PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS

Transcrição

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE
Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 1 / 179)
Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Janeiro de 2009
N.Processo Empenho
091/2006
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85/0
Fornecedor
2326
2777
2599
2915
208
486
978
56
1572
766
63
2921
2921
2934
1486
2998
617
2497
343
251
2921
2976
2976
2977
2978
2981
2981
2982
2976
2985
2976
154
1922
31
2868
1338
2931
3001
3002
2926
3010
3016
3016
808
3018
3024
3025
2983
3026
3027
2087
2087
3049
2087
2698
3052
2976
2983
3044
3044
3044
3044
3069
3070
3071
134
3081
3082
3051
233
1832
2698
1483
1483
2934
659
659
3108
73
172
3021
2739
492
2962
1466
- MULTI SERVICE - PREST. SE
- PLAYPISO PISOS ESPORTIVOS
- JOVE´S PLANTAS E PROJETOS
- KAEF DO BRASIL LTDA
- ARLETE ROCHA DE CARVALHO
- CONSORCIO INTERM. INT.REG
- GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCI
- JOSE CLEMENTE DUARTE
- MARIA HELENA BRITO BUCCI
- DIVA VERNIERI MISSE
- MARIA WALDEREZ GALVÃO DA
- SAHARA CAMPOS GOMES ME
- INFOEL SERVIÇOS DE INFORM
- JOSÉ ANTONIO DA SILVA PIR
- VALMIR ARRUDA VILELA GAS
- JOSE RAIMUNDO HUBER - ME
- BARNABE PRODUÇOES ARTISTI
- MAURO LUCIO VILAS BOAS
- SECRETARIA DE ESTADO DA E
- CAMARGO´S COMERCIAL E DIS
- D.VALERIO ME
- ALLMACO ARTIGOS ESPORTIVO
- MACROTEC IND. E COM. DE E
- SILON COMERCIAL MERCANTIL
- S G TOYS - PAPELARIA E IN
- ADRIANA CRITELLI - ME.
- SIMONE ALVES DE LIMA
- CESAR MARCELO TROFINO
- FIG - INCORPORADORA E CON
- FRANCISCO ELIAS BRITO DE
- HORTO COMERCIAL AGRICOLA
- FERNANDO ANTONIO CUNHA ME
- ARAUJO & ASSOCIADOS CONSU
- LEART PUBLICIDADES LTDA - DYNAPAC BRASIL IND. E COM
- LUCK DIESEL BOMBAS INJETO
- MARCIO BRITO DE CAMARGO
- TOK BRASIL COMERCIO DE MO
- ANA PAULA CAMARGO S. COUT
- CONSTRUTORA ESTRUTURAL LT
- LOC FESTA - LOCACAO DE MA
- TELEVISAO SOROCABA LTDA
- CINTIA APARECIDA CORREA
- JORGE NUNES DE CARVALHO - JORGE NUNES DE CARVALHO - CPBCESP - CURSOS P. DE BO
- JORGE NUNES DE CARVALHO - MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
- COMERCIAL CENTER VALLE LT
- LOC FESTA - LOCACAO DE MA
- SUPRACOM MATERIAL DE ESCR
- ALIANÇA COMERCIO DE PRODU
- SS SILVEIRA E SILVEIRA CO
- SOMALIMP COM. DE PROD. DE
- INSTITUTO MUSICAL DE OSAS
- PAPALIX PLASTICOS E DESCA
- KING LIMP COMERCIO DE PRO
- AIR MEDIC SERVIÇOS MEDICO
- HEXIS CIENTIFICA LTDA.
- BORRACHARIA BANDEIRANTES
- MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
- AUTO GERAL DE ITU LTDA
- INFOEL SERVIÇOS DE INFORM
- FIORAMAQ MOTORES E MANGUE
- VB - ARTE COMERCIO DE MOV
- RICATEL-TELEC. E INFORMAT
- DAM-TRACTOR PEÇAS E SERVI
- HIDRO ALPHA - COM. DE PRO
- SABRINA APARECIDA FELIPPE
- ZILDA DE FATIMA MARTINS
- GRAZIELA GUARGIGLIA COSTA
- TATIANE APARECIDA GOMES
Descrição do bem/Serviço adquirido
R.P. 2007 - 1527/0 - 02.09.01 15.451 5003 2173 3.3.90.39 12
R.P. 2007 - 1542/0 - 02.05.01 27.812 3004 1028 4.4.90.51 99
R.P. 2007 - 1545/0 - 02.09.01 15.451 5003 1038 4.4.90.51 99
R.P. 2007 - 1550/0 - 02.12.01 06.181 8002 2267 3.3.90.30 99
R.P. 2007 - 1589/0 - 02.10.01 10.304 1003 2021 3.3.90.39 99
R.P. 2007 - 1591/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.39 99
R.P. 2007 - 1592/0 - 02.03.01 03.122 7003 2263 3.3.90.39 90
R.P. 2007 - 1619/0 - 02.01.01 04.122 7001 2234 3.3.90.36 15
R.P. 2007 - 1621/0 - 02.11.01 04.121 6005 2229 3.3.90.36 15
R.P. 2007 - 1622/0 - 02.12.01 06.181 8002 2267 3.3.90.36 15
R.P. 2007 - 1629/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.3.90.36 15
R.P. 2007 - 1701/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.30 28
R.P. 2007 - 1702/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.30 26
R.P. 2007 - 1734/0 - 02.13.01 08.122 4005 2152 3.3.90.39 99
R.P. 2007 - 1739/0 - 02.07.01 08.241 4003 2136 3.3.90.30 99
R.P. 2007 - 1741/0 - 02.07.03 08.244 4002 2129 3.3.90.30 99
R.P. 2007 - 1784/0 - 02.09.01 15.451 5003 2173 3.3.90.39 99
R.P. 2007 - 1785/0 - 02.05.01 27.812 3004 2109 3.3.90.39 99
R.P. 2007 - 1795/0 - 02.08.01 12.361 2001 2041 3.1.90.11 99
R.P. 2007 - 1876/0 - 02.08.01 12.361 2001 2048 3.1.90.11 01
R.P. 2007 - 1925/0 - 02.10.01 10.301 1001 2002 3.3.90.30 99
R.P. 2007 - 1952/0 - 02.08.01 12.365 2002 2050 3.3.90.30 16
R.P. 2007 - 1953/0 - 02.08.01 12.365 2002 2050 3.3.90.30 16
R.P. 2007 - 1954/0 - 02.08.01 12.361 2001 2048 3.3.90.30 99
R.P. 2007 - 1955/0 - 02.08.01 12.361 2001 2048 3.3.90.30 99
R.P. 2007 - 2038/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.3.90.39 17
R.P. 2007 - 2040/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.3.90.30 25
R.P. 2007 - 2046/0 - 02.08.01 12.361 2001 2048 3.3.90.30 99
R.P. 2007 - 2048/0 - 02.08.01 12.365 2002 2050 3.3.90.30 99
R.P. 2007 - 2049/0 - 02.08.01 12.361 2001 2048 3.3.90.30 16
R.P. 2007 - 2051/0 - 02.08.01 12.365 2002 2050 3.3.90.30 16
R.P. 2007 - 2059/0 - 02.10.01 10.301 1009 2039 3.3.90.30 07
R.P. 2007 - 2107/0 - 02.08.01 12.364 2004 2072 3.3.90.18 00
R.P. 2007 - 2111/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.39 74
R.P. 2007 - 2119/0 - 02.08.01 12.361 2001 1005 4.4.90.51 91
R.P. 2007 - 2146/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.30 99
R.P. 2007 - 2294/0 - 02.07.01 08.241 4003 2136 3.3.90.30 07
R.P. 2007 - 2297/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.36 06
R.P. 2007 - 2298/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.39 05
R.P. 2007 - 2384/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.3.90.39 99
R.P. 2007 - 2388/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 4.4.90.52 34
R.P. 2007 - 2454/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.30 39
R.P. 2007 - 2455/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.39 19
R.P. 2007 - 2459/0 - 02.08.01 12.364 2004 2072 3.3.90.18 00
R.P. 2007 - 2464/0 - 02.13.01 08.122 4005 2154 4.4.90.52 42
R.P. 2007 - 2480/0 - 02.08.01 12.361 2001 2048 3.1.90.11 01
R.P. 2007 - 2488/0 - 02.09.01 15.451 5003 1038 4.4.90.51 91
R.P. 2007 - 2489/0 - 02.13.01 08.122 4005 2152 3.3.90.39 14
R.P. 2007 - 2503/0 - 02.06.01 23.695 6001 2221 3.3.90.39 99
R.P. 2007 - 2527/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.3.90.36 99
R.P. 2007 - 2613/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.3.90.30 07
R.P. 2007 - 2615/0 - 02.13.01 08.122 4005 2152 3.3.90.30 07
R.P. 2007 - 2740/0 - 02.05.01 27.122 3005 2112 3.3.90.39 99
R.P. 2007 - 2774/0 - 02.13.01 08.122 4005 2152 3.3.90.30 07
R.P. 2007 - 2820/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.36 99
R.P. 2007 - 2832/0 - 02.04.01 04.122 7001 2234 3.3.90.30 22
R.P. 2007 - 2948/0 - 02.08.01 12.361 2001 2048 3.3.90.30 16
R.P. 2007 - 2952/0 - 02.13.01 08.122 4005 2152 3.3.90.39 14
R.P. 2007 - 2964/0 - 02.06.01 23.695 6001 2221 4.4.90.52 33
R.P. 2007 - 2965/0 - 02.13.01 08.122 4005 2154 4.4.90.52 33
R.P. 2007 - 2966/0 - 02.01.01 04.122 7001 2234 4.4.90.52 33
R.P. 2007 - 2967/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.3.90.30 99
R.P. 2007 - 2983/0 - 02.04.01 04.122 7001 2234 3.3.90.30 22
R.P. 2007 - 2984/0 - 02.04.01 04.122 7001 2234 3.3.90.30 22
R.P. 2007 - 2985/0 - 02.04.01 04.122 7001 2234 3.3.90.30 22
R.P. 2007 - 3024/0 - 02.06.01 13.122 3003 2103 3.3.90.39 17
R.P. 2007 - 3080/0 - 02.04.01 04.122 7001 2234 3.3.90.30 99
R.P. 2007 - 3081/0 - 02.04.01 04.122 7001 2234 3.3.90.30 22
R.P. 2007 - 3082/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.3.90.39 99
R.P. 2007 - 3084/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.3.90.30 09
R.P. 2007 - 3108/0 - 02.08.01 12.361 2001 2048 3.3.90.39 99
R.P. 2007 - 3116/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.36 99
R.P. 2007 - 3616/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.3.90.30 39
R.P. 2007 - 3649/0 - 02.08.01 12.361 2001 2048 3.3.90.30 39
R.P. 2007 - 3671/0 - 02.05.01 27.122 3005 2112 3.3.90.39 99
R.P. 2007 - 3693/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.30 39
R.P. 2007 - 3694/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.39 19
R.P. 2007 - 3695/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.39 99
R.P. 2007 - 3696/0 - 02.04.01 04.122 7001 2234 3.3.90.39 99
R.P. 2007 - 3701/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.30 39
R.P. 2007 - 3706/0 - 02.05.01 27.812 3004 2108 3.3.90.30 39
R.P. 2007 - 3725/0 - 02.08.01 12.361 2001 2048 3.1.90.11 01
R.P. 2007 - 3751/0 - 02.04.01 04.122 7001 2234 3.1.90.11 45
R.P. 2007 - 3752/0 - 02.06.01 13.392 3002 2090 3.1.90.11 45
Licitação
019A/2006
110/2006
090/2006
003/2007
03/2007
014/2007
013/2007
013/2007
013/2007
013/2007
013/2007
Valor
241,17
11.921,44
1.324,00
3.835,00
1.200,00
1.000,00
2.880,00
2.880,00
64,43
1.600,00
1.145,96
364,00
830,00
977,50
278,54
4,32
1.299,83
4.000,00
166,96
20.449,76
401,60
68,00
120,00
310,00
50,00
140,00
288,00
192,20
207,40
64,00
630,00
117,00
66,00
38,80
0,58
1.980,00
0,50
4.513,37
897,72
1.005,00
5.800,00
2.015,30
250,00
137,35
2.607,20
354,90
1.836,46
300,00
1.350,00
100,00
932,45
2.386,23
640,00
713,63
800,00
7.293,95
120,00
200,00
950,00
950,00
950,00
215,93
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693,48
10.137,44
102,00
8.612,35
1.215,89
4.800,00
556,30
52,13
50,00
65,71
33,44
3.000,00
164,44
55,00
600,00
150,00
6.256,20
713,00
299,75
780,00
1.333,32
781,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
0/0
0/0
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171/0
Fornecedor
773
2496
3052
3052
3052
3052
3052
3125
3125
3125
3125
3127
3127
3127
3127
3127
3128
3128
3128
3128
3128
752
3047
3047
2311
2128
1348
1809
3138
3139
1317
2131
3145
3145
3145
3145
3125
3038
3161
3163
3125
540
3171
3016
3016
2228
245
406
1365
2707
2652
3195
2179
3047
796
1427
3205
590
81
2867
2372
343
277
3047
3052
3052
3047
277
3021
3143
644
50
2776
1856
3054
3240
3243
2150
3244
2228
2081
3063
2773
2540
2458
3104
- MARIA CARMOZITA DOS S. SI
- DNP TERRAPLENAGEM E PAVIM
- A VIRTUAL COM. DE EQUIP.
- DISTRIBUIDORA DE SUPRIMEN
- PARQUE DISTR. DE SUPRIMEN
- PAULO ISAAC DE MORAES
- CENTER PRÓ ESPORTES E COM
- ARNALDO LOPES DOS SANTOS
- LOUVETEC RADIO COMUNICACO
- MARLUCIA APARECIDA LUIZ
- SIMONE PEREIRA DOS SANTOS
- WALTER FRANCISCO DE ALMEI
- EDILSON JOSE DOS SANTOS
- JOSÉ CAETANO DE ANDRADE
- ARRUDA SIMOES AVALIACOES
- A&F RIO CLARO INFORMATICA
- AIER BAQUETTE
- ANA ANGELICA DIAS NAZAREN
- ARROZEIRA SANTA LUCIA LTD
- EDILEUSA APARECIDA BARROS
- BOLLATEL COMERCIO E SERVI
- ZILO - ARTEFATOS DE CIMEN
- GRAFICA O III LTDA - ME
- LA PAPA RESTAURANTE E PIZ
- PRISCILA PALAZZOLLI
- EVA APARECIDA DA SILVA BA
- MARILIA DE ANDRADE ROMEIR
- FABIO GONÇALVES PEREIRA B
- SCR SINALIZACAO COMERCIO
- ODILON DE OLIVEIRA
- PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ
- SUELI DA SILVA CRUZ
- ECAD-ESCR. CENTRAL DE ARR
- MIRTHES P. RESTOM POUSADA
- PAULO ADOLFO WILLI
- APARECIDA BARBOSA DE CAST
- MAURO LUCIO VILAS BOAS
- NOELIA NEVES ALMEIDA DE A
- HIDRO ALPHA - COM. DE PRO
- PLANETA SINALIZAÇÃO INDUS
- EDITE MARIA DO CARMO SILV
- CECAM-CONS.ECON.CONTABIL
- ATCO CONSULTORIA TREINAME
- JOSE CARLOS DOS SANTOS
- JOÃO GLAUCIO DA SILVA PER
- EDSON DA ROCHA PEREIRA
- JOÃO BATISTA DOS SANTOS B
- LELLO ENCADERNADORA S/C L
- BARROS E PUCHARELLI S/C L
- ZILO - ARTEFATOS DE CIMEN
- MIRIAN PIRES YANASE ARAÇA
- SPARTS - COMERCIO DE PEÇA
- ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA
- NIVALMEIRES ALVES RIBEIRO
- FABIO RIVELINO RODRIGUES
- TECHFIX COM. ASSIST.TÉC.
R.P. 2007 - 3762/0 - 02.08.01 12.365 2002 2050 3.1.90.11 99
R.P. 2007 - 3797/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.1.90.11 45
R.P. 2007 - 3833/0 - 02.09.02 15.782 5003 2175 3.3.90.39 12
R.P. 2007 - 3848/0 - 02.04.01 04.122 7001 2234 3.3.90.30 16
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R.P. 2007 - 3868/0 - 02.04.01 04.122 7001 2234 3.3.90.30 16
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R.P. 2007 - 3875/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.1.90.11 99
R.P. 2007 - 3877/0 - 02.05.01 27.812 3004 2109 3.3.90.30 99
R.P. 2007 - 3878/0 - 02.05.01 27.812 3004 2109 3.3.90.39 99
R.P. 2007 - 3947/0 - 02.08.01 12.361 2001 2041 3.1.90.11 37
R.P. 2007 - 3954/0 - 02.08.01 12.361 2001 2048 3.3.90.39 12
R.P. 2007 - 3998/0 - 02.06.01 13.392 3002 2090 3.1.90.11 45
R.P. 2007 - 3999/0 - 02.08.01 12.361 2001 2041 3.1.90.11 45
R.P. 2007 - 4000/0 - 02.08.01 12.361 2001 2041 3.1.90.11 01
R.P. 2007 - 4001/0 - 02.08.01 12.361 2001 2041 3.1.90.11 01
R.P. 2007 - 4002/0 - 02.06.01 13.392 3002 2090 3.1.90.11 99
R.P. 2007 - 4019/0 - 02.04.01 04.122 7001 2234 3.3.90.39 99
R.P. 2007 - 4210/0 - 02.04.01 04.122 7001 2234 4.4.90.52 35
R.P. 2007 - 4211/0 - 02.01.01 04.122 7001 2234 4.4.90.52 35
R.P. 2007 - 4212/0 - 02.05.01 27.812 3004 2108 4.4.90.52 35
R.P. 2007 - 4214/0 - 02.08.01 12.361 2006 2077 4.4.90.52 35
R.P. 2007 - 4215/0 - 02.08.01 12.365 2002 2051 4.4.90.52 42
R.P. 2007 - 4290/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.1.90.11 99
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R.P. 2007 - 4329/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.30 39
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R.P. 2007 - 4490/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.30 99
R.P. 2007 - 4768/0 - 02.04.01 04.129 7001 2242 3.3.90.39 63
R.P. 2007 - 4777/0 - 02.10.01 10.305 1004 2027 3.3.90.30 07
R.P. 2007 - 4847/0 - 02.08.01 12.361 2001 2048 3.1.90.11 01
R.P. 2007 - 4914/0 - 02.08.01 12.365 2002 2056 3.1.90.11 99
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R.P. 2007 - 5144/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.39 19
R.P. 2007 - 5295/0 - 02.13.01 08.122 4005 2152 3.3.90.36 99
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R.P. 2007 - 5378/0 - 02.06.01 23.695 6001 2221 3.3.90.39 05
R.P. 2007 - 5385/0 - 02.06.01 13.392 3002 2090 3.3.90.30 07
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R.P. 2007 - 6262/0 - 02.06.01 13.392 3002 2090 3.3.90.39 14
R.P. 2007 - 6266/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.30 99
R.P. 2007 - 6272/0 - 02.13.01 08.122 4005 2152 3.3.90.39 99
R.P. 2007 - 6273/0 - 02.08.01 12.361 2001 2048 3.3.90.30 39
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Data: 21/05/2010 09:35
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014/2007
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018/2007
018/2007
018/2007
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030/2007
Valor
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1.753,28
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876,64
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257/0
Fornecedor
3251
2458
932
3252
3254
3255
3256
796
2771
3262
3264
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2543
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277
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277
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3296
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617
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3308
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220
220
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2317
2317
2317
2317
2317
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2317
2317
2317
2317
2317
214
2508
668
1003
2963
2248
2524
2256
2551
2551
2511
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2569
1657
2571
2118
52
978
1144
2584
2180
2007
486
2602
2197
551
2613
2613
2614
- TLF SERVIÇOS DE LOGISTICA
- A.M. COMERCIO E LOC. DE M
- CARLOS JOHNNY FORTEZA SAL
- PLUSSPORT COMERCIAL LTDA
- BASALTO PEDREIRA E PAVIME
- GRAMACON COMERCIO DE GRAM
- ODILON DE OLIVEIRA
- EMPRESA JORNALISTICA IMPA
- JOÃO BUENO DE ABREU FILHO
- MKT ADMINISTRAÇÃO DE ASSI
- VOLMER DA SILVA LOPES - M
- OMAR MELGAL CALDERON
- V.K. TRATORES PEÇAS E SER
- ANDRE & MACEDO AUTO SOCOR
- DROGARIA PAYOL LTDA ME
- JOSE FRANCISCO PIRES RACO
- LOUVETEC RADIO COMUNICACO
- LUIZ CARLOS MARTINS
- ALESSANDRO PRESTES DA ROS
- CERTISIGN CERTIFICADORA D
- CERTISIGN CERTIFICADORA D
- NOVAIMPORT COMERCIO E SER
- RENATO AUGUSTO GUARIGLIA
- SONSIL COM. DE DIVISORIAS
- VENANCIO DE ANDRADE SOARE
- JAQUELINE CRISTINE DE MIR
- EPAH - EMPRESA PAULISTA D
- VITAL HOSPITALAR COMERCIA
- COMERCIAL CIRURGICA RIOCL
- IBF - INDUSTRIA BRASILEIR
- CONSTRUTORA CONSTRULEX LT
- SUELI MARIA MANASSES MAGG
- ALIMENTAR COMERCIO DE PRO
- AGA S/A
- MACK COLOR ETIQUETAS ADES
- SECRETARIA DE EST. DOS NE
- SERVIÇO NACIONAL DE APREN
- DARCI CASSALHO MINERIOS M
- ERISVALDO TAVARES DA SILV
- ANGELICA SILVEIRA FRANCO
- ADRIANO DIAS DOS SANTOS
- LUIS VIANA TRANSPORTES LT
- LUIS VIANA TRANSPORTES LT
- HIGIENE & BRANCURA COMERC
- O. FILIZZOLA & CIA LTDA
- MARIANO & MALAGUETA LTDA.
- EDNA BRITO SANTOS SIMPLIC
- ADILSON OLIVEIRA FLORENÇO
- PAVITER PAVIMENTACAO E TE
- CIGANO CONSTR. CIVIL, LOC
- JOELMA AP. DE CAMARGO COE
- ELIAS RICARDO DE OLIVEIRA
- MARIA LUIZA DE OLIVEIRA
- PAYOL IMOVEIS S/C LTDA
- SAC AR CONDICIONADO LTDA.
- AUTO POSTO AJM LTDA
- VALMIRA PRIMO DE MORAES
- LIGA DE FUTSAL DE VARGEM
- LIGA DE FUTSAL DE VARGEM
- MARPRESS INFORMATICA LTDA
R.P. 2007 - 6351/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.3.90.30 25
R.P. 2007 - 6357/0 - 02.13.01 08.122 4005 2154 4.4.90.52 35
R.P. 2007 - 6385/0 - 02.08.01 12.361 2001 2048 3.1.90.11 99
R.P. 2007 - 6389/0 - 02.13.01 08.122 4005 2152 3.3.90.39 14
R.P. 2007 - 6396/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.1.90.11 99
R.P. 2007 - 6404/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.30 99
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R.P. 2007 - 6430/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.39 99
R.P. 2007 - 6700/0 - 02.06.01 13.122 3003 2103 3.3.90.39 90
R.P. 2007 - 6785/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.1.90.11 99
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R.P. 2007 - 6789/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.3.90.39 19
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Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 3 / 179)
Licitação
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033/2007
033/2007
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003/2005
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002/2005
002/2005
002/2005
002/2005
002/2005
002/2005
002/2005
002/2005
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002/2005
002/2005
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Valor
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Fornecedor
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1838
1101
2640
2641
2643
813
366
366
44
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2300
80
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2679
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2707
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1369
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1058
181
1807
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2748
2748
486
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193
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92
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2616
2616
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2793
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1
1145
220
90
2601
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2659
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52
2626
2832
529
2840
2837
2846
2850
2851
14
1807
529
2824
1277
2862
978
2546
- COMERCIAL VENANCIO LTDA
- TELEZINI - TELECOMUNICAÇO
- DULCINEIA CORREIA DE JESU
- LUCIA APARECIDA DOS SANTO
- EDCEL ELIAS
- CRISTOBAL FLORES ARANDO
- LUIZ NOBUMASA SANO
- ZE DA BREK AUTO PECAS LTD
- TELEFONICA - TELEC. DE SA
- JOSE NELSON MALDONADO APA
- JORGE RODRIGUES DA COSTA
- NEUSA MARIA SANTOS DE SOU
- ADRIANA ALVES DA SILVA
- RENATA EUGENIA DE SOUZA
- PATRICIA DE PAULA ORTEGA
- JOSÉ CANATO NETO
- ERWIN ROLANDO EDGAR NUNEZ
- EVA APARECIDA DA SILVA BA
- JATAN INDUSTRIA E COMÉRCI
- FERMIX INDUSTRIA E COMERC
- AUTO POSTO AJM LTDA
- COMERCIAL ITUPEÇAS LTDA.
- COMERCIAL ITUPEÇAS LTDA.
- ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇ
- PAULO CESAR VIEIRA
- CANDIDO COM. DE MAT. HOSP
- INC COMÉRCIO E SERVIÇOS D
- INC COMÉRCIO E SERVIÇOS D
- NACIONAL MEDICAL COM. DE
- SPORT AÇÃO IND. E COM. DE
- PEDRO EDEN ENGELBERG
- CONTACTO COMÉRCIO DE MATE
- JOSE DA COSTA CAVALCANTI
- EDITORA JORNALISTICA JAND
- TELESP CELULAR S/A
- NADIA CRISTINA BEZERRA
- ENI MATEUS DE OLIVEIRA
- POSTO DE MOLAS TAMBORRA L
- THAIZA CALVITTI BUENO
- 3 MILLENNIUM PROCESSAMENT
- 3 MILLENNIUM PROCESSAMENT
- WILLIAN KLEBER CHISTE PIA
- ELAINE DOS SANTOS
- AZYLINO PAULINO DA SILVEI
- ADEMIR DIAS DE CARVALHO P
- M.A. CARVALHO PISCINAS E
- M.A. CARVALHO PISCINAS E
- CLOVIS FERREIRA DA SILVA
- AGA S/A
- FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.
- MARIZETE DE OLIVEIRA ALVE
- GRAFICA PROGRESSO-MANIRA
- VILLEOFFICE SERVIÇOS GRAF
- ATCO CONSULTORIA TREINAME
- C.D.N. COMERCIO E LOCACAO
- ADRIANA ALVES DA SILVA
- BENEDITO RODRIGUES
- MARIA DO CARMO SILVA SANT
- CIGANO CONSTR. CIVIL, LOC
- PEDRO CAETANO PACHECO
- SALARIO FAMILIA
- URSULA DE ARAUJO
- URUBUPUNGA TRANSPORTES E
- ABILIO COSTA RIBEIRO
- LUIZ DIEGO OLIVEIRA ABREU
- CAIO EDUARDO CARVALHO DA
- IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD
- SALARIO FAMILIA
- ISABEL CRISTINA DE SOUZA
- JOSÉ DE SOUZA CHAVEIRO - MARCO AURÉLIO COSTA BRUNI
- VIAÇÃO ITU LTDA.
R.P. 2007
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- 402/0
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 4 / 179)
Licitação
027/2006
033/2006
Valor
605,00
465,00
773,32
59,95
486,25
320,17
176,66
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360,00
40,00
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362,00
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250,00
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2.300,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
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Fornecedor
2626
1277
692
2887
2888
90
486
286
528
2076
1557
332
2500
2868
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1510
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2020
2022
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2067
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2119
2119
2119
2119
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1190
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2230
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2147
2261
2265
214
1807
2298
2052
2304
1431
- JOSÉ DE SOUZA CHAVEIRO - MAISA ASSIS DA SILVA
- SANDRA REGINA PEDRO FLAUS
- MARIANA MIRANDA DE OLIVEI
- ROSANGELA APARECIDA SOLDA
- MARCIA AP. OLGADO TOGNI D
- VALDENICE PEREIRA LEITE D
- JORGE BUENO MIMOTO
- BENEDITO SERGIO DE CAMARG
- MANUEL AFONSO LESCANO RIO
- FIG - INCORPORADORA E CON
- MARCIO BRITO DE CAMARGO
- A.M. COMERCIO E LOC. DE M
- IVAN MIGUEL DE OLIVEIRA
- PRODESP-CIA DE PROC. DE D
- AGA S/A
- CECILIA ANTONIA NIEBUS SI
- LEONIR GELATTI
- DIESPAÇO COMERCIO DE DIVI
- PRIMITIVA COMERCIO DE TEC
- PEDRO PEREIRA DOS SANTOS
- FABIANO AUGUSTO GIACON
- MARIA JOSE DA SILVA PALAZ
- CYPA COM. DE PRODUTOS DE
- MTA CONSULTORIA EM GESTAO
- MANZATTI & SIMON PROD. E
- SANDRA APARECIDA DA SILVA
- CELSO DA SILVA PINTO
- REPLAN SANEAMENTO E OBRAS
- D´CARMO CONFECCOES DE ROU
- TEC-RAD TECNOLOGIA EM RAD
- ELETRO CLUBE LTDA
- ROCA DISTRIBUIDORA DE PRO
- AGA S/A
- EDITE DE PAULA MENDES
- CARVALHO & MELLO COM. CON
- SINALFLEX SERVIÇOS DE TRA
- SOCIEDADE AUX. EMPR. PART
- ANALICE RODRIGUES
- DARSY DE CAMARGO
- RENNOVA PAISAGISMO E FLOR
- SOCIEDADE AUX. EMPR. PART
- MARCELO MARTINS
- PROJEMAQ-EXEC. DE PROJETO
- PICCOLOTUR TRANSPORTES TU
- CYPA COM. DE PRODUTOS DE
- TECIPAR CONSTRUÇÕES E ENG
- FORMA PRINT GRAFICA E PRO
- IONE DA SILVA
- LUIZ CARLOS DE FREITAS
- JOSE RUBENS DA SILVA PARE
- AGA S/A
- JOSÉ APARECIDO QUEIROZ - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RAD
- PRESTO SERVICE LTDA.
- SIDINEIA MARIA GOMES - ME
- KATIA REGINA DOS SANTOS
- BENEDITO MIGUEL DE OLIVEI
- JOENE CUCHARO SEVERINO BR
- IRMAOS BOCCATO GRAFICA E
- CONSELHO DE SEC. MUN. DE
- GRACIELA PIRES ALVES DORN
- MARIA DEUSA DA SILVA ARAU
- DROGARIA PAYOL LTDA ME
- ADRIANO DIAS DOS SANTOS
- LUIZ ERNESTO PERDOMO MOLI
- EICON AUDITORIA E CONSULT
- CONFEDERACAO NACIONAL DE
- AGA S/A
- JOSE CARLOS PEDROZO
- IND.E COM.DE ARTEFATOS DE
- FLAMART COMUNICACAO VISUA
- TELEVIDA CENTRO ESP. DE T
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Fornecedor
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590
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2326
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1534
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157
157
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1224
751
1408
1420
1426
1438
590
1444
- JOÃO BATISTA IBIAPINA HON
- FORÇA E AÇAO COMERCIO E E
- MULTI SERVICE - PREST. SE
- PROCOMP PROD. E SERV. DE
- MARCO ANTONIO MIRANDA TRA
- MANOEL LUIZ DOS SANTOS PI
- EDNA DE JESUS PEREIRA LIM
- ICON DIAGNOSTICO MEDICO P
- FABRICIA CRISTINA DE OLIV
- COPIADORA VLS LTDA
- SERGIO TEIXEIRA BRAGA MAC
- ANDRESSA CRISTINA MIRANDA
- CRISTINA CRISTO - ME
- DROGARIA GOMES MEDICAMENT
- UNIVERSO ONLINE LTDA
- FUNDACAO CESGRANRIO
- CESAR FUMIAQUI NAKAGAWA
- AUTO ELETRICO SUNAO LTDA
- MARIA APARECIDA SOLDADO M
- HUMBERTO PAULINO BARBOSA
- AGA S/A
- ANTONIO SOLDADO
- ADRIANA F. REIS
- OFICIAL DE REG. CIVIL DAS
- WAL-MART BRASIL LTDA
- ANDERSON GOMES - ME.
- MANOEL LUIZ DOS SANTOS PI
- BRASILISTAS ED. DE LISTAS
- MONALISA PEREIRA DA COSTA
- THOMAS DE MATOS COSTA
- DIVANIR ALVES DE MIRANDA
- MARGARETH BALDEZ LIMA DE
- ALESSANDRA DE ALMEIDA SIL
- ADRIANA QUARESMA
- ADRIANA QUARESMA
- CAMILA KARI QUENTAL
- ELBA SILVA DE MELO
- ELAINE APARECIDA DA SILVA
- CARLA APARECIDA DA ROCHA
- FERNANDA DE SOUZA ALMEIDA
- ERIKA MIRANDA DA SILVA
- DANIELA DE JESUS ARAUJO
- ANA PAULA DE MATOS
- ALINE PRISCILA MATIAS DOS
- REGIANE DA SILVA OLIVEIRA
- MARIA DO AMPARO IBIAPINA
- M.P.M. MANUTENCAO DE PATR
- JUIZO DA VARA DAS EXECUÇÕ
- LUKARMONA COM., REPR., IM
- AUTO POSTO CASCAIS LTDA.
- SABESP-CIA DE SAN. BASICO
- JUCELIO FELIX DE CARVALHO
- EVERALDO MACHADO DINIZ DI
- FRIDEL - FRIGORIFICO INDU
- CORSEG - SERVIÇOS ESPECIA
- VALDENIR COITINHO DE CAST
- COXPORT ENGENHARIA COMERC
- COMERCIAL AGRICOLA WILAK
- BENEDITO SERGIO RODRIGUES
- CHOW YEOU YIH CARTUCHO ME
- CHOW YEOU YIH CARTUCHO ME
- DJALMA PEREIRA DOS SANTOS
- CONCEIÇÃO APARECIDA MOREI
- TECNIFILTROS IND. E COM.
- ITAKITS CONSTRUTORA LTDA
- DINAH CRISTINA MOTTA SPIN
- VENANCIO ACILON RIBEIRO
- D.F.S. SEGURANÇA E VIGILA
- SPORTIN IND. DE APARELHOS
R.P. 2007
R.P. 2007
R.P. 2007
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Valor
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681
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915
915
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833
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1610
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1752
1753
1754
1757
227
1758
1759
157
245
- PRISMA PRODUÇÃO E COMUNIC
- ABILIO RAMOS PEREIRA
- BENEDICTO ZEFERINO DA SIL
- CHOCOLATES GAROTO S.A.
- LIDERA MAT. P/ CONSTR. E
- GLOBO COMERCIO DE PAPEIS
- LUIS GERARD AUAD ACOSTA
- SASKIA BARBOSA MOREIRA
- SANTOS & VENEZIAN IND. E
- BRASILSITE SERVIÇOS EM IN
- HRR - PUBL. CARTOGRAFICAS
- MARIA CARLA FIGUEIRA ROCH
- JOSÉ RODRIGUES PEREIRA
- NIVIA ELAINE BEZERRA
- NADIA CRISTINA BEZERRA
- ELI MARTINS
- MARIA APARECIDA PINTO
- ORLANDO MOTTA DE ALMEIDA
- EMILIO CELSO BARBIERI
- ATACADAO DISTRIBUICAO, CO
- FABRICA DE CALHAS NOVAIS
- ELAINE ROMECIN DA CUNHA P
- BRASILSITE SERVIÇOS EM IN
- CARLOS ROBERTO DE ARAUJO
- JORGE BUENO MIMOTO
- BRESSAN COMERCIAL DISTRIB
- DESENTUPIDORA CABREUVA S/
- FARMAVIDA JUNDIAI LTDA
- DESENTUPIDORA CABREUVA S/
- RANBAXY FARMACEUTICA LTDA
- COMERCIAL NICPAC LTDA.
- COMERCIAL NICPAC LTDA.
- ANA MARIA TONOLLI
- ROSEMEIA DOS SANTOS MENDE
- ZILDETE DE MORAIS INACIO
- MOISES SANTOS CONSTRUÇÕES
- BENEDITO MARIANO DA SILVA
- FUNDACAO PARA O REMEDIO P
- GERADIR MARIANO DE ARAUJO
- DAVINO DE MIRANDA SOBRINH
- ALCAMP COMERCIAL LTDA.
- LUIZ CARLOS DE FREITAS
- FABIANA C. FELIPPE DOS SA
- LZM INFORMATICA LTDA - EP
- AGROVERDE S.R. COM. DE RA
- TELEVIDA CENTRO ESP. DE T
- TATIANA PATRICIA DE CASTR
- MAURO FELIPPE
- SUELI DE SOUZA BRITO SOAR
- JULIANA REIS DE SA
- BRUNA TEIXEIRA MACHADO
- RITA AMADO DOS SANTOS
- IVONE TEREZA DE SOUZA
- ANA MARIA SOARES
- ALVINA MARIA DE MAGALHAES
- ALZINETE ANDRADE DA SILVA
- KELLY FIEBIS CARNEIRO MEN
- MARIA CARLA FIGUEIRA ROCH
- ALVARO CECARELLI
- RAQUEL SOARES DA SILVA
R.P. 2007
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Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
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Fornecedor
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152
613
224
- SERGIO HIROSSAKU MATSUMUR
- JOSE ROBERTO DE SOUZA
- FOSTER EQUIPAMENTOS LTDA
- GRAFICA E EDITORA SANTA C
- DIGITAL 5 PRODUÇÕES LTDA
- SAMUEL ROBERTO DOS SANTOS
- INDUSTRIA GRAFICA E OFF-S
- PAES E MERCEARIA ESTRELA
- RAILIDIA CARVALHO DA SILV
- SONIA DE AZEVEDO PIRES
- MARIA APARECIDA DA SILVA
- SASKIA BARBOSA MOREIRA
- MANOEL CIRINO DE ALMEIDA
- FOSTER EQUIPAMENTOS LTDA
- ROMADIESEL COM. DE AUTO P
- GEOLAB IND. FARMACEUTICA
- BIOGRAF ARTES GRAFICAS LT
- SERGIO LUIZ COSTA OLIVEIR
- DEBORA CRISTINA MOTA ARAU
- LEANDRO NIEBUS SILVA
- ROSILDA CANDIDA DOS SANTO
- ALINE DE OLIVEIRA
- ROSE CRISTINA BOHN
- LOURDES GIACON
- JOÃO JOSÉ PURCINO DO AMAR
- MARIA AUGUSTA DE ALMEIDA
- RONALDI DE SOUZA
- MARCELO DOS SANTOS
- JOAQUIM FLORENCIO DA SILV
- JURACY PEREIRA DA ROCHA
- PRODESP-CIA DE PROC. DE D
- LUIZ ANTONIO DE MORAIS
- BRASTON EQUIP. CONTRA INC
- JOSÉ APARECIDO QUEIROZ - JOSE MARIA DOS SANTOS
- SPINELLI & SANTOS S/C LTD
- ANTONIO HELIO VEIGA
- DANY WILIAN FLORESTI
- ANTONIO HELIO VEIGA
- VALDINEIA DIAS DOS SANTOS
- ANGELA MARIA NUNES B. SIL
- HELENA GRANJA DE SOUZA
- MARIA DO CARMO DE SOUZA
- GERALDINA BISPO DOS SANTO
- ROSENILDA APARECIDA DE DE
- SOUZA & PEDRONE LTDA
- ATACADAO DISTRIBUICAO, CO
- LEANDRO DALDIM DOS SANTOS
- KALUNGA COMERCIO E INDUST
- KALUNGA COMERCIO E INDUST
- TAUHANA DE FREITAS KAWANO
- MARIA CLAUDIA VERISSIMO R
- MILENIUM LTDA EPP.
- GEOTECH GEOTECNIA AMBIENT
- EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE
- FERNANDO MIMOTO
- GERSON DAMASCENO FERREIRA
- JOAO CARLOS DOMINGUES
- ALLUIZIO CARLOS MAFFEI
- VIDEO SHOW & AUDIO LTDA - ANTONIO HELIO VEIGA
- VALTENICE FERREIRA DE F.D
- THERION COMERCIO, REPR.,
- SANPAC CONSTRUÇÕES E SERV
- EMA-EMPR.EDUCACIONAIS ALP
- CHRISTIANE DE MOURA KOKUM
- COMERCIAL PNEUTOP LTDA.
- AUTO ELETRICA RIZZI DE IT
- FORDIESEL LTDA.
- CB CONSULTORIA DE COMUNIC
- SANTO AMARO COM. DE PROD.
- SANTO AMARO COM. DE PROD.
- SINAFAR SISTEMA NACIONAL
- LEMCA LAMPADAS ESPECIAIS
- MARINO SANTOS DA SILVA - URBAN MIDIA LTDA ME.
- NOVARTIS SAUDE ANIMAL LTD
R.P. 2007
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(Página: 8 / 179)
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102
- NAP´S SERVIÇOS S/C LTDA - MARIA REGINA BONDEZAN
- CASA COLMEIA ARTIGOS PARA
- JOAQUIM OLIVEIRA SILVA
- ELVIS ROBERTO NOGUEIRA
- ELVIS ROBERTO NOGUEIRA
- CAMPINA COM. DE MAQUINAS
- CAMPINA COM. DE MAQUINAS
- JOSE DA SILVA LEMES
- JOSE BENEDITO SILVA
- CENTRO AUDITIVO AUDIOTON
- NIVALDO SILVA DE CARVALHO
- CENTRO AUDITIVO AUDIOTON
- LENCIONI GRAFICA E ENCADE
- ANTONIO AUGUSTO VIEIRA
- PNECAP RECAUCHUTAGEM DE P
- PROJEMAQ-EXEC. DE PROJETO
- FORDIESEL LTDA.
- SINALIN INDUSTRIAL E COME
- MILENIUM LTDA EPP.
- EVERALDO MACHADO DINIZ DI
- STALL - UP TENDAS E BARRA
- MIRIAN DA SILVA NASCIMENT
- RENILSON FERREIRA DOS SAN
- IGNEZ APARECIDA FERREIRA
- JOSE JORGE NICOLAU JUNIOR
- RICARDO JOSE MASSAFERRO
- EDITORA DIDATICA SUPLEGRA
- JAIR DE ALMEIDA
- GLOBO EMPRESA DE MINERAÇÃ
- JOAQUIM BENICIO
- HILARIO PEREIRA DA MOTTA
- JORGE RODRIGUES DA COSTA
- KOSICOV SERV. DE INFORMAT
- M.M. MAIA INFLAVEIS LTDA
- BP EXTRACAO DE AREIA E TR
- ANTONIA DOS SANTOS COUTIN
- JOSE RODRIGOS DE OLIVEIRA
- CAMBUCI S/A
- PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA
- ARMANDO JOSE DUARTE MONTE
- THOMAS DE MATOS COSTA
- PRISMA PRODUÇÃO E COMUNIC
- GIM´S COMERCIAL DE VIDROS
- E.J. ROVERI EPP
- CENTERLONAS COMERCIAL LTD
- OTF-ORIENTADOR TRIBUTARIO
- C3 ARTE, IMPRENSA & PROPA
- GRAFICA COTRIM LTDA.
- FORDIESEL LTDA.
- 3R EVENTOS PROMOCIONAIS L
- FUNERARIA CARAPICUIBA LTD
- SERRA LESTE IND.COM.IMP.
- PRADO DE ITU COM. DE EQUI
- N.A. VIEIRA MARCENARIA ME
- ENGENERG ENGENHARIA LTDA.
- JOÃO ROBERTO ALBOLEDO
- JOÃO ROBERTO ALVES DA SIL
- JOSE ROBERTO DE ANDRADE
- TERRAPLENAGEM E TRANSP. A
- FUNDAÇÃO DE FATIMA
- JOSÉ TADEU DE CARVALHO - POSTO DE MOLAS TAMBORRA L
- PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA
R.P. 2007
R.P. 2007
R.P. 2007
R.P. 2007
R.P. 2007
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R.P. 2007
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R.P. 2007
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R.P. 2007
R.P. 2007
R.P. 2007
R.P. 2007
R.P. 2007
R.P. 2007
R.P. 2007
R.P. 2007
R.P. 2007
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R.P. 2007
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R.P. 2007
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R.P. 2007
R.P. 2007
R.P. 2007
R.P. 2007
R.P. 2007
R.P. 2007
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R.P. 2007
R.P. 2007
R.P. 2007
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Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 9 / 179)
Licitação
048/2002
054/2003
056/2003
Valor
1.500,00
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1.409,43
CONTABILIDADE
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105
106
107
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113
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266
267
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125
275
2575
- RON VIC - ADMINISTRAÇÃO E
- SÃO BENTO MOVEIS P/ ESCRI
- REGINALDO MURILO DA ROCHA
- MADEIRAS OSASCO LTDA.
- KOFAR PRODUTOS METALURGIC
- BRAMA MATERIAIS P/ CONSTR
- NILZA GARDEN JARDINAGENS
- PRADO DE ITU COM. DE EQUI
- DEPOSITO DE MAT. P/ CONST
- JAIR DE ALMEIDA
- CAMILA DE MORAES CERIONI
- IND.E COM.DE PLACAS E BRI
- BETEL TECNOLOGIA COMERCIA
- EXPRESSO MOVEIS LTDA - ME
- MAMMFER COM. DE FERRAGENS
- INSTITUTO SÃO PAULO CONTR
- ANA MARIA RODRIGUES MINDE
- SASSA LOCAÇÃO DE GERADORE
- ABA DESENTUPIDORA JD S/C
- SANTHA FE EDITORA E ARTES
- GALLO ELETRO-ELETRONICA L
- SANTHA FE EDITORA E ARTES
- CLARA MARIA DE SOUZA MAGA
- METRO QUADRADO ESTANDES L
- RENNOVA PAISAGISMO E FLOR
- MARMORARIA MARMOROCHA LTD
- ODONTO-MED COM. DE PROD.
- ALMEIDA ARQUITETURA ENG.
- ODONTO-MED COM. DE PROD.
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- NOVARTIS SAUDE ANIMAL LTD
- PALACIO DAS PLUMAS IND. E
- PICTURE EDITORA E OFFSET
- EMPRESA JORNALISTICA REGI
- DEPOSITO DE MAT. P/ CONST
- ASPECTO PUBLICIDADE LTDA.
- MUNDO DO ARTESANATO E FES
- MARIANE SANTOS DA SILVA
- SONIA MARIA MATHIAZO DANT
- ASSOCIACAO NAC.DE PREV.AO
- AMPLA ANGELO MERLLI PLANE
- NICOLAS BARREIRA GONZALEZ
0/0
834/0
2575 - NICOLAS BARREIRA GONZALEZ
0/0
835/0
0/0
836/0
001/2006
837/0
2341 - FIBRASIL INDUSTRIA E COME
001/2006
838/0
086/2006
839/0
2496 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIM
0/0
840/0
3248 - TEMPO - ORG. SOCIAL DE EM
0/0
841/0
3025 - CONSTRUTORA ESTRUTURAL LT
0/0
842/0
2621 - CIENTIFICALAB PROD. LABOR
0/0
843/0
3310 - OFFICE LEADER DIST. E LOG
0/0
0/0
844/0
845/0
29 - JOSE FRANCISCO JANUARIO
R.P. 2007 - 1318/0
R.P. 2007 - 1320/0
R.P. 2007 - 1321/0
R.P. 2007 - 1322/0
R.P. 2007 - 1323/0
R.P. 2007 - 1325/0
R.P. 2007 - 1326/0
R.P. 2007 - 1328/0
R.P. 2007 - 1329/0
R.P. 2007 - 1332/0
R.P. 2007 - 1333/0
R.P. 2007 - 1334/0
R.P. 2007 - 1336/0
R.P. 2007 - 1338/0
R.P. 2007 - 1339/0
R.P. 2007 - 1340/0
R.P. 2007 - 1342/0
R.P. 2007 - 1343/0
R.P. 2007 - 1344/0
R.P. 2007 - 1346/0
R.P. 2007 - 1349/0
R.P. 2007 - 1350/0
R.P. 2007 - 1351/0
R.P. 2007 - 1352/0
R.P. 2007 - 1353/0
R.P. 2007 - 1355/0
R.P. 2007 - 1356/0
R.P. 2007 - 1357/0
R.P. 2007 - 1358/0
R.P. 2007 - 1359/0
R.P. 2007 - 1361/0
R.P. 2007 - 1363/0
R.P. 2007 - 1365/0
R.P. 2007 - 1366/0
R.P. 2007 - 1367/0
R.P. 2007 - 1379/0
R.P. 2007 - 1384/0
R.P. 2007 - 1385/0
R.P. 2007 - 1394/0
R.P. 2007 - 1396/0
R.P. 2007 - 1397/0
R.P. 2007 - 1400/0
R.P. 2007 - 1401/0
R.P. 2007 - 1402/0
R.P. 2007 - 1404/0
R.P. 2007 - 1405/0
R.P. 2007 - 1409/0
R.P. 2007 - 1412/0
R.P. 2007 - 1415/0
R.P. 2007 - 1416/0
R.P. 2007 - 1419/0
R.P. 2007 - 1420/0
R.P. 2007 - 1421/0
R.P. 2007 - 1425/0
R.P. 2007 - 1432/0
R.P. 2007 - 1441/0
R.P. 2007 - 1442/0
R.P. 2007 - 1443/0
R.P. 2007 - 1450/0
R.P. 2007 - 1451/0
REEMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COMPOSICAO DE
ACORDO AMIGAVEL.
ACORDO AMIGAVEL.
ACORDO AMIGAVEL.
ACORDO AMIGAVEL.
ACORDO AMIGAVEL.
ACORDO AMIGAVEL.
REEMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA
PARA OBRA DE DRENAGEM NA RUA NORBERTO DE OLIVEIRA,
PARQUE PAYOL.
REEMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS
FUNERARIOS.
REEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA
CORRIDA, BRITA, MATERIAL PEDRA MOIDA, TIPO BICA CORRIDA,
APLICACAO PARA ASFALTO.
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO
DE EXAMES E ANALISES CLINICAS COM RETIRADA DE
AMOSTRAS.
REEMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE
ESCRITORIO.
REEMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS E PLACAS.
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 10 / 179)
Licitação
Valor
0/0
13.100,00
900,00
100,00
1.437,15
30.196,75
1.755,79
1.800,00
699,00
80,00
1.477,35
120,00
1.633,00
1.436,26
1.495,00
1.052,80
128,00
612,00
200,00
504,00
900,00
103,00
446,00
1.965,00
1.000,00
97,40
900,00
800,00
240,00
300,00
510,00
150,00
385,00
1.965,00
335,00
1.864,83
4.900,00
6.939,54
650,05
336,00
504,00
2.346,39
1.251,00
11,82
79,50
889,50
195,48
440,00
3.225,00
350,00
791,95
1.750,00
901,03
4.887,00
3.420,90
225,36
35,00
432,00
1.820,00
14.750,00
286,03
0/0
2.147,34
0/0
61.685,40
0/0
2.900,00
1/2006
102.007,36
1/2006
51.537,20
13/2006
73.995,18
14/2007
818,59
3/2007
21.977,28
1/2007
23.633,06
41/2007
1.429,40
15/2007
15/2007
1.210,00
60,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
846/0
847/0
2868 - FIG - INCORPORADORA E CON
0/0
848/0
61 - FL EXATA COMERCIAL E CONS
0/0
849/0
001/2007
018/2007
850/0
851/0
3124 - PAULO SERGIO ALVARENGA GU
018/2007
852/0
018/2007
853/0
0/0
854/0
0/0
0/0
855/0
856/0
2920 - BANCO SANTANDER S/A
9 - ELETROPAULO METROPOLITANA
0/0
857/0
2917 - LINDE GASES LTDA
0/0
0/0
858/0
859/0
2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA 26 - ANTONIO SERGIO BAPTISTA -
0/0
860/0
3114 - PUGA COMUNICAÇOES LTDA
0/0
0/0
861/0
862/0
2007 - PAYOL IMOVEIS S/C LTDA
0/0
863/0
2362 - JOAO GASPAR JANZKOVSKI LO
001/2006
864/0
001/2006
865/0
001/2006
866/0
0/0
867/0
065/2005
868/0
065/2005
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065/2005
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065/2005
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0/0
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0/0
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065/2005
874/0
0/0
875/0
0/0
0/0
0/0
0/0
072/2006
072/2006
0/0
876/0
877/0
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880/0
881/0
882/0
2575
2575
2575
2575
12
12
617
0/0
883/0
958 - MARCIO DE CAMARGO
0/0
884/0
766 - DIVA VERNIERI MISSE
0/0
885/0
1572 - MARIA HELENA BRITO BUCCI
0/0
886/0
56 - JOSE CLEMENTE DUARTE
0/0
887/0
63 - MARIA WALDEREZ GALVÃO DA
0/0
0/0
888/0
889/0
2176 - MARIA AUGUSTA A. OLIVEIRA
435 - ANTUNES CONSULTORIA E ASS
0/0
0/0
0/0
0/0
890/0
891/0
892/0
893/0
2499
9
3333
3334
221 - BENEDITO DA CRUZ
- TERRA NETWORK BRASIL S/A
- ELETROPAULO METROPOLITANA
- JOSÉ ANTONIO MISSÉ ROSA
- CASTRO TRANSPORTE E COME.
REEMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA CIVIL PARA AS OBRAS DE IMPLANTACAO DE
CENTRO DE AMBIENTACAO.
PARA SERVICOS DE OBRAS DE DRENAGEM.
REEMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE
REVISAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA NO PAÇO
MUNICIPAL.
REEMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE MOTONIVELADORA.
TERMO DE ACORDO REFERENTE A NOTAS FISCAIS N.336, 367 E
384.
384.
384.
TERMO DE ACORDO, DOS MESES DE FEVEREIRO/07 A
NOVEMBRO/07.
ESTIMATIVA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS.
ESTIMATIVAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA
ELETRICA.
ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO
PARA O PRONTO ATENDIMENTO.
ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS.
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO
DE SERVICOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS.
PARA ELABORACAO DE PLANO DE COMUNICACAO NOS TERMOS
DO ANEXO I DO EDITAL.
REEMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE IMOVEL NECESSARIO
A EDIFICACAO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL.
REFERENTE A DESAPROPRIACAO AMIGAVEL DOS DIREITOS
INERENTES AO IMOVEL.
ACORDO AMIGAVEL.
ACORDO AMIGAVEL.
ACORDO AMIGAVEL.
TERMO DE ACORDO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N.336,367
E 384.
ACORDO AMIGAVEL.
ACORDO AMIGAVEL.
ACORDO AMIGAVEL.
ACORDO AMIGAVEL.
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MERENDA
ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REEMPENHO).
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO E
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR (REEMPENHO).
ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REEMPENHO).
PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO E
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR (REEMPENHO).
REFERENTE AO TERMO ADITIVO N.01/2008.
REFERENTE AO TERMO ADITIVO.
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE
TERRAPLANAGEM.
REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DE
REPARTIÇOES PUBLICAS.
REPARTICOES PUBLICAS.
REFERENTE A AULAS DE PINTURA EM TELAS
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE
ACOMPANHAMENTO ELETRONICO E ENVIO DE PUBLICAÇAO DO
ESTADO DOE
ESTIMATIVA REFERENTE A SERVICOS DE BANDA LARGA.
ESTIMATIVA REFERENTE A COBRANÇA CIP.
REFERENTE AO REEMBOLSO DE ISS.
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 11 / 179)
Licitação
Valor
15/2007
12/2007
5.300,00
9.220,57
0/0
14.100,00
0/0
14.600,00
1/2007
18/2007
20.631,00
2.600,00
18/2007
7.400,00
18/2007
1.600,00
0/0
6.925,08
0/0
0/0
2.876,66
4,65
0/0
1.779,30
0/0
0/2007
50,00
63.000,00
9/2007
17.225,00
15/2007
0/0
5.735,83
111.835,55
0/0
10.000,00
1/2006
69.119,14
1/2006
24.957,66
1/2006
2.378,64
18/2007
4.800,00
0/2006
310.950,00
0/2006
153.388,25
001/2005
94.097,75
0/2006
136.271,84
1/2005
59.742,50
1/2005
28.361,41
1/2005
1.477,03
1/2005
632,17
1/2005
1/2005
1/2005
1/2005
0/2007
0/2007
0/0
28.467,50
10.000,00
30.000,00
37.986,78
1.224,10
2.964,00
4.948,00
0/0
5.600,00
0/0
1.600,00
0/0
500,00
0/0
3.600,00
0/0
18.040,30
0/0
0/0
200,00
300,00
0/0
0/0
0/0
0/0
29,64
2.558,40
50,17
108,63
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
894/0
978 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCI
0/0
0/0
895/0
896/0
2589 - ITU DIESEL LTDA
2979 - FERNANDO JAVIER HERNANDES
0/0
897/0
3360 - DANIELLA TASSIN NAPPI
0/0
0/0
898/0
899/0
2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO
3361 - MARTINEZ - EMPREEND. IMOB
0/0
0/0
0/0
900/0
901/0
902/0
3398 - ANTONIO CORREA PERUIBE 3007 - VILLE COPIAS E EDITORIACA
590 - ECAD-ESCR. CENTRAL DE ARR
0/0
0/0
0/0
0/0
903/0
904/0
905/0
906/0
3403
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3418
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0/0
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916/0
3419
915
2575
2575
2575
2575
2575
2575
2971
- ED TECNOLOGIA E SOLUÇÕES
- NORMA VIEIRA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
917/0
918/0
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921/0
922/0
923/0
924/0
925/0
926/0
3436
3443
1952
44
44
2183
2183
44
44
50
- TERRAPLENAGEM TONELERO LT
- IRANIVA MARIA DOS SANTOS
- SORODIESEL RETIFICA DE MO
- SORODIESEL RETIFICA DE MO
0/0
927/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
928/0
929/0
930/0
931/0
932/0
307
44
44
3481
3078
- ORLANDO MOTTA DE ALMEIDA
- COMANDO DA MARINHA - LABO
- ARTPISO PISOS DE CONCRETO
0/0
0/0
0/0
0/0
933/0
934/0
935/0
936/0
3482
165
165
165
- EDELTRAUT T. DE OLIVEIRA
- O MAGALHÃES COM. E SERVIÇ
0/0
0/0
937/0
938/0
3485 - ASTEC SERVICE COM. E SERV
3491 - ELVIS DANILO POVA
0/0
0/0
003/2008
003/2008
003/2008
003/2008
0/0
007/2008
0/0
002/2008
002/2008
005/2008
005/2008
939/0
940/0
941/0
942/0
943/0
944/0
945/0
946/0
947/0
948/0
949/0
950/0
951/0
1840
1840
3489
3489
3249
3249
3497
3500
2621
3505
3506
3506
1015
004/2008
004/2008
005/2008
952/0
953/0
954/0
3445 - MELUZ COM. E VAREJO DE UT
1308 - J.C. DISTRIBUIDORA COMERC
1015 - VANDERLEI JOEL BALLMANN S
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
955/0
956/0
957/0
958/0
959/0
2207
3509
1308
2545
2545
- W&S INFORMATICA LTDA EPP
- TOP LEATHER SINTETICOS IN
- PENSE PROJETOS ENGENHARIA
- MARIA EDNA DOS SANTOS
50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL
- COMERCIAL ELETRO DIESEL L
- MEGA PAPER INFORMATICA E
- MEGA PAPER INFORMATICA E
- ESCRILIMPHI MAT.DE ESCR.L
- SILVIA DOS SANTOS BARROS
- LOCAVILLE LOCAÇÃO DE VEIC
- CIENTIFICALAB PROD. LABOR
- CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC
- PH DISTRIBUIDORA DE PRODU
- PH DISTRIBUIDORA DE PRODU
- VANDERLEI JOEL BALLMANN S
- CREDICAR LOCADORA DE VEIC
- WALDINEIA IBIAPINA MACHAD
- J.C. DISTRIBUIDORA COMERC
- REMATEX COM. ASSIST. TÉC.
REFERENTE A RESTITUICAO DA TAXA DE ISS.
ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM
CONSULTORIA, ACESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE
PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS, PELO PERIODO DE 12
MESES.
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL AUTOMOTIVO.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 PLANTAO DE 24 HORAS NO
DIA 20/01/08 (DESC. INSS 65,03).
