Haushaltsbuch

Transcrição

Haushaltsbuch

Produktbereich:
001 Innere Verwaltung
Produkt:
001 Unterstützung der politischen Gremien
Budget
Gemeindeorgane
Beschreibung
Beratung und Information der politischen Gremien
(1. Sicherstellung der umfassenden Information der politischen Gremien.
2. Servicestelle für alle Ratsmitglieder und sachkundigen Bürger(innen)/Einwohner(innen).
3. Beratung in Rechts-, Form- und Verfahrensfragen).
Beschlusskontrolle
(Umsetzung der Beschlüsse der politischen Gremien).
Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der gemeindlichen Gremien, Führen des Sitzungskalenders, Protokollführung
(Hierzu gehören die Fertigstellung der Einladungen und Niederschriften, die Bearbeitung der in den Abteilungen erstellten Verwaltungsvorlagen,
die Einladung von weiteren Teilnehmern bzw. Antragstellern zu den Sitzungen, die Erstellung und Fortführung des Sitzungskalenders).
Berechnung von Aufwandsentschädigungen, Verdienstausfällen und Sitzungsgeldern.
Organisationseinheit
Hauptamt und Finanzverwaltung
Politisches Gremium
Rat
Grundlage
GO NW, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Geschäftsordnung, BekanntVO, EntschädigungsVO, EingruppierungsVO, Ratsbeschluss
Zielgruppen
Rats- und Ausschussmitglieder, Fraktionen, Abteilungen der Verwaltung
Produktziele
./.
Allgemeiner Hinweis
Stellenplanauszug: 0,67 Stellen
Die Grundlage bildet der Stellenplan.
Produktbereich:
Produkt:
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Steuern und ähnliche Abgaben
Ergebnis
2009
0,00
Ansatz
2011
Ansatz
2010
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
0
0
0
0
0
912,00
30
0
0
0
0
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
375,06
0
0
0
0
0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
1.287,06
30
0
0
0
0
Personalaufwendungen
26.767,72
35.040
37.703
37.765
37.856
37.975
Versorgungsaufwendungen
12.924,75
4.896
4.274
4.274
4.274
4.274
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
520,22
744
579
579
579
579
Bilanzielle Abschreibungen
912,00
152
133
133
133
133
Transferaufwendungen
103,40
160
165
165
165
165
93.006,49
99.216
99.286
99.317
99.348
99.380
Ordentliche Aufwendungen
134.234,58
140.208
142.140
142.233
142.355
142.506
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
-132.947,52
-140.178
-142.140
-142.233
-142.355
-142.506
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
Finanzergebnis
0,00
0
0
0
0
0
-132.947,52
-140.178
-142.140
-142.233
-142.355
-142.506
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Außerordentliches Jahresergebnis
0,00
0
0
0
0
0
-132.947,52
-140.178
-142.140
-142.233
-142.355
-142.506
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
0,00
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-132.947,52
-141.278
-143.240
-143.333
-143.455
-143.606
Ordentliche Erträge
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ordentliches Jahresergebnis
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach internen
Produktbereich:
Produkt:
Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
Saldo der Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag
0,00
0
0
0
0
0
0
Produktbereich:
Produkt:
Stellenplanauszug
Einh.
Stellen
Anz.
Indikatoren
Einh.
Ist
2009
Plan
2010
0,51
Ist
2009
Plan
2011
0,51
Plan
2010
Planung
2012
0,67
Ansatz
2011
Planung
2013
0,67
Planung
2012
Planung
2014
0,67
Planung
2013
0,67
Planung
2014
Indikatoren
Verwaltungsvorlagen
Anz.
132
74
0
0
0
0
Sitzungen insgesamt,
davon
Rat
Anz.
39
39
0
0
0
0
Anz.
7
7
0
0
0
0
Haupt- und Finanzausschuss
Anz.
4
3
0
0
0
0
Gemeindeentwicklungsausschuss
Anz.
2
2
0
0
0
0
Bürgerausschuss
Anz.
2
1
0
0
0
0
Schulausschuss
Anz.
1
1
0
0
0
0
Betriebsausschuss Abwasser
Anz.
2
2
0
0
0
0
Rechnungsprüfungsausschuss
Anz.
1
1
0
0
0
0
Jugendforum
Anz.
0
0
0
0
0
0
Wahlausschuss/Wahlprüfungsausschuss
Anz.
3
0
0
0
0
0
Sonstige Gremien
Anz.
17
22
0
0
0
0
Ratsmitglieder
Anz.
28
28
0
0
0
0
sachkundige Bürger/Einwohner
Anz.
45
45
0
0
0
0
Fraktionen
Anz.
2
2
0
0
0
0
Anz.
0
0
0
0
0
0
Kennzahlen
-
Fachliche Erläuterungen
<Teilergebnisplan>
Versorgungsaufwendungen:
Ab dem Haushaltsjahr 2008 werden die Versorgungskassenbeiträge der Beamten generell unter der Aufwandsart "Versorgungsaufwendungen"
geführt und nicht mehr im "Personalaufwand" ausgewiesen.
<Teilfinanzplan>
Es sind keine investiven Auszahlungen veranschlagt.
Produktbereich:
Produkt:
002 Verwaltungsleitung
Budget
Zentrale Dienste
Beschreibung
Strategische Planung und Entwicklung
(Erarbeitung von Plänen und Strategien zur Weiterentwicklung und Modernisierung der Gemeindeverwaltung).
Kontrakte
(Kontrakte und Vereinbarungen zwischen Politik und Verwaltungsführung sowie zwischen Verwaltungsführung und Abteilungsleitungen,
Sicherstellung einer guten Schnittstelle zwischen Politik und Abteilungen).
Controlling
(Aufbau eines strategischen und operativen Controlling für die gesamte Gemeindeverwaltung, Aufbau und Plege eines Berichtswesens sowie der
Kosten- und Leistungsrechnung).
Organisationspolitik
(Strategische Konzepte und Richtungsentscheidungen zur Organisation der Gesamtverwaltung).
Repräsentation und Ehrungen, kommunale Partnerschaften, sonstige Außenbeziehungen;
(Gute Repräsentation der Gemeinde, Ehrungen (z.B.Jubiläen), Pflege der Beziehungen mit den Gemeinden Niederorschel und Niederwiesa,
Aufrechterhaltung und Pflege der sonstigen Außenbeziehungen).
Gemeindeverfassung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung und Zuständigkeitsordnung
(Regelung der grundsätzlichen Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und weiterer Vorschriften).
Sekretariat, Vorzimmer
(Sekretariatsdienstleistungen für den Bürgermeister und seinen Stellvertreter).
Politisches Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Grundlage
GO NW, Hauptsatzung
Zielgruppen
Abteilungsleitungen, Mitarbeiter(-innen), Ratsmitglieder, sachkundige Bürger(-innen)/Einwohner(-innen)
Einwohner(-innen) der Gemeinde Bestwig und der Gemeinden Niederorschel und Niederwiesa
Produktziele
./.
Allgemeiner Hinweis
Produktbereich:
Produkt:
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
0,00
Ansatz
2011
Ansatz
2010
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
2.331,15
100
100
100
100
100
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
2.331,15
100
100
100
100
100
167.313,12
167.201
217.686
218.223
219.012
220.044
46.672,95
39.780
37.044
37.044
37.044
37.044
20.218,35
13.500
12.756
12.756
12.756
12.756
0,00
478
467
467
467
467
453,21
627
580
580
580
580
10.152,67
8.547
7.596
7.596
7.596
7.596
244.810,30
230.133
276.129
276.666
277.455
278.487
-242.479,15
-230.033
-276.029
-276.566
-277.355
-278.387
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Finanzergebnis
0,00
0
0
0
0
0
-242.479,15
-230.033
-276.029
-276.566
-277.355
-278.387
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-242.479,15
-230.033
-276.029
-276.566
-277.355
-278.387
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-242.479,15
-230.033
-276.029
-276.566
-277.355
-278.387
Produktbereich:
Produkt:
Teilfinanzplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
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0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Stellenplanauszug
Einh.
Stellen
Anz.
Indikatoren
Einh.
Ist
2009
Plan
2010
2,06
Ist
2009
Plan
2011
2,00
Plan
2010
Planung
2012
2,35
Ansatz
2011
Planung
2013
2,35
Planung
2012
Planung
2014
2,35
Planung
2013
2,35
Planung
2014
Indikatoren
-
Anz.
0
0
0
0
0
0
Anz.
0
0
0
0
0
0
Kennzahlen
-
<Teilergebnisplan>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Für die Pflege von Beziehungen zu den Gemeinden Niederorschel und Niederwiesa werden für 2011 480 € veranschlagt.
Die Aufwendungen für Repräsentationen und Ehrungen werden -wie im Vorjahr- auf 12.000 € veranschlagt.
Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die Verfügungsmittel werden wie in den Vorjahren mit 1.440 € veranschlagt.
<Teilfinanzplan>
Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.
Produktbereich:
Produkt:
003 Gleichstellung in der Verwaltung und Förderung der
Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger
Budget
Zentrale Dienste
Beschreibung
Gleichstellungsbeauftragte
(Mitwirkung bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Gemeinde, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die
Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben,
Berücksichtigung gleichstellungsrelevanter Aspekte in den politischen Gremien und Abteilungen,
Steigerung des Frauenanteils in Führungspositionen, Durchsetzung frauenfördernder Maßnahmen).
Gleichstellungsbeauftragte Monika Kreutzmann
Politisches Gremium
Grundlage
GO NW, Hauptsatzung, Landesgleichstellungsgesetz, LPVG, LVO, TVöD, Arbeits- und Sozialordnung, Dienstvereinbarungen
Zielgruppen
Bürger(-innen) und Einwohner(-innen), Kolleginnen und Kollegen
Produktziele
./.
Allgemeiner Hinweis
Stellenplanauszug: 0,15 Stellen.
Produktbereich:
Produkt:
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
0,00
Ansatz
2011
Ansatz
2010
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
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0
0
0,00
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0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
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0
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0
0
0
9.414,96
7.526
7.672
7.672
7.672
7.672
5.385,25
0
0
0
0
0
170,73
583
617
617
617
617
25,59
32
44
44
44
44
37,72
42
54
54
54
54
379,18
272
309
309
309
309
15.413,43
8.455
8.696
8.696
8.696
8.696
-15.413,43
-8.455
-8.696
-8.696
-8.696
-8.696
Finanzerträge
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0,00
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Finanzergebnis
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-15.413,43
-8.455
-8.696
-8.696
-8.696
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-15.413,43
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-15.413,43
-8.455
-8.696
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-8.696
-8.696
Produktbereich:
Produkt:
Teilfinanzplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
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0
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0
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0
für Baumaßnahmen
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0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Produktbereich:
Produkt:
Stellenplanauszug
Einh.
Stellen
Anz.
Indikatoren
Einh.
Ist
2009
Plan
2010
0,15
Ist
2009
Plan
2011
0,15
Plan
2010
Planung
2012
0,15
Ansatz
2011
Planung
2013
0,15
Planung
2012
Planung
2014
0,15
Planung
2013
0,15
Planung
2014
Indikatoren
Sitzungen, Besprechungen,
Vorstellungsgespräche
Beratungen, Veranstaltungen
Anz.
8
13
0
0
0
0
Anz.
10
7
0
0
0
0
Anz.
0
0
0
0
0
0
Kennzahlen
-
<Teilergebnisplan>
Für allgemeine Sach- und Dienstleistungen (z.B. Frauenfrühstück) im o.g. Produkt werden insgesamt 500 € veranschlagt (wie in den Vorjahren).
<Teilfinanzplan>
Produktbereich:
Produkt:
004 Personalrat und Vertretung der Schwerbehinderten
Budget
Zentrale Dienste
Beschreibung
Personalrat
(Interessenvertretung der Kolleginnen und Kollegen [tarifliche Angelegenheiten u.a., Mitbestimmung/Mitwirkung gem. LPVG u.a.])
Friedhelm Koch (Vorsitzender des Personalrates)
Politisches Gremium
Grundlage
LPVG, TVöD, Arbeits- und Sozialordnung, Dienstvereinbarungen
Zielgruppen
Kolleginnen und Kollegen, Bürgermeister, Personalchef
Produktziele
./.
Allgemeiner Hinweis
Produktbereich:
Produkt:
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
0,00
Ansatz
2011
Ansatz
2010
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0,00
0
0
0
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0,00
0
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0,00
0
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0
0
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0
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0
0
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0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
10.822,93
10.923
11.078
11.088
11.097
11.114
718,08
612
571
571
571
571
129,64
839
881
881
881
881
30,70
39
53
53
53
53
45,28
51
65
65
65
65
672,96
324
371
371
371
371
12.419,59
12.788
13.019
13.029
13.038
13.055
-12.419,59
-12.788
-13.019
-13.029
-13.038
-13.055
Finanzerträge
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Finanzergebnis
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-12.419,59
-12.788
-13.019
-13.029
-13.038
-13.055
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-12.419,59
-12.788
-13.019
-13.029
-13.038
-13.055
Produktbereich:
Produkt:
Teilfinanzplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
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0
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0
Produktbereich:
Produkt:
Stellenplanauszug
Einh.
Stellen
Anz.
Indikatoren
Einh.
Ist
2009
Plan
2010
0,18
Ist
2009
Plan
2011
0,18
Plan
2010
Planung
2012
0,18
Ansatz
2011
Planung
2013
0,18
Planung
2012
Planung
2014
0,18
Planung
2013
0,18
Planung
2014
Indikatoren
Sitzungen, Besprechungen
Anz.
15
14
0
0
0
0
Anz.
0
0
0
0
0
0
Kennzahlen
-
<Teilergebnisplan>
Personalaufwendungen:
Neben den originären Personalaufwendungen der Verwaltung werden unter diesem Ordnungsbegriff ebenfalls die Aufwendungen für
Betriebsveranstaltungen mit weiterhin 620 € veranschlagt.
<Teilfinanzplan>
Produktbereich:
Produkt:
005 Leistungen für andere Organisationseinheiten und Dritte
einschl. Bauhof
Budget
Bauhof
Beschreibung
Serviceleistungen des Bauhofes an Dritte
(Bereitstellung und Bedienung von Fahrzeugen / Geräten [insbesondere Arbeitsleistung] einschließlich deren Unterhaltung bzw. Bewirtschaftung
und Ersatzbeschaffung, wirtschaftliche und effiziente Erledigung von Arbeiten im Auftrag Dritter, z.B. Bergbaumuseum Ramsbeck GmbH).
Bereitstellung und Bewirtschaftung des Bauhofes
(Bewirtschaftung des Bauhofes der Gemeinde Bestwig einschließlich der Nebenanlagen [Wasser/Kanal] inkl. der Bereitstellung des Gebäudes).
Gebäudeüberwachung und bauliche Unterhaltung
(Gebäudeüberwachung und bauliche Unterhaltung des Bauhofes einschließlich investiver Erneuerungsmaßnahmen).
Pflege der Außenanlagen u.a.
(Pflege der Außenanlagen u.a. des Bauhofes der Gemeinde Bestwig).
Bau- und Umweltamt
Politisches Gremium
Grundlage
-
Zielgruppen
Vereine, externe Organisationseinheiten (Hochsauerlandwasser GmbH, Bergbaumuseum Ramsbeck GmbH), Fachabteilungen als Auftraggeber,
Einwohner(-innen)
Produktziele
./.
Allgemeiner Hinweis
Produktbereich:
Produkt:
einschl. Bauhof
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2011
Ansatz
2010
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
0
0
0
0
0
28.120,85
34.249
41.442
46.942
50.620
52.792
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0
0
0
0
0
250,00
100
100
100
100
100
8.579,00
9.111
9.111
9.260
9.260
9.260
0,00
0
0
0
0
0
5.767,00
1.000
0
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0,00
0,00
0
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0
0,00
0
0
0
0
0
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44.460
50.653
56.302
59.980
62.152
516.429,47
484.356
509.381
509.459
509.575
509.726
7.898,54
6.732
5.415
5.415
5.415
5.415
73.478,72
69.157
76.002
77.002
77.002
77.002
39.822,85
52.114
54.237
57.647
61.408
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0
0
0
0
0
17.011,68
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14.480
14.480
14.480
14.480
654.641,26
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664.003
667.880
670.166
-611.924,41
-579.659
-608.862
-607.701
-607.900
-608.014
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0
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Finanzergebnis
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-611.924,41
-579.659
-608.862
-607.701
-607.900
-608.014
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0
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-579.659
-608.862
-607.701
-607.900
-608.014
572.544,21
553.377
571.593
571.593
571.593
571.593
572.544,21
553.377
571.593
571.593
571.593
571.593
30.310,00
25.950
11.700
11.700
11.700
11.700
30.310,00
25.950
11.700
11.700
11.700
11.700
542.234,21
527.427
559.893
559.893
559.893
559.893
-69.690,20
-52.232
-48.969
-47.808
-48.007
-48.121
Produktbereich:
Produkt:
einschl. Bauhof
Teilfinanzplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
0,00
0
0
0
0
0
0
5.600,00
1.000
1.000
0
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1.000
1.000
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5.600,00
1.000
1.000
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1.000
1.000
0,00
0
0
0
0
0
0
für Baumaßnahmen
0,00
10.000
0
0
0
0
0
64.871,85
63.500
46.000
0
51.000
66.000
41.000
0,00
0
0
0
0
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0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
64.871,85
73.500
46.000
0
51.000
66.000
41.000
-59.271,85
-72.500
-45.000
0
-50.000
-65.000
-40.000
-59.271,85
-72.500
-45.000
0
-50.000
-65.000
-40.000
Produktbereich:
Produkt:
einschl. Bauhof
Investitionsmaßnahmen (in T€)
Gesamtausgabe
Bedarf
bisher
bereit
gest.
RE
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
Planung Planung Planung
2012
2013
2014
spätere
Jahre
I 01050001 Anschaffung GWG Bauhof
7827000 AZ GWG 60 - 410 €
Investive Auszahlungen
Saldo I 01050001
24
0
1,8
6,0
6,0
0,0
6,0
24
0
1,8
6,0
6,0
0,0
6,0
-24
0
-1,8
-6,0
-6,0
0,0
-6,0
6,0
6,0
0,0
6,0
6,0
0,0
-6,0
-6,0
0,0
I 01050002 Anschaffung bewegl. AV >410 €
7826000 AZ Erwerb bewegl. S. >410
0
0
12,0
10,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
12,0
10,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo I 01050002
0
0
-12,0
-10,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6823000 Einz.a.d.Verä.v.bewegl. Verm.
4
0
5,6
1,0
1,0
0,0
1,0
1,0
1,0
0,0
Investive Einzahlungen
4
0
5,6
1,0
1,0
0,0
1,0
1,0
1,0
0,0
180
0
51,1
47,0
40,0
0,0
45,0
60,0
35,0
0,0
180
0
51,1
47,0
40,0
0,0
45,0
60,0
35,0
0,0
-176
0
-45,5
-46,0
-39,0
0,0
-44,0
-59,0
-34,0
0,0
I 01050003 Anschaffung Fahrzeuge
7826100 AZ Erwerb von Fahrzeugen
Saldo I 01050003
I 01050101 Schwerlastregal mit Überdachg.
7851000 Hochbaumaßnahmen
0
0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0,0
-10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-200
0
-59,3
-72,5
-45,0
0,0
-50,0
-65,0
-40,0
0,0
Saldo I 01050101
Saldo Investitionstätigkeit
Produktbereich:
Produkt:
einschl. Bauhof
Stellenplanauszug
Einh.
Stellen
Anz.
Indikatoren
Einh.
Ist
2009
Plan
2010
12,08
Ist
2009
Plan
2011
12,97
Plan
2010
Planung
2012
12,00
Ansatz
2011
Planung
2013
12,00
Planung
2012
Planung
2014
12,00
Planung
2013
12,00
Planung
2014
Kennzahlen
-
Anz.
0
0
0
0
0
0
Pers.
11
11
11
11
11
11
Mitarbeiter
Bauhof
<Teilergebnisplan>
Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Es handelt sich im Wesentlichen um den von der Hochsauerlandwasser GmbH an die Gemeinde zu zahlenden Mietanteil für die Benutzung des
Bauhofes in Velmede in Höhe von 9.011 €.
Der Unterhaltungsaufwand der Bauhof-Fahrzeuge wird mit 48.000 € veranschlagt. Die Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Abwasser,
Reinigung, sonst. Bew. Kosten)) belaufen sich auf 11.772 €; die Gebäudeunterhaltung auf 7.000 €.
Ebenfalls werden die Planungsaufwendungen für Dritte in diesem Produkt mit einem Betrag von 1.000 € veranschlagt.
Bilanzielle Abschreibungen:
Die Abschreibungen auf Sachanlagen, bewegliches Vermögen und geringwertige Wirtschaftsgüter werden mit 54.237 € veranschlagt.
Die Erbbauzinsen für das Bauhof-Grundstück sind mit 1.190 € veranschlagt. Weiterhin werden (KFZ-) Versicherungsbeiträge und KFZ-Steuern in
Höhe von insgesamt 6.620 € ausgewiesen.
<Teilfinanzplan>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:
Im Jahr 2011 sind für Ersatzbeschaffungen von Bauhofgeräten pauschal 6.000 € (GWG) veranschlagt. Ferner sind 40.000 € für einen
Pritschenwagen vorgesehen.
Produktbereich:
Produkt:
006 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Internetpräsentation, amtl.
Veröffentlichungen,..
Budget
Zentrale Dienste
Beschreibung
Gemeindemarketing
(Konzeptentwicklung und Umsetzung für die Einführung eines Gemeindemarketings für die Gemeinde Bestwig. Projektmanagement für das
Projekt Bestwig Marketing).
Unterrichtung der Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Bestwig über kommunale Themen durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
Verbreitung von Informationen der Gemeinde über das Internet und Ausbau des gemeindlichen Angebotes, Vordrucke u.a.
Zentrale Veröffentlichung von vorgeschriebenen Bekanntmachungen sowie sonstigen Bekanntmachungen, Pressemitteilungen, Infoblätter.
Politisches Gremium
Grundlage
Ratsbeschlüsse vom 16.09.1998 und 10.03.1999
Zielgruppen
Mitglieder des Gemeindemarketing Bestwig, Bürger(-innen), Vereine, Verbände etc.
Produktziele
./.
Allgemeiner Hinweis
Produktbereich:
Produkt:
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2011
Ansatz
2010
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
0
0
0
0
0
332,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
46,00
100
100
100
100
100
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
378,00
100
100
100
100
100
28.498,04
28.567
28.905
28.909
28.915
28.923
359,19
305
285
285
285
285
7.886,38
16.265
15.376
15.376
15.376
15.376
413,88
103
140
140
140
140
120,76
136
174
174
174
174
9.234,23
8.114
7.878
7.878
7.878
7.878
46.512,48
53.490
52.758
52.762
52.768
52.776
-46.134,48
-53.390
-52.658
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-54.968
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Produktbereich:
Produkt:
Teilfinanzplan
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Ansatz
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Produktbereich:
Produkt:
Stellenplanauszug
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Indikatoren
Einh.
Ist
2009
Plan
2010
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Ist
2009
Plan
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Plan
2010
Planung
2012
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2011
Planung
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2012
Planung
2014
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Planung
2013
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Planung
2014
Indikatoren
Sitzungen/Besprechungen der
Arbeitskreise,
davon
Wirtschaft
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Anz.
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(laufend neue)
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Anz.
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0
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0
0
Anz.
1
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0
0
0
0
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Anz.
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0
Kennzahlen
-
<Teilergebnisplan>
Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Bekanntmachungskästen werden mit 2.000 € veranschlagt. Für das Gemeindemarketing werden
Aufwendungen in Gesamthöhe von 13.000 € eingeplant. Hierin enthalten sind u.a. Ausschilderung / Hinweisschilder Bergbau und Natur 2.500 €,
sowie die Umsetzung der Maßnahmen zum Thema "Alleinstellungsmerkmal" mit 5.000 €. Der Zuschuss für den Gastgarten beläuft sich in 2011
auf 2.000 €. Als Werbeaufwand für den Gastgarten werden 1.500 € veranschlagt.
Die Aufwendungen für Bekanntmachungen, Bekanntmachungsblätter und weitere Informationsblätter werden weiterhin mit 4.990 € veranschlagt.
<Teilfinanzplan>
Produktbereich:
Produkt:
007 Personalmanagement
Budget
Zentrale Dienste
Beschreibung
Dienst- und arbeitsrechtliche Informationen
(Bekanntgabe allgemeiner Informationen u.a. besondere Öffnungszeiten, Dienstzeitregelung, Statistiken).
Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen
(Fertigen von Urkunden, Arbeitsverträgen, Auflösungsverträgen, Rentenanträge, Versorgungskassenleistungen, Zahlbarmachung von Bezügen,
Einstellungen, Personalaktenführung).
Arbeits-, disziplinarrechtliche und dienstrechtliche Maßnahmen
(Dienstrechte nach Beamtenrecht, TVöD, KAV-Vorschriften und Durchführungsbestimmungen, Beihilfenrecht, Reisekostenrecht, Beratung,
Steuer- und Sozialversicherungsrecht, Versorgungskassenrecht).
Bezüge einschließlich Sozialversicherung und Zusatzversorgung
(Zahlbarmachung der Gehälter und Entgelte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sonstigen Personen [Aushilfskräfte]).
Beihilfen, Reisekosten, sonstige Entschädigungen, Arbeitgeberdarlehen
(Berechnung und Auszahlung von Beihilfen an Beamte und tariflich Beschäftigte nach dem Beihilferecht NW).
Nachwuchsplanung, Nachwuchsauswahl
(Nachwuchsplanung, Vorbereitung der Stellenausschreibungen für Nachwuchskräfte, Durchführung des Bewerberverfahrens, Einstellung von
Auszubildenden, Überwachung des Ausbildungsganges und des [Fach]-Schulbesuches).
Unterstützung bei der Besetzung einzelner Stellen
(Vorbereitung der Stellenausschreibung und Durchführung des Bewerberverfahrens, Vorbereitung der Einstellung, Arbeitsplatzuntersuchungen,
Personalbemessung).
Ausbildung und Fortbildung
(Überwachung der Ausbildung der Nachwuchskräfte, Zusammenarbeit mit den Aus- und Fortbildungseinrichtungen).
Politisches Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Grundlage
Gesetzliche Bestimmungen, z.B. BBesG, TVöD
Zielgruppen
Mitarbeiter(-innen), Bewerber(-innen), Nachwuchskräfte
Produktziele
./.
Allgemeiner Hinweis
Produktbereich:
Produkt:
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
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2011
Ansatz
2010
Planung
2012
Planung
2013
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17.667
17.667
17.667
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15.056
15.056
15.056
15.056
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153
208
208
208
208
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201
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258
258
258
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14.362
14.362
14.362
14.362
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-54.147
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Produktbereich:
Produkt:
Teilfinanzplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
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2011
Planung
2012
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Produktbereich:
Produkt:
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Stellen
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Indikatoren
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Plan
2010
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Ist
2009
Plan
2011
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Plan
2010
Planung
2012
0,71
Ansatz
2011
Planung
2013
0,71
Planung
2012
Planung
2014
0,71
Planung
2013
0,71
Planung
2014
Indikatoren
Stellen insgesamt,
davon
Beamte
Anz.
88
81
81
0
0
0
Anz.
15
14
14
0
0
0
tariflich Beschäftigte
Anz.
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67
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Anz.
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6
6
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0
0
Personalkosten
Anz.
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Besoldung
(inkl. Leistungsentgelt)
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(inkl. Leistungsentgelt)
Beamtenversorgung
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599.855
599.855
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€
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2.036.506
2.036.506
2.036.506
€
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296.400
296.400
296.400
Sozialversicherung
(inkl. Leistunsentgelt)
Zusatzversorgung
(inkl. Leistunsentgelt)
Beihilfen
€
380.633
386.020
418.408
418.408
418.408
418.408
€
142.302
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158.278
158.278
158.278
€
158.330
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95.000
95.000
95.000
95.000
Beihilfefälle
Fälle
117
88
0
0
0
0
Anz.
0
0
0
0
0
0
Kennzahlen
-
<Teilergebnisplan>
Personalaufwendungen:
Die Leistungsentgelte nach TVöD belaufen sich im Jahr 2011 auf eine Gesamthöhe von 36.133 € (brutto). Die Leistungsentgelte für Beamte
betragen insgesamt 8.500 € für 2011.
<Teilfinanzplan>
Produktbereich:
Produkt:
008 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Budget
Finanzen, Steuern, Vermögen
Beschreibung
1. Haushaltswesen
Aufstellung der Haushaltssatzungen sowie evtl. Nachtragssatzungen.
Überwachung des Haushaltsablaufes und Durchführung des Haushaltsplanes
(regelmäßige Kontrolle der Abwicklung des Haushaltsplanes, Betreuung der Abteilungen bei der Bewirtschaftung ihrer Budgets).
Anfertigung von Finanzberichten einschließlich der Budgetberichte
(regelmäßige Information der politischen Gremien über den Stand der voraussichtlichen Entwicklung der Budgets durch entsprechende
Budgetberichte des abgelaufenen Jahres und Finanzberichte des laufenden Jahres - Controlling).
Kosten- und Leistungsrechnung.
Aufstellung Jahresrechnung
(Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen, Bilanz und Anhang).
2. Zentrale Finanzbuchhaltung.
Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung.
Zahlungsverkehr (inkl. Liquiditätsherstellung).
Anlagenbuchhaltung.
3. Sonstiges
Darlehensverwaltung
(Aufnahme und Verwaltung von Darlehen).
Erstellen von allgemeinen und speziellen Finanzstatistiken
(Vierteljahres- und Jahresstatistik, Schuldenstatistik).
Vorprüfung
(Prüfung der vom Landesrechnungshof NRW vorgeschriebenen vor zuprüfenden Finanzvorfälle gemäß § 100 LHO [z.B. Wohngeld,
Fischereiabgabe, Gebühr Fischereischeine, steuerliche Grundlagenbescheide]).
Politisches Gremium
Grundlage
§§ 75 und 77 ff GO NW
Zielgruppen
Rat, Fachausschuss, Fachabteilungen, Einwohnerinnen und Einwohner, Kreditmarkt, Land,IT.NRW (vormals: Landesamt für Datenverarbeitung
und Statistik), Zahlungsempfänger(-innen) und -pflichtige, Kreditinstitute, andere Behörden
Produktziele
./.
Allgemeiner Hinweis
Produktbereich:
Produkt:
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
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Ansatz
2011
Ansatz
2010
Planung
2012
Planung
2013
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32.770
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835
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940
940
940
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1.167
1.167
1.167
1.167
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81.376
81.376
81.376
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357.034
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-322.782,54
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-356.560
-357.034
-357.732
-358.645
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400
400
400
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-309.679
-356.160
-356.634
-357.332
-358.245
Finanzerträge
Finanzergebnis
Produktbereich:
Produkt:
Teilfinanzplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
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Produktbereich:
Produkt:
Stellenplanauszug
Einh.
Stellen
Anz.
Indikatoren
Einh.
Ist
2009
Plan
2010
3,95
Plan
2011
3,81
Ist
2009
Plan
2010
Planung
2012
5,16
Ansatz
2011
Planung
2013
5,16
Planung
2012
Planung
2014
5,16
Planung
2013
5,16
Planung
2014
Indikatoren
Ergebnisplan
Anz.
0
0
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0
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0
- Gesamtbetrag der Erträge
€
17.451.163
14.843.172
16.251.693
16.617.369
17.019.689
17.263.524
- Gesamtbetrag der Aufwendungen
€
17.860.692
17.375.452
16.709.320
16.688.575
16.981.084
17.325.928
Finanzplan
Anz.
0
0
0
0
0
0
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
Gesambetrag der Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
Gesambetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit
Gesambetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit
Inanspruchnahme der
Ausgleichsrücklage
Inanspruchnahme der Allgemeinen
Rücklage
Kreditaufnahmen
€
19.052.276
13.729.819
14.907.480
15.271.396
15.567.046
15.872.967
€
16.703.054
16.130.878
15.402.674
15.403.934
15.649.709
15.945.851
€
1.492.585
1.805.109
1.605.669
1.742.039
1.842.299
1.296.799
€
1.475.435
2.299.475
3.482.415
2.568.604
2.187.604
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€
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0
0
0
0
€
0
0
942.384
578.549
504.148
597.019
€
271.000
565.000
1.855.800
825.820
344.820
820
Zinsleistungen
€
445.539
476.070
505.157
527.743
563.153
555.015
Tilgungsleistungen
€
370.560
332.980
357.080
389.380
411.159
404.058
Schuldenstand am 31.12.
(ohne Neuaufnahmen 2011 ff.)
Pro-Kopf-Verschuldung (31.12.2009)
bei 11.366 Einwohnern
Kennzahlen
€
9.415.740
9.647.972
9.295.581
8.927.020
8.543.721
8.170.102
-
Anz.
€
827,50
848,84
817,84
785,41
751,69
718,82
0
0
0
0
0
0
<Teilergebnisplan>
Die Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung 2010 (inkl.Gesamtabschluss) werden in Höhe von 33.000 € veranschlagt.
<Teilfinanzplan>
Produktbereich:
Produkt:
009 Vollstreckungsangelegenheiten
Budget
Beschreibung
Vollstreckungsangelegenheiten
(Ergreifen von Vollstreckungsmaßnahmen für die Gemeinde Bestwig und Bearbeitung von Amtshilfen für andere Behörden, Feststellung der
Uneinbringlichkeit von Forderungen).
Politisches Gremium
Grundlage
§ 91 GO NW, §§ 1 ff GemKVO, § 100 LHO
Zielgruppen
Zahlungspflichtige, andere Behörden
Produktziele
./.
Allgemeiner Hinweis
Produktbereich:
Produkt:
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
0,00
Ansatz
2011
Ansatz
2010
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
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59.500
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61.364
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61.574
5.385,25
4.589
4.274
4.274
4.274
4.274
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231
231
231
231
231
0,00
269
260
260
260
260
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352
323
323
323
323
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4.180
3.702
3.702
3.702
3.702
70.612,68
69.121
70.092
70.154
70.245
70.364
-70.612,68
-69.121
-70.092
-70.154
-70.245
-70.364
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Produktbereich:
Produkt:
Teilfinanzplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
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2011
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2012
Planung
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Produktbereich:
Produkt:
Stellenplanauszug
Einh.
Stellen
Anz.
Indikatoren
Einh.
Ist
2009
Plan
2010
1,10
Ist
2009
Plan
2011
1,10
Plan
2010
Planung
2012
1,10
Ansatz
2011
Planung
2013
1,10
Planung
2012
Planung
2014
1,10
Planung
2013
1,10
Planung
2014
Indikatoren
Anzahl der Amtshilfeersuchen
Fälle
1.743
1.921
0
0
0
0
Anzahl eigene Vollstreckungsmaßnahmen
Fälle
900
1.008
0
0
0
0
Anz.
0
0
0
0
0
0
Kennzahlen
-
<Teilergebnisplan>
Es wird kein Erläuterungsbedarf für dieses Produkt gesehen.
<Teilfinanzplan>
Produktbereich:
Produkt:
010 Allgem. Service für Organisationsangelegenheiten i. d.
ges. Verwaltung u. Dienstl. im Bereich TuI
Budget
Zentrale Dienste
Beschreibung
Organisation inkl. Stellenplan und Stellenbewertung
(Regelung der Aufbau- und Ablauforganisation in der gesamten Gemeindeverwaltung, Erstellung von Stellenplänen und Stellenbeschreibungen).
Beratung der Dienststellen
(Beratung der Dienststellen der Gemeinde Bestwig in Fragen der Organisation und der Neuen Steuerungsmodelle).
Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI-Beratung)
(Beratung der Fachabteilungen sowie der Schulen und Schüler(innen) in Fragen der Technikunterstützten Informationsverarbeitung und der
Telekommunikation, Planung der Ausstattung mit moderner Datenverarbeitung).
Netzwerkadministration
(Verwaltung des lokalen Netzwerkes einschließlich Einrichtung und Unterhaltung der Server, Benutzerverwaltung, Datensicherung).
TuI-Installation
(Einrichtung, Betrieb und Wartung von Arbeitsplatzcomputern inkl. Softwareinstallation und -pflege, Herstellung der Verbindung zum Internet).
Mitgliedschaft in der KDVZ Hellweg-Sauerland
(Wahrnehmung der mit der Mitgliedschaft in der KDVZ verbundenen Aufgaben inkl. Bereitstellung des Anschlusses an das
Weitverkehrsnetzwerk).
Telekommunikation
(Schaffung moderner Telekommunikationsverbindungen für die Gemeindeverwaltung und ihre Dienststellen).
Politisches Gremium
Grundlage
§§ 41, 74, 78 GO NW, Vereinbarungen mit der KDVZ
Zielgruppen
Rat, Fachabteilungen, Rechenzentren
Produktziele
./.
Allgemeiner Hinweis
Produktbereich:
Produkt:
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
0,00
Ansatz
2011
Ansatz
2010
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
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0
0
0
0
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36.555
40.786
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0,00
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3.000
3.000
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217.681
217.966
218.339
15.796,90
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13.393
13.393
13.393
13.393
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5.250
5.250
5.250
5.250
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2.437
2.437
2.437
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41.394
41.394
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-285.934
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Produktbereich:
Produkt:
Teilfinanzplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
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-46.000
-41.000
-46.000
Produktbereich:
Produkt:
Gesamtausgabe
Bedarf
bisher
bereit
gest.
