compras out 2013 cp057005 - Prefeitura Municipal de Agudo

Transcrição

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
25 de Novembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.10.2013
31.10.2013
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
01.10.2013
0 2013/007520 1244 2852
2013 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 02 Toner HP 36 A e 01 Toner HP CE 285 A,
p/Tesouraria.
Valor Cat.
195,00
1
0 2013/007509
844 2843
2013 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Motosserra MS 170, p/Equipe Jardinage
m.
550,00
1
1 2013/000216
2077 216
2013 5417 ALICEU ODAIR KLEIN
Itens de Empenho : Diaria p/PAlegre - Tratar asuntos parlamentares na As
sembleia Legislativa, dia 02/10/13.
114,42
1
0 2013/007498
953
5580 ALINE BRAGA RISSI
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria nos dias 10 e 11/10/2013. Mot
ivo Capacitacao s/Terapia Com. Integrativa.
78,00
1
0 2013/007516
940 2850
2013
5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento Oleos, 10 kg. Trapo e 01 kg. Oleo W68 p/
Maquinas e Veiculos.
884,80
1
0 2013/007510
941 2844
2013 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Peca Ignicao p/Saveiro.
36,00
1
0 2013/007514
943 2848
2013 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB.
Itens de Empenho : Pagamento Reparacao do setor e servico de limpeza p/c
aminhao de placas IHU -1057.
240,00
1
0 2013/007504
897 2838
2013 5438 CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA
Itens de Empenho : Pagamento Pavimentacao Ruas Passaros e Flores e Gerib
a p/Vila Caicara, cfe. Tomada de Precos, Edital 47/20
13 e Contrato 97/2013.
43.489,77
1
3178 2839
2013 5438 CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA
166.009,21
Itens de Empenho : Pagamento Pavimentacao Ruas Passaros e Flores e Gerib
a, Vila Caicara, cfe. Tomada de Precos, Edital 47/201
3 e Contrato 97/2013.
1
0 2013/007505
0 2013/007511
894 2845
2013 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 05 Kg. Veneno em po p/Formiga. -Cemiteri
o Municipal,
124,65
1
0 2013/007519
3435 2851
Itens de Empenho : Fornecimento 100 mts. Fio pararelo 2 x 2,5 e 06 un. L
ampadas empalux 59 W, p/Iluminacao do Evento "Outubro
Rosa".
492,66
1
0 2013/007502
953
2561 DANIEL DE DEUS
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 01/10/2013. Motivo Le
var Pacientes.
78,00
1
0 2013/007517
953
3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 01/10/2013. Motivo Lev
ar Pacientes.
31,00
1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/11/2013 as 15h46min (5)
Folha:
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2013
31.10.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2013/007518
953
1991 EVAIR F STEYDING
ar Pacientes.
31,00
1
0 2013/007501
953
2892 FABIO JADER HEIDEMANN
var Pacientes.
78,00
1
0 2013/007497
1460
4796 FLAVIANA ANDREA GRABNER
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 02/10/2013. Motivo Cur
so PACTO.
36,00
1
0 2013/007503
1136
21 GILBERTO FLAVIO STRECK.
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 01/10/2013. Motivo Bu
scar Agricultores.
78,00
1
0 2013/007512
943 2846
2013 6296 GILBERTO GOULART SOUSA -ME
Itens de Empenho : Pagamento substituicao reparo do cilindro do braco, a
nies das mangueiras da Bomba hidraulico p/PC 160 LC 7
3.
1.000,00
1
0 2013/007496
1076 2837
2013
373 IND DE MOV LOSEKANN LTDA ME
Itens de Empenho : Fornecimento 02 Fechaduras p/Armario. Gabinete do Sec
retario.
30,00
1
0 2013/007495
3830 2836
2013 6161 INVESTPREV SEGURADORA S.A.
Itens de Empenho : Pagamento renovacao de Seguro p/Van Master de placas
ITO - 8735.
733,41
1
1 2013/000215
2077 215
2013 5540 ITAMAR PUNTEL
Itens de Empenho : Diaria p/PAlegre - Tratar assuntos parlamentares no I
nst. GAMMA e Assembleia Legislativa, dia 02/10/13.
114,42
1
0 2013/007507
3042 2841
2013
159 JAGER TURISMO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 100 Passagens Agudo a Cerro Chato e 40 P
assagens Agudo a Porto Alves, p/integrantes do PROJOV
EM.
305,00
1
0 2013/007515
943 2849
2013 5892 JOLDANE DE LIMA
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Mao de Obra p/veiculo Gol Branc
o.
630,00
1
0 2013/007524
989 2856
2013
755 JUSSARA SERVICOS ASSISTENCIAIS LTDA
Itens de Empenho : Pagamento sessoes de Fonoaudiologia p/Paciente Romeu
Antonio Unfer, cfe. solicitacao do Processo no 154/1.
11.0000897-9.
900,00
1
0 2013/007522
3240 2854
2013 4486 L. F. B. & CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Eventos Esportivo
s.
300,00
1
0 2013/007523
1102 2855
2013
698 LANSER-COM.SUPRIM. P/ESCRITORIO LT
Itens de Empenho : Fornecimento 01 suporte p/CPU cinza e 01 armario Aco
212,00
1
Folha:
2
Empenhos Emitidos
Folha:
3
01.10.2013
31.10.2013
Ano
Credor
0 2013/007523
Itens de Empenho : 4 gavetas c/trilho telescopico p/RH.
Valor Cat.
0 2013/007513
943 2847
2013 5809 LEONILDA DE LOURDES RODRIGUES DA ROZA
Itens de Empenho : Pagamento 10 Copias Chaves, prestacao de Servicos no
conserto do miolo de ignicao p/caminhao Amarelo e fec
haduras da SMIOST.
170,00
1
0 2013/007521
3650 2853
2013 4505 MADEIREIRA HERVAL LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Gazebo p/Eventos da Secretaria da Sau
de.
177,90
1
0 2013/007499
1666
6146 MARCIANO MORAIS PRESTES
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 01/10/2013. Motivo Re
uniao na FADERS.
78,00
1
0 2013/007500
1349
2670 MARIO MORAES
ar funcionario em Curso.
31,00
1
0 2013/007494
943 2835
2013
355 REDE PNEU RENOV DE PNEUS LTDA
Itens de Empenho : Pagamento recapagens de Pneus - Aditivo de 25% do Con
trato no 33/2013. Pregao Presencial 10/2013, Contrato
33 e Termo Aditivo 01.
2.784,00
1
1 2013/000214
2076 214
2013 4529 ROBERTO LEOPOLDO SCHORN
Itens de Empenho : Diaria p/PAlegre - Tratar assuntos da Camara no Insti
tuto GAMMA, dia 02/out/13.
114,42
1
0 2013/007508
1890 2842
2013 4344 SHEILA M SELL
Itens de Empenho : Fornecimento 10 Cx. Pastas suspensas marmorizadas p/C
RAS - SDSH.
900,00
1
0 2013/007506
1926 2840
2013 4195 VERNISE I F WILHELM
Itens de Empenho : Fornecimento Cucas, pao de Amendoin, cueca virada e 0
5 lts. Suco, p/encontro Mensal do Grupo da III Idade
Hoffnung.
500,00
1
Total do Dia :
221.526,66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.10.2013
0 2013/007536
941 2862
2013 5939 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTD
987,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Bobina p/Motoniveladora FG 170 -2.
0 2013/007533
941 2859
Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas p/caminhao de placas IHU -1057.
701,00
1
0 2013/007545
3883 2871
2013 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 6.000 Folders Informativos p/Prevencao d
o Cancer de Mama e Saude.
1.440,00
1
0 2013/007540
895 2866
2013
105 CORSAN
Itens de Empenho : Pagamento fornecimento de agua p/Cemiterio Municipal.
400,00
1
Empenhos Emitidos
01.10.2013
31.10.2013
Ano
Credor
02.10.2013
0 2013/007526
953
2561 DANIEL DE DEUS
var Pacientes.
Valor Cat.
78,00
1
0 2013/007534
941 2860
2013 4973 EXPORPECAS COM E ASSIST TEC E MAQ LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Valvula FG p/Motoniveladora FG 170-2.
992,00
1
0 2013/007527
953
Itens de Empenho : Diaria para Nova Palma no dia 02/10/2013. Motivo Leva
r Pacientes.
31,00
1
0 2013/007537
941 2863
2013
40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas p/caminhao de placas INP -8133,
caminhao Pipa e Trator MF, cfe. relacao em anexo.
933,10
1
0 2013/007538
943 2864
2013
Itens de Empenho : Pagamento prestacao de Servicos p/caminhao de placas
INP -8133, caminhao Pipa e Trator MF.
540,50
1
0 2013/007525
953
3257 HOMERO PEDRO PAUL
ar Supervisora em Curso.
31,00
1
0 2013/007549
926 2875
2013
126 ISABEL T SIMON ZIEBELL
Itens de Empenho : Fornecimento materiais e produtos eletricos p/Equipe
Eletrecistas - Escolas e motor poco da Escola Olavo B
ilac. Empenho Complementar.
0,04
1
0 2013/007547
973 2873
2013
Itens de Empenho : Pagamento locacao de Van p/efetuar Viagem de Agudo a
Porto Alegre dia 03/10/2013. Motivo transporte de pac
ientes pois a Van do Municipio esta em conserto.
850,00
1
0 2013/007539
941 2865
2013 5868 JOCELI G JORAS
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Pistao STD e 01 filtro Oleo lubrifica
nte p/Rolo Compactador.
680,00
1
0 2013/007543
1926 2869
2013 4486 L. F. B. & CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Grupo da III Idad
e "Alegria".
1.000,00
1
0 2013/007541
3577 2867
2013
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Maquina de Calcular Olivetti T804, p/
Secretaria da Fazenda.
539,00
1
0 2013/007542
1243 2868
2013
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Caixa de Bobina 5.7 - caixa com 60, p
/todos os setores.
173,00
1
0 2013/007550
943 2876
2013 2520 LAURO ROBERTO BOCK
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Torno p/Equipamento de Solda Oficina. Empenho Complementar.
150,00
1
Folha:
4
Empenhos Emitidos
Folha:
5
01.10.2013
31.10.2013
Ano
Credor
02.10.2013
0 2013/007531 3695 2857
2013 5809 LEONILDA DE LOURDES RODRIGUES DA ROZA
Itens de Empenho : Pagamento 06 Copias de Chaves p/Postos de Saude.
Valor Cat.
33,00
1
0 2013/007532
948 2858
2013
919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME
Itens de Empenho : Fornecimento Palanque, tabuas, 30 mts. ripao e 01 pc.
linha 30 x 35 x 7,00 p/Pontilhao Varzea do Agudo.
902,00
1
0 2013/007528
2256
var Vereadores.
78,00
1
0 2013/007548
1094 2874
2013 4894 MARCIO STRASSBURGER
Itens de Empenho : Pagamento 02 recargas de Cartuchos 85 A p/Departament
o de Compras.
110,00
1
0 2013/007530
1460
5168 MARIANA DE PAULA AZAMBUJA
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 03/10/2013. Motivo Cu
rso atualizacao Alimentacao Escolar CECANE/UFRGS.
98,00
1
0 2013/007544
1926 2870
2013 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME
Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/encontros quinzen
al do Grupo da Melhor Idade "Alegria".
200,00
1
894,00
1
62,00
1
353,50
1
0 2013/007535
941 2861
2013 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Disco p/Motoniveladora FG 170 -2.
0 2013/007529
802
6048 SAUL LOPES DOS SANTOS
Itens de Empenho : Diaria para Lajeado no dia 02/10/2013. Motivo Buscar
Adubo Organico.
0 2013/007546
3441 2872
2013
45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU
Itens de Empenho : Fornecimento Material p/manutencao de Imoveis p/manut
encao das Unidades Basicas de Saude.
Total do Dia :
12.256,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.10.2013
0 2013/007563 1461
1029 ANGELA HERMES
36,00
1
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 03/10/2013. Motivo Pac
to Nacional p/Alfabetizacao Certa.
0 2013/007565
941 2883
2013
801 BRUNA DAL FORNO BERTONI -ME
Itens de Empenho : Fornecimento 01 haste do cilindro e 01 reparo do cili
ndro p/Retro JCB.
913,00
1
1 2013/000218
2077 218
2013 2592 CARLOS EMILIO SCHIEFELBEIN
Itens de Empenho : Diaria p/Santa Maria - tratar asuntos no INSS em 3/10
/13. Ato mesa 30/2013.
Anulacao de empenho.
95,35
1
0 2013/007554
1029 2880
2013 3989 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP.
Itens de Empenho : Fornecimento 10 cxs. Agulhas 20 x 5,5 e 700 un. Son
das Uretrais no 10, p/Postos de Saude.
314,50
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2013
31.10.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2013/007560
953
ar Pacientes.
31,00
1
0 2013/007564
947 2882
2013 5125 ELIA L. UNFER ME
Itens de Empenho : Fornecimento generos alimenticios p/Servidores a Serv
ico no Interior.
2.000,00
1
0 2013/007568
3830 2884
2013 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA
Itens de Empenho : Pagamento Mao de Obra p/veiculo Santana de placas IKS
-5572.
30,00
1
0 2013/007569
3398 2885
Itens de Empenho : Fornecimento Pressostato e tampa valvula p/veiculo Sa
ntana de placas IKS -5572.
52,46
1
0 2013/007570
3398 2886
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Comando do Ar condicionado p/veiculo
Gol de placas IMS -8767.
150,00
1
0 2013/007571
3830 2887
Itens de Empenho : Pagamento conserto de manga e mao de obra mecanica p/
veiculo Gol de placas IMS -8767.
90,00
1
0 2013/007572
3398 2888
Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas p/veiculo Gol de placas IMS -87
67.
120,00
1
0 2013/007573
3830 2889
Itens de Empenho : Pagamento Mao de Obra p/veiculo Gol de placas IMS -87
67.
60,00
1
0 2013/007562
802
2659 ENIO ALBERTO DREWS
scar Pecas p/caminhao.
78,00
1
0 2013/007559
1349
var funcionario em Curso na URGS.
78,00
1
0 2013/007556
953
ar Pacientes.
31,00
1
0 2013/007577
2802 2893
2013
Itens de Empenho : Fornecimento Materiais Eletricos p/reforma na Rede El
etrica na Escola Santos Reis.
725,00
1
1 2013/000219
2077 219
2013 5540 ITAMAR PUNTEL
Itens de Empenho : Diuaria p/Santa Maria - tratar asuntos no INSS em 3/1
0/2013. Ato da mesa 30/2013.
95,35
1
Folha:
6
Empenhos Emitidos
01.10.2013
31.10.2013
Ano
Credor
03.10.2013
0 2013/007574 3594 2890
2013
548 KOBS E FILHOS LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Aparelho telefone p/Setor de Arquivo.
Valor Cat.
45,00
1
0 2013/007558
1349
1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS
ar funcionario em Curso na UFSM.
31,00
1
0 2013/007557
953
ar Pacientes.
31,00
1
0 2013/007575
1597 2891
2013 3677 NELSON EDI GUSE
Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar p/Itinerarios 01 - 04
- 11 - 12 e 14, cfe. Pregao Presencial 06/2013 e Con
trato 020/2013.
30.000,00
1
0 2013/007555
940 2881
2013 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento Combustivel Oleo S10, p/Caminhao Novo S1
0 e Rolo Compactador. Empenho Complementar.
756,96
1
26.419,62
1
0 2013/007566
1003
3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO
Itens de Empenho : Pagamento Parcela 010/060 - Lei 1.881 de 27/12/2012.
0 2013/007567
1715
Itens de Empenho : Pagamento Parcela 010/184 de 06/11/2012.
7.586,96
1
0 2013/007579
1715
Itens de Empenho : Pagamento Juros s/Empenho Extra-Orcamentario no 764.
1.037,77
1
0 2013/007580
1715
Itens de Empenho : Pagamento Juros s/Empenho Extra-Orcamentario no 791.
