Outubro - Prefeitura Municipal de Orlândia

Transcrição

Folha: 1/48
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA
CNPJ:
45.351.749/0001-11
Pça Coronel Francisco Orlando , Nro. 600
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994,
esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de
Outubro/2009.
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ROCADA DE CANTEIROS CENTRAIS
REINALDO EXPEDITO AMARAL DA SILVA ME
53.551.842/0001-06
22.068,285 M2
0,15
3.310,24
53.551.842/0001-06
14.062,115 M2
0,15
2.109,32
53.551.842/0001-06
7.595,595 M2
0,15
1.139,34
PODA DE ARBUSTOS MANUAL
53.551.842/0001-06
258,715 M2
0,39
100,90
53.551.842/0001-06
2.566,08
M2
0,15
384,91
53.551.842/0001-06
2.874,01
M2
0,15
431,10
53.551.842/0001-06
1.026,43
M2
0,15
153,96
53.551.842/0001-06
4.003,375 M2
53.551.842/0001-06
0,39
1.561,32
25.558,15
M2
0,15
3.833,72
53.551.842/0001-06
262,55
M2
0,39
102,39
53.551.842/0001-06
3.181,94
M2
0,15
477,29
53.551.842/0001-06
5.645,375 M2
0,15
846,81
53.551.842/0001-06
47,91
M2
0,39
18,68
53.551.842/0001-06
1.642,29
M2
0,15
246,34
53.551.842/0001-06
2.052,865 M2
0,15
307,93
53.551.842/0001-06
513,215 M2
0,15
76,98
53.551.842/0001-06
412,03
M2
0,39
160,69
53.551.842/0001-06
266,87
M2
0,15
40,03
53.551.842/0001-06
53,66
M2
0,39
20,93
53.551.842/0001-06
9,58
M2
0,39
3,74
53.551.842/0001-06
65,16
M2
0,39
25,41
53.551.842/0001-06
1.950,22
M2
0,15
292,53
53.551.842/0001-06
2.548,82
M2
0,39
994,04
53.551.842/0001-06
477,185 M2
53.551.842/0001-06
53.551.842/0001-06
0,39
186,10
M2
0,39
14,95
689,905 M2
0,39
269,06
38,33
Folha: 2/48
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
53.551.842/0001-06
222,30
M2
0,39
86,70
53.551.842/0001-06
36,41
M2
0,39
14,20
53.551.842/0001-06
136.515,43
M2
0,15
20.477,31
53.551.842/0001-06
214.421,605 M2
0,15
32.163,24
53.551.842/0001-06
36.951,545 M2
0,15
5.542,73
53.551.842/0001-06
13.651,545 M2
0,15
2.047,73
53.551.842/0001-06
4,985 M2
0,39
1,94
53.551.842/0001-06
105,40
M2
0,39
41,11
53.551.842/0001-06
59,41
M2
0,39
23,17
53.551.842/0001-06
141,815 M2
0,39
55,31
53.551.842/0001-06
254,88
M2
0,39
99,40
53.551.842/0001-06
13.856,83
M2
0,15
2.078,52
53.551.842/0001-06
30,665 M2
0,39
11,96
53.551.842/0001-06
3.489,87
M2
0,15
523,48
53.551.842/0001-06
11.906,61
M2
0,15
1.785,99
53.551.842/0001-06
0,39
7,47
BANDEIRA DO BRASIL DE TECIDO NA MEDIDA OFICIAL PARA SER
HAST
BANDEIRA DO ESTADO DE SAO PAULO DE TECIDO NA MEDIDA
OFICIAL
BANDEIRA DO MUNICIPIO DE ORLANDIA DE TECIDO NA MEDIDA
OFICIA
REGISTRO DE ESFERA 1/2'' 1552 DECA
BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
00.759.039/0001-97
1,00
UH
123,00
123,00
00.759.039/0001-97
1,00
UH
135,00
135,00
00.759.039/0001-97
1,00
UH
261,00
261,00
SOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
53.309.886/0001-16
2,00
UH
24,00
48,00
PARAFUSOS 3/8 '' X 2'' COM PORCAS SEXTAVADAS
ZANA COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA ME
05.883.742/0001-26
50,00
UH
0,40
20,00
CHAVE FIXA DE 11 MM
05.883.742/0001-26
1,00
UH
3,07
VIDROS CANELADOS NO PREDIP NUCLEO M. DE FORMAÇÃO
PROFISSIONA
REPARO EM FAX PANASONIC KX - F 890 E TELEFONE
ANTONIO APARECIDO BUCK ME
44.513.695/0001-80
53,00
UH
9,2453
CARLOS ALBERTO BORGES DE ASSIS & CIA LTDA ME
66.143.462/0001-76
1,00
UH
65,00
65,00
METROS DE CABO 1,5 MM
53.309.886/0001-16
100,00
UH
0,33
33,00
AGULHA
53.309.886/0001-16
5,00
UN
2,40
12,00
CAIXAS DE SOBREPOR PARA CONTROLE DE VENTILADORES
53.309.886/0001-16
6,00
UH
1,90
11,40
GALAO DE AGUA (20 LITROS)
COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES LTDA
01.805.518/0001-65
10,00
UN
3,90
39,00
APARELHO TELEFONICO SEM FIO GE 2.4 MHZ S/ BINA
66.143.462/0001-76
1,00
UH
90,00
90,00
01.805.518/0001-65
150,00
UN
3,90
585,00
BRAÇADEIRAS TIPO D
53.309.886/0001-16
100,00
UH
0,30
30,00
CONDULETES T DE 1
53.309.886/0001-16
17,00
UH
5,30
90,10
19,165 M2
3,07
490,00
Folha: 3/48
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PORCAS
53.309.886/0001-16
50,00
UN
0,06
3,00
QUADRO DE SOBREPOR PARA DISJUNTORES
53.309.886/0001-16
1,00
UH
140,00
140,00
DISJUNTOR 10 AMP
53.309.886/0001-16
17,00
PÇ
5,90
100,30
TOMADA
53.309.886/0001-16
15,00
UN
2,50
37,50
ARRUELA
53.309.886/0001-16
50,00
UNI
0,04
2,00
CONDULETES L DE 3/4
53.309.886/0001-16
17,00
UH
3,40
57,80
53.309.886/0001-16
1.000,00
UH
0,49
490,00
CANO
53.309.886/0001-16
37,00
UN
7,50
277,50
AGULHA
53.309.886/0001-16
15,00
UN
2,40
36,00
BARRA DE CANO 3/4 PVC
53.309.886/0001-16
16,00
UN
4,50
72,00
TONNER PARA IMPRESSORA SCX 4100 SANSUNG
MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. ME
07.899.774/0001-45
2,00
UH
50,00
100,00
TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P2015
07.899.774/0001-45
2,00
UH
60,00
120,00
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 840 C (15)
VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA ME
00.300.151/0001-65
2,00
UH
37,99
75,98
CAIXA DE PAPEL A4 75 MG ALCALINO 210 X 297 MM
00.300.151/0001-65
1,00
CAX
110,00
110,00
CH.GUARDA MOTOR 11-16A - 5 SIEMENS
COMSOLDA COM. DE EQUIPS. SOLDAS LTDA.EPP
66.185.133/0001-98
1,00
UH
156,40
156,40
REGISTRO DE AGULHA MACHO
66.185.133/0001-98
1,00
UH
10,20
10,20
FITA VEDA ROSCA 18 X 25 MM FIRLON
66.185.133/0001-98
1,00
UH
2,00
2,00
BUCHA REDUCAO 1/2 X 1/4
66.185.133/0001-98
1,00
UH
4,00
4,00
ESPIGAO FIXO ARC - 101- F 5/16
66.185.133/0001-98
1,00
UH
2,70
2,70
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
66.185.133/0001-98
1,00
UH
60,00
60,00
ROLOS DE FITA ISOLANTE
53.309.886/0001-16
10,00
UH
2,90
29,00
DISJUNTOR 20 AMP
53.309.886/0001-16
3,00
UN
5,90
17,70
METROS DE CABO 4 MM AZUL
53.309.886/0001-16
300,00
UH
0,80
240,00
AGULHA DE 1/4
53.309.886/0001-16
50,00
UH
2,40
120,00
PORCAS
53.309.886/0001-16
500,00
UN
0,06
30,00
BUCHAS S8 COM PARAFUSO
53.309.886/0001-16
200,00
UH
0,15
30,00
CAIXAS DE SOBREPOR PARA CONTROLE DE VENTILADORES.
