mar executivo - Prefeitura de Picada Café

Transcrição

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Picada Cafe
Empenhos Emitidos
31 de Marco de 2015
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Picada Cafe
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.03.2015
31.03.2015
Data
Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
02.03.2015
2015/001091 7881 277
2015 6545 PELLIZZARI TROFEUS-IND. E COM. LTDA
Itens de Empenho : Trofeu de no minimo 15 cm com base em MDF e com at
e 3 modulos a serem sobrepostos, pintado em ate du
as cores, com dois adesivos alusivos a competicao.
Medalha personalizada com logo da prefeitura, medi
ndo 60mm com area de desenho de 28mm, fundida em Z
amac, banhada na cor dourada, prateada ou bronze (
de acordo com a classificacao na competicao esport
iva), com adesivo com impressao digital e recortes
eletronicos colados na parte da frente sem resina
e personalizacao do evento a ser definido, com fi
ta de tafeta de 20mm de largura por 80cm de compri
mento em uma unica cor a ser definida.
Trofeu de no minimo 20 cm com base em MDF e com at
Medalha personalizada com logo da prefeitura, medi
ndo 50mm com area de desenho de 25mm, fundida em Z
amac, banhada na cor dourada, prateada ou bronze (
de acordo com a classificacao na competicao esport
iva), com adesivo com impressao digital e recortes
eletronicos colados na parte da frente sem resina
e personalizacao do evento a ser definido, com fi
ta de tafeta de 20mm de largura por 80cm de compri
mento em uma unica cor a ser definida.
Trofeu de no minimo 25 cm com base em MDF e com at
Trofeu de no minimo 30cm em MDF com detalhes em ac
o e/ou acrilico, com base e ate 3 modulos a serem
sobrepostos, pintado em ate duas cores e com dois
adesivos alusivos a competicao.
sobrepostos, pintado em ate duas cores e com dois
adesivos alusivos a competicao.
sobrepostos, podendo ter uma bola em ABS metalizad
o alusivo a competicao na parte superior, pintado
em ate duas cores e com com dois adesivos alusivos
a competicao.
a competicao.
Valor Cat.
12.338,00
1
Folha:
1
Empenhos Emitidos
31 de Marco de 2015
Folha:
2
Data
01.03.2015
31.03.2015
Ano
Credor
2015/001091
Itens de Empenho : o e/ou acrilico, com base e ate 3 modulos a serem
a competicao.
Trofeu de no minimo 70cm em MDF ou metal, com deta
lhes em acrilico e tubos de inox, com base e ate 3
modulos a serem sobrepostos, podendo ter uma bola
em ABS metalizado alusivo a competicao na parte s
uperior, pintado em ate duas cores e com dois ades
ivos alusivos a competicao.
Trofeu de no minimo 100cm em MDF ou metal, com det
alhes em acrilico e tubos de inox, com base e ate
3 modulos a serem sobrepostos, podendo ter uma bol
a em ABS metalizado alusivo a competicao na parte
superior, pintado em ate duas cores e com dois ade
sivos alusivos a competicao.
Trofeu de no minimo 20cm em MDF, com base, alusivo
ao goleiro menos vazado e goleador, pintado em at
e duas cores e com dois adesivos alusivos a compet
icao.
Contratacao de empresa(s) para fornecimento de pre
miacao (trofeus e medalhas), durante o ano de 2015
, para as competicoes esportivas realizadas pelo M
unicipio de Picada Cafe/RS.
Valor Cat.
Total do Dia :
12.338,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.03.2015
2015/001094 52510 732
2014 7959 BRASFALTO PAVIMENTACAO LTDA
3.375,00
1
Itens de Empenho : Pedra Rachao de basalto
REGISTRO DE PRECOS objetivando a aquisicao de Pedr
a Rachao.
2015/001095 52010 674
Itens de Empenho : Material Britado N°1
Material Britado N°0
17.150,00
1
Empenhos Emitidos
31 de Marco de 2015
Folha:
3
Data
Empenho
2015/001092
01.03.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Registro de Precos para aquisicao de Materiais Bri
tados.
Valor Cat.
7951 281
2015 7521 GERSON SCHENKEL - ME
Itens de Empenho : Materiais Diversos para Construcao
Empenho complementar ao de no 000831/2015 ref. Des
pesa com construcao de um piso de concreto, medida
s 5,50 x 2,00 x 0,10 m, na Escola Municipal de Edu
cacao Infantil Quatro Estacoes, para a instalacao
de brinquedo.
88,00
1
2015/001096 31026 297
2015 7784 J L JORNALISMO LTDA ME
Itens de Empenho : Servico de Publicidade de Utilidade Publica. Taman
ho 12,8 x15 cm, color, pagina interna.
Despesa com Publicacao legal para divulgacao das d
atas de pagamento do IPTU que sera veiculada na ed
icao do dia 04/03/2015.
400,00
1
2015/001097
8829 298
2015 7936 PR BORDADOS LTDA
Itens de Empenho : Material de cama, mesa e banho
Despesa com aquisicao de material de cama e banho
para utilizacao nas macas dos consultorios, sala d
e curativos, sala de procedimentos, emergencia e o
bservacao da UBS Rubem Kirschner.
3.677,10
1
2015/001093
5257 707
2014 7671 SIDNEI AUGUSTO PAETZINGER ME
Itens de Empenho : Grama do tipo sempre verde, plantada sobre terra v
ermelha, em leiva de aproximadamente 35cm x 40cm
REGISTRO DE PRECOS de grama visando a manutencao e
a conservacao das areas publicas do Municipio
27,20
1
Total do Dia :
24.717,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.03.2015
2015/001099 5121 388
2014
900 GERSON STAHNKE
2.600,00
1
Itens de Empenho : Servicos de borracharia para os veiculos, tratores
e maquinas pertencentes a frota municipal
Empenho complementar ao de no 000153/2015, ref. Co
ntratacao de empresa para prestacao de servicos de
borracharia para os veiculos, tratores e maquinas
pertencentes a frota do municipio de Picada Cafe/
RS.
2015/001100
7214 388
2014
900 GERSON STAHNKE
Itens de Empenho : Servicos de borracharia para os veiculos, tratores
e maquinas pertencentes a frota municipal
Empenho complementar ao de no 000152/2015 ref. Co
ntratacao de empresa para prestacao de servicos de
borracharia para os veiculos, tratores e maquinas
pertencentes a frota do municipio de Picada Cafe/
150,00
1
Empenhos Emitidos
31 de Marco de 2015
Folha:
4
Data
01.03.2015
31.03.2015
Ano
2015/001100
Itens de Empenho : RS.
2015/001098
Credor
3106 299
2015
884 ROLLOF, BUENO E CIA LTDA-EPP
Itens de Empenho : Servicos de Consertos/Manutencoes.
Despesa com conserto do relogio ponto que fica loc
alizado no predio da garagem municipal.
Valor Cat.
640,00
1
Total do Dia :
3.390,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.03.2015
2015/001102 8842 300
2015 7509 FELIPE KNORST 01096004011
1.500,00
1
Itens de Empenho : Servicos para Conserto/ Manutencao de Maquinas e V
eiculos da Frota Municipal.
Despesa com reparo do veiculo Clio placas IVY-0217
, conforme BOLETIM DE OCORRENCIA no 3575/2015.
2015/001101
3043
633 INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL
Itens de Empenho : DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA CPP (COTA PATRONAL P
REVIDENCIARIA) DE MEI, 20%, REF. EMPRESA FELIPE KN
OSRT, NF No 104.
265,40
1
Total do Dia :
1.765,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.03.2015
2015/001103 6111 302
2015
15 COOP AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA
6.602,60
1
Itens de Empenho : Semente de Aveia Preta - Saco de 40Kg
Semente de Aveia Branca- Saco de 40Kg
Semente de Azevem - Saco de 25Kg
Aquisicao de sementes conforme o programa estabele
cido pela Lei Municipal 1.130/2008 de 05.11.2008,
Decreto 03/2015 e edital 05/2015. As quantidades a
serem adquiridas foram requisitadas por 100 produ
tores rurais de Picada Cafe/RS. O Municipio fornec
era subsidio de 50% sobre o valor total das sement
es e os produtores efetuarao pagamento da diferenc
a diretamente ao fornecedor.
