Janeiro - Câmara Municipal de São José dos Pinhais

Transcrição

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
Pagina:
1
segunda-feira, 16 de maio de 2016
SIGP - Modulo Compras
Origem
2
Mes Janeiro de 2014
Data
Fornecedor
07/01/2014 ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA.
CNPJ
NAT Histórico
Qtde
Unitário
Total Empenho Fundamento Legal
33.325.184/0028-39 ..
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOALHAS CONTÍNUAS
87
EM6,320
TECIDO REF.
549,84
DEZEMBRO/2013.
15 CONTRATO Nº. 123.2013
2
33.325.184/0028-39
..
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS TOALHEIROS
41
1,050
REFERENTE43,05
AO MÊS DE 15
DEZEMBRO/2013.
CONTRATO Nº. 123.2013
3
07/01/2014 BEATRIZ SCHULTZ
00.074.119/0001-09
..
SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS
25
, PERÍODO:
313,190 01 ATÉ
7.829,75
31 de DEZEMBRO.
10 Inexigibilidade
NF: 19 - REFERENTE
de Licitação
A RESTOS
nº. 03/2012
AP
5
09/01/2014 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A
90.347.840/0005-41
..
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR1 - MÊS DE
637,620
DEZEMBRO 637,62
2013- REFERENTE
369 PP
A Nº
RESTOS
04/2012A PAGAR DO ANO 2013
7
09/01/2014 COPEL DISTRIBUICAO S.A
04.368.898/0001-06
..
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA1 ELÉTRICA
5.078,560
REFERENTE
5.078,56
A JANEIRO DE
5 2014
DISPENSA
- VENCIMENTO
DE LICITAÇÃO
PARA: 29/01/2014
8
10/01/2014 RODOTOP LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
05.952.971/0001-55
..
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE
8 VEÍCULOS
853,430
- PLACAS:
6.827,44
AXE-5470, AWT-1151,
129 Pregão
AWT-1152,
Presencial
AWT-1153,
nº. 03/2013
AWT-1156, A
9
10/01/2014 H&D ALIMENTOS LTDA
03.770.422/0001-34
..
LEITE LONGA VIDA - CAIXA COM 12U DE 1L70
10
13/01/2014 CURITIBANA VIGILANCIA E SEGURANÇA
15.247.008/0001-24
LTDA
..
Serviços EXTRAS de vigilância desarmada na Câmara
1
2.485,200
Municipal de São
2.485,20
José dos Pinhais,
434 no
ART.
periodo
24 INC.II
de 21/12/2013
DA LEI 8.666/93
até 31/12/2013
11
13/01/2014 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA
03.420.926/0001-24
..
SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET.
1 LINK
3.100,000
10 MB, INTERNET
3.100,00
CORPORATIVA.
863
PERÍODO
Pregão
DE APURAÇÃO:
nº 14/2011 15/11/201
11
13/01/2014 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA
03.420.926/0001-24
..
SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,
1
18.881,440
MODALIDADE LOCAL
18.881,44
E LDN, FIXO-FIXO,
863
FIXOPregão
MÓVEL.
nºPERÍODO
14/2011 DE APUR
12
13/01/2014 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
76.484.013/0001-45
- SANEPAR
..
FORNECIMENTO DE ÁGUA €23 REFERENTE A1 DEZEMBRO
1.341,230
2013 VENC:
1.341,23
26/01/2014. 6
14
15/01/2014 OBINO SOUZA PINTO ARQUITETURA E 07.616.245/0001-97
URBANISMO LTDA. ME
..
Conclusão e entrega do detalhamento e projeto 1legal,39.000,000
conforme item 4.2
39.000,00
do contrato 137/2013,
527 Tomada
referente
de Preços
contratação
nº. 03/2013
de empresa
- PA 161
para
15
15/01/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
34.028.316/0020-76
TELEGRAFOS
..