350,39
1
1 2013/000217
2124 217
2013 2256 PROCERGS - CIA PROCES DADOS DO RS
Itens de Empenho : Pagamento processamento Provedor Internet.
40,00
1
0 2013/007576
2288 2892
2013 3722 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO
Itens de Empenho : Pagamento despesas decorrentes da Conducao de Acoes e
Precatorias.
3.500,00
1
0 2013/007561
802
Adubo Organico.
62,00
1
0 2013/007553
897 2879
2013 4639 TECMOLD IND. E COM. LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de 184,5 m Pedras de Concreto p/calcada
- Frente Rua Secretaria de Obras na Rua Borges de Med
eiros.
4.059,00
1
0 2013/007578
3804
1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA
ar Agua p/Analise - Programa Vigiagua.
31,00
1
0 2013/007552
2191 2878
1.368,00
1
2013
6321 VERENICE SILVA TUROSSI -ME
Folha:
7
Empenhos Emitidos
Folha:
8
Data/UG Empenho
03.10.2013
01.10.2013
31.10.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Fornecimento de 1.500 Bolas p/Decoracao "Natal de Luz
/2013", cfe. Decreto 64/2013.
0 2013/007551
1130 2877
2013
Itens de Empenho : Fornecimento produtos e materiais hidraulicos p/Rede
d'agua do Complexo da Serra.
243,05
1
Total do Dia :
80.461,41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.10.2013
0 2013/007588
802
5048 BRAULIO PILLECO
36,00
1
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 04/10/2013. Motivo lev
ar veiculo p/ revisao.
0 2013/007584
0 2013/007597
941 2897
2013 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME
Itens de Empenho : Fornecimento de material p/ conserto de pneus p/ maqu
inas e Veiculos.
1243 2900
Itens de Empenho : Fornecimento de 10.000 guias de arrecadacao p/ setor
de Arrecadacao.
3.000,00
1
420,00
1
0 2013/007593
953
2561 DANIEL DE DEUS
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 04/10/2013. Motivo le
var pacientes.
78,00
1
0 2013/007585
3763 2898
2013 4885 DROGARIA JAEGER LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de Medicamentos p/ pacientes carentes em
tratamento de saude.
300,00
1
0 2013/007581
941 2895
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 batente, cabecote, fechadura, filt
ro, jogo e vela p/ Kombi Jardinagem.
601,90
1
0 2013/007582
943 2894
Itens de Empenho : Pagamento servicos de oficina p/ veiculo Kombi Jardin
agem.
450,00
1
0 2013/007589
953
Itens de Empenho : Diaria para Venancio Aires no dia 04/10/2013. Motivo
levar pacientes.
31,00
1
0 2013/007590
802
ar pecas.
31,00
1
0 2013/007587
802
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 04/10/2013. Motivo le
var Secretario de Obras.
78,00
1
1.008,50
1
0 2013/007583
3695 2896
2013 3814 INMETRO RS
Itens de Empenho : Afericao de equipamentos do Posto de Saude de Agudo.
Empenhos Emitidos
Folha:
9
Data/UG Empenho
01.10.2013
31.10.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2013/007586
1541 2899
2013
Itens de Empenho : Pagamento locacao de meio de transporte p/ Grupo de d
anca Freundschaft, evento cultural em POA/RS no dia 0
5/10/2013.
500,00
1
0 2013/007595
802
4720 JONATAN KLEIN
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 04/10/2013. Motivo bu
scar pecas p/ Retroescavadeira.
90,00
1
0 2013/007591
953
ar pacientes.
31,00
1
0 2013/007592
953
2670 MARIO MORAES
Itens de Empenho : Diaria para Nova Palma no dia 04/10/2013. Motivo leva
r pacientes.
31,00
1
0 2013/007594
803
1312 MOISES CARLOS KILIAN
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 04/10/2013. Motivo pe
squisa e compra de pecas.
98,00
1
0 2013/007596
1533
1431 SIMONE CARDOSO DOS SANTOS
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 08/10/2013. Motivo re
uniao da Cultura - CODIC/FAMURS.
80,00
1
Total do Dia :
6.864,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.10.2013
0 2013/007605
940 2902
2013
990,60
1
Itens de Empenho : Fornecimento 02 un. Oleo 10W e 02 un. BR AP, p/Maquin
as e Veiculos da SMIOST.
0 2013/007598
953
3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT
ar Pacientes.
31,00
1
0 2013/007617
1061
1070 CLOVIS FERNANDO FICK
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 08/10/2013. Motivo: D
PM, Badesul e TCE.
90,00
1
0 2013/007602
953
2561 DANIEL DE DEUS
var Pacientes.
78,00
1
0 2013/007615
3403 2910
2013
980 ELENILTON KOHLS
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Rele auxiliar de partida p/Trator Agr
icola MF 4292.
45,00
1
0 2013/007616
3404 2911
2013
980 ELENILTON KOHLS
Itens de Empenho : Pagamento conserto, instalacao e solda p/Trator Agric
ola MF 4292.
150,00
1
Empenhos Emitidos
01.10.2013
31.10.2013
Ano
Credor
07.10.2013
0 2013/007612 2805 2907
2013 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de divulgacao no Jornal, Festa do
Moranguinho, Edicao XVI -2013. Decreto 129/2013.
Valor Cat.
500,00
1
0 2013/007614
2029 2909
2013 6216 FABIANE SUNDERMANN FARIAS
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de confeccao da Segunda Pista de S
kate a ser instalada no Espaco Publico entre o Centro
Admninistrativo e Ginasiao.
1.800,00
1
0 2013/007600
953
ar Agua p/Analise.
31,00
1
0 2013/007611
3804
850 GILSON EDEGAR SEIFFERT
ar agua p/Analise - Programa Vigiagua.
31,00
1
0 2013/007610
1617 2906
2013 5218 GRACE MARY HOPPE
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Cx. Papel Toalha p/Polo UAB.
90,00
1
0 2013/007603
953
ar Pacientes.
31,00
1
0 2013/007613
1541 2908
2013
Itens de Empenho : Pagamento locacao Transporte p/o Grupo de Dancas Freu
endschaft, dia 12/10/2013. Santa Cruz do Sul na Oktob
erfest/2013.
500,00
1
0 2013/007604
953
r Pacientes.
31,00
1
300,00
1
0 2013/007609
3095 2905
2013
150 MARCI LUIZ DRESCHER
Itens de Empenho : Pagamento Copias Xerograficas p/SMEC.
0 2013/007601
953
2670 MARIO MORAES
Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 07/10/2013. Motiv
o Levar Pacientes.
31,00
1
0 2013/007606
941 2903
2013 5818 PATROL PARTS LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Corrente tandem p/Motoniveladora FG 1
70 -01.
989,00
1
0 2013/007608
3462 2904
2013 6322 PESSERICO & SCHIEFELBEIN LTDA. -ME
Itens de Empenho : Pagamento Aluguel de Quadra, p/Jogos Campeonato Escol
ar c/Alunos das Escolas Municipais.
250,00
1
0 2013/007607
802
Adubo Organico.
62,00
1
1.356,00
1
0 2013/007599
1955 2901
2013
5269 VLADECIR FAGUNDES TATSCH - LAR VIDA
Folha:
10
Empenhos Emitidos
Folha:
11
Data/UG Empenho
07.10.2013
01.10.2013
31.10.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Pagamento Estadia de Idosos no Lar Vida de Cachoeira
do Sul, mes de swetembro cfe. Convenio em Vigor.
Total do Dia :
7.386,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.10.2013
0 2013/007637 1178 2925
2013 3448 ACSURS - ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SU
31,49
1
Itens de Empenho : Fornecimento Semem Suino p/Produtores Rurais. Empenho
Complementar.
0 2013/007638
3498 2926
2013 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Switch TL S f 1024 24 pontos 10/100 p
/Polo/UAB.
540,00
1
0 2013/007639
3556 2927
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Placa Ethernet 10/100 p/Microcomputad
or p/Polo/UAB.
40,00
1
0 2013/007636
802
1678 ARNILDO DE DEUS
Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 08/10/2013. Motivo
Buscar Calcario.
62,00
1
14.867,36
1
8.485,92
1
0 2013/007618
1279 2912
2013 6129 CAIXA ESTADUAL S/A
Itens de Empenho : Pagamento Parcela 004/048, Pimes Caixa /RS.
0 2013/007619
1275 2913
2013 6129 CAIXA ESTADUAL S/A
Itens de Empenho : Pagamento Juros Parcela 004/048 do Pimes Caixa/RS.
0 2013/007629
879 2918
2013 3071 CLAUDETE V. LANGBECKER E CIA LTDA
Itens de Empenho : Pagamento 9 Hrs. Servicos abertura de Valas p/Corsan.
891,00
1
1 2013/000221
2089 221
2013
342 CLEOIR FREESE
Itens de Empenho : Fornecimento de 40 fls univ. 20x25 p/album de fotos e
1 album para arquivo de fotografias..
135,00
1
0 2013/007642
1926 2929
2013 2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/encontro de confr
aternizacao do Grupo da III Idade - Felicidade Urgent
e.
420,00
1
0 2013/007623
953
2561 DANIEL DE DEUS
var Pacientes.
78,00
1
0 2013/007625
3650 2914
2013 4743 EDER J KOBS
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Banner p/Evento Outubro Rosa - Preven
cao do Cancer de Mama.
180,00
1
0 2013/007627
943 2916
2013 5634 EDER RICARDO BOECK
Itens de Empenho : Pagamento 01 Lavagem e conserto banco p/veiculo Fusca
.
180,00
1
Empenhos Emitidos
01.10.2013
31.10.2013
Ano
Credor
08.10.2013
0 2013/007626
941 2915
Itens de Empenho : Fornecimento 01 batente, cabecote, fechadura, filtro
e jogo velas p/Kombi da Jardinagem. Empenho Complemen
tar.
Valor Cat.
50,00
1
0 2013/007624
953
ar Pacientes.
31,00
1
0 2013/007643
3804
826 GERSON JOSE KIEFER
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre nos dias 27,28,29 e 30/10/20
13. Motivo VI Simposio Brasileiro da Vig. Sanitaria.
360,00
1
0 2013/007620
2256
var Pacientes.
78,00
1
0 2013/007640
3455 2928
2013 1515 GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Itens de Empenho : Pagamento Devolucao recurso cfe. Convenio 88/2012 e R
endimentos FPE 2710/2012. Programa Correcao Solos - P
rodutores Rurais.
1.330,00
1
0 2013/007634
941 2923
2013
Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas cfe. Descritivo p/caminhoes de
placas ILD -9400 e IHU -1057 e veiculo Sprinter.
863,20
1
0 2013/007635
943 2924
2013
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Mao de Obra p/caminhoes de plac
as IHU -1057, IIF -8538 e ILD -9400 e veiculo Sprinte
r.
400,00
1
0 2013/007621
953
Itens de Empenho : Diaria para Paraiso do Sul no dia 08/10/2013. Motivo
Levar Pacientes.
31,00
1
0 2013/007622
953
ar Pacientes.
31,00
1
0 2013/007630
943 2919
2013
202 METALURGICA TABARELLI LTDA
Itens de Empenho : Pagamento recuperacao de Concha p/escavadeira Hidraul
ica.
650,00
1
0 2013/007631
941 2920
2013
Itens de Empenho : Fornecimento 125 kgs. Ferro - perfil chapa p/Escavade
ira Hidraulica.
900,00
1
0 2013/007641
3361
4422 NEIDA DENISE ROOS
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 08/10/2013. Motivo Ca
pacitacao de novos gestores s/o Programa de Aquisicao
de Alimentos -SISPAA.
80,00
1
Folha:
12
Empenhos Emitidos
Folha:
13
01.10.2013
31.10.2013
Ano
Credor
08.10.2013
0 2013/007633
940 2922
2013 5924 PARAIBA COM DE PECAS PARA TRATORES LTD
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Kit de Reparos completo p/Retro Rando
n.
Valor Cat.
890,00
1
0 2013/007628
940 2917
2013 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento Oleo Diesel S10, p/caminhao de placas IT
S -7689.
3.000,00
1
0 2013/007632
943 2921
2013 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de torno, embuchamento, solda e re
forco p/Rocadeira e Motoniveladora FG 170 01 e 02.
929,00
1
1 2013/000220
2509 220
2013
429 TROMMER & TROMMER LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de tubo c/ponta conica, escova e manguei
ra completa p/aspirador de po.
65,00
1
Total do Dia :
35.598,97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.10.2013
0 2013/007645 1178 2930
2013 1014 BICALHO NETO & CIA LTDA -ME
1.120,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento 160 lt. Nitrogenio liquido p/Produtores
Proleite - Inseminacao Artificial.
0 2013/007662
953
2938 CAMILA BORTOLIN FRIEDRICH
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 09/10/2013. Motivo Aco
mpanhamento de paciente p/Internacao.
31,00
1
0 2013/007660
1214
4718 CLAIR LISANDRA WILHELM
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 10/10/2013. Reuniao OD
MS - Centro Marista.
36,00
1
0 2013/007651
815 2933
Itens de Empenho : Fornecimento 30 Sc. Cimento p/Confeccao de Cordoes.
702,00
1
0 2013/007650
953
2561 DANIEL DE DEUS
var Pacientes.
78,00
1
2 2013/000066
2176 25
2013 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA
Itens de Empenho : Pagamento manutencao e configuracao do Sistema p/impl
antacao do SIPREV.
679,40
1
0 2013/007653
3650 2934
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Banner p/Evento Outubro Rosa - Preven
cao do Cancer de Mama. Empenho Substituto motivo, Err
o no Credor.
180,00
1
0 2013/007657
1832 2935
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Banner p/Conselho Tutelar Municipal.
140,00
1
31,00
1
0 2013/007663
953
ar Pacientes.
Empenhos Emitidos
Folha:
14
Data/UG Empenho
01.10.2013
31.10.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2013/007644
1501 2931
2013
323 ELEMAR R BRAGA
Itens de Empenho : Pagamento de passagens de alunos de escolas Ensino Fu
ndamental, Medio e Infantil cfe. Processo 03/2013 e
Contrato 05/2013.
11.610,44
1
0 2013/007649
953
ar Pacientes.
31,00
1
0 2013/007648
1666
o Levar Pessoas Pericia.
31,00
1
0 2013/007661
1306 2938
2013 6260 INOVAR SISTEMAS DE PREVENCAO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento recargas Extintor, compras de Extintores
e Placas p/Escola EMEI Paraiso da Crianca.
999,50
1
0 2013/007652
953
5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA
Itens de Empenho : Diaria para Cacequi no dia 09/10/2013. Motivo Levar P
acientes.
31,00
1
0 2013/007658
1884 2936
2013 4486 L. F. B. & CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Criancas e Adoles
centes em situacao de Vulnerabilidade Social.
1.000,00
1
0 2013/007656
3884 2934
2013
Itens de Empenho : Pagamento conserto de 01 cadeira p/Setor da SEDEC.
91,00
1
0 2013/007647
953
var Pacientes.
78,00
1
0 2013/007659
1797 2937
2013
10 OLARIA GOLTZ LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 600 Tijolos 6 furos p/familia em Situaca
o de Vulnerabilidade Social.
432,00
1
0 2013/007655
1982
1401 ROSANGELA M. R. WILHELM
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 10/10/2013. Motivo Reu
niao ODMS - Centro Marista.
39,00
1
0 2013/007646
929 2932
2013 4326 SEGEL SEGURANCA EM ELETRICIDADE LTDA
Itens de Empenho : Pagamento Testes em luvas, lencol e mangas. Material
Eletrico. Empenho Complementar.
217,50
1
0 2013/007654
1982
1431 SIMONE CARDOSO DOS SANTOS
niao ODMS - Centro Marista.
