PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

Transcrição

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 1 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE,
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
590.000,00
0,00
0,00
RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS
DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
/0
11.419,20
11.419,20
0,00
ESTIMATIVA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SANTA ISABEL NO CONSÓRCIO D E
DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ALTO TIETE, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0008/2015 DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE.
DISPENSA D
/0
48.000,00
4.000,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME ADITAMENTO DE
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011.
PREGÃO PRE 5/2011
24.192,00
0,00
0,00
3.250,00
0,00
0,00
Movimentação do dia 05 de Janeiro de 2015
01.00.00 - PODER EXECUTIVO
01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
01.01.01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS
01.01.01.04.000 - Administração
01.01.01.04.122 - Administração Geral
01.01.01.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000.1 - FICHA
475
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000.2 - FICHA
14
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
01.01.01.04.122.0001.2001.33717000.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33717000.0111000.5 - FICHA
347
0/0
013.569.532/0001-96
5237 - CONDEMAT - CONS. DE DESENV. DOS MUN
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000.6 - FICHA
443
0/0
053.437.315/0001-67
1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
01.01.01.04.122.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.01.01.04.122.0001.2001.33903912.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903912.0111000.8 - FICHA
99
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
CONVITE
15/2014
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 2 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
3.901,44
0,00
0,00
951,25
951,25
0,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER,
MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO
NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME CONVITE N .
15/2014.
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.0111000.8 - FICHA
348
0/0
017.609.256/0001-01
5568 - MONTELE INDUSTRIA DE ELEVADORES L
REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTINA COM TROCA DE PEÇAS NECESSARIAS
PARA A PLATAFORMA INSTALADA NO PRÉDIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 20 15,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0002/2015 DA SECRETARIA DE GERAL D E
GABINETE.
DISPENSA D
REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE GERAL DE
GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME FATURA.
DISPENSA D
/0
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.0111000.8 - FICHA
170
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
01.01.01.04.122.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.01.01.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903957.0111000.8 - FICHA
185
0/0
011.660.962/0001-93
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM
FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA GERAL DE GABINETE,
CONFORME CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
2.000,00
0,00
0,00
235
0/0
011.660.962/0001-93
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA GERAL DE
GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2 013,
CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
860,64
0,00
0,00
TELEFONE N. 4656 -1000;TELEFONE N. 4656 -4633;TELEFONE N. 4656 -4818. ///
REFERENTE AS CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA GERAL DE GABINTE,
RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2014
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA
GERAL DE GABINETE, CONFORME O 3º ADITIVO N. 03 DO CONTRATO N. 33/2 013 E
PREGÃO 23/2013.
DISPENSA D
/0
414,25
414,25
0,00
PREGÃO PRE23/2013
9.000,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.01.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000.8 - FICHA
125
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
377
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.01.01.04.122.0001.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.01.01.04.122.0001.2001.33903972.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903972.0111000.8 - FICHA
238
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 3 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
SECRETARIA GERAL DE GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
01.01.01.04.122.0001.2001.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
01.01.01.04.122.0001.2001.33903977.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903977.0111000.8 - FICHA
101
0/0
004.633.180/0001-08
4896 - BOCCHI SEG COMERCIO DE EQUIPAMENT
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA SECRETARIA GERAL DE
GABINTE, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO
CONTRATO N. 80/2012 E CONVITE N. 052/2012.
CONVITE
ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE
52/2012
680,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
60.000,00
0,00
0,00
DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
/0
1.104,75
1.104,75
0,00
ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE INFORMATICA,
DISPENSA D
/0
115.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.747,27
1.747,27
0,00
01.01.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
01.01.02.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL
01.01.02.04.122.0001.2001.31901101.0111000.16 - FICHA
476
0/0
0 . . -
-PREFEITO,
01.01.02.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.02.04.122.0001.2001.31901302.0111000.17 - FICHA
15
0/0
01.01.03 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126 - Tecnologia da Informatização
01.01.03.04.126.0003 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126.0003.2009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126.0003.2009.31901101.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.31901101.0111000.23 - FICHA
477
0/0
0 . . -
01.01.03.04.126.0003.2009.31901302.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.31901302.0111000.24 - FICHA
16
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 4 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DA DIRETORIA DE INFORMATICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.
01.01.03.04.126.0003.2009.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.01.03.04.126.0003.2009.33903905.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903905.0111000.29 - FICHA
150
0/0
000.626.646/0001-89
24 - CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA, CON
151
0/0
000.626.646/0001-89
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, COM PONTO ELETRÔNICO;ALMOXARIFADO
CENTRAL;COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS;IPTU
- IMPOSTO PREDIAL
TERRITORIAL URBANO, CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, DIVIDA ATIVA E
TAXAS;IPTU MÓDULO WEB;ISS
- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER
NATUREZA, DÍVIDA ATIVA E TAXAS;ISS MÓDULO WEB;ISS ELETRÔNICO;NOTA
FISCAL ELETRÔNICA;ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA,
CONTABILIDADE PÚBLICA E
TESOURARIA;PATRIMÔNIO;PROTOCOLO;SANEAMENTO;INFORMAÇÕES
GERENCIAIS;OUVIDORIA.
///
REFERENTE AO SERVIÇOS DE IN FORMÁTICA
COM FORNECIMENTO DE LINCENÇAS DE SISTEMA DESTINADOS À GESTÃO
PÚBLICA, CONFORME 3º ADITAMENTO AO CONTRATO N. 03/2012 E PREGÃO
PRESENCIAL N. 115/2011.
REFERENTE A TAXA ÚNICA DE IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO OUVIDORIA,
CONFORME 3º ADITAMENTO AO CONTRATO N. 03/2012 E PREGÃO PRESENCIAL N.
115/2011.
PREGÃO PRE
115/2011
495.396,72
0,00
0,00
PREGÃO PRE
115/2011
2.750,00
0,00
0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LICENÇA (PACOTE
MEGA), ILIMITADA DO SOTWARE DE GESTÃO E CONTROLE DE INTERNET
(SERVIDOR DE INTERNET), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0001/2015
SECRETARIA GERAL DE GABINETE.
DISPENSA D
/0
7.080,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE 6/2014
50.876,76
0,00
0,00
DISPENSA D
86.000,00
0,00
0,00
01.01.03.04.126.0003.2009.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
01.01.03.04.126.0003.2009.33903908.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903908.0111000.29 - FICHA
6
0/0
000.660.095/0001-70
6393 - MICRO FREQUENCY LTDA ME
DA
01.01.03.04.126.0003.2009.33903958.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903958.0111000.29 - FICHA
222
0/0
001.778.972/0001-74
6536 - AMERICA NET LTDA
REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA , DADOS E VOZ POR FIBRA ÓTI CA,
SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME PREGÃO 06/2014, CONTRATO
19/2014.
01.01.04 - DIRETORIA DE OUVIDORIA
01.01.04.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.31901101.0111000.31 - FICHA
478
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 5 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE
OUVIDORIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.01.04.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.31901302.0111000.32 - FICHA
17
0/0
DA DIRETORIA DE OUVIDORIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
/0
1.265,76
1.265,76
0,00
ESTIMATIVA REFERENTE AO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, PARA O EXERCÍCIO
DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0025/2015 DA SECRETARIA
GERAL DE GABINETE.
DISPENSA D
/0
6.439,20
0,00
0,00
COMUNICAÇÃO E MARKETING, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
80.000,00
0,00
0,00
DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING, RELATIVO AO MÊS DE
DEZEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
/0
1.270,88
1.270,88
0,00
27/2014
150,00
0,00
0,00
01.01.04.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.33903957.0111000.37 - FICHA
506
0/0
062.577.929/0001-35
5964 - CIA PROCESSAMENTO DADOS EST.SÃO
01.01.05 - DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING
01.01.05.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.31901101.0111000.39 - FICHA
479
0/0
0 . . -
01.01.05.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.31901302.0111000.40 - FICHA
18
0/0
01.01.05.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.33903905.0111000.45 - FICHA
102
0/0
018.231.857/0001-88
6700 - GEEK ARTS COMUNICAÇAO VISUAL ME
CONVITE
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
103
0/0
011.356.635/0001-42
360
0/0
065.078.263/0001-69
Fornecedor
6044 - WALNEY SILVA LOBO -ME
179 - EDITORA JORNALISTICA DE IGARATA LTDA
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 6 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DE VEICULOS COM IMPRESSÃO
DIGITAL A BASE DE SOLVENTE EM ADESIVOS BRILHANTES, GRAMATURA 0,10
ENVERNIZADA COM VERNIZ UV, PARA SECRETARIA GERAL DE GABINETE,
CONFORME CONTRATO N. 69/2014 E CARTA CONVITE N. 27/2014.
IMPRESSÃO DIGITAL EM LONAS 440 GR. FRONT. A BASE DE SOLVENTE
ENVERNIZADA COM VERNIZ UV;IMPRESSÃO DIGITAL A BASE DE SOLVENTE EM
ADESIVOS BRILHANTES, GRAMATURA 0,10 ENVERNIZADO COM VERNIZ UV.
///
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE GERAL DE
GABINETE, CONFORME CONTRATO N. 70/2014 E CARTA CONVITE N. 27/2014.
CONVITE
REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA,
SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME SOLICITAÇÃO.
Valor Liquidado
Valor Pago
27/2014
1.064,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.900,00
0,00
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO E DIAGRAMAÇÃO DA IMPRENSA DO
MUNICÍPIO, SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
2.900,00
0,00
0,00
DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
600,00
0,00
0,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE EDSON AKIRA
ICHINOSE DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO
EM ANEXO.
ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO
DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
/0
141,80
141,80
0,00
DISPENSA D
/0
1.438.720,65
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.137,55
1.137,55
0,00
01.01.05.04.122.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
01.01.05.04.122.0001.2001.33903963.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.33903963.0111000.45 - FICHA
361
0/0
001.359.988/0001-42
6172 - TAIGA - GRAFICA E EDITORA LTDA
01.01.05.04.122.0001.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.01.05.04.122.0001.2001.33903972.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.33903972.0111000.45 - FICHA
281
0/0
007.140.538/0001-40
4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.
01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA
01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000.49 - FICHA
1
0/0
0 . . -
480
0/0
0 . . -
01.02.01.04.122.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS
01.02.01.04.122.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901142.0111000.49 - FICHA
2
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 7 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) EDSON
AKIRA ICHINOSE DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME
TERMO EM ANEXO.
01.02.01.04.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901302.0111000.50 - FICHA
19
0/0
DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE
DEZEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
/0
21.970,66
21.970,66
0,00
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E
PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011.
PREGÃO PRE 5/2011
58.752,00
0,00
0,00
SECRETARIA GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA
DIRETORIA DE LICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
2.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
2.036,64
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
24.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
24.364,20
0,00
0,00
6/2014
33.000,00
0,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903007.0111000.53 - FICHA
441
0/0
053.437.315/0001-67
01.02.01.04.122.0002.2002.33903605 - DIREITOS AUTORAIS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903605.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903605.0111000.55 - FICHA
374
0/0
065.078.263/0001-69
01.02.01.04.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000.55 - FICHA
11
0/0
163.480.448-15
4966 - BENEDITO PAULO FURMANKIEWICZ FRUG
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA NOVE DE JULHO, 51 ( ARQUI
DO CARTÓRIO ELEITORAL), SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME CONTRATO N. 030/2012.
VO
12
0/0
089.377.738-21
6782 - GUIOMAR DE MORAIS FERNANDES
159
0/0
163.480.448-15
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MANOEL FERRAZ
CAMPOS SALLES, Nº 20 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO
SERVIÇO SOCIAL JUDICIÁRIO E JUIZADO ESPECIAL DE PEQUENAS CAUSAS DA
COMARCA DE SANTA ISABEL, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 072/2014 E DISPENSA DE
LICITAÇÃO N. 09/2014.
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOÃO PESSOA, 58 (CARTÓRIO
ELEITORAL), SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2012 E CONTRATO N. 93/2012..
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000.56 - FICHA
71
0/0
004.461.946/0001-06
6537 - RIGOLIN ADVOCACIA
CONVITE
Empenho
73
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 8 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA
PARA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1º ADITAMENTO
DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E CARTA CONVITE N. 06/2014.
0/0
065.760.365/0001-60
6375 - BBC ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE
PPRA E PCMSO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO,
SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 78/2014
E CONVITE N. 32/2014.
CONVITE
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA MONTEIRO LOBATO, N. 67
TÉRREO - PARQUE SÃO BENEDITO, QUE ABRIGARÁ O POSTO DE ATENDIMENTO
DO I.N.S.S. (UNIDADE DE ATENDIMENTO CIDADE - PREV CIDADE), SECRETARIA DE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 02/2013
EM ANEXO.
DISPENSA D
ESTIMATIVA A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO N. 412031 DO IMÓVEL SITO
À RUA 9 DE JULHO, N. 51
- CENTRO ( CARTORIO ELEITORAL ), RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO.
DISPENSA D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS DE INTERESSE DA
PREFEITURA NOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PARA EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2013 E COMUNICAÇAO EM ANEXO.
DISPENSA D
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME
CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
32/2014
68.010,80
0,00
0,00
/0
4.670,72
0,00
0,00
840,00
52,94
0,00
/0
47.151,00
0,00
0,00
53/2013
3.227,40
0,00
0,00
PREGÃO PRE 6/2014
89.912,22
0,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903914.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903914.0111000.56 - FICHA
10
0/0
003.361.125/0001-35
2454 - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENT.E PENSIONIS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000.56 - FICHA
117
0/0
002.328.280/0001-97
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA
223
0/0
048.066.047/0001-84
49 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.- IME
01.02.01.04.122.0002.2002.33903957.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903957.0111000.56 - FICHA
230
0/0
011.660.962/0001-93
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000.56 - FICHA
160
0/0
001.778.972/0001-74
Empenho
383
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 9 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, DADOS E VOZ POR FIBRA ÓTIC A,
SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO 06/2014 E CONTRATO
19/2014.
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME O 3º ADITIVO DO
CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
6.600,00
0,00
0,00
MUNICÍPIO, SECRETARIA GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME
SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
2.000,00
0,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903963.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903963.0111000.56 - FICHA
372
0/0
001.359.988/0001-42
01.02.01.04.122.0002.2002.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.02.01.04.122.0002.2002.33903972.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903972.0111000.56 - FICHA
239
0/0
002.183.779/0001-53
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
2.700,00
0,00
0,00
265
0/0
005.160.935/0001-59
3072 - BREDA TRANSP. E SERVICOS S/A
DISPENSA D
/0
960,00
0,00
0,00
282
0/0
007.140.538/0001-40
EXERCICIO DE 2015.
EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
1.800,00
0,00
0,00
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA O CARTÓRIO ELEITORAL,
SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ADITAMENTO DE
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 80/2012 E CONVITE N. 052/2012 EM ANEXO.
CONVITE
52/2012
680,00
0,00
0,00
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
ELEVADORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AO
4° ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO TERMO DE CONTRATO N.
104/2011 E CONVITE N. 51/2011.
CONVITE
51/2011
13.801,90
0,00
0,00
/0
574.000,00
0,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903977.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903977.0111000.56 - FICHA
69
0/0
004.633.180/0001-08
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000.56 - FICHA
70
0/0
003.949.258/0001-27
5467 - BASS ELEVADORES LTDA
01.02.01.28.000 - Encargos Especiais
01.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais
01.02.01.28.846.0000 - .
01.02.01.28.846.0000.0202 - PAGTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES - PREF.
01.02.01.28.846.0000.0202.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS
01.02.01.28.846.0000.0202.31900199.0111000 - GERAL
01.02.01.28.846.0000.0202.31900199.0111000.63 - FICHA
482
0/0
0 . . -
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 10 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
33.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
APOSENTADOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.02.01.28.846.0000.0202.31900386 - COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL
01.02.01.28.846.0000.0202.31900386.0111000 - GERAL
01.02.01.28.846.0000.0202.31900386.0111000.64 - FICHA
149
481
0/0
0/0
0 . . 0 . . -
REFERENTE A PENSÃO SOBRE FÉRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PENSIONISTAS,
RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF
01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008.31901101.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.31901101.0111000.66 - FICHA
483
0/0
0 . . -
ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
1.150.000,00
0,00
0,00
DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
15.921,45
15.921,45
0,00
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ADITAMENT O
DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011.
PREGÃO PRE 5/2011
43.776,00
0,00
0,00
CONVITE
39.000,00
0,00
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.31901302.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.31901302.0111000.67 - FICHA
20
0/0
01.03.01.04.122.0006.2008.33903007.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903007.0111000.70 - FICHA
448
0/0
053.437.315/0001-67
01.03.01.04.122.0006.2008.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA
01.03.01.04.122.0006.2008.33903501.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903501.0111000.71 - FICHA
403
0/0
014.775.200/0001-20
6699 - INST. SATA DE SUSTENTABILIDADE ADM.
17/2014
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 11 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA O DIAGNÓSTICO,
PLANEJAMENTO, NORMATIZAÇÃO E ASSESSORAMENTO DIRETO DO SETOR
CONTÁBIL, SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO N. 47/2014 E
CARTA CONVITE N. 17/2014.
01.03.01.04.122.0006.2008.33903607 - ESTAGIÁRIOS
01.03.01.04.122.0006.2008.33903607.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903607.0111000.72 - FICHA
504
0/0
0 . . -
4580 - ESTAGIÁRIOS
ESTIMATIVA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIARIOS QUE PRESTAM
SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME
CONVITE N. 15/2014.
/0
30.000,00
0,00
0,00
CONVITE
15/2014
1.000,00
0,00
0,00
FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2 013,
CONVITE
53/2013
4.303,20
0,00
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.03.01.04.122.0006.2008.33903912.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903912.0111000.73 - FICHA
100
0/0
011.660.962/0001-93
01.03.01.04.122.0006.2008.33903957.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903957.0111000.73 - FICHA
236
0/0
011.660.962/0001-93
01.03.01.04.122.0006.2008.33903958.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903958.0111000.73 - FICHA
220
0/0
001.778.972/0001-74
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO 06/2014, CONTRAT O
19/2014.
PREGÃO PRE 6/2014
59.627,96
0,00
0,00
389
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/201 3 E
PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
4.800,00
0,00
0,00
DISPENSA D
3.000,00
0,00
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903963.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903963.0111000.73 - FICHA
362
0/0
001.359.988/0001-42
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 12 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MUNICÍPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.
01.03.01.04.122.0006.2008.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.03.01.04.122.0006.2008.33903972.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903972.0111000.73 - FICHA
240
0/0
002.183.779/0001-53
241
0/0
002.183.779/0001-53
266
0/0
005.160.935/0001-59
283
0/0
007.140.538/0001-40
304
0/0
006.183.015-
328
0/0
007.715.946/0001-83
2593 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA
2882 - MOGI PASSES COM. DE BILHETES ELETR.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
FISCALIZAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCI CIO
DE 2015.
DISPENSA D
/0
360,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
330,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
480,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
600,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
300,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
450,00
0,00
0,00
REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO FUNCIONÁRIO RICARDO BARBOSA DE
ALMEIDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA UTILIZAÇÃO COM PEQUENAS
DESPESAS, CONFORME LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUNTO À TESOURARIA MUNICIPAL.
OUTROS/NÃO
/0
500,00
500,00
0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
PASEP, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
350.000,00
10.142,12
0,00
DISPENSA D
/0
140.000,00
0,00
0,00
ESTIMATIVA REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, EM NOME DE
ANDREIA LUISA MACIEL DE PROCESSO N. 0001816 -23.2012.8.26.0543, CONFORME
COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.
DISPENSA D
6.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
14.333,33
0,00
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
01.03.01.04.122.0006.2008.33903996.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903996.0111000.73 - FICHA
214
0/0
269.173.128-60
6140 - RICARDO BARBOSA DE ALMEIDA
01.03.01.04.122.0006.2008.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
01.03.01.04.122.0006.2008.33904712.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33904712.0111000.74 - FICHA
119
0/0
122
0/0
1849 - RECEITA FEDERAL.
000000000000101
101 - BANCO DO BRASIL S/A.
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000.75 - FICHA
130
0/0
0
1898 - 1A.VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTA I
01.03.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna
01.03.01.28.843.0000 - .
01.03.01.28.843.0000.0001 - PRECATÓRIOS
01.03.01.28.843.0000.0001.46909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS
01.03.01.28.843.0000.0001.46909199.0111000 - GERAL
01.03.01.28.843.0000.0001.46909199.0111000.81 - FICHA
7
0/0
1213 - JUIZO DE DIR.DA SEG.VARA COM.STA ISA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 13 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
433.000,00
0,00
0,00
8.446,08
8.446,08
0,00
REFERENTE A AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO EM FACE DE SEBASTIÃO JOSÉ DE
ALMEIDA (REF. POÇO CDHU), AUTOS DO PROCESSO N. 0004346 -29.2014.8.26.0543,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 906/2014 DA SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURIDICOS.
01.03.02 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
01.03.02.04.125 - Normatização e Fiscalização
01.03.02.04.125.0010 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
01.03.02.04.125.0010.2010 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
01.03.02.04.125.0010.2010.31901101.0111000 - GERAL
01.03.02.04.125.0010.2010.31901101.0111000.83 - FICHA
484
0/0
0 . . -
ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
DA FISCALIZAÇÃO, SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMB RO
DE 2014.
DISPENSA D
/0
01.03.02.04.125.0010.2010.31901302.0111000 - GERAL
01.03.02.04.125.0010.2010.31901302.0111000.84 - FICHA
21
0/0
01.04.00 - SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. OBRAS, URB. E HABITAÇÃO
01.04.01 - DIRETORIA DE OBRAS
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.04.01.15.451.0065 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056.31901101.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.31901101.0111000.85 - FICHA
3
0/0
0 . . -
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE BENEDITO LAERCIO
DE ALMEIDA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E
HABITAÇÃO, CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
229,09
229,09
0,00
485
0/0
0 . . -
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, RELATIVO
AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
830.406,26
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
20,83
20,83
0,00
01.04.01.15.451.0065.2056.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
01.04.01.15.451.0065.2056.31901137.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.31901137.0111000.85 - FICHA
4
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 14 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE
BENEDITO LAERCIO DE ALMEIDA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS,
URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME TERMO EM ANEXO.
01.04.01.15.451.0065.2056.31901142.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.31901142.0111000.85 - FICHA
5
0/0
0 . . -
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FERIAS) BENEDITO
LAERCIO DE ALMEIDA DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
1.343,82
1.343,82
0,00
DA DIRETORIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.
DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE
DEZEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
755,36
755,36
0,00
DISPENSA D
/0
9.520,63
9.520,63
0,00
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS,
URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 05/2011.
PREGÃO PRE 5/2011
18.432,00
0,00
0,00
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA D E
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE
2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 28/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
10.000,00
0,00
0,00
1.075,80
0,00
0,00
01.04.01.15.451.0065.2056.31901302.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.31901302.0111000.86 - FICHA
22
0/0
23
0/0
93
0/0
01.04.01.15.451.0065.2056.33903007.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903007.0111000.89 - FICHA
435
0/0
053.437.315/0001-67
01.04.01.15.451.0065.2056.33903943.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903943.0111000.91 - FICHA
344
0/0
002.328.280/0001-97
01.04.01.15.451.0065.2056.33903957.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903957.0111000.91 - FICHA
228
0/0
011.660.962/0001-93
CONVITE
53/2013
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 15 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
33.001,92
0,00
0,00
2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAM
ENTO
ANEXO.
01.04.01.15.451.0065.2056.33903958.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903958.0111000.91 - FICHA
218
0/0
001.778.972/0001-74
SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO 06/2014,
CONTRATO 19/2014.
PREGÃO PRE 6/2014
345
0/0
002.558.157/0001-62
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE
2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 27/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
4.000,00
0,00
0,00
385
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME
O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
3.600,00
0,00
0,00
01.04.01.15.451.0065.2056.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.04.01.15.451.0065.2056.33903972.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903972.0111000.91 - FICHA
242
0/0
002.183.779/0001-53
AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
210,00
0,00
0,00
284
0/0
007.140.538/0001-40
DISPENSA D
/0
300,00
0,00
0,00
REFERENTE AS FÉRIAS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
(RECURSO 25%), CONFORME FOLHA EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
24.680,40
24.680,40
24.680,40
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%),
DISPENSA D
/0
925.319,60
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
12.275,73
12.275,73
0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01.05.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SE
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.05.01.12.122.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.01.12.122.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.01.12.122.0023.2300.31901101.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA
01.05.01.12.122.0023.2300.31901101.0120001.96 - FICHA
142
486
0/0
0/0
0 . . 0 . . -
01.05.01.12.122.0023.2300.31901302.0120001.97 - FICHA
24
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 16 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), RELATIVO AO MÊS DE
DEZEMBRO DE 2014.
01.05.01.12.122.0023.2300.33903905.0120001.103 - FICHA
75
0/0
004.313.315/0001-40
4050 - GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL
(RECURSO 25%), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AO 8º ADITAMENTO D E
PRORROGAÇÃO DE PRAZO E CONVITE N. 46/2010.
CONVITE
46/2010
11.668,22
0,00
0,00
80
0/0
018.231.857/0001-88
ENVERNIZADA COM VERNIZ UV, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME
CONTRATO N. 69/2014 E CARTA CONVITE N. 27/2014.
CONVITE
27/2014
300,00
0,00
0,00
81
0/0
011.356.635/0001-42
ADESIVOS BRILHANTES, GRAMATURA 0,10 ENVERNIZADO COM VERNIZ
UV;CONFECCÇÃO DE PLACAS COM ESTRUTURA METALICA RETANGULAR TUBO 50
X 30 SOLDADA E PINTADA, LONA 440 GR. /// REFERENTE A PREST
AÇÃO DE
SERVIÇO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 70/2014 E
CONVITE
27/2014
3.640,00
0,00
0,00
152
0/0
000.626.646/0001-89
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA COM FORNECIMENTO
DE LINCENÇAS DE SISTEMAS DESTINADOS Á GESTÃO PÚBLICA, PARA
ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME 3º ADITAMENTO AO
CONTRATO N. 03/2012 E PREGÃO PRESENCIAL N. 115/2011.
PREGÃO PRE
115/2011
21.789,60
0,00
0,00
375
0/0
065.078.263/0001-69
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME
SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
2.000,00
0,00
0,00
REFERENTE A DESINSETIZAÇÃO E LIMPEZA DO ANTIGO CINEMA, SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%).
DISPENSA D
/0
7.270,00
0,00
0,00
CONVITE
51/2011
5.093,73
0,00
0,00
CONVITE
15/2014
4.000,00
0,00
0,00
01.05.01.12.122.0023.2300.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.05.01.12.122.0023.2300.33903916.0120001.103 - FICHA
430
0/0
000.364.022/0001-30
6764 - CELIO BARBOSA LINS - EPP
01.05.01.12.122.0023.2300.33903917.0120001.103 - FICHA
76
0/0
029.739.737/0023-18
4860 - ELEVADORES OTIS LTDA
REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES
(RECURSO 25%), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O 3º ADITAMENTO DE
PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO TERMO DO CONTRATO N. 107/2011 E CONVITE N.
51/2011.
01.05.01.12.122.0023.2300.33903957.0111000 - GERAL
01.05.01.12.122.0023.2300.33903957.0111000.103 - FICHA
189
0/0
011.660.962/0001-93
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 17 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
RECEPÇÃO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO;CAP (CENTRO DE APOIO
PEDAGÓGICO).
/// REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE
IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO
DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
01.05.01.12.122.0023.2300.33903957.0120001.103 - FICHA
188
0/0
011.660.962/0001-93
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
(RECURSO 25%), CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E
1º
ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
20.009,88
0,00
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 92/2011,
TERMO ADITIVO N. 03 AO CONTRATO N. 119/2011 (RECURSO 25%).
PREGÃO PRE92/2011
26.239,58
0,00
0,00
01.05.01.12.122.0023.2300.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.05.01.12.122.0023.2300.33903969.0120001.103 - FICHA
74
0/0
061.074.175/0001-38
5517 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A
01.05.01.12.122.0023.2300.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.05.01.12.122.0023.2300.33903972.0120001.103 - FICHA
243
0/0
002.183.779/0001-53
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
9.000,00
0,00
0,00
285
0/0
007.140.538/0001-40
EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
2.100,00
0,00
0,00
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA AS EMEFS (RECURSO
25%), CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N.
80/2012 E CONVITE N. 052/2012.
REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PARA AS EMEIS E CRECHES
(RECURSO 25%), CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO
REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PARA O SETOR MERENDA
ESCOLAR, ALMOXARIFADO E SECRETARIA (RECURSO 25%), CONFORME
ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N. 80/2012 E CONVIT E
N. 052/2012.
CONVITE
52/2012
10.880,00
0,00
0,00
CONVITE
52/2012
7.480,00
0,00
0,00
CONVITE
52/2012
1.360,00
0,00
0,00
/0
400.000,00
0,00
0,00
01.05.01.12.122.0023.2300.33903977.0120001.103 - FICHA
82
0/0
004.633.180/0001-08
83
0/0
004.633.180/0001-08
84
0/0
004.633.180/0001-08
01.05.01.12.122.0023.2300.33904712.0120001.105 - FICHA
120
0/0
DISPENSA D
Empenho
123
Processo
0/0
CPF/CNPJ
000000000000101
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 18 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
PASEP, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015.
-
PASEP, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE
2015.
-
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
80.000,00
0,00
0,00
01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.02.12.361.0023.2300.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.31901101.0122000.115 - FICHA
143
487
0/0
0/0
0 . . 0 . . -
REFERENTE AS FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
(RECURSO 25%), CONFORME FOLHA EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
135.749,49
135.749,49
135.749,49
ENSINO FUNDAMENTAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
1.464.250,51
0,00
0,00
DO ENSINO FUNDAMENTAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO
DE 2014.
DISPENSA D
/0
39.136,51
39.136,51
0,00
MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME ADITAMENTO DE
PREGÃO PRE 5/2011
442.368,00
0,00
0,00
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS
MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
180.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
8.000,00
0,00
0,00
01.05.02.12.361.0023.2300.31901302.0122000.116 - FICHA
25
0/0
01.05.02.12.361.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903007.0520002.120 - FICHA
446
0/0
053.437.315/0001-67
01.05.02.12.361.0023.2300.33903943.0122000.122 - FICHA
467
0/0
002.328.280/0001-97
468
0/0
002.328.280/0001-97
Empenho
469
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 19 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DESTA SECRETARIA.
0/0
002.302.100/0001-06
ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF LUIZ
MOREIRA DA SILVA, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 201 5,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
700,00
0,00
0,00
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 07/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
45.000,00
0,00
0,00
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME O 3º ADITIVO DO
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
/0
28.200,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
36.000,00
0,00
0,00
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
24.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
3.450,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
10.500,00
0,00
0,00
DISPENSA D
600,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
750,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
450,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
300,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
88.794,08
88.794,08
88.794,08
1868 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A.
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0111000 - GERAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0111000.122 - FICHA
464
0/0
002.558.157/0001-62
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000.122 - FICHA
429
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
463
0/0
002.558.157/0001-62
01.05.02.12.361.0023.2300.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903972.0122000.122 - FICHA
244
0/0
002.183.779/0001-53
267
0/0
005.160.935/0001-59
286
0/0
007.140.538/0001-40
305
0/0
006.183.015-
322
0/0
2626 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
329
0/0
007.715.946/0001-83
335
0/0
012.987.105/0001-65
6762 - CARMEM LUCIA DE CARVALHO - TRANSP.
01.05.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365 - Educação Infantil
01.05.03.12.365.0023.2300.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.365.0023.2300.31901101.0121000.128 - FICHA
144
0/0
0 . . -
Empenho
488
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 20 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (RECURSO
25%), CONFORME FOLHA EM ANEXO.
0/0
0 . . -
EDUCAÇÃO INFANTIL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
1.311.205,92
0,00
0,00
DO ENSINO INFANTIL (RECURSO 25%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
/0
31.033,28
31.033,28
0,00
MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ADITAMENTO DE
PREGÃO PRE 5/2011
442.368,00
0,00
0,00
01.05.03.12.365.0023.2300.31901302.0121000.129 - FICHA
26
0/0
01.05.03.12.365.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903007.0520002.133 - FICHA
445
0/0
053.437.315/0001-67
01.05.03.12.365.0023.2300.33903943.0121000.135 - FICHA
465
0/0
002.328.280/0001-97
MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONF ORME
DISPENSA D
70.000,00
0,00
0,00
466
0/0
002.328.280/0001-97
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES
MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
40.000,00
0,00
0,00
DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS CRECHES MUNICIPAIS,
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
32.000,00
0,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
9.600,00
0,00
0,00
01.05.03.12.365.0023.2300.33903958.0121000.135 - FICHA
461
0/0
002.558.157/0001-62
462
0/0
002.558.157/0001-62
/0
DISPENSA D
01.05.03.12.365.0023.2300.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903972.0121000.135 - FICHA
245
0/0
002.183.779/0001-53
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 21 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
EDUCAÇÃO INFANTIL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
1.350,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
12.300,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
300,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
300,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.200,00
0,00
0,00
268
0/0
005.160.935/0001-59
287
0/0
007.140.538/0001-40
306
0/0
006.183.015-
318
0/0
010.965.693/0006-15
323
0/0
4501 - CS BRASIL TRANSP. DE PASS. E SERV. A
330
0/0
007.715.946/0001-83
DISPENSA D
/0
600,00
0,00
0,00
336
0/0
012.987.105/0001-65
DISPENSA D
/0
300,00
0,00
0,00
RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, PRESTADORES DE SERVIÇO,
RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.
DISPENSA D
/0
372,00
372,00
0,00
ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS MINISTRADO
POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE
INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, DURANTE O EXERCICIO DE 2015, CONFORME
C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE MANICURA/QUINK MASSAGEM,
MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
3.900,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
3.900,00
0,00
0,00
01.05.04 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
01.05.04.12.000 - Educação
01.05.04.12.363 - Ensino Profissional
01.05.04.12.363.0023.2300.31901302.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.31901302.0111000.142 - FICHA
53
0/0
01.05.04.12.363.0023.2300.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.05.04.12.363.0023.2300.33903699.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.33903699.0111000.144 - FICHA
392
0/0
095.314.968-46
5277 - ROSANA FERREIRA LIMA
393
0/0
152.906.508-90
5651 - CRISTIAN URSI
394
0/0
103.568.808-50
5652 - MARIA APARECIDA MACHADO VINAGRE
ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE ARTESANATO MACRAMÊ
FUXICO/PATCHWORK, MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO
PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, DURANTE O EXERCICIO DE
2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
3.900,00
0,00
0,00
395
0/0
290.865.058-48
5947 - DEBORA CRISTINA TAVARES
ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE INGLÊS, MINISTRADO POR
PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE
NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL CIP, DURANTE O EXERCICIO DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
3.900,00
0,00
0,00
396
0/0
187.607.628-37
6337 - ANA CARLA FERNANDES REGO
DISPENSA D
/0
1.200,00
0,00
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 22 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
680,00
0,00
0,00
ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE MAQUIAGEM, MINISTRADO POR
01.05.04.12.363.0023.2300.33903977.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.33903977.0111000.145 - FICHA
85
0/0
004.633.180/0001-08
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA O CIP DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO PROPRIO), CONFORME ADITAMENTO DE
PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N. 80/2012 E CONVITE N. 052/2012.
CONVITE
ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE DEPILAÇÃO COM CERA E DESIGNER DE
SOBRANCELHAS, MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO
PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, RELATIVO AO MEXERCICIO
DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE CABELEIREIRO, MINISTRADO POR
NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL CIP, RELATIVO AO EXERCICO DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
3.900,00
0,00
0,00
DISPENSA D
3.900,00
0,00
0,00
52/2012
01.05.04.12.363.0023.2300.33903999.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.33903999.0111000.145 - FICHA
390
0/0
014.366.573/0001-48
6278 - ADRIANA DO PRADO 15383634886
391
0/0
018.077.593/0001-50
6781 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FREITAS
01.05.05 - SETOR DE NUTRIÇÃO
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520003 - FED - PNAE EJA
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520003.147 - FICHA
190
0/0
005.047.086/0001-21
5954 - COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO
BISCOITO COOKIE, PACOTE 30 GRAMAS, GOTAS DE CHOCOLATE;BISCOITO DE
FARINHA DE MILHO, PACOTE COM 30 GRAMAS;SUCO DE UVA, 100% NATURAL,
INTEGRAL;BARRA DE CEREAL, EMBALAGEM CONTENDO 25 GRAMAS.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO (PNAE-EJA), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014.
DISPENSA D
/0
1.446,00
0,00
0,00
196
0/0
001.106.849/0001-07
6683 - COOPERATIVA DE COM. E REFORMA AGR
DISPENSA D
/0
236,50
0,00
0,00
197
0/0
001.106.849/0003-79
6681 - COOPERATIVA DE COMERC.E REFORMA A
DISPENSA D
/0
1.095,00
0,00
0,00
199
0/0
091.589.507/0001-88
6687 - COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CLASSE CORES, TIPO I, CULTIVAR, CARI OCA,
SACO COM 01 KILO, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAE -EJA), CONFORME
CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BENEFICIADO, POLIDO - LONGOFINO, TIPO I,
PACOTE COM 05 KILOS, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAE
- EJA),
CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICA N. 01/2014.
BEBIDA LÁCTEA UHT, SABOR MORANGO, EMBALAGEM TETRA PAK, 200 ML;BEBI DA
LÁCTEA UHT, SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM TETRA PAK, 200 ML.
///
EDUCAÇÃO (PNAE-EJA), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014.
DISPENSA D
/0
1.505,00
0,00
0,00
203
0/0
003.754.929/0001-02
5933 - COAGROSOL-COOPERATIVA DOS AGROPE
DISPENSA D
/0
625,00
0,00
0,00
Empenho
212
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 23 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
11.389,50
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE LARANJA INTEGRAL PAUSTERIZADO COM
200 ML, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAE
-EJA), CONFORME
0/0
012.839.384/0001-10
5937 - ASSOCIACAO ISABELENSE DE PRODUTOR
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA;ABOBORA PAULISTA EXTRA
AA;ACELGA.....;ALFACE CRESPA;ALHO.....;BANANA NANICA;BANANA
PRATA;BETERRABA EXTRA AA;BROCOLIS EXTRA;CAQUI FUYU;CAQUI
GIOMBO;CAQUI RAMAFORTE;CEBOLINHA VERDE;CENOURA EXTRA
AA;COENTRO...;CHUCHU EXTRA AA;COUVE MANTEIGA;COUVE
- FLOR
EXTRA;ESCAROLA..;GOIABA....;INHAME....;MANDIOCA GRAUDA;MEXERICA
POCAN;REPOLHO.....;SALSA.......;MEL EM CAIXA.
///
REFERE NTE AQUISIÇÃO
DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, (PNAE
-EJA), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014.
DISPENSA D
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521003 - FED - PNAEC
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521003.147 - FICHA
193
0/0
001.106.849/0001-07
SACO COM 01 KILO, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAC), CONFORME
DISPENSA D
/0
946,00
0,00
0,00
200
0/0
003.754.929/0001-02
200 ML, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAC), CONFORME CHAMAMENTO
PÚBLICO N. 01/2014.
DISPENSA D
/0
1.875,00
0,00
0,00
204
0/0
091.589.507/0001-88
LÁCTEA UHT, SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM TETRA PAK, 200 ML;LEITE EM PÓ
INTEGRAL INSTANTÂNEO.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO
S DE
ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAC), CONFORME
DISPENSA D
/0
19.330,00
0,00
0,00
206
0/0
005.047.086/0001-21
DISPENSA D
/0
4.620,00
0,00
0,00
208
0/0
001.106.849/0003-79
FARINHA DE MILHO, PACOTE COM 30 GRAMAS;BARRA DE CEREAL, EMBALAGEM
CONTENDO 25 GRAMAS.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE
ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAC), CONFORME
PACOTE COM 05 KILOS, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAC), CONFORME
CHAMAMENTO PÚBLICA N. 01/2014.
DISPENSA D
/0
5.475,00
0,00
0,00
211
0/0
012.839.384/0001-10
RAMAFORTE;CEBOLINHA VERDE;CENOURA EXTRA AA;COENTRO...;CHUCHU
EXTRA AA;COUVE MANTEIGA;COUVE
- FLOR
EXTRA;ESCAROLA..;GOIABA....;INHAME....;MANDIOCA GRAUDA;MARACUJÁ AZ EDO
E OU DOCE A;MEXERICA POCAN;REPOLHO.....;SALSA.......;GRAVIOLA;CAQU
I
GIOMBO.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ
O,
(PNAC), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N.
01/2014.
DISPENSA D
/0
27.860,80
0,00
0,00
///
EDUCAÇÃO (PNAP), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014.
DISPENSA D
/0
10.485,50
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
4.730,00
0,00
0,00
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004 - FED - PNAEP
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004.147 - FICHA
192
0/0
005.047.086/0001-21
195
0/0
001.106.849/0001-07
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 24 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SACO COM 01 KILO, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAP), CONFORME
202
0/0
003.754.929/0001-02
200 ML, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAP), CONFORME CHAMAMENTO
DISPENSA D
/0
9.375,00
0,00
0,00
205
0/0
091.589.507/0001-88
LÁCTEA UHT, SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM TETRA PAK, 200 ML;LEITE EM PÓ
INTEGRAL INSTANTÂNEO.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO
S DE
ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAP), CONFORME
DISPENSA D
/0
16.120,00
0,00
0,00
207
0/0
001.106.849/0003-79
PACOTE COM 05 KILOS, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAP), CONFORME
DISPENSA D
/0
8.760,00
0,00
0,00
210
0/0
012.839.384/0001-10
- FLOR
EXTRA;ESCAROLA..;GOIABA....;INHAME....;MANDIOCA GRAUDA;MARACUJÁ AZ EDO
E OU DOCE A;MEXERICA POCAN;REPOLHO.....;SALSA.......;MEL EM CAIXA
DE 1
KILO;GRAVIOLA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE
ALIMENTAÇÃO, (PNAP), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMAMENTO
DISPENSA D
/0
69.499,00
0,00
0,00
///
EDUCAÇÃO (PNAEF), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014.
SACO COM 01 KILO, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAEF), CONFORME
LÁCTEA UHT, SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM TETRA PAK, 200 ML.
///
EDUCAÇÃO (PNAEF), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014.
200 ML, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAEF), CONFORME CHAMAMENTO
DISPENSA D
/0
16.433,50
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
9.460,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
30.100,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
19.375,00
0,00
0,00
/0
10.950,00
0,00
0,00
120.106,75
0,00
0,00
2.495,34
0,00
0,00
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002 - FED - PNAEF
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002.147 - FICHA
191
0/0
005.047.086/0001-21
194
0/0
001.106.849/0001-07
198
0/0
091.589.507/0001-88
201
0/0
003.754.929/0001-02
209
0/0
001.106.849/0003-79
PACOTE COM 05 KILOS, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAEF), CONFORME
DISPENSA D
213
0/0
012.839.384/0001-10
- FLOR
EXTRA;ESCAROLA..;GOIABA....;INHAME....;MANDIOCA GRAUDA;MEXERICA
POCAN;REPOLHO.....;SALSA.......;MEL EM CAIXA.
///
REFERE NTE AQUISIÇÃO
DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, (PNAEF), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014.
DISPENSA D
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.150 - FICHA
94
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
0/0
0 . . -
108
0/0
000000000004676
110
0/0
0/0
064.702.358-08
087.098.5 -
111
0/0
0 . . -
145
0/0
0 . . -
489
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
3.486,34
0,00
0,00
DISPENSA D
267,00
0,00
0,00
DISPENSA D
97,41
0,00
0,00
REFERENTE A DIFERENÇA DE SALARIO DA FUNCIONARIA DO FUNDEB
FUNDAMENTAL, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR.
96
109
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 25 / 275)
0/0
0 . . -
4676 - SABRINA DE LIMA OLIVEIRA DOS REIS
4675 - MARINALVA DE LIMA OLIVEIRA MORAES
4673 - ISABEL BENEDITO FERNANDES
4732 - TEREZA CRISTINA MANOEL MINEIRO
REFERENTE A DIFERENÇA DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB,
CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR.
REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DA FUNCIONÁRIA DA REDE MUNICIPAL
AFASTADA POR FORÇA DE CONVÊNIO DA PARCERIA ESTADO/MUNICIPIO, A QUA
SE ENCONTRA ENQUADRADA NA SITUAÇÃO PREVISTA NO ART. 106 E 133 DE
27/11/2009 DA LC 133/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (FUNDE
B)
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME C.I. 05/2015 EM ANEXO.
B)
B)
B)
REFERENTE AS FÉRIAS DO FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL,
CONFORME FOLHA EM ANEXO.
DISPENSA D
L
/0
-
L
-
L
DISPENSA D
/0
1.935,50
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.334,44
0,00
0,00
-
L
-
DISPENSA D
/0
612.831,22
612.831,22
612.831,22
FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
8.527.552,75
0,00
0,00
DO FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
/0
155.916,73
155.916,73
0,00
REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM 13º SALÁRIO/2014 DO
PESSOAL DO ESTADO, CONFORME CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL COM O ESTADO E OFICIO FUNDEB Nº 08157/2014, (FUNDEB).
DISPENSA D
/0
62.107,46
62.107,46
0,00
REFERENTE AO SISTEMA DE ENSINO COMPREENDENDO MATERIAL DIDÁTICO,
PORTAL EDUCAÇÃO NA INTERNET PARA OS ALUNOS E PROFESSORES,
CAPACITAÇÃO A ASSESSORAMENTO A EQUIPE TÉCNICA PEDAGÓGICA E
DOCENTE QUE COMPÕEM A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ENSINO
FUNDAMENTAL, CONFORME AO 1º ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO,
CONTRTATO N. 01/2014 E CONCORRÊNCIA N. 01/2013 (FUNDEB).
CONCORRÊNC1/2013
752.806,90
0,00
0,00
7.500,00
0,00
0,00
01.05.06.12.361.0023.2300.31901302.0226100.151 - FICHA
27
0/0
01.05.06.12.361.0023.2300.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
01.05.06.12.361.0023.2300.31909601.0226100.154 - FICHA
162
0/0
046.384.111/0001-40
1445 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO.
01.05.06.12.361.0023.2300.33903905.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
01.05.06.12.361.0023.2300.33903905.0226200.157 - FICHA
134
0/0
079.719.613/0001-33
4102 - EDITORA POSITIVO LTDA
01.05.06.12.361.0023.2300.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.05.06.12.361.0023.2300.33903972.0226200.157 - FICHA
246
0/0
002.183.779/0001-53
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 26 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO
FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
6.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
12.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
1.500,00
0,00
0,00
DISPENSA D
1.500,00
0,00
0,00
2594 - VIACAO JACAREI LTDA
DISPENSA D
/0
1.050,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
450,00
0,00
0,00
DISPENSA D
600,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
600,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
300,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
300,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
300,00
0,00
0,00
REFERENTE A DIFERENÇA DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB
INFANTIL, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR.
DISPENSA D
/0
6.595,91
0,00
0,00
REFERENTE AS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB INFANTIL, CONFORME
FOLHA EM ANEXO.
FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
361.987,47
361.987,47
361.987,47
DISPENSA D
/0
5.331.416,62
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
92.785,39
92.785,39
0,00
CONCORRÊNC1/2013
331.018,92
0,00
0,00
269
0/0
005.160.935/0001-59
288
0/0
007.140.538/0001-40
307
0/0
006.183.015-
308
0/0
006.183.015-
314
0/0
050.479.476/0001-25
319
0/0
324
0/0
010.965.693/0006-15
331
0/0
007.715.946/0001-83
334
0/0
010.295.212/0001-05
4185 - CONSORCIO 123
337
0/0
012.987.105/0001-65
340
0/0
074.504.937/0001-30
3356 - GUARUPAS ASSOC.EMP.TRANSP. URB. PA
01.05.06.12.365.0023.2300.31901101.0226100.162 - FICHA
95
0/0
0 . . -
148
0/0
0 . . -
491
0/0
0 . . -
01.05.06.12.365.0023.2300.31901302.0226100.163 - FICHA
29
0/0
01.05.06.12.365.0023.2300.33903905.0226200.168 - FICHA
133
0/0
079.719.613/0001-33
4102 - EDITORA POSITIVO LTDA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 27 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO SISTEMA DE ENSINO COMPREENDENDO MATERIAL DIDÁTICO,
PORTAL EDUCAÇÃO NA INTERNET PARA OS ALUNOS E PROFESSORES,
CAPACITAÇÃO A ASSESSORAMENTO A EQUIPE TÉCNICA PEDAGÓGICA E
DOCENTE QUE COMPÕEM A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ENSINO
INFANTIL, CONFORME AO 1º ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO,
CONTRTATO N. 01/2014 E CONCORRÊNCIA N. 01/2013 (FUNDEB).
01.05.06.12.365.0023.2300.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.05.06.12.365.0023.2300.33903972.0226200.168 - FICHA
FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
9.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
2.400,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
18.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
900,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
300,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.200,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
450,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.200,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
300,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
300,00
0,00
0,00
247
0/0
002.183.779/0001-53
270
0/0
005.160.935/0001-59
289
0/0
007.140.538/0001-40
309
0/0
006.183.015-
315
0/0
050.479.476/0001-25
320
0/0
010.965.693/0006-15
325
0/0
332
0/0
007.715.946/0001-83
338
0/0
012.987.105/0001-65
339
0/0
010.965.693/0015-06
01.05.07 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.05.07.12.000 - Educação
01.05.07.12.367 - Educação Especial
01.05.07.12.367.0023.2300.31901101.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.05.07.12.367.0023.2300.31901101.0124000.172 - FICHA
146
0/0
0 . . -
REFERENTE AS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (RECURSO
DISPENSA D
/0
20.800,33
20.800,33
20.800,33
147
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
2.236,61
2.236,61
2.236,61
490
0/0
0 . . -
REFERENTE AS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (RECURSO
ENSINO ESPECIAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
346.963,06
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
6.255,15
6.255,15
0,00
01.05.07.12.367.0023.2300.31901302.0124000.173 - FICHA
28
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 28 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE
2014.
01.05.07.12.367.0023.2300.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.05.07.12.367.0023.2300.33903972.0124000.178 - FICHA
248
0/0
002.183.779/0001-53
EDUCAÇÃO ESPECIAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
1.500,00
0,00
0,00
271
0/0
005.160.935/0001-59
DISPENSA D
/0
360,00
0,00
0,00
290
0/0
007.140.538/0001-40
1.080,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
300,00
0,00
0,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E GESTÃO DE PASSE
ESCOLAR PARA O ANO DE 2015 (RECURSO 25%), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTENA N. 01/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
7.800,00
0,00
0,00
310
0/0
006.183.015-
DISPENSA D
01.05.08 - TRANSPORTE ESCOLAR
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361.0023.2300.33903905.0122000.181 - FICHA
131
0/0
004.048.213/0001-44
5982 - DOTFLEX BRASIL CONSULTORIA EM INFOR
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000.181 - FICHA
155
0/0
005.160.935/0001-59
REFERENTE AO PASSE ESCOLAR ITINERÁRIO PARATEÍ
- DAS ESCOLAS
ESTADUAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE
2015, SENDO 18 DIAS LETIVOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0001/ 2015
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%).
DISPENSA D
/0
777,60
777,60
0,00
156
0/0
005.160.935/0001-59
- DAS ESCOLAS
ESTADUAIS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015,
SENDO 18 DIAS LETIVOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0001/2015 D
A
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%).
DISPENSA D
/0
648,00
648,00
0,00
424
0/0
002.183.779/0001-53
ESTIMATIVA REFERENTE A RECARGA DOS CARTÕES PARA REDE MUNICIPAL
(RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
DISPENSA D
/0
2.561.444,40
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.920.000,00
0,00
0,00
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0222004 - EST - TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDAMENTAL)
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0222004.182 - FICHA
425
0/0
002.183.779/0001-53
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 29 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA REFERENTE A RECARGA DOS CARTÕES PARA REDE ESTADUAL
(COVÊNIO TRANSPORTE ESTADUAL), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015,
EDUCAÇÃO.
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0522003 - FED - PNATE FUNDAMENTAL
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0522003.183 - FICHA
427
0/0
002.183.779/0001-53
(PNATE), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTER NA
N. 08/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
/0
200.000,00
0,00
0,00
EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
/0
1.280.000,00
0,00
0,00
(QSE), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
DISPENSA D
/0
299.000,00
0,00
0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
1.000.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
12.748,54
12.748,54
0,00
01.05.08.12.362 - Ensino Médio
01.05.08.12.362.0023.2300.33903999.0223001 - EST - TRANSPORTE ESCOLAR (MÉDIO)
01.05.08.12.362.0023.2300.33903999.0223001.184 - FICHA
426
0/0
002.183.779/0001-53
01.05.08.12.362.0023.2300.33903999.0520002 - FED - QSE
01.05.08.12.362.0023.2300.33903999.0520002.185 - FICHA
428
0/0
002.183.779/0001-53
01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL
01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.000 - Assistência Social
01.06.01.08.122.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.122.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.122.0015.2501.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.31901101.0151000.187 - FICHA
492
0/0
0 . . -
01.06.01.08.122.0015.2501.31901302.0151000.188 - FICHA
30
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 30 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE
DEZEMBRO DE 2014.
01.06.01.08.122.0015.2501.33903007.0151000.191 - FICHA
440
0/0
053.437.315/0001-67
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIA L,
PREGÃO PRE 5/2011
34.560,00
0,00
0,00
PASSAGENS UTILIZADAS PELAS PESSOAS IDOSAS (60 A 64 ANOS E 11 MESES
),
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
17/2015 DESTA SECRETARIA.
ENVERNIZADA COM VERNIZ UV, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO N. 69/2014 E CARTA CONVITE N.
27/2014.
DISPENSA D
/0
60.000,00
0,00
0,00
CONVITE
27/2014
0,00
0,00
0,00
01.06.01.08.122.0015.2501.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
01.06.01.08.122.0015.2501.33903200.0151000.192 - FICHA
63
0/0
002.183.779/0001-53
226
0/0
018.231.857/0001-88
227
0/0
011.660.962/0001-93
NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL,
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
0,00
357
0/0
003.517.009/0001-62
3136 - JOSE ROSA SEVERIANO - ME
REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME 3° ADITAMENTO AO CONTRATO N. 74/2012 E
CONVITE N. 46/2012.
CONVITE
46/2012
15.610,00
0,00
0,00
/0
392,15
0,00
0,00
8.598,18
0,00
0,00
7.784,00
0,00
0,00
01.06.01.08.122.0015.2501.33903615.0151000.193 - FICHA
472
0/0
072.393.928-48
6462 - SUELI MAGALHÃES GARNER
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
E O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, SITO A RUA
DIOGO BATISTA NUNES, N. 165, CENTRO, SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE
IMÓVEL N. 77/2013.
DISPENSA D
474
0/0
593.669.078-49
4477 - MARAVILHA DIAS RODRIGUES
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ABRIGO
TEMPORÁRIO MUNICIPAL "ACONCHEGO", SITO À RUA VEREADOR LUIZ BENEDIT O,
N. 519, PARQUE SÃO BENEDITO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 35/2009
E DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2009.
DISPENSA D
01.06.01.08.122.0015.2501.33903905.0121000.194 - FICHA
355
0/0
011.356.635/0001-42
CONVITE
27/2014
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 31 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
AÇÃO DE
SERVIÇO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL ,
01.06.01.08.122.0015.2501.33903905.0151000.194 - FICHA
353
0/0
018.231.857/0001-88
ENVERNIZADA COM VERNIZ UV, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO N. 69/2014 E CARTA CONVITE N.
27/2014.
CONVITE
27/2014
600,00
0,00
0,00
01.06.01.08.122.0015.2501.33903957.0151000.194 - FICHA
224
0/0
011.660.962/0001-93
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015,
CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
1.936,44
0,00
0,00
354
0/0
011.660.962/0001-93
NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL,
CONVITE
15/2014
3.250,00
0,00
0,00
76.605,24
0,00
0,00
7.200,00
0,00
0,00
20.400,00
0,00
0,00
706,14
0,00
0,00
01.06.01.08.122.0015.2501.33903958.0151000.194 - FICHA
225
0/0
001.778.972/0001-74
REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, DADOS E VOZ POR FIBRA ÓTIC A,
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME
PREGÃO 06/2014 E CONTRATO 19/2014.
