1 prefeitura municipal de pirangi de 01/10/2007 a 31/10/2007

Transcrição

* REGISTRO DO MOVIMENTO DE ENTRADAS DE MATERIAIS * PAG:- 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI
DE 01/10/2007 A 31/10/2007
ES011
-----------------------------------------------------------------------------------DATA FORNECEDOR
FATURA
QUANTIDADE ESPECIFICACAO
PEDIDO P.UNIT. T O T A L
-----------------------------------------------------------------------------------01/10/2007 MATILAT-LATICINIOS MATINAL LTDA 770802
20.00 LEITE PAST.MATILAT TIPO C
3104
1,03
20,60
01/10/2007 BREFERE COSTA DIST.AGUA OTIMA LT-ME 90
3.00 GALOES AGUA MINERAL 20LT
3105
2,50
7,50
01/10/2007 BREFERE COSTA DIST.AGUA OTIMA LT-ME 90
89.00 GALOES AGUA MINERAL 20LT
3105
3,00
267,00
01/10/2007 CAFE UBEDA LTDA
31669
5.00 CAFE TORRADO MOIDO
3106
8,60
43,00
01/10/2007 UNIAO 3R-MAT.P/CONSTR.LTDA - ME 27
2000.00 TIJOLO
3107
0,15
298,00
01/10/2007 AUTO ELETRICA FRAN€A LTDA - ME
674
1.00 TRAVA DA CHAVE
3108
28,00
28,00
674
3.00 LAMPADA 1141
3108
2,00
6,00
674
2.00 LAMPADA H4
3108
17,00
34,00
01/10/2007 LUIS SERGIO PINELLI GAS - ME
5
48.00 BUTIJAO P-13
3109
27,50 1.320,00
31668
3110
8,60
86,00
01/10/2007 JOSE C.DE MARCHI JR. - ME
3886
2.00 CATCHUP TRAD AUREA 189x8G
3111
4,50
9,00
3886
2.00 MAIONESE TRAD AUREA 189x8G
3111
4,90
9,80
01/10/2007 DISTR.PROD.ALIM.JUSLATI LTDA-ME 1751
2.00 MAIONESE
3112
6,12
12,24
3.00 MAIONESE
3113
6,12
18,36
31667
3114
8,60
129,00
01/10/2007 JAF DE ARRUDA -ME
1522
2.00 K-OTHRINE
3115
6,00
12,00
1522
100.00 PARAFUSO
3116
0,10
10,00
1522
50.00 BUCHA
3116
0,10
5,00
1522
50.00 BUCHA
3116
0,05
2,50
1522
1.00 BARBANTE
3117
7,00
7,00
1522
1.00 PREGO 25x72
3118
7,00
7,00
1522
4.00 PORCA
3119
0,20
0,80
3885
8.00 MAIONESE TRAD.AUREA 189X6g
3128
4,90
39,20
3885
8.00 CATICHUP TRAD.AUREA 189x6G
3128
4,50
36,00
01/10/2007 NORMA S. NASCIMENTO OLIVEIRA-ME 862
3.00 MASTRO DE A€O CARBONADO 3"x CH.14
3331
430,00 1.290,00
01/10/2007 NORMA S. NASCIMENTO OLIVEIRA-ME 862
43.00 LETRAS EM A€O INOX 15CM.
3331
33,00 1.419,00
02/10/2007 ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA 157908
15.80 PEITO RESFRIADO
3120
3,50
55,30
DE 01/10/2007 A 31/10/2007
ES011
-----------------------------------------------------------------------------------DATA FORNECEDOR
FATURA
-----------------------------------------------------------------------------------02/10/2007 ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA 157908
43.30 COXA/SOBRECOXA DESOSSADA
3120
3,90
168,87
3121
3,50
28,00
3121
3,90
72,15
02/10/2007 MATILAT-LATICINIOS MATINAL LTDA 771808
3122
1,03
20,60
02/10/2007 IND.E COM.DE PROD.ALIMENT.LTDA
25118
4.00 DOCE DE GOMA C/300UN
3123
25,50
102,00
25119
3.00 DOCE DE GOMA C/300UN
3124
25,50
76,50
25119
7.00 DOCE DE GOIABAC/300UN
3124
25,50
178,50
02/10/2007 VIDOTTI COM.E TRANSP.PIRANGI LTA-ME 1268
2.00 FOSFOTO REATIVO NATURAL 50KG
3125
30,00
60,00
02/10/2007 VIDOTTI COM.E TRANSP.PIRANGI LTA-ME 1268
10.00 GLIFOSATO BIOCARD P.U. C/1LT
3125
14,00
140,00
02/10/2007 FELIPE & PELLEGRIN LTDA.-EPP
4976
2.00 PNEU 1000x20
3126
690,00 1.380,00
4976
2.00 PNEU 700x16
3127
220,00
440,00
02/10/2007 FABIO BERCI LUIZ - ME
422
65.00 CIMENTO ITAU
3129
13,50
877,50
422
6.00 TUBO ESGOTO 4" TIGRE
3129
39,00
234,00
422
6.00 TUBO ESGOTO 3" tigre
3129
33,00
198,00
422
10.00 COTOVELO ESGOTO 4" TIGRE
3129
4,50
45,00
422
10.00 LUVA ESGOTO 4" TIGRE
3129
4,50
45,00
422
10.00 COTOVELO ESGOTO 3" TIGRE
3129
3,90
39,00
422
10.00 LUVA ESGOTO 3" TIGRE
3129
3,90
39,00
422
5.00 COTOVELO ESGOTO 4x45 TIGRE
3129
4,50
22,50
422
5.00 COTOVELO ESGOTO 3x45 TIGRE
3129
3,90
19,50
422
4.00 TUBO COLA 175GR. P.V.C.
3129
8,90
35,60
422
6.00 LIXA FERRO 80
3129
2,20
13,20
422
7.00 AREIA GROSSA
3129
45,00
315,00
02/10/2007 BETUNEL-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 26727
3200.00 RM-1C EMULSAO ASFALTICA
3130
1,12 3.582,87
02/10/2007 EL€O RODRIGUES DA SILVA - ME
621
3.00 ESIRANTE
3131
3,00
9,00
02/10/2007 EL€O RODRIGUES DA SILVA - ME
621
1.00 MANGUEIRA BOMBA
3131
16,00
16,00
02/10/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.OD.LTDA 6023
6.00 MANTA TERMICA ALUMIN.2,10x1,40
3132
75,00
450,00
DE 01/10/2007 A 31/10/2007
ES011
-----------------------------------------------------------------------------------DATA FORNECEDOR
FATURA
-----------------------------------------------------------------------------------02/10/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.OD.LTDA 6023
4.00 PRESERVATIVO N/LUBRIF.C/144 UN.
3132
35,64
142,56
02/10/2007 SCAP CENTER CENTRAL ESC.LTDA
5411
1.00 FECHADURA PORTA MB L/D
3133
32,00
32,00
5411
6.00 RIBITE R 625
3133
0,35
2,10
5411
7.00 PARAFUSO AUTO ATARRACHANTE 3.9x22
3133
0,15
1,05
5411
1.00 PEDAL ACELERADOR 708/709/809/811
3133
16,00
16,00
5411
2.00 PARAFUSO SEXT.ROSCA GROSSA 1/4x1
3133
0,08
0,16
5411
2.00 PORCA 1/4 ROSCA GROSSA
3133
0,06
0,12
5412
2.00 PARAF.SEXTA.8MMx40
3134
0,46
0,92
5412
3.50 P.V.C. CASCA DE COBRA
3134
4,71
16,48
5412
0.50 COLA LATA 18LTS.FORTIKOURO
3134
14,00
7,00
5412
1.26 COURVIN PRETO MARTELADO
3134
24,00
30,24
5412
1.00 MAQ.VIDRO CAM/PICK-UP FORD L/E BFY-4302
3135
30,00
30,00
5412
1.00 MAQ.VIDRO CAM/PICK-UP GM/90L/E BFY-4293
3135
37,00
37,00
5412
1.00 GRAFITE EM PO 15G TRATOR 292 "
3135
3,00
3,00
02/10/2007 CELSO BORTOLATO OFICINA - ME
269
1.00 FILTRO DE AR
3136
18,00
18,00
270
1.00 VALVULA TERMOSTATICA
3137
62,00
62,00
271
1.00 VALVULA EQUALIZADORA FREIO
3138
45,00
45,00
271
2.00 JUNTA TUBAGEM
3138
4,00
8,00
4975
1.00 CAMARA DE AR 11L15
3139
40,00
40,00
02/10/2007 DISTRIB.FARMAC.PANARELLO LTDA
961423
2.00 ALCYTAM 20MG CPR 1x28 (C1)
3140
41,26
82,52
961423
1.00 CLONAZEPAN GTS 20ML (B1)
3140
4,17
4,17
961423
1.00 MELLERIL 10MG DRG 1x20 (C1)
3140
3,78
3,78
961423
1.00 VERTIX CPR 1x50
3140
13,54
13,54
961423
1.00 ARADOIS H 100/25MG CPR 1x30
3140
49,96
49,96
961423
1.00 DIURISA CPR 1x20
3140
11,83
11,83
961423
1.00 LACIPIL 4MG CPR 1x14
3140
25,96
25,96
961423
1.00 LACIPIL 4MG CPR 1x14
3140
25,96
25,96
DE 01/10/2007 A 31/10/2007
ES011
-----------------------------------------------------------------------------------DATA FORNECEDOR
FATURA
-----------------------------------------------------------------------------------02/10/2007 DISTRIB.FARMAC.PANARELLO LTDA