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS REALIZADOS
1
9.644,790
NO MÊS DE DEZEMBRO
9.644,79 DE 2013,
2 FATURA
INEXIGIBILIDADE
Nº 193.684.
DE LICITAÇÃO Nº 01
16
17/01/2014 VIDRACARIA E FLORICULTURA SAN REMO
75.167.049/0001-32
LTDA
..
SILICONE PARA VEDAÇÃO DA COBERTURA 1NO SAGUÃO
460,000
DE ENTRADA
460,00
DESTA CÂMARA,
18 Dispensa,
CONFORME
art. 24,REQUISIÇÃO
II Lei 8.666/9304/2014
17
17/01/2014 INSTITUTO EUVALDO LODI DO PARANÁ75.047.399/0001-65
- IEL
..
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PERIODO 01 ATÉ131 JANEIRO
2.130,000
2014
17
- IEL
..
17
- IEL
..
18
17/01/2014 CURITIBANA VIGILANCIA E SEGURANÇA
15.247.008/0001-24
LTDA
..
Serviços de vigilância desarmada na Câmara Municipal
1
39.639,670
de São José dos
39.639,67
Pinhais referente
12 o CONTRATO
mês de janeiro
Nº/ 120/2012,
2014, incluindo
1º e 2ºo Termo
acrésc
19
20/01/2014 GOLDENHARD COMÉRCIO DE COMPONENTES
00.277.766/0001-18
DE INFORMATICA
..
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
1 PREVENTIVA
9.000,000 E CORRETIVA
9.000,00 DA REDE
25 LÓGICA
PREGÃOE PRESENCIAL
DE TELEFONIA
Nº.E05/2013
MANUTEN
20
20/01/2014 LOJAS DO PEDRO LTDA.
21
20/01/2014 FC PEREIRA DA CRUZ DE MELO COMERCIO
08.811.620/0001-12
DE AGUA E GAS..
GALÕES DE ÁGUA 20 L - CONFORME REQUISIÇÃO
6
Nº.10,000
06/2014 DIVISÃO
60,00
DE ALMOXARIFADO
23 art 24 II da Lei 8666/93
21
20/01/2014 FC PEREIRA DA CRUZ DE MELO COMERCIO
08.811.620/0001-12
DE AGUA E GAS..
GÁS LIQUEFEITO PETRÓLIO BOT 13 KG - CONFORME
2
39,000
REQUISIÇÃO Nº.
78,00
07/2014 DIVISÃO
23 art DE
24 IIALMOXARIFADO
da Lei 8666/93
22
20/01/2014 CURITIBA PREFEITURA MUNICIPAL
76.417.005/0022-00
..
Tarifa boleto bancário
22
20/01/2014 CURITIBA PREFEITURA MUNICIPAL
76.417.005/0022-00
..
Vale transporte para os servidores: Daniele Cristiane
100
da Rocha
2,700(50 vales)270,00
e Gerson Tadeu
17 Rosenau
Dispensa(50 vales), referente FEVEREIR
23
20/01/2014 CONSÓRCIO VEM SÃO JOSÉ
09.661.663/0001-21
..
Vale transporte para os servidores: Joana Ramos
150 Saraiva (50
2,700
vales), Gerson
405,00
Tadeu Rosenau
16 Dispensa
(50 vales) , Ivonete de Jesus dos Santo
24
20/01/2014 MAINGUE CONSTRUCOES E INCORPORACOES
06.172.721/0001-65
LTDA
..
PARCELA 2/4 DO CONTRATO 141/2013 REFERENTE
1
3.687,500
A SUPERVISÃO
3.687,50
E APROVAÇÃO
771 DO
Art.
PROJETO
24 II - LeiARQUITETÔNICO
8.666/93
DA CÂM
26
22/01/2014 ASSOCIACAO DE CAMARAS E VEREADORES
81.398.232/0001-41
DO ESTADO DO
.. PR21 mensalidades da Associação da câmara municipal
21
dos46,500
vereadores de 976,50
São José dos Pinhais
27 Art.- 24
REF.