2015/001104 31010 301
2015 7116 DPM EDUCACAO LTDA
Itens de Empenho : Cursos e Qualificacoes.
Despesa com realizacao de curso pela servidora Fab
iane Stoffel, Chefe do Setor de Licitacoes. O curs
o tem o seguinte tema: Licitacao Publica - Modulo
II - Contratacao Direta: Dispensa e Inexigibilidad
e de Licitacao. Datas: 19 e 20 de marco de 2015, t
otalizando 12 horas-aula.
2015/001105
7671 211
2015 2759 KUHN & SCHWANTES LTDA
Itens de Empenho : Macarrao parafuso sem ovos - embalagem de 500g
Macarrao parafuso de arroz sem ovos - embalagem de
466,00
1
9,00
1
Empenhos Emitidos
31 de Marco de 2015
Folha:
5
Data
01.03.2015
31.03.2015
Ano
Credor
2015/001105
Itens de Empenho : 500g.
Aqu
isicao de generos alimenticios para alimentacao do
s alunos matriculados nas escolas da rede publica
municipal e nos centros de educacao infantil da Fu
ndacao Assistencial conveniada com o Municipio, du
rante o primeiro semestre de 2015, sendo o inicio
das entregas a partir de 23/02/2015 ate 17/07/2015
.
Valor Cat.
Total do Dia :
7.077,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.03.2015
2015/001106 3043
300,00
1
Itens de Empenho : DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA CPP - COTA PATRONAL
PREVIDENCIARIA DE MEI, 20%, REF. EMPRESA FELIPE KN
ORST, NF No 105.
2015/001110
8031
7595 ITAJANARA ELISANGELA BERLITZ
Itens de Empenho : DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA 11/03/2015, PARTICIP
AR DA REUNIAO CIR MACRO SERRA, DOS MUNICIPIOS DA 5
a CRS, COM INICIO AS 09:00 HORAS.
44,50
1
2015/001109
9301 296
2014
225 JOSE LUIZ KUHN
Itens de Empenho : Locacao de Imovel. Predio de Alvenaria com 90,85m²
edificado sobre imovel localizado na zona urbana
de Picada Cafe, dentro de quarteirao indefinido, c
om area de 450m².
Locacao de Imovel matriculado sob no6.338, Livro 2
- Rg do Oficio dos Registros Publicos de Nova Pet
ropolis, para instalacao do Centro de Atendimento
do Programa de Protecao e Atendimento Integral a
familia - PAIF.
Empenho c
omplementar ao de no 000191/2015. MARCO A DEZEMBRO
.
5.000,00
1
2015/001107
6311 303
2015 1405 SOVENIR ENZWEILER
Itens de Empenho : Pecas para conserto de bomba de agua
Despesa com materiais para substituicao da bomba d
e agua do poco Bauer, da rede de agua do Municipio
, localizado na Rod. Presidente Getulio Vargas, 39
57, Centro. A substituicao se faz necessaria devid
o ao deslocamento de pedras no fundo do poco, que
ficando em atrito com a bomba, ocasionou a corrosa
o da carcaca da mesma.
4.750,00
1
2015/001108
6321 303
2015 1405 SOVENIR ENZWEILER
Itens de Empenho : Servicos de conserto de bomba de agua
Despesa com mao e obra para substituicao da bomba
de agua do poco Bauer, da rede de agua do Municipi
2.950,00
1
Empenhos Emitidos
31 de Marco de 2015
Folha:
6
Data
01.03.2015
31.03.2015
Ano
Credor
2015/001108
Itens de Empenho : o, localizado na Rod. Presidente Getulio Vargas, 3
957, Centro. A substituicao se faz necessaria devi
do ao deslocamento de pedras no fundo do poco, que
ficando em atrito com a bomba, ocasionou a corros
ao da carcaca da mesma.
Valor Cat.
Total do Dia :
13.044,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.03.2015
2015/001111 7176 305
2015 7511 JOSOE HOLZ - ME
360,00
1
Itens de Empenho : Carimbo automatico pequeno
Carimbo automatico medio
Despesa com aquisicao de carimbos para a Secretari
a Municipal de Educacao, Cultura e Desporto.
2015/001112
3074 306
2015 7511 JOSOE HOLZ - ME
Itens de Empenho : Carimbo automatico grande
Despesa com aquisicao de carimbos para a Secretari
a Municipal de Administracao e Fazenda.
170,00
1
2015/001113
6321 304
2015
922 M R ENZWEILER MATS DE CONSTR.LTDA
Despesa com materiais e mao de obra visando a refo
rma da bomba do poco de agua localizado na Rua Alf
redo Wolf, Bairro Centro, neste Municipio, proximo
a Pousada Camponesa. A reforma e imprescindivel p
ois o equipamento parou de funcionar, devido ao de
sgaste natural.
2.950,00
1
2015/001114
6311 304
2015
Despesa com materiais e mao de obra visando a refo
rma da bomba do poco de agua localizado na Rua Alf
redo Wolf, Bairro Centro, neste Municipio, proximo
a Pousada Camponesa. A reforma e imprescindivel p
ois o equipamento parou de funcionar, devido ao de
sgaste natural.
2.686,50
1
Total do Dia :
6.166,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.03.2015
2015/001115 8846 242
2014 7931 GENTE SEGURADORA S.A.
994,90
1
Itens de Empenho : SEGURO VEICULAR - PLACA: IWJ-5160 E IWJ-3375, GOL
SPECIAL 1.0, VOLKSWAGEN, ANO 2015. VIGENCIA 1 ANO.
CONTRATA
CAO DE SEGURO VEICULAR PARA A FROTA DO MUNICIPIO,
CFE 5o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 023/2014.
2015/001116 31015 242
2014
7931 GENTE SEGURADORA S.A.
497,45
1
Empenhos Emitidos
31 de Marco de 2015
Folha:
7
Data
Empenho
11.03.2015
01.03.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : SEGURO VEICULAR - PLACA: IWJ-4926, GOL SPECIAL 1.0
, VOLKSWAGEN, ANO 2015. VIGENCIA 1 ANO.
CON
TRATACAO DE SEGURO VEICULAR PARA A FROTA DO MUNICI
PIO, CFE 5o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 023/2014.
Total do Dia :
1.492,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.03.2015
2015/001121 3107 307
2015
105 AUTO NOVA PETROPOLIS - LTDA
1.000,00
1
Itens de Empenho : Servicos de Revisao Veicular
Empenho a maior - despesa com pecas e servicos nec
essarios para a realizacao de revisao do veiulo Fo
x placas ITN-0694.
2015/001122 30714 307
2015
Itens de Empenho : Pecas para Conserto/Manutencao de Maquinas e Veicu
los da Frota Municipal.
Empenho a maior - despesa com pecas e servicos nec
essarios para a realizacao de revisao do veiulo Fo
x placas ITN-0694.
1.000,00
1
7306 309
2015
811 INMETRO-INST.NAC.METR.QUAL.TECN.
Itens de Empenho : Taxas Diversas
Despesa referente a taxa de afericao de tacografo
do veiculo placas IRA-4320, visto que sera preciso
renovar a certificacao de cronotacografo.
149,00
1
2015/001120 20813 308
Itens de Empenho : Servico de Publicidade Institucional.
Despesa com veiculacao de Carderno Especial de 8 p
aginas color, comemorando o aniversario de 23 anos
de emancipacao politica de Picada Cafe/RS, na edi
cao de no 785 do Jornal A Ponte. Esta edicao circu
lara no dia 18 de marco de 2015.
2.000,00
1
2015/001117
6311 310
2015
Despesa visando a reforma da bomba do poco de agua
localizado na Rua Norberto Buhler, no 135, Centro
, neste Municipio, no patio da Escola Estadual Dec
io Martins Costa. A reforma e imprescindivel pois
o equipamento parou de funcionar, devido ao desgas
te natural.
