compras out/2013 - Amaral Ferrador

Transcrição

Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Municipio de Amaral Ferrador
Folha:
1
Outubro de 2013
Orgao ...:
1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade .:
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3 BRASIL TELECOM S.A
1
000325
1
30.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 76.535.764/0001-43
Nao se Aplica
PGTO REF CONTA TELEFONE FIXO DA CA
169,83
169,83
MARA DE VEREADORES.
Total do Empenho :
169,83
Total do Credor .:
169,83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
154 CARLOS RAFAEL SILVA DA SILVA
1
000320
1
29.10.2013
1,0000 1
CPF = 008.615.470-20
Nao se Aplica
PGTO REF DIARIA A POA NOS DIAS 29,
878,26
878,26
30 E 31/10 E 01/11/2013, PARTICIP
ACAO NO SEMINARIO DE POLITICAS URB
ANAS PROMOVIDO PELA UVERGS.
Total do Empenho :
878,26
Total do Credor .:
878,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
22 CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA
1
000309
1
17.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 92.715.812/0001-31
Nao se Aplica
PGTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRI
164,00
164,00
CA NO PREDIO DE USO DA CAMARA.
Total do Empenho :
164,00
Total do Credor .:
164,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4 CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
1
000308
1
17.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 92.802.784/0001-90
Nao se Aplica
PGTO REF CONSUMO DE AGUA NO PREDIO
107,27
107,27
DA CAMARA DE VEREADORES.
Total do Empenho :
107,27
Total do Credor .:
107,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
29 DUETO TECNOLOGIA LTDA
1
000306
1
17.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 04.311.157/0001-99
Nao se Aplica
PGTO REF LICENCA DE USO PRONIM CP,
1.004,06
1.004,06
GP, GPCP, IA E PL.
Total do Empenho :
1
000307
1
17.10.2013
1,0000 1
1.004,06
Nao se Aplica
PGTO REF LICENCA DE USO PRONIM TB.
285,00
285,00
Total do Empenho :
285,00
Total do Credor .:
1.289,06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
162 ENIO OSMAR SEVERO
1
000310
1
17.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 09.630.121/0001-91
Nao se Aplica
PGTO REF MANUTENCAO SITE DA CAMARA
300,00
300,00
- MES OUTUBRO/2013.
Total do Empenho :
300,00
Total do Credor .:
300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha:
2
Outubro de 2013
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1 FOLHA DE PAGAMENTO
1
000313
1
OUTROS = 99999999999
23.10.2013
Nao se Aplica
1,0000
PGTO REF FOLHA OUTUBRO/2013.
4.864,19
Total do Empenho :
1
000314
1
23.10.2013
Nao se Aplica
1,0000
22.516,92
Total do Empenho :
1
000315
1
23.10.2013
Nao se Aplica
1,0000
625,47
Total do Empenho :
1
000316
1
23.10.2013
Nao se Aplica
1,0000
80,85
Total do Empenho :
1
000317
1
23.10.2013
Nao se Aplica
1,0000
179,11
4.864,19
4.864,19
22.516,92
22.516,92
625,47
625,47
80,85
80,85
179,11
Total do Empenho :
179,11
Total do Credor .:
28.266,54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
13 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1
000318
1
23.10.2013
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
INSS S/ FOLHA OUTUBRO/2013.
1.127,33
Total do Empenho :
1
000319
23.10.2013
1
1,0000
1.127,33
1.127,33
Nao se Aplica
INSS S/ FOLHA OUTUBRO/2013.
5.091,30
5.091,30
Total do Empenho :
5.091,30
Total do Credor .:
6.218,63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
128 MARA REJANE DA COSTA VARGAS
1
000305
1
17.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 09.305.453/0001-09
Nao se Aplica
PGTO REF UMA CAIXA DE DESCARGA.
17,50
17,50
Total do Empenho :
17,50
Total do Credor .:
17,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
153 MARCIO MACHADO DE VASCONCELLOS
1
000321
1
29.10.2013
1,0000 1
CPF = 939.287.850-87
Nao se Aplica
878,26
878,26
30, 31/10 E 31/11/2013, PARTICIPA
CAO NO SEMINARIO DE POLITICAS URBA
NAS PROMOVIDO PELA UVERGS.
Total do Empenho :
878,26
Total do Credor .:
878,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
15 P. M AMARAL FERRADOR
1
000304
1
17.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 90.152.299/0001-92
Nao se Aplica
PGTO REF MULTA POR ATRAZO NO PAGAM
10,74
10,74
ENTO IRRF AGOSTO/2013.
Total do Empenho :
10,74
Folha:
3
Outubro de 2013
Orgao ...:
Unidade .:
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
10,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
135 RODRIGUES & GARCIA - ADVOGADOS ASSOCIADOS
1
000326
1
30.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 07.533.361/0001-42
Nao se Aplica
PGTO REF ASSESSORIA JURIDICA NA CA
2.500,00
2.500,00
MARA DE VEREADORES E DILIGENCIA NO
MES DE OUTUBRO/2013.
Total do Empenho :
2.500,00
Total do Credor .:
2.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
8 RONIVAN FONTOURA BRAGA
1
000322
1
29.10.2013
1,0000 1
CPF = 620.577.900-53
Nao se Aplica
878,26
878,26
30 E 31/10 E 01/11/2013, PARTICIP
ACAO NO SEMINARIO DE POLITICAS URB
ANAS PROMOVIDO PELA UVERGS.
Total do Empenho :
878,26
Total do Credor .:
878,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
160 STARLEST TECNOLOGIA E INFORMARTICA LTDA
1
000324
1
30.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 04.649.806/0001-66
Nao se Aplica
PGTO REF SERVICO DE HOSTMIDIA PARA
16,40
16,40
O DOMINIO DO SITE DA CAMARA.
Total do Empenho :
16,40
Total do Credor .:
16,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
23 UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL
1
000311
1
17.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 88.993.175/0001-98
Nao se Aplica
PGTO REF MENSALIDADE UVERGS - MES
723,00
723,00
OUTUBRO/13.
Total do Empenho :
1
000323
29.10.2013
1
1,0000 1
723,00
Nao se Aplica
PGTO REF INSCRICAO PARTICIPACAO NO
990,00
990,00
SEMINARIO DE POLITICAS URBANAS NO
S DIAS 29, 30 E 31/10 E 01/11/2013
- UVERGS.
Total do Empenho :
990,00
Total do Credor .:
1.713,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
76 VIVO S.A
1
000312
1
CNPJ = 02.449.992/0121-70
23.10.2013
1,0000 1
Nao se Aplica
PGTO REF CONTA TELEFONE MOVEL MES
1.610,49
1.610,49
OUTUBRO/2013.
Total do Empenho :
1.610,49
Total do Credor .:
1.610,49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
45.018,24
Total do Orgao ..:
45.018,24
Folha:
4
Outubro de 2013
Orgao ...:
2 SECRETARIA DO GABINETE
Unidade .:
1 GABINETE DO PREFEITO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
129 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ZONA SUL DO ESTADO
0
005447
1
08.10.2013
1,0000 1
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
mensalidade azonasul - retencao no
2.000,00
2.000,00
ICMS
Total do Empenho :
2.000,00
Total do Credor .:
2.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3129 BANRISUL SERVICOS LTDA
0
005872
1
CNPJ = 92.934.215/0001-06
29.10.2013
1,0000 1
Nao se Aplica
REF. VALE ALIMENTACAO DE OUTUBRO D
517,44
517,44
E 2013
Total do Empenho :
517,44
Total do Credor .:
517,44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
246 CARLOS ALBERTO VASCONCELOS
0
005607
1
CPF = 252.713.180-87
16.10.2013
1,0000 1
Nao se Aplica
EM POA NO DIA 17/10/2013, LEVAR DO
90,09
90,09
CS NA REDUR
Total do Empenho :
0
005819
1
24.10.2013
1,0000 1
90,09
Nao se Aplica
EM PELOTAS NO DIA 24/10/2013, LEVA
72,07
72,07
R DOCS NA AZONASUL
Total do Empenho :
72,07
Total do Credor .:
162,16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS
0
005577
1
15.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 92.954.957/0001-95
Nao se Aplica
FL PG REF A 9/2013
1.832,32
Total do Empenho :
0
005949
1
31.10.2013
1,0000 1
1.832,32
1.832,32
Nao se Aplica
FL PG REF A 10/2013
1.832,32
1.832,32
Total do Empenho :
1.832,32
Total do Credor .:
3.664,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3013 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTOS SA
0
005347
1
01.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 04.088.208/0004-08
Nao se Aplica
REF. VIA FACIL - PEDAGIO DOS VEICU
1.200,00
1.200,00
LOS DO MUNICIPIO - DEBITO EM CONTA
Total do Empenho :
1.200,00
Total do Credor .:
1.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
107 CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS
0
005465
1
09.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 05.803.376/0001-58
Nao se Aplica
KIT ANTENA PARABOLICA, PE DA PARAB
400,00
400,00
OLA, PARABOLA, RECEPTOR DE SINAL E
IMAGEM E FIACAO COM CONECTORES, U
SO DO GABINETE
Total do Empenho :
400,00
Folha:
5
Outubro de 2013
Orgao ...:
Unidade .:
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2280 ELIZEU VIEGAS ARAUJO
0
005402
1
04.10.2013
1,0000 1
CPF = 280.590.770-15
Nao se Aplica
EM PELOTAS NO DIA 04/10/2013, COME
168,95
168,95
MORACAO DOS 49 ANOS DA AZONASUL
Total do Empenho :
168,95
Total do Credor .:
168,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
514 FAMURS-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.RGS
0
005463
1
09.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 88.733.811/0001-42
Nao se Aplica
TX DE INSCRICAO TREINAMENTO DIAS 0
278,00
278,00
8 E 09/10/2013, VICE PREFEITO
Total do Empenho :
278,00
Total do Credor .:
278,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005666
1
22.10.2013
1,0000
OUTROS = 0
Nao se Aplica
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2013
9.276,38
Total do Empenho :
0
005667
1
22.10.2013
1,0000
9.276,38
9.276,38
Nao se Aplica
14.737,73
14.737,73
Total do Empenho :
14.737,73
Total do Credor .:
24.014,11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE
0
005774
1
22.10.2013
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO
2.125,68
2.125,68
DE 2013
Total do Empenho :
0
005775
1
22.10.2013
1,0000
2.125,68
Nao se Aplica
3.377,18
3.377,18
DE 2013
Total do Empenho :
3.377,18
Total do Credor .:
5.502,86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2261 ITAJANE DE ABREU PEREIRA
0
005378
1
02.10.2013
1,0000 1
CPF = 577.086.900-30
Nao se Aplica
EM POA NO DIA 02/10/2013, LEVAR CO
90,09
90,09
ORDENADOR DE ESPORTES PARA BUSCAR
TROFEUS
Total do Empenho :
0
005403
1
04.10.2013
1,0000 1
90,09
Nao se Aplica
72,07
72,07
R PREFEITO
Total do Empenho :
0
005444
1
08.10.2013
1,0000 1
72,07
Nao se Aplica
EM POA NO DIA 08/10/2013, LEVAR VI
90,09
90,09
Folha:
6
Outubro de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2261 ITAJANE DE ABREU PEREIRA
CPF = 577.086.900-30
CE PREFITO NA FAMURS
Total do Empenho :
0
005538
1
14.10.2013
1,0000 1
90,09
Nao se Aplica
EM POA NOS DIAS 10 E 11/10/2013, L
270,27
270,27
EVAR PREFEITO
Total do Empenho :
0
005844
1
29.10.2013
1,0000 1
270,27
Nao se Aplica
72,07
72,07
R PREFEITO
Total do Empenho :
72,07
Total do Credor .:
594,59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2780 JAIR DA SILVA LEITE ME
0
005340
1
01.10.2013
5,0000 1
CNPJ = 09.604.809/0001-05
Nao se Aplica
REFEICOES, ALMOCOES, REUNIAO COM P
14,00
70,00
ESSOAL DO CARTORIO ELEITORAL DA CI
DADE DE ENCRUZ. DO SUL
Total do Empenho :
70,00
Total do Credor .:
70,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3219 JOAO ZILMAR DE VASCONCELOS TRINTIN
0
005537
1
14.10.2013
1,0000 1
CPF = 395.967.290-04
Nao se Aplica
EM POA NOS DIAS 08/09/10 E 11/10/2
1.478,33
1.478,33
013, 08 E 09- CURSO S/ REDACAO OFI
CIAL NA FAMURS E 10 E 11 REUNIAO C
OM O DEP. JERONIMO E CDP
Total do Empenho :
1.478,33
Total do Credor .:
1.478,33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2927 LIBERTY SEGUROS SA
0
005464
1
09.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 61.550.141/0001-72
Nao se Aplica
SEGURO VEICULO FOCUS PLACA IRA 351
1.233,61
1.233,61
2
Total do Empenho :
1.233,61
Total do Credor .:
1.233,61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2976 NEIVA EUGENIA
0
005544
1
14.10.2013
1,0000 1
I DOS SANTOS
CNPJ = 12.192.476/0001-50
Nao se Aplica
CONFIGURACAO PRONIN, DUETO, SISTEM
195,00
195,00
A, PROGRAMA, ATUALIZACAO SISTEMA E
REVISAO EM ATENDIMENTO LOCAL EM M
ICRO COMPUTADOR DO SETOR
Total do Empenho :
0
005545
1
14.10.2013
1,0000 1
195,00
Nao se Aplica
CONFIGURACOES WIFI, REDE, SISTEMA,
260,00
260,00
SEGURANCA, IMPRESSORA, PRONIN, PR
OXY, SENHAS, USUARIO E REVISAO EM
ATENDIMENTO LOCAL EM MICRO COMPUTA
DOR DA SEC. DE ADM
Total do Empenho :
260,00
Folha:
7
Outubro de 2013
Orgao ...:
Unidade .:
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
455,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2776 SERVICOS NOTORIAIS E DE REGISTRO DE A. FERRADOR
0
005826
25.10.2013
CNPJ = 89.646.558/0001-52
Nao se Aplica
1
4,0000 1
RECONHECIMENTOS DE FIRMA
3,10
2
4,0000 1
SD I 11736/39
0,30
12,40
1,20
Total do Empenho :
13,60
Total do Credor .:
13,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
41.753,29
Total do Orgao ..:
41.753,29
Folha:
8
Outubro de 2013
Orgao ...:
3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade .:
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005873
1
29.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 92.934.215/0001-06
Nao se Aplica
2.022,72
2.022,72
E 2013
Total do Empenho :
2.022,72
Total do Credor .:
2.022,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2017 BRASIL TELECOM S.A.
0
005455
1
09.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 76.535.764/0002-24
Nao se Aplica
CTA TEL 36701297 REF 9/2013
280,31
Total do Empenho :
0
005561
1
15.10.2013
1,0000 1
280,31
280,31
Nao se Aplica
CTA TELEFONE 36701046 REF A 10/201
102,73
102,73
3
Total do Empenho :
0
005562
1
15.10.2013
1,0000 1
102,73
Nao se Aplica
1.134,08
1.134,08
Total do Empenho :
1.134,08
Total do Credor .:
1.517,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005579
1
15.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 92.954.957/0001-95
Nao se Aplica
FL PG REF A 9/2013
616,00
Total do Empenho :
0
005950
1
31.10.2013
1,0000 1
616,00
616,00
Nao se Aplica
FL PG REF A 10/2013
1.264,92
1.264,92
Total do Empenho :
1.264,92
Total do Credor .:
1.880,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
121 CIA.ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA.
0
005616
1
17.10.2013
1,0000 1
OUTROS = 0
Nao se Aplica
CTA LUZ R SIMAO BARBOSA N 624 AP 2
173,03
173,03
REF A 10/2013
Total do Empenho :
173,03
Total do Credor .:
173,03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2262 CLEUTO LEITE VARGAS
0
005664
1
22.10.2013
1,0000 1
CPF = 298.450.920-04
Nao se Aplica
EM POA NOS DIAS 16/17 E 18/10/2013
675,67
675,67
, DPM E CDP
Total do Empenho :
675,67
Total do Credor .:
675,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1067 COMARCA DE ENCRUZILHADA DO SUL-RS
0
005576
1
15.10.2013
1,0000 1
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
CUSTAS PROCESSUAIS REF PROCESSOS 0
45/1.07.0002083-8/045/1.10.0000699
-7
4,40
4,40
Folha:
9
Outubro de 2013
Orgao ...:
Unidade .:
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1067 COMARCA DE ENCRUZILHADA DO SUL-RS
OUTROS = 99999999999
Total do Empenho :
4,40
Total do Credor .:
4,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005668
1
22.10.2013
1,0000
OUTROS = 0
Nao se Aplica
2.283,37
Total do Empenho :
0
005669
1
22.10.2013
1,0000
005670
1
22.10.2013
1,0000
733,98
005671
1
22.10.2013
1,0000
11.553,39
005672
1
22.10.2013
1,0000
201,22
005673
1
22.10.2013
1,0000
611,64
005674
1
22.10.2013
1,0000
203,88
005675
1
22.10.2013
1,0000
895,40
005676
1
22.10.2013
1,0000
854,07
005677
1
22.10.2013
1,0000
2.572,93
005678
1
22.10.2013
1,0000
611,64
203,88
203,88
895,40
895,40
854,07
854,07
2.572,93
2.572,93
Nao se Aplica
341,35
Total do Empenho :
0
611,64
Nao se Aplica
Total do Empenho :
0
201,22
Nao se Aplica
Total do Empenho :
0
201,22
Nao se Aplica
Total do Empenho :
0
11.553,39
Nao se Aplica
Total do Empenho :
0
11.553,39
Nao se Aplica
Total do Empenho :
0
733,98
Nao se Aplica
Total do Empenho :
0
733,98
Nao se Aplica
Total do Empenho :
0
2.283,37
Nao se Aplica
Total do Empenho :
0
2.283,37
341,35
341,35
Nao se Aplica
664,53
664,53
Total do Empenho :
664,53
Total do Credor .:
20.915,76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2678 IAZNET COM DE EQUIP EL E TELECOMUNICACOES LTDA
0
005540
1
14.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 08.966.104/0001-67
Nao se Aplica
TONER HP 285A, USO SEC. DE OBRAS
65,00
Total do Empenho :
65,00
65,00
Folha:
10
Outubro de 2013
Orgao ...:
Unidade .:
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 08.966.104/0001-67
Total do Credor .:
65,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005761
1
22.10.2013
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
3.511,94
3.511,94
DE 2013
Total do Empenho :
0
005762
1
22.10.2013
1,0000
3.511,94
Nao se Aplica
589,59
589,59
DE 2013
Total do Empenho :
589,59
Total do Credor .:
4.101,53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
866 INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE
0
005439
1
08.10.2013
1,0000 1
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
tx retida no icm do dia 08/10/2013
66,91
Total do Empenho :
0
005637
1
18.10.2013
1,0000 1
66,91
66,91
Nao se Aplica
ref.a recolhimento de ipe de setem
220,44
220,44
bro de 2013
Total do Empenho :
220,44
Total do Credor .:
287,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2883 RADIO SAO JOSE DO PATROCINIO LTDA.
0
005608
1
16.10.2013
3,0000 1
CNPJ = 03.905.298/0001-77
Nao se Aplica
PPUBLICACOES DE ATOS PUBLICOS CONF
1.000,00
3.000,00
ORME CONTRATO N 089/2013, REF OUT
A DEZ/2013
Total do Empenho :
3.000,00
Total do Credor .:
3.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005452
09.10.2013
CNPJ = 89.646.558/0001-52
Nao se Aplica
1
1,0000 1
RECONHECIMENTO DE FIRMA
3,10
3,10
2
1,0000 1
SD I 11500
0,30
0,30
Total do Empenho :
3,40
Total do Credor .:
3,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2917 TELEFONICA BRASIL S.A.
0
005566
1
15.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 02.558.157/0001-62
Nao se Aplica
CTAS TELEFONES REF A 10/2013, 3670
16,65
16,65
1800
2
1,0000 1
36701297
0,03
0,03
Total do Empenho :
16,68
Total do Credor .:
16,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha:
11
Outubro de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2663 VIVO SA
0
005559
1
15.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 02.449.992/0121-70
Nao se Aplica
CTAS CELULAR REF A 9/2013
2.148,38
2.148,38
Total do Empenho :
2.148,38
Total do Credor .:
2.148,38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1505 ZELIA SILVANA LACERDA RODRIGUES
0
005471
1
09.10.2013
1,0000 1
CPF = 943.474.090-87
Nao se Aplica
EM POA NOS DIAS 14/15/16/17/18 E 1
1.486,48
1.486,48
9/10/2013, CAPACITACAO DE TECNICOS
ADMINISTRATIVOS DAS IVZ, SEC. AGR
IC. DEP. ADM, DTIC
Total do Empenho :
1.486,48
Total do Credor .:
1.486,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
38.298,44
Total do Orgao ..:
38.298,44
Folha:
12
Outubro de 2013
Orgao ...:
4 SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Unidade .:
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
871 BANRISUL S/A - LIVRE
0
005647
1
21.10.2013
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
DEBITO EM CONTA - TARIFA DE CONVEN
91,14
91,14
IO
Total do Empenho :
91,14
Total do Credor .:
91,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005874
1
29.10.2013
1,0000
CNPJ = 92.934.215/0001-06
Nao se Aplica
1.552,32
1.552,32
E 2013
Total do Empenho :
1.552,32
Total do Credor .:
1.552,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1489 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
0
005648
1
21.10.2013
1,0000 1
OUTROS = 0
Nao se Aplica
DEBITO EM CONTA - TARIFA DE CONVEN
52,70
52,70
IO
Total do Empenho :
52,70
Total do Credor .:
52,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2975 CAIXA ESTADUAL SA- AGENCIA DE FOMENTOS
0
005527
1
14.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 02.885.855/0001-72
Nao se Aplica
REF. PARCELA DE JUROS DO FINANCIAM
1.577,83
1.577,83
ENTO PROVIAS
Total do Empenho :
0
005528
1
14.10.2013
1,0000 1
1.577,83
Nao se Aplica
REF. PARCELA PRINCIPAL DO FINANCIA
9.847,92
9.847,92
MENTO PROVIAS
Total do Empenho :
9.847,92
Total do Credor .:
11.425,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005947
1
31.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 92.954.957/0001-95
Nao se Aplica
FL PG REF A 10/2013
821,33
821,33
Total do Empenho :
821,33
Total do Credor .:
821,33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005857
1
29.10.2013
1,0000 1
OUTROS = 0
Nao se Aplica
CTAS LUZ REF A 10/2013, R SIMAO BA
404,95
404,95
141,93
RBOSA N 624
2
1,0000 1
C TUTELAR
141,93
3
1,0000 1
R S BARBOSA N 540
495,37
495,37
4
1,0000 1
SEDE
2.981,24
2.981,24
5
1,0000 1
POSTO, REPETIDORA DA RBS
133,66
Total do Empenho :
133,66
4.157,15
Folha:
13
Outubro de 2013
Orgao ...:
Unidade .:
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
4.157,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2145 CORSAN
0
005574
CNPJ = 92.802.784/0001-90
1
15.10.2013
1,0000 1
Nao se Aplica
CTA AGUA C TUTELAR REF A 9/2013
93,90
Total do Empenho :
0
005575
15.10.2013
1
1,0000 1
93,90
93,90
Nao se Aplica
CTA AGUA C TUTELAR REF A 9/2013, A
22,64
22,64
V C A FERRADOR
2
1,0000 1
CEMITERIO SEDE
3
1,0000 1
CENTRO ADM
92,87
92,87
302,84
302,84
4
1,0000 1
5
1,0000 1
CIVIT
22,23
22,23
BALNEARIO DO SALSO
88,49
88,49
Total do Empenho :
529,07
Total do Credor .:
622,97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
135 DALVI COELHO AVILA
0
005609
CPF = 440.333.890-91
1
17.10.2013
1,0000 1
Nao se Aplica
EM CACHOEIRA NO DIA 17/10/2013, LE
72,07
72,07
VAR DOCS NA RECEITA ESTADUAL
Total do Empenho :
72,07
Total do Credor .:
72,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
42 DELEGACOES PREFEITURAS MUNICIPAIS
0
005350
1
01.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 92.885.888/0001-05
Nao se Aplica
treinamento de contabilidade e orc
295,50
295,50
amento 2014 - funcionarios financa
s
Total do Empenho :
0
005434
1
08.10.2013
1,0000 1
295,50
Nao se Aplica
VALOR RETIDO NO ICM REF TX DE INSC
4,50
4,50
RICAO EM TREINAMENTOS
Total do Empenho :
4,50
Total do Credor .:
300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3053 DPM EDUCACAO LTDA
0
005351
1
CNPJ = 13.021.017/0001-77
01.10.2013
1,0000 1
Nao se Aplica
ref. treinamento de funcionarios
2.443,98
Total do Empenho :
0
005426
1
08.10.2013
1,0000 1
2.443,98
2.443,98
Nao se Aplica
VALOR REFERENTE TXS DE INSCRICOES
37,22
37,22
EM TREINAMENTOS
2
1,0000 1
TX
1
1,0000 1
ANULACAO
4,50
4,50
-4,50
-4,50
Total do Empenho :
37,22
Total do Credor .:
2.481,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha:
14
Outubro de 2013
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
195 EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES
0
005467
1
09.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 33.530.486/0133-79
Nao se Aplica
CTAS TELEFONE REF A 9/2013
827,00
827,00
Total do Empenho :
827,00
Total do Credor .:
