abril - Prefeitura Municipal de Mato Leitão
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 1 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Órgão: Unidade: 108 Emissão 1 1 02/01/2014 Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 223 OI S.A. 19 - Não Aplicável 0 0,00 - 168,97 Itens do Empenho Item 137 02/01/2014 Qantidade Unidade 264 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 24,26 Itens do Empenho Item 289 06/01/2014 Qantidade Unidade 10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 127,41 Itens do Empenho Item 326 08/01/2014 Qantidade 12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 674,23 Itens do Empenho Item 327 08/01/2014 Qantidade 71 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 326,21 Itens do Empenho Item 559 23/01/2014 Qantidade 5165 BERENICE JULIANA BENDER - MEI Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 210,00 Itens do Empenho Item 608 27/01/2014 Qantidade 909 RADIO TERRA FM DE VENANCIO AIRES LTDA. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 1.200,00 Itens do Empenho Item 2543 04/04/2014 Qantidade 3966 RENE RUPPENTHAL Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 1.124,31 - Vl. Total 1.124,31 Itens do Empenho Item 1 2562 08/04/2014 6204 BANRISUL CARTOES S.A. Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 19 - Não Aplicável 2014001118 Vl. Unitário 1.124,31 297,00 - Vl. Total 1.124,31 297,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 2 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 2644 10/04/2014 Qantidade 1,0000 1,0000 4358 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Vale Alimentação para Servidores. Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012. Referente ao mês de março. 141,66 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 198,00 99,00 - Vl. Total 198,00 99,00 141,66 Itens do Empenho Item 1 2 2784 16/04/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 1,0000 399 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES Descrição do Item Pagameto de taxa de prestação de serviço de Registro de Responsabilidade Técnica de Projeto. Pagamento de taxa de prestação de serviço de Registro de Responsabilidade Técnica de Execução, referente a obra de construção da sede própria da Câmara Municipal de Vereadores. Conforme Ofício n° 093/2014. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 70,83 Vl. Total 70,83 70,83 70,83 20,50 - 20,50 Itens do Empenho Item 1 2792 16/04/2014 Qantidade 1,0000 36 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA Unidade Descrição do Item Matrícula atualizada referente a matrícula n° 38.567, conforme Ofício n° 102/2014, da Câmara Municipal de Vereadores. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 20,50 6.875,00 - Vl. Total 20,50 - Itens do Empenho Item 1 2 2873 23/04/2014 Qantidade 9,0000 Unidade mes 1,0000 489 RBS - ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S.A. Descrição do Item Pagamento para licença de uso do Portal Legisla Web 04 (www.legislaweb.com.br/rs), composta por modelos normativos, boletins técnicos informativos, modelos de editais de licitação, de contratos administrativos e de convênios, modelos de atos administrativos diversos, além de amplo acervo de informações técnicas de conteúdo jurídico, administrativo, legislativo, orçamentário e contábil. Referente aos 05 dias do mês de março. 2014001335 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 750,00 Vl. Total 6.750,00 125,00 125,00 677,00 - - Itens do Empenho Item 1 2942 25/04/2014 Qantidade 1,0000 123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade Descrição do Item Renovação da assinatura anual do jorna Zero Hora , para período de 22/05/2014 à 21/05/2015 - de segunda à sexta. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 677,00 513,13 - Vl. Total 677,00 513,13 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES REPRESENTACAO 04/2014VERBA Vl. Unitário 513,13 Vl. Total 513,13 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 3 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho 2943 Emissão 25/04/2014 Modalidade Fornecedor 123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Licitação 12 - Pessoal e Encargos Sociais Autorização Empenhado Anulado 0 18.472,86 - Liquidado 18.472,86 Itens do Empenho Item 1 2944 25/04/2014 Qantidade 1,0000 123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014SUBSIDIOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 18.472,86 0 2.481,65 - Vl. Total 18.472,86 2.481,65 Itens do Empenho Item 1 2945 25/04/2014 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CC2,CC3 12 - Pessoal e Encargos Sociais 04/2014CC1, 0 Vl. Unitário 2.481,65 3.987,05 - Vl. Total 2.481,65 3.987,05 Itens do Empenho Item 1 2946 25/04/2014 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES PATRONAL. POLITICOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 04/2014INSS 0 Vl. Unitário 3.987,05 903,46 - Vl. Total 3.987,05 903,46 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES PATRONAL SERVIDORES 04/2014INSS Total da Unidade: Total do Órgão: Órgão: Unidade: 94 2 1 02/01/2014 Vl. Unitário 903,46 Vl. Total 903,46 35.493,62 - 30.672,70 35.493,62 - 30.672,70 0,00 - 179,06 GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A 19 - Não Aplicável 0 Itens do Empenho Item 112 02/01/2014 Qantidade 223 OI S.A. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 344,67 Itens do Empenho Item 116 02/01/2014 Qantidade 622 VIVO S.A Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 242,69 Itens do Empenho Item 122 02/01/2014 622 VIVO S.A Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 198,11 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 4 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 198 02/01/2014 Qantidade Unidade 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000015/2013 0 0,00 - Vl. Total 40,00 Itens do Empenho Item 240 02/01/2014 Qantidade Unidade 944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA. Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000021/2013 0 0,00 - Vl. Total 293,00 Itens do Empenho Item 245 02/01/2014 Qantidade Unidade 10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 764,03 Itens do Empenho Item 2278 27/03/2014 Qantidade 254 COMPANHIA RIO-GRANDENSE ARTES GRAFICAS Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014000961 0,00 - Vl. Total 846,32 Itens do Empenho Item 2325 28/03/2014 Qantidade 6777 AGILE - ASSISTENCIA TECNICA E MONTAGEM DE MOVEIS Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014000987 0,00 - Vl. Total 380,00 Itens do Empenho Item 2342 31/03/2014 Qantidade 254 COMPANHIA RIO-GRANDENSE ARTES GRAFICAS Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014001004 0,00 - Vl. Total 1.266,70 Itens do Empenho Item 2515 03/04/2014 Qantidade 3648 ZAP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014001072 688,12 - Vl. Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 5 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 2572 08/04/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 1,0000 254 COMPANHIA RIO-GRANDENSE ARTES GRAFICAS Descrição do Item Passagem aérea para a Prefeita Municipal Carmen Goerck, de Porto Alegre à Brasília no dia 12/05/2014 com conexão em São Paulo. Porto Alegre (16h15) - São Paulo (18h02)/São Paulo (20h05) Brasília (21h54). Passagem aérea para a Prefeita Municipal Carmen Goerck, de Brasília à Porto Alegre no dia 15/05/2014 com conexão em São Paulo. Brasília (6h00) - São Paulo (07h43)/São Paulo (8h28) Brasília (10h14). Para Participar da Marcha dos Prefeitos em Brasília/DF. 19 - Não Aplicável 2014001116 Vl. Unitário 376,57 Vl. Total 376,57 311,55 311,55 905,58 - 905,58 Itens do Empenho Item 1 2602 09/04/2014 Qantidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item Publicação de Edital no Diário Oficial do Estado, referente à compra de uma Ambulância. Publicação em 09/04/2014. 19 - Não Aplicável 2014001138 Vl. Unitário 905,58 55,00 - Vl. Total 905,58 55,00 Itens do Empenho Item 1 2720 15/04/2014 Qantidade 1,0000 6204 BANRISUL CARTOES S.A. Unidade PEÇA Descrição do Item Extintor De Incêndio 1 Kg- Abc Para Veículos, para o veículo n° 27. 19 - Não Aplicável 2014001232 Vl. Unitário 55,00 198,00 - Vl. Total 55,00 198,00 Itens do Empenho Item 1 2721 15/04/2014 Qantidade 1,0000 6204 BANRISUL CARTOES S.A. Unidade UNIDADE Descrição do Item Vale Alimentação para servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012. Referente ao mês de março de 2014. 19 - Não Aplicável 2014001233 Vl. Unitário 198,00 99,00 - Vl. Total 198,00 99,00 Itens do Empenho Item 1 2722 15/04/2014 Qantidade 1,0000 6204 BANRISUL CARTOES S.A. Unidade UNIDADE Descrição do Item Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012. Referente ao mês de março de 2014. 19 - Não Aplicável 2014001234 Vl. Unitário 99,00 198,00 - Vl. Total 99,00 198,00 Itens do Empenho Item 1 2781 16/04/2014 103 CARMEN GOERCK Qantidade 1,0000 Unidade UNIDADE Descrição do Item Vale Alimentação para Servidores. Referente ao mês de março de 2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 198,00 141,59 - Vl. Total 198,00 141,59 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 6 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2783 16/04/2014 Qantidade 1,0000 9 RADIO VENANCIO AIRES LTDA Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para buscar o médico cubano no aeroporto de Porto Alegre/RS - Programa Mais Médicos, no dia 17 de abril de 2014. Conforme concessão Nº 210/02.01, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 2014001281 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 141,59 100,00 - Vl. Total 141,59 100,00 Itens do Empenho Item 1 2852 23/04/2014 Qantidade 1,0000 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Unidade Descrição do Item Serviço de divulgação em rádio do atendimento dos órgãos públicos em relação ao feriadão, com 05 chamadas. "A Administração de Mato Leitão comunica que haverá atendimento normal em todos os setores até quinta-feira pela manhã, o retorno das atividades será na terça-feira, devido ao Feriado Nacional de Tiradentes, aproveita para desejar a todos uma Feliz Páscoa". 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 100,00 676,11 - Vl. Total 100,00 676,11 Itens do Empenho Item 1 2853 23/04/2014 Qantidade 1,0000 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Unidade Descrição do Item Pagamento pelos serviços da estagiária Fernanda Cristina Graeff, 30 horas, referente ao mês de abril de 2014. Vl. Unitário 676,11 0 19 - Não Aplicável 67,61 - Vl. Total 676,11 67,61 Itens do Empenho Item 1 2861 23/04/2014 Qantidade 1,0000 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade Descrição do Item Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Fernanda Cristina Graeff, 30 horas, referente ao mês de abril de 2014. 2014001331 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 67,61 15,00 - Vl. Total 67,61 15,00 Itens do Empenho Item 1 2892 23/04/2014 Qantidade 1,0000 4968 ITAU SEGUROS AUTO E RESIDENCIA S.A Unidade Descrição do Item Conserto de pneu - Corsa nº15. 3 - Convite 000009/2014 Vl. Unitário 15,00 0 1.042,71 - Vl. Total 15,00 - Itens do Empenho Item 1 2905 24/04/2014 Qantidade 1,0000 944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA. Unidade Descrição do Item Seguro de 1 automóvel ano 2002, marca Volkswagen, tipo Santana, 1.8 Mi, PLACA IKS 1759, veículo n° 27. 5 - Pregão 000006/2014 2014001355 Vl. Unitário 1.042,71 138,00 - Vl. Total 1.042,71 138,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 7 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2938 24/04/2014 Qantidade 10,0000 189 NOELIA T. DIEHL - PJ Unidade UNIDADE Descrição do Item Óleo Api Fl 15w40 - Óleo Lubrificante Semi Sintético De Última Geração, Para modernos motores a gasolina, álcool e GNV ou bicombustíveis, nacionais e importados. Classificação - API FL. Em tubo de 1 litro. 2014001382 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 13,80 70,00 - Vl. Total 138,00 - Itens do Empenho Item 1 2 2993 25/04/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 1,0000 117 GABINETE DO PREFEITO Descrição do Item Placa(Com Tarja), traseira, para o veículo n° 27. PLACA: Altura: 130mm, comprimento: 400mm, TARJETA: altura: 20mm, comprimento: 336mm. PLACA IKS-1759. Placa(Com Tarja), dianteira, para o veículo n° 27. PLACA: Altura: 130mm, comprimento: 400mm, TARJETA: altura: 20mm, comprimento: 336mm. PLACA IKS-1759. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 35,00 Vl. Total 35,00 35,00 35,00 1.257,89 - 1.257,89 Itens do Empenho Item 1 2994 25/04/2014 Qantidade 1,0000 117 GABINETE DO PREFEITO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES PROM. DE CLASSE E GRATI 12 - Pessoal e Encargos Sociais 04/2014VENC., 0 Vl. Unitário 1.257,89 930,48 - Vl. Total 1.257,89 930,48 Itens do Empenho Item 1 2995 25/04/2014 Qantidade 1,0000 117 GABINETE DO PREFEITO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014GRATIFIC. MENSAL, GRAT MES ANT 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 930,48 0 97,70 - Vl. Total 930,48 97,70 Itens do Empenho Item 1 2996 25/04/2014 Qantidade 1,0000 117 GABINETE DO PREFEITO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014ANUENIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 97,70 11.327,14 - Vl. Total 97,70 11.327,14 Itens do Empenho Item 1 2997 25/04/2014 Qantidade 1,0000 117 GABINETE DO PREFEITO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014SUBSIDIOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 11.327,14 5.524,73 - Vl. Total 11.327,14 5.524,73 Itens do Empenho Item 1 3050 25/04/2014 117 GABINETE DO PREFEITO Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 04/2014C.C.5 Vl. Unitário 5.524,73 2.907,73 - Vl. Total 5.524,73 2.907,73 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 8 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 3058 25/04/2014 Qantidade 1,0000 Unidade UN 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ASSESSOR DE GABINETE 12 - Pessoal e Encargos Sociais 04/2014CC4 - 0 Vl. Unitário 2.907,73 1.160,17 - Vl. Total 2.907,73 1.160,17 Itens do Empenho Item 1 3067 25/04/2014 Qantidade 1,0000 Unidade UN 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ASSES. JURIDICA 12 - Pessoal e Encargos Sociais 04/2014INSS 0 Vl. Unitário 1.160,17 610,62 - Vl. Total 1.160,17 610,62 Itens do Empenho Item 1 3069 25/04/2014 Qantidade 1,0000 Unidade UN 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ASSESSORIA DE GABINETE 12 - Pessoal e Encargos Sociais 04/2014INSS 0 Vl. Unitário 610,62 291,30 - Vl. Total 610,62 291,30 Itens do Empenho Item 1 3084 25/04/2014 Qantidade 1,0000 Unidade UN 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 291,30 0 85,70 - Vl. Total 291,30 85,70 Itens do Empenho Item 1 3101 25/04/2014 Qantidade 1,0000 Unidade UN 842 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014AMORTIZACAO ATUARIAL Vl. Unitário 85,70 0 19 - Não Aplicável 337,37 - Vl. Total 85,70 337,37 Itens do Empenho Item 1 3132 25/04/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 254 COMPANHIA RIO-GRANDENSE ARTES GRAFICAS Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2014, IPÊ. 2014001415 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 337,37 725,94 - Vl. Total 337,37 - Itens do Empenho Item 1 3240 30/04/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ Descrição do Item Publicação de Edital no Diário Oficial do Estado, referente ao Edital de Material Odontológico e Material Ambulatorial. Publicação em 28/04/2014. 3 - Convite 000011/2014 0 Vl. Unitário 725,94 8.000,00 - Vl. Total 725,94 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Previsão de gastos com serviços de divulgação escrita de atos administrativos da Administração Municipal ao preço de R$ 5,00 por centímetro quadrado. Previsão até 31/12/2014. Vl. Unitário 8.000,00 Vl. Total 8.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 9 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho 3242 Emissão 30/04/2014 Modalidade Fornecedor 101 MARIO JOAO MEES - ME Licitação Autorização Empenhado 2014001504 19 - Não Aplicável 932,80 Anulado - Liquidado - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Qantidade 2,0000 2,0000 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 7,5000 Unidade UNIDADE PEÇA PEÇA UNIDADE UNIDADE PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA UNIDADE LITRO 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 1,0000 PEÇA LATA UNIDADE UNIDADE PEÇA Descrição do Item Parafuso Sext. Terminal Elétrico Cabo De Bateria Aromatizante De Veículos Desincravante Bateria 65 Amperes Suporte Traseiro Do Câmbio Coxim De Motor Bujão Do Carter, materiais para o veículo n° 68. Filtro De Óleo De Motor, para veículo n° 49 e 68. Óleo De Motor, para o veículo n° 49 (3 e meio litros) e veículo n° 68 (4 litros). Bobina Ignição, para o veículo n° 68. Liquido De Freio, para o veículo n° 68. Tubo Refrigeração Abraçadeira Plástica Filtro De Ar, materiais para o veículo n° 49. Total da Unidade: Unidade: 291 2 06/01/2014 Vl. Unitário 0,50 2,00 15,00 7,00 7,00 350,00 110,00 100,00 6,00 10,00 16,00 Vl. Total 1,00 4,00 15,00 14,00 7,00 350,00 110,00 100,00 6,00 20,00 120,00 140,00 10,00 25,00 0,40 10,00 140,00 10,00 25,00 0,80 10,00 38.584,29 - 31.679,30 0,00 - 154,40 GABINETE DO VICE-PREFEITO 622 VIVO S.A 0 19 - Não Aplicável Itens do Empenho Item 2713 14/04/2014 Qantidade 622 VIVO S.A Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 1.500,00 - Vl. Total - Itens do Empenho Item 1 3051 25/04/2014 Qantidade 1,0000 117 GABINETE DO PREFEITO Unidade Descrição do Item Previsão complementar de gastos com pagamento da conta do telefone celular n° 99513609. Previsão até 31/12/2014. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.500,00 5.663,57 - Vl. Total 1.500,00 5.663,57 Itens do Empenho Item 1 3068 25/04/2014 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014SUBSIDIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 5.663,57 0 1.189,35 - Vl. Total 5.663,57 1.189,35 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES POLITICOS 04/2014INSS Total da Unidade: Total do Órgão: Vl. Unitário 1.189,35 Vl. Total 1.189,35 8.352,92 - 7.007,32 46.937,21 - 38.686,62 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 10 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Órgão: Unidade: 92 Emissão 3 1 02/01/2014 Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A 19 - Não Aplicável 0 0,00 - 945,68 Itens do Empenho Item 106 02/01/2014 Qantidade Unidade 223 OI S.A. Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 498,67 Itens do Empenho Item 134 02/01/2014 Qantidade Unidade 1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 62.952,60 Itens do Empenho Item 135 02/01/2014 Qantidade Unidade 1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 5.000,00 Itens do Empenho Item 136 02/01/2014 Qantidade Unidade 264 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 180,80 Itens do Empenho Item 140 02/01/2014 Qantidade Unidade 98 AMVARP-ASSOC.MUNICIPIOS VALE RIO PARDO Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 546,60 Itens do Empenho Item 157 02/01/2014 Qantidade Unidade 4700 COMPASSO ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA. Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 4.180,00 Itens do Empenho Item 168 02/01/2014 Qantidade Unidade 258 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 472,00 Itens do Empenho Item 169 02/01/2014 Qantidade Unidade 4401 SUL - AMERICANA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 4.774,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 11 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 177 02/01/2014 Qantidade 36 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 1.376,17 Itens do Empenho Item 183 02/01/2014 Qantidade 58 ELETRICA TOYA LTDA Unidade Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000015/2009 0 0,00 - Vl. Total 259,56 Itens do Empenho Item 187 02/01/2014 Qantidade 71 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME Unidade Descrição do Item 2 - Tomada de Preços Vl. Unitário 000034/2012 0 0,00 - Vl. Total 1.782,50 Itens do Empenho Item 191 02/01/2014 Qantidade 5861 PROJETOS.COM - SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA. Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 1.450,00 Itens do Empenho Item 193 02/01/2014 Qantidade 12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 996,35 Itens do Empenho Item 194 02/01/2014 Qantidade 1400 CESAR A GERHARDT Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 197,70 Itens do Empenho Item 232 02/01/2014 Qantidade 114 AMVAT-ASSOC.MUNICIPIOS VALE TAQUARI Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 330,00 Itens do Empenho Item 233 02/01/2014 Qantidade 53 FAMURS FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RS Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 896,82 Itens do Empenho Item 298 07/01/2014 878 SUPERLUC INFORMATICA LTDA. Qantidade Unidade Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000037/2012 0 0,00 - Vl. Total 2.914,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 12 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 518 20/01/2014 Qantidade Unidade 18 SILVINO HUPPES Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 515,00 Itens do Empenho Item 884 03/02/2014 Qantidade Unidade 3573 ADILSON SCHNEIDER ME Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 6.650,00 Itens do Empenho Item 896 04/02/2014 Qantidade Unidade 690 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 196,60 Itens do Empenho Item 987 11/02/2014 Qantidade Unidade 4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 119,17 Itens do Empenho Item 1115 18/02/2014 Qantidade 3977 LENI FROHBOSE TONEZER - PJ Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 1.337,00 Itens do Empenho Item 1157 20/02/2014 Qantidade 6104 COMERCIAL BOA PRATICA LTDA Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000002/2013 2014000454 0,00 - Vl. Total 2,89 Itens do Empenho Item 2010 20/03/2014 Qantidade 36 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 7,65 Itens do Empenho Item 2057 25/03/2014 Qantidade 1362 LIFES CREATIVE INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 200,60 Itens do Empenho Item 2089 26/03/2014 Qantidade 596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014000941 0,00 - Vl. Total 8,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 13 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 2293 27/03/2014 Qantidade Unidade 1401 SDV - SERVICOS DE COPIAS LTDA Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014000968 0,00 - Vl. Total 391,29 Itens do Empenho Item 2316 27/03/2014 Qantidade Unidade 4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 620,98 Itens do Empenho Item 2323 28/03/2014 Qantidade 399 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014000984 0,00 - Vl. Total 130,40 Itens do Empenho Item 2329 28/03/2014 Qantidade 3794 J. M. GRANDI - ME Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014000988 0,00 - Vl. Total 520,00 Itens do Empenho Item 2333 28/03/2014 Qantidade 6709 JAIME ELIAS KROTH Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014000996 0,00 - Vl. Total 390,00 Itens do Empenho Item 2334 28/03/2014 Qantidade 3794 J. M. GRANDI - ME Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014000991 0,00 - Vl. Total 390,00 Itens do Empenho Item 2348 31/03/2014 Qantidade 1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014001000 0,00 - Vl. Total 10,00 Itens do Empenho Item 2360 31/03/2014 Qantidade 3796 INES TEREZINHA MAAS GARCIA - ME Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014001001 0,00 - Vl. Total 800,00 Itens do Empenho Item 2426 01/04/2014 Qantidade 399 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014001031 35,80 35,80 Vl. Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 14 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2502 02/04/2014 Qantidade 1,0000 399 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES Unidade Descrição do Item Matrícula atualizada referente as matrículas de nº33.874 e 7.237 em nome de Pedro Reiter. Vl. Unitário 35,80 2014001065 19 - Não Aplicável 33,50 0,90 Vl. Total 35,80 32,60 Itens do Empenho Item 1 2538 04/04/2014 Qantidade 1,0000 260 MILTON FERNANDO AGNES - PJ Unidade Descrição do Item Matrícula atualizada referente as matrículas de nº33.877 e 7.237 em nome de Pedro Reiter. 2014001093 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 33,50 140,00 - Vl. Total 33,50 140,00 Itens do Empenho Item 1 2560 07/04/2014 Qantidade 10,0000 456 DAER - DEPTO. AUTONOMO ESTRADAS RODAGEM - RS Unidade Descrição do Item Encadernação em capa dura verde de LEIS, PROJETO DE LEI, EDITAIS, PORTARIAS E DECRETOS de 2013. 2014001106 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 14,00 581,84 - Vl. Total 140,00 581,84 Itens do Empenho Item 1 2603 09/04/2014 Qantidade 1,0000 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item Multa Administrativa sofrida pelo servidor Luciano André Vargas, veículo n° 42. 2014001135 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 581,84 30,00 - Vl. Total 581,84 30,00 Itens do Empenho Item 1 2604 09/04/2014 Qantidade 1,0000 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item Instalação de Impressora para a Junta de Serviço Militar do Município. 2014001136 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 30,00 7,00 - Vl. Total 30,00 7,00 Itens do Empenho Item 1 2621 09/04/2014 Qantidade 1,0000 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Cabo Usb Para Impressora, para instalação de impressora para a Junta de Serviço Militar do Município. 2014001152 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 7,00 109,98 - Vl. Total 7,00 109,98 Itens do Empenho Item 1 2622 09/04/2014 Qantidade 2,0000 245 CARTORIO SERVICOS NOTARIAIS E REGISTROS MATO LEITAO Unidade UNIDADE Descrição do Item Cartucho Original Hp 92 Preto. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 54,99 2014001153 359,50 - Vl. Total 109,98 359,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 15 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2645 10/04/2014 Qantidade 1,0000 245 CARTORIO SERVICOS NOTARIAIS E REGISTROS MATO LEITAO Unidade Descrição do Item Pagamento de emolumentos referente a Desapropriação dos poços artesianos para abastecimento de água aos munícipes, referente às áreas de Egidio Heinen, Seubv, Clairton de Macedo, Famenke e Valtimir Pilz. 19 - Não Aplicável 2014001181 Vl. Unitário 359,50 197,40 - Vl. Total 359,50 197,40 Itens do Empenho Item 1 2665 10/04/2014 Qantidade 1,0000 245 CARTORIO SERVICOS NOTARIAIS E REGISTROS MATO LEITAO Unidade Descrição do Item Pagamento de emolumentos referente a Desapropriação dos poços artesianos para abastecimento de água aos munícipes, referente às áreas de Egidio Heinen, Seubv, Clairton de Macedo, Famenke e Valtimir Pilz. 19 - Não Aplicável 2014001184 Vl. Unitário 197,40 474,60 - Vl. Total 197,40 474,60 Itens do Empenho Item 1 2673 14/04/2014 Qantidade 1,0000 313 PODER JUDICIARIO-COMARCA VENANCIO AIRES Unidade Descrição do Item Pagamento de emolumentos referente a Desapropriação dos poços artesianos para abastecimento de água aos munícipes, referente às áreas de Egidio Heinen, Seubv, Clairton de Macedo, Famenke e Valtimir Pilz. 19 - Não Aplicável 2014001196 Vl. Unitário 474,60 456,42 - Vl. Total 474,60 456,42 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 16 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2679 14/04/2014 Qantidade 1,0000 2 1,0000 3 1,0000 4 1,0000 5 1,0000 6 1,0000 7 1,0000 8 1,0000 9 1,0000 245 CARTORIO SERVICOS NOTARIAIS E REGISTROS MATO LEITAO Unidade Descrição do Item Despesas com condução ao processo 077/1.10.0004486-3, requerente Município de Mato Leitão, requerido-Leo Sérgio de Oliveira, execução fiscal do Município. Exequente Município de Mato Leitão. Despesas com condução ao processo 077/1.10.0000004-1, requerente Município de Mato Leitão, requerido-Sucessão de Luis Carlos da Rosa, execução fiscal do Município. Exequente Município de Mato Leitão. Despesas com condução ao processo 077/1.07.0003797-7, requerente Município de Mato Leitão, requerido-João Carlos Heinen, execução fiscal do Município. Exequente Município de Mato Leitão. Despesas com condução ao processo 077/1.07.0003783-7, requerente Município de Mato Leitão, requerido-Aloísio Schneider, execução fiscal do Município. Exequente Município de Mato Leitão. Despesas com condução ao processo 077/1.07.0002033-0, requerente Município de Mato Leitão, requerido-Gerson Daniel Heinen, execução fiscal do Município. Exequente Município de Mato Leitão. Despesas com condução ao processo 077/1.04.0000072-5, requerente Município de Mato Leitão, requerido-Selomar Burghardt, execução fiscal do Município. Exequente Município de Mato Leitão. Despesas com condução ao processo 077/1.04.0000073-3, requerente Município de Mato Leitão, requerido-Milton Heinen, execução fiscal do Município. Exequente Município de Mato Leitão. Despesas com condução ao processo 077/1.04.0000031-8, requerente Município de Mato Leitão, requerido-Maria Nair da Costa, execução fiscal do Município. Exequente Município de Mato Leitão. Despesas com condução ao processo 077/1.04.0000071-7, requerente Município de Mato Leitão, requerido-Tonholdo Fluck, execução fiscal do Município. Exequente Município de Mato Leitão. 19 - Não Aplicável 2014001193 Vl. Unitário 32,39 Vl. Total 32,39 32,39 32,39 32,39 32,39 32,39 32,39 32,39 32,39 32,39 32,39 114,76 114,76 83,76 83,76 63,56 63,56 52,70 - 52,70 Itens do Empenho Item 1 2708 14/04/2014 Qantidade 1,0000 718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA. Unidade Descrição do Item Pagamento de emolumentos referente a Desapropriação dos poços artesianos para abastecimento de água aos munícipes, referente às áreas de Egidio Heinen, Seubv, Clairton de Macedo, Famenke e Valtimir Pilz. 19 - Não Aplicável 2014001225 Vl. Unitário 52,70 256,50 - Vl. Total 52,70 256,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 17 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2723 15/04/2014 Qantidade 2,0000 Unidade UNIDADE 6204 BANRISUL CARTOES S.A. Descrição do Item Arranjo De Flores Artificiais, para embelezar a Prefeitura Municipal. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 128,25 2014001235 990,00 - Vl. Total 256,50 990,00 Itens do Empenho Item 1 2760 16/04/2014 Qantidade 5,0000 Unidade UNIDADE 1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA Descrição do Item Vale Alimentação para Servidores. Referente ao mês de março de 2014. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 198,00 2014001264 15,18 - Vl. Total 990,00 15,18 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 2772 16/04/2014 Qantidade 1,0000 1,0000 5,0000 5,0000 Unidade CAIXA CAIXA UNIDADE UNIDADE 4178 DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL Descrição do Item Alfinete Nº28 Percevejo Latonado C/100 Caneta Fina Para Retroprojetor - Preto Caneta Fina Para Retroprojetor - Azul, para regularizar as atividades da secretaria. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2,75 1,13 1,13 1,13 2014001278 68,10 - Vl. Total 2,75 1,13 5,65 5,65 68,10 Itens do Empenho Item 1 2806 17/04/2014 683 DETRAN - Qantidade 1,0000 Unidade DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Descrição do Item Pagamento de multa de trânsito sofrida pelo servidor Clécio G. Stertz, com o veículo do Município de placa IUM 4870 (veículo nº63), no dia 16/12/2013. Conforme auto de infração em anexo. 19 - Não Aplicável 2014001300 Vl. Unitário 68,10 102,15 - Vl. Total 68,10 102,15 Itens do Empenho Item 1 2813 22/04/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ Descrição do Item Pagamento de multa de trânsito com o veículo do Município de placa MKY 3760 (veículo nº71), VEICULO SEM REGISTRO, conforme auto de infração em anexo. 19 - Não Aplicável 2014001309 Vl. Unitário 102,15 260,00 - Vl. Total 102,15 260,00 Itens do Empenho Item 1 2848 22/04/2014 Qantidade 1,0000 4368 MACEDO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA Unidade Descrição do Item Renovação da assinatura anual do jornal Folha do Mate no período de maio/2014 à maio/2015. 19 - Não Aplicável 2014001329 Vl. Unitário 260,00 1.100,00 - Vl. Total 260,00 550,00 Itens do Empenho Item 1 2 2854 23/04/2014 Qantidade 1,0000 1,0000 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Unidade Descrição do Item Confecção de mapa - poço da rede hídrica Santo Antônio em Vila Santo Antônio - 16 m². Confecção de mapa - poço da rede hídrica Aurora em Vila Sampaio - 16 m². 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 550,00 Vl. Total 550,00 550,00 550,00 676,11 - 676,11 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 18 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2855 23/04/2014 Qantidade 1,0000 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Unidade Descrição do Item Pagamento pelos serviços do estagiário Hugo Hickmann Nyland, 30 horas, referente ao mês de abril de 2014. Vl. Unitário 676,11 0 19 - Não Aplicável 67,61 - Vl. Total 676,11 67,61 Itens do Empenho Item 1 2872 23/04/2014 Qantidade 1,0000 489 RBS - ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S.A. Unidade Descrição do Item Pagamento de taxa de administração pelos serviços do estagiário Hugo Hickmann Nyland, 30 horas, referente ao mês de abril de 2014. 2014001336 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 67,61 677,00 - Vl. Total 67,61 - Itens do Empenho Item 1 2887 23/04/2014 Qantidade 1,0000 399 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES Unidade Descrição do Item Renovação da assinatura anual do jorna Zero Hora, para período de 22/05/2014 à 21/05/2015 - de segunda à sexta. Vl. Unitário 677,00 2014001347 19 - Não Aplicável 52,30 - Vl. Total 677,00 51,00 Itens do Empenho Item 1 2934 24/04/2014 Qantidade 1,0000 5814 LABORATORIO ALAC LTDA Unidade Descrição do Item Matrícula atualizada referente a matrícula nº28.203 em nome de José E. Bogorny. Para fins de regularização de poço artesiano. 2014001372 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 52,30 605,00 605,00 Vl. Total 52,30 - Itens do Empenho Item 1 3041 25/04/2014 Qantidade 1,0000 118 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO Unidade Descrição do Item Coleta (amostra) de efluentes de 04 pontos na Estação de Tratamento da Vila Kroth - encaminhar documentação via FEPAM para Licença de Operação. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 605,00 8.436,39 - Vl. Total 605,00 8.436,39 Itens do Empenho Item 1 3042 25/04/2014 Qantidade 1,0000 118 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES PR.CLAS, GRAT. ESC. VAN 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 04/2014VENC., Vl. Unitário 8.436,39 1.125,97 - Vl. Total 8.436,39 1.125,97 Itens do Empenho Item 1 3043 25/04/2014 Qantidade 1,0000 118 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014ANUENIO, DIF. ANUENIO MES ANT 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.125,97 127,94 - Vl. Total 1.125,97 127,94 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 19 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 3044 25/04/2014 Qantidade 1,0000 118 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014INSALUBRIDADE 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 127,94 465,23 - Vl. Total 127,94 465,23 Itens do Empenho Item 1 3079 25/04/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014GRATIF. MENSAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 465,23 1.283,44 - Vl. Total 465,23 1.283,44 Itens do Empenho Item 1 3094 25/04/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.283,44 377,59 - Vl. Total 1.283,44 377,59 Itens do Empenho Item 1 3114 25/04/2014 Qantidade 1,0000 6100 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014AMORTIZACAO ATUARIAL 5 - Pregão 000007/2014 2014001393 Vl. Unitário 377,59 15,24 - Vl. Total 377,59 - Itens do Empenho Item 1 2 3115 25/04/2014 Qantidade 6,0000 3,0000 4438 ANELISE RITTER HENRICH E CIA LTDA - ME Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Ajax Ou Similar 500ml Lixeira Tipo Cesta. 5 - Pregão 000007/2014 Vl. Unitário 1,59 1,90 2014001394 439,75 - Vl. Total 9,54 5,70 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 20 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Licitação Modalidade Fornecedor Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 3116 25/04/2014 Qantidade 6,0000 6,0000 4,0000 12,0000 2,0000 1,0000 6,0000 1,0000 Unidade LITRO TUBO UNIDADE UNIDADE UNIDADE PACOTE UNIDADE FARDO 9 15,0000 PACOTE 10 3,0000 FARDO 11 12 13 14 15 16 15,0000 10,0000 5,0000 2,0000 4,0000 1,0000 PACOTE PACOTE PACOTE SACO UNIDADE UNIDADE 17 18 2,0000 2,0000 UNIDADE UNIDADE 4439 GOELZER e CIA LTDA - ME Descrição do Item Água Sanitária Cera Líquida Vermelha 750ml( Sem Parafina) Detergente Líquido Neutro 500ml Com Glicerina Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte Plástico Desodorante De Ambiente Aerosol 400ml Esponja De Aço C/ 8 Pano De Flanela Amarelo 40x60cm Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades Papel Higiênico Folha Dupla Neutro C/16 Pacotes De 4 Rolos C/30m Picotados Saco P/lixo 30 Litros Preto C/ 10 Unidades Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades Sabão Em Pó 1kg- Em Embalagem Plástica Saponaceo Cremoso 300ml Vassoura De Palha Larga, Com Cabo De Altura Minima De 1,40m Veja Multiuso Ou Similar 500ml Veja Limpeza Pesada Ou Similar 500ml. 5 - Pregão 000007/2014 2014001395 Vl. Unitário 0,91 2,66 0,74 0,77 5,22 0,75 1,69 25,00 Vl. Total 5,46 15,96 2,96 9,24 10,44 0,75 10,14 25,00 9,99 149,85 47,49 142,47 1,17 1,49 1,19 3,19 1,56 9,08 17,55 14,90 5,95 6,38 6,24 9,08 1,55 2,14 3,10 4,28 46,45 - - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 3117 25/04/2014 Qantidade 2,0000 1,0000 2,0000 4,0000 4439 GOELZER e CIA LTDA - ME Unidade LITRO GALÃO PAR TUBO Descrição do Álcool Álcool Gel-5 Luva Forrada Desinfetante 5 - Pregão Item Vl. Unitário 3,29 27,09 1,65 2,37 Litros Tamanho M - Amarela Sanitário 2l. 000007/2014 2014001396 8,36 - Vl. Total 6,58 27,09 3,30 9,48 - Itens do Empenho Item 1 3118 25/04/2014 Qantidade 2,0000 4439 GOELZER e CIA LTDA - ME Unidade UNIDADE Descrição do Item Inseticida Aerosol 300ml. 5 - Pregão 000007/2014 Vl. Unitário 4,18 2014001397 118,48 - Vl. Total 8,36 - Itens do Empenho Item 1 2 3 3119 25/04/2014 Qantidade 10,0000 6,0000 1,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Açucar Refinado QUILOGRAMA Café Em Pó UNIDADE Café Solúvel 200g, 5 - Pregão Vl. Unitário 2,05 14,90 8,58 Vidro Ou Sachê. 000007/2014 2014001398 38,44 - Vl. Total 20,50 89,40 8,58 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade FARDO Descrição do Item Papel Higienico Folha Simples Cor Creme C/ Metros C/16 Pacotes De 4 Rolos. 60 Vl. Unitário 38,44 Vl. Total 38,44 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 21 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho 3120 Emissão 25/04/2014 Modalidade Fornecedor 5808 KIRCH & SILVA LTDA 5 - Pregão Licitação Autorização 000007/2014 2014001399 Empenhado 8,55 Anulado - Liquidado - Itens do Empenho Item 1 2 3121 25/04/2014 Qantidade 3,0000 3,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade CAIXA PACOTE Descrição do Item Filtro De Papel Para Café Nº 103 Com 30 Unidades Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão Com 2 Unidades. 5 - Pregão 000007/2014 Vl. Unitário 1,85 1,00 2014001400 20,65 - Vl. Total 5,55 3,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 3122 25/04/2014 Qantidade 1,0000 2,0000 2,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade PACOTE PACOTE UNIDADE Descrição do Item Pilha Aa Pequena Com 04 Unidades Pilha Aaa Palito Com 04 Unidades "t" Para Luz. 5 - Pregão 000007/2014 2014001401 Vl. Unitário 2,25 3,20 6,00 208,69 - Vl. Total 2,25 6,40 12,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3123 25/04/2014 Qantidade 2,0000 21,0000 6090 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA EPP Unidade Descrição do Item UNIDADE Adoçante Líquido 100ml QUILOGRAMA Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada. 5 - Pregão 000007/2014 Vl. Unitário 2,60 9,69 2014001402 37,25 - Vl. Total 5,20 203,49 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 3127 25/04/2014 Qantidade 1,0000 1,0000 4,0000 1,0000 1,0000 1,0000 313 PODER JUDICIARIO-COMARCA VENANCIO AIRES Unidade UNIDADE PACOTE UNIDADE LITRO GALÃO LITRO Descrição do Item Ajax Desengordurante Ou Similar 500ml Esponja De Louça Dupla Face Com 3 Unidades Limpa Vidros 500ml Com Borrifador Limpa Piso Sabonete Líquido Com 05 Litros Removedor De Cêra. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2,50 1,05 3,50 5,50 9,20 5,00 2014001387 65,62 - Vl. Total 2,50 1,05 14,00 5,50 9,20 5,00 65,62 Itens do Empenho Item 1 2 3159 28/04/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 1,0000 5814 LABORATORIO ALAC LTDA Descrição do Item Despesas com condução ao processo 077/1.10.0000008-4, requerente Município de Mato Leitão, requerido-Paulo César Rodrigues da Silva, execução fiscal do Município. Exequente Município de Mato Leitão. Despesas com condução ao processo 077/1.07.0002069-1, requerente Município de Mato Leitão, requerido-Valmor Fernandes, execução fiscal do Município. Exequente Município de Mato Leitão. 19 - Não Aplicável 2014001437 Vl. Unitário 32,81 Vl. Total 32,81 32,81 32,81 665,00 - - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Coleta (amostra) de efluentes de 04 pontos na Estação de Tratamento da Vila Kroth - encaminhar documentação via FEPAM para Licença de Operação. Vl. Unitário 665,00 Vl. Total 665,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 22 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho 3183 Emissão 28/04/2014 Modalidade Fornecedor 6332 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES 19 - Não Aplicável Licitação Autorização Empenhado 2014001458 68,10 Anulado - Liquidado 68,10 Itens do Empenho Item 1 3188 28/04/2014 Qantidade 1,0000 870 ARTEFATOS DE CIMENTO MATO LEITAO LTDA. Unidade Descrição do Item Pagamento de multa de trânsito com o veículo do Município de placa IPL 1074 3760 (veículo nº48), sofrida pelo servidor Davi S. Reis, no dia 16/09/2012. Conforme auto de infração em anexo. 19 - Não Aplicável 2014001459 Vl. Unitário 68,10 1.080,00 - Vl. Total 68,10 - Itens do Empenho Item 1 3189 28/04/2014 Qantidade 60,0000 4368 MACEDO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Tubo De Concreto De 20 Cm. Incentivo Industrial à empresa João Nadir Sell ME, conforme Lei n° 2.144 de 10/04/2014. 19 - Não Aplicável 2014001462 Vl. Unitário 18,00 650,00 - Vl. Total 1.080,00 650,00 Itens do Empenho Item 1 3190 28/04/2014 Qantidade 1,0000 69 CREA-CONSEL.REG.ENGEN.ARQUITET.AGRONOMIA Unidade Descrição do Item Medição de terras do Sr. Pedro Eduardo Reiter, a serem desapropriadas, conforme Processo Administrativo nº 103/2014. 19 - Não Aplicável 2014001461 Vl. Unitário 650,00 127,28 - Vl. Total 650,00 127,28 Itens do Empenho Item 1 2 3230 30/04/2014 Qantidade 1,0000 1,0000 1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Unidade Descrição do Item Pagamento de ART, referente ao poço da rede hídrica Aurora em Vila Sampaio - 16 m². Pagamento de ART, referente a desapropriação de terras do Sr. Pedro Eduardo Reiter, conforme Processo Administrativo Nº 103/2014. 19 - Não Aplicável 2014001498 Vl. Unitário 63,64 Vl. Total 63,64 63,64 63,64 133,65 - - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 23 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3231 30/04/2014 Qantidade 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 19,0000 1,0000 2,0000 2,0000 6,0000 8,0000 6,0000 8,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Unidade METRO PEÇA PEÇA UNIDADE METRO UNIDADE UNIDADE METRO METRO METRO METRO METRO UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Eletroduto Condulete 3/4 Caixa Condulete Tampa Cega Condulete Tomada Cinza 10 A Cabo De Rede Fita Isolante 20 Metros Conector De Internet Canaleta Adesiva 20x10 Fio Flexível 2,5mm Preto Fio Flexível Verde 2,5mm Fio Flexível 2,5mm Azul Fio De Telefone Tampa Condulete Tomada Telefone Cinza Adaptador Condulete. Fiação elétrica para instalação de outro computador no Setor de Tributos. Vl. Unitário 14,70 5,60 4,00 8,00 1,65 4,50 1,00 4,90 1,12 1,12 1,12 0,55 4,50 7,20 0,50 2014001500 19 - Não Aplicável 20,15 - Vl. Total 29,40 5,60 4,00 8,00 31,35 4,50 2,00 9,80 6,72 8,96 6,72 4,40 4,50 7,20 0,50 - Itens do Empenho Item 1 2 3237 30/04/2014 Qantidade 11,0000 2,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade METRO PEÇA Descrição do Item Cabo De Rede Conector De Rede. 5 - Pregão Vl. Unitário 1,65 1,00 000007/2014 2014001502 90,00 - Vl. Total 18,15 2,00 - Itens do Empenho Item 1 3248 30/04/2014 Qantidade 1,0000 1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Térmica Inox 1,8 Litros. Vl. Unitário 90,00 2014001499 19 - Não Aplicável 34,10 - Vl. Total 90,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 Qantidade 20,0000 17,0000 8,0000 Unidade PEÇA PEÇA UNIDADE Descrição do Item Parafuso 4,0x45 Bucha Nº 6 Braçadeira Condulete, material para instalação de outro computador no Setor de Tributos. Total da Unidade: Unidade: 2940 2 25/04/2014 Vl. Unitário 0,25 0,30 3,00 23.041,01 641,70 Vl. Total 5,00 5,10 24,00 120.249,78 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 9.965,10 - 9.965,10 Itens do Empenho Item 1 2941 25/04/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014PROVENTO INATIVO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 9.965,10 6.296,61 - Vl. Total 9.965,10 6.296,61 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 24 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2947 25/04/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014PROVENTO PENSIONISTA 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 6.296,61 0 98,64 - Vl. Total 6.296,61 98,64 Itens do Empenho Item 1 2991 25/04/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 98,64 0 746,13 - Vl. Total 98,64 746,13 Itens do Empenho Item 1 2992 25/04/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014GRATIF. GESTOR RPPS 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 746,13 0 73,98 - Vl. Total 746,13 73,98 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES FAM. EST 04/2014SAL. Total da Unidade: Total do Órgão: Órgão: Unidade: 125 4 1 02/01/2014 Vl. Unitário 73,98 17.180,46 40.221,47 641,70 Vl. Total 73,98 17.180,46 137.430,24 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 149 COOPERATIVA DE CREDITO LAJEADO LTDA 19 - Não Aplicável 0 0,00 - 215,28 Itens do Empenho Item 126 02/01/2014 Qantidade 470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 569,27 Itens do Empenho Item 127 02/01/2014 Qantidade 598 BANCO DO BRASIL S.A. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 185,00 Itens do Empenho Item 128 02/01/2014 Qantidade 578 BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 307,53 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 25 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 133 02/01/2014 Qantidade 68 RECEITA FEDERAL Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 5.891,26 Itens do Empenho Item 146 02/01/2014 Qantidade 470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 712,81 Itens do Empenho Item 147 02/01/2014 Qantidade 470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 33,35 Itens do Empenho Item 148 02/01/2014 Qantidade 470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 6,67 Itens do Empenho Item 149 02/01/2014 Qantidade 316 BANRISUL S/A - DESIN Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 1.732,53 Itens do Empenho Item 150 02/01/2014 Qantidade 316 BANRISUL S/A - DESIN Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 2.286,94 Itens do Empenho Item 151 02/01/2014 Qantidade 236 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 7.291,67 Itens do Empenho Item 152 02/01/2014 Qantidade 236 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 3.814,25 Itens do Empenho Item 153 02/01/2014 236 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 12.750,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 26 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 154 02/01/2014 Qantidade 236 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 266,45 Itens do Empenho Item 186 02/01/2014 Qantidade 71 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME Unidade Descrição do Item 2 - Tomada de Preços Vl. Unitário 000034/2012 0 0,00 - Vl. Total 781,50 Itens do Empenho Item 1031 13/02/2014 Qantidade 950 CELSO DA SILVA OLIVEIRA (PJ) Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014000371 0,00 - Vl. Total 590,00 Itens do Empenho Item 1797 12/03/2014 Qantidade 1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014000758 0,00 - Vl. Total 3,70 Itens do Empenho Item 2076 26/03/2014 Qantidade 6693 TERESINHA BEATRIS LERMEN RENZ Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014000944 0,00 - Vl. Total 162,00 Itens do Empenho Item 2347 31/03/2014 Qantidade 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014001002 0,00 - Vl. Total 40,00 Itens do Empenho Item 2605 09/04/2014 Qantidade 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014001137 80,00 - Vl. Total - Itens do Empenho Item 1 2641 10/04/2014 Qantidade 1,0000 1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA Unidade Descrição do Item Formatação com Backup - Setor de Tributos. 19 - Não Aplicável 2014001167 Vl. Unitário 80,00 40,00 - Vl. Total 80,00 40,00 Itens do Empenho Item 1 2642 10/04/2014 1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA Qantidade 2,0000 Unidade UNIDADE Descrição do Item Pen Drive 4 Gb, para uso na secretaria. 19 - Não Aplicável 2014001168 Vl. Unitário 20,00 20,65 - Vl. Total 40,00 20,65 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 27 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 2650 10/04/2014 Qantidade 2,0000 1,0000 789 METTA PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - EPP Unidade UNIDADE CAIXA Descrição do Item Calculadora De Mesa Colchete Nº 12 (com 72 Unidades), para uso na secretaria. Vl. Unitário 7,50 5,65 9,00 2014001175 19 - Não Aplicável - Vl. Total 15,00 5,65 9,00 Itens do Empenho Item 1 2687 14/04/2014 Qantidade 5,0000 1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Molha Dedo Pastoso 12gr, para uso na secretaria. Vl. Unitário 1,80 2014001202 19 - Não Aplicável 8,85 - Vl. Total 9,00 8,85 Itens do Empenho Item 1 2 2688 14/04/2014 Qantidade 5,0000 2,0000 4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Régua 30cm Perfurador - 12 Folhas, para uso na secretaria. Vl. Unitário 0,39 3,45 2014001203 19 - Não Aplicável 3,30 - Vl. Total 1,95 6,90 3,30 Itens do Empenho Item 1 2724 15/04/2014 Qantidade 6,0000 6204 BANRISUL CARTOES S.A. Unidade TUBO Descrição do Item Cola, para uso na secretaria. Vl. Unitário 0,55 2014001236 19 - Não Aplicável 594,00 - Vl. Total 3,30 594,00 Itens do Empenho Item 1 2850 23/04/2014 Qantidade 3,0000 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Unidade UNIDADE Descrição do Item Vale Alimentação para Servidores. Referente ao mês de março de 2014. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 198,00 676,11 - Vl. Total 594,00 676,11 Itens do Empenho Item 1 2851 23/04/2014 Qantidade 1,0000 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Unidade Descrição do Item Pagamento pelos serviços da estagiária Analice Seidel Fischer, 30 horas, referente ao mês de abril de 2014. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 676,11 67,61 - Vl. Total 676,11 67,61 Itens do Empenho Item 1 3036 25/04/2014 Qantidade 1,0000 119 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS Unidade Descrição do Item Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Analice Seidel Fischer, 30 horas, referente ao mês de abril de 2014. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 67,61 465,23 - Vl. Total 67,61 465,23 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES GRATIF. MENSAL 04/2014 Vl. Unitário 465,23 Vl. Total 465,23 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 28 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho 3037 Emissão 25/04/2014 Modalidade Fornecedor 119 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS Licitação 12 - Pessoal e Encargos Sociais Autorização Empenhado 0 967,71 Anulado - Liquidado 967,71 Itens do Empenho Item 1 3038 25/04/2014 Qantidade 1,0000 119 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES PERMANENCIA 12 - Pessoal e Encargos Sociais 04/2014ABONO 0 Vl. Unitário 967,71 1.784,56 - Vl. Total 967,71 1.784,56 Itens do Empenho Item 1 3039 25/04/2014 Qantidade 1,0000 119 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014ANUENIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.784,56 0 10.641,72 - Vl. Total 1.784,56 10.641,72 Itens do Empenho Item 1 3052 25/04/2014 Qantidade 1,0000 119 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014VENC.DIF.CAIXA, PROM, GRAT. 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 10.641,72 0 3.774,50 - Vl. Total 10.641,72 3.774,50 Itens do Empenho Item 1 3053 25/04/2014 Qantidade 1,0000 119 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES PROM CLASSE, GRAT ESC. A 12 - Pessoal e Encargos Sociais 04/2014VENC, 0 Vl. Unitário 3.774,50 371,87 - Vl. Total 3.774,50 371,87 Itens do Empenho Item 1 3054 25/04/2014 Qantidade 1,0000 119 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014ANUENIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 371,87 0 465,24 - Vl. Total 371,87 465,24 Itens do Empenho Item 1 3078 25/04/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 04/2014FG2 Vl. Unitário 465,24 1.636,55 - Vl. Total 465,24 1.636,55 Itens do Empenho Item 1 3081 25/04/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.636,55 349,19 - Vl. Total 1.636,55 349,19 Itens do Empenho Item 1 3093 25/04/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 349,19 481,70 - Vl. Total 349,19 481,70 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 29 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 3096 25/04/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014AMORTIZACAO ATUARIAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 481,70 102,74 - Vl. Total 481,70 102,74 Itens do Empenho Item 1 3161 28/04/2014 Qantidade 1,0000 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014AMORTIZACAO ATUARIAL 19 - Não Aplicável 2014001435 Vl. Unitário 102,74 250,00 - Vl. Total 102,74 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 5,0000 Unidade UNIDADE Descrição do Item Toner Para Impressora Laser Hp 1022 Total da Unidade: Total do Órgão: Órgão: Unidade: 95 5 1 02/01/2014 Vl. Unitário 50,00 Vl. Total 250,00 22.790,53 - 60.100,74 22.790,53 - 60.100,74 0,00 - 137,20 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A 19 - Não Aplicável 0 Itens do Empenho Item 100 02/01/2014 Qantidade 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 3.041,95 Itens do Empenho Item 103 02/01/2014 Qantidade 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 578,82 Itens do Empenho Item 107 02/01/2014 Qantidade 223 OI S.A. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 163,27 Itens do Empenho Item 117 02/01/2014 Qantidade 622 VIVO S.A Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 191,92 Itens do Empenho Item 121 02/01/2014 622 VIVO S.A Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 260,19 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 30 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 236 02/01/2014 Qantidade 944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA. Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000021/2013 0 0,00 - Vl. Total 15.487,93 Itens do Empenho Item 802 30/01/2014 Qantidade 94 R. M. LAUXEN Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2014000226 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 133,00 Itens do Empenho Item 1054 13/02/2014 Qantidade 486 MODELO PNEUS LTDA. Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000003/2013 2014000387 0,00 6.396,00 Vl. Total 2.132,00 Itens do Empenho Item 1057 13/02/2014 Qantidade 6826 BELLENZIER PNEUS LTDA Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000003/2013 2014000389 0,00 - Vl. Total 2.660,00 Itens do Empenho Item 1139 19/02/2014 Qantidade 6104 COMERCIAL BOA PRATICA LTDA Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000002/2013 2014000442 0,00 - Vl. Total 2,89 Itens do Empenho Item 1416 25/02/2014 Qantidade 58 ELETRICA TOYA LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 3.793,02 Itens do Empenho Item 1651 10/03/2014 Qantidade 462 LOTHAR KRAUSE E CIA. LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014000708 0,00 - Vl. Total 356,43 Itens do Empenho Item 1652 10/03/2014 Qantidade 462 LOTHAR KRAUSE E CIA. LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014000709 0,00 - Vl. Total 75,00 Itens do Empenho Item 1736 10/03/2014 Qantidade 1478 COMERCIAL DE AREIA MARIANTE LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014000717 0,00 500,00 Vl. Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 31 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1926 17/03/2014 Qantidade 1439 IRINEU HEINEN E FILHO LTDA Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000003/2014 0 0,00 - Vl. Total 1.075,00 Itens do Empenho Item 1928 17/03/2014 Qantidade 1439 IRINEU HEINEN E FILHO LTDA Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000003/2014 0 0,00 - Vl. Total 1.462,00 Itens do Empenho Item 2048 25/03/2014 Qantidade 2325 C. A. HEINEN - ME Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000005/2014 2014000922 0,00 - Vl. Total 1.950,00 Itens do Empenho Item 2080 26/03/2014 Qantidade 5787 RODRIGO EGGERS - LANCHERIA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014000924 0,00 - Vl. Total 36,00 Itens do Empenho Item 2084 26/03/2014 Qantidade 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014000929 0,00 - Vl. Total 22,50 Itens do Empenho Item 2085 26/03/2014 Qantidade 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014000928 0,00 - Vl. Total 21,00 Itens do Empenho Item 2087 26/03/2014 Qantidade 445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014000926 0,00 - Vl. Total 27,00 Itens do Empenho Item 2093 26/03/2014 Qantidade 5787 RODRIGO EGGERS - LANCHERIA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014000953 0,00 - Vl. Total 7,50 Itens do Empenho Item 2095 26/03/2014 Qantidade 596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014000951 0,00 - Vl. Total 15,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 32 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 2277 27/03/2014 Qantidade 136 AGROPECUARIA PILZ LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2014000960 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 6,50 Itens do Empenho Item 2279 27/03/2014 Qantidade 3795 FERROS CASTRO LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2014000957 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 195,80 Itens do Empenho Item 2280 27/03/2014 Qantidade 6592 CRISTIANO LOPES DA SILVA - PJ Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2014000956 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 1.250,00 Itens do Empenho Item 2281 27/03/2014 Qantidade 596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2014000955 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 89,80 Itens do Empenho Item 2283 27/03/2014 Qantidade 136 AGROPECUARIA PILZ LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2014000962 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 65,75 Itens do Empenho Item 2365 01/04/2014 Qantidade 445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2014001012 19 - Não Aplicável 109,20 - Vl. Total 109,20 Itens do Empenho Item 1 2 3 2366 01/04/2014 Qantidade 1,0000 1,0000 6,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade PEÇA UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Lanterna Faixa De Parachoque Faixa, para o veículo n° 29. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 12,00 75,00 3,70 2014001013 65,00 - Vl. Total 12,00 75,00 22,20 65,00 Itens do Empenho Item 1 2367 01/04/2014 Qantidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade UNIDADE Descrição do Item Faixa Reflexiva De Para-choque, para o veículo n° 55. 19 - Não Aplicável 2014001014 Vl. Unitário 65,00 8,00 - Vl. Total 65,00 8,00 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 4,0000 Unidade PEÇA Descrição do Item Arruela De Aço, para o equipamento n° 32. Vl. Unitário 2,00 Vl. Total 8,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 33 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho 2368 Emissão 01/04/2014 Modalidade Fornecedor 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Licitação Autorização 2014001015 19 - Não Aplicável Empenhado 35,00 Anulado - Liquidado 35,00 Itens do Empenho Item 1 2369 01/04/2014 Qantidade 1,0000 6884 J. VIANA - ME Unidade Descrição do Item Limpeza de vírus e sistema. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 35,00 2014001016 460,00 460,00 Vl. Total 35,00 - Itens do Empenho Item 1 2417 01/04/2014 Qantidade 10,0000 4256 MARCELO ANTONI Unidade M3 Descrição do Item Areia Regular, para conserto de bocas de lobo. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 46,00 457,59 - Vl. Total 460,00 457,59 Itens do Empenho Item 1 2419 01/04/2014 Qantidade 1,0000 3279 HENRIQUE ANDRE HEINEN Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 457,59 652,73 - Vl. Total 457,59 652,73 Itens do Empenho Item 1 2428 01/04/2014 Qantidade 1,0000 1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Unidade Descrição do Item Pagamento conforme rescisão do contrato de trabalho. 19 - Não Aplicável 2014001026 Vl. Unitário 652,73 10,80 - Vl. Total 652,73 10,80 Itens do Empenho Item 1 2 2429 01/04/2014 Qantidade 10,0000 10,0000 1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Unidade UNIDADE PEÇA Descrição do Item Bucha Branca Nº8 Parafuso 6.0x60, para uso na secretaria. 19 - Não Aplicável 2014001027 Vl. Unitário 0,50 0,58 14,50 - Vl. Total 5,00 5,80 14,50 Itens do Empenho Item 1 2 2481 02/04/2014 Qantidade 1,0000 1,0000 5787 RODRIGO EGGERS - LANCHERIA Unidade PEÇA PEÇA Descrição do Item Broca Vídea 6mm Broca Vídea 8mm, para uso na secretaria. 19 - Não Aplicável 2014001053 Vl. Unitário 6,00 8,50 36,00 - Vl. Total 6,00 8,50 - Itens do Empenho Item 1 2490 02/04/2014 73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA. Qantidade 4,0000 Unidade UNIDADE Descrição do Item Óleo 2 Tempos 500ml, para roçadeira costal. 19 - Não Aplicável 2014001057 Vl. Unitário 9,00 1.747,03 - Vl. Total 36,00 1.747,03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 34 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2491 02/04/2014 Qantidade 1,0000 4,0000 1,0000 2,0000 3,0000 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA. Unidade PEÇA PEÇA UNIDADE UNIDADE UNIDADE PEÇA UNIDADE UNIDADE PEÇA PEÇA PEÇA Descrição do Item Retentor Dianteiro Anel Teflon Retentor Tran Transm Anel Tfl Ext Pistao Transm 580l Anel Vedação Junta Líquida Anel Int Pistão Transm 580 L Conversor Rec. 580l Filtro Transmissão 219000751 Bucha Guia Cruzeta Do Cardan, material para o equipamento n° 32. 2014001058 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 28,94 46,83 24,89 51,58 1,78 78,45 25,56 980,00 158,90 12,61 58,15 411,45 - Vl. Total 28,94 187,32 24,89 103,16 5,34 78,45 51,12 980,00 158,90 12,61 116,30 411,45 Itens do Empenho Item 1 2496 02/04/2014 Qantidade 19,5000 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade LITRO Descrição do Item Óleo Hidr. Mobil Fluid. 424 L, para o equipamento n° 32. Vl. Unitário 21,10 2014001061 19 - Não Aplicável 20,00 - Vl. Total 411,45 20,00 Itens do Empenho Item 1 2503 02/04/2014 Qantidade 1,0000 2325 C. A. HEINEN - ME Unidade Descrição do Item Montagem de Pneu - Retro nº32. 5 - Pregão 000005/2014 Vl. Unitário 20,00 0 483,27 - Vl. Total 20,00 483,27 Itens do Empenho Item 1 2504 02/04/2014 Qantidade 1,0000 5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER Unidade Descrição do Item Complemento do empenho n° 2048/2014 referente pó de brita. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 483,27 718,50 - Vl. Total 483,27 718,50 Itens do Empenho Item 1 2551 07/04/2014 Qantidade 1,0000 445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 2014001098 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 718,50 43,00 - Vl. Total 718,50 43,00 Itens do Empenho Item 1 2 2554 07/04/2014 Qantidade 1,0000 1,0000 5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ Unidade PEÇA CAIXA Descrição do Item Porca Grampo, para o veículo n° 55. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 4,00 39,00 2014001101 69,75 - Vl. Total 4,00 39,00 69,75 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 35 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 2567 08/04/2014 Qantidade 1,0000 1,0000 0,5000 1,0000 3,0000 1,0000 6566 ERON MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME Unidade UNIDADE UNIDADE LATA UNIDADE METRO UNIDADE Descrição do Item Tinta 30 Ml Tinta Verniz - 200ml Massa - Veiculo Spectraprimer Cinza Lixa Catalizador, material para o veículo n° 35. 19 - Não Aplicável 2014001111 Vl. Unitário 27,50 15,90 13,60 8,50 0,85 8,50 3.903,98 - Vl. Total 27,50 15,90 6,80 8,50 2,55 8,50 3.903,98 Itens do Empenho Item 1 2 3 2591 08/04/2014 Qantidade 1,0000 1,0000 2,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade PEÇA PEÇA PEÇA Descrição do Item Kit Embreagem, para o veículo n° 55. Mola, para o veículo n° 55. Amortecedor Traseiro, para o veículo n° 29. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2.900,00 230,00 386,99 2014001125 50,00 - Vl. Total 2.900,00 230,00 773,98 50,00 Itens do Empenho Item 1 2592 08/04/2014 Qantidade 10,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Estopa - Limpeza. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 5,00 2014001126 10,00 - Vl. Total 50,00 10,00 Itens do Empenho Item 1 2607 09/04/2014 Qantidade 2,5000 3742 MARCELO DA LUZ FLORES Unidade METRO Descrição do Item Mangueira De Ar, material para o equipamento n° 51. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 4,00 1.400,61 - Vl. Total 10,00 1.400,61 Itens do Empenho Item 1 2619 09/04/2014 Qantidade 1,0000 5787 RODRIGO EGGERS - LANCHERIA Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 19 - Não Aplicável 2014001150 Vl. Unitário 1.400,61 15,00 - Vl. Total 1.400,61 15,00 Itens do Empenho Item 1 2639 10/04/2014 Qantidade 1,0000 599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ Unidade LITRO Descrição do Item Fluido De Radiador, para o equipamento n° 32. 19 - Não Aplicável 2014001165 Vl. Unitário 15,00 140,50 - Vl. Total 15,00 140,50 Itens do Empenho Item 1 2 2640 10/04/2014 Qantidade 2,0000 4,1000 5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ Unidade PEÇA METRO Descrição do Item Terminal Fj 10-8 Mangueira 1/2 2 Tr Intertraco, material para o equipamento n° 32. 19 - Não Aplicável 2014001166 Vl. Unitário 23,20 22,95 15,85 - Vl. Total 46,40 94,10 15,85 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 36 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 2656 10/04/2014 Qantidade 1,0000 1,0000 Unidade LATA METRO 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Descrição do Item Tinta Preto Fosco Lixa, material para o veículo n° 29. Vl. Unitário 15,00 0,85 2014001170 19 - Não Aplicável 20,00 - Vl. Total 15,00 0,85 20,00 Itens do Empenho Item 1 2703 14/04/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ Descrição do Item Conserto de Pneu - Patrola nº02. Vl. Unitário 20,00 2014001221 19 - Não Aplicável 33,00 - Vl. Total 20,00 33,00 Itens do Empenho Item 1 2705 14/04/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ Descrição do Item Montagem de pneu - Carregadeira nº53. Vl. Unitário 33,00 2014001220 19 - Não Aplicável 475,00 - Vl. Total 33,00 475,00 Itens do Empenho Item 1 2 2715 15/04/2014 Qantidade 1,0000 2,0000 Unidade UNIDADE UNIDADE 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Descrição do Item Camara De Ar 17.5 Aro 25, para o equipamento n° 53. Camara De Ar 1020, para o equipamento n° 12. 2014001231 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 285,00 95,00 20,00 - Vl. Total 285,00 190,00 20,00 Itens do Empenho Item 1 2725 15/04/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 6204 BANRISUL CARTOES S.A. Descrição do Item CONSERTO DE PNEU - UNO Nº30. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 20,00 2014001237 3.960,00 - Vl. Total 20,00 3.960,00 Itens do Empenho Item 1 2789 16/04/2014 Qantidade 20,0000 Unidade UNIDADE 599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ Descrição do Item Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012. Referente ao mês de março de 2014. 19 - Não Aplicável 2014001286 Vl. Unitário 198,00 59,80 - Vl. Total 3.960,00 59,80 Itens do Empenho Item 1 2 2790 16/04/2014 Qantidade 1,0000 1,6500 Unidade PEÇA METRO 73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA. Descrição do Item Gaxeta 4x4 1/2 X 3/8 Mangueira 5/8, material para o equipamento n° 32. 19 - Não Aplicável 2014001287 Vl. Unitário 11,95 29,00 296,00 - Vl. Total 11,95 47,85 296,00 Itens do Empenho Item 1 2 2815 22/04/2014 Qantidade 4,0000 1,0000 Unidade PEÇA PEÇA 10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ Descrição do Item Abraçadeira Reparo Cilindro Levante, para o equipamento n° 51. 19 - Não Aplicável 2014001311 Vl. Unitário 1,00 292,00 260,00 - Vl. Total 4,00 292,00 260,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 37 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2834 22/04/2014 Qantidade 1,0000 462 LOTHAR KRAUSE E CIA. LTDA Unidade Descrição do Item Renovação da assinatura anual do jornal Folha do Mate no período de maio/2014 à maio/2015. 2014001317 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 260,00 12,07 - Vl. Total 260,00 - Itens do Empenho Item 1 2 2835 22/04/2014 Qantidade 1,0000 1,0000 462 LOTHAR KRAUSE E CIA. LTDA Unidade PEÇA PEÇA Descrição do Item Porca Parafuso, material para manutenção da motoserra. 2014001318 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 11,16 0,91 50,00 - Vl. Total 11,16 0,91 - Itens do Empenho Item 1 2836 22/04/2014 Qantidade 1,0000 5787 RODRIGO EGGERS - LANCHERIA Unidade Descrição do Item Serviço de mão-de-obra no conserto da motoserra. 2014001321 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 50,00 64,00 - Vl. Total 50,00 - Itens do Empenho Item 1 2837 22/04/2014 Qantidade 4,0000 596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. Unidade UNIDADE Descrição do Item Óleo 2 Tempos, para roçadeira costal. 2014001320 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 16,00 30,00 - Vl. Total 64,00 30,00 Itens do Empenho Item 1 2838 22/04/2014 Qantidade 60,0000 596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. Unidade METRO Descrição do Item Fio De Nylon Para Roçadeira costal. 2014001319 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0,50 1,50 - Vl. Total 30,00 1,50 Itens do Empenho Item 1 2875 23/04/2014 Qantidade 1,0000 6884 J. VIANA - ME Unidade UNIDADE Descrição do Item Pincel 1/2", para uso em atividades diversas. 2014001345 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 1,50 308,00 - Vl. Total 1,50 308,00 Itens do Empenho Item 1 2890 23/04/2014 Qantidade 7,0000 4968 ITAU SEGUROS AUTO E RESIDENCIA S.A Unidade M3 Descrição do Item Areia Regular, para conserto de bocas de lobo. 3 - Convite 000009/2014 0 Vl. Unitário 44,00 4.185,31 - Vl. Total 308,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 38 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2909 24/04/2014 Qantidade 1,0000 2 1,0000 3 1,0000 4 1,0000 5 1,0000 6 1,0000 7 1,0000 944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA. Unidade Descrição do Item Seguro de 1 caminhão de carga, ano 2007, marca Ford, modelo 1722E, tipo caçamba, PLACA INX 0335, veículo n° 38. Seguro de 1 caminhão de carga, ano 2003, marca Mercedes Benz, tipo caçamba, PLACA ILG 1659, veículo n° 29. Seguro de 1 caminhão de carga, ano 1994, marca Mercedes Benz, tipo caçamba, PLACA IEP 4853, veículo n° 12. Seguro de 1 automóvel, marca Fiat Uno Mille, 1.8v Fire 4 portas, ano 2003, PLACA ILG 5458, veículo n° 30. Seguro de 1 automóvel, ano 2001, marca Ford, modelo Ranger, XL 4x4 2.5D, PLACA IKE 1817, veículo n° 35. Seguro de 1 automóvel, marca Volkswagen Parati CLI 1.8 4 portas, ano 1996, PLACA IFQ 2158, veículo n° 54. Seguro de 1 caminhão de carga, ano modelo 2009/2010, marca Volkswagen 24.250 CNC 6x2, 3 eixos, tipo caçamba, PLACA IQN 0022, veículo n° 55. 5 - Pregão 000006/2014 2014001359 Vl. Unitário 514,25 Vl. Total 514,25 514,25 514,25 514,25 514,25 789,49 789,49 342,04 342,04 996,78 996,78 514,25 514,25 14.426,00 - 14.426,00 Itens do Empenho Item 1 2913 24/04/2014 Qantidade 20,0000 Unidade UNIDADE 2 3 15,0000 50,0000 LITRO GALÃO 4 40,0000 GALÃO 445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA Descrição do Item Óleo Api Fl 15w40 - Óleo Lubrificante Semi Sintético De Última Geração, Para modernos motores a gasolina, álcool e GNV ou bicombustíveis, nacionais e importados. Classificação - API FL. Em tubo de 1 litro Fluido De Radiador Óleo Hidráulico Aw 68, Que Operem Em Condições Severas De Pressão E Temperatura. Óleo Lubrificante Multiviscoso Sae 15w40, Para Motor Diesel Turbo. Classificação - API CI-4/SL, ACEA E5, M. Benz 228.3, Volvo VDS 3, CUMMINS CES 20078. Para uso em motores diesel de caminhões, ônibus e tratores, em serviços rodoviários, urbanos ou fora-de-estrada, tais como CATERPILLAR, CUMMINS, FORD, GMC, IVECO, MERCEDES BENZ, MAN, MWM, SCANIA, VOLVO. Galão de 20 litros. 19 - Não Aplicável 2014001349 Vl. Unitário 13,80 Vl. Total 276,00 12,00 147,00 180,00 7.350,00 165,50 6.620,00 165,00 - - Itens do Empenho Item 1 2914 24/04/2014 Qantidade 1,0000 1349 TECSUL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA Unidade PEÇA Descrição do Item Cuica De Freio, material para o veículo n° 29. 19 - Não Aplicável 2014001350 Vl. Unitário 165,00 102,06 - Vl. Total 165,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 39 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 2915 24/04/2014 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 2325 C. A. HEINEN - ME Unidade UNIDADE PEÇA PEÇA Descrição do Item Filtro Separador Filtro Blindado P/óleo Lubrificante Filtro Blindado Para Combustível, para o equipamento n° 51. 5 - Pregão 000005/2014 Vl. Unitário 39,96 22,18 39,92 2014001352 780,00 - Vl. Total 39,96 22,18 39,92 - Itens do Empenho Item 1 2916 24/04/2014 Qantidade 24,0000 138 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. Unidade Descrição do Item TONELADA Pó De Brita. 5 - Pregão Vl. Unitário 32,50 000005/2014 2014001353 1.273,00 - Vl. Total 780,00 - Itens do Empenho Item 1 2939 24/04/2014 Qantidade 38,0000 194 FIBRO BECKER IND. SINALIZACAO E TINTAS LTDA. Unidade Descrição do Item TONELADA Brita 01. Vl. Unitário 33,50 2014001383 19 - Não Aplicável 230,00 - Vl. Total 1.273,00 - Itens do Empenho Item 1 2998 25/04/2014 Qantidade 2,0000 120 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO Unidade UNIDADE Descrição do Item Placa De Trânsito "Carga E Descarga". 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 115,00 1.367,87 - Vl. Total 230,00 1.367,87 Itens do Empenho Item 1 2999 25/04/2014 Qantidade 1,0000 120 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 04/2014HE 50% Vl. Unitário 1.367,87 1.842,33 - Vl. Total 1.367,87 1.842,33 Itens do Empenho Item 1 3000 25/04/2014 Qantidade 1,0000 120 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014INSALUBRIDADE 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.842,33 30.262,71 - Vl. Total 1.842,33 30.262,71 Itens do Empenho Item 1 3001 25/04/2014 Qantidade 1,0000 120 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES VANT. ANT, PROM. DE CLAS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 04/2014VENC, 0 Vl. Unitário 30.262,71 930,48 - Vl. Total 30.262,71 930,48 Itens do Empenho Item 1 3002 25/04/2014 Qantidade 1,0000 120 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 04/2014F.G.3 Vl. Unitário 930,48 3.061,35 - Vl. Total 930,48 3.061,35 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 40 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 3003 25/04/2014 Qantidade 1,0000 120 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014ANUENIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 3.061,35 0 3.624,10 - Vl. Total 3.061,35 3.624,10 Itens do Empenho Item 1 3019 25/04/2014 Qantidade 1,0000 120 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014SUBSIDIOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 3.624,10 0 1.814,43 - Vl. Total 3.624,10 1.814,43 Itens do Empenho Item 1 3059 25/04/2014 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014SALARIO, INSALUBRIDADE 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.814,43 0 761,06 - Vl. Total 1.814,43 761,06 Itens do Empenho Item 1 3063 25/04/2014 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES POLITICOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 04/2014INSS 0 Vl. Unitário 761,06 439,78 - Vl. Total 761,06 439,78 Itens do Empenho Item 1 3070 25/04/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTRATADOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 04/2014INSS 0 Vl. Unitário 439,78 4.352,92 - Vl. Total 439,78 4.352,92 Itens do Empenho Item 1 3085 25/04/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 4.352,92 1.280,66 - Vl. Total 4.352,92 1.280,66 Itens do Empenho Item 1 3112 25/04/2014 Qantidade 1,0000 599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014AMORTIZACAO ATUARIAL 2014001413 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 1.280,66 180,00 - Vl. Total 1.280,66 180,00 Itens do Empenho Item 1 3113 25/04/2014 599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Serviço de soda em braço 19 - Não Aplicável - Escavadeira nº51. 2014001414 Vl. Unitário 180,00 200,00 - Vl. Total 180,00 200,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 41 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 3124 25/04/2014 Qantidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item Serviço de usinagem em camisa do acionamento da tomada de força - Caminhão nº55. Vl. Unitário 200,00 2014001384 19 - Não Aplicável 40,00 - Vl. Total 200,00 40,00 Itens do Empenho Item 1 2 3 3133 25/04/2014 Qantidade 1,0000 2,0000 1,0000 870 ARTEFATOS DE CIMENTO MATO LEITAO LTDA. Unidade UNIDADE METRO UNIDADE Descrição do Item Emenda Do Cano Do Ar Cano De Ar Mangueira Com Pistola Do Ar, para o veículo n° 12. 5 - Pregão 000004/2014 2014001416 Vl. Unitário 4,00 3,00 30,00 1.965,00 - Vl. Total 4,00 6,00 30,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3158 28/04/2014 Qantidade 50,0000 Unidade UNIDADE 50,0000 UNIDADE 6059 RAUBER MINERAIS LTDA Descrição do Item Tudo De Concreto Ps-1, Diametro 300 Mm, Macho/femea, C/1m De Comp. Tudo De Concreto Ps-1, Diametro 400 Mm, Macho/femea, C/1m De Comp. 2014001439 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 15,80 Vl. Total 790,00 23,50 1.175,00 280,00 - - Itens do Empenho Item 1 3163 28/04/2014 Qantidade 7,0000 4439 GOELZER e CIA LTDA - ME Unidade M3 Descrição do Item Areia grossa, para consertos de bocas de lobo. 5 - Pregão 000007/2014 2014001450 Vl. Unitário 40,00 31,89 - Vl. Total 280,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3164 28/04/2014 Qantidade 3,0000 3,0000 4439 GOELZER e CIA LTDA - ME Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Açucar Refinado UNIDADE Café Solúvel 200g, 5 - Pregão Vidro Ou Sachê. 000007/2014 2014001449 Vl. Unitário 2,05 8,58 4,18 - Vl. Total 6,15 25,74 - Itens do Empenho Item 1 3165 28/04/2014 Qantidade 1,0000 4438 ANELISE RITTER HENRICH E CIA LTDA - ME Unidade UNIDADE Descrição do Item Inseticida Aerosol 300ml. 5 - Pregão 000007/2014 Vl. Unitário 4,18 2014001446 364,17 - Vl. Total 4,18 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 42 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Licitação Modalidade Fornecedor Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 3166 28/04/2014 Qantidade 15,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 2,0000 8 1,0000 9 2,0000 10 11 12 13 2,0000 3,0000 10,0000 4,0000 14 15 4,0000 2,0000 4438 ANELISE RITTER HENRICH E CIA LTDA - ME Unidade LITRO UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE FARDO Descrição do Item Água Sanitária Amaciante Com 5 Litros Detergente Líquido Neutro 500ml Com Glicerina Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte Plástico Desodorante De Ambiente Aerosol 400ml Pano De Flanela Amarelo 40x60cm Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 PACOTE Unidades Papel Higiênico Extra Branco, Resistente, Rolo De FARDO 500metros, Com 8 Rolos PACOTE Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades QUILOGRAMA Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante UNIDADE Saponaceo Cremoso 300ml UNIDADE Vassoura De Palha Larga, Com Cabo De Altura Minima De 1,40m UNIDADE Veja Multiuso Ou Similar 500ml UNIDADE Balde Plástico 10 Litros. 5 - Pregão 000007/2014 2014001447 Vl. Unitário 0,91 5,99 0,74 0,77 5,22 1,69 25,00 Vl. Total 13,65 59,90 7,40 7,70 52,20 16,90 50,00 9,99 9,99 35,99 71,98 1,19 3,19 1,56 9,08 2,38 9,57 15,60 36,32 1,55 2,19 6,20 4,38 34,31 - - Itens do Empenho Item 1 2 3167 28/04/2014 Qantidade 10,0000 1,0000 4439 GOELZER e CIA LTDA - ME Unidade UNIDADE ROLO Descrição do Item Pano De Prato 51x74cm Papel Alumínio 45cm X 7,50 Metros. 5 - Pregão 000007/2014 2014001448 Vl. Unitário 2,94 4,91 79,90 - Vl. Total 29,40 4,91 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 3168 28/04/2014 Qantidade 15,0000 5,0000 5,0000 5,0000 6100 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA Unidade LITRO PAR PAR TUBO Descrição do Álcool Luva Forrada Luva Forrada Desinfetante 5 - Pregão Item Tamanho M - Amarela Tamanho G - Amarela Sanitário 2l. 000007/2014 2014001445 Vl. Unitário 3,29 1,65 2,09 2,37 21,66 - Vl. Total 49,35 8,25 10,45 11,85 - Itens do Empenho Item 1 2 3 3169 28/04/2014 4360 ALINE DE OLIVEIRA SOUZA - EPP Qantidade 2,0000 10,0000 3,0000 Unidade UNIDADE PACOTE PEÇA Descrição do Item Rodo De Borracha Dupla 40cm Com Cabo Sacos P/lixo 30 Litros Azul C/ 10 Unidades Escova Sanitária. 5 - Pregão 000007/2014 2014001444 Vl. Unitário 3,28 1,15 1,20 148,00 - Vl. Total 6,56 11,50 3,60 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 43 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 3175 28/04/2014 Qantidade 10,0000 10,0000 30,0000 1,0000 1,0000 6090 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA EPP Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Garfo De Mesa Faca De Mesa Serrinha Colher De Sobremesa Chaleira 2 Litros Porta Talheres Sem Tampa. 5 - Pregão 000007/2014 Vl. Unitário 1,20 1,50 1,70 50,00 20,00 2014001455 93,90 - Vl. Total 12,00 15,00 51,00 50,00 20,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 3176 28/04/2014 Qantidade 10,0000 10,0000 5,0000 5,0000 2,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade UNIDADE PACOTE LITRO UNIDADE GALÃO Descrição do Item Ajax Desengordurante Ou Similar 500ml Esponja De Louça Dupla Face Com 3 Unidades Limpa Piso Sabão Glicerina 400g Sabonete Líquido Com 05 Litros. 5 - Pregão 000007/2014 2014001454 Vl. Unitário 2,50 1,05 5,50 2,50 9,20 145,35 - Vl. Total 25,00 10,50 27,50 12,50 18,40 - Itens do Empenho Item 1 3184 28/04/2014 Qantidade 15,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada. 5 - Pregão 000007/2014 2014001451 Vl. Unitário 9,69 43,76 - Vl. Total 145,35 - Itens do Empenho Item 1 2 3185 28/04/2014 Qantidade 2,0000 2,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade PACOTE UNIDADE Descrição do Item Sabão Em Barra Azul C/ 5 Unidades De 400g Cada Tapete Emborrachado -com No Minimo 60cm De Comprimento. 5 - Pregão 000007/2014 2014001452 Vl. Unitário 3,88 18,00 102,47 - Vl. Total 7,76 36,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 3186 28/04/2014 Qantidade 5,0000 Unidade PACOTE 3,0000 1,0000 UNIDADE UNIDADE 5808 KIRCH & SILVA LTDA Descrição do Item Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão Com 2 Unidades Isqueiro Térmica Inox 1,8 Litros. 5 - Pregão 000007/2014 2014001453 Vl. Unitário 1,00 Vl. Total 5,00 2,49 90,00 7,47 90,00 179,75 - - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 3208 29/04/2014 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Qantidade 3,0000 5,0000 5,0000 4,0000 2,0000 Unidade PACOTE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Pilha Aaa Palito Com 04 Unidades Lâmpada Econômica 40w Lâmpada Econômica 60w Lâmpada Econômica 100w "t" Para Luz. 19 - Não Aplicável 2014001469 Vl. Unitário 3,20 8,45 12,50 13,35 6,00 46,00 - Vl. Total 9,60 42,25 62,50 53,40 12,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 44 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3225 30/04/2014 Qantidade 1,0000 4,0000 5787 RODRIGO EGGERS - LANCHERIA Unidade Descrição do Item Conserto de Pneu. Montagem de Pneu, para manutenção do veículo n° 30. 2014001488 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 10,00 9,00 64,00 - Vl. Total 10,00 36,00 - Itens do Empenho Item 1 3227 30/04/2014 Qantidade 4,0000 1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Óleo 2 Tempos, para roçadeira costal. 2014001496 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 16,00 16,25 - Vl. Total 64,00 - Itens do Empenho Item 1 3238 30/04/2014 Qantidade 5,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Soquete De Porcelana. 5 - Pregão Vl. Unitário 3,25 000007/2014 2014001503 18,50 - Vl. Total 16,25 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 5,0000 Unidade TUBO Descrição do Item Cola Instantânea - 3 Gramas. Vl. Unitário 3,70 Total da Unidade: Total do Órgão: Órgão: Unidade: 96 6 1 02/01/2014 Vl. Total 18,50 91.425,28 7.356,00 115.666,72 91.425,28 7.356,00 115.666,72 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A 19 - Não Aplicável 0 0,00 - 131,61 Itens do Empenho Item 99 02/01/2014 Qantidade 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 74,11 Itens do Empenho Item 101 02/01/2014 Qantidade 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 39,16 Itens do Empenho Item 102 02/01/2014 Qantidade 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 17,48 Itens do Empenho Item 104 02/01/2014 Qantidade 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 224,68 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 45 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 110 02/01/2014 Qantidade Unidade 223 OI S.A. Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 216,29 Itens do Empenho Item 118 02/01/2014 Qantidade Unidade 622 VIVO S.A Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 197,30 Itens do Empenho Item 170 02/01/2014 Qantidade Unidade 259 MARIO JOAO MEES Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 761,63 Itens do Empenho Item 473 16/01/2014 Qantidade Unidade 6774 ATURVARP - ASSOCIACAO DE TURISMO DO VALE DO RIO PARDO Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014000126 0,00 - Vl. Total 150,00 Itens do Empenho Item 561 23/01/2014 Qantidade Unidade 298 ASSUMA-ASSOC.UNIVERSITARIOS MATO LEITAO Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 6.500,00 Itens do Empenho Item 836 03/02/2014 Qantidade Unidade 3516 ASSOCIACAO CULTURAL DE MUSICA Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014000260 0,00 - Vl. Total 1.500,00 Itens do Empenho Item 1878 14/03/2014 Qantidade Unidade 1417 ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO DE VENANCIO AIRES Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014000813 0,00 - Vl. Total 3.000,00 Itens do Empenho Item 1909 17/03/2014 Qantidade Unidade 10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014000839 0,00 - Vl. Total 400,00 Itens do Empenho Item 1935 18/03/2014 4752 RADIO COMPANHEIRA FM LTDA Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014000845 0,00 - Vl. Total 200,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 46 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1967 19/03/2014 Qantidade Unidade 4592 ALCEU FERNANDO ALGAYER-MEI Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014000870 0,00 - Vl. Total 1.820,00 Itens do Empenho Item 2009 20/03/2014 Qantidade Unidade 5011 LEANE INES THEISEN BITSCH - MEI Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014000897 0,00 - Vl. Total 100,00 Itens do Empenho Item 2160 26/03/2014 Qantidade Unidade 6683 ASSOCIACAO ESPORTIVA DE MATO LEITAO - ASSOEMA Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 4.155,55 Itens do Empenho Item 2161 26/03/2014 Qantidade 616 ASSOCIACAO CULTURAL DE MATO LEITAO Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 6.444,00 Itens do Empenho Item 2319 28/03/2014 Qantidade 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014000980 0,00 - Vl. Total 35,00 Itens do Empenho Item 2322 28/03/2014 Qantidade 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014000983 0,00 - Vl. Total 35,00 Itens do Empenho Item 2463 01/04/2014 Qantidade 2193 PATRICIA INES ALF Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 431,53 - Vl. Total - Itens do Empenho Item 1 2464 01/04/2014 2160 KALEBI GERIEL COSTA OLIVEIRA Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de auxílio escolar para o curso da área de Gestão - Aprendizagem Idustrial Básica, no SENAI, em Lajeado, 02 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 30 URMs + 15 URMs = R$ 431,53. Conforme Lei nº 1572/2009 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 431,53 431,53 - Vl. Total 431,53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 47 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2465 01/04/2014 Qantidade 1,0000 2098 EVELIN LUANA LOURENCO Unidade Descrição do Item Pagamento de auxílio escolar para o curso Técnico Couro e Calçado - Aprendizagem Idustrial Básica, no SENAI, em Lajeado, 02 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 30 URMs + 15 URMs = R$ 431,53. Conforme Lei nº 1572/2009 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 431,53 431,53 - Vl. Total 431,53 - Itens do Empenho Item 1 2466 01/04/2014 Qantidade 1,0000 2015 EDUARDA BEATRIZ ZEIDLER Unidade Descrição do Item Pagamento de auxílio escolar para o curso Técnico Couro e Calçado - Aprendizagem Idustrial Básica, no SENAI, em Lajeado, 02 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 30 URMs + 15 URMs = R$ 431,53. Conforme Lei nº 1572/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 431,53 431,53 - Vl. Total 431,53 - Itens do Empenho Item 1 2467 01/04/2014 Qantidade 1,0000 711 OSCAR REITER Unidade Descrição do Item Pagamento de auxílio escolar para o curso Técnico Couro e Calçado - Aprendizagem Idustrial Básica, no SENAI, em Lajeado, 02 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 30 URMs + 15 URMs = R$ 431,53. Conforme Lei nº 1572/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 431,53 575,35 - Vl. Total 431,53 - Itens do Empenho Item 1 2468 01/04/2014 Qantidade 1,0000 710 MILLENA FRANCESCHI LINCKE Unidade Descrição do Item Pagamento de auxílio escolar para o curso Técnico Couro e Calçado - Aprendizagem Industrial Básica, no SENAI, em Lajeado, 03 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs + 20 URMs = R$ 575,35. Conforme Lei nº 1572/2009 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 575,35 575,35 - Vl. Total 575,35 - Itens do Empenho Item 1 2469 01/04/2014 708 JEISON ADRIANO SAENGER Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de auxílio escolar para o curso Técnico Couro e Calçado - Aprendizagem Industrial Básica, no SENAI, em Lajeado, 03 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs + 20 URMs = R$ 575,35. Conforme Lei nº 1572/2009 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 575,35 575,35 - Vl. Total 575,35 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 48 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2470 01/04/2014 Qantidade 1,0000 707 GABRIELA WINCKELMANN DE MACEDO Unidade Descrição do Item Pagamento de auxílio escolar para o curso Técnico Couro e Calçado - Aprendizagem Industrial Básica, no SENAI, em Lajeado, 03 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs + 20 URMs = R$ 575,35. Conforme Lei nº 1572/2009 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 575,35 575,35 - Vl. Total 575,35 - Itens do Empenho Item 1 2471 01/04/2014 Qantidade 1,0000 706 ANDRYEL DA SILVA CRUZ Unidade Descrição do Item Pagamento de auxílio escolar para o curso Técnico Couro e Calçado - Aprendizagem Industrial Básica, no SENAI, em Lajeado, 03 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs + 20 URMs = R$ 575,35. Conforme Lei nº 1572/2009 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 575,35 575,35 - Vl. Total 575,35 - Itens do Empenho Item 1 2472 01/04/2014 Qantidade 1,0000 4151 JENNIFER IASMIN SELL Unidade Descrição do Item Pagamento de auxílio escolar para o curso Técnico Couro e Calçado - Aprendizagem Industrial Básica, no SENAI, em Lajeado, 03 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs + 20 URMs = R$ 575,35. Conforme Lei nº 1572/2009 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 575,35 784,60 - Vl. Total 575,35 - Itens do Empenho Item 1 2473 01/04/2014 Qantidade 1,0000 4152 FRANCIELI MONIQUE DA SILVA Unidade Descrição do Item Pagamento de auxílio escolar para o curso da área GESTÃO, no SENAI, em Lajeado, 05 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R$ 784,60. Conforme Lei nº 1572/2009 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 784,60 784,60 - Vl. Total 784,60 - Itens do Empenho Item 1 2474 01/04/2014 Qantidade 1,0000 4216 BIANCA CRISTINA DA ROSA Unidade Descrição do Item Pagamento de auxílio escolar para o curso da área GESTÃO, no SENAI, em Lajeado, 05 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R$ 784,60. Conforme Lei nº 1572/2009 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 784,60 784,60 - Vl. Total 784,60 - Itens do Empenho Item 1 2475 01/04/2014 6127 REGINA INES KERBER Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de auxílio escolar para o curso da área GESTÃO, no SENAI, em Lajeado, 05 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R$ 784,60. Conforme Lei nº 1572/2009 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 784,60 863,06 - Vl. Total 784,60 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 49 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2499 02/04/2014 Qantidade 1,0000 6691 ALEXANDRE AUGUSTO SCHMITT Unidade Descrição do Item Pagamento de auxílio escolar para o curso Técnico de Informática no Instituto Federal Sul Rio-Grandense IFSUL, de Venâncio Aires, 05 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs + 30 URMs= R$ 863,06. Conforme Lei nº 1572/2009 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 863,06 863,06 - Vl. Total 863,06 - Itens do Empenho Item 1 2509 03/04/2014 Qantidade 1,0000 4592 ALCEU FERNANDO ALGAYER-MEI Unidade Descrição do Item Pagamento de auxílio escolar para o curso Técnico em Informática no Instituto Federal Sul Riograndense IFSUL, em Venâncio Aires-RS, 05 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs + 30 URMs = R$ 863,06. Conforme Lei nº 1572/2009 19 - Não Aplicável 2014001067 Vl. Unitário 863,06 1.786,00 - Vl. Total 863,06 1.786,00 Itens do Empenho Item 1 2520 03/04/2014 Qantidade 376,0000 1674 TAMARA DA CRUZ Unidade UNIDADE Descrição do Item Medalhas Personalizadas, para premiação nas atividades esportivas de 2014. Conforme Calendário de Eventos, Lei n° 2.090/2013 e Decreto n° 3.276/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 4,75 653,80 - Vl. Total 1.786,00 - Itens do Empenho Item 1 2556 07/04/2014 Qantidade 1,0000 704 GUSTAVO CRISTIANO GOERCK Unidade Descrição do Item Pagamento de auxílio escolar para o curso Técnico em Administração no SENAC em Lajeado-RS, 4 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 50 URMs = R$ 653,80. Conforme Lei nº 1572/2009 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 653,80 523,05 - Vl. Total 653,80 - Itens do Empenho Item 1 2573 08/04/2014 Qantidade 1,0000 4991 PATRICIA RAQUEL JANTSCH Unidade Descrição do Item Pagamento de auxílio escolar para o curso de Medicina na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul PUC RS, em Porto Alegre, onde reside durante a semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R$ 523,05. Conforme Lei nº 1572/2009 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 523,05 653,80 - Vl. Total 523,05 - Itens do Empenho Item 1 2624 09/04/2014 6440 NATALIA RECKZIEGEL Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de auxílio escolar para o curso Técnico em Enfermagem, na UNIVATES em Lajeado-RS, 4 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 50 URMs = R$ 653,80. Conforme Lei nº 1572/2009 19 - Não Aplicável 2014001155 Vl. Unitário 653,80 100,00 100,00 Vl. Total 653,80 200,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 50 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 2625 09/04/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 1,0000 5684 JAQUELINE FINKLER Descrição do Item Auxilio alimentação e embelezamento para soberana da Festa das Orquídeas Natália Reckziegel, para participação na abertura da 6ª Expocruzeiro & Festa do Aipim no dia 10/04/2014. Conforme Calendário de Eventos, Decreto n° 3.281/2014 e Lei de Representantes Oficiais do Município n° 1.283/2006. Auxilio alimentação e embelezamento para soberana da Festa das Orquídeas Natália Reckziegel, para participação na 6ª Expocruzeiro & Festa do Aipim no dia 12/04/2014. Conforme Calendário de Eventos, Decreto n° 3.281/2014 e Lei de Representantes Oficiais do Município n° 1.283/2006. 19 - Não Aplicável 2014001156 Vl. Unitário 50,00 Vl. Total 50,00 50,00 50,00 50,00 - 50,00 Itens do Empenho Item 1 2626 09/04/2014 Qantidade 1,0000 4990 JOSIANE JOHANN Unidade Descrição do Item Auxilio alimentação e embelezamento para soberana da Festa das Orquídeas Jaqueline Finkler, para participar da 6ª Expocruzeiro & Festa do Aipim no dia 12/04/2014. Conforme Calendário de Eventos Decreto n° 3.281/2014 e Lei de Representantes Oficiais do Município n° 1.283/2006. 19 - Não Aplicável 2014001157 Vl. Unitário 50,00 50,00 - Vl. Total 50,00 50,00 Itens do Empenho Item 1 2627 09/04/2014 Qantidade 1,0000 4356 LUANA CAROLINA KONRAD Unidade Descrição do Item Auxilio alimentação e embelezamento para soberana da Festa das Orquídeas Josiane Johann, para participar da 6ª Expocruzeiro & Festa do Aipim no dia 12/04/2014. Conforme Calendário de Eventos Decreto n° 3.281/2014 e Lei de Representantes Oficiais do Município n° 1.283/2006. 19 - Não Aplicável 2014001158 Vl. Unitário 50,00 50,00 - Vl. Total 50,00 50,00 Itens do Empenho Item 1 2628 09/04/2014 4357 DEISE DAIANE FEIX Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Auxilio alimentação e embelezamento para Garota Imigrante Luana Carolina Konrad, para participar da 6ª Expocruzeiro & Festa do Aipim no dia 12/04/2014. Conforme Calendário de Eventos, Decreto n° 3.281/2014 e Lei de Representantes Oficiais do Município n° 1.283/2006. 19 - Não Aplicável 2014001159 Vl. Unitário 50,00 50,00 - Vl. Total 50,00 50,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 51 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2629 09/04/2014 Qantidade 1,0000 385 ELIO MOHLER Unidade Descrição do Item Auxilio alimentação e embelezamento para a soberana Deise Daiane Feix, para participar da 6ª Expocruzeiro & Festa do Aipim no dia 12/04/2014. Conforme Calendário de Eventos, Decreto n° 3.281/2014 e Lei de Representantes Oficiais do Município n° 1.283/2006. 19 - Não Aplicável 2014001160 Vl. Unitário 50,00 50,00 - Vl. Total 50,00 50,00 Itens do Empenho Item 1 2630 09/04/2014 Qantidade 1,0000 1194 MIGUEL JOSE BECKER Unidade Descrição do Item Auxilio alimentação e embelezamento para a soberana Paula Möhler, para participar da 6ª Expocruzeiro & Festa do Aipim no dia 12/04/2014. Conforme Calendário de Eventos, Decreto n° 3.281/2014 e Lei de Representantes Oficiais do Município n° 1.283/2006. 19 - Não Aplicável 2014001161 Vl. Unitário 50,00 50,00 - Vl. Total 50,00 50,00 Itens do Empenho Item 1 2632 09/04/2014 Qantidade 1,0000 2129 PAULO CELECIO GUNTZEL Unidade Descrição do Item Auxilio alimentação e embelezamento para a soberana Simone Elisa Becker, para participar da 6ª Expocruzeiro & Festa do Aipim no dia 12/04/2014. Conforme Calendário de Eventos, Decreto n° 3.281/2014 e Lei de Representantes Oficiais do Município n° 1.283/2006. 19 - Não Aplicável 2014001163 Vl. Unitário 50,00 50,00 - Vl. Total 50,00 50,00 Itens do Empenho Item 1 2659 10/04/2014 Qantidade 1,0000 6440 NATALIA RECKZIEGEL Unidade Descrição do Item Auxilio alimentação e embelezamento para a soberana Tainara Inês Guntzel, para participar da 6ª Expocruzeiro & Festa do Aipim no dia 12/04/2014. Conforme Decreto n° 3.281/2014 e Lei de Representantes Oficiais do Município n° 1.283/2006. Calendário de Eventos, Lei n° 2.090 (04/12/2013). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 50,00 50,00 - Vl. Total 50,00 50,00 Itens do Empenho Item 1 2683 14/04/2014 Qantidade 1,0000 1267 MAXI TEXTIL ARTIGOS DA MODA LTDA Unidade Descrição do Item Auxilio alimentação e embelezamento para soberana da Festa das Orquídeas Natália Reckziegel, para participação na 6ª Expocruzeiro & Festa do Aipim no dia 12/04/2014. Conforme Calendário de Eventos, Decreto n° 3.281/2014 e Lei de Representantes Oficiais do Município n° 1.283/2006. 19 - Não Aplicável 2014001205 Vl. Unitário 50,00 386,96 - Vl. Total 50,00 386,96 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 52 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 2685 14/04/2014 Qantidade 13,0000 2,0000 2,7500 2,4000 2,7500 7,0000 Unidade METRO METRO METRO METRO METRO METRO 1417 ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO DE VENANCIO AIRES Descrição do Item Tecido Alfaiataria Tecido Cetim Liso Tecido Failete Tecido Laise Veludo Sintético Liso Tecido Voil Rayon Fio 60. Para confecção de Trajes Típicos para as Soberanas da Festa do Colono Imigrante 2014. Conforme Calendário de Eventos, Lei n° 2.090/2013 e Decreto n° 3.286/2013. 19 - Não Aplicável 2014001200 Vl. Unitário 14,00 4,90 2,15 18,30 13,90 15,30 500,00 - Vl. Total 182,00 9,80 5,91 43,92 38,23 107,10 500,00 Itens do Empenho Item 1 2 2702 14/04/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 1,0000 6683 ASSOCIACAO ESPORTIVA DE MATO LEITAO - ASSOEMA Descrição do Item Serviços de arbitragem para os Jogos Escolares de Mato Leitão "JEMAL", de 15 à 29 de abril, com 2 árbitros - para futebol de campo e voleibol. Conforme Calendário de Eventos, Lei n° 2.090 (04/12/2013) e decreto n° 3.285 (14/04/2014). Serviços de arbitragem para os Jogos Escolares de Mato Leitão "JEMAL", de 15 à 29 de abril, com 2 árbitros - para futsal e handebol. Conforme Calendário de Eventos, Lei n° 2.090 (04/12/2013) e decreto n° 3.285 (14/04/2014). 19 - Não Aplicável 2014001219 Vl. Unitário 250,00 Vl. Total 250,00 250,00 250,00 1.400,00 - 1.400,00 Itens do Empenho Item 1 2714 14/04/2014 Qantidade 1,0000 3737 DAVI DANIEL REIS Unidade Descrição do Item Serviços de arbitragem para os Jogos Escolares de Mato Leitão "JEMAL", de 15 à 29 de abril, na modalidade ATLETISMO, com 18 árbitros. Conforme Calendário de Eventos, Lei n° 2.090 (04/12/2013) e decreto n° 3.285 (14/04/2014). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1.400,00 87,23 - Vl. Total 1.400,00 87,23 Itens do Empenho Item 1 2726 15/04/2014 Qantidade 1,0000 6204 BANRISUL CARTOES S.A. Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar a Secretária da Educação para escolher tecido para o Traje das Soberanas da Festa do Colono Imigrante em Porto Alegre/RS do no dia 14 de abril de 2014. Conforme concessão Nº 326/06.01, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 19 - Não Aplicável 2014001238 Vl. Unitário 87,23 792,00 - Vl. Total 87,23 792,00 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 4,0000 Unidade UNIDADE Descrição do Item Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012. Referente ao mês de março de 2014. Vl. Unitário 198,00 Vl. Total 792,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 53 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho 2737 Emissão 15/04/2014 Modalidade Fornecedor 789 METTA PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - EPP 19 - Não Aplicável Licitação Autorização Empenhado 2014001250 14,50 Anulado - Liquidado - Itens do Empenho Item 1 2776 16/04/2014 Qantidade 10,0000 Unidade UNIDADE 2291 GABRIELA HEINEN Descrição do Item Pasta Plástica Transparente Com Elastico, Tamanho A4, para SMECD. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1,45 523,05 - Vl. Total 14,50 - Itens do Empenho Item 1 2780 16/04/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 4115 EDELVANI MARIA LOEBLEIN Descrição do Item Pagamento de auxílio escolar a munícipe Gabriela Heinen para o curso de Ciências Jurídicas e Sociais da UFRGS, em Porto Alegre, onde reside durante a semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R$ 523,05. Conforme Lei nº 1572/2009 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 523,05 348,93 348,93 Vl. Total 523,05 697,86 Itens do Empenho Item 1 2818 22/04/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ Descrição do Item Pagamento de diária para participar de capacitação para adequação ou elaboração dos Planos Municipais de Educação alinhados ao PNE, no Auditório da FAMURS, Rua Marcílio Dias, 574, Bairro Menino Deus, em Porto Alegre/RS, nos dias 23 e 24 de abril de 2014. Conforme concessão Nº 328/06.01, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 19 - Não Aplicável 2014001307 Vl. Unitário 348,93 260,00 - Vl. Total 348,93 260,00 Itens do Empenho Item 1 2823 22/04/2014 Qantidade 1,0000 5435 MAIARA UHRI Unidade Descrição do Item Renovação da assinatura anual do jornal Folha do Mate no período de maio/2014 à maio/2015. Para SMECD. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 260,00 523,05 - Vl. Total 260,00 - Itens do Empenho Item 1 2824 22/04/2014 Qantidade 1,0000 938 LIZIANE BEATRIZ DECKER Unidade Descrição do Item Pagamento de auxílio escolar a munícipe Maiara Uhri, para o curso Técnico em Enfermagem, na UNIVATES em Lajeado-RS, três dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R$ 523,05. Conforme Lei nº 1572/2009 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 523,05 523,05 - Vl. Total 523,05 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de auxílio escolar a munícipe Luiza Decker, para o curso Normal - Magistério, no I.E.E.E.M em Estrela-RS, internato. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R$ 523,05. Conforme Lei nº 1572/2009 Vl. Unitário 523,05 Vl. Total 523,05 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 54 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho 2825 Emissão 22/04/2014 Modalidade Fornecedor 4115 EDELVANI MARIA LOEBLEIN Licitação Autorização 0 19 - Não Aplicável Empenhado 174,46 Anulado - Liquidado 174,46 Itens do Empenho Item 1 2829 22/04/2014 Qantidade 2,0000 262 CATIA ROBERTA VOGT DA ROSA Unidade DIARIAS Descrição do Item Pagamento de diária para participar de capacitação para adequação ou elaboração dos Planos Municipais de Educação alinhados ao PNE, no Auditório da FAMURS, Rua Marcílio Dias, 574, Bairro Menino Deus, em Porto Alegre/RS, nos dias 23 e 24 de abril de 2014. Conforme concessão Nº 328/06.01, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 87,23 174,46 - Vl. Total 174,46 174,46 Itens do Empenho Item 1 2842 22/04/2014 4562 BARONESA LTDA - EPP Qantidade 2,0000 Unidade DIARIAS Descrição do Item Pagamento de diárias para participar de capacitação para adequação ou elaboração dos Planos Municipais de Educação alinhados ao PNE, no Auditório da FAMURS, Rua Marcílio Dias, 574, Bairro Menino Deus, em Porto Alegre/RS, nos dias 23 e 24 de abril de 2014. Conforme concessão Nº 329/06.01, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 5 - Pregão 000008/2014 2014001323 Vl. Unitário 87,23 6.889,64 - Vl. Total 174,46 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 55 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE 5 6 7 1,0000 1,0000 1,0000 UNIDADE UNIDADE UNIDADE 8 1,0000 UNIDADE 9 1,0000 UNIDADE 10 11 12 1,0000 1,0000 1,0000 UNIDADE UNIDADE UNIDADE 13 14 15 16 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE 17 1,0000 UNIDADE 18 19 20 21 22 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE 23 1,0000 UNIDADE 24 25 1,0000 1,0000 UNIDADE UNIDADE 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE 38 1,0000 UNIDADE 39 40 41 42 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Livro: Divã - Marta Medeiros Livro: Trem Bala - Martha Medeiros Livro: Feliz Por Nada - Martha Medeiros Coleção: Radicci -vol. 1, 2, 3, 4, 5, 6 E 7 Carlos Henrique Iotti Livro: O Continente - Vol 1 E 2 - Érico Veríssimo Livro: O Retrato - Vol 1 E 2 - Erico Veríssimo Livro: O Arquipélago - Vol 1, 2 E 3 - Érico Veríssimo Livro: Solo De Clarineta - Vol 1 E 2 - Érico Veríssimo Livro: As Aventuras Do Avião Vermelho - Érico Veríssimo Livro: As Aventuras Do Tibicuera - Érico Veríssimo Livro: Clarissa - Érico Veríssimo Livro: Gato Preto Em Campo De Neve - Érico Veríssimo Livro: Israel Em Abril - Érico Veríssimo Livro: Música Ao Longe - Érico Veríssimo Livro: O Prisioneiro - Érico Veríssimo Livro: O Urso Com Música Na Barriga - Érico Veríssimo Livro: Rosa Maria No Castelo Encantado - Érico Veríssimo Livro: Saga - Érico Veríssimo Conforme Edital Livro: Um Certo Capitão Rodrigo - Érico Veríssimo Livro: Ana Terra - Érico Veríssimo Livro: Um Lugar Ao Sol - Érico Veríssimo Livro: Comédias Para Ler Na Escola - Luis Fernando Veríssimo Livro: Mais Comédias Para Ler Na Escola - Luis Fernando Veríssimo Livro: A Mesa Voadora - Luis Fernando Veríssimo Livro: Comédias Brasileiras De Verão - Luis Fernando Veríssimo Livro: O Clube Dos Anjos - Luis Fernando Veríssimo Livro: Jogo De Damas - David Coimbra Livro: Mulheres! - David Coimbra Livro: O Exército De Um Homem Só - Moacyr Scliar Livro: Guerra No Bom Fim Moacyr Scliar Livro: O Centauro No Jardim - Moacyr Scliar Livro: Cavalos E Obeliscos - Moacyr Scliar Livro: Comédias Do Coração - Carmen Silva Livro: Canções - Mário Quintana Livro: Caderno H - Mário Quintana Livro: Planeta Caiqueria - Hermes Bernardi Jr Livro: Dez Casas E Um Poste Que Pedro Fez - Hermes Bernardi Jr Livro: E Um Rinoceronte Dobrado - Hermes Bernardi Jr Livro: Dever De Casa - Carlos Urbim Livro: Diário De Um Guri - Carlos Urbim Livro: Lata De Tesouras - Carlos Urbim Livro: Saco De Brinquedos - Carlos Urbim Vl. Unitário 38,88 19,00 35,98 91,00 Vl. Total 38,88 19,00 35,98 91,00 100,00 90,00 151,00 100,00 90,00 151,00 99,00 99,00 32,50 32,50 28,00 20,25 68,00 28,00 20,25 68,00 53,00 34,50 36,00 32,50 53,00 34,50 36,00 32,50 32,50 32,50 27,50 27,50 25,50 54,98 36,88 27,50 27,50 25,50 54,98 36,88 39,88 39,88 39,88 41,90 39,88 41,90 13,88 27,98 17,98 16,00 14,00 43,50 33,48 23,98 34,90 39,88 28,90 37,98 13,88 27,98 17,98 16,00 14,00 43,50 33,48 23,98 34,90 39,88 28,90 37,98 30,98 30,98 28,80 19,98 31,98 24,98 28,80 19,98 31,98 24,98 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 56 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor 43 44 45 1,0000 1,0000 1,0000 UNIDADE UNIDADE UNIDADE 46 1,0000 UNIDADE 47 48 1,0000 1,0000 UNIDADE UNIDADE 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE 60 61 62 63 64 65 66 67 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE 68 1,0000 UNIDADE 69 70 1,0000 1,0000 UNIDADE UNIDADE 71 72 73 74 75 76 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE 77 78 79 80 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE 81 82 1,0000 1,0000 UNIDADE UNIDADE 83 84 85 86 87 88 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Licitação Autorização Empenhado Livro: O Cavalo Cego - Josué Guimarães Livro: O Avião Que Não Sabia Voar - Josué Guimarães Livro: A Ferro E Fogo 1: Tempo De Solidão - Josué Guimarães Livro: A Ferro E Fogo 2: Tempo De Guerra - Josué Guimarães Livro: O Livro Dos Homens - Charles Kiefer Livro:nós,os Que Inventamos A Eternidade E Outras Histórias Inéditas Charles Kie Livro: Caminhando Na Chuva - Charles Kiefer Livro: Valsa Para Bruno Stein - Charles Kiefer Livro: A Revolta Das Coisas - Charles Kiefer Livro: Silêncio Dos Amantes - Lya Luft Livro: Fala Sério Amor - Thalita Rebouças Livro: Fala Sério Professora - Thalita Rebouças Livro: Fala Sério, Mãe - Thalita Rebouças Livro: Fala Sério, Pai - Thalita Rebouças Livro: Traição Entre Amigas - Thalita Rebouças Livro: Fala Sério Amiga - Thalita Rebouças Livro: Era Uma Vez Minha Primeira Vez - Thalita Rebouças Livro: Mestre Do Amor - Augusto Cury Livro: Mestre Da Vida - Augusto Cury Livro: Mestre Dos Mestres - Augusto Cury Livro: Dez Leis Para Ser Feliz - Augusto Cury Livro: Nunca Desista De Seus Sonhos - Augusto Cury Livro: O Vendedor De Sonhos - Augusto Cury Livro: O Futuro Da Humanidade - Augusto Cury Livro: A Ditadura Da Beleza E A Revolução Das Mulheres - Augusto Cury Livro: Filhos Brilhantes Alunos Fascinantes Augusto Cury Livro: A Porquinha De Rabo Esticado - Rubem Alves Livro: A Toupeira Que Queria Ver O Cometa - Rubem Alves Livro: O Flautista Mágico - Rubem Alves Livro: A Árvore E A Aranha - Rubem Alves Livro: A Libélula E A Tartaruga - Rubem Alves Livro: A Operação De Lili - Rubem Alves Livro: A Boneca De Pano - Rubem Alves Livro: A Menina, A Gaiola E A Bicicleta - Rubem Alves Livro: As Meninas - Lygia Fagundes Telles Livro: Ciranda De Pedra - Lygia Fagundes Telles Livro: Soprinho - Fernanda Lopes De Almeida Livro: As Aventuras De Xisto - Fernanda Lopes De Almeida Livro: O Piano E A Orquestra - Carlos Heitor Condy Livro: A Tarde Da Sua Ausência - Carlos Heitor Condy Livro: Tudo Tem Um Preço - Zibia Gasparetto Livro: A Vida Sabe O Que Faz - Zibia Gasparetto Livro: O Morro Das Ilusões - Zibia Gasparetto Livro: Pedaços Do Cotidiano - Zibia Gasparetto Livro: O Amor Venceu - Zibia Gasparetto Livro: Pelas Portas Do Coração - Zibia Gasparetto Anulado Liquidado 14,00 25,88 35,00 14,00 25,88 35,00 31,98 31,98 23,98 25,00 23,98 25,00 29,88 40,00 34,98 34,98 27,48 27,48 37,48 27,48 25,00 27,48 27,48 29,88 40,00 34,98 34,98 27,48 27,48 37,48 27,48 25,00 27,48 27,48 19,90 19,90 19,90 9,90 19,90 29,88 24,90 24,90 19,90 19,90 19,90 9,90 19,90 29,88 24,90 24,90 9,88 9,88 12,78 15,78 12,78 15,78 18,00 17,80 15,00 13,98 15,78 35,80 18,00 17,80 15,00 13,98 15,78 35,80 41,00 38,00 39,48 34,48 41,00 38,00 39,48 34,48 42,88 38,88 42,88 38,88 31,88 34,20 27,98 23,88 31,38 37,98 31,88 34,20 27,98 23,88 31,38 37,98 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 57 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor 89 90 91 92 93 94 95 96 97 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE 98 99 100 101 102 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE 114 115 116 117 118 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE 119 1,0000 UNIDADE 120 1,0000 UNIDADE 121 1,0000 UNIDADE 122 1,0000 UNIDADE 123 1,0000 UNIDADE 124 1,0000 UNIDADE 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Licitação Autorização Empenhado Livro: Ninguém É De Ninguém - Zibia Gasparetto Livro: Tudo Tem Seu Preço - Zibia Gasparetto Livro: Leite Derramado - Chico Buarque Livro: Budapeste - Chico Buarque Livro: Chapeuzinho Amarelo - Chico Buarque Livro: Girassóis - Lalau Livro: Faz E Acontece No Circo - Lalau Livro: Fora Da Gaiola - Lalau Livro: Assassinato Na Academia Brasileira De Letras - Jô Soares Livro: O Xango De Baker Street - Jô Soares Livro: As Esmagadas - Jô Soares Livro: Malu De Bicicleta - Marcelo Rubens Paiva Livro: Feliz Ano Velho - Marcelo Rubens Paiva Livro: O Homen Que Conhecia As Mulheres - Marcelo Rubens Paiva Livro: O Reacionário - Nelson Rodrigues Livro: Asfalto Selvagem - Nelson Rodrigues Livro: Meu Destino É Pecar - Nelson Rodrigues Livro: Jardim De Inverno - Pablo Neruda Livro: Pelas Praias Do Mundo - Pablo Neruda Livro: Memorial De Islã Negra - Pablo Neruda Livro: Confesso Que Vivi - Pablo Neruda Livro: Cem Sonetos De Amor - Pablo Neruda Livro: A Casa Verde - Mário Vargas Liosa Livro: Os Filhotes - Mário Vargas Liosa Livro: Tia Júlia E O Escrevinhador - Mário Vargas Liosa Livro: Os Chefes - Mário Vargas Liosa Livro: Fonchito E A Lua - Mário Vargas Liosa Livro: Sobre Heróis E Tumbas - Ernesto Sabato Livro: Antes Do Fim - Ernesto Sabato Livro: Harry Potter E A Pedra Filosofal - Joanne Ketleen Rowling Livro: Harry Potter E A Camara Secreta - Joanne Ketleen Rowling Livro: Harry Potter E O Prisioneiro De Askaban Joanne Ketleen Rowling Livro: Harry Potter E O Calice De Fogo - Joanne Ketleen Rowling Livro: Harry Potter E A Ordem Da Fenix - Joanne Ketleen Rowling Livro: Harry Potter E Enigma Do Principe -joanne Ketleen Rowling Livro: Harry Potter E As Relíquias Da Morte Joanne Ketleen Rowling Livro: Como Treinar Seu Dragão - Cressida Croewell Livro: Crepúsculo - Stephanie Meyer Livro: Lua Nova - Stephanie Meyer Livro: Eclipse - Stephanie Meyer Livro: Amanhecer - Stephanie Meyer Livro: O Código Da Vince - Dan Brown Livro: Fortaleza Digital - Dan Brown Livro: Ponto De Impacto - Dan Brown Livro: Anjos E Demônios - Dan Brown Livro: De Volta Pra Casa - John Grogan Anulado Liquidado 31,38 31,38 39,48 36,98 24,98 20,50 31,50 20,50 41,00 31,38 31,38 39,48 36,98 24,98 20,50 31,50 20,50 41,00 52,50 32,40 44,88 42,88 39,88 52,50 32,40 44,88 42,88 39,88 85,90 70,90 49,88 15,90 48,00 18,00 58,00 13,00 58,88 44,90 53,88 85,90 70,90 49,88 15,90 48,00 18,00 58,00 13,00 58,88 44,90 53,88 30,50 38,88 82,00 37,00 34,65 30,50 38,88 82,00 37,00 34,65 38,48 38,48 44,48 44,48 58,48 58,48 66,48 66,48 54,48 54,48 59,48 59,48 19,88 26,90 26,90 29,88 35,90 26,90 24,90 26,90 26,90 43,90 19,88 26,90 26,90 29,88 35,90 26,90 24,90 26,90 26,90 43,90 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 58 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor 135 136 137 1,0000 1,0000 1,0000 UNIDADE UNIDADE UNIDADE 138 1,0000 UNIDADE 139 1,0000 UNIDADE 140 1,0000 UNIDADE 141 1,0000 UNIDADE 142 143 144 145 146 147 148 149 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE 150 151 152 1,0000 1,0000 1,0000 UNIDADE UNIDADE UNIDADE 153 1,0000 UNIDADE 154 1,0000 UNIDADE 155 1,0000 UNIDADE 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE 166 1,0000 UNIDADE 167 1,0000 UNIDADE 168 1,0000 UNIDADE 169 1,0000 UNIDADE 170 171 172 173 174 175 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Licitação Autorização Empenhado Livro: Marley E Eu - John Grogan Livro: Diário De Um Banana 1 - Jeff Kinney Livro: Diário De Um Banana 2 - Rodrick É O Cara Jeff Kinney Livro: Diário De Um Banana 3 - A Gota D´agua - Jeff Kinney Livro: Diário De Um Banana 4 - Um Dia De Cão - Jeff Kinney Livro: Diário De Um Banana 5 - Verdade Nua E Crua Jeff Kinney Livro: Diário De Um Banana 6 - Casa Dos Horrores Jeff Kinney Livro: Querido John - Nicolas Sparks Livro: Um Amor Para Recordar - Nicolas Sparks Livro: A Última Música - Nicolas Sparks Livro: Noites De Tormenta - Nicolas Sparks Livro: O Mar Dos Monstros - Rick Riordan Livro: A Maldição Do Titã - Rick Riordan Livro: A Batalha Do Labirinto - Rick Riordan Livro: Heróis Do Olimpo - O Herói Perdido - Rick Riordan Livro: A Pirâmide Vermelha - Rick Riordan Livro: O Ladrão De Raios - Rick Riordan Livro: O Guia Do Mochileiro Das Galáxias - Douglas Adams Livro: O Restaurante No Fim Do Universo - Douglas Adams Livro: A Vida, O Universo E Tudo Mais - Douglas Adams Livro: Até Mais, E Obrigado Pelos Peixes - Douglas Adams Livro: Praticamente Inofensiva - Douglas Adams Livro: O Caçador De Pipas - Khaled Hosseini Livro: A Cidade Do Sol - Khaled Hosseini Livro: A Cabana - William P. Young Livro: A Menina Que Roubava Livros - Markus Zusak Livro: Cinquenta Tons De Cinza - E. L. James Livro: Cinquenta Tons Mais Escuros - E. L. James Livro: Cinquenta Tons De Liberdade - E. L. James Livro: A Natureza Sevagem - John Krakrauer Livro: A Grerra Dos Tronos - As Cronicas De Gelo E Fogo George Martin Livro: A Fúria Dos Reis: As Crônicas De Gelo E Fogo - George Martin Livro: A Tormenta De Espadas - As Crônicas De Gelo E Fogo - George Martin Livro: O Festim Dos Corvos - As Crônicas De Gelo E Fogo - George Martin Livro: A Dança Dos Dragões - As Crônicas De Gelo E Fogo - George Martin Livro: Melancia - Marian Keys Livro: Tem Alguém Aí? - Marian Keys Livro: Los Angeles - Marian Keys Livro: Casório - Marian Keys Livro: Sushi - Marian Keys Livro: A Estrela Mais Brilhante Do Céu - Marian Keys Anulado Liquidado 29,90 31,40 31,40 29,90 31,40 31,40 31,40 31,40 31,40 31,40 31,40 31,40 31,40 31,40 26,90 26,90 31,40 29,90 26,90 26,90 26,90 35,90 26,90 26,90 31,40 29,90 26,90 26,90 26,90 35,90 35,90 26,90 22,00 35,90 26,90 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 39,88 39,88 24,90 39,88 35,00 35,00 35,00 39,50 49,88 22,00 39,88 39,88 24,90 39,88 35,00 35,00 35,00 39,50 49,88 49,88 49,88 59,38 59,38 49,88 49,88 54,88 54,88 59,98 59,88 59,88 59,88 59,88 59,88 59,98 59,88 59,88 59,88 59,88 59,88 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 59 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão 176 177 178 179 2843 22/04/2014 Licitação Modalidade Fornecedor 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE 4861 ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME Coleção: Coleção: Coleção: Coleção: Garfield Snoopy Calvin E O Melhor 5 - Pregão Autorização Empenhado - Vol. 01 Ao 10 Vol. 01 Ao 09 Haroldo - 7 Vol De Hagar - O Horrível - 5 Vol. 000008/2014 2014001324 Anulado 117,00 105,30 259,00 65,00 1.895,00 - Liquidado 117,00 105,30 259,00 65,00 - Itens do Empenho Item 1 2 2844 22/04/2014 Qantidade 1,0000 1,0000 Unidade UNIDADE UNIDADE 6480 CHIORRI COMERCIO DE INFORMATICA E CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA Descrição do Item Impressora Multimídea De Jato De Tinta Computador Com Processador 2.8 Ghz Mhz, 4gb Memória Ddr3, Hd 750 Gb placa de som, placa de rede, placa de fax modem 56k, drive de disquete 1,44, gravadora de cd, hd de 80 gb 7200rpm, gabinete atx 400w, memória 256 mb ddr, teclado ps2, mouse com scroll óptico, monitor 15", caixas de som, estabilizador. 5 - Pregão 000008/2014 2014001325 Vl. Unitário 265,00 1.630,00 1.376,43 - Vl. Total 265,00 1.630,00 - Itens do Empenho Item 1 2846 22/04/2014 Qantidade 1,0000 4862 LIDER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP Unidade UNIDADE Descrição do Item Projetor Multimídea 2.700 Ansi Lumns, Com Hdmi. 5 - Pregão 000008/2014 2014001327 Vl. Unitário 1.376,43 499,99 - Vl. Total 1.376,43 - Itens do Empenho Item 1 2847 22/04/2014 Qantidade 1,0000 4862 LIDER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP Unidade UNIDADE Descrição do Item Equipamento De Sonorização Com Caixinhas Para Acoplar Ao Computador e Data Schow. 5 - Pregão 000008/2014 Vl. Unitário 499,99 De Som 2014001328 5.832,29 - Vl. Total 499,99 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 2856 23/04/2014 Qantidade 4,0000 Unidade UNIDADE 1,0000 1,0000 1,0000 UNIDADE UNIDADE UNIDADE 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Descrição do Item Estante Dupla Face De Aço Para Biblioteca, Desmontável, Altura: 2.000mm, largura: 030mm e profundidade 680 mm. Estante Dupla Face Para Dvds. Expositor Simples Para Revistas Em Tubo Pintado. Armário Roupeiro Em Aço Na Cor Cinza, Confeccionados Em Chapa De Aço 26. Altura: 1.945mm, largura: 1.230mm e Profundidade: 400mm. Conforme Edital. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 825,79 Vl. Total 3.303,16 1.289,99 500,00 739,14 1.289,99 500,00 739,14 569,95 - 569,95 Itens do Empenho Item 1 2857 23/04/2014 Qantidade 1,0000 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Unidade Descrição do Item Pagamento pelos serviços do estagiário Cristian Carlos Niederle, 30 horas, referente ao mês de abril de 2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 569,95 57,00 - Vl. Total 569,95 57,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 60 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2917 24/04/2014 Qantidade 1,0000 2616 ADOLFO BRAVO DE JESUS Unidade Descrição do Item Pagamento de taxa de administração pelos serviços do estagiário Cristian Carlos Niederle, 30 horas, referente ao mês de abril de 2014. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 57,00 784,60 - Vl. Total 57,00 - Itens do Empenho Item 1 3013 25/04/2014 Qantidade 1,0000 121 SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO Unidade Descrição do Item Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Thiago Patrick Vogel de Jesus, para o curso Técnico Assistente Administrativo do SENAI, em Lajeado/RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R$ 784,60. Conforme Lei nº 1572/2009 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 784,60 139,44 - Vl. Total 784,60 139,44 Itens do Empenho Item 1 3014 25/04/2014 Qantidade 1,0000 121 SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12 - Pessoal e Encargos Sociais 04/2014HE 50% 0 Vl. Unitário 139,44 465,24 - Vl. Total 139,44 465,24 Itens do Empenho Item 1 3015 25/04/2014 Qantidade 1,0000 121 SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 04/2014F.G.2 Vl. Unitário 465,24 3.718,33 - Vl. Total 465,24 3.718,33 Itens do Empenho Item 1 3016 25/04/2014 Qantidade 1,0000 121 SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES VANT.ANT, PROM.CLASSE, G 12 - Pessoal e Encargos Sociais 04/2014VENC, 0 Vl. Unitário 3.718,33 285,07 - Vl. Total 3.718,33 285,07 Itens do Empenho Item 1 3017 25/04/2014 Qantidade 1,0000 121 SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014ANUENIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 285,07 3.721,92 - Vl. Total 285,07 3.721,92 Itens do Empenho Item 1 3018 25/04/2014 Qantidade 1,0000 121 SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 04/2014C.C.3 Vl. Unitário 3.721,92 3.624,10 - Vl. Total 3.721,92 3.624,10 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014SUBSIDIOS Vl. Unitário 3.624,10 Vl. Total 3.624,10 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 61 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho 3061 Emissão 25/04/2014 Modalidade Fornecedor 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Licitação 12 - Pessoal e Encargos Sociais Autorização Empenhado 0 781,60 Anulado - Liquidado 781,60 Itens do Empenho Item 1 3062 25/04/2014 Qantidade 1,0000 Unidade UN 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CARGOS EM COMISSAO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 781,60 04/2014INSS 0 761,06 - Vl. Total 781,60 761,06 Itens do Empenho Item 1 3073 25/04/2014 Qantidade 1,0000 Unidade UN 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES POLITICOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 761,06 04/2014INSS 0 573,46 - Vl. Total 761,06 573,46 Itens do Empenho Item 1 3088 25/04/2014 Qantidade 1,0000 Unidade UN 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 573,46 168,71 - Vl. Total 573,46 168,71 Itens do Empenho Item 1 3151 25/04/2014 Qantidade 1,0000 Unidade UN 6986 LEONARDO DEBALD Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014AMORTIZACAO ATUARIAL 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 168,71 719,18 - Vl. Total 168,71 - Itens do Empenho Item 1 3187 28/04/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 4751 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNDIME/RS Descrição do Item Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Leonardo Debald, para o curso Técnico em Refrigeração e Climatização no IFSUL de Venâncio Aires/RS, 4 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 50 URMs + 1 parcela no valor de 25 URMs = R$ 719,18. Conforme Lei nº 1572/2009 19 - Não Aplicável 2014001460 Vl. Unitário 719,18 525,00 - Vl. Total 719,18 525,00 Itens do Empenho Item 1 3229 30/04/2014 6741 MARLISE MARIA BOHN (PJ) Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento da anuidade referente a assessoria técnica - pedagógica-UNDIME/RS Ano 2014. 19 - Não Aplicável 2014001497 Vl. Unitário 525,00 1.066,40 - Vl. Total 525,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 62 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 3234 30/04/2014 Qantidade 1,0000 5251 LUAN KARLO WILDNER Unidade Descrição do Item Confecção de 05 conjuntos (com: uma saia, uma blusa, um colete, um avental e uma bolsinha, cada conjunto) para soberanas da Festa Municipal do Colono Imigrante 2014. Conforme Calendário de Eventos, Lei n° 2.090 (04/12/2013). Decreto nº 3.286, de 14 de abril de 2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1.066,40 523,05 - Vl. Total 1.066,40 - Itens do Empenho Item 1 3251 30/04/2014 Qantidade 1,0000 259 MARIO JOAO MEES Unidade Descrição do Item Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Luan Karlo Wildner, para o curso de Agronomia na Universidade Federal de Pelotas, onde reside durante a semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R$ 523,05. Conforme Lei nº 1572/2009 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 523,05 712,49 - Vl. Total 523,05 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Locação de um imóvel para abrigar o Telecentro e a Biblioteca Pública Municipal. Vigencia até 31.05.2014. Total da Unidade: Unidade: 89 2 02/01/2014 Vl. Unitário 712,49 54.197,08 448,93 Vl. Total 712,49 48.251,66 EDUCAÇÃO BÁSICA 500 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO 19 - Não Aplicável 0 0,00 - 217,00 Itens do Empenho Item 91 02/01/2014 Qantidade 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 1.264,69 Itens do Empenho Item 98 02/01/2014 Qantidade 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 1.278,26 Itens do Empenho Item 114 02/01/2014 Qantidade 223 OI S.A. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 377,05 Itens do Empenho Item 115 02/01/2014 223 OI S.A. Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 288,27 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 63 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 155 02/01/2014 Qantidade 470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 5.517,20 Itens do Empenho Item 156 02/01/2014 Qantidade 470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 922,38 Itens do Empenho Item 214 02/01/2014 Qantidade 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item 2 - Tomada de Preços Vl. Unitário 000031/2012 0 0,00 - Vl. Total 272,35 Itens do Empenho Item 237 02/01/2014 Qantidade 944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA. Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000021/2013 0 0,00 - Vl. Total 1.569,00 Itens do Empenho Item 243 02/01/2014 Qantidade 944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA. Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000021/2013 0 0,00 - Vl. Total 4.352,60 Itens do Empenho Item 247 02/01/2014 Qantidade 598 BANCO DO BRASIL S.A. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 59,20 Itens do Empenho Item 562 23/01/2014 Qantidade 22 APAE-ASSOC.DOS PAIS AMIGOS EXCEPCIONAL Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 2.200,00 Itens do Empenho Item 830 31/01/2014 Qantidade 4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014000246 0,00 - Vl. Total 339,00 Itens do Empenho Item 1194 21/02/2014 6668 J. A. ZIMMER TRANSPORTES LTDA Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 1.710,08 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 64 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1195 21/02/2014 Qantidade 56 VIASUL VIAGENS E TURISMO LTDA. Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 2.320,00 Itens do Empenho Item 1196 21/02/2014 Qantidade 130 ARLY STOHR - PJ Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 2.097,90 Itens do Empenho Item 1197 21/02/2014 Qantidade 130 ARLY STOHR - PJ Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 943,50 Itens do Empenho Item 1410 25/02/2014 Qantidade 130 ARLY STOHR - PJ Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 2.975,00 Itens do Empenho Item 1432 26/02/2014 Qantidade 6104 COMERCIAL BOA PRATICA LTDA Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000002/2013 2014000537 0,00 - Vl. Total 14,45 Itens do Empenho Item 1560 05/03/2014 Qantidade 1404 HUGOMAR P.M. GHENO Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014000634 0,00 - Vl. Total 3.160,00 Itens do Empenho Item 1660 10/03/2014 Qantidade 1911 ARCELI RENZ Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 508,00 Itens do Empenho Item 1665 10/03/2014 Qantidade 1183 LUIS CARLOS DEBALD Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 86,90 Itens do Empenho Item 1666 10/03/2014 1183 LUIS CARLOS DEBALD Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 86,90 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 65 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1667 10/03/2014 Qantidade 1183 LUIS CARLOS DEBALD Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 42,00 Itens do Empenho Item 1675 10/03/2014 Qantidade 1928 CLAUDIA HEISSLER REITER Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 300,00 Itens do Empenho Item 1676 10/03/2014 Qantidade 1928 CLAUDIA HEISSLER REITER Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 150,00 Itens do Empenho Item 1695 10/03/2014 Qantidade 349 BRUNO LUCAS HEISSLER Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 109,10 Itens do Empenho Item 1699 10/03/2014 Qantidade 4942 IVONE LOEBLEIN Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 116,00 Itens do Empenho Item 1704 10/03/2014 Qantidade 4942 IVONE LOEBLEIN Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 116,00 Itens do Empenho Item 1708 10/03/2014 Qantidade 6146 BERNADETE WILDNER Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 399,00 Itens do Empenho Item 1712 10/03/2014 Qantidade 3345 NELSI GAEDICKE Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 120,30 Itens do Empenho Item 1713 10/03/2014 3345 NELSI GAEDICKE Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 267,40 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 66 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1716 10/03/2014 Qantidade 3345 NELSI GAEDICKE Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 180,35 Itens do Empenho Item 1717 10/03/2014 Qantidade 3345 NELSI GAEDICKE Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 242,10 Itens do Empenho Item 1720 10/03/2014 Qantidade 1234 ROMEU GRIESANG Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 1.044,00 Itens do Empenho Item 1724 10/03/2014 Qantidade 4585 ALEXANDRE ECKHARDT Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 95,20 Itens do Empenho Item 1725 10/03/2014 Qantidade 4585 ALEXANDRE ECKHARDT Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 111,40 Itens do Empenho Item 1726 10/03/2014 Qantidade 4585 ALEXANDRE ECKHARDT Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 368,00 Itens do Empenho Item 1729 10/03/2014 Qantidade 3791 MARCIA INES DA LUZ Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 200,70 Itens do Empenho Item 1730 10/03/2014 Qantidade 1404 HUGOMAR P.M. GHENO Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014000721 0,00 - Vl. Total 236,40 Itens do Empenho Item 1731 10/03/2014 1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014000722 0,00 - Vl. Total 81,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 67 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1733 10/03/2014 Qantidade 1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014000718 0,00 - Vl. Total 282,66 Itens do Empenho Item 1755 11/03/2014 Qantidade 1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014000731 0,00 - Vl. Total 85,00 Itens do Empenho Item 1972 19/03/2014 Qantidade 6592 CRISTIANO LOPES DA SILVA - PJ Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014000869 0,00 - Vl. Total 450,00 Itens do Empenho Item 2042 25/03/2014 Qantidade 1461 ALTAIR DE ANDRADE & CIA. LTDA. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014000914 0,00 450,00 Vl. Total - Itens do Empenho Item 2077 26/03/2014 Qantidade 445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014000943 0,00 - Vl. Total 45,00 Itens do Empenho Item 2078 26/03/2014 Qantidade 445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014000942 0,00 - Vl. Total 77,00 Itens do Empenho Item 2083 26/03/2014 Qantidade 596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014000930 0,00 - Vl. Total 36,20 Itens do Empenho Item 2150 26/03/2014 Qantidade 49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014000940 0,00 759,00 Vl. Total 759,00 Itens do Empenho Item 2151 26/03/2014 130 ARLY STOHR - PJ Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014000939 0,00 1.265,00 Vl. Total 2.530,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 68 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 2152 26/03/2014 Qantidade 130 ARLY STOHR - PJ Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2014000934 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 1.265,00 Itens do Empenho Item 2153 26/03/2014 Qantidade 130 ARLY STOHR - PJ Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2014000936 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 3.795,00 Itens do Empenho Item 2294 27/03/2014 Qantidade 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000002/2014 2014000970 0,00 - Vl. Total 310,44 Itens do Empenho Item 2295 27/03/2014 Qantidade 3624 M. A. MORESCO FILHO EPP Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000002/2014 2014000971 0,00 - Vl. Total 219,10 Itens do Empenho Item 2296 27/03/2014 Qantidade 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000002/2014 2014000972 0,00 - Vl. Total 225,76 Itens do Empenho Item 2297 27/03/2014 Qantidade 3624 M. A. MORESCO FILHO EPP Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000002/2014 2014000973 0,00 - Vl. Total 160,96 Itens do Empenho Item 2300 27/03/2014 Qantidade 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000002/2014 2014000976 0,00 - Vl. Total 733,69 Itens do Empenho Item 2301 27/03/2014 Qantidade 3624 M. A. MORESCO FILHO EPP Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000002/2014 2014000977 0,00 - Vl. Total 520,23 Itens do Empenho Item 2303 27/03/2014 1183 LUIS CARLOS DEBALD Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 86,90 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 69 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 2310 27/03/2014 Qantidade 4942 IVONE LOEBLEIN Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 116,00 Itens do Empenho Item 2312 27/03/2014 Qantidade 3345 NELSI GAEDICKE Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 373,75 Itens do Empenho Item 2345 31/03/2014 Qantidade 524 CLAUDIR E. TROJACK. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014000999 0,00 - Vl. Total 206,00 Itens do Empenho Item 2356 31/03/2014 Qantidade 1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014001008 0,00 - Vl. Total 5,60 Itens do Empenho Item 2357 31/03/2014 Qantidade 1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014001009 0,00 - Vl. Total 819,48 Itens do Empenho Item 2358 31/03/2014 Qantidade 1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014001010 0,00 - Vl. Total 33,00 Itens do Empenho Item 2359 31/03/2014 Qantidade 524 CLAUDIR E. TROJACK. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014001007 0,00 - Vl. Total 165,00 Itens do Empenho Item 2362 01/04/2014 595 MONDIAL VEICULOS LTDA. Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014001020 604,02 - Vl. Total 604,02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 70 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 2363 01/04/2014 Qantidade 1,0000 5,0000 10,0000 1,0000 1,0000 1,0000 Unidade PEÇA UNIDADE PEÇA UNIDADE PEÇA PEÇA 595 MONDIAL VEICULOS LTDA. Descrição do Item Válvula Cinta Plástica Anel Regulador Contrapino Contra-pino, material para o veículo n° 19. 19 - Não Aplicável 2014001021 Vl. Unitário 261,73 1,00 5,52 277,80 1,36 2,93 472,00 - Vl. Total 261,73 5,00 55,20 277,80 1,36 2,93 472,00 Itens do Empenho Item 1 2372 01/04/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 25 APESC - ASSOCIACAO PRO ENSINO SANTA CRUZ DO SUL Descrição do Item Mão de obra mecânica no conserto do Ônibus nº 19. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 472,00 2014001025 80,00 - Vl. Total 472,00 80,00 Itens do Empenho Item 1 2375 01/04/2014 Qantidade 1,0000 1461 ALTAIR DE ANDRADE & CIA. LTDA. Unidade Descrição do Item Inscrição de educadora no XII Fórum Nacional de Educação e XV Seminário Regional de Educação Básica Na Unisc/SCS, de 02 de abril a 05 de abril. Para a educadora da EMEI Vó Olga: Martha Nilsa Santana Weidle. 19 - Não Aplicável 2014001022 Vl. Unitário 80,00 535,00 - Vl. Total 80,00 535,00 Itens do Empenho Item 1 2 2376 01/04/2014 Qantidade 2,0000 7,0000 275 ADRIANA ELOISA BOGORNY HEINEN Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Carga De Extintor 8 Kg. Abc Extintor 04 Kg - Abc, para EMEI Vó Olga. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 75,00 55,00 69,80 - Vl. Total 150,00 385,00 69,80 Itens do Empenho Item 1 2377 01/04/2014 Qantidade 1,0000 1415 SIMONE ELIANA RUPPENTHAL SILBERSCHLAG Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para participar do VI Fórum Internacional de educação e X Fórum Nacional de Educação "Ensinar...Aprender...os saberes necessários que se implicam no ato pedagógico", a realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de 2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 69,80 69,80 - Vl. Total 69,80 69,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 71 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2378 01/04/2014 Qantidade 2,0000 3479 SABRINA INES HILLESHEIM Unidade diarias Descrição do Item Pagamento de diária para participar do VI Fórum Internacional de educação e X Fórum Nacional de Educação "Ensinar...Aprender...os saberes necessários que se implicam no ato pedagógico", a realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de 2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n° 273/06.02. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 69,80 - Vl. Total 69,80 69,80 Itens do Empenho Item 1 2379 01/04/2014 Qantidade 2,0000 905 VIVIAN CRISTINA WILDNER SCHEIBLER - PF Unidade diarias Descrição do Item Pagamento de diária para participar do VI Fórum Internacional de educação e X Fórum Nacional de Educação "Ensinar...Aprender...os saberes necessários que se implicam no ato pedagógico", a realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de 2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n° 286/06.02. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 69,80 - Vl. Total 69,80 69,80 Itens do Empenho Item 1 2380 01/04/2014 Qantidade 2,0000 4280 SORAIA STEINHOEFEL Unidade diarias Descrição do Item Pagamento de diária para participar do VI Fórum Internacional de educação e X Fórum Nacional de Educação "Ensinar...Aprender...os saberes necessários que se implicam no ato pedagógico", a realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de 2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n° 314/06.02. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 69,80 - Vl. Total 69,80 69,80 Itens do Empenho Item 1 2381 01/04/2014 6578 MARTA ELISA DA VEIGA Qantidade 2,0000 Unidade diarias Descrição do Item Pagamento de diária para participar do VI Fórum Internacional de educação e X Fórum Nacional de Educação "Ensinar...Aprender...os saberes necessários que se implicam no ato pedagógico", a realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de 2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n° 315/06.02. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 69,80 - Vl. Total 69,80 69,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 72 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2382 01/04/2014 Qantidade 2,0000 404 JULIA GRASIELA THEISEN Unidade diarias Descrição do Item Pagamento de diária para participar do VI Fórum Internacional de educação e X Fórum Nacional de Educação "Ensinar...Aprender...os saberes necessários que se implicam no ato pedagógico", a realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de 2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n° 278/06.02. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 69,80 - Vl. Total 69,80 69,80 Itens do Empenho Item 1 2383 01/04/2014 Qantidade 2,0000 5859 LUCILEIA DE SOUZA MALLMAN Unidade diarias Descrição do Item Pagamento de diária para participar do VI Fórum Internacional de educação e X Fórum Nacional de Educação "Ensinar...Aprender...os saberes necessários que se implicam no ato pedagógico", a realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de 2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n° 289/06.02. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 69,80 - Vl. Total 69,80 69,80 Itens do Empenho Item 1 2384 01/04/2014 Qantidade 2,0000 6244 FERNANDA THAIS KONRAD Unidade diarias Descrição do Item Pagamento de diária para participar do VI Fórum Internacional de educação e X Fórum Nacional de Educação "Ensinar...Aprender...os saberes necessários que se implicam no ato pedagógico", a realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de 2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n° 280/06.02. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 69,80 - Vl. Total 69,80 69,80 Itens do Empenho Item 1 2385 01/04/2014 6577 IVANI INES COUTINHO Qantidade 2,0000 Unidade diarias Descrição do Item Pagamento de diária para participar do VI Fórum Internacional de educação e X Fórum Nacional de Educação "Ensinar...Aprender...os saberes necessários que se implicam no ato pedagógico", a realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de 2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n° 291/06.02. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 69,80 - Vl. Total 69,80 69,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 73 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2386 01/04/2014 Qantidade 2,0000 1557 JAQUELINE RICHTER Unidade diarias Descrição do Item Pagamento de diária para participar do VI Fórum Internacional de educação e X Fórum Nacional de Educação "Ensinar...Aprender...os saberes necessários que se implicam no ato pedagógico", a realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de 2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n° 298/06.02. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 69,80 - Vl. Total 69,80 69,80 Itens do Empenho Item 1 2387 01/04/2014 Qantidade 2,0000 6245 JESSICA PRISCILA CAMPOS DA SILVA Unidade diarias Descrição do Item Pagamento de diária para participar do VI Fórum Internacional de educação e X Fórum Nacional de Educação "Ensinar...Aprender...os saberes necessários que se implicam no ato pedagógico", a realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de 2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n° 294/06.02. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 69,80 - Vl. Total 69,80 69,80 Itens do Empenho Item 1 2388 01/04/2014 Qantidade 2,0000 756 JULIA CRISTINA SIENCIA Unidade diarias Descrição do Item Pagamento de diária para participar do VI Fórum Internacional de educação e X Fórum Nacional de Educação "Ensinar...Aprender...os saberes necessários que se implicam no ato pedagógico", a realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de 2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n° 309/06.02. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 69,80 - Vl. Total 69,80 69,80 Itens do Empenho Item 1 2389 01/04/2014 2528 BIANCA CAMPOS DA SILVA Qantidade 2,0000 Unidade diarias Descrição do Item Pagamento de diária para participar do VI Fórum Internacional de educação e X Fórum Nacional de Educação "Ensinar...Aprender...os saberes necessários que se implicam no ato pedagógico", a realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de 2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n° 281/06.02. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 69,80 - Vl. Total 69,80 69,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 74 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2390 01/04/2014 Qantidade 2,0000 6215 CAREN ISABEL KRONBAUER Unidade diarias Descrição do Item Pagamento de diária para participar do VI Fórum Internacional de educação e X Fórum Nacional de Educação "Ensinar...Aprender...os saberes necessários que se implicam no ato pedagógico", a realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de 2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n° 320/06.02. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 69,80 - Vl. Total 69,80 69,80 Itens do Empenho Item 1 2391 01/04/2014 Qantidade 2,0000 5774 CARLA CRISTINA BRAUN Unidade diarias Descrição do Item Pagamento de diária para participar do VI Fórum Internacional de educação e X Fórum Nacional de Educação "Ensinar...Aprender...os saberes necessários que se implicam no ato pedagógico", a realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de 2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n° 282/06.02. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 69,80 - Vl. Total 69,80 69,80 Itens do Empenho Item 1 2392 01/04/2014 Qantidade 2,0000 1555 DANIELA DE MORAES Unidade diarias Descrição do Item Pagamento de diária para participar do VI Fórum Internacional de educação e X Fórum Nacional de Educação "Ensinar...Aprender...os saberes necessários que se implicam no ato pedagógico", a realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de 2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n° 277/06.02. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 69,80 - Vl. Total 69,80 69,80 Itens do Empenho Item 1 2393 01/04/2014 5910 CHALIMAR DA ROSA Qantidade 2,0000 Unidade diarias Descrição do Item Pagamento de diária para participar do VI Fórum Internacional de educação e X Fórum Nacional de Educação "Ensinar...Aprender...os saberes necessários que se implicam no ato pedagógico", a realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de 2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n° 271/06.02. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 69,80 - Vl. Total 69,80 69,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 75 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2394 01/04/2014 Qantidade 2,0000 5047 BETINA ALICE HENZ Unidade diarias Descrição do Item Pagamento de diária para participar do VI Fórum Internacional de educação e X Fórum Nacional de Educação "Ensinar...Aprender...os saberes necessários que se implicam no ato pedagógico", a realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de 2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n° 288/06.02. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 69,80 - Vl. Total 69,80 69,80 Itens do Empenho Item 1 2395 01/04/2014 Qantidade 2,0000 3879 SIMONI LUCIANA HENZ Unidade diarias Descrição do Item Pagamento de diária para participar do VI Fórum Internacional de educação e X Fórum Nacional de Educação "Ensinar...Aprender...os saberes necessários que se implicam no ato pedagógico", a realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de 2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n° 284/06.02. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 69,80 - Vl. Total 69,80 69,80 Itens do Empenho Item 1 2396 01/04/2014 Qantidade 2,0000 4689 SIMONE BEATRIZ PUHL Unidade diarias Descrição do Item Pagamento de diária para participar do VI Fórum Internacional de educação e X Fórum Nacional de Educação "Ensinar...Aprender...os saberes necessários que se implicam no ato pedagógico", a realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de 2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n° 274/06.02. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 69,80 - Vl. Total 69,80 69,80 Itens do Empenho Item 1 2397 01/04/2014 4279 LUCIA MARIA PUHL Qantidade 2,0000 Unidade diarias Descrição do Item Pagamento de diária para participar do VI Fórum Internacional de educação e X Fórum Nacional de Educação "Ensinar...Aprender...os saberes necessários que se implicam no ato pedagógico", a realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de 2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n° 302/06.02. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 69,80 - Vl. Total 69,80 69,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 76 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2398 01/04/2014 Qantidade 2,0000 1419 JULIA GRAZIELA KNECHT PILZ Unidade diarias Descrição do Item Pagamento de diária para participar do VI Fórum Internacional de educação e X Fórum Nacional de Educação "Ensinar...Aprender...os saberes necessários que se implicam no ato pedagógico", a realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de 2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n° 276/06.02. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 69,80 - Vl. Total 69,80 69,80 Itens do Empenho Item 1 2399 01/04/2014 Qantidade 2,0000 934 VAINE DEONISE UHLMANN BECKER Unidade diarias Descrição do Item Pagamento de diária para participar do VI Fórum Internacional de educação e X Fórum Nacional de Educação "Ensinar...Aprender...os saberes necessários que se implicam no ato pedagógico", a realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de 2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n° 283/06.02. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 69,80 - Vl. Total 69,80 69,80 Itens do Empenho Item 1 2400 01/04/2014 Qantidade 2,0000 935 VERIDIANA DA SILVA Unidade diarias Descrição do Item Pagamento de diária para participar do VI Fórum Internacional de educação e X Fórum Nacional de Educação "Ensinar...Aprender...os saberes necessários que se implicam no ato pedagógico", a realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de 2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n° 304/06.02. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 69,80 - Vl. Total 69,80 69,80 Itens do Empenho Item 1 2401 01/04/2014 936 SIMONE MARIA SCHWENDLER Qantidade 2,0000 Unidade diarias Descrição do Item Pagamento de diária para participar do VI Fórum Internacional de educação e X Fórum Nacional de Educação "Ensinar...Aprender...os saberes necessários que se implicam no ato pedagógico", a realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de 2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n° 303/06.02. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 69,80 - Vl. Total 69,80 69,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 77 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2402 01/04/2014 Qantidade 2,0000 933 SANDRA ELISE KROTH STERTZ Unidade diarias Descrição do Item Pagamento de diária para participar do VI Fórum Internacional de educação e X Fórum Nacional de Educação "Ensinar...Aprender...os saberes necessários que se implicam no ato pedagógico", a realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de 2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n° 305/06.02. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 69,80 - Vl. Total 69,80 69,80 Itens do Empenho Item 1 2403 01/04/2014 Qantidade 2,0000 1998 RANIELI STOHR Unidade diarias Descrição do Item Pagamento de diária para participar do VI Fórum Internacional de educação e X Fórum Nacional de Educação "Ensinar...Aprender...os saberes necessários que se implicam no ato pedagógico", a realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de 2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n° 297/06.02. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 69,80 - Vl. Total 69,80 69,80 Itens do Empenho Item 1 2404 01/04/2014 Qantidade 2,0000 6571 ROZI JOHANN Unidade diarias Descrição do Item Pagamento de diária para participar do VI Fórum Internacional de educação e X Fórum Nacional de Educação "Ensinar...Aprender...os saberes necessários que se implicam no ato pedagógico", a realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de 2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n° 301/06.02. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 69,80 - Vl. Total 69,80 69,80 Itens do Empenho Item 1 2405 01/04/2014 989 MARCIANI CRISTINI WACKLAWOVSKY Qantidade 2,0000 Unidade diarias Descrição do Item Pagamento de diária para participar do VI Fórum Internacional de educação e X Fórum Nacional de Educação "Ensinar...Aprender...os saberes necessários que se implicam no ato pedagógico", a realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de 2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n° 296/06.02. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 69,80 - Vl. Total 69,80 69,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 78 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2406 01/04/2014 Qantidade 2,0000 183 MIRNA HINTERHOLZ BECKER Unidade diarias Descrição do Item Pagamento de diária para participar do VI Fórum Internacional de educação e X Fórum Nacional de Educação "Ensinar...Aprender...os saberes necessários que se implicam no ato pedagógico", a realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de 2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n° 279/06.02. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 69,80 - Vl. Total 69,80 69,80 Itens do Empenho Item 1 2407 01/04/2014 Qantidade 2,0000 3833 LETICIA HEINEN Unidade diarias Descrição do Item Pagamento de diária para participar do VI Fórum Internacional de educação e X Fórum Nacional de Educação "Ensinar...Aprender...os saberes necessários que se implicam no ato pedagógico", a realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de 2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n° 321/06.02. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 69,80 - Vl. Total 69,80 69,80 Itens do Empenho Item 1 2408 01/04/2014 Qantidade 2,0000 932 MAIRA CRISTINE STOHR Unidade diarias Descrição do Item Pagamento de diária para participar do VI Fórum Internacional de educação e X Fórum Nacional de Educação "Ensinar...Aprender...os saberes necessários que se implicam no ato pedagógico", a realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de 2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n° 310/06.02. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 69,80 - Vl. Total 69,80 69,80 Itens do Empenho Item 1 2409 01/04/2014 938 LIZIANE BEATRIZ DECKER Qantidade 2,0000 Unidade diarias Descrição do Item Pagamento de diária para participar do VI Fórum Internacional de educação e X Fórum Nacional de Educação "Ensinar...Aprender...os saberes necessários que se implicam no ato pedagógico", a realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de 2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n° 311/06.02. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 69,80 - Vl. Total 69,80 69,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 79 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2410 01/04/2014 Qantidade 2,0000 937 ELISANDRA MORAES HACKENHAAR Unidade diarias Descrição do Item Pagamento de diária para participar do VI Fórum Internacional de educação e X Fórum Nacional de Educação "Ensinar...Aprender...os saberes necessários que se implicam no ato pedagógico", a realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de 2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n° 322/06.02. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 69,80 - Vl. Total 69,80 69,80 Itens do Empenho Item 1 2411 01/04/2014 Qantidade 2,0000 931 FABIOLA FRIDOLINA GRIESANG Unidade diarias Descrição do Item Pagamento de diária para participar do VI Fórum Internacional de educação e X Fórum Nacional de Educação "Ensinar...Aprender...os saberes necessários que se implicam no ato pedagógico", a realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de 2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n° 313/06.02. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 69,80 - Vl. Total 69,80 69,80 Itens do Empenho Item 1 2412 01/04/2014 Qantidade 2,0000 262 CATIA ROBERTA VOGT DA ROSA Unidade diarias Descrição do Item Pagamento de diária para participar do VI Fórum Internacional de educação e X Fórum Nacional de Educação "Ensinar...Aprender...os saberes necessários que se implicam no ato pedagógico", a realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de 2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n° 299/06.02. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 69,80 - Vl. Total 69,80 69,80 Itens do Empenho Item 1 2413 01/04/2014 5191 CASSIO RICARDO DE MORAES Qantidade 2,0000 Unidade diarias Descrição do Item Pagamento de diária para participar do VI Fórum Internacional de educação e X Fórum Nacional de Educação "Ensinar...Aprender...os saberes necessários que se implicam no ato pedagógico", a realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de 2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n° 295/06.02. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 69,80 - Vl. Total 69,80 69,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 80 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2414 01/04/2014 Qantidade 2,0000 636 CARLA REGINA SCHEIBLER THEISEN-PF Unidade diarias Descrição do Item Pagamento de diária para participar do VI Fórum Internacional de educação e X Fórum Nacional de Educação "Ensinar...Aprender...os saberes necessários que se implicam no ato pedagógico", a realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de 2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n° 318/06.02. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 69,80 - Vl. Total 69,80 69,80 Itens do Empenho Item 1 2415 01/04/2014 Qantidade 2,0000 930 BIANCA TOILLIER DA SILVA Unidade diarias Descrição do Item Pagamento de diária para participar do VI Fórum Internacional de educação e X Fórum Nacional de Educação "Ensinar...Aprender...os saberes necessários que se implicam no ato pedagógico", a realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de 2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n° 306/06.02. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 69,80 - Vl. Total 69,80 69,80 Itens do Empenho Item 1 2416 01/04/2014 Qantidade 2,0000 917 BARBARA LETICIA DA LUZ Unidade diarias Descrição do Item Pagamento de diária para participar do VI Fórum Internacional de educação e X Fórum Nacional de Educação "Ensinar...Aprender...os saberes necessários que se implicam no ato pedagógico", a realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de 2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n° 319/06.02. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 69,80 - Vl. Total 69,80 69,80 Itens do Empenho Item 1 2418 01/04/2014 Qantidade 2,0000 1371 DANIELA STOHR Unidade diarias Descrição do Item Pagamento de diária para participar do VI Fórum Internacional de educação e X Fórum Nacional de Educação "Ensinar...Aprender...os saberes necessários que se implicam no ato pedagógico", a realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de 2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n° 293/06.02. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 2.690,16 - Vl. Total 69,80 2.690,16 Itens do Empenho Item 1 2427 01/04/2014 5476 TAINARA FERNANDA DE MACEDO Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 2.690,16 69,80 - Vl. Total 2.690,16 69,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 81 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2430 01/04/2014 Qantidade 2,0000 3813 RAFAEL LEONHARDT - ME Unidade DIARIAS Descrição do Item Pagamento de diária para participar do VI Fórum Internacional de educação e X Fórum Nacional de Educação "Ensinar...Aprender...os saberes necessários que se implicam no ato pedagógico", a realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de 2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n° 317/06.02. 19 - Não Aplicável 2014001029 Vl. Unitário 34,90 520,00 - Vl. Total 69,80 520,00 Itens do Empenho Item 1 2432 01/04/2014 Qantidade 80,0000 3814 ALEXANDRA STEIN Unidade M2 Descrição do Item Grama Sempre Verde, para o pátio da EMEI Vó Olga. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 6,50 69,80 - Vl. Total 520,00 69,80 Itens do Empenho Item 1 2433 01/04/2014 Qantidade 2,0000 3815 PATRICIA THOME WESSLING Unidade DIARIAS Descrição do Item Pagamento de diária para participar do VI Fórum Internacional de educação e X Fórum Nacional de Educação "Ensinar...Aprender...os saberes necessários que se implicam no ato pedagógico", a realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de 2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n° 272/06.02. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 69,80 - Vl. Total 69,80 69,80 Itens do Empenho Item 1 2434 01/04/2014 Qantidade 2,0000 3826 MARILENE TERESINHA BARON ROHSLER Unidade DIARIAS Descrição do Item Pagamento de diária para participar do VI Fórum Internacional de educação e X Fórum Nacional de Educação "Ensinar...Aprender...os saberes necessários que se implicam no ato pedagógico", a realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de 2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n° 287/06.02. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 69,80 - Vl. Total 69,80 69,80 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 2,0000 Unidade DIARIAS Descrição do Item Pagamento de diária para participar do VI Fórum Internacional de educação e X Fórum Nacional de Educação "Ensinar...Aprender...os saberes necessários que se implicam no ato pedagógico", a realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de 2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n° 312/06.02. Vl. Unitário 34,90 Vl. Total 69,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 82 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho 2435 Emissão 01/04/2014 Modalidade Fornecedor 4067 JUSSARA BEATRIZ HEISLER 19 - Não Aplicável Licitação Autorização Empenhado 0 69,80 Anulado - Liquidado 69,80 Itens do Empenho Item 1 2436 01/04/2014 Qantidade 2,0000 4068 KAREN TAIS SCHEIBLER Unidade DIARIAS Descrição do Item Pagamento de diária para participar do VI Fórum Internacional de educação e X Fórum Nacional de Educação "Ensinar...Aprender...os saberes necessários que se implicam no ato pedagógico", a realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de 2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n° 274/06.02. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 69,80 - Vl. Total 69,80 69,80 Itens do Empenho Item 1 2437 01/04/2014 Qantidade 2,0000 4069 LOSANGELA ATORINAN TREIB Unidade DIARIAS Descrição do Item Pagamento de diária para participar do VI Fórum Internacional de educação e X Fórum Nacional de Educação "Ensinar...Aprender...os saberes necessários que se implicam no ato pedagógico", a realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de 2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n° 285/06.02. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 69,80 - Vl. Total 69,80 69,80 Itens do Empenho Item 1 2438 01/04/2014 Qantidade 2,0000 4074 FRANCIELE NIEDERMAYER HAUPT Unidade DIARIAS Descrição do Item Pagamento de diária para participar do VI Fórum Internacional de educação e X Fórum Nacional de Educação "Ensinar...Aprender...os saberes necessários que se implicam no ato pedagógico", a realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de 2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n° 316/06.02. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 69,80 - Vl. Total 69,80 69,80 Itens do Empenho Item 1 2439 01/04/2014 4148 DIANA RAQUEL BRUCH Qantidade 2,0000 Unidade DIARIAS Descrição do Item Pagamento de diária para participar do VI Fórum Internacional de educação e X Fórum Nacional de Educação "Ensinar...Aprender...os saberes necessários que se implicam no ato pedagógico", a realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de 2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n° 290/06.02. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 69,80 - Vl. Total 69,80 69,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 83 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2440 01/04/2014 Qantidade 2,0000 Unidade DIARIAS 4150 ANA PAULA JANISCH Descrição do Item Pagamento de diária para participar do VI Fórum Internacional de educação e X Fórum Nacional de Educação "Ensinar...Aprender...os saberes necessários que se implicam no ato pedagógico", a realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de 2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n° 292/06.02. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 69,80 - Vl. Total 69,80 69,80 Itens do Empenho Item 1 2441 01/04/2014 Qantidade 2,0000 Unidade DIARIAS 4149 ANA CRISTINA DA COSTA Descrição do Item Pagamento de diária para participar do VI Fórum Internacional de educação e X Fórum Nacional de Educação "Ensinar...Aprender...os saberes necessários que se implicam no ato pedagógico", a realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de 2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n° 308/06.02. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 69,80 - Vl. Total 69,80 69,80 Itens do Empenho Item 1 2460 01/04/2014 Qantidade 2,0000 Unidade DIARIAS 101 MARIO JOAO MEES - ME Descrição do Item Pagamento de diária para participar do VI Fórum Internacional de educação e X Fórum Nacional de Educação "Ensinar...Aprender...os saberes necessários que se implicam no ato pedagógico", a realizar-se nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de 2014, em Venâncio Aiers/RS. Leis n° 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n° 307/06.02. 19 - Não Aplicável 2014001049 Vl. Unitário 34,90 85,00 - Vl. Total 69,80 85,00 Itens do Empenho Item 1 2485 02/04/2014 Qantidade 1,0000 Unidade PEÇA 10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ Descrição do Item Espelho Retrovisor, para o veículo n° 66. 19 - Não Aplicável 2014001050 Vl. Unitário 85,00 4.636,80 - Vl. Total 85,00 - Itens do Empenho Item 1 2497 02/04/2014 Qantidade 9.660,0000 Unidade 4354 CENTRO DE AFERICAO E MANUTENCAO DE TACOGRAFOS ESTRELA LTDA Descrição do Item Encarte da Folha de Mato Leitão, para serem distribuidos aos alunos da EMEF Santo Antonio de Pádua, para a realização do projeto de leitura de jornal em sala de aula "Trabalhando com textos e jornais ". Total de 35 edições de 276 encartes, sendo que, durante o ano letivo serão distribuidos 9.660 encartes, pelo período de abril à novembro. 19 - Não Aplicável 2014001062 Vl. Unitário 0,48 709,10 - Vl. Total 4.636,80 709,10 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 84 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 2498 02/04/2014 Qantidade 1,0000 1,0000 Unidade UNIDADE UNIDADE 4354 CENTRO DE AFERICAO E MANUTENCAO DE TACOGRAFOS ESTRELA LTDA Descrição do Item Placa Tacógrafo Display, para o veículo n° 57. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 393,20 315,90 2014001063 150,00 - Vl. Total 393,20 315,90 150,00 Itens do Empenho Item 1 2500 02/04/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 425 INMETRO INST NAC METROLOGIA NORMATIZ E QUAL IND Descrição do Item Mão-de-obra no display e placa do tacógrafo ÔNIBUS Nº 57. 19 - Não Aplicável 2014001064 Vl. Unitário 150,00 149,00 - Vl. Total 150,00 149,00 Itens do Empenho Item 1 2501 02/04/2014 Qantidade 1,0000 6579 MARTHA NILZA SANTANA WEIDLER Unidade Descrição do Item Taxa de Aferição do Tacógrafo - ÔNIBUS Nº 57. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 149,00 0 69,80 - Vl. Total 149,00 69,80 Itens do Empenho Item 1 2505 02/04/2014 Qantidade 2,0000 681 SIMONE TERESINHA DA ROSA MAGGIONI - PF Unidade diarias Descrição do Item Pagamento de diária para participar do XII Fórum Nacional de Educação, XV Seminário Regional de Educação Básica. Tema:" Escola Hoje: Quem te Define?", a realizar-se nos dias 02, 03, 04 e 05 de abril de 2014, em Santa Cruz do Sul/RS. Leis n° 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n° 323/06.02. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 872,33 - Vl. Total 69,80 872,33 Itens do Empenho Item 1 2511 03/04/2014 Qantidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para participar do Seminário "Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa" a realizar-se entre 07 a 11 de abril de 2014, em Santa Maria/RS. Leis n° 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. Concessão n° 325/06.02. 19 - Não Aplicável 2014001071 Vl. Unitário 872,33 47,60 - Vl. Total 872,33 47,60 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 2512 03/04/2014 101 MARIO JOAO MEES - ME Qantidade 1,0000 1,0000 8,0000 1,0000 1,0000 Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Capa Volante Suporte De Maçaneta Da Porta Rebites Pop Cabo Fechadura Porta Fita Dupla Face, material para o veículo n° 25. 19 - Não Aplicável 2014001070 Vl. Unitário 13,00 7,00 0,20 20,00 6,00 48,00 - Vl. Total 13,00 7,00 1,60 20,00 6,00 48,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 85 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2517 03/04/2014 Qantidade 2,0000 3932 KESSLER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME Unidade PEÇA Descrição do Item Duto De Ar Quente, material para o veículo n° 19. 2014001074 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 24,00 510,00 - Vl. Total 48,00 - Itens do Empenho Item 1 2518 03/04/2014 Qantidade 1,0000 3932 KESSLER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME Unidade Descrição do Item Serviço de mão-de-obra TÉCNICA na Manutenção do Sistema de Alarme e instalação de cameras da EMEF. SANTO ANTONIO DE PÁDUA. 2014001075 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 510,00 4.899,80 - Vl. Total 510,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2524 03/04/2014 Qantidade 1,0000 10,0000 10,0000 10,0000 20,0000 20,0000 2,0000 6,0000 290,0000 380,0000 1,0000 6143 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA Unidade UNIDADE PEÇA UNIDADE UNIDADE PEÇA UNIDADE UNIDADE UNIDADE METRO METRO UNIDADE Descrição do Item Dvr 16 Canais Com Hd 1 Tera Micro Câmera Color Day Night Caixa Proteção Pequena Fonte 12v 1 A Conector F Com Anilha Bnc Com Mola Regua Conversor Passivo Cabo De Rede Cabo Bipolar 4mm Material - Uso Em Geral, para manutenção e instalação de cameras na EMEF Santo Antônio de Pádua. 5 - Pregão 000002/2014 2014001077 Vl. Unitário 1.980,00 105,00 20,00 22,00 1,60 4,60 32,00 32,00 1,18 1,52 150,00 90,00 - Vl. Total 1.980,00 1.050,00 200,00 220,00 32,00 92,00 64,00 192,00 342,20 577,60 150,00 90,00 Itens do Empenho Item 1 2525 03/04/2014 Qantidade 20,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Coxa-sobrecoxa, para Educação Infantil. 5 - Pregão 000002/2014 2014001078 Vl. Unitário 4,50 663,76 - Vl. Total 90,00 663,76 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2526 03/04/2014 3624 M. A. MORESCO FILHO EPP Qantidade 10,0000 8,0000 15,0000 6,0000 6,0000 6,0000 2,0000 8,0000 100,0000 Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Carne Bovina Moída - Tipo 1 UNIDADE Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada QUILOGRAMA Peito Desossado De Frango UNIDADE Açucar Cristalizado 5kg PACOTE Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg PACOTE Arroz T1 PACOTE Aveia Em Flocos 500g QUILOGRAMA Beterraba UNIDADE Pão Frances De 50gr, para Educação Infantil. 5 - Pregão 000002/2014 2014001080 Vl. Unitário 14,93 15,95 10,72 7,99 9,99 8,95 4,74 2,50 0,35 243,81 - Vl. Total 149,30 127,60 160,80 47,94 59,94 53,70 9,48 20,00 35,00 243,81 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 86 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 2527 03/04/2014 Qantidade 8,0000 15,0000 15,0000 10,0000 20,0000 20,0000 6,0000 6143 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA Unidade Descrição do Item PACOTE Pão De Forma Fatiado - 500 Gr QUILOGRAMA Cebola QUILOGRAMA Batata Inglesa QUILOGRAMA Repolho Branco QUILOGRAMA Banana Prata QUILOGRAMA Maçã QUILOGRAMA Mamão, para Educação Infantil. 5 - Pregão 000002/2014 Vl. Unitário 2,99 1,85 1,76 1,79 2,41 3,98 3,34 2014001081 180,00 - Vl. Total 23,92 27,75 26,40 17,90 48,20 79,60 20,04 180,00 Itens do Empenho Item 1 2528 03/04/2014 Qantidade 40,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade Descrição do Item Coxa-sobrecoxa, para Ensino Fundamental da EMEF QUILOGRAMA Santo Antônio de Pádua. 5 - Pregão 000002/2014 2014001082 Vl. Unitário 4,50 598,26 - Vl. Total 180,00 598,26 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2529 03/04/2014 Qantidade 15,0000 5,0000 6,0000 5,0000 20,0000 16,0000 12,0000 16,0000 12,0000 30,0000 3624 M. A. MORESCO FILHO EPP Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Carne Bovina Moída - Tipo 1 QUILOGRAMA Carne Bovina Agulha Sem Osso PACOTE Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg PACOTE Amido De Milho, 500 Gr UNIDADE Óleo De Soja Sem Colesterol PACOTE Macarrão Parafuso - 500 Gramas UNIDADE Vinagre PACOTE Biscoito Integral - 360 Gramas QUILOGRAMA Beterraba Banana Caturra, para Ensino Fundamental da EMEF QUILOGRAMA Santo Antônio de Pádua. 5 - Pregão 000002/2014 2014001083 Vl. Unitário 14,93 11,30 9,99 2,99 2,96 2,13 1,07 3,30 2,50 1,80 148,30 - Vl. Total 223,95 56,50 59,94 14,95 59,20 34,08 12,84 52,80 30,00 54,00 148,30 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 2530 03/04/2014 Qantidade 10,0000 15,0000 20,0000 8,0000 15,0000 6143 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Repolho Branco QUILOGRAMA Cebola QUILOGRAMA Tomate UNIDADE Couve-flor UNIDADE Tempero Verde, para Ensino Fundamental da EMEF Santo Antônio de Pádua. 5 - Pregão 000002/2014 2014001084 Vl. Unitário 1,79 1,85 2,97 4,00 0,75 180,00 - Vl. Total 17,90 27,75 59,40 32,00 11,25 180,00 Itens do Empenho Item 1 2531 03/04/2014 5808 KIRCH & SILVA LTDA Qantidade 40,0000 Unidade Descrição do Item Coxa-sobrecoxa, para Ensino Fundamental e Médio do QUILOGRAMA Colégio Poncho Verde. 5 - Pregão 000002/2014 2014001085 Vl. Unitário 4,50 667,50 - Vl. Total 180,00 667,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 87 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 2532 03/04/2014 Qantidade 20,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 3624 M. A. MORESCO FILHO EPP Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Carne Bovina Moída - Tipo 1 QUILOGRAMA Coração Bovino QUILOGRAMA Peito Desossado De Frango QUILOGRAMA Queijo Mussarela Fatiado Mortadela Fatiada Sem Gordura, para Ensino QUILOGRAMA Fundamental e Médio do Colégio Poncho Verde. 5 - Pregão 000002/2014 2014001086 Vl. Unitário 14,93 4,35 10,72 16,67 5,15 109,25 - Vl. Total 298,60 43,50 107,20 166,70 51,50 109,25 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 2540 04/04/2014 Qantidade 8,0000 15,0000 10,0000 20,0000 6693 TERESINHA BEATRIS LERMEN RENZ Unidade Descrição do Item UNIDADE Rúcula QUILOGRAMA Cebola QUILOGRAMA Tomate Repolho Branco, para Ensino Fundamental e Médio do QUILOGRAMA Colégio Poncho Verde. 19 - Não Aplicável 2014001094 Vl. Unitário 2,00 1,85 2,97 1,79 13,00 - Vl. Total 16,00 27,75 29,70 35,80 13,00 Itens do Empenho Item 1 2542 04/04/2014 Qantidade 1,0000 49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA Unidade Descrição do Item Confecção de 01 carimbos automático Preto, tamanho 302 (reaproveitamento de carimbo antigo) "Chalimar da Rosa - Diretora - Portaria nº 069/2014" 19 - Não Aplicável 2014001095 Vl. Unitário 13,00 164,00 - Vl. Total 13,00 164,00 Itens do Empenho Item 1 2544 07/04/2014 Qantidade 40,0000 5253 SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRNSPORTE Unidade UNIDADE Descrição do Item Passagem De Onibus Mato Leitão - Venâncio Aires Via Interior, para Educação Especial. 19 - Não Aplicável 2014001096 Vl. Unitário 4,10 150,00 - Vl. Total 164,00 150,00 Itens do Empenho Item 1 2548 07/04/2014 Qantidade 1,0000 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item Inscrição do servidor ANDRÉ LUIS HEINEN no Curso de Transporte Coletivo, que acontecerá nos dias 25 e 26 de abril de 2014. 19 - Não Aplicável 2014001104 Vl. Unitário 150,00 35,00 - Vl. Total 150,00 35,00 Itens do Empenho Item 1 2 2563 08/04/2014 968 ANTONIO ADRIANO MALLMANN - ME Qantidade 1,0000 1,0000 Unidade Descrição do Item Limpeza de sistema leve. Instalação de impressora, para EMEF Santo Antônio de Pádua. 19 - Não Aplicável 2014001117 Vl. Unitário 15,00 20,00 50,00 - Vl. Total 15,00 20,00 50,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 88 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2570 08/04/2014 Qantidade 1,0000 524 CLAUDIR E. TROJACK. Unidade Descrição do Item CONJUNTO Conjunto De Injetores, para manutenção do fogão industrial da EMEF Santo Antônio de Pádua. 2014001114 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 50,00 165,00 - Vl. Total 50,00 165,00 Itens do Empenho Item 1 2571 08/04/2014 6272 MEES MANUTENCOES E REPARACAO Qantidade 1,0000 LTDA- ME Unidade UNIDADE Descrição do Item Carga De Gás 45kg, para EMEF Santo Antônio de Pádua. 2014001115 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 165,00 391,14 - Vl. Total 165,00 391,14 Itens do Empenho Item 1 2577 08/04/2014 Qantidade 1,0000 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Unidade PEÇA Descrição do Item Válvula Pedal Freio, material para o veículo n° 19. 2014001119 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 391,14 25,00 - Vl. Total 391,14 25,00 Itens do Empenho Item 1 2579 08/04/2014 Qantidade 1,0000 130 ARLY STOHR - PJ Unidade Descrição do Item Limpeza de vírus e sistema, para EMEF Santo Antônio de Pádua. 2014001121 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 25,00 1.265,00 - Vl. Total 25,00 1.265,00 Itens do Empenho Item 1 2580 08/04/2014 Qantidade 500,0000 49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Passagens Linha 01, para Educação Infantil. 2014001122 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2,53 759,00 - Vl. Total 1.265,00 759,00 Itens do Empenho Item 1 2583 08/04/2014 Qantidade 300,0000 56 VIASUL VIAGENS E TURISMO LTDA. Unidade UNIDADE Descrição do Item Passagem Linhas 02 E 03, para Educação Infantil. 3 - Convite 000004/2014 0 Vl. Unitário 2,53 27.370,00 - Vl. Total 759,00 - Itens do Empenho Item 1 2584 08/04/2014 6668 J. A. ZIMMER TRANSPORTES LTDA Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Prestação de serviço de transporte de estudantes do Ensino Médio Noturno e Politécnico do Colégio Estadual Poncho Verde, e estudantes da Educação de Jovens e Adultos - EJA, durante o período letivo de 2014. LINHA 02: R$ 161,00 por dia letivo. 3 - Convite 000004/2014 0 Vl. Unitário 27.370,00 21.828,00 - Vl. Total 27.370,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 89 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2585 08/04/2014 Qantidade 1,0000 130 ARLY STOHR - PJ Unidade Descrição do Item Prestação de serviço de transporte de estudantes do Ensino Médio Noturno e Politécnico do Colégio Estadual Poncho Verde, e estudantes da Educação de Jovens e Adultos - EJA, durante o período letivo de 2014. LINHA 01: R$ 128,40 por dia letivo. 3 - Convite 000003/2014 0 Vl. Unitário 21.828,00 26.248,00 - Vl. Total 21.828,00 - Itens do Empenho Item 1 2586 08/04/2014 Qantidade 1,0000 130 ARLY STOHR - PJ Unidade Descrição do Item Prestação de serviço de transporte de estudantes excepcionais e seus acompanhantes, quando for o caso, que frequentam classe especial, no turno da manhã, na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE e na Escola Estadual Monte das Tabocas, em Venâncio Aires, durante o período letivo de 2014, no valor de R$ 154,40 por dia letivo. 3 - Convite 000004/2014 0 Vl. Unitário 26.248,00 3.020,00 - Vl. Total 26.248,00 - Itens do Empenho Item 1 2587 08/04/2014 Qantidade 1,0000 130 ARLY STOHR - PJ Unidade Descrição do Item Prestação de serviço de transporte de estudantes da Educação de Jovens e Adultos - EJA, no valor da LINHA 04: R$ 60,40, até o dia 10/07/2014. 3 - Convite 000004/2014 0 Vl. Unitário 3.020,00 10.000,00 - Vl. Total 3.020,00 - Itens do Empenho Item 1 2588 08/04/2014 Qantidade 1,0000 130 ARLY STOHR - PJ Unidade Descrição do Item Prestação de serviço de transporte de estudantes do Ensino Médio Noturno e Politécnico do Colégio Estadual Poncho Verde, e estudantes da Educação de Jovens e Adultos - EJA, durante o período letivo de 2014. LINHA 03: R$ 128,40 por dia letivo. 3 - Convite 000004/2014 0 Vl. Unitário 10.000,00 11.828,00 - Vl. Total 10.000,00 - Itens do Empenho Item 1 2593 08/04/2014 101 MARIO JOAO MEES - ME Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Prestação de serviço de transporte de estudantes do Ensino Médio Noturno e Politécnico do Colégio Estadual Poncho Verde, e estudantes da Educação de Jovens e Adultos - EJA, durante o período letivo de 2014. LINHA 03: R$ 128,40 por dia letivo. 19 - Não Aplicável 2014001127 Vl. Unitário 11.828,00 404,00 - Vl. Total 11.828,00 404,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 90 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 2594 08/04/2014 Qantidade 4,0000 1,0000 1,0000 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Unidade PEÇA UNIDADE PEÇA Descrição do Item Terminal Elétrico Bomba De Combustível Sonda Lambda, para o veículo n° 48. Vl. Unitário 0,50 90,00 312,00 2014001129 19 - Não Aplicável 35,00 - Vl. Total 2,00 90,00 312,00 35,00 Itens do Empenho Item 1 2595 08/04/2014 Qantidade 1,0000 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item Instalação de computador - Secretaria da EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. Vl. Unitário 35,00 2014001130 19 - Não Aplicável 125,00 - Vl. Total 35,00 125,00 Itens do Empenho Item 1 2596 08/04/2014 Qantidade 1,0000 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Unidade PEÇA Descrição do Item Estabilizador Para Computador 500 Va 220/110, para EMEF Santo Antônio de Pádua. Vl. Unitário 125,00 2014001131 19 - Não Aplicável 14,00 - Vl. Total 125,00 14,00 Itens do Empenho Item 1 2 2597 08/04/2014 Qantidade 1,0000 1,0000 3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO Unidade UNIDADE METRO Descrição do Item Adaptador Padrão Velho Para Novo 10a 250v Cabo De Força Ac, para EMEF Santo Antônio de Pádua. 2014001128 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 6,00 8,00 25,15 - Vl. Total 6,00 8,00 - Itens do Empenho Item 1 2598 08/04/2014 Qantidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade UNIDADE Descrição do Item Prolongador Telescópico (3 Metros), para aumentar o cabo da vassoura, facilitando a limpeza em lugares de difícil alcanço. Para EMEF Santo Antônio de Pádua. 2 - Tomada de Preços 000031/2012 0 Vl. Unitário 25,15 1.500,00 - Vl. Total 25,15 111,32 Itens do Empenho Item 1 2608 09/04/2014 Qantidade 1,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade Descrição do Item Previsão complementar de gastos com serviços de mecânica leve ao valor de R$ 26,46 a hora. (Veículo nº. 25, 48 e 69). Previsão até 16.08.2014. 5 - Pregão 000002/2014 2014001139 Vl. Unitário 1.500,00 219,97 - Vl. Total 1.500,00 219,97 Itens do Empenho Item 1 2 3 2609 09/04/2014 3624 M. A. MORESCO FILHO EPP Qantidade 10,0000 1,0000 30,0000 Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Carne Bovina Moída - Tipo 1 QUILOGRAMA Queijo Mussarela Fatiado Banana Caturra, para EMEI Vó Olga - Educação QUILOGRAMA Infantil. 5 - Pregão 000002/2014 2014001140 Vl. Unitário 14,93 16,67 1,80 161,92 - Vl. Total 149,30 16,67 54,00 161,92 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 91 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 2610 09/04/2014 Qantidade 10,0000 15,0000 15,0000 8,0000 8,0000 5,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Cebola QUILOGRAMA Banana Prata QUILOGRAMA Maçã QUILOGRAMA Mamão UNIDADE Tempero Verde QUILOGRAMA Tomate, para EMEI Vó Olga - Educação Infantil. 5 - Pregão 000002/2014 2014001141 Vl. Unitário 1,85 2,41 3,98 3,34 0,75 2,97 585,40 - Vl. Total 18,50 36,15 59,70 26,72 6,00 14,85 585,40 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 2611 09/04/2014 Qantidade 15,0000 10,0000 4,0000 12,0000 12,0000 4,0000 3624 M. A. MORESCO FILHO EPP Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Peito Desossado De Frango QUILOGRAMA Carne Bovina Agulha Sem Osso QUILOGRAMA Queijo Mussarela Fatiado PACOTE Açúcar Cristalizado - 5kg PACOTE Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg Extrato De Tomate - 2 Kg, para Ensino Fundamental QUILOGRAMA EMEF Santo Antônio de Pádua. 5 - Pregão 000002/2014 2014001142 Vl. Unitário 10,72 11,30 16,67 7,99 9,99 7,29 318,65 - Vl. Total 160,80 113,00 66,68 95,88 119,88 29,16 318,65 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 2612 09/04/2014 Qantidade 40,0000 30,0000 20,0000 10,0000 15,0000 15,0000 6143 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA Unidade Descrição do Item PACOTE Pão De Forma Fatiado - 500 Gr LITRO Bebida Láctea Morango QUILOGRAMA Tomate UNIDADE Tempero Verde QUILOGRAMA Maçã Laranja Para Suco, para Ensino Fundamental - EMEF QUILOGRAMA Santo Antônio de Pádua. 5 - Pregão 000002/2014 2014001143 Vl. Unitário 2,99 1,68 2,97 0,75 3,98 1,47 90,00 - Vl. Total 119,60 50,40 59,40 7,50 59,70 22,05 90,00 Itens do Empenho Item 1 2613 09/04/2014 Qantidade 20,0000 6143 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA Unidade Descrição do Item Coxa-sobrecoxa, para Ensino Fundamental - EMEF QUILOGRAMA Santo Antônio de Pádua. 5 - Pregão 000002/2014 2014001144 Vl. Unitário 4,50 27,00 - Vl. Total 90,00 27,00 Itens do Empenho Item 1 2614 09/04/2014 Qantidade 6,0000 6143 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA Unidade Descrição do Item Coxa-sobrecoxa, para Ensino Médio - Colégio QUILOGRAMA Estadual Poncho Verde. 5 - Pregão 000002/2014 2014001145 Vl. Unitário 4,50 63,00 - Vl. Total 27,00 63,00 Itens do Empenho Item 1 2615 09/04/2014 5808 KIRCH & SILVA LTDA Qantidade 14,0000 Unidade Descrição do Item Coxa-sobrecoxa, para Ensino Fundamental - Colégio QUILOGRAMA Estadual Poncho Verde. 5 - Pregão 000002/2014 2014001146 Vl. Unitário 4,50 166,98 - Vl. Total 63,00 166,98 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 92 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 2616 09/04/2014 Qantidade 6,0000 3,0000 6,0000 6,0000 6,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Carne Bovina Moída - Tipo 1 QUILOGRAMA Peito Desossado De Frango PACOTE Biscoito Integral - 360 Gramas PACOTE Biscoito Maria - 400 Gramas Banana Caturra, para Ensino Médio - Colégio QUILOGRAMA Estadual Poncho Verde. 5 - Pregão 000002/2014 2014001147 Vl. Unitário 14,93 10,72 3,30 2,44 1,80 297,94 - Vl. Total 89,58 32,16 19,80 14,64 10,80 297,94 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 2617 09/04/2014 Qantidade 10,0000 7,0000 10,0000 10,0000 9,0000 3624 M. A. MORESCO FILHO EPP Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Carne Bovina Moída - Tipo 1 QUILOGRAMA Peito Desossado De Frango PACOTE Biscoito Integral - 360 Gramas PACOTE Biscoito Maria - 400 Gramas Banana Caturra, para Ensino Fundamental - Colégio QUILOGRAMA Estadual Poncho Verde. 5 - Pregão 000002/2014 2014001148 Vl. Unitário 14,93 10,72 3,30 2,44 1,80 54,60 - Vl. Total 149,30 75,04 33,00 24,40 16,20 54,60 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 2618 09/04/2014 Qantidade 4,0000 6,0000 2,0000 6,0000 3624 M. A. MORESCO FILHO EPP Unidade Descrição do Item UNIDADE Pote Margarina 500g QUILOGRAMA Cebola QUILOGRAMA Tomate Maçã, para Ensino Médio - Colégio Estadual Poncho QUILOGRAMA Verde. 5 - Pregão 000002/2014 2014001149 Vl. Unitário 3,42 1,85 2,97 3,98 97,65 - Vl. Total 13,68 11,10 5,94 23,88 97,65 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 2631 09/04/2014 Qantidade 8,0000 9,0000 6,0000 9,0000 5875 DIEHL E CIA LTDA Unidade Descrição do Item UNIDADE Pote Margarina 500g QUILOGRAMA Cebola QUILOGRAMA Tomate Maçã, para Ensino Fundamental - Colégio Estadual QUILOGRAMA Poncho Verde. 19 - Não Aplicável 2014001162 Vl. Unitário 3,42 1,85 2,97 3,98 190,00 - Vl. Total 27,36 16,65 17,82 35,82 190,00 Itens do Empenho Item 1 2651 10/04/2014 1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Limpeza e desinfecção de reservatório, na EMEF Santo Antonio de Pádua. 19 - Não Aplicável 2014001176 Vl. Unitário 190,00 454,50 - Vl. Total 190,00 454,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 93 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2652 10/04/2014 Qantidade 10,0000 40,0000 30,0000 30,0000 15,0000 3,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 100,0000 500,0000 10,0000 50,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 100,0000 3,0000 5,0000 1,0000 3,0000 1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA Unidade Descrição do Item CAIXA Percevejo UNIDADE Recarga De Canetão De Quadro - Cor Preto UNIDADE Recarga De Canetão De Quadro - Cor Azul UNIDADE Recarga De Canetão De Quadro - Cor Vermelho UNIDADE Recarga De Canetão De Quadro - Cor Verde QUILOGRAMA Cola Cascorez UNIDADE Cartolina Branca UNIDADE Cartolina Verde Clara UNIDADE Cartolina Azul Claro UNIDADE Cartolina Amarela Claro UNIDADE Saco Plástico Semi-grosso - Tamanho A3 - Com Furo UNIDADE Folha De Desenho A4 , Cor: Branca - 180 Gr ROLO Fita Adesiva Dupla Face 12x30 UNIDADE Papel Dobradura - Cores Claras FOLHA Papel Camurça Azul FOLHA Papel Camurça Vermelho FOLHA Papel Camurça Preto FOLHA Papel Camurça Marrom FOLHA Papel Camurça Amarelo FOLHA Papel Camurça Verde UNIDADE Borracha UNIDADE Caneta Marcador De Cd E Dvd - Cor: Preta UNIDADE Placa De Isopor 20 Mm CAIXA Grampo 106/8mm C/ 5000 Grampos P/grampeador 26/6- C/5.000 Unidades, para CAIXA EMEF Santo Antônio de Pádua. 19 - Não Aplicável 2014001177 Vl. Unitário 1,10 1,91 1,91 1,91 1,91 13,25 0,35 0,35 0,35 0,35 0,31 0,09 2,57 0,20 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,10 1,25 3,08 9,90 2,15 54,00 - Vl. Total 11,00 76,40 57,30 57,30 28,65 39,75 3,50 3,50 3,50 3,50 31,00 45,00 25,70 10,00 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 10,00 3,75 15,40 9,90 6,45 54,00 Itens do Empenho Item 1 2653 10/04/2014 Qantidade 2,0000 789 METTA PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - EPP Unidade UNIDADE Descrição do Item Cartucho Nº122 (preto) - Impressora Hhf 2050, para EMEF Santo Antônio de Pádua. 19 - Não Aplicável 2014001178 Vl. Unitário 27,00 112,30 - Vl. Total 54,00 112,30 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 94 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2654 10/04/2014 Qantidade 10,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 50,0000 10,0000 5,0000 10,0000 5,0000 5,0000 3,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA Unidade CAIXA UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE ROLO UNIDADE CAIXA UNIDADE UNIDADE ROLO UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Alfinete Cx Com 50 Unidades Folha A4 De Desenho, Cor: Azul Claro Folha A4 De Desenho, Cor: Verde Claro Folha A4 De Desenho, Cor: Amarelo Claro Folha A4 De Desenho, Cor: Rosa Folha De Desenho Preto Fita Crepe Fita Adesiva Transparente Pequena Massa De Modelar 12 Cores Cd Virgem Dvd Virgem Barbante (fio Grosso) Nº 08 Papel Cartonado, Vermelho Papel Cartonado, Azul Papel Cartonado, Verde Papel Cartonado, Amarelo Papel Cartonado, Marrom, para EMEF Santo Antônio de Pádua. 19 - Não Aplicável 2014001179 Vl. Unitário 2,15 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 1,92 0,39 2,31 0,65 0,75 2,35 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 77,75 - Vl. Total 21,50 3,00 3,00 3,00 3,00 6,00 19,20 1,95 23,10 3,25 3,75 7,05 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 77,75 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 2655 10/04/2014 Qantidade 5,0000 1,0000 20,0000 20,0000 10,0000 4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA Unidade UNIDADE PACOTE ROLO UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Cola Branca Escolar - Pote Grande Folha De Desenho A3, Branca - Com 100 Folhas Fita Adesiva Transparente Larga Fita Transparente Estreira Para Suporte Apagador Para Quadro Branco, para EMEF Santo Antônio de Pádua. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0,55 14,50 1,25 0,75 2,05 2014001180 11,00 - Vl. Total 2,75 14,50 25,00 15,00 20,50 11,00 Itens do Empenho Item 1 2680 14/04/2014 Qantidade 10,0000 240 CLAUDIO HERRMANN - ME Unidade CAIXA Descrição do Item Clips 2/0 (tamanho Médio), para EMEF Santo Antônio de Pádua. 19 - Não Aplicável 2014001194 Vl. Unitário 1,10 230,00 - Vl. Total 11,00 230,00 Itens do Empenho Item 1 2681 14/04/2014 Qantidade 1,0000 240 CLAUDIO HERRMANN - ME Unidade PEÇA Descrição do Item Bateria 48 Amperes, material para o veículo n° 25. 19 - Não Aplicável 2014001195 Vl. Unitário 230,00 1.070,00 - Vl. Total 230,00 1.070,00 Itens do Empenho Item 1 2684 14/04/2014 Qantidade 2,0000 4359 CAMPUS CONGRESSOS FEIRAS E EVENTOS LTDA - ME Unidade PEÇA Descrição do Item Bateria 150 Amperes, para o veículo n° 19. 19 - Não Aplicável 2014001204 Vl. Unitário 535,00 130,00 - Vl. Total 1.070,00 130,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 95 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2686 14/04/2014 Qantidade 1,0000 1400 CESAR A GERHARDT Unidade Descrição do Item Inscrição de educadora na X ANPED SUL - Reunião Científica da ANPED, a realizar-se nos dias 26 a 29 de outubro de 2014, em Florianópolis/SC, no campus I da UDESC. Para a educadora da EMEI Vó Olga: Beatran Hinterholz. 19 - Não Aplicável 2014001201 Vl. Unitário 130,00 350,00 - Vl. Total 130,00 350,00 Itens do Empenho Item 1 2709 14/04/2014 Qantidade 1,0000 5253 SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRNSPORTE Unidade Descrição do Item Conserto de placa da fonte - impressora da EMEI VO OLGA. 19 - Não Aplicável 2014001226 Vl. Unitário 350,00 150,00 - Vl. Total 350,00 150,00 Itens do Empenho Item 1 2716 15/04/2014 Qantidade 1,0000 1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA Unidade Descrição do Item Inscrição do servidor ANDRÉ LUIS HEINEN no Curso de Transporte Escolar, que acontecerá nos dias 15 e 16 de abril de 2014. 19 - Não Aplicável 2014001227 Vl. Unitário 150,00 199,60 - Vl. Total 150,00 199,60 Itens do Empenho 2717 15/04/2014 Item 1 Qantidade 5,0000 Unidade ROLO 2 3 4 5 6 7 5,0000 5,0000 10,0000 200,0000 10,0000 10,0000 UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE CAIXA CAIXA 789 METTA PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - EPP Descrição do Item Plástico Transparente Para Encapar Livros C/50 Metros Caneta Fina Para Retroprojetor - Preto Caneta Para Retroprojetor Azul 2.0 Dvd-r Saco Plástico Semi-grosso C/ 4 Furos, Tamanho A4 Percevejo Latonado C/100 Alfinete Nº28, para EMEI Vó Olga. 19 - Não Aplicável 2014001228 Vl. Unitário 23,00 Vl. Total 115,00 1,13 1,13 0,65 0,14 1,13 2,75 5,65 5,65 6,50 28,00 11,30 27,50 96,90 - - Itens do Empenho Item 1 2 2718 15/04/2014 Qantidade 3,0000 50,0000 4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA Unidade CAIXA UNIDADE Descrição do Item Lápis De Cor Aquarelável - Com 12 Cores Pasta Suspensa Simply Marmorizada Castanha,haste Plástica Com Grampo, para EMEI Vó Olga. 19 - Não Aplicável 2014001229 Vl. Unitário 14,80 1,05 299,40 - Vl. Total 44,40 52,50 299,40 Itens do Empenho Item 1 2 2719 15/04/2014 524 CLAUDIR E. TROJACK. Qantidade 3,0000 3,0000 Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Toner Cartridge Cb 435/436/ce285a Toner Hp Laserjet P 1102 W, para EMEI Vó Olga. 19 - Não Aplicável 2014001230 Vl. Unitário 49,90 49,90 165,00 - Vl. Total 149,70 149,70 165,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 96 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2727 15/04/2014 Qantidade 1,0000 6204 BANRISUL CARTOES S.A. Unidade UNIDADE Descrição do Item Carga De Gás De 45 Kg, para EMEI Vó Olga. 2014001239 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 165,00 6.794,04 - Vl. Total 165,00 6.794,04 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 2728 15/04/2014 Qantidade 14,0000 1,0000 23,0000 1,0000 2,0000 6204 BANRISUL CARTOES S.A. Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Vale Alimentação para Vale Alimentação para Vale Alimentação para Vale Alimentação para Vale Alimentação para 1.914/2012. Referente Vl. Unitário 198,00 99,00 158,40 79,20 100,32 Servidores. Servidores. Servidores. Servidores. Servidores. Conforme Lei n° ao mês de março de 2014. 2014001240 19 - Não Aplicável 594,00 - Vl. Total 2.772,00 99,00 3.643,20 79,20 200,64 594,00 Itens do Empenho Item 1 2729 15/04/2014 Qantidade 3,0000 6204 BANRISUL CARTOES S.A. Unidade UNIDADE Descrição do Item Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei n° 1914/2012. Referente ao mês de março de 2014. 2014001241 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 198,00 5.360,85 - Vl. Total 594,00 5.360,85 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 2738 15/04/2014 Qantidade 13,0000 12,0000 13,0000 1,0000 1,0000 3707 ANDRE LUIS HEINEN Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Vale Alimentação para Servidores. Vale Alimentação para Servidores. Vale Alimentação para Servidores. Vale Alimentação para Servidores. Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei n° 1914/2012. Referente ao mês de março de 2014. Vl. Unitário 99,00 198,00 108,90 128,70 153,45 0 19 - Não Aplicável 69,80 - Vl. Total 1.287,00 2.376,00 1.415,70 128,70 153,45 69,80 Itens do Empenho Item 1 2 2751 15/04/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 1,0000 4439 GOELZER e CIA LTDA - ME Descrição do Item Pagamento de diária para Curso de Atualização Transporte Escolar, qualificação SEST/SENAT, no dia 16/04/2014, em Lajeado/RS. Pagamento de diária para Curso Atualização Transporte Coletivo, qualificação SEST/SENAT, no dia 25/04/2014, em Lajeado/RS. Conforme concessão Nº 327/06.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 5 - Pregão 000007/2014 2014001263 Vl. Unitário 34,90 Vl. Total 34,90 34,90 34,90 108,36 - - Itens do Empenho Item 1 2758 16/04/2014 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Qantidade 4,0000 Unidade GALÃO Descrição do Item Álcool Gel-5 Litros, para EMEI Vó Olga. 19 - Não Aplicável 2014001265 Vl. Unitário 27,09 95,00 - Vl. Total 108,36 95,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 97 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 2761 16/04/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 1,0000 240 CLAUDIO HERRMANN - ME Descrição do Item Formatação com backup - em equipamento de informática. Configuração de equipamento de informática em rede, para EMEF Santo Antônio de Pádua. 19 - Não Aplicável 2014001267 Vl. Unitário 70,00 Vl. Total 70,00 25,00 25,00 800,00 - 800,00 Itens do Empenho Item 1 2791 16/04/2014 Qantidade 1,0000 4358 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL Unidade PEÇA Descrição do Item Alternador, material para o veículo n° 25. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 800,00 2014001288 70,83 - Vl. Total 800,00 70,83 Itens do Empenho Item 1 2795 16/04/2014 Qantidade 1,0000 3624 M. A. MORESCO FILHO EPP Unidade Descrição do Item Pagamento de RRT, referente ao projeto de ampliação do Berçário Municipal da EMEI VÓ OLGA. 5 - Pregão 2014001296 Vl. Unitário 70,83 974,84 - Vl. Total 70,83 974,84 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2796 16/04/2014 Qantidade 34,0000 8,0000 6,0000 27,0000 3,0000 80,0000 32,0000 10,0000 5,0000 10,0000 3624 M. A. MORESCO FILHO EPP Unidade Descrição do Item LITRO Bebida Láctea Morango UNIDADE Café Soluvel Granulado - 200 Gramas PACOTE Flocos De Milho, Sem Açúcar - 2 Kg PACOTE Farinha De Trigo Com 5kg PACOTE Fermento Biológico 500g LITRO Leite Uht, Integral UNIDADE Pote Margarina 500g QUILOGRAMA Cebola QUILOGRAMA Tomate Maçã.Ensino Fundamental colégio Poncho Verde. QUILOGRAMA pregão 002/2014. 5 - Pregão 2014001295 Vl. Unitário 1,68 8,85 36,80 10,13 12,14 1,67 3,42 1,85 2,97 3,98 525,03 - Vl. Total 57,12 70,80 220,80 273,51 36,42 133,60 109,44 18,50 14,85 39,80 525,03 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2797 16/04/2014 5808 KIRCH & SILVA LTDA Qantidade 16,0000 4,0000 4,0000 13,0000 2,0000 40,0000 16,0000 5,0000 3,0000 5,0000 Unidade Descrição do Item LITRO Bebida Láctea Morango UNIDADE Café Soluvel Granulado - 200 Gramas PACOTE Flocos De Milho, Sem Açúcar - 2 Kg PACOTE Farinha De Trigo Com 5kg PACOTE Fermento Biológico 500g LITRO Leite Uht, Integral UNIDADE Pote Margarina 500g QUILOGRAMA Cebola QUILOGRAMA Tomate Maçã.Ensino Médio colegio Poncho Verde.Pregão QUILOGRAMA 002/2014. 5 - Pregão 2014001294 Vl. Unitário 1,68 8,85 36,80 10,13 12,14 1,67 3,42 1,85 2,97 3,98 205,78 - Vl. Total 26,88 35,40 147,20 131,69 24,28 66,80 54,72 9,25 8,91 19,90 205,78 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 98 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 2798 16/04/2014 Qantidade 10,0000 13,0000 10,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Carne Bovina Moída - Tipo 1 UNIDADE Óleo De Soja Banana Caturra.Ensino Fundamental Colegio Poncho QUILOGRAMA Verde. Pregão 002/2014. 5 - Pregão Vl. Unitário 14,93 2,96 1,80 2014001293 119,30 - Vl. Total 149,30 38,48 18,00 119,30 Itens do Empenho Item 1 2 3 2799 16/04/2014 Qantidade 6,0000 7,0000 5,0000 3624 M. A. MORESCO FILHO EPP Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Carne Bovina Moída - Tipo 1 UNIDADE Óleo De Soja Banana Caturra. Ensino Médio colégio Poncho Verde. QUILOGRAMA Pregão 002/2014. 5 - Pregão 2014001292 Vl. Unitário 14,93 2,96 1,80 807,05 - Vl. Total 89,58 20,72 9,00 807,05 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2800 16/04/2014 Qantidade 10,0000 4,0000 20,0000 161,0000 18,0000 15,0000 10,0000 20,0000 10,0000 20,0000 10,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade Descrição do Item PACOTE Pão De Forma Fatiado - 500 Gr UNIDADE Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê PACOTE Farinha De Trigo Com 5kg LITRO Leite Uht, Integral QUILOGRAMA Batata Inglesa QUILOGRAMA Cenoura QUILOGRAMA Cebola QUILOGRAMA Tomate UNIDADE Tempero Verde QUILOGRAMA Maçã Mamão. Ensino Fundamnetal EMEF Santo Antônio de QUILOGRAMA Pádua. Pregão 002/2014. 5 - Pregão Vl. Unitário 2,99 8,85 10,13 1,67 1,76 2,68 1,85 2,97 0,75 3,98 3,34 2014001291 693,32 - Vl. Total 29,90 35,40 202,60 268,87 31,68 40,20 18,50 59,40 7,50 79,60 33,40 693,32 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2801 16/04/2014 3624 M. A. MORESCO FILHO EPP Qantidade 20,0000 6,0000 4,0000 30,0000 6,0000 6,0000 6,0000 20,0000 10,0000 12,0000 Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Carne Bovina Moída - Tipo 1 QUILOGRAMA Coração Bovino QUILOGRAMA Carne Bovina Agulha Sem Osso LITRO Bebida Láctea Sabor Chocolate UNIDADE Açucar Cristalizado 5kg PACOTE Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg PACOTE Arroz T1 Com 5 Kg UNIDADE Óleo De Soja QUILOGRAMA Sal Moído UNIDADE Vinagre. Ensino Fundamental EMEF Santo Antônio de Pádua. Pregão 002/2014. 