961423
1.00 PURAN T4 125MCG CPR 1x30
3140
8,59
8,59
961423
3.00 SELOZOK 100MG CPR 1x20
3140
22,45
67,35
961423
1.00 SERETIDE 25/50MCG SPRAY 120 DOSES
3140
49,46
49,46
961423
1.00 SINERGEN 2,5/10MG CPS 1x30
3140
33,81
33,81
961423
2.00 TORLOS H 50/12,5MG CPR 1x28
3140
21,65
43,30
961423
4.00 PENTALAC XPE.120ML
3140
15,73
62,92
961423
1.00 ALCYTAM 20MG CPR 1x28 (C1)
3140
41,26
41,26
02/10/2007 J.C.BRANDAO & BRANDAO LTDA-ME
447
15.00 CHAVE TETRA
3141
8,00
120,00
02/10/2007 CASE TECN.DA INFORMA€AO LTDA.ME 1036
5.00 CABO 04 VIAS
3187
3,20
16,00
40.00 CONECTOR RJ 45
3187
2,98
119,20
20.00 CONECTOR RJ 45
3187
2,98
59,60
4.00 FIO FE 065
3187
3,76
15,04
1.00 PACOTE FITA SERRILHADA
3187
36,00
36,00
6.00 CABO 50 PARES
3187
12,90
77,40
3142
1,03
20,60
3143
1,20
72,00
03/10/2007 COMERCIAL NAVARRO CAMPOS LTDA-ME 2038
38.00 MACARRAO
3144
2,22
84,36
38.00 BATATA
3144
1,05
39,90
38.00 OVOS
3144
1,85
70,30
38.00 FEIJAO 02KG
3144
4,25
161,50
38.00 MASSA TOMATE
3144
0,79
30,02
38.00 A€UCAR 02KG
3144
1,35
51,30
38.00 SAL
3144
0,60
22,80
38.00 OLEO
3144
2,19
83,22
38.00 ARROZ 05KG.
3144
6,20
235,60
03/10/2007 COMERCIAL CIR.RIOCLARENSE LTDA. 110632
4.00 HIOSCINA SIMPLES CX C/100 AMP.01ML
3145
45,25
181,00
03/10/2007 COMERCIAL CIR.RIOCLARENSE LTDA. 110632
5.00 FLUCISTEIN 10% CX C/5 AMP.x 3ML
3145
0,98
4,90
DE 01/10/2007 A 31/10/2007
ES011
-----------------------------------------------------------------------------------DATA FORNECEDOR
FATURA
-----------------------------------------------------------------------------------03/10/2007 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
92473
1.00 DENTE BIOTONE INF.26 62
3146
5,30
5,30
03/10/2007 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
92473
6.00 DENTE BIOTONE SUP.266 66
3146
5,30
31,80
92473
10.00 DENTE BIOTONE SUP.32M 62
3146
5,30
53,00
92473
6.00 DENTE BIOTONE SUP 3N 66
3146
5,30
31,80
92473
2.00 RESINA ORTO INCOLOR
3146
12,23
24,46
92473
2.00 VIPISILE SILICONE FLUIDO P/MURALHA
3146
59,00
118,00
92473
10.00 DENTE BIOTONE SUP.263 62
3146
5,30
53,00
92473
1.00 DENTE BIOTONE INF.2N 69
3146
5,30
5,30
92473
6.00 DENTE BIOTONE INF.30M 62
3146
5,30
31,80
92473
3146
5,30
21,20
92473
3146
5,30
21,20
92473
3146
5,30
21,20
3147
1,03
20,60
03/10/2007 EMP.MED.COM.PROD.CIRUR.E HOSP.LTDA. 69767
1.00 NEOCATE 400G4
3148
345,42
345,42
03/10/2007 JOSE BENEDIT0 DE F.FILHO COMPUT.ME 1941
1.00 CART.REMAN.9352 (22)
3149
49,00
49,00
03/10/2007 EDITE MASSAROPPE PORTEZAN-ME
946
6.00 CAPA DE COURO P/CELULAR
3150
15,00
90,00
03/10/2007 NUTRICIONALE COM.ALIMENTOS LTDA. 9766
2.00 ACUCAR CRISTAL C/ 02 KG
3157
0,77
1,54
2.00 ACUCAR REFINADO C/ 1 KG
3157
0,88
1,76
1.00 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL C/ 01 KG
3157
0,95
0,95
4.00 OLEO DE SOJA REFINADO C/ 900 ML
3157
1,85
7,40
1.00 SAL REFINADO IODADO C/ 1 KG
3157
0,40
0,40
2.00 EXTRATO DE TOMATE C/ 140 GR
3157
0,80
1,60
10.00 ARROZ AGULHINHA TIPO 1 C/ 05 KG
3157
1,01
10,10
3.00 FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 C/ 01 KG
3157
1,75
5,25
2.00 BISCOITO DOCE C/ 200 GR
3157
0,65
1,30
1.00 MACARRÇO ESPAGUETE C/ OVOS C/ 500 GR
3157
1,47
1,47
1.00 CAFE TORRADO E MOIDO C/ 500 GR
3157
6,90
6,90
DE 01/10/2007 A 31/10/2007
ES011
-----------------------------------------------------------------------------------DATA FORNECEDOR
FATURA
-----------------------------------------------------------------------------------03/10/2007 NUTRICIONALE COM.ALIMENTOS LTDA. 9766
2.00 CREME DENTAL C/ 50 GR
3157
0,80
1,60
1.00 ESPONJA DE ACO C/ 08 UN
3157
1,21
1,21
4.00 SABONETE BRANCO C/ 90 GR
3157
0,50
2,00
1.00 SABAO EM PO C/ 500 GR
3157
3,00
3,00
3158
0,77
1,54
3158
0,88
1,76
3158
0,95
0,95
3158
1,85
7,40
3158
0,40
0,40
3158
0,80
1,60
3158
1,01
10,10
3158
1,75
5,25
3158
0,65
1,30
3158
1,47
1,47
3158
6,90
6,90
3158
0,80
1,60
3158
1,21
1,21
3158
0,50
2,00
3158
3,00
3,00
3159
0,77
1,54
3159
0,88
1,76
3159
0,95
0,95
3159
1,85
7,40
3159
0,40
0,40
3159
0,80
1,60
3159
1,01
10,10
3159
1,75
5,25
DE 01/10/2007 A 31/10/2007
ES011
-----------------------------------------------------------------------------------DATA FORNECEDOR
FATURA
3159
0,65
3159
1,30
1,47
1,47
3159
6,90
6,90
3159
0,80
1,60
3159
1,21
1,21
3159
0,50
2,00
3159
3,00
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3183
0,40
8,40
3183
0,80
33,60
3183
1,01
212,10
3183
1,75
110,25
3183
0,65
27,30
3183
1,47
30,87
3183
6,90
144,90
3183
0,80
33,60
3183
1,21
25,41
3183
0,50
42,00
3183
3,00
63,00
3184
0,77
7,70
3184
0,88
8,80
3184
0,95
4,75
3184
1,85
37,00
3184
0,40
2,00
3184
0,80
8,00
3184
1,01
50,50
3184
1,75
26,25
3184
0,65
6,50
3184
1,47
7,35
3184
6,90
34,50
DE 01/10/2007 A 31/10/2007
ES011
-----------------------------------------------------------------------------------DATA FORNECEDOR
FATURA
3184
0,80
8,00
3184
1,21
6,05
3184
0,50
10,00
3184
3,00
15,00
3185
0,77
87,78
3185
0,88
100,32
3185
0,95
54,15
3185
1,85
421,80
3185
0,40
22,80
3185
0,80
91,20
3185
1,01
575,70
3185
1,75
299,25
3185
0,65
74,10
3185
1,47
83,79
3185
6,90
393,30
3185
0,80
91,20
3185
1,21
68,97
3185
0,50
114,00
3185
3,00
171,00
3186
0,77
10,78
3186
0,88
12,32
3186
0,95
6,65
3186
1,85
51,80
3186
0,40
2,80
3186
0,80
11,20
3186
1,01
70,70
3186
1,75
36,75
DE 01/10/2007 A 31/10/2007
ES011
-----------------------------------------------------------------------------------DATA FORNECEDOR
FATURA
3186
0,65
9,10
3186
1,47
10,29
3186
6,90
48,30
3186
0,80
11,20
3186
1,21
8,47
3186
0,50
14,00
3186
3,00
21,00
2.00 A€UCAR CRISTAL C/02KG.
3370
0,77
1,54
1.00 SAL REFINADO IODADO C/1KG.
3370
0,40
0,40
1.00 SABAO EM PO C/500GR.
3370
3,00
3,00
4.00 SABONETE BCO.C/90GR.
3370
0,50
2,00
1.00 ESPONJA DE A€O C/8UN.
3370
1,21
1,21
2.00 CREME DENTAL C/50GR.
3370
0,80
1,60
1.00 CAFE TORRADO E MOIDO C/500GR.
3370
6,90
6,90
1.00 MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS C/500GR.
3370
1,47
1,47
2.00 BISCOITO DOCE C/200GR.
3370
0,65
1,30
3.00 FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I C/01KG.
3370
1,75
5,25
10.00 ARROZ AGULHINHA TIPO I C/05KG.
3370
1,01
10,10
2.00 EXTRATO TOMATE C/140GR.
3370
0,80
1,60
4.00 OLEO SOJA REFINADO C/900ML
3370
1,85
7,40
1.00 FARINHA TRIGO ESPECIAL C/01KG.
3370
0,95
0,95
2.00 A€UCAR REFINADO C/01KG.
3370
0,88
1,76
04/10/2007 JOAO AP. BERTONI-ME
1891
1.00 ARMARIO DE A€O
3151
400,00
400,00
04/10/2007 INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA
45666
8.00 BOLETIM ATIVIDADE CASA A CASA (100x1)
3152
5,63
45,00
04/10/2007 JOAO AP. BERTONI-ME
1892
2.00 PRATELEIRA DE A€O
3153
280,00
560,00
04/10/2007 COFEVAR- IND COM FERROS LTDA
218140
20.00 MALHA POP.REF.(15x15) FIO 4.2 M.M-2 x
3154
38,33
766,50
04/10/2007 LUIS ANTONIO PIRONI-PIRANGI-ME. 209
22.53 PAO DOCE (COCO)
3155
4,88
109,94
DE 01/10/2007 A 31/10/2007
ES011
-----------------------------------------------------------------------------------DATA FORNECEDOR
FATURA
-----------------------------------------------------------------------------------04/10/2007 LUIS ANTONIO PIRONI-PIRANGI-ME. 209
70.18 PAO FRANCES
3155
4,48
655.61 PAO FRANCES
3156
4,48
314,42
2.937,13
292.69 PAO DOCE (COCO)
3156
4,88 1.428,35
04/10/2007 DALLA & DALLA DROGARIA LTDA-ME
47
1.00 KIT SOYA DIET MULT FIBER C/03 LATAS
3188
144,00
144,00
1.00 VASSOURA DE NYLON
3189
3,30
3,30
2.00 BUCHA LAVA LOU€A
3189
0,50
1,00
1.00 BOMBRIL
3189
1,49
1,49
2.00 REMOVEDOR
3189
3,49
6,98
3.00 FLANELA LIMPEZA
3189
1,70
5,10
5.00 QUIBOA
3190
1,39
6,95
5.00 ALCOOL
3190
1,99
9,95
5.00 VEJA LIMPEZA PESADA
3190
2,45
12,25
2.00 ADO€ANTE
3190
1,99
3,98
3.00 CHA MATE
3190
1,75
5,25
5.00 A€UCAR 05KG.
3190
3,08
15,40
4.00 PERFEX
3190
2,70
10,80
4.00 PANO DE CHAO
3190
2,50
10,00
2.00 RODO MEDIO
3190
2,50
5,00
1.00 BORRACHA P/RODO ALUMINIO 30CM
3190
1,80
1,80
1.00 FOSFORO
3190
1,39
1,39
5.00 DETERGENTE
3190
0,69
3,45
963929
3.00 DEPAKENE 250MG XPE.100ML (C1)
3191
6,59
19,77
963929
1.00 DEPAKOTE 500MG CPR 1x30
3191
36,79
36,79
963929
1.00 EQUILID 200MG CPS 1x20
3191
10,94
10,94
963929
2.00 LORAX 2MG CPR 1x30
3191
12,54
25,08
963929
2.00 PAMELOR 10MG CPS 1x20
3191
6,94
13,88
963929
1.00 PAMELOR 25MG CPS 1x30
3191
16,31
16,31
DE 01/10/2007 A 31/10/2007
ES011
-----------------------------------------------------------------------------------DATA FORNECEDOR
FATURA
963929
1.00 TOFRANIL 25MG CPS 1x20
3191
5,39
5,39
963929
4.00 VENLAXIN 75MG CPS 1x14
3191
26,94
107,76
963929
1.00 ABLOK 50MG CPR 1x30
3191
9,45
9,45
963929
1.00 ARADOIS 100MG CPR 1x30
3191
36,78
36,78
963929
3191
24,92
24,92
963929
1.00 ARADOIS H 50/12,5MG CPR 1x30
3191
30,29
30,29
963929
2.00 AVALOX 400MG CPR 1x7
3191
90,43
180,86
963929
1.00 CARDIZEN 30MG CPR 1x50
3191
10,41
10,41
963929
1.00 DIUPRESS 25MG CPR 1x20
3191
7,51
7,51
963929
3.00 ICTUS 12,5MG CPR 1x30
3191
17,73
53,19
963929
1.00 LANITOP CPR 1x30
3191
3,29
3,29
963929
1.00 NEXIUM 40MG CPR 1x28
3191
121,88
121,88
963929
3191
7,50
7,50
963929
1.00 SEREVENT DISKUS 60DOSES
3191
48,44
48,44
963929
1.00 CVASOGARD 50MG CPR 1x30
3191
17,00
17,00
963929
1.00 CLORID CLINDAMICINA 300 CPS 1x16
3191
22,97
22,97
963929
2.00 DEPAKOT 250MG CPR 1x30 (C1)
3191
19,76
39,52
963929
2.00 FENERGAN CPR 1x20
3191
5,20
10,40
963929
1.00 KIADON 80MG CPR 1x30
3191
20,30
20,30
963929
1.00 OS-CAL D 500MG CPR 1x75
3191
49,72
49,72
963929
1.00 OSTENAN 70MG CPR REV 1x4
3191
61,22
61,22
963929
1.00 VICOG CPR REVES.1x30
3191
11,20
11,20
963929
1.00 VICOG CPR REVES.1x30
3191
11,20
11,20
963929
1.00 CLORID SERTRALINA 50MG CPR 1x30 (C1)
3191
52,16
52,16
963929
2.00 CLORID PAROXET 20MG CPR 1x20 (C1)
3191
29,09
58,18
20.00 LEITE PAST. MATINAL TIPO C
3192
1,03
20,60
05/10/2007 VALE COMERCIAL LTDA.