827,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
65 EXPRESSO FREDERES S/A.
0
005522
1
14.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 92.745.991/0001-50
Nao se Aplica
TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS
77,25
77,25
Total do Empenho :
77,25
Total do Credor .:
77,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3006 FABIO BAPTISTA BORGES - ADIANTAMENTO
0
005346
1
01.10.2013
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS LEI
900,00
900,00
009/2013 - LEI 1293/2010, DECRETO
1691/2011 - COMPLEMENTACAO DO EMP
ENHO 5345/2013
Total do Empenho :
900,00
Total do Credor .:
900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005679
1
22.10.2013
1,0000
OUTROS = 0
Nao se Aplica
14.080,88
Total do Empenho :
0
005680
1
22.10.2013
1,0000
005681
1
22.10.2013
1,0000
573,68
005682
1
22.10.2013
1,0000
1.188,14
005683
1
22.10.2013
1,0000
2.572,93
005750
1
22.10.2013
1,0000
1.188,14
1.188,14
2.572,93
2.572,93
Nao se Aplica
1.339,01
Total do Empenho :
0
573,68
Nao se Aplica
Total do Empenho :
0
573,68
Nao se Aplica
Total do Empenho :
0
14.080,88
Nao se Aplica
Total do Empenho :
0
14.080,88
1.339,01
1.339,01
Nao se Aplica
1.828,22
1.828,22
Total do Empenho :
1.828,22
Total do Credor .:
21.582,86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1323 GELSON FONSECA GALSKI
0
005460
1
09.10.2013
1,0000 1
CPF = 934.705.760-68
Nao se Aplica
EM POA NO DIA 04/10/2013, BUSCAR P
90,09
90,09
90,09
90,09
ECAS PARA PATROL SCANIA E MICRO ON
IBUS ISX 1636 NA RAFAELLI PECAS
2
1,0000 1
07/10/2013, BUSCAR PECAS PARA MICR
O ONIBUS IDZ 3989 NA SAVAR
Total do Empenho :
180,18
Folha:
15
Outubro de 2013
Orgao ...:
Unidade .:
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1323 GELSON FONSECA GALSKI
0
005553
1
15.10.2013
1,0000 1
CPF = 934.705.760-68
Nao se Aplica
em poa no dia 14/10/2013, buscar p
72,07
72,07
ecas na rafaelli, retro jcb 4x4 da
sec. agric.
Total do Empenho :
0
005560
1
15.10.2013
1,0000 1
Nao se Aplica
COMPLEMENTACAO EMPENHO 5553/2013
18,02
Total do Empenho :
0
005622
1
18.10.2013
1,0000 1
72,07
18,02
18,02
Nao se Aplica
EM POA NO DIA 18/10/2013, LEVAR PE
90,09
90,09
CAS NA SAVAR PARA TROCA, MICRO ONI
BUS IDZ 3989
Total do Empenho :
0
005804
1
23.10.2013
1,0000 1
90,09
Nao se Aplica
90,09
90,09
ECAS NA RAFAELLI PARA CACAMBA IQX
3142 E MICRO O IGD 8856
Total do Empenho :
0
005941
1
31.10.2013
1,0000 1
90,09
Nao se Aplica
90,09
90,09
ECAS PARA PATROL, SCANIA E HUBER N
A RAFAELLI
Total do Empenho :
90,09
Total do Credor .:
540,54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2803 GOVERNO FEDERAL - PASEP 0
005898
1
30.10.2013
1,0000 1
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
REF. RECEITA DE SETEMBRO DE 2013
6.376,66
6.376,66
Total do Empenho :
6.376,66
Total do Credor .:
6.376,66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005338
01.10.2013
CNPJ = 08.966.104/0001-67
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CARTUCHO DE TINTA HP 22 COLOR
69,90
2
1,0000 1
21 PRETO, SETOR DE COMPRAS
43,80
69,90
43,80
Total do Empenho :
113,70
Total do Credor .:
113,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005779
1
22.10.2013
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
4.945,81
4.945,81
DE 2013
Total do Empenho :
4.945,81
Total do Credor .:
4.945,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha:
16
Outubro de 2013
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
475 LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS
0
005610
1
17.10.2013
1,0000 1
CPF = 550.063.450-04
Nao se Aplica
EM CACHOEIRA NO DIA 17/10/2013, LE
72,07
72,07
VAR FUNCIONARIO DO ICM NA RECEITA
ESTADUAL
Total do Empenho :
72,07
Total do Credor .:
72,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2553 M.C GUERRA EVENTOS - ME
0
005352
1
01.10.2013
24,0000 1
CNPJ = 08.186.463/0001-00
Nao se Aplica
ENCADERNACOES DE DIVERSOS DOCUMENT
6,00
144,00
OS, 11 SEC. FINANCAS E 13 SEC. ADM
Total do Empenho :
144,00
Total do Credor .:
144,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
97 MARIO ROBERTO DE LIMA VARGAS
0
005459
1
09.10.2013
1,0000 1
CPF = 440.899.450-20
Nao se Aplica
EM PELOTAS NO DIA 07/10/2013, ANAL
72,07
72,07
90,09
90,09
ISAR PROCESSO PP 06/2013
2
1,0000 1
POA NO DIA 04/10/2013, ORIENTACOES
S/ CADASTRO NO SISCAD, TCE/RS
Total do Empenho :
0
005486
1
10.10.2013
1,0000 1
162,16
Nao se Aplica
EM PELOTAS NO DIa 14/10/2013, ANAL
72,07
72,07
ISAR PROCESSO PP 07/2013 NA REDUR
Total do Empenho :
72,07
Total do Credor .:
234,23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005595
16.10.2013
CNPJ = 89.646.558/0001-52
Nao se Aplica
1
8,0000 1
AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS
3,10
2
8,0000 1
SD I 11617/11624
0,30
Total do Empenho :
0
005821
24.10.2013
24,80
2,40
27,20
Nao se Aplica
1
1,0000 1
RECONHECIMENTO DE FIRMA
3,10
3,10
2
1,0000 1
SD I 11734
0,30
0,30
Total do Empenho :
3,40
Total do Credor .:
30,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
57.421,35
Total do Orgao ..:
57.421,35
Folha:
17
Outubro de 2013
Orgao ...:
5 SECRETARIA MUN DE OBRAS, HABIT. E SERV
Unidade .:
1 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO, URBANISMO E
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
0
005842
1
29.10.2013
9,0000 1
CNPJ = 95.124.608/0001-34
Nao se Aplica
L DE OLEO LUBRIFICANTE, RETRO JCB
14,00
126,00
4X4
Total do Empenho :
0
005843
29.10.2013
126,00
Nao se Aplica
1
1,0000 1
VELA DE IGNICAO
2
1,0000 1
CACHIMBO DE VELA, MOTO BOMBA DA SE
12,50
12,50
2,80
2,80
C.
Total do Empenho :
15,30
Total do Credor .:
141,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005876
1
29.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 92.934.215/0001-06
Nao se Aplica
2.951,76
2.951,76
E 2013
Total do Empenho :
2.951,76
Total do Credor .:
2.951,76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005861
29.10.2013
CNPJ = 76.535.764/0002-24
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTAS TEL REF A 10/2013, 36701800
665,12
665,12
2
1,0000 1
36701297
278,46
278,46
3
1,0000 1
36701285
96,44
96,44
4
1,0000 1
0497543
487,51
487,51
Total do Empenho :
0
005862
1
29.10.2013
1,0000 1
1.527,53
Nao se Aplica
CTA TEL REF A 10/2013, 0746008
1.161,68
1.161,68
Total do Empenho :
1.161,68
Total do Credor .:
2.689,21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2765 CATIA REZ PEREIRA
0
005371
1
02.10.2013
4,0000 1
CNPJ = 09.341.130/0001-62
Nao se Aplica
CONSERTOS DE PNEUS, KOMBI IJQ 3892
10,00
40,00
Total do Empenho :
40,00
Total do Credor .:
40,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3180 CLAUDOIR DA SILVA VARGAS
0
005530
1
14.10.2013
1,0000 1
CPF = 637.388.300-06
Nao se Aplica
EM POA, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO
270,27
270,27
5007/2013
Total do Empenho :
0
005912
1
30.10.2013
1,0000 1
270,27
Nao se Aplica
EM ARROIO DO MEIO NO DIA 15/10/201
108,10
108,10
405,40
405,40
3, VISITA A LOJA MINAS TRATOR COM.
DE IMP. AGRICOLAS PARA PESQUISAR
PRECO DE SEMEADEIRA
2
1,0000 1
EM POA NOS DIAS 05 E 06/11/2013, B
USCAR VEICULO DOADO NA SEC. DE D.
Folha:
18
Outubro de 2013
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3180 CLAUDOIR DA SILVA VARGAS
CPF = 637.388.300-06
HUMANOS DO ESTADO
Total do Empenho :
513,50
Total do Credor .:
783,77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2833 DALTON VARGAS USZACKI
0
005488
1
10.10.2013
1,0000 1
CPF = 992.323.590-49
Nao se Aplica
EM POA NOS DIAS 13/14 E 15/10/2013
450,45
450,45
, TREINAMENTO S/ PROCESSO ADM DISC
E SINDICANCIA NA DPM
Total do Empenho :
450,45
Total do Credor .:
450,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005958
1
31.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 13.021.017/0001-77
Nao se Aplica
ref. treimamentos de funncionarios
2.184,80
2.184,80
- mes de out/2013 - DPM EDUCACAO
Total do Empenho :
2.184,80
Total do Credor .:
2.184,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005684
1
22.10.2013
1,0000
OUTROS = 0
Nao se Aplica
3.061,37
Total do Empenho :
0
005685
1
22.10.2013
1,0000
005686
1
22.10.2013
1,0000
14.224,03
005687
1
22.10.2013
1,0000
788,33
005688
1
22.10.2013
1,0000
899,78
005689
1
22.10.2013
1,0000
1.602,76
005690
1
22.10.2013
1,0000
857,64
005691
1
22.10.2013
1,0000
3.430,56
005692
1
22.10.2013
1,0000
899,78
1.602,76
1.602,76
857,64
857,64
3.430,56
3.430,56
Nao se Aplica
963,69
Total do Empenho :
0
899,78
Nao se Aplica
Total do Empenho :
0
788,33
Nao se Aplica
Total do Empenho :
0
788,33
Nao se Aplica
Total do Empenho :
0
14.224,03
Nao se Aplica
Total do Empenho :
0
14.224,03
Nao se Aplica
Total do Empenho :
0
3.061,37
Nao se Aplica
Total do Empenho :
0
3.061,37
963,69
963,69
Nao se Aplica
2.002,61
Total do Empenho :
2.002,61
2.002,61
Folha:
19
Outubro de 2013
Orgao ...:
Unidade .:
1 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO, URBANISMO E
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
Total do Credor .:
27.830,77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1808 INSS - CONTRATO
0
005907
1
30.10.2013
1,0000 1
OUTROS = 0
Nao se Aplica
INSS S CONTRATOS RPAS OUTUBRO DE 2
356,00
356,00
013
Total do Empenho :
356,00
Total do Credor .:
356,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005474
1
09.10.2013
1,0000 1
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
encargos inss
3.024,39
Total do Empenho :
0
005503
1
10.10.2013
1,0000 1
3.024,39
3.024,39
Nao se Aplica
ENCARGOS S INSS REF. JUNHO E AGOST
2.269,64
2.269,64
O/2013
Total do Empenho :
0
005763
1
22.10.2013
1,0000
2.269,64
Nao se Aplica
701,51
701,51
DE 2013
Total do Empenho :
0
005776
1
22.10.2013
1,0000
701,51
Nao se Aplica
4.693,39
4.693,39
DE 2013
Total do Empenho :
0
005792
1
22.10.2013
1,0000
4.693,39
Nao se Aplica
786,12
786,12
DE 2013
Total do Empenho :
786,12
Total do Credor .:
11.475,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2955 IVONETE V. MEDEIROS
0
005654
21.10.2013
CNPJ = 12.085.112/0001-71
Nao se Aplica
1
1,0000 1
LAVAGEM
45,00
45,00
2
1,0000 1
LUBRIFICACAO, CACAMBA IGP 1304
45,00
45,00
Total do Empenho :
90,00
Total do Credor .:
90,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3122 JAMES WILLIAM BET
0
005529
1
14.10.2013
1,0000 1
CPF = 022.919.179-78
Nao se Aplica
EM POA, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO
270,27
270,27
5061/2013
Total do Empenho :
270,27
Total do Credor .:
270,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha:
20
Outubro de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3291 JOAO DARLEI LACERDA DA GAMA
0
005800
1
22.10.2013
3,0000 1
CPF = 570.024.440-34
Nao se Aplica
MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIM
300,00
900,00
ENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DO M AG
UDO, CONF CONTRATO N 92/2013, REF
OUTUBRO A DEZ/2013
Total do Empenho :
900,00
Total do Credor .:
900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3178 KAUAN DIAS PEREIRA
0
005801
1
22.10.2013
2,0000 1
CPF = 026.736.620-57
Nao se Aplica
ELABORACOES DE PROJETOS,CONF CONTR
930,00
1.860,00
ATO N 090/2013, REF OUT A NOV/2013
Total do Empenho :
1.860,00
Total do Credor .:
1.860,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005422
1
08.10.2013
2,0000 1
CNPJ = 09.305.453/0001-09
Nao se Aplica
K DE PREGO 17X27, CEMITERIO SEDE
7,20
Total do Empenho :
0
005928
30.10.2013
14,40
14,40
Nao se Aplica
1
3,0000 1
LUVAS 3/4 DE LUZ
0,55
1,65
2
2,0000 1
JOELHO 3/4
2,40
4,80
3
1,0000 1
JOELHO 3/4 LONGO
1,00
1,00
4
2,0000 1
CANO 3/4 DE LUZ EM PVC
4,70
9,40
5
10,0000 1
LAMPADAS COMUM 150W
3,50
35,00
6
3,0000 1
DISJUNTOR 40A
16,00
48,00
7
1,0000 1
TOMADA DE LUZ SIMPLES
3,20
3,20
8
2,0000 1
R FITAS IS 20M, USO DO SETOR DA SE
4,00
8,00
RRARIA
Total do Empenho :
0
005929
30.10.2013
1
1,0000 1
2
14,0000 1
3
Nao se Aplica
DISJUNTOR TRIFASSICO
55,00
55,00
M DIO 6 FLEXIVEL
2,40
33,60
2,0000 1
PARAFUSOS 25C
6,80
13,60
4
2,0000 1
BUCHA PAREDE 3/4
0,65
1,30
5
2,0000 1
PINOS P/ TELEFONE
2,70
5,40
6
2,0000 1
JOELHO DE LUZ 3/4 LONGO
2,40
4,80
7
40,0000 1
M FIO 6MM
2,55
102,00
8
12,0000 1
4MM
1,75
21,00
9
11,0000 1
LAMPADAS COMUM 150W
3,50
38,50
10
2,0000 1
200W
3,80
7,60
11
3,0000 1
FLECHAS LUZ MACHO
2,60
7,80
12
2,0000 1
FEMEA
2,80
5,60
13
3,0000 1
FLECHA LUZ 20A, MACHO
4,40
13,20
14
2,0000 1
SUPORTES DE LOUCA
4,50
9,00
15
10,0000 1
ISOLADORES MEDIO, USO DA SERRARIA
0,20
Total do Empenho :
0
111,05
005931
1
30.10.2013
3,0000 1
2,00
320,40
Nao se Aplica
M DE MANTA ASFALTICA 10CM, USO DA
3,80
11,40
SEC.
Total do Empenho :
0
005932
30.10.2013
Nao se Aplica
11,40
Folha:
21
Outubro de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 09.305.453/0001-09
1
1,0000 1
PAR DE LUVA DE COURO
2
1,0000 1
DISCO CORTE DIAMANTADO, USO DA SEC
6,50
6,50
15,60
15,60
.
Total do Empenho :
0
005936
30.10.2013
22,10
Nao se Aplica
1
2,0000 1
TB CANO DE AGUA 32MM PVC
32,50
65,00
2
20,0000 1
CURVAS 50MM
3,20
64,00
3
26,0000 1
LUVAS 25MM
0,40
10,40
4
1,0000 1
REGISTRO 3/4
12,90
12,90
5
6,0000 1
JOELHOS 25MM
0,40
2,40
6
6,0000 1
32MM
1,20
7,20
7
1,0000 1
ADAPTADOR 50X1/2
12,20
12,20
8
1,0000 1
CURVA 25X3/4
0,85
0,85
9
4,0000 1
TBS COLA 75G
4,10
16,40
10
2,0000 1
CANOS 25MM, REDES DE AGUA EM GERAL
10,60
21,20
11
1,0000 1
REGISTRO BORBOLETA 3/4
6,90
6,90
Total do Empenho :
219,45
Total do Credor .:
698,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1831 MARGARETE LUZ E SILVA
0
005940
31.10.2013
CNPJ = 04.803.927/0001-10
Nao se Aplica
1
3,0000 1
ARQUIVOS MORTO DE PLASTICO
2
1,0000 1
PC FLS OF A4 500F
3
4,0000 1
PAPEL CARBONO, USO DA SEC.
