COMPRAS MAIO - Cotiporã Prefeitura Municipal

Transcrição

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Cotipora
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Maio
de 2009
Pag:
1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Despesa Recurso V.Empenhado
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
01
01.01
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
2049 15.05.2009
1
2146 27.05.2009
1
2147 27.05.2009
1
2187 27.05.2009
1
2188 27.05.2009
1
90898487000164
1340 LEANDRA MARA FERREIRA MORO
97643610053
1,0000
DIÁRIA DA SRA. LEANDRA MARA FERREIRA MORO, SECRETÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE VEREADORES, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARA RETI
RAR SENHA E RECEBIMENTO DE CERTI
FICADO DIGITAL EMITIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DENO
MINADO e-TCEnet, CONFORME LEI MU
NICIPAL No. 1805/2008.
65,0000
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
29979036000140
1,0000
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA
LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO
DE 2009, DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
457,5000
Nao Aplicavel
29979036000140
1,0000
DE 2009, DOS VEREADORES.
2.261,9500
Nao Aplicavel
4 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA
TIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DOS
VEREADORES, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ........ 10.281,47
INSS ...............
957,77
LIQUIDO ............ 9.323,70
350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA
1,0000
SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL
DE VEREADORES, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ........ 2.079,57
INSS ...............
178,47
LIQUIDO ............ 1.901,10
1
65,00
65,00
6
1
457,50
457,50
2
1
2.261,95
2.261,95
Nao Aplicavel
10.281,4700
8
1
1
10.281,47
10.281,47
Nao Aplicavel
2.079,5700
863
1
2.079,57
2.079,57
Total da Unidade.......:
15.145,49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02
GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO
90898487000164
1901 30.04.2009
1
7605 ADRIANA B. PALUDO C/POD PUBLICOS
1,0000
ADIANTAMENTO No. 005/2009, CONCE
DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE
Dispensada
351
1
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 1
ACORDO COM
138/87.
1902 30.04.2009
1
1971 06.05.2009
1
1973 06.05.2009
1
1974 06.05.2009
1
1975 06.05.2009
1
1996 07.05.2009
1
A
LEI MUNICIPAL No.
1,0000
ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No.
138/87.
80,0000
80,00
80,00Dispensada
50,0000
347
1
50,00
18,00-
322 CONSTANTE DAVID BIANCHI
20772270015
1,0000
DIÁRIA DO SR. CONSTANTE DAVID
BIANCHI, PREFEITO MUNICIPAL ,
EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS
EM VISITA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSUNTOS IN TERNACIONAIS PARA TRATAR DE
ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI
CIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL
No. 1534/2006.
51,0200
Nao Aplicavel
2384 LUCIANO ANDRE DUZ
75946092049
1,0000
DIÁRIA DO SR. LUCIANO ANDRÉ DUZ,
MEMBRO DO CONTROLE INTERNO, EM
VIAGEM A CANELA/RS, PARA PARTICI
PAR DO IV ENCONTRO DE CONTROLES
INTERNOS ATENDIDOS PELA EMPRESA
GESTÃO, QUE SE REALIZARÁ NA CÂMARA DE VEREADORES, CONFORME PRO
GRAMAÇÃO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL No. 1534/2006.
25,5100
Nao Aplicavel
1805 DIANA ZECHIN
1,0000
89536070006
DIÁRIA DA SRTA. DIANA ZECHIN,
25,5100
Nao Aplicavel
272 GILDA ANA MARCON MOREIRA
42789559015
1,0000
DIÁRIA DA SRA. GILDA A M MOREIRA
25,5100
Nao Aplicavel
20772270015
1,0000 D
Nao Aplicavel
14
1
51,02
51,02
19
1
25,51
25,51
19
1
25,51
25,51
19
1
25,51
25,51
14
1
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 2
EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,
EM VISITA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E A ASSEMBLÉIA LEGISLATI
VA DO ESTADO PARA TRATAR DE
CÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL
No. 1534/2006.
2021 13.05.2009
1
2022 13.05.2009
1
2033 14.05.2009
1
2034 14.05.2009
1
2089 20.05.2009
1
2
2090 20.05.2009
1
51,0200
51,02
51,02
20772270015
1,0000
EM VISITA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E A DPM-DELEGAÇÕES DE PRE
FEITURAS MUNICIPAIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE
DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1534/2006.
51,0200
Nao Aplicavel
1878 VALDIR FALCADE
59217952087
1,0000
DIÁRIA DO SR. VALDIR FALCADE
VICE - PREFEITO MUNICIPAL ,
38,2600
Nao Aplicavel
1878 VALDIR FALCADE
59217952087
1,0000 D
DIÁRIA DO SR. VALDIR FALCADE,
VICE -PREFEITO MUNICIPAL, EM
VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PA
RA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA
JUNTO A FEPAM, CONFORME LEI
MUNICIPAL No. 1534/2006.
38,2600
Nao Aplicavel
1,0000 D
DIÁRIA SR. CONSTANTE D. BIAN
CHI, PREFEITO MUNICIPAL, EM
VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PA
RA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA
JUNTO A FEPAM, CONFORME LEI
20772270015
51,0200
14
1
51,02
51,02
14
1
38,26
38,26
14
1
38,26
38,26
Nao Aplicavel
14
1
51,02
51,02
1320 VERAUTO AUTOMOVEIS LTDA
89791800000181
1,0000 UN GRAXA Marca:BARDHAL HOMOCIN
15,0000
3,5000 LT OLEO MOTOR - LUBRIFICANTES
27,1514
UTILIZADOS NO CONSERTO DO GOL DE
PLACAS IMI 0502 PERTENCENTE AO
GABINETE DO PREFEITO.
5 Dispensada
15,00
95,03
89791800000181
2,5000 H
SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO
44,0000
DO GOL DE PLACAS IMI 0502
PERTENCENTE AO GABINETE DO
5 Dispensada
110,00
360
1
110,03
362
1
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 3
PREFEITO.
2091 20.05.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2148 27.05.2009
1
2149 27.05.2009
1
2150 27.05.2009
1
2189 27.05.2009
1
2190 27.05.2009
1
110,00
89791800000181
1,0000 PC ROLAMENTO
78,7000
1,0000 PÇ PARAFUSOS DIVERSOS
3,7800
1,0000 PÇ PORCAS DIVERSAS
1,3600
1,0000 PC ROLAMENTO
37,1200
1,0000 PC ROLAMENTO
27,1900
1,0000 PÇ ANEL
11,8500
1,0000 PÇ CONTRA PINO
1,5000
1,0000 PÇ FILTRO OLEO
15,3000
1,0000 PÇ ANEL
2,6800
1,0000 PÇ CAPA DE COBERTURA
6,5200
4,0000 UN BRACADEIRA DE PLASTICO
1,3400
1,0000 PÇ TAMPA
15,4100
1,0000 UN ELEMENTO DO FILTRO
16,0000
1,0000 PC MANGUEIRA
52,6300
1,0000 PC PASTILHA DE FREIO GOL
65,2100
2,0000 PC DISCO DE FREIO GOL
95,4600
1,0000 PÇ MANCAL - PEÇA UTILIZADAS NO
25,2300
CONSERTO DO GOL DE PLACAS IMI
0502 PERTENCENTE AO GABINETE DO
PREFEITO.
5 Dispensada
78,70
3,78
1,36
37,12
27,19
11,85
1,50
15,30
2,68
6,52
5,36
15,41
16,00
52,63
65,21
190,92
25,23
Nao Aplicavel
29979036000140
1,0000
DE 2009, DOS MEMBROS DO CONASP.
330,0000
Nao Aplicavel
29979036000140
1,0000
DE 2009, DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO.
1.730,2200
Nao Aplicavel
1,0000
SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEI
TO, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ........ 7.864,66
INSS ...............
768,55
IRRF ...............
393,95
CONSIGNAÇÕES .......
119,07
LIQUIDO ............ 6.583,09
Nao Aplicavel
1,0000
MEMBROS DO CONASP, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ........ 1.500,00
INSS ...............
145,00
1
556,76
29979036000140
1,0000
DE 2009, DO GABINETE DO PREFEITO
2.013,0000
7.864,6600
361
13
1
2.013,00
2.013,00
16
1
330,00
330,00
16
1
1.730,22
1.730,22
339
1
7.864,66
7.864,66
Nao Aplicavel
1.500,0000
340
1
1.500,00
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 4
LIQUIDO ............ 1.355,00
2191 27.05.2009
1
2242 28.05.2009
1
2243 28.05.2009
1
2264 29.05.2009
1
2265 29.05.2009
1
1,0000
TIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DO
GABINETE DO PREFEITO, COMO SEGUE
TOTAL BRUTO ........ 9.150,00
INSS ...............
640,07
IRRF ............... 1.085,27
LIQUIDO ............ 7.424,66
1.500,00
Nao Aplicavel
9.150,0000
1
9.150,00
9.150,00
20772270015
1,0000 D
EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS ,
EM VISITA AO TRIBUNAL DE CON
TAS, A FEPAM, SEDAI, SEC. DE
OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO E
SEC DA AGRICULTURA E ABASTECI
MENTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS
DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CON
FORME LEI MUNIC. No. 1534/06.
51,0200
Nao Aplicavel
1878 VALDIR FALCADE
59217952087
1,0000 D
DIÁRIA DO SR. VALDIR FALCADE
VICE - PREFEITO MUNICIPAL ,
38,2600
Nao Aplicavel
1,0000
138/87.
Dispensada
1,0000
138/87.
12
80,0000
14
1
51,02
51,02
14
1
38,26
38,26
351
1
80,00
80,00
Dispensada
50,0000
347
1
50,00
50,00
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 5
P. M. de Cotipora
Maio
de 2009
Pag:
2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
23.843,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC
03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC90898487000164
1903 30.04.2009
1
1952 04.05.2009
1
1968 05.05.2009
1
1970 05.05.2009
1
1972 06.05.2009
1
2000 07.05.2009
1
1,0000
138/87.
Dispensada
70,0000
373
70,00
58,00-
437 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA
91593376000102 577/20 Inexigivel
4,0000 M
FORNECIMENTO COM RESERVAS DE MA
NUTENÇÃO DOS SEGUINTES SISTEMAS
DE INFORMÁTICA: FOLHA DE PAGA MENTO, CONTROLE DE FROTA, COM PRAS E LICITAÇÕES, PROTOCOLO E
PROCESSOS E CONTROLE DE LEIS E
DOCUMENTOS.
1.477,1500
5.908,60
PROT. ADM. No. 577/2007
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
No. 003/2007
CONTRATO No. 122/2007
RELATIVO AOS MESES DE MAIO
AGOSTO DE 2009.
391
366 COM DE TEC E CONFEC DAL MOLIN LTDA ME
91006643000106
1,0000 UN TOALHA DE MESA MEDINDO 1,40 X
14,9000
2,00 MT, PARA A MESA DA COZINHA
DA CAPELA MORTUARIA MUNICIPAL.
376
2658 PODER JUDICIARIO
1,0000
DESPESAS DE CONDUÇÃO
PROCESSO No.078/1.08.0001125-9
ESPÓLIO DE ILVA NELI ZANETTE.
1
5,4200
517 JOSE RAIMUNDO SPERANZA
27794822068
1,0000
DIÁRIA DO SR. JOSÉ R. SPERAN
ÇA, SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO
EM VISITA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSUNTOS IN TERNACIONAIS PARA TRATAR DE
CIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL
No. 1534/2006.
38,2600
4 Dispensada
14,90
1
5.908,60
1
14,90
Dispensada
5,42
403
1
5,42
Nao Aplicavel
31
1
38,26
8630 CONSTRUTORA E INCORPORADORA BONATTO LTDA 6044279000191 317/20 Dispensada
1,0000
MATERIAL(ACABAMENTO DE ALVENA-
38,26
379
1
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 6
RIAS).
PROT. ADM. No.317/2009
DISP. DE LICIT. No. 025/2009
2001 07.05.2009
1
2010 08.05.2009
1
2
2013 11.05.2009
1
2014 11.05.2009
1
2015 11.05.2009
250,0000
250,00
250,00
8630 CONSTRUTORA E INCORPORADORA BONATTO LTDA 6044279000191 317/20 Dispensada
1,0000
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALTERAÇÃO DO LAYOUT INTERNO DO ANDAR
SUPERIOR NO PRÉDIO DO CENTRO AD
MINISTRATIVO MUNICIPAL.
3.117,5000
3.117,50
PROT. ADM. No.317/2009
763 SERGIO ANTONIO GUINDANI ME (ANTIGO)
89472476000210
3,0000 PC FECHADURA EXTERNA MACANETA
33,8000
CROMADA
3,0000 UN CAIXA DESCARGA EXTERNA - PARA O
20,6800
ALMOXARIFADO DA SEC MUN DA
ADMINISTRAÇÃO.
5 Dispensada
101,40
1
Dispensada
481 CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS
87161501000138
1,0000
PUBL. NO DIÁRIO OFIC. DO ESTADO
AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESEN
CIAL No. 006/2009, TRANSPORTE DE
PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATÉ A APAE.
500,0000
Dispensada
40,5900
3.117,50
379
1
163,44
2098 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA
512930000124
1,0000
PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES DE
AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESEN
CIAL No. 006/2009, TRANSPORTE DE
PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATÉ A APAE.
350,0000
2658 PODER JUDICIARIO
1,0000
CUSTAS JUDICIAIS
PROCESSO No. 078/1.06.0001482-3
SR. ANDERSON SCUSSEL.
1
62,04
406
1
350,00
350,00
406
1
500,00
500,00
8812 BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
10518985000103 316/20 Convite
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSO
RIA PARA A CAPTAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS,NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS
E FEDERAIS, COM A PREPARAÇÃO,
MONTAGEM, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANOS
DE TRABALHO ATÉ A SUA EFETIVA
CONTEMPLAÇÃO, E ASSESSORAMENTO A
LICITAÇÕES DOS REFERIDOS RECUR SOS LIBERADOS.
1
1,0000 M
RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009
1.500,0000
1.500,00
2
7,0000 M
RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A DE
ZEMBRO DE 2009.
2.000,0000
14.000,00
PROC. ADM. No. 316/2009
CONVITE No. 028/2009
2019 11.05.2009
393
Dispensada
40,59
390
1
15.500,00
403
1
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 7
2023 13.05.2009
1
2024 13.05.2009
1
2042 14.05.2009
1
2043 14.05.2009
1
2068 18.05.2009
1
2069 18.05.2009
1
2071 18.05.2009
1
27794822068
1,0000
DIÁRIA DO SR. JOSÉ RAIMUNDO SPE
RANÇA, SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO
38,2600
40,59
Nao Aplicavel
1
38,26
38,26
7602 TRIBUNAL DA JUSTICA/PODER JUDICIÁRIO
89522064000166
406,0000 C
CÓPIAS
0,1500
PROCESSO No. 70028733889
SR. VICTORINO ANGELO DAL MOLIN
Dispensada
60,90
1435 ANA FATIMA REGLA
42789338000
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DA SER
VIDORA MUNICIPAL SRTA. ANA FÁTIMA REGLA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO PERIODO AQUISITI
VO DE 03/06/07 A 02/06/08 A GO ZAR 15 DIAS DE 18/05/09 A 01/06/
09, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ........ 516,38
516,3800
INSS ............... 55,07
CONSIGNAÇÕES ....... 115,66
LIQUIDO ............ 345,65
Nao Aplicavel
1435 ANA FATIMA REGLA
42789338000
1,0000
ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FO
LHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DA SER
VIDORA MUNICIPAL SRTA. ANA FÁTIMA REGLA, AUXILIAR ADMINIS TRATIVO.
172,1100
Nao Aplicavel
88 FUND EDUC UNIAO DA SERRA
88676382000119
1,0000
DIVULGAÇÃO NA RÁDIO VERANENSE DE
CONVITE A POPULAÇÃO PARA PARTICI
PAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS, RELATIVO AO 1o. QUA
DRIMESTRE DE 2009, QUE ACONTECERÁ NO DIA 21 DE MAIO, CONFORME
CONVITE EM ANEXO.
80,0000
31
405
1
60,90
366
1
516,38
516,38
370
1
172,11
172,11
Dispensada
406
1
80,00
80,00
89472476000210
1,0000 PC ASSENTO WC ASTRA - PARA O PREDIO
16,8000
DA CAPELA MORTUÁRIA.
5 Dispensada
16,80
53 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA AGROPEC
88587357002536
2,0000 UN TOMADA DE EMBUTIR - MATERIAL
4,2100
ELÉTRICO PARA A CAPELA MORTUÁRIA
5 Dispensada
8,42
379
1
16,80
381
1
8,42
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 8
2121 22.05.2009
1
2133 26.05.2009
1
2151 27.05.2009
1
2152 27.05.2009
1
2192 27.05.2009
1
2193 27.05.2009
1
2234 27.05.2009
1
2244 28.05.2009
1
8824 SERVICO DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA LTDA
4781101000106 462/20 Dispensada
1,0000
EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA
100,0000
100,00
PARA O SERVIDOR SR. JOÃO BERGAMIN, MOTORISTA RELATIVO A
MEDICINA DO TRABALHO.
PROT. ADM. No. 462/2009
399
2683 GRAFICA AGETRA LTDA
72330772000100
100,0000 UN LIVRETOS TAMANHO 30 X 22 CM EM
5,1000
PAPEL RECICLADO PARA A
IMPLANTAÇÃO DO DIARIO DE BORDO
CONFORME NORMA INTERNA Nº
06/2009 E PROT ADMINISTRATIVO Nº
467/09
374
5 Dispensada
510,00
Nao Aplicavel
29979036000140
1,0000
DE 2009, DOS SERVIDORES DA SECRE
TARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO.
1.743,4800
Nao Aplicavel
1,0000
SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SEGUE
TOTAL BRUTO ........ 6.077,19
INSS ...............
518,87
7,71
LIQUIDO ............ 5.550,61
Nao Aplicavel
1,0000
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ........ 2.554,00
INSS ...............
280,94
IRRF ...............
72,12
LIQUIDO ............ 2.200,94
100,00
1
510,00
29979036000140
1,0000
DE 2009, DO SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO.
561,8800
6.077,1900
1
30
1
561,88
561,88
33
1
1.743,48
1.743,48
366
1
6.077,19
6.077,19
Nao Aplicavel
2.554,0000
29
1
2.554,00
2.554,00
120 SERV DE REG E TABEL DE PROT VRN(ANTIGO)
38323672091
1,0000
CERTIDÃO ATUALIZADA DE IMÓVEL
SOB MATRICULA No. 8.634, 6.361
7.325, 8.554 E 6.647 ÁREAS PER
TENCENTES A CORSAN PARA ATUALI
ZAÇÃO DO CADASTRO MUNICIPAL.
50,0000
Dispensada
403
27794822068
1,0000 D
DIÁRIA DO SR. JOSE R. SPERANZA
Nao Aplicavel
1
50,00
50,00
31
1
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 9
SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2251 28.05.2009
38,2600
38,26
4133 ROBERTO FRIZON 5671878000172
1,0000 UN RECARGA DE GAS P13
43,0000
PARA A CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL.