PREGÃO PRE 6/2014
366
0/0
002.558.157/0001-62
DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 28/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
387
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME O 3º ADITIVO DO
PREGÃO PRE23/2013
01.06.01.08.122.0015.2501.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.33903969.0151000.194 - FICHA
106
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 32 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CITROEN/JUMPER M33M 2.3, PLACA FTC 2531;VW/GOL CITY MB, PLACA FVH
5534;CITROEN/JUMPER M33M 2.3, PLACA FQS 1592;VW/UP TAKE MA, PLACA
FUR
1683. ///
REFERENTE AO SEGURO OBRI9GATÓRIO DPVAT - 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 019/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL.
01.06.01.08.122.0015.2501.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.06.01.08.122.0015.2501.33903972.0151000.194 - FICHA
EXERCICIO DE 2015.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS
DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
2.100,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
450,00
0,00
0,00
EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
600,00
0,00
0,00
005.160.935/0001-59
EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
600,00
0,00
0,00
0/0
007.140.538/0001-40
EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
3.300,00
0,00
0,00
311
0/0
006.183.015-
DISPENSA D
300,00
0,00
0,00
312
0/0
006.183.015-
EXERCICIO DE 2015.
EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
300,00
0,00
0,00
REFERENTE AO REPASSE DO SUBSÍDIO FINANCEIRO AO LAR SÃO VICENTE DE
PAULO, PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, RECURSO ESTADUAL (B.
BRASIL, AG. 2578-X, C/C N. 23.0002-2), SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2015,
CONFORME C.I. 014/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
14.400,00
0,00
0,00
PAULO, PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
(PAC I), RECURSO FEDERAL (B. DO BRASIL, AG. 2578
-X C/C 14130 -5), RELATIVO
AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME C.I. 015/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
8.520,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE62/2014
9.638,72
0,00
0,00
249
0/0
002.183.779/0001-53
250
0/0
002.183.779/0001-53
272
0/0
005.160.935/0001-59
273
0/0
291
01.06.01.08.241 - Assistência ao Idoso
01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0250012 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESPECIAL - NÃO UTILIZAR
01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0250012.201 - FICHA
67
0/0
000000000000446
446 - LAR SAO VICENTE DE PAULO
01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0550006 - FED - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC
01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0550006.202 - FICHA
68
0/0
000000000000446
01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
01.06.01.08.243.0015.2501.33903999.0550006.219 - FICHA
400
0/0
014.427.958/0001-78
5516 - ASSOC. CULTURAL ARTES LAZER ED, D.
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 33 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO SERVIÇO PARA MINISTRAR CURSOS SOCIOEDUCATIVOS E DE
GERAÇÃO DE RENDA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA
ÁREA, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (PROGRAMA DE
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ABRIGO/PAC 1, BANCO DO BRASIL C/C 22.418 -9),
CONFORME CONTRATO N. 64/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N. 62/2014.
01.06.01.08.243.0015.2505 - MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E ACONCHEGO
01.06.01.08.243.0015.2505.31901101.0151000.221 - FICHA
494
0/0
0 . . -
ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA CASA
DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
300.000,00
0,00
0,00
DA CASA DE ACOLHIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
/0
4.003,77
4.003,77
0,00
DISPENSA D
/0
33.000,00
0,00
0,00
ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE CÓDIGO N.
8613150, DO IMÓVEL SITO A RUA VEREADOR LUIZ BENEDITO, 519
- PQ. SÃO
BENEDITO (ABRIGO TEMPORÁRIO), SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
E
PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
12.000,00
973,92
0,00
DISPENSA D
/0
2.400,00
0,00
0,00
01.06.01.08.243.0015.2505.31901302.0151000.222 - FICHA
32
0/0
01.06.01.08.243.0015.2505.33903615.0151000.225 - FICHA
473
0/0
593.669.078-49
01.06.01.08.243.0015.2505.33903943.0151000.226 - FICHA
118
0/0
002.328.280/0001-97
01.06.01.08.243.0015.2505.33903958.0151000.226 - FICHA
368
0/0
002.558.157/0001-62
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 34 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA CASA DE ACOLHIMENTO
MUNICIPAL "ACONCHEGO", RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 28/2015 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL.
01.06.01.08.243.0015.2505.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.06.01.08.243.0015.2505.33903972.0151000.226 - FICHA
263
0/0
002.183.779/0001-53
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA CASA
DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
1.200,00
0,00
0,00
280
0/0
005.160.935/0001-59
DISPENSA D
/0
450,00
0,00
0,00
301
0/0
007.140.538/0001-40
DISPENSA D
/0
1.500,00
0,00
0,00
317
0/0
050.479.476/0001-25
DISPENSA D
/0
450,00
0,00
0,00
ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS
- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BÁSICO FIXO,
BANCO DO BRASIL C/C 14.8172), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
108.000,00
0,00
0,00
DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO A O
MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
/0
1.742,86
1.742,86
0,00
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIA L
(PROGRAMA DE TRABALHO), CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE
PREGÃO PRE 5/2011
28.800,00
0,00
0,00
3.600,00
0,00
0,00
01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária
01.06.01.08.244.0015.2501.31901101.0550004 - FED - PISO BÁSICO FIXO - PAIF
01.06.01.08.244.0015.2501.31901101.0550004.230 - FICHA
493
0/0
0 . . -
01.06.01.08.244.0015.2501.31901302.0550004.232 - FICHA
31
0/0
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0151000.233 - FICHA
439
0/0
053.437.315/0001-67
01.06.01.08.244.0015.2501.33903958.0151000.238 - FICHA
367
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 35 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DO CENTRO DE REFERÊNCIA
DE ASSISTÊNCIA - CRAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 28/2015 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL.
01.06.01.08.244.0015.2501.33903996.0250029 - PSE - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL
01.06.01.08.244.0015.2501.33903996.0250029.239 - FICHA
171
0/0
223.349.198-02
6758 - JOYCE DAUANE SERGIO DE LIMA
REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA FUNCIONÁRIA JOYCE DAUANE SERGIO DE
LIMA, PARA AS DESPESAS EMERGENCIAIS DA CASA DE ACOLHIMENTO
"ACONCHEGO", PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE DA SECRETARIA
DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, (BANCO DO BRASIL C/C 23.002
-2),
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 1024/2014 E LEI Nº 2.610 DE 26/10/
2010,
PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À TESOURARIA
OUTROS/NÃO
/0
1.000,00
1.000,00
0,00
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0151000.238 - FICHA
358
0/0
061.198.164/0001-60
3459 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO
REFERENTE AO SERVIÇO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SEGURO PESSOAL PARA
TRABALHADORES DA FRENTE DE TRABALHO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 05/2014.
DISPENSA D
/0
1.161,60
0,00
0,00
505
0/0
004.258.040/0001-99
6018 - ASSOC. MARANATHA DE MOGI DAS CRUZ
REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS EM
SITUAÇÃO DE RUA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL,
CONFORME TERMO CONVÊNIO E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 27/2015 DESTA
SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
30.000,00
0,00
0,00
ÁREA, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (PROGRMA DE
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, BANCO DO BRASIL C/C 23.001 -4), CONFORME
PREGÃO PRE62/2014
8.155,84
0,00
0,00
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
- ABRIGO, BNACO DO BRASIL C/C 23002.2),
PREGÃO PRE62/2014
9.638,72
0,00
0,00
PREGÃO PRE62/2014
17.794,56
0,00
0,00
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0250011 - EST - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0250011.239 - FICHA
398
0/0
014.427.958/0001-78
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0250029.239 - FICHA
399
0/0
014.427.958/0001-78
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550004.240 - FICHA
401
0/0
014.427.958/0001-78
Empenho
434
Processo
0/0
CPF/CNPJ
007.312.843/0001-72
Fornecedor
3590 - NOVA VISÃO GESTAO PUBLICA CONS. E
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 36 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
ATENÇÃO INTEGRAL E FAMILIA
- PAIF, BANCO DO BRASIL C/C 22.419
-7),
REFERENTE AO TREINAMENTO PARA A CAPACITAÇÃO, COM O TEMA "CRAS
PORTA DE ENTRADA DO SUAS", CUJA METODOLOGIA DE TRABALHO É O
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E ADESÃO AO
SERVIÇO DE PROTAÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA (PROGRAMA PAI F,
BANCO DO BRASIL C/C 22.419 -7), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 53/2015
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL.
DISPENSA D
Valor Liquidado
Valor Pago
/0
7.250,00
0,00
0,00
IGD-PBF, BANCO DO BRASIL C/C 22416 -2), CONFORME CONTRATO N. 64/2014 E
PREGÃO PRE62/2014
10.565,52
0,00
0,00
ÁREA, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (SERV. DE
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, BANCO DO BRASIL C/C 2301 97),
REFERENTE AO TREINAMENTO PARA CAPACITAÇÃO DO SERVIÇO DE
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA 10 (DEZ) PESSOAS NO
DIA 04/02/2015, (PROGRAMA SCFV
- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, BANCO DO BRASIL C/C 23.019 -7), CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 60/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊN CIA
E PROMOÇÃO SOCIAL.
PREGÃO PRE62/2014
68.584,94
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
7.250,00
0,00
0,00
RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, CONSELHEIROS TUTELARES,
DISPENSA D
/0
1.658,91
1.658,91
0,00
DISPENSA D
/0
15.146,40
0,00
0,00
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550009 - FED - REC. IGD BOLSA FAMÍLIA
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550009.240 - FICHA
402
0/0
014.427.958/0001-78
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550035 - FED - SERV. CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULO
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550035.240 - FICHA
397
0/0
014.427.958/0001-78
454
0/0
007.312.843/0001-72
01.06.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.
01.06.04.08.244.0015.2503 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
01.06.04.08.244.0015.2503.31901302.0151000.265 - FICHA
52
0/0
01.06.04.08.244.0015.2503.33903699.0151000.267 - FICHA
407
0/0
049.637.548-27
6849 - GENESIA TANAKA MADURO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 37 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR
DE SANTA ISABEL, GÉNESIA TANAKA MADURO, PERÍODO DE JANEIRO A
DEZEMBRO/2015, CONFORME LEI N. 2.609 DE 26/10/2010 E C.I. 8/2015 EM ANEXO.
408
0/0
254.010.868-73
6847 - MARCIA REGINA BONFA
DE SANTA ISABEL, MÁRCIA REGINA BONFÁ, PERÍODO DE JANEIRO A
DISPENSA D
/0
15.146,40
0,00
0,00
409
0/0
075.397.958-67
6850 - SHEILA ANTUNES CALHARE JORGE
DISPENSA D
/0
15.146,40
0,00
0,00
410
0/0
305.488.778-23
6848 - VANESSA DE JESUS LIRA
DISPENSA D
/0
15.146,40
0,00
0,00
411
0/0
086.379.778-47
6851 - ZORAIDE DONIZETH BARBOSA DA CUNHA
DISPENSA D
/0
15.146,40
0,00
0,00
412
0/0
112.827.128-10
4928 - SELMA FERREIRA NUNES
DE SANTA ISABEL, SHEILA ANTUNES CALHARE JORGE, PERÍODO DE JANEIRO
A
DE SANTA ISABEL, VANESSA DE JESUS LIRA, PERÍODO DE JANEIRO A
DE SANTA ISABEL, ZORAIDE DONIZETH BARBOSA DA CUNHA, PERÍODO DE
JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME LEI N. 2.609 DE 26/10/2010 E C.I . 8/2015
EM ANEXO.
ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO MEMBRO SUPLENTE DO
CONSELHO TUTELAR DE SANTA ISABEL, SELMA FERREIRA NUNES, CONFORME
LEI N. 2.609 DE 26/10/2010 E C.I. 9/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
3.407,94
0,00
0,00
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR,
RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
28/2015 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL.
DISPENSA D
/0
3.600,00
0,00
0,00
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
565.000,00
0,00
0,00
DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE
2014.
DISPENSA D
/0
4.904,64
4.904,64
0,00
PREGÃO PRE 5/2011
21.888,00
0,00
0,00
01.06.04.08.244.0015.2503.33903958.0151000.268 - FICHA
369
0/0
002.558.157/0001-62
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL
01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer
01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário
01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025.31901101.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.31901101.0111000.278 - FICHA
495
0/0
0 . . -
01.07.01.27.812.0038.2025.31901302.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.31901302.0111000.279 - FICHA
33
0/0
01.07.01.27.812.0038.2025.33903007.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903007.0111000.282 - FICHA
449
0/0
053.437.315/0001-67
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 38 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME ADITAMENTO
01.07.01.27.812.0038.2025.33903943.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903943.0111000.286 - FICHA
58
0/0
002.328.280/0001-97
REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARI A
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A
DEZEMBRO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 007/2015 DESTA
SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
40.000,00
0,00
0,00
127
0/0
002.328.280/0001-97
CÓDIGO N. 1462784;CÓDIGO N. 27896714.
///
REFERENTE A
CONTA DE
ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS
DE DEZEMBRO/2014, CONFORME FATURA.
DISPENSA D
/0
2.716,21
2.716,21
0,00
01.07.01.27.812.0038.2025.33903958.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903958.0111000.286 - FICHA
59
0/0
002.558.157/0001-62
REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA
SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
7.000,00
0,00
0,00
216
0/0
001.778.972/0001-74
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 06/201 4 E
CONTRATO 19/2014.
PREGÃO PRE 6/2014
22.032,24
0,00
0,00
382
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N.
33/2013 E PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
2.400,00
0,00
0,00
01.07.01.27.812.0038.2025.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.07.01.27.812.0038.2025.33903972.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903972.0111000.286 - FICHA
251
0/0
002.183.779/0001-53
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO EXERCICIO DE
2015.
DISPENSA D
/0
1.800,00
0,00
0,00
274
0/0
005.160.935/0001-59
2015.
DISPENSA D
/0
600,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
4.157.000,00
0,00
0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000.297 - FICHA
496
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 39 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
01.08.01.15.451.0034.2021.31901302.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901302.0111000.298 - FICHA
34
0/0
DA SECRETARIA DE SERVIÇO MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO D E
2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
55
0/0
2014.
DISPENSA D
/0
66.584,26
66.584,26
0,00
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO
PREGÃO PRE 5/2011
235.008,00
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000.301 - FICHA
447
0/0
053.437.315/0001-67
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000.301 - FICHA
113
0/0
007.525.680/0001-06
6780 - PAULO CESAR CATALDO-ME
AQUISIÇÃO DE JUNTA WS DE GRANDE TOLERANCIA DN 300 X 350 MM, PARA O
SETOR DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N. 59/2014.
PREGÃO ELE59/2014
4.160,00
0,00
0,00
414
0/0
018.680.693/0001-76
6435 - L.C.P. DA SILVA HIDRAULICA - ME
REFERENTE JUNTA LS DE GRANDE TOLERANCIA DN 408 X 378 MM, PARA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.
08/2014 E ATA DE REGISTRO N. 32/2014.
PREGÃO PRE 8/2014
11.200,00
0,00
0,00
REFERENTE A HONORÁRIO PERICIAIS, PROCESSO N. 543.01.2012.004547
-8/000,
JOÃO RODRIGUES NETO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 166/2014 DA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.
DISPENSA D
3.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903699.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903699.0111000.303 - FICHA
432
0/0
0
01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0111000.304 - FICHA
105
0/0
007.123.800/0001-49
6299 - ICANP - INST. CAM. DE ADM DE NEG E PR
CONVITE
28/2013
Empenho
115
Processo
0/0
CPF/CNPJ
007.123.800/0001-49
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 40 / 275)
Descrição
REFERENTE AO SERVIÇO E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, VISANDO O
CADASTRAMENTO DOS MESMOS NO PORTAL DE CONVÊNIOS (SICONV ENTRE
OUTROS), SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CARTA CONVITE
N. 28/2013
N. 28/2013
Mod. Lic.
CONVITE
Valor Liquidado
Valor Pago
28/2013
70.000,00
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0111000.304 - FICHA
129
0/0
002.328.280/0001-97
CÓDIGO N. 34331140;CÓDIGO N. 36804630;CÓDIGO N. 3469352;CÓDIGO N.
3469360;CÓDIGO N,.18448577;CÓDIGO N. 33393320CÓDIGO N. 33710457;CÓ DIGO N.
32510926;CÓDIGO N. 32608896;CÓDIGO N. 37163965;CÓDIGO N. 33681473; CÓDIGO
N. 1462970;CÓDIGO N. 1463047;CÓDIGO N. 1463039;CÓDIGO N. 1463306;C ÓDIGO N.
1462989;CÓDIGO N. 30387701;CÓDIGO N. 29307864;CÓDIGO N. 28702620;CÓDIGO N.
27817210;CÓDIGO N. 1462725.
/// REFERENTE AS CONTAS DE E
NERGIA
ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME
FATURA.
DISPENSA D
/0
78.263,23
78.263,23
0,00
413
0/0
002.328.280/0001-97
REFERENTE A CONTA ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO DE CÓDIGO N. 12752347, RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO/2014,
CONFORME FATURA.
DISPENSA D
/0
13.050,24
13.050,24
0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DA REDE DE ÁGUA, SITUADA
DENTRO DA EMPRESA PARAMOUNT, PARA AUXILIAR NO ABASTECIMENTO DE
ÁGUA DE ALGUNS BAIRROS QUE FORTEMENTE FORAM PREJUDICADOS PELA
ESTIAGEM, CONFORME COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇO E
MUNICIPAIS.
MUNICIPAIS.
DISPENSA D
/0
15.912,83
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
29.207,35
0,00
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO DO
MUNICÍPIO, DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 40/2014.
PREGÃO PRE40/2014
42.000,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000.304 - FICHA
64
0/0
061.565.222/0003-08
3671 - PARAMOUNT TEXTEIS INDUSTRIA E COMER
65
0/0
061.565.222/0003-08
178
0/0
002.067.846/0001-74
6664 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AM
01.08.01.15.451.0034.2021.33903957.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903957.0111000.304 - FICHA
179
0/0
011.660.962/0001-93
CONVITE
15/2014
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
180
0/0
011.660.962/0001-93
181
0/0
011.660.962/0001-93
237
0/0
011.660.962/0001-93
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 41 / 275)
Descrição
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO DA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO DA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CONVITE
15/2014
1.500,00
0,00
0,00
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS ,
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N.
78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
15/2014
1.000,00
0,00
0,00
CONVITE
53/2013
860,64
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000.304 - FICHA
66
0/0
002.558.157/0001-62
REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE TELEFONE DA DIRETORIA DE ÁGUA E
ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERÍODO D E
JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO DESTAV DIRETORIA.
DISPENSA D
/0
4.200,00
0,00
0,00
219
0/0
001.778.972/0001-74
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 06/2014,
CONTRATO 19/2014.
PREGÃO PRE 6/2014
76.545,10
0,00
0,00
379
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013
E
PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
14.400,00
0,00
0,00
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
21.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.800,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.200,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
15.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.500,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
450,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
450,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
450,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE56/2012
529.506,25
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.08.01.15.451.0034.2021.33903972.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903972.0111000.304 - FICHA
252
0/0
002.183.779/0001-53
253
0/0
002.183.779/0001-53
275
0/0
005.160.935/0001-59
292
0/0
007.140.538/0001-40
293
0/0
007.140.538/0001-40
313
0/0
006.183.015-
326
0/0
341
0/0
074.504.937/0001-30
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000.304 - FICHA
364
0/0
002.363.548/0001-21
1235 - ANACONDA AMBIENTAL E EMPREENDIME
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 42 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS
SÓLIDOS DOMICILIARES COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL,
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME O 3º ADITMENTO DE
PRORROGAÇÃO DE PRAZO E PREGÃO PRESENCIAL N. 56/2012.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903996.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903996.0111000.304 - FICHA
455
0/0
262.124.108-52
5251 - ROBERTO ESTEVANO F. PINTO
REFERENTE AO ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIO ROBERTO ESTEVANO
FERREIRA PINTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, PARA UTILIZAÇÃO
COM PEQUENAS DESPESAS EM CARÁCTER EMERGENCIAL, CONFORME LEI Nº
2.610 DE 26/10/2010, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À TESOURARIA MUNICIPAL.
OUTROS/NÃO
/0
3.000,00
0,00
0,00
REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA,
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO.
DISPENSA D
/0
300.000,00
0,00
0,00
REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE CÓDIGO N. 1462520, RELATI VO
AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME FATURA.
REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO.
DISPENSA D
/0
88.310,49
88.310,49
0,00
DISPENSA D
/0
300.000,00
0,00
0,00
REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO.
DISPENSA D
/0
300.000,00
0,00
0,00
DIRETORIA DE ÁGUA ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
998.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
13.830,57
13.830,57
0,00
01.08.01.15.452 - Serviços Urbanos
01.08.01.15.452.0031 - EXTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO
01.08.01.15.452.0031.1002 - EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0110090 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0110090.310 - FICHA
456
0/0
002.328.280/0001-97
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000 - GERAL
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000.310 - FICHA
126
0/0
002.328.280/0001-97
457
0/0
002.328.280/0001-97
458
0/0
002.328.280/0001-97
01.08.02 - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano
01.08.02.17.512.0035 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.02.17.512.0035.2027 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.02.17.512.0035.2027.31901101.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.31901101.0111000.312 - FICHA
497
0/0
0 . . -
01.08.02.17.512.0035.2027.31901302.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.31901302.0111000.313 - FICHA
35
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 43 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
2.011.682,35
0,00
0,00
DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.
01.08.02.17.512.0035.2028 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO
01.08.02.17.512.0035.2028.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO
01.08.02.17.512.0035.2028.44905191.0210001 - CONV. CONSTR. ETE (DAEE)
01.08.02.17.512.0035.2028.44905191.0210001.316 - FICHA
373
0/0
017.290.756/0001-15
6123 - CONSORCIO VILLAELLO ETE
REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS ,
PRIMEIRA ETAPA, DO MUNICIPIO DE SANTA ISABEL, COMPREENDENDO:
EXECUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS
- ETE E EMISSÁRIO
FINAL, CONFORME ADITIVO N. 05 DO CONTRATO N. 51/2012 E CONCORRÊNCI A N.
02/2012.
CONCORRÊNC2/2012
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO
AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.
RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS,
MÉDICOS DA ATENÇÃO BÁSICA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO MÊS DE
DEZEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
/0
58.852,97
58.852,97
0,00
DISPENSA D
/0
10.305,80
10.305,80
0,00
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ADITAMENTO D E
PREGÃO PRE 5/2011
293.760,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE NISTATINA 100.000 UI/ML, SUSPENSÃO ORAL 50
CONTA GOTAS, PARA ATENÇÃO BÁSICA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
(CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2013 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 237/2013.
PREGÃO PRE91/2013
110,00
0,00
0,00
44.173,58
0,00
0,00
01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301 - Atenção Básica
01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.301.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901302.0131000.319 - FICHA
36
0/0
43
0/0
01.09.01.10.301.0039.2029.33903007.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903007.0131000.323 - FICHA
444
0/0
053.437.315/0001-67
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003.325 - FICHA
405
0/0
012.927.876/0001-67
5621 - DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA
ML +
01.09.01.10.301.0039.2029.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903615.0131000.326 - FICHA
141
0/0
986.554.428-87
4509 - MARIO KATSUMI IKEGAWA
DISPENSA D
Empenho
471
Processo
0/0
CPF/CNPJ
340.629.028-00
Fornecedor
6338 - JOSÉ FABRICIO DOS SANTOS
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 44 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAR A SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE E SUAS DEPENDÊNCIAS, SITO A RUA GUILHERME ALFIERE, N. 332
,
PARQUE SÃO BENEDITO (CÓD. 2223), CONFORME AO TERMO ADITIVO N. 05 A
O
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 42/2009.
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO AVENIDA BRASIL N. 115
- SANTA
ISABEL, ONDE ABRIGARÁ A UBS II DR FRANCISCO PEDREIRA RIBEIRO,
SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇ ÃO
N. 03/2013.
DISPENSA D
Valor Liquidado
Valor Pago
3.821,52
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903616 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
01.09.01.10.301.0039.2029.33903616.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903616.0131000.326 - FICHA
140
0/0
506.228.978-53
58 - JOSE AUGUSTO RODRIGUES.
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA NORTE, N. 60, BAIRRO V ILA
GUMERCINDO, ONDE ABRIGARÁ O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE,
CONFORME PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 23/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃO
N. 04/2013.
DISPENSA D
/0
2.922,65
0,00
0,00
21.789,60
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903905.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903905.0131000.327 - FICHA
363
0/0
000.626.646/0001-89
REFERENTE AO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA COM FORNECIMENTO DE
LINCENÇAS DE SISTEMAS DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA PARA
ALMOXARIFADO DA SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME 3° ADITAMENTO AO
PREGÃO PRE
115/2011
376
0/0
065.078.263/0001-69
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
2.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
2.972,28
0,00
0,00
90.000,00
1.301,46
0,00
10.327,68
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903910.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903910.0230043.328 - FICHA
161
0/0
052.580.453/0001-38
2958 - MITRA DIOCESANA DE MOGI DAS CRUZE
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 400,
ONDE ABRIGARÁ A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III "PREFEITO JOSÉ RAIMUND
LOBO" - SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME DISPENSA DE
O
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000.327 - FICHA
165
0/0
002.328.280/0001-97
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES
BÁSICA DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 001/2015 DESTA
SECRETARIA (CÓDIGO N. 2223).
DISPENSA D
01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0131000.327 - FICHA
138
0/0
011.660.962/0001-93
CONVITE
53/2013
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 45 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE,
RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVI TE N.
53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043.328 - FICHA
380
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E
PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
14.400,00
0,00
0,00
420
0/0
002.558.157/0001-62
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS UNIDADES BÁSICAS DE
SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O EXERCICIO DE 2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 002/2015 DESTA SECRETARIA (CÓDIGO N.
2193).
DISPENSA D
15.000,00
0,00
0,00
REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
- 2015 DO VEICULO GOL DE
PLACA EOD 5116 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA DE 2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
105,65
105,65
0,00
DISPENSA D
/0
4.800,00
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903969.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903969.0131000.327 - FICHA
433
0/0
000.360.305/1199-34
01.09.01.10.301.0039.2029.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.09.01.10.301.0039.2029.33903972.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903972.0131000.327 - FICHA
254
0/0
002.183.779/0001-53
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCI
DE 2015.
255
0/0
002.183.779/0001-53
DISPENSA D
/0
210,00
0,00
0,00
256
0/0
002.183.779/0001-53
DISPENSA D
/0
780,00
0,00
0,00
257
0/0
002.183.779/0001-53
DISPENSA D
/0
1.230,00
0,00
0,00
258
0/0
002.183.779/0001-53
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE
BUCAL (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA SETOR
DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA SAMU
(CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
VIGILÂNCIA SANITARIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
780,00
0,00
0,00
264
0/0
002.183.779/0001-53
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS, AGENTE
COMUNITARIOS DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
1.800,00
0,00
0,00
276
0/0
005.160.935/0001-59
DISPENSA D
/0
450,00
0,00
0,00
277
0/0
005.160.935/0001-59
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCI CIO
DE 2015.
DISPENSA D
/0
600,00
0,00
0,00
294
0/0
007.140.538/0001-40
DE 2015.
DISPENSA D
/0
6.900,00
0,00
0,00
295
0/0
007.140.538/0001-40
900,00
0,00
0,00
CIO
CIO
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 46 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
900,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.800,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
750,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
300,00
0,00
0,00
5971 - SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA
DISPENSA D
/0
330,00
0,00
0,00
DE 2015.
DISPENSA D
/0
300,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
750,00
0,00
0,00
CIO
DISPENSA D
/0
450,00
0,00
0,00
CIO
DISPENSA D
/0
450,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
450,00
0,00
0,00
REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA FUNCIONÁRIA NOELY DE SOUZA COSTA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓD. 2223), PARA UTILIZAÇÃO COM
PEQUENAS DESPESAS, CONFORME LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAÇÃO
DE
CONTAS JUNTO À TESOURARIA
OUTROS/NÃO
/0
1.000,00
0,00
0,00
PASEP, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
-
DISPENSA D
/0
100.000,00
0,00
0,00
PASEP, SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
-
DISPENSA D
/0
50.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
8.113,52
8.113,52
0,00
296
0/0
007.140.538/0001-40
297
0/0
007.140.538/0001-40
298
0/0
007.140.538/0001-40
302
0/0
007.140.538/0001-40
303
0/0
056.775.935/0001-02
321
0/0
327
0/0
010.965.693/0006-15
333
0/0
007.715.946/0001-83
DE 2015.
342
0/0
074.504.937/0001-30
DE 2015.
343
0/0
074.504.937/0001-30
01.09.01.10.301.0039.2029.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903996.0131000.327 - FICHA
98
0/0
173.442.828-79
6585 - NOELY DE SOUZA COSTA
01.09.01.10.301.0039.2029.33904712.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33904712.0131000.329 - FICHA
121
124
0/0
0/0
000000000000101
01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF
01.09.01.10.301.0039.2030.31901302.0530007 - FED - ATB-ACS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901302.0530007.337 - FICHA
45
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 47 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
4.038,60
0,00
0,00
AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), RELATIVO AO MÊS DE
DEZEMBRO DE 2014.
01.09.01.10.301.0039.2030.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.33903615.0131000.339 - FICHA
139
0/0
663.915.208-87
609 - ELZA APARECIDA DOS SANTOS
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DO COMÉRCIO, S/N°,
BAIRRO DO OURO FINO, ONDE ABRIGARÁ O "PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO
DE SAÚDE - PACS", CONFORME À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 24/2013 E
DISPENSA DE LICITAÇÃO 05/2013.
DISPENSA D
/0
01.09.01.10.301.0039.2030.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
01.09.01.10.301.0039.2030.33903950.0130047 - O.S. - ORGANIZAÇÃO SOCIAL
01.09.01.10.301.0039.2030.33903950.0130047.340 - FICHA
421
0/0
060.742.616/0001-60
6408 - CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA
REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA
OPERACIONALIZAÇÃO DAS ESTRATEGIAS SAÚDE DA FAMILIA E PACS, PERIODO
DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
008/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223).
DISPENSA D
4.410.820,00
0,00
0,00
DISPENSA D
514.000,00
0,00
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, COM
FORNECIMENTO DE PEÇAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME
CONTRATO N. 66/2014 E CARTA DE CONVITE N. 25/2014.
CONVITE
25/2014
32.200,00
0,00
0,00
REFERENTE AO TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE PARA A
REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES, CONFORME COMUNICIÇÃO INTERNA D E
2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223).
DISPENSA D
/0
12.000,00
0,00
0,00
115.178,68
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.33903950.0530010 - ATB-SAÚDE DA FAMÍLIA
01.09.01.10.301.0039.2030.33903950.0530010.341 - FICHA
422
0/0
060.742.616/0001-60
01.09.01.10.301.0039.2030.33903950.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903950.0530029.341 - FICHA
470
0/0
003.863.392/0001-00
5592 - LUIZ RICARDO RIGHETI - EPP
01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0530029.341 - FICHA
157
0/0
002.183.779/0001-53
423
0/0
060.742.616/0001-60
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 48 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
600,00
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
01.09.01.10.301.0039.2030.33904800.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.33904800.0131000.342 - FICHA
56
0/0
065.587.271-02
6445 - YIRMIA RANDON MARTINEZ
57
0/0
065.587.271-02
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA A PROFISSIONAL MÉDICO, DO PROGRAMA
MINISTERIAL MAIS MÉDICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
CONFORME LEI FEDERAL N. 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E COMUNIC AÇÃO
INTERNA N. 09/2015 DESTA SECRETRIA.
REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL PARA A PROFISSIONAL MÉDICO, DO
PROGRAMA MINISTERIAL MAIS MÉDICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2223), CONFORME LEI FEDERAL N. 12.871, DE 22 DE OUTUBRO
DE
2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 1.369, DE 08 DE JUNHO DE 2013 E
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
2.300,00
0,00
0,00
DA SAÚDE BUCAL (CÓDIGO N. 2215), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
/0
2.181,85
2.181,85
0,00
REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2015 DO VEICULO CHEV SPIN 1.8
MT DE PLACA FDC 7471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME
DISPENSA D
105,65
105,65
0,00
REFERENTE A DIFERENÇA DE SALARIO DO FUNCIONARIO DO SETOR
AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223) CONFORME FOLHA
COMPLEMENTAR.
DISPENSA D
/0
567,41
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
21.494,74
21.494,74
0,00
01.09.01.10.301.0039.2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL
01.09.01.10.301.0039.2031.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.31901302.0131000.347 - FICHA
37
0/0
01.09.01.10.301.0039.2032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS
01.09.01.10.301.0039.2032.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.09.01.10.301.0039.2032.33903969.0530011 - FED - VIS-HIV/AIDS E OUTRAS DST/INCENTIVO
01.09.01.10.301.0039.2032.33903969.0530011.362 - FICHA
406
0/0
000.360.305/1199-34
01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2034.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.31901101.0131000.364 - FICHA
97
0/0
0 . . -
01.09.01.10.302.0039.2034.31901302.0130017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2034.31901302.0130017.366 - FICHA
38
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 49 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
450,00
0,00
0,00
DO SETOR DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMB RO
DE 2014.
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0130017.371 - FICHA
107
0/0
078.290.568-46
3941 - MARCOS ALVES DA SILVA
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO MARCOS ALVES DA SILVA
PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E
PEDAGIO NA CIDADE DE BARRETOS - SP, PARA ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE
LEONICE PEDROZO DOS SANTOS, NO DIA 21/01/2015 (CÓD. 2223), CONFORM
E
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 003/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI
Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA MUNICIPAL.
OUTROS/NÃO
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
135
0/0
297.350.172-53
2613 - JOAO DE LIMA FAGUNDES
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO JOÃO LIMA FAGUNDES
PEDAGIO NA CIDADE DE BAURU - SP, PARA ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE
KAUA LUCAS BRIGIDA FONSECA, NO DIA 28/01/2015 (CÓD. 2223), CONFORM
E
Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA.
OUTROS/NÃO
/0
400,00
400,00
0,00
136
0/0
064.729.068-58
2908 - PAULO CESAR GARCIA
OUTROS/NÃO
/0
450,00
450,00
0,00
137
0/0
303.307.678-52
6386 - SANTIAGO DE PONTES
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO PAULO CESAR GARCIA
E
Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO SANTIAGO DE PONTES
E
OUTROS/NÃO
/0
450,00
450,00
0,00
164
0/0
077.992.168-24
2620 - ROGERIO AUGUSTO DE OLIVEIRA
OUTROS/NÃO
/0
400,00
400,00
0,00
166
0/0
126.486.078-11
1640 - CARLOS ROBERTO RAMOS.
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO ROGERIO A. DE OLIVEIR A
P/ UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E
AMANDA RODRIGUES C. JESUS, NO DIA 06/02/2015 (CÓD. 2223), CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA DE 2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº
2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO CARLOS ROBERTO
RAMOS PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO,
COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE CAMPINAS
- SP, PARA
ENCAMINHAMENTO DO PACIENTE LUCAS MANOEL LEME, NO DIA 29/01/2015 (C ÓD.
2223), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE 2015 DA SECRETARIA MUNICIPA L
DE SAÚDE E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA
OUTROS/NÃO
/0
80,00
80,00
0,00
371
0/0
057.821.888-71
3926 - ISAIAS FERREIRA
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO ISAIAS FERREIRA PARA
UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E
ISAIAS ERREIA, NO DIA 07/01/2015 (CÓD. 2223), CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 001/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº 2.61
0 DE
26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA
OUTROS/NÃO
/0
400,00
400,00
0,00
DISPENSA D
/0
5.540,13
5.540,13
0,00
01.09.01.10.302.0039.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU
01.09.01.10.302.0039.2043.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.31901302.0131000.375 - FICHA
39
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 50 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO MÊS DE
DEZEMBRO DE 2014.
42
0/0
DENTISTAS - CENTRO ODONTOLOGICO (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO MÊS DE
DEZEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
/0
1.159,13
1.159,13
0,00
44
0/0
MÉDICOS ESPECIALISTAS (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBR
O
DE 2014.
DISPENSA D
/0
18.725,45
18.725,45
0,00
REFERENTE AO PLANO OPERATIVO
- INCENTIVO À QUALIDADE E
PRODUTIVIDADE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 007/2015 DA SECRETARIA SAÚDE.
DISPENSA D
705.600,00
0,00
0,00
REFERENTE AO FATURAMENTO DA PRODUÇÃO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE
- FATURAMENTO MAC, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 011/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2216)
DISPENSA D
/0
4.980.000,00
382.083,13
0,00
REFERENTE AO FAEC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO,
COMPONENTES I, II, III, E MANOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PELO PERID O DE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA 010/2015 DA
SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216).
DISPENSA D
/0
500.000,00
0,00
0,00
REFERENTE AO IAC - INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO, PARA O PERÍODO DE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 009/20 15
DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216).
DISPENSA D
/0
1.018.580,52
84.881,71
0,00
REFERENTE AO PROGRAMA FEDERAL REDE CEGONHA, PERIODO DE JANANEIRO
A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 005/2015 DA
DISPENSA D
633.242,88
0,00
0,00
2.000.000,00
198.265,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0131000.378 - FICHA
452
0/0
056.898.356/0001-49
172 - IRMANDADE DA STA CASA DE MISER. SAN
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530005.379 - FICHA
419
0/0
056.898.356/0001-49
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530016 - FED - MAC-FAEC
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530016.379 - FICHA
418
0/0
056.898.356/0001-49
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530030 - FED - IAC-INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530030.379 - FICHA
417
0/0
056.898.356/0001-49
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530037 - FED - MAC-REDE CEGONHA
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530037.379 - FICHA
416
0/0
056.898.356/0001-49
01.09.01.10.302.0039.2043.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
01.09.01.10.302.0039.2043.33504300.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.33504300.0131000.380 - FICHA
453
0/0
056.898.356/0001-49
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 51 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A SUBVENÇÃO/SUPORTE UPA, PARA O PERIODO DE JANEIRO A
DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 006/2015 DA
01.09.01.10.302.0039.2043.33903905.0530004 - FED - MAC-SAMU
01.09.01.10.302.0039.2043.33903905.0530004.384 - FICHA
77
0/0
011.356.635/0001-42
78
0/0
018.231.857/0001-88
ENVERNIZADA COM VERNIZ UV;CONFECCÇÃO DE PLACAS COM ESTRUTURA
METALICA RETANGULAR TUBO 50 X 30 SOLDADA E PINTADA, LONA 440 GR.
///
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE SAÚDE,
ENVERNIZADA COM VERNIZ UV, PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME
CONVITE
27/2014
5.208,00
0,00
0,00
CONVITE
27/2014
7.500,00
0,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0130025 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONTRAPARTIDA
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0130025.383 - FICHA
451
0/0
056.898.356/0001-49
REFERENTE A RECURSO UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA O
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 004/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223).
DISPENSA D
4.140.000,00
690.000,00
0,00
REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE PAULO CESAR DOS SANTOS MASSEI,
PROCESSO JUDICIAL N. 543.01.2010.002388
-9/000000-000, (CODIGO N. 2216),
CONFORME INTERNA DE 2015 DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE.
DISPENSA D
7.800,00
0,00
0,00
/0
1.200.000,00
200.000,00
0,00
PREGÃO PRE63/2014
60.480,00
0,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0530005.384 - FICHA
167
0/0
008.750.282/0001-56
5600 - AFFECTION CENTRO DE SAUDE PSIQ. E DE
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0530025 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0530025.384 - FICHA
404
0/0
056.898.356/0001-49
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E ATENDIMENTO DE
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA HOSPITALARES QUE ESPECIFICA NA UPA (UNIDADE
DE PRONTO ATENDIMENTO), RELATIVO JANEIRO A DEZEMBRO/2015 (CODIGO N
2216), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 003/2015 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE.
DISPENSA D
.
01.09.01.10.304 - Vigilância Sanitária
01.09.01.10.304.0039.2029.33903977.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.33903977.0131000.396 - FICHA
158
0/0
019.649.070/0001-01
6733 - SECURITA SEGURANÇA LTDA EPP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 52 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
940,67
940,67
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE VIGILÂNCIA DESARMADA NAS
DEPENDÊNCIAS DO CANIL MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME
01.09.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica
01.09.01.10.305.0039.2029.31901302.0530027 - FED - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
01.09.01.10.305.0039.2029.31901302.0530027.403 - FICHA
40
0/0
DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA (CÓDIGO N. 2217), RELATIVO AO MÊS DE
DEZEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
41
0/0
DA VIGILÂNCIA SANITARIA (CÓDIGO N. 2217), RELATIVO AO MÊS DE DEZEM
BRO
DE 2014.
DISPENSA D
/0
4.689,76
4.689,76
0,00
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
791.000,00
0,00
0,00
DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO D E
2014.
DISPENSA D
/0
8.819,38
8.819,38
0,00
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME
PREGÃO PRE 5/2011
6.528,00
0,00
0,00
DISPENSA D
5.163,52
0,00
0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044.31901101.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.31901101.0111000.412 - FICHA
498
0/0
0 . . -
01.10.01.04.122.0008.2044.31901302.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.31901302.0111000.413 - FICHA
46
0/0
01.10.01.04.122.0008.2044.33903007.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903007.0111000.415 - FICHA
437
0/0
053.437.315/0001-67
01.10.01.04.122.0008.2044.33903615.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903615.0111000.416 - FICHA
8
0/0
154.044.598-40
2884 - HELENA NILZA FERRARI IONTA E OUTROS
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 53 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A PRAÇA DA BANDEIRA, N. 08 (ANE XO
FISCAL E ARQUIVO DO PODER JUDICIÁRIO), CONFORME DISPENSA DE LICITA ÇÃO
N. 002/2012.
01.10.01.04.122.0008.2044.33903957.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903957.0111000.417 - FICHA
182
0/0
011.660.962/0001-93
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO FISCAL DA SECRETARIA DE
ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
2.000,00
0,00
0,00
183
0/0
011.660.962/0001-93
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS,
CONVITE
15/2014
2.000,00
0,00
0,00
229
0/0
011.660.962/0001-93
ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME
CONVITE
53/2013
1.075,80
0,00
0,00
01.10.01.04.122.0008.2044.33903958.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903958.0111000.417 - FICHA
221
0/0
001.778.972/0001-74
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME PREGÃO
06/2014, CONTRATO 19/2014.
PREGÃO PRE 6/2014
30.144,12
0,00
0,00
350
0/0
002.558.157/0001-62
ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME
DISPENSA D
/0
20.000,00
0,00
0,00
386
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N.
33/2013 E PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
1.800,00
0,00
0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE
2015.
DISPENSA D
/0
1.110,00
0,00
0,00
ESTIMATIVA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLETINS DE
PUBLICAÇÕES DE DIÁRIOS OFICIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA, RELATI
AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 010/2015 DA
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS.
DISPENSA D
/0
5.593,92
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
1.500,00
1.500,00
0,00
01.10.01.04.122.0008.2044.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.10.01.04.122.0008.2044.33903972.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903972.0111000.417 - FICHA
259
0/0
002.183.779/0001-53
01.10.01.04.122.0008.2044.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903990.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903990.0111000.417 - FICHA
62
0/0
009.486.392/0001-15
2045 - GRIFFON BRASIL & ASSESSORIA LTDA.
VO
01.10.01.04.122.0008.2044.33903996.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903996.0111000.417 - FICHA
346
0/0
431.325.578-89
6846 - PAULO FERNANDO MINEIRO JUNIOR
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 54 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO PAULO FERNANDO
MINEIRO JUNIOR PARA UTILIZAÇÃO DE DESPESAS JUDICIAIS, NOTARIAIS E
OUTRO, SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 64/2015 E LEI N. 2610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUN
TO A
TESOURARIA MUNICIPAL.
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
90
0/0
051.174.001/0001-93
5005 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
JAIME DIAMANTINO BATISTA, PROCESSO N. 0000324.35.2008.8.26.0543;IV ANEIDE
MARIA DA SILVA, PROCESSO N. 0000788
-64.2005.8.26.0543;REGNALDO ARA,
PROCESSO N. 0001904 -95.2011.8.26.0543. /// REFERENTE A DILIGÊNCIAS
OFICIAS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 035/2015 DA SECRETARIA DE
ASSUNTOS JURIDICOS.
DISPENSA D
/0
151,87
151,87
0,00
128
0/0
051.174.001/0001-93
REFERENTE RECOLHIMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS EM FACE
ALEXSSANDRO BARROS, PROCESSO N. 0501615 -71.2012.8.26.0543, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 047/2015 DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS.
DISPENSA D
/0
127,50
127,50
0,00
349
0/0
051.254.845/0001-44
2201 - SERV. REGISTRO DE IMOVEIS DE STA ISA
DISPENSA D
/0
20.000,00
0,00
0,00
365
0/0
051.174.001/0001-93
ESTIMATIVA REFERENTE AS DESPESAS COM CERTIDÕES E EMOLUMENTOS DA
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO N. 61/2015
DESTA SECRETARIA.
REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 60/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
40.000,00
161,85
0,00
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
/0
320.000,00
0,00
0,00
DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
/0
2.340,11
2.340,11
0,00
PREGÃO PRE 5/2011
12.672,00
0,00
0,00
01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
01.11.01 - DIRETORIA DE CULTURA
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392 - Difusão Cultural
01.11.01.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020.31901101.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.31901101.0111000.420 - FICHA
499
0/0
0 . . -
01.11.01.13.392.0029.2020.31901302.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.31901302.0111000.421 - FICHA
47
0/0
01.11.01.13.392.0029.2020.33903007.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903007.0111000.425 - FICHA
436
0/0
053.437.315/0001-67
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 55 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME ADITAMENTO
01.11.01.13.392.0029.2020.33903615.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903615.0111000.426 - FICHA
9
0/0
642.289.758-87
4189 - MARILENE REIS HAYAS
REFEFENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA BIBLIOTECA MARIA HELENA
MARCONDES, SITO A RUA JOÃO PESSOA, 109, SECRETARIA DE CULTURA,
CONFORME CONTRATO N. 08/2009 E DOCUMENTO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
2.637,80
0,00
0,00
01.11.01.13.392.0029.2020.33903905.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903905.0111000.427 - FICHA
79
0/0
018.231.857/0001-88
ENVERNIZADA COM VERNIZ UV, PARA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME
CONVITE
27/2014
100,00
0,00
0,00
87
0/0
011.356.635/0001-42
AÇÃO DE
SERVIÇO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME CONTRATO N.
70/2014 E CARTA CONVITE N. 27/2014.
CONVITE
27/2014
1.960,00
0,00
0,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA 09 DE JULHO, ONDE ABRIGARÁ A
"GIBITÉCA MAURÍCIO DE SOUZA" - SECRETARIA DE CULTURA, EXERCICIO DE 2015,
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 07/2012 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
18.080,00
0,00
0,00
2.000,00
154,51
0,00
01.11.01.13.392.0029.2020.33903914.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903914.0111000.427 - FICHA
13
0/0
004.322.671/0001-20
5886 - GUTHI ADMINISTRACAO DE BENS S/S LTD
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000.427 - FICHA
172
0/0
002.328.280/0001-97
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA
MUNICIPAL MARIA HELENA MARCONDES, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 23/2015 DA SECRETARIA DE CULTURA.
DISPENSA D
173
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
/0
2.000,00
0,00
0,00
174
0/0
002.328.280/0001-97
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA GIBITECA
MAURICIO DE SOUZA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 24/2015 DA SECRETARIA DE CULTURA.
CULTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 25/2015.
DISPENSA D
/0
8.400,00
0,00
0,00
53/2013
215,16
0,00
0,00
01.11.01.13.392.0029.2020.33903957.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903957.0111000.427 - FICHA
231
0/0
011.660.962/0001-93
CONVITE
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 56 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
6.000,00
0,00
0,00
CULTUR, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/201
3,
01.11.01.13.392.0029.2020.33903958.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903958.0111000.427 - FICHA
175
0/0
002.558.157/0001-62
INTERNA N. 26/2015.
DISPENSA D
176
0/0
002.558.157/0001-62
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
MARIA HELENA MARCONDES, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 27/2015 DA SECRETARIA DE CULTURA.
DISPENSA D
/0
2.500,00
0,00
0,00
177
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
/0
2.500,00
0,00
0,00
217
0/0
001.778.972/0001-74
PREGÃO PRE 6/2014
55.279,72
0,00
0,00
384
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA GIBITECA MAURICIO DE
SOUZA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA
N. 28/2015.
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO 06/2014, CONTRATO
19/2014.
MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013
E
PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
1.800,00
0,00
0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
390,00
0,00
0,00
01.11.01.13.392.0029.2020.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.11.01.13.392.0029.2020.33903972.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903972.0111000.427 - FICHA
260
0/0
002.183.779/0001-53
01.11.01.13.392.0029.2020.33903977.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903977.0111000.427 - FICHA
88
0/0
004.633.180/0001-08
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA SECRETARIA DE
CULTURA, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO
CONVITE
52/2012
920,00
0,00
0,00
89
0/0
004.633.180/0001-08
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA GIBITECA MUNICIPAL,
CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N.
80/2012 E CONVITE N. 052/2012.
CONVITE
52/2012
680,00
0,00
0,00
/0
564.000,00
0,00
0,00
01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011.31901101.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.31901101.0111000.435 - FICHA
500
0/0
0 . . -
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 57 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
AGROPECUARIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.12.01.20.122.0037.2011.31901302.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.31901302.0111000.436 - FICHA
48
0/0
DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,
RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
/0
9.026,87
9.026,87
0,00
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
AGROPECUARIO, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N.
28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011.
PREGÃO PRE 5/2011
17.280,00
0,00
0,00
01.12.01.20.122.0037.2011.33903007.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903007.0111000.439 - FICHA
450
0/0
053.437.315/0001-67
01.12.01.20.122.0037.2011.33903957.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903957.0111000.441 - FICHA
186
0/0
011.660.962/0001-93
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
1.500,00
0,00
0,00
233
0/0
011.660.962/0001-93
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/201 3 E 1º
ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
215,16
0,00
0,00
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME O 3º
ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
1.248,00
0,00
0,00
600,00
0,00
0,00
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000.441 - FICHA
381
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.12.01.20.122.0037.2011.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.12.01.20.122.0037.2011.33903972.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903972.0111000.441 - FICHA
278
0/0
005.160.935/0001-59
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 58 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
AGROPECUARIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
01.12.01.20.122.0037.2011.33903999.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903999.0111000.441 - FICHA
359
0/0
019.676.916/0001-94
6583 - APARECIDO DONISETE GARCIA MANOEL -
REFERENTE A IMPLATAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO AMBIENTAL, PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME CONVITE N. 10/2014.
CONVITE
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
10/2014
23.127,90
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
435.000,00
0,00
0,00
DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO
DISPENSA D
/0
4.538,35
4.538,35
0,00
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N.
PREGÃO PRE 5/2011
18.432,00
0,00
0,00
DISPENSA D
12.000,00
0,00
0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMIC
01.13.01 - ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.000 - Comércio e Serviços
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.695.0066.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.695.0066.2057.31901101.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.31901101.0111000.448 - FICHA
501
0/0
0 . . -
01.13.01.23.695.0066.2057.31901302.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.31901302.0111000.449 - FICHA
49
0/0
01.13.01.23.695.0066.2057.33903007.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903007.0111000.451 - FICHA
442
0/0
053.437.315/0001-67
01.13.01.23.695.0066.2057.33903943.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903943.0111000.453 - FICHA
60
0/0
002.328.280/0001-97
/0
Empenho
168
Processo
0/0
CPF/CNPJ
002.328.280/0001-97
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 59 / 275)
Descrição
MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA
N. 002/2015 DESTA SECRETARIA.
REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE CÓDIGO N. 1462628 DA
SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
772,09
772,09
0,00
/0
3.890,14
3.890,14
0,00
DISPENSA D
01.13.01.23.695.0066.2057.33903943.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.13.01.23.695.0066.2057.33903943.0140001.453 - FICHA
169
0/0
002.328.280/0001-97
N. 31248691;CÓDIGO N. 35439491;CÓDIGO N. 36857092.
/// RE
FERENTE AS
CONTAS DA ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO,
RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FATURAS.
DISPENSA D
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE TURISMO E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015 ,
CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
15/2014
1.000,00
0,00
0,00
CONVITE
53/2013
645,48
0,00
0,00
01.13.01.23.695.0066.2057.33903957.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903957.0111000.453 - FICHA
187
0/0
011.660.962/0001-93
234
0/0
011.660.962/0001-93
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000.453 - FICHA
61
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
/0
6.000,00
0,00
0,00
388
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME O 3º
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
0,00
460
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
PREGÃO PRE23/2013
3.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
1.500,00
0,00
0,00
01.13.01.23.695.0066.2057.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.13.01.23.695.0066.2057.33903972.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903972.0111000.453 - FICHA
261
0/0
002.183.779/0001-53
/0
Empenho
299
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 60 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
1.500,00
0,00
0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,
0/0
007.140.538/0001-40
DISPENSA D
DIRETORIA DE SEGURANÇA PUBLICA
- GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
1.000.000,00
0,00
0,00
DA DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE
2014.
DISPENSA D
/0
23.295,12
23.295,12
0,00
ENVERNIZADA COM VERNIZ UV;CONFECCÇÃO DE PLACAS COM ESTRUTURA
METALICA RETANGULAR TUBO 50 X 30 SOLDADA E PINTADA, LONA 440 GR.
REFERENTE AO SERVIÇO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E
TRÂNSITO, CONFORME CONTRATO N. 70/2014 E CARTA CONVITE N. 27/2014.
CONVITE
27/2014
2.744,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE 6/2014
44.731,39
0,00
0,00
PREGÃO PRE23/2013
14.400,00
0,00
0,00
01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
01.14.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
01.14.01.06.000 - Segurança Pública
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901101.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901101.0111000.460 - FICHA
502
0/0
0 . . -
01.14.01.06.182.0011.2005.31901302.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901302.0111000.461 - FICHA
50
0/0
01.14.01.06.182.0011.2005.33903905.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903905.0111000.465 - FICHA
86
0/0
011.356.635/0001-42
///
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000.465 - FICHA
215
0/0
001.778.972/0001-74
378
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO
06/2014, CONTRATO 19/2014.
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 61 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME O 3º ADITIVO N. 03 DO
01.14.01.06.182.0011.2005.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.14.01.06.182.0011.2005.33903972.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903972.0111000.465 - FICHA
262
0/0
002.183.779/0001-53
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCICI O
DE 2015.
DISPENSA D
/0
5.400,00
0,00
0,00
279
0/0
005.160.935/0001-59
DE 2015.
DISPENSA D
/0
1.200,00
0,00
0,00
300
0/0
007.140.538/0001-40
DISPENSA D
/0
1.050,00
0,00
0,00
316
0/0
050.479.476/0001-25
DE 2015.
DE 2015.
600,00
0,00
0,00
DIRETORIA DE TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
400.000,00
0,00
0,00
RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONARIOS
DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
/0
381,62
381,62
0,00
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO,
PREGÃO PRE 5/2011
72.576,00
0,00
0,00
DISPENSA D
20.334,61
20.334,61
0,00
DISPENSA D
01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006.31901101.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.31901101.0140001.469 - FICHA
503
0/0
0 . . -
01.14.02.04.125.0009.2006.31901302.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.31901302.0140001.470 - FICHA
51
0/0
01.14.02.04.125.0009.2006.33903007.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903007.0140001.473 - FICHA
438
0/0
053.437.315/0001-67
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0140001.474 - FICHA
91
0/0
000000000006476
6476 - POLICIAIS MILITARES
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 62 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
43.481,25
0,00
0,00
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES QUE TRABALHARAM
EFETIVAMENTE NA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO, DURANTE O MÊS DE
DEZEMBRO/2014, CONFORME LEI N. 2.103/00 DE 12/07/2000, DECRETO N. 4547 DE
05 DE JULHO DE 2011 E DOCUMENTO EM ANEXO.
01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001.475 - FICHA
72
0/0
062.577.929/0001-35
5964 - CIA PROCESSAMENTO DADOS EST.SÃO
104
0/0
013.652.266/0001-60
6313 - DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E
116
0/0
013.652.266/0001-60
184
0/0
011.660.962/0001-93
232
0/0
011.660.962/0001-93
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA
INFORMAÇÕES DE BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE
MULTAS DE TRÂNSITO, MUNICIPIO DE SANTA ISABEL, CONFORME DISPENSA N
.
10/2013.
REFERENTE AO SERVIÇO DE PROCESSAMENTO, IMPRESSÃO, ENVIO E SUPORTE
TÉCNICO EM BANCO DE DADOS, CONTROLE DE GERAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA
DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME ADITIVO N. 01 DO CONTRATO N. 45/20 13 E
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
SEGURANÇA E TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME
DISPENSA D
TELEFONE N. 4656
-1256;TELEFONE N. 4656
2100;TELEFONE N. 4656 -6202.