2.686,50
1
2015/001118
6321 310
2015
Despesa visando a reforma da bomba do poco de agua
localizado na Rua Norberto Buhler, no 135, Centro
, neste Municipio, no patio da Escola Estadual Dec
2.950,00
1
2015/001119
Empenhos Emitidos
31 de Marco de 2015
Data
01.03.2015
31.03.2015
Ano
Credor
2015/001118
Itens de Empenho : io Martins Costa. A reforma e imprescindivel pois
o equipamento parou de funcionar, devido ao desgas
te natural.
2015/001123
5256 289
2015
Itens de Empenho : Bucha Nylon N° 06
Bucha Nylon N° 08
Bucha Nylon N° 10
Prego 12 x 12
Verniz Sintetico Incolor(uso Interno) gal 3,6 l
Tinta esmalte sintetica Brilhante 3,6 litros
Pincel 2"
Tijolo 6 Furos 9x14x19cm
Cal para pintura - Saco de plastico de 5kg para ev
itar umidade.
Brochas Retangular 18 x 8cm
Prego 15 x 18
Prego 22 x 54
Prego 24 x 66
Pincel 2,5"
Pincel 1,5"
Rolo para pintura La de ovelha Natural 23cm 19mm
Garfo Simples Suporte para Rolo de pintura 23cm
Bandeja Grande para Rolo de Pintura 23cm
Arame Queimado no 16
Tijolo 6 Furos - Meio - 9x14x9 cm
Parafuso 3 x 16
Parafuso 3,5 x 20
Parafuso 4x30
Parafuso 4 x 40
Parafuso 4,50 x 50
Parafuso 5 x 60
Parafuso 6 x 70
Arame Galvanizado 12mm
Selador Acrilico Premium, galao com 3,6 litros
Cal Hidratado - Saco de 20 Kg
Tinta Acrilica Premium Semi-Brilho, Com 3,6L
Tinta Acrilica Premium Semi-Brilho . Lata de 18L
Rolo para Pintura em La de Ovelha 9cm com garfo
Rolo para Pintura em La de Ovelha 15cm com garfo
Poste de Eucalipto aplainado e desquinado (cortado
no tamanho 3,00 x 8 x 8 - Para placas)
Caibro de Pinheiro (Cortado nas medidas 540x5x7)
Tabuas em eucalipto (Cortadas nas medidas 540x25x2
,0cm)
Tabuas em eucalipto (Cortadas nas medidas 540x20x2
,0cm)
Travessas em eucalipto (cortadas nas medidas 90x5x
7cm)
Valor Cat.
23.696,80
1
Folha:
8
Empenhos Emitidos
31 de Marco de 2015
Data
Empenho
01.03.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
7cm)
7cm)
Madeira Eucalipto Vermelho (Cortado em pecas de 54
0x30x8cm)
0x20x8cm)
0x12x5cm)
Madeira Pinus (Cortada em tabuas aplainadas de 270
x30x2,5cm)
Aguarras 5L
Contratacao de empresa para fornecimento de materi
ais de construcao para pequenas obras e reparos a
serem realizados pelo Municipio de Picada Cafe/RS,
durante o ano de 2015.
Valor Cat.
2015/001124
8828 289
2015
Itens de Empenho : Madeira Cedrinho ou Pinheiro (Cortada em pecas apl
ainadas de 540x25x2,5cm)
Madeira Cedrinho ou Pinheiro (Cortada em ripas apl
Madeira Cedrinho ou Pinheiro (Cortada em ripas apl
Tinta Stain Transparente (Incolor) - Lata de 18L
Thinner Nitrocelulose - Lata de 5L
Lixa Massa/Madeira 100
6.981,00
1
2015/001125
8828 289
2015
72 MATERIAIS DE CONSTRUCAO MULLER LTDA M
Itens de Empenho : Prego 17 x 27
Prego 19 x 39
56,70
1
2015/001126
5256 289
2015
72 MATERIAIS DE CONSTRUCAO MULLER LTDA M
Itens de Empenho : Prego 17 x 27
Prego 19 x 39
Prego 25 x 72
Cimento CP-32 - Saco de 50kg
Barra de Ferro (CA-60) 5mm, com 12 metros
Barra de Ferro (CA-50) 12,5mm, com 12m
Barra de Ferro (CA-50) 8mm com 12m
11.268,00
1
Folha:
9
Empenhos Emitidos
31 de Marco de 2015
Folha:
10
Data
01.03.2015
31.03.2015
Ano
Credor
2015/001126
Itens de Empenho : ais de construcao para pequenas obras e reparos a
2015/001127
5391 008
2003
65 RIO GRANDE ENERGIA S/A
Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 000081 E 001071/2015
, REF. ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PICADA C
AFE. COM RECURSOS DA ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO D
OS MUNICIPES CFE CONTRATO No 006/2003 E LEI MUNICI
PAL No 779/2002 DE 24/12/2002 E LEI MUNICIPAL No 1
003/2006 DE 20/12/2006.
Valor Cat.
84.000,00
1
Total do Dia :
135.788,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.03.2015
2015/001130 7172 337
2014
812 DEUTSCHGAS COM.DE GLP E AGUA LTDA
600,00
1
Itens de Empenho : Casco de botijao de Gas P45
Registro de Preco para aquisicao de Gas Liquefeito
de Petroleo para uso na Escola 25 de Julho.
2015/001128
8233 311
2015
884 ROLLOF, BUENO E CIA LTDA-EPP
Itens de Empenho : Relogio ponto digital com leitor biometrico + leit
or de crachas de proximidade; comunicacao via TCP/
IP; acompanha software gestor de ponto; incluso tr
einamento de uso e instalacao.
Despesa com aquisicao de relogio ponto digital par
a atender as demandas da Secretaria de Saude.
1.450,00
1
2015/001131
7915 271
2015 8084 VALE ARBITRAGEM ESPORTIVA LTDA- ME
Itens de Empenho : Prestacao de Servicos de Arbitragem, Modalidade At
letismo Escolar. (Turno de 4 horas)
Contratacao de empresa para prestacao de servicos
de arbitragem nas competicoes esportivas realizada
s pelo Municipio, durante o ano de 2015.
0,40
1
2015/001129 88210 655
2014 8027 VITOR REFRIGERCAO LTDA -EPP
Itens de Empenho : Metro adicional de linha para instalacao de split
Gas refrigerante para ar condicionado - KG
REGISTRO DE PRECOS para Servicos de Instalacao e L
impeza de Condicionadores de Ar.
1.240,00
1
Total do Dia :
3.290,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.03.2015
2015/001140 12712 318
2015 7111 AMIGRAF GRAFICA LTDA
840,00
1
Itens de Empenho : Flyer tamanho 15x21cm, 4x4 cores em papel couche b
rilho 170g.
Despesa com confeccao de flyers, tendo como finali
dade divulgar o evento 3o Parque Encantado da Pasc
Empenhos Emitidos
31 de Marco de 2015
Data
01.03.2015
31.03.2015
Ano
Credor
2015/001140
Itens de Empenho : oa, que ocorrera dos dias 30 de marco a 05 de abri
l de 2015, no Parque Historico Municipal Jorge Kuh
n. PROCESSO ADMINISTRATIVO No 29/2015.
2015/001138
Valor Cat.
1276 319
2015 8086 BRUSA & BORDIN CONFECCOES LTDA
Itens de Empenho : Locacao de fantasias e aderecos
Despesa com locacao de 1(uma) fantasia de coelho t
amanho adulto, tendo como finalidade a utilizacao
para a chegada do Coelho da Pascoa (entrega de pac
otinhos) e animacao do publico infantil durante os
dias 04 e 05 de abril de 2015, durante o evento 3
o Parque Encantado da Pascoa. PROCESSO ADMINISTRAT
IVO No 29/2015.
80,00
1
2015/001137 12724 320
2015 7933 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DI
EMPENHO A MAIOR para pagamento de Taxa(s) ao Escri
torio Central de Arrecadacao e Distribuicao, refer
ente direitos autorais dos artistas que realizarao
shows durante o evento 3a Parque Encantado da Pas
coa. O evento ocorrera do dia 30 de marco a 05 de
abril de 2015, no Parque Historico Municipal Jorge
Kuhn. PROCESSO ADMINISTRATIVO 029/2015.
500,00
1
2015/001135 12712 315
2015 8023 JESSICA KUNZ - ME
Itens de Empenho : Lona com impressao digital, tamanho 2,40 x 3,30 me
tros, instalacao em estrutura de madeira ja existe
nte inclusa.
