Relação de Empenhos - Transparência Fiscal - Lei 131

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Relação de Empenhos - Transparência Fiscal - Lei 131
4R Sistemas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Página:
1/ 48
Data de Lançamento: 03/08/2015
Empenho
2847/000-2015
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
5 01.01.04.122.3.3.90.33.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
CÉLIO SALAZAR PARRA
382.535.938-72
Tipo
Vl. Liquidado
F
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagem a cidade de Brasília nos dias 04 a 06 de agosto de 2015, participar da CMN - Confederação Nacional dos Municipios, Prefeito Municipal e
2.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vice Prefeito Municipal, requerimento nr. 095/2015.
729/006-2015
8 02.01.04.122.3.3.90.39.01
21/2015 Dispensa
LUIZ AMÉRICO BARBOSA PUBLICIDADES
07.773.994/0001-28
J
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VIA RADIOFÔNIA - FM, PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS PELO MUNICIPIO.
2834/000-2015
8 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARCIA THEREZA CONSTANTINO BARBOSA
15.684.754/0001-85
8 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
WEBLINE SOFTWARE LTDA EPP
07.673.796/0001-92
SERV
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. DE PUBLICIDADE VOLANTE P/ DIVULGAÇÃO DE VARIOS CURSOS REALIZADO PELA SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS.
2835/000-2015
660,00
Un.:
150,00
J
Item: 1 - SERVICO. DE FORMECIMENTO,MANITENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS APLICATIVOS DE INFORMATICA DENOMINADO WEBPREFEITURA,HOSPEDAGEM E MANUTANÇÃO
1,0000
6,0000
639,77
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
TECNICA,REF.07/2015
2836/000-2015
8 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARCIA THEREZA CONSTANTINO BARBOSA
15.684.754/0001-85
J
Item: 1 - SERVICO. DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE "OPERAÇÃO ARRASTÃO,CONVITE E GRAVAÇÃO DE CONFERENCIA DA SAUDE,CONF.
150,00
REQUISICÕES ANEXAS
2837/000-2015
8 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARCIA THEREZA CONSTANTINO BARBOSA
15.684.754/0001-85
J
Item: 1 - SERVICO. DE PUBLICIDADE VOLANTE(ENTRE MARÇO E JULHO/2015) PARA ATENDER AS QEQUISIÇÕPES ANEXAS (GABINETE)
2840/000-2015
8 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARIA DE FATIMA OYO OLIVEIRA
13.075.672/0001-08
J
Item: 1 - SERVICO. REDIRECIONAMENTO DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL EM LINK DE GRANDE ACEITAÇÃO NO SITE WWW.JORNALIMPACTOANLINE.COM.BR.
920/005-2015
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
15/2015 Convite Compras e Serviços
CONTARES CONSULT C. E A. ASSOC. S/C LTDA
03.073.740/0001-46
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
29/2014 Pregão Presencial
REDE INFORMÁTICA E INTERNET LTDA - EPP
06.353.249/0001-67
660,00
J
Item: 1 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADO ÀS AREAS DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E LICITAÇÕES.
1768/004-2015
75,00
5.000,00
J
Item: 1 - Prestação de serviço de internet e intranet via radio.. Prestação de serviço de internet por meio " Radio Banda Larga Profissional" com as seguintes especificações técnicas: Plano
1,0000
1,0000
570,70
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
corporativo de 4Mbp/s Download (Baixar) e 1Mbp/s Upload (Enviar) por Radio Profissional, banda garantida com o tempo de resposta imediato, velocidade simétricas, 24hs, internet sem
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia, para atendimento ao serviço de Gestão Pública com
banco de dados integrados dos setores da administração municipal - Servidor Principal - SETOR PAÇO MUNICPAL
2838/000-2015
32 03.01.17.512.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS
96.480.850/0001-03
J
Item: 1 - Cobrança pelo uso dos recursos hídricos 2015, parcela 05/09.
1379/011-2015
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
12/2015 Pregão Presencial
FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP
03.433.941/0001-07
1,0000
776,64
Un.:
SC
Quantidade:
3,0000
2 - MICROSSILICATO ENSACADO 20 KG
SC
2,0000
3 - IMPERMEABILIZANTE 18LT.
BD
1,0000
4 - MASSA ACRILICA 18LT
LAT
2,0000
5 - SELADOR 18LT
LAT
2,0000
6 - LATEX ACRILICO P/ PINTURA 18 LTS
LAT
5,0000
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
12/2015 Pregão Presencial
FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP
03.433.941/0001-07
J
Item: 1 - LONA PRETA/BRANCA 8/1-150M
962,50
Un.:
2 - TIJOLO COMUM 10,5 x 21
1379/013-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - CIMENTO CP II-Z-32-50KG
1379/012-2015
2.084,71
Un.:
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
Item: 1 - BALDE CLORO GRANULADO 10 KG
2 - BALDE CLARIFICANTE 1L
MT
Quantidade:
UN
12/2015 Pregão Presencial
FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP
03.433.941/0001-07
50,0000
2.000,0000
J
741,00
Un.:
BD
LT
Quantidade:
3,0000
20,0000
4R Sistemas
Empenho
1379/014-2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
12/2015 Pregão Presencial
Fornecedor
CNPJ/CPF
FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP
03.433.941/0001-07
Tipo
Quantidade:
20,0000
SC
6,0000
3 - MADERITE 9MM
PÇ
11,0000
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
12/2015 Pregão Presencial
FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP
03.433.941/0001-07
J
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
12/2015 Pregão Presencial
FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP
03.433.941/0001-07
87,36
Un.:
SC
Quantidade:
14,0000
Un.:
BR
Quantidade:
10,0000
J
763,89
2 - TUBO PVC 2'' X 60
BR
5,0000
3 - LUVA AZUL 25MMX3/4LR
PÇ
30,0000
4 - REGISTRO GAVETA 3/4'' X 25
PÇ
3,0000
5 - REGISTRO GAVETA 1.1/2'' X 50
PÇ
3,0000
6 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34 W
UN
5,0000
7 - LAMPADA COMPACTA 15W
UN
12,0000
43 03.02.15.452.3.3.90.36.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELZA DIAS PEDROZO POLVERENTE
050.755.198-22
F
Item: 1 - Prestação de serviços junto a Secretaria Municipal no mês de julho 2015.
1769/004-2015
SC
2 - MICROSSILICATO ENSACADO 20 KG
Item: 1 - TUBO PVC ESGOTO 100MM X 4
2842/000-2015
733,62
Un.:
Item: 1 - MICROSSILICATO ENSACADO 20 KG
2428/005-2015
2/ 48
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - CIMENTO CP II-Z-32-50KG
2427/003-2015
Página:
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
29/2014 Pregão Presencial
1.200,00
Un.:
REDE INFORMÁTICA E INTERNET LTDA - EPP
06.353.249/0001-67
Quantidade:
J
Item: 1 - Prestação de serviço de internet e intranet via radio.. Prestação de serviço de internet por meio " Radio Banda Larga Profissional" com as seguintes especificações técnicas: Plano
1,0000
156,14
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
corporativo de 4Mbp/s Download (Baixar) e 600kbp/s Upload (Enviar) por Radio Profissional, banda garantida com o tempo de resposta imediato, velocidade simétricas, 24hs, internet sem
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR ALMOXARIFADO
2846/000-2015
57 03.03.04.122.3.3.90.36.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROSILEINE ROMIO VIEIRA
129.327.598-09
F
Item: 1 - Serviços prestados de zeladora no velório municipal ref. ao mês de julho 2015.
1772/004-2015
69 04.01.12.365.3.3.90.39.01
29/2014 Pregão Presencial
850,00
Un.:
REDE INFORMÁTICA E INTERNET LTDA - EPP
06.353.249/0001-67
Quantidade:
J
Item: 1 - Prestação de serviço de internet e intranet via radio.. Prestação de serviço de internet por meio " Radio Banda Larga Profissional" com as seguintes especificações técnicas: Plano
1,0000
726,84
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
corporativo de 4Mbp/s Download (Baixar) e 600kbp/s Upload (Enviar) por Radio Profissional, banda garantida com o tempo de resposta imediato, velocidade simétricas, 24hs, internet sem
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL
2 - Prestação de serviço de internet e intranet via radio.. Prestação de serviço de internet por meio " Radio Banda Larga Profissional" com as seguintes especificações técnicas: Plano
SERV
1,0000
corporativo de 4Mbp/s Download (Baixar) e 1Mbp/s Upload (Enviar) por Radio Profissional, banda garantida com o tempo de resposta imediato, velocidade simétricas, 24hs, internet sem
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR EDUCAÇÃO
2833/000-2015
69 04.01.12.365.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAE - A. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE
45.663.093/0001-72
J
4.400,00
ANDRADINA
Item: 1 - Repasse de verba convênio ref. ao mês de agosto 2015.
2845/000-2015
102 06.01.12.364.3.3.90.18.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOC. CULTURAL DE ANDRADINA LTDA - SOCAN
48.420.905/0001-47
106 07.01.13.392.3.3.90.39.01
29/2014 Pregão Presencial
REDE INFORMÁTICA E INTERNET LTDA - EPP
06.353.249/0001-67
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
J
Item: 1 - Auxílio bolsa de estudos ref. ao mês de agosto 2015.
1773/004-2015
Un.:
4.882,30
J
Item: 1 - Prestação de serviço de internet e intranet via radio.. Prestação de serviço de internet por meio " Radio Banda Larga Profissional" com as seguintes especificações técnicas: Plano
1,0000
1,0000
156,14
Un.:
SERV
Quantidade:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
corporativo de 4Mbp/s Download (Baixar) e 600kbp/s Upload (Enviar) por Radio Profissional, banda garantida com o tempo de resposta imediato, velocidade simétricas, 24hs, internet sem
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR DEP. MUN. CULTURA
2841/000-2015
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item: 1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Dispensa - Isento Compras e Serviços
J. TOQUETÃO & CIA LTDA
43.759.901/0001-74
J
1.387,00
1,0000
2 - ELEMENTO FILTRO DE AR
UN
1,0000
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
PÇ
1,0000
4R Sistemas
Empenho
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
Vl. Liquidado
4 - LT DE OLEO . MOTOR 10W40 DIESEL
2832/000-2015
213 08.01.10.301.3.3.90.36.05
LT
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ANA PAULA PRETTO ARO ARAUJO
271.417.098-60
2849/000-2015
213 08.01.10.301.3.3.90.36.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSIANI CORREIA DIAS
334.662.948-19
213 08.01.10.301.3.3.90.36.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TATIANE DA SILVA GUIMARÃES
300.321.368-70
213 08.01.10.301.3.3.90.36.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ANDERSON RIBEIRO DA SILVA
152.706.438-71
213 08.01.10.301.3.3.90.36.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VANIA CRISTINA PERIN
268.229.968-77
213 08.01.10.301.3.3.90.36.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CARMELITA INACIO CARIS
254.531.628-80
213 08.01.10.301.3.3.90.36.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KAREN DANIELA TASSI GOMES
352.607.378-30
2855/000-2015
213 08.01.10.301.3.3.90.36.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELIDIANA CRISTINA BECELLI DOS ANJOS
278.122.718-89
2856/000-2015
213 08.01.10.301.3.3.90.36.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARIA DE FÁTIMA CAVALIN DA SILVA
023.587.678-08
213 08.01.10.301.3.3.90.36.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ALINE CRISTINA LIMA SOUZA
346.758.718-60
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
29/2014 Pregão Presencial
REDE INFORMÁTICA E INTERNET LTDA - EPP
06.353.249/0001-67
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
955,00
1,0000
955,00
1,0000
1.790,00
1,0000
955,00
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
955,00
1,0000
3.580,00
J
Item: 1 - Prestação de serviço de internet e intranet via radio.. Prestação de serviço de internet por meio " Radio Banda Larga Profissional" com as seguintes especificações técnicas: Plano
1,0000
1.790,00
F
Item: 1 - Serviços prestados de enfermagem na UBS Municipal ref. ao mês de julho 2015.
1770/004-2015
Quantidade:
F
Item: 1 - Serviços prestados de enfermagem na UBS Municipal ref. ao mês de julho 2015.
2857/000-2015
Un.:
F
Item: 1 - Serviços prestados de enfermagem na UBS Municipal ref. ao mês de julho 2015.
1,0000
1.790,00
F
Item: 1 - Serviços prestados de enfermagem na UBS Municipal ref. ao mês de julho 2015.
1,0000
1.790,00
F
Item: 1 - Serviços prestados de enfermagem na UBS Municipal ref. ao mês de julho 2015.
2854/000-2015
Quantidade:
F
Item: 1 - Serviços prestados de enfermagem na UBS Municipal ref. ao mês de julho 2015.
2853/000-2015
Un.:
F
Item: 1 - Serviços prestados de enfermagem na UBS Municipal ref. ao mês de julho 2015.
2852/000-2015
Quantidade:
F
Item: 1 - Serviços prestados de enfermagem na UBS Municipal ref. ao mês de julho 2015.
2851/000-2015
955,00
Un.:
F
Item: 1 - Serviços prestados de enfermagem na UBS Municipal ref. ao mês de julho 2015.
2850/000-2015
11,0000
F
Item: 1 - Serviços prestados de enfermagem na UBS municipal ref. ao mês de julho 2015.
3/ 48
1,0000
570,70
Un.:
SERV
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
Un.:
UN
Quantidade:
460,0000
1,0000
corporativo de 4Mbp/s Download (Baixar) e 1Mbp/s Upload (Enviar) por Radio Profissional, banda garantida com o tempo de resposta imediato, velocidade simétricas, 24hs, internet sem
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR SAÚDE
1771/004-2015
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
29/2014 Pregão Presencial
REDE INFORMÁTICA E INTERNET LTDA - EPP
06.353.249/0001-67
J
Item: 1 - Prestação de serviço de internet e intranet via radio.. Prestação de serviço de internet por meio " Radio Banda Larga Profissional" com as seguintes especificações técnicas: Plano
156,14
corporativo de 4Mbp/s Download (Baixar) e 600kbp/s Upload (Enviar) por Radio Profissional, banda garantida com o tempo de resposta imediato, velocidade simétricas, 24hs, internet sem
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR VIGILAN. SANITÁRIA
2839/000-2015
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
J. TOQUETÃO & CIA LTDA
43.759.901/0001-74
J
Item: 1 - SERVICO. TROCAR OLEO DO MOTOR,TROC.TODOS OS FILTROS DE OLEO,PASSAR APARELHO DE INJEÇÃO
2844/000-2015
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ANDRE VICENTE INGRATI ME
08.920.774/0001-42
J
Item: 1 - SERVICO. REBOQUE GUINCHO
2843/000-2015
158 09.01.20.605.3.3.50.41.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS DE MTGA DO SUL
55.752.125/0001-60
168 10.02.08.243.3.3.90.39.01
460,00
J
Item: 1 - Repasse ref. ao mês de agosto 2015.
1774/003-2015
300,00
3.500,00
Un.:
29/2014 Pregão Presencial
REDE INFORMÁTICA E INTERNET LTDA - EPP
Item: 1 - Prestação de serviço de internet e intranet via radio.. Prestação de serviço de internet por meio " Radio Banda Larga Profissional" com as seguintes especificações técnicas: Plano
corporativo de 4Mbp/s Download (Baixar) e 600kbp/s Upload (Enviar) por Radio Profissional, banda garantida com o tempo de resposta imediato, velocidade simétricas, 24hs, internet sem
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR CONSELHO TUTELAR
06.353.249/0001-67
Quantidade:
J
1,0000
156,14
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
Empenho
1775/004-2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
177 10.03.08.244.3.3.90.39.01
29/2014 Pregão Presencial
Fornecedor
CNPJ/CPF
REDE INFORMÁTICA E INTERNET LTDA - EPP
06.353.249/0001-67
Página:
Tipo
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - Prestação de serviço de internet e intranet via radio.. Prestação de serviço de internet por meio " Radio Banda Larga Profissional" com as seguintes especificações técnicas: Plano
4/ 48
468,42
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
corporativo de 4Mbp/s Download (Baixar) e 600kbp/s Upload (Enviar) por Radio Profissional, banda garantida com o tempo de resposta imediato, velocidade simétricas, 24hs, internet sem
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia. - SETOR CRAS
2 - Prestação de serviço de internet e intranet via radio.. Prestação de serviço de internet por meio " Radio Banda Larga Profissional" com as seguintes especificações técnicas: Plano
SERV
1,0000
SERV
1,0000
corporativo de 4Mbp/s Download (Baixar) e 600kbp/s Upload (Enviar) por Radio Profissional, banda garantida com o tempo de resposta imediato, velocidade simétricas, 24hs, internet sem
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR SECR. ASSIST. SOCIAL
3 - Prestação de serviço de internet e intranet via radio.. Prestação de serviço de internet por meio " Radio Banda Larga Profissional" com as seguintes especificações técnicas: Plano
corporativo de 4Mbp/s Download (Baixar) e 600kbp/s Upload (Enviar) por Radio Profissional, banda garantida com o tempo de resposta imediato, velocidade simétricas, 24hs, internet sem
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
2848/000-2015
206 11.01.27.812.3.3.90.36.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APARECIDA ROSA BRAS
181.847.068-39
F
Item: 1 - Prestação de serviços na lavagem de roupas esportivas ref. ao mês de julho 2015.
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
Data de Lançamento: 04/08/2015
Empenho
708/010-2015
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
18 02.01.04.123.3.3.90.30.01
8/2015 Convite Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
LUCY YOUKO KARASUDANI DE SANTANA ME
15.426.354/0001-70
Tipo
Item: 1 - Agua Sanitaria - 1lt
2305/003-2015
FR
Quantidade:
10,0000
2 - Amaciante roupa 2lt.
FR
1,0000
3 - Copo descartavel para cafe - 50ml - c/50 pct. com 100 unidades
CX
1,0000
4 - Desinfetante - 02lts.
FR
4,0000
5 - Desodorizador de ar - 300ml.
UN
3,0000
6 - Detergente - 500ml.
UN
4,0000
7 - Limpador de uso geral - 500ml (multiuso)
FR
3,0000
8 - Papel higienico c/16 - 30mt x 10cm - folha dupla
FD
1,0000
9 - Saco plastico 100lts - com 100 unidades.
PCT
1,0000
18 02.01.04.123.3.3.90.30.01
13/2015 Convite Compras e Serviços
FRANCÉ & BIANCHINI LTDA ME
45.403.573/0001-02
J
1.952,50
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
2 - Caneta - c/50 cristal - cor preta
CX
10,0000
3 - Clips 8/0 - c/25
CX
15,0000
4 - Papel Sulfite A4 - 5.000fls - 210mm x 297mm - 75gr/m2
CX
5,0000
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
104/2013 Tomada de Preço Compras e Serviços
4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA
05.081.873/0001-90
J
Item: 1 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E TESOURARIA
2861/000-2015
268,55
Un.:
Item: 1 - Caneta - c/50 cristal - cor vermelha
132/008-2015
Vl. Liquidado
J
6.182,24
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
2 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. PORTAL DA TRANSPERÊNCIA
SERV
1,0000
3 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
SERV
1,0000
4 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. COMPRAS E LICITAÇÕES
SERV
1,0000
5 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. PATRIMÔNIO
SERV
1,0000
6 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (IPTU, ISSQN, DÍVIDA ATIVA)
SERV
1,0000
7 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. SERVIÇOS WEB
SERV
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSNET CONSULTORIAS LTDA-ME
02.313.253/0001-40
1,0000
J
Item: 1 - SERVICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA PROJETOS OGU-SIMEC-CADASTRAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, REFERENTE A MEDIÇÕES
900,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
EXECUTADAS.
133/008-2015
32 03.01.17.512.3.3.90.39.01
104/2013 Tomada de Preço Compras e Serviços
Item: 1 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. SANEAMENTO (ÁGUA E ESGOTO)
4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA
05.081.873/0001-90
J
692,83
1,0000
4R Sistemas
Empenho
2863/000-2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
32 03.01.17.512.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
Tipo
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
134/008-2015
9.539,48
Un.:
8/2015 Convite Compras e Serviços
LUCY YOUKO KARASUDANI DE SANTANA ME
15.426.354/0001-70
1,0000
FR
13,0000
4 - Detergente - 500ml.
UN
24,0000
5 - Papel higienico c/16 - 30mt x 10cm - folha dupla
FD
2,0000
6 - Sabao em pedra 5x1 - 200grs.
PCT
1,0000
7 - Sabao em pó - 01kg.
UN
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
104/2013 Tomada de Preço Compras e Serviços
4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA
05.081.873/0001-90
56 03.03.04.122.3.3.90.30.01
1.332,37
Un.:
SERV
Quantidade:
SERV
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MIRANDIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
57.363.657/0001-30
1,0000
1,0000
J
5.133,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
6,0000
2 - VALVULA. DE PRESSÃO
PÇ
6,0000
3 - CONTRA PESO
PÇ
1,0000
4 - ROLAMENTO
UN
2,0000
5 - TUCHO
UN
6,0000
6 - KIT DA BOMBA
PÇ
1,0000
56 03.03.04.122.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INDÚSTRIA E COMÉRCIO MUT PNEUS LTDA EPP
58.619.644/0001-42
J
58 03.03.04.122.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MIRANDIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
57.363.657/0001-30
2.100,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
69 04.01.12.365.3.3.90.39.01
UN
104/2013 Tomada de Preço Compras e Serviços
4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA
05.081.873/0001-90
77 04.02.12.361.3.3.90.30.01
8/2015 Convite Compras e Serviços
LUCY YOUKO KARASUDANI DE SANTANA ME
15.426.354/0001-70
692,83
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
Un.:
FR
Quantidade:
24,0000
J
Item: 1 - Agua Sanitaria - 1lt
1,0000
1,0000
J
Item: 1 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. EDUCAÇÃO
1,0000
1.000,00
2 - SERVICO. REVISAR E REGULAR BOMBA E BICOS
2303/003-2015
2,0000
J
Item: 1 - SERVICO. TIRAR E COLOCAR BOMBA INJETORA
705/013-2015
2,0000
3 - Desinfetante - 02lts.