42384
2510.00 SIOCONAZOL 200MG COMP.
3193
0,09
225,90
DE 01/10/2007 A 31/10/2007
ES011
-----------------------------------------------------------------------------------DATA FORNECEDOR
FATURA
-----------------------------------------------------------------------------------05/10/2007 LUMAR-COM.PROD.FARMAC.LTDA
89303
10.00 PAPEL P/ACG
3194
3,61
36,10
05/10/2007 LUMAR-COM.PROD.FARMAC.LTDA
89304
15.00 LOSARTANA POT+HCT
3195
18,00
270,00
89305
200.00 LUVA CIRURGICA EST
3196
0,46
92,00
89306
5.00 SONDA FOLEY 2V B30C C N 12-MED FOLEY
3197
0,65
3,25
89306
5.00 SONDA FOLEY 2V B30C C N 14 MED FOLEY
3197
0,65
3,25
89306
4.00 SONDA FOLEY 2V B30C C N 20 MED FOLEY
3197
0,65
2,60
89306
3.00 SONDA ENDO C/B 3.5 MED TRAQUEAL
3197
1,84
5,52
89307
100.00 HYPOCALCIO (GLUCONATO) CALCIO) AP.10ML
3198
0,90
90,00
89308
6.00 PIPORTIL L4 100MG 1APX 4ML
3199
32,70
196,20
89309
2.00 FIO NYLON 5.0 C/AG 24UN MED SUTURE
3200
23,76
47,52
89310
8.00 SILIVER 100MG 12CP.
3201
19,08
152,64
89310
4.00 SUSTRATE 50CP
3201
13,00
52,00
89302
2.00 HISOCEL 500ML
3202
16,08
32,16
89302
300.00 DELTALAB (DELTAMETRINA) XAMPU 100ML
3202
1,49
447,00
05/10/2007 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
115759
2.00 FORTEO 250MCG C/1 CAN.APLIC.28DS.+ KIT
3203 1.692,36 3.384,72
06/10/2007 BUKA COM.PE€AS ACESS.P/VEIC.LTDA 32418
1.00 SUPORTE VIDRO
3204
50,00
50,00
06/10/2007 BUKA COM.PE€AS ACESS.P/VEIC.LTDA 32418
1.00 CANALETA
3204
50,00
50,00
3205
1,03
20,60
4986
1.00 CAMARA DE AR K-16
3206
25,00
25,00
08/10/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA.-EPP 9280
3.00 LAMPADA P/LARINGOSCOPIO
3207
25,00
75,00
4000.00 CLORPROPRAMIDA
3207
0,05
212,00
50.00 DESLANOSIDO 0.4 MG AMP.2ML
3208
1,10
55,00
1.00 LIDOCAINA 2% S/V TUBETE CX C/50
3208
15,30
15,30
08/10/2007 AUTO PE€AS ORVILLE LTDA
35280
1.00 JOGO JUNTA CABE€OTE PERKINS
3209
220,49
220,49
31679
3210
8,60
43,00
08/10/2007 GUTO & FREITAS GRAFICA LTDA.-ME 927
1000.00 ENVELOPE SACO 26x36 OURO
3211
0,23
230,00
1000.00 ENVELOPE SACO 20x28 OURO
3211
0,14
139,00
DE 01/10/2007 A 31/10/2007
ES011
-----------------------------------------------------------------------------------DATA FORNECEDOR
FATURA
-----------------------------------------------------------------------------------08/10/2007 FABIANA T.VALEJO ROCHA - ME
5216
10.00 LUVA RASPA 07CM
3212
3,80
38,00
08/10/2007 FABIANA T.VALEJO ROCHA - ME
5216
5.00 OCULOS ARM.NYLOS CINZA
3212
4,00
20,00
5216
5.00 OCULOS ARM.NYLON CINZA
3213
4,00
20,00
5216
20.00 LUVA RASPA 07CM
3213
3,80
76,00
08/10/2007 MARISA FERRARI SAES GARCIA - ME 36
180.00 ARRANJOS MESA
3214
4,50
810,00
1.00 ARRANJO GRANDE
3214
140,00
140,00
1.00 ARRANJO MEDIO
3214
90,00
90,00
08/10/2007 IRMAOS GALLO LTDA
9481
2.00 CORREIA B-56
3215
12,96
25,92
08/10/2007 IRMAOS GALLO LTDA
9481
3.00 MANGUEIRA KP 3"
3215
25,91
77,73
3216
3,90
253,70
20.00 LEITE PASDT.MATILAT TIPO C
3217
1,03
20,60
09/10/2007 COOPERCITRUS-COOP.CAF.E CITR.S.P. 650829
1.00 TERMINAL FORO RED.CC-25
3218
18,45
18,45
09/10/2007 COOPERCITRUS-COOP.CAF.E CITR.S.P. 650829
1.00 CRUZETA STAHL CZ-119/CZ-121
3218
25,00
25,00
2.00 LEITE DE COCO
3219
1,59
3,18
2.00 SUCO MAGUARY
3219
2,29
4,58
1.00 CHOCOLATE DO PADRE
3219
5,29
5,29
2.00 COCO RALADO SOCOCO
3219
2,29
4,58
1.00 UVA PASSA
3220
2,59
2,59
1.00 PO ROYAL
3220
1,99
1,99
2.00 CREME DE LEITE
3220
2,75
5,50
2.00 LEITE
3220
1,49
2,98
2.00 CHANTILY
3220
7,65
15,30
1.00 MAIZENA
3220
2,89
2,89
3.00 OVOS
3220
2,39
7,17
1.00 OLEO
3220
2,29
2,29
1.00 MARGARINA QUALY
3220
3,09
3,09
2.00 LEITE CONDENSADO MOCA
3220
2,89
5,78
DE 01/10/2007 A 31/10/2007
ES011
-----------------------------------------------------------------------------------DATA FORNECEDOR
FATURA
-----------------------------------------------------------------------------------09/10/2007 COMERCIAL NAVARRO CAMPOS LTDA-ME 2042
3.00 A€UCAR REFINADO UNIAO
3220
1,30
3,90
5.00 FARINHA
3220
1,79
8,95
967647
3.00 LEXOTAN 6MG CPR 1x30
3221
23,22
69,66
967647
1.00 VENLAXIN 75MG CPS 1x14
3221
27,25
27,25
967647
1.00 EUTONIS 2MG CPR 1x20
3221
9,15
9,15
967647
1.00 AZOPT COL 5ML
3221
29,59
29,59
967647
1.00 BAMIFIX 300MG CPR 1x20
3221
13,44
13,44
967647
1.00 PANTOCAL 20MG CPR 1x28
3221
25,71
25,71
967647
2.00 PLAKETAR 250MG CPR 1x30
3221
25,24
50,48
967647
1.00 PLAVIX 75MG CPR 1x28
3221
186,72
186,72
967647
3221
6,88
6,88
967647
3.00 CETRIAXONA SOD. 1G IM.INJ.1x1
3221
9,89
29,67
967647
1.00 CLORID RANITID 150MG CPR 1x20
3221
6,62
6,62
967647
1.00 PENTOXIFILINA 400MG CPR 1x20
3221
10,19
10,19
967647
1.00 PIROXICAN 20MG CPR 1x15
3221
4,48
4,48
967647
1.00 SINVASTATINA 20MG CPR 1x30
3221
25,35
25,35
967647
1.00 ULTRACET CPR REV 1x10(A2)
3221
21,04
21,04
967647
3221
30,29
60,58
967647
2.00 ARCALION DRG 1x60
3221
53,88
107,76
967647
3.00 DEXALGEN 3 AMP A E B
3221
17,27
51,81
967647
2.00 ANDROCUR 50MG CPR 1x20
3221
68,52
137,04
967647
1.00 GABALLON CPR 1AXA20
3221
15,12
15,12
967647
3.00 INIBINA 10MG CPR 1x20
3221
38,35
115,05
967647
1.00 KIADON 80MG CPR 1x30
3221
20,30
20,30
967647
1.00 LABIRIN 24MG CPR 1x30
3221
20,23
20,23
967647
1.00 MIOFLEX A CPR 1x12
3221
9,30
9,30
967647
1.00 PIASCLEDINE 300MG CPS 1x15
3221
99,91
99,91
DE 01/10/2007 A 31/10/2007
ES011
-----------------------------------------------------------------------------------DATA FORNECEDOR
FATURA
967647
1.00 REFRESH FLAC 1x30
3221
23,15
23,15
967647
2.00 VICOG CPR REVS 1x30
3221
11,20
22,40
967647
1.00 MIRTAX 10MG CPR REV 1x30
3221
23,33
23,33
967647
1.00 FORTILAN 100MG CPR 1x30
3221
24,61
24,61
09/10/2007 JULIANA MARIA DE SOUZA - ME
465
1.00 CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM
3222
60,00
60,00
465
1.00 GANCHO FECHADURA TAMPA TRASEIRA
3222
10,00
10,00
465
1.00 INTERRUPTOR VIDRO ELETRICO
3222
75,00
75,00
465
1.00 CILINDRO MESTRE FREIO BESTA GS 2,7/3
3222
200,00
200,00
09/10/2007 S.C.L.COM.A.ELET.ELETRON.LTDA
9769
2.00 COND.AR SILENTIA MCA185BB 220V
3223 1.269,00 2.538,00
3224
1,20
72,00
3225
1,03
20,60
677
1.00 JOGO DE ESCOVA
(CZA-9940)
3226
10,00
10,00
677
1.00 ROLAMENTO 6003
(CZA-9940)
3226
10,00
10,00
677
1.00 SOQUETE CAPU
(CLX-1266)
3226
10,00
10,00
677
1.00 ROLAMENTO 6303
(CZA-9940)
3226
15,00
15,00
677
2.00 LANTERNA DA PLACA
(CQH-8322)
3226
7,00
14,00
677
2.00 LAMPADA 69
(CQH-8322)
3226
2,00
4,00
677
1.00 REGUL.DE VOLT. BOSCH RS0101 (CLX-1266)
3226
60,00
60,00
677
1.00 LAMPADA 1141
(CLX-1266)
3226
3,00
3,00
10/10/2007 MINI MERC.ZANINI DE PIRANGI LTDA.ME 325
5.00 PANO LIMPEZA PERFEX
3227
2,49
12,45
6.00 CHA MATE LEAO
3227
1,55
9,30
3.00 SABAO BARRA IPE
3227
2,39
7,17
12.00 GUARDANAPO PAPEL SNOB
3227
1,39
16,68
4.00 BUCHA BARRA ROUPA
3227
1,20
4,80
4.00 INSETICIDA BAYCON
3227
4,75
19,00
5.00 BOM AR GLADE LAVANDA
3227
4,95
24,75
10.00 LAMINAS GILETE
3227
0,79
7,90
DE 01/10/2007 A 31/10/2007
ES011
-----------------------------------------------------------------------------------DATA FORNECEDOR
FATURA
-----------------------------------------------------------------------------------10/10/2007 MINI MERC.ZANINI DE PIRANGI LTDA.ME 325
9.00 A€UCAR CRISTAL SUCAR 5KG
3227
3,29
29,61
1.00 ARM.C/2 PORTAS C/PRAT.REGUL.DE A€O
3228
260,00
260,00
1.00 FONTE BIG COOLER
3229
87,00
87,00
6.00 PILHAS PALITO RAYVAC
3230
1,90
11,40
2.00 LUSTRA MOVEIS POLIFLOR
3230
2,60
5,20
2.00 COADOR MOKA
3230
1,60
3,20
1.00 BALDE PLASTICO 20LT
3230
5,50
5,50
3.00 FOSFORO GUARANI
3230
1,39
4,17
30.00 PILHAS PEQ. RAYVAC
3230
0,45
13,50
968243
3231
24,92
49,84
968243
3231
30,29
60,58
968243
1.00 ATMOS 2,5MG+10MG CPS GEL 1x30
3231
31,61
31,61
968243
1.00 ATMOS 5MG+20MG CPS GEL 1x30
3231
47,78
47,78
968243
3.00 DILTIZEM AP 90MG CPR 1x20
3231
19,01
57,03
968243
2.00 HYDERGINE 4,5MG CPR 1x14
3231
40,11
80,22
968243
3231
25,24
25,24
968243
1.00 SERETIDE DISKUS 50/100MG 1x60
3231
49,46
49,46
968243
1.00 MAL TIMOLOL 0,5% COL. 5ML GMD
3231
3,60
3,60
968243
1.00 TART BRIMONIDINA COL 5ML ALCOM
3231
20,69
20,69
968243
2.00 FENERGAN CPR 1x20
3231
5,20
10,40
968243
3231
20,23
20,23
968243
1.00 ASSERT 50MG CPR 1x28
3231
33,57
33,57
968243
1.00 DONAREN 100MG CPR 1x20
3231
14,55
14,55
3232
1,03
20,60
11/10/2007 FERREIRA & REGANASSI LTDA-ME
81
1.00 GELADEIRA BRITOS COL.INOX
3233
340,00
340,00
2.00 ETIQUETA PIMACO 6182 C/100FLS.
3234
31,00
62,00
11/10/2007 MARCO ANTONIO MORETTI VIDRACARIA-ME 152
5.46 VIDRO CANELADO
3235
33,00
180,18
DE 01/10/2007 A 31/10/2007
ES011
-----------------------------------------------------------------------------------DATA FORNECEDOR
FATURA
-----------------------------------------------------------------------------------11/10/2007 MARCO ANTONIO MORETTI VIDRACARIA-ME 152
1.00 FECHADURA SOPRANO
3235
35,00
35,00
11/10/2007 I.A.CATTANEO -ME.
31
5.00 LIVRO ATA
3236
4,99
24,95
31
1.00 TIRAR GRAMPO
3236
0,90
0,90
31
2.00 CESTOS
3236
5,00
10,00
31
10.00 PASTAS TRANSP. C/ TRILHO
3236
0,90
9,00
31
25.00 PASTA PAPELAO C/TRILHO
3236
0,45
11,25
11/10/2007 EMP.MED.COM.PROD.CIRUR.E HOSP.LTDA. 70094
4.00 NEOCATE 400G4
3237
345,42 1.381,68
89608
1.00 FIO CATGUT SIMPLES 4.0 C/AG 24UN
3238
36,10
36,10
89600
120.00 COLETOR PERF.CORT.13LTS.
3239
2,08
249,60
11/10/2007 LUCIENE AP.ARAUJO DOS SANTOS-ME 299
1.00 MA€A GALA
3240
35,00
35,00
2.00 BANANA MANICA
3240
18,00
36,00
1.00 BANANA MA€A
3240
30,00
30,00
11/10/2007 APARECIDO DAVID SAMPAIO-ME
2932
3.00 COLUNAS
3241
45,00
135,00
2932
1.00 CICA MEDIA
3241
60,00
60,00
2932
2.00 BUXINHO PQ.
3241
20,00
40,00
2932
3.00 SUPORTES
3241
50,00
150,00
2932
3.00 QUARESMEIRA
3241
15,00
45,00
11/10/2007 FABRICA DE DOCE E LADR.PIAUI LTDA 25543
20.00 BALA YOGURT 700GR.
3242
3,50
70,00
50.00 PIRULITO
3242
4,50
225,00
50.00 PIPOCA
3242
5,00
250,00
2.00 MOLDURA P/CARTAS INFORM./PREVENTIVAS
3243
35,00
70,00
4.00 ACRILICO 4MM INCOLOR
3244
60,00
240,00
1.00 ESPELHO RETROVISOR
3245
10,00
10,00
1.00 VIDRO INCOLOR 4MM TEMP.E MODELADO
3245
50,00
50,00
1.00 CX TERMICA 170LTS. ISOPOR
3246
71,90
71,90
3247
1,03
20,60
15/10/2007 COM. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 111982
5.00 NISOFLAN 100MG CX C/40BLTx12CPR
3248
30,00
150,00
DE 01/10/2007 A 31/10/2007
ES011
-----------------------------------------------------------------------------------DATA FORNECEDOR
FATURA
-----------------------------------------------------------------------------------15/10/2007 PIRANGI-PADARIA CONFEIT.LTDA-ME 6159
64.00 BOLO ESPECIAL
3249
10,00
15/10/2007 ROBERVAL ANTONIO ROSSI-ME
1749
10.00 DISQUETE NIPPONIC
3250
8,00
15/10/2007 PONTUAL GRAF.E EDITORA LTDA.EPP 4479
640,00
80,00
2000.00 PAPEL TIMBRADO
3251
0,05
95,00
15/10/2007 PONTUAL GRAF.E EDITORA LTDA.EPP 4478
30.00 REQUISI€AO DE ABASTECIMENTO
3252
1,33
40,00
2.00 ARROZ 5KG
3253
6,19
12,38
5.00 MACARRAO
3253
1,19
5,95
1.00 A€UCAR 5KG
3253
3,39
3,39
4.00 OLEO
3253
2,19
8,76
8.00 SABONETE
3253
0,45
3,60
2.00 SAL
3253
0,85
1,70
1.00 EXTRATO DE TOMTE
3253
3,59
3,59
4.00 PAPEL HIGENICO
3253
0,99
3,96
3.00 FEIJAO
3253
3,20
9,60
15/10/2007 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA-ME 134
2.00 VERDE ESCOLAR
3254
43,00
86,00
2.00 THINNER
3255
24,00
48,00
2.00 ROLO DE LA 9CM
3255
3,00
6,00
1.00 SUPER GALVITE
3255
45,00
45,00
2.00 GRAFITE H
3255
45,00
90,00
2.00 AMARELO CAT.77
3255
34,00
68,00
15/10/2007 FERROARTE VIEIRA LTDA.