RE
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
2012
2013
2014
spätere
Jahre
I 01100001 Anschaffung GWG Rathaus gesamt
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36,0
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113
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3,0
36,0
28,0
0,0
30,0
-113
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-3,0
-36,0
-28,0
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-30,0
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25,0
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-25,0
-30,0
0,0
I 01100002 Bewegl.AV >410€ Rathaus gesamt
0
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0,0
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16
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1,2
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-1,2
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7827000 AZ GWG 60 - 410 €
Saldo I 01101121
I 01101211 GWG Rathaus SozialesBudgets 211
7827000 AZ GWG 60 - 410 €
6
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0,4
1,7
1,6
0,0
1,6
1,6
1,6
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1,6
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-1,6
-1,6
-1,6
0,0
Saldo I 01101211
I 01101212 GWG Rathaus OrdnungBudgets 212
7827000 AZ GWG 60 - 410 €
5
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0,0
1,1
1,3
0,0
1,3
1,3
1,3
0,0
5
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1,1
1,3
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1,3
1,3
1,3
0,0
-5
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0,0
-1,1
-1,3
0,0
-1,3
-1,3
-1,3
0,0
2,4
2,4
0,0
2,4
2,4
2,4
0,0
Saldo I 01101212
I 01101311 GWG Rathaus Bauen und UmweltBudgets 311
7827000 AZ GWG 60 - 410 €
Saldo I 01101311
10
0
1,4
10
0
1,4
2,4
2,4
0,0
2,4
2,4
2,4
0,0
-10
0
-1,4
-2,4
-2,4
0,0
-2,4
-2,4
-2,4
0,0
Produktbereich:
Produkt:
Gesamtausgabe
Bedarf
bisher
bereit
gest.
RE
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
2012
2013
2014
spätere
Jahre
I 01101400 GWG Rathaus TAGBudgets 400
7827000 AZ GWG 60 - 410 €
Saldo I 01101400
4
0
0,7
0,8
1,0
0,0
1,0
4
0
0,7
0,8
1,0
0,0
1,0
-4
0
-0,7
-0,8
-1,0
0,0
-1,0
1,0
1,0
0,0
1,0
1,0
0,0
-1,0
-1,0
0,0
I 01101900 GWG Rathaus OrganeBudgets 900
7827000 AZ GWG 60 - 410 €
2
0
0,2
0,6
0,6
0,0
0,6
0,6
0,6
0,0
2
0
0,2
0,6
0,6
0,0
0,6
0,6
0,6
0,0
-2
0
-0,2
-0,6
-0,6
0,0
-0,6
-0,6
-0,6
0,0
Saldo I 01101900
I 01102111 AV >410€ Rathaus Hauptverwalt.Budgets 111 - 113
0
0
1,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
1,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo I 01102111
0
0
-1,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
I 01102311 AV >410€ Rathaus Bauen/UmweltBudgets 311
0
0
0
0
2,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo I 01102311
0
0
-2,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
I 01102400 AV >410€ Rathaus TAGBudgets 400
0
0
3,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
3,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
-3,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-177
0
-40,2
-46,8
-44,0
0,0
-46,0
-41,0
-46,0
0,0
Saldo I 01102400
Produktbereich:
Produkt:
Stellenplanauszug
Einh.
Stellen
Anz.
Indikatoren
Einh.
Ist
2009
Plan
2010
10,31
Ist
2009
Plan
2011
10,20
Plan
2010
Planung
2012
6,33
Ansatz
2011
Planung
2013
6,33
Planung
2012
Planung
2014
6,33
Planung
2013
6,33
Planung
2014
Indikatoren
Arbeitsplätze der Gemeinde,
davon
Beamte
Anz.
81
81
81
0
0
0
Anz.
15
14
14
0
0
0
tariflich Beschäftigte
Anz.
66
67
67
0
0
0
davon Arbeitsplätze in der
Gemeindeverwaltung
Server im Betrieb
Anz.
44
44
44
0
0
0
Anz.
7
9
9
0
0
0
Benutzer im Netz
Anz.
54
55
55
0
0
0
Netzwerkdrucker
Anz.
3
3
3
0
0
0
PC im Einsatz
Anz.
54
57
57
0
0
0
PC mit Internetanschluss
Anz.
54
57
57
0
0
0
Drucker
Anz.
48
48
48
0
0
0
Sitzungen
Anz.
0
0
0
0
0
0
- Gremien KDVZ
Anz.
10
9
9
0
0
0
- Verbandsversammlung
Anz.
1
1
1
0
0
0
Telefonanlagen
Anz.
1
1
1
0
0
0
Nebenstellen
Anz.
61
61
61
0
0
0
sonstige Telefonanschlüsse
Anz.
21
21
21
0
0
0
Anzahl Vergabeverfahren über 5.000 €
Anz.
32
54
0
0
0
0
Anz.
0
0
0
0
0
0
Kennzahlen
-
<Teilergebnisplan>
Unter diese Ordnungsziffer fallen die Erstattungen für Porto durch den Hochsauerlandkreis (Jugendamt) sowie die Abteilungen etc.
Diese Position enthält im Wesentlichen die Abschreibungen für die EDV-Ausstattung im Rathaus.
Für Kranzspenden und Nachrufe sind Aufwendungen in Höhe von 2.000 € veranschlagt. Der Aufwand für Büromaterial umfasst den Ansatz für die
Erstellung von Druckstücken für die gesamte Verwaltung durch den Hausmeister (Offsetmaterial, Briefumschläge, Karton und Papier) in einer
Gesamthöhe von 7.065 €.
Weiterhin werden folgende Beiträge zu Verbänden veranschlagt (abzgl. 4% Haushaltssicherungskonzept):
- Kommunaler Arbeitgeberverband (580 €)
- KGST Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (700 €)
- Städte- und Gemeindebund (6.700 €)
<Teilfinanzplan>
Für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen werden insgesamt 44.000 € veranschlagt (u.a. Software, neue PC´s, Beschallungsanlage
Bürgersaal).
Produktbereich:
Produkt:
011 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Budget
Zentrale Dienste
Beschreibung
Allgemeine Angelegenheiten bei Rechtsstreitigkeiten
(Beteiligung bei Rechtsstreitigkeiten der Dienststellen der Gemeinde Bestwig, z.B. Aussagegenehmigungen, Rechtschutzversicherung,
Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten, Durchsetzung von gemeindlichen Rechten und Interessen).
Versicherung (Haftpflicht, Rechtschutz, etc.)
(Gewährung des notwendigen Versicherungsschutzes für die Gemeinde Bestwig [Haftpflicht, Eigenschaden, Fahrzeuge, etc.], Absicherung der
gemeindlichen Risiken).
Schiedspersonen, Schöffen, u.ä.
(Finden von geeigneten Personen für das Schieds- und Schöffenamt).
Politisches Gremium
Grundlage
GO NW, Fachgesetze
Zielgruppen
Verwaltungsleitung, Abteilungen, Mitarbeiter(-innen), Einwohner(-innen), Mandatsträger(-innen)
Produktziele
./.
Allgemeiner Hinweis
Produktbereich:
Produkt:
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
0,00
Ansatz
2011
Ansatz
2010
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
299,30
500
500
500
500
500
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
299,30
500
500
500
500
500
4.665,92
4.636
7.994
7.994
7.994
7.994
0,00
0
0
0
0
0
72,01
55
156
156
156
156
17,06
22
58
58
58
58
25,16
28
73
73
73
73
88.539,31
70.471
71.853
73.491
75.171
76.891
93.319,46
75.212
80.134
81.772
83.452
85.172
-93.020,16
-74.712
-79.634
-81.272
-82.952
-84.672
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Finanzergebnis
0,00
0
0
0
0
0
-93.020,16
-74.712
-79.634
-81.272
-82.952
-84.672
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
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0,00
0
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0
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0
0
-93.020,16
-74.712
-79.634
-81.272
-82.952
-84.672
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0
0
0
0
0
0,00
0
0
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0
0
0,00
0
0
0
0
0
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0
0
0
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0
0,00
0
0
0
0
0
-93.020,16
-74.712
-79.634
-81.272
-82.952
-84.672
Produktbereich:
Produkt:
Teilfinanzplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Produktbereich:
Produkt:
Stellenplanauszug
Einh.
Stellen
Anz.
Indikatoren
Einh.
Ist
2009
Plan
2010
0,10
Ist
2009
Plan
2011
0,10
Plan
2010
Planung
2012
0,10
Ansatz
2011
Planung
2013
0,10
Planung
2012
Planung
2014
0,10
Planung
2013
0,10
Planung
2014
Indikatoren
Schiedspersonen
Anz.
3
3
3
3
3
3
Anz.
0
0
0
0
0
0
Kennzahlen
-
<Teilergebnisrechnung>
Wesentliche Position ist hier die Veranschlagung der Versicherungsbeiträge in Höhe von 65.472 €. Hierbei handelt es sich um:
- Allgemeine Haftpflichtversicherung (26.000 €)
- Allgemeine Unfallversicherung - Öffentliche Straßen, Wege, Plätze (14.447 €)
- Strafrechtschutz (547 €)
- Allgemeine Unfallversicherung für Bedienstete (12.100 €)
- Vermögens-Eigenschaden-Versicherung (9.100 €)
- Rechtschutzversicherung (5.873 €)
Gesamt: rund 68.200 € ./. 4 % 2.728 € = rd. 65.472 €
<Teilfinanzplan>
Produktbereich:
Produkt:
012 Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von bebautem u.
unbebautem Grundvermögen
Budget
Bauen, Wohnen und Umwelt
Beschreibung
Bereitstellung von gemeindeeigenen Mietwohnungen
(Abschluss von Mietverträgen, Erstellung der Mietnebenkostenabrechnungen, Wohnungsabrechnung, Wohnungsabnahme bei
Wohnungswechsel).
Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Mietwohnungen
(Abwicklung der Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Mietwohnungen [Bearbeitung der Rechnungen, Versicherungsbeiträge, Strom- und
Ölrechnungen, Grundbesitzabgaben und Sonstiges]).
Gebäudeüberwachung und bauliche Unterhaltung
(Gebäudeüberwachung und bauliche Unterhaltung von bebauten Liegenschaften und der gemeindlichen Mietwohnungen (z.B. Gockelnhaus,
Ramsbeck) sowie vermietete Räume im Bürger- und Rathaus einschließlich investiver Erneuerungsmaßnahmen).
Pflege der Außenanlagen
(Pflege der Außenanlagen von bebauten und unbebauten Liegenschaften).
Bereitstellung und Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Grundstücken
(Abschluss von Pachtverträgen über ge- und verpachtete Grundstücke, Zahlung bzw. Anforderung des Pachtzinses).
Allgemeine Beratung und Abschluss von verschiedenen Verträgen inkl. Werbung
(Kauf, Tausch, Ersteigerung und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, Bestellung von Rechten an Grundstücken sowie Abschluss der
hierfür erforderlichen Verträge).
Bau- und Umweltamt
Politisches Gremium
Grundlage
Bodenrichtwertkarte, Beschlüsse Rat und Haupt- und Finanzausschuss
Zielgruppen
Wohnungssuchende/Mieter(-innen), Einwohner(-innen), Ortsvorsteher(-in), Pächter gemeindeeigener Grundstücke, Eigentümer(-innen) von
Grundstücken, die die Gemeinde angepachtet hat, Bauwillige, Grundstückserwerber(innen) und -verkäufer(-innen), Rat, Haupt- und
Finanzausschuss
Produktziele
Steigerung der verkauften Grundstücke sowie der Verpachtungen gegenüber dem Jahr 2006
Allgemeiner Hinweis
Produktbereich:
Produkt:
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
0,00
Ansatz
2011
Ansatz
2010
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
0
0
0
0
0
14.306,00
17.714
15.364
15.364
15.364
15.364
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
135.560,63
141.750
138.260
138.260
138.260
138.260
0,00
0
0
0
0
0
57.270,43
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
207.137,06
159.464
153.624
153.624
153.624
153.624
59.561,73
62.570
84.115
84.231
84.401
84.623
5.385,25
6.425
7.979
7.979
7.979
7.979
37.644,97
154.190
110.790
55.790
45.790
45.790
111.202,42
115.088
112.753
112.753
112.753
112.752
547,16
637
622
622
622
622
19.429,48
20.835
20.567
20.567
20.567
20.567
233.771,01
359.745
336.826
281.942
272.112
272.333
-26.633,95
-200.281
-183.202
-128.318
-118.488
-118.709
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Finanzergebnis
0,00
0
0
0
0
0
-26.633,95
-200.281
-183.202
-128.318
-118.488
-118.709
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
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0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-26.633,95
-200.281
-183.202
-128.318
-118.488
-118.709
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
1.647,63
2.850
2.050
2.050
2.050
2.050
1.647,63
2.850
2.050
2.050
2.050
2.050
-1.647,63
-2.850
-2.050
-2.050
-2.050
-2.050
-28.281,58
-203.131
-185.252
-130.368
-120.538
-120.759
Produktbereich:
Produkt:
Teilfinanzplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
0,00
52.500
0
0
0
0
0
250.600,00
70.000
100.000
0
100.000
120.000
100.000
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
600
600
0
600
600
600
0,00
0
0
0
0
0
0
250.600,00
123.100
100.600
0
100.600
120.600
100.600
16.269,41
155.000
215.000
680.000
665.000
(665.000)
15.000
(15.000)
15.000
(0)
0,00
85.000
0
0
0
0
0
1.500,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
17.769,41
240.000
215.000
680.000
665.000
15.000
15.000
232.830,59
-116.900
-114.400
-680.000
-564.400
105.600
85.600
232.830,59
-116.900
-114.400
-680.000
-564.400
105.600
85.600
(Kassenwirksamkeit)
für Baumaßnahmen
Produktbereich:
Produkt:
Gesamtausgabe
Bedarf
bisher
bereit
gest.
RE
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
2012
2013
2014
spätere
Jahre
I 01120001 Anschaffung bewegl. AVehem. evangelische Schule
0
0
1,5
0,0
0
Saldo I 01120001
0
0,0
0,0
0,0
0
1,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0
-1,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
I 01120101 Grundstückserwerb div. Bahnfl.
7822000 Erwerb v. unbebauten Grdst.
0
0
1,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
1,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo I 01120101
0
0
-1,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
I 01120102 Grunderwerb allgem. Grundverm.
6821000 Einz.a.d.Verä.v.Grund.u.Geb.
20
0
15,6
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
0,0
20
0
15,6
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
0,0
60
0
0,6
15,0
15,0
30,0
(Kassenwirksamkeit)
Saldo I 01120102
15,0
15,0
15,0
0,0
(15,0)
(15,0)
(0,0)
(0,0)
60
0
0,6
15,0
15,0
30,0
15,0
15,0
15,0
0,0
-40
0
15,0
-15,0
-15,0
-30,0
-15,0
5,0
-15,0
0,0
I 01120106 Ersatz/Neubau Buswartehäuschen
6811000 Inv. Zuweisung vom Land
0
0
0,0
52,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0,0
52,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0,0
75,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0,0
75,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo I 01120106
0
0
0,0
-22,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
235,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
I 01120107 Erwerb Bahnhofsempfangsgebäudemit P+R
0
0
0
235,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7823000 Erwerb von bebautem Grundst.
0
0
13,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
13,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo I 01120107
0
0
221,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
I 01120108 Erwerb Wohn-/Gewerbegeb. Bestwig
400
0
0,0
70,0
100,0
0,0
100,0
100,0
100,0
0,0
400
0
0,0
70,0
100,0
0,0
100,0
100,0
100,0
0,0
850
0
0,0
140,0
200,0
650,0
(Kassenwirksamkeit)
Saldo I 01120108
650,0
0,0
0,0
0,0
(650,0)
(0,0)
(0,0)
(0,0)
850
0
0,0
140,0
200,0
650,0
650,0
0,0
0,0
0,0
-450
0
0,0
-70,0
-100,0
-650,0
-550,0
100,0
100,0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
I 01120109 Stahlgitterzaun Villa Kunterbunt
0
0
0,0
0
0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo I 01120109
0
0
0,0
-10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Produktbereich:
Produkt:
Gesamtausgabe
Bedarf
bisher
bereit
gest.
RE
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
2012
2013
2014
spätere
Jahre
I 01129003 Öko-Beiträge bei Grundstücksv.
6833000 Öko-Beiträge
2
0
0,0
0,6
0,6
0,0
0,6
0,6
0,6
0,0
2
0
0,0
0,6
0,6
0,0
0,6
0,6
0,6
0,0
Saldo I 01129003
2
0
0,0
0,6
0,6
0,0
0,6
0,6
0,6
0,0
-488
0
232,8
-116,9
-114,4
-680,0
-564,4
105,6
85,6
0,0
Produktbereich:
Produkt:
Stellenplanauszug
Einh.
Stellen
Anz.
Indikatoren
Einh.
Ist
2009
Plan
2010
1,16
Ist
2009
Plan
2011
1,22
Plan
2010
Planung
2012
1,84
Ansatz
2011
Planung
2013
1,84
Planung
2012
Planung
2014
1,84
Planung
2013
1,84
Planung
2014
Indikatoren
Mietwohnungen
Anz.
16
16
16
16
16
0
Mietgebäude
Anz.
2
2
2
2
2
0
Pachtverträge,
davon
- Verpachtungen
Anz.
75
80
0
0
0
0
Anz.
32
35
0
0
0
0
- Anpachtungen
Anz.
43
45
0
0
0
0
Kaufverträge,
davon
- Erwerb
Anz.
11
6
0
0
0
0
Anz.
5
4
0
0
0
0
- Veräußerung
Anz.
5
2
0
0
0
0
Schenkungs-/ Tauschverträge
Anz.
1
0
0
0
0
0
<Teilergebnisplan>
Diese Position enthält folgende Erträge
- Mieten und Nebenkosten gemeindeeigene Gebäude (125.000 €)
- Pachten (10.600 €)
- Benutzungsgebühren WC Bahnhof (1.000 €)
Hierzu gehören die Bewirtschaftungskosten der gemeindeeigenen Gebäude in Höhe von rd. 26.538 €. Hinzu kommen Versicherungsbeiträge in
Höhe von 1.920 €, welche unter der Position "Sonstige ordentliche Aufwendungen" veranschlagt sind. Weiterhin werden die bauliche
Unterhaltung 7.000 €, Sanierungsmaßnahmen 65.000 € (ehem. evang. Schule, Velmede: Außenanstrich 10.000 € und 55.000 €
Brandschutzmaßnahmen ) und Werbungsaufwand für Baulandvermarktung (5.000 €) hier veranschlagt.
Die Reinigungskosten des WC im Bahnhof betragen jährlich rund 5.500 €.
Die Abschreibungen auf Sachanlagen (wesentlich Gebäude) belaufen sich auf rd. 112.753 €.
Hierbei sind die Aufwendungen für
- Erbbauzinsen (3.600 €)
- Pachten (5.600 €)
- Versicherungsbeiträge (1.920 €)
- Grundsteuer (3.300 €)
- Miete für WC im Bahnhof (800 €)
veranschlagt.
<Teilfinanzplan>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen:
Hierbei handelt es sich um Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen im Wohn- und Gewerbegebiet "Wiebusch" (100.000 €).
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:
Hier wird im Wesentlichen der Grunderwerb von Grundstücksflächen im Wohn- und Gewerbegebiet "Wiebusch" (200.000 €) sowie allgemeiner
Grunderwerb (15.000 €) ausgewiesen.
Produktbereich:
Produkt:
013 Bereitstellung u. Betrieb des Bürger- und Rathauses
(Verwaltungsbereich)
Budget
Zentrale Dienste
Beschreibung
Abwicklung und Kontrolle der Bewirtschaftung einschließlich Rechnungslegung
(Auswertung der Verbrauchsdaten im Energiebereich, Überlegung und Umsetzung von Energiesparmaßnahmen, Kontrolle der Reinigung/ ggf.
Reduzierung der Reinigungshäufigkeit sowie Anweisung der Rechnungen etc., sparsamer und wirtschaftlicher Mitteleinsatz).
Bautechnische Unterhaltung des Gebäudes, Abwicklung sämtlicher Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen sowie Erneuerungs- und
Sanierungsmaßnahmen, Erhaltung/Verbesserung der Bausubstanz
(Vorplanung, Entwurfsplanung, Kostenschätzungen, Genehmigungsplanung einschl. Statik, Wärme-, Schall- und Brandschutznachweise,
Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauüberwachung).
(Pflege der Außenanlagen am Bürger- und Rathaus, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes des Bürger- und Rathauses).
Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt
Politisches Gremium
Zielgruppen
Einwohner(-innen), Nutzer(-innen) des Bürger- und Rathauses
Produktziele
./.
Allgemeiner Hinweis
Produktbereich:
Produkt:
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
0,00
Ansatz
2011
Ansatz
2010
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
0
0
0
0
0
303,71
3.800
8.407
13.408
10.908
5.771
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
9.973,79
12.700
16.500
16.500
16.500
16.500
1.490,00
2.600
2.357
2.357
2.357
2.357
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
11.767,50
19.100
27.264
32.265
29.765
24.628
4.288,31
7.021
2.881
2.893
2.911
2.935
1.077,11
917
855
855
855
855
50.861,30
55.887
42.227
42.727
42.727
42.727
327,59
3.830
8.426
13.426
10.926
5.789
35,20
40
22
22
22
22
2.839,85
2.662
2.283
2.283
2.283
2.283
59.429,36
70.357
56.694
62.206
59.724
54.611
-47.661,86
-51.257
-29.430
-29.941
-29.959
-29.983
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Finanzergebnis
0,00
0
0
0
0
0
-47.661,86
-51.257
-29.430
-29.941
-29.959
-29.983
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-47.661,86
-51.257
-29.430
-29.941
-29.959
-29.983
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
5.750,00
3.350
4.600
4.600
4.600
4.600
5.750,00
3.350
4.600
4.600
4.600
4.600
-5.750,00
-3.350
-4.600
-4.600
-4.600
-4.600
-53.411,86
-54.607
-34.030
-34.541
-34.559
-34.583
Produktbereich:
Produkt:
Teilfinanzplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
2.209,71
10.000
10.000
10.000
10.000
(0)
5.000
(0)
0
(0)
0,00
5.000
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
2.209,71
15.000
10.000
10.000
10.000
5.000
0
-2.209,71
-15.000
-10.000
-10.000
-10.000
-5.000
0
-2.209,71
-15.000
-10.000
-10.000
-10.000
-5.000
0
für Baumaßnahmen
(Kassenwirksamkeit)
Produktbereich:
Produkt:
Gesamtausgabe
Bedarf
bisher
bereit
gest.
RE
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
2012
2013
2014
spätere
Jahre
I 01130102 Attrakt. Maßnahmen Rathausplat
7853000 Sonstige Baumaßnahmen
25
0
2,2
10,0
10,0
10,0
(Kassenwirksamkeit)
Saldo I 01130102
10,0
5,0
0,0
0,0
(0,0)
(0,0)
(0,0)
(10,0)
25
0
2,2
10,0
10,0
10,0
10,0
5,0
0,0
0,0
-25
0
-2,2
-10,0
-10,0
-10,0
-10,0
-5,0
0,0
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
I 01130105 Steh-Counter/Theke Umbau Telefonzentrale
0
0
0,0
0
0
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo I 01130105
0
0
0,0
-5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-25
0
-2,2
-15,0
-10,0
-10,0
-10,0
-5,0
0,0
0,0
Produktbereich:
Produkt:
Stellenplanauszug
Einh.
Stellen
Anz.
Indikatoren
Einh.
Ist
2009
Plan
2010
0,14
Ist
2009
Plan
2011
0,14
Plan
2010
Planung
2012
0,06
Ansatz
2011
Planung
2013
0,06
Planung
2012
Planung
2014
0,06
Planung
2013
0,06
Planung
2014
Indikatoren
Gesamtfläche, davon
qm
3.665
3.665
3.665
3.665
3.665
3.665
- Büroräume
qm
1.032
1.032
1.032
1.032
1.032
1.032
- Verkehrsflächen
qm
1.013
1.013
1.013
1.013
1.013
1.013
- Besprechungsräume
qm
112
112
112
112
112
112
- Nebenräume (Küchen)
qm
62
62
62
62
62
62
- Sitzungs-/Bürgerbereich
qm
981
981
981
981
981
981
- Sonstiges
qm
465
465
465
465
465
465
Bewirtschaftungskosten
[inkl. Versicherungsbeiträge]
Kennzahlen
€
38.704
37.129
35.340
35.340
35.340
35.340
-
Anz.
0
0
0
0
0
0
<Teilergebnisplan>
Hierbei handelt es sich zum einen um Nebenkostenerstattungen vom Hochsauerlandkreis (Jugendamt, Polizei) in Höhe von 3.800 € sowie um
den Mietanteil der Büros der Hochsauerlandwasser GmbH in Höhe von 3.255 €, rund 6.060 € von der HochsauerlandEnergie GmbH, LEADERVerein 600 €, Photovoltaikanlage Rathaus 1.415 € und Büroräume für Pressesprecher 1.341 €.
Hierunter fallen die Bewirtschaftungskosten des Verwaltungsbereiches in Höhe von rd. 33.180 € sowie die allgemeine Bauliche Unterhaltung des
Gebäudes mit 9.000 €.
<Teilfinanzplan>
Auszahlungen für Baumaßnahmen:
Für attraktivitätssteigernde Maßnahmen auf dem Rathausvorplatz werden 10.000 € veranschlagt.
Produktbereich:
002 Sicherheit und Ordnung
Produkt:
001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Budget
Ordnung
Beschreibung
Allgemeine Gefahrenabwehr
(Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug, Tätigkeitsverbote nach dem Infektionsschutzgesetz, Maßnahmen
nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Schädlingsbekämpfung, Tierseuchenbekämpfung,
Tierkörperbeseitigung, Leichenwesen).
Allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben
(Sonn- und Feiertagsschutz, Unterbringung Obdachloser, Beseitigung von Schrottautos, Fundsachen, Genehmigung von Märkten und Messen,
Wildschadensregelung, Tierhaltung, Tierschutz, Plakatiererlaubnisse, Anträge Zeltlager, statistische Erhebungen, Sammlungswesen,
Ermittlungsmaßnahmen, ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Luftreinhaltung und Lärmbekämpfung sowie Amtshilfen).
Bürgeramt
Politisches Gremium
Rat
Grundlage
OBG, OWiG, Freiheitsentziehungsgesetz, Infektionsschutzgesetz, PsychKG, Bestattungsgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz,
Jugendschutzgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Jagdgesetze, ordnungsbehördliche VO, Landesimmissionsschutzgesetz, Bundesseuchengesetz,
Tierkörperbeseitigungsgesetz, Tierschutzgesetz, Landeshundegesetz, Agrarstatistikgesetz
Zielgruppen
Einwohner(-innen), Arbeitnehmer(-innen), HSK, Amtsgericht, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Vereine, landwirtschaftliche Betriebe,
Tierhalter, Jagdausübungsberechtigte, andere Betriebe und Dienststellen, Schornsteinfeger, StUA.
Produktziele
./.
Allgemeiner Hinweis
Produktbereich:
Produkt:
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
0,00
Ansatz
2011
Ansatz
2010
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
3.302,50
1.900
1.000
1.000
1.000
1.000
0,00
350
200
200
200
200
99,25
2.240
2.240
2.240
2.240
2.240
73,45
300
300
300
300
300
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
3.475,20
4.790
3.740
3.740
3.740
3.740
50.855,75
36.491
40.684
40.709
40.746
40.793
5.744,34
3.365
1.709
1.709
1.709
1.709
4.143,39
9.332
11.531
11.531
11.531
11.531
0,00
330
347
347
347
347
524,07
433
431
431
431
431
4.454,38
5.531
4.886
4.886
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Produktbereich:
Produkt:
Teilfinanzplan
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2009
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2010
Ansatz
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Produktbereich:
Produkt:
Stellenplanauszug
Einh.
Stellen
Anz.
Indikatoren
Einh.
Ist
2009
Plan
2010
1,01
Ist
2009
Plan
2011
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Plan
2010
Planung
2012
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Ansatz
2011
Planung
2013
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Planung
2012
Planung
2014
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Planung
2013
0,90
Planung
2014
Indikatoren
-
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0
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Anz.
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0
0
0
Kennzahlen
-
<Teilergebnisplan>
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Es sind 1.000 € Verwaltungsgebühren für u.a. Genehmigungen Trödelmärkte und Plakatiererlaubnisse veranschlagt.
Als wesentliche Position ist der Aufwand für die Unterbringung von Fundtieren (3.983 €) sowie die Entsorgung von Schrottautos (500 €),
Bestattungsaufwendungen (4.000 € für Verstorbene ohne feststellbare, zur Zahlung verpflichtete Angehörige) sowie einmalige Aufwendungen für
z.B. Katzensterilisation/Tierarztkosten (150 €), insgesamt 11.270 € zu nennen.
<Teilfinanzplan>
Produktbereich:
Produkt:
002 Gewerbeangelegenheiten
Budget
Ordnung
Beschreibung
Führung des Gewerberegisters
(An-, Ab- und Ummeldung von Gewerbebetrieben).
Überwachung erlaubnispflichtiger und -freier Betriebe / Gaststätten
(Preisauszeichnung, Mitwirkung bei Gewerbeuntersagung, Gaststättenerlaubnisse, Gestattungen nach dem Gaststättengesetz, Widerrufe von
Erlaubnissen, Ermittlungen, gewerberechtliche Erlaubnisse, Ladenöffnungsgesetz, Reisegewerbekarten).
Bürgeramt
Politisches Gremium
Grundlage
GewO, GastG, Ladenöffnungsgesetz, PreisangabenVO
Zielgruppen
Gewerbetreibende
Produktziele
./.
Allgemeiner Hinweis
Produktbereich:
Produkt:
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
0,00
Ansatz
2011
Ansatz
2010
Planung
2012
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2013
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2014
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3.250
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4.844
4.844
4.844
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122
122
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201
201
201
201
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2.235
2.235
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-23.265,47
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Produktbereich:
Produkt:
Teilfinanzplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
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2011
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2012
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2013
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Produktbereich:
Produkt:
Stellenplanauszug
Einh.
Stellen
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Indikatoren
Einh.
Ist
2009
Plan
2010
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Ist
2009
Plan
2011
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Plan
2010
Planung
2012
0,42
Ansatz
2011
Planung
2013
0,42
Planung
2012
Planung
2014
0,42
Planung
2013
0,42
Planung
2014
Indikatoren
Gewerberegister Statistik:
Anz.
0
0
0
0
0
0
- Anmeldungen
Anz.
125
116
0
0
0
0
- Ummeldungen
Anz.
18
18
0
0
0
0
- Abmeldungen
Anz.
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0
0
0
- Bestand
Anz.
920
949
0
0
0
0
Anz.
0
0
0
0
0
0
Kennzahlen
-
<Teilergebnisplan>
Es sind Verwaltungsgebühren in Höhe von 3.200 € (Erlaubnisse nach GastG, vorübergehende Genehmigungen nach GastG, Gewerbean- und
Ummeldungen sowie Auskünfte aus dem Gewerberegister) veranschlagt.
<Teilfinanzplan>
Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht veranschlagt.
Produktbereich:
Produkt:
003 Verkehrsangelegenheiten
Budget
Ordnung
Beschreibung
Verkehrslenkung und -regelung
(Beantragung der Anordnung zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen/-zeichen, Mitwirkung bei planerischen
Maßnahmen, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Schulwegsicherung).
Überwachung des ruhenden Verkehrs
(Überwachung, Ahndung der Verstöße, im Extremfall Abschleppmaßnahmen).
Verkehrsrechtliche Genehmigungen
(Stellungnahmen zu Schwertransporten und Sondernutzungen, Genehmigungen für mehr als verkehrsübliche Inanspruchnahme
[Sondernutzung], Plakettenausgabe bei zu hoher Ozonbelastung, Stellungnahmen zu Straßensperrungen).
Verkehrserziehung und -aufklärung
(Aktionen, die der allgemeinen Verkehrserziehung dienen, u.a. Verkehrssicherheitstage).
Bauliche Maßnahmen zur Verkehrssicherung
(Aufstellen von Schildern u.a.).
Bürgeramt
Politisches Gremium
Grundlage
StVO, StVG, OWiG
Zielgruppen
Einwohner(-innen) Gewerbestreibende, Vereine, Schulen und Kindergärten, Verkehrsteilnehmer(-innen), HSK, Polizei
Produktziele
./.
Allgemeiner Hinweis
Produktbereich:
Produkt:
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
0,00
Ansatz
2011
Ansatz
2010
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
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2.500
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1.822,50
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2.500
2.500
2.500
2.500
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15.890
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20.755
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4.274
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2.042
2.042
2.042
2.042
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162
162
162
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182
201
201
201
201
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3.635
3.635
3.635
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-11.500
-46.182,16
-33.293
-40.007
-40.069
-40.160
-40.279
Produktbereich:
Produkt:
Teilfinanzplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
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0
0
Produktbereich:
Produkt:
Stellenplanauszug
Einh.
Stellen
Anz.
Indikatoren
Einh.
Ist
2009
Plan
2010
0,39
Ist
2009
Plan
2011
0,34
Plan
2010
Planung
2012
0,42
Ansatz
2011
Planung
2013
0,42
Planung
2012
Planung
2014
0,42
Planung
2013
0,42
Planung
2014
Überwachung des ruhenden Verkehrs
Verwarnungen
Anz.
243
268
0
0
0
0
- davon Bußgelder
Anz.
14
27
0
0
0
0
<Teilergebnisplan>
Es sind ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder) in Höhe von 2.500 € veranschlagt.
Für die Unterhaltung von Verkehrszeichen und Straßenschildern sind Aufwendungen in Höhe von 1.920 € veranschlagt.
<Teilfinanzplan>
Produktbereich:
Produkt:
004 Aufgaben der Meldebehörde (Bürgerbüro)
Budget
Ordnung
Beschreibung
Meldeangelegenheiten
(An- und Ummeldungen sowie Berichtigungen zum Melderegister, Auskünfte und Bescheinigungen, Aufenthaltsermittlung, Ausstellung /
Änderung bzw. Ersatz von Lohnsteuerkarten, Wehrerfassung, Nacherfassung, Anträge auf UK-Stellungen).
Ausweis- und sonstige Dokumente
(Beantragung der Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen sowie Ausstellung von vorläufigen Personalausweisen und
Reisepässen, Beantragung von Führungszeugnissen, Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen).
zugehörige und zugewiesene Tätigkeiten
(Gebührenkassen, An- und Abmeldung von Hunden, Beantragung von Müllgefäßen, Beglaubigungen, Anfragen Gewerbezentralregister,
Fischereischeine, Aufenthaltserlaubnisse, Anträge z. B.Elterngeld, Schwerbehindertenausweise, Rundfunkgebührenbefreiung).
Bürgeramt
Politisches Gremium
Grundlage
Meldegesetz NW, Wehrpflichtgesetz, Personalausweis- und Passgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz,
Gebührengesetz für das Land NW, Landesfischereigesetz
Zielgruppen
Einwohner(-innen), andere Behörden und Dienststellen, GEZ
Produktziele
./.
Allgemeiner Hinweis
Produktbereich:
Produkt:
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
0,00
Ansatz
2011
Ansatz
2010
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
0
0
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53.000
53.000
53.000
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33.136,59
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53.100
53.100
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68.411
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5.699
5.699
5.699
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472
472
472
0,00
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629
629
629
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782
782
782
782
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42.995
54.603
54.603
54.603
54.603
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130.514
130.596
130.718
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Produkt:
Teilfinanzplan
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2010
Ansatz
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0
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Produktbereich:
Produkt:
Stellenplanauszug
Einh.
Stellen
Anz.
Indikatoren
Einh.
Ist
2009
Plan
2010
1,13
Ist
2009
Plan
2011
1,13
Plan
2010
Planung
2012
1,63
Ansatz
2011
Planung
2013
1,63
Planung
2012
Planung
2014
1,63
Planung
2013
1,63
Planung
2014
Indikatoren
Einwohner
Pers.
0
0
0
0
0
0
lt. LDS (Stand 30.06.)
Pers.
11.266
11.167
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0
0
0
lt. Meldeamt (Stand 30.06.)
Pers.
11.626
11.516
0
0
0
0
Aufteilung der Einwohnerzahlen des
Meldeamtes auf die Ortschaften
Bestwig
Pers.
0
0
0
0
0
0
Pers.
1.369
1.362
0
0
0
0
Velmede
- mit Föckinghausen, Nierbachtal und
Halbeswig
Ostwig
Pers.
3.408
3.347
0
0
0
0
Pers.
1.758
1.750
0
0
0
0
Nuttlar
- mit Grimlinghausen
Heringhausen
Pers.
1.638
1.664
0
0
0
0
Pers.
825
811
0
0
0
0
Pers.
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1.908
0
0
0
0
Pers.