Item: 1 - PNEUS. PNEU RECAUCHUTADO 17,5X25.
135/009-2015
Quantidade:
CX
Item: 1 - ELEMENTO. DA BOMBA INJETORA
2862/000-2015
FR
2 - Copo descartavel para agua - 180ml - c/25pct. com 100 unidades.
2 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. CONTROLE DE FROTA
2860/000-2015
1,0000
334,09
Un.:
Item: 1 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. ALMOXARIFADO
2859/000-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - Amaciante roupa 2lt.
5/ 48
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de agosto 2015.
704/008-2015
Página:
347,35
2 - Alcool - 1Lt.
LT
12,0000
3 - Detergente - 500ml.
UN
24,0000
4 - Limpador de uso geral - 500ml (multiuso)
FR
9,0000
5 - Lustra moveis - 200ml
FR
6,0000
6 - Papel higienico c/16 - 30mt x 10cm - folha dupla
FD
1,0000
7 - Saco plastico 30lt - com 10 unidades.
PCT
12,0000
8 - Saco plastico 50lts - com 10 unidades.
PCT
15,0000
9 - Saponaceo c/ detergente em po - 300grs.
FR
10,0000
77 04.02.12.361.3.3.90.30.01
13/2015 Convite Compras e Serviços
FRANCÉ & BIANCHINI LTDA ME
45.403.573/0001-02
J
629,50
4R Sistemas
Empenho
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - Cola quente fino 7,5mm x 30cm
707/005-2015
Página:
Vl. Liquidado
Un.:
UN
200,0000
4 - Envelope carta 114 x 162mm
UN
150,0000
5 - Envelope médio 20 x 28cm
UN
200,0000
6 - Envelope pequeno - Oficio 114 x 229mm
UN
300,0000
7 - Estilete 120 BP Lamina estreita
UN
5,0000
8 - EVA 40 x 50 c/ gliter
FL
30,0000
105 07.01.13.392.3.3.90.30.01
8/2015 Convite Compras e Serviços
LUCY YOUKO KARASUDANI DE SANTANA ME
15.426.354/0001-70
50,0000
J
20,17
Un.:
UN
Quantidade:
UN
105 07.01.13.392.3.3.90.30.01
13/2015 Convite Compras e Serviços
FRANCÉ & BIANCHINI LTDA ME
45.403.573/0001-02
1,0000
2,0000
J
332,70
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
2 - Caderno CD Brochurão 96fls 200x275mm
UN
3,0000
3 - Caneta - c/50 cristal - cor azul
CX
2,0000
4 - Caneta - c/50 cristal - cor preta
CX
2,0000
5 - Caneta marca texto 200 - sl
UN
6,0000
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
8/2015 Convite Compras e Serviços
LUCY YOUKO KARASUDANI DE SANTANA ME
15.426.354/0001-70
J
Item: 1 - Papel higienico c/16 - 30mt x 10cm - folha dupla
124,79
Un.:
2 - Saco plastico 30lt - com 10 unidades.
3 - Saco plastico 50lts - com 10 unidades.
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
104/2013 Tomada de Preço Compras e Serviços
4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA
05.081.873/0001-90
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ATAGRUP ASSISTENCIA A SAUDE E REABILITACAO
16.518.142/0001-85
Quantidade:
1,0000
PCT
10,0000
PCT
10,0000
692,83
Un.:
131 08.01.10.301.3.3.90.39.05
FD
J
Item: 1 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. SAÚDE
2858/000-2015
200,0000
3 - Envelope A4 229 x 324mm
Item: 1 - Borracha nº 40 - c/40
131/007-2015
Quantidade:
BAST
2 - Rodo medio c/cabo - 30cm
706/009-2015
BAST
2 - Cola quente grosso 113mm x 30cm
Item: 1 - Rodo grande c/ cabo - 40cm
2307/001-2015
6/ 48
SERV
Quantidade:
J
1,0000
3.659,00
LTDA
Item: 1 - SERVICO. SERVIÇO DE HOME CARE
703/008-2015
173 10.03.08.244.3.3.90.30.01
8/2015 Convite Compras e Serviços
LUCY YOUKO KARASUDANI DE SANTANA ME
15.426.354/0001-70
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
Item: 1 - Detergente - 500ml.
2308/001-2015
Un.:
1,0000
231,69
5,0000
2 - Esponja de lã de aço c/14 uni.
FD
2,0000
3 - Lustra moveis - 200ml
FR
1,0000
4 - Papel higienico c/16 - 30mt x 10cm - folha dupla
FD
2,0000
5 - Saco plastico 100lts - com 100 unidades.
PCT
173 10.03.08.244.3.3.90.30.01
13/2015 Convite Compras e Serviços
FRANCÉ & BIANCHINI LTDA ME
45.403.573/0001-02
1,0000
J
Item: 1 - Borracha nº 40 - c/40
216,10
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
2 - Caderno CD Aspiral - 01 materia - 96fls 200x298 mm
UN
6,0000
3 - Caderno CD Aspiral - 10 materias - 200 fls 200x275 mm
UN
9,0000
Data de Lançamento: 05/08/2015
Empenho
2864/000-2015
Ficha Classific. Orçamentária
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Processo/Ano Modalidade
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS
61.198.164/0001-60
Tipo
J
Vl. Liquidado
33,24
4R Sistemas
Empenho
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - Pagto de juros.
2865/000-2015
24 02.01.04.123.3.3.90.93.02
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
46.384.111/0001-40
66 04.01.12.365.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIO DE AREIA E CASCALHO CASTILHO LTDA ME
08.963.487/0001-10
2868/000-2015
66 04.01.12.365.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIO DE AREIA E CASCALHO CASTILHO LTDA ME
08.963.487/0001-10
66 04.01.12.365.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIO DE AREIA E CASCALHO CASTILHO LTDA ME
08.963.487/0001-10
66 04.01.12.365.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIO DE AREIA E CASCALHO CASTILHO LTDA ME
08.963.487/0001-10
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
35.820.448/0095-16
1,0000
100,00
Un.:
TON
Quantidade:
10,0000
Un.:
TON
Quantidade:
12,0000
Un.:
TON
Quantidade:
10,0000
Un.:
TON
Quantidade:
8,0000
Un.:
M3
Quantidade:
20,0000
120,00
100,00
80,00
J
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL. T . 10M3
1,0000
963,77
J
Item: 1 - AREIA FINA
2866/000-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - AREIA FINA
2870/000-2015
Un.:
J
Item: 1 - AREIA FINA
2869/000-2015
Vl. Liquidado
Quantidade:
J
Item: 1 - AREIA FINA
7/ 48
Un.:
J
Item: 1 - Devolução saldo de convênio.
2867/000-2015
Página:
528,05
Data de Lançamento: 06/08/2015
Empenho
2572/001-2015
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
12 02.01.04.122.3.3.90.39.01
22/2015 Concorrência
Fornecedor
CNPJ/CPF
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
06.344.497/0001-41
Tipo
Item: 1 - VALE ALIMENTAÇÃO
2871/000-2015
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
56 03.03.04.122.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
61 04.01.12.365.4.4.90.51.01
DIA
EMPRESA DE MINERAÇÃO CASTILHO LTDA - EPP
46.925.871/0001-17
117/2014 Tomada de Preço Obras
LMR EMPREENDIMENTOS EIRELLI - EPP
20.094.583/0001-74
Quantidade:
J
1,0000
299,33
Un.:
TON
Quantidade:
Un.:
%
Quantidade:
Un.:
%
Quantidade:
Un.:
%
Quantidade:
0,0400
Un.:
DIA
Quantidade:
1.900,0000
Un.:
DIA
Quantidade:
1.355,0000
Un.:
%
Quantidade:
J
Item: 1 - CONTRATAÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA COM VISTAS
2.880,0000
300,56
Un.:
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Quantidade:
J
Item: 1 - PEDRISCO
709/009-2015
42.651,36
Un.:
Item: 1 - Encargos.
2875/000-2015
Vl. Liquidado
J
9,0400
4.915,31
1,2900
AO TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - PROJETO PADRÃO FNDE/MEC, OBJETO DO CONVENIO SOB Nº 830069/2007/FNDE/MEC.
1777/001-2015
63 04.01.12.365.4.4.90.51.05
117/2014 Tomada de Preço Obras
LMR EMPREENDIMENTOS EIRELLI - EPP
20.094.583/0001-74
J
Item: 1 - CONTRATAÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA COM VISTAS
2.000,00
0,5200
AO TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - PROJETO PADRÃO FNDE/MEC, OBJETO DO CONVENIO SOB Nº 830069/2007/FNDE/MEC.
2874/001-2015
63 04.01.12.365.4.4.90.51.05
117/2014 Tomada de Preço Obras
LMR EMPREENDIMENTOS EIRELLI - EPP
20.094.583/0001-74
J
Item: 1 - CONTRATAÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA COM VISTAS
160,25
AO TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - PROJETO PADRÃO FNDE/MEC, OBJETO DO CONVENIO SOB Nº 830069/2007/FNDE/MEC.
2573/001-2015
74 04.02.12.361.3.3.90.46.01
22/2015 Concorrência
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
06.344.497/0001-41
J
Item: 1 - VALE ALIMENTAÇÃO
2574/001-2015
110 08.01.10.301.3.3.90.46.01
22/2015 Concorrência
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
06.344.497/0001-41
J
Item: 1 - VALE ALIMENTAÇÃO
252/006-2015
210 08.01.10.301.4.4.90.51.02
132/2014 Tomada de Preço Obras
LMR EMPREENDIMENTOS EIRELLI - EPP
20.094.583/0001-74
167 10.02.08.243.3.3.90.36.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARIA APARECIDA DONATONI
077.063.948-83
20.066,87
J
Item: 1 - Contratação de empresa especializada para REFORMA E ADAPTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO EXISTENTE - PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS II.
2872/000-2015
28.138,05
F
5.658,58
0,4700
1.027,96
4R Sistemas
Empenho
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - Locação de um imóvel ref. ao período de 01-06-2015 a 01-07-2015, para funcionamento do orgão gestor.
2873/000-2015
167 10.02.08.243.3.3.90.36.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARIA APARECIDA DONATONI
077.063.948-83
190 10.03.08.244.3.3.90.39.05
37/2015 Convite Compras e Serviços
TATIANE DOURADO RUIZ DOS SANTOS 36764123896
22.230.094/0001-28
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
973,69
J
Item: 1 - PAIF - Proteção e atendimento Integral à familia
8/ 48
Vl. Liquidado
Un.:
F
Item: 1 - Locação de um imóvel ref. ao período de 01-07-2015 a 01-08-2015, para funcionamento do rgão gestor.
2088/002-2015
Página:
1,0000
3.545,00
Un.:
2 - Serviço de Convivência
SERV
Quantidade:
SERV
6,0000
6,0000
Data de Lançamento: 07/08/2015
Empenho
2877/000-2015
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
AMENSP - ASSOC. MUN. EXT. NOROESTE EST. SÃO
04.843.630/0001-89
Tipo
Vl. Liquidado
J
439,00
PAULO
Item: 1 - Mensalidade ref. ao mês de agosto 2015.
483/007-2015
32 03.01.17.512.3.3.90.39.01
Un.:
7/2015 Dispensa
INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA
04.225.153/0001-98
J
Item: 1 - Cessão mensal de direito de uso do programa aplicativo READER incluindo suporte e manutenção.
2880/000-2015
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
02.328.280/0001-97
2881/000-2015
SERV
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIENSP - CONSÓRCIO I. DO EXTREMO N. DE SÃO
07.309.266/0001-60
1,0000
324,93
Un.:
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Quantidade:
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de julho 2015.
1,0000
316,87
Un.:
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
Quantidade:
Quantidade:
J
1,0000
3.120,90
PAULO
Item: 1 - Serv. de Op. Manut. Iluminação Pública, ref. ao mês de julho 2015.
504/004-2015
62 04.01.12.365.4.4.90.51.02
Un.:
162/2014 Concorrência Obras
W J SALEME ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
10.411.315/0001-85
Quantidade:
J
Item: 1 - Contratação de empresa de engenharia para CONSTRUÇÃO DE CRECHE - CR 01/EDUCAÇÃO INFANTIL, Termo de Convênio firmado com a Secretaria da Educação - Fundação para o
1,0000
35.930,84
Un.:
%
Quantidade:
Un.:
%
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
2,2600
Desenvolvido da Educação - FDE - CONVÊNIO PAEM/Educação INfantil/2014 - PROCESSO Nº 06098/2013.
504/005-2015
62 04.01.12.365.4.4.90.51.02
162/2014 Concorrência Obras
W J SALEME ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
10.411.315/0001-85
J
Item: 1 - Contratação de empresa de engenharia para CONSTRUÇÃO DE CRECHE - CR 01/EDUCAÇÃO INFANTIL, Termo de Convênio firmado com a Secretaria da Educação - Fundação para o
23.953,89
1,5100
Desenvolvido da Educação - FDE - CONVÊNIO PAEM/Educação INfantil/2014 - PROCESSO Nº 06098/2013.
1275/005-2015
77 04.02.12.361.3.3.90.30.01
4/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços
MAXIPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA
80.190.796/0001-21
J
Item: 1 - ENSINO FUNDAMENTAL 1º ANO
2876/000-2015
114 08.01.10.301.3.3.50.43.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA
43.535.210/0001-97
J
Item: 1 - SERVICO. (TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA) REFERENTE COMPETENCIA MÊS DE JUNHO DE 2015
2830/000-2015
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item: 1 - PANO DE LIMPEZA
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INGÁ VEÍCULOS LTDA
01.994.951/0004-39
110,86
2,0000
8.498,26
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
1,0000
1.208,05
1,0000
2 - ESTOPA
KG
1,0000
3 - CONJUNTO. ELEMENTO DO FILTRO
UN
1,0000
4 - TAMPA. 4 ORELHAS(PLASTICO)
PÇ
1,0000
5 - OLEO 15W40. MB 228.3 (DBL 6610.30)
UN
15,0000
6 - LT DE OLEO . ULTRAGEAR MB 85W90 235.2 200L
LT
11,0000
7 - ABRACADEIRA. DE AÇO
PÇ
2,0000
8 - JOGO DE . DE PCS DO ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO
PÇ
1,0000
9 - ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL . RACOR
UN
1,0000
10 - ANEL VEDAÇÃO. DIN 7603-A 20X26-CU CU/SN12
PÇ
1,0000
4R Sistemas
Empenho
2907/000-2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
1,0000
12 - ANEL VEDAÇÃO. A 24X29 DIN 7603- ALUMINIO
PÇ
2,0000
13 - LT DE OLEO . MOBIL CAMBIO MB 235.12
LT
9,0000
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
35.820.448/0095-16
J
168 10.02.08.243.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ASSOCIAÇÃO BEN. AMIGOS DO RECANTO RENASCER
09.455.850/0001-59
168 10.02.08.243.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ASSOCIAÇÃO BEN. AMIGOS DO RECANTO RENASCER
09.455.850/0001-59
SERV
Quantidade:
1,0000
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
1,0000
71,55
J
-71,55
Un.:
168 10.02.08.243.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ASSOCIAÇÃO BEN. AMIGOS DO RECANTO RENASCER
09.455.850/0001-59
J
Item: 1 - SERVICO. REF.INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE : LUCAS CONSTANTE ARO CAETANO.
2879/000-2015
47,25
Un.:
J
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2878/0-2015
2885/000-2015
Vl. Liquidado
PÇ
Item: 1 - SERVICO. INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE ; LUCAS CONSTANTE ARO CAETANO
2878/000-2015 - 01
9/ 48
11 - ANEL VEDAÇÃO. A 22X27 DIN 7603-ALUMINIO
Item: 1 - LOCACAO. CILINDRO PAT
2878/000-2015
Página:
177 10.03.08.244.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
YOKOYAMA & TREVIZAN LTDA ME
12.468.876/0001-46
1.590,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. REFORMA EM PLACA DO CRÁS
1,0000
350,00
1,0000
Data de Lançamento: 08/08/2015
Empenho
901/024-2015
Ficha Classific. Orçamentária
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
Processo/Ano Modalidade
29/2015 Pregão Presencial
Fornecedor
CNPJ/CPF
TASSIA AUTO POSTO LTDA
69.323.947/0001-30
Tipo
Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10)
901/026-2015
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
29/2015 Pregão Presencial
TASSIA AUTO POSTO LTDA
69.323.947/0001-30
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
29/2015 Pregão Presencial
TASSIA AUTO POSTO LTDA
69.323.947/0001-30
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
29/2015 Pregão Presencial
TASSIA AUTO POSTO LTDA
69.323.947/0001-30
88 04.02.12.361.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO DE FORMAÇÃO DE COND. NOVA ERA S/C
03.689.471/0001-47
89 04.02.12.361.3.3.90.39.02
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO DE FORMAÇÃO DE COND. NOVA ERA S/C
03.689.471/0001-47
89 04.02.12.361.3.3.90.39.02
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO DE FORMAÇÃO DE COND. NOVA ERA S/C
03.689.471/0001-47
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
29/2015 Pregão Presencial
TASSIA AUTO POSTO LTDA
69.323.947/0001-30
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
29/2015 Pregão Presencial
TASSIA AUTO POSTO LTDA
69.323.947/0001-30
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10)
29/2015 Pregão Presencial
TASSIA AUTO POSTO LTDA
69.323.947/0001-30
58,6300
Un.:
LT
Quantidade:
216,0100
Un.:
LT
Quantidade:
137,5200
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
Un.:
LT
Quantidade:
107,2400
Un.:
LT
Quantidade:
199,1900
Un.:
LT
Quantidade:
207,6300
175,30
645,86
411,17
200,00
1,0000
1.000,00
5,0000
600,00
320,66
J
Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10)
889/020-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10)
889/019-2015
LT
J
Item: 1 - SERVICO. CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR
889/018-2015
Un.:
J
Item: 1 - SERVICO. CURSO DE RECICLAGEM DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS
2888/000-2015
64,3100
J
Item: 1 - SERVICO. CURSO DE RECICLEGEM DE TRASNPORTE ESCOLAR
2887/000-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10)
2889/000-2015
LT
J
Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10)
901/028-2015
192,30
Un.:
J
Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10)
901/027-2015
Vl. Liquidado
J
595,57
J
620,82
4R Sistemas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Página:
10/ 48
Data de Lançamento: 10/08/2015
Empenho
2941/000-2015
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
8 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
ANTONIO JOSE DO CARMO & CIA LTDA ME
07.838.700/0001-07
Tipo
Item: 1 - SERVICO. REFERENTE A CAMPANHA DE PRESERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR NA EDIÇÃO DE JUNHO DO JORNAL O NOROESTE RURAL.
2883/000-2015
11 02.01.04.122.4.6.90.71.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
18 02.01.04.123.3.3.90.30.01
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DISTRIBUIDORA DE GAS CASTILHO LTDA
64.970.734/0001-86
TELEFONICA BRASIL S.A
02.558.157/0001-62
2932/000-2015
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TELEFONICA BRASIL S.A
02.558.157/0001-62
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/7101-51
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PASEP
22 02.01.04.123.3.3.90.47.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PASEP
32 03.01.17.512.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LUIZ SPAZZAPAN FILHO - ME
59.337.949/0001-24
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
29/2015 Pregão Presencial
TASSIA AUTO POSTO LTDA
69.323.947/0001-30
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
29/2015 Pregão Presencial
TASSIA AUTO POSTO LTDA
69.323.947/0001-30
2891/001-2015
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
16/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMPRESA DE MINERAÇÃO CASTILHO LTDA - EPP
46.925.871/0001-17
2891/002-2015
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
16/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMPRESA DE MINERAÇÃO CASTILHO LTDA - EPP
46.925.871/0001-17
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
16/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMPRESA DE MINERAÇÃO CASTILHO LTDA - EPP
46.925.871/0001-17
2898/000-2015
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Un.:
Quantidade:
CIENSP - CONSÓRCIO I. DO EXTREMO N. DE SÃO
07.309.266/0001-60
J
00.703.157/0001-83
J
1,0000
370,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
LT
Quantidade:
145,8200
Un.:
LT
Quantidade:
207,0000
Un.:
TON
Quantidade:
14,2700
Un.:
TON
Quantidade:
15,0000
Un.:
TON
Quantidade:
14,5200
Quantidade:
1,0000
436,01
618,93
263,99
250,50
268,62
38,34
Un.:
Dispensa - Isento Compras e Serviços
1,0000
5.133,15
J
Item: 1 - Conta de energia ele´trica ref. ao mês de agosto 2015.