///
REFERENTE A CONTAS CONTAS DE
TELEFONES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/201 5,
CONFORME FATURA.
REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DE N. 4656
-2487 DA DIRETORIA DE
TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015.
REFERENTE A CONTA DE TELEFONE N. 4656
-4809 DA SECRETARIA DE
SEGURANÇA E TRÂNSITO, RELATIO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME
FATURA.
RENAVAM 00486584917, PLACA DAT 7943;RENAVAM 00467590125, PLACA DAT
7944;RENAVAM 00483587398, PLACA DAT 7945;RENAVAM 00486588734, PLAC A DAT
7946;RENAVAM 00260824844, KIA K 2700 II 4 X 4, PLACA DMN 8942;RENA
VAM
00450178005, VW GOL 1.0, PLACA DMN 8982;RENAVAM 00450178366, VW GO L 1.0,
PLACA DMN 8983;RENAVAM 00463688694, VW SAVEIRO 1.6, PLACA EOD
5115;RENAVAM 00681814349, VW NOVA SAVEIRO, PLACA EOD 5108;RENAVAM
00681952270, NOVA SAVEIRO CS, PLACA EOD 5147;RENAVAM 00682070670, NOVA
SAVEIRO CS, PLACA EOD 5148; RENAVAM 00898070244, GM MONTANA ENGESIG,
PLACA DBA 9681.
///
REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVA T - 2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 008/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL D E
SEGURANÇA E TRÃNSITO.
CONVITE
29/2013
0,00
0,00
0,00
CONVITE
29/2013
39.777,78
0,00
0,00
CONVITE
15/2014
1.000,00
0,00
0,00
CONVITE
53/2013
645,48
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
874,70
874,70
0,00
DISPENSA D
/0
87,07
87,07
0,00
DISPENSA D
/0
2,57
2,57
0,00
DISPENSA D
/0
2.041,62
2.041,62
0,00
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001.475 - FICHA
153
0/0
002.558.157/0001-62
154
0/0
002.558.157/0001-62
163
0/0
033.530.486/0035-78
1029 - EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMU
01.14.02.04.125.0009.2006.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.14.02.04.125.0009.2006.33903969.0111000 - GERAL
01.14.02.04.125.0009.2006.33903969.0111000.475 - FICHA
370
0/0
000.360.305/1199-34
01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0140001.475 - FICHA
Empenho
132
Processo
CPF/CNPJ
0/0
Fornecedor
0
1204 - FUNDO NAC.DE SEGUR.EDUC.DE TRANS.
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 63 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
REFERENTE AO REPASSE DE 5% DO VALOR ARRECADADO DAS MULTAS DE
TRÂNSITO DO FUNDO NAIONAL DO SEGURO E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO,
RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME INTERNA N. 016/2015.
DISPENSA D
/0
SUBTOTAL
Valor Liquidado
Valor Pago
7.000,00
0,00
0,00
---------------------74.166.544,31
---------------------3.799.957,38
---------------------1.247.079,60
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.0111000.8 - FICHA
512
0/0
002.328.280/0001-97
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA
GERAL DE GABINETE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME
DISPENSA D
/0
6.000,00
0,00
0,00
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA GERAL DE
GABIENTE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
DISPENSA D
/0
9.500,00
0,00
0,00
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO PARA REFORMA E
COBERTURA DA QUADRA DA EMEF VEREADOR LUIZ BENEDITO, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 06/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(RECURSO 25%).
DISPENSA D
/0
3.272,86
0,00
0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000.8 - FICHA
511
0/0
002.558.157/0001-62
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0122000.122 - FICHA
514
0/0
046.384.111/0001-40
01.06.01.08.244.0015.2501.33903943.0151000.238 - FICHA
Empenho
515
Processo
0/0
CPF/CNPJ
002.328.280/0001-97
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 64 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE
REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME
DISPENSA D
8.400,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO, PARA ETA I E ETA II P ARA O
PERIODO DE 3 MESES, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2014 E ATA D
E
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACIDO FLUORSILISCICO A GRANEL COM NO MINIMO
21% DE H2SLF6, PARA ETA I E ETA II PARA O PERIODO DE 3 MESES,
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2014 E ATA DE REGISTR
O
DE PREÇO N. 98/2014.
PREGÃO PRE31/2014
24.000,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE31/2014
3.480,00
0,00
0,00
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011 - MATERIAL QUÍMICO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0111000.301 - FICHA
507
0/0
003.157.268/0001-20
2869 - GR INDUSTRIA COM. E TRANSP. DE PROD
508
0/0
003.157.268/0001-20
509
0/0
023.647.365/0001-08
4245 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMINIO ISENTO DE FERRO, PARA E TA
I E ETA II PARA O PERIODO DE 3 MESES, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOT O DA
31/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 100/2014.
PREGÃO PRE31/2014
15.300,00
0,00
0,00
510
0/0
047.003.579/0001-00
6633 - NHEEL QUIMICA LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLICLORETO DE ALUMINIO DE 10% DE AL2 03, P ARA
ETA I E ETA II PARA O PERIODO DE 3 MESES, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL N. 31/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 99/2014.
PREGÃO PRE31/2014
28.800,00
0,00
0,00
PEUGEOT/BOXER RONTAN, PLACA EOD 5122, RENAVAM
00592967433;PEUGEOT/BOXER RONTAN, PLACA EOD 5123, RENAVAM
00592965848;CITROEN/JUMPER M 33 M 23 S, PLACA EOD 5162, RENAVAM
00682114766;GREENCAR AMB, PLACA EOD 5163, RENAVAM
00992996902;GREENCAR AMB, PLACA EOD 5165, RENAVAM 00992997720.
///
REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DE 2015 DOS VEÍCULOS DO
SETOR DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 2223), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERN A
DE 2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE.
DISPENSA D
799,32
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.302.0039.2034.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903969.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903969.0131000.371 - FICHA
513
0/0
000.360.305/1199-34
/0
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0130025.383 - FICHA
451
0/0
056.898.356/0001-49
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 65 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
100.000,00
---------------------99.552,18
---------------------0,00
---------------------200.000,00
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0530025.384 - FICHA
404
0/0
056.898.356/0001-49
DISPENSA D
/0
.
SUBTOTAL
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.31901101.0121000.128 - FICHA
488
0/0
0 . . -
521
0/0
0 . . -
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JACINTA RODRIGUES
DOS SANTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
DISPENSA D
/0
-1.362,84
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
453,77
0,00
0,00
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE JACINT O
RODRIGUES DOS SANTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
54,45
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
510,80
0,00
0,00
01.05.03.12.365.0023.2300.31901137.0121000.128 - FICHA
522
0/0
0 . . -
01.05.03.12.365.0023.2300.31901142.0121000.128 - FICHA
525
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 66 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) JACINTA
EM ANEXO.
01.05.03.12.365.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO
01.05.03.12.365.0023.2300.31901143.0121000.128 - FICHA
523
0/0
0 . . -
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO)
JACINTA RODRIGUES DOS SANTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
343,82
0,00
0,00
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO
TUTELAR, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 29/2015 DA
SECRETARIA. DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL.
DISPENSA D
/0
1.200,00
0,00
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE CHICOTE DE ALIMENTAÇÃO DA SIRENE
PARA O VEICULO PEUGEOT B ROTAN SAMU DE PLACA EOD 5122 DA SECRETARI A
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE
2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
100,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
400,00
01.06.04.08.244.0015.2503.33903943.0151000.268 - FICHA
516
0/0
002.328.280/0001-97
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0131000.371 - FICHA
518
0/0
008.300.300/0001-06
5885 - LAVRAS & LAVRAS VEICULOS ESPECIAIS L
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
371
0/0
057.821.888-71
3926 - ISAIAS FERREIRA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 67 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO ISAIAS FERREIRA PARA
UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E
ISAIAS ERREIA, NO DIA 07/01/2015 (CÓD. 2223), CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 001/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº 2.61
0 DE
26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA
01.09.01.10.302.0039.2043.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0131000.381 - FICHA
517
0/0
008.300.300/0001-06
5885 - LAVRAS & LAVRAS VEICULOS ESPECIAIS L
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHICOTE DE ALIMENTAÇÃO DA SIRENE PARA O
VEICULO PEUGEOT B ROTAN SAMU DE PLACA EOD 5122 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE
DISPENSA D
/0
185,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
150,64
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.728,42
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
67,68
0,00
0,00
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.33903905.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903905.0111000.427 - FICHA
526
0/0
015.131.560/0001-52
6643 - CONS DE ARQUITETURA E URBANISMO DE S REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTA BAIXA NECESSÁRIAS PARA
REALIZAÇÃO DA FESTIVIDADE DE CARNAVAL, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 48/2015 DA SECRETARIA DE CULTURA.
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000.427 - FICHA
529
0/0
002.328.280/0001-97
CÓDIGO N. 32622422;CÓDIGO N. 36224391.
///
REFERENTE AS
CONTAS DE
ENERGIA ELÉTRICA PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA PRAÇA
FERNANDO LOPES E REFLETORES DA AVENIDA REPÚBLICA, O EVENTO SERÁ
REALIZADO NO DIA 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃ O
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000.427 - FICHA
527
0/0
060.985.017/0001-77
6489 - CONSELHO REG. DE ENG. E AGR. DO EST
Empenho
528
Processo
0/0
CPF/CNPJ
001.274.449/0001-00
Fornecedor
595 - ENARQ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTD
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 68 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
REFERENTE AS ART DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO
TRABALHO NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL,
CULTURA.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANOTAÇÕES DE
RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART E ANEXO R, PARA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE
PADRÃO E REFLETORES NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DA FESTIVIDADES DE
CARNAVAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 48/2015 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE CULTURA.
DISPENSA D
/0
OUTROS/NÃO
/0
Valor Liquidado
Valor Pago
2.200,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
---------------------6.631,74
---------------------0,00
---------------------400,00
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.33903996.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903996.0111000.441 - FICHA
519
0/0
282.371.348-42
5537 - FABIO DA SILVA LAURINDO
REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM EVENTUAIS ANOTAÇÕES DE
RESPONSABILIDADES TÉCNICA, CÓPIAS DE PLANTAS, MIUDEZAS, ENTRE
OUTROS PAGAMENTOS EMERGÊNCIAIS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
002/2015 E LEI MUNICIPAL N. 2610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUN
TO A
SUBTOTAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000.8 - FICHA
511
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
/0
0,00
389,59
0,00
DISPENSA D
/0
1.500,00
0,00
0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.0111000.8 - FICHA
532
0/0
061.600.839/0001-55
1735 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 69 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO
EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM
SERVIÇOS PARA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, RELATIVO AO PERÍODO DE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA.
01.01.02.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL
01.01.02.04.122.0001.2001.31901101.0111000.16 - FICHA
476
0/0
0 . . -
-PREFEITO,
DISPENSA D
/0
0,00
4.765,95
0,00
SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA.
DISPENSA D
/0
1.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.249,58
0,00
0,00
5.303,29
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000.56 - FICHA
533
0/0
061.600.839/0001-55
01.02.01.28.846.0000 - .
01.02.01.28.846.0000.0202.31900386.0111000 - GERAL
01.02.01.28.846.0000.0202.31900386.0111000.64 - FICHA
481
0/0
0 . . -
01.03.01.04.122.0006.2008.31901101.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.31901101.0111000.66 - FICHA
483
0/0
0 . . -
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 70 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
2015.
01.03.01.04.122.0006.2008.33903607 - ESTAGIÁRIOS
01.03.01.04.122.0006.2008.33903607.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903607.0111000.72 - FICHA
504
0/0
0 . . -
4580 - ESTAGIÁRIOS
DISPENSA D
/0
0,00
650,00
0,00
SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO PERÍOD O
DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA.
DISPENSA D
/0
2.520,00
0,00
0,00
SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E
HABITAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA.
DISPENSA D
/0
720,00
0,00
0,00
0,00
1.053,91
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000.73 - FICHA
534
0/0
061.600.839/0001-55
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.33903999.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903999.0111000.91 - FICHA
535
0/0
061.600.839/0001-55
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0111000 - GERAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0111000.122 - FICHA
464
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 71 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000.122 - FICHA
463
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
/0
0,00
301,82
0,00
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0122000.122 - FICHA
514
0/0
046.384.111/0001-40
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO PARA REFORMA E
COBERTURA DA QUADRA DA EMEF VEREADOR LUIZ BENEDITO, CONFORME
(RECURSO 25%).
DISPENSA D
/0
0,00
3.272,86
0,00
531
0/0
061.600.839/0001-55
SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERÍOD O
DISPENSA D
/0
25.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
453,77
0,00
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
54,45
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
510,80
0,00
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.31901101.0121000.128 - FICHA
521
0/0
0 . . -
01.05.03.12.365.0023.2300.31901137.0121000.128 - FICHA
522
0/0
0 . . -
01.05.03.12.365.0023.2300.31901142.0121000.128 - FICHA
525
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 72 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
EM ANEXO.
01.05.03.12.365.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO
01.05.03.12.365.0023.2300.31901143.0121000.128 - FICHA
523
0/0
0 . . -
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
343,82
0,00
/0
0,00
419,45
0,00
0,00
104,43
0,00
01.05.03.12.365.0023.2300.33903958.0121000.135 - FICHA
461
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
462
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
0,00
3.226,48
0,00
DISPENSA D
/0
2.600,00
0,00
0,00
01.05.07.12.000 - Educação
01.05.07.12.367.0023.2300.31901101.0124000.172 - FICHA
490
0/0
0 . . -
01.06.01.08.122.0015.2501.33903999.0151000.194 - FICHA
536
0/0
061.600.839/0001-55
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 73 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORM E
COMUNICAÇÃO INTERNA.
01.06.01.08.244.0015.2501.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.06.01.08.244.0015.2501.31901199.0151000.229 - FICHA
546
0/0
3397 - FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRA
ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSITAS DA FRENTE DE
TRABALHO MUNICIPAL, CONFORME C.I. N. 35/2015 DA SECRETARIA MUNICIP AL DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL E DOCUMENTO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
144.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
121,67
0,00
SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
34,86
0,00
DISPENSA D
/0
720,00
0,00
0,00
01.06.04.08.244.0015.2503.33903958.0151000.268 - FICHA
369
0/0
002.558.157/0001-62
01.07.01.27.812.0038.2025.33903943.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903943.0111000.286 - FICHA
58
0/0
002.328.280/0001-97
01.07.01.27.812.0038.2025.33903999.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903999.0111000.286 - FICHA
537
0/0
061.600.839/0001-55
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 74 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO
INTERNA.
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.33903996.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903996.0111000.304 - FICHA
455
0/0
262.124.108-52
5251 - ROBERTO ESTEVANO F. PINTO
REFERENTE AO ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIO ROBERTO ESTEVANO
FERREIRA PINTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, PARA UTILIZAÇÃO
COM PEQUENAS DESPESAS EM CARÁCTER EMERGENCIAL, CONFORME LEI Nº
OUTROS/NÃO
/0
0,00
3.000,00
0,00
SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERÍO DO
DISPENSA D
/0
2.600,00
0,00
0,00
RENAVAM 00487188497, PLACA EOC 1766;KOMBI, RENAVAM 00273629034, PL ACA
DMN 8967;KOMBI, RENAVAM 00480491690, PLACA EOD 5104;KOMBI, RENAVAM
00932223524, PLACA DBA 9697;GOL 1.0, RENAVAM 00921237235, PLACA DB
A
9685;GOL 1.0, RENAVAM 00901956686, PLACA DBA 9676;GOL 1.0, RENAVAM
A
9660;UNO MILLE FIRE, RENAVAM 00858057883, PLACA DBA 9652;VW VAN,
REANAVAM 00776601601, PLACA CZA 4174;MONTANA, RENAVAM 0088250687,
PLACA DBA 9664.
///
REFERE NTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE 2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2193).
DISPENSA D
1.357,97
0,00
0,00
0,00
799,32
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA
538
0/0
061.600.839/0001-55
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903969.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903969.0230043.328 - FICHA
545
0/0
000.360.305/1199-34
01.09.01.10.302.0039.2034.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903969.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903969.0131000.371 - FICHA
513
0/0
000.360.305/1199-34
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 75 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
39.339,62
0,00
0,00
52.770,24
0,00
PEUGEOT/BOXER RONTAN, PLACA EOD 5122, RENAVAM
00592967433;PEUGEOT/BOXER RONTAN, PLACA EOD 5123, RENAVAM
00592965848;CITROEN/JUMPER M 33 M 23 S, PLACA EOD 5162, RENAVAM
00992996902;GREENCAR AMB, PLACA EOD 5165, RENAVAM 00992997720.
///
REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DE 2015 DOS VEÍCULOS DO
SETOR DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 2223), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERN A
DE 2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE.
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530016 - FED - MAC-FAEC
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530016.379 - FICHA
418
0/0
056.898.356/0001-49
REFERENTE AO FAEC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO,
COMPONENTES I, II, III, E MANOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PELO PERID O DE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA 010/2015 DA
DISPENSA D
REFERENTE AO PROGRAMA FEDERAL REDE CEGONHA, PERIODO DE JANANEIRO
A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 005/2015 DA
DISPENSA D
SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), RELA TIVO
AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA.
DISPENSA D
/0
9.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
466,16
0,00
/0
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530037 - FED - MAC-REDE CEGONHA
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530037.379 - FICHA
416
0/0
056.898.356/0001-49
01.09.01.10.304.0039.2029.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.33903999.0131000.396 - FICHA
544
0/0
061.600.839/0001-55
01.10.01.04.122.0008.2044.33903990.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903990.0111000.417 - FICHA
62
0/0
009.486.392/0001-15
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 76 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
VO
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
530
0/0
0
539
0/0
061.600.839/0001-55
1058 - ALEXANDRE DA COSTA.
REFERENTE A DILIGÊNCIAS JUDICIAIS EM PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL,
REALIZADAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA, CONFORME MAPA MENSAL DE
MANDADOS E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 31/2015 DA SECRETARIA DE ASSUNTO S
JURIDICOS.
SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO
INTERNA.
DISPENSA D
/0
2.356,40
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
3.200,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
150,64
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.728,42
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
67,68
0,00
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.33903905.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903905.0111000.427 - FICHA
526
0/0
015.131.560/0001-52
6643 - CONS DE ARQUITETURA E URBANISMO DE S REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTA BAIXA NECESSÁRIAS PARA
REALIZAÇÃO DA FESTIVIDADE DE CARNAVAL, CONFORME COMUNICAÇÃO
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000.427 - FICHA
529
0/0
002.328.280/0001-97
CÓDIGO N. 32622422;CÓDIGO N. 36224391.
///
REFERENTE AS
CONTAS DE
ENERGIA ELÉTRICA PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA PRAÇA
FERNANDO LOPES E REFLETORES DA AVENIDA REPÚBLICA, O EVENTO SERÁ
REALIZADO NO DIA 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃ O
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000.427 - FICHA
527
0/0
060.985.017/0001-77
6489 - CONSELHO REG. DE ENG. E AGR. DO EST
Empenho
540
Processo
0/0
CPF/CNPJ
061.600.839/0001-55
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 77 / 275)
Descrição
REFERENTE AS ART DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO
TRABALHO NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL,
CULTURA.
SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO PERÍODO
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
2.000,00
0,00
0,00
REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM EVENTUAIS ANOTAÇÕES DE
RESPONSABILIDADES TÉCNICA, CÓPIAS DE PLANTAS, MIUDEZAS, ENTRE
OUTROS PAGAMENTOS EMERGÊNCIAIS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
002/2015 E LEI MUNICIPAL N. 2610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUN
TO A
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.000,00
0,00
SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A
DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA.
DISPENSA D
1.250,00
0,00
0,00
1.250,00
0,00
0,00
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.33903996.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903996.0111000.441 - FICHA
519
0/0
282.371.348-42
5537 - FABIO DA SILVA LAURINDO
01.12.01.20.122.0037.2011.33903999.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903999.0111000.441 - FICHA
541
0/0
061.600.839/0001-55
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066.2057.33903999.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903999.0111000.453 - FICHA
542
0/0
061.600.839/0001-55
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 78 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
2.520,00
0,00
0,00
---------------------203.594,37
---------------------121.578,81
---------------------0,00
SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,
RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.33903999.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.01.06.182.0011.2005.33903999.0140001.465 - FICHA
543
0/0
061.600.839/0001-55
SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, RELATIVO AO
INTERNA.
DISPENSA D
/0
SUBTOTAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000.6 - FICHA
443
0/0
053.437.315/0001-67
PREGÃO PRE 5/2011
-24.192,00
0,00
0,00
571
0/0
053.437.315/0001-67
PREGÃO PRE 5/2011
24.192,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE 5/2011
-58.752,00
0,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903007.0111000.53 - FICHA
441
0/0
053.437.315/0001-67
Empenho
569
Processo
0/0
CPF/CNPJ
053.437.315/0001-67
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 79 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE 5/2011
58.752,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE 5/2011
-43.776,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE 5/2011
43.776,00
0,00
0,00
JURIDICOS.
DISPENSA D
0,00
14.333,33
0,00
312.500,04
0,00
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903007.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903007.0111000.70 - FICHA
448
0/0
053.437.315/0001-67
576
0/0
053.437.315/0001-67
01.03.01.28.843.0000 - .
01.03.01.28.843.0000.0001 - PRECATÓRIOS
01.03.01.28.843.0000.0001.46909199.0111000 - GERAL
01.03.01.28.843.0000.0001.46909199.0111000.81 - FICHA
7
0/0
01.03.01.28.843.0000.0003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA
01.03.01.28.843.0000.0003.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
01.03.01.28.843.0000.0003.46907101.0111000 - GERAL
01.03.01.28.843.0000.0003.46907101.0111000.82 - FICHA
591
0/0
010.663.610/0001-29
5509 - DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO ES
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.33903007.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903007.0111000.89 - FICHA
REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BNFS
- PROVIAS,
RELATIVO AS PARCELAS 34ª, 35ª, 36ª, 37ª, 38ª, 39ª, 40ª, 41ª, 42ª,
43ª 44ª E 45ª/50,
CONFORME CONTRATO 2379/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 80 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
435
0/0
053.437.315/0001-67
PREGÃO PRE 5/2011
-18.432,00
0,00
0,00
548
0/0
053.437.315/0001-67
PREGÃO PRE 5/2011
18.432,00
0,00
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO, MANUTENÇÃO DA COBERTURA E
FECHAMENTO DE ACESSO DO ANTIGO CINEMA, SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
14.890,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE 5/2011
-442.368,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE 5/2011
442.368,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE 5/2011
-442.368,00
0,00
0,00
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2300.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
01.05.01.12.122.0023.2300.44905199.0120001.107 - FICHA
585
0/0
010.551.473/0001-30
6857 - J. D DE ROGATIS CONSTRUÇAO - ME
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903007.0520002.120 - FICHA
446
0/0
053.437.315/0001-67
574
0/0
053.437.315/0001-67
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903007.0520002.133 - FICHA
445
0/0
053.437.315/0001-67
Empenho
573
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 81 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/0
053.437.315/0001-67
PREGÃO PRE 5/2011
442.368,00
0,00
0,00
REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO
FUNDAMENTAL COM O ESTADO E OFICIO FUNDEB Nº 000462/2015, (FUNDEB),
DISPENSA D
/0
105.437,16
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
-2.644,26
0,00
0,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE DAYANA SOARES DE
ARAUJO TUXEN DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
519,47
0,00
0,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) DAYANA
SOARES DE ARAUJO TUXEN DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%),
DISPENSA D
/0
2.116,35
0,00
0,00
PREGÃO PRE 5/2011
-34.560,00
0,00
0,00
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31909601.0226100.154 - FICHA
586
0/0
046.384.111/0001-40
01.05.07.12.000 - Educação
01.05.07.12.367.0023.2300.31901101.0124000.172 - FICHA
490
581
0/0
0/0
0 . . 0 . . -
01.05.07.12.367.0023.2300.31901142.0111000 - GERAL
01.05.07.12.367.0023.2300.31901142.0111000.172 - FICHA
583
0/0
0 . . -
01.06.01.08.122.0015.2501.33903007.0151000.191 - FICHA
440
0/0
053.437.315/0001-67
Empenho
568
Processo
0/0
CPF/CNPJ
053.437.315/0001-67
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 82 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE 5/2011
34.560,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE 5/2011
-28.800,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE 5/2011
28.800,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
-21.888,00
0,00
0,00
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0151000.233 - FICHA
439
0/0
053.437.315/0001-67
567
0/0
053.437.315/0001-67
01.06.03 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
01.06.03.08.244.0015.2501.33903996.0151000.262 - FICHA
584
0/0
355.151.828-98
5540 - MARIANA FERREIRA DE CAMARGO
REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DE MARIANA F. DE CAMARGO, C/
DESPESAS DE CARÁTER EMERGENCIAL DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
DE SANTA ISABEL (BANCO DO BRASIL C/C 130.082
-2), SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI N. 2610 DE 26/10/2010 E C.I.
75/2015, PRESTAR CONTAS JUNTO A TESOURARIA MUNICIPAL.
OUTROS/NÃO
01.07.01.27.812.0038.2025.33903007.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903007.0111000.282 - FICHA
449
0/0
053.437.315/0001-67
PREGÃO PRE 5/2011
Empenho
577
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 83 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/0
053.437.315/0001-67
PREGÃO PRE 5/2011
21.888,00
0,00
0,00
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000.301 - FICHA
447
0/0
053.437.315/0001-67
PREGÃO PRE 5/2011
-235.008,00
0,00
0,00
575
0/0
053.437.315/0001-67
PREGÃO PRE 5/2011
235.008,00
0,00
0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE
RESÍDUOS HOSPITALARES, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
CONTRATO N.102/2012 E CONVITE 67/2012.
CONVITE
67/2012
87.098,11
0,00
0,00
REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS ,
PRIMEIRA ETAPA, DO MUNICIPIO DE SANTA ISABEL, COMPREENDENDO:
EXECUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS
- ETE E EMISSÁRIO
FINAL, CONFORME ADITIVO N. 05 DO CONTRATO N. 51/2012 E CONCORRÊNCI A N.
02/2012.
CONCORRÊNC2/2012
0,00
144.092,73
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000.304 - FICHA
579
0/0
062.719.083/0001-20
2449 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMP. URBANA
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512.0035.2028 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO
01.08.02.17.512.0035.2028.44905191.0210001 - CONV. CONSTR. ETE (DAEE)
01.08.02.17.512.0035.2028.44905191.0210001.316 - FICHA
373
0/0
017.290.756/0001-15
6123 - CONSORCIO VILLAELLO ETE
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.33903007.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903007.0131000.323 - FICHA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
444
0/0
053.437.315/0001-67
572
0/0
053.437.315/0001-67
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 84 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE 5/2011
-293.760,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE 5/2011
293.760,00
0,00
0,00
DISPENSA D
0,00
325,76
0,00
2193).
DISPENSA D
0,00
2.038,12
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000.327 - FICHA
165
0/0
002.328.280/0001-97
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043.328 - FICHA
420
0/0
002.558.157/0001-62
01.09.01.10.301.0039.2029.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903996.0131000.327 - FICHA
98
0/0
173.442.828-79
DE
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.000,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
158.265,00
0,00
0,00
245.000,00
01.09.01.10.302.0039.2043.33504300.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.33504300.0131000.380 - FICHA
453
0/0
056.898.356/0001-49
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0130025.383 - FICHA
451
0/0
056.898.356/0001-49
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 85 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.10.01.04.122.0008.2044.33903007.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903007.0111000.415 - FICHA
437
0/0
053.437.315/0001-67
PREGÃO PRE 5/2011
-6.528,00
0,00
0,00
565
0/0
053.437.315/0001-67
PREGÃO PRE 5/2011
6.528,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
466,16
0,00
01.10.01.04.122.0008.2044.33903990.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903990.0111000.417 - FICHA
62
0/0
009.486.392/0001-15
VO
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
365
0/0
051.174.001/0001-93
530
0/0
0
DISPENSA D
/0
0,00
16,60
0,00
1058 - ALEXANDRE DA COSTA.
REFERENTE A DILIGÊNCIAS JUDICIAIS EM PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL,
REALIZADAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA, CONFORME MAPA MENSAL DE
MANDADOS E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 31/2015 DA SECRETARIA DE ASSUNTO S
JURIDICOS.
DISPENSA D
/0
0,00
2.356,40
0,00
PREGÃO PRE 5/2011
-12.672,00
0,00
0,00
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.33903007.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903007.0111000.425 - FICHA
436
0/0
053.437.315/0001-67
Empenho
564
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 86 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/0
053.437.315/0001-67
DISPENSA D
/0
12.672,00
0,00
0,00
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.33903007.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903007.0111000.439 - FICHA
450
0/0
053.437.315/0001-67
PREGÃO PRE 5/2011
-17.280,00
0,00
0,00
578
0/0
053.437.315/0001-67
PREGÃO PRE 5/2011
17.280,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE 5/2011
-18.432,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE 5/2011
18.432,00
0,00
0,00
DISPENSA D
20.000,00
0,00
0,00
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066.2057.33903007.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903007.0111000.451 - FICHA
442
0/0
053.437.315/0001-67
570
0/0
053.437.315/0001-67
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.33903943.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903943.0111000.465 - FICHA
592
0/0
002.328.280/0001-97
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 87 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
E TRÂNSITO, CONFORME SOLICITAÇÃO.
01.14.02.04.125.0009.2006.33903007.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903007.0140001.473 - FICHA
438
0/0
053.437.315/0001-67
PREGÃO PRE 5/2011
-72.576,00
0,00
0,00
566
0/0
053.437.315/0001-67
PREGÃO PRE 5/2011
72.576,00
0,00
0,00
REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E
TRÂNSITO, CONFORME SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
5.000,00
0,00
0,00
ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. PAULO
DOMINGOS DA SILVA, PRESIDENTE DA JARI
- JUNTA ADMINISTRATIVA DE
RECURSOS DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015,
CONFORME PORTARIA N. 13.310, DE 23/12/2013 E C.I. 17/2015 DA SECRE TARIA DE
SEGURANÇA E TRÂNSITO EM ANEXO.
ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. BENEDITO
APARECIDO DOS SANTOS, REPRESENTANTE CIVIL
- DA JARI
- JUNTA
ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À
DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PORTARIA N. 13.310, DE 23/12/2013 E C.I . 17/2015
DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
12.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
8.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
8.000,00
0,00
0,00
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001.475 - FICHA
593
0/0
002.558.157/0001-62
01.14.03 - JARI
01.14.03.04.125.0009.2006.33903699.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.03.04.125.0009.2006.33903699.0140001.479 - FICHA
587
0/0
741.185.288-00
6860 - PAULO DOMINGOS DA SILVA
588
0/0
027.336.898-27
6861 - BENEDITO APARECIDO DOS SANTOS
589
0/0
027.479.438-10
6859 - GILMAR ANTONIO DE CAMARGO
Empenho
590
Processo
0/0
CPF/CNPJ
317.599.468-77
Fornecedor
6858 - ANDRE LUIZ ALVES DA SILVA
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 88 / 275)
Descrição
ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. GILMAR ATONIO
DE CAMARGO, REPRESENTANTE DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, JARI
- JUNTA
ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. ANDRÉ LUIZ
ALVES DA SILVA, 1° SUPLENTE DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS
DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015,
Mod. Lic.
DISPENSA D
/0
SUBTOTAL
Valor Liquidado
Valor Pago
4.000,00
0,00
0,00
---------------------577.016,87
---------------------164.629,10
---------------------403.265,00
23.400,00
0,00
0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901301 - FGTS
01.01.01.04.122.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901301.0111000.2 - FICHA
604
0/0
000.360.305/1199-34
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE
GERAL DO GABINETE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, RELATIVO AO EXERCÍCI O
DE 2015.
DISPENSA D
100.180,80
0,00
0,00
POLO SEDAN 1.6, RENAVAM 00550128557, PLACA EOD 5121;GOLF 2.0, RENA VAM
00544156129, PLACA EOD 5114;PRISMA JOY, RENAVAM 00921332742, PLACA DBA
9670.
/// REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
- 2015 DOS
VEICULOS DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME COMUNICAÇÃO
DISPENSA D
316,95
316,95
0,00
14.895,25
0,00
0,00
/0
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000.2 - FICHA
647
0/0
01.01.01.04.122.0001.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903969.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903969.0111000.8 - FICHA
598
0/0
000.360.305/1199-34
01.01.02.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.02.04.122.0001.2001.31901302.0111000.17 - FICHA
648
0/0
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 89 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
8.450,00
0,00
0,00
21.802,73
0,00
0,00
7.150,00
0,00
0,00
15.584,24
0,00
0,00
5.850,00
0,00
0,00
FUNCIONÁRIOS, GABINETE DO VICE - PREFEITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
01.01.03.04.126.0003.2009.31901301 - FGTS
01.01.03.04.126.0003.2009.31901301.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.31901301.0111000.24 - FICHA
605
0/0
000.360.305/1199-34
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE
INFORMATICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
DISPENSA D
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE OUVIDORIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
01.01.03.04.126.0003.2009.31901302.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.31901302.0111000.24 - FICHA
649
0/0
01.01.04.04.122.0001.2001.31901301 - FGTS
01.01.04.04.122.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.31901301.0111000.32 - FICHA
606
0/0
000.360.305/1199-34
/0
01.01.04.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.31901302.0111000.32 - FICHA
650
0/0
01.01.05.04.122.0001.2001.31901301 - FGTS
01.01.05.04.122.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.31901301.0111000.40 - FICHA
607
0/0
000.360.305/1199-34
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 90 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.01.05.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.31901302.0111000.40 - FICHA
651
0/0
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
15.879,12
0,00
0,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE EDSON AKIRA
ICHINOSE DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
141,80
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) EDSON
AKIRA ICHINOSE DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.137,55
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
100.100,00
0,00
0,00
DISPENSA D
317.929,34
0,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000.49 - FICHA
1
0/0
0 . . -
01.02.01.04.122.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901142.0111000.49 - FICHA
2
0/0
0 . . -
01.02.01.04.122.0002.2002.31901301 - FGTS
01.02.01.04.122.0002.2002.31901301.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901301.0111000.50 - FICHA
608
0/0
000.360.305/1199-34
01.02.01.04.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901302.0111000.50 - FICHA
652
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 91 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
1.000,00
0,00
0,00
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903947.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903947.0111000.56 - FICHA
706
0/0
004.196.645/0001-00
591 - IMPRENSA NACIONAL
REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE COMUNICADOS OFICIAIS DESTA
PREFEITURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO.
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
0,00
4.710,89
0,00
REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DESTA
PREFEITURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO.
DISPENSA D
/0
4.000,00
0,00
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA
INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE
ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO
DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
2.000,00
0,00
0,00
59.800,00
0,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA
223
0/0
048.066.047/0001-84
707
0/0
007.602.781/0001-33
6360 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES L
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000.56 - FICHA
594
0/0
000.604.122/0001-97
6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
01.03.01.04.122.0006.2008.31901301 - FGTS
01.03.01.04.122.0006.2008.31901301.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.31901301.0111000.67 - FICHA
609
0/0
000.360.305/1199-34
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 92 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
269.278,55
0,00
0,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.03.01.04.122.0006.2008.31901302.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.31901302.0111000.67 - FICHA
653
0/0
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
17.840,00
0,00
0,00
BNDS ...........
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
0,00
24.430,13
0,00
0,00
0,00
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000.73 - FICHA
602
0/0
000.604.122/0001-97
01.03.01.04.123 - Administração Financeira
01.03.01.04.123.0000 - .
01.03.01.04.123.0000.0002 - JUROS DA DÍVIDA INTERNA
01.03.01.04.123.0000.0002.32902199 - OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA
01.03.01.04.123.0000.0002.32902199.0111000 - GERAL
01.03.01.04.123.0000.0002.32902199.0111000.79 - FICHA
615
623
0/0
0/0
010.663.610/0001-29
010.663.610/0001-29
REFERENTE AO JUROS DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BNFS
- PROVIAS,
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO 2379/2011 E
DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
01.03.01.28.843.0000 - .
01.03.01.28.843.0000.0003.46907101.0111000 - GERAL
01.03.01.28.843.0000.0003.46907101.0111000.82 - FICHA
591
0/0
010.663.610/0001-29
- PROVIAS,
43ª 44ª E 45ª/50,
DISPENSA D
/0
0,00
26.041,67
0,00
DISPENSA D
/0
41.600,00
0,00
0,00
01.03.02.04.125.0010.2010.31901301 - FGTS
01.03.02.04.125.0010.2010.31901301.0111000 - GERAL
01.03.02.04.125.0010.2010.31901301.0111000.84 - FICHA
610
0/0
000.360.305/1199-34
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 93 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
123.953,92
0,00
0,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO
DE FISCALIZAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.03.02.04.125.0010.2010.31901302.0111000 - GERAL
01.03.02.04.125.0010.2010.31901302.0111000.84 - FICHA
654
0/0
FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCI O
DE 2015.
DISPENSA D
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE BENEDITO LAERCIO
DE ALMEIDA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E
HABITAÇÃO, CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
229,09
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE
BENEDITO LAERCIO DE ALMEIDA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS,
URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
20,83
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FERIAS) BENEDITO
LAERCIO DE ALMEIDA DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.343,82
DISPENSA D
/0
31.200,00
0,00
0,00
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.31901101.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.31901101.0111000.85 - FICHA
3
0/0
0 . . -
01.04.01.15.451.0065.2056.31901137.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.31901137.0111000.85 - FICHA
4
0/0
0 . . -
01.04.01.15.451.0065.2056.31901142.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.31901142.0111000.85 - FICHA
5
0/0
0 . . -
01.04.01.15.451.0065.2056.31901301 - FGTS
01.04.01.15.451.0065.2056.31901301.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.31901301.0111000.86 - FICHA
611
0/0
000.360.305/1199-34
Empenho
612
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 94 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
3.600,00
0,00
0,00
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
0/0
000.360.305/1199-34
PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , OBRAS, URBANISMO E E
HABITAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
120.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
67.624,01
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URB. E
HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N.
02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
14.400,00
0,00
0,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURO 25%), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
40.300,00
0,00
0,00
213.424,27
0,00
0,00
/0
01.04.01.15.451.0065.2056.31901302.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.31901302.0111000.86 - FICHA
655
0/0
656
0/0
01.04.01.15.451.0065.2056.33903999.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903999.0111000.91 - FICHA
599
0/0
000.604.122/0001-97
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.01.12.122.0023.2300.31901301.0120001.97 - FICHA
613
0/0
000.360.305/1199-34
/0
01.05.01.12.122.0023.2300.31901302.0120001.97 - FICHA
657
0/0
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 95 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO
25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.02.12.361.0023.2300.31901301.0122000.116 - FICHA
614
0/0
000.360.305/1199-34
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL (RECURO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
260.000,00
0,00
0,00
FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
150.863,49
0,00
0,00
REMOÇÃO REPARO E INSTALAÇÃO DA BUCHA DA BARRA
ESTABILIZADORA;REMOÇÃO RECONDICIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA
TURBINA;SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DO COMPRESSOR;REVISÃO DO CIRUITO
ELETRICO DAS LANTERNAS;REVISÃO DO SISTEMA DE FREIO.
///
REFERENTE
AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PARA O MICRO ÔNIBUS IVECO DE
PLACA DMN 8974 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%),
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 77/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N .
246/2014.
SUBSTITUIÇÃO DO ILTRO DE ÓLEO;REPARO NA CAIXA DE
MUDANÇAS;REGULAGEM DA EMBREAGEM;REVISÃO, REGULAGEM E SANGRIA
DOS FREIO.
/// REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETI
VA
PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA DMN 8952 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 77/2014 E AT A
DE REGISTRO DE PREÇO N. 246/2014.
PREGÃO PRE77/2014
3.425,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE77/2014
2.475,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE91/2014
50.850,00
0,00
0,00
01.05.02.12.361.0023.2300.31901302.0122000.116 - FICHA
658
0/0
01.05.02.12.361.0023.2300.33903919.0122000.122 - FICHA
618
0/0
012.860.390/0001-59
5907 - RENATA VIEIRA SANTIAGO SALLUM - ME
619
0/0
012.860.390/0001-59
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0520002.123 - FICHA
601
0/0
000.604.122/0001-97
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 96 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
96.000,00
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- EMEF, CONFORME
PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015.
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.03.12.365.0023.2300.31901301.0121000.129 - FICHA
616
0/0
000.360.305/1199-34
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO
INFANTIL (RECURO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (RECURSO 25%), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
222.966,72
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- EMEI, CONFORME
PREGÃO PRE91/2014
157.230,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE67/2014
11.118,00
0,00
0,00
/0
01.05.03.12.365.0023.2300.31901302.0121000.129 - FICHA
659
0/0
01.05.03.12.365.0023.2300.33903999.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903999.0520002.136 - FICHA
600
0/0
000.604.122/0001-97
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.147 - FICHA
714
0/0
008.705.954/0001-01
5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 97 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ABACAXI TIPO PEROLA;BATATA BENEFICIADA ESPECIAL;CEBOLA
GRAUDA;LARANJA LIMA AA;LARANA PERA AA;MAÇA NACIONAL GALA;MARACUJA
AZEDO;MELANCIA REDONDA GRAUDA;OVOS DE GALINHA BRANCOA EXTRA
AA;TOMATE SALADA EXTRA AA.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARAS AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO N.
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.150 - FICHA
94
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
2.495,34
0,00
96
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
3.486,34
0,00
108
0/0
000000000004676
AFASTADA POR FORÇA DE CONVÊNIO DA PARCERIA ESTADO/MUNICIPIO, A QUA L
B) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME C.I. 05/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
0,00
267,00
0,00
109
0/0
064.702.358-08
DISPENSA D
0,00
97,41
0,00
110
0/0
087.098.5 -
B)
B)
111
0/0
0 . . -
L
-
DISPENSA D
/0
0,00
1.935,50
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.334,44
0,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB
FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
532.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
2.332.083,27
0,00
0,00
L
-
01.05.06.12.361.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.06.12.361.0023.2300.31901301.0226100.151 - FICHA
617
0/0
000.360.305/1199-34
01.05.06.12.361.0023.2300.31901302.0226100.151 - FICHA
660
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 98 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.05.06.12.361.0023.2300.31909601.0226100.154 - FICHA
586
0/0
046.384.111/0001-40
DISPENSA D
/0
0,00
105.437,16
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
290,91
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
6.595,91
0,00
INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
329.000,00
0,00
0,00
FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
1.428.214,61
0,00
0,00
0,00
89,51
0,00
01.05.06.12.361.0023.2300.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.05.06.12.361.0023.2300.33903972.0226200.157 - FICHA
314
0/0
050.479.476/0001-25
01.05.06.12.365.0023.2300.31901101.0226100.162 - FICHA
95
0/0
0 . . -
01.05.06.12.365.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.06.12.365.0023.2300.31901301.0226100.163 - FICHA
621
0/0
000.360.305/1199-34
01.05.06.12.365.0023.2300.31901302.0226100.163 - FICHA
662
0/0
01.05.06.12.365.0023.2300.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.05.06.12.365.0023.2300.33903972.0226200.168 - FICHA
315
0/0
050.479.476/0001-25
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 99 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.05.07.12.000 - Educação
01.05.07.12.367.0023.2300.31901101.0124000.172 - FICHA
581
0/0
0 . . -
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
519,47
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
2.116,35
0,00
ESPECIAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
20.300,00
0,00
0,00
FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
80.444,85
0,00
0,00
0,00
73.340,96
0,00
01.05.07.12.367.0023.2300.31901142.0111000 - GERAL
01.05.07.12.367.0023.2300.31901142.0111000.172 - FICHA
583
0/0
0 . . -
01.05.07.12.367.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.07.12.367.0023.2300.31901301.0124000.173 - FICHA
620
0/0
000.360.305/1199-34
01.05.07.12.367.0023.2300.31901302.0124000.173 - FICHA
661
0/0
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000.181 - FICHA
424
0/0
002.183.779/0001-53
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 100 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
61.100,00
0,00
0,00
210.151,46
0,00
0,00
01.06.01.08.122.0015.2501.31901301 - FGTS
01.06.01.08.122.0015.2501.31901301.0151000.188 - FICHA
624
0/0
000.360.305/1199-34
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
FUR
1683. ///
DISPENSA D
/0
0,00
706,14
0,00
PAULO, PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, RECURSO ESTADUAL (B.
BRASIL, AG. 2578-X, C/C N. 23.0002-2), SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2015,
CONFORME C.I. 014/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
1.200,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
710,00
0,00
/0
01.06.01.08.122.0015.2501.31901302.0151000.188 - FICHA
663
0/0
01.06.01.08.122.0015.2501.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.33903969.0151000.194 - FICHA
106
0/0
000.360.305/1199-34
01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0250012 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESPECIAL - NÃO UTILIZAR
01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0250012.201 - FICHA
67
0/0
000000000000446
01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0550006.202 - FICHA
68
0/0
000000000000446
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 101 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
21.600,00
0,00
0,00
66.796,23
0,00
0,00
PAULO, PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
(PAC I), RECURSO FEDERAL (B. DO BRASIL, AG. 2578
-X C/C 14130 -5), RELATIVO
AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME C.I. 015/2015 EM ANEXO.
01.06.01.08.243.0015.2505.31901301 - FGTS
01.06.01.08.243.0015.2505.31901301.0151000.222 - FICHA
627
0/0
000.360.305/1199-34
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA CASA DE
ACOLHIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
FUNCIONÁRIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍC IO
DE 2015.
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
0,00
100,70
0,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA CRAS - CENTRO
DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
8.450,00
0,00
0,00
27.807,14
0,00
0,00
/0
01.06.01.08.243.0015.2505.31901302.0151000.222 - FICHA
665
0/0
01.06.01.08.243.0015.2505.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.06.01.08.243.0015.2505.33903972.0151000.226 - FICHA
317
0/0
050.479.476/0001-25
01.06.01.08.244.0015.2501.31901301 - FGTS
01.06.01.08.244.0015.2501.31901301.0550004.232 - FICHA
625
0/0
000.360.305/1199-34
01.06.01.08.244.0015.2501.31901302.0550004.232 - FICHA
664
0/0
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 102 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
15.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
FUNCIONÁRIOS DO CRAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0151000.238 - FICHA
505
0/0
004.258.040/0001-99
6018 - ASSOC. MARANATHA DE MOGI DAS CRUZ
REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS EM
SITUAÇÃO DE RUA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL,
CONFORME TERMO CONVÊNIO E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 27/2015 DESTA
SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
01.06.03 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
01.06.03.08.244.0015.2501.33903996.0151000.262 - FICHA
584
0/0
355.151.828-98
5540 - MARIANA FERREIRA DE CAMARGO
REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DE MARIANA F. DE CAMARGO, C/
DESPESAS DE CARÁTER EMERGENCIAL DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
DE SANTA ISABEL (BANCO DO BRASIL C/C 130.082
-2), SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI N. 2610 DE 26/10/2010 E C.I.
75/2015, PRESTAR CONTAS JUNTO A TESOURARIA MUNICIPAL.
OUTROS/NÃO
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, CONSELHEIROS
TUTELARES, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
13.341,09
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
29.900,00
0,00
0,00
01.06.04.08.244.0015.2503.31901302.0151000.265 - FICHA
682
0/0
01.07.01.27.812.0038.2025.31901301 - FGTS
01.07.01.27.812.0038.2025.31901301.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.31901301.0111000.279 - FICHA
628
0/0
000.360.305/1199-34
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 103 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
123.395,36
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
320.000,00
0,00
0,00
778.415,74
0,00
0,00
0,00
15.912,83
0,00
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.07.01.27.812.0038.2025.31901302.0151000.279 - FICHA
666
0/0
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME
PREGÃO PRE91/2014
SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
01.07.01.27.812.0038.2025.33903999.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903999.0111000.286 - FICHA
603
0/0
000.604.122/0001-97
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.31901301 - FGTS
01.08.01.15.451.0034.2021.31901301.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901301.0111000.298 - FICHA
629
0/0
000.360.305/1199-34
/0
01.08.01.15.451.0034.2021.31901302.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901302.0111000.298 - FICHA
667
0/0
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000.304 - FICHA
64
0/0
061.565.222/0003-08
DISPENSA D
/0
Empenho
65
Processo
0/0
CPF/CNPJ
061.565.222/0003-08
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 104 / 275)
Descrição
MUNICIPAIS.
MUNICIPAIS.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
0,00
29.207,35
0,00
ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
78.000,00
0,00
0,00
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
188.169,43
0,00
0,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JAMILLE DA SILVA LUZ
CARVALHO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME TERMO E M
ANEXO.
DISPENSA D
/0
2.820,94
2.820,94
0,00
DISPENSA D
/0
3.352,59
3.352,59
0,00
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512.0035.2027.31901301 - FGTS
01.08.02.17.512.0035.2027.31901301.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.31901301.0111000.313 - FICHA
630
0/0
000.360.305/1199-34
01.08.02.17.512.0035.2027.31901302.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.31901302.0111000.313 - FICHA
668
0/0
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0131000.317 - FICHA
596
0/0
0 . . -
01.09.01.10.301.0039.2029.31901142.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901142.0131000.317 - FICHA
597
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 105 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) JAMILLE D A
SILVA LUZ CARVALHO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFOR ME
TERMO EM ANEXO.
01.09.01.10.301.0039.2029.31901301 - FGTS
01.09.01.10.301.0039.2029.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901301.0131000.319 - FICHA
631
0/0
000.360.305/1199-34
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO
DE 2015.
DISPENSA D
/0
140.000,00
0,00
0,00
638
0/0
000.360.305/1199-34
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, MÉDICOS DA
ATENÇÃO BÁSICA (CÓDIGO N 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
56.400,00
0,00
0,00
FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA E MÉDICOS DA
ATENÇÃO BÁSICA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
213.241,23
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901302.0131000.319 - FICHA
669
0/0
01.09.01.10.301.0039.2029.33903039.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903039.0131000.323 - FICHA
688
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
BUCHA DA BANDEIJA ORIGINAL 857407181A;DISCO DE FREIO 377615301;PAS TILHA
DE FREIO 6N06985151C;FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MOTOR
030115561N;TRANBULADOR 5X0711025A.
///
REFERENTE AQUISI
ÇÃO DE
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL, ANO 2007 DE PLACA DBA 968 9
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO
PREGÃO ELE72/2014
669,01
0,00
0,00
689
0/0
043.152.826/0001-89
4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P
REFERENTE AQUISIÇÃO DE RADIADOR DE ÁGUA 46531588, PARA O VEICULO F IAT
DUCATO, ANO 2006 DE PLACA DBA 9673 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD
E
PREGÃO PRE72/2014
1.376,49
0,00
0,00
690
0/0
069.330.264/0001-00
PREGÃO PRE72/2014
73,18
0,00
0,00
698
0/0
043.152.826/0001-89
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO (CLASSE ABC) 113016998 2,
PARA O VEICULO VW KOMBI, ANO 2007 DE PLACA DBA 9697 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.
DISCO DE FREIO DIANTEIRO 1349870080;PASTILHA DE FREIO
51728106;ROLAMENTO E SEMI EIXO L/D 46403499;COIFA LADO CAMBIO
46307925;BUCHA ELASTICA FEIXE MOLA TRASEIRA 1304640080;REPARO DE
PROTEÇÃO (PINSA FREIO) 51787451;JUNTA HOMOCINETICA (ARO 16) 463071
03.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO F IAT
DUCATO, ANO 2012 DE PLACA DJ 1628 DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SA ÚDE
REGISTRO DE RPEÇO N. 218/2014.
PREGÃO PRE72/2014
2.236,74
0,00
0,00
699
0/0
069.330.264/0001-00
VALULA TERMOSTATICA 030121111T;BOMBA D'AGUA 036121005H.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, ANO
2007 DE PLACA DBA 9676 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 9CÓDIGO N.
2223), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
443,65
0,00
0,00
701
0/0
069.330.264/0001-00
PREGÃO PRE72/2014
752,26
0,00
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 106 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
RETENTOR DO EIXO COMANDO 020301227A;TAMPA DIANTEIRA DO CAMBIO
1133011731;INTERRUPTOR DE RÉ 14941521;EIXO SELETOR DE MARCHAS
013311567C;BATERIA DE 60 AH SGM915105E.
/// REFERENTE AQU ISIÇÃO DE
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW KOMBI , ANO 2007 DE PLACA DBA
9697 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
PREGÃO PRESENCIAL N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014.
702
0/0
069.330.264/0001-00
703
0/0
069.330.264/0001-00
704
0/0
069.330.264/0001-00
708
0/0
069.330.264/0001-00
RETENTOR DO EIXO COMANDO 020301227A;TAMPA DIANTEIRA DO CAMBIO
1133011731;INTERRUPTOR DE RÉ 14941521;EIXO SELETOR DE MARCHAS
013311567C;BATERIA DE 60 AH SGM915105E.
///
REFERENTE AQ UISIÇÃO DE
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEIULO KOMBI, ANO 2007 DE PLACA DBA 9697 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CODIGO .2223), CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.217/2014.
BATENTE DO AMORTECEDOR SUPERIOR 5X0412329;BATENTE DO AMORTECEDOR
INFERIOR 357413175A.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS
PARA
MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, ANO 2006 DE PLACA DBA 9660 DA SECRETARI A
PREGÃO PRE72/2014
752,26
0,00
0,00
PREGÃO PRE72/2014
116,70
0,00
0,00
JUNTA CABEÇOTE 032103383N;CORREIA DENTADA 0361091191A;CAPA INTERNA
DA CORREIA DENTADA 361091272;FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR
030115561N;FILTRO AR 377129620A;ROLAMENTO TENSOR 036109243J.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW KOMBI
DE ANO 2008 DE PLACA DMN 8952 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
JUNTA DO CABEÇOTE 036103383AM;CAPA INTERNA DA CORREIA DENTADA
030109145AI;ANEIS DE VEDAÇÃO DO MOTOR 38103196;VALVULA TERMOSTATIC A
030121111T.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANU TENÇÃO DO
VEICULO VW GOL, ANO 2007 DE PLACA DBA 9685 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 72/2014 E AT A DE
PREGÃO PRE72/2014
517,10
0,00
0,00
PREGÃO PRE72/2014
297,88
0,00
0,00
2193).
DISPENSA D
0,00
240,79
0,00
RENAVAM 00487188497, PLACA EOC 1766;KOMBI, RENAVAM 00273629034, PL ACA
DMN 8967;KOMBI, RENAVAM 00480491690, PLACA EOD 5104;KOMBI, RENAVAM
A
9685;GOL 1.0, RENAVAM 00901956686, PLACA DBA 9676;GOL 1.0, RENAVAM
A
9660;UNO MILLE FIRE, RENAVAM 00858057883, PLACA DBA 9652;VW VAN,
REANAVAM 00776601601, PLACA CZA 4174;MONTANA, RENAVAM 0088250687,
PLACA DBA 9664.
///
REFERE NTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE 2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2193).
DISPENSA D
0,00
1.357,97
0,00
12.000,00
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043.328 - FICHA
420
0/0
002.558.157/0001-62
01.09.01.10.301.0039.2029.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903969.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903969.0230043.328 - FICHA
545
0/0
000.360.305/1199-34
01.09.01.10.301.0039.2030.31901301 - FGTS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901301.0131000.336 - FICHA
640
0/0
000.360.305/1199-34
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 107 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, AGENTES
COMUNITARIOS DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.09.01.10.301.0039.2030.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901302.0131000.336 - FICHA
675
0/0
FUNCIONÁRIOS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
DISPENSA D
25.500,00
0,00
0,00
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 1M²;OXIGÊNIO GASOSO
MEDICINAL EM CILINDRO DE 2M²;OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE
3M²;OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10M².
/// RE
FERENTE
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO PRE45/2014
24.546,40
0,00
0,00
DE
DISPENSA D
0,00
600,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
2.300,00
0,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA
SAÚDE BUCAL (CÓDIGO N.2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
8.500,00
0,00
0,00
49.318,15
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA
626
0/0
035.820.448/0069-24
3730 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
01.09.01.10.301.0039.2030.33904800.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.33904800.0131000.342 - FICHA
56
0/0
065.587.271-02
57
0/0
065.587.271-02
01.09.01.10.301.0039.2031.31901301 - FGTS
01.09.01.10.301.0039.2031.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.31901301.0131000.347 - FICHA
632
0/0
000.360.305/1199-34
01.09.01.10.301.0039.2031.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.31901302.0131000.347 - FICHA
670
0/0
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 108 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
01.09.01.10.302.0039.2034.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.31901101.0131000.364 - FICHA
97
0/0
0 . . -
COMPLEMENTAR.