53.309.886/0001-16
56,00
UH
1,90
106,40
53.309.886/0001-16
900,00
UH
0,33
297,00
METROOS DE CABO 4 MM PRETO
53.309.886/0001-16
300,00
UH
0,80
240,00
ARRUELA
53.309.886/0001-16
500,00
UNI
0,04
20,00
CAPA DE PROCESSO EM PAPEL SULFITE 75 GRS
GRAFICA E EDITORA FOLHA DE ORLANDIA LTDA EPP
50.730.746/0001-29
10.000,00
UH
0,099
990,00
RETENÇÃO PASEP CONTA 73.031-9.
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UH
2.982,18
2.982,18
RETENÇÃO PASEP - CONTA 73.031-9
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UH
2.479,21
2.479,21
LIXEIRA DE 80 LITROS
00.300.151/0001-65
1,00
UH
25,99
25,99
Folha: 4/48
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
00.300.151/0001-65
1,00
UH
38,99
38,99
00.300.151/0001-65
3,00
UH
7,99
23,97
ROLAMENTO Nº 6409 C3 SKF
ETHEWALDO BEZERRA JUNIOR PECAS LTDA
05.661.329/0001-17
2,00
UNI
212,00
424,00
RETENTORES Nº 0063 BRG OW 7038 SAVO
05.661.329/0001-17
10,00
UNI
4,80
48,00
PINTURA E DEMARCAÇAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA
AVENIDA G
PINTURA E DEMARCAÇAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA RUA
12
PINTURA E DEMARCAÇAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA RUA
14
REVELADORES PARA IMPRESSORA SHARP
SEBASTIAO LAZARI
743.675.608-72
2,00
UH
525,00
1.050,00
SEBASTIAO LAZARI
743.675.608-72
1,00
UH
525,00
525,00
SEBASTIAO LAZARI
743.675.608-72
1,00
UH
525,00
525,00
07.899.774/0001-45
4,00
UH
90,00
360,00
GALOES DE TONER PARA IMPRESSORA SHARP A1
07.899.774/0001-45
5,00
UH
70,00
350,00
CARTUCHO PARA IMPRESSORA 5440 ( COLORIDO )
00.300.151/0001-65
10,00
UH
45,90
459,00
CARTUCHO PARA IMPRESSORA 5440 ( PRETO )
00.300.151/0001-65
10,00
UH
38,70
387,00
OLEO MOTOR_1
GERALDO EVANGELISTA JUNIOR EPP
57.360.737/0001-32
2,00
LT
20,00
40,00
OLEO SAE 10W30
EXPRESSO BARBOSA TRANSPORTE LTDA EPP
08.628.712/0001-61
10,00
BAL
155,00
1.550,00
OLEO SAE 20W50 API SJ (40 X 0,5)
LIMEIROL LUBRIFICANTES LTDA EPP
07.410.972/0001-01
3,00
CX
144,70
434,10
OLEO HIDRAULICO AW68
07.410.972/0001-01
6,00
BAL
110,00
660,00
OLEO 20W50 API SF/CC (24 X 1)
07.410.972/0001-01
2,00
CX
157,00
314,00
OLEO SAE 20W 50 API-SJ 24/1
GALVANI COM DE LUBRIFICANTES LTDA EPP
64.541.527/0001-06
4,00
CX
158,00
632,00
OLEO DESENGRIPANTE
NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP
09.043.182/0001-52
24,00
FRS
2,60
62,40
OLEO SAE 15W 40 API-CI 4/SL
08.628.712/0001-61
20,00
BAL
125,00
2.500,00
OLEO SAE 15W40 API SL (40 X 0,5)
07.410.972/0001-01
3,00
CX
246,00
738,00
SHAMPOO ( DILUIÇÃO 1 X 100)
07.410.972/0001-01
36,00
FRS
9,40
338,40
SOLUPAN (DILUIÇÃO 1 X 100)
07.410.972/0001-01
36,00
FRS
9,40
338,40
FLUIDO DE FREIO DOT3
64.541.527/0001-06
12,00
FRS
6,18
74,16
OLEO SAE 90 API-GL5
09.043.182/0001-52
2,00
BAL
135,00
270,00
OLEO SAE 5W30 API SL (24 X 1)
09.043.182/0001-52
14,00
CX
345,00
4.830,00
OLEO SAE 15W40 API CG-4
64.541.527/0001-06
5,00
BAL
121,45
607,25
ATIVADO (DILUIÇÃO 1 X 100)
07.410.972/0001-01
36,00
FRS
9,40
338,40
FLUIDO FREIO DOT 4
07.410.972/0001-01
12,00
FRS
8,90
106,80
09.043.182/0001-52
5,00
CX
415,00
2.075,00
08.628.712/0001-61
9,00
CX
255,00
2.295,00
OLEO ATF
07.410.972/0001-01
2,00
BAL
151,56
303,12
GRAXA CHASSIS
64.541.527/0001-06
2,00 TAMB
716,00
1.432,00
Folha: 5/48
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UH
58,70
58,70
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UH
40,21
40,21
FAIXAS DE PROPAGANDA EDUCATIVA DE TRANSITO DO ANO DE
2009
RETENÇÃO PASEP - CONTA 283142-2
GONCALO BENEDITO LAURINDO
930.290.988-34
8,00
UNI
35,00
280,00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UH
2.805,39
2.805,39
RETENÇÃO PASEP - CONTA 283142-2
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UH
109,46
109,46
PAGAMENTO PARCELA - ADM - INSS ( AMORTIZAÇAO DE DIVIDA ) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
999.999.999-99
CON
SERVIÇO DE LIMPAR CALHAS, TROCAR TELHAS QUEBRADAS,
JULIANA DA SILVA ALVENARIA - ME
08.935.278/0001-62
AJUSTAR
DIARIAS DE REFEIÇOES ( CAFE DA MANHA, ALMOÇO E JANTA )
PANIFICADORA CENTRAL DE SAO CAETANO DO SUL LTDA EP05.457.852/0001-26
1,00
UH
102.788,88
102.788,88
1,00
UNI