2901/000-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - AREIA FINA
1,0000
2.800,89
Un.:
J
Item: 1 - AREIA GROSSA
2891/003-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - AREIA FINA
1,0000
334,74
UN
J
Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10)
1,0000
1.647,16
J
Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10)
900/014-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. CONSERTO EM BOMBA DE RECALQUE DE ESGOTO,DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO(BAIRRO LORES CALESTINI)
900/013-2015
Un.:
O
Item: 1 - Pasep ref. ao mês de julho 2015.
2890/000-2015
Quantidade:
O
Item: 1 - Retenção do pasep cota fpm do dia 10-08-2015.
2906/000-2015
342,34
Un.:
Un.:
22 02.01.04.123.3.3.90.47.01
1,0000
J
Item: 1 - SERVICO. DE CORREIOS
2884/000-2015
Quantidade:
48,00
UN
J
Item: 1 - Conta de telefone ref. ao mês de agosto 2015.
2934/000-2015
1,0000
J
Item: 1 - Locação de equipamento telefônico ref. ao mês de agosto 2015.
1,0000
Quantidade:
J
Un.:
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Quantidade:
9.781,40
Un.:
Dispensa - Isento Compras e Serviços
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
UN
O
Item: 1 - GLP ENVASADO 13 KG
2931/000-2015
700,00
Un.:
Item: 1 - Parcela ref. ao parcelamento do inss, no mês de agosto 2015.
2937/000-2015
Vl. Liquidado
J
166,65
PAULO
Item: 1 - Contribuição , iluminação pública ref. ao mês de agosto 2015.
2905/000-2015
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Item: 1 - Contribuição ref. ao mês de agosto 2015.
Un.:
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
Quantidade:
1,0000
531,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
Empenho
2925/000-2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Ficha Classific. Orçamentária
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Processo/Ano Modalidade
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
ROSA FERREIRA DE AZEVEDO - ME
09.636.513/0001-68
Tipo
3,0000
UN
1,0000
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TELEFONICA BRASIL S.A
02.558.157/0001-62
J
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TELEFONICA BRASIL S.A
02.558.157/0001-62
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOÃO CARLOS DE SOUZA
22.507.988/0001-12
66 04.01.12.365.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BAZAR AMÉRICA E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA ME
43.535.293/0001-14
69 04.01.12.365.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TELEFONICA BRASIL S.A
02.558.157/0001-62
69 04.01.12.365.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TELEFONICA BRASIL S.A
02.558.157/0001-62
69 04.01.12.365.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TELEFONICA BRASIL S.A
02.558.157/0001-62
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
29/2015 Pregão Presencial
TASSIA AUTO POSTO LTDA
69.323.947/0001-30
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
Dispensa - Isento Compras e Serviços
J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
04.217.828/0001-57
86,35
500,00
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
30,00
689,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
238,1400
19,32
25,19
J
712,03
Un.:
LT
Quantidade:
Un.:
PÇ
Quantidade:
J
969,00
2,0000
2 - CORREIA. ALTERNADOR
PÇ
2,0000
3 - BOMBA D AGUA
PÇ
1,0000
4 - VALVULA. TERMOSTÁTICA
PÇ
2,0000
5 - REPARO. COMPRENSOR
PÇ
1,0000
6 - TUBOS
PÇ
2,0000
78 04.02.12.361.3.3.90.33.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DIVINO DE LIMA
076.903.198-66
F
99 06.01.04.122.3.3.90.30.01
101 06.01.04.122.3.3.90.30.05
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL STA IZABEL 5 KG
-120,00
Un.:
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE GAS CASTILHO LTDA
64.970.734/0001-86
LUCY YOUKO KARASUDANI DE SANTANA ME
15.426.354/0001-70
1,0000
144,00
Un.:
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Quantidade:
J
Item: 1 - GLP ENVASADO 13 KG
2912/000-2015
1,0000
J
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº2795/0-2015
2939/000-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - CORREIA. COMPRENSOR
2795/000-2015 - 01
Un.:
J
Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10)
2909/000-2015
1,0000
J
Item: 1 - Conta de telefone ref. ao mês de agosto 2015.
901/025-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - Conta de telefone ref. ao mês de agosto 2015.
2930/000-2015
60,69
Un.:
J
Item: 1 - Conta de telefone ref. ao mês de agosto 2015.
2928/000-2015
2,0000
3 - SERVICO. INSTALAÇÃO DE EXTINTORES E PLACAS PARA O CARNAVAL
Item: 1 - COPOS. DE LIQUIDIFICADOR
2927/000-2015
Quantidade:
UN
Item: 1 - LOCACAO. PARA 01 VIAGEM PARA ITAPURA
2910/000-2015
UN
2 - recarga. DE EXTINTOR PQS-4KG
Item: 1 - Conta de telefone ref. ao mês de agosto 2015.
2946/000-2015
275,00
Un.:
Item: 1 - Conta de telefone ref. ao mês de agosto 2015.
2933/000-2015
11/ 48
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - recarga. DE EXTINTOR AP-10L
2926/000-2015
Página:
UN
Quantidade:
J
3,0000
5.163,85
Un.:
UN
Quantidade:
19,0000
2 - ARROZ. YANO 5 KG
PCT
34,0000
3 - FEIJAO. TIGRINO 1 KG
PCT
43,0000
4 - FARINHA DE MANDIOCA. CR GROS KININO 1 KG
KG
6,0000
5 - MATTE LEAO 250 GR . TOSTADO
UN
50,0000
4R Sistemas
Empenho
2938/000-2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
7 - FERMENTO. PO ROYAL 250G
KG
4,0000
8 - SAL REFINADO. MARLIN 1 KG
UN
10,0000
9 - EXTRATO DE TOMATE. ELEFENTE 850 G
LAT
3,0000
10 - MACARRAO ESPAGUETE . BASILAR SEMOLADO 1 KG
KG
15,0000
11 - NESCAU. 2.0 400G
UN
20,0000
12 - OLEO DE SOJA COAMO 900 ML
UN
35,0000
13 - BISCOITO MARILAN MAIZENA 400 G
UN
40,0000
14 - BISCOITO. MARILAN 400GR CREAM CRACKER
PCT
40,0000
15 - BISCOITO ROSQUINHA. CHOCOLATE 500G
UN
40,0000
16 - FUBA MIMOSO. KININO 1 KG
KG
4,0000
17 - MARGARINA CREMOSA. COAMO 80% L 500G
PT
27,0000
18 - MORTADELA. CONFIMA
KG
9,0000
19 - ALHO A GRANEL
KG
2,5000
20 - CEBOLA
KG
6,0000
21 - CENOURA
KG
6,0000
22 - TOMATE . L VIDA
KG
40,0000
23 - ACELGA
KG
16,0000
24 - REPOLHO
KG
16,0000
25 - CARNE ACEM SEM OSSO
KG
35,0000
26 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO
KG
95,0000
27 - CARNE MOIDA
KG
30,0000
28 - CARNE BOV. EM ISCAS PATINHO CONG.
KG
60,0000
29 - SARDINHA. COQUEIRO OLEO 250 GR
LAT
30,0000
30 - VINAGRE DE ALCOOL. CASTELO COLORIDO 750ML
FR
2,0000
31 - MACARRAO PARAFUSO . BASILAR SEMOLADO 1 KG
KG
15,0000
32 - FARINHA DE TRIGO. GLOBO 1 KG
KG
33 - REQUEIJAO CREMOSO. TRADICIONAL MATILAT 200 CR
COPO
10,0000
34 - MACARRAO PADRE NOSSO . BASILAR SEMOLADO 1 KG
KG
10,0000
35 - BATATA
KG
5,0000
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE GAS CASTILHO LTDA
64.970.734/0001-86
116 08.01.10.301.3.3.90.33.01
POLIANA DE OLIVEIRA FERREIRA
360.329.608-70
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TELEFONICA BRASIL S.A
02.558.157/0001-62
150 08.01.10.301.3.3.90.39.02
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIENSP - CONSÓRCIO I. DO EXTREMO N. DE SÃO
07.309.266/0001-60
5,0000
48,00
Un.:
Dispensa - Isento Compras e Serviços
84,0000
J
UN
Quantidade:
F
1,0000
5.000,00
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
J
Item: 1 - Conta de telefone ref. ao mês de agosto 2015.
2897/000-2015
Vl. Liquidado
CX
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com funcionários da saúde, requerimento nr. 017/2015 e processo adm. nr. 096/2015.
2929/000-2015
12/ 48
6 - LEITE INTEGRAL. UHT LIDER 1 L
Item: 1 - GLP ENVASADO 13 KG
2911/000-2015
Página:
1,0000
167,78
J
1,0000
3.000,00
PAULO
Item: 1 - Consultas em odontologia ref. ao mês de julho 2015.
2886/000-2015
131 08.01.10.301.3.3.90.39.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ARNALDO RODRIGUES - LABORATÓRIO
09.539.566/0001-60
J
1,0000
1.578,08
4R Sistemas
Empenho
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - EXAMES. LABORATORIAIS
2908/000-2015
131 08.01.10.301.3.3.90.39.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ARNALDO RODRIGUES - LABORATÓRIO
09.539.566/0001-60
211 08.01.10.301.4.4.90.51.05
132/2014 Tomada de Preço Obras
LMR EMPREENDIMENTOS EIRELLI - EPP
20.094.583/0001-74
2892/000-2015
152 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIENSP - CONSÓRCIO I. DO EXTREMO N. DE SÃO
07.309.266/0001-60
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
%
Quantidade:
1,0000
595,70
J
Item: 1 - Contratação de empresa especializada para REFORMA E ADAPTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO EXISTENTE - PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS II.
13/ 48
Vl. Liquidado
Un.:
J
Item: 1 - EXAMES. DE LABORATÓRIO
487/001-2015
Página:
1,0000
4.309,86
J
0,3600
1.386,54
PAULO
Item: 1 - Procedimento material bioloógico ref. ao mês de julho 2015.
2893/000-2015
152 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Un.:
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIENSP - CONSÓRCIO I. DO EXTREMO N. DE SÃO
07.309.266/0001-60
J
07.309.266/0001-60
J
Quantidade:
1,0000
497,78
PAULO
Item: 1 - Fonoaudiologia, procedimento de enfermagem e publicação.
2894/000-2015
152 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Un.:
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIENSP - CONSÓRCIO I. DO EXTREMO N. DE SÃO
Quantidade:
1,0000
35,65
PAULO
Item: 1 - Exames laboratoriais ref. ao mês de julho 2015.
2895/000-2015
152 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Un.:
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIENSP - CONSÓRCIO I. DO EXTREMO N. DE SÃO
07.309.266/0001-60
Quantidade:
J
1,0000
24.000,00
PAULO
Item: 1 - Consultas médicas ref. ao mês de julho 2015.
2896/000-2015
152 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIENSP - CONSÓRCIO I. DO EXTREMO N. DE SÃO
07.309.266/0001-60
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
J
1,0000
24.440,00
PAULO
Item: 1 - Consultas médicas ref. ao mês de julho 2015.
2899/000-2015
152 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIENSP - CONSÓRCIO I. DO EXTREMO N. DE SÃO
07.309.266/0001-60
J
1,0000
218,75
PAULO
Item: 1 - Regulação consaude, ref. ao mês de julho 2015.
2900/000-2015
152 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIENSP - CONSÓRCIO I. DO EXTREMO N. DE SÃO
07.309.266/0001-60
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
J
1,0000
922,95
PAULO
Item: 1 - Regulação consaúde, ref. ao mês de agosto 2015.
2902/000-2015
152 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIENSP - CONSÓRCIO I. DO EXTREMO N. DE SÃO
07.309.266/0001-60
J
1,0000
97,44
PAULO
Item: 1 - Tomografia de crânio, julho 2015.
2903/000-2015
152 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Un.:
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIENSP - CONSÓRCIO I. DO EXTREMO N. DE SÃO
07.309.266/0001-60
J
64.970.734/0001-86
J
Quantidade:
1,0000
637,57
PAULO
Item: 1 - Médico autorizador, ref. ao mês de julho 2015.
2940/000-2015
159 09.01.20.605.3.3.90.30.01
Un.:
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE GAS CASTILHO LTDA
Item: 1 - GLP ENVASADO 13 KG
2904/000-2015
167 10.02.08.243.3.3.90.36.01
DOMINGOS CANALLI
362.655.198-91
172 10.03.08.244.3.3.50.43.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAR DOS IDOSOS ADELINO JOSÉ DE OLIVEIRA
55.755.185/0001-36
173 10.03.08.244.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE GAS CASTILHO LTDA
64.970.734/0001-86
173 10.03.08.244.3.3.90.30.01
Item: 1 - GLP ENVASADO 13 KG
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE GAS CASTILHO LTDA
64.970.734/0001-86
1,0000
458,05
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1,0000
3.500,00
J
Item: 1 - GLP ENVASADO 13 KG
2936/000-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - Repasse de subvenção ref. ao mês de agosto 2015.
2935/000-2015
UN
F
Item: 1 - Aluguel do imóvel situado a rua marechal deodoro - 281, destinado ao Conselho Tutelar ref. ao mês de 10-07 a 10-08-2015.
2882/000-2015
1,0000
48,00
Un.:
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Quantidade:
48,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
J
96,00
4R Sistemas
Empenho
2942/000-2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
177 10.03.08.244.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
TELEFONICA BRASIL S.A
02.558.157/0001-62
Página:
Tipo
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - Conta de telefone ref. ao mês de agosto 2015.
14/ 48
603,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
Data de Lançamento: 11/08/2015
Empenho
2943/000-2015
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
13 02.01.04.122.3.1.90.91.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
SÃO PAULO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
51.174.001/0001-93
Tipo
Item: 1 - Deposito judicial ref. ao processo nr. 00090725120148260002401 id. 081020000039937867.
2944/000-2015
11 02.01.04.122.4.6.90.71.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NELSON OSAMO CHIRATA - ENGENHARIA
3.763,75
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1,0000
O
Item: 1 - Parcelamento do Inss relativo ao mês de agosto 2015.
2947/000-2015
Vl. Liquidado
J
07.273.713/0001-78
5.602,41
J
Item: 1 - SERVICO. DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE 90 GRAMAS 9,02 METROS LINEARES X 10,00 =90,20 ( 02 FLS DO PROJETO REFORMA E AMPL. VELÓRIO,02 FLS LEVANTAMENTO
1,0000
90,20
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
TOPOGRAFICO MURUTINGA,02 FLS HIDROLOGIA MURUTINGA E 02 FLS ESTUDO MACRODRENAGEM.
2948/000-2015
26 02.01.04.123.4.4.90.52.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAGAZINE LUIZA S/A
47.960.950/0209-04
J
Item: 1 - APARELHO CELULAR. SMART DESB.MOTOROLA MOTO G PRETO
808,00
2 - MICROCHIP. TIM INFINITY HRD DUPLO CORTE AZUL
2945/000-2015
57 03.03.04.122.3.3.90.36.01
PÇ
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SIMONE PATRÍCIA ANTUNES
372.095.048-42
901/029-2015
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
29/2015 Pregão Presencial
TASSIA AUTO POSTO LTDA
88 04.02.12.361.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO AGUSTINHO GUERREIRO
21.798.652/0001-93
197 10.03.08.244.3.3.90.30.02
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OSMARINA ALVES FERREIRA CORREA - ME
06.036.710/0001-58
1,0000
64,5600
193,02
Un.:
LT
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
UN
Quantidade:
65,0000
J
Item: 1 - SERVICO. DE LIMPESA DE BICOS INETORES NO VALOR DE R$ 100,00
2950/000-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10)
2949/000-2015
114,25
Un.:
69.323.947/0001-30
1,0000
F
Item: 1 - Restituição de 50% do aluguel de um box na estação rodoviária municipal, pela empresa reunidas paulista no mês de agosto 2015.
100,00
J
Item: 1 - LANCHE
1,0000
184,00
2 - SUCOS. DELVALLE
UN
6,0000
3 - FATIAS UNGARAS
UN
24,0000
4 - IOGURTE
UN
15,0000
Data de Lançamento: 12/08/2015
Empenho
2952/000-2015
Ficha Classific. Orçamentária
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Processo/Ano Modalidade
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
48.066.047/0001-84
Tipo
Item: 1 - Pagto de juros.
2957/000-2015
30 03.01.17.512.3.3.90.30.01
Item: 1 - JUNTAS GIBAULT. 6" CA X PVC - 166X185
Vl. Liquidado
J
166,75
Un.:
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JUVENAL GIACCHETTO & CIA LTDA
46.877.015/0001-33
Quantidade:
J
1,0000
3.033,20
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
2 - JUNTAS GIBAULT. 5" CA X PVC - 152X142MM
PÇ
8,0000
3 - JUNTAS GIBAULT. 4" CA X PVC 113X130 MM
PÇ
8,0000
4 - JUNTAS GIBAULT. 2.1/2" PVC
PÇ
4,0000
5 - JUNTAS GIBAULT. 2" CA - CL 20
PÇ
12,0000
6 - PARAFUSOS. 1/2 X 5.1/2"- COMPLETO
PÇ
10,0000
7 - PARAFUSOS. 1/2" X 8" - COMPLETO
PÇ
10,0000
4R Sistemas
Empenho
1379/015-2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
12/2015 Pregão Presencial
Fornecedor
CNPJ/CPF
FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP
03.433.941/0001-07
Tipo
847,95
Un.:
10,0000
BR
10,0000
4 - LONA PRETA/BRANCA 8/1-150M
MT
15,0000
5 - MADERITE 12MM
PÇ
8,0000
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
12/2015 Pregão Presencial
FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP
03.433.941/0001-07
J
882,40
Un.:
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
12/2015 Pregão Presencial
FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP
03.433.941/0001-07
Quantidade:
3,0000
6,0000
3 - REATOR 40X2 127/220V
UN
1,0000
4 - TOMADA EXTERNA SISTEMA X
UN
1,0000
5 - START 40W
UN
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VILLE JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
08.179.720/0003-30
1,0000
J
2.465,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
2 - AMORTECEDOR. DA SUSPENSÃO DIANTEIRA
PÇ
1,0000
3 - ROLAMENTO. DE MONTAGEM DO AMORTECEDOR
UN
2,0000
4 - COXIM. DO AMORTECEDOR 1
UN
1,0000
5 - COXIM. DO AMORTECEDOR
UN
1,0000
6 - AMORTECEDOR
PÇ
1,0000
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VILLE JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
08.179.720/0003-30
J
485,00
Un.:
UN
2 - SERVICO. DISCOS RETIFICAS DE DISCOS
UN
3 - SERVICO. SERVIÇO DE MECANICA
UN
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
77 04.02.12.361.3.3.90.30.01
4/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços
MAXIPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA
80.190.796/0001-21
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FABIO RODRIGUES DE LIMA MIRANDÓPOLIS - ME
02.800.686/0001-20
116 08.01.10.301.3.3.90.33.01
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
PÇ
Quantidade:
CLEIDE MARA CANDIDA COSTA JACOMELI
609.897.001-78
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLEIDE MARA CANDIDA COSTA JACOMELI
609.897.001-78
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TELEFONICA BRASIL S.A
02.558.157/0001-62
3,0000
1.316,00
2,0000
2,0000
F
-8,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
F
J
1,0000
189,67
J
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº2686/0-2015
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
2,5000
502,99
UN
Dispensa - Isento Compras e Serviços
1,0000
1,0000
J
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº2589/0-2015
116 08.01.10.301.3.3.90.33.01
Quantidade:
J
2 - BICOS
2953/000-2015
UN
UN
Item: 1 - PNEUS. 215.75 16
2686/000-2015 - 01
6,0000
2 - LAMPADA COMP. FLUOR 25W-127V
Item: 1 - EDUCAÇÃO INFANTIL MINI MATERNAL
2589/000-2015 - 01
5,0000
101,53
Un.:
Item: 1 - SERVICO. DE COBRANÇA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
2958/000-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
2542/002-2015
BD
LT
Item: 1 - JOGO DE PASTILHA. DE FREIO-KIT 2 PEÇAS
2963/000-2015
10,0000
BR
Item: 1 - LAMPADA COMP. FLUOR.20W-127V
2955/000-2015
Quantidade:
3 - FERRO 5/16 MM x 8M
2 - BALDE CLARIFICANTE 1L
2956/000-2015
SC
2 - FERRO 1/4 x 6,3MM
Item: 1 - BALDE CLORO GRANULADO 10 KG
2428/006-2015
15/ 48
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - CIMENTO CP II-Z-32-50KG
1379/016-2015
Página:
-2,83
293,18
4R Sistemas
Empenho
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - Conta de telefone ref. ao mês de agosto 2015.