2
1,0000 UN RECARGA DE GAS P13
43,0000
PARA O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA
RUA SILVEIRA MARTINS.
1
2266 29.05.2009
1
2303 29.05.2009
1,0000
138/87.
38,26
Dispensada
43,00
8659 LUCRI TEK COM DE PROD DE INFORMÁTICA LTD 8751970000130
1,0000 UN PROCESSADOR INTEL CELERON 1.8
GHZ E 430
176,0000
2
1,0000 UN PLACA MÃE PCWARE
238,0000
3
1,0000 UN MEMÓRIA RAM 2GB DDRIL
140,0000
4
1,0000 UN GABINETE ATX PRETO
110,0000
PARA REPOSIÇÃO NO CUMPUTADOR DO
SETOR DE COMPRAS, PERTENCENTE A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS
TRAÇÃO.
1
43,00
86,00
Dispensada
70,0000
372
373
1
70,00
70,00
Dispensada
375
1
1
176,00
238,00
140,00
110,00
664,00
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 10
P. M. de Cotipora
Maio
de 2009
Pag:
3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
39.178,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC
03.02 APOSENTADORIAS
90898487000164
2141 26.05.2009
1
2186 27.05.2009
1
117 PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANOPOLIS
98671597000109
1,0000
VALOR REFERENTE IPÊ-PREFEITURA
MUNICIPAL DE VERANOPOLIS, RELA
TIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009,
COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ........ 174,19
174,1900
INATIVOS ........... 174,16
LIQUIDO ............ 348,35
Nao Aplicavel
1,0000
INATIVOS, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ........ 2.638,97
IPE ................
174,16
LIQUIDO ............ 2.464,81
Nao Aplicavel
2.638,9700
413
1
174,19
174,19
411
1
2.638,97
2.638,97
2.813,16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
90898487000164
1904 30.04.2009
1
1905 30.04.2009
1
1906 30.04.2009
1
1907 30.04.2009
1
1,0000
138/87.
1,0000
138/87.
1,0000
138/87.
1,0000
Dispensada
60,0000
425
1
60,00
30,00Dispensada
10,0000
422
1
10,00
2,00Dispensada
10,0000
423
1
10,00
10,00Dispensada
431
1
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 11
138/87.
1933 04.05.2009
1
1937 04.05.2009
1
1953 04.05.2009
1
1982 06.05.2009
1
1983 06.05.2009
1
2
2005 08.05.2009
1
2048 14.05.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
80,0000
80,00
30,60-
8771 PASEP S/CFH
1,0000
Nao Aplicavel
PASEP SOBRE CFH-COMPRENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS, RELA
TIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009.
79,8900
79,89
4 Dispensada
209,00
9252 LOCATELLI EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA 9255424000171
1,0000 UN EXT. DE INCENDIO ( RECARGA ) 75,0000
PARA A SEC MUN DA FAZENDA
4 Dispensada
75,00
9252 LOCATELLI EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA 9255424000171
1,0000 CJ MIOLO VALVULA
26,0000
1,0000 UN SIFAO MAGICONE ALUMINIO. PEÇAS
15,0000
PARA REPOSIÇÃO EM EXTINTOR
PERTENCENTE A SEC MUN DA
FAZENDA.
4 Dispensada
26,00
15,00
127 PASEP S/ FPM
1,0000
COM
MT
PÇ
UN
PC
UN
UN
UN
UN
DE PROD DE INFORMÁTICA LTD 8751970000130
CABO DE REDE
1,5000
CONECTOR RJ 45 FEMEA
1,5000
CONECTOR RJ-45
25,0000
CAIXA 75 X 65 X 35
5,4000
CALHA 50X20 2 METROS
36,0000
FLECHA 3 PINOS
4,0000
TOMADA 3 PINOS DE SOBREPOR
7,5000
CAIXA SOBREPOR 24 DIJUNTORES
5,5000
1
433
1
5.158,68
434
1
75,00
428
1
41,00
Nao Aplicavel
2.482,4300
953
209,00
91593376000102 577/20 Inexigivel
4,0000 M
FORNECIMETNO COM RESERVAS DE MA
NUTENÇÃO DOS SEGUINTES SISTEMAS
DE INFORMÁTICA: ADM DE TRIBUTOS
MUNICIPAIS, ALMOXARIFADO E MATE
RIAIS, ORÇAMENTO CONTABILIDADE
E EMPENHO, CONTROLE DA TESOURARIA E CAIXA E CONTTROLE DO PATRIMONIO.
1.289,6700
5.158,68
PROT. ADM. No. 577/2007
No. 003/2007
REL AOS MESES DE MAIO A AGOSTO
DE 2009.
8659 LUCRI TEK
80,0000
10,0000
4,0000
4,0000
9,0000
1,0000
12,0000
12,0000
1
79,89
95 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA
87551867000113
1,0000 PÇ DESUMIFICADOR DE PAPEL CAP.
209,0000
1500FLS - PARA A SEC MUN DA
FAZENDA.
PASEP SOBRE FPM-FUNDO DE PARTICI
PAÇÃO DOS MUNICIPIOS, RELATIVO
AO MÊS DE MAIO DE 2009.
56
56
1
2.482,43
2.482,43
5 Dispensada
120,00
15,00
100,00
21,60
324,00
4,00
90,00
66,00
956
1
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 12
9
2053 18.05.2009
1
2084 19.05.2009
1
2
3
2085 19.05.2009
1
2
2096 20.05.2009
1
2118 22.05.2009
1
2130 25.05.2009
1
2145 27.05.2009
1
2153 27.05.2009
1
50,0000
MT
CABO FLEXIVEL 4,0 MM - MATERIAL
ELETRICO PARA INSTALAÇÃO DE
TOMADAS PARA COMPUTADORES NA SEC
MUN DA FAZENDA.
3,5000
915,60
4097 PASEP S/ ITR
1,0000
PASEP SOBRE ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL RELATIVO AO MÊS DE
ABRIL DE 2009.
8659 LUCRI TEK
1,0000
1,0000
1,0000
175,00
Nao Aplicavel
0,4600
0,46
GABINETE
130,0000
FLOPPY DRIVE 1.44
20,0000
MOUSE
25,0000
PARA REPOSIÇÃO NO COMPUTADOR PER
TENCENTE A FISCALIZAÇÃO, SECRETA
RIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
Dispensada
130,00
20,00
25,00
8659 LUCRI TEK COM DE PROD DE INFORMÁTICA LTD 8751970000130
1,0000 UN GRAVADOR DE DVD
120,0000
1,0000 UN TECLADO
36,0000
PARA O COMPUTADOR DA FISCALIZAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DA FA
ZENDA.
Dispensada
120,00
36,00
127 PASEP S/ FPM
1,0000 UN
785 SECRETARIA FAZENDA DO ESTADO
1,0000
RESTITUIÇÃO DE VALORES AO GOVER
NO DO ESTADO REFERENTE AO TERMO
DE ADESÃO 148/2008-PEAS, RELATI
VO AO PROJETO OASF-ORIENTAÇÃO E
APOIO SOCIO FAMILIAR, CONFORME
OF. No. 270/2009-DPC/DEPAD EM
ANEXO.
208,5200
1
963
1
156,00
56
1
208,52
208,52
Dispensada
3.496,5600
968
1
3.496,56
3.496,56
Nao Aplicavel
621,6400
56
1
621,64
621,64
127 PASEP S/ FPM
1,0000
PAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO
427
175,00
Nao Aplicavel
127 PASEP S/ FPM
1,0000
PAÇÃO DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A
MÊS DE MAIO DE 2009.
1
0,46
COM
UN
UN
UN
PAÇÃO DOS MUNICIPIOS, RELATIVO
56
Nao Aplicavel
53,1500
29979036000140
1,0000
DE 2009, DA SECRETÁRIA MUNICIPAL
DA FAZENDA.
561,8800
56
1
53,15
53,15
Nao Aplicavel
45
1
561,88
561,88
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 13
2154 27.05.2009
1
2194 27.05.2009
1
2195 27.05.2009
1
2235 27.05.2009
29979036000140
1,0000
DE 2009, DO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
1.702,0400
Nao Aplicavel
1,0000
SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ........ 7.736,53
INSS ...............
730,28
IRRF ...............
51,71
LIQUIDO ............ 6.954,54
Nao Aplicavel
1,0000
TIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,
COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ........ 2.554,00
INSS ...............
280,94
IRRF ...............
41,26
330,95
LIQUIDO ............ 1.900,85
7.736,5300
48
1
1.702,04
1.702,04
414
1
7.736,53
7.736,53
Nao Aplicavel
2.554,0000
44
1
2.554,00
2.554,00
8674 SOLAR COM. E AGROINDUSTRIA LTDA (antigo) 91362590004730 407/20 Dispensada
1,0000 UN BICICLETA, MODELO ATTACKER, 18
MARCHAS, ARO 26, MARCA SUNDOWN.
239,0000
239,00
2
1,0000 UN TELEVISOR CCE, MODELO HPS 2991,
COR PRATA, TELA 100% PLANA 29"
550,0000
550,00
3
1,0000 UN NOTEBOOK, MARCA POSITIVO, NA
COR PRETO, COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS VISTA STARTER,
HD SATA DE 80 GB, MEMÓRIA DE
01 GB, PROCESSADOR INTEL CELE
RON, TELA WIDESCREEN 14,1"
WEBCAM INTEGRADA, LEITOR E GRA
VADOR DE CD E DVD.
1.459,0000
1.459,00
4
1,0000 UN ROÇADEIRA GARTHEN, MODELO CG261B
MOTOR 02 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 25,6cc.
599,0000
599,00
PARA PREMIAÇÃO NA CAMPANHA NOTA
FISCAL DÁ PRÊMIOS 2009.
PROT. ADM. No. 407/2009
DISPENSA DE LICITAÇÃO No. 029/09
441
88587357002536 407/20 Dispensada
1,0000 UN LAVADORA(POP TANQUE) MARCA AMIGA
MODELO SEDNA 4001
179,0000
179,00
1,0000 UN FORNO MICROONDAS, 30 LITROS, PANASONIC, MODELO NN-S 56 BK
338,0000
338,00
1,0000 UN LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 1600
LIBRAS, MARCA JACTO, MOD 6.200
488,0000
488,00
1,0000 UN FOGÃO A GÁS, 06 BOCAS, ACENDIMEN
TO AUTOMÁTICO, MARCA ATLAS, MODE
441
1
1
2236 27.05.2009
1
2
3
4
2.847,00
1
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 14
LO MÔNACO.
PROT. ADM. No. 407/2009
DISP. DE LICITAÇÃO No. 029/2009
2237 27.05.2009
1
2
2241 27.05.2009
2385 GRAFICA MONARCA LTDA
80,0000 UN CARTAZES 31X47 IMPRESSÃO 02
RES EM PAPEL COUCHÊ 150G
2
100000,0000 UN CAUTELAS NA COR AZUL, PAPEL
SET 50G
PARA A CAMPANHA NOTA FISCAL
PRÊMIOS 2009.
1
2257 28.05.2009
1
2261 29.05.2009
1
2262 29.05.2009
1
2263 29.05.2009
1
2267 29.05.2009
1
419,80
1.424,80
73 GUSTAVO J. TONIAL & CIA LTDA
88099783000153 407/20 Dispensada
1,0000 UN FORNO ELÉTRICO, 220V, MARCA VE
NAX, 44 LITROS, COM DOURADOR ,
COR BRANCA.
280,0000
280,00
1,0000 UN REFRIGERADOR, 280 LITROS, MARCA
CONSUL, MODELO CRC28D, 220V,
COR BRANCA.
750,0000
750,00
PROT. ADM. No. 407/2009
1
2256 28.05.2009
419,8000
5024046000164
CO
1,9375
OF
0,0070
DÁ
53,1500
2885 PASEP S/ICMS DE EXON E EXPORT.
1,0000
PASEP SOBRE ICMS-DESONERAÇÃO DAS
EXPORTAÇÕES LEI 87/96, RELATIVO
1,0000
155,00
700,00
56
1
53,15
Nao Aplicavel
164,3100
56
1
164,31
164,31
Nao Aplicavel
793,9900
56
1
793,99
793,99
Nao Aplicavel
18,5000
56
1
18,50
18,50
8771 PASEP S/CFH
1,0000
PASEP SOBRE CFH- COMPENSAÇÃO FI
NANCEIRA RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009.
1
53,15
127 PASEP S/ FPM
1,0000
1.030,00
426
Nao Aplicavel
127 PASEP S/ FPM
1,0000
1
855,00
127 PASEP S/ FPM
1,0000
Dispensada
441
Nao Aplicavel
86,8300
56
1
86,83
86,83
Dispensada
425
1
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 15
138/87.
2268 29.05.2009
1
2269 29.05.2009
1
2270 29.05.2009
1
2294 29.05.2009
1
1,0000
138/87.
1,0000
138/87.
1,0000
138/87.
60,0000
60,00
Dispensada
10,0000
422
1
10,00
10,00
Dispensada
10,0000
423
1
10,00
10,00
Dispensada
80,0000
431
1
80,00
80,00
273 P.A.S.E.P.
1,0000
PASEP SOBRE A RECEITA RELATIVO
60,00
Nao Aplicavel
3.330,7600
56
1
3.330,76
3.330,76
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 16
P. M. de Cotipora
Maio
de 2009
Pag:
4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
36.919,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.02 ENCARGOS PUBLICOS
90898487000164
1947 04.05.2009
1
1948 04.05.2009
1
2002 07.05.2009
1
2003 07.05.2009
1
2004 07.05.2009
1
8306 CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO/RS
2885855000172
1,0000
PARCELA No. 016/47 RELATIVO AO
CONTRATO FINAME No. 1014/2007,
PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁ RIAS PROVIAS/BNDES E PROCESSO
ADMINISTRATIVO No. 364/2007.
12.816,2700
Dispensada
8306 CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO/RS
2885855000172
1,0000
JUROS CONTRATUAIS CFE. DETERMI
NA CONTRATO FINAME No. 1014/07,
PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁ RIAS PROVIAS/BNDES E PROCESSO
ADMINISTRATIVO No. 364/2007.
3.270,3600
Dispensada
2310 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
360305000104
1,0000
AMORTIZAÇÃO DA PARCELA RELATIVO
AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO:
056533-51 ........ 1.529,95
122707-01 ........
61,91
161359-11 ........ 2.620,80
4.212,6600
Dispensada
360305000104
1,0000
AMORTIZAÇÃO DE JUROS DA PARCELA
REL. AO MÊS DE MAIO DE 2009,
CONFORME CONTRATO:
056533-51 ........
516,89
122707-01 ........
20,92
161359-11 ........ 4.083,26
4.621,0700
Dispensada
360305000104
1,0000
AMORTIZAÇÃO DA TAXA DA PARCELA
REL. AO MÊS DE MAIO DE 2009,
CONFORME CONTRATO:
056533-51 ........
103,38
122707-01 ........
4,18
161359-11 ........ 2.208,19
2.315,7500
Dispensada
444
1
12.816,27
12.816,27
442
1
3.270,36
3.270,36
444
1
4.212,66
4.212,66
442
1
4.621,07
4.621,07
443
1
2.315,75
2.315,75
27.236,11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
SECR. MUNIC. DE SAUDE, M. AMB. E A.
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
90898487000164
1954 04.05.2009
1
91593376000102 577/20 Inexigivel
4,0000 M
476
40
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 17
NUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DE CONTTROLE DE SAÚDE.
PROT. ADM. No. 577/2007
No. 003/2007
AGOSTO DE 2009.
1994 07.05.2009
1
2047 14.05.2009
1
2061 18.05.2009
1
2075 19.05.2009
1
2108 20.05.2009
1
2117 21.05.2009
1
2168 27.05.2009
1
198,8500
795,40
795,40
37 COMERCIAL VERAVEICULOS LTDA
89472294000168
1,0000 UN SERVICOS DE MAO DE OBRA NA
70,0000
DESMONTAGEM E MONTAGEM E
REGULAGEM DE FREIOS TRASEIROS DA
DOBLO ILZ 1398 PERTENCENTE A SEC
MUN DA SAUDE MEIO AMBIENTE E
AÇÃO SOCIAL.
5 Dispensada
70,00
4301 CLEBER & GABRIEL COM DE MEDICAMENT LTDA
5825517000133
2,0000 CX VYTORIN 10/20 MG 28 CP 83,2500
MEDICAMENTOS PARA O SR. JOSE
SCARTON - PROTOCOLO
ADMINISTRATIVO 543/2007 PROCESSO JUDICIAL Nº
078/10600014645.
5 Dispensada
166,50
4064 VICENTE TONIAL 5322560000186
1,0000 PÇ LAMPADA AUTOM. H7 - PARA A
25,0000
AMBULANCIA DOBLO DE PLACAS IMM
7076 PERTENCENTE A SEC MUN DA
SAUDE MEIO AMBIENTE E AÇÃO
SOCIAL.
5 Dispensada
25,00
4301 CLEBER & GABRIEL COM DE MEDICAMENT
1,0000 CX CLEXANE 40 MG C/10 PARA O SR. ANASTACIO
PROCESSO JUDICIAL Nº
5 Dispensada
375,60
LTDA
5825517000133
MEDICAMENTO
375,6000
WONS 10800017710
7717 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN ME
2,0000 CJ CINTO DE SEGURANCA P/MACAS
UN CADA CONJUNTO- PARA AS
AMBULANCIAS PERTENCENTES A
MUN DA SAUDE MEIO AMBIENTE
AÇÃO SOCIAL.
456
40
70,00
486
40
166,50
455
40
25,00
486
40
375,60
95198495000111
COM 3
49,9000
5 Dispensada
99,80
468
40
SEC
E
8823 CONVERTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
4888333000150
1,0000 UN OXIMETRO DE PULSO PORTATIL PARA
800,0000
A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO.
MODELO CMS 50DL
MARCA: SUNNYWORLDS
PROT. ADM. No. 432/2009.
29979036000140
1,0000
DA SAÚDE, MEIO AMBIENTE E AÇÃO
99,80
5 Dispensada
800,00
960
40
800,00
Nao Aplicavel
71
40
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 18
SOCIAL.
2169 27.05.2009
1
2173 27.05.2009
1
2196 27.05.2009
1
2197 27.05.2009
1
2198 27.05.2009
1
2199 27.05.2009
1
2200 27.05.2009
1
561,8800
561,88
561,88
29979036000140
1,0000
TARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, MEIO
AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL.
2.641,4000
Nao Aplicavel
29979036000140
1,0000
DE 2009, DO CONTRATO EMERGENCIAL
DE FONOAUDIÓLOGA E 1/2 PISICÓLOGA.
186,8400
Nao Aplicavel
1,0000
SECRETARIO MUNICIPAL DA SAÚDE,
MEIO AMB E AÇÃO SOC.,COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ........ 2.554,00
INSS ...............
280,94
IRRF ...............
11,97
PENSÃO JUDICIAL ....
534,75
LIQUIDO ............ 1.726,34
Nao Aplicavel
1,0000
SERVIDORES DA SEC MUN DA SAÚDE ,
MEIO AMB E AÇÃO SOC.,COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ........ 10.475,52
INSS ............... 1.091,38
IRRF ...............