Despesa com aquisicao de lonas para placas, tendo
como finalidade divulgar o evento de Pascoa do Mun
icipio.
950,40
1
2015/001136 12712 314
2015 8023 JESSICA KUNZ - ME
Itens de Empenho : Adesivo testeira - 60x40cm, adesivo vinil com impr
essao digital aplicado em PS existente
Despesa com aquisicao de adesivos para identificac
ao do local das atividades e do comercio durante a
programacao do evento 3o Parque Encantado da Pasc
oa.
129,60
1
2015/001132
5204 312
2015
646 JOSE RICARDO BOELTER CIA LTDA
Itens de Empenho : Garrafa Termica - 5 Litros
Despesa com aquisicao de garrafas termicas para us
o dos funcionarios da Secretaria de Obras e Servic
os Publicos.
576,00
1
2015/001139
1241 321
2015 7982 MARCIA REJANE MONTEIRO 98968033072
Itens de Empenho : Generos Alimenticios
EMPENHO A MAIOR para aquisicao de generos alimenti
300,00
1
Folha:
11
Empenhos Emitidos
31 de Marco de 2015
Folha:
12
Data
01.03.2015
31.03.2015
Ano
Credor
2015/001139
Itens de Empenho : cios, os quais serao utilizados nos camarins duran
te toda a programacao do evento 3o Parque Encantad
o da Pascoa, que ocorrera do dia 30 de marco a 05
de abril de 2015, no Parque Historico Municipal Jo
rge Kuhn. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 29/2015.
Valor Cat.
2015/001142
1276 316
2015 8087 MICAEL JOHANN ALBRESCHT 00868286060
Itens de Empenho : Apresentacao de show de magica
Despesa com apresentacao do Magico Micael, que ser
a realizada no dia 31 de marco de 2015 a partir da
s 14:30h, tendo como finalidade animar, divertir e
interagir com o publico infantil, apresentando sh
ows de magicas. A programacao faz parte do evento
"3o Parque Encantado da Pascoa".
600,00
1
2015/001134
7298 313
2015
396 NELDI A CASTRO ME
Itens de Empenho : Extintor com carga a base de po quimico ABC - 4Kg
para os veiculos placas IKO-8287 e IMW-8846
Extintor com carga a base de po quimico ABC - 6Kg
para o veiculo placas IIE-8319
Despesa com aquisicao de extintores de incendio ti
po ABC para os veiculos da Secretaria de Educacao
que ainda nao estao regularizados, conforme resolu
cao no 516, de 29 de janeiro de 2015, expedida pel
o Contran.
500,00
1
2015/001141
1276 317
2015 8008 PRISCILA N. ANDRADE
Itens de Empenho : Locacao de Brinquedos Inflaveis e recreativos.
Despesa com locacao de brinquedos inflaveis para o
evento 3o Parque Encantado da Pascoa, das 13h as
17h, durante os dias 30 e 31 de marco e 1o e 02 de
abril de 2015, e das 09h as 17h durante os dias 0
3, 04 e 05 de abril de 2015. O Evento ocorrera no
Parque Historico Municipal Jorge Kuhn. PROCESSO AD
MINISTRATIVO 29/2015.
2.500,00
1
2015/001133 72125 498
2014
516 UNISERRA VIAGENS E TURISMO LTDA
Itens de Empenho : Transporte Escolar para suprir demanda do Municipi
o de Picada Cafe com falta de motorista ou veiculo
s do Transporte Escolar Proprio.
Registro de Precos de Servico de Transporte Escola
r do Municipio de Picada Cafe, para o dia 17/03/20
15, cfe itinerario descrito pela Secretaria.
146,15
1
Total do Dia :
7.122,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.03.2015
2015/001148 6276 001
2013 6994 CLARO S.A.
100,00
1
Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 000107/2015, REF. DE
Empenhos Emitidos
31 de Marco de 2015
Data
01.03.2015
31.03.2015
Ano
Credor
2015/001148
Itens de Empenho : SPESAS DE COMUNICACOES TELEFONICAS DO CELULAR DO S
ISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA No 9178-2671, CFE
CONTRATO No 042/2014. JANEIRO A 14/04/2015.
Valor Cat.
2015/001149 31012 001
2013 6994 CLARO S.A.
SPESAS DE COMUNICACOES TELEFONICAS DOS CELULARES N
o 9126-5033, 9128-3844, 9129-6830, 9126-7372, 9126
-8017, 9129-7043 E 9127-4005, CFE CONTRATO No 042/
2014. JANEIRO A 14/04/2015.
200,00
1
2015/001150
2088 001
2013 6994 CLARO S.A.
SPESAS DE COMUNICACOES TELEFONICAS DO CELULAR No 9
195-1432 (BOMBEIROS), CFE CONTRATO No 042/2014. JA
NEIRO A 14/04/2015.
200,00
1
2015/001151
2088 001
2013 6994 CLARO S.A.
Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 000110/2015 REF. DES
PESAS DE COMUNICIACOES TELEFONICAS DO CELULAR DO G
ABINETE DA PREFEITA No 9204-8991 E 9126-4567 E MOD
EM DE INTERNET, CFE CONTRATO No 042/2014. JANEIRO
A 14/04/2015.
1.200,00
1
2015/001144
7661 830
2014 1451 JOAO ERNANI MULLER
Itens de Empenho : Banana Prata
Aquisicao de generos e produtos alimenticios da Ag
ricultura Familiar para atender aos alunos matricu
lados nas escolas da Rede Publica de Ensino, bem c
omo alunos matriculados nos centros de educacao in
fantil da Fundacao Assistencial conveniada com o M
unicipio, durante o primeiro semestre de 2015, sen
do o inicio das entregas a partir de 23/02/2015 at
e 17/07/2015.
Refetente 70 Kg de Bata
ta Inglesa.
161,00
1
2015/001145
7661 830
2014 1451 JOAO ERNANI MULLER
Itens de Empenho : Banana Prata
e 17/07/2015.
referente Cenoura, Limao
e Pepino salada.
178,50
1
2015/001146
7661 830
616,21
1
2014
7139 LUIZ FERNANDO LIPPERT
Folha:
13
Empenhos Emitidos
31 de Marco de 2015
Folha:
14
Data
Empenho
17.03.2015
01.03.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Erva fresca - Salsa
e 17/07/2015.
2015/001147
7661 830
2014 7139 LUIZ FERNANDO LIPPERT
Itens de Empenho : Espinafre
e 17/07/2015.
159,90
1
2015/001143
8821 322
2015
412 MK PROD.MEDICO HOSPITALARES LTDA-EPP
Itens de Empenho : Mascara nao reinalacao adulto com reservatorio (10
0% O2)
Despesa com aquisicao de mascaras para a UBS Rubem
Kirschner, visando a substituicao das mesmas que
hoje apresentam desgastes, para uso na Sala de Eme
rgencia.
44,00
4
Total do Dia :
2.859,61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.03.2015
2015/001308 1276 323
2015 8088 ADRIANO LUIS MARTINI 00053233042
3.300,00
1
Itens de Empenho : Apresentacao Teatral
Despesa com Espetaculos teatrais " A origem dos ov
os de Pascoa" que sera apresentado nos dias 30/03
e 02/04, e "Coelhildo da Pascoa que sera apresenta
do dia 01/04, ambos a partir das 14:30h no Parque
Historico Municipal Jorge Kuhn durante a programac
ao do Evento 3o Parque Encantado da Pascoa. PROCES
SO ADMINISTRATIVO No 029/2015.
2015/001309
5201 324
2015
924 CCR COM.DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
Itens de Empenho : Oleo 2 tempo 500 ml
Aquisicao de material para manutencao das rocadeir
as.