3,90
11,70
13,50
13,50
0,25
1,00
Total do Empenho :
26,20
Total do Credor .:
26,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
548 SALOMAO PEREIRA VICENTE
0
005901
1
30.10.2013
2,0000 1
CPF = 269.133.210-15
Nao se Aplica
PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCADA E
550,00
1.100,00
CAPINA NAS DEPENDENCIAS DO CEMITER
IO DA VILA COXILHA, CONF CONTRATO
N 094/2013, REF OS MESES DE OU E N
OV/2013
Total do Empenho :
1.100,00
Total do Credor .:
1.100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2663 VIVO SA
0
005905
1
CNPJ = 02.449.992/0121-70
30.10.2013
1,0000 1
Nao se Aplica
CTAS CEL REF A 10/2013
2.605,27
2.605,27
Total do Empenho :
2.605,27
Total do Credor .:
2.605,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
56.453,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .:
2 FUNDO MUNICIPAL DA AGUA
Credor :
116 COOP.SUDESTE ELETRIF.RURAL LTDA
0
005855
1
29.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 89.494.132/0001-20
Nao se Aplica
CTAS LUZ P ARTESIANOS REF A 10/201
341,81
341,81
3, EDEMAR
2
1,0000 1
IRINEU
375,00
375,00
3
1,0000 1
FOLES
252,27
252,27
Folha:
22
Outubro de 2013
Orgao ...:
Unidade .:
2 FUNDO MUNICIPAL DA AGUA
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 89.494.132/0001-20
Total do Empenho :
969,08
Total do Credor .:
969,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005541
1
14.10.2013
CNPJ = 09.305.453/0001-09
Nao se Aplica
1,0000 1
DIVERSOS MATERIAIS HIDRO, USO EM R
781,00
781,00
EDES DE AGUA EM GERAL
Total do Empenho :
0
005935
30.10.2013
781,00
6,0000 1
2
240,0000 1
3
Nao se Aplica
1
JOELHOS PVC 40MM
1,40
M CANOS 40MM
0,04
8,40
8,88
1,0000 1
REGISTRO 20
11,70
11,70
4
2,0000 1
NIPEL 1/2
0,60
1,20
5
3,0000 1
JOELHOS 20X1/2
1,00
3,00
6
2,0000 1
20MM
0,30
0,60
7
1,0000 1
TB COLA 75
4,50
4,50
8
2,0000 1
TBC COLA 32MM
32,50
65,00
9
1,0000 1
TB COLA 75G
4,00
4,00
10
2,0000 1
LIXA 220
1,10
2,20
11
3,0000 1
JOELHOS 32MM
1,20
3,60
12
1,0000 1
REDUCAO 50X32
2,70
2,70
13
1,0000 1
LUVA 50MM, REDE AGUA COLONIA STO A
3,20
3,20
NTONIO
Total do Empenho :
118,98
Total do Credor .:
899,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3045 ROMILDO SZYMANSKI
0
005542
14.10.2013
CNPJ = 05.083.864/0001-38
Nao se Aplica
1
6,0000 1
PARAFUSOS DE RODA DIANT
10,00
60,00
2
1,0000 1
PINO DE CENTRO
8,00
8,00
3
1,0000 1
GRAXEIRA, RETRO JCB 4X2
2,00
2,00
4
1,0000 1
GRAMPO DE MOLA
30,00
30,00
5
1,0000 1
CONEXAO DE MANG. HIDRAULICA DO FRE
8,00
8,00
IO, CAMINHAO IGQ 1304
Total do Empenho :
108,00
Total do Credor .:
108,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
1.977,06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .:
Credor :
3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO
3290 ABN ENGENHARIA E ARTEFATOS DE CMENTO LTDA
0
005631
1
18.10.2013
1
300,0000 1
Tomada de Precos
CNPJ = 15.661.281/0001-09
4
CANOS DE CONCRETO SEM ARMACAO 60CM
59,47
17.841,00
29,67
13.766,88
, TP 4 2013
2
464,0000 1
40CM
Total do Empenho :
0
005632
1
18.10.2013
1
836,0000 1
Tomada de Precos
CANOS DE CONCRETO SEM ARMACAO 40CM
, TP 4/2013
31.607,88
4
29,67
24.804,12
Folha:
23
Outubro de 2013
Orgao ...:
Unidade .:
3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3290 ABN ENGENHARIA E ARTEFATOS DE CMENTO LTDA
CNPJ = 15.661.281/0001-09
Total do Empenho :
24.804,12
Total do Credor .:
56.412,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2462 ASTER COMERCIO E TERRAPLANAGEM LTDA
0
005468
1
09.10.2013
17,0000 1
CNPJ = 06.090.274/0001-03
Nao se Aplica
CANOS DE CONCRETO 40CM SEM ARMACAO
38,00
646,00
, USO CANALIZACOES NA RUA JOAO P B
ORGES
Total do Empenho :
646,00
Total do Credor .:
646,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2496 EJANE B DA SILVA
0
005389
02.10.2013
1
10,0000 1
2
5,0000 1
CNPJ = 04.437.526/0001-94
Nao se Aplica
CONECTORES
4,50
45,00
BASES PARA POSTE DE LUZ
6,60
33,00
Total do Empenho :
78,00
Total do Credor .:
78,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2669 KONFLANZ E POGOZELSKI LTDA EPP
0
005612
17.10.2013
1
4,0000 1
2
15,0000 1
CNPJ = 07.629.826/0001-63
Nao se Aplica
REATORES VAPOR MERCURIO 250W
46,95
187,80
LAMPADAS MISTO MERCURIO 250W ECONO
16,78
251,70
15,61
218,54
MICA
3
14,0000 1
LAMPADAS VAPOR MERCURIO 250W EC
Total do Empenho :
658,04
Total do Credor .:
658,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
57.794,04
Total do Orgao ..:
116.224,75
Folha:
24
Outubro de 2013
Orgao ...:
6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade .:
1 MANUTENCAO DO ENSINO - ART. 212 DA CF
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3010 ADRIANE DA LUZ LIMA
0
005379
1
02.10.2013
1,0000 1
CPF = 773.248.700-15
Nao se Aplica
EM IGREJINHA NO DIA 03/10/2013, RE
108,10
108,10
UNIAO S/ PROINFO NA CAMARA DE VERE
ADORES
Total do Empenho :
108,10
Total do Credor .:
108,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3162 ANEKSON TRINTIN DA SILVA
0
005410
07.10.2013
CNPJ = 15.716.126/0001-34
Nao se Aplica
1
11,0000 1
FORMATACOES COM LINUX
60,00
660,00
2
3,0000 1
FORMAT COM WINDOWS
50,00
150,00
3
2,0000 1
CONSERTOS MONITOR SANSUNG
110,00
220,00
4
11,0000 1
15,00
165,00
INSTALACAO E MONTAGEM DE MICROS CO
MP., TELECENTRO MUNICIPAL
Total do Empenho :
1.195,00
Total do Credor .:
1.195,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005381
1
02.10.2013
2,0000 1
CNPJ = 95.124.608/0001-34
Nao se Aplica
L OLEO LUBRIFICANTE, PALIO INF 488
23,14
46,28
6
Total do Empenho :
0
005383
1
02.10.2013
1,0000 1
46,28
Nao se Aplica
FILTRO DO LUBRIFICANTE, PALIO INF
17,08
17,08
4886
Total do Empenho :
17,08
Total do Credor .:
63,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005853
1
29.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 92.934.215/0001-06
Nao se Aplica
9.125,76
9.125,76
E 2013
Total do Empenho :
0
005854
1
29.10.2013
1,0000 1
9.125,76
Nao se Aplica
1.164,24
1.164,24
E 2013- COMPLEMENTACAO EMPENHO 585
3/2013
Total do Empenho :
1.164,24
Total do Credor .:
10.290,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005466
1
09.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 76.535.764/0002-24
Nao se Aplica
CTAS TELEFONE REF A 9/2013, 367011
360,87
360,87
189,40
189,40
43
2
1,0000 1
36701220
Total do Empenho :
0
005860
1
29.10.2013
1,0000 1
550,27
Nao se Aplica
CTAS TEL REF A 10/2013, 36701143
431,11
431,11
Folha:
25
Outubro de 2013
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2
1,0000 1
CNPJ = 76.535.764/0002-24
36701220
245,17
245,17
Total do Empenho :
676,28
Total do Credor .:
1.226,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005377
1
02.10.2013
1,0000 1
CPF = 252.713.180-87
Nao se Aplica
EM IGREJINHA NO DIA 03/10/2013, LE
72,07
72,07
VAR PROFESSORES REUNIAO S/ PROINFO
NA CAMARA DE VEREADORES
Total do Empenho :
0
005449
09.10.2013
1
1,0000 1
72,07
Nao se Aplica
EM POA NO DIA 10/10/2013, LEVAR FU
90,09
90,09
72,07
72,07
NCIONARIO DA MERENDA EM EVENTO NO
GALPAO CRIOULO
2
1,0000 1
EM PELOTAS NO DIA 09/10/2013, BUSC
AR SECRETARIA NA UFPEL
Total do Empenho :
0
005517
14.10.2013
1
1,0000 1
162,16
Nao se Aplica
90,09
90,09
MPRADOR
Total do Empenho :
90,09
Total do Credor .:
324,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
201 COMERCIAL AUTO PECAS ARMELIO WINGERT LTDA
0
005412
1
07.10.2013
4,0000 1
CNPJ = 87.790.036/0001-02
Nao se Aplica
FLEXIVEIS DO RODADO DIANT, PALIO I
42,00
168,00
NF 4886
Total do Empenho :
168,00
Total do Credor .:
168,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2719 COMERCIAL TIO NOLY LTDA
0
005592
16.10.2013
CNPJ = 09.238.474/0001-40
Nao se Aplica
1
2,0000 1
VASSOURAS COM CB
7,80
15,60
2
6,0000 1
PC SC LIXO 30L 100U
1,75
10,50
3
2,0000 1
CXS AGUA SANITARIA 12L
25,20
50,40
4
2,0000 1
CXS DESINFETANTE 26 6U, USO DA SEC
19,50
39,00
RETARIA
Total do Empenho :
115,50
Total do Credor .:
115,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2145 CORSAN
0
005863
CNPJ = 92.802.784/0001-90
1
29.10.2013
1,0000 1
Nao se Aplica
CTA AGUA REF A 9/2013
103,04
103,04
Total do Empenho :
103,04
Total do Credor .:
103,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005693
1
22.10.2013
1,0000
OUTROS = 0
Nao se Aplica
7.584,70
Total do Empenho :
7.584,70
7.584,70
Folha:
26
Outubro de 2013
Orgao ...:
Unidade .:
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005694
1
22.10.2013
1,0000
OUTROS = 0
Nao se Aplica
50.891,04
Total do Empenho :
0
005695
1
22.10.2013
1,0000
005696
1
22.10.2013
1,0000
546,53
005697
1
22.10.2013
1,0000
2.689,11
005698
1
22.10.2013
1,0000
1.913,75
005699
1
22.10.2013
1,0000
407,08
005700
1
22.10.2013
1,0000
2.335,25
005701
1
22.10.2013
1,0000
3.971,66
005702
1
22.10.2013
1,0000
303,55
005703
1
22.10.2013
1,0000
2.572,93
005704
1
22.10.2013
1,0000
407,08
2.335,25
2.335,25
3.971,66
3.971,66
303,55
303,55
2.572,93
2.572,93
Nao se Aplica
1.321,11
Total do Empenho :
0
407,08
Nao se Aplica
Total do Empenho :
0
1.913,75
Nao se Aplica
Total do Empenho :
0
1.913,75
Nao se Aplica
Total do Empenho :
0
2.689,11
Nao se Aplica
Total do Empenho :
0
2.689,11
Nao se Aplica
Total do Empenho :
0
546,53
Nao se Aplica
Total do Empenho :
0
546,53
Nao se Aplica
Total do Empenho :
0
50.891,04
Nao se Aplica
Total do Empenho :
0
50.891,04
1.321,11
1.321,11
Nao se Aplica
1.879,15
1.879,15
Total do Empenho :
1.879,15
Total do Credor .:
76.415,86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2651 I.N.S.S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - MDE
0
005764
1
22.10.2013
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
1.838,89
1.838,89
DE 2013
Total do Empenho :
0
005765
1
22.10.2013
1,0000
1.838,89
Nao se Aplica
DE 2013
15.265,89
15.265,89
Folha:
27
Outubro de 2013
Orgao ...:
Unidade .:
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2651 I.N.S.S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - MDE
OUTROS = 99999999999
Total do Empenho :
0
005766
1
22.10.2013
1,0000
15.265,89
Nao se Aplica
589,60
589,60
DE 2013
Total do Empenho :
589,60
Total do Credor .:
17.694,38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005472
1
09.10.2013
1,0000 1
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
encargos inss
1.017,50
Total do Empenho :
0
005643
1
21.10.2013
1,0000 1
1.017,50
1.017,50
Nao se Aplica
REF.INSS DO MES DE ABRIL/2013 - CO
9.587,12
9.587,12
NFESSADO EM GFIP DCG 43.569.230-5Total do Empenho :
0
005645
1
21.10.2013
1,0000 1
9.587,12
Nao se Aplica
ENCARGOS INSS REF. ABRIL/2013 - DE
VIDO AO DEBITO CONF EM GFIP
1.901,44
1.901,44
DCG 4
3.569.230-5
Total do Empenho :
1.901,44
Total do Credor .:
12.506,06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3271 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN
0
005614
1
17.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 00.662.270/0003-20
Nao se Aplica
REGULARIZACAO DE TACOGRAFO MICRO O
149,00
149,00
NIBUS IGD 8856
Total do Empenho :
149,00
Total do Credor .:
149,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3142 LOURENCO VARGAS DA SILVA
0
005506
1
10.10.2013
1,0000 1
CPF = 347.997.290-04
Nao se Aplica
EM ELDORADO DO SUL NOS DIAS 10 E 1
216,21
216,21
1/10/2013, LEVAR MICRO ONIBUS ISX
1636 NA IVECO
Total do Empenho :
216,21
Total do Credor .:
216,21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3158 RODRIGO FLORISBAL DA LUZ
0
005516
1
14.10.2013
1,0000 1
CPF = 973.067.970-34
Nao se Aplica
EM ELDORADO DO SUL NO DIA 15/10/20
72,07
72,07
13, LEVAR ONIBUS ITM 4170 NA TRANS
RIO
Total do Empenho :
72,07
Total do Credor .:
72,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha:
28
Outubro de 2013
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005567
15.10.2013
1
1,0000 1
CNPJ = 02.558.157/0001-62
Nao se Aplica
CTA TELEFONE REF A 10/2013, 367011
2,98
2,98
43
Total do Empenho :
2,98
Total do Credor .:
2,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
818 VILMAR DOS SANTOS E SILVA
0
005518
14.10.2013
1
1,0000 1
CPF = 427.119.670-34
Nao se Aplica
EM STA CRUZ NO DIA 14/10/2013, BUS
72,07
72,07
CAR FUNCIONARIOS DA ESCOLINHA DE T
RANSITO
Total do Empenho :
72,07
Total do Credor .:
72,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2663 VIVO SA
0
005588
CNPJ = 02.449.992/0121-70
16.10.2013
1
1,0000 1
Nao se Aplica
CTAS TELEFONE REF A 9/2013
187,27
Total do Empenho :
0
005902
30.10.2013
1
1,0000 1
187,27
187,27
Nao se Aplica
155,06
155,06
Total do Empenho :
155,06
Total do Credor .:
342,33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
121.064,83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .:
Credor :
2 FUNDEB
2321 ALMERINDA LACERDA DE VASCONCELOS
0
005830
25.10.2013
CNPJ = 05.596.091/0001-93
Nao se Aplica
1
1,0000 1
JG PASTILHA FREIO
58,95
58,95
2
1,0000 1
FLEXIVEL DA EMBREAGEM
21,95
21,95
3
2,0000 1
KIT BATENTES DA SUSPENSAO DIANT, K
15,95
31,90
OMBI ITB 5327
Total do Empenho :
112,80
Total do Credor .:
112,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
76 ALVARO MESQUITA WERLANG
0
005827
25.10.2013
CNPJ = 07.383.287/0001-25
Nao se Aplica
1
1,0000 1
TROCA DAS BUCHAS DO ESTABILIZADOR
35,00
35,00
2
1,0000 1
DAS BORRACHAS DOS AMORTECEDORES
15,00
15,00
3
1,0000 1
REGULAGEM DO EMBUCHAMENTO DIANT
65,00
65,00
4
1,0000 1
REG FREIOS, KOMBI ITB 5327
25,00
25,00
Total do Empenho :
140,00
Total do Credor .:
140,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005418
07.10.2013
CNPJ = 15.716.126/0001-34
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CARTUCHO DE TINTA HP 122 PRETO
35,00
35,00
2
1,0000 1
27B PRETO
45,00
45,00
3
1,0000 1
122 COLOR, ESCOLA STO ANTONIO
35,00
Total do Empenho :
35,00
115,00
Folha:
29
Outubro de 2013
Orgao ...:
Unidade .:
2 FUNDEB
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005649
CNPJ = 15.716.126/0001-34
21.10.2013
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CARTUCHO DE TINTA HP 122 COLOR
35,00
35,00
2
1,0000 1
PRETO, ESCOLA STO ANTONIO
35,00
35,00
Total do Empenho :
0
005919
1
30.10.2013
1,0000 1
70,00
Nao se Aplica
TONER SANSUNG ML 2850, ESCOLA ELPI
150,00
150,00
DIO
Total do Empenho :
150,00
Total do Credor .:
335,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005384
1
02.10.2013
4,0000 1
CNPJ = 06.090.274/0001-03
Nao se Aplica
AREIA MEDIA, ESCOLA P ARLINDO
35,00
Total do Empenho :
0
005808
23.10.2013
140,00
140,00
Nao se Aplica
1
1,0000 1
M AREIA MEDIA
35,00
35,00
2
1,0000 1
GROSSA
20,00
20,00
3
1,0000 1
BRITA, ESCOLA JUREMA
50,00
50,00
Total do Empenho :
105,00
Total do Credor .:
245,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005368
1
02.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 95.124.608/0001-34
Nao se Aplica
K GRAXA AZUL, MICRO ONIBUS IDZ 398
20,59
20,59
9
Total do Empenho :
0
005370
02.10.2013
Nao se Aplica
1
1,0000 1
LUBRIFICACAO, KOMBI IQX 6700
10,00
10,00
2
1,0000 1
LAVAGEM, MICRO ONIBUS IPG 8116
30,00
30,00
3
1,0000 1
LUB, M IPG 8116
15,00
15,00
4
1,0000 1
LAV
30,00
30,00
5
1,0000 1
LUB, M IDZ 3989
15,00
Total do Empenho :
0
20,59
005380
1
02.10.2013
1,0000 1
15,00
100,00
Nao se Aplica
500ML OLEO HIDRAULICO, MICRO ONIBU
8,50
8,50
S IPG 8116
2
1,0000 1
500ML GRAXA AZUL, KOMBI IQX 6700
12,66
12,66
3
2,0000 1
L OLEO HIDRAULICO, MICRO ONIBUS IS
14,01
28,02
X 1636
Total do Empenho :
0
005382
1
02.10.2013
1,0000 1
49,18
Nao se Aplica
KIT DISCO TACOGRAFO 180K, MICRO ON
36,64
36,64
12,49
12,49
1,00
2,00
IBUS IPG 8116
2
1,0000 1
FLEXIVEL DA EMBREAGEM, KOMBI IRW 2
483
3
2,0000 1
ABRACADEIRAS DO CANO DA DIRECAO, M
ISX 1636
Total do Empenho :
51,13
Folha:
30
Outubro de 2013
Orgao ...:
Unidade .:
2 FUNDEB
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005587
16.10.2013
CNPJ = 95.124.608/0001-34
Nao se Aplica
1
3,0000 1
L OLEO LUBRIFICANTE
30,24
2
1,0000 1
OLEO LUB., MICRO ONIBUS IGD 8856
12,04
Total do Empenho :
0
005590
1
16.10.2013
1,0000 1
90,72
12,04
102,76
Nao se Aplica
CX DE DISCO TACOGRAFO 125K, MICRO
32,55
32,55
16,50
16,50
ONIBUS ILV 1756
2
1,0000 1
FILTRO LUBRIFICANTE, M IGD 8856
Total do Empenho :
0
005596
16.10.2013
Nao se Aplica
1
1,0000 1
LAVAGEM
25,00
25,00
2
1,0000 1
LUBRIFICACAO, KOMBI IQX 6700
10,00
10,00
3
1,0000 1
LAV
30,00
30,00
4
1,0000 1
LUB, MICRO ONIBUS IPG 8145
15,00
15,00
5
1,0000 1
LUB, M IPG 8145
15,00
15,00
6
1,0000 1
LAV
30,00
30,00
7
1,0000 1
LUB, IPG 8856
15,00
Total do Empenho :
0
49,05
005921
1
30.10.2013
1,0000 1
15,00
140,00
Nao se Aplica
KIT TACOGRAFO 180K SEMANAL, MICRO
28,32
28,32
IPG 8145
Total do Empenho :
0
005922
30.10.2013
Nao se Aplica
1
5,0000 1
L OLEO DE CAIXA 90
2
2,0000 1
L LIQ FREIO, MICRO IDZ 3989
14,00
70,00
5,52
3
2,0000 1
11,04
O DE MOTOR, M IPG 8116
12,07
4
1,0000 1
24,14
500ML LIQ FREIO, M IPG 8145
10,06
Total do Empenho :
0
005933
1
30.10.2013
2,0000 1
28,32
10,06
115,24
Nao se Aplica
L ADITIVO PARA RADIADOR, KOMBI ITB
16,88
33,76
5327
2
1,0000 1
TENSOR DA CORREIA DO COMANDO
3
1,0000 1
BATERIA AUTO MOTIVA 60A
84,46
84,46
165,28
165,28
4
1,0000 1
5
4,0000 1
CORREIA DO COMANDO
31,80
31,80
VELAS DE IGNICAO
10,91
43,64
Total do Empenho :
358,94
Total do Credor .:
1.015,21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2805 BANRISUL S/A - FINAME/CAMINHO DA ESCOLA
0
005525
1
14.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 92.702.067/0001-96
Nao se Aplica
ref. juros do financiamento caminh
361,55
361,55
o da escola
Total do Empenho :
0
005526
1
14.10.2013
1,0000 1
361,55
Nao se Aplica
ref. valor principal do financiame
5.190,16
5.190,16
nto do Caminho da Escola
Total do Empenho :
5.190,16
Folha:
31
Outubro de 2013
Orgao ...:
Unidade .:
2 FUNDEB
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2805 BANRISUL S/A - FINAME/CAMINHO DA ESCOLA
CNPJ = 92.702.067/0001-96
Total do Credor .:
5.551,71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005641
1
CNPJ = 92.934.215/0001-06
21.10.2013
Nao se Aplica
1,0000 1
vale alimentacao setembro de 2013
117,60
Total do Empenho :
0
005869
1
29.10.2013
117,60
117,60
Nao se Aplica
1,0000
258,72
258,72
E 2013
Total do Empenho :
0
005870
1
29.10.2013
258,72
Nao se Aplica
1,0000 1
8.173,20
8.173,20
E 2013
Total do Empenho :
8.173,20
Total do Credor .:
8.549,52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3238 BIVEL VEICULOS LTDA
0
005437
1
CNPJ = 94.616.059/0004-03
08.10.2013
Nao se Aplica
2,0000 1