REFERENTE A REEMBOLSO DE PAGAMENTO EFETUADO EM
DUPLICIDADE.
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS.
REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE 4.1958 HECTARES DA
MATRICULA 43.970
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUINCHO.
REFERENTE AQUISICAO DE XEROX.
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE DIREITOS AUTORAIS DE
FESTEJOS E EVENTOS CULTURAIS.
REFERENTE AQUISICAO DE BOBINA.
REFERENTE A TAXA DE ISS PAGA EM DUPLICIDADE.
REFERENTE A REEMBOLSA DA TAXA DE ISS.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS,
PERIODO DE 01/02/89 A 31/10/07 (DESC. PREV. 1003,41).
REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA MOTONIVELADORA
COM CONDUTOR PARA MANUTENCAO DE RUAS DO MUNICIPIO
PELO PERIODO DE 05 MESES.
REFERENTE A DEVOLUCAO DE ISS PAGA EM DUPLICIDADE.
REFERENTE AQUISICAO DE CARTOES DE PONTO.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES (DESC. INSS 187,00
E IRRF 29,90).
REFERENTE A LOCACAO DE ESCAVADEIRA.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS.
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LEITE.
COMPLEMENTO PARA NE N.1645.
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS.
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO
DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS
INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES.
DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS
INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES.
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.
REFERENTE A EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO
ESTAMPADO.
REFERENTE AQUISICAO DE TONER.
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO GERAL.
REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAOGERAL
DA MAQUINA DE XEROX.
REFERENTE A RESTITUICAO DA TAXA DE TRANSFERENCIA E
LICENCIAMENTO DE VEICULO.
REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO.
REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO.
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS.
REFERENTE A LOCACAO DE AMBULANCIA.
REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.011/2007.
PARA EXECUCAO DO SISTEMA DE TRIBUTACAO MUNICIPAL.
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
PARA EXECUCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.
TERMO ADITIVO, REFERENTE A LOCACAO DE 02 VEICULOS.
REFERENTE A REEMBOLSA DA TAXA DA CIP.
REFERENTE AQUISICAO DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO.
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1/2005
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3/2008
3/2008
3/2008
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7/2008
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2/2008
5/2008
5/2008
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4/2008
5/2008
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5/2008
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Fornecedor
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1840
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2018
2018
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668 - SECRETARIA DE EST. DOS NE
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- MARIANA BARONE SANTOS
- RIMED COMERCIO E REPRESEN
- NEUZIR MARTINS DOS ANJOS
- CLAUDETE MARTINS VELOSO P
- PROTECNICA COM.ASSIST.TEC
251 - SECRETARIA DE ESTADO DA E
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3653
3654
3249
3106
- FAST PLAY COMERCIAL LTDA
- GREGORIO RODRIGUES PONTES
- FABIANO ANTONIO DA ROCHA
- COMOGEL MOTO SERRAS LTDA
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008/2008
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042/2008
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529 - SALARIO FAMILIA
3666 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS
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004/2008
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0/0
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1308 - J.C. DISTRIBUIDORA COMERC
0/0
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165 - O MAGALHÃES COM. E SERVIÇ
117 - LEONIR GELATTI
- FORMED BR MATERIAIS MEDIC
- INTERCONTINENTAL MEDICAL
- EDIVALDO RENÊ DE OLIVEIRA
- POLIMIX CONCRETO LTDA.
- MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST
- VALDENICE PEREIRA LEITE D
- INSS-INSTITUTO NACIONAL D
- NALI MARTINS DOS ANJOS
REFERENTE AQUISICAO DE CRACHAS.
REFERENTE AQUISICAO DE ROLO DE PAPEL DE PAREDE
LAVAVEL INFANTIL.
REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO
DESEMPREGO, MES 02/2008 - REINALDO MENDES GRILO.
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE
ALUNOS.
REFERENTE AQUISICAO DE TUBOS DE LATEX E SILICONE.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS,
PERIODO DE 01/07/05 A 18/01/2008.
REFERENTE A 30% DE BOLSA DE ESTUDO, MESES 12/2007 E
01,02,03 E 04/2008.
REFERENTE A CONFECCAO DECARIMBOS.
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MUDANÇA DO
RAIO X E MANUTENCAO EM APARELHOS.
REFERENTE AQUISICAO DE LIVROS INSTRUTIVOS E
INFORMATIVOS SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA.
REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO
ESTADO, MES DE JANEIRO/08.
REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO
ESTADO, DO MES DE FEVEREIRO/08.
ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE
CHAVEIRO
REFERENTE AQUISICAO DE CONCRETO.
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TV ESCUTA.
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM DE
DIVISORIAS.
REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA.
REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA
PROJETO.
REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA PARA AR CONDICIONADO.
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA MAQUINA
PROCESSADORA MACROTEC MX-2 N.08054817.
REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO,
MULTAS E IPVA.
REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS.
REFERENTE AQUISICAO DE ALCOOL E COTONETE.
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES.
REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE BOMBA D AGUA
REFERENTE AQUISICAO DE SACOS DE RAFIA.
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE
ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE ATUALIZACAO
CADASTRAL.
EM SHOW DE EFEITOS CENICOS PARA ESPETACULOS.
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES.
PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE CARPINAGEM, ROÇAGEM E
REMOÇAO DE COBERTURA VEGETAL NAS MARGENS DO RIO
TIETE.
PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL/08.
REFERENTE A SERVICOS DE IOB ONLINE JURIDICO.
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAPA BURACO,
COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAL.
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PATROLAMENTO
E CASCALHAMENTO DE ESTRADAS E RUAS VICINAIS COM MAO
DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.
REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO.
REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS E BOBINAS.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS, POR
MOTIVO DE FALECIMENTO, DIVIDIDO EM 03 PARTES IGUAIS,
CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL.
REFERENTE AQUISICAO DE CESTAS BASICAS.
REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO
ESTADO, MES 04/2008.
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3713
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3719
2513
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- INSTITUTO DE TECNOLOGIA E
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA E
- FLORIANO VIEIRA SOUZA
- EDINEA GABRIEL DA SILVA - ACHEI MERCADORIAS POR ATA
- COMERCIAL ESTEVES RIBEIRA
- EDINEA GABRIEL DA SILVA - GILDAZIO RODRIGUES DE ARA
- CENTRO TERAPEUTICO VIVA L
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- SKILL SYSTENS INFORMATICA
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- INJET BOMBAS DIESEL LTDA
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29
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- CARLOS ADÃO PAIM
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3789 - FATIMA ADRIANA ASSIS
44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA
2806 - ROSANGELA DE FATIMA R. RI
0/0
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3790 - ESPOLIO DE SEBASTIAO LAZA
- CLAUDIO DALDON & CIA LTD
- MONICA DA SILVA
- LEA KEIKO HORIY MOTTA - M
- RODRIGO DEL VECCHIO
985 - ERICA BUENO MIMOTO
- MAIA & SATEL TRANSP. FRET
- MAIA & SATEL TRANSP. FRET
- JOÃO PAULO PALMA BEOLCHI
- RAUL SALAZAR MENDONZA
- MURARI CONSULTING PROCESS
- HENRI DIESEL COMERCIO DE
- EDINEA GABRIEL DA SILVA - MIRTHES P. RESTOM POUSADA
REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO NA COPIADORA SHARP.
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DA
MAQUINA COPIADORA.
REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES.
DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO.
REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS.
REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS DE RADIADOR.
REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO DE AGUA.
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, MES DE
JUNHO/08.
JUNHO/08.
JUNHO/08.
JUNHO/08.
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS.
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA-PREMIO.
REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DE
DEPENDENCIA QUIMICA E HOTELARIA, ALIMENTACAO E
LIMPEZA.
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIDRACEIRO.
REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS.
REFERENTE A DEVOLUCAO DA TAXA DE COLETA DE LIXO.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO
DESEMPREGO, MES 06/2008.
REFERENTE A 30% DE BOLSA DE ESTUDO DOS MESES 05,06 E
07/2008.
REFERENTE A SERVICOS DE RESTAURACAO DE CARPETES.
REFERENTE A SERVICOS AUTOMOTIVOS.
REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO.
REFERENTE A SERVICOS DE CARPINAGEM, ROÇAGEM,
REMOCAO DE COBERTURA VEGETAL E PAISAGISMO.
REFERENTE A TERMO ADITIVO.
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E
DESCARTAVEIS.
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E
GUARDANAPO.
REFERENTE A DEVOLUCAO DA TAXA DE CONSERVACAO DE
VIAS E COLETA DE LIXO.
REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS.
REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS.
REFERENTE A DEVOLUCAO DE IMPOSTO PAGO EM
DUPLICIDADE.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO EM
PECUNIA.
REFERENTE A 30% DE BOLSA DE ESTUDO DOS MESES
08,09,10,11 E 12/2007 E 01,02,03,04,05,06 E 07/2008.
REFERENTE A CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA
DOCENTES DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL.
REFERENTE A LOCACAO DE TENDA COM FERRAMENTAS.
PECUNIA.
REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA AUTOMOVEIS.
COMPLEMENTO PARA NE N.5797/0.
REFERENTE A SERVICOS DE RESTAURACAO DE CORTINAS.
FESTEJOS E EVENTOS CULTURAIS.
REFERENTE A DEVOLUCAO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE.
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE
GUIAS, LIMPEZA DE BOCAS E REPAROS EM CALÇADAS.
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15/2007
15/2007
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Fornecedor
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015/2008
1085/0
1086/0
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016/2008
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44
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3357
3357
3357
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02/2007
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2182
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3891 - REGINA SONIA DOS SANTOS
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3609 - SUZANA FELIPE
- BANCO DO BRASIL S/A
- SERVEL - SERVIÇOS E REMOÇ
- SERGIO ANTONIO GOMES - EP
- CRISTIANO DA VEIGA VIEGAS
- SIXPEL INFORMATICA E MATE
- CLAUDINEI MEDINA DOS SANT
- INSTITUTO DA PREVIDENCIA
- MINORU SUETO
- F7 ASSESSORIA EMPRESARIAL
- FERNANDA APARECIDA DE OLI
- ANA PAULA SILVESTRE
- APARECIDA GONÇALVES DO NA
- ROSEMEIRE MARIA PINTO
- MARIA APARECIDA PALAZZOLL
- MONICA APARECIDA BOTELHO
REFERENTE A TERMO DE DECISAO JUDICIAL.
REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN.
REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA PA CARREGADEIRA E
CAMINHAO TRUCK.
COMPLEMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DA TAXA DE
TRANSFERENCIA E LICENCIAMENTO DE VEICULO.
COMPLEMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DA TAXA DE
TRANSFERENCIA E LICENCIAMENTO DE VEICULO.
REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA MOTONIVELADORA
COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL PARA SERVICOS DE REPARO
E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DE TERRA NOS
BAIRROS DO MUNICIPIO.
REFERENTE A TERMO DE ACORDO, CONFORME PROCESSO
N.821/08 - 1ª VARA.
REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA.
REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO ELETRICA, CONSERTO E
INSTALACAO DE MOTOR DE PARTIDA EM RETROESCAVADEIRA.
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTO ELETRICO.
COMPLEMENTO PARA NE N.2967
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS.
REFERENTE AQUISICAO DE POSTE DE AÇO ORNAMENTAL.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE FERIAS.
REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL SULFITE.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO,
MES 08/2008.
MESES 04,05,06,07 E 08/2008.
REFERENTE A CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIME.
LICENCIAMENTO DE VEICULO
REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS.
REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS.
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, MES
AGOSTO/08.
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A REGULARIZACAO DA NE
N.4785 (EMPENHO DIGITADO COMO ADIANTAMENTO), QUE ORA
REGULARIZAMOS.
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA AVALIACAO E
ELEBORACAO DE LAUDO TECNICO DE SEGURANÇA CONTRA
INCENDIO.
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MONTAGEM DE
EVENTO.
REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E CAPACITACAO.
REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO.
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA
PARA DIAGNOSTICO SITUACIONAL.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALDO DE SALARIO DOS
MESES 03 E 04/2008.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA
-PREMIO EM
PECUNIA.
PECUNIA.
PECUNIA.
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 15 / 179)
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2/2007
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CONTABILIDADE
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Fornecedor
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2645
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2645
1427
- MARIOFLAVIO VITORIA ROMEI
- WILBUR ROLLANO TORREZ
- SANDRA REGINA COSTA DIAS
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490
- MINORU SUETO
- ODAIR DE OLIVEIRA PONTES
- ROSIMARTA DE SOUZA ALMEID
- AGUINALDO DA SILVA BARROS
- PAULO DEMEZIO DA SILVA
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3953
309
1867
3797
2645
2176
- CARMELIA GONÇALVES DE ALM
- LIGA DESPORTIVA SULAMERIC
- NEW FANTASY ENTRETENIMENT
- ROSANGELA MARIA RODRIGUES
- MARILDA GOMES DOS REIS
- ANDREIA CRISTINA DOS SANT
- CBS - MEDICO CIENTIFICA C
- MARIA AUGUSTA A. OLIVEIRA
972 - MIRIAN DA SILVA NASCIMENT
- CLOBIS FERREIRA DA SILVA
- CIRCE DA SILVA LIMA
- ANALICE DOS SANTOS OLIVEI
- CLAUDIA REGINA DE ARAUJO
- ANDREA ROMECIN DA CUNHA
- TRATALIX AMBIENTAL LTDA.
- ELAINE LOPES DA SILVA
1200 - ODAIR DE OLIVEIRA PONTES
3928 - JOAO DE LIMA NETO
681 - ELI MARTINS
PECUNIA.
PECUNIA.
PECUNIA.
PECUNIA.
PECUNIA.
PECUNIA.
PECUNIA.
PECUNIA.
PECUNIA.
PECUNIA.
PECUNIA.
PECUNIA.
PECUNIA.
REFERENTE A RESTITUICAO DA TAXA DE TRANSFERENCIA DE
VEICULO.
VEICULO.
-PREMIO EM
PECUNIA.
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA
(CONSERTOS E MANUTENCAO DE PNEUS).
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI.
VEICULO.
VEICULO.
REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS (MAMDEIRA, LEITE EM
PO, CHUPETA, COTONETES E PENTE E ESCOVA).
REFERENTE AQUISICAO UNIFORMES.
REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE PISCINA.
REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO.
REFERENTE AQUISICAO DE KIMONOS.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DESEMPREGO, MES
08/2008.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DESEMPREGO, MES
08/2008.
REFERENTE A ESTAMPAS DE SILK SCREEN.
PARA SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA.
REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E CAPACITACAO.
REFERENTE A 30% DE BOLSA DE ESTUDO, MES 09/2008.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS MESES 11 E
12/2006 E 01 E 02/2007.
REFERENTE A SERVICOS DE ARBITRAGEM
REFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO.
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR.
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 16 / 179)
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Fornecedor
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- MAURICIO PACHECO JUNIOR - VOLMER DA SILVA LOPES - M
- WILSON ROBERTO ALMEIDA
- FERNANDO DOMINGUES
- FAUSTO ADÃO RODRIGUES
- ANTONIO WLISSES PRUDENCIO
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3357
3357
3357
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- EDINEA GABRIEL DA SILVA - EDINEA GABRIEL DA SILVA - EDINEA GABRIEL DA SILVA - FLORIANO VIEIRA SOUZA
- BEC COMERCIAL DE MOTOCICL
- TEMPO - ORG. SOCIAL DE EM
- MARIA DE FATIMA DELFINO
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3816 - PAULO BONIFACIO DE ARRUDA
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3818 - AIRTON CORDEIRO DA SILVA
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3820 - MARCELO FRANCISCO
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3821 - ALEXANDRE MACHADO LIMA
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3823 - LUIZ CESAR DA SILVA RODRI
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3824 - MARCOS ANDRE CUNHA PEREIR
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3826 - VALDINEI CARLOS DA SILVA
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3827 - FATIMA APARECIDA ALVES
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3828 - REGIANE FEITOZA
- ANTONIO CARLOS GOMES
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA.
REFERENTE AQUISICAO DA AREA DO BAIRRO PONUNDUVA,
CONFORME LEI N.866 DE 13/08/07.
REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM
PABX.
REFERENTE DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇAO JUNTO AO PABX
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUTOMOTIVO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTAO MEDICO.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTAO MEDICO.
COMPLEMENTO PARA NE N.
REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN.
REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO EM MOTOCICLETAS.
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS.
REFERENTE A RESTITUICAO DE TAXA DE TRANSFERENCIA E
REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS MESES
ANTERIORES.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO MES
09/2008.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE DO MES
09/2008.
REFERENTE A LIQUIDACAO DE VERBAS.
REFERENTE AO PRO -LABORE DO MES DE SETEMBRO/08 DO
CONVENIO DE TRANSITO.
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 17 / 179)
Licitação
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548 - NIVALDINA ALVES VIEGAS
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4011
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
- MARIA SILVANA DA SILVA
- DIPROMED COM. E IMP. LTDA
- JOSE WILSON DOS REIS
- LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA
- ADRIANO PADILHA DE HOLAND
- MARIANA DE SOUZA FRANCA
- GERALDO JOSE DE CARVALHO
- MEIRE LUCIA DE AGUIAR SIL
- HILDA FRANCISCA DE OLIVEI
- FRANCISCO JUNGER BATISTA
- VILLE SOLUCOES GRAFICAS L
- VALDELICE SECUNDO
- GOLONI MOBILIARIO URBANO
- RENILDA CORDEIRO FERREIRA
- LUIZ AUGUSTO RODRIGUES FE
- LUIZ AUGUSTO RODRIGUES FE
- ZILDA DE FATIMA MARTINS
- HILARIO VEIGA VIEGAS JUNI
AO PRO -LABORE DO MES DE SETEMBRO/08 DO CONVENIO DE
TRANSITO.
-PREMIO EM
PECUNIA.
-PREMIO EM
PECUNIA.
-PREMIO EM
PECUNIA.
-PREMIO EM
PECUNIA.
REFERENTE AQUISICAO DE PEDRA.
-PREMIO EM
PECUNIA.
REFERENTE A SERVICOS DE TROCA DE COLMEIA - RADIADOR.
REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE CONFISSAO DE DIVIDA,
PARCELA N.24/120.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA-PREMIO.
PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDACAO DE VERBAS.
REFERENTE A PRODUCAO DE MATERIAIS GRAFICOS.
MESES 02,03,04,05,06 E 07/2008.
REFERENTE A PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS.
REFERENTE AQUISICAO DE FLOREIRAS DE MADEIRA COM 04
BANCOS.
REFERENTE AQUISICAO DE LIXEIRA BOJO.
DESEMPREGO, MES 09/2008
DESEMPREGO, MES 09/2008
REFERENTE AQUISICAO DE TELEVISOR 29". REFERENTE
AQUISICAO DE APARELHO DVD. REFERENTE AQUISICAO DE
PROJETOR DE MUMTIMIDIA. REFERENTE AQUISICAO DE
RETROPROJETOR.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUINQUENIO DO PERIODO DE
06/2005 A 08/2008.
REFERENTE A DIFERENCA DE LIQUIDACAO DE VERBAS.
REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS PARA
UTILIZACAO EM PAVIMENTACAO.
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO,
HIDRAULICO E ELETRICO.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
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Licitação
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CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
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3241 - LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA
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3357
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- BORRACHARIA BANDEIRANTES
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2543
2543
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- JOSE ROGERIO CASIMIRO
- EDILSON TERTULIANO DA SIL
- MARIA DA CONCEIÇÃO VAZ AR
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- JOSE RUBENS DA SILVA PARE
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165
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1377/0
4023
3241
3658
3038
2334
2334
3952
3998
309
- MARCOS CESAR SPINA - ME
- JOSIAS DE SOUSA ANTUNES E
- AIER BAQUETTE
- IZABEL GRATIERI
- IZABEL GRATIERI
- FRANCISCO C. CIRNE
- HERNAN NINA SEMPERTEGUI
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0/0
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2513
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165
- EDINEA GABRIEL DA SILVA - EDINEA GABRIEL DA SILVA - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD
0/0
0/0
028/2008
1382/0
1383/0
1384/0
2963 - DARCI CASSALHO MINERIOS M
3659 - JOSE JOAQUIM DA SILVA LOC
4033 - FOCCUS COM. E IMP. DE ART
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3547
2963
3659
3956
- S.C. TRANSPORTES E SERVIÇ
- JOSE BENEDITO DA SILVA
- JOSE JOAQUIM DA SILVA LOC
- JUPITER DISTR. DE PROD. E
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0/0
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2230
3955
3180
1427
- GRACIELA PIRES ALVES DORN
- FLAVIO ERCILIO VIEGAS
- JOSE ELEUTERIO MOURA JUNI
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0/0
0/0
1395/0
1396/0
1397/0
3952 - FRANCISCO C. CIRNE
- JOSE ROGERIO CASIMIRO
- ROSANGELA MARIA RODRIGUES
403 - LP TRANSPORTES E COMERCIO
REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA FUTURO JOVEM
ESCOLA DE ARTES SACRAS E OFICIOS, MES 11/2008.
REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA FUTURO JOVEM
ESCOLA DE ARTES SACRAS E OFICIOS, MES 11/2008.
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE
MATERIAIS.
REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE TRANSPORTES.
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA.
TERMO ADITIVO, REFERENTE AQUISICAO DE TONERS E
CARTUCHOS.
REFERENTE A LOCACAO DE ESCAVADEIRA.
REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE BICO INJETORES.
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS AUTOMOIVOS.
REFERENTE A ESTAMPAS DE SILK SCREEN.
REFERENTE AQUISICAO DE FARINHA MISTURA PRONTA.
REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE
DEBITO TRABALHISTA (PROCESSO N.996/98), PARCELA N.01/05.
REFERENTE A DIFERENÇA DE QUINQUENIO DO MES 10/2008.
REFERENTE A MANUTENCAO E REVISAO GERAL DA MAQUINA
DE XEROX.
REFERENTE A MANUTENCAO E REVISAO GERAL DA MAQUINA
DE XEROX.
REFERENTE A 30% DE BOLSA DE ESTUDO DO MES 08/2008.
REFERENTE A 30% DE BOLSA DE ESTUDO DO MES 11/2008.
REFERENTE A REVISAO GERAL DA MAQUINA SHARP.
REFERENTE A REVISAO GERAL DA MAQUINA SHARP, TROCA
DO REVELADOR E RECARGA DE CARTUCHOS.
REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA, REPARO DE MURO,
REPINTURA DE ALVENARIAS E REPLANTIO DE GRAMA
EXTERNA NOS CEMITERIOS.
REFERENTE A TERMO DE ACORDO DE CONFISSAO DE DIVIDA
(PARCELA N.25/120).
REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS, TROCA DO
REVELADOR E REVISAO GERAL DA MAQUINA SHARP.
REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO GERAL
DA MAQUINA DE XEROX.
REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS.
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE OBRAS.
REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS.
MES 11/2008.
COMPEMENTO PARA NE N.8244.
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MAQUINA DE
XEROX.
REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO.
REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIOS, APARELHO DE FAX E
IMPRESSORA.
REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA PA CARREGADEIRA E
CAMINHAO TRUCK.
REFERENTE A PREATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES.
REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA.
REFERENTE AQUISICAO DE IMPRESSORAS A LASER, MAQUINA
FOTOGRAFICA DIGITAL, APARELHO DE FAX, TELA DE PROJECAO
E FILMADORA DIGITAL.
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE AUXILIO E
REQUALIFICACAO PROFISSIONAL AO DESEMPREGADO, MES
10/2008.
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 19 / 179)
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202
2384
- IRMEL INSTALADORA S/C LTD
- AIER BAQUETTE
- IZABEL GRATIERI
- IZABEL GRATIERI
- IZABEL GRATIERI
- LINDE GASES LTDA
- CARLA FERNANDA DUARTE
- E.C. FELIZOLA - ME
- VENANCIO FERREIRA SALES
- PAULO JULIANO ARDITO
- VIRGINIA GONÇALVES
- JANAINA JARDINI DE OLIVEI
- VALDIRENE BARBOSA PIMENTE
- LUIZ CARLOS LOPES
- MARIAN ARAUJO FERREIRA
- JOSE CARLOS DE GODOY BUEN
- BRUNO CIPOLLA DE OLIVEIRA
- SALARIO FAMILIA
- VIVIANE GONÇALVES DIAS
- SUELI CONCEICAO MARTELINE
- MIRIAM AP. DA SILVA LUIZ
- NEUSA MARIA SANTOS DE SOU
- MARIA ISABEL DE MORAES
- SORAIA HIDALGO DOS SANTOS
- IVONE APARECIDA FERNANDES
- SALARIO FAMILIA
- CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP
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- SUDESTE IND. E COM. DE MO
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- GS EQUIPAMENTOS HOSPITALA
- ALIANÇA COMERCIO DE PRODU
- IND.E COM.DE ARTEFATOS DE
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1874/0
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- JOSE CESARIO GALLO FILHO
- KAROLINE ANTONIA DOS SANT
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS,
MATERIAIS DE INFORMATICA E ESPORTIVO.
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS,
MATERIAIS DE INFORMATICA E ESPORTIVO.
REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONFISSAO DE
DIVIDA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS
MES 10/2008.
MES 12/2008
MES 12/2008
REFERENTE AQUISICAO DE XEROX.
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE
GALERIAS E BOCA DE LOBO DE AGUAS PLUVIAIS.
REFERENTE AQUSICAO DE MICROCOMPUTADORES.
REFERENTE AQUISICAO DE MODULO DE MEMORIA.
REFERENTE AQUISICAO DE PLACAS DE AÇO PARA
INAUGURACAO.
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ELETRICA.
REFERENTE AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS.
REFERENTE AQUISICAO DE DESCARTAVEIS, CAFE E AÇUCAR.
REFERENTE A DEVOLUCAO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE.
REFERENTE AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS.
REFERENTE AQUISICAO DE TONER.
R.P. 2007 - 1457/0
R.P. 2007 - 1458/0
R.P. 2007 - 1460/0
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R.P. 2007 - 8563/0
PRECATORIO N.2007300225 -3, REFERENTE AO PROCESSO
N.000204/2006 (1ª VARA/ SANTANA DE PARNAIBA).
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO DE GARANTIA,
PREGAO N.024/2007.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO DE GARANTIA,
PREGAO N.024/2007.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO DE GARANTIA.
REFERENTE A DEVOLUCAO DE CAUCAO DO PP N.040/2007.
REFERENTE A DEVOLUCAO DE CAUCAO DO PP 026/2007.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES
DE MAIO/08.
REFERENTE A DEVOLUCAO DE CAUÇÃO.
JUNHO/08.
JUNHO/08.
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
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JUNHO/08.
REFERENTE A DEVOLUCAO DE CAUÇÃO DO PREGAO
N.047/2008.
N.058/2008.
N.005/2008.
REFERENTE A DEVOLUCAO DE CAUÇÃO DO PREGÃO
N.002/2008.
N.003/2008.
N.005/2008.
REFERENTE A REPASSE DE EMPRESTIMO CONCEDIDO A
FUNCIONARIOS, MES 10/2008.
REFERENTE A REPASSE DO CARTAO DE CREDITO, MES
11/2008.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, MES
11/2008.
REFERENTE A DIFERENÇA DE EMPRESTIMO DO MES 11/2008.
REFERENTE A DIFERENÇA DE EMPRESTIMO DO MES 10/2008.
REFERENTE A REPASSE DE CARTAO CONCEDIDO A
REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONCECIDO A
FUNCIONÁRIOS, MÊS 06, 07 E 08/2008 REF A TED DEVOLVIDA EM
12/09/2008, QUE ORA REGULARIZAMOS
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
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- MARIA BENEDITA DA SILVA G
- ANTONIO BRITO PEDRO FILHO
- MARIA WALDEREZ GALVÃO DA
- LINDE GASES LTDA
- PATRICIA BATISTA ROCHA CH
Licitação
Valor
combustivel
combustivel
combustivel
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA
Locação de Softwares
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA
Aquisição de microcomputadores
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES
Contratação de serviços de exames e análises clinicas c retirada
amostras
PRESTAÇÃO DE ESTERILIZAÇÃO DOS RSS POR AUTOCLAVE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL
Contratação empresa especializada na implantação de sistema de
transito
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CONTABILIDADE
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017/2008
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
005/2008
1474/0
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1478/0
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1480/0
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1487/0
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3085
3085
3085
3085
3085
3085
3107
4082
4082
4082
4082
4082
4082
4082
4082
1015
- TECIPAR ENGENHARIA E MEIO
- EDJAN JOSILEIDE DA SILVA
0/0
0/0
0/0
005/2008
1490/0
1491/0
1492/0
1493/0
4082
4082
4082
1015
0/0
1494/0
3465 - UNIPATCH COMERCIO E SERVI
0/0
1495/0
013/2007
1496/0
2207 - CREDICAR LOCADORA DE VEIC
0/0
005/2008
14/2007
002/2007
041/2008
1497/0
1498/0
1499/0
1500/0
1501/0
4083
3162
3248
50
3162
- REINALDO FRANCO RODRIGUES
- TEMPO - ORG. SOCIAL DE EM
0/0
056/2008
0/0
47/2008
0/0
06/2008
1502/0
1503/0
1504/0
1505/0
1506/0
1507/0
4010
2496
4010
3162
4010
4035
- LYTZA MARA FERREIRA DE OL
- ALERT SOLUÇÕES EM SISTEMA
0/0
0/0
0/0
010/2008
1508/0
1509/0
1510/0
1511/0
4010
4010
4010
3673
- SP URBANISMO E PARTICIPAÇ
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
06/2008
1512/0
1513/0
1514/0
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1516/0
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1519/0
4010
4010
2576
2576
2576
2576
2576
4035
- ALERT SOLUÇÕES EM SISTEMA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1520/0
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1531/0
1532/0
1533/0
1534/0
4084
4010
4010
4010
4010
4010
2576
289
4085
4086
4087
2334
2334
2971
- ALESSANDRA ZAMBELLI
- KEYNE MIMOTO SILVA
- ELISANDRA APARECIDA DOS S
- GILMAR DA SILVA XAVIER
- DIVINA PALOPOLI
- IZABEL GRATIERI
- IZABEL GRATIERI
- NORMA VIEIRA
0/0
1535/0
0/0
1536/0
2971 - NORMA VIEIRA
0/0
0/0
0/0
1537/0
1538/0
1539/0
3038 - AIER BAQUETTE
3038 - AIER BAQUETTE
3541 - TEREZA DE JESUS PALAZZOLL
0/0
1540/0
11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D
0/0
1541/0
0/0
1542/0
0/0
1543/0
0/0
2047/0
328 - PAULA REGINA DA SILVA JAC
4084 - ALESSANDRA ZAMBELLI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO
Prestação de serviço continuo de engenharia sanitarista-coleta de lixo
FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA
FORNECIMENTO DE ÁGUA EM GALÃO DE 20 LITROS
Contratação de Serviços de informática Sistema de Tributação
Municipal
Contratação de serviços de informatica Sistema de Tributação
Municipal
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO PARA
ATENDER A SAMU, PELO PERÍODO DE 11 MESES.
LOCAÇÃO DE UM LINK VHF/UHF PARA RÁDIO DE
COMUNICAÇÃO
Locação de 02 veículos de passeio p utilização Guarda Escolar
Municipal
SERVIÇOS DE MOTOBOY
Serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva p as es colas
Serviços Funerários
Locação de Sistemas pelo período de 12 meses
Serviços de capinagem, roçagem e remoção cobertura vegetal nas
margens do Rio Tiete
REFERENTE A UM PLANTÃO DE 24 HORAS.
Fornecimento de material para serviços de pavimentação asfáltica
Aquisição de guias, massa e emulsão asfáltica
Serviços de execução de instalação física do Gabinete de Gestão
Integrada
Aquisição de material(brita, pedra moida, etc...) para pavimenta
ção
asfáltica
Serviços de execução de instalação fisica do Gabinete de Gestão
Integrada
ANULAÇÃO DO EMPENHO
REFERENTE A PAGAMENTO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO
RESTITUIÇÃO DE TAXA DE TRANSFERÊNCIA
RESTITUIÇÃO DA TAXA DE TRANSFERÊNCIA
RESTITUIÇÃO DA TAXA DE TRANSFERÊNCIA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 PLANTÕES DE 24 HORAS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 PLANTÕES DE 24 HORAS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO PLANTÕES DE 24
HORAS.
REFERENTE AO PAGTO DE QUINQUENIO DOS ANOS DE 2002 A
2008
REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO PLANTÕES DE 24
HORAS.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM PLANTÃO DE 24 HORAS.
REFERENTE AO PAGTO DE SALÁRIO DO MES DE DEZEMBRO DE
2008
PAGTO PARCELAMENTO DE INSS (ACERTO DE CONCILIAÇÃO
2008)
PAGAMENTO, PARCELAMENTO DE INSS (ACERTO DE
CONCILIAÇÃO DE 2008).
PAGTO PARCELAMENTO DE INSS (ACERTO DE CONCILIAÇÃO
2008)
PAGAMENTO, PARCELAMENTO DE INSS (ACERTO DE
CONCILIAÇÃO DE 2008).
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 22 / 179)
Licitação
Valor
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
17/2008
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
5/2008
300,00
550,00
550,00
550,00
550,00
1.500,00
147.315,00
2.000,00
2.000,00
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500,00
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1.000,00
2.000,00
1.500,00
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0/0
0/0
0/0
5/2008
1.000,00
500,00
500,00
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0/0
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0/0
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5/2008
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0/0
5/2008
14/2007
2/2007
2/2008
7.200,00
78.071,31
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0/0
16/2008
0/0
10/2008
0/0
6/2008
1.099,00
175.072,53
1.099,00
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1.099,00
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0/0
0/0
0/0
10/2008
1.099,00
1.099,00
1.099,00
31.068,17
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0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
6/2008
550,00
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1.099,00
1.099,00
1.099,00
1.099,00
1.099,00
156.089,00
0/0
0/0
0/0
0/0
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0/0
0/0
0/0
0/0
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0/0
0/0
1.099,00
550,00
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1.099,00
1.099,00
1.099,00
-1.099,00
330,00
165,17
114,58
165,17
1.700,00
1.700,00
3.400,00
0/0
8.375,00
0/0
3.400,00
0/0
0/0
0/0
1.099,00
1.099,00
185,25
0/0
7.223,89
0/0
27.772,03
0/0
12.709,54
0/0
4.748,24
0/0
-1.099,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 23 / 179)
Licitação
Valor
NOTA DE EMPENHO EXECUTADA EM DATA INCORRETA
---------------------1.522.677,46
N.Processo Empenho
0/0
0/0
0/0
0/0
1544/0
1545/0
1558/0
1560/0
Fornecedor
1219
1219
1219
1219
PAGTO ORIUNDO DO PROCESSO NO. 1538/98
PAGTO PROCESSO TRABALHISTA NO.1538/98
Licitação
0/0
0/0
0/0
0/0
Valor
5.135,14
2.315,95
-2.315,95
-5.135,14
---------------------0,00
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1546/0
0/0
1547/0
Licitação
Valor
PAGAMENTO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO DO MÊS DE
DEZEMBRO08
PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL P INSTALAÇÃO DO CONSELHO
TUTELAR
0/0
72,00
0/0
2.000,00
---------------------2.072,00
N.Processo Empenho
0/0
1548/0
Fornecedor
4 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS
Licitação
PAGTO DE AQUISIÇÃO DE SELOS P POSTAGEM DOS CARNES
DE IPTU
0/0
Valor
7.989,80
---------------------7.989,80
N.Processo Empenho
0/0
0/0
1549/0
1550/0
Fornecedor
1652 - MOISES SANTOS CONSTRUÇÕES
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 30% DA BOLSA DE ESTUDO.
REFERENTE PAGTO. DE MATERIAL DE OBRAS
Licitação
0/0
0/0
Valor
137,13
1.972,80
---------------------2.109,93
N.Processo Empenho
0/0
1551/0
Fornecedor
REF PAGTO PARCELA 27/120 ACORDO ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Licitação
0/0
Valor
26.916,98
---------------------26.916,98
N.Processo Empenho
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1552/0
1553/0
1554/0
1555/0
1556/0
1561/0
1562/0
Fornecedor
2182
6
6
6
6
1219
1219
- PASEP-PATRIMONIO DO SERVI
REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBO
REF PAGTO PASEP MÊS 10/08 FUNC DA EDUCAÇÃO
REF PAGTO PASEP MES 10/2008
REF PAGTO PASEP MES 10/2008
REF PAGTO MULTAS E JUROS DO PASEP
PAGTO PROCESSO TRABALHISTA Nº 1538/98
PAGTO ORIUNDO DO PROCESSO Nº 1538/98
Licitação
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
Valor
104,00
9.350,00
3.094,00
6.932,45
3.900,95
2.315,95
5.135,14
---------------------30.832,49
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
0/0
0/0
1563/0
1564/0
1565/0
1566/0
3357
12
3357
3357
0/0
0/0
0/0
1567/0
1568/0
1569/0
3357 - SERVEL - SERVIÇOS E REMOÇ
1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.
0/0
1570/0
0/0
1571/0
0/0
1572/0
0/0
1573/0
0/0
1574/0
0/0
1575/0
Licitação
Valor
REF PAGTO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
MATERIAL AUTOMOTIVO, TROCA DE OLEO LUBRIFICANTE
REF PAGTO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PAMPA PLACA BUF 9564
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS,
KOMBI PLACA CMW 3193
SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, MAO DE OBRA
ADIANTAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2009, GABINETE
ADIANTAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2009,
PROCURADORIA JURIDICA.
ADIANTAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2009, SECRETAEIA
DE ADMIN E FINANÇAS.
ADIANTAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2009, SECRETARIA
DE ASSIST SOCIAL.
DE CULTURA E TURISMO.
DE SAUDE - AMH.
DE SAUDE- VDA.
0/0
0/0
0/0
0/0
650,00
2.442,00
450,00
89,47
0/0
0/0
0/0
70,00
10.355,00
10.912,50
0/0
12.212,50
0/0
8.610,45
0/0
2.322,50
0/0
8.970,00
0/0
4.987,50
0/0
43.197,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1576/0
0/0
1577/0
0/0
1578/0
0/0
0/0
1579/0
1580/0
3541 - TEREZA DE JESUS PALAZZOLL
007/2008
007/2008
0/0
1581/0
1582/0
1583/0
3500 - LOCAVILLE LOCAÇÃO DE VEIC
0/0
1584/0
0/0
1585/0
0/0
1586/0
0/0
1587/0
0/0
1588/0
0/0
1589/0
0/0
1590/0
0/0
1591/0
0/0
1592/0
DE SAUDE - SH
DE SAUDE
DE EDUCAÇÃO FUNC ENS FUNDAMENTAL
ADIANTAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2009, SECR
EDUCAÇÃO - FUNC ENS FUNDAMENTAL -EJA
ADTO REF JANEIRO 2009- FUNC ENSINO FUNDAMENTAL
ADIANTAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2009, SECRET
EDUCAÇÃO - FUNDEB
PAGTO REF LOCAÇÃO DE ONIBUS E VEICULO UTILITARIO
VALOR REF A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA
DA EDUCAÇÃO - FUNC DAS CRECHES DO FUNDEB.
DA EDUCAÇÃO - FUNC DA PRE ESCOLA FUNDEB.
DA EDUCAÇÃO - FUNC EDUC ESPECIAL.
DA EDUCAÇÃO - FORN DE MERENDA ESCOLAR.
ADIANTAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2009, GUARDA
MUNICIPAL.
ADIANTAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2009, SEC DE
OBRAS E SERV MUNICIPAIS.
ADIANTAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2009, SECR DE
MEIO AMBIENTE E DESENV. URBANO.
ADIANTAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2009, SECRET DE
ESPORTES E LAZER.
ADIANTAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2009, ADM
REGIONAL SUB PREFEITURA- PAYOL.
ADIANTAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2009,
COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1568.
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 24 / 179)
Licitação
Valor
0/0
850,00
0/0
43.187,50
0/0
375,00
0/0
0/0
237,50
79.393,00
7/2008
7/2008
0/0
109.500,00
9.450,00
13.335,00
0/0
17.292,50
0/0
495,00
0/0
6.650,00
0/0
13.437,50
0/0
30.580,00
0/0
2.687,50
0/0
1.622,50
0/0
3.150,00
0/0
79,55
---------------------437.591,47
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
0/0
0/0
1593/0
1594/0
1595/0
1596/0
4088
4088
4088
4089
- STELLA MARYS MEIRELLES CA
- JOÃO ANTONIO DE CASTRO
0/0
0/0
0/0
1597/0
1598/0
1599/0
14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD
4090 - CALL SYSTEM TELECOMUNICAÇ
202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP
Licitação
Valor
REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM PLANTAÃO DE 24 HORAS.
ADIANTMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO
PAGAMENTO- SEC DE OBRAS E SERV MUNICIPAIS.
PAGTO REF JUROS SOBRE ATRASO NO PAGAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PABX.
VALOR REF AO DUODÉCIMO DE JANEIRO DE 2009 P COBRIR AS
DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL
0/0
0/0
0/0
0/0
550,00
1.099,00
1.099,00
1.000,00
0/0
0/0
0/0
74,77
125,00
95.791,97
---------------------99.739,74
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1600/0
1601/0
1602/0
1603/0
1604/0
1605/0
1606/0
4088
391
3985
3985
4091
4091
3417
- LUCIA MARIA LOPES
- LUCIA MARIA LOPES
- JULIANA MARIA QUERUBIM RO
- BANCO BMG S/A
0/0
1607/0
0/0
1608/0
0/0
1609/0
3417 - BANCO BMG S/A
0/0
0/0
0/0
0/0
1610/0
1611/0
1612/0
1613/0
2492
197
2493
1572
0/0
1614/0
1077 - MARIA JOSÉ DOS SANTOS
0/0
1615/0
2053 - SRC INFORMATICA LTDA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1617/0
1618/0
1619/0
1620/0
1621/0
4092
391
4092
4092
391
- ANDREA QUINTAO DOS SANTOS
- ANTONIO LOPES DOS SANTOS
- KATIA REGINA LOPES DE OLI
- EDGAR CAMARINHA NOGUEIROL
Licitação
Valor
VALOR REF PAGTO DE TERMO DE ACORDO PARCELA NO.02/240
REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM PLANTÃO MEDICO.
VALOR REF PAGTO DE 01 PLANTÃO MÉDICO
VALOR REF PAGTO DE 01 PLANTÃO MÉDICO
VALOR REF AO REPASSE DE EMPRÉSTIMO PARA O BANCO
BMG - FOLHA DE 12/08
VALOR REF AO REPASSE DE EMPRÉSTIMO PARA O BANCO
UNIBANCO - FOLHA DE DEZEMBRO DE 2008
VALOR REF AO REPASSE DO CARTÃO UNIBANCO - FOLHA DE
DEZEMBRO DE 2008
VALOR REF AO REPASSE DO CARTÃO BMG
-FOLHA DE
DEZEMBRO DE 2008
VALOR REF PAGTO DE PRO LABORE DE DEZEMBRO DE 2008
VALOR REF AO PAGTO DE PRO LABORE DE DEZEMBRO DE
2008-CONSELHO TUTELAR
VALOR REF PAGTO DE PRO LABORE DE DEZEMBRO DE 2008 CONSELHO TUTELAR
VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE MULTAS
ATRAVÉS DE UM SISTEMA COMPUTACIONAL UTILIZANDO
RECURSOS E FERRAMENTAS DA INTERNET.
TRANSFERIR DA FICHA 5314 PARA A FICHA 51
VALOR REF PAGTO DE TERMO DE ACORDO DE DÉBITOS
PREVIDENCIÁRIOS - PARCELA NO. 02/240
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1.099,00
38.542,20
1.099,00
1.099,00
1.099,00
1.099,00
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0/0
8.007,17
0/0
9.782,20
0/0
2.799,84
0/0
0/0
0/0
0/0
600,00
600,00
600,00
600,00
0/0
600,00
0/0
1.000,00
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1.099,00
-38.542,20
1.099,00
1.099,00
38.542,20
---------------------75.878,25
N.Processo Empenho
0/0
1622/0
Fornecedor
3689 - PLINIO LOURENÇO GIL
Licitação
0/0
Valor
400,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1623/0
308 - MOISES DE OLIVEIRA ROSA
0/0
1624/0
213 - DAKFILM COMERCIAL LTDA.
0/0
1625/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1626/0
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1631/0
1632/0
1633/0
030/2008
1634/0
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0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1635/0
1636/0
1637/0
1638/0
1639/0
1640/0
1641/0
1642/0
1643/0
1644/0
1645/0
3231 - E.C. FELIZOLA - ME
391
391
391
391
391
391
391
391
4032 - FAULA E CIA LTDA - EPP
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
VALOR REF PAGTO FOLHA DE ADTO DE JANEIRO DE 2009
VALOR REF PAGTO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO DO MÊS DE
JANEIRO DE 2009-MOISES DE OLIVEIRA ROSA
VALOR REF COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DETALHADO
NA OP 83/2009
VALOR REF COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS
DETALHADOS NA REQUISIÇÃO DE COMPRAS NO. 01/2009 DA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E
PROMOÇÃO SOCIAL PARA CONSUMO PELAS PESSOAS DO LAR
DO IDOSO.
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO MES 12/08 - PATRONAL
REFERENTE AO RECOLHIMENTO RPPS MES 12/08
SEGURADOS
REEMPENHO DO CONTRATO 095/2008
- AQUISIÇÃO DE
MATERIAS PARA AULAS DE ARTESANATO
VALOR REF ADTO DE SALARIO DE JANEIRO09
VALOR REF ADTO DE SALARIO DE JANEIRO DE 2009
VALOR REF ADTO DE SALARIOS DE JANEIRO DE 2009
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 25 / 179)
Licitação
Valor
0/0
109,39
0/0
7.559,23
0/0
646,40
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
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2.976,35
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108,90
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0/0
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0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
737,50
1.125,00
270,00
3.407,50
237,50
962,50
1.097,00
512,50
475,00
237,50
750,00
---------------------128.681,26
N.Processo Empenho
0/0
1646/0
Fornecedor
4093 - S. DE OLIVEIRA LIMA INFOR
Licitação
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA
MÁQUINA COPIADORA
0/0
Valor
415,60
---------------------415,60
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1647/0
0/0
1648/0
0/0
1649/0
0/0
1650/0
0/0
1651/0
0/0
1652/0
0/0
1653/0
Licitação
VALOR REF COMPRA DE MATERIAL AUTOMOTIVO PARA
MANUTENÇÃO DA KOMBI PLACA EAN 9527
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS NA
KOMBI PLACA EAN 9527
MANUTENÇÃO DA KOMBI PLACA DXH 6536
KOMBI PLACA DXH 6536
MANUTENÇÃO DA KOMBI PLACA DXH 6539
KOMBI PLACA DXH 6539
VALOR REF ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
GERAIS DE PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA
Valor
0/0
1.339,98
0/0
500,00
0/0
1.250,15
0/0
500,00
0/0
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0/0
500,00
0/0
2.000,00
---------------------7.284,61
N.Processo Empenho
0/0
1654/0
Fornecedor
Licitação
VALOR REF COMPRA DE ALIMENTOS DETALHADOS NA
REQUISIÇÃO DE COMPRAS NO. 08/2009 DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PROMOÇÃO SOCIAL
0/0
Valor
4.479,81
---------------------4.479,81
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1655/0
3070 - SS SILVEIRA E SILVEIRA CO
0/0
1656/0
Licitação
Valor
VALOR REF COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E
HIGIENIZAÇÃO DETALHADO NA REQUISIÇÃO DE COMPRA
NO.009/2009 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR REF COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
DETALHADO NA REQUISIÇÃO DE COMPRAS NO. 10/2009 DA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
0/0
5.610,19
0/0
2.185,03
---------------------7.795,22
N.Processo Empenho
0/0
1657/0
Fornecedor
Licitação
Valor
0/0
92,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
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0/0
0/0
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0/0
0/0
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0/0
0/0
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0/0
0/0
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0/0
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1672/0
1673/0
1674/0
1675/0
1676/0
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1678/0
1679/0
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1681/0
1682/0
1683/0
1684/0
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
9
9
9
9
0/0
0/0
1685/0
1686/0
VALOR REF COMPRA DE BATERIA PARA UTILIZAÇÃO NO
DETECTOR FETAL NAS UNIDADES DE SAUDE
VALOR REFERENTE ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO 2009
VALOR REFERENTE ESTIMATIVA PARA EXERCICIO 2009
VALOR REFERENTE ESTIMATIVA PARA EXERCICIO 2009
VALOR REF ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO 2009
VALOR REF ESTIMATIVA PARA EXERCICIO 2009
VALOR REF ESTIMATIVA PARA O EXEERCICIO 2009
VALOR DE ESTIMATIVA FEITO EM DUPLICIDADE .
VALOR REF ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA FEITO
EM DUPLICIDADE
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 26 / 179)
Licitação
Valor
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0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
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0/0
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0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
3.000,00
3.000,00
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500,00
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2.000,00
6.000,00
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1.500,00
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3.000,00
3.000,00
2.000,00
-3.000,00
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-2.000,00
0/0
0/0
3.000,00
2.000,00
---------------------138.592,00
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1687/0
0/0
1688/0
0/0
1689/0
0/0
1690/0
4095 - CIRURGICA SOROCABA LTDA -
0/0
1691/0
0/0
1692/0
0/0
1693/0
3584 - LAJES POPULAR ARTEFATOS D
0/0
1694/0
4094 - SHARPEL PAPELARIA E INFOR
0/0
1695/0
4096 - LUIZ ROBERTO SILVA
0/0
1788/0
Licitação
VALOR REF COMPRA DE SELOS E AVISO DE RECEBIMENTO
PARA POSTAGEM DAS CARTAS DE CITAÇÃO DA EXECUÇÃO
FISCAL
VALOR REF AULAS DE PINTURAS EM TELAS PARA AS PESSOAS
DA TERCEIRA IDADE
VALOR REF COMPRA DE APARELHO TELEFÕNICO INTELBRAS
PLENO
VALOR REF COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA
PRONTO ATENDIMENTO DETALHADO NA REQUISIÇÃO DE
COMPRA NO. 006/2009 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO PROARPD(PAGTO DE
BOLSA AUXILIO DESEMPREGO) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008
VALOR REF JUROS DE MORA NO RECOLHIMENTO DO INSS DO
FORNECEDOR LOCAVILLE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA
VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE
BENS IMOVEIS DETALHADO NA REQUISIÇÃO DE COMPRA DA
SECR.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PROMOÇÃO
SOCIAL
VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
DETALHADO NA REQUISIÇÃO DE COMPRA NO.005/2009 DA
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REF ADIANTAMENTO PARA SER UTILIZADO NO MÊS DE
JANEIRO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA
COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO
VALOR REF RETENÇÃO INSS DO FORNECEDOR LOCAVILLE NO
CODIGO 2631 COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008
0/0
4.147,00
0/0
400,00
0/0
135,00
0/0
6.790,00
0/0
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0/0
34,73
0/0
835,40
0/0
92,60
0/0
2.000,00
0/0
Valor
694,65
---------------------59.501,09
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1696/0
0/0
1697/0
0/0
1698/0
0/0
1699/0
170 - BENEDITO TARCISIO DOS SAN
0/0
1700/0
0/0
1701/0
4097 - DOUGLAS BIGARELLI ROCHA D
Licitação
Valor
VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO PROARPD(PAGAMENTO
DE BOLSA AUXILIO DESEMPREGO) DO MES DE DEZEMBRO DE
2008
VALOR REF FOLHA DE PAGTO DO PROARPD(PROGRAMA DE
AUXILIO E REQ. PROFISSIONAL AO DESEMPREGADO) DO MES
DE DEZEMBRO DE 2008
VALOR REF FOLHA DE PAGTO DO PROARPD (PROGRAMA DE
DE DEZEMBRO DE 2008
VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
DETALHADO PELA REQUISIÇAÕ DE COMPRAS NO. 001/2009 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
VALOR REF AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
DETALHADOS NA REQUISIÇÃO DE COMPRA NO. 006/2009 DA
SECR. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PROMOÇÃO
SOCIAL
0/0
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0/0
9.950,08
0/0
185,25
0/0
1.570,10
0/0
3.537,36
0/0
300,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 27 / 179)
Licitação
Valor
VALOR REF ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE
PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS
---------------------16.478,11
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1702/0
0/0
1703/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1704/0
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2182
2182
2182
2182
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0/0
1709/0
0/0
1710/0
0/0
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0/0
1713/0
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0/0
0/0
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0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
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1733/0
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0/0
1737/0
0/0
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1747/0
0/0
1748/0
0/0
1749/0
0/0
1750/0
285 - BANCO DO BRASIL S/A
Licitação
Valor
VALOR REF FOLHA DE PAGTO DO PROARD (PROGRAMA DE
DE DEZEMBRO DE 2008
DE DEZEMBRO DE 2008
VALOR REF CONFECÇÃO DE CARIMBO
VALOR REF CONFECÇÃO DE CARIMBOS
VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO PROARPD(PROGRAMA
DE AUXILIO E REQ. PROFISSIONAL AO DESEMPREGADO) DO
MÊS DE DEZEMBRO DE 2008
AUXILIO E REQ.PROFISSIONAL AO DESEMPREGADO) DO MES DE
DEZEMBRO DE 2008
VALOR REF FOLHA DE PAGTO DO PROARPD (PROGRAMA DE
DE DEZEMBRO DE 2008
VALOR REF FOLHA DE PAGTO DO PROARD(PROGRAMA DE
DE DEZEMBRO DE 2008
DEZEMBRO DE 2008
DEZEMBRO DE 2008
VALOR REF FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2009
VALOR REF CONTABILIZAÇÃO INDEVIDA NA FICHA 281, QUE
ORA É TRANSFERIDO PARA A FICHA 300
VALOR REF FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO 09 DE ADTO,
CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE NA FICHA 281 NO EMPENHO
1573/0 DE 15/01/2009.
VALOR REF CONTABILIZAÇÃO INDEVIDA NA FICHA 176
ATRAVÉS DO EMPENHO 1584 DE 15/01/2009, QUE ORA
TRANSFERIMOS PARA A FICHA 196.
VALOR REF FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO DE 2009 DE ADTO
CONTABILIZADA INDEVIDAMENTE NA FICHA 176 ATRAVÉS DO
EMPENHO 1584 DE 15/01/2009 QUE ORA REGULARIZAMOS
VALOR REF CONTABLIZAÇÃO INDEVIDA NA FICHA 300 ATRAVÉS
DO EMPENHO 1575 DE 15/01/2009 QUE ORA REGULARIZAMOS NA
FICHA 306.
VALOR REF FOLHA DE PAGTO DE ADTO CONTABILIZADA
INDEVIDAMENTE ATRAVÉS DO EMPENHO 1575 DO DIA 15/01/2009
QUE ORA REGULARIZAMOS
VALOR REF FOLHA DE PAGTO GERAL DO MES DE JANEIRO DE
2009
VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS DO MES DE JANEIRO DE
2009 DO BANCO SANTANDER
VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS DE JANEIRO DE 2009 DO
BANCO SANTANDER
VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS DO MÊS DE JANEIRO DE
VALOR REF DESPESA BANCARIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2009
DO BANCO SANTANDER
VALOR REF DESPESA BANCARIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2009
DO BANCO SANTANDER
0/0
830,00
0/0
7.207,17
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
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20,00
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
830,00
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0/0
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0/0
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0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
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3.206,67
21.621,02
9.423,92
792,00
57.168,31
7.488,88
22.926,50
10.296,56
24.145,00
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0/0
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0/0
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0/0
43.197,00
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0/0
1,22
0/0
142,89
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1751/0
0/0
1752/0
0/0
1753/0
0/0
1754/0
0/0
1755/0
0/0
1756/0
486 - CONSORCIO INTERM. INT.REG
0/0
1757/0
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0/0
1759/0
0/0
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012/2008
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0/0
1792/0
VALOR REF RETENÇÃO PASEP DE JANEIRO DE 2009 DO BANCO
DO BRASIL
VALOR REF DESPESA BANCÁRIA DO MES DE JANEIRO DE 2009
DO BANCO DO BRASIL
VALOR REF RETENÇÃO PASEP DO MES DE JANEIRO DE 2009
DO BANCO DO BRASIL
VALOR REF RETENÇÃO PASEP DO MES DE JANEIRO NO BANCO
DO BRASIL
VALOR REF DESPESA BANCARIA DO MES DE JANEIRO DE 2009
DO BANCO DO BRASIL
VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS DO MES DE JANEIRO DE
2009 DO BANCO NOSSA CAIXA S.A.
VALOR REF A DEBITO DO PRO ESTRADA NO BANCO NOSSA
CAIXA
VALOR REF A DEBITO DO PRO ESTRADA NO MES DE JANEIRO
DE 2009 NO BANCO NOSSA CAIXA
VALOR REF DESPESA BANCARIA DO MES DE JANEIRO DO
BANCO DO BRASIL
VALOR REF DESPESA BANCARIA DE JANEIRO DE 2009 DO
BANCO DO BRASIL
BANCO DO BRASIL
VALOR REF DESPESA BANCARIA DO MES DE JANEIRO DE 2009
DO BANCO DO BRASIL
BANCO DO BRASIL
BANCO DO BRASIL
VALOR REF DESPESAS TELEFONICAS DE JANEIRO DE 2009
DEBITO C.C BANCO NOSSA CAIXA
VALOR REF DEBITO BANCARIO DE DESPESAS TELEFONICAS DE
JANEIRO DE 2009 NO BANCO NOSSA CAIXA
VALOR REF DESPESAS BANCARIAS DE JANEIRO DE 2009 DO
BANCO DO BRASIL
VALOR REF RETENÇÃO DO PASEP DE JANEIRO DE 2009 NO
BANCO DO BRASIL
VALOR REF RETENÇÃO PASEP DE JANEIRO DE 2009 NO BANCO
DO BRASIL
VALOR REF RETENÇÃO PASEP DE JANEIRO DE 2009 NO BANCO
DO BRASIL
VALOR REF RETENÇÃO PASEP EM JANEIRO DE 2009 NO BANCO
DO BRASIL
VALOR REF RETENÇAO PASEP EM JANEIRO DE 2009 NO BANCO
DO BRASIL
DO BRASIL
DO BRASIL
DO BRASIL
DO BRASIL
VALOR REF DESPESAS TELEFONICAS DE JANEIRO DE 2009
VALOR REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO
DE 2009
DE 2009
DE 2009
VALOR REF INSS - PARC ADM DEBITADO EM JANEIRO DE 2009
NO BANCO DO BRASIL
AUXILIO E REQ PROFISSIONAL AO DESEMPREGADO) DO MES
DE DEZEMBRO DE 2008
VALOR REF DESPESAS BANCARIAS DO MES DE JANEIRO DE
VALOR REF DESPESAS BANCARIAS DE JANEIRO DE 2009 DO
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA OS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA
ABERTURA E PREPARO DE CAIXA COM 40 CM DE
PROFUNDIDADE, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB
LEITO
VALOR REF ESTIMATIVA DE JUROS PARA FINANCIAMENTO DO
BANCO DO BRASIL
VALOR REF ESTIMATIVA DO PRINCIPAL PARA EXERCICIO DE
2009
VALOR SERA RECLASSIFICADO CONTABILMENTE PARA
DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA
VALOR REF RETENÇÃO INSS DO FORNECEDOR LOCAVILLE NO
CODIGO 2631 COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 28 / 179)
Licitação
Valor
0/0
2,00
0/0
5,20
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0/0
4,00
0/0
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0/0
2.344,26
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0/0
2,00
0/0
2,00
0/0
2,00
0/0
2,00
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0/0
10,72
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
012/2008
43.588,73
0/0
5.000,00
0/0
20.000,00
0/0
-694,65
0/0
694,65
---------------------698.302,31
N.Processo Empenho
0/0
1899/0
Fornecedor
Licitação
Valor
70.215,92
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
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1900/0
1901/0
1902/0
1903/0
1904/0
1905/0
1906/0
1907/0
1908/0
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1910/0
1911/0
1912/0
1913/0
1914/0
1915/0
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1919/0
1920/0
1921/0
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1931/0
1932/0
1933/0
1934/0
1935/0
Fornecedor
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 29 / 179)
Licitação
Incorporacao - Entidade 02 - 31/01/2009
Valor
1.800,00
1.601,75
304,70
460,10
1.000,00
18.000,00
650,00
2.140,00
200,09
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2.791,97
4.835,69
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89,71
6.668,00
156,81
18.698,89
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1.601,75
4.000,00
1.000,00
5.602,68
4.000,00
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3,66
19.200,00
43,25
26,12
498,75
27.971,86
1.306,25
14.346,01
9.157,71
1.500,00
2.523,35
872,90
---------------------225.929,87
Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Fevereiro de 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1798/0
0/0
0/0
0/0
1799/0
1800/0
1801/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1802/0
1803/0
1804/0
1805/0
1806/0
1807/0
1808/0
1809/0
1810/0
1811/0
1812/0
1813/0
1814/0
1815/0
1816/0
1817/0
1818/0
1819/0
1820/0
1821/0
1822/0
1823/0
1824/0
1825/0
1826/0
1827/0
1828/0
1829/0
1830/0
1831/0
1832/0
1833/0
1834/0
1836/0
1837/0
1838/0
2008
285
2008
2008
2920
285
285
2008
2920
2920
2008
285
285
285
285
285
285
44
44
9
9
9
9
285
285
285
9
9
9
9
9
9
44
44
44
44
0/0
1839/0
- BANCO NOSSA CAIXA S/A
- BANCO SANTANDER S/A
Licitação
Valor
VALOR REF TARIFA FOLHA DE CHEQUE
-ACERTO DE
CONCILIAÇÃO
VALOR REF ACERTO DE CONCILIAÇÃO
VALOR REF TARIFA DE TRANSF DE RECURSO
-ACERTO DE
CONCILIAÇÃO
VALOR REF TELEFONE- ACERTO DE CONCILIAÇÃO
VALOR DIGITADO NA FICHA INCORRETA
VALOR REF SERVIÇOS TELEFÔNICOS
-ACERTO DE
CONCILIAÇÃO
0/0
18,00
0/0
0/0
0/0
1,35
0,44
8,00
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
87,00
6,00
12,00
4,00
13,27
6,00
4,00
4,00
4,88
1,35
4,00
2,00
2,00
77,23
1,32
23,08
1.549,50
1.431,87
547,95
49,89
265,35
108,35
868,06
4,75
29,24
168,79
52,21
278,08
126,33
916,96
18,06
75,85
3.273,85
-3.273,85
3.273,85
472,14
0/0
411,61
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1840/0
0/0
1841/0
0/0
1842/0
0/0
1843/0
0/0
1844/0
0/0
1845/0
0/0
1846/0
0/0
1936/0
3538 - FUNERARIA PARNAIBA LTDA -
0/0
1937/0
0/0
1938/0
0/0
1939/0
0/0
1940/0
0/0
1941/0
0/0
1942/0
0/0
1943/0
4098 - VIVA MAIS TURISMO LTDA
0/0
1944/0
0/0
1945/0
0/0
1946/0
0/0
1947/0
0/0
1948/0
4099 - AMILCAR GEOVANE FRANCA
270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO
3007 - VILLE COPIAS E EDITORIACA
3692 - SERGIO JOSE DOS ANJOS
924 - DJALMA AUGUSTO DE SOUZA L
VALOR REF SERVIÇOS TELEFONICOS
-ACERTO DE
CONCILIAÇÃO
-ACERTO DE
CONCILIAÇÃO
-ACERTO DE
CONCILIAÇÃO
-ACERTO DE
CONCILIAÇÃO
-ACERTO DE
CONCILIAÇÃO
-ACERTO DE
CONCILIAÇÃO
-ACERTO DE
CONCILIAÇÃO
-ACERTO DE
CONCILIAÇÃO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETOS, PELA
SEC. DE PROMOÇAO SOCIAL.