5 - Pregão 2014001290 Vl. Unitário 14,93 4,35 11,30 2,74 7,99 9,99 8,95 2,96 0,76 1,07 1.067,72 - Vl. Total 298,60 26,10 45,20 82,20 47,94 59,94 53,70 59,20 7,60 12,84 1.067,72 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 99 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2802 16/04/2014 Qantidade 12,0000 20,0000 216,0000 60,0000 40,0000 5,0000 5,0000 15,0000 15,0000 6,0000 12,0000 3,0000 Unidade Descrição do Item UNIDADE Café Soluvel Granulado - 200 Gramas PACOTE Farinha De Trigo Com 5kg LITRO Leite Uht, Integral LATA Sardinha PACOTE Biscoito Cream Cracker - 360 Gramas QUILOGRAMA Farinha De Milho Fina QUILOGRAMA Laranja Para Suco QUILOGRAMA Banana Prata QUILOGRAMA Maçã QUILOGRAMA Mamão QUILOGRAMA Batata Inglesa Cenoura. Educação infantil EMEI Vó Olga. Pregão QUILOGRAMA 002/2014. 5808 KIRCH & SILVA LTDA 5 - Pregão 2014001289 Vl. Unitário 8,85 10,13 1,67 2,50 2,16 1,88 1,47 2,41 3,98 3,34 1,76 2,68 367,11 - Vl. Total 106,20 202,60 360,72 150,00 86,40 9,40 7,35 36,15 59,70 20,04 21,12 8,04 367,11 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 2803 17/04/2014 Qantidade 10,0000 1,0000 6,0000 20,0000 30,0000 80,0000 Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Carne Bovina Moída - Tipo 1 QUILOGRAMA Queijo Mussarela Fatiado PACOTE Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg UNIDADE Óleo De Soja QUILOGRAMA Banana Caturra UNIDADE Pão Frances De 50gr. Educação infantil EMEI Vó Olga. Pregão 002/2014. 4839 ATTIVA SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA-ME 19 - Não Aplicável 2014001299 Vl. Unitário 14,93 16,67 9,99 2,96 1,80 0,35 700,00 - Vl. Total 149,30 16,67 59,94 59,20 54,00 28,00 700,00 Itens do Empenho Item 1 2812 22/04/2014 Qantidade 2,0000 Unidade UNIDADE 3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO Descrição do Item Tonner Samsung 203 U, para EMEF Santo Antônio de Pádua. 19 - Não Aplicável 2014001315 Vl. Unitário 350,00 53,00 - Vl. Total 700,00 - Itens do Empenho Item 1 2817 22/04/2014 Qantidade 10,0000 Unidade SACO 10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ Descrição do Item Cal Para Pintura - 5kg, para pintura da pista de atletismo da EMEF Santo Antônio de Pádua. 19 - Não Aplicável 2014001306 Vl. Unitário 5,30 520,00 - Vl. Total 53,00 520,00 Itens do Empenho Item 1 2 2820 22/04/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 1,0000 10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ Descrição do Item Renovação da assinatura anual do jornal Folha do Mate no período de maio/2014 à maio/2015. Assinatura completa do Jornal Folha do Mate, pelo período de 01 ano, para EMEF Santo Antônio de Pádua. 19 - Não Aplicável 2014001313 Vl. Unitário 260,00 Vl. Total 260,00 260,00 260,00 260,00 - 260,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 100 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2832 22/04/2014 355 FUVATES Qantidade 1,0000 Unidade FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL Descrição do Item Renovação da assinatura anual do jornal Folha do Mate no período de maio/2014 à maio/2015. Para EMEI Vó Olga. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 260,00 2.028,33 - Vl. Total 260,00 2.028,33 Itens do Empenho Item 1 2833 22/04/2014 355 FUVATES Qantidade 3,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento pelos serviços das estagiárias Andréia M. estagiaria Grodt, Josselaine X.C de Oliveira e Michele Luiza Alf, 30 horas, referente ao mês de abril. FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 676,11 202,83 - Vl. Total 2.028,33 202,83 Itens do Empenho Item 1 2839 22/04/2014 Qantidade 3,0000 524 CLAUDIR E. TROJACK. Unidade Descrição do Item Pagamento de taxa de administração pelos serviços estagiaria das estagiárias Andréia M. Grodt, Josselaine X.C de Oliveira e Michele Luiza Alf, 30 horas, referente ao mês de abril. 19 - Não Aplicável 2014001322 Vl. Unitário 67,61 82,00 - Vl. Total 202,83 82,00 Itens do Empenho Item 1 2871 23/04/2014 Qantidade 2,0000 4863 CAPAS DO LAR LTDA. - ME Unidade UNIDADE Descrição do Item Carga De Gás 13 Kg, para EMEF Santo Antônio de Pádua. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 41,00 2014001334 595,00 - Vl. Total 82,00 - Itens do Empenho Item 1 2876 23/04/2014 Qantidade 50,0000 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Unidade PEÇA Descrição do Item Capa P/ Colchão Em Tecido De Microfibra C/fecho 1,40 Comp X 0,65 Larg X 0,10 Alt, para EMEF Santo Antônio de Pádua. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 11,90 8.375,96 - Vl. Total 595,00 8.375,96 Itens do Empenho Item 1 2877 23/04/2014 Qantidade 10,0000 2 2,0000 3 1,0000 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Unidade Descrição do Item Pagamento pelos serviços das esatgiárias Angélica estagiario Eliete Ribeiro, Beatriz L.L. Pedroso, Cristiane Wanscher Kirch, Débora Machado da Silva, Franciele M. Bohn, Lisandra Michele da Silveira, Luana Caroline Konrad, Paula Gracieli Brandt Haupt, Tainara Gabriele Neves e Vanessa Regina Jung, 30 horas. Pagamento pelos serviços das estagiárias Evelin estagiario Catarine Assmann e Khetuly Alves Albrecht, 30 horas. Pagamento pelos serviços da estagiária Natália estagiario Schuster, 25 horas. Referente ao mês de abril. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 676,11 Vl. Total 6.761,10 569,95 1.139,90 474,96 474,96 837,60 - 837,60 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 101 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2878 23/04/2014 Qantidade 10,0000 2 2,0000 3 1,0000 130 ARLY STOHR - PJ Unidade Descrição do Item Pagamento de taxa de administração pelos serviços estagiario das esatgiárias Angélica Eliete Ribeiro, Beatriz L.L. Pedroso, Cristiane Wanscher Kirch, Débora Machado da Silva, Franciele M. Bohn, Lisandra Michele da Silveira, Luana Caroline Konrad, Paula Gracieli Brandt Haupt, Tainara Gabriele Neves e Vanessa Regina Jung, 30 horas. Pagamento de taxa de administração pelos serviços estagiario das estagiárias Evelin Catarine Assmann e Khetuly Alves Albrecht, 30 horas. Pagamento de taxa de administração pelos serviços estagiario da estagiária Natália Schuster, 25 horas. Referente ao mês de abril. 19 - Não Aplicável 2014001337 Vl. Unitário 67,61 Vl. Total 676,10 57,00 114,00 47,50 47,50 3.795,00 - - Itens do Empenho Item 1 2879 23/04/2014 Qantidade 1.500,0000 49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Passagens Linha 01, para Ensino Fundamental. 19 - Não Aplicável 2014001343 Vl. Unitário 2,53 1.604,02 - Vl. Total 3.795,00 1.604,02 Itens do Empenho Item 1 2880 23/04/2014 Qantidade 634,0000 49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Passagem Linhas 02 E 03, para Ensino Fundamental. 19 - Não Aplicável 2014001344 Vl. Unitário 2,53 11.045,98 - Vl. Total 1.604,02 11.045,98 Itens do Empenho Item 1 2881 23/04/2014 Qantidade 4.366,0000 130 ARLY STOHR - PJ Unidade UNIDADE Descrição do Item Passagem Linhas 02 E 03, para Ensino Fundamental. 19 - Não Aplicável 2014001338 Vl. Unitário 2,53 1.265,00 - Vl. Total 11.045,98 - Itens do Empenho Item 1 2882 23/04/2014 Qantidade 500,0000 49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Passagens Linha 01, para Ensino Médio. 19 - Não Aplicável 2014001342 Vl. Unitário 2,53 759,00 - Vl. Total 1.265,00 759,00 Itens do Empenho Item 1 2883 23/04/2014 Qantidade 300,0000 130 ARLY STOHR - PJ Unidade UNIDADE Descrição do Item Passagem Linhas 02 E 03, para Ensino Médio. 19 - Não Aplicável 2014001339 Vl. Unitário 2,53 579,37 - Vl. Total 759,00 - Itens do Empenho Item 1 2884 23/04/2014 130 ARLY STOHR - PJ Qantidade 229,0000 Unidade UNIDADE Descrição do Item Passagens Linha 01, para Educação Infantil. 19 - Não Aplicável 2014001340 Vl. Unitário 2,53 685,63 - Vl. Total 579,37 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 102 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2885 23/04/2014 Qantidade 271,0000 49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Passagens Linha 01, para Educação Infantil. 2014001341 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2,53 759,00 - Vl. Total 685,63 759,00 Itens do Empenho Item 1 2891 23/04/2014 Qantidade 300,0000 4968 ITAU SEGUROS AUTO E RESIDENCIA S.A Unidade UNIDADE Descrição do Item Passagem Linhas 02 E 03, para Educação Infantil. 3 - Convite 000009/2014 0 Vl. Unitário 2,53 2.163,89 2.163,89 Vl. Total 759,00 - Itens do Empenho Item 1 2896 23/04/2014 Qantidade 1,0000 2 1,0000 3 1,0000 4968 ITAU SEGUROS AUTO E RESIDENCIA S.A Unidade Descrição do Item Seguro de 1 automóvel, ano 2001, marca Volkswagen, tipo Gol Plus 16V, 4 portas, PLACA IKD 3938, veículo n° 25. Seguro de 1 automóvel ano 2008 modelo 2009, marca Renault, modelo Kangoo Authentic, PLACA IPL 1074, veículo n° 48. Seguro de 1 automóvel, ano 2013/2014, marca Chevrolet, modelo Spin 1.8L AT LTZ, PLACA IVD 7283, veículo n° 69. 3 - Convite 000009/2014 0 Vl. Unitário 748,93 Vl. Total 748,93 1.072,92 1.072,92 342,04 342,04 2.888,21 - - Itens do Empenho Item 1 2898 23/04/2014 Qantidade 1,0000 2 1,0000 3 1,0000 4968 ITAU SEGUROS AUTO E RESIDENCIA S.A Unidade Descrição do Item Seguro de 1 automóvel, ano 2001, marca Volkswagen, tipo Gol Plus 16V, 4 portas, PLACA IKD 3938, veículo n° 25. Seguro de 1 automóvel ano 2008 modelo 2009, marca Renault, modelo Kangoo Authentic, PLACA IPL 1074, veículo n° 48. Seguro de 1 automóvel, ano 2013/2014, marca Chevrolet, modelo Spin 1.8L AT LTZ, PLACA IVD 7283, veículo n° 69. 3 - Convite 000009/2014 0 Vl. Unitário 748,93 Vl. Total 748,93 1.072,92 1.072,92 1.066,36 1.066,36 4.063,34 - - Itens do Empenho Item 1 2907 24/04/2014 Qantidade 1,0000 2 1,0000 3 1,0000 4 1,0000 944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA. Unidade Descrição do Item Seguro de 1 ônibus para transporte coletivo, marca Volkswagen 16210, ano/modelo 98/99, PLACA IIP 1626, veículo n° 19. Seguro de 1 microônibus, ano/modelo 2010/2011, marca Iveco/City Class 70C16 ORE, PLACA IRM 6302, veículo n° 57. Seguro de 1 ônibus, ano/modelo 2010/2011, marca Volkswagen 15.190 EOD E.S ORE, PLACA IRR 0946, veículo n° 58. Seguro de 1 ônibus, ano/modelo 2013/2013, marca Volkswagen 15.19 R.ORE, PLACA IUS 0427, veículo n° 66. 5 - Pregão 000006/2014 2014001357 Vl. Unitário 1.243,41 Vl. Total 1.243,41 395,15 395,15 1.212,39 1.212,39 1.212,39 1.212,39 276,00 - 276,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 103 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2922 24/04/2014 Qantidade 20,0000 6143 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Óleo Api Fl 15w40 - Óleo Lubrificante Semi Sintético De Última Geração, Para modernos motores a gasolina, álcool e GNV ou bicombustíveis, nacionais e importados. Classificação - API FL. Em tubo de 1 litro. 5 - Pregão 000002/2014 2014001366 Vl. Unitário 13,80 90,00 - Vl. Total 276,00 90,00 Itens do Empenho Item 1 2923 24/04/2014 Qantidade 20,0000 3624 M. A. MORESCO FILHO EPP Unidade Descrição do Item Coxa-sobrecoxa, para Educação Infantil - EMEI Vó QUILOGRAMA Olga. 5 - Pregão 000002/2014 2014001367 Vl. Unitário 4,50 150,12 - Vl. Total 90,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 2924 24/04/2014 Qantidade 8,0000 15,0000 15,0000 5,0000 10,0000 2,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade Descrição do Item PACOTE Pão De Forma Fatiado - 500 Gr QUILOGRAMA Banana Prata QUILOGRAMA Maçã QUILOGRAMA Tomate UNIDADE Tempero Verde MOLHO Brócolis, para Educação Infantil - EMEI Vó Olga. 5 - Pregão 000002/2014 2014001368 Vl. Unitário 2,99 2,41 3,98 2,97 0,75 4,00 443,58 - Vl. Total 23,92 36,15 59,70 14,85 7,50 8,00 443,58 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 2926 24/04/2014 Qantidade 10,0000 10,0000 2,0000 16,0000 16,0000 8,0000 8,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Carne Bovina Moída - Tipo 1 UNIDADE Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada QUILOGRAMA Coração Bovino PACOTE Macarrão Parafuso - 500 Gramas PACOTE Macarrão Penne - 500 Gramas QUILOGRAMA Beterraba Aveia Em Flocos 500g, para Educação Infantil - EMEI PACOTE Vó Olga. 5 - Pregão 000002/2014 2014001369 Vl. Unitário 14,93 15,95 4,35 2,13 2,13 2,50 4,74 54,00 - Vl. Total 149,30 159,50 8,70 34,08 34,08 20,00 37,92 54,00 Itens do Empenho Item 1 2927 24/04/2014 Qantidade 30,0000 3624 M. A. MORESCO FILHO EPP Unidade Descrição do Item Banana Caturra, para Ensino Fundamental - EMEF QUILOGRAMA Santo Antônio de Pádua. 5 - Pregão 000002/2014 2014001370 Vl. Unitário 1,80 119,60 - Vl. Total 54,00 - Itens do Empenho Item 1 2929 24/04/2014 3624 M. A. MORESCO FILHO EPP Qantidade 40,0000 Unidade PACOTE Descrição do Item Pão De Forma Fatiado - 500 Gr, para Ensino Fundamental - EMEF Santo Antônio de Pádua. 5 - Pregão 000002/2014 2014001374 Vl. Unitário 2,99 31,16 - Vl. Total 119,60 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 104 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 2930 24/04/2014 Qantidade 3,0000 3,0000 5,0000 3624 M. A. MORESCO FILHO EPP Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Cebola QUILOGRAMA Tomate Mamão, para Ensino Médio - Colégio Estadual Poncho QUILOGRAMA Verde. 5 - Pregão 000002/2014 2014001373 Vl. Unitário 1,85 2,97 3,34 61,20 - Vl. Total 5,55 8,91 16,70 - Itens do Empenho Item 1 2 3 2931 24/04/2014 Qantidade 7,0000 5,0000 10,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Cebola QUILOGRAMA Tomate Mamão, para Ensino Fundamental - Colégio Estadual QUILOGRAMA Poncho Verde. 5 - Pregão 000002/2014 2014001376 Vl. Unitário 1,85 2,97 3,34 258,34 - Vl. Total 12,95 14,85 33,40 258,34 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2932 24/04/2014 Qantidade 6,0000 5,0000 2,0000 3,0000 6,0000 2,0000 3,0000 4,0000 3,0000 5,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Carne Bovina Moída - Tipo 1 QUILOGRAMA Peito Desossado De Frango QUILOGRAMA Queijo Mussarela Fatiado QUILOGRAMA Mortadela Magra Fatiada LITRO Bebida Láctea Sabor Chocolate PACOTE Arroz T1 Com 5 Kg UNIDADE Achocolatado 400gramas UNIDADE Vinagre QUILOGRAMA Sal Moído Banana Caturra, para Ensino Médio - Colégio QUILOGRAMA Estadual Poncho Verde. 5 - Pregão 000002/2014 2014001375 Vl. Unitário 14,93 10,72 16,67 5,15 2,74 8,95 5,49 1,07 0,76 1,80 476,73 - Vl. Total 89,58 53,60 33,34 15,45 16,44 17,90 16,47 4,28 2,28 9,00 476,73 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2935 24/04/2014 Qantidade 10,0000 10,0000 3,0000 5,0000 14,0000 4,0000 7,0000 8,0000 7,0000 10,0000 5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Carne Bovina Moída - Tipo 1 QUILOGRAMA Peito Desossado De Frango QUILOGRAMA Queijo Mussarela Fatiado QUILOGRAMA Mortadela Fatiada Sem Gordura LITRO Bebida Láctea Sabor Chocolate PACOTE Arroz T1 Com 5 Kg UNIDADE Achocolatado 400gramas UNIDADE Vinagre QUILOGRAMA Sal Moído Banana Caturra, para Ensino Fundamental - Colégio QUILOGRAMA Estadual Poncho Verde. 19 - Não Aplicável 2014001379 Vl. Unitário 14,93 10,72 16,67 5,15 2,74 8,95 5,49 1,07 0,76 1,80 118,85 - Vl. Total 149,30 107,20 50,01 25,75 38,36 35,80 38,43 8,56 5,32 18,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 105 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 3008 25/04/2014 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 8,0000 1,0000 1,0000 1,0000 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Unidade LATA UNIDADE UNIDADE UNIDADE METRO UNIDADE UNIDADE LOTE Descrição do Item Tinta Prata Boreal - 400 Ml Massa Plástica Tinta Verniz - 400ml Spectraprimer Cinza Lixa Catalizador Massa De Polir - 500 Gramas Tinta Preta - 300 Ml, material para o veículo n° 48. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 21,00 13,60 23,85 8,50 0,85 8,50 17,60 19,00 1.917,82 - Vl. Total 21,00 13,60 23,85 8,50 6,80 8,50 17,60 19,00 1.917,82 Itens do Empenho Item 1 3009 25/04/2014 Qantidade 1,0000 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES FG1, FG VICE DIR 12 - Pessoal e Encargos Sociais 04/2014FG5, 0 Vl. Unitário 1.917,82 4.260,19 - Vl. Total 1.917,82 4.260,19 Itens do Empenho Item 1 3010 25/04/2014 Qantidade 1,0000 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014ANUENIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 4.260,19 0 85,02 - Vl. Total 4.260,19 85,02 Itens do Empenho Item 1 3011 25/04/2014 Qantidade 1,0000 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES NOTURNO 20% 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 85,02 04/2014AD. 65.966,42 - Vl. Total 85,02 65.966,42 Itens do Empenho Item 1 3020 25/04/2014 Qantidade 1,0000 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DIF.ACES, PROM, CONV, 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 04/2014VENC, Vl. Unitário 65.966,42 1.919,53 - Vl. Total 65.966,42 1.919,53 Itens do Empenho Item 1 3021 25/04/2014 Qantidade 1,0000 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014ANUENIO, DIF ANUENIO MES ANT 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.919,53 1.535,28 - Vl. Total 1.919,53 1.535,28 Itens do Empenho Item 1 3022 25/04/2014 Qantidade 1,0000 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014INSALUBRIDADE 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.535,28 555,37 - Vl. Total 1.535,28 555,37 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 106 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 3023 25/04/2014 Qantidade 1,0000 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014SALARIO MATERNIDADE PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 555,37 0 48.065,13 - Vl. Total 555,37 48.065,13 Itens do Empenho Item 1 3024 25/04/2014 Qantidade 1,0000 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES PROM, DIF ACES, GRAT ESC 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 48.065,13 04/2014VENC, 0 4.135,77 - Vl. Total 48.065,13 4.135,77 Itens do Empenho Item 1 3025 25/04/2014 Qantidade 1,0000 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014VENCIMENTO, GRAT ESC., PROM CL 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 4.135,77 0 123,06 - Vl. Total 4.135,77 123,06 Itens do Empenho Item 1 3026 25/04/2014 Qantidade 1,0000 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014ANUENIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 123,06 0 519,57 - Vl. Total 123,06 519,57 Itens do Empenho Item 1 3047 25/04/2014 Qantidade 1,0000 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12 - Pessoal e Encargos Sociais 04/2014HE 50% 0 Vl. Unitário 519,57 742,03 - Vl. Total 519,57 742,03 Itens do Empenho Item 1 3048 25/04/2014 Qantidade 1,0000 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES MAGISTERIO, FG1 MAGISTERIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 742,03 04/2014FG4 0 258,78 - Vl. Total 742,03 258,78 Itens do Empenho Item 1 3049 25/04/2014 Qantidade 1,0000 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014ANUENIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 258,78 15.200,08 - Vl. Total 258,78 15.200,08 Itens do Empenho Item 1 3055 25/04/2014 Qantidade 1,0000 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DIF ACES,DIF ACES QDRO, 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 04/2014VENC, Vl. Unitário 15.200,08 6.263,88 - Vl. Total 15.200,08 6.263,88 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 107 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 3056 25/04/2014 Qantidade 1,0000 284 SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO-BASICA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES PROM CLASSE 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 04/2014VENC, Vl. Unitário 6.263,88 213,49 - Vl. Total 6.263,88 213,49 Itens do Empenho Item 1 3072 25/04/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014ANUENIO, DIF ANUENIO MES ANT 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 213,49 6.488,51 - Vl. Total 213,49 6.488,51 Itens do Empenho Item 1 3074 25/04/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 6.488,51 6.302,38 - Vl. Total 6.488,51 6.302,38 Itens do Empenho Item 1 3075 25/04/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 6.302,38 544,24 - Vl. Total 6.302,38 544,24 Itens do Empenho Item 1 3080 25/04/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 544,24 1.805,21 - Vl. Total 544,24 1.805,21 Itens do Empenho Item 1 3082 25/04/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.805,21 849,94 - Vl. Total 1.805,21 849,94 Itens do Empenho Item 1 3087 25/04/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 849,94 1.908,97 - Vl. Total 849,94 1.908,97 Itens do Empenho Item 1 3089 25/04/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014AMORTIZACAO ATUARIAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.908,97 1.854,15 - Vl. Total 1.908,97 1.854,15 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 108 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 3090 25/04/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014AMORTIZACAO ATUARIAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.854,15 0 160,12 - Vl. Total 1.854,15 160,12 Itens do Empenho Item 1 3095 25/04/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014AMORTIZACAO ATUARIAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 160,12 0 531,10 - Vl. Total 160,12 531,10 Itens do Empenho Item 1 3097 25/04/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014AMORTIZACAO ATUARIAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 531,10 0 250,05 - Vl. Total 531,10 250,05 Itens do Empenho Item 1 3125 25/04/2014 Qantidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014AMORTIZA��O ATUARIAL 2014001385 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 250,05 1.011,00 - Vl. Total 250,05 1.011,00 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 3138 25/04/2014 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 5,0000 1,0000 944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA. Unidade PEÇA UNIDADE PEÇA UNIDADE PEÇA Descrição do Item Bucha Do Estabilizador Jogo De Pastilhas De Freio Reparo Da Pinça Do Freio Abrassadeira Plástica Borboleta Da Injeção Eletrônica, para o veículo n° 48. 5 - Pregão 000021/2013 0 Vl. Unitário 6,00 50,00 45,00 0,40 908,00 14.000,00 - Vl. Total 6,00 50,00 45,00 2,00 908,00 - Itens do Empenho Item 1 3157 25/04/2014 Qantidade 1,0000 1557 JAQUELINE RICHTER Unidade Descrição do Item Previsão de gastos com combustível óleo diesel (R$ 2,40/litro) e oleo diesel S10 (R$ 2,65/litro) para os veículos 19, 57,58 e 66. Previsão até 31/12/2014 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 14.000,00 438,46 - Vl. Total 14.000,00 438,46 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de difícil acesso devido de 13 a 28 de fevereiro e referente os meses de março e abril de 2014, devido à designação da servidora para exercer as suas atividades na EMEF Santo Antônio de Pádua. Regularizado após fechamento na folha de abril de 2014. Vl. Unitário 438,46 Vl. Total 438,46 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 109 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho 3174 Emissão 28/04/2014 Modalidade Fornecedor 101 MARIO JOAO MEES - ME 19 - Não Aplicável Licitação Autorização Empenhado 2014001456 65,00 Anulado - Liquidado 65,00 Itens do Empenho Item 1 3204 29/04/2014 Qantidade 1,0000 520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA. Unidade PEÇA Descrição do Item Rolamento Do Cardan, material para o veículo n° 19. 19 - Não Aplicável 2014001470 Vl. Unitário 65,00 24,50 - Vl. Total 65,00 - Itens do Empenho Item 1 3210 29/04/2014 Qantidade 1,0000 524 CLAUDIR E. TROJACK. Unidade UNIDADE Descrição do Item Vaso De Flor, para EMEF Santo Antônio de Pádua. 19 - Não Aplicável 2014001480 Vl. Unitário 24,50 165,00 - Vl. Total 24,50 - Itens do Empenho Item 1 3211 29/04/2014 Qantidade 1,0000 596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. Unidade UNIDADE Descrição do Item Carga De Gás De 45 Kg, para EMEF Santo Antônio de Pádua. 19 - Não Aplicável 2014001481 Vl. Unitário 165,00 26,00 - Vl. Total 165,00 - Itens do Empenho Item 1 3217 30/04/2014 Qantidade 2,0000 455 VILSON ROQUE BARDEN - PJ Unidade UNIDADE Descrição do Item Suporte Completo P/papel Higienico (rolo Normal), para EMEI Vó Olga. 19 - Não Aplicável 2014001487 Vl. Unitário 13,00 145,00 - Vl. Total 26,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3218 30/04/2014 Qantidade 4,0000 Unidade 1,0000 455 VILSON ROQUE BARDEN - PJ Descrição do Item Serviço de mão-de-obra na limpeza de ar condicionado split da EMEI VÓ OLGA. Serviço de mão-de-obra no conserto da lavadora de roupas automática da EMEI VÓ OLGA. 19 - Não Aplicável 2014001486 Vl. Unitário 25,00 Vl. Total 100,00 45,00 45,00 600,00 - - Itens do Empenho Item 1 2 3219 30/04/2014 Qantidade 2,0000 Unidade 1,0000 455 VILSON ROQUE BARDEN - PJ Descrição do Item Serviço de mão-de-obra na instalação de Ar Condicionado na EMEI VÓ OLGA. Serviço de mão-de-obra na desinstalação de ar condicionado split na EMEI VÓ OLGA. 19 - Não Aplicável 2014001484 Vl. Unitário 250,00 Vl. Total 500,00 100,00 100,00 75,00 - - Itens do Empenho Item 1 3220 30/04/2014 455 VILSON ROQUE BARDEN - PJ Qantidade 1,0000 Unidade PEÇA Descrição do Item Bomba, para conserto da lavadora de roupas automática da EMEI Vó Olga. 19 - Não Aplicável 2014001483 Vl. Unitário 75,00 75,00 - Vl. Total 75,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 110 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 3221 30/04/2014 Qantidade 1,0000 455 VILSON ROQUE BARDEN - PJ Unidade PEÇA Descrição do Item Agitador Rotativo, para conserto de lavadora de roupas da EMEF Santo Antônio de Pádua. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 75,00 2014001482 35,00 - Vl. Total 75,00 - Itens do Empenho Item 1 3226 30/04/2014 Qantidade 1,0000 5787 RODRIGO EGGERS - LANCHERIA Unidade Descrição do Item Serviço de mão-de-obra no conserto da Lavadora de roupas simples da EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 35,00 2014001489 15,00 - Vl. Total 35,00 - Itens do Empenho Item 1 3243 30/04/2014 Qantidade 1,0000 1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Filtro De Óleo, material para o veículo n° 25. 19 - Não Aplicável 2014001506 Vl. Unitário 15,00 412,65 - Vl. Total 15,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 Qantidade 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 1,0000 2,0000 1,0000 2,5000 Unidade UNIDADE METRO UNIDADE UNIDADE PEÇA UNIDADE UNIDADE METRO Descrição do Item Válvula De Descarga Lixa Válvula Antivazamento Luva Soldável 25 Tee Soldável 25 Joelho Soldável De 25 Mm -90º Joelho Soldável De 25x1/2 Tubo Soldável De 3/4, para manutenção da instalação hidráulica da EMEF Santo Antônio de Pádua. Total da Unidade: Total do Órgão: Órgão: Unidade: 105 7 1 02/01/2014 Vl. Unitário 89,90 2,00 152,50 0,90 1,20 0,90 4,70 2,50 Vl. Total 89,90 2,00 305,00 1,80 1,20 1,80 4,70 6,25 388.216,41 4.637,89 294.153,65 442.413,49 5.086,82 342.405,31 SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SECR.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 223 OI S.A. 19 - Não Aplicável 0 0,00 - 451,56 Itens do Empenho Item 119 02/01/2014 Qantidade 622 VIVO S.A Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 172,47 Itens do Empenho Item 139 02/01/2014 27 JONE DANIEL BOHN Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 1.260,68 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 111 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 188 02/01/2014 Qantidade 71 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME Unidade Descrição do Item 2 - Tomada de Preços Vl. Unitário 000034/2012 0 0,00 - Vl. Total 1.250,00 Itens do Empenho Item 203 02/01/2014 Qantidade 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME Unidade Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000015/2013 0 0,00 - Vl. Total 80,00 Itens do Empenho Item 238 02/01/2014 Qantidade 944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA. Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000021/2013 0 0,00 - Vl. Total 194,06 Itens do Empenho Item 492 17/01/2014 Qantidade 12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 920,00 Itens do Empenho Item 2420 01/04/2014 Qantidade 27 JONE DANIEL BOHN Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 6.065,06 - Vl. Total 6.065,06 Itens do Empenho Item 1 2589 08/04/2014 Qantidade 1,0000 524 CLAUDIR E. TROJACK. Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 2014001123 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 6.065,06 41,00 - Vl. Total 6.065,06 41,00 Itens do Empenho Item 1 2666 10/04/2014 Qantidade 1,0000 309 WINCKELMANN E KUHN LTDA. Unidade UNIDADE Descrição do Item Carga De Gás 13 Kg, para uso na secretaria. 2014001185 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 41,00 64,00 - Vl. Total 41,00 64,00 Itens do Empenho Item 1 2677 14/04/2014 Qantidade 2,0000 520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA. Unidade PEÇA Descrição do Item Controle Para Portão Eletrônico, para garagem de acesso a secretaria. 2014001191 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 32,00 40,00 - Vl. Total 64,00 40,00 Itens do Empenho Item 1 2730 15/04/2014 6204 BANRISUL CARTOES S.A. Qantidade 1,0000 Unidade PAR Descrição do Item Bota De Borracha Azul. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 40,00 2014001242 495,00 - Vl. Total 40,00 495,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 112 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 2814 22/04/2014 Qantidade 2,0000 1,0000 Unidade UNIDADE UNIDADE 10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ Descrição do Item Vale Alimentação para Servidores. Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012. Referente ao mês de março de 2014. 2014001310 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 198,00 99,00 260,00 - Vl. Total 396,00 99,00 260,00 Itens do Empenho Item 1 2886 23/04/2014 Qantidade 1,0000 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item Renovação da assinatura anual do jornal Folha do Mate no período de maio/2014 à maio/2015. Vl. Unitário 260,00 2014001346 19 - Não Aplicável 270,00 - Vl. Total 260,00 270,00 Itens do Empenho Item 1 2894 23/04/2014 Qantidade 1,0000 4968 ITAU SEGUROS AUTO E RESIDENCIA S.A Unidade UNIDADE Descrição do Item Impressora Multifuncional Hp Modelo 1516. 3 - Convite 000009/2014 Vl. Unitário 270,00 0 763,44 - Vl. Total 270,00 - Itens do Empenho Item 1 2904 24/04/2014 Qantidade 1,0000 944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA. Unidade Descrição do Item Seguro de 1 automóvel, ano 2009, marca Ford, modelo Courier L 1.6 Flex, PLACA IPS 6983, veículo n° 50. 5 - Pregão 000006/2014 2014001354 Vl. Unitário 763,44 138,00 - Vl. Total 763,44 138,00 Itens do Empenho Item 1 3004 25/04/2014 Qantidade 10,0000 124 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Unidade UNIDADE Descrição do Item Óleo Api Fl 15w40 - Óleo Lubrificante Semi Sintético De Última Geração, Para modernos motores a gasolina, álcool e GNV ou bicombustíveis, nacionais e importados. Classificação - API FL. Em tubo de 1 litro. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 13,80 6.804,23 - Vl. Total 138,00 6.804,23 Itens do Empenho Item 1 3005 25/04/2014 Qantidade 1,0000 124 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES PROM. DE CLASSE, GRATIF. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 04/2014VENC, Vl. Unitário 6.804,23 95,95 - Vl. Total 6.804,23 95,95 Itens do Empenho Item 1 3006 25/04/2014 Qantidade 1,0000 124 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014INSALUBRIDADE 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 95,95 725,60 - Vl. Total 95,95 725,60 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 113 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 3007 25/04/2014 Qantidade 1,0000 124 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014ANUENIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 725,60 0 3.624,10 - Vl. Total 725,60 3.624,10 Itens do Empenho Item 1 3012 25/04/2014 Qantidade 1,0000 124 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014SUBSIDIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 3.624,10 0 930,48 - Vl. Total 3.624,10 930,48 Itens do Empenho Item 1 3060 25/04/2014 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ADMINISTRATIVO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 04/2014FG-3 0 Vl. Unitário 930,48 761,06 - Vl. Total 930,48 761,06 Itens do Empenho Item 1 3071 25/04/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES POLITICOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 04/2014INSS 0 Vl. Unitário 761,06 1.515,81 - Vl. Total 761,06 1.515,81 Itens do Empenho Item 1 3086 25/04/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.515,81 445,96 - Vl. Total 1.515,81 445,96 Itens do Empenho Item 1 3102 25/04/2014 Qantidade 1,0000 6100 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014AMORTIZACAO ATUARIAL 5 - Pregão 000007/2014 2014001403 Vl. Unitário 445,96 16,71 - Vl. Total 445,96 - Itens do Empenho Item 1 2 3103 25/04/2014 Qantidade 9,0000 2,0000 4438 ANELISE RITTER HENRICH E CIA LTDA - ME Unidade UNIDADE PEÇA Descrição do Item Ajax Ou Similar 500ml Escova Sanitária. 5 - Pregão 000007/2014 Vl. Unitário 1,59 1,20 2014001404 357,62 - Vl. Total 14,31 2,40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 114 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 3104 25/04/2014 Qantidade 15,0000 6,0000 5,0000 12,0000 8,0000 3,0000 5,0000 Unidade LITRO LITRO UNIDADE UNIDADE PACOTE UNIDADE PACOTE 8 1,0000 FARDO 9 3,0000 FARDO 10 11 12 13 14 10,0000 10,0000 10,0000 1,0000 2,0000 PACOTE PACOTE PACOTE SACO UNIDADE 15 5,0000 UNIDADE 4439 GOELZER e CIA LTDA - ME Descrição do Item Água Sanitária Alvejante Sem Cloro Detergente Líquido Neutro 500ml Com Glicerina Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte Plástico Esponja De Aço C/ 8 Pano De Flanela Amarelo 40x60cm Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades Papel Higiênico Extra Branco, Resistente, Rolo De 500metros, Com 8 Rolos Papel Higiênico Folha Dupla Neutro C/16 Pacotes De 4 Rolos C/30m Picotados Saco P/lixo 30 Litros Preto C/ 10 Unidades Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades Sabão Em Pó 1kg- Em Embalagem Plástica Vassoura De Palha Larga, Com Cabo De Altura Minima De 1,40m Veja Limpeza Pesada Ou Similar 500ml. 5 - Pregão 000007/2014 2014001405 Vl. Unitário 0,91 3,50 0,74 0,77 0,75 1,69 9,99 Vl. Total 13,65 21,00 3,70 9,24 6,00 5,07 49,95 35,99 35,99 47,49 142,47 1,17 1,49 1,19 3,19 9,08 11,70 14,90 11,90 3,19 18,16 2,14 10,70 84,33 - - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 3105 25/04/2014 Qantidade 5,0000 1,0000 4,0000 3,0000 8,0000 4439 GOELZER e CIA LTDA - ME Unidade LITRO UNIDADE UNIDADE PAR TUBO Descrição do Item Alcool Álcool Gel Com 5 Litros Limpa Vidros 500ml Refil Luva Forrada Tamanho G - Amarela Desinfetante Sanitário 2l. 5 - Pregão 000007/2014 2014001406 Vl. Unitário 3,29 27,09 3,89 2,09 2,37 20,90 - Vl. Total 16,45 27,09 15,56 6,27 18,96 - Itens do Empenho Item 1 3106 25/04/2014 Qantidade 5,0000 4439 GOELZER e CIA LTDA - ME Unidade UNIDADE Descrição do Item Inseticida Aerosol 300ml. 5 - Pregão 000007/2014 Vl. Unitário 4,18 2014001407 82,70 - Vl. Total 20,90 - Itens do Empenho Item 1 2 3107 25/04/2014 Qantidade 4,0000 5,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Açucar Refinado QUILOGRAMA Café Em Pó. 5 - Pregão Vl. Unitário 2,05 14,90 000007/2014 2014001408 73,98 - Vl. Total 8,20 74,50 - Itens do Empenho Item 1 2 3108 25/04/2014 5808 KIRCH & SILVA LTDA Qantidade 2,0000 25,0000 Unidade UNIDADE PACOTE Descrição do Item Isqueiro Copo Plástico Descartável 150ml Com 100 Unidades. 5 - Pregão 000007/2014 2014001409 Vl. Unitário 2,49 2,76 7,40 - Vl. Total 4,98 69,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 115 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 3109 25/04/2014 Qantidade 2,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Cola Super Bonder 3gr. 5 - Pregão Vl. Unitário 3,70 000007/2014 2014001410 10,90 - Vl. Total 7,40 - Itens do Empenho Item 1 2 3110 25/04/2014 Qantidade 2,0000 2,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade PACOTE PACOTE Descrição do Item Pilha Aa Pequena Com 04 Unidades Pilha Aaa Palito Com 04 Unidades. 5 - Pregão 000007/2014 2014001411 Vl. Unitário 2,25 3,20 339,15 - Vl. Total 4,50 6,40 - Itens do Empenho Item 1 3111 25/04/2014 Qantidade 35,0000 6090 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA EPP Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada. 5 - Pregão 000007/2014 2014001412 Vl. Unitário 9,69 19,60 - Vl. Total 339,15 - Itens do Empenho Item 1 2 3 3244 30/04/2014 Qantidade 2,0000 2,0000 5,0000 3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO Unidade UNIDADE PACOTE UNIDADE Descrição do Item Ajax Desengordurante Ou Similar 500ml Esponja De Louça Dupla Face Com 3 Unidades Sabão Glicerina 400g. 2014001507 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2,50 1,05 2,50 25,15 - Vl. Total 5,00 2,10 12,50 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UNIDADE Descrição do Item Prolongador Telescópico (3 Metros). Total da Unidade: Unidade: 181 2 02/01/2014 Vl. Unitário 25,15 24.078,13 - Vl. Total 25,15 26.605,02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 565 MAURO HENRIQUE BURGHARDT ME 0 19 - Não Aplicável 0,00 357,20 2.289,60 Itens do Empenho Item 205 02/01/2014 Qantidade 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME Unidade Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000015/2013 0 0,00 - Vl. Total 114,75 Itens do Empenho Item 207 02/01/2014 Qantidade 6761 FBE TRANSPORTES LTDA Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000015/2013 0 0,00 - Vl. Total 368,68 Itens do Empenho Item 235 02/01/2014 48 ASCAR - EMATER/RS Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 3.517,76 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 116 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 239 02/01/2014 Qantidade 944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA. Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000021/2013 0 0,00 - Vl. Total 14.165,64 Itens do Empenho Item 244 02/01/2014 Qantidade 944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA. Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000021/2013 0 0,00 - Vl. Total 492,40 Itens do Empenho Item 539 22/01/2014 Qantidade 777 MULTSERV TORNEARIA MECANICA LTDA. Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2014000158 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 90,00 Itens do Empenho Item 1058 13/02/2014 Qantidade 3784 F. VACHILESKI & CIA LTDA Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000003/2013 2014000390 0,00 - Vl. Total 1.304,00 Itens do Empenho Item 1927 17/03/2014 Qantidade 1439 IRINEU HEINEN E FILHO LTDA Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000003/2014 0 0,00 - Vl. Total 5.364,25 Itens do Empenho Item 2029 24/03/2014 Qantidade 49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2014000909 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 700,00 Itens do Empenho Item 2091 26/03/2014 Qantidade 482 AGRO COMERCIAL KLEIN LTDA Unidade Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000002/2014 2014000950 0,00 - Vl. Total 926,25 Itens do Empenho Item 2092 26/03/2014 Qantidade 100 AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA Unidade Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000002/2014 2014000949 0,00 - Vl. Total 17.999,46 Itens do Empenho Item 2094 26/03/2014 5787 RODRIGO EGGERS - LANCHERIA Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014000952 0,00 - Vl. Total 15,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 117 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 2287 27/03/2014 Qantidade 73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014000966 0,00 - Vl. Total 89,32 Itens do Empenho Item 2318 28/03/2014 Qantidade 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014000989 0,00 - Vl. Total 50,00 Itens do Empenho Item 2328 28/03/2014 Qantidade 6161 SORGI HENRIQUE NIEDERLE (PJ) Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014000992 0,00 - Vl. Total 500,00 Itens do Empenho Item 2480 02/04/2014 Qantidade 5787 RODRIGO EGGERS - LANCHERIA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014001054 12,00 - Vl. Total - Itens do Empenho Item 1 2489 02/04/2014 Qantidade 1,0000 73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA. Unidade UNIDADE Descrição do Item Destaque - Silicone, para o veículo n° 62. 19 - Não Aplicável 2014001056 Vl. Unitário 12,00 988,70 - Vl. Total 12,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 2494 02/04/2014 Qantidade 10,0000 10,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 3563 REFRIGERACAO PONTOAR LTDA Unidade PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Parafuso, para o veiculo n° 64. Porca Sextavada 3/4, para o veiculo n° 64. Rolamento, para o veiculo n° 22. Engrenagem, para o veiculo n° 22. Junta Da Caixa, para o veiculo n° 22. Eixo Guia Caixa, para o veiculo n° 22. 19 - Não Aplicável 2014001059 Vl. Unitário 2,98 1,89 380,00 312,47 48,71 198,82 239,12 - Vl. Total 29,80 18,90 380,00 312,47 48,71 198,82 239,12 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 2495 02/04/2014 3563 REFRIGERACAO PONTOAR LTDA Qantidade 8,0000 1,0000 1,0000 5,0000 1,0000 1,0000 Unidade Descrição do Item UNIDADE Cinta Plástica 4.8 ROLO Fita Isolante UNIDADE Interruptor Rotativo 3 Velocidades 4 PEÇA Terminal PEÇA Termostato QUILOGRAMA Gás R134, material para o equipamento n° 45. 19 - Não Aplicável 2014001060 Vl. Unitário 0,70 0,50 56,72 0,63 93,15 80,00 155,00 - Vl. Total 5,60 0,50 56,72 3,15 93,15 80,00 155,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 118 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2522 03/04/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 2647 COOPERATIVA DE SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA Descrição do Item Serviço de mão-de-obra e deslocamento mecânico conserto do Trator nº45. 16 - Ressarcimentos e Restituições 0 Vl. Unitário 155,00 3.400,00 - Vl. Total 155,00 - Itens do Empenho Item 1 2535 04/04/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Descrição do Item Prestação de serviços de atendimentos e assistência veterinária junto aos produtores que requisitarem-no, durante os dias úteis, no período de 03 de abril a 17 de abril de 2014, período em que o servidor titular encontra-se em gozo de férias. 19 - Não Aplicável 2014001090 Vl. Unitário 3.400,00 20,00 - Vl. Total 3.400,00 20,00 Itens do Empenho Item 1 2537 04/04/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ Descrição do Item Montagem de Pneu - Distribuidor de Esterco nº44. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 20,00 2014001092 14,00 - Vl. Total 20,00 14,00 Itens do Empenho Item 1 2547 07/04/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 101 MARIO JOAO MEES - ME Descrição do Item Conserto de Pneu - Retroescavadeira nº64. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 14,00 2014001103 75,00 - Vl. Total 14,00 75,00 Itens do Empenho Item 1 2 3 Qantidade 1,0000 1,0000 6,0000 1,0000 4 2549 07/04/2014 73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA. Unidade UNIDADE PEÇA PEÇA PEÇA Descrição do Item Quebra Dedo Pino Parafuso Da Roda, materiais para o equipamento n° 44. Anel Elástico, para roçadeira acoplada ao trator. 19 - Não Aplicável 2014001105 Vl. Unitário 2,00 14,00 8,00 Vl. Total 2,00 14,00 48,00 11,00 11,00 165,10 - 165,10 Itens do Empenho Item 1 2 3 2566 08/04/2014 6272 MEES MANUTENCOES E REPARACAO Qantidade 2,0000 1,0000 2,0000 LTDA- ME Unidade PEÇA PEÇA PEÇA Descrição do Item Anel Trava Pino Biela Espacador Cone, material para o equipamento n° 33. 19 - Não Aplicável 2014001110 Vl. Unitário 2,14 136,84 11,99 143,73 - Vl. Total 4,28 136,84 23,98 143,73 Itens do Empenho Item 1 2 2568 08/04/2014 Qantidade 3,0000 3,0000 6783 AGRO COMERCIAL DOS VALES LTDA ME Unidade PEÇA PEÇA Descrição do Item Unha Cca/ccba Pino Trava Unha, material para o equipamento n° 33. 19 - Não Aplicável 2014001112 Vl. Unitário 34,98 12,93 335,86 - Vl. Total 104,94 38,79 335,86 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 119 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 2620 09/04/2014 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 5787 RODRIGO EGGERS - LANCHERIA Unidade PEÇA UNIDADE PEÇA UNIDADE PEÇA UNIDADE Descrição do Item Tubo Quadrado Cardan Medio Barra Quadrada Cardan Medio Luva Terminal F. Q. 37mm Cc21 Luva Terminal 6 Estrias Cruzeta Do Cardan Pino Elástico 8x80, material para o equipamento n° 37. Vl. Unitário 123,11 73,38 40,00 52,80 45,00 1,57 2014001151 19 - Não Aplicável 15,00 - Vl. Total 123,11 73,38 40,00 52,80 45,00 1,57 15,00 Itens do Empenho Item 1 2638 10/04/2014 Qantidade 1,0000 1285 MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Palheta, para o equipamento n° 33. 2014001164 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 15,00 7.270,00 - Vl. Total 15,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 2704 14/04/2014 Qantidade 1,0000 1,0000 2,0000 1,0000 240 CLAUDIO HERRMANN - ME Unidade PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA Descrição do Item Mandibula Fixa 10 Dentes Mandibula Móvel 11 Dentes Lateral Cunha De Aperto, material para o equipamento n° 28. 2014001222 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2.560,00 2.360,00 990,00 370,00 450,00 - Vl. Total 2.560,00 2.360,00 1.980,00 370,00 450,00 Itens do Empenho Item 1 2710 14/04/2014 Qantidade 1,0000 4083 INVICTA CONSTRUTORA LTDA Unidade PEÇA Descrição do Item Bateria 100 Amperes, material para o equipamento n° 59. 3 - Convite 000007/2014 0 Vl. Unitário 450,00 46.655,38 46.655,38 Vl. Total 450,00 - Itens do Empenho Item 1 2711 14/04/2014 Qantidade 1,0000 4083 INVICTA CONSTRUTORA LTDA Unidade Descrição do Item Contratação de obras e serviços de construção do Pavilhão Feira do Produtor, neste município, com área a ampliar de 90,16m2. Vigência até 13/08/2014. 3 - Convite 000007/2014 0 Vl. Unitário 46.655,38 48.599,36 - Vl. Total 46.655,38 - Itens do Empenho Item 1 2712 14/04/2014 4083 INVICTA CONSTRUTORA LTDA Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Contratação de obras e serviços de construção do Pavilhão Feira do Produtor, neste município, com área a ampliar de 90,16m2. Vigência até 13/08/2014. 3 - Convite 000007/2014 0 Vl. Unitário 48.599,36 9.719,87 - Vl. Total 48.599,36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 120 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2731 15/04/2014 Qantidade 1,0000 6204 BANRISUL CARTOES S.A. Unidade Descrição do Item Contratação de obras e serviços de construção do Pavilhão Feira do Produtor, neste município, com área a ampliar de 90,16m2. Vigência até 13/08/2014. 2014001243 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 9.719,87 396,00 - Vl. Total 9.719,87 396,00 Itens do Empenho Item 1 2788 16/04/2014 Qantidade 2,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade UNIDADE Descrição do Item Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei n° 1914/2012. Referente ao mês de março de 2014. Vl. Unitário 198,00 2014001285 19 - Não Aplicável 65,00 - Vl. Total 396,00 65,00 Itens do Empenho Item 1 2 2869 23/04/2014 Qantidade 1,0000 1,0000 2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ Unidade PEÇA PEÇA Descrição do Item Parafuso Retentor, para o equipamento n° 70. Vl. Unitário 35,00 30,00 2014001332 19 - Não Aplicável 38,00 - Vl. Total 35,00 30,00 38,00 Itens do Empenho Item 1 2895 23/04/2014 Qantidade 1,0000 4968 ITAU SEGUROS AUTO E RESIDENCIA S.A Unidade Descrição do Item Montagem de Pneu - MOTONIVELADORA Nº 72. 3 - Convite 000009/2014 0 Vl. Unitário 38,00 514,25 - Vl. Total 38,00 - Itens do Empenho Item 1 2910 24/04/2014 Qantidade 1,0000 944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA. Unidade Descrição do Item Seguro de 1 caminhão de carga, 2011/2012, marca Volkswagen 17.250, 2 eixos, tipo caçamba, PLACA ITA 2839, veículo n° 62. 5 - Pregão 000006/2014 2014001360 Vl. Unitário 514,25 9.555,00 - Vl. Total 514,25 9.555,00 Itens do Empenho Item 1 2911 24/04/2014 Qantidade 30,0000 Unidade GALÃO 2 30,0000 GALÃO 3 15,0000 LITRO 588 BASSO e PANCOTTE LTDA Descrição do Item Óleo Lubrificante Multiviscoso Sae 15w40, Para Motor Diesel Turbo. Classificação - API CI-4/SL, ACEA E5, M. Benz 228.3, Volvo VDS 3, CUMMINS CES 20078. Para uso em motores diesel de caminhões, ônibus e tratores, em serviços rodoviários, urbanos ou fora-de-estrada, tais como CATERPILLAR, CUMMINS, FORD, GMC, IVECO, MERCEDES BENZ, MAN, MWM, SCANIA, VOLVO. Galão de 20 litros Óleo Hidráulico Aw 68, Que Operem Em Condições Severas De Pressão E Temperatura. Fluido De Radiador. 19 - Não Aplicável 2014001361 Vl. Unitário 165,50 Vl. Total 4.965,00 147,00 4.410,00 12,00 180,00 366,00 - - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade LOTE Descrição do Item Vacina Contra Brucelose Bovina - 300 Doses. Vl. Unitário 366,00 Vl. Total 366,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 121 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho 2933 Emissão 24/04/2014 Modalidade Fornecedor 144 PERCIO EDUARDO KLAUS - PJ Licitação Autorização Empenhado 2014001371 19 - Não Aplicável 312,00 Anulado - Liquidado 312,00 Itens do Empenho Item 1 3032 25/04/2014 Qantidade 1,0000 4575 SECRETARIA DA AGRICULTURA - FUMDER Unidade PEÇA Descrição do Item Vidro Lateral Traseiro Direito/e, para o equipamento n° 73. 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 312,00 0 255,88 - Vl. Total 312,00 255,88 Itens do Empenho Item 1 3033 25/04/2014 Qantidade 1,0000 4575 SECRETARIA DA AGRICULTURA - FUMDER Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014INSALUBRIDADE 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 255,88 0 763,26 - Vl. Total 255,88 763,26 Itens do Empenho Item 1 3034 25/04/2014 Qantidade 1,0000 4575 SECRETARIA DA AGRICULTURA - FUMDER Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014ANUENIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 763,26 0 540,97 - Vl. Total 763,26 540,97 Itens do Empenho Item 1 3035 25/04/2014 Qantidade 1,0000 4575 SECRETARIA DA AGRICULTURA - FUMDER Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12 - Pessoal e Encargos Sociais 04/2014HE 50% 0 Vl. Unitário 540,97 3.867,42 - Vl. Total 540,97 3.867,42 Itens do Empenho Item 1 3077 25/04/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES P. CLAS, G. ESC 12 - Pessoal e Encargos Sociais 04/2014VENC, 0 Vl. Unitário 3.867,42 592,45 - Vl. Total 3.867,42 592,45 Itens do Empenho Item 1 3092 25/04/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 592,45 174,30 - Vl. Total 592,45 174,30 Itens do Empenho Item 1 3128 25/04/2014 101 MARIO JOAO MEES - ME Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014AMORTIZACAO ATUARIAL 19 - Não Aplicável 2014001388 Vl. Unitário 174,30 280,30 - Vl. Total 174,30 280,30 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 122 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 3160 28/04/2014 Qantidade 1,0000 12,0000 1,0000 2,0000 7,0000 1,0000 4002 LENHART & LENHART CIA. LTDA. Unidade PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA LITRO Descrição do Item Parafuso 14x80, para o equipamento n° 65. Parafuso Da Roda, para o equipamento n° 44. Rolamento, para o equipamento n° 44. Retentor, para o equipamento n° 44. Palheta Da Esterqueira, para o equipamento n° 44. Aditivo Para Radiador, para o equipamento n° 72. 