147
2.00 PORTA MET.C/PAINEL EM CHAPA 16 0,80x1,80 3256
258,99
517,98
147
2.00 VITRO BASCULANTE 1,50x0,80
3256
182,30
364,60
147
4.00 VITRO BASCULANTE 2,00x0,80
3256
354,90 1.419,60
147
4.00 PORTA MET.C/PAINEL EM CHAPA 16 0,90x2,10 3256
321,65 1.286,60
147
4.00 PORTA MET.DE PAINEL PERF.MONT.0,70x1,80
3256
219,90
879,60
1751
2.00 CADEIRA FIXA CONCORRENCIA
3304
39,00
78,00
15/10/2007 JAIR ANTONIO CASADEI - ME
5529
90.00 OXIGENIO
3307
8,00
720,00
15/10/2007 JAIR ANTONIO CASADEI - ME
5529
2.00 OXIGENIO
3307
30,00
60,00
DE 01/10/2007 A 31/10/2007
ES011
-----------------------------------------------------------------------------------DATA FORNECEDOR
FATURA
-----------------------------------------------------------------------------------15/10/2007 UNIAO 3R-MAT.P/CONSTR.LTDA - ME 30
10.00 FERRO 5/16
3314
14,90
149,00
9769
1.00 COND.AR SELINTIA MCA185BB 220V
3315 1.269,00 1.269,00
9769
3316 1.269,00 1.269,00
9769
3317 1.269,00 1.269,00
3257
1,03
20,60
3258
3,70
118,77
3259
3,90
267,15
16/10/2007 R.A.THOMAZELLI CORDIOLI ARMAR.-ME- 231
5.00 SACO LIXO 40LTS.LEITOSO
3260
8,00
40,00
12.00 SACO LIXO 100LTS.PRETO
3260
18,00
216,00
5.00 SACO LIXO 40LTS.PRETO
3260
6,50
32,50
16/10/2007 BAZAR L'AQUARELLE LTDA-ME
12
364.00 CANETA HIDROCOR C/60 COMPACTOR
3261
4,50 1.638,00
16/10/2007 R.A.P.-APARECIDA COM.MED.LTDA-M 2463
10.00 ACIDO ACETIL SALIC 100MG C/1000CP
3262
10,00
100,00
12.00 VITIS VINIFERA 100MG C/30CPR
3263
19,20
230,40
18.00 ESPIROLACTONA 50MG C/30 CPR
3263
6,60
118,80
3.00 GINSENG 100MG C/30
3264
11,01
33,03
6.00 HUMALOG 100UI 10ML
3264
65,98
395,88
3.00 COMPLEXO OSSEINA+HIDRXIAPATIA C/30CPR
3265
9,69
29,07
89735
14.00 ALENTHUS(VENLAFAXIN) XR 75MG 15CS
3266
9,90
138,60
89736
9.00 UNITIDAZIN (TIORIDAZINA) 50MG 20CP (C1)
3267
8,60
77,40
89736
50.00 PENTOXIN(PENTOXIFILINA) 400mg 20CP
3267
5,80
290,00
971647
1.00 CLEXAME 40MG INJ. 10x0,4ML
3268
298,01
298,01
971647
2.00 VENLAXIN 75MG CPS 1x14 (C1)
3268
26,94
53,88
971586
3.00 ROVAMICINA 1500000UI CPR 1x16
3269
26,63
79,89
971586
1.00 RISEDROSS 35MG CPR 1x4
3269
22,79
22,79
971586
3269
30,92
30,92
971586
1.00 BUP 150MG CPR 1x30
3269
35,06
35,06
971586
1.00 CEBRALAT 100MG CPR 1x30
3269
35,25
35,25
DE 01/10/2007 A 31/10/2007
ES011
-----------------------------------------------------------------------------------DATA FORNECEDOR
FATURA
971586
1.00 CITTA 20MG CPR 1x28 (C1)
3269
37,38
37,38
1752
10.00 ENVELOPE P/CD
3306
0,15
1,50
1752
10.00 DISQUETE NIPPONIC C/10UN.
3306
8,00
80,00
1752
10.00 CD MULTILASER UNIT.
3306
1,00
10,00
17/10/2007 RISSO & RISSO LTDA - ME
2863
34.80 MORTADELA MARBA
3270
4,48
155,90
2863
24.50 MUSSARELA LACTIVIT
3270
13,90
340,55
2863
36.30 APRESUNTADO AURORA
3270
4,95
179,69
2864
110.00 MUSSARELA LACTIVIT
3271
13,90 1.529,00
2864
90.00 APRESUNTADO AURORA
3271
4,95
445,50
2864
100.00 MORTADELA MARBA
3271
4,48
448,00
3272
1,20
72,00
3273
1,03
20,60
17/10/2007 SERRALHA COM.MAT.CONSTR.LTDA-ME 3117
2.00 PINCEL 571x2" TIGRE
3274
6,50
13,00
2.00 LATEX ANGRA PROF.BRANCO
3274
80,00
160,00
2.00 LATEX ANGRA PROF.LARANJA
3274
99,00
198,00
2.00 ROLO DE LA 23CM EXTRA
3274
15,00
30,00
120.00 PROGRAMA DE MED.CONTINUO
3275
0,29
35,00
17/10/2007 NESTOR ROVERI FILHO-ME
9
965.00 SORVETE PALITO
3276
0,30
289,50
33.00 MACARRAO AVE MARIA SEMOLA 500GR
3277
2,55
84,15
33.00 MACARRAO PENNE SEMOLA 500GR
3277
2,65
87,45
33.00 MACARRAO CABELO DE ANJO 500GR
3277
4,80
158,40
33.00 MACARRAO ARGOLINHA SEMOLA 500GR
3278
2,50
82,50
33.00 MACARRAO ESPIRAL SEMOLA 500GR
3278
2,50
82,50
33.00 MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500GR
17.00 MACARRAO ARGOLINHA SEMOLA 500GR
17.00 MACARRAO ESPERIAL SEMOLA 500GR
17.00 MACARRAO PARAFUSO SEMOLA 500GR
3278
2,50
82,50
3279
2,50
42,50
3279
3279
2,50
2,50
42,50
42,50
DE 01/10/2007 A 31/10/2007
ES011
-----------------------------------------------------------------------------------DATA FORNECEDOR
FATURA
-----------------------------------------------------------------------------------17/10/2007 DISTR.PROD.ALIM.JUSLATI LTDA-ME 1833
60.00 FEIJAO CARIOCA T1 PCT.2KG
3280
1,30
78,00
40.00 FEIJAO CARIOCA T1PCT.2KG
3281
1,30
52,00
5.00 MAIONESE 3KG
3282
6,12
30,60
2.00 MARGARINA 15KG
3282
39,75
79,50
3.00 MAIONESE 3KG
3283
6,12
18,36
25.00 MA€A NACIONAL
3284
2,50
62,50
35.00 BANANA MA€A
3284
1,50
52,50
40.40 MAMAO FORMOSA
3284
1,35
54,54
33.00 MELAO
3284
2,10
69,30
2.00 LARANJA
3284
4,00
8,00
4.00 KIUI
3284
1,00
4,00
12.00 OVOS BRANCO
3284
5,00
60,00
12.00 CHEIRO VERDE
3284
1,00
12,00
45.00 PEPINO CONSERVA
3284
1,50
67,50
20.00 REPOLHO
3284
0,88
17,60
23.00 ALMEIRAO
3284
2,00
46,00
2.00 ALHO
3284
1,00
2,00
4.00 TOMATE RASTEIRO
3284
30,00
120,00
36.00 PERA
3284
4,60
165,60
12.00 ALFACE
3285
2,00
24,00
5.00 ABACAXI
3285
1,50
7,50
4.00 ABACATE
3285
0,25
1,00
10.00 AMEIXA
3285
2,50
25,00
113.00 MELANCIA
3285
1,15
129,95
3.00 VAGEM
3285
2,80
8,40
4.00 MANDIOQUINHA
3285
2,00
8,00
30.00 ABOBRINHA
3285
0,60
18,00
DE 01/10/2007 A 31/10/2007
ES011
-----------------------------------------------------------------------------------DATA FORNECEDOR
FATURA
-----------------------------------------------------------------------------------17/10/2007 LUCIENE AP.ARAUJO DOS SANTOS-ME 301
14.00 CENOURA
3285
1,30
18,20
20.00 MARACUJA
3285
1,80
36,00
24.00 CHUCHU
3285
1,50
36,00
35.00 ALFACE
3286
2,00
70,00
12.00 CENOURA
3286
1,30
15,60
17.00 VAGEM
3286
2,80
47,60
10.00 BANANA NANICA
3286
17,00
170,00
4.00 LARANJA
3286
4,00
16,00
12.00 CHEIRO VERDE
3286
1,00
12,00
29.00 OVOS BRANCOS EXTRA
3286
5,00
145,00
78.00 REPOLHO
3286
0,88
68,64
50.00 PEPINO CONSERVA
3286
1,50
75,00
1.00 TOMATE MOLHO
3286
18,00
18,00
16.00 CHUCHU
3286
1,50
24,00
45.00 MAMAO FORMOZA
3286
1,35
60,75
5.00 MANDIOQUINHA
3286
2,00
10,00
7.00 TOMATE RASTEIRO
3286
30,00
210,00
225.00 MELANCIA
3287
1,15
258,75
1.00 ALHO
3287
1,00
1,00
17/10/2007 TEREZINHA DE F.L.CAMARGO - ME
55
11.00 BOLO
3288
10,00
110,00
17/10/2007 TEREZINHA DE F.L.CAMARGO - ME
56
50.00 BOLO
3289
10,00
500,00
17.00 MACARRAO AVE MARIA SEMOLA 500GR
3290
2,55
43,35
17.00 MACARRAO PENNE SEMOLA 500GR
3290
2,65
45,05
1754
2.00 CARTUCHO REMAN.615 PRETO
3291
27,00
54,00
1755
3292
38,00
114,00
1756
3293
42,00
42,00
1757
1.00 CARTUCHO REMAN. 22 PRETO
3294
57,00
57,00
DE 01/10/2007 A 31/10/2007
ES011
-----------------------------------------------------------------------------------DATA FORNECEDOR
FATURA
-----------------------------------------------------------------------------------17/10/2007 ROBERVAL ANTONIO ROSSI-ME
1759
3295
36,00
36,00
1760
1.00 FONTE ATX P4
3296
55,00
55,00
1761
1.00 BATERIA MB
3297
15,00
15,00
1758
14.00 CAPA CONECTOR DE REDE
3298
1,00
14,00
1758
14.00 CONECTOR DE REDE
3298
1,50
21,00
30.00 SADT-BRANCO
3299
2,17
65,00
10.00 ATESTADO
3299
2,50
25,00
17/10/2007 GARCIA'S COM.PE€AS AUTOMOTIVAS LTDA 2555
4.00 MOLA PATIM TRZ/FREIO AR MB TODOS 669
3301
3,10
12,40
4.00 PINO PATIM FREIO AR
3301
6,50
26,00
2.00 MOLA TRUCK 2 GOMOS 890
3301
4,35
8,70
4.00 MOLA ANCORAGEM FR TRZ CARGO 897
3301
2,10
8,40
6.00 PARAF.ROSCA GROSSA 10x30M
3301
0,55
3,30
1.00 LONA FR.TRZ.DIANT.FREIO AR RED.MB-184X
3301
115,00
115,00
120.00 REBITE ALUM 10/14
3301
0,05
6,00
70.00 REBITE ALUM 13/12
3301
0,06
4,20
4.00 BUCHA PATIM MB FREIO AR 307.421.0050
3301
3,85
15,40
2.00 JUNTA CUBO CARRETA 4 FUROS QA3410
3301
2,70
5,40
2.00 ARANHA C.TR.VW-14210/MB1618/1620
3301
2,50
5,00
2.00 ARANHA GDE. TRUCK RONDON
3301
4,50
9,00
1.00 SILICONE ULTRA COOPER ALTA TEMP.50GRS.
3301
4,80
4,80
1.00 LONA FR.TRZ.FORD CARGO 4515XB
3301
125,00
125,00
1.00 LONA FR.TRZ.DIANT.FREIO AR RED.MB184
3302
94,00
94,00
2.00 RETENTOR TRAZ.CARGO 02713-BRY
3302
19,80
39,60
2.00 RETENTOR DIANT.MB.FREIO AR 02049BG
3302
11,50
23,00
3.00 ANEL ELASTICO EXTERNO MED.DIVERSOS
3302
2,85
8,55
1.00 ROL RODA DIANT.EXT.FREIO AR 33208 FAG
3302
48,50
48,50
2.00 RETENTOR TRUCK RONDON E CARRETA 00310
3302
3,95
7,90
DE 01/10/2007 A 31/10/2007
ES011
-----------------------------------------------------------------------------------DATA FORNECEDOR
FATURA
-----------------------------------------------------------------------------------17/10/2007 GARCIA'S COM.PE€AS AUTOMOTIVAS LTDA 2556
6.00 GRAXA 1L.PETROBRAS 1K
3302
11,95
71,70
2.00 REPARO PATIM FR.MASTER QA-422
3302
25,90
51,80
4.00 TRAVA PINO PATIM 1313
3302
1,35
5,40
1.00 ROL DODA TRZ.EXT.FREIO AR 33215 FAG
3302
90,00
90,00
17/10/2007 J.B.SOLEIRA FILHO - ME
1937
12.00 REFR.ARCOIRIS GUAR. PET 2LT
3303
1,63
19,60
1937
108.00 AGUA MINALICE 500ML
3303
0,50
54,00
1937
26.00 REFR.COCA COLA PET 2L
3303
3,00
78,00
1937
4.00 REFR.COCA COLA PET ZERO 2LT
3303
3,00
12,00
17/10/2007 NESTOR ROVERI FILHO-ME
8
125.00 SORVETE PALITO
3305
0,30
37,50
17/10/2007 ZOLLA & CIA LTDA - ME.