LOCAÇAO DE IMOVEL PARA DECR. DA EDUCAÇAO E.G., PELO
PORIODO DE 2 MESES.
VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS ESPECIAIS
(POR METRO)
LOCAÇAO DE IMOVEL PARA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E
LAZER. E.G. PELO PERIODO DE 2 MESES
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA
PADARIA COMUNITÁRIA
LOCAÇAO DE IMOVEL PARA PDFIII NO J. BOM JESUS, PELO
PERIODO DE 2 MESES.
LOCAÇAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
E.G. PELO PERIODO DE 2 MESES.
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE
VIAGEM INCLUINDO PARTE AÉREA E HOSPEDAGEM
LOCAÇAO DE IMOVEL PARA A SEC. DA GUARDA MUNICIPAL E.G.
PELO PERIODO DE 2 MESES.
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 14
METROS DE FAIXA ADESIVADA PARA DIVULGAÇÃO DO MUTIRÃO
DA SAÚDE
CONFECÇAO DE FAIXAS DE POLITIENO COM LETREIROS
ADESIVADOS.
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE
IMOVEL PARA SUB PREFEITURA
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY PELO
PERIODO DE 06 MESES DE 2009
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 30 / 179)
Licitação
Valor
0/0
167,22
0/0
863,69
0/0
5.432,63
0/0
2.482,88
0/0
579,39
0/0
295,66
0/0
1.507,02
0/0
8.000,00
0/0
4.000,00
0/0
13,44
0/0
1.600,00
0/0
1.798,00
0/0
1.500,00
0/0
1.000,00
0/0
7.082,00
0/0
1.600,00
0/0
140,00
0/0
200,00
0/0
1.440,00
0/0
7.200,00
---------------------57.830,69
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1949/0
1950/0
1951/0
1952/0
1953/0
7
4054
2920
2920
3856
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- ROMILDO BARBOSA DA SILVA
- ANTONIETA FERNANDES BARBO
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1954/0
1955/0
1956/0
1957/0
1958/0
1959/0
1960/0
1961/0
1962/0
1963/0
2920
44
7
44
44
285
285
2008
2920
2008
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Licitação
Valor
ACERTO DE CONCILIAÇÃO - DESPESAS BANCÁRIAS
REFERENTE A UMA CONSTRUÇAO DE PAREDE DRAYOL.
VL REF DESPESAS BANCARIAS-ACERTO DE CONCILIAÇÃO
VALOR REF DESPESAS BANCARIAS-ACERTO DE CONCILIAÇÃO
LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O CONSELHO TUTELAR -E.G. PELO
PERIODO DE 2 MESES
VALOR REF DESPESAS BANCARIAS-ACERTO DE CONCILIAÇÃO
SERVIÇOS TELEFONICOS-ACERTO DE CONCILIAÇÃO DE 2008
DESPESA BANCARIA - ACERTO DE CONSILIAÇAO.
SERVIÇOS TELEFONICOS-ACERTO DE CONCILIAÇÃO
SERVIÇOS TELEFONICOS-ACERTO DE CONCILIAÇÃO DE 2008
DESPESAS BANCÁRIAS-ACERTO DE CONCILIAÇÃO DE 2008
DESPESA BANCARIA -ACERTO DE CONCILIAÇÃO DE 2008
DESPESAS BANCARIAS - ACERTO DE CONCILIAÇÃO DE 2008
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
22.940,26
1.600,00
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0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
47,79
470,97
22,00
562,20
1.193,38
36,04
2,00
4,00
2.294,86
65,00
---------------------36.651,21
Licitação
N.Processo Empenho
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1964/0
1965/0
1966/0
1967/0
1968/0
1969/0
1970/0
1971/0
1972/0
1973/0
1974/0
1975/0
1976/0
1977/0
1978/0
Fornecedor
4084
4103
4103
4103
4104
4084
4091
4091
4084
4106
4106
4106
4107
4088
4088
- FELIPE RORIZ BRESSAN
- BRUNO ENOKIBARA
- VANESSA MARQUES DE SOUZA
- GUILHERME FINARDE GODOY
REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM PLANTAO DE 12 HORAS
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
Valor
549,50
549,50
1.099,00
1.099,00
549,50
1.099,00
1.099,00
1.099,00
1.099,00
1.099,00
1.099,00
549,50
1.099,00
1.099,00
1.099,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1979/0
1980/0
1981/0
1982/0
1983/0
4108
4108
4108
4109
4100
- CHRISTIANO AUGUSTO DE CAS
- LAISE KURYURA
- CASA DE CORES ITU LTDA EP
0/0
0/0
1984/0
1985/0
4101 - BRASITELA IND E COM LTDA
REFERENTE A MATERIAL DE PINTURA, SEC DA JUVENTUDE
ESPORTE E LAZER
REFERENTE A COPIAS DE XEROX
VALOR COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 31 / 179)
Licitação
Valor
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1.099,00
1.099,00
549,50
1.099,00
2.300,00
0/0
0/0
1.283,00
2.582,50
---------------------24.299,00
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1986/0
0/0
1987/0
4102 - COMERCIAL JD FERRO E AÇO
00001/2009
1988/0
3579 - VILMA CLEMENTINA GAMBARIN
0/0
0/0
1989/0
1990/0
4105 - SILVANO SOUZA SANTOS
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1991/0
1992/0
1993/0
1994/0
1995/0
1996/0
1997/0
1998/0
6
6
6
6
6
6
6
6
Licitação
Valor
LEITE EM PO NUTREM JUNIOR LATA COM 400 GRAMAS -SEC DE
SAUDE
REFERENTE A TUBO REDONDO 2X2,00 MM, PORTA PLASTICA
INTERNA 2" - PARA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E
LAZER.
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALOJAMENTO,COM
FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA,ALMOÇO E JATAR TIPO
MARMITEX / COMERCIAL.
CONFECÇAO DE CARIMBO PARA SECRETARIA DE GOVERNO.
ADIANTAMENTO, PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO
PAGAMENTO.
RECOLHIMENTO PASEP DO MES DE NOVEMBRO.
RECOLHIMENTO PASEP DO MES DE NOVEMBRO.
RECOLHIMENTO PASEP DO MES DE NOVEMBRO
RECOLHIMENTO PASEP DO MES DE NOVEMBRO
RECOLHIMENTO PASEP DO MES DE DEZEMBRO.
0/0
1.228,50
0/0
903,00
0/0
20.000,00
0/0
0/0
179,00
350,00
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
7.633,64
2.479,54
5.311,33
2.595,90
10.228,90
3.366,00
7.255,45
1.513,82
---------------------63.045,08
Licitação
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA
- DO
MES DE JANEIRO DE 2009.
- DO
- DO
- DO
- DO
- DO
- DO
- DO
- DO
- DO
- DO
- DO
- DO
- DO
- DO
- DO
- DO
DEVOLUÇAO DE CONVENIO PANELA CHEIA
- POR NAO
APLICAÇAO FINANCEIRA NO PERIODO DE 24/03 A 28/04 DE 2008.
PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2008
- PARTE
SEGURADOS
MATERIAL DE PINTURA - PARA SECRETARIA DE CULTURA E
TURISMO.
PERA PARA ELETRODO PRECORDIAL,PARA NEBULIZADOR E
VALVULA PARA TORPEDO DE 2 COM FLUXOMETRO, PARA A SEC.
DE SAUDE-PRONTO ATENDIMENTO.
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MICROINFORMATICA +RECARGA
DE CARTUCHOS / TONER.
0/0
142,50
0/0
129,29
0/0
139,36
0/0
150,00
0/0
75,00
0/0
150,00
0/0
273,00
0/0
471,62
0/0
547,50
0/0
116,60
0/0
409,20
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1999/0
355 - SUELI APARECIDA RODRIGUES
0/0
2000/0
3212 - MARIA DA CONCEIÇÃO FRANCI
0/0
2001/0
2603 - ANA CLAUDIA DANTAS
0/0
2002/0
2834 - ELISABETE SILVA DE OLIVEI
0/0
2003/0
0/0
2004/0
0/0
2005/0
0/0
2006/0
0/0
2007/0
0/0
2008/0
0/0
2009/0
0/0
2010/0
2799 - OZEIRA CANDIDA DE LAIA
0/0
2011/0
1125 - VALDENICE DOS SANTOS
0/0
2012/0
0/0
2013/0
2835 - VIVIANE GONÇALVES DIAS
0/0
2014/0
3794 - ALINE GOMES PEREIRA
0/0
2015/0
3687 - MARTA ALEXANDRA DE FARIA
0/0
2016/0
3733 - FUNDO DE SOLIDARIEDADE E
0/0
2017/0
0/0
2018/0
0/0
2019/0
3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E
0/0
2020/0
4110 - RENATO MORAES DE MENEZES
0/0
2021/0
359 - MARIA APARECIDA DOS SANTO
816 - ELAINE CRISTINA DE ARAUJO
3685 - ANA LUCIA SILVA CALDAS
361 - RENATA MENDES GRILO MACED
360 - KATIA REGINA DOS SANTOS
3686 - CICERA JANERIANE DA CONCE
353 - MARIAN ARAUJO FERREIRA
Valor
0/0
90,42
0/0
197,40
0/0
141,90
0/0
182,00
0/0
205,98
0/0
167,40
0/0
104,31
0/0
44.435,78
0/0
636,90
0/0
698,82
0/0
1.090,00
0/0
870,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2022/0
0/0
2023/0
0/0
2024/0
0/0
2025/0
0/0
2026/0
0/0
2027/0
0/0
2028/0
0/0
2029/0
0/0
2030/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
2031/0
2032/0
2033/0
2034/0
2035/0
2036/0
2037/0
2039/0
4110
4110
4110
4110
4110
4110
4110
4111
0/0
2040/0
0/0
2041/0
0/0
2042/0
0/0
0/0
2043/0
2044/0
0/0
2045/0
0/0
2377/0
4108 - CHRISTIANO AUGUSTO DE CAS
0/0
2378/0
- RENATO MORAES DE MENEZES
- DAVI BIAZUZO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MICROINFORMATICA +
RECARGA DE CARTUCHOS / TONER
FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA,
AQUISIÇAO DE : MOUSE PS2.
FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA INFORMATICA
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INFORMATICA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALARIO DO
MES 01/2009.
SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - REFERENTE AOS MESES
10-11-12/2008
FORBECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
- REFERENTE AOS
MESES 10-11-12/2008
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
- REFERENTE AOS
MESES 10-11-12/2008.
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INFORMATICA
- REFERENTE AOS
MESES 10-11-12/2008
REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM PLANTAO MEDICO DE
24HORAS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM PLANTAO MEDICO DE 12
HORAS
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 32 / 179)
Licitação
Valor
0/0
610,00
0/0
555,00
0/0
480,00
0/0
120,00
0/0
920,00
0/0
50,00
0/0
300,00
0/0
100,00
0/0
145,00
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
132,00
185,00
710,00
105,00
25,00
100,00
65,00
333,34
0/0
15.206,70
0/0
1.670,07
0/0
4.992,41
0/0
0/0
275,00
900,00
0/0
52.804,62
0/0
1.099,00
0/0
549,50
---------------------133.857,62
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
2048/0
2049/0
4112 - CLAUDIA CRISTINA MACHADO
0/0
0/0
2050/0
2051/0
320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO
0/0
2052/0
4113 - EDGAR ANDRADE REINO
0/0
2053/0
1782 - LARISSA PAVANI
0/0
2054/0
0/0
2055/0
0/0
2056/0
0/0
0/0
2057/0
2058/0
20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO
0/0
2059/0
0/0
2060/0
0/0
2061/0
0/0
2062/0
0/0
2063/0
0/0
2064/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
2065/0
2066/0
2067/0
2371/0
2372/0
9
9
9
9
9
Licitação
Valor
MANUTENÇAO EM MAQUINARIOS DA PADARIA COMUNITARIA.
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO DIGITAL COM
ACABAMENTO EM MADEIRA
MATERIAL DE OBRAS- PARA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS MUN.
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO
PAGAMENTO.
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO
PAGAMENTO.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS CONVERTIDA EM
PECUNIA.
- REFERENTE AOS
MESES DE OUT, NOV E DEZ 2008.
-REFERENTE AOS
MESES DE OUT, NOV, DEZ 2008.
- REFERENTE AOS
MESES DE OUT, NOV, DEZ DE 2008.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - DO MES DE DEZ 2008
VALOR REF CONTAS DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO NA PRAÇA
DOS PODERES MUNICIPAIS NO.59
VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DE ESTIMATIVA PARA O
EXERCÍCIO DE 2009
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - MESES DE SET, OUT,
NOV, DEZ DE 2008
- REFERENTE AOS
- REFERENTE AOS
MESES DE OUT DE 2008.
- REFERENTE AOS
- REFERENTE AOS
MES DE DEZ DE 2008.
Reforço do Empenho n° 1665/0
ESTIMATIVA EXECUTADA DE MANEIRA INCORRETA
VALOR INCORRETO
0/0
0/0
1.310,40
2.800,00
0/0
0/0
2.295,50
300,00
0/0
2.000,00
0/0
1.300,00
0/0
4.744,46
0/0
3.189,19
0/0
4.061,05
0/0
0/0
525,03
154,63
0/0
18.000,00
0/0
4.413,45
0/0
866,67
0/0
803,96
0/0
6.014,07
0/0
177,54
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
7.000,00
-18.000,00
18.000,00
-3.189,19
3.142,12
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2389/0
0/0
2391/0
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 33 / 179)
Licitação
Valor
- REFERENTE AOS
MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO 2008.
VALOR REF A DEVOLUÇÃO DE NÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA DO
RECURSO AO PROJETO GERAÇÃO DE RENDA "PANELA CHEIA AMPLIAÇÃO"
FORNECEDOR INCORRETO
0/0
104,31
0/0
-104,31
---------------------59.908,88
Licitação
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE ACORDO DE
DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PARCELA Nº 03/240.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM PLANTAO DE 24 HORAS.
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SERRALHEIRIA.
VALOR REF AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS
ALUNOS DE CURSO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE
0/0
38.542,20
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1.099,00
1.099,00
549,50
1.099,00
1.099,00
1.099,00
1.099,00
549,50
750,00
6.394,50
N.Processo Empenho
0/0
2069/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
2070/0
2071/0
2072/0
2073/0
2074/0
2075/0
2076/0
2077/0
2078/0
2079/0
Fornecedor
4115
4115
4115
4117
4116
4114
4109
4109
4118
2858
- PRISCILLA MAEKAWA
- PRISCILLA MAEKAWA
- PRISCILLA MAEKAWA
- LEANDRO DIMASI BUCK
- ALAN ROBSON TRIGUEIRO DE
- GUSTAVO DAHER
- LAISE KURYURA
- LAISE KURYURA
- JOVELINO COUTINHO
- VIAÇÃO OSASCO LTDA. - FIL
Valor
---------------------53.379,70
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2080/0
2930 - ATACADÃO PAULISTA DAS TIN
0/0
2081/0
406 - LA PAPA RESTAURANTE E PIZ
0/0
2082/0
0/0
2083/0
0/0
0/0
2084/0
2085/0
680 - NIVIA ELAINE BEZERRA
4123 - AMILTON RICARDO BARBOSA
Licitação
Valor
VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO PELA SECR
DE OBRAS E TRANSPORTES PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
DETALHADO NA REQUISIÇÃO DE COMPRA NO.022/009
VALOR REF AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO
AOS FUNCIONÁRIOS DA SECR.DE CULTURA E TURISMO EM
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
DO MES DE FEV 2009.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO
DO MES DE NOV 2008.
REFERENTE A GRATIFICAÇAO.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE SALARIO
DO MES JAN 2009.
0/0
7.848,50
0/0
1.219,50
0/0
137,13
0/0
72,00
0/0
0/0
180,00
478,40
---------------------9.935,53
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
2086/0
2087/0
4119 - COMERCIO DE MADEIRAS NOVE
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
2088/0
2089/0
2090/0
2091/0
2092/0
2501
2929
4120
3329
3329
- JOSE CESARIO GALLO FILHO
- COSTA GOLD INDÚSTRIA E CO
- BRU-ELAS COMERCIAL TEXTIL
- MS & W COPIADORA LTDA - M
0/0
0/0
0/0
0/0
2093/0
2094/0
2382/0
2383/0
4121
2176
3329
4177
- TSG SERVIÇOS GRÁFICOS LTD
- MARIA AUGUSTA A. OLIVEIRA
- TAGO EVENTOS ESTRUTURAS E
Licitação
Valor
MATERIAL DE CONSUMO - PARA FESTEJOS CARNAVALESCOS.
MADEIRA COMPENSADA 06 MM
- PARA SECRETARIA DE
CULTURA E TURISMO.
MATERIAL DE CONDUMO - PARA FESTEJOS CARNAVALESCOS.
COMFECÇAO DE CAMISETAS 100% POLIESTER ESTAMPADA.
TECIDO DE MALHA - PARA FESTEJOS CARNAVALESCOS.
IMPRESSAO LITOGRAFICA - PARA FESTEJOS CARNAVALESCOS.
LOCALAO DE ARQUIBANCADAS
- PARA FESTEJOS
CARNAVALESCOS.
SERVIÇOS GRAFICOS - PARA DIVULGAÇAO DO CARNAVAL.
AULAS DE PINTURA EM TELA.- PARA A TERCEIRA IDADE.
DESPESA EMPENHADA EM FORNECEDOR INCORRETO
VALOR REF LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADAS - PARA FESTEJOS
CARNAVALESCOS
0/0
0/0
2.264,40
740,00
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
261,70
2.860,00
5.070,05
2.210,00
5.900,00
0/0
0/0
0/0
0/0
2.502,00
400,00
-5.900,00
5.900,00
---------------------22.208,15
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2095/0
4124 - RAFAEL DE SOUZA ESPÍNDOLA
0/0
2096/0
4124 - RAFAEL DE SOUZA ESPÍNDOLA
0/0
0/0
2097/0
2098/0
1492 - AÇOUGUE GOMES E SILVA LTD
4122 - VARGRAN PARAFUSOS E FERRA
0/0
0/0
0/0
2099/0
2100/0
2101/0
0/0
0/0
0/0
0/0
2242/0
2243/0
2244/0
2245/0
1
1
1
1
Licitação
Valor
FILMAGEM E CAPTAÇAO DE IMAGEM - PARA 1º ETAPA DE MOTO
CROSS
FILMAGEM E CAPTAÇAO DE IMAGEM
- PARA FESTIVIDADES
CARNAVALESCAS.
GENEROS ALIMENTICIOS.
PLACA SINALIZADORA, VENTILADOR DE PAREDE, LUMINARIA
DE EMERGENCIA - PARA SEC DE CULTURA E TURISMO.
EXTINTOR DE INCENDIO DE AGUA E PO QUIMICO
MATERIAL DE OBRA - SECRETARIA DE EDUCAÇAO
RECOLHIMENTO DE DIREITOS AUTORAIS DE FESTEJOS E
EVENTOS CULTURAIS
REFERENTE AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DE FEV
REFERENTE AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEV
0/0
1.900,00
0/0
4.600,00
0/0
0/0
3.080,00
1.445,00
0/0
0/0
0/0
1.570,00
5.124,90
5.601,45
0/0
0/0
0/0
0/0
26.416,82
1.850,00
6.787,50
9.145,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
2246/0
2247/0
2248/0
2249/0
2250/0
2251/0
2252/0
2253/0
2254/0
2255/0
2256/0
2257/0
2258/0
2259/0
2260/0
2261/0
2262/0
2263/0
2264/0
2265/0
2266/0
2267/0
2294/0
2295/0
2296/0
2297/0
2298/0
2299/0
2300/0
2301/0
2302/0
2303/0
2304/0
2305/0
2306/0
2307/0
2308/0
2309/0
2310/0
2311/0
2312/0
2313/0
2314/0
2315/0
2316/0
2317/0
2318/0
2319/0
2320/0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0/0
2321/0
0/0
2322/0
0/0
2323/0
0/0
2324/0
0/0
2325/0
0/0
2326/0
0/0
2327/0
0/0
2328/0
0/0
2329/0
0/0
2330/0
0/0
2331/0
0/0
2332/0
0/0
2333/0
0/0
2334/0
0/0
2335/0
0/0
2336/0
0/0
2337/0
0/0
2338/0
0/0
2339/0
ANULAÇAO POR VALOR INCORRETO
REFERENTE AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 34 / 179)
Licitação
Valor
0/0
0/0
0/0
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487,50
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500,00
495,00
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3.137,50
-3.137,50
-8.070,45
-987,50
-3.642,50
-300,00
-7.820,00
-4.987,50
-48.253,00
-25.576,00
-495,00
-500,00
-4.775,00
-10.015,00
-38.622,50
-725,00
-44.558,57
-237,50
-5.534,29
-2.230,00
-1.572,50
-487,50
-2.722,50
-9.145,00
-6.787,50
-1.850,00
-26.416,82
12.676,15
0/0
10.995,00
0/0
8.312,50
0/0
2.722,50
0/0
487,50
0/0
1.997,50
0/0
1.960,00
0/0
6.650,00
0/0
45.296,07
0/0
38.352,50
0/0
725,00
0/0
10.285,00
0/0
4.775,00
0/0
495,00
0/0
25.140,50
0/0
4.987,50
0/0
7.820,00
0/0
3.392,50
0/0
12.617,96
0/0
8.307,95
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2340/0
0/0
2342/0
0/0
2386/0
3418 - MARIA EDNA DOS SANTOS
0/0
2388/0
3418 - MARIA EDNA DOS SANTOS
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
VALOR REF PARCELA 01/4
- LIQUIDAÇÃO DE VERBAS
RESCISÓRIAS DO PERÍODO DE 01/02/89 Á 31/10/2007
EMPENHADO INCORRETAMENTE
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 35 / 179)
Licitação
Valor
0/0
3.137,50
0/0
48.315,50
0/0
1.039,50
0/0
-1.039,50
---------------------282.770,48
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
2102/0
2103/0
2975 - WELLINGTON DONIZETI SILVA
4130 - D.L. SOUSA COMERCIAL - ME
0/0
2104/0
2128 - LOUVETEC RADIO COMUNICACO
0/0
2105/0
4128 - VENTCENTER COMERCIAL LTDA
0/0
0/0
2106/0
2107/0
4127 - TÔ NA MIDIA PRODUÇÕES E E
700 - SKILL SYSTENS INFORMATICA
0/0
2108/0
0/0
2109/0
0/0
2110/0
0/0
2111/0
0/0
0/0
2112/0
2113/0
4129 - SERGIO COLPAERT CORREIA
0/0
2114/0
0/0
0/0
2116/0
2117/0
0/0
2118/0
3870 - LEDA AP. DE OLIVEIRA PALA
Licitação
Valor
REFERENTE A LIQUIDAÇAO DE VERBAS
MAQUINA DIGITAL
- PARA SECRETARIA DE CULTURA E
TURISMO
MANUTENÇAO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇAO - PARA A
GUARDA CIVIL MUNICIPAL
LOCAÇAO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇAO POR ASPERSAO COM
08 VENTILADORES E UMA BOMBA
- PARA FESTEJOS
CARNAVALESCOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO DE SHOW PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM
COMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE SAUDE.
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM
COMPUTADORES PARA O GABINETE
COMPUTADORES PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇAO/ENSINO
FUNDAMENTAL/FUNDEB.
COMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE OBRAS.
COMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS.
PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM ELETRICA.
VALOR REF FOLHA PAGAMENTO DO PROARPD (PAGAMENTO
DE BOLSA AUXILIO DESEMPREGO) DO MES DE DEZEMBRO DE
2008.
COMPUTADORES PARA SEC. DE ADMINISTRAÇAO.
ANULAÇAO DE EMPENHO
COMPUTADORES PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO.
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SERRALHEIRA.
0/0
0/0
996,67
2.380,00
0/0
2.000,00
0/0
3.200,00
0/0
0/0
2.900,00
2.000,00
0/0
1.000,00
0/0
2.000,00
0/0
1.000,00
0/0
1.000,00
0/0
0/0
5.633,48
415,00
0/0
1.000,00
0/0
0/0
-1.000,00
1.000,00
0/0
5.300,00
---------------------30.825,15
Licitação
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS MUSICAIS PARA OS 05(CINCO)
BAILES CARNAVALESCOS.
FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, ALCOOL, OLEO DIESEL.
FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, ALCOOL, OLEO DIESEL
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1.099,00
549,50
1.099,00
1.099,00
549,50
1.099,00
549,50
1.099,00
1.099,00
1.099,00
1.099,00
1.099,00
1.000,00
0/0
1.600,00
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
2119/0
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2131/0
4084
4084
3402
4109
4109
4103
4103
4126
4125
4088
4088
4115
4152
- PAULO JULIANO ARDITO
- LAISE KURYURA
- LAISE KURYURA
- THIAGO FERREIRA DE SOUZA
- FLÁVIO MOREIRA ANDRADE
- PRISCILLA MAEKAWA
- EDSON SALUSTIANO DA SILVA
0/0
2132/0
4132 - RENATA RAMOS
0/0
2133/0
4137 - ANDERSON APARECIDO MELO S
0/0
2134/0
4136 - BENEDITO DIMAS DA SILVA
0/0
2135/0
4143 - PAULO MARQUES DA SILVA
0/0
2136/0
4140 - GUILHERME WELLINGTON DA S
0/0
2137/0
4144 - LUIZ ANTONIO DA SILVA
0/0
2138/0
4135 - ANSELMO MIGUEL DOS SANTOS
0/0
2139/0
4134 - CARLOS DIEGO DE CASTRO
0/0
2140/0
4133 - PAULO BEZERRA DA SILVA
001/2009
001/2009
001/2009
2141/0
2142/0
2143/0
12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.
Valor
0/0
750,00
0/0
1.700,00
0/0
1.000,00
0/0
1.000,00
0/0
1.000,00
0/0
1.700,00
0/0
1.000,00
0/0
750,00
0/0
0/0
0/0
109.620,60
215.732,70
24.732,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
001/2009
2144/0
2145/0
2146/0
4154 - TATIANE VIEIRA DE MEDEIRO
4131 - GENTE-GERENCIAMENTO EM NU
001/2009
2147/0
001/2009
2148/0
001/2009
2149/0
001/2009
2150/0
001/2009
2151/0
001/2009
2152/0
0010/2009
2153/0
4138 - CARLOS ALBERTO ANTUNES
0011/2009
2154/0
4139 - VALDOMIRO RAMOS
0012/2009
2155/0
1480 - VINICIO NORBERTO MARTINS
0009/2009
2156/0
4141 - FLÁVIO DE OLIVEIRA
0014/2009
2157/0
4140 - GUILHERME WELLINGTON DA S
0013/2009
2158/0
4142 - JOSE CARLOS DE GODOY BUEN
0003/2009
2159/0
4156 - LEANDRO PALAZZOLLI
0006/2009
2160/0
4145 - MAURICIO DE OLIVEIRA
0002/2009
2161/0
4146 - IVAN CARLOS OLIVEIRA VIEG
0008/2009
2162/0
4147 - YURI MOTTA MIMOTO
0001/2009
2163/0
4148 - ADRIANO SALVADOR
0007/2009
2164/0
4149 - RAFAEL MACHADO MIACHIRO
0005/2009
2165/0
4150 - JONATHAN FERREIRA ALVES
0004/2009
2166/0
4151 - DIEGO DE OLIVEIRA AZEVEDO
0/0
2167/0
4158 - CLÓVIS GOMES
001/2009
2341/0
FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL
FORNECIMENTO DE MATERIAL AUTOMOTIVO
REFERENTE A UM PLANTAO DE 24 HORAS
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MERENDA ESCOLAR PARA
AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR , REALIZADO POR MEIO
DE EXECUÇAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DE PRE
PREPARO, PREPARO E DISTRIBUIÇAO DAS REFEIÇOES.
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO OPERACIONAL DAS
ATIVIDADES DE PRE -PREPARO, PREPARO E DISTRIBUIÇAO DAS
REFEIÇOES.
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO OPERACIONAL DAS
ATIVIDADES DE PRE -PREPARO, PREPARO E DISTRIBUIÇAO DAS
REFEIÇOES.
CONTRATAÇAO DE MUSICOS PARA FESTIVIDADES
CARNAVALESCAS
CARNAVALESCAS
CARNAVALESCAS
CARNAVALESCAS
CARNAVALESCAS
CARNAVALESCAS
CARNAVALESCAS
CARNAVALESCAS
CARNAVALESCAS
CARNAVALESCAS
CARNAVALESCAS
CARNAVALESCAS
CARNAVALESCAS
CARNAVALESCAS
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS MUSICAIS PARA 05(CINCO)
BAILES CARNAVALESCOS
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 36 / 179)
Licitação
Valor
0/0
0/0
0/0
3.256,00
1.099,00
7.000,00
0/0
22.000,00
0/0
102.000,00
0/0
70.242,64
0/0
338.285,76
0/0
90.988,80
0/0
85.544,00
0/0
400,00
0/0
400,00
0/0
400,00
0/0
400,00
0/0
400,00
0/0
400,00
0/0
300,00
0/0
300,00
0/0
300,00
0/0
300,00
0/0
300,00
0/0
300,00
0/0
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0/0
300,00
0/0
1.000,00
0/0
1.000.000,00
---------------------2.099.641,00
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
2168/0
2169/0
4153 - ADRIANA APARECIDA PEREIRA
002/2009
0/0
2170/0
2171/0
4155 - K-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Licitação
Valor
REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE JAN E FEV 2009.
VALOR REF AO DUODECIMO DE FEVEREIRO DE 2009 PARA
COBRIR AS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL.
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES
ROÇADEIRA A GASOLINA
0/0
0/0
475,00
95.791,97
0/0
0/0
44.550,00
7.400,00
---------------------148.216,97
Licitação
CONFECÇAO DE CARIMBO
TERMOMETRO PARA CX DE VACINA, TERMOMETRO VACINA
HASTES
SERVIÇO DE VIDRACEIRO
SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PARA EVENTOS
CARNAVALESCOS
BLOCO DE CIMENTO, BLOCO CANALETA, FERRO REDONDO,
AREIA, PEDRA, CIMENTO.
LOCAÇAO DE TRIO ELETRICO
LOCAÇAO DE PALCO MOVEL COM SISTEMA DE SONORIZAÇAO
ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE ,
TRANSPORTE, GERAIS, PRONTO PAGAMENTO
0/0
0/0
180,00
775,60
0/0
0/0
286,00
6.700,00
0/0
4.803,80
0/0
0/0
0/0
7.990,00
6.500,00
2.000,00
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
2172/0
2173/0
2182 - CLAUDETE MARTINS VELOSO P
0/0
0/0
2174/0
2175/0
3037 - NUNES & YANASE VIDRAÇARIA
4164 - WELLITON DONIZETE FERRI A
0/0
2176/0
0/0
0/0
0/0
2177/0
2178/0
2179/0
4159 - M.P.DA SILVA ITU ME
4160 - DJR COM E LOCAÇÃO DE EQUI
4157 - RAIMUNDO MARTINS PEREIRA
Valor
---------------------29.235,40
N.Processo Empenho
0/0
2180/0
Fornecedor
4161 - CARLOS ALEXANDRE MARTINS
Licitação
0/0
Valor
778,40
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
2181/0
2182/0
2183/0
2184/0
2185/0
1573
4162
4162
4162
4051
- ALEXSANDRO PORTELA DA SIL
- DANIELLE DE ANGELIS GUIMA
0/0
0/0
2186/0
2187/0
4165 - ANDERSON JOSÉ DE ALMEIDA
723 - S.A. O ESTADO DE SAO PAUL
0/0
2188/0
0/0
0/0
2189/0
2190/0
4163 - TM TELESISTEMAS LTDA ME
0/0
2191/0
0/0
2192/0
0/0
2193/0
0/0
2194/0
0/0
2195/0
0/0
2196/0
0/0
2197/0
4166 - DOLFINI INDUSTRIA GRÁFICA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOQUIDAÇAO DE VERBAS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS
ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE
TRANSPORTE, GERAIS, PRONTO PAGAMENTO
SERVIÇO DE GUINCHO
VALOR REF PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇAO
NACIONAL, PARA AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE
TOMADA DE PREÇO, PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS UTILITÁRIOS
PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNCIPAL
VALOR REF JUROS DE MORA SOBRE PUBLICAÇÃO EM JORNAL
DE CIRCULAÇÃO NACIONAL PARA AVISO DE LICITAÇÃO NA
MODALIDADE TOMADA DE PREÇO
DEVOLUÇAO POSTADA NA TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2008
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO RPPS MES 12/08 - 13º
SALARIO - SEGURADOS - EDUCAÇAO
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO MES 12/08
- 13º
SALARIO - PATRONAL
- 13º
SALARIO - PATRONAL
- 13º
SALARIO - PATRONAL
- 13º
SALARIO - PATRONAL
- 13º
SALARIO - PATRONAL
- 13º
SALARIO - PATRONAL
PAPEL OFICIO TIMBRADO, PASTA PARA PROCESSO PAPEL
CARTOLINA VERDE, PASTA PAPEL KRAFT.
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 37 / 179)
Licitação
Valor
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
2.280,31
549,50
1.099,00
1.099,00
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0/0
0/0
280,00
513,00
0/0
3,50
0/0
0/0
8.019,05
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0/0
8.525,68
0/0
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0/0
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0/0
109,15
0/0
1.413,26
0/0
1.019,93
0/0
7.650,00
---------------------66.093,52
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2198/0
0/0
2199/0
0/0
2200/0
0/0
2201/0
0/0
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2219/0
2220/0
2221/0
2222/0
4167
4084
4106
4084
4168
4169
4170
4126
4167
4106
4106
- FELIPE GONÇALVES ALVES
- UNIÃO NAC. DOS DIRIGENTES
- EDSON DA ROSA COMUNICAÇÕE
- MOLLETA ADVOGADOS E ASSOC
- FELIPE GONÇALVES ALVES
Licitação
Valor
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO RPPS MES 12/08 - 13º
SALARIO - SEGURADOS
- 13º
SALARIO - PATRONAL
- 13º
SALARIO - PATRONAL
- 13º
SALARIO - PATRONAL
- 13º
SALARIO - PATRONAL
- 13º
SALARIO - PATRONAL
- 13º
SALARIO - PATRONAL
- 13º
SALARIO - PATRONAL
- 13º
SALARIO - PATRONAL
- 13º
SALARIO - PATRONAL
- 13º
SALARIO - PATRONAL
- 13º
SALARIO - PATRONAL
- 13º
SALARIO - PATRONAL
- 13º
SALARIO - PATRONAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM PLANTAO MEDICO
PAGAMENTO ANUIDADE DA UNDIME
PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
PRSTAÇAO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE BOMBA D AGUA
0/0
25.694,12
0/0
1.002,70
0/0
695,64
0/0
2.692,42
Licitação
0/0
29,81
0/0
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0/0
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0/0
207,82
0/0
356,03
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549,50
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549,50
---------------------75.111,74
N.Processo Empenho
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2223/0
2224/0
2225/0
Fornecedor
4115 - PRISCILLA MAEKAWA
4126 - THIAGO FERREIRA DE SOUZA
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Valor
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549,50
549,50
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N.Processo Empenho
Fornecedor
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2236/0
4126
4126
4154
4154
4109
4109
4162
618
4171
4095
2546
- TATIANE VIEIRA DE MEDEIRO
- TATIANE VIEIRA DE MEDEIRO
- LAISE KURYURA
- LAISE KURYURA
- MARIA JOSE DE OLIVEIRA
- LIGA INDEPEND DE VELOCID
- CIRURGICA SOROCABA LTDA - VIAÇÃO ITU LTDA.
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4178 - ELÉTRICA VARGRAN LTDA - E
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4172 - SMARAPD INFORMATICA LTDA
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1
1
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1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4091
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM EVENTOS
MATERIAIS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MOVEL SAMU
REFERENTE A COMPRA DE PASSES ESCOLARES PIRAPORA /
ITU
RECLACIFICAÇAO DE ITENS DE EMPENHO
REQUISIÇAO DE 6 VENTILADORES DE PAREDE 60CM BIVOLT
AQUISIÇAO DE PLACAS SINALIZADORAS E LUMINARIAS DE
EMERGENCIA
REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇAO DOS
CARNES DE IMPOSTO PUBLICO
REFERENTE AO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO.
REFERENTE AO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO
ENPENHO DUPLICADO
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 38 / 179)
Licitação
Valor
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1.099,00
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105.811,51
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121.518,71
11.797,55
25.030,17
29.395,48
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-1.099,00
---------------------691.579,23
N.Processo Empenho
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Fornecedor
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
Licitação
Valor
-70.215,92
-1.800,00
-1.601,75
-304,70
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-1.000,00
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-2.791,97
-4.835,69
-763,08
-89,71
-6.668,00
-156,81
-18.698,89
-726,44
-1.601,75
130.207,66
16.365,54
7.982,41
1.601,75
1.000,00
1.460,05
1.975,70
1.000,00
18.000,00
750,00
950,00
2.740,00
45,00
4.743,38
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
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0/0
0/0
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2662/0
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2673/0
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2682/0
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2685/0
2686/0
2687/0
2688/0
2689/0
2690/0
2691/0
2692/0
2693/0
2694/0
2695/0
2696/0
2697/0
2698/0
2699/0
Fornecedor
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 39 / 179)
Licitação
Valor
1.805,08
377,00
35,82
12.397,04
396,50
164,39
6.668,00
3.407,95
18.698,89
3.012,59
1.592,39
1.153,10
1.601,75
1.798,84
1.860,00
45,30
-4.000,00
-1.000,00
-5.602,68
-4.000,00
-795,43
-3,66
-19.200,00
-43,25
-26,12
-498,75
-27.971,86
-1.306,25
-14.346,01
-9.157,71
-1.500,00
-2.523,35
-872,90
8.000,00
2.333,33
1.000,00
5.602,68
4.000,00
871,73
36,60
19.200,00
211,38
70,32
795,43
52,84
498,75
57.082,34
1.306,25
29.946,41
9.157,71
1.500,00
2.523,35
1.823,71
1.215,39
---------------------165.134,48
Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Março de 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2392/0
3601 - ROSEMARY CRISTINA ASSUNÇÃ
0/0
2393/0
0/0
2394/0
4173 - FLOR DE LIZ ENCADERNADORA
0/0
0/0
2396/0
2397/0
4174 - SECURITY COMÉRCIO E SISTE
018/2008
2398/0
0/0
2399/0
0/0
2400/0
0/0
0/0
2401/0
2402/0
Licitação
Valor
REFERENTE A ESTADIA DE 2 FAMILIAS COM DIREITO A CAFE DA
MANHA, ALMOÇO E JANTAR PELO PERIODO DE 21/01 A
30/01/2009.
REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO, MULTAS E IPVA PLACA DWF 8944.
REFERENTE A SERVIÇOS DE ENCADERNAÇAO DO LIVRO IV DE
DECRETOS 2008, DE 2987 A 3010.
REFERENTE A DESISTENCIA DA COMPRA
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO AUTO DE
VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA,
CORRETIVA E PREDITIVA PARA AS UNIDADES ESCOLARES.
REFERENTE A RETENÇAO DA RPA Nº 05
REFERENTE A RETENÇAO DA RPA Nº 12
0/0
1.150,00
0/0
1.681,11
0/0
75,00
0/0
0/0
-4.803,80
810,00
0/0
199.331,00
0/0
99.665,50
0/0
99.665,50
0/0
0/0
354,08
334,28
---------------------398.262,67
Licitação
N.Processo Empenho
0/0
2406/0
Fornecedor
0/0
Valor
8.000,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2407/0
3677 - EDILSON TERTULIANO DA SIL
0/0
0/0
2408/0
2409/0
2757 - SG TECNOLOGIA CLINICA S/A
4183 - JOHNSON & JOHNSON DO BRAS
0/0
0/0
2410/0
2411/0
2756 - BECTON DICKINSON INDUSTRI
4168 - UNIÃO NAC. DOS DIRIGENTES
0/0
2412/0
0/0
0/0
0/0
0/0
2413/0
2414/0
2834/0
2841/0
4181
2835
3162
3500
- PEDRO JACQUES PALAZZOLLI
- VIVIANE GONÇALVES DIAS
REFERENTE A MISTURA PRONTA PARA PAO FRANCES
PADARIA COMUNITARIA
REFERENTE A AQUISIÇAO DE: LANCETAS
REFERENTE A TIRAS REAGENTES PARA O ABASTECIMENTO DA
FARMACIA CENTRAL.
REFERENTE A SIRINGAS DE INSULINAS
REFERENTE A INSCRIÇAO PARA O CURSO XVII FORUM
ESTADUAL 2009- SP DA UNDIME
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA AULAS DE
PINTURA EM TELAS PARA A TERCEIRA IDADE, PELO PERIODO
DE 12 MESES
VALOR REF INSS RETIDO NA NF 172
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 40 / 179)
Licitação
Valor
0/0
723,80
0/0
0/0
3.840,00
17.600,00
0/0
0/0
4.378,92
220,00
0/0
4.800,00
0/0
0/0
0/0
0/0
472,21
182,00
548,16
602,03
---------------------41.367,12
N.Processo Empenho
0/0
2415/0
0/0
2416/0
Fornecedor
4175 - HIDRÁULICA ALIANÇA COMÉRC
163 - LUIZ BARBOSA DE MELLO - M
Licitação
REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO PARA O
INVERSOR DE TORQUE DA RETRO ESCAVADEIRA MODELO 580 H
REFERENTE A MATERIAL AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇAO DE
VEICULOS
0/0
0/0
Valor
3.996,00
768,00
---------------------4.764,00
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2417/0
4176 - CROPCENTER AGROPECUÁRIA E
0/0
2418/0
169 - FRESCAR COM. E SERV. DE A
0/0
2419/0
0/0
2420/0
0/0
2421/0
0/0
2422/0
0/0
2423/0
4184 - AURUS DOURADO MENESES
0/0
2424/0
0/0
2425/0
4162 - DANIELLE DE ANGELIS GUIMA
0/0
2426/0
0/0
2427/0
0/0
2428/0
0/0
2429/0
0/0
2430/0
0/0
2431/0
4103 - FELIPE RORIZ BRESSAN
0/0
2432/0
0/0
2433/0
0/0
2434/0
0/0
2435/0
0/0
2436/0
4109 - LAISE KURYURA
0/0
2437/0
0/0
2438/0
4117 - LEANDRO DIMASI BUCK
0/0
2439/0
0/0
2440/0
4106 - VANESSA MARQUES DE SOUZA
0/0
2441/0
0/0
2442/0
0/0
2443/0
0/0
2444/0
4185 - ROBERTO DE MORAES CORDTS
Licitação
Valor
REFERENTE A MATERIAIS DE DETETIZAÇAO E DESRATIZAÇAO
PARA VIGILANCIA SANITARIA
REFERENTE A AR CONDICIONADO PARA USO NO PAÇO
MUNICIPAL
REFERENTE A AO CONDICIONADO PARA USO NO PAÇO
MUNICIPAL
REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA PADARIA
COMUNITARIA
HORAS
HORAS
HORAS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DESEMPREGO
MES FEVEREIRO 2009
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
0/0
496,00
0/0
1.500,00
0/0
750,00
0/0
5.456,20
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0/0
549,50
0/0
1.099,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2445/0
0/0
2446/0
4186 - JULLYANA HEINEN PEIXOTO
0/0
2447/0
4186 - JULLYANA HEINEN PEIXOTO
0/0
2448/0
0/0
2449/0
0/0
2450/0
0/0
2451/0
0/0
2452/0
0/0
2453/0
4182 - CELSO ANTONIO RODRIGUES D
0/0
2454/0
0/0
2455/0
0/0
2456/0
0/0
2457/0
0/0
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0/0
2474/0
3817 - ANTONIO CARLOS GOMES
0/0
2475/0
0/0
2476/0
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
REFERENTE AO PRO -LABORE DO MES DE JAN/2009 DO
CONVENIO DE TRANSITO
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 41 / 179)
Licitação
Valor
0/0
549,50
0/0
1.099,00
0/0
549,50
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
549,50
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
---------------------40.129,20
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2477/0
0/0
2478/0
0/0
2479/0
0/0
2480/0
0/0
2481/0
0/0
2482/0
0/0
2483/0
0/0
2484/0
618 - MARIA JOSE DE OLIVEIRA
Licitação
Valor
DE FEVEREIRO 2009
DE FEVEREIRO 2009
DE FEVEREIRO 2009
DE FEVEREIRO 2009
DE FEVEREIRO 2009
DE FEVEREIRO 2009
DE FEVEREIRO 2009
0/0
129,29
0/0
123,72
0/0
116,60
0/0
197,40
0/0
102,48
0/0
409,20
0/0
182,36
0/0
549,45
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2485/0
0/0
2486/0
0/0
2487/0
0/0
2488/0
0/0
2489/0
0/0
2490/0
0/0
2491/0
0/0
2492/0
0/0
2493/0
4187 - MARGARETE APARECIDA DA SI
0/0
2494/0
0/0
0/0
0/0
2495/0
2496/0
2497/0
3082 - KING LIMP COMERCIO DE PRO
0/0
2498/0
0/0
2499/0
0/0
2500/0
0/0
2501/0
0/0
2502/0
0/0
2842/0
DE FEVEREIRO 2009
DE FEVEREIRO 2009
DE FEVEREIRO 2009
DE FEVEREIRO 2009
DE FEVEREIRO 2009
DE FEVEREIRO 2009
DE FEVEREIRO 2009
DE FEVEREIRO 2009
DE FEVEREIRO 2009
DE FEVEREIRO 2009
DESEMPREGO, DO MES DE FEVEREIRO 2009
REFERENTE A JUROS DE MORA - FATURA Nº 002317
REFERENTE A PARCELA 01/37
REFERENTE A MATERIAS DE LIMPEZA COM CONTRATO Nº
007/2009
007/2009
007/2009
006/2009
006/2009
006/2009
VALOR REF INSS RETIDO NA NF175
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 42 / 179)
Licitação
Valor
0/0
191,98
0/0
330,82
0/0
189,90
0/0
273,00
0/0
75,00
0/0
150,00
0/0
150,00
0/0
139,36
0/0
200,64
0/0
449,50
0/0
0/0
0/0
169,84
1.000,00
6.126,09
0/0
3.531,23
0/0
14.656,64
0/0
16.974,24
0/0
6.502,92
0/0
26.139,24
0/0
1.644,48
---------------------80.705,38
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2503/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
2504/0
2505/0
2506/0
2507/0
2508/0
2509/0
2492
197
2493
198
1077
4188
0/0
2510/0
4188 - DANIELLE HADDAD LIMA
0/0
2511/0
0/0
2512/0
0/0
2513/0
0/0
2514/0
0/0
2515/0
0/0
2516/0
0/0
2517/0
4189 - CAROLINE ALESSANDRA TAKEU
0/0
2518/0
0/0
2519/0
0/0
2520/0
0/0
2521/0
4167 - FELIPE GONÇALVES ALVES
0/0
2522/0
4167 - FELIPE GONÇALVES ALVES
- ANTONIO LOPES DOS SANTOS
- KATIA REGINA LOPES DE OLI
- MARIA HELENA BRITO
- MARIA JOSÉ DOS SANTOS
- DANIELLE HADDAD LIMA
Licitação
Valor
REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE PARA USO DAS ESCOLAS
DE EDUCAÇAO INFANTIL
REFERENTE A VALOR DO PRO-LABORE DE JANEIRO
HORAS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM PLANTAO MEDICO DE
24HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
0/0
7.327,80
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
549,50
0/0
1.099,00
0/0
549,50
0/0
1.099,00
0/0
549,50
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
549,50
0/0
549,50
0/0
1.099,00
---------------------21.466,30
N.Processo Empenho
0/0
2523/0
0/0
2524/0
Fornecedor
716 - ELISABETE BENEDITA DA ROC
4030 - CCA COM.CATIA CRISTINA CI
Licitação
Valor
REFERENTE A RESTITUIÇAO DA TAXA DE TRANSFERENCIA DO
VEICULO
0/0
114,58
0/0
152,55
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
0/0
2525/0
Fornecedor
4191 - ROBERTO MOREIRA PRATES
REFERENTE A RESTITUICAO DE PAGAMENTO DE CAUSAO/
GARANTIA PREGAO PRESENCIAL 029/2008
REFERENTE A RESTITUIÇAO DA TAXA DE TRANSFERENCIA DE
VEICULO
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 43 / 179)
Licitação
0/0
Valor
114,58
---------------------381,71
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2526/0
0/0
2527/0
0/0
2528/0
0/0
0/0
2529/0
2530/0
2499 - TERRA NETWORK BRASIL S/A
2921 - SAHARA CAMPOS GOMES ME
0/0
2531/0
1016 - OFICIAL DE REG. CIVIL DAS
0/0
2532/0
0/0
0/0
2533/0
2534/0
2222 - CONSELHO DE SEC. MUN. DE
Licitação
Valor
DO MES DE JANEIRO DE 2009
HORAS
HORAS
REFERENTE A JUROS
REFERENTE A MANUTENÇAO DA UNIDADE DE SAUDE
BENEDICTO ZEFERINO
REFERENTE O MONTANTE DESTINADO A PAGAMENTO DE TAXA
E MOLUMENTOS
REFERENTE A CONFECÇAO DE CARIMBOS PARA USO NA
ADMINISTRAÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇAO ASSOCIATIVA DA COSEMS/ SP
REFERENTE A SERVIÇOS EM JORNAL DE CIRCULAÇAO
NACIONAL, PARA PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
0/0
415,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
0/0
14,58
1.658,00
0/0
37,00
0/0
167,00
0/0
0/0
240,00
1.094,40
---------------------5.823,98
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
2535/0
2536/0
2537/0
2538/0
2539/0
1998
4190
3553
16
4179
- CRISTHIANY ALVES FELIPPE
- TAIS ARAUJO MOUTINHO
- ALDO OLIVEIRA MOUTINHO
- FERNANDO MIMOTO
- MARTHAS SERV IÇOS GERAIS
0/0
2540/0
4180 - FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇ
0/0
2541/0
0/0
2542/0
0/0
2543/0
Licitação
Valor
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GUINCHO,
DESLOCAMENTO E DIARIAS
REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS MECANICAS PARA
MANUTENÇAO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA
REFERENTE A LOCAÇAO DE AMBULANCIA, CONFORME ANEXO I
DO EDITAL
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO UTILITARIO, CONFORME
ANEXO I DO EDITAL
REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
361,00
866,67
5.373,34
3.588,44
846,57
0/0
1.017,40
Licitação
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇAO
ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADETECNICA
- Nº
92221220090214554 - OBRAS NO PARQUE PAYOL
ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADETECNICA Nº
92221220090214503
MARÇO
MARÇO
MARÇO
MARÇO
MARÇO
MARÇO
MARÇO
MARÇO
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
6.300,00
0/0
84.200,00
0/0
12.000,00
---------------------114.553,42
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2544/0
4192 - NATÁLIA GEORGE WACHED PIN
0/0
2545/0
0/0
2546/0
0/0
2547/0
4193 - LEE HSIEN JUI
0/0
2548/0
0/0
2549/0
0/0
0/0
2550/0
2551/0
866 - IBRAP-INST.BRAS. DE ADM.
4194 - CONSELHO REGIONAL DE ENGE
0/0
2552/0
0/0
2624/0
0/0
2625/0
0/0
2626/0
0/0
2627/0
0/0
2628/0
0/0
2629/0
0/0
2630/0
0/0
2631/0
0/0
2632/0
Valor
0/0
549,50
0/0
1.099,00
0/0
549,50
0/0
1.099,00
0/0
0/0
896,00
600,00
0/0
750,00
0/0
12.060,00
0/0
11.325,00
0/0
14.837,50
0/0
2.502,50
0/0
4.596,66
0/0
1.162,50
0/0
2.172,50
0/0
3.185,00
0/0
1.450,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2633/0
0/0
2634/0
0/0
2635/0
0/0
2636/0
0/0
2637/0
0/0
2638/0
0/0
2639/0
0/0
2640/0
0/0
2641/0
0/0
2642/0
0/0
2643/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
2644/0
2645/0
2646/0
2647/0
2700/0
1
1
1
1
2621
MARÇO
MARÇO
MARÇO
MARÇO
MARÇO
MARÇO
MARÇO
MARÇO
MARÇO
MARÇO
MARÇO
MARÇO
REFERENTE AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE MARÇO
REFERENTE A CONTRATAÇAO DA EMPRESA PARA REALIZAÇAO
DE EXAMES E ANALISES CLINICAS COM RETIRADA DE
AMOSTRAS
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 44 / 179)
Licitação
Valor
0/0
6.412,50
0/0
47.962,86
0/0
51.503,25
0/0
1.600,00
0/0
16.885,00
0/0
8.047,50
0/0
270,00
0/0
27.901,00
0/0
4.987,50
0/0
7.065,00
0/0
50.250,08
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
4.517,50
12.979,32
15.307,50
3.637,50
157.596,06
---------------------477.955,23
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2701/0
0/0
2702/0
Licitação
Valor
APARELHO TELEFONICO SEM FIO 900 WHZ
- PARA EMEE
MARIANA ANTONIA DOMINGUES BRANCO
REFERENTE A LEITE EM PO NUTREM JUNIOR LATA COM 400
GRAMAS
0/0
139,00
0/0
1.228,50
---------------------1.367,50
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2703/0
0/0
2704/0
0/0
2705/0
0/0
2706/0
0/0
2707/0
0/0
2708/0
0/0
2709/0
0/0
2710/0
0/0
2711/0
4195 - LAURO FUMIYULI OTSUKA JÚN
0/0
2712/0
0/0
2713/0
0/0
2714/0
0/0
2715/0
4197 - MEDCA COM E ASSIST TECNIC
0/0
2716/0
4196 - MULTITORA INDUS COM E TRA
0/0
3222/0
Licitação
Valor
DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PARCELA Nº 04/240
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO PARA UTILIZAÇAO
JUNTO A MONTAGEM DO ARQUIVO DOS ALUNOS DA CRECHE
MATERNAL BENEDITA APARECIDA
REERENTE A BATERIA 12 V 150 AH PARA MANUTENÇAO DA
RETROESCAVADEIRA
REFERENTE A AQUISIÇAO DE SELOS PARA POSTAGEM DE
CARTAS DE CITAÇAO DA EXECUÇAO FISCAL
REFERENTE A CONSERTO DE EQUIPAMETOS PARA O
FUNCIONAMENTOS DO PA, AME E PSF.
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA CONSTRUÇAO DE
UMA CERCA ESTILO PADRAO AMERICANA EM TODA A MARGEM
RIBIRINHA DO RIO TIETE
VALOR REFERENTE AO DUODECIMO DE ABRIL DE 2009 PARA
COBRIR DESPESAS DA CAMRA MUNICIPAL
0/0
38.542,20
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
549,50
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
549,50
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
435,40
0/0
497,00
0/0
3.276,00
0/0
6.139,00
0/0
7.246,00
0/0
95.791,97
---------------------159.620,57
N.Processo Empenho
0/0
2717/0
Fornecedor
3831 - LIGA DESPORTIVA SULAMERIC
Licitação
0/0
Valor
1.900,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 45 / 179)
Licitação
Valor
REFERENTE A EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA A COPA VERAO
DE FUTSAL 2009
---------------------1.900,00
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
2718/0
2719/0
2858 - VIAÇÃO OSASCO LTDA. - FIL
0/0
2720/0
4199 - PLATI IND E COM PROD LIMP
0/0
2721/0
0/0
0/0
0/0
0/0
2722/0
2723/0
2724/0
2725/0
4198
4198
4198
213
0/0
2726/0
0/0
2727/0
3179 - ANTONIO ADÃO RODRIGUES
0/0
2728/0
0/0
2729/0
4096 - LUIZ ROBERTO SILVA
0/0
2730/0
0/0
0/0
0/0
0/0
2732/0
2734/0
2736/0
2738/0
23 - DROGARIA E PERFUMARIA JOI
44
9
9
958
- DIPAFARM COMERCIAL LTDA
- DAKFILM COMERCIAL LTDA.