1.600,00
1.600,00
363,00
UNI
22,00
7.986,00
INSCRIÇÃO PARA 138 PARTICIPANTES DA PALESTRA, EDUCAÇÃO INSTITUTO VALENTE
EXIST
GINKOBA 80MG
SRC BARBIN LTDA - ME
07.826.207/0001-69
138,00
UH
30,00
4.140,00
00.519.396/0001-88
4,00
CX
13,00
52,00
TRAMADOL 50MG C/10CPOS
00.519.396/0001-88
6,00
CX
15,00
90,00
DISPLEY COM 12 CAIXINHAS DE JOGOS DE BARALHO COM 42
CARTAS C
CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP D 2360 PRETO
00.300.151/0001-65
2,00
CX
29,90
59,80
00.300.151/0001-65
2,00
UH
36,80
73,60
PAR DE BOTAS DE BORRACHA DE CANO CURTO Nº37
53.309.886/0001-16
1,00
UH
24,00
24,00
MANGUEIRA DE JARDIM COM 60 M DE CUMPRIMENTO DE 3/4
53.309.886/0001-16
60,00
UH
2,70
162,00
53.309.886/0001-16
1,00
UH
24,00
24,00
BICOS PARA A REFERIDA MANGUEIRA
53.309.886/0001-16
1,00
UH
2,50
2,50
MANGUEIRA DE JARDIM COM 50 METRO 1/2 POLEGADAS
53.309.886/0001-16
50,00
UH
1,80
90,00
MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO ELETROLUX DE 12.000 BTUS C. RODRIGO DA SILVA REFRIGERAÇÃO
10.350.868/0001-75
LIMPE
CURVA DE PVC/PBA 90° DE 3'' COM PONTA E BOLSA E ANEL DE
COMPLETA COMERCIO DE MAT.DE CONSTRUAÇAO LTDA - ME08.100.796/0001-66
BORR
PAR DE BOTA BORRACHA CANO LONGO N 44 PARA O TRATADOR SOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
53.309.886/0001-16
IVAN DU
PONTA DE EIXO VW 11.130 ANO 1986
AUTO PEÇAS EVANGELISTA LTDA - ME
48.528.467/0001-35
1,00
UH
180,00
180,00
3,00
UH
28,50
85,50
1,00
UH
24,00
24,00
1,00
UH
420,00
420,00
LAMPADA DO FAROL 12 VOLTS
REGINALDO COTIAN ORLANDIA - ME
04.242.299/0001-41
1,00
UNI
15,00
15,00
INSERCOES
ORLANDIA RADIO CLUBE LTDA
53.311.064/0001-70
200,00
UNI
9,68
1.936,00
INSERCOES
53.311.064/0001-70
68,00
UNI
9,68
658,24
INSERCOES
53.311.064/0001-70
98,00
UNI
9,68
948,64
INSERCOES
53.311.064/0001-70
200,00
UNI
9,68
1.936,00
INSERCOES
53.311.064/0001-70
134,00
UNI
9,68
1.297,12
INSERCOES
53.311.064/0001-70
100,00
UNI
9,68
968,00
Folha: 6/48
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
INSERCOES
53.311.064/0001-70
200,00
UNI
9,68
1.936,00
CARIMBOS CONFORME ANEXO
II M CARIMBOS DE BORRACHA E ENCARDENACOES LTDA-ME 58.891.920/0001-27
5,00
UNI
11,40
57,00
SERVIÇO DE ENCADERNAÇAO DE CAPA DURA E GRAVAÇAO EM
CAPA
CADEIRAS SECRETARIA
II M CARIMBOS DE BORRACHA E ENCARDENACOES LTDA-ME 58.891.920/0001-27
5,00
UH
20,00
100,00
LOGOS CENTER EQ. PARA ESCRITORIO LTDA
56.201.171/0001-33
6,00
UN
55,00
330,00
LONGARINAS ISO 6 LUGARES
56.201.171/0001-33
2,00
UH
360,00
720,00
AQUISIÇÃO DE APRELHO DUAL CHIP MP 7 FOSTON FS 861
LOJAS TREVISANI LTDA
53.311.403/0001-18
1,00
UH
429,00
429,00
CADEADO 20 MM
53.309.886/0001-16
54,00
UN
5,00
270,00
EMBREAGEM POY-PASS ORIGINAL COM MOLA
07.899.774/0001-45
1,00
UH
122,00
122,00
SACOS CIMENTO CP V ( TIPO A.R.I. )
COMERCIAL IRMAOS MEI S/A
53.309.829/0001-37
60,00
UNI
16,78
1.006,80
BARRAS AÇO C.A 50 DIAMENTRO 1/4'' ( 6,3 MM )
53.309.829/0001-37
90,00
UNI
13,28
1.195,20
ARAME RECOZIDO No18_1
53.309.829/0001-37
10,00
KG
5,23
52,30
SERVIÇO DE COLOCAÇAO DE 12 M. LINEARES DE RODAPES COM
FORNE
PARAFUSO 1/4 X 1"
MARIA CRISTINA DOS SANTOS BARROS-ORLANDIA-ME
01.810.559/0001-40
1,00
UH
87,00
87,00
05.883.742/0001-26
1,00
UN
0,09
0,09
PORCA 3/8
05.883.742/0001-26
5,00
UN
0,27
1,35
ARRUELA PRESSAO 3/8
05.883.742/0001-26
5,00
UNI
0,05
0,25
BROCA DE VIDEA 1/4
05.883.742/0001-26
1,00
UN
4,15
4,15
PARAFUSO 3/8X2 1/2
05.883.742/0001-26
5,00
UNI
0,44
2,20
PORCA 5/8 RF
05.883.742/0001-26
3,00
UNI
0,04
0,12
PARAFUSO 1/4 X 1/2
05.883.742/0001-26
1,00
UNI
0,21
0,21
BROCA DE VIDEA 3/16
05.883.742/0001-26
2,00
UN
3,71
7,42
REBITE
05.883.742/0001-26
100,00
UNI
0,04
4,00
ARRUELA LISA 1/4 "
05.883.742/0001-26
3,00
UN
0,13
0,39
ARRUELA LISA 3/8
05.883.742/0001-26
10,00
UN
0,10
1,00
BROCA 5/32
05.883.742/0001-26
3,00
UNI
3,29
9,87
MANTA CHENIL VW PARA 2 BANCOS
PALMA E CIA LTDA
53.310.025/0001-58
1,00
UNI
208,75
208,75
JOGO DE TAPETES
PALMA E CIA LTDA
53.310.025/0001-58
1,00
JOG
183,70
183,70
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. TROCAR JUNTA HOMOCINETICA,
TROCA
BOMBA DE COMBUSTIVEL BOSCH ORIGINAL
PERICIM & ZAMPIERI LTDA ME