673
674
0
0
0
0
Ramsbeck
- mit Berlar und Valme
Andreasberg
- mit Dörnberg und Wasserfall
<Teilergebnisplan>
Die Veranschlagung von 53.000 € beinhaltet:
- Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse, Fischereischeine, Auskünfte Meldewesen etc. (9.000 €)
- Gebühren für Personalausweise (32.000 €)
- Gebühren für Pässe (12.000 €)
Den o.g. Erträgen stehen folgende Aufwendungen gegenüber:
- Aufwand Personalausweisvordrucke (25.000 €)
- Aufwand Passvordrucke (8.500 €)
<Teilfinanzplan>
Produktbereich:
Produkt:
005 Aufgaben des Standesamtes
Budget
Ordnung
Beschreibung
Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen
(Geburtseintrag, Sterbeeintrag, Personenstandsurkunden, Randbeurkundungen und Auskünfte, Nachbeurkundungen bei Geburt oder Sterbefall
im Ausland - z. B. Kriegssterbefälle -, Entgegennahme und Prüfung der Anmeldung, Eheschließung, Heiratseintrag, Familienbuch).
Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen
(Beurkundung und Beglaubigung von namensrechtlichen Erklärungen, von Vaterschafts-und Mutterschaftsanerkenntnissen,
Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche, Testamentskartei, Anlegen des Familienbuches auf Antrag).
Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit
(Mitwirkung bei Einbürgerungen - Antragsentgegennahme und Prüfung der Unterlagen, Aushändigung der Einbürgerungsurkunden -).
Bürgeramt
Politisches Gremium
Grundlage
Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Ausländische Rechtsvorschriften, Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, Dienstanweisung
Zielgruppen
Einwohner(-innen), ausländische Mitbürger(-innen)
Produktziele
./.
Allgemeiner Hinweis
Produktbereich:
Produkt:
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
0,00
Ansatz
2011
Ansatz
2010
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
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6.509,50
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5.000
5.000
5.000
5.000
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40.425
40.933
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19.277
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18.237
18.237
18.237
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898
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6.467
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Ergebnis
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Ansatz
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2012
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2014
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Produktbereich:
Produkt:
Stellenplanauszug
Einh.
Stellen
Anz.
Indikatoren
Einh.
Ist
2009
Plan
2010
0,83
Ist
2009
Plan
2011
0,83
Plan
2010
Planung
2012
0,80
Ansatz
2011
Planung
2013
0,80
Planung
2012
Planung
2014
0,80
Planung
2013
0,80
Planung
2014
Indikatoren
Eheschließungen
Anz.
48
50
0
0
0
0
Geburten
Anz.
2
0
0
0
0
0
Beurkundete Sterbefälle
Anz.
48
41
0
0
0
0
<Teilergebnisplan>
Es sind Verwaltungsgebühren in Höhe von 5.000 € veranschlagt.
<Teilfinanzplan>
Produktbereich:
Produkt:
006 Statistik und Wahlen
Budget
Zentrale Dienste
Beschreibung
Wahlen
(Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen, Bürger- und Volksentscheide etc.).
Politisches Gremium
Grundlage
Europawahlgesetz, Bundestagswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, GO NW
Zielgruppen
wahlberechtige Einwohner(-innen)
Produktziele
./.
Allgemeiner Hinweis
Produktbereich:
Produkt:
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
0,00
Ansatz
2011
Ansatz
2010
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
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0
17.958,48
6.240
10.000
0
0
6.800
5.344,00
6.334
3.544
3.569
3.606
3.653
3.590,21
3.060
1.709
1.709
1.709
1.709
19.332,19
8.126
10.047
47
47
8.247
17,06
22
17
17
17
17
25,16
28
22
22
22
22
252,80
181
126
126
126
126
28.561,42
17.751
15.465
5.490
5.527
13.774
-10.602,94
-11.511
-5.465
-5.490
-5.527
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-11.511
-5.465
-5.490
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-6.974
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115
115
115
115
0,00
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115
115
115
0,00
-115
-115
-115
-115
-115
-10.602,94
-11.626
-5.580
-5.605
-5.642
-7.089
Produktbereich:
Produkt:
Teilfinanzplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
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Produktbereich:
Produkt:
Stellenplanauszug
Einh.
Stellen
Anz.
Indikatoren
Einh.
Ist
2009
Plan
2010
0,10
Ist
2009
Plan
2011
0,10
Plan
2010
Planung
2012
0,06
Ansatz
2011
Planung
2013
0,06
Planung
2012
Planung
2014
0,06
Planung
2013
0,06
Planung
2014
Indikatoren
Wahlen
2009 = Kommunal-, Bundestags- und
Europawahl
2010 = Landtagswahl
2013 = Bundestagswahl
2014 = Europa- und Kommunalwahl
Kennzahlen
Anz.
3
1
0
0
1
2
-
Anz.
0
0
0
0
0
0
<Teilergebnisplan>
Für den Zensus 2011 sind jeweils 10.000 € als Ertrag und als Aufwand gebucht.
Die nächste (planmäßige) Wahl findet erst 2014 statt (Europawahl):
2014
Kostenerstattungen:
6.800 € vom Land
8.200 € Wahlaufwendungen
veranschlagt.
<Teilfinanzplan>
Produktbereich:
Produkt:
007 Brandschutz und Bevölkerungsschutz
Budget
Ordnung
Beschreibung
Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Katastrophenabwehr, Aufwendungen für Feuerwehreinsätze
(Einrichtung und Unterhaltung einer Feuerwehr, Erstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes, Ausrüstung der Feuerwehr mit
persönlicher und sächlicher Ausstattung, Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, Abrechnung der Feuerwehreinsätze).
Aus- und Fortbildung, Brandschutzerziehung und -aufklärung
(Feuerwehrtechnische Ausbildung des Feuerwehrpersonals in Verbindung u.a. mit der Stadt Olsberg TM I- und TM II-Lehrgänge,
Brandschutzerziehung und Aufklärung der Bevölkerung vor allem in Kindergärten und Schulen durch Angehörige der Feuerwehr).
Bereitstellung und Bewirtschaftung der Gerätehäuser
(Zurverfügungstellung von Gerätehäusern für Zwecke des Feuerschutzes, Abrechnung der Bewirtschaftungskosten).
Bautechnische Unterhaltung der Gebäude, Abwicklung sämtlicher Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen sowie Erneuerungs- und
Sanierungsarbeiten
Anschaffung und Unterhaltung der Geräte und Fahrzeuge
(Ausschreibungen für Beschaffungsmaßnahmen, Auftragsvergaben, Durchführung von Ersatzbeschaffungen und Auftragserteilung für
Reparaturen).
Sicherung/Verbesserung der Löschwasserversorgung
(Sicherung bzw. Verbesserung der Löschwasserversorgung in der Gemeinde Bestwig in Verbindung mit der Hochsauerlandwasser GmbH).
Maßnahmen des Bevölkerungsschutzes
(Sicherung des Bevölkerungsschutzes in der Gemeinde Bestwig).
Bürgeramt, Bau- und Umweltamt
Politisches Gremium
Grundlage
FSHG, Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr, OBG, ZSG, landes- und
bundesrechtliche Bestimmungen sowie Richtlinien und Verordnungen zum Feuer- und Bevölkerungsschutz
Zielgruppen
Bevölkerung und Sachgüter, Leitstelle, Feuerwehrpersonal, Schulen, Kindergärten, Bewohner(-innen) der Feuerwehrgerätehäuser, Löschgruppen
Produktziele
siehe Brandschutzbedarfsplan
Allgemeiner Hinweis
Produktbereich:
Produkt:
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
0,00
Ansatz
2011
Ansatz
2010
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
0
0
0
0
0
51.840,92
54.221
81.415
78.974
85.971
87.105
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
17,46
0
0
0
0
0
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16.600
16.600
16.600
16.600
0,00
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0,00
0
0
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0
0,00
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0
0
0
0
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103.705
44.292,01
36.555
37.517
37.633
37.803
38.025
10.052,56
9.792
7.979
7.979
7.979
7.979
76.473,67
98.350
79.950
81.480
64.980
108.980
62.259,62
64.632
91.546
89.103
96.800
97.934
1.854,55
1.000
1.700
1.000
1.700
1.000
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78.190
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75.770
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288.519
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292.965
285.032
329.688
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Finanzerträge
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0
0
Finanzergebnis
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0
0
0
0
0
-203.570,32
-219.898
-192.047
-197.391
-182.461
-225.983
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0
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0,00
0
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0
0
-203.570,32
-219.898
-192.047
-197.391
-182.461
-225.983
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0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
1.499,53
180
1.075
1.075
1.075
1.075
1.499,53
180
1.075
1.075
1.075
1.075
-1.499,53
-180
-1.075
-1.075
-1.075
-1.075
-205.069,85
-220.078
-193.122
-198.466
-183.536
-227.058
Produktbereich:
Produkt:
Teilfinanzplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
43.453,96
43.450
43.250
0
43.250
43.250
43.250
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0
0
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0
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0
0,00
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0,00
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0
43.453,96
43.450
43.250
0
43.250
43.250
43.250
0,00
30.000
30.000
0
0
0
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2.671,55
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0
0
0
0
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0
15.000
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15.000
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0,00
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90.755,39
76.825
210.695
0
15.000
205.000
15.000
-47.301,43
-33.375
-167.445
0
28.250
-161.750
28.250
-47.301,43
-33.375
-167.445
0
28.250
-161.750
28.250
für Baumaßnahmen
Gesamtausgabe
Bedarf
bisher
bereit
gest.
RE
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
2012
2013
2014
spätere
Jahre
I 02070001 Anschaffung GWG Feuerwehr
7827000 AZ GWG 60 - 410 €
34
0
8,0
8,1
11,3
0,0
7,5
7,5
7,5
0,0
34
0
8,0
8,1
11,3
0,0
7,5
7,5
7,5
0,0
-34
0
-8,0
-8,1
-11,3
0,0
-7,5
-7,5
-7,5
0,0
32
0
5,3
13,8
9,4
0,0
7,5
7,5
7,5
0,0
Saldo I 02070001
I 02070002 Anschaffung bewegl. AV >410 €
32
0
5,3
13,8
9,4
0,0
7,5
7,5
7,5
0,0
-32
0
-5,3
-13,8
-9,4
0,0
-7,5
-7,5
-7,5
0,0
7826100 AZ Erwerb von Fahrzeugen
350
0
74,8
0,0
160,0
0,0
0,0
190,0
0,0
0,0
350
0
74,8
0,0
160,0
0,0
0,0
190,0
0,0
0,0
-350
0
-74,8
0,0
-160,0
0,0
0,0
-190,0
0,0
0,0
30,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo I 02070002
I 02070003 Anschaffung Fahrzeuge
Saldo I 02070003
I 02070004 FW Heringhausen,Ankauf Trafo-Häuschen
7823000 Erwerb von bebautem Grundst.
Saldo I 02070004
30
0
0,0
30
0
0,0
30,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-30
0
0,0
-30,0
-30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Produktbereich:
Produkt:
Gesamtausgabe
Bedarf
bisher
bereit
gest.
RE
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
2012
2013
2014
spätere
Jahre
I 02070107 Anschaffung Übersee-Container
0
0
2,7
0,0
0
Saldo I 02070107
0
0,0
0,0
0,0
0
2,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0
-2,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
I 02070109 Anbau Fahrzeughalle FGH Nuttlar
0
0
0,0
25,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0,0
25,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo I 02070109
0
0
0,0
-25,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6811400 Investitionspauschale f.d. Feu
173
0
43,5
43,5
43,3
0,0
43,3
43,3
43,3
0,0
173
0
43,5
43,5
43,3
0,0
43,3
43,3
43,3
0,0
Saldo I 02070111
173
0
43,5
43,5
43,3
0,0
43,3
43,3
43,3
0,0
-273
0
-47,3
-33,4
-167,4
0,0
28,3
-161,8
28,3
0,0
I 02070111 Inv.-Pauschale Feuerschutz
Produktbereich:
Produkt:
Stellenplanauszug
Einh.
Stellen
Anz.
Indikatoren
Einh.
Ist
2009
Plan
2010
0,80
Ist
2009
Plan
2011
0,74
Plan
2010
Planung
2012
0,75
Ansatz
2011
Planung
2013
0,75
Planung
2012
Planung
2014
0,75
Planung
2013
0,75
Planung
2014
Indikatoren
Brandeinsätze und technische
Hilfeleistungen, und sonstige Einsätze
davon
kostenpflichtige Einsätze
Anz.
93
95
0
0
0
0
Anz.
25
19
0
0
0
0
Fehlalarme
Anz.
10
4
0
0
0
0
Löschzüge
Anz.
1
1
1
1
1
1
Löschgruppen
Anz.
5
5
5
5
5
5
aktive Feuerwehrangehörige
Pers.
161
170
0
0
0
0
Feuerwehrgerätehäuser
Anz.
0
6
6
6
6
6
Fahrzeuge
Anz.
13
13
0
0
0
0
Jugendfeuerwehr
Anz.
1
1
1
1
1
1
Kennzahlen
<Teilergebnisplan>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Wesentlich sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 79.965 € zu nennen. Die Anschaffung von
Feuerwehrfahrzeugen erfolgte in der Vergangenheit mit der Unterstützung durch Landeszuwendungen. Die Feuerwehrfahrzeuge werden im
kommunalen Anlagevermögen geführt und über eine Nutzungsdauer von 20 Jahre abgeschrieben (vgl. Position "Bilanzielle Abschreibungen").
Gleichzeitig ist die erhaltene Landeszuwendung erfolgswirksam (Ertrag) aufzulösen - und zwar über den gleichen Zeitraum wie die Fahrzeuge
abgeschrieben werden.
Diese Systematik findet sich bei allen Produkten mit erhaltenen Landeszuwendungen - oder auch Beiträgen für Sachanlagevermögen
(Immobilien, Fahrzeuge, Straßen) wieder.
Kostenerstattungen:
Diese Position enthält Erstattungen des Landes für Lehrgänge in Höhe von 6.600 € sowie Kostenerstattungen für Hilfeleistungen der Feuerwehr
in Höhe von 10.000 €.
Hier sind im Wesentlichen der Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge (11.400 €) sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung (23.000 €) zu
nennen. Weiterhin werden Bewirtschaftungskosten in Höhe von 22.050 € (Wasser, Abwasser, Energie, Reinigungskosten, sonst.
Bewirtschaftungskosten Grundstücke) veranschlagt. Die Versicherungsbeiträge in Höhe von 8.470 € (ohne KFZ-Vers.) sind unter der Position
"Sonstige ordentliche Aufwendungen" geplant.
Desweiteren wurden je 15.000 € in 2011 und 2012 für die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Heringhausen und 45.000 € in 2014 für die
Erneuerung der Dachdeckung des Feuerwehrgerätehauses Heringhausen (30.000 €) und Sanierung des Fußbodens der Fahrzeughalle FW
Ramsbeck (15.000 €) geplant.
Die Bilanziellen Abschreibungen für Sachanlagen etc. (wesentlich Feuerwehrfahrzeuge) sind mit 91.546 € veranschlagt.
Bei dieser Position sind zu nennen:
- Aus- und Fortbildung (15.000 €)
- Dienst- und Schutzkleidung (9.700 €)
- Untersuchung von Feuerwehrangehörigen (3.170 €)
- KFZ-Versicherungsbeiträge (5.900 €)
- Aufwandsentschädigung der Brandmeister (8.410 €)
- Aufwandsentschädigung für Gerätewarte (6.140 €)
- Entschädigungen bei Einsätzen (7.500 €)
<Teilfinanzplan>
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:
Hierbei handelt es sich um die Einzahlung aus der Feuerschutzpauschale in Höhe von 43.250 €, welche einer entsprechenden Rücklage
(Verbindlichkeit) zugeführt wird.
Produktbereich:
Produkt:
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen:
Im Jahr 2011 ist die Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (investiv, GWG´s und > 410 €) ) in Höhe von 20.695 € vorgesehen.
Für das Jahr 2011 ist die Anschaffung eines Ersatzfahrzeuges für das LF 8 der Löschgruppe Ostwig veranschlagt worden (160.000 €) sowie im
Jahr 2013 die Anschaffung eines Ersatzfahrzeuges für das LF 16 der Löschgruppe Heringhausen (190.000 €).
Baumaßnahmen:
Im Jahr 2011 ist der Kauf des Trafohäuschen als Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Heringhausen 30.000 € (investiv) vorgesehen.
Produktbereich:
003 Schulträgeraufgaben
Produkt:
001 Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
Budget
Schulen
Beschreibung
Bereitstellung und Bewirtschaftung der Schulgebäude
(Hierzu gehören die Abwicklung der Bewirtschaftung (Bearbeitung der Rechnungen - Versicherungsbeitrag, Strom, Grundbesitzabgaben,
Reinigung, Sonstiges, Überprüfung der Reinigung, Bestellung von Bedarfs- und sonstigen Artikeln sowie ein sparsamer und wirtschaftlicher
Mitteleinsatz).
Sanierungsarbeiten, Erhaltung und Verbesserung der Bausubstanz
(Pflege der Außenanlagen an den Grundstücken der Grundschulen, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes der Grundschulen).
Schulentwicklungsplanung
(Aufstellung und Fortschreibung von Schulentwicklungsplänen zur Sicherung eines gleichmäßigen und alle Schulformen umfassenden Bildungsund Abschlussangebotes).
Kosten für den Schulbetrieb (Personal- und Sachkosten)
(Hierzu gehören die Personalausgaben für die nicht als Lehrer im Schuldienst tätigen Bediensteten [Schulhausmeister und -sekretärinnen] sowie
die Sachausgaben [Kosten für Schülerversicherungen, Schuletat, etc.]).
Schülerbeförderung
(Hierzu zählen die Durchführung von Ausschreibungen, die Bestellung der Schülerjahreskarten, die Regelung des Schülerspezialverkehrs, die
Klärung von Problemen bei der Schülerbeförderung sowie die Durchführung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung im Sinne der
Schülerfahrkostenverordnung).
Politisches Gremium
Schulausschuss
Grundlage
Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung
Zielgruppen
Schulleiter(-in), Lehrer(-innen), Schulhausmeister, Schulsekretärinnen, Schüler(-innen) der Grundschulen, Firmen
Produktziele
Erhaltung aller Grundschulen im Gemeindegebiet, auch bei zurückgehenden Schülerzahlen und nach Auflösung der Schulbezirke
Allgemeiner Hinweis
Produktbereich:
Produkt:
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
0,00
Ansatz
2011
Ansatz
2010
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
0
0
0
0
0
747.786,40
67.789
94.515
93.947
93.415
93.415
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
370,88
250
250
250
250
250
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
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0
0
0,00
0
0
0
0
0
748.157,28
68.039
94.765
94.197
93.665
93.665
107.936,85
113.332
111.352
111.401
111.474
111.570
7.898,54
3.672
3.420
3.420
3.420
3.420
883.833,14
278.307
243.915
230.057
221.365
257.365
105.352,20
104.958
111.803
111.235
110.703
110.704
299,91
149
129
129
129
129
40.580,09
39.221
37.412
37.412
37.412
37.412
1.145.900,73
539.639
508.031
493.654
484.503
520.600
-397.743,45
-471.600
-413.266
-399.457
-390.838
-426.935
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
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0
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Finanzergebnis
0,00
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0
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0
-397.743,45
-471.600
-413.266
-399.457
-390.838
-426.935
0,00
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0
0
0
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0,00
0
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-397.743,45
-471.600
-413.266
-399.457
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0
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0
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13.506,72
4.000
5.750
5.750
5.750
5.750
13.506,72
4.000
5.750
5.750
5.750
5.750
-13.506,72
-4.000
-5.750
-5.750
-5.750
-5.750
-411.250,17
-475.600
-419.016
-405.207
-396.588
-432.685
Produktbereich:
Produkt:
Teilfinanzplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
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0,00
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0,00
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0
0
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0
0,00
0
0
0
0
0
0
für Baumaßnahmen
20.450,36
0
0
0
0
0
0
11.427,50
7.090
7.090
0
6.924
6.924
6.924
0,00
0
0
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0,00
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0
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0,00
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7.090
7.090
0
6.924
6.924
6.924
-31.877,86
-7.090
-7.090
0
-6.924
-6.924
-6.924
-31.877,86
-7.090
-7.090
0
-6.924
-6.924
-6.924
Produktbereich:
Produkt:
Gesamtausgabe
Bedarf
bisher
bereit
gest.
RE
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
2012
2013
2014
spätere
Jahre
I 03010001 Anschaffung GWG GS Velmede
7827000 AZ GWG 60 - 410 €
Saldo I 03010001
5
0
0,9
1,3
1,3
0,0
1,3
5
0
0,9
1,3
1,3
0,0
1,3
-5
0
-0,9
-1,3
-1,3
0,0
-1,3
1,3
1,3
0,0
1,3
1,3
0,0
-1,3
-1,3
0,0
I 03010002 Anschaffung GWG GS Ramsbeck
7827000 AZ GWG 60 - 410 €
4
0
0,5
0,8
0,8
0,0
0,8
1,0
1,0
0,0
4
0
0,5
0,8
0,8
0,0
0,8
1,0
1,0
0,0
-4
0
-0,5
-0,8
-0,8
0,0
-0,8
-1,0
-1,0
0,0
7827000 AZ GWG 60 - 410 €
4
0
0,3
1,3
1,3
0,0
1,2
1,0
1,0
0,0
4
0
0,3
1,3
1,3
0,0
1,2
1,0
1,0
0,0
-4
0
-0,3
-1,3
-1,3
0,0
-1,2
-1,0
-1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo I 03010002
I 03010003 Anschaffung GWG GS Nuttlar
Saldo I 03010003
I 03010005 Anschaffung bewegl. AV > 410 €GS Ramsbeck
0
0
0
0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo I 03010005
0
0
-1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
I 03010009 Ela-Anlage mit Aufschaltung Brandmeldeanlage GS Velmede
0
0
4,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
4,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo I 03010009
0
0
-4,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
I 03010010 Kletteranlage Schulhof GS Ramsbeck
0
0
0
0
20,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo I 03010010
0
0
-20,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
I 03010011 Anschaffung GWG IT GS Velmede
7827100 AZ GWG 60 - 410 € (IT Schulen)
5
0
0,0
1,3
1,3
0,0
1,3
1,3
1,3
0,0
5
0
0,0
1,3
1,3
0,0
1,3
1,3
1,3
0,0
-5
0
0,0
-1,3
-1,3
0,0
-1,3
-1,3
-1,3
0,0
Saldo I 03010011
I 03010012 Anschaffung GWG IT GS Ramsbeck
7827100 AZ GWG 60 - 410 € (IT Schulen)
4
0
0,0
1,0
1,0
0,0
1,0
1,0
1,0
0,0
4
0
0,0
1,0
1,0
0,0
1,0
1,0
1,0
0,0
-4
0
0,0
-1,0
-1,0
0,0
-1,0
-1,0
-1,0
0,0
5
0
0,0
1,3
1,3
0,0
1,3
1,3
1,3
0,0
5
0
0,0
1,3
1,3
0,0
1,3
1,3
1,3
0,0
-5
0
0,0
-1,3
-1,3
0,0
-1,3
-1,3
-1,3
0,0
Saldo I 03010012
I 03010013 Anschaffung GWG IT GS Nuttlar
7827100 AZ GWG 60 - 410 € (IT Schulen)
Saldo I 03010013
Produktbereich:
Produkt:
Gesamtausgabe
Bedarf
bisher
bereit
gest.
RE
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
2012
2013
2014
spätere
Jahre
I 03010040 Ela-Anlage mit Aufschaltung Brandmeldeanlage GS Ramsbeck
0
0
0
Saldo I 03010040
0
-28
3,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
3,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0
-3,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
-31,9
-7,1
-7,1
0,0
-6,9
-6,9
-6,9
0,0
Produktbereich:
Produkt:
Stellenplanauszug
Einh.
Stellen
Anz.
Indikatoren
Einh.
Ist
2009
Plan
2010
3,54
Ist
2009
Plan
2011
2,67
Plan
2010
Planung
2012
2,58
Ansatz
2011
Planung
2013
2,58
Planung
2012
Planung
2014
2,58
Planung
2013
2,58
Planung
2014
Indikatoren
Andreas-Schule Velmede
(Fläche)
(inkl. Versicherungsbeiträge)
Wilhelmine-Lübke-Schule Ramsbeck
(Fläche)
Grundschule am Sengenberg Nuttlar
(Fläche)
Kosten der Schülerbeförderung
qm
2.159
2.159
2.159
2.159
2.159
2.159
45.703
43.113
51.524
51.524
51.524
51.524
1.391
1.391
1.391
1.391
1.391
1.391
27.005
30.416
27.217
27.217
27.217
27.217
1.379
1.379
1.379
1.379
1.379
1.379
€
32.124
28.998
28.311
28.311
28.311
28.311
€
41.096
33.944
40.000
40.000
40.000
40.000
48
41
0
0
0
0
€
qm
€
qm
Anzahl der Schülerjahreskarten
(2008/2009, 2009/2010, 2010/2011)
- Grundschule Velmede
Anz.
Anz.
1
0
0
0
0
0
- Grundschule Ramsbeck
Anz.
48
41
0
0
0
0
- Grundschule Nuttlar
Anz.
0
0
0
0
0
0
Schüler im Schülerspezialverkehr
(2008/2009, 2009/2010, 2010/2011)
- Grundschule Velmede
Anz.
22
16
0
0
0
0
Anz.
0
0
0
0
0
0
- Grundschule Ramsbeck
Anz.
11
11
0
0
0
0
- Grundschule Nuttlar
Anz.
11
5
0
0
0
0
Kennzahlen
Andreas-Schule Velmede
Anz.
Schülerzahl (01.10.)
Klassen
Anz.
Wilhelmine-Lübke-Schule Ramsbeck
Anz.
0
0
0
0
0
0
205
210
203
198
198
198
8
8
8
8
8
8
0
0
0
0
0
0
118
118
114
116
120
120
Klassen
Anz.
5
5
5
5
5
5
Grundschule am Sengenberg Nuttlar
Anz.
0
0
0
0
0
0
166
154
148
138
131
131
8
8
7
6
6
6
Klassen
Anz.
<Teilergebnisplan>
Unter dieser Position ist zunächst die Schulpauschale zu nennen - und zwar hier der Anteil, welcher nicht für Investitionsmaßnahmen, sondern für
Unterhaltungs- bzw. Sanierungsmaßnahmen anzusetzen ist. Der restliche - für Investitionsmaßnahmen bestimmte Anteil wird zunächst als
Investitionseinzahlung im Finanzplan verbucht, und anschließend erfolgswirksam über den Zeitraum der Nutzungsdauer der Investition aufgelöst.
Verwendung der Schulpauschale:
Der Rat hat am 16.12.2009 beschlossen, wie zukünftig die baulichen Unterhaltungs- sowie die Investitionsmaßnahmen an den gemeindlichen
Schulen auf der Basis der Schulpauschale sowie des Kostenanteils der Stadt Olsberg für die Förderschule Ostwig abgewickelt werden. Die
entsprechende Berechnung ist im Vorbericht aufgeführt.
Diese Positon wird in den nachfolgenden Produkten 003 002 - 003 004 nicht nochmals erläutert. Ebenfalls entfällt die Erläuterung der
Produktbereich:
Produkt:
Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan.
Aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen wird ein Ertrag in Höhe von 37.355 € veranschlagt. Es wird auf die allgemeinen
Erläuterungen unter Produkt 002 007 verwiesen.
Die Bewirtschaftungskosten der gemeindlichen Grundschulen werden inkl. Versicherungsbeiträge mit 107.052 € veranschlagt. Weiterhin beträgt
die Bauliche Unterhaltung/Sanierung der Gebäude rd. 42.000 €.
Die Schülerbeförderungskosten werden mit 40.000 € veranschlagt.
Für Lernmittel, Kosten Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen, Werk- und Handarbeitsunterricht werden insgesamt mit 28.238 € veranschlagt.
Für die bauliche Unterhaltung / Sanierung der Grundschulen sind insgesamt 42.000 € veranschlagt. Darin enthalten sind 15.000 € für die Anlage
von festen Fallschutzplatten an den Spielgeräten des Schulhofes der Grundschule in Nuttlar.
Die Bilanziellen Abschreibungen für die Sachanlagen und Anschaffungen belaufen sich auf voraussichtlich 111.803 €.
<Teilfinanzplan>
Auf die Ausführungen zur Verwendung der Mittel aus der Schulpauschale wird verwiesen.
Produktbereich:
Produkt:
002 Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule
Budget
Schulen
Beschreibung
Bereitstellung und Bewirtschaftung
(Hierzu gehören die Abwicklung der Bewirtschaftung (Bearbeitung der Rechnungen Versicherungsbeitrag, Strom, Grundbesitzabgaben,
Mitteleinsatz).
Sanierungsarbeiten, Erhaltung/Verbesserung der Bausubstanz
(Pflege der Außenanlagen an den Grundstücken der Hauptschule, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes des Schulzentrums).
(Hierzu gehören die Personalausgaben für die nicht als Lehrer im Schuldienst tätigen Bediensteten (Schulhausmeister und -sekretärinnen] sowie
Politisches Gremium
Schulausschuss
Grundlage
Zielgruppen
Schulleiter(-in), Lehrer(-innen), Schulhausmeister, Schulsekretärinnen, Schüler(-innen) der Klassen 5 - 10 der Hauptschule, Firmen
Produktziele
./.
Allgemeiner Hinweis
Produktbereich:
Produkt:
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
0,00
Ansatz
2011
Ansatz
2010
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
0
0
0
0
0
84.107,76
82.084
102.819
102.536
102.341
101.454
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
1.109,08
250
250
250
250
250
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
85.216,84
82.334
103.069
102.786
102.591
101.704
40.934,74
43.397
36.209
36.238
36.280
36.336
4.308,30
2.141
1.995
1.995
1.995
1.995
183.120,92
191.409
170.450
160.759
154.309
154.309
100.520,08
96.718
104.741
104.458
104.263
103.376
63,55
42
48
48
48
48
19.805,16
21.247
19.311
19.311
19.311
19.311
348.752,75
354.954
332.754
322.809
316.206
315.375
-263.535,91
-272.620
-229.685
-220.023
-213.615
-213.671
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Finanzergebnis
0,00
0
0
0
0
0
-263.535,91
-272.620
-229.685
-220.023
-213.615
-213.671
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-263.535,91
-272.620
-229.685
-220.023
-213.615
-213.671
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
1.690,53
5.500
3.250
3.250
3.250
3.250
1.690,53
5.500
3.250
3.250
3.250
3.250
-1.690,53
-5.500
-3.250
-3.250
-3.250
-3.250
-265.226,44
-278.120
-232.935
-223.273
-216.865
-216.921
Produktbereich:
Produkt:
Teilfinanzplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
6.533,81
6.755
6.037
0
6.037
6.037
6.037
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
6.533,81
6.755
6.037
0
6.037
6.037
6.037
-6.533,81
-6.755
-6.037
0
-6.037
-6.037
-6.037
-6.533,81
-6.755
-6.037
0
-6.037
-6.037
-6.037
Produktbereich:
Produkt:
Gesamtausgabe
Bedarf
bisher
bereit
gest.
RE
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
2012
2013
2014
spätere
Jahre
I 03020001 Anschaffung GWG Hauptschule
7827000 AZ GWG 60 - 410 €
16
0
2,8
4,7
3,9
0,0
3,9
3,9
3,9
0,0
16
0
2,8
4,7
3,9
0,0
3,9
3,9
3,9
0,0
-16
0
-2,8
-4,7
-3,9
0,0
-3,9
-3,9
-3,9
0,0
0
0
3,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
3,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo I 03020007
0
0
-3,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo I 03020001
I 03020007 Anschaffung bewegl. > 410 €
I 03020008 Immaterielle Vermögensgegenst.
0
0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo I 03020008
0
0
-0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8
0
0,0
2,1
2,1
0,0
2,1
2,1
2,1
0,0
I 03020011 Anschaffung GWG IT Hauptschule
7827100 AZ GWG 60 - 410 € (IT Schulen)
Saldo I 03020011
8
0
0,0
2,1
2,1
0,0
2,1
2,1
2,1
0,0
-8
0
0,0
-2,1
-2,1
0,0
-2,1
-2,1
-2,1
0,0
-24
0
-6,5
-6,8
-6,0
0,0
-6,0
-6,0
-6,0
0,0
Produktbereich:
Produkt:
Stellenplanauszug
Einh.
Stellen
Anz.
Indikatoren
Einh.
Ist
2009
Plan
2010
0,75
Ist
2009
Plan
2011
0,76
Plan
2010
Planung
2012
0,86
Ansatz
2011
Planung
2013
0,86
Planung
2012
Planung
2014
0,86
Planung
2013
0,86
Planung
2014
Indikatoren
Hauptschule
(Fläche Schulzentrum)
(Schuljahr 2008/09, 2009/2010,
2010/2011)
Anzahl der Schüler im
Schülerspezialverkehr (Schuljahr
2008/2009, 2009/2010, 2010/2011)
Kennzahlen
qm
8.223
8.223
8.223
8.223
8.223
8.223
€
74.352
74.273
75.880
75.880
75.880
75.880
€
43.902
37.478
29.800
29.800
26.650
26.650
Anz.
73
73
0
0
0
0
Anz.
4
1
0
0
0
0
249
219
215
206
198
198
13
13
12
12
12
12
Klassen
Anz.
<Teilergebnisplan>
Beim Ertrag wird auf die Erläuterungen unter Produkt 003 001 verwiesen.
Die Bewirtschaftungskosten der Hauptschule werden inkl. Versicherungsbeiträge mit 75.880 € veranschlagt.
Weiterhin beträgt die Bauliche Unterhaltung (11.000 €) / Sanierung des Gebäudes (11.500 €), insgesamt somit 22.500 €. Folgende Maßnahmen
sind im Rahmen der Gebäudesanierung geplant: Ausrüstung von weiteren Unterrichtsräumen mit Überwachungselementen zur Licht- und
Wärmeregelung 4.000 € und 7.500 € für den Anstrich der Akustikplatten-Unterdekce in der zentralen Raumgruppe. Bei den v.g. Positionen
handelt es sich lediglich um 1/2 der gesamten Aufwendungen. Die andere Hälfte wurde unter 003 003 (Produkt Realschule) veranschlagt.
Für Schülerbeförderungskosten werden 29.800 € veranschlagt. Lernmittel, Kosten Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen, Werk- und
Handarbeitsunterricht, Hauswirtschaftlicher Unterricht werden insgesamt mit 25.840 € veranschlagt.
<Teilfinanzplan>
Auf die Ausführungen zur Verwendnung der Mittel aus der Schulpauschale wird verwiesen.
Produktbereich:
Produkt:
003 Bereitstellung und Betrieb der Realschule
Beschreibung
Mitteleinsatz).
(Pflege der Außenanlagen an den Grundstücken der Realschule, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes des Schulzentrums).
(Hierzu gehören die Personalausgaben für die nicht als Lehrer im Schuldienst tätigen Bediensteten (Schulhausmeister und -sekretärinnen] sowie
Politisches Gremium
Schulausschuss
Grundlage
Zielgruppen
Schulleiter(-in), Lehrer(-innen), Schulhausmeister, Schulsekretärinnen, Schüler(-innen) der Realschule, Firmen
Allgemeiner Hinweis
Produktbereich:
Produkt:
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
0,00
Ansatz
2011
Ansatz
2010
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
0
0
0
0
0
84.169,60
83.300
113.826
113.224
113.030
112.256
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
1.295,80
250
250
250
250
250
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
85.465,40
83.550
114.076
113.474
113.280
112.506
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62.998
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1.995
1.995
1.995
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56
56
56
56
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24.455
24.455
24.455
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Produktbereich:
Produkt:
Teilfinanzplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
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-6.495
-3.958,68
-6.855
-86.853
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-6.853
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-6.495
Produktbereich:
Produkt:
Gesamtausgabe
Bedarf
bisher
bereit
gest.
RE
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
2012
2013
2014
spätere
Jahre
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0
1,7
4,7
4,7
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4,7
18
0
1,7
4,7
4,7
0,0
4,7
-18
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-1,7
-4,7
-4,7
0,0
-4,7
4,7
4,3
0,0
4,7
4,3
0,0
-4,7
-4,3
0,0
I 03030003 Anschaffung Immaterielle AVRealschule
0
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0,0
0,0
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0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo I 03030003
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0
-0,2
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0,0
0,0
0,0
0,0
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0,0
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0,0
0,0
0,0
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0,0
0,0
0,0
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2,2
2,2
0,0
2,2
2,2
2,2
0,0
I 03030004 Erwerb bewegl. Sachen > 410 €
I 03030011 Anschaffung GWG IT Realschule
7827100 AZ GWG 60 - 410 € (IT Schulen)
9
0
0,0
2,2
2,2
0,0
2,2
2,2
2,2
0,0
-9
0
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-2,2
-2,2
0,0
-2,2
-2,2
-2,2
0,0
80
0
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0,0
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0,0
0,0
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-80
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-6,9
-6,9
-6,5
0,0
Saldo I 03030011
I 03030103 Erweiterung Fachb.Biologie
Saldo I 03030103
Produktbereich:
Produkt:
Stellenplanauszug
Einh.
Stellen
Anz.
Indikatoren
Einh.
Ist
2009
Plan
2010
1,15
Ist
2009
Plan
2011
0,92
Plan
2010
Planung
2012
0,99
Ansatz
2011
Planung
2013
0,99
Planung
2012
Planung
2014
0,99
Planung
2013
0,99
Planung
2014
Indikatoren
Realschule
(Fläche Schulzentrum)
Schülerjahreskarten (Schuljahr
2008/2009, 2009/2010, 2010/2011)
Schüler im Schülerspezialverkehr
(Schuljahr 2008/2009, 2009/2010,
2010/2011)
Kennzahlen
qm
8.223
8.223
8.223
8.223
8.223
8.223
€
74.308
74.319
75.880
75.880
75.880
75.880
€
102.470
98.558
98.400
98.400
98.400
98.400
Anz.