273,10
LIQUIDO ............ 9.111,04
1,0000
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS SOBRE
FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RE
LATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009,
DOS SERVIDORES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA SAÚDE, MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL.
1,0000
ADICIONAL INSALUBRIDADE SOBRE
FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RE
LATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009,
DOS SERVIDORES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA SAÚDE, MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL.
1,0000
2.554,0000
74
40
2.641,40
2.641,40
452
40
186,84
186,84
70
40
2.554,00
2.554,00
Nao Aplicavel
10.475,5200
445
40
10.475,52
10.475,52
Nao Aplicavel
1.097,1700
451
40
1.097,17
1.097,17
Nao Aplicavel
433,6700
447
40
433,67
433,67
Nao Aplicavel
453
40
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 19
CONTRATO EMERGENCIAL DE FONOAUDI
ÓLOGA, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ......... 566,22
INSS ................ 45,29
LIQUIDO ............. 520,93
2201 27.05.2009
1
2239 27.05.2009
1
2
3
2288 29.05.2009
1
2289 29.05.2009
1
2290 29.05.2009
1
2295 29.05.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1,0000
1/2 CONTRATO EMERGENCIAL DE PSICÓLOGA, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ......... 283,11
INSS ................ 22,64
LIQUIDO ............. 260,47
566,2200
566,22
566,22
Nao Aplicavel
283,1100
843 AUTO PRATENSE
10,0000 UN
10,0000 UN
10,0000 UN
LTDA
91612119000170
LÂMPADAS H4
7,3000
LÂMPADAS H7
13,2000
LÂMPADAS H3
6,4000
PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC
MUN DA SAÚDE, MEIO AMB E AÇÃO SO
CIAL.
453
40
283,11
283,11
Dispensada
73,00
132,00
64,00
455
40
269,00
3549 JOAO BERGAMIN
39222756053
1,0000 D
DIÁRIA DO SR. JOÃO BERGAMIN, EM
VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, COMO
MOTORISTA NO TRANSPORTE DE DOEN
TES EM TRATAMENTO DE SAÚDE E EN
CAMINHAMENTO DE PACIENTES AOS
HOSPITAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1534/2006.
25,5100
Nao Aplicavel
5825517000133
4,0000 CX ARTROLIVE 500/400 MG 30 COMP
53,0000
MEDICAMENTO PARA A SRA. ANGE
LINA ANCESKI GRANDO.
PROCESSO No. 078/1.07.0002464-2
Dispensada
212,00
5825517000133
2,0000 CX CEBRALAT 100 MG 60 COMP
59,1500
MEDICAMENTO PARA O SR. ANÁS
TÁCIO WONS.
PROCESSO No. 10800017710
Dispensada
118,30
76
40
25,51
25,51
486
40
212,00
486
40
118,30
2349 MECANICA UNIDISEL LTDA
89597777000199 305/20 Convite
4,0000 UN KIT MOTOR
246,5000
986,00
4,0000 UN BRONZINA BIELA
55,0000
220,00
5,0000 UN BRONZINA MANCAL
48,0000
240,00
1,0000 UN JOGO JUNTAS COMPLETO SP
494,2000
494,20
4,0000 UN BUCHA DE BIELA
22,2000
88,80
2,0000 UN ANEL ENCOSTO
22,7000
45,40
8,0000 UN VALVULA ADM
29,7500
238,00
12,0000 UN GUIA VALVULA
7,0000
84,00
4,0000 UN VALVULA ESCAPE
40,5000
162,00
16,0000 UN SELO BLOCO GAL OLEO
5,0000
80,00
PEÇAS UTILIZADAS NO CONSERTO DO
MICRO-ONIBUS DE PLACAS IJX 5935
455
40
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 20
PERTENCENTE A SEC MUN DA SAÚDE
MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL.
PROT.ADMINISTRATIVO Nº 305/2009.
2296 29.05.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
2304 29.05.2009
1
2.638,40
2349 MECANICA UNIDISEL LTDA
89597777000199 305/20 Convite
4,0000 UN ENCAMISAR, RETIFICAR, BRUNIR
CIL
45,0000
180,00
4,0000 UN RETIFICAR ACENTO DE CAMISA
27,5000
110,00
1,0000 UN RETIFICAR SUPERFICIE DO BL
120,0000
120,00
9,0000 UN TROCAR SELOS DO MOTOR
10,0000
90,00
1,0000 UN TESTAR ALINHAMENTOS DO MANCAL
130,0000
130,00
4,0000 UN AJUSTAR ALTURA DE PISTÕES
16,1750
64,70
1,0000 UN POLIR COMANDO
70,0000
70,00
1,0000 UN RETIFICAR E POLIR VIRABREQUIN
190,0000
190,00
1,0000 UN TESTE DE MAGNA-FLUX
75,0000
75,00
4,0000 UN TROCAR E RETIFICAR BUCHA B
15,0000
60,00
4,0000 UN TESTAR E AJUSTAR BIELA UNI
10,0000
40,00
1,0000 UN TESTAR CABEÇOTE
50,0000
50,00
12,0000 UN RETIFICAR SEDE VÁLVULA UNI
3,7500
45,00
1,0000 UN RETIFICAR SUPERFICIE DO CAB
35,0000
35,00
1,0000 UN MONTAR CABEÇOTE
180,0000
180,00
12,0000 UN RETIFICAR VÁLVULA UNIT
6,6666
80,00
12,0000 UN REGULAR VÁLVULAS UNIT
5,0000
60,00
12,0000 UN TROCAR E MANDRILAR GUIA VAL
2,5000
30,00
1,0000 UN DESCARBONIZAR CABEÇOTE
40,0000
40,00
1,0000 UN LAVAGEM QUIMICA DO MOTOR
25,0000
25,00
1,0000 UN DESMONT E MONTAGEM DO MOTOR
1.420,0000
1.420,00
SERVIÇOS NO CONSERTO DO MICROONIBUS VOLARE DE PLACAS IJX
5935, PERTENCENTE A SECRETARIA
MUNICIPAL DA SAÚDE, MEIO AMBIEN
TE E AÇÃO SOCIAL.
PROT. ADM. No. 305/2009
456
7801 EVANDRO JOSE BAGGIO-CRIARE ARTES VISUAIS 7656068000172
1,0000
BANERS E FAIXAS PARA A CAMPANHAS
DE ORIENTAÇÃO E VACINAÇÃO REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL
DA SAÚDE, MEIO AMBIENTE E AÇÃO
SOCIAL.
450,0000
474
Dispensada
40
3.094,70
40
450,00
450,00
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 21
P. M. de Cotipora
Maio
de 2009
Pag:
5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
27.940,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
05.03 CONVENIOS COM A UNIÃO
90898487000164
1558 03.04.2009
1
2073 19.05.2009
1
2122 22.05.2009
1
8786 MITRA DIOCESANA DE CAXIAS DO SUL
88667217005755
900,0000 UN MEDALHAS DE NOSSA SENHORA DA
SAÚDE, PARA A CAMPANHA DE VA
CINAÇÃO DE IDOSOS.
0,4000
Dispensada
504
8674 SOLAR COM. E AGROINDUSTRIA LTDA (antigo) 91362590004730
2,0000 UN TÉRMICAS ESCUNA 45LT 8745-3173
179,8000
AZUL - PARA ARMAZENAMENTO DE
VACINAS DA VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLOGICA. Marca:INVICTA
5 Dispensada
359,60
4710
360,00
360,00961
4710
359,00
8825 ALLCOMP COM. REPRES E IMPORT S/A
1975274000169 429/20 Dispensada
1,0000 UN GPS GARMIN ETREX VISTA HCX, COM
FUNÇÕES DE MAPA MÓVEL, DE NAVEGA
ÇÃO, BÚSSOLA ELETRÔNICA, ALTIMETRO BAROMÉTRICO, COM DESEMPENHO
DE RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDA
DE HABILITADO AO WAAS E AO DGPS
12 CANAIS PARALELOS QUE CONTINUA
MENTE RASTREIAM E ATUALIZAM A
SUA POSIÇÃO, TEMPO DE AQUISIÇÃO
ACOMPANHADO DE CABO USB, SOFTWA
RE MAPSPURCE TRIP & WA YPOINT MA
NGER, ALÇA E MANUAL EM PORTUGUES
PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
1.249,0000
1.249,00
PROT. ADM. No. 429/2009
969
4710
1.249,00
1.248,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
05.04 RECURSOS NÃO COMPUTAVEIS COM SAUDE 90898487000164
1908 30.04.2009
1
1909 30.04.2009
1
1,0000
138/87.
1,0000
Dispensada
450,0000
510
1
450,00
94,77Dispensada
512
1
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 22
138/87.
1910 30.04.2009
1
1911 30.04.2009
1
2011 08.05.2009
1
2081 19.05.2009
1
2124 22.05.2009
1
2271 29.05.2009
1
2272 29.05.2009
1
2273 29.05.2009
1
1,0000
138/87.
1,0000
138/87.
20,0000
20,00
20,00Dispensada
20,0000
516
20,00
3,00Dispensada
290,0000
514
162,50Dispensada
30,00
695 ABAST DE COMBUST SINOS LTDA
94214368000104
10,0530 LT GASOLINA COMUN
2,4868
PARA A KOMBI DE PLACAS INI 9383,
PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, MEIO AMBIENTE E
AÇÃO SOCIAL.
Dispensada
25,00
1099 ABASTECEDORA DE COMBUST HOFF LTDA
97194732000100
7,8300 LT COMBUSTIVEL GASOLINA
2,5542
PARA A KOMBI DE PLACAS INI 9383
PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICI
PAL DA SAÚDE, MEIO AMBIENTE E
AÇÃO SOCIAL.
Dispensada
20,00
1,0000
138/87.
Dispensada
1,0000
1
290,00
695 ABAST DE COMBUST SINOS LTDA
94214368000104
12,0630 LT COMBUSTIVEL GASOLINA
2,4869
PARA A KOMBI DE PLACAS INI 9383,
PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MEIO AMBIENTE E
AÇÃO SOCIAL.
1,0000
138/87.
1
450,0000
509
1
30,00
509
1
25,00
509
1
20,00
510
1
450,00
450,00
Dispensada
20,0000
512
1
20,00
20,00
Dispensada
516
1
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 23
ACORDO COM A LEI
138/87.
2274 29.05.2009
1
MUNICIPAL
No.
1,0000
138/87.
20,0000
20,00
20,00
Dispensada
290,0000
514
1
290,00
290,00
574,73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
05.05 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL
90898487000164
1945 04.05.2009
1
2083 19.05.2009
1
2
3
2171 27.05.2009
1
2172 27.05.2009
1
2202 27.05.2009
1
2792 DIVERSOS CONSELHEIROS TUTELARES
1,0000
DISPÊNDIOS COM O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE
2009, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ........ 2.551,00
INSS ...............
280,60
LIQUIDO ............ 2.270,40
8659 LUCRI TEK
1,0000
1,0000
1,0000
Nao Aplicavel
2.551,0000
528
1
2.551,00
2.551,00
COM
UN
UN
UN
HD 160 GB SATA
250,0000
MEMÓRIA DDR 1GB
185,0000
CABO AUXILIAR PARA HD
38,0000
MATERIAL DE REPOSIÇÃO NO COMPUTA
DOR PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO
DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dispensada
250,00
185,00
38,00
1
473,00
29979036000140
1,0000
DE 2009, DOS SERVIDORES DO DEPAR
TAMENTO DE AÇÃO SOCIAL.
488,7900
Nao Aplicavel
29979036000140
1,0000
DE 2009, DOS CONSELHEIROS TUTELA
RES.
510,2000
Nao Aplicavel
1,0000
SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE
AÇÃO SOCIAL, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ......... 2.221,77
INSS ................
191,02
LIQUIDO ............. 2.030,75
Nao Aplicavel
2.221,7700
522
119
1
488,79
488,79
121
1
510,20
510,20
518
1
2.221,77
2.221,77
6.244,76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
05.06 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
90898487000164
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 24
1935 04.05.2009
1
1977 06.05.2009
1
2
3
2016 11.05.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
2032 14.05.2009
1
2
3
2051 18.05.2009
1
2107 20.05.2009
1
2123 22.05.2009
1
4133 ROBERTO FRIZON 5671878000172
1,0000 UN GAS P13 CARGA - PARA O PRÉDIO
43,0000
AONDE SE DESENVOLVE TRABALHOS
COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO
PROJETO ASEMA.
4 Dispensada
43,00
2493 PADARIA PALUDO LTDA ME
3627575000127
1,0000 UN BOLO
20,0000
1,0000 UN PIZZA
15,0000
2,0000 L
REFRIGERANTE 2L GENEROS DE
3,0000
ALIMENTAÇÃO PARA O ENCONTRO DO
GRUPO DA 3ª IDADE VITA BELLA.
4 Dispensada
20,00
15,00
6,00
2918 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
88587357002455
36,0000 L
LEITE INTEGRAL
1,8900
45,0000 UN REFRESCO 45 GR
0,6500
5,0000 UN ACHOCOLATADO
4,9600
2,9900 KG CEBOLA
1,4515
6,0000 LT LEITE CONDENSADO
1,9900
2,8700 KG GUIZADO DE CARNE
5,8989
4,0000 UN BAUNILHA
3,4900
3,0000 L
AZEITE 900 ML - GENEROS DE
2,5900
ALIMENTAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO
DE TRABALHOS COM CRIANÇAS E
ADOLESCENTES DO PROJETO ASEMA.
5 Dispensada
68,04
29,25
24,80
4,34
11,94
16,93
13,96
7,77
3627575000127
40,0000 UN PASTEL
1,0000
1,0000 UN BOLO
20,0000
5,0000 PC GROSTOLIS - GENEROS DE
2,5000
ALIMENTAÇÃO PARA O ENCONTRO DO
GRUPO DA 3ª IDADE VITA BELLA
5 Dispensada
40,00
20,00
12,50
1842 SCAPIN NOVIDADES FIOS TEXTEIS LTDA ME
93991941000115
4,8000 M
FITA MIMOSA - PARA DESENVOLVER
1,3000
TRABALHOS ARTISTICOS COM
CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO
PROJETO ASEMA.
5 Dispensada
6,24
2771 FERRARI TURISMO E VIAGENS LTDA
1406163000131
1,0000
VIAGEM A VILA FLORES NO DIA 23
DE MAIO DE 2009 COM O GRUPO DA
TERCEIRA IDADE VITA BELLA PARA
PARTICIPAR DE JANTAR FESTIVO,
COM SAIDA PREVISTA AS 18:30 E
RETORNO AS 23:OO HORAS.
250,0000
Dispensada
1406163000131
1,0000
VIAGEM A VERANÓPOLIS NO DIA 31
DE MAIO DE 2009 COM O GRUPO DA
TERCEIRA IDADE VITA BELLA PARA
PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CORAIS DE IDOSOS COM SAIDA PREVIS
TA PARA A 14:00 HORAS E RETORNO
AS 17:00 HORAS.
230,0000
Dispensada
541
1
43,00
532
1
41,00
542
1
177,03
532
1
72,50
546
1
6,24
538
1
250,00
250,00
538
1
230,00
230,00
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 25
2128 25.05.2009
1
2250 28.05.2009
1
2
3
1406163000131 250/20 Pregao Presen
1,0000
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANS
PORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE
NECESSIDADES ESPECIAIS ATÉ A
APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS, LOCALIZA
DA NO MUNICIPIO DE VERANÓPOLIS
18.000,0000
18.000,00
PROT. ADM. No. 250/2009
PREGÃO PRESENCIAL No. 006/2009
935
8319 SYLVINO PERIN
5,0000 PC
100,0000 UN
4,0000 UN
532
9034861000165
CROSTOLI
4,0000
RISOLES
0,3000
CUCAS
4,0000
ALIMENTOS PARA O ENCONTRO DO
GRUPO DA TERCEIRA IDADE VITTA
BELLA.
Dispensada
20,00
30,00
16,00
1
18.000,00
1
66,00
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 26
P. M. de Cotipora
Maio
de 2009
Pag:
6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
18.885,77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
05.07 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
90898487000164
1959 04.05.2009
1
2170 27.05.2009
1
2203 27.05.2009
1
7773 NEOCORP CONSULTORIA LTDA
5656777000122 093/20 Convite
8,0000 M
ASSESSORIA TÉCNICA AMBIENTAL,
DE ACORDO COM A DEMANDA EXISTENTE, COM VISTAS A OBTENÇÃO
DE AUTORIZAÇÃO DA ATIVIDADE
DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO
MUNICÍPIO, ATENIENTES AO LICENCIAMENTO DE POSSIVEIS ATI
VIDADES POLUIDORAS OU MODIFI
CADORAS DA CONDIÇÃO AMBIENTAL
EXISTENTE.
1.035,4500
8.283,60
REL. A MAIO A DEZEMBRO/09
PROT. ADM. No. 093/2009
29979036000140
1,0000
TAMENTO DO MEIO AMBIENTE.
356,7100
Nao Aplicavel
1,0000
SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DO
MEIO AMBIENTE, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ......... 1.621,42
INSS ................
178,35
LIQUIDO ............. 1.443,07
Nao Aplicavel
1.621,4200
562
1
8.283,60
561
1
356,71
356,71
558
1
1.621,42
1.621,42
10.261,73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
SECR. MUNIC. DE EDUCACAO E DESPORTO
06.01 ENSINO INFANTIL
90898487000164
1944 04.05.2009
1
1961 04.05.2009
1
2
3627575000127
1,0000
VALOR ORÇADO NA AQUISIÇÃO DE
PÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR E
CARINHO, DURANTE O MÊS DE
MAIO DE 2009.
500,0000
8759 J C J SUPERMERCADO LTDA
25,0000 UN VINAGRE TINTO 750ML
10,0000 PC CHOCOLATE GRANULADO
Dispensada
573
20
500,00
465,00
10642766000123 325/20 Convite
0,7200
18,00
0,7400
7,40
573
20
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 27
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
1962 04.05.2009
1
2
3
4
5
6
7
1963 04.05.2009
1
18,0000
15,0000
25,0000
40,0000
25,0000
20,0000
25,0000
35,0000
50,0000
50,0000
30,0000
40,0000
30,0000
15,0000
50,0000
500,0000
7,0000
30,0000
120,0000
30,0000
20,0000
150,0000
140,0000
50,0000
70,0000
70,0000
50,0000
50,0000
100,0000
25,0000
40,0000
3,0000
5,0000
15,0000
20,0000
UN
UN
UN
UN
UN
LT
PC
PC
PC
PC
UN
PC
PC
PC
PC
LT
PC
PC
KG
KG
KG
KG
KG
DZ
KG
KG
KG
KG
KG
KG
UN
PC
UN
UN
UN
CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO 200GR
ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO
DOCE DE LEITE EM PASTA PT 1 KG
FRUTA SECA PARA CHÁ
MILHO VERDE LT 200 GR
SUCO CONCENTRADO
FARINHA DE MILHO
BOLACHA DOCE TIPO KUKI
BISCOITO DOCE TIPO CHAMPANHE
BISCOITO GRISSINI TIPO ITALIANO
MASSA GROSSA PCT DE 500GR
MASSA PARAFUSO PCT DE 500GR
MASSA CONCHINHA PCT DE 500GR
MASSA ALFABETO ANIMADO PCT 500GR
BOLACHA SALGADA PCT 400GR
LEITE INTEGRAL
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 05KG
FEIJÃO PRETO DE 01 KG
CARNE MOÍDA BOVINA DE 2a.