1.360,00
1
2015/001310 52512 305
2014 7741 CONCREARTE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO L
Itens de Empenho : Banco (mobiliario Urbano) com as seguintes medidas
10.280,00
1
Empenhos Emitidos
31 de Marco de 2015
Data
01.03.2015
31.03.2015
Ano
Credor
2015/001310
Itens de Empenho : : 1,35m de comprimento x 0,75m de largura x 0,78m
de altura e seguintes especificacoes minimas: em e
strutura de concreto pre-moldado armado aparente,
sem revestimento, tendo 02(duas) bases de concreto
nas duas extremidades, pintura a base de resina e
poxi na cor cinza claro; (3)encosto e (4) assento
em madeira, contendo no minimo 7 (sete) laminas de
madeira de 1a qualidade, conforme desenho em anex
o, com resistencia adequada ao seu usa, sarrafeada
s, nas medidas: 1,25cm x 0,10cm x2,5cm, com duas d
emaos de tinta esmalte marrom.
Registro de Precos de Bancos para Compor o Mobilia
rio Urbano do Municipio de Picada Cafe/RS.
2015/001315
Valor Cat.
7671 211
2015
15 COOP AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA
Itens de Empenho : Leite de vaca UHT desnatado com validade minima de
120 dias a partir da data de entrega - embalagem
de 1L
Aquisicao de generos alimenticios para alimentacao
dos alunos matriculados nas escolas da rede publi
ca municipal e nos centros de educacao infantil da
Fundacao Assistencial conveniada com o Municipio,
durante o primeiro semestre de 2015, sendo o inic
io das entregas a partir de 23/02/2015 ate 17/07/2
015.
337,20
1
2015/001313 31010 326
2015 7116 DPM EDUCACAO LTDA
Itens de Empenho : Cursos e Qualificacoes.
Despesa com realizacao de curso pela servidora Lia
Rosiara de Lima, Agente Administrativo Auxiliar.
O curso tem o seguinte tema: E-Social na Administr
acao Publica Municipal: Leiaute definitivo Publica
do - Ajustes necessarios para a implantacao do sis
tema a partir da versao 2.0 Data: 23 de abril de 2
015, totalizando 08 horas-aula.
347,00
1
2015/001154
1201
22 FOLHA DE PAGAMENTO
Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2015.
5.969,33
1
2015/001155
1205
5.102,67
1
2015/001156
2011
16.177,83
1
2015/001157
2012
699,84
1
2015/001158
2013
147,18
1
Folha:
15
Empenhos Emitidos
31 de Marco de 2015
Data
Empenho
18.03.2015
01.03.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2015/001159
2015
417,94
1
2015/001160
2016
1.253,82
1
2015/001161
2017
16.796,29
1
2015/001162
3011
12.143,82
1
2015/001163
3021
4.197,21
1
2015/001164
3031
54.485,09
1
2015/001165
3034
1.942,83
1
2015/001166
3035
564,87
1
2015/001167
3036
1.233,25
1
2015/001168
3037
3.699,94
1
2015/001169
3038
1.576,40
1
2015/001170
3039
4.908,17
1
2015/001171
4011
7.834,70
1
2015/001172
4018
5.102,67
1
2015/001173
5011
8.252,45
1
2015/001174
5012
1.773,45
1
Folha:
16
Empenhos Emitidos
31 de Marco de 2015
Data
Empenho
01.03.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2015/001175
5014
638,42
1
2015/001176
5019
5.102,67
1
2015/001177
5152
6.048,13
1
2015/001178
5161
34.598,60
1
2015/001179
5164
2.852,66
1
2015/001180
5166
276,78
1
2015/001181
5167
830,36
1
2015/001182
5181
829,68
1
2015/001183
5311
5.300,66
1
2015/001184
5313
453,21
1
2015/001185
5314
297,72
1
2015/001186
5331
20,95
1
2015/001187
6011
5.832,68
1
2015/001188
6016
5.102,67
1
2015/001189
6231
4.224,68
1
2015/001190
7251
4.035,59
1
2015/001191
7253
591,15
1
Folha:
17
Empenhos Emitidos
31 de Marco de 2015
Data
Empenho
18.03.2015
01.03.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2015/001192
7254
384,63
1
2015/001193
7271
391,12
1
2015/001194
7341
2.136,75
1
2015/001195
7342
137,85
1
2015/001196
7344
341,88
1
2015/001197
7349
6.236,61
1
2015/001198
7441
1.929,97
1
2015/001199
7451
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO No 001199/2015. MOTIVO
: ALTERACAO DA CARACTERISTICA PECULIAR.
39.366,11
1
2015/001200
7452
90.101,74
1
2015/001201
7453
19,93
1
2015/001202
7454
591,15
1
2015/001203
7455
8.500,98
1
2015/001204
7456
13.899,29
1
2015/001205
7457
116,25
1
2015/001206
7481
21.257,75
1
Folha:
18
Empenhos Emitidos
31 de Marco de 2015
01.03.2015
31.03.2015
Data
Ano
Credor
18.03.2015
2015/001207 7482
Valor Cat.
23.406,88
1
2015/001208
7484
2.665,16
1
2015/001209
7485
1.183,62
1
2015/001210
7487
1.144,25
1
2015/001211
7488
3.432,78
1
2015/001212
7561
3.917,35
1
2015/001213
7563
16,94
1
2015/001214
7691
1.064,07
1
2015/001215
7692
591,15
1
2015/001216
7693
10,64
1
2015/001217
7841
2.222,72
1
2015/001218
8011
21.100,12
1
2015/001219
8012
3,54
1
2015/001220
8013
591,15
1
2015/001221
8014
1.268,19
1
2015/001222
8019
5.102,67
1
2015/001223
8122
2.146,05
1
Folha:
19
Empenhos Emitidos
31 de Marco de 2015
Data
Empenho
18.03.2015
01.03.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2015/001224
8131
32.792,77
1
2015/001225
8132
561,42
1
2015/001226
8134
872,14
1
2015/001227
8136
1.805,72
1
2015/001228
8137
5.417,19
1
2015/001229
8151
1.721,19
1
2015/001230
8241
9.914,52
1
2015/001231
8244
8,04
1
2015/001232
8411
5.911,50
1
2015/001233
8414
137,93
1
2015/001234
8451
7.806,92
1
2015/001235
8452
223,64
1
2015/001236
8453
169,46
1
2015/001237
8454
236,11
1
2015/001238
8455
708,35
1
2015/001239
8501
9.024,89
1
Folha:
20
Empenhos Emitidos
31 de Marco de 2015
Data
Empenho
01.03.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2015/001240
8504
452,81
1
2015/001241
8551
5.399,17
1
2015/001242
8552
53,99
1
2015/001243
8591
6.817,93
1
2015/001244
8595
323,95
1
2015/001245
8691
2.222,72
1
2015/001246
8791
5.453,27
1
2015/001247
8793
107,97
1
2015/001248
8901
3.625,72
1
2015/001249
8902
326,31
1
2015/001250
8906
591,15
1
2015/001251
8951
2.482,83
1
2015/001252
9002
4.188,54
1
2015/001253
9251
2.482,83
1
2015/001254
9253
1.064,07
1
2015/001255
9254
24,82
1
2015/001256
9361
7.784,21
1
Folha:
21
Empenhos Emitidos
31 de Marco de 2015
Data
Empenho
18.03.2015
01.03.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2015/001257
9363
323,44
1
2015/001258
9365
1.740,93
1
2015/001259
9366
5.222,80
1
2015/001260
9367
1.064,07
1
2015/001261 74510
6.303,69
1
2015/001317
7451
5.377,80
1
2015/001264
1211
1.319,96
1
2015/001265
1212
1.128,34
1
2015/001266
2021
4.134,40
1
2015/001267
2022
3.714,17
1
2015/001268
3041
12.629,05
1
2015/001269
3042
1.085,33
1
2015/001270
4021
1.732,49
1
2015/001271
4022
1.128,35
1
2015/001272
5021
2.358,18
1
2015/001273
5022
1.128,35
1
Folha:
22
Empenhos Emitidos
31 de Marco de 2015
Data
Empenho
01.03.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2015/001274
5151
1.337,38
1
2015/001275
5171
8.709,93
1
2015/001276
5321
1.503,12
1
2015/001277
6021
1.289,77
1
2015/001278
6022
1.128,35
1
2015/001279
6241
934,20
1
2015/001280
7261
1.194,66
1
2015/001281
7351
578,59
1
2015/001282
7352
1.379,11
1
2015/001283
7442
426,77
1
2015/001284
7461
9.811,25
1
2015/001285
7462
25.328,02
1
2015/001286
7491
4.827,86
1
2015/001287
7492
7.246,06
1
2015/001288
7571
869,97
1
2015/001289
7701
368,36
1
2015/001290
7851
491,51
1
Folha:
23
Empenhos Emitidos
31 de Marco de 2015
Data
Empenho
18.03.2015
01.03.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2015/001291
8021
5.234,45
1
2015/001292
8022
1.753,10
1
2015/001293
8121
474,55
1
2015/001294
8141
10.378,37
1
2015/001295
8251
1.136,92
1
2015/001296
8421
1.337,72
1
2015/001297
8461
1.982,09
1
2015/001298
8511
2.095,80
1
2015/001299
8561
1.205,85
1
2015/001300
8601
1.579,28
1
2015/001301
8701
491,51
1
2015/001302
8801
1.229,76
1
2015/001303
8911
1.004,64
1
2015/001304
8961
549,02
1
2015/001305
9011
837,70
1
2015/001306
9261
789,82
1
Folha:
24
Empenhos Emitidos
31 de Marco de 2015
Folha:
25
Data
Empenho
01.03.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2015/001307
9371
3.654,51
1
2015/001311
8234 679
2014 8032 JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - ME
Itens de Empenho : Conjunto de Academia Ao Ar Livre. A academia e com
posta pelos seguintes aparelhos: 1(um) Multi Exerc
itador Conjugado com 6 (seis) funcoes distintas, s
endo elas: 1°Flexor de pernas; 2°Extensor de perna
s; 3°Supino reto sentado; 4°Supino inclinado senta
do; 5°Rotacao vertical individual; 6°Puxada alta;
1(um) Esqui Triplo Conjugado, 1(um) Aducao e Abduc
ao de Pernas Duplo, 1(um) Espaldar e 1(um) Rotacao
Diagonal Dupla com Rotacao Vertical Conjugado.
