Contrato de Metas de Desempenho Empresarial CMDE 2015
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Contrato de Metas de Desempenho Empresarial CMDE 2015
12 Contrato de Metas de Desempenho Empresarial CMDE 2015 Dezembro/2015 RAINT Brasília, 14 de janeiro de 2016 CMDE_Relatório Abr_ 2014_29_05_14_CA.pptx 1 6 Conteúdo Desempenho econômico-financeiro Desempenho operacional Desempenho socioambiental 2 12 Desempenho econômico-financeiro Com GSF Sem GSF 3 12 Desempenho econômico-financeiro Com GSF Sem GSF 4 12 Desempenho econômico-financeiro ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA A Empresa continua sofrendo o impacto do mecanismo financeiro de compartilhamento dos riscos hidrológicos (GSF), o que elevou a rubrica Compra de Energia. A rubrica Pessoal ultrapassou a meta anual principalmente em função do reajuste salarial, acordado com intermediação da justiça do trabalho, ter sido superior ao originalmente previsto. 5 12 Desempenho econômico-financeiro Índice de Realização de Investimento - IRA IRA Meta anual = 90,0 % INFORMAÇÕES Meta Dez = 90,0 % Foi aprovado pela RD-0353/2015, de 18.08.15, o Programa Executivo de Empreendimentos e Orçamentos Associados PDO 2015 - R2, reduzindo de MR$ 1.195 para MR$ 797 para investimentos corporativos e aumentando de MR$ 719 para MR$983 para Inversões Financeiras. ATRASOS EM EMPREENDIMENTOS CORPORATIVOS: SE Miramar SE Miramar ,SE Santa Maria e SE Vila do Conde. 6 6 Conteúdo Desempenho econômico-financeiro Desempenho operacional Desempenho socioambiental 7 12 Desempenho operacional Índice de Disponibilidade de Geração - DISPGR DISPGR Meta anual = 1,000 Considerações O DISPGR da UHE Tucuruí no mês de DEZEMBRO de 2015 ficou acima da meta de referência, atendendo de forma satisfatória a meta mensal e acumulada contratada. O DISPGR da UHE Samuel e O DISPGR da UHE Curuá Una ao longo dos anos segue com tendência crescente e no mês de DEZEMBRO de 2015 ficou acima da meta de referência, atendendo de forma satisfatória a meta mensal e acumulada contratada. MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS: Cumprimento dos programas de manutenção PAM-2015, utilização de informações preditivas tais como: SIMME, DIANE, PDA, IMADP, termovisão, intercâmbio com empresas do setor elétrico na identificação e busca de melhores práticas para empresa. 8 12 Desempenho operacional Disponibilidade Operacional de Linhas - DISPL DISPL Meta anual = 99,88% Considerações O indicador Disponibilidade Operacional de Linhas - DISPL, calculado no período de janeiro a dezembro de 2015, obteve o resultado de 99,91%, atendendo a meta contratada junto ao CMDE no valor de 99,88%. 9 12 Desempenho operacional Parcela Variável Descontada em Transmissão - PV PV Meta anual = 4,00 Considerações Por problemas operacionais do ONS, não foram efetuados os descontos da Parcela Variável - PV no mês de dezembro/2015. Os descontos serão contabilizados na apuração de janeiro de 2016. Desta forma, o indicador operacional Parcela Variável - PV, calculado no período de janeiro a dezembro de 2015, obteve o resultado de 1,71%, atendendo satisfatoriamente a meta contratada junto ao CMDE de 4,0%. 10 6 Conteúdo Desempenho econômico-financeiro Desempenho operacional Desempenho socioambiental 11 12 Desempenho socioambiental (*) (*) O Índice de Favorabilidade de 2015 deverá ser divulgado pela Eletrobras durante o primeiro trimestre de 2016. 12 6 FIM 13