II lei
Janeiro/2013
8.666/93
27
22/01/2014 H&D ALIMENTOS LTDA
Relatório de Despesas
76.618.891/0001-06
03.770.422/0001-34
..
..
23,520
1.646,40
1
Pregão Presencial nº. 01/2013 - RP
DIRETA/DISPENSA
2.130,00
19
Pregão Presencial nº. 14/2013 - Contrato
BOLSAS DE ESTÁGIO PERIODO 01 ATÉ 31 JANEIRO
1
48.073,410
2014
48.073,41
19
AUXÍLIO TRANSPORTE PERIODO 01 ATÉ 311JANEIRO
7.783,600
2014
7.783,60
19
10 GARRAFAS TÉRMICAS 0,5 LITROS COR20
BRANCO, 38,000
SISTEMA DE PRESSÃO
760,00
E 1022
GARRAFAS
DISPENSA
TÉRMICAS
- ART. 240,5
INC.LITROS
II LEI 8.666/9
COR P
1
1,500
1,50
COPOS BRANCOS DESCARTAVEIS 110ML -12
caixa com 81,250
2.500 unidades.975,00
TOTAL
Legenda: P.A. = Processo Administrativo, MEM. = Memorando, P.S. = Prestação de Serviços, M.C. = Material de Consumo. M.P. = Material Permanente B.P. = Bem Permanente E.S. = Encargos Sociais
Em cumprimento ao Art. 16 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993, torna-se público o relatório de despesas efetuadas pela Câmara Municipal de São José dos Pinhais, referentes
Janeiro
ao mês
dede
2014
17
52
Dispensa
Dispensa Art. 24 II Lei 8666/93
211.365,50
Sylvio Monteiro Neto
Presidente
Pagina:
2
Origem
28
Mes Janeiro de 2014
Data
Fornecedor
CNPJ
NAT Histórico
Qtde
Unitário
22/01/2014 GOLDENSOFT COMERCIO COMP. INFORMATICA
85.024.222/0001-05
LTDA
..
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA
1
7.310,730
INTEGRADO DE
7.310,73
GESTÃO PÚBLICA.
7 Pregão
REFERENTE
Presencial
A JANEIRO
nº. 03/2012
/2014.
29
23/01/2014 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A
90.347.840/0005-41
..
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR1 - MÊS DE
637,620
JANEIRO 2014
637,62
30
24/01/2014 IPE INFORMÁTICA LTDA.
04.263.321/0001-30
..
Serviço contínuo de acesso à internet ADSL via1ERB, em640,000
alta velocidade,640,00
do tipo banda larga,
8 Dispensa
com velocidade
de Licitação
de 15MB,
nº. 01/2012
assíncrona,
31
24/01/2014 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM
69.034.668/0001-56
LTDA
..
VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES
1
91.843,030
DA CÂMARA91.843,03
MUNICIPAL DE 53
SÃOPregão
JOSÉ DOS
Presencial
PINHAIS
nº. REFERENTE
10/2012
AO
33
28/01/2014 ELETRORASTRO COM. DE MATERIAL ELETRICO
85.014.793/0001-50
LTDA
..
VENTILADORES DE COLUNA 40 CM POTÊNCIA
35 60 W,159,800
TENSÃO 1205.593,00
V.CONFORME REQUISIÇÃO
54 ART. 24 INC.
Nº 12/2014
II - LEI -8.666/93
DEPARTAMENTO
34
33.325.184/0028-39
..
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOALHAS CONTINUAS
28
EM6,680
TECIDO REF.
187,04
JANEIRO/2014.
26 CONTRATO Nº. 123.2013
34
33.325.184/0028-39
..
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS TOALHEIROS
41
1,110
REFERENTE45,51
AO MÊS DE 26
JANEIRO/2014.