58.524.067/0001-05
1,00
UNI
240,00
240,00
ELETRO MECANICA PASCHOIN LTDA
56.225.816/0001-78
1,00
UNI
260,00
260,00
LAMPADA 1141
56.225.816/0001-78
1,00
UN
2,00
2,00
TIORIDAZINA 25 MG
A P MORELLI & CIA LTDA
08.921.764/0001-21
4,00
CX
10,40
41,60
SUBVENÇÃO INTEGRANTES DA CORPORAÇÃO MUSICAL
REFERENTE AO MES
PAROXETINA 20 MG COM 30 COMPRIMIDOS
CORPORACAO MUSICAL DE ORLANDIA
05.824.366/0001-07
24,00
UH
295,40
7.089,60
00.519.396/0001-88
2,00
CX
26,45
52,90
PÇA
Folha: 7/48
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
OMEPRAZOL 20 MG * COMPRIMIDOS CAIXA COM 28 CPOS
00.519.396/0001-88
2,00
CP
6,99
13,98
MORATEX 15 MG (MOVATEC) COM 10 CPOS
CARLOS ROBERTO GOMES ORLANDIA
65.938.334/0001-56
3,00
UH
13,90
41,70
CEFTRIAX 500 MG
65.938.334/0001-56
4,00
UH
8,90
35,60
TORVAL 500 MG COM 30 CPOS
65.938.334/0001-56
3,00
UH
30,00
90,00
LOSEC MUPS 20 MG CAIXA C/ 14 COMPRIMIDOS
65.938.334/0001-56
7,00
CX
87,90
615,30
ZILORIC 100 MG COM 30 CPOS
65.938.334/0001-56
2,00
UH
4,40
8,80
BUDESONIDA 64MCG SPRAY NASAL 120 DOSES
65.938.334/0001-56
2,00
FRS
35,04
70,08
RITALINA LA 40 MG COM 30 COMPRIMIDOS
08.921.764/0001-21
1,00
UH
183,60
183,60
TANSULON 0,4 MG CX 30 COMPRIMIDOS
08.921.764/0001-21
1,00
CX
120,20
120,20
RIVOTRIL 2 MG COM 30 COMPRIMIDOS
08.921.764/0001-21
6,00
UH
7,00
42,00
SINVASTATINA 20 MG * COMPRIMIDOS COM 30 COMP.
08.921.764/0001-21
1,00
CX
13,00
13,00
ARTRODAR COM 30 CPS
08.921.764/0001-21
1,00
UH
89,50
89,50
LORAZEPAM 2MG C/20CPOS
08.921.764/0001-21
3,00
CX
5,80
17,40
SABAO EM PASTA PARA BRILHO (18 KG)
HIPER CENTRO DA LIMPEZA LTDA ME
05.166.385/0001-85
50,00
BAL
75,00
3.750,00
SACO DE ALGODAO BRANCO ALVEJADO
NASCIMENTA DOS ANJOS FERNANDES ME
02.688.202/0001-01
40,00
UN
1,07
42,80
FLANELA PARA LIMPEZA (30X40 CM)
COMERCIAL BRASLIMP LTDA
10.805.277/0001-45
25,00
UNI
0,63
15,75
SACO P/ PIPOCA PACOTE COM 500 UNID
10.805.277/0001-45
100,00
PCT
5,75
575,00
VASSOURA DE PELO COM CABO PLASTIFICADO
10.805.277/0001-45
10,00
UNI
3,18
31,80
SANITIZANTE EM PO CLORADO
10.805.277/0001-45
100,00
KG
9,58
958,00
LUVA DESCARTAVEL PARA MANUSEIO DE ALIMENTOS
10.805.277/0001-45
40,00
PCT
2,25
90,00
COPO DESCARTAVEL DE AGUA DE 200 ML
02.688.202/0001-01
450,00
PCT
1,91
859,50
DESINFETANTE LIQUIDO 500 ML
10.805.277/0001-45
60,00
FRS
1,15
69,00
LUVA LATEX NATURAL
10.805.277/0001-45
50,00
PAR
1,33
66,50
DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO (BRANCA)
02.688.202/0001-01
10,00
UNI
11,40
114,00
PAPEL TOALHA 2 DOBRAS
10.805.277/0001-45
200,00
PCT
7,17
1.434,00
SACO DE LIXO REFORCADO 30L ( 10 UND)
05.166.385/0001-85
30,00
PCT
0,88
26,40
ALCOOL LITRO
02.688.202/0001-01
40,00
FRS
2,16
86,40
AGUA SANITARIA, LITRO
02.688.202/0001-01
72,00
FRS
0,84
60,48
SACO DE LIXO REFORCADO 100L (100 UND)
02.688.202/0001-01
25,00
PCT
23,00
575,00
PAPEL HIGIENICO (10CM X 30M)
02.688.202/0001-01
600,00
RL
0,27
162,00
PAPEL ALUMINIO ROLO DE 7,5M E 45 CM
02.688.202/0001-01
15,00
RL
2,10
31,50
VASSOURA DE NYLON COM CABO PLASTIFICADO
02.688.202/0001-01
10,00
UNI
2,25
22,50
COADOR DE CAFE DE PANO MEDIO
10.805.277/0001-45
10,00
UN
1,31
13,10
SACO PLASTICO PARA HOT DOG
05.166.385/0001-85
50,00
KG
10,09
504,50
Folha: 8/48
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SABAO EM PO - 1 KG
10.805.277/0001-45
25,00
CAX
4,10
102,50
FOSFORO (10 UND)
02.688.202/0001-01
25,00
MC
1,09
27,25
PROTETOR AURICULAR DE SILICONE
10.805.277/0001-45
70,00
UN
1,25
87,50
RODO DE ALUMINIO COM BORRACHA DUPLA (40 CM)
10.805.277/0001-45
10,00
UNI
8,81
88,10
RODO DE ALUMINIO COM BORRACHA DUPLA (60 CM)
10.805.277/0001-45
10,00
UNI
14,90
149,00
TOUCA REDE PROTETORA CAPILAR BRANCA
10.805.277/0001-45
550,00
UN
0,89
489,50
ESPONJA DUPLA FACE
02.688.202/0001-01
60,00
UNI
0,27
16,20
SUPORTE PARA PAPEL TOALHA BRANCA
10.805.277/0001-45
10,00
UNI
19,50
195,00
SACO PLASTICO P/ ALIMENTO (60 X 80 CM)
05.166.385/0001-85
500,00
KG
10,09
5.045,00
TOUCA REDE PROTETORA CAPILAR PRETA
10.805.277/0001-45
100,00
UN
0,89
89,00
BOTA PVC
02.688.202/0001-01
25,00
UNI
18,95
473,75
COPO DESCARTAVEL P/ CAFÉ
02.688.202/0001-01
50,00
PCT
0,80
40,00
AVENTAL DE TREVIRA (BRANCA)