BETERRABA
CENOURA
BANANA PRATA
MAÇÃ
OVOS VERMELHOS
CEBOLA
TOMATE
BATATA INGLESA
CAPELETI
CARNE DE FRANGO
QUEIJO COLONIAL
BRÓCOLIS
AMIDO DE MILHO
DOCE DE FRUTAS
NATA PASTEURIZADA PT 350 GR.
ABACAXI
PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A ES
COLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL AMOR E CARINHO.
PROT. ADM. No. 325/2009
5,9400
2,6400
3,9000
1,9000
1,0500
8,9000
1,0500
2,4200
1,7200
1,7700
1,4400
1,3700
1,4400
1,5200
1,5800
1,4400
5,6500
2,3500
4,7400
1,2500
1,2500
0,8500
1,2000
1,8800
0,9800
1,4000
0,9000
8,9000
3,5200
5,9000
1,9000
1,4500
5,9000
1,9000
1,9500
106,92
39,60
97,50
76,00
26,25
178,00
26,25
84,70
86,00
88,50
43,20
54,80
43,20
22,80
79,00
720,00
39,55
70,50
568,80
37,50
25,00
127,50
168,00
94,00
68,60
98,00
45,00
445,00
352,00
147,50
76,00
4,35
29,50
28,50
39,00
4.262,42
10642766000123 325/20 Convite
15,0000 PC SABÃO EM PÓ DE 01 KG.
3,2500
48,75
20,0000 FR PAPEL HIGIÊNICO BRANCO
18,9000
378,00
30,0000 UN DETERGENTE NEUTRO DE 500 ML
0,8800
26,40
40,0000 PC SACO P/ACONDICIONAR LIXO
1,2400
49,60
10,0000 PC ESPONJA LÃ DE AÇO PCT 08 UNID.
1,4000
14,00
10,0000 UN SABONETE EM BARRA DE 96 G
1,4000
14,00
30,0000 LT ÁLCOOL ETÍLICO
2,3400
70,20
MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCO
LA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL
AMOR E CARINHO.
PROT. ADM. No. 325/2009
580
10642766000123 325/20 Convite
12,0000 UN GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO
13 KG.
34,9000
418,80
PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI
572
20
600,95
20
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 28
NO INFANTIL AMOR E CARINHO.
PROT. ADM. No. 325/2009
1964 04.05.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
1965 04.05.2009
1
2
1966 04.05.2009
1
418,80
2587 SUPERMERCADO MF SCUSSEL LTDA
4365216000101 325/20 Convite
40,0000 CX CALDO DE GALINHA
0,8700
34,80
20,0000 PC PIPOCA PCT 500 GR.
1,1300
22,60
10,0000 UN LEITE CONDENSADO
1,6500
16,50
35,0000 PC MASSA CABELO DE ANJO PCT 500 GR.
1,6300
57,05
30,0000 PC MASSA ESPAGUETE PCT 500 GR.
1,4800
44,40
20,0000 PC LENTILHA PCT 500 GR
2,2400
44,80
10,0000 UN REPOLHO
1,0500
10,50
10,0000 KG BALAS PCT DE 01 KG
4,1900
41,90
10,0000 KG PIRULITOS PCT DE 01 KG
4,3000
43,00
10,0000 UN COCO RALADO PCT 100 GR.
1,3800
13,80
120,0000 LT IOGURTE EMB DE 01 LITRO
1,3600
163,20
50,0000 PC MASSA PARA PASTEL PCT 500GR.
2,1300
106,50
6,0000 UN MARGARINA PT 500GR.
1,1800
7,08
10,0000 KG SAL PCT DE 01 KG.
0,5000
5,00
12,0000 PC AÇÚCAR PCT DE 05 KG.
5,8000
69,60
30,0000 UN ÓLEO DE SOJA LT 900ML
2,4300
72,90
16,0000 PC ARROZ BRANCO PCT DE 05 KG.
6,6000
105,60
20,0000 KG ABÓBORA JAPONESA
1,0200
20,40
25,0000 UN EXTRATO DE TOMATE 350GR.
1,4600
36,50
8,0000 UN SAGU PCT DE 500GR.
1,0500
8,40
5,0000 KG SALSICHA DE FRANGO
3,3800
16,90
8,0000 UN FERMENTO EM PÓ LT 100GR.
1,5500
12,40
40,0000 UN ALFACE OU CHICÓRIA
0,6000
24,00
20,0000 KG MAMÃO FORMOSA
2,2000
44,00
500,0000 GR CRAVO DA INDIA
0,0260
13,00
1,0000 KG CANELA EM RAMA
12,3500
12,35
100,0000 UN GELATINA EM PÓ DIV SABORES
0,5400
54,00
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A ES
COLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSI
PROT. ADM. No. 325/2009
573
4365216000101 325/20 Convite
2,0000 CX FÓSFOROS-PCT DE 01 KG.
1,3700
2,74
30,0000 PC COPO PARA ÁGUA 200ML PCT DE 100
UNIDADES
2,3700
71,10
MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA
A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO IN
FANTIL AMOR E CARINHO.
PROT. ADM. No. 325/2009
579
4365216000101 325/20 Convite
10,0000 PC BALÕES DE LATEX EMBALAGEM COM
50 UNIDADES.
2,2500
22,50
MATERIAL PARA A ESCOLA MUNICICIPAL DE ENSINO INFANTIL AMOR
E CARINHO.
PROT. ADM. No. 325/2009
588
20
1.101,18
20
73,84
20
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 29
1967 04.05.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1976 06.05.2009
1
1988 06.05.2009
1
1997 07.05.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
22,50
4365216000101 325/20 Convite
6,0000 UN XAMPU INFANTIL 270ML
4,2000
25,20
15,0000 UN AMACIANTE DE ROUPAS 02 LT
2,0500
30,75
20,0000 UN CERA LIQUIDA 750ML
4,1300
82,60
30,0000 UN DESINFETANTE PARA BANHEIRO
0,8800
26,40
40,0000 PC SACOS P/ACONDICIONAR LIXO
CAP 30L PCT C/10UNID
1,2400
49,60
8,0000 UN ESFREGÃO DE AÇO
0,5000
4,00
40,0000 LT ÁGUA SANITÁRIA DE 01 LITRO
1,1000
44,00
60,0000 PC PAPEL TOALHA MULTIUSO PCT DE 02
ROLOS C/60 FOLHAS
1,6800
100,80
70,0000 UN LENÇOS UMEDECIDOS EMB 75 UNID.
1,6900
118,30
20,0000 UN DETERGENTE AUTO ATIVO EMB 500ML
2,0900
41,80
6,0000 UN DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY
4,2900
25,74
4,0000 UN MULTIINSETECIDA SPRAY
4,1300
16,52
12,0000 PR LUVAS DE LATEX (BORRACHA
2,7100
32,52
3,0000 UN VASSOURAS DE NYLON
4,1200
12,36
6,0000 UN SABÃO EM BARRA 400G.
1,3800
8,28
500,0000 PR LUVAS PLÁSTICAS
0,1300
65,00
20,0000 UN PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, COM
1250 FOLHAS
8,1900
163,80
5,0000 UN SABONETE LIQUIDO 05 LT CADA
12,3000
61,50
MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCO
LA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL
AMOR E CARINHO.
PROT. ADM. No. 325/2009
580
2011 LIVRARIA CENTRAL COTIPORANENSE LTDA
94392289000185
1,0000 UN BATERIA PARA O TELEFONE SEM FIO
19,0000
DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
INFANTIL AMOR E CARINHO
4 Dispensada
19,00
584
1741 ARTESANATO METAL BRONZE LTDA
89722599000180
1,0000
PLACA DE INAUGURAÇÃO
500,0000
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFAN
TIL AMOR E CARINHO, SITA A RUA
JOSÉ ZANETTE.
Dispensada
500,00
20
909,17
20
19,00
955
20
500,00
227 DECORACOES LU LTDA
87292157000116 236/20 Dispensada
10,0000 UN TOALHAS DE ROSTO, FIO PENTEADO,
MACIA, TAM. 0,50 X 0,70
8,8500
88,50
6,0000 UN TOALHAS DE BANHO, FIO PENTEADO
MACIA, TAM. 1,40 X 0,70
17,9000
107,40
10,0000 UN TOALINHAS HIGIÊNICAS, ESTAMPADAS
2,6500
26,50
10,0000 UN TOALINHAS HIGIÊNICAS, LISAS
2,2500
22,50
12,0000 UN ENDREDOM KING, DE MALHA, SEM BABADO, TAM. 2,2 X 2,40
119,5000
1.434,00
10,0000 UN ENDREDOM INFANTIL, PARA BERÇO,
DE MALHA
37,5000
375,00
20,0000 UN TRAVESSEIROS LAVÁVEIS, DEPOLIETI
LENO
11,9000
238,00
20,0000 UN FRONHAS DE MALHA
5,9500
119,00
PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL AMOR E CARINHO.
PROT. ADM. No. 236/2009
578
20
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 30
1998 07.05.2009
1
2
3
1999 07.05.2009
1
2070 18.05.2009
1
2155 27.05.2009
1
2156 27.05.2009
1
2184 27.05.2009
1
2
3
4
5
6
7
2.410,90
87292157000116 236/20 Dispensada
1,0000 UN TOALHA DE MESA, DE RENDA, TAM.
2,00M
23,9000
23,90
1,0000 UN TOALHA DE MESA, DE RENDA, TAM.
3,00M
31,9000
31,90
10,0000 UN PANOS DE PRATO, DE ALGODÃO,
SEM BARRA, TAM. 0,52 X 0,75
2,6000
26,00
PROT. ADM. nO. 236/2009
579
87292157000116 236/20 Dispensada
20,0000 MT TECIDO TERGAL, XADREZ, PARA CON
FECÇÃO DE AVENTAIS.
4,9500
99,00
PARA AS AUXILIARES DE SERVIÇOS
GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE
ENSINO INANTIL AMOR E CARINHO.
PROT. ADM. No. 236/2009
581
89472476000210
2,0000 M² PISO PARA REPAROS NA ESCOLA
13,2300
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL
AMOR E CARINHO.
869
5 Dispensada
26,46
81,80
20
99,00
20
26,46
29979036000140
1,0000
DE 2009, DO SERVIDORES DA ESCOLA
AMOR E CARINHO.
496,7700
Nao Aplicavel
29979036000140
1,0000
DE 2009, DO SERVIDORES DA ESCOLA
AMOR E CARINHO, CONTRATO EMER
GENCIAL.
277,0000
Nao Aplicavel
89472476000210
1,0000 PC JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM
0,6200
1,0000 UN TEE 25MM X 1/2*
2,9600
1,0000 PC JOELHO 90* AZUL 25MM X 3/4*
4,6700
1,0000 UN ADESIVO PVC 17 GR
1,8100
1,0000 PÇ PLUG P/ LOUÇA SANITARIA
8,0500
1,0000 KG REJUNTE BRANCO
2,8900
1,0000 SC CIMENTO COLA - MATERIAS PARA
6,9300
REPAROS NOS BANHEIROS DA ESCOLA
AMOR E CARINHO
20
157
20
496,77
496,77
883
20
277,00
277,00
5 Dispensada
0,62
2,96
4,67
1,81
8,05
2,89
6,93
869
20
27,93
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 31
2185 27.05.2009
1
2204 27.05.2009
1
2205 27.05.2009
1
2214 27.05.2009
1
2291 29.05.2009
1
89472476000210
1,0000 PÇ CAIXA DE FERRO 2 X 4 - MATERIAS
1,4500
ELETRICO PARA A ESCOLA
AMOR E CARINHO
1,0000
SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR E CARI
NHO, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ......... 2.105,01
INSS ................
180,62
CONSIGNAÇÕES ........
155,17
LIQUIDO ............. 1.769,22
1,0000
ADICIONAL INSALUBRIDADE SOBRE FO
LHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DOS
SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL
NHO.
1,0000
CONTRATOS EMERGENCIAIS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E
DESPORTO, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ......... 1.259,08
INSS ................
100,72
SUB TOTAL ........... 1.158,36
SAL FAM .............
18,08
LIQUIDO ............. 1.176,44
5 Dispensada
1,45
20
1,45
Nao Aplicavel
2.105,0100
895
564
20
2.105,01
2.105,01
Nao Aplicavel
153,0600
565
20
153,06
153,06
Nao Aplicavel
1.259,0800
89472476000210
1,0000 UN REPARO P/HIDRA
10,9000
882
20
1.259,08
1.259,08
Dispensada
10,90
869
20
10,90
15.322,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 32
P. M. de Cotipora
Maio
de 2009
Pag:
7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
06
06.02
MANUTENCAO E DESENV. NO ENSINO
90898487000164
1270 18.03.2009
1
1387 30.03.2009
1
1955 04.05.2009
1
1969 05.05.2009
1
1991 07.05.2009
1
1995 07.05.2009
1
2006 08.05.2009
1
8780 UNIAO DOS DIRG MUN DE EDUC-UNDIME/RS
5387322000159
1,0000
ANUIDADE DA UNDIME/RS-UNIÃO DOS
DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL, CONFOR
ME OFICIO No. 04/2009 EM ANEXO.
375,0000
Dispensada
913
8052 ANTIRION TECNOLOGIA EM IDENTIFICACAO LTD 2259408000108
29,0000 UN CRACHA MAGNETICO PARA SERVIDORES
6,0000
DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
FUNDAMENTAL CAMINHOS DO SABER.
3 Dispensada
174,00
20
375,00
375,00623
20
18,00-
91593376000102 577/20 Inexigivel
4,0000 M
NUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DE EDUCAÇÃO.
198,8500
795,40
PROT. ADM. No. 577/2007
No. 003/2007
AGOSTO DE 2009.
52 MARIN ABASTECEDORA DE COMBUST LTDA
88676093000209
2,0000 CX DISCO TACOGRAFO 1 DIA C/ 100 UN.
20,0000
PARA O MICRO-ONIBUS AGRALE
ESCOLAR DE PLACAS IOQ7096
PERTENCENTE A SEC MUN DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO.
4 Dispensada
40,00
2612 D. FARINA & CIA LTDA.
94414851000124
28,0000 M
TECIDO OXFORD 100% POLIESTER 6,9000
PARA CONFECÇÃO DE JALECOS E
TOUCAS PARA AS MERENDEIRAS DA
ESC MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL
CAMINHOS DO SABER.
5 Dispensada
193,20
87 MARCON ESQUADRIAS DE FERRO LTDA ME
91608505000199
1,0000 UN SERVICOS DE MAO DE OBRA NO
165,0000
CONSERTO DO RADIADOR DO
MICRO-ONIBUS VOLARE ESCOLAR DE
PLACAS INE 4391 PERTENCENTE A
SEC MUN DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
5 Dispensada
165,00
8629 METROPOLITANA DE VEICULOS LTDA
87194940001038
1,0000 PÇ FECHADURA DA PORTA CORREDIÇA DA
360,0000
SPRINTER ESCOLAR DE PLACAS IIL
7528 PERTENCENTE A SEC MUN DE
5 Dispensada
360,00
630
20
795,40
606
20
40,00
617
20
193,20
607
20
165,00
606
20
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 33
2018 11.05.2009
1
2044 14.05.2009
1
2046 14.05.2009
1
2086 20.05.2009
1
2
2087 20.05.2009
1
2
3
4
5
6
7
2088 20.05.2009
1
2
360,00
2859 STOP PNEUS COMP. AUTOMOTIVOS LTDA
4971257000141
2,0000 UN SERVICOS NO BALANCEAMENTO DO
25,5000
MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS
INE 4391 PERTENCENTE A SEC MUN
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.
5 Dispensada
51,00
1500 MOVELTUR MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA
732302000154
1,0000 M2 VIDRO LISO PARA A ESCOLA
40,0000
AMOR E CARINHO
5 Dispensada
40,00
8790 MECANICA MEDIANEIRA SER E PÇ CHEVR. LTDA
412112000150
1,0000
SERVIÇOS DE GUINCHO DO MUNICIPIO
DE COTIPORÃ A VERANÓPOLIS PARA
CONSERTO DA KOMBI DE PLACAS IMM
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
90,0000
Dispensada
607
20
51,00
618
20
40,00
607
20
90,00
90,00
87194940001038 423/20 Dispensada
1,0000 UN DESINCRAVANTE SPRAY-300ML
7,5200
7,52
3,0000 UN FLUIDO RADIADOR
35,0000
105,00
PARA A SPRINTER DE PLACAS IIL
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPOR
TO.
PROC. ADM. No. 423/2009
605
8629 METROPOLITANA
1,0000 UN
1,0000 UN
2,0000 UN
1,0000 JG
8,0000 UN
3,0000 UN
1,0000 UN
DE VEICULOS LTDA
87194940001038 423/20 Dispensada
ANEL TÉRMICO DA TURBINA
20,0000
20,00
ANEL DE SAIDA DA TURBINA
18,0000
18,00
VELA AQUECEDORA
150,0000
300,00
JUNTA DO CABEÇOTE
268,0000
268,00
ANEL DE VEDAÇÃO
8,0000
64,00
ABRAÇADEIRA
6,1800
18,54
CONJUNTO TENSOR
315,4200
315,42
PEÇAS PARA CONSERTO DA SPRINTER
DE PLACAS IIL 7528, PERTENCENTE
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA
ÇÃO E DESPORTO.
PROT. ADM. No. 423/2009
606
87194940001038 423/20 Dispensada
1,0000 UN SERVIÇOS NO CABEÇOTE
440,0000
440,00
1,0000 UN SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA (OFICINA) PARA CONSERTO DA SPRINTER
330,0000
330,00
DE PLACAS IIL 7528, PERTENCENTE
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA
ÇÃO E DESPORTO.
PROT. ADM. No. 423/2009
607
20
112,52
20
1.003,96
20
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 34
2092 20.05.2009
1
2093 20.05.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2094 20.05.2009
1
2095 20.05.2009
1
2102 20.05.2009
1
2103 20.05.2009
770,00
89791800000181 435/20 Dispensada
2,0000 LT ÓLEO DA CAIXA GTXS90
18,0000
36,00
PARA A KOMBI DE PLACAS IMM 3466
PAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.
PROT. ADM. No. 435/2009
605
89791800000181 435/20 Dispensada
1,0000 UN VEDAÇÃO
2,0000
2,00
2,0000 UN ROLAMENTOS
33,1600
66,32
1,0000 CJ PINHÃO E COROA
383,4600
383,46
1,0000 UN ROLAMENTO
235,8400
235,84
8,0000 JG PARAFUSOS
1,0000
8,00
1,0000 UN GARFO DA CAIXA
59,7500
59,75
1,0000 UN LUVA CORREDIÇA
147,2300
147,23
1,0000 UN ENGRENAGEM
136,4900
136,49
1,0000 UN DIVERSOS
50,0000
50,00
PEÇAS PARA CONSERTO DA KOMBI DE
PLACAS IMM 3466, PERTENCENTE A
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E DESPORTO.