- MARCIO DE CAMARGO
Licitação
LOCAÇAO DE 02 VEICULOS DE PEQUENO PORTE
REFERENTE A AQUISIÇAO DE PASSES ESCOLARES PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS RESIDENTES EM
PIRAPORA
REFERENTE A MATERIAL PARA USO DIARIO DOS
FUNCIONARIOS E RECEPÇAO DOS MUNICIPES
REFERENTE A MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇAO DE
EXAMES DE ULTRASOM
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS CIRURGICOS
PROCESSO INCORRETO
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS CIRURGICOS
REFERENTE A MATERIAS PARA UTILIZAÇAO NAS UNIDADES DE
SAUDE
REFERENTE A UM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS
DE PRONTO PAGAMENTO
REFERENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTO DOS MESES 01 E
02/2009
HORAS
RERFERENTE A UM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS
DE PRONTO PAGAMENTO
HORAS
DE PRONTO PAGAMENTO
0/0
0/0
11.400,00
13.594,30
0/0
127,51
0/0
224,40
0/2009
0/2009
0/0
0/0
Valor
79.889,35
-79.889,35
77.598,04
77.384,99
0/0
150,00
0/0
1.400,00
0/0
1.099,00
0/0
2.000,00
0/0
1.099,00
0/0
0/0
0/0
0/0
2.200,00
1.000,00
1.500,00
600,00
---------------------191.377,24
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
2739/0
2740/0
0/0
2741/0
0/0
2742/0
0/0
2743/0
0/0
2744/0
0/0
2745/0
0/0
2746/0
0/0
2747/0
0/0
2748/0
0/0
2749/0
0/0
2750/0
0/0
2751/0
0/0
0/0
0/0
2752/0
2753/0
2754/0
4200 - SOCIMOVEIS COM. DE MOVEIS
0/0
0/0
2755/0
2756/0
4164 - WELLITON DONIZETE FERRI A
0/0
2757/0
4214 - 1a.VARA DO TRABALHO DE SA
Licitação
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROARPD - PAGTO
DE BOLSA AUXILIO DESEMPREGO DO MES 02/2009
DE BOLSA AUXILIO DESEMPREGO DO MES 02/2009
REFERENTE AO PROARPD
- PAGTO DE BOLSA AUXILIO
DESEMPREGO DO MES 02/2009
REFERENTE MATERIAL NECESSARIO PARA USO DO
PROGRAMA PRO-AGUA
REFERENTE A MOBILHA PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE
REFERENTE A ACORDO ILUMINAÇAO PUBLICA
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O
VELORIO
REFERENTE A SONORIZAÇAO PARA EVENTO CULTURAL
VALOR REF AO DUODECIMO DE FEVEREIRO DE 2009 PARA
COBRIR DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL
REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA, PROCESSO
Nº 02856200742102007
0/0
0/0
800,00
13.950,00
0/0
69.920,50
0/0
465,00
0/0
465,00
0/0
465,00
0/0
465,00
0/0
465,00
0/0
465,00
0/0
248,00
0/0
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0/0
465,00
0/0
71,64
0/0
0/0
0/0
1.000,00
26.868,23
234,80
0/0
0/0
600,00
95.791,97
0/0
Valor
582,08
---------------------213.787,22
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2758/0
0/0
2759/0
Licitação
Valor
HORAS
0/0
1.099,00
0/0
549,50
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2760/0
0/0
2761/0
0/0
2762/0
0/0
2763/0
0/0
2764/0
0/0
2765/0
0/0
2766/0
0/0
0/0
2767/0
2769/0
1342 - MARCIO SOLDADO
0/0
2770/0
4201 - LANEX COMERCIO E REPRESEN
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
REFERENTE A COPIS XEROGRAFICAS PARA ENVIO DE
DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS
REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHAO TIPO BASCULANTE
PARA REMOÇAO DE LIXO DOMICILIAR
ENVELOPE OFICIO BCO PARA POSTAGEM DE CARTA DE
CITAÇAO
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 46 / 179)
Licitação
Valor
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
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0/0
1.099,00
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0/0
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0/0
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0/0
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3.000,00
0/0
235,00
---------------------21.461,30
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
2771/0
2772/0
4202 - ARMARINHO AMORIM COM ARTI
0/0
2773/0
3052 - COMERCIAL CENTER VALLE LT
0/0
2774/0
0/0
0/0
2775/0
2776/0
4203 - ALUMETAL PLACAS DE IDENTI
Licitação
Valor
MATERIAL DE CONSUMO PARA O PRONTO SOCORRO
REFERENTE A UM MINI GRAVADOR DIGITAL PARA SER USADO
DURANTE EVENTOS
REFERENTE AO BEBEDOURO ELETRICO PARA SECRETARIA DE
CULTURA
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC. DE ADM E
FINANÇAS
MATERIAL DE CONSUMO PARA O PRNTO ATENDIMENTO
REFERENTE A CONFECÇAO DE PLACAS PARA IDENTIFICAÇAO
DE BENS PATRIMONIAIS
0/0
0/0
569,20
215,00
0/0
478,50
0/0
377,00
0/0
0/0
450,00
792,00
---------------------2.881,70
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
2777/0
2778/0
1484 - MAURO FELIPPE
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4206 - JC EMPORIO LTDA ME
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4204 - WILSON LOPES ROCHA ME
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0/0
0/0
2784/0
2785/0
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4204
22
3070
4131
- WILSON LOPES ROCHA ME
- LOURDES BRAZ DE ALMEIDA P
- SS SILVEIRA E SILVEIRA CO
- GENTE-GERENCIAMENTO EM NU
Licitação
Valor
REFERENTE A MATERIAS NECESSSARIOS PARA MANUTENÇAO
DA PISCINA NO CENTRO AQUATICO
REFERENTE A ALIMENTAÇAO PARA O CANIL DA GUARDA
MUNICIPAL
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMAS NAS
UNIDADES ESCOLARES
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO NAS
REFORMAS DA UNIDADES ESCOLARES
REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO
TRANSPORTE ESCOLAR
REFERENTE A SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA SEC. DA
EDUCAÇAO
REFERENTE A MANUTENÇAO DE VEICULO DA SEC. DE SAUDE
REFERENTE A MATERIAL PARA VEICULO DA SEC. DE SAUDE
REFERENTE A MATERIAL PARA AS UNIDADES ESCOLARES
VALOR REF INSS RETIDO NA NF 841/842/843
0/0
0/0
Licitação
REFERENTE A MATERIAL PARA SEGUIR AS NORMAS DA
VIGILANCIA SANITARIA NAS UNIDADES DE SAUDE
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM
PABX
0/0
840,00
0/0
90,00
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0/0
0/0
0/0
1.108,16
1.712,00
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633,11
---------------------23.217,69
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2787/0
4207 - ART & PINHO COM PROD PERM
0/0
2788/0
Valor
---------------------930,00
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2789/0
0/0
2790/0
0/0
2791/0
0/0
2792/0
0/0
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Licitação
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
0/0
Valor
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0/0
549,50
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0/0
1.099,00
0/0
549,50
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
2794/0
2795/0
1712 - FUNDACAO PARA O REMEDIO P
0/0
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4208 - STILLOS MIDIA PUBLICIDADE
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0/0
2807/0
0/0
2808/0
HORAS
REFERENTE A CONFECÇAO DE CARIMBOS
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA
FARMACIA CENTRAL
REFERENTE A EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AOS
PROGRMAS DA SAMU
REFERENTE A UM ESTABILIZADOR PARA ATENDER OS
PROGRAMAS DA SAMU
REFERENTE A CONFECÇAO DE FAIXAS DE PLASTICO
ADESIVADOS COM LETREIROS INFORMATIVOS
REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO
REFERENTE A MATERIAS PARA REFORMA DO SISTEMA DE
IRRIGAÇAO DO CAMPO MUNICIPAL (CSU)
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
DE BOLSA AUXILIO DESEMPREGO
REFERENTE A MATERIAS PARA MANUTENÇAO DE PROPRIOS
MUNICIPAIS E CONSERVAÇAO DE VIAS PUBLICAS
REFERENTE AO ACORDO DO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA
- PARCELA 2/37
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 47 / 179)
Licitação
Valor
0/0
0/0
122,00
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3.157,99
---------------------41.681,49
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2809/0
4209 - DNA DIGITAL PRINT COM E S
0/0
2810/0
0/0
2811/0
4210 - SILVANA RINALDI CAPOBIANC
0/0
2812/0
Licitação
Valor
REFERENTE A CONFECÇAO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇAO
DE EVENTO CULTURAL
REFERENTE A CONFECÇAO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇAO
DAS MODALIDADES EXISTENTES DO DEPARTAMENTO DE
ESPORTE
REFERENTE A LOCAÇAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA
EVENTO ESCOLAR
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA REPARO E
MANUTENÇAO NOS PROPRIOS MUNICIPAIS
0/0
196,50
0/0
78,60
0/0
300,00
0/0
5.000,00
---------------------5.575,10
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2813/0
0/0
2814/0
4205 - CLÁUDIO LOURENÇO
0/0
2815/0
0/0
2816/0
4159 - M.P.DA SILVA ITU ME
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1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
4191
11
11
11
11
11
1
11
1
1
- ROBERTO MOREIRA PRATES
Licitação
Valor
DE PRONTO PAGAMENTO
CARTA DE CITAÇAO
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO
DO PABX
REFERENTE A LOCAÇAO DE CARRO DE SOM PARA
DIVULGAÇAO DE EVENTO
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO
REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS
VALOR INCORRETO
REFERENTE A JUROS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO
0/0
2.000,00
0/0
3.380,00
0/0
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0/0
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5.510,00
10.753,53
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6.854,25
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5.000,00
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5.000,00
932,61
-6.854,25
8.823,97
19.653,79
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CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
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3162
3162
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4086
4220
4220
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
- EDSON DA ROSA COMUNICAÇÕE
- GILMAR DA SILVA XAVIER
- J.L. DE LIMA TECNOLOGIA
- J.L. DE LIMA TECNOLOGIA
REF. ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO POR TER SIDO
EMPENHADO EM DOTAÇÃO INDEVIDA.
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS MARÇO/2009.
ANULAÇAO CONFORME SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO
PESSOAL
VALOR INCORRETO
PESSOAL
VALOR REF MANUTENÇÃO DE VEICULO LOTADO NA
SECRETARIA DE SAÚDE
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO
REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM EVENTOS
VALOR INSS RETIDO
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 48 / 179)
Licitação
Valor
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
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0/0
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21.000,00
1.400,00
2.100,00
3.280,00
680,00
5.651,96
2.598,84
1.091,50
38,48
21.427,41
529,55
270,76
6.668,00
4.855,60
18.698,89
6.586,17
2.690,57
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
2971/0
2972/0
2973/0
2974/0
2975/0
2977/0
2979/0
2980/0
2982/0
2984/0
2986/0
2988/0
2989/0
2991/0
2993/0
2995/0
2997/0
2999/0
3001/0
3003/0
3005/0
3007/0
3008/0
3010/0
3012/0
3014/0
3015/0
3016/0
3017/0
3018/0
3019/0
3020/0
3021/0
3022/0
3023/0
3024/0
3025/0
3026/0
3027/0
3028/0
3029/0
3030/0
3031/0
3032/0
3033/0
3034/0
3035/0
3036/0
Fornecedor
202
202
202
202
202
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 49 / 179)
Licitação
Valor
1.827,40
3.049,36
6.687,22
1.860,00
45,30
-8.000,00
-2.333,33
-1.000,00
-5.602,68
-4.000,00
-871,73
-36,60
-19.200,00
-211,38
-70,32
-795,43
-52,84
-498,75
-57.082,34
-1.306,25
-29.946,41
-9.157,71
-1.500,00
-2.523,35
-1.823,71
-1.215,39
12.000,00
3.133,33
325,70
21.000,00
5.602,68
4.000,00
73,73
795,43
19.200,00
211,38
1.711,87
78,96
92,50
34.151,94
57.082,34
15.683,15
31.644,91
9.157,71
1.500,00
2.523,35
2.761,52
1.615,39
---------------------974.126,70
Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Abril de 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
0/0
3038/0
3040/0
3041/0
4201 - LANEX COMERCIO E REPRESEN
0/0
3042/0
4212 - HR TRANSPORTES E TURISMO
008/2009
3043/0
0/0
0/0
3044/0
3045/0
4215 - ISAACH FELIZARDO ME
009/2009
3046/0
4216 - SINTEGRIS ASSESS. CONSULT
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
005/2009
3047/0
3049/0
3051/0
3053/0
3055/0
3057/0
3059/0
56
924
958
1572
766
3856
4178
0/0
0/0
001/2009
3060/0
3062/0
3064/0
3538 - FUNERARIA PARNAIBA LTDA 63 - MARIA WALDEREZ GALVÃO DA
4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE
001/2009
3065/0
001/2009
3066/0
001/2009
3067/0
- DJALMA AUGUSTO DE SOUZA L
- MARCIO DE CAMARGO
- ANTONIETA FERNANDES BARBO
- ELÉTRICA VARGRAN LTDA - E
Licitação
Valor
REFERENTE A VENTILADOR DE PAREDE PARA SECRETARIA DE
CULTURA E TURISMO
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS UTILITARIOS A SEREM
UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS
MUNICIPAIS
REFERNTEE A AQUISIÇAO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS ,
PARA O PROGRAMA SORRIA SAO PAULO
REFERENTE A COPIAS DE XEROX ESPECIAL (POR METRO)
REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE
BOMBA ROTATIVA
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E
ASSESSORIA NA ELABORAÇAO DO PLANO PLURIANUAL.
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE OBRAS, PARA
MANUTENÇAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS UTILITARIOS PARA USO
NA RONDA ESCOLAR
REFERENTE A LOCAÇAO DE AMBULANCIA PARA UTILIZAÇAO
JUNTOS AS UNIDADES DE SAUDE
LOCAÇAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE, PARA UTILIZAÇAO
DO PAÇO MUNICIPAL
0/0
0/0
0/0
-15.691,50
-840,00
415,80
0/0
627.200,00
0/0
43.765,62
0/0
0/0
25,20
302,00
0/0
68.400,00
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
720,00
750,00
800,00
500,00
800,00
1.000,00
58.625,28
0/0
0/0
0/0
8.000,00
1.804,03
79.200,00
0/0
38.160,00
0/0
26.400,00
0/0
26.400,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
001/2009
0/0
0/0
0/0
3068/0
3069/0
3070/0
3072/0
Fornecedor
4213
3659
270
4211
- TRANSPORTADORA RODOVILLE
- JOSE JOAQUIM DA SILVA LOC
- ANTONIO BRITO PEDRO FILHO
- DOLFINI CENTER FREIOS
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 50 / 179)
Licitação
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE
REFERENTE A LOCAÇAO DE ONIBUS
REFERENTE A SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇAO
NA AMBULANCIA
0/0
0/0
0/0
0/0
Valor
26.400,00
1.980,00
2.000,00
5.040,00
---------------------1.002.156,43
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3073/0
0/0
3074/0
0/0
3075/0
0/0
0/0
3076/0
3077/0
3044 - SUPRACOM MATERIAL DE ESCR
0/0
3078/0
0/0
3079/0
0/0
3080/0
4221 - REGIANE CORTEZ DE MACEDO
0/0
3081/0
4222 - ROSANA MARIA DA CONCEIÇÃO
0/0
3082/0
2493 - KATIA REGINA LOPES DE OLI
0/0
3083/0
4223 - SILVIA LOPES R.ROCHA
0/0
3084/0
0/0
3085/0
0/0
3086/0
0/0
3087/0
0/0
3088/0
0/0
3089/0
0/0
3090/0
Licitação
REFERENTE A APARELHO TELEFONICO PARA SEC. DE
CULTURA E TURISMO
REFERENTE A AQUISIÇAO DE SELOSPARA USO DA
ADMINISTRAÇAO
REFERENTE A MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE
ATIVIDADES DO GRUPO FELIZ IDADE
REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL
REFERENTE A CONFECÇAO DE FAIXAS PARA EVENTO DA SEC.
DE EDUCAÇAO
REFERENTE A CONFECÇAO DE FAIXAS PRA EVENTO DA SEC.
DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS
MUNICIPAIS
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS
TUTELARES DO MES DE MARÇA 2009
REFERENTE AO PÁGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DESEMPREGO
DO MES DE FEVEREIRO DE 2009
0/0
111,00
0/0
4.500,00
0/0
405,00
0/0
0/0
963,00
121,84
0/0
96,00
0/0
232,00
0/0
600,00
0/0
600,00
0/0
600,00
0/0
600,00
0/0
600,00
0/0
465,00
0/0
465,00
0/0
465,00
0/0
465,00
0/0
465,00
0/0
Valor
465,00
---------------------12.218,84
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3091/0
2458 - FABIO RIVELINO RODRIGUES
0/0
0/0
3092/0
3094/0
4082 - EDJAN JOSILEIDE DA SILVA
0/0
3095/0
0/0
3096/0
4217 - GRUPO DE TEATRO TESPIS
0/0
3097/0
1796 - DIGITAL 5 PRODUÇÕES LTDA
0/0
3401/0
Licitação
Valor
REFERENTE A CONFECÇAO DE REDE DE PROTEÇAO PARA O
CAMPO DO KM 50
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA O EVENTO
PAIXAO DE CRISTO
REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇAO E CONSERTO
DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS DA SEC. DE OBRAS E
SERVIÇOS MUNICIPAIS
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE GRUPO DE TEATRO
PROFISSIONAL PARA A PAIXAO DE CRISTO
REFERENTE A LOCAÇAO DE PALCO PARA EVENTO RELIGIOSO
DA PAIXAO DE CRISTO
VLR REF ISS RETIDO NAS NOTAS FISCAIS NO.849 / 850 / 851
0/0
1.500,00
0/0
0/0
2.000,00
712,00
0/0
1.160,00
0/0
2.500,00
0/0
1.920,00
0/0
1.174,86
---------------------10.966,86
Licitação
DO MES DE MARÇO DE 2009
HORAS
HORAS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALARIO DOS
MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009
0/0
155,00
0/0
465,00
0/0
465,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.433,00
0/0
2.000,00
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3098/0
0/0
3099/0
0/0
3100/0
0/0
3101/0
0/0
3102/0
0/0
3103/0
4224 - MARIA CECÍLIA DE CAMARGO
0/0
3104/0
4225 - GREGÓRIO MATOS DE FREITAS
Valor
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
0/0
3407/0
Fornecedor
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 51 / 179)
Licitação
Valor
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA
VALOR REF INSS RETIDO DE SERVIÇOS NF250
0/0
Licitação
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA O ASILO
MUNICIPAL
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE
SONORIZAÇAO DE AUDIO PARA O EVENTO RELIGIOSO PAIXAO
DE CRISTO
REFERENTE A VALOR A FRALDAS PARA ADULTO, EM
CUMPRIMENTO AO PROCESSO 2133/2007
REFERENTE A CONFECÇAO DE CARIMBOS PARA A
SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2009
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE MARÇO DE
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
VALOR EMPENHADO NA FICHA INCORRETA QU HORA
REGULARIZAMOS
REFERENTE A ALIMENTAÇAO PARA O PESSOAL QUE ESTA
REALIZANDO MUTIROES DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS
0/0
194,00
0/0
500,00
0/0
372,00
0/0
72,00
0/0
0/0
500,00
2.730,00
0/0
1.080,00
0/0
4.100,00
0/0
1.050,00
0/0
1.200,00
0/0
650,00
0/0
300,00
0/0
725,00
0/0
3.275,00
0/0
1.000,00
0/0
1.500,00
0/0
-1.500,00
0/0
0/0
1.500,00
3.480,00
1.389,30
---------------------8.105,30
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3105/0
0/0
3106/0
4219 - PH MIX SERVIÇOS MUSICAIS
0/0
3107/0
0/0
3108/0
0/0
0/0
3109/0
3110/0
4228 - ANGELA CRISTINA CALIXTO
0/0
3111/0
0/0
3112/0
0/0
3113/0
0/0
3114/0
0/0
3115/0
0/0
3116/0
0/0
3117/0
0/0
3118/0
0/0
3119/0
0/0
3120/0
0/0
3122/0
0/0
0/0
3123/0
3124/0
4218 - VALTER ANTONIO DA LUZ - M
23 - DROGARIA E PERFUMARIA JOI
Valor
---------------------22.728,00
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3125/0
2546 - VIAÇÃO ITU LTDA.
0/0
3126/0
1342 - MARCIO SOLDADO
0/0
3127/0
0/0
3128/0
0/0
3129/0
0/0
0/0
3130/0
3131/0
355 - SUELI APARECIDA RODRIGUES
0/0
3132/0
4227 - ANTÕNIO MALAQUIAS
0/0
3133/0
4230 - ROSANE D. FERREIRA BATIST
Licitação
VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO
SUPERIOR
REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHAO / BASCULANTE PARA
AUXILIO NA LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR NOS BAIRROS
DISTANTES DO MUNICIPIO
REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO MES DE
FEVEREIRO DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES 03/2009
FUNCIONARIOS QUE NAO POSSUEM CONTA CORRENTE
REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO MES DE
JANEIRO 2009
HORAS
REFERENTE A DEVOLUÇAO DE DESCONTOS INDEVIDOS DO
MES DE MARÇO DE 2009
0/0
900,00
0/0
3.000,00
0/0
1.882,38
0/0
625,00
0/0
404,22
0/0
0/0
143,00
549,00
0/0
367,60
0/0
Valor
465,00
---------------------8.336,20
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3134/0
0/0
3135/0
0/0
3136/0
0/0
3137/0
0/0
3138/0
Licitação
Valor
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO EMS
DE MARÇO DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO EMS
DE MARÇO DE 2009
DE MARÇO DE 2009
DE MARÇO DE 2009
0/0
123,72
0/0
150,00
0/0
75,00
0/0
150,00
0/0
273,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3139/0
0/0
3140/0
0/0
3141/0
0/0
3142/0
0/0
3143/0
0/0
3144/0
0/0
3145/0
0/0
3146/0
0/0
3147/0
0/0
3148/0
0/0
3149/0
0/0
3150/0
0/0
3151/0
0/0
3152/0
4229 - MARIA CAROLINA DE ALMEIDA
0/0
3153/0
4242 - SASKIONE BARBOSA MOREIRA
0/0
3154/0
3678 - NUBIA RAFAELA MARTINS DA
0/0
3155/0
3793 - MARIA APARECIDA DA SILVA
0/0
3403/0
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO 13º
SALARIO
DE MARÇO DE 2009
DE MARÇO DE 2009
DE MARÇO DE 2009
DE MARÇO DE 2009
DE MARÇO DE 2009
DE MARÇO DE 2009
DE MARÇO DE 2009
DE MARÇO DE 2009
DE MARÇO DE 2009
DE MARÇO DE 2009
DE MARÇO DE 2009
DE MARÇO DE 2009
DE MARÇO DE 2009
HORAS
MES DE ABRIL DE 2009
MES DE ABRIL 2009
ANULAÇAO POR PROCESSO INCORRETO
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 52 / 179)
Licitação
Valor
0/0
129,90
0/0
139,60
0/0
331,67
0/0
553,35
0/0
171,82
0/0
189,90
0/0
424,30
0/0
90,70
0/0
116,60
0/0
200,64
0/0
221,38
0/0
182,00
0/0
204,90
0/0
1.099,00
0/0
450,00
0/0
494,18
0/0
506,25
0/0
-0,24
---------------------6.277,67
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
3156/0
3157/0
4211 - DOLFINI CENTER FREIOS
0/0
3158/0
4232 - LIDIA MACHADO BORGES
0/0
3159/0
0/0
0/0
0/0
3160/0
3161/0
3162/0
4231 - DANIELA APARECIDA LOUREIR
4231 - DANIELA APARECIDA LOUREIR
0/0
3163/0
Licitação
Valor
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM MICRO ONIBUS
REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA FROTA DAS
SECRETARIAS DE SAUDE, EDUCAÇAO E OBRAS
REFERENTE A PAGAMENTO DE DEVOLUÇAO DE DESCONTOS
INDEVIDOS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO BANCO NOSSA
CAIXA
DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PARCELA 05/240
REFERENTE AO PAGAMENTO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
REFERENTE A MATERIAL PARA PINTURA JUNTO AS UNIDADES
ESCOLARES
REFERENTE A MATEIAL PARA OBRA NO PARQUE PAIOL
0/0
0/0
7.500,00
2.296,00
0/0
437,00
0/0
38.542,20
0/0
0/0
0/0
2.114,62
146,00
4.015,50
0/0
47.213,93
---------------------102.265,25
Licitação
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 30/120 DO ACORDO
ILUMINAÇAO PUBLICA
VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS COM MULTA
RETIDO NA NOTA FICAL Nº 000483
REFERENTE A MULTA E JUROS DA NOTA FISCAL Nº 000483
VALOR REF INSS RETIDO NA NOTA FISCAL DE SER VIÇOS
NO.0040
0/0
26.669,41
0/0
1.314,22
0/0
0/0
638,84
980,10
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3164/0
0/0
3165/0
4233 - DELTA TÉCNICA CONSTRUÇÕES
0/0
0/0
3166/0
3409/0
Valor
---------------------29.602,57
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3167/0
4244 - CEAVIL COMERCIAL ELETRICA
0/0
3168/0
0/0
3169/0
4236 - BERNARDINA NUNES PEREIRA
0/0
3170/0
0/0
3171/0
0/0
3172/0
Licitação
Valor
REFERENTE A FITA ZEBRADA PARA UTILIZAÇAO NO TRANSITO
PARA SEC. DA GUARDA MUNICIPAL
REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS PARA A TERCEIRA
IDADE
REFERENTE A LOCAÇAO DE BANHEIRO PUBLICO PARA SEC. DE
CULTURA E TURISMO
REFERENTE A VENTILADOR DE TETO PARA SEC. DE
EDUCAÇAO - CRECHE (FUNDEB)
0/0
300,00
0/0
255,88
0/0
4.800,00
0/0
479,40
0/0
799,00
0/0
1.917,60
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3173/0
4234 - FABIENE CRISTINA DE SOUZA
0/0
3174/0
3791 - DEVANIR DE OLIVEIRA
0/0
3175/0
4235 - MARIA NAZARÉ NUNES MARTIN
010/2009
3176/0
010/2009
3177/0
010/2009
3178/0
010/2009
3179/0
010/2009
3180/0
010/2009
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0/0
3182/0
0/0
3183/0
0/0
3184/0
0/0
3185/0
0/0
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3187/0
0/0
3188/0
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0/0
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0/0
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0/0
3194/0
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3195/0
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3198/0
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3199/0
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0/0
3202/0
0/0
3203/0
0/0
3204/0
0/0
3205/0
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO MES DE
ABRIL DE 2009.
ABRIL DE 2009
ABRIL DE 2009
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA
SEC. DE EDUCAÇAO - ENS. FUNDAMENTAL (FUNDEB)
SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS
SEC. DE SAUDE E HIGIENE
VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES
DE ABRIL DE 2009
DE ABRIL DE 2009
DE ABRIL DE 2009
DE ABRIL DE 2009
DE ABRIL DE 2009
DE ABRIL DE 2009
DE ABRIL DE 2009
DE ABRIL DE 2009
DE ABRIL DE 2009
DE ABRIL DE 2009
DE ABRIL DE 2009
DE ABRIL DE 2009
DE ABRIL DE 2009
DE ABRIL DE 2009
DE ABRIL DE 2009
DE ABRIL DE 2009
DE ABRIL DE 2009
DE ABRIL DE 2009
DE ABRIL DE 2009
DE ABRIL DE 2009
DE ABRIL DE 2009
DE ABRIL DE 2009
DE ABRIL DE 2009
DE ABRIL DE 2009
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 53 / 179)
Licitação
Valor
0/0
275,00
0/0
250,00
0/0
250,00
0/0
28.522,16
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11.332,86
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13.574,86
0/0
9.634,14
0/0
6.385,16
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8.507,39
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12.870,00
0/0
6.232,50
0/0
4.805,00
0/0
1.525,00
0/0
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3.435,00
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0/0
6.412,50
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49.520,44
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87.722,50
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2.975,00
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26.117,50
0/0
12.296,25
0/0
300,00
0/0
29.426,34
0/0
5.225,00
0/0
9.270,00
0/0
54.275,50
0/0
4.767,50
0/0
15.666,82
0/0
4.037,50
0/0
12.202,50
0/0
10.637,50
0/0
16.032,50
---------------------467.963,80
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3206/0
4241 - FRANCIANE PEREIRA SILVA
0/0
3207/0
4240 - MARILIA MARTINS ROCHA
0/0
3208/0
4239 - LUIZ CARLOS GONÇALVES FRE
0/0
3209/0
4237 - ISAIAS MIGUEL DE OLIVEIRA
0/0
3210/0
0/0
3211/0
0/0
3212/0
Licitação
Valor
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE
ADIANTAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2009
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO
DOCUMENTO 9005153863
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO
AOS MUNICIPES
0/0
176,20
0/0
216,25
0/0
309,54
0/0
225,00
0/0
186,72
0/0
1.780,92
0/0
9.000,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3213/0
4168 - UNIÃO NAC. DOS DIRIGENTES
0/0
3215/0
0/0
3216/0
0/0
3217/0
1612 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RAD
0/0
3218/0
0/0
3219/0
0/0
3220/0
4238 - MARIA LUCIA PAIXÃO PASSOS
0/0
3404/0
0/0
3405/0
0/0
3406/0
REFERENTE A INSCRIÇAO NO 12º FORUM NACIONAL DE
DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO
REFERENTE A AQUISIÇAO DE LEITE EM PO NUTREN JUNIOR EM
LATA EM CUMPRIMENTO DO PROCESSO 2133/2007
REFERENTE A LOCAÇAO DE ONIBUS PARA A SECRETARIA DE
DESENV. ECONOMICO E PROMOÇAO SOCIAL
REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA SECRETARIA DE
SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇAO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS
REFERENTE A AQUISIÇAO DE IMPRESSORA PARA A
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS
VALOR REF PLANTÃO MÉDICO DE 24 HORAS NO MÊS DE ABRIL
DE 2009
DE 2009
DE 2009
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 54 / 179)
Licitação
Valor
0/0
300,00
0/0
1.228,50
0/0
1.300,00
0/0
2.112,00
0/0
4.800,00
0/0
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0/0
140,54
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
---------------------27.472,67
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3221/0
0/0
3223/0
4243 - JADERSON RUAN WALTER ME
0/0
3224/0
0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
3232/0
0/0
3233/0
0/0
3234/0
0/0
3235/0
0/0
3410/0
Licitação
Valor
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS Nº
DOCUMENTO 018264
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO
DO COMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL
REFERENTE A REFEIÇOES PARA A GUARDA DURANTE HORA
EXTRA
REFERENTE A RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE JANEIRO
DE 2009
DE 2009
DE 2009
REFERENTE A MULTA DE RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES
DE JANEIRO DE 2009
REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISAO E MANUTENÇAO
COMPLETA DO VEICULO AMBULANCIA
REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO, MULTAS E IPVA
PARA SEC. DE EDUCAÇAO - ENS. FUNDAMENTAL (FUNDEB)
VALOR REF ISS RETIDO NAS NOTAS FISCAIS NO.859 / 860 / 861
0/0
3,85
0/0
1.090,00
0/0
247,50
0/0
9.037,40
0/0
3.986,36
0/0
7.826,59
0/0
1.513,82
0/0
7.800,00
0/0
2.192,55
0/0
1.142,14
0/0
1.007,98
0/0
369,59
0/0
795,16
0/0
795,21
0/0
1.393,21
---------------------39.201,36
Licitação
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E
PROGRAMAÇAO NA REDE DE TELEFONIA
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA REDE DE
TELECOMUNICAÇAO
0/0
430,00
0/0
916,00
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3236/0
0/0
3237/0
Valor
---------------------1.346,00
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3238/0
4245 - CARLOS CESAR CHACON ME
0/0
3239/0
Licitação
Valor
REFERNETE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE MOTOS DA
SEC. DE EDUCAÇAO- ENS. FUNDAMENTAL (FUNDEB)
VALOR REFERENTE A MULTAS E JUROS DA FATURA 025484
0/0
175,00
0/0
3,68
---------------------178,68
Licitação
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA
UTILIZAÇAO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES
UTILIZAÇAO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES
0/0
19.265,00
0/0
58.412,84
0/0
1.077,73
N.Processo Empenho
Fornecedor
011/2009
3240/0
011/2009
3241/0
0/0
3242/0
Valor
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3243/0
0/0
3244/0
0/0
3245/0
0/0
3246/0
0/0
3247/0
0/0
3248/0
0/0
3249/0
0/0
3250/0
012/2009
3251/0
0/0
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0/0
3253/0
0/0
3254/0
0/0
3255/0
0/0
3256/0
0/0
3257/0
0/0
0/0
3258/0
3259/0
957 - DEBORA CRISTINA MOTA ARAU
0/0
3260/0
0/0
3261/0
0/0
3262/0
0/0
3263/0
0/0
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0/0
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0/0
3266/0
0/0
3267/0
0/0
3268/0
0/0
3269/0
0/0
3270/0
0/0
3271/0
0/0
3272/0
0/0
3273/0
4250 - REINALDO MENDES GRILLO
0/0
3274/0
4249 - JOSÉ APARECIDO DE MORAES
0/0
3275/0
REFERNTEE A MATERIAL AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇAO
NOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO
- ENS. FUNDAMENTAL
(FUNDEB)
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DOS
AUTOMOVEIS DA SEC. DE EDUCAÇAO
- ENS. FUNDAMENTAL
(FUNDEB)
REFERENTE A MATERIAL AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇAO
NOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO
- ENS. FUNDAMENTAL
(FUNDEB)
REFERNETE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE
VEICULOS DA SEC .DE EDUCAÇAO
- ENS. FUNDAMENTAL
(FUNDEB)
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULOS DA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
REFERENTE A MATERIAL AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇAO
DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
MUNICIPAIS
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO
VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇAO
- ENS. FUNDAMENRAL
(FUNDEB)
REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO NO VEICULO DA
PROCURADORIA JURIDICA
REFERENTE A AQUISIÇAO DE TONNERS E CARTUÇOS PARA A
REFERENTE A AQUISIÇAO DE TONERS E CARTUCHOS PARA A
REFERENTE A AQUISIÇAO DE TONERS E CARTUCHOS PARA
REFERENTE A CONFECÇAO DE PLACAS PARA SINALIZAÇAO NO
TRANSITO
REFERNETE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO
DO PABX PARA SEC DE EDUCAÇAO
HORAS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DO PROARPD DO MES
DE MARÇO DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALARIO
REFERENTE A PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO
DE 2009
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
REFERNETE AO PAGAMENTO DE UM PLANTAO MEDICO DE 12
HORAS
REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES
DO MES DE ABRIL DE 2009
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 55 / 179)
Licitação
Valor
0/0
400,00
0/0
702,97
0/0
500,00
0/0
1.950,00
0/0
2.547,66
0/0
500,00
0/0
2.108,34
0/0
59,00
0/0
40.001,20
0/0
15.587,50
0/0
18.691,00
0/0
412,00
0/0
89,00
0/0
1.099,00
0/0
465,00
0/0
0/0
2.364,52
67.688,50
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
549,00
0/0
1.099,00
0/0
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0/0
549,50
0/0
549,50
0/0
800,00
0/0
600,00
0/0
6.000,00
---------------------253.409,76
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3277/0
0/0
3278/0
0/0
3279/0
4246 - TRANSITO LIVRE TURISMO LT
0/0
3280/0
4247 - MARIA CÍCERA SOARES DA SI
0/0
3281/0
2433 - MONALISA PEREIRA DA COSTA
Licitação
Valor
SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS PARA COPIAS DE
DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS
REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA A REALIZAÇAO DO CURSO
DA UNDIME EM CURITIBA - PR, PARA A SEC. DE EDUCAÇAO
REFERENTE A PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VEERBAS
RESCISORIAS
0/0
160,00
0/0
1.334,80
0/0
952,00
0/0
465,00
0/0
2.490,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3282/0
0/0
3283/0
782 - LABORSAN COMERCIO E IMPOR
0/0
3284/0
0/0
3285/0
0/0
3286/0
REFERENTE A PAGAMENTO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009
REFERENTE A POSTE DE ILUMINAÇAO E CAIXA DE LUZ PARA
ILOMINAR O MIRANTE DA CRUZ DO SECULO
REFERENTE A AQUISIÇAO DE CORANTES PARA TINGIMENTO
DE SERRAGEM PARA CONFECÇAO DE TAPETES DE CORPUS
CHRISTI
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROARPD DO MES
DE MARÇO DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO
DE 2009
DE 2009
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 56 / 179)
Licitação
Valor
0/0
817,00
0/0
6.225,18
0/0
30.736,50
0/0
465,00
0/0
465,00
---------------------44.110,48
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3287/0
0/0
3288/0
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0/0
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0/0
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0/0
3321/0
0/0
3322/0
Licitação
Valor
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM VEICULO PARA
A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENS. FUNDAMENTAL(FUNDEB)
ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DE CURSO
SUPERIOR RESIDENTES EM PIRAPORA
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM
PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
0/0
7.800,00
0/0
16.780,80
0/0
1.500,00
0/0
232,50
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449,50
0/0
248,00
0/0
465,00
0/0
465,00
0/0
465,00
0/0
465,00
0/0
465,00
0/0
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HORAS
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HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
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HORAS
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HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
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HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
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497 - SONIA MARIA CAMPOS
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DE 2009
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RESCISORIAS
REFENRETE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA
MANUTENÇAO DO VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇAO
- ENS.
FUNDAMENTAL (FUNDEB)
REFERENTE A CONFECÇAO DE PLACAS INFORMATIVAS PARA
SEC .DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER
REFERNETE A COMPRA DE FRALDA DESC. GERIATRICA DO
PROCESSO Nº 2133/2007
REFERNETE A PO DE SERRAGEM PARA CORPUS CHRISTI - SEC.
DE CULURA E TURISMO
REFERNETE A MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO
NO EVENTO DE CORPUS CHRISTI
REFERENTE A CONFECÇAO DE PLACAS INFORMATIVAS PARA
IDENTIFICAÇAO E ORGANIZAÇAO DAS UNIDADES ESCOLARES
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
PELO MOTIVO DE NAO ESTARMOS MAIS UTILIZANDO OS
SERVIÇOS CONTRATADOS
REFERNETE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
PROCESSO INCORRETO
2009
2009
VALOR REF INSS RETIDO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
NO.180
HORAS
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 58 / 179)
Licitação
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391
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HORAS
HORAS
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Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
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Fornecedor
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
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391
391
391
391
391
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 60 / 179)
Licitação
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
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CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
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CONSOLIDAÇÃO DA
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21.000,00
5.602,68
4.050,00
19.200,00
211,38
119,20
105,08
2.847,97
795,43
113,09
34.151,94
87.845,00
15.683,15
48.302,67
9.157,71
1.500,00
2.523,35
872,90
1.259,00
1.567,43
1.615,39
400,00
---------------------968.043,66
Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Maio de 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
0/0
3421/0
3423/0
3425/0
0/0
0/0
3426/0
3428/0
270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO
0/0
3433/0
0/0
0/0
3435/0
3437/0
0/0
3439/0
0/0
3441/0
0/0
3443/0
924 - DJALMA AUGUSTO DE SOUZA L
0/0
3445/0
Licitação
Valor
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ANALISE CLINICA
DE EXAME LABORATORIAL
Reforço do Empenho n° 1944/0 - LOCAÇAO DE IMOVEL PARA SEC.
DA GUARDA MUNICIPAL PELO PERIODO DE 7 MESES
Reforço do Empenho n° 1942/0 - LOCAÇAO DE IMOVEL PARA SEC
DE MEIO AMBIENTE PELO PERIODO DE 7 MESES
Reforço do Empenho n° 1953/0 Reforço do Empenho n° 1547/0 - LOCAÇAO DE IMOVEL PARA SEC
ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS PELO PERIODO DE 7 MESES
Reforço do Empenho n° 1467/0 - LOCAÇAO DE IMOVEL PARA A
SEC DE EDUCAÇAO PELO PERIODO DE 7 MESES
DE SAUDE E HIGIENE PELO PERIODO DE 7 MESES
DE SAUDE E HIGIENE PELO PERIODO DE 7 MESES
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA
PARA SEC DE EDUCAÇAO - PRE ESCOLA (FUNDEB)
0/0
0/0
0/0
1.000,00
500,00
2.800,00
0/0
0/0
1.727,46
14.000,00
0/0
5.600,00
0/0
0/0
7.000,00
3.500,00
0/0
5.600,00
0/0
12.628,21
0/0
5.250,00
0/0
4.541,00
---------------------64.146,67
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3446/0
0/0
3447/0
0/0
3448/0
0/0
0/0
0/0
0/0
3449/0
3450/0
3451/0
3452/0
1427
4108
4256
3324
0/0
3453/0
0/0
3454/0
4257 - JOSEFA LOPES DA LUZ
0/0
3455/0
1922 - SIMONE ALVES DE LIMA
0/0
3457/0
0/0
3458/0
- CRISTIANE VOLPE OTANI
- CRAZIOZAN NUNES SANTANA
Licitação
Valor
REFERENTE A PAGAMENTO DO PRO
-LABORE DO MES DE
FEVEREIRO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANSITO
REFERENTE A PAGAMENTO DO PRO
-LABORE DO MES DE
FEVEREIRO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANSITO
VALOR REF PRO LABORE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009 DO
CONVÊNIO DE TRANSITO.
VALOR REF PROARPD DO MÊS DE MARÇO DE 2009
VALOR REF PLANTÃO DE 24 HORAS DO MÊS DE ABRIL DE 2009
VALOR REF PLANTÃO DE 24 HORAS DE ABRIL DE 2009
VALOR REF AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
MOTORISTA I QUE ERA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REF AO PAGAMENTO DE UM PLANTÃO DE 24 HORAS EM
ABRIL DE 2009
VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE DESCONTO INDEVIDO DE
EMPRÉSTIMO BANESPA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009
VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE DESCONTOS INDEVIDOS
DE EMPRÉSTIMO UNIBANCO EFETUADOS NOS MESES DE FEV /
MARÇO / ABRIL DE 2009
VALOR REF AO PRÓ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO
CONVÊNIO DE TRÂNSITO
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
0/0
0/0
0/0
465,00
1.099,00
1.099,00
791,65
0/0
1.099,00
0/0
201,12
0/0
536,83
0/0
200,00
0/0
200,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3459/0
0/0
3460/0
0/0
3461/0
0/0
3462/0
0/0
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3465/0
0/0
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0/0
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0/0
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0/0
3469/0
0/0
3470/0
0/0
3471/0
0/0
3472/0
0/0
3473/0
0/0
3474/0
0/0
3475/0
0/0
3476/0
0/0
3477/0
0/0
3478/0
0/0
3479/0
0/0
3480/0
4254 - T NED COMERCIO LTDA EPP
013/2009
013/2009
013/2009
0/0
3481/0
3482/0
3483/0
3499/0
22
22
22
56
VALOR REF PRÓ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO
CONVÊNIO DE TRANSITO
VALOR REF AO PRÒ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO
VALOR REF AO PRÓ LABORE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009
DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO
REFERNETE AO PAGAMENTO DE RECISAO DE CONTRATO
(PROFESSORA INFANTIL)
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE RECISAO DE CONTRATO
(PROFESSORA INFANTIL)
REFERENTE A ESTANTE DE AÇO PARA SEC DE
ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS
REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 61 / 179)
Licitação
Valor
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
1.433,85
0/0
882,40
0/0
1.606,80
0/0
0/0
0/0
0/0
26.585,00
22.612,00
28.770,00
720,00
---------------------92.701,65
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3484/0
3581 - DULCINEIA CORREA FRANÇA
0/0
3485/0
3428 - MARIA NEIDE MIMOTO BUCCI
0/0
3486/0
1208 - LOURDES GIACON
0/0
3487/0
3179 - ANTONIO ADÃO RODRIGUES
0/0
3488/0
0/0
3489/0
0/0
3490/0
0/0
0/0
3491/0
3492/0
0/0
3493/0
0/0
3494/0
0/0
3495/0
0/0
3496/0
0/0
3500/0
303 - MARCELO PONTES LEITE
Licitação
Valor
REFERENTE A DEVOLUÇAO DE DESCONTO INDEVIDO DE
EMPRESTIMO DO BANCO BMG DOS MESES 12/2008
- 01/2009 02/2009
(ASSISTENTE DE SECRETARIA- EDUCAÇAO)
(ASSISTENTE DE SECRETARIA - EDUCAÇAO)
REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO DE FUNÇAO DO
MES DE ABRIL/2009
REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO DE FUNÇAO DO
MES DE ABRIL/2009
REFERENTE A MATERIAL PARA CONSERTO E
READEQUADAÇAO DO PRONTO ATENDIMENO MUNICIPAL
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO NA
FATURA 264 DO MES MAIO DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO
-LABORE DOS
CONSELHEIROS TUTELARES DO MES DE ABRIL 2009
-LABORE DOS
-LABORE DOS
-LABORE DOS
-LABORE DOS
VALOR REF AO RECOLHIMENTO DO ISS RETIDO NAS NOTAS
FISCAIS 000870, 000871, 000872
0/0
240,99
0/0
1.864,00
0/0
1.226,69
0/0
450,00
0/0
400,00
0/0
4.018,00
0/0
1.389,30
0/0
0/0
27,95
600,00
0/0
600,00
0/0
600,00
0/0
600,00
0/0
600,00
0/0
1.231,65
---------------------13.848,58
N.Processo Empenho
0/0
3501/0
Fornecedor
Licitação
0/0
Valor
108,43
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3502/0
0/0
3503/0
0/0
3504/0
0/0
3505/0
0/0
3506/0
0/0
3507/0
0/0
3508/0
0/0
3509/0
0/0
3510/0
0/0
3511/0
0/0
0/0
3513/0
3514/0
4270 - IVANILDA DO NASCIMENTO TR
0/0
3515/0
4271 - ELIZABETH FRAGA DE SOUZA
0/0
3516/0
0/0
3517/0
0/0
3518/0
0/0
3519/0
0/0
3520/0
0/0
3521/0
0/0
3522/0
0/0
3523/0
003/2009
002/2009
3524/0
3525/0
0/0
3526/0
0/0
3527/0
4255 - F DAS CHAGAS SOUZA ESQUAD
DE ABRIL DE 2009
DE ABRIL DE 2009
DE ABRIL DE 2009
DE ABRIL DE 2009
DE ABRIL DE 2009
DE ABRIL DE 2009
DE ABRIL DE 2009
DE ABRIL DE 2009
DE ABRIL DE 2009
DE FEVEREIRO DE 2009
PRCESSO INCORRETO
DE ABRIL DE 2009
DE ABRIL DE 2009
DE ABRIL DE 2009
DE ABRIL DE 2009
DE ABRIL DE 2009
DE ABRIL DE 2009
DE ABRIL DE 2009
DE ABRIL DE 2009
DE ABRIL DE 2009
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO
REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHOES E MAQUINAS PELO
PERIODO DE 12 MESES
REFERNETE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTO NO
APARELHO DE RAIO X PARA SEC DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇAO DE PERSIANA PARA O PAÇO
MUNICIPAL
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 62 / 179)
Licitação
Valor
0/0
244,90
0/0
113,27
0/0
219,17
0/0
182,45
0/0
129,29
0/0
414,23
0/0
245,08
0/0
162,65
0/0
249,00
0/0
249,00
0/0
0/0
-249,00
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0/0
150,00
0/0
500,00
0/0
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0/0
139,36
0/0
150,00
0/0
75,00
0/0
150,00
0/0
181,53
0/0
200,00
0/0
0/0
198.046,20
422.400,00
0/0
2.800,00
0/0
7.905,60
---------------------635.069,88
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3528/0
0/0
3529/0
0/0
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0/0
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3540/0
0/0
3541/0
0/0
3542/0
0/0
3543/0
Licitação
Valor
VALOR REF AO PRÓ LABORE DE ABRIL DE 2009 DO CONVENIO
DE TRANSITO
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE
ABRIL DE 2009 DO CONVENIO DE TRANSITO
DE TRANSITO
DE TRANSITO
DE TRANSITO
DE TRANSITO
DE TRANSITO
DE TRANSITO
DE TRANSITO
DE TRANSITO
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
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0/0
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0/0
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0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3544/0
0/0
3545/0
0/0
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0/0
3547/0
0/0
3548/0
0/0
3549/0
0/0
3550/0
0/0
3551/0
4255 - F DAS CHAGAS SOUZA ESQUAD
0/0
0/0
3552/0
3553/0
4258 - NEUSA CORREA DA SILVA
0/0
0/0
3554/0
3555/0
0/0
3556/0
DE TRANSITO
DE TRANSITO
DE TRANSITO
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE
DIVISORIA
REFEREMTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 04/2009
VALOR REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL , PROCESSO
NO.02843200342102004 RECLAMANTE MARIA DO AMPARO
IBIAPINA DE ARAUJO
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO
NAS UNIDADES ESCOLARES
DE PRONTO PAGAMENTO
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 63 / 179)
Licitação
Valor
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
6.504,00
0/0
0/0
193,33
2.255,42
0/0
0/0
7.600,00
4.380,00
0/0
100,00
---------------------25.632,75
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3557/0
0/0
3558/0
0/0
3559/0
4262 - VILMA DO CARMO NUNES DA C
0/0
3560/0
81 - MIRTHES P. RESTOM POUSADA
0/0
3561/0
4263 - CLARICE RAIMUNDO DE OLIVE
0/0
0/0
3563/0
3564/0
4260 - RAFAEL RESTON MACAN
4047 - MARIA GORETE DA S. OLIVEI
0/0
3567/0
Licitação
Valor
DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE ABRIL
DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALARIO CO
VALOR REF HOSPEDAGENS PARA AS CAPACITADORAS DO
PROJETO "APRENDER PRÁ VALER" DO CENPEC EM PARCERIA
COM A FUNDAÇÃO VOLKSWAGEM
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO NOSSA CAIXA
VALOR REF AO SALÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2009
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE SALÁRIO DO MÊS DE
ABRIL DE 2009
0/0
Licitação
REFERENTE A ALIMENTAÇAO DOS POLICIAIS MILITARES QUE
PRESTARAO SEUS SERVIÇOS NO EVENTO DA TRIBE
HORAS
HORAS
VALOR REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO.008/2009
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
VALOR REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 007/2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE SALARIO DO MES DE
ABRIL DE 2009
DE 2009
NOTA DE EMPENHO DIGITADA COM VALOR INCORRETO
REFERENTE A CREDIOS CONSIGNADOS RETIDO DOS
FUNCIONARIOS NOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E
ABRIL DE 2009
VALOR REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO.007/2009
REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DAS AÇOES DE
EXECUÇAO FISCAL RECEBIDOS NO MES DE MARÇO DE 2009
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO
HIDRATADO PARA AS FESTIVIDADES DE CORPUS CHRISTI
CONFORME DETALHES DA REQUISIÇÃO DE COMPRA NO. 43/2009
DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
0/0
382,50
0/0
1.099,00
0/0
549,50
465,00
0/0
465,00
0/0
1.104,50
0/0
570,00
0/0
135,86
0/0
0/0
1.300,00
600,00
0/0
2.000,00
---------------------6.640,36
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3568/0
0/0
3569/0
0/0
3570/0
0/0
3571/0
4198 - DIPAFARM COMERCIAL LTDA
0/0
3572/0
0/0
3573/0
0/0
3574/0
0/0
3576/0
0/0
3577/0
0/0
3578/0
4261 - CAIO CESAR FELIPE
0/0
3579/0
0/0
0/0
3580/0
3581/0
0/0
3582/0
0/0
3583/0
0/0
3584/0
0/0
3585/0
7/2009
Valor
18.543,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
6/2009
0/0
0/0
549,50
19.301,04
800,00
465,00
6/2009
0/0
-19.301,04
20.304,02
6/2009
19.301,94
0/0
2.934,60
0/0
493,20
0/0
203,14
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3586/0
0/0
3587/0
0/0
3588/0
0/0
3589/0
0/0
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0/0
3591/0
0/0
3592/0
0/0
3593/0
0/0
3594/0
0/0
3595/0
4259 - CAMILLA ALVES OLIVEIRA CA
0/0
3596/0
0/0
3597/0
0/0
3598/0
0/0
3599/0
0/0
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0/0
3601/0
0/0
3602/0
0/0
3603/0
0/0
3604/0
VALOR REFERENTE CONTAS DE ÁGUA DOS MESES DE
JANEIRO / FEVEREIRO / MARÇO / ABRIL DE 2009 DO IMÓVEL
LOCALIZADO NA PRAÇA DOS PODERES MUNICIPAIS NO.59
ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO PESSOAL
ILUMINAÇAO PUBLICA
VALOR REFERENTE A UM PLANTÃO MÉDICO DE 24 HORAS DO
MÊS DE ABRIL DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE
MARÇO DE 2009
VALOR REFERENTE A UM PLANTÃO MÉDICO DE 24 HORAS NO
MÊS DE MAIO DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DOS MESES DE
MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2009
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 64 / 179)
Licitação
Valor
0/0
26.629,40
0/0
1.099,00
0/0
232,50
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
635,50
0/0
549,50
0/0
549,50
0/0
549,50
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
---------------------112.355,30
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3605/0
4097 - DOUGLAS BIGARELLI ROCHA D
0/0
0/0
3606/0
3607/0
4264 - ELAINE ALVES SILVA
4265 - ANDREA PIRES DA SILVEIRA
0/0
3608/0
0/0
3609/0
0/0
3610/0
0/0
3611/0
4266 - CHERLES MAY PEREIRA
0/0
3612/0
4234 - FABIENE CRISTINA DE SOUZA
0/0
3613/0
4267 - BEATRIZ APARECIDA IVO DOS
0/0
3614/0
0/0
3615/0
0/0
3616/0
4268 - LILIAN SILVA DE CAMARGO
0/0
3617/0
4098 - VIVA MAIS TURISMO LTDA
0/0
0/0
3618/0
4123/0
4269 - MULTISERV INFRA ESTRUTURA
Licitação
Valor
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE
PRONTO PAGAMENTO
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL
DE 2009
DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD SO MES DE ABRIL
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
HORAS
REFERENTE A AQUISIÇAO DE AR CONDICIONADO PARA A SEC
DE SAUDE
DE 2009
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE AGENCIA DE
VIAGEM PARA SEC DE GOVERNO
REFERENTE A DEVOLUÇAO DE CAUÇAO
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO NA NOTA
FISCAL Nº 2631
0/0
1.700,00
0/0
0/0
362,20
828,00
0/0
465,00
0/0
465,00
0/0
465,00
0/0
437,00
0/0
196,17
0/0
421,17
0/0
1.099,00
0/0
1.760,00
0/0
214,66
0/0
5.383,31
0/0
0/0
2.676,30
831,11
---------------------17.303,92
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3620/0
0/0
3622/0
0/0
3624/0
4127 - TÔ NA MIDIA PRODUÇÕES E E
Licitação
Valor
PARA CONTEMPLAR OS REQUISITOS EXIGIDO NO ARTIGO 15
DA LEI Nº 0923, DE 14 MAIO DE 2009
0/0
-4.800,00
0/0
-1.080,00
0/0
-2.900,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3626/0
0/0
3628/0
0/0
3630/0
0/0
3632/0
0/0
3634/0
0/0
3636/0
0/0
3637/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
3638/0
3639/0
3640/0
3641/0
3642/0
4178
4127
1
1
1
0/0
0/0
3643/0
3644/0
0/0
3645/0
0/0
3646/0
4272 - ANA CLÁUDIA SOUSA MENDES
0/0
3647/0
4273 - ANDRÉIA PEDROSO RAMIRES
0/0
3648/0
003/2009
3649/0
0/0
3650/0
0/0
0/0
4125/0
4126/0
0/0
0/0
4128/0
4129/0
- ELÉTRICA VARGRAN LTDA - E
- TÔ NA MIDIA PRODUÇÕES E E
216 - ADEMILSON MIGUEL FERNANDE
REFERENTE A LOCAÇAO DE BANHEIRO PUBLICO PARA SEC DE
TURISMO
REQUISIÇAO DE 6 VENTILADORES DE PAREDE 60 CM BIVOLT
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO DE SHOW
MARÇO
DE ABRIL DE 2009
2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS MESES DE
FEVEREIRO E ABRIL
REFERENTE A PAGAMENTO DE RECISAO DE CONTRATO (SEC
DE EDUCAÇAO)
REFERENTE A MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇAO
DAS ESCOLAS NERCY AMELI E SENHOR BOM JESUS
REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA REPARTIÇOES
PUBLICAS
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS MATERIAS DA
PADARIA COMUNITARIA
NOTA DE EMPENHO COM VALOR INCORRETO
VALOR REF AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS MESES DE
FEVEREIRO E ABRIL
VALOR DIGITADO INCORRETO
VALOR REF AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS MESES DE
FEVEREIRO E ABRIL
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 65 / 179)
Licitação
Valor
0/0
-3.206,67
0/0
-6.863,34
0/0
-1.450,00
0/0
-5.510,00
0/0
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0/0
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0/0
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0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1.080,00
2.900,00
3.206,67
6.863,34
1.450,00
0/0
0/0
5.510,00
1.880,00
0/0
5.580,00
0/0
1.878,75
0/0
670,00
0/0
3.276,50
0/0
8.250,00
0/0
3.270,00
0/0
0/0
-1.878,75
1.878,75
0/0
0/0
-1.878,75
1.570,41
---------------------17.036,91
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3651/0
0/0
3652/0
0/0
3653/0
0/0
3654/0
0/0
3655/0
0/0
3656/0
0/0
0/0
0/0
0/0
3657/0
3658/0
3659/0
3660/0
0/0
3661/0
0/0
3662/0
0/0
3663/0
0/0
3664/0
0/0
3665/0
0/0
3666/0
0/0
3667/0
0/0
3668/0
0/0
3669/0
0/0
3670/0
0/0
3671/0
2492
2202
4274
1427
- SUSANA CONCEICAO PALAZZOL
- DEISI NERI
Licitação
Valor
NAS UNIDADES ESCOLARES
REFERENTE A CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA SEC DE
SAUDE
REFERENTE A COMPRA DE GALAO DE AGUA PARA
SECRETARIA DE EDUCAÇAO
REFERENTE A COPIAS DE XEROX PARA SECRETARIA DE
EDUCAÇAO
REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO MES DE MAIO DE 2009
DE 2009
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DO RECOLHIMENTO DO
PASEP DO MES DE JANEIRO DE 2009
VALOR REFERENTE A MULTA SOBRE A DIFERENÇA DO
RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE JANEIRO DE 2009
REFERENTE A RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE
FEVEREIRO DE 2009
FEVEREIRO DE 2009
FEVEREIRO DE 2009
DE MAIO DE 2009
DE MAIO DE 2009
0/0
584,75
0/0