Registro de Precos para Aquisicao de Conjuntos de
equipamentos para Academias ao Ar Livre.
4.400,00
1
2015/001316
8845 328
2015 8079 MARILDA DE FATIMA TRENTIN HOFMANN - ME
Itens de Empenho : Servicos de Consertos/Manutencoes.
Despesa com conserto de 11 esfignomanometros, 3 ot
oscopios e pecas reservas de reposicao dos esfign
omanometros que sao 3 manguitos, 3 valvulas, 3 per
as e 1 abracadeira.
930,00
1
2015/001314
1276 327
2015 8089 ODARLAN MAPELLI 01385938099
Despesa com Espetaculo teatral " Peppa e George Sc
how Especial de Pascoa" que sera apresentado no di
a dia 04/04 a partir das 15h no Parque Historico M
unicipal Jorge Kuhn durante a programacao do Event
o 3o Parque Encantado da Pascoa. PROCESSO ADMINIST
RATIVO No 029/2015.
2.300,00
1
2015/001312
7306 325
2015 7234 TACOVEL TACOGRAFOS E VELOCIMETROS LTDA
Despesa com servico de afericao de tacografos do v
eiculos IRA4320.
80,00
1
Total do Dia :
784.195,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.03.2015
2015/001319 1276 330
2015 1141 CARLOS ALBERTO KLEIN CURTO ARTES
1.800,00
1
Despesa com Espetaculo teatral " Cartola de Histor
ias" que sera apresentado no dia 05/04 a partir da
s 17h no Parque Historico Municipal Jorge Kuhn dur
ante a programacao do Evento 3o Parque Encantado d
a Pascoa. PROCESSO ADMINISTRATIVO No 029/2015.
2015/001320 12414 329
2015
519 FENNER INSTALACOES ELETRICAS LTDA ME
93,00
1
Empenhos Emitidos
31 de Marco de 2015
Folha:
26
Data
Empenho
19.03.2015
01.03.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Ferramentas em geral para Secretaria de Obras Chav
e de Fenda, Chave Philips, Facao, Martelo, Alicate
, Trena e Marreta
Aquisicao de ferramentas diversas para serem utili
zadas na manutencao e conservacao do Parque Histor
ico Municipal Jorge Kuhn.
2015/001318
3122
1084 UNIMED NORDESTE RS
Itens de Empenho : CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE 15% SOBRE O VALOR D
A FATURA DA SOC. COOP. DE TRABALHO - UNIMED, REF.
AO MES DE MARCO/2015.
284,46
1
Total do Dia :
2.177,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.03.2015
2015/001325 6203 018
2013
132 BIASOTTO E CIA LTDA
82.876,20
1
Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE LIXO ORGANICO (R
ESIDUOS NAO PERIGOSOS) E COLETA DE LIXO INORGANICO
(SELETIVA) COM TRAIGEM, TRANSPORTE, TRANBORDO E D
ESTINACAO FINAL DO RESIDUOS (NAO PERIGOSOS) SOLID
OS DOMICILIARES E REJEITOS DA SELETIVA, GERADOS P
ELO MUNICIPIO DE PICADA CAFE, CFE 1o TERMO ADITIVO
AO CONTRATO No 51/2013. ABRIL E MAIO/2015.
2015/001323
7306 331
2015 7787 CATEV-CENTRO AVAL.TEC.VEICULAR LTDA-ME
Itens de Empenho : Fornecimento de Laudos.
Despesa com vistoria veicular, para fins de obtenc
ao do Laudo de Inspecao Tecnica Veicular para Tran
sporte Escolar dos veiculos placas IIE-8319, IMW-8
846 e IKO-8287. Os tres veiculos mencionados sao u
tilizados no transporte de alunos.
540,00
1
2015/001324
7211 332
2015
262 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A-NH
Itens de Empenho : Assinatura de Periodicos.
Despesa com aquisicao de 3.000 exemplares de fasci
culos do Projeto Ler, que serao distribuidos aos a
lunos das escolas municipais de ensino fundamental
e trabalhados em sala de aula pelos professores.
03 parcelas d
e R$ 260,00. Vencimentos: 30/05, 30/06 e 30/09.
780,00
1
2015/001322 52010 674
2014 7538 SAIBRASSO BRITAGEM LTDA
Itens de Empenho : Material Saibro Britado
Registro de Precos para aquisicao de Materiais Bri
tados.
47.700,00
1
2015/001321
14.400,00
1
5213 600
2014
154 TERRAPLANAGEM GRINGO LTDA.
Itens de Empenho : Hora de Trator de esteira, com operador, combustiv
el e demais encargos. O equipamento devera ter no
Empenhos Emitidos
31 de Marco de 2015
Folha:
27
Data
01.03.2015
31.03.2015
Ano
Credor
2015/001321
Itens de Empenho : minimo 19 Toneladas de peso operacional e no maxim
o DOIS anos de uso.
REGISTRO DE PRECOS de hora maquina para Escavadeir
a Hidraulica e Trator de Esteira para utilizacao c
onforme demanda e necessidade do Municipio.
Valor Cat.
Total do Dia :
146.296,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.03.2015
2015/001328 1279 334
600,00
1
Despesa com veiculacao de duas publicidades tamanh
o 12,8cm/largura x 15cm/altura, color, a serem pub
licadas nas edicoes dos dias 25 de marco e 1o de a
bril de 2015 do Jornal A Ponte, tendo como finalid
ade divulgar a programacao do 3o Parque Encantado
da Pascoa. PROCESSO ADMINISTRATIVO No 29/2015
2015/001327
2043 333
2015 8090 MS PLACAS E BRINDES LTDA - EPP
Itens de Empenho : Materiais para Festividades e Homenagens
Despesa com aquisicao de 1 (uma) unidade de placa
de homenagem, a qual sera entregue ao Corpo de Bom
beiros Voluntarios de Picada Cafe/RS, como forma d
e parabenizar a corporacao pelo seu aniversario, q
ue e comemorado no dia 25 de marco. A placa devera
ser em aco escovado com imprssao direta no metal
, e ter incluso estojo em veludo. O tamanho da pla
ca sera de 12x18cm.