2954/000-2015
Página:
Vl. Liquidado
Un.:
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSTROESTE CONST. E PARTICIPAÇÕES LTDA
06.291.846/0001-04
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. RECEBIMENTO PARA TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL (GRUPO A),RECEBIMENTO E TRANSBORDO INCINERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL (GRUPO B) REF, JULHO/2015 (31,00
16/ 48
1,0000
456,29
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
KG)
2959/000-2015
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FABIO RODRIGUES DE LIMA MIRANDÓPOLIS - ME
02.800.686/0001-20
J
Item: 1 - SERVICO. BALANCEAMENTO
30,00
Data de Lançamento: 13/08/2015
Empenho
2968/000-2015
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
18 02.01.04.123.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
CESAR LUIS ALVES CERDAN ME
03.196.505/0001-61
Tipo
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - AGUA MINERAL 20 LTS
233,00
Un.:
2 - AGUA MINERAL. FARDO 12 UNIDADES 510 ML
2951/000-2015
19 02.01.04.123.3.3.90.33.01
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLEIDE MARA CANDIDA COSTA JACOMELI
609.897.001-78
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
1.000,00
Un.:
02.328.280/0001-97
Un.:
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
57 03.03.04.122.3.3.90.36.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE LUIZ DAVATZ MENDES SILVA
001.939.458-60
58 03.03.04.122.3.3.90.39.01
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
69 04.01.12.365.3.3.90.39.01
ROSA FERREIRA DE AZEVEDO - ME
09.636.513/0001-68
Un.:
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
105 07.01.13.392.3.3.90.30.01
UN
Quantidade:
45,00
Un.:
UN
UN
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CESAR LUIS ALVES CERDAN ME
03.196.505/0001-61
J
4,0000
7,0000
J
2 - SERVICO. VEICULO -CDV 2649
2986/000-2015
4,0000
UN
Dispensa - Isento Compras e Serviços
2,0000
385,00
2 - recarga. DE EXTINTOR PQS-4KG
88 04.02.12.361.3.3.90.39.01
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. VEICULO CMW- 8776
1,0000
340,00
UN
UN
Item: 1 - recarga. DE EXTINTOR AP-10L
2964/000-2015
Quantidade:
J
Un.:
Dispensa - Isento Compras e Serviços
1,0000
2.300,00
2 - SERVICO. 04 CONSERTO DE PNEUS DA PÁ FIATT ALLIS
2969/000-2015
1,0000
1.222,12
F
Item: 1 - SERVICO. 02 CONSERTO DE PNEUSS PATROL
1,0000
342,03
Un.:
Dispensa - Isento Compras e Serviços
1,0000
175,96
J
Item: 1 - Serviços prestados de engenharia no mês de julho 2015.
2973/000-2015
1,0000
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de julho 2015.
2972/000-2015
Quantidade:
70,00
UN
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de julho 2015.
2980/000-2015
1,0000
UN
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de julho 2015.
2979/000-2015
Quantidade:
J
Un.:
Dispensa - Isento Compras e Serviços
1,0000
1.325,49
2 - SERVICO. PLACA-BFY-6819
2978/000-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. PNEU TRATOR VALMET
23,0000
2,0000
F
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de julho 2015.
2965/000-2015
Quantidade:
UN
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com servidores municipais do executivo, requerimento nr. 008/2015 e processo adm. nr. 097/2015.
2977/000-2015
UN
Quantidade:
2,0000
1,0000
36,00
4R Sistemas
Empenho
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - AGUA MINERAL 20 LTS
2970/000-2015
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL GARRIDO ARAUJO & CIA LTDA
73.022.337/0001-73
Quantidade:
4,0000
Un.:
PCT
Quantidade:
14,0000
214,90
PT
1,0000
3 - LACINHO. LALETI AZUL CLARO C/100
PT
1,0000
4 - LACINHO. LALETI VERDE LIMÃO C/100
PT
1,0000
5 - BALAO. S. ROQUE IMP.AZUL BABY C/50
UN
1,0000
6 - BALAO. S.ROQUE IMP.AMARELO CITRINO C/50
UN
1,0000
7 - BALAO. S.ROQUE IMP.VERMELHO QUENTE C/50
UN
1,0000
8 - BALAO. S. ROQUE IMP.VERDE LIMA C/50
UN
1,0000
9 - LACINHO. LALETI ROSA CLARO C/100
PT
1,0000
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MEIRE DE FREITAS - ME
03.878.763/0001-28
J
1.293,28
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - BROMAZEPAN. 3MG C/ 30 COMP
UN
1,0000
3 - TRILEPTAL. 6% SUSP.PED. 100ML
UN
4,0000
4 - CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG. C/30 COMP.
UN
3,0000
5 - CLONAZEPAN 0,5MG . C/30 COMP.
COMP
1,0000
6 - CLOR.. FLUOXETINA 20MG C/30 COMP
ENV
2,0000
7 - CLOR VENLAFAXINA. 75MG C/30
UN
2,0000
8 - CLOXAZOLAN 2MG. 30CP
UN
1,0000
9 - ANAFRANIL SR 75 MG C/20 COMP.
UN
3,0000
10 - OXCARBAZEPINA. 600MG C/30 COMP.
FR
2,0000
11 - NEOZINE. GTS 20 ML
UN
2,0000
12 - ALPRAZOLAN 1MG. C/30 COMP.
UN
2,0000
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MEIRE DE FREITAS - ME
03.878.763/0001-28
J
Item: 1 - CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG. C/30 COMP.
2985/000-2015
Vl. Liquidado
UN
2 - LACINHO. LALETI AMARELO CLARO C/100
Item: 1 - PATZ SL. 5 MG CX C/30 COMP. SUB
2984/000-2015
17/ 48
Un.:
J
Item: 1 - PIRULITO. PSIC. CORESMEL PEQ.C/25
2983/000-2015
Página:
1.243,36
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
2 - LUDIOMIL. 25MG C/20
CX
3,0000
3 - DEPAKENE. 500MG C/50
UN
3,0000
4 - LORAZEPAM. 2MG C/20 COMP. GEN
COMP
2,0000
5 - CLOR VENLAFAXINA
UN
2,0000
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item: 1 - DORENE. 150 MG
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MEIRE DE FREITAS - ME
03.878.763/0001-28
J
1.376,66
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - ANSITEC. 10MG C/20
CX
3,0000
3 - OLCADIL. 4MG C/30 COMP.
UN
1,0000
4 - PATZ SL. 5MG CX/30 COMP SUB.
UN
1,0000
5 - CLOXAZOLAM 2MG 30CP
CX
1,0000
6 - CLOR VENLAFAXINA. 37,5 MG
UN
1,0000
7 - ANAFRANIL SR 75 MG. C/20
CX
3,0000
8 - CONCERTA. C/1 FR C/30 COMP 18MG
UN
1,0000
9 - ARISTAB. 10MG CX C/30 COMP.
UN
1,0000
4R Sistemas
Empenho
2966/000-2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
Tipo
45,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - SERVICO. VEICULO PLACA-FRZ- 7240
UN
1,0000
3 - SERVICO. VEICULO PLACA- DJP-9724
UN
1,0000
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MED MAIS VIDA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
18.809.826/0001-61
J
Item: 1 - SERVICO. DE ALUGUEL DE BIPAP COM NO-BREAK
2975/000-2015
18/ 48
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - SERVICO. VEICULO PLACA- BFY-6812
2971/000-2015
Página:
1.000,00
Un.:
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAE - A. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE
45.663.093/0001-72
UN
Quantidade:
J
1,0000
50,00
ANDRADINA
Item: 1 - Teste de emissão otoacvústicos evocado transiente-teste da orelhinha em recém nasdcido, RN Heitor Oliveira Pessoa.
2982/000-2015
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
173 10.03.08.244.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CESAR LUIS ALVES CERDAN ME
03.196.505/0001-61
194 10.03.08.244.3.3.90.39.02
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAR DOS IDOSOS ADELINO JOSÉ DE OLIVEIRA
55.755.185/0001-36
1,0000
Quantidade:
5,0000
190 10.03.08.244.3.3.90.39.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ALEXANDRE VITALE USINAGEM ME
45,00
207 11.01.27.812.3.3.90.39.01
1.910,65
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
Quantidade:
J
UN
Quantidade:
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de julho 2015.
1,0000
800,00
Un.:
Dispensa - Isento Compras e Serviços
UN
Un.:
15.180.764/0001-83
1,0000
1.866,36
J
Item: 1 - SERVICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROGRAMA FERRO E ARTE
2981/000-2015
Quantidade:
Un.:
Item: 1 - Repasse de 01 parcela do convênio 01/2014 (Programa Social Especial de Alta Complexidade - Serviço de Acolhimento Institucional para Idoso)
2967/000-2015
Un.:
J
Item: 1 - AGUA MINERAL 20 LTS
2974/000-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de julho 2015.
2987/000-2015
Un.:
1,0000
157,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
Data de Lançamento: 14/08/2015
Empenho
698/007-2015
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
47/2014 Convite Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
FEX IMPORT EMPREENDIMENTOS EIRELLI - ME
17.663.746/0001-88
Tipo
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - Prestação de serviço de locação de maquinas impressoras comuns e multifuncionais, incluindo seu fornecimento, instalação, configuração, manutenção preventiva e corretiva incluindo a
510,00
Un.:
SERV
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
reposição de peças e todos insumos necessarios ao perfeito funcionamento dos mesmos, exceto papel. - ADMINISTRAÇÃO (Aproximadamente 6.000 copias preto e branco/mes).
701/007-2015
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
47/2014 Convite Compras e Serviços
FEX IMPORT EMPREENDIMENTOS EIRELLI - ME
17.663.746/0001-88
J
Item: 1 - Prestação de serviço de locação de maquinas impressoras comuns e multifuncionais, incluindo seu fornecimento, instalação, configuração, manutenção preventiva e corretiva incluindo a
1.410,00
1,0000
reposição de peças e todos insumos necessarios ao perfeito funcionamento dos mesmos, exceto papel. - ADMINISTRAÇÃO (Aproximadamente 3.000 copias coloridas/mes).
2989/000-2015
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de agosto 2015.
2990/000-2015
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
216 03.03.04.122.3.3.90.30.02
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
69 04.01.12.365.3.3.90.39.01
47/2014 Convite Compras e Serviços
FEX IMPORT EMPREENDIMENTOS EIRELLI - ME
Item: 1 - Prestação de serviço de locação de maquinas impressoras comuns e multifuncionais, incluindo seu fornecimento, instalação, configuração, manutenção preventiva e corretiva incluindo a
reposição de peças e todos insumos necessarios ao perfeito funcionamento dos mesmos, exceto papel. - EDUCAÇÃO (Aproximadamente 24.000 copias preto e branco/mes).
17.663.746/0001-88
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
244,1000
1,0000
114,09
1,0000
299,86
J
Item: 1 - OLEO DIESEL. B S500-COMUM
699/007-2015
Un.:
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de junho 2015.
2988/000-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de junho 2015.
2992/000-2015
352,23
Un.:
717,64
Un.:
LT
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
J
2.040,00
1,0000
4R Sistemas
Empenho
891/025-2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
29/2015 Pregão Presencial
Fornecedor
CNPJ/CPF
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
Tipo
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
29/2015 Pregão Presencial
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
891/027-2015
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
29/2015 Pregão Presencial
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
29/2015 Pregão Presencial
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
116 08.01.10.301.3.3.90.33.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLEIDE MARA CANDIDA COSTA JACOMELI
609.897.001-78
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
47/2014 Convite Compras e Serviços
FEX IMPORT EMPREENDIMENTOS EIRELLI - ME
296,7200
Un.:
LT
Quantidade:
241,4200
Un.:
LT
Quantidade:
260,9500
Un.:
LT
Quantidade:
182,3200
709,76
767,20
536,03
F
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com servidores municipais da saúde, requerimento 018/2015 e processo adm. nr. 099/2015.
700/007-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - DIESEL COMUM
2993/000-2015
LT
J
Item: 1 - DIESEL COMUM
891/028-2015
872,35
Un.:
J
Item: 1 - DIESEL COMUM
5.000,00
Un.:
17.663.746/0001-88
Quantidade:
J
Item: 1 - Prestação de serviço de locação de maquinas impressoras comuns e multifuncionais, incluindo seu fornecimento, instalação, configuração, manutenção preventiva e corretiva incluindo a
19/ 48
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - DIESEL COMUM
891/026-2015
Página:
1,0000
1.275,00
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
reposição de peças e todos insumos necessarios ao perfeito funcionamento dos mesmos, exceto papel. - SAÚDE (Aproximadamente 15.000 copias preto e branco/mes).
2991/000-2015
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de junho 2015.
702/007-2015
177 10.03.08.244.3.3.90.39.01
487,09
Un.:
47/2014 Convite Compras e Serviços
FEX IMPORT EMPREENDIMENTOS EIRELLI - ME
17.663.746/0001-88
Quantidade:
J
Item: 1 - Prestação de serviço de locação de maquinas impressoras comuns e multifuncionais, incluindo seu fornecimento, instalação, configuração, manutenção preventiva e corretiva incluindo a
1,0000
1.020,00
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
reposição de peças e todos insumos necessarios ao perfeito funcionamento dos mesmos, exceto papel. - ASSISTENCIA SOCIAL (Aproximadamente 12.000 copias preto e branco/mes).
Data de Lançamento: 15/08/2015
Empenho
2995/000-2015
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
Tipo
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de julho 2015.
2996/000-2015
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de julho 2015.
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
36,54
621,68
1,0000
328,61
39,11
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de julho 2015.
3002/000-2015
1,0000
1,0000
472,48
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de julho 2015.
3001/000-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de julho 2015.
3000/000-2015
Un.:
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de junho 2015.
2999/000-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de junho 2015.
2998/000-2015
127,59
Un.:
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de junho 2015.
2997/000-2015
Vl. Liquidado
J
112,54
J
1,0000
432,55
1,0000
4R Sistemas
Empenho
901/030-2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
29/2015 Pregão Presencial
Fornecedor
CNPJ/CPF
TASSIA AUTO POSTO LTDA
69.323.947/0001-30
Tipo
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
29/2015 Pregão Presencial
TASSIA AUTO POSTO LTDA
69.323.947/0001-30
901/032-2015
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
29/2015 Pregão Presencial
TASSIA AUTO POSTO LTDA
69.323.947/0001-30
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
29/2015 Pregão Presencial
TASSIA AUTO POSTO LTDA
69.323.947/0001-30
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
29/2015 Pregão Presencial
TASSIA AUTO POSTO LTDA
69.323.947/0001-30
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
29/2015 Pregão Presencial
TASSIA AUTO POSTO LTDA
69.323.947/0001-30
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
180 10.03.08.244.3.3.90.30.05
LT
Quantidade:
46,3000
Un.:
LT
Quantidade:
220,0000
Un.:
LT
Quantidade:
174,2800
Un.:
LT
Quantidade:
72,8400
Un.:
LT
Quantidade:
200,8400
138,43
657,81
521,09
217,79
600,50
J
Item: 1 - Conta de energia ele´trica ref. ao mês de julho 2015.
2994/000-2015
Un.:
J
Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10)
3003/000-2015
235,0000
J
Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10)
889/022-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10)
889/021-2015
LT
J
Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10)
901/033-2015
702,64
Un.:
J
Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10)
457,09
Un.:
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OSMARINA ALVES FERREIRA CORREA - ME
06.036.710/0001-58
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
22,0000
J
Item: 1 - PAO FRANCES
20/ 48
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10)
901/031-2015
Página:
178,20
Un.:
KG
Data de Lançamento: 17/08/2015
Empenho
Ficha Classific. Orçamentária
2847/000-2015 - 01
5 01.01.04.122.3.3.90.33.01
Processo/Ano Modalidade
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
CÉLIO SALAZAR PARRA
382.535.938-72
Tipo
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº2847/0-2015
3044/000-2015
5 01.01.04.122.3.3.90.33.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CÉLIO SALAZAR PARRA
382.535.938-72
5 01.01.04.122.3.3.90.33.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CÉLIO SALAZAR PARRA
382.535.938-72
-1.016,33
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
F
Item: 1 - Empenho complementar ao nr. 2976.
3052/000-2015
Vl. Liquidado
F
474,08
F
Item: 1 - Adiantamento para custear de despesas com viagens a cidade de São Paulo, para visita na Secretaria da Justiça, Reunião com deputado Andre do Prado, visita na artesp e Secretaria de
1,0000
1,0000
2.500,00
1,0000
Esporte e Turismo, Prefeito Municipal, Vice Prefeito e Nádia de Oliveira Campos, processo adm.nr. 101/2015.
3065/000-2015
8 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
48.066.047/0001-84
J
Item: 1 - PUBLICAÇÃO. DE EDITAL CONFORME PUBLICAÇÃO ANEXA.
3033/000-2015
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Quantidade:
J
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
09.486.392/0001-15
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERIODO DE :01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
1,0000
1,0000
1.461,42
Un.:
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Quantidade:
1.611,57
Un.:
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de agosto 2015.
3066/000-2015
UN
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de agosto 2015.
3059/000-2015
1.382,85
Un.:
1,0000
273,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
MÓDULO TERCEIRO , MÓDULO QUARTO.
3067/000-2015
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Item: 1 - Conta de telefone ref. ao mês de agosto 2015.
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TELEFONICA BRASIL S.A
02.558.157/0001-62
J
1.109,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
Empenho
3021/000-2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
32 03.01.17.512.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
Tipo
32 03.01.17.512.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
3026/000-2015
32 03.01.17.512.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
32 03.01.17.512.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
32 03.01.17.512.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLAUDEMIR APARECIDO GUERREIRO
18.994.116/0001-59
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ALEXANDRE VITALE USINAGEM ME
15.180.764/0001-83
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ALEXANDRE VITALE USINAGEM ME
15.180.764/0001-83
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ALEXANDRE VITALE USINAGEM ME
15.180.764/0001-83
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ALEXANDRE VITALE USINAGEM ME
15.180.764/0001-83
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ALEXANDRE VITALE USINAGEM ME
15.180.764/0001-83
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
3020/000-2015
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
J
1,0000
780,00
1,0000
270,00
1,0000
1.640,00
1,0000
1.543,00
1,0000
850,00
21,35
99,00
88,98
730,40
72,69
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de agosto 2015.
3023/000-2015
Un.:
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de agosto 2015.
1,0000
784,00
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de julho 2015.
3019/000-2015
3.182,53
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de julho 2015.
3018/000-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de julho 2015.
3017/000-2015
Un.:
67,99
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de julho 2015.
3016/000-2015
1,0000
J
Item: 1 - SERVICO. SOLDA DA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA
3015/000-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. DESMONTAGEM E MONTAGEM.CONFECÇÃO DE ROTOR DA BOMBA . CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA MOTOR E FIXAÇÃO
3011/000-2015
Un.:
J
Item: 1 - SERVICO. DESMONTAGEM,RETIRADA DE OELEO E MONTAGEM.SOLDA DO CHASSI DO CAMINHÃO
3009/000-2015
1,0000
1,0000
291,84
J
Item: 1 - SERVICO. VERIFICAR MANGUEIRA E RETIRAR VAZAMENTO
3008/000-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. CONFECÇÃO DE SUPORTE DE VIDEA DA BROCA,SOLDA DO CANO DA BROCA.
3007/000-2015
Un.:
1,0000
5.148,73
J
Item: 1 - SERVICO. DE MÃO DE OBRA P/ SUBSTITUIÇÃO DOS DISCOS DE FREIOS TRASEIRO E RETENTORES LADO DIREITO E ESQUERDO ,TRATOR VALMET.
3006/000-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de agosto 2015.
3005/000-2015
Un.:
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de agosto 2015.
3060/000-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de agosto 2015.
3058/000-2015
5.362,06
Un.:
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de agosto 2015.
21/ 48
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de julho 2015.
3022/000-2015
Página:
237,38
1,0000
77,70
4R Sistemas
Empenho
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de agosto 2015.
3024/000-2015
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
3027/000-2015
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
56 03.03.04.122.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FLÁVIO A. Z. MANZEPPE ELÉTRICA - ME
10.290.532/0001-64
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.123,78
1,0000
342,26
1,0000
315,56
1,0000
161,09
83,82
270,55
1,0000
1.022,00
PÇ
Quantidade:
1,0000
2 - AUTOMATICO
PÇ
1,0000
3 - JOGO DE ESCOVA
PÇ
1,0000
4 - SUPORTE. ESCOVA
PÇ
1,0000
5 - BUCHAS
PÇ
3,0000
6 - BENDIX
PÇ
1,0000
7 - BATERIA
UN
1,0000
56 03.03.04.122.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FLÁVIO A. Z. MANZEPPE ELÉTRICA - ME
10.290.532/0001-64
J
618,00
Un.:
PÇ
2 - BATERIA
UN
3 - CHAVE. DE PARTIDA
UN
56 03.03.04.122.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FLÁVIO A. Z. MANZEPPE ELÉTRICA - ME
10.290.532/0001-64
216 03.03.04.122.3.3.90.30.02
Item: 1 - PISOS. 60X60 SÃO JOSÉ BEGE HD 61474-A CEPAR
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP
03.433.941/0001-07
Quantidade:
2,0000
1,0000
1,0000
J
Item: 1 - SERVICO. DE PARTIDA E INSTALAÇÃO
3055/000-2015
Un.:
152,56
Un.:
Item: 1 - TERMINAL DE BATERIA
3039/000-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - INDUZIDO
3038/000-2015
Un.:
21,35
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de agosto 2015.
3036/000-2015
1,0000
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de agosto 2015.
3057/000-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de agosto 2015.
3054/000-2015
Un.:
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de agosto 2015.
3031/000-2015
1,0000
1,0000
1.038,20
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de agosto 2015.
3030/000-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de agosto 2015.
3029/000-2015
Un.:
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de agosto 2015.
3028/000-2015
Vl. Liquidado
Quantidade:
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de agosto 2015.
22/ 48
Un.:
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de agosto 2015.