CONTRATO Nº. 123.2013
35
29/01/2014 CLIMUS REFRIGERAÇAO LTDA
07.085.408/0001-52
..
MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO AR CONDICIONADO
1
ELGIN,
240,000
MODELO:240,00
24.000 BTU/H.55CONFORME
ART. 24 INC.
REQUISIÇÃO
II - LEI 8.666/93
Nº 13/2014 - DE
36
29/01/2014 MATERIAIS DE CONSTRUCAO A MALUCELLI
03.280.606/0001-16
LTDA.
..
Lata de tinta cor verde fosco 18 lts., a base d água
1
178,500
178,50
56
Dispensa - Art. 24, II da Lei 8.666/93
36
03.280.606/0001-16
LTDA.
..
Lata de tinta cor branca fosco, 18 lts, a base d água
1
178,500
178,50
56
36
03.280.606/0001-16
LTDA.
..
Rolo para pintura peq. de lã de carneiro com cabo.
1
5,020
5,02
56
36
03.280.606/0001-16
LTDA.
..
Lata com 05 Litros de tinner
1
48,690
48,69
56
36
03.280.606/0001-16
LTDA.
..
Lata de massa corrida 18 lts
1
31,530
31,53
56
36
03.280.606/0001-16
LTDA.
..
Lata de tinta esmalte 6 lts cor amarela
1
145,080
145,08
56
36
03.280.606/0001-16
LTDA.
..
Rolo com 40 metros Mangueira resistente para 1a utilização
70,680
na VAP.
70,68
56
37
29/01/2014 ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA. ME
07.213.924/0001-15
..
Cabos Sata 3 - marca AKSA
730,00
60
Pregão Presencial nº. 12/2013 Ata de Re
37
07.213.924/0001-15
..
Pacote de fita crepe 18mmx50m pack com 6 rolos
1 - marca26,700
Adelbras
26,70
60
37
07.213.924/0001-15
..
Limpa Contato Spray 162ml/200g. Marca: Walf10
Wolker.
38,500
385,00
60
37
07.213.924/0001-15
..
Pilha Ultra Lithium AA. Marca: Duracell
8,950
358,00
60
37
07.213.924/0001-15
..
Placa de Video 1024 MB (1GB) DDRS PCI-Express.
12
Marca:
463,900
Geforce.
5.566,80
60
37
07.213.924/0001-15
..
Fonte ATX 550 Watts 24 pinos. Marca: MTEK 30
275,900
8.277,00
60
39
31/01/2014 POSTO SERINGUEIRA LTDA
81.311.326/0001-31
..
Gasolina comum
2,658
332,25
59
Contrato 125/2013 - Pregão nº. 02/2013
39
31/01/2014 POSTO SERINGUEIRA LTDA
81.311.326/0001-31
..
Gasolina comum, valor do litro reajustado pelo
1800
3º Termo Aditivo
2,849(reequilíbrio
5.128,20
econômico-financeiro)
59 Contrato 125/2013 - Pregão nº. 02/2013
40
31/01/2014 MONICA ELIZANGELA REMENHUK - ME07.729.404/0001-60
..
Cabos de video HDMI - marca: Hitto
25
40
..
Cabo extensor USB 5M - Marca Hitto
40
..
Case de HD SATA / IDE - marca: Multilaser
40
..
Adaptador DVI p/VGA - marca: Hitto
40
..
Placa de Rede Wi-Fi PCI - Marca: TP-Link
50
14,600
40
125
9
PP Nº 04/2012
22,500
562,50
64
20
10,500
210,00
64
3
111,000
333,00
64
10
16,600
166,00
64
10
61,000
610,00
64
TOTAL
Janeiro
ao mês
dede
2014
341.205,88
Presidente
Pagina:
3
Origem
40
Mes Janeiro de 2014
Data
Fornecedor
CNPJ
NAT Histórico
Qtde
Unitário
31/01/2014 MONICA ELIZANGELA REMENHUK - ME07.729.404/0001-60 ..