2.577,00
0/0
650,00
0/0
510,00
0/0
730,00
0/0
1.663,60
0/0
0/0
0/0
0/0
500,00
300,00
3.780,80
443,33
0/0
671,60
0/0
296,24
0/0
582,17
0/0
2.921,38
0/0
8.727,12
0/0
2.831,76
0/0
6.095,13
0/0
3.553,86
0/0
25.633,90
0/0
10.962,50
0/0
14.537,50
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3672/0
0/0
3673/0
0/0
3674/0
0/0
3675/0
0/0
3676/0
0/0
3677/0
0/0
3678/0
0/0
3679/0
0/0
3680/0
0/0
3681/0
0/0
3682/0
0/0
3683/0
0/0
3684/0
0/0
3685/0
0/0
3686/0
0/0
3687/0
0/0
3688/0
0/0
3689/0
0/0
3690/0
0/0
3691/0
0/0
3692/0
0/0
3693/0
0/0
3694/0
0/0
3948/0
DE MAIO DE 2009
DE MAIO DE 2009
DE MAIO DE 2009
DE MAIO DE 2009
DE MAIO DE 2009
DE MAIO DE 2009
DE MAIO DE 2009
DE MAIO DE 2009
DE MAIO DE 2009
DE MAIO DE 2009
DE MAIO DE 2009
DE MAIO DE 2009
DE MAIO DE 2009
DE MAIO DE 2009
DE MAIO DE 2009
DE MAIO DE 2009
DE MAIO DE 2009
DE MAIO DE 2009
DE MAIO DE 2009
DE MAIO DE 2009
DE MAIO DE 2009
DE MAIO DE 2009
DE MAIO DE 2009
DE MAIO DE 2009
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 66 / 179)
Licitação
Valor
0/0
4.212,50
0/0
5.955,00
0/0
1.525,00
0/0
4.110,00
0/0
3.255,00
0/0
6.412,50
0/0
46.837,50
0/0
83.464,75
0/0
8.097,50
0/0
3.500,00
0/0
24.667,50
0/0
11.617,50
0/0
300,00
0/0
30.425,00
0/0
4.987,50
0/0
9.270,00
0/0
51.091,00
0/0
5.417,50
0/0
15.422,50
0/0
17.870,00
0/0
4.037,50
0/0
3.480,00
0/0
1.850,00
0/0
0,12
---------------------436.358,51
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3695/0
4275 - EDIMILSON JOSE TEODORO
0/0
3696/0
4276 - RONI HUGO COSTA SANTOS
0/0
3697/0
4235 - MARIA NAZARÉ NUNES MARTIN
0/0
3698/0
4277 - MARISA ROSA DE OLIVEIRA
0/0
0/0
3699/0
3700/0
4278 - MICHAEL LUCAS DA SILVA CO
3677 - EDILSON TERTULIANO DA SIL
0/0
3701/0
0/0
3702/0
0/0
3703/0
0/0
3704/0
0/0
3705/0
0/0
3706/0
0/0
3707/0
0/0
3708/0
0/0
3709/0
0/0
3710/0
0/0
3711/0
Licitação
Valor
REFERENTE AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE MAIO DE
2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL
DO MES DE MAIO 2009
DE 2009
2009
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA PADARIA
COMUNITARIA
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
0/0
311,00
0/0
180,00
0/0
471,17
0/0
237,50
0/0
0/0
2.142,77
954,10
0/0
549,50
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
549,50
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3712/0
0/0
3713/0
3395 - REGINALDO CARDOSO DOS SAN
0/0
0/0
0/0
3714/0
3715/0
3716/0
HORAS
HORAS
2009
REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC DE SAUDE
REFERENTE A MATERIAL DE LINPEZA PARA SEC DE EDUCAÇAO
REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC DE
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 67 / 179)
Licitação
Valor
0/0
1.099,00
0/0
500,00
0/0
0/0
0/0
4.108,18
6.518,61
1.545,05
---------------------29.057,38
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3717/0
4281 - ANTONIETA DE OLIVEIRA GOU
0/0
3718/0
4282 - VITAL BRASIL PADIAL
0/0
3719/0
4283 - EDINA DOS SANTOS ROSA
0/0
0/0
3720/0
3721/0
4284 - SABRINA DE OLIVEIRA
0/0
3722/0
0/0
3723/0
4280 - PAULO HEBERT ESTEVES
0/0
3724/0
0/0
3725/0
0/0
3726/0
0/0
3727/0
0/0
3728/0
0/0
3729/0
0/0
3730/0
0/0
3731/0
0/0
3732/0
0/0
3733/0
0/0
3734/0
0/0
3735/0
0/0
3736/0
4279 - KAUÊ SERDEIRA
0/0
3737/0
0/0
3738/0
0/0
3739/0
0/0
3740/0
0/0
3742/0
0/0
3743/0
0/0
3744/0
0/0
3745/0
0/0
3746/0
0/0
3747/0
0/0
3748/0
4285 - TATAMI & EVA COMERCIAL LT
0/0
3749/0
0/0
3750/0
0/0
3751/0
Licitação
Valor
REFERENTE A DIFERENÇA DE DESCONTO DE EMPRESTIMO
INDEVIDO
2009
DO MES DE MAIO DE 2009
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
VALOR REFERENTE AO DUODECIMO DE MAIO DE 2009 PARA
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC
DE SAUDE
DE EDUCAÇAO
DE VEICULO DA SEC DE EDUCAÇAO
DE VEICULO PARA SEC DE SAUDE
DE VEICULOS PARA SEC DE OBRAS
PARA ATENDER AO PROCESSO Nº 2133/2007, DA MENOR
REIZYLLEY FAUSTINO SILVA
REFERENTE A MTERIAL PARA EXERCICIOS PARA PRATICA
ESPORTIVA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS
DECORENTE DE RECURSOS HUMANOS RELATIVOS AO
CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE
ESTADO DE SAO PAULO E PREFEITURA
- COMPETENCIA
JANEIRO DE 2009
- COMPETENCIA
FEVEREIRO DE 2009
0/0
283,50
0/0
250,00
0/0
600,00
0/0
0/0
1.083,34
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
549,50
0/0
549,50
0/0
549,50
0/0
549,50
0/0
549,50
0/0
95.791,97
0/0
1.446,11
0/0
801,77
0/0
3.587,94
0/0
5.495,00
0/0
5.548,00
0/0
5.935,00
0/0
1.228,50
0/0
3.832,00
0/0
48.109,79
0/0
38.881,91
0/0
11.933,13
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3752/0
0/0
3753/0
0/0
3754/0
0/0
3755/0
0/0
3756/0
0/0
3757/0
0/0
3758/0
0/0
3759/0
0/0
3760/0
0/0
3761/0
0/0
3762/0
0/0
3763/0
0/0
3764/0
0/0
3765/0
0/0
3766/0
0/0
3767/0
0/0
3768/0
0/0
3769/0
0/0
3770/0
0/0
3771/0
0/0
3772/0
0/0
3773/0
0/0
0/0
3775/0
3776/0
0/0
3777/0
0/0
3778/0
0/0
3779/0
0/0
3780/0
0/0
3781/0
0/0
3782/0
0/0
3783/0
0/0
3784/0
0/0
3785/0
0/0
3786/0
0/0
3787/0
0/0
3788/0
0/0
0/0
3790/0
3791/0
0/0
0/0
3793/0
3794/0
0/0
3795/0
0/0
3796/0
0/0
3797/0
ESTADO DE SAO PAULO E PREFEITURA - 1/3 DE FERIAS DO ANO
DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PARA O
IPM DO MES DE JANEIRO DE 2009
VALOR REF AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O IPM
DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009
VALOR REF AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO IPM DE
FEVEREIRO DE 2009
FEVEREIRO DE 2009
VALOR DO DOCUMENTO INCORRETO
FEVEREIRO DE 2009
FEVEREIRO DE 2009
FEVEREIRO DE 2009
FEVEREIRO DE 2009
FEVEREIRO DE 2009
FEVEREIRO DE 2009
FEVEREIRO DE 2009
IPM DO MES DE MARÇO DE 2009
FEVEREIRO DE 2009
FICHA CLASSIFICADA INCORRETAMENTE
FICHA CLASSIFICADA INCORRETAMENTE
IPM DO MES DE FEVEREIRO DE 2009
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 68 / 179)
Licitação
Valor
0/0
57.697,23
0/0
12.892,65
0/0
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0/0
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0/0
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0/0
65.294,26
0/0
245,63
0/0
212,02
0/0
15.347,60
0/0
317,32
0/0
15.855,85
0/0
6.982,58
0/0
691,46
0/0
194,70
0/0
1.667,25
0/0
1.441,13
0/0
735,17
0/0
13.858,11
0/0
1.472,96
0/0
0/0
-194,70
194,78
0/0
2.342,88
0/0
2.087,80
0/0
368,50
0/0
281,32
0/0
237,10
0/0
5.879,77
0/0
876,17
0/0
60.450,20
0/0
15.940,40
0/0
2.885,72
0/0
10.634,47
0/0
1.691,83
0/0
0/0
-13.291,44
13.291,44
0/0
0/0
-13.858,11
13.858,11
0/0
1.460,76
0/0
1.031,80
0/0
327,25
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3798/0
0/0
3799/0
0/0
3800/0
0/0
3801/0
0/0
3802/0
0/0
3803/0
0/0
3804/0
0/0
3805/0
0/0
3806/0
0/0
3807/0
0/0
3808/0
0/0
3809/0
0/0
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0/0
3811/0
0/0
3812/0
0/0
3813/0
0/0
3814/0
0/0
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3816/0
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0/0
3822/0
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0/0
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0/0
3826/0
0/0
3827/0
0/0
3828/0
0/0
3829/0
IPM DO MES DE ABRIL DE 2009
DECORRENTE DE RECURSOS HUMANOS RELATIVOS AO
ESTADO DE SAO PAULO E PREFEITURA - COMPETENCIA MARÇO
DE 2009
IPM DO MES DE FEREIRO DE 2009
IPM DO MES DE FEREIRO DE 2009
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 69 / 179)
Licitação
Valor
0/0
404,25
0/0
181,43
0/0
118,11
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194,01
0/0
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0/0
900,69
0/0
2.950,50
0/0
60.125,10
0/0
15.681,01
0/0
10.693,31
0/0
1.643,97
0/0
1.445,11
0/0
854,55
0/0
277,75
0/0
524,42
0/0
208,17
0/0
104,50
0/0
180,40
0/0
6.716,97
0/0
880,52
0/0
3.254,11
0/0
35.964,03
0/0
1.456,90
0/0
676,33
0/0
14.229,49
0/0
2.222,90
0/0
1.488,39
0/0
709,82
0/0
13.271,76
0/0
2.190,47
0/0
1.492,74
0/0
705,34
---------------------764.940,07
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3830/0
4286 - CBM TELECOM SISTEMAS DE I
0/0
3831/0
2724 - SECRETARIA DE ESTADO DA S
0/0
3832/0
0/0
3833/0
0/0
3834/0
0/0
3835/0
Licitação
Valor
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE
PABX
REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO EM CONTA BANCARIA
DE RECURSO NAO UTILIZADO
HORAS
HORAS
HORAS
0/0
730,00
0/0
325,27
0/0
549,50
0/0
549,50
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3836/0
0/0
3837/0
0/0
3838/0
3931 - ELIGIANE COELHO COSTA NAS
0/0
3839/0
4287 - OSCAR MESSIAS DA SILVA
015/2009
3840/0
014/2009
0/0
3841/0
3942/0
3538 - FUNERARIA PARNAIBA LTDA 4131 - GENTE-GERENCIAMENTO EM NU
HORAS
HORAS
HORAS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JANEIRO
DE 2009
2009
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS DO
PROJETO ESTUDAR PARA VALER
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS ISS RETIDOS NAS
NOTAS FISCAIS Nº 891, 892 E 893
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 70 / 179)
Licitação
Valor
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.250,00
0/0
250,00
0/0
78.048,36
0/0
0/0
23.750,00
1.176,98
---------------------111.025,61
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3842/0
0/0
3843/0
0/0
3844/0
0/0
3845/0
0/0
3846/0
0/0
3847/0
0/0
3848/0
0/0
3849/0
0/0
3850/0
0/0
3851/0
0/0
3852/0
0/0
3853/0
0/0
3854/0
0/0
3855/0
0/0
3856/0
0/0
3857/0
0/0
3858/0
0/0
3859/0
0/0
3860/0
0/0
3861/0
0/0
3862/0
0/0
3863/0
0/0
3864/0
0/0
0/0
3865/0
3866/0
3717 - PAULO CESAR AVELINO
4288 - THAIS NARA DOS REIS DE OL
0/0
3867/0
Licitação
Valor
REFERENTE AO PRO LABORE DE MARÇO DE 2009 DO
CONVENIO DE TRANZITO
REFERENTE AO PRO LABORE DO MES DE MARÇO DE 2009 DO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JANEIRO
DE 2009
REFERENTE A CONFECÇAO DE CARIMBOS PARA SEC DE
EDUCAÇAO
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
0/0
750,71
600,00
0/0
164,00
---------------------6.114,71
N.Processo Empenho
0/0
3868/0
0/0
3869/0
Fornecedor
Licitação
Valor
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE
PRONTO PAGAMENTO
REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE PARA SEC DE EDUCAÇAO
0/0
1.500,00
0/0
597,00
---------------------2.097,00
Licitação
N.Processo Empenho
0/0
3870/0
Fornecedor
4290 - KOIZUMI E KOIZUMI IND E C
0/0
Valor
1.974,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3871/0
0/0
3872/0
0/0
3873/0
0/0
3874/0
0/0
3875/0
0/0
3876/0
0/0
3877/0
0/0
3878/0
0/0
3879/0
0/0
3880/0
0/0
3881/0
0/0
3882/0
4289 - PAULA MAKI OTANI
0/0
3883/0
0/0
3884/0
0/0
3885/0
0/0
3886/0
0/0
3887/0
0/0
3888/0
0/0
3889/0
REFERNETE A MATERIAL ESPORTIVO PARA SEC DE
JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
REFERENTE A PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE ABRIL DE
2009
DE 2009
DE 2009
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 71 / 179)
Licitação
Valor
0/0
372,00
0/0
170,50
0/0
232,50
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
549,50
0/0
549,50
0/0
549,50
0/0
549,50
---------------------18.135,00
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
0/0
2403/0
2405/0
3890/0
3538 - FUNERARIA PARNAIBA LTDA 3538 - FUNERARIA PARNAIBA LTDA 4289 - PAULA MAKI OTANI
0/0
3891/0
0/0
3892/0
0/0
3893/0
0/0
3894/0
0/0
3895/0
0/0
3896/0
0/0
3897/0
0/0
3898/0
0/0
3899/0
0/0
3900/0
0/0
3901/0
0/0
3902/0
0/0
3903/0
0/0
3904/0
0/0
3905/0
0/0
3906/0
0/0
3907/0
0/0
3943/0
Licitação
Valor
DATA INCORRETA
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NA
NOTA FISCAL Nº 270
0/0
0/0
0/0
8.000,00
-8.000,00
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
549,50
0/0
549,50
0/0
549,50
0/0
549,50
0/0
465,00
0/0
465,00
0/0
465,00
0/0
465,00
0/0
465,00
0/0
465,00
0/0
232,50
0/0
635,50
0/0
787,27
---------------------13.237,27
N.Processo Empenho
0/0
3908/0
Fornecedor
3483 - EDIVALDO RENÊ DE OLIVEIRA
Licitação
0/0
Valor
4.405,28
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3909/0
0/0
3910/0
REFERNETE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR
REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA Q
O GRUPO FELIZ IDADE POSSA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES
DE 2009
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 72 / 179)
Licitação
Valor
0/0
2.069,05
0/0
775,00
---------------------7.249,33
N.Processo Empenho
0/0
0/0
0/0
3911/0
3912/0
3913/0
Fornecedor
4291 - ALEXSANDRO BARROS ALMEIDA
Licitação
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL EDUCATIVO
REFERNETE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA
VALOR REFERENTE A RESTITUIÇAO DE TAXA DE
TRANSFERENCIA E LICENCIAMENTO DO VEICULO NOS TERMOS
DA LEI MUNICIPAL 663/01 - PROCESSO 11100/09
0/0
0/0
0/0
Valor
980,00
182,00
175,94
---------------------1.337,94
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
0/0
3914/0
3915/0
3916/0
4292 - MARCEL BENTO DA SILVA
0/0
3917/0
0/0
3918/0
0/0
3919/0
0/0
3920/0
0/0
3921/0
0/0
3922/0
0/0
3923/0
0/0
3924/0
0/0
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0/0
3926/0
0/0
3927/0
0/0
3928/0
0/0
3929/0
0/0
3930/0
0/0
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3933/0
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3934/0
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3935/0
0/0
3936/0
0/0
3937/0
0/0
3938/0
0/0
3939/0
0/0
3940/0
0/0
3941/0
0/0
3949/0
0/0
3950/0
0/0
3951/0
0/0
3952/0
4303 - DAMARIS DIAS CAVALCANTI
0/0
3953/0
0/0
3954/0
Licitação
Valor
REFERNETE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
REFERNETE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE
2009
2009
2009
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
0/0
0/0
0/0
12,09
606,93
6.381,36
0/0
8.035,79
0/0
4.781,36
0/0
5.330,00
0/0
10.795,59
0/0
88.031,16
0/0
174.334,17
0/0
480,00
0/0
26.570,91
0/0
37.606,90
0/0
1.850,00
0/0
31.199,21
0/0
24.819,55
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17.723,87
0/0
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0/0
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0/0
16.155,00
0/0
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0/0
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0/0
21.904,40
0/0
58.577,32
0/0
10.301,69
0/0
112.225,25
0/0
9.271,47
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8.298,97
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0/0
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549,50
0/0
549,50
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3955/0
0/0
3956/0
0/0
3957/0
0/0
3958/0
0/0
3959/0
0/0
3960/0
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 73 / 179)
Licitação
Valor
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
549,50
0/0
549,50
0/0
549,50
---------------------782.164,22
N.Processo Empenho
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
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4850/0
Fornecedor
391
391
391
391
391
391
391
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391
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391
391
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202
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202
202
202
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CONSOLIDAÇÃO DA
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CONSOLIDAÇÃO DA
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CONSOLIDAÇÃO DA
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CONSOLIDAÇÃO DA
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CONSOLIDAÇÃO DA
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CONSOLIDAÇÃO DA
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CONSOLIDAÇÃO DA
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CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
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CONSOLIDAÇÃO DA
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CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
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CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
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CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
Licitação
Valor
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1.882,24
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-16.055,91
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-2.065,70
-1.000,00
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-1.091,50
-400,90
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
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0/0
0/0
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Fornecedor
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202
202
202
202
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 74 / 179)
Licitação
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
Valor
-529,55
-7.411,08
-680,00
-160,71
-27.406,86
-6.674,80
-4.855,60
-18.698,89
-272,20
-10.159,75
-3.644,37
-3.493,20
-132,59
-3.049,36
-13.455,48
-2.020,00
-210,80
334.225,44
500,00
29.899,32
19.985,51
8.159,11
7.550,00
1.460,05
850,00
2.065,70
1.000,00
23.014,50
1.300,00
4.400,00
4.264,40
3.440,34
1.908,80
537,60
596,98
8.297,89
810,00
166,21
36.060,13
6.674,80
4.855,60
18.698,89
272,20
13.904,90
4.764,27
4.836,20
132,59
3.049,36
22.186,08
2.020,00
262,30
---------------------178.955,17
Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Junho de 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
4134/0
4297 - BARBARA FERNANDA DE ASSIS
0/0
4135/0
4298 - VERA EUNICE GOMES PEREIRA
0/0
0/0
4136/0
4137/0
4296 - MARIA FERNANDA FELIPE
4295 - FABIANA DE SOUZA FRANCA
0/0
4138/0
0/0
0/0
4139/0
4140/0
4315 - JM TELEFÉRICO LTDA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
4141/0
4143/0
4145/0
4147/0
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3082
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3044
3044
3538
0/0
4149/0
0/0
4150/0
0/0
4151/0
0/0
4152/0
0/0
4153/0
4293 - MARGARIDA MARIA DAS NEVES
- KING LIMP COMERCIO DE PRO
- CASA DE CORES ITU LTDA EP
- FUNERARIA PARNAIBA LTDA -
Licitação
Valor
REFERENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTO DOS MESES DE
ABRIL E MAIO DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE
2009
REFERENTE A PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS
REFERENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTO DOS MESES DE
ABRIL E MAIO DE 2009
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE
OBRAS
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ESTUDO DE
IMPLANTAÇAO DE TELEFERICO
PELO MOTIVO DE DESISTENCIA NO FECHAMENTO DA COMPRA
PELO MOTIVO DE DESISTENCIA DA COMPRA
PELO MOTIVO DE DESISTENCIA DA COMPRA
PELO MOTIVO DE TERMOS REGUÇARIZADOS POR MEIO DE
PROCESSO LICITATORIO OS SERVIÇOS CONTRATADOS
ATRAVES DE ESTIMATIVA
PELO MOTIVO DE TERMOS REGULARIZADO POR MEIO DE
PROCESSO LICITATORIO OS SERVIÇOS CONTRATADOS
ATRAVES DE ESTIMATIVA
REFERENTE AO PROCESSO Nº 2133/2007, DA MENOR
REFERENTE A APARELHO TELEFONICO PARA SECRETARIA DE
SAUDE
REFERNETE A VENTILADOR DE PAREDE PARA SECRETARIA DE
SAUDE
0/0
440,00
0/0
440,00
0/0
0/0
552,26
233,33
0/0
265,50
0/0
0/0
1.000,00
400,00
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
-493,20
-2.300,00
-194,00
-963,00
-440,00
0/0
-40,00
0/0
3.626,10
0/0
74,00
0/0
240,00
0/0
150,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
0/0
4156/0
4157/0
4158/0
3524 - DIGIWEB UNIVERSO ON LINE
017/2009
4160/0
4294 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP
017/0
4162/0
4294 - ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP
REFERNETE A LOCAÇAO DE CAÇAMBA DE ENTULHOPARA SEC
DE ADMONISTRAÇAO E FINANÇAS
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO
SITE DA PREFEITURA
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOVEIS PARA SER UTILIZADA NA
SEC DE EDUCAÇAO
VALOR INCORRETO
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 75 / 179)
Licitação
Valor
0/0
0/0
0/0
4.320,00
2.000,00
361,35
0/0
16.966,29
0/0
-16.966,29
---------------------9.672,34
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
0/0
017/2009
4159/0
4161/0
4163/0
4164/0
4300
1427
1427
4294
- DELEON ALVES PATRICIO
- ALLOS COMÉRCIO LTDA EPP
0/0
0/0
0/0
4165/0
4166/0
4169/0
4301 - VANETE ALVES FELIPE
4302 - ANA PAULA DA SILVA
0/0
4170/0
4228 - ANGELA CRISTINA CALIXTO
0/0
4171/0
0/0
4172/0
0/0
4173/0
4299 - IVANILDO APARECIDO MACHAD
Licitação
Valor
VALOR REF PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS
VALOR REF AO PAGAMENTO DE PROARPD DE MAIO DE 2009
VALOR REF AO PAGAMENTO DE PROARPD DE MAIO DE 2009
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE UTILIZAÇAO PARA
SEC DE EDUCAÇAO
VALOR REF AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE MAIO DE 2009
VALOR REF AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALÁRIO DE
2009
VALOR REF AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALÁRIO DE
2009
REFERENTE A SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO
ESPORTIVO MUNICIPAL
REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO AUTOMOTIVO PARA
SEC DE OBRAS
0/0
0/0
0/0
0/0
1.600,00
276,00
465,00
16.966,29
0/0
0/0
0/0
800,00
2.000,00
160,00
Licitação
REFERENTE A REVISAO DE MAQUINAS DE COSTURA PARA SEC
DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO INDEVIDO DO
EMPRESTIMO DO BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO
MES 05/2009
RECLASSIFICAÇÃO DA BAIXA CONFORME PAGAMENTO
0/0
1.573,00
0/0
153,90
0/0
0/0
0/0
-102.000,00
-22.000,00
-7.000,00
----------------------129.273,10
Licitação
DE MAIO DE 2009
VALOR REF AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE MAIO DE
2009
DE MAIO DE 2009
VALOR REF AO PAGAMENTO DE PROARPD DE ABRIL DE 2009
DE MAIO DE 2009
DE MAIO DE 2009
VALOR REF AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS
DE MAIO DE 2009
DE MAIO DE 2009
DE MAIO DE 2009
DE MAIO DE 2009
VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NAS
ESCOLAS DO MUNICIPIO
REFERNETE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE MAIO DE
2009
VALOR REF AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DAS AÇÕES DE
EXECUÇÃO FISCAL RECEBIDOS NO MÊS DE ABRIL DE 2009
REFERNETE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2009
0/0
203,10
0/0
1.630,60
0/0
626,25
0/0
0/0
139,50
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0/0
424,30
0/0
0/0
658,64
273,31
0/0
0/0
2.561,11
255,52
0/0
0/0
1.243,65
339,90
0/0
55,16
0/0
535,60
0/0
910,00
0/0
3.262,91
0/0
1.630,60
---------------------14.974,71
Licitação
0/0
32,04
0/0
4.200,00
0/0
648,00
0/0
988,75
---------------------28.136,08
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
4174/0
722 - CAMPINA COM. DE MAQUINAS
0/0
4175/0
528 - MARCIA AP. OLGADO TOGNI D
001/0
001/0
001/0
4179/0
4183/0
4184/0
Valor
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
4185/0
0/0
4186/0
4306 - GABRIELA MUNIZ EVANGELIST
0/0
4187/0
0/0
0/0
4188/0
4189/0
0/0
4190/0
0/0
0/0
4191/0
4192/0
4308 - PRISCILA DE SOUZA ARAÚJO
0/0
0/0
4193/0
4194/0
3852 - OLGA AP. PALAZZOLLI SILVA
0/0
0/0
4195/0
4196/0
3689 - PLINIO LOURENÇO GIL
0/0
4197/0
0/0
4198/0
0/0
4199/0
4304 - GILSON HIARITA
0/0
4200/0
0/0
4201/0
4305 - ALEJANDRO MUNIZ MORTOLA
Valor
N.Processo Empenho
0/0
4202/0
Fornecedor
4309 - MARLI SILVA DE ALMEIDA
0/0
Valor
462,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
0/0
4203/0
4204/0
4205/0
4314 - CRISTIANO APARECIDO GOMES
0/0
4206/0
0/0
4207/0
0/0
4208/0
0/0
4209/0
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4211/0
0/0
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0/0
4213/0
0/0
4214/0
4313 - GERALDO JOSÉ GOMES DA SIL
REFERENTE AO PAGAMRNTO DE LOQUIDAÇAO DE VERBAS
VALOR REF AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE ESCOLAR
CABREUVA-PIRAPORA
TUTELARES DO MES DE MAIO DE 2009
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS
POLICIAIS MILITARES QUE REFORÇARÃO O POLICIAMENTO NO
GINÁSIO DE ESPORTE JOÃO BATISTA PALAZZOLLI
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA
MAQUINA COPIADORA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA
COPIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REFERNETE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 76 / 179)
Licitação
Valor
0/0
0/0
0/0
277,77
265,54
960,00
0/0
600,00
0/0
600,00
0/0
600,00
0/0
600,00
0/0
300,00
0/0
600,00
0/0
140,00
0/0
685,48
0/0
546,67
---------------------6.637,46
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
4215/0
0/0
4216/0
936 - ELAINE ROMECIN DA CUNHA P
0/0
4217/0
0/0
4218/0
1494 - GLOBO COMERCIO DE PAPEIS
0/0
4219/0
2785 - WILLIAN KLEBER CHISTE PIA
0/0
4220/0
2785 - WILLIAN KLEBER CHISTE PIA
Licitação
REFERNETE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES
DE ABRIL DE 2009
REFERNETE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE MAIO DE
2009
ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS RESIDENTES EMM
PIRAPORA
REFERENTE A CONFECÇAO DE CARTAZES E FOLHETOS PARA
DIVULGAÇAO DE CORPUS CRHISTI
REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇOES COMPLETAS PARA
SEC DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEICOES COMPLETAS PARA
SEC DE OBRAS
0/0
182,36
0/0
1.125,00
0/0
13.260,00
0/0
1.030,00
0/0
337,50
0/0
Valor
967,50
---------------------16.902,36
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
4221/0
0/0
4222/0
4317 - JOSÉ BENEDITO DO CARMO
0/0
0/0
4223/0
4225/0
Licitação
Valor
REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA
SEC DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE MAIO DE
2009
REFERENTE A AUISIÇAO DE CARIMBOS PARA SEC DE SAUDE
DATA INCORRETA
0/0
746,95
0/0
608,00
0/0
0/0
50,00
-50,00
---------------------1.354,95
Licitação
Valor
REFERENTE A CONFECÇAO DE CARIMBO PARA SEC DE SAUDE
REFERNETE A CONFECÇAO DE CARIMBOS PARA SEC DE
PROCURADORIA JURIDICA
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA
PARA SEC DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS
REFERNETE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM
MICROINFORMATICA
REFERNETE A RECOLHIMENTO DE RETENÇAO DA NOTA FISCAL
Nº 00183
VALOR REF RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NA NF 02
0/0
0/0
50,00
75,00
0/0
2.000,00
0/0
1.470,00
0/0
1.644,48
0/0
887,86
---------------------6.127,34
Licitação
REFERENTE A RESTITUIÇAO E RESARCIAMENTO DO IPVA
VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DE JUNHO
DE 2009
REFERNETE A RESTITUIÇAO E RESSARCIAMENTO DO IPVA
DE 2009
DE 2009
0/0
0/0
144,75
24.953,90
0/0
0/0
271,19
2.375,00
0/0
17.852,17
0/0
12.539,67
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
4226/0
4227/0
0/0
4228/0
0/0
4229/0
0/0
4230/0
0/0
4450/0
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
4231/0
4232/0
0/0
0/0
4233/0
4234/0
0/0
4235/0
0/0
4236/0
Valor
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
4237/0
0/0
4238/0
0/0
4239/0
0/0
4240/0
0/0
4241/0
0/0
4242/0
4322 - BOSCHETTI PUBLICIDADE E E
0/0
4243/0
0/0
0/0
4244/0
4245/0
3521 - ANALICE DOS SANTOS OLIVEI
0/0
4246/0
0/0
4247/0
0/0
4248/0
0/0
4249/0
0/0
4250/0
0/0
4251/0
0/0
4252/0
0/0
4253/0
0/0
4254/0
0/0
4255/0
0/0
4256/0
0/0
4257/0
0/0
4258/0
0/0
4259/0
0/0
4260/0
0/0
4261/0
3430 - LUCIANA CRISTINA DE OLIVE
0/0
4262/0
0/0
4263/0
4318 - NILMA BEZERRA DA SILVA CA
0/0
0/0
4264/0
4265/0
4319 - RODRIGO FERNANDES CARDAMA
4316 - IRENE DUARTE DA SILVA
0/0
4266/0
0/0
4267/0
0/0
4268/0
0/0
4269/0
0/0
4270/0
0/0
4271/0
0/0
4272/0
0/0
4273/0
0/0
4274/0
0/0
0/0
4275/0
4276/0
3088 - MARCIO BENEDITO RODRIGUES
DE 2009
REFERNETE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONDUMO
GENERO DE ALIMENTAÇAO
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM
DO SITE DA PREFEITURA
DE 2009
DE 2009
DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE JUNHO
2009
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA
SEC DE SAUDE
DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENICIA DO MES
DE MAIO DE 2009
DE 2009
DE MAIO DE 2009
DE MAIO DE 2009
DE 2009
DE MAIO DE 2009
DE MAIO DE 2009
DE 2009
DE MAIO DE 2009
DE MAIO DE 2009
DE 2009
REFERNETE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE
PRONTO PAGAMENTO
DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL DO
MES DE JUNHO DE 2009
PRONTO PAGAMENTO
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
REFERENTE AO PAGEMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 77 / 179)
Licitação
Valor
0/0
94,50
0/0
6.505,00
0/0
1.525,00
0/0
5.010,00
0/0
2.017,50
0/0
1.500,00
0/0
6.412,50
0/0
0/0
1.105,50
50.666,66
0/0
85.772,00
0/0
600,00
0/0
33.390,00
0/0
3.435,00
0/0
182,00
0/0
3.305,00
0/0
139,36
0/0
150,00
0/0
24.050,00
0/0
129,29
0/0
225,00
0/0
12.310,00
0/0
123,72
0/0
130,60
0/0
300,00
0/0
1.000,00
0/0
30.460,42
0/0
237,00
0/0
0/0
794,43
2.000,00
0/0
4.750,00
0/0
7.820,00
0/0
50.992,00
0/0
6.617,50
0/0
16.610,00
0/0
17.552,15
0/0
5.187,50
0/0
6.930,00
0/0
1.850,00
0/0
0/0
6,00
5.288,87
---------------------455.311,18
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
4277/0
0/0
4278/0
Licitação
Valor
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENCAO FEITA NA
0/0
1.391,71
0/0
1.102,29
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
4279/0
0/0
4280/0
0/0
4281/0
0/0
4282/0
0/0
0/0
4283/0
4284/0
3587 - ROMARIO LUIZ CASTRO
3917 - VALDEMIR FERREIRA DOS SAN
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇAO FEITA NAS
HORAS
PRONTO PAGAMENTO
DE MAIO DE 2009
HORAS
REFERNETE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO
VEICULO
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 78 / 179)
Licitação
Valor
0/0
1.099,00
0/0
250,00
0/0
227,67
0/0
1.099,00
0/0
0/0
750,00
175,94
---------------------6.095,61
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
4285/0
4310 - SIOMARA CRISTINA DE ALMEI
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
4286/0
4287/0
4288/0
4289/0
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4291/0
4311
1186
1186
1186
1186
3829
0/0
4292/0
0/0
4293/0
0/0
4294/0
0/0
4295/0
0/0
4296/0
0/0
4297/0
0/0
4298/0
4312 - CLODOALDO ALVES
0/0
4299/0
0/0
4300/0
0/0
4301/0
0/0
4302/0
0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
4310/0
0/0
4311/0
0/0
4312/0
0/0
4313/0
0/0
4314/0
- CRISTIANE APARECIDA GOMES
- ADENILDO HENRIQUE TORRES
Licitação
Valor
REFERNETE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL
DO MES DE JUNHO DE 2009
MAIO DE 2009
MAIO DE 2009
MAIO DE 2009
MAIO DE 2009
MAIO DE 2009
MAIO DE 2009
MAIO DE 2009
MAIO DE 2009
MAIO DE 2009
MAIO DE 2009
MAIO DE 2009
MAIO DE 2009
MAIO DE 2009
MAIO DE 2009
MAIO DE 2009
MAIO DE 2009
MAIO DE 2009
MAIO DE 2009
MAIO DE 2009
MAIO DE 2009
MAIO DE 2009
MAIO DE 2009
MAIO DE 2009
MAIO DE 2009
0/0
490,00
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
723,80
297,93
1.771,00
1.760,00
1.575,00
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
---------------------11.417,73
N.Processo Empenho
0/0
0/0
4315/0
4316/0
0/0
4317/0
Fornecedor
4283 - EDINA DOS SANTOS ROSA
321 - ANTONIA LEMES CARDOSO MEN
Licitação
REFERENTE A AQUISIÇAO DE PONTO PUBNET
REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE
PRONTO PAGAMENO
REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE
PRONTO PAGAMENTO
Valor
0/0
0/0
38,00
800,00
0/0
200,00
---------------------1.038,00
N.Processo Empenho
0/0
4318/0
Fornecedor
Licitação
0/0
Valor
350,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
4319/0
4323 - MILTON JOSÉ DONIZETE DE O
0/0
4320/0
4321 - IRINEU ALVES
0/0
0/0
4321/0
4322/0
3947 - KIMONOS SHIROI LTDA
4320 - MAG COMÉRCIO DE EQUIPAMEN
REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DE DESPESAS DE
PRONTO PAGAMENTO
REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DE DESPESAS DE
PRONTO PAGAMENTO
VEICULO
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA SEC DE SAUDE
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 79 / 179)
Licitação
Valor
0/0
300,00
0/0
175,94
0/0
0/0
768,00
450,00
---------------------2.043,94
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
4323/0
0/0
4324/0
4176 - CROPCENTER AGROPECUÁRIA E
0/0
4325/0
4307 - CLEYNE DANTAS SILVA
0/0
4326/0
0/0
4327/0
0/0
4328/0
Licitação
REFERENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE PENSAO
ALIMENTICIA DO MES DE MAIO DE 2009
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTO PARA IGENIALIZAÇAO
PARA SEC DE SAUDE
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
0/0
186,64
0/0
5.643,60
0/0
1.099,00
0/0
549,50
0/0
1.099,00
0/0
Valor
1.099,00
---------------------9.676,74
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
4329/0
0/0
0/0
0/0
4330/0
4331/0
4332/0
3945 - LUIS DE SOUZA FILHO
4324 - ANTONIO FELIPE NETO
0/0
4333/0
0/0
4334/0
0/0
4335/0
0/0
4336/0
0/0
4337/0
0/0
4338/0
Licitação
Valor
REFERENTE AO PROCESSO N° 2133/2007 DA MENOR
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MAIO
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
0/0
509,70
0/0
0/0
0/0
913,04
780,51
232,50
0/0
465,00
0/0
465,00
0/0
465,00
0/0
465,00
0/0
155,50
0/0
465,00
---------------------4.916,25
N.Processo Empenho
0/0
4339/0
Fornecedor
4325 - NEUZIMAR DOS SANTOS
Licitação
0/0
Valor
603,00
---------------------603,00
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
4340/0
0/0
4341/0
4326 - FLÁVIO DOS SANTOS OLIVEIR
0/0
4342/0
0/0
4343/0
0/0
4344/0
0/0
4345/0
0/0
4346/0
0/0
4347/0
0/0
4348/0
4328 - RAFAEL SILVA RIBEIRO
0/0
4349/0
4331 - VAGNER DE SA CARDASSI
0/0
4350/0
0/0
4351/0
Licitação
Valor
DE 2009
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SEC
DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
0/0
19.793,50
0/0
2.272,00
0/0
549,50
0/0
549,50
0/0
549,50
0/0
549,50
0/0
549,50
0/0
549,50
0/0
549,50
0/0
549,50
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
4352/0
0/0
4353/0
0/0
4354/0
0/0
4355/0
0/0
4356/0
0/0
4357/0
0/0
4358/0
0/0
4359/0
0/0
4360/0
0/0
4361/0
0/0
4362/0
0/0
4363/0
0/0
4364/0
0/0
4365/0
0/0
4366/0
0/0
4367/0
4332 - RITA LUCINDA DE OLIVEIRA
0/0
4368/0
0/0
4369/0
0/0
4370/0
0/0
4371/0
4333 - MARLOS DE OLIVEIRA DE PAU
0/0
4372/0
0/0
4373/0
0/0
4374/0
0/0
4375/0
0/0
4377/0
0/0
4378/0
0/0
4379/0
4334 - LUCIO FABIO GUIMARAES TAV
0/0
4380/0
4335 - MARCUS COELHO
0/0
0/0
4382/0
4384/0
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
PROCESSO REFEITO POR CONTABILIZAÇAO INCORRETA QUE
ORA REGULARIZAMOS
REFERENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE SALARIO DO
HORAS
HORAS
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 80 / 179)
Licitação
Valor
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
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0/0
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Fornecedor
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4396/0
- ANDRÉIA PEDROSO RAMIRES
- ELISANGELA MARTINS SOLDAD
- BENEDITO ANTONIO DA SILVA
- A.R. DA SILVA MEDICAMENTO
Licitação
Valor
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS
CRECHES MUNICIPAIS
HORAS
HORAS
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CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
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Fornecedor
4327 - TEREZA CRISTINA DOS SANTO
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 81 / 179)
Licitação
HORAS
0/0
Licitação
PRONTO PAGAMENTO
DE 2009
REFERENTE A DESPESAS COM DOCUMENTAÇAO DA KOMBI
REFERENTE A AQUISIÇAO DE SELOS PARA POSTAGEM DAS
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Valor
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Fornecedor
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4082
1
Licitação
Valor
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MULTAS E IPVA
HORAS
HORAS
HORAS
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DE JANEIRO DE 2009
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2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
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REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DE MARÇO DE 2009
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DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
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- CLEYNE DANTAS SILVA
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE JANEIRO DE 2009
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2009
2009
2009
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2009
2009
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2009
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VALOR REF PLANTÃO MÉDICO DE 24 HORAS - JUNHO 2009
VALOR INCORRETO
REFERENTE AO PAGAMNETO DE SALARIO DO MES DE JUNHO
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 82 / 179)
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1534
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3902
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4377
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3606
3354
- JULIANA SANTOS DE ALMEIDA
- RODRIGO OLIVEIRA DO NASCI
- ANA PAULA ALVES DE PAULA
- ANNA CAROLINA GAZETA COST
- APARECIDA DOS SANTOS PONT
- INAURA BARBOSA DA SILVA
- CRISTIANE APARECIDA GOMES
- ELIA SONIA CIPOLLA
- MAURICIO FIALHO DA SILVA
- GERIMÁRIO FRANCISCO DA SI
- DANIELA DA SILVA LIMA
- ELAINE ALVES SILVA
- ANA CAROLINA BRAZ DE ALME
- CLAUDIA MARIA DOS ANJOS M
- MARIA HELENA APARECIDA PA
- ALEXANDRA DA COSTA SILVA
- BENEDITO SERGIO RODRIGUES
- ELENITA MARIA DOS SANTOS
- ELENEIDA AMARO DA SILVA
- ELIAS RENATO SANTANA DOS
- ELIANE APARECIDA NUNES
- MARIA RITA FELICIO BARROS
- PRISCILLA MAEKAWA
- PRISCILLA MAEKAWA
- ANA MARIA TONOLLI
- ADRIANA QUARESMA
- ADRIANA QUARESMA
- AGNES RODRIGUES DUARTE
- ALZIRA DE PAULA ROVEROTO
- ALZIRA DE PAULA ROVEROTO
- AMILTON RICARDO BARBOSA
- ANA CRISTINA MACENA
- ANA MARIA BOTELHO FRANCO
- ANA PAULA LIMA SILVA
- ANA PAULA PALAZZOLLI RODR
- ANDERSON SANTOS DE SOUZA
- ANDRÉIA PEDROSO RAMIRES
- ANDREZA DUARTE DE MOURA
- ANGELICA SANTOS MERIGIO
- ANTONIA MARIA DA SILVA
- BERENICE SEVERINO DA SILV
- BRUNA RODRIGUES
- BRUNO ALMEIDA VIANA
- CASSIA APARECIDA ALVES
- CIRDELEI APARECIDA VIEIRA
- CISISLAINE DA SILVA XAVIE
- DANIELA DE JESUS ARAUJO
- DAVI PRATES FERREIRA
- DOLORES DE OLIVEIRA
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
CODIGO DE APLICAÇAO INCORRETO
HORAS
CODIGO DE APLICAÇAO INCORRETA
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
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3624
- EDSON FRANCISCO DOS SANTO
- EDSON LUIZ DE OLIVEIRA
- ELENEIDA AMARO DA SILVA
- ELENITA MARIA DOS SANTOS
- ELIANA PAULA DA SILVA
- ELIANE APARECIDA NUNES
- ELIANE GOMES
- ELIAS RENATO SANTANA DOS
- ELIGIANE COELHO COSTA NAS
- ELISA CARLA VITTA PAUPERI
- EUZANA DE JESUS GOULART
- FÁTIMA DE OLIVEIRA
- FERNANDA DE SOUZA ALMEIDA
- FRANCILENE ARAUJO DE SOUZ
- FRANCILENE GOMES SILVA
- FRANCISCO DE ASSIS FERREI
- GEORGINA CLAUDETE PEREIRA
- GISELE DA SILVA ENGLER
- GISLAINE RIBEIRO
- GRACIELA THEODORO DE SANT
- IRENE SIMIÃO PARINI
- ISABEL ANTONIA DOS SANTOS
- JANAINA CASIMIRO LIMA
- JOSÉ APARECIDO DE MORAES
- VITOR DOS SANTOS FILHO
- JULIANA MARTINS SOUZA
- JULIANA ROSA LIMA
- MARIA ALICE DE BRITO SIMÃ
- MARCIA DE OLIVEIRA VITTA
- MARCIA TEREZA DE OLIVEIRA
- MARGARETH BALDEZ LIMA DE
- MARIA CECILIA DE MATOS
- MARIA CÉLIA RODRIGUES DA
- MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO
- MARIA DE LOURDES GOMES NU
- MARIA INÊS BARBOSA
- MARIA JOSE PATRICIO
- MARIA LUCIA GOMES DA SILV
- MARIA LUIZA DE OLIVEIRA
- MARIA SALETE EUSEBIO SERA
- MARIANA MOTTA DE ALMEIDA
- MARICEL APARECIDO AGUIAR
- MARTA DOS SANTOS RAMOS
- MONALISSA IARA TENTONI SI
- NELSON CANDIDO DA LUZ
- NEUZA MARIA BRASILIANA NE
- NEUZA MARIA BRASILIANA NE
- NEUZIMAR DOS SANTOS
- NILZETE APARECIDA DOS SAN
- PAULO ALBERTO VALDIVIA DE
- REGIANE DA SILVA OLIVEIRA
- ROGERIO PANIÁGUA
- RONI HUGO COSTA SANTOS
- RONUBIA RAMOS MAIA
- ROSELI APARECIDA M.SOLDAD
- SABRINA APARECIDA FELIPPE
- SASKIONE BARBOSA MOREIRA
- SIDNEIA SILVA RIBEIRO
- SILVIA HELENA RIBEIRO SIL
- SOLANGE DE FÁTIMA LEITE
- TAISA DE FREITAS LAGE
- MARIA FERNANDA FELIPE
- THIAGO ELIAS DOS SANTOS
- VALDIRENE SANTOS DE ALMEI
- VALÉRIA CRISTINA DA ROCHA
- WANESSA CRISTINA DA SILVA
- ZILDA AP. R. DE CARVALHO
- ANA PAULA DA SILVA BANDEI
- MARIA ANGELICA MIMOTO
- MARILIA PONTES RODRIGUES
- POLIANA JULIANA DA SILVA
- SABRINA APARECIDA SANTANA
- SANDRA APARECIDA DA SILVA
- SHIRLEI MIMOTO DE BRITO
- SILMARA CASELLI MATHIAZO
- SILVIA BUCCI ZUCCOLIN
- PAULA DE OLIVEIRA SILVA
- CRISTINA ROCHA RIBEIRO
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
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- ELAINE ALVES SILVA
- ELISANGELA MARTINS SOLDAD
- ELISETE ARAUJO DOS SANTOS
- FRANCISCA DAS CHAGAS GOME
- GEORGINA CLAUDETE PEREIRA
- LUZIA LEONCIO
- MARIELE MIGUEL MACIEL
- MARIELE MIGUEL MACIEL
- PATRICIA MARTINS SILVEIRA
- VIVIAN CRISTINA DOS SANTO
- ELISABETE BENEDITA DA ROC
- FERNANDA APARECIDA DE OLI
- VILMA ARAUJO DA ROCHA
- LUCELIA DIAS DOS SANTOS
- MARCIA GOMES DE LIMA
- MARIA ALESSANDRA SILVA BR
- MAURINA ROSA DE OLIVEIRA
- OTAVIA BATISTA DE CASTRO
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- LUCIANA PEDROSO
- INAIARA CRUZ FERREIRA JOR
- MARIA DE FÁTIMA BUENO BRI
- ANA PAULA OLIVEIRA LIMA
- MARCOS ROGERIO BONIOLO
- ANA PAULA DE MATOS
- PAULA TAUHALI DE FREITAS
- ROSELI AMARO PINTO
- ROSIMARTA DE SOUZA ALMEID
- ROSIRENE OLIVEIRA DA SILV
- VERA LUCIA DOS SANTOS
- DIVANIR ALVES DE MIRANDA
- JOSENILDA BARBOSA DE BRIT
- JULIANA BATISTA DE ASSIS
- JULIANE MACIEL DA SILVA
- APARECIDA MARIA INACIO
- JULIANE MACIEL DA SILVA
- SABESP-CIA DE SAN. BASICO
REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO E CARTAO UNICARD
DOS MESES JAN, FEV, MAR, ABR E MAI 2009
REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGUINADO E CARTAO BMG
CARD DOS MESES DE JAN, FEV, MAR, ABR E MAIO DE 2009
REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGUINADO E CARTAO BMG
CARD DOS MESES DE JAN, FEV, MAR, ABR E MAIO DE 2009
VELOR REFERENTE AO DUODECIMO DE JUNHO DE 2009 PARA
REFERENTE A REPASSE DA CONTRIBUIÇAO SINDICAL DO MES
DE ABRIL DE 2009
REFERENTE AO RECOLHMENTO FEITA NAS NOTAS FISCAIS 928,
932 E 932
REFERENTE A CORREÇAO DO CODIGO DE APLICAÇAO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EQUIPAR
A AMBULANCIA SAMU
VALOR REF RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NAS NFS NO 0919
R 0921
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DOS MESES
DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO MES DE
JUNHO DE 2009
REFERENTE DE RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE MARÇO
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE MARÇO DE 2009
REFERENTE A ACERTO DE CODIGO DE APLICAÇAO E FONTE DE
RECURSO LANÇADOS INCORRETAMENTE
Data: 21/05/2010 09:35
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391
391
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CONSOLIDAÇÃO DA
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CONSOLIDAÇÃO DA
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Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
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Licitação
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Fornecedor
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
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391
391
391
391
391
391
391
391
391
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 90 / 179)
Licitação
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
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CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
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CONSOLIDAÇÃO DA
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CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
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CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
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2.523,35
872,90
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2.197,05
2.514,82
400,00
---------------------1.910.585,87
Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Julho de 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
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5149/0
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3424 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE
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4434 - JAQUELINE DE OLIVEIRA
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5166/0
9
9
9
9
9
9
9
Licitação
Valor
DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS RELATIVOS AO
ESTADO DE SAO PAULO E PREFEITURA - COMPETENCIA ABRIL
DE 2009
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALARIO DO
DEVOLUÇAO REFERENTE A SALDO EM CONTA BANCARIA ,
CONFORME CONVENIO Nº 3006/2005, PROCESSO
25004.017715/2005-13
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE MAIO DE
2009
PRONTO PAGAMENTO
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NA NOTA
FISCAL Nº 000925
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A RESSARCIAMENTO DE TAXA DE PUBLICIDADE E
DE COLETA DE LIXO
VALOR REFERNETE AAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DAS
AÇOES DE EXECUÇAO FISCAL RECEBIDOS NO MES DE MAIO DE
2009
0/0
34.794,14
0/0
14.040,00
0/0
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0/0
8,86
0/0
465,00
Licitação
REFERNETE AO PAGAMENTO DE UM ADIANTAMENTO PARA
REFERENTE A DESISTENCIA DA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS
REFERENTE A DESISTENCIA DA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS
REFERENTE A MATERIAL PEDAGOGICO DIDATICO PARA SEC
DE EDUCAÇAO
REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 04
CORREÇAO DA FICHA INCORRETA
0/0
1.000,00
0/0
0/0
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0/0
-78,60
-196,50
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---------------------131.039,12
N.Processo Empenho
Fornecedor
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0/0
0/0
0/0
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4209
4209
4083
4432
- DNA DIGITAL PRINT COM E S
- DNA DIGITAL PRINT COM E S
- REINALDO FRANCO RODRIGUES
- BOLIVAR COM.DE PAPEL.,EMB
0/0
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5184/0
4213
4316
4099
4316
- TRANSPORTADORA RODOVILLE
- IRENE DUARTE DA SILVA
- AMILCAR GEOVANE FRANCA
- IRENE DUARTE DA SILVA
Valor
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 91 / 179)
Licitação
Valor
---------------------19.285,50
N.Processo Empenho
Fornecedor
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3357
3357
3357
163
163
163
163
3162
- LUIZ BARBOSA DE MELLO - M
Licitação
Valor
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL AUTOMOIVO PARA
SEC DE EDUCAÇAO
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL AUTOMOTIVO
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM RETENÇAO DE INSS(118,47)
0/0
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1.600,00
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160,00
7.180,00
---------------------24.855,80
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
5195/0
4437 - DIOGO VASCONCELLOS
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0/0
5197/0
4339 - RICARDO EMILIANO RODRIGUE
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4435 - AMANDA APARECIDA RIBEIRO
Licitação
Valor
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC DE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE PROVENTOS
DOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAI E JUNHO DE 2009
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
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0/0
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0/0
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---------------------13.541,50
N.Processo Empenho
Fornecedor
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4442 - TALITA ALVES DE OLIVEIRA
0/0
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5214/0
0/0
5215/0
0/0
5216/0
0/0
5217/0
0/0
5218/0
0/0
5219/0
0/0
5220/0
0/0
5221/0
0/0
5222/0
Licitação
Valor
DE JUNHO DE 2009
REFERENTE A CORREÇAO DE OAGAMENTOS DOS MESES DE
ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009
DE JUNHO DE 2009
DE JUNHO DE 2009
DE JUNHO DE 2009
DE MAIO DE 2009
DE JUNHO DE 2009
DE JUNHO DE 2009
DE MAIO DE 2009
DE JUNHO DE 2009
DE JUNHO DE 2009
DE JUNHO DE 2009
DE JUNHO DE 2009
0/0
235,61
0/0
415,00
0/0
165,50
0/0
123,72
0/0
452,10
0/0
257,06
0/0
150,00
0/0
106,46
0/0
150,00
0/0
342,90
0/0
185,36
0/0
139,36
0/0
110,84
0/0
217,55
0/0
426,30
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
5223/0
0/0
5224/0
0/0
5225/0
0/0
5226/0
0/0
5227/0
0/0
5228/0
0/0
0/0
5229/0
5230/0
487 - ASSOCIACAO NOVAS TRILHAS
0/0
5231/0
0/0
5232/0
0/0
5233/0
0/0
5234/0
0/0
5235/0
0/0
0/0
5237/0
5238/0
DE JUNHO DE 2009
DE JUNHO DE 2009
DE JUNHO DE 2009
DE JUNHO DE 2009
DE JUNHO DE 2009
DE MAIO DE 2009
DE ABRIL DE 2009
REFERENTE AO CONVENIO Nº 001/2008.
REFERENTE A AQUISIÇAO DE SELOS PARA POSTAGEM DAS
TUTELARES DO MES DE JUNHO DE 2009
PROCESSO AUTOMATICO INCORRETO
REFERENTE A CORREÇAO DE PAGAMENTO DOS MESES DE
ABRIL, MAIO E JUNHO
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 92 / 179)
Licitação
Valor
0/0
225,00
0/0
241,80
0/0
82,23
0/0
150,00
0/0
308,77
0/0
120,85
0/0
0/0
75.000,00
2.522,00
0/0
420,05
0/0
420,05
0/0
420,47
0/0
539,48
0/0
420,05
0/0
0/0
-415,00
415,00
---------------------84.348,51
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
5239/0
5240/0
3139 - EDILSON JOSE DOS SANTOS
0/0
5241/0
0/0
0/0
5242/0
5243/0
0/0
5244/0
0/0
5245/0
0/0
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0/0
5248/0
0/0
5249/0
0/0
5250/0
0/0
5251/0
0/0
5252/0
0/0
5253/0
0/0
5254/0
Licitação
Valor
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO MES DE JUNHO
DE 2009
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA
ABASTECER A FROTA MUNICIPAL
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE JUNHO
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
0/0
0/0
24,92
114,00
0/0
2.600,00
0/0
0/0
19.512,09
27.405,15
0/0
53.933,18
0/0
6.183,00
0/0
37.563,17
0/0
6.764,92
0/0
32.881,29
0/0
9.034,17
0/0
2.009,30
0/0
3.550,93
0/0
1.185,06
0/0
300,75
0/0
862,10
---------------------203.924,03
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
5255/0
0/0
0/0
0/0
0/0
5256/0
5257/0
5258/0
5259/0
1552
308
4439
3671
0/0
5260/0
0/0
5261/0
4443 - PADIHEY MAGAZINE E PAPELA
0/0
5262/0
0/0
5263/0
3873 - MARIA APARECIDA DE OLIVEI
- VITOR DOS SANTOS FILHO
- MOISES DE OLIVEIRA ROSA
- HENRIQUE SILVA DE JESUS
- PLANO B - COMERCIO DE DIV
Licitação
Valor
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA USO NA
VIGILANCIA SANITARIA
REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO PARA SEC DE
EDUCAÇAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA33/120 DO ACORDO
ILUMINAÇAO PUBLICA
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA
PARA O GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO PROARPD DO
MES DE MAIO DE 2009
0/0
155,26
0/0
0/0
0/0
0/0
1.573,33
6.860,00
1.187,48
6.980,00
0/0
26.610,76
0/0
148,20
0/0
77,50
0/0
500,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
5264/0
5265/0
4310 - SIOMARA CRISTINA DE ALMEI
0/0
5266/0
0/0
5267/0
0/0
5268/0
017/2008
5269/0
3107 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO
DE PRONTO PAGAMENTO
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE ABRIL
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE ABRIL DE 2009
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 93 / 179)
Licitação
Valor
0/0
0/0
326,66
6.643,41
0/0
1.848,41
0/0
4.065,45
0/0
2.486,40
17/2008
36.828,75
---------------------96.291,61
Licitação
Valor
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC DE OBRAS
REFERENTE A RETENÇAO DE ISS NAS NOTAS FISCAIS Nº 939,
937 E 938
0/0
0/0
N.Processo Empenho
0/0
0/0
5271/0
5272/0
Fornecedor
4444 - LOPES & ZAMBONI COM DE MA
328,00
1.584,78
---------------------1.912,78
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
5273/0
4438 - JULIANA CARLA MENDES
0/0
5351/0
0/0
5352/0
0/0
5353/0
0/0
5431/0
0/0
5432/0
0/0
5433/0
0/0
5434/0
0/0
5435/0
0/0
5436/0
0/0
5437/0
0/0
5438/0
0/0
5439/0
0/0
5440/0
0/0
5441/0
0/0
5442/0
0/0
5443/0
0/0
5444/0
0/0
5445/0
0/0
5446/0
0/0
5447/0
0/0
5448/0
0/0
5449/0
0/0
5450/0
0/0
5451/0
0/0
5529/0
0/0
5530/0
0/0
5531/0
Licitação
DE 2009
REFERNETE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO
EM VIAS PUBLICAS
JULHO DE 2009
JULHO DE 2009
JULHO DE 2009
JULHO DE 2009
JULHO DE 2009
JULHO DE 2009
JULHO DE 2009
JULHO DE 2009
JULHO DE 2009
JULHO DE 2009
JULHO DE 2009
JULHO DE 2009
JULHO DE 2009
JULHO DE 2009
JULHO DE 2009
JULHO DE 2009
JULHO DE 2009
JULHO DE 2009
JULHO DE 2009
JULHO DE 2009
JULHO DE 2009
JULHO DE 2009
JULHO DE 2009
JULHO DE 2009
JULHO DE 2009
JULHO DE 2009
0/0
Valor
372,33
0/0
7.243,50
0/0
23.478,90
0/0
2.375,00
0/0
14.237,50
0/0
11.425,00
0/0
4.655,00
0/0
1.525,00
0/0
4.830,00
0/0
6.012,50
0/0
6.175,00
0/0
49.317,50
0/0
89.091,50
0/0
3.685,00
0/0
3.312,50
0/0
24.410,00
0/0
11.502,50
0/0
800,00
0/0
26.724,00
0/0
4.512,50
0/0
7.820,00
0/0
52.042,00
0/0
5.892,50
0/0
16.500,00
0/0
15.082,50
0/0
4.950,00
0/0
2.530,00
0/0
1.850,00
---------------------402.352,23
N.Processo Empenho
0/0
5609/0
Fornecedor
4440 - EWANDRO CASTRO RUCK
Licitação
0/0
Valor
549,50
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
5610/0
0/0
5611/0
0/0
0/0
5612/0
5613/0
4441 - CRISTIANO MARCELO FRANCO
4298 - VERA EUNICE GOMES PEREIRA
0/0
5614/0
4447 - ELISABETE APARECIDA THEOD
0/0
5615/0
0/0
5616/0
4445 - MARILU APARECIDA LOURENÇO
0/0
5617/0
4446 - LEANDRO DE QUEIROZ LIMA
0/0
5618/0
0/0
5619/0
340 - LUIZ ANTONIO DE MORAIS
HORAS
HORAS
HORAS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE PROVENTOS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PROVENTOS
DOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS MESES DE
JUNHO E JULHO DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS MES DE JUNHO
DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUNHO E ADIANTAMENTO
QUINZENAL DE JULHO DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUNHO E ADIANTAMENTO
QUINZENAL DE JULHO DE 2009
REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA - PROCESSO
Nº 00961200842102002 - REBECA EUGENIA F. DE CASTRO
REFERENTE DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA - PROCESSO Nº
0721/1998 - ARISTEU TENORIO DA SILVA
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 94 / 179)
Licitação
Valor
0/0
1.099,00
0/0
549,50
0/0
0/0
380,00
972,00
0/0
175,00
0/0
78,29
0/0
2.250,00
0/0
2.250,00
0/0
2.418,84
0/0
408,33
---------------------11.130,46
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
5620/0
0/0
5621/0
0/0
5622/0
0/0
5623/0
4081 - LUCELIA DIAS DOS SANTOS
Licitação
Valor
REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTO DE VEICULO
LOCADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL
PARA ATENDER AO PROCESSO Nº 2133 / 2007, DA MENOR
REIZYLLEY FAUSTINO DA SILVA
REFERENTE A AUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE ESCOLAR - ITU
/ PIRAPORA
0/0
97,69
0/0
1.738,20
0/0
945,00
0/0
873,00
---------------------3.653,89
Licitação
Reforço do Empenho n° 1942/0 - LOCAÇAO DE IMOVEL PARA SEC.