36,00
1
Total do Dia :
17.593,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.10.2013
0 2013/007666 1178 2940
2013 3448 ACSURS - ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SU
600,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento Semem - Suino p/Produtores Rurais - Inse
Empenhos Emitidos
01.10.2013
31.10.2013
Ano
Credor
0 2013/007666
Itens de Empenho : minacao Artificial.
0 2013/007671
1214
1001 ADEMIR KESSELER
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 10/10/2013. Motivo Rec
eita Federal, AMCENTRO - Consorcio Saude.
0 2013/007681
Valor Cat.
39,00
1
815 2949
Itens de Empenho : Fornecimento 01 gabinete, 01 HD 500 GB e 01 gravador
p/Computador da Central de Veiculos.
490,00
1
0 2013/007682
940 2950
2013
Itens de Empenho : Fornecimento 03 un. 10W, 01 un. 15W 40 e 24 un. 2 tem
pos p/Maquinas e Veiculos da SMIOST.
948,40
1
0 2013/007680
941 2948
2013 5939 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTD
Itens de Empenho : Fornecimento 02 Reparos, bomba combustivel e 05 dente
s concha p/Retro Randon.
823,00
1
0 2013/007677
815 2945
2013
1 BRAUNIG & CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 02 Correias T33 p/Bomba Combustivel.
39,00
1
0 2013/007665
1208 2939
2013 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME
Itens de Empenho : Pagamento Conserto de Pneus p/veiculos e maquinas da
SDRGA.
300,00
1
1 2013/000222
2109 222
2013
105 CORSAN
Itens de Empenho : Pagamento de fornecimento de agua.
200,00
1
0 2013/007668
953
2561 DANIEL DE DEUS
var Pacientes.
78,00
1
0 2013/007675
941 2943
2013
980 ELENILTON KOHLS
Itens de Empenho : Fornecimento Rotor, diodos positivos, jogo de escovas
, fio e 05 terminais de fio p/caminhao de placas IBB
-7753.
167,00
1
0 2013/007676
943 2944
2013
980 ELENILTON KOHLS
Itens de Empenho : Pagamento conserto de alternador, instalacao e solda
p/caminhao de placas IBB -7753.
230,00
1
0 2013/007690
3876 2958
2013
57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF
Itens de Empenho : Pagamento Despesas de Postagem correpondencias p/Seto
res Administrativos.
900,00
1
0 2013/007679
941 2947
Itens de Empenho : Fornecimento Buchas, retentor e 01 rolamento p/Retro
580 L e Retro Randon.
898,40
1
0 2013/007670
953
ar Pacientes.
31,00
1
Folha:
15
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2013
31.10.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2013/007683
943 2951
Itens de Empenho : Pagaamento colagem c/fibra paralama e conserto fechad
ura capo dianteiro p/S10 Velha e Retro.
380,00
1
0 2013/007674
854 2942
2013 4631 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO
Itens de Empenho : Fornecimento 07 Placas de sinalizacao de transito e 1
0 armacoes p/placas, cfe. Decreto 100/2013.
938,00
1
89,80
1
0 2013/007667
3650 2941
2013 3826 LOJAS BECKER LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 02 Balancas p/Pesagem do Bolsa Familia.
0 2013/007672
802
2296 LUIZ LEONEL DAVILA
ar caminhao p/Afericao de Tacografo.
31,00
1
0 2013/007688
3691 2956
Itens de Empenho : Fornecimento 02 Ventiladores de coluna 60 cm. p/Ofici
nas c/Idosos em situacao de vulnerabilidade Social.
566,00
1
0 2013/007689
3322 2957
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Liquidificador c/05 velocidades p/Ofi
cinas realizadas no CRAS e SDSH.
79,00
1
0 2013/007684
948 2952
2013
Itens de Empenho : Fornecimento 0,5 mts. palanque 12 x 12, 0,5 duzias Eu
calipto 2,70 e 0,8 m³ Prancha p/Pontilhao da Linha Te
otonia Sul.
775,00
1
0 2013/007669
1136
2670 MARIO MORAES
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 10/10/2013. Motivo Bus
car e levar pessoal Techvet.
31,00
1
0 2013/007678
941 2946
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Correia Tandem p/Motoniveladora Dress
er 205.
912,00
1
0 2013/007687
941 2955
2013
272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas p/Revisao do veiculo de placas
ITS -7689.
721,16
1
0 2013/007664
2256
1381 PAULO AUGUSTO WILHELM
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 10/10/2013. Motivo ODM
- Seminario AM Centro.
36,00
1
0 2013/007685
943 2953
2013 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS
Itens de Empenho : Pagamento Higienizacao, balanceamento, revisao e geom
etria p/Camionete S10 Nova de placas ITH -6954.
588,00
1
0 2013/007686
941 2954
Itens de Empenho : Fornecimento Silicone, elemento filtro, aditivo radia
dor e filtros p/Revisao S10 Nova de placas IIH -6954.
546,63
1
Folha:
16
Empenhos Emitidos
Folha:
17
01.10.2013
31.10.2013
Ano
Credor
10.10.2013
0 2013/007673
802
1491 VENILDO JOAO STEUERNAGEL
ar Documentos.
Valor Cat.
31,00
1
Total do Dia :
11.468,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.10.2013
0 2013/007712
943 2965
2013 6177 ANTONIO FRANZIN
160,00
1
Itens de Empenho : Pagamento conserto Radiador p/caminhao de placas IIFF
-3548.
0 2013/007710
802
ar eletroeletronicos p/descarte e caminhao p/Afericao
de Tacografo.
31,00
1
0 2013/007713
890 2969
2013 1197 BRITA PINHAL - IND E COM LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 6 m³ Brita no 1, p/confeccao calcados Avenida Concordia.
249,60
1
0 2013/007709
802
6323 CLAIRIO GELCIDES DUTTEL
ar caminhao p/Afericao de Tacografo.
36,00
1
0 2013/007703
879 2964
Itens de Empenho : Pagamento 9,5 hrs. Servicos de Retro p/abertura Valas
Corsan.
940,50
1
0 2013/007693
2228 2959
2013 6181 CLAUDIO RICARDO SANFELICE
Itens de Empenho : Fornecimento 30 mts. Grama Esmeralda p/CAM - Bordas e
Calcadas.
150,00
1
0 2013/007694
2303 2960
2013 2683 ENIO ROGERIO MULLER
Itens de Empenho : Fornecimento Correia, rolamento, lampada e 02 manguei
ra p/Viaturas 5352/7232/4743 - Brigada Militar.
380,00
1
0 2013/007695
2306 2961
2013 2683 ENIO ROGERIO MULLER
Itens de Empenho : Pagamento Mao de Obra s/Solda, troca de pecas p/Viatu
ras 4743, 5353 e 7232 - Brigada Militar.
190,00
1
0 2013/007700
953
ar Pacientes.
31,00
1
0 2013/007706
802
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 11/10/2013. Motivo Co
mpra de pecas p/Motoniveladora
78,00
1
0 2013/007692
953
850 GILSON EDEGAR SEIFFERT
ar eletroeletronicos p/reciclagem.
31,00
1
0 2013/007701
953
31,00
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
11.10.2013
01.10.2013
31.10.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
ar Pacientes.
0 2013/007697
1643 2963
2013
Itens de Empenho : Pagamento Locacao de Veiculo, dias 18/19 e 20/10 - Be
nto Goncalves p/Final Campeonato Estadual de Bolao. C
ategoria Principal.
930,00
1
0 2013/007707
953
ar Pacientes.
31,00
1
0 2013/007711
3885 2968
2013
755 JUSSARA SERVICOS ASSISTENCIAIS LTDA
Itens de Empenho : Pagamento Sessoes de fonoaudiologia domiciliar p/Paci
ente Romeu Antonio Unfer, cfe. solicitacao do Process
o no 154/1.11.0000897-9.
2.700,00
1
0 2013/007699
953
r Pacientes.
31,00
1
0 2013/007698
953
var Pacientes.
78,00
1
0 2013/007714
3886 2970
Itens de Empenho : Pagamento recarga de cartuchos/Toner p/Escolas Munici
pais. Pesquisa de Precos em Anexo.
1.000,00
1
0 2013/007715
1565 2971
Itens de Empenho : Fornecimento 01 HP 17 color original p/SMEC. Micro/im
pressora.
106,00
1
0 2013/007702
1666
2670 MARIO MORAES
o Levar Pessoas p/Pericia.
31,00
1
0 2013/007704
943 2966
2013 4525 NILTON LUIZ MOHR
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de retifica motor p/veiculo Fusca.
800,00
1
0 2013/007705
941 2967
2013 4525 NILTON LUIZ MOHR
Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas cfe descricao em anexo, p/veicu
lo Fusca.
800,00
1
0 2013/007696
1643 2962
2013 3912 SOBRAL TURISMO LTDA -ME
Itens de Empenho : Pagamento locacao de veiculo, dia 12/10/2013 a Nova P
alma, p/Interselecoes Futebol de Campo - Categoria Su
b 20.
300,00
1
0 2013/007717
1630 2973
2013 1775 SOC. ESP. CULT. E RECR. NOVA PALMA
Itens de Empenho : Pagamento Alimentacao, dia 12/10/2013 em Nova Palma,
Torneio Interselecoes Futebol de Campo - Categoria Su
338,00
1
Folha:
18
Empenhos Emitidos
Folha:
19
01.10.2013
31.10.2013
Ano
0 2013/007717
Itens de Empenho : b
0 2013/007691
0 2013/007716
0 2013/007708
Credor
Valor Cat.
20.
953
ar eletroeletronicos p/reciclagem.
2191 2972
2013 6321 VERENICE SILVA TUROSSI -ME
Itens de Empenho : Fornecimento 1.500 Bolas p/Decoracao "Natal de Luz",
cfe. Decreto 64/2013. Empenho Complementar ao de nro
7552 de 03/10/2013.
802
3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN
ar eletroeletronicos p/Descarte.
31,00
1
150,00
1
31,00
1
Total do Dia :
9.665,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.10.2013
0 2013/007746 1214
1001 ADEMIR KESSELER
39,00
1
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 15/10/2013. Motivo Ass
embleia do Consorcio e Receita Federal.
0 2013/007737
802
1008 AIRTON ALVES
ar lixo na Revita.
31,00
1
0 2013/007738
802
ar Lixo na Revita.
31,00
1
0 2013/007735
890 2991
Itens de Empenho : Fornecimento 06 m³ Brita no 01, p/canfeccao calcadas
- Avenida Concordia.
249,60
1
0 2013/007718
946 2974
2013
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Eixo e 01 retentor p/Motoniveladora F
G 170 -01.
988,00
1
0 2013/007727
3075 2983
Itens de Empenho : Fornecimento Veda calha, disco, aplicador silicone e
ferro 3/8 p/"Natal de Luz"
644,50
1
0 2013/007732
815 2988
Itens de Empenho : Fornecimento Veneno p/Formigas. Trevos e Canteiros.
180,61
1
0 2013/007743
953
2561 DANIEL DE DEUS
var Pacientes.
78,00
1
0 2013/007725
1502 2981
2013 5645 DIAS, PRESTES & CIA LTDA
Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar Itinerario 17, c/Preg
ao Presencial 06/2013 e Contrato 24/2013.
12.000,00
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2013
31.10.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2013/007723
1501 2979
2013
323 ELEMAR R BRAGA
Itens de Empenho : Pagamento de passagens de alunos de escolas Ensino Me
dio e Fundamental cfe. Processo 03/2013 e Contrato 05
/2013.
15.000,00
1
0 2013/007745
2256
1131 ENICE TERESINHA MISSAU
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 15/10/2013. Motivo GID
UR/CEF - Compras p/Natal de Luz/2013.
36,00
1
0 2013/007739
953
ar Pacientes.
31,00
1
0 2013/007731
3075 2976
2013 1063 GERSON LUIZ CASSEL
Itens de Empenho : Fornecimento 21 m³ Brita no 1, p/fabricacao de Cordoe
s.
945,00
1
0 2013/007734
926 2990
2013
Itens de Empenho : Fornecimento produtos e materiais eletricos p/Ilumina
cao Publica.
585,08
1
0 2013/007744
1130 2992
2013 3167 JANICE SEIFFERT
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Clorador p/Rede d'agua Complexo da Se
rra.
252,00
1
0 2013/007722
3062 2978
2013 4328 JAQUES J POTTER.
Itens de Empenho : Pagamento conserto Placar Eletronico, p/Centro Despor
tivo Municipal.
50,00
1
0 2013/007721
943 2977
Itens de Empenho : Pagamento conserto fechadura porta esquerda e paracho
que dianteiro p/S10 Velha e caminhao de placas INC -0
778.
370,00
1
1.000,00
1
0 2013/007730
2191 2987
2013 6325 KIFAH S M HARFOUSH -ME
Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais Decorativos p/Ornamentacao
Natalina. "Natal de Luz/2013" Decreto 64/2013.
0 2013/007728
3240 2984
2013 4486 L. F. B. & CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Eventos Esportivo
s. Empenho Complementar.
39,37
1
0 2013/007742
953
ar Pacientes.
31,00
1
0 2013/007741
953
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 14/10/2013. Motivo eva
r Pacientes.
31,00
1
0 2013/007736
2256
2670 MARIO MORAES
31,00
1
Folha:
20
Empenhos Emitidos
Folha:
21
01.10.2013
31.10.2013
Ano
Credor
0 2013/007736
Itens de Empenho : o Levar Assessor Juridico p/buscar documentos.
Valor Cat.
0 2013/007724
1502 2980
2013 3677 NELSON EDI GUSE
Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar Itinerario 10, cfe. P
regao Presencial 06/2013 e Contrato 28/2013.
13.000,00
1
0 2013/007719
941 2986
2013 3024 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO
Itens de Empenho : Fornecimento 02 Kit calibracao, 01 magneto, 01 transm
issao e 01 tampa p/caminhao de placas IHU -1057 e ILH
-3850.
380,00
1
0 2013/007729
943 2985
2013 3024 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO
Itens de Empenho : Pagamento 01 conserto velocimetro p/caminhao de placa
s ILH -3850.
50,00
1
0 2013/007720
941 2975
2013
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Manivela p/caminhao de placas IHU -10
57.
30,00
1
0 2013/007740
802
scar Cestas Basicas p/familias carentes.
78,00
1
0 2013/007726
1502 2982
2013 5528 TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA
Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar Itinerarios 08,09,13
e 20 cfe. Pregao Presencial 06/2013m e Contrato 23/20
13.
48.000,00
1
0 2013/007747
2876 2993
2013 4538 WITTKE E MACHADO LTDA
Itens de Empenho : Pagamento 23,4 hrs. Maquina Retroescavadeira cfe. Con
trato 10/2013. -Produtores Rurais.
1.017,90
1
0 2013/007733
815 2989
2013
Itens de Empenho : Fornecimento Materiais e produtos p/Carpintaria, Pedr
eiros e Marcenaria. - SMIOST.
798,27
1
Total do Dia :
95.997,33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.10.2013
0 2013/007760
802
31,00
1
ar Lixo na Revita.
0 2013/007749
890 2994
Itens de Empenho : Fornecimento 6 m³ Brita no , p/confeccao calcados - A
venida Concordia. Empenho Complementar.
2,52
1
0 2013/007751
3075 2995
Itens de Empenho : Fornecimento Tela quadrada p/Natal de Luz" - Fazer Ca
ixas de Presentes.
921,00
1
0 2013/007752
815 2996
Itens de Empenho : Fornecimento Botas, oculos protecao, luvas e po de co
168,83
1
Empenhos Emitidos
01.10.2013
31.10.2013
Ano
Credor
0 2013/007752
Itens de Empenho : ncha p/Servidores recolhimento do Lixo e Pintores.
Valor Cat.
0 2013/007753
3075 2997
Itens de Empenho : Fornecimento 03 Rolos Arame farpado p/Avenida Euclide
s Kliemann, esquina Rua Marechal Floriano.
315,00
1
0 2013/007775
926 3008
Itens de Empenho : Fornecimento luminarias, reator, luvas, alicates, res
istencias, lampadas e cavadeira p/Equipamento Eletrec
istas, Iluminacao Publica do interior.