DISPENSA D
/0
0,00
567,41
0,00
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE AMBULÂNCIA
(CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015.
DISPENSA D
/0
7.954,03
0,00
0,00
DO SETOR AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
21.714,98
0,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2034.31901301 - FGTS
01.09.01.10.302.0039.2034.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.31901301.0131000.366 - FICHA
633
0/0
000.360.305/1199-34
01.09.01.10.302.0039.2034.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.31901302.0131000.366 - FICHA
671
0/0
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0131000.369 - FICHA
691
0/0
012.860.390/0001-59
ROLAMENTO EXTERNO 2R0311427;ROLAMENTO INTERNO 2RR598313/A;RETENTOR
DA MANGA 2R0109293;CUPILHA 2T2998754;MANGA DE EIXO 2RG407312/A;BUC HA
DA MANGA DE EIXO 2RG/301211;TAMPA ROSQUEADA 2R0407375;ARRUELA COM
TRAVA 2R0311222;MOLA DO PATIM 2RD311423.
/// REFERENTE
AQUISIÇÃO
DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS VW, ANO 2012 DE PLACA DMN
PREGÃO PRE72/2014
2.721,85
0,00
0,00
692
0/0
043.152.826/0001-89
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SILENCIOSO TRASEIRO 46463216 PARA O VEICULO
DOBLO, ANO 2010 DE PLACA DMN 8957 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO PRE72/2014
358,42
0,00
0,00
693
0/0
043.152.826/0001-89
SAPATAS DE FREIO 51790554;TAMPA RESERVATÓRIO AGUA RADIADOR 4644185 8.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO
FIORINO ANO 2008 DE PLACA DVI 2822 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD
E
PREGÃO PRE72/2014
190,74
0,00
0,00
694
0/0
043.152.826/0001-89
PREGÃO PRE72/2014
1.423,28
0,00
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
695
0/0
043.152.826/0001-89
696
0/0
043.152.826/0001-89
697
0/0
043.152.826/0001-89
700
0/0
043.152.826/0001-89
709
0/0
043.152.826/0001-89
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 109 / 275)
Descrição
DISCO DE FREIO 51749124;PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA 1045863;PIVO
DA
BANDEJA 7082812.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO, ANO 2010 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA 134665000;ELEMENTO (FILTRO DE AR)
1312764080;ELEMENTO (FILTRO DE OLEO) 1354884080;ELEMENTO (FILTRO D
E
COMBUSTIVEL) 1337057080;BUCHA FEIXE MOLA TRASEIRO (PTE. TRAS)
1304640080;BUCHA FEIXE MOLA TRASEIRO (PTE. DIANT) 1304641080.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE FIAT DUCATO, ANO 20 06
DE PLACA DBA 9673 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223
),
218/2014.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA COMPLETA 504083122, PARA O
VEICULO DOBLO, ANO 2010 E PLACA DJL 0083 DA SECRETARIA MUNICIPAL D
E
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE72/2014
1.790,52
0,00
0,00
PREGÃO PRE72/2014
453,87
0,00
0,00
RADIADOR COMPLETO 46417050;DISCO DE FREIO TRASEIRO (ARO 16)
1349871080;PASTILHA DE FREIO 46835311;ESPELHO RETROVISOR COMPLETO L/D
1325626080.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTE NÇÃO DO
FIAT DUCATO, ANO 2012 DE PLACA DJM 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
PREGÃO PRE72/2014
2.808,34
0,00
0,00
TERMINAL DE DIREÇÃO ESFERICO (AXIAL) 51736372;TERMINAL DE DIREÇÃO
PONTEIRA 46456189;TERMINAL TRASEIRO 46463216.
/// REFEREN
TE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO, ANO 2010 DE
PLACA DMN 8947 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
218/2014.
PREGÃO PRE72/2014
710,80
0,00
0,00
ANEIS DO MOTOR STD 2995645;GUARNIÇÕES MOTOR (JG. JUNTAS)
46814087;CAQUILHO DA BIELA STD 2992536.
///
REFERENT E AQUISIÇÃO DE
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO, ANO 2010 DE PLACA DMN 8959
PREGÃO PRE72/2014
626,83
0,00
0,00
0,00
450,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0130017.371 - FICHA
107
0/0
078.290.568-46
E
OUTROS/NÃO
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE
ATENDIMENTO MÓVEL (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
28.800,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
6.500,00
0,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2043.31901301 - FGTS
01.09.01.10.302.0039.2043.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.31901301.0131000.375 - FICHA
634
0/0
000.360.305/1199-34
637
0/0
000.360.305/1199-34
Empenho
639
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 110 / 275)
Descrição
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, DENTISTAS
CENTRO ODONTOLOGICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
0/0
000.360.305/1199-34
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
-
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, MÉDICOS
ESPECIALISTAS (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
50.000,00
0,00
0,00
FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL, DENTISTAS
- CENTRO
ODONTOLOGICO E MÉDICOS ESPECIALISTAS (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
281.175,29
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
198.265,00
40.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO UTI, COMPOSTA POR UMA EQUIPE
DE MEDICO, EMFERMEIROS E CONDUTOR, PARA PACIENTES ADULTO, INFANTIL E
NEONATAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
PREGÃO PRESENCIAL 46/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 214/2014.
PREGÃO PRE46/2014
32.000,00
0,00
0,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA
SANITÁRIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
22.100,00
0,00
0,00
DISPENSA D
59.100,00
0,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2043.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.31901302.0131000.375 - FICHA
672
0/0
01.09.01.10.302.0039.2043.33504300.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.33504300.0131000.380 - FICHA
453
0/0
056.898.356/0001-49
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0131000.383 - FICHA
687
0/0
062.234.661/0001-39
6768 - PERSONAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS LT
01.09.01.10.304.0039.2029.31901301 - FGTS
01.09.01.10.304.0039.2029.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.31901301.0131000.389 - FICHA
635
0/0
000.360.305/1199-34
01.09.01.10.304.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.31901302.0131000.389 - FICHA
673
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 111 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
15.988,60
0,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
9.500,00
0,00
0,00
FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
01.09.01.10.304.0039.2029.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO
01.09.01.10.304.0039.2029.33903018.0530013 - FED - VIS-AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANIT.
01.09.01.10.304.0039.2029.33903018.0530013.394 - FICHA
686
0/0
011.790.393/0001-09
6385 - M.P.O. VENTURA - EPP
RAÇÃO PARA CÃO FILHOTE, SACO COM 10 KILOS;RAÇÃO PARA CÃES ADULTO,
SACO COM 25 KILOS;RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS, PACOTE COM 25 KILOS.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL PARA O CANIL MUNICIPAL
(CÓDIGO N. 2217), CONFORME PREGÃO PRESENIAL N. 51/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE51/2014
EPIDEMIOLOGICA 9CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA (CÓDIGO N. 2223), RELATI VO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
40.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
117.180,62
0,00
0,00
01.09.01.10.305.0039.2029.31901301 - FGTS
01.09.01.10.305.0039.2029.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.305.0039.2029.31901301.0131000.402 - FICHA
636
0/0
000.360.305/1199-34
/0
01.09.01.10.305.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.305.0039.2029.31901302.0131000.402 - FICHA
674
0/0
01.10.01.04.122.0008.2044.31901301 - FGTS
01.10.01.04.122.0008.2044.31901301.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.31901301.0111000.413 - FICHA
641
0/0
000.360.305/1199-34
01.10.01.04.122.0008.2044.31901302.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.31901302.0111000.413 - FICHA
676
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 112 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
2.175,12
2.175,12
0,00
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATI VO
01.10.01.04.122.0008.2044.33903699.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903699.0111000.416 - FICHA
595
0/0
048.400.348-85
6348 - MARCOS DE SOUSA FERNANDES
REFERENTE A DILIGÊNCIAS JUDICIAIS DO OFICIAL DE JUSTIÇA EM PROCESS O DE
EXECUÇÃO FISCAL, REALIZADAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA SR. MARCOS DE
SOUSA FERNANDES, CONFORME MAPA MENSAL DE MANDADOS E COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 033/2015 DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS.
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
0,00
950,60
0,00
MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
14.300,00
0,00
0,00
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
73.359,89
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
365
0/0
051.174.001/0001-93
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.31901301 - FGTS
01.11.01.13.392.0029.2020.31901301.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.31901301.0111000.421 - FICHA
642
0/0
000.360.305/1199-34
01.11.01.13.392.0029.2020.31901302.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.31901302.0111000.421 - FICHA
677
0/0
01.11.01.13.392.0029.2020.33903905.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903905.0111000.427 - FICHA
683
0/0
011.322.227/0001-70
6244 - GN DA SILVA ME
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 113 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES E ATOS OFICIAIS E MATÉRIAS
DIVERSAS 1/2 (METADE DA PÁGINA), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
59/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
684
0/0
065.078.263/0001-69
685
0/0
002.674.684/0001-32
6663 - FOLHA DE MOGI EMP. JORNALISTICA E E
DIVERSAS DE 1/2 (METADE) PÁGINA, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
58/2015 DA SECRETARIA DE CULTURA.
DISPENSA D
/0
600,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
600,00
0,00
0,00
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA CLAUDIA HELENA COELHO
DOS SANTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PARA UTILIZAÇÃO COM
PEQUENAS DESPESAS EMERGENCIAIS, CONFORME COMUNICIAÇÃO INTERNA N.
52/2015 E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À
OUTROS/NÃO
/0
300,00
0,00
0,00
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,
DISPENSA D
/0
29.000,00
0,00
0,00
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
119.973,13
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
30.000,00
0,00
0,00
01.11.01.13.392.0029.2020.33903996.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903996.0111000.427 - FICHA
705
0/0
291.778.888-71
6673 - CLAUDIA HELENA COELHO DOS SANTOS
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.31901301 - FGTS
01.12.01.20.122.0037.2011.31901301.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.31901301.0111000.436 - FICHA
643
0/0
000.360.305/1199-34
01.12.01.20.122.0037.2011.31901302.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.31901302.0111000.436 - FICHA
678
0/0
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066.2057.31901301 - FGTS
01.13.01.23.695.0066.2057.31901301.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.31901301.0111000.449 - FICHA
644
0/0
000.360.305/1199-34
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 114 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
87.461,65
0,00
0,00
TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.13.01.23.695.0066.2057.31901302.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.31901302.0111000.449 - FICHA
679
0/0
FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
SEGURANÇA PUBLICA - GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
61.000,00
0,00
0,00
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - GUARDA MUNICIPAL,
DISPENSA D
/0
165.704,88
0,00
0,00
DE 2015.
DISPENSA D
0,00
151,05
0,00
39.000,00
0,00
0,00
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.31901301 - FGTS
01.14.01.06.182.0011.2005.31901301.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901301.0111000.461 - FICHA
645
0/0
000.360.305/1199-34
01.14.01.06.182.0011.2005.31901302.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901302.0111000.461 - FICHA
680
0/0
01.14.01.06.182.0011.2005.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.14.01.06.182.0011.2005.33903972.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903972.0111000.465 - FICHA
316
0/0
050.479.476/0001-25
01.14.02.04.125.0009.2006.31901301 - FGTS
01.14.02.04.125.0009.2006.31901301.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.31901301.0140001.470 - FICHA
646
0/0
000.360.305/1199-34
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 115 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
60.618,38
0,00
0,00
TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.14.02.04.125.0009.2006.31901302.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.31901302.0140001.470 - FICHA
681
0/0
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
0,00
89,21
0,00
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001.475 - FICHA
593
0/0
002.558.157/0001-62
01.14.03 - JARI
01.14.03.04.125.0009.2006.33903699.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.03.04.125.0009.2006.33903699.0140001.479 - FICHA
587
0/0
741.185.288-00
6860 - PAULO DOMINGOS DA SILVA
ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. PAULO
DOMINGOS DA SILVA, PRESIDENTE DA JARI
- JUNTA ADMINISTRATIVA DE
RECURSOS DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015,
DISPENSA D
/0
0,00
850,82
0,00
588
0/0
027.336.898-27
6861 - BENEDITO APARECIDO DOS SANTOS
DISPENSA D
/0
0,00
595,58
0,00
589
0/0
027.479.438-10
6859 - GILMAR ANTONIO DE CAMARGO
ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. BENEDITO
APARECIDO DOS SANTOS, REPRESENTANTE CIVIL
- DA JARI
- JUNTA
ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. GILMAR ATONIO
DE CAMARGO, REPRESENTANTE DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, JARI
- JUNTA
DISPENSA D
/0
0,00
595,58
0,00
590
0/0
317.599.468-77
6858 - ANDRE LUIZ ALVES DA SILVA
ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. ANDRÉ LUIZ
ALVES DA SILVA, 1° SUPLENTE DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS
DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015,
DISPENSA D
/0
0,00
425,41
0,00
---------------------11.219.192,50
---------------------507.800,90
---------------------42.873,09
SUBTOTAL
01.05.03.12.000 - Educação
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 116 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
0,00
-226,89
0,00
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
-54,45
0,00
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
-510,80
0,00
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
-343,82
0,00
OUTROS/NÃO
/0
1.000,00
0,00
0,00
---------------------1.000,00
----------------------1.135,96
---------------------0,00
01.05.03.12.365.0023.2300.31901101.0121000.128 - FICHA
521
0/0
0 . . -
01.05.03.12.365.0023.2300.31901137.0121000.128 - FICHA
522
0/0
0 . . -
01.05.03.12.365.0023.2300.31901142.0121000.128 - FICHA
525
0/0
0 . . -
01.05.03.12.365.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO
01.05.03.12.365.0023.2300.31901143.0121000.128 - FICHA
523
0/0
0 . . -
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.33903996.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903996.0111000.465 - FICHA
715
0/0
049.038.728-40
6522 - FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA
SUBTOTAL
01.05.03.12.000 - Educação
REFERENTE ADIANTAMENTO AO FUNCIONÁRIO FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA
DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, PARA UTILIZAÇÃ O
COM DESPESAS EMERGENCIAIS, CONFORME LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010,
PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À TESOURARIA MUNICIPAL.
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 117 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
0,00
226,89
0,00
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
54,45
0,00
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
510,80
0,00
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
343,82
0,00
DISPENSA D
/0
2.484,69
0,00
0,00
01.05.03.12.365.0023.2300.31901101.0121000.128 - FICHA
521
0/0
0 . . -
01.05.03.12.365.0023.2300.31901137.0121000.128 - FICHA
522
0/0
0 . . -
01.05.03.12.365.0023.2300.31901142.0121000.128 - FICHA
525
0/0
0 . . -
01.05.03.12.365.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO
01.05.03.12.365.0023.2300.31901143.0121000.128 - FICHA
523
0/0
0 . . -
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903969.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903969.0230043.328 - FICHA
717
0/0
000.360.305/1199-34
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 118 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
VW KOMBI, RENAVAM 00882851446, PLACA DBA 9665;VW KOMBI, RENAVAM
00887856470, PLACA DBA 9671;VW KOMBI, RENAVAM 00991012569, PLACA D
MN
8952;VW KOMBI, RENAVAM 00480492093, PLACA EOD 5105;VW KOMBI, RENAV AM
00281510172, PLACA DMN 8968;VW KOMBI, RENAVAM 00954647904, PLACA D
VI
2822;FIAT DOBLO CA UNIVIDAS, RENAVAM 00208457054, PLACA DMN 8947;F
IAT
DOBLO CA UNIVIDAS, RENAVAM 00204070350, PLACA DMN 8954;FIAT DOBLO
CA
UNIVIDAS, RENAVAM 00217067425, PLACA DMN 8957;FIAT DOBLO CA UNIVID
AS,
RENAVAM 00218589603, PLACA D MN 8958;FIAT DOBLO CA UNIVIDAS, RENAVAM
00218576218, PLACA DMN 8959;FIAT DOBLO CA UNIVIDAS, RENAVAM 002185 75327,
PLACA DMN 8960;FIAT DOBLO RONTAN AMB2, RENAVAM 00218723512, PLACA DJL
0083;GM MONTANA ENGESIG, RENAVAM 00898074053, PLACA DBA 9683;M. BE NZ
311 CDI SPRINTERF, RENAVAM 00795430175, PLACA CZA 4194;FIAT DUCATO
MC
TONTANAMB, RENAVAM 00456930647, PLACA DJM 1628;MASCA GRANMICRO,
RENAVAM 000461846055, PLACA DMN 8987;MARCOPOLO/VOLARE LOTAÇÃO,
RENAVAM 00204070350, PLACA DMN 8954;FIAT DUACTO MINIBUS, RENAVAM
00891987860, PLACA DBA 9673.
/// REFERENTE AO SEGURO OBR IGATÓRIO
DPVAT - 2015 DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA DE 2015 DESTA SECRETARIA (CÓDIGO N. 2193).
01.09.01.10.301.0039.2031.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.33903969.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.33903969.0131000.353 - FICHA
716
0/0
000.360.305/1199-34
- 2015 DO VEICULO MASCA
GRANMINI DE PLACA EOD 5103 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIG O
N. 2223), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE 2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
247,12
0,00
0,00
MONTANA ENGESIG AMB, RENAVAM 00866145427, PLACA DJP 2962;VW 8.160 DRC
4X2, RENAVAM 00490977960, PLACA EOD 5117.
/// REFERENTE AO SEGURO
OBRIGATÓRIO DPVAT -2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N.
2223), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE 2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
220,76
0,00
0,00
---------------------2.952,57
---------------------1.135,96
---------------------0,00
0,00
0,00
14.333,33
01.09.01.10.304.0039.2029.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.33903969.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.33903969.0131000.396 - FICHA
718
0/0
000.360.305/1199-34
SUBTOTAL
01.03.01.28.843.0000 - .
01.03.01.28.843.0000.0001 - PRECATÓRIOS
01.03.01.28.843.0000.0001.46909199.0111000 - GERAL
01.03.01.28.843.0000.0001.46909199.0111000.81 - FICHA
7
0/0
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 119 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
JURIDICOS.
01.03.01.28.843.0000.0003.46907101.0111000 - GERAL
01.03.01.28.843.0000.0003.46907101.0111000.82 - FICHA
591
0/0
010.663.610/0001-29
- PROVIAS,
43ª 44ª E 45ª/50,
DISPENSA D
N. 052/2012.
CONVITE
REFERENTE ANUIDADE DE 2015 DA ASSOCIAÇÃO DA SECRETARIA MUNIPAL DE
EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 11/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
26.041,67
52/2012
0,00
170,00
0,00
/0
1.800,00
0,00
0,00
52/2012
0,00
85,00
0,00
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2300.33903977.0120001.103 - FICHA
84
0/0
004.633.180/0001-08
01.05.01.12.122.0023.2300.33903999.0111000 - GERAL
01.05.01.12.122.0023.2300.33903999.0111000.103 - FICHA
721
0/0
059.480.558/0001-64
448 - UNDIME/SP-UNIAO NAC. DIR. MUN. DE EDU
01.05.04.12.000 - Educação
01.05.04.12.363.0023.2300.33903977.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.33903977.0111000.145 - FICHA
85
0/0
004.633.180/0001-08
CONVITE
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 120 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.06.01.08.243.0015.2501.33903999.0550006.219 - FICHA
400
0/0
014.427.958/0001-78
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ABRIGO/PAC 1, BANCO DO BRASIL C/C 22.418 -9),
PREGÃO PRE62/2014
0,00
2.753,92
0,00
ATENÇÃO INTEGRAL E FAMILIA
- PAIF, BANCO DO BRASIL C/C 22.419
-7),
PREGÃO PRE62/2014
0,00
4.925,28
0,00
IGD-PBF, BANCO DO BRASIL C/C 22416 -2), CONFORME CONTRATO N. 64/2014 E
PREGÃO PRE62/2014
0,00
3.018,72
0,00
PREGÃO PRE62/2014
0,00
19.595,30
0,00
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550004.240 - FICHA
401
0/0
014.427.958/0001-78
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550009 - FED - REC. IGD BOLSA FAMÍLIA
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550009.240 - FICHA
402
0/0
014.427.958/0001-78
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550035.240 - FICHA
397
0/0
014.427.958/0001-78
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 121 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ÁREA, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (SERV. DE
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, BANCO DO BRASIL C/C 2301 97),
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0131000.334 - FICHA
727
0/0
0 . . -
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE DAIANE DE FREITAS
SILVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
425,41
0,00
0,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) ANDREIA
APARECIDA BARBOSA FRANCA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO
N. 2223), CONFORME TERMO EM ANEXO.
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) DAIANE DE
FREITAS SILVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
DISPENSA D
/0
1.134,43
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.134,43
0,00
0,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) DAIA NE
DE FREITAS SILVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223)
,
DISPENSA D
/0
70,90
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
2.976,83
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.31901142.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901142.0131000.334 - FICHA
726
0/0
0 . . -
729
0/0
0 . . -
01.09.01.10.301.0039.2030.31901143 - 13º SALÁRIO
01.09.01.10.301.0039.2030.31901143.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901143.0131000.334 - FICHA
728
0/0
0 . . -
01.09.01.10.302.0039.2034.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903969.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903969.0131000.371 - FICHA
719
0/0
061.198.164/0001-60
Empenho
720
Processo
0/0
CPF/CNPJ
000.360.305/1199-34
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 122 / 275)
Descrição
REFERENTE AO SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO SEGURO (CONTRAPARTIDA)
AMBULÂNCIA TIPO RENAUT MASTER FURGÃO DE PLACA DMN 8977 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
- 2015 DO VEICULO RENAULT
MASTERAMB RONTAN, RENAVAM 00373475705 DE PLACA DMN 8977 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
110,38
0,00
0,00
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO SANTIAGO DE PONTES
E
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
450,00
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
137
0/0
303.307.678-52
6386 - SANTIAGO DE PONTES
01.09.01.10.305.0039.2029.33903947.0530040 - FED - MAC-INCENT. DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903947.0530040.409 - FICHA
722
0/0
002.674.684/0001-32
REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MEIA PÁGINA DO INFORMATIVO A O
DIA "D" CONTRA A DENGUE E CHIKUNGUNYA, QUE ACONTECERÁ NO DIA
07/02/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE 2015 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217).
DISPENSA D
/0
600,00
0,00
0,00
723
0/0
010.763.052/0001-73
6220 - M O DA SILVA EDITORA JORNALISTICA - M
DISPENSA D
/0
500,00
0,00
0,00
724
0/0
011.322.227/0001-70
DISPENSA D
/0
500,00
0,00
0,00
725
0/0
065.078.263/0001-69
DISPENSA D
/0
600,00
0,00
0,00
---------------------9.852,38
---------------------30.548,22
---------------------40.825,00
0,00
1.632,00
0,00
SUBTOTAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000.6 - FICHA
571
0/0
053.437.315/0001-67
PREGÃO PRE 5/2011
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 123 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.01.03.04.126.0003.2009.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
01.01.03.04.126.0003.2009.33903908.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903908.0111000.29 - FICHA
6
0/0
000.660.095/0001-70
6393 - MICRO FREQUENCY LTDA ME
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LICENÇA (PACOTE
MEGA), ILIMITADA DO SOTWARE DE GESTÃO E CONTROLE DE INTERNET
(SERVIDOR DE INTERNET), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0001/2015
SECRETARIA GERAL DE GABINETE.
DISPENSA D
/0
0,00
590,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE, Ø 50 CM PRETO BIVOLT,
PARA SECRETARIA DE GERAL DE GABINETE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO
N. 43/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 268/2014.
PREGÃO ELE43/2014
329,97
0,00
0,00
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
2.016,00
0,00
PREGÃO PRE23/2013
0,00
1.179,38
0,00
DA
01.01.03.04.126.0003.2009.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
01.01.03.04.126.0003.2009.44905234.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.44905234.0111000.30 - FICHA
736
42/2015
011.026.030/0001-93
6797 - COMERCIAL LICITOP LTDA EPP
01.02.01.04.122.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903007.0111000.53 - FICHA
569
0/0
053.437.315/0001-67
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000.56 - FICHA
383
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 124 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME O 3º ADITIVO DO
01.03.01.04.122.0006.2008.33903007.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903007.0111000.70 - FICHA
576
0/0
053.437.315/0001-67
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
3.168,00
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA O DIAGNÓSTICO,
PLANEJAMENTO, NORMATIZAÇÃO E ASSESSORAMENTO DIRETO DO SETOR
CONTÁBIL, SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO N. 47/2014 E
CONVITE
17/2014
0,00
6.500,00
0,00
MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/201 3 E
PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
724,12
0,00
MUNICÍPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
2.124,00
0,00
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
1.440,00
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA
01.03.01.04.122.0006.2008.33903501.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903501.0111000.71 - FICHA
403
0/0
014.775.200/0001-20
6699 - INST. SATA DE SUSTENTABILIDADE ADM.
01.03.01.04.122.0006.2008.33903958.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903958.0111000.73 - FICHA
389
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.03.01.04.122.0006.2008.33903963.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903963.0111000.73 - FICHA
362
0/0
001.359.988/0001-42
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.33903007.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903007.0111000.89 - FICHA
548
0/0
053.437.315/0001-67
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 125 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
336,04
0,00
01.04.01.15.451.0065.2056.33903958.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903958.0111000.91 - FICHA
385
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME
O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
GOL 1.6 POWER, RENAVAM 00154867993, PLACA DBS 6940;FIAT UNO MILLE FIRE,
RENAVAM 00887395791, PLACA DBA 9667GOL 1.0, RENAVAM 00462461963, P LACA
DMN 8980;RENAVAM 00458688312, PLACA DAT 7941.
/// REFERE
NTE AO
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
- 2015 DOS VEICULOS DA SECRETARIA
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA DE 79/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
606,65
0,00
0,00
REFERENTE ADIANTAMENTO AO FUNCIONÁRIO FELIPE PEREIRA DA SILVA
DOMINGOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E
HABITAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO COM PEQUENAS DESPESAS EMERGENCIAIS,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 80/2015 DESTA SECRETARIA E LEI Nº
OUTROS/NÃO
/0
1.500,00
0,00
0,00
REFERENTE A DESINSETIZAÇÃO E LIMPEZA DO ANTIGO CINEMA, SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%).
DISPENSA D
/0
0,00
7.270,00
0,00
DISPENSA D
/0
2.102,79
0,00
0,00
01.04.01.15.451.0065.2056.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903969.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903969.0111000.91 - FICHA
734
0/0
000.360.305/1199-34
01.04.01.15.451.0065.2056.33903996.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903996.0111000.91 - FICHA
733
0/0
351.073.568-42
6351 - FELIPE PEREIRA DA SILVA DOMINGOS
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2300.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.05.01.12.122.0023.2300.33903916.0120001.103 - FICHA
430
0/0
000.364.022/0001-30
6764 - CELIO BARBOSA LINS - EPP
01.05.01.12.122.0023.2300.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.05.01.12.122.0023.2300.33903969.0120001.103 - FICHA
743
0/0
061.198.164/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 126 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A RENOVAÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS
MERCEDES BENZ DE PLACA DJM 1098, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
12/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%)
01.05.01.12.122.0023.2300.33903999.0111000 - GERAL
01.05.01.12.122.0023.2300.33903999.0111000.103 - FICHA
721
0/0
059.480.558/0001-64
448 - UNDIME/SP-UNIAO NAC. DIR. MUN. DE EDU
REFERENTE ANUIDADE DE 2015 DA ASSOCIAÇÃO DA SECRETARIA MUNIPAL DE
EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 11/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
1.800,00
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO, MANUTENÇÃO DA COBERTURA E
FECHAMENTO DE ACESSO DO ANTIGO CINEMA, SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
14.890,00
0,00
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
31.584,00
0,00
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME O 3º ADITIVO DO
DISPENSA D
/0
0,00
2.632,59
0,00
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
31.584,00
0,00
01.05.01.12.122.0023.2300.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
01.05.01.12.122.0023.2300.44905199.0120001.107 - FICHA
585
0/0
010.551.473/0001-30
6857 - J. D DE ROGATIS CONSTRUÇAO - ME
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903007.0520002.120 - FICHA
574
0/0
053.437.315/0001-67
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000.122 - FICHA
429
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903007.0520002.133 - FICHA
573
0/0
053.437.315/0001-67
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 127 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.147 - FICHA
735
0/0
008.705.954/0001-01
737
0/0
008.705.954/0001-01
740
0/0
008.705.954/0001-01
GRAUDA;LARANJA PERA AA;MAÇA NACIONAL GALA;MELANCIA REDONDA
GRAUDA;PIMENTÃO VERDE EXTRA AA;OVOS DE GALINHA BRANCA
EXTRAA;TOMATE SALADA EXTRA AA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO
DE
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARAS AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N.
GRAUDA;LARANJA PERA AA;MAÇA NACIONAL GALA;MELANCIA REDONDA
GRAUDA;PIMENTÃO VERDE EXTRA AA;OVOS DE GALINHA BRANCO EXTRA
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARAS O EJA (QSE), CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014.
PREGÃO PRE67/2014
29.684,50
0,00
0,00
PREGÃO PRE67/2014
3.534,30
0,00
0,00
GRAUDA;LARANA PERA AA;MAÇA NACIONAL GALA;MELANCIA REDONDA
GRAUDA;PIMENTÃO VERDE EXTRA AA;OVOS DE GALINHA BRANCO EXTRA
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARAS AS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 67/2 014
E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014.
PREGÃO PRE67/2014
13.565,00
0,00
0,00
RELATIVO AO 1/3 DE FÉRIAS.
RELATIVO AO COMPLEMENTO - 13º SALÁRIO.
DISPENSA D
/0
12.238,89
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
23,75
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
519,47
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31909601.0226100.154 - FICHA
741
0/0
046.384.111/0001-40
742
0/0
046.384.111/0001-40
01.05.07.12.000 - Educação
01.05.07.12.367.0023.2300.31901101.0124000.172 - FICHA
581
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 128 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
TERMO EM ANEXO.
01.05.07.12.367.0023.2300.31901142.0111000 - GERAL
01.05.07.12.367.0023.2300.31901142.0111000.172 - FICHA
583
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.116,35
REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E GESTÃO DE PASSE
ESCOLAR PARA O ANO DE 2015 (RECURSO 25%), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTENA N. 01/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
650,00
0,00
EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
268.081,20
0,00
EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
51.418,80
0,00
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361.0023.2300.33903905.0122000.181 - FICHA
131
0/0
004.048.213/0001-44
5982 - DOTFLEX BRASIL CONSULTORIA EM INFOR
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0222004 - EST - TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDAMENTAL)
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0222004.182 - FICHA
425
0/0
002.183.779/0001-53
01.05.08.12.362 - Ensino Médio
01.05.08.12.362.0023.2300.33903999.0223001 - EST - TRANSPORTE ESCOLAR (MÉDIO)
01.05.08.12.362.0023.2300.33903999.0223001.184 - FICHA
426
0/0
002.183.779/0001-53
01.06.01.08.122.0015.2501.33903007.0151000.191 - FICHA
Empenho
568
Processo
0/0
CPF/CNPJ
053.437.315/0001-67
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 129 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
4.896,00
0,00
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME O 3º ADITIVO DO
PREGÃO PRE23/2013
0,00
1.904,09
0,00
ESTIMATIVA DO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO LAR DOS VELHINHOS "LAURA
FRÚGOLI", CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 82/2015 DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL E DECRETO N. 5.111 DE 15 DE JANEIRO DE
2015 EM ANEXO.
REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO LAR SÃO VICENTE DE PAULO,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 83/2015 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
E PROMOÇÃO SOCIAL E DECRETO N. 5.112, DE 15 DE JANEIRO DE 2015 EM
ANEXO.
DISPENSA D
/0
30.000,00
10.000,00
10.000,00
DISPENSA D
/0
15.000,00
0,00
0,00
REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO A CIDADE DO REDENTOR SOCIEDADE
BENEFICENTE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME DECRETO N. 5 .113
DE 15 DE JANEIRO DE 2015 E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 84/2015 DA SECRE TARIA
DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL EM ANEXO.
DISPENSA D
45.000,00
0,00
0,00
0,00
1.165,12
0,00
01.06.01.08.122.0015.2501.33903958.0151000.194 - FICHA
387
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.06.01.08.241.0015.2501.33504300.0151000.197 - FICHA
730
0/0
0 . . -
731
0/0
000000000000446
652 - LAR DO VELHINHO PROFA. LAURA FRUGO
01.06.01.08.243.0015.2501.33504300.0151000.214 - FICHA
732
0/0
062.153.176/0001-30
5007 - CIDADE DO REDENTOR SOCIEDADE BENE
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0250011.239 - FICHA
398
0/0
014.427.958/0001-78
PREGÃO PRE62/2014
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 130 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ÁREA, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (PROGRMA DE
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, BANCO DO BRASIL C/C 23.001 -4), CONFORME
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0250029.239 - FICHA
399
0/0
014.427.958/0001-78
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
- ABRIGO, BNACO DO BRASIL C/C 23002.2),
PREGÃO PRE62/2014
0,00
1.376,96
0,00
REFERENTE AO TREINAMENTO PARA CAPACITAÇÃO DO SERVIÇO DE
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA 10 (DEZ) PESSOAS NO
DIA 04/02/2015, (PROGRAMA SCFV
- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, BANCO DO BRASIL C/C 23.019 -7), CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 60/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊN CIA
E PROMOÇÃO SOCIAL.
DISPENSA D
/0
0,00
7.250,00
0,00
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
1.440,00
0,00
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N.
33/2013 E PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
224,01
0,00
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550035.240 - FICHA
454
0/0
007.312.843/0001-72
01.07.01.27.812.0038.2025.33903007.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903007.0111000.282 - FICHA
577
0/0
053.437.315/0001-67
01.07.01.27.812.0038.2025.33903958.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903958.0111000.286 - FICHA
382
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000.301 - FICHA
Empenho
575
Processo
0/0
CPF/CNPJ
053.437.315/0001-67
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 131 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
19.584,00
0,00
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013
E
PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
1.344,17
0,00
PREGÃO PRE56/2012
0,00
89.456,90
0,00
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
23.328,00
0,00
MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E
PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
1.344,08
0,00
DISPENSA D
0,00
2.484,69
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000.304 - FICHA
379
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000.304 - FICHA
364
0/0
002.363.548/0001-21
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.33903007.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903007.0131000.323 - FICHA
572
0/0
053.437.315/0001-67
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043.328 - FICHA
380
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.09.01.10.301.0039.2029.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903969.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903969.0230043.328 - FICHA
717
0/0
000.360.305/1199-34
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 132 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
VW KOMBI, RENAVAM 00882851446, PLACA DBA 9665;VW KOMBI, RENAVAM
00887856470, PLACA DBA 9671;VW KOMBI, RENAVAM 00991012569, PLACA D
MN
8952;VW KOMBI, RENAVAM 00480492093, PLACA EOD 5105;VW KOMBI, RENAV AM
00281510172, PLACA DMN 8968;VW KOMBI, RENAVAM 00954647904, PLACA D
VI
2822;FIAT DOBLO CA UNIVIDAS, RENAVAM 00208457054, PLACA DMN 8947;F
IAT
DOBLO CA UNIVIDAS, RENAVAM 00204070350, PLACA DMN 8954;FIAT DOBLO
CA
UNIVIDAS, RENAVAM 00217067425, PLACA DMN 8957;FIAT DOBLO CA UNIVID
AS,
RENAVAM 00218589603, PLACA D MN 8958;FIAT DOBLO CA UNIVIDAS, RENAVAM
00218576218, PLACA DMN 8959;FIAT DOBLO CA UNIVIDAS, RENAVAM 002185 75327,
PLACA DMN 8960;FIAT DOBLO RONTAN AMB2, RENAVAM 00218723512, PLACA DJL
0083;GM MONTANA ENGESIG, RENAVAM 00898074053, PLACA DBA 9683;M. BE NZ
311 CDI SPRINTERF, RENAVAM 00795430175, PLACA CZA 4194;FIAT DUCATO
MC
TONTANAMB, RENAVAM 00456930647, PLACA DJM 1628;MASCA GRANMICRO,
RENAVAM 000461846055, PLACA DMN 8987;MARCOPOLO/VOLARE LOTAÇÃO,
RENAVAM 00204070350, PLACA DMN 8954;FIAT DUACTO MINIBUS, RENAVAM
00891987860, PLACA DBA 9673.
/// REFERENTE AO SEGURO OBR IGATÓRIO
DPVAT - 2015 DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA DE 2015 DESTA SECRETARIA (CÓDIGO N. 2193).
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA
626
0/0
035.820.448/0069-24
/// RE
FERENTE
PREGÃO PRE45/2014
0,00
505,44
0,00
0,00
0,00
600,00
01.09.01.10.301.0039.2030.33904800.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.33904800.0131000.342 - FICHA
56
0/0
065.587.271-02
DISPENSA D
57
0/0
065.587.271-02
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.300,00
DISPENSA D
/0
0,00
247,12
0,00
PREGÃO PRE72/2014
170,66
0,00
0,00
DE
01.09.01.10.301.0039.2031.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.33903969.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.33903969.0131000.353 - FICHA
716
0/0
000.360.305/1199-34
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0131000.369 - FICHA
738
0/0
069.330.264/0001-00
Empenho
739
Processo
0/0
CPF/CNPJ
008.669.854/0001-77
Fornecedor
4227 - MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 133 / 275)
Descrição
REFEENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA 5U0407625, PARA O
VEICULO VW GOL, ANO 2013 E PLACA EOD 5116 DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE
SAÚDE (CODIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 72/2014 E AT A DE
AMORTECEDOR DIANTEIRO 90481180;BATENTE INFERIOR DO AMORTECEDOR
90538996;GUARDA PÓ AMORTECEDOR 93239698;BATENTE SUPERIOR
AMORTECEDOR 90496689;TAMPA SUPERIOR AMORTECEDOR 90121929;BIELA DA
SUSPENSÃO 90498745.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR
A
MANUTENÇÃO DO VEICULO MONTANA 1.6, ANO 2006 DE PLACA DBA 9664 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
1.804,34
0,00
0,00
0,00
110,38
0,00
0,00
1.300,00
0,00
/0
0,00
220,76
0,00
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
1.632,00
0,00
PREGÃO PRE72/2014
01.09.01.10.302.0039.2034.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903969.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903969.0131000.371 - FICHA
720
0/0
000.360.305/1199-34
- 2015 DO VEICULO RENAULT
MASTERAMB RONTAN, RENAVAM 00373475705 DE PLACA DMN 8977 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE
DISPENSA D
/0
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0530005.384 - FICHA
167
0/0
008.750.282/0001-56
-9/000000-000, (CODIGO N. 2216),
DISPENSA D
MONTANA ENGESIG AMB, RENAVAM 00866145427, PLACA DJP 2962;VW 8.160 DRC
4X2, RENAVAM 00490977960, PLACA EOD 5117.
/// REFERENTE AO SEGURO
OBRIGATÓRIO DPVAT -2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N.
2223), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE 2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
01.09.01.10.304.0039.2029.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.33903969.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.33903969.0131000.396 - FICHA
718
0/0
000.360.305/1199-34
01.10.01.04.122.0008.2044.33903007.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903007.0111000.415 - FICHA
565
0/0
053.437.315/0001-67
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 134 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.10.01.04.122.0008.2044.33903958.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903958.0111000.417 - FICHA
386
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N.
33/2013 E PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
168,02
0,00
DISPENSA D
0,00
768,00
0,00
DISPENSA D
0,00
185,59
0,00
PREGÃO PRE23/2013
0,00
168,02
0,00
OUTROS/NÃO
0,00
300,00
0,00
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.33903007.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903007.0111000.425 - FICHA
564
0/0
053.437.315/0001-67
/0
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000.427 - FICHA
172
0/0
002.328.280/0001-97
01.11.01.13.392.0029.2020.33903958.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903958.0111000.427 - FICHA
384
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013
PREGÃO 23/2013.
E
01.11.01.13.392.0029.2020.33903996.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903996.0111000.427 - FICHA
705
0/0
291.778.888-71
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 135 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.33903007.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903007.0111000.439 - FICHA
578
0/0
053.437.315/0001-67
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
1.248,00
0,00
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME O 3º
PREGÃO PRE23/2013
0,00
116,50
0,00
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
1.344,00
0,00
PREGÃO PRE23/2013
0,00
280,02
0,00
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000.441 - FICHA
381
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066.2057.33903007.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903007.0111000.451 - FICHA
570
0/0
053.437.315/0001-67
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000.453 - FICHA
460
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 136 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000.465 - FICHA
378
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME O 3º ADITIVO N. 03 DO
PREGÃO PRE23/2013
0,00
1.344,09
0,00
REFERENTE ADIANTAMENTO AO FUNCIONÁRIO FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA
DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, PARA UTILIZAÇÃ O
COM DESPESAS EMERGENCIAIS, CONFORME LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010,
PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À TESOURARIA MUNICIPAL.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.000,00
0,00
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
5.568,00
0,00
CONVITE
0,00
5.682,54
0,00
01.14.01.06.182.0011.2005.33903996.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903996.0111000.465 - FICHA
715
0/0
049.038.728-40
6522 - FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA
01.14.02.04.125.0009.2006.33903007.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903007.0140001.473 - FICHA
566
0/0
053.437.315/0001-67
01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001.475 - FICHA
116
0/0
013.652.266/0001-60
29/2013
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 137 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
---------------------155.560,85
---------------------617.606,63
---------------------15.535,82
SUBTOTAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903607 - ESTAGIÁRIOS
01.01.03.04.126.0003.2009.33903607.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903607.0111000.28 - FICHA
753
0/0
0 . . -
4580 - ESTAGIÁRIOS
ESTIMATIVA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM
SERVIÇOS, PARA DIRETORIA DE INFORMATICA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
18.000,00
0,00
0,00
SERVIÇOS, DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
8.500,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
30.000,00
0,00
0,00
01.01.05.04.122.0001.2001.33903607 - ESTAGIÁRIOS
01.01.05.04.122.0001.2001.33903607.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.33903607.0111000.44 - FICHA
754
0/0
0 . . -
4580 - ESTAGIÁRIOS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903607.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903607.0111000.55 - FICHA
755
0/0
0 . . -
4580 - ESTAGIÁRIOS
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 138 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SERVIÇOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIV O
01.02.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000.55 - FICHA
11
0/0
163.480.448-15
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA NOVE DE JULHO, 51 ( ARQUI
DO CARTÓRIO ELEITORAL), SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME CONTRATO N. 030/2012.
12
0/0
089.377.738-21
6782 - GUIOMAR DE MORAIS FERNANDES
VO
DISPENSA D
/0
0,00
678,88
0,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MANOEL FERRAZ
CAMPOS SALLES, Nº 20 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO
SERVIÇO SOCIAL JUDICIÁRIO E JUIZADO ESPECIAL DE PEQUENAS CAUSAS DA
COMARCA DE SANTA ISABEL, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 072/2014 E DISPENSA DE
DISPENSA D
/0
0,00
3.000,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
193,60
SERVIÇOS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO ,
DISPENSA D
/0
40.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
315,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA
223
0/0
048.066.047/0001-84
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.33903607 - ESTAGIÁRIOS
01.04.01.15.451.0065.2056.33903607.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903607.0111000.90 - FICHA
756
0/0
0 . . -
4580 - ESTAGIÁRIOS
01.05.04.12.000 - Educação
01.05.04.12.363.0023.2300.33903699.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.33903699.0111000.144 - FICHA
392
0/0
095.314.968-46
5277 - ROSANA FERREIRA LIMA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
393
0/0
152.906.508-90
5651 - CRISTIAN URSI
394
0/0
103.568.808-50
5652 - MARIA APARECIDA MACHADO VINAGRE
395
0/0
290.865.058-48
396
0/0
187.607.628-37
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 139 / 275)
Descrição
ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS MINISTRADO
POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE MANICURA/QUINK MASSAGEM,
MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
0,00
315,00
0,00
ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE ARTESANATO MACRAMÊ
FUXICO/PATCHWORK, MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO
PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, DURANTE O EXERCICIO DE
2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
315,00
0,00
5947 - DEBORA CRISTINA TAVARES
ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE INGLÊS, MINISTRADO POR
DISPENSA D
/0
0,00
315,00
0,00
6337 - ANA CARLA FERNANDES REGO
ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE MAQUIAGEM, MINISTRADO POR
DISPENSA D
/0
0,00
90,00
0,00
01.05.04.12.363.0023.2300.33903999.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.33903999.0111000.145 - FICHA
390
0/0
014.366.573/0001-48
6278 - ADRIANA DO PRADO 15383634886
ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE DEPILAÇÃO COM CERA E DESIGNER DE
SOBRANCELHAS, MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO
PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, RELATIVO AO MEXERCICIO
DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
0,00
315,00
0,00
391
0/0
018.077.593/0001-50
6781 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FREITAS
ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE CABELEIREIRO, MINISTRADO POR
NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL CIP, RELATIVO AO EXERCICO DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
0,00
315,00
0,00
SERVIÇOS, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATI VO
DISPENSA D
/0
40.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
27.000,00
0,00
0,00
01.06.01.08.122.0015.2501.33903607 - ESTAGIÁRIOS
01.06.01.08.122.0015.2501.33903607.0151000.193 - FICHA
757
0/0
0 . . -
4580 - ESTAGIÁRIOS
01.07.01.27.812.0038.2025.33903607 - ESTAGIÁRIOS
01.07.01.27.812.0038.2025.33903607.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903607.0111000.285 - FICHA
758
0/0
0 . . -
4580 - ESTAGIÁRIOS
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 140 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SERVIÇOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
01.07.01.27.812.0038.2025.33903905.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903905.0111000.286 - FICHA
748
0/0
011.356.635/0001-42
REFERENTE A IMPRESSÃO DIGITAL EM LONAS 440 GR FRONT A BASE DE
SOLVENTE ENVERNIZADA COM VERNIZ UV, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO N. 70/2014 E CONVITE N. 27/2014.
CONVITE
27/2014
3.976,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA WS DE GRANDE TOLERANCIA DN 300 X 350
MM., PARA SETOR DE AGUA E ESGOTO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N.
59/2014.
PREGÃO ELE59/2014
4.160,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE JUNTA WS DE GRANDE TOLERANCIA DN 300 X 350 MM, PARA O
SETOR DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N. 59/2014.
PREGÃO ELE59/2014
-4.160,00
0,00
0,00
SERVIÇOS, DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
/0
45.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
15.912,83
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA
745
56/2014
007.525.680/0001-06
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000.301 - FICHA
113
0/0
007.525.680/0001-06
01.08.01.15.451.0034.2021.33903607 - ESTAGIÁRIOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903607.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903607.0111000.303 - FICHA
759
0/0
0 . . -
4580 - ESTAGIÁRIOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000.304 - FICHA
64
0/0
061.565.222/0003-08
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
65
0/0
061.565.222/0003-08
746
0/0
014.095.979/0001-33
6787 - GERMEK - LOCAÇAO E MANUT. DE MAQ. E
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 141 / 275)
Descrição
MUNICIPAIS.
MUNICIPAIS.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
29.207,35
REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1.200 M DE TUBOS DE ALUMINIO PARA
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL,
DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 10/2014
DISPENSA D
/0
30.000,00
0,00
0,00
SERVIÇOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
49.000,00
0,00
0,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAR A SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE E SUAS DEPENDÊNCIAS, SITO A RUA GUILHERME ALFIERE, N. 332
,
PARQUE SÃO BENEDITO (CÓD. 2223), CONFORME AO TERMO ADITIVO N. 05 A
O
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 42/2009.
DISPENSA D
0,00
4.015,78
0,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA NORTE, N. 60, BAIRRO V ILA
GUMERCINDO, ONDE ABRIGARÁ O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE,
CONFORME PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 23/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃO
N. 04/2013.
DISPENSA D
/0
0,00
584,53
0,00
DISPENSA D
/0
1.621,60
0,00
0,00
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.33903607 - ESTAGIÁRIOS
01.09.01.10.301.0039.2029.33903607.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903607.0131000.326 - FICHA
760
0/0
0 . . -
4580 - ESTAGIÁRIOS
01.09.01.10.301.0039.2029.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903615.0131000.326 - FICHA
141
0/0
986.554.428-87
4509 - MARIO KATSUMI IKEGAWA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903616 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
01.09.01.10.301.0039.2029.33903616.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903616.0131000.326 - FICHA
140
0/0
506.228.978-53
58 - JOSE AUGUSTO RODRIGUES.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000.327 - FICHA
752
0/0
002.328.280/0001-97
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 142 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO N. 8615292 DO
IMÓVEL SITO A AV. GUILHERME ALFIERI, N. 332, PQ. SÃO BENEDITO, (CÓ D. 2215),
RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
CONFORME FATURA EM ANEXO.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903950.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903950.0230043.328 - FICHA
747
0/0
066.655.960/0001-06
3077 - GARDIENCOR CLINICA MEDICA LTDA
REFERENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE, CONFORME AO 4º ADITAMENTO DO CONTRATO N. 06/2011 E CONVI TE
N. 70/2010.
CONVITE
TERMO EM ANEXO.
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE TAIS REGINA INACIO
AMORIM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
TERMO EM ANEXO.
70/2010
5.995,50
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
425,41
0,00
DISPENSA D
/0
482,13
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0131000.334 - FICHA
727
0/0
0 . . -
749
0/0
0 . . -
01.09.01.10.301.0039.2030.31901142.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901142.0131000.334 - FICHA
726
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
1.134,43
0,00
729
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
1.134,43
0,00
751
0/0
0 . . -
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) TAIS REGI NA
INACIO AMORIM DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
1.134,43
0,00
0,00
,
DISPENSA D
/0
0,00
70,90
0,00
DISPENSA D
/0
70,90
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.31901143 - 13º SALÁRIO
01.09.01.10.301.0039.2030.31901143.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901143.0131000.334 - FICHA
728
0/0
0 . . -
750
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 143 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) TAIS
REGINA INACIO AMORIM DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
01.10.01.04.122.0008.2044.33903607 - ESTAGIÁRIOS
01.10.01.04.122.0008.2044.33903607.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903607.0111000.416 - FICHA
761
0/0
0 . . -
4580 - ESTAGIÁRIOS
SERVIÇOS, SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE
2015.
DISPENSA D
/0
30.000,00
0,00
0,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A PRAÇA DA BANDEIRA, N. 08 (ANE XO
FISCAL E ARQUIVO DO PODER JUDICIÁRIO), CONFORME DISPENSA DE LICITA ÇÃO
N. 002/2012.
DISPENSA D
/0
0,00
2.581,76
0,00
MARCONDES, SITO A RUA JOÃO PESSOA, 109, SECRETARIA DE CULTURA,
CONFORME CONTRATO N. 08/2009 E DOCUMENTO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
2.637,80
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.808,00
0,00
01.10.01.04.122.0008.2044.33903615.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903615.0111000.416 - FICHA
8
0/0
154.044.598-40
2884 - HELENA NILZA FERRARI IONTA E OUTROS
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.33903615.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903615.0111000.426 - FICHA
9
0/0
642.289.758-87
01.11.01.13.392.0029.2020.33903914.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903914.0111000.427 - FICHA
13
0/0
004.322.671/0001-20
5886 - GUTHI ADMINISTRACAO DE BENS S/S LTD
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 144 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
---------------------330.780,56
---------------------20.051,92
---------------------45.313,78
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA 09 DE JULHO, ONDE ABRIGARÁ A
"GIBITÉCA MAURÍCIO DE SOUZA" - SECRETARIA DE CULTURA, EXERCICIO DE 2015,
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 07/2012 EM ANEXO.
SUBTOTAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000.2 - FICHA
14
0/0
DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
11.419,20
REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2015 DO VEICULO GOL 1.0 DE
PLACA DBA 9653 DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME
DISPENSA D
/0
105,25
0,00
0,00
DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.104,75
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.747,27
01.01.01.04.122.0001.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903969.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903969.0111000.8 - FICHA
795
0/0
000.360.305/1199-34
01.01.02.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.02.04.122.0001.2001.31901302.0111000.17 - FICHA
15
0/0
01.01.03.04.126.0003.2009.31901302.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.31901302.0111000.24 - FICHA
16
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 145 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
5.904,00
0,00
0,00
/0
0,00
0,00
1.265,76
31/2014
1.714,20
0,00
0,00
/0
0,00
0,00
1.270,88
DA DIRETORIA DE INFORMATICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.
01.01.03.04.126.0003.2009.44905234.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.44905234.0111000.30 - FICHA
769
81/2015
011.026.030/0001-93
6797 - COMERCIAL LICITOP LTDA EPP
REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 24 .000
BTU , FRIO, BRANCO, TRIPLA FILTRAGEM, COMPRESSOR ROTATIVO DE BAIXO
NIVEL DE RUIDO, FUNCOES: TIMER, SLEEP E SWING, 220V, PARA SECRETAR
IA
GERAL DE GABINETE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N. 66/2014 E ATA DE
PREGÃO ELE66/2014
DA DIRETORIA DE OUVIDORIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2 014
E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
01.01.04.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.31901302.0111000.32 - FICHA
17
0/0
01.01.04.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.33903957.0111000.37 - FICHA
792
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
01.01.05.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.31901302.0111000.40 - FICHA
18
0/0
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 146 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING, RELATIVO AO MÊS DE
DEZEMBRO DE 2014.
01.02.01.04.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901302.0111000.50 - FICHA
19
0/0
DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE
DEZEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
21.970,66
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOÃO PESSOA, 58 (CARTÓRIO
ELEITORAL), SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2012 E CONTRATO N. 93/2012..
DISPENSA D
/0
0,00
2.030,35
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA
PARA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1º ADITAMENTO
DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E CARTA CONVITE N. 06/2014.
CONVITE
6/2014
0,00
11.000,00
0,00
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CENTRO JUDICIÁRIO DE
SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N
01/2015 E CONTRATO N. 04/2015.
DISPENSA D
/0
69.600,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000.55 - FICHA
159
0/0
163.480.448-15
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000.56 - FICHA
71
0/0
004.461.946/0001-06
6537 - RIGOLIN ADVOCACIA
01.02.01.04.122.0002.2002.33903910.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903910.0111000.56 - FICHA
793
0/0
002.560.141/0001-94
1609 - ALFA PARENI EMPREEND. E PARTICIPACO
.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000.56 - FICHA
797
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 147 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
1.715,40
0,00
0,00
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME
01.02.01.04.122.0002.2002.33903957.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903957.0111000.56 - FICHA
790
0/0
018.235.983/0001-00
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
DISPENSA D
35.000,00
0,00
0,00
DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
0,00
0,00
15.921,45
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME CARTA
CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
1.714,20
0,00
0,00
PREGÃO PRE97/2014
120.000,00
0,00
0,00
31/2014
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000.56 - FICHA
798
0/0
002.558.157/0001-62
01.03.01.04.122.0006.2008.31901302.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.31901302.0111000.67 - FICHA
20
0/0
01.03.01.04.122.0006.2008.33903957.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903957.0111000.73 - FICHA
785
0/0
018.235.983/0001-00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
01.03.01.04.122.0006.2008.33903981.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903981.0111000.73 - FICHA
806
0/0
090.400.888/0001-42
11 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 148 / 275)
Descrição
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA (IPTU,
ISSQN, DÍVIDA ATIVA, DEMAIS TAXAS E TARIFAS) E POSTAGEM DE CARNÊS
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 97/2014.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
8.446,08
,
01.03.02.04.125.0010.2010.31901302.0111000 - GERAL
01.03.02.04.125.0010.2010.31901302.0111000.84 - FICHA
21
0/0
DA FISCALIZAÇÃO, SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMB RO
DE 2014.
DISPENSA D
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.31901302.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.31901302.0111000.86 - FICHA
23
0/0
DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE
DEZEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
755,36
93
0/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
9.520,63
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO
E HABITAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
1.714,20
0,00
0,00
/0
0,00
606,65
0,00
01.04.01.15.451.0065.2056.33903957.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903957.0111000.91 - FICHA
789
0/0
018.235.983/0001-00
01.04.01.15.451.0065.2056.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903969.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903969.0111000.91 - FICHA
734
0/0
000.360.305/1199-34
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 149 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
GOL 1.6 POWER, RENAVAM 00154867993, PLACA DBS 6940;FIAT UNO MILLE FIRE,
RENAVAM 00887395791, PLACA DBA 9667GOL 1.0, RENAVAM 00462461963, P LACA
DMN 8980;RENAVAM 00458688312, PLACA DAT 7941.