DE MEIO AMBIENTE PELO PERIODO DE 7 MESES
PROCESO INCORRETO
processo incorreto
0/0
5.600,00
0/0
0/0
0/0
-5.600,00
720,00
-720,00
---------------------0,00
Licitação
PROCESSO AUTOMATICO INCORRETO
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
DO MES DE ABRIL DE 2009
REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE SALARIO DO MES DE
JULHO DE 2009
REFERENTE AO DUODECIMO DE JULHO DE 2009 PARA COBRIR
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEC
DE EDUCAÇAO
HORAS
HORAS
HORAS
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
2.000,00
-2.000,00
1.536,31
555,31
232,00
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3430/0
0/0
0/0
0/0
3432/0
3456/0
3498/0
Valor
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
3562/0
3566/0
5624/0
5625/0
5626/0
5627/0
2499
2499
3921
3921
3921
4448
- ADRIANA CRUZ BORGES SILVA
- BRUNO MENDONÇA FONSECA
0/0
5628/0
0/0
5629/0
0/0
5630/0
0/0
5631/0
0/0
5632/0
4449 - FATIMA DOMINGAS DE OLIVEI
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
5633/0
5634/0
5635/0
5636/0
5637/0
4396
4396
4396
3895
1
0/0
5638/0
0/0
5639/0
412 - QUALITY ACESSORIOS INDUST
0/0
5640/0
0/0
5641/0
0/0
5642/0
0/0
5643/0
- MARIA DO ROSARIO MATOSO D
Valor
0/0
300,00
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
2.206,66
1.405,10
1.079,13
1.158,33
725,00
0/0
95.791,97
0/0
2.794,50
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
5644/0
0/0
5645/0
0/0
5646/0
0/0
5647/0
0/0
5648/0
0/0
5649/0
0/0
5650/0
0/0
5651/0
0/0
5652/0
0/0
5653/0
0/0
5654/0
0/0
5655/0
0/0
5656/0
0/0
5657/0
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
DE 2009 - ACERTO DE CONCILIAÇAO
DE 2009 - ACERTO DE CONSILIAÇAO
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 95 / 179)
Licitação
Valor
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
549,50
0/0
549,50
0/0
549,50
0/0
549,50
0/0
549,50
0/0
549,50
0/0
55.311,50
0/0
53.769,50
---------------------236.647,31
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
5658/0
3426 - JOSE CARLOS DA ROSA
0/0
0/0
5659/0
5660/0
3729 - GILDELAN SILVA DOS SANTOS
4451 - FAUSTO ROGÉRIO FREDERICO
0/0
5661/0
4452 - GERSON RICARDO HINOJOSA
0/0
5662/0
0/0
5663/0
3998 - HERNAN NINA SEMPERTEGUI
0/0
5664/0
4453 - PIER ÂNGELO PIERUCCINI GA
0/0
5665/0
0/0
5666/0
0/0
5667/0
4454 - ROSÂNGELA CARVALHAL SILVA
Licitação
Valor
PRONTO PAGAMENTO
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
0/0
500,00
0/0
0/0
734,00
549,50
0/0
1.099,00
0/0
549,50
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
549,50
0/0
549,50
---------------------7.828,00
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
5668/0
0/0
5669/0
4450 - MARE MEIRE LUCCAS BRASILI
0/0
5670/0
4456 - MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVE
0/0
5671/0
0/0
5672/0
0/0
5673/0
0/0
5674/0
0/0
5675/0
0/0
5676/0
4455 - TATIANA NASI FERNANDES F
0/0
5677/0
0/0
0/0
5678/0
5680/0
4316 - IRENE DUARTE DA SILVA
0/0
5681/0
Licitação
Valor
HORAS
REFERENTE AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE JULHO
DE 2009
DO MES DE JULHO DE 2009
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEC
DE EDUCAÇAO
0/0
1.099,00
0/0
300,00
0/0
237,50
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
300,00
0/0
976,70
0/0
0/0
2.000,00
1.000,00
0/0
119.057,00
---------------------130.465,20
N.Processo Empenho
0/0
5683/0
Fornecedor
Licitação
0/0
Valor
232,50
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
5684/0
0/0
5685/0
0/0
5686/0
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 96 / 179)
Licitação
Valor
0/0
232,50
0/0
232,50
0/0
232,50
---------------------930,00
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
5687/0
0/0
5688/0
3649 - JOSILDA FONSECA SANTOS
0/0
5689/0
2022 - PEDRO PEREIRA DOS SANTOS
0/0
5690/0
4458 - JOSE APARECIDO DE SOUZA
0/0
5691/0
4457 - FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO
0/0
5692/0
4277 - MARISA ROSA DE OLIVEIRA
0/0
5693/0
4238 - MARIA LUCIA PAIXÃO PASSOS
0/0
5694/0
4257 - JOSEFA LOPES DA LUZ
0/0
5695/0
0/0
5696/0
0/0
5697/0
3799 - TROFEUS SAO ROQUE LTDA -
0/0
5698/0
4461 - ELISÂNGELA CRISTINA PEREI
Licitação
Valor
HORAS
SEC DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A AQUISIÇAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA
SEC DE ESPORTES
VALOR REFERENTE AO RESSARCIAMENTO DOS PREJUIZOS
MATERIAIS CAUSADO POR ACIDENTE DE TRANZITO
PROVOCADO PELO CAMINHAO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR
- CAMINHAO FORD F-12000, PLACA - BFV-1120
0/0
1.099,00
0/0
250,00
0/0
237,50
0/0
500,00
0/0
237,50
0/0
237,50
0/0
237,50
0/0
237,50
0/0
1.500,00
0/0
1.176,55
0/0
4.415,06
0/0
4.445,00
---------------------14.573,11
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
5699/0
0/0
5700/0
0/0
0/0
0/0
5701/0
5702/0
5703/0
4018 - JOSE ROGERIO CASIMIRO
3668 - LUZIA APARECIDA DA ROCHA
0/0
5704/0
0/0
5705/0
0/0
5706/0
3562 - JULIANA RAMOS NORONHA
0/0
5707/0
0/0
5708/0
0/0
5709/0
0/0
5710/0
0/0
5711/0
0/0
5712/0
0/0
0/0
5713/0
5714/0
4460 - ITALIX COMÉRCIO DE LIXEIR
0/0
0/0
5715/0
5716/0
3201 - ARLITO DE CAMPOS
4459 - HIFEL COMÉRCIO DE FERRAGE
0/0
0/0
5717/0
5721/0
0/0
5722/0
4459 - HIFEL COMÉRCIO DE FERRAGE
Licitação
CONVEIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE
ESTADO DE SAO PAULO E PREFEITURA - COMPETENCIA JUNHO
DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO AO REPASSO DE EMPRESTIMO
REFERENTE AO PAGAMENTO AO REPASSO DE EMPRESTIMO
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
REFERENTE A AQUISIÇAO DE LIXEIRA PARA SEC DE OBRAS
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE JUNHO
DE 2009 - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMP. Nº 5681
REFERENTE A LOCAÇAO DE CARRO DE BOI
REFERENTE A MATERIAL PARA MANUENÇAO NA ESCOLA
SENHOR BOM JESUS
REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇAO PARA SEC DE
EDUCAÇAO
REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA
MANUTENÇAO NA SECRETARIA DE ESPORTES
Valor
0/0
426,30
0/0
34.570,93
0/0
0/0
0/0
1.741,50
188,98
174,79
0/0
500,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
549,50
0/0
549,50
0/0
549,50
0/0
549,50
0/0
549,50
0/0
0/0
1.581,00
1.007,00
0/0
0/0
2.750,00
2.343,00
0/0
0/0
90,00
1.196,00
0/0
6.153,00
---------------------58.767,00
N.Processo Empenho
0/0
3945/0
Fornecedor
Licitação
0/0
Valor
0,12
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
019/2009
0/0
3947/0
5723/0
5724/0
4463 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUT
0/0
5725/0
0/0
0/0
5726/0
5727/0
3492 - ARMARINHOS FERNANDO LTDA
4462 - AD V PADOK COMÉRCIO LTDA
0/0
0/0
0/0
5728/0
5729/0
5730/0
4462 - AD V PADOK COMÉRCIO LTDA
4254 - T NED COMERCIO LTDA EPP
0/0
5731/0
0/0
0/0
5732/0
5733/0
0/0
5734/0
505 - FLORIANO VIEIRA SOUZA
0/0
5735/0
4342 - ISRAEL LOURENÇO DA SILVA
4341 - JURANDIR ALVES MOREIRA
NOTA DE EMPENHO DIGITADA COM DATA INCORRETA
REFERENTE A CONSTRUÇAO DE UMA SALA DE INFORMATICA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FILIAÇAO PARA SEC
DE ESPORTE
REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DO
NIVEL SUPERIOR RESIDENTES EM PIRAPORA
REFERENTE A MATERIAL PARA ATIVIDADE CULTURAL
REFERENTE A AQUISIÇAO DE ACESSORIOS MOBILIARIOS PARA
SEC DE SAUDE
REFERENTE A MOBILIARIO GERAL PARA SEC DE SAUDE
REFERENTE A MOBILIARIO EM GERAL PARA SEC DE SAUDE
REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SEC DE
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS E IPVA DA SEC DE
SAUDE
REFERENTE A RESTITUIÇAO DE TAXA DE TRANSFERENCIA
REFERENTE A RESTITUIÇAO DE TAXA DE TRANSFERENCIA E
LICENCIAMENTO
LICENCIAMENTO
EXECUÇAO FISCAL RECEBIDOS NO MES DE JUNHO DE 2009
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 97 / 179)
Licitação
Valor
0/0
0/0
0/0
-0,12
32.660,00
2.085,00
0/0
16.124,40
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0/0
200,00
597,33
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0/0
0/0
734,89
5.917,39
315,00
0/0
3.000,59
0/0
0/0
175,94
175,94
0/0
175,94
0/0
4.902,74
---------------------67.065,16
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
5736/0
0/0
5737/0
0/0
5738/0
0/0
5739/0
0/0
5740/0
0/0
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5742/0
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0/0
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0/0
5746/0
0/0
5747/0
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5748/0
0/0
5749/0
0/0
5750/0
0/0
0/0
5751/0
5752/0
4059 - CARLA FERNANDA DUARTE
3476 - ROSELI AMARO PINTO
0/0
0/0
5753/0
5755/0
0/0
5756/0
0/0
5757/0
0/0
5758/0
4329 - SAMIR DOS SANTOS SILVA
0/0
5759/0
0/0
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0/0
5761/0
0/0
5762/0
0/0
5763/0
0/0
5764/0
0/0
5765/0
0/0
5766/0
Licitação
Valor
DE JULHO DE 2009
DE JULHO DE 2009
DE JULHO DE 2009
DE JULHO DE 2009
DE JULHO DE 2009
DE JULHO DE 2009
DE JULHO DE 2009
DE JULHO DE 2009
DE JULHO DE 2009
DE JULHO DE 2009
DE JULHO DE 2009
DE JULHO DE 2009
DE JULHO DE 2009
DE JULHO DE 2009
DE JULHO DE 2009
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
0/0
68,39
0/0
192,90
0/0
241,80
0/0
203,94
0/0
139,36
0/0
90,00
0/0
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0/0
213,31
0/0
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0/0
163,07
0/0
150,00
0/0
150,00
0/0
342,90
0/0
225,00
0/0
118,60
0/0
0/0
715,00
600,00
0/0
0/0
500,00
549,50
0/0
549,50
0/0
549,50
0/0
549,50
0/0
549,50
0/0
549,50
0/0
549,50
0/0
549,50
0/0
549,50
0/0
549,50
0/0
549,50
0/0
549,50
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
5767/0
0/0
5768/0
0/0
5769/0
0/0
5770/0
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5774/0
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5777/0
0/0
5778/0
0/0
5779/0
0/0
5780/0
4466 - FERNANDO ROSENDO PERES ME
0/0
5781/0
0/0
5782/0
0/0
5783/0
4467 - MALABARES COMUNICAÇÃO E E
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
SEC DE EDUCAÇAO
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA
MANUTENÇAO NAS ESCOLAS
REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇAO PARA SECRETARIA DE
EDUCAÇAO
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 98 / 179)
Licitação
Valor
0/0
549,50
0/0
549,50
0/0
549,50
0/0
549,50
0/0
549,50
0/0
549,50
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
7.980,00
0/0
138,00
0/0
5.426,00
0/0
6.000,00
---------------------41.534,09
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
5784/0
0/0
5785/0
0/0
5786/0
0/0
5787/0
0/0
5788/0
0/0
0/0
5789/0
5790/0
4353 - MARIA HELENA APARECIDA PA
4468 - VANIA CARDOSO MASSEI
0/0
5791/0
4464 - ALEXANDRE SANTOS FAMA
0/0
5792/0
0/0
0/0
5793/0
5795/0
0/0
5796/0
0/0
5797/0
0/0
5798/0
0/0
5799/0
0/0
5800/0
4465 - MARÇAL FARIA
0/0
5801/0
0/0
5802/0
0/0
5803/0
0/0
5804/0
0/0
5805/0
0/0
5806/0
0/0
5807/0
0/0
5808/0
4362 - ELIANA PAULA DA SILVA
Licitação
Valor
REFERENTE A MATERIAL PARA ESCRITORIO PARA SEC DE
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE TRANSITO PARA
AREA DE RISCO
REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES
DE JULHO DE 2009
DE JULHO DE 2009
DE JULHO DE 2009
REFERENTE O PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
0/0
336,00
0/0
1.606,20
0/0
110,84
0/0
165,50
0/0
452,10
0/0
0/0
1.133,33
549,50
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
0/0
20.000,00
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
696,66
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
5809/0
5810/0
5811/0
5812/0
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5815/0
5819/0
5820/0
5821/0
5822/0
5823/0
Fornecedor
4363
1970
4365
4364
4344
4367
3176
2380
4366
4472
1125
4473
- GRAZIELE SALCEDO
- QUESIA SOUZA SILVA
- MARIA MARGARIDA DA SILVA
- MARCELO CAETANO CABRERIZO
- ELIA SONIA CIPOLLA
- RONUBIA RAMOS MAIA
- LINDALVA GOMES SILVA
- SABRINA MARMO DA SILVA
- PAULO ALBERTO VALDIVIA DE
- RIVONE RODRIGUES RIBEIRO
- VALDENICE DOS SANTOS
- A.L.B COMUNICAÇÕES LTDA
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 99 / 179)
Licitação
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇA DE VERBAS
REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS PARA SEC DE
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
Valor
880,00
1.501,00
1.269,25
1.696,40
816,66
145,83
1.366,33
233,33
1.050,00
413,74
1.493,30
8.000,00
---------------------60.400,97
N.Processo Empenho
Fornecedor
018/2009
5824/0
0/0
5825/0
0/0
0/0
5826/0
5827/0
3176 - LINDALVA GOMES SILVA
0/0
5828/0
4469 - ROSANA APARECIDA DA SILVA
0/0
5829/0
3588 - JOSE APARECIDO DE ANDRADE
0/0
5830/0
4470 - WELINTON ARAUJO QUINTÃO
0/0
5831/0
4471 - KARINE FIEBIS CARNEIRO
0/0
5832/0
4382 - EUZANA DE JESUS GOULART
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
5833/0
5834/0
5835/0
5836/0
5837/0
5839/0
3678
4377
4347
4413
14
1
0/0
5840/0
0/0
5841/0
0/0
5842/0
0/0
5843/0
0/0
5844/0
0/0
5845/0
0/0
5846/0
0/0
5847/0
0/0
5848/0
0/0
0/0
5849/0
5850/0
0/0
5851/0
0/0
5852/0
0/0
5853/0
0/0
5855/0
0/0
5856/0
0/0
5857/0
0/0
5858/0
0/0
5859/0
0/0
5860/0
0/0
5861/0
0/0
5862/0
- NUBIA RAFAELA MARTINS DA
- BRUNO ALMEIDA VIANA
- VALÉRIA CRISTINA DA ROCHA
Licitação
Valor
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA
FESTIVIDADE DE AGOSTO
REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇAO PARA SEC DE
GOVERNO
REFERENTE A PAGAMENTO DE DESCONTOS INDEVIDOS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JULHO
DE 2009
REFERENTE A DIFERENÇA DE PROVENTOS DO MES DE JULHO
DE 2009
REFERENTE A DIFERENÇA DE PROVENTOS DO MES DE JULHO
DE 2009
REFERENTE A DIFERENÇA DE PROVENTOS DOS MESES DE
JUNHO E JULHO DE 2009
JULHO DE 2009
REFERENTE A PAGAMENTO DE PROVENTOS
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE PROVENTOS
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
0/0
55.339,00
0/0
1.374,00
0/0
0/0
464,34
1.100,00
0/0
400,00
0/0
397,50
0/0
290,00
0/0
300,00
0/0
600,00
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
150,00
420,00
614,12
194,43
8.000,00
28.053,38
0/0
3.077,07
0/0
15.829,27
0/0
15.478,63
0/0
12.207,74
0/0
3.011,50
0/0
5.075,52
0/0
7.129,43
0/0
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0/0
97.374,36
0/0
0/0
30.000,00
178.790,58
0/0
5.834,50
0/0
6.399,00
0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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8.917,75
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N.Processo Empenho
Fornecedor
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9
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4082
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2756
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22
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391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
- SOLANGE DE FÁTIMA LEITE
- VILMA ARAUJO DA ROCHA
- BECTON DICKINSON INDUSTRI
- BECTON DICKINSON INDUSTRI
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
REFERENTE A CORREÇAO DA FONTE DE RECURSO E CODIGO
DE APLICAÇAO - DA O.P. 2541/2
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO AMBULANCIA PARA SEC
DE SAUDE, NOTA FISCAL Nº 0259
- ACERTO DE CODIGO DE
APLICAÇAO E FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 2541/2
CORREÇAO DA FONTE DE RECURSO E CODIGO DE APLICAÇAO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS PARA SEC DE SAUDE
- NOTA FISCAL Nº 0026
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS PARA SEC DE SAUDE
- NOTA FISCAL Nº 0023
REFERENTE A RETENÇAO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 0196
REFERENTE A SIRINGA DE INSULINA
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL AUTOMOTIVO PARA
SEC DE SAUDE - NOTA FISCAL Nº 000278
REFERENTE AO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DA SEC DE
SAUDE
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTO NO
PARELHO DE RAIO X PARA SEC DE SAUDE
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA SEC DE SAUDE - N
F Nº 0281
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALAOES DE AGUA PARA
SEC DE SAUDE - N F Nº 00022
RECLASSIFICAÇAO EM FUNÇAO DO PAGAMENTO
JULHO DE 2009
CONSOLIDAÇÃO MES 07
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 100 / 179)
Licitação
Valor
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2.577,00
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1.727,46
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148,00
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0/0
0/0
0/0
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1.007,25
40,00
1.150,00
407,56
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255,50
105,33
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4.547,54
97,20
16.331,85
14.534,67
---------------------1.076.731,21
Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Agosto de 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
5922/0
0/0
5923/0
Licitação
Valor
HORAS
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0/0
1.099,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
5924/0
0/0
5925/0
0/0
5926/0
0/0
5927/0
4480 - VALDIRENE RIBEIRO DOS SAN
0/0
5928/0
0/0
0/0
5929/0
5930/0
4441 - CRISTIANO MARCELO FRANCO
4075 - CELIA REGINA SANTA BARBAR
0/0
5931/0
0/0
5932/0
0/0
5933/0
4474 - JEANE ANTONIA DOS SANTOS
0/0
5934/0
4240 - MARILIA MARTINS ROCHA
0/0
5935/0
0/0
5936/0
0/0
5937/0
0/0
0/0
5938/0
5940/0
0/0
5941/0
4199 - PLATI IND E COM PROD LIMP
0/0
5942/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
5943/0
5945/0
5947/0
5949/0
5951/0
1480
700
700
700
700
- VINICIO NORBERTO MARTINS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRESTIMO INDEVIDO DOS
MESES DE JAN, FEV, MAR E ABR DO BANCO BANESPA DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE JUNHO
DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DAS FERIAS
REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE AGOSTO DE
2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO
MES DE JULHO DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SAARIO DO
MESD E JUNHO DE 2009
REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA
ATENDIMENTO DE FAMILIA CARENTE
REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENIZAÇAO PARA SECRETARIA
DE SAUDE
REFERENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE
VERBAS
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 101 / 179)
Licitação
Valor
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
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0/0
0/0
158,33
337,90
0/0
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0/0
236,04
0/0
216,96
0/0
390,00
0/0
465,00
0/0
465,00
0/0
465,00
0/0
0/0
1.000,00
254,70
0/0
144,00
0/0
26,76
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1.488,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
---------------------18.093,57
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
5953/0
0/0
0/0
5954/0
5955/0
4476 - JAIME ZAFANI DE ASSUNÇÃO
0/0
5956/0
4477 - JORGE MANOEL DE SOUZA
0/0
5957/0
1552 - VITOR DOS SANTOS FILHO
0/0
5958/0
4478 - JOÃO LUIZ ALMEIDA FAUSTIN
0/0
5959/0
4479 - M.D.P.M. PROMOÇÕES ARTIST
0/0
5960/0
0/0
5961/0
2690 - ADRIANO CHAVES SOUSA
0/0
5962/0
0/0
5963/0
0/0
5964/0
0/0
0/0
0/0
0/0
5965/0
5966/0
5967/0
5968/0
4475
4212
3162
1
- ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE
- HR TRANSPORTES E TURISMO
Licitação
PRONTO PAGAMENTO
REFERENTE A DIFERENÇA DE PROVENTOS
REFERENTE A DIFERENÇA DE PROVENTO DO MES DE JULHO
DE 2009
REFERENTE A PAGAMENTO DE PROVENTOS DO MES DE
JUNHO DE 2009
REFERENTE A PAGAMENTO DE PROVENTOS DO MES DE JULHO
DE 2009
PRONTO PAGAMENTO
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO PARA
FESTIVIDADES DE AGOSTO
FESTEJOS E EVENTOS CULTURAIS
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA CONSERTO
DE EQUIPAMENTO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E
FINANÇAS
REFERENTE A LOCAÇAO DE BANHEIRO PUBLICO PARA
SECRETARIA DE TURISMO
REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA COMPUTADORES
PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS
MICROINFORMATICA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E
FINANÇAS
REFERENTE A DOAÇAO PARA FESTIVIDADES DE AGOSTO
REFERENTE A INSS RETIDO NA NOTA FISCAL N º 0928
REFERENTE A INSS RECOLHIDO AN NOTA FISCAL Nº 0200
REFERENTE A COMPLEMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO
DE 2009
Valor
0/0
100,00
0/0
0/0
168,00
435,00
0/0
158,33
0/0
705,90
0/0
1.500,00
0/0
22.000,00
0/0
11.311,58
0/0
250,00
0/0
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0/0
853,00
0/0
2.110,00
0/0
0/0
0/0
0/0
12.000,00
1.379,84
402,88
23.742,35
---------------------85.036,88
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
5969/0
5970/0
4481 - SECRETARIA DE EST DOS NEG
0/0
5971/0
Licitação
Valor
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA E JUROS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANALISE E VISTORIA PARA
MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO
0/0
0/0
38,81
50,72
0/0
30,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
5972/0
4482 - LUIZ RUFINO DE FREITAS
0/0
5973/0
0/0
5974/0
4075 - CELIA REGINA SANTA BARBAR
0/0
5975/0
0/0
5976/0
0/0
5977/0
0/0
5978/0
0/0
5979/0
0/0
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0/0
0/0
0/0
0/0
5987/0
5988/0
5989/0
5990/0
9
9
9
4110
0/0
0/0
5991/0
5992/0
0/0
0/0
5993/0
5994/0
0/0
6000/0
3637 - EDMILSON MONTEIRO
0/0
6001/0
692 - MAISA ASSIS DA SILVA
REFERENTE A PAGAMENTO DE ANALISE E VISTORIA PARA
SECRETARIA DE TURISMO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE EMPRESTIMO
DO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MES DE MAIO DE
2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO INDEVIDO DE
EMPRESTIMO DO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MES
DE JULHO DE 2009
REFERENTE A PAGAMENTO DE DESCONTO DE EMPRESTIMO
INDEVIDO
TUTELARS DO MES DE JULHO DE 2009
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCELHEIROS
VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DE ESTIMATIVO PARA
AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE 2009
PARA SECREARIA DE EDUCAÇAO
PARA SECRETARIA DE SAUDE
PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS
REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PARA
REFERENTE A HOSPEDAGEM
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 102 / 179)
Licitação
Valor
0/0
99,62
0/0
353,87
0/0
215,43
0/0
420,05
0/0
420,05
0/0
420,47
0/0
539,48
0/0
4.000,00
0/0
420,05
0/0
0/0
0/0
0/0
3.000,00
5.000,00
50.000,00
2.916,00
0/0
0/0
5.000,00
2.215,00
0/0
0/0
3.000,00
969,00
0/0
300,00
0/0
1.750,00
---------------------81.158,55
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
6002/0
6003/0
0/0
6004/0
0/0
6005/0
0/0
0/0
6006/0
6007/0
4065 - ROSARIA DA SILVA
0/0
6008/0
0/0
6009/0
0/0
6010/0
0/0
6011/0
0/0
6012/0
0/0
6013/0
0/0
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0/0
6015/0
0/0
6016/0
0/0
6017/0
0/0
6018/0
0/0
6019/0
0/0
6020/0
0/0
6021/0
Licitação
Valor
REFERENTE A INSS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 0202
SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL
REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA SECRETARIA DE
EDUCAÇAO
REFERENTE A COPIAS DE XEROX PARA SECRETARIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A PAGAMENTO DE TRABALHO EXTRAORDINARIO
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAOEM
EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE
EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E
FINANÇAS
EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
REFERENTE QO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE MAIO
DE 2009
DE 2009
DE 2009
REFERENTE O MULTA E JUROS DE RECOLHIMENTO DO PASEP
ELUMINAÇAO PUBLICA
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE JULHO
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
0/0
0/0
308,83
2.286,40
0/0
360,00
0/0
200,00
0/0
0/0
257,08
1.645,00
0/0
1.085,00
0/0
1.470,00
0/0
8.195,85
0/0
2.395,71
0/0
4.725,30
0/0
896,11
0/0
26.469,84
0/0
39.269,13
0/0
7.104,23
0/0
32.550,34
0/0
716,34
0/0
8.933,88
0/0
2.009,62
0/0
3.568,15
---------------------144.446,81
N.Processo Empenho
0/0
6022/0
Fornecedor
4483 - ELIZANGELA DE OLIVEIRA SI
Licitação
0/0
Valor
1.687,50
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
6023/0
4484 - CONVENIENCIAS VEM QUE TEM
0/0
6024/0
4494 - EDMILSON MONTEIRO ME
REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENIZAÇAO PARA SECRETARIA
DE EDUCAÇAO
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO
PARA SECRETAIRIA DE PROMOÇAO SOCIAL
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 103 / 179)
Licitação
Valor
0/0
6.249,60
0/0
600,00
---------------------8.537,10
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
0/0
6025/0
6026/0
6027/0
4485 - LETICIA SOUZA DA SILVA
4486 - MARIA EDIVANIA LOPES DA S
0/0
6028/0
3851 - MARLI ROSA DE OLIVEIRA
0/0
6029/0
0/0
6030/0
0/0
6031/0
0/0
6032/0
0/0
6033/0
0/0
6034/0
0/0
6035/0
Licitação
Valor
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DO MES DE
JULHO DE 2009
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE
EDUCAÇAO
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº
006
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO
PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SECRETARIA DE
EDUCAÇAO
EDUCAÇAO
EDUCAÇAO
REFERENTE A AQUISIÇAO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA
REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
0/0
0/0
0/0
502,77
715,07
664,00
0/0
120,00
0/0
55.540,00
0/0
1.161,60
0/0
99.665,50
0/0
49.832,75
0/0
49.832,75
0/0
1.039,00
0/0
140,00
---------------------259.213,44
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
0/0
0/0
6036/0
6037/0
6038/0
6039/0
3900
4343
4153
4447
- INAURA BARBOSA DA SILVA
- ADRIANA APARECIDA PEREIRA
- ELISABETE APARECIDA THEOD
0/0
6040/0
0/0
6041/0
0/0
6042/0
005/2009
6043/0
0/0
6044/0
4487 - MESTRINELLI CONSTRUÇÕES L
Licitação
Valor
JULHO DE 2009
REFERENTE A REPASSE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO
CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS INFANTIL PARA
UTILIZAÇAO NAS CRECHES MUNICIPAIS
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM CONSTRUÇAO DE MURO DE ARRIMO
0/0
0/0
0/0
0/0
750,00
1.412,32
857,62
150,00
0/0
15.522,05
0/0
1.852,50
0/0
343,20
0/0
140.000,00
0/0
14.214,50
---------------------175.102,19
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
6045/0
0/0
6046/0
0/0
6047/0
492 - ZILDA DE FATIMA MARTINS
0/0
0/0
6048/0
6049/0
3955 - FLAVIO ERCILIO VIEGAS
4489 - F. DE O.P.ADÁRIO COMERCIA
0/0
6050/0
0/0
6051/0
4490 - PACTUAL COMERCIAL E CONSU
020/2009
6052/0
020/2009
6053/0
020/2009
6054/0
0/0
6055/0
0/0
6056/0
4488 - ANDRÉ RIBEIRO LOPES
Licitação
Valor
REFERENTE A CONTAS DE AGUA DOS MESES DE MAIO E
JUNHO DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA DOS PODERES
MUNICIPAIS Nº 59 ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO PESSOAL
DE 2009
PRONTO PAGAMENTO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MIBILIARIO EM GERAL PARA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E
PROMOÇAO SOCIAL
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA
REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM
MANUTENÇAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
MANUTENÇAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENÇAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA PARA SECRETARIA DE
0/0
101,16
0/0
1.500,00
0/0
254,00
0/0
0/0
126,40
1.408,00
0/0
4.443,86
0/0
7.556,00
0/0
34.897,50
0/0
27.918,00
0/0
11.632,50
0/0
59.998,00
0/0
58.950,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
6057/0
0/0
6058/0
0/0
6059/0
3637 - EDMILSON MONTEIRO
0/0
6060/0
0/0
6061/0
3499 - B.T. IND. E COM. LTDA - M
0/0
6063/0
0/0
6064/0
0/0
6065/0
0/0
6066/0
0/0
6067/0
0/0
6068/0
0/0
6069/0
0/0
6070/0
0/0
6071/0
0/0
6072/0
0/0
6073/0
0/0
6074/0
0/0
6075/0
0/0
6076/0
0/0
6077/0
0/0
6078/0
0/0
6079/0
0/0
6080/0
0/0
6081/0
0/0
6082/0
0/0
6083/0
0/0
6084/0
0/0
6085/0
0/0
6086/0
0/0
6087/0
0/0
6088/0
0/0
6089/0
0/0
6091/0
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE
CONSERVAÇAO NA RODOVIA PIR 151
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO
PARA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
REFERENTE A AQUISIÇAO DE UNIFORME PARA A GUARDA CIVIL
MUNICIPAL
REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES
DE AGOSTO DE 2009
DE AGOSTO DE 2009
DE AGOSTO DE 2009
DE AGOSTO DE 2009
DE AGOSTO DE 2009
DE AGOSTO DE 2009
DE AGOSTO DE 2009
DE AGOSTO DE 2009
DE AGOSTO DE 2009
DE AGOSTO DE 2009
DE AGOSTO DE 2009
DE AGOSTO DE 2009
DE AGOSTO DE 2009
DE AGOSTO DE 2009
DE AGOSTO DE 2009
DE AGOSTO DE 2009
DE AGOSTO DE 2009
DE AGOSTO DE 2009
DE AGOSTO DE 2009
DE AGOSTO DE 2009
DE AGOSTO DE 2009
DE AGOSTO DE 2009
DE AGOSTO DE 2009
DE AGOSTO DE 2009
DE AGOSTO DE 2009
DE AGOSTO DE 2009
DE AGOSTO DE 2009
REFERENTE A PROCESSO INCORRETO
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 104 / 179)
Licitação
Valor
0/0
10.480,00
0/0
7.500,00
0/0
300,00
0/0
400,00
0/0
7.382,45
0/0
22.828,90
0/0
10.487,50
0/0
6.505,00
0/0
5.212,50
0/0
86.326,00
0/0
3.935,00
0/0
12.675,00
0/0
300,00
0/0
4.057,38
0/0
7.820,00
0/0
15.682,50
0/0
2.530,00
0/0
1.850,00
0/0
2.925,00
0/0
14.387,50
0/0
1.525,00
0/0
4.830,00
0/0
6.175,00
0/0
50.433,66
0/0
3.307,50
0/0
24.165,00
0/0
26.600,00
0/0
50.614,50
0/0
5.542,50
0/0
15.682,50
0/0
3.950,00
0/0
16.450,00
0/0
-15.682,50
---------------------625.963,31
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
6092/0
4491 - UNIVERSO EXPRESS LTDA
0/0
0/0
0/0
6093/0
6094/0
6095/0
4492 - MAURICIO BERTO DA SILVA
4493 - CAMILA APARECIDA FELIPE
Licitação
Valor
REFERENTE A LOCAÇAO DE ONIBUS PARA SECRETARIA DE
REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA SECRETARIA DE GOVERNO
0/0
2.300,00
0/0
0/0
0/0
595,00
248,87
629,13
---------------------3.773,00
Licitação
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO
DO MES DE AGOSTO DE 2009
0/0
237,50
0/0
87,74
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
6096/0
3581 - DULCINEIA CORREA FRANÇA
0/0
6097/0
Valor
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
6098/0
0/0
6099/0
4063 - SIDINEIA MARIA DA SILVA
0/0
6100/0
0/0
6101/0
0/0
6102/0
4495 - ANA PAULA DE OLIVEIRA
0/0
6103/0
4496 - JOSE WELLINGTON DA SILVA
0/0
6104/0
4497 - FRANCISCA PEREIRA DA SILV
0/0
6105/0
0/0
6106/0
0/0
6107/0
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº
0203
REFERENTE A CONFECÇAO DE FAIXAS PARA SECRETARIA DE
SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO MESD E
AGOSTO DE 2009
DE PRONTO PAGAMENTO
REFERENTE AO DUODECIMO DE AGOSTO DE 2009 PARA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTODO MES DE
AGOSTO DE 2009
JULHO DE 2009
JULHO E AGOSTO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL DO
MES DE AGOSTO DE 2009
REFERENTE A PERSONALIZAÇAO PARA DESFILE DE 7 DE
SETEMBRO
REFERENTE A PERSONALIZAÇAO PARA DESFILE DE 7 DE
SETEMBRO
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 105 / 179)
Licitação
Valor
0/0
960,00
0/0
300,00
0/0
600,00
0/0
95.791,97
0/0
237,50
0/0
120,00
0/0
487,00
0/0
240,00
0/0
30,00
0/0
1.465,00
---------------------100.556,71
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
6108/0
0/0
6109/0
0/0
6110/0
0/0
0/0
0/0
6111/0
6112/0
6113/0
4498 - IVONE VIEIRA BEZERRA
1462 - MARIA AUGUSTA DE ALMEIDA
Licitação
Valor
REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PARA
SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA
SECRETARIA DE DESENV. ECON. E PROMOÇAO SOCIAL
REFERENTE AO PROCESO Nº 2133/2007 DA MENOR REIZYLLEY
FAUSTINO SILVA
AGOSTO DE 2009
0/0
600,00
0/0
2.976,00
0/0
1.738,20
0/0
0/0
0/0
333,20
1.382,42
237,50
---------------------7.267,32
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
6114/0
6115/0
4500 - JOSÉ PEDROSO DA ROCHA
4499 - ACQUAGARDEN EQUIPAMENTOS
0/0
6116/0
0/0
6117/0
004/2009
6118/0
004/2009
6119/0
0/0
6120/0
0/0
6121/0
Licitação
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REATIVAÇAO DO
CAMPO MUNICIPAL
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REATIVAÇAO DO
CAMPO MUNICIPAL
REFERENTE A MANUTENÇAO PARA REATIVAÇAO DO CAMPO
MUNICIPAL
REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇAO NAS
UNIDADES DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇAO
JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE
REFERENTE A MATERIAL DE RECREAÇAO PARA SECRETARIA
REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENETOS ALIMENTICIOS PARA
0/0
0/0
250,00
680,00
0/0
450,00
0/0
1.500,00
0/0
283.541,20
0/0
278.823,00
0/0
780,00
0/0
Valor
21,98
---------------------566.046,18
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
6122/0
4025 - CLEUSA ABRIL NUNES - ME
0/0
6123/0
0/0
6124/0
0/0
6125/0
Licitação
Valor
REFERENTE A AQUISIÇAO DE UNIFORMES PARA SECRETARIA
DE EDUCAÇAO
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE
EDUCAÇAO
0/0
2.900,00
0/0
2.768,50
0/0
2.000,00
0/0
1.703,15
---------------------9.371,65
Licitação
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA
CULTURAL
REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA SECRETARIA
DE CULTURA E TURISMO
0/0
375,00
0/0
3.060,00
0/0
0/0
0/0
2.000,00
2.000,00
1.644,48
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
6126/0
0/0
6127/0
3548 - TECNOARTE CERAMICA LTDA
0/0
0/0
0/0
6129/0
6131/0
6133/0
Valor
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
6134/0
6136/0
0/0
018/2008
018/2008
6137/0
6298/0
6299/0
0/0
0/0
6301/0
6302/0
0186
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS
HORAS
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS
CORREÇAO DE FONTE DE RECURSO E CODIGO DE APLICAÇAO
PREVENTIVA, CORRETIVA E PREFITIVA NAS UNIDADES
ESCOLARES
REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMPLANTAO MEDICO DE 12
HORAS
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 106 / 179)
Licitação
Valor
0/0
0/0
206,37
2.198,00
0/0
0/0
0/0
109,00
-49.832,75
49.832,75
0/0
0/0
-549,50
549,50
---------------------11.592,85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
6138/0
4508 - ELISABETE PANZARINI
0/0
6139/0
4503 - BENEDITA APARECIDA FREITA
0/0
6140/0
3475 - ROSINEIDE MARQUES DA ROCH
0/0
6141/0
Licitação
Valor
LICENCIAMENTO DO VEICULO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL
778/05 - PROTOCOLO 12105/09
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO
DE 2009
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROARPD DO MES
DE JULHO DE 2009
0/0
175,94
0/0
150,00
0/0
463,25
0/0
54.436,00
---------------------55.225,19
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
6142/0
0/0
6143/0
0/0
6144/0
0/0
6145/0
0/0
6146/0
0/0
6147/0
0/0
6148/0
0/0
6149/0
0/0
6150/0
0/0
6151/0
4205 - CLÁUDIO LOURENÇO
0/0
6152/0
4501 - ROSILEIDE DE JESUS MATOS
0/0
0/0
6153/0
6154/0
4502 - JOSENALVA DIAS
3402 - PAULO JULIANO ARDITO
0/0
6155/0
0/0
0/0
6156/0
6157/0
0/0
6158/0
0/0
6159/0
0/0
0/0
6160/0
6161/0
021/2009
6162/0
4506 - CLEITON VIEIRA CASTELO ME
021/2009
6163/0
022/2009
6164/0
022/2009
6165/0
006/2009
6169/0
Licitação
Valor
MESD E JULHO DE 2009
REFEREMTE AO REPASSE DE EMPRESTIMO DA CAIXA
ECONOMICA FEDERAL DO MES DE JULHO DE 2009
REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR
DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO
ESTADO DE SAO PAULO E PREFEITURA - COMPETENCIA MAIO
DE 2009
ESTADO DE SAO PAULO E PREFEITURA - COMPETENCIA JULHO
DE 2009
REFERENTE AO MATERIAL DE HIGIENIZAÇAO PARA
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS
SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA
SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE A AUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO
PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
REFERENTE A AUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO
PARA SECRETARIA DE OBRAS
0/0
300,00
0/0
232,50
0/0
232,50
0/0
232,50
0/0
31,00
0/0
232,50
0/0
232,50
0/0
232,50
0/0
232,50
0/0
1.000,00
0/0
157,59
0/0
0/0
705,54
1.000,00
0/0
150,00
0/0
0/0
294,00
33.188,34
0/0
33.697,08
0/0
1.749,80
0/0
0/0
32,26
18,00
0/0
40.122,75
0/0
34.001,95
0/0
50.535,85
0/0
24.051,80
0/0
59.851,60
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
006/2009
6170/0
006/2009
6171/0
021/2009
6172/0
4507 - SHS COMERCIO E SERVIÇOS E
021/2009
6173/0
0/0
023/2009
6174/0
6176/0
4349 - SILVIA REGINA VALDIVIA DE
0/0
6177/0
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA
SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A MATERIAL DE PINTURA PARA SECRETARIA DE
EDUCAÇAO
REFERENTE A MATERIAL DE PINTURA PARA SECRETARIA DE
OBRAS
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E
BANHO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO
PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 107 / 179)
Licitação
Valor
0/0
20.006,70
0/0
19.941,70
0/0
554,40
0/0
463,10
0/0
0/0
1.486,66
25.988,10
0/0
4.260,00
---------------------355.215,72
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
6178/0
3784 - DIEGO SILVA DO ROSARIO
0/0
6179/0
0/0
6180/0
0/0
6181/0
0/0
6182/0
0/0
6183/0
0/0
6184/0
0/0
6185/0
0/0
6186/0
0/0
6187/0
0/0
6188/0
0/0
6189/0
0/0
6190/0
0/0
6191/0
0/0
6192/0
0/0
6193/0
0/0
6194/0
Licitação
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE LIQUIDAÇAO
DE VERBAS
REFERENTE A AQUISIÇAO DE ESCADA PARA SECRETARIA DE
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO
DE MAIO
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO DEBITO
PREVIDENCIARIO DO MES DE MAIO DE 2009
DE MAIO
DE MAIO
DE MAIO
DE MAIO
0/0
Valor
100,00
0/0
143,00
0/0
2.412,91
0/0
530,96
0/0
1.068,25
0/0
930,77
0/0
251,26
0/0
205,43
0/0
646,32
0/0
820,15
0/0
1.641,76
0/0
508,84
0/0
410,87
0/0
1.754,08
0/0
862,82
0/0
1.570,77
0/0
1.267,36
---------------------15.125,55
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
6195/0
0/0
6196/0
0/0
6197/0
0/0
6198/0
0/0
6199/0
0/0
6200/0
0/0
6201/0
0/0
6202/0
0/0
6203/0
0/0
6204/0
0/0
6205/0
0/0
6206/0
0/0
6207/0
Licitação
Valor
SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO ADIANTAMENTO
QUINZENAL DO MES DE AGOSTO DE 2009
0/0
67,50
0/0
232,50
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465,00
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CONTABILIDADE
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6208/0
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6209/0
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6210/0
Fornecedor
EXECUÇAO FISCAL RECEBIDOS NO MES DE JULHO DE 2009
REFERENTE AO REPASSE AO FUNDO DE PREVIDENCIA
MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO
DE 2009
MUNICIPAL DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2009
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 108 / 179)
Licitação
Valor
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---------------------164.237,79
N.Processo Empenho
Fornecedor
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Licitação
Valor
DE AGOSTO DE 2009
DE AGOSTO DE 2009
DE AGOSTO DE 2009
DE AGOSTO DE 2009
DE AGOSTO DE 2009
DE AGOSTO DE 2009
DE AGOSTO DE 2009
DE AGOSTO DE 2009
DE AGOSTO DE 2009
DE AGOSTO DE 2009
DE AGOSTO DE 2009
DE AGOSTO DE 2009
DE AGOSTO DE 2009
DE AGOSTO DE 2009
DE AGOSTO DE 2009
DE AGOSTO DE 2009
DE AGOSTO DE 2009
DE AGOSTO DE 2009
DE AGOSTO DE 2009
COBRIR DESPEASA DE PRONTO PAGAMENTO
0204
REFERENTE AO PECOLHIMRNTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº
056, 957 E 958
REFERENTE AO PAGAMENTO MULTAS E JUROS
REFERENTE A AQUISIÇAO DE UNIFORMES SECRETARIA DE
EDUCAÇAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE AGOSTO
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
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Fornecedor
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4510 - DANIELA DOLORES SOUZA
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4515 - DOUGLAS OLIVEIRA RODRIGUE
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6759/0
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6761/0
6762/0
3784
4353
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
202
202
202
202
202
202
202
202
2757
2757
4286
4286
- SG TECNOLOGIA CLINICA S/A
- SG TECNOLOGIA CLINICA S/A
- CBM TELECOM SISTEMAS DE I
- CBM TELECOM SISTEMAS DE I
- DIEGO SILVA DO ROSARIO
- MARIA HELENA APARECIDA PA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO,
MULTAS E JUROS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTAO MEDICO
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
REFERENTE A AQUISIÇAO DE : LANCETAS
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE
PABX
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENOS PARA
SECRETARIA DE SAUDE
HORAS
VALOR REF PENSÃO ALIMENTÍCIA DE AGOSTO DE 2009
VALOR INCORRETO
REFERENTE A DUPLICIDADE DE EMPENHO
- PAGAMENTO
FEITO EM 20/08/2009 - NOTA EMPENHO 4516
- PAGAMENTO
FEITO EM 27/07/2009 - NOTA EMPENHO 5704
DE AGOSTO
DE AGOSTO
DE AGOSTO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO QUINZENAL DO MES
DE JULHO DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE EMPRESTIMO
CONSIGNADO DESCONTADO INDEVIDAMENTE
RECLASSIFICAÇÃODE EMPRENHO
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 109 / 179)
Licitação
Valor
0/0
1.024,44
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0/0
7.693,00
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0/0
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0/0
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8.323,31
0/0
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0/0
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0/0
0/0
0/0
0/0
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3.840,00
-730,00
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6/2009
0/0
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19.301,94
0/0
0/0
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1.099,00
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
0/0
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672,84
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0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
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0/0
0/0
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0/0
0/0
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0/0
0/0
0/0
0/0
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-1.133,33
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134,00
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78,55
-78,55
78,55
52,24
1.173,73
750,00
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14.946,91
937,81
66.156,55
50,00
1.400,00
360,00
3.265,96
9.200,00
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60,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
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0/0
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6777/0
6778/0
6779/0
6780/0
Fornecedor
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO
ANULAÇÃO PARA CONSOLIDAÇÃO DO MES 08
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 110 / 179)
Licitação
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
Valor
1.500,00
-1.500,00
1.150,00
389,97
153,00
961,98
6.033,85
1.998,63
35.336,56
-5.461,76
-1.708,29
-1.625,57
-5.284,30
---------------------942.164,52
Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Setembro de 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
6329/0
6331/0
001/2009
6332/0
0/0
0/0
6334/0
6335/0
4511 - WILKER MIQUEIAS DA CUNHA
0/0
6336/0
4517 - FÁBIO FRANCISCO SCAMARDI
0/0
6337/0
3877 - ELIANE GOMES
0/0
0/0
6338/0
6339/0
0/0
6340/0
0/0
6341/0
0/0
0/0
6342/0
6343/0
3517 - MARIA QUITERIA FERNANDES
0/0
6344/0
3644 - JACKSON SOUZA DE ALMEIDA
0/0
0/0
6484/0
6485/0
Licitação
Valor
VALOR ESTIMADO SERA REDIRECIONADO PARA OUTRA
SECRETARIA CONFORME A SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO
DE COMPRAS
- VALOR ESTIMADO SERA
REDIRECIONADO PARA OUTRA SECRETARIA CONFORME A
SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS
REFERENTE A DIFERENÇA DE GRATIFICAÇAO DE ANIVERSARIO
HORAS
REFERENTE A DIFERENÇA DE PROVENTOS
HORAS
HORAS
DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DEO ABONO DE ASSIDUIDADE DO
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO ASSIDUIDADE DO MES
DE JULHO DE 2009
correçao de codigo de aplicaçao e fonte de recurso
REFERENTE AO PAGAMENTODE UM PLANTAO MEDICO DE 24
HORAS
0/0
0/0
5.000,00
-18.000,00
0/0
18.000,00
0/0
0/0
121,59
1.000,00
0/0
549,50
0/0
930,00
0/0
0/0
265,50
549,50
0/0
549,50
0/0
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0/0
0/0
773,50
120,00
0/0
148,50
0/0
0/0
-1.099,00
1.099,00
---------------------10.228,42
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
6345/0
0/0
0/0
0/0
0/0
6346/0
6347/0
6348/0
6349/0
4518
4519
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4212
0/0
6350/0
0/0
6351/0
0/0
6352/0
0/0
6353/0
0/0
6354/0
4512 - LINCOLN RODRIGUES
0/0
6355/0
4525 - JOAQUIM JOSÉ FERNANDES DO
0/0
6356/0
0/0
6357/0
- EDNA TEIXERA DE SOUZA PAZ
- MARIA DE FÁTIMA MACEDO DE
- HR TRANSPORTES E TURISMO
Licitação
Valor
REFERENTE A ESTAMPAS EM SILK SCREEN PARA O DESFILE
DE 7 DE SETEMBRO
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL N°
000929
TUTELARES DO MES DE AGOSTO DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS MESES
DE JULHO E AGOSTO DE 2009
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO
PARA SECRETARIA DE GOVERNO
0/0
630,00
0/0
0/0
0/0
0/0
489,06
1.132,07
900,00
1.306,26
0/0
420,05
0/0
420,05
0/0
420,47
0/0
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0/0
856,80
0/0
2.000,00
0/0
6.000,00
0/0
420,05
---------------------15.534,29
N.Processo Empenho
0/0
6358/0
Fornecedor
Licitação
0/0
Valor
432,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
6359/0
0/0
0/0
6360/0
6361/0
3620 - SILVIA AP. RODRIGUES DA S
0/0
6362/0
0/0
6363/0
REFERENTE A CONFECÇAO DE FAIXAS PARA O DESFILE DE 7
DE SETEMBRO
SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE A COMPLEMENTO DE PROVENTOS
REFERENTE A DESCONTO INDEVIDO DE EMPRESTIMO DO MES
DE AGOSTO DE 2009
REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA ESTUDATES DO NIVEL
SUPERIOR RESIDENTES EM PIRAPORA
REFERENTE A AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE ESCOLAR
ITU / PIRAPORA
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 111 / 179)
Licitação
Valor
0/0
1.166,08
0/0
0/0
445,50
425,02
0/0
16.105,99
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1.008,00
---------------------19.582,59
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
006/2009
6364/0
6365/0
4513 - ATAÍDE RODRIGUES DE PAULA
006/2009
6366/0
006/2009
6367/0
0/0
6368/0
4514 - FUNDAÇÃO FACULDADE DE MED
Licitação
Valor
REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE ABONOS DE ASSIDUIDADE
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E
ACESSORIOS
ACESSORIOS
ACESSORIOS
REFERENTE A AUXILIO FAMILIA CARENTE NA AQUISIÇAO DE
UMA PROTESE
0/0
006/2009
300,00
25.637,92
006/2009
19.219,48
006/2009
57.642,04
2.610,00
0/0
---------------------105.409,44
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
6369/0
0/0
0/0
6370/0
6372/0
4521 - VANIA CRISTINA ESTEVES CA
4520 - HEBREU ROSA DE OLIVEIRA
0/0
6373/0
3988 - ADRIANO PADILHA DE HOLAND
0/0
6374/0
4524 - LUSTER GONÇALVES DE OLIVE
0/0
6375/0
0/0
6376/0
3172 - MIRIAM AP. DA SILVA LUIZ
0/0
6377/0
0/0
6378/0
Licitação
Valor
REFERENTE A CONFECÇAO DE CARIMBO PARA SECRETARIA
DE SAUDE
MESD E AGOSTO DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALARIODO
DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABONO ASSIDUIDADE DO MES
DE AGOSTO DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DE AGOSTO DE
2009
ILUMINAÇAO PUBLICA
0/0
25,00
0/0
0/0
2.355,00
500,00
0/0
265,00
0/0
162,00
0/0
1.333,39
0/0
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0/0
150,00
0/0
26.374,54
---------------------31.372,68
N.Processo Empenho
Fornecedor
003/2009
6379/0
003/2009
6380/0
003/2009
6381/0
003/2009
6382/0
0/0
6386/0
4522 - ANGELA OLIVEIRA DA SILVA
0/0
6387/0
Licitação
Valor
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE MATERIAL PARA
MERENDA ESCOLAR
EM PREPARO E FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR
EM PREPARO E FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR
NO PREPARO E FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR
DE 2009
003/2009
506.678,28
003/2009
34.508,30
003/2009
51.564,76
003/2009
251.712,45
0/0
694,98
0/0
465,00
---------------------845.623,77
N.Processo Empenho
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
6388/0
6389/0
6391/0
6392/0
6393/0
6394/0
6395/0
6396/0
6397/0
6398/0
6399/0
6400/0
Fornecedor
4531
4526
3579
4527
3715
1101
4529
4530
4528
4546
4523
9
- MARIA HELENA V. DOS SANTO
- MARIA DAS DORES DOS SANTO
- VILMA CLEMENTINA GAMBARIN
- NORBERTO PEDRO MARTINS
- JOSE APARECIDO DA SILVA M
- DULCINEIA CORREIA DE JESU
- AMANDA GONÇALVES
- ALEXSANDRO PORTELA DA SIL
- LUÍS FERNANDO BERNARDONI
- MARIA FERREIRA DOS SANTOS
- IVAN FERREIRA DE ARAÚJO
REFEERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS
Licitação
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
Valor
1.027,53
3.325,94
939,43
1.683,25
1.383,32
2.092,60
1.108,31
2.280,31
5.316,64
1.408,82
1.124,99
26.610,76
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
6401/0
0/0
6402/0
4503 - BENEDITA APARECIDA FREITA
0/0
6403/0
024/2009
6404/0
024/2009
6405/0
0/0
0/0
6406/0
6407/0
0/0
6408/0
0/0
6409/0
0/0
6410/0
ILUMINAÇAO PUBLICA
COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENO
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CAMA PARA
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS EM GERAL PARA A
CRECHE
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE JUNHO
DE 2009
DE 2009
DE 2009
REFERENTE A MULTA E JUROS DE RECOLHIMENTO DO PASEP
Data: 21/05/2010 09:35
Sistema CECAM
(Página: 112 / 179)
Licitação
Valor
0/0
2.000,00
0/0
50,00
0/0
500,00
024/2009
14.800,00
024/2009
32.794,00
0/0
0/0
1.733,33
7.536,00
0/0
2.185,44
0/0
4.256,11
2.358,01
0/0
---------------------116.514,79
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
6411/0
4522 - ANGELA OLIVEIRA DA SILVA
0/0
6412/0
0/0
6413/0
0/0
6414/0
0/0
6415/0
0/0
6416/0
0/0
6417/0
0/0
6418/0
0/0
6419/0
Licitação
Valor
DE 2009
JULHO DE 2009
JULHO DE 2009
JULHO DE 2009
JULHO DE 2009
JULHO DE 2009
JULHO DE 2009
JULHO DE 2009
JULHO DE 2009
0/0
601,98
0/0
1.850,00
0/0
1.850,00
0/0
1.850,00
0/0
1.850,00
0/0
1.850,00
0/0
1.850,00
0/0
1.850,00
0/0
1.850,00
---------------------15.401,98
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
6420/0
6421/0
4532 - MARCELO ROBERTO NOVAIS
4533 - SERGIO DE PAULA ALVES
0/0
6422/0
3649 - JOSILDA FONSECA SANTOS
0/0
6423/0
3847 - ELENICE FRANCISCO DE OLIV
0/0
6424/0
0/0
6425/0
4534 - JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS
0/0
0/0
6426/0
6427/0
4288 - THAIS NARA DOS REIS DE OL
4295 - FABIANA DE SOUZA FRANCA
0/0
6428/0
0/0
6429/0
0/0
6430/0
0/0
6431/0
0/0
6432/0
0/0
6433/0
4535 - AACD ASSOCIAÇÃO DE ASSIST
025/2009
025/2009
0/0
6434/0
6435/0
6436/0
4537 - MASS CLEAN COM. DE MERCAD
4536 - JUMACH COMERCIAL LTDA
0/0
6437/0
2150 - LELLO ENCADERNADORA S/C L
0/0
6438/0
Licitação
Valor
REFERENTE AO PAGEMENTO DE SALARIO DO MES DE AGOSTO
DE 2009
DE 2009
DE 2009
REFERENTE A REEMBOLSO DE PAGAMENTO BOLSA DE
ESTUDO
DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PROVENTO
DE 2009
REFERENTE A REEMBOLSO DE PAGAMENTO BOLSA DE
ESTUDO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRASITO DO
VEICULO DWF 9239
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO
VEICULO DJP 6007 (DOBLO)
REFERENTE AO PAGMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO
VEICULO DWF 9239 (GOL)
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL EDUCATIVO E
ESPORTIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES
REFERENTE A REFORMA EM CADEIRA DE RODA PARA
ATENDER A FAMILIA CARENTE
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PEDAGOGICO
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROPRIOS DE
CARTORIO
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA
0/0
0/0
1.422,20
525,00
0/0
745,25
0/0
642,07
0/0
80,18
0/0
572,50
0/0
0/0
300,00
850,00
0/0
511,71
Licitação
0/0
53,20
0/0
127,69
0/0
85,13
0/0
1.376,03
0/0
1.087,00
025/2009
025/2009
0/0
14.947,01
5.405,00
1.000,00
0/0
560,00
0/0
1.606,88
---------------------31.896,85
N.Processo Empenho
0/0
6439/0
Fornecedor
0/0
Valor
1.200,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
6441/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
6442/0
6443/0
6444/0
6445/0
6446/0
6447/0
6448/0
6449/0
4409
4543
4538
4051
4539
4540
4541
1
0/0
6450/0
0/0
6451/0
0/0
6452/0
0/0
6453/0
0/0
6454/0
0/0
6455/0
0/0
6456/0
0/0
6457/0
0/0
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6459/0
0/0
6460/0
0/0
6461/0
0/0
6462/0
0/0
6463/0
0/0
6464/0
0/0
6465/0
0/0
6466/0
0/0
6467/0
0/0
6468/0
0/0
6469/0
0/0
6470/0
0/0
6471/0
0/0
6472/0
0/0
6473/0
010/0
010/2008
6788/0
6789/0
0/0
6790/0
- SIDNEIA SILVA RIBEIRO
- VANIA PEREIRA GONÇALVES
- APARECIDA LUÍZA NASI FERN
- DANIELA RAMOS
- SIDNEI BRAZ DOS SANTOS
- SOLANGE APARECIDA DE SOUZ
AGOSTO DE 2009
DE SETEMBRO DE 2009
DE SETEMBRO DE 2009
DE SETEMBRO DE 2009
DE SETEMBRO DE 2009
DE SETEMBRO DE 2009
DE SETEMBRO DE 2009
DE SETEMBRO DE 2009
DE SETEMBRO DE 2009
DE SETEMBRO DE 2009
DE SETEMBRO DE 2009
DE SETEMBRO DE 2009
DE SETEMBRO DE 2009
DE SETEMBRO DE 2009
DE SETEMBRO DE 2009
DE SETEMBRO DE 2009
DE SETEMBRO DE 2009
DE SETEMBRO DE 2009
DE SETEMBRO DE 2009
DE SETEMBRO DE 2009
DE SETEMBRO DE 2009
DE SETEMBRO DE 2009
DE SETEMBRO DE 2009
DE SETEMBRO DE 2009
DE SETEMBRO DE 2009
DE SETEMBRO DE 2009
REFERENTE A AQUISIÇAO DE DE MATERIAL PARA
PAVIMENTAÇAO ASFALTICA NO BAIRRO DO PQ. PAIOL
- NOTA
FISCAL Nº 007
REFERENTE A AQUISIÇAO DE DE MATERIAL PARA
PAVIMENTAÇAO ASFALTICA NO BAIRRO DO PQ. PAIOL
- NOTA
FISCAL Nº 007
Data: 21/05/2010 09:36
Sistema CECAM
(Página: 113 / 179)
Licitação
Valor
0/0
139,20
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
400,00
1.614,37
8.666,66
1.580,00
2.590,20
4.800,00
1.713,88
22.948,90
0/0
9.987,50
0/0
6.267,50
0/0
1.287,50
0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
15.907,50
0/0
10/2008
0/0
0/0
3.600,00
-15.731,25
6.306,79
9.424,46
---------------------405.967,71
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
6474/0
4542 - CLAUDIONOR DAS DORES DO C
0/0
0/0
6475/0
6476/0
3725 - GILDAZIO RODRIGUES DE ARA
4544 - GISELE CAMARGO FRANÇA
0/0
6477/0
0/0
6478/0
4545 - ROSAN COMERCIO DE OCULOS
0/0
6479/0
4548 - LUCIMAR SILVA LIMA
Licitação
Valor
REFERENTE AO PAGAMENTO DO QUINZENAL DO MES DE
AGOSTO DE 2009
SETEMBRO DE 2009
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL OPTICO PARA
ATENDER FAMILIAS CARENTES
SETEMBRO DE 2009
0/0
214,66
0/0
0/0
145,00
450,00
0/0
500,00
0/0
8.000,00
0/0
250,00
---------------------9.559,66
N.Processo Empenho
0/0
6480/0
Fornecedor
3517 - MARIA QUITERIA FERNANDES
Licitação
0/0
Valor
600,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
6481/0
0/0
6482/0
Data: 21/05/2010 09:36
Sistema CECAM
(Página: 114 / 179)
Licitação
Valor
DO MES DE SETEMBRO DE 2009
0/0
180,80
0/0
1.500,00
---------------------2.280,80
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
6486/0
6487/0
1219 - ARMANDO JOSE DUARTE MONTE
0/0
0/0
0/0
6488/0
6489/0
6490/0
4547 - MISAEL ÁRTEMIS BASSO BLAN
0/0
0/0
0/0
0/0
6491/0
6492/0
6493/0
6494/0
3998
4115
2202
4549
0/0
6495/0
0/0
6496/0
3516 - MARCIA TEREZA DE OLIVEIRA
0/0
6497/0
1397 - ALZIRA MARIA DE SOUZA LEA
0/0
6498/0
0/0
0/0
6499/0
6500/0
3060 - JORGE MACHADO DA SILVA
0/0
6502/0
4550 - PAULO ROBERTO DE FREITAS
- PRISCILLA MAEKAWA
- JULIA BURLHÕES CANZANEZI
547 - ELAINE DOS SANTOS
Licitação
Valor
REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM PLANTAO MEDICO
HORAS
HORAS
DO MES DE SETEMBO DE 2009
MES DE SETEMBRO DE 2009
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
REFERENTE AO DUODECIMO DE SETEMBRO PARA COBRIR
REFERNETE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA
0/0
0/0
3.297,00
549,50
0/0
0/0
0/0
2.198,00
2.747,50
1.099,00
0/0
0/0
0/0
0/0
2.198,00
2.747,50
102,00
300,00
0/0
300,00
0/0
225,00
0/0
275,00
0/0
400,00
0/0
0/0
5.400,00
95.791,97
0/0
500,00
---------------------118.130,47
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
6503/0
6504/0
6505/0
6506/0
6507/0
6509/0
6510/0
3517
3517
331
4551
1434
4552
4542
- MARIA QUITERIA FERNANDES
- CARLOS HENRIQUE UBIDA JUN
- RICARDO FELIPÉ
- TELMA MARIA DE JESUS
- JOSÉ RICARDO PEREIRA
- CLAUDIONOR DAS DORES DO C
0/0
0/0
6511/0
6512/0
4553 - CRISTINA DE JESUS ANUNCIA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
6513/0
6514/0
6515/0
6516/0
6518/0
6519/0
337
3549
3549
44
4192
4557
- POLICARPO JOSE DA CRUZ
- JOSE MARIA RODRIGUES
- JOSE MARIA RODRIGUES
- NATÁLIA GEORGE WACHED PIN
- MARÍLIA DE ANDRADE ROMEIR
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
6520/0
6521/0
6522/0
6523/0
6524/0
6525/0
4556
3562
4555
4555
4452
4451
- LUCIANE APARECIDA TOSHIYL
- JULIANA RAMOS NORONHA
- GERSON RICARDO HINOJOSA
- FAUSTO ROGÉRIO FREDERICO
0/0
6526/0
4554 - DANIELA BERNARDINO PENNA
0/0
6527/0
2884 - AGUINALDO DA SILVA BARROS
0/0
6528/0
0/0
0/0
6529/0
6530/0
4559 - FRANCISCA DE OLIVEIRA DOS
4547 - MISAEL ÁRTEMIS BASSO BLAN
0/0
6531/0
0/0
0/0
0/0
0/0
6532/0
6533/0
6534/0
6535/0
4453
4339
4339
4126
0/0
0/0
6536/0
6537/0
4558 - THALITA MARIA DONATI PERE
- PIER ÂNGELO PIERUCCINI GA
- RICARDO EMILIANO RODRIGUE
- RICARDO EMILIANO RODRIGUE
Licitação
Valor
DO MESD E SETEMBRO DE 2009
REFERENTE A AQISIÇAO DE MAERIAL HOSPITALAR PARA
PRONTO ATENDIMENTO
REFERENTE AO PAAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTAO MEDICO DE 24
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
734,80
437,50
705,00
2.529,29
1.893,49
1.052,73
250,00
0/0
0/0
1.459,69
714,05
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1.916,65
749,97
1.458,32
20.000,00
1.099,00
1.099,00
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1.099,00
2.747,50
1.648,50
3.846,50
4.396,00
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
0/0
8.977,53
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
0/0
0/0
0/0
1.099,00
3.846,50
1.648,50
549,50
0/0
0/0
3.846,50
1.099,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
0/0
6538/0
Fornecedor
4560 - FR-CONSULTORIA EM PREVIDE
Data: 21/05/2010 09:36
Sistema CECAM
(Página: 115 / 179)
Licitação
HORAS
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA
REGULARIZAÇAO DAS PENDENCIAS DA PREVIDENCIA DE
PIRAPORA
0/0
Valor
3.750,00
---------------------81.247,52
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
6539/0
0/0
6540/0
3010 - DYNAPAC BRASIL IND. E COM
0/0
6541/0
4561 - CORREA FERREIRA ADVOGADOS
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
6542/0
6543/0
6544/0
6545/0
6546/0
6547/0
4451
4192
4192
4289
4126
4331
- PAULA MAKI OTANI
- VAGNER DE SA CARDASSI
Licitação
Valor
REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO Nº
068.01.2009.002266-9
REFERENTE A HONORARIOS
- PROCESSO Nº
068.01.2009.002266-9
0/0
465,00
0/0
103,00
0/0
580,00
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
3.297,00
2.747,50
2.198,00
2.747,50
4.396,00
2.198,00
---------------------18.732,00
Licitação
Valor
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇAO
PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA
SECRETARIA DE SAUDE
INFORMATICA PARA SECRETARIA DE SAUDE
INFORMATICA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E
FINANÇAS
INFORMATICA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
INFORMATICA PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
INFORMATICA PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE AO PROCESO Nº 2133/2007 DA MENOR REIZYLLEY
FAUSTINO SILVA
LICENCIAMENTO
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº
0984, 0987, 0988
0192
26/2009
22.200,00
27/2009
8.790,00
Licitação
Valor
REFERENTE A AÇAO DE CONSIGNAÇAO EM PAGAMENTO
PROCESSO Nº 2.420/09
EM PESQUISA PARA REALIZAÇAO DO CENSO EDUCACIONAL
MUNICIPAL 2009
DE 2009
DE 2009
REFERENTE A SELEÇAO DE UMA ENTIDADE DE DIREITO
PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS - PARA INCREMENTAR O P.A.