408,61
1
0 2013/007776
815 3009
Itens de Empenho : Fornecimento cimento, cal, cimento cola, massa fina e
outros p/fabricacao de cordoes, boca de lobo, reform
a setor administrativo da SMOT e Cemiterio.
911,65
1
0 2013/007777
941 3010
Itens de Empenho : Fornecimento porta cadeado, dobradica, bico pneu e 01
chave macho 1/4, p/caminhao de placas ILD -3850.
121,48
1
0 2013/007754
953
2561 DANIEL DE DEUS
var Pacientes.
78,00
1
0 2013/007766
953
6033 DANIELA SABRINA DE FREITAS
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 16/10/2013. Motivo Ma
rcacao de Consultas.
78,00
1
0 2013/007761
1008
6110 DOUGLAS BERGER
niao na 4a //crs -sobre NASF/NAAB.
39,00
1
0 2013/007748
1061
1158 ELIANE CLAUDETE KIEFER DE VARGAS
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 15/10/2013. Motivo ret
irar Documentos.
31,00
1
0 2013/007772
3038 3006
2013 5165 ERNESTO G. TEMP
Itens de Empenho : Fornecimento Doces e Salgados p/confraternizacao dos
adolescentes que frequentam o PROJOVEM.
350,00
1
0 2013/007773
2924 3007
2013 5165 ERNESTO G. TEMP
Itens de Empenho : Fornecimento Doces e /salgados p/confraternizacao das
criancas e adolescentes que frequentam o CRAS.
500,00
1
0 2013/007755
2256
ar Servidoras p/aquisicao de enfeites decoracao de Na
tal.
31,00
1
0 2013/007756
953
ar Pacientes.
31,00
1
Folha:
22
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2013
31.10.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
0 2013/007771
1932 3005
2013
Itens de Empenho : Pagamento transporte do Grupo Hoffnung p/Evento Cultu
ral - Rincao do Pinhal a Agudo e retorno.
0 2013/007769
3887 3003
2013
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Armario de Aco 2 portas, 198 x 120 x
50 cm, cfe. Pesquisa de Precos em anexo, CRAS.
0 2013/007770
Valor Cat.
250,00
1
1.590,00
1
1785 3004
2013
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Armario de Aco 2 Portas, 170 x 75 x 4
0 cm. e 01 Mesa PC 138, MDP 15 mm, Marfim, 3 gavetas
cfe. Pesquisa de Precos em anexo, SDSH.
868,00
1
0 2013/007778
2191 3011
2013 6327 LEISA VIERO FERNANDES -ME
Itens de Empenho : Fornecimento Flores Natalinas e galhos c/glitter p/de
coracao, "Natal de Luz" cfe. Decreto 064/2013.
460,00
1
0 2013/007759
802
2352 LEONARDO RODRIGUES
ar Lixo na Revita.
31,00
1
0 2013/007757
953
ar Pacientes.
31,00
1
0 2013/007765
3469 3000
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Nobreak 1200 VA, p/Servidor - UBS NOv
a Boemia.
429,00
1
0 2013/007767
3839 3001
Itens de Empenho : Pagamento Conserto de impressora Laser, p/Setor Admin
istrativo da SMUSA.
120,00
1
0 2013/007750
1533
862 MARILEI MARIA REFFATTI JANNER
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 15/10/2013. Motivo Com
pras p/Ornamentacao de "Natal de Luz".
36,00
1
0 2013/007758
953
2670 MARIO MORAES
ar Pacientes.
31,00
1
0 2013/007763
984 2998
2013 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA
Itens de Empenho : Pagamento Mao de Obra, p/Van Master.
120,00
1
0 2013/007764
969
5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 01 jogo Pastilha dianteira e 01 jogo dis
co dianteiro p/Van Master de placas ITO -8735.
740,00
1
0 2013/007774
803
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 15/10/2013. Motivo Pe
squisa de Pecas.
98,00
1
Folha:
23
Empenhos Emitidos
Folha:
24
01.10.2013
31.10.2013
Ano
Credor
15.10.2013
2 2013/000067 3692 26
2013 4762 NUCLEO DE INF. E COORD. DO PONTO BR Itens de Empenho : Pagamento renovacao dominio' Previagudo.com.br. Perio
do 6/11/2013 a 05/11/2014.
Valor Cat.
30,00
1
0 2013/007762
953
ar Lixo p/Aterro Sanitario.
31,00
1
0 2013/007768
2191 3002
2013 6326 VILNEI SCREMIN -ME
Itens de Empenho : Fornecimento Material p/ornamentacao Natalina. "Natal
de Luz/2013" cfe. Decreto 064/2013.
130,00
1
Total do Dia :
9.013,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.10.2013
0 2013/007803 3880 3027
525,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento de Toner e Cartuchos p/ CRAS.
0 2013/007813
3888 3033
Itens de Empenho : Fornecimento de Toner e Cartuchos p/CRAS.
525,00
1
0 2013/007797
1536 3022
Itens de Empenho : Fornecimento 02 Toner 36 A e 01 Toner 85 A p/uso na S
EDECT.
270,00
1
0 2013/007787
1597 3021
2013
535 AMIGO TURISMO LTDA
Itens de Empenho : Pagamento locacao veiculo, Agudo a Cachoeira do Sul e
retorno, arbitros ULBRA p/XXII Olimpiada Municipal E
studantil cfe. Decreto 135/2013.
600,00
1
0 2013/007788
802
ar Lixo na Revita.
31,00
1
0 2013/007781
945 3015
2013
Itens de Empenho : Fornecimento 02 un. 15W40 -lubrificantes, 01 un. ES 9
0 e 02 un. 68 p/Maquinas e Veiculos da SMIOST.
880,00
1
55,53
1
598,41
1
15,75
1
0 2013/007809
1275
500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : Pagamento Juros do Pro-Moradia I.
0 2013/007810
1279
Itens de Empenho : Pagamento Principal do Pro-Moradia I.
0 2013/007811
1276
Itens de Empenho : Pagamento Juros do Pro-Moradia II.
0 2013/007812
1280
Itens de Empenho : Pagamento Principal do Pro-Moradia II.
958,76
1
0 2013/007783
1584 3017
2013 2139 COMERCIAL DE CALCADOS AGUDENSE LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Rede de Volei p/XXII Olimpiada Munici
120,00
1
Empenhos Emitidos
01.10.2013
31.10.2013
Ano
Credor
0 2013/007783
Itens de Empenho : pal Estudantil cfe. Decreto 135/2013.
Valor Cat.
0 2013/007807
3462 3031
2013 1544 COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA
Itens de Empenho : Pagamento Aluguel das dependencias e parque da Comuni
dade Evangelica Luterana p/XXII Olimpiada Municipal E
studantil cfe. Decreto 135,2013.
1.200,00
1
0 2013/007792
953
2561 DANIEL DE DEUS
r Pacientes.
31,00
1
0 2013/007805
3256 3029
2013 3008 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BUHSE LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento agua mineral s/gas e refrigerantes p/XVI
OLimpiada Municipal Estudantil cfe. Decreto 135/2013
.
400,00
1
0 2013/007799
1994 3024
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de confeccao do Boneco de divulgac
ao da XVI Festa do Moranguinho e da Cuca, cfe. Decret
o 129/2013.
800,00
1
0 2013/007806
1926 3030
2013 4576 ELIANA D.S. DA ROSA
Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/encontro Semanal
dos integrantes do Grupo da Melhor Idade Amor e Traba
lho da Vila Caicara.
230,15
1
0 2013/007785
3459 3019
2013 1130 ERNI R. BOCK
Itens de Empenho : Pagamento Fotos, filmagens em CD/DVD e gravacoes p/XX
II Olimpiada Municipal Estudantil cfe. Decreto 135/20
13.
600,00
1
0 2013/007790
953
ar Pacientes.
31,00
1
0 2013/007786
3510 3020
2013 5806 GUSTAVO REINOLDO WRASSE
Itens de Empenho : Pagamento locacao de Som p/todo dia no Parque da Comu
nidade Evangelica p/XXII Olimpiada Municipal Estudant
il cfe. Decreto 135/2013.
500,00
1
0 2013/007779
1130 3012
2013 6061 HIDROANI POCOS ARTESIANOS LTDA
Itens de Empenho : Pagamento Construcao Sistema Distribuicaod de agua no
in terior, p/Rede d'agua Cerro Seco, cfe. Tomada de
Precos. Edital 35/2013 e Contrato 74/2013.
44.905,63
1
0 2013/007791
953
ar Pacientes.
31,00
1
0 2013/007801
953 3026
2013 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA
Itens de Empenho : Diarias a Municipios do RS, p/transporte de pacientes
800,00
1
Folha:
25
Empenhos Emitidos
01.10.2013
31.10.2013
Ano
Credor
0 2013/007801
Itens de Empenho : a noite, finais de semana e feriados.
Valor Cat.
0 2013/007784
2938 3018
2013 4486 L. F. B. & CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento produtos e materiais de higiene e limpez
a p/XXII Olimpiada Municipal Estudantil cfe. Decreto
135/2013.
300,00
1
0 2013/007793
1666
o Levar pessoas p/Pericia.
31,00
1
0 2013/007789
953
var Pacientes.
78,00
1
0 2013/007800
3763 3025
2013 4826 MDR FISCHER & CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento Medicamentos p/pacientes carentes em tra
tamento de Saude.
2.000,00
1
0 2013/007808
1208 3032
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Torno, solda, conserto banco, e
spelho e outros p/Retroescavadeira JCB e caminhao cac
amba de placas IHU 1057.
830,00
1
0 2013/007782
2802 3016
2013
682 RUI V. MILBRADT
Itens de Empenho : Fornecimento Cal p/demarcacao das atividades na XXII
Olimpiada Municipal Estudantil, p/Decreto 135/2013.
80,00
1
0 2013/007804
3049 3028
2013 3912 SOBRAL TURISMO LTDA -ME
Itens de Empenho : Pagamento locomocao de transporte coletivo p/Santa Ma
ria dia 19/10/2013.Levar criancas e adolescentes do S
ervico de convivencia e fortalecimento vinculo
500,00
1
0 2013/007798
2805 3023
2013
8 SOC RADIO INTEGRACAO
Itens de Empenho : Pagamento divulgacao da Festa do Moranguinho e da Cuc
o XVI Edicao cfe. Decreto 129/2013.
450,00
1
0 2013/007794
802
349 VANDERLEI LARRI FERREIRA
scar pecas p/Motonivelaldora.
78,00
1
0 2013/007802
3804
31,00
1
0 2013/007780
1302 3012
2013
Itens de Empenho : Fornecimento 50 lampadas fluorescentes, 90 parafusos,
desentupidor, 30 buchas e 04 canaletas p/Escolas Alb
erto Pasqualini e Olavo Bilac.
272,80
1
0 2013/007795
2901 3013
2013
Itens de Empenho : Fornecimento canaletas, tomada, lampadas, fechadura,
158,55
1
Folha:
26
Empenhos Emitidos
Folha:
27
01.10.2013
31.10.2013
Ano
Credor
0 2013/007795
Itens de Empenho : durepoxi e 01 cilindro p/Polo/UAB.
0 2013/007796
1657 3014
2013
Itens de Empenho : Fornecimento 03 joelhos esgoto 100, 10 rebites, 01 fe
chadura, massa acrilica 900 ml e 01 cilindro alianca
p/Ginasiao - Centro Desportivo Municipal.
Valor Cat.
78,20
1
Total do Dia :
58.995,78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.10.2013
0 2013/007837 2262 3051
168,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento 01 cartucho HP 60 preto original e 01 To
ner HP 1320 compativel p/Assessoria Gabinete.
0 2013/007814
953
6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria nos dias 24 e 25/10/2013. Mot
ivo Capacitacao s/Terapia Com. Integrativa.
78,00
1
0 2013/007830
1140 3044
Itens de Empenho : Fornecimento 30 mts. Cabo de Rede, 03 Fonte, 01 placa
Roteador e 01 Nanostation p/Predio da Emater.
449,00
1
0 2013/007826
3806 3040
2013 6250 ANA MARIA SCHORN
Itens de Empenho : Fornecimento Materiais com relacao em Anexo, p/Oficin
as Terapeuticas - Programa Saude Mental.
419,75
1
0 2013/007824
802
1496 ANDRE CRISTIANO DOS SANTOS
o Buscar Merenda p/Escolas Estaduais na 24a DE.
31,00
1
0 2013/007817
802
ar Lixo na Revita.
31,00
1
0 2013/007831
2805 3045
2013 5557 ASSOC DE RADIO DIFUSAO COM DE AGUDO/RS
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de divulgacao da Festa do Morangui
nho e da Cuca XVI Edicao cfe. Decreto 129/2013.
500,00
1
0 2013/007832
1546 3046
2013 5557 ASSOC DE RADIO DIFUSAO COM DE AGUDO/RS
Itens de Empenho : Pagamento divulgacao do Concurso Cultural Mini Curtas
I Luz/Celular/Acao.
200,00
1
0 2013/007835
3890 3049
2013 4311 ASSOCIACAO CENTRO SERRA DE ARBITROS
Itens de Empenho : Pagamento Arbitragem p/Jogos do JERGS 9o Campeonato e
XXII Olimpiadas cfe. Decreto 135/2013.
850,00
1
0 2013/007820
943 3035
2013 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL
Itens de Empenho : Pagamento Servico copia de Chave p/Motoniveladora FG
170-02.
5,00
1
0 2013/007841
953
2561 DANIEL DE DEUS
31,00
1
Empenhos Emitidos
01.10.2013
31.10.2013
Ano
Credor
0 2013/007841
Itens de Empenho : ar Pacientes.
0 2013/007836
2261 3050
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Banner ODM - 1,20 x 0,60 p/Programa.
Valor Cat.
45,00
1
62,00
1
995,00
1
0 2013/007815
802
Buscar Rejeito.
0 2013/007823
815 3039
2013 2728 ENIO ALFONSO BINDER
Itens de Empenho : Fornecimento 02 un. Lixeiras media e 03 un. Lixeiras
grande p/Avenida Borges de Medeiros e Vila Caicara.
0 2013/007839
2256
var Prefeito,
78,00
1
0 2013/007819
815 3034
2013 5040 I. R. NEUTZLING E CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 30 un. Bloqueador Solar e 50 un. Oculos,
material de Seguranca p/Servidores.
660,50
1
0 2013/007838
1666
31,00
1
0 2013/007829
3469 3043
2013 5059 MARCIA V MARTIN & CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Radio p/Internet, Centro de Saude.
257,00
1
0 2013/007840
953
var Pacientes.
78,00
1
0 2013/007834
3889 3048
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Nobreak 1200 VA, p/Servidor UBS da No
va Boemia. Empenho substituto ao de nro 7765 de 15/10
/2013. Motivo Erro na Dotacao Orcamentaria.
429,00
1
0 2013/007842
953
2670 MARIO MORAES
Itens de Empenho : Diaria para Faxinal do Soturno no dia 17/10/2013. Mot
ivo Levar Pacientes.
31,00
1
0 2013/007827
3885 3041
2013 4828 MDR FISCHER & CIA LTDA
Itens de Empenho : Pagamento Exames Laboratoriais p/pacientes em tratame
nto de Saude encaminhados pelo Centro de Saude.
5.000,00
1
0 2013/007821
943 3037
2013
Itens de Empenho : Pagamento recuperacao Concha, solda p/Escavadeira Hid
raulica.
650,00
1
0 2013/007822
814 3038
2013
Itens de Empenho : Fornecimento 130 kg. Chapa ASTM -36 - Ferro p/consert
o Escavadeira.
955,50
1
Folha:
28
Empenhos Emitidos
Folha:
29
01.10.2013
31.10.2013
Ano
Credor
17.10.2013
0 2013/007833 1546 3047
2013
182 RADIO AGUDO LTDA
Itens de Empenho : Pagamento divulgacao do Concurso Cultural Mini Curtas
I Luz/Celular/Acao.