Placa mãe - Socket 1155 Core i5/ Core i3 - marca
10 Asus. 417,000
41
31/01/2014 DISTRIBUIDORA JORDÃO LTDA.
03.672.279/0001-48
..
Teclado multimidia com USB Port adicional - marca
20 Coletek
37,000
740,00
65
41
03.672.279/0001-48
..
Kit teclado/ mouse wireless microsoft desktop 3000
15 bluetrack
180,000
- marca: Microsoft.
2.700,00
65
41
03.672.279/0001-48
..
Processador Core 4 núcleos físicos - marca: Intel
10
65
42
31/01/2014 LLV COMERCIAL LTDA. - EPP
08.611.831/0001-01
..
Computador Fechado - processador Core i7 3770K,
10
HD
2.914,000
SATA 500 GB29.140,00
- memória RAM 466
GB Pregão
DDR3 1333Mhz,
Presencialfonte
nº. 12/2013
500W reais,
Ata de
leitor
Re
43
05.952.971/0001-55
..
Prestação de serviços de locação de veículos -8Placas :853,430
AXE-5470, AWT-1151,
6.827,44 AWT-1152,
13 AWT-1153,
Pregão Presencial
AWT-1156,
nº. 03/2013
AWT-9720, AWU
44
31/01/2014 LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER - ME12.162.386/0001-17
..
HD SSD 128GB (com suporte para desktop), marca:
10
Corsair
449,000
4.490,00
74
44
..
HD SATA 500 GB, marca: Western Digital
213,500
2.135,00
74
44
..
HD Externo 1 TB entrada USB 3.0, marca: Samsung.
2
282,500
565,00
74
44
..
Passa slide de longo alcance, min. 15m, marca 4
Genius. 165,800
663,20
74
44
..
Adaptador wireless USB, marca: TDA
20
59,000
1.180,00
74
44
..
Memória RAM, marca: Markvision
30
139,000
4.170,00
74
44
..
Pen drive 16GB, marca Sandisk
5
30,400
152,00
74
44
..
Antena 12dbi Omni 2,4ghz para roteador Wireless.
5
218,000
1.090,00
74
45
05.952.971/0001-55
..
Prestação de serviços de locação de veículos 16
- Placas :743,200
AXT-6898, AXT-6904,
11.891,20AXT-6905,
14 AXT-6906,
Pregão Presencial
AXT-6937,
nº. 11/2013
AXT-6945, AXT-6
46
00.277.766/0001-18
DE INFORMATICA
..
Termômetro externo digital de parede, marca: MT
1 220
169,800
169,80
68
46
00.277.766/0001-18
DE INFORMATICA
..
Placa de rede PCI, marca: Intelbras
20
25,500
510,00
68
46
00.277.766/0001-18
DE INFORMATICA
..
Mouse USB, marca: Coletek
20
9,840
196,80
68
46
00.277.766/0001-18
DE INFORMATICA
..
Notebook, processador Core i5 (2.60 Ghz up to 23.20 Ghz,
3.165,000
3 MB L3 cache),
6.330,00
chipset NM 76,
68 marca:
Pregão
Samsung
Presencial nº. 12/2013 Ata de Re
46
00.277.766/0001-18
DE INFORMATICA
..
Suporte para HD SSD (para gabinete Desktop),30marca: Industrial
37,300
47
31/01/2014 SMI TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. ME
16.096.591/0001-82
..
Pasta térmica, marca SPIRE
10
1.117,900
5
TOTAL
Janeiro
ao mês
dede
2014
11,990
4.170,00
64 Pregão Presencial nº. 12/2013 Ata de Re
11.179,00
1.119,00
68
59,95
69
430.684,27
Presidente

Janeiro - Câmara Municipal de São José dos Pinhais

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