/// REFERE
NTE AO
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
- 2015 DOS VEICULOS DA SECRETARIA
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA DE 79/2015 DESTA SECRETARIA.
01.04.01.15.451.0065.2056.33903996.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903996.0111000.91 - FICHA
733
0/0
351.073.568-42
6351 - FELIPE PEREIRA DA SILVA DOMINGOS
REFERENTE ADIANTAMENTO AO FUNCIONÁRIO FELIPE PEREIRA DA SILVA
DOMINGOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E
HABITAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO COM PEQUENAS DESPESAS EMERGENCIAIS,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 80/2015 DESTA SECRETARIA E LEI Nº
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.500,00
0,00
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), RELATIVO AO MÊS DE
DEZEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
12.275,73
SERVIÇOS, NA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
20.000,00
0,00
0,00
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA
CONVITE
31/2014
1.714,20
0,00
0,00
8/2014
137.700,00
0,00
0,00
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2300.31901302.0120001.97 - FICHA
24
0/0
01.05.01.12.122.0023.2300.33903607 - ESTAGIÁRIOS
01.05.01.12.122.0023.2300.33903607.0120001.102 - FICHA
766
0/0
0 . . -
4580 - ESTAGIÁRIOS
01.05.01.12.122.0023.2300.33903957.0120001.103 - FICHA
791
0/0
018.235.983/0001-00
01.05.01.12.122.0023.2300.44905191.0120001.107 - FICHA
794
0/0
018.171.175/0001-27
6396 - E.G. BEZERRA ENGENHARIA ME
TOMADA DE
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 150 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA
REFORMA DA ESCOLA EMEF "JOÃO JOSÉ DE AMEIDA FILHO", CONFORME
CONTRATO N. 05/2015 E TOMADA DE PREÇO N. 8/2014.
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.31901302.0122000.116 - FICHA
25
0/0
DO ENSINO FUNDAMENTAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO
DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
39.136,51
DISPENSA D
/0
80.000,00
0,00
0,00
DO ENSINO INFANTIL (RECURSO 25%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
31.033,28
SERVIÇOS, FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
50.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
372,00
01.05.02.12.361.0023.2300.33903607 - ESTAGIÁRIOS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903607.0122000.121 - FICHA
765
0/0
0 . . -
4580 - ESTAGIÁRIOS
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.31901302.0121000.129 - FICHA
26
0/0
01.05.03.12.365.0023.2300.33903607 - ESTAGIÁRIOS
01.05.03.12.365.0023.2300.33903607.0121000.134 - FICHA
767
0/0
0 . . -
4580 - ESTAGIÁRIOS
01.05.04.12.000 - Educação
01.05.04.12.363.0023.2300.31901302.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.31901302.0111000.142 - FICHA
53
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 151 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, PRESTADORES DE SERVIÇO,
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31901302.0226100.151 - FICHA
27
0/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
155.916,73
RELATIVO AO 1/3 DE FÉRIAS.
RELATIVO AO COMPLEMENTO - 13º SALÁRIO.
DISPENSA D
/0
0,00
12.238,89
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
23,75
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
92.785,39
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
6.255,15
01.05.06.12.361.0023.2300.31909601.0226100.154 - FICHA
741
0/0
046.384.111/0001-40
742
0/0
046.384.111/0001-40
01.05.06.12.365.0023.2300.31901302.0226100.163 - FICHA
29
0/0
01.05.07.12.000 - Educação
01.05.07.12.367.0023.2300.31901302.0124000.173 - FICHA
28
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 152 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE
2014.
01.06.01.08.122.0015.2501.31901302.0151000.188 - FICHA
30
0/0
DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE
DEZEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL,
CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
DA CASA DE ACOLHIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.
/0
0,00
0,00
12.748,54
31/2014
1.714,20
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.003,77
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.742,86
01.06.01.08.122.0015.2501.33903957.0151000.194 - FICHA
780
0/0
018.235.983/0001-00
01.06.01.08.243.0015.2505.31901302.0151000.222 - FICHA
32
0/0
01.06.01.08.244.0015.2501.31901302.0550004.232 - FICHA
31
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 153 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO A O
01.06.04.08.244.0015.2503.31901302.0151000.265 - FICHA
52
0/0
RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, CONSELHEIROS TUTELARES,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.658,91
DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE
2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.904,64
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CART A
CONVITE
31/2014
1.714,20
0,00
0,00
/0
0,00
0,00
66.584,26
01.07.01.27.812.0038.2025.31901302.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.31901302.0111000.279 - FICHA
33
0/0
01.07.01.27.812.0038.2025.33903957.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903957.0111000.286 - FICHA
786
0/0
018.235.983/0001-00
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.31901302.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901302.0111000.298 - FICHA
55
0/0
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 154 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
2014.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000.301 - FICHA
801
65/2015
053.437.315/0001-67
802
9/2014
008.528.442/0001-17
3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE UHT INTEGRAL ( LONGA VIDA ), EM
EMBALAGEM, ASSEPTICA IMPERMEAVEL AO AR, LUZ E GERMES, COM 1000 ML,
ACONDICIONAMENTO CAIXA COM 12 UNIDADES, PARA A SECRETARIA DE
E
MARGARINA COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDIOS EMBALAGEM COM 500 GR.
,
APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES AOS MESMOS E
DEVERAO ESTAR ISENTOS DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS
INDESEJAVEIS.ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG., CONTENDO NO
MINIMO 98.5% DE SACAROSE, ISENTO DE MATERIA TERROSA, DE PARASITAS
E
DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE
ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA.
/// REFERENTE AQ UISIÇÃO DE
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
176/2014.
PREGÃO PRE65/2014
5.120,40
0,00
0,00
PREGÃO PRE56/2014
633,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA BEBEDOURO C+3 DA IBBL, MODELO FR
600., PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO ELE36/2014
492,00
0,00
0,00
AGUA SANITARIA, EM FRASCO BRANCO LEITOSO RESISTENTE, CONTENDO 1000
ML, TAMPA COM ROSCA E BICO DOSADOR. COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE
SODIO E AGUA, TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5% E PH ENTRE 11,5 E 12 ,5. NO
ROTULO DO PRODUTO DEVERAO CONSTAR: DADOS DO FABRICANTE, QUIMICO
RESPONSAVEL, PRECAUCOES E INSTRUCOES DE PRIMEIROS SOCORROS,
NUMERO DO CEATOX E INSTRUCOES DE USO. O PRODUTO DEVERA SER EFICAZ
NA LIMPLIMPADOR MULTI - USO FRASCO COM 500 ML. COMPOSICAO: PRINCIPIO
ATIVO: SOLVENTE POLAR - ETANOL. COMPOSICAO: PR INCIPIO ATIVO, LAURIL
ETER SULFATO DE SODIO, SOLVENTES ALCALINIZANTE, 1.2 - BENZOATIAZOLIN - 3
- ONA, FRAGRANCIA.REMOVEDOR COM CHEIRO EM FRASCO COM 500 ML .
HIDROCARBONETO ALIFATICO SATURADO E FRAGRANCIA DE LAVANDA. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE
E
LUSTRA MOVEIS ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 200ML. LIQUIDO
VISCOSO BRANCO, FRAGRANCIA ERVA DOCE, PH 8,5 - 9,5, VISCOSIDADE 24.000 A
50.000 CP. COMPOSICAO QUIMICA: OLEO MINERAL, BENZOTIAZOLINONA E
FRAGRANCIA. NA EMBALAGEM DEVERAO CONSTAR DADOS DE IDENTIFICACAO
DO PRODUTO E DO FABRICANTE. O PRODUTO DEVERA POSSUIR REGISTRO/
NOTIFICACAO NO MINISTERIO DA SAUDE. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR
FICHA TDESINFETANTE EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 02 LITROS,
FRAGRANCIA EUCALIPTO. COMPOSICAO: NONILFENOL ETOXILADO, CLORETO DE
ALQUILDIMETIL BENZIL AMONIO, FORMOL, METILCLOROISOTIAZOLINONA E
CLOROMETILISOTIAZOLINONA, COPOLIMERO ACRILICO CORANTE, PERFUME E
AGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENAIL AMONIO
0,25%. O ADJUDICATÁRIO DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS
UTEIS LAUDO DE COMPRODETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM
FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS,
COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS,
ESPESSANTE, CORANTE E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZEN O
SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO
DEVERA SER TESTADO POR DERMATOLOGISTAS. DEVERA CONSTAR NO ROTULO
DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUCOSABAO EM PO COM
AMACIANTE, PARA LAVAGEM DE ROUPAS.
/// REFERENTE AQUISIÇ
ÃO DE
PREGÃO PRE48/2014
332,62
0,00
0,00
PREGÃO PRE48/2014
711,50
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903021.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903021.0111000.301 - FICHA
799
18/2015
017.766.093/0001-62
6527 - ORION COMERCIAL EIRELI - ME
01.08.01.15.451.0034.2021.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000.301 - FICHA
800
48/2014
010.439.346/0001-44
6256 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTD
803
4/2015
013.134.595/0001-10
6710 - Y.R. IGLESIAS-ME
804
805
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N
152/2014.
6/2015
5/2015
004.013.164/0001-04
003.169.808/0001-95
3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE
2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS
.
ESCOVA PARA USO GERAL, SANITARIA, CABO PLASTICO DE 25 CM DE
COMPRIMENTO, CERDAS DE NYLON DE 3 CM DE ALTURA BRANCAS E AMARELAS.
FORMATO DO CORPO: OVAL COM MEDIDAS DE 10 CM COMPRIMENTO X 9CM DE
LARGURA, COM SUPORTE PLASTICO MEDINDO 10 CM ALTURA X 9 CM DE
COMPRIMENTO. O PRODUTO DEVERA CONTER ETIQUETA COM DADOS DE
IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADOS INDIVIDUALMENT E
EM SACO PLASTICO TRAALCOOL EM GEL FRASCO COM 500 ML. COMPOSICAO:
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM EM GEL NEUTRO - EMBALAGEM COM BICO
DOSADOR.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P
ARA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 34/2014 E AT
A
PREGÃO ELE34/2014
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR DE AR AEROSOL FRASCO COM 400
ML. EFRESCA E PERFUMA O AMBIENTE PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
O
DE PREÇO N. 155/2014.
PREGÃO PRE48/2014
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.
195,00
0,00
0,00
(Página: 155 / 275)
288,50
0,00
0,00
31/2014
1.714,20
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
13.830,57
01.08.01.15.451.0034.2021.33903957.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903957.0111000.304 - FICHA
782
0/0
018.235.983/0001-00
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512.0035.2027.31901302.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.31901302.0111000.313 - FICHA
35
0/0
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901302.0131000.319 - FICHA
36
0/0
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO
AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
58.852,97
43
0/0
MÉDICOS DA ATENÇÃO BÁSICA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO MÊS DE
DEZEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
10.305,80
0,00
955,38
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903615.0131000.326 - FICHA
471
0/0
340.629.028-00
6338 - JOSÉ FABRICIO DOS SANTOS
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 156 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO AVENIDA BRASIL N. 115
- SANTA
ISABEL, ONDE ABRIGARÁ A UBS II DR FRANCISCO PEDREIRA RIBEIRO,
SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇ ÃO
N. 03/2013.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903910.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903910.0230043.328 - FICHA
161
0/0
052.580.453/0001-38
2958 - MITRA DIOCESANA DE MOGI DAS CRUZE
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 400,
ONDE ABRIGARÁ A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III "PREFEITO JOSÉ RAIMUND
LOBO" - SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME DISPENSA DE
DISPENSA D
/0
0,00
743,07
0,00
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO N. 8615292 DO
IMÓVEL SITO A AV. GUILHERME ALFIERI, N. 332, PQ. SÃO BENEDITO, (CÓ D. 2215),
RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
CONFORME FATURA EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
1.621,60
0,00
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE N.
31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
1.714,20
0,00
0,00
/0
0,00
482,13
0,00
567,21
0,00
0,00
O
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000.327 - FICHA
752
0/0
002.328.280/0001-97
01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0230043.328 - FICHA
779
0/0
018.235.983/0001-00
01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0131000.334 - FICHA
749
0/0
0 . . -
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
770
0/0
0 . . -
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE PAMELA DE QUELUZ
PAULA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
773
0/0
0 . . -
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE VIVIANE DA SILVA
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
567,21
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.134,43
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.31901142.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901142.0131000.334 - FICHA
751
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 157 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
TERMO EM ANEXO.
772
0/0
0 . . -
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (FÉRIAS) DE PAMELA DE
QUELUZ PAULA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
DISPENSA D
/0
1.134,43
0,00
0,00
775
0/0
0 . . -
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) VIVIANE D A
SILVA PAULA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
DISPENSA D
/0
1.134,43
0,00
0,00
TERMO EM ANEXO.
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) VIVI ANE
DA SILVA PAULA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
DISPENSA D
/0
0,00
70,90
0,00
70,90
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
70,90
0,00
0,00
AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), RELATIVO AO MÊS DE
DEZEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
8.113,52
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DO COMÉRCIO, S/N°,
BAIRRO DO OURO FINO, ONDE ABRIGARÁ O "PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO
DE SAÚDE - PACS", CONFORME À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 24/2013 E
DISPENSA DE LICITAÇÃO 05/2013.
DISPENSA D
/0
0,00
807,72
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.181,85
01.09.01.10.301.0039.2030.31901143 - 13º SALÁRIO
01.09.01.10.301.0039.2030.31901143.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901143.0131000.334 - FICHA
750
0/0
0 . . -
771
0/0
0 . . -
774
0/0
0 . . -
DISPENSA D
01.09.01.10.301.0039.2030.31901302.0530007 - FED - ATB-ACS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901302.0530007.337 - FICHA
45
0/0
01.09.01.10.301.0039.2030.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.33903615.0131000.339 - FICHA
139
0/0
663.915.208-87
609 - ELZA APARECIDA DOS SANTOS
01.09.01.10.301.0039.2031.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.31901302.0131000.347 - FICHA
37
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 158 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DA SAÚDE BUCAL (CÓDIGO N. 2215), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.
01.09.01.10.301.0039.2031.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.33903969.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.33903969.0131000.353 - FICHA
716
0/0
000.360.305/1199-34
DISPENSA D
/0
-247,12
-247,12
0,00
778
0/0
000.360.305/1199-34
DISPENSA D
/0
247,42
247,42
0,00
DO SETOR DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMB RO
DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
21.494,74
0,00
0,00
450,00
01.09.01.10.302.0039.2034.31901302.0130017.366 - FICHA
38
0/0
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0130017.371 - FICHA
107
0/0
078.290.568-46
E
OUTROS/NÃO
DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO MÊS DE
DEZEMBRO DE 2014.
DENTISTAS - CENTRO ODONTOLOGICO (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO MÊS DE
DEZEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.540,13
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.159,13
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
18.725,45
01.09.01.10.302.0039.2043.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.31901302.0131000.375 - FICHA
39
0/0
42
0/0
44
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 159 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
940,67
MÉDICOS ESPECIALISTAS (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBR
O
DE 2014.
01.09.01.10.305.0039.2029.31901302.0530027 - FED - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
01.09.01.10.305.0039.2029.31901302.0530027.403 - FICHA
40
0/0
DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA (CÓDIGO N. 2217), RELATIVO AO MÊS DE
DEZEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
41
0/0
DA VIGILÂNCIA SANITARIA (CÓDIGO N. 2217), RELATIVO AO MÊS DE DEZEM
BRO
DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.689,76
DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO D E
2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
8.819,38
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME
CONVITE
31/2014
1.714,20
0,00
0,00
/0
0,00
466,16
0,00
01.10.01.04.122.0008.2044.31901302.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.31901302.0111000.413 - FICHA
46
0/0
01.10.01.04.122.0008.2044.33903957.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903957.0111000.417 - FICHA
788
0/0
018.235.983/0001-00
01.10.01.04.122.0008.2044.33903990.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903990.0111000.417 - FICHA
62
0/0
009.486.392/0001-15
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 160 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
VO
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.31901302.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.31901302.0111000.421 - FICHA
47
0/0
DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.340,11
DISPENSA D
/0
23.000,00
0,00
0,00
31/2014
1.714,20
0,00
0,00
01.11.01.13.392.0029.2020.33903607 - ESTAGIÁRIOS
01.11.01.13.392.0029.2020.33903607.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903607.0111000.426 - FICHA
762
0/0
0 . . -
4580 - ESTAGIÁRIOS
SERVIÇOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO EXERCICIO D
2015.
E
01.11.01.13.392.0029.2020.33903957.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903957.0111000.427 - FICHA
781
0/0
018.235.983/0001-00
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME CARTA CONVITE
N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
01.11.01.13.392.0029.2020.33903996.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903996.0111000.427 - FICHA
796
0/0
291.778.888-71
OUTROS/NÃO
/0
700,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
9.026,87
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.31901302.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.31901302.0111000.436 - FICHA
48
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 161 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,
RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.
01.12.01.20.122.0037.2011.33903607 - ESTAGIÁRIOS
01.12.01.20.122.0037.2011.33903607.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903607.0111000.440 - FICHA
763
0/0
0 . . -
4580 - ESTAGIÁRIOS
SERVIÇOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
DISPENSA D
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DEMEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
AGROPECUÁRIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO
SERVIÇOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
/0
16.000,00
0,00
0,00
31/2014
1.714,20
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.538,35
DISPENSA D
/0
20.000,00
0,00
0,00
31/2014
1.714,20
0,00
0,00
01.12.01.20.122.0037.2011.33903957.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903957.0111000.441 - FICHA
787
0/0
018.235.983/0001-00
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066.2057.31901302.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.31901302.0111000.449 - FICHA
49
0/0
01.13.01.23.695.0066.2057.33903607 - ESTAGIÁRIOS
01.13.01.23.695.0066.2057.33903607.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903607.0111000.452 - FICHA
764
0/0
0 . . -
4580 - ESTAGIÁRIOS
01.13.01.23.695.0066.2057.33903957.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903957.0111000.453 - FICHA
784
0/0
018.235.983/0001-00
CONVITE
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 162 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.31901302.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901302.0111000.461 - FICHA
50
0/0
DA DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE
2014.
DISPENSA D
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME
CONVITE
RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONARIOS
DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.
/0
0,00
0,00
23.295,12
31/2014
1.714,20
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
381,62
DISPENSA D
/0
30.000,00
0,00
0,00
01.14.01.06.182.0011.2005.33903957.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903957.0111000.465 - FICHA
783
0/0
018.235.983/0001-00
01.14.02.04.125.0009.2006.31901302.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.31901302.0140001.470 - FICHA
51
0/0
01.14.02.04.125.0009.2006.33903607 - ESTAGIÁRIOS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903607.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903607.0140001.474 - FICHA
768
0/0
0 . . -
4580 - ESTAGIÁRIOS
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 163 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
---------------------678.327,65
---------------------33.681,33
---------------------697.525,85
SERVIÇOS, DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
SUBTOTAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000.8 - FICHA
125
0/0
002.558.157/0001-62
TELEFONE N. 4656 -1000;TELEFONE N. 4656 -4633;TELEFONE N. 4656 -4818.
REFERENTE AS CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA GERAL DE GABINTE,
RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2014
///
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
414,25
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
258,13
DISPENSA D
/0
17,38
0,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA
223
0/0
048.066.047/0001-84
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2300.33903958.0120001.103 - FICHA
808
0/0
033.530.486/0035-78
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 164 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONES N. 4656
-4646, N. 46562343, PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME FATURA EM
ANEXO.
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.150 - FICHA
94
0/0
0 . . -
96
0/0
0 . . -
108
0/0
000000000004676
109
0/0
064.702.358-08
110
0/0
087.098.5 -
111
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.495,34
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.486,34
B)
B)
DISPENSA D
0,00
0,00
267,00
DISPENSA D
0,00
0,00
97,41
L
-
L
-
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.935,50
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.334,44
DISPENSA D
-1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.595,91
01.05.06.12.361.0023.2300.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.05.06.12.361.0023.2300.33903972.0226200.157 - FICHA
307
0/0
006.183.015-
01.05.06.12.365.0023.2300.31901101.0226100.162 - FICHA
95
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 165 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.06.01.08.244.0015.2501.33903981.0151000.238 - FICHA
810
0/0
000000000000101
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA N. 14.817
-2 DO PROGRAMA
PROTEÇÃO BÁSICA FIXA PBF, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 52/2015 DA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL.
DISPENSA D
/0
10,74
0,00
0,00
REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR,
29/2015 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL..
DISPENSA D
/0
1.200,00
0,00
0,00
COMPLEMENTAR.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
567,41
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
151,87
01.06.04.08.244.0015.2503.33903943.0151000.268 - FICHA
809
0/0
002.328.280/0001-97
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.302.0039.2034.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.31901101.0131000.364 - FICHA
97
0/0
0 . . -
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
90
0/0
051.174.001/0001-93
Empenho
128
Processo
0/0
CPF/CNPJ
051.174.001/0001-93
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 166 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
JAIME DIAMANTINO BATISTA, PROCESSO N. 0000324.35.2008.8.26.0543;IV ANEIDE
MARIA DA SILVA, PROCESSO N. 0000788
-64.2005.8.26.0543;REGNALDO ARA,
PROCESSO N. 0001904 -95.2011.8.26.0543. /// REFERENTE A DILIGÊNCIAS
OFICIAS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 035/2015 DA SECRETARIA DE
ASSUNTOS JURIDICOS.
REFERENTE RECOLHIMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS EM FACE
ALEXSSANDRO BARROS, PROCESSO N. 0501615 -71.2012.8.26.0543, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 047/2015 DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
127,50
OUTROS/NÃO
/0
0,00
700,00
0,00
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES QUE TRABALHARAM
EFETIVAMENTE NA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO, DURANTE O MÊS DE
DEZEMBRO/2014, CONFORME LEI N. 2.103/00 DE 12/07/2000, DECRETO N. 4547 DE
05 DE JULHO DE 2011 E DOCUMENTO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
20.334,61
TELEFONE N. 4656
2100;TELEFONE N. 4656 -6202.
///
REFERENTE A CONTAS CONTAS DE
TELEFONES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/201
CONFORME FATURA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
874,70
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
87,07
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.33903996.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903996.0111000.427 - FICHA
796
0/0
291.778.888-71
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0140001.474 - FICHA
91
0/0
000000000006476
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001.475 - FICHA
153
154
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
5,
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 167 / 275)
Descrição
TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
----------------------271,88
---------------------700,00
---------------------39.027,48
-2487 DA DIRETORIA DE
SUBTOTAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA
223
0/0
048.066.047/0001-84
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.548,79
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
10.142,12
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
706,14
01.03.01.04.122.0006.2008.33904712.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33904712.0111000.74 - FICHA
119
0/0
01.06.01.08.122.0015.2501.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.33903969.0151000.194 - FICHA
106
0/0
000.360.305/1199-34
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 168 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FUR
1683. ///
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0131000.317 - FICHA
596
0/0
0 . . -
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JAMILLE DA SILVA LUZ
CARVALHO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME TERMO E M
ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.820,94
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) JAMILLE D A
SILVA LUZ CARVALHO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFOR ME
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.352,59
DE
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
1.000,00
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
425,41
DISPENSA D
/0
595,57
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.31901142.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901142.0131000.317 - FICHA
597
0/0
0 . . -
01.09.01.10.301.0039.2029.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903996.0131000.327 - FICHA
98
0/0
173.442.828-79
01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0131000.334 - FICHA
727
0/0
0 . . -
812
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 169 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ELIZAETE FERREIRA
DOS SANTOS DIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
01.09.01.10.301.0039.2030.31901142.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901142.0131000.334 - FICHA
726
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.134,43
729
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.134,43
814
0/0
0 . . -
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) ELIZAETE
FERREIRA DOS SANTOS DIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
DISPENSA D
/0
567,21
0,00
0,00
,
ELIZAETE FERREIRA DOS SANTOS DIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N .
2223), CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
70,90
70,90
0,00
0,00
DISPENSA D
-17.350,00
0,00
0,00
----------------------16.116,32
---------------------0,00
---------------------22.335,75
0,00
0,00
951,25
01.09.01.10.301.0039.2030.31901143 - 13º SALÁRIO
01.09.01.10.301.0039.2030.31901143.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901143.0131000.334 - FICHA
728
0/0
0 . . -
813
0/0
0 . . -
DISPENSA D
01.09.01.10.302.0039.2043.33504300.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.33504300.0131000.380 - FICHA
453
0/0
056.898.356/0001-49
SUBTOTAL
/0
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.0111000.8 - FICHA
170
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 170 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
52,94
REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE GERAL DE
GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME FATURA.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000.56 - FICHA
117
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
- PQ. SÃO
E
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
973,92
CÓDIGO N. 1462784;CÓDIGO N. 27896714.
///
REFERENTE A
CONTA DE
ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.716,21
01.06.01.08.243.0015.2505.33903943.0151000.226 - FICHA
118
0/0
002.328.280/0001-97
01.07.01.27.812.0038.2025.33903943.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903943.0111000.286 - FICHA
127
0/0
002.328.280/0001-97
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903017.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903017.0111000.301 - FICHA
Empenho
828
Processo
28/2015
CPF/CNPJ
011.660.962/0001-93
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 171 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE - CAT 5E - 4 PARES, CAIXA COM 300M,
PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 26/2014 E
PREGÃO PRE26/2014
269,62
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA LAVADA, PARA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 9/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE 9/2014
6.138,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE POLIETILENO, FLEXIVEL 75 CM, COR
LARANJA, COM FAIXAS REFLETIVAS NA COR PRATA, PARA SECRETARIA DE
REGISTRO D EPREÇO N. 56/2014.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR AUDITIVO TIPO ABAFADOR, CONSTITUID O
DE DUAS CONCHAS DE MATERIAL PLASTICO, APRESENTANDO ALMOFADADAS DE
ESPUMAS NAS LATERAIS E EM SEU INTERIOR, REVESTIDA COM CAPA PVC, CO M
ATENUACAO DE 21 D ( B ), COM 1 KIT DE REPOSICAO CONTA COM ALMOFADA
S
EXTERNA E ESPUMAS INTERNA CONFORME NR 06, PARA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 61/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREGÃO PRE 2/2014
540,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE61/2014
470,40
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOUCA DESCARTAVEL, TIPO SANFONADA,
GRAMATURA 20 COMPOSIÇAO: TNT ( TECIDO NAO TECIDO ), 100%
POLIPROPILENO, ATOXICO, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 2/2014 E ATA DE REGISTRO
PREÇO N. 57/2014.
PREGÃO PRE 2/2014
5,00
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA
826
16/2014
010.805.316/0001-04
6227 - TMS COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000.301 - FICHA
827
47/2015
011.202.309/0001-80
5058 - FIEL TOOLS DISTRIBUIDORA DE MAQUINA
829
78/2015
006.344.224/0001-05
6183 - NETSHOP ELETRONICA COMERCIO E SERV
830
70/2015
003.418.581/0001-74
6101 - MARCOS APARECIDO DA SILVA - ME
DE
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.301 - FICHA
831
0/0
016.722.128/0001-07
6496 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI -
INDUZIDO BG9X11005AA;BOBINA CAMPO BH2X11075AA;PINHÃO DA PARTIDA
BG9X11390AA;SOLENOIDE DA PARTIDA BG9X11390AA.
/// REFERE
NTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1517E,
ANO 2007 DE PLACA DBA 9692 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
224/2014.
PREGÃO PRE72/2014
953,19
0,00
0,00
832
0/0
043.152.826/0001-89
TAMPA DE ABASTECIMENTO OLEO 46782324;TAMPA DE VALVULAS 46782687.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO, ANO
2004 DE PLACA DBA 9661 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFO RME
PREGÃO PRE72/2014
301,63
0,00
0,00
0,00
0,00
78.263,23
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0111000.304 - FICHA
129
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 172 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
3469360;CÓDIGO N,.18448577;CÓDIGO N. 33393320CÓDIGO N. 33710457;CÓ DIGO N.
N. 1462970;CÓDIGO N. 1463047;CÓDIGO N. 1463039;CÓDIGO N. 1463306;C ÓDIGO N.
27817210;CÓDIGO N. 1462725.
/// REFERENTE AS CONTAS DE E
NERGIA
ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME
FATURA.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000.304 - FICHA
178
0/0
002.067.846/0001-74
6664 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AM
REFERENTE AO SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO DO
MUNICÍPIO, DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 40/2014.
PREGÃO PRE40/2014
0,00
7.000,00
0,00
VO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
88.310,49
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ADRIANA ZAMBONI DA
DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
-12.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
3.673,97
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
318,41
0,00
0,00
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000 - GERAL
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000.310 - FICHA
126
0/0
002.328.280/0001-97
REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE CÓDIGO N. 1462520, RELATI
AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME FATURA.
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512.0035.2027.31901101.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.31901101.0111000.312 - FICHA
497
0/0
0 . . -
822
0/0
0 . . -
01.08.02.17.512.0035.2027.31901137.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.31901137.0111000.312 - FICHA
823
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 173 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) ADRIANA
ZAMBONI DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME TERMO EM ANEXO.
01.08.02.17.512.0035.2027.31901142.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.31901142.0111000.312 - FICHA
825
0/0
0 . . -
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) ADRIANA
DISPENSA D
/0
7.521,87
0,00
0,00
ADRIANA ZAMBONI DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME TERMO EM
ANEXO.
DISPENSA D
/0
433,95
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
27.600,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
5.500,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE69/2014
58,16
0,00
0,00
01.08.02.17.512.0035.2027.31901143 - 13º SALÁRIO
01.08.02.17.512.0035.2027.31901143.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.31901143.0111000.312 - FICHA
824
0/0
0 . . -
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2030.33904800.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.33904800.0131000.342 - FICHA
834
835
0/0
0/0
065.587.271-02
065.587.271-02
DE
REFERENTE A DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA A PROFISSIONAL MÉDICO, DO
PROGRAMA MINISTERIAL MAIS MÉDICO, RELATIVO AO PERIODO DO EXERCÍCIO
DE 2015, SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME LEI FEDERA L N.
12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 1.3 69, DE 08
DE JUNHO DE 2013 E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 23/2015 DESTA SECRETARIA.
01.09.01.10.304.0039.2029.33903018.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.33903018.0131000.392 - FICHA
833
113/2015
055.309.074/0001-04
3728 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 174 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 4,02 MG/ML (
EQUIVALENTE A 3 MG/ML DE PREDNISOLONA, SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 6 0
ML, PARA O CANIL MUNIIPAL (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO PRESEN CIAL
01.10.01.04.122.0008.2044.31901101.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.31901101.0111000.412 - FICHA
498
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
-34.600,00
0,00
0,00
816
0/0
057.818.108-89
6481 - LELIO JOSE CRESPIM
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE LÉLIO JOSÉ
CRESPIM DA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME PROTOCOLO N. 126/2015 E
DOCUMENTOS EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
6.906,80
0,00
0,00
817
0/0
272.263.338-80
6050 - TATIANE KAYOKO SAITO
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE TATIANE
KAYOKO SAITO DA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME PROTOCOLO N. 126/201 5
E DOCUMENTOS EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
6.906,80
0,00
0,00
818
0/0
269.142.098-12
6482 - FLAVIA APARECIDA SANTOS
DISPENSA D
/0
6.906,80
0,00
0,00
819
0/0
211.985.438-68
6358 - LUIZ ANTONIO BARBOSA MURTA
DISPENSA D
/0
6.906,80
0,00
0,00
820
0/0
303.855.668-83
6577 - RAQUEL BENEDETTI CEPINHO
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE FLÁVIA
APARECIDA SANTOS DA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME PROTOCOLO N.
126/2015 E DOCUMENTOS EM ANEXO.
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE LUIZ
ANTONIO BARBOSA MURTA DA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME PROTOCOLO
N. 126/2015 E DOCUMENTOS EM ANEXO.
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE RAQUEL
BENEDETTI CEPINHO DA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME PROTOCOLO N.
DISPENSA D
/0
6.906,80
0,00
0,00
REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE CÓDIGO N. 1462628 DA
SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS
DISPENSA D
0,00
0,00
772,09
0,00
0,00
3.890,14
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066.2057.33903943.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903943.0111000.453 - FICHA
168
0/0
002.328.280/0001-97
01.13.01.23.695.0066.2057.33903943.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.13.01.23.695.0066.2057.33903943.0140001.453 - FICHA
169
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 175 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
---------------------41.718,20
---------------------7.000,00
---------------------175.930,27
N. 31248691;CÓDIGO N. 35439491;CÓDIGO N. 36857092.
/// RE
FERENTE AS
CONTAS DA ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO,
RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FATURAS.
SUBTOTAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903969.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903969.0111000.8 - FICHA
795
0/0
000.360.305/1199-34
REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2015 DO VEICULO GOL 1.0 DE
PLACA DBA 9653 DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME
DISPENSA D
/0
0,00
105,25
0,00
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, COM PONTO ELETRÔNICO;ALMOXARIFADO
CENTRAL;COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS;IPTU
- IMPOSTO PREDIAL
TERRITORIAL URBANO, CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, DIVIDA ATIVA E
TAXAS;IPTU MÓDULO WEB;ISS
- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER
NATUREZA, DÍVIDA ATIVA E TAXAS;ISS MÓDULO WEB;ISS ELETRÔNICO;NOTA
FISCAL ELETRÔNICA;ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA,
CONTABILIDADE PÚBLICA E
TESOURARIA;PATRIMÔNIO;PROTOCOLO;SANEAMENTO;INFORMAÇÕES
GERENCIAIS;OUVIDORIA.
///
REFERENTE AO SERVIÇOS DE IN FORMÁTICA
COM FORNECIMENTO DE LINCENÇAS DE SISTEMA DESTINADOS À GESTÃO
PÚBLICA, CONFORME 3º ADITAMENTO AO CONTRATO N. 03/2012 E PREGÃO
PREGÃO PRE
115/2011
0,00
74.841,47
36.308,40
DISPENSA D
0,00
55,85
0,00
01.01.03.04.126.0003.2009.33903905.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903905.0111000.29 - FICHA
150
0/0
000.626.646/0001-89
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000.56 - FICHA
117
0/0
002.328.280/0001-97
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 176 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
500,00
0,00
3.586,66
0,00
/0
0,00
26.041,67
0,00
PREGÃO PRE
115/2011
0,00
3.631,60
1.815,80
01.03.01.04.122.0006.2008.33903996.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903996.0111000.73 - FICHA
214
0/0
269.173.128-60
6140 - RICARDO BARBOSA DE ALMEIDA
REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO FUNCIONÁRIO RICARDO BARBOSA DE
ALMEIDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA UTILIZAÇÃO COM PEQUENAS
DESPESAS, CONFORME LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUNTO À TESOURARIA MUNICIPAL.
OUTROS/NÃO
REFERENTE AO JUROS DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BNFS
- PROVIAS,
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO 2379/2011 E
DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
OUTROS/NÃO
/0
01.03.01.04.123 - Administração Financeira
01.03.01.04.123.0000 - .
01.03.01.04.123.0000.0002 - JUROS DA DÍVIDA INTERNA
01.03.01.04.123.0000.0002.32902199 - OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA
01.03.01.04.123.0000.0002.32902199.0111000 - GERAL
01.03.01.04.123.0000.0002.32902199.0111000.79 - FICHA
623
0/0
010.663.610/0001-29
01.03.01.28.843.0000 - .
01.03.01.28.843.0000.0003.46907101.0111000 - GERAL
01.03.01.28.843.0000.0003.46907101.0111000.82 - FICHA
591
0/0
010.663.610/0001-29
- PROVIAS,
43ª 44ª E 45ª/50,
DISPENSA D
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2300.33903905.0120001.103 - FICHA
152
0/0
000.626.646/0001-89
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 177 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA COM FORNECIMENTO
DE LINCENÇAS DE SISTEMAS DESTINADOS Á GESTÃO PÚBLICA, PARA
ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME 3º ADITAMENTO AO
01.05.01.12.122.0023.2300.33903958.0120001.103 - FICHA
808
0/0
033.530.486/0035-78
REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONES N. 4656
-4646, N. 46562343, PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME FATURA EM
ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
17,38
0,00
ROLAMENTO SEMI EIXO CAMBIO 1346650080;KOIFA LADO CAMBIO
46308481;SUPORTE (COXIM DO MOTOR) 1335129080.
///
REFER
ENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT DUCATO, ANO 2008 DE PLACA
DMN 8945 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO
N .72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2014.
PREGÃO PRE72/2014
758,24
0,00
0,00
REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM 13º SALÁRIO/2014 DO
FUNDAMENTAL COM O ESTADO E OFICIO FUNDEB Nº 08157/2014, (FUNDEB).
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
62.107,46
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
777,60
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002.120 - FICHA
852
0/0
043.152.826/0001-89
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31909601.0226100.154 - FICHA
162
0/0
046.384.111/0001-40
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000.181 - FICHA
155
0/0
005.160.935/0001-59
Empenho
156
Processo
0/0
CPF/CNPJ
005.160.935/0001-59
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 178 / 275)
Descrição
- DAS ESCOLAS
ESTADUAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE
2015, SENDO 18 DIAS LETIVOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0001/ 2015
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%).
- DAS ESCOLAS
ESTADUAIS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015,
SENDO 18 DIAS LETIVOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0001/2015 D
A
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%).
Mod. Lic.
DISPENSA D
/0
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
648,00
0,00
4.622,02
0,00
01.06.01.08.122.0015.2501.33903615.0151000.193 - FICHA
474
0/0
593.669.078-49
DISPENSA D
652 - LAR DO VELHINHO PROFA. LAURA FRUGO
ESTIMATIVA DO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO LAR DOS VELHINHOS "LAURA
FRÚGOLI", CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 82/2015 DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL E DECRETO N. 5.111 DE 15 DE JANEIRO DE
2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
10.000,00
0,00
REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO LAR SÃO VICENTE DE PAULO,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 83/2015 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
E PROMOÇÃO SOCIAL E DECRETO N. 5.112, DE 15 DE JANEIRO DE 2015 EM
ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
10.000,00
0,00
PREGÃO PRE57/2014
3.186,21
0,00
0,00
01.06.01.08.241.0015.2501.33504300.0151000.197 - FICHA
730
0/0
0 . . -
731
0/0
000000000000446
01.06.01.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência
01.06.01.08.242.0015.2501.33903007.0550007 - FED - PISO DE TRANS. MÉDIA COMPLEX. - PCD
01.06.01.08.242.0015.2501.33903007.0550007.207 - FICHA
878
166/2015
002.748.635/0001-05
3668 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 179 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ALMONDEGA MISTA ( CARNE DE AVES E CARNE BOVINA ), CONGELADA
MODULADA DA FORMA ARRENDONDADA. AS ALMONDEGAS DEVERAO
APRESENTAR TAMANHOS UNIFORMES, SER LIVRE DE OSSOS QUEBRADOS,
CARTILAGEM, QUEIMADURAS POR CONGELAMENTO, BOLORES, LIMO NA
SUPERFICIE COM COLORACAO NORMAL. CADA UNIDADE DEVERA PESAR
APROXIMADAMENTE 25 GR, TRANSPORTADO EM TEMPERATURA INFERIOR A - 8º
C, SEM GLUTEN. O PRODUTO DEVERA ESTAR DCARNE DE FRANGO CONGELADA
TIPO PEITO EM CUBOS COM ADICAO DE AGUA DE NO MAXIMO 6%, ASPECTO
PROPRIO, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM MANCHAS
ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES,
PARASITOS E LARVAS EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER A
VACUO, TERMOFADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME COEXTRUSADO A BASE
DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TRAPEDACOS
TEMPERADOS EMPANADOS, SADIOS E CONGELADOS DE CARNE DE AVES
(FRANGO OU PERU) SEM CONTER PELE, 3 KG. /// REFERENTE AQUI SIÇÃO DE
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PDC DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22 4235), CONFORME PREGÃO N. 57/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 162/2014.
882
186/2015
053.372.363/0001-14
2792 - SOCOM ALIMENTOS EIRELI - LTDA
BISCOITO SALGADO INTEGRAL PRODUTO OBTIDO PELO AMASSAMENTO E
COZIMENTO CONVENIENTE DE MASSA DA FARINHA DE TRIGO PREPARADA COM
FARINHAS, AMIDOS, FECULAS, FERMENTADAS OU NAO, E OUTRAS SUBSTANCIA S
PERMITIDAS NA LEGISLACAO. UMIDADE MAIMA DE 6%. DEVE CONTER, NO
MINIMO, OS SEGUINTES INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA CO M
FERRO E ACIDO FOLICO, FIBRA DE TRIGO OU FARINHA DE TRIGO INTEGRAL,
ACUCAR, SBISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR LEITE PRODUTO OBTIDO
PELO AMASSAMENTO E COZIMENTO CONVENIENTE DE MASSA DA
FARINHA DE
TRIGO PREPARADA COM FARINHAS, AMIDOS, FECULAS, FERMENTADAS OU NAO,
E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMETIDAS NA LEGISLACAO. UMIDADE MAXIMA DE
6%. DEVE CONTER, NO MINIMO, OS SEGUINTES INGREDIENTES: FARINHA DE
TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLICO, ACUCAR, GORDURA VEGETA L
( OU SUBSTITUTBISCOITO TIPO MAISENA, EMBALAGEM 400 GR.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA
PCD DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASI L
C/C 22423-5), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
178/2014.
PREGÃO PRE56/2014
660,96
0,00
0,00
885
158/2015
059.328.567/0001-34
4179 - LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP
CARNE BOVINA CONGELADA TIPO ACEM MOIDA COM REGISTRO NO SIF OU SISP .
ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM
MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM AUSENCIA DE
SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO
DEVERA SER A VACUO, TERMOFORMADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME
COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE,
ATOXICO, TRANSPARENTECARNE BOVINA CONGELADA TIPO COXAO MOLE EM
CUBO COM REGISTRO NO SIF OU SISP. ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E
NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR
PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM
PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER A VACUO, TERMOFORMADA EM SACOS
FABRICADOS COM FILME COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE
BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TRANSCARNE BOVINA CONGELADA TIPO COXAO
MOLE EM ISCAS. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIM ENTAÇÃO
PARA ESCOLA ESPECIAL SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA PCD DA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C
22423-5), CONFORME PREGÃO N. 57/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
161/2014.
PREGÃO PRE57/2014
8.457,80
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
01.06.01.08.243.0015.2501.33504300.0151000.214 - FICHA
732
0/0
062.153.176/0001-30
5007 - CIDADE DO REDENTOR SOCIEDADE BENE
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 180 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO A CIDADE DO REDENTOR SOCIEDADE
BENEFICENTE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME DECRETO N. 5 .113
DE 15 DE JANEIRO DE 2015 E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 84/2015 DA SECRE TARIA
DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL EM ANEXO.
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0250011.234 - FICHA
883
175/2015
002.748.635/0001-05
(FRANGO OU PERU) SEM CONTER PELE.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO
DE
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PSB DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 23001 -4), CONFORME
PREGÃO PRE57/2014
1.872,88
0,00
0,00
884
103/2015
053.437.315/0001-67
MACARRAO COM OVOS TIPO LETRINHA PARA SOPA EMBALAGEM COM 500 GR. ,
DEVERAO SER FABRICADOS A PARTIR DA MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS
ISENTAS DE MATERIAS TERROSAS, PARASITOS E LARVAS, COM NO MAXIMO
CORRESPONDENTE A GORDURA TOTAIS A 1 GR POR PORCAO E 0.045 GR DE
COLESTEROL POR QUILO. AS MASSAS AO SEREM POSTAS NA AGUA NAO
DEVENDO TURVA-LAS ANTES DA COCCAO, NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS
OU RANCOSAS. NA EFERMENTO EM PO PRODUTO FORMADO DE SUBSTANCIAS
QUIMICAS QUE POR INFLUENCIA DO CALOR OU UMIDADE, EMBALAGEM COM 250
GR. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA
O
PROGRAMA PSB DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO
DO BRASIL C/C 23001 -4), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 173/2014.
PREGÃO PRE56/2014
30,58
0,00
0,00
(FRANGO OU PERU) SEM CONTER PELE, SACO C/ 3 KG.
/// REFER
ENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PSE DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO
BRASIL C/C 23002 -2), CONFORME PREGÃO N. 57/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 162/2014.
PREGÃO PRE57/2014
2.422,24
0,00
0,00
PREGÃO PRE56/2014
293,76
0,00
0,00
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0250029.234 - FICHA
879
164/2015
002.748.635/0001-05
880
181/2015
053.372.363/0001-14
Empenho
881
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 181 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
94,00
0,00
0,00
FARINHA DE
( OU SUBSTITUTBISCOITO TIPO MAISENA PRODUZIDO COM MATERIA PRIMA SA E
LIMPA, SEM CORANTE, SEM DETRITOS E PARASITOS. /// REFERENT
E
178/2014.
105/2015
053.437.315/0001-67
CANJICA DE MILHO BRANCO TIPO I EMBALAGEM COM 500 GR., CONTENDO 80%
DE GRAOS INTEIROS, PREPARADOS COM MATERIAS PRIMAS SAS, LIMPAS,
ISENTAS DE MATERIAS TERROSAS, PARASITOS E DE DETRITOS ANIMAIS OU
VEGETAIS COM NO MAXIMO DE 15% DE UMIDADE.OREGANO EMBALAGEM COM 15
GR. , DEVERA SER CONSTITUIDO POR FOLHAS DE ESPECIMES VEGETAIS
GENUINOS, SAS, LIPAS E SECAS, ASPECTO FOLHA OVALADA SECA, COR VERD E
PARDACENTA, CHEIRO E SABOR PROPRIO.MACARRAO COM OVOS TIPO
LETRINHA PARA SOPA EMBALAGEM COM 500 GR. , DEVERAO SER FABR ICADOS A
PARTIR DA MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSA S,
PARASITOS E LARVAS, COM NO MAXIMO CORRESPONDENTE A GORDURA TOTAIS
A 1 GR POR PORCAO E 0.045 GR DE COLESTEROL POR QUILO. AS MASSAS AO
SEREM POSTAS NA AGUA NAO DEVENDO TURVA -LAS ANTES DA COCCAO, NAO
PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS. NA EFERMENTO EM PO
PRODUTO FORMADO, EMBALAGEM COM 250 GR.
///
REFERENTE AQ UISIÇÃO
DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PSE DA SECRETARIA DE
PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 173/2014.
PREGÃO PRE56/2014
01.06.01.08.244.0015.2501.33903996.0250029.239 - FICHA
171
0/0
223.349.198-02
6758 - JOYCE DAUANE SERGIO DE LIMA
REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA FUNCIONÁRIA JOYCE DAUANE SERGIO DE
LIMA, PARA AS DESPESAS EMERGENCIAIS DA CASA DE ACOLHIMENTO
"ACONCHEGO", PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE DA SECRETARIA
DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, (BANCO DO BRASIL C/C 23.002
-2),
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 1024/2014 E LEI Nº 2.610 DE 26/10/
2010,
PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À TESOURARIA
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
1.000,00
DISPENSA D
/0
5.000,00
0,00
0,00
01.06.04.08.244.0015.2503.33903615.0151000.267 - FICHA
844
0/0
072.393.928-48
6462 - SUELI MAGALHÃES GARNER
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 182 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
E O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA SECRETARI A
DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N.
7/2013.
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000.301 - FICHA
872
7/2015
005.906.781/0001-00
2716 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR
MORANGO, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTES BASICO S;
ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA NATURAL E CORANTES
ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1, B2, B3, B6 E MINERAIS FE, CA,
ZN,
PACOTE COM 1 KG. PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
PREGÃO PRE55/2014
785,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRETIVO TIPO ROLLER EM FITA MED. 4,2MM X
8,5MMCORRECAO DE TEXTOS, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 296/2014.
PREGÃO PRE80/2014
134,50
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.08.01.15.451.0034.2021.33903016.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903016.0111000.301 - FICHA
875
14/2015
012.980.648/0001-50
5415 - L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903021.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903021.0111000.301 - FICHA
873
10/2015
003.169.808/0001-95
GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES MEDINDO 30 CM X 30 CM, PACOTES
COM 100 UNIDADES;COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPAC. DE 200 ML, PAC OTE
COM 100 UND, CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLASTICA TRANSLUCIDA,
OS COPOS DEVEM SER HOMOGENEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS,
BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMACOES BORDAS AFIADAS OU
REBARBAS, NAO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU
EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM
CARACTERES VISIVEIS E DE FORMA INDELEVEL A MARCA OU IDCOPO PLASTIC O
DESCARTAVEL, CAPAC. DE 50 ML, PACOTE COM 100 UND. ///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 34/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N.
236/2014.
PREGÃO ELE34/2014
653,50
0,00
0,00
874
11/2015
004.575.811/0001-71
6644 - RENATO MARANA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA DE 5 LITROS DE PLASTICO PAR A
ARMAZENAGEM DE AGUA POTAVEL, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
N.
71/2014.
PREGÃO PRE
2323/2014
185,20
0,00
0,00
876
12/2015
004.575.811/0001-71
6644 - RENATO MARANA
PREGÃO PRE23/2014
441,35
0,00
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 183 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
1.210,56
0,00
0,00
0,00
3.100,00
0,00
GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO ( PRESSAO ).GARRAFA TERMICA 1.8 LTS MAG
IC
PUMP ( PRESSAO ) PARA CAFE.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE M ATERIAL DE
CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.301 - FICHA
854
0/0
005.134.979/0001-04
5265 - COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRA
RETENTOR/O'RING 73133081;RETENTOR 73154532;ARRUELA 70653828;CALÇO 0,76
MM 73134354;CALÇO 0,254 MM 73134353;CALÇO 0,127 MM 73134352;RETENT
OR
70634519;ROLAMENTO 70634395;MANCAL/TAMPA 73123080;TRAVA/ANEL ELASTICO
70927763.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇ
ÃO DA
MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 85, ANO 1998 DE PLACA CPV 7376 DA
A
PREGÃO PRE72/2014
REFERENTE A HONORÁRIO PERICIAIS, PROCESSO N. 543.01.2012.004547
-8/000,
JOÃO RODRIGUES NETO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 166/2014 DA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.
DISPENSA D
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS COSTAL COM NO MINIMO 35.2 CC, MA X.
41.5 CC - MOTOR A GASOLINA DE 2T, PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES E
JARDINS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO ELE60/2014
7.760,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 DE ALTA
PERFORMANCE GERENCIAVEL, PARA SECRETARIA MUNICIPAIS DE SERVIÇOS
94/2014.
PREGÃO PRE26/2014
2.435,40
0,00
0,00
0,00
3.673,97
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903699.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903699.0111000.303 - FICHA
432
0/0
0
01.08.01.15.451.0034.2021.44905234.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.44905234.0111000.307 - FICHA
846
0/0
008.034.044/0001-44
3881 - AGROSERRA - MAQUINAS E EQUIPAMENTO
01.08.01.15.451.0034.2021.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.08.01.15.451.0034.2021.44905235.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.44905235.0111000.307 - FICHA
868
30/2015
066.022.526/0001-80
4770 - MICROSTART COMERCIO DE SUPRIMENTO
N.
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512.0035.2027.31901101.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.31901101.0111000.312 - FICHA
822
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 184 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.08.02.17.512.0035.2027.31901137.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.31901137.0111000.312 - FICHA
823
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
318,41
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
7.521,87
0,00
ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
433,95
0,00
2.193.826,47
0,00
0,00
238,80
0,00
0,00
01.08.02.17.512.0035.2027.31901142.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.31901142.0111000.312 - FICHA
825
0/0
0 . . -
01.08.02.17.512.0035.2027.31901143 - 13º SALÁRIO
01.08.02.17.512.0035.2027.31901143.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.31901143.0111000.312 - FICHA
824
0/0
0 . . -
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0131000.317 - FICHA
837
0/0
0 . . -
ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA E MÉDICOS DA ATENÇÃO BÁSICA E MÉDICOS ESPECIALISTAS
(CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
-
DISPENSA D
01.09.01.10.301.0039.2029.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903010.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903010.0131000.323 - FICHA
870
139/2015
055.309.074/0001-04
PREGÃO PRE51/2014
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 185 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
TOUCA DESCARTAVEL, TIPO SANFONADA, GRAMATURA 20 COMPOSIÇAO: TNT (
TECIDO NAO TECIDO ), 100% POLIPROPILENO, ATOXICO.AGUA QUIMICAMENTE
PURA ( ISENTA DE IONS ) DE BAIXA CONDUTIVIDADE ( AGUA DESTILADA )
PARA
AUTOCLAVE, CONTENDO 5000 ML CADA FRASCO. /// REFERENTE AQU ISIÇÃO
DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 51/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N. 133/2014.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0131000.323 - FICHA
FITA ADESIVA MARRON 50 MM X 50 MTS.FITA ADESIVA TRANSPARENTE
POLIPROPILENO 50 MM X 50 MT.CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 C/ 500GR 1º
QUALIDADE.FITA ADESIVA TRANSPARENTE 19 MM X 50 MTS.PILHA ALCALINA
AA
PEQUENA ( CARTELA COM 4 UNID ).FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDIDA: 1 2MM
X 50 MTS.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSU
MO PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N.
COLA BRANCA, LIQUIDA, VISCOSA, CONSTITUIDA DE RESINA SINTETICA EM
EMULSAO AQUOSA, COM BOA ADESIVIDADE, LAVAVEL, ATOXICA, SECAGEM
RAPIDA, HOMOGENEA, NAO PODENDO MANCHAR ONDE APLICADA. A COLA NAO
DEVERA APRESENTAR ODOR PUTRIDO, NEMEXALAR VAPORES TOXICOS TUBO
COM 90GR.CORRETIVO TIPO ROLLER EM FITA MED. 4,2MM X 8,5MMCORRECAO DE
TEXTOS.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PA
RA
PREGÃO PRE
800/2014
189,12
0,00
0,00
PREGÃO PRE80/2014
80,56
0,00
0,00
5727 - KIMPEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E
PAPEL CARBONO PENCIL FILM PARA ESFEROGRAFICA AZUL.ELASTICO LAT EX
Nº . 18 COMPOSICAO BORRACHA NATURAL COM 100 GR, QUANTIDADE MINIMA NA
CAIXA DE 130 UNIDADESPASTA PLASTICA COM ELASTICO NAS PONTAS VERDE
TAMANHO OFICIO.APONTADOR PLASTICO COM RESERVATORIO.PASTA DE
PAPELAO PLASTIFICADA COM ELASTICO NAS PONTAS, COR VERDE. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E
ATA
DE REGISTRO DE PREÇO N. 297/2014
PREGÃO PRE80/2014
289,15
0,00
0,00
CADERNO PEQUENO 96 FLH ESPIRAL.PINCEL ATOMICO PONTA DE FELTRO
REDONDA RECARREGAVEL AZUL ESCRITA GROSSA A BASE DE ALCOOL.PINCEL
ATOMICO PONTA DE FELTRO REDONDA RECARREGAVEL VERMELHO ESCRITA
GROSSA TINTA A BASE DE ALCOOL.PINCEL ATOMICO PONTA DE FELTRO
REDONDA RECARREGAVEL PRETO ESCRITA GROSSA TINTA A BASE DE
ALCOOL.CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL SEXTAVADA MATERIAL PLASTICO,
QUANT. DE CARGAS 1 UNID. MATERIAL DA PONTA LATAO COM ESFERA DE
TUNGSTENIO, TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR TINTAL VERMELHA,
CARACTERISTICA ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E COM ORIFICIO
LATERAL, CERTIFICADO DO INMETRO NBR 11786/03 ( SEGURANCA DE
BRINQUEDOS )CADERNO UNIVERSITARIO, ESPIRAL 96 FLSCANETA
ESFEROGRAFICA CRISTAL SEXTAVADA MATERIAL PLASTICO, QUANT. DE CARGA S
1 UNID. MATERIAL DA PONTA LATAO C/ ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO DE
ESCRITA GROSSA, COR TINTAL AZUL, CARACTERISTICA ADICIONAIS MATERIA
L
TRANSPARENTE E C/ ORIFICIO LATERAL, CERTIFICADO DO INMETRO NBR
11786/03 (SEGURANCA DE BRINQUEDOS).CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL
SEXTAVADA MATERIAL PLASTICO, QUANT. DE CARGAS 1 UNID. MATERIAL DA
PONTA LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR
TINTAL PRETA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P
ARA
PREGÃO PRE80/2014
297,24
0,00
0,00
PREGÃO PRE
2626/2014
134,81
0,00
0,00
859
153/2015
004.013.164/0001-04
862
151/2015
012.980.648/0001-50
865
163/2015
056.573.967/0001-17
867
189/2015
010.439.346/0001-44
01.09.01.10.301.0039.2029.33903017.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903017.0131000.323 - FICHA
850
125/2015
011.660.962/0001-93
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 186 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE - CAT 5E - 4 PARES, CAIXA COM 300M,
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0131000.323 - FICHA
855
146/2015
010.439.346/0001-44
860
148/2015
003.169.808/0001-95
- ONA, FRAGRANCIA.BALDE EM PLASTICO RECICLADO, CANELADO, COM ALCA,
CAPACIDADE PARA 20 LITROS. O PRODUTO DEVERA CONTER ETIQUETA COM
DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E CODIGO DE BARRAS.SACO
PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO INFECTANTE, SUPORTANDO
4,5 KG, CAPACIDADE VOLUMETRICA 15 LITROS.