Valor Cat.
400,00
1
0 2013/007825
802
o Buscar Merenda p/Escolas Estaduais na 24a DE.
31,00
1
0 2013/007816
802
Buscar Rejeito.
62,00
1
0 2013/007818
3804
ar Lixo p/aterro Sanitario.
31,00
1
0 2013/007828
3882 3042
2013
104 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA
Itens de Empenho : Pagamento Passagens de Onibus p/tratamento de paciaen
tes a consultas e Exames em Centro de Referencia.
22.000,00
1
Total do Dia :
34.558,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.10.2013
0 2013/007851 1391 3054
2013 4450 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS JAEGER LT
74,90
1
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Filtro de oleo p/veiculo Corsa Sedan
de placas IOK -0881.
0 2013/007869
953
5580 ALINE BRAGA RISSI
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria nos dias 24 25/10/2013. Motiv
o Capacitacao s/Terapia Com. Integrativa.
78,00
1
0 2013/007843
802
Buscar Rejeito.
62,00
1
0 2013/007860
943 3063
Itens de Empenho : Pagamento servicos de mao de obra p/retirar e instala
r Caixa, trocar cuica tracao lado esquerdo p/caminhao
de placas ILD 9400. Pedido nro 17052.
660,00
1
0 2013/007861
946 3064
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Eixo Setor, caminhao de placas IHU -1
057. Pedido nro 16.461.
697,00
1
0 2013/007859
879 3062
Itens de Empenho : Pagamento 89,5 hrs. Retro p/abertura de Valas CORSAN.
841,50
1
0 2013/007868
953
ar Pacientes.
31,00
1
0 2013/007865
815 3068
2013 5775 CLEDIO JULIO KOCH
Itens de Empenho : Fornecimento 02 par Botinas p/servidores da SMIOST.
128,80
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2013
31.10.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2013/007854
3075 3057
Itens de Empenho : Fornecimento Disco corte, estanho, ferro e silicone p
/"Natal de Luz/2013".
630,91
1
0 2013/007855
926 3058
Itens de Empenho : Fornecimento Poste, haste terra, caixa, disjuntor, co
nector e condutor p/Vila Caicara.
896,73
1
0 2013/007856
3075 3059
Itens de Empenho : Fornecimento 10 Barras 3/8 e 10 scs. Cimento p/fabric
acao de Cordoes e bocas de lobo.
520,00
1
0 2013/007857
815 3060
Itens de Empenho : Fornecimento 30 Scs. Cimento p/fabricacao de Cordoes.
702,00
1
0 2013/007849
953
2561 DANIEL DE DEUS
Itens de Empenho : Diaria para Sao Pedro do Sul no dia 18/10/2013. Motiv
o Levar Pacientes.
62,00
1
0 2013/007875
1926 3075
2013 4576 ELIANA D.S. DA ROSA
Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/encontro semanal
dos integrantes do Grupo da Melhor Idade Amor e Traba
lho da Vila Caicara. Empenho Complementar.
0,36
1
0 2013/007853
3075 3056
Itens de Empenho : Fornecimento 19 m³ Brita p/fabricacao de Cordoes.
810,00
1
0 2013/007864
943 3067
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de mao de obra p/veiculo Saveiro.
420,00
1
0 2013/007866
854 3069
Itens de Empenho : Fornecimento 14 Placas Sinalizacao cfe. Decreto 100/2
013.
784,00
1
0 2013/007862
943 3065
2013 2520 LAURO ROBERTO BOCK
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de torno em polia, troca rolamento
,Parafusos e eixo da circular. Equipamento da Oficina
.
240,00
1
0 2013/007850
1666
31,00
1
0 2013/007870
1797 3070
2013
Itens de Empenho : Fornecimento 06 Caibro e 04 Ripao p/Familia em situac
ao de vulnerabilidade Social.
135,00
1
0 2013/007848
953
var Pacientes.
78,00
1
0 2013/007847
953
2670 MARIO MORAES
Itens de Empenho : Diaria para Santa Cruz do Sul no dia 18/10/2013. Moti
62,00
1
Folha:
30
Empenhos Emitidos
01.10.2013
31.10.2013
Ano
Credor
0 2013/007847
Itens de Empenho : vo Levar Pacientes.
Valor Cat.
0 2013/007871
2927 3071
Itens de Empenho : Fornecimento copos descartaveis, pa de lixo, filtro d
e cafe, pedra sanitaria e sabonete p/manutencao do CR
AS.
70,00
1
0 2013/007872
1926 3072
Itens de Empenho : Fornecimento Cha, cafe soluvel, suco, bombona de agua
e pipoca, p/Centro de Convivencia do Idoso. Atendime
nto aos Grupos da III Idade.
175,00
1
0 2013/007873
3038 3073
Itens de Empenho : Fornecimento de Generos Alimenticios p/integrantes do
"PROJOVEM".
220,00
1
0 2013/007874
2924 3074
Itens de Empenho : Fornecimento de generos Alimenticios p/Grupos de Cria
ncas e Jovens atendidas no CRAS.
275,00
1
0 2013/007858
948 3061
2013
20 MAURO R POTTER
Itens de Empenho : Fornecimento 208 mts.Varas de Eucalipto p/Pontilhao C
anto Catolico.
832,00
1
0 2013/007846
804 3053
2013
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Lubrificante G05 p/caminhao de placas
ITS -7689.
732,76
1
0 2013/007867
3854 3069
2013 1649 PAULO R RODRIGUES ME
Itens de Empenho : Fornecimento 31 Camisetas p/Outubro Rosa - Combate ao
Cancer de Mama.
635,00
1
1 2013/000223
2110 223
2013
182 RADIO AGUDO LTDA
Itens de Empenho : 06 Anuncios convite p/audiencia publica sobre Projeto
Lei Diretrizes Orcamentaria em 24/10/2013.
90,00
1
0 2013/007863
943 3066
Itens de Empenho : Pagamento conserto Solda, embuchamento, solda em corr
entes, corte laminas e reforco p/Motoniveladora FG 17
0 -02 e Huber 205.
536,00
1
0 2013/007852
3075 3055
2013 5444 ROMEO O. BINDER
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Lixeira, 02 protecao p/lixeiras e 6 k
g. cantoneiras p/Rua Capitao Gama e Praca da Emancipa
cao.
225,00
1
0 2013/007845
804 3052
Itens de Empenho : Fornecimento Oleo SW 30, limpa ar, abservador e 01 el
emento CJ, p/Revisao da S10 Nova.
754,76
1
Folha:
31
Empenhos Emitidos
Folha:
32
Data/UG Empenho
0 2013/007844
01.10.2013
31.10.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
802
Buscar Rejeito.
Valor Cat.
62,00
1
Total do Dia :
12.552,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.10.2013
0 2013/007887 3469 3086
150,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Memoria e 01 fonte de Energia p/compu
tador do Centro de Saude.
0 2013/007888
3839 3087
Itens de Empenho : Pagamento 01 Formatacao de computador p/Centro de Sau
de.
50,00
1
0 2013/007900
2809 3095
Itens de Empenho : Fornecimento 4.000 Panfletos e 200 cartazes p/Divulga
cao da Festa do Moranguino e da Cuca. Decreto 129/201
3.
1.186,00
1
0 2013/007877
1797 3077
Itens de Empenho : Fornecimento materiais e produtos p/familia em situac
ao de vulnerabilidade Social.
720,00
1
0 2013/007890
953
2561 DANIEL DE DEUS
var Pacientes.
78,00
1
0 2013/007878
953
ar Pacientes.
31,00
1
0 2013/007905
2894 3100
2013 5125 ELIA L. UNFER ME
Itens de Empenho : Fornecimento de Flores p/a Ornamentacao dos espacos d
a Prefeituras da Quarta Colonia na XVI Edicao da Fest
a do Moranguinho e da Cuca. Decreto 129/2013.
354,00
1
0 2013/007885
3009 3084
Itens de Empenho : Pagamento Mao de Obra p/Doblo de placas IOX -8857.
160,00
1
0 2013/007886
1047 3085
Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas p/Doblo de placas IOX -8857.
601,40
1
0 2013/007898
3382 3093
2013 1130 ERNI R. BOCK
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Foto e filmagem da XV Edicao da
Festa do Moranguinho e da Cuca. Decreto 129/2013.
1.500,00
1
0 2013/007889
1349
ar Secretaria em Curso.
31,00
1
0 2013/007880
943 3079
2013 6296 GILBERTO GOULART SOUSA -ME
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de mao de obra, troca de mangueira
650,00
1
Empenhos Emitidos
01.10.2013
31.10.2013
Ano
Credor
0 2013/007880
Itens de Empenho : s p/PC 160 LC -7B.
Valor Cat.
0 2013/007902
2029 3097
2013 5696 GLEISE KOLTERMANN CANTARELLI
Itens de Empenho : Pagamento confeccao de 2 faixas, 06 adesivos e 01 ban
ner p/Festa do Moranguinho e da Cuca/2013. Decreto 12
9/2013.
724,00
1
0 2013/007903
1994 3098
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de confeccao de 100 cartilhas e 01
arte reduzida e alteracoes. Programa Crescer c/Agudo
.
550,00
1
0 2013/007904
2892 3099
Itens de Empenho : Pagamento 01 Mascote, 01 Placa e 01 arte panfleto fes
ta do MOrango p/Festa do Moranguinho e da Cuca cfe. d
ecreto 129/2013.
840,00
1
0 2013/007896
3510 3091
Itens de Empenho : Pagamento Locacao de Som p/XXII Olimpiada Municipal E
studantil cfe. Decreto 135/2013. Empenho Complementar
.
100,00
1
0 2013/007901
2036 3096
Itens de Empenho : Pagamento servicos de sonorizacao na Festa do Morangu
inho e da Cuca XVI Edicao. Decreto 129/2013.
1.700,00
1
0 2013/007881
946 3080
2013
Itens de Empenho : Fornecimento conexao, manga, oleo, tapa po, anel, abr
acadeira e parafusos, p/Trator MF, Retro Randon, Retr
o Case e Motoniveladora Huber.
979,50
1
0 2013/007882
943 3081
2013
Itens de Empenho : Pagamento Servicos solda, oficina e torno p/Trator MF
, Retro Randon e Retro Case.
660,00
1
0 2013/007891
953
ar Pacientes.
31,00
1
0 2013/007897
2033 3092
2013 2908 JAQUES VANDERLEI BOCK
Itens de Empenho : Pagamento Alimentacao p/participantes do 7o Trilhao d
e Agudo, inserido na festa do Moranguinho e da Cuca,
XVI Edicao. Decreto 129/2013.
3.400,00
1
0 2013/007899
2012 3094
2013
987 JOSE LUIZ MENEGHETI
Itens de Empenho : Fornecimento 04 Bancos p/colocacao em frente ao CAM.
1.520,00
1
0 2013/007876
2924 3076
2013 4486 L. F. B. & CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/manutencao dos Pr
ogramas no CRAS. Empenho Subst. aos de nros. 5419 e 7
082. Motivo Insuficiencia de Dot. Orcamentaria.
1.500,00
1
31,00
1
0 2013/007892
953
2670 MARIO MORAES
Folha:
33
Empenhos Emitidos
Folha:
34
Data/UG Empenho
21.10.2013
01.10.2013
31.10.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
ar Pacientes.
0 2013/007883
943 3082
2013
Itens de Empenho : Pagamento recuperacao embocadeira com solda em chapas
, p/Emborcadeira.
950,00
1
0 2013/007884
814 3083
2013
Itens de Empenho : Fornecimento 125 kg. Chapa p/Emborcadeira.
892,50
1
0 2013/007879
3404 3078
2013 3279 ROGERIO VELOIR RADDATZ
Itens de Empenho : Pagamento conserto camara e solda p/Retroescavadeira
JCB.
Anulacao de empenho em razao de ter sido empenhado em
Pessoa Juridica, quando o prestador de servicos e pe
ssoa fisica.
40,00
1
0 2013/007895
1076 3090
Itens de Empenho : Fornecimento 02 Jogos de Xicaras p/cafezinho -12 unid
adeds. Departamento de Compras e Pregoes. Empenho Com
plementar.
0,90
1
0 2013/007893
1193 3088
2013 5869 VILMAR DRESCHER
Itens de Empenho : Pagamento ressarcimento Juros cfe. Lei Municipal no 1
689 de 21 de setembro de 2007. Produtor Proleite.
522,15
1
0 2013/007894
2802 3089
2013
Itens de Empenho : Fornecimento Materiais Pordutos e Materiais Eletricos
p/Escola Santos Dumont - Pintura Patio coberto inte
rno.
842,53
1
Total do Dia :
20.794,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.10.2013
0 2013/007919
808 3114
330,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento de cartuchos para os Setores de Engenhar
ia, Administrativo, Central de Veiculos e Almoxarifad
o da SMIOST.
0 2013/007920
829 3115
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de formatacao de microcomputado
r da Central de Veiculos.
70,00
1
0 2013/007940
2209 3118
2013 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de energia eletrica para XVI Fe
sta do Moranguinho e da Cuca, cfe Decreto 129/2013.
3.000,00
1
0 2013/007930
802
1008 AIRTON ALVES
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 22/10/2013 para levar
lixo para Revita.
31,00
1
0 2013/007931
802
31,00
1
Empenhos Emitidos
01.10.2013
31.10.2013
Ano
Credor
0 2013/007931
Itens de Empenho : lixo para Revita.
Valor Cat.
0 2013/007908
2940 3103
2013
180 BENOIT ELETRODOMESTIC0S LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de 02 pen drive para premiacao do IV Con
curso e Mostra Fotografica: Cenas Rurais - Paisagens
Agricolas.
70,00
1
0 2013/007917
943 3112
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de reforma de caixa de cambio d
o veiculo ILD-9400
560,00
1
0 2013/007918
811 3113
Itens de Empenho : Fornecimento de rolamento grupo, rolamento traseiro e
chaveta eixo baixo para veiculo ILD-9400.
759,00
1
0 2013/007921
879 3116
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de 9,3h de retro para abertura
de valas para Corsan.
920,70
1
0 2013/007945
1243 3120
Itens de Empenho : Fornecimento de 20 taloes de requisicoes para secreta
rias municipais.
420,00
1
0 2013/007913
948 3108
Itens de Empenho : Fornecimento de 25 sacos de cimento para paradas de o
nibus e 01 corrente para veiculo IHU-1057
583,95
1
0 2013/007926
953
2561 DANIEL DE DEUS
Itens de Empenho : Diaria para Sao Joao do Polesine no dia 22/10/2013 pa
ra levar pacientes.
31,00
1
0 2013/007909
2940 3104
2013 4524 DILO KLEINERT
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 quadro para fotos para premiacao d
o IV Concurso e Mostra Fotografica: Cenas Rurais - Pa
isagens Agricolas.
150,00
1
0 2013/007937
2988
4440 DILSA ROOS DE BEM
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 22/10/2013 para partic
ipacao na X Conferencia Estadual da Assistencia Socia
l.
32,00
1
0 2013/007929
802
Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 22/10/2013 para bu
scar calcario.
31,00
1
0 2013/007938
953
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 22/10/2013 para transp
orte de pacientes.
31,00
1
0 2013/007944
2203 3119
2013
889 FABIANE LUIZ GRELLMANNN GRAEBNER
Itens de Empenho : Prestacao de Servicos de producao das soberanas duran
te a XVI Festa do Moranguinho e da Cuca e Natal de Lu
z/2013, cfe Decretos 64/2013 e 129/2013.
1.000,00
1
Folha:
35
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2013
31.10.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2013/007941
1498
servidora Flaviana Grabner para curso/seminario sobre
Educacao do Campo.
31,00
1
0 2013/007943
1460
4796 FLAVIANA ANDREA GRABNER
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 22/10/2013 para curso/
seminario sobre Educacao do Campo.