962
1.00 MESA 1.60x0.68 PES DUPLO 03 GAVESTAS
3320
225,00
3308
1,03
20,60
18/10/2007 DENTAL E CIRURG.BEBEDOURO LTDA.EPP 36956
1.00 MEIA PANTURILHA 862 EXTRA GDE LONGA
3309
80,00
6.00 PALMITO YACO
3310
4,95
29,70
10.00 BRIGADEIRO
3310
5,49
54,90
34.00 LEITE CONDENSADO
3310
1,95
66,30
5.00 PAPEL ALUMINIO
3310
1,99
9,95
20.00 CREME LEITE NESTLE
3310
2,39
47,80
4.00 LEITE COCO SEREGY
3310
1,49
5,96
4.00 PANO PERFEX
3311
2,49
9,96
3.00 VEJA MULTI USO
3311
1,95
5,85
4.00 VEJA LIMPEZA PESADA
3311
2,39
9,56
8.00 QUIBOA
3311
1,39
11,12
4.00 ALCOOL PARATY
3311
2,39
9,56
6.00 PANO LIMPEZA
3311
1,99
11,94
18/10/2007 MARIA DAS G.DE ANDRADE ROSSI-ME 1
1020.00 PALITO DE GROSELHA
3312
0,30
306,00
18/10/2007 LUIS ANTONIO ROVINA - ME
134
25.00 MASSA TOMATE
3313
0,99
24,75
134
25.00 OVOS
3313
2,25
56,25
225,00
80,00
DE 01/10/2007 A 31/10/2007
ES011
-----------------------------------------------------------------------------------DATA FORNECEDOR
FATURA
-----------------------------------------------------------------------------------18/10/2007 LUIS ANTONIO ROVINA - ME
134
25.00 OLEO SOJA
3313
2,08
52,00
134
25.00 MACARRAO 01KG.
3313
1,19
29,75
134
25.00 ARROZ 05KG.
3313
6,12
153,00
134
25.00 FEIJAO 02KG.
3313
5,95
148,75
134
25.00 A€UCAR 02KG.
3313
1,52
38,00
134
25.00 SAL 01KG.
3313
0,70
17,50
134
25.00 BATATA
3313
1,45
36,25
18/10/2007 COMERCIAL RODEIRO PIRANGI LTDA-ME. 168
23.00 CHOCOLATE GRANULADO
3327
0,70
16,10
3327
2,49
57,27
12.00 CHOCOLATE GRANULADO
3328
0,70
8,40
3328
2,49
29,88
35.00 PAPEL MELITA
3329
2,29
80,15
6.00 GROSELHA
3330
3,50
21,00
70.00 BOLO RECHEADO
3332
10,00
700,00
18/10/2007 ARMANDO ANTONIO FERRARINI - ME
256
8.00 PARAF.DO INICIO DOS PESOS C/PORCAS
3333
6,00
48,00
18/10/2007 ARMANDO ANTONIO FERRARINI - ME
256
16.00 PARAF.C/PORCA CONJ.DOS PESOS
3333
6,00
96,00
14.00 LEITE COCO SERIGY
3334
1,49
20,86
20.00 FARINHA NITA
3334
1,59
31,80
15.00 CREME LEITE NESTLE
3334
2,39
35,85
20.00 COCO RALADO
3334
1,99
39,80
20.00 CALDO GALINHA KNOR
3334
0,85
17,00
40.00 MARIA MOLE APTI
3334
0,89
35,60
10.00 OREGANO VECBOM
3334
0,53
5,30
18/10/2007 CELSO MARTONETO - ME
2126
1.00 CONECTOR P/HASTE
3335
1,18
1,18
2126
1.00 CABE€OTE 1"
3335
2,30
2,30
2126
1.00 ARMA€AO 1x1
3335
5,40
5,40
2126
1.00 HASTE 2.40MT
3335
13,00
13,00
DE 01/10/2007 A 31/10/2007
ES011
-----------------------------------------------------------------------------------DATA FORNECEDOR
FATURA
-----------------------------------------------------------------------------------18/10/2007 CELSO MARTONETO - ME
1.00 SUPORTE P/2 DISJUNTOR
1.00 CAIXA INSPE€AO TERRA
2126
3335
2126
3335
2126
0,90
2,00
0,90
2,00
24.00 CABO FLEX.16MM
3335
5,50
132,00
2126
1.00 BUCHA C/ARRUELA 1"
3335
1,05
1,05
2126
2.00 ARRUELA 1/2x6 GALV.
3335
0,75
1,50
2126
1.00 DISJ.2P 50A
3335
34,50
34,50
2126
2.00 CONDUITE PVC 1" TIGRE
3335
7,50
15,00
2126
1.00 POSTE CONCRETO 7.5x90
3335
138,00
138,00
2126
1.00 PARAFUSO GALV.1/2x6
3335
3,10
3,10
2126
1.00 ROLDANA LOU€A
3335
1,95
1,95
2127
1.00 BENGALA SAIDA TERRA
3336
5,05
5,05
2127
1.00 CONECTOR SPLIT BOLT 25MM
3336
3,60
3,60
2127
3.00 FIO ANT.10MM
3336
3,15
9,45
2127
1.00 TERMINAL PRESSAO 25MM
3336
2,45
2,45
2127
1.00 MASSA CALAFETAR 350GR
3336
5,50
5,50
2127
1.00 CAIXA BIF.S/
3336
83,00
83,00
2127
0.50 ARAME GALV.14
3336
8,40
4,20
2128
1.00 TOMADA LUNARE COMP.
3337
7,50
7,50
2128
1.00 CAIXA SIST.X
3337
2,40
2,40
2128
2.00 PLUG MODULAR RJ 11
3337
1,00
2,00
2128
20.00 CABO CCI 2 PARES
3337
0,55
11,00
2128
12.00 CORDAO 2x1.5
3337
1,15
13,80
2128
1.00 PINO MACHO DIVERSOS
3337
2,00
2,00
2128
2.00 MODULO LUNARE SAIDA FIO
3337
0,80
1,60
2128
1.00 TOMADA DUPLA
3337
9,25
9,25
2128
1.00 FITA DUPLA FACE 3MTS
3337
7,00
7,00
2128
2.00 CANALETA 2,40
3337
2,60
5,20
DE 01/10/2007 A 31/10/2007
ES011
-----------------------------------------------------------------------------------DATA FORNECEDOR
FATURA
2128
2.00 PLACA 4x2 LUNARE 3SSS
3337
1,55
3,10
2128
2.00 SUPORTE LUNARE 4x2
3337
0,90
1,80
2128
1.00 PINO MACHO G.
3337
3,90
3,90
2128
3.00 TOMADA LUNARE RJ 11
3337
10,05
30,15
2129
4.00 BUCHA P/FIXA€AO 12SP
3338
0,30
1,20
2129
0.50 CORDAO PARAL.2x2.5
3338
1,78
0,89
2129
4.00 ARRUELA 1/2 GALV.
3338
0,75
3,00
2129
1.00 TOMADA EXT.AR
3338
6,50
6,50
2129
1.00 PINO AR TRIF.
3338
4,50
4,50
2129
1.00 TELEFONE SIEMES
3338
38,00
38,00
2129
4.00 PARAFUSO SEXT.ROSC.5/16x70
3338
0,60
2,40
2129
35.00 MANG.P/JARDIM
3339
1,20
42,00
2125
2.00 LAMPADA MISTA 160x220V
3340
10,00
20,00
2130
5.00 SOQUETE C/RABICHO
3341
1,45
7,25
2130
6.00 LAMP.INC.60x127V
3341
1,00
6,00
2131
1.00 FITA DUPLA FACE 3MTS.
3342
7,00
7,00
2131
2.00 REATOR 1x40
3342
12,50
25,00
2131
6.00 SOQUETE P/FLUORECENTE COMUM
3342
0,80
4,80
2131
2.00 LAMPADA FLUORECENTE 40V
3342
3,80
7,60
2131
2.00 REATOR 2x40
3342
22,00
44,00
2131
1.00 RELE FOTOELETRICA BIOVOLT
3342
35,00
35,00
2132
1.00 HMTC C/ CONECTOR
3343
14,50
14,50
2132
1.00 ARAME GRAU 1"
3343
8,40
8,40
2132
1.00 DISG 3P 100A
3343
132,00
132,00
2132
32.00 CABO FLEX 16M
3343
5,50
176,00
2132
1.00 SUPORTE P/ 3 DISG
3343
1,00
1,00
2132
1.00 CABE€OTE 1,5
3343
3,30
3,30
DE 01/10/2007 A 31/10/2007
ES011
-----------------------------------------------------------------------------------DATA FORNECEDOR
FATURA
2132
2.00 LUVA PUC 1,5
3343
2,00
4,00
2132
1.00 CURVA PUC 1,5x90
3343
1,85
1,85
2132
1.00 ARMA€AO PEAMO 1x1 C/ROLAM.
3343
7,50
7,50
2132
1.00 CAIXA TRIF.C/ VILA
3343
145,00
145,00
2132
1.00 BUCHA C/ ARRUELA 1,5
3343
1,70
1,70
2132
1.00 PARAFUSO 1/2x6 C/ ARRUELA
3343
3,70
3,70
2132
2.00 CONDUITE PUC 1,5 AMARELO
3343
13,00
26,00
2132
1.00 POSTE 7,5x90MTS.
3343
138,00
138,00
2133
1.00 TERMINAL PRENDO 25M
3344
2,45
2,45
2133
1.00 CONECTOR SPLIT BOLT 25M
3344
2,60
2,60
2133
1.00 BENGALA PUC 1/2
3344
5,05
5,05
2133
3.00 FIO ANT. 10M
3344
3,15
9,45
2133
1.00 MASSA CALAFETAR 350
3344
5,50
5,50
2133
1.00 CAIXA INSP.TERRA
3344
2,00
2,00
452
2.00 REMOVEDOR PINTOF
3345
14,00
28,00
452
10.00 CIMENTO ITAU
3345
13,90
139,00
449
1.00 TUBO SOLDAVEL
3346
14,00
14,00
449
1.00 VEDA ROSCA 50 MTS
3347
2,90
2,90
449
1.00 ADAPTADOR SOLOAVEL 1,5
3347
1,80
1,80
449
1.00 LUVA DE CORRER 1,5
3347
11,60
11,60
449
1.00 MASSA CORRIDA
3348
33,00
33,00
449
10.00 LIXA MASSA 100
3348
0,60
6,00
450
1.00 ESMALTE 0,1125
3349
6,00
6,00
450
12.00 FERRO CASO 5/16
3349
15,50
186,00
451
10.00 LIXA
3350
0,70
7,00
451
1.00 REPERO DE VALVULA HIDRA
3350
20,00
20,00
451
1.00 COTOVELO LR 3/4 TIGRE
3350
3,00
3,00
DE 01/10/2007 A 31/10/2007
ES011
-----------------------------------------------------------------------------------DATA FORNECEDOR
FATURA
-----------------------------------------------------------------------------------18/10/2007 FABIO BERCI LUIZ - ME
451
1.00 VEDA ROSCA 10MT
3350
2,50
2,50
451
1.00 TUBO COLA P.V.C. 50 GR
3350
2,50
2,50
451
2.00 PINCEL 1"
3350
2,50
5,00
451
2.00 ROLO ESPUMA
3350
1,50
3,00
451
1.00 PIA GRANITO 2.00MT
3351
170,00
170,00
453
1.00 VEDA ROSCA 10MTS
3352
1,50
1,50
453
4.00 LUVA CORRER 314
3352
5,00
20,00
453
1.00 LUVA CORRER 2"
3352
14,90
14,90
2.00 A€UCAR 05KG.
3353
3,39
6,78
3.00 SABAO BARRA
3353
2,89
8,67
2.00 SUCO GOLY
3353
6,60
13,20
10.00 SABONETE
3353
0,45
4,50
10.00 CREME DENTAL
3353
0,98
9,80
4.00 ARROZ 05KG.
3353
5,19
20,76
6.00 PAPEL HIGIENICO RIB
3353
0,99
5,94
8.00 ROSQUINHA COCO PANCO
3353
2,75
22,00
5.00 CHA MATE
3353
1,99
9,95
10.00 MACARRAO
3353
1,19
11,90
18/10/2007 COOPERCITRUS-COOP.CAF. CITR.S.PAULO 5148
1.00 VELA IGNI€AO 0000.400.7000
3354
7,60
7,60
18/10/2007 ACQUA BOOM ANAL.AGUAS E EQUIP.LTDA 3815
1.00 TABLETE DPD N§ 03
3355
100,00
100,00
18/10/2007 ACQUA BOOM ANAL.AGUAS E EQUIP.LTDA 3815
1.00 TABLETE DPD N§ 01
3355
100,00
100,00
18/10/2007 C.R.LEONELLO LIVROS E REVISTAS
3390
1.00 LIVRO O PODER MED ALIMENTOS
3390
100,00
100,00
18/10/2007 C.R.LEONELLO LIVROS E REVISTAS
1.00 LIVRO COMO FORMAR FILHOS VENCEDORES
3391
75,00
75,00
975980
1.00 SUSTRATE CPR 1x50
3356
10,68
10,68
975980
3356
9,25
18,50
975980
1.00 VYTORIN 10/20MG CPR 1x28
3356
63,14
63,14
975980
10.00 CEFTRIAXONA SOD 1G IM 3,5ML EMS
3356
11,04
110,40
DE 01/10/2007 A 31/10/2007
ES011
-----------------------------------------------------------------------------------DATA FORNECEDOR
FATURA
975980
2.00 VAZY 15MG CPS 1x30
3356
27,39
54,78
975980
1.00 SYMBICORT TURBUHALER 12/40MCG IN
3356
70,09
70,09
975980
3356
29,93
29,93
975980
1.00 MOTILIUM 10MG CPR 1x30
3356
9,45
9,45
975980