DO BAIRRO VILA NOVA
REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 13.521/09
REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO
13.521/09
processo incorreto
0/0
86,96
Licitação
N.Processo Empenho
Fornecedor
026/2009
6548/0
027/2009
6549/0
027/2009
6550/0
027/2009
6551/0
027/2009
6552/0
027/2009
6553/0
027/2009
6554/0
0/0
6555/0
0/0
6556/0
4562 - JOÃO PAULO FERREIRA MONTE
0/0
6560/0
0/0
6561/0
0/0
6562/0
27/2009
816,00
27/2009
1.490,00
27/2009
31.290,00
27/2009
11.040,00
27/2009
90,00
0/0
1.738,20
0/0
175,94
0/0
213,56
0/0
1.644,48
0/0
200,95
---------------------79.689,13
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
6557/0
4565 - SIND DOS SERV PÚBLICOS MU
028/2009
6558/0
4564 - JML PESQUISAS DE OPINIÃO
0/0
6563/0
4568 - DURVALINA FELIPE DE OLIVE
0/0
6564/0
4455 - TATIANA NASI FERNANDES F
0/0
6565/0
4563 - OSCIP INSTITUTO SOCIAL SA
0/0
0/0
6566/0
6567/0
4566 - ANACÉLIA MARIA RAMOS LEI
4567 - CLÁUDIA MARIA MOREIRA KLO
0/0
6645/0
4565 - SIND DOS SERV PÚBLICOS MU
28/2009
0/0
0/0
59.680,00
277,52
1.418,24
1/2009
315.000,00
0/0
0/0
150.000,00
15.000,00
0/0
-0,02
---------------------541.462,70
N.Processo Empenho
0/0
0/0
0/0
0/0
5981/0
5982/0
5984/0
5986/0
Fornecedor
9
9
9
9
DIGITAÇÃO INCORRETA DA DATA
0/0
0/0
0/0
0/0
Valor
3.000,00
5.000,00
-3.000,00
-5.000,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
6568/0
6569/0
6570/0
6571/0
6572/0
6573/0
6574/0
4336
4452
4340
4451
4115
4331
3941
- ARTAGNAM MENESES BARBOSA
- GERSON RICARDO HINOJOSA
- FRANCISCO AUGUSTO COSTA B
- PRISCILLA MAEKAWA
0/0
0/0
6575/0
6576/0
3788 - MARTA DE OLIVEIRA CRITELL
0/0
6577/0
3798 - CONFECÇÕES CI ITALIA LTDA
0/0
6578/0
0/0
0/0
6580/0
6581/0
0/0
6582/0
0/0
6583/0
3504 - AGROTAMA - COMERCIO E SER
DIGITAÇÃO INCORRETA DA DATA
HORAS
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE
JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
REFERENTE A AQUISIÇAO DE UNIFORMES PARA SECRETARIA
REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA
AS CRECHES
REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA
AS CRECHES
REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MAQUINA PARA SECRETARIA DE
OBRAS
Data: 21/05/2010 09:36
Sistema CECAM
(Página: 116 / 179)
Licitação
Valor
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
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0/0
1.099,00
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0/0
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-380,00
380,00
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1.349,00
---------------------29.209,50
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
6584/0
0/0
0/0
6586/0
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4569 - MILENA MACHADO DUARTE DE
0/0
6588/0
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6589/0
0/0
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0/0
6591/0
0/0
6592/0
0/0
6593/0
0/0
6594/0
Licitação
REFERENTE A EMOLUMENTOS DE DESAPROPRIAÇAO DO
PROCESSO Nº 755/01
0/0
158,50
0/0
0/0
1.972,20
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0/0
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0/0
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0/0
465,00
0/0
Valor
465,00
---------------------95.859,20
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
6595/0
0/0
6596/0
0/0
0/0
6597/0
6598/0
4570 - LUCINETE MARIA RODRIGUES
Licitação
Valor
HORAS
0/0
2.000,00
0/0
549,50
0/0
0/0
604,16
2.200,66
---------------------5.354,32
Licitação
REFERENTE A AQUISIÇAO DE RELOGIO DE PONTO
REFERENTE A AQUISIÇAO DE RELOGIO DE PONTO
REFERENTE A AQUISIÇAO DE VIDRO PARA MANUTENÇAO NA
ESCOLA MARIO COVAS
REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DO
NIVEL SUPERIOR RESIDENTES EM PIRAPORA
REFERENTE A AQUISIÇAO DE UNIFORME PARA SECRETARIA
DE OBRAS
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº
0991, 0990, 0989
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE
SETEMBRO DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO QUINZENAL DE SETEMBRO DE
2009
RESTA SALDO NO CONTRATO E SEU PRAZO FOI ENCERRADO
0/0
0/0
0/0
1.100,00
1.100,00
286,99
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0/0
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0/0
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0/0
722,16
N.Processo Empenho
Fornecedor
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0/0
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6601/0
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0/0
6603/0
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4573 - SAN CLER CONFECÇÕES LTDA
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4571 - ROSANGELA DOS SANTOS BENI
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001/0
001/0
001/0
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6612/0
4572
4131
4131
4131
4131
- HEBY BRAGATTO RASTELLI
Valor
0/0
250,00
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
2.355,34
-384.924,27
-176.749,04
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-18.394,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
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001/0
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001/2009
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0/0
0/0
018/2008
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6781/0
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6786/0
700
4573
3162
3162
0/0
6792/0
- SAN CLER CONFECÇÕES LTDA
SETEMBRO DE 2009
SETEMBRO DE 2009
SETEMBRO DE 2009
SETEMBRO DE 2009
SETEMBRO DE 2009
SETEMBRO DE 2009
SETEMBRO DE 2009
SETEMBRO DE 2009
SETEMBRO DE 2009
SETEMBRO DE 2009
SETEMBRO DE 2009
SETEMBRO DE 2009
SETEMBRO DE 2009
SETEMBRO DE 2009
SETEMBRO DE 2009
SETEMBRO DE 2009
SETEMBRO DE 2009
SETEMBRO DE 2009
SETEMBRO DE 2009
SETEMBRO DE 2009
SETEMBRO DE 2009
SETEMBRO DE 2009
SETEMBRO DE 2009
SETEMBRO DE 2009
SETEMBRO DE 2009
REFERENTE A REPOSIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA
VALOR CANCELADO POR FONTE DE RECURSO E CODIGO DE
APLICAÇAO INCORRETOS
VALOR CANCELADO POR FONTE DE RECURSO E CODIGO DE
APLICAÇAO INCORRETOS
REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA DE COMUNICAÇAO PARA
ATENDER A SAMU - (ACERTO DO EMPENHO 1494 E 1495)
REFERENTE A CORREÇAO DE FONTE DE RECURSO E CODIGO
DE APLICAÇAO
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇAO DE
EXAMES LABORATORIAIS (CORREÇAO DO EMPENHO 1460)
DE APLICAÇAO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALOES DE AGUA PARA
SECRETARIA DE SAUDE ( CORREÇAO DO EMPENHO 4139)
CORREÇAO DE CODIGO DE APLICAÇAO E FONTE DE RECURSO
(CORREÇAO DO EMPENHO 3482/4)
(CORREÇAO DO EMPENHO 3745/1)
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL EM
CILINDROS PARA SECRETARIA DE SAUDE
- (CORREÇAO DO
EMPENHO 1472)
DE APLICAÇAO
SECRETARIA DE SAUDE - (CORREÇAO DO EMPENHO 2141)
REFERENTE A DESISTENCIA NA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO
PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA NAS UNIDADES
ESCOLARES - NOTA FISCAL Nº 0192
Data: 21/05/2010 09:36
Sistema CECAM
(Página: 117 / 179)
Licitação
Valor
0/0
24.828,27
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28.190,15
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36.218,13
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252,00
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2.048,76
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50.464,63
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49.832,75
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-76,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
6793/0
001/0
001/2009
6797/0
6798/0
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001/2009
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7271/0
7272/0
7273/0
7274/0
7275/0
7276/0
7277/0
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7279/0
7280/0
7281/0
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7297/0
7298/0
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
CORREÇAO DE FONTE DE RECURSDO E CODIGO DE
APLICAÇAO
SECRETARIA DE SAUDE - NOTA FISCAL Nº 0031
REFEENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA
SECRETARIA DE SAUDE - (EMPENHO 2141)
EMPENHADO ANULADO PARA ALOCAÇÃO DO FORNECEDOR
CORRETO
PAGTO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇAÕ PREVIDENCIARIA
MUNICIPAL (ACERTO DE CONCILIAÇÃO DE 2008)
EMPENHO ANULADO E REEMPENHADO PARA ALOCAÇÃO DO
FORNECEDOR CORRETO
PAGTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIARIA MUNICIPAL (ACERTO DE CONCILIAÇÃO 2008)
ACERTO DE CONCILIAÇÃO DE 2008 QUE DEVERÁ SER
REANALISADO
DE ALICAÇAO
SECRETARIA DE SAUDE
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
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---------------------317.483,16
Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Outubro de 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
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4579 - MOACYR DE GODOY NETO - ME
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3601 - ROSEMARY CRISTINA ASSUNÇÃ
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547 - ELAINE DOS SANTOS
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3792 - JULIANA COUTINHO DA SILVA
3549 - JOSE MARIA RODRIGUES
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4589 - SEXTA VARA CIVEL DA COMAR
- ANGELA LOPES CIRINO GARCI
- ALVARINA DA SILVA ARAÚJO
Licitação
Valor
NO VEICULO DE PLACA BFW
-1105 DA SECRETARIA DE
EDUCAÇAO
REFERENTE A BENEFIOS DE HOSPEDAGENS TEMPORARIAS
PARA FAMILIAS DESABRIGADAS
SETEMBRO DE 2009
REFERENTE AO RESARCIMENTO DE EMPRESTIMO DA CAIXA
ECONOMICA FEDERAL DO MES DE JUNHO DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO
ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE OUTUBRO DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUDAÇAO DE VERBAS
REFERENTE RESSARCIMENTO DE TAXA DE TRANSFERENCIA
DE VEICULO
REFERENTE A VERBAS REQUISITADAS PELA JUIZA DE DIREITO
PELO PROCESSO Nº 068.01.2006.016363-9 ORDEM Nº 1497/2006
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---------------------22.497,81
N.Processo Empenho
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Fornecedor
Licitação
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Valor
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CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
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4258 - NEUSA CORREA DA SILVA
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4582 - LEANDRO DOS SANTOS ALMEID
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00935
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ADIANTAMENTO ´PARA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ADIANTAMENTO
QUINZENAL DO MES DE SETEMBRO DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO MES DE
SETEMBRO DE 2009
SETEMBRO DE 2009
AGOSTO DE 2009
Data: 21/05/2010 09:36
Sistema CECAM
(Página: 121 / 179)
Licitação
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727,77
237,50
0/0
285,00
0/0
1.012,00
0/0
465,00
---------------------11.748,92
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
6839/0
6840/0
4591 - ELIANE APARECIDA BERNARDI
0/0
0/0
6841/0
6842/0
2763 - APARECIDA DOS SANTOS PONT
0/0
6843/0
3725 - GILDAZIO RODRIGUES DE ARA
0/0
0/0
6844/0
6845/0
4584 - JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA
4080 - BENEDITA LUIZA FOGAÇA
0/0
0/0
6846/0
6847/0
4583 - ELIS REGINA PALAZZOLLI FE
4080 - BENEDITA LUIZA FOGAÇA
0/0
6848/0
Licitação
Valor
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO BOLSA ESTUDO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE BONUS DE ASSIDUIDADE DO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO MES DE
AGOSTO DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO MES DE
SETEMBRO DE 2009
DE SETEMBRO DE 2009
0/0
0/0
1.474,55
214,50
0/0
0/0
186,78
247,50
0/0
120,00
0/0
0/0
270,27
166,66
0/0
0/0
1.364,43
166,66
0/0
141,00
---------------------4.352,35
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
6849/0
0/0
6850/0
0/0
6851/0
4585 - ANTONIO BEZERRA DE QUEIRO
0/0
6852/0
0/0
6853/0
4578 - MARCIA REGINA BONH
0/0
6854/0
4577 - ARACI SALES CARVALHO
0/0
6855/0
4576 - ROZELIA DA COSTA SILVA
0/0
6856/0
0/0
0/0
0/0
6857/0
6858/0
6859/0
0/0
6860/0
4575 - GIVANILDA MARIA DA SILVA
0/0
6861/0
0/0
6862/0
0/0
6863/0
0/0
6864/0
0/0
6865/0
0/0
6866/0
0/0
6867/0
0/0
6868/0
0/0
6869/0
Licitação
Valor
REFERENTE AO AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO
EM PROPRIOS MUNICIPAIS
SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL
DE SETEMBRO DE 2009
DE SETEMBRO DE 2009
DE SETEMBRO DE 2009
DE SETEMBRO DE 2009
DE SETEMBRO DE 2009
DE SETEMBRO DE 2009
DE SETEMBRO DE 2009
DE SETEMBRO DE 2009
DE SETEMBRO DE 2009
DE SETEMBRO DE 2009
DE SETEMBRO DE 2009
DE SETEMBRO DE 2009
DE SETEMBRO DE 2009
0/0
2.304,75
0/0
360,00
0/0
155,23
0/0
2.000,00
0/0
2.000,00
0/0
126,00
0/0
49,00
0/0
150,00
0/0
0/0
0/0
450,00
450,00
216,63
0/0
150,00
0/0
137,37
0/0
139,36
0/0
210,00
0/0
105,39
0/0
241,80
0/0
356,96
0/0
55,10
0/0
169,12
0/0
436,99
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
6870/0
0/0
6871/0
0/0
6872/0
0/0
6873/0
0/0
6874/0
DE SETEMBRO DE 2009
DE SETEMBRO DE 2009
DE SETEMBRO DE 2009
DE SETEMBRO DE 2009
DE SETEMBRO DE 2009
DE SETEMBRO DE 2009
Data: 21/05/2010 09:36
Sistema CECAM
(Página: 122 / 179)
Licitação
Valor
0/0
118,75
0/0
150,00
0/0
315,00
0/0
468,75
0/0
332,62
---------------------11.648,82
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
6875/0
6876/0
6877/0
6878/0
6879/0
3900
3900
3900
3900
1782
- LARISSA PAVANI
0/0
6880/0
4587 - SOUTH-NET TURISMO BRASIL
Licitação
REFERENTE A CURSO PARA INCLUSAO DE PIRAPORA PARA O
PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
Valor
2.040,00
1.540,00
635,83
662,53
160,00
530,00
---------------------5.568,36
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
6881/0
0/0
6882/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
6883/0
6884/0
6885/0
6886/0
6887/0
2372
296
340
3139
320
0/0
6888/0
4592 - DANIELI PACHECO DE OLIVEI
0/0
6889/0
0/0
6890/0
0/0
0/0
7073/0
7074/0
010/0
004/2009
7169/0
7170/0
- MARIA AP. DA SILVA PEREIR
- LUIZ ANTONIO DE MORAIS
- EDILSON JOSE DOS SANTOS
- TAUHANA DE FREITAS KAWANO
Licitação
Valor
REFERENTE A EQUIPAMENTOS ELETRONOCOS PARA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA PARA
SECRETARIA DE CULTURA
SETEMBRO DE 2009
PROCESSO CLASSIFICADO INCORRETAMENTE
CORREÇAO DE FOMTE DE RECURSO E CODIGO DE APLICAÇAO
SECRETARIA DE SAUDE
0/0
3.340,00
0/0
313,88
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
555,00
666,66
158,33
158,33
200,00
0/0
1.000,00
0/0
1.400,00
0/0
682,50
0/0
0/0
-1.400,00
1.400,00
0/0
0/0
-13.574,86
34.657,28
---------------------29.557,12
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
6891/0
0/0
0/0
6892/0
6893/0
4581 - GERALDO JOSÉ ROMÃO
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
6894/0
6895/0
6896/0
6897/0
6898/0
6899/0
4593
4594
4595
4538
3772
4548
0/0
0/0
6900/0
6901/0
4142 - JOSE CARLOS DE GODOY BUEN
0/0
6902/0
0/0
6903/0
0/0
6904/0
0/0
6905/0
0/0
6906/0
4596 - POSTO DE MOLAS ALEMÃO LTD
0/0
6907/0
3016 - LUCK DIESEL BOMBAS INJETO
- MARIA CLARA LIMA SANTOS
- VANDA LOURENÇO
- MARIA DE LOURDES MENDES D
- APARECIDA LUÍZA NASI FERN
- JOSE JOAQUIM PEDROSO
- LUCIMAR SILVA LIMA
Licitação
Valor
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICO
SETEMBRO DE 2009
SETEMBRO DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO
TUTELARES DO MES DE SETEMBRO DE 2009
MANUTENÇAO NO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE
EDUCAÇAO
0/0
2.000,00
0/0
0/0
7.693,00
174,52
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
747,20
860,88
1.953,26
2.722,20
400,12
336,98
0/0
0/0
610,26
600,00
0/0
600,00
0/0
600,00
0/0
600,00
0/0
600,00
0/0
644,00
0/0
3.891,80
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
6910/0
4597 - KELLY CRISTINA MARTINS VE
0/0
7131/0
0/0
0/0
7144/0
7145/0
020/0
0/0
7147/0
7148/0
MANUTENÇAO NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE
OBRAS
SETEMBRO DE 2009
REFERNTE A SERVIÇO DE REVISAO E MANUTENÇO COMPLETA
DO VEICIULO AMBULANCIA NF 000425
REFERENTE A MANUTENÇAO NOS VEICULOS DA SECRETARIA
DE SAUDE - NOTA FISCAL Nº 000462
Data: 21/05/2010 09:36
Sistema CECAM
(Página: 123 / 179)
Licitação
Valor
0/0
3.100,00
0/0
33.574,09
0/0
0/0
-7.800,00
7.800,00
0/0
0/0
-27.918,00
27.918,00
---------------------61.708,31
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
6911/0
0/0
6912/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
6913/0
6914/0
6915/0
6916/0
6917/0
6918/0
3162
4598
4599
4602
3502
4603
- ADEMIR BARBOSA DA SILVA
- ALEXANDRE PICIRILLO
- LILIANE DOS REIS ARAÚJO
- MICHEL HENRIQUE DA COSTA
- ADRIANA CRISTINA DE O.SAN
0/0
0/0
0/0
0/0
6919/0
6920/0
6921/0
6922/0
4089
4600
4601
4045
- JOÃO ANTONIO DE CASTRO
- JOSÉ JOÃO DA SILVA
- MARCOS ROGÉRIO STEINER
- VIRGINIA GONÇALVES
0/0
6923/0
4605 - SUYANE BIGARELLI DE JESUS
0/0
6924/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
020/2009
6925/0
6926/0
6927/0
6928/0
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6930/0
6931/0
6932/0
6933/0
6934/0
6935/0
6936/0
6937/0
6938/0
6939/0
6940/0
6941/0
6942/0
6943/0
6944/0
6945/0
6946/0
6947/0
6948/0
6949/0
6950/0
6951/0
6952/0
4606
4607
4608
3777
4609
4610
4544
4611
4612
4613
4601
3634
3754
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
3924
3760
4625
4211
020/2009
6953/0
020/2009
6954/0
012/2009
6955/0
012/2009
6956/0
012/2009
6957/0
0/0
0/0
6958/0
6959/0
4604 - MARIA DA LUZ DA CONCEIÇÃO
0/0
6960/0
4630 - MARIA JOSENEIDE APOLINÁRI
0/0
0/0
0/0
7153/0
7156/0
7157/0
- EDINEIDE PEREIRA DA SILVA
- DIEGO RODRIGUES FERNANDES
- FERNANDA ALEIXO SOBRAL
- OLIVIA ANGÉLICA DOS SANTO
- FERNANDA CRISTINA DE OLIV
- GISELE CAMARGO FRANÇA
- MARCO ANTÔNIO MIRANDA
- EUGENIA BENEDITA DE ANDRA
- SHEILA ABDALA
- MARCOS ROGÉRIO STEINER
- ANTONIA BORGES DE SOUZA
- ROGERIO APARECIDO DA LUZ
- JOSÉ VIEIRA FILHO
- KATIA CILENE LUIZ
- CINTHIA PACHECO DE OLIVEI
- CARLOS BISPO DOS SANTOS
- HILDA XAVIER DE SOUZA
- DEUSENILDE DA LUZ
- JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA
- ANNA PAOLLA DE OLIVEIRA
- CLARISDETE DA SILVA SANTA
- DANEANE CRISTINA DA SILVA
- FABIANA APARECIDA NASCIME
- FAUSTO ADÃO RODRIGUES
- FRANZ FELIPE DA LUZ
- MARIA GRAÇA IACOPINO
- DOLFINI CENTER FREIOS
Licitação
Valor
REFERENTE A CURSO DE ATUALIZAÇAO DA EXECUÇAO
ORÇAMENTARIA
0194
SETEMBRO DE 2009
DE OUTUBRO DE 2009
SETEMBRO DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS
REFERENTE A MANUTENÇAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA
FORA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE
FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS
SECRETARIA DE SAUDE
EMPRESTIMO CONSIGNADO
0/0
916,00
0/0
268,70
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
52,42
1.644,42
6.503,33
1.388,02
6.503,33
679,14
0/0
0/0
0/0
0/0
8.324,92
1.264,00
1.170,00
250,00
0/0
5.200,00
0/0
76,80
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
20/2009
917,47
1.604,30
1.059,85
786,63
823,86
619,43
940,00
1.663,33
652,76
1.249,91
380,00
1.589,61
1.663,33
235,54
747,20
747,20
1.163,87
770,87
709,85
2.232,50
544,00
747,20
747,20
747,20
876,45
1.180,00
1.494,43
8.712,00
20/2009
6.979,50
20/2009
2.920,50
12/2009
10.041,90
12/2009
4.295,40
12/2009
4.223,00
0/0
0/0
498,99
110,00
0/0
500,00
0/0
0/0
0/0
-6.126,09
-1.426,72
7.552,81
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
003/2009
7173/0
0/0
7174/0
3883 - ADRIANA ANGELO BIAZUZO
Data: 21/05/2010 09:36
Sistema CECAM
(Página: 124 / 179)
Licitação
Valor
SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO DE TAPA
BURACO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA
0/0
13.000,00
0/0
1.016,64
---------------------113.433,00
Licitação
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICINCIAMENTO DE VEICULO,
MULTAS E IPVA
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ECRITORIO PARA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABONO POR ASSIDUIDADE DO
EMPRESTIMO CONSIGNADO DO BANCO CAIXA ECONOMICA
FEDERAL DO MES DE SETEMBRO DE 2009
REFERENTE A MULTA E JUROS DE RECOLHIMENTO DO PASEP
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE JULHO
DE 2009
DE 2009
DE 2009
0/0
1.571,33
0/0
360,00
0/0
0/0
2.747,50
1.000,00
0/0
0/0
1.353,71
150,00
0/0
0/0
0/0
0/0
730,53
1.221,92
1.265,35
167,43
0/0
0/0
730,53
3.450,60
0/0
9.396,00
0/0
2.724,84
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
6961/0
0/0
6962/0
0/0
0/0
6963/0
6964/0
2576 - OMAR MELGAL CALDERON
0/0
0/0
6965/0
6966/0
4626 - MARTA TARCÍSIO DA ROCHA
0/0
0/0
0/0
0/0
6967/0
6968/0
6969/0
6970/0
4627
4628
4629
2372
0/0
0/0
6971/0
6972/0
4631 - ANA PAULA PACHECO DA SILV
0/0
6973/0
0/0
6974/0
0/0
6975/0
- CRISTINA DA SILVA LIMA
- CICERA LUZ SOUZA
- TERESINHA DA SILVA PEREIR
0/0
Valor
5.308,98
---------------------32.178,72
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
0/0
6976/0
6977/0
6978/0
0/0
6979/0
0/0
6980/0
0/0
6981/0
0/0
6982/0
0/0
6984/0
0/0
6985/0
0/0
6986/0
0/0
6987/0
0/0
6988/0
0/0
6989/0
0/0
6990/0
0/0
6991/0
0/0
6992/0
0/0
6993/0
0/0
6994/0
0/0
6995/0
0/0
6996/0
0/0
6997/0
0/0
6998/0
0/0
6999/0
0/0
7000/0
Licitação
Valor
DO MES DE OUTUBRO DE 2009
MES DE OUTUBRO DE 2009
REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP
REFERENTE AO COMPLEMENTO DE MULTA E JUROS DE
RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE JULHO DE 2009
0/0
0/0
0/0
3.846,50
2.747,50
195,00
0/0
105,60
0/0
250,00
0/0
354,38
0/0
22,04
0/0
22.373,90
0/0
9.473,75
0/0
6.017,50
0/0
2.985,00
0/0
300,00
0/0
2.530,00
0/0
1.850,00
0/0
3.175,00
0/0
12.337,50
0/0
862,50
0/0
5.053,75
0/0
4.408,75
0/0
6.175,00
0/0
58.804,30
0/0
102.620,10
0/0
4.497,50
0/0
27.122,50
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
7001/0
0/0
7002/0
0/0
7003/0
0/0
7004/0
0/0
7005/0
0/0
7006/0
0/0
7007/0
0/0
7008/0
0/0
7009/0
001/0
001/2009
7013/0
7014/0
0/0
7319/0
0/0
7320/0
SECRETARIA DE SAUDE (CORREÇAO DO EMPENHO 2141)
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO
Data: 21/05/2010 09:36
Sistema CECAM
(Página: 125 / 179)
Licitação
Valor
0/0
15.580,00
0/0
330,00
0/0
22.748,75
0/0
14.017,50
0/0
50.848,00
0/0
5.667,50
0/0
16.302,50
0/0
11.492,50
0/0
4.735,00
0/0
0/0
-3.225,15
3.225,15
0/0
3.678,00
0/0
2.452,00
---------------------425.959,82
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
7016/0
0/0
7017/0
0/0
7018/0
030/2009
7019/0
4632 - JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO
031/2009
7020/0
031/2009
7021/0
031/2009
7022/0
007/2009
7023/0
4537 - MASS CLEAN COM. DE MERCAD
0/0
7024/0
0/0
003/0
7025/0
7172/0
Licitação
REFERENTE AO PAGAMENTO QUINZENAL DE OUTUBRO DE
2009
SETEMBRO DE 2009
REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA
SECRETARIA DE SAUDE
EM SERVIÇOS GRAFICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO DO TERMO DE
CONFISSAO DE DIVIDA - PARCELA 36/120
0/0
725,00
0/0
2.551,31
0/0
750,00
Licitação
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANAMENTO DE SALARIO
REFERENTE A DIFERENÇA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO
REFERENTE AO DUODECIMO DE OUTUBRO PARA COBRIR
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO VW
GOL PLACA BFW-1108
0/0
250,00
0/0
500,00
0/0
2.600,00
0/0
389,40
0/0
95.791,97
0/0
2.375,00
30/2009
Valor
12.380,00
31/2009
2.500,00
31/2009
35.434,00
31/2009
38.861,60
7/2009
63.977,85
0/0
26.485,32
0/0
0/0
2.000,00
-13.000,00
---------------------172.665,08
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
7027/0
0/0
7028/0
4633 - REINALDO GRACIOLLI FONTEN
0/0
7029/0
4605 - SUYANE BIGARELLI DE JESUS
0/0
7030/0
4518 - EDNA TEIXERA DE SOUZA PAZ
0/0
7031/0
0/0
7032/0
4634 - ROMILTON SILVA VALE ARAÇA
Valor
---------------------101.906,37
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
7033/0
4510 - DANIELA DOLORES SOUZA
0/0
0/0
7034/0
7035/0
4635 - ASR MONTAGEM DE MOVEIS ES
0/0
7036/0
0/0
7037/0
Licitação
Valor
DE SETEMBRO DE 2009
REFERENTE A VALE-TRANSPORTE PIRAPORA / ITU
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOBILIA PARA SECRETARIA DE
EDUCAÇAO
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS PARA SECRETARIA
DE EDUCAÇAO
0/0
481,29
0/0
0/0
1.008,00
7.813,20
0/0
1.179,00
0/0
675,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
7038/0
0/0
7039/0
3355 - EUGENIA VEREISKI
0/0
7040/0
0/0
7041/0
0/0
7042/0
0/0
7043/0
0/0
7044/0
0/0
7045/0
0/0
7046/0
0/0
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0/0
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0/0
7049/0
0/0
7050/0
0/0
7051/0
0/0
7052/0
0/0
7053/0
010/0
0/0
7159/0
7160/0
0/0
0/0
7167/0
7168/0
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOBILIARIO PARA SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇAO E FIANAÇAS
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOBILIAS PARA SECRETARIA DE
GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO PRARPD DO MES
DE SETEMBRO DE 2009
DE SETEMBRO DE 2009
DE SETEMBRO DE 2009
DE SETEMBRO DE 2009
DE SETEMBRO DE 2009
DE SETEMBRO DE 2009
DE SETEMBRO DE 2009
DE SETEMBRO DE 2009
DE SETEMBRO DE 2009
DE SETEMBRO DE 2009
DE SETEMBRO DE 2009
DE SETEMBRO DE 2009
DE SETEMBRO DE 2009
SEC DE SAUDE - NOTA FISCAL Nº 069301 E 069323
Data: 21/05/2010 09:36
Sistema CECAM
(Página: 126 / 179)
Licitação
Valor
0/0
135,00
0/0
1.000,00
0/0
465,00
0/0
465,00
0/0
465,00
0/0
465,00
0/0
449,50
0/0
124,00
0/0
434,00
0/0
217,00
0/0
217,00
0/0
217,00
0/0
108,50
0/0
248,00
0/0
232,50
0/0
82.196,50
0/0
0/0
-6.385,16
6.385,16
0/0
0/0
-16.974,24
-4.108,18
---------------------77.513,07
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
7054/0
7055/0
4636 - WILSON CARVALHO ARAUJO
4577 - ARACI SALES CARVALHO
0/0
7056/0
0/0
7057/0
Licitação
Valor
DE OUTUBRO DE 2009
DE SETEMBRO DE 2009
DE SETEMBRO DE 2009
0/0
0/0
1.800,00
402,00
0/0
465,00
0/0
155,00
---------------------2.822,00
N.Processo Empenho
0/0
7058/0
0/0
7059/0
Fornecedor
Licitação
Valor
REFERENTE AO PAGFAMENTO DE UM ADIANTAMENTO PARA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 30% DA BOLSA DE ESTUDO
0/0
2.000,00
0/0
128,70
---------------------2.128,70
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
7060/0
0/0
7061/0
0/0
0/0
7062/0
7064/0
3709 - GRACIELE DARIA DA SILVA
3776 - ADENIRZE DA SILVA
0/0
7065/0
0/0
7066/0
0/0
0/0
7067/0
7068/0
0/0
7069/0
Licitação
Valor
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DOS MESES
DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2009
DE SETEMBRO DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LLIQUIDAÇAO DE VERBAS
REFERENTE A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA
01018, 01019 E 01020
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS DS NOTAS FISCAIS Nº
01014, 01015 E 01017
0/0
83,19
0/0
465,00
0/0
0/0
2.372,07
200,00
0/0
499,00
0/0
778,24
0/0
0/0
163,44
717,93
0/0
150,76
---------------------5.429,63
Licitação
N.Processo Empenho
0/0
7070/0
Fornecedor
4637 - ELIENE MOTA DO NASCIMENTO
0/0
Valor
324,25
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
7071/0
0/0
7075/0
3461 - PROMARKT TRANSPORTES LTDA
003/0
0/0
7132/0
7133/0
0/0
7134/0
0/0
7135/0
0/0
7136/0
0/0
0/0
7141/0
7142/0
FONTE DE RECURSO E CODIGO DE APLICAÇAO INCORRETO
REFERENTE A SERVIÇO DE PREPARO E DISTRIBUIÇAO DA
MERENDA ESCOLAR - NOTA FISCAL Nº 001739
FONTE DE RECURSO E CODIGO DE APLICAÇAO INCORRETOS
- NOTAS FISCAIS Nº
000057, 000058, 000059, 000060, 000061 E 000062
Data: 21/05/2010 09:36
Sistema CECAM
(Página: 127 / 179)
Licitação
Valor
0/0
2.000,00
0/0
4.500,00
003/2009
0/0
-42.653,60
28.811,20
0/0
3.722,40
0/0
6.476,80
0/0
3.643,20
0/0
0/0
-7.556,00
7.556,00
---------------------6.824,25
N.Processo Empenho
Fornecedor
008/2009
7077/0
0/0
7078/0
4638 - S.W.O. SERVIÇOS DE AGRIME
Licitação
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA
ATENDIMENTO JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFO PAR
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREAS DO
PROCESSO JUDICIAL Nº 22261/75
8/2009
0/0
Valor
152.283,50
7.900,42
---------------------160.183,92
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
7079/0
0/0
0/0
01/0
0/0
7080/0
7125/0
7138/0
7139/0
3524
2621
2621
2621
- DIGIWEB UNIVERSO ON LINE
Licitação
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM
DO SITE DA PREFEITURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS
fonte de recurso e codigo de aplicaçao incorretos
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES
LABORATORIAIS E ANALISES CLINICAS COM RETIRADA DE
AMOSTRS - NOTA FISCAL Nº 000092
0/0
0/0
0/0
1/2007
0/0
Valor
149,33
2,98
-8.625,60
-3.928,98
12.554,58
---------------------152,31
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
0/0
7081/0
7082/0
7083/0
0/0
7084/0
0/0
7085/0
1728 - APARECIDA RIBEIRO SOUZA
0/0
7086/0
4512 - LINCOLN RODRIGUES
0/0
0/0
0/0
7087/0
7089/0
7091/0
0/0
7092/0
0/0
7093/0
0/0
7094/0
0/0
7095/0
0/0
7096/0
0/0
7097/0
0/0
7098/0
0/0
7099/0
0/0
7100/0
0/0
7101/0
0/0
7102/0
0/0
7103/0
Licitação
Valor
REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO DO MES DE
OUTUBRO DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO DO MES DE
OUTUBRO DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO MES DE
OUTUBRO DE 2009
REFERENTE A KIT GESTANTE PARA SECRETARIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL
OUTUBRO DE 2009
OUTUBRO DE 2009
OUTUBRO DE 2009
OUTUBRO DE 2009
OUTUBRO DE 2009
OUTUBRO DE 2009
OUTUBRO DE 2009
OUTUBRO DE 2009
OUTUBRO DE 2009
OUTUBRO DE 2009
OUTUBRO DE 2009
0/0
0/0
0/0
2.747,50
3.846,50
450,00
0/0
450,00
0/0
40,00
0/0
341,53
0/0
0/0
0/0
1.000,00
1.000,00
6.594,00
0/0
24.553,79
0/0
3.930,00
0/0
14.483,08
0/0
14.699,60
0/0
9.382,94
0/0
1.237,50
0/0
5.333,65
0/0
5.270,19
0/0
9.898,47
0/0
99.805,98
0/0
211.662,40
0/0
5.074,22
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
7104/0
0/0
7105/0
0/0
7106/0
0/0
7107/0
0/0
7108/0
0/0
7109/0
0/0
7110/0
0/0
7111/0
0/0
7112/0
0/0
7113/0
0/0
7114/0
0/0
7115/0
0/0
7116/0
0/0
7117/0
003/2009
7175/0
4641 - TEODORO ADVOGADOS ASSOCIA
0/0
0/0
7177/0
7178/0
OUTUBRO DE 2009
OUTUBRO DE 2009
OUTUBRO DE 2009
OUTUBRO DE 2009
OUTUBRO DE 2009
OUTUBRO DE 2009
OUTUBRO DE 2009
OUTUBRO DE 2009
OUTUBRO DE 2009
OUTUBRO DE 2009
OUTUBRO DE 2009
OUTUBRO DE 2009
OUTUBRO DE 2009
OUTUBRO DE 2009
OUTUBRO DE 2009
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS PARA ELABORAR
PLANEJAMENTO TRIBUTARIO E ADOÇAO DE TODAS AS MEDIDAS
NECESSARIAS NO AMBITO ADMINISTRATIVO E/OU JUDICIAL
PARA VIABILIZAR A APROPRIAÇAO DE CREDITOS TRIBUTARIOS
processo classificado incorretamente
Data: 21/05/2010 09:36
Sistema CECAM
(Página: 128 / 179)
Licitação
Valor
0/0
8.155,00
0/0
57.224,13
0/0
27.954,43
0/0
742,50
0/0
36.440,34
0/0
32.881,99
0/0
350,00
0/0
113.159,15
0/0
8.781,16
0/0
28.251,59
0/0
16.519,84
0/0
5.640,49
0/0
2.530,00
0/0
1.850,00
3/2009
0/0
0/0
54.395,45
-500,00
500,00
---------------------816.677,42
N.Processo Empenho
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
7946/0
7947/0
7948/0
7949/0
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7951/0
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7953/0
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7956/0
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7961/0
7962/0
7963/0
7964/0
7965/0
7966/0
7967/0
7968/0
7969/0
7970/0
7971/0
7972/0
7973/0
7974/0
7975/0
7976/0
7977/0
7978/0
7979/0
7980/0
7981/0
7982/0
7983/0
7984/0
7985/0
7986/0
7987/0
7988/0
Fornecedor
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
Licitação
Valor
-578.213,71
-29.899,32
-25.160,83
-11.378,70
-25.770,00
-4.511,91
-3.361,84
-448,16
-850,00
-8.116,27
-1.000,00
-26.036,25
-467,20
-180,00
-1.300,00
-8.990,84
-5.252,08
-1.498,80
-960,99
-5,41
-2.164,30
-876,01
-105,33
-11.230,78
-15.656,57
-810,00
-40,00
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Data: 21/05/2010 09:36
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Fornecedor
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391
391
Data: 21/05/2010 09:36
Sistema CECAM
(Página: 130 / 179)
Licitação
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
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400,00
---------------------148.231,83
Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Novembro de 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
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3598 - FRANCISCO ROBERTO DE SOUZ
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4640 - ULTRA COLOR CINE FOTO LTD
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4642 - CGM EQUIPAMENTOS E SISTEM
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7340/0
Licitação
REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO BOLSA DE ESTUDO
OUTUBRO DE 2009
OUTUBRO DE 2009
SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009
OUTUBRO DE 2009
DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO DE
ESCOLARIDADE DO MES DE OUTUBRO DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO DE ASSIDUIDADE DO
SETEMBRO DE 2009
EMPRESTIMO DO BANCO UNIBANCO DO MES DE OUTUBRO DE
2009
REFERENTE A DOAÇAO AO CMDCA EFETUADA PELO HSBC
CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS E DE HSBC
SEGUROS
OUTUBRO DE 2009
NOVEMBRO DE 2009
REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PARA
RECADASTRAMENTO DE FUNCIONARIOS
REFERENTE A AQUISIÇAO DE DE MATERIAL PERMANENTE
PARA UTILIZAÇAO NA SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA
SECRETARIA DE OBRAS
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Valor
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---------------------93.757,39
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Fornecedor
Licitação
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REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO MES DE SETEMBRO DE
2009 - PATRONAL
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO MES DE SETEMBRO DE
2009 - SERVIDOR
DE OUTUBRO DE 2009
DE OUTUBRO DE 2009
DE OUTUBRO DE 2009
DE OUTUBRO DE 2009
DE OUTUBRO DE 2009
DE OUTUBRO DE 2009
DE OUTUBRO DE 2009
DE OUTUBRO DE 2009
DE OUTUBRO DE 2009
DE OUTUBRO DE 2009
DE OUTUBRO DE 2009
DE OUTUBRO DE 2009
DE OUTUBRO DE 2009
DE OUTUBRO DE 2009
DE OUTUBRO DE 2009
DE OUTUBRO DE 2009
SAUDE
DE OUTUBRO DE 2009
DE OUTUBRO DE 2009
DE OUTUBRO DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCORPORAÇAO SALARIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO LABORE DO CONSELHO
TUTELAR MES OUTUBRO DE 2009
TUTELAR DO MES DE OUTUBRO DE 2009
COBRIR DESPEASA DE PRONTO PAGAMENTO
SECRETARIA DE EDUCAÇAO - (EMP 5780/1)
Data: 21/05/2010 09:36
Sistema CECAM
(Página: 131 / 179)
Licitação
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4110
- GRACIELLE RIBEIRO DOS SAN
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- ELISANGELA DA SILVA DIAS
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Licitação
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARUCHOS E TONERS
PARA SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A MATERIAL DE INFORMATICA PARA SECRETARIA
DE SAUDE - (EMP 6550/1)
INFORMATICA - NOTA FISCAL Nº 001260 (EMP 6554/1)
0/0
0/0
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0/0
0/0
Valor
165,54
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0/0
-90,00
90,00
0/0
9.210,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 21/05/2010 09:36
Sistema CECAM
(Página: 132 / 179)
Licitação
Valor
INFORMATICA - NOTA FISCAL Nº 001260 (EMP 6553/1)
---------------------10.882,40
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
7384/0
0/0
7385/0
4648 - EDNA DOS SANTOS
0/0
0/0
7386/0
7388/0
Licitação
Valor
REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA
REABILITAÇAO INFANTIL PARA UMA FAMILIA CARENTE
REFERENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTO DO MES DE
OUTUBRO DE 2009
0/0
140,00
0/0
380,00
0/0
0/0
2.000,00
2.000,00
---------------------4.520,00
N.Processo Empenho
0/0
7389/0
Fornecedor
4674 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DE
Licitação
REFERENTE A SALDO EM CONTA CORRENTE E DE APLICAÇAO
FINANCEIRA EM CONTA BANCARIA, CONVENIO 800468/2006 COM
O FNDE
0/0
Valor
218,13
---------------------218,13
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
7390/0
0/0
7391/0
0/0
7392/0
0/0
7393/0
0/0
7394/0
0/0
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0/0
7396/0
0/0
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7398/0
0/0
7399/0
0/0
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0/0
7401/0
0/0
7402/0
0/0
7403/0
0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
7411/0
0/0
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0/0
7413/0
0/0
7414/0
0/0
7415/0
0/0
7416/0
0/0
7417/0
Licitação
Valor
REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO CATAO BOM PARA
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE AGOSTO
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE O
RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE AGOSTO DE 2009
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE
SETEMBRO DE 2009.
0/0
17.562,89
0/0
39.269,13
0/0
4.257,11
0/0
1.454,70
0/0
2.759,02
0/0
1.839,35
0/0
1.978,17
0/0
2.374,37
0/0
1.547,26
0/0
7.997,71
0/0
32.550,34
0/0
716,34
0/0
8.933,88
0/0
2.009,62
0/0
3.568,15
0/0
2.808,19
0/0
1.706,65
0/0
509,30
0/0
5.692,52
0/0
1.252,26
0/0
1.677,39
0/0
4.633,08
0/0
456,95
0/0
1.046,92
0/0
835,80
0/0
27.034,20
0/0
42.331,21
0/0
4.196,21
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
7418/0
0/0
7419/0
0/0
7420/0
0/0
7421/0
0/0
7422/0
0/0
7423/0
0/0
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0/0
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0/0
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0/0
7427/0
0/0
7428/0
0/0
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0/0
7430/0
0/0
7431/0
0/0
7432/0
0/0
7433/0
0/0
7434/0
0/0
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0/0
7436/0
0/0
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0/0
7438/0
0/0
7439/0
0/0
7440/0
0/0
0/0
7441/0
7442/0
1866 - THAIZA CALVITTI BUENO
SETEMBRO DE 2009.
SETEMBRO DE 2009.
SETEMBRO DE 2009.
SETEMBRO DE 2009.
SETEMBRO DE 2009.
SETEMBRO DE 2009.
SETEMBRO DE 2009.
SETEMBRO DE 2009.
SETEMBRO DE 2009.
SETEMBRO DE 2009.
SETEMBRO DE 2009.
SETEMBRO DE 2009.
SETEMBRO DE 2009.
SETEMBRO DE 2009.
SETEMBRO DE 2009.
SETEMBRO DE 2009.
SETEMBRO DE 2009.
SETEMBRO DE 2009.
SETEMBRO DE 2009.
SETEMBRO DE 2009.
SETEMBRO DE 2009.
SETEMBRO DE 2009.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO
RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE SETEMBRO DE 2009.
Data: 21/05/2010 09:36
Sistema CECAM
(Página: 133 / 179)
Licitação
Valor
0/0
1.360,31
0/0
2.712,93
0/0
1.562,69
0/0
1.821,43
0/0
2.305,61
0/0
1.155,36
0/0
8.679,55
0/0
39.013,62
0/0
405,30
0/0
9.855,73
0/0
2.595,34
0/0
4.987,11
0/0
2.092,98
0/0
2.428,41
0/0
4.569,89
0/0
1.291,14
0/0
1.524,26
0/0
3.202,24
0/0
543,10
0/0
1.029,84
0/0
819,79
0/0
17.167,15
0/0
1.000,00
0/0
0/0
533,33
100,00
---------------------335.755,83
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
0/0
7443/0
7444/0
7445/0
4649 - MILTON APARECIDO DE SOUZA
4650 - RONALDO DOS SANTOS
0/0
7446/0
4651 - CELIO TEIXEIRA DOS SANTOS
0/0
7447/0
0/0
7448/0
0/0
7449/0
0/0
7450/0
4652 - CELIANE APARECIDA GIROTO
0/0
7451/0
008/2009
7452/0
220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL
0/0
7453/0
001/2009
008/0
7454/0
7455/0
0/0
7456/0
0/0
7457/0
018/0
7458/0
Licitação
Valor
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO E VERBAS
DO MES DE NOVEMBRO DE 2009
NOVEMBRO DE 2009
REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO
DO MES DE NOVEMBRO E 2009
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MES DE
OUTUBRO DE 2009
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA
ATENDIMENTO JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE
00941
VALOR SERA TRANSFERIDO PARA OUTRA SECRETARIA
CANCELAMENTO PARA FINS DE ENCERRAMENTO DO
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
0/0
0/0
0/0
233,12
486,10
233,34
0/0
466,66
0/0
750,00
0/0
250,00
0/0
250,00
0/0
700,00
0/0
29,46
8/2009
8.623,00
0/0
2.527,96
0/0
0/0
-4.000,00
-1.507,50
0/0
-4.174,09
0/0
-19,39
0/0
-0,01
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
7459/0
041/0
7460/0
056/0
7461/0
010/0
7462/0
27/0
7463/0
4036 - GUIMARAES E MARQUE SUPRIM
14/0
7464/0
007/0
7465/0
0/0
7466/0
0/0
7467/0
0/0
0/0
7468/0
7469/0
0/0
7470/0
0/0
7471/0
0/0
7472/0
0/0
7473/0
0/0
7474/0
0/0
7475/0
0/0
7476/0
0/0
7477/0
0/0
7478/0
0/0
7479/0
0/0
7480/0
0/0
7481/0
0/0
7482/0
0/0
7483/0
0/0
7484/0
0/0
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0/0
7486/0
0/0
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0/0
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0/0
7489/0
0/0
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0/0
7491/0
0/0
7492/0
0/0
7493/0
0/0
7494/0
0/0
7495/0
0/0
7496/0
001/2009
0/0
0/0
0/0
7497/0
7540/0
7541/0
7542/0
12
3465
3465
3465
025/0
0/0
8044/0
8045/0
0/0
8046/0
0/0
8048/0
- UNIPATCH COMERCIO E SERVI
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009
REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇAO PARA FUNCIONAROS
DO DEPARTAMENTO PESSOAL
CORREÇAO DE FONTE DE RECUSO E CODIGO DE APLICAÇAO
REFERENTE A LOCAÇAO DE LINK VHF / UHF PARA RADIO
COMUNICAÇAO PARA SECRETARIA DE SAUDE CORREÇAO DE FONTE DE RECURSO E CODIGO DE APLICAÇAO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGOGICO
PARA O CRAS MARINA - (EMP. 6435/1)
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGOGICO
PARA O CRAS MARINA - (EMP. 6435/1)
Data: 21/05/2010 09:36
Sistema CECAM
(Página: 134 / 179)
Licitação
Valor
0/0
-11.400,00
2/2008
-26.708,62
16/2008
-175.072,53
10/2008
-15.336,92
27/2008
-26.000,00
14/2007
-20.059,97
7/2008
-7.056,67
0/0
-60.343,33
0/0
-2.659,98
0/0
0/0
4.983,75
725,00
0/0
22.373,90
0/0
3.175,00
0/0
12.337,50
0/0
9.473,75
0/0
6.017,50
0/0
862,50
0/0
4.553,75
0/0
4.408,75
0/0
5.937,50
0/0
58.132,50
0/0
102.465,85
0/0
2.985,00
0/0
4.827,50
0/0
26.749,60
0/0
15.645,00
0/0
330,00
0/0
22.523,75
0/0
14.017,50
0/0
700,00
0/0
50.848,00
0/0
5.667,50
0/0
14.312,50
0/0
11.730,00
0/0
4.112,50
0/0
2.530,00
0/0
1.850,00
0/0
1.208,00
0/0
0/0
0/0
0/0
4.000,00
-950,00
-350,00
1.300,00
025/2009
0/0
-5.405,00
4.309,85
0/0
1.095,15
0/0
-2.220,56
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
0/0
8049/0
0/0
0/0
8375/0
8376/0
Fornecedor
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO NO VEICULO VW
GOL PLACA BFW-1108 (EMP.7032/1)
VALOR CONTABILIZADO INCORRETAMENTE
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009
Data: 21/05/2010 09:36
Sistema CECAM
(Página: 135 / 179)
Licitação
Valor
0/0
2.220,56
0/0
0/0
-4.983,75
4.982,98
---------------------79.693,96
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
7127/0
7499/0
0/0
7500/0
0/0
7501/0
0/0
7502/0
0/0
7503/0
0/0
7504/0
0/0
7505/0
0/0
7506/0
0/0
7507/0
0/0
7508/0
0/0
7509/0
4653 - TEREZINHA DA SILVA FERREI
Licitação
Valor
PROCESSO INCORRETO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTAO MEDICO NO MES DE
NOVEMBRO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTAO MEDICO DO MES DE
NOVEMBRO DE 2009
REFERENTE A MULTAS E JUROS DE RECOLHIMENTO DO PASEP
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE
AGOSTO DE 2009
AGOSTO DE 2009
AGOSTO DE 2009
REFERTENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO
DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS RELATIVOS AOS
CONVENIOS DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE
- COMPETENCIA
AGOSTO DE 2009
- COMPETENCIA
SETEMBRO DE 2009
0/0
0/0
-33.574,09
2.747,50
0/0
3.846,50
0/0
3.547,86
0/0
9.991,80
0/0
2.818,20
0/0
5.729,18
0/0
700,00
0/0
839,90
0/0
37.090,55
0/0
31.451,61
0/0
445,00
---------------------65.634,01
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
7010/0
7510/0
0/0
7511/0
0/0
7512/0
4654 - NAIZE APARECIDA PALAZZOLL
0/0
7513/0
0/0
7514/0
0/0
7515/0
0/0
7516/0
0/0
7517/0
0/0
7518/0
0/0
7519/0
0/0
7520/0
0/0
7521/0
Licitação
VALOR SERA PACELADO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES
DE OUTUBRO DE 2009
DE NOVEMBRO DE 2009
DE AGOSTO DE 2009
DE SETEMBRO DE 2009
DE OUTUBRO DE 2009
DE NOVEMBRO DE 2009
REFERENTE A REPASSE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS
MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBO DE 2009
REFERENTE A REPASSE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS
MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBO DE
2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO DO TERMO DE
CONFISSAO DE DIVIDA - PARCELA 37/120
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA
UNIDADES DE SAUDE (MES DE OUTUBRO)
1/2009
0/0
Valor
-65.350,00
75,00
0/0
75,00
0/0
176,33
0/0
176,33
0/0
176,33
0/0
176,33
0/0
13.707,83
0/0
16.993,93
0/0
29.064,29
0/0
23.115,00
0/0
11.885,00
0/0
30.350,00
---------------------60.621,37
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
7522/0
7523/0
4655 - LIDIANE LOPES DE LIMA
0/0
7524/0
0/0
7525/0
0/0
7526/0
Licitação
Valor
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXIÇIO DE BOLSA DE
ESTUDO DO MES DE JUNHO DE 2009
ESTUDO DO MES DE JULHO DE 2009
ESTUDO DO MES DE AGOSTO DE 2009
0/0
0/0
1.097,20
242,25
0/0
198,20
0/0
198,20
0/0
76,80
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
0/0
7527/0
Fornecedor
ESTUDO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009
COBRIR DESPESAS DE PRNTO PAGAMENTO
Data: 21/05/2010 09:36
Sistema CECAM
(Página: 136 / 179)
Licitação
Valor
1.000,00
0/0
---------------------2.812,65
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
7528/0
4656 - GABRIELA BUENO PALAZZOLLI
032/2009
7529/0
033/2009
7531/0
0/0
7532/0
001/0
0/0
001/2009
7534/0
7535/0
7536/0
001/2009
001/2009
0/0
7537/0
7538/0
7543/0
4520 - HEBREU ROSA DE OLIVEIRA
0/0
7544/0
0/0
0/0
0/0
027/0
0/0
7546/0
7548/0
7550/0
8040/0
8041/0
3044
3044
3044
700
700
0/0
8165/0
0/0
8166/0
027/0
8385/0
4657 - EQUILIBRIO VERDE-PROJETO
Licitação
Valor
REFERNETE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA
SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM JARDINAGEM E
PAISAGISMO PARA MANUTENÇAO NAS ESCOLAS
REFERNETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA
SECRETARIA DE SAUDE - CORREÇAO EMP. 2141 E 5243
TRANFERENCI PARA OUTRA SECRETARIA
Reforço do Empenho n° 7536/0,
PELO MOTIVO DE ENCERAMENTO DO EXERCICIO DE 2009
REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA
PARA SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE
(EMP. 6553/2)
DO MES DE ABRIL DE 2009.