05.166.385/0001-85
80,00
UN
14,80
1.184,00
BOLINA SACO PLASTICO PICOTADO
05.166.385/0001-85
20,00
UNI
12,09
241,80
LIMPADOR MULTIUSO 500 ML
05.166.385/0001-85
60,00
FRS
1,04
62,40
ESPALHADOR DE CERA, COM CABO 30CM
02.688.202/0001-01
10,00
UN
2,33
23,30
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML
02.688.202/0001-01
132,00
FRS
0,92
121,44
PAGAMENTO POR PLANTOES DR. JULIO CESAR VILAS BOAS
AGOSTI NO
REGISTRO DE PREÇOS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MA
DR. JULIO CESAR VILAS BOAS AGOSTI
550.227.828-04
1,00
UH
2.117,14
2.117,14
53.551.842/0001-06
1,00
UH
6.741,67
6.741,67
REGISTRO DE PREÇOS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANU
53.551.842/0001-06
1,00
UH
2.211,71
2.211,71
REGISTRO DE PREÇOS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃ
REGISTRO DE PREÇOS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇ REINALDO EXPEDITO AMARAL DA SILVA ME
53.551.842/0001-06
1,00
UH
12.894,35
12.894,35
53.551.842/0001-06
1,00
UH
4.132,82
4.132,82
53.551.842/0001-06
1,00
UH
33.724,56
33.724,56
REGISTRO DE PREÇOS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEN REINALDO EXPEDITO AMARAL DA SILVA ME
53.551.842/0001-06
1,00
UH
6.000,00
6.000,00
REGISTRO DE PREÇOS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT
53.551.842/0001-06
1,00
UH
1.872,69
1.872,69
REGISTRO DE PREÇOS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MAN
53.551.842/0001-06
1,00
UH
14.491,17
14.491,17
APARELHO TELEFONICO PREMIUM INTELBRAS
66.143.462/0001-76
2,00
UN
35,00
70,00
TOMADA MODULAR
66.143.462/0001-76
1,00
UN
2,50
2,50
ELETRETO
66.143.462/0001-76
1,00
UN
2,40
2,40
CORDAO ESPIRAL
66.143.462/0001-76
1,00
UN
4,00
4,00
TAXA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE RAMAL NA COZINHA DO
LEITE
66.143.462/0001-76
1,00
UH
65,00
65,00
Folha: 9/48
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
PAGAMENTO AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA
CARLA DA COSTA ANTUNES
CAMPANHA DA PO
PAGAMENTO DE DILIGENCIAS REALIZADAS PELO POR OFICIAL DE JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE ORLANDIA
CAMPANHA DA PO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. TROCAR PORCA DO EIXO,
BALANÇAS DE
CAMPANHA DA PO
CAMPANHA DA PO
CAMPANHA DA PO
CAMPANHA DA PO
CAMPANHA DA PO
CAMPANHA DA PO
CAMPANHA DA PO
CAMPANHA DA PO
CAMPANHA DA PO
CAMPANHA DA PO
CAMPANHA DA PO
CAMPANHA DA PO
PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS NO MES DE
AGO/09 H1N
CAMPANHA DA PO
PAGAMENTO DE DILIGENCIAS REALIZADAS PELO POR OFICIAL DE
JUST
CAMPANHA DA PO
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
273.561.158-24
1,00
UH
50,00
50,00
51.174.001/0001-93
14,00
UNI
12,12
169,68
115.753.978-54
1,00
UH
50,00
50,00
72.673.767/0001-92
1,00
UNI
280,00
280,00
INES PEREIRA PIMENTA MALDONADO
743.663.198-53
1,00
UH
50,00
50,00
MAURISE DE QUEIROZ CARVALHO
122.470.038-42
1,00
UH
50,00
50,00
ANTONIO LUIS MAZONI ALVES
028.271.268-26
1,00
UH
50,00
50,00
CARLA FABIANA PARREIRA CAMARGO
087.323.518-52
1,00
UH
50,00
50,00
ROSANGELA MALVESTIO PARREIRA
089.787.708-00
1,00
UH
50,00
50,00
RENATO QUEIROS DELAGOSTINI
297.551.178-73
1,00
UH
50,00
50,00
MIRIAN GARCIA RAMPIM FERREIRA
274.691.528-65
1,00
UH
50,00
50,00
MARIA EVA DE OLIVEIRA PINTAR
037.092.698-65
1,00
UH
50,00
50,00
ELISABETE PENA DOS SANTOS
162.207.218-96
1,00
UH
50,00
50,00
LEONICE CAVATÃO
031.677.268-22
1,00
UH
50,00
50,00
DANIELA CRISTINA GRANER FERRACINI
149.623.298-47
1,00
UH
50,00
50,00
ISABEL CRISTINA DA S. HENRIQUE
141.176.368-80
1,00
UH
50,00
50,00
09.485.025/0001-05
2,00
UNI
150,00
300,00
246.749.418-73
1,00
UH
50,00
50,00
51.174.001/0001-93
34,00
UNI
12,12
412,08
141.505.478-90
1,00
UH
50,00
50,00
1.000,00
UH
0,36
360,00
ROSELI APARECIDA GONÇALVES
ARNALDO FAVARO & CIA LTDA
PARREIRA & GUARESMIN LTDA
SANDRA MARIA GALERANI NAVE
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE ORLANDIA
SANDRA REGINA TAVARES DA SILVA
KRONAX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
04.473.991/0001-80
Folha: 10/48
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA CRIANÇAOS DO PROJ.