TERMINAIS DE DIRECAO, MICRO ONIBUS
115,00
230,00
ISX 1636
Total do Empenho :
230,00
Total do Credor .:
230,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2293 CMS TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA
0
005875
1
29.10.2013
1,0000 1
1
Tomada de Precos
67,46K PERCORRIDOS POR DIA DURANTE
CNPJ = 07.149.343/0001-61
2
3.254,19
3.254,19
21 DIAS LETIVOS EM 10/2013, LINHA
04, CONF CONT 049/2013, E F MUNIC
IPIO
Total do Empenho :
3.254,19
Total do Credor .:
3.254,19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005336
01.10.2013
CNPJ = 87.790.036/0001-02
Nao se Aplica
1
2,0000 1
ROLAMENTOS DO RODADO DIANT
2
1,0000 1
KIT ESTABILIZADOR
3
1,0000 1
KIT ESTB DIANT
4
1,0000 1
5
4,0000 1
45,00
90,00
8,95
8,95
13,03
13,03
KIT ABRACADEIRA DIANT
3,45
3,45
BUCHAS DE AMORTECEDORES D, KOMBI I
2,34
9,36
8,60
223,60
TB 5327
6
26,0000 1
CINTOS DE SEGURANCA, M IGD 8856
Total do Empenho :
0
005453
09.10.2013
348,39
Nao se Aplica
1
1,0000 1
SURDINA FINAL, KOMBI IQX 6700
2
2,0000 1
PINOS DE CENTRO
3
2,0000 1
4
5
133,50
133,50
3,25
6,50
PAR DE LONAS DE FREIO
37,05
74,10
1,0000 1
REPARO FREIO
41,10
41,10
1,0000 1
RETENTOR DE RODA
13,90
13,90
Folha:
32
Outubro de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
6
1,0000 1
REGULAGEM FREIO, RODADO TRAS, MICR
CNPJ = 87.790.036/0001-02
14,20
14,20
O ONIBUS IPG 8116
Total do Empenho :
0
005470
1
09.10.2013
1,0000 1
283,30
Nao se Aplica
LIQ FREIO 500ML, MICRO ONIBUS IPG
10,12
10,12
8116
Total do Empenho :
10,12
Total do Credor .:
641,81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005593
16.10.2013
CNPJ = 09.238.474/0001-40
Nao se Aplica
1
6,0000 1
PC SCS LIXO 30L 100U
1,75
10,50
2
6,0000 1
ALCOOL 750ML, ESCOLA STO ANTONIO
4,65
27,90
Total do Empenho :
0
005651
21.10.2013
38,40
Nao se Aplica
1
2,0000 1
CXS DESINFETANTE 6U 2L
20,40
40,80
2
2,0000 1
CXS AGUA SANITARIA 12U 1L
26,40
52,80
3
10,0000 1
1,75
17,50
PC SCS LIXO 100L 100U, USO DA ESCO
LA P ARLINDO
Total do Empenho :
111,10
Total do Credor .:
149,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2893 COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS CACHOEIRINHA LTDA
0
005639
18.10.2013
CNPJ = 89.460.851/0001-20
Nao se Aplica
1
1,0000 1
MOTOR DE PARTIDA
850,00
850,00
2
1,0000 1
INDUZIDO 24V, MICRO ONIBUS IGB 311
200,00
200,00
5
Total do Empenho :
1.050,00
Total do Credor .:
1.050,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005856
1
29.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 89.494.132/0001-20
Nao se Aplica
CTAS LUZ ESCOLAS REF A 10/2013, R
25,60
25,60
VARGAS
2
1,0000 1
J ALENCAR
16,00
16,00
3
1,0000 1
L ARENA
48,53
48,53
Total do Empenho :
90,13
Total do Credor .:
90,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3288 COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA
0
005810
1
23.10.2013
300,0000 1
CNPJ = 97.005.581/0006-09
Nao se Aplica
L DE OLEO DIESEL S10, ONIBUS IUS 0
2,47
740,70
996
Total do Empenho :
740,70
Total do Credor .:
740,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2628 EGON ANDRE ENGENHARIA
0
005837
1
25.10.2013
13,0000 1
CNPJ = 01.892.853/0001-48
Nao se Aplica
VISTORIAS VEICULAR NOS VEICULOS DO
150,00
1.950,00
TE
Total do Empenho :
1.950,00
Folha:
33
Outubro de 2013
Orgao ...:
Unidade .:
2 FUNDEB
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2628 EGON ANDRE ENGENHARIA
CNPJ = 01.892.853/0001-48
Total do Credor .:
1.950,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005369
1
02.10.2013
CNPJ = 04.437.526/0001-94
Nao se Aplica
1,0000 1
VALVULA PARA BUTIJAO DE FOGAO A GA
13,50
13,50
S P13, ESCOLA P ARLINDO
Total do Empenho :
13,50
Total do Credor .:
13,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2296 EXPRESSO BOM SERA TRANSPORTE E TURISMO LTDA
0
005895
1
29.10.2013
1,0000 1
1
Tomada de Precos
CNPJ = 07.149.320/0001-57
2
3.529,12
3.529,12
2.706,86
2.706,86
21 DIAS, 10/2013, LINHA 08, CONF
C 051/2013, E F MUNICIPIO
2
1,0000 1
LINHA 24, 48,20K
Total do Empenho :
6.235,98
Total do Credor .:
6.235,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2115 FERRARIA DO COLONO LTDA
0
005337
01.10.2013
1
130,0000 1
2
26,0000 1
3
156,0000 1
CNPJ = 68.828.060/0001-30
Nao se Aplica
PARAFUSOS 5X.5/16X1.1/2
0,26
33,80
PARAF 5X/16X2.1/2
0,47
12,22
PORCAS 5/16, MICRO ONIBUS IGD 8856
0,10
15,60
Total do Empenho :
61,62
Total do Credor .:
61,62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005734
1
22.10.2013
1,0000
OUTROS = 0
Nao se Aplica
58.643,30
Total do Empenho :
0
005735
1
22.10.2013
1,0000
005736
1
22.10.2013
1,0000
203,54
005737
1
22.10.2013
1,0000
3.589,84
005738
1
22.10.2013
1,0000
5.875,02
005739
1
22.10.2013
1,0000
3.589,84
3.589,84
5.875,02
5.875,02
Nao se Aplica
3.340,27
Total do Empenho :
0
203,54
Nao se Aplica
Total do Empenho :
0
203,54
Nao se Aplica
Total do Empenho :
0
58.643,30
Nao se Aplica
Total do Empenho :
0
58.643,30
3.340,27
3.340,27
Nao se Aplica
11.820,40
Total do Empenho :
11.820,40
11.820,40
Folha:
34
Outubro de 2013
Orgao ...:
Unidade .:
2 FUNDEB
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005740
1
22.10.2013
1,0000
OUTROS = 0
Nao se Aplica
3.596,60
Total do Empenho :
0
005741
1
22.10.2013
1,0000
005742
1
22.10.2013
1,0000
3.596,60
Nao se Aplica
350,04
Total do Empenho :
0
3.596,60
350,04
350,04
Nao se Aplica
520,18
520,18
Total do Empenho :
520,18
Total do Credor .:
87.939,19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2652 I.N.S.S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB
0
005771
1
22.10.2013
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
2.708,59
2.708,59
DE 2013
Total do Empenho :
0
005772
1
22.10.2013
1,0000
2.708,59
Nao se Aplica
16.996,15
16.996,15
DE 2013
Total do Empenho :
16.996,15
Total do Credor .:
19.704,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005773
1
22.10.2013
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
1.023,60
1.023,60
DE 2013
Total do Empenho :
1.023,60
Total do Credor .:
1.023,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005625
18.10.2013
CNPJ = 12.085.112/0001-71
Nao se Aplica
1
1,0000 1
LAVAGEM
25,00
25,00
2
1,0000 1
LUBRIFICACAO, ITB 5327
15,00
15,00
3
1,0000 1
LAV
25,00
25,00
4
1,0000 1
LUB, IUE 5498
15,00
15,00
5
1,0000 1
LAV
25,00
25,00
6
1,0000 1
LUB, IPG 8154
15,00
15,00
7
1,0000 1
LAV
25,00
25,00
8
1,0000 1
LUB, IGB 3115
15,00
15,00
9
1,0000 1
LAV
25,00
25,00
10
1,0000 1
LUB, IPG 8154
15,00
15,00
11
1,0000 1
LUB, ITJ 1392
25,00
25,00
12
1,0000 1
LAV
40,00
40,00
13
1,0000 1
LUB, ITM 4170
25,00
25,00
14
1,0000 1
LAV
25,00
25,00
15
1,0000 1
LUB, IQX 6700
15,00
15,00
16
1,0000 1
LAV
25,00
25,00
17
1,0000 1
LUB, IPG 8154
18,00
18,00
18
1,0000 1
LAV
25,00
25,00
Folha:
35
Outubro de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 12.085.112/0001-71
19
1,0000 1
LUB, ITB 5327
15,00
15,00
20
1,0000 1
LAV
25,00
25,00
21
1,0000 1
LUB, IPG 8116
15,00
15,00
22
1,0000 1
LUB, IRW 2483
15,00
15,00
23
1,0000 1
LAV
25,00
25,00
24
1,0000 1
LUB, IPG 8154
15,00
15,00
25
1,0000 1
LUB, ITJ 1392
25,00
25,00
26
1,0000 1
LAV
25,00
25,00
27
1,0000 1
LUB
15,00
Total do Empenho :
0
005627
1
18.10.2013
15,00
573,00
Nao se Aplica
1,0000 1
FILTRO DO O LUBRIFICANTE, MICRO ON
59,90
59,90
IBUS IPG 8116
2
1,0000 1
RELE DO PISCA
15,00
15,00
3
1,0000 1
SOQUETE DE LAMPADA
10,00
10,00
4
4,0000 1
LAMPADAS DE SINALEIRA
2,50
10,00
5
2,0000 1
DE FAROIS, M IGB 3115
15,00
Total do Empenho :
0
005628
1
18.10.2013
30,00
124,90
Nao se Aplica
8,0000 1
L OLEO LUBRIFICANTE, MICRO ONIBUS
16,50
132,00
IPG 8116
Total do Empenho :
0
005794
22.10.2013
Nao se Aplica
1
1,0000 1
LUBRIFICACAO, KOMBI IUE 5498
15,00
15,00
2
1,0000 1
LUB, ITM 4170
18,00
18,00
Total do Empenho :
0
132,00
005797
1
22.10.2013
33,00
Nao se Aplica
4,0000 1
L OLEO LUBRIFICANTE, KOMBI ITB 532
19,50
78,00
7
Total do Empenho :
0
005798
1
22.10.2013
Nao se Aplica
1,0000 1
FILTRO DO OLEO, KOMBI ITB 5327
16,90
Total do Empenho :
0
005813
78,00
23.10.2013
16,90
16,90
Nao se Aplica
1
5,0000 1
LAMPADAS SINALEIRA
3,00
15,00
2
1,0000 1
DE FAROL, KOMBI IUE 5498
15,00
15,00
3
1,0000 1
RELE PARTIDA
12,00
12,00
4
1,0000 1
INTERRUPTOR RE, MICRO ONIBUS IPG 8
23,00
23,00
145
Total do Empenho :
0
005814
1
23.10.2013
65,00
Nao se Aplica
1,0000 1
TROCA DO RELE DE PARTIDA E INTERRU
40,00
40,00
PTOR DA RE, MICRO ONIBUS IPG 8145
Total do Empenho :
40,00
Total do Credor .:
1.062,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1523 JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS
0
005886
1
29.10.2013
1,0000 1
1
CNPJ = 02.476.308/0001-33
Tomada de Precos
101,05K PERCORRIDOS POR DIA DURANT
E 21 DIAS, 10/2013, LINHA 06, CONF
2
3.543,82
3.543,82
Folha:
36
Outubro de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.476.308/0001-33
2
1,0000 1
53,48K, LINHA 09
2.931,24
2.931,24
3
1,0000 1
51,7K, LINHA 20
2.330,84
2.330,84
Total do Empenho :
8.805,90
Total do Credor .:
8.805,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2157 LIANA AZAMBUJA HOPP - ME
0
005394
1
CNPJ = 04.571.380/0001-75
03.10.2013
1,0000 1
Nao se Aplica
COLOCACAO E CONFECCAO DE UMA LIXEI
786,00
786,00
RA DE METAL COM TAMPA, 1,20X0,90X0
,90 NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA JUR
EMA
Total do Empenho :
786,00
Total do Credor .:
786,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3227 MACLI TRANS DIST GAS LIQUEFEITO LTDA
0
005822
24.10.2013
CNPJ = 03.242.988/0001-93
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CARGA DE GAS P45, ESCOLA P ARLINDO
180,00
180,00
2
1,0000 1
P45
180,00
180,00
3
1,0000 1
P13, ESC JUREMA
40,00
40,00
Total do Empenho :
400,00
Total do Credor .:
400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005396
1
03.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 09.305.453/0001-09
Nao se Aplica
CHUVEIRO ELETRICO, ESCOLA P ARLIND
26,00
26,00
O
Total do Empenho :
0
005397
1
03.10.2013
1,0000 1
26,00
Nao se Aplica
REGISTGRO PVC 20MM, ESCOLA P ARLIN
13,00
13,00
DO
Total do Empenho :
0
005436
08.10.2013
1
11,0000 1
2
6,0000 1
13,00
Nao se Aplica
LAMPADAS ECONOMICA 25W
SUPORTES DE LOUCA P/ LAMPADAS, ESC
11,70
128,70
4,00
24,00
OLA P ARLINDO
Total do Empenho :
0
005446
1
08.10.2013
4,0000 1
152,70
Nao se Aplica
LAMPADAS FLUORESCENTE 40W, ESCOLA
5,50
22,00
P ARLINDO
Total do Empenho :
0
005916
30.10.2013
22,00
Nao se Aplica
1
2,0000 1
CXS AGUA SANITARIA 1L 12U
25,80
51,60
2
2,0000 1
CXS DESINFETANTE 6U 2L
25,50
51,00
3
2,0000 1
BRUXAS DE LIMPEZA C/ CB
7,75
15,50
4
2,0000 1
FR P HIG 8X8 8PC E 8U, ESCOLA ELPI
20,80
41,60
DIO
Total do Empenho :
0
005934
1
30.10.2013
3,0000 1
159,70
Nao se Aplica
FITA ISOLANTE 20M
4,00
12,00
Folha:
37
Outubro de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 09.305.453/0001-09
2
20,0000 1
PARAFUSOS 42X45
0,10
3
20,0000 1
BUCHAS PAREDE N 8
0,16
2,00
3,20
4
5,0000 1
CANALETAS 5M PARA FIO ELETRICO
2,30
11,50
5
2,0000 1
PC PREGO 24X36 IK
3,30
6,60
6
5,0000 1
TOMADAS DUPLA DE PLASTICO DE LUZ,
5,90
29,50
ESCOLA P ARLINDO
Total do Empenho :
64,80
Total do Credor .:
438,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3242 MARCOLIN & POETA LTDA ME
0
005411
1
CNPJ = 14.763.002/0001-47
07.10.2013
2,0000 1
Nao se Aplica
FAROL DIANT, MICRO ONIBUS IDZ 3989
105,00
Total do Empenho :
0
005806
1
23.10.2013
2,0000 1
210,00
210,00
Nao se Aplica
BALDES DE 20L DE OLEO ARLA, ONIBUS
85,00
170,00
IUS 0996
Total do Empenho :
0
005807
1
23.10.2013
1,0000 1
170,00
Nao se Aplica
ROLAMENTO DO CARDAN, MICRO ONIBUS
93,50
93,50
IDZ 3989
2
2,0000 1
JG FAROL DIANT, M IGD 8856
105,00
210,00
3
1,0000 1
HELICE ( VENTUINHA COMPLETA ) DO R
635,00
635,00
ADIADOR, M ISX 1636
Total do Empenho :
938,50
Total do Credor .:
1.318,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005828
1
CNPJ = 04.803.927/0001-10
25.10.2013
10,0000 1
Nao se Aplica
PC COPOS DESC 50U, USO DAS ESCOLA
3,30
33,00
MUNICIPAIS
Total do Empenho :
0
005864
29.10.2013
33,00
Nao se Aplica
1
4,0000 1
CXS F OFICIO 5000F
129,00
516,00
2
30,0000 1
CXS LAPIS COR 12U
4,00
120,00
3
30,0000 1
CXS CANETAS HID 12U
3,20
96,00
4
20,0000 1
FLS DE CARTOLINA
0,50
10,00
5
20,0000 1
PAPEL CREPOM 48CX2M
0,70
14,00
6
10,0000 1
COLA GLITER 35G
2,70
27,00
7
2,0000 1
CXS BORRACHAS N 4 40U
16,00
32,00
8
2,0000 1
LIVROS PROTOCOLO 1/4-100F
7,90
15,80
9
1,0000 1
ERROREX 18ML
1,20
1,20
10
4,0000 1
PASTAS ELASTICA COM ABA
1,60
6,40
11
1,0000 1
LIVRO ATA 100F
11,90
11,90
12
1,0000 1
FITA LARGA 45MMX50M, ESCOLA P ARLI
2,20
2,20
NDO
Total do Empenho :
0
005865
29.10.2013
Nao se Aplica
1
1,0000 1
BOLA FUTSAL EM COURO
45,00
45,00
2
1,0000 1
B FUT EM COURO, ESCOLA P ARLINDO
32,90
32,90
Total do Empenho :
0
852,50
005920
30.10.2013
Nao se Aplica
77,90
Folha:
38
Outubro de 2013
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1
19,0000 1
CNPJ = 04.803.927/0001-10
APONTADORES SIMPLES DE FERRO PARA
0,15
2,85
50,40
LAPIS
2
42,0000 1
FLS EVA 40X902MM
1,20
3
11,0000 1
REGUAS 30CM DE PLASTICO
0,40
4,40
4
4,0000 1
17,90
71,60
5
11,0000 1
PINCEIS N 6
1,35
14,85
6
39,0000 1
CXS CANETAS HID 12U, ESCOLA ELPIDI
2,90
113,10
LIVROS PONTO 100F
O
Total do Empenho :
257,20
Total do Credor .:
1.220,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
884 MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME
0
005640
1
21.10.2013
CNPJ = 94.829.892/0001-81
Nao se Aplica
4,0000 1
LAMPADAS COMUM 60V, ESCOLA JUREMA
4,95
19,80
Total do Empenho :
19,80
Total do Credor .:
19,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2294 MERVIN TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA
0
005884
1
29.10.2013
1,0000 1
1
Tomada de Precos
CNPJ = 03.623.346/0001-34
2
1.693,04
1.693,04
Total do Empenho :
1.693,04
Total do Credor .:
1.693,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
66 P M AMARAL FERRADOR
0
005348
1
01.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 90.152.299/0001-92
Nao se Aplica
CTAS CEL REF. AGOSTO/2013
164,17
Total do Empenho :
0
005349
1
01.10.2013
1,0000 1
164,17
164,17
Nao se Aplica
ctas internet ref setembro de 2013
182,85
182,85
- escolas COLONIA STO ANTONIO, EP
IDIO E JUREMA
Total do Empenho :
0
005563
1
15.10.2013
1,0000 1
182,85
Nao se Aplica
CTA TELEFONE 36701035 ESCOLA P ARL
214,93
214,93
INDO REF A 10/2013
Total do Empenho :
0
005568
1
15.10.2013
1,0000 1
214,93
Nao se Aplica
CTA TELEFONE REF A 10/2013, 367020
2,98
2,98
05 ESCOLA JUREMA
Total do Empenho :
0
005573
1
15.10.2013
1,0000 1
2,98
Nao se Aplica
CTAS AGUA REF A 9/2013, ESCOLA INF
38,05
38,05
482,04
482,04
ANTIL
2
1,0000 1
P ARLINDO
Total do Empenho :
0
005859
1
29.10.2013
1,0000 1
520,09
Nao se Aplica
CTA TEL 36702005 ESCOLA JUREMA REF
A 10/2013
124,16
124,16
Folha:
39
Outubro de 2013
Orgao ...:
Unidade .:
2 FUNDEB
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
66 P M AMARAL FERRADOR
CNPJ = 90.152.299/0001-92
Total do Empenho :
0
005904
1
30.10.2013
1,0000 1
124,16
Nao se Aplica
196,80
196,80
Total do Empenho :
196,80
Total do Credor .:
1.405,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2854 POA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
0
005815
1
23.10.2013
3,0000 1
CNPJ = 08.280.289/0001-51
Nao se Aplica
M DE EMBORRACHADO, ANTI DERRAPANTE
65,00
195,00
, BORRACHA MOEDINHA PRETO 98CMX3MM
, ESCOLA P ARLINDO
Total do Empenho :
0
005817
23.10.2013
195,00
Nao se Aplica
1
10,0000 1
CONEXAO JOELHO
18,00
180,00
2
10,0000 1
CONEXAO CONECTOR
11,00
110,00
3
1,0000 1
VALVULA PTA FINA 1/8
55,00
55,00
4
1,0000 1
VALVULA PTA BOTAO ALIVIO
40,00
40,00
5
10,0000 1
CONEXAO RETA
15,00
150,00
6
17,0000 1
CANO NYLON 3/8
6,90
117,30
7
10,0000 1
CONEXAO RETA 6MM
10,00
100,00
8
6,0000 1
CANO NYLON 6MM
3,00
18,00
9
1,0000 1
PISTAO PTA BMP
205,00
205,00
10
10,0000 1
CONEXAO RETA 3/8
13,00
130,00
11
20,0000 1
CANO NYLON 8MM, MICRO ONIBUS IGD 8
3,50
70,00
856
Total do Empenho :
1.175,30
Total do Credor .:
1.370,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2243 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
0
005927
1
30.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 61.198.164/0001-60
Nao se Aplica
SEGURO VEICULO ONIBUS PLACA IUS 09
3.664,75
3.664,75
96, REF 30/10/2013 A 30/10/2014
Total do Empenho :
3.664,75
Total do Credor .:
3.664,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1875 POSTO MOLAS SORAMONTTI LTDA
0
005591
CNPJ = 02.765.466/0002-94
16.10.2013
Nao se Aplica
1
2,0000 1
BUCHAS DO EIXO TRAS
10,00
20,00
2
4,0000 1
CARRETEIS DE M TRAS
5,00
20,00
3
1,0000 1
BUCHA DE MOLA D
20,00
20,00
4
2,0000 1
BUCHAS AMORTECEDOR TRAS, MICRO ONI
10,00
20,00
BUS IPG 8154
Total do Empenho :
0
005626
1
18.10.2013
1,0000 1
80,00
Nao se Aplica
TROCA DE PECAS DO SISTEMA DE MOLAS
160,00
160,00
E AMORTECEDORES, MICRO ONIBUS IPG
8154
Total do Empenho :
160,00
Folha:
40
Outubro de 2013
Orgao ...:
Unidade .:
2 FUNDEB
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005658
1
21.10.2013
CNPJ = 02.765.466/0002-94
Nao se Aplica
1,0000 1
TROCA DE MOLAS , BUCHAS E PINO DE
100,00
100,00
CENTRO, MICRO ONIBUS IPG 8145
Total do Empenho :
0
005659
21.10.2013
100,00
Nao se Aplica
1
1,0000 1
MOLA TRAS
136,00
136,00
2
4,0000 1
BUCHAS DE MOLA
20,00
80,00
3
1,0000 1
PINO CENTRO, MICRO ONIBUS IPG 8145
10,00
10,00
Total do Empenho :
226,00
Total do Credor .:
566,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2295 RALY TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA
0
005880
1
29.10.2013
1,0000 1
1
Tomada de Precos
CNPJ = 07.149.158/0001-77
2
2.791,92
2.791,92
21, CONF C 050/2013, E F MUNICIPI
O
Total do Empenho :
2.791,92
Total do Credor .:
2.791,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
164.577,99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .:
Credor :
3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC
3232 ADRIANA VIEGAS DE LACERDA
0
005491
1
10.10.2013
1,0000 1
CPF = 011.735.400-75
Nao se Aplica
EM POA NO DIA 10/10/2013, I CICLO
67,56
67,56
DE PALESTRAS S/ A ESCOLAR NO GALPA
O CRIOULO DO PALACIO PIRATINI
Total do Empenho :
67,56
Total do Credor .:
67,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3010 ADRIANE DA LUZ LIMA
0
005400
1
04.10.2013
1,0000 1
CPF = 773.248.700-15
Nao se Aplica
EM PELOTAS NOS DIAS 06 07 08 E 09/
540,52
540,52
10/2013, ENCONTRO PACTO PROG. NAC.
ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, NA
UFPEL
Total do Empenho :
0
005524
1
14.10.2013
1,0000 1
540,52
Nao se Aplica
COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 5400/201
216,21
216,21
3
Total do Empenho :
216,21
Total do Credor .:
756,73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2793 ALEX SANDRO LEITES AGUIAR ME
0
005633
1
18.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 07.918.939/0001-89
Nao se Aplica
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ( BRINQUED
OS ) RECREATIVO EM COMEMORACAO AO
1.900,00
1.900,00
Folha:
41
Outubro de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2793 ALEX SANDRO LEITES AGUIAR ME
CNPJ = 07.918.939/0001-89
DIA DA CRIANCA, DIAS 16 E 17/10/20
13
Total do Empenho :
1.900,00
Total do Credor .:
1.900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005419
1
07.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 15.716.126/0001-34
Nao se Aplica
PLACA MAE MB ASUS P/ AND AMB+M5A 7
220,00
220,00
170,00
170,00
180,00
180,00
80,00
80,00
70,00
350,00
8L-MLX/BR
2
1,0000 1
PROCESSADOR AMD SEMPRON 145 .8G HZ
1MB CACHE
3
1,0000 1
MEMORIA KIMGISTON 4GB 1333 MHZ DDR
3 CL9-KVR 13N958/4
4
1,0000 1
DRIVE LG GRAVADOR DVD RW 24XGH 24N
S595
5
5,0000 1
FONTE PCTOP ATX 200 W, TELECENTRO,
ESCOLA JUREMA
Total do Empenho :
0
005420
07.10.2013
1
10,0000 1
2
3
1.000,00
Nao se Aplica
COOLER FANSPIRE PX 8
25,00
2,0000 1
MOUSES OPTICO LADER TECH
20,00
250,00
40,00
5,0000 1
MEMORIAS KINGSTON 1GB 800 MHZ DOR2
110,00
550,00
PC 6400 KVR 13N958.14, TELECENTRO
ESCOLA JUREMA
Total do Empenho :
0
005650
21.10.2013
840,00
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CARTUCHO DE TINTA 75 COLOR
65,00
65,00
2
1,0000 1
74 PRETO, USO DA SECRETARIA DA EDU
55,00
55,00
CACAO
Total do Empenho :
120,00
Total do Credor .:
1.960,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005550
1
15.10.2013
445,0000 1
CNPJ = 95.124.608/0001-34
Nao se Aplica
L OLEO DIESEL S10, ONIBUS IUS 0996
2,59
1.152,55
Total do Empenho :
1.152,55
Total do Credor .:
1.152,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005520
1
14.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 94.616.059/0004-03
Nao se Aplica
TROCA DE AMORTECEDORES, PASTILHAS,
675,00
675,00
SAPATAS, DISCOS DO FREIO E FILTRO
DO AR DO ONIBUS ISX 1636
Total do Empenho :
0
005523
14.10.2013
675,00
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PARAFUSO 14C DE AMORTECEDOR
2
1,0000 1
PARAF RODA 18"
8,69
8,69
18,02
18,02
3
1,0000 1
JG SAPATA FREIO DIANT
4
1,0000 1
PASTILHA FREIO TRAS
551,03
551,03
95,20
5
1,0000 1
SENSOR DE DESGASTE DE FREIO
21,84
95,20
21,84
6
2,0000 1
AMORTECEDORES DIANT
318,41
636,82
7
1,0000 1
DISCO FREIO TRAS
339,64
339,64
Folha:
42
Outubro de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 94.616.059/0004-03
8
1,0000 1
DISCO FREIO TRAS
174,36
174,36
9
1,0000 1
FILTRO DO AR, MICRO ONIBUS ISX 163
122,67
122,67
6
Total do Empenho :
1.968,27
Total do Credor .:
2.643,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005401
1
04.10.2013
CPF = 252.713.180-87
Nao se Aplica
1,0000 1
72,07
72,07
R PROFESSORA NA UFPEL
Total do Empenho :
0
005824
1
25.10.2013
72,07
Nao se Aplica
1,0000 1
EM POA NO DIA 29/10/2013, LEVAR PR
90,09
90,09
OFESSOR E ALUNOS NO AEROPORTO
Total do Empenho :
0
005911
1
30.10.2013
90,09
Nao se Aplica
1,0000 1
90,09
90,09
MPRADOR
Total do Empenho :
90,09
Total do Credor .:
252,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005372
1
02.10.2013
CNPJ = 09.341.130/0001-62
Nao se Aplica
1,0000 1
SERVICOS DE SOLDAS NA SURDINA DO P
40,00
40,00
ALIO INF 4886
Total do Empenho :
40,00
Total do Credor .:
40,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005951
1
31.10.2013
CNPJ = 92.954.957/0001-95
Nao se Aplica
1,0000 1
FL PG REF A 10/2013
7.718,51
7.718,51
Total do Empenho :
7.718,51
Total do Credor .:
7.718,51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2293 CMS TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA
0
005877
1
29.10.2013
1
1,0000 1
Tomada de Precos
CNPJ = 07.149.343/0001-61
2
967,46
967,46
2.114,02
2.114,02
04, CONF CONT 049/2013, E MEDIO
2
1,0000 1
LINHA 23, 68,32K, 19 DIAS
Total do Empenho :
0
005878
1
29.10.2013
1
1,0000 1
Tomada de Precos
3.081,48
2
845,61
845,61
23, CONF CONT 049/2013, E F ESTAD
O
Total do Empenho :
845,61
Total do Credor .:
3.927,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha:
43
Outubro de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005354
01.10.2013
CNPJ = 09.238.474/0001-40
1
Convite
19
1
24,0000 1
PC ACHOCOLATADO PO 400G
2,60
2
20,0000 1
PC ACUCAR CRISTALIZADO 2K
3,65
73,00
3
40,0000 1
PC BISCOITO DOCE 400G
3,15
126,00
4
20,0000 1
OLEO SOJA 900ML
3,40
68,00
5
20,0000 1
PC SAGU
5,90
118,00
6
30,0000 1
K BANANA PRATA
2,15
64,50
7
8,0000 1
DZ OVOS GALINHA
4,10
Total do Empenho :
0
005357
01.10.2013
1
Convite
32,80
544,70
19
1
48,0000 1
PC ACHOCOLATADO PO 400G
2,60
124,80
2
50,0000 1
PC ACUCAR CRISTALIZADO 2K
3,65
182,50
3
100,0000 1
3,15
315,00
4
60,0000 1
OLEO SOJA 900ML
3,40
204,00
5
30,0000 1
SAGU MANDIOCA 500G
5,90
177,00
6
100,0000 1
BANANA PRATA
2,15
215,00
7
40,0000 1
DZ OVOS GALINHA
4,10
Total do Empenho :
0
62,40
005924
30.10.2013
1
Convite
164,00
1.382,30
20
1
30,0000 1
PC COLOROAU 100G
0,80
24,00
2
40,0000 1
PC FARINHA TRIGO ESPECIAL 1K
2,75
110,00
3
60,0000 1
L OLEO SOJA 900ML
3,45
207,00
4
60,0000 1
K BATATA INGLESA
3,20
192,00
5
144,0000 1
K DE COXA E S/ DE GALINHA
6,10
878,40
Total do Empenho :
1.411,40
Total do Credor .:
3.338,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
799 COMERCIO DE PAPEL E PAPELAO EBENEZER LTDA ME
0
005868
29.10.2013
CNPJ = 93.804.326/0001-52
Nao se Aplica
1
52,0000 1
PASTAS SUSPENSAS DE PAPELAO
1,25
65,00
2
99,0000 1
COLAS BRANCA 90G
1,20
118,80
3
14,0000 1
TESOURAS PEQ SEM PONTA DE FERRO
1,78
24,92
4
2,0000 1
GRAMPEADORES 26/6 DE METAL
7,98
15,96
5
18,0000 1
PASTAS AZ
5,45
98,10
6
5,0000 1
FITAS ADESIVA 48X40 TRANSPARENTE
1,79
8,95
7
20,0000 1
PINCEIS ATOMICO N 5
1,95
39,00
8
15,0000 1
N 8
1,65
24,75
9
15,0000 1
N 10
1,75
26,25
10
11,0000 1
CXS FLS OF A4 5000F, ESCOLA J ELPI
114,00
1.254,00
DIO
Total do Empenho :
1.675,73
Total do Credor .:
1.675,73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3288 COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA
0
005866
1
29.10.2013
CNPJ = 97.005.581/0006-09
Nao se Aplica
190,0000 1
L DE OLEO DIESEL S10, VEICULOS DO
2,47
469,11
TS
Total do Empenho :
469,11
Total do Credor .:
469,11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2471 DIAIME TUR TRANSPOTES E TURISMO LTDA
0
005879
1
29.10.2013
1,0000 1
1
Tomada de Precos
CNPJ = 07.793.702/0001-19
2
5.673,89
5.673,89
Folha:
44
Outubro de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2471 DIAIME TUR TRANSPOTES E TURISMO LTDA
CNPJ = 07.793.702/0001-19
E 21 DIAS LETIVOS EM 10/2013, LINH
A 01, CONF CONT 052/2013, E F ESTA
DO
Total do Empenho :
5.673,89
Total do Credor .:
5.673,89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2970 DIEGO FARIAS PAGANI
0
005339
1
01.10.2013
CNPJ = 12.865.782/0001-00
Nao se Aplica
1,0000 1
REVISAO GERAL DO SISTEMA ELETRICO
600,00
600,00
DO MICRO ONIBUS ILV 1756
Total do Empenho :
600,00
Total do Credor .:
600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005356
01.10.2013
1
CNPJ = 04.437.526/0001-94
Convite
19
1
10,0000 1
K CARNE BOVINA MOIDA
6,95
69,50
2
108,0000 1
K COXA E S/ C GALINHA
5,59
603,72
Total do Empenho :
0
005364
01.10.2013
1
Convite
19
1
20,0000 1
PC AMIDO MILHO 500G
3,50
70,00
2
20,0000 1
COLOROAU 100G
0,75
15,00
3
30,0000 1
PC FARINHA TRIGO 1K
2,94
88,20
4
20,0000 1
FERMENTO PO QUIMICO 100G
1,98
39,60
5
12,0000 1
K SAL REFINADO
0,80
9,60
6
60,0000 1
K BATATA INGLESA
3,00
180,00
7
20,0000 1
K CEBOLA
2,95
59,00
8
40,0000 1
K CENOURA
2,70
108,00
9
90,0000 1
K COXA E S COXA GALINHA
5,59
Total do Empenho :
0
673,22
005926
30.10.2013
50,0000 1
2
1.800,0000 1
3
1
1
Convite
503,10
1.072,50
20
PC ACUCAR CRISTAL 2K
3,90
195,00
PAES FRANCES
0,45
810,00
12,0000 1
K SAL
0,80
9,60
4
20,0000 1
K CEBOLA
1,80
36,00
5
42,0000 1
K SALSICHA
6,50
273,00
6
40,0000 1
K TOMATE
4,70
188,00
Total do Empenho :
1.511,60
Total do Credor .:
3.257,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2296 EXPRESSO BOM SERA TRANSPORTE E TURISMO LTDA
0
005896
1
29.10.2013
1
1,0000 1
Tomada de Precos
CNPJ = 07.149.320/0001-57
2
267,36
267,36
21 DIAS, 10/2013, LINHA 08, CONF
C 051/2013, E F ESTADO
Total do Empenho :
0
005897
1
29.10.2013
1
1,0000 1
Tomada de Precos
267,36
2
962,49
962,49
21 DIAS LETIVOS, 10/2013, LINHA 0
8, CONF C 51/2013, E MEDIO
Total do Empenho :
962,49
Folha:
45
Outubro de 2013
Orgao ...:
Unidade .:
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
1.229,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2783 FATIANA PEREIRA VASCONCELOS
0
005399
1
04.10.2013
CPF = 912.350.570-20
Nao se Aplica
1,0000 1
EM PELOTAS NOS DIAS 07 08 E 09/10/
540,52
540,52
2013, ENCONTRO PACTO PROG. NAC. AL
FABETIZACAO NA IDADE CERTA, UFPEL
Total do Empenho :
540,52
Total do Credor .:
540,52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2595 JK PNEUS LTDA
0
005462
1
09.10.2013
CNPJ = 78.653.946/0009-00
1
1,0000 1
Convite
17
PNEUS, USO DO PARQUE RODOVIARIO DA
10.268,96
10.268,96
SEC. DA EDUCACAO, CC 17/2013, CON
TRATO N 13
Total do Empenho :
10.268,96
Total do Credor .:
10.268,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005889
1
29.10.2013
1
1,0000 1
CNPJ = 02.476.308/0001-33
Tomada de Precos
2
268,94
268,94
, CONF C 048/2013, E F ESTADO
Total do Empenho :
0
005892
1
29.10.2013
1
1,0000 1
Tomada de Precos
268,94
2
537,89
537,89
, CONF C 048/2013, E MEDIO
Total do Empenho :
537,89
Total do Credor .:
806,83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
151 JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME
0
005551
1
15.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 93.778.108/0001-90
Nao se Aplica
TROCA DE LONA FREIO TRAS, MICRO ON
160,00
160,00
IBUS IPG 8116
2
1,0000 1
REG FREIO
3
1,0000 1
TROCA DO TERMINAL DA DIRECAO
4
2,0000 1
CONSERTOS PNEU, MICRO ONIBUS ISX 1
20,00
20,00
150,00
150,00
20,00
40,00
150,00
150,00
150,00
150,00
636
5
1,0000 1
TROCA DAS CORREIAS DO ALTERNADOR E
B HIDRAULICA, M IGB 3115
6
1,0000 1
TROCA DE MOLA D E PINO CENTRO, M I
LV 1756
7
1,0000 1
TROCA DE PARAFUSO DE MOLA
60,00
60,00
8
1,0000 1
TROCA DO CANO DO FREIO
40,00
40,00
9
1,0000 1
REG FREIO, M IPG 8145
20,00
20,00
Total do Empenho :
790,00
Total do Credor .:
790,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha:
46
Outubro de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2268 LIVRARIA CENTER PAPER LTDA
0
005852
29.10.2013
CNPJ = 04.673.074/0001-40
Nao se Aplica
1
10,0000 1
LIVROS ATA 50 FLS 205X305MM
6,90
2
42,0000 1
CXS DE GIZ CERA 12U GROSSO
2,32
69,00
97,44
3
39,0000 1
CXS DE MASSA DE MODELAR 24U
3,10
120,90
4
29,0000 1
CXS LAPIS DE COR 12U GRANDE
3,90
113,10
5
31,0000 1
ENVELOPES PARDO 2X32
0,16
4,96
6
22,0000 1
CARTOLINAS CORES DIVERSAS
0,41
9,02
7
27,0000 1
CXS DE TINTAS TEMPERA 15ML 6U LAVA
1,95
52,65
VEL, ESCOLA ELPIDIO
Total do Empenho :
467,07
Total do Credor .:
467,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3285 MAPFRE SEGUROS GERAIS SA
0
005428
1
08.10.2013
CNPJ = 61.074.175/0001-38
Nao se Aplica
1,0000 1
SEGURO VEICULO FIESTA, VIGENCIA 07
1.086,02
1.086,02
/10/2013 A 07/10/2014
Total do Empenho :
1.086,02
Total do Credor .:
1.086,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2485 MARA ROSANE L DE LACERDA
0
005355
01.10.2013
1
20,0000 1
2
200,0000 1
3
4
1
CNPJ = 07.853.093/0001-46
Convite
19
PC MASSA ESPAGUETE 500G
2,29
45,80
PAES FRANCES
0,40
80,00
12,0000 1
K SALSICHA
5,96
71,52
20,0000 1
K TOMATE
3,26
Total do Empenho :
0
005363
01.10.2013
1
Convite
19
1
60,0000 1
PC BISCOITO SALGADO 400G
3,25
195,00
2
60,0000 1
PC MASSA ESPAGUETE 500G
2,29
137,40
3
1.800,0000 1
PAES FRANCES
0,40
720,00
4
25,0000 1
K CARNE BOVINA MOIDA
6,97
174,25
5
42,0000 1
K SALSICHA
5,96
250,32
6
50,0000 1
K TOMATE
3,26
Total do Empenho :
0
65,20
262,52
005925
30.10.2013
40,0000 1
2
100,0000 1
1
1
Convite
163,00
1.639,97
20
PC ACHOCOLATADO EM PO 400G
2,43
97,20
3,15
315,00
3
40,0000 1
SALGADO
3,22
128,80
4
132,0000 1
L LEITE INTEGRAL
3,06
403,92
5
100,0000 1
K BANANA PRATA
2,10
210,00
6
40,0000 1
K CENOURA
2,75
110,00
7
40,0000 1
DZ OVOS DE GALINHA
3,90
156,00
Total do Empenho :
1.420,92
Total do Credor .:
3.323,41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
480 MARCIO LUIS L. LEITES
0
005825
1
25.10.2013
1,0000 1
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
EM PELOTAS NOS DIAS 27 E 28/10/201
216,21
216,21
3, LEVAR ONIBUS IUS 0996 NA SAVAR
PARA REVISAO
Total do Empenho :
216,21
Folha:
47
Outubro de 2013
Orgao ...:
Unidade .:
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
216,21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005851
29.10.2013
CNPJ = 04.803.927/0001-10
Nao se Aplica
1
19,0000 1
APONTADORES SIMPLES
0,15
2,85
2
42,0000 1
FLS EVA 40X90
1,20
50,40
3
11,0000 1
REGUAS DE PLASTICO 30C
4
4,0000 1
5
11,0000 1
PINCEIS N 6
1,35
14,85
6
39,0000 1
CXS CANETAS HIDROC 12U GRANDE, ESC
2,90
113,10
LIVROS PONTO 100F 35X20C
0,40
4,40
17,90
71,60
OLA J ELPIDIO
Total do Empenho :
257,20
Total do Credor .:
257,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
884 MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME
0
005661
1
21.10.2013
CNPJ = 94.829.892/0001-81
Nao se Aplica
4,0000 1
BOMBONAS DE AGUA 20L, USO DA SEC.
11,70
46,80
Total do Empenho :
46,80
Total do Credor .:
46,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3201 MARGARETI MARTINS PEREIRA
0
005803
1
22.10.2013
CNPJ = 14.665.372/0001-41
Nao se Aplica
1,0000 1
HOSPEDAGEM DO SARGENTO INSTRUTOR D
204,00
204,00
A ESCOLINHA DE TRANSITO NOS DIAS 2
2 E 23/10/2013
Total do Empenho :
204,00
Total do Credor .:
204,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005883
1
29.10.2013
1
1,0000 1
Tomada de Precos
CNPJ = 03.623.346/0001-34
2
84,24K PERCORRIDOS POR DIA EM 21 D
5.183,29
5.183,29
2.116,30
2.116,30
IAS, 10/2013, LINHA 02, CONF C 054
/2013, E F ESTADO
2
1,0000 1
100,32K LINHA 03
Total do Empenho :
0
005885
1
29.10.2013
1
1,0000 1
Tomada de Precos
7.299,59
2
846,52
846,52
C 047/2013, E MEDIO
Total do Empenho :
846,52
Total do Credor .:
8.146,11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1185 NADIA MARIA BAPTISTA BORGES DE VARGAS
0
005374
1
02.10.2013
1,0000 1
CPF = 385.737.090-49
Nao se Aplica
EM IGREJINHA NO DIA 03/10/2013, RE
108,10
108,10
UNIAO S/ PROINFO NA CAMARA DE VERE
ADORES
Total do Empenho :
108,10
Folha:
48
Outubro de 2013
Orgao ...:
Unidade .:
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
108,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3084 PATRICIA LEITE DA SILVA RODRIGUES
0
005490
1
10.10.2013
CPF = 012.495.980-60
Nao se Aplica
1,0000 1
EM POA NO DIA 10/10/2013, I CICLO
90,09
90,09
DE PALESTRAS S/ A ESCOLAR NO GALPA
Total do Empenho :
90,09
Total do Credor .:
90,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2295 RALY TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA
0
005881
1
29.10.2013
1
1,0000 1
Tomada de Precos
CNPJ = 07.149.158/0001-77
2
65,96K PERCORRIDOS POR DIA EM 10/2
38,78
38,78
013, LINHA 21, CONF C 050/2013, E
F ESTADO
Total do Empenho :
0
005882
1
29.10.2013
1
1,0000 1
Tomada de Precos
65,96K PERCORRIDOS POR DIA EM 19 D
38,78
2
465,32
465,32
IAS, NOMES 10/2013, LINHA 21, CONF
C 050/2013, E MEDIO
Total do Empenho :
465,32
Total do Credor .:
504,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2715 RAVAS DISTRIB DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
0
005421
07.10.2013
CNPJ = 08.108.006/0002-70
Nao se Aplica
1
1,0000 1
EIXO DO PILOTO DO CAMBIO
356,29
356,29
2
5,0000 1
CONES SICRONIZADOR DA CX
43,35
216,75
3
1,0000 1
ROLAMENTO DO EIXO
139,30
139,30
4
1,0000 1
LUVA DE ACOPLAMENTO
158,63
158,63
5
1,0000 1
ANEL FIXO SINCRONIZADO
169,22
169,22
6
1,0000 1
LUVA SINCRONIZADA
148,18
148,18
7
1,0000 1
RETENTOR DO EIXO DO PILOTO
6,58
6,58
8
1,0000 1
RETENTOR DA CX TRAS
9,54
9,54
9
1,0000 1
JG JUNTA DA CX
3,91
3,91
10
2,0000 1
ROLAMENTOS DO EIXO
42,47
84,94
11
1,0000 1
REPARO SINCRONIZADO
9,24
9,24
12
1,0000 1
ENGRENAGEM DA CX
176,39
176,39
13
1,0000 1
ENG DA CX INFERIOR
169,19
169,19
14
2,0000 1
COXINS MOTOR, MICRO ONIBUS IDZ 398
54,15
108,30
9
Total do Empenho :
0
005514
14.10.2013
1.756,46
Nao se Aplica
1
1,0000 1
EIXO PILOTO DO CAMBIO
520,00
520,00
2
1,0000 1
ENGRENAGEM INFERIOR DO CAMBIO, MIC
210,00
210,00
RO ONIBUS IDZ 3989
Total do Empenho :
0
005642
1
21.10.2013
1,0000 1
730,00
Nao se Aplica
eixo entalhado do cambio - MICRO I
454,00
454,00
DZ 3989
Total do Empenho :
454,00
Folha:
49
Outubro de 2013
Orgao ...:
Unidade .:
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
2.940,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2906 TUICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
0
005360
1
01.10.2013
CNPJ = 94.612.488/0001-51
Nao se Aplica
800,0000 1
SAGUINHOS DE PLASTICO FINO PARA EM
0,05
40,00
BALAR DOCES, DIA DA CRIANCA
Total do Empenho :
0
005361
01.10.2013
40,00
16,0000 1
2
2,0000 1
3
20,0000 1
Nao se Aplica
1
PC PIRULITOS 50U
PC BOMBOM 50U
PC BALA 200U, DIA DA CRIANCA
9,90
158,40
20,90
41,80
4,80
96,00
Total do Empenho :
296,20
Total do Credor .:
336,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2837 TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA
0
005461
1
09.10.2013
1
1,0000 1
Convite
CNPJ = 93.988.921/0001-95
17
23.064,00
23.064,00
-4.384,00
-4.384,00
SECRETARIA DA EDUCACAO, CC 17/201
3, CONTRATO N 14
1
1,0000 1
ANULACAO
Total do Empenho :
0
005475
1
09.10.2013
1
4,0000 1
Convite
PNEUS 165X70 R13, PALIO INF 4886
18.680,00
17
126,00
504,00
Total do Empenho :
504,00
Total do Credor .:
19.184,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2758 VIVIANE MARTINS DA SILVA
0
005489
1
10.10.2013
1,0000 1
CPF = 011.350.190-02
Nao se Aplica
EM POA NO DIA 10/10/2013, I I CICL
90,09
90,09
O DE PALESTRAS S/ A ESCOLAR, CALPA
Total do Empenho :
90,09
Total do Credor .:
90,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
86.068,43
Total do Orgao ..:
371.711,25
Folha:
50
Outubro de 2013
Orgao ...:
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade .:
1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
960 ACELIO FRANCO DE OLIVEIRA-ME
0
005597
1
16.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 90.562.901/0001-60
Nao se Aplica
BOMBA DA DIRECAO HIDRAULICO, AMBUL
345,00
345,00
ANCIA INX 2725
Total do Empenho :
0
005601
16.10.2013
1
1,0000 1
345,00
Nao se Aplica
TENSOR DE CORREIA DO ALTERNADOR DA
250,00
250,00
AMBULANCIA INX 2725
Total do Empenho :
250,00
Total do Credor .:
595,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1546 ADALGILDA C REIMANN
0
005552
1
15.10.2013
2,0000 1
CNPJ = 01.697.430/0001-77
Nao se Aplica
CXS ACCU CHEK ACTIVE 25T, FITA HGT
62,79
125,58
ADVANTAGE, PS SEDE
Total do Empenho :
0
005923
30.10.2013
1
1,0000 1
125,58
Nao se Aplica
NORTRIPTILINA RAN 75MG, AUXILIO A
34,70
34,70
JOAO F SANTOS
Total do Empenho :
34,70
Total do Credor .:
160,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2321 ALMERINDA LACERDA DE VASCONCELOS
0
005829
25.10.2013
CNPJ = 05.596.091/0001-93
Nao se Aplica
1
2,0000 1
KIT BATENTES DE AMORTECEDORES TRAS
35,95
71,90
2
2,0000 1
KIT BATENTES DE A DIANT
68,95
137,90
3
1,0000 1
CORREIA DO ALTERNADOR, AMBULANCIA
67,95
67,95
INX 2725
Total do Empenho :
277,75
Total do Credor .:
277,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005433
1
08.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 07.383.287/0001-25
Nao se Aplica
TROCA DOS AMORTECEDORES DIANT E TR
165,00
165,00
145,00
145,00
AS, TROCA DOS TAMBORES DE RODAS, L
ONAS FREIO, CILINDROS E REGULAGEM
E TROCA DO FLEXIVEL DA EMBREAGEM,
KOMBI IRN9785
2
1,0000 1
TROCA DOS AMORTECEDORES, COXINS, B
ATENTES DIANT E TROCA DOS AMORTEC
TRAS E BATENTES, AMBULANCIA INX 27
25
Total do Empenho :
0
005831
25.10.2013
310,00
Nao se Aplica
1
1,0000 1
TROCA DOS AMORTECEDORES D
85,00
85,00
2
1,0000 1
TROCA DOS A TRAS, AMBULANCIA IRV 0
45,00
45,00
074
Total do Empenho :
0
005899
30.10.2013
Nao se Aplica
130,00
Folha:
51
Outubro de 2013
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1
1,0000 1
CNPJ = 07.383.287/0001-25
MAO DE OBRA, RETIRAR E REPOR MOTOR
380,00
380,00
60,00
60,00
, TROCA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL
2
1,0000 1
REGULAGEM DA SUSPENSAO DIANT, IRN
9785
Total do Empenho :
440,00
Total do Credor .:
880,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005367
1
02.10.2013
20,0000 1
CNPJ = 06.090.274/0001-03
Nao se Aplica
CANOS DE CONCRETO 40C, PS VILA COX
38,00
760,00
ILHA
Total do Empenho :
760,00
Total do Credor .:
760,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005385
02.10.2013
CNPJ = 95.124.608/0001-34
Nao se Aplica
1
2,0000 1
KIT ESTABILIZADOR DIANT EXTERNO
5,13
10,26
2
2,0000 1
KIT ESTAB INTERNO, AMBULANCIA IOH
5,04
10,08
5589
3
2,0000 1
AMORTECEDORES DIANT
101,38
202,76
4
2,0000 1
COXINS DE AMORTEC
51,30
102,60
5
2,0000 1
KIT AMORTEC D
14,90
29,80
6
2,0000 1
AMORTEC TRAS, AMB INX 2725
146,23
292,46
7
1,0000 1
COXIM DO MOTOR
39,06
39,06
8
1,0000 1
PROTETOR DE CARTER, AMB IOH 5589
43,05
43,05
9
2,0000 1
KIT ESTAB INTERNO, AMB INX 2725
5,04
Total do Empenho :
0
005386
1
02.10.2013
1,0000 1
10,08
740,15
Nao se Aplica
L OLEO LUBRIFICANTE, AMBULANCIA IO
13,24
13,24
14,00
14,00
H 5589
2
1,0000 1
L O LUB, AMBL INX 2725
Total do Empenho :
0
005585
1
16.10.2013
1,0000 1
27,24
Nao se Aplica
L OLEO LUBRIFICANTE, PALIO IRW 485
12,00
12,00
53,13
53,13
4
2
1,0000 1
GL OLEO 3,5L, KOMBI IRN9785
Total do Empenho :
0
005586
16.10.2013
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PASTILHA DE FREIO
16,02
16,02
2
1,0000 1
FILTRO DO LUBRIFICANTE
16,76
16,76
3
1,0000 1
DO AR
30,99
30,99
4
1,0000 1
BUJAO DO CARTER, KOMBI IRN 9785
4,50
Total do Empenho :
0
005618
1
17.10.2013
1,0000 1
005635
1
18.10.2013
1,0000 1
4,50
68,27
Nao se Aplica
LUBRIFICACAO, KOMBI IRN 9785
10,00
Total do Empenho :
0
65,13
10,00
10,00
Nao se Aplica
ADITIVO SILICONE ALTA TEMPERATURA
6,00
6,00
16,88
16,88
500ML, AMBULANCIA IOH 5589
2
1,0000 1
ADITIVO PARA RADIADOR
Total do Empenho :
22,88
Folha:
52
Outubro de 2013
Orgao ...:
Unidade .:
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005811
23.10.2013
CNPJ = 95.124.608/0001-34
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PALHETA DO LIMPADOR N 16
14,25
14,25
2
1,0000 1
PALHETA 20, PALIO IRW 4854
18,00
18,00
3
1,0000 1
FILTRO AR
14,95
14,95
4
1,0000 1
DO LUBFRIFICANTE
15,35
15,35
5
1,0000 1
F AR
14,11
14,11
6
1,0000 1
F LUB, AMBULANCIA IOH 5589
16,76
16,76
Total do Empenho :
0
005812
1
23.10.2013
3,0000 1
93,42
Nao se Aplica
L OLEO LUBRIFICANTE, PALIO IRW 485
15,18
45,54
60,72
4
2
4,0000 1
L O LUB
15,18
3
1,0000 1
L ADITIVO RADIADOR, KOMBI IRN 9785
16,88
16,88
Total do Empenho :
123,14
Total do Credor .:
1.150,23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005871
1
29.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 92.934.215/0001-06
Nao se Aplica
7.167,72
7.167,72
E 2013
Total do Empenho :
7.167,72
Total do Credor .:
7.167,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005564
1
15.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 76.535.764/0002-24
Nao se Aplica
CTA TELEFONE 36701202 PS SEDE REF
282,24
282,24
A 10/2013
Total do Empenho :
0
005858
1
29.10.2013
1,0000 1
282,24
Nao se Aplica
CTA TEL 36702004 PS V COXILHA REF
110,00
110,00
A 10/2013
Total do Empenho :
110,00
Total do Credor .:
392,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005365
1
02.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 09.341.130/0001-62
Nao se Aplica
TROCA DA FECHADURA DAS PORTAS DA A
60,00
60,00
180,00
180,00
MBULANCIA IOH 5589
2
1,0000 1
08 TROCAS DE CINTOS DE SEGURANCA,
TROCA DA CANALETA DA PORTA, TROCA
DO RETROVISOR LD E TROCA DA BORRAC
HA DE PROTECAO DO MOTOR, IFO 9351
Total do Empenho :
240,00
Total do Credor .:
240,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005948
1
31.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 92.954.957/0001-95
Nao se Aplica
FL PG REF A 10/2013
784,00
784,00
Folha:
53
Outubro de 2013
Orgao ...:
Unidade .:
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.954.957/0001-95
Total do Empenho :
784,00
Total do Credor .:
784,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005414
07.10.2013
CNPJ = 87.790.036/0001-02
Nao se Aplica
1
2,0000 1
AMORTECEDORES D
2
2,0000 1
TRAS
94,88
189,76
149,72
3
1,0000 1
JG LONA FREIO
27,77
299,44
27,77
4
2,0000 1
TAMBORES FREIO
73,89
147,78
5
2,0000 1
CILINDROS, KOMBI IRN 9785
31,35
62,70
1
1,0000
ANULACAO
-1,92
Total do Empenho :
0
005450
09.10.2013
-1,92
725,53
Nao se Aplica
1
1,0000 1
SURDINA, KOMBI IRN 9785
133,50
133,50
2
1,0000 1
PONTA DO EIXO TRAS, AMBULANCIA IOH
107,00
107,00
5589
Total do Empenho :
0
005660
21.10.2013
240,50
Nao se Aplica
1
2,0000 1
JUNTAS DA SURDINA
2
1,0000 1
SURDINA INTERMEDIARIA, KOMBI IRW 9
3,40
6,80
145,70
145,70
785
Total do Empenho :
152,50
Total do Credor .:
1.118,53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005549
1
15.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 09.238.474/0001-40
Nao se Aplica
CARGA DE GAS PEQUENO, PS VILA COXI
16,00
16,00
LHA
Total do Empenho :
16,00
Total do Credor .:
16,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2773 CONFIANCA CIA DE SEGUROS
0
005445
1
08.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 33.054.883/0001-71
Nao se Aplica
SEGURO VEICULO PLACA IFO 9351, REF
555,99
555,99
19/10/2013 A 19/10/2014
Total do Empenho :
555,99
Total do Credor .:
555,99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3284 DALTRO BERGMAN KROLOW ME
0
005341
01.10.2013
CNPJ = 94.746.435/0001-23
Nao se Aplica
1
2,0000 1
AMORTECEDORES DIANT
224,75
449,50
2
2,0000 1
TRAS
185,60
371,20
3
2,0000 1
COXINS DE AMORTEC
99,50
199,00
4
2,0000 1
KIT SUSPENSAO DIANT, AMBULANCIA IR
13,50
27,00
V 0074
Total do Empenho :
0
005454
1
09.10.2013
1,0000 1
1.046,70
Nao se Aplica
JG PASTILHA FREIO
62,00
62,00
Folha:
54
Outubro de 2013
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3284 DALTRO BERGMAN KROLOW ME
2
1,0000 1
CNPJ = 94.746.435/0001-23
FILTRO AR, AMBULANCIA IRV 0074
49,00
49,00
Total do Empenho :
111,00
Total do Credor .:
1.157,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2706 EDUARDO MARQUES SILVEIRA
0
005834
CNPJ = 97.251.466/0001-00
1
25.10.2013
24,0000 1
Nao se Aplica
L DE ISOSOURCE SOYA, AUXILIO A ALC
19,50
468,00
IR DOS SANTOS
Total do Empenho :
468,00
Total do Credor .:
468,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005387
CNPJ = 04.437.526/0001-94
1
02.10.2013
2,0000 1
Nao se Aplica
CARGAS DE GAS PEQUENO, PS SEDE
16,00
Total do Empenho :
0
005388
02.10.2013
Nao se Aplica
96,0000 1
PC PAPEL TOALHA
2,60
249,60
2
48,0000 1
P HIG 4R, USO DA SECRETARIA
3,00
144,00
005404
04.10.2013
393,60
Nao se Aplica
1
12,0000 1
L AGUA SANITARIA
2,95
35,40
2
12,0000 1
DESINFETANTE 2L
3,80
45,60
3
6,0000 1
DETERGENTE 500ML
1,40
8,40
4
10,0000 1
PC SC LIXO 100U 30L
2,00
20,00
5
10,0000 1
50L
2,20
22,00
6
10,0000 1
100U
2,20
22,00
7
6,0000 1
LIMPA VIDRO 500ML, USO DA SEC.
3,30
Total do Empenho :
0
32,00
1
Total do Empenho :
0
32,00
005407
04.10.2013
19,80
173,20
Nao se Aplica
1
1,0000 1
TORNEIRA ELETRICA
2
1,0000 1
VEDA ROSCA 5M, PS SEDE
21,80
1,50
21,80
1,50
Total do Empenho :
23,30
Total do Credor .:
622,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1597 ELTON ABEL MEIRELES
0
005602
1
16.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 02.196.601/0001-47
Nao se Aplica
CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, AMBUL
55,00
55,00
ANCIA IOH 5589
Total do Empenho :
55,00
Total do Credor .:
55,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
65 EXPRESSO FREDERES S/A.
0
005521
1
14.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 92.745.991/0001-50
Nao se Aplica
DOACAO DE PASSAGEM
21,00
21,00
Total do Empenho :
21,00
Total do Credor .:
21,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005344
1
01.10.2013
1,0000 1
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
5.945,40
5.945,40
Folha:
55
Outubro de 2013
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
008/2013 - LEI 1293/2010, DECRETO
1691/2011
Total do Empenho :
5.945,40
Total do Credor .:
5.945,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005705
1
22.10.2013
1,0000
OUTROS = 0
Nao se Aplica
11.775,42
Total do Empenho :
0
005706
1
22.10.2013
1,0000
005707
1
22.10.2013
1,0000
2.483,71
005708
1
22.10.2013
1,0000
27.945,48
005709
1
22.10.2013
1,0000
180,52
005710
1
22.10.2013
1,0000
271,84
005711
1
22.10.2013
1,0000
2.796,75
005712
1
22.10.2013
1,0000
360,61
005713
1
22.10.2013
1,0000
1.732,16
005714
1
22.10.2013
1,0000
2.572,92
005715
1
22.10.2013
1,0000
271,84
2.796,75
2.796,75
360,61
360,61
1.732,16
1.732,16
2.572,92
2.572,92
Nao se Aplica
293,58
Total do Empenho :
0
271,84
Nao se Aplica
Total do Empenho :
0
180,52
Nao se Aplica
Total do Empenho :
0
180,52
Nao se Aplica
Total do Empenho :
0
27.945,48
Nao se Aplica
Total do Empenho :
0
27.945,48
Nao se Aplica
Total do Empenho :
0
2.483,71
Nao se Aplica
Total do Empenho :
0
2.483,71
Nao se Aplica
Total do Empenho :
0
11.775,42
Nao se Aplica
Total do Empenho :
0
11.775,42
293,58
293,58
Nao se Aplica
3.759,97
3.759,97
Total do Empenho :
3.759,97
Total do Credor .:
54.172,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
845 FUNDACAO ASSISTENCIAL E BENEFICIENTE DE CAMAQUA
0
005408
1
04.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 88.358.940/0001-06
Nao se Aplica
AVALIACAO CARDIOLOGICA EM ARILDA L
PEREIRA, FELIX CZAPECKI E RONI DE
V NUNES
165,00
165,00
Folha:
56
Outubro de 2013
Orgao ...:
Unidade .:
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
845 FUNDACAO ASSISTENCIAL E BENEFICIENTE DE CAMAQUA
CNPJ = 88.358.940/0001-06
Total do Empenho :
0
005513
1
11.10.2013
1,0000 1
165,00
Nao se Aplica
REMOCAO PACIENTE ENIO DA COSTA VAR
910,00
910,00
GAS, ACOMPANHAMENTO MEDICO
2
1,0000 1
ACOMPANHAMENTO TEC EM ENFERMAGEM
3
1,0000 1
AMBULANCIA
4
2,0000 1
OUTROS SERVICOS
76,00
76,00
650,00
650,00
38,50
77,00
Total do Empenho :
1.713,00
Total do Credor .:
1.878,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3241 GRACIEL SANTOS LIMA
0
005611
1
17.10.2013
1,0000 1
CPF = 017.075.690-45
Nao se Aplica
EM POA NO DIA 17/10/2013, LEVAR PA
90,09
90,09
CIENTES, H CONCEICAO E STA CASA
Total do Empenho :
90,09
Total do Credor .:
90,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2653 I.N.S.S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - ASPS
0
005767
1
22.10.2013
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
3.267,45
3.267,45
DE 2013
Total do Empenho :
0
005768
1
22.10.2013
1,0000
3.267,45
Nao se Aplica
8.556,79
8.556,79
DE 2013
Total do Empenho :
0
005769
1
22.10.2013
1,0000
8.556,79
Nao se Aplica
589,61
589,61
DE 2013
Total do Empenho :
589,61
Total do Credor .:
12.413,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005482
1
09.10.2013
1,0000 1
OUTROS = 0
Nao se Aplica
DIF S INSS CONTRATOS - ABRIL E MAI
2.216,00
2.216,00
O/2013
Total do Empenho :
0
005484
1
09.10.2013
1,0000 1
Nao se Aplica
ENCARGOS INSS
88,64
Total do Empenho :
0
005909
1
30.10.2013
1,0000 1
2.216,00
88,64
88,64
Nao se Aplica
INSS S CONTRATOS MEDICOS RPAS OUTU
4.150,00
4.150,00
BRO DE 2013
Total do Empenho :
4.150,00
Folha:
57
Outubro de 2013
Orgao ...:
Unidade .:
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
6.454,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005473
1
09.10.2013
1,0000 1
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
encargos inss
462,94
Total do Empenho :
0
005504
1
10.10.2013
1,0000 1
462,94
462,94
Nao se Aplica
INSS S FOLHA - CONTRAPARTIDA EPIDE
569,11
569,11
MIOLOGIA
Total do Empenho :
0
005505
1
10.10.2013
1,0000 1
Nao se Aplica
ENCARGOS INSS
28,84
Total do Empenho :
0
005644
1
21.10.2013
1,0000 1
569,11
28,84
28,84
Nao se Aplica
REF.INSS DO MES DE MAIO/2013 - CON
10.702,88
10.702,88
FESSADO EM GFIP DCG 43.569.230-5
Total do Empenho :
0
005646
1
21.10.2013
1,0000 1
10.702,88
Nao se Aplica
ENCARGOS REF AO DEBITO DO MES DE M
2.852,15
2.852,15
AIO/2013 - CONFESSADO EM GFIP DCG
43.569.230-5
Total do Empenho :
2.852,15
Total do Credor .:
14.615,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005623
1
18.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 12.085.112/0001-71
Nao se Aplica
JG VELAS DE IGNICAO, AMBULANCIA IO
78,00
78,00
87,00
87,00
5,00
10,00
15,00
30,00
7,50
H 5589
2
1,0000 1
SURDINA
3
2,0000 1
BORRACHAS
4
2,0000 1
LAMPADAS DE FAROL, MICRO ONIBUS IF
O 9351
5
3,0000 1
DE CINALEIRA
2,50
6
3,0000 1
FUSIVEIS
0,95
2,85
7
1,0000 1
RELE DO AR
12,00
12,00
8
2,0000 1
LAMPA DE FAROL, AMB IOH 5589
15,00
30,00
9
2,0000 1
CBS DE BATERIA, M IFO 9351
40,00
80,00
10
2,0000 1
TERMINAIS
12,00
Total do Empenho :
0
005624
1
18.10.2013
1,0000 1
24,00
361,35
Nao se Aplica
TROCA DO JG DE VELAS, AMBULANCIA I
15,00
15,00
12,00
48,00
OH 5589
2
4,0000 1
BALANCIAMENTO DE RODAS, PALIO INF
4886
3
2,0000 1
CONSERTO DE PNEU, AMB INX 2725
12,00
24,00
4
1,0000 1
TROCA DA SURDINA E BORRACHAS, AMB
15,00
15,00
35,00
35,00
IOH 5589
5
1,0000 1
TROCA DAS LAMPADAS DE FAROL, SINAL
EIRAS, FUSIVEIS E RELE DO AR, MICR
O ONIBUS IFO 9351
Folha:
58
Outubro de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 12.085.112/0001-71
6
4,0000 1
BALANC RODAS, AMB INX 2725
12,00
7
2,0000 1
CONSERTOS DE PNEUS, PALIO INF 4886
10,00
Total do Empenho :
0
005795
1
22.10.2013
48,00
20,00
205,00
Nao se Aplica
1,0000 1
CONSERTO DE PNEU, PALIO IHV 4886
12,00
12,00
Total do Empenho :
12,00
Total do Credor .:
578,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2595 JK PNEUS LTDA
0
005479
1
09.10.2013
CNPJ = 78.653.946/0009-00
1,0000 1
1
Convite
17
2.776,68
2.776,68
SEC. CC 17/ 2013, CONTRATO N 13
1
1,0000
ANULACAO
-929,28
-929,28
Total do Empenho :
1.847,40
Total do Credor .:
1.847,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005548
1
15.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 93.778.108/0001-90
Nao se Aplica
TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR, IN
20,00
20,00
X 2725
2
1,0000 1
CONSERTO PNEU, IRN 9785
10,00
10,00
3
1,0000 1
C PNEU, IRV 0074
10,00
10,00
4
1,0000 1
C PNEU, IRW 2483
10,00
10,00
Total do Empenho :
50,00
Total do Credor .:
50,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005335
1
01.10.2013
1,0000 1
CPF = 550.063.450-04
Nao se Aplica
72,07
72,07
R FUNCIONARIOS NA TERCEIRA CRS
Total do Empenho :
0
005390
1
03.10.2013
1,0000 1
72,07
Nao se Aplica
90,09
90,09
CIENTES, H PUC, M HELENA, E STA CA
SA
Total do Empenho :
0
005443
1
08.10.2013
1,0000 1
90,09
Nao se Aplica
72,07
72,07
R FUNCIONARIO NA TERCEIRA CRS
Total do Empenho :
0
005509
1
10.10.2013
1,0000 1
72,07
Nao se Aplica
72,07
72,07
R SECRETARIA NA AZONASUL
Total do Empenho :
0
005531
1
14.10.2013
1,0000 1
72,07
Nao se Aplica
EM SAO LOURENCO NO DIA 11/10/2013,
72,07
72,07
LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPA
REM DE CURSO S/ DANOS E DROGAS, TE
RCEIRA CRS
Total do Empenho :
72,07
Folha:
59
Outubro de 2013
Orgao ...:
Unidade .:
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005938
1
31.10.2013
1,0000 1
CPF = 550.063.450-04
Nao se Aplica
90,09
90,09
CIENTES, H CLINICAS E IAPI
Total do Empenho :
90,09
Total do Credor .:
468,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2418 MAIS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
0
005409
1
04.10.2013
360,0000 1
CNPJ = 07.541.425/0001-57
Nao se Aplica
SONDAS URETRAL, AUXILIO OSVALDO MA
0,95
342,00
RTINS
Total do Empenho :
0
005495
10.10.2013
Nao se Aplica
1
3,0000 1
CXS ALENIA 12 400G REFIL 60CP
86,47
259,41
2
3,0000 1
SPIRIVA RESPIMAT 4ML
274,00
822,00
3
3,0000 1
DAXAS 30CP, AUXILIO A DAVID VARGAS
181,00
Total do Empenho :
0
342,00
005496
10.10.2013
543,00
1.624,41
Nao se Aplica
1
8,0000 1
CXS PARAXETINA 20MG 30CP
2
4,0000 1
MISTAZAPINA 25CP 45MG
3
12,0000 1
CLOXAZOLAN 2MG 20CP, AUXILIO A SOD
32,00
256,00
185,00
740,00
17,90
214,80
RE ARENA
Total do Empenho :
0
005497
1
10.10.2013
3,0000 1
1.210,80
Nao se Aplica
CXS OMNIC 4MG 30CP, AUXILIO JOAQUI
191,81
575,43
M C PRESTES
Total do Empenho :
0
005498
1
10.10.2013
3,0000 1
575,43
Nao se Aplica
CXS DAXAS 30CP, AUXILIO A SADI MAR
181,00
543,00
TINS
Total do Empenho :
0
005499
10.10.2013
543,00
Nao se Aplica
1
2,0000 1
CXS SPIRIVA RESPIMAT 4MG
274,00
548,00
2
2,0000 1
ALENIA 12 400MG REFIL 60CP
86,47
172,94
3
2,0000 1
CILOSTAZOL 50MG 60CP, AUXILIO DIVI
18,75
37,50
NA LACERDA
Total do Empenho :
758,44
Total do Credor .:
5.054,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO
0
005442
1
08.10.2013
1,0000 1
CPF = 213.835.370-20
Nao se Aplica
90,09
90,09
R PACIENTES NO H CLINICAS E C REDE
NTOR
Total do Empenho :
90,09
Folha:
60
Outubro de 2013
Orgao ...:
Unidade .:
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
90,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2307 PAULO ADRIANO VICENTE CARVALHO
0
005448
1
09.10.2013
1,0000 1
CPF = 806.813.870-68
Nao se Aplica
90,09
90,09
CIENTES, H PUC, I CARDIO E M HELEN
A
Total do Empenho :
90,09
Total do Credor .:
90,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005451
1
09.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 02.765.466/0002-94
Nao se Aplica
ARQUEAMNTO DE MOLAS, MICRO ONIBUS
100,00
100,00
IFO 9351
Total do Empenho :