120,00
1
2015/001326
5363 008
2003
65 RIO GRANDE ENERGIA S/A
Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 000082/2015, REF. SE
RVICOS DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA OPERACIONALIZA
CAO DA COBRANCA AOS USUARIOS DA CONTRIBUICAO PARA
CUSTEIO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNI
CIPIO DE PICADA CAFE. CFE CONTRATO No 006/2003 E L
EI MUNICIPAL No 779/2002 DE 24/12/2002 E LEI MUNIC
IPAL No 1003/2006 DE 20/12/2006.
1.200,00
1
Total do Dia :
1.920,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.03.2015
2015/001329 7751
586 ASSOCIACAO EDUCACIONAL BOM PASTOR
594,00
1
Itens de Empenho : DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO PARA ESTUDANTE DO MUN
ICIPIO, QUE FREQUENTARA O CURSO TECNICO EM AGROPEC
UARIA, CFE TERMO DE ACORDO E DECRETO MUNICIPAL No
013/2014. LEIS MUNICIPAIS No 0668/2001 E No 1050/2
007. PERIODO ABRIL A DEZEMBRO/2015.
2015/001333
8827 519
2014
8014 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L
1.136,50
1
Empenhos Emitidos
31 de Marco de 2015
Data
Empenho
24.03.2015
01.03.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Anestesico Injetavel - Mepivacaina 2% c/ Epinefrin
a, Cx com 50 tubetes
Escova dental adulta. Formato da cabeca oval para
facilitar a escovacao, cerdas com pontas arredonda
das e extra macias, cores variadas. Com Registro
no Orgao Competente.
Escova Dental Infantil, Com Cerdas Extra Macias, C
om Cabeca Compacta Oval, Cabo Pequeno e Cores Vari
adas. Com Registro no Orgao Competente.
Ionomero de vidro para restauracao e contrucao de
nucleo cor A3, kit introdutorio composto de um fra
sco de po com 5g, um frasco de liquido de 2,5ml, u
m frasco de glazer de 2ml e um primer de 2ml, 1 co
lher dosadora e um bloco de espatulacao. Indicado
para restauracoes em classes III e V de dentes per
manentes e todas as classes em dentes deciduos e c
om polimerizacao garantida em qualquer situacao cl
inica, mesmo com ausencia de luz. Com tripla presa
: fotopolimerizavel, autopolimerizavel e reacao ac
ido-base do ionomero de vidro. Com a proporcao de:
1 colher de po: 1 gota de liquido.
REGISTRO DE PRECOS de materiais odontologicos para
a Unidade Basica de Saude Rubem Kirschner
2015/001338
8861 516
2014
160 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA
Itens de Empenho : Salbutamol Xarope, 0,48 mg/mL em embalagem com 1 f
rasco de 100 mL + copo-medida.
REGISTRO DE PRECOS de medicamentos para a Unidade
Basica de Saude Rubem Kirschner.
2.122,40
1
2015/001331
1279 337
2015
795 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA
Despesa com veiculacao um anuncio de 8,4x15cm no d
ia 25 de marco de 2015 e um de 8,4x12cm no dia 02
de abril de 2015, tendo como finalidade divulgar a
programacao do 3o Parque Encantado da Pascoa. PRO
CESSO ADMINISTRATIVO No 29/2015.
800,00
1
2015/001330
1279 338
2015
49 JORNAL DE NOVA PETROPOLIS
Despesa com veiculacao de duas publicidades tamanh
o 13cm/largura x 08cm/altura, color, a serem publi
cadas nas edicoes dos dias 27 de marco e 03 de abr
il de 2015, tendo como finalidade divulgar a progr
amacao do 3o Parque Encantado da Pascoa. PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 29/2015.
400,00
1
2015/001332
7914 336
2015 7944 KIDI E MALLMANN SEGURANCA LTDA - ME
Itens de Empenho : Servico de Seguranca
1.740,00
1
Folha:
28
Empenhos Emitidos
31 de Marco de 2015
Data
Empenho
01.03.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Despesa com servico de seguranca para o XX Campeon
ato Municipal de Futsal 1a Divisao de Picada Cafe/
RS, nas rodadas de quartas de final no dia 24/04/2
015, semifinal dia 08/05/2015 e final dia 15/05/2
015. Serao dois segurancas na parte interna e dois
na parte externa do ginasio.
Valor Cat.
2015/001334
8827 519
2014 7717 LA DALLA PORTA JUNIOR-EPP
Itens de Empenho : Anestesico local (cloridratos de lidocaina e de fe
nilefrina) com vasoconstritor. Cx com 50 tubetes
Broca de baixa rotacao no 04 em aco inox, haste cu
rta, pasivel de esterelizacao em meios fisico-quim
icos. Embaladas Individualmente.
Kit com 7 pontas em disco, pontas de acabamento de
resina, sistema ENHANCE.
Kit de cimento de ionomero de vidro, na cor A3 com
posto por: Po: Principio ativo: ionomero de vidro
micronizado, ingredientes inativos: pigmentos (oxi
dos de ferro), cargas (silica e zirconia), flouret
os (fluoretos de potassio) e cimento radiopaco (ac
rescido de vidro de estroncio). Liquido: principio
ativo: acido poliacrilico e acido tartarico, ingr
edientes inativos: agua deionizada. Apresentacao:
cartucho contendo frasco com 10mg de po, frasco co
m 8ml de liquido, colher medida e bloco para espat
ulacao.
Kit de Posicionadores para radiografia odontologic
a, adulto, autoclavavel.
Verniz com fluor, contem 5% de fluoreto de sodio e
m uma base adesiva de resinas naturais. Frasco com
10ml
788,94
1
2015/001335
8827 519
2014
412 MK PROD.MEDICO HOSPITALARES LTDA-EPP
Itens de Empenho : Broca de alta rotacao tam. 1014 em aco inox, haste
curta, passivel de esterilizacao em meios fisicoquimicos. Embaladas individualmente.
Fluor topico gel, 1,23%, oral, fosfato acidulado,
uso odontologico, frasco com 200 ml de sabores var
iados.
Laje de vidro, tamanho 14x7cm e 5mm de espessura.
Sugador de Saliva Descartavel, Confeccionado em Pv
c Transparente e Atoxico. Pacote com 40 Unidades
163,75
1
Folha:
29
Empenhos Emitidos
31 de Marco de 2015
Folha:
30
Data
Empenho
01.03.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2015/001336
5213 600
2014
391 PLENO TERRAPLENAGENS LTDA - EPP
Itens de Empenho : Hora de Escavadeira Hidraulica sobre esteiras, com
operador, combustivel e demais encargos. O equip
amento devera ter no maximo DOIS anos de uso, pote
ncia minima de 150 HP, peso operacional minimo de
20 Toneladas e capacidade minima da cacamba de 0,8
0m³.
10.800,00
1
2015/001337
7307 498
2014
r do Municipio de Picada Cafe, cfe itinerario desc
rito pela Secretaria Municipal de Educacao, para o
dia 25/03/2015.
402,90
1
Total do Dia :
18.948,49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.03.2015
2015/001346 8821 518
2014 8016 ALTERMED MAT MED HOSP LTDA
100,00
1
Itens de Empenho : Papel Dixtal EP-3, para ECG, A4, 216mm x 280mm
REGISTRO DE PRECOS de materiais ambulatoriais para
2015/001340
8043 340
2015 7639 COM DE MEDICAMENTOS LOESER LTDA-ME
Itens de Empenho : Leite em po - lata de 400 gramas
EMPENHO A MAIOR ref. aquisicao de insumos para pac
iente cfe Ordem Judicial.
672,50
1
2015/001341
8211 340
2015 7639 COM DE MEDICAMENTOS LOESER LTDA-ME
Itens de Empenho : Omeprazol magnesio 10mg - caixa com 14 comprimidos
EMPENHO A MAIOR ref. aquisicao de insumos para o p
aciente cfe Ordem Judicial.
617,50
1
2015/001339
7376 339
2015
378 CONSTRUCASA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA
Itens de Empenho : divisoria com perfilagem de aco
Despesa com aquisicao de divisorias, com painel na
cor areia, estrutura em perfis de aco com pintura
epoxi na cor cinza, altura a elevar 1,00m, tipo c
ego. As mesmas serao instaladas na Secretaria de E
ducacao.