3025/000-2015
Página:
120,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
MT
Quantidade:
J
1,0000
1.500,00
54,0000
2 - ARGAMASSA. PISO/PISO VOTOMASSA AC3
UN
20,0000
3 - REJUNTE. FLEX PRETO TPII 1 KG
KG
20,0000
4R Sistemas
Empenho
3004/000-2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
58 03.03.04.122.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
CLAUDEMIR APARECIDO GUERREIRO
18.994.116/0001-59
Tipo
58 03.03.04.122.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FLÁVIO A. Z. MANZEPPE ELÉTRICA - ME
10.290.532/0001-64
3037/000-2015
58 03.03.04.122.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FLÁVIO A. Z. MANZEPPE ELÉTRICA - ME
10.290.532/0001-64
69 04.01.12.365.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
69 04.01.12.365.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
85 04.02.12.361.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FLÁVIO A. Z. MANZEPPE ELÉTRICA - ME
10.290.532/0001-64
Quantidade:
1,0000
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
60,00
45,00
1.237,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
75,97
462,10
PÇ
Quantidade:
1,0000
2 - BOMBA DE COMBUSTIVEL . BOSH
PÇ
1,0000
3 - KIT DE. PENEIRA
PÇ
1,0000
4 - FILTRO. DE COMBUSTIVEL
PÇ
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MIRANDIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
57.363.657/0001-30
1,0000
J
7.600,00
Un.:
JG
Quantidade:
1,0000
2 - PIVO DA SUSPENSAO
PÇ
4,0000
3 - TERMINAL. VW 690/8150 DIR.
PÇ
1,0000
4 - PASTILHA. FREIO TRAS. IVECO 70C 16
PÇ
1,0000
5 - COLA SILICONE. PRETO (NEUTRA)
UN
1,0000
6 - GRAXA. KILO
PÇ
1,0000
7 - RETENTOR. CUBO TRAS. IVECO
PÇ
2,0000
8 - FILTRO DE OLEO
PÇ
1,0000
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FLÁVIO A. Z. MANZEPPE ELÉTRICA - ME
10.290.532/0001-64
J
Item: 1 - BATERIA
3042/000-2015
UN
Un.:
Item: 1 - LONA DE. FREIO TRASEIRO
3040/000-2015
Un.:
J
Item: 1 - JOGO DE. DE REPARO
3014/000-2015
1,0000
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de agosto 2015.
3048/000-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de agosto 2015.
3053/000-2015
UN
J
Item: 1 - SERVICO. MÃO DE OBRA
3043/000-2015
290,00
Un.:
J
Item: 1 - SERVICO. DE PARTIDA
23/ 48
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - SERVICO. DE MAÕ DE OBRA PARA RECUPERAR BOBINA E BOTÃO STARTER DA MOTO SERRA HUSQVARNA
3035/000-2015
Página:
1.198,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - PAR DE PALHETAS
PÇ
1,0000
3 - TERMINAL DE BATERIA
PÇ
2,0000
4 - PORTA FUSIVEL
PÇ
2,0000
5 - JOGO DE. ESCOVAS
PÇ
1,0000
6 - AUTOMATICO
PÇ
1,0000
7 - SUPORTE ESCOVA PARTIDA 12 V
PÇ
1,0000
8 - BENDIX
PÇ
1,0000
9 - INDUZIDO
PÇ
1,0000
10 - KIT DE
PÇ
1,0000
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
Item: 1 - BATERIA
2 - REGULADOR DE VOLTAGEM
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FLÁVIO A. Z. MANZEPPE ELÉTRICA - ME
10.290.532/0001-64
J
939,70
Un.:
UN
PÇ
Quantidade:
1,0000
1,0000
4R Sistemas
Empenho
3046/000-2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Liquidado
PÇ
1,0000
4 - ROLAMENTO
UN
2,0000
5 - JOGO DE. REPARO
PÇ
1,0000
6 - LAMPADA H7
PÇ
2,0000
7 - RELE DE. SETA
PÇ
1,0000
8 - CABO DE BATERIA. 3 METROS
MT
1,0000
9 - TERMINAL DE BATERIA
PÇ
2,0000
10 - PRISILHAS
PÇ
10,0000
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FLÁVIO A. Z. MANZEPPE ELÉTRICA - ME
10.290.532/0001-64
J
939,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
2 - REGULADOR DE VOLTAGEM
PÇ
1,0000
3 - ROLAMENTO
UN
2,0000
4 - CORREIA
PÇ
1,0000
5 - JOGO DE. DE REPARO
PÇ
1,0000
6 - JOGO DE. TRAVA
PÇ
1,0000
7 - PLACA DE DIODO
PÇ
1,0000
8 - TERMINAL DE BATERIA
PÇ
2,0000
9 - CABO DE BATERIA. 4 METROS CABO 48
MT
1,0000
10 - PRISILHAS
PÇ
10,0000
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FLÁVIO A. Z. MANZEPPE ELÉTRICA - ME
10.290.532/0001-64
J
Item: 1 - RELE DE. DUPLO DE FAROL
3051/000-2015
24/ 48
3 - ROTOR
Item: 1 - ROTOR
3050/000-2015
Página:
1.097,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
2 - REATOR
PÇ
3,0000
3 - LAMPADA. FLORESCENTE
UN
2,0000
4 - CHAVE DE LUZ
PÇ
1,0000
5 - LAMPADA H7
PÇ
2,0000
6 - REGULADOR DE VOLTAGEM
PÇ
1,0000
7 - JOGO DE. TRAVA
PÇ
1,0000
8 - ROLAMENTO
UN
2,0000
9 - ESTATOR
PÇ
1,0000
10 - PLACA DE DIODO
PÇ
1,0000
11 - PAR DE PALHETAS
PÇ
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
Item: 1 - HIDROVACUO. VOLLARE A5/A6
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MIRANDIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
57.363.657/0001-30
1,0000
J
9.106,50
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
2 - PASTILHA FREIO. DIANTEIRO-170PD/527
JG
1,0000
3 - JG. TRAVA DE PASTILHA
JG
2,0000
4 - JOGO DE. BORRACHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA
PÇ
1,0000
5 - BUCHA . DE MOLEJO
PÇ
6,0000
6 - PINO DE CENTRO
PÇ
2,0000
7 - CILINDRO MESTRE. DE FREIO
UN
1,0000
8 - CRUZETA. DE FREIO
PÇ
1,0000
4R Sistemas
Empenho
3010/000-2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
6,0000
10 - PINO DE CENTRO. 12X7MM
PÇ
2,0000
11 - LONA DE. DE FREIO TRASEIRO
JG
1,0000
12 - REBITE. LONA 10X14 MACICO
UN
126,0000
13 - CILINDRO . RODA TRAZ.F.4000 85/95 DIR
UN
1,0000
14 - CILINDRO . RODA TRASEIRO F 4000 85/95 ESQ.
UN
1,0000
15 - RETENTOR. CUBO TRAZ.VW 7100/8140/C814
PÇ
2,0000
16 - TRAVA. ARANHA DO CUBO
PÇ
4,0000
17 - CABO DE FREIO. TRAS.VOLARE A5/A6/FURGOVAN
PÇ
1,0000
18 - CAMPANA. FREIO TRASEIRO
PÇ
2,0000
19 - GRAXA. KILO
KG
1,0000
20 - FLUIDO FREIO
PÇ
2,0000
21 - PARAFUSOS. BARRA ESTABILIZADORA
PÇ
6,0000
22 - PORCA. PARLOCK 10 MM
UN
6,0000
23 - ARRUELA LISA. 14MM
UN
12,0000
88 04.02.12.361.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ALEXANDRE VITALE USINAGEM ME
15.180.764/0001-83
J
88 04.02.12.361.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ALEXANDRE VITALE USINAGEM ME
15.180.764/0001-83
80 04.02.12.361.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
88 04.02.12.361.3.3.90.39.01
88 04.02.12.361.3.3.90.39.01
88 04.02.12.361.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FLÁVIO A. Z. MANZEPPE ELÉTRICA - ME
10.290.532/0001-64
88 04.02.12.361.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FLÁVIO A. Z. MANZEPPE ELÉTRICA - ME
10.290.532/0001-64
89 04.02.12.361.3.3.90.39.02
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FLÁVIO A. Z. MANZEPPE ELÉTRICA - ME
10.290.532/0001-64
89 04.02.12.361.3.3.90.39.02
Item: 1 - SERVICO. ESCANER SISTEMA C/SDC
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
1,0000
1,0000
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FLÁVIO A. Z. MANZEPPE ELÉTRICA - ME
10.290.532/0001-64
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ALEXANDRE VITALE USINAGEM ME
15.180.764/0001-83
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ALLAN ROMANO TRANSPORTE - ME
18.463.129/0001-00
1,0000
500,00
72,69
90,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
120,00
J
1,0000
120,00
J
1,0000
100,00
J
Item: 1 - SERVICO. DESMONTAGEM E MONTAGEM DE SUSPENSÃO DIANTEIRA ,SOLDA E CONSERTO DE MOLA
3062/000-2015
UN
J
Item: 1 - SERVICO. DE ALTERNADOR E INSTALAÇÃO
3012/000-2015
Un.:
J
Item: 1 - SERVICO. COLOCAR BOMBA E PASSADA DE RASTER
3049/000-2015
Quantidade:
Un.:
Item: 1 - SERVICO. DE ALTERNADOR E INSRTALAÇÃO
3047/000-2015
UN
J
Item: 1 - SERVICO. DE ALTERNADOR E INSTALAÇÃO
3045/000-2015
470,00
Un.:
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de agosto 2015.
3041/000-2015
Vl. Liquidado
PÇ
Item: 1 - SERVICO. DESMONTAGEM E MONTAGEM DAS RODAS , REGULAR E APERTAR FREIOS DO ONIBUS
3032/000-2015
25/ 48
9 - BUCHA . BARRA ESTABILIZADORA VW/VOLARE
Item: 1 - SERVICO. SOLDA E CONSERTO DO SUPORTE DO AMORTECEDOR DO ONIBUS
3013/000-2015
Página:
1,0000
1.225,00
J
1,0000
4.200,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - SERVICO. REVISAR E CORRIGIR ENCANAMENTO
UN
1,0000
3 - SERVICO. REVISAO SISTEMA ELETRICO E LIMPEZA DE SENSORES
UN
1,0000
4 - SERVICO. REVISAR SISTEMA DE ARREFECIMENTO
UN
1,0000
5 - SERVICO. TIRAR VAZAMENTO E CONFIGURAR MODULO
UN
1,0000
6 - SERVICO. AFERIR SISTEMA DE INJEÇÃO DIESEL
UN
1,0000
4R Sistemas
Empenho
3063/000-2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
89 04.02.12.361.3.3.90.39.02
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
NORBERTO LUIS SIMÕES PESSOA
067.519.098-37
Página:
Tipo
Vl. Liquidado
F
Item: 1 - SERVICO. DE CAMBIO,SERVIÇO DE FAZER FREIO DAS DUAS RODAS DIANTEIRA,SERVIÇO DE REVISAR E ENGRAXAR DOIS CUBOS DIANTEIRO,SERVIÇO DE FAZER FREIS DAS DUAS RODAS
26/ 48
3.700,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
TRASEIRA,SERVIÇO DE REVISAR E ENGRAXAR DOIS CUBOS TRASEIRO,SERVIÇO DE TROCAR DOIS AMORTECEDOR DIANTEIRO , SERVIÇO DE TROCAR DOIS AMORTECEDOR TRASEIRO E
SERVIÇO DE BATER E TROCAR BUCHAS DO MOLEJO TRASEIRO
3064/000-2015
89 04.02.12.361.3.3.90.39.02
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H. M. SIMÕES OFICINA MECÂNICA - ME
12.913.147/0001-51
J
Item: 1 - SERVICO. REVISAR MOLEJO TRASEIRO
2922/001-2015
UN
1,0000
3 - SERVICO. REVISAR FREIOS TRASEIRO
UN
1,0000
4 - SERVICO. REVISAR FREIOS DIANTEIRO
UN
1,0000
5 - SERVICO. REVISAR SUSPENSÃO DIANTEIRA E ALINHAR
UN
1,0000
99 06.01.04.122.3.3.90.30.01
83/2015 Pregão Presencial
SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA
02.183.748/0001-00
J
99 06.01.04.122.3.3.90.30.01
83/2015 Pregão Presencial
SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA
02.183.748/0001-00
CX
Quantidade:
10,0000
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
136,50
2 - MUSSARELA FATIADA
KG
3 - PRESUNTO FATIADO
KG
99 06.01.04.122.3.3.90.30.01
83/2015 Pregão Presencial
SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA
02.183.748/0001-00
2,0000
2,0000
J
Item: 1 - CALDO DE CARNE - 114 GRAMAS
2923/001-2015
36,50
Un.:
J
Item: 1 - CHA MATE
2922/003-2015
1,0000
2 - SERVICO. REVISAR CARDANS
Item: 1 - CHA MATE
2922/002-2015
5.350,00
100,15
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
2 - CALDO DE GALINHA - 114 GRAMAS
CX
5,0000
3 - CHA MATE
CX
10,0000
4 - FOLHAS DE ALUMINIO
RL
5,0000
5 - SACO PLASTICO ATOXICO PARA FREEZER
RL
100 06.01.04.122.3.3.90.30.02
83/2015 Pregão Presencial
Item: 1 - ARROZ TIPO 1 - 5KGX1
SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA
02.183.748/0001-00
2,0000
J
893,73
Un.:
PCT
Quantidade:
6,0000
2 - AÇUCAR CRISTAL
PCT
3 - ALHO A GRANEL
KG
6,0000
2,0000
4 - BISCOITO COM SAL TIPO "CREAM CRAKER"
PCT
20,0000
5 - BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO SABOR CHOCOLATE
PCT
30,0000
6 - CEBOLA
KG
3,0000
7 - CENOURA
KG
2,0000
8 - FEIJAO CARIOCA
KG
10,0000
9 - LEITE DE VACA UHT
LT
36,0000
10 - MASSA ALIMENTICIA COM SEMOLA ESPAGUETE
KG
30,0000
11 - PIMENTAO VERDE
KG
2,0000
12 - SAL REFINADO C/ IODO
KG
5,0000
13 - TRIGO PARA QUIBE
KG
3,0000
14 - VINAGRE DE ALCOOL
FR
5,0000
15 - TOMATE RASTEIRO
KG
15,0000
16 - ÓLEO DE SOJA 900 ML
FR
10,0000
17 - ACHOCOLATADO EM PÓ
LAT
10,0000
4R Sistemas
Empenho
765/000-2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
20,0000
19 - REPOLHO
KG
8,0000
129 08.01.10.301.3.3.90.30.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FRAGNARI DIST. MEDICAMENTOS LTDA
14.271.474/0001-82
J
Quantidade:
2.500,0000
RF
15,0000
3 - NISTATINA CREME VAGINAL. 25000UI/G
UN
100,0000
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
J
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TELEFONICA BRASIL S.A
02.558.157/0001-62
161 09.01.20.605.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
183 10.03.08.244.3.3.50.43.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAR DOS IDOSOS ADELINO JOSÉ DE OLIVEIRA
55.755.185/0001-36
190 10.03.08.244.3.3.90.39.05
37/2015 Convite Compras e Serviços
TATIANE DOURADO RUIZ DOS SANTOS 36764123896
22.230.094/0001-28
1.793,37
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
J
86,80
J
1.460,00
J
Item: 1 - PAIF - Proteção e atendimento Integral à familia
1,0000
384,59
J
Item: 1 - Repasse do programa API - Apoio a Pessoa Idosa.
2088/003-2015
COMP
2 - INSULINA. GLARGINA 100UI/ ML REFIL 3ML
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de agosto 2015.
3061/000-2015
1.950,00
Un.:
Item: 1 - Conta de telefone ref. ao mês de agosto 2015.
3056/000-2015
Vl. Liquidado
PCT
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de agosto 2015.
3068/000-2015
27/ 48
18 - BISCOITO LAMINADO DOCE SABOR MAISENA
Item: 1 - DOXAZOSINA. 2MG
3034/000-2015
Página:
1,0000
3.845,00
Un.:
2 - Serviço de Convivência
SERV
Quantidade:
SERV
8,0000
5,0000
Data de Lançamento: 18/08/2015
Empenho
1186/002-2015
Ficha Classific. Orçamentária
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
Processo/Ano Modalidade
11/2015 Convite Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
Tipo
Item: 1 - Oleo Lubrificante SAE 15W 40
3069/000-2015
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
35.820.448/0095-16
Vl. Liquidado
J
768,00
Un.:
LT
Quantidade:
48,0000
Un.:
M3
Quantidade:
10,0000
J
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL. T
264,02
Data de Lançamento: 19/08/2015
Empenho
2976/000-2015
Ficha Classific. Orçamentária
5 01.01.04.122.3.3.90.33.01
Processo/Ano Modalidade
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
CÉLIO SALAZAR PARRA
382.535.938-72
Tipo
Vl. Liquidado
F
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagem a cidade de São Paulo nos dias 14 a 16 de julho 2015, Visita a Secretaria do Trabalho, Artesp e Assembléia Lelislativa, Prefeito Municipal,
2.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
2,0000
Vice Prefeito Municipal e Presidente do Fundo Social de Solidariedade, processo adm. nr. 098/2015.
3070/000-2015
85 04.02.12.361.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME
13.191.841/0001-75
J
Item: 1 - UNIAO EMENDA. TUBO DE NYLON PLASTICO ENG. RÁPIDO 06MM= 15/64 C-9
33,50
Un.:
2 - COTOVELO. TUBO DE NYLON PLAST. ENG RÁPIDO 06MM 15X64 MACHO ROSCA 1,8" C-9
3071/000-2015
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
Item: 1 - REPARO. VE
Dispensa - Isento Compras e Serviços
UN
PÇ
ALLAN ROMANO TRANSPORTE - ME
18.463.129/0001-00
3,0000
J
5.670,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
2 - CAME DE COMANDO
UN
1,0000
3 - ARRASTADOR
PÇ
1,0000
4 - EIXO ACIONAMENTO
PÇ
1,0000
5 - PISTAO. ALIMENT.
PÇ
1,0000
4R Sistemas
Empenho
3078/000-2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
1,0000
7 - KIT DE. BICO
PÇ
4,0000
8 - PINOS. PRESSÃO
PÇ
4,0000
9 - EIXOS . ACELERADOR
UN
1,0000
10 - ALAVANCA
PÇ
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ALLAN ROMANO TRANSPORTE - ME
18.463.129/0001-00
3.066,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
2 - GRAXA
KG
2,0000
3 - LONA DE. FREIO TRAS/DIANT.
JG
1,0000
4 - AMORTECEDOR. DIANTEIRO
PÇ
2,0000
5 - AMORTECEDOR. TRASEIRO
PÇ
2,0000
6 - REBITE. LONA
UN
52,0000
7 - BUCHA . MOLEJO
PÇ
6,0000
8 - PARAFUSO. BARRA
PÇ
4,0000
89 04.02.12.361.3.3.90.39.02
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME
13.191.841/0001-75
J
1.950,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - SERVICO. DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE CAIXA DE VELOCIDADES DO VEICULO(CAMBIO)
UN
1,0000
3 - SERVICO. DE MANUTENÇÃO EM PORTA DOS VEICULOS
UN
1,0000
89 04.02.12.361.3.3.90.39.02
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ALLAN ROMANO TRANSPORTE - ME
18.463.129/0001-00
J
1.550,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - SERVICO. RETIRAR E COLOCAR BOMBA E BICOS INJETORES
UN
1,0000
3 - SERVICO. REGULAR BOMBA INJETORA
UN
1,0000
89 04.02.12.361.3.3.90.39.02
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ALLAN ROMANO TRANSPORTE - ME
18.463.129/0001-00
J
Item: 1 - SERVICO. SERVIÇO DE ALINHAR E BALANCEAR
3072/000-2015
1,0000
J
Item: 1 - SERVICO. RUGULAR BICOS INJETORES
3077/000-2015
Vl. Liquidado
UN
Item: 1 - SERVICO. DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA PNEUMATICO DO VEICULO
3076/000-2015
28/ 48
6 - VALVULA DE RETORNO
Item: 1 - FILTRO. HIDR
3075/000-2015
Página:
3.020,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - SERVICO. DE CALAGEM
UN
1,0000
3 - SERVICO. TROCAR AMORTECEDORES
UN
1,0000
4 - SERVICO. TROCAR BUCHA E PARAFUSO DA BARRA ESTABILIZADORA
UN
1,0000
5 - SERVICO. BATER MOLA E MOLEJO
UN
1,0000
6 - SERVICO. ESTICAR CORREIA
UN
1,0000
7 - SERVICO. TIRAR VAZAMENTO DO CAMBIO
UN
1,0000
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Item: 1 - BANDEJA. DE SUSPENSÃO DIANTEIRA COMPLETA LADO DIREITO PARA VEICULOS FIAT MODELO DUCATO
CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME
13.191.841/0001-75
J
4.290,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - BIELETA. DA SUSPENSÃO DIANTEIRA PARA VEICULOS FIAT MODELO DUCATO
PÇ
2,0000
3 - TERMINAL. DA BARRA DA DIREÇÃO PARA VEICULOS MODELO DUCATO
PÇ
1,0000
4 - ARTICULACAO. DA CAIXA DE DIREÇÃO PARA VEICULOS FIAT MODELO DUCATO
PÇ
1,0000
5 - CONJUNTO. DE BATENTE E COIFA DA HASTE DO AMORTECEDOR PARA VEICULOS FIAT MODELO DUCATO
UN
2,0000
6 - COXIM. SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO COM ROLAMENTO LADO DIREITO PARA VEICULOS FIAT DUCATO
UN
2,0000
7 - AMORTECEDOR. DA SUSPENSÃO DIANTEIRA PARA VEICULOS FIAT MODELO DUCATO
PÇ
2,0000
8 - BUCHA . DA BANDEJA PARTE DIANTEIRA PARA VEICULOS FIAT DUCATO
PÇ
2,0000
4R Sistemas
Empenho
3074/000-2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Liquidado
PÇ
2,0000
10 - PARALAMA. DIANTEIRO LADO DIREITO PARA VEICULOS FIAT MODELO DUCATO
PÇ
1,0000
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME
13.191.841/0001-75
J
2.600,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - SERVICO. DE ESPECIALIDADE EM SISTEMA DE ALINHAMENTO DAS RODAS DO VEICULO
UN
1,0000
3 - SERVICO. DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE SUSPENSÃO
UN
1,0000
4 - SERVICO. DE ESPECIALIDADE EM FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO
UN
1,0000
5 - SERVICO. DE ALINHAMENTO EM AGRAGADO DO MOTOR
UN
1,0000
6 - SERVICO. DE MANUTENÇÃO EM REMOVER E INSTALAR AMORTECEDORES DIANTEIROS
UN
1,0000
7 - SERVICO. DE MANUTENÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO DA BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA
UN
211 08.01.10.301.4.4.90.51.05
132/2014 Tomada de Preço Obras
LMR EMPREENDIMENTOS EIRELLI - EPP
20.094.583/0001-74
188 10.03.08.244.3.3.90.30.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OSMARINA ALVES FERREIRA CORREA - ME
06.036.710/0001-58
1,0000
J
Item: 1 - Contratação de empresa especializada para REFORMA E ADAPTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO EXISTENTE - PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS II.