3356
25,44
25,44
975980
1.00 PONDERA 25MG CPR 1x20
3356
31,97
31,97
975980
1.00 AMARYL 2MG CPR 1x30
3356
30,94
30,94
975980
1.00 NOCTAL 2MG CPR 1x20
3356
9,14
9,14
975980
2.00 CITTA 20MG CPR 1x28
3356
37,38
74,76
975980
1.00 FLUXENE 10MG CPS 1x28
3356
14,38
14,38
977551
1.00 MINIPRESS SR 1MG CPS 1x15
3357
9,00
9,00
977551
1.00 MINIPRESS SR 1MG CPS 1x15
3357
9,00
9,00
977551
3357
11,83
11,83
977551
1.00 SINVALIP 20MG CPR 1x30
3357
14,05
14,05
977551
1.00 ARTRODAR 50MG CPS 1x30
3357
55,98
55,98
977551
1.00 REVIA 50MG CPR 1x30
3357
146,92
146,92
977551
1.00 RISPERIDON 1MG CPR 1x20
3357
20,67
20,67
977551
1.00 REVIA 50MG CPR 1x30
3357
147,91
147,91
977551
3357
46,92
46,92
20.00 LEITE PAST. MATILAT TIPO C
3358
1,03
20,60
19/10/2007 S.A. STEFANI COMERCIAL
31055
1.00 JUNTA DE VEDA€AO DA BOMBA
3359
20,00
20,00
31055
1.00 BOMBA DAGUA COMPLETA SPRINTER
3359
180,00
180,00
31055
1.00 POLIA A€O
3359
77,00
77,00
19/10/2007 PEDREIRA ITAPORAN T.ROXA LTDA
25499
10.00 PEDRISCO 6MM
3360
23,00
230,00
19/10/2007 FARIA-DISTR.PROD.LIMPEZA LTDA
225076
5.00 COPO 150ML PLASTICO C/2500
3361
32,00
160,00
225076
8.00 COPO P/ CAFE - PLASTICO C/ 50
3361
29,00
232,00
19/10/2007 TRATORLIN DIST.PECAS SERV.LTDA. 4417
2.00 TRAVA
3362
6,90
13,80
DE 01/10/2007 A 31/10/2007
ES011
-----------------------------------------------------------------------------------DATA FORNECEDOR
FATURA
-----------------------------------------------------------------------------------19/10/2007 TRATORLIN DIST.PECAS SERV.LTDA. 4417
4.00 PARAFUSO
3362
2,00
8,00
4.00 ROTULA
3362
32,10
128,40
2.00 TRAVA ROSCA
3362
24,80
49,60
12.00 CASQUILHO
3362
6,20
74,40
2.00 JUNTA
3362
10,00
20,00
2.00 JUNTA
3362
15,00
30,00
1.00 ALAVANCA
3362
127,50
127,50
3.00 ARRUELA
3362
0,50
1,50
3.00 PARAFUSO
3362
0,90
2,70
2.00 BUCHA
3362
59,80
119,60
4.00 PINO
3362
24,80
99,20
2.00 ANEL
3362
1,20
2,40
1.00 ULTRA COOPER
3362
29,80
29,80
4.00 PORCA
3362
1,00
4,00
2.00 BUCHA
3362
59,80
119,60
12.00 CAL€O
3362
1,50
18,00
4.00 TRAVA
3362
1,50
6,00
2.00 BUCHA
3362
74,20
148,40
3.00 JUNTA
3362
0,60
1,80
1.00 JUNTA
3362
1,90
1,90
1.00 JUNTA
3362
4,00
4,00
1.00 JUNTA
3362
1,50
1,50
8.00 BUCHA
3363
25,00
200,00
4.00 PINO
3363
75,00
300,00
1.00 TAMPA
3363
79,90
79,90
1.00 CRUZETA
3363
170,00
170,00
4.00 ANEL
3363
1,30
5,20
DE 01/10/2007 A 31/10/2007
ES011
-----------------------------------------------------------------------------------DATA FORNECEDOR
FATURA
-----------------------------------------------------------------------------------19/10/2007 TRATORLIN DIST.PECAS SERV.LTDA. 4418
1.00 PARAFUSO
3363
0,90
0,90
1.00 BALDE OLEO
3363
140,00
140,00
3.00 ARRUELA
3363
0,50
1,50
1.00 ARRUELA
3363
0,50
0,50
1.00 PORCA
3363
0,60
0,60
2.00 ARRUELA
3363
0,50
1,00
1.00 PARAFUSO
3363
0,90
0,90
1.00 PINO
3363
10,80
10,80
2.00 PARAFUSO
3363
0,90
1,80
1.00 ULTRA COOPER
3363
29,80
29,80
1.00 PARAFUSO
3363
0,90
0,90
1.00 PORCA
3363
0,60
0,60
12.00 CASQUILHO
3364
6,00
72,00
2.00 CRUZETA
3364
170,00
340,00
2.00 ROLAMENTO
3364
130,00
260,00
2.00 CUPILH
3364
0,30
0,60
2.00 PORCA
3364
0,20
0,40
2.00 FORQUILHA
3364
25,00
50,00
2.00 PINO
3364
3,00
6,00
2.00 CABO DE REVERSAO
3364
42,80
85,60
2.00 TERMINAL
3364
15,80
31,60
3.00 PINO
3364
3,50
10,50
1.00 FILTRO
3364
24,90
24,90
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL
3364
19,60
19,60
1.00 FILTRO LUBRIFICANTE
3364
17,70
17,70
1.00 BALDE DE OLEO
3364
155,00
155,00
1.00 BATENTE
3364
69,60
69,60
DE 01/10/2007 A 31/10/2007
ES011
-----------------------------------------------------------------------------------DATA FORNECEDOR
FATURA
-----------------------------------------------------------------------------------19/10/2007 METROPOLE COM.P€.P/TRAT.MAQ.PES.LTA 351
2.00 LAMINA 08 FUROS
3365
277,20
554,40
19/10/2007 METROPOLE COM.P€.P/TRAT.MAQ.PES.LTA 351
16.00 PARAFUSO C/PORCA -PARAFUSO
3365
2,90
46,40
16.00 PORCAS-PORCA
3365
0,99
15,84
12.00 UNHA DO ESCARIFICADOR CATERPILLAR
3365
19,22
230,64
6.00 JOGO DE LONA
3366
28,00
168,00
1.00 FILTRO NACIONAL DE AR
3366
58,20
58,20
20.00 PORCA
3366
0,99
19,80
2.00 CANTO DE LAMINA
3366
198,00
396,00
20.00 PARAFUSO
3366
2,70
54,00
10.00 DENTE
3366
55,91
559,10
1.00 CABO DO ACELERADOR
3366
76,00
76,00
1.00 FILTRO NACIONAL DE AR
3366
26,89
26,89
19/10/2007 SINVAL DE ALMEIDA PROD.LIMPEZA-ME 400
10.00 SACO P/LIXO BCO 100LTS.
3367
19,80
198,00
7.00 SACO P/LIXO PRETO 60LTS.
3367
10,80
75,60
10.00 SACO P/LIXO PRETO 100LTS.
3367
13,90
139,00
10.00 SACO P/LIXO BCO 60LTS.
3367
10,80
108,00
5.00 REMOVEDOR
3367
50,00
250,00
10.00 PAPEL HIG. PERSONAL 64 ROLOS
3367
28,00
280,00
5.00 IMPERMEO BILIZANTE 5LTS.
3367
75,00
375,00
50.00 HIPOCLORITO SODIO 1%
3367
4,60
230,00
100.00 ESPONJA DUPLA FACE
3367
0,41
41,00
10.00 DESINORD
3367
35,00
350,00
5.00 SELADOR 5LTS
3367
60,00
300,00
225224
5.00 COPO P/ CAFE - PLASTICO C/ 50
3368
29,00
145,00
225224
1.00 NIPPO-LAT 3000 GEL (35KG.)
3369
143,00
143,00
225224
5.00 NIPPO-CLOR SANITIZANTE CLORADO 01KG.
3376
10,50
52,50
3371
1,00
20,60
DE 01/10/2007 A 31/10/2007
ES011
-----------------------------------------------------------------------------------DATA FORNECEDOR
FATURA
-----------------------------------------------------------------------------------22/10/2007 GUTO & FREITAS GRAFICA LTDA.-ME 936
1.00 APOSTILA
3372
5,00
3.00 CARIMBO
3372
16,00
5,00
48,00
1.00 CARIMBO DATADOR
3373
35,00
35,00
22/10/2007 FARIA VEICULOS LTDA
332828
1.00 ANEL DE VEDA€AO
3374
1,30
1,30
332828
1.00 FILTRO
3374
11,51
11,51
332828
2.00 CAPA MANCAL
3374
75,59
151,18
332828
1.00 FILTRO DE COMBUSTIVEL
3374
26,49
26,49
332828
2.00 PORCA DE RETE
3374
0,75
1,50
332828
3.50 OLEO DO MOTOR
3374
21,43
75,01
332828
4.00 PORCA SEXTAVADA
3374
1,63
6,52
332828
4.00 MANCAL DE BOR.
3374
8,94
35,76
332828
2.00 PORCA SEXTAVADA
3374
0,66
1,32
332828
2.00 MANCAL DE BOR.
3374
3,07
6,14
332828
2.00 MANCAL DE BOR.
3374
1,63
3,26
332828
2.00 PARAFUSO SEXTAVADO
3374
1,81
3,62
332828
1.00 ROLAMENTO DE
3374
8,42
8,42
332828
1.00 CAPA ARO
3374
17,53
17,53
332828
1.00 CORREIA TRAPE
3374
9,03
9,03
332828
1.00 LAMPADA
3374
10,78
10,78
332828
2.00 BUCHA
3374
6,00
12,00
332828
1.00 LIQUIDO DE LIMPEZA (G)
3374
3,19
3,19
332828
2.00 CHAPA DE SEGURAN€A
3374
6,64
13,28
332828
1.00 JUNTA DO CORPO
3374
7,61
7,61
2.00 CRUZETA
3375
258,96
517,92
962
1.00 GAVETEIRO VOLANTE
3318
150,00
150,00
962
1.00 MESA 1.60x0.68 PES DUPLO 03 GAVETAS
3318
225,00
225,00
962
1.00 CADEIRA MOD.SECR.GIRATORIA
3319
75,00
75,00
DE 01/10/2007 A 31/10/2007
ES011
-----------------------------------------------------------------------------------DATA FORNECEDOR
FATURA
-----------------------------------------------------------------------------------23/10/2007 ZOLLA & CIA LTDA - ME.
962
3319
225,00
225,00
962
3321
225,00
225,00
962
3322
75,00
75,00
962
1.00 CONEXAO
3323
35,00
35,00
962
1.00 MESA 1.20x0.68 S/GAVETA
3323
116,00
116,00
962
1.00 MESA 1.20x0.68 03 GAVETAS PES DUPLO
3323
190,00
190,00
962
3323
75,00
75,00
962
1.00 CADEIRA FIXA TECIDO
3324
50,00
50,00
23/10/2007 SONIA REGINA R.MARQUES PORCEBAN-ME 7295
1.00 ALMOFADA PILOT N§3 PRETA
3325
11,00
11,00
1.00 TONNER 12A REM.C/CILINDRO
3325
90,00
90,00
2.00 CORRETIVO FITA BIC
3326
5,50
11,00
3377
3,90
83,85
3378
3,70
91,02
20.00 RECIBO CESTA BASICA
3379
1,95
39,00
23/10/2007 PEDREIRA VIRADOURO LTDA
17834
15.99 PEDRA 16
3380
15,75
251,90
3381
1,03
20,60
23/10/2007 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA
275680
7.00 VS DIESEL 15W-40
3382
13,70
95,90
23/10/2007 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA
275680
1.00 FILTRO OLEO
3382
61,41
61,41
679
1.00 BATERIA MF POTENZA
3383
220,00
220,00
23/10/2007 FERPE€AS RIB.PRETO PE€AS LTDA-EPP 107578
1.00 BRONZ.BIELA MONZA 1.8/2.0
3384
34,00
34,00
4.00 CAMISA MONZA 2.0/KADET STD
3384
25,00
100,00
1.00 ANEL MONZA 2.0
3384
80,00
80,00
4.00 BIELA S10 2.4 ANO 2002
3384
135,00
540,00
1.00 BOMBA OLEO VECTRA/OMEGA SUPREMA 2.0
3384
182,00
182,00
2.00 SILICONE ALTA TEMP.50GRS.
3384
8,00
16,00
1.00 RETENTOR COMANDO MONZA/KADET/TODOS
3384
8,00
8,00
1.00 RETENTOR VOLANTE MONZA/KADET/1.8
3384
16,00
16,00
DE 01/10/2007 A 31/10/2007
ES011
-----------------------------------------------------------------------------------DATA FORNECEDOR
FATURA
-----------------------------------------------------------------------------------23/10/2007 FERPE€AS RIB.PRETO PE€AS LTDA-EPP 107578