DO MES DE MAIO DE 2009.
0/0
27/2009
-9.210,00
---------------------90.784,39
Licitação
Valor
0/0
0/0
1.410,00
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0/0
465,00
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465,00
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0/0
465,00
0/0
62,00
0/0
465,00
0/0
465,00
0/0
465,00
0/0
465,00
0/0
465,00
0/0
325,50
0/0
465,00
0/0
465,00
0/0
465,00
0/0
465,00
0/0
500,00
0/0
190,00
1.500,00
7529/2009
25.261,45
33/2009
72.297,68
0/0
150,00
0/0
0/0
0/0
-6.087,18
-9.405,15
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0/0
0/0
0/0
-0,30
0,30
2.000,00
0/0
500,00
0/0
0/0
0/0
27/2009
0/0
-675,00
-135,00
-1.179,00
-1.830,00
1.830,00
0/0
137,13
0/0
137,13
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
7551/0
7552/0
4658 - BENEDITO CARLOS DA SILVA
0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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7563/0
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7566/0
0/0
7567/0
0/0
7568/0
0/0
7569/0
0/0
7570/0
4664 - HERMOGENES FERNANDO DO ES
0/0
7571/0
4371 - ANA PAULA OLIVEIRA LIMA
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
7572/0
0/0
7573/0
4659 - SEMINÁRIOS ADUANEIRAS S /
0/0
7574/0
4660 - PREF. DO MUNICIPIO DE OSA
0/0
7575/0
4661 - NAVAS EVENTOS LTDA
0/0
7576/0
4662 - ELENICE ALVES DO AMARAL P
0/0
7577/0
0/0
7578/0
4663 - GATO PRETO COM DE MÓVEIS
0/0
7579/0
4663 - GATO PRETO COM DE MÓVEIS
0/0
7580/0
0/0
013/0
0/0
7621/0
8363/0
8364/0
MES DE NOVEMBRO DE 2009
REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇAO DE FUNCIONARIOS DA
SECRETARIA DE FINANÇAS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE PARA
REFEFENTE A LOCAÇAO DE BENS MOVEIS PARA SECRETARIA
DE EDUCAÇAO
SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO E PROMOÇAO SOCIAL
MANUTENÇAO EM VEICULO PARA SECRETARIA DE OBRAS
REFEREENTE A AQUISIÇAO DE ESTANTE DE AÇO PARA
SECRETAARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS
REFEREENTE A AQUISIÇAO DE ESTANTE DE AÇO PARA
SECRETARIA DE PROCURADORIA JURIDICA
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE MANUTENÇAO
PARA SECRETARIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA
SECRETARIA DE SAUDE - (EMP- 3482/5)
Data: 21/05/2010 09:36
Sistema CECAM
(Página: 137 / 179)
Licitação
Valor
0/0
1.500,00
0/0
1.770,00
0/0
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0/0
0/0
326,71
-310,00
310,00
---------------------25.590,21
N.Processo Empenho
Fornecedor
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0/0
0/0
7581/0
7582/0
7583/0
1882 - JOAO ROBERTO FERREIRA
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7584/0
0/0
7585/0
1934 - WS LOCAÇÃO LTDA
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7586/0
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0/0
7594/0
0/0
7595/0
0/0
7596/0
Licitação
REFERENTE AO DUODECIMO DE NOVEMBRO PARA COBRIR
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA
REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHAO PIPA PARA
SECRETARIA DE OBRAS
- COMPETENCIA
NOVEMBRO DE 2009 - PARCELA 12/36
- COMPETENCIA
NOVEMBRO DE 2009 - PARCELA 12/36 (JUROS)
- COMPETENCIA
- COMPETENCIA
- COMPETENCIA
- COMPETENCIA
- COMPETENCIA
- COMPETENCIA
- COMPETENCIA
- COMPETENCIA
0/0
0/0
0/0
Valor
2.000,00
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455,54
0/0
11.388,53
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
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0/0
7598/0
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7599/0
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7611/0
0/0
7612/0
3854 - FOTONS COMERCIAL ELETRICA
- COMPETENCIA
- COMPETENCIA
- COMPETENCIA
- COMPETENCIA
- COMPETENCIA
- COMPETENCIA
- COMPETENCIA
- COMPETENCIA
- COMPETENCIA
- COMPETENCIA
- COMPETENCIA
- COMPETENCIA
- COMPETENCIA
- COMPETENCIA
- COMPETENCIA
REFERENTE A AQUISIÇAO DE VENTILADORES PARA
REFERENTE A AQUISIAÇO DE MATERIAL ELETRICO PARA
Data: 21/05/2010 09:36
Sistema CECAM
(Página: 138 / 179)
Licitação
Valor
0/0
398,60
0/0
11.388,53
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341,66
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11.388,53
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0/0
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0/0
690,00
0/0
1.620,00
---------------------260.424,76
N.Processo Empenho
0/0
7613/0
Fornecedor
4665 - CREUZA FERNANDES DA SILVA
Licitação
0/0
Valor
288,88
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
7614/0
7615/0
4665 - CREUZA FERNANDES DA SILVA
4666 - E.C.ROSA-CANUDOS
0/0
7616/0
4667 - ANA PAULA S.N.SOUZA INFLA
0/0
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0/0
7618/0
0/0
0/0
7619/0
7622/0
0/0
8368/0
REFENRETE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUADO MES DE
OUTUBRO DE 2009
Data: 21/05/2010 09:36
Sistema CECAM
(Página: 139 / 179)
Licitação
Valor
0/0
0/0
190,74
1.603,00
0/0
1.310,00
0/0
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0/0
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0/0
0/0
390,00
663,25
0/0
2.000,00
---------------------10.142,87
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
7623/0
0/0
7624/0
0/0
7625/0
0/0
7626/0
0/0
7627/0
4668 - MIRUCA VIAGENS E TURISMO
0/0
0/0
7703/0
7708/0
4660 - PREF. DO MUNICIPIO DE OSA
0/0
0/0
8059/0
8060/0
0/0
8370/0
0/0
8373/0
Licitação
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE REPASSE DO VALOR
CORRESPONDENTE A A PARTE FUNCIONAL DO MES DE
OUTUBRO DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE REPASSE DO VALOR
CORRESPONDENTE A A PARTE PATRONAL DO MES DE
OUTUBRO DE 2009
DESENV ECONOMICO E PROMOÇAO SOCIAL
PROCESSO INCORRETO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA TRANSITO DO
VEICULO PLACA DWF- 9239 (GOL)
CILINDROS PARA SECRETARIA DE SAUDE - (EMP- 1472/67)
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RETENÇAO DE ISS DAS
001029, 001028 E 001044
0/0
465,00
0/0
43.722,50
0/0
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0/0
18.762,47
0/0
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0/0
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85,13
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0/0
-151,20
151,20
0/0
1.940,95
0/0
Valor
2.357,87
---------------------87.411,26
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
7628/0
0/0
0/0
7629/0
7630/0
3112 - ELMI PEREIRA FRANCO
1882 - JOAO ROBERTO FERREIRA
0/0
0/0
0/0
7631/0
7632/0
7633/0
Licitação
Valor
REFERENTE AO PAGEMENTO DE ADIANTAMENTO PARA
REFERENTE A ESTANPAS NOS UNIFORMES PARA OS GARIS
REFERENTE A ESTANPAS NOS UNIFORMES DA FELIZ IDADE
REFERENTE APOIO A CAMPANHA DE VACINAÇAO
0/0
1.500,00
0/0
0/0
400,00
150,00
0/0
0/0
0/0
258,00
912,00
1.035,00
---------------------4.255,00
Licitação
09
EDUCAÇAO
0/0
0/0
0/0
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
0/0
7634/0
7635/0
7636/0
971 - FABIANA C. FELIPPE DOS SA
0/0
7637/0
0/0
Valor
680,00
153,44
1.161,60
1.000,00
---------------------2.995,04
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
7638/0
4669 - ADAUTO BIAZAN
0/0
7639/0
Licitação
REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA ATENDER FAMILIAS
CARENTES
0/0
0/0
Valor
1.000,00
4.000,00
---------------------5.000,00
N.Processo Empenho
0/0
7640/0
Fornecedor
Licitação
0/0
Valor
41.150,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
7641/0
0/0
7642/0
0/0
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7648/0
932 - A.M. COMERCIO E LOC. DE M
021/2009
7649/0
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0/0
7651/0
0/0
0/0
0/0
7652/0
7654/0
7656/0
4083 - REINALDO FRANCO RODRIGUES
4099 - AMILCAR GEOVANE FRANCA
0/0
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0/0
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7659/0
0/0
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0/0
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7674/0
7675/0
4670 - ALEX SOUSA GRANJEIRO
0/0
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7678/0
0/0
7679/0
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7683/0
0/0
7684/0
0/0
7685/0
0/0
7686/0
0/0
7687/0
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO PROARPD DO ME
DE OUTUBRO DE 2009
NOVEMBRO DE 2009
NOVEMBRO DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROLABORE DO CONSELHO
TUTELAR DO MES DE NOVEMBRO DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROLABORE DO CENSELHO
REFERENTE A LOCAÇAO DE BENS MOVEIS PARA SECRETARIA
DE EDUCAÇAO
EDUCAÇAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTCIA DO MES
DE NOVEMBRO DE 2009
DE NOVEMBRO DE 2009
DE NOVEMBRO DE 2009
DE NOVEMBRO DE 2009
DE NOVEMBRO DE 2009
DE NOVEMBRO DE 2009
DE NOVEMBRO DE 2009
DE NOVEMBRO DE 2009
DE NOVEMBRO DE 2009
DE NOVEMBRO DE 2009
DE NOVEMBRO DE 2009
DE NOVEMBRO DE 2009
DE NOVEMBRO DE 2009
DE NOVEMBRO DE 2009
DE NOVEMBRO DE 2009
DE NOVEMBRO DE 2009
DE NOVEMBRO DE 2009
DE NOVEMBRO DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENHORA JUDICIAL
NOVEMBRO DE 2009
NOVEMBRO DE 2009
NOVEMBRO DE 2009
NOVEMBRO DE 2009
NOVEMBRO DE 2009
NOVEMBRO DE 2009
NOVEMBRO DE 2009
NOVEMBRO DE 2009
NOVEMBRO DE 2009
NOVEMBRO DE 2009
NOVEMBRO DE 2009
NOVEMBRO DE 2009
Data: 21/05/2010 09:36
Sistema CECAM
(Página: 140 / 179)
Licitação
Valor
0/0
3.846,50
0/0
2.747,50
0/0
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0/0
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0/0
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0/0
600,00
0/0
600,00
0/0
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21/2009
12.670,00
0/0
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0/0
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0/0
0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
1.237,50
0/0
5.633,57
0/0
5.675,85
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
7688/0
0/0
7689/0
0/0
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0/0
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0/0
7701/0
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0/0
0/0
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7709/0
4672 - COMPANHIA DE ENGENHARIA D
0/0
7710/0
4673 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
0/0
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751 - TECNIFILTROS IND. E COM.
0/0
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280 - LIDERA MAT. P/ CONSTR. E
0/0
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1541 - FABRICA DE CALHAS NOVAIS
0/0
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0/0
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0/0
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366 - ZE DA BREK AUTO PECAS LTD
0/0
8188/0
256 - MARIA CLAUDIA VERISSIMO R
112/0
8190/0
208 - ARLETE ROCHA DE CARVALHO
0/0
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0/0
8194/0
258/0
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0/0
8198/0
1224 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDU
0/0
8200/0
1404 - ABILIO RAMOS PEREIRA
238/0
8202/0
1365 - PRISCILA PALAZZOLLI
915 - BRESSAN COMERCIAL DISTRIB
1403 - TATIANA PATRICIA DE CASTR
211 - BENEDITO SERGIO RODRIGUES
516 - LUKARMONA COM., REPR., IM
NOVEMBRO DE 2009
NOVEMBRO DE 2009
NOVEMBRO DE 2009
NOVEMBRO DE 2009
NOVEMBRO DE 2009
NOVEMBRO DE 2009
NOVEMBRO DE 2009
NOVEMBRO DE 2009
NOVEMBRO DE 2009
NOVEMBRO DE 2009
NOVEMBRO DE 2009
NOVEMBRO DE 2009
NOVEMBRO DE 2009
NOVEMBRO DE 2009
DE NOVEMBRO DE 2009
PROCESSO INCORRETO
PROCESSO INCORRETO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO
VEICULO PLACA DWF- 9239
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA TRANSITO DO
VEICULO PLACA DJP-6007 (DOBLO)
DO MES DE JULHO DE 2009.
DO MES DE AGOSTO DE 2009.
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE 2004 PARA FINS DE
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO CONFORME DECRETO NO.3185
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO CONFORME DECRETO NO. 3185
DE 30/11/2009
DE 30/11/2009
DE 30/11/2009
DE 30/11/2009
DE 30/11/2009
DE 30/11/2009
DE 30/11/2009
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO CONFORME DECRETO Nº 3185
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
Data: 21/05/2010 09:36
Sistema CECAM
(Página: 141 / 179)
Licitação
Valor
0/0
9.284,84
0/0
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0/0
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0/0
137,13
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-195,64
-247,50
-510,00
-2.234,51
-845,00
-376,16
-600,00
027/2002
-1.000,00
-19,24
-288,20
258/2004
-616,85
-94,60
-250,00
238/2003
-170,50
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
8204/0
632 - CHOW YEOU YIH CARTUCHO ME
274/0
8206/0
0/0
8208/0
936 - ELAINE ROMECIN DA CUNHA P
0/0
8210/0
1554 - CARLOS ROBERTO DE ARAUJO
0/0
8212/0
0/0
8214/0
833 - DESENTUPIDORA CABREUVA S/
0/0
8216/0
1610 - COMERCIAL NICPAC LTDA.
0/0
8218/0
1610 - COMERCIAL NICPAC LTDA.
286/0
8220/0
1723 - ALCAMP COMERCIAL LTDA.
286/0
8222/0
0/0
8224/0
971 - FABIANA C. FELIPPE DOS SA
0/0
8227/0
1780 - GRAFICA E EDITORA SANTA C
0/0
8229/0
1320 - ROMADIESEL COM. DE AUTO P
0/0
8232/0
1869 - ALINE DE OLIVEIRA
0/0
8234/0
1870 - ROSE CRISTINA BOHN
0/0
8236/0
0/0
8238/0
1607 - JOSÉ APARECIDO QUEIROZ -
0/0
8240/0
557 - JOSE MARIA DOS SANTOS
0/0
8241/0
1759 - RAQUEL SOARES DA SILVA
0/0
8242/0
0/0
8244/0
1498 - LUIS GERARD AUAD ACOSTA
0/0
8246/0
1487 - JOSÉ RODRIGUES PEREIRA
0/0
8248/0
0/0
8250/0
1550 - EMILIO CELSO BARBIERI
0/0
8252/0
0/0
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1608 - RANBAXY FARMACEUTICA LTDA
0/0
8256/0
0/0
8258/0
286/0
8260/0
1408 - ITAKITS CONSTRUTORA LTDA
681 - ELI MARTINS
ENCERRAMENTO DE EXERCICIO CONFORME DECRETO NO. 3185
DE 30/11/2009
DE 30/11/2009
DE 30/11/2009
DE 30/11/2009
DE 30/11/2009
DE 30/11/2009
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DE 30/11/2009
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DE 30/11/2009
DE 30/11/2009
DE 30/11/2009
DE 30/11/2009
DE 30/11/2009
DE 30/11/2009
DE 30/11/2009
DE 30/11/2009
DE 30/11/2009
DE 30/11/2009
DE 30/11/2009
DE 30/11/2009
DE 30/11/2009.
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Sistema CECAM
(Página: 142 / 179)
Licitação
Valor
-255,00
274/2004
-20.111,69
-22,09
-250,00
-351,66
-350,00
-3.210,00
-1.236,00
002/2004
-2.183,08
002/2004
-4.188,75
-250,00
-990,00
-195,00
-58,50
-58,50
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-392,36
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-58,50
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-330,00
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-3.270,40
-450,00
-1.485,12
-2.649,51
002/2004
-2.886,90
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
8262/0
1431 - TELEVIDA CENTRO ESP. DE T
0/0
8264/0
1454 - SUELI DE SOUZA BRITO SOAR
0/0
8266/0
1539 - BRUNA TEIXEIRA MACHADO
0/0
8268/0
227 - MARIA CARLA FIGUEIRA ROCH
0/0
8270/0
245 - GRAFICA O III LTDA - ME
0/0
8272/0
627 - SERGIO HIROSSAKU MATSUMUR
0/0
8274/0
1800 - PAES E MERCEARIA ESTRELA
0/0
8276/0
1810 - SONIA DE AZEVEDO PIRES
0/0
8278/0
1837 - GEOLAB IND. FARMACEUTICA
0/0
8280/0
0/0
8282/0
1420 - DINAH CRISTINA MOTTA SPIN
0/0
8284/0
1488 - CHOCOLATES GAROTO S.A.
0/0
8286/0
1478 - SANTOS & VENEZIAN IND. E
0/0
8288/0
307 - ORLANDO MOTTA DE ALMEIDA
0/0
8290/0
423 - ATACADAO DISTRIBUICAO, CO
0/0
8292/0
1557 - JORGE BUENO MIMOTO
0/0
8294/0
1145 - MARIZETE DE OLIVEIRA ALVE
0/0
8296/0
1604 - FARMAVIDA JUNDIAI LTDA
286/0
8298/0
286/0
8300/0
0/0
8302/0
960 - LUIZ CARLOS DE FREITAS
0/0
8304/0
1749 - RITA AMADO DOS SANTOS
0/0
8306/0
1750 - IVONE TEREZA DE SOUZA
0/0
8308/0
1752 - ANA MARIA SOARES
0/0
8310/0
1753 - ALVINA MARIA DE MAGALHAES
0/0
8312/0
1754 - ALZINETE ANDRADE DA SILVA
0/0
8314/0
1796 - DIGITAL 5 PRODUÇÕES LTDA
0/0
8316/0
1668 - LEANDRO NIEBUS SILVA
0/0
8318/0
1570 - JOÃO JOSÉ PURCINO DO AMAR
118 - BRASTON EQUIP. CONTRA INC
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
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Data: 21/05/2010 09:36
Sistema CECAM
(Página: 143 / 179)
Licitação
Valor
-350,00
-80,62
-968,75
-488,33
-2.680,00
-1.099,56
-28,00
-2.109,74
-598,13
-80,00
-400,00
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-52,00
-109,03
-327,06
-200,00
-110,58
-54,21
002/2004
-1.535,87
002/2004
-588,96
-350,00
-325,00
-325,00
-195,00
-195,00
-195,00
-1.740,00
-146,07
-176,88
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
8320/0
863 - VALDINEIA DIAS DOS SANTOS
0/0
8322/0
1751 - ANGELA MARIA NUNES B. SIL
0/0
8324/0
461 - HELENA GRANJA DE SOUZA
0/0
8326/0
738 - MARIA DO CARMO DE SOUZA
0/0
8328/0
1042 - GERALDINA BISPO DOS SANTO
0/0
8330/0
1436 - ROSENILDA APARECIDA DE DE
0/0
8332/0
423 - ATACADAO DISTRIBUICAO, CO
0/0
8334/0
1278 - M.P.M. MANUTENCAO DE PATR
0/0
8336/0
157 - JUIZO DA VARA DAS EXECUÇÕ
0/0
8338/0
0/0
8340/0
0/0
8342/0
1295 - JUCELIO FELIX DE CARVALHO
0/0
8344/0
0/0
8346/0
905 - EVERALDO MACHADO DINIZ DI
0/0
8348/0
1276 - CORSEG - SERVIÇOS ESPECIA
0/0
8350/0
1315 - VALDENIR COITINHO DE CAST
250/0
8352/0
1324 - COXPORT ENGENHARIA COMERC
253/0
8354/0
1239 - COMERCIAL AGRICOLA WILAK
0/0
8356/0
0/0
8358/0
1351 - DJALMA PEREIRA DOS SANTOS
0/0
8360/0
617 - JOSE RAIMUNDO HUBER - ME
0/0
0/0
8369/0
8371/0
4658 - BENEDITO CARLOS DA SILVA
1934 - WS LOCAÇÃO LTDA
0/0
0/0
8379/0
8388/0
1309 - CONCEIÇÃO APARECIDA MOREI
0/0
8390/0
1426 - VENANCIO ACILON RIBEIRO
0/0
8392/0
1438 - D.F.S. SEGURANÇA E VIGILA
0/0
8394/0
0/0
8396/0
0/0
8398/0
179 - PRISMA PRODUÇÃO E COMUNIC
0/0
8400/0
200 - BENEDICTO ZEFERINO DA SIL
632 - CHOW YEOU YIH CARTUCHO ME
1444 - SPORTIN IND. DE APARELHOS
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHAO PIPA PARA
PROCESSO INCORRETO
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
Data: 21/05/2010 09:36
Sistema CECAM
(Página: 144 / 179)
Licitação
Valor
-195,00
-65,00
-325,00
-325,00
-325,00
-325,00
-576,28
-1.871,18
-241,70
-241,70
-241,70
-101,11
-180,00
-500,00
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-88,47
250/2003
-1.414,11
253/2004
-2.271,00
-625,00
-101,11
-115,49
0/0
0/0
1.588,86
4.375,00
0/0
-1.500,00
-1.120,00
-3.760,77
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-371,13
-554,24
-600,00
-773,34
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
8402/0
0/0
8404/0
1494 - GLOBO COMERCIO DE PAPEIS
0/0
8406/0
1527 - SASKIA BARBOSA MOREIRA
0/0
8408/0
1531 - BRASILSITE SERVIÇOS EM IN
0/0
8410/0
1532 - HRR - PUBL. CARTOGRAFICAS
0/0
8412/0
227 - MARIA CARLA FIGUEIRA ROCH
0/0
8414/0
0/0
8416/0
725 - NADIA CRISTINA BEZERRA
0/0
8418/0
1542 - MARIA APARECIDA PINTO
0/0
8419/0
0/0
8421/0
1531 - BRASILSITE SERVIÇOS EM IN
0/0
8423/0
0/0
8425/0
0/0
8427/0
0/0
8429/0
833 - DESENTUPIDORA CABREUVA S/
0/0
8431/0
1617 - ANA MARIA TONOLLI
0/0
8433/0
1619 - ROSEMEIA DOS SANTOS MENDE
0/0
8435/0
1643 - ZILDETE DE MORAIS INACIO
0/0
8437/0
0/0
8439/0
1667 - BENEDITO MARIANO DA SILVA
0/0
8441/0
0/0
8443/0
1713 - GERADIR MARIANO DE ARAUJO
0/0
8445/0
1721 - DAVINO DE MIRANDA SOBRINH
286/0
8447/0
286/0
8449/0
286/0
8451/0
286/0
8453/0
286/0
8455/0
286/0
8457/0
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
Data: 21/05/2010 09:36
Sistema CECAM
(Página: 145 / 179)
Licitação
Valor
-238,22
-1.500,00
-151,69
-600,00
-1.000,00
-62,40
-562,93
-562,93
-86,86
-100,00
-600,00
-30,00
-140,00
-175,77
-800,00
-138,64
-138,64
-673,94
-143,00
-1.388,87
-311,29
-600,00
-678,69
002/2004
-456,61
002/2004
-2.283,05
002/2004
-2.283,05
002/2004
-207,55
002/2004
-290,57
002/2004
-871,71
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
286/0
8459/0
286/0
8461/0
286/0
8463/0
286/0
8465/0
286/0
8467/0
286/0
8469/0
286/0
8471/0
286/0
8473/0
0/0
8475/0
1735 - LZM INFORMATICA LTDA - EP
0/0
8477/0
1739 - AGROVERDE S.R. COM. DE RA
0/0
8479/0
1484 - MAURO FELIPPE
0/0
8481/0
1742 - JULIANA REIS DE SA
0/0
8483/0
1758 - ALVARO CECARELLI
0/0
8485/0
0/0
8487/0
1764 - JOSE ROBERTO DE SOUZA
0/0
8489/0
1678 - FOSTER EQUIPAMENTOS LTDA
0/0
8491/0
1132 - SAMUEL ROBERTO DOS SANTOS
0/0
8493/0
1801 - INDUSTRIA GRAFICA E OFF-S
0/0
8495/0
1389 - RAILIDIA CARVALHO DA SILV
0/0
8497/0
995 - MARIA APARECIDA DA SILVA
0/0
8499/0
1527 - SASKIA BARBOSA MOREIRA
0/0
8501/0
0/0
8503/0
1830 - MANOEL CIRINO DE ALMEIDA
0/0
8505/0
1678 - FOSTER EQUIPAMENTOS LTDA
0/0
8507/0
0/0
8509/0
659 - FIORAMAQ MOTORES E MANGUE
0/0
8511/0
659 - FIORAMAQ MOTORES E MANGUE
0/0
8513/0
1839 - BIOGRAF ARTES GRAFICAS LT
0/0
8515/0
1802 - SERGIO LUIZ COSTA OLIVEIR
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
DE 30/11/2009.
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Data: 21/05/2010 09:36
Sistema CECAM
(Página: 146 / 179)
Licitação
Valor
002/2004
-207,55
002/2004
-1.660,40
002/2004
-1.660,40
002/2004
-166,04
002/2004
-83,02
002/2004
-2.988,72
002/2004
-2.874,76
002/2004
-83,02
-200,00
-553,00
-54,37
-1.136,09
-742,49
-173,92
-138,64
-650,00
-154,62
-3.440,00
-2.050,00
-158,55
-368,92
-966,98
-138,64
-650,00
-3.010,56
-105,00
-40,00
-450,00
-176,50
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
8517/0
1208 - LOURDES GIACON
0/0
8519/0
1460 - RONALDI DE SOUZA
0/0
8521/0
1884 - MARCELO DOS SANTOS
0/0
8523/0
1889 - JURACY PEREIRA DA ROCHA
0/0
8525/0
0/0
8527/0
340 - LUIZ ANTONIO DE MORAIS
0/0
8529/0
1928 - SPINELLI & SANTOS S/C LTD
0/0
8531/0
414 - ANTONIO HELIO VEIGA
0/0
8533/0
703 - DANY WILIAN FLORESTI
0/0
8535/0
0/0
8537/0
1969 - SOUZA & PEDRONE LTDA
0/0
8539/0
1973 - LEANDRO DALDIM DOS SANTOS
0/0
8541/0
896 - KALUNGA COMERCIO E INDUST
0/0
8543/0
896 - KALUNGA COMERCIO E INDUST
0/0
8545/0
0/0
8547/0
399 - THERION COMERCIO, REPR.,
178/0
8549/0
489 - EMA-EMPR.EDUCACIONAIS ALP
179/0
8551/0
199/0
8553/0
563 - SANTO AMARO COM. DE PROD.
199/0
8555/0
199/0
8557/0
205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL
0/0
8559/0
697 - NIVALDO SILVA DE CARVALHO
0/0
8561/0
972 - MIRIAN DA SILVA NASCIMENT
0/0
8563/0
977 - RENILSON FERREIRA DOS SAN
0/0
8565/0
0/0
8567/0
0/0
8569/0
199/0
8571/0
0/0
8573/0
121 - PNECAP RECAUCHUTAGEM DE P
45 - PRODESP-CIA DE PROC. DE D
1267 - GIM´S COMERCIAL DE VIDROS
562 - AUTO ELETRICA RIZZI DE IT
38 - FORDIESEL LTDA.
DE 30/11/2009.
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Data: 21/05/2010 09:36
Sistema CECAM
(Página: 147 / 179)
Licitação
Valor
-700,00
-301,66
-138,64
-138,64
-254,77
-584,02
-700,00
-96,17
-163,18
-232,28
-350,00
-138,64
-16,80
-18,09
-93,74
-1.975,00
178/2003
-1.575,45
179/2003
-1.545,43
199/2003
-190,00
199/2003
-422,40
199/2003
-579,04
-117,00
-519,47
-62,50
-540,00
-234,00
-220,20
199/2003
-431,00
-1.224,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
8575/0
0/0
8577/0
624 - EDITORA DIDATICA SUPLEGRA
0/0
8579/0
120 - JAIR DE ALMEIDA
241/0
8581/0
0/0
8583/0
0/0
8585/0
0/0
8587/0
47 - SERRA LESTE IND.COM.IMP.
0/0
8589/0
73 - RICATEL-TELEC. E INFORMAT
0/0
8591/0
73 - RICATEL-TELEC. E INFORMAT
0/0
8593/0
639 - NAP´S SERVIÇOS S/C LTDA -
0/0
8595/0
440 - CASA COLMEIA ARTIGOS PARA
0/0
8597/0
523 - ELVIS ROBERTO NOGUEIRA
0/0
8599/0
0/0
8601/0
0/0
8603/0
281 - JOSE BENEDITO SILVA
0/0
8605/0
778 - CENTRO AUDITIVO AUDIOTON
0/0
8607/0
778 - CENTRO AUDITIVO AUDIOTON
0/0
8609/0
761 - STALL - UP TENDAS E BARRA
0/0
8611/0
884 - M.M. MAIA INFLAVEIS LTDA
0/0
8613/0
89 - E.J. ROVERI EPP
0/0
8615/0
0/0
8617/0
266 - MARIANE SANTOS DA SILVA
0/0
8619/0
267 - SONIA MARIA MATHIAZO DANT
0/0
8621/0
217 - ASSOCIACAO NAC.DE PREV.AO
0/0
8623/0
125 - EXPRESSO MOVEIS LTDA - ME
0/0
8625/0
275 - AMPLA ANGELO MERLLI PLANE
0/0
8627/0
208 - ARLETE ROCHA DE CARVALHO
0/0
8629/0
313 - GERSON DAMASCENO FERREIRA
0/0
8631/0
323 - ALLUIZIO CARLOS MAFFEI
1059 - JOSE RODRIGOS DE OLIVEIRA
348 - CAMBUCI S/A
DE 30/11/2009.
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ENCERRAMENTO DE EXERCICIO CONFORME DECRETO Nº 3185
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
Data: 21/05/2010 09:36
Sistema CECAM
(Página: 148 / 179)
Licitação
Valor
-3.481,00
-1.640,50
-840,00
054/2003
-16.272,00
-145,00
-1.196,00
-4.887,00
-550,00
-2.085,00
-1.500,00
-151,00
-700,00
-200,00
-360,60
-639,16
-70,00
-2.070,00
-726,00
-500,00
-57,10
-3.420,90
-225,36
-35,00
-432,00
-1.820,00
-14.750,00
-560,00
-131,21
-152,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
8633/0
509 - COMERCIAL PNEUTOP LTDA.
0/0
8635/0
224 - NOVARTIS SAUDE ANIMAL LTD
0/0
8638/0
0/0
8640/0
845 - ANTONIO AUGUSTO VIEIRA
0/0
8642/0
661 - MARIA REGINA BONDEZAN
167/0
8644/0
90 - GRAFICA PROGRESSO-MANIRA
0/0
8646/0
887 - PROJEMAQ-EXEC. DE PROJETO
0/0
8648/0
905 - EVERALDO MACHADO DINIZ DI
0/0
8650/0
245 - GRAFICA O III LTDA - ME
0/0
8652/0
983 - IGNEZ APARECIDA FERREIRA
0/0
8654/0
649 - JOSE JORGE NICOLAU JUNIOR
0/0
8656/0
994 - RICARDO JOSE MASSAFERRO
0/0
8658/0
0/0
8660/0
207 - ODONTO-MED COM. DE PROD.
0/0
8662/0
212 - ALMEIDA ARQUITETURA ENG.
0/0
8664/0
0/0
8666/0
207 - ODONTO-MED COM. DE PROD.
0/0
8668/0
215 - SOL COMERCIO DISTRIBUIÇÃO
0/0
8670/0
87 - NIKKEY SERVIÇOS AUTOMOTIV
0/0
8672/0
219 - FRATESCHI MATERIAL HOSPIT
0/0
8674/0
0/0
8676/0
0/0
8678/0
223 - CARVILLE DISTR. DE VEICUL
0/0
8680/0
224 - NOVARTIS SAUDE ANIMAL LTD
0/0
8682/0
283 - MILENIUM LTDA EPP.
0/0
8684/0
42 - GEOTECH GEOTECNIA AMBIENT
0/0
8685/0
30 - EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE
0/0
8687/0
16 - FERNANDO MIMOTO
0/0
8689/0
1219 - ARMANDO JOSE DUARTE MONTE
322 - JOAO CARLOS DOMINGUES
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
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Data: 21/05/2010 09:36
Sistema CECAM
(Página: 149 / 179)
Licitação
Valor
-3.292,00
-1.351,08
-115,00
-844,67
-4.845,69
-1.800,00
-100,00
-1.300,00
-392,00
-886,65
-2.232,26
-2.270,04
-4.765,50
-1.864,83
-4.900,00
-6.939,54
-650,05
-336,00
-504,00
-2.346,39
-1.251,00
-11,82
-79,50
-889,50
-19.800,00
-7.272,00
-3,40
-760,00
-508,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
8691/0
405 - VIDEO SHOW & AUDIO LTDA -
0/0
8693/0
0/0
8695/0
424 - VALTENICE FERREIRA DE F.D
0/0
8697/0
483 - SANPAC CONSTRUÇÕES E SERV
0/0
8699/0
53 - CHRISTIANE DE MOURA KOKUM
196/0
8701/0
566 - CB CONSULTORIA DE COMUNIC
198/0
8703/0
568 - LEMCA LAMPADAS ESPECIAIS
0/0
8705/0
0/0
8707/0
613 - URBAN MIDIA LTDA ME.
0/0
8709/0
707 - JOAQUIM OLIVEIRA SILVA
0/0
8711/0
523 - ELVIS ROBERTO NOGUEIRA
0/0
8713/0
724 - JOSE DA SILVA LEMES
0/0
8715/0
840 - LENCIONI GRAFICA E ENCADE
0/0
8717/0
0/0
8719/0
0/0
8721/0
0/0
8723/0
904 - SINALIN INDUSTRIAL E COME
138/0
8725/0
283 - MILENIUM LTDA EPP.
0/0
8727/0
243/0
8729/0
0/0
8731/0
1092 - JOAQUIM BENICIO
0/0
8733/0
1093 - HILARIO PEREIRA DA MOTTA
0/0
8735/0
1109 - JORGE RODRIGUES DA COSTA
0/0
8737/0
1111 - KOSICOV SERV. DE INFORMAT
0/0
8739/0
439 - BP EXTRACAO DE AREIA E TR
0/0
8741/0
1155 - ANTONIA DOS SANTOS COUTIN
0/0
8743/0
102 - PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA
0/0
8745/0
0/0
8747/0
651 - THOMAS DE MATOS COSTA
46 - GLOBO EMPRESA DE MINERAÇÃ
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
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DE 31/11/2009.
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Sistema CECAM
(Página: 150 / 179)
Licitação
Valor
-500,00
-1.027,43
-80,00
-8.086,53
-1.200,00
196/2003
-5.200,00
198/2003
-5.104,00
-5,28
-5.500,00
-92,57
-500,00
-1.000,00
-450,00
-2.750,00
-700,00
-2.750,00
-1.489,85
048/2002
-79.800,00
-180,00
056/2003
-119,86
-101,11
-101,11
-101,11
-40,29
-200,00
-101,11
-66,35
-173,86
-101,11
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
8749/0
179 - PRISMA PRODUÇÃO E COMUNIC
0/0
8751/0
28 - CENTERLONAS COMERCIAL LTD
0/0
8753/0
34 - OTF-ORIENTADOR TRIBUTARIO
0/0
8755/0
35 - C3 ARTE, IMPRENSA & PROPA
0/0
8757/0
0/0
8759/0
40 - 3R EVENTOS PROMOCIONAIS L
0/0
8761/0
18 - FUNERARIA CARAPICUIBA LTD
0/0
8763/0
0/0
8765/0
0/0
8767/0
0/0
8769/0
0/0
8771/0
0/0
8773/0
0/0
8775/0
0/0
8777/0
0/0
8779/0
0/0
8781/0
0/0
8783/0
0/0
8785/0
59 - PRADO DE ITU COM. DE EQUI
0/0
8787/0
67 - N.A. VIEIRA MARCENARIA ME
0/0
8789/0
69 - ENGENERG ENGENHARIA LTDA.
0/0
8791/0
78 - JOÃO ROBERTO ALBOLEDO
0/0
8793/0
79 - JOÃO ROBERTO ALVES DA SIL
0/0
8795/0
58 - JOSE ROBERTO DE ANDRADE
0/0
8797/0
83 - TERRAPLENAGEM E TRANSP. A
0/0
8799/0
85 - FUNDAÇÃO DE FATIMA
0/0
8801/0
92 - POSTO DE MOLAS TAMBORRA L
0/0
8803/0
96 - JOSÉ TADEU DE CARVALHO -
0/0
8805/0
92 - POSTO DE MOLAS TAMBORRA L
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
DE 31/11/2009.
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Data: 21/05/2010 09:36
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Data: 21/05/2010 09:36
Sistema CECAM
(Página: 152 / 179)
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Data: 21/05/2010 09:36
Sistema CECAM
(Página: 153 / 179)
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9610/0
9611/0
9612/0
9613/0
9614/0
Fornecedor
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
Data: 21/05/2010 09:36
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(Página: 155 / 179)
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CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
Valor
27.000,75
28.845,00
446,00
8.302,11
3.561,84
2.493,98
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289,91
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21.000,00
467,20
180,00
1.300,00
11.348,55
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1.298,80
960,99
121,50
5,41
2.648,94
876,01
105,33
12.764,63
18.787,06
810,00
40,00
55,86
201,25
1.500,00
78.726,90
10.800,00
12.830,00
6.674,80
9.200,00
16.197,34
18.698,89
272,20
15.874,23
46.220,69
12.537,36
13.535,25
4.935,89
16.040,49
80.200,93
1.601,43
4.070,00
798,30
3.650,21
952,18
---------------------428.137,35
Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Dezembro de 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
0/0
8894/0
8896/0
8897/0
604 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA.
332 - BENEDITO SERGIO DE CAMARG
0/0
8898/0
4675 - CINTHIA MILENA DA SILVA A
0/0
8899/0
0/0
8900/0
0/0
8901/0
0/0
8902/0
0/0
0/0
8903/0
8905/0
4473 - A.L.B COMUNICAÇÕES LTDA
0/0
8906/0
Licitação
Valor
NOVEMBRO DE 2009
NOVEMBRO DE 2009
NOVEMBRO DE 2009
NOVEMBRO DE 2009
REFERENTE A RESSARCIMENTO POR DANOS CAUSADOS NO
VEICULO GOL DA PROPRIETARIA JAQUELINE CRISTINE DE
MIRANDA
0/0
0/0
0/0
1.003,00
2.084,59
615,00
0/0
4.329,93
0/0
2.551,31
0/0
145,36
0/0
2.000,00
0/0
2.000,00
0/0
0/0
4.300,00
900,00
0/0
2.042,83
---------------------21.972,02
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
8907/0
0/0
8908/0
0/0
8909/0
4676 - IRIA APARECIDA DE CAMARGO
Licitação
DE SETEMBRO DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCORPORAÇAO SALARIAL
0/0
Valor
227,25
0/0
214,50
0/0
1.500,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
8910/0
0/0
8911/0
0/0
8912/0
0/0
8913/0
3696 - IMPRENSA NACIONAL
0/0
8914/0
0/0
8915/0
4681 - ACQUA SHOW DE PISCINAS E
0/0
8916/0
0/0
0/0
0/0
8917/0
8918/0
8919/0
0/0
0/0
8979/0
8980/0
001/2009
9359/0
0/0
0/0
9619/0
9620/0
COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENO
REFERENTE AO FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE
NOVEMBRO DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENO DE SALARIO DO MES DE
NOVEMBRO DE 2009
REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AROS OFICIAIS PARA
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA
SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE A MATERIAL PARA LIMPEZA DA PISCINA CENTRO
DONA MULATA
EDUCAÇAO
REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE FAIXAS
REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE FAIXAS
SECRETARIA DE JUVENUDE, ESPORTE E LAZER
DESENV. ECON. E PROMOÇAO SOCIAL - (EMP- 3067/1)
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EMP Nº 6850/1)
Data: 21/05/2010 09:36
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(Página: 156 / 179)
Licitação
Valor
0/0
2.783,65
0/0
41.150,00
0/0
700,00
0/0
121,48
0/0
229,35
0/0
2.009,00
0/0
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0/0
0/0
0/0
960,00
420,00
2.190,40
0/0
0/0
-502,96
502,96
0/0
1.100,00
0/0
0/0
-360,00
360,00
---------------------54.805,63
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
8921/0
8923/0
0/0
0/0
8924/0
8925/0
675 - NELSON LUIS FERRO
0/0
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0/0
0/0
8927/0
8928/0
4368 - ANA CRISTINA MACENA
4281 - ANTONIETA DE OLIVEIRA GOU
0/0
0/0
8929/0
8930/0
4169 - EDSON DA ROSA COMUNICAÇÕE
Licitação
Valor
- COMPETENCIA
OUTUBRO DE 2009
REFERENTE AO MAPA DE DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA
NOVEMBRO DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVEENTOS DO MES DE
NOVEMBRO DE 2009
DE 2009
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARTORIO
REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS PARA
0/0
0/0
1.000,00
30.254,37
0/0
0/0
480,64
31,00
0/0
247,50
0/0
0/0
1.113,80
464,75
0/0
0/0
218,43
4.452,00
---------------------38.262,49
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
0/0
8931/0
8932/0
8933/0
4677 - JOSÉ NATAL FERREIRA
3644 - JACKSON SOUZA DE ALMEIDA
4678 - VALMIR ROGÉRIO PEDROSO
0/0
8934/0
4645 - VALERIA SILVA DA ROCHA SI
0/0
0/0
8936/0
8937/0
0/0
9350/0
0/0
9351/0
0/0
9352/0
Licitação
Valor
REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º DE 2008
OUTUBRO DE 2009
REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE GALOES DE AGUA PARA
SECRETARIA DE SAUDE - NOTA FISCAL Nº 0038 (EMP 4139/7
RECLASSIFICAÇAO CONTABIL CONFORME LEI Nº 938 DE 11 DE
DEZEMBRO DE 2009
- COMPETENCIA
OUTUBRO DE 2009
- COMPETENCIA
OUTUBRO DE 2009
0/0
0/0
0/0
500,00
120,00
1.037,60
0/0
288,20
0/0
0/0
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236,00
0/0
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0/0
30.254,37
0/0
270,00
---------------------2.215,80
N.Processo Empenho
0/0
8938/0
Fornecedor
274 - EDSON FERREIRA PIMENTEL
Licitação
0/0
Valor
3.333,80
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
8939/0
0/0
8940/0
4679 - SUELEM CRISTINA SANTOS DE
0/0
8941/0
4682 - AZEVEDO E FERA COM DE ELE
0/0
8942/0
4683 - CARTORIO DE REG DE IMÓVEI
0/0
8943/0
4688 - ROBERTO DE JESUS OLIVEIRA
004/2009
8944/0
004/2009
8945/0
0/0
8977/0
NOVEMBO DE 2009
REFERENTE AO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO PARA
SECRETAIRA DE OBRAS
REFERENTE A CERTIDAO DE MATRICULA DE IMOVEIS PARA
INSTRUÇAO DE AÇOES DE EXECUÇOES FISCAIS
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE TAXA DE TRANSFERENCIA
E LICENCIAMENTO D VEICULO
SECRETARIA DE SAUDE
000947
Data: 21/05/2010 09:36
Sistema CECAM
(Página: 157 / 179)
Licitação
Valor
0/0
392,00
0/0
1.500,00
0/0
899,00
0/0
211,96
0/0
175,94
4/2009
23.368,96
4/2009
11.872,52
0/0
2.527,97
---------------------44.282,15
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
8946/0
8947/0
4684 - MARIA HELENA DE LIMA
0/0
8948/0
4686 - MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS
0/0
0/0
8949/0
8950/0
4680 - MARCELA MEYER
0/0
8951/0
4685 - JOÃO CARLOS PEREIRA DA RO
Licitação
Valor
MANUTENÇAO NA AMBULANCIA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ADIANTAMENO PARA
0/0
0/0
348,03
1.000,00
0/0
480,00
0/0
0/0
600,00
2.000,00
0/0
2.440,95
---------------------6.868,98
Licitação
REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DO MES DE
NOVEMBRO DE 2009
REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DO MES DE
NOVEMBRO DE 2009
NOVEMBRO DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENO DO 13º
SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º
NOVEMBO DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO INDEVIDO DE
EMPRESTIMO CONSIGNADO
REFERENTE A COPIAS REPROGRAFICAS PARA ATENDER O
MINISTERIO PUBLICO
REFERENTE A AQUISIÇAO DE VENTILADORES PARA
SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 38/120 DO
ACORDO ILUMINAÇAO PUBLICA
0/0
1.906,25
0/0
2.077,47
0/0
820,06
0/0
250,00
0/0
750,00
0/0
725,00
0/0
500,00
0/0
725,00
0/0
120,00
0/0
74,23
0/0
22,40
0/0
690,00
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
8953/0
0/0
8954/0
0/0
8955/0
4582 - LEANDRO DOS SANTOS ALMEID
0/0
8956/0
0/0
8957/0
0/0
8958/0
0/0
8959/0
0/0
8960/0
0/0
8961/0
3757 - CARLOS ADÃO PAIM
0/0
8962/0
3866 - EDSON DE OLIVEIRA GOMES
0/0
8963/0
0/0
8964/0
0/0
8965/0
0/0
Valor
29.093,36
---------------------37.753,77
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
8966/0
4111 - DAVI BIAZUZO
0/0
8967/0
0/0
0/0
8968/0
8969/0
4687 - DIONISIO DE JESUS FERREIR
0/0
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0/0
8971/0
0/0
8972/0
0/0
8973/0
0/0
8975/0
Licitação
Valor
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º
REFERENTE AO DUODECIMO DE DEZEMBRO PARA COBRIR
REFERENTE AO RECOLHIMENO DO PASEP DO MES DE
SETEMBRO DE 2009
SETEMBRO DE 2009
SETEMBRO DE 2009
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE OUTUBRO
DE 2009
0/0
625,00
0/0
95.791,97
0/0
0/0
500,00
1.738,20
0/0
5.853,21
0/0
3.344,69
0/0
11.706,41
0/0
23.961,85
0/0
3.862,88
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
8976/0
001/0
001/2009
9355/0
9356/0
001/0
9358/0
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE
RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE SETEMBO DE 2009
RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE OUTUBRO DE 2009
DESENV. ECONOMICO E PROMOÇAO SOCIAL - (EMP. 3067/2)
Data: 21/05/2010 09:36
Sistema CECAM
(Página: 158 / 179)
Licitação
Valor
0/0
1.662,94
0/0
0/0
-2.200,00
2.200,00
0/0
-1.100,00
---------------------147.947,15
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
8981/0
0/0
8982/0
3854 - FOTONS COMERCIAL ELETRICA
0/0
8983/0
0/0
0/0
8984/0
8985/0
4689 - APARECIDA GALHARDO DE LIM
0/0
8986/0
0/0
8987/0
4690 - BEATRIZ MOTTA VIEIRA DINI
0/0
8988/0
4691 - JULIANA SILVA LOURENÇO
0/0
8989/0
0/0
8990/0
0/0
8991/0
0/0
8992/0
0/0
8993/0
3598 - FRANCISCO ROBERTO DE SOUZ
0/0
8994/0
0/0
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0/0
8996/0
0/0
8997/0
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0/0
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0/0
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0/0
9015/0
0/0
9016/0
0/0
9017/0
Licitação
Valor
EDUCAÇAO
REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA SECRETARIA
REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO
DO MES DE DEZEMBRO DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13º
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO SALARIAL DO
MES DE DEZEMBRO DE 2009
0/0
550,00
0/0
2.430,00
0/0
892,50
0/0
0/0
3.500,00
20,83
0/0
750,00
0/0
260,00
0/0
440,00
0/0
250,00
0/0
725,00
0/0
500,00
0/0
725,00
0/0
725,00
0/0
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0/0
300,00
0/0
2.530,00
0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
5.937,50
0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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14.325,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
9018/0
0/0
9019/0
0/0
9020/0
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DO MES DE NOVEMBRO
DE 2009
Data: 21/05/2010 09:36
Sistema CECAM
(Página: 159 / 179)
Licitação
Valor
0/0
11.730,00
0/0
3.462,50
0/0
45.451,92
---------------------463.678,00
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
9021/0
3427 - LUCIANE MATEUS SILVA
0/0
9022/0
3994 - MARCIO ALEXANDER SILVA
0/0
9023/0
0/0
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0/0
9025/0
0/0
9029/0
0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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Licitação
Valor
REFERENTE AO PAGAMENO DE UM PLANTAO MEDICO DE 24
HORAS
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
CONVENIO DE PARCERIA EDUCACONAL CELEBRADO ENTRE
- COMPETENCIA
JANEIRO DE 2009
- COMPETENCIA
FEVEREIRO DE 2009
ESTADO DE SAO PAULO E PREFEITURA - 1/3 DE FERIAS DO ANO
DE 2009
0/0
261,25
0/0
250,00
0/0
1.099,00
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-11.388,53
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0/0
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38.881,91
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35.964,03
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
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0/0
9092/0
0/0
9093/0
ESTADO DE SAO PAULO E PREFEITURA - COMPETENCIA MARÇO
DE 2009
ESTADO DE SAO PAULO E PREFEITURA - COMPETENCIA ABRIL
DE 2009
ESTADO DE SAO PAULO E PREFEITURA - COMPETENCIA JUNHO
DE 2009
ESTADO DE SAO PAULO E PREFEITURA - COMPETENCIA MAIO
DE 2009
ESTADO DE SAO PAULO E PREFEITURA - COMPETENCIA JULHO
DE 2009
- COMPETENCIA
NOVEMBRO DE 2009 - PARCELA Nº 24/36
- COMPETENCIA
- COMPETENCIA
- COMPETENCIA
- COMPETENCIA
- COMPETENCIA
- COMPETENCIA
- COMPETENCIA
- COMPETENCIA
- COMPETENCIA
- COMPETENCIA
- COMPETENCIA
- COMPETENCIA
Data: 21/05/2010 09:36
Sistema CECAM
(Página: 160 / 179)
Licitação
Valor
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0/0
11.388,53
0/0
11.388,53
0/0
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0/0
11.388,53
0/0
11.388,53
0/0
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31.451,61
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
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0/0
0/0
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0/0
9098/0
- COMPETENCIA
SETEMBRO DE 2009
- COMPETENCIA
AGOSTO DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICO
HORAS
HORAS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO
Data: 21/05/2010 09:36
Sistema CECAM
(Página: 161 / 179)
Licitação
Valor
0/0
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0/0
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---------------------8.045,25
N.Processo Empenho
Fornecedor
031/2009
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031/2009
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4461 - ELISÂNGELA CRISTINA PEREI
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9111/0
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4695 - ANGELICA CRISTINA DOS SAN
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0/0
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0/0
9130/0
0/0
9131/0
Licitação
Valor
EM SERCIÇOS GRAFICOS
EM SERCIÇOS GRAFICOS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MES DE
NOVEMBRO DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE DEZEMBRO
DE 2009
MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009
REPASSE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE
AO MES DE NOVEMBRO DE 2009
REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TAXA DE
TRANSFERENCIA E LICENCIAMENTO DE VEICULO
SALARIO DO ME DE DEZEMBRO DE 2009
31/2009
8.858,50
31/2009
9.681,15
0/0
27,28
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2.000,00
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0/0
0/0
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0/0
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0/0
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0/0
0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
181,38
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
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004/2009
9625/0
9626/0
004/0
004/2009
9628/0
9629/0
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONERS
PARA SECRETARIA DE SAUDE - (EMP Nº 3252/7)
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA
PRONTO ATENDIMENTO (EMP Nº 6512/1)
REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITAÇAR
(EMP Nº 6119/1)
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITAÇAR
(EMP Nº 6119/2)
Data: 21/05/2010 09:36
Sistema CECAM
(Página: 162 / 179)
Licitação
Valor
0/0
7.120,17
0/0
19.919,25
0/0
7.111,76
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699,00
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714,05
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-37.754,00
37.754,00
0/0
0/0
-2.262,67
2.262,67
---------------------255.315,54
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
9138/0
0/0
9139/0
0/0
9140/0
0/0
9141/0
0/0
9142/0
0/0
9143/0
4693 - DAIANE DE SOUZA SANTOS
Licitação
Valor
MANUTENÇAO PARA SECREARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E
LAZER
SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
REFERENTE AO PAGAEMENTO DE SALARIO DO PROARPD DO
DE NOVEMBRO DE 2009
DE DEZEMBRO DE 2009
0/0
Licitação
1045, 1047, 1048
RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 1045, 1047, 1048
1053, 1054, 1055
RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 1053, 1054, 1055
SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE A LOCAÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE
SAUDE
REFERENTE A CONFECÇOES DE CAIMBOS PARA SECRETARIA
0/0
1.870,42
0/0
392,79
0/0
1.769,19
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0/0
290,00
0/0
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0/0
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0/0
176,33
0/0
894,55
---------------------86.301,72
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
9144/0
0/0
9145/0
0/0
9146/0
0/0
9147/0
003/2009
0/0
9148/0
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3504 - AGROTAMA - COMERCIO E SER
0/0
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0/0
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4694 - ADAILZO FERREIRA DA SILVA
0/0
9154/0
0/0
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932 - A.M. COMERCIO E LOC. DE M
0/0
3/2009
0/0
Valor
371,53
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259,80
0/0
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0/0
140,00
0/0
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0/0
465,00
0/0
465,00
---------------------39.294,24
N.Processo Empenho
Fornecedor
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9156/0
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Licitação
Valor
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201,50
0/0
465,00
0/0
465,00
0/0
465,00
0/0
387,50
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
9161/0
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9162/0
0/0
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003/2009
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003/2009
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003/2009
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003/2009
9205/0
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0/0
0/0
9206/0
9616/0
9617/0
0/0
9631/0
1078, 1079, 1086
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO MES DE
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
PRCESSO EM DUPLICIDADE
REFERENTE AO CREDITO ADICIONAL DO DUODECIMO
CONFORME LEI 948 DO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2009
ESCOLAR - NOTA FISCAL Nº 001649
CORREÇAO DE FONTE DE RECURSO E COFIGO DE APLICAÇAO
SECRETARIA DE SAUDE - (EMP Nº 4139/6)
Data: 21/05/2010 09:36
Sistema CECAM
(Página: 163 / 179)
Licitação
Valor
0/0
465,00
0/0
124,00
0/0
465,00
0/0
465,00
0/0
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0/0
465,00
0/0
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0/0
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0/0
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0/0
-41.150,00
10.000,00
0/0
003/2009
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0/0
0/0
16.200,00
-150,00
150,00
1/2009
-54.000,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
9632/0
0/0
9633/0
REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO PRONTO
SOCORRO (EMP Nº 6565/2)
REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO PRONTO
SOCORRO (EMP Nº 6565/2)
Data: 21/05/2010 09:36
Sistema CECAM
(Página: 164 / 179)
Licitação
Valor
0/0
34.000,00
0/0
20.000,00
---------------------500.108,71
N.Processo Empenho
Fornecedor
059/2009
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9209/0
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9212/0
4416 - POLIANA JULIANA DA SILVA
0/0
9213/0
0/0
9649/0
Licitação
Valor
REFERENTE A DESTINAÇAO FINAL DO LIXO DOMICILIAR,
COMERCIAL E PUBLICO DO MUNICIPIO
DE 2009
DE 2009
DE 2009
DE 2009
CILINDROS PARA SECRETARIA DE SAUDE - (EMP - 6829)
59/2009
49.680,00
0/0
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2.000,00
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---------------------57.620,41
N.Processo Empenho
Fornecedor
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9214/0
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Licitação
Valor
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00955
REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º DA PENSAO ALIMENTCIA
DE 2009
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Licitação
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FISCAL Nº 02085
EXECUÇAO FISCAL RECEBIDOS NO MES DE OUTUBRO DE 2009
EXECUÇAO FISCAL RECEBIDOS NO MES DE AGOSO E
SETEMBRO DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENHORA JUDICIAL
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DE DEZEMBRO DE 2009
DE DEZEMBRO DE 2009
DE DEZEMBRO DE 2009
DE DEZEMBRO DE 2009
DE DEZEMBRO DE 2009
DE DEZEMBRO DE 2009
DE DEZEMBRO DE 2009
DE DEZEMBRO DE 2009
DE DEZEMBRO DE 2009
DE DEZEMBRO DE 2009
DE DEZEMBRO DE 2009
DE DEZEMBRO DE 2009
DE DEZEMBRO DE 2009
DE DEZEMBRO DE 2009
DE DEZEMBRO DE 2009
DE DEZEMBRO DE 2009
DE DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
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335 - GABRIELA MARIA DA SILVA
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
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DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
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Licitação
DEZEMBRO DE 2009
REFERENTE A DOCUMENTO EMPENHADO EM DUPLICIDADE
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2009 NO BANCO DO BRASIL
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MAIO DE 2009
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Data: 21/05/2010 09:36
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MAIO DE 2009
JUNHO DE 2009
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AGOSTO DE 2009
SETEMBRO DE 2009
OUTUBRO DE 2009
NOVEMBRO DE 2009
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CORRENTE EM 02,04/03/2009.
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TERRITORIAL RURAL
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TERRITORIAL RURAL
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TERRITORIAL RURAL
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TERRITORIAL RURAL
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- ITR - IMPOSTO
TERRITORIAL RURAL
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TERRITORIAL RURAL
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2009 DEBITADA EM CONTA CORRENTE BB- FEX
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2009 DEBITADA EM CONTA CORRENTE BB- ITR
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SANTANDER
Data: 21/05/2010 09:36
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DE 2009 DEBITADA EM CONTA CORRENTE
REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS NO PERIODO DE ABRIL A
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CORRENTE
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ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2009
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Data: 21/05/2010 09:36
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VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DE JANEIRO A
FEVEREIRO DE 2009 DEBITADAS EM CONTA CORRENTE - MOV
MARÇO DE 2009 DEBITADAS EM CONTA CORRENTE - MOV
VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DE ABRIL DE 2009
DEBITADAS EM CONTA CORRENTE - MOV
VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DE ABRIL A MAIO
DE 2009 DEBITADAS EM CONTA CORRENTE - FMS
VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DE JUNHO DE
2009 DEBITADAS EM CONTA CORRENTE - MOV
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2009 DEBITADAS EM CONTA CORRENTE - MOV
VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DE JULHO A
AGOSTO DE 2009 DEBITADAS EM CONTA CORRENTE - MOV
VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DE SETEMBRO
DE 2009 DEBITADAS EM CONTA CORRENTE - MOV
VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DE SETEMBRO A
OUTUBRO DE 2009 DEBITADAS EM CONTA CORRENTE - MOV
VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DE OUTUBRO A
NOVEMBRO DE 2009 DEBITADAS EM CONTA CORRENTE - MOV
VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DE DEZEMBRO
DE 2009 DEBITADAS EM CONTA CORRENTE - MOV
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
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EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
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4530 - ALEXSANDRO PORTELA DA SIL
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
REFERENTE A PROCESSO EM DUPLICIDADE
CANCELAMENO PARA FINS DE ENCERAMENTO
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
EXERCICIO DE 2009
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CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
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CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
Licitação
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VALOR REFERENTE ABONO DE ASSIDUIDADE DO ANO DE 2009
CONFORME A LEI 943 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2009
VALOR REFERENTE ABONO DE ASSIDUIDADE DO ANO DE 2009
CONFORME A LEI 943 DE 11

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