155
140
0
0
0
0
Anz.
6
5
0
0
0
0
364
343
340
322
285
285
13
13
13
13
12
12
Klassen
Anz.
<Teilergebnisplan>
Die Bewirtschaftungskosten der Realschule werden inkl. Versicherungsbeiträge mit 75.880 € veranschlagt. Weiterhin beträgt die Bauliche
Unterhaltung (11.000 €) / Sanierung des Gebäudes (11.500 €), insgesamt somit 22.500 €. Folgende Maßnahmen sind im Rahmen der
Gebäudesanierung geplant: Ausrüstung von weiteren Unterrichtsräumen mit Überwachungselementen zur Licht- und Wärmeregelung 4.000 €,
Anstrich der Akustikplatten-Unterdecke in der zentralen Raumgruppe. Bei den v.g. Maßnahmen sind lediglich 1/2 der Aufwendungen hier
veranschlagt. Die andere Hälfte ist unter 003 002 (Produkt Hauptschule) veranschlagt.
Für Schülerbeförderungskosten werden 98.400 € veranschlagt. Lernmittel, Kosten Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen, Werk- und
Handarbeitsunterricht, Hauswirtschaftlicher Unterricht werden insgesamt mit 31.011 € veranschlagt.
<Teilfinanzplan>
Auf die Ausführungen zur Verwendung der Mittel aus der Schulpauschale wird verwiesen.
Produktbereich:
Produkt:
004 Bereitstellung und Betrieb der Förderschule
Budget
Schulen
Beschreibung
Mitteleinsatz).
(Pflege der Außenanlagen an den Grundstücken der Förderschule, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes der Förderschule).
(Hierzu gehören die Personalausgaben für die nicht als Lehrer im Schuldienst tätigen Bediensteten [Schulhausmeister und -sekretärinnen] sowie
Politisches Gremium
Schulausschuss
Grundlage
Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung, öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Gemeinde Bestwig und der Stadt Olsberg
Zielgruppen
Schulleiter(-in), Lehrer(-innen), Schulhausmeister, Schulsekretärinnen, Schüler(-innen) der Förderschule, Firmen
Produktziele
./.
Allgemeiner Hinweis
Produktbereich:
Produkt:
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
0,00
Ansatz
2011
Ansatz
2010
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
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0
0
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2.371,00
250
250
250
250
250
26.096,03
42.700
38.500
30.000
30.000
30.000
0,00
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0
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1.140
1.140
1.140
1.140
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122.593
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82.140
79.580
79.580
29.723,95
27.802
32.028
31.748
31.261
31.005
95,72
20
17
17
17
17
7.237,32
7.642
7.138
7.138
7.138
7.138
160.644,57
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148.913
145.890
145.666
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-63.304
-77.324
-69.342
-66.805
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18.095,43
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-18.095,43
-2.250
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-4.300
-4.300
-4.300
-129.464,59
-65.554
-81.624
-73.642
-71.105
-71.137
Produktbereich:
Produkt:
Teilfinanzplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
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2.790
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2.790
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-2.790
-2.790
-2.790
-6.390,04
-3.150
-2.790
0
-2.790
-2.790
-2.790
Produktbereich:
Produkt:
Gesamtausgabe
Bedarf
bisher
bereit
gest.
RE
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
2012
2013
2014
spätere
Jahre
I 03040001 Anschaffung GWG Förderschule
7827000 AZ GWG 60 - 410 €
7
0
7
0
2,2
2,2
1,8
0,0
1,8
-7
0
-2,2
-2,2
-1,8
0,0
-1,8
Saldo I 03040001
2,2
2,2
1,8
0,0
1,8
1,8
1,8
0,0
1,8
1,8
0,0
-1,8
-1,8
0,0
I 03040002 Erwerb bewegl. Sachen > 410 €
0
0
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
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3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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0
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0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
I 03040003 Immaterielle Vermögensgegenst.Förderschule
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0,0
0,0
0,0
0,0
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0,0
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0,0
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0,0
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0,0
0,0
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0,0
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0
0,0
1,0
1,0
0,0
1,0
1,0
1,0
0,0
I 03040011 Anschaffung GWG IT Förderschule
7827100 AZ GWG 60 - 410 € (IT Schulen)
Saldo I 03040011
4
0
0,0
1,0
1,0
0,0
1,0
1,0
1,0
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0
0,0
-1,0
-1,0
0,0
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-1,0
-1,0
0,0
-11
0
-6,4
-3,2
-2,8
0,0
-2,8
-2,8
-2,8
0,0
Produktbereich:
Produkt:
Stellenplanauszug
Einh.
Stellen
Anz.
Indikatoren
Einh.
Ist
2009
Plan
2010
1,13
Ist
2009
Plan
2011
0,36
Plan
2010
Planung
2012
0,68
Ansatz
2011
Planung
2013
0,68
Planung
2012
Planung
2014
0,68
Planung
2013
0,68
Planung
2014
Indikatoren
Fläche
qm
1.458
1.458
1.458
1.458
1.458
1.458
€
31.630
28.422
29.041
29.041
29.041
29.041
€
46.446
49.001
34.560
34.560
33.300
33.300
(Schuljahr 2008/2009, 2009/2010,
2010/2011).
Anzahl der Schüler im
Schülerspezialverkehr (Schuljahr
2008/09, 2009/2010, 2010/2011)
Kennzahlen
Anz.
61
54
0
0
0
0
Anz.
0
0
0
0
0
0
Schülerzahlen
74
65
74
74
74
74
davon aus Olsberg
37
29
37
37
37
37
davon aus Bestwig
37
35
37
37
37
37
0
1
0
0
0
0
6
6
6
6
6
6
sonstige
Klassen
Anz.
<Teilergebnisplan>
Die Bewirtschaftungskosten der Förderschule werden inkl. Versicherungsbeiträge mit 29.041 € veranschlagt. Weiterhin beträgt die Bauliche
Unterhaltung/Sanierung des Gebäudes 22.000 €. In dem Gesamtbetrag sind 15.000 € für die Isolierung der erdberührten Außenwände im Bereich
des Handwerkerraumes veranschlagt.
Lernmittel, Kosten Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen, Werk- und Handarbeitsunterricht, Hauswirtschaftlicher Unterricht werden
insgesamt mit 5.778 € veranschlagt.
<Teilfinanzplan>
Auf die Ausführungen zur Verwendnung der Mittel aus der Schulpauschale wird verwiesen.
Produktbereich:
004 Kultur und Wissenschaft
Produkt:
001 Kommunale Veranstaltungen, z.B. Ausstellungen, u.a.
Budget
Sport, Kultur, Jugend
Beschreibung
Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen
(Durchführung von eigenen Veranstaltungen in den Räumen der Gemeinde Bestwig inkl. Bestückung der Glasvitrinen, Unterstützung und
Koordination bei fremden Ausstellungen und Veranstaltungen, gute Repräsentation der Gemeinde Bestwig).
Politisches Gremium
Bürgerausschuss
Grundlage
-
Zielgruppen
Bürger(-innen)
Produktziele
Erhöhung der Anzahl der Ausstellungen um 100 %
Allgemeiner Hinweis
Produktbereich:
Produkt:
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
0,00
Ansatz
2011
Ansatz
2010
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
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0
0
0
0
0,00
0
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0
0
0,00
0
0
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0
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0,00
0
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0
0
0
0,00
0
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0
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0,00
0
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0,00
0
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0
0
0,00
0
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0
0
0
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0
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0
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0
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2.509
2.558
2.558
2.558
2.558
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2.509
2.558
2.558
2.558
2.558
-3.433,72
-2.509
-2.558
-2.558
-2.558
-2.558
Finanzerträge
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Finanzergebnis
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-3.433,72
-2.509
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-2.558
-2.558
-2.558
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-3.433,72
-2.509
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-2.558
-2.558
-2.558
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65
65
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65
65
65
65
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-65
-65
-65
-65
-65
-3.433,72
-2.574
-2.623
-2.623
-2.623
-2.623
Produktbereich:
Produkt:
Teilfinanzplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
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0,00
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0
0
0
0
Produktbereich:
Produkt:
Stellenplanauszug
Einh.
Stellen
Anz.
Indikatoren
Einh.
Ist
2009
Plan
2010
0,07
Ist
2009
Plan
2011
0,05
Plan
2010
Planung
2012
0,05
Ansatz
2011
Planung
2013
0,05
Planung
2012
Planung
2014
0,05
Planung
2013
0,05
Planung
2014
Indikatoren
Gemeindliche Veranstaltungen
Anz.
4
5
0
0
0
0
Fremde Veranstaltungen
Anz.
17
25
0
0
0
0
Beteiligung an Veranstaltungen von Dritten Anz.
2
3
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
Kennzahlen
Ausstellungen
Anz.
<Teilergebnisplan>
Es wird kein Erläuterungsbedarf für dieses Produkt gesehen.
<Teilfinanzplan>
Produktbereich:
Produkt:
002 Förderung v. Heimat- und Kulturvereinen sowie sonstiger
freier Träger
Budget
Beschreibung
Archiv- und Geschichtspflege
(Hier erfolgt die Unterstützung des Heimatbundes der Gemeinde Bestwig e.V.. Ferner ist die Gemeinde Bestwig dabei, neben der bestehenden
Heimatbücherei, den Aufbau eines Gemeindearchivs vorzunehmen).
Förderung von Vereinen
(Hier handelt es sich um die Gewährung von gemeindlichen Zuschüssen an Schützenbruderschaften, Gesangvereine/Kirchenchöre,
Tierzuchtvereine, Kultur pur Bestwig e.V. und sonstige Institutionen sowie die Erstellung von Grußworten für Vereinspublikationen).
Politisches Gremium
Bürgerausschuss
Grundlage
Archivgesetz NW
Zielgruppen
Heimatbund der Gemeinde Bestwig
örtliche Heimat- und Kulturvereine
Produktziele
./.
Allgemeiner Hinweis
Produktbereich:
Produkt:
freier Träger
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
0,00
Ansatz
2011
Ansatz
2010
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
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50
50
50
50
50
0,00
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0
0,00
0
0
0
0
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0,00
0
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0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
50
50
50
50
50
0,00
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0
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0
0
0,00
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0
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1.623,67
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1.595
1.595
1.595
1.595
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20.110
20.110
20.610
20.110
20.110
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80
80
80
80
80
20.974,67
21.785
21.785
22.285
21.785
21.785
-20.974,67
-21.735
-21.735
-22.235
-21.735
-21.735
Finanzerträge
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0
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Finanzergebnis
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-20.974,67
-21.735
-21.735
-22.235
-21.735
-21.735
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-21.735
-22.235
-21.735
-21.735
0,00
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65
65
65
0,00
95
65
65
65
65
0,00
-95
-65
-65
-65
-65
-20.974,67
-21.830
-21.800
-22.300
-21.800
-21.800
Produktbereich:
Produkt:
freier Träger
Teilfinanzplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
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für Baumaßnahmen
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0,00
0
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0
0
0
0
Produktbereich:
Produkt:
freier Träger
Stellenplanauszug
Einh.
Stellen
Anz.
Indikatoren
Einh.
Ist
2009
Plan
2010
0,00
Ist
2009
Plan
2011
0,00
Plan
2010
Planung
2012
0,00
Ansatz
2011
Planung
2013
0,00
Planung
2012
Planung
2014
0,00
Planung
2013
0,00
Planung
2014
Indikatoren
Schützenbruderschaften
Anz.
6
6
6
6
6
6
Gesangvereine/Kirchenchöre
Anz.
9
9
9
9
9
9
Musikvereine
Anz.
3
3
3
3
3
3
Tierzuchtvereine
Anz.
3
2
2
2
2
2
Kultur pur
Anz.
1
1
1
1
1
1
Anz.
0
0
0
0
0
0
Kennzahlen
-
<Teilergebnisplan>
Hierunter enthalten sind die lfd. Unterhaltung des Grabes des aus Ramsbeck stammenden Pfarrers Franz Hoffmeister (Mitbegründer des
Sauerländer Heimatbundes) sowie der Gräber jüdischer Mitbürger aus Ramsbeck. Weiterhin wird hier der Aufwand für Martinszüge abgewickelt.
Transferaufwendungen:
Die Zuschüsse für Vereine/Institutionen werden insgesamt mit 20.110 € veranschlagt:
- Verein der Kriegsblinden (100 €)
- Vieh- und Zuchttierverein (250 €)
- Schützenbruderschaften (12.800 €)
- Gesamthochschule Paderborn (50 €)
- Kulturveranstaltungen (4.580 €)
- Archiv- und Geschichtspflege (500 €)
- Volks- und Heimatpflege (1.740 €)
- VDK (90 €)
<Teilfinanzplan>
Produktbereich:
Produkt:
003 Gemeindebibliothek u. Förderung v. Bibliotheken in freier
Trägerschaft, Gem.-archiv
Budget
Zentrale Dienste
Beschreibung
Heimatbücherei Bestwig
(Verwaltung der Heimatbücher inkl. Erfassung, Aktualisierung und Aussonderung, Ausleihen der Heimatbücher an Ortsheimatpfleger, sonstige
Bürger(-innen) der Gemeinde Bestwigsowie weitere Personen).
Gemeindebücherei Ramsbeck
(Hierbei handelt es sich um die Bereitstellung eines Betrages für die Anschaffung von Büchern sowie die Zahlung einer Entschädigung an die
Büchereileiterin auf der Grundlage von bestehenden Beschlüssen der Fachausschüsse).
Zuschüsse an Büchereien und Büchereileiter
(Hierbei handelt es sich um die Gewährung von Zuschüssen / Entschädigungen an kirchliche Büchereien / Büchereileiter(-innen) auf der
Grundlage von bestehenden Beschlüssen der Fachausschüsse).
Politisches Gremium
Bürgerausschuss
Grundlage
Archivgesetz NW
Zielgruppen
Ortsheimatpfleger, Einwohner(-innen), Kinder und Jugendliche, Büchereileitung, kirchliche Büchereien
Produktziele
./.
Allgemeiner Hinweis
Produktbereich:
Produkt:
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
0,00
Ansatz
2011
Ansatz
2010
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
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0,00
0
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0
0
0,00
0
0
0
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0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
2.059,75
2.086
1.023
1.023
1.023
1.023
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
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0
0
0,00
0
0
0
0
0
1.160,05
1.130
1.130
1.130
1.130
1.130
793,00
1.030
1.030
1.030
1.030
1.030
4.012,80
4.246
3.183
3.183
3.183
3.183
-4.012,80
-4.246
-3.183
-3.183
-3.183
-3.183
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Finanzergebnis
0,00
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0
0
0
0
-4.012,80
-4.246
-3.183
-3.183
-3.183
-3.183
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
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0
0
0
0,00
0
0
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0
0
0
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0
-4.012,80
-4.246
-3.183
-3.183
-3.183
-3.183
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0
0
0
0
0
0,00
0
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0
0
0
0,00
600
550
550
550
550
0,00
600
550
550
550
550
0,00
-600
-550
-550
-550
-550
-4.012,80
-4.846
-3.733
-3.733
-3.733
-3.733
Produktbereich:
Produkt:
Teilfinanzplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
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0,00
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0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
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0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Produktbereich:
Produkt:
Stellenplanauszug
Einh.
Stellen
Anz.
Indikatoren
Einh.
Ist
2009
Plan
2010
0,05
Ist
2009
Plan
2011
0,05
Plan
2010
Planung
2012
0,02
Ansatz
2011
Planung
2013
0,02
Planung
2012
Planung
2014
0,02
Planung
2013
0,02
Planung
2014
Indikatoren
Heimatbücher
Anz.
1.200
1.200
0
0
0
0
Gemeindebücherei Ramsbeck
Anz.
1
1
1
1
1
1
Zuschusshöhe
€
793
916
1.030
1.030
1.030
1.030
Bände
Anz.
3.745
3.831
0
0
0
0
Entleihungen
Anz.
1.104
1.188
0
0
0
0
Leser
Anz.
139
128
0
0
0
0
Pfarr-/Gemeindebüchereien
Anz.
3
3
3
3
3
3
Zuschusshöhe
€
1.132
1.046
1.130
1.130
1.130
1.130
Bände
Anz.
7.468
7.565
0
0
0
0
Entleihungen
Anz.
2.761
3.227
0
0
0
0
Leser
Anz.
449
497
0
0
0
0
Anz.
0
0
0
0
0
0
Kennzahlen
-
<Teilergebnisplan>
Hierunter ist der Zuschuss an Büchereien mit 1.130 € veranschlagt.
<Teilfinanzplan>
Produktbereich:
Produkt:
004 Bergbaumuseum Ramsbeck
Budget
Beschreibung
Geschäftsführung der Bergbaumuseum Ramsbeck GmbH, Geschäftsführer: Bürgermeister Ralf Péus
(Führung der Geschäfte der Bergbaumuseum Ramsbeck GmbH, Erstellung des Wirtschaftsplanes und des Jahresabschlusses der
Bergbaumuseum Ramsbeck GmbH, Zusammenarbeit mit der Fa. Sachtleben Bergbau Verwaltungsgesellschaft mbH, Attraktivitätssteigerung des
Erzbergbaumuseums und des Besucherbergwerkes Ramsbeck).
Werbung und PR der Bergbaumuseum Ramsbeck GmbH und des angeschlossenen Besucherbergwerkes
(Bekanntmachung der Attraktivität des Erzbergbaumuseums und des Besucherbergwerkes hinsichtlich des Museumsangebots mittels
Pressearbeit, Anzeigenwerbung, Presseberichten, Anfertigung von Prospektmaterial).
Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen der Bergbaumuseum Ramsbeck GmbH
(Organisation, Durchführung und/oder Unterstützung von öffentlichen Veranstaltungen (Barbaramesse, Weihnachtsmarkt Ramsbeck,
Jubiläumsveranstaltungen, Festakte).
Bau- und Umweltamt, TAG
Politisches Gremium
Rat, Gesellschafterversammlung
Grundlage
-
Zielgruppen
Rat, Kreistag, Leitung des Bergbaumuseums, Gesellschafter, Besucher(-innen) des Bergbaumuseums und Besucherbergwerkes, öffentliche
Medien, Einwohner(-innen)
Produktziele
Steigerung der Besucherzahlen gegenüber 2006
Allgemeiner Hinweis
Produktbereich:
Produkt:
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
0,00
Ansatz
2011
Ansatz
2010
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
12.500,00
10.000
15.000
7.500
7.500
7.500
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0
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7.408
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34.825
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849
849
849
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Produktbereich:
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Gesamtausgabe
Bedarf
bisher
bereit
gest.
RE
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
2012
2013
2014
spätere
Jahre
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Produktbereich:
Produkt:
Stellenplanauszug
Einh.
Stellen
Anz.
Indikatoren
Einh.
Ist
2009
Plan
2010
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Ist
2009
Plan
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Plan
2010
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2011
Planung
2013
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Planung
2012
Planung
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Planung
2013
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Planung
2014
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-
Anz.
<Teilergebnisplan>
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Hier wird die Verwaltungskostenerstattung der Bergbaumuseum Ramsbeck GmbH in Höhe von 15.000 € veranschlagt.
Nach dem aktuellen Konzept zur Zukunft der Bergbaumuseum RamsbeckGmbH beläuft sich der Zuschuss der Gemeinde Bestwig auf rd. 30.950
€ für den Verlustausgleich.
<Teilfinanzplan>
Es sind keine investiven Maßnahmen geplant.
Produktbereich:
Produkt:
005 Bereitst. - u. Betrieb d. öffentl. Begegnungsstätten Bürgeru. Rathaus/Junkern Hof
Budget
Zentrale Dienste
Beschreibung
Bereitstellung und Bewirtschaftung der öffentlichen Begegnungsstätten Bürger- und Rathaus, Bestwig (Bürgerbereich) und Junkern Hof,
Ramsbeck
(Hierzu gehören die Durchführung von gemeindlichen Veranstaltungen sowie die Vergabe der Räumlichkeiten im Rahmen der Benutzungs- und
Entgeltordnungen vom 01.01.2008 bzw. der Haus- und Benutzungsordnung vom 29.03.1990, die Abwicklung und Kontrolle der Bewirtschaftungskosten einschließlich der Rechnungslegung sowie ein sparsamer und wirtschaftlicher Mitteleinsatz).
Bautechnische Unterhaltung der Gebäude(teile), Abwicklung sämtlicher Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen sowie Erneuerungs- und
(Pflege der Außenanlagen am Junkern Hof, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes des Junkern Hofes).
Politisches Gremium
Bürgerausschuss
Grundlage
Benutzungs- und Entgeltordnung vom 01.01.2008 (Bürger- und Rathaus) und Haus- und Benutzungsordnung vom 29.03.1990 (Junkern Hof)
Zielgruppen
Mieter(-innen) sowie Nutzer(-innen) der öffentlichen Begegnungsstätten, Firmen
Produktziele
./.
Allgemeiner Hinweis
Produktbereich:
Produkt:
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
0,00
Ansatz
2011
Ansatz
2010
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2012
Planung
2013
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41.541
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8.566
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5
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2.749
2.749
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-160
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-160
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-57.522
-57.552
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Produktbereich:
Produkt:
Teilfinanzplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
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2011
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2012
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2009
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Ansatz
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VE
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2012
2013
2014
spätere
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-17,8
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0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Produktbereich:
Produkt:
Stellenplanauszug
Einh.
Stellen
Anz.
Indikatoren
Einh.
Ist
2009
Plan
2010
0,20
Ist
2009
Plan
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Plan
2010
Planung
2012
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Ansatz
2011
Planung
2013
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Planung
2012
Planung
2014
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Planung
2013
0,22
Planung
2014
Indikatoren
-
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Junkern Hof
Anz.
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€
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34.865
34.865
Junkern Hof
€
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3.966
3.966
3.966
Kennzahlen
-
Anz.
0
0
0
0
0
0
-
Anz.
0
0
0
0
0
0
<Teilergebnisplan>
Hier sind die Entgelte für die Nutzung des Bürger- und Rathauses gemäß der Benutzungs- und Entgeltordnung in Höhe von 650 € veranschlagt.
Die Bewirtschaftungskosten des Bürgerbereiches belaufen sich inkl. Versicherungsbeiträge auf rd. 34.281 €. Für Junkern Hof fallen
Bewirtschaftungskosten inkl. Versicherungsbeiträge in Höhe von 3.966 € an.
Die bauliche Unterhaltung in Gesamthöhe von 5.000 € verteilt sich auf allgemeine Bauunterhaltung Junkern Hof und auf den Bürgerbereich
(Allgemeine Bauunterhaltung und Wartungsverträge).
<Teilfinanzplan>
Produktbereich:
005 Soziale Leistungen
Produkt:
001 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Budget
Soziales
Beschreibung
Sicherung des Lebensunterhaltes durch die Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt bzw. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
sowie Hilfen zur Gesundheit und anderen besonderen Lebenslagen im Rahmen der Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe nach dem XII.
Buch Sozialgesetzbuch im Hochsauerlandkreis
(Beratung, Antragsaufnahmen, Entscheidungen über Anträge nach dem SGB XII, Bewilligung und Auszahlung von Leistungen).
Prüfung vorrangiger Unterhaltsansprüche bzw. Heranziehung Unterhaltspflichtiger nach dem SGB XII.
(Geltendmachung von Ersatzansprüchen / Durchführung von Erstattungs- und Rückforderungsverfahren gegenüber den Leistungsempfängern,
Dritten bzw. anderen Sozialleistungsträgern).
Bürgeramt
Politisches Gremium
Bürgerausschuss
Grundlage
SGB XII, Delegationssatzungen des HSK und des Landschaftsverbandes, SGB I, SGB X, BGB, ZPO
Zielgruppen
Hilfebedürftige Einwohner(-innen), HSK, Landschaftsverband, unterhaltsverpflichtete Angehörige, Sozialleistungsträger
Produktziele
./.
Allgemeiner Hinweis
Produktbereich:
Produkt:
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
0,00
Ansatz
2011
Ansatz
2010
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
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6.269
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94
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112
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-34.640
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-37.222,16
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-34.898
-34.989
-35.122
-35.297
Produktbereich:
Produkt:
Teilfinanzplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
0,00
0
0
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0
0
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0,00
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0
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0
0,00
0
0
0
0
0
0
Produktbereich:
Produkt:
Stellenplanauszug
Einh.
Stellen
Anz.
Indikatoren
Einh.
Ist
2009
Plan
2010
0,61
Ist
2009
Plan
2011
0,52
Plan
2010
Planung
2012
0,52
Ansatz
2011
Planung
2013
0,52
Planung
2012
Planung
2014
0,52
Planung
2013
0,52
Planung
2014
Indikatoren
lfd. Fälle im EDV-Monatsprogramm
(Durchschnitt)
- Hilfe zum Lebensunterhalt
Anz.
0
0
0
0
0
0
Fälle
8
12
0
0
0
0
-Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung
Anzahl der Hilfeempfänger
(Durchschnitt)
- Hilfe zum Lebensunterhalt
Fälle
54
56
0
0
0
0
Anz.
0
0
0
0
0
0
Pers.
9
12
0
0
0
0
Pers.
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69
0
0
0
0
331.047
372.028
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung
Im Rahmen der Delegationsaufgaben
geleistete Aufwendungen
Kennzahlen
€
-
Anz.
<Teilergebnisplan>
Der Teilergebnisplan enthält lediglich die originären Personalaufwendungen sowie die durch die Produktverteilung erfolgte Aufteilung der
Sächlichen Kosten.
<Teilfinanzplan>
Produktbereich:
Produkt:
002 Grundleistungen nach dem Zweiten Buch
Sozialgesetzbuch
Budget
Soziales
Beschreibung
Leistungen [Dienst-, Geld- und Sachleistungen] zur Eingliederung in Arbeit sowie zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes nach dem SGB II im
Rahmen der Satzung über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende im HSK
(Beratung, Antragsaufnahmen, Entscheidungen über die Anträge, Bewilligung und Auszahlung der Leistungen, Fallmanagement, Vermittlung).
Heranziehung Unterhaltspflichtiger im Rahmen des SGB II
(Geltendmachung von Ersatzansprüchen / Durchführung von Erstattungs- und Rückforderungsverfahren gegenüber den Leistungsempfängern,
Dritten bzw. anderen Sozialleistungsträgern).
Bürgeramt
Politisches Gremium
Bürgerausschuss
Grundlage
SGB II, Delegationssatzung des HSK, SGB I, SGB III, SGB X, BGB, ZPO
Zielgruppen
Erwerbsfähige hilfsbedürftige Einwohner(-innen, HSK), unterhaltsverpflichtete Angehörige, Sozialleistungsträger, Arbeitgeber
Produktziele
Senkung der Arbeitslosigkeit in der Gemeinde Bestwig durch Integration von Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt.
Allgemeiner Hinweis
Produktbereich:
Produkt:
Sozialgesetzbuch
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
0,00
Ansatz
2011
Ansatz
2010
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
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0
0
0
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0
0
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0
0
0,00
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0
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0
0,00
0
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0
0
0
292.601,42
275.000
285.000
285.000
285.000
285.000
0,00
0
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0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
292.601,42
275.000
285.000
285.000
285.000
285.000
280.740,28
233.135
238.304
239.071
240.200
241.677
69.650,12
56.915
53.001
53.001
53.001
53.001
26,54
1.045
884
884
884
884
0,00
1.088
1.062
1.062
1.062
1.062
120.698,84
174.627
131.318
131.318
131.318
131.318
18.194,20
25.630
22.336
22.336
22.336
22.336
489.309,98
492.440
446.905
447.672
448.801
450.278
-196.708,56
-217.440
-161.905
-162.672
-163.801
-165.278
Finanzerträge
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-196.708,56
-217.440
-161.905
-162.672
-163.801
-165.278
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-196.708,56
-217.440
-161.905
-162.672
-163.801
-165.278
Produktbereich:
Produkt:
Sozialgesetzbuch
Teilfinanzplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
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0
0
0
0
Produktbereich:
Produkt:
Sozialgesetzbuch
Stellenplanauszug
Einh.
Stellen
Anz.
Indikatoren
Einh.
Ist
2009
Plan
2010
5,74
Ist
2009
Plan
2011
4,91
Plan
2010
Planung
2012
4,91
Ansatz
2011
Planung
2013
4,91
Planung
2012
Planung
2014
4,91
Planung
2013
4,91
Planung
2014
Indikatoren
* Bedarfsgemeinschaften [BG]
(Durchschnitt)
* Personen in den BG (Durchschnitt)
Fälle
264
279
0
0
0
0
Anz.
571
570
0
0
0
0
* Arbeitslose SGB II (Durchschnitt)
Anz.
141
128
0
0
0
0
Integration in Arbeit sozialversicherungspflichtig
(Vermittlungen und eigene Abmeldungen)
* Höhe der ausgezahlten Leistungen zur
Eingliederung in Arbeit
* Höhe der ausgezahlten Leistungen zur
Sicherung des Lebensunterhaltes
(Angaben lt. HSK). Die Angaben für 2010
liegen noch nicht vor.
Kennzahlen
Anz.
121
195
0
0
0
0
Anz.
125.795
182.673
0
0
0
0
Anz.
2.556.200
0
0
0
0
0
-
Anz.
0
0
0
0
0
0
<Teilergebnisplan>
Die Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten für die Durchführung der Aufgaben nach dem SGB II durch den Bund belaufen sich auf
voraussichtlich 285.000 €.
Die Finanzierungsbeteiligung im Bereich SGB II (Anteil an den Kosten der Unterkunft) beträgt ab 2011 lfd. 130.000 €
<Teilfinanzplan>
Produktbereich:
Produkt:
003 Leistungen nach dem AsylbLG
Budget
Soziales
Beschreibung
Sicherstellung des Lebensunterhaltes
(Beratung, Antragsaufnahme, Entscheidung über Anträge auf Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG, Bewilligung, Auszahlung und
Abrechnung der Leistungen in Geld und Gutscheinen, Schaffung von Arbeitsgelegenheiten sowie entsprechende Heranziehung zur Arbeit).
Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
(Entscheidung über Anträge auf Hilfe bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach dem AsylblG, Krankenscheinausstellung, Anforderung der
Stellungnahmen vom Gesundheitsamt bzw. von Fachärzten, Abrechnung der Kosten).
Ersatzansprüche/Erstattungs- und Rückforderungsverfahren/Heranziehung Dritter
(Durchführung der Kostenersatz-, Erstattungs- und Rückforderungsverfahren gegenüber Hilfeempfängern, anderen Sozialleistungsträgern und
sonstigen Dritten inkl. Prüfung Sozialleistungsmissbrauch).
Geltendmachung der Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz
(Auswertung der Bestandsstatistiken bezüglich des anspruchsberechtigten Personenkreises, Beantragung der Leistungen nach dem FlüAG,
Abrechnung der Leistungen)
Bürgeramt
Politisches Gremium
Bürgerausschuss
Grundlage
AsylbLG, SGB I, SGB X, VwVfG, FlüAG
Zielgruppen
Asylbewerber(-innen) und geduldete Ausländer(-innen), Leistungsempfänger(-innen) die zu Unrecht Leistungen erhalten haben,
unterhaltsverpflichtete Personen, Sozialleistungsbehörden
Produktziele
./.
Allgemeiner Hinweis
Produktbereich:
Produkt:
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
0,00
Ansatz
2011
Ansatz
2010
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
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0
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0,00
0
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0
0
0
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24.680
23.930
23.930
23.930
23.930
0,00
0
0
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0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
38.108,22
24.680
23.930
23.930
23.930
23.930
18.603,24
12.477
12.857
12.910
12.989
13.092
3.949,18
3.977
3.704
3.704
3.704
3.704
1,90
57
49
49
49
49
0,00
60
58
58
58
58
280.405,49
234.778
188.172
188.172
188.172
188.172
1.868,98
1.631
1.210
1.210
1.210
1.210
304.828,79
252.980
206.050
206.103
206.182
206.285
-266.720,57
-228.300
-182.120
-182.173
-182.252
-182.355
Finanzerträge
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0
0
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0
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0
0
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0
Finanzergebnis
0,00
0
0
0
0
0
-266.720,57
-228.300
-182.120
-182.173
-182.252
-182.355
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
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0
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0,00
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0,00
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0
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-266.720,57
-228.300
-182.120
-182.173
-182.252
-182.355
0,00
0
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0
0,00
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0,00
0
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0
0,00
0
0
0
0
0
-266.720,57
-228.300
-182.120
-182.173
-182.252
-182.355
Produktbereich:
Produkt:
Teilfinanzplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
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für Baumaßnahmen
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0
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0,00
0
0
0
0
0
0
Produktbereich:
Produkt:
Stellenplanauszug
Einh.
Stellen
Anz.
Indikatoren
Einh.
Ist
2009
Plan
2010
0,41
Ist
2009
Plan
2011
0,27
Plan
2010
Planung
2012
0,27
Ansatz
2011
Planung
2013
0,27
Planung
2012
Planung
2014
0,27
Planung
2013
0,27
Planung
2014
Indikatoren
lfd. Fälle im EDV-Monatsprogramm
(Durchschnitt)
Anzahl der Hilfeempfänger (Durchschnitt)
Fälle
18
15
0
0
0
0
Pers.
42
26
0
0
0
0
Gesamtausgaben AsylblG
€
280.313
147.077
188.100
188.100
188.100
188.100
Landeserstattung nach dem FlüAG
€
23.281
23.332
23.330
23.330
23.330
23.330
0
0
0
0
0
0
Kennzahlen
-
Anz.
<Teilergebnisplan>
Unter dieser Position verbirgt sich wesentlich die Pauschale Erstattung des Landes für Betreuungsaufwand nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz
(FlüAG) in Höhe von 23.330 €.
Hierunter fallen folgende soziale Leistungen:
- Unterkunftskosten - Wohnung (13.400 €)
- Unterkunftskosten - Aufnahmeeinrichtung (15.600 €)
- Leistungen f. Schwangere innerhalb v. Einrichtungen (3.500 €)
- Leistungen bei Krankheit innerhalb v. Einrichtungen (30.000 €)
- Grundleistungen - § 3 AsylbLG (27.600 €)
- Sonst. Geldleistungen - § 6 AsylbLG (1.000 €)
- Leistungen f. Schwangere außerhalb v. Einrichtungen (2.000 €)
- Sonst. Sachleistungen - § 6 AsylbLG (1.000 €)
- Leistungen bei Krankheit außerhalb v. Einrichtungen (22.500 €)
- Lfd. Leistungen - § 2 (72.000 €)
- Einmalige Leistungen - § 2 (500 €)
Der Gesamtzuschussbedarf beläuft sich auf rd. 182.120 €.
Bei allen in diesem Produkt aufgeführten Erträgen und Aufwendungen handelt es sich um vorläufige Angaben, die überwiegend auf Schätzungen
basieren. Zusammengefasst können sich Änderungen aufgrund folgender Kriterien ergeben:
- Es ist nicht bekannt, inwieweit tatsächlich Zuweisungen erfolgen. Darüber hinaus kann nicht vorhergesehen werden, inwieweit
Wiedereinreisen (zum Teil illegal) im Jahr 2011 erfolgen.
- Es kann keine Aussage über den bestandskräftigen Abschluss weiterer Asylverfahren bzw. Asylfolgeverfahren bis Ende des Jahres 2011
getroffen werden. Darüber hinaus bleibt abzuwarten, wie sich die neuen gesetzlichen Bleiberechtsregelungen für bisher geduldete Ausländer auswirken.
- Die Anzahl der Rückführungen bzw. Abschiebungen im Jahr 2011 ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhersehbar.
- Es kann keine Aussage darüber getroffen werden, ob bzw. in welchem Umfang eine freiwillige Rückkehr in die Heimatländer erfolgt.
- Die Aufwendungen im Krankenhilfebereich sind nicht vorhersehbar.
Teilfinanzplan:
Produktbereich:
Produkt:
004 Allgemeine Angelegenheiten für Aussiedler, ausländische
Flüchtlinge und Asylbewerber
Budget
Soziales
Beschreibung
Beratung und Unterstützung sowie Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler(-innen)
(Beratung, persönliche Hilfen, Unterstützung aller Flüchtlinge und Aussiedler im Rahmen ihres Aufenthaltes, soziale Kontakte, Eingliederung,
Rückreise / Weiterwanderung und bei sonstigen Maßnahmen [auch zu anderen Behörden], Öffentlichkeitsarbeit, Statistik und Berichte).
Aussiedler- und Vertriebenenangelegenheiten.
Bürgeramt
Politisches Gremium
Bürgerausschuss
Grundlage
FlüAG, LAufG, Kriegsfolgenrecht, Ausländerrecht
Zielgruppen
Flüchtlinge, Aussiedler(-innen) und Asylbewerber(-innen)
Produktziele
./.