1.00 JOGO JUNTA MONZA 2.0/KADET 2.0
3384
52,00
52,00
1.00 BRONZ.MANCAL MONZA 1.6/1.8/2.0
3384
67,00
67,00
4.00 PISTAO VECTRA/OMEGA/S10/2.2 GAS.8V
3384
62,50
250,00
23/10/2007 WURTH DO BRASIL P.DE FIXACAO LTDA. 873370
20.00 REFIL PALHETA LARG.6,3MMx610MM COMP.
3401
18,10
362,07
3402
10,90
217,98
3403
24,98
499,59
3385
1,03
20,60
3386
1,03
61,80
24/10/2007 MARIA SILVIA AP.DA SILVA ESCAME-ME 470
179.00 GALOES DE AGUA MINERAL 20LTS.
3387
3,00
537,00
5019
1.00 PNEU 750x16
3388
180,00
180,00
5020
1.00 PNEU 750x16
3389
180,00
180,00
5020
1.00 CAMARA DE AR
3389
35,00
35,00
24/10/2007 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
184965
50.00 SALBUTAMOL 100MCG SPRAY FR 200 DOSES
3392
7,00
350,00
24/10/2007 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
184965
100.00 DEXCLORFENIRAMINA 2MG CX 20CP
3392
0,40
40,00
24/10/2007 TAKEO INABA
8670
10.00 AREIA GROSSA
3393
20,00
200,00
24/10/2007 POSTO DE MOLAS CARRETAO LTDA-ME 1141
2.00 MOLA MESTRE TRASEIRA
3394
75,00
150,00
2.00 PARAFUSO CENTRO 3/8/6
3394
3,00
6,00
12.00 BUCHA DE MOLA
3394
4,50
54,00
4.00 CONTRA PINO
3395
0,50
2,00
3.00 PORCA CASTELO 1"
3395
2,50
7,50
8.00 ARRUELA DE ENCOSTO
3395
1,00
8,00
8.00 BORRACHA CONICO
3395
2,50
20,00
3.00 PINO ESTIRANTE
3395
15,50
46,50
2.00 PARAFUSO 5/8/3 C/PORCA
3395
3,25
6,50
1.00 BRA€O ESTIRANTE REGULAVEL
3395
110,00
110,00
4.00 PORCA SIMPLES 15/8
3395
0,50
2,00
24/10/2007 ALICE MERLI PIRANGI - ME
161
4.00 BOTIJAO DE GAS P-13
3396
27,80
111,20
DE 01/10/2007 A 31/10/2007
ES011
-----------------------------------------------------------------------------------DATA FORNECEDOR
FATURA
-----------------------------------------------------------------------------------24/10/2007 ALICE MERLI PIRANGI - ME
162
1.00 BOTIJAO GAS P-13
3397
27,80
27,80
162
1.00 REGULADOR
3398
18,00
18,00
162
3398
27,80
27,80
162
3399
27,80
55,60
3347
1.00 REGULADOR DE GAS
3400
18,00
18,00
3404
1,03
20,60
15.00 PLASTICO 35x45CM
3405
11,00
165,00
15.00 PLASTICO 50x80CM
3405
11,00
165,00
4.00 PAO QUEIJO
3406
10,00
40,00
4.00 CROSTOLI
3406
10,00
40,00
3.00 ENROLADINHO DE BACON
3406
12,00
36,00
10.00 LANCHE NATURAL
3406
4,50
45,00
45952
2000.00 PAPEL OFICIO
3407
0,04
78,00
45953
3408
0,04
78,00
45951
3409
0,04
78,00
25/10/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA. - ME 6845
1.00 OTOSCOPIO COMPLETO
3410
162,00
162,00
3.00 CONECTOR RJ 45
3411
0,55
1,65
8.00 CABO DE REDE
3411
1,50
12,00
3412
1,03
20,60
26/10/2007 AUTO ELETRICA NARDOCI LTDA -ME- 1516
1.00 BATERIA CS70E
3413
180,00
180,00
1.00 FLANGE
3414
145,00
145,00
2.00 CRUZETA
3414
90,00
180,00
26/10/2007 PIRANGI COM.DE OLEOS LUBR.LTDA. 1628
24.00 ELAION VOLKS 15W40 12x1
3415
8,08
193,92
1.00 LANTERNA GF 179.26
3416
15,00
15,00
2.00 LAMPADA 1141
3416
3,00
6,00
1.00 FUZIL
3416
0,50
0,50
1.00 LANTERNA D'PAULA
3416
11,00
11,00
DE 01/10/2007 A 31/10/2007
ES011
-----------------------------------------------------------------------------------DATA FORNECEDOR
FATURA
-----------------------------------------------------------------------------------26/10/2007 AUTO ELETRICA NARDOCI LTDA -ME- 1515
1.00 CHAVE MARILIA 11011
3417
23,00
23,00
1.00 LAMPADA 12V
3417
3,00
3,00
2.00 TERMINAL DE FIO
3417
0,50
1,00
1.00 GARFO G.BUSCK
3418
13,00
13,00
1.00 AUTOMATICO ZM
3418
55,00
55,00
1.00 SUPORTE ESCOVA
3418
14,00
14,00
1.00 ESCOVA
3418
16,00
16,00
1.00 BENDEX
3418
59,00
59,00
2.00 TERMINAL DE BATERIA
3418
6,00
12,00
1.00 GUARDA PO
3418
8,00
8,00
1.00 TRAVA
3418
7,00
7,00
1.00 SOQUETE CAPU
BTR-3260
3419
4,00
4,00
1.00 LAMPADA 1141
BTR-3260
3419
3,00
3,00
1.00 LAMPADA 67
BTR-3260
3419
2,00
2,00
3.00 FIO 10
BTR-3260
3419
2,00
6,00
1.00 BOTAO TI-TAC
BTR-3260
3419
7,00
7,00
1.00 LENTE GF30
BTR-3260
3419
2,00
2,00
1.00 BOZINA COLUMBIA 37212 BFY-4298
3419
42,00
42,00
1.00 CHAVE GERAL
BTT-0369
3419
58,00
58,00
3.00 ESPAQUETE
BTR-3260
3419
1,00
3,00
1.00 PORTA FUZIL
BTR-3260
3419
5,00
5,00
5026
2.00 PNEU 900x20
3420
535,00 1.070,00
5026
2.00 PNEU 1.300x24
3421 1.290,00 2.580,00
26/10/2007 PIRANGI COM.DE OLEOS LUBR.LTDA. 1628
24.00 ELAION VOLKS 15W40 12x1
3422
8,08
193,92
963
1.00 ARQUIVO 4 GAVETAS C/HOPO 24
3423
370,00
370,00
963
1.00 ARMARIO PASTA AZ 50 DIVISORIAS
3423
675,00
675,00
963
1.00 ARQUIVO 4 GAVETAS CHAPA 24
3424
370,00
370,00
DE 01/10/2007 A 31/10/2007
ES011
-----------------------------------------------------------------------------------DATA FORNECEDOR
FATURA
-----------------------------------------------------------------------------------26/10/2007 ZOLLA & CIA LTDA - ME.
963
1.00 ARQUIVO 4 GAVETAS CHAPA 24
3425
370,00
370,00
963
2.00 ARMARIO A€O 1,20x2,00x0,45 CHAPA 24
3426
470,00
940,00
963
1.00 ARMARIO A€O 1,20x2,00x0,45 CHAPA 24
3427
470,00
470,00
3428
1,03
20,60
29/10/2007 CEREALISTA GALASSI LTDA.