///
DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO
N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
147/2014.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONTE LIQUIDO PEROLADO, PARA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 24/2014 E
ATA
PREGÃO PRE48/2014
324,72
0,00
0,00
PREGÃO PRE24/2014
392,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR RJ 45 CAT.5E, PARA SECRETARIA
REFERENTE AQUISIÇÃO KEYSTONES RJ45 CAT5E ( SIMILAR A FURUKAWA )., PARA
25/2014 E ATA DE REGISTRO DE RPEÇO N. 83/2014.
PREGÃO PRE26/2014
117,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE25/2014
304,98
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM
BORRACHA NATURAL, SEM REVESTIMENTO INTERNO, ANTIDERRAPANTE NA
PALMA, DEDOS E DORSO, LONGA TAMANHO M, PARA SECRETARIA MUNICIPAL D E
SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 2/2014 E ATA DE REGISTR O DE
PREÇO N. 56/2014.
PREGÃO PRE 2/2014
69,70
0,00
0,00
PREGÃO PRE35/2014
3.400,00
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903026.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903026.0131000.323 - FICHA
851
126/2015
011.660.962/0001-93
861
127/2015
052.245.412/0001-95
6599 - FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRI
01.09.01.10.301.0039.2029.33903028.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903028.0131000.323 - FICHA
848
119/2015
011.202.309/0001-80
5058 - FIEL TOOLS DISTRIBUIDORA DE MAQUINA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0131000.323 - FICHA
847
115/2015
046.962.122/0003-21
6639 - CQC- TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓ
Empenho
864
Processo
194/2015
CPF/CNPJ
018.337.759/0001-20
Fornecedor
6684 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 187 / 275)
Descrição
LANCETA DESCARTAVEL - CALIBRE 28 (28G) 0,375MM - PARA PUNCAO DIGITAL
EM ACO INOXIDAVEL , BISEL TRIFACETADO EMBUTIDO FIRMEMENTE EM CO RPO
PLASTICO OU OUTRO MATERIAL COMPATIVEL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 35/2014 E ATA DE REG ISTRO
DE PREÇO N. 106/2014.
UMIDIFICADOR DE OXIGENIO COM ROSCA METALIZADA. TAMPA COM ROSCA DE
METAL, FRASCO PLASTICO DE 250 ML COM NIVEIS MINIMO E MAXIMO, PORCA
(CONFORME NORMA ABNT), ADAPTAVEL AO FLUXOMETRO.REGULADOR DE
PRESSAO, APLICACAO : PARA CILINDRO DE OXIGENIO, MANOMETRO : COM
ESCALA DE 0 A 315 KGF/CM², FLUXOMETRO : COM ESCALA DE 0 A 15 L/MIN
,E
EXPANDIDA COMPREENDENDO A FAIXA DE 0 A 7 L/MIN.
/// REFER
ENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
N. 315/2014.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO ELE
633/2014
1.730,00
0,00
0,00
REFERENTE AO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA COM FORNECIMENTO DE
LINCENÇAS DE SISTEMAS DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA PARA
ALMOXARIFADO DA SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME 3° ADITAMENTO AO
PREGÃO PRE
115/2011
0,00
3.631,60
1.815,80
0,00
567,21
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903905.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903905.0131000.327 - FICHA
363
0/0
000.626.646/0001-89
01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0131000.334 - FICHA
770
0/0
0 . . -
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
773
0/0
0 . . -
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
567,21
0,00
812
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
595,57
0,00
843
0/0
0 . . -
ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIOARIOS, AGENTES
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
124.768,61
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.31901142.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901142.0131000.334 - FICHA
772
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
1.134,43
0,00
775
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
1.134,43
0,00
814
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
567,21
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 188 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
70,90
0,00
0,00
70,90
0,00
0,00
70,90
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.31901143 - 13º SALÁRIO
01.09.01.10.301.0039.2030.31901143.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901143.0131000.334 - FICHA
771
0/0
0 . . -
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
774
0/0
0 . . -
DISPENSA D
813
0/0
0 . . -
ELIZAETE FERREIRA DOS SANTOS DIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N
DISPENSA D
.
/0
01.09.01.10.301.0039.2030.33903010.0530029.338 - FICHA
869
136/2015
055.309.074/0001-04
TOUCA DESCARTAVEL, TIPO SANFONADA, GRAMATURA 20 COMPOSIÇAO: TNT (
TECIDO NAO TECIDO ), 100% POLIPROPILENO, ATOXICO.AGUA QUIMICAMENTE
PURA ( ISENTA DE IONS ) DE BAIXA CONDUTIVIDADE ( AGUA DESTILADA )
PARA
AUTOCLAVE, CONTENDO 5000 ML CADA FRASCO.
///
REFERENTE
(CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME PREGÃO N. 51/2014 E ATA DE REGIST RO DE
PREÇO N. 133/2014.
PREGÃO PRE51/2014
358,20
0,00
0,00
COLA BRANCA, LIQUIDA, VISCOSA, CONSTITUIDA DE RESINA SINTETICA EM
EMULSAO AQUOSA, COM BOA ADESIVIDADE, LAVAVEL, ATOXICA, SECAGEM
RAPIDA, HOMOGENEA, NAO PODENDO MANCHAR ONDE APLICADA. A COLA NAO
DEVERA APRESENTAR ODOR PUTRIDO, NEMEXALAR VAPORES TOXICOS TUBO
COM 90GR.CORRETIVO TIPO ROLLER EM FITA MED. 4,2MM X 8,5MMCORRECAO DE
TEXTOS.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME
FITA ADESIVA MARRON 50 MM X 50 MTS.FITA ADESIVA TRANSPARENTE
POLIPROPILENO 50 MM X 50 MT.CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 C/ 500GR 1º
QUALIDADE.FITA ADESIVA TRANSPARENTE 19 MM X 50 MTS.PILHA ALCALINA
AA
PEQUENA ( CARTELA COM 4 UNID ).FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDIDA: 1 2MM
X 50 MTS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
PARA
CADERNO PEQUENO 96 FLH ESPIRAL.PINCEL ATOMICO PONTA DE FELTRO
REDONDA RECARREGAVEL AZUL ESCRITA GROSSA A BASE DE ALCOOL.PINCEL
ATOMICO PONTA DE FELTRO REDONDA RECARREGAVEL VERMELHO ESCRITA
GROSSA TINTA A BASE DE ALCOOL.PINCEL ATOMICO PONTA DE FELTRO
REDONDA RECARREGAVEL PRETO ESCRITA GROSSA TINTA A BASE DE
ALCOOL.CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL SEXTAVADA MATERIAL PLASTICO,
QUANT. DE CARGAS 1 UNID. MATERIAL DA PONTA LATAO COM ESFERA DE
TUNGSTENIO, TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR TINTAL VERMELHA,
CARACTERISTICA ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E COM ORIFICIO
LATERAL, CERTIFICADO DO INMETRO NBR 11786/03 ( SEGURANCA DE
BRINQUEDOS )CADERNO UNIVERSITARIO, ESPIRAL 96 FLSCANETA
ESCRITA GROSSA, COR TINTAL AZUL, CARACTERISTICA ADICIONAIS MATERIA
L
TINTAL PRETA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE C
ONSUMO
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORM E
PREGÃO PRE80/2014
119,24
0,00
0,00
PREGÃO PRE80/2014
283,68
0,00
0,00
PREGÃO PRE
8080/2014
445,86
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.33903016.0530029.338 - FICHA
857
149/2015
012.980.648/0001-50
858
152/2015
004.013.164/0001-04
866
184/2015
010.439.346/0001-44
01.09.01.10.301.0039.2030.33903022.0530029.338 - FICHA
(Página: 189 / 275)
856
14777/2015
003.169.808/0001-95
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE
MAOS E ANTEBRAÇOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PMAQ, CÓDIG O
164/2014.
PREGÃO PRE24/2014
588,00
0,00
0,00
871
141/2015
007.364.386/0001-60
6075 - JCB MATERIAIS LTDA - ME
SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO
RECICLAVEL DE 300ML, COM TAMPA COM SISTEMA FLIPTOP, PROPORCIONANDO
BRILHO SEM RISCAR AS SUPERFICIES. COMPOSICAO: LINEAR ALQUILBENZENO
SULFONATO DE SODIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTES,
ABRASIVO, PRESERVANTE, ESSENCIA E VEICULO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO
DO PRODUTO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, VALIDADE, DATA DE
FABRICACASACO PLASTICO COR PRETO PARA RESIDUO COMUM, CAPACIDADE
VOLUMETRICA 30 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES;SACO P
LASTICO COR
PRETO PARA RESIDUO COMUM, CAPACIDADE VOLUMETRICA 50 LITROS, PACOTE
COM 100 UNIDADES.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ) CONFORME
PREGÃO PRE48/2014
802,56
0,00
0,00
/// RE
FERENTE
REFERNETE AQUISIÇÃO DE LANCETA DESCARTAVEL - CALIBRE 28 (28G) 0,375MM
- PARA PUNCAO DIGITAL EM ACO INOXIDAVEL , BISEL TRIFACETADO EMBUT IDO
FIRMEMENTE EM CORPO PLASTICO OU OUTRO MATERIAL COMPATIVEL, PARA
SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE (PMAQ, CÓDIGO N. 2215), CONFORME
PREGÃO PRE45/2014
0,00
1.984,40
0,00
PREGÃO PRE35/2014
5.100,00
0,00
0,00
UMIDIFICADOR DE OXIGENIO COM ROSCA METALIZADA. TAMPA COM ROSCA DE
METAL, FRASCO PLASTICO DE 250 ML COM NIVEIS MINIMO E MAXIMO, PORCA
(CONFORME NORMA ABNT), ADAPTAVEL AO FLUXOMETRO.REGULADOR DE
PRESSAO, APLICACAO : PARA CILINDRO DE OXIGENIO, MANOMETRO : COM
ESCALA DE 0 A 315 KGF/CM², FLUXOMETRO : COM ESCALA DE 0 A 15 L/MIN
,E
EXPANDIDA COMPREENDENDO A FAIXA DE 0 A 7 L/MIN.
/// REFER
ENTE
(CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME PREGÃO N. 63/2014 E ATA DE REGIST RO DE
PREÇO N. 315/2014.
PREGÃO PRE63/2014
2.595,00
0,00
0,00
DE
REFERENTE A DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA A PROFISSIONAL MÉDICO, DO
PROGRAMA MINISTERIAL MAIS MÉDICO, RELATIVO AO PERIODO DO EXERCÍCIO
DE 2015, SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME LEI FEDERA L N.
12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 1.3 69, DE 08
DE JUNHO DE 2013 E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 23/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
2.300,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
700,00
0,00
PREGÃO PRE26/2014
4.472,82
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA
626
0/0
035.820.448/0069-24
836
114/2015
046.962.122/0003-21
6639 - CQC- TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓ
863
193/2015
018.337.759/0001-20
6684 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME
01.09.01.10.301.0039.2030.33904800.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.33904800.0131000.342 - FICHA
834
0/0
065.587.271-02
835
0/0
065.587.271-02
01.09.01.10.301.0039.2030.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.09.01.10.301.0039.2030.44905235.0530029.344 - FICHA
849
121/2015
066.022.526/0001-80
4770 - MICROSTART COMERCIO DE SUPRIMENTO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 190 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000 DE ALTA PERFORMANCE.SWITCH 24 PORTAS
10/100/1000 DE ALTA PERFORMANCE GERENCIAVEL. /// REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
N. 94/2014.
01.09.01.10.301.0039.2031.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.31901101.0131000.345 - FICHA
838
0/0
0 . . -
ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CÓDIGO
N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
65.000,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6.500 UNIDADES DE VISEIRAS CONFECCIONADA EM
EVA NAS DIMENSÕES DE 34X39, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 013/20 15
DISPENSA D
/0
7.800,00
0,00
0,00
ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETO DE
AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
189.432,59
0,00
0,00
MANTANTE EIXO L/E (PONTA DE EIXO) 1330869080;TERMINAL ESFARICO (PI
VO)
1340794080;PASTILHA DE FREIO 51728106;MAÇANETA EXTERNA DA PORTA
LATERIAL 1335813080;BATENTE DA PORTA 46798405;GUIA DESLIZANTE DA P ORTA
DO MEIO 1335809080;ROLAMENTO DA ROD DIANTEIRA 46421951.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DOBLO, ANO 2010 DE PLACA DMN
PREGÃO PRE72/2014
2.897,69
0,00
0,00
PREGÃO PRE77/2014
2.685,20
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2032.33903016.0530011.361 - FICHA
845
0/0
000.029.627/0001-75
6874 - MARCELO CHAVES PAPELARIA - ME
01.09.01.10.302.0039.2034.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.31901101.0131000.364 - FICHA
839
0/0
0 . . -
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0131000.369 - FICHA
853
0/0
043.152.826/0001-89
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0131000.371 - FICHA
877
85/2015
012.860.390/0001-59
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 191 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENCAO CORRETIVA VEICULO PESADO
MARCA IVECO, DE PLACA CZA 4193 TIPO ÔNIBUS DO SETOR DE AMBULÂNCIA
N. 246/2014.
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
135
0/0
297.350.172-53
2613 - JOAO DE LIMA FAGUNDES
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO JOÃO LIMA FAGUNDES
KAUA LUCAS BRIGIDA FONSECA, NO DIA 28/01/2015 (CÓD. 2223), CONFORM
E
Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
400,00
136
0/0
064.729.068-58
2908 - PAULO CESAR GARCIA
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
450,00
166
0/0
126.486.078-11
1640 - CARLOS ROBERTO RAMOS.
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO PAULO CESAR GARCIA
E
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO CARLOS ROBERTO
RAMOS PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO,
COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE CAMPINAS
- SP, PARA
ENCAMINHAMENTO DO PACIENTE LUCAS MANOEL LEME, NO DIA 29/01/2015 (C ÓD.
2223), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE 2015 DA SECRETARIA MUNICIPA L
DE SAÚDE E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
80,00
ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE
ATENDIMENTO MÓVEL E DENTISTAS
- CENTRO ODONTOLOGICO (CÓDIGO N.
2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
1.218.000,00
0,00
0,00
ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DA VIGILÂNCI A
SANITARIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
280.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
30.000,00
0,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2043.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.31901101.0131000.373 - FICHA
840
0/0
0 . . -
01.09.01.10.304.0039.2029.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.31901101.0131000.387 - FICHA
841
0/0
0 . . -
01.09.01.10.305.0039.2029.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.305.0039.2029.31901101.0131000.400 - FICHA
842
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 192 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIOS DA VIGIÂNCIA
EPIDEMIOLOGICA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.10.01.04.122.0008.2044.31901101.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.31901101.0111000.412 - FICHA
816
0/0
057.818.108-89
6481 - LELIO JOSE CRESPIM
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE LÉLIO JOSÉ
CRESPIM DA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME PROTOCOLO N. 126/2015 E
DOCUMENTOS EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
6.906,80
0,00
817
0/0
272.263.338-80
6050 - TATIANE KAYOKO SAITO
DISPENSA D
/0
0,00
6.906,80
0,00
818
0/0
269.142.098-12
6482 - FLAVIA APARECIDA SANTOS
DISPENSA D
/0
0,00
6.906,80
0,00
819
0/0
211.985.438-68
6358 - LUIZ ANTONIO BARBOSA MURTA
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE TATIANE
KAYOKO SAITO DA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME PROTOCOLO N. 126/201 5
E DOCUMENTOS EM ANEXO.
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE FLÁVIA
APARECIDA SANTOS DA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME PROTOCOLO N.
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE LUIZ
ANTONIO BARBOSA MURTA DA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME PROTOCOLO
N. 126/2015 E DOCUMENTOS EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
6.906,80
0,00
820
0/0
303.855.668-83
6577 - RAQUEL BENEDETTI CEPINHO
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE RAQUEL
BENEDETTI CEPINHO DA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME PROTOCOLO N.
DISPENSA D
/0
0,00
6.906,80
0,00
REFERENTE A CONTA DE TELEFONE N. 4656
SEGURANÇA E TRÂNSITO, RELATIO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME
FATURA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2,57
DISPENSA D
/0
0,00
500,08
0,00
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001.475 - FICHA
163
0/0
033.530.486/0035-78
01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0140001.475 - FICHA
132
0/0
0
1204 - FUNDO NAC.DE SEGUR.EDUC.DE TRANS.
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 193 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
---------------------4.173.126,18
---------------------226.378,94
---------------------105.905,63
REFERENTE AO REPASSE DE 5% DO VALOR ARRECADADO DAS MULTAS DE
TRÂNSITO DO FUNDO NAIONAL DO SEGURO E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO,
RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME INTERNA N. 016/2015.
SUBTOTAL
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2300.33903996.0120001.103 - FICHA
889
0/0
385.421.698-08
6214 - EDGAR ALLAN PRINCE
REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO FUNCIONÁRIO EDGAR ALLAN PRINCE DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO E
DE PRONTO PAGAMENTO, COMO PEQUENOS CONSERTOS, AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS EM CARATER DE URGÊNCIA, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
TESOURARIA
OUTROS/NÃO
/0
1.000,00
0,00
0,00
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
482,13
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.134,43
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
70,90
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0131000.334 - FICHA
749
0/0
0 . . -
01.09.01.10.301.0039.2030.31901142.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901142.0131000.334 - FICHA
751
0/0
0 . . -
01.09.01.10.301.0039.2030.31901143 - 13º SALÁRIO
01.09.01.10.301.0039.2030.31901143.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901143.0131000.334 - FICHA
750
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 194 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
01.14.02.04.125.0009.2006.31901101.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.31901101.0140001.469 - FICHA
503
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
-1.650,00
0,00
891
0/0
0 . . -
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DESERGIO ALVES RAMOS
DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
709,02
0,00
0,00
---------------------59,02
---------------------0,00
---------------------1.687,46
PREGÃO ELE33/2014
490,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE
8080/2014
1.089,60
0,00
0,00
SUBTOTAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903016.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903016.0111000.70 - FICHA
911
220/2015
013.328.409/0001-83
6477 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRI
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO 100% DE
CELULOSE DE EUCALIPTO A4 210 MM X 297 MM, 75 G/M² , CAIXA COM 10 RESMAS ,
CADA RESMA CONTENDO 500 FOLHAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N. 33/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
238/2014.
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.33903016.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903016.0111000.89 - FICHA
912
75/2015
013.461.183/0001-94
6650 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 195 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CADA RESMA CONTENDO 500 FOLHAS, PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 80/2015 E ATA DE
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.44905191.0520005 - EST - PNAE - ATEND. EDUC. ESPECIAL.
01.05.02.12.361.0023.2300.44905191.0520005.125 - FICHA
894
0/0
014.168.394/0001-04
6836 - CONSTRUTEC CONS. CIVIL E TERRAPLENA
REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
CONSTRUÇÕ DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO DA EMEF "OSCAR
FERREIRADE GODOY", (FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.
08/2015 E TOMADA DE PREÇO N. 09/2014.
TOMADA DE
9/2014
465.768,60
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
290,91
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
89,51
PREGÃO PRE48/2014
304,95
0,00
0,00
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.05.06.12.361.0023.2300.33903972.0226200.157 - FICHA
314
0/0
050.479.476/0001-25
01.05.06.12.365.0023.2300.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.05.06.12.365.0023.2300.33903972.0226200.168 - FICHA
315
0/0
050.479.476/0001-25
01.06.01.08.242.0015.2501.33903022.0550007.207 - FICHA
908
211/2015
013.134.595/0001-10
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 196 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
/// REFERENTE AQUISIÇ
ÃO DE
MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA PCD DA SECRETARIA DE
01.06.01.08.243.0015.2505.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.06.01.08.243.0015.2505.33903972.0151000.226 - FICHA
317
0/0
050.479.476/0001-25
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
100,70
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 13 ( A
BASE DE TROCA ), PARA O PROGRAMA PSB DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 23001
-4), CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO PRE
2828/2014
250,80
0,00
0,00
PREGÃO PRE11/2014
410,00
0,00
0,00
01.06.01.08.244.0015.2501.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.06.01.08.244.0015.2501.33903004.0250011.234 - FICHA
901
154/2015
005.515.263/0001-57
3988 - TRADICAO DO GAS LTDA - EPP
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0250011.234 - FICHA
896
80/2015
002.296.529/0001-20
399 - SUPERMERCADO BROTAS LTDA.
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
902
160/2015
059.328.567/0001-34
4179 - LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP
903
190/2014
053.372.363/0001-14
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 197 / 275)
Descrição
SUCO DE FRUTA 330 MLLANCHE MISTO FRIO COM DUAS FATIAS DE MUSSARELA E
DUAS FATIAS DE PRESUNTO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO
S DE
ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PSB DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
-4), CONFORME PREGÃO
CARNE BOVINA CONGELADA TIPO ACEM MOIDA COM REGISTRO NO SIF OU SISP .
ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM
MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM AUSENCIA DE
SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO
DEVERA SER A VACUO, TERMOFORMADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME
COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE,
ATOXICO, TRANSPARENTECARNE BOVINA CONGELADA TIPO COXAO MOLE EM
CUBO COM REGISTRO NO SIF OU SISP. ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E
NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR
PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM
PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER A VACUO, TERMOFORMADA EM SACOS
FABRICADOS COM FILME COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE
BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TRANSCARNE BOVINA CONGELADA TIPO COXAO
MOLE EM ISCAS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIME NTAÇÃO
PARA O PROGRAMA PSB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
-4), CONFORME PREGÃO N.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE
5757/2014
2.525,85
0,00
0,00
FARINHA DE
LIMPA, SEM CORANTE, SEM DETRITOS E PARASITOS. /// REFERENT
E
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PSB DA
PREÇO N. 178/2014.
PREGÃO PRE56/2014
183,60
0,00
0,00
FARINHA DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR., PRODUTO OBTIDO PELA LIGEIR A
TORRACAO DA RALADURA DAS RAIZES DE MANDIOCA, PREVIAMENTE
DESCASCADA, LAVADA E ISENTA DE RADICAL CIANETO E ISENTAS DE
SUBSTANCIAS NAO COMESTIVEIS E SUJIDADES. DEVERA APRESENTAR
ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA. EMBALAGEM EM
PACOTES DE PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE E INCOLOR DE 500 GR.
,
REEMBALADOS EM FARDOLEO REFINADO DE SOJA EMBALAGEM EM PETS DE 900
ML. , DEVERA APRESENTAR ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES E
DEVERA ESTAR ISENTO DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS
INDESEJAVEIS. EMBALAGEM EM PETS DE 900 ML INTACTAS REEMBALADAS EM
CAIXAS DE PAPELAO APRESENTANDO LOTE E DATA DE FABRICACAO, O
PRODUTO DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360,
2003 / ANVISA.SAL REFINADO PACOTE 1 KG, IODADO, COM GRANULACAO
UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM NO MINIMO DE 98.5% DE CLORETO
DE SODIO E COM DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE NO MINIMO 10 MG E MAIMO DE
15 MG DE IODO POR QUILO DE ACORDO COM A LEGISLACAO FEDERAL
ESPECIFICA.MARGARINA COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDIOS EMBALAGEM
COM 500 GR. , APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARE S
AOS MESMOS E DEVERAO ESTAR ISENTOS DE RANCO E DE OUTRAS
CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS.FEIJAO CARIOCA TIPO I EMBALAGEM COM 1
KG. , DE 1ª. QUALIDADE CONSTITUIDO DE NO MINIMO DE 90% A 98% DE GR
AOS
INTEIROS E INTEGROS, NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE
CORRESPONDENTE DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS MADUROS, LIMPOS E
SECOS, NA COMPOSICAO CENTESIMAL DE 22 GR DE PROTEINA, 1.6 GR DE LIPIDIO
E 60.8 GR DE CARBOIDRATOS.ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG.,
CONTENDO NO MINIMO 98.5% DE SACAROSE, ISENTO DE MATERIA TERROSA, D E
PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, DEVERA APRESENTAR
ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA.MACARRAO TIPO
PARAFUSO COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 GR., DEVERAO SER FABRICADOS A
PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSA S,
PARASITOS E LARVAS, COM O MINIMO CORRESPONDENTE A 0.045 GR DE
COLESTEROL POR KG, AS MASSAS AO SEREM
POSTAS NA AGUA DEVERAO
TURVA - LAS ANTES DA COCCAO, NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU
RANCOSAS, NA EMBALAGEM NAO PODERA HAVER MISTURA DE OUTROS TIPOS
PREGÃO PRE56/2014
851,50
0,00
0,00
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0250029.234 - FICHA
910
250/2015
008.528.442/0001-17
DESAGU DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR, QUE CONTENHAM DATA DE
FABRICACAO E VALIDADE.FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM 1 KG
PRODUTO OBTIDO A PARTIR DE CEREAL LIMPO DESGERMINADO, SAOS E
LIMPOS, ISENTO DE MATERIA TERROSA E EM PERFEITO ESTADO DE
CONSERVACAO. NAO PODERA ESTAR UMIDA, FERMENTADA OU RANCOSA. COM
ASPECTO DE PO FINO COR BRANCA, CHEIRO PROPRIO E SABOR PROPRIO. COM
NO MINIMO DE GLUTEN SECO DE 6% P/P, ENRIQUECIDO COM FERRO ACIDO
FOLICO .FEIJAO PRETO TIPO 1, DE 1ª QUALIDADE CONSTITUIDO DE NO MIN
IMO
DE 90% A 98% DE GRAOS INTEIROS E INTEGROS, NA COR CARACTERISTICA A
VARIEDADE CORRESPONDENTE DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS
MADUROS, LIMPOS E SECOS, NA COMPOSICAO CENTESIMAL DE 22g DE
PROTEINA, 1,6g DE LIPIDIOS E 60,8g DE CARBOIDRATOS - PCT COM 1 KG.CEREAL
EM BARRA SABOR COCO E COBERTURA SABOR CHOCOLATE. /// REFERENTE
PREÇO N. 176/2014.
(Página: 198 / 275)
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0550004.235 - FICHA
907
209/2015
053.372.363/0001-14
FARINHA DE
LIMPA, SEM CORANTE, SEM DETRITOS E PARASITOS. ///
REFEREN
TE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PAIF DA
178/2014.
PREGÃO PRE56/2014
55,08
0,00
0,00
913
243/2015
008.528.442/0001-17
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PO, PARA O PROGRAMA PAIF DA
PREÇO N. 121/2014.
PREGÃO PRE43/2014
63,60
0,00
0,00
DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUCOSABÃO EM PO COM
AMACIANTE, PARA LAVAGEM DE ROUPAS, COM TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS,
A BASE DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE.
///
REFERE
NTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA PSE DA SECRETARIA
DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 23002
-2),
PREGÃO PRE
4848/2014
215,85
0,00
0,00
01.06.01.08.244.0015.2501.33903022.0250029.234 - FICHA
904
210/2015
013.134.595/0001-10
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 199 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA LS DE GRANDE TOLERANCIA DN 408 X 378 MM,
PARA SETOR DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
PREGÃO PRE 8/2014
11.200,00
0,00
0,00
REFERENTE A CONTA ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO DE CÓDIGO N. 12752347, RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO/2014,
CONFORME FATURA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
13.050,24
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.673,97
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
318,41
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.521,87
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
433,95
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA
909
45/2015
018.680.693/0001-76
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0111000.304 - FICHA
413
0/0
002.328.280/0001-97
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512.0035.2027.31901101.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.31901101.0111000.312 - FICHA
822
0/0
0 . . -
01.08.02.17.512.0035.2027.31901137.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.31901137.0111000.312 - FICHA
823
0/0
0 . . -
01.08.02.17.512.0035.2027.31901142.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.31901142.0111000.312 - FICHA
825
0/0
0 . . -
01.08.02.17.512.0035.2027.31901143 - 13º SALÁRIO
01.08.02.17.512.0035.2027.31901143.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.31901143.0111000.312 - FICHA
824
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 200 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ANEXO.
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0131000.323 - FICHA
906
219/2015
003.913.645/0001-03
6778 - ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CON
PERCEVEJO COM CABECA PLASTICA COLORIDA, CAIXA COM 100
UNIDADESALMOFADA PARA CARIMBO DE FELTRO AZUL MEDIDA INTERNA 10 X
150MM, TAMANHO 04.ALMOFADA PARA CARIMBO DE FELTRO VERMELHO MEDIDA
INTERNA 10 X 150MM, TAMANHO 04. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
CONFORME PREGÃO N. 33/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 239,/2014.
PREGÃO ELE
3333/2014
50,26
0,00
0,00
SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO
REFORÇADO, VIRGEM, COR PRETO, SUPORTANDO 6 KILOS TENDO SUA
CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS;SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO,
ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO RECICLAVEL DE 300ML, COM TAMPA
COM SISTEMA FLIPTOP, PROPORCIONANDO BRILHO SEM RISCAR AS
SUPERFICIES. COMPOSICAO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO,
COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTES, ABRASIVO, PRESERVANTE,
ESSENCIA E VEICULO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO DADOS DE
IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, VALIDADE, DATA DE FABRICACASACO
PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO REFORÇADO,
VIRGEM, COR PRETO, SUPORTANDO 10 KILOS TENDO SUA CAPACIDADE
VOLUMETRICA 50 LITROS.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIA
L DE
LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFO RME
SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO INFECTANTE, SACO
RESISTENTE DE COR BRANCO LEITOSO, SUPORTANDO 9 KILOS TENDO SUA
CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS, TIPO HOSPITALAR;SACO PLÁSTICO PA RA
ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO INFECTANTE, SACO RESISTENTE DE COR
BRANCO LEITOSO, SUPORTANDO 15 KILOS TENDO SUA CAPACIDADE
VOLUMETRICA 50 LITROS, TIPO HOSPITALAR.
///
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N.
2223), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 148/2014.
PREGÃO PRE48/2014
535,04
0,00
0,00
PREGÃO PRE48/2014
624,00
0,00
0,00
0,00
0,00
567,21
01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0131000.323 - FICHA
897
142/2015
007.364.386/0001-60
899
144/2015
062.144.308/0001-68
6711 - EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME
01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0131000.334 - FICHA
770
0/0
0 . . -
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 201 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
TERMO EM ANEXO.
773
0/0
0 . . -
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
567,21
812
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
595,57
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.134,43
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.134,43
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
567,21
0,00
0,00
70,90
0,00
0,00
70,90
0,00
0,00
70,90
PREGÃO ELE33/2014
65,40
0,00
0,00
PREGÃO PRE48/2014
936,00
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.31901142.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901142.0131000.334 - FICHA
772
0/0
0 . . -
775
0/0
0 . . -
814
0/0
0 . . -
01.09.01.10.301.0039.2030.31901143 - 13º SALÁRIO
01.09.01.10.301.0039.2030.31901143.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901143.0131000.334 - FICHA
771
0/0
0 . . -
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
774
0/0
0 . . -
DISPENSA D
813
0/0
0 . . -
ELIZAETE FERREIRA DOS SANTOS DIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N
DISPENSA D
.
/0
01.09.01.10.301.0039.2030.33903016.0530029.338 - FICHA
905
218/2015
003.913.645/0001-03
6778 - ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CON
PERCEVEJO COM CABECA PLASTICA COLORIDA, CAIXA COM 100
UNIDADESALMOFADA PARA CARIMBO DE FELTRO AZUL MEDIDA INTERNA 10 X
150MM, TAMANHO 04.ALMOFADA PARA CARIMBO DE FELTRO VERMELHO MEDIDA
INTERNA 10 X 150MM, TAMANHO 04.
///
DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PMAQ,
CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 33/2014 E ATA DE REGISTRO DE P REÇO
N. 239/2014.
01.09.01.10.301.0039.2030.33903022.0530029.338 - FICHA
898
143/2015
062.144.308/0001-68
Empenho
900
Processo
145/2015
CPF/CNPJ
010.439.346/0001-44
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 202 / 275)
Descrição
SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO INFECTANTE, SACO
RESISTENTE DE COR BRANCO LEITOSO, SUPORTANDO 9 KILOS TENDO SUA
CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS, TIPO HOSPITALAR;SACO PLÁSTICO PA RA
ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO INFECTANTE, SACO RESISTENTE DE COR
BRANCO LEITOSO, SUPORTANDO 15 KILOS TENDO SUA CAPACIDADE
VOLUMETRICA 50 LITROS, TIPO HOSPITALAR.
///
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PMAQ,
CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE P REÇO
N. 148/2014.
- ONA, FRAGRANCIA.BALDE EM PLASTICO RECICLADO, CANELADO, COM ALCA,
CAPACIDADE PARA 20 LITROS. O PRODUTO DEVERA CONTER ETIQUETA COM
DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E CODIGO DE BARRAS.SACO
PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO INFECTANTE, SACO
RESISTENTE DE COR BRANCO LEITOSO, SUPORTANDO 4,5 KILOS TENDO SUA
CAPACIDADE VOLUMETRICA 15 LITROS, TIPO HOSPITALAR.
///
R EFERENTE
(PMAQ, CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGIST RO DE
PREÇO N. 147/2014.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE48/2014
489,36
0,00
0,00
PREGÃO ELE46/2014
7.243,10
0,00
0,00
01.09.01.10.304.0039.2029.33903018.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.33903018.0131000.392 - FICHA
895
107/2015
007.266.548/0001-27
6804 - VETERINARIA SUL CATARINENSE LTDA
VITAMINA K INJETAVEL 30 MG, FRASCO COM 20 MLCLORIDRATO DE KETAMINA
SOLUCAO INJETAVEL A 10 MG/ML - FRASCO DE 10 ML.CLORIDRATO DE XILAZINA
2%, CONTENDO CADA FRASCO 10 MLENROFLOXACINO COM 50
MGENROFLOXACINO INJETAVEL 5%, FRASCO COM 10 MLIVERMECTINA INJETAVEL
1%, FRASCO COM 500 ML - COM SOLUCAO PRONTO PARA USO.ACEPROMAZINA
0.2% - SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO 20 MLUNGUENTO PLUS 200G. CADA 100GR.
CONTEM: OXIDO DE ZINCO 20G OLEO DE PINHO 5,0G; CAULIM 32,0; XILOL
6,0G.
EXCIPIENTE ESPECIAL CONTENDO SUBSTANCIAS ESTABILIZANTES E SOLVENTE S
S.P. 100,0G. UNIDADE - POTE DE 250GRS.REPELENTE ( ANTIPARASITARIO) A BASE
DE COUMAFOS 3 G E PROPOXUR 2 G EM EXCIPIENTE CORADO Q.S.P 100 G
ESTOJO POLVILHADOR PLASTICO CONTENDO 200G.DOXICICLINA ( HICLATO) 1 00
MG EM CAIXA COM 14 COMPRIMIDOS CADAMELOXICAM INJETAVEL 0,2% FRASC O
/ AMPOLA DE 20 MLDOXICICLINA (HICLATO) 4,6 VEICULO Q.S.P. 100,00
MLSULFADIAZINA 20,0 G, TRIMETOPRIM 4,0G, VEICULO Q.S.P 100,0 MAERO SSOL
DE USO DERMATOLOGICO: GENTAMICINA 200MG, MICONAZOL 2000 MG,
BEMETASONA (VALERATO) 100 MG EM VEICULO Q.S.P APRESENTACAO EM
TUCHO DE ALUMINIO COM 50G.GEL DEMARTOLOGICO: SOLUCAO DE ESCINA 20%
11,12ML DIMETILSUFOXIDO (DMSO): 61,34 ML DEXAMETASONA> 0,11MG,
PREDNISOLONA (ACETATO) 0,28G LIDOCAINA: 1,00G EM EXCIPIENTE Q.S.P
APRESENTACAO DO PRODUTO COM 300G DO PRODUTOSOLUCAO OTOLOGICA :
TIABENDAZOL 4,00G, NEOMICINA (SULFATO) 0,32G, DEXAMETASONAL 0,10G,
CLORIDRATO DE LIDOCAINA 1,50G EM EXCIPIENTE Q.S.P APRESENTACAO EM
FRASCO COM 20 ML DE ASSOCIACAOSUPLEMENTO VITAMÍNICO PARA CAES E
GATOS CONTENDO: ALANINA 4.898MG, VITAMINA B6 1.000 MG LEUCINA 1.90 5 MG,
DL- METIONINA 10G VITAMINA B1 1.500MG, PANTOTENATO DE CALCIO 1.000MG,
CISTEINA 216 MG, ARGININA 3.427 MG ISOLEUCINA 818 MG, TIROSINA 703
MG,
ACIDO GLUTAMICO 5.658MG, LISINA 2.397 MG, TREONINA 543 MG, L
-LISINA 10G,
HISTIDINA 652 G,METIONINA 434 MG, ACIDO ASPARTICO 3.133 MG, GLICIN A 13.612
MG, FEANTITOXICO E LIPOTROPICO CONTENDO:ACETIL DL METIONINA 5,0G
CLORETO DE COLINA 2,0G, CLORIDRATO DE TIAMINA 1,0G, CLORIDRATO DE
PIRIDOXINA 0,04G CLORIDRTAO DE L
-ARGININA 0,60G, RIBOFLAVINA 0,2
NICOTINAMIDA 0,5G, PANTOTENATO DE CALCIO 0,2G E GLICOSE 20,0G EM
VEICULO Q.S.P APRESENTACAO EM FRASCO AMPOLA DE 100MLPOMADA
OFTALMICA DE USO VETERINARIO,ASSOCIACAO DE SULFATO DE GENTAMICINA,
HIDROCORTISONA ,VITAMINA A, VITAMINA D – CARTUCHO COM BISNAGA DE 5 G.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CANIL MUNICIPAL
(CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N. 46/2014 E ATA DE
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 203 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
DE 2015.
DISPENSA D
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) SERGIO
ALVES RAMOS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALARIO) SERG IO
ALVES RAMOS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
151,05
853,47
0,00
0,00
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.14.01.06.182.0011.2005.33903972.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903972.0111000.465 - FICHA
316
0/0
050.479.476/0001-25
01.14.02.04.125.0009.2006.31901142.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.31901142.0140001.469 - FICHA
893
0/0
0 . . -
01.14.02.04.125.0009.2006.31901143 - 13º SALÁRIO
01.14.02.04.125.0009.2006.31901143.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.31901143.0140001.469 - FICHA
892
0/0
0 . . -
SUBTOTAL
70,90
0,00
0,00
---------------------494.276,96
---------------------0,00
---------------------30.409,37
28,14
0,00
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903039.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903039.0111000.70 - FICHA
917
0/0
069.330.264/0001-00
PREGÃO PRE72/2014
Empenho
919
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 204 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
372,60
0,00
0,00
ARRUELA SUPERIOR DO AMORTECEDOR TRASEIRO 377512115A;ANEL DE
ALONGAMENTO INF. AMORT. 321512335;ANEL DE ALONGAMENTO SUP. AMORT.
TRAS. 321512333.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, ANO 2007 DE PLACA DBA 9688 DA SECRETARI A
MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTR
O
DE PREÇO N. 217/2014.
0/0
069.330.264/0001-00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBREAGEM SPA198015D, PARA O VEICULO VW GOL ,
ANO 2007 DE PLACA DBA 9687 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO D EPREÇO N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR PARA A CÂMARA FRIA DO SETOR
DE NUTRIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%0,
DISPENSA D
/0
2.243,00
2.243,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185 X 70 R14, PARA SECRETARIA MUNIC IPAL
DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO N. 49/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE49/2014
1.908,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE
4343/2014
127,20
0,00
0,00
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2300.33903099.0120001.100 - FICHA
916
0/0
092.660.406/0004-61
5798 - FRIGELAR COMERCIO DISTRIBUIÇAO S.A.
01.06.01.08.122.0015.2501.33903039.0151000.191 - FICHA
918
262/2015
006.889.977/0001-98
6695 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0250011.234 - FICHA
914
241/2015
008.528.442/0001-17
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 205 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ PARA O PROGRAMA PSB DA
121/2014.
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000.327 - FICHA
165
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
0,00
0,00
1.301,46
- 2015 DO VEICULO GOL DE
PLACA EOD 5116 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME
DISPENSA D
0,00
0,00
105,65
ACIDO FOSFORICO 37% COM CLORHEXIDINE A 2% CONTENDO 2.5 ML CADA
SERINGA.FLUOR GEL COM 200 ML.HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO ( DYCAL ),
CONTENDO 1 ( UM ) TUBO DE PASTA BASE ( 13 GR ), 1 ( UM ) TUBO DE P
ASTA
CATALIZADORA 11 GR E 1 ( UM ) BLOCO PARA MISTURA.MASCARA CIRURGICA
DESCARTAVEL,TIPO ELASTICO, BRANCA, TRIPLA CAMADA, COM PRENDEDOR
NASAL, ANTI - ALERGICA, HIDRO REPELENTE, CONTENDO 50 UNIDADES CADA
CAIXA.PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO CONTENDO 20 ML CADA FRASCO,
COMPOSIÇAO: CLOROFENOL, CANFORA ( 3,5% ), ALCOOL ETILICO 96º E AGU
A
DEIONIZADA.ANESTESICO CLORIDRATO DE MEPIVACAINA A 3% SEM
VASO.FOSFATO DE ZINCO ( LIQUIDO ), CONTENDO 10 ML CADA FRASCO.FOSF ATO
DE ZINCO ( PO ), CONTENDO 28 GR CADA FRASCO.AGULHA GENGIVAL CURTA ( 22
X 0.3 ) COM 30 G, ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA, CONTENDO 100 UNID
ADES
CADA CAIXA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PAR
A
PREGÃO PRE51/2014
1.347,22
0,00
0,00
0,00
0,00
105,65
01.09.01.10.301.0039.2029.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903969.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903969.0131000.327 - FICHA
433
0/0
000.360.305/1199-34
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0131000.350 - FICHA
915
215/2015
006.175.908/0001-12
6688 - BIOLOGICA COM. DE PROD. HOSPITALAR
01.09.01.10.301.0039.2032.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.09.01.10.301.0039.2032.33903969.0530011.362 - FICHA
406
0/0
000.360.305/1199-34
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 206 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2015 DO VEICULO CHEV SPIN 1.8
MT DE PLACA FDC 7471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME
01.10.01.04.122.0008.2044.33903996.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903996.0111000.417 - FICHA
346
0/0
431.325.578-89
6846 - PAULO FERNANDO MINEIRO JUNIOR
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO PAULO FERNANDO
MINEIRO JUNIOR PARA UTILIZAÇÃO DE DESPESAS JUDICIAIS, NOTARIAIS E
OUTRO, SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 64/2015 E LEI N. 2610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUN
TO A
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
1.500,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
161,85
DISPENSA D
0,00
0,00
154,51
0,00
0,00
2.041,62
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
365
0/0
051.174.001/0001-93
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000.427 - FICHA
172
0/0
002.328.280/0001-97
01.14.02.04.125.0009.2006.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.14.02.04.125.0009.2006.33903969.0111000 - GERAL
01.14.02.04.125.0009.2006.33903969.0111000.475 - FICHA
370
0/0
000.360.305/1199-34
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 207 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
---------------------6.026,16
---------------------2.243,00
---------------------5.370,74
0,00
2.807,48
2.807,48
0,00
1.747,10
0,00
0,00
11.428,20
0,00
0,00
0,00
4.000,00
RENAVAM 00486584917, PLACA DAT 7943;RENAVAM 00467590125, PLACA DAT
7944;RENAVAM 00483587398, PLACA DAT 7945;RENAVAM 00486588734, PLAC A DAT
7946;RENAVAM 00260824844, KIA K 2700 II 4 X 4, PLACA DMN 8942;RENA
VAM
00450178005, VW GOL 1.0, PLACA DMN 8982;RENAVAM 00450178366, VW GO L 1.0,
PLACA DMN 8983;RENAVAM 00463688694, VW SAVEIRO 1.6, PLACA EOD
5115;RENAVAM 00681814349, VW NOVA SAVEIRO, PLACA EOD 5108;RENAVAM
00681952270, NOVA SAVEIRO CS, PLACA EOD 5147;RENAVAM 00682070670, NOVA
SAVEIRO CS, PLACA EOD 5148; RENAVAM 00898070244, GM MONTANA ENGESIG,
PLACA DBA 9681.
///
REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVA T - 2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 008/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL D E
SEGURANÇA E TRÃNSITO.
SUBTOTAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000.1 - FICHA
475
0/0
0 . . -
ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE,
DISPENSA D
GERAL DO GABINETE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, RELATIVO AO EXERCÍCI O
DE 2015.
DISPENSA D
01.01.01.04.122.0001.2001.31901301 - FGTS
01.01.01.04.122.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901301.0111000.2 - FICHA
604
0/0
000.360.305/1199-34
/0
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000.2 - FICHA
647
0/0
01.01.01.04.122.0001.2001.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
01.01.01.04.122.0001.2001.33717000.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33717000.0111000.5 - FICHA
347
0/0
013.569.532/0001-96
5237 - CONDEMAT - CONS. DE DESENV. DOS MUN
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 208 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SANTA ISABEL NO CONSÓRCIO D E
DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ALTO TIETE, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0008/2015 DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE.
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.0111000.8 - FICHA
348
0/0
017.609.256/0001-01
5568 - MONTELE INDUSTRIA DE ELEVADORES L
REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTINA COM TROCA DE PEÇAS NECESSARIAS
PARA A PLATAFORMA INSTALADA NO PRÉDIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 20 15,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0002/2015 DA SECRETARIA DE GERAL D E
GABINETE.
DISPENSA D
/0
0,00
325,12
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
387,98
0,00
SECRETARIA GERAL DE GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
97,86
97,86
01.01.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000.8 - FICHA
511
0/0
002.558.157/0001-62
01.01.01.04.122.0001.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.01.01.04.122.0001.2001.33903972.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903972.0111000.8 - FICHA
238
0/0
002.183.779/0001-53
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.0111000.8 - FICHA
532
0/0
061.600.839/0001-55
SERVIÇOS PARA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, RELATIVO AO PERÍODO DE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA.
DISPENSA D
/0
0,00
104,00
0,00
1034
0/0
034.028.316/0031-29
6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE
GABINETE E DEPENDÊNCIAS, CONFORME AO ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO
DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 9912272123.
DISPENSA D
/0
182,50
182,50
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.765,95
01.01.02.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL
01.01.02.04.122.0001.2001.31901101.0111000.16 - FICHA
476
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 209 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
-PREFEITO,
01.01.02.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.02.04.122.0001.2001.31901302.0111000.17 - FICHA
648
0/0
FUNCIONÁRIOS, GABINETE DO VICE - PREFEITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
/0
0,00
1.091,40
0,00
ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE INFORMATICA,
DISPENSA D
/0
0,00
7.685,50
7.685,50
INFORMATICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
614,83
0,00
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
0,00
1.759,97
0,00
0,00
910,00
910,00
01.01.03.04.126.0003.2009.31901101.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.31901101.0111000.23 - FICHA
477
0/0
0 . . -
01.01.03.04.126.0003.2009.31901301 - FGTS
01.01.03.04.126.0003.2009.31901301.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.31901301.0111000.24 - FICHA
605
0/0
000.360.305/1199-34
01.01.03.04.126.0003.2009.31901302.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.31901302.0111000.24 - FICHA
649
0/0
01.01.03.04.126.0003.2009.33903607 - ESTAGIÁRIOS
01.01.03.04.126.0003.2009.33903607.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903607.0111000.28 - FICHA
753
0/0
0 . . -
4580 - ESTAGIÁRIOS
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 210 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
9.622,97
9.622,97
0,00
549,96
0,00
0,00
1.262,84
0,00
SERVIÇOS, PARA DIRETORIA DE INFORMATICA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
01.01.04.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.31901101.0111000.31 - FICHA
478
0/0
0 . . -
DISPENSA D
DISPENSA D
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE OUVIDORIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
0,00
50.927,55
50.927,55
DISPENSA D
/0
0,00
442,94
0,00
01.01.04.04.122.0001.2001.31901301 - FGTS
01.01.04.04.122.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.31901301.0111000.32 - FICHA
606
0/0
000.360.305/1199-34
/0
01.01.04.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.31901302.0111000.32 - FICHA
650
0/0
01.01.05.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.31901101.0111000.39 - FICHA
479
0/0
0 . . -
01.01.05.04.122.0001.2001.31901301 - FGTS
01.01.05.04.122.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.31901301.0111000.40 - FICHA
607
0/0
000.360.305/1199-34
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 211 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.01.05.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.31901302.0111000.40 - FICHA
651
0/0
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
1.267,91
0,00
SERVIÇOS, DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
650,00
650,00
DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
125,96
125,96
ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO
DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
/0
0,00
95.993,78
95.993,78
0,00
7.647,69
0,00
01.01.05.04.122.0001.2001.33903607 - ESTAGIÁRIOS
01.01.05.04.122.0001.2001.33903607.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.33903607.0111000.44 - FICHA
754
0/0
0 . . -
4580 - ESTAGIÁRIOS
01.01.05.04.122.0001.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.01.05.04.122.0001.2001.33903972.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.33903972.0111000.45 - FICHA
281
0/0
007.140.538/0001-40
01.02.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000.49 - FICHA
480
0/0
0 . . -
01.02.01.04.122.0002.2002.31901301 - FGTS
01.02.01.04.122.0002.2002.31901301.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901301.0111000.50 - FICHA
608
0/0
000.360.305/1199-34
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 212 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
22.349,61
0,00
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.02.01.04.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901302.0111000.50 - FICHA
652
0/0
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
01.02.01.04.122.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903007.0111000.53 - FICHA
1020
53/2015
008.528.442/0001-17
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG.,
PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, PARA SECRETARIA
MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E
PREGÃO PRE56/2014
205,50
0,00
0,00
1025
29/2015
008.528.442/0001-17
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOIDO EMBALAGEM A VACUO COM
500 GR, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
PREGÃO PRE33/2014
540,00
0,00
0,00
CADA RESMA CONTENDO 500 FOLHAS, PARA SECRETARIA DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 33/2014 E ATA DE REGISTRO DE PRE ÇO
N. 238/2014.
GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26 / 6 CAIXA COM 5000 UNIDADE S
1º.QUALIDADE.CANETA MARCA TEXTO AMARELA COM PONTA FACETADA PAR A
TRACOS 1 A 3 MM.CAIXA BOX DE PAPELAO PARA ARQUIVO MORTO, MEDIDA : 360
X 240 X 135 MMEXTRATOR PARA GRAMPO ZINCADO TIPO ESPATULA.CANETA
MARCA TEXTO VERDE COM PONTA FACETADA PARA TRACOS 1 A 3 MMPASTA
SUSPENSA.PASTA SANFONADA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATER IAL DE
CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATALOGO PLASTICO COM 100 ENVELOPE
0.10 MICRAS 4 EXTENSORES METALICO OFICIO PRETA, PARA SECRETARIA D
E
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 36/2014 E ATA DE
FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 50 MM X 50 MT.CADERNO
BROCHURAO 96 FLH 205 X 280 MM CAPA 4 CORES.
/// REFERENT
E
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
PREGÃO ELE33/2014
1.960,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE80/2014
441,96
0,00
0,00
PREGÃO PRE36/2014
19,44
0,00
0,00
PREGÃO PRE36/2014
107,80
0,00
0,00
PREGÃO PRE80/2014
108,10
0,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903016.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903016.0111000.53 - FICHA
963
58/2015
013.328.409/0001-83
1017
256/2015
013.461.183/0001-94
1026
33/2015
013.461.183/0001-94
1027
31/2015
004.013.164/0001-04
1028
60/2015
056.573.967/0001-17
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
1057
179/2015
010.439.346/0001-44
1058
195/2015
012.980.648/0001-50
1059
182/2015
004.013.164/0001-04
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 213 / 275)
Descrição
PASTA PLASTICA COM ELASTICO NAS PONTAS VERDE TAMANHO OFICIO.PASTA
PLASTICA PROTETORA L OFICIO CRISTAL ( TRANSPARENTE ).
///
REFERENTE
LAPIS PARA ESCRITA MATERIAL CORPO DE MADEIRA, Ø CARGA 2 MM, DUREZA
CARGA HB FORMATO, CORPO SEXTAVADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS,
ENVERNIZADO NA COR VERDE, APONTADO E SEM BORRACHA, CARGA GRAFITE
PRETO Nº. 2 PARA ESCRITA.CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL SEXTAVADA
MATERIAL PLASTICO, QUANT. DE CARGAS 1 UNID. MATERIAL DA PONTA LATA O C/
ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR TINTAL AZUL,
CARACTERISTICA ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E C/ ORIFICIO LATERAL,
CERTIFICADO DO INMETRO NBR 11786/03 (SEGURANCA DE
BRINQUEDOS).CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL SEXTAVADA MATERIAL
PLASTICO, QUANT. DE CARGAS 1 UNID. MATERIAL DA PONTA LATAO COM
ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR TINTAL PRETA,.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 300/2014.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE80/2014
62,50
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRETIVO TIPO ROLLER EM FITA MED. 4,2MM X
8,5MM CORREÇÃO DE TEXTOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E
N. 296/2014.
PREGÃO PRE80/2014
80,70
0,00
0,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 50 MM X 50 MT.CLIPS
GALVANIZADO Nº. 6/0 C/ 500GR 1º QUALIDADECLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 C/ 500GR
1º QUALIDADE. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUM O PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO
PREGÃO PRE80/2014
182,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEMORIA 2 GB DDR2
- 667 PC5300, PARA O
DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA SECRETARIA DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 26/2014 E ATA DE REGISTRO D EPRE ÇO
N. 90/2014.
PREGÃO PRE26/2014
166,00
0,00
0,00
COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPAC. DE 200 ML, PACOTE COM 100 UND,
CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLASTICA TRANSLUCIDA, OS COPOS
DEVEM SER HOMOGENEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS,
RACHADURAS, FUROS, DEFORMACOES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NAO
DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE
TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISIVEIS E DE FORMA
INDELEVEL A MARCA OU IDCOPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPAC. DE 50 ML,
PACOTE COM 100 UND, CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLASTICA
TRANSLUCIDA , OS COPOS DEVEM SER HOMOGENEOS.
/// REFERENTE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, COFNORME PREGÃO N. 34/2014 E ATA DE
PREGÃO ELE34/2014
395,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE48/2014
409,20
0,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903017.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903017.0111000.53 - FICHA
1042
274/2015
004.762.679/0001-07
6617 - CAWI-TEC COMERCIO E PRESTACAO DE
01.02.01.04.122.0002.2002.33903021.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903021.0111000.53 - FICHA
1061
197/2015
003.169.808/0001-95
01.02.01.04.122.0002.2002.33903022.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903022.0111000.53 - FICHA
1021
52/2015
007.364.386/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
1024
39/2015
062.144.308/0001-68
1043
200/2015
010.439.346/0001-44
1060
196/2015
004.013.164/0001-04
1062
198/2015
003.169.808/0001-95
1063
199/2015
013.134.595/0001-10
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 214 / 275)
Descrição
SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO
REFORÇADO, COR PRETO, SUPORTANDO 6 KILOS, TENDO SUA CAPACIDADE
VOLUMETRICA 30 LITROS;PRENDEDOR DE ROUPAS COM MOLAS, CORPO
MATERIAL PLASTICO POLIPROPILENO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8 CM DE
COMPRIMENTO X 2 CM DE LARGURA. DEVERA SER INDICADO PARA ROUPAS
LEVES E PESADAS, COM DUAS FORMAS DE USO, EM PACOTES COM 12
UNIDADES. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P
ARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO
N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE
RESIDUO COMUM, SACO REFORÇADO, COR PRETO, SUPORTANDO 20 KILOS,
TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, PACOTE COM 100
UNIDADES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE48/2014
480,00
0,00
0,00
NA LIMPLIMPADOR MULTI - USO FRASCO COM 500 ML. /// REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E
N. 147/2014.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL FRASCO COM 500 ML. COMPOSICAO :
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM EM GEL NEUTRO - EMBALAGEM COM BICO
DOSADOR, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
ML, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME
PREGÃO PRE48/2014
88,00
0,00
0,00
PREGÃO ELE34/2014
48,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE48/2014
144,25
0,00
0,00
DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUCOSABÃO EM PO COM
AMACIANTE, PARA LAVAGEM DE ROUPA.
DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E
N. 152/2014.
PREGÃO PRE48/2014
307,70
0,00
0,00
PREGÃO PRE60/2014
621,28
0,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903028.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903028.0111000.53 - FICHA
1018
73/2015
017.209.732/0001-99
6738 - CANDIDO & CIA COMÉRCIO DE EPI LTDA-
Empenho
1055
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 215 / 275)
Descrição
SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
34SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA
STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTICOS
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO, Nº. 43.
//
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL
CULTURA, CONFORME PREGÃO N. 60/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
167/2014.
178/2015
003.418.581/0001-74
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
/
DE
LUVA DE LATEX PRODUZIDA EM BORRACHA RESISTENTE, SEM FORRO, NA COR
AMARELA COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. DIMENSOES: 0,60 MM DE
ESPESSURA E 31 CM DE COMPRIMENTO. DEVE POSSUIR C.A. (CERTIFICADO D E
APROVACAO). ACONDICIONADOS EM PARES INDIVIDUAIS EM SACO PLASTICO
DEVIDAMENTE LACRADO COM OS DADOS DO FABRICANTE. TAMANHO P.LUVA DE
LATEX PRODUZIDA EM BORRACHA RESISTENTE SEM FORRO, NA COR AMARELA,
COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. DIMENSOES: 0,60 MM DE ESPESSURA E 3 1
CM DE COMPRIMENTO. DEVE POSSUIR C.A. (CERTFICADO DE
APROVACAO).ACONDICIONADOS EM PARES INDIVIDUAIS EM SACOS PLASTICOS
DEVIDAMENTE LACRADOS, COM OS DADOS DO FABRICANTE. TAMANHO M.LUVA
DE LATEX PRODUZIDA EM BORRACHA RESISTENTE SEM FORRO, NA COR
AMARELA, COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. DIMENSOES: 0,60 MM DE
APROVACAO). ACONDICIONADOS EM PARES INDIVIDUAIS EM SACOS PLASTICOS
DEVIDAMENTE LACRADO COM OS DADOS DO FABRICANTE. TAMANHO G.LUVA DE
LATEX PRODUZIDA EM BORRACHA RESISTENTE SEM FORRO, NA COR AMARELA.
DIMENSOES: 0,60 MM DE ESPESSURA E 31 CM DE COMPRIMENTO. DEVE POSSU IR
C.A.(CERTIFICADO DE APROVACAO). TAMANHO GG. /// REFERENTE AQUI SIÇÃO
DE MATERIAIS DE EPIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORM E
PREGÃO PRE 2/2014
133,20
0,00
0,00
PREGÃO ELE36/2014
492,00
0,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903099.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903099.0111000.53 - FICHA
1019
54/2015
017.766.093/0001-62
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 216 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
600, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO N. 36/2 014
01.02.01.04.122.0002.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903607.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903607.0111000.55 - FICHA
755
0/0
0 . . -
4580 - ESTAGIÁRIOS
SERVIÇOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIV O
DISPENSA D
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE
PPRA E PCMSO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO,
SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 78/2014
E CONVITE N. 32/2014.
CONVITE
DISPENSA D
DISPENSA D
EXERCICIO DE 2015.
/0
0,00
1.086,66
1.086,66
32/2014
0,00
6.801,08
0,00
0,00
4.793,60
0,00
/0
0,00
968,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
848,15
848,15
DISPENSA D
/0
0,00
308,87
308,87
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000.56 - FICHA
73
0/0
065.760.365/0001-60
6375 - BBC ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000.56 - FICHA
797
0/0
002.328.280/0001-97
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA
223
0/0
048.066.047/0001-84
01.02.01.04.122.0002.2002.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.02.01.04.122.0002.2002.33903972.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903972.0111000.56 - FICHA
239
0/0
002.183.779/0001-53
265
0/0
005.160.935/0001-59
Empenho
282
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 217 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
EXERCICIO DE 2015.
0/0
007.140.538/0001-40
EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
499,77
499,77
51/2011
0,00
1.971,70
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000.56 - FICHA
70
0/0
003.949.258/0001-27
5467 - BASS ELEVADORES LTDA
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
ELEVADORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AO
4° ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO TERMO DE CONTRATO N.
104/2011 E CONVITE N. 51/2011.
CONVITE
533
0/0
061.600.839/0001-55
DISPENSA D
/0
0,00
52,00
0,00
988
0/0
034.028.316/0031-29
SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO
INTERNA.
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AO ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
1023
0/0
034.028.316/0031-29
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
1039
0/0
034.028.316/0031-29
DISPENSA D
/0
1.243,00
1.243,00
0,00
ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
APOSENTADOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
26.974,76
26.974,76
DISPENSA D
/0
0,00
9.632,17
10.881,75
0,00
98.999,27
104.000,52
01.02.01.28.846.0000 - .
01.02.01.28.846.0000.0202.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS
01.02.01.28.846.0000.0202.31900199.0111000 - GERAL
01.02.01.28.846.0000.0202.31900199.0111000.63 - FICHA
482
0/0
0 . . -
01.02.01.28.846.0000.0202.31900386.0111000 - GERAL
01.02.01.28.846.0000.0202.31900386.0111000.64 - FICHA
481
0/0
0 . . -
01.03.01.04.122.0006.2008.31901101.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.31901101.0111000.66 - FICHA
483
0/0
0 . . -
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 218 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
4.535,64
0,00
0,00
19.050,12
0,00
401,18
0,00
0,00
2015.
01.03.01.04.122.0006.2008.31901301 - FGTS
01.03.01.04.122.0006.2008.31901301.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.31901301.0111000.67 - FICHA
609
0/0
000.360.305/1199-34
MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
ARRUELAS SUP. DO AMOTEC. TRAS. 191512339;ANEL DE ALONG. INF. DO
AMORTECEDOR TRAS. 321512333;ANEL DE ALONG. SUP. DO AMORTECEDOR
TRAS. 321512335;AMORTECEDOR TRASEIRO 5X0513029A;BATENTE INF. DO
AMORTECEDOR TRASEIRO 377512137.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO D E PEÇAS
PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL ANO 2007 DE PLACA DBA 9688 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE72/2014
DISPENSA D
/0
0,00
1.850,00
2.500,00
DISPENSA D
/0
0,00
108,74
108,74
DISPENSA D
/0
0,00
108,74
108,74
/0
01.03.01.04.122.0006.2008.31901302.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.31901302.0111000.67 - FICHA
653
0/0
01.03.01.04.122.0006.2008.33903039.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903039.0111000.70 - FICHA
920
0/0
069.330.264/0001-00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903607 - ESTAGIÁRIOS
01.03.01.04.122.0006.2008.33903607.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903607.0111000.72 - FICHA
504
0/0
0 . . -
4580 - ESTAGIÁRIOS
01.03.01.04.122.0006.2008.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.03.01.04.122.0006.2008.33903972.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903972.0111000.73 - FICHA
240
0/0
002.183.779/0001-53
241
0/0
002.183.779/0001-53
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 219 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FISCALIZAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCI CIO
DE 2015.
266
0/0
005.160.935/0001-59
DISPENSA D
/0
0,00
143,41
143,41
283
0/0
007.140.538/0001-40
DISPENSA D
/0
0,00
175,04
175,04
304
0/0
006.183.015-
DISPENSA D
/0
0,00
94,55
94,55
DISPENSA D
/0
0,00
110,31
110,31
SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO PERÍOD O
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGENS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME AO ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE
VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 9912272123.
DISPENSA D
/0
0,00
208,00
0,00
DISPENSA D
/0
166,88
166,88
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
27.815,47
0,00
ESTIMATIVA REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, EM NOME DE
ANDREIA LUISA MACIEL DE PROCESSO N. 0001816 -23.2012.8.26.0543, CONFORME
COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.
DISPENSA D
0,00
426,80
0,00
0,00
39.642,63
39.642,63
328
0/0
007.715.946/0001-83
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000.73 - FICHA
534
0/0
061.600.839/0001-55
1036
0/0
034.028.316/0031-29
01.03.01.04.122.0006.2008.33904712.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33904712.0111000.74 - FICHA
119
0/0
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000.75 - FICHA
130
0/0
0
01.03.02.04.125.0010.2010.31901101.0111000 - GERAL
01.03.02.04.125.0010.2010.31901101.0111000.83 - FICHA
484
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 220 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
3.173,55
0,00
0,00
8.919,39
0,00
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
01.03.02.04.125.0010.2010.31901301 - FGTS
01.03.02.04.125.0010.2010.31901301.0111000 - GERAL
01.03.02.04.125.0010.2010.31901301.0111000.84 - FICHA
610
0/0
000.360.305/1199-34
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO
DE FISCALIZAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCI O
DE 2015.
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
0,00
48.407,60
48.407,60
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
2.319,79
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
260,69
0,00
0,00
9.187,00
0,00
/0
01.03.02.04.125.0010.2010.31901302.0111000 - GERAL
01.03.02.04.125.0010.2010.31901302.0111000.84 - FICHA
654
0/0
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.31901101.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.31901101.0111000.85 - FICHA
485
0/0
0 . . -
01.04.01.15.451.0065.2056.31901301 - FGTS
01.04.01.15.451.0065.2056.31901301.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.31901301.0111000.86 - FICHA
611
0/0
000.360.305/1199-34
612
0/0
000.360.305/1199-34
01.04.01.15.451.0065.2056.31901302.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.31901302.0111000.86 - FICHA
655
0/0
DISPENSA D
Empenho
656
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 221 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
746,23
0,00
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , OBRAS, URBANISMO E E
HABITAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
0/0
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
01.04.01.15.451.0065.2056.33903039.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903039.0111000.89 - FICHA
940
0/0
069.330.264/0001-00
LONA TRASEIRO 5Z0698075;PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO 6N0698151C;TAM BOR
TRASEIRO 5U0501615B;JUNTA DO MOTOR 036103383AM;VELAS DE IGNIÇÃO
101905609;CABOS DE VELA 078905533B;DISCO DE FREIO 5U0615301;EXTINT OR DE
INCENDIO 1130196982;PALHETA DIANTEIRA 5X0998002;PALHETA TRASEIRA
5X9955425;ADITIVO PARA RADIADOR G052774A3;RETROVISOR INTERNO
377858E11.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃ
O DO
VEICULO GOL G5, ANO 2012 DE PLACA DMN 8980 DA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO PRE72/2014
1.451,84
0,00
0,00
1047
0/0
069.330.264/0001-00
EXTINTOR DE INCENDIO (CLASSE ABC) 1130169982;DISCO DE FREIO DINATE IRO
5U0615301;PASTILHA DE FREIO 6N0615301;EMBREAGEM
SPA198015D;ESCAPAMENTO 5U0253059.
///
REFERENTE AQUISIÇ
ÃO DE
PEÇAS PARA O VEICULO GOL 1.6, ANO 2010, PLACA DBS 6940 DA SECRETAR IA DE
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO PRE72/2014
1.298,53
0,00
0,00
SERVIÇOS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO ,
DISPENSA D
/0
0,00
1.364,99
1.364,99
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA VEICULO LEVE MARCA
VOLSWAGEM DE PLACA DMN 8980 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS,
URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 77/2014 E ATA DE REGISTR O
DE PREÇO N. 246/2014.
PREGÃO PRE77/2014
5.511,00
0,00
0,00
0,00
54,37
54,37
01.04.01.15.451.0065.2056.33903607 - ESTAGIÁRIOS
01.04.01.15.451.0065.2056.33903607.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903607.0111000.90 - FICHA
756
0/0
0 . . -
4580 - ESTAGIÁRIOS
01.04.01.15.451.0065.2056.33903919.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903919.0111000.91 - FICHA
1046
16/2015
012.860.390/0001-59
01.04.01.15.451.0065.2056.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.04.01.15.451.0065.2056.33903972.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903972.0111000.91 - FICHA
242
0/0
002.183.779/0001-53
DISPENSA D
/0
Empenho
284
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 222 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/0
007.140.538/0001-40
DISPENSA D
/0
0,00
87,52
87,52
01.04.01.15.451.0065.2056.33903999.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903999.0111000.91 - FICHA
535
0/0
061.600.839/0001-55
SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E
HABITAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA.
DISPENSA D
/0
0,00
52,00
0,00
1044
0/0
034.028.316/0031-29
PLANEJAMENTO, OBRAS, URB. E HABIT., CONFORME AO ADITAMENTO DE
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 9912272123.
DISPENSA D
/0
23,10
23,10
0,00
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%),
DISPENSA D
/0
0,00
71.764,93
40.692,93
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURO 25%), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
3.057,25
0,00
0,00
13.561,62
0,00
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2300.31901101.0120001.96 - FICHA
486
0/0
0 . . -
01.05.01.12.122.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.01.12.122.0023.2300.31901301.0120001.97 - FICHA
613
0/0
000.360.305/1199-34
01.05.01.12.122.0023.2300.31901302.0120001.97 - FICHA
657
0/0
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 223 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO
25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.05.01.12.122.0023.2300.33903607 - ESTAGIÁRIOS
01.05.01.12.122.0023.2300.33903607.0120001.102 - FICHA
766
0/0
0 . . -
4580 - ESTAGIÁRIOS
DISPENSA D
/0
0,00
20.000,00
20.000,00
01.05.01.12.122.0023.2300.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.05.01.12.122.0023.2300.33903972.0120001.103 - FICHA
243
0/0
002.183.779/0001-53
EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
2.935,89
2.935,89
285
0/0
007.140.538/0001-40
EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
615,10
615,10
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA AS EMEFS (RECURSO
25%), CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N.
80/2012 E CONVITE N. 052/2012.
REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PARA AS EMEIS E CRECHES
(RECURSO 25%), CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO
N. 052/2012.
CONVITE
52/2012
0,00
1.360,00
0,00
CONVITE
52/2012
0,00
935,00
0,00
CONVITE
52/2012
0,00
170,00
0,00
01.05.01.12.122.0023.2300.33903977.0120001.103 - FICHA
82
0/0
004.633.180/0001-08
83
0/0
004.633.180/0001-08
84
0/0
004.633.180/0001-08
01.05.01.12.122.0023.2300.33903996.0120001.103 - FICHA
889
0/0
385.421.698-08
6214 - EDGAR ALLAN PRINCE
REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO FUNCIONÁRIO EDGAR ALLAN PRINCE DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO E
DE PRONTO PAGAMENTO, COMO PEQUENOS CONSERTOS, AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS EM CARATER DE URGÊNCIA, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
TESOURARIA
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.000,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
40.627,20
0,00
01.05.01.12.122.0023.2300.33904712.0120001.105 - FICHA
120
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 224 / 275)
Descrição
PASEP, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
-
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.31901101.0122000.115 - FICHA
487
0/0
0 . . -
ENSINO FUNDAMENTAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
120.080,06
120.080,06
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL (RECURO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
19.094,13
0,00
FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
53.025,91
0,00
01.05.02.12.361.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.02.12.361.0023.2300.31901301.0122000.116 - FICHA
614
0/0
000.360.305/1199-34
01.05.02.12.361.0023.2300.31901302.0122000.116 - FICHA
658
0/0
01.05.02.12.361.0023.2300.33903022.0122000.119 - FICHA
938
280/2015
062.144.308/0001-68
SACO PLÁSTICO PARA CONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO EXTRA
FORTE, VIRGEM, COR PRETO, SUPORTANDO 20 KILOS TENDO SUA CAPACIDADE
VOLUMETRICA 100 LITROS;SACO PLÁSTICO PARA CONDICIONAMENTO DE
RESIDUO COMUM, SACO EXTRA FORTE, VIRGEM, COR PRETO, SUPORTANDO 20
KILOS TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS.
/// RE FERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS EMEFS (RECURSO 25%),
PREGÃO PRE48/2014
3.803,80
0,00
0,00
1008
283/2015
007.364.386/0001-60
TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADE S
PARA AS EMEFS (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE48/2014
627,50
0,00
0,00
PREGÃO ELE39/2014
88.437,63
0,00
0,00
01.05.02.12.361.0023.2300.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903023.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903023.0520002.120 - FICHA
967
150/2015
008.987.320/0001-99
6791 - LB DE CAMPOS CONFECÇÕES-EPP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 225 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CAMISETA MANGA CURTA CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO.CAMISETA
MANGA LONGA CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO.JAQUETA UNISSEX EM
HELANCA CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO.BERMUDA UNISSEX EM
HELANCA CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO.CALCA UNISSEX EM HELANCA
CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO.
///
DE
UNIFORMES ESCOLARES PARA REDE MUNICIPAL (QSE), COFNORME PREGÃO N.
01.05.02.12.361.0023.2300.33903607 - ESTAGIÁRIOS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903607.0122000.121 - FICHA
765
0/0
0 . . -
4580 - ESTAGIÁRIOS
DISPENSA D
/0
0,00
15.329,48
15.329,48
01.05.02.12.361.0023.2300.33903919.0122000.122 - FICHA
618
0/0
012.860.390/0001-59
REMOÇÃO REPARO E INSTALAÇÃO DA BUCHA DA BARRA
ESTABILIZADORA;REMOÇÃO RECONDICIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA
TURBINA;SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DO COMPRESSOR;REVISÃO DO CIRUITO
ELETRICO DAS LANTERNAS;REVISÃO DO SISTEMA DE FREIO.
///
REFERENTE
AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PARA O MICRO ÔNIBUS IVECO DE
PLACA DMN 8974 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%),
246/2014.
PREGÃO PRE77/2014
0,00
3.425,00
0,00
619
0/0
012.860.390/0001-59
SUBSTITUIÇÃO DO ILTRO DE ÓLEO;REPARO NA CAIXA DE
MUDANÇAS;REGULAGEM DA EMBREAGEM;REVISÃO, REGULAGEM E SANGRIA
DOS FREIO.
/// REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETI
VA
PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA DMN 8952 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 77/2014 E AT A
PREGÃO PRE77/2014
0,00
2.475,00
0,00
01.05.02.12.361.0023.2300.33903943.0122000.122 - FICHA
467
0/0
002.328.280/0001-97
MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015,
EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
0,00
10.988,15
0,00
468
0/0
002.328.280/0001-97
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME
DISPENSA D
0,00
831,56
0,00
DISPENSA D
0,00
421,72
0,00
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0111000 - GERAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0111000.122 - FICHA
464
0/0
002.558.157/0001-62
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 226 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000.122 - FICHA
463
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
/0
0,00
1.143,64
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
7.826,32
7.826,32
01.05.02.12.361.0023.2300.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903972.0122000.122 - FICHA
244
0/0
002.183.779/0001-53
267
0/0
005.160.935/0001-59
DISPENSA D
/0
0,00
1.021,97
1.021,97
286
0/0
007.140.538/0001-40
DISPENSA D
/0
0,00
3.401,39
3.401,39
305
0/0
006.183.015-
0,00
170,20
170,20
322
0/0
DISPENSA D
/0
0,00
204,86
204,86
329
0/0
007.715.946/0001-83
DISPENSA D
/0
0,00
110,31
110,31
335
0/0
012.987.105/0001-65
DISPENSA D
/0
0,00
75,64
75,64
SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERÍOD O
DISPENSA D
/0
0,00
3.224,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
106.755,71
106.755,71
DISPENSA D
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0122000.122 - FICHA
531
0/0
061.600.839/0001-55
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.31901101.0121000.128 - FICHA
488
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 227 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
15.109,71
0,00
0,00
42.273,38
0,00
01.05.03.12.365.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.03.12.365.0023.2300.31901301.0121000.129 - FICHA
616
0/0
000.360.305/1199-34
INFANTIL (RECURO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (RECURSO 25%), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
01.05.03.12.365.0023.2300.31901302.0121000.129 - FICHA
659
0/0
01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0121000.132 - FICHA
939
281/2015
062.144.308/0001-68
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA CONDICIONAMENTO DE
KILOS TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, PARA AS CRECHES
MUNICIPAIS (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE48/2014
1.728,00
0,00
0,00
1006
285/2015
007.364.386/0001-60
PARA AS EMEIS (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE48/2014
627,50
0,00
0,00
1007
284/2015
007.364.386/0001-60
PREGÃO PRE48/2014
627,50
0,00
0,00
1009
282/2015
062.144.308/0001-68
PARA AS CRECHES MUNICIPAIS (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 48/20 14
TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, PACOTE COM 100
UNIDADES PARA AS EMEIS (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E
PREGÃO PRE48/2014
1.440,00
0,00
0,00
0,00
4.257,48
4.257,48
01.05.03.12.365.0023.2300.33903607 - ESTAGIÁRIOS
01.05.03.12.365.0023.2300.33903607.0121000.134 - FICHA
767
0/0
0 . . -
4580 - ESTAGIÁRIOS
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 228 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SERVIÇOS, FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
01.05.03.12.365.0023.2300.33903943.0121000.135 - FICHA
465
0/0
002.328.280/0001-97
MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONF ORME
DISPENSA D
0,00
4.981,36
0,00
466
0/0
002.328.280/0001-97
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES
MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
DISPENSA D
0,00
2.198,31
0,00
DISPENSA D
0,00
509,26
0,00
0,00
853,13
0,00
3.153,36
01.05.03.12.365.0023.2300.33903958.0121000.135 - FICHA
461
0/0
002.558.157/0001-62
462
0/0
002.558.157/0001-62
/0
DISPENSA D
01.05.03.12.365.0023.2300.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903972.0121000.135 - FICHA
245
0/0
002.183.779/0001-53
DISPENSA D
/0
0,00
3.153,36
268
0/0
005.160.935/0001-59
DISPENSA D
/0
0,00
439,99
439,99
287
0/0
007.140.538/0001-40
DISPENSA D
/0
0,00
4.015,79
4.015,79
306
0/0
006.183.015-
DISPENSA D
/0
0,00
75,64
75,64
318
0/0
010.965.693/0006-15
DISPENSA D
/0
0,00
73,12
73,12
323
0/0
DISPENSA D
/0
0,00
386,96
386,96
330
0/0
007.715.946/0001-83
DISPENSA D
/0
0,00
176,50
176,50
336
0/0
012.987.105/0001-65
DISPENSA D
/0
0,00
75,64
75,64
52/2012
0,00
85,00
0,00
01.05.04.12.000 - Educação
01.05.04.12.363.0023.2300.33903977.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.33903977.0111000.145 - FICHA
85
0/0
004.633.180/0001-08
CONVITE
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 229 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.147 - FICHA
924
180/2015
053.437.315/0001-67
PARDACENTA, CHEIRO E SABOR PROPRIO.FERMENTO EM PO PRODUTO
FORMADO DE SUBSTANCIAS QUIMICAS QUE POR INFLUENCIA DO CALOR
OU
UMIDADE PRODUZ DESPRENDIMENTO GASOSO CAPAZ DE EXPANDIR MASSAS
ELABORADAS COM FARINHA, AMIDO OU FECULAS, EMBALAGEM COM 250 GR.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS EMEIS (QSE),
PREGÃO PRE56/2014
329,60
0,00
0,00
925
177/2015
053.437.315/0001-67
PARDACENTA, CHEIRO E SABOR PROPRIO.MACARRAO COM OVOS TIPO
LETRINHA PARA SOPA EMBALAGEM COM 500 GR. , DEVERAO SER FABR ICADOS A
PARTIR DA MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSA S,
PARASITOS E LARVAS, COM NO MAXIMO CORRESPONDENTE A GORDURA TOTAIS
A 1 GR POR PORCAO E 0.045 GR DE COLESTEROL POR QUILO. AS MASSAS AO
SEREM POSTAS NA AGUA NAO DEVENDO TURVA -LAS ANTES DA COCCAO, NAO
PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS. NA EFERMENTO EM PO,
EMBALAGEM COM 250 GR. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS D
E
ALIMENTAÇÃO PARA AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E AT A
PREGÃO PRE56/2014
1.485,60
0,00
0,00
926
174/2015
005.906.781/0001-00
MORANGO, PACOTE COM 1 KG, PARA AS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO PRE55/2014
392,50
0,00
0,00
927
172/2015
005.906.781/0001-00
MORANGO, PARA AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA D
PREGÃO PRE55/2014
785,00
0,00
0,00
928
176/2015
005.906.781/0001-00
MORANGO, PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 55/201 4
PREGÃO PRE55/2014
1.413,00
0,00
0,00
929
183/2015
053.372.363/0001-14
ACUCAR, SBISCOITO TIPO MAISENA. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO D
E
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO PRE56/2014
2.030,40
0,00
0,00
930
187/2015
053.372.363/0001-14
PREGÃO PRE56/2014
1.803,30
0,00
0,00
E
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 230 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
ACUCAR, SBISCOITO TIPO MAISENA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR LEITE,
PARA AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTR O
DE PREÇO N. 178/2014.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO I,
PARA AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 56/2014 E ATA DE
931
188/2015
053.372.363/0001-14
933
168/2015
048.098.479/0001-77
6753 - COMAL ARROZ LTDA
934
169/2015
048.098.479/0001-77
PARA AS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO
PREÇO N. 172/2014.
935
171/2015
001.664.908/0001-62
2860 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
936
191/2015
053.372.363/0001-14
937
279/2015
004.252.652/0001-74
6833 - MILK VITTA COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA
971
185/2015
053.372.363/0001-14
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE56/2014
940,50
0,00
0,00
PREGÃO PRE56/2014
1.395,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE56/2014
1.395,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLOCOS DE MULTICEREAIS, TIPO MUCILON,
PRODUTO A BASE DE MILHO, TRIGO E ARROZ PRE
-COZIDO, ADICIONADO DE
VITAMINAS E SAIS MINERAIS, PREPARO INSTANTANEO ACONDICIONADO EM
LATAS CONTENDO 400 g, SELO DE QUALIDADE DO ORGAO CONTROLADOR E
ROTULO C/ ESPECIFICACOES DOS VALORES NUTRICIONAIS, PARA AS CRECHES
(QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
209/2014.
PREGÃO PRE56/2014
1.035,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR LEITE,
PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO
DE
PREÇO N. 284/2014.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, INTEGRAL, PARA AS CRECHES (QSE ),
PREGÃO PRE56/2014
2.565,00
0,00
0,00
PREGÃO ELE49/2014
10.890,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR LEITE
PARA AS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO
PREÇO N. 284/2014.
PREGÃO PRE56/2014
1.710,00
0,00
0,00
DE
DE
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.150 - FICHA
489
0/0
0 . . -
1071
0/0
064.702.358-08
1072
0/0
087.098.5 -
1073
0/0
0 . . -
FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
ESTIMATIVA REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DA FUNCIONÁRIA DA REDE
MUNICIPAL AFASTADA POR FORÇA DE CONVÊNIO DA PARCERIA
ESTADO/MUNICIPIO, A QUAL SE ENCONTRA ENQUADRADA NA SITUAÇÃO
PREVISTA NO ART. 106 E 133 DE 27/11/2009 DA LC 133/2009, PERÍODO D
E
FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 (FUNDEB), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
DISPENSA D
-50.000,00
353.594,49
353.594,49
DISPENSA D
1.500,00
0,00
0,00
E
DISPENSA D
2.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
20.000,00
0,00
0,00
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 231 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
E
01.05.06.12.361.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.06.12.361.0023.2300.31901301.0226100.151 - FICHA
617
0/0
000.360.305/1199-34
FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
75.010,22
0,00
FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
214.766,28
0,00
LUVA DE LATEX PRODUZIDA EM BORRACHA RESISTENTE, SEM FORRO, NA COR
AMARELA COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. DIMENSOES: 0,60 MM DE
APROVACAO). ACONDICIONADOS EM PARES INDIVIDUAIS EM SACO PLASTICO
DEVIDAMENTE LACRADO COM OS DADOS DO FABRICANTE. TAMANHO P.LUVA DE
CM DE COMPRIMENTO. DEVE POSSUIR C.A. (CERTFICADO DE
APROVACAO).ACONDICIONADOS EM PARES INDIVIDUAIS EM SACOS PLASTICOS
DEVIDAMENTE LACRADOS, COM OS DADOS DO FABRICANTE. TAMANHO M.LUVA
DE LATEX PRODUZIDA EM BORRACHA RESISTENTE SEM FORRO, NA COR
AMARELA, COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. DIMENSOES: 0,60 MM DE
APROVACAO). ACONDICIONADOS EM PARES INDIVIDUAIS EM SACOS PLASTICOS
DEVIDAMENTE LACRADO COM OS DADOS DO FABRICANTE. TAMANHO G.LUVA DE
CM DE COMPRIMENTO. DEVE POSSUIR C.A.(CERTIFICADO DE APROVACAO).
ACONDICIONADOS EM PARES INDIVIDUAIS EM SACO PLASTICO DEVIDAMENTE
LACRADO COM OS DADOS DO FABRICANTE. TAMANHO GG.LUVA DE SEGURANCA,
CONFECCIONADA EM GRAFATEX COM FIO DE ARAMIDA, FORRADA COM
ACABAMENTO EM OVERLOQUE E COMPRIMENTO DE 30CM, TAMANHO UNICO
PROTECAO TERMICA 250°C, CONTENDO CA.LUVA DE SEGURANCA COM
ISOLAMENTO TERMICO PARA CAMARAS FRIAS, COM FORRO DE LA,REVESTIDA
DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC) REFORCADA, COMPRIMENTO TOTAL 30 CM,
PALMA ANTIDERRAPANTE, PUNHO TRICOTADO EM MALHA FECHADO, PROTECAO
ATE - 35C°. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPIS PARA OS
FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 2/2014 E
PREGÃO PRE 2/2014
7.040,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE 2/2014
280,14
0,00
0,00
01.05.06.12.361.0023.2300.31901302.0226100.151 - FICHA
660
0/0
01.05.06.12.361.0023.2300.33903028.0226200.155 - FICHA
932
213/2015
003.418.581/0001-74
968
214/2015
003.418.581/0001-74
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
969
212/2015
003.418.581/0001-74
970
203/2015
012.059.278/0001-13
5039 - HABIATAR COMERCIO E SERVICOS DE M
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 232 / 275)
Descrição
LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO, NAO ESTERIL,
AMBIDESTRO, HIPOALERGENICA, DE USO UNICO, DESCARTAVEL, CONTENDO 10 0
UNIDADES CADA CAIXA.LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO,
NAO ESTERIL, AMBIDESTRO, HIPOALERGENICA, DE USO UNICO, DESCARTAVEL ,
CONTENDO 100 UNIDADES CADA CAIXA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO
DE
MATERIAL DE EPIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOUCA DESCARTAVEL, TIPO SANFONADA,
GRAMATURA 20 COMPOSIÇAO: TNT ( TECIDO NAO TECIDO ), 100%
POLIPROPILENO, ATOXICO, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPA L
DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 2/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 57/2014.
BOTA DE PVC INJETADO, COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, CANO CURTO COM 2 8
CM, IMPERMEAVEL, SOLADO AMARELO, Nº. 35.BOTA DE PVC INJETADO, COR
PRETA, ANTIDERRAPANTE, CANO CURTO COM 28 CM, IMPERMEAVEL, SOLADO
AMARELO, Nº. 36.BOTA DE PVC INJETADO, COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, CANO
CURTO COM 28 CM, IMPERMEAVEL, SOLADO AMARELO, Nº. 37.BOTA DE PVC
INJETADO, COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, CANO CURTO COM 28 CM,
IMPERMEAVEL, SOLADO AMARELO, Nº. 38.BOTA DE PVC INJETADO, COR PRE TA,
ANTIDERRAPANTE, CANO CURTO COM 28 CM, IMPERMEAVEL, SOLADO AMARELO,
Nº. 39.BOTA DE PVC INJETADO, COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, CANO CURT
O
COM 28 CM, IMPERMEAVEL, SOLADO AMARELO, Nº. 40.BOTA DE PVC INJETA DO,
COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, CANO CURTO COM 28 CM, IMPERMEAVEL,
SOLADO AMARELO, Nº. 41.BOTA DE PVC INJETADO, COR PRETA,
ANTIDERRAPANTE, CANO CURTO COM 28 CM, IMPERMEAVEL, SOLADO AMARELO,
Nº. 42.BOTA DE PVC INJETADO, COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, CANO CURT
O
COM 28 CM, IMPERMEAVEL, SOLADO AMARELO, Nº. 43.BOTA DE PVC INJETA DO,
COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, CANO CURTO COM 28 CM, IMPERMEAVEL,
SOLADO AMARELO, Nº. 44. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPIS
PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB),
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE 2/2014
1.400,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE22/2014
1.803,20
0,00
0,00
01.05.06.12.361.0023.2300.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.05.06.12.361.0023.2300.33903972.0226200.157 - FICHA
246
0/0
002.183.779/0001-53
DISPENSA D
/0
0,00
2.419,39
2.419,39
269
0/0
005.160.935/0001-59
DISPENSA D
/0
0,00
1.673,36
1.673,36
288
0/0
007.140.538/0001-40
DISPENSA D
/0
0,00
3.676,18
3.676,18
DISPENSA D
0,00
486,95
486,95
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
146,24
146,24
0,00
193,48
193,48
DISPENSA D
/0
0,00
176,50
176,50
DISPENSA D
/0
0,00
70,60
70,60
DISPENSA D
/0
0,00
70,92
70,92
DISPENSA D
/0
0,00
88,25
88,25
308
0/0
006.183.015-
314
0/0
050.479.476/0001-25
319
0/0
010.965.693/0006-15
324
0/0
331
0/0
007.715.946/0001-83
334
0/0
010.295.212/0001-05
4185 - CONSORCIO 123
337
0/0
012.987.105/0001-65
340
0/0
074.504.937/0001-30
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 233 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.05.06.12.365.0023.2300.31901101.0226100.162 - FICHA
491
0/0
0 . . -
FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
235.953,54
235.953,54
INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
46.381,42
0,00
FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
133.692,01
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
2.884,24
2.884,24
DISPENSA D
/0
0,00
754,46
754,46
DISPENSA D
/0
0,00
5.342,75
5.342,75
DISPENSA D
/0
0,00
226,93
226,93
01.05.06.12.365.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.06.12.365.0023.2300.31901301.0226100.163 - FICHA
621
0/0
000.360.305/1199-34
01.05.06.12.365.0023.2300.31901302.0226100.163 - FICHA
662
0/0
01.05.06.12.365.0023.2300.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.05.06.12.365.0023.2300.33903972.0226200.168 - FICHA
247
0/0
002.183.779/0001-53
270
0/0
005.160.935/0001-59
289
0/0
007.140.538/0001-40
309
0/0
006.183.015-
315
0/0
050.479.476/0001-25
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
320
0/0
010.965.693/0006-15
DISPENSA D
/0
0,00
306,19
306,19
325
0/0
DISPENSA D
/0
0,00
113,81
113,81
332
0/0
DISPENSA D
/0
0,00
397,12
397,12
007.715.946/0001-83
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 234 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
338
0/0
012.987.105/0001-65
339
0/0
010.965.693/0015-06
DISPENSA D
/0
0,00
70,92
70,92
DISPENSA D
/0
0,00
70,92
70,92
DISPENSA D
/0
0,00
10.308,60
13.535,08
ESPECIAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
2.892,20
0,00
FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
8.056,75
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
494,75
494,75
DISPENSA D
/0
0,00
114,72
114,72
DISPENSA D
0,00
326,19
326,19
0,00
75,64
75,64
01.05.07.12.000 - Educação
01.05.07.12.367.0023.2300.31901101.0124000.172 - FICHA
490
0/0
0 . . -
01.05.07.12.367.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.07.12.367.0023.2300.31901301.0124000.173 - FICHA
620
0/0
000.360.305/1199-34
01.05.07.12.367.0023.2300.31901302.0124000.173 - FICHA
661
0/0
01.05.07.12.367.0023.2300.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.05.07.12.367.0023.2300.33903972.0124000.178 - FICHA
248
0/0
002.183.779/0001-53
271
0/0
005.160.935/0001-59
290
0/0
007.140.538/0001-40
310
0/0
006.183.015-
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 235 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000.181 - FICHA
424
0/0
002.183.779/0001-53
1052
0/0
005.160.935/0001-59
REFERENTE AO PASSE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL, ITINERÁRIO
- PARATI,
RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2015, CONFORME
(RECURSO 25%)
DISPENSA D
/0
-30.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
30.000,00
0,00
0,00
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
66.699,75
60.807,80
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
/0
0,00
4.673,81
0,00
0,00
12.737,62
0,00
01.06.01.08.122.0015.2501.31901101.0151000.187 - FICHA
492
0/0
0 . . -
01.06.01.08.122.0015.2501.31901301 - FGTS
01.06.01.08.122.0015.2501.31901301.0151000.188 - FICHA
624
0/0
000.360.305/1199-34
01.06.01.08.122.0015.2501.31901302.0151000.188 - FICHA
663
0/0
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 236 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
516,00
0,00
0,00
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.06.01.08.122.0015.2501.33903028.0151000.191 - FICHA
956
267/2015
011.372.104/0001-43
6792 - D & D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOQUEADOR SOLAR UVA/UVB PFS
- 30, CREME,
BISNAGA COM 120 GR, COM TAMPA FLIP - TOP, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO N. 41/2014 E ATA DE
PREGÃO ELE41/2014
SERVIÇOS, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATI VO
DISPENSA D
/0
0,00
2.600,00
2.600,00
01.06.01.08.122.0015.2501.33903607 - ESTAGIÁRIOS
01.06.01.08.122.0015.2501.33903607.0151000.193 - FICHA
757
0/0
0 . . -
4580 - ESTAGIÁRIOS
01.06.01.08.122.0015.2501.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.06.01.08.122.0015.2501.33903972.0151000.194 - FICHA
249
0/0
002.183.779/0001-53
EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
652,42
652,42
250
0/0
002.183.779/0001-53
EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
108,74
108,74
272
0/0
005.160.935/0001-59
EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
143,41
143,41
273
0/0
005.160.935/0001-59
DISPENSA D
/0
0,00
143,41
143,41
291
0/0
007.140.538/0001-40
EXERCICIO DE 2015.
EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
1.040,51
1.040,51
311
0/0
006.183.015-
EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
94,55
94,55
312
0/0
006.183.015-
EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
94,55
94,55
DISPENSA D
/0
0,00
208,00
0,00
01.06.01.08.122.0015.2501.33903999.0151000.194 - FICHA
536
0/0
061.600.839/0001-55
Empenho
1032
Processo
0/0
CPF/CNPJ
034.028.316/0031-29
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 237 / 275)
Descrição
SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORM E
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGENS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME AO ADITAMENTO
DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 9912272123.
Mod. Lic.
DISPENSA D
Valor Liquidado
Valor Pago
/0
100,10
100,10
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PO, PARA O PROGRAMA PCD DA
PREÇO N.121/2014.
PARA ESCOLA ESPECIAL SERGIO ALVES PORTO DO PROGRAMA PCD DA
PREÇO N. 172/2014.
PREGÃO PRE43/2014
137,80
0,00
0,00
PREGÃO PRE56/2014
1.023,00
0,00
0,00
FARINHA DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR., PRODUTO OBTIDO PELA LIGEIR A
TORRACAO DA RALADURA DAS RAIZES DE MANDIOCA, PREVIAMENTE
DESCASCADA, LAVADA E ISENTA DE RADICAL CIANETO E ISENTAS DE
SUBSTANCIAS NAO COMESTIVEIS E SUJIDADES. DEVERA APRESENTAR
ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA. EMBALAGEM EM
PACOTES DE PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE E INCOLOR DE 500 GR.
,
REEMBALADOS EM FARDOLEO REFINADO DE SOJA EMBALAGEM EM PETS DE 900
ML. , DEVERA APRESENTAR ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES E
DEVERA ESTAR ISENTO DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS
INDESEJAVEIS. EMBALAGEM EM PETS DE 900 ML INTACTAS REEMBALADAS EM
CAIXAS DE PAPELAO APRESENTANDO LOTE E DATA DE FABRICACAO, O
PRODUTO DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360,
2003 / ANVISA.SAL REFINADO PACOTE 1 KG, IODADO, COM GRANULACAO
UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM NO MINIMO DE 98.5% DE CLORETO
DE SODIO E COM DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE NO MINIMO 10 MG E MAIMO DE
15 MG DE IODO POR QUILO DE ACORDO COM A LEGISLACAO FEDERAL
ESPECIFICA.MARGARINA COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDIOS EMBALAGEM
COM 500 GR. , APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARE S
AOS MESMOS E DEVERAO ESTAR ISENTOS DE RANCO E DE OUTRAS
CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS.FEIJAO CARIOCA TIPO I EMBALAGEM COM 1
KG. , DE 1ª. QUALIDADE CONSTITUIDO DE NO MINIMO DE 90% A 98% DE GR
AOS
INTEIROS E INTEGROS, NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE
CORRESPONDENTE DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS MADUROS, LIMPOS E
SECOS, NA COMPOSICAO CENTESIMAL DE 22 GR DE PROTEINA, 1.6 GR DE LIPIDIO
E 60.8 GR DE CARBOIDRATOS.ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG.,
PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, DEVERA APRESENTAR
ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA.MACARRAO TIPO
PARAFUSO COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 GR., DEVERAO SER FABRICADOS A
PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSA S,
PARASITOS E LARVAS, COM O MINIMO CORRESPONDENTE A 0.045 GR DE
COLESTEROL POR KG, AS MASSAS AO SEREM
POSTAS NA AGUA DEVERAO
TURVA - LAS ANTES DA COCCAO, NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU
RANCOSAS, NA EMBALAGEM NAO PODERA HAVER MISTURA DE OUTROS TIPOS
DESAGU DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR, QUE CONTENHAM DATA DE
FABRICACAO E VALIDADE.FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM 1 KG
PRODUTO OBTIDO A PARTIR DE CEREAL LIMPO DESGERMINADO, SAOS E
LIMPOS, ISENTO DE MATERIA TERROSA E EM PERFEITO ESTADO DE
CONSERVACAO. NAO PODERA ESTAR UMIDA, FERMENTADA OU RANCOSA. COM
ASPECTO DE PO FINO COR BRANCA, CHEIRO PROPRIO E SABOR PROPRIO. COM
NO MINIMO DE GLUTEN SECO DE 6% P/P, ENRIQUECIDO COM FERRO ACIDO
FOLICO .FEIJAO PRETO TIPO 1, DE 1ª QUALIDADE CONSTITUIDO DE NO MIN
IMO
DE 90% A 98% DE GRAOS INTEIROS E INTEGROS, NA COR CARACTERISTICA A
VARIEDADE CORRESPONDENTE DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS
MADUROS, LIMPOS E SECOS, NA COMPOSICAO CENTESIMAL DE 22g DE
PROTEINA, 1,6g DE LIPIDIOS E 60,8g DE CARBOIDRATOS - PCT COM 1 KG.CEREAL
EM BARRA SABOR COCO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE
ALIMENTAÇÃO PARA ESCOLA ESPECIAL SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA PCD
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO
PREÇO N. 176/2014.
PREGÃO PRE56/2014
1.645,46
0,00
0,00
01.06.01.08.242.0015.2501.33903007.0550007.207 - FICHA
943
240/2015
008.528.442/0001-17
945
237/2015
048.098.479/0001-77
946
2510/2015
008.528.442/0001-17
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
947
232/2015
004.252.652/0001-74
949
249/2015
013.009.421/0001-25
5299 - M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTAC
991
104/2015
053.437.315/0001-67
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 238 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, INTEGRAL, PARA A ESCOLA ESPECI AL
SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA PCD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORIFICO ( COLORAU ) PACOTE COM 500 GR,
PARA ESCOLA ESPECIAL SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA PCD DA
PREÇO N. 175/2014.
PARDACENTA, CHEIRO E SABOR PROPRIO.FERMENTO EM PÓ.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A ESCOLA
ESPECIAL SERGIO ALVES PORTO DO PROGRAMA PCD DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE
REGISTRO DE REGISTRO N. 173/2014.
PREGÃO ELE49/2014
1.633,50
0,00
0,00
PREGÃO PRE56/2014
29,12
0,00
0,00
PREGÃO PRE56/2014
84,96
0,00
0,00
ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA CASA
DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
20.704,43
20.704,43
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA CASA DE
ACOLHIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
1.768,83
0,00
FUNCIONÁRIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍC IO
DE 2015.
DISPENSA D
0,00
4.944,17
0,00
0,00
807,50
0,00
01.06.01.08.243.0015.2505.31901101.0151000.221 - FICHA
494
0/0
0 . . -
01.06.01.08.243.0015.2505.31901301 - FGTS
01.06.01.08.243.0015.2505.31901301.0151000.222 - FICHA
627
0/0
000.360.305/1199-34
01.06.01.08.243.0015.2505.31901302.0151000.222 - FICHA
665
0/0
01.06.01.08.243.0015.2505.33903943.0151000.226 - FICHA
118
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 239 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
- PQ. SÃO
E
01.06.01.08.243.0015.2505.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.06.01.08.243.0015.2505.33903972.0151000.226 - FICHA
263
0/0
002.183.779/0001-53
DISPENSA D
/0
0,00
326,21
326,21
280
0/0
005.160.935/0001-59
DISPENSA D
/0
0,00
129,04
129,04
301
0/0
007.140.538/0001-40
DISPENSA D
/0
0,00
474,41
474,41
ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS
- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BÁSICO FIXO,
BANCO DO BRASIL C/C 14.8172), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
8.045,41
8.045,41
ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSITAS DA FRENTE DE
TRABALHO MUNICIPAL, CONFORME C.I. N. 35/2015 DA SECRETARIA MUNICIP AL DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL E DOCUMENTO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
21.640,00
21.640,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA CRAS - CENTRO
DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
643,64
0,00
0,00
1.842,39
0,00
01.06.01.08.244.0015.2501.31901101.0550004.230 - FICHA
493
0/0
0 . . -
01.06.01.08.244.0015.2501.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.06.01.08.244.0015.2501.31901199.0151000.229 - FICHA
546
0/0
3397 - FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRA
01.06.01.08.244.0015.2501.31901301 - FGTS
01.06.01.08.244.0015.2501.31901301.0550004.232 - FICHA
625
0/0
000.360.305/1199-34
01.06.01.08.244.0015.2501.31901302.0550004.232 - FICHA
664
0/0
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 240 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FUNCIONÁRIOS DO CRAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0250011.234 - FICHA
951
253/2015
008.528.442/0001-17
OLEO REFINADO DE SOJA EMBALAGEM EM PETS DE 900 ML. , DEVERA
APRESENTAR ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES E DEVERA ESTAR
ISENTO DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS. EMBALAGE M
EM PETS DE 900 ML INTACTAS REEMBALADAS EM CAIXAS DE PAPELAO
APRESENTANDO LOTE E DATA DE FABRICACAO, O PRODUTO DEVERA
APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA.SA
L
REFINADO PACOTE 1 KG, IODADO, COM GRANULACAO UNIFORME E COM
CRISTAIS BRANCOS, COM NO MINIMO DE 98.5% DE CLORETO DE SODIO E COM
DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE NO MINIMO 10 MG E MAIMO DE 15 MG DE IOD
O
POR QUILO DE ACORDO COM A LEGISLACAO FEDERAL ESPECIFICA.MARGARINA
COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDIOS EMBALAGEM COM 500 GR. ,
INDESEJAVEIS.FEIJAO CARIOCA TIPO I EMBALAGEM COM 1 KG. , DE 1ª.
QUALIDADE CONSTITUIDO DE NO MINIMO DE 90% A 98% DE GRAOS INTEIROS
E
INTEGROS, NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE DE
TAMANHO E FORMATOS NATURAIS MADUROS, LIMPOS E SECOS, NA
COMPOSICAO CENTESIMAL DE 22 GR DE PROTEINA, 1.6 GR DE LIPIDIO E 60 .8 GR
DE CARBOIDRATOS.ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG., CONTENDO NO
E
DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE
ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA.MACARRAO TIPO PARAFUSO COM
OVOS, EMBALAGEM DE 500 GR., DEVERAO SER FABRICADOS A PARTIR DE
MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSAS, PARASIT OS
E LARVAS, COM O MINIMO CORRESPONDENTE A 0.045 GR DE COLESTEROL POR
KG, AS MASSAS AO SEREM POSTAS NA AGUA DEVERAO TURVA - LAS ANTES DA
COCCAO, NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS, NA EMBALAGEM
NAO PODERA HAVER MISTURA DE OUTROS TIPOS DESAGU DE MANDIOCA
PACOTE COM 500 GR, QUE CONTENHAM DATA DE FABRICACAO E
VALIDADE.FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM 1 KG.
/// RE FERENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PSB DA
PREÇO N. 176/2014.
PREGÃO PRE56/2014
778,11
0,00
0,00
954
233/2015
004.252.652/0001-74
PREGÃO ELE49/2014
555,39
0,00
0,00
990
2380/2015
048.098.479/0001-77
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, INTEGRAL, PARA O PROGRAMA PSB DA
PREÇO N. 307/2014.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO I , SEM
GLUTEN, CONTENDO NO MINIMO DE 90% DE GRAOS INTEIROS COM NO MAXIMO
DE 14% DE UMIDADE E COM VALOR NUTRICIONAL NA PORCAO DE 50 GR, PARA O
PROGRAMA PSB DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO
DO BRASIL C/C 23001 -4), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 172/2014.
PREGÃO PRE56/2014
1.116,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE43/2014
318,00
0,00
0,00
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0250029.234 - FICHA
944
239/2015
008.528.442/0001-17
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
948
248/2015
013.009.421/0001-25
5299 - M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTAC
952
236/2015
048.098.479/0001-77
955
231/2015
004.252.652/0001-74
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 241 / 275)
Descrição
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, PARA O PROGRAMA PSE DA
PREÇO N. 121/2014.
COLORIFICO ( COLORAU ) PACOTE COM 500 GR. , A BASE DE URUCUM, COM
IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E
PESO LIQUIDO.FARINHA LACTEA SABOR NATURAL EMBALAGEM COM 400 GR.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PSE
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO
PREÇO N. 175/2014.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE56/2014
113,88
0,00
0,00
PARA O PROGRAMA PSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
-2), CONFORME PREGÃO
PREGÃO PRE56/2014
465,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, INTEGRAL, PARA O PROGRAMA PSE DA
PREÇO N. 307/2014.
PREGÃO ELE49/2014
1.633,50
0,00
0,00
OLEO REFINADO DE SOJA EMBALAGEM EM PETS DE 900 ML. , DEVERA
APRESENTAR ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES E DEVERA ESTAR
ISENTO DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS. EMBALAGE M
EM PETS DE 900 ML INTACTAS REEMBALADAS EM CAIXAS DE PAPELAO
APRESENTANDO LOTE E DATA DE FABRICACAO, O PRODUTO DEVERA
APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA.SA
L
REFINADO PACOTE 1 KG, IODADO, COM GRANULACAO UNIFORME E COM
CRISTAIS BRANCOS, COM NO MINIMO DE 98.5% DE CLORETO DE SODIO E COM
DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE NO MINIMO 10 MG E MAIMO DE 15 MG DE IODO
POR QUILO DE ACORDO COM A LEGISLACAO FEDERAL ESPECIFICA.MARGARINA
COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDIOS EMBALAGEM COM 500 GR. ,
INDESEJAVEIS.ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG., CONTENDO NO
E
DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM D
E
ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA.SAGU DE MANDIOCA PACOTE CO
M
500 GR, QUE CONTENHAM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.FARINHA DE TRI GO
ESPECIAL EMBALAGEM 1 KG.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNER
OS DE
ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, INTEGRAL, PARA O PROGRAMA PAIF DA
PREÇO N. 307/2014.
PREGÃO PRE56/2014
118,59
0,00
0,00
PREGÃO ELE49/2014
163,35
0,00
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DAS RODAS E
LIMPEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIVEL, PARA O VEÍCULO GOL CITY DE PLAC
A
FVH 5534 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL,
DISPENSA D
/0
684,68
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
274,95
0,00
0,00
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0550004.235 - FICHA
950
254/2015
008.528.442/0001-17
953
235/2015
004.252.652/0001-74
01.06.01.08.244.0015.2501.33903919.0151000.238 - FICHA
1064
0/0
060.894.136/0009-71
2984 - ORIGINAL VEICULOS LTDA
1069
0/0
060.894.136/0009-71
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 242 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO TIPO VW GOL CITY DE PLA CA
FVH 5534 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL,
01.06.01.08.244.0015.2501.33903981.0151000.238 - FICHA
810
0/0
000000000000101
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA N. 14.817
-2 DO PROGRAMA
PROTEÇÃO BÁSICA FIXA PBF, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 52/2015 DA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL.
DISPENSA D
/0
0,00
10,74
0,00
REFERENTE AS PASSAGENS UTILIZADAS PELAS PESSOAS PARTICIPANTES DO
PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO,
DISPENSA D
/0
5.520,00
0,00
0,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, CONSELHEIROS
TUTELARES, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
1.664,90
0,00
OLEO MOTOR;FILTRO OLEO;FILTRO COMBUSTIVEL;BUJÃO DO CARTE;KIT
REVISÃO;LIMPA PARABRISAADITIVO.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS
PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO VW GOL CITY DE PLACA FVH 5534 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME
DISPENSA D
409,73
0,00
0,00
0,00
1.135,98
1.135,98
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0151000.238 - FICHA
961
0/0
002.183.779/0001-53
01.06.04.08.244.0015.2503.31901302.0151000.265 - FICHA
682
0/0
01.06.04.08.244.0015.2503.33903039.0151000.266 - FICHA
1068
0/0
060.894.136/0009-71
01.06.04.08.244.0015.2503.33903699.0151000.267 - FICHA
407
0/0
049.637.548-27
6849 - GENESIA TANAKA MADURO
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 243 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DE SANTA ISABEL, GÉNESIA TANAKA MADURO, PERÍODO DE JANEIRO A
408
0/0
254.010.868-73
6847 - MARCIA REGINA BONFA
DE SANTA ISABEL, MÁRCIA REGINA BONFÁ, PERÍODO DE JANEIRO A
DISPENSA D
/0
0,00
1.060,25
1.060,25
409
0/0
075.397.958-67
6850 - SHEILA ANTUNES CALHARE JORGE
DISPENSA D
/0
0,00
151,46
151,46
410
0/0
305.488.778-23
6848 - VANESSA DE JESUS LIRA
DISPENSA D
/0
0,00
1.135,98
1.135,98
411
0/0
086.379.778-47
6851 - ZORAIDE DONIZETH BARBOSA DA CUNHA
DISPENSA D
/0
0,00
1.135,98
1.135,98
412
0/0
112.827.128-10
4928 - SELMA FERREIRA NUNES
DE SANTA ISABEL, SHEILA ANTUNES CALHARE JORGE, PERÍODO DE JANEIRO
A
DE SANTA ISABEL, VANESSA DE JESUS LIRA, PERÍODO DE JANEIRO A
DE SANTA ISABEL, ZORAIDE DONIZETH BARBOSA DA CUNHA, PERÍODO DE
JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME LEI N. 2.609 DE 26/10/2010 E C.I . 8/2015
EM ANEXO.
ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO MEMBRO SUPLENTE DO
CONSELHO TUTELAR DE SANTA ISABEL, SELMA FERREIRA NUNES, CONFORME
LEI N. 2.609 DE 26/10/2010 E C.I. 9/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
1.135,98
1.135,98
REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DO VEICULO TIPO VW UP TAKE MA DE
PLACA FUR 1683 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
SOCIAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.123/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
274,95
0,00
0,00
REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR,
29/2015 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL..