0
005456
09.10.2013
100,00
Nao se Aplica
1
8,0000 1
CARRETEIS DE MOLAS TRAS
2
2,0000 1
BUCHAS DO EIXO T
5,00
40,00
13,50
3
2,0000 1
PARAFUSOS DE MOLAS 5/16X3
2,00
27,00
4,00
4
2,0000 1
BUCHAS DE AMORTECEDORES D E TRAS
7,50
15,00
5
1,0000 1
PINO DE CENTRO TRAS, MICRO ONIBUS
10,00
10,00
IFO 9351
Total do Empenho :
96,00
Total do Credor .:
196,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1032 ROGER DOS SANTOS E SILVA
0
005398
1
04.10.2013
1,0000 1
CPF = 651.377.010-68
Nao se Aplica
90,09
90,09
CIENTES, H CLINICAS, CONCEICAO E B
OLHOS
Total do Empenho :
0
005416
1
07.10.2013
1,0000 1
90,09
Nao se Aplica
90,09
90,09
CIENTES, H STA CASA E CONCEICAO
Total do Empenho :
0
005512
1
11.10.2013
1,0000 1
90,09
Nao se Aplica
90,09
90,09
CIENTES, HCONCEICAO, CLINICAS E ST
A MARTA
Total do Empenho :
0
005547
1
15.10.2013
1,0000 1
90,09
Nao se Aplica
90,09
90,09
CIENTES, H STA CASA, CLINICAS, B O
LHOS E HCC
Total do Empenho :
0
005913
1
30.10.2013
1,0000 1
90,09
Nao se Aplica
90,09
90,09
CIENTES, H STA CASA E INST. CARDIO
Total do Empenho :
90,09
Folha:
61
Outubro de 2013
Orgao ...:
Unidade .:
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1032 ROGER DOS SANTOS E SILVA
0
005937
1
31.10.2013
CPF = 651.377.010-68
Nao se Aplica
1,0000 1
90,09
90,09
CIENTES, H CLINICAS, STA CASA, I C
ARDIO E M HELENA
Total do Empenho :
90,09
Total do Credor .:
540,54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005511
1
10.10.2013
CNPJ = 05.083.864/0001-38
Nao se Aplica
2,0000 1
PROTETOR DE PNEU ( COLARINHO ) 750
20,00
40,00
X16, MICRO ONIBUS IFO 9351
Total do Empenho :
40,00
Total do Credor .:
40,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1223 RONIVAN FONTOURA BRAGA
0
005334
1
01.10.2013
CPF = 620.577.900-53
Nao se Aplica
1,0000 1
90,09
90,09
CIENTES, H PUC
Total do Empenho :
0
005510
1
10.10.2013
90,09
Nao se Aplica
1,0000 1
90,09
90,09
CIENTES, H FEMINA, M HELENA, CONCE
ICAO, PUC E STA CASA
Total do Empenho :
0
005805
1
23.10.2013
90,09
Nao se Aplica
1,0000 1
90,09
90,09
CIENTES, H CONCEICAO, STA CASA, CL
INICA E CRISTO REDENTOR
Total do Empenho :
90,09
Total do Credor .:
270,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005569
1
15.10.2013
CNPJ = 02.558.157/0001-62
Nao se Aplica
1,0000 1
CTA TELEFONE 36702004 PS VILA COXI
2,02
2,02
13,55
13,55
LHA REF A 10/2013
2
1,0000 1
PS SEDE 36701202
Total do Empenho :
15,57
Total do Credor .:
15,57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005480
1
09.10.2013
1,0000 1
1
Convite
PNEUS PARA USO DO P RODOVIARIO DA
CNPJ = 93.988.921/0001-95
17
3.880,00
3.880,00
SECRETARIA, CC 17 2013, CONTRATO N
14
Total do Empenho :
3.880,00
Folha:
62
Outubro de 2013
Orgao ...:
Unidade .:
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
3.880,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2663 VIVO SA
0
005903
1
CNPJ = 02.449.992/0121-70
30.10.2013
1,0000 1
Nao se Aplica
223,63
223,63
Total do Empenho :
223,63
Total do Credor .:
223,63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3033 ZENO DE VARGAS BERGMANN
0
005662
1
CPF = 911.385.900-53
21.10.2013
1,0000 1
Nao se Aplica
72,07
72,07
R SECRETARIA
Total do Empenho :
0
005914
1
30.10.2013
1,0000 1
72,07
Nao se Aplica
90,09
90,09
CIENTES, H STA CASA E PUC
Total do Empenho :
90,09
Total do Credor .:
162,16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
125.499,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .:
Credor :
2 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-RECURSOS VINCUL
1546 ADALGILDA C REIMANN
0
005820
1
CNPJ = 01.697.430/0001-77
24.10.2013
3,0000 1
Nao se Aplica
CXS DE FITAS BREEZE 2 FITAS C/ 50U
126,00
378,00
, PS SEDE
Total do Empenho :
378,00
Total do Credor .:
378,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005816
1
23.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 95.124.608/0001-34
Nao se Aplica
CORREIA ALTERNADOR, KOMBI IRN 9785
18,72
18,72
Total do Empenho :
18,72
Total do Credor .:
18,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005366
1
CNPJ = 09.341.130/0001-62
02.10.2013
1,0000 1
Nao se Aplica
LIMPEZA DA FECHADURA DA PORTA DIAN
30,00
30,00
T LD, GOL IOO 1454
Total do Empenho :
30,00
Total do Credor .:
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3280 DAIANE DA SILVEIRA OLIVEIRA
0
005533
1
CPF = 019.413.770-84
14.10.2013
1,0000 1
Nao se Aplica
54,05
54,05
CURSO S/ REDUCAO DE DANOS E DROGA
S, TERCEIRA CRS
Total do Empenho :
54,05
Folha:
63
Outubro de 2013
Orgao ...:
Unidade .:
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
54,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005835
1
25.10.2013
CNPJ = 13.021.017/0001-77
Nao se Aplica
1,0000 1
TX DE INSCRICAO CURSO S/ GESTAO DE
398,00
398,00
MUNICIPAL DAS CONTRATACOES DE SAU
DE, FUNC MARILDA T LACERDA NO DIAS
05 E 06/11/2013
Total do Empenho :
398,00
Total do Credor .:
398,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005751
1
22.10.2013
OUTROS = 0
Nao se Aplica
1,0000
1.359,22
Total do Empenho :
0
005752
22.10.2013
1
005753
22.10.2013
1
1.359,22
005754
22.10.2013
1
14.477,17
005757
22.10.2013
1
1.359,22
14.477,17
14.477,17
Nao se Aplica
1,0000
8.155,32
Total do Empenho :
0
1.359,22
Nao se Aplica
1,0000
Total do Empenho :
0
1.359,22
Nao se Aplica
1,0000
Total do Empenho :
0
1.359,22
8.155,32
8.155,32
Nao se Aplica
1,0000
88,28
88,28
Total do Empenho :
88,28
Total do Credor .:
25.439,21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3287 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
0
005438
1
08.10.2013
1,0000 1
1
Convite
FORD FIESTA SEDAN NOVO ANO E MODEL
CNPJ = 03.470.727/0001-20
18
34.890,00
34.890,00
O 2013, 1.6, 4P, GASOL/ALCOOL, DIR
HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, DESE
MBACADOR TRAS, VIDROS ELETRICO, RA
DIO CD MP3, 4 AUTOFALANTES, 03 RET
ROVISORES, RODA ESTEPE, MACACO, TR
IANGULO, ADQUIRIDO ATRAVES DE RECU
RSOS DO CER E PELA CC DE No 18/201
3
Total do Empenho :
34.890,00
Total do Credor .:
34.890,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
13 GILBERTO GONCALVES
0
005500
1
10.10.2013
1,0000 1
CPF = 171.321.850-04
Nao se Aplica
COMPLEMENTACAO DO SUB 02 - EMPENHO
100,00
100,00
4721/2013 - ATENDIMENTO MEDICO SE
T/2013
Total do Empenho :
100,00
Folha:
64
Outubro de 2013
Orgao ...:
Unidade .:
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
13 GILBERTO GONCALVES
0
005621
1
17.10.2013
1,0000 1
CPF = 171.321.850-04
Nao se Aplica
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO CLINI
11.000,00
11.000,00
CO GERAL REF OUTUBRO A DEZ/2013
Total do Empenho :
11.000,00
Total do Credor .:
11.100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2655 I.N.S.S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - PACS
0
005786
1
22.10.2013
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
1.889,03
1.889,03
DE 2013
Total do Empenho :
0
005788
1
22.10.2013
1,0000
1.889,03
Nao se Aplica
311,46
311,46
DE 2013
Total do Empenho :
311,46
Total do Credor .:
2.200,49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2654 I.N.S.S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - PSF
0
005789
1
22.10.2013
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
3.317,47
3.317,47
DE 2013
Total do Empenho :
3.317,47
Total do Credor .:
3.317,47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005604
1
16.10.2013
1,0000 1
OUTROS = 0
Nao se Aplica
INSS S CONTRATOS DE RPAS
6.632,86
Total do Empenho :
0
005605
1
16.10.2013
1,0000 1
005908
1
30.10.2013
1,0000 1
6.632,86
Nao se Aplica
ENCARGOS S/ INSS DE CONTRATOS RPAS
1.402,91
Total do Empenho :
0
6.632,86
1.402,91
1.402,91
Nao se Aplica
INSS S CONTRATOS MEDICOS RPAS - OU
3.380,00
3.380,00
TUBRO DE 2013
Total do Empenho :
3.380,00
Total do Credor .:
11.415,77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005790
1
22.10.2013
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
311,46
311,46
DE 2013
Total do Empenho :
311,46
Total do Credor .:
311,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha:
65
Outubro de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1113 JOAO CARLOS NOAL
0
005502
1
CPF = 184.526.200-04
10.10.2013
1,0000 1
Nao se Aplica
ATENDIMENTO MEDICO SET/2013 - COMP
800,00
800,00
LEMENTO EMPENHO 4722/2013
Total do Empenho :
0
005620
1
17.10.2013
1,0000 1
800,00
Nao se Aplica
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CLIN
17.800,00
17.800,00
ICO GERAL REF OUTBRO A DEZ/2013
Total do Empenho :
17.800,00
Total do Credor .:
18.600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2418 MAIS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
0
005619
17.10.2013
CNPJ = 07.541.425/0001-57
Nao se Aplica
1
12,0000 1
METFORMINA 850MG 30CP
2
15,0000 1
CAPTROPIL 25MG 30C, PS SEDE
6,90
82,80
21,18
317,70
Total do Empenho :
400,50
Total do Credor .:
400,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
496 MARIA ANGELITA A. TOMAZESWI
0
005532
1
CPF = 541.078.220-87
14.10.2013
1,0000 1
Nao se Aplica
54,05
54,05
S, TERCEIRA CRS
Total do Empenho :
54,05
Total do Credor .:
54,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1415 MARILDA TERESINHA PEREIRA LACERDA
0
005343
1
01.10.2013
1,0000 1
CPF = 651.380.070-68
Nao se Aplica
EM PELOTAS NO DIA 02/10/2013, REUN
108,10
108,10
IAO DA PACTUACAO DOS INDICADORES D
E SAUDE NA TERCEIRA CRS
Total do Empenho :
0
005507
1
10.10.2013
1,0000 1
108,10
Nao se Aplica
108,10
108,10
IAO NA AZONASUL
Total do Empenho :
0
005663
1
21.10.2013
1,0000 1
108,10
Nao se Aplica
EM PELOTAS NO DIA 22/10/2013, REGI
108,10
108,10
STRAR SENHA SIO/RS
Total do Empenho :
0
005900
1
30.10.2013
1,0000 1
108,10
Nao se Aplica
EM POA NOS DIAS 04/05 E 06/11/2013
675,67
675,67
, GESTAO MUNICIPAL DAS CONTRATACOE
S DE SAUDE, DPM
Total do Empenho :
675,67
Total do Credor .:
999,97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3289 MARILETI CUNHA ABREU
0
005536
1
14.10.2013
1,0000 1
CPF = 008.409.850-37
Nao se Aplica
54,05
54,05
Folha:
66
Outubro de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3289 MARILETI CUNHA ABREU
CPF = 008.409.850-37
S, TERCEIRA CRS
Total do Empenho :
54,05
Total do Credor .:
54,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3037 NATIELE DOSTATNY DA SILVEIRA
0
005359
1
01.10.2013
CPF = 022.043.560-00
1,0000 1
Nao se Aplica
EM PELOTAS NO DIA 02/102013, REUNI
72,07
72,07
AO DE PACTUACAO DOS INDICADORES DE
SAUDE NA TERCEIRA CRS
Total do Empenho :
0
005508
1
10.10.2013
72,07
Nao se Aplica
1,0000 1
72,07
72,07
IAO CIR NA AZONASUL
Total do Empenho :
72,07
Total do Credor .:
144,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2976 NEIVA EUGENIA
0
005543
1
I DOS SANTOS
14.10.2013
CNPJ = 12.192.476/0001-50
1,0000 1
Nao se Aplica
LIBERACAO FIREWALL, LIB PROXY, CON
165,00
165,00
FIGURACAO IP, SISTEMA, REDE E REVI
SAO EM ATENDIMENTO LOCAL EM MICRO
COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE
Total do Empenho :
165,00
Total do Credor .:
165,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1884 ROSANE DA COSTA GOMES
0
005598
1
16.10.2013
CPF = 533.339.770-87
1,0000 1
Nao se Aplica
108,10
108,10
IAO S/ NUNESCS E CIES NO AUDITORIO
DST/AIDS
Total do Empenho :
108,10
Total do Credor .:
108,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3038 SALATHIELE DA SILVA BORGES
0
005362
1
01.10.2013
CPF = 009.318.040-35
1,0000 1
Nao se Aplica
108,10
108,10
IAO S/ PACTUACAO DOS INDICADORES D
E SAUDE, NA TERCEIRA CRS
Total do Empenho :
0
005657
1
21.10.2013
108,10
Nao se Aplica
1,0000 1
EM CANGUCU NO NIA 21/10/2013, REUN
108,10
108,10
IAO CIR NO CINE TEATRO
Total do Empenho :
108,10
Total do Credor .:
216,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3050 THAMIRES DUTRA
0
005441
1
08.10.2013
1,0000 1
CPF = 015.296.100-36
Nao se Aplica
72,07
72,07
IAO S/ AME NA TERCEIRA CRS
Total do Empenho :
72,07
Folha:
67
Outubro de 2013
Orgao ...:
Unidade .:
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
72,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1331 ZELI LEITES SODRE
0
005534
1
CPF = 355.344.000-72
14.10.2013
1,0000 1
Nao se Aplica
72,07
72,07
-18,02
-18,02
S, TERCEIRA CRS
1
1,0000
ANULACAO
Total do Empenho :
54,05
Total do Credor .:
54,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
110.421,30
Total do Orgao ..:
235.920,34
Folha:
68
Outubro de 2013
Orgao ...:
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
Unidade .:
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005557
1
15.10.2013
CNPJ = 92.934.215/0001-06
Nao se Aplica
1,0000 1
REF. VALE ALIMENTACAO DE SETEMBRO
1.999,20
1.999,20
DE 2013
Total do Empenho :
0
005887
29.10.2013
1
1.999,20
Nao se Aplica
1,0000 1
2.322,60
2.322,60
E 2013
Total do Empenho :
2.322,60
Total do Credor .:
4.321,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2357 BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
0
005423
1
08.10.2013
1
1,0000 1
Nao se Aplica
CNPJ = 95.863.684/0001-61
07
TRATOR AGRICOLO NOVO MOTOR DIESEL,
79.000,00
79.000,00
4 CILINDROS, TRACAO 4X4 75CV, 20
MARCHAS A FRENTE E 04 A RE, ADQUIR
IDO ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE
N 038912510/MAPA/2012 E PP 07/201
3
Total do Empenho :
0
005424
08.10.2013
1
1
1,0000 1
Pregao
79.000,00
07
TRATOR AGRICOLO NOVO MOTOR DIESEL
2.500,00
2.500,00
04 CILINDROS, TRACAO 4X4, 75CV, 20
MARCHAS A FRENTE E 04 A RE, ADQUI
RIDO PELO CONTRATO DE REPASSE N 03
8912510/MAPA/2012 E PP 07/2013- CO
NTRA PARTIDA
Total do Empenho :
2.500,00
Total do Credor .:
81.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1489 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
0
005353
1
01.10.2013
1,0000 1
OUTROS = 0
Nao se Aplica
TX REF ALTERACAO CONTRATO 03737652
60,00
60,00
1/2011 AQ. DE TRATOR AGRICOLA
Total do Empenho :
60,00
Total do Credor .:
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005578
1
15.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 92.954.957/0001-95
Nao se Aplica
FL PG REF A 9/2013
1.624,00
1.624,00
Total do Empenho :
1.624,00
Total do Credor .:
1.624,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005716
1
22.10.2013
1,0000
OUTROS = 0
Nao se Aplica
11.950,34
Total do Empenho :
0
005717
1
22.10.2013
1,0000
11.950,34
11.950,34
Nao se Aplica
8.696,75
8.696,75
Folha:
69
Outubro de 2013
Orgao ...:
Unidade .:
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
Total do Empenho :
0
005718
1
22.10.2013
1,0000
Nao se Aplica
203,88
Total do Empenho :
0
005719
1
22.10.2013
1,0000
005720
1
22.10.2013
1,0000
67,96
005721
1
22.10.2013
1,0000
721,22
005722
1
22.10.2013
1,0000
884,89
005723
1
22.10.2013
1,0000
2.572,93
005724
1
22.10.2013
1,0000
721,22
721,22
884,89
884,89
2.572,93
2.572,93
Nao se Aplica
2.248,43
Total do Empenho :
0
67,96
Nao se Aplica
Total do Empenho :
0
67,96
Nao se Aplica
Total do Empenho :
0
203,88
Nao se Aplica
Total do Empenho :
0
203,88
Nao se Aplica
Total do Empenho :
0
8.696,75
2.248,43
2.248,43
Nao se Aplica
1.764,07
1.764,07
Total do Empenho :
1.764,07
Total do Credor .:
29.110,47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3286 FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA
0
005425
1
08.10.2013
100,0000 1
CNPJ = 97.263.461/0001-99
Nao se Aplica
ANALISES BASICA DE SOLO PARA ATEND
22,00
2.200,00
ER O CONVENIO 82/2012 NO INTERIOR
DO MUNICIPIO REF O PROGRAMA DE COR
RECAO DOS SOLOS
Total do Empenho :
2.200,00
Total do Credor .:
2.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005770
1
22.10.2013
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
2.738,42
2.738,42
DE 2013
Total do Empenho :
0
005777
1
22.10.2013
1,0000
2.738,42
Nao se Aplica
3.342,79
3.342,79
DE 2013
Total do Empenho :
0
005791
1
22.10.2013
1,0000
3.342,79
Nao se Aplica
589,59
589,59
Folha:
70
Outubro de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
DE 2013
Total do Empenho :
589,59
Total do Credor .:
6.670,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2272 INTERCON PUBLICIDADE LTDA
0
005589
1
CNPJ = 88.063.011/0001-61
16.10.2013
1,0000 1
Nao se Aplica
PUBLICACAO PP 9/2013- AQ. DE MAQUI
460,00
460,00
NA PESADA ESCAVADEIRA
Total do Empenho :
0
005615
1
17.10.2013
1,0000 1
460,00
Nao se Aplica
PUBLICACAO CONTRATACAO REF PP 7/20
540,00
540,00
586,00
586,00
13 AQ DE TRATOR
2
1,0000 1
PUBLICACAO PP 8/2013- AQ DE ESCAVA
DEIRA
Total do Empenho :
1.126,00
Total do Credor .:
1.586,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005477
09.10.2013
CNPJ = 09.305.453/0001-09
Nao se Aplica
1
2,0000 1
DISJUNTORES 40A BRANCO
11,60
23,20
2
1,0000 1
SUPORTE PARA DISJ
1,50
1,50
3
1,0000 01
TOMADA LUZ DE PLASTICO
4,80
4,80
4
1,0000 1
CHAVE DIGITAL LUZ
6,00
Total do Empenho :
0
005539
14.10.2013
6,00
35,50
Nao se Aplica
1
2,0000 1
SERRAS FERRO
1,90
3,80
2
6,0000 1
RIBITES 40X25
0,08
0,48
3
1,0000 1
FERROLHO REDONDO N 4
2,25
2,25
4
1,0000 1
ESTICADOR DE ARAME
2,70
2,70
5
1,0000 1
CADEADO N 25
9,20
9,20
Total do Empenho :
18,43
Total do Credor .:
53,93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
127.127,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .:
Credor :
2 FUNDO AGROPECUARIO
3217 I L R ALBINO EPP
0
005556
1
15.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 11.808.637/0001-25
Nao se Aplica
FILTRO DO DIESEL, RETRO JCB 4X4
130,00
130,00
Total do Empenho :
130,00
Total do Credor .:
130,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
130,00
Total do Orgao ..:
127.257,00
Folha:
71
Outubro de 2013
Orgao ...:
9 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP.
Unidade .:
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005850
1
CNPJ = 07.383.287/0001-25
29.10.2013
Nao se Aplica
1,0000 1
TROCA DA BOMBA DA AGUA, CORREIA, T
145,00
145,00
ENSOR E REGULAGEM, CAMINHONETE IEF
9520
Total do Empenho :
145,00
Total do Credor .:
145,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.
0
005917
1
30.10.2013
CNPJ = 92.367.374/0001-68
Nao se Aplica
2,0000 1
GL 20L OLEO LUBRIFICANTE, PATROL G
235,00
470,00
R 180 E P HUBER
Total do Empenho :
470,00
Total do Credor .:
470,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005546
1
14.10.2013
CNPJ = 95.124.608/0001-34
Nao se Aplica
1,0000 1
L DE OLEO LUBRIFICANTE, RETRO ROND
12,04
12,04
ON
Total do Empenho :
0
005554
1
15.10.2013
12,04
Nao se Aplica
1,0000 1
GL 20L OLEO HIDRAULICO, RETRO ROND
147,00
147,00
ON
Total do Empenho :
0
005555
1
15.10.2013
Nao se Aplica
1,0000 1
GL OLEO HIDRAULICO, PATROL GR 180
147,00
Total do Empenho :
0
005583
16.10.2013
147,00
147,00
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CAMARA DE AR 750/16, RETRO RONDON
47,08
47,08
2
1,0000 1
CAMARA R 15, CAMINHONETE IEF 9520
36,37
36,37
Total do Empenho :
0
147,00
005584
1
16.10.2013
83,45
Nao se Aplica
1,0000 1
BALDE DE GRAXA 20K COMUM, VEICULOS
149,73
149,73
E MAQUINAS DO P RODOVIARIO DA SEC
.