36,00
1
0 2013/007947
1027 3122
2013 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO
Itens de Empenho : Fornecimento de material farmacologico para Centro de
Saude.
702,40
1
0 2013/007925
2256
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 22/10/2013 para levar
Prefeito.
78,00
1
0 2013/007950
1617 3125
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 fardo de papel higienico, com 8 ro
los de 300m para Polo UAB.
55,00
1
0 2013/007948
3650 3123
2013
Itens de Empenho : Fornecimento de 02 toneis de plastico, capacidade de
200 litros para guarda de lixo hospitalar, junto ao C
entro de Saude e UBS Vila Caicara.
180,00
1
0 2013/007924
1666
secretaria Maria Rosangela.
31,00
1
1 2013/000230
2147
371 INSS
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
de outubro/2013
483,33
1
1 2013/000231
2148
371 INSS
de outubro/2013
5.456,22
1
0 2013/007936
2988
5617 IVANA ELSA GOLTZ
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria nos dias 22 e 23/10/2013 para
participacao na X Conferencia Estadual da Assistenci
a Social.
64,00
1
0 2013/007906
943 3101
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de TROCA DE PISTOES EM MOTONIVE
LADORA fg 170-02
920,00
1
0 2013/007912
811 3107
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 jogo de aneis e 01 junta cabecote
para rolo compactador.
939,00
1
0 2013/007946
2201 3121
2013 6329 JOSE LUIZ KRUG
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de limpeza do CAM e area extern
3.000,00
1
Folha:
36
Empenhos Emitidos
01.10.2013
31.10.2013
Ano
Credor
0 2013/007946
Itens de Empenho : a, nos dias 25, 26 e 27/10/2013, durante as festivida
des da XVI Festa do Moranguinho e da Cuca.
Valor Cat.
0 2013/007914
854 3109
Itens de Empenho : Fornecimento de 07 placas de sinalizacao de transito,
cfe Decreto 100/2013.
378,00
1
0 2013/007927
1666
Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 22/10/2013 para l
evar pessoas para pericia.
31,00
1
0 2013/007907
2940 3102
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 maquina fotografica para premiacao
do IV Concurso e Mostra Fotografica: Cenas Rurais Paisagens Agricolas.
600,00
1
0 2013/007915
948 3110
2013
Itens de Empenho : Fornecimento de 50m de ripao, 30m de caibro e 01m de
prancha para pontilhao na Linha das Pedras.
870,00
1
0 2013/007923
953
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 22/10/2013
78,00
1
0 2013/007935
1666
4532 MARIA ROSANGELA RIBEIRO ROUBUSTE
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria nos dias 22 e 23/10/2013 para
participacao na X Conferencia Estadual da Assistenci
a Social.
78,00
1
0 2013/007928
1666
2670 MARIO MORAES
pessoas para pericia.
31,00
1
0 2013/007922
946 3117
2013 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 vidro traseiro para Carregador W20
420,00
1
0 2013/007916
948 3111
2013
20 MAURO R POTTER
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 tora de eucalipto e 01 dz de tabua
s brutas para pontilhao na Linha das Pedras
877,00
1
0 2013/007910
815 3105
2013
Itens de Empenho : Fornecimento de 2.000 tijolos macicos para confeccao
de bocas de lobo junto a Vila Caicara e Av. Tiradente
s.
860,00
1
0 2013/007911
948 3106
2013
Itens de Empenho : Fornecimento de 2.000 tijolos 6 furos para construcao
de paradas de onibus, junto as localidades de Varzea
do Agudo e Picada do Rio.
840,00
1
0 2013/007933
2256
1381 PAULO AUGUSTO WILHELM
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 22/10/2013 para visit
90,00
1
Folha:
37
Empenhos Emitidos
01.10.2013
31.10.2013
Ano
Credor
0 2013/007933
Itens de Empenho : a a SECON, a FUNDERGS e Secretaria de Esportes.
Valor Cat.
1 2013/000233
3227
6027 PREVIAGUDO PASSIVO
de outubro/2013
2.094,34
1
1 2013/000232
2151
de outubro/2013
1.590,34
1
0 2013/007949
2928 3124
2013 6300 RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MACHADO
Itens de Empenho : Fornecimento de materiais de copa e cozinha (descarta
veis) para CRAS.
143,40
1
1 2013/000224
2136
4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OU
TUBRO/2013
12.267,51
1
1 2013/000225
2137
TUBRO/2013
1.486,13
1
1 2013/000226
2138
TUBRO/2013
138,09
1
1 2013/000227
2139
TUBRO/2013
1.150,80
1
1 2013/000228
2140
TUBRO/2013
2.059,96
1
0 2013/007934
2257
1481 VALERIO VILI TREBIEN
a SOPS, FUNDERGS e Secretaria Seguranca Publica.
114,00
1
0 2013/007942
1460
1483 VANIA TERESINHA RASKOPF KLUSENER
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 23/10/2013 para curso
junto a AMCENTRO.
36,00
1
0 2013/007939
3804
orte de lixo para aterro sanitario.
31,00
1
0 2013/007932
802
1491 VENILDO JOAO STEUERNAGEL
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 22/10/2013 para realiz
acao de pesquisa e compra de pecas.
31,00
1
1 2013/000229
2146
4417 VEREADORES 13a LEGISLATURA
25.982,00
1
Folha:
38
Empenhos Emitidos
Folha:
39
01.10.2013
31.10.2013
Ano
Credor
1 2013/000229
Itens de Empenho : TUBRO/2013
Valor Cat.
Total do Dia :
72.304,17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.10.2013
0 2013/007973 1585 3128
153,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 toner sharp para Escola Santos Rei
s e 02 HP 122 para SED.
0 2013/007974
3556 3129
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 cartucho HP 122 color original
ra Polo UAB.
29,00
1
pa
1 2013/000234
2083 234
Itens de Empenho : Aquisicao de 1 toner p/impresora LEXMARK E332.
135,00
1
1 2013/000235
2123 235
Itens de Empenho : Conserto de impressora LEXMAR E332
145,00
1
31,00
1
0 2013/007962
802
lixo para Revita.
0 2013/007952
2940 3119
2013 6151 BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 porta retrato digital para IV Conc
urso e Mostra Fotografica.
250,00
1
0 2013/007960
1061
4718 CLAIR LISANDRA WILHELM
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria nos dias 29 e 30/10, para cur
so junto ao SEBRAE/RS sobre Compras Governamentais.
72,00
1
0 2013/007968
815 3123
2013 4291 CLAUDETE LURDES RECK
Itens de Empenho : Fornecimento de materiais hidraulicos e de pintura pa
ra setores de carpintaria e redes de esgoto junto a V
ila Caicara.
446,10
1
0 2013/007965
1460
2267 CLAUDIO RICARDO SCHOTT
Itens de Empenho : Diaria para Silveira Martins no dia 25/10/2013 para p
articipacao na 9a Taca Estudantil da 4a Colonia.
36,00
1
0 2013/007954
953
Itens de Empenho : Diaria para Cacequi no dia 23/10/2013 para transporte
de pacientes.
62,00
1
0 2013/007969
1147 3124
Itens de Empenho : Fornecimento de 1.200 adesivos/etiquetas para comerci
alizacao de morangos durante a XVI Festa do Moranguin
ho e da Cuca.
220,00
1
0 2013/007961
1061
1070 CLOVIS FERNANDO FICK
so junto ao SEBRAE/RS sobre Compras Governamentais.
72,00
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2013
31.10.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2013/007971
2202 3126
2013 4178 DALBEN E DALBEN LTDA.
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de locacao de lonoes e piramide
s para XVI Festa do Moranguinho e da Cuca.
3.000,00
1
0 2013/007956
953
2561 DANIEL DE DEUS
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 23/10/2013 para trans
porte de pacientes.
78,00
1
0 2013/007951
3256 3029
2013 3008 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BUHSE LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento agua mineral s/gas e refrigerantes p/XVI
OLimpiada Municipal Estudantil cfe. Decreto 135/2013
. Empenho complementar.
20,00
1
0 2013/007975
2894 3130
Itens de Empenho : Fornecimento de banner's e faixas para XVI Festa do M
oranguinho e da Cuca, ref. ao evento cultural: Show d
e Trilheiros, cfe Decreto 129/2013.
600,00
1
0 2013/007970
3322 3125
2013 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO
Itens de Empenho : Fornecimento de 04 cortadores de unha, 01 escova para
cabelos e 02 shampoos 2L para oficinas de manicure e
cabeleira realizadas no CRAS.
69,96
1
0 2013/007967
941 3122
2013
607 J. M. MECANICA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 cabo de acelerador para carregador
W20.
150,00
1
0 2013/007953
953
orte de pacientes.
31,00
1
0 2013/007972
2252 3127
2013 4486 L. F. B. & CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de copos descartaveis, material de limpe
za e higiene para selecao militar nos dias 28 e 29/10
/2013.
150,00
1
0 2013/007963
802
2352 LEONARDO RODRIGUES
lixo para Revita.
31,00
1
0 2013/007958
953
Itens de Empenho : Diaria para Faxinal do Soturno no dia 23/10/2013 para
transporte de pacientes.
31,00
1
0 2013/007959
953
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 23/10/2013 para lvar p
acientes.
31,00
1
0 2013/007957
1666
2670 MARIO MORAES
secretaria Maria Rosangela em Conferencia.
31,00
1
0 2013/007964
1460
36,00
1
837 PEDRO PAULO LIMBERGER
Folha:
40
Empenhos Emitidos
Folha:
41
Data/UG Empenho
23.10.2013
01.10.2013
31.10.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Diaria para Silveira Martins no dia 25/10/2013 para p
articipacao na 9a Taca Estudantil da 4a Colonia.
0 2013/007966
2029 3120
2013 3045 VANETE UNFER HALBERSTADT
Itens de Empenho : Prest.de serv.ornamentacao/decoracao estandes das pre
feituras e Secr. de Turismo RS p/ XVI Festa do Morang
uinho e da Cuca, cfe Decreto 129/2013.
980,00
1
0 2013/007955
3804
31,00
1
Total do Dia :
6.921,06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.10.2013
0 2013/007991
943 3137
2013 6078 AGRIPAR LTDA.
328,00
1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de afiacao de correntes e conse
rto de motoserra, rocadeira e podador.
0 2013/007992
0 2013/007978
815 3138
2013 6078 AGRIPAR LTDA.
Itens de Empenho : Fornecimento de materiais para conserto de motoserras
, rocadeiras e podador.
3806 3040
2013 6250 ANA MARIA SCHORN
Itens de Empenho : Empenho complementar ao empenho 7826.
501,40
1
0,03
1
0 2013/007994
804 3140
2013
Itens de Empenho : Fornecimento de 02 baldes de oleo motor e 24 litros d
e oleo 15W40 maquinas e veiculos da SMIOST.
869,60
1
0 2013/007995
1597 3141
2013 6330 CARINE GLASENAPP KUNDE - ME
Itens de Empenho : Prest.de serv.de locacao de microonibus, dia 25/10, p
ara levar alunos das Escolas Santos Reis, Alberto Pas
qualine e Tres de Maio para Silveira Martins.
350,00
1
0 2013/007989
894 3135
Itens de Empenho : Fornecimento de formicida para Cemiterio Municipal.
82,16
1
0 2013/007993
890 3139
Itens de Empenho : Fornecimento de 30 sacos de cimento para fabricacao d
e cordoes e bocas de lobo.
690,00
1
0 2013/007979
1605 3131
Itens de Empenho : Fornecimento de generos alimenticios da agricultura f
amiliar para a alimentacao escolar cfe Edital 50/2013
e Contrato 99/2013.
680,00
1
0 2013/007998
1605 3144
Itens de Empenho : Fornecimento de 100 Kg de doce de leite em pasta para
as escolas municipais. Base Legal: Art. 24 - V, da L
. F. 8.666/93.
770,00
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2013
31.10.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2013/007999
1605 3131
2013 5821 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de generos alimenticios da agricultura f
amiliar para alimentacao escolar, cfe Edital 50/2013
e Contrato 99/2013
680,00
1
0 2013/007980
1605 3132
2013 6062 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de generos alimenticios da agricultur fa
miliar para alimentacao escolar, cfe Edital 50/2013 e
Contrato 100/2013.
1.935,00
1
0 2013/007982
953
2561 DANIEL DE DEUS
pacientes.
78,00
1
0 2013/007990
943 3136
2013 2013 DISTR DE COMB P LOPES LTDA
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de solda e oficina em motonivel
adora FG 170-2 e caminhao.
680,00
1
0 2013/007987
3503 3133
2013 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de publicacao de editais e cont
ratos, em atendimento a L. F. 8.666/93.
150,00
1
0 2013/007986
802
scar calcario.
62,00
1
0 2013/007985
953
orte de pacientes.
31,00
1
0 2013/007981
953
pacientes.
31,00
1
0 2013/007984
953
pacientes.
31,00
1
2 2013/000068
3751
1641 INATIVOS
205.860,39
TUBRO/2013
1
2 2013/000070
3767
3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.
TUBRO/2013
9.659,25
1
0 2013/007996
3695 3142
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de pintura de equipamentos hosp
italares do Centro de Saude.
330,00
1
0 2013/007997
3891 3143
2013 4159 LIDIA ELIAS SOARES
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de locacao de concentradores de
3.300,00
1
Folha:
42
Empenhos Emitidos
Folha:
43
01.10.2013
31.10.2013
Ano
Credor
0 2013/007997
Itens de Empenho : oxigenio para auxilio a pacientes em tratamento de s
aude.
0 2013/007983
953
pacientes.
2 2013/000071
Valor Cat.
31,00
1
3769
3608 PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 525/83
TUBRO/2013
12.610,94
1
2 2013/000069
3755
1949 PENSIONISTAS
TUBRO/2013
40.409,58
1
0 2013/007977
2519
de OUT/2013.
2.847,23
1
0 2013/007976
2447
de OUT/2013.
2.162,04
1
0 2013/007988
815 3134
2013
Itens de Empenho : Fornecimento de materiais diversos para carpintaria,
predios publicos e rede de esgoto da Vila Caicara.
780,70
1
Total do Dia :
285.940,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.10.2013
0 2013/008220
946 3151
2013
981,10
1
Itens de Empenho : Fornecimento de terminal de direcao e rolamento para
motoniveladora FG 170-02.
0 2013/008000
1024
1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO
TUBRO/2013
486,00
1
0 2013/008001
1107
TUBRO/2013
1.863,00
1
0 2013/008002
1240
TUBRO/2013
486,00
1
0 2013/008003
1433
TUBRO/2013
7.301,60
1
0 2013/008004
1448
TUBRO/2013
8.094,60
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2013
31.10.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2013/008005
1717
TUBRO/2013
4.885,65
1
0 2013/008006
2015
TUBRO/2013
1.701,00
1
0 2013/008135
2790
TUBRO/2013
729,00
1
0 2013/008151
3486
TUBRO/2013
729,00
1
0 2013/008152
3489
TUBRO/2013
486,00
1
0 2013/008190
2984
de OUTUBRO/2013
72,90
1
0 2013/008191
3063
de OUTUBRO/2013
48,60
1
0 2013/008192
3814
de OUTUBRO/2013
186,30
1
0 2013/008193
3815
de OUTUBRO/2013
809,46
1
0 2013/008194
3816
de OUTUBRO/2013
48,60
1
0 2013/008195
3817
de OUTUBRO/2013
48,60
1
0 2013/008196
3819
de OUTUBRO/2013
72,90
1
0 2013/008197
3821
de OUTUBRO/2013
170,10
1
0 2013/008198
3822
488,56
1
Folha:
44
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
25.10.2013
01.10.2013
31.10.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
de OUTUBRO/2013
0 2013/008199
3823
de OUTUBRO/2013
730,16
1
0 2013/008214
2033 3145
Itens de Empenho : Fornecimento de cafes coloniais para autoridades e eq
uipe de trabalho durante a XVI Festa do Moranguinho e
da Cuca, cfe Decreto 129/2013.