PROT. ADM. No. 435/2009
606
89791800000181 435/20 Dispensada
1,0000
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA
NO CONSERTO DA KOMBI DE PLACAS
IMM 3466, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.
352,0000
352,00
PROT. ADM. No. 435/2009
607
1592 TEREZINHA GIACOMINI MORETTO
59218029053
1,0000 D
DIÁRIA DA SRA. TEREZINHA GIACOMI
NI MORETTO, COORDENADORA PEDAGÓGICA, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/
RS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O CENSO ESCOLAR DA EDU
CAÇÃO BÁSICA 2009, CONFORME LEI
25,5100
179
Nao Aplicavel
36,00
20
1.089,09
20
352,00
20
25,51
25,51
2408 MECANICA DOMENEGHINI LTDA
3491465000180 378/20 Convite
3,0000 LT ÓLEO CASTROL GTX 20W50 SL ALC
19,0000
57,00
PARA A KOMBI DE PLACAS IAS 2307
PROT. ADM. No. 378/2009
605
606
3491465000180 378/20 Convite
20
20
57,00
20
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
2104 20.05.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2115 21.05.2009
1
2
3
2116 21.05.2009
1
1,0000
1,0000
1,0000
4,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
4,0000
4,0000
8,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
2,0000
2,0000
1,0000
KT
JG
JG
UN
JG
UN
JG
UN
UN
UN
UN
UN
JG
KT
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
KIT MOTOR VW 1600 GAS 84 ED P
BRONZINA BIELA 1300/1500
BRONZINA MANCAL 1300/1500
BUCHA BIELA 1300/1500/16
BUCHA COMANDO VW REF AR
BOMBA OLEO
TUCHO VÁLVULA
ADESIVO P/JUNTAS MOTOR TODOS
VÁLVULAS ADMISSÃO
VÁLVULAS ESCAPE
GUIAS VÁLVULAS VW REF. AR 84 ED
COMANDO VÁLVULA VW REFR. AR ALC
JOGO DE VELAS IGNIÇÃO VW/FO
KITS EMBREAGEM
SETOR DE DIREÇÃO
ROLAMENTO DIANTERIO
ROLAMENTO TRASEIRO
JUNTA AMOCINÉTICA
AMORTECEDORES DIANTERIOS
FILTRO DE AR
FILTRO DE GASOLINA
PROT. ADM. No. 378/2009
CONTRATO No., 109/2009
610,0000
27,0000
73,0000
4,0000
36,0000
70,0000
100,0000
5,0000
15,0000
25,0000
9,0000
170,0000
52,0000
265,0000
504,0000
47,0000
85,0000
110,0000
65,0000
27,0000
5,0000
610,00
27,00
73,00
16,00
36,00
70,00
100,00
5,00
60,00
100,00
72,00
170,00
52,00
265,00
504,00
94,00
85,00
110,00
130,00
54,00
5,00
2.638,00
3491465000180 378/20 Convite
1,0000 UN RETIFICAR VIRABREQUIM VW REF
65,0000
65,00
4,0000 UN EMBUCHAR VIELA 4/6/8 CIL ALG/G
15,0000
60,00
4,0000 UN EXAMINAR ALOJAMENTO BIELA 4/6/8
10,0000
40,00
1,0000 UN RETIFICAR ALOJAMENTO-MANCAIS VW
85,0000
85,00
8,0000 UN RETIFICAR SEDES 4/6/8 CIL ALC/
8,0000
64,00
8,0000 UN ACENTAR VÁLVULAS 4/6/8 CIL ALC
5,0000
40,00
8,0000 UN TROCAR GUIAS 4/6/8 CIL ALC/GAS
8,0000
64,00
2,0000 UN MONTAR CABEÇOTE VW REF AR
20,0000
40,00
1,0000 UN ALINHAR COMKO. VW REF AR
12,0000
12,00
2,0000 UN LAVAGEM MOTOR VW/REF. AR
12,5000
25,00
8,0000 UN RETIFICAR ALOJAMENTO TUCHO VW R
8,0000
64,00
8,0000 UN SERVIÇOS DE MOTOR
81,2500
650,00
PROT. ADM. No. 378/2009
CONVITE No.029/2009
607
2856 AGRITECH LAVRALE S.A. - MAQUINARIO AGRIC 88658984000224
5,0000 LT OLEO CAIXA DE CAMBIO
10,5000
4,0000 LT OLEO
10W30 TRANSMISSAO
10,0000
10,0000 LT OLEO MOTOR 15 W 40 .
9,2500
LUBRIFICANTES UTILIZADOS NA
REVISÃO DOS 5.000 KM DO
MICRO-ONIBUS VOLARE V-8 ESCOLAR
DE PLACAS IPO 4915 PERTENCENTE A
SEC MUN DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
5 Dispensada
52,50
40,00
92,50
605
1,0000 UN FILTRO LUBRIFICANTE PEÇA
19,0000
5 Dispensada
19,00
20
1.209,00
20
185,00
606
20
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 36
UTILIZADA NA REVISÃO DOS 5.000
KM DO MICRO-ONIBUS VOLARE V-8
ESCOLAR DE PLACAS IPO 4915
PERTENCENTE A SEC MUN DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
2157 27.05.2009
1
2158 27.05.2009
1
2159 27.05.2009
1
2207 27.05.2009
1
2208 27.05.2009
1
2209 27.05.2009
1
2210 27.05.2009
1
19,00
29979036000140
1,0000
DE 2009, DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.
561,8800
Nao Aplicavel
29979036000140
1,0000
TARIA MUN. EDUCAÇÃO E DESPORTO.
2.246,1700
Nao Aplicavel
29979036000140
1,0000
TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
DESPORTO, CONTRATO EMERGENCIAL.
320,3300
Nao Aplicavel
1,0000
SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, COMO
SEGUE:
TOTAL BRUTO ......... 8.578,73
INSS ................
925,03
IRRF ................
25,86
276,34
LIQUIDO ............. 7.351,50
Nao Aplicavel
1,0000
FUNÇÃO GRATIFICADA SOBRE FOLHA
DE PAGAMENTO SALÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DOS
SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.
1,0000
HORAS EXTRAS SOBRE FOLHA
1,0000
ADICIONAL INSALUBRIDADE FOLHA
SERVIDORES DA SECRETARIA MUNI-
8.578,7300
168
20
561,88
561,88
176
20
2.246,17
2.246,17
885
20
320,33
320,33
597
20
8.578,73
8.578,73
Nao Aplicavel
265,7800
600
20
265,78
265,78
Nao Aplicavel
1.208,5800
604
20
1.208,58
1.208,58
Nao Aplicavel
599
20
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 37
CIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.
2211 27.05.2009
1
2212 27.05.2009
1
2213 27.05.2009
1
2252 28.05.2009
1
2253 28.05.2009
1
2255 28.05.2009
1
2292 29.05.2009
1
2
3
4
5
1,0000
ADICIONAL NOTURNO SOBRE FOLHA
1,0000
TIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E DESPORTO, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ......... 2.554,00
INSS ................
280,94
IRRF ................
72,12
660,36
LIQUIDO ............. 1.540,58
1,0000
CONTRATOS EMERGENCIAIS DE SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO E
TOTAL BRUTO ......... 1.456,06
INSS ................
116,48
LIQUIDO ............. 1.339,58
153,0600
153,06
153,06
Nao Aplicavel
3,6400
20
3,64
3,64
Nao Aplicavel
2.554,0000
167
20
2.554,00
2.554,00
Nao Aplicavel
1.456,0600
20
1.456,06
Dispensada
96,70
1,0000
MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA
DE PASTILHAS DO MICROONIBUS
DE PLACAS IKA 0148, PERTENCEN
TE A SECRETARIA MUNICIPAL DE
35,0000
Dispensada
180 GRAFICA REUNA LTDA 89471957000120
1,0000
SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÃO DO LI
VRO DE NOTAS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA
MENTAL CAMINHOS DO SABER.
75,0000
Dispensada
515 FAGANELLO
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
Dispensada
42,03
51,79
11,96
6,00
28,00
98674708000122
42,0300
51,7900
11,9600
6,0000
28,0000
919
1.456,06
1,0000 JG JOGO DE PASTILHAS
96,7000
PARA O MICROONIBUS VOLARE DE
PLACAS IKA 0148, PERTENCENTE
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.
AUTO PECAS LTDA
CJ CONJUNTO LAMINA
PC FECHADURA
PC KIT REPARO LACRE AZUL
UN LAMPADA
PC DISCO TACÓGRAFO
598
606
20
96,70
607
20
35,00
35,00
638
20
75,00
75,00
606
20
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 38
PARA O MICROONIBUS VOLARE DE
PLACAS IKU 2904, PERTENCENTE
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.
2293 29.05.2009
1
2
515 FAGANELLO AUTO PECAS LTDA
98674708000122
1,0000
CONSERTO TACÓGRAFOS
60,0000
1,0000
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
20,0000
NO MICROONIBUS VOLARE DE PLACAS
IKU 2904, PERTENCENTE A SECRETA
RIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DES
PORTO.
139,78
Dispensada
60,00
20,00
607
20
80,00
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 39
P. M. de Cotipora
Maio
de 2009
Pag:
8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
26.613,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.03 FUNDEB
90898487000164
2161 27.05.2009
1
2162 27.05.2009
1
2163 27.05.2009
1
2206 27.05.2009
1
2215 27.05.2009
1
2216 27.05.2009
29979036000140
1,0000
DE PROFESSORES DO FUNDEB.
190,1500
Nao Aplicavel
29979036000140
1,0000
DE 2009, DOS PROFESSORES DA ESCO
LA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFAN TIL AMOR E CARINHO.
2.510,6900
Nao Aplicavel
29979036000140
1,0000
DE 2009, DOS PROFESSORES DA ESCO
LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMINHOS DO SABER.
3.939,7300
Nao Aplicavel
1,0000
PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL
NHO, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ......... 11.412,22
INSS ................ 1.017,88
303,47
LIQUIDO ............. 10.090,87
Nao Aplicavel
1,0000
PROFESSORES DA SECRETARIA MUNICI
PAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, COMO
SEGUE:
TOTAL BRUTO ......... 17.509,27
INSS ................ 1.594,27
IRRF ................
24,15
SUB TOTAL ........... 15.890,85
SAL FAM .............
126,56
LIQUIDO ............. 16.017,41
11.412,2200
892
31
190,15
190,15
195
31
2.510,69
2.510,69
193
31
3.939,73
3.939,73
650
31
11.412,22
11.412,22
Nao Aplicavel
17.509,2700
645
31
17.509,27
17.509,27
Nao Aplicavel
646
31
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 40
1
2217 27.05.2009
1
1,0000
FG-FUNÇÃO GRATIFICADA SOBRE FO
LHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS DOS
PROFESSORES DA SECRETARIA MUNI
CIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO,
RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009.
1,0000
CONTRATO EMERGENCIAL DE PROFESSO
RES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ....... 864,28
INSS .............. 69,13
LIQUIDO ........... 795,15
398,6700
398,67
398,67
Nao Aplicavel
864,2800
893
31
864,28
864,28
36.825,01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.04 GASTOS NAO COMP. NO ENSINO
90898487000164
1960 04.05.2009
1
2
2258 28.05.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2260 28.05.2009
1
2
3
4
5
6
10642766000123 325/20 Convite
120,0000 PC BISCOITO DOCE TIPO CASEIRO
1,8000
216,00
100,0000 PC BOLACHA DE LEITE
1,6800
168,00
PARA A MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ
DISTRIBUIDA A ALUNOS DA ESCOLA
MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL
AMOR E CARINHO.
PROT. ADM. No. 325/2009
656
4365216000101 419/20 Convite
200,0000 KG CARNE MOIDA BOVINA DE 2a.
5,1000
1.020,00
200,0000 PC PÃO FATIADO
1,7600
352,00
5,0000 UN VINAGRE TINTO
3,8900
19,45
50,0000 KG MORTANDELA
2,4800
124,00
20,0000 KG TOMATE
1,2200
24,40
7,0000 UN MILHO VERDE LT DE 02 KG.
8,7900
61,53
80,0000 UN ACHOCOLATADO EM PÓ LT 400GR.
2,5400
203,20
8,0000 KG FERMENTO EM PÓ
7,9800
63,84
30,0000 UN CALDO DE GALINHA C/6 CUBOS
0,8300
24,90
20,0000 UN MARGARINHA POTE DE 500G.
1,3400
26,80
30,0000 KG SAL PCT. DE 01 KG.
0,5600
16,80
GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS
MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO
FUNDAMENTAL, MÉDIO E EJA.
PROT. ADM. No. 419/2009
656
30,0000 PC FARINHA DE TRIGO 5 KG.
60,0000 PC ARROZ BRANCO DE 5KG.
150,0000 PC MASSA GROSSA 5OOGR
1000,0000 LT IOGURTE DE 01 LITRO
130,0000 KG BATATA INGLESA
40,0000 KG FARINHA DE MILHO
656
10642766000123 419/20 Convite
5,7000
171,00
6,8000
408,00
1,4200
213,00
1,4400
1.440,00
1,4500
188,50
1,0000
40,00
1006
384,00
1006
1.936,92
1006
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 41
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
8,0000
15,0000
20,0000
80,0000
5120,0000
170,0000
100,0000
40,0000
50,0000
8,0000
7,0000
1500,0000
80,0000
30,0000
60,0000
30,0000
15,0000
20,0000
UN
KG
KG
DZ
UN
UN
KG
KG
KG
KG
PT
LT
UN
PC
UN
KG
UN
UN
SUCO CONCENTRADO DE 20 LTS
DOCE DE FRUTA DE 01 KG
DE FEIJÃO PRETO DE 01 KG
OVOS VERMELHOS
PÃO SOVADO 60 GR.
MASSA P/ PIZZA
CENOURA
QUEIJO
CARNE DE FRANGO
ORÉGANO
ERVILHA LATA 200 GR
LEITE INTEGRAL
MASSA DE PASTEL 500GR
AMIDO DE MILHO DE 1 KG.
REPOLHO
BETERRABA
SAGU 500 GR.
CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO 200GR
PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS
ESCOLAS MUN E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, MEDIO E EJA.
PROT. ADM. No. 419/2009
196,0000
3,2000
2,0500
1,7500
0,2200
1,7400
1,4000
9,3000
4,2400
14,0000
0,9800
1,7400
2,2800
2,8000
1,4000
1,6000
1,1200
6,5000
1.568,00
48,00
41,00
140,00
1.126,40
295,80
140,00
372,00
212,00
112,00
6,86
2.610,00
182,40
84,00
84,00
48,00
16,80
130,00
9.677,76
11.998,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.05 GASTOS NÃO COMPUTAVEIS EDUCAÇÃO
90898487000164
1912 30.04.2009
1
1913 30.04.2009
1
1914 30.04.2009
1
1915 30.04.2009
1
1,0000
138/87.
1,0000
138/87.
1,0000
138/87.
1,0000
138/87.
Dispensada
250,0000
663
1
250,00
199,00Dispensada
10,0000
668
1
10,00
10,00Dispensada
10,0000
671
1
10,00
10,00Dispensada
50,0000
849
1
50,00
35,00-
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 42
2164 27.05.2009
1
2165 27.05.2009
1
2220 27.05.2009
1
2221 27.05.2009
1
2259 28.05.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2275 29.05.2009
1
29979036000140
1,0000
DE NUTRICIONISTA.
124,5600
Nao Aplicavel
29979036000140
1,0000
DE PSICOLOGA.
62,2800
Nao Aplicavel
1,0000
TIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, DE
1/2 CONTRATO EMERGENCIAL DE PSICOLOGA, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ......... 283,11
INSS ................ 22,65
SUB TOTAL ........... 260,46
SAL FAM ............. 18,08
LIQUIDO ............. 278,54
Nao Aplicavel
1,0000
CONTRATO EMERGENCIAL DE NUTRICIO
NISTA, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ......... 566,22
INSS ................ 45,29
LIQUIDO ............. 520,93
283,1100
907
1
124,56
124,56
675
1
62,28
62,28
676
1
283,11
283,11
Nao Aplicavel
566,2200
908
1
566,22
566,22
10642766000123 419/20 Convite
50,0000 PC AÇUCAR PCT. DE 02KG.
2,3900
119,50
350,0000 PC BOLACHA DOCE PCT. 400GR.
1,6700
584,50
350,0000 PC BOLACHA SALGADA PCT. 400GR.
1,6700
584,50
500,0000 PC BISCOITO CASEIRO PCT. 300GR
1,6700
835,00
300,0000 KG CEBOLA
0,9200
276,00
80,0000 KG DOCE DE LEITE EM PASTA POTE 1KG
4,3000
344,00
150,0000 UN EXTRATO DE TOMATE
3,3000
495,00
250,0000 KG SALSICHA DE FRANGO
3,2000
800,00
40,0000 UN ÓLEO DE SOJA
2,2400
89,60
450,0000 KG BANANA PRATA
0,8000
360,00
450,0000 KG MAÇÃ
1,4000
630,00
GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MU
NICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO
FUNDAMENTAL, MÉDIO E EJA.
PROT. ADM. No. 419/2009
661
1,0000
138/87.
663
Dispensada
250,0000
1
5.118,10
1
250,00
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 43
2276 29.05.2009
1
2277 29.05.2009
1
2278 29.05.2009
1
1,0000
138/87.
1,0000
138/87.
1,0000
138/87.
250,00
Dispensada
10,0000
668
1
10,00
10,00
Dispensada
10,0000
671
1
10,00
10,00
Dispensada
50,0000
849
1
50,00
50,00
6.220,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.06 DEPARTAMENTO DE DESPORTO
90898487000164
1936 04.05.2009
1
2
1978 06.05.2009
1
1992 07.05.2009
1
2105 20.05.2009
1
88587357002536
6,0000 UN PARAFUSO FENDA MADEIRA CHATA
0,0200
3,2X22
1,0000 UN FERROLHO QUADRADO No6 - MATERIAL
4,2300
PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE
ESPORTES SITO A RUA PEDRO BREDA.
4 Dispensada
0,12
7651 VERALUZ COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA
6971684000155
6,0000 PÇ LAMPADA V METAL. 400W E40 VERDE
71,8000
MATERIAL ELÉTRICO PARA O
GINÁSIO MUN DE ESPORTES SITO A
RUA PEDRO BREDA.
4 Dispensada
430,80
89472476000210
1,0000 UN FORMAO CHANFRADO 3/8 - 3/4 .
12,1200
FERRAMENTA PARA O GINASIO
MUNICIPAL DE ESPORTES SITO A RUA
PEDRO BREDA.
5 Dispensada
12,12
2411 NEURIDES MELATI GRIGUOL
37692798087
1,0000
13o. SALÁRIO SOBRE EXONERAÇÃO DA
SERVIDORA MUNICIPAL SRA. NEURI DES MELATTI GRIGUOL, CHEFE SET.