Total do Empenho :
0
005603
16.10.2013
1
Tomada de Precos
1
1,0000 1
182,4L DE GASOLINA COMUM
2
1,0000 1
3196,7L DE OLEO DIESEL COMUM, VEIC
149,73
08
569,08
569,08
7.608,14
7.608,14
ULOS DO PARQUE RODOVIARIO DA SECRE
TARIA
Total do Empenho :
0
005930
1
30.10.2013
1,0000 1
8.177,22
Nao se Aplica
BATERIA AUTOMOTIVA 105A, PATROL SC
271,62
271,62
ANIA
Total do Empenho :
0
005939
31.10.2013
Nao se Aplica
271,62
Folha:
72
Outubro de 2013
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1
1,0000 1
CNPJ = 95.124.608/0001-34
LUBRIFICACAO, RETRO JCB 4X4
25,00
25,00
Total do Empenho :
25,00
Total do Credor .:
9.013,06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005891
1
29.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 92.934.215/0001-06
Nao se Aplica
1.722,84
1.722,84
E 2013
Total do Empenho :
1.722,84
Total do Credor .:
1.722,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1072 COM RECUPERADORA PECAS SUL LTDA-ME
0
005457
1
09.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 72.245.079/0001-21
Nao se Aplica
RECONDICIONAMENTO E REGULAGEM DO P
750,00
750,00
185,00
185,00
LATO
2
1,0000 1
RETIFICA DO VOLANTE DA EMBREAGEM,
PATROL SCANIA
Total do Empenho :
935,00
Total do Credor .:
935,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2147 ENIO CESAR SZORTYKA
0
005629
18.10.2013
CNPJ = 05.044.325/0001-90
Nao se Aplica
1
1,0000 1
ROLAMENTO EXTERNO DE RODA
138,00
138,00
2
1,0000 1
INTERNO
145,00
145,00
3
1,0000 1
RETENTOR, RETRO RONDON
153,00
153,00
Total do Empenho :
436,00
Total do Credor .:
436,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005345
1
01.10.2013
1,0000 1
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
5.045,40
5.045,40
009/2013 - LEI 1293/2010, DECRETO
1691/2011
Total do Empenho :
5.045,40
Total do Credor .:
5.045,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005725
1
22.10.2013
1,0000
OUTROS = 0
Nao se Aplica
10.669,48
Total do Empenho :
0
005726
1
22.10.2013
1,0000
005727
1
22.10.2013
1,0000
17,43
005728
1
22.10.2013
1,0000
17,43
17,43
Nao se Aplica
407,76
Total do Empenho :
0
10.669,48
Nao se Aplica
Total do Empenho :
0
10.669,48
407,76
407,76
Nao se Aplica
135,92
Total do Empenho :
135,92
135,92
Folha:
73
Outubro de 2013
Orgao ...:
Unidade .:
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005729
1
22.10.2013
1,0000
OUTROS = 0
Nao se Aplica
350,12
Total do Empenho :
0
005730
1
22.10.2013
1,0000
005731
1
22.10.2013
1,0000
1.127,09
005732
1
22.10.2013
1,0000
2.572,93
005733
1
22.10.2013
1,0000
1.127,09
2.572,93
2.572,93
Nao se Aplica
2.209,18
Total do Empenho :
0
1.127,09
Nao se Aplica
Total do Empenho :
0
350,12
Nao se Aplica
Total do Empenho :
0
350,12
2.209,18
2.209,18
Nao se Aplica
2.105,47
2.105,47
Total do Empenho :
2.105,47
Total do Credor .:
19.595,38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3217 I L R ALBINO EPP
0
005599
1
16.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 11.808.637/0001-25
Nao se Aplica
TROCA DO REPARO DO COMANDO HIDRAUL
421,00
421,00
ICO DA PATROLA SCANIA
Total do Empenho :
0
005846
29.10.2013
421,00
Nao se Aplica
1
1,0000 1
DISCO DA EMBREAGEM
750,00
750,00
2
1,0000 1
ROLAMENTO
175,00
175,00
3
1,0000 1
RETENTOR DO VOLANTE, PATROL SCANIA
98,00
98,00
Total do Empenho :
1.023,00
Total do Credor .:
1.444,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005778
1
22.10.2013
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
3.900,80
3.900,80
DE 2013
Total do Empenho :
0
005780
1
22.10.2013
1,0000
3.900,80
Nao se Aplica
589,59
589,59
DE 2013
Total do Empenho :
589,59
Total do Credor .:
4.490,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005915
1
30.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 12.085.112/0001-71
Nao se Aplica
TROCA DO ROLAMENTO E JG DE ESCOVA
30,00
30,00
DO ALTERNADOR, IEF 9520
Total do Empenho :
30,00
Folha:
74
Outubro de 2013
Orgao ...:
Unidade .:
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005918
30.10.2013
CNPJ = 12.085.112/0001-71
Nao se Aplica
1
4,0000 1
LAMPADAS DE FAROL
2
2,0000 1
DE SINALEIRA, CACAMBA IRS 0326
15,00
60,00
5,00
10,00
Total do Empenho :
70,00
Total do Credor .:
100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005582
16.10.2013
CNPJ = 93.778.108/0001-90
Nao se Aplica
1
1,0000 1
TROCA DO KIT EMBREAGEM
350,00
350,00
2
1,0000 1
SERVICOS DE SOLDAS NA RODA TRAS
25,00
25,00
3
2,0000 1
CONSERTOS DE PNEUS
40,00
80,00
4
1,0000 1
REGULAGEM DE FREIO, PATROL SCANIA
30,00
30,00
5
1,0000 1
TROCA DE PNEU, IEF 9520
12,00
12,00
6
1,0000 1
TROCA DA CORREIA DO ALTERNADO, CAC
100,00
100,00
AMBA IQX 3142
Total do Empenho :
597,00
Total do Credor .:
597,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3242 MARCOLIN & POETA LTDA ME
0
005809
23.10.2013
CNPJ = 14.763.002/0001-47
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PEDAL DO ACELERADOR COMPLETO
2
1,0000 1
CORREIA DO ALTERNADOR, CACAMBA IQX
560,00
560,00
50,00
50,00
3142
Total do Empenho :
610,00
Total do Credor .:
610,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1088 PEDRO AUSO CARDOSO DA ROSA - ME
0
005630
18.10.2013
CNPJ = 89.957.997/0001-86
Nao se Aplica
1
1,0000 1
TROCA DO SETOR DA DIRECAO
2
1,0000 1
CONSERTO DO CILINDRO, PATROL GR 18
560,00
560,00
80,00
80,00
0
Total do Empenho :
0
005845
29.10.2013
640,00
Nao se Aplica
1
1,0000 1
SETOR DA DIRECAO
2
1,0000 1
REPARO DO CILINDRO DA DIRECAO, PAT
2.900,00
2.900,00
390,00
390,00
ROL GR 180
Total do Empenho :
3.290,00
Total do Credor .:
3.930,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005796
1
22.10.2013
6,0000 1
CNPJ = 05.083.864/0001-38
Nao se Aplica
PARAFUSOS P/ LAMINA, PATROL HUBER
25,00
Total do Empenho :
0
005847
29.10.2013
150,00
150,00
Nao se Aplica
1
1,0000 1
BOMBA ALIMENTADORA, RETRO JCB 3434
130,00
130,00
2
1,0000 1
CORREIA DO ALTERNADOR, TRATOR BL 7
23,00
23,00
20,00
20,00
5,00
15,00
7C VALTRA 4X4
3
1,0000 1
TIP TOP DE PNEU DIANT
4
3,0000 1
PARAFUSOS DO SUPORTE DO FILTRO DO
Folha:
75
Outubro de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 05.083.864/0001-38
DIESEL, CAMINHAO IIF 9724
Total do Empenho :
0
005848
29.10.2013
188,00
Nao se Aplica
1
2,0000 1
PARAFUSOS DO CABECALHO
2
5,0000 1
ARRUELAS, GLOBO DE COMANDO MARCA T
20,00
40,00
1,50
7,50
10,00
20,00
20,00
40,00
9,00
54,00
ATU VERDE
3
2,0000 1
PINOS SUSPENSO DO SUPORTE DO CABEC
ALHO, GLOBO DE C COLLER B VERMELHA
4
2,0000 1
PARAFUSOS DO CABECALHO, GLOBO DE C
PICCIN VERMELHA
5
6,0000 1
PARAFUSOS DOS MANCAIS, GRADE GRAND
E TATU
Total do Empenho :
0
005849
1
29.10.2013
1,0000 1
161,50
Nao se Aplica
MAO DE OBRA, RETIRAR E REPOR MOTOR
1.100,00
1.100,00
E MAO DE OBRA, DESMONTAR E MONTAR
, PATROL HUBER DO DAER
Total do Empenho :
1.100,00
Total do Credor .:
1.599,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
50.133,57
Total do Orgao ..:
50.133,57
Folha:
76
Outubro de 2013
Orgao ...: 10 SECRETARIA MUNC DE ASSIT SOCIAL E CIDADA
Unidade .:
1 SECRETARIA MUNC DE ASSIST SOCIAL E CIDAD
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005558
1
15.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 92.934.215/0001-06
Nao se Aplica
REF. VALE ALIMENTACAO DE SETEMBRO
1.293,60
1.293,60
DE 2013
Total do Empenho :
0
005890
29.10.2013
1
1,0000 1
1.293,60
Nao se Aplica
1.422,96
1.422,96
E 2013
Total do Empenho :
1.422,96
Total do Credor .:
2.716,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005946
1
31.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 92.954.957/0001-95
Nao se Aplica
FL PG REF A 10/2013
1.047,20
1.047,20
Total do Empenho :
1.047,20
Total do Credor .:
1.047,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2470 EMILENE SOUZA VARGAS
0
005392
1
03.10.2013
1,0000 1
CPF = 001.483.380-89
Nao se Aplica
EM PELOTAS NO DIA 04/10/2013, ENCO
72,07
72,07
NTRO REGIONAL PARA FORTALECIMENTO
CRIACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS D
OS DIREITOS DA MULHER, SEC. JUSTIC
A SOCIAL E SEGURANCA
Total do Empenho :
0
005427
08.10.2013
1
1,0000 1
72,07
Nao se Aplica
COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 5392/201
36,03
36,03
3
Total do Empenho :
36,03
Total do Credor .:
108,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005743
1
22.10.2013
1,0000
OUTROS = 0
Nao se Aplica
1.346,59
Total do Empenho :
0
005744
1
22.10.2013
1,0000
005745
1
22.10.2013
1,0000
9.137,34
005746
1
22.10.2013
1,0000
2.572,93
005747
1
22.10.2013
1,0000
9.137,34
2.572,93
2.572,93
Nao se Aplica
73,39
Total do Empenho :
0
9.137,34
Nao se Aplica
Total do Empenho :
0
1.346,59
Nao se Aplica
Total do Empenho :
0
1.346,59
73,39
73,39
Nao se Aplica
563,09
Total do Empenho :
563,09
563,09
Folha:
77
Outubro de 2013
Unidade .:
1 SECRETARIA MUNC DE ASSIST SOCIAL E CIDAD
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005756
1
22.10.2013
1,0000
OUTROS = 0
Nao se Aplica
824,78
Total do Empenho :
0
005759
1
22.10.2013
1,0000
005760
1
22.10.2013
1,0000
203,88
005942
1
31.10.2013
1,0000 1
203,88
203,88
Nao se Aplica
99,18
Total do Empenho :
0
824,78
Nao se Aplica
Total do Empenho :
0
824,78
99,18
99,18
Nao se Aplica
FOLHA PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR O
3.606,05
3.606,05
UTUBRO DE 2013
Total do Empenho :
3.606,05
Total do Credor .:
18.427,23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005781
1
22.10.2013
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
2.498,13
2.498,13
DE 2013
Total do Empenho :
0
005782
1
22.10.2013
1,0000
2.498,13
Nao se Aplica
308,56
308,56
DE 2013
Total do Empenho :
0
005783
1
22.10.2013
1,0000
308,56
Nao se Aplica
589,59
589,59
DE 2013
Total do Empenho :
0
005944
1
31.10.2013
1,0000 1
589,59
Nao se Aplica
INSS S GRATIFICACAO CONSELHO TUTEL
720,41
720,41
AR OUTUBRO DE 2013
Total do Empenho :
720,41
Total do Credor .:
4.116,69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
490 JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS
0
005376
1
02.10.2013
1,0000 1
CPF = 598.316.690-53
Nao se Aplica
EM POA NO DIA 03/10/2013, LEVAR DO
90,09
90,09
CS NA SEC . DE DES. SOCIAL
Total do Empenho :
0
005391
1
03.10.2013
1,0000 1
90,09
Nao se Aplica
72,07
72,07
R COORDENADORA DO CRAS
Total do Empenho :
72,07
Total do Credor .:
162,16
Folha:
78
Outubro de 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
26.577,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .:
2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL
Credor :
960 ACELIO FRANCO DE OLIVEIRA-ME
0
005655
1
21.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 90.562.901/0001-60
Nao se Aplica
TROCA DO INTERRUPTOR DA TEMPERATUR
30,00
30,00
A DO PALIO IHV 3276
Total do Empenho :
30,00
Total do Credor .:
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005395
1
03.10.2013
3,0000 1
CNPJ = 15.716.126/0001-34
Nao se Aplica
FORMATACOES COMPLETA, MICROS COMP.
50,00
150,00
DO SETOR
Total do Empenho :
0
005405
04.10.2013
150,00
Nao se Aplica
1
1,0000 1
TONER Q2612A
70,00
70,00
2
1,0000 1
ML 2010D3 SANSUNG
95,00
95,00
3
1,0000 1
HP LASER JET M12 12NF, USO DO SETO
64,00
64,00
R
Total do Empenho :
0
005406
04.10.2013
Nao se Aplica
1
1,0000 1
FONTE ATX 200W
60,00
60,00
2
1,0000 1
COOLER PARA HD
30,00
30,00
3
1,0000 1
COOLER FAN SPIRE 8CM, USO DO SETOR
20,00
Total do Empenho :
0
229,00
005867
29.10.2013
20,00
110,00
Nao se Aplica
1
1,0000 1
TONER 85A
64,00
64,00
2
1,0000 1
CARTUCHO DE TINTA HP 74
60,00
60,00
3
1,0000 1
75 COLOR
67,00
67,00
4
1,0000 1
60B PRETO
42,00
42,00
5
1,0000 1
60 COLOR, USO DO SETOR
62,00
62,00
Total do Empenho :
295,00
Total do Credor .:
784,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
481 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE
0
005485
1
10.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 88.276.258/0001-66
Nao se Aplica
ATENDIMENTO PSOCOPEDAGOGICO DE PES
1.652,04
1.652,04
SOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA DO
MUNICIPIO CONF CONV 003/2013, REF
A 10/2013
Total do Empenho :
1.652,04
Total do Credor .:
1.652,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1976 ATO OLIVEIRO BRAGA VARGAS
0
005476
1
09.10.2013
350,0000 1
CNPJ = 03.931.400/0001-09
Nao se Aplica
FATIAS DE BOLO RECHEADO, CONFRATER
1,50
525,00
NIZACAO DIA DO IDOSO
Total do Empenho :
525,00
Total do Credor .:
525,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005565
1
15.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 76.535.764/0002-24
Nao se Aplica
3
629,62
629,62
Folha:
79
Outubro de 2013
Unidade .:
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 76.535.764/0002-24
Total do Empenho :
629,62
Total do Credor .:
629,62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005652
1
CPF = 252.713.180-87
21.10.2013
1,0000 1
Nao se Aplica
EM STA MARIA NOS DIAS 21/22 E 23/1
360,35
360,35
0/2013, LEVAR ASSISTENTE SOCIAL NO
PARK HOTEL MOROTIN
Total do Empenho :
360,35
Total do Credor .:
360,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1563 CASA NATAL LTDA
0
005838
1
CNPJ = 94.992.971/0001-09
25.10.2013
42,0000 1
Nao se Aplica
M DE TECIDO OXFORD 1,50 DE LARGURA
6,90
289,80
, USO EM TRABALHOS COM GRUPOS
Total do Empenho :
289,80
Total do Credor .:
289,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005581
1
15.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 92.954.957/0001-95
Nao se Aplica
FL PG REF A 9/2013
1.232,00
1.232,00
Total do Empenho :
1.232,00
Total do Credor .:
1.232,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005617
1
17.10.2013
1,0000 1
OUTROS = 0
Nao se Aplica
CTA LUZ R SIMAO BARBOSA N 189 REF
29,20
29,20
A 10/2013
Total do Empenho :
29,20
Total do Credor .:
29,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
508 CINTIA ARAUJO VIEGAS ARAUJO
0
005494
1
CPF = 487.053.650-15
10.10.2013
1,0000 1
Nao se Aplica
EM STA CRUZ NO DIA 11/10/2013, ACO
108,10
108,10
MPANHAR GRUPOS DO CRAS NA OKTOBERF
EST
Total do Empenho :
0
005839
1
29.10.2013
1,0000 1
108,10
Nao se Aplica
EM PELOTAS NO DIA 29/10/2013, ACOM
108,10
108,10
PANHAR GRUPOS DO CRAS, EM VIAGEM D
E VISITA AO MUSEU DA BARONESA E PR
AIA DO LARANJAL
Total do Empenho :
108,10
Total do Credor .:
216,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005435
1
08.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 87.790.036/0001-02
Nao se Aplica
VALVULA TERMOSTATA
115,87
115,87
Folha:
80
Outubro de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 87.790.036/0001-02
2
1,0000 1
BAOMBA DA AGUA
57,60
3
1,0000 1
JG JUNTA DA BOMBA
56,72
57,60
56,72
4
1,0000 1
BICO INJETOR, PALIO IHV 3276
192,00
192,00
Total do Empenho :
422,19
Total do Credor .:
422,19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2145 CORSAN
0
005571
1
CNPJ = 92.802.784/0001-90
15.10.2013
1,0000 1
Nao se Aplica
CTA AGUA REF A 9/2013
33,69
33,69
Total do Empenho :
33,69
Total do Credor .:
33,69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3036 EDINETE DE VARGAS PADILHA
0
005492
1
10.10.2013
1,0000 1
CPF = 000.794.510-80
Nao se Aplica
108,10
108,10
MPANHAR GRUPOS DO CRAS NA OKTOBERF
EST
Total do Empenho :
0
005653
1
21.10.2013
1,0000 1
108,10
Nao se Aplica
EM STA MARIA NOS DIAS 21/22 E 23/1
540,52
540,52
0/2013, X CONFERENCIA ESTADUAL DE
A SOCIAL DO RS NO PARK HOTEL MOROT
IN
Total do Empenho :
0
005841
1
29.10.2013
1,0000 1
540,52
Nao se Aplica
108,10
108,10
PANHAR GRUPOS DO CRAS, EM VIAGEM D
E VISITA AO MUSEU E PRAIA DO LARAN
JAL
Total do Empenho :
108,10
Total do Credor .:
756,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2470 EMILENE SOUZA VARGAS
0
005493
1
10.10.2013
1,0000 1
CPF = 001.483.380-89
Nao se Aplica
108,10
108,10
MPANHAR GRUPOS NA OKTOBERFEST
Total do Empenho :
0
005840
1
29.10.2013
1,0000 1
108,10
Nao se Aplica
108,10
108,10
PANHAR GRUPOS DO CRAS EM VIAGEM DE
VISITA AO MUSEU DA BARONESA E PRA
IA DO LARANJAL
Total do Empenho :
108,10
Total do Credor .:
216,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
221 EXPRESSO SB TRANSPORTE TURISMO LTDA
0
005487
1
10.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 88.276.704/0001-32
Nao se Aplica
TRANSPORTE DE GRUPOS DO SETOR, AMA
1.300,00
1.300,00
RAL A STA CRUZ OKTOBERFEST NO DIA
11/10/2013
Total do Empenho :
1.300,00
Folha:
81
Outubro de 2013
Unidade .:
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
221 EXPRESSO SB TRANSPORTE TURISMO LTDA
0
005832
1
25.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 88.276.704/0001-32
Nao se Aplica
TRANSPORTE DE GRUPOS DE CRIANCAS E
1.000,00
1.000,00
ADOLESCENTES, VISITA AO MUSEU DA
BARONESA E PRAIA DO LARANJAL, AMAR
AL FERRADOR/PELOTAS, NO DIA 29/10/
2013
Total do Empenho :
1.000,00
Total do Credor .:
2.300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005906
1
OUTROS = 0
30.10.2013
1,0000 1
Nao se Aplica
INSS S CONTRATOS RPAS OUTUBRO DE 2
348,00
348,00
013
Total do Empenho :
348,00
Total do Credor .:
348,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005358
1
01.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 93.778.108/0001-90
Nao se Aplica
CONSERTO DE PNEU, PALIO IHV 3276
10,00
10,00
Total do Empenho :
10,00
Total do Credor .:
10,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3292 LIDIA CAROLINE DA SILVA DILLI ME
0
005836
25.10.2013
CNPJ = 08.218.743/0001-44
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CONSERTO DO MODULO CENTRAL
2
1,0000 1
TESTE SCANER
3
1,0000 1
TROCA DO MODULO, PALIO IHV 3276
600,00
600,00
80,00
80,00
100,00
100,00
Total do Empenho :
780,00
Total do Credor .:
780,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005417
CNPJ = 04.803.927/0001-10
07.10.2013
1
1,0000 1
2
20,0000 1
3
2,0000 1
4
20,0000 1
5
Nao se Aplica
LIVRO PONTO 100F
17,90
17,90
1,60
32,00
35,00
70,00
CXS LAPIS DE COR 12C
4,00
80,00
9,0000 1
PASTAS AZ PAPELAO
6,50
58,50
6
1,0000 1
CX LAPIS PRETO 144U
36,00
36,00
7
20,0000 1
1,95
39,00
8
1,0000 1
CX ENVELOPES A4 100U BRANCO
20,00
20,00
9
8,0000 1
ARQUIVOS MORTO DE PLASTICO
3,90
31,20
10
50,0000 1
FLS DE EVA 40X48C
1,30
65,00
11
2,0000 1
CXS BORRACHAS 40U
16,00
32,00
12
5,0000 1
CADERNOS 200F
PASTAS ABA DE PLASTICO
CXS CANETAS 50U
CADERNOS 96F
7,60
38,00
Total do Empenho :
519,60
Total do Credor .:
519,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha:
82
Outubro de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005799
1
22.10.2013
CNPJ = 03.623.346/0001-34
Nao se Aplica
1,0000 1
TRANSPORTE DE AMARAL A D FELICIANO
330,00
330,00
, INTEGRTACAO JGS DE FUTSAL, DIA 2
3/10/2013
Total do Empenho :
330,00
Total do Credor .:
330,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2976 NEIVA EUGENIA
0
005943
1
I DOS SANTOS
31.10.2013
CNPJ = 12.192.476/0001-50
Nao se Aplica
1,0000 1
INSTALACAO DE FONTE ATX, CONFIGURA
115,00
115,00
CAO DE REDE, DE INICIALIZACAO, LIM
PEZA, LUBRIFICACAO, DESOXIDACAO E
REVISAO, MICRO COMPUTADOR DO SETOR
Total do Empenho :
115,00
Total do Credor .:
115,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3175 NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA
0
005469
09.10.2013
CNPJ = 17.028.178/0001-43
1
2.000,0000 1
2
48,0000 1
3
120,0000 1
Nao se Aplica
SALGADINHOS SORTIDOS
0,35
700,00
PAES 300G
2,50
120,00
FATIAS DE CUCA, CONFRATERNIZACAO D
1,25
150,00
IA DO IDOSO
Total do Empenho :
970,00
Total do Credor .:
970,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1381 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA
0
005945
1
31.10.2013
CNPJ = 92.825.082/0001-21
Nao se Aplica
1,0000 1
FONTE ATX 250W 20+4P KAV-112 S/ CB
49,00
49,00
KOLKE, USO DO SETOR
Total do Empenho :
49,00
Total do Credor .:
49,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2860 REGINA WILGES
0
005393
1
CNPJ = 10.602.824/0001-95
03.10.2013
Nao se Aplica
1,0000 1
BALCAO MDF 70CM COM CHAVE E 01 GAV
279,00
279,00
ETA E 02 PORTAS PARA USO SETOR
Total do Empenho :
279,00
Total do Credor .:
279,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005570
1
15.10.2013
CNPJ = 02.558.157/0001-62
Nao se Aplica
1,0000 1
99,87
99,87
3
Total do Empenho :
99,87
Total do Credor .:
99,87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005481
1
09.10.2013
2,0000 1
1
Convite
PNEUS 175X70 R 13, PALIO IHV 3276
CNPJ = 93.988.921/0001-95
17
120,00
240,00
Total do Empenho :
240,00
Total do Credor .:
240,00
Folha:
83
Outubro de 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
13.217,48
Total do Orgao ..:
39.795,42
Folha:
84
Outubro de 2013
Orgao ...: 11 SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E TU
Unidade .:
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORT
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005893
CNPJ = 92.934.215/0001-06
1
29.10.2013
1,0000 1
Nao se Aplica
129,36
129,36
E 2013
Total do Empenho :
129,36
Total do Credor .:
129,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
31 ESTACIO ANDRADE RODRIGUES
0
005910
CPF = 269.124.730-91
1
30.10.2013
1,0000 1
Nao se Aplica
EM POA NO DIA 25/10/2013, REUNIAO
135,13
135,13
NA SEC. CULTURA
Total do Empenho :
135,13
Total do Credor .:
135,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005748
1
22.10.2013
1,0000
OUTROS = 0
Nao se Aplica
2.572,92
Total do Empenho :
0
005749
1
22.10.2013
1,0000
2.572,92
2.572,92
Nao se Aplica
679,62
679,62
Total do Empenho :
679,62
Total do Credor .:
3.252,54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005784
1
22.10.2013
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
589,61
589,61
DE 2013
Total do Empenho :
0
005785
1
22.10.2013
1,0000
589,61
Nao se Aplica
155,73
155,73
DE 2013
Total do Empenho :
155,73
Total do Credor .:
745,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3190 LIDIANE GAMA DE ABREU
0
005802
1
22.10.2013
1,0000 1
CPF = 001.493.400-01
Nao se Aplica
LOCACAO DE SONORIZACAO, FINAL CAMP
250,00
250,00
EONATO CIDADINO DE FUTSAL
Total do Empenho :
250,00
Total do Credor .:
250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2587 MARCO AURELIO BORGES DOMINGUES
0
005375
1
02.10.2013
1,0000 1
CPF = 955.412.760-04
Nao se Aplica
EM POA NO DIA 02/10/2013, BUSCAR T
90,09
90,09
ROFEUS P/ CAMPEONATO CIDADINO
Total do Empenho :
90,09
Folha:
85
Outubro de 2013
Orgao ...: 11 SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E TU
Unidade .:
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORT
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
90,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
264 VICTOR LUIZ DE VARGAS
0
005823
1
25.10.2013
1,0000 1
CPF = 300.737.310-72
Nao se Aplica
EM POA NO DIA 25/10/2013, REUNIAO
135,13
135,13
NO MTG
Total do Empenho :
135,13
Total do Credor .:
135,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
4.737,59
Total do Orgao ..:
4.737,59
Folha:
86
Outubro de 2013
Orgao ...: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade .:
1 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005894
1
29.10.2013
1,0000 1
CNPJ = 92.934.215/0001-06
Nao se Aplica
129,36
129,36
E 2013
Total do Empenho :
129,36
Total do Credor .:
129,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005755
1
22.10.2013
1,0000
OUTROS = 0
Nao se Aplica
721,21
721,21
Total do Empenho :
0
005758
1
22.10.2013
1,0000
721,21
Nao se Aplica
2.572,93
2.572,93
Total do Empenho :
2.572,93
Total do Credor .:
3.294,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005787
1
22.10.2013
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
165,26
165,26
DE 2013
Total do Empenho :
0
005793
1
22.10.2013
1,0000
165,26
Nao se Aplica
589,59
589,59
DE 2013
Total do Empenho :
589,59
Total do Credor .:
754,85
Total da Unidade :
4.178,35
Total do Orgao ..:
4.178,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .....:
Engo Elizeu Viegas Araujo
Juliano de Vargas Fischer
280.590.770-15
950.859.980-49
Prefeito Municipal
Secr. de Financas
1.132.449,59
Joice Beranice C. Leites
637.181.890-20
Contadora CRC/RS 69.112

compras out/2013 - Amaral Ferrador

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