3073/000-2015
29/ 48
9 - BUCHA . DA BANDEJA PARTE TRASEIRA PARA VEICULOS FIAT DUCATO
Item: 1 - SERVICO. DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE SUSPENSÃO
487/002-2015
Página:
16.724,25
Un.:
%
Quantidade:
1,4000
Un.:
UN
Quantidade:
915,0000
J
Item: 1 - LANCHE
1.647,00
Data de Lançamento: 20/08/2015
Empenho
3080/000-2015
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
5 01.01.04.122.3.3.90.33.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
CGMP - CENTRO DE GEST. MEIOS DE PGTO S/A
04.088.208/0001-65
Tipo
Item: 1 - Despesas com pedágios ref. ao mês de agosto 2015.
708/011-2015
18 02.01.04.123.3.3.90.30.01
Vl. Liquidado
J
305,94
Un.:
8/2015 Convite Compras e Serviços
LUCY YOUKO KARASUDANI DE SANTANA ME
15.426.354/0001-70
22 02.01.04.123.3.3.90.47.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL
43.762.376/0001-46
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PASEP
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CPAL - COMERCIAL DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA ME
56 03.03.04.122.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CPAL - COMERCIAL DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA ME
62.072.277/0001-87
62.072.277/0001-87
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2,0000
1,0000
480,72
39,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
PÇ
Quantidade:
J
455,00
1,0000
2 - PINOS. 3 PONTOS (1X105)-892476MSF
PÇ
2,0000
3 - PINOS. C/ ARGOLA 7/16 SIMAGRI
PÇ
2,0000
4 - FILTRO. BLINDADO
PÇ
1,0000
5 - ELEMENTO. FILTRO 1/2 FELTRO PEÇA
PÇ
2,0000
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FABIO RODRIGUES DE LIMA MIRANDÓPOLIS - ME
02.800.686/0001-20
J
Item: 1 - PNEUS. 215.75R17.5
3085/000-2015
70,05
Un.:
J
Item: 1 - TERCEIRO PONTO. MIL
3087/000-2015
2,0000
O
Item: 1 - CORREIA. CONDOR CO-B 54
3084/000-2015
1,0000
J
Item: 1 - Retenção pasep cota fpm do dia 20-08-2015.
3083/000-2015
CX
FR
Item: 1 - Emissão de 2º via de boleto.
3079/000-2015
Quantidade:
91,77
Un.:
2 - Desinfetante - 02lts.
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
1,0000
J
Item: 1 - Copo descartavel para agua - 180ml - c/25pct. com 100 unidades.
3082/000-2015
Quantidade:
129 08.01.10.301.3.3.90.30.05
Item: 1 - SERINGA. INSULINA 1ML S/ AGULHA
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MED MAIS VIDA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
18.809.826/0001-61
3.468,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
4,0000
Un.:
UN
Quantidade:
1.400,0000
J
1.920,75
4R Sistemas
Empenho
3081/000-2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
30/ 48
Vl. Liquidado
2 - CATETER INTRAVENOSO 22G . C/100 S/FILTRO
UN
200,0000
3 - CATETER INTRAVENOSO 24G . C/100 S/ FILTRO
UN
200,0000
4 - SERINGA. 20 ML BICO SLIP
UN
300,0000
5 - SERINGA. 10 ML BICO SLIP CX C/100
CX
3,0000
6 - LAMINA DE BISTURI 21 C/ 100 UNIDADES
CX
1,0000
7 - LENCOL DESCARTAVEL. 20GR CLEAN HOSP. (nota fiscal extraviada)
PCT
8,0000
8 - PACOTE. 500UN
PCT
9 - EQUIPO. MACROGOTAS
UN
10 - ALGODAO. 500G ROLO SOFT COTTON LT4914
PÇ
6,0000
11 - SERINGA. DESC.01ML INSULINA
UN
1.000,0000
12 - ABAIXADOR DE LÍNGUA EM MADEIRA, DESCARTAVEL C/ 100 UNIDADES
PCT
116 08.01.10.301.3.3.90.33.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CGMP - CENTRO DE GEST. MEIOS DE PGTO S/A
04.088.208/0001-65
188 10.03.08.244.3.3.90.30.05
FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP
03.433.941/0001-07
20,0000
532,47
Un.:
Dispensa - Isento Compras e Serviços
7,0000
400,0000
J
Item: 1 - Despesas com pedágios ref. ao mês de agosto 2015.
3086/000-2015
Página:
Quantidade:
J
Item: 1 - PORTA. SANFONADA MAJPORTA 0,90X2,10
1,0000
225,25
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
2 - JOELHO. 90" SOLDAVEL 40MM KRONA
UN
2,0000
3 - CURVA 90 LONGA
PÇ
2,0000
4 - TEE... SOLDAVEL 25MM PLASTILIT
UN
1,0000
5 - ADAPTADOR CURTO 25MM X 3/4''
PÇ
1,0000
6 - JOELHO. SOLDAVEL 90 DE 25MM
UN
1,0000
7 - LUVA I. AZUL BUCHA LATÃO 25MMX 1/2 KRONA
PÇ
1,0000
8 - PLUGS. ROSCA AMANCO 1/2"
PÇ
2,0000
9 - SOLEIRA
PÇ
1,0000
10 - CIMENTO CP II - Z - 32 ITAÚ 50 KG
SC
1,0000
11 - MICROSILICATO. LIGAMILP/ ARGAMASSA 20 KG
SC
1,0000
12 - ARGAMASSA. INTERIOR LIGA FORTY 20 KG
UN
1,0000
13 - ADESIVO. PLASTICO AKROS 75G
PÇ
1,0000
14 - LIXA DE FERRO Nº 100
UN
1,0000
Data de Lançamento: 21/08/2015
Empenho
3091/000-2015
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
4 01.01.04.122.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
TELEFONICA BRASIL S.A
02.558.157/0001-62
Tipo
Item: 1 - SERVICO. TELEFONIA
3092/000-2015
8 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
48.066.047/0001-84
24 02.01.04.123.3.3.90.93.02
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SÃO PAULO SECRETARIA DA SAÚDE
46.374.500/0001-94
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
Item: 1 - Agente Redutor de NOx Automotivo (Arla-32)
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
TASSIA AUTO POSTO LTDA
69.323.947/0001-30
1,0000
83.526,75
Un.:
11/2015 Convite Compras e Serviços
1,0000
451,73
J
Item: 1 - Devolução de saldo de convênio não utilizado.
1188/003-2015
15,00
Un.:
J
Item: 1 - PUBLICAÇÃO. DE EDITAL CONFORME PUBLICAÇÃO ANEXA
3088/000-2015
Vl. Liquidado
J
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
1,0000
J
80,00
Un.:
GL
4R Sistemas
Empenho
1379/017-2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Ficha Classific. Orçamentária
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
Processo/Ano Modalidade
12/2015 Pregão Presencial
Fornecedor
CNPJ/CPF
FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP
03.433.941/0001-07
Tipo
10,0000
KG
5,0000
4 - PREGO CC 17X21
KG
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
12/2015 Pregão Presencial
FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP
03.433.941/0001-07
1.360,70
Un.:
10,0000
20,0000
3 - MASSA ACRILICA 18LT
LAT
3,0000
4 - MADERITE 12MM
PÇ
3,0000
5 - ARGAMASSA INTERNA PARA PISO AC1
SC
4,0000
6 - SELADOR 18LT
LAT
2,0000
7 - LATEX ACRILICO P/ PINTURA 18 LTS
LAT
10,0000
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
12/2015 Pregão Presencial
FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP
03.433.941/0001-07
J
1.553,00
Un.:
BD
Quantidade:
5,0000
2 - BALDE CLARIFICANTE 1L
LT
20,0000
3 - BALDE ALGICIDA 1L
LT
20,0000
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
12/2015 Pregão Presencial
FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP
03.433.941/0001-07
J
425,75
Un.:
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
RL
Quantidade:
LAT
12/2015 Pregão Presencial
FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP
03.433.941/0001-07
5,0000
5,0000
J
1.170,04
Un.:
SC
Quantidade:
20,0000
2 - MICROSSILICATO ENSACADO 20 KG
SC
36,0000
3 - FERRO 1/4 x 6,3MM
BR
10,0000
4 - FERRO 5/16 MM x 8M
BR
20,0000
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
12/2015 Pregão Presencial
FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP
03.433.941/0001-07
J
1.090,00
Un.:
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
12/2015 Pregão Presencial
FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP
03.433.941/0001-07
MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA
53.933.818/0001-23
2.000,0000
MT
Quantidade:
UN
11/2015 Convite Compras e Serviços
TASSIA AUTO POSTO LTDA
69.323.947/0001-30
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FELTRIN & CASAGRANDI COM. PNEUS LTDA ME
03.238.338/0001-74
4.000,0000
154,00
Un.:
3,0000
4,0000
J
Item: 1 - Oleo Sistema Hidráulico 68
85 04.02.12.361.3.3.90.30.01
Quantidade:
J
2 - ABRACADEIRA. S/FIM-3244
Item: 1 - FLEXIVEL. DE BICO
UN
UN
Dispensa - Isento Compras e Serviços
3,0000
2.500,0000
2.000,00
Un.:
Item: 1 - MANGUEIRA. OLEOFLEX 1
56 03.03.04.122.3.3.90.30.01
Quantidade:
J
2 - TIJOLO COMUM 10,5 x 21
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
DZ
UN
Item: 1 - BLOCO CERAMICO 8 FUROS 19X9X19 REFOR.
3089/000-2015
Quantidade:
UN
2 - TIJOLO COMUM 10,5 x 21
1187/004-2015
SC
2 - LIXA DE FERRO Nº 100
Item: 1 - LASCA EUCALIPTO TRATADO 11 A 13 X 2,20M
3093/000-2015
4,0000
J
Item: 1 - CIMENTO CP II-Z-32-50KG
2427/006-2015
20,0000
SC
2 - LATEX ACRILICO P/ PINTURA 18 LTS
2427/005-2015
Quantidade:
3 - PREGO CC 15X15
Item: 1 - FITA CREPE LARGA 48MMx50MT
2427/004-2015
SC
2 - CAL P/ PINTURA - 8 KG
Item: 1 - BALDE CLORO GRANULADO 10 KG
1379/020-2015
602,90
Un.:
Item: 1 - CIMENTO CP II-Z-32-50KG
1379/019-2015
31/ 48
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - CIMENTO CP II-Z-32-50KG
1379/018-2015
Página:
346,00
Un.:
BD
Quantidade:
2,0000
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
J
15,00
4R Sistemas
Empenho
3090/000-2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
88 04.02.12.361.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
FELTRIN & CASAGRANDI COM. PNEUS LTDA ME
03.238.338/0001-74
Tipo
116 08.01.10.301.3.3.90.33.01
110,00
Un.:
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLEIDE MARA CANDIDA COSTA JACOMELI
609.897.001-78
UN
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
1,0000
F
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº2792/0-2015
32/ 48
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - SERVICO. MONTAGEM DE PNEU DE MICRO ONIBUS R$ 110,00
2792/000-2015 - 01
Página:
-9,51
Un.:
Data de Lançamento: 22/08/2015
Empenho
901/034-2015
Ficha Classific. Orçamentária
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
Processo/Ano Modalidade
29/2015 Pregão Presencial
Fornecedor
CNPJ/CPF
TASSIA AUTO POSTO LTDA
69.323.947/0001-30
Tipo
Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10)
901/035-2015
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
29/2015 Pregão Presencial
TASSIA AUTO POSTO LTDA
69.323.947/0001-30
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
29/2015 Pregão Presencial
TASSIA AUTO POSTO LTDA
69.323.947/0001-30
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
29/2015 Pregão Presencial
TASSIA AUTO POSTO LTDA
69.323.947/0001-30
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
29/2015 Pregão Presencial
TASSIA AUTO POSTO LTDA
69.323.947/0001-30
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
29/2015 Pregão Presencial
TASSIA AUTO POSTO LTDA
69.323.947/0001-30
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
29/2015 Pregão Presencial
TASSIA AUTO POSTO LTDA
69.323.947/0001-30
Un.:
LT
Quantidade:
218,0100
Un.:
LT
Quantidade:
53,0000
Un.:
LT
Quantidade:
121,8200
Un.:
LT
Quantidade:
104,0800
Un.:
LT
Quantidade:
118,1700
Un.:
LT
Quantidade:
88,0000
651,84
158,47
364,24
311,20
J
Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10)
889/025-2015
131,5000
J
Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10)
889/024-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10)
889/023-2015
LT
J
Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10)
901/037-2015
393,19
Un.:
J
Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10)
901/036-2015
Vl. Liquidado
J
353,32
J
Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10)
263,13
Data de Lançamento: 24/08/2015
Empenho
3096/000-2015
Ficha Classific. Orçamentária
1 01.01.04.122.3.1.90.11.01
Processo/Ano Modalidade
Outros/Não Aplicável
Fornecedor
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de agosto 2015.
3148/000-2015
2 01.01.04.122.3.1.90.13.01
Outros/Não Aplicável
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
9 02.01.04.122.3.1.90.01.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
10 02.01.04.122.3.1.90.03.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
15 02.01.04.123.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
15 02.01.04.123.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
15 02.01.04.123.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
O
1,0000
2.776,43
1,0000
3.995,05
1,0000
10.689,84
1,0000
56.669,44
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de agosto 2015.
3101/000-2015
Quantidade:
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de agosto 2015.
3100/000-2015
Un.:
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de agosto 2015.
3099/000-2015
Quantidade:
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de agosto 2015.
3098/000-2015
13.071,71
Un.:
O
Item: 1 - Inss ref. a folha de pagto de agosto 2015.
3097/000-2015
Vl. Liquidado
O
1,0000
11.269,69
1,0000
1.081,20
4R Sistemas
Empenho
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de agosto 2015.
3102/000-2015
15 02.01.04.123.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
16 02.01.04.123.3.1.90.13.01
Outros/Não Aplicável
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3166/000-2015
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NELSON OSAMO CHIRATA - ENGENHARIA
07.273.713/0001-78
27 03.01.17.512.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
27 03.01.17.512.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
27 03.01.17.512.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
28 03.01.17.512.3.1.90.13.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
39 03.02.15.452.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
39 03.02.15.452.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
39 03.02.15.452.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
39 03.02.15.452.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
40 03.02.15.452.3.1.90.13.01
Outros/Não Aplicável
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
53 03.03.04.122.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
53 03.03.04.122.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
53 03.03.04.122.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
53 03.03.04.122.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
54 03.03.04.122.3.1.90.13.01
Item: 1 - Inss ref. a folha de pagto de agosto 2015.
Outros/Não Aplicável
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.609,79
1,0000
2.780,45
1,0000
40.434,53
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.691,58
1,0000
1.331,58
1,0000
3.431,37
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.411,30
1,0000
9.987,03
1,0000
1.278,84
O
1,0000
362,23
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de agosto 2015.
3152/000-2015
Un.:
1,0000
965,99
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de agosto 2015.
3113/000-2015
Quantidade:
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de agosto 2015.
3112/000-2015
Un.:
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de agosto 2015.
3111/000-2015
Quantidade:
O
Item: 1 - Inss ref. a folha de pagto de agosto 2015.
3110/000-2015
10.514,86
Un.:
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de agosto 2015.
3151/000-2015
40,80
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de agosto 2015.
3109/000-2015
1,0000
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de agosto 2015.
3108/000-2015
Quantidade:
UN
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de agosto 2015.
3107/000-2015
1,0000
1,0000
15.178,90
O
Item: 1 - Inss ref. a folha de pagto de agosto 2015.
3106/000-2015
Quantidade:
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de agosto 2015.
3150/000-2015
Un.:
1,0000
4.276,49
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de agosto 2015.
3105/000-2015
Quantidade:
Un.:
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de agosto 2015.
3104/000-2015
Un.:
J
Item: 1 - SERVICO. PLOTAGEM DE DESENHO EM PAPEL SULFITE 90 GRAMAS 4,08 METROS LINEARES X 10,00 = 40,80.
3103/000-2015
Vl. Liquidado
Quantidade:
O
Item: 1 - Inss ref. a folha de pagto de agosto 2015.
33/ 48
Un.:
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de agosto 2015.
3149/000-2015
Página:
1,0000
707,23
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
O
1,0000
2.620,02
1,0000
4R Sistemas
Empenho
3114/000-2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Ficha Classific. Orçamentária
64 04.01.12.365.3.1.90.11.01
Processo/Ano Modalidade
Outros/Não Aplicável
Fornecedor
CNPJ/CPF
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
Tipo
64 04.01.12.365.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
3116/000-2015
64 04.01.12.365.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
64 04.01.12.365.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
64 04.01.12.365.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
65 04.01.12.365.3.1.90.13.01
Outros/Não Aplicável
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
65 04.01.12.365.3.1.90.13.01
Outros/Não Aplicável
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
75 04.02.12.361.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
75 04.02.12.361.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
75 04.02.12.361.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
83 04.02.12.361.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
83 04.02.12.361.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
83 04.02.12.361.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
3154/000-2015
76 04.02.12.361.3.1.90.13.01
Outros/Não Aplicável
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3155/000-2015
84 04.02.12.361.3.1.90.13.01
Outros/Não Aplicável
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
88 04.02.12.361.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARCOS ANTONIO CORREIA
17.401.389/0001-80
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.562,39
1,0000
12.122,18
1,0000
1.487,89
1,0000
919,46
1,0000
19.533,19
1,0000
2.674,57
1,0000
3.185,65
1,0000
3.086,06
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.393,53
J
Item: 1 - SERVICO. SOCORRO NA PISTA
3125/000-2015
Quantidade:
O
Item: 1 - Inss ref. a folha de pagto de agosto 2015.
3167/000-2015
Un.:
O
Item: 1 - Inss ref. a folha de pagto de agosto 2015.
1,0000
5.985,48
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de agosto 2015.
1,0000
1.749,06
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de agosto 2015.
3124/000-2015
Quantidade:
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de agosto 2015.
3123/000-2015
Un.:
1,0000
2.614,34
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de agosto 2015.
3122/000-2015
Quantidade:
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de agosto 2015.
3121/000-2015
Un.:
1,0000
527,33
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de agosto 2015.
3120/000-2015
Quantidade:
O
Item: 1 - Inss ref. a folha de pagto de agosto 2015.
3119/000-2015
Un.:
1,0000
2.663,66
O
Item: 1 - Inss ref. a folha de pagto de agosto 2015.
3156/000-2015
Quantidade:
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de agosto 2015.
3153/000-2015
Un.:
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de agosto 2015.
3118/000-2015
Quantidade:
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de agosto 2015.
3117/000-2015
20.414,68
Un.:
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de agosto 2015.
34/ 48
Vl. Liquidado
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de agosto 2015.
3115/000-2015
Página:
1,0000
675,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - SERVICO. CAMARA DE AR
UN
1,0000
3 - SERVICO. UM PROTETOR
UN
1,0000
97 05.01.12.361.3.1.90.11.02
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de agosto 2015.
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
O
88.897,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
Empenho
3126/000-2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
97 05.01.12.361.3.1.90.11.02
Outros/Não Aplicável
Fornecedor
CNPJ/CPF
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
Tipo
97 05.01.12.361.3.1.90.11.02
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
3128/000-2015
97 05.01.12.361.3.1.90.11.02
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
97 05.01.12.361.3.1.90.11.02
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
99 06.01.04.122.3.3.90.30.01
83/2015 Pregão Presencial
SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA
02.183.748/0001-00
Un.:
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
5,0000
645,35
1,0000
639,27
55,45
CX
CX
5,0000
3 - FOLHAS DE ALUMINIO
RL
2,0000
4 - SACO PLASTICO ATOXICO PARA FREEZER
RL
3,0000
100 06.01.04.122.3.3.90.30.02
83/2015 Pregão Presencial
SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA
02.183.748/0001-00
J
100 06.01.04.122.3.3.90.30.02
83/2015 Pregão Presencial
SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA
02.183.748/0001-00
100 06.01.04.122.3.3.90.30.02
83/2015 Pregão Presencial
SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA
02.183.748/0001-00
24,96
Un.:
KG
Quantidade:
12,0000
Un.:
KG
Quantidade:
11,0000
Un.:
PCT
Quantidade:
J
51,15
J
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL
2923/005-2015
Quantidade:
1,0000
2 - CALDO DE GALINHA - 114 GRAMAS
Item: 1 - MASSA ALIMENTICIA COM SEMOLA ESPAGUETE
2923/004-2015
Un.:
1,0000
12.069,14
Un.:
Item: 1 - REPOLHO
2923/003-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - CALDO DE CARNE - 114 GRAMAS
2923/002-2015
Un.:
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de agosto 2015.