Allgemeiner Hinweis
Produktbereich:
Produkt:
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
0,00
Ansatz
2011
Ansatz
2010
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
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0,00
0
0
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0
0
0,00
0
0
0
0
0
1.097,03
1.095
1.100
1.100
1.100
1.100
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
1.097,03
1.095
1.100
1.100
1.100
1.100
9.983,97
8.138
8.386
8.411
8.448
8.495
2.513,13
1.836
1.709
1.709
1.709
1.709
0,97
38
32
32
32
32
0,00
40
39
39
39
39
47,56
52
48
48
48
48
246,98
482
394
394
394
394
12.792,61
10.586
10.608
10.633
10.670
10.717
-11.695,58
-9.491
-9.508
-9.533
-9.570
-9.617
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Finanzergebnis
0,00
0
0
0
0
0
-11.695,58
-9.491
-9.508
-9.533
-9.570
-9.617
0,00
0
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0
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0,00
0
0
0
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-11.695,58
-9.491
-9.508
-9.533
-9.570
-9.617
Produktbereich:
Produkt:
Teilfinanzplan
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2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
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2011
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2012
Planung
2013
Planung
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0
0
0
Produktbereich:
Produkt:
Stellenplanauszug
Einh.
Stellen
Anz.
Indikatoren
Einh.
Ist
2009
Plan
2010
0,21
Ist
2009
Plan
2011
0,18
Plan
2010
Planung
2012
0,18
Ansatz
2011
Planung
2013
0,18
Planung
2012
Planung
2014
0,18
Planung
2013
0,18
Planung
2014
Indikatoren
Anzahl der Zuweisungen
Anz.
0
0
0
0
0
0
- Asylbewerber
Pers.
2
15
0
0
0
0
- Aussiedler
(durch das Auslaufen des
Wohnortzuweisungsgesetzes zum
31.12.2009 erfolgt keine landesinterne
Verteilung mehr)
angerechneter Bestand lt.
Zuweisungsliste (Stand: Juli)
- Asylbewerber
Pers.
8
0
0
0
0
0
Anz.
0
0
0
0
0
0
Pers.
7
6
0
0
0
0
- Aussiedler
Verteilung mehr)
Aufnahmequoten in % (Stand: Juli)
Pers.
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- Asylbewerber (Aufnahmesoll erfüllt bei
100 %)
- Aussiedler (Aufnahmesoll erfüllt bei 125
%)
Verteilung mehr)
Kennzahlen
%
124,42
90,31
0,00
0,00
0,00
0,00
%
176,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
-
Anz.
Anz.
<Teilergebnisplan>
Unter dieser Position ist die pauschale Erstattung des Landes für Betreuungsaufwand nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) in Höhe von
rd. 1.100 € veranschlagt.
<Teilfinanzplan>
Produktbereich:
Produkt:
005 Rentenversicherungsangelegenheiten
Budget
Soziales
Beschreibung
Rentenversicherungsangelegenheiten/Kuranträge
(Aufnahme von Anträgen auf Leistungen der Rentenversicherung, Wiederherstellung von Versicherungsunterlagen, Kontenklärung, Beratungen,
Anträge auf Rehabilitationsmaßnahmen u.a.).
Bürgeramt
Politisches Gremium
Bürgerausschuss
Grundlage
SGB VI, RVO
Zielgruppen
Einwohner(-innen), Rentenversicherungsträger
Produktziele
./.
Allgemeiner Hinweis
Produktbereich:
Produkt:
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
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Ansatz
2011
Ansatz
2010
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
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0,00
0
0
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0
0
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14.915
14.977
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15.187
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4.274
4.274
4.274
4.274
2,22
106
58
58
58
58
0,00
111
69
69
69
69
108,68
145
86
86
86
86
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700
700
700
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20.102
20.164
20.255
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-31.905,70
-30.237
-20.102
-20.164
-20.255
-20.374
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-20.102
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-20.102
-20.164
-20.255
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-30.237
-20.102
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Teilfinanzplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
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2011
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2012
Planung
2013
Planung
2014
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0
0
Produktbereich:
Produkt:
Stellenplanauszug
Einh.
Stellen
Anz.
Indikatoren
Einh.
Ist
2009
Plan
2010
0,48
Ist
2009
Plan
2011
0,50
Plan
2010
Planung
2012
0,32
Ansatz
2011
Planung
2013
0,32
Planung
2012
Planung
2014
0,32
Planung
2013
0,32
Planung
2014
Indikatoren
-
Anz.
0
0
0
0
0
0
Anz.
0
0
0
0
0
0
Kennzahlen
-
<Teilergebnisplan>
Sächlichen Kosten.
<Teilfinanzplan>
Produktbereich:
Produkt:
006 Sonstige soziale Angelegenheiten
Budget
Soziales
Beschreibung
Soziale Leistungen auf Grund kommunaler Regelungen
(Zuschüsse zu Altenveranstaltungen, Zuschüsse für die Teilnahme von Kindern aus schwierigen sozialen Verhältnissen an Freizeiten, Fonds zum
Schutz des ungeborenen Lebens, Zuschüsse zu sozialen Einrichtungen, Sozialtarif Müllabfuhr, sonstige freiwillige soziale Leistungen auf Grund
kommunaler Regelungen).
Beteiligung bei sonstigen sozialen Angelegenheiten
(Beratung, Antragsaufnahmen u.a. im Rahmen von Amtshilfen, Weiterleitung von Unterlagen an sonstige Sozialleistungsbehörden und
entsprechende Einrichtungen, kommunale Beteiligung im Rahmen der Altenpflege und Pflegebedarfsplanung nach dem Landespflegegesetz)
Bürgeramt
Politisches Gremium
Bürgerausschuss
Grundlage
Gemeindliche Satzungen und Regelungen
Zielgruppen
Einwohner(-innen), Behörden, HSK, Land
Produktziele
./.
Allgemeiner Hinweis
Produktbereich:
Produkt:
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
0,00
Ansatz
2011
Ansatz
2010
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
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50
50
50
50
50
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0
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0
0
0,00
100
100
100
100
100
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
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0
0,00
0
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0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
150
150
150
150
150
2.360,53
1.789
6.489
6.522
6.570
6.634
1.077,11
917
2.279
2.279
2.279
2.279
250,14
536
553
553
553
553
0,00
7
28
28
28
28
3.037,40
3.509
3.535
3.535
3.535
3.535
109,73
155
358
358
358
358
6.834,91
6.913
13.242
13.275
13.323
13.387
-6.834,91
-6.763
-13.092
-13.125
-13.173
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Finanzerträge
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0
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Finanzergebnis
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-6.834,91
-6.763
-13.092
-13.125
-13.173
-13.237
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-6.834,91
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5.500
5.000
5.000
5.000
5.000
5.111,04
5.500
5.000
5.000
5.000
5.000
-5.111,04
-5.500
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-11.945,95
-12.263
-18.092
-18.125
-18.173
-18.237
Produktbereich:
Produkt:
Teilfinanzplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
0,00
0
0
0
0
0
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0,00
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0
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Produktbereich:
Produkt:
Stellenplanauszug
Einh.
Stellen
Anz.
Indikatoren
Einh.
Ist
2009
Plan
2010
0,03
Ist
2009
Plan
2011
0,03
Plan
2010
Planung
2012
0,13
Ansatz
2011
Planung
2013
0,13
Planung
2012
Planung
2014
0,13
Planung
2013
0,13
Planung
2014
Indikatoren
Zuschüsse zu Altenveranstaltungen
€
3.031
2.603
3.000
3.000
3.000
3.000
Zuschüsse für Kinder aus schwierigen
sozialen Verhältnissen für
Ferienfreizeiten
- Anzahl unterstützter Kinder
€
0
0
500
500
500
500
Pers.
0
0
0
0
0
0
Zuschüsse "Fonds zum Schutz des
ungeborenen Lebens"
- Anzahl unterstützter Frauen
€
250
300
530
530
530
530
0
0
0
0
0
0
Sozialtarif Müllabfuhr
€
5.111
4.704
5.000
5.000
5.000
5.000
0
0
0
0
0
0
Pers.
Kennzahlen
-
Anz.
<Teilergebnisplan>
Unter dieser Position sind folgende Zuschüsse veranschlagt:
- Zuschuss für Erholungsmaßnahmen für Kinder aus schwierigen sozialen Verhältnissen (500 €)
- Zuschuss für Altenveranstaltungen (3.000 €)
- Hilfe zum Schutz des ungeborenen Lebens (530 €)
<Teilfinanzplan>
Produktbereich:
Produkt:
007 Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften
Budget
Ordnung
Beschreibung
Bereitstellung und Bewirtschaftung der Gemeindewohnheime und Unterkünfte
(Unterhaltung von Übergangsheimen, Verwaltung und Bereitstellung von Wohnraum, Ausstattung des Wohnraumes, Unterhaltung der
Einrichtung).
Bautechnische Unterhaltung der Gebäude, Abwicklung sämtlicher Neu-, Um- und Erweite-rungsmaßnahmen sowie Erneuerungs- und
(Pflege der Außenanlagen an den Grundstücken der Gemeindewohnheime und Unterkünfte, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes
der Gebäude).
Bürgeramt, Bau- und Umweltamt
Politisches Gremium
Bürgerausschuss
Grundlage
FlüAG, LAufG, ordnungsbehördliche Vorschriften, gemeindliche Satzungen für die Gemeindewohn- und Übergangsheime
Zielgruppen
Obdachlose, Asylbewerber(-innen), ausländische Flüchtlinge, Aussiedler(-innen)
Produktziele
./.
Allgemeiner Hinweis
Produktbereich:
Produkt:
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2011
Ansatz
2010
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
0
0
0
0
0
222,97
3.400
890
890
890
890
0,00
0
0
0
0
0
12.212,75
16.000
18.000
19.000
19.000
19.000
0,00
100
100
100
100
100
0,00
0
0
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0
0
1,00
0
0
0
0
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0,00
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
12.436,72
19.500
18.990
19.990
19.990
19.990
11.737,36
8.842
9.552
9.564
9.582
9.606
1.077,11
612
855
855
855
855
25.939,54
50.305
30.732
28.132
28.632
68.632
6.807,97
9.936
7.505
7.505
7.505
7.505
276,20
76
48
48
48
48
2.981,15
2.240
1.939
1.939
1.939
1.939
48.819,33
72.011
50.631
48.043
48.561
88.585
-36.382,61
-52.511
-31.641
-28.053
-28.571
-68.595
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Finanzergebnis
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-36.382,61
-52.511
-31.641
-28.053
-28.571
-68.595
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-28.571
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650
650
650
576,71
950
650
650
650
650
-576,71
-950
-650
-650
-650
-650
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-53.461
-32.291
-28.703
-29.221
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Produktbereich:
Produkt:
Teilfinanzplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
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2012
Planung
2013
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2014
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für Baumaßnahmen
Gesamtausgabe
Bedarf
bisher
bereit
gest.
RE
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
2012
2013
2014
spätere
Jahre
I 05070101 Gas-Zentralheizung Gemeindewohnheim Velmede
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-50,7
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0,0
Produktbereich:
Produkt:
Stellenplanauszug
Einh.
Stellen
Anz.
Indikatoren
Einh.
Ist
2009
Plan
2010
1,22
Ist
2009
Plan
2011
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Plan
2010
Planung
2012
0,18
Ansatz
2011
Planung
2013
0,18
Planung
2012
Planung
2014
0,18
Planung
2013
0,18
Planung
2014
Indikatoren
-
Anz.
0
0
0
0
0
0
Gemeindewohnheime
- Aufgabe des Gemeindewohnheimes
Andreasberg in 2011
-
Anz.
2
2
2
1
1
1
Anz.
0
0
0
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0
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Wohnungen
Anz.
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Velmede "Oberm Kirchhof 23"
Anz.
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9
9
9
9
9
Andreasberg "Dorfstraße 51"
Anz.
6
6
6
0
0
0
"Gockelnhaus" Ramsbeck
Anz.
4
4
4
4
4
4
Kennzahlen
<Teilergebnisplan>
Hierunter sind die Benutzungsgebühren für die Gemeindewohnheime in Höhe von insgesamt 18.000 € veranschlagt.
Die Bewirtschaftungskosten für die Unterkünfte belaufen sich auf insgesamt 20.700 €. Hinzu kommen Versicherungsbeiträge unter der Position
"Sonstige ordentliche Aufwendungen" in Höhe von 430 €. Für die Bauliche Unterhaltung/Sanierung werden Aufwendungen in Höhe von 10.000 €
veranschlagt (allgemein).
<Teilfinanzplan>
Produktbereich:
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:
001 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung im
Gemeindekindergarten Ramsbeck
Budget
Beschreibung
Bereitstellung und Bewirtschaftung des Kindergartengebäudes Ramsbeck
(Hierzu gehört die Abwicklung der Bewirtschaftung [Bearbeitung der Rechnungen - Versicherungsbeitrag, Gas, Grundbesitzabgaben, Reinigung,
Sonstiges, Überprüfung der Reinigung, Bestellung von Bedarfs- und sonstigen Artikeln] sowie ein sparsamer und wirtschaftlicher Mitteleinsatz).
(Pflege der Außenanlagen am Gemeindekindergarten in Ramsbeck, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes des
Gemeindekindergartens).
Bearbeitung sämtlicher Angelegenheiten im Kindergartenbereich
(Hierzu gehören die personelle Ausstattung, die Einberufung von Elternversammlungen und des Rates der Einrichtung, die Beschaffung von
investiven Gegenständen, die Festlegung der Arbeitszeiten des Personals, die Organisation und Durchführung des Sprachförderunterrichtes der
ausländischen Kinder durch eine Erzieherin, die Klärung von Fragen, etc.).
Erhebung von Elternbeiträgen
(Bescheiderteilung an die Erziehungsberechtigten, Erhebung und Weiterleitung der Elternbeiträge an den HSK, Korrektur von Bescheiden nach
Überprüfung durch den HSK, Klärung von Fragen der Erziehungsberechtigten).
Politisches Gremium
Bürgerausschuss
Grundlage
Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in NW (GTK NW)
Zielgruppen
Kindergartenkinder im Alter von 3 - 6 Jahren sowie jüngere Kinder und Schulkinder, Kindergartenpersonal, Einwohner(-innen),
Erziehungsberechtigte, HSK, Firmen
Produktziele
./.
Allgemeiner Hinweis
Produktbereich:
Produkt:
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
0,00
Ansatz
2011
Ansatz
2010
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
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278.442
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50
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6.820
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285.312
285.312
285.312
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855
855
855
855
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28.569
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16.131
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22.898
22.898
22.898
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150
150
150
150
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7.865
7.865
7.865
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359.265
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-90.448
-88.923
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-90.448
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625
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625
625
625
-171,29
-1.150
-625
-625
-625
-625
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-91.598
-89.548
-74.560
-74.578
-84.602
Produktbereich:
Produkt:
Teilfinanzplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
Planung
2012
Planung
2013
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2014
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2.000
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-2.000
-6.621,22
-2.000
-4.100
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-2.000
-2.000
-2.000
Gesamtausgabe
Bedarf
bisher
bereit
gest.
RE
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
2012
2013
2014
spätere
Jahre
I 06010001 Anschaffung GWG KG Ramsbeck
7827000 AZ GWG 60 - 410 €
8
0
0,0
2,0
2,0
0,0
2,0
2,0
2,0
0,0
8
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2,0
2,0
0,0
2,0
2,0
2,0
0,0
-8
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-2,0
-2,0
0,0
-2,0
-2,0
-2,0
0,0
3,5
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0,0
0,0
0,0
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0,0
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0
0
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0,0
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0,0
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0
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-3,5
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0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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0
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3,1
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0,0
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0,0
0,0
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3,1
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19
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21
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0,0
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-2
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0,0
-2,1
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0,0
0,0
0,0
0,0
-10
0
-6,6
-2,0
-4,1
0,0
-2,0
-2,0
-2,0
0,0
Produktbereich:
Produkt:
Stellenplanauszug
Einh.
Stellen
Anz.
Indikatoren
Einh.
Ist
2009
Plan
2010
8,01
Ist
2009
Plan
2011
7,13
Plan
2010
Planung
2012
6,19
Ansatz
2011
Planung
2013
6,19
Planung
2012
Planung
2014
6,19
Planung
2013
6,19
Planung
2014
Indikatoren
Kindergartenplätze gesamt
€
22.820
22.985
22.331
22.331
22.331
22.331
Anz.
75
65
65
65
65
65
durchschnittlich besetzte
Kindergartenplätze
- deutsche Kinder
Anz.
60
57
0
0
0
0
Anz.
32
35
0
0
0
0
- ausländische Kinder
Anz.
28
22
0
0
0
0
Anzahl beförderter Kinder
Anz.
4
2
0
0
0
0
Fahrtkostenzuschuss
Anz.
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936
600
600
600
600
Elternbeiträge
€
31.930
27.911
0
0
0
0
Fälle
Anz.
62
58
0
0
0
0
Anz.
0
0
0
0
0
0
Kennzahlen
-
<Teilergebnisplan>
Die Zuweisung des Hochsauerlandkreises für den Betrieb des Gemeindekindergartens in Ramsbeck beläuft sich auf voraussichtlich 258.500 €.
Die Bewirtschaftungskosten betragen inkl. Versicherungsbeiträge 22.331 €. Für Bauliche Unterhaltung werden insgesamt 4.000 € veranschlagt.
Die Aufwendungen für Fahrten der Kindergartenkinder belaufen sich unter Anwendung der gemeindlichen Jugendförderungsrichtlinien auf
voraussichtlich 600 €.
Die Bilanziellen Abschreibungen für Sachanlagen (Gebäude, Betriebs- und Geschäftsausstattung) belaufen sich auf voraussichtlich
22.898 €.
<Teilfinanzplan>
Für Anschaffung von GWG´s sind ab 2011 ff jeweils 2.000 € veranschlagt. Ferner sind als Auszahlung 21.000 € und als Einzahlung 18.900 € für
die Schaffung von 6 U-3 Plätzen vorgesehen.
Produktbereich:
Produkt:
002 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung in
Kindertageseinrichtungen freier Träger
Budget
Beschreibung
Zahlung von Betriebs- und Fahrkostenzuschüssen
(Die Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft erhalten gemäß Beschluß des Rates vom 04.02.2009 einen Betriebskostenzuschuss in Höhe
von 2 % der Betriebskosten. Ferner werden im Rahmen der Jugendförderungsrichtlinien Fahrkostenzuschüsse gezahlt).
Erhebung von Elternbeiträgen
(Bescheiderteilung an die Erziehungsberechtigten, Erhebung und Weiterleitung der Elternbeiträge an den HSK, Korrektur von Bescheiden nach
Überprüfung durch den HSK, Klärung von Fragen der Erziehungsberechtigten).
Koordination der Kindergartenangelegenheiten
(Es erfolgt die Koordination der Kindergartenangelegenheiten für sämtliche Kindergärten in Trägerschaft der Kirchen und der Elterninitiativen e.V.
und dem HSK als dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe).
Bautechnische Unterhaltung des Gebäudes Villa Kunterbunt in Velmede, Abwicklung sämtlicher Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen sowie
Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten, Erhaltung/Verbesserung der Bausubstanz
Politisches Gremium
Bürgerausschuss
Grundlage
Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in NW (GTK NW), Jugendförderungsrichtlinien
Zielgruppen
Kindergartenkinder und -personal, Erziehungsberechtigte, HSK, Träger der Tageseinrichtungen
Produktziele
./.
Allgemeiner Hinweis
Produktbereich:
Produkt:
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
0,00
Ansatz
2011
Ansatz
2010
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
0
0
0
0
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17.167,70
22.272
23.448
23.456
23.469
23.484
2.513,13
612
570
570
570
570
112,52
3.104
3.105
3.105
3.105
4.105
0,00
9
10
10
10
10
65.640,60
65.611
65.612
65.612
65.612
65.612
70,23
141
142
142
142
142
85.504,18
91.749
92.887
92.895
92.908
93.923
-85.504,18
-91.749
-92.887
-92.895
-92.908
-93.923
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-91.749
-92.887
-92.895
-92.908
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-85.504,18
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-92.887
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-92.908
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Produktbereich:
Produkt:
Teilfinanzplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
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0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Produktbereich:
Produkt:
Stellenplanauszug
Einh.
Stellen
Anz.
Indikatoren
Einh.
Ist
2009
Plan
2010
0,36
Ist
2009
Plan
2011
0,47
Plan
2010
Planung
2012
0,50
Ansatz
2011
Planung
2013
0,50
Planung
2012
Planung
2014
0,50
Planung
2013
0,50
Planung
2014
Indikatoren
Zur Verfügung stehende
Kindergartenplätze gesamt
(ohne Plätze in altersgemischten
Gruppen)
- Andreasberg
Anz.
0
0
0
0
0
0
Anz.
25
25
0
0
0
0
- Bestwig
Anz.
50
50
0
0
0
0
- Bestwig (Montekita)
Anz.
35
35
0
0
0
0
- Heringhausen
Anz.
25
25
0
0
0
0
- Nuttlar
Anz.
50
50
0
0
0
0
- Ostwig
Anz.
50
50
0
0
0
0
- Velmede
Anz.
75
75
0
0
0
0
- Velmede (Villa Kunterbunt)
Anz.
45
45
0
0
0
0
bezuschusste Plätze inkl. zusätzlicher
Kindergartenplätze und Plätze in
altersgemischten Gruppen
Betriebskostenzuschuss
Anz.
375
375
0
0
0
0
65.624
65.344
65.600
65.600
65.600
65.600
€
Anzahl beförderter Kinder
Anz.
1
1
0
0
0
0
Fahrtkostenzuschuss
€
113
113
100
100
100
100
Elternbeiträge
€
238.336
216.024
0
0
0
0
Fälle
Anz.
311
314
0
0
0
0
Anz.
0
0
0
0
0
0
Kennzahlen
-
<Teilergebnisplan>
Aufgrund des Beschlusses des Rates vom 04.02.2009 werden die Zuschüsse für Kindergärten ab dem Jahr 2010 mit insgesamt 65.600 €
veranschlagt.
<Teilfinanzplan>
Produktbereich:
Produkt:
003 Bereitstellung und Betrieb von Kinderspielplätzen
Budget
Beschreibung
Unterhaltung der gemeindlichen Kinderspielplätze
(Unterhaltung der Spielgeräte und anderer Einrichtungen [z.B. Ruhebänke] einschließlich Ersatzbeschaffung sowie regelmäßige Sichtungen der
Spielplätze und Verschleißkontrolle bei den Gerätschaften, schnellstmögliche Feststellung und Beseitigung von Sicherheitsmängeln, dauerhafte
Erhaltung der Anlagen).
(Pflege der Außenanlagen).
Neubau von Kinderspielplätzen
(Neuanlegung von Kinderspielplätzen einschließlich Gerätebeschaffung und sonstiger Anlagen [z.B. Zäune] im Bereich der Gemeinde Bestwig,
Steigerung des Erholungswertes, Schaffung weiterer Spielmöglichkeiten).
Bau- und Umweltamt
Politisches Gremium
Gemeindentwicklungsausschuss
Grundlage
DIN EN 1176, Dienstanweisung, Bebauungspläne
Zielgruppen
Kinder und Jugendliche sowie deren Aufsichtspersonen, Pflegepaten
Produktziele
./.
Allgemeiner Hinweis
Produktbereich:
Produkt:
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
0,00
Ansatz
2011
Ansatz
2010
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
0
0
0
0
0
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0,00
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0,00
0
0
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0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
4.734,16
2.403
5.676
6.926
8.176
9.286
9.884,98
7.315
9.304
9.312
9.325
9.340
359,19
305
570
570
570
570
11.037,88
12.521
17.052
17.052
17.052
12.552
6.751,12
6.501
5.413
6.663
7.913
9.135
94,36
78
92
92
92
92
4.109,53
595
620
620
620
620
32.237,06
27.315
33.051
34.309
35.572
32.309
-27.502,90
-24.912
-27.375
-27.383
-27.396
-23.023
Finanzerträge
0,00
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Finanzergebnis
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0
-27.502,90
-24.912
-27.375
-27.383
-27.396
-23.023
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51.500
51.500
51.500
50.652,82
45.000
51.500
51.500
51.500
51.500
-50.652,82
-45.000
-51.500
-51.500
-51.500
-51.500
-78.155,72
-69.912
-78.875
-78.883
-78.896
-74.523
Produktbereich:
Produkt:
Teilfinanzplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
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0
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für Baumaßnahmen
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1.192,16
11.000
10.000
10.000
10.000
(10.000)
10.000
(0)
10.000
(0)
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0
0
1.192,16
11.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
-1.192,16
-11.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-1.192,16
-11.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
(Kassenwirksamkeit)
Gesamtausgabe
Bedarf
bisher
bereit
gest.
RE
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
2012
2013
2014
spätere
Jahre
I 06030001 Anschaffung Spielplatzgeräte
40
0
1,2
11,0
10,0
10,0
(Kassenwirksamkeit)
10,0
10,0
10,0
0,0
(10,0)
(0,0)
(0,0)
(0,0)
40
0
1,2
11,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
0,0
Saldo I 06030001
-40
0
-1,2
-11,0
-10,0
-10,0
-10,0
-10,0
-10,0
0,0
-40
0
-1,2
-11,0
-10,0
-10,0
-10,0
-10,0
-10,0
0,0
Produktbereich:
Produkt:
Stellenplanauszug
Einh.
Stellen
Anz.
Indikatoren
Einh.
Ist
2009
Plan
2010
0,20
Ist
2009
Plan
2011
0,15
Plan
2010
Planung
2012
0,19
Ansatz
2011
Planung
2013
0,19
Planung
2012
Planung
2014
0,19
Planung
2013
0,19
Planung
2014
Indikatoren
Kinderspielplätze
Anz.
43
43
44
44
44
44
Anz.
0
0
0
0
0
0
Kennzahlen
-
<Teilergebnisplan>
Für die laufende Unterhaltung der Spielplätze werden 17.000 € veranschlagt.
Für die Abschreibungen von Sachanlagen (Spielplatzgeräte) werden insgesamt 5.413 € veranschlagt.
<Teilfinanzplan>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:
Für die Anschaffung von Kinderspielplatzgeräten werden 10.000 € veranschlagt.
Produktbereich:
Produkt:
004 Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit
Budget
Beschreibung
Zuschussgewährung für Gruppenstunden, Ferienfreizeiten und lfd. Jugendarbeit
(Antragsaufnahme, Berechnung und Auszahlung der Zuschüsse, Erstellung von Auswertungen und Statistiken). Betriebskostenzuschüsse für
teiloffene Tür Andreasberg und offene Tür Bestwig, finanzielle Unterstützung der Jugend- und Projektarbeit, Stärkung des ehrenamtlichen
Engagements).
Politisches Gremium
Bürgerausschuss
Grundlage
Jugendförderungsrichtlinien der Gemeinde Bestwig
Zielgruppen
junge Menschen, Jugendverbände
Produktziele
./.
Allgemeiner Hinweis
Produktbereich:
Produkt:
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
0,00
Ansatz
2011
Ansatz
2010
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
0
0
0
0
0
0,00
0
0
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0
0
0,00
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0,00
0
0
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0
0
0,00
0
0
0
0
0
2.004,06
1.967
1.987
1.987
1.987
1.987
0,00
0
0
0
0
0
0,00
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0
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0
0,00
0
0
0
0
0
12.208,69
12.800
12.800
12.800
12.800
12.800
867,36
900
950
950
950
950
15.080,11
15.667
15.737
15.737
15.737
15.737
-15.080,11
-15.667
-15.737
-15.737
-15.737
-15.737
Finanzerträge
0,00
0
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0
0,00
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Finanzergebnis
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-15.667
-15.737
-15.737
-15.737
-15.737
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-15.737
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-15.737
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-15.080,11
-15.667
-15.737
-15.737
-15.737
-15.737
Produktbereich:
Produkt:
Teilfinanzplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
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für Baumaßnahmen
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0
0
0
0
Produktbereich:
Produkt:
Stellenplanauszug
Einh.
Stellen
Anz.
Indikatoren
Einh.
Ist
2009
Plan
2010
0,05
Ist
2009
Plan
2011
0,05
Plan
2010
Planung
2012
0,05
Ansatz
2011
Planung
2013
0,05
Planung
2012
Planung
2014
0,05
Planung
2013
0,05
Planung
2014
Indikatoren
Zuschuss
€
12.209
11.528
12.800
12.800
12.800
12.800
Anträge
Anz.
0
0
0
0
0
0
Ferienfreizeiten/Stadtranderholung
Anz.
5
6
0
0
0
0
laufende Jugendarbeit
Anz.
2
3
0
0
0
0
Anz.
0
0
0
0
0
0
Kennzahlen
-
<Teilergebnisplan>
Für Zuschüsse an Jugendorganisationen, Ferienfreizeiten etc. werden insgesamt 12.800 € veranschlagt.
<Teilfinanzplan>
Produktbereich:
008 Sportförderung
Produkt:
001 Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sporthallen
Budget
Beschreibung
Bereitstellung der Turnhallen
(Hierunter fallen die Vergabe der Turnhallen, die Aufstellung und Aktualisierung von Benutzungsplänen, die Abstimmung mit den jeweiligen
Sportvereinen, die Bereitstellung der Objekte an nichtortsansässige Institutionen).
Bewirtschaftung der Turnhallen
(Hierzu gehört die Abwicklung der Bewirtschaftung der Turnhallen in Nuttlar, Ostwig, Ramsbeck und Velmede sowie der Dreifachturnhalle in
Bestwig sowie ein sparsamer und wirtschaftlicher Mitteleinsatz).
Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauüberwachung)
(Pflege der Außenanlagen an den Turn- und Sporthallen, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes der Sportstätten).
Politisches Gremium
Bürgerausschuss
Grundlage
-
Zielgruppen
Sportvereine, Schulen und sporttreibende Bevölkerung, Benutzer(-innen) der Turn- und Sporthallen und Sondersportanlagen, Firmen
Produktziele
./.
Allgemeiner Hinweis
Produktbereich:
008 Sportförderung
Produkt:
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2011
Ansatz
2010
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
0
0
0
0
0
64.124,00
49.231
67.091
59.591
49.591
82.091
0,00
0
0
0
0
0
2.346,12
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
0,00
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61.091
51.091
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62.868
62.914
62.981
63.068
2.154,15
3.060
3.134
3.134
3.134
3.134
130.382,05
154.026
152.470
137.470
117.470
182.970
98.427,00
98.448
98.458
98.458
98.458
98.458
51,19
29
41
41
41
41
5.090,13
5.205
5.303
5.303
5.303
5.303
304.529,65
334.081
322.274
307.320
287.387
352.974
-235.343,46
-283.350
-253.683
-246.229
-236.296
-269.383
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Finanzergebnis
0,00
0
0
0
0
0
-235.343,46
-283.350
-253.683
-246.229
-236.296
-269.383
0,00
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0
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0,00
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0
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-235.343,46
-283.350
-253.683
-246.229
-236.296
-269.383
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
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265
765
765
765
765
865,56
265
765
765
765
765
-865,56
-265
-765
-765
-765
-765
-236.209,02
-283.615
-254.448
-246.994
-237.061
-270.148
Produktbereich:
008 Sportförderung
Produkt:
Teilfinanzplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
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für Baumaßnahmen
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Produktbereich:
008 Sportförderung
Produkt:
Stellenplanauszug
Einh.
Stellen
Anz.
Indikatoren
Einh.
Ist
2009
Plan
2010
1,13
Ist
2009
Plan
2011
1,17
Plan
2010
Planung
2012
1,43
Ansatz
2011
Planung
2013
1,43
Planung
2012
Planung
2014
1,43
Planung
2013
1,43
Planung
2014
Indikatoren
Benutzer
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0
0
0
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0
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Anz.
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0
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Turnhalle Nuttlar
Anz.
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0
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Anz.
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3.620
0
0
0
0
Turnhalle Ramsbeck
Anz.
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4.450
0
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0
0
Turnhalle Velmede
Anz.
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0
0
Benutzungsstunden
Anz.
0
0
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0
0
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Schulen
Anz.
0
0
0
0
0
0
Anz.
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1.011
0
0
0
0
Turnhalle Nuttlar
Anz.
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530
0
0
0
0
Turnhalle Ostwig
Anz.
362
163
0
0
0
0
Turnhalle Ramsbeck
Anz.
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Anz.
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0,00
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Turnhalle Nuttlar
Anz.
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0,00
0,00
0,00
Turnhalle Ostwig
Anz.
428,00
440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Turnhalle Ramsbeck
Anz.
525,00
480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Turnhalle Velmede
Anz.
707,25
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0,00
0,00
0,00
Anz.
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0
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59.958
59.958
59.958
€
Turnhalle Nuttlar
€
8.146
14.483
8.468
8.468
8.468
8.468
Turnhalle Ostwig
€
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10.853
12.490
12.490
12.490
12.490
Turnhalle Ramsbeck
€
12.143
12.080
11.214
11.214
11.214
11.214
Turnhalle Velmede
€
13.090
13.271
13.715
13.715
13.715
13.715
Turnhallen gesamt
€
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105.845
105.845
105.845
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0
0
0
0
0
Kennzahlen
-
Anz.
Produktbereich:
008 Sportförderung
Produkt:
<Teilergebnisplan>
Unter dieser Position ist im Wesentlichen der Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von rd. 24.120 € enthalten.
Weiterhin werden hier die ergebniswirksamen Anteile an der Sport- und Schulpauschale für Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an Turn-,
Sport- und Schulsporthallen in Höhe von 42.970 € ausgewiesen.
Die Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme gemeindlicher Turnhallen durch z.B. Ferienfreizeiten werden mit 1.500 € veranschlagt.
Die Bewirtschaftungskosten für die gemeindlichen Turn- und Sporthallen belaufen sich auf voraussichtlich 101.514 €. Hinzu kommen
Versicherungsbeiträge in Höhe von 4.331 €, welche unter der Position "Sonstige ordentliche Aufwendungen" veranschlagt werden. Für Bauliche
Unterhaltung/Sanierung werden insgesamt 49.500 € veranschlagt. Hierunter fällt die Erneuerung des Prallschutzes an den Wänden in der
Dreifachturnhalle Bestwig (20.000 €) und die Sanierung der Geräteraumtore in der Turnhalle in Ostwig (15.000 €).
Die Bilanziellen Abschreibungen auf Sachanlagen belaufen sich auf voraussichtlich 98.458 €.
<Teilfinanzplan>
Produktbereich:
008 Sportförderung
Produkt:
002 Bereitstellung u. Betrieb von Sport-/Bolzplätzen,
Sondersportstätten
Budget
Sport, Kultur, Jugend/Bauen, Wohnen und Umwelt
Beschreibung
Bereitstellung und Bewirtschaftung der Sportplätze einschließlich Bolzplätze
(Hierzu gehört die Abwicklung der Bewirtschaftung der Sportplätze in Andreasberg, Bestwig, Heringhausen [Pachtvertrag], Nuttlar und Ramsbeck
sowie der Bolzplätze in sämtlichen gemeindlichen Ortsteilen sowie ein sparsamer und wirtschaftlicher Mitteleinsatz).
Pflege bzw. Unterhaltung der Aschen-, Rasen- und Bolzplätze (Spielflächen)
(Pflege bzw. Unterhaltung der Aschen-, Rasen- und Bolzplätze im Gemeindegebiet einschließlich Anschaffungen [z.B. Tore]).
Bereitstellung des Sportheimes in Bestwig
(Die Bereitstellung erfolgt für den TuS Velmede-Bestwig sowie für die gemeindlichen Schulen).
Bewirtschaftung des Sportheimes in Bestwig
(Hierzu gehört die Abwicklung der Bewirtschaftung in Bestwig (Bearbeitung der Rechnungen - Versicherungsbeitrag, Strom, Öl,
Grundbesitzabgaben, Sonstiges).
(Pflege der Außenanlagen an den Sport- und Bolzplätzen der Gemeinde Bestwig einschl. des vereinseigenen Sportplatzes in Ostwig inkl. der
Sondersportanlagen, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes der Sportstätten).
Neubau von Sondersportanlagen
(Neuanlegung von Sportflächen bzw. Anschaffung von Sportgeräten und Einrichtungen [z.B. Inline-Skating]).
Aufbau eines Sportstättenkatasters
Politisches Gremium
Bürgerausschuss
Grundlage
-
Zielgruppen
Sportvereine, Schulen und sporttreibende Bevölkerung, Firmen, Bewohner(-innen) und Nutzer(-innen) des Sportheims, Einwohner(-innen)
Produktziele
./.
Allgemeiner Hinweis
Produktbereich:
008 Sportförderung
Produkt:
Sondersportstätten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2011
Ansatz
2010
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
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0
0
0
0
16.691,71
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20.734
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1.000
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0
0
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0
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0
0
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20.398
26.439
21.735
21.734
15.995
6.131,13
4.249
2.241
2.253
2.271
2.295
3.231,33
1.836
855
855
855
855
36.270,32
33.621
31.781
26.781
26.781
26.781
22.431,71
25.140
26.180
26.476
26.475
14.996
12.652,20
2
1
1
1
1
381,61
373
367
367
367
367
81.098,30
65.221
61.425
56.733
56.750
45.295
-48.685,77
-44.823
-34.986
-34.998
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-48.685,77
-44.823
-34.986
-34.998
-35.016
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12.625,74
16.600
14.500
14.500
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14.500
-12.625,74
-16.600
-14.500
-14.500
-14.500
-14.500
-61.311,51
-61.423
-49.486
-49.498
-49.516
-43.800
Produktbereich:
008 Sportförderung
Produkt:
Sondersportstätten
Teilfinanzplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
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30.000
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10.424,00
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30.000
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-10.424,00
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-10.424,00
-30.000
-30.000
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-40.000
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0
für Baumaßnahmen
Produktbereich:
008 Sportförderung
Produkt:
Sondersportstätten
Gesamtausgabe
Bedarf
bisher
bereit
gest.