CIRANDA C
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS NO CONJ HAB
ORLANDIA E
MOTOR DE 75 CV WEF MODELO 225 S 1091
CARACTERISTICAS:RPM 177
CAMPANHA DA PO
CAMPANHA DA PO
CAMPANHA DA PO
CAMPANHA DA PO
CAMPANHA DA PO
CAMPANHA DA PO
CAMPANHA DA PO
CAMPANHA DA PO
CAMPANHA DA PO
CAMPANHA DA PO
CAMPANHA DA PO
CAMPANHA DA PO
CAMPANHA DA PO
CAMPANHA DA PO
CAMPANHA DA PO
CAMPANHA DA PO
CAMPANHA DA PO
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
NATALIATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
55.533.525/0001-84
1,00
UH
1.700,00
1.700,00
CONSTRUSALES CONST COM E EMPREEND LTDA
73.177.867/0001-90
1,00
UNI
202.628,96
202.628,96
TELMAC COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
54.832.555/0001-29
1,00
UH
7.100,00
7.100,00
ANA CRISTINA FRANCISCHINI
036.809.198-83
1,00
UH
50,00
50,00
ROSELI APARECIDA DE OLIVEIRA GOMES
081.616.098-88
1,00
UH
50,00
50,00
NESTOR VALLIN
026.301.148-80
1,00
UH
50,00
50,00
CARMEM LUCIA TOMAZ DA SILVA
624.539.048-68
1,00
UH
50,00
50,00
SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA
156.240.878-02
1,00
UH
50,00
50,00
MARIA DO AMPARO FERREIRA SANTOS
074.648.688-03
1,00
UH
50,00
50,00
MARIA CRISTINA DA SILVA MORTARI
050.259.648-14
1,00
UH
50,00
50,00
ALEXANDRE JOSE DE OLIVEIRA
090.904.088-51
1,00
UH
50,00
50,00
NIDOVAL ALVES GARCIA
083.500.928-90
1,00
UH
50,00
50,00
NEUSA BELIZARIO
145.563.418-25
1,00
UH
50,00
50,00
JULIA MARIA FIGUEIREDO
094.354.708-31
1,00
UH
50,00
50,00
JOSIANE APARECIDA SOARES
296.090.778-70
1,00
UH
50,00
50,00
KELLY MUNIS DOS SANTOS
276.767.548-95
1,00
UH
50,00
50,00
REGINA CARMEM CESTARI SOARES
026.384.478-11
1,00
UH
50,00
50,00
CLEONICE ALVES SOUZA DA SILVA
159.767.298-00
1,00
UH
50,00
50,00
MARIA JOSE DOS SANTOS
138.777.178-70
1,00
UH
50,00
50,00
CLAUDIA DA SILVA CHAVES
218.488.178-35
1,00
UH
50,00
50,00
Folha: 11/48
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CAMPANHA DA PO
CAMPANHA DA PO
CAMPANHA DA PO
PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR DO MES DE OUTUBRO 2009
ADRIANA VANZOLINI SOLDADO
141.505.668-44
1,00
UH
50,00
50,00
ANA PAULA DA SILVA CHIQUINI
174.203.738-09
1,00
UH
50,00
50,00
ELAINE APARECIDA DE SOUZA SEVERINO
253.899.388-10
1,00
UH
50,00
50,00
ISMARILDA APARECIDA MELLO MIELLE
087.323.948-29
1,00
UH
1.236,60
1.236,60
LUCIANO VITORASSO DE ASSIS
186.451.808-12
1,00
UH
1.236,60
1.236,60
MÁRCIO DONIZETE DA SILVA
317.878.058-08
1,00
UH
1.236,60
1.236,60
MARIA APARECIDA MEDEIROS DE FREITAS
150.864.808-50
1,00
UH
1.236,60
1.236,60
ROLAMENTOS N 6314 C3 SKF
05.661.329/0001-17
2,00
UH
217,00
434,00
GRAXA MOLYKOTE BR-2 PLUS
05.661.329/0001-17
2,00
UH
48,00
96,00
CONTACTOR CWM 185 WEG PARA 220 V, PARA USO NO PAINEL
DA BOMB
OLEO HIDRAULICO AW 32
SIGNARTEC COMERCIAL TECNICA LTDA
56.433.253/0001-03
1,00
UH
925,00
925,00
64.541.527/0001-06
20,00
UH
6,75
135,00
MAQUINA DE VIDRO
J.C.CAMARGO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA
53.338.166/0001-89
1,00
UN
55,00
55,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. TROCAR MAQUINA DO VIDRO
53.338.166/0001-89
1,00
UH
15,00
15,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
4,00
4,00
FILTRO DE OLEO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UNI
16,00
16,00
FILTRO OLEO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
2,00
UN
13,00
26,00
OLEO DO MOTOR
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
12,00
12,00
BUCHA DO AMORTECEDOR
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
2,00
UH
4,00
8,00
BANDA ELASTICA X-7 PARA ACOPLAMENTO DE BOMBA/MOTOR
HB - HIDROBOMBAS COMERCIAL LTDA
02.115.253/0001-36
2,00
UH
480,00
960,00
PACOTE COM 100 UNIDADES DE PETRIFILM AEROBIC PARA
CONTAGEM D
PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - CONVENIO FIRMADO
ENTRE
ENTRE
ENTRE
ENTRE
ENTRE
ENTRE
HEXIS CIENTIFICA S/A
53.276.010/0001-10
2,00
UH
420,00
840,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
61.600.839/0001-55
1,00
UNI
46,50
46,50
61.600.839/0001-55
1,00
UNI
837,00
837,00
61.600.839/0001-55
1,00
UNI
93,00
93,00
61.600.839/0001-55
1,00
UNI
46,50
46,50
61.600.839/0001-55
1,00
UNI
93,00
93,00
61.600.839/0001-55
1,00
UNI
139,50
139,50
Folha: 12/48
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ENTRE
ENTRE
ENTRE
ENTRE
ENTRE
ENTRE
EXAME ANGIO RESSONANCIA ARTERIAL DO MEMBRO SUOERIOR
ESQUERDO
VIAGEM DE TERRA 12 METROS CONFORME ORÇAMENTO ANEXO
61.600.839/0001-55
1,00
UNI
46,50
46,50
61.600.839/0001-55
1,00
UNI
93,00
93,00
61.600.839/0001-55
1,00
UNI
93,00
93,00
61.600.839/0001-55
1,00
UNI
93,00
93,00
61.600.839/0001-55
1,00
UNI
139,50
139,50
61.600.839/0001-55
1,00
UNI
46,50
46,50
CENTRAL DE DIAGNOSTICO DE RIBEIRAO PRETO LTDA
49.235.740/0001-04
1,00
UH
520,00
520,00
IRMAOS GOIANO COMERCIO MATERIAIS CONSTR LTDA ME
02.796.263/0001-84
1,00
UNI
100,00
100,00
PARCELA 4/5 DO CURSO DE INFORMATICA BASICA
SONIA GADIOLI CAVALCANTE - ME
09.409.900/0001-61
2,00
UH
288,00
576,00
GRUPO PARA OS PAIS
ROSANGELA MARIA ROMANINI SIGOLI
973.981.958-34
2,00
UH
120,00
240,00
OFICINAS E GRUPOS PARA ADOLESCENTES
ROSANGELA MARIA ROMANINI SIGOLI
973.981.958-34
4,00
UH
150,00
600,00
FOLHA PAPEL PARDO
00.300.151/0001-65
5,00
UN
0,30
1,50
BORRACHA .
00.300.151/0001-65
10,00
UN
0,50
5,00
PASTA TRILHO BRANCA
00.300.151/0001-65
24,00
UNI
0,80
19,20
LAPIS PRETO C/ 144 UNID
00.300.151/0001-65
1,00
CX
50,40
50,40
CADERNO CAPA DURA
00.300.151/0001-65
10,00
UN
6,99
69,90
CANETA CORRETIVA
00.300.151/0001-65
5,00
UN
4,98
24,90
PASTA SUSPENSA .