2922/004-2015
Quantidade:
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de agosto 2015.
3129/000-2015
5.017,08
Un.:
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de agosto 2015.
35/ 48
Vl. Liquidado
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de agosto 2015.
3127/000-2015
Página:
160,98
3,0000
2 - LEITE DE VACA UHT
LT
36,0000
3 - OVO VERMELHO
DZ
4,0000
4 - EXTRATO DE TOMATE 850 G
LAT
2,0000
100 06.01.04.122.3.3.90.30.02
Item: 1 - ARROZ TIPO 1 - 5KGX1
83/2015 Pregão Presencial
SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA
02.183.748/0001-00
J
633,31
Un.:
PCT
Quantidade:
12,0000
2 - AÇUCAR CRISTAL
PCT
6,0000
3 - ALHO A GRANEL
KG
1,0000
4 - CEBOLA
KG
3,0000
5 - ERVILHA EM CONSERVA
LAT
2,0000
6 - FEIJAO CARIOCA
KG
15,0000
7 - LEITE DE VACA UHT
LT
12,0000
8 - OREGANO DESIDRATADO
PCT
5,0000
9 - SAL REFINADO C/ IODO
KG
5,0000
10 - VINAGRE DE ALCOOL
FR
5,0000
11 - MOLHO DETOMATE 2 KG
SACHE
12 - TOMATE RASTEIRO
KG
13 - EXTRATO DE TOMATE 850 G
LAT
3,0000
14 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR CHOCOLATE
PCT
20,0000
15 - BISCOITO LAMINADO DOCE SABOR MAISENA
PCT
20,0000
5,0000
15,0000
4R Sistemas
Empenho
2924/001-2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
101 06.01.04.122.3.3.90.30.05
83/2015 Pregão Presencial
Fornecedor
CNPJ/CPF
SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA
02.183.748/0001-00
Tipo
737,72
Un.:
PCT
Quantidade:
3,0000
2 - AÇUCAR CRISTAL
PCT
4,0000
3 - ALHO A GRANEL
KG
1,0000
4 - BISCOITO COM SAL TIPO "CREAM CRAKER"
PCT
5,0000
5 - CEBOLA
KG
3,0000
6 - CENOURA
KG
2,0000
7 - CHUCHU
KG
2,0000
8 - FEIJAO CARIOCA
KG
10,0000
9 - FUBA MIMOSO
KG
2,0000
10 - LEITE DE VACA UHT
LT
48,0000
11 - MARGARINA CREMOSA
PT
5,0000
12 - MASSA ALIMENTICIA COM SEMOLA PADRE NOSSO
KG
20,0000
13 - OVO VERMELHO
DZ
4,0000
14 - REQUEIJAO CREMOSO
COPO
5,0000
15 - SAL REFINADO C/ IODO
KG
5,0000
16 - VINAGRE DE ALCOOL
FR
2,0000
17 - TOMATE RASTEIRO
KG
5,0000
18 - ÓLEO DE SOJA 900 ML
FR
5,0000
19 - ACHOCOLATADO EM PÓ
LAT
10,0000
20 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR CHOCOLATE
PCT
10,0000
21 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR COCO
PCT
10,0000
22 - BISCOITO LAMINADO DOCE SABOR MAISENA
PCT
10,0000
23 - Batata Comum
KG
5,0000
24 - ALIMENTO COM SOJA SABOR ORIGINAL "LEITE DE SOJA"
LT
12,0000
101 06.01.04.122.3.3.90.30.05
83/2015 Pregão Presencial
SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA
02.183.748/0001-00
J
Item: 1 - ARROZ TIPO 1 - 5KGX1
3130/000-2015
36/ 48
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - ARROZ TIPO 1 - 5KGX1
2924/002-2015
Página:
672,08
Un.:
PCT
Quantidade:
15,0000
2 - AÇUCAR CRISTAL
PCT
3 - ALHO A GRANEL
KG
1,0000
4 - BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO SABOR CHOCOLATE
PCT
20,0000
5 - CEBOLA
KG
3,0000
6 - FEIJAO CARIOCA
KG
15,0000
7 - LEITE DE VACA UHT
LT
24,0000
8 - MARGARINA CREMOSA
PT
12,0000
9 - OVO VERMELHO
DZ
5,0000
10 - SAL REFINADO C/ IODO
KG
5,0000
11 - TOMATE RASTEIRO
KG
10,0000
12 - ÓLEO DE SOJA 900 ML
FR
10,0000
13 - BISCOITO LAMINADO DOCE SABOR LEITE
PCT
20,0000
103 07.01.13.392.3.1.90.11.01
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de agosto 2015.
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
8,0000
O
1.958,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
Empenho
3131/000-2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Ficha Classific. Orçamentária
103 07.01.13.392.3.1.90.11.01
Processo/Ano Modalidade
Outros/Não Aplicável
Fornecedor
CNPJ/CPF
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
Tipo
103 07.01.13.392.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
3133/000-2015
103 07.01.13.392.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
104 07.01.13.392.3.1.90.13.01
Outros/Não Aplicável
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
111 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
111 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
111 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
111 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
112 08.01.10.301.3.1.90.13.01
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
112 08.01.10.301.3.1.90.13.01
Outros/Não Aplicável
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
155 09.01.20.605.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
155 09.01.20.605.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
155 09.01.20.605.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
3141/000-2015
155 09.01.20.605.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
3160/000-2015
156 09.01.20.605.3.1.90.13.01
Outros/Não Aplicável
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
164 10.02.08.243.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
165 10.02.08.243.3.1.90.13.01
Outros/Não Aplicável
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
169 10.03.08.244.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
O
1,0000
2.614,34
1,0000
5.633,67
1,0000
531,93
1,0000
22.637,71
1,0000
12.619,15
1,0000
3.729,74
1,0000
857,05
1,0000
155,07
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.314,44
1,0000
3.940,00
O
Item: 1 - Inss ref. a folha de pagto de agosto 2015.
3143/000-2015
Un.:
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de agosto 2015.
3161/000-2015
Quantidade:
O
Item: 1 - Inss ref. a folha de pagto de agosto 2015.
3142/000-2015
Un.:
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de agosto 2015.
1,0000
9.597,13
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de agosto 2015.
1,0000
87.059,38
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de agosto 2015.
3140/000-2015
Quantidade:
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de agosto 2015.
3139/000-2015
Un.:
1,0000
1.102,27
O
Item: 1 - Inss ref. a folha de pagto de agosto 2015.
3138/000-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - Fgts ref. a folha de pagto de agosto 2015.
3159/000-2015
Un.:
1,0000
2.614,34
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de agosto 2015.
3158/000-2015
Quantidade:
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de agosto 2015.
3137/000-2015
Un.:
1,0000
443,11
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de agosto 2015.
3136/000-2015
Quantidade:
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de agosto 2015.
3135/000-2015
Un.:
O
Item: 1 - Inss ref. a folha de pagto de agosto 2015.
3134/000-2015
Quantidade:
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de agosto 2015.
3157/000-2015
173,39
Un.:
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de agosto 2015.
37/ 48
Vl. Liquidado
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de agosto 2015.
3132/000-2015
Página:
1,0000
836,85
1,0000
13.273,23
4R Sistemas
Empenho
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de agosto 2015.
3144/000-2015
169 10.03.08.244.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
169 10.03.08.244.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
3146/000-2015
169 10.03.08.244.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
170 10.03.08.244.3.1.90.13.01
Outros/Não Aplicável
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
192 10.03.08.244.3.3.90.30.02
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LUCY YOUKO KARASUDANI DE SANTANA ME
15.426.354/0001-70
1,0000
2.614,34
1,0000
768,25
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
15,0000
1,0000
3.771,87
633,42
UN
2 - GELATINA. MORANGO DR. OEKTER 30G
UN
15,0000
3 - GELATINA. ABACAXI DR. OEKTER 30 G
UN
15,0000
4 - AÇUCAR CRISTAL STA IZABEL 5 KG
UN
4,0000
5 - LEITE CONDENSADO. MARAJOARA
UN
4,0000
6 - CAFE TORRADO E MOIDO 500GRS
KG
2,0000
7 - OVOS DE GRANJA . DUZIA
DZ
5,0000
8 - OLEO SOJA. COAMO 900ML
UN
1,0000
9 - FERMENTO. PÓ ROYAL 250G
KG
1,0000
10 - CANJICA. BRANCA KININO 500G
UN
1,0000
11 - POLPA DE FRUTAS. SABORES VARIADOS
KG
35,0000
12 - PAPEL TOALHA. KITCHEN 2UN
PCT
7,0000
13 - COPO DESCARTAVEL. COPOMAIS 180ML 100UN
UN
13,0000
14 - Fosforo c/10 caixa
MÇ
1,0000
15 - SABAO EM PO. OMO M. AÇÃO 1 KG
UN
1,0000
16 - DETERGENTE NEUTRO YPE 500 ML
UN
2,0000
17 - AGUA SANITARIA. QBOA 1 LITRO
FR
4,0000
18 - VEJA MULTIUSO. ORIGINAL 500ML
UN
1,0000
19 - Pano de chão. PALACIOS
UN
1,0000
20 - SACO LIXO BOM ROLL C/10 30 L
UN
3,0000
202 11.01.27.812.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
O
203 11.01.27.812.3.1.90.13.01
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
203 11.01.27.812.3.1.90.13.01
Outros/Não Aplicável
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6.175,19
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
J
Item: 1 - Fgts ref. a folha de pagto de agosto 2015.
3164/000-2015
Quantidade:
Un.:
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de agosto 2015.
3163/000-2015
Un.:
1,0000
1.102,59
J
Item: 1 - GELATINA. UVA DR.OEKTER 30 GR
3147/000-2015
Quantidade:
O
Item: 1 - Inss ref. a folha de pagto de agosto 2015.
3165/000-2015
Un.:
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de agosto 2015.
3162/000-2015
Quantidade:
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de agosto 2015.
38/ 48
Vl. Liquidado
Un.:
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de agosto 2015.
3145/000-2015
Página:
167,99
O
Item: 1 - Inss ref. a folha de pagto de agosto 2015.
1,0000
1,0000
1.311,70
1,0000
Data de Lançamento: 25/08/2015
Empenho
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Liquidado
4R Sistemas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Página:
39/ 48
Data de Lançamento: 25/08/2015
Empenho
3168/000-2015
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
32 03.01.17.512.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
Tipo
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de agosto 2015.
3169/000-2015
216 03.03.04.122.3.3.90.30.02
88 04.02.12.361.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
INMETRO INST NAC METROL NORM E QUAL IND.
00.662.270/0003-20
99 06.01.04.122.3.3.90.30.01
FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA
58.302.506/0001-35
100 06.01.04.122.3.3.90.30.02
83/2015 Pregão Presencial
FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA
58.302.506/0001-35
44,00
KG
Quantidade:
Un.:
KG
Quantidade:
1.713,50
30,0000
30,0000
3 - PERNIL SUINO EM CUBOS
KG
30,0000
4 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO
KG
40,0000
5 - FILE DE PEITO DE FRANGO
KG
25,0000
6 - BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO SABOR LEITE COM GOTAS DE CHOCOLATE
PCT
20,0000
100 06.01.04.122.3.3.90.30.02
83/2015 Pregão Presencial
FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA
58.302.506/0001-35
J
1.326,25
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
2 - CARNE BOVINA MOIDA (MUSCULO)
KG
15,0000
3 - PERNIL SUINO EM CUBOS
KG
30,0000
4 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO
KG
45,0000
5 - BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO SABOR LEITE COM GOTAS DE CHOCOLATE
PCT
20,0000
101 06.01.04.122.3.3.90.30.05
83/2015 Pregão Presencial
FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA
58.302.506/0001-35
J
422,00
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
2 - PERNIL SUINO EM CUBOS
KG
5,0000
3 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO
KG
40,0000
101 06.01.04.122.3.3.90.30.05
83/2015 Pregão Presencial
FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA
58.302.506/0001-35
J
448,00
Un.:
2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO
101 06.01.04.122.3.3.90.30.05
KG
Quantidade:
KG
83/2015 Pregão Presencial
FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA
58.302.506/0001-35
20,0000
35,0000
J
Item: 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS(ACEM)
2921/004-2015
10,0000
Un.:
KG
Item: 1 - CARNE BOVINA MOIDA (MUSCULO)
2921/003-2015
1,0000
2 - CARNE BOVINA MOIDA (MUSCULO)
Item: 1 - CARNE BOVINA MOIDA (MUSCULO)
2921/002-2015
149,00
Quantidade:
J
Item: 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS(ACEM)
2921/001-2015
200,0200
J
Item: 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS(ACEM)
2917/002-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - SALSICHA
2917/001-2015
LT
Un.:
83/2015 Pregão Presencial
1,0000
588,05
Un.:
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Quantidade:
J
Item: 1 - Certificado metrologico do veículo placa DJM-2015.
2920/001-2015
5.933,53
Un.:
Item: 1 - OLEO DIESEL. B S500-COMUM
3170/000-2015
Vl. Liquidado
J
175,00
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
2 - CARNE BOVINA MOIDA (MUSCULO)
KG
5,0000
3 - LINGUIÇA SUINA TOSCANA S/PIMENTA
KG
5,0000
101 06.01.04.122.3.3.90.30.05
Item: 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS(ACEM)
83/2015 Pregão Presencial
FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA
58.302.506/0001-35
J
219,75
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
2 - CARNE BOVINA MOIDA (MUSCULO)
KG
5,0000
3 - PERNIL SUINO EM CUBOS
KG
5,0000
4 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO
KG
5,0000
4R Sistemas
Empenho
2509/000-2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
FRAGNARI DIST. MEDICAMENTOS LTDA
14.271.474/0001-82
Página:
Tipo
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - CLORETO DE SODIO. 0,9% 500ML
820,80
Un.:
2 - DIMENIDRATO + PIRIDOXINA
3171/000-2015
BOL
Quantidade:
FR
129 08.01.10.301.3.3.90.30.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
49.228.695/0001-52
300,0000
60,0000
J
Item: 1 - LANTUS. (GLARGINA) 100 UI/ML 1 REFIL X 3ML
40/ 48
2.317,06
Un.:
2 - SERINGA. DESC.INS.100 UF.II 8X0,3MM 1 UNI INJEX
UN
Quantidade:
CX
11,0000
3.000,0000
Data de Lançamento: 26/08/2015
Empenho
3172/000-2015
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
22 02.01.04.123.3.3.90.47.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
PASEP
Tipo
Item: 1 - Retenção do pasep cota fep do dia 26-08-2015.
3174/000-2015
216 03.03.04.122.3.3.90.30.02
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COPEL - ENGENHARIA, IND. E COMÉRCIO LTDA
00.623.468/0001-32
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
08.446.915/0001-37
PÇ
Quantidade:
J
16,5000
1.890,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
2 - FITA AUTOCLAVE . 19MM X 30M (ROLO)
UN
3 - FIO DE NYLON. Nº 4,0 CX C/ 24 UNID.
CX
4,0000
4 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL
UN
300,0000
5 - SOLUÇÃO FISIOLOGICA. CLORETO DE SODIO 0,9%
FR
100,0000
6 - AGUA DESTILADA 10 ML. (AMPOLA)
FR
1.000,0000
7 - DIPIRONA SODICA 500 MG/ML INJ. 1 ML
UN
300,0000
8 - CLORIDRATO DE RANITIDINA 25MG/ML
FR/AM
100,0000
9 - COMPLEXO B 2ML
FR/AM
100,0000
10 - TRAMADOL 100MG, CLOR. AP. 2ML
FR/AM
100,0000
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MANZATOS FARMA LTDA ME
17.756.574/0001-97
10,0000
J
Item: 1 - DEXAMETASONA 4MG/ML
419,00
Un.:
2 - DIPIRONA 500MG/ML
3173/000-2015
1,0000
1.633,50
Un.:
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Quantidade:
J
Item: 1 - FITA CREPE . 16X50 (ROLO)
2962/000-2015
65,19
Un.:
Item: 1 - TUBOS . CIRCULAR 0,60 X 1,50 PA
2960/000-2015
Vl. Liquidado
O
FR/AM
Quantidade:
FR/AM
199 10.03.08.244.3.3.90.39.02
Dispensa - Isento Compras e Serviços
N PEREIRA EDITORA ME
72.986.805/0001-67
300,0000
J
Item: 1 - SERVICO. DE PUBLICIDADE DA FESTA DA MANDIOCA EDIÇÃO: 185 JORNAL INDEPENDENTE
200,0000
420,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Data de Lançamento: 27/08/2015
Empenho
3175/000-2015
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
129 08.01.10.301.3.3.90.30.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
DENTAL PAULO KANDA MAT.ODONTOLÓGICOS LTDA
01.926.749/0001-27
Tipo
Vl. Liquidado
J
1.840,00
EPP
Item: 1 - ESCOVA DENTAL
3178/000-2015
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
2 - CREME DENTAL
UN
1.000,0000
3 - FIO DENTAL
UN
1.000,0000
129 08.01.10.301.3.3.90.30.05
Item: 1 - ENSURE PLUS BAUNILHA TETRAPACK 200ML
2 - ENSURE. PLUS CHOCOLATE TETRAPARCK 200 ML ABBOTT
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
02.715.655/0001-71
J
5.138,16
Un.:
FR
UN
Quantidade:
30,0000
30,0000
4R Sistemas
Empenho
3176/000-2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
41/ 48
Vl. Liquidado
3 - ENSURE. PÓ NG BAUNILHA 400 GR ABBOTT
UN
104,0000
4 - GLUCERNA PÓ. BAUNILHA 400 GR ABBOTT
LAT
20,0000
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLAUDIO JOSÉ O. PEREIRA
11.458.527/0001-80
J
Item: 1 - SERVICO. DE LAVANDERIA EM CAMPOS
3177/000-2015
Página:
222,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
2 - SERVICO. DE LAVANDERIA EM FRONHAS
UN
3 - SERVICO. DE LAVANDERIA EM LENÇOIS DE BERÇO
UN
1,0000
4 - SERVICO. DE LAVANDERIA EM LENÇOIS DE SOLTEIRO
UN
18,0000
5 - SERVICO. DE LAVANDERIA EM SACO HAMPER
UN
2,0000
6 - SERVICO. DE LAVANDERIA EM TOALHA DE ROSTO
UN
2,0000
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLAUDIO JOSÉ O. PEREIRA
11.458.527/0001-80
7,0000
J
Item: 1 - SERVICO. DE LAVANDERIA EM FRONHAS
198,44
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
2 - SERVICO. DE LAVANDERIA EM LENÇOIS DE BERÇO
UN
10,0000
3 - SERVICO. DE LAVANDERIA EM LENÇOIS DE SOLTEIRO
UN
12,0000
4 - SERVICO. DE LAVANDERIA EM SACO HAMPER
UN
3,0000
5 - SERVICO. DE LAVANDERIA EM TOALHA DE ROSTO
UN
3,0000
Data de Lançamento: 28/08/2015
Empenho
3183/000-2015
Ficha Classific. Orçamentária
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Processo/Ano Modalidade
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
SÃO PAULO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
51.174.001/0001-93
Tipo
Item: 1 - Pagto de 06 guias ref. a oficial de justiça.
3192/000-2015
22 02.01.04.123.3.3.90.47.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PASEP
216 03.03.04.122.3.3.90.30.02
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PEDREIRA TRÊS IRMÃOS EIRELI
01.957.989/0001-99
87 04.02.12.361.3.3.90.30.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAURICIO APARECIDO NEVES
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
97.535.409/0001-44
488,88
Un.:
TON
Quantidade:
17,4600
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
J
Item: 1 - LAMPADA H3
60,00
2 - LAMPADA. 619
3180/000-2015
87 04.02.12.361.3.3.90.30.05
UN
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAURICIO APARECIDO NEVES
97.535.409/0001-44
3181/000-2015
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
MT
1,0000
3 - NIPLE
PÇ
1,0000
4 - ESPAGUETE
MT
6,0000
87 04.02.12.361.3.3.90.30.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAURICIO APARECIDO NEVES
97.535.409/0001-44
J
230,00
Un.:
2 - REATOR. DE LAMPADA
87 04.02.12.361.3.3.90.30.05
87 04.02.12.361.3.3.90.30.05
PÇ
Quantidade:
PÇ
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAURICIO APARECIDO NEVES
97.535.409/0001-44
60,00
Un.:
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAURICIO APARECIDO NEVES
97.535.409/0001-44
J
1,0000
1,0000
J
Item: 1 - LAMPADA. 619 24V
3184/000-2015
PÇ
2 - MANGUEIRA. DE PRESSÃO
Item: 1 - BOTAO. DE LUZ
3182/000-2015
2,0000
J
Item: 1 - VALVULA. DE AR
1,0000
1.731,38
J
Item: 1 - BRITA 1
3179/000-2015
382,50
Un.:
O
Item: 1 - Retenção do pasep cota fpm do dia 28-08-2015.