LOG. DESPORTIVA, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ......... 255,10
255,1000
INSS ................ 20,40
LIQUIDO ............. 234,70
684
1
4,23
4,35
686
1
430,80
689
1
12,12
Nao Aplicavel
852
1
255,10
255,10
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 44
2106 20.05.2009
1
2160 27.05.2009
1
2181 27.05.2009
1
2
3
2218 27.05.2009
1
2219 27.05.2009
1
2411 NEURIDES MELATI GRIGUOL
37692798087
1,0000
REL. SALÁRIO SOBRE EXONERAÇÃO DA
SERVIDORA MUNICIPAL SRA. NEURI DES MELATTI GRIGUOL, CHEFE SET.
LOG. DESPORTIVA, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ......... 208,33
208,3300
INSS ................ 16,66
LIQUIDO ............. 191,67
Nao Aplicavel
29979036000140
1,0000
TAMENTO DE DESPORTO.
819,9000
Nao Aplicavel
89472476000210
1,0000 PÇ TUBO LONGO PARA CAIXA DE
7,0100
DESCARGA.
1,0000 UN VALVULA LAVATORIO CROMADA.
6,4500
1,0000 PC ESPUDE P/ VASO SANITARIO 3,2200
MATERIAIS UTILIZADOS PARA
REPAROS NOS BANHEIROS DO GINASIO
MUN DE ESPORTES DA RUA PEDRO
BREDA.
1,0000
SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE
TOTAL BRUTO ....... 3.186,82
INSS ..............
309,69
SUB TOTAL ......... 2.877,13
SAL FAM ...........
18,08
LIQUIDO ........... 2.895,21
1,0000
ADICIONAL INSALUBRIDADE SOBRE
FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS
RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE
2009, DOS SERVIDORES DO DEPAR
TAMENTO DE DESPORTO.
1
208,33
208,33
854
1
819,90
819,90
5 Dispensada
7,01
684
1
6,45
3,22
16,68
Nao Aplicavel
3.186,8200
855
855
1
3.186,82
3.186,82
Nao Aplicavel
76,5300
856
1
76,53
76,53
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 45
P. M. de Cotipora
Maio
de 2009
Pag:
9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
5.010,63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07
SECR. MUNIC. DE OBRAS, TRANS. E SAN
07.01 SECR. MUNIC. DE OBRAS, TRANS. E SAN90898487000164
1681 13.04.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
2912 REFORMAQ IND E COM COMPON RODOV LTDA
215,0000 L
LIBRAS DE OXIGÊNIO
115,0000 UN ELETRODO 3,25MM
20,0000 UN ELETRODO 4MM
22,0000 UN ELETRODO DURO 4MM
60,0000 UN ELETRODO 5MM
5,0000 UN ELETRODO CHANFRO 4MM
70,0000 KG CHAPA
3,0000 KG FERRO
6,0000 UN DISCO DE DESBASTE
1,0000 UN PINO
1,0000 UN PINO
4,0000 UN PORCA
9,0000 UN PLACA
1,0000 UN PONTEIRA 9D 6523
1,0000 UN PONTEIRA 9D 6524
1,0000 UN SAPATA
9,0000 UN TIRA BRONZE
1,0000 UN PINO
12,0000 UN GRAXEIRA RETA
4,0000 UN PINO
2,0000 UN BUCHA 2G 7387
2,0000 UN BUCHA 2G 7388
2,0000 UN ARRUELA 2G 8626
4,0000 UN ANEL 9M 2092
8,0000 UN ANEL 7K 9202
4,0000 UN ANEL 2G 8741
4,0000 UN VEDADOR
1,0000 UN PINO
2,0000 UN ANEL
2,0000 UN PINO
4,0000 UN BUCHA
2,0000 UN ARRUELA
4,0000 UN PARAFUSO
4,0000 UN PORCA
4,0000 UN ANEL VEDAÇÃO
1,8500 MT CANO
1,0000 UN TIRA 5T 8367/0
4,0000 UN TIRA 5T 8366/0
4,0000 UN TIRA 5T 2925/0
10,0000 UN CONTRAPINO
17,0000 UN ARRUELA PRESSÃO
13,0000 UN PARAFUSO
5,0000 UN PONTA
5,0000 UN TRAVA
5,0000 UN PINO
5,0000 UN HASTE
4,0000 UN ARRUELA GROSSA
2,0000 UN ARRUELA FINA
2,0000 UN PARAFUSO
88097969000173 295/20 Convite
2,0000
430,00
3,5000
402,50
4,0000
80,00
5,0000
110,00
5,0000
300,00
6,0000
30,00
7,0000
490,00
6,0000
18,00
10,0000
60,00
57,8000
57,80
47,5000
47,50
16,0000
64,00
15,0000
135,00
190,0000
190,00
190,0000
190,00
425,0000
425,00
60,0000
540,00
74,0000
74,00
1,5000
18,00
100,0000
400,00
61,0000
122,00
59,0000
118,00
65,6000
131,20
6,0000
24,00
10,0000
80,00
10,0000
40,00
22,0000
88,00
39,7000
39,70
45,5000
91,00
67,0000
134,00
48,6000
194,40
1,9000
3,80
0,9000
3,60
0,2000
0,80
1,0000
4,00
113,5081
209,99
340,0000
340,00
342,0000
1.368,00
509,0000
2.036,00
0,7000
7,00
0,3000
5,10
1,0000
13,00
27,3000
136,50
21,4000
107,00
16,0000
80,00
126,9000
634,50
2,0000
8,00
1,5000
3,00
1,5000
3,00
738
1
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 46
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
1916 30.04.2009
1
1917 30.04.2009
1
1934 04.05.2009
1
2
1946 04.05.2009
1
1951 04.05.2009
1
2,0000
1,0000
1,0000
7,0000
7,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
PORCA AUTO TRAVA
PARAFUSO
PORCA AUTO TRAVA
PARAFUSO
CALÇO
ANEL 2010
ANEL 2011
PARAFUSO
PORCA 3/8
ARRUELA LISA 3/8
ARRUELA PRESSÃO 3/8
ANEL
ANEL SILICONE
PEÇAS PARA CONSERTO DA MOTONIVE
LADORA CATERPILLAR 135H, PERTEN
CENTE A SEC MUN DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO.
PROT. ADM. No. 295/2009
1,0000
138/87.
1,0000
138/87.
0,4000
2,5000
0,5000
8,9000
10,5000
0,2000
0,2000
0,8000
0,3000
0,3000
0,2000
0,7500
2,9600
0,80
2,50
0,50
62,30
73,50
0,20
0,20
0,80
0,30
0,30
0,20
0,75
2,96
0,50Dispensada
150,0000
709
1
150,00
150,00Dispensada
120,0000
88587357002536
1,0000 UN CORREIA A-35
9,2800
2,0000 UN CORREIA A -54 - PEÇAS PARA A
11,3900
CARREGADEIRA FL 14 PERTENCENTE A
SEC MUN DE OBRAS TRANSITO E
SANEAMENTO.
707
1
120,00
85,404 Dispensada
9,28
22,78
738
32,06
8583 BOFF ENGENHARIA LTDA
3922842000199 058/20 Dispensada
1,0000 M
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
NO MONITORAMENTO DA ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE
LAGEADO BONITO.
217,8000
217,80
PROT. ADM. No. 058/2008
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRA
TO NO. 117/2008
RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009
723
2629 JACIR TRES
8,0000 M
749
4431966000134 951/20 Convite
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA
E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E ARREDORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA
SEDE DO MUNICÍPIO E DA COMUNIDA-
1
1
217,80
1
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 47
DE DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO.
PROT. ADM. No. 951/08 E 326/09
RELATIVO AOS MESES DE MAIO A
DEZEMBRO DE 2008.
1957 04.05.2009
9.600,00
9.600,00
1235 RADAX DO BRASIL COM E REPRES LTDA
94654811000150
200,0000 UN ARRUELA DE ALUMINIO 24X32
0,3736
0,2644
50,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO 8X60
0,3634
50,0000 PÇ GRAXEIRA 3/8 RETA
0,6020
0,2976
50,0000 UN PARAFUSO SEXTA 12 X 40
0,5548
0,1200
0,0972
50,0000 P; GRAXEIRA 1/4 RETA
0,3722
0,2462
0,3121
0,2806
0,1632
100,0000 UN PORCA SEXTA AÇO M10
0,1253
0,4052
50,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO 12 X 20
0,4504
0,1918
0,1772
100,0000 UN PORCA SEXTA AÇO ZN 6
0,0267
0,4702
0,2032
0,3532
10,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 2 1/2
1,1560
100,0000 UN ABRACADEIRA PLASTICA 300 MM
0,1965
1,2900
50,0000 UN PORCA SEXTA AÇO ZN 8
0,0554
50,0000 UN PORCA SEXTAVADA NORMAL 3/8 0,0836
PEÇAS NO ALMOXARIFADO PARA
VEÍCULOS, MAQUINAS E CAMINHOES
PERTENCENTES A SEC MUN DE OBRAS
TRANSITO E SANEAMENTO.
4 Dispensada
74,73
52,89
18,17
30,10
14,88
27,74
6,00
4,86
18,61
12,31
28,41
14,03
8,16
12,53
20,26
22,52
9,59
8,86
2,67
23,51
10,16
17,66
11,56
19,65
12,90
2,77
4,18
89472476000210
5,0000 KG PREGO 19 X 39 C/CABECA
7,7800
5,0000 KG PREGO 23 X 54 / 22 X 54 C/
8,2300
CABEÇA. MATERIAL PARA CONSERTO
DE CAIXÕES DE BRITA DO BRITADOR
PERTENCENTE A SEC MUN DE OBRAS
4 Dispensada
38,90
41,15
2896 B G FERRAMENTAS IND COM IMP EXP LTDA
89340616000115
2,0000 UN CHAVE COMBINADA 9/16
14,4000
1,0000 JG JOGO DE CHAVES ALLEN 1.5 A 10 MM
28,0000
- FERRAMENTAS PARA A OFICINA
MECANICA DA SEC MUN DE OBRAS
4 Dispensada
28,80
28,00
89340616000115
1,0000 UN EXTENSAO FLEXIVEL P/
31,0000
ENGRAXADEIRA
2
2,0000 PÇ EXTENÇÃO RIGIDA P/ BOMBA MAN.
7,5000
4 Dispensada
31,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
1958 04.05.2009
1
2
1984 06.05.2009
1
2
1985 06.05.2009
1.200,0000
1
738
1
489,71
762
1
80,05
719
1
56,80
716
1
15,00
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 48
GRAXA - MATERIAL PARA A
ENGRAXADEIRA DA OFICINA DA SEC
MUN DE OBRAS TRANSITO E
SANEAMENTO.
1986 06.05.2009
1
1989 06.05.2009
1
1990 06.05.2009
1
2
1993 07.05.2009
1
2007 08.05.2009
1
2
2008 08.05.2009
1
2009 08.05.2009
1
2020 13.05.2009
1
2031 13.05.2009
1
46,00
89340616000115
12,0000 UN COLA SILICONE (ALTA TEMPERATURA)
4,5500
- PARA MÁQUINAS PERTENCENTES A
SANEAMENTO
5 Dispensada
54,60
8330 SANDRA PINTO ME
4363721000117
1,0000 UN SERVICOS DE RECUPERAÇÃO DO SETOR
80,0000
DE DIREÇÃO DA CARREGADEIRA FR
10B PERTENCENTE A SEC MUN DE
OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO
5 Dispensada
80,00
4363721000117
1,0000 PÇ CROMAGEM DA HASTE
250,0000
1,0000 JG JOGO REPARO - PEÇAS PARA
100,0000
CONSERTO DA CARREGADEIRA FR 10 B
5 Dispensada
250,00
100,00
89472476000210
10,0000 PÇ VEDANTE PARA O ALMOXARIFADO DA
2,0900
SEC MUN DE OBRAS TARNSITO E
SANEAMENTO.
5 Dispensada
20,90
2897 SOLDAMAQ COM. DE SOLDAS E MAQUINAS LTDA 92353614000175
50,0000 UN LIXA D AGUA PREMIER C/1
0,6000
2,0000 UN SILICONE BRASCOLA SUPER 300G 9,0000
PARA O ALMOXARIFADO DA SEC MUN
DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO.
5 Dispensada
30,00
18,00
2897 SOLDAMAQ COM. DE SOLDAS E MAQUINAS LTDA 92353614000175
25,0000 UN DISCO DE DESBASTE 7 1/4 X 7/8 5,2000
ESMERILHADEIRA - PARA O
ALMOXARIFADO DA SEC MUN DE
5 Dispensada
130,00
89472476000210
1,0000 UN SUPORTE P/ GARRAFÃO COM TORNEIRA
14,4600
DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO
5 Dispensada
14,46
88587357002536
1,0000 UN GANCHO FORJASUL 33800 P/
82,3000
CORRENTE- PARA A OFICINA
5 Dispensada
82,30
4363721000117
1,0000 JG JOGO DE LONAS DE FREIO PARA O
130,0000
5 Dispensada
130,00
738
1
54,60
739
1
80,00
738
1
350,00
721
1
20,90
738
1
48,00
716
1
130,00
721
1
14,46
721
1
82,30
738
1
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 49
CAMINHAO SCANIA DE PLACAS IDW
2045 14.05.2009
89472476000210
5,0000 PC LUVA SOLDAVEL 25MM
0,5900
5,0000 UN ADESIVO PVC 75 GR - MATERIAL
3,7900
5 Dispensada
2,95
18,95
52 MARIN ABASTECEDORA DE COMBUST LTDA
88676093000209
10,0000 UN SERVICOS DE LAVAGEM EM VEÍCULOS
30,0000
PERTENCENTES A SEC MUN DE OBRAS
TRANSITO E SANEAMENTO
5 Dispensada
300,00
4064 VICENTE TONIAL 5322560000186
1,0000 UN LAMPADA AUTOM. H1 FOROL AUX 12V
10,0000
55W
2
4,0000 UN LAMPADA 13814 - PARA O CAMINHÃO
4,0000
SCANIA DE PLACAS IDW 7796
TRANSITO E SANEAMENTO
5 Dispensada
10,00
88587357002536
1,0000 UN CARTELA FIX FIO 10/12
1,9000
1,0000 UN BRACADEIRA DE PLASTICO
1,8500
50,0000 UN PARAFUSO FENDA MADEIRA CHATA 2,8
0,0200
X 30 - PARA O ALMOXARIFADO DA
SANEAMENTO
5 Dispensada
1,90
1,85
1,00
88587357002536
5,0000 MT FILME ESTUFA/TRANSP - PARA O
6,4200
PREDIO DA OFICINA MECANICA DA
SANEAMENTO.
5 Dispensada
32,10
88587357002536
5,2700 KG CORRENTE B-130MM PARA O BRITADOR
11,9696
DA SEC MUN DE OBRAS TRANSITO E
SANEAMENTO.
5 Dispensada
63,08
73 GUSTAVO J. TONIAL & CIA LTDA
88099783000153
7,0000 M3 GAS OXIGENIO PARA A OFICINA
15,7142
5 Dispensada
110,00
1
2
2052 18.05.2009
1
2062 18.05.2009
130,00
1
2065 18.05.2009
1
2
3
2066 18.05.2009
1
2067 18.05.2009
1
2072 18.05.2009
1
2074 19.05.2009
1
715
1
21,90
740
1
300,00
738
1
16,00
26,00
715
1
4,75
721
1
32,10
762
1
63,08
708
1
110,00
8820 NEOAMB-ENGENH., GEOL., TOPOG. E MEIO AMB 10586143000180 445/20 Dispensada
1,0000 UN LAUDO PROFISSIONAL DE GEOLOGIA
PARA EMITIR ESTUDO COMPLEMENTAR
DE DESCRIÇÃO DA BACIA 02 REFE RENTE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL
DO LOTEAMENTO MUNICIPAL LOCALIZA
DO NA ESTRADA PARA BENTO GONÇALVES.
1.080,0000
1.080,00
962
1
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 50
PROT. ADM. No. 445/2009
PROCESSO FEPAM No.8024-05.67/070
2082 19.05.2009
1
2113 21.05.2009
87 MARCON ESQUADRIAS DE FERRO LTDA ME
91608505000199
1,0000 UN SERVICOS DE PERFURAÇÃO EM
50,0000
CHAPAS DO BRITADOR PERTENCENTE A
SANEAMENTO.
1.080,00
5 Dispensada
50,00
763
1
50,00
8054 VLK STRAZZABOSCO TRATORPECAS
8219777000153 398/20 Convite
2,0000 UN MANDÍBULA MÓVEL-25 DENTES
2.666,0000
5.332,00
4,0000 UN MANDÍBULA FIXA-26 DENTES
2.626,0000
10.504,00
PARA O REBRITADOR MARCA PLANGG
MODELO SR1040
3
4,0000 UN MANDIBULA FIXA-10 DENTES
2.266,0000
9.064,00
4
2,0000 UN MANDIBULA MÓVEL-09 DENTES
2.276,0000
4.552,00
5
1,0000 UN JOGO DE CUNHAS
1.756,0000
1.756,00
PARA O BRITADOR FAÇO 6240
PROT. ADM. No. 398/2009
762
7820 CIMAQ CONSERTOS DE MAQUINAS LTDA
91513192000195 398/20 Convite
1,0000 UN JOGO DE CUNHAS
1.184,0000
1.184,00
PARA O REBRITADOR MARCA PLANGG
MODELO SR 1040, PERTENCENTE A
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PROT. ADM. No. 398/2009
762
4363721000117
1,0000 PÇ EIXO 1067131- PEÇA PARA A
930,0000
MOTONIVELADORA 135 H PERTENCENTE
A SEC MUN DE OBRAS TRANSITO E
SANEAMENTO - PROTOCOLO
ADMINISTRATIVO Nº 461/2009
5 Dispensada
930,00
738
1235 RADAX DO BRASIL COM E REPRES LTDA
94654811000150
0,4655
20,0000 UN PORCA SEXTA AÇO M10
0,1530
20,0000 UN ARRUELA LISA ZN 125 10,5X21X2 0,0735
PEÇAS PARA O CAMINHÃO VOLKS DE
PLACAS IHN 3229 PERTENCENTE A
SEC. MUN. DE OBRAS TRANSITO E
SANEAMENTO.
5 Dispensada
9,31
3,06
1,47
267 J. MARCANTE & CIA LTDA
91448977000121
3,0000 PÇ RETENTOR 5210BA 27,0 X 42,70 X
9,7200
7,9 - PEÇAS PARA O CAMINHAO
VOLKS DE PLACAS IHN 3229
5 Dispensada
29,16
1
1
2
2114 21.05.2009
1
2119 22.05.2009
1
2125 22.05.2009
1
2
3
2126 22.05.2009
1
31.208,00
1
1.184,00
1
930,00
738
1
13,84
738
1
29,16
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 51
2129 25.05.2009
1
2131 25.05.2009
1
2134 26.05.2009
1
2142 26.05.2009
1
2143 26.05.2009
1
2144 26.05.2009
1
2176 27.05.2009
1
2177 27.05.2009
1
2178 27.05.2009
1
2890 PASEP S/FUNDO ESPECIAL
1,0000
PASEP SOBRE FEP-FUNDO ESPECIAL
DO PETRÓLEO, RELATIVO AO MÊS DE
MAIO DE 2009.