RE
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
2012
2013
2014
spätere
Jahre
I 08020102 Ballfangzaun Sportanlage Best.
0
0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
Saldo I 08020102
0
0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
I 08020103 Mulitfunktionsplatz Skaterger.inkl. Nutzung durch Schlittschuh
0
0
7,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
7,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo I 08020103
0
0
-7,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
I 08020104 Herstellung DFB-Kleinspielfeld(Aufbau) am Sportplatz Bestwig
0
0
3,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
3,3
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0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo I 08020104
0
0
-3,3
0,0
0,0
0,0
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-40,0
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0,0
0,0
I 08020105 Anbau Sportplatzgebäude Ramsb.
Saldo I 08020105
I 08020106 Anbau Umkleide Sporth.Andreasberg
30
0
0,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30
0
0,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo I 08020106
-30
0
0,0
0,0
-30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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-70
0
-10,4
-30,0
-30,0
0,0
-40,0
0,0
0,0
0,0
Produktbereich:
008 Sportförderung
Produkt:
Sondersportstätten
Stellenplanauszug
Einh.
Stellen
Anz.
Indikatoren
Einh.
Ist
2009
Plan
2010
0,12
Ist
2009
Plan
2011
0,09
Plan
2010
Planung
2012
0,05
Ansatz
2011
Planung
2013
0,05
Planung
2012
Planung
2014
0,05
Planung
2013
0,05
Planung
2014
€
0
0
0
0
0
0
Sportheim Bestwig
€
12.730
8.715
9.611
9.611
9.611
9.611
Sportplatz Ramsbeck
€
3.640
1.790
1.951
1.951
1.951
1.951
Anz.
13
13
13
13
13
13
Anz.
0
0
0
0
0
0
Indikatoren
Bolzplätze
Kennzahlen
-
<Teilergebnisplan>
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten belaufen sich auf voraussichtlich rd. 20.440 €.
Die Aufwendungen für Bewirtschaftung belaufen sich auf insgesamt 11.562 €, inkl. Versicherungsbeiträge.
Die Kosten für Allgemeine Bauunterhaltung belaufen sich auf 4.000 €. Die Bauliche Unterhaltung/Sanierung der Sportplätze wird mit 5.000 €
veranschlagt (Austausch Bodenbelag in den duschräumen im Sportheim in Bestwig). Für die lfd. Unterhaltung der Sportplätze sind sind wie im
Vorjahr 10.000 € berücksichtigt und für die Bauliche Unterhaltung der Bolzplätze 2.880 €.
Die Bilanziellen Abschreibungen auf Sachanlagen belaufen sich auf voraussichtlich rd. 26.180 €.
<Teilfinanzplan>
Für den Anbau zur Erstellung eines neuen Umkleide- und Duschbereiches am Sportheim in Andreasberg wurden 30.000 € veranschlagt. In der
Finanzplanung 2012 wurden 40.000 € für den Anbau an das Sportplatzgebäude in Ramsbeck geplant.
Produktbereich:
008 Sportförderung
Produkt:
003 Sportförderung durch Zuschüsse sowie Dienst- und
Sachleistungen
Budget
Beschreibung
Zusammenarbeit mit den gemeindlichen Sportvereinen/Gemeindesportverband
Durch die gute Zusammenarbeit mit den Vorgenannten wird zu einer Sportförderung in angemessener Form beigetragen).
Förderung der gemeindlichen Sportvereine/Gemeindesportverband
(Hierbei handelt es sich um die Gewährung von Zuschüssen gemäß den geltenden Sportförderungsrichtlinien vom 10.07.2002 in der Fassung der
2. Änderung vom 14.07.2010 an die gemeindlichen Sport- und Tennisvereine/ Gemeindesportverband).
Politisches Gremium
Bürgerausschuss
Grundlage
Sportförderungsrichtlinien der Gemeinde Bestwig
Zielgruppen
Sportvereine, Gemeindesportverband
Produktziele
./.
Allgemeiner Hinweis
Produktbereich:
008 Sportförderung
Produkt:
Sachleistungen
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
0,00
Ansatz
2011
Ansatz
2010
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
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50
50
50
50
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50
50
50
50
50
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6.646
6.646
6.646
0,00
0
0
0
0
0
0,00
1
1
1
1
1
0,00
3
670
670
670
670
53.609,37
32.293
31.249
26.779
26.779
26.779
684,56
42
39
39
39
39
57.700,66
38.913
38.605
34.135
34.135
34.135
-57.700,66
-38.863
-38.555
-34.085
-34.085
-34.085
Finanzerträge
0,00
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008 Sportförderung
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Teilfinanzplan
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Ansatz
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Produktbereich:
008 Sportförderung
Produkt:
Sachleistungen
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Einh.
Stellen
Anz.
Indikatoren
Einh.
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Plan
2010
0,09
Ist
2009
Plan
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Planung
2012
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Plan
2010
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Ansatz
2011
Planung
2013
0,14
Planung
2012
Planung
2014
0,14
Planung
2013
0,14
Planung
2014
Indikatoren
Fördermittel
€
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26.776
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Kennzahlen
-
Anz.
<Teilergebnisplan>
Die Zuschüsse an Sportvereine belaufen sich auf insgesamt 23.870 € und teilen sich wie folgt auf:
- Übungsleitertätigkeit (10.000 €)
- Teilnahme an Deutschen und Internationalen Meisterschaften (800 €)
- Anschaffung von Sportgeräten (750 €)
- Pauschalzuschüsse für die Pflege der Sportplätze (3.300 €)
- Spuren von Loipen (510 €)
- Allgemeine Sportförderung (2.140 €)
- für investive Förderung (1.900 €)
- Zuschuss Anschaffung Sportgeräte TuS Velmede-Bestwig (4.470 €)
Die Zuschüsse an Tennisvereine betragen insgesamt 6.976 €.
<Teilfinanzplan>
Produktbereich:
008 Sportförderung
Produkt:
004 Bereitstellung und Betrieb von Hallenbädern
Budget
Sport, Kultur, Jugend/Bauen, Wohnen und Umwelt
Beschreibung
Bereitstellung der Hallenbäder
(Hierunter fallen die Vergabe der Hallenbäder in Velmede und Ramsbeck, die Aufstellung und Aktualisierung von Benutzungsplänen, die
Abstimmung mit den Sportvereinen).
Bewirtschaftung der Hallenbäder
(Hierzu gehört die Abwicklung der Bewirtschaftung der Hallenbäder in Velmede und Ramsbeck sowie ein sparsamer und wirtschaftlicher
Mitteleinsatz).
(Pflege der Außenanlagen der Hallenbäder in der Gemeinde Bestwig, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes der Hallenbäder).
Modernisierung der Schwimmhalle in Velmede
(modul-/abschnittsweise Modernisierung der Schwimmhalle in Velmede).
Politisches Gremium
Bürgerausschuss
Grundlage
Satzung mit Gebührenordnung über die Benutzung der Schwimmhalle Bestwig-Velmede vom 09.12.1975 in der Fassung der 3.
Änderungssatzung vom 20.12.2007
Satzung mit Gebührenordnung über die Benutzung der Schwimmhalle in Ramsbeck vom 09.12.1975 in der Fassung der 2. Änderungssatzung
vom 20.12.2007
Zielgruppen
Sportvereine, Schulen, sporttreibende Bevölkerung, Firmen, Einwohner(-innen), Aufsichtspersonal
Produktziele
Steigerung der Benutzerzahlen im öffentlichen Badebetrieb im Hallenbad Velmede um 5 - 10 % bei gleichbleibendem Zuschussbedarf pro
Benutzer
Allgemeiner Hinweis
Produktbereich:
008 Sportförderung
Produkt:
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2011
Ansatz
2010
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
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44.123
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95.433
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4.274
4.274
4.274
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94.406
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47.310
47.310
47.310
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33
33
33
33
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1.805
1.794
1.794
1.794
1.794
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-950
-950
-950
-166.868,07
-87.269
-118.260
-119.762
-119.293
-119.832
Produktbereich:
008 Sportförderung
Produkt:
Teilfinanzplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
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Produktbereich:
008 Sportförderung
Produkt:
Gesamtausgabe
Bedarf
bisher
bereit
gest.
RE
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
2012
2013
2014
spätere
Jahre
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I 08040104 Einrichtung Schwimmbadumkleiden SH Velmede
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Saldo I 08040104
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-0,1
-5,0
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0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Produktbereich:
008 Sportförderung
Produkt:
Stellenplanauszug
Einh.
Stellen
Anz.
Indikatoren
Einh.
Ist
2009
Plan
2010
2,18
Ist
2009
Plan
2011
1,30
Plan
2010
Planung
2012
1,35
Ansatz
2011
Planung
2013
1,35
Planung
2012
Planung
2014
1,35
Planung
2013
1,35
Planung
2014
Benutzer pro Jahr
Schulen
Anz.
0
0
0
0
0
0
Schwimmhalle Ramsbeck
(halbjährige Schließung)
Schwimmhalle Velmede
(2010 halbjährige Schließung)
Vereine
Anz.
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1.765
0
0
0
0
Anz.
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2.217
0
0
0
0
Benutzungsstunden
Anz.
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0
Anz.
1.455
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0
0
0
0
Anz.
4.084
2.253
0
0
0
0
Schulen
Anz.
0
0
0
0
0
0
Vereine
Anz.
181
174
0
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0
Anz.
374
254
0
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0
0
Anz.
0
0
0
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0
Anz.
137,50
135,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anz.
379,00
205,00
0,00
0,00
0,00
0,00
€
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16.935
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15.462
15.462
15.462
Anz.
0
0
0
0
0
0
Pers.
17.763
7.384
0
0
0
0
Kennzahlen
Einzelnutzer
Benutzungsstunden
Std.
1.520
815
0
0
0
0
Gesamtkosten
€
139.351
83.466
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0
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0
Einnahmen
€
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0
0
Zuschussbedarf
€
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42.271
0
0
0
0
verbleibende Kosten pro Besucher
Anz.
5,26
5,72
0,00
0,00
0,00
0,00
<Teilergebnisplan>
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen belaufen sich auf voraussichtlich 39.083 €. Weiterhin wird hier der
ergebniswirksame Anteil an der Schulpauschale (5.040 €) ausgewiesen.
Die Benutzungsgebühren für die Schwimmhallen in Velmede und Ramsbeck werden insgesamt mit 52.190 € veranschlagt.
Die Bewirtschaftungskosten belaufen sich inkl. Versicherungsbeiträge auf 85.053 €.
Die Bauliche Unterhaltung wird mit insgesamt 10.080 € veranschlagt.
Die Bilanziellen Abschreibungen für Sachanlagen belaufen sich auf voraussichtlich rd. 47.310 €.
<Teilfinanzplan>
Es sind keine investiven Maßnahmen vorgesehen.
Produktbereich:
008 Sportförderung
Produkt:
Produktbereich:
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt:
001 Vorbereitende und informelle Bauleitplanung
Budget
Beschreibung
Kommunale Interessenvertretung und Beratung (Teilungsanträge etc.)
(Beratung und kommunale Interessenvertretung im Hinblick auf Teilungsanträge u.a. einschl. Ausstellung von Negativattesten).
Vorkaufsrecht
(Erstellung von Vorkaufsrechtsbescheinigungen bzw. Ausübung des Vorkaufsrechts auf Grund von Kaufverträgen).
Bauleitplanung der Nachbargemeinden
(Mitteilung von Anregungen und Bedenken im Rahmen der Bauleitplanung (Bebauungs- und Flächennutzungspläne).
Beratung und Betreuung von Bauherren
(Beratung und Betreuung von Bauherren/Investoren bzw. Interessenten inkl. Information über Grundstücksdaten sowie Erstellung von
Informationsschriften).
Planungen anderer Fachbehörden
(Mitwirkung/Begleitung v. Planungen/Konzepten und Projekten anderer [Fach-]Behörden).
Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
(Maßnahmen im Rahmen der Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, insbesondere Baulandumlegung und
Grenzregelungen).
Bau- und Umweltamt
Politisches Gremium
Grundlage
BauGB, BauO NW, BauPrüfVO und andere Fachgesetze
Zielgruppen
Bauwillige, Grundstückseigentümer(-innen), Vermessungsbüros, Bauaufsichtsbehörde, Notare, Grundbuchamt, Nachbarkommunen,
Grundstücksinteressenten, Planungsbüros, Fachbehörden, Fachabteilungen, Rat, Umlegungsausschuss des HSK
Produktziele
./.
Allgemeiner Hinweis
Produktbereich:
Produkt:
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
0,00
Ansatz
2011
Ansatz
2010
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
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12.424
12.533
12.676
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5.129
5.129
5.129
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10.066
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116
116
116
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1.471
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784
784
784
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28.537
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-33.802,37
-43.101
-27.537
-27.612
-22.721
-22.864
Produktbereich:
Produkt:
Teilfinanzplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
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Produkt:
Stellenplanauszug
Einh.
Stellen
Anz.
Indikatoren
Einh.
Ist
2009
Plan
2010
0,34
Ist
2009
Plan
2011
0,37
Plan
2010
Planung
2012
0,24
Ansatz
2011
Planung
2013
0,24
Planung
2012
Planung
2014
0,24
Planung
2013
0,24
Planung
2014
Indikatoren
Vorkaufrechtsbescheinigungen
Anz.
84
72
0
0
0
0
Anz.
0
0
0
0
0
0
Kennzahlen
-
<Teilergebnisplan>
Es werden Verwaltungsgebühren in Höhe von 1.000 € veranschlagt.
Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen:
Hierunter sind Planungsaufwendungen im Rahmen der Gemeindeentwicklung (für Bauleitpläne, Satzungen, Konzepte, Gutachten u.a.) in einer
Gesamthöhe von 10.000 € veranschlagt. Damit eine Auftragserteilung für Folgejahre erfolgen kann, sind Bestellermächtigungen (analog
Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsmaßnahmen) in einer Gesamthöhe von 10.000 € (2012) vorgesehen.
<Teilfinanzplan>
Produktbereich:
Produkt:
002 Bauleitpläne und Satzungen inkl. städtebaulicher Verträge
Budget
Beschreibung
Flächennutzungsplan
([Neu-]Aufstellung oder Änderungen des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Bestwig).
Bebauungspläne einschließlich VEP's inkl. ihrer Sicherung (z.B. Veränderungssperre)
(Aufstellung/Änderung von Bebauungsplänen bzw. Vorhaben- und Erschließungsplänen innerhalb der Gemeinde Bestwig sowie Erlass von
Satzungen zu ihrer Sicherung [z.B. Veränderungssperren] einschl. Vorabprüfungen und Sondierungsgespräche).
Erlass von städtebaulichen Satzungen (z.B. Abrundungssatzungen, Gestaltungssatzungen, Ergänzungssatzungen gem. § 34 BauGB).
Informelle räumliche Planung
(Be-/Erarbeitung von Rahmenplänen, Machbarkeitsstudien, Konzepten, graphischen Entscheidungshilfen u.a. sowie Teilnahme an Projekten bzw.
Arbeitsgruppen zur Vorbereitung bzw. Unterstützung formeller Bauleitplanungen, Ziel ist eine positive Gemeindeentwicklung).
Bau- und Umweltamt
Politisches Gremium
Grundlage
BauGB, BauNVO, Landesplanungsgesetz NW, diverse Erlasse, gemeindlicher Flächennutzungsplan
Zielgruppen
Rat, Fachbehörden, Fachabteilungen, Bürger(-innen), Investoren
Produktziele
./.
Allgemeiner Hinweis
Produktbereich:
Produkt:
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
0,00
Ansatz
2011
Ansatz
2010
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
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0
0,00
0
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0,00
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0,00
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0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
31.342,04
30.626
31.189
31.334
31.546
31.824
12.565,85
10.709
9.973
9.973
9.973
9.973
24.679,97
75.144
55.142
55.142
50.142
45.142
0,00
211
202
202
202
202
250,00
277
251
251
251
251
1.986,20
2.107
1.698
1.698
1.698
1.698
70.824,06
119.074
98.455
98.600
93.812
89.090
-70.824,06
-119.074
-98.455
-98.600
-93.812
-89.090
Finanzerträge
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Finanzergebnis
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-70.824,06
-119.074
-98.455
-98.600
-93.812
-89.090
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-119.074
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-98.600
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-70.824,06
-119.074
-98.455
-98.600
-93.812
-89.090
Produktbereich:
Produkt:
Teilfinanzplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
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0
0
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0
0
0
0
0
0
Produktbereich:
Produkt:
Stellenplanauszug
Einh.
Stellen
Anz.
Indikatoren
Einh.
Ist
2009
Plan
2010
0,53
Ist
2009
Plan
2011
0,53
Plan
2010
Planung
2012
0,56
Ansatz
2011
Planung
2013
0,56
Planung
2012
Planung
2014
0,56
Planung
2013
0,56
Planung
2014
Indikatoren
rechtskräftige Bebauungspläne
Anz.
26
27
31
0
0
0
Anz.
0
0
0
0
0
0
Kennzahlen
-
<Teilergebnisplan>
Die Planungskosten für Bauleitpläne und Satzungen werden im Haushaltsjahr 2011 mit 55.000 € veranschlagt. Neben diesem Ansatz wird eine
Bestellermächtigung in Höhe von 105.000 € veranschlagt, welche die Finanzplanjahre
- 2012 ( 55.000 €)
- 2013 ( 50.000 €) betrifft.
Die Aufteilung der Planungskosten ist ausführlich im Vorbericht erläutert.
<Teilfinanzplan>
Produktbereich:
Produkt:
003 Städtebauliche Entwicklung und Sicherung der
Infrastruktur
Budget
Beschreibung
Maßnahmen zur Stadterneuerung
(Vorbereitung/Durchführung/Begleitung von Maßnahmen zur Stadterneuerung bzw. Dorfentwicklung einschließlich Sanierungsmaßnahmen
[Beantragung von Fördermitteln, Abrechnung u.a.]).
Sicherung der Infrastruktur
(Korrespondenz mit Versorgungsträgern und Dienstleistungsbetrieben wie RWE, Bahn und Post zur Sicherung der örtlichen Infrastruktur)
Bau- und Umweltamt
Politisches Gremium
Grundlage
BauGB, GVFG, Richtlinien
Zielgruppen
Bürger(-innen), Rat, Planungsbüros, Bezirksregierung Arnsberg, DSK, Versorgungsträger, Dienstleistungsunternehmen
Produktziele
./.
Allgemeiner Hinweis
Produktbereich:
Produkt:
Infrastruktur
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
0,00
Ansatz
2011
Ansatz
2010
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
0
0
0
0
0
330,00
329
329
329
329
329
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
330,00
329
329
329
329
329
15.312,73
17.289
19.664
19.783
19.960
20.190
6.821,28
7.344
8.264
8.264
8.264
8.264
25.907,44
38.089
62.357
52.101
52.101
17.101
520,00
5.650
863
863
863
750
132,08
172
178
178
178
178
1.249,30
1.313
1.207
1.207
1.207
1.207
49.942,83
69.857
92.533
82.396
82.573
47.690
-49.612,83
-69.528
-92.204
-82.067
-82.244
-47.361
Finanzerträge
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0
0
0
0
0
0,00
0
0
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0
0
Finanzergebnis
0,00
0
0
0
0
0
-49.612,83
-69.528
-92.204
-82.067
-82.244
-47.361
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
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0,00
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0,00
0
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-49.612,83
-69.528
-92.204
-82.067
-82.244
-47.361
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
225
225
225
225
225
0,00
225
225
225
225
225
0,00
-225
-225
-225
-225
-225
-49.612,83
-69.753
-92.429
-82.292
-82.469
-47.586
Produktbereich:
Produkt:
Infrastruktur
Teilfinanzplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
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0,00
0
0
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0
0
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0,00
0
0
0
0
0
0
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
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0
0
0,00
50.000
25.000
0
25.000
25.000
0
0,00
0
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0
0
0
0,00
0
0
0
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0
0
0,00
0
0
0
0
0
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0,00
50.000
25.000
0
25.000
25.000
0
0,00
-50.000
-25.000
0
-25.000
-25.000
0
0,00
-50.000
-25.000
0
-25.000
-25.000
0
Gesamtausgabe
Bedarf
bisher
bereit
gest.
RE
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
2012
2013
2014
spätere
Jahre
I 09030002 Investive LEADER-Projekte
75
0
0,0
50,0
25,0
0,0
25,0
25,0
0,0
0,0
75
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
75,0
150
0
0,0
50,0
25,0
0,0
25,0
25,0
0,0
75,0
Saldo I 09030002
-150
0
0,0
-50,0
-25,0
0,0
-25,0
-25,0
0,0
-75,0
-150
0
0,0
-50,0
-25,0
0,0
-25,0
-25,0
0,0
-75,0
Produktbereich:
Produkt:
Infrastruktur
Stellenplanauszug
Einh.
Stellen
Anz.
Indikatoren
Einh.
Ist
2009
Plan
2010
0,28
Ist
2009
Plan
2011
0,33
Plan
2010
Planung
2012
0,72
Ansatz
2011
Planung
2013
0,72
Planung
2012
Planung
2014
0,72
Planung
2013
0,72
Planung
2014
Indikatoren
Anzahl Gesamtbevölkerung (lt.
Einwohnerstatistik der Gemeind Bestwig,
Stand: 31.12. des Jahres)
Anzahl unter 2-jährige
Anz.
11.877
11.797
0
0
0
0
Anz.
189
107
0
0
0
0
Anzahl 2 bis unter 18-jährige
Anz.
2.273
1.984
0
0
0
0
Anzahl 18 bis 30-jährige
Anz.
1.582
1.739
0
0
0
0
Anzahl 30 bis 65-jährige
Anz.
5.618
5.647
0
0
0
0
Anzahl über 65-jährige
Anz.
2.215
2.320
0
0
0
0
Anz.
0
0
0
0
0
0
Kennzahlen
-
<Teilergebnisplan>
Wie im Vorjahr sind Ortsgestaltungsmittel (ehem. Ortsverschönerungsmittel), über die die Ortsvorsteher für die Durchführung von Maßnahmen in
ihren Ortschaften verfügen können, mit jährlich 17.256 € (1,50 € pro Einwohner) veranschlagt worden.
Weiterhin werden für die LEADER-Geschäftsstelle 7.500 € und für LEADER-Dienstleistungen 2.500 € veranschlagt und sowie 25.000 € für
konsumtive LEADER-Maßnahmen.
<Teilfinanzplan>
Für investive LEADER-Projekte sind ab 2011 jährlich 25.000 € veranschlagt (bis einschl. 2013).
Produktbereich:
010 Bauen und Wohnen
Produkt:
001 Raumbezogene Informationssysteme und
kartographische Produkte
Budget
Bauen, Wohnung und Umwelt
Beschreibung
Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte
(Nutzung, Bearbeitung, Bereitstellung von Kartenwerken, wie z.B. die Deutsche Grundkarte und Auskünfte einschl. Nutzung der automatisierten
Liegenschaftskarte und -buch sowie Aufbau eines geografischen Informationssystems [GIS]).
Auskünfte aus der Richtwertkarte
(Auskünfte aus der Bodenrichtwertkarte für die bebauten Bereiche in der Gemeinde Bestwig).
Grundstückswertermittlung
(Wertermittlungen).
Bau- und Umweltamt
Politisches Gremium
Grundlage
-
Zielgruppen
Rat, Fachbehörden, Bürger(-innen), Fachabteilungen, Planungsbüros, Bauwillige, Grundstückseigentümer(-innen), Gutachterausschuss
Produktziele
./.
Allgemeiner Hinweis
Produktbereich:
Produkt:
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
0,00
Ansatz
2011
Ansatz
2010
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
0
0
0
0
0
1.224,00
1.224
1.224
1.224
1.224
1.224
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
1.224,00
1.224
1.224
1.224
1.224
1.224
13.919,11
13.577
19.274
19.435
19.671
19.981
8.975,60
7.649
11.114
11.114
11.114
11.114
78,29
79
117
117
117
117
1.224,00
1.339
1.391
1.391
1.391
1.391
136,80
151
207
207
207
207
6.821,50
8.037
10.903
10.903
10.903
10.903
31.155,30
30.832
43.006
43.167
43.403
43.713
-29.931,30
-29.608
-41.782
-41.943
-42.179
-42.489
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Finanzergebnis
0,00
0
0
0
0
0
-29.931,30
-29.608
-41.782
-41.943
-42.179
-42.489
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
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-29.931,30
-29.608
-41.782
-41.943
-42.179
-42.489
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-29.931,30
-29.608
-41.782
-41.943
-42.179
-42.489
Produktbereich:
Produkt:
Teilfinanzplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
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0
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0,00
0
0
0
0
0
0
Produktbereich:
Produkt:
Stellenplanauszug
Einh.
Stellen
Anz.
Indikatoren
Einh.
Ist
2009
Plan
2010
0,29
Ist
2009
Plan
2011
0,29
Plan
2010
Planung
2012
0,04
Ansatz
2011
Planung
2013
0,04
Planung
2012
Planung
2014
0,04
Planung
2013
0,04
Planung
2014
Indikatoren
-
Anz.
0
0
0
0
0
0
Anz.
0
0
0
0
0
0
Kennzahlen
-
<Teilergebnisplan>
Die Bilanziellen Abschreibungen der Automatisierten Liegenschaftskarte belaufen sich auf insgesamt 1.391 €.
<Teilfinanzplan>
Produktbereich:
Produkt:
002 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie
Bauvoranfragen
Budget
Beschreibung
Freistellung von der Genehmigungspflicht
(Eingangsbestätigung und Mitteilung des gemeindlichen Verzichts auf Durchführung eines Baugenehmigungsverfahrens im Rahmen der
Freistellungsregelung gemäß § 67 BauO NW und interne Überprüfung der Einhaltung der rechtlichen Voraussetzungen sowie der gemeindlichen
Interessenlagen wie z.B. Erschließungsfragen einschließlich Statistiken u.a.).
Stellungnahmen zu Bauanträgen u.a.
(Bauplanungsrechtliche Beurteilung und ggf. Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens im Rahmen der Beteiligung der Gemeinde durch den
HSK als Baugenehmigungsbehörde bei Baugenehmigungsverfahren, Vorbescheiden, Abbruchanfragen, Neubauvorhaben, Erweiterung und
sonstige Vorhaben).
Stellungnahmen an den Gutachterausschuss, Bauwillige und andere Dritte
(Gemeindliche Stellungnahmen zum Bauplanungsrecht, Klärung von bauplanungsrechtlichen Sachverhalten).
Bau- und Umweltamt
Politisches Gremium
Grundlage
BauGB, BauO, BauNVO, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Satzungen
Zielgruppen
Bauwillige, Grundstückseigentümer(-innen), Planungsbüros, Rat, Bauaufsicht, Gutachterausschuss
Produktziele
Allgemeiner Hinweis
Produktbereich:
Produkt:
Bauvoranfragen
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
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Ansatz
2011
Ansatz
2010
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
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200
200
200
200
200
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200,00
200
200
200
200
200
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23.388
22.594
22.619
22.656
22.703
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1.709
1.709
1.709
1.709
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125
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120
120
120
0,00
183
171
171
171
171
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240
212
212
212
212
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1.902
1.902
1.902
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-28.334,70
-27.866
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-26.570
-26.617
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Produktbereich:
Produkt:
Bauvoranfragen
Teilfinanzplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
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2011
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2012
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2013
Planung
2014
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Produktbereich:
Produkt:
Bauvoranfragen
Stellenplanauszug
Einh.
Stellen
Anz.
Indikatoren
Einh.
Ist
2009
Plan
2010
0,46
Ist
2009
Plan
2011
0,46
Plan
2010
Planung
2012
0,46
Ansatz
2011
Planung
2013
0,46
Planung
2012
Planung
2014
0,46
Planung
2013
0,46
Planung
2014
Indikatoren
bearbeitete Vorlagen gemäß § 67 BauO
NW
bearbeitete Anträge gemäß § 36 BauGB
(Einvernehmen)
Kennzahlen
Anz.
6
2
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0
0
0
Anz.
86
95
0
0
0
0
-
Anz.
0
0
0
0
0
0
<Teilergebnisplan>
Öffentlich-rechtliche Erträge:
Es werden Verwaltungsgebühren in Höhe von 200 € veranschlagt.
<Teilfinanzplan>
Produktbereich:
Produkt:
003 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Denkmalförderung
Budget
Beschreibung
Unterschutzstellungen
Aufgaben der Gemeinde als Untere Denkmalbehörde
(Inventarisierung von Denkmälern durch Eintragung in die Denkmalliste in Zusammenarbeit mit dem Landesdenkmalamt und der
Denkmalbehörde/HSK).
Stellungnahmen
(Stellungnahmen bei Bauleitplänen, Baugenehmigungen, etc., sonstige Stellungnahmen).
Denkmalförderung, Denkmalpflege
(Entscheidung über Förderanträge im Rahmen der kleineren privaten Denkmalpflegemaßnahmen, Antragsaufnahme und Weiterleitung bei
größeren Denkmalpflegemaßnahmen, Stellungnahmen im Rahmen der Denkmalpflege bei anderen Zuschussträgern, Richtlinienentwicklung).
Präventive Maßnahmen zur Denkmalpflege
(Führungen, Vorträge, Tag des offenen Denkmals, etc.).
Politisches Gremium
Bürgerausschuss
Grundlage
-
Zielgruppen
Denkmaleigentümer(-innen), Gemeinde Bestwig als Untere Denkmalbehörde, Bevölkerung, Behörden
Produktziele
./.
Allgemeiner Hinweis
Produktbereich:
Produkt:
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
0,00
Ansatz
2011
Ansatz
2010
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
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3.000
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3.000
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7.994
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6.003
6.003
6.003
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3
3
3
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7
5
5
5
5
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56
56
56
56
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16.241
14.061
14.061
14.061
14.061
-75.116,47
-16.241
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-11.061
-11.061
-11.061
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-75.116,47
-16.241
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-11.061
-11.061
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-11.061
-11.061
-11.061
Produktbereich:
Produkt:
Teilfinanzplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
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0
0
0
0
Produktbereich:
Produkt:
Stellenplanauszug
Einh.
Stellen
Anz.
Indikatoren
Einh.
Ist
2009
Plan
2010
0,20
Ist
2009
Plan
2011
0,25
Plan
2010
Planung
2012
0,20
Ansatz
2011
Planung
2013
0,20
Planung
2012
Planung
2014
0,20
Planung
2013
0,20
Planung
2014
Indikatoren
eingetragene Denkmäler
Anz.
71
72
0
0
0
0
laufende Verfahren
Anz.
6
6
0
0
0
0
Fördermaßnahmen
Anz.
0
0
0
0
0
0
Anz.
0
0
0
0
0
0
Kennzahlen
-
<Teilergebnisplan>
Für die Jahre 2011 - 2014 werden jeweils 3.000 € als Landeszuweisungen für Maßnahmen im Bereich Denkmalschutz veranschlagt.
Ab 2011 - 2014 werden jährliche Aufwendungen für o.g. Maßnahmen i.H.v. 6.000 € veranschlagt.
<Teilfinanzplan>
Produktbereich:
Produkt:
004 Wohnungsbauförderung und -versorgung
Budget
Beschreibung
Wohnungsbauförderung
(Gewährung und Abwicklung gemeindlicher Baudarlehen sowie Erstellung gemeindlicher Stellungnahmen an den HSK - Wohnungsbauförderungsamt - bei Förderanträgen nach den Wohnbauförderungsbestimmungen, Modernisierungsrichtlinien, Energiesparprogramm o.a.,
einschließlich Fertigung von Bescheinigungen über Beitragshöhen nach dem BauGB und KAG).
Beratung zur Erlangung einer Wohnung/Wohnungsvermittlung u.ä.
(Annahme und Weiterleitung von Wohnberechtigungsscheinanträgen sowie Ausstellung der entsprechenden Bescheinigungen und Unterstützung
bei der Wohnungsvermittlung sowie Auskünfte aus dem Mietspiegel).
Bau- und Umweltamt
Politisches Gremium
Grundlage
BauGB, KAG, WFB, II. Wohnungsbaugesetz NW u.a.
Zielgruppen
Grundstückseigentümer(-innen), Bauwillige, Wohnungsbauförderungsamt des HSK, Investoren, Wohnungssuchende, Mieter(-innen) und
Vermieter(-innen)
Produktziele
./.
Allgemeiner Hinweis
Produktbereich:
Produkt:
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
0,00
Ansatz
2011
Ansatz
2010
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
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410
410
410
410
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409,04
410
410
410
410
410
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2.658
2.658
2.658
2.658
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0
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16
16
16
16
16
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24
23
23
23
23
28,32
10.031
10.029
29
29
29
224,83
238
195
195
195
195
2.866,51
12.932
12.921
2.921
2.921
2.921
-2.457,47
-12.522
-12.511
-2.511
-2.511
-2.511
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-2.457,47
-12.522
-12.511
-2.511
-2.511
-2.511
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-12.522
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-2.511
-2.511
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-2.457,47
-12.522
-12.511
-2.511
-2.511
-2.511
Produktbereich:
Produkt:
Teilfinanzplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
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2011
Planung
2012
Planung
2013
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0
Produktbereich:
Produkt:
Stellenplanauszug
Einh.
Stellen
Anz.
Indikatoren
Einh.
Ist
2009
Plan
2010
0,06
Ist
2009
Plan
2011
0,06
Plan
2010
Planung
2012
0,06
Ansatz
2011
Planung
2013
0,06
Planung
2012
Planung
2014
0,06
Planung
2013
0,06
Planung
2014
Indikatoren
Mietwohnungen
Anz.
17
17
17
17
17
17
Mietgebäude
Anz.
2
2
2
2
2
2
Anz.
0
0
0
0
0
0
Kennzahlen
-
<Teilergebnisplan>
Die Kostenerstattungen für gewährte Wohnungsbaudarlehen belaufen sich im Jahr auf 410 €.
Für das Programm "Leerstände und verfallene Häuser" werden in 2011 weiterhin 10.000 € veranschlagt.
<Teilfinanzplan>
Produktbereich:
Produkt:
005 Leistungen nach dem WoGG
Budget
Soziales
Beschreibung
Tabellenwohngeld/Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz
(Beratung, Antragsaufnahme, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen für Tabellenwohngeld/Lastenzuschuss nach dem WoGG, Datenerfassung
und Datenübermittlung zum LDS.
Bescheiderteilung sowie Durchführung der Verwaltungsverfahren bei Rückforderungen und Erstattungen).
Bürgeramt
Politisches Gremium
Bürgerausschuss
Grundlage
WoGG, WoGV, WoGVwV, SGB I, SGB X
Zielgruppen
Mieter(-innen), Eigentümer(-innen) von Wohnraum
Produktziele
./.
Allgemeiner Hinweis
Produktbereich:
Produkt:
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
0,00
Ansatz
2011
Ansatz
2010
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
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0
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0,00
0
0
0
0
0
-300,00
500
500
500
500
500
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-300,00
500
500
500
500
500
25.977,52
43.536
40.659
40.778
40.955
41.185
9.693,54
9.180
8.264
8.264
8.264
8.264
2,40
215
160
160
160
160
0,00
221
193
193
193
193
117,72
291
240
240
240
240
1.602,76
3.338
2.615
2.615
2.615
2.615
37.393,94
56.781
52.131
52.250
52.427
52.657
-37.693,94
-56.281
-51.631
-51.750
-51.927
-52.157
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-37.693,94
-56.281
-51.631
-51.750
-51.927
-52.157
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-37.693,94
-56.281
-51.631
-51.750
-51.927
-52.157
Produktbereich:
Produkt:
Teilfinanzplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
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0,00
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0
0
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Produktbereich:
Produkt:
Stellenplanauszug
Einh.
Stellen
Anz.
Indikatoren
Einh.
Ist
2009
Plan
2010
0,52
Ist
2009
Plan
2011
1,00
Plan
2010
Planung
2012
0,89
Ansatz
2011
Planung
2013
0,89
Planung
2012
Planung
2014
0,89
Planung
2013
0,89
Planung
2014
Indikatoren
Wohngeldbewilligungen
Anz.
Wohngeldzahlungen (lt. Statistik LDS)
€
430
344
0
0
0
0
331.626
356.590
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kennzahlen
-
Anz.
<Teilergebnisplan>
Sonstige ordentlichen Erträge:
Für Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder) werden 500 € veranschlagt.
<Teilfinanzplan>
Produktbereich:
011 Ver- und Entsorgung und Verwertung von Abfällen
Produkt:
001 Abfallvermeidung, Beseitigung und Verwertung von
Abfällen
Budget
Abfallbeseitigung
Beschreibung
Abfallberatung und Information, Maßnahmen zur Vermeidung von Abfall
(Beratung der Bevölkerung und der Gewerbebetriebe zur Abfallentsorgung, Gebührengestaltung).
Verwertung und Beseitigung von Abfällen und Überwachung der Abfallentsorgung
(Verwertung von Bio- und Gartenabfällen, getrennte Erfassung von Wertstoffen, Altglas, Altpapier. Entsorgung von Restabfällen und
Schadstoffen sowie Elektronikschrott, Sperrgutabfuhr, illegale Abfallablagerungen. Stellungnahmen zu Baugenehmigungen und im Rahmen der
Bauleitplanung).