1.300,00
1
2015/001344
7872 343
660,00
1
2015
8092 GREGORY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFA
Empenhos Emitidos
31 de Marco de 2015
Folha:
31
Data
Empenho
25.03.2015
01.03.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Bola de bolao especial
Bolsa de transporte para bola de bolao
Despesa com aquisicao de bolas de bolao e bolsas d
e transporte para a oficina de bolao infantil das
escolas municipais, que que ocorerra nas sociedade
s Alianca e Joaneta.
2015/001345
9301 296
2014
225 JOSE LUIZ KUHN
Itens de Empenho : Locacao de Imovel. Predio de Alvenaria com 90,85m²
edificado sobre imovel localizado na zona urbana
de Picada Cafe, dentro de quarteirao indefinido, c
om area de 450m².
Locacao de Imovel matriculado sob no6.338, Livro 2
- Rg do Oficio dos Registros Publicos de Nova Pet
ropolis, para instalacao do Centro de Atendimento
do Programa de Protecao e Atendimento Integral a
familia - PAIF, cfe 1o Termo Aditivo ao Contrato.
384,00
1
2015/001343
1276 342
2015 8091 MAICON CRISTIANO WEBER 01424669057
Itens de Empenho : Locacao de Estrutura de Som.
Despesa com Som e Luz durante os dias 30 de marco,
01, 02, 04 e 05 de abril, com a finalidade de son
orizar os shows teatrais durante toda a programaca
o do evento de Pascoa - 3o Parque Encantado da Pas
coa. PROCESSO ADMINISTRATIVO No 29/2015.
2.500,00
1
2015/001342
7604 341
2015 1089 SERVISHOP INFORMATICA LTDA - ME
Itens de Empenho : Dominios e Hospedagens
Despesa com pagamento da anuidade e hospedagem de
dominio do Polo UPC. Esta e uma das contrapartidas
para com a Universidade Aberta do Brasil/CAPES.
270,00
1
Total do Dia :
6.504,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.03.2015
2015/001347 6301 344
2015 8093 AGUA TOTAL LTDA
2.980,00
1
Itens de Empenho : Equipamento geofone eletronico para deteccao de va
zamentos invisiveis nas redes de agua
Despesa com aquisicao de equipamento geofone eletr
onico para deteccao de vazamentos invisiveis nas r
edes de agua do Municipio.
2015/001348
5261 383
Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 000787/2015. REF. RE
GISTRO DE PRECOS OBJETIVANDO A AQUISICAO DE MATERI
AIS BRITADOS, CFE ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 005
/2014.
2015/001350
4071 345
2015
8094 ERX EMPEENDIMENTOS LTDA
0,01
1
3.000,00
1
Empenhos Emitidos
31 de Marco de 2015
Folha:
32
Data
Empenho
26.03.2015
01.03.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Execucao de Projeto.
Despesa com elaboracao de projeto de ponte em estr
utura de concreto para a Rua Conego Edvino Puhl, v
isto que sera realizada a abertura/continuacao da
Av. Fridolino Ritter entre a Rua Andre Wittmann e
a Rua Edvino Puhl e a posterior construcao de pont
e sobre o Arroio Isabela.
2015/001351
1291 185
2015 7521 GERSON SCHENKEL - ME
Itens de Empenho : Materiais Diversos para Construcao
Contratacao de empresa para construcao da 2a etapa
do Centro de Eventos, com a finalidade de fornece
r atendimento para os visitantes do parque e tambe
m dos atores de apresentacoes.
635,02
1
2015/001349
6142 600
2014
154 TERRAPLANAGEM GRINGO LTDA.
Itens de Empenho : Hora de Trator de esteira, com operador, combustiv
el e demais encargos. O equipamento devera ter no
minimo 19 Toneladas de peso operacional e no maxim
o DOIS anos de uso.
21.600,00
1
Total do Dia :
28.215,03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.03.2015
2015/001353 8301 347
2015 8095 D.E.F. - SERVICOS DE IMAGEM LTDA
160,00
1
Itens de Empenho : Servicos de Ecografia, com Laudo.
Despesa com ecografias de ombro e cotovelo para a
Enfermeira Renata Dorotea Frigeri Varella apos agr
essao sofrida em plantao, por paciente, no dia 23
de marco de 2015.
2015/001352
7307 498
2014
r do Municipio de Picada Cafe, cfe itinerarios des
crito pela Secretaria, para os dias 30/03, 01/04 e
02/04/2015.
135,09
1
Total do Dia :
295,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.03.2015
2015/001358 80413 351
2015
342,75
1
Empenhos Emitidos
31 de Marco de 2015
Folha:
33
Data
Empenho
01.03.2015
31.03.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Despesa com revisao de 20.000km do Veiculo Fox, Pl
acas IUS9037.
Valor Cat.
2015/001359
8076 351
2015
Itens de Empenho : Servicos de Revisao Veicular
Despesa com revisao de 20.000km do Veiculo Fox, Pl
acas IUS9037.
278,25
1
2015/001356
1247 349
2015 7050 BBF UNIFORMES LTDA - EPP
Itens de Empenho : Jaqueta impermeavel com forro e, com capuz e borda
dos
Aquisicao de Jaquetas para utilizar como identific
acao da comissao organizadora durante eventos do M
unicipio.
1.035,00
1
2015/001354
9271
7859 CATHIA NOLLER
Itens de Empenho : DIARIA A CANELA NO DIA 31/03/2015, PARTICIPAR NO E
NCONTRO REGIONAL NOVAS ORIENTACOES.
44,50
1
2015/001355
7211 348
2015
795 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA
Itens de Empenho : Confeccao do Caderno "Vamos Cuidar do nosso Planet
a"
Confeccao de Cadernos do Projeto Vamos Cuidar do N
osso Planeta que serao distribuidos aos alunos das
escolas de ensino fundamental e trabalhados em sa
la de aula. Serao 320 exemplares mensais de marco
a dezembro de 2015.
8.000,00
1
2015/001357
5114 350
2015
910 MECADIESEL TRANSPORTES LTDA
Despesa com aquisicao de pecas para manutencao pre
ventiva do Trator de Rodas M.A. Case, Placas ITC98
09.
5.701,00
1
Total do Dia :
15.401,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31.03.2015
2015/001360 6361 354
2015 8096 DIEHL & URIARTT CONSULTORIA LTDA- ME
6.000,00
1
Itens de Empenho : Servicos Tecnicos Profissionais Geologo
Contratacao de profissional especializado para rea
lizacao de estudos tecnicos de area para implantac
ao de pavimentacao e ponte na Av. Fridolino Ritter
neste Municipio.
2015/001363
7661 830
2014 2576 ELOA AFFONSO FRITSCH
Itens de Empenho : Aquisicao de generos e produtos alimenticios da Ag
1.215,50
1
Empenhos Emitidos
31 de Marco de 2015
Folha:
34
Data
01.03.2015
31.03.2015
Ano
Credor
2015/001363
Itens de Empenho : fantil da Fundacao Assistencial comveniada com o M
e 17/07/2015.
2015/001362
Valor Cat.
9391 415
2014
767 GERMANICA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
Itens de Empenho : Mao de Obra para Construcao UBS JOANETA - 340,03 M
²
Materiais Diversos para Construcao
Contratacao de Empresa para execucao da obra de Co
nstrucao de Unidade Basica de Saude no Bairro Joan
eta. Para realizacao desta obra o Municipio conta
com recursos federais, atraves da proposta no 1205
9843000113002 - Programa Requalifica UBS. CFE 4o T
ERMO ADITIVO AO CONTRATO No 055/2014.
7.470,88
1
2015/001364 31014 34
2015 3796 MARLEI FATIMA TODESCATT GRITTI
Itens de Empenho : Servicos de Escrituracao.
Empenho complementar ao de no 000265/2015, referen
te a despesas com escrituracao de areas publicas,
certidoes, reconhecimentos de firma e autenticacoe
s de documentos em geral, para o exercicio 2015.
2.000,00
1
2015/001361
1.445,60
1
7661 830
2014 6798 REMI KARLING
Itens de Empenho : Bergamota
e 17/07/2015.
Referente a aipim, alho
, batata doce, cebola, chuchu e laranja.
Total do Dia :
18.131,98
Total do Mes :
1.241.136,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .:
1.241.136,84

mar executivo - Prefeitura de Picada Café

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