1.800,00
1
0 2013/008215
1997 3145
180,00
1
0 2013/008134
2783
4093 CONSELHEIROS TUTELARES.
TUBRO/2013
4.603,20
1
0 2013/008210
953
2561 DANIEL DE DEUS
Itens de Empenho : Diaria para Sao Pedro do Sul no dia 25/10/2013 para l
evar pacientes.
62,00
1
0 2013/008205
953
orte de pacientes.
31,00
1
0 2013/008219
946 3150
Itens de Empenho : Fornecimento de haste giro para retro Randon.
835,50
1
62,00
1
405,00
1
31,00
1
0 2013/008208
1498
Itens de Empenho : Diaria para Santa Cruz do Sul no dia 25/10/2013 para
buscar e levar palestrantes.
0 2013/008224
2894 3155
2013 5714 FLORICULTURA IMIGRANTE LTDA.
Itens de Empenho : Fornecimento de 03 folhagens fenix para Casa de Cultu
ra e Biblioteca Municipal.
0 2013/008206
2256
Itens de Empenho : Diaria para Silveira Martins para levar prefeito.
0 2013/008216
794 3147
Itens de Empenho : Fornecimento de materiais de limpeza e higiene para e
quipe de bombeiros e pelotao.
43,30
1
0 2013/008211
953
pacientes.
31,00
1
0 2013/008155
2349
371 INSS
de OUTUBRO/2013
1.159,99
1
Folha:
45
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2013
31.10.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2013/008165
2462
371 INSS
de OUTUBRO/2013
193,32
1
0 2013/008166
2463
371 INSS
de OUTUBRO/2013
193,34
1
0 2013/008167
2466
371 INSS
de OUTUBRO/2013
1.546,66
1
0 2013/008168
2471
371 INSS
de OUTUBRO/2013
580,00
1
0 2013/008169
2475
371 INSS
de OUTUBRO/2013
2.292,80
1
0 2013/008170
2477
371 INSS
de OUTUBRO/2013
193,34
1
0 2013/008171
2482
371 INSS
de OUTUBRO/2013
1.643,34
1
0 2013/008172
2483
371 INSS
de OUTUBRO/2013
3.301,73
1
0 2013/008173
2487
371 INSS
de OUTUBRO/2013
728,24
1
0 2013/008174
2488
371 INSS
de OUTUBRO/2013
920,64
1
0 2013/008177
2518
371 INSS
de OUTUBRO/2013
1.159,64
1
0 2013/008179
2530
371 INSS
de OUTUBRO/2013
1.159,63
1
0 2013/008184
2705
371 INSS
de OUTUBRO/2013
1.159,64
1
0 2013/008185
2733
1.159,64
1
371 INSS
Folha:
46
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
25.10.2013
01.10.2013
31.10.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
de OUTUBRO/2013
0 2013/008200
926 2990
2013
0,02
1
0 2013/008221
946 3152
2013 1252 JOAO ADROALDO DA SILVA
Itens de Empenho : Fornecimento de 5a mola dianteira para caminhao ILD-9
400
169,00
1
0 2013/008225
3830 3156
2013 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de mecanica em veiculo IKS-5572
125,00
1
0 2013/008226
3398 3157
Itens de Empenho : Fornecimento de pecas para veiculo IKS-5572.
775,50
1
0 2013/008227
1205 3158
Itens de Empenho : Fornecimento de pecas para veiculos ISE-1658 e ISE-16
59.
98,00
1
0 2013/008229
1208 3160
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de manutencao do protetor do ca
rter nos veiculos ISE-1658 e ISE-1659.
7,00
1
0 2013/008207
1061
Itens de Empenho : Diaria para Sobradinho dia 25/10/2013. Motivo para le
var pessoas para pericia.
31,00
1
0 2013/008228
1208 3159
2013 2719 LORITA LOCH JANNER
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de balanceamento e geometria, t
roca de pneu e mao-de-obra em veiculo ISE-1659
107,00
1
78,00
1
0 2013/008209
953
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 25/10/2013
0 2013/008218
946 3149
Itens de Empenho : Fornecimento de barra e haste de direcao para retro C
ase 580L.
901,00
1
0 2013/008222
943 3153
2013
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de recuperacao de emborcadeira.
860,00
1
0 2013/008223
946 3154
2013
Itens de Empenho : Fornecimento de 128Kg de chapa A36, 2.500mm para embo
rcadeira.
940,80
1
0 2013/008175
2516
de OUTUBRO/2013
1.491,26
1
0 2013/008178
2519
de OUTUBRO/2013
4.521,09
1
Folha:
47
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2013
31.10.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2013/008180
2531
de OUTUBRO/2013
7.409,70
1
0 2013/008181
2568
de OUTUBRO/2013
20.381,36
1
0 2013/008182
2638
de OUTUBRO/2013
14.381,44
1
0 2013/008183
2682
de OUTUBRO/2013
47.530,59
1
0 2013/008186
2735
de OUTUBRO/2013
20.550,32
1
0 2013/008187
2736
de OUTUBRO/2013
1.813,74
1
0 2013/008188
2750
de OUTUBRO/2013
2.633,34
1
0 2013/008189
2774
de OUTUBRO/2013
3.190,04
1
0 2013/008156
2447
de OUTUBRO/2013
3.433,17
1
0 2013/008157
2448
de OUTUBRO/2013
5.626,66
1
0 2013/008158
2449
de OUTUBRO/2013
15.477,09
1
0 2013/008159
2452
de OUTUBRO/2013
10.920,83
1
0 2013/008160
2453
de OUTUBRO/2013
36.092,96
1
0 2013/008161
2455
1.377,28
1
Folha:
48
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
25.10.2013
01.10.2013
31.10.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
de OUTUBRO/2013
0 2013/008162
2456
de OUTUBRO/2013
15.605,17
1
0 2013/008163
2457
de OUTUBRO/2013
1.999,70
1
0 2013/008164
2458
de OUTUBRO/2013
2.422,42
1
0 2013/008176
2517
de OUTUBRO/2013
1.132,40
1
0 2013/008201
943 2835
2013
355 REDE PNEU RENOV DE PNEUS LTDA
Itens de Empenho : Pagamento recapagens de Pneus - Aditivo de 25% do Con
trato no 33/2013. Pregao Presencial 10/2013, Contrato
33 e Termo Aditivo 01. Emp. Compl. 7494.
114,00
1
50,00
1
0 2013/008213
2252 3146
2013 6217 RICARDO L SCHIEFELBEIN ME
Itens de Empenho : Fornecimento de agua mineral para selecao militar em
28 e 29/10/2013.
0 2013/008212
943 3136
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de solda e oficina em motonivel
adora FG-170-02 e caminhao.
680,00
1
0 2013/008217
879 3148
2013
682 RUI V. MILBRADT
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de 02 horas de retro para abert
ura de valas para Corsan, junto a Avenida Concordia.
240,00
1
0 2013/008041
2403
3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS
TUBRO/2013
23,36
1
0 2013/008042
2405
TUBRO/2013
46,72
1
0 2013/008043
2406
TUBRO/2013
163,52
1
0 2013/008141
3151
TUBRO/2013
46,72
1
0 2013/008007
2327
1.450,00
1
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Folha:
49
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
25.10.2013
01.10.2013
31.10.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
TUBRO/2013
0 2013/008008
2328
TUBRO/2013
1.150,80
1
0 2013/008009
2329
TUBRO/2013
348,00
1
0 2013/008010
2338
TUBRO/2013
12.747,17
1
0 2013/008011
2340
TUBRO/2013
179,51
1
0 2013/008012
2342
TUBRO/2013
599,82
1
0 2013/008013
2348
TUBRO/2013
13.156,00
1
0 2013/008014
2356
TUBRO/2013
20.827,13
1
0 2013/008015
2357
TUBRO/2013
179,66
1
0 2013/008016
2359
TUBRO/2013
690,48
1
0 2013/008017
2360
TUBRO/2013
3.799,28
1
0 2013/008018
2362
TUBRO/2013
718,73
1
0 2013/008019
2363
TUBRO/2013
886,29
1
0 2013/008020
2365
725,00
1
Folha:
50
Empenhos Emitidos
01.10.2013
31.10.2013
Ano
Credor
0 2013/008020
Valor Cat.
0 2013/008021
2366
TUBRO/2013
5.522,00
1
0 2013/008022
2367
TUBRO/2013
17.657,79
1
0 2013/008023
2368
TUBRO/2013
15.623,23
1
0 2013/008024
2369
TUBRO/2013
5.060,72
1
0 2013/008025
2374
TUBRO/2013
30.935,78
1
0 2013/008026
2376
TUBRO/2013
72.971,55
1
0 2013/008027
2377
TUBRO/2013
9.198,00
1
0 2013/008028
2379
TUBRO/2013
45.854,02
1
0 2013/008029
2380
TUBRO/2013
32.259,05
1
0 2013/008030
2382
TUBRO/2013
30.344,20
1
0 2013/008031
2383
TUBRO/2013
5.344,30
1
0 2013/008032
2384
TUBRO/2013
5.283,33
1
0 2013/008033
2385
219.654,86
TUBRO/2013
1
Folha:
51
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2013
31.10.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2013/008034
2387
TUBRO/2013
920,64
1
0 2013/008035
2392
TUBRO/2013
10.978,90
1
0 2013/008036
2393
TUBRO/2013
6.306,38
1
0 2013/008037
2394
123.236,03
TUBRO/2013
1
0 2013/008038
2396
TUBRO/2013
9.685,11
1
0 2013/008039
2397
TUBRO/2013
1.348,73
1
0 2013/008040
2398
TUBRO/2013
17.989,77
1
0 2013/008044
2415
TUBRO/2013
573,18
1
0 2013/008045
2422
TUBRO/2013
193,17
1
0 2013/008046
2427
TUBRO/2013
5.561,69
1
0 2013/008047
2434
TUBRO/2013
207,12
1
0 2013/008048
2436
TUBRO/2013
11.157,87
1
0 2013/008049
2440
TUBRO/2013
6.515,98
1
0 2013/008050
2520
429,79
1
Folha:
52
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
25.10.2013
01.10.2013
31.10.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
TUBRO/2013
0 2013/008051
2522
TUBRO/2013
690,48
1
0 2013/008052
2523
TUBRO/2013
2.097,39
1
0 2013/008053
2526
TUBRO/2013
435,44
1
0 2013/008054
2529
TUBRO/2013
5.522,00
1
0 2013/008055
2533
TUBRO/2013
2.020,53
1
0 2013/008056
2534
TUBRO/2013
1.293,31
1
0 2013/008057
2535
TUBRO/2013
460,32
1
0 2013/008058
2536
TUBRO/2013
2.785,41
1
0 2013/008059
2544
TUBRO/2013
2.329,67
1
0 2013/008060
2545
TUBRO/2013
276,19
1
0 2013/008061
2547
TUBRO/2013
1.150,80
1
0 2013/008062
2548
TUBRO/2013
1.010,18
1
0 2013/008063
2554
1.645,45
1
Folha:
53
Empenhos Emitidos
01.10.2013
31.10.2013
Ano
Credor
0 2013/008063
Valor Cat.
0 2013/008064
2556
TUBRO/2013
394,10
1
0 2013/008065
2557
TUBRO/2013
759,51
1
0 2013/008066
2558
TUBRO/2013
1.611,12
1
0 2013/008067
2559
TUBRO/2013
3.832,86
1
0 2013/008068
2565
TUBRO/2013
596,11
1
0 2013/008069
2566
TUBRO/2013
5.522,00
1
0 2013/008070
2570
TUBRO/2013
58,85
1
0 2013/008071
2571
TUBRO/2013
2.635,75
1
0 2013/008072
2573
TUBRO/2013
460,32
1
0 2013/008073
2574
TUBRO/2013
1.629,30
1
0 2013/008074
2577
TUBRO/2013
137,34
1
0 2013/008075
2580
TUBRO/2013
2.308,03
1
0 2013/008076
2588
TUBRO/2013
318,99
1
Folha:
54
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2013
31.10.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2013/008077
2589
TUBRO/2013
11.038,32
1
0 2013/008078
2590
TUBRO/2013
3.682,56
1
0 2013/008079
2591
TUBRO/2013
9.831,96
1
0 2013/008080
2592
TUBRO/2013
839,00
1
0 2013/008081
2594
TUBRO/2013
1.891,28
1
0 2013/008082
2596
TUBRO/2013
2.919,73
1
0 2013/008083
2599
TUBRO/2013
2.514,03
1
0 2013/008084
2610
TUBRO/2013
276,16
1
0 2013/008085
2611
TUBRO/2013
6.606,85
1
0 2013/008086
2612
TUBRO/2013
1.338,97
1
0 2013/008087
2613
TUBRO/2013
1.040,30
1
0 2013/008088
2626
TUBRO/2013
4.652,63
1
0 2013/008089
2627
TUBRO/2013
2.015,09
1
0 2013/008090
2628
1.656,97
1
Folha:
55
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
25.10.2013
01.10.2013
31.10.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
TUBRO/2013
0 2013/008091
2629
TUBRO/2013
3.439,78
1
0 2013/008092
2630
TUBRO/2013
1.403,96
1
0 2013/008093
2636
TUBRO/2013
941,35
1
0 2013/008094
2640
TUBRO/2013
3.445,15
1
0 2013/008095
2642
TUBRO/2013
4.411,52
1
0 2013/008096
2643
TUBRO/2013
5.184,21
1
0 2013/008097
2649
TUBRO/2013
1.882,70
1
0 2013/008098
2655
TUBRO/2013
414,27
1
0 2013/008099
2656
TUBRO/2013
1.028,61
1
0 2013/008100
2662
TUBRO/2013
199,68
1
0 2013/008101
2663
TUBRO/2013
312,09
1
0 2013/008102
2668
TUBRO/2013
5.966,59
1
0 2013/008103
2669
5.949,74
1
Folha:
56
Empenhos Emitidos
01.10.2013
31.10.2013
Ano
Credor
0 2013/008103
Valor Cat.
0 2013/008104
2670
TUBRO/2013
3.542,30
1
0 2013/008105
2673
TUBRO/2013
32.060,56
1
0 2013/008106
2674
TUBRO/2013
15.212,62
1
0 2013/008107
2675
TUBRO/2013
9.195,77
1
0 2013/008108
2676
TUBRO/2013
1.465,68
1
0 2013/008109
2680
TUBRO/2013
14.826,97
1
0 2013/008110
2708
TUBRO/2013
363,65
1
0 2013/008111
2710
TUBRO/2013
522,07
1
0 2013/008112
2713
TUBRO/2013
176,43
1
0 2013/008113
2716
TUBRO/2013
5.522,00
1
0 2013/008114
2724
TUBRO/2013
138,09
1
0 2013/008115
2725
TUBRO/2013
1.765,78
1
0 2013/008116
2731
TUBRO/2013
2.179,84
1
Folha:
57
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2013
31.10.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2013/008117
2737
TUBRO/2013
320,01
1
0 2013/008118
2738
TUBRO/2013
5.229,03
1
0 2013/008119
2739
TUBRO/2013
1.150,80
1
0 2013/008120
2740
TUBRO/2013
18.070,61
1
0 2013/008121
2743
TUBRO/2013
125,72
1
0 2013/008122
2745
TUBRO/2013
1.979,36
1
0 2013/008123
2747
TUBRO/2013
5.522,00
1
0 2013/008124
2752
TUBRO/2013
690,48
1
0 2013/008125
2754
TUBRO/2013
1.831,63
1
0 2013/008126
2760
TUBRO/2013
5.522,00
1
0 2013/008127
2762
TUBRO/2013
134,87
1
0 2013/008128
2764
TUBRO/2013
283,23
1
0 2013/008129
2775
TUBRO/2013
184,11
1
0 2013/008130
2776
1.090,80
1
Folha:
58
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
25.10.2013
01.10.2013
31.10.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
TUBRO/2013
0 2013/008131
2778
TUBRO/2013
567,29
1
0 2013/008132
2779
TUBRO/2013
141,82
1
0 2013/008133
2782
TUBRO/2013
5.522,00
1
0 2013/008136
2917
TUBRO/2013
690,48
1
0 2013/008137
2948
TUBRO/2013
2.552,53
1
0 2013/008138
2949
TUBRO/2013
249,36
1
0 2013/008139
2951
TUBRO/2013
334,32
1
0 2013/008140
3064
TUBRO/2013
1.890,02
1
0 2013/008142
3231
TUBRO/2013
15,76
1
0 2013/008143
3241
TUBRO/2013
2.278,56
1
0 2013/008144
3287
TUBRO/2013
208,06
1
0 2013/008145
3301
TUBRO/2013
2.392,69
1
0 2013/008146
3411
299,87
1
Folha:
59
Empenhos Emitidos
Folha:
60
01.10.2013
31.10.2013
Ano
Credor
0 2013/008146
Valor Cat.