2014001438 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 3,30 8,00 26,00 3,50 20,00 8,00 20,00 - Vl. Total 3,30 96,00 26,00 7,00 140,00 8,00 20,00 Itens do Empenho Item 1 3170 28/04/2014 Qantidade 1,0000 2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ Unidade Descrição do Item Conserto de Pneu- TRATOR nº22. Vl. Unitário 20,00 2014001440 19 - Não Aplicável 14,00 - Vl. Total 20,00 14,00 Itens do Empenho Item 1 3222 30/04/2014 Qantidade 1,0000 5787 RODRIGO EGGERS - LANCHERIA Unidade Descrição do Item Conserto de Pneu - Distribuidor de Esterco nº44. Vl. Unitário 14,00 2014001490 19 - Não Aplicável 15,00 - Vl. Total 14,00 - Itens do Empenho Item 1 3223 30/04/2014 Qantidade 1,0000 73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA. Unidade UNIDADE Descrição do Item Aditivo, material para o equipamento n° 33. Vl. Unitário 15,00 2014001491 19 - Não Aplicável 52,10 - Vl. Total 15,00 - Itens do Empenho Item 1 3224 30/04/2014 Qantidade 1,0000 73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA. Unidade JOGO Descrição do Item Jogo De Reparo, material para o equipamento n° 33. 2014001492 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 52,10 1.113,78 1.113,78 Vl. Total 52,10 - Itens do Empenho Item 1 2 3 3239 30/04/2014 Qantidade 26,0000 26,0000 2,0000 73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA. Unidade PEÇA PEÇA UNIDADE Descrição do Item Parafuso Lâmina 5/8 Porca Sextava Lamina 13f 3/4curva Ar1, material para o equipamento n° 72. 2014001505 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 3,64 1,89 485,00 1.529,78 - Vl. Total 94,64 49,14 970,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 3241 30/04/2014 6333 MARCELO ECKERDT ME Qantidade 2,0000 26,0000 26,0000 Unidade UNIDADE PEÇA PEÇA Descrição do Item Lamina 13f 3/4curva Ar1 Parafuso Lâmina 5/8 Porca Sextava, para o equipamento n° 72. 3 - Convite 000010/2014 0 Vl. Unitário 693,00 3,64 1,89 10.000,00 - Vl. Total 1.386,00 94,64 49,14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 123 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Previsão de gastos com prestação de serviços de inseminação artificial dos rebanhos bovino e suíno do Município ao preço de R$ 9,80. Vigência até 31.12.2014. Total da Unidade: Unidade: 483 3 16/01/2014 Vl. Unitário 10.000,00 148.723,61 48.126,36 Vl. Total 10.000,00 66.474,50 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 4094 LOGICA GESTAO AMBIENTAL INTELIGENTE LTDA 2 - Tomada de Preços 004001/2012 0 0,00 - 4.297,00 Itens do Empenho Item 1811 12/03/2014 Qantidade 4094 LOGICA GESTAO AMBIENTAL INTELIGENTE LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 1.240,00 Itens do Empenho Item 2516 03/04/2014 Qantidade 1427 JOAO BATISTA SCHROEDER Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014001073 175,00 - Vl. Total - Itens do Empenho Item 1 2 2555 07/04/2014 Qantidade 35,0000 35,0000 1427 JOAO BATISTA SCHROEDER Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Muda De Árvore Tipo Chal-chal Muda De Árvore Pata De Vaca. Plantio de árvores na ETE da Vila Kroth. 19 - Não Aplicável 2014001102 Vl. Unitário 2,50 2,50 175,00 - Vl. Total 87,50 87,50 - Itens do Empenho Item 1 2 Qantidade 35,0000 35,0000 Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Muda De Árvore Tipo Chal-chal Muda De Árvore Pata De Vaca, para plantio de árvores na ETE da Vila Kroth. Total da Unidade: Total do Órgão: Órgão: Unidade: 85 8 2 02/01/2014 Vl. Unitário 2,50 2,50 350,00 173.151,74 48.126,36 Vl. Total 87,50 87,50 5.537,00 98.616,52 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 500 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO 19 - Não Aplicável 0 0,00 - 18,00 Itens do Empenho Item 93 02/01/2014 Qantidade 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 894,28 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item Vl. Unitário Vl. Total PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 124 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho 109 Emissão 02/01/2014 Modalidade Fornecedor 223 OI S.A. Licitação Autorização 0 19 - Não Aplicável Empenhado 0,00 Anulado Liquidado - 1.138,90 Itens do Empenho Item 120 02/01/2014 Qantidade 622 VIVO S.A Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 553,87 Itens do Empenho Item 141 02/01/2014 Qantidade 954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 2.133,99 Itens do Empenho Item 142 02/01/2014 Qantidade 954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 37,50 Itens do Empenho Item 143 02/01/2014 Qantidade 954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 32,88 Itens do Empenho Item 144 02/01/2014 Qantidade 954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 412,60 Itens do Empenho Item 178 02/01/2014 Qantidade 1457 ABORGAMA DO BRASIL LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 178,20 Itens do Empenho Item 180 02/01/2014 Qantidade 1313 LABORATORIO GASSEN LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 6.504,50 Itens do Empenho Item 195 02/01/2014 147 GCG DROGARIA LTDA Qantidade Unidade Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000024/2013 0 0,00 - Vl. Total 359,22 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 125 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 196 02/01/2014 Qantidade 5854 DROGARIA PILZ LTDA Unidade Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000024/2013 0 0,00 - Vl. Total 1.194,43 Itens do Empenho Item 241 02/01/2014 Qantidade 944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA. Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000021/2013 0 0,00 - Vl. Total 3.893,03 Itens do Empenho Item 391 10/01/2014 Qantidade 944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA. Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 231,75 Itens do Empenho Item 415 14/01/2014 Qantidade 6406 LEDURPHARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000004/2013 2014000090 0,00 - Vl. Total 345,00 Itens do Empenho Item 441 14/01/2014 Qantidade 5394 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000022/2013 2014000111 0,00 2,10 Vl. Total 119,70 Itens do Empenho Item 460 15/01/2014 Qantidade 4234 WLADIMIR SCALCON DE MORAES Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 36,00 Itens do Empenho Item 480 16/01/2014 Qantidade 2279 LISILENE KIST - PJ Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 54,00 Itens do Empenho Item 595 27/01/2014 Qantidade 1007 OPTICA ALTO TAQUARI LTDA. (OTICA LAURO) Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 108,00 Itens do Empenho Item 606 27/01/2014 Qantidade 821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000022/2013 2014000193 0,00 - Vl. Total 1.819,30 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 126 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 784 29/01/2014 Qantidade Unidade 4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000022/2013 2014000209 0,00 - Vl. Total 383,80 Itens do Empenho Item 807 30/01/2014 Qantidade 4834 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 218,20 Itens do Empenho Item 874 03/02/2014 Qantidade 160 JORGE LUIZ HECKMANN NAZARIO - PF Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 60,00 Itens do Empenho Item 878 03/02/2014 Qantidade 5394 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000022/2013 2014000265 0,00 - Vl. Total 290,00 Itens do Empenho Item 894 04/02/2014 Qantidade 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 58,50 Itens do Empenho Item 897 04/02/2014 Qantidade 690 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 154,00 Itens do Empenho Item 898 04/02/2014 Qantidade 1032 RICARDO DA COSTA - PF (CIRURGIAO DENTISTA) Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 57,00 Itens do Empenho Item 909 05/02/2014 Qantidade 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 122,10 Itens do Empenho Item 911 05/02/2014 Qantidade 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 100,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 127 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 923 05/02/2014 Qantidade 1400 CESAR A GERHARDT Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 56,45 Itens do Empenho Item 956 07/02/2014 Qantidade 1032 RICARDO DA COSTA - PF (CIRURGIAO DENTISTA) Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 57,00 Itens do Empenho Item 968 10/02/2014 Qantidade 1032 RICARDO DA COSTA - PF (CIRURGIAO DENTISTA) Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 57,00 Itens do Empenho Item 1066 14/02/2014 Qantidade 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 57,00 Itens do Empenho Item 1067 14/02/2014 Qantidade 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 122,10 Itens do Empenho Item 1130 19/02/2014 Qantidade 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 108,00 Itens do Empenho Item 1134 19/02/2014 Qantidade 187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 45,00 Itens do Empenho Item 1151 19/02/2014 Qantidade 228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 17.310,63 Itens do Empenho Item 1193 21/02/2014 Qantidade 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 60,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 128 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1202 24/02/2014 Qantidade Unidade 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 58,50 Itens do Empenho Item 1203 24/02/2014 Qantidade Unidade 2279 LISILENE KIST - PJ Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 300,00 Itens do Empenho Item 1206 24/02/2014 Qantidade Unidade 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 57,00 Itens do Empenho Item 1207 24/02/2014 Qantidade Unidade 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 100,50 Itens do Empenho Item 1389 25/02/2014 Qantidade Unidade 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 57,00 Itens do Empenho Item 1405 25/02/2014 Qantidade Unidade 6700 PLASMEDIC COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E LABORATORIAL LTDA Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000004/2013 2014000518 0,00 - Vl. Total 2.244,85 Itens do Empenho Item 1426 26/02/2014 Qantidade 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 39,00 Itens do Empenho Item 1465 27/02/2014 Qantidade 4834 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 116,37 Itens do Empenho Item 1486 27/02/2014 6104 COMERCIAL BOA PRATICA LTDA Qantidade Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000002/2013 2014000582 0,00 - Vl. Total 2,89 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 129 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1488 27/02/2014 Qantidade 33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 96,00 Itens do Empenho Item 1507 28/02/2014 Qantidade 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 75,00 Itens do Empenho Item 1508 28/02/2014 Qantidade 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 122,10 Itens do Empenho Item 1532 28/02/2014 Qantidade 1375 UNIDADE DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA HOSPITAL ESTRELA S/C LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 141,00 Itens do Empenho Item 1533 05/03/2014 Qantidade 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 64,50 Itens do Empenho Item 1534 05/03/2014 Qantidade 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 100,80 Itens do Empenho Item 1561 05/03/2014 Qantidade 6635 FERNANDA FABIANA FISCHER Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014000635 0,00 - Vl. Total 945,00 Itens do Empenho Item 1580 06/03/2014 Qantidade 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 39,00 Itens do Empenho Item 1581 06/03/2014 2279 LISILENE KIST - PJ Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 90,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 130 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1583 06/03/2014 Qantidade 1032 RICARDO DA COSTA - PF (CIRURGIAO DENTISTA) Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 57,00 Itens do Empenho Item 1617 07/03/2014 Qantidade 2279 LISILENE KIST - PJ Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 300,00 Itens do Empenho Item 1618 07/03/2014 Qantidade 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 39,00 Itens do Empenho Item 1619 07/03/2014 Qantidade 2279 LISILENE KIST - PJ Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 180,00 Itens do Empenho Item 1641 10/03/2014 Qantidade 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 57,00 Itens do Empenho Item 1642 10/03/2014 Qantidade 4007 OLGA BOHN MARTINS PJ Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 90,00 Itens do Empenho Item 1646 10/03/2014 Qantidade 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 57,00 Itens do Empenho Item 1647 10/03/2014 Qantidade 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 57,00 Itens do Empenho Item 1750 11/03/2014 2279 LISILENE KIST - PJ Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 90,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 131 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1751 11/03/2014 Qantidade 2279 LISILENE KIST - PJ Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 90,00 Itens do Empenho Item 1752 11/03/2014 Qantidade 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 39,00 Itens do Empenho Item 1765 12/03/2014 Qantidade 1268 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000022/2013 2014000742 0,00 - Vl. Total 98,70 Itens do Empenho Item 1766 12/03/2014 Qantidade 1268 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000022/2013 2014000746 0,00 - Vl. Total 244,00 Itens do Empenho Item 1781 12/03/2014 Qantidade 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 122,10 Itens do Empenho Item 1782 12/03/2014 Qantidade 2279 LISILENE KIST - PJ Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 90,00 Itens do Empenho Item 1783 12/03/2014 Qantidade 2279 LISILENE KIST - PJ Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 90,00 Itens do Empenho Item 1784 12/03/2014 Qantidade 1375 UNIDADE DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA HOSPITAL ESTRELA S/C LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 121,00 Itens do Empenho Item 1790 12/03/2014 Qantidade 944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA. Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000021/2013 0 0,00 - Vl. Total 629,86 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 132 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1833 13/03/2014 Qantidade Unidade 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 39,00 Itens do Empenho Item 1834 13/03/2014 Qantidade Unidade 1032 RICARDO DA COSTA - PF (CIRURGIAO DENTISTA) Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 57,00 Itens do Empenho Item 1835 13/03/2014 Qantidade Unidade 2279 LISILENE KIST - PJ Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 90,00 Itens do Empenho Item 1863 14/03/2014 Qantidade Unidade 1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000022/2013 2014000801 0,00 - Vl. Total 599,50 Itens do Empenho Item 1864 14/03/2014 Qantidade 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 141,60 Itens do Empenho Item 1913 17/03/2014 Qantidade 944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA. Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000021/2013 0 0,00 - Vl. Total 1.084,34 Itens do Empenho Item 1985 20/03/2014 Qantidade 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 57,00 Itens do Empenho Item 1988 20/03/2014 Qantidade 187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 45,00 Itens do Empenho Item 1989 20/03/2014 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 57,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 133 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 2035 25/03/2014 Qantidade 6706 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000004/2013 2014000920 0,00 - Vl. Total 1.720,00 Itens do Empenho Item 2038 25/03/2014 Qantidade 4834 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 218,20 Itens do Empenho Item 2039 25/03/2014 Qantidade 4834 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 218,20 Itens do Empenho Item 2154 26/03/2014 Qantidade 1032 RICARDO DA COSTA - PF (CIRURGIAO DENTISTA) Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 57,00 Itens do Empenho Item 2155 26/03/2014 Qantidade 1375 UNIDADE DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA HOSPITAL ESTRELA S/C LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 141,00 Itens do Empenho Item 2290 27/03/2014 Qantidade 33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 96,00 Itens do Empenho Item 2320 28/03/2014 Qantidade 524 CLAUDIR E. TROJACK. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014000981 0,00 - Vl. Total 41,00 Itens do Empenho Item 2321 28/03/2014 Qantidade 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014000982 0,00 - Vl. Total 35,00 Itens do Empenho Item 2324 28/03/2014 101 MARIO JOAO MEES - ME Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014000985 0,00 - Vl. Total 73,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 134 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 2364 01/04/2014 Qantidade Unidade 1404 HUGOMAR P.M. GHENO Descrição do Item Vl. Unitário 2014001019 19 - Não Aplicável 229,00 - Vl. Total - Itens do Empenho Item 1 2373 01/04/2014 Qantidade 1,0000 Unidade UNIDADE 3797 CENTRO AUTOMOTIVO VENANCIO BOQUEIRAO LTDA - ME Descrição do Item Bebê Conforto, Para Crianças De Até 13kg. Vl. Unitário 229,00 2014001023 19 - Não Aplicável 50,00 - Vl. Total 229,00 50,00 Itens do Empenho Item 1 2 2374 01/04/2014 Qantidade 1,0000 1,0000 Unidade 3797 CENTRO AUTOMOTIVO VENANCIO BOQUEIRAO LTDA - ME Descrição do Item Geometria - veículo nº63. Balanceamento - veículo nº63. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 35,00 15,00 2014001024 350,00 - Vl. Total 35,00 15,00 350,00 Itens do Empenho Item 1 2422 01/04/2014 Qantidade 1,0000 3806 SOLANGE BEATRIZ ADAMS SIMON Unidade UNIDADE Descrição do Item Pneu 185/65 R15. Ítem não cotado no pregão. Para o veículo n° 63. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 350,00 1.068,51 - Vl. Total 350,00 1.068,51 Itens do Empenho Item 1 2423 01/04/2014 Qantidade 1,0000 276 CARLA INES HEINEN STOHR Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1.068,51 1.733,91 - Vl. Total 1.068,51 1.733,91 Itens do Empenho Item 1 2424 01/04/2014 Qantidade 1,0000 4673 JULIANA BURGHARDT Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1.733,91 408,59 - Vl. Total 1.733,91 408,59 Itens do Empenho Item 1 2425 01/04/2014 Qantidade 1,0000 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 408,59 57,00 - Vl. Total 408,59 - Itens do Empenho Item 1 2442 01/04/2014 581 PEDRO JACOBI Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Baltazar Guntzel, sobre consulta com especialista oftalmologista, a se realizar no dia 03/04/2014. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 57,00 34,90 - Vl. Total 57,00 34,90 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 135 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2443 01/04/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 1268 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Descrição do Item Pagamento de diária para participar de reunião acerca da da implantação da nova versão do Sistema de Informação da Vigilância da Qualidade da Água para Consumo humano, na 13ª CRS, em Santa Cruz do Sul/RS, no dia 09 de abril de 2014. Conforme concessão Nº 1252/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.004/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 5 - Pregão 000022/2013 2014001032 Vl. Unitário 34,90 135,70 - Vl. Total 34,90 135,70 Itens do Empenho Item 1 2 3 2444 01/04/2014 Qantidade 60,0000 700,0000 1.050,0000 Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Cloridrato De Prometazina 25mg COMPRIMIDO Flunarizina 10mg COMPRIMIDO Norfloxacino 400mg, para UBS Centro. 5394 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 5 - Pregão 000022/2013 Vl. Unitário 0,08 0,04 0,10 2014001033 36,00 - Vl. Total 4,80 25,90 105,00 36,00 Itens do Empenho Item 1 2445 01/04/2014 Qantidade 300,0000 Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Cloridrato De Tetraciclina 500mg, para UBS Centro. 3490 PRODIET FARMACEUTICA SA 5 - Pregão 000022/2013 2014001034 Vl. Unitário 0,12 1.564,50 - Vl. Total 36,00 1.564,50 Itens do Empenho Item 1 2446 01/04/2014 Qantidade 1.050,0000 Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Levodopa 200mg + Benzerazida 50mg, para UBS Centro. 6991 EREMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5 - Pregão 000022/2013 2014001035 Vl. Unitário 1,49 74,49 - Vl. Total 1.564,50 - Itens do Empenho Item 1 2447 01/04/2014 Qantidade 100,0000 Unidade FRASCO 1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Descrição do Item Sulfato De Neomicina 5mg/g + Bacitracina Zíncica 250 Ui/g - Tubo Com 10g, para UBS Centro. 5 - Pregão 000022/2013 Vl. Unitário 0,74 2014001036 970,00 - Vl. Total 74,49 970,00 Itens do Empenho Item Qantidade 1 10.000,0000 2448 01/04/2014 Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Sinvastatina 40mg, para UBS Centro. 4506 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5 - Pregão 000022/2013 2014001037 Vl. Unitário 0,10 2.940,00 - Vl. Total 970,00 2.940,00 Itens do Empenho Item 1 2449 01/04/2014 Qantidade 3.000,0000 4762 MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Unidade Descrição do Item Metoprolol 50 Mg Succinato De Comprimido Liberação COMPRIMIDO Prolongada, para UBS Centro. 5 - Pregão 000022/2013 2014001038 Vl. Unitário 0,98 638,59 - Vl. Total 2.940,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 136 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 2450 01/04/2014 Qantidade 7.560,0000 600,0000 500,0000 822 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Amoxicilina 500mg COMPRIMIDO Prednisona 20mg COMPRIMIDO Alopurinol 300mg, para UBS Centro. 5 - Pregão 000022/2013 Vl. Unitário 0,07 0,09 0,11 2014001039 664,00 14,00 Vl. Total 528,44 55,20 54,95 650,00 Itens do Empenho Item 1 2 2451 01/04/2014 Qantidade 3.300,0000 500,0000 822 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Ácido Valpróico 250mg Fenobarbital 100mg, para UBS Centro. 5 - Pregão 000022/2013 2014001040 Vl. Unitário 0,18 0,14 1.615,50 - Vl. Total 594,00 70,00 1.615,50 Itens do Empenho Item 1 2452 01/04/2014 Qantidade 3.000,0000 6533 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -ME Unidade Descrição do Item Carbonato De Cálcio 500mg + Colecalciferol 400ui, COMPRIMIDO para UBS Centro. 5 - Pregão 000022/2013 2014001041 Vl. Unitário 0,54 447,03 - Vl. Total 1.615,50 - Itens do Empenho Item 1 2 2453 01/04/2014 Qantidade 900,0000 1.800,0000 821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Cloridrato De Nortriptilina 25mg COMPRIMIDO Levotiroxina Sódica 50 Mcg, para UBS Centro. 5 - Pregão 000022/2013 2014001042 Vl. Unitário 0,24 0,13 236,80 - Vl. Total 215,91 231,12 - Itens do Empenho Item 1 2454 01/04/2014 Qantidade 8.000,0000 5394 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Carbonato De Cálcio 500 Mg, para UBS Centro. 5 - Pregão 000022/2013 2014001043 Vl. Unitário 0,03 21,50 - Vl. Total 236,80 21,50 Itens do Empenho Item 1 2455 01/04/2014 Qantidade 100,0000 5394 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA Unidade AMPOLA Descrição do Item Cloridrato De Metoclopramida 5mg/ml - Ampola Com 2ml, para UBS Centro. 5 - Pregão 000022/2013 2014001044 Vl. Unitário 0,22 238,56 - Vl. Total 21,50 238,56 Itens do Empenho Item 1 2 2456 01/04/2014 Qantidade 2.000,0000 1.120,0000 1268 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Espironolactona 25mg COMPRIMIDO Nitrofurantoína 100mg, para UBS Centro. 5 - Pregão 000022/2013 2014001045 Vl. Unitário 0,07 0,09 84,70 - Vl. Total 140,00 98,56 59,20 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 137 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 2457 01/04/2014 Qantidade 600,0000 2.000,0000 150,0000 6991 EREMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Atenolol 100 Mg COMPRIMIDO Besilato De Anlodipino 5mg COMPRIMIDO Dexametasona 4mg, para UBS Centro. 5 - Pregão 000022/2013 Vl. Unitário 0,03 0,02 0,17 2014001046 67,70 - Vl. Total 18,60 40,60 25,50 - Itens do Empenho Item 1 2 2458 01/04/2014 Qantidade 1.000,0000 50,0000 147 GCG DROGARIA LTDA Unidade UNIDADE FRASCO Descrição do Item Digoxina 0,25mg Cloridrato De Metoclopramida 4mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 10ml, para UBS Centro. 19 - Não Aplicável 2014001047 Vl. Unitário 0,05 0,45 137,20 - Vl. Total 45,00 22,70 - Itens do Empenho Item 1 2459 01/04/2014 Qantidade 20,0000 1005 INSPESUL LTDA Unidade CARTELA Descrição do Item Noretisterona 0,35mg - Cartela Com 35 Comprimidos, para UBS Centro. (ítem não cotado no pregão). 19 - Não Aplicável 2014001048 Vl. Unitário 6,86 120,00 - Vl. Total 137,20 120,00 Itens do Empenho Item 1 2461 01/04/2014 Qantidade 1,0000 3492 THAIS CRISTINA SARAIVA BENDER Unidade Descrição do Item Laudo de inspeção técnica - veículo nº 42. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 120,00 348,93 - Vl. Total 120,00 348,93 Itens do Empenho Item 1 2462 01/04/2014 Qantidade 1,0000 3572 ELIANE INES DOS SANTOS Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para participar do "I Encontro Estadual sobre Protagonismo e Autonomia de Usuários: Compartilhar Experiências de Fazer Juntos", no Hotel Ritter, Largo Vespasiano Júlio Veppo, 55, Porto Alegre/RS, nos dias 01 e 02 de abril de 2014. Conforme Concessão n° 1253/08.02, Leis n° 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 348,93 348,93 - Vl. Total 348,93 348,93 Itens do Empenho Item 1 2476 01/04/2014 4234 WLADIMIR SCALCON DE MORAES Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para participar do "I Encontro Estadual sobre Protagonismo e Autonomia de Usuários: Compartilhar Experiências de Fazer Juntos", no Hotel Ritter, Largo Vespasiano Júlio Veppo, 55, Porto Alegre/RS, nos dias 01 e 02 de abril de 2014. Conforme Concessão n° 1254/08.02, Leis n° 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto n° 3.273/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 348,93 36,00 - Vl. Total 348,93 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 138 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2477 01/04/2014 Qantidade 1,0000 961 LUCIANO ANDRE VARGAS Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Iracema Ferreira, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 01/04/2014. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 36,00 34,90 0 - Vl. Total 36,00 34,90 Itens do Empenho Item 1 2478 01/04/2014 Qantidade 1,0000 577 CLECIO GABRIEL STERTZ Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para consultar em Lajeado no dia 01 de abril de 2014. Conforme concessão Nº 1255/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 87,23 - Vl. Total 34,90 87,23 Itens do Empenho Item 1 2479 02/04/2014 Qantidade 1,0000 3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para consultar em Porto Alegre no dia 01 de abril de 2014. Conforme concessão Nº 1256/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 19 - Não Aplicável 2014001052 Vl. Unitário 87,23 334,00 - Vl. Total 87,23 334,00 Itens do Empenho 2482 02/04/2014 Item 1 Qantidade 2.000,0000 Unidade UNIDADE 2 1.000,0000 UNIDADE 3 1.000,0000 UNIDADE 4 10,0000 4007 OLGA BOHN MARTINS PJ FRASCO Descrição do Item Agulha Descartável De Uso Único, Estéril,atóxica E Apirogênica De Calibre 25x0,7 Agulha Descartável De Uso Único, Estéril,atóxica E Apirogênica De Calibre 25x8 Agulha Descartável De Uso Único, Estéril, Atóxica E Apirogênica De Calibre 30x7 Cloridrato De Lidocaína 1% - Sem Vasoconstritor Frasco Com 20ml. Compra emergencial para UBS Centro. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 0,07 Vl. Total 140,00 0,06 62,00 0,06 62,00 7,00 70,00 90,00 - 90,00 Itens do Empenho Item 1 2483 02/04/2014 Qantidade 1,0000 115 CLAUDIA ALVES DA CUNHA - PF Unidade Descrição do Item Pagamento auxílio sobre valor de 10 sessões de fisioterapia a se realizar durante o mês de abril para Wanda Bohn, autorizado pela Lei nº 1.619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 90,00 60,00 - Vl. Total 90,00 - Itens do Empenho Item 1 2484 02/04/2014 2279 LISILENE KIST - PJ Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Marieta Neves, sobre consulta com especialista neurologista, a se realizar no dia 07/04/2014. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 60,00 90,00 - Vl. Total 60,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 139 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2486 02/04/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 961 LUCIANO ANDRE VARGAS Descrição do Item Pagamento auxílio sobre valor de 10 sessões de fisioterapia a se realizar durante o mês de abril para Nelson J. Schwengber, autorizado pela Lei nº 1.619/2009. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 90,00 0 34,90 - Vl. Total 90,00 34,90 Itens do Empenho Item 1 2487 02/04/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 232 PAULO F. SIMON - PJ Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para consultar em Candelária/RS do no dia 02 de abril de 2014. Conforme concessão Nº 1257/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 19 - Não Aplicável 2014001055 Vl. Unitário 34,90 500,00 - Vl. Total 34,90 500,00 Itens do Empenho Item 1 2506 02/04/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 130 ARLY STOHR - PJ Descrição do Item Colocação de vernis assoalho - veículo nº71. 19 - Não Aplicável 2014001066 Vl. Unitário 500,00 295,00 - Vl. Total 500,00 295,00 Itens do Empenho Item 1 2507 03/04/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 6933 UNIDENTAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS Descrição do Item Contratação de transporte(Van - 15 lugares) para levar pacientes para Candelária - realização de consultas oftalmológicas pelo SUS, no dia 02/04/2013. 19 - Não Aplicável 2014001069 Vl. Unitário 295,00 10,00 - Vl. Total 295,00 10,00 Itens do Empenho Item 1 2508 03/04/2014 Qantidade 2,0000 Unidade POTE 5890 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA Descrição do Item Vaselina Sólida, 35 Grs. Compra emergencial para UBS Centro. 19 - Não Aplicável 2014001068 Vl. Unitário 5,00 509,20 - Vl. Total 10,00 - Itens do Empenho Item 1 2510 03/04/2014 Qantidade 2,0000 Unidade CAIXA 2 2,0000 CAIXA 3 4 2,0000 4,0000 UNIDADE LITRO 5 10,0000 6 1,0000 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO CAIXA KIT Descrição do Item Filme Radiográfico Infantil 22mmx35mm Cada, Roxo, Velocidade F (intermediária) Filme Radiográfico Adulto 31mmx35mm Cada, Azul, Velocidade F (intermediária) Iodofórmio 10g Solução De Milton, Solução Bacteriana Para Irrigação De Canais Radiculares Máscara Descartável C/elástico,filtro Bacteriológico 98%/99%, Polipropileno 100% Cimento À Base De Hidróxido De Cálcio Radiopaco E Auto-endurecível. Compra emergencial para UBS Centro. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 126,00 Vl. Total 252,00 80,80 161,60 11,20 5,15 22,40 20,60 4,35 43,50 9,10 9,10 117,00 - - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 140 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2513 03/04/2014 Qantidade 1,0000 605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO Unidade Descrição do Item Pagamento de auxílio para Solange Weiss, sobre exame especializado de tomografia de abdomen com contraste, a realizar-se no dia 15/04/2014. Conforme Lei Nº 1619/2009. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 117,00 87,23 - Vl. Total 117,00 87,23 Itens do Empenho Item 1 2514 03/04/2014 Qantidade 1,0000 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para consultar no Hospital Bartholomeu Tachinni em Bento Gonçalves/RS do no dia 03 de abril de 2014. Conforme concessão Nº 1258/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 5 - Pregão 000015/2013 0 Vl. Unitário 87,23 1.500,00 - Vl. Total 87,23 - Itens do Empenho Item 1 2519 03/04/2014 Qantidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item Previsão complementar de gastos com serviços de lavagem dos veículos nº 30, 42, 46, 60, 61, 63 e 67. Previsão até 08.08.2014, ao preço unitário de R$40,00 por lavagem geral de veículos leves e de R$85,00 os microônibus. O valor da lavagem parcial ficou fixada em 50% da lavagem geral e a lubrificação em 35%. 2014001076 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 1.500,00 75,00 - Vl. Total 1.500,00 75,00 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 2521 03/04/2014 Qantidade 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO Unidade PEÇA PEÇA UNIDADE PEÇA Descrição do Item Filtro De Ar Arruela De Vedação Lâmpada Contra Pino, para o veículo n° 61. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 50,00 1,00 10,00 2,00 87,23 - Vl. Total 50,00 1,00 20,00 4,00 87,23 Itens do Empenho Item 1 2523 03/04/2014 Qantidade 1,0000 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para consultar em Porto Alegre/RS do no dia 04 de abril de 2014. Conforme concessão Nº 1259/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 2014001079 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 87,23 16,00 - Vl. Total 87,23 16,00 Itens do Empenho Item 1 2536 04/04/2014 Qantidade 2,0000 5394 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA Unidade Descrição do Item Encadernação em espiral do Manual de Autoavaliação AMAQ. 5 - Pregão 000022/2013 2014001091 Vl. Unitário 8,00 21,50 - Vl. Total 16,00 21,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 141 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2539 04/04/2014 Qantidade 100,0000 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME Unidade AMPOLA Descrição do Item Cloridrato De Metoclopramida 5mg/ml - Ampola Com 2ml, para UBS Centro. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0,22 2014001089 60,00 - Vl. Total 21,50 60,00 Itens do Empenho Item 1 2 3 2541 04/04/2014 Qantidade 4,0000 4,0000 4,0000 4234 WLADIMIR SCALCON DE MORAES Unidade Descrição do Item Balanceamento. Montagem de pneu. Conserto de válvula da roda, para manutenção do veículo n° 46. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 7,50 5,00 2,50 0 36,00 - Vl. Total 30,00 20,00 10,00 - Itens do Empenho Item 1 2545 07/04/2014 Qantidade 1,0000 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Lucila Schuster, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 15/04/2014. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 36,00 57,00 - Vl. Total 36,00 - Itens do Empenho Item 1 2546 07/04/2014 Qantidade 1,0000 2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Asta Maria Hermann, sobre consulta com especialista oftalmologista, a se realizar no dia 15/04/2014. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 57,00 87,23 - Vl. Total 57,00 87,23 Itens do Empenho Item 1 2550 07/04/2014 Qantidade 1,0000 4874 MECANICA MEIRELLES LTDA Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para consultar em Porto Alegre/RS do no dia 07 de abril de 2014. Conforme concessão Nº 1260/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 19 - Não Aplicável 2014001097 Vl. Unitário 87,23 110,00 - Vl. Total 87,23 - Itens do Empenho Item 1 2 3 2559 07/04/2014 Qantidade 4,0000 4,0000 1,0000 4234 WLADIMIR SCALCON DE MORAES Unidade Descrição do Item Desmontagem e montagem de pneus. Balanceamento. Geometria, para o veículo n° 60. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 5,00 7,50 60,00 36,00 - Vl. Total 20,00 30,00 60,00 36,00 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Lilian B. Machry, sobre consulta com traumatologista. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. Vl. Unitário 36,00 Vl. Total 36,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 142 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho 2564 Emissão 08/04/2014 Modalidade Fornecedor 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF 19 - Não Aplicável Licitação Autorização Empenhado 0 39,00 Anulado - Liquidado - Itens do Empenho Item 1 2565 08/04/2014 Qantidade 1,0000 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Lovani Weber, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 11/04/2014. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 39,00 57,00 - Vl. Total 39,00 - Itens do Empenho Item 1 2569 08/04/2014 Qantidade 1,0000 472 SERGIO LUIS BATISTA - ME Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Elemar Schmitz, sobre consulta com especialista oftalmologista, a se realizar no dia 17/04/2014. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 2014001113 Vl. Unitário 57,00 10,00 - Vl. Total 57,00 - Itens do Empenho Item 1 2578 08/04/2014 Qantidade 2,0000 130 ARLY STOHR - PJ Unidade Descrição do Item Adesivo Transparente 12,5x12,5 com a Identificação do Nº do Veículo 71. 19 - Não Aplicável 2014001120 Vl. Unitário 5,00 295,00 - Vl. Total 10,00 295,00 Itens do Empenho Item 1 2581 08/04/2014 Qantidade 1,0000 577 CLECIO GABRIEL STERTZ Unidade Descrição do Item Contratação de transporte (Van - 15 lugares) para levar pacientes para Candelária - realização de consultas oftalmológicas pelo SUS, no dia 08/04/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 295,00 87,23 - Vl. Total 295,00 87,23 Itens do Empenho Item 1 2582 08/04/2014 Qantidade 1,0000 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para consultar em Porto Alegre/RS do no dia 08 de abril de 2014. Conforme concessão Nº 1261/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 87,23 57,00 - Vl. Total 87,23 - Itens do Empenho Item 1 2606 09/04/2014 4234 WLADIMIR SCALCON DE MORAES Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Eronita Ferreira, sobre consulta com especialista oftalmologista, a se realizar no dia 08/04/2014. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 57,00 36,00 - Vl. Total 57,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 143 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2633 09/04/2014 Qantidade 1,0000 187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Nair T. Marques, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 15/04/2014. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 36,00 45,00 - Vl. Total 36,00 - Itens do Empenho Item 1 2634 09/04/2014 Qantidade 1,0000 605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Loivo Eichler, sobre consulta com traumatologista, a realizar-se no dia 09/04/2014. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 45,00 87,23 - Vl. Total 45,00 87,23 Itens do Empenho Item 1 2635 09/04/2014 Qantidade 1,0000 5252 JULIANA LOPES STONA Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para consultar em Bento Gonçalves/RS do no dia 09 de abril de 2014. Conforme concessão Nº 1262/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 87,23 34,90 - Vl. Total 87,23 34,90 Itens do Empenho Item 1 2636 09/04/2014 Qantidade 1,0000 961 LUCIANO ANDRE VARGAS Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para participar de capacitação regional de Atenção Básical, no auditório da 13ª CRS, em Santa Cruz do Sul/RS, no dia 10 de abril de 2014. Conforme concessão Nº 1263/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 87,23 - Vl. Total 34,90 87,23 Itens do Empenho Item 1 2637 10/04/2014 Qantidade 1,0000 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Unidade Descrição do Pagamento de Alegre/RS no concessão Nº 2.004/2013 e 19 - Não Aplicável Item diária para levar pacientes à Porto dia 10 de abril de 2014. Conforme 1264/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e Decreto Nº 3.042/2013. 0 Vl. Unitário 87,23 57,00 - Vl. Total 87,23 - Itens do Empenho Item 1 2660 10/04/2014 6542 LETICIA BECKER Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de auxílio para Nicolas Nathanael, sobre exame especializado - ecocardiografia com dopller, a realizar-se no dia 23/05/2014. Conforme Lei Nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 57,00 69,80 - Vl. Total 57,00 69,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 144 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2661 10/04/2014 Qantidade 1,0000 307 LUZIA JANISCH HEINEN Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para participar da reunião de Implantação da Política de Saúde do Homem nos municípios do RS - Macrorregião Vales, no Clube Rio Branco, Avenida Pereira Rego, Centro de Candelária/RS, nos dias 10 e 11 de abril de 2014. Conforme concessão Nº 1268/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 69,80 69,80 - Vl. Total 69,80 69,80 Itens do Empenho Item 1 2662 10/04/2014 Qantidade 2,0000 4673 JULIANA BURGHARDT Unidade diarias Descrição do Item Pagamento de diária para participar da reunião de Implantação da Política de Saúde do Homem nos municípios do RS - Macrorregião Vales, no Clube Rio Branco, Avenida Pereira Rego, Centro de Candelária/RS, nos dias 10 e 11 de abril de 2014. Conforme concessão Nº 1267/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 69,80 - Vl. Total 69,80 69,80 Itens do Empenho Item 1 2663 10/04/2014 Qantidade 2,0000 746 MARIA HELENA PIRES DOS SANTOS Unidade diarias Descrição do Item Pagamento de diária para participar da reunião de Implantação da Política de Saúde do Homem nos municípios do RS - Macrorregião Vales, no Clube Rio Branco, Avenida Pereira Rego, Centro de Candelária/RS, nos dias 10 e 11 de abril de 2014. Conforme concessão Nº 1266/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 69,80 - Vl. Total 69,80 69,80 Itens do Empenho Item 1 2664 10/04/2014 Qantidade 2,0000 187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF Unidade diarias Descrição do Item Pagamento de diária para participar da reunião de Implantação da Política de Saúde do Homem nos municípios do RS - Macrorregião Vales, no Clube Rio Branco, Avenida Pereira Rego, Centro de Candelária/RS, nos dias 10 e 11 de abril de 2014. Conforme concessão Nº 1265/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 45,00 - Vl. Total 69,80 - Itens do Empenho Item 1 2669 11/04/2014 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Jeferson L. R. Pinto, sobre consulta com traumatologista, a realizar-se no dia 10/04/2014. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 45,00 39,00 - Vl. Total 45,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 145 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2670 14/04/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Descrição do Item Auxílio de 30% para Andriele Luisa Becker, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 11/04/2014. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 2014001197 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 39,00 20,00 - Vl. Total 39,00 - Itens do Empenho Item 1 2671 14/04/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Descrição do Item Mão-de-obra na manutenção da impressora. 2014001198 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 20,00 135,00 - Vl. Total 20,00 - Itens do Empenho Item 1 2672 14/04/2014 Qantidade 3,0000 Unidade UNIDADE 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Descrição do Item Adaptador Usb Wireless, para a sala nova da UBS Centro. 2014001199 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 45,00 50,00 - Vl. Total 135,00 - Itens do Empenho Item 1 2682 14/04/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO Descrição do Item Instalação de computador - Sala nova - UBS CENTRO. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 50,00 87,23 - Vl. Total 50,00 87,23 Itens do Empenho Item 1 2689 14/04/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 6980 COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para consultar em Porto Alegre/RS do no dia 14 de abril de 2014. Conforme concessão Nº 1269/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 5 - Pregão 000022/2013 2014001206 Vl. Unitário 87,23 900,00 - Vl. Total 87,23 900,00 Itens do Empenho Item 1 2690 14/04/2014 Qantidade 3.000,0000 Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Propatilnitrato 10mg, para UBS Centro. 3507 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 5 - Pregão 000022/2013 2014001207 Vl. Unitário 0,30 359,82 - Vl. Total 900,00 - Itens do Empenho Item 1 2691 14/04/2014 Qantidade 1.800,0000 Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Clonidina 0,150 Mg, para UBS Centro. 6533 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -ME 5 - Pregão 000022/2013 2014001208 Vl. Unitário 0,20 155,81 - Vl. Total 359,82 - Itens do Empenho Item 1 2692 14/04/2014 Qantidade 1.950,0000 Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Clonazepam 0,5mg, para UBS Centro. 3503 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP 5 - Pregão 000022/2013 2014001209 Vl. Unitário 0,08 989,03 - Vl. Total 155,81 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 146 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item Qantidade 500,0000 1 2 25.200,0000 2693 14/04/2014 Unidade Descrição do Item AMPOLA Haloperidol 5mg COMPRIMIDO Omeprazol 20mg, para UBS Centro. 5394 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 5 - Pregão 000022/2013 Vl. Unitário 0,07 0,04 2014001210 690,00 4,20 Vl. Total 33,95 955,08 685,80 Itens do Empenho Item Qantidade 1 3.000,0000 2 10.000,0000 2694 14/04/2014 Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Carbonato De Lítio 300mg COMPRIMIDO Verapamil 80mg, para UBS Centro. 821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 5 - Pregão 000022/2013 Vl. Unitário 0,09 0,04 2014001211 839,20 - Vl. Total 270,00 420,00 - Itens do Empenho Item 1 2 2695 14/04/2014 Qantidade 800,0000 1.400,0000 Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Cloridrato De Clorpromazina 100mg Amoxicilina 500mg + Clavulanato De Potássio 125mg, COMPRIMIDO para UBS Centro. 4507 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 5 - Pregão 000022/2013 2014001212 Vl. Unitário 0,17 0,50 1.099,00 - Vl. Total 139,20 700,00 - Itens do Empenho Item Qantidade 1.000,0000 1 2 15.000,0000 2696 14/04/2014 Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Cloridrato De Clorpromazina 25mg COMPRIMIDO Sinvastatina 20mg, para UBS Centro. 4507 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 5 - Pregão 000022/2013 2014001213 Vl. Unitário 0,17 0,06 72,95 - Vl. Total 169,00 930,00 - Itens do Empenho Item 1 2697 14/04/2014 Qantidade 500,0000 Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Carvedilol 25mg, para UBS Centro. 4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5 - Pregão 000022/2013 2014001214 Vl. Unitário 0,15 469,00 - Vl. Total 72,95 469,00 Itens do Empenho Item 1 2 2698 14/04/2014 Qantidade 2.000,0000 4.000,0000 1268 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Carvedilol 6,25mg COMPRIMIDO Ibuprofeno 600mg, para UBS Centro. 5 - Pregão 000022/2013 2014001215 Vl. Unitário 0,11 0,06 958,00 - Vl. Total 213,00 256,00 658,00 Itens do Empenho Item 1 2 2699 14/04/2014 Qantidade 50,0000 14.000,0000 822 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Unidade AMPOLA Descrição do Item Hidrocortisona 500mg Succinato De Pó Para Solução Injetável COMPRIMIDO Cloridrato De Fluoxetina 20mg, para UBS Centro. 5 - Pregão 000022/2013 2014001216 Vl. Unitário 6,00 Vl. Total 300,00 0,05 658,00 168,30 - 168,30 Itens do Empenho Item Qantidade 1 17.000,0000 Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Ácido Acetilsalicílico 100mg, para UBS Centro. Vl. Unitário 0,01 Vl. Total 168,30 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 147 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho 2700 Emissão 14/04/2014 Modalidade Fornecedor 3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 5 - Pregão Licitação Autorização 000022/2013 2014001217 Empenhado 164,70 Anulado - Liquidado - Itens do Empenho Item 1 2701 14/04/2014 Qantidade 1.500,0000 6533 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -ME Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Levotiroxina Sódica 100 Mcg, para UBS Centro. 5 - Pregão 000022/2013 Vl. Unitário 0,11 2014001218 70,13 - Vl. Total 164,70 - Itens do Empenho Item 1 2733 15/04/2014 Qantidade 1.440,0000 6204 BANRISUL CARTOES S.A. Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Loratadina 10mg, para UBS Centro. 2014001245 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0,05 4.504,50 - Vl. Total 70,13 4.504,50 Itens do Empenho Item 1 2 3 2734 15/04/2014 Qantidade 18,0000 8,0000 1,0000 6204 BANRISUL CARTOES S.A. Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Vale Alimentação para Servidores. Vale Alimentação para Servidores. Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei n° 1914/2012. Referente ao mês de março de 2014. 2014001246 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 198,00 99,00 148,50 594,00 - Vl. Total 3.564,00 792,00 148,50 594,00 Itens do Empenho Item 1 2735 15/04/2014 Qantidade 3,0000 6204 BANRISUL CARTOES S.A. Unidade UNIDADE Descrição do Item Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei n° 1914/2012. Referente ao mês de março de 2014. 2014001247 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 198,00 1.683,00 - Vl. Total 594,00 1.683,00 Itens do Empenho Item 1 2 2736 15/04/2014 Qantidade 8,0000 1,0000 6204 BANRISUL CARTOES S.A. Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Vale Alimentação para Servidores. Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012. Referente ao mês de março de 2014. 2014001248 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 198,00 99,00 396,00 - Vl. Total 1.584,00 99,00 396,00 Itens do Empenho Item 1 2739 15/04/2014 Qantidade 2,0000 4438 ANELISE RITTER HENRICH E CIA LTDA - ME Unidade UNIDADE Descrição do Item Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei n° 1914/2012. Referente ao mês de março de 2014. 5 - Pregão 000007/2014 2014001251 Vl. Unitário 198,00 525,69 - Vl. Total 396,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 148 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2740 15/04/2014 Qantidade 60,0000 2,0000 30,0000 10,0000 2,0000 1,0000 3,0000 10,0000 1,0000 10 15,0000 11 12 13 14 15 16 17 20,0000 20,0000 40,0000 6,0000 2,0000 2,0000 2,0000 4438 ANELISE RITTER HENRICH E CIA LTDA - ME Unidade LITRO UNIDADE LITRO UNIDADE UNIDADE UNIDADE PAR UNIDADE FARDO Descrição do Item Água Sanitária Amaciante Com 5 Litros Alvejante Sem Cloro Detergente Líquido Neutro 500ml Com Glicerina Desodorante De Ambiente Aerosol 400ml Escova Para Lavar Roupa Luva Forrada Tamanho P Pano De Flanela Amarelo 40x60cm Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 PACOTE Unidades PACOTE Sacos P/lixo 15 Litros Azul C/ 20 Unidades PACOTE Sacos P/lixo 50 Litros Azul C/ 10 Unidades PACOTE Sacos P/lixo 100 Litros Azul C/ 5 Unidades QUILOGRAMA Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante UNIDADE Saponaceo Cremoso 300ml UNIDADE Balde Plástico 10 Litros UNIDADE Bacia De Plástico 15 Litros, para UBS Santo Antônio. 5 - Pregão 000007/2014 2014001252 Vl. Unitário 0,91 5,99 3,50 0,74 5,22 1,46 1,68 1,69 25,00 Vl. Total 54,60 11,98 105,00 7,40 10,44 1,46 5,04 16,90 25,00 9,99 149,85 1,16 1,39 1,33 3,19 1,56 2,19 3,59 23,20 27,80 53,20 19,14 3,12 4,38 7,18 48,19 - - Itens do Empenho Item 1 2 3 2741 15/04/2014 Qantidade 1,0000 1,0000 12,0000 4439 GOELZER e CIA LTDA - ME Unidade ROLO ROLO UNIDADE Descrição do Item Papel Alumínio 45cm X 7,50 Metros Filme Pvc Transparente Em Rolo 28cm X 15m Pano De Prato 51x74cm, para UBS Santo Antônio. 5 - Pregão 000007/2014 2014001253 Vl. Unitário 4,91 8,00 2,94 192,93 - Vl. Total 4,91 8,00 35,28 - Itens do Empenho Item 1 2 3 2742 15/04/2014 Qantidade 36,0000 1,0000 20,0000 4439 GOELZER e CIA LTDA - ME Unidade LITRO UNIDADE TUBO Descrição do Item Álcool Álcool Gel Com 5 Litros Desinfetante Sanitário 2l, para UBS Santo Antônio. 