Bau- und Umweltamt
Politisches Gremium
Grundlage
Abfallgesetze des Bundes und des Landes, Satzung über die Abfallentsorgung in der Gemeinde Bestwig einschließlich Gebührensatzung
Zielgruppen
Einwohner(-innen), Gewerbebetriebe, Rat, beauftragte Unternehmer
Produktziele
./.
Allgemeiner Hinweis
Produktbereich:
Produkt:
Abfällen
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
0,00
Ansatz
2011
Ansatz
2010
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
933.474,56
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922.170
922.170
922.170
922.170
0,00
0
0
0
0
0
16.033,10
16.050
16.030
16.030
16.030
16.030
0,00
41.000
44.600
44.600
31.800
0
0,00
0
0
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0
0
0,00
0
0
0
0
0
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982.800
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28.908,54
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25.082
25.090
25.103
25.118
1.077,11
612
570
570
570
570
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914.000
920.700
920.700
920.700
920.700
0,00
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0
0,00
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36.448
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23.627
-8.188
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Finanzergebnis
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8.336,61
36.056
36.448
36.440
23.627
-8.188
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-8.188
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5.000
5.000
5.000
5.000
5.111,04
5.500
5.000
5.000
5.000
5.000
43.433,30
67.920
67.100
67.100
67.100
67.100
43.433,30
67.920
67.100
67.100
67.100
67.100
-38.322,26
-62.420
-62.100
-62.100
-62.100
-62.100
-29.985,65
-26.364
-25.652
-25.660
-38.473
-70.288
Produktbereich:
Produkt:
Abfällen
Teilfinanzplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
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0
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0,00
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für Baumaßnahmen
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0
0
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0
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0,00
0
0
0
0
0
0
Produktbereich:
Produkt:
Abfällen
Stellenplanauszug
Einh.
Stellen
Anz.
Indikatoren
Einh.
Ist
2009
Plan
2010
0,43
Ist
2009
Plan
2011
0,38
Plan
2010
Planung
2012
0,35
Ansatz
2011
Planung
2013
0,35
Planung
2012
Planung
2014
0,35
Planung
2013
0,35
Planung
2014
Indikatoren
Einwohner- und Einwohnergleichwerte
Anz.
11.800
11.600
11.600
0
0
0
Restmüll (in Tonnen)
Anz.
1.430
1.400
1.400
0
0
0
Bioabfall (in Tonnen)
Anz.
2.100
2.100
2.100
0
0
0
Sperrmüll (in Tonnen)
Anz.
210
210
240
0
0
0
Anzahl Abholaufträge Sperrmüll
Anz.
506
520
598
0
0
0
Abholgebühr Sperrmüll (€/Auftrag)
€
40,00
40,00
40,00
0,00
0,00
0,00
Deponiegebühr (€/Tonne)
€
251,00
251,00
251,00
0,00
0,00
0,00
Verwertungsgebühr Bioabfall (€/Tonne)
€
102,00
102,00
102,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
Kennzahlen
-
Anz.
Erläuterungen zu der Kostenrechnenden Einrichtung "Abfallvermeidung, Beseitigung und Verwertung von Abfällen" sind bereits im Vorbericht
gegeben worden. Auf eine weitergehende Erläuterung wird verzichtet.
Produktbereich:
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:
001 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl.
Nebenanlagen
Budget
Beschreibung
Bau von Verkehrsflächen einschließlich Anlagen
(Bau von Verkehrsflächen sowie Anlagen [Brücken, Stützmauern, Überquerungshilfen, Parkplätze u.a.] im Gebiet der Gemeinde Bestwig
einschließlich Straßenentwässerung und Straßenbeleuchtung [Planung, Kostenermittlung, Ausschreibung, Abrechnung]).
Erschließungs- und KAG-Beiträge
(Erhebung von Erschließungs- und KAG-Beiträgen einschließlich Satzungserlass, Satzungsänderung, Widmung, Widerspruchsverfahren u.a.).
Überwachung und Unterhaltung von Verkehrsflächen einschließlich Anlagen
(Unterhaltung inkl. regelmäßige Zustandsüberprüfung der Verkehrsflächen und Anlagen [Brücken, Stützmauern, Überquerungshilfen, Parkplätze
u.a.] einschließlich Straßenentwässerung und Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet).
Pflege der Verkehrsgrünflächen (Straßenbegleitgrün u.ä.)
(Pflege von Verkehrsgrünflächen [Straßenbegleitgrün u.ä.] im Gebiet der Gemeinde Bestwig).
Straßen(um)benennung und Hausnummernvergabe
(Festlegung/Änderung von Straßennamen und Hausnummern inkl. ihrer Mitteilung).
Interessenvertretung als Straßenbaulastträger, d.h. Geltendmachung von gemeindlichen Interessen als Straßenbaulastträger
[z.B. Ausgrabungsgenehmigungen]
Bau- und Umweltamt
Politisches Gremium
Grundlage
Bauleitplanung, DIN-Normen, BauGB, KAG, gemeindliche Satzungen
Zielgruppen
Verkehrsteilnehmer(-innen) im Gemeindegebiet, Rat, Grundstückseigentümer(-innen), Einwohner(-innen), Anlieger(-innen), Hauseigentümer(innen), Rettungsdienst, Feuerwehr, Post- und Zustellservice, Versorgungsträger, ausführende Firmen
Produktziele
./.
Allgemeiner Hinweis
Produktbereich:
Produkt:
Nebenanlagen
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2011
Ansatz
2010
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
0
0
0
0
0
22.525,73
27.815
62.862
84.063
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130.648
0,00
0
0
0
0
0
565.493,00
564.449
567.035
593.262
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778,26
141.000
0
0
0
0
0,00
50.000
34.000
34.000
34.000
34.000
75.390,75
56.327
56.327
56.327
56.327
56.327
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
664.187,74
839.591
720.224
767.652
824.077
850.482
72.129,60
79.231
91.241
91.480
91.832
92.292
23.336,50
19.584
16.527
16.527
16.527
16.527
651.824,35
830.601
618.848
515.848
555.848
514.848
889.327,46
905.589
927.408
974.836
1.031.261
1.057.663
622,64
772
791
791
791
791
24.014,37
5.980
5.642
5.642
5.642
5.642
1.661.254,92
1.841.757
1.660.457
1.605.124
1.701.901
1.687.763
-997.067,18
-1.002.166
-940.233
-837.472
-877.824
-837.281
Finanzerträge
0,00
0
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0
0
0,00
0
0
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Finanzergebnis
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-997.067,18
-1.002.166
-940.233
-837.472
-877.824
-837.281
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126.838
126.838
125.191,74
92.655
126.838
126.838
126.838
126.838
-125.191,74
-92.655
-126.838
-126.838
-126.838
-126.838
-1.122.258,92
-1.094.821
-1.067.071
-964.310
-1.004.662
-964.119
Produktbereich:
Produkt:
Nebenanlagen
Teilfinanzplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
0,00
168.000
52.500
0
112.500
172.500
0
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0
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286.900
0
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836.750
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0,00
0
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0
28.152,26
782.000
339.400
0
938.990
1.009.250
596.250
0,00
10.000
10.000
10.000
10.000
(10.000)
10.000
(0)
35.000
(0)
309.536,11
1.176.500
2.037.500
0
1.545.000
1.665.000
335.000
0,00
0
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6.000
6.000
6.000
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0
0,00
0
0
0
0
0
0
309.536,11
1.186.500
2.053.500
10.000
1.561.000
1.681.000
376.000
-281.383,85
-404.500
-1.714.100
-10.000
-622.010
-671.750
220.250
-281.383,85
-404.500
-1.714.100
-10.000
-622.010
-671.750
220.250
(Kassenwirksamkeit)
für Baumaßnahmen
Produktbereich:
Produkt:
Nebenanlagen
Gesamtausgabe
Bedarf
bisher
bereit
gest.
RE
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
2012
2013
2014
spätere
Jahre
I 12010101 Grundstückserwerb f. Straßen
40
0
0,0
10,0
10,0
10,0
(Kassenwirksamkeit)
Saldo I 12010101
10,0
10,0
10,0
0,0
(10,0)
(0,0)
(0,0)
(0,0)
40
0
0,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
0,0
-40
0
0,0
-10,0
-10,0
-10,0
-10,0
-10,0
-10,0
0,0
52
0
0,0
51,5
51,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
52
0
0,0
51,5
51,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-52
0
0,0
-51,5
-51,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
I 12010102 Fußwege Überg. Dümel + Ruhrst.
7852000 Tiefbaumaßnahmen
Saldo I 12010102
I 12010107 BG Westfeld "Fliederweg zw.KV"
0
0
12,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
12,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo I 12010107
0
0
-12,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
163,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
163,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo I 12010109
0
0
-163,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
69,8
0,0
0,0
I 12010109 BG Westfeld "Ginsterweg"
I 12010111 Endausbau "Oben a.d. Wiemhufe"
6831000 Erschließungsbeiträge
70
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
69,8
0,0
0,0
125
0
0,0
0,0
0,0
0,0
125,0
0,0
0,0
0,0
125
0
0,0
0,0
0,0
0,0
125,0
0,0
0,0
0,0
Saldo I 12010111
-55
0
0,0
0,0
0,0
0,0
-125,0
69,8
0,0
0,0
105
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
105,0
0,0
105
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
105,0
0,0
-105
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-105,0
0,0
I 12010112 Verb. "Dorfstr." - "Oben a.d."
Saldo I 12010112
I 12010113 Umgestaltung B7 in Velmede
0
0
1,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
1,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo I 12010113
0
0
-1,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
I 12010115 Geh- und Radweg Ostwig-Alfert
0
0
14,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
14,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo I 12010115
0
0
-14,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Produktbereich:
Produkt:
Nebenanlagen
Gesamtausgabe
Bedarf
bisher
bereit
gest.
RE
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
2012
2013
2014
spätere
Jahre
I 12010119 BG Westfeld "diverse Anlagen"
0
0
0,0
40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
Saldo I 12010119
0
0
0,0
40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
I 12010120 Planstr. Gew.Geb. Wiemeck.Feld
0
0
0,0
45,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0,0
45,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo I 12010120
0
0
0,0
-45,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
110
0
0,0
0,0
110,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
110
0
0,0
0,0
110,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-110
0
0,0
0,0
-110,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
110,0
0,0
0,0
0,0
I 12010121 Weiterführung Hegeners Feld
Saldo I 12010121
I 12010122 Lückenschl. Herm.-Löns-Str./Grimmestraße
Saldo I 12010122
110
0
0,0
110
0
0,0
0,0
0,0
0,0
110,0
0,0
0,0
0,0
-110
0
0,0
0,0
0,0
0,0
-110,0
0,0
0,0
0,0
I 12010123 Gewerbegebietsstr. "Wiebusch"
260
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
260,0
0,0
0,0
260
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
260,0
0,0
0,0
-260
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-260,0
0,0
0,0
100
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
100
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
-100
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0
0,0
Saldo I 12010123
I 12010124 Östl. Ringschleife "Wiebusch"
Saldo I 12010124
I 12010125 Fußgänger-Holzbrücke Ruhrim Bereich Esso-TankstelleVelmede
0
0
0,0
168,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0,0
168,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0,0
240,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0,0
240,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo I 12010125
0
0
0,0
-72,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
-11,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
-11,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo I 12010128
0
0
11,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25,0
0,0
25
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25,0
0,0
-25
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-25,0
0,0
I 12010128 Straßenaufbau Weststraße
I 12010129 Erwerb Separationswege
Saldo I 12010129
Produktbereich:
Produkt:
Nebenanlagen
Gesamtausgabe
Bedarf
bisher
bereit
gest.
RE
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
2012
2013
2014
spätere
Jahre
I 12010130 Nachrüstung Technin BÜ Kanalstraße
0
0
13,1
0,0
0
Saldo I 12010130
0
0,0
0,0
0,0
0
13,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0
-13,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
60,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
60,2
0,0
0,0
0,0
Saldo I 12010131
0
0
-60,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
I 12010131 Holzbrücke Ruhr Fa. Busch
I 12010132 Straßenbrücke Elpe (Elpestraße
0
0
47,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
47,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo I 12010132
0
0
-47,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
8,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
8,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo I 12010134
0
0
-8,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
I 12010134 Ausbau Vereinsstraße (KAG)
I 12010135 Straßensanierung Am Dümel,Nuttlar
6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)
128
0
0,0
0,0
128,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
128
0
0,0
0,0
128,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
43
0
0,0
0,0
42,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
43
0
0,0
0,0
42,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo I 12010135
86
0
0,0
0,0
85,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
68
0
0,0
0,0
0,0
0,0
68,3
0,0
0,0
0,0
I 12010136 Straßensanierung Amselweg,Velmede
68
0
0,0
0,0
0,0
0,0
68,3
0,0
0,0
0,0
105
0
0,0
0,0
105,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
105
0
0,0
0,0
105,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo I 12010136
-37
0
0,0
0,0
-105,0
0,0
68,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
91,0
0,0
0,0
0,0
I 12010137 Straßensanierung Am Sengenberg,Nuttlar
91
0
0,0
91
0
0,0
0,0
0,0
0,0
91,0
0,0
0,0
0,0
140
0
0,0
0,0
140,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
140
0
0,0
0,0
140,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo I 12010137
-49
0
0,0
0,0
-140,0
0,0
91,0
0,0
0,0
0,0
Produktbereich:
Produkt:
Nebenanlagen
Gesamtausgabe
Bedarf
bisher
bereit
gest.
RE
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
2012
2013
2014
spätere
Jahre
I 12010138 Andreasstraße, Sanierung KAG
91
0
0,0
0,0
0,0
0,0
91,0
0,0
0,0
0,0
91
0
0,0
0,0
0,0
0,0
91,0
0,0
0,0
0,0
140
0
0,0
0,0
140,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
140
0
0,0
0,0
140,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo I 12010138
-49
0
0,0
0,0
-140,0
0,0
91,0
0,0
0,0
0,0
I 12010139 Baumhofstraße (Abt.A.-Feld)KAG
250
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
250,3
0,0
0,0
250
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
250,3
0,0
0,0
385
0
0,0
0,0
0,0
0,0
385,0
0,0
0,0
0,0
385
0
0,0
0,0
0,0
0,0
385,0
0,0
0,0
0,0
-135
0
0,0
0,0
0,0
0,0
-385,0
250,3
0,0
0,0
Saldo I 12010139
I 12010140 Grimmestraße,Str.Sanierung KAG
22
0
0,0
0,0
0,0
0,0
22,1
0,0
0,0
0,0
22
0
0,0
0,0
0,0
0,0
22,1
0,0
0,0
0,0
270
0
0,0
0,0
270,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
270
0
0,0
0,0
270,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-248
0
0,0
0,0
-270,0
0,0
22,1
0,0
0,0
0,0
94
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
94,3
0,0
0,0
Saldo I 12010140
I 12010141 Im Eichborn,Str.-Sanierung KAG
94
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
94,3
0,0
0,0
145
0
0,0
0,0
0,0
0,0
145,0
0,0
0,0
0,0
145
0
0,0
0,0
0,0
0,0
145,0
0,0
0,0
0,0
Saldo I 12010141
-51
0
0,0
0,0
0,0
0,0
-145,0
94,3
0,0
0,0
0,0
126,8
0,0
I 12010142 Kampstraße,Str.-Sanierung KAG
127
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
127
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
126,8
0,0
195
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
195,0
0,0
0,0
195
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
195,0
0,0
0,0
Saldo I 12010142
-68
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-195,0
126,8
0,0
49
0
0,0
0,0
0,0
0,0
48,8
0,0
0,0
0,0
49
0
0,0
0,0
0,0
0,0
48,8
0,0
0,0
0,0
75
0
0,0
0,0
75,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
75
0
0,0
0,0
75,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-26
0
0,0
0,0
-75,0
0,0
48,8
0,0
0,0
0,0
I 12010143 Montanusstr.,Str.-San. KAG
Saldo I 12010143
Produktbereich:
Produkt:
Nebenanlagen
Gesamtausgabe
Bedarf
bisher
bereit
gest.
RE
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
2012
2013
2014
spätere
Jahre
I 12010144 Nordstraße,Str.-Sanierung KAG
88
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
87,8
0,0
88
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
87,8
0,0
135
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
135,0
0,0
0,0
135
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
135,0
0,0
0,0
Saldo I 12010144
-47
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-135,0
87,8
0,0
I 12010145 Professor-Hoberg-Str.,San. KAG
159
0
0,0
0,0
0,0
0,0
159,3
0,0
0,0
0,0
159
0
0,0
0,0
0,0
0,0
159,3
0,0
0,0
0,0
245
0
0,0
0,0
245,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
245
0
0,0
0,0
245,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo I 12010145
-86
0
0,0
0,0
-245,0
0,0
159,3
0,0
0,0
0,0
114
0
0,0
0,0
0,0
0,0
113,8
0,0
0,0
0,0
114
0
0,0
0,0
0,0
0,0
113,8
0,0
0,0
0,0
175
0
0,0
0,0
175,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
175
0
0,0
0,0
175,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo I 12010146
-61
0
0,0
0,0
-175,0
0,0
113,8
0,0
0,0
0,0
98
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
98,0
0,0
I 12010146 Siedlung,Str.-Sanierung KAG
I 12010147 Veledastraße,Vollausbau KAG
98
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
98,0
0,0
245
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
245,0
0,0
0,0
245
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
245,0
0,0
0,0
-147
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-245,0
98,0
0,0
101
0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,8
0,0
0,0
0,0
101
0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,8
0,0
0,0
0,0
155
0
0,0
0,0
155,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
155
0
0,0
0,0
155,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo I 12010148
-54
0
0,0
0,0
-155,0
0,0
100,8
0,0
0,0
0,0
Saldo I 12010147
I 12010148 Waldstraße,Vollausbau KAG
I 12010149 Wilhelmshöhe,Vollausbau, KAG
98
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
97,5
0,0
0,0
98
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
97,5
0,0
0,0
150
0
0,0
0,0
0,0
0,0
150,0
0,0
0,0
0,0
150
0
0,0
0,0
0,0
0,0
150,0
0,0
0,0
0,0
Saldo I 12010149
-53
0
0,0
0,0
0,0
0,0
-150,0
97,5
0,0
0,0
Produktbereich:
Produkt:
Nebenanlagen
Gesamtausgabe
Bedarf
bisher
bereit
gest.
RE
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
2012
2013
2014
spätere
Jahre
I 12010150 Zum Schulzentrum, Str.KAG
Saldo I 12010150
0
0,0
0,0
0,0
0,0
11,0
0,0
0,0
0,0
11
0
0,0
0,0
0,0
0,0
11,0
0,0
0,0
0,0
245
0
0,0
0,0
245,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
245
0
0,0
0,0
245,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-234
0
0,0
0,0
-245,0
0,0
11,0
0,0
0,0
0,0
11
I 12010151 Zum Loh,Straßensanierung KAG
75
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
74,8
0,0
75
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
74,8
0,0
115
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
115,0
0,0
0,0
115
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
115,0
0,0
0,0
Saldo I 12010151
-40
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-115,0
74,8
0,0
I 12010152 Gehweg Hermann-L.-Str.,KAG
24
0
0,0
0,0
0,0
0,0
24,0
0,0
0,0
0,0
24
0
0,0
0,0
0,0
0,0
24,0
0,0
0,0
0,0
40
0
0,0
0,0
40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40
0
0,0
0,0
40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-16
0
0,0
0,0
-40,0
0,0
24,0
0,0
0,0
0,0
116
0
0,0
0,0
116,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo I 12010152
I 12010153 Querstraße, Straßensan. KAG
116
0
0,0
0,0
116,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
24
0
0,0
0,0
23,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
24
0
0,0
0,0
23,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo I 12010153
93
0
0,0
0,0
92,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
166,5
0,0
I 12010154 Nierbachtal,Anwohnerstr.,Erschließungsbeiträge
167
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
167
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
166,5
0,0
185
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
185,0
0,0
0,0
185
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
185,0
0,0
0,0
Saldo I 12010154
-19
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-185,0
166,5
0,0
I 12010155 Zum Dümelskopf,Vollausb.BauGB
100
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
100
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
165
0
0,0
0,0
0,0
0,0
165,0
0,0
0,0
0,0
165
0
0,0
0,0
0,0
0,0
165,0
0,0
0,0
0,0
Saldo I 12010155
-65
0
0,0
0,0
0,0
0,0
-165,0
100,0
0,0
0,0
Produktbereich:
Produkt:
Nebenanlagen
Gesamtausgabe
Bedarf
bisher
bereit
gest.
RE
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
2012
2013
2014
spätere
Jahre
I 12010156 Zum Loh,Separationsweg, Erschl
70
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
69,8
0,0
0,0
70
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
69,8
0,0
0,0
155
0
0,0
0,0
0,0
0,0
155,0
0,0
0,0
0,0
155
0
0,0
0,0
0,0
0,0
155,0
0,0
0,0
0,0
Saldo I 12010156
-85
0
0,0
0,0
0,0
0,0
-155,0
69,8
0,0
0,0
I 12010157 Steinweg, Erschließungsbeitrag
32
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31,5
0,0
0,0
32
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31,5
0,0
0,0
35
0
0,0
0,0
0,0
0,0
35,0
0,0
0,0
0,0
35
0
0,0
0,0
0,0
0,0
35,0
0,0
0,0
0,0
Saldo I 12010157
-4
0
0,0
0,0
0,0
0,0
-35,0
31,5
0,0
0,0
I 12010158 Querstraße (Schild./Wilhelms.)KAG
81
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
81,3
0,0
0,0
81
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
81,3
0,0
0,0
125
0
0,0
0,0
0,0
0,0
125,0
0,0
0,0
0,0
125
0
0,0
0,0
0,0
0,0
125,0
0,0
0,0
0,0
Saldo I 12010158
-44
0
0,0
0,0
0,0
0,0
-125,0
81,3
0,0
0,0
300
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0
0,0
0,0
300
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0
0,0
0,0
-300
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-300,0
0,0
0,0
I 12010159 Baumhofstr.Friedh.-Rüdenb.)KAG
Saldo I 12010159
I 12010160 BG Westfeld "Ausgleichsmaßnahmen"
10
0
0,0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10
0
0,0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-10
0
0,0
0,0
-10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
Saldo I 12010160
I 12010161 Verbindungsweg FerienwohnparkAndreasberg
20
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
-20
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-20,0
0,0
110
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
110,0
0,0
110
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
110,0
0,0
-110
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-110,0
0,0
Saldo I 12010161
I 12010162 Zum Knüll, KAG
Saldo I 12010162
Produktbereich:
Produkt:
Nebenanlagen
Gesamtausgabe
Bedarf
bisher
bereit
gest.
RE
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
2012
2013
2014
spätere
Jahre
I 12010163 Zum Weihen Abschn.2, KAG
26
0
0,0
0,0
26
0
0,0
51
0
0,0
51
0
0,0
-26
0
0,0
Saldo I 12010163
0,0
0,0
25,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25,5
0,0
0,0
0,0
0,0
51,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
51,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-51,0
0,0
25,5
0,0
0,0
0,0
I 12010164 Zum Weihen, Abschn. 1b, KAG
29
0
0,0
0,0
0,0
0,0
28,6
0,0
0,0
0,0
29
0
0,0
0,0
0,0
0,0
28,6
0,0
0,0
0,0
44
0
0,0
0,0
44,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
44
0
0,0
0,0
44,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-15
0
0,0
0,0
-44,0
0,0
28,6
0,0
0,0
0,0
Saldo I 12010164
I 12010165 Radwegausbau "Bähnchenweg"Bestwig-Ramsbeck
6810000 Inv.zuw. v. Bund
285
0
0,0
0,0
0,0
0,0
112,5
172,5
0,0
0,0
285
0
0,0
0,0
0,0
0,0
112,5
172,5
0,0
0,0
400
0
0,0
0,0
20,0
0,0
150,0
230,0
0,0
0,0
400
0
0,0
0,0
20,0
0,0
150,0
230,0
0,0
0,0
-115
0
0,0
0,0
-20,0
0,0
-37,5
-57,5
0,0
0,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo I 12010165
I 12010166 Fußgängerbrücke Valme,Heringh.Fa. Nieder
Saldo I 12010166
20
0
0,0
0,0
20
0
0,0
0,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-20
0
0,0
0,0
-20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
I 12010500 Straßenbeleuchtung Errichtungvon zusätzlichen Leuchstellen
24
0
0,0
0,0
6,0
0,0
6,0
6,0
6,0
0,0
24
0
0,0
0,0
6,0
0,0
6,0
6,0
6,0
0,0
-24
0
0,0
0,0
-6,0
0,0
-6,0
-6,0
-6,0
0,0
53
0
0,0
0,0
52,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
53
0
0,0
0,0
52,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
75
0
0,0
0,0
75,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
75
0
0,0
0,0
75,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-23
0
0,0
0,0
-22,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0,0
770,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0,0
770,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo I 12019000
0
0
0,0
-770,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo I 12010500
I 12010600 Neubau u.Ersatz Buswarteh.
Saldo I 12010600
I 12019000 Maßnahmen KAG (Sammler)
Produktbereich:
Produkt:
Nebenanlagen
Gesamtausgabe
Bedarf
bisher
bereit
gest.
RE
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
2012
2013
2014
spätere
Jahre
I 12019001 Erschließungsbeiträge
170
0
24,8
175,0
42,5
0,0
42,5
42,5
42,5
0,0
170
0
24,8
175,0
42,5
0,0
42,5
42,5
42,5
0,0
Saldo I 12019001
170
0
24,8
175,0
42,5
0,0
42,5
42,5
42,5
0,0
0
0
3,3
439,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
3,3
439,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo I 12019003
0
0
3,3
439,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo I 12019007
0
0
0,0
-30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-2.788
0
-281,4
-404,5 -1.714,1
-10,0
-622,0
-671,8
220,3
0,0
I 12019003 Beiträge nach § 8 KAG
I 12019007 Maßnahmen BauGB (Sammler)
Produktbereich:
Produkt:
Nebenanlagen
Stellenplanauszug
Einh.
Stellen
Anz.
Indikatoren
Einh.
Ist
2009
Plan
2010
1,32
Ist
2009
Plan
2011
1,48
Plan
2010
Planung
2012
1,64
Ansatz
2011
Planung
2013
1,64
Planung
2012
Planung
2014
1,64
Planung
2013
1,64
Planung
2014
Indikatoren
Länge der Gemeindestraßen
m
61.400
61.400
61.400
61.400
61.400
61.400
Anzahl Straßenlaternen
Anz.
1.426
1.423
1.425
1.427
1.429
1.431
Radwege (in km)
Anz.
20
20
20
20
20
20
Anz.
0
0
0
0
0
0
Kennzahlen
-
<Teilergebnisplan>
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen belaufen sich für das Jahr 2011 auf voraussichtlich 62.862 €.
Es wird ein Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (Erschließungsbeiträge, KAG-Beiträge) in Höhe von 567.035 €
veranschlagt.
Sonstige ordentliche Erträge:
Die Auflösung von pauschalierten Sonderposten wird in Höhe von 56.327 € veranschlagt.
Kostenerstattung:
Die Gemeinde Bestwig wird zunächst ebenfalls für die Straßenentwässerung der Bundes- und Landes- und Kreisstraße in Anspruch genommen.
Es wird davon ausgegangen, dass ab dem Jahr 2011 mit einer Kostenerstattung von jährlich rund 34.000 € durch die Straßenbaulastträger
gerechnet werden kann (siehe Produkt 012 001 - 4488000).
Für Bauliche Unterhaltung der Straßen, Brücken, Plätze, Stützmauern etc. werden insgesamt 168.000 € veranschlagt (u.a. Sanierung Weg zur
Steinbergruine Ostwig 10.000 €).
Für den Stromverbrauch der Straßenbeleuchtung werden Aufwendungen in Höhe von 110.000 € veranschlagt.
Die Straßenplanungskosten werden mit 20.000 € veranschlagt. Weiterhin wird eine Bestellermächtigung in Höhe von 60.000 € veranschlagt,
welche die Finanzplanjahre
- 2012 (20.000 €)
- 2013 (20.000 €)
- 2014 (20.000 €) betrifft.
Die Bilanziellen Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen belaufen sich auf voraussichtlich 927.408 € und stellen damit die größte Position
bei den gemeindlichen Abschreibungen dar.
<Teilfinanzplan>
Es wird auf die Aufstellung der Investitionsmaßnahmen im Produkt verwiesen.
Produktbereich:
Produkt:
002 Einbringung kommunaler Interessen im Bereich des
Öffentlichen Personennahverkehrs
Budget
Beschreibung
Einbringen kommunaler Interessen bei der Ausgestaltung des ÖPNV/SPNV
(Beteiligung der Gemeinde bei der Aufstellung des Nahverkehrsplanes für den HSK (ÖPNV), Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde über
den HSK im Zweckverband Ruhr-Lippe (SPNV) und bei der Einrichtung einer Nachtbuslinie).
Bau- und Umweltamt
Politisches Gremium
Grundlage
-
Zielgruppen
Rat, Fachabteilungen, andere Behörden, Einwohner(-innen), ZRL, RLG, brs
Produktziele
./.
Allgemeiner Hinweis
Produktbereich:
Produkt:
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
0,00
Ansatz
2011
Ansatz
2010
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
5.000,00
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
5.000,00
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
1.417,12
1.375
1.333
1.345
1.363
1.387
1.077,11
917
855
855
855
855
6.629,66
6.508
6.508
6.508
6.508
6.508
0,00
12
12
12
12
12
14,16
16
14
14
14
14
5.112,46
5.118
5.098
5.098
5.098
5.098
14.250,51
13.946
13.820
13.832
13.850
13.874
-9.250,51
-8.946
-8.820
-8.832
-8.850
-8.874
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Finanzergebnis
0,00
0
0
0
0
0
-9.250,51
-8.946
-8.820
-8.832
-8.850
-8.874
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
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0,00
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0
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0
-9.250,51
-8.946
-8.820
-8.832
-8.850
-8.874
0,00
0
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0
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-9.250,51
-8.946
-8.820
-8.832
-8.850
-8.874
Produktbereich:
Produkt:
Teilfinanzplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
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0
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0
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0
0
0
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für Baumaßnahmen
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0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
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0,00
0
0
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0
0
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0,00
0
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0
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0,00
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0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Produktbereich:
Produkt:
Stellenplanauszug
Einh.
Stellen
Anz.
Indikatoren
Einh.
Ist
2009
Plan
2010
0,03
Ist
2009
Plan
2011
0,03
Plan
2010
Planung
2012
0,03
Ansatz
2011
Planung
2013
0,03
Planung
2012
Planung
2014
0,03
Planung
2013
0,03
Planung
2014
Indikatoren
Anzahl der Buslinien
Anz.
0
0
0
0
0
0
- ÖPNV
Anz.
0
5
5
5
5
5
- Nachtbus
Anz.
0
1
1
1
1
1
- Bürgerbus
Anz.
0
2
2
2
2
2
Anz.
0
0
0
0
0
0
Kennzahlen
-
<Teilergebnisplan>
Für die Beteiligung an den Kosten des Nachtbusses werden 6.500 € veranschlagt.
Hierbei handelt es sich um einen durchlaufenden Posten. Der erhaltene Zuschuss (5.000 €) wird direkt weitergeleitet an den Bürgerbusverein.
<Teilfinanzplan>
Produktbereich:
Produkt:
003 Stadtreinigung
Budget
Beschreibung
Reinigungsarbeiten
(Reinigung der gemeindeeigenen Verkehrsflächen inkl. Anlagen).
Bau- und Umweltamt
Politisches Gremium
Grundlage
Satzung über die Straßenreinigung
Zielgruppen
Einwohner(-innen), Verkehrsteilnehmer(-innen) in der Gemeinde
Produktziele
./.
Allgemeiner Hinweis
Produktbereich:
Produkt:
003 Stadtreinigung
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
0,00
Ansatz
2011
Ansatz
2010
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
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0,00
0
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0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
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0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
1.912,58
1.311
1.323
1.323
1.323
1.323
0,00
0
0
0
0
0
8,10
3.505
3.505
3.505
3.505
3.505
0,00
8
8
8
8
8
14,16
10
10
10
10
10
112,46
80
65
65
65
65
2.047,30
4.914
4.911
4.911
4.911
4.911
-2.047,30
-4.914
-4.911
-4.911
-4.911
-4.911
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
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Finanzergebnis
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-2.047,30
-4.914
-4.911
-4.911
-4.911
-4.911
0,00
0
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0
0
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0,00
0
0
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0
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0,00
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-2.047,30
-4.914
-4.911
-4.911
-4.911
-4.911
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
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78.323
80.982
81.979
82.976
83.973
62.149,36
78.323
80.982
81.979
82.976
83.973
-62.149,36
-78.323
-80.982
-81.979
-82.976
-83.973
-64.196,66
-83.237
-85.893
-86.890
-87.887
-88.884
Produktbereich:
Produkt:
003 Stadtreinigung
Teilfinanzplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
0,00
0
0
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0,00
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0,00
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0
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0
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Produktbereich:
Produkt:
003 Stadtreinigung
Stellenplanauszug
Einh.
Stellen
Anz.
Indikatoren
Einh.
Ist
2009
Plan
2010
0,03
Ist
2009
Plan
2011
0,02
Plan
2010
Planung
2012
0,02
Ansatz
2011
Planung
2013
0,02
Planung
2012
Planung
2014
0,02
Planung
2013
0,02
Planung
2014
Indikatoren
-
Anz.
0
0
0
0
0
0
Anz.
0
0
0
0
0
0
Kennzahlen
-
<Teilergebnisplan>
Für die Straßenreinigung werden Kosten in Höhe von 3.500 € in Ansatz gebracht.
<Teilfinanzplan>
Produktbereich:
Produkt:
004 Winterdienst
Budget
Winterdienst
Beschreibung
Winterdienst
(Durchführung des Räum- und Streudienstes in der Gemeinde Bestwig zur verkehrssicheren Benutzung von Straßen, Wegen und Plätzen).
Bau- und Umweltamt
Politisches Gremium
Grundlage
Satzung über die Straßenreinigung
Zielgruppen
Einwohner(-innen), Verkehrsteilnehmer(-innen) in der Gemeinde
Produktziele
./.
Allgemeiner Hinweis
Produktbereich:
Produkt:
004 Winterdienst
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2011
Ansatz
2010
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
0
0
0
0
0
565,90
0
3.476
4.076
4.076
4.076
0,00
0
0
0
0
0
155.651,98
156.543
156.058
156.058
156.058
156.058
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
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0
0
0
0,00
0
0
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0
0
0,00
0
0
0
0
0
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164.536
160.134
160.134
160.134
12.861,96
12.757
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9.948
9.948
9.948
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305
0
0
0
0
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116.400
118.600
120.800
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5.122
5.122
5.122
0,00
0
0
0
0
0
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750
770
780
790
800
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122.658
129.440
132.250
134.460
136.670
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35.339
35.096
27.884
25.674
23.464
Finanzerträge
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0
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Finanzergebnis
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35.339
35.096
27.884
25.674
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35.096
27.884
25.674
23.464
52.293,00
50.695
52.982
53.979
54.976
55.973
52.293,00
50.695
52.982
53.979
54.976
55.973
100.557,85
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94.550
94.550
94.550
100.557,85
91.970
94.550
94.550
94.550
94.550
-48.264,85
-41.275
-41.568
-40.571
-39.574
-38.577
-13.168,76
-5.936
-6.472
-12.687
-13.900
-15.113
Produktbereich:
Produkt:
004 Winterdienst
Teilfinanzplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19.760,90
5.000
5.000
0
6.000
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
19.760,90
5.000
5.000
0
6.000
0
0
-19.760,90
-5.000
-5.000
0
-6.000
0
0
-19.760,90
-5.000
-5.000
0
-6.000
0
0
Gesamtausgabe
Bedarf
bisher
bereit
gest.
RE
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
2012
2013
2014
spätere
Jahre
I 12040001 Anschaffung bewegl. Vermögen
11
0
19,8
5,0
5,0
0,0
6,0
0,0
0,0
0,0
11
0
19,8
5,0
5,0
0,0
6,0
0,0
0,0
0,0
Saldo I 12040001
-11
0
-19,8
-5,0
-5,0
0,0
-6,0
0,0
0,0
0,0
-11
0
-19,8
-5,0
-5,0
0,0
-6,0
0,0
0,0
0,0
Produktbereich:
Produkt:
004 Winterdienst
Stellenplanauszug
Einh.
Stellen
Anz.
Indikatoren
Einh.
Ist
2009
Plan
2010
0,24
Ist
2009
Plan
2011
0,24
Plan
2010
Planung
2012
0,19
Ansatz
2011
Planung
2013
0,19
Planung
2012
Planung
2014
0,19
Planung
2013
0,19
Planung
2014
Indikatoren
beschlossener Gebührensatz
€
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,05
kalkulierter Gebührensatz
€
0,0417
0,0404
0,0425
0,0433
0,0442
0,0450
0
0
0
0
0
0
Kennzahlen
-
Anz.
Erläuterungen zu der Kostenrechnenden Einrichtung "Winterdienst" sind bereits im Vorbericht gegeben worden. Auf eine weitergehende
Erläuterung wird verzichtet.