Nao Aplicavel
30,8000
3549 JOAO BERGAMIN
39222756053
1,0000 D
VIAGEM A CANOAS/RS, NA EMPRESA
V L K STRAZZABOSCO- TRATORPEÇAS
BUSCAR MANDIBULA PARA O BRITA DOR, CONFORME LEI MUNICIPAL No.
1534/2006.
25,5100
746
1005
30,80
30,80
Nao Aplicavel
228
1
25,51
25,51
2978 AUTO POSTO COTIPORA LTDA
4281628000163
26,4800 L
GASOLINA PARA A ROÇADEIRA MANUAL
2,7787
5 Dispensada
73,58
8571 PEDRONE'S OFICINA DIESEL LTDA
977787000146
1,0000 UN ROLAM. CARDAN DO CAMINHAO VOLKS
180,0000
DE PLACAS IHN 3229 PERTENCENTE A
SANEAMENTO.
5 Dispensada
180,00
219 AUTO MECANICA PANIZZI LTDA
89340459000148
1,0000 JG JOGO DE LONAS DIANTEIRAS PARA O
120,0000
CAMINHAO SCANIA DE PLACAS IDW
OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO.
5 Dispensada
120,00
268 EXTIMBENTO EQUIP CONTRA INCENDIO LTDA
92117571000129
24,0000 PA LUVA DE MALHA PARA FUNCIONARIOS
2,2000
DA SEC MUN DE OBRAS TRANSITO E
SANEAMENTO.
5 Dispensada
52,80
737
1
73,58
738
1
180,00
738
1
120,00
718
1
52,80
29979036000140
1,0000
DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO.
561,8800
Nao Aplicavel
29979036000140
1,0000
TARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSI
TO E SANEAMENTO, CONTRATO EMER GENCIAL.
712,5300
Nao Aplicavel
29979036000140
1,0000
TARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSI
Nao Aplicavel
223
1
561,88
561,88
865
1
712,53
712,53
226
1
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 52
TO E SANEAMENTO.
2182 27.05.2009
1
2
3
4
2222 27.05.2009
1
2223 27.05.2009
1
2224 27.05.2009
1
2225 27.05.2009
1
2226 27.05.2009
1
5.430,8600
5.430,86
89472476000210
2,0000 PC JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM
0,6200
1,0000 PC LUVA RED. AZUL 25MM X 1/2*
4,1800
2,0000 PC ADAPTADOR CURTO 25 X 3/4* P/
9,3400
CAIXA DA AGUA
1,0000 UN TORNEIRA BOIA 1350 1/2*
14,3400
MATERIAIS PARA REPAROS NO PREDIO
DA OFICINA MECANICA DA SEC MUN
1,0000
SERVIDORES DA SEC. MUN. DE OBRAS
TRANSITO E SANEAMENTO, COMO SE GUE:
TOTAL BRUTO ......... 20.885,25
INSS ................ 2.020,65
CONSIGNAÇÕES ........ 1.099,18
SUB TOTAL ........... 17.765,42
SAL FAM .............
18,08
LIQUIDO ............. 17.783,50
1,0000
SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SANEA MENTO.
1,0000
HORAS EXTRAS SOBRE FO
SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SANEA MENTO.
1,0000
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS,
TRANSITO E SANEAMENTO, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO .......... 2.554,00
INSS .................
280,94
IRRF .................
72,12
LIQUIDO .............. 2.200,94
1,0000
SERVIDORES DA SEC MUN DE OBRAS,
TRANSITO E SANEAMENTO, CONTRATO
5.430,86
5 Dispensada
1,24
4,18
18,68
1
14,34
38,44
Nao Aplicavel
20.885,2500
715
700
1
20.885,25
20.885,25
Nao Aplicavel
1.306,1100
701
1
1.306,11
1.306,11
Nao Aplicavel
1.429,5300
706
1
1.429,53
1.429,53
Nao Aplicavel
2.554,0000
222
1
2.554,00
2.554,00
Nao Aplicavel
866
1
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 53
EMERGENCIAL, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO .......... 3.238,75
INSS .................
259,08
SUB TOTAL ............ 2.979,67
SAL FAM ..............
18,08
LIQUIDO .............. 2.997,75
2238 27.05.2009
1
2
3
4
5
6
7
2240 27.05.2009
1
2
3
2279 29.05.2009
1
2280 29.05.2009
1
2297 29.05.2009
3.238,7500
3.238,75
88587357002536
1,0000 UN CHAVE DE FENDA
3,0700
1,0000 UN ENXADÃO
21,0000
1,0000 UN CHAVE DE FENDA
3,2700
1,0000 UN ENXADA
18,0000
2,0000 UN CAVADEIRA
15,8800
1,0000 UN CABO DE MADEIRA
8,7600
2,0000 UN PÁ COM CABO
22,0000
FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSITO E
SANEAMENTO.
843 AUTO PRATENSE
10,0000 UN
10,0000 UN
10,0000 UN
LTDA
91612119000170
LÂMPADAS H1
6,2000
LÂMPADAS 2 POLOS
1,0500
LAMPADAS 1 POLO
0,8000
PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC
MUN DE OBRAS, TRANS E SANEAMENTO
1,0000
138/87.
1,0000
138/87.
3.238,75
Dispensada
3,07
21,00
3,27
18,00
31,76
8,76
44,00
1
129,86
Dispensada
62,00
10,50
8,00
738
1
80,50
Dispensada
150,0000
719
709
1
150,00
150,00
Dispensada
120,0000
707
1
120,00
120,00
7693 CLAUDIO ALESSIO ME
92701564000170 425/20 Dispensada
1,0000 BD BALDE ÓLEO DO MOTOR
165,0000
165,00
5,0000 LT QUEROSENE
6,0000
30,00
PARA O CAMINHÃO SCANIA DE PLACAS
IDW 7796.
3
3,0000 LT ÓLEO 90
11,0000
33,00
PARA A CAMINHONETE S 10 DE PLAIHS 0874.
VEICULOS PERTENCENTES A SECRETA
RIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO.
PROT. ADM. No. 425/2009
737
1
1
2
2298 29.05.2009
1
1,0000 UN CABEÇOTE RECONDICIONADO
92701564000170 425/20 Dispensada
800,0000
800,00
228,00
738
1
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 54
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
2299 29.05.2009
3,0000
3,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
12,0000
8,0000
3,0000
2,0000
3,0000
4,0000
UN
UN
UN
UN
JG
JG
JG
JG
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
VÁLVULA DESCARGA
VÁLVULA ADMISSÃO
JUNTA CABEÇOTE
CANO LUBRIFICANTE BALANCEIRO
BORRACHA CAMISA
JUNTA DA DESCARGA
JUNTA DA ADMISSÃO
JUNTA DO CARTER
CAMISA DO MOTOR
ARRUELA LISA DE ALUMINIO 8MM
ARRUELA LISA DE ALUMINIO 14MM
PINO DE CENTRO
GRAMPOS DE MOLA
MOLAS
PORCA
PEÇAS PARA O CAMINHÃO SCANIA DE
PLACAS IDW 7796.
1,0000 UN ROLAMENTO DA PONTA DE EIXO
1,0000 UN RETENTOR
PARA A CAMINHONTE S 10 DE PLACAS
IHS 0874.
VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSITO
E SANEAMENTO.
PROT. ADM. 425/2009
47,0000
48,0000
83,0000
54,0000
42,0000
18,0000
23,0000
54,0000
378,0000
1,0000
1,0000
12,0000
32,0000
98,0000
4,5000
141,00
144,00
166,00
54,00
42,00
18,00
23,00
54,00
378,00
12,00
8,00
36,00
64,00
294,00
18,00
117,0000
92,0000
117,00
92,00
2.461,00
92701564000170 425/20 Dispensada
1,0000 UN SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA
NO CONSERTO DO CAMINHÃO SCANIA
DE PLACAS IDW 7796.
580,0000
580,00
2
1,0000 UN SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA
NA CAMINHONETE S 10 DE PLACAS
IHS 0874.
180,0000
180,00
VEICULOS PERTENCENTES A SECRETA
RIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO.
PROT. ADM. No. 425/2009
740
1
1
2300 29.05.2009
1
2301 29.05.2009
1
807 JUSTI-IND E COM DE MAQ AGRI.LTDA
91614149000116
2,0000 CJ CONJUNTO DE CAPA DE CHUVA GG
85,0000
PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETA
RIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRAN
SITO E SANEAMENTO.
Dispensada
170,00
807 JUSTI-IND E COM DE MAQ AGRI.LTDA
91614149000116
10,0000 UN FITA ZEBRADA
5,9000
PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM AN
DAMENTO DO MUNICIPIO.
Dispensada
59,00
760,00
718
1
170,00
720
1
59,00
87.048,01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08
SECR. MUNIC. DE AGRICULTURA, IND. E
08.01 SECR. MUNIC. DE AGRIC., IND. E COM.90898487000164
1956 04.05.2009
91593376000102 577/20 Inexigivel
780
1
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 55
1
2012 08.05.2009
1
2017 11.05.2009
1
2050 15.05.2009
1
2063 18.05.2009
1
2064 18.05.2009
1
2120 22.05.2009
4,0000
M
NUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DE PRODUÇÃO PRIMÁRIA-ICMS.
PROT. ADM. No. 577/2007
No. 003/2007
AGOSTO DE 2009.
198,8500
795,40
795,40
1145 ILDO PARISE-IND E COM DE MAQ.AGRIC LTDA 93466548000102
1,0000 PÇ ENGATE RAPIDO PARA O
60,0000
DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO
DLV PERTENCENTE A SEC MUN DE
AGRICULTURA IND E COMERCIO.
5 Dispensada
60,00
8364 ESTOFARIA TREVO LTDA
6102766000163
1,0000 UN SERVICOS NO CONSERTO DA LONA DO
45,0000
CAMINHO FORD CARGO DE PLACAS INV
AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO
5 Dispensada
45,00
7103 RODRIGO NONDILLO
98189751034
1,0000
DIÁRIA DO SR. RODRIGO NONDILLO
MOTORISTA, EM VIAGEM A ESTEIO/
RS, PARA BUSCAR AREIA PARA A
COOPERATIVA DE SUCOS CONFORME
PROTOCOLO DE INTENÇÕES E LEI
25,5100
918
1
60,00
788
1
45,00
Nao Aplicavel
272
1
25,51
25,51
4064 VICENTE TONIAL 5322560000186
1,0000 PÇ REGULADOR - PEÇA PARA A
78,0000
RETROESCAVADEIRA FB 80.3
PAL DA AGRICULTURA, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO.
5 Dispensada
78,00
4064 VICENTE TONIAL 5322560000186
1,0000 UN SERVICOS NO CONSERTO DA PARTE
35,0000
ELETRICA DA CAIXA DE FUSÍVEL DA
RETROESCAVADEIRA FB 80.3
PERTENCENTE A SEC MUN DA
AGRICULTURA IND E COMERCIO
5 Dispensada
35,00
786
1
78,00
787
1
35,00
7762 LAJE AGUA-COMERCIO DE MAT DE CONST LTDA
5372455000151 075/20 Convite
1000,0000 M
TUBO EM PEAD DE 20MM PN 10
1,8100
1.810,00
1200,0000 M
2,4900
2.988,00
2600,0000 M
4,0600
10.556,00
750,0000 M
5,5900
4.192,50
6,0000 UN UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD
20MM
3,6800
22,08
6
25MM
8,4400
59,08
7
32MM
13,9500
195,30
8
40MM
18,7800
169,02
764
1
1
2
3
4
5
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 56
9
2,0000
10
1,0000
11
8,0000
12
5,0000
13
8,0000
14
1,0000
15
16
17
18
19
20
21
2,0000
1,0000
4,0000
4,0000
4,0000
8,0000
1,0000
22
5,0000
23
4,0000
24
25
26
27
28
29
30
6,0000
1,0000
6,0000
12,0000
12,0000
12,0000
3,0000
Total do
2127 22.05.2009
1
2
3
4
2174 27.05.2009
1
2175 27.05.2009
1
UN
UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD
DE REDUÇÃO 25X20MM
UN UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD
DE REDUÇÃO 32 X 20 MM
UN ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP P/
PEAD ROSCA MACHO 32 X 1"
UN ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP P/
PEAD ROSCA FEM 40 X 1 1/4
UN COLAR DE TOMADA DE COMPRESSÃO PP
P/READ 32 X 3/4"
UN TÊE DE COMPRESSÃO PP P/PEAD DE
REDUÇÃO 40 X 32MM
UN TÊE DE COMPRESSÃO PP P/PEAD 20MM
UN TÊE DE COMPRESSÃO PP P/PEAD 32MM
UN REGISTRO DE REDE 1"
UN VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO 1"
UN FILTRI Y TELA INOX 1"
UN NIPEL GALVANIZADO 1"
UN RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO
10.000 LITROS
UN ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL ROSQUEA
VEL 40 X 1 1/4"
UN ADAPTADOR PVC C/FLANGE 40 X 1
1/4"
UN CURVA PVC SOLDÁVEL 40MM
UN TEE PVC SOLDÁVEL 40 MM
M
TUVO PVC SOLDÁVEL 40MM
UN KIT CAVALETE 3/4" PADRÃO CORSAN
UN HIDRÔMETRO
UN LACRE CONTRA FRAUDE
UN FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M
PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA
SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA NA ZONA CALZA, LINHA JÚLIO
DE OLIVEIRA.
PROT. ADM. No. 075/2009
Empenho.......:
8,0000
16,00
11,4100
11,41
7,9600
63,68
9,1600
45,80
6,5200
52,16
25,4600
9,5700
26,0000
17,8900
288,8700
45,7000
5,3400
25,46
19,14
26,00
71,56
1.155,48
182,80
42,72
2.578,5300
2.578,53
2,1000
10,50
13,2900
8,9500
5,6800
5,9900
32,0000
101,1300
4,3000
6,0900
53,16
53,70
5,68
35,94
384,00
1.213,56
51,60
18,27
7930 COMERCIAL
6,0000
1,0000
1,0000
1,0000
DE CANOS MARCON LTDA
72239932000100
UN ANEL DE BORRACHA
1,0000
PÇ TEE 90 SOLDÁVEL 60 MM
9,0000
PC LUVA PEA 60MM
6,0000
PC CAP. PBA 60MM - MATERIAL PARA
2,9000
REPAROS NA REDE DE AGUA DA
CAPELA S. BRAS LINHA JULIO DE
CASTILHOS.
26.109,13
5 Dispensada
6,00
9,00
6,00
2,90
765
1
23,90
29979036000140
1,0000
DA AGRICULTURA, INDÚSTRIA E CO MÉRCIO.
561,8800
Nao Aplicavel
29979036000140
1,0000
TARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA ,
Nao Aplicavel
267
1
561,88
561,88
270
1
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 57
INDÚSTRIA E COMÉRCIO.
2179 27.05.2009
1
2180 27.05.2009
1
2183 27.05.2009
1
2
2227 27.05.2009
1
2228 27.05.2009
1
2229 27.05.2009
1
2230 27.05.2009
1
1.563,2600
1.563,26
1.563,26
7103 RODRIGO NONDILLO
98189751034
1,0000 D
DIÁRIA DO SR. RODRIGO NONDILLO,
EM VIAGEM A ESTEIO/RS, PARA BUS
CAR AREIA PARA A COOPERATIVA DE
SUCOS MONTE VÊNETO, CONFORME PRO
TOCOLO DE INTENÇÕES E LEI MUNICI
PAL No. 1534/2006.
25,5100
Nao Aplicavel
3549 JOAO BERGAMIN
39222756053
1,0000
VIAGEM A ESTEIO/RS, COMO MOTORIS
TA NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES
DO NOSSO MUNICÍPIO, QUE IRÃO EXPOR SEUS PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS NA FENASUL, CONFORME LEI MU
NICIPAL No. 1534/2006.
25,5100
Nao Aplicavel
89472476000210
1,0000 PÇ TEE MANG. 3/4
3,3400
1,0000 PC BUCHA REDUCAO C/ROSCA 3/4 X 1/2
0,5900
- MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE
DE AGUA DA CAPELA SAO BRAS LINHA
JULIO DE CASTILHOS.
1,0000
SERVIDORES DA SEC MUN DE AGRICUL
TURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, COMO
SEGUE:
TOTAL BRUTO .......... 6.421,53
INSS .................
647,19
IRRF .................
281,36
LIQUIDO .............. 5.492,98
1,0000
SERVIDORES DA SEC MUN DA AGRICUL
TURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO.
1,0000
HORAS EXTRAS SOBRE FO
SERVIDORES DA SEC MUN DA AGRICUL
TURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO.
1,0000
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, COMO
1
25,51
25,51
272
1
25,51
25,51
5 Dispensada
3,34
0,59
765
1
3,93
Nao Aplicavel
6.421,5300
272
766
1
6.421,53
6.421,53
Nao Aplicavel
153,0600
914
1
153,06
153,06
Nao Aplicavel
531,1200
899
1
531,12
531,12
Nao Aplicavel
266
1
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 58
SEGUE:
TOTAL BRUTO ...... 2.554,00
INSS .............
280,94
IRRF .............
72,12
LIQUIDO .......... 2.200,94
2302 29.05.2009
1
2.554,0000
446 AGENOR CENCI ME
87214375000132
1,0000
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE
TORNO EM 02 EIXOS DA ROÇADEI
RA HIDRÁULICA, PERTENCENTE A
SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO.
100,0000
2.554,00
2.554,00
Dispensada
787
1
100,00
100,00
39.111,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 59
P. M. de Cotipora
Maio
de 2009
Pag: 10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
08
08.02
SECR. MUNIC. DE AGRICULTURA, IND. E
FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
90898487000164
1310 23.03.2009
1
1760 22.04.2009
1
1770 23.04.2009
1
1771 23.04.2009
1
1772 23.04.2009
1
1773 23.04.2009
1
1774 23.04.2009
1
1112 FERNANDO GIACOMINI
38323729034
10,0000 SB SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE SILA
GEM COM TRATOR AGRICOLA, CONFOR
ME LEI MUNICIPAL No. 1458/05,
1515/05, 1654/07 E 1655/07 E
PROJETO No. 105/2009.
25,4500
Dispensada
1957 PEDRO LUIZ ZECHIN
54403910025
5,0000 S
SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE ESPA
LHADOR COM TRATOR AGRICOLA, CON
FORME LEI MUNICIPAL No. 1458/05
1515/05, 1654/07 E 1655/07 E PRO
JETO No. 204/2009.
25,4500
Dispensada
3395 FIORINDO DELFINO BORTONCELLO
2648024034
1,0000 S
SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE GRADA
GEM DE SOLO COM TRATOR AGRICOLA,
CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1458/
05, 1515/05, 1654/07 E 1655/07 E
PROJETO No.210/2009.