00.300.151/0001-65
51,00
UN
0,90
45,90
ENVELOPE 26 X 36
00.300.151/0001-65
200,00
UN
0,15
30,00
PAPEL A4 CHAMEX
00.300.151/0001-65
15,00
RM
11,00
165,00
PASTA AZ
00.300.151/0001-65
15,00
UN
3,30
49,50
ENVELOPE OFICIO
00.300.151/0001-65
201,00
UN
0,06
12,06
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF.VISTORIA VEICULAR OFICIAL
COCENAS E COUTO VISTORIAS VEICULARES LTDA ME
10.453.142/0001-68
1,00
UH
60,00
60,00
CARTUCHO HP 92 - PRETO
EDUARDO CHEDIACK BARBAROSSA ORLANDIA ME
05.320.503/0001-68
2,00
UNI
52,50
105,00
CARTUCHO HP 93 - COLORIDO
05.320.503/0001-68
1,00
UNI
62,50
62,50
LIXA
KARINA LUCIA DOS SANTOS - ME
08.762.142/0001-06
10,00
FLS
0,60
6,00
CAIXA P/ MOSAICO 23 X 14 X 7
08.762.142/0001-06
5,00
CX
8,20
41,00
PINCEL TIGRE 815 - 04
08.762.142/0001-06
6,00
UNI
1,09
6,54
TINTA DIMENSIONAL BRILHANTE
08.762.142/0001-06
10,00
UNI
2,00
20,00
LATEX
08.762.142/0001-06
2,00
MT2
8,00
16,00
Folha: 13/48
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
TINTA ACQUACRI - ACRILEX
08.762.142/0001-06
2,00
UNI
2,50
5,00
TINTA ACRILICA P/ TELA
08.762.142/0001-06
10,00
UNI
3,30
33,00
VERNIZ SPRAY SEMI - BRILHO - CORFIX
08.762.142/0001-06
1,00
UNI
9,45
9,45
PAINEL P/ PINTURA 70 CM DE DIAMETRO D'LIMA
08.762.142/0001-06
1,00
UNI
34,10
34,10
PAINEL P/ PINTURA 70 X 100 D'LIMA
08.762.142/0001-06
1,00
UNI
25,60
25,60
08.762.142/0001-06
10,00
UNI
2,60
26,00
CAIXA MDF
08.762.142/0001-06
10,00
CX
2,00
20,00
TINTA ACRILICA 120 ML - CORFIX
08.762.142/0001-06
2,00
UNI
6,20
12,40
COLA CASCOREZ 300 ML
08.762.142/0001-06
2,00
UNI
5,70
11,40
08.762.142/0001-06
6,00
UNI
1,29
7,74
08.762.142/0001-06
3,00
UNI
2,52
7,56
AJULEJOS P/ MOSAICO
08.762.142/0001-06
10,00
UNI
2,70
27,00
CARTUCHO DE TINTA PRETO
08.762.142/0001-06
10,00
UN
3,80
38,00
08.762.142/0001-06
10,00
UNI
3,30
33,00
OVOS
ABDALLA ABRAHAO ORLANDIA - EPP
53.312.724/0001-37
7,00
DZ
3,10
21,70
FARINHA DE TRIGO (KG)
53.312.724/0001-37
4,00
KG
1,80
7,20
MARGARINA
53.312.724/0001-37
6,00
POTE
3,25
19,50
PRESUNTO
53.312.724/0001-37
11,00
KG
12,50
137,50
CAFE
53.312.724/0001-37
2,00
KG
6,70
13,40
QUEIJO RALADO
53.312.724/0001-37
3,00
PCT
1,60
4,80
ÓLEO (LITRO)
53.312.724/0001-37
5,00
LT
2,45
12,25
LEITE
53.312.724/0001-37
6,00
LT
1,95
11,70
QUEIJO
53.312.724/0001-37
9,00
KG
13,90
125,10
REFRIGERANTE
53.312.724/0001-37
40,00
UN
3,80
152,00
AÇÚCAR REFINADO
53.312.724/0001-37
4,00
KG
1,40
5,60
FUBA
53.312.724/0001-37
2,00
KG
1,90
3,80
MAIONESE 500 GR
53.312.724/0001-37
5,00
POTE
3,98
19,90
REFRIGERANTE PET 2 LTS
53.312.724/0001-37
40,00
UN
3,80
152,00
PO ROYAL 250 GRAMAS
53.312.724/0001-37
2,00
UN
3,95
7,90
TOMATE
53.312.724/0001-37
2,00
KG
3,60
7,20
FILAO
PANIFICADORA E CONFEITARIA FLOR DE LIS LTDA
67.922.559/0001-40
9,00
KG
7,00
63,00
BAGUETE
67.922.559/0001-40
28,00
KG
9,60
268,80
BOLO
67.922.559/0001-40
7,00
UN
24,286
ADITAMENTO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE GAS
MEDICINAL
66.185.133/0001-98
1,00
UH
47.250,00
170,00
47.250,00
Folha: 14/48
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CPU INTEL CORE2 QUAD 2.86 GHZ 1333 MHZ 775 P 8M, PLACA
MAE I
PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATIVOS. SUCUMBENCIAIS
REF. E
RESMA PAPEL OFICIO
RESMA PAPEL A4
PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATIVOS. SUCUMBENCIAIS
REF. E
ENGRACHADEIRA
CHAVETA
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
05.320.503/0001-68
1,00
UH
2.090,00
2.090,00
FLAVIANO DONIZETE RIBEIRO
071.707.478-12
1,00
UNI
4.261,78
4.261,78
OLGA FRANCISCHINI MUNHOZ - ME
999.999.999-99
4,00
UNI
12,50
50,00
OLGA FRANCISCHINI MUNHOZ - ME
999.999.999-99
2,00
CX
110,00
220,00
FLAVIO CASAROTO
098.987.918-61
1,00
UNI
4.261,78
4.261,78
OIMASA ORLANDIA IMPLEM. E MAQ. AGRICOLAS S/A
53.312.229/0001-28
10,00
UN
0,55
5,50
OIMASA ORLANDIA IMPLEM. E MAQ. AGRICOLAS S/A
53.312.229/0001-28
1,00
UN
7,68
7,68
CPU INTEL CORE2 QUAD 2.86 GHZ 1333 MHZ 775 P 8M, PLACA
MAE I
FILTRO OLEO
05.320.503/0001-68
1,00
UH
2.090,00
2.090,00
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
15,00
15,00
JOGO DISCO FREIO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
80,00
80,00
CALCO DO CAMBIO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
120,00
120,00
JOGO DE PASTILHA FREIO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
40,00
40,00
FILTRO OLEO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
2,00
UN
12,00
24,00
KIT EMBREAGEM
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
200,00
200,00
ATUADOR EMBREAGEM
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
200,00
200,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. TROCAR DISCOS DE FREIO,
PASTILHA
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. CONSERTO EM PNEUS 1000 X 20,
7.5
OLEO DE CAMBIO_1
58.524.067/0001-05
1,00
UNI
70,00
70,00
ROGERIO DE SOUZA BONUTTI
122.470.278-65
1,00
UH
170,00
170,00
58.524.067/0001-05
2,00
LT
12,00
24,00
ROLAMENTO
58.524.067/0001-05
1,00
UN
40,00
40,00
58.524.067/0001-05
1,00
UN
35,00
35,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. TROCAR BORRACHA E