3499
3.00 BATATA 50KG
3429
57,00
171,00
3499
3.00 CEBOLA 20KG
3429
20,00
60,00
3498
7.00 BATATA 50KG
3430
57,00
399,00
3498
4.00 CEBOLA 20KG
3430
20,00
80,00
460
20.00 CIMENTO ITAU
3431
14,80
296,00
33.00 MACARRAO SEMOLA ESPAGUETE 500GR
3432
2,50
82,50
17.00 MACARRAO SEMOLA ESPAQUETE 500GR
3433
2,50
42,50
27.00 BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE 130GR
3434
3,00
81,00
27.00 BOLACHA AGUA SAL 200GR
3434
4,25
114,75
27.00 BOLACHA CREAN CRAKER 200GR
3434
4,25
114,75
27.00 BOLACHA MAISENA 200GR
3434
3,50
94,50
13.00 BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE 130GR
3435
3,00
39,00
13.00 BOLACHA AGUA SAL 200GR
3435
4,25
55,25
13.00 BOLACHA CREAN CRAKER 200GR
3435
4,25
55,25
13.00 BOLACHA MAISENA 20GR
3435
3,50
45,50
2.00 MAIONESE 3KG
3436
6,12
12,24
2.00 MARGARINA 15KG
3436
39,75
79,50
4.00 MAIONESE 3KG
3437
6,12
24,48
2.00 MARGARINA 15KG
3437
39,75
79,50
40.00 FEIJAO CARIOCA T1 2KG PCT
3438
1,30
52,00
80.00 FEIJAO CARIOCA T1 2KG PCT.
3439
1,30
104,00
18
100.00 PAPEL E.V.A.
3440
1,00
100,00
18
30.00 PAPEL CARTOLINA
3440
0,40
12,00
DE 01/10/2007 A 31/10/2007
ES011
-----------------------------------------------------------------------------------DATA FORNECEDOR
FATURA
-----------------------------------------------------------------------------------29/10/2007 BAZAR L'AQUARELLE LTDA-ME
18
7.00 PACOTE SULFITE 500FOLHAS
3440
15,00
105,00
18
20.00 PAPEL CREPOM
3440
0,40
8,00
18
500.00 SULFITE COLORIDO
3440
0,05
25,00
18
3440
3,00
60,00
18
50.00 CARTOLINA LAMINADA
3440
0,80
40,00
18
40.00 LAPIS PRETO
3440
0,40
16,00
18
40.00 CARTOLINA DUPLA FACE
3440
0,50
20,00
18
1.00 FITA CREPE
3440
1,70
1,70
17
3441
3,00
15,00
17
1.00 PAPEL E.V.A.
3441
1,00
1,00
17
50.00 PAPEL CANSON
3441
0,25
12,50
17
55.00 PAPEL CARTOLINA
3441
0,40
22,00
17
25.00 PAPEL CREPOM
3441
0,40
10,00
17
3441
15,00
60,00
17
100.00 LAPIS PRETO
3441
0,40
40,00
17
8.00 CANETINHA HIDROCOR 12 UNIDADES
3441
2,60
20,80
17
10.00 CANETINHA HIDROCOR 6UN.
3441
5,40
54,00
17
15.00 CX.DE LAPIS DE COR 12UN.
3441
2,99
44,85
17
4.00 MASSA MODELAR
3441
2,45
9,80
17
3.00 COLA GLITER
3441
2,00
6,00
17
1.00 PAPEL CAMUR€A
3441
0,45
0,45
17
6.00 SULFITE COLORIDO
3441
0,05
0,30
2143
2.00 ELETRODO FLEX.CORRUGADO 3/4
3442
0,90
1,80
2143
1.00 TOMADA MODULARE UNIVERSAL
3442
5,25
5,25
2143
1.00 PLACA 4x2 MODULARE 15
3442
3,25
3,25
2143
1.00 REATOR 40 1x110
3442
28,00
28,00
1.00 TUBO 4" ESGOTO
3443
23,00
23,00
DE 01/10/2007 A 31/10/2007
ES011
-----------------------------------------------------------------------------------DATA FORNECEDOR
FATURA
1.00 COTOVELO 4" ESGOTO
3443
2,00
2,00
1.00 REDU€AO 4x2 ESGOTO
3443
2,60
2,60
1.00 COTOVELO 2" esgoto
3443
1,10
1,10
1.00 sifao
3443
4,50
4,50
1.00 VALVULA AMERICANA
3443
12,00
12,00
1.00 DUREPOX
3443
2,90
2,90
1.00 VEDA ROSCA
3443
1,50
1,50
1.00 REGISTRO 3/4
3443
9,80
9,80
2.00 ADAPTADOR 3/4
3443
0,40
0,80
1.00 LUVA 3/4 CORRER
3443
4,70
4,70
1.00 COTOVELO 1.1/2
3443
2,20
2,20
4.00 PARAFUSO LAVATORIO
3443
0,90
3,60
1.00 THINNER GALAO
3444
22,00
22,00
1.00 PREGO 15x15
3444
5,00
5,00
1.00 TORNEIRA LAVATORIO
3445
14,50
14,50
1.00 REDU€AO 1x3/4
3446
1,20
1,20
6.00 LUVA 3/4 SOLDAVEL
3446
1,50
9,00
1.00 LUVA 1" SOLDAVEL
3446
2,50
2,50
6.00 CAL PINTURA
3447
5,00
30,00
6.00 COLA CASACOREZ 1/2KG
3447
5,50
33,00
3.00 BROCHA
3447
3,90
11,70
1.00 VALVULA AMERICANA
3448
12,00
12,00
1.00 SIFAO INTELIGENTE
3448
4,50
4,50
1.00 TORNEIRA 3/4 TANQUE
3449
8,00
8,00
1.00 TORNEIRA LAVATORIO
3449
14,50
14,50
1.00 TE 4x2" SG
3450
6,50
6,50
2.00 TUBO 4" SG
3450
27,90
55,80
DE 01/10/2007 A 31/10/2007
ES011
-----------------------------------------------------------------------------------DATA FORNECEDOR
FATURA
3.00 COTOVELO 4" SG
3450
3,30
9,90
1.00 TE 2" SG
3450
3,50
3,50
1.00 COTOVELO 2" SG
3450
1,50
1,50
2.00 CAIXA DESCARGA
3451
15,50
31,00
1.00 VEDA ROSCA
3451
1,50
1,50
1.00 FLEXIVEL 40CBC
3452
2,50
2,50
2.00 ARAME RECOZIDO
3453
5,50
11,00
1.00 VERNIZ 1/4
3454
4,90
4,90
3.00 ARGAMASSA
3454
5,45
16,35
3.00 TUBO 3" SG
3454
19,50
58,50
3.00 LUVA 3" SG
3454
1,95
5,85
1.00 COTOVELO 3" 45§ SG
3454
3,25
3,25
1.00 TUBO COLA GRANDE
3454
1,45
1,45
2.00 LIXA 100
3454
0,60
1,20
1.00 THINNER
3455
5,00
5,00
1.00 ESMALTE PRETO
3455
14,00
14,00
1.00 MASSA PLASTICA
BFY-2597
3456
3,90
3,90
1.00 REGISTRO ESFERA 2" BFY-4302
3456
39,00
39,00
1.00 FITA ISOLANTE
CZA-9946
3456
1,30
1,30
70.00 LIXA
3457
0,60
42,00
20.00 PALHA A€O
3457
0,60
12,00
4.00 REJUNTE
3457
1,45
5,80
3.00 SELADOR FUTURA
3457
59,00
177,00
1.00 MASSA ACRILICA
3457
65,00
65,00
1.00 SELADOR KRIL
3457
44,00
44,00
1.00 ROLO LA
3457
13,90
13,90
29/10/2007 LIAP-ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS LTDA 131200
0.50 COLA A FRIO 163 GRS
3458
14,84
7,42
DE 01/10/2007 A 31/10/2007
ES011
-----------------------------------------------------------------------------------DATA FORNECEDOR
FATURA
-----------------------------------------------------------------------------------29/10/2007 LIAP-ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS LTDA 131200
0.50 REMENDO 7 01-A FRIO CX C/100-VIPAL
3458
16,10
8,05
6.00 VALV.TR 414L-P/PNEU S/CAMARA SCHRADER
3458
2,83
16,98
0.50 COLA A FRIO 163 GRS
3459
14,84
7,42
0.50 REMENDO R 01-A FRIO CX C/100-VIPAL
3459
16,10
8,05
6.00 VALV.TR.414L-P/PNEU S/CAMARA SCHRADER
3459
2,83
16,98
982069
2.00 ANAFRANIL SR 75MG CPR 1x20
3460
32,66
65,32
982069
2.00 LORAX 2MG CPR 1x30
3460
12,81
25,62
982069
3460
16,79
16,79
982069
1.00 TRILEPTAL 600MG CPR 1x60
3460
122,34
122,34
982069
1.00 ALDACTONE 50MG CPR 1x30
3460
20,72
20,72
982069
3460
24,92
49,84
982069
1.00 ARADOIS H 100/25MG CPR 1x30
3460
49,96
49,96
982069
3.00 AVALOX 400MG CPR 1x5
3460
71,48
214,44
982069
1.00 BANIFIX 300MG CPR 1x20
3460
13,44
13,44
982069
1.00 BIOGLIC 4MG CPR 1x30
3460
28,30
28,30
982069
1.00 BIOGLIC 4MG CPR 1x30
3460
28,30
28,30
982069
2.00 CARDIZEM 30MG CPR 1x50
3460
10,41
20,82
982069
3.00 DILTIZEM AP 90MG CPR 1x20
3460
19,01
57,03
982069
1.00 DISGREN 300MG CPS 1x20
3460
25,16
25,16
982069
1.00 DISGREN 300MG CPS 1x20
3460
25,16
25,16
982069
3460
11,96
11,96
982069
1.00 HYDERGINE 4,5MG CPR 1x14
3460
40,11
40,11
982069
1.00 MANIVASC 10MG CPR 1x28
3460
45,37
45,37
982069
1.00 NOODIPINA 30MG CPR 1x36
3460
22,68
22,68
982069
3460
25,24
25,24
982069
1.00 VASOGARD 50MG CPR 1x60
3460
29,25
29,25
982069
1.00 ESPIRONOLACTONA 50MG CPR 1x30 EMS
3460
9,68
9,68
DE 01/10/2007 A 31/10/2007
ES011
-----------------------------------------------------------------------------------DATA FORNECEDOR
FATURA
982069
1.00 PENTOXIFILINA 400MG CPR 1x20 GMD
3460
10,19
10,19
982069
1.00 PENTOXIFILINA 400MG CPR 1x20 GMD
3460
10,19
10,19
982069
2.00 EQUITAM 80MG CPR 1x30
3460
28,94
57,88
982069
1.00 VECASTEN CPR REV 1x20
3460
28,79
28,79
3462
1,03
20,60
30/10/2007 CASA CARNES GEBIN PIRANGI LTDA ME. 991
513.00 CARNE BOVINA 2¦
3463
5,89 3.021,57
157.00 LINGUI€A MISTA
3463
6,39 1.003,23
266.00 CARNE BOVINA 2¦
3464
5,89 1.566,74
63.00 LINGUI€A MISTA
3464
6,39
402,57
10.00 PROGRAMA VIVA LEITE
3465
2,79
27,90
30/10/2007 DISTR.PERF.E COSMETICOS FG LTDA.EPP 896
8.00 COND.FOLHA NATIVA 4600ML
3466
9,50
76,00
8.00 SH.FOLHA NATIVA 4600ML
3466
9,50
76,00
5.00 COND.FOLHA NATIVA 4600ML
3467
9,50
47,50
5.00 SH.FOLHA NATIVA 4600ML
3467
9,50
47,50
1.00 ROLAMENTO 6200 DDV
3468
6,00
6,00
1.00 ROLAMENTO 6003 DDV
3468
7,00
7,00
1.00 TRAVA
3468
8,00
8,00
1.00 SUPORTE ESCOVA 1-133/4
3468
55,00
55,00
1.00 ESCOVA
3468
16,00
16,00
1.00 REPARODO AUTOMATICO
3468
16,00
16,00
1.00 MOLA 2¦ DIANTEIRA ONIBUS BTT-0369
3469
165,00
165,00
1.00 MOLA 4¦
BTT-0369
3469
110,00
110,00
1.00 PARAFUSO CENTRO 12x8
BTT-0369
3469
4,00
4,00
2.00 BUCHA DIANTEIRA VW
BTT-0369
3469
4,50
2.00 PINO DIANTEIRO VW
BTT-0369
3469
16,50
2.00 ENGRACHADEIRA
BTT-0369
3469
0,50
1.00 GRAMPO 3/4/102/260
BTT-0369
3469
13,00
9,00
33,00
1,00
13,00
DE 01/10/2007 A 31/10/2007
ES011
-----------------------------------------------------------------------------------DATA FORNECEDOR
FATURA
-----------------------------------------------------------------------------------30/10/2007 POSTO DE MOLAS CARRETAO LTDA-ME 1146
2.00 PORCA 3/4 DUPLA
BTT-0369
3469
1,00
2,00
2.00 CAPA DO ESTABILIZADOR CZA-9939
3469
10,50
21,00
2.00 BUCHA DE PRESSAO
CZA-9939
3469
6,00
12,00
2.00 PARAFUSO 12x50 C/PORCA CZA-9939
3469
2,50
5,00
2.00 BORRACHA DO ESTABELIZADOR
3469
6,50
13,00
30/10/2007 GARCIA & UNGARO LTDA-ME
2878
3.00 CABECINHA COMP.DO ACELERADOR BXB-3736
3470
6,00
18,00
2878
2.00 CABECINHA COMPLETA
BXB-3736
3470
7,50
15,00
2878
1.00 CABECINHA DA EMBREAGEM
CLX-1266
3470
10,00
10,00
2878
1.00 KIT BUCHA EMBREAGEM
CLX-1266
3470
20,00
20,00
2878
1.00 SPLAY ANTI FERRUGEM
CLX-1266
3470
8,00
8,00
2878
10.00 ARUELA DE BICO
3471
0,60
6,00
2878
14.00 PORCA 5/16
3471
0,36
5,00
2878
1.00 PARAFUSO BICO
3471
6,00
6,00
2878
1.00 REPARO HIDRAULICO
3471
110,00
110,00
2877
1.00 TAMPA RADIADOR
3472
8,00
8,00
2877
2.00 CAL€O GABINE
3473
65,00
130,00
2877
2.00 GRAMPO DE EIXO
3474
8,00
16,00
31/10/2007 AUTO POSTO P.J. LTDA
3817
1.00 BRUTUS T5 15W40
3475
10,00
10,00
3801
0.70 GASOLINA
3476
2,59
1,81
3801
338.20 ALCOOL
3476
1,19
402,46
72.00 ALCOOL
80.10 OLEO DIESEL
224.40 OLEO DIESEL
167.50 OLEO DIESEL
94.30 GASOLINA
40.70 GASOLINA
2767.90 OLEO DIESEL
3805
3477
1,19
85,68
3805
3477
1,80
144,02
3808
3478
1,80
403,47
3806
3479
1,80
301,17
3804
3480
2,59
244,24
3811
3481
2,59
105,41
3811
3481
1,80 4.976,68
DE 01/10/2007 A 31/10/2007
ES011
-----------------------------------------------------------------------------------DATA FORNECEDOR
FATURA
-----------------------------------------------------------------------------------31/10/2007 AUTO POSTO P.J. LTDA
3075.60 OLEO DIESEL
1170.10 OLEO DIESEL
3839.60 OLEO DIESEL
42.20 ALCOOL
540.40 OLEO DIESEL
106.60 GASOLINA
404.30 ALCOOL
2714.00 OLEO DIESEL
136.00 OLEO DIESEL
29.00 OLEO DIESEL
532.50 GASOLINA
2007.10 ALCOOL
3973.70 OLEO DIESEL
784.60 OLEO DIESEL
254.50 OLEO DIESEL
1.00 SEDA
3814
3482
1,80 5.529,93
3812
3483
1,80 2.103,84
3813
3484
1,80 6.903,60
3809
3485
1,19
50,22
3809
3485
1,80
971,64
3815
3486
2,59
276,09
3815
3486
1,19
481,12
3815
3486
1,80 4.879,77
3803
3487
1,80
244,53
3802
3488
1,80
52,14
3816
3489
2,59 1.379,18
3816
3489
1,19 2.388,45
3816
3489
1,80 7.144,71
3810
3490
1,80 1.410,71
3807
3491
1,80
457,59
33
3492
0,10
0,10
33
4.00 PAPEL VERGE
3492
4,00
16,00
3493
1,20
72,00
3494
1,03
20,60
31885
3495
8,60
43,00
31/10/2007 SOLANGE AP.PEREIRA S.CATTANEO-ME 377
30.00 TOALHA BANHO
3496
6,00
180,00
31/10/2007 SOLANGE AP.PEREIRA S.CATTANEO-ME 377
30.00 JOGO LEN€OL
3496
12,00
360,00
226055
1.00 NI-SOFT DM
3497
161,00
161,00
6.00 A€UCAR CRISTAL 5KG
3498
3,29
19,74
10.00 SUCO GOLY
3498
0,49
4,90
2.00 CHA MATE
3498
1,55
3,10
1.00 PA DE LIXO
3498
4,95
4,95
DE 01/10/2007 A 31/10/2007
ES011
-----------------------------------------------------------------------------------DATA FORNECEDOR
FATURA
-----------------------------------------------------------------------------------31/10/2007 MINI MERC.ZANINI DE PIRANGI LTDA.ME 333
2.00 PALITOS GRANDES
3499
2,25
4,50
1.00 ESCOVA DE LAVAR ROUPAS
3499
1,49
1,49
984452
1.00 CLOPIXOL 10MG CPR 1x20 (C1)
3500
16,67
16,67
984452
1.00 FRONTAL 0,5MG CPR 1x30 (B1)
3500
18,08
18,08
984452
1.00 VENLAXIN 75MG CPS 1x14 (C1)
3500
26,94
26,94
984452
1.00 ATMOS 2,5MG+10MG CPS GEL 1x30
3500
31,61
31,61
984452
2.00 NORIFURUM IV 5x5ML
3500
32,73
65,46
984452
1.00 SELOZOK 100MG CPR 1x20
3500
22,45
22,45
984452
1.00 SINGULAIR 4MG CPR MAST 1x30
3500
97,39
97,39
984452
2.00 TORLOS H 50/12,5MG CPR 1x28
3500
21,65
43,30
984452
1.00 VASOPRIL PLUS 20/12,5 MG CPR 1x30
3500
33,27
33,27
984452
1.00 DALMADORM CPR 1x 30
3500
10,91
10,91
984452
1.00 SONEBOM CPR 1X20
3500
8,07
8,07
984452
3500
40,07
40,07
984452
1.00 OSTENAN 70MG CPR REV 1x4
3500
61,22
61,22
984452
1.00 OS-CAL D 500MG CPR 1x75
3500
49,72
49,72
984452
4.00 PENTALAC XPE 120ML
3500
15,73
62,92
5040
1.00 PIVO
3501
65,00
65,00
3502
1,03
999,10
31/10/2007 MARIA SILVIA AP.DA SILVA ESCAME-ME 471
155.00 GALOES D'AGUA MINERAL
3503
3,00
465,00
1796
1.00 CPU INTEL CELERON 1.6GH2
3504
218,00
218,00
1796
1.00 MB P4 S/V/R/F.
3504
237,00
237,00
1796
1.00 HD 80GB SANSUNG
3504
167,00
167,00
1796
1.00 MEMORIA DDR 2 SANSUNG
3504
105,00
105,00
1796
1.00 CD ROON SANSUNG
3504
65,00
65,00
1796
1.00 MONITOR 15"LG
3504
300,00
300,00
1796
1.00 MAUSE OPTICO
3504
25,00
25,00
DE 01/10/2007 A 31/10/2007
ES011
-----------------------------------------------------------------------------------DATA FORNECEDOR
FATURA
-----------------------------------------------------------------------------------31/10/2007 ROBERVAL ANTONIO ROSSI-ME
1796
1.00 TECLADO PS2
3504
30,00
30,00
1796
1.00 CAIXA SON
3504
25,00
25,00
1796
1.00 ESTABILIZADOR MONOVOLT
3504
43,00
1796
1.00 RACK ITAIPU
3504
90,00
90,00
1.00 MICROCOMPUTADOR INTEL
3505
710,00
1.00 TECLADO PS2
3505
20,00
20,00
1.00 CX.SOM
3505
20,00
20,00
1.00 MAUSE PS2
3505
20,00
20,00
1.00 ESTABILIZADOR MONOVOLT
3505
30,00
43,00
710,00
30,00
1.00 MONITOR 17"LG TELA PLANA
3505
300,00
300,00
1.00 IMPRESSORA HP 1020
3505
400,00
400,00
=============
168.596,11

1 prefeitura municipal de pirangi de 01/10/2007 a 31/10/2007

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