0 2013/008147
3416
TUBRO/2013
1.524,18
1
0 2013/008148
3417
TUBRO/2013
5.462,91
1
0 2013/008149
3418
TUBRO/2013
225,78
1
0 2013/008150
3421
TUBRO/2013
159,51
1
0 2013/008153
3799
TUBRO/2013
69,04
1
0 2013/008154
3880
TUBRO/2013
762,11
1
0 2013/008202
2257
a ao Badesul, SOP e FUNDERGS.
114,00
1
0 2013/008203
2257
Itens de Empenho : Diaria para Silveira Martins no dia 25/10/2013, para
prestigiar a Copa Estudantil da Quarta Colonia.
45,00
1
0 2013/008204
3804
31,00
1
Total do Dia :
1.309.120,99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.10.2013
0 2013/008241 1713 3170
2013
393 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK
1.789,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 notebook ACER ASPIRE V5 471 6888,
tela 14" para SDSH.
0 2013/008242
3639 3171
2013
393 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 notebook ACER SB 2450 ME1 571 6672
, tela 15,6 para SDSH - Conselho de Assistencia Socia
l.
0 2013/008246
802
1008 AIRTON ALVES
lixo na Revita.
1.700,00
1
31,00
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2013
31.10.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2013/008252
953
3785 ALECIO DERLI WACHHOLZ
so sobre Compras Governamentais junto ao SEBRAE/RS.
72,00
1
0 2013/008232
1834 3161
2013 5593 ALINGA LAURO DROSE
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de locomocao dos Conselheiros T
utelares.
2.000,00
1
0 2013/008245
802
lixo na Revita.
31,00
1
0 2013/008251
953
1072 CARLA CRISTINA KICH
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 30/10/2013 para reu7ni
ao sobre Sistema Prisional - CEREST.
39,00
1
1 2013/000236
2077 236
2013 6245 CLEBER EMILIO CASSEL
Itens de Empenho : Diaria p/Palegre - Assembleia Legislativa e Centro Ad
ministrativo do Estado - Ato Mesa 31/2013.
114,42
1
0 2013/008240
1801 3169
2013
342 CLEOIR FREESE
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de confeccao de 12 cartelas de
3x4 para pessoas em situacao de vulnerabilidade socia
l.
120,00
1
0 2013/008247
953
2561 DANIEL DE DEUS
pacientes.
78,00
1
0 2013/008244
802
scar rejeito.
62,00
1
0 2013/008238
864 3167
2013 5303 EUCLIDES GOMES
Itens de Empenho : Pagamento ref. a jeton.
168,97
1
0 2013/008253
953
orte de pacientes.
31,00
1
0 2013/008249
953
Itens de Empenho : Diaria para Santa Cruz do Sul no dia 28/10/2013 para
levar pacientes.
62,00
1
0 2013/008234
943 3163
2013
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de solda e torno em veiculos IL
D-9400, INP-8133, ITS-7689, trator MF e retro 580L.
880,00
1
0 2013/008235
941 3164
2013
Itens de Empenho : Fornecimento de pecas para veiculos ITS-7689, ILD-940
0, INP-8133, trator MF e retro 580L.
912,00
1
Folha:
61
Empenhos Emitidos
Folha:
62
01.10.2013
31.10.2013
Ano
Credor
28.10.2013
0 2013/008250
953
Itens de Empenho : Diaria para Ijui no dia 28/10/2013 para levar pacient
es.
Valor Cat.
62,00
1
0 2013/008233
1834 3162
2013 6208 ILDO KLUGE
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de locomocao dos Conselheiros T
utelares.
1.000,00
1
0 2013/008230
1499 556
2013 6215 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
Itens de Empenho : Fornecimento 15.000 lts. Oleo Diesel cfe. Pregao Elet
ronico, Edital 01/2013 e Contrato 02/2013. Para veicu
los da SMEC. Empenho Complementar.
2.272,50
1
0 2013/008231
960 559
2013 6215 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
Itens de Empenho : Fornecimento 7.000 lts. Oleo Diesel cfe. Pregao Eletr
onico, Edital 01/2013 e Contrato 02/2013. Para veicul
os da SMUSA. Empenho complementar.
304,50
1
0 2013/008236
864 3165
2013 1256 JORGE ALBERTO LIMA
168,97
1
0 2013/008237
864 3166
2013
53 MARCELO AUGUSTO KEGLER.
168,97
1
31,00
1
0 2013/008248
1666
2670 MARIO MORAES
pessoas para pericia.
0 2013/008239
1158 3168
2013
330 OI -BRASIL TELECOM S.A.
Itens de Empenho : Prestacao de servicos ref. a ligacoes telefonicas ref
. no 3265-1220.
500,00
1
0 2013/008243
802
scar rejeito.
62,00
1
Total do Dia :
12.660,33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.10.2013
0 2013/008260
802
1008 AIRTON ALVES
31,00
1
ar Lixo p/Revita.
0 2013/008259
802
ar Lixo na Revita.
31,00
1
0 2013/008269
940 3179
2013
Itens de Empenho : Fornecimento 01 un. Oleo IP 90, 01 un. Oleo Tipo A e
04 un. Oleo W 68, p/Maquinas e veiculos da SMIOST.
915,00
1
0 2013/008268
943 3178
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Mao de Obra p/refazer Rosca eix
800,00
1
Empenhos Emitidos
01.10.2013
31.10.2013
Ano
Credor
0 2013/008268
Itens de Empenho : o tracao lado direito p/caminhao de placas IHU -1057.
Pedido no 17664.
Valor Cat.
0 2013/008270
941 3180
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Suporte patim e 01 cuica de freio p/c
aminhao de placas IHU -1057. Pedido de no 17664.
992,00
1
0 2013/008284
890 3189
Itens de Empenho : Fornecimento 5 Lts. Veneno p/formiga, Pracas e Trevos
.
75,55
1
0 2013/008257
953
2561 DANIEL DE DEUS
var Pacientes.
78,00
1
0 2013/008278
1061
1158 ELIANE CLAUDETE KIEFER DE VARGAS
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 29/10/2013. Motivo Ret
irar documentos no P.I.
31,00
1
0 2013/008256
1498
vo Levar palestrantes.
62,00
1
0 2013/008275
802
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 29/10/2013. Motivo mo
torista p/Secretario.
78,00
1
0 2013/008280
1606 3185
2013 6233 GOMES E LOSEKANN LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/alimentacao Educ.
Inf. EMEI Paraiso da Crianca, cfe. Pesquisa de Preco
s em anexo.
369,74
1
0 2013/008271
943 3181
2013
Itens de Empenho : Pagamento servicos de Torno e Solda p/caminhao de pla
cas INP -8133, INC -0773, ILD 9400 e Trator MF.
765,00
1
0 2013/008272
941 3182
2013
Itens de Empenho : Fornecimento de pecas p/caminhao de placas INP -8133,
INC -0778, ILD -9400 e Trator MF.
964,50
1
0 2013/008258
1061
ar funcionaria em Curso.
31,00
1
0 2013/008267
943 3177
Itens de Empenho : Pagamento Colagem fibra e colocacao de reforco p/carr
egador W20.
280,00
1
0 2013/008281
2924 3186
2013 4486 L. F. B. & CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/manutencao dos Pr
ogramas realizados no CRAS, cfe. Lista em Anexo.
850,00
1
Folha:
63
Empenhos Emitidos
01.10.2013
31.10.2013
Ano
Credor
29.10.2013
0 2013/008276
802
1301 LAURI ADOLFO KLEIN
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 29/10/2013. Motivo Pe
squisa e compra de pecas p/Retro.
Valor Cat.
90,00
1
0 2013/008263
943 3173
2013 6331 LEANDRO CASSEL -ME
Itens de Empenho : Pagamento servicos de Oficina p/caminhao de placas 15
180, 23210 e Motoniveladora FG 170-2.
760,00
1
0 2013/008264
941 3174
2013 6331 LEANDRO CASSEL -ME
Itens de Empenho : Foronecimento 01 Luva de re e 01 peca de embreagem p/
camionete S10.
726,00
1
0 2013/008261
953
ar Pacientes.
31,00
1
0 2013/008254
953
ar Pacientes.
31,00
1
0 2013/008262
1244 3172
Itens de Empenho : Fornecimento 01 HD interno WD 1 TB Sata 3 611 MB, mod
elo WD 10 EZEX, p/Tributacao.
299,00
1
0 2013/008255
1666
2670 MARIO MORAES
31,00
1
0 2013/008279
2906 3184
Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Curso dos Artesoe
s.
93,83
1
0 2013/008282
1791 3187
Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/familias em situa
cao de Vulnerabilidade Social.
420,00
1
0 2013/008274
803
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 29/10/2013. Motivo Re
uniao FAMURS.
98,00
1
0 2013/008273
941 3183
2013
Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas p/caminhao de placas INP -8133.
887,02
1
0 2013/008266
3807 3176
2013
682 RUI V. MILBRADT
Itens de Empenho : Pagamento conserto Rua para Pavimentacao, Rua Muniz F
erraz. SMIOST.
848,00
1
0 2013/008265
815 3175
Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente p/Setor Admini
strativo.
99,00
1
55,00
1
0 2013/008283
1150 3188
2013
5260 VAGNEI LOSEKANN
Folha:
64
Empenhos Emitidos
Folha:
65
Data/UG Empenho
29.10.2013
01.10.2013
31.10.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Pagamento Parafuradeira p/Equipe de trabalho Rede D'a
gua.
0 2013/008277
3804
31,00
1
Total do Dia :
10.853,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.10.2013
0 2013/008288
802
1008 AIRTON ALVES
31,00
1
ar Lixo p/Revita.
0 2013/008305
802
1008 AIRTON ALVES
ar Lixo p/Revita.
31,00
1
0 2013/008303
1071 3197
Itens de Empenho : Fsaornecimento 02 Toner 85 A, p/setor de Identificaca
o.
180,00
1
0 2013/008304
802
1006 ANTONIO NELIO CAVALHEIRO
ar lixo na Revita.
31,00
1
0 2013/008316
879 3204
Itens de Empenho : Pagamento abertura de valas p/Ruas da Cidade.
940,50
1
0 2013/008300
890 3194
Itens de Empenho : Fornecimento 05 lts. Veneno p/formiga, Pracas e trevo
s.
75,55
1
0 2013/008313
815 3201
Itens de Empenho : Fornecimento 30 scs. Cimento p/confeccao de Cordoes.
702,00
1
0 2013/008287
3032 3191
Itens de Empenho : Fornecimento 50 kg. Margarina com Sal, p/Escolas Muni
cipais, cfe. Pesquisa de Preco em Anexo.
425,00
1
0 2013/008292
953
2561 DANIEL DE DEUS
var Pacientes.
78,00
1
0 2013/008307
953
var Pacientes.
78,00
1
0 2013/008299
943 3193
2013 4789 ELIO A. KEGLER
Itens de Empenho : Pagamento Soldas ferro fundido p/TGrator MF.
138,00
1
0 2013/008286
802
31,00
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
30.10.2013
01.10.2013
31.10.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 22/10/2013. Empen
ho Complementar, motivado por ser 1/2 Diaria e ter si
do feito 1/4.
0 2013/008290
802
ar caminhao p/Revisao.
31,00
1
0 2013/008296
1498
vo Buscar e levar palestrantes.
62,00
1
0 2013/008322
953
ar Pacientes.
31,00
1
0 2013/008298
887 3192
2013 5714 FLORICULTURA IMIGRANTE LTDA.
Itens de Empenho : Fornecimento 05 caixas Mudas p/Frente do CAM.
45,00
1
0 2013/008314
890 3202
Itens de Empenho : Fornecimento 19 m³ Brita no l p/Confeccao de Cordoes.
855,00
1
0 2013/008291
953
Itens de Empenho : Diaria para Lajeado no dia 30/10/2013. Motivo Levar P
acientes.
62,00
1
0 2013/008319
953
Itens de Empenho : Diaria para Sao Francisco de Assis no dia 31/10/2013.
Motivo Levar Pacientes.
62,00
1
0 2013/008321
953
ar Pacientes.
31,00
1
0 2013/008324
953
Itens de Empenho : Diaria para Ijui no dia 04/11/2013. Motivo Levar Paci
entes.
62,00
1
0 2013/008311
953
5531 JULIANA BASSO
niao sistema Prisional.
39,00
1
0 2013/008293
953
ar Pacientes.
31,00
1
0 2013/008312
948 3200
2013
Itens de Empenho : Fornecimento 0,75 m³ Prancha eucalipto 7 cm e 01 pc.
Linha 30 x 35 x 7,00 p/Pontilhao da Linha das Pedras.
800,00
1
0 2013/008294
953
ar pacientes.
31,00
1
Folha:
66
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2013
31.10.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2013/008325
953
var Pacientes.
78,00
1
0 2013/008297
1136
4418 MARCIO ARNO HALBERSTADT
niao SEMA.
39,00
1
0 2013/008295
1061
2670 MARIO MORAES
ar funcionario em Curso.
31,00
1
0 2013/008318
953
2670 MARIO MORAES
ar Pacientes.
31,00
1
0 2013/008320
953
2670 MARIO MORAES
r Pacientes.
31,00
1
0 2013/008323
953
2670 MARIO MORAES
vo Levar Pacientes.
62,00
1
0 2013/008326
1791 3206
Itens de Empenho : Fornecimento de generos Alimenticios p/familias em si
tuacao de vulnerabilidade Social. Empenho Complementa
r.
39,80
1
0 2013/008301
1208 3195
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Mao de Obra p/veiculo Uno de pl
acas ISE -1659.
80,00
1
0 2013/008302
1205 3196
Itens de Empenho : Fornecimento 01 braco pivo e 01 pivo p/veiculo Uno de
placas ISE -1659.
115,00
1
0 2013/008308
3398 3198
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Correia comando e 01 parafuso p/Doblo
de placas IOX -8857.
45,00
1
0 2013/008309
3009 3199
Itens de Empenho : Pagamento Mao de Obra p/Doblo de placas IOX -8857.
90,00
1
0 2013/008306
803
niao na UFSM.
39,00
1
0 2013/008315
941 3203
2013
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Carcaca p/caminhao de placas INP -813
3.
883,40
1
672,15
1
0 2013/008317
3328 3205
2013
6332 S V DIEL & CIA LTDA - EPP
Folha:
67
Empenhos Emitidos
Folha:
68
Data/UG Empenho
30.10.2013
01.10.2013
31.10.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Fornecimento Tecidos e aviamentos p/oficinas realizad
as no CRAS e SDSH.
0 2013/008289
802
ar caminhao p/conserto.
31,00
1
0 2013/008310
3804
ar Lixo p/aterro Sanitario.
31,00
1
0 2013/008285
3892 3190
2013 3131 VIA LACTEA SONORIZACOES LTDA -ME
Itens de Empenho : Pagamento Locacao de banheiros quimicos nos dias 01,0
2 e 03/11/2013 p/Cemiterio Municipal.
1.100,00
1
Total do Dia :
8.281,40
Total do Mes :
2.340.816,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .:
2.340.816,07

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