DISPENSA D
/0
-1.200,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
57,90
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
18.605,43
18.605,43
01.06.04.08.244.0015.2503.33903919.0151000.268 - FICHA
1070
0/0
060.894.136/0009-71
01.06.04.08.244.0015.2503.33903943.0151000.268 - FICHA
809
0/0
002.328.280/0001-97
01.06.04.08.244.0015.2503.33903958.0151000.268 - FICHA
369
0/0
002.558.157/0001-62
01.07.01.27.812.0038.2025.31901101.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.31901101.0111000.278 - FICHA
495
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 244 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
2.295,51
0,00
0,00
6.403,69
0,00
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
01.07.01.27.812.0038.2025.31901301 - FGTS
01.07.01.27.812.0038.2025.31901301.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.31901301.0111000.279 - FICHA
628
0/0
000.360.305/1199-34
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
01.07.01.27.812.0038.2025.31901302.0151000.279 - FICHA
666
0/0
01.07.01.27.812.0038.2025.33903007.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903007.0111000.282 - FICHA
1081
131/2015
008.528.442/0001-17
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG.,
PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, PARA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE56/2014
54,80
0,00
0,00
1088
120/2015
008.528.442/0001-17
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM A VACUO COM
500 GR, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME
PREGÃO PRE33/2014
108,00
0,00
0,00
PASTA REGISTRADORA AZ 28 X 35 X 8CM GRANDE, A FERRAGEM INTERNA
RIGIDAMENTE NA CONTRACAPA DEVERA SER PROVIDA DE ALAVANCA E MOLA,
OU SISTEMA EQUIVALENTE QUE PERMITA A ABERTURA DAS GUIAS E SEU
FECHAMENTO, PROPORCIONANDO PRESSAO SUFICIENTE NAS MESMAS, DE
MODO QUE QUANDO FECHADAS FIQUEM PERFEITAMENTE ALINHADAS, NAO
APRESENTANDO VAOS ENTRE SI, PROPORCIONANDO O MANUSEIO CORRETO
DAS FOLHAS ARQUIVADAS. ACAIXA BOX DE PAPELAO PARA ARQUIVO MORTO,
MEDIDA : 360 X 240 X 135 MMPASTA REGISTRADORA AZ 28 X 35 X 6CM GRA NDE, A
FERRAGEM INTERNA RIGIDAMENTE NA CONTRACAPA DEVERA SER PROVIDA DE
ALAVANCA E MOLA, OU SISTEMA EQUIVALENTE QUE PERMITA A ABERTURA DAS
GUIAS E SEU FECHAMENTO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME
PREGÃO PRE80/2014
233,65
0,00
0,00
PREGÃO PRE80/2014
49,50
0,00
0,00
01.07.01.27.812.0038.2025.33903016.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903016.0111000.282 - FICHA
1075
140/2015
013.461.183/0001-94
1076
138/2015
010.439.346/0001-44
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 245 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL SEXTAVADA MATERIAL PLASTICO, QUANT. D E
CARGAS 1 UNID. MATERIAL DA PONTA LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO,
TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR TINTAL VERMELHA, CARACTERISTICA
ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E COM ORIFICIO LATERAL, CERTIFICA DO
DO INMETRO NBR 11786/03 ( SEGURANCA DE BRINQUEDOS )CANETA
ESCRITA GROSSA, COR TINTAL AZUL, CARACTERISTICA ADICION AIS MATERIAL
TINTAL PRETA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 80/201 4 E
1077
137/2015
056.573.967/0001-17
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA PLASTICA COM ELASTICO NAS PONTAS
VERDE TAMANHO OFICIO, PARA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME
PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.297/2014.
PREGÃO PRE80/2014
17,70
0,00
0,00
1078
13555/2015
013.328.409/0001-83
ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 33/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 238/2014.
PREGÃO ELE33/2014
196,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPAC. DE 200 ML
PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
ELAZER, CONFORME PREGÃO N. 34/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
236/2014.
,
PREGÃO ELE34/2014
102,00
0,00
0,00
01.07.01.27.812.0038.2025.33903021.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903021.0111000.282 - FICHA
1082
132/2015
003.169.808/0001-95
01.07.01.27.812.0038.2025.33903022.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903022.0111000.282 - FICHA
1080
130/2015
007.364.386/0001-60
RESIDUO COMUM, SACO REFORÇADO, VIRGEM, COR PRETO, SUPOTANDO 6
KILOS, CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO D
EPREÇO N. 149/2014.
PREGÃO PRE48/2014
50,20
0,00
0,00
1083
129/2015
013.134.595/0001-10
DESINFETANTE EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 02 LITROS, FRAGRANCIA
EUCALIPTO. COMPOSICAO: NONILFENOL ETOXILADO, CLORETO DE
AMACIANTE, PARA LAVAGEM DE ROUPAS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO D
E
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER,
PREGÃO PRE48/2014
135,96
0,00
0,00
1085
2588/2015
016.717.327/0001-19
6530 - M.S. DE ARAUJO EIRELI - ME
PREGÃO PRE48/2014
11,42
0,00
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
1086
123/2015
062.144.308/0001-68
1087
122/2015
010.439.346/0001-44
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 246 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA DE PANELAS, TALHERES, LOUCAS, VIDROS E
OBJETOS DE ALUMINIO, COMPOSTO DE ACO CARBONO DE PRIMEIRA QUALIDADE,
EMBALADOS EM PACOTE PLASTICO CONTENDO 8 UNIDADES, COM PESO LIQUIDO
DE 60 G NO MINIMO POR PACOTE, REEMBALADAS EM FARDOS COM 14
PACOTES.ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE.
/// REFERENTE AQ UISIÇÃO
DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E
LAZER, CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
150/2014.
RESIDUO COMUM, COR PRETO, SUPORTANDO 20 KILOS TENDO SUA CAPACIDADE
VOLUMETRICA 100 LITROS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZ ER,
CONFORME PREGÃO N. 482014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 148/2014.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, EM FRASCO BRANCO LEITOSO
RESISTENTE, CONTENDO 1000 ML, TAMPA COM ROSCA E BICO DOSADOR.
COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL
DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO D E
PREÇO N. 147/2014.
PREGÃO PRE48/2014
192,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE48/2014
42,84
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA COM 08 KG, PARA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 66/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE66/2014
493,00
0,00
0,00
SERVIÇOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
650,00
650,00
SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
2.556,48
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
549,12
549,12
01.07.01.27.812.0038.2025.33903024.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903024.0111000.282 - FICHA
1079
133/2015
045.817.467/0001-67
3284 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO
01.07.01.27.812.0038.2025.33903607 - ESTAGIÁRIOS
01.07.01.27.812.0038.2025.33903607.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903607.0111000.285 - FICHA
758
0/0
0 . . -
4580 - ESTAGIÁRIOS
01.07.01.27.812.0038.2025.33903943.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903943.0111000.286 - FICHA
58
0/0
002.328.280/0001-97
01.07.01.27.812.0038.2025.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.07.01.27.812.0038.2025.33903972.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903972.0111000.286 - FICHA
251
0/0
002.183.779/0001-53
Empenho
274
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 247 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
2015.
0/0
005.160.935/0001-59
2015.
DISPENSA D
/0
0,00
169,41
169,41
SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO
INTERNA.
DISPENSA D
/0
0,00
52,00
0,00
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
339.186,64
339.186,64
SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
25.952,65
0,00
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
74.869,58
0,00
545,00
0,00
0,00
01.07.01.27.812.0038.2025.33903999.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903999.0111000.286 - FICHA
537
0/0
061.600.839/0001-55
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000.297 - FICHA
496
0/0
0 . . -
01.08.01.15.451.0034.2021.31901301 - FGTS
01.08.01.15.451.0034.2021.31901301.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901301.0111000.298 - FICHA
629
0/0
000.360.305/1199-34
01.08.01.15.451.0034.2021.31901302.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901302.0111000.298 - FICHA
667
0/0
01.08.01.15.451.0034.2021.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903001.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903001.0111000.301 - FICHA
1054
222/2015
004.398.305/0001-54
4521 - TREBIAN COMERCIAL LTDA - EPP
PREGÃO PRE 8/2014
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 248 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA LUBRIFICANTE PARA JUNTAS ELASTICAS,
INODORA E ATOXICA, COM BICO DOSADOR. FRASCOS DE 500 GRAMAS, DA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 8/2014 E ATA DE
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011 - MATERIAL QUÍMICO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0111000.301 - FICHA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO, PARA ETA I E ETA II P ARA O
PERIODO DE 3 MESES, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE
E
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACIDO FLUORSILISCICO A GRANEL COM NO MINIMO
21% DE H2SLF6, PARA ETA I E ETA II PARA O PERIODO DE 3 MESES,
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
O
DE PREÇO N. 98/2014.
PREGÃO PRE31/2014
0,00
10.000,00
0,00
PREGÃO PRE31/2014
0,00
1.044,00
0,00
4245 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMINIO ISENTO DE FERRO, PARA E TA
I E ETA II PARA O PERIODO DE 3 MESES, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOT O DA
PREGÃO PRE31/2014
0,00
10.200,00
0,00
6633 - NHEEL QUIMICA LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLICLORETO DE ALUMINIO DE 10% DE AL2 03, P ARA
ETA I E ETA II PARA O PERIODO DE 3 MESES, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO
PREGÃO PRE31/2014
0,00
26.272,00
0,00
507
0/0
003.157.268/0001-20
508
0/0
003.157.268/0001-20
509
0/0
023.647.365/0001-08
510
0/0
047.003.579/0001-00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903016.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903016.0111000.301 - FICHA
958
13/2015
013.328.409/0001-83
CADA RESMA CONTENDO 500 FOLHAS, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, COFNORME PREGÃO N. 33/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N.
238/2014.
PREGÃO ELE33/2014
980,00
0,00
0,00
965
15/2015
004.013.164/0001-04
FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 50 MM X 50 MT.CLIPS
GALVANIZADO Nº 2/0 C/ 500GR 1º QUALIDADE.FITA ADESIVA CREPE 19MM X
30
MTS.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA
A
DE REGISTRO DE PREÇO N. 298/2014 .
PREGÃO PRE80/2014
175,70
0,00
0,00
600., PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO ELE36/2014
0,00
492,00
0,00
PREGÃO PRE48/2014
4.800,00
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903021.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903021.0111000.301 - FICHA
799
18/2015
017.766.093/0001-62
01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000.301 - FICHA
959
3/2015
062.144.308/0001-68
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 249 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
KILOS TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, PARA O SETOR DE
LIMPEZA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA LAVADA, PARA SECRETARIA DE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA LS DE GRANDE TOLERANCIA DN 408 X 378 MM,
PARA SETOR DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
PREGÃO PRE 9/2014
0,00
1.023,00
0,00
PREGÃO PRE 8/2014
0,00
5.600,00
0,00
BLOCO DE CONCRETO APARENTE LARG . 14.0 CM X ALT. 19.0 CM X COMP . 39,0
CMBLOCO DE CONCRETO APARENTE LARG. 9.0 CM X ALT. 19.0 CM X COMP. 39.0
CM. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 9/2014 E ATA DE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COTOVELO DE PVC MARROM, LISO, 90º DE 2", P ARA
A
COTOVELO DE PVC BRANCO, 90º, LISO DE 4"TEE DE PVC AZUL LISO/ROSCA
DE
3/4"COTOVELO DE PVC AZUL, LISO/ROSCA, 90º DE 3/4" X 1/2"LUVA DE PV
C
MARROM SOLDAVEL DE 3/4".
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATER
IAL DE
CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO PRE 9/2014
5.760,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE70/2014
630,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE70/2014
424,00
0,00
0,00
COLA PARA PVC TUBOS E CONECCOES SOLDAVEL 75 GRS CADA.REGISTRO
GAVETA BRUTO 2". ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE C ONSUMO
PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 3/2014
E
ATA DE REGISTRO DE RPEÇO N. 27/2014.
PREGÃO ELE 3/2014
2.338,00
0,00
0,00
TORNEIRA PARA JARDIM LONGA AMARELA DE 3/4"SPUD PARA VASO SANITARIO
PEQUENO.VALVULA PARA LAVATORIONIPLE PVC BRANCO DE 3/4".ADAPTADOR
PEAD 20 MM 3/4" SEM REGISTRO PRETO.ADAPTADOR PEAD 3/4" COM
REGISTROTUBO PVC BRANCO PARA ESGOTO DE 6".JUNTA WS DE GRANDE
TOLERANCIA DN 300 X 350 MM.TUBO CORRUGADO MARROM PVC COM LUVA 4" X 6
MTS.TUBO P.A.D. EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 20 MM 3/4 AZUL, R
OLO
COM 100 MTSTORNEIRA BICA MOVEL PARA PAREDE DE 1/2". /// RE FERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 59/2014.
PREGÃO ELE59/2014
10.440,20
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ, CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, COFNORME SOLICITAÇÃO EM
ANEXO DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
2.763,52
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 10.5 X 65 X 16 14 LONAS, PARA SECR ETARIA
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 49/2014 E ATA DE REGIST RO
DE PREÇO N. 143/2014.
PREGÃO PRE49/2014
880,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE29/2014
16.796,00
0,00
0,00
826
16/2014
010.805.316/0001-04
6227 - TMS COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA
909
45/2015
018.680.693/0001-76
923
134/2015
012.260.690/0001-05
6593 - LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CON
1029
230/2015
001.259.294/0001-33
6245 - GOAN- MERCADO DE MATERIAIS PARA C
1037
242/2015
018.680.693/0001-76
1040
228/2015
018.680.693/0001-76
1041
257/2015
007.525.680/0001-06
1053
0/0
061.586.129/0002-07
456 - PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.301 - FICHA
941
43/2015
017.169.134/0001-33
6638 - RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA
942
44/2015
007.262.218/0001-63
4286 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA
Empenho
966
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 250 / 275)
Descrição
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU BORRACHUDO 1000 X 20 16 LONAS, PARA
0/0
043.152.826/0001-89
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
390,37
0,00
0,00
/0
0,00
2.990,00
2.990,00
A
SENSOR DE TEMPERATURA COMPLETOS 51717167;VALVULA TERMOSTATICA
46434723;FILTRO 46443966. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS
MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO, ANO 2004 DE PLACA DBA 9654 DA SECRETARI A
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGIST RO
DE PREÇO N. 218/2014.
PREGÃO PRE72/2014
SERVIÇOS, DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
N. 28/2013
CONVITE
28/2013
0,00
10.000,00
0,00
RECAPAGEM A FRIO PNEU 1400 X 24RECAPAGEM DE PNEU 7.50 X 16RECAPAGE M
DE PNEU 17.5 X 70 R13RECAPAGEM DE PNEU LISO FRIO 1000 X 20RECAPAGE M A
FRIO DE PNEU BORRACHUDO 900 X 16RECAPAGEM DE PNEU BORRACHUDO
RADIAL 275 X 80 R 22,5.
/// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERV IÇO PARA OS
VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
COFNORME PREGÃO N. 76/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 325/2014.
PREGÃO PRE76/2014
5.526,50
0,00
0,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1.200 M DE TUBOS DE ALUMINIO PARA
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL,
DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 10/2014
DISPENSA D
/0
0,00
10.000,00
0,00
DISPENSA D
/0
3,14
3,14
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903607 - ESTAGIÁRIOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903607.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903607.0111000.303 - FICHA
759
0/0
0 . . -
4580 - ESTAGIÁRIOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0111000.304 - FICHA
115
0/0
007.123.800/0001-49
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000.304 - FICHA
989
76/2014
062.064.753/0001-18
4479 - J CALDEIRA CIA LTDA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000.304 - FICHA
746
0/0
014.095.979/0001-33
6787 - GERMEK - LOCAÇAO E MANUT. DE MAQ. E
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000.304 - FICHA
1050
0/0
033.530.486/0035-78
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 251 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORM E
FATURA.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.08.01.15.451.0034.2021.33903972.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903972.0111000.304 - FICHA
252
0/0
002.183.779/0001-53
DISPENSA D
/0
0,00
6.140,90
6.140,90
253
0/0
002.183.779/0001-53
DISPENSA D
/0
0,00
587,18
587,18
275
0/0
005.160.935/0001-59
DISPENSA D
/0
0,00
329,13
329,13
DISPENSA D
/0
0,00
4.427,75
4.427,75
DISPENSA D
/0
0,00
412,25
412,25
DISPENSA D
/0
0,00
127,66
127,66
DISPENSA D
/0
0,00
113,81
113,81
DISPENSA D
/0
0,00
110,31
110,31
PREGÃO PRE56/2012
0,00
103.161,50
0,00
208,00
0,00
292
0/0
007.140.538/0001-40
293
0/0
007.140.538/0001-40
313
0/0
006.183.015-
326
0/0
341
0/0
074.504.937/0001-30
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000.304 - FICHA
364
0/0
002.363.548/0001-21
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA
538
0/0
061.600.839/0001-55
SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERÍO DO
DISPENSA D
/0
0,00
995
0/0
021.135.961/0001-83
6879 - RENATO DONIZETE DA SILVA 30870833804
/0
7.800,00
0,00
0,00
0/0
. . -
REFERENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS E CANTEIROS PÚBLICOS,
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO.
REFERENTE A MULTA DE PENALIDADE IMPOSTA PELA CETESB ACERCA DO
ANTIGO LIXÃO DO REDENTOR, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 157/2015.
DISPENSA D
1003
DISPENSA D
/0
3.187,50
3.187,50
0,00
JUROS REFERENTE A PENALIDADE IMPOSTA PELA CETESB ACERCA DO ANTIGO
LIXÃO DO REDENTOR, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 157/2015.
DISPENSA D
733,13
733,13
0,00
0,00
86.313,93
0,00
1004
0/0
. . -
5714 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
5714 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0110090 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0110090.310 - FICHA
456
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 252 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA,
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO.
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000 - GERAL
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000.310 - FICHA
457
0/0
002.328.280/0001-97
REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO.
DISPENSA D
/0
0,00
93.427,90
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
63.234,67
63.234,67
ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
5.790,31
0,00
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
0,00
16.119,03
0,00
DISPENSA D
0,00
350.938,19
350.858,13
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512.0035.2027.31901101.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.31901101.0111000.312 - FICHA
497
0/0
0 . . -
01.08.02.17.512.0035.2027.31901301 - FGTS
01.08.02.17.512.0035.2027.31901301.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.31901301.0111000.313 - FICHA
630
0/0
000.360.305/1199-34
01.08.02.17.512.0035.2027.31901302.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.31901302.0111000.313 - FICHA
668
0/0
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0131000.317 - FICHA
837
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 253 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA E MÉDICOS DA ATENÇÃO BÁSICA E MÉDICOS ESPECIALISTAS
(CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
Valor Liquidado
Valor Pago
-
01.09.01.10.301.0039.2029.31901301 - FGTS
01.09.01.10.301.0039.2029.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901301.0131000.319 - FICHA
631
0/0
000.360.305/1199-34
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO
DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
19.343,46
0,00
638
0/0
000.360.305/1199-34
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, MÉDICOS DA
ATENÇÃO BÁSICA (CÓDIGO N 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
4.461,03
0,00
FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA E MÉDICOS DA
ATENÇÃO BÁSICA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
69.395,29
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE NISTATINA 100.000 UI/ML, SUSPENSÃO ORAL 50
CONTA GOTAS, PARA ATENÇÃO BÁSICA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
ML +
PREGÃO PRE91/2013
0,00
110,00
0,00
1º.QUALIDADE.PASTA REGISTRADORA AZ 28 X 35 X 8CM GRANDE, A FERRAG EM
INTERNA RIGIDAMENTE NA CONTRACAPA DEVERA SER PROVIDA DE ALAVANCA E
MOLA, OU SISTEMA EQUIVALENTE QUE PERMITA A ABERTURA DAS GUIAS E SE U
DAS FOLHAS ARQUIVADAS. ACANETA MARCA TEXTO AMARELA COM PONTA
FACETADA PARA TRACOS 1 A 3 MM.CAIXA BOX DE PAPELAO PARA ARQUIVO
MORTO, MEDIDA : 360 X 240 X 135 MMEXTRATOR PARA GRAMPO ZINCADO TIP
O
ESPATULA.CAIXA DE ARQUIVO: MATERIAL PLASTICO CORRUGADO FLEXIVEL,
DIMENSOES 360 X 240 X 135mm, COR VERDE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS
:
IMPRESSAO 1/0 P/ ARMANEZAMENTO DE PROCESSOSPASTA SUSPENSA.SACO
PLASTICO 4F COM 10 UNID. GROSSO.REGUA ACRILICO TRANSPARENTE 30 CM
RESISTENTE.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUM O PARA
PREGÃO PRE80/2014
419,96
0,00
0,00
PREGÃO ELE33/2014
244,00
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901302.0131000.319 - FICHA
669
0/0
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003.325 - FICHA
405
0/0
012.927.876/0001-67
5621 - DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0131000.323 - FICHA
974
161/2015
013.461.183/0001-94
1000
217/2015
006.213.366/0001-25
6628 - LELIS & CIA LTDA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 254 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULARIO CONTINUO, 80 COLUNAS, BRANCO, 1
VIA, CONTENDO 3000 FOLHAS, PARA SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDI GO
240/2014.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0131000.323 - FICHA
976
264/2015
003.169.808/0001-95
ML, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), COFNORME
PREGÃO PRE
4848/2014
109,63
0,00
0,00
979
269/2015
013.134.595/0001-10
AMACIANTE, PARA LAVAGEM DE ROUPAS. ///
REFERENTE AQUISIÇÃ
O DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N.
2223), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 152/2014.
PREGÃO PRE48/2014
391,66
0,00
0,00
1001
271/2015
016.717.327/0001-19
PACOTES.ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO
COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X
75
MM X 23 MM. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PAR
A
PREGÃO PRE48/2014
111,76
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903039.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903039.0131000.323 - FICHA
689
0/0
043.152.826/0001-89
REFERENTE AQUISIÇÃO DE RADIADOR DE ÁGUA 46531588, PARA O VEICULO F IAT
DUCATO, ANO 2006 DE PLACA DBA 9673 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD
E
PREGÃO PRE72/2014
0,00
1.376,49
0,00
698
0/0
043.152.826/0001-89
DISCO DE FREIO DIANTEIRO 1349870080;PASTILHA DE FREIO
51728106;ROLAMENTO E SEMI EIXO L/D 46403499;COIFA LADO CAMBIO
46307925;BUCHA ELASTICA FEIXE MOLA TRASEIRA 1304640080;REPARO DE
PROTEÇÃO (PINSA FREIO) 51787451;JUNTA HOMOCINETICA (ARO 16) 463071
03.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO F IAT
DUCATO, ANO 2012 DE PLACA DJ 1628 DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SA ÚDE
REGISTRO DE RPEÇO N. 218/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
2.236,74
0,00
DISPENSA D
0,00
8.862,47
8.862,47
01.09.01.10.301.0039.2029.33903607 - ESTAGIÁRIOS
01.09.01.10.301.0039.2029.33903607.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903607.0131000.326 - FICHA
760
0/0
0 . . -
4580 - ESTAGIÁRIOS
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 255 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SERVIÇOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000.327 - FICHA
165
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
0,00
3.216,69
0,00
2193).
DISPENSA D
0,00
3.500,67
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.489,69
1.489,69
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043.328 - FICHA
420
0/0
002.558.157/0001-62
01.09.01.10.301.0039.2029.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.09.01.10.301.0039.2029.33903972.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903972.0131000.327 - FICHA
254
0/0
002.183.779/0001-53
DE 2015.
255
0/0
002.183.779/0001-53
DISPENSA D
/0
0,00
54,37
54,37
DISPENSA D
/0
0,00
255,53
255,53
DISPENSA D
/0
0,00
407,76
407,76
DISPENSA D
/0
0,00
255,53
255,53
DISPENSA D
/0
0,00
489,30
489,30
DISPENSA D
/0
0,00
135,53
135,53
CIO
256
0/0
002.183.779/0001-53
257
0/0
002.183.779/0001-53
258
0/0
002.183.779/0001-53
264
0/0
002.183.779/0001-53
276
0/0
005.160.935/0001-59
DE 2015.
277
0/0
005.160.935/0001-59
DISPENSA D
/0
0,00
143,41
143,41
294
0/0
007.140.538/0001-40
DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
2.769,57
2.769,57
295
0/0
007.140.538/0001-40
DISPENSA D
0,00
237,20
237,20
296
0/0
007.140.538/0001-40
0,00
287,10
287,10
CIO
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 256 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
0,00
505,49
505,49
DISPENSA D
/0
0,00
212,67
212,67
DISPENSA D
/0
0,00
87,51
87,51
DISPENSA D
/0
0,00
108,74
108,74
DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
91,41
91,41
DE 2015.
DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
227,64
227,64
DISPENSA D
/0
0,00
110,32
110,32
DISPENSA D
/0
0,00
110,31
110,31
DISPENSA D
/0
0,00
110,32
110,32
DISPENSA D
/0
0,00
13.489,50
0,00
ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIOARIOS, AGENTES
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
32.303,44
32.303,44
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, AGENTES
COMUNITARIOS DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
2.791,82
0,00
0,00
7.798,98
0,00
297
0/0
007.140.538/0001-40
298
0/0
007.140.538/0001-40
302
0/0
007.140.538/0001-40
303
0/0
056.775.935/0001-02
5971 - SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA
321
0/0
010.965.693/0006-15
327
0/0
333
0/0
007.715.946/0001-83
342
0/0
074.504.937/0001-30
343
0/0
074.504.937/0001-30
CIO
01.09.01.10.301.0039.2029.33904712.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33904712.0131000.329 - FICHA
121
0/0
PASEP, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
-
01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0131000.334 - FICHA
843
0/0
0 . . -
01.09.01.10.301.0039.2030.31901301 - FGTS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901301.0131000.336 - FICHA
640
0/0
000.360.305/1199-34
01.09.01.10.301.0039.2030.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901302.0131000.336 - FICHA
675
0/0
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 257 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FUNCIONÁRIOS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
01.09.01.10.301.0039.2030.33903016.0530029.338 - FICHA
972
216/2015
006.213.366/0001-25
6628 - LELIS & CIA LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULARIO CONTINUO, 80 COLUNAS, BRANCO, 1
VIA, CONTENDO 3000 FOLHAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO
N. 2215, PMAQ), CONFORME PREGÃO N. 33/2014 E ATA DE REGISTRO DE PR EÇO
N. 240/2014.
PREGÃO ELE
3333/2014
366,00
0,00
0,00
973
159/2015
013.461.183/0001-94
PREGÃO PRE80/2014
629,94
0,00
0,00
975
162/2015
056.573.967/0001-17
1º.QUALIDADE.PASTA REGISTRADORA AZ 28 X 35 X 8CM GRANDE, A FERRAG EM
INTERNA RIGIDAMENTE NA CONTRACAPA DEVERA SER PROVIDA DE ALAVANCA E
MOLA, OU SISTEMA EQUIVALENTE QUE PERMITA A ABERTURA DAS GUIAS E SE U
DAS FOLHAS ARQUIVADAS. ACANETA MARCA TEXTO AMARELA COM PONTA
FACETADA PARA TRACOS 1 A 3 MM.CAIXA BOX DE PAPELAO PARA ARQUIVO
MORTO, MEDIDA : 360 X 240 X 135 MMEXTRATOR PARA GRAMPO ZINCADO TIP
O
ESPATULA.CAIXA DE ARQUIVO: MATERIAL PLASTICO CORRUGADO FLEXIVEL,
DIMENSOES 360 X 240 X 135mm, COR VERDE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS
:
IMPRESSAO 1/0 P/ ARMANEZAMENTO DE PROCESSOSPASTA SUSPENSA.SACO
PLASTICO 4F COM 10 UNID. GROSSO.REGUA ACRILICO TRANSPARENTE 30 CM
RESISTENTE.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUM O PARA
PAPEL CARBONO PENCIL FILM PARA ESFEROGRAFICA AZUL.ELASTICO LAT EX
Nº . 18 COMPOSICAO BORRACHA NATURAL COM 100 GR, QUANTIDADE MINIMA NA
CAIXA DE 130 UNIDADESPASTA PLASTICA COM ELASTICO NAS PONTAS VERDE
TAMANHO OFICIO.APONTADOR PLASTICO COM RESERVATORIO.PASTA DE
PAPELAO PLASTIFICADA COM ELASTICO NAS PONTAS, COR VERDE.
///
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME PREGÃO N. 80/2 014 E
PREGÃO PRE80/2014
433,73
0,00
0,00
/// REFERENTE AQUISIÇÃ
O DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (CÓDIGO N.
2215, PMAQ), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
152/2014.
PREGÃO PRE
4848/2014
588,94
0,00
0,00
PREGÃO PRE48/2014
167,33
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.33903022.0530029.338 - FICHA
977
268/2015
013.134.595/0001-10
978
263/2015
003.169.808/0001-95
Empenho
980
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 258 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ML, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ),
270/2015
016.717.327/0001-19
PACOTES.ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE.
DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO
N. 2215, PMAQ), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PR EÇO
N. 150/2014.
PREGÃO PRE48/2014
167,64
0,00
0,00
/// RE
FERENTE
PREGÃO PRE45/2014
0,00
1.407,10
0,00
ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CÓDIGO
N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
11.049,67
11.049,67
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA
SAÚDE BUCAL (CÓDIGO N.2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
944,53
0,00
FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
2.440,43
0,00
0,00
7.800,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA
626
0/0
035.820.448/0069-24
01.09.01.10.301.0039.2031.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.31901101.0131000.345 - FICHA
838
0/0
0 . . -
01.09.01.10.301.0039.2031.31901301 - FGTS
01.09.01.10.301.0039.2031.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.31901301.0131000.347 - FICHA
632
0/0
000.360.305/1199-34
01.09.01.10.301.0039.2031.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.31901302.0131000.347 - FICHA
670
0/0
01.09.01.10.301.0039.2032.33903016.0530011.361 - FICHA
845
0/0
000.029.627/0001-75
6874 - MARCELO CHAVES PAPELARIA - ME
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 259 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6.500 UNIDADES DE VISEIRAS CONFECCIONADA EM
EVA NAS DIMENSÕES DE 34X39, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 013/20 15
01.09.01.10.302.0039.2034.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.31901101.0131000.364 - FICHA
839
0/0
0 . . -
ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETO DE
AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
105.417,94
105.417,94
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE AMBULÂNCIA
(CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
7.954,03
0,00
DO SETOR AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
21.714,98
0,00
01.09.01.10.302.0039.2034.31901301 - FGTS
01.09.01.10.302.0039.2034.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.31901301.0131000.366 - FICHA
633
0/0
000.360.305/1199-34
01.09.01.10.302.0039.2034.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.31901302.0131000.366 - FICHA
671
0/0
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0131000.369 - FICHA
691
0/0
012.860.390/0001-59
ROLAMENTO EXTERNO 2R0311427;ROLAMENTO INTERNO 2RR598313/A;RETENTOR
DA MANGA 2R0109293;CUPILHA 2T2998754;MANGA DE EIXO 2RG407312/A;BUC HA
DA MANGA DE EIXO 2RG/301211;TAMPA ROSQUEADA 2R0407375;ARRUELA COM
TRAVA 2R0311222;MOLA DO PATIM 2RD311423.
/// REFERENTE
AQUISIÇÃO
DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS VW, ANO 2012 DE PLACA DMN
PREGÃO PRE72/2014
0,00
2.721,85
0,00
692
0/0
043.152.826/0001-89
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SILENCIOSO TRASEIRO 46463216 PARA O VEICULO
DOBLO, ANO 2010 DE PLACA DMN 8957 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO PRE72/2014
0,00
358,42
0,00
693
0/0
043.152.826/0001-89
SAPATAS DE FREIO 51790554;TAMPA RESERVATÓRIO AGUA RADIADOR 4644185 8.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO
FIORINO ANO 2008 DE PLACA DVI 2822 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD
E
PREGÃO PRE72/2014
0,00
190,74
0,00
694
0/0
043.152.826/0001-89
PREGÃO PRE72/2014
0,00
1.423,28
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
695
0/0
043.152.826/0001-89
696
0/0
043.152.826/0001-89
697
0/0
043.152.826/0001-89
700
0/0
043.152.826/0001-89
709
0/0
960
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 260 / 275)
Descrição
DISCO DE FREIO 51749124;PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA 1045863;PIVO
DA
BANDEJA 7082812.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO, ANO 2010 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA 134665000;ELEMENTO (FILTRO DE AR)
1312764080;ELEMENTO (FILTRO DE OLEO) 1354884080;ELEMENTO (FILTRO D
E
COMBUSTIVEL) 1337057080;BUCHA FEIXE MOLA TRASEIRO (PTE. TRAS)
1304640080;BUCHA FEIXE MOLA TRASEIRO (PTE. DIANT) 1304641080.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE FIAT DUCATO, ANO 20 06
DE PLACA DBA 9673 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223
),
218/2014.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA COMPLETA 504083122, PARA O
VEICULO DOBLO, ANO 2010 E PLACA DJL 0083 DA SECRETARIA MUNICIPAL D
E
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE72/2014
0,00
1.790,52
0,00
PREGÃO PRE72/2014
0,00
453,87
0,00
RADIADOR COMPLETO 46417050;DISCO DE FREIO TRASEIRO (ARO 16)
1349871080;PASTILHA DE FREIO 46835311;ESPELHO RETROVISOR COMPLETO L/D
1325626080.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTE NÇÃO DO
FIAT DUCATO, ANO 2012 DE PLACA DJM 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
PREGÃO PRE72/2014
0,00
2.808,34
0,00
TERMINAL DE DIREÇÃO ESFERICO (AXIAL) 51736372;TERMINAL DE DIREÇÃO
PONTEIRA 46456189;TERMINAL TRASEIRO 46463216.
/// REFEREN
TE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO, ANO 2010 DE
PLACA DMN 8947 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
218/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
710,80
0,00
043.152.826/0001-89
ANEIS DO MOTOR STD 2995645;GUARNIÇÕES MOTOR (JG. JUNTAS)
46814087;CAQUILHO DA BIELA STD 2992536.
///
REFERENT E AQUISIÇÃO DE
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO, ANO 2010 DE PLACA DMN 8959
PREGÃO PRE72/2014
0,00
626,83
0,00
0/0
069.330.264/0001-00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA 2891908117, PARA O
VEICULO GOL, ANO 2007 DE PLACA DBA 9685 E DBA 9676 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE 9CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E
ATA
DE REGISTO DE PREÇO N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
135,42
0,00
0,00
1002
0/0
069.330.264/0001-00
PREGÃO PRE72/2014
79,60
0,00
0,00
1013
0/0
012.860.390/0001-59
RETENTOR COMANDO 036103085A;ABRAÇADEIRA BARRA ESTABILIZADORA
2114113331.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTE NÇÃO DO
VEICULO VW KOMBI, ANO 2006 DE PLACA DBA 9665 DA SECRETARIA MUNICI PAL
DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REG ISTRO
DE PREÇO N. 217/2014.
JUNTA DE MOTOR;BOMBA D'ÁGUA;BOMBA ÓLEO;BRONZINA MANCAL;BRONZINA
BIELA;ENGRENAGEM DA ARVORE;PISTÃO CAMISA.
///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
N. 223/2014.
PREGÃO PRE72/2014
10.043,44
0,00
0,00
REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO CITROEM JUMPER MINIBUS
2.3 HDI DE PLACA EOD 5162 DO SETOR DE AMBULÂNCIA, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA DE 2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2223).
DISPENSA D
/0
4.226,54
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
40.123,30
40.123,30
01.09.01.10.302.0039.2034.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903969.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903969.0131000.371 - FICHA
962
0/0
061.198.164/0001-60
01.09.01.10.302.0039.2043.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.31901101.0131000.373 - FICHA
840
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 261 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE
ATENDIMENTO MÓVEL E DENTISTAS
- CENTRO ODONTOLOGICO (CÓDIGO N.
2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.09.01.10.302.0039.2043.31901301 - FGTS
01.09.01.10.302.0039.2043.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.31901301.0131000.375 - FICHA
634
0/0
000.360.305/1199-34
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE
ATENDIMENTO MÓVEL (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
637
0/0
000.360.305/1199-34
639
0/0
000.360.305/1199-34
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, DENTISTAS
CENTRO ODONTOLOGICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, MÉDICOS
ESPECIALISTAS (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
2.374,65
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
402,10
0,00
DISPENSA D
0,00
6.147,57
0,00
FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL, DENTISTAS
- CENTRO
ODONTOLOGICO E MÉDICOS ESPECIALISTAS (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
25.380,97
0,00
REFERENTE AO FATURAMENTO DA PRODUÇÃO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE
- FATURAMENTO MAC, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 011/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2216)
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
382.083,13
REFERENTE AO IAC - INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO, PARA O PERÍODO DE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 009/20 15
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
84.881,71
PREGÃO PRE77/2014
3.288,00
0,00
0,00
-
01.09.01.10.302.0039.2043.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.31901302.0131000.375 - FICHA
672
0/0
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530005.379 - FICHA
419
0/0
056.898.356/0001-49
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530030 - FED - IAC-INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530030.379 - FICHA
417
0/0
056.898.356/0001-49
01.09.01.10.302.0039.2043.33903919.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.33903919.0131000.383 - FICHA
957
277/2015
012.860.390/0001-59
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 262 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
1.300,00
0,00
/0
0,00
0,00
100.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO UTI, COMPOSTA POR UMA EQUIPE
DE MEDICO, EMFERMEIROS E CONDUTOR, PARA PACIENTES ADULTO, INFANTIL E
NEONATAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
PREGÃO PRESENCIAL 46/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 214/2014.
PREGÃO PRE46/2014
0,00
1.600,00
0,00
ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DA VIGILÂNCI A
SANITARIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
19.796,38
19.796,38
0,00
1.670,24
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENCAO CORRETIVA VEICULO PESADO
MARCA VOLKSWAGEN DE PLACA EOD 5103 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 77/2014 E ATA DE REGIST RO DE
PREÇO N. 246/2014.
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0530005.384 - FICHA
167
0/0
008.750.282/0001-56
-9/000000-000, (CODIGO N. 2216),
DISPENSA D
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0530025.384 - FICHA
404
0/0
056.898.356/0001-49
DISPENSA D
.
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0131000.383 - FICHA
687
0/0
062.234.661/0001-39
6768 - PERSONAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS LT
01.09.01.10.304.0039.2029.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.31901101.0131000.387 - FICHA
841
0/0
0 . . -
/0
01.09.01.10.304.0039.2029.31901301 - FGTS
01.09.01.10.304.0039.2029.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.31901301.0131000.389 - FICHA
635
0/0
000.360.305/1199-34
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 263 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SANITÁRIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.09.01.10.304.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.31901302.0131000.389 - FICHA
673
0/0
FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
4.620,78
0,00
RAÇÃO PARA CÃO FILHOTE, SACO COM 10 KILOS;RAÇÃO PARA CÃES ADULTO,
SACO COM 25 KILOS;RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS, PACOTE COM 25 KILOS.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL PARA O CANIL MUNICIPAL
(CÓDIGO N. 2217), CONFORME PREGÃO PRESENIAL N. 51/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE51/2014
0,00
4.295,80
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE VIGILÂNCIA DESARMADA NAS
DEPENDÊNCIAS DO CANIL MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME
PREGÃO PRE63/2014
0,00
3.744,00
0,00
SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), RELA TIVO
INTERNA.
DISPENSA D
/0
0,00
780,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
7.506,84
7.506,84
01.09.01.10.304.0039.2029.33903018.0530013 - FED - VIS-AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANIT.
01.09.01.10.304.0039.2029.33903018.0530013.394 - FICHA
686
0/0
011.790.393/0001-09
6385 - M.P.O. VENTURA - EPP
01.09.01.10.304.0039.2029.33903977.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.33903977.0131000.396 - FICHA
158
0/0
019.649.070/0001-01
6733 - SECURITA SEGURANÇA LTDA EPP
01.09.01.10.304.0039.2029.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.33903999.0131000.396 - FICHA
544
0/0
061.600.839/0001-55
01.09.01.10.305.0039.2029.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.305.0039.2029.31901101.0131000.400 - FICHA
842
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 264 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
393,03
0,00
0,00
962,45
0,00
ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIOS DA VIGIÂNCIA
EPIDEMIOLOGICA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.09.01.10.305.0039.2029.31901301 - FGTS
01.09.01.10.305.0039.2029.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.305.0039.2029.31901301.0131000.402 - FICHA
636
0/0
000.360.305/1199-34
EPIDEMIOLOGICA 9CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA (CÓDIGO N. 2223), RELATI VO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
0,00
600,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
500,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
42.075,26
42.075,26
DISPENSA D
/0
0,00
2.813,35
0,00
/0
01.09.01.10.305.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.305.0039.2029.31901302.0131000.402 - FICHA
674
0/0
01.09.01.10.305.0039.2029.33903947.0530040 - FED - MAC-INCENT. DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903947.0530040.409 - FICHA
722
0/0
002.674.684/0001-32
724
0/0
011.322.227/0001-70
01.10.01.04.122.0008.2044.31901101.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.31901101.0111000.412 - FICHA
498
0/0
0 . . -
01.10.01.04.122.0008.2044.31901301 - FGTS
01.10.01.04.122.0008.2044.31901301.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.31901301.0111000.413 - FICHA
641
0/0
000.360.305/1199-34
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 265 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.10.01.04.122.0008.2044.31901302.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.31901302.0111000.413 - FICHA
676
0/0
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATI VO
DISPENSA D
/0
0,00
9.954,07
0,00
SERVIÇOS, SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE
2015.
DISPENSA D
/0
0,00
3.250,00
3.250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE
2015.
DISPENSA D
/0
0,00
326,21
326,21
DISPENSA D
/0
0,00
288,20
0,00
SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO
INTERNA.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGENS DA EXECUÇÃO FISCAL,
CONFORME AO ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.
9912272123.
DISPENSA D
/0
0,00
260,00
0,00
DISPENSA D
/0
15,40
15,40
0,00
ASSUNTO JURÍDICO, CONFORME AO ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE
VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 9912272123.
DISPENSA D
/0
136,50
136,50
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
13.315,92
13.315,92
01.10.01.04.122.0008.2044.33903607 - ESTAGIÁRIOS
01.10.01.04.122.0008.2044.33903607.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903607.0111000.416 - FICHA
761
0/0
0 . . -
4580 - ESTAGIÁRIOS
01.10.01.04.122.0008.2044.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.10.01.04.122.0008.2044.33903972.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903972.0111000.417 - FICHA
259
0/0
002.183.779/0001-53
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
365
0/0
051.174.001/0001-93
539
0/0
061.600.839/0001-55
1030
0/0
034.028.316/0031-29
1035
0/0
034.028.316/0031-29
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.31901101.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.31901101.0111000.420 - FICHA
499
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 266 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
1.069,42
0,00
0,00
3.061,24
0,00
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
01.11.01.13.392.0029.2020.31901301 - FGTS
01.11.01.13.392.0029.2020.31901301.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.31901301.0111000.421 - FICHA
642
0/0
000.360.305/1199-34
MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG, PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOIDO EMBALAGEM A VACUO COM
500 GR, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO PRE56/2014
164,40
0,00
0,00
PREGÃO PRE33/2014
540,00
0,00
0,00
/0
01.11.01.13.392.0029.2020.31901302.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.31901302.0111000.421 - FICHA
677
0/0
01.11.01.13.392.0029.2020.33903007.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903007.0111000.425 - FICHA
1015
93/2015
008.528.442/0001-17
1016
87/2015
008.528.442/0001-17
01.11.01.13.392.0029.2020.33903016.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903016.0111000.425 - FICHA
964
97/2015
013.328.409/0001-83
238/2014.
PREGÃO ELE33/2014
1.960,00
0,00
0,00
982
102/2015
010.439.346/0001-44
LAPIS PARA ESCRITA MATERIAL CORPO DE MADEIRA, Ø CARGA 2 MM, DUREZA
CARGA HB FORMATO, CORPO SEXTAVADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS,
ENVERNIZADO NA COR VERDE, APONTADO E SEM BORRACHA, CARGA GRAFITE
PRETO Nº. 2 PARA ESCRITA.CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL SEXTAVADA
MATERIAL PLASTICO, QUANT. DE CARGAS 1 UNID. MATERIAL DA PONTA LATA O C/
ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR TINTAL AZUL.
///
MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 300/2014.
PREGÃO PRE80/2014
118,00
0,00
0,00
987
100/2015
012.980.648/0001-50
PREGÃO PRE80/2014
40,35
0,00
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 267 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRETIVO TIPO ROLLER EM FITA MED. 4,2 MM X 8,5
MM CORRECAO DE TEXTOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,
1048
88/2015
004.013.164/0001-04
FITA ADESIVA DUPLA FACE 25 MMX 30 MTS.FITA ADESIVA TRANSPARENTE
POLIPROPILENO 50 MM X 50 MT.
MATERIAL
DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO
PREGÃO PRE36/2015
229,75
0,00
0,00
1056
101/2015
004.013.164/0001-04
CLIPS GALVANIZADO Nº. 6/0 C/ 500GR 1º QUALIDADECLIPS GALVANIZADO N º 2/0 C/
500GR 1º QUALIDADE. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E
PREGÃO PRE80/2014
25,20
0,00
0,00
GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES MEDINDO 30 CM X 30 CM,
ACONDICIONADO EM PACOTES COM 100 GUARDANAPOSCOPO PLASTICO
DESCARTAVEL, CAPAC. DE 200 ML, PACOTE COM 100 UND, CONFECCIONADO
COM RESINA TERMOPLASTICA TRANSLUCIDA, OS COPOS DEVEM SER
HOMOGENEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS,
FUROS, DEFORMACOES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NAO DEVENDO
APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER
GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISIVEIS E DE FORMA INDELEVEL A
MARCA OU IDCOPO PL ASTICO DESCARTAVEL, CAPAC. DE 50 ML, PACOTE COM
100 UNIDADES.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONS UMO PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO N. 34/2014 E ATA DE
PREGÃO ELE34/2014
3.193,00
0,00
0,00
01.11.01.13.392.0029.2020.33903021.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903021.0111000.425 - FICHA
1012
96/2015
003.169.808/0001-95
01.11.01.13.392.0029.2020.33903022.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903022.0111000.425 - FICHA
981
90/2015
016.717.327/0001-19
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA INCOLOR A BASE DE CARNAUBA,
DISPERSAO ACRILICA METALIZADA, ALCOOL LAURILICO ETOXILADO, AGENTE
NIVELADOR, AGENTE FORMADOR DE FILME, ALCALINIZANTE, PLASTIFICANTE,
1,2BENZOTIAZOLIN-3-ONA,FRAGRANCIA E AGUA, EMBALADO EM FRASCO DE 750
ML, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO N. 48/20 14
PREGÃO PRE48/2014
145,20
0,00
0,00
1010
89/2015
010.439.346/0001-44
PREGÃO PRE48/2014
233,00
0,00
0,00
1014
91/2015
013.134.595/0001-10
NA LIMPLIMPADOR MULTI - USO FRASCO COM 500 ML. /// REFERENTE
147/2014.
/// REFERENTE AQUISIÇÃ
O DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,
PREGÃO PRE48/2014
697,10
0,00
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 268 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.11.01.13.392.0029.2020.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
01.11.01.13.392.0029.2020.33903026.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903026.0111000.425 - FICHA
1049
155/2015
052.245.412/0001-95
6599 - FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRI
REFERENTE AQUISIÇÃO DE KEYSTONES RJ45 CAT5E ( SIMILAR A FURUKAWA )
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO N. 25/2014 E
,
PREGÃO PRE25/2014
47,84
0,00
0,00
600, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO N. 36/2 014
PREGÃO ELE36/2014
492,00
0,00
0,00
SERVIÇOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO EXERCICIO D
2015.
DISPENSA D
/0
0,00
1.650,00
1.650,00
MARCONDES, SITO A RUA JOÃO PESSOA, 109, SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM
ANEXO.
DISPENSA D
/0
30.875,02
0,00
0,00
01.11.01.13.392.0029.2020.33903099.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903099.0111000.425 - FICHA
1011
106/2015
017.766.093/0001-62
01.11.01.13.392.0029.2020.33903607 - ESTAGIÁRIOS
01.11.01.13.392.0029.2020.33903607.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903607.0111000.426 - FICHA
762
0/0
0 . . -
4580 - ESTAGIÁRIOS
E
01.11.01.13.392.0029.2020.33903615.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903615.0111000.426 - FICHA
1045
0/0
642.289.758-87
01.11.01.13.392.0029.2020.33903905.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903905.0111000.427 - FICHA
683
0/0
011.322.227/0001-70
DIVERSAS 1/2 (METADE DA PÁGINA), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
59/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
DISPENSA D
/0
0,00
500,00
0,00
685
0/0
002.674.684/0001-32
DISPENSA D
/0
0,00
600,00
0,00
0,00
219,74
0,00
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000.427 - FICHA
172
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
Empenho
174
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 269 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/0
002.328.280/0001-97
INTERNA N. 25/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
442,28
0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
108,74
108,74
SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO PERÍODO
DISPENSA D
/0
0,00
156,00
0,00
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
AGROPECUARIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
36.376,65
36.376,65
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,
DISPENSA D
/0
0,00
2.158,41
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
8.338,07
0,00
01.11.01.13.392.0029.2020.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.11.01.13.392.0029.2020.33903972.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903972.0111000.427 - FICHA
260
0/0
002.183.779/0001-53
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000.427 - FICHA
540
0/0
061.600.839/0001-55
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.31901101.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.31901101.0111000.435 - FICHA
500
0/0
0 . . -
01.12.01.20.122.0037.2011.31901301 - FGTS
01.12.01.20.122.0037.2011.31901301.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.31901301.0111000.436 - FICHA
643
0/0
000.360.305/1199-34
01.12.01.20.122.0037.2011.31901302.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.31901302.0111000.436 - FICHA
678
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 270 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
2.808,10
0,00
0,00
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.12.01.20.122.0037.2011.33903039.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903039.0111000.439 - FICHA
1005
0/0
005.134.979/0001-04
5265 - COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRA
FILTRO RE 62419;FILTRO RE45864;FILTRO RE56139;BALDE DE OLEO 15 W 4 0;PAR
DE FACA ROTATIVA ERP150B;PARAFUSO COM PORCA ERP150B;BUCHA
RETENTOR ERP 150B;ROLAMENTO MAIOR ERP 150B;ROLAMENTO MENOR
ERP150B;JUNTA DA FRANGE ERP 150B;PAPEL PARA JUTA ERP 150B;PAR DE
FACAS TATU 1700;FLANGE COM PARAFUSO ERRO 150B.
/// REFERE
NTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR JHO DEREE MODELO
5603 4X4 DA SECRETARIA DE MIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
AGROPECUARIO, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇ O
N. 227/2014.
PREGÃO PRE72/2014
SERVIÇOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
DISPENSA D
/0
0,00
1.200,00
1.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
DISPENSA D
/0
0,00
143,41
143,41
SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A
DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA.
MEIO AMBIENTE E DES. AGROP., CONFORME AO ADITAMENTO DE
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 9912272123.
DISPENSA D
0,00
104,00
0,00
/0
7,70
7,70
0,00
PREGÃO ELE62/2014
697,25
0,00
0,00
01.12.01.20.122.0037.2011.33903607 - ESTAGIÁRIOS
01.12.01.20.122.0037.2011.33903607.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903607.0111000.440 - FICHA
763
0/0
0 . . -
4580 - ESTAGIÁRIOS
01.12.01.20.122.0037.2011.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.12.01.20.122.0037.2011.33903972.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903972.0111000.441 - FICHA
278
0/0
005.160.935/0001-59
01.12.01.20.122.0037.2011.33903999.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903999.0111000.441 - FICHA
541
0/0
061.600.839/0001-55
1033
0/0
034.028.316/0031-29
DISPENSA D
01.12.01.20.122.0037.2011.44905234.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.44905234.0111000.445 - FICHA
921
108/2015
007.525.680/0001-06
Empenho
922
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 271 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
474,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA COM GABINETE EM
PLASTICO INJETADO NA COR BRANCA, DIMENSOES MINIMAS : ALTURA 410MM
,
LARGURA 312 MM, E PROFUNDIDADE 356 MM, DEPOSITO DE AGUA ( MINIMO 3 ,3L ).
DUAS TORNEIRAS DE FACIL MANUSEIO ( NATURAL E GELADA ), PARA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO,
21/2015
017.766.093/0001-62
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR COM BASE, Ø 40 CM PRETO 110V, PA RA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,
PREGÃO ELE43/2014
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
31.904,22
31.904,22
TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
2.237,04
0,00
FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
5.773,82
0,00
SERVIÇOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
1.389,86
1.389,86
DISPENSA D
/0
0,00
712,73
0,00
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066.2057.31901101.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.31901101.0111000.448 - FICHA
501
0/0
0 . . -
01.13.01.23.695.0066.2057.31901301 - FGTS
01.13.01.23.695.0066.2057.31901301.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.31901301.0111000.449 - FICHA
644
0/0
000.360.305/1199-34
01.13.01.23.695.0066.2057.31901302.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.31901302.0111000.449 - FICHA
679
0/0
01.13.01.23.695.0066.2057.33903607 - ESTAGIÁRIOS
01.13.01.23.695.0066.2057.33903607.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903607.0111000.452 - FICHA
764
0/0
0 . . -
4580 - ESTAGIÁRIOS
01.13.01.23.695.0066.2057.33903943.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903943.0111000.453 - FICHA
60
0/0
002.328.280/0001-97
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 272 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000.453 - FICHA
61
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
/0
0,00
566,86
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
473,00
473,00
0,00
407,26
407,26
SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,
RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME
DISPENSA D
/0
0,00
104,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
75.913,44
75.913,44
01.13.01.23.695.0066.2057.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.13.01.23.695.0066.2057.33903972.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903972.0111000.453 - FICHA
261
0/0
002.183.779/0001-53
299
0/0
007.140.538/0001-40
DISPENSA D
01.13.01.23.695.0066.2057.33903999.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903999.0111000.453 - FICHA
542
0/0
061.600.839/0001-55
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.31901101.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901101.0111000.460 - FICHA
502
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 273 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DIRETORIA DE SEGURANÇA PUBLICA
- GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
01.14.01.06.182.0011.2005.31901301 - FGTS
01.14.01.06.182.0011.2005.31901301.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901301.0111000.461 - FICHA
645
0/0
000.360.305/1199-34
SEGURANÇA PUBLICA - GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
4.863,67
0,00
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - GUARDA MUNICIPAL,
DISPENSA D
/0
0,00
16.189,42
0,00
REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
E TRÂNSITO, CONFORME SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
4.546,01
0,00
01.14.01.06.182.0011.2005.31901302.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901302.0111000.461 - FICHA
680
0/0
01.14.01.06.182.0011.2005.33903943.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903943.0111000.465 - FICHA
592
0/0
002.328.280/0001-97
01.14.01.06.182.0011.2005.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.14.01.06.182.0011.2005.33903972.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903972.0111000.465 - FICHA
262
0/0
002.183.779/0001-53
DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
1.718,04
1.718,04
279
0/0
005.160.935/0001-59
DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
376,56
376,56
300
0/0
007.140.538/0001-40
DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
301,00
301,00
DISPENSA D
/0
53,90
53,90
0,00
01.14.01.06.182.0011.2005.33903999.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903999.0111000.465 - FICHA
1031
0/0
034.028.316/0031-29
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 274 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGENS DA DIRETORIA DE
TRÂNSITO, CONFORME AO ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO N. 9912272123.
01.14.01.06.182.0011.2005.33903999.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.01.06.182.0011.2005.33903999.0140001.465 - FICHA
543
0/0
061.600.839/0001-55
SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, RELATIVO AO
INTERNA.
DISPENSA D
/0
0,00
208,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
33.834,04
33.834,04
TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
2.950,69
0,00
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
7.789,16
0,00
0,00
2.600,00
2.600,00
01.14.02.04.125.0009.2006.31901101.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.31901101.0140001.469 - FICHA
503
0/0
0 . . -
01.14.02.04.125.0009.2006.31901301 - FGTS
01.14.02.04.125.0009.2006.31901301.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.31901301.0140001.470 - FICHA
646
0/0
000.360.305/1199-34
01.14.02.04.125.0009.2006.31901302.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.31901302.0140001.470 - FICHA
681
0/0
01.14.02.04.125.0009.2006.33903607 - ESTAGIÁRIOS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903607.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903607.0140001.474 - FICHA
768
0/0
0 . . -
4580 - ESTAGIÁRIOS
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/02/2015 10:40:39
Sistema CECAM
(Página: 275 / 275)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SERVIÇOS, DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0140001.474 - FICHA
1089
0/0
000000000006476
ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES QUE
TRABALHARAM EFETIVAMENTE NA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO, DURANTE O
PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2015, CONFORME LEI N. 2.103/00 DE
12/07/2000, DECRETO N. 4547 DE 05 DE JULHO DE 2011 E DOCUMENTO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
120.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.033,89
0,00
---------------------393.369,33
---------------------92.543.193,63
---------------------4.464.221,90
---------------------9.996.398,13
---------------------3.328.854,19
---------------------6.402.339,03
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001.475 - FICHA
593
0/0
002.558.157/0001-62
SUBTOTAL
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
SANTA ISABEL, 31 de Janeiro de 2015
PADRE GABRIEL GONZAGA BINA
PREFEITO
SERGIO F. DE PAULA
C.R.C. 1SP284781/0-3
CONTADOR
CARLOS ALBERTO LOPES
SECRET. MUNIC. DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

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