3191/000-2015
Vl. Liquidado
J
UN
Quantidade:
6,0000
110,00
4R Sistemas
Empenho
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - TERMINAL. DE PONTEIRO
3195/000-2015
Página:
Vl. Liquidado
Un.:
2,0000
UN
2,0000
88 04.02.12.361.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FELTRIN & CASAGRANDI COM. PNEUS LTDA ME
03.238.338/0001-74
J
55,00
Un.:
94 04.02.12.361.3.3.90.39.05
18/2015 Convite Compras e Serviços
TRANSFORMAÇÃO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
22.235.159/0001-28
90 04.02.12.361.3.3.90.39.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAURICIO APARECIDO NEVES
97.535.409/0001-44
90 04.02.12.361.3.3.90.39.05
4.700,00
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
70,00
UN
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAURICIO APARECIDO NEVES
97.535.409/0001-44
90 04.02.12.361.3.3.90.39.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAURICIO APARECIDO NEVES
97.535.409/0001-44
400,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
J
70,00
2 - SERVICO. DE COLOCAR MANGUEIRA DA DIREÇÃO HIDRAULICA
UN
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAURICIO APARECIDO NEVES
97.535.409/0001-44
UN
Quantidade:
1,0000
2 - SERVICO. ELETRICO EM GERAL
UN
1,0000
3 - SERVICO. DE ARRUMAR O ELEVADOR DO ONIBUS
UN
1,0000
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAURICIO APARECIDO NEVES
97.535.409/0001-44
J
1.370,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
2 - REGULADOR
PÇ
1,0000
3 - RESISTENCIA
UN
1,0000
4 - RELE AUXILIAR. DA VENTURINHA
PÇ
1,0000
5 - ADITIVO RADIADOR
UN
2,0000
6 - CHICOTE. DO ALTERNADOR E VENTURINHA
PÇ
1,0000
7 - MAQUINA DE VIDRO. ORIGINAL
PÇ
2,0000
8 - MANIVELA. ORIGINAL
UN
2,0000
9 - SUPORTE. FERRO
UN
2,0000
10 - LAMPADA H4
UN
2,0000
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMBRATEL - EMP.BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES
33.530.486/0035-78
J
Item: 1 - Conta de telefone ref. ao mês de agosto 2015.
3194/000-2015
630,00
Un.:
Item: 1 - RADIADOR
3190/000-2015
1,0000
J
Item: 1 - SERVICO. DE ARRUMAR MANGUEIRA DE AGUA
3189/000-2015
1,0000
J
Item: 1 - SERVICO. DE ISNTALAÇÃO
1,0000
1,0000
J
Item: 1 - SERVICO. DE INSTALAÇÃO EM GERAL
90 04.02.12.361.3.3.90.39.05
Quantidade:
J
2 - SERVICO. DE INSTALAÇÃO
3188/000-2015
UN
UN
Item: 1 - SERVICO. DE COLOCAR TERMINAL
3187/000-2015
2,0000
3 - LAMPADA. 619
Item: 1 - Prestação de serviços em consultoria, administrativo - educacional para atender a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
3186/000-2015
Quantidade:
PÇ
2 - SERVICO. RODIZIO DE PNEUS
3185/000-2015
UN
2 - LAMPADA H7
Item: 1 - SERVICO. MONTAGEM DE PNEUS
2119/003-2015
42/ 48
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item: 1 - SERVICO. DE RASTER
2 - SERVICO. EM GERAL
Data de Lançamento: 29/08/2015
79,90
Un.:
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAURICIO APARECIDO NEVES
97.535.409/0001-44
Quantidade:
J
1,0000
660,00
Un.:
UN
UN
Quantidade:
1,0000
1,0000
4R Sistemas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Página:
43/ 48
Data de Lançamento: 29/08/2015
Empenho
3204/000-2015
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
216 03.03.04.122.3.3.90.30.02
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
TASSIA AUTO POSTO LTDA
69.323.947/0001-30
Tipo
Item: 1 - DIESEL S - 10
3205/000-2015
216 03.03.04.122.3.3.90.30.02
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TASSIA AUTO POSTO LTDA
69.323.947/0001-30
216 03.03.04.122.3.3.90.30.02
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TASSIA AUTO POSTO LTDA
69.323.947/0001-30
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
29/2015 Pregão Presencial
TASSIA AUTO POSTO LTDA
69.323.947/0001-30
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
29/2015 Pregão Presencial
TASSIA AUTO POSTO LTDA
69.323.947/0001-30
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
29/2015 Pregão Presencial
TASSIA AUTO POSTO LTDA
69.323.947/0001-30
224,0000
Un.:
LT
Quantidade:
135,0000
Un.:
LT
Quantidade:
170,0100
Un.:
LT
Quantidade:
113,6100
Un.:
LT
Quantidade:
57,1600
Un.:
LT
Quantidade:
112,3200
403,65
508,32
339,70
J
Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10)
901/040-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10)
901/039-2015
LT
J
Item: 1 - DIESEL S - 10
901/038-2015
669,77
Un.:
J
Item: 1 - DIESEL S - 10
3206/000-2015
Vl. Liquidado
J
170,92
J
Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10)
335,85
Data de Lançamento: 31/08/2015
Empenho
897/008-2015
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
4 01.01.04.122.3.3.90.30.01
29/2015 Pregão Presencial
Fornecedor
CNPJ/CPF
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
Tipo
Item: 1 - GASOLINA COMUM
3052/000-2015 - 01
5 01.01.04.122.3.3.90.33.01
12 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CÉLIO SALAZAR PARRA
382.535.938-72
8 02.01.04.122.3.3.90.39.01
22/2015 Concorrência
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
06.344.497/0001-41
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
48.066.047/0001-84
8 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
09.486.392/0001-15
11 02.01.04.122.4.6.90.71.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PASEP
19 02.01.04.123.3.3.90.33.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLEIDE MARA CANDIDA COSTA JACOMELI
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BANCO DO BRASIL S/A
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BANCO BRADESCO S/A
609.897.001-78
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
Item: 1 - SERVICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS .
42.651,36
DIA
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
138,28
00.000.000/0273-91
44.422.459/0001-59
09.486.392/0001-15
1,0000
250,00
1,0000
1.274,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
F
-0,63
J
334,20
J
Item: 1 - Tarifa bancária no mês de agosto 2015.
3207/000-2015
2.880,0000
Un.:
O
Item: 1 - Tarifas bancárias ref. ao mês de agosto 2015.
3200/000-2015
1,0000
J
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº2791/0-2015
3196/000-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - Parcelamento do pasep, ref. ao mês de agosto 2015.
2791/000-2015 - 01
420,1800
J
Item: 1 - SERVICO. PRESRAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS.
3197/000-2015
Quantidade:
-16,25
Un.:
Item: 1 - PUBLICAÇÃO. DE EDITAL CONFORME EDIÇÃO ANEXA.
3211/000-2015
LT
F
Item: 1 - VALE ALIMENTAÇÃO
3203/000-2015
1.466,42
Un.:
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº3052/0-2015
2572/002-2015
Vl. Liquidado
J
34,80
J
250,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
Empenho
3208/000-2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Ficha Classific. Orçamentária
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Processo/Ano Modalidade
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
09.486.392/0001-15
Tipo
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
09.486.392/0001-15
3210/000-2015
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
09.486.392/0001-15
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
09.486.392/0001-15
22 02.01.04.123.3.3.90.47.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PASEP
22 02.01.04.123.3.3.90.47.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
22 02.01.04.123.3.3.90.47.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PASEP
30 03.01.17.512.3.3.90.30.01
29/2015 Pregão Presencial
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
29/2015 Pregão Presencial
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
29/2015 Pregão Presencial
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
29/2015 Pregão Presencial
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
29/2015 Pregão Presencial
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
80/2014 Pregão Presencial
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
90.400.888/0001-42
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SÃO PAULO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
51.174.001/0001-93
56 03.03.04.122.3.3.90.30.01
56 03.03.04.122.3.3.90.30.01
29/2015 Pregão Presencial
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
56 03.03.04.122.3.3.90.30.01
29/2015 Pregão Presencial
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
69 04.01.12.365.3.3.90.39.01
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
12,52
4.073,00
65,19
469,30
Un.:
LT
Quantidade:
134,4700
Un.:
LT
Quantidade:
190,0800
Un.:
LT
Quantidade:
184,7400
Un.:
LT
Quantidade:
100,2500
Un.:
LT
Quantidade:
110,1800
Un.:
UN
Quantidade:
921,6600
558,82
543,12
349,87
384,52
2.341,02
425,00
29/2015 Pregão Presencial
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARV PRODUÇÕES LTDA - ME
01.794.737/0001-96
Quantidade:
1,0000
827,12
Un.:
LT
Quantidade:
281,3300
Un.:
LT
Quantidade:
284,2000
Un.:
LT
Quantidade:
40,0100
J
835,56
J
Item: 1 - DIESEL COMUM
3215/000-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - DIESEL COMUM
893/025-2015
Un.:
Un.:
Item: 1 - DIESEL COMUM
893/024-2015
1,0000
J
1,0000
250,00
J
Item: 1 - Execução fiscal.
893/023-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - Tarifas bancárias
3220/000-2015
UN
J
Item: 1 - GASOLINA COMUM
2133/004-2015
Un.:
1,0000
250,00
J
Item: 1 - GASOLINA COMUM
896/009-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - DIESEL COMUM
896/008-2015
UN
J
Item: 1 - DIESEL COMUM
895/015-2015
Un.:
1,0000
250,00
J
Item: 1 - GASOLINA COMUM
895/014-2015
Quantidade:
O
Item: 1 - Retenção do pasep cota fep do dia 26-08-2015.
898/007-2015
UN
O
Item: 1 - INSS autônomos ref. ao mês de Agosto / 2015.
3224/000-2015
Un.:
O
Item: 1 - Retenção do pasep ref. a cota do icms desoneração do dia 31-08-2015.
3213/000-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇOES DOS DIARIOS OFICIAIS
3199/000-2015
UN
J
Item: 1 - SERVICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS
3212/000-2015
250,00
Un.:
J
Item: 1 - SERVICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAM,ENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS
44/ 48
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - SERVICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS
3209/000-2015
Página:
117,62
300,00
4R Sistemas
Empenho
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - Pagto do boleto nr. 4379/73385
1275/006-2015
77 04.02.12.361.3.3.90.30.01
4/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços
MAXIPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA
80.190.796/0001-21
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
29/2015 Pregão Presencial
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
891/030-2015
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
29/2015 Pregão Presencial
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
29/2015 Pregão Presencial
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
29/2015 Pregão Presencial
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
29/2015 Pregão Presencial
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
29/2015 Pregão Presencial
TASSIA AUTO POSTO LTDA
69.323.947/0001-30
74 04.02.12.361.3.3.90.46.01
22/2015 Concorrência
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
06.344.497/0001-41
99 06.01.04.122.3.3.90.30.01
83/2015 Pregão Presencial
FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA
58.302.506/0001-35
100 06.01.04.122.3.3.90.30.02
30/2015 Pregão Presencial
OSMARINA ALVES FERREIRA CORREA - ME
06.036.710/0001-58
100 06.01.04.122.3.3.90.30.02
83/2015 Pregão Presencial
FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA
58.302.506/0001-35
Un.:
LT
Quantidade:
130,1400
Un.:
LT
Quantidade:
76,9200
Un.:
LT
Quantidade:
340,8000
Un.:
LT
Quantidade:
264,2300
Un.:
LT
Quantidade:
235,0000
Un.:
DIA
Quantidade:
1.900,0000
Un.:
KG
Quantidade:
25,0000
Un.:
KG
Quantidade:
174,0000
Un.:
KG
Quantidade:
821,46
382,61
169,99
1.001,96
776,83
702,65
28.138,05
110,00
1.409,40
J
1.154,50
15,0000
2 - CARNE BOVINA MOIDA (MUSCULO)
KG
20,0000
3 - LINGUIÇA SUINA TOSCANA S/PIMENTA
KG
20,0000
4 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO
KG
40,0000
5 - Almôndega Bovina
KG
20,0000
101 06.01.04.122.3.3.90.30.05
28/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços
LUIS ATSUSHI TAKAGI
048.137.688-73
F
Item: 1 - BANANA NANICA
1183/004-2015
279,4100
J
Item: 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS(ACEM)
1182/005-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - PAO FRANCES
2917/003-2015
LT
J
Item: 1 - SALSICHA
1377/007-2015
Un.:
J
Item: 1 - VALE ALIMENTAÇÃO
2920/002-2015
1,0000
J
Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10)
2573/002-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - DIESEL COMUM
901/041-2015
UN
J
Item: 1 - DIESEL COMUM
891/033-2015
63,73
Un.:
J
Item: 1 - ETANOL
891/032-2015
1,0000
J
Item: 1 - DIESEL COMUM
891/031-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - DIESEL COMUM
45/ 48
Vl. Liquidado
Un.:
Item: 1 - ENSINO FUNDAMENTAL 2º ao 5º ANO
891/029-2015
Página:
1.651,90
Un.:
KG
Quantidade:
215,0000
2 - MELAO
KG
32,0000
3 - UVA NIÁGARA
KG
55,0000
4 - POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ
KG
40,0000
101 06.01.04.122.3.3.90.30.05
Item: 1 - POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI
28/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços
PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR - ME
17.489.222/0001-12
J
1.920,00
Un.:
KG
Quantidade:
70,0000
2 - POLPA DE FRUTA SABOR CAJU
KG
20,0000
3 - POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA
KG
20,0000
4 - POLPA DE FRUTA SABOR LARANJA COM ACEROLA
KG
70,0000
4R Sistemas
Empenho
1378/004-2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
Vl. Liquidado
5 - POLPA DE FRUTA SABOR UVA
KG
10,0000
6 - POLPA DE FRUTA SABOR TAMARINDO
KG
20,0000
101 06.01.04.122.3.3.90.30.05
30/2015 Pregão Presencial
OSMARINA ALVES FERREIRA CORREA - ME
06.036.710/0001-58
J
Item: 1 - PAO DE LEITE
646,00
Un.:
2 - BOLO SIMPLES
2921/005-2015
101 06.01.04.122.3.3.90.30.05
FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA
58.302.506/0001-35
20,0000
30,0000
4 - Almôndega Bovina
KG
25,0000
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
29/2015 Pregão Presencial
TASSIA AUTO POSTO LTDA
69.323.947/0001-30
J
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
29/2015 Pregão Presencial
TASSIA AUTO POSTO LTDA
69.323.947/0001-30
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
29/2015 Pregão Presencial
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
29/2015 Pregão Presencial
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
29/2015 Pregão Presencial
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
29/2015 Pregão Presencial
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
129 08.01.10.301.3.3.90.30.05
29/2015 Pregão Presencial
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
129 08.01.10.301.3.3.90.30.05
29/2015 Pregão Presencial
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
129 08.01.10.301.3.3.90.30.05
29/2015 Pregão Presencial
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
122 08.01.10.301.3.3.90.32.05
Item: 1 - LORAZEPAN 2MG. C/20 COMP.
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MEIRE DE FREITAS - ME
03.878.763/0001-28
Quantidade:
95,7900
Un.:
LT
Quantidade:
233,0500
Un.:
LT
Quantidade:
148,2200
Un.:
LT
Quantidade:
943,2500
Un.:
LT
Quantidade:
574,8400
Un.:
LT
Quantidade:
1.279,3100
Un.:
LT
Quantidade:
23,0800
Un.:
LT
Quantidade:
319,1700
Un.:
LT
Quantidade:
55,3900
Un.:
UN
Quantidade:
696,82
327,56
J
2.084,59
J
1.270,40
J
2.827,27
J
80,55
J
938,36
J
Item: 1 - GASOLINA COMUM
3198/000-2015
LT
J
Item: 1 - DIESEL COMUM
894/014-2015
286,42
Un.:
J
Item: 1 - GASOLINA COMUM
894/013-2015
15,0000
KG
Item: 1 - ETANOL
894/012-2015
Quantidade:
3 - PERNIL SUINO EM CUBOS
Item: 1 - ETANOL
892/025-2015
KG
KG
Item: 1 - ETANOL
892/024-2015
17,0000
1.096,25
Un.:
Item: 1 - ETANOL
892/023-2015
50,0000
2 - LINGUIÇA SUINA TOSCANA S/PIMENTA
Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10)
892/022-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10)
889/027-2015
KG
KG
83/2015 Pregão Presencial
Item: 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS(ACEM)
889/026-2015
46/ 48
193,31
J
1.709,99
2,0000
2 - FRISIUM. 20 MG C/20
CX
3,0000
3 - OLCADIL. 4MG C/ 30 COMP.
UN
1,0000
4 - ALPRAZOLAM. 1 MG C/30 COMP.
UN
1,0000
5 - DORENE. 150 MG CX C/30 CAP.
UN
1,0000
6 - ANSITEC. 10 MG C/20
CX
3,0000
7 - PATZ SL. 5 MG CX 30 COMP.SUB
UN
1,0000
8 - ZIDER. 10 MG CX 30 COMP. REV.
UN
2,0000
4R Sistemas
Empenho
3201/000-2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
2,0000
10 - VALPAKINE. SOL 40 ML
CX
5,0000
11 - LUDIOMIL. 25MG C/20
CX
3,0000
12 - CLOR VENLAFAXINA. 75 MG CX C/28
UN
1,0000
13 - LEPONEX 100MG. CX C/30
UN
1,0000
14 - DEPAKENE. 500MG C/ 50
UN
4,0000
15 - NEOZINE. GTS 20 ML
UN
2,0000
16 - OXCARBAZEPINA. 600MG CX/ 30
FR
2,0000
122 08.01.10.301.3.3.90.32.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MEIRE DE FREITAS - ME
03.878.763/0001-28
J
1,0000
UN
2,0000
4 - CLOR. VENLAFAXINA. 150 MG
UN
2,0000
5 - BROMAZEPAM 6MG. C/30 COMP. GEN.
COMP
1,0000
6 - ZIDER. 10 MG CX C/ 30 COMP. GEN.
UN
2,0000
7 - PROCIMAX. 20 MG C/28 COMP.
CX
2,0000
8 - VALPAKINE. SOL 40 ML
CX
5,0000
9 - FRISIUM. 20 MG C/20
CX
3,0000
10 - CARBAMAZEPINA 200 MG. C/20 COMP.
UN
6,0000
11 - ANAFRANIL SR 75 MG. C/20
CX
3,0000
12 - OTOSPORIN GTS 10ML
FR
1,0000
13 - EPITEZAN POMADA OFTALMICA. 3,5 MG
UN
1,0000
14 - ARISTAB. 20 MG CX 30 COMP.
UN
1,0000
15 - CLONAZEPAM. ,5 MG C/30 COMP.
COMP
1,0000
110 08.01.10.301.3.3.90.46.01
22/2015 Concorrência
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
06.344.497/0001-41
J
211 08.01.10.301.4.4.90.51.05
132/2014 Tomada de Preço Obras
LMR EMPREENDIMENTOS EIRELLI - EPP
20.094.583/0001-74
152 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON CASSIANO GOMES
18.274.840/0001-08
173 10.03.08.244.3.3.90.30.01
29/2015 Pregão Presencial
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
189 10.03.08.244.3.3.90.36.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ERALDO CARLOS GOMES
094.506.068-89
189 10.03.08.244.3.3.90.36.05
130/2013 Convite Compras e Serviços
ANTONIO ODAIR MANFRIM
786.743.288-49
190 10.03.08.244.3.3.90.39.05
Item: 1 - SERVICO. PRESTADOS COM AULAS DE CAPOEIRA
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ACADEMIA CYCLONE CAPOEIRA LTDA - ME
12.278.100/0001-63
20.140,92
Un.:
DIA
Quantidade:
Un.:
%
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
LT
Quantidade:
76,5600
J
1.360,0000
19.126,41
J
1,6000
2.764,00
J
169,19
F
477,00
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
F
Item: 1 - Reempenhado na fonte 05 por falta de recursos financeiros na fonte 01 (Locação de um imóvel comercial na rua antonio calestine nr. 301.
3221/000-2015
1,0000
3 - DEPAKENE. 500MG C/50
Item: 1 - Reforma do banheiro do Crás.
3222/000-2015
Quantidade:
UN
Item: 1 - ETANOL
3214/000-2015
UN
2 - LEPONEX 100MG. CX C/30
Item: 1 - SERVICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE
890/013-2015
2.355,80
Un.:
Item: 1 - Contratação de empresa especializada para REFORMA E ADAPTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO EXISTENTE - PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS II.
3202/000-2015
Vl. Liquidado
CX
Item: 1 - VALE ALIMENTAÇÃO
487/003-2015
47/ 48
9 - PROCIMAX. 20 MG C/28 COMP.
Item: 1 - HEIMER. 10 MG CX 30 COMP. REV.
2574/002-2015
Página:
1,0000
1.010,13
J
1,0000
800,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
MURUTINGA DO SUL, 27 de Novembro de 2015.
JOSE CELIO CAMPOS
PREFEITO
RG 14.535.785-5
PAULO CEZAR DE VASCONCELOS ARO
CONTADOR
CRC 1SP260788/O-9
Página:
48/ 48

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