25,4500
Dispensada
4594 ALEIXO PERUZZO
59258950020
1,5000 S
LHADOR DE SOLO TRATOR AGRICOLA,
05, 1515/05, 1654/07 E 1655/07 E
25,4533
Dispensada
3259 DELI ANTONIO MARINELLO
28533631049
1,0000 S
05, 1515/05, 1654/07 E 1655/07 E
25,4500
Dispensada
923 LUCINDO ANGELO CENCI
5059739015
5,5000 S
05, 1515/05, 1654/07 E 1655/07 E
25,4509
Dispensada
3580 JORGE FONTANA
19624646015
3,0000 S
GEM DE SOLO COM TRATOR AGRICOLA,
05, 1515/05, 1654/07 E 1655/07 E
793
1
254,50
25,45793
1
127,25
2,55793
1
25,45
7,64793
1
38,18
5,10793
1
25,45
2,55793
1
139,98
10,19Dispensada
793
1
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 60
1775 23.04.2009
1
1776 23.04.2009
1
1938 04.05.2009
1
1939 04.05.2009
1
1940 04.05.2009
1
1941 04.05.2009
1
1942 04.05.2009
1
1943 04.05.2009
1
25,4500
1577 LOERI FRIZON
7,0000 S
76,35
2,55-
31269010000
SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS
DE SILAGEM COM TRATOR AGRICOLA,
05, 1515/05, 1654/07 E 1655/07 E
25,4500
Dispensada
8802 ALTEVIR DE VILLA
64217507020
7,0000 S
SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS
DE GRAMPOS COM TRATOR AGRICOLA,
05, 1515/05, 1654/07 E 1655/07 E
25,4500
Dispensada
1228 AMELIO FRIZON
20523688091
14,0000 S
SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE SILAGEM COM TRATOR AGRICOLA, CONFOR
1515/05, 1654/07 E 1655/07 E PRO
JETO No. 217/2009.
25,4500
Dispensada
4528 SELVINO ZALAMENA
72052678034
3,0000 S
1515/05, 1654/07 E 1655/07 E PRO
JETO No. 218/2009.
25,4500
Dispensada
2249 LEONARDO BERGAMIN
42789923000
2,5000 S
1515/05, 1654/07 E 1655/07 E PRO
JETO No. 219/2009.
25,4520
Dispensada
4584 ALCIDES CITOLIN
19103905004
4,0000 S
1515/05, 1654/07 E 1655/07 E PRO
JETO No. 220/2009.
25,4500
Dispensada
1560 ZALDY GIACOMINI
31463290004
3,5000 S
1515/05, 1654/07 E 1655/07 E PRO
JETO No. 221/2009.
25,4514
Dispensada
4873 MAURO CESAR DAL MAS
95159169091
3,5000 S
Dispensada
793
1
178,15
7,64793
1
178,15
12,73793
1
356,30
343,57
793
1
76,35
76,35
793
1
63,63
58,53
793
1
101,80
91,62
793
1
89,08
81,44
793
1
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 61
1515/05, 1654/07 E 1655/07 E PRO
JETO No. 222/2009.
2025 13.05.2009
1
2026 13.05.2009
1
2027 13.05.2009
1
2028 13.05.2009
1
2029 13.05.2009
1
2030 13.05.2009
1
2035 14.05.2009
1
2036 14.05.2009
1
25,4514
1314 INACIO PITOL
16,0000 HS
89,08
83,98
42789966087
LHADOR COM TRATOR AGRICOLA.
25,4500
LEI MUNICIPAL: 1458/05, 1515/05
1654/07 E 1655/07.
PROJETO No. 223/2009
Dispensada
2181 WANDERLEI JOAO ZECCHIN
56796935004
10,0000 HS SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE GRAM
POS COM TRATOR AGRICOLA.
25,4500
LEI MUNICIPAL: 1458/05, 1515/05
1654/07 E 1655/07.
Dispensada
4075 VITALINA PEDRINA BIASOTTO
43342248068
1,5000 HS SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE SILA
GEM COM TRATOR AGRICOLA.
25,4533
LEI MUNICIPAL: 1458/05, 1515/05
1654/07 E 1655/07.
Dispensada
3580 JORGE FONTANA
19624646015
1,0000 HS SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE CON
CHA COM TRATOR AGRICOLA.
25,4500
LEI MUNICIPAL: 1458/05, 1515/05
1654/07 E 1655/07.
Dispensada
6755 LEANDRO LUIS DAL MAS
1332876021
9,5000 HS SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE SILA
25,4505
LEI MUNICIPAL: 1458/05, 1515/05
1654/07 E 1655/07.
Dispensada
2017 SULI ANTONIO ZANETTE
52420329015
2,0000 HS SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE CON
25,4500
LEI MUNICIPAL: 1458/05, 1515/05
1654/07 E 1655/07.
Dispensada
1332876021
9,0000 S
SUBSDIO SOBRE SERVIÇOS DE LIMPE
ZA DE ÁREA COM TRATOR DE ESTEI
RA.
48,0800
LEI MUNICIPAL: 1458/05, 1515/05
1654/07 E 1655/07.
Dispensada
1640 ANTONIO MURIALDO PANCOTTO
38606429015
2,5000 S
SUBSDIO SOBRE SERVIÇOS DE SILA
Dispensada
793
1
407,20
402,11
793
1
254,50
244,32
793
1
38,18
30,54
793
1
25,45
20,36
793
1
241,78
229,05
793
1
50,90
40,72
793
1
432,72
408,68
793
1
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 62
LEI MUNICIPAL: 1458/05, 1515/05
1654/07 E 1655/07.
2037 14.05.2009
1
2038 14.05.2009
1
2039 14.05.2009
1
2040 14.05.2009
1
2041 14.05.2009
1
2054 18.05.2009
1
2055 18.05.2009
1
2056 18.05.2009
25,4520
63,63
58,53
1836 ROVILIO ANTONIO DAL MAS
54866960000
4,5000 S
SUBSDIO SOBRE SERVIÇOS DE ESPALHADOR COM TRATOR AGRICOLA.
25,4511
LEI MUNICIPAL: 1458/05, 1515/05
1654/07 E 1655/07.
Dispensada
3671 LIRIO DAL MAS
2655292049
4,0000 S
SUBSDIO SOBRE SERVIÇOS DE ESPALHADOR COM TRATOR AGRICOLA.
25,4500
LEI MUNICIPAL: 1458/05, 1515/05
1654/07 E 1655/07.
Dispensada
121 ILARIO PEDRO DUZ
21847592015
2,0000 S
25,4500
LEI MUNICIPAL: 1458/05, 1515/05
1654/07 E 1655/07.
Dispensada
7196 IZALETE PUTON
37263412004
3,0000 S
25,4500
LEI MUNICIPAL: 1458/05, 1515/05
1654/07 E 1655/07.
Dispensada
970 LEONEL ANGELO GIRARDI
40093786034
10,0000 S
SUBSDIO SOBRE SERVIÇOS DE ESPA
25,4500
LEI MUNICIPAL: 1458/05, 1515/05
1654/07 E 1655/07.
Dispensada
1680 AIRTON AURELIO CRACO
64216560059
3,0000
SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE CON
25,4500
LEI MUNICIPAL No. 1458/05,
1515/05, 1654/07 E 1655/07.
Dispensada
2158 PEDRO LUIZ DAL MAS
62733133004
2,0000
SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE BRO
CA COM TRATOR AGRICOLA.
25,4500
1515/05, 1654/07 E 1655/07.
Dispensada
623 GILMAR DAL MAS
45144583091
793
1
114,53
111,98
793
1
101,80
96,71
793
1
50,90
40,72
793
1
76,35
66,17
793
1
254,50
249,41
793
1
76,35
66,17
793
1
50,90
43,26
Dispensada
793
1
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 63
1
2057 18.05.2009
1
2058 18.05.2009
1
2059 18.05.2009
1
2060 18.05.2009
1
2076 19.05.2009
1
2077 19.05.2009
1
2078 19.05.2009
1
2,5000
SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE GRAM
1515/05, 1654/07 E 1655/07.
25,4520
63,63
55,99
5364 NILCE LAZZARINI DE MARTINI
52020894068
8,0000
SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE SILA
25,4500
1515/05, 1654/07 E 1655/07.
Dispensada
1581 IDARIO ALBERTON
2658763034
5,0000
25,4500
1515/05, 1654/07 E 1655/07.
Dispensada
2197 NAVILIO GIROTTO
20526164034
3,0000
25,4500
1515/05, 1654/07 E 1655/07.
Dispensada
3878 PEDRO BEDIN
1,0000
5776392004
SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE LAVRA
25,4500
1515/05, 1654/07 E 1655/07.
Dispensada
3580 JORGE FONTANA
19624646015
2,0000
GEM DE SOLO COM TRATOR AGRICOLA.
25,4500
LEI MUNICIPAL No.1458/05,1515/05
1654/07 E 1655/07.
Dispensada
2218 NILO TAFFAREL
17839386091
2,0000
25,4500
1654/07 E 1655/07.
Dispensada
1351 FABIO LUIZ ZECHIN
64216926053
1,0000
25,4500
1654/07 E 1655/07.
Dispensada
793
1
203,60
195,96
793
1
127,25
114,52
793
1
76,35
68,71
793
1
25,45
25,45
793
1
50,90
40,72
793
1
50,90
45,81
793
1
25,45
25,45
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 64
2079 19.05.2009
1
2080 19.05.2009
1
2097 20.05.2009
1
2098 20.05.2009
1
2099 20.05.2009
1
2100 20.05.2009
1
2101 20.05.2009
1
2109 21.05.2009
1
4384 MERCIA MARIA PESSIN FUGALLI
56830297087
1,0000
25,4500
1654/07 E 1655/07.
Dispensada
1386 ROGERIO GIRARDI
32891377087
8,0000
25,4500
1654/07 E 1655/07.
Dispensada
1985 RUI TAFFAREL
5,0000
Dispensada
42057272087
25,4500
LEI MUNICIPAL:No.1458/05,1515/05
1654/07 E 1655/07.
1582 LIDIO FRIZON
2,0000
1
25,45
22,90
793
1
203,60
203,60
793
1
127,25
127,25
25017250000
SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE ESPALHADOR COM TRATOR AGRICOLA.
25,4500
1654/07 E 1655/07.
Dispensada
54866960000
2,5000
SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE ESPALHADOR COM TRATOR AGRICOLA.
25,4520
1654/07 E 1655/07.
Dispensada
3967 SANTINA FUGALI MARSON
42790883068
1,5000
25,4533
1654/07 E 1655/07.
Dispensada
4101 DEOLINDO ZARDO
2657805000
1,0000
25,4500
1654/07 E 1655/07.
Dispensada
1548 ANTONIO MORO
1,0000
Dispensada
39222977068
25,4500
LEI MUNICIPAL:1458/05, 1515/05,
1654/07 E 1655/07.
793
793
1
50,90
45,81
793
1
63,63
58,53
793
1
38,18
33,08
793
1
25,45
17,81
793
1
25,45
22,90
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 65
2110 21.05.2009
1
2111 21.05.2009
1
2112 21.05.2009
1
2132 25.05.2009
1
2135 26.05.2009
1
2136 26.05.2009
1
2137 26.05.2009
1
2138 26.05.2009
1
3639 LEINOR GRIGUOL
31265707049
3,5000
25,4514
LEI MUNICIPAL:1458/05, 1515/05,
1654/07 E 1655/07.
Dispensada
2254 ROMARIO PEDRO SIVIERO
28036808072
1,0000
25,4500
LEI MUNICIPAL:1458/05, 1515/05,
1654/07 E 1655/07.
Dispensada
1783 PAULO RICARDO ZANETTE
61165581000
6,0000
25,4500
LEI MUNICIPAL:1458/05, 1515/05,
1654/07 E 1655/07.
Dispensada
793
89,08
76,35
793
1
25,45
25,45
793
1
152,70
145,06
2274 ASSOCIACAO DE ARMAZENAGEM COTIPORA
2608169000154 270/20 Dispensada
1,0000
REPASSE FINANCEIRO, VISANDO AUXI
LIAR NO PAGAMENTO DAS DESPESAS
NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E
REPARO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DESTINADAS AO ARMAZENAMEN
TO E SECAGEM DE GRÃOS.
8.000,0000
8.000,00
PROC. ADM. No. 270/2009
LEI MUNIC. No. 1.879/09
CONVÊNIO No. 015/2009
957
1332876021
7,5000
25,4506
1515/05, 1654/07 E 1655/07.
Dispensada
793
7196 IZALETE PUTON
37263412004
3,0000
ÇÃO DE SOLO COM TRATOR AGRICOLA.
25,4500
1515/05, 1654/07 E 1655/07.
Dispensada
1678 DAICIR VICENTE BALOTIN
39222640004
3,5000
25,4514
1515/05, 1654/07 E 1655/07.
Dispensada
194 ARLINDO DE MARCO
39250571020
1,5000
SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE CON-
1
1
8.000,00
1
190,88
178,15
793
1
76,35
76,35
793
1
89,08
76,35
Dispensada
793
1
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 66
1515/05, 1654/07 E 1655/07.
2139 26.05.2009
1
2140 26.05.2009
1
2245 28.05.2009
1
2246 28.05.2009
1
2247 28.05.2009
1
2249 28.05.2009
1
2254 28.05.2009
1
25,4533
38,18
30,54
3862 OSMAR PICETTI
62733184091
2,0000
25,4500
1515/05, 1654/07 E 1655/07.
Dispensada
2171 GILBERTO FRIZON
42790182000
3,0000
25,4500
1515/05, 1654/07 E 1655/07.
Dispensada
54866960000
2,0000 S
25,4500
CONFORME LEI MUNICIPAL No.
1458/05, 1515/05, 1654/07
E 1655/07.
Dispensada
3899 RAUL ALBINO CENDRON
44069413049
1,5000 S
25,4533
1458/05, 1515/05, 1654/07
E 1655/07.
Dispensada
3878 PEDRO BEDIN
1,5000 S
Dispensada
1458/05, 1515/05, 1654/07
E 1655/07.
5776392004
25,4533
793
1
50,90
50,90
793
1
76,35
63,62
793
1
50,90
50,90
793
1
38,18
38,18
793
1
38,18
38,18
2241 GILMAR ANTONIO CENCI
57740690015
1,0000 S
25,4500
1458/05, 1515/05, 1654/07
E 1655/07.
Dispensada
5912 OLGA TAFFAREL REGINATO
59217839000
6,5000
25,4507
1515/05, 1654/07 E 1655/07.
Dispensada
793
1
25,45
25,45
793
1
165,43
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 67
2282 29.05.2009
1
2283 29.05.2009
1
2284 29.05.2009
1
2285 29.05.2009
1
2286 29.05.2009
1
2287 29.05.2009
1
165,43
4075 VITALINA PEDRINA BIASOTTO
43342248068
2,5000 S
25,4520
LEI MUNICIPAL: 1458/05, 1515/05,
1654/07 E 1655/07.
Dispensada
1237 FERNANDO MARIN
69786402049
1,5000 S
25,4533
LEI MUNICIPAL: 1458/05, 1515/05,
1654/07 E 1655/07.
Dispensada
2256 ANTONIO PERUZZO
27787133015
4,5000 S
25,4511
LEI MUNICIPAL: 1458/05, 1515/05,
1654/07 E 1655/07.
Dispensada
2268 NAIRO JOSE DE MARCO
39250393091
3,0000 S
9OS COM TRATOR AGRICOLA.
25,4500
LEI MUNICIPAL: 1458/05, 1515/05,
1654/07 E 1655/07.
Dispensada
5023 NEIVA GIROTTO ANCESKI
49297759068
3,0000 S
ÇÃO DE SOLO COM TRATOR AGRICOLA.
25,4500
LEI MUNICIPAL: 1458/05, 1515/05,
1654/07 E 1655/07.
Dispensada
4624 CARMEN ZITA BREDA PANCOTTO
78702143020
6,0000 S
25,4500
LEI MUNICIPAL: 1458/05, 1515/05,
1654/07 E 1655/07.
Dispensada
793
1
63,63
63,63
793
1
38,18
38,18
793
1
114,53
114,53
793
1
76,35
76,35
793
1
76,35
76,35
793
1
152,70
152,70
13.434,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
SECR. MUNIC. DE TURISMO E CULTURA
09.01 SECRETARIA MUNIC DE TURISMO E CULTU90898487000164
1918 30.04.2009
1
1,0000
138/87.
Dispensada
70,0000
802
1
70,00
70,00-
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 68
1949 04.05.2009
1
1950 04.05.2009
1
1987 06.05.2009
1
2166 27.05.2009
1
2167 27.05.2009
1
2231 27.05.2009
1
2232 27.05.2009
1
2842 M.C DURLI JORNAL
5411113000101 308/20 Dispensada
1,0000
PUBLICAÇÃO NO JORNAL PANORAMA
REGIONAL DE PROGRAMAÇÃO DAS
FESTIVIDADES DA SEMANA NO MUNICIPIO QUE SE REALIZARÁ
DE
11 A 16 DE MAIO DE 2009.
150,0000
150,00
PROCE. ADM. No. 308/2009
DECRETO EXEC. No.2.399/2009
834
1482 EMP. JORNALIST IMPERATRIZ DOS VALES LTDA 94516580000118 308/20 Dispensada
1,0000
PUBLICAÇÃO NO JORNAL ESTAFETA
DE PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO
QUE SE REALIZARÁ DE 11 A 16
DE MAIO DE 2009.
200,0000
200,00
PROC. ADM. No. 308/2009
DECRETO EXEC. No.2.399/2009
834
8804 J. C. TOAZZA - ME
5444503000170 308/20 Dispensada
2500,0000 UN FOLDER A-4(ABERTO)PAPEL COUCHE
115G-4X4CORES - 1 DOBRA.
0,2280
570,00
PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO
DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO
MUNICÍPIO QUE SE REALIZARÁ DE
11 A 16 DE MAIO DE 2009.
PROC. ADM. No. 308/2009
DECRETO EXECUTIVO No. 2.399/09
827
29979036000140
1,0000
DE TURISMO E CULTURA.
561,8800
Nao Aplicavel
29979036000140
1,0000
TARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA.
140,9300
Nao Aplicavel
1,0000
SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, COMO
SEGUE:
TOTAL BRUTO ...... 564,07
INSS ............. 51,24
LIQUIDO .......... 512,83
Nao Aplicavel
1,0000
SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.
564,0700
1
150,00
1
200,00
1
570,00
293
1
561,88
561,88
296
1
140,93
140,93
795
1
564,07
564,07
Nao Aplicavel
76,5300
796
1
76,53
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 69
2233 27.05.2009
1
2281 29.05.2009
1
1,0000
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO
E CULTURA, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ......... 2.554,00
INSS ................
280,94
IRRF ................
72,12
536,25
LIQUIDO ............. 1.664,69
1,0000
138/87.
76,53
Nao Aplicavel
2.554,0000
292
1
2.554,00
2.554,00
Dispensada
70,0000
802
1
70,00
70,00
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 70
P. M. de Cotipora
Maio
de 2009
Pag: 11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
4.817,41
Total Geral............:
456.692,68
COTIPORÃ, 20 DE MAIO DE 2014
JOSÉ CARLOS BREDA
PREFEITO MUNICIPAL
JOSÉ CARLOS BREDA
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
LÚCIO LUNARDI
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRCRS Nº 054920
data:20/05/2014 h:09:38 Pág: 71

COMPRAS MAIO - Cotiporã Prefeitura Municipal

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