Produktbereich:
013 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:
001 Bereitst./Betrieb v. Grün- und Parkanlagen
Budget
Beschreibung
(Um)Planung von bestehenden Grün- und Parkanlagen / sonstige Anlagen / Einrichtungen
([Um]Planung von bestehenden Grün- und Parkanlagen und sonstigen Anlagen/ Einrichtungen sowie deren Umsetzung [z.B. Neugestaltung "Alter
Kirchplatz" in Velmede]).
Unterhaltung, Pflege und Bepflanzung von Grün- und Parkanlagen
(Unterhaltung, Pflege und Bepflanzung von Grün- und Parkanlagen inkl. Ortsverschönerung und Weihnachtsbaumaufstellung).
Unterhaltung und Pflege sonstiger Anlagen und Einrichtungen
(Unterhaltung und Pflege sonstiger Anlagen und Einrichtungen [z.B. Ehrenmäler] inkl. Ortsverschönerung).
Bau- und Umweltamt
Politisches Gremium
Grundlage
Gemeinsame Absprachen, z.B. mit den Ortsvorstehern
Zielgruppen
Einwohner(-innen), Touristen(-innen), Interessengemeinschaften, Ortsvorsteher, Vereine
Produktziele
./.
Allgemeiner Hinweis
Produktbereich:
Produkt:
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
0,00
Ansatz
2011
Ansatz
2010
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
0
0
0
0
0
483,63
1.970
1.229
1.729
3.229
5.729
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
463,04
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
946,67
1.970
1.229
1.729
3.229
5.729
11.883,40
11.947
5.983
5.987
5.993
6.001
1.795,22
1.836
285
285
285
285
18.705,10
45.621
27.562
28.062
28.062
27.562
482,63
2.046
1.260
1.760
3.260
5.760
89,64
99
39
39
39
39
2.189,34
2.496
752
752
752
752
35.145,33
64.045
35.881
36.885
38.391
40.399
-34.198,66
-62.075
-34.652
-35.156
-35.162
-34.670
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
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0
0
Finanzergebnis
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0
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0
-34.198,66
-62.075
-34.652
-35.156
-35.162
-34.670
0,00
0
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0
0
0,00
0
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0
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0
0
0
0,00
0
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0
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0,00
0
0
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0
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-35.156
-35.162
-34.670
0,00
0
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0,00
0
0
0
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44.830,88
75.187
55.560
55.560
55.560
55.560
44.830,88
75.187
55.560
55.560
55.560
55.560
-44.830,88
-75.187
-55.560
-55.560
-55.560
-55.560
-79.029,54
-137.262
-90.212
-90.716
-90.722
-90.230
Produktbereich:
Produkt:
Teilfinanzplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
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0,00
0
0
0
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0
0,00
0
0
0
0
0
0
2.590,63
5.000
5.000
0
5.000
10.000
15.000
0,00
0
0
0
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0
0,00
0
0
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0
0
0
0,00
0
0
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0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
2.590,63
5.000
5.000
0
5.000
10.000
15.000
-2.590,63
-5.000
-5.000
0
-5.000
-10.000
-15.000
-2.590,63
-5.000
-5.000
0
-5.000
-10.000
-15.000
für Baumaßnahmen
Gesamtausgabe
Bedarf
bisher
bereit
gest.
RE
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
2012
2013
2014
spätere
Jahre
I 13010102 Natur- und Erlebnis-Anlagen
20
0
2,6
5,0
5,0
0,0
5,0
5,0
5,0
0,0
20
0
2,6
5,0
5,0
0,0
5,0
5,0
5,0
0,0
-20
0
-2,6
-5,0
-5,0
0,0
-5,0
-5,0
-5,0
0,0
15
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,0
10,0
0,0
Saldo I 13010102
I 13010103 Trimmdichpfad
15
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,0
10,0
0,0
Saldo I 13010103
-15
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-5,0
-10,0
0,0
-35
0
-2,6
-5,0
-5,0
0,0
-5,0
-10,0
-15,0
0,0
Produktbereich:
Produkt:
Stellenplanauszug
Einh.
Stellen
Anz.
Indikatoren
Einh.
Ist
2009
Plan
2010
0,19
Ist
2009
Plan
2011
0,19
Plan
2010
Planung
2012
0,09
Ansatz
2011
Planung
2013
0,09
Planung
2012
Planung
2014
0,09
Planung
2013
0,09
Planung
2014
Indikatoren
Freizeitanlagen Velmede
- Am Musikpavillon
Freizeitanlagen Nuttlar
- Am Roh
- Kirchstraße/am Schlehbornbach
Freizeitanlagen Ostwig
- Schutzhütte "Am Steinberg"
- Rund um die Schützenhalle
Freizeitanlagen Ramsbeck
- Rund um den Junkern Hof
- Bergmannshain
- Am Ärztehaus
Freizeitanlagen Andreasberg
- An der Schützenhalle
Kennzahlen
Anz.
1
1
1
1
1
1
Anz.
2
2
2
2
2
2
Anz.
2
2
2
2
2
2
Anz.
3
3
3
3
3
3
Anz.
1
1
1
1
1
1
-
Anz.
0
0
0
0
0
0
<Teilergebnisplan>
Unter dieser Position sind die Bewirtschaftungskosten für die Springbrunnen in der Heinrich-Lübke-Straße bzw. des Uferweges in Ramsbeck
sowie der Schutzhütten in einer Gesamthöhe von 3.280 € veranschlagt. Weiterhin werden für die lfd. Unterhaltung der Grünanlagen, der
Brunnenanlagen sowie der Bänke Aufwendungen in Höhe von 24.020 € veranschlagt.
Für die Unterhaltung von Bäumen sind ab 2011 jährlich 10.000 € vorgesehen.
<Teilfinanzplan>
Baumaßnahmen:
Für die Errichtung von Natur- und Erlebnisanlagen in Ausrichtung auf das Alleinstellungsmerkmal "Natur" und "Erlebnis" werden in 2011 sowie in
den Folgejahren 5.000 € veranschlagt. Hierunter könnte z.B. die Einrichtung von 1 - 2 Erlebnispunkten auf Wegen entlang von Flussläufen
gehören.
Produktbereich:
Produkt:
002 Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes
Budget
Beschreibung
Anlage, Pflege und Schutz der gemeindlichen Waldbestände
(Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes sowie Aufstellung des Forstwirtschaftsplanes in Zusammenarbeit mit dem Forstamt).
Bau- und Umweltamt
Politisches Gremium
Grundlage
-
Zielgruppen
Forstamt, Holzverwertungsfirmen
Produktziele
./.
Allgemeiner Hinweis
Produktbereich:
Produkt:
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
0,00
Ansatz
2011
Ansatz
2010
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
1.000
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
38.064,25
23.450
27.130
20.000
20.000
20.000
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
38.064,25
23.450
27.130
20.000
20.000
21.000
4.890,62
5.616
6.363
6.363
6.363
6.363
0,00
0
0
0
0
0
18.603,83
11.552
9.405
8.025
8.025
12.025
6,03
32
35
35
35
35
33,00
42
43
43
43
43
3.727,29
3.718
3.893
3.893
3.893
3.893
27.260,77
20.960
19.739
18.359
18.359
22.359
10.803,48
2.490
7.391
1.641
1.641
-1.359
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Finanzergebnis
0,00
0
0
0
0
0
10.803,48
2.490
7.391
1.641
1.641
-1.359
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
10.803,48
2.490
7.391
1.641
1.641
-1.359
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
10.803,48
2.490
7.391
1.641
1.641
-1.359
Produktbereich:
Produkt:
Teilfinanzplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
11.294,75
7.500
16.820
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
11.294,75
7.500
16.820
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
7.131,03
27.500
52.450
0
10.000
5.000
0
7.131,03
27.500
52.450
0
10.000
5.000
0
4.163,72
-20.000
-35.630
0
-10.000
-5.000
0
4.163,72
-20.000
-35.630
0
-10.000
-5.000
0
Gesamtausgabe
Bedarf
bisher
bereit
gest.
RE
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
2012
2013
2014
spätere
Jahre
I 13020101 Wiederaufforstungen/Neuaufforstungen
17
0
11,3
7,5
16,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17
0
11,3
7,5
16,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7890000 Sonstige Investitionsauszahlun
67
0
7,1
27,5
52,5
0,0
10,0
5,0
0,0
0,0
67
0
7,1
27,5
52,5
0,0
10,0
5,0
0,0
0,0
Saldo I 13020101
-51
0
4,2
-20,0
-35,6
0,0
-10,0
-5,0
0,0
0,0
-51
0
4,2
-20,0
-35,6
0,0
-10,0
-5,0
0,0
0,0
Produktbereich:
Produkt:
Stellenplanauszug
Einh.
Stellen
Anz.
Indikatoren
Einh.
Ist
2009
Plan
2010
0,07
Ist
2009
Plan
2011
0,08
Plan
2010
Planung
2012
0,09
Ansatz
2011
Planung
2013
0,09
Planung
2012
Planung
2014
0,09
Planung
2013
0,09
Planung
2014
Indikatoren
gemeindliche Forstfläche
ha
143,13
143,13
140,34
140,34
140,34
140,34
0
0
0
0
0
0
Kennzahlen
-
Anz.
<Teilergebnisplan>
Den Ansätzen liegt der verabschiedete Forstwirtschaftsplan 2011 zugrunde.
<Teilfinanzplan>
Neben investiven Maßnahmen (Wiederaufforstungen) i.H.v. 52.450,- € sind investive Einzahlungen (Landeszuweisungen) i.H.v. 16.820,- €
vorgesehen.
Produktbereich:
Produkt:
003 Bestattungswesen
Budget
Friedhöfe
Beschreibung
Verwaltung der Grabstellen, Denkmalsgenehmigung, Ausübung der Hausgewalt, Kontrolle der Grabmäler auf Standsicherheit u.a. auf den 4
Kommunalfriedhöfen
Einebnungen und Umbettungen
(Einebnung von Grabstellen, Umbettung von Leichnamen).
Unterhaltung der Friedhöfe einschließlich Geräte und Friedhofskapellen
(Unterhaltung und Anlegung der Wege auf den gemeindlichen Friedhöfen sowie laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der
Friedhofskapellen und des Mini-Baggers u.ä.).
Pflege der Außenanlagen auf den kommunalen Friedhöfen
Grabbereitung auf den kommunalen Friedhöfen
Friedhofserschließung
(ordnungsgemäße Erschließung der Grabfelder, gefahrlose Nutzung der Wege u.a.).
Pflege von Kriegsgräbern
(Auftragsvergabe zur Pflege der Kriegsgräber, Prüfung der Pflege, Abrechnung der Pauschsätze ggf. Zuführung überschüssiger Mittel zur
Rücklage).
Bau- und Umweltamt/Bürgeramt
Politisches Gremium
Grundlage
Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen, GräbG
Zielgruppen
Angehörige von Verstorbenen, Bestattungsunternehmer, Besucher(-innen) der Friedhöfe
Produktziele
./.
Allgemeiner Hinweis
Produktbereich:
Produkt:
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2011
Ansatz
2010
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
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0
0
0
0
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2.719
2.719
2.719
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0
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0
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120.300
120.300
120.300
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210
210
210
210
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123.229
123.229
123.229
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15.742
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15.770
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570
570
570
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46.810
46.810
46.810
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9.676
9.676
9.676
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1.310
1.310
1.310
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74.121
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-3.155,72
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-3.155,72
48.269
49.129
49.121
49.108
49.093
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-54.702,29
-54.640
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-54.450
-54.450
-54.450
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-5.321
-5.329
-5.342
-5.357
Produktbereich:
Produkt:
Teilfinanzplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
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2011
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2012
Planung
2013
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2014
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-6.590,28
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für Baumaßnahmen
Produktbereich:
Produkt:
Gesamtausgabe
Bedarf
bisher
bereit
gest.
RE
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
2012
2013
2014
spätere
Jahre
I 13030102 Errichtung Urnenwand FriedhofVelmede
0
0
0
Saldo I 13030102
0
0
Stellenplanauszug
Einh.
Stellen
Anz.
Indikatoren
Einh.
Ist
2009
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0
6,6
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0,0
0,0
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-6,6
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-6,6
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0,0
Plan
2010
0,49
Ist
2009
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0,0
Plan
2011
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Plan
2010
0,0
Planung
2012
0,35
Ansatz
2011
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0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Planung
2013
0,35
Planung
2012
Planung
2014
0,35
Planung
2013
0,35
Planung
2014
Indikatoren
Sterbefälle
Anz.
65
67
67
0
0
0
- davon Urnengräber
Anz.
12
34
21
0
0
0
Einebnungen
Anz.
36
24
23
0
0
0
Grabmahl-Genehmigungen
Anz.
33
6
21
0
0
0
- Friedhof Andreasberg
Anz.
5
5
5
5
5
5
- Friedhof Ramsbeck
Anz.
3
3
3
3
3
3
- Friedhof Nuttlar
Anz.
2
2
2
2
2
2
Kriegsgräber
Erläuterungen zu der Kostenrechnenden Einrichtung "Bestattungswesen" sind bereits im Vorbericht gegeben worden. Auf eine weitergehende
Erläuterung wird verzichtet.
Produktbereich:
014 Umweltschutz
Produkt:
001 Umweltinformation und -koordination
Budget
Bauhof
Beschreibung
Umweltplanung, Umweltberatung, Umweltpreis
(Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen, Planungsverfahren, medienübergreifende Beratungsleistungen, Durchführung des Umwelttages
einschließlich Verleihung des Umweltpreises).
Bau- und Umweltamt
Politisches Gremium
Grundlage
WHG, Immissionsschutzgesetze und Verordnungen des Bundes und des Landes, ChemG, Abfallgesetze des Bundes und des Landes,
Pflanzenschutzgesetz, Bodenschutzgesetz, Ratsbeschluss
Zielgruppen
Einwohner(-innen), Gewerbetreibende, Rat, Fachabteilungen
Produktziele
./.
Allgemeiner Hinweis
Produktbereich:
014 Umweltschutz
Produkt:
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
0,00
Ansatz
2011
Ansatz
2010
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
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4.949
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595
595
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27
27
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34
34
34
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358
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228
228
228
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7.360
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5.833
5.833
5.833
-6.691,80
-7.360
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-5.833
-5.833
-5.833
Produktbereich:
014 Umweltschutz
Produkt:
Teilfinanzplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
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0
0
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0
0
0
Produktbereich:
014 Umweltschutz
Produkt:
Stellenplanauszug
Einh.
Stellen
Anz.
Indikatoren
Einh.
Ist
2009
Plan
2010
0,09
Ist
2009
Plan
2011
0,09
Plan
2010
Planung
2012
0,07
Ansatz
2011
Planung
2013
0,07
Planung
2012
Planung
2014
0,07
Planung
2013
0,07
Planung
2014
Indikatoren
-
Anz.
0
0
0
0
0
0
Anz.
0
0
0
0
0
0
Kennzahlen
-
<Teilergebnisplan>
Sächlichen Kosten.
<Teilfinanzplan>
Produktbereich:
014 Umweltschutz
Produkt:
002 Gewässer- und Bodenschutz
Budget
Beschreibung
Maßnahmen zum Schutz und Unterhaltung von Oberflächengewässern, Grundwasser
(Unterhaltung von Gewässern, Direkt-, Indirekteinleiter, Aufgaben des Gewässerschutzbeauftragten, Grundwasserschutz, Öl- und Giftunfälle,
allgemeine Gefahrenabwehr. Bei allen Gewässern im Gemeindegebiet handelt es sich um Gewässer 2. Ordnung, Schutz der
Oberflächengewässer und des Grundwassers vor schädlichen Beeinträchtigungen, Renaturierung und Unterhaltung der Gewässer).
Allgemeiner Bodenschutz/Schutz vor altlastenbedingten Gefahren und Vorsorge
(Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und gesetzlich vorgeschriebene Vorsorgemaßnahmen u.a., Abgabe von Stellungnahmen, Überwachung,
Anordnungen, Ermittlung altlastenbedingter Gefahren, Informationen für die Bauleitplanung und Baugenehmigung, Gefahrenabschätzung,
Überprüfungen von Flächen durch den Kampfmittelräumdienst).
Bau- und Umweltamt
Politisches Gremium
Gemeindeentwicklungausschuss
Grundlage
Satzung der Gemeinde Bestwig über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen, Entwässerungssatzung der Gemeinde Bestwig,
WHG, Landeswassergesetz, Grundwasserverordnung, Abfallgesetze des Bundes und des Landes, TA-Abfall, Landschaftsgesetz,
Altlastenkataster
Zielgruppen
Einwohner(-innen), Gewerbetreibende, Feuerwehr, Hochsauerlandwasser GmbH, HSK, StuA
Produktziele
./.
Allgemeiner Hinweis
Produktbereich:
014 Umweltschutz
Produkt:
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
0,00
Ansatz
2011
Ansatz
2010
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
0
0
0
0
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48.442
48.442
48.442
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48.442
48.442
48.442
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24.031
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1.140
1.140
1.140
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11.616
11.616
11.616
11.616
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48.578
48.578
48.578
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177
169
169
169
169
1.274,15
1.351
1.142
1.142
1.142
1.142
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86.676
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13.951,27
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-13.951,27
-11.622
-16.000
-16.000
-16.000
-16.000
6.481,85
-49.331
-54.217
-54.234
-54.258
-54.290
Produktbereich:
014 Umweltschutz
Produkt:
Teilfinanzplan
Ergebnis
2009
495.854,39
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-20.000
0
für Baumaßnahmen
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
Produktbereich:
014 Umweltschutz
Produkt:
Gesamtausgabe
Bedarf
bisher
bereit
gest.
RE
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
2012
2013
2014
spätere
Jahre
I 14020102 Grunderwerb Renatur. Ruhr, Vel
0
0
120,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
120,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo I 14020102
0
0
120,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
91,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
91,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
98,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
98,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo I 14020103
0
0
-7,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
I 14020103 Herst. Durchl. Wiesenbew.wehr
I 14020104 Renatur.Ruhr Hennen-/Hachenohl
336
0
0,0
304,0
336,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
336
0
0,0
304,0
336,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
420
0
0,0
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420,0
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0,0
0,0
0,0
0,0
420
0
0,0
380,0
420,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo I 14020104
-84
0
0,0
-76,0
-84,0
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0,0
0,0
0,0
0,0
0
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0,0
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0,0
0,0
0,0
0
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38,7
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0,0
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0,0
0,0
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0,0
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27,1
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0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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0
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0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
I 14020105 Rückbau ehem. Mühlenwehr Ostwi
I 14020106 Rückbau Wehranlage Ruhr Bestw.
0
0
218,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
218,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
271,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
271,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo I 14020106
0
0
-53,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
I 14020107 Grunderwerb Sündenwäldchen zurRenaturierung der Ruhr
0
0
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0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
1,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo I 14020107
0
0
-1,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
I 14020108 Renaturierung Hinter Hegershof
184
0
27,2
0,0
184,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
184
0
27,2
0,0
184,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
230
0
24,5
0,0
230,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
230
0
24,5
0,0
230,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo I 14020108
-46
0
2,7
0,0
-46,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Produktbereich:
014 Umweltschutz
Produkt:
Gesamtausgabe
Bedarf
bisher
bereit
gest.
RE
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
2012
2013
2014
spätere
Jahre
I 14020109 Renaturierung Valme / Ramsbeck
80
0
0,0
0,0
0,0
0,0
80,0
0,0
0,0
0,0
80
0
0,0
0,0
0,0
0,0
80,0
0,0
0,0
0,0
100
0
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0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
100
0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
Saldo I 14020109
-20
0
0,0
0,0
0,0
0,0
-20,0
0,0
0,0
0,0
I 14020110 Renaturierung Schlehbornbach/Nuttlar
80
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
80,0
0,0
0,0
80
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
80,0
0,0
0,0
100
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
100
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
Saldo I 14020110
-20
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-20,0
0,0
0,0
-170
0
72,5
-76,0
-130,0
0,0
-20,0
-20,0
0,0
0,0
Produktbereich:
014 Umweltschutz
Produkt:
Stellenplanauszug
Einh.
Stellen
Anz.
Indikatoren
Einh.
Ist
2009
Plan
2010
0,34
Ist
2009
Plan
2011
0,34
Plan
2010
Planung
2012
0,35
Ansatz
2011
Planung
2013
0,35
Planung
2012
Planung
2014
0,35
Planung
2013
0,35
Planung
2014
Indikatoren
-
Anz.
0
0
0
0
0
0
Anz.
0
0
0
0
0
0
Kennzahlen
-
<Teilergebnisplan>
Für die Unterhaltung der Flussläufe werden Aufwendungen in Höhe von 11.520 € veranschlagt.
<Teilfinanzplan>
Es wird auf die Aufstellung der Investitionsmaßnahmen im Produkt verwiesen.
Produktbereich:
015 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:
001 Wirtschaftsförderung
Budget
Beschreibung
Bestandspflege/-entwicklung, Ansiedlungs-/Existenzgründungsförderung
(Kommunale Wirtschaftsförderung in Form von Beratung und Kontaktpflege zur heimischen Wirtschaft sowie Informationen, Zusammenarbeit mit
anderen Organisationen der Wirtschaftsförderung (Kommunen, Verbände, Kreditinstitute usw.).
Bau- und Umweltamt
Politisches Gremium
Grundlage
-
Zielgruppen
Rat, Firmen, andere Behörden, Verbände, Kreditinstitute
Produktziele
./.
Allgemeiner Hinweis
Produktbereich:
Produkt:
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
0,00
Ansatz
2011
Ansatz
2010
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
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0,00
0
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0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
5.354,79
5.192
4.441
4.482
4.543
4.622
3.948,70
3.379
2.850
2.850
2.850
2.850
29,71
30
28
28
28
28
0,00
44
38
38
38
38
51,88
58
48
48
48
48
412,19
439
328
328
328
328
9.797,27
9.142
7.733
7.774
7.835
7.914
-9.797,27
-9.142
-7.733
-7.774
-7.835
-7.914
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-9.142
-7.733
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Produktbereich:
Produkt:
Teilfinanzplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
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0
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0
0
0
0
0
0
Produktbereich:
Produkt:
Stellenplanauszug
Einh.
Stellen
Anz.
Indikatoren
Einh.
Ist
2009
Plan
2010
0,11
Ist
2009
Plan
2011
0,11
Plan
2010
Planung
2012
0,10
Ansatz
2011
Planung
2013
0,10
Planung
2012
Planung
2014
0,10
Planung
2013
0,10
Planung
2014
Indikatoren
-
Anz.
0
0
0
0
0
0
Anz.
0
0
0
0
0
0
Kennzahlen
-
<Teilergebnisplan>
Sächlichen Kosten.
<Teilfinanzplan>
Produktbereich:
Produkt:
002 Tourismusförderung
Budget
Fremdenverkehr
Beschreibung
Werbung und PR - Marketing
(Bekanntmachung der Attraktivität der Gemeinde Bestwig und der Stadt Meschede im Rahmen der Touristischen Arbeitsgemeinschaft mit der
Stadt Meschede bezüglich touristischem Angebot (Ausflugsziele, Übernachtungsmöglichkeiten etc.) mittels Pressearbeit, Anzeigenwerbung,
Messebesuche, Anfertigung von Prospektmaterial, Internet).
Gäste- und Einwohnerservice
(Erstellung von Veranstaltungskalendern/Plakaten; Erteilung von Auskünften; Bearbeitung von Anfragen; Verkauf von Wanderkarten etc.;
Ausarbeitung und Durchführung von Pauschalprogrammen; Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen).
Konzeptionelle Weiterentwicklung
(Touristische Infrastruktur weiter entwickeln; Marktforschung; Durchführung, Organisation und Mithilfe bei überregionalen Projekten [inkl.
Mitgliedschaft in Vereinen wie dem Sauerland Tourismus e.V.]).
Touristische Arbeitsgemeinschaft (TAG)
Politisches Gremium
Grundlage
Beschluss des Räte der Gemeinde Bestwig und der Stadt Meschede
Zielgruppen
Menschen außerhalb der Gemeinde Bestwig und der Stadt Meschede (Urlauber bzw. Ausflügler), Touristen(-innen) und einheimische Bürger(innen)
Produktziele
Steigerung der Gästeankünfte (Übernachtungsgäste und Tagesausflügler;
Angebot breitgefächerter Serviceleistungen;
Qualitätssicherung und -verbesserung (Touristisches Angebot, Infrastruktur)
Allgemeiner Hinweis
Produktbereich:
Produkt:
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
0,00
Ansatz
2011
Ansatz
2010
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
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0,00
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4.000
4.000
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139.338
139.338
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178.445
178.445
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4.000
4.000
4.000
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2.142
2.142
2.142
2.142
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49.829
49.829
49.829
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288.676
268.676
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-89.572
-96.538
-96.538
-96.538
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-104.126,35
-89.572
-96.538
-96.538
-96.538
-96.538
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-92.972
-102.038
-102.038
-102.038
-102.038
Produktbereich:
Produkt:
Teilfinanzplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
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Produktbereich:
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Bedarf
bisher
bereit
gest.
RE
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
VE
2011
2012
2013
2014
spätere
Jahre
I 15020001 Ausstattung TAG-Büro Bestwig
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0
0,0
14,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
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14,9
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0,0
0,0
0,0
-14,9
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0,0
0,0
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0,0
0
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0,0
-14,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Produktbereich:
Produkt:
Stellenplanauszug
Einh.
Stellen
Anz.
Indikatoren
Einh.
Ist
2009
Plan
2010
3,00
Ist
2009
Plan
2011
5,00
Plan
2010
Planung
2012
7,10
Ansatz
2011
Planung
2013
7,10
Planung
2012
Planung
2014
7,10
Planung
2013
7,10
Planung
2014
Indikatoren
Gästeankünfte (gemäß LDS NW)
Anz.
Umsatz durch Verkauf von Wanderkarten
etc.
Presseaussendungen
€
26.000
26.000
0
0
0
0
5.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
Durchgeführte Werbemaßnahmen
(Anzeigen, Veranstaltungstage)
- Anzeigen
Anz.
70
70
0
0
0
0
Anz.
0
0
0
0
0
0
Anz.
80
40
0
0
0
0
- Messetage
Anz.
40
25
0
0
0
0
Broschüren-Produktion
(Gastgeberverzeichnis u. Gästeführer)
Internet
Anz.
10.000
20.000
0
0
0
0
Anz.
0
0
0
0
0
0
- Besucher
Anz.
215.000
250.000
0
0
0
0
Veranstaltungskalender (monatlich)
Anz.
12
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kennzahlen
-
%
<Teilergebnisplan>
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen
- Verkaufserlöse (26.300 €)
- Werbekostenzuschuss der Fremdenverkehrsgemeinschaft Ruhr-Valme-Elpetal e.V. und des Tourismusverbandes Meschede e.V. (5.000 €)
- Provision / Kleinanzeigen der WAZ (3.000 €)
- Provision / Dienstleistung der WAZ (9.600 €)
- Erträge aus Stadtführungen (1.000 €)
Kostenerstattungen und Umlagen:
Hierunter werden
- der Kostenanteil der Stadt Meschede zur Touristischen Arbeitsgemeinschaft (127.338 €)
- die Erträge aus Gruppenreisen (11.000 €)
veranschlagt.
Neben dem Unterhaltungsaufwand für Wanderwege (3.500 €) werden hier der Werbungsaufwand (7.285 €), der Aufwand für Gruppenreisen
(10.000 €), der Aufwand für die Anfertigung von Werbemitteln (20.000 €) und der Aufwand für den Ankauf von Verkaufsartikeln (5.000 €) sowie
der Aufwand für Stadtführungen (1.000 €) veranschlagt.
Weiterhin werden unter dieser Position 1.500 € für bauliche Unterhaltung des TAG-Büros im Bahnhofgebäude Bestwig berücksichtigt.
Im Wesentlichen ist hier die Veranschlagung der Beiträge in einer Gesamthöhe von 20.000 € bei folgenden Verbänden zu nennen:
- Sauerland Tourismus e.V.
- Kooperationsprojekt "Ruhrtal-Radweg"
- Bike-Arena
- Wintersport-Arena Sauerland
- Fernwanderwege "Sauerland Waldroute" und "Sauerland Höhenflug"
Mit der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung der Stadt Meschede und der Gemeinde Bestwig in der Fassung des 1. Nachtrages vom 05.06.2008
wurde der jährliche Zuschuss der Gemeinde Bestwig auf 92.972 € zzgl. Mietaufwendungen für das Büro in Bestwig festgelegt. Entsprechend
beträgt der jährliche Zuschuss der Gemeinde Bestwig ab 2011 jährlich insgesamt 102.038 €.
Die Erträge aus der Vermietung der ehemaligen TAG-Büros im Bürger- und Rathaus (Hochsauerlandwasser und Hochsauerland-Energie) sind
unter Produkt 001 012 veranschlagt.
<Teilfinanzplan>
Produktbereich:
016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:
001 Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
Budget
Beschreibung
Grundbesitzabgaben
(Erstellung und Bearbeitung von Grundbesitzabgabenbescheiden, Information und Beratung der Grundstückseigentümer und Mieter,
Durchführung von Widerspruchsverfahren).
Gewerbesteuer
(Erstellung und Bearbeitung von Gewerbesteuerbescheiden, Information und Beratung der Gewerbetreibenden bzw. Steuerberater, Durchführung
von Widerspruchsverfahren).
Sonstige kommunale Steuern
(Erstellung und Bearbeitung von Hundesteuer- und Vergnügungssteuerbescheiden, Information der Steuerpflichtigen, Erlass entsprechender
Satzungen, Durchführung von Widerspruchsverfahren).
Konzessionsabgaben
(Öffentliche Verkehrsräume werden zur Verlegung, zum Betrieb und zur Unterhaltung von Kabel- und Freileitungen, Umspann- und Schaltanlagen
und allen Zubehörteilen zur Verfügung gestellt).
Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen
(Überprüfung und Bearbeitung der Allgemeinen Zuweisungen [Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Schlüsselzuweisungen usw.] sowie der
Allgemeinen Umlagen [Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage etc.]).
Politisches Gremium
Grundlage
§§ 1 ff KAG NW, Hunde- und Vergnügungssteuersatzung, Gebührensatzung zur Abfallbeseitigung, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz,
Grundsteuergesetz
Zielgruppen
Steuer- und abgabepflichtige Betriebe, andere Behörden, Steuerberater(-innen), Rat, Einwohner(-innen), Energieversorgungsunternehmen, Bund,
Land, HSK
Produktziele
./.
Allgemeiner Hinweis
Produktbereich:
Produkt:
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2011
Ansatz
2010
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
8.529.272
9.465.315
9.947.234
10.158.432
10.346.348
2.646.542,89
1.974.593
2.370.210
2.313.096
2.386.988
2.484.693
0,00
0
0
0
0
0
4.125,00
600
600
600
600
600
9.408.342,92
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
746.065,16
423.000
413.000
413.000
413.000
413.000
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
12.805.075,97
10.927.465
12.249.125
12.673.930
12.959.020
13.244.641
33.576,91
34.968
37.148
37.148
37.148
37.148
0,00
0
0
0
0
0
7.705,96
5.000
8.000
8.000
8.000
8.000
334,00
334
332
0
0
0
6.781.877,85
6.631.140
6.389.206
6.646.076
6.866.713
7.063.611
13.921,09
750
750
750
750
750
6.837.415,81
6.672.192
6.435.436
6.691.974
6.912.611
7.109.509
5.967.660,16
4.255.273
5.813.689
5.981.956
6.046.409
6.135.132
17.806,22
25.000
20.000
20.000
20.000
20.000
444.915,34
476.070
505.157
527.743
563.153
555.015
Finanzergebnis
-427.109,12
-451.070
-485.157
-507.743
-543.153
-535.015
5.540.551,04
3.804.203
5.328.532
5.474.213
5.503.256
5.600.117
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
5.540.551,04
3.804.203
5.328.532
5.474.213
5.503.256
5.600.117
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
5.540.551,04
3.804.203
5.328.532
5.474.213
5.503.256
5.600.117
Finanzerträge
Produktbereich:
Produkt:
Teilfinanzplan
Ergebnis
2009
657.629,80
544.059
565.699
0
578.199
588.199
555.699
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
657.629,80
544.059
565.699
0
578.199
588.199
555.699
0,00
0
0
0
0
0
0
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
657.629,80
544.059
565.699
0
578.199
588.199
555.699
657.629,80
544.059
565.699
0
578.199
588.199
555.699
Gesamtausgabe
Bedarf
Ansatz
2010
bisher
bereit
gest.
Ansatz
2011
RE
2009
Ansatz
2010
VE
2011
Ansatz
2011
Planung
2012
VE
2011
Planung
2013
Planung
2014
2012
2013
2014
spätere
Jahre
I 16010111 Investitionspauschale
6811100 Investitionspauschale
1.857
0
473,6
421,2
464,2
0,0
464,2
464,2
464,2
0,0
1.857
0
473,6
421,2
464,2
0,0
464,2
464,2
464,2
0,0
Saldo I 16010111
1.857
0
473,6
421,2
464,2
0,0
464,2
464,2
464,2
0,0
6811200 Schulpauschale
336
0
184,0
122,8
84,0
0,0
84,0
84,0
84,0
0,0
336
0
184,0
122,8
84,0
0,0
84,0
84,0
84,0
0,0
Saldo I 16010112
336
0
184,0
122,8
84,0
0,0
84,0
84,0
84,0
0,0
6811300 Sportpauschale
95
0
0,0
0,0
17,5
0,0
30,0
40,0
7,5
0,0
95
0
0,0
0,0
17,5
0,0
30,0
40,0
7,5
0,0
95
0
0,0
0,0
17,5
0,0
30,0
40,0
7,5
0,0
2.288
0
657,6
544,1
565,7
0,0
578,2
588,2
555,7
0,0
I 16010112 Schulpauschale
I 16010113 Sportpauschale
Saldo I 16010113
Produktbereich:
Produkt:
Stellenplanauszug
Einh.
Stellen
Anz.
Indikatoren
Einh.
Ist
2009
Plan
2010
0,60
Ist
2009
Plan
2011
0,65
Plan
2010
Planung
2012
0,68
Ansatz
2011
Planung
2013
0,68
Planung
2012
Planung
2014
0,68
Planung
2013
0,68
Planung
2014
Indikatoren
Gewerbesteuer
Anz.
Aufkommen
€
0
0
0
0
0
0
4.180.836
4.335.744
4.300.000
4.500.000
4.500.000
4.500.000
Hundesteuer
Anz.
0
0
0
0
0
0
Hundesteuerfälle
Anz.
516
518
0
0
0
0
Aufkommen
€
35.211
35.382
36.000
36.000
36.000
36.000
Vergnügungssteuer
Anz.
0
0
0
0
0
0
Vergnügungssteuerfälle
Anz.
16
16
0
0
0
0
Aufkommen
€
51.035
57.633
50.000
50.000
50.000
50.000
Grundbesitzabgaben
Anz.
0
0
0
0
0
0
Grundsteuer A
€
33.530
35.574
36.000
37.000
37.000
37.000
Grundsteuer B
€
1.082.231
1.100.987
1.110.000
1.165.000
1.170.000
1.175.000
Müllabfuhrgebühr
€
912.615
898.570
898.250
898.250
898.250
898.250
Straßenreinigung
€
155.652
156.543
156.058
156.058
156.058
156.058
Konzessionsabgaben
Anz.
Aufkommen
€
0
0
0
0
0
0
395.549
399.000
399.000
389.000
389.000
389.000
Allgemeine Zuweisungen und
Allgemeine Umlagen
-Zuweisungen (Erträge),
unter anderem:
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Anz.
0
0
0
0
0
0
€
0
0
0
0
0
0
Anz.
3.287.920
3.064.500
3.175.662
3.376.681
3.569.152
3.733.333
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Anz.
385.850
390.222
387.426
397.887
405.844
415.990
Kompensationsleistungen
Anz.
351.730
374.550
370.227
384.666
390.436
399.025
Schlüsselzuweisungen
Anz.
2.640.190
1.970.316
2.365.935
2.309.153
2.383.045
2.480.750
- Umlagen (Aufwand),
unter anderem:
Gewerbesteuerumlage
€
0
0
0
0
0
0
Anz.
335.628
303.970
364.410
381.360
381.360
381.360
Zuschlag Gewerbesteuerumlage
Anz.
356.606
303.970
364.410
381.360
381.360
370.460
Kreisumlage
(ohne Finanzierungsbeteiligung nach SGB
II, [Veranschlagung unter Produkt 005
002])
Krankenhausinvestitionsumlage
Anz.
5.960.775
5.898.700
5.535.386
5.758.356
5.978.993
6.186.791
Anz.
128.869
124.500
125.000
125.000
125.000
125.000
Die großen Ertrags- und Aufwandspositionen dieses Produktes wurden schon hinlänglich im Vorbericht erörtert. Auf eine nochmalige Erläuterung
wird verzichtet.
Nachrichtlich:
Finanzierungsbeteiligung nach SGB II
2006 =
0€
2007 = 136.551 € (Ist)
2008 = 153.360 € (Ist)
2009 = 148.000 €
2010 = 173.200 €
2011 = 130.000 €
2012 = 130.000 €
2013 = 130.000 €
2014 = 130.000 €
(siehe Produkt 005 002)
Produktbereich:
Produkt:

Haushaltsbuch

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