5 - Pregão 000007/2014 2014001254 Vl. Unitário 3,29 27,09 2,37 4,18 - Vl. Total 118,44 27,09 47,40 - Itens do Empenho Item 1 2743 15/04/2014 Qantidade 1,0000 4439 GOELZER e CIA LTDA - ME Unidade UNIDADE Descrição do Item Inseticida Aerosol 300ml, para UBS Santo Antônio. 5 - Pregão 000007/2014 2014001255 Vl. Unitário 4,18 82,70 - Vl. Total 4,18 - Itens do Empenho Item 1 2 2744 15/04/2014 Qantidade 4,0000 5,0000 6090 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA EPP Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Açucar Refinado QUILOGRAMA Café Em Pó, para UBS Santo Antônio. 5 - Pregão 000007/2014 2014001256 Vl. Unitário 2,05 14,90 158,60 - Vl. Total 8,20 74,50 158,60 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 149 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 2745 15/04/2014 Qantidade 10,0000 2,0000 10,0000 5,0000 1,0000 10,0000 6100 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA Unidade UNIDADE UNIDADE PACOTE UNIDADE GALÃO UNIDADE Descrição do Item Cera Líquida Para Colocar Na Água C/ 750ml Esfregão De Aço Inox Esponja De Louça Dupla Face Com 3 Unidades Limpa Vidros 500ml Com Borrifador Sabonete Líquido Com 05 Litros Veja Limpeza Pesada Ou Similar- 2 Litros, para UBS Santo Antônio. 5 - Pregão 000007/2014 2014001257 Vl. Unitário 3,00 0,70 1,05 3,50 9,20 9,00 1,86 - Vl. Total 30,00 1,40 10,50 17,50 9,20 90,00 - Itens do Empenho Item 1 2746 15/04/2014 Qantidade 2,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade PACOTE Descrição do Item Prendedor De Roupa C/ 12 Unidades, para UBS Santo Antônio. 5 - Pregão 000007/2014 2014001258 Vl. Unitário 0,93 3,70 - Vl. Total 1,86 3,70 Itens do Empenho Item 1 2747 15/04/2014 Qantidade 1,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade TUBO Descrição do Item Cola Instantânea - 3 Gramas, para UBS Santo Antônio. 5 - Pregão 000007/2014 2014001259 Vl. Unitário 3,70 108,00 - Vl. Total 3,70 108,00 Itens do Empenho Item 1 2748 15/04/2014 Qantidade 6,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Tapete Emborrachado -com No Minimo 60cm De Comprimento, para UBS Santo Antônio. 5 - Pregão 000007/2014 2014001260 Vl. Unitário 18,00 98,33 - Vl. Total 108,00 98,33 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 2749 15/04/2014 Qantidade 3,0000 5,0000 Unidade CAIXA PACOTE 2,0000 30,0000 UNIDADE PACOTE 5808 KIRCH & SILVA LTDA Descrição do Item Filtro De Papel Para Café Nº 103 Com 30 Unidades Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão Com 2 Unidades Isqueiro Copo Plástico Descartável 150ml Com 100 Unidades, para UBS Santo Antônio. 5 - Pregão 000007/2014 2014001261 Vl. Unitário 1,85 1,00 Vl. Total 5,55 5,00 2,49 2,76 4,98 82,80 25,35 - 25,35 Itens do Empenho Item 1 2 3 2750 15/04/2014 5808 KIRCH & SILVA LTDA Qantidade 3,0000 3,0000 3,0000 Unidade UNIDADE PACOTE PACOTE Descrição do Item Pilha Média C/2 Pilha Aa Pequena Com 04 Unidades Pilha Aaa Palito Com 04 Unidades, para UBS Santo Antônio. 5 - Pregão 000007/2014 2014001262 Vl. Unitário 3,00 2,25 3,20 145,35 - Vl. Total 9,00 6,75 9,60 145,35 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 150 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2752 15/04/2014 Qantidade 15,0000 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Unidade Descrição do Item Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada, para QUILOGRAMA UBS Santo Antônio. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 9,69 122,10 - Vl. Total 145,35 - Itens do Empenho Item 1 2753 15/04/2014 Qantidade 1,0000 577 CLECIO GABRIEL STERTZ Unidade Descrição do Item Pagamento de auxílio para Lovani Delci Weber, sobre exame especializado de Ressonância Nuclear Magnética de coluna lombar sem contraste, a realizar-se no dia 15/04/2014. Conforme Lei Nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 122,10 87,23 - Vl. Total 122,10 87,23 Itens do Empenho Item 1 2754 15/04/2014 Qantidade 1,0000 961 LUCIANO ANDRE VARGAS Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para consultar em Cachoeira do Sul/RS do no dia 15 de abril de 2014. Conforme concessão Nº 1270/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 87,23 87,23 - Vl. Total 87,23 87,23 Itens do Empenho Item 1 2755 15/04/2014 Qantidade 1,0000 2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER Unidade Descrição do Pagamento de Alegre/RS no concessão Nº 2.132/2014 e 19 - Não Aplicável Item diária para levar pacientes à Porto dia 15 de abril de 2014. Conforme 1272/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e Decreto Nº 3.273/2014. 0 Vl. Unitário 87,23 34,90 - Vl. Total 87,23 34,90 Itens do Empenho Item 1 2756 15/04/2014 Qantidade 1,0000 4559 JAMILE CARISSIMI Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar paciente Luis Ignácio da Silva para internação no Hospital Ana Nery, em Santa Cruz do Sul/RS do no dia 15 de abril de 2014. Conforme concessão Nº 1273/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 34,90 - Vl. Total 34,90 34,90 Itens do Empenho Item 1 2757 15/04/2014 Qantidade 1,0000 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para remoção de Luis Ignácio da Silva para internação no Hospital Ana Nery, em Santa Cruz do Sul/RS do no dia 15 de abril de 2014. Conforme concessão Nº 1271/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 34,90 60,00 - Vl. Total 34,90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 151 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2759 16/04/2014 Qantidade 1,0000 4438 ANELISE RITTER HENRICH E CIA LTDA - ME Unidade Descrição do Item Complemento do empenho n° 2510 referente ao pagamento de auxílio para Solange Weiss, sobre exame especializado de tomografia de abdomen com contraste, realizado no dia 15/04/2014. Conforme Lei Nº 1619/2009. 5 - Pregão 000007/2014 2014001266 Vl. Unitário 60,00 142,47 - Vl. Total 60,00 - Itens do Empenho Item 1 2762 16/04/2014 Qantidade 3,0000 6100 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA Unidade FARDO Descrição do Item Papel Higiênico Folha Dupla Neutro C/16 Pacotes De 4 Rolos C/30m Picotados, para UBS Santo Antônio. 5 - Pregão 000007/2014 2014001268 Vl. Unitário 47,49 40,56 - Vl. Total 142,47 - Itens do Empenho Item 1 2 2763 16/04/2014 Qantidade 24,0000 2,0000 4438 ANELISE RITTER HENRICH E CIA LTDA - ME Unidade UNIDADE PEÇA Descrição do Item Ajax Ou Similar 500ml Escova Sanitária, para UBS Centro. 5 - Pregão 000007/2014 2014001269 Vl. Unitário 1,59 1,20 1.565,52 - Vl. Total 38,16 2,40 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 2764 16/04/2014 4439 GOELZER e CIA LTDA - ME Qantidade 120,0000 12,0000 120,0000 24,0000 8,0000 8,0000 10,0000 6,0000 9 30,0000 10 3,0000 11 12 13 14 15 16 17 3,0000 24,0000 24,0000 24,0000 36,0000 2,0000 2,0000 18 19 30,0000 2,0000 Unidade LITRO UNIDADE LITRO UNIDADE UNIDADE PACOTE PAR FARDO Descrição do Item Água Sanitária Amaciante Com 5 Litros Alvejante Sem Cloro Detergente Líquido Neutro 500ml Com Glicerina Desodorante De Ambiente Aerosol 400ml Esponja De Aço C/ 8 Luva Forrada Tamanho P Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 PACOTE Unidades Papel Higiênico Folha Dupla Neutro C/16 Pacotes De FARDO 4 Rolos C/30m Picotados UNIDADE Rodo Com Espuma Para Passar Cêra PACOTE Saco P/lixo 30 Litros Preto C/ 10 Unidades PACOTE Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades PACOTE Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades QUILOGRAMA Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante UNIDADE Saponaceo Cremoso 300ml UNIDADE Vassoura De Palha Larga, Com Cabo De Altura Minima De 1,40m UNIDADE Veja Multiuso Ou Similar 500ml UNIDADE Pazinha Plástica Para Lixo, para UBS Centro. 5 - Pregão 000007/2014 2014001270 Vl. Unitário 0,91 5,99 3,50 0,74 5,22 0,75 1,68 25,00 Vl. Total 109,20 71,88 420,00 17,76 41,76 6,00 16,80 150,00 9,99 299,70 47,49 142,47 4,21 1,17 1,49 1,19 3,19 1,56 9,08 12,63 28,08 35,76 28,56 114,84 3,12 18,16 1,55 1,15 46,50 2,30 513,13 - - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 152 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 2765 16/04/2014 Qantidade 120,0000 1,0000 10,0000 30,0000 4,0000 4439 GOELZER e CIA LTDA - ME Unidade LITRO UNIDADE PAR TUBO UNIDADE Descrição do Item Alcool Álcool Gel Com 5 Litros Luva Forrada Tamanho M - Amarela Desinfetante Sanitário 2l Sapólio Em Pó 300 Gr, para UBS Centro. 5 - Pregão 000007/2014 2014001271 Vl. Unitário 3,29 27,09 1,65 2,37 0,91 180,00 - Vl. Total 394,80 27,09 16,50 71,10 3,64 - Itens do Empenho Item 1 2766 16/04/2014 Qantidade 60,0000 4439 GOELZER e CIA LTDA - ME Unidade PACOTE Descrição do Item Copo Plástico Descartável 200ml Com 100 Unidades, para UBS Centro. 5 - Pregão 000007/2014 2014001272 Vl. Unitário 3,00 95,00 - Vl. Total 180,00 - Itens do Empenho Item 1 2 2767 16/04/2014 Qantidade 10,0000 5,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Açucar Refinado QUILOGRAMA Café Em Pó, para UBS Centro. 5 - Pregão 000007/2014 Vl. Unitário 2,05 14,90 2014001273 69,36 - Vl. Total 20,50 74,50 69,36 Itens do Empenho Item 1 2 2768 16/04/2014 Qantidade 24,0000 2,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade PACOTE UNIDADE Descrição do Item Saco P/lixo 15 Litros Preto C/ 20 Unidades Tapete De Tecido C/ 1 Metro De Comprimento, para UBS Centro. 5 - Pregão 000007/2014 2014001274 Vl. Unitário 1,39 18,00 11,10 - Vl. Total 33,36 36,00 11,10 Itens do Empenho Item 1 2769 16/04/2014 Qantidade 3,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Cola Super Bonder 3gr, para UBS Centro. 5 - Pregão 000007/2014 2014001275 Vl. Unitário 3,70 13,55 - Vl. Total 11,10 13,55 Itens do Empenho Item 1 2 2770 16/04/2014 Qantidade 3,0000 8,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade CAIXA PACOTE Descrição do Item Filtro De Papel Para Café Nº 103 Com 30 Unidades Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão Com 2 Unidades, para UBS Centro. 5 - Pregão 000007/2014 2014001276 Vl. Unitário 1,85 1,00 232,56 - Vl. Total 5,55 8,00 232,56 Itens do Empenho Item 1 2771 16/04/2014 Qantidade 24,0000 6090 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA EPP Unidade Descrição do Item Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada, para QUILOGRAMA UBS Centro. 5 - Pregão 000007/2014 2014001277 Vl. Unitário 9,69 64,95 - Vl. Total 232,56 64,95 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 153 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 2773 16/04/2014 Qantidade 5,0000 3,0000 1,0000 5,0000 125 TECIDOS E CONFECCOES STERTZ LTDA Unidade PACOTE UNIDADE GALÃO UNIDADE Descrição do Item Esponja De Louça Dupla Face Com 3 Unidades Limpa Vidros 500ml Com Borrifador Sabonete Líquido Com 05 Litros Veja Multiuso Ou Similar - 2 Litros, para UBS Centro. 19 - Não Aplicável 2014001279 Vl. Unitário 1,05 3,50 9,20 8,00 120,00 - Vl. Total 5,25 10,50 9,20 40,00 120,00 Itens do Empenho Item 1 2774 16/04/2014 Qantidade 20,0000 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Unidade UNIDADE Descrição do Item Toalha Para Lavar Chão - 65cm X 1,05, para UBS Centro e UBS Santo Antônio. Ítem não cotado no pregão 007/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 6,00 122,10 - Vl. Total 120,00 - Itens do Empenho Item 1 2775 16/04/2014 Qantidade 1,0000 187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF Unidade Descrição do Item Pagamento de auxílio para Nilo Leopoldo Kronbauer, sobre exame especializado de Ressonância Nuclear Magnética de coluna lombo sacra, a realizar-se no dia 22/04/2014. Conforme Lei Nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 122,10 0 45,00 - Vl. Total 122,10 - Itens do Empenho Item 1 2777 16/04/2014 Qantidade 1,0000 712 MIRIAM HEINEN MARQUES DA SILVA Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Felipe Kappaun, sobre consulta com traumatologista, a realizar-se no dia 16/04/2014. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 45,00 348,93 174,47 Vl. Total 45,00 174,46 Itens do Empenho Item 1 2778 16/04/2014 Qantidade 1,0000 2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER Unidade Descrição do Item Pagamento de diárias para participar de reunião do Programa Mais Médicos, no Centro de Eventos Hotel Plaza São Rafael, Avenida Alberto Bins, 509, Centro Histórico, Porto Alegre/RS, nos dia 16 e 17 de abril de 2014. Conforme concessão Nº 1274/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 348,93 87,23 - Vl. Total 348,93 87,23 Itens do Empenho Item 1 2779 16/04/2014 577 CLECIO GABRIEL STERTZ Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para consultar em Porto Alegre/RS do no dia 17 de abril de 2014. Conforme concessão Nº 1275/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 87,23 87,23 - Vl. Total 87,23 87,23 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 154 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2782 16/04/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 3797 CENTRO AUTOMOTIVO VENANCIO BOQUEIRAO LTDA - ME Descrição do Pagamento de Alegre/RS do concessão Nº 2.132/2014 e Item diária para levar pacientes para Porto no dia 16 de abril de 2014. Conforme 1276/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e Decreto Nº 3.273/2014. 35,00 2014001280 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 87,23 - Vl. Total 87,23 35,00 Itens do Empenho Item 1 2785 16/04/2014 Qantidade 1,0000 3684 DF SUL VEICULOS E SERVICOS LTDA Unidade Descrição do Item Geometria - DOBLÔ nº46. Vl. Unitário 35,00 2014001282 19 - Não Aplicável 95,00 - Vl. Total 35,00 95,00 Itens do Empenho Item 1 2786 16/04/2014 Qantidade 1,0000 3684 DF SUL VEICULOS E SERVICOS LTDA Unidade Descrição do Item Serviços de mecânica, alinhamento e balanceamento SIENA nº67. 2014001283 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 95,00 321,08 - Vl. Total 95,00 321,08 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 2787 16/04/2014 Qantidade 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000 3,0000 6202 INVESTPREV SEGURADORA S.A Unidade UNIDADE PEÇA UNIDADE UNIDADE GALÃO Descrição do Item Filtro Combustível Kit Revisão Elemento Filtrante Filtro De Óleo Óleo Sintético 5w30, para manutenção do veículo n° 67. 2014001284 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 18,83 51,09 38,00 25,09 45,66 3.527,54 - Vl. Total 18,83 102,18 38,00 25,09 136,98 3.527,54 Itens do Empenho Item 1 2 2804 17/04/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 1,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Descrição do Item Seguro para o veículo nº ano. Seguro exigido pelo Seguro para o veículo nº ano. Seguro exigido pelo 19 - Não Aplicável 71, pelo período de 01 DAER. 42, pelo período de 01 DAER. 2014001303 Vl. Unitário 1.763,77 Vl. Total 1.763,77 1.763,77 1.763,77 24,00 - 24,00 Itens do Empenho Item 1 2805 17/04/2014 Qantidade 2,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade GALÃO Descrição do Item Água Mineral Sem Gás - 20 Litros, para UBS Santo Antônio. 19 - Não Aplicável 2014001302 Vl. Unitário 12,00 32,00 - Vl. Total 24,00 32,00 Itens do Empenho Item 1 2807 17/04/2014 147 GCG DROGARIA LTDA Qantidade 2,0000 Unidade UNIDADE Descrição do Item Bombona De Plástico P/água Mineral 20 Litros (recipiente), para UBS Santo Antônio. 19 - Não Aplicável 2014001301 Vl. Unitário 16,00 307,13 - Vl. Total 32,00 307,13 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 155 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2808 17/04/2014 Qantidade 1,0000 Unidade LOTE 33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF Descrição do Item Cloridrato De Metoclopramida 10mg - Com 2.100 Comprimidos, para UBS Centro. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 307,13 0 144,00 - Vl. Total 307,13 - Itens do Empenho Item 1 2809 17/04/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 4234 WLADIMIR SCALCON DE MORAES Descrição do Item Pagamento auxílio de 30% para tratamento especializado de fototerapia PUVA, a realizar-se no mês de abril, para Natália Reckziegel, autorizado pela Lei nº 1.619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 144,00 36,00 - Vl. Total 144,00 - Itens do Empenho Item 1 2810 22/04/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 203 DENTARIA DIS.HOSP.PORTO ALEGRENSE LTDA. Descrição do Item Auxílio de 30% para Juliana Pires, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 23/04/2014. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 2014001316 Vl. Unitário 36,00 570,00 - Vl. Total 36,00 - Itens do Empenho Item 1 2811 22/04/2014 Qantidade 1,0000 Unidade UNIDADE 4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA - ME Descrição do Item Contra Ângulo Com Sistema Infra E Rotação 1:1 possiu cabeça reduzida que propicia comodidade. Para Consultório Odontológico da UBS Centro. 19 - Não Aplicável 2014001314 Vl. Unitário 570,00 1.000,00 - Vl. Total 570,00 - Itens do Empenho Item 1 2816 22/04/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ Descrição do Item Contratação de transporte (Van - 15 lugares) para viagem com destino a SÃO LOURENÇO DO SUL, no dia 23/04, com saída as 7h, para participação na 10ª MENTAL TCHÊ, e retorno previsto para o dia 24/04, na parte da tarde. (Recurso NAAB) 19 - Não Aplicável 2014001308 Vl. Unitário 1.000,00 260,00 - Vl. Total 1.000,00 260,00 Itens do Empenho Item 1 2821 22/04/2014 Qantidade 1,0000 187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF Unidade Descrição do Item Renovação da assinatura anual do jornal Folha do Mate no período de maio/2014 à maio/2015. Para UBS-CENTRO. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 260,00 45,00 - Vl. Total 260,00 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Ageu Albrecht, sobre consulta com traumatologista, a realizar-se no dia 22/04/2014. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. Vl. Unitário 45,00 Vl. Total 45,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 156 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho 2826 Emissão 22/04/2014 Modalidade Fornecedor 78 INACIO BITSCH 19 - Não Aplicável Licitação Autorização Empenhado 0 87,23 Anulado - Liquidado 87,23 Itens do Empenho Item 1 2827 22/04/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER Descrição do Item Pagamento de diária para levar paciente Rodrigo Ferreira no Hospital da PUC em Porto Alegre no dia 18 de abril de 2014. Conforme concessão Nº 1277/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 87,23 87,23 - Vl. Total 87,23 87,23 Itens do Empenho Item 1 2828 22/04/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 276 CARLA INES HEINEN STOHR Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para consultar em Porto Alegre/RS do no dia 22 de abril de 2014. Conforme concessão Nº 1278/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 87,23 87,23 - Vl. Total 87,23 87,23 Itens do Empenho Item 1 2830 22/04/2014 355 FUVATES Qantidade 1,0000 Unidade FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL Descrição do Item Pagamento de diária para participar de capacitação do SISCAN - Sistema de Informação do Câncer, no DATASUS, Av. Borges de Medeiros, 536, 9º Andar, Centro de Porto Alegre/RS do no dia 24 de abril de 2014. Conforme concessão Nº 1279/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 87,23 676,11 - Vl. Total 87,23 676,11 Itens do Empenho Item 1 2831 22/04/2014 355 FUVATES Qantidade 1,0000 Unidade FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL Descrição do Item Pagamento pelos serviços da estagiária Keury A. de Souza, 30 horas, referente ao mês de abril. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 676,11 67,61 - Vl. Total 676,11 67,61 Itens do Empenho Item 1 2841 22/04/2014 Qantidade 1,0000 4561 YANIN BLANCO ZAPATA Unidade Descrição do Item Pagamento de taxa administrativa pelos serviços da estagiária Keury A. de Souza, 30 horas, referente ao mês de abril. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 67,61 4.500,00 - Vl. Total 67,61 500,00 Itens do Empenho Item 1 2858 23/04/2014 Qantidade 9,0000 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Unidade MES Descrição do Item Pagamento de Bolsa Auxílio Alimentação - Programa Mais Médicos. Conforme Lei n° 2.141 de 02/04/2014. Vigência até 31.12.2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 500,00 450,74 - Vl. Total 4.500,00 450,74 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 157 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2859 23/04/2014 Qantidade 1,0000 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Unidade Descrição do Item Pagamento pelos serviços da estagiária Karine Inês W. Felzmann, 20 horas, referente ao mês de abril de 2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 450,74 45,07 - Vl. Total 450,74 45,07 Itens do Empenho Item 1 2860 23/04/2014 Qantidade 1,0000 160 JORGE LUIZ HECKMANN NAZARIO - PF Unidade Descrição do Item Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Karine Inês W. Felzmann, 20 horas, referente ao mês de abril de 2014. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 45,07 0 60,00 - Vl. Total 45,07 60,00 Itens do Empenho Item 1 2862 23/04/2014 Qantidade 1,0000 187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Ivone de Saibro, sobre consulta com cardiologista, a ser realizada no dia 23/04/2014. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 60,00 45,00 - Vl. Total 60,00 - Itens do Empenho Item 1 2863 23/04/2014 Qantidade 1,0000 4234 WLADIMIR SCALCON DE MORAES Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Matilde das Neves, sobre consulta com traumatologista, a realizar-se no dia 24/04/2014. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 45,00 0 36,00 - Vl. Total 45,00 - Itens do Empenho Item 1 2864 23/04/2014 Qantidade 1,0000 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Felipe Kappaun, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 23/04/2014. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 36,00 0 39,00 - Vl. Total 36,00 - Itens do Empenho Item 1 2865 23/04/2014 Qantidade 1,0000 4834 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Ottilia dos Santos Ribeiro, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 23/04/2014. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 39,00 218,20 - Vl. Total 39,00 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Auxilio para Alcidio Henckes, para locação de concentrador de oxigênio, conforme contrato administrativo n° 100/2010, referente ao período de 01/05/2014 a 31/05/2014. Vl. Unitário 218,20 Vl. Total 218,20 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 158 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho 2866 Emissão 23/04/2014 Modalidade Fornecedor 4834 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Licitação Autorização Empenhado 0 19 - Não Aplicável 218,20 Anulado - Liquidado - Itens do Empenho Item 1 2867 23/04/2014 Qantidade 1,0000 4834 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Unidade Descrição do Item Auxilio para Alcidio Henckes, para locação de concentrador de oxigênio, conforme contrato administrativo n° 100/2010, referente ao período de 01/04/2014 a 30/04/2014. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 218,20 218,20 - Vl. Total 218,20 218,20 Itens do Empenho Item 1 2868 23/04/2014 Qantidade 1,0000 4834 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Unidade Descrição do Item Auxilio para Alcidio Henckes, para locação de concentrador de oxigênio, conforme contrato administrativo n° 100/2010, referente ao período de 01/03/2014 a 31/03/2014. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 218,20 50,91 - Vl. Total 218,20 50,91 Itens do Empenho Item 1 2870 23/04/2014 Qantidade 1,0000 147 GCG DROGARIA LTDA Unidade Descrição do Item Locação de concentrador de oxigênio para Thereza da Silva Bittencourt, conforme contrato administrativo n° 100/2010, referente ao período de 01/03/2014 a 07/03/2014. 2014001333 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 50,91 3.667,58 - Vl. Total 50,91 3.667,58 Itens do Empenho Item 1 2874 23/04/2014 Qantidade 67,0000 78 INACIO BITSCH Unidade CAIXA Descrição do Item Succinato De Metoprolol 100mg - Com 30 Cps, para UBS Centro. Compra emergencial. Vl. Unitário 54,74 0 19 - Não Aplicável 87,23 - Vl. Total 3.667,58 87,23 Itens do Empenho Item 1 2888 23/04/2014 Qantidade 1,0000 524 CLAUDIR E. TROJACK. Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para consultar em Porto Alegre/RS do no dia 23 de abril de 2014. Conforme concessão Nº 1280/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 2014001348 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 87,23 41,00 - Vl. Total 87,23 41,00 Itens do Empenho Item 1 2889 23/04/2014 Qantidade 1,0000 4968 ITAU SEGUROS AUTO E RESIDENCIA S.A Unidade UNIDADE Descrição do Item Carga De Gás 13 Kg, para a moradia da médica Yanin Blanco Zapata - Programa Mais Médicos. Conforme Lei n° 2.141 de 02/04/2014. 3 - Convite 000009/2014 0 Vl. Unitário 41,00 8.296,17 - Vl. Total 41,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 159 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2897 23/04/2014 Qantidade 1,0000 2 1,0000 3 1,0000 4 1,0000 5 1,0000 6 1,0000 7 1,0000 577 CLECIO GABRIEL STERTZ Unidade Descrição do Item Seguro de 1 veículo microônibus, ano modelo 2008, Marca Renault, modelo Master Minibus, placa IOR 5452, veículo n° 42. Seguro de 1 veículo automóvel, ano 2008 modelo 2009, marca Fiat, modelo Doblo, 1.8 adaptado Ambulância, PLACA IPB 4519, veículo n° 46. Seguro de 1 veículo automóvel, ano modelo 2011, marca Mercedes Benz Sprinter, 313-CDI, ambulância remoção, PLACA ISB 2997, veículo n° 61. Seguro de 1 veículo automóvel, ano 2011 modelo 2012, marca Fiat, modelo Doblo Essence 1.8, placa IRY 7213, veículo n° 60. Seguro de 1 veículo automóvel, ano 2013/2014, marca Nissan, modelo Gran Livina, PLACA IUM 4870, veículo n° 63. Seguro de 1 veículo automóvel, ano 2013/2014, marca Fiat, modelo Siena EL 1.4 Flex, PLACA IUY 3494, veículo n°67. Seguro de 1 veículo microônibus, ano/modelo 2013/2014, marca Renault, modelo Máster EUR STDL2, PLACA MKY 3760, veículo n° 71. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 550,40 Vl. Total 550,40 1.231,40 1.231,40 3.388,99 3.388,99 1.138,77 1.138,77 1.309,59 1.309,59 335,07 335,07 341,95 341,95 87,23 - 87,23 Itens do Empenho Item 1 2899 24/04/2014 Qantidade 1,0000 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Unidade Descrição do Pagamento de Alegre/RS do concessão Nº 2.132/2014 e 19 - Não Aplicável Item diária para levar pacientes para Porto no dia 23 de abril de 2014. Conforme 1281/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e Decreto Nº 3.273/2014. 0 Vl. Unitário 87,23 58,50 - Vl. Total 87,23 - Itens do Empenho Item 1 2900 24/04/2014 Qantidade 1,0000 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Unidade Descrição do Item Pagamento de auxílio para o munícipe Clécio José Lenhardt, sobre exame especializado de tomografia computadorizada de coluna lombo-sacra sem contraste, a ser realizado no dia 25/04/2014. Conforme Lei Nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 58,50 100,80 - Vl. Total 58,50 - Itens do Empenho Item 1 2901 24/04/2014 1461 ALTAIR DE ANDRADE & CIA. LTDA. Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de auxílio para Helena Catarina Griesang, sobre exame especializado - tomografia de encéfalo com contraste iônico, a realizar-se no dia 05/05/2014. Conforme Lei Nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 2014001362 Vl. Unitário 100,80 135,00 - Vl. Total 100,80 135,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 160 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2902 24/04/2014 Qantidade 1,0000 4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA - ME Unidade UNIDADE Descrição do Item Extintor De Incêndio 4 Kg- Abc, para o veículo n° 71. 2014001365 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 135,00 200,00 - Vl. Total 135,00 - Itens do Empenho Item 1 2903 24/04/2014 Qantidade 1,0000 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item Contratação de transporte (Van - 15 lugares) para viagem com destino a SANTA CRUZ DO SUL, no dia 25/04, com saída prevista para as 7h30, para participação das Agentes Comunitarias de Saúde e duas técnicas de enfermagem na capacitação CAMINHOS DO CUIDADO, no auditório da 13ª CRS, e retorno previsto para o dia 25/04, na parte da tarde. 2014001364 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 200,00 35,00 - Vl. Total 200,00 35,00 Itens do Empenho Item 1 2908 24/04/2014 Qantidade 1,0000 944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA. Unidade Descrição do Item Limpeza de vírus e memória - em equipamento de informática da UBS-CENTRO. 5 - Pregão 000006/2014 2014001358 Vl. Unitário 35,00 2.208,00 - Vl. Total 35,00 2.208,00 Itens do Empenho Item 1 2912 24/04/2014 Qantidade 160,0000 4861 ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME Unidade UNIDADE Descrição do Item Óleo Api Fl 15w40 - Óleo Lubrificante Semi Sintético De Última Geração, Para modernos motores a gasolina, álcool e GNV ou bicombustíveis, nacionais e importados. Classificação - API FL. Em tubo de 1 litro. 5 - Pregão 000008/2014 2014001363 Vl. Unitário 13,80 1.770,00 - Vl. Total 2.208,00 - Itens do Empenho Item 1 2918 24/04/2014 605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO Qantidade 1,0000 Unidade UNIDADE Descrição do Item Computador Completo Contendo As Configurações Minimas: Processador Intel Celeron Core 420 1.6ghz 800/512kb Memória 1024mb DDR2 667mhz Disco Rígido 160gb 7200rpm SATA Unidade Óptica Gravador de DVD Placa Mãe Gigabyte 945GCM-S2C s/v/r PCI-E 533/800/1066 Teclado Multimídia ps/2 Mouse Óptico com scroll Som Caixas acústicas 300w Gabinete Preto/prata ATX Rede / LAN Gigabit 10/100/1000 integrados Monitor / Tela LCD 15" preto/prata 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1.770,00 87,23 - Vl. Total 1.770,00 87,23 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 161 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2919 24/04/2014 Qantidade 1,0000 961 LUCIANO ANDRE VARGAS Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para consultar em Porto Alegre/RS do no dia 24 de abril de 2014. Conforme concessão Nº 1282/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 122,13 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 87,23 - Vl. Total 87,23 122,13 Itens do Empenho Item 1 2 2920 24/04/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 1,0000 1444 MARCIANA INES DOS SANTOS Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes à Porto Alegre/RS no dia 25 de abril de 2014. Conforme concessão Nº 1284/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. Pagamento de diária para levar pacientes para consultar em Vale Verde e Santa Cruz do Sul/RS no dia 24 de abril de 2014. Conforme concessão Nº 1283/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 87,23 Vl. Total 87,23 34,90 34,90 34,90 - 34,90 Itens do Empenho Item 1 2936 24/04/2014 Qantidade 1,0000 1461 ALTAIR DE ANDRADE & CIA. LTDA. Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para participar de capacitação VigiÁgua na 13ª CRS em Santa Cruz do Sul e na Secretaria Municipal de Vale Verde/RS no dia 24 de abril de 2014. Conforme concessão Nº 1285/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 2014001380 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 34,90 45,00 - Vl. Total 34,90 45,00 Itens do Empenho Item 1 2937 24/04/2014 Qantidade 1,0000 5264 VALMOR DOS SANTOS - ME Unidade UNIDADE Descrição do Item Suporte Para Extintor, para o veículo n° 71. Vl. Unitário 45,00 2014001381 19 - Não Aplicável 15,00 - Vl. Total 45,00 - Itens do Empenho Item 1 2948 25/04/2014 Qantidade 3,0000 623 SECRETARIA SAUDE - FMS/PSF Unidade Descrição do Item Adesivo do DAER RECEFITUR, para o veículo n° 71. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 5,00 3.632,34 - Vl. Total 15,00 3.632,34 Itens do Empenho Item 1 2949 25/04/2014 623 SECRETARIA SAUDE - FMS/PSF Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES PROM CLAS, GRATIF ESC 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 04/2014VENC, Vl. Unitário 3.632,34 942,11 - Vl. Total 3.632,34 942,11 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 162 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2950 25/04/2014 Qantidade 1,0000 623 SECRETARIA SAUDE - FMS/PSF Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014GRATIFICACAO ESF MEN UNIAO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 942,11 1.477,38 - Vl. Total 942,11 1.477,38 Itens do Empenho Item 1 2951 25/04/2014 Qantidade 1,0000 623 SECRETARIA SAUDE - FMS/PSF Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014ANUENIO UNIAO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.477,38 0 383,82 - Vl. Total 1.477,38 383,82 Itens do Empenho Item 1 2952 25/04/2014 Qantidade 1,0000 623 SECRETARIA SAUDE - FMS/PSF Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014INSALUBRIDADE UNIAO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 383,82 0 121,60 - Vl. Total 383,82 121,60 Itens do Empenho Item 1 2953 25/04/2014 Qantidade 1,0000 623 SECRETARIA SAUDE - FMS/PSF Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 04/2014HE 50 Vl. Unitário 121,60 9.050,00 - Vl. Total 121,60 9.050,00 Itens do Empenho Item 1 2954 25/04/2014 Qantidade 1,0000 623 SECRETARIA SAUDE - FMS/PSF Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014VENCIMENTO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 9.050,00 10.491,16 - Vl. Total 9.050,00 10.491,16 Itens do Empenho Item 1 2955 25/04/2014 Qantidade 1,0000 749 SECRETARIA SAUDE - SAUDE BUCAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014SALARIO, GRAT ESF MEN, INSALUB 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 10.491,16 415,83 - Vl. Total 10.491,16 415,83 Itens do Empenho Item 1 2956 25/04/2014 Qantidade 1,0000 749 SECRETARIA SAUDE - SAUDE BUCAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014ANUENIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 415,83 2.160,00 - Vl. Total 415,83 2.160,00 Itens do Empenho Item 1 2957 25/04/2014 749 SECRETARIA SAUDE - SAUDE BUCAL Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014VENCIMENTO UNIAO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 2.160,00 4.071,42 - Vl. Total 2.160,00 4.071,42 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 163 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2958 25/04/2014 Qantidade 1,0000 749 SECRETARIA SAUDE - SAUDE BUCAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014VENCIMENTO, PROM DE CLASSE - 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 4.071,42 0 255,88 - Vl. Total 4.071,42 255,88 Itens do Empenho Item 1 2959 25/04/2014 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014INSALUBRIDADE 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 255,88 0 244,47 - Vl. Total 255,88 244,47 Itens do Empenho Item 1 2960 25/04/2014 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES PERMANENCIA 12 - Pessoal e Encargos Sociais 04/2014 ABONO 0 Vl. Unitário 244,47 22,77 - Vl. Total 244,47 22,77 Itens do Empenho Item 1 2961 25/04/2014 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES NOTURNO 20% 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 22,77 04/2014AD. 0 6.182,04 - Vl. Total 22,77 6.182,04 Itens do Empenho Item 1 2962 25/04/2014 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 100%, HE 50%, HORAS SOBR. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 6.182,04 04/2014HE 2.047,04 - Vl. Total 6.182,04 2.047,04 Itens do Empenho Item 1 2963 25/04/2014 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014INSALUBRIDADE 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 2.047,04 3.353,90 - Vl. Total 2.047,04 3.353,90 Itens do Empenho Item 1 2964 25/04/2014 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014ANUENIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 3.353,90 42.989,85 - Vl. Total 3.353,90 42.989,85 Itens do Empenho Item 1 2965 25/04/2014 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES PROM. DE CLASSE, GRATIF. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 04/2014VENC, Vl. Unitário 42.989,85 465,24 - Vl. Total 42.989,85 465,24 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 164 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2966 25/04/2014 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 04/2014F.G.2 Vl. Unitário 465,24 6.631,06 - Vl. Total 465,24 6.631,06 Itens do Empenho Item 1 2967 25/04/2014 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014SALARIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 6.631,06 3.620,28 - Vl. Total 6.631,06 3.620,28 Itens do Empenho Item 1 2968 25/04/2014 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014SALARIO, INSALUBRIDADE - PERTO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 3.620,28 3.535,80 - Vl. Total 3.620,28 3.535,80 Itens do Empenho Item 1 2969 25/04/2014 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014SALARIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 3.535,80 555,13 - Vl. Total 3.535,80 555,13 Itens do Empenho Item 1 2970 25/04/2014 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014ANUENIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 555,13 85,29 - Vl. Total 555,13 85,29 Itens do Empenho Item 1 2971 25/04/2014 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014INSALUBRIDADE 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 85,29 7.425,22 - Vl. Total 85,29 7.425,22 Itens do Empenho Item 1 2972 25/04/2014 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014VENCIMENTO, VANT PESSOAL, GRAT 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 7.425,22 3.624,10 - Vl. Total 7.425,22 3.624,10 Itens do Empenho Item 1 2973 25/04/2014 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014SUBSIDIOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 3.624,10 2.268,05 - Vl. Total 3.624,10 2.268,05 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 165 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2974 25/04/2014 Qantidade 1,0000 122 SEC.SAUDE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ESTADO - PREVENCAO VIOLEN 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 04/2014VENC Vl. Unitário 2.268,05 2.483,37 - Vl. Total 2.268,05 2.483,37 Itens do Empenho Item 1 2975 25/04/2014 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014SALARIO, INSALUBRIDADE PREV VI 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 2.483,37 2.005,30 - Vl. Total 2.483,37 2.005,30 Itens do Empenho Item 1 2976 25/04/2014 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTRATADOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 04/2014INSS Vl. Unitário 2.005,30 1.392,51 - Vl. Total 2.005,30 1.392,51 Itens do Empenho Item 1 2977 25/04/2014 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTRATADOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 04/2014INSS 0 Vl. Unitário 1.392,51 760,26 - Vl. Total 1.392,51 760,26 Itens do Empenho Item 1 2978 25/04/2014 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTRATADOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 04/2014INSS 0 Vl. Unitário 760,26 742,52 - Vl. Total 760,26 742,52 Itens do Empenho Item 1 2979 25/04/2014 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTRATADOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 04/2014INSS 0 Vl. Unitário 742,52 761,06 - Vl. Total 742,52 2.283,18 Itens do Empenho Item 1 2980 25/04/2014 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES POLITICOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 04/2014INSS 0 Vl. Unitário 761,06 521,51 - Vl. Total 761,06 521,51 Itens do Empenho Item 1 2981 25/04/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTRATADOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 04/2014INSS Vl. Unitário 521,51 1.948,72 - Vl. Total 521,51 1.948,72 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 166 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2982 25/04/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.948,72 860,82 - Vl. Total 1.948,72 860,82 Itens do Empenho Item 1 2983 25/04/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 860,82 6.102,48 - Vl. Total 860,82 6.102,48 Itens do Empenho Item 1 2984 25/04/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 6.102,48 1.207,61 - Vl. Total 6.102,48 1.207,61 Itens do Empenho Item 1 2985 25/04/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.207,61 293,71 - Vl. Total 1.207,61 293,71 Itens do Empenho Item 1 2986 25/04/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 293,71 573,33 - Vl. Total 293,71 573,33 Itens do Empenho Item 1 2987 25/04/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014AMORTIZACAO ATUARIAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 573,33 253,26 - Vl. Total 573,33 253,26 Itens do Empenho Item 1 2988 25/04/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014AMORTIZACAO ATUARIAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 253,26 1.795,35 - Vl. Total 253,26 1.795,35 Itens do Empenho Item 1 2989 25/04/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014AMORTIZACAO ATUARIAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.795,35 355,29 - Vl. Total 1.795,35 355,29 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 167 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2990 25/04/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014AMORTIZACAO ATUARIAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 355,29 86,41 - Vl. Total 355,29 86,41 Itens do Empenho Item 1 3099 25/04/2014 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014AMORTIZACAO ATUARIAL 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 86,41 480,60 - Vl. Total 86,41 480,60 Itens do Empenho Item 1 3126 25/04/2014 Qantidade 1,0000 5087 DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Unidade Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2014, INSS AUTÔNOMOS. 19 - Não Aplicável 2014001386 Vl. Unitário 480,60 52,80 - Vl. Total 480,60 - Itens do Empenho Item 1 3134 25/04/2014 Qantidade 12,0000 1005 INSPESUL LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Pasta Profilática Sabor Tutti-frutti, Exclusiva Formulação Sem Óleo- 90 Gramas, para UBS Centro. Compra Emergencial. 19 - Não Aplicável 2014001417 Vl. Unitário 4,40 130,00 - Vl. Total 52,80 130,00 Itens do Empenho Item 1 3135 25/04/2014 Qantidade 1,0000 115 CLAUDIA ALVES DA CUNHA - PF Unidade Descrição do Item Laudo de inspeção técnica - veículo nº 71. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 130,00 60,00 - Vl. Total 130,00 - Itens do Empenho Item 1 3136 25/04/2014 5808 KIRCH & SILVA LTDA Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Renata Alf, sobre consulta com especialista neurologista, a se realizar no dia 05/05/2014. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 2014001392 Vl. Unitário 60,00 55,64 - Vl. Total 60,00 55,64 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 168 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3137 25/04/2014 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 1,0000 577 CLECIO GABRIEL STERTZ Unidade Descrição do Item UNIDADE Repolho- Unid PACOTE 0,888kg De Tomate PACOTE 0,558 Kg De Cebola PACOTE 1,016 Kg De Filé De Peito De Frango UNIDADE Energético De Frutas Cítricas - 2 Litros UNIDADE Seleta De Legumes - 300 Gramas UNIDADE Milho 300g PACOTE Arroz T1 QUILOGRAMA Sal Moído UNIDADE Vinagre UNIDADE Cuca De Framboesa E Mumu PACOTE Batata Palha UNIDADE Bolo, para alimentação dos servidores que irão trabalhar na Campanha da Vacinação contra a Gripe, a realizar-se no dia 26/04/2014. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 5,00 4,43 1,27 10,92 4,99 2,15 1,75 1,85 1,40 1,19 5,50 2,35 4,99 87,23 - Vl. Total 5,00 4,43 1,27 10,92 4,99 2,15 1,75 1,85 1,40 1,19 11,00 4,70 4,99 87,23 Itens do Empenho Item 1 3139 25/04/2014 Qantidade 1,0000 65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para Faxinal do Soturno/RS do no dia 25 de abril de 2014. Conforme concessão Nº 1286/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 87,23 200,00 - Vl. Total 87,23 - Itens do Empenho Item 1 3140 25/04/2014 Qantidade 8,0000 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A Unidade mes Descrição do Item Pagamento referente à gastos com água para a moradia de Yanin Blanco Zapata - Programa Mais Médicos, conforme Lei n° 2.141 de 02/04/2014. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 25,00 640,00 - Vl. Total 200,00 - Itens do Empenho Item 1 3141 25/04/2014 Qantidade 8,0000 3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Unidade mes Descrição do Item Pagamento referente à gastos com energia elétrica para a moradia de Yanin Blanco Zapata - Programa Mais Médicos, conforme Lei n° 2.141 de 02/04/2014. 5 - Pregão 000022/2013 2014001423 Vl. Unitário 80,00 188,50 - Vl. Total 640,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3142 25/04/2014 3509 S E R DISTRIBUIDORA LTDA Qantidade 400,0000 3.000,0000 Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Cloridrato De Ciprofloxacino 500mg UNIDADE Maleato De Enalapril 5mg, para UBS Centro. 5 - Pregão 000022/2013 2014001424 Vl. Unitário 0,14 0,04 28,15 - Vl. Total 54,40 134,10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 169 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 3143 25/04/2014 Qantidade 50,0000 Unidade FRASCO 3503 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP Descrição do Item Sulfato Ferroso 25mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 30ml, para UBS Centro. 5 - Pregão 000022/2013 2014001425 Vl. Unitário 0,56 726,00 - Vl. Total 28,15 - Itens do Empenho Item 1 3144 25/04/2014 Qantidade 300,0000 Unidade FRASCO 1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Descrição do Item Amoxicilina 50mg/ml Pó Para Suspensão Oral Com 150ml, para UBS Centro. 5 - Pregão 000022/2013 2014001426 Vl. Unitário 2,42 226,50 - Vl. Total 726,00 - Itens do Empenho Item 1 3145 25/04/2014 Qantidade 1.500,0000 383 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Cloridrato De Biperideno 2mg, para UBS Centro. 5 - Pregão 000022/2013 2014001427 Vl. Unitário 0,15 370,00 - Vl. Total 226,50 - Itens do Empenho Item 1 2 3146 25/04/2014 Qantidade 500,0000 2.000,0000 4507 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Cloridrato De Clomipramina 25mg COMPRIMIDO Fenitoína Sódica 100mg, para UBS Centro. 5 - Pregão 000022/2013 2014001428 Vl. Unitário 0,56 0,05 331,90 - Vl. Total 280,00 90,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3147 25/04/2014 Qantidade 5.000,0000 6.000,0000 6991 EREMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Atenolol 50mg COMPRIMIDO Diazepam 5mg, para UBS Centro. 5 - Pregão 000022/2013 Vl. Unitário 0,02 0,03 2014001418 124,25 - Vl. Total 122,50 209,40 - Itens do Empenho Item 1 2 3148 25/04/2014 Qantidade 500,0000 100,0000 822 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Fluconazol 150mg Cloridrato De Metoclopramida 4mg/ml - Solução Oral FRASCO - Frasco Com 10ml, para UBS Centro. 5 - Pregão 000022/2013 2014001419 Vl. Unitário 0,16 0,45 148,00 - Vl. Total 78,85 45,40 - Itens do Empenho Item 1 3149 25/04/2014 Qantidade 200,0000 5394 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA Unidade FRASCO Descrição do Item Ibuprofeno 50mg/ml - Frasco Com 30ml, para UBS Centro. 5 - Pregão 000022/2013 2014001420 Vl. Unitário 0,74 324,00 - Vl. Total 148,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 Qantidade 8.000,0000 400,0000 2.000,0000 Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Furosemida 40 Mg COMPRIMIDO Alendronato De Sódio 70mg COMPRIMIDO Ácido Fólico 5mg, para UBS Centro. Vl. Unitário 0,02 0,30 0,01 Vl. Total 176,00 120,00 28,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 170 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho 3150 Emissão 25/04/2014 Modalidade Fornecedor 4762 MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5 - Pregão Licitação Autorização 000022/2013 2014001421 Empenhado 46,00 Anulado - Liquidado - Itens do Empenho Item 1 3152 25/04/2014 Qantidade 50,0000 6991 EREMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Unidade FRASCO Descrição do Item Maleato De Timolol 0,5% - Frasco Com 5 Ml, para UBS Centro. 5 - Pregão 000022/2013 2014001429 Vl. Unitário 0,92 96,07 - Vl. Total 46,00 - Itens do Empenho Item 1 2 Qantidade 100,0000 50,0000 3 3153 25/04/2014 10,0000 5394 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA Unidade FRASCO FRASCO AMPOLA Descrição do Item Simeticona 75mg/ml - Frasco Com 10ml Sulfato De Neomicina 5mg/g + Bacitracina Zíncica 250 Ui/g - Tubo Com 10g Cloridrato De Ranitidina 25mg/ml Ampola 2ml, para UBS Centro. 5 - Pregão 000022/2013 2014001430 Vl. Unitário 0,54 0,74 Vl. Total 54,32 37,25 0,45 4,50 1.930,00 - - Itens do Empenho 3154 25/04/2014 Item 1 Qantidade 100,0000 Unidade AMPOLA 2 100,0000 FRASCO 4762 MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Descrição do Item Escopolamina 4mg/ml Brometo De N-butil+dipirona Sódica500mg/ml-5ml Carboximetilcelulose Sódica 5mg/ml - Colírio Com 15ml, para UBS Centro. 5 - Pregão 000022/2013 2014001431 Vl. Unitário 0,80 Vl. Total 80,00 18,50 1.850,00 482,10 - - Itens do Empenho Item 1 2 3155 25/04/2014 Qantidade 6.000,0000 50,0000 3509 S E R DISTRIBUIDORA LTDA Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Paracetamol 750mg Acebrofilina 50mg/5ml - Frasco Com 120 Ml, para UBS FRASCO Centro. 5 - Pregão 000022/2013 2014001432 Vl. Unitário 0,05 3,80 215,84 - Vl. Total 292,20 189,90 - Itens do Empenho Item 1 2 3156 25/04/2014 Qantidade 50,0000 50,0000 1268 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Unidade VIDRO FRASCO Descrição do Item Acebrofilina 25mg/5ml - Xarope Pediátrico - Vidro Com 120ml Butilbrometo De Escopolamina 6,67mg/ml+dipirona Sódica 333,4mg/ml -frasco C/20ml, para UBS Centro. 5 - Pregão 000022/2013 2014001433 Vl. Unitário 2,68 Vl. Total 134,15 1,63 81,69 988,20 - - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 3162 28/04/2014 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Qantidade 8.000,0000 900,0000 600,0000 300,0000 1.000,0000 Unidade Descrição do Item COMPRIMIDO Metildopa 250mg COMPRIMIDO Cloridrato De Amiodarona 200mg COMPRIMIDO Atenolol 100 Mg COMPRIMIDO Metronidazol 250mg COMPRIMIDO Besilato De Anlodipino 10mg, para UBS Centro. 19 - Não Aplicável 2014001434 Vl. Unitário 0,09 0,22 0,03 0,06 0,03 448,00 - Vl. Total 720,00 198,00 18,60 17,70 33,90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 171 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3177 28/04/2014 Qantidade 1,0000 1,0000 581 PEDRO JACOBI Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Antena Airgrid Com Rádio 5.8ghz 17dbi Roteador Tp-link Tl-wrn240 Antena 5dbi. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 349,00 99,00 0 34,90 - Vl. Total 349,00 99,00 34,90 Itens do Empenho Item 1 3178 28/04/2014 Qantidade 1,0000 78 INACIO BITSCH Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para participar de capacitação VigiÁgua na 13ª CRS em Santa Cruz do Sul e na Secretaria Municipal de Vale Verde/RS no dia 24 de abril de 2014. Conforme concessão Nº 1287/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 34,90 0 34,90 - Vl. Total 34,90 34,90 Itens do Empenho Item 1 3179 28/04/2014 Qantidade 1,0000 577 CLECIO GABRIEL STERTZ Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar paciente João C. da Luz para o Hospital Ana Nery em Santa Cruz do Sul/RS do no dia 28 de abril de 2014. Conforme concessão Nº 1288/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 34,90 0 87,23 - Vl. Total 34,90 87,23 Itens do Empenho Item 1 3180 28/04/2014 Qantidade 1,0000 5769 ALESSANDRA ORTIZ MAZUIM Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para Cachoeira do Sul/RS do no dia 28 de abril de 2014. Conforme concessão Nº 1289/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 87,23 87,23 - Vl. Total 87,23 87,23 Itens do Empenho Item 1 3181 28/04/2014 2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para participar de capacitação sobre Câncer Bucal a se realizar no Plenário da Assembléia Legislativa, Praça Marechal Deodoro, 101 Porto Alegre/RS, do no dia 30 de abril de 2014. Conforme concessão Nº 1290/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 87,23 174,46 - Vl. Total 87,23 174,46 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 172 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3182 28/04/2014 Qantidade 1,0000 Unidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Descrição do Item Pagamento de diária para buscar paciente de alta em Bento Gonçalves/RS do no dia 26 de abril de 2014. Conforme concessão Nº 1291/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. Pagamento de diária para levar pacientes para Porto Alegre/RS do no dia 28 de abril de 2014. Conforme concessão Nº 1292/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 19 - Não Aplicável 2014001457 Vl. Unitário 87,23 Vl. Total 87,23 87,23 87,23 564,50 - 564,50 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3191 28/04/2014 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 4,0000 1,0000 1,0000 4559 JAMILE CARISSIMI Unidade UNIDADE PEÇA LATA PEÇA UNIDADE UNIDADE PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA UNIDADE Descrição do Item Jogo De Pastilhas De Freio, para o veículo n° 46. Jogo De Lona De Freio, para o veículo n° 46. Liquido De Freio, para o veículo n° 46. Terminal, para o veículo n° 61. Jogo De Faroletes, para o veículo n° 61. Destaque - Silicone, para o veículo n° 61. Capacitador Da Sirene, para o veículo n° 61. Corneta Da Sirene, para o veículo n° 61. Bucha, para o veículo n° 61. Articulação Axial, para o veículo n° 61. Abraçadeira Plástica, para o veículo n° 61. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 60,00 150,00 16,00 0,50 80,00 13,50 13,00 140,00 5,00 70,00 1,00 34,90 - Vl. Total 60,00 150,00 16,00 1,00 80,00 13,50 13,00 140,00 20,00 70,00 1,00 34,90 Itens do Empenho Item 1 3193 29/04/2014 Qantidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para remoção de paciente ao Hospital Ana Nery, em Santa Cruz do Sul/RS do no dia 28 de abril de 2014. Conforme concessão Nº 1293/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 19 - Não Aplicável 2014001478 Vl. Unitário 34,90 268,00 - Vl. Total 34,90 - Itens do Empenho Item 1 3209 29/04/2014 Qantidade 1,0000 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Unidade UNIDADE Descrição do Item Bateria 60 Amperes, material para o veículo n° 46. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 268,00 141,60 - Vl. Total 268,00 - Itens do Empenho Item 1 3212 29/04/2014 78 INACIO BITSCH Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Pagamento de auxílio para Sorgi Henrique Niederle, sobre exame especializado de Ressonância Nuclear Magnética de encéfalo com contraste, a realizar-se no dia 12/05/2014. Conforme Lei Nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 141,60 87,23 - Vl. Total 141,60 87,23 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 173 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 3213 30/04/2014 Qantidade 1,0000 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para levar pacientes para consultar em Porto Alegre/RS do no dia 30 de abril de 2014. Conforme concessão Nº 1294/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 87,23 122,10 0 - Vl. Total 87,23 - Itens do Empenho Item 1 3214 30/04/2014 Qantidade 1,0000 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF Unidade Descrição do Item Pagamento de auxílio para Marceli da Silva, sobre exame especializado de Ressonância Nuclear Magnética de coluna cervical sem contraste, a realizar-se no dia 06/05/2014. Conforme Lei Nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 122,10 39,00 - Vl. Total 122,10 - Itens do Empenho Item 1 3215 30/04/2014 Qantidade 1,0000 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Unidade Descrição do Item Auxílio de 30% para Suelen Thais Heinen, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 30/04/2014. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 39,00 58,50 - Vl. Total 39,00 - Itens do Empenho Item 1 3216 30/04/2014 Qantidade 1,0000 33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF Unidade Descrição do Item Pagamento de auxílio para o munícipe Lucas Elias Dutra, sobre exame especializado de tomografia computadorizada de coluna lombo-sacra sem contraste, a ser realizado no dia 30/04/2014. Conforme Lei Nº 1619/2009. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 58,50 96,00 - Vl. Total 58,50 - Itens do Empenho Item 1 3228 30/04/2014 Qantidade 1,0000 245 CARTORIO SERVICOS NOTARIAIS E REGISTROS MATO LEITAO Unidade Descrição do Item Pagamento auxílio de 30% para 8 sessões de tratamento especializado de fototerapia PUVA, realizar-se no mês de maio, para Gladis Fleck Anschau, autorizado pela Lei nº 1.619/2009. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 96,00 Vl. Total 96,00 a 2014001495 3,70 - - Itens do Empenho Item 1 3235 30/04/2014 961 LUCIANO ANDRE VARGAS Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Autenticação de documento para regularizar a Van nº71. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 3,70 87,23 - Vl. Total 3,70 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 174 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Licitação Modalidade Fornecedor Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 3246 30/04/2014 Qantidade 1,0000 895 GRAFICA MATECAP LTDA. Unidade Descrição do Pagamento de Alegre/RS no concessão Nº 2.132/2014 e Item diária para levar pacientes à Porto dia 30 de abril de 2014. Conforme 1295/08.02, Lei Nº 2.032/2013 e Decreto Nº 3.273/2014. 19 - Não Aplicável 2014001509 Vl. Unitário 87,23 190,00 - Vl. Total 87,23 - Itens do Empenho Item 1 3247 30/04/2014 Qantidade 1,0000 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item Confecção de 1.000 unidades de CARTEIRA DA GESTANTE, em papel branco, impressão preta dos dois lados, tamanho 31cm x 21cm. 19 - Não Aplicável 2014001510 Vl. Unitário 190,00 240,00 - Vl. Total 190,00 - Itens do Empenho Item 1 3249 30/04/2014 Qantidade 4,0000 1894 ESPOLIO DE MANOEL DEOCLIDES MARTINS Unidade UNIDADE Descrição do Item Tonner Q2612a Para Impressora Hp1022, para Farmácia da UBS Centro. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 60,00 6.516,00 - Vl. Total 240,00 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 9,0000 Unidade mes Descrição do Item Locação de um prédio de alvenaria localizado na Rua Boa Vista, esquina com a Rua Ervino Leopoldo Kuhn, Centro de Mato Leitão, que servirá para atender ao Programa Mais Médicos. Vigência até 31.12.2014. Total da Unidade: Unidade: 260 3 03/01/2014 Vl. Unitário 724,00 225.931,65 194,77 Vl. Total 6.516,00 233.524,75 FUNDO MUNICIPAL DO SANEAMENTO 92 CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. 19 - Não Aplicável 0 0,00 - 3.791,75 Itens do Empenho Item 261 03/01/2014 Qantidade 92 CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 9.411,36 Itens do Empenho Item 262 03/01/2014 Qantidade 92 CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 2.265,64 Itens do Empenho Item 2574 08/04/2014 Qantidade 92 CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 7.583,50 - Vl. Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 175 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2575 08/04/2014 Qantidade 2,0000 Unidade mês 92 CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. Descrição do Item Pagamento de serviços de transporte dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais. Até 31/05/2014. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 3.791,75 18.822,72 - Vl. Total 7.583,50 - Itens do Empenho Item 1 2576 08/04/2014 Qantidade 2,0000 Unidade mês 92 CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. Descrição do Item Pagamento dos serviços de recolhimento de lixo dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais. Até 31/05/2014. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 9.411,36 4.531,28 - Vl. Total 18.822,72 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 2,0000 Unidade mês Descrição do Item Pagamento dos serviços de disposição final dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais. Até 31/05/2014. Total da Unidade: Total do Órgão: Órgão: Unidade: 82 9 1 02/01/2014 Vl. Unitário 2.265,64 30.937,50 256.869,15 194,77 Vl. Total 4.531,28 15.468,75 248.993,50 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA 846 WUNIBALDO KESSLER - PJ 2014000003 19 - Não Aplicável 0,00 - 65,00 Itens do Empenho Item 97 02/01/2014 Qantidade 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 132,86 Itens do Empenho Item 111 02/01/2014 Qantidade 223 OI S.A. Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 88,19 Itens do Empenho Item 123 02/01/2014 Qantidade 622 VIVO S.A Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 160,60 Itens do Empenho Item 215 02/01/2014 101 MARIO JOAO MEES - ME Qantidade Unidade Descrição do Item 2 - Tomada de Preços Vl. Unitário 000031/2012 0 0,00 - Vl. Total 105,84 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 176 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 242 02/01/2014 Qantidade Unidade 944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA. Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000021/2013 0 0,00 - Vl. Total 217,30 Itens do Empenho Item 1539 05/03/2014 Qantidade Unidade 1355 LILIAN DACIANE TRINDADE SEHN - PJ Descrição do Item Vl. Unitário 2014000621 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 44,98 Itens do Empenho Item 2819 22/04/2014 Qantidade Unidade 10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ Descrição do Item Vl. Unitário 2014001312 19 - Não Aplicável 260,00 - Vl. Total 260,00 Itens do Empenho Item 1 2893 23/04/2014 Qantidade 1,0000 4968 ITAU SEGUROS AUTO E RESIDENCIA S.A Unidade Descrição do Item Renovação da assinatura anual do jornal Folha do Mate no período de maio/2014 à maio/2015. 3 - Convite 000009/2014 0 Vl. Unitário 260,00 866,15 - Vl. Total 260,00 - Itens do Empenho Item 1 2906 24/04/2014 Qantidade 1,0000 944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA. Unidade Descrição do Item Seguro de 1 automóvel marca Fiat Uno Mille 1.8 v Fire 4 portas, ano 2008, PLACA IOS 0410, veículo n° 43. 5 - Pregão 000006/2014 2014001356 Vl. Unitário 866,15 138,00 - Vl. Total 866,15 138,00 Itens do Empenho Item 1 2921 24/04/2014 Qantidade 10,0000 2254 ANELISE MERCEDES NEUMANN Unidade UNIDADE Descrição do Item Óleo Api Fl 15w40 - Óleo Lubrificante Semi Sintético De Última Geração, Para modernos motores a gasolina, álcool e GNV ou bicombustíveis, nacionais e importados. Classificação - API FL. Em tubo de 1 litro. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 13,80 87,23 - Vl. Total 138,00 87,23 Itens do Empenho Item 1 3027 25/04/2014 Qantidade 1,0000 4692 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, HABITACAO E CIDADANIA Unidade Descrição do Item Pagamento de diária para participar de Oficina de capacitação para Gestores Municipais do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar PAA, no escritório Central da EMATER, Rua Botafogo, 1051, Bairro Menino Deus, em Porto Alegre/RS do no dia 25 de abril de 2014. Conforme concessão Nº 33/09.01, Lei Nº 2.032/2013 e 2.132/2014 e Decreto Nº 3.273/2014. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 87,23 3.624,10 - Vl. Total 87,23 3.624,10 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 177 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 3064 25/04/2014 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014SUBSIDIOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 3.624,10 0 761,06 - Vl. Total 3.624,10 761,06 Itens do Empenho Item 1 3172 28/04/2014 Qantidade 1,0000 101 MARIO JOAO MEES - ME Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES POLITICOS 04/2014INSS 2014001442 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 761,06 141,00 - Vl. Total 761,06 141,00 Itens do Empenho Item 1 2 3 3196 29/04/2014 Qantidade 2,0000 1,0000 1,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade PEÇA PEÇA PEÇA Descrição do Item Borracha Da Porta Terminal Do Estabilizador Articulação Axial, material para o veículo n° 43. 5 - Pregão 000007/2014 2014001474 Vl. Unitário 36,00 27,00 42,00 10,90 - Vl. Total 72,00 27,00 42,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3197 29/04/2014 Qantidade 2,0000 2,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade PACOTE PACOTE Descrição do Item Pilha Aa Pequena Com 04 Unidades Pilha Aaa Palito Com 04 Unidades. 5 - Pregão 000007/2014 2014001475 Vl. Unitário 2,25 3,20 87,21 - Vl. Total 4,50 6,40 - Itens do Empenho Item 1 3198 29/04/2014 Qantidade 9,0000 4439 GOELZER e CIA LTDA - ME Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada. 5 - Pregão 000007/2014 2014001468 Vl. Unitário 9,69 76,59 - Vl. Total 87,21 - Itens do Empenho Item 1 2 3 3199 29/04/2014 Qantidade 3,0000 3,0000 3,0000 4360 ALINE DE OLIVEIRA SOUZA - EPP Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Açucar Refinado UNIDADE Café Solúvel 200g, QUILOGRAMA Café Em Pó. 5 - Pregão Vidro Ou Sachê 000007/2014 2014001463 Vl. Unitário 2,05 8,58 14,90 100,00 - Vl. Total 6,15 25,74 44,70 - Itens do Empenho Item 1 3200 29/04/2014 Qantidade 2,0000 6100 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Caixa Organizadora 34 Litros Com Tampa. 5 - Pregão 000007/2014 2014001464 Vl. Unitário 50,00 21,71 - Vl. Total 100,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 Qantidade 9,0000 2,0000 5,0000 Unidade UNIDADE PEÇA PACOTE Descrição do Item Ajax Ou Similar 500ml Escova Sanitária Fio Para Varal Com 10 Metros. Vl. Unitário 1,59 1,20 1,00 Vl. Total 14,31 2,40 5,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 178 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho 3201 Emissão 29/04/2014 Modalidade Fornecedor 4438 ANELISE RITTER HENRICH E CIA LTDA - ME 5 - Pregão Licitação Autorização 000007/2014 2014001465 Empenhado 323,84 Anulado - Liquidado - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 3202 29/04/2014 Qantidade 16,0000 10,0000 6,0000 10,0000 3,0000 3,0000 3,0000 8 3,0000 9 10 11 12 13 5,0000 4,0000 5,0000 3,0000 3,0000 14 15 6,0000 2,0000 4438 ANELISE RITTER HENRICH E CIA LTDA - ME Unidade LITRO LITRO UNIDADE UNIDADE UNIDADE PACOTE PACOTE Descrição do Item Água Sanitária Alvejante Sem Cloro Detergente Líquido Neutro 500ml Com Glicerina Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte Plástico Desodorante De Ambiente Aerosol 400ml Esponja De Aço C/ 8 Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades Papel Higiênico Folha Dupla Neutro C/16 Pacotes De FARDO 4 Rolos C/30m Picotados PACOTE Saco P/lixo 30 Litros Preto C/ 10 Unidades PACOTE Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades PACOTE Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades QUILOGRAMA Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante UNIDADE Vassoura De Palha Larga, Com Cabo De Altura Minima De 1,40m UNIDADE Veja Limpeza Pesada Ou Similar 500ml UNIDADE Balde Plástico 10 Litros. 5 - Pregão 000007/2014 2014001466 Vl. Unitário 0,91 3,50 0,74 0,77 5,22 0,75 9,99 Vl. Total 14,56 35,00 4,44 7,70 15,66 2,25 29,97 47,49 142,47 1,17 1,49 1,19 3,19 9,08 5,85 5,96 5,95 9,57 27,24 2,14 2,19 12,84 4,38 24,00 - - Itens do Empenho Item 1 3203 29/04/2014 Qantidade 3,0000 4439 GOELZER e CIA LTDA - ME Unidade ROLO Descrição do Item Filme Pvc Transparente Em Rolo 28cm X 15m. 5 - Pregão 000007/2014 2014001467 Vl. Unitário 8,00 80,48 - Vl. Total 24,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 3206 29/04/2014 Qantidade 10,0000 1,0000 3,0000 6,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade LITRO UNIDADE PAR TUBO Descrição do Item Álcool Álcool Gel Com 5 Litros Luva Forrada Tamanho G - Amarela Desinfetante Sanitário 2l. 5 - Pregão 000007/2014 2014001472 Vl. Unitário 3,29 27,09 2,09 2,37 11,10 - Vl. Total 32,90 27,09 6,27 14,22 - Itens do Empenho Item 1 3207 29/04/2014 Qantidade 3,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade PEÇA Descrição do Item Cola Super Bonder. 5 - Pregão 000007/2014 Vl. Unitário 3,70 2014001473 96,03 - Vl. Total 11,10 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 3,0000 Unidade PACOTE 2 3 3,0000 3,0000 CAIXA PACOTE 4 5 2,0000 25,0000 UNIDADE PACOTE Descrição do Item Saquinho Plastico De 5 Kg Para Freezer / Com 100 Unid. Filtro De Papel Para Café Nº 103 Com 30 Unidades Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão Com 2 Unidades Isqueiro Copo Plástico Descartável 150ml Com 100 Unidades. Vl. Unitário 4,50 Vl. Total 13,50 1,85 1,00 5,55 3,00 2,49 2,76 4,98 69,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 179 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho 3236 Emissão 30/04/2014 Modalidade Fornecedor 4439 GOELZER e CIA LTDA - ME 5 - Pregão Licitação Autorização 000007/2014 2014001501 Empenhado 15,56 Anulado - Liquidado - Itens do Empenho Item 1 3245 30/04/2014 Qantidade 4,0000 3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO Unidade UNIDADE Descrição do Item Limpa Vidros 500ml Refil. Vl. Unitário 3,89 2014001508 19 - Não Aplicável 25,15 - Vl. Total 15,56 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UNIDADE Descrição do Item Prolongador Telescópico (3 Metros). Total da Unidade: Unidade: 113 2 02/01/2014 Vl. Unitário 25,15 Vl. Total 25,15 6.750,11 - 5.826,16 0,00 - 105,75 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 223 OI S.A. 0 19 - Não Aplicável Itens do Empenho Item 124 02/01/2014 Qantidade 622 VIVO S.A Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 169,83 Itens do Empenho Item 2330 28/03/2014 Qantidade 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2014000993 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 35,00 Itens do Empenho Item 2331 28/03/2014 Qantidade 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2014000994 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 153,00 Itens do Empenho Item 2332 28/03/2014 Qantidade 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2014000995 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 13,00 Itens do Empenho Item 2553 07/04/2014 Qantidade 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 2014001100 19 - Não Aplicável 30,00 - Vl. Total 30,00 Itens do Empenho Item 1 3045 25/04/2014 Qantidade 1,0000 341 SEC. ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR Unidade Descrição do Item Configuração de equipamento de informática. Conselho Tutelar. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 30,00 4.171,40 - Vl. Total 30,00 4.171,40 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 180 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 3100 25/04/2014 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014GRATIFICACAO CONS. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 4.171,40 0 834,30 - Vl. Total 4.171,40 834,30 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2014, INSS CONSELHO TUTELAR. Total da Unidade: Unidade: 171 3 02/01/2014 Vl. Unitário 834,30 Vl. Total 834,30 5.035,70 - 5.512,28 0,00 - 958,37 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 259 MARIO JOAO MEES 19 - Não Aplicável 0 Itens do Empenho Item 248 02/01/2014 Qantidade 4958 ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL COMUNITARIO SANTA CLARA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 724,00 Itens do Empenho Item 249 02/01/2014 Qantidade 1459 ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 724,00 Itens do Empenho Item 250 02/01/2014 Qantidade 4369 RAFAEL BARTH - ME Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 1.448,00 Itens do Empenho Item 1809 12/03/2014 Qantidade 6296 ELEMAR GOUVEA MARQUES - MEI Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 5.020,00 Vl. Total 380,00 Itens do Empenho Item 1810 12/03/2014 Qantidade 5820 CLAUDIA SCHMITT - MEI Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 7.992,00 Vl. Total - Itens do Empenho Item 2340 31/03/2014 6183 PONTO SEM NO AVIAMENTOS Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014001006 0,00 - Vl. Total 848,10 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 181 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 2341 31/03/2014 Qantidade 520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014001003 0,00 - Vl. Total 114,60 Itens do Empenho Item 2370 01/04/2014 Qantidade 3848 BRUMAG COMERCIAL LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2014001017 170,00 - Vl. Total 170,00 Itens do Empenho Item 1 2371 01/04/2014 Qantidade 2,0000 3848 BRUMAG COMERCIAL LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Carrinho De Mão Galvanizado, para uso em atividades diversas do Projeto Horta. 19 - Não Aplicável 2014001018 Vl. Unitário 85,00 117,60 - Vl. Total 170,00 117,60 Itens do Empenho Item 1 2 3 2421 01/04/2014 Qantidade 2,0000 2,0000 2,0000 449 MARTA REGINA BURGHARDT UHLMANN Unidade UNIDADE UNIDADE PEÇA Descrição do Item Enxada Com Cabo Pá De Concha Com Cabo Pá De Corte Com Cabo, para uso em atividades diversas do Projeto Horta. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 15,00 21,90 21,90 0 619,68 - Vl. Total 30,00 43,80 43,80 619,68 Itens do Empenho Item 1 2431 01/04/2014 Qantidade 1,0000 6693 TERESINHA BEATRIS LERMEN RENZ Unidade Descrição do Item Pagamento referente ao adiantamento de férias. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 619,68 2014001030 66,00 - Vl. Total 619,68 66,00 Itens do Empenho Item 1 2488 02/04/2014 Qantidade 2,0000 5820 CLAUDIA SCHMITT - MEI Unidade Descrição do Item Confecção de carimbo automático Preto, tamanho 302 "Lusiane Inês Lehmen - Psicóloga". 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 33,00 7.992,00 7.400,00 Vl. Total 66,00 592,00 Itens do Empenho Item 1 2492 02/04/2014 5820 CLAUDIA SCHMITT - MEI Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Prestação de serviços profissionais especializados em aulas de artesanato, compreendendo pintura em tecido, trabalhos com sucatas, bordados, entre outros, em três turnos semanais, nos Anexos 1, 2 e 3 do Centro de Referência em Assistência Social CRAS, no valor mensal de R$ 888,00. Vigência até 10 de dezembro de 2014. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 7.992,00 7.400,00 - Vl. Total 7.992,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 182 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 Qantidade 8,0000 2 2493 02/04/2014 Unidade 1,0000 6296 ELEMAR GOUVEA MARQUES - MEI Descrição do Item Prestação de serviços profissionais especializados em aulas de artesanato, compreendendo pintura em tecido, trabalhos com sucatas, bordados, entre outros, em três turnos semanais, nos Anexos 1, 2 e 3 do Centro de Referência em Assistência Social CRAS, no valor mensal de R$ 888,00. Vigência até 10 de dezembro de 2014. Referente aos 10 dias do mês de dezembro. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 888,00 Vl. Total 7.104,00 296,00 296,00 5.020,00 - - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 8,0000 2 2533 03/04/2014 Unidade mes 1,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Descrição do Item Prestação de serviços profissionais especializados em aulas de música, através de oficinas em dois turnos da semana, nos Anexos 1, 2 e 3 do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS, no valor mensal de R$ 600,00. Vigência até 11/12/2014. Referente aos 11 dias do mês de dezembro. 5 - Pregão 000002/2014 2014001087 Vl. Unitário 600,00 Vl. Total 4.800,00 220,00 220,00 259,00 - 259,00 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 2534 03/04/2014 Qantidade 16,0000 16,0000 30,0000 40,0000 3624 M. A. MORESCO FILHO EPP Unidade Descrição do Item PACOTE Bolacha Maisena PACOTE Biscoito Integral - 360 Gramas LITRO Bebida Láctea Sabor Chocolate Banana Caturra. Lanche para crianças de 06 anos e QUILOGRAMA jovens de 07 a 18 anos, durante as oficinas de convivência, período de 08/04 a 15/04. 5 - Pregão 000002/2014 2014001088 Vl. Unitário 3,25 3,30 2,74 1,80 116,48 - Vl. Total 52,00 52,80 82,20 72,00 116,48 Itens do Empenho Item 1 2 2552 07/04/2014 Qantidade 15,0000 17,0000 1355 LILIAN DACIANE TRINDADE SEHN - PJ Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Maçã Mamão. Lanche para crianças de 06 anos e jovens 07 QUILOGRAMA a 18 anos, durante as oficinas de convivência, durante o período de 08/04 a 15/04/2014. 19 - Não Aplicável 2014001099 Vl. Unitário 3,98 3,34 54,50 - Vl. Total 59,70 56,78 - Itens do Empenho Item 1 2 2557 07/04/2014 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA Qantidade 17,0000 5,0000 Unidade PACOTE PACOTE Descrição do Item Amendoim (230 Gramas) Casquinhas Plásticas De Páscoa, para confraternização de Páscoa com PCDs e mães do Bolsa Família. 19 - Não Aplicável 2014001109 Vl. Unitário 2,55 2,23 7,58 - Vl. Total 43,35 11,15 7,58 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 183 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2558 07/04/2014 Qantidade 2,0000 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Espeto De Churrasco. Para fazer lanche/almoço com PCDs. 19 - Não Aplicável 2014001108 Vl. Unitário 3,79 230,56 - Vl. Total 7,58 230,56 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2561 07/04/2014 Qantidade 1,0000 1,0000 2,0000 3,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 6,0000 1,0000 1,0000 1,0000 6183 PONTO SEM NO AVIAMENTOS Unidade Descrição do Item PACOTE Biscoito Rosquinhas - 300 Gramas PACOTE Biscoito De Leite PACOTE Biscoito Sortido 330 Gramas LITRO Leite Integral LITRO Leite Desnatado PACOTE 14,751 Kg De Coxa-sobrecoxa PACOTE 2,386 Kg Carne Moida Tipo 2 PACOTE Carne De Rês Chuleta - 3,912 Kg UNIDADE Refrigerante De Cola 2 Litros QUILOGRAMA Erva Mate Moída Grossa PACOTE Salsichão De Frango (1,034kg) Carne De Porco Chuleta - 1,42kg, Para Lanche e PACOTE Almoço com PCDs durante o mês de abril. 19 - Não Aplicável 2014001107 Vl. Unitário 3,35 3,35 3,35 2,39 2,39 64,76 26,22 53,16 3,89 11,35 12,19 14,19 240,80 - Vl. Total 3,35 3,35 6,70 7,17 4,78 64,76 26,22 53,16 23,34 11,35 12,19 14,19 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 2590 08/04/2014 Qantidade 2,0000 5,0000 1,0000 2,0000 34,0000 4,0000 5,0000 31,0000 1355 LILIAN DACIANE TRINDADE SEHN - PJ Unidade PEÇA ROLO PACOTE PACOTE ROLO PACOTE TUBO PACOTE Descrição do Item Viéis Elastex - Com 10 Metros Fuço De Coelho Olhos- Para Colagem Em Trabalhos Artesanais Fita Decorada Laços De Cetim Cola Lantejoulas, para trabalho com oficinas de idosos. 19 - Não Aplicável 2014001124 Vl. Unitário 11,95 1,50 4,95 3,95 2,50 4,95 5,95 2,00 231,00 - Vl. Total 23,90 7,50 4,95 7,90 85,00 19,80 29,75 62,00 - Itens do Empenho Item 1 2599 08/04/2014 Qantidade 42,0000 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA Unidade CAIXA Descrição do Item Bombom Amor Carioca 300g, para confraternização de Páscoa com os PCDs e alunos do CRAS. 19 - Não Aplicável 2014001132 Vl. Unitário 5,50 21,15 - Vl. Total 231,00 21,15 Itens do Empenho Item 1 2600 08/04/2014 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA Qantidade 9,0000 Unidade CAIXA Descrição do Item Percevejo Baxmann, para utilização durante o curso de processamento de hortaliças, dias 07, 08 e 09 de abril de 2014 com famílias do Bolsa Família e Inclusão Social. 19 - Não Aplicável 2014001133 Vl. Unitário 2,35 28,70 - Vl. Total 21,15 28,70 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 184 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 2601 08/04/2014 Qantidade 53,0000 2,0000 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA Unidade UNIDADE PACOTE Descrição do Item Tampa Para Embalagem De Vidro Forminha De Papel, para utilização durante o curso de processamento de hortaliças, dias 07, 08 e 09 de abril de 2014 com famílias do Bolsa Família e Inclusão Social. 19 - Não Aplicável 2014001134 Vl. Unitário 0,50 1,10 167,44 - Vl. Total 26,50 2,20 167,44 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2623 09/04/2014 55 IMPRESSORA ALLES LTDA Qantidade 1,0000 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 6,0000 2,0000 4,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 3,0000 1,0000 Unidade Descrição do Item UNIDADE Pão Integral 1 Kg PACOTE Pão De Forma Fatiado - 500 Gr POTE Creme De Leite 300gr. UNIDADE Pote Margarina 500g PACOTE Mortadela Pena Branca - 0,816 Kg PACOTE Queijo Lanche Fatiado - 598 Gramas UNIDADE 1,033 Kg De Beterraba PACOTE Tomate Miudo - 5,33 Kg PACOTE Coxa - 5,073 Kg PACOTE 2,538 Kg De Cebola UNIDADE Repolho Roxo UNIDADE Repolho Verde UNIDADE Refrigerante De Uva 2 Litros UNIDADE Refrigerante De Laranja 2 Litros LITRO Leite Integral UNIDADE Refrigerante De Guaraná 2 Litros UNIDADE Vinagre UNIDADE Refrigerante De Cola 2 Litros QUILOGRAMA Sal Moído UNIDADE Doce Cremoso De Soro POTE Maionese 500 Gr CAIXA Caldo De Galinha UNIDADE Tempero De Legumes 60 Gramas PACOTE Arroz T1 Com 5 Kg UNIDADE Ervas Finas 30 Gramas UNIDADE Tempero Manjericão PACOTE Tempero Orégano UNIDADE Pimenta Preta Do Reino UNIDADE Massa 500 Gramas Cenoura (1,47 Kg), para lanche e almoço durante o PACOTE curso de processamento de hortaliças, dias 07, 08 e 09 de abril de 2014 com famílias do Bolsa Família e Inclusão Social. 19 - Não Aplicável 2014001154 Vl. Unitário 3,55 2,60 2,85 1,95 4,80 11,06 3,09 13,27 22,27 5,05 2,49 5,99 3,19 3,19 2,39 3,19 1,29 3,89 0,99 2,39 2,85 1,05 3,19 7,49 1,50 1,65 1,99 2,25 3,99 4,67 621,75 - Vl. Total 3,55 5,20 5,70 1,95 4,80 11,06 3,09 13,27 22,27 5,05 2,49 5,99 6,38 3,19 2,39 3,19 7,74 7,78 3,96 2,39 2,85 1,05 3,19 7,49 3,00 3,30 3,98 4,50 11,97 4,67 621,75 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 185 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2643 10/04/2014 Qantidade 2,0000 1,0000 2,0000 6,0000 5,0000 26,0000 136,0000 243,0000 5,0000 3,0000 1,0000 5,0000 6,0000 55 IMPRESSORA ALLES LTDA Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE PACOTE UNIDADE UNIDADE UNIDADE ROLO UNIDADE UNIDADE UNIDADE ROLO Descrição do Item Pistola Cola Quente- Grande Pistola Cola Quente- Pequena Cola 500 Gramas Tinta Termolina Leitosa 100ml Balões Coloridos Corante Em Pó - Cores Sortidas Bastão Cola Quente Grosso Bastão Cola Quente Fino Fita Adesiva Dupla Face 16x30 Cola Porcelana Fita Papel Fita Crepe 24x50 Fita Adesiva Transparente Larga, para uso em oficinas com crianças, jovens e adolescentes. 19 - Não Aplicável 2014001169 Vl. Unitário 26,90 17,90 9,20 4,40 5,20 1,20 1,25 0,60 6,35 16,90 14,90 3,50 2,90 264,90 - Vl. Total 53,80 17,90 18,40 26,40 26,00 31,20 170,00 145,80 31,75 50,70 14,90 17,50 17,40 264,90 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2646 10/04/2014 Qantidade 3,0000 1,0000 5,0000 5,0000 1,0000 2,0000 1,0000 5,0000 3,0000 5,0000 2,0000 4,0000 4,0000 10,0000 718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA. Unidade UNIDADE CAIXA UNIDADE UNIDADE CAIXA UNIDADE UNIDADE ROLO UNIDADE UNIDADE POTE ROLO UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Apontador De Lápis Percevejo Envelope Para Dvd Dvd-r Clips Tamanho Médio Pasta Catálogo Com 50 Plasticos Pasta Catálogo Com 100 Sacos Plásticos Fita Crepe Cola 500 Gramas Fita Dupla Face Cola Tenaz 1kg Fita Adesiva Transparente Larga Fita Papel Fita Adesiva, para uso em oficinas de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos com jovens. 19 - Não Aplicável 2014001171 Vl. Unitário 1,20 1,70 0,20 1,30 2,10 12,90 29,95 3,50 9,20 6,35 16,10 2,90 14,90 1,40 30,30 - Vl. Total 3,60 1,70 1,00 6,50 2,10 25,80 29,95 17,50 27,60 31,75 32,20 11,60 59,60 14,00 30,30 Itens do Empenho Item 1 2 2647 10/04/2014 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA Qantidade 25,0000 1,0000 Unidade UNIDADE PACOTE Descrição do Item Copo Plástico 420 Ml - Cor Escura Casquinhas Plásticas Cor Branca De Páscoa - Com 6 Un. Para oficinas com PCDs durante o mês de abril. 19 - Não Aplicável 2014001172 Vl. Unitário 1,00 5,30 35,54 - Vl. Total 25,00 5,30 35,54 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 186 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 2648 10/04/2014 Qantidade 4,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,3720 5,0000 2,0000 524 CLAUDIR E. TROJACK. Unidade Descrição do Item UNIDADE Alface PACOTE Cebola Miúda (1,040 Kg) PACOTE Cenoura (0,243 Kg) PACOTE Tomate Miudo - 2,327 Kg QUILOGRAMA Pepino PACOTE Pão De Forma Fatiado - 500 Gr UNIDADE Refrigerante De Cola 2 Litros, para encontro de PCDs durante o mês de abril. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0,99 1,03 0,46 4,63 1,99 2,99 3,89 2014001173 41,00 - Vl. Total 3,96 1,03 0,46 4,63 2,73 14,95 7,78 41,00 Itens do Empenho Item 1 2649 10/04/2014 Qantidade 1,0000 6872 GASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Carga De Gás 13 Kg, a ser utilizado nos encontros de convivência e fortalecimento de vínculo para jovens e PCDs. 19 - Não Aplicável 2014001174 Vl. Unitário 41,00 109,00 - Vl. Total 41,00 109,00 Itens do Empenho Item 1 2657 10/04/2014 Qantidade 10,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade JOGO Descrição do Item Cordas De Aço Com Bolinhas - para colocar nos violões a serem usados nas aulas de música do CRAS. 19 - Não Aplicável 2014001182 Vl. Unitário 10,90 503,00 - Vl. Total 109,00 503,00 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2658 10/04/2014 Qantidade 20,0000 10,0000 10,0000 20,0000 10,0000 40,0000 20,0000 10,0000 10,0000 20,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item PACOTE Papel Higienico C/4 Unidades UNIDADE Creme Dental 90gr UNIDADE Sabão Em Barra 400g UNIDADE Sabonete 90gr UNIDADE Sabão Em Pó 500g LITRO Leite Integral PACOTE Massa Com Ovos 500g UNIDADE Óleo De Soja PACOTE Farinha De Trigo Especial 1kg QUILOGRAMA Feijão Preto T1 QUILOGRAMA Farinha De Milho PACOTE Açúcar Cristalizado 2kg PACOTE Arroz Com 5kg Sal Moído. Cestas básicas destinadas à famílias QUILOGRAMA carentes. 19 - Não Aplicável 2014001183 Vl. Unitário 2,19 1,60 1,20 0,89 2,65 1,89 1,49 3,55 1,69 3,99 1,45 4,19 8,49 0,80 78,40 - Vl. Total 43,80 16,00 12,00 17,80 26,50 75,60 29,80 35,50 16,90 79,80 14,50 41,90 84,90 8,00 78,40 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 187 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 2667 10/04/2014 Qantidade 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. Unidade METRO METRO METRO METRO Descrição do Item Tecido Tnt Preto Tecido Tnt Branco Tecido Tnt Azul Tecido Tnt Vermelho, para uso em oficinas de convivência e fortalecimento de vínculos de jovens e crianças. 19 - Não Aplicável 2014001186 Vl. Unitário 0,98 0,98 0,98 0,98 66,50 - Vl. Total 19,60 19,60 19,60 19,60 66,50 Itens do Empenho Item 1 2 2668 10/04/2014 Qantidade 3,0000 2,0000 55 IMPRESSORA ALLES LTDA Unidade UNIDADE LATA Descrição do Item Cola Cascorez 500g Tinta Plástica 900 Ml, para uso em oficinas com idosos. 19 - Não Aplicável 2014001187 Vl. Unitário 7,50 22,00 113,10 - Vl. Total 22,50 44,00 113,10 Itens do Empenho Item 1 2 2674 14/04/2014 Qantidade 12,0000 15,0000 3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA. Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Eva Estampado Eva Com Gliter, para uso em oficinas com idosos. 19 - Não Aplicável 2014001188 Vl. Unitário 2,55 5,50 114,75 - Vl. Total 30,60 82,50 114,75 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 2675 14/04/2014 Qantidade 3,0000 3,0000 3,0000 4,0000 2,0000 1,0000 545 MARLI BECKER. Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE PACOTE UNIDADE Descrição do Item Bolo Bolo Nega Maluca Cuca Recheada Pão Integral 1 Kg Bolacha Pizza. Lanche para crianças de 8 a 14 anos, nos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. CRAS. 19 - Não Aplicável 2014001189 Vl. Unitário 8,00 8,00 10,00 4,50 3,25 12,25 25,00 - Vl. Total 24,00 24,00 30,00 18,00 6,50 12,25 25,00 Itens do Empenho Item 1 2 2676 14/04/2014 Qantidade 100,0000 2,0000 6183 PONTO SEM NO AVIAMENTOS Unidade UNIDADE PACOTE Descrição do Item Sacos De Papel Pardo Palito De Churrasco, para uso em oficinas com idosos. 19 - Não Aplicável 2014001190 Vl. Unitário 0,20 2,50 186,40 - Vl. Total 20,00 5,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 2678 14/04/2014 309 WINCKELMANN E KUHN LTDA. Qantidade 3,0000 5,0000 10,0000 2,0000 Unidade METRO METRO TUBO PEÇA Descrição do Item Fibra De Tecido Papel Cola Cola Viéis, para uso em oficinas com idosos. 19 - Não Aplicável 2014001192 Vl. Unitário 16,00 11,00 5,95 11,95 148,00 - Vl. Total 48,00 55,00 59,50 23,90 148,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 188 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2706 14/04/2014 Qantidade 1,0000 4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item Conserto de máquina de costura, para dar continuidade às oficinas de artesanato. 19 - Não Aplicável 2014001223 Vl. Unitário 148,00 66,00 - Vl. Total 148,00 66,00 Itens do Empenho Item 1 2707 14/04/2014 Qantidade 2,0000 1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA Unidade ROLO Descrição do Item Papel Pardo 40cm Largura X 200m De Comprimento, para oficinas de convivência e fortalecimento de vínculos com crianças e jovens. 19 - Não Aplicável 2014001224 Vl. Unitário 33,00 212,60 - Vl. Total 66,00 212,60 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2732 15/04/2014 Qantidade 35,0000 45,0000 35,0000 35,0000 5,0000 5,0000 5,0000 10,0000 5,0000 10,0000 5,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 6204 BANRISUL CARTOES S.A. Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE FOLHA FOLHA FOLHA FOLHA FOLHA FOLHA FOLHA FOLHA UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Folha De Eva Vermelha Folha De Eva Branco Folha De Eva Laranja Folha De Eva Amarela Papel Laminado Verde Papel Laminado Preto Papel Laminado Marrom Papel Laminado Amarelo Papel Laminado Azul Papel Laminado Vermelho Papel Laminado Rosa Papel Laminado Prata Folha De Eva Violeta Folha De Eva Verde Folha De Eva Azul Folha De Eva Rosado Folha De Eva Marrom Folha De Eva Preto, para oficinas de convivência e fortalecimento de vínculos com crianças e jovens. 19 - Não Aplicável 2014001244 Vl. Unitário 0,85 0,85 0,85 0,85 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 755,70 - Vl. Total 29,75 38,25 29,75 29,75 3,10 3,10 3,10 6,20 3,10 6,20 3,10 6,20 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 755,70 Itens do Empenho Item 1 2 3 2793 16/04/2014 3624 M. A. MORESCO FILHO EPP Qantidade 2,0000 3,0000 1,0000 Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Vale Alimentação para Servidores. Vale Alimentação para Servidores. Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei n° 1914/2012. Referente ao mês de março de 2014. 5 - Pregão 2014001298 Vl. Unitário 198,00 99,00 62,70 199,25 - Vl. Total 396,00 297,00 62,70 199,25 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 189 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 2794 16/04/2014 Qantidade 30,0000 2,0000 55,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade PACOTE UNIDADE LITRO Descrição do Item Pão De Forma Fatiado - 500 Gr Café Soluvel Granulado - 200 Gramas Leite Uht, Integral. Lanche para jovens e crianças de 07 a 18 anos durante oficinas de convivencia e fortalecimento de vinculos,período de 22 a 29 de abril de 2014 2014001297 5 - Pregão Vl. Unitário 2,99 8,85 1,67 169,48 - Vl. Total 89,70 17,70 91,85 169,48 Itens do Empenho Item 1 2 3 2822 22/04/2014 Qantidade 4,0000 4,0000 30,0000 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Mortadela Magra Fatiada QUILOGRAMA Queijo Mussarela Fatiado Bebida Láctea Morango. Lanche para jovens e LITRO crianças de 07 a 18 anos durante oficinas de convivencia e fortalecimento de vinculos, periodo de 22 a 29 de abril de 2014. Pregão 002/2014. 2014001304 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 5,15 16,67 2,74 35,00 - Vl. Total 20,60 66,68 82,20 - Itens do Empenho Item 1 2840 22/04/2014 Qantidade 1,0000 1623 ALCEU ANTONIO HEISSLER Unidade Descrição do Item Limpeza de vírus e sistema - computador que é usado para Cadastramento do Bolsa Família. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 35,00 4.350,00 - Vl. Total 35,00 750,00 Itens do Empenho Item 1 2 2845 22/04/2014 Qantidade 9,0000 Unidade mes 1,0000 4862 LIDER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP Descrição do Item Locação de imóvel localizado na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, 731, para abrigar as oficinas do CRAS. Vigência até 31.12.2014. Referente aos 20 dias do mês de março. 5 - Pregão 000008/2014 2014001326 Vl. Unitário 450,00 Vl. Total 4.050,00 300,00 300,00 500,00 - - Itens do Empenho Item 1 2849 22/04/2014 Qantidade 1,0000 4861 ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME Unidade UNIDADE Descrição do Item Arquivo De Aço, 4 Gavetas Para Pastas Suspensas 0,71cm De Profundidade 1,34cm de altura e 0,47 de largura. 5 - Pregão 000008/2014 2014001330 Vl. Unitário 500,00 2.400,00 - Vl. Total 500,00 - Itens do Empenho Item 1 2925 24/04/2014 5808 KIRCH & SILVA LTDA Qantidade 1,0000 Unidade UNIDADE Descrição do Item Notebook, Contendo As Seguintes Configurações Mínimas: Notebook c/processador 4 núcleos 2.0 Ghz, memória 4Gb, disco rígido de 500GB Sata3, monitor led de no mínimo 14", gravador CD/DVD, leitor de cartão, touchpad multitoque c/licença para Windows 7 ou 8. 5 - Pregão 000002/2014 2014001377 Vl. Unitário 2.400,00 54,00 - Vl. Total 2.400,00 54,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 190 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2928 24/04/2014 Qantidade 30,0000 3624 M. A. MORESCO FILHO EPP Unidade Descrição do Item Banana Caturra. Lanche para jovens de 07 a 18 anos QUILOGRAMA durante oficinas de convivência e fortalecimento de vínculos realizadas no período de 29/04 a 03/05. 5 - Pregão 000002/2014 2014001378 Vl. Unitário 1,80 159,48 - Vl. Total 54,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3028 25/04/2014 Qantidade 30,0000 12,0000 327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL Unidade Descrição do Item QUILOGRAMA Maçã Mamão. Lanche para jovens de 07 a 18 anos durante QUILOGRAMA oficinas de convivência e fortalecimento de vínculos realizadas no período de 29/04 a 03/05. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 3,98 3,34 5.316,62 - Vl. Total 119,40 40,08 5.316,62 Itens do Empenho Item 1 3029 25/04/2014 Qantidade 1,0000 327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES PROM. DE CLAS, GRAT. ESC 12 - Pessoal e Encargos Sociais 04/2014VENC, 0 Vl. Unitário 5.316,62 174,76 - Vl. Total 5.316,62 174,76 Itens do Empenho Item 1 3030 25/04/2014 Qantidade 1,0000 327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES PERMANENCIA 12 - Pessoal e Encargos Sociais 04/2014ABONO 0 Vl. Unitário 174,76 759,63 - Vl. Total 174,76 759,63 Itens do Empenho Item 1 3031 25/04/2014 Qantidade 1,0000 327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014ANUENIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 759,63 0 85,29 - Vl. Total 759,63 85,29 Itens do Empenho Item 1 3040 25/04/2014 Qantidade 1,0000 327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014INSALUBRIDADE 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 85,29 1.860,97 - Vl. Total 85,29 1.860,97 Itens do Empenho Item 1 3046 25/04/2014 Qantidade 1,0000 327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 04/2014C.C.3 Vl. Unitário 1.860,97 2.268,04 - Vl. Total 1.860,97 2.268,04 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014SALARIO Vl. Unitário 2.268,04 Vl. Total 2.268,04 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 191 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho 3057 Emissão 25/04/2014 Modalidade Fornecedor 327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL Licitação 12 - Pessoal e Encargos Sociais Autorização 0 Empenhado Anulado Liquidado 2.268,04 - 2.268,04 Itens do Empenho Item 1 3065 25/04/2014 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES P CLASSE, GRAT ESC 12 - Pessoal e Encargos Sociais 04/2014VENC, 0 Vl. Unitário 2.268,04 390,80 - Vl. Total 2.268,04 390,80 Itens do Empenho Item 1 3066 25/04/2014 Qantidade 1,0000 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CARGOS EM COMISSAO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 04/2014INSS 0 Vl. Unitário 390,80 476,29 - Vl. Total 390,80 476,29 Itens do Empenho Item 1 3076 25/04/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTRATADOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 04/2014INSS 0 Vl. Unitário 476,29 862,43 - Vl. Total 476,29 862,43 Itens do Empenho Item 1 3083 25/04/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 862,43 293,71 - Vl. Total 862,43 293,71 Itens do Empenho Item 1 3091 25/04/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014CONTRIBUICAO PATRONAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 293,71 253,73 - Vl. Total 293,71 253,73 Itens do Empenho Item 1 3098 25/04/2014 Qantidade 1,0000 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014AMORTIZACAO ATUARIAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 253,73 86,41 - Vl. Total 253,73 86,41 Itens do Empenho Item 1 3129 25/04/2014 Qantidade 1,0000 3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2014AMORTIZA��O ATUARIAL 19 - Não Aplicável 2014001389 Vl. Unitário 86,41 29,90 - Vl. Total 86,41 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade PEÇA Descrição do Item Mecanismo Da Caixa De Descarga Acoplada, para manutenção do sanitário do prédio do CRAS. Vl. Unitário 29,90 Vl. Total 29,90 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 192 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho 3130 Emissão 25/04/2014 Modalidade Fornecedor 757 P.R. BOHN & CIA. LTDA. Licitação Autorização Empenhado 2014001390 19 - Não Aplicável 76,95 Anulado - Liquidado - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 3131 25/04/2014 Qantidade 10,0000 2,0000 3,0000 2,0000 Unidade METRO METRO UNIDADE PACOTE 2,0000 1,0000 UNIDADE UNIDADE 757 P.R. BOHN & CIA. LTDA. Descrição do Item Tecido Tnt Papel Contato Cola Colorida Casquinhas Plásticas Cor Branca De Páscoa - Com 6 Un. Cola Cascorez 500g Cola Colorida - Grande, para uso em oficinas com idosos. 2014001391 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 1,50 7,50 1,00 5,50 Vl. Total 15,00 15,00 3,00 11,00 13,35 6,25 26,70 6,25 66,20 - - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 3171 28/04/2014 Qantidade 3,0000 3,0000 1,0000 2,0000 2390 CLAUDETE I. B. RECKZIEGEL - ME Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Pasta Plástica - Com 50 Plásticos Pasta Plástica - Com 100 Plásticos Pasta Capa Dura - Com 100 Plásticos Folha De Carbono, para uso no CRAS. 2014001441 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 5,50 10,50 16,50 0,85 460,00 - Vl. Total 16,50 31,50 16,50 1,70 - Itens do Empenho Item 1 3173 28/04/2014 Qantidade 46,0000 6183 PONTO SEM NO AVIAMENTOS Unidade UNIDADE Descrição do Item Camiseta Manga Curta, para turma de PCDs e seus familiares. 2014001443 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 10,00 286,95 - Vl. Total 460,00 286,95 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 3192 28/04/2014 Qantidade 3,0000 1,0000 2,0000 2,0000 1,0000 7,0000 380 PAULO SCHONARTH Unidade UNIDADE PACOTE ROLO UNIDADE PACOTE METRO Descrição do Item Saco De Fibra Siliconada Elástico Redondo Com 50 Metros Elástico Largo Linha Pesponto Agulhas Pequenas Tecido Colorido Estampado, para uso em oficinas com idosos para trabalhos para o Dia das Mães. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 16,00 34,00 14,50 12,00 6,00 20,85 4.800,00 - Vl. Total 48,00 34,00 29,00 24,00 6,00 145,95 - Itens do Empenho Item 1 3194 29/04/2014 Qantidade 8,0000 6090 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA EPP Unidade mes Descrição do Item Prestação de serviços profissionais em aulas de canto coral junto ao Coral Municipal da Terceira Idade, atividade integrante do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS, no valor mansal de R$ 600,00, com vigência até 27/12/2014. 5 - Pregão 000007/2014 2014001476 Vl. Unitário 600,00 44,60 - Vl. Total 4.800,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 193 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 3195 29/04/2014 Qantidade 6,0000 3,0000 2,0000 2,0000 2,0000 125 TECIDOS E CONFECCOES STERTZ LTDA Unidade UNIDADE UNIDADE PACOTE UNIDADE GALÃO Descrição do Item Ajax Desengordurante Ou Similar 500ml Esfregão De Aço Inox Esponja De Louça Dupla Face Com 3 Unidades Limpa Vidros 500ml Com Borrifador Sabonete Líquido Com 05 Litros. Vl. Unitário 2,50 0,70 1,05 3,50 9,20 2014001477 19 - Não Aplicável 18,00 - Vl. Total 15,00 2,10 2,10 7,00 18,40 18,00 Itens do Empenho Item 1 3205 29/04/2014 Qantidade 3,0000 5808 KIRCH & SILVA LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Toalha Para Lavar Chão - 65cm X 1,05. 5 - Pregão 000007/2014 Vl. Unitário 6,00 2014001471 6,95 - Vl. Total 18,00 - Itens do Empenho Item 1 3250 30/04/2014 Qantidade 5,0000 6334 CRISTINE SINARA HERTZER - ME Unidade PACOTE Descrição do Item Saco P/lixo 15 Litros Preto C/ 20 Unidades. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 1,39 7.147,00 - Vl. Total 6,95 - Itens do Empenho Item 1 3252 30/04/2014 Qantidade 7,0000 259 MARIO JOAO MEES Unidade mes Descrição do Item Prestação de serviços técnicos profissionais especializados em aulas de dança gauchesca para cinco grupos/categorias, como atividade integrante do Centro de Referência em Assistência Social CRAS. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 1.021,00 896,54 - Vl. Total 7.147,00 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item Locação de um imóvel para abrigar o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social. Vigência até 31.05.2014. Total da Unidade: Unidade: 3232 4 30/04/2014 Vl. Unitário 896,54 62.911,45 20.412,00 Vl. Total 896,54 27.353,20 FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL 5746 KIRCH & AGNES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. 5 - Pregão 000010/2013 2014001494 816,00 - - Itens do Empenho Item 1 3233 30/04/2014 Qantidade 12,0000 5746 KIRCH & AGNES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. Unidade M3 Descrição do Item Areia Regular, para construção de sete casas populares com recursos oriundos da Participação Popular e Cidadã 2012. 5 - Pregão 000010/2013 2014001493 Vl. Unitário 68,00 9.483,20 - Vl. Total 816,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 194 de 194 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 Qantidade 7,0000 Unidade UNIDADE 2 14,0000 UNIDADE 3 4 147,0000 7,0000 UNIDADE UNIDADE 5 7,0000 UNIDADE 6 7 8 9 10 11 7,0000 7,0000 21,0000 26,0000 14,0000 14,0000 UNIDADE UNIDADE M2 M2 LITRO LITRO Descrição do Item Porta Interna Semioca Madeira,c/marco,guarnições,dobradiças,fechadura 0,60x2,10m Porta Interna Madeira Semioca,c/marco,dobradiças,0,70 X 2,10 M C/ Fechadura Taco De Fixação Porta Metálica,c/postigo,dobradiças, Fechadura, 0,70x2,10m Porta Metálica,c/postigo,dobradiças, Fechadura, 0,80x2,10m Janela Basculante 0,60x0,60m Janela Basculante 0,80mx0,80m Vidro Canelado Vidro Liso 3mm Fundo Branco P/madeira Tinta Zarcão, para construção de sete casas populares com recursos oriundos da Participação Popular e Cidadã 2012. Total da Unidade: Total do Órgão: Vl. Unitário 155,00 Vl. Total 1.085,00 158,00 2.212,00 2,00 160,00 294,00 1.120,00 180,00 1.260,00 65,00 80,00 38,00 45,00 18,90 18,90 455,00 560,00 798,00 1.170,00 264,60 264,60 10.299,20 84.996,46 20.412,00 38.691,64