ROLAMENTO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. CONSERTO EM 7.50 X 16, 175/70 ROGERIO DE SOUZA BONUTTI
R13
PAGAMENTO MENSAL DO CONSELHEIRO DO MES OUTUBRO 2009 ANTONINO CESAR CHIQUINI
58.524.067/0001-05
1,00
UNI
60,00
60,00
122.470.278-65
1,00
UNI
47,00
47,00
321.311.048-55
1,00
UNI
1.236,60
1.236,60
1,00
UNI
4.261,78
4.261,78
9,00
UH
680,00
6.120,00
1,00
UH
4.328,00
4.328,00
PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATIVOS. SUCUMBENCIAIS RICARDO ASSIS MAURICIO
196.298.408-71
REF. E
PAGAMENTO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO PARA RETAS VEREDAS COM.TER. DE FARMACODEPENDENTES LTDA06.098.158/0001-22
DRO
SERVIÇO DE VIGILANCIA NO GINASIO DE ESPORTES ''PEDRO
ODAIR LONGO
159.768.688-35
LAZARI'
Folha: 15/48
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PASSES PARA PESSOAS DO MUNICIPIO CADASTRADAS NESTA
COORDENA
CORREIA DO ALTERNADOR
BONTUR TURISMO LTDA
52.002.219/0001-23
6.000,00
UH
1,50
9.000,00
COLORADO VEICULOS LTDA
44.613.693/0001-63
1,00
UN
67,55
67,55
GUIA BOMBA
44.613.693/0001-63
1,00
UH
49,89
49,89
PARAFUSO
44.613.693/0001-63
1,00
UN
35,00
35,00
FILTRO OLEO
44.613.693/0001-63
1,00
UN
17,69
17,69
CORREIA DENTADA
44.613.693/0001-63
1,00
UN
97,84
97,84
VELA IGNICAO
44.613.693/0001-63
4,00
UN
12,30
49,20
ROLAMENTO TENSOR
44.613.693/0001-63
1,00
UN
224,65
224,65
FILTRO DE AR
44.613.693/0001-63
1,00
UN
54,62
54,62
MANGUEIRA_2
44.613.693/0001-63
1,00
MT
16,00
16,00
44.613.693/0001-63
1,00
UN
263,99
263,99
DISCO DE FREIO
44.613.693/0001-63
2,00
UN
112,05
224,10
OLEO DO MOTOR
44.613.693/0001-63
4,00
UN
29,00
116,00
KIT DE ANEIS
44.613.693/0001-63
1,00
UN
12,00
12,00
PRE FILTRO
44.613.693/0001-63
1,00
UNI
30,00
30,00
ABRACADEIRA
44.613.693/0001-63
1,00
UNI
14,52
14,52
LAMPADA
44.613.693/0001-63
2,00
UN
3,51
7,02
44.613.693/0001-63
1,00
UN
13,22
13,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. MONTAGEM E DESMONTAGEM,
TROCAR PEÇ
PLACA DE REDE WIRELESS PCI WDA 1320 54 G D-LINK
44.613.693/0001-63
1,00
UH
306,72
306,72
05.320.503/0001-68
2,00
UH
75,00
150,00
ESTABILIZADOR 300 VA MONO PRETO SMS
05.320.503/0001-68
1,00
UH
42,00
42,00
FONTE ATX 500 W 24 PINOS
05.320.503/0001-68
3,00
UH
59,00
177,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. FAZER ARMAÇÃOE ABERTURA P/ LUIS FRANCISCO FERREIRA ORLANDIA - ME
COLOCAÇ
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO C. RODRIGO DA SILVA REFRIGERAÇÃO
ELETROL
LUVA DE CORRER DE 1 1/2
57.828.733/0001-36
1,00
UH
150,00
150,00
10.350.868/0001-75
1,00
UH
160,00
160,00
53.309.886/0001-16
1,00
UN
15,40
15,40
REGISTRO DE GAVETA 3/4"
53.309.886/0001-16
1,00
UN
25,19
25,19
ARGAMASSA
53.309.886/0001-16
1,00
SC
6,90
6,90
SERRA STARRET_1
53.309.886/0001-16
1,00
FLS
3,63
3,63
LIXA 150 PVC
53.309.886/0001-16
1,00
UN
0,88
0,88
TE 3/4 25MM
53.309.886/0001-16
1,00
UN
3,63
3,63
LUVA 3/4"
53.309.886/0001-16
1,00
UN
6,60
6,60
ADAPTADOR 50X1 1/2
53.309.886/0001-16
1,00
UN
2,20
2,20
Folha: 16/48
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CAMPAINHA CIGARRINHA
53.309.886/0001-16
1,00
UN
11,00
11,00
ARGAMASSA
53.309.886/0001-16
1,00
SC
6,90
6,90
TORNEIRAS PARA PIA
53.309.886/0001-16
1,00
PÇ
20,90
20,90
TORNEIRA BOIA
53.309.886/0001-16
1,00
UN
15,40
15,40
PO XADREZ
53.309.886/0001-16
3,00
UN
9,35
28,05
CORANTE XADREZ
53.309.886/0001-16
4,00
UH
2,09
8,36
CONEXAO CAPS PARA ESGOTO 100 MM
53.309.886/0001-16
1,00
UH
3,52
3,52
ALMOXARIFADO E CONTROLE PATRIMONIAL
05.166.385/0001-85
1,00
UH
283,34
283,34
LICITAÇÃO E COMPRAS
05.166.385/0001-85
1,00
UH
279,47
279,47
CORPO DE BOMBEIROS
05.166.385/0001-85
1,00
UH
285,89
285,89
TERMINAL RODOVIARIO
05.166.385/0001-85
1,00
UH
255,70
255,70
EDUCAÇAO INFANTIL
05.166.385/0001-85
1,00
UNI
1.065,63
1.065,63
SAUDE
05.166.385/0001-85
1,00
UH
1.335,37
1.335,37
SOCIAL-FUNDO DE SOLIDARIEDADE
05.166.385/0001-85
1,00
UH
353,83
353,83
ETA
05.166.385/0001-85
1,00
UH
321,16
321,16
PROMOÇÕES PORJETOS
05.166.385/0001-85
1,00
UH
841,72
841,72
COPA
05.166.385/0001-85
1,00
UH
285,00
285,00
ALMOXARIFADO E CONTROLE PATRIMONIAL_1
AJOSI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME
54.082.763/0001-58
1,00
UNI
81,60
81,60
EMEFS
05.166.385/0001-85
1,00
UH
1.474,75
1.474,75
EMEIS
05.166.385/0001-85
1,00
UH
112,20
112,20
EDUCAÇAO INFANTIL
54.082.763/0001-58
1,00
UNI
1.750,15
1.750,15
COORDENADORIA SAUDE
54.082.763/0001-58
1,00
UNI
610,26
610,26
PROMOÇAO SOCIAL - PROJETOS
54.082.763/0001-58
1,00
UNI
68,13
68,13
ENSINO FUNDAMENTAL - 11 A 14 ANOS
54.082.763/0001-58
1,00
UNI
1.909,70
1.909,70
RETENTORES Nº00977 BR SABO
DURAO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA
55.955.793/0001-94
10,00
UNI
14,94
149,40
ROLAMENTOS Nº 6312 C3 SKF
55.955.793/0001-94
2,00
UNI
133,77
267,54
ATADURA CREPE DE 15 CM
CLEBSON FABIANO ALMEIDA ME
05.634.534/0001-93
400,00
PCT
4,50
1.800,00
05.634.534/0001-93
200,00
UH
3,30
660,00
05.634.534/0001-93
200,00
PCT
3,50
700,00
CAIXA PAPEL A-4 COM 10 RESMAS
VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA - ME-
01.844.250/0001-70
10,00
UH
108,00
1.080,00
10.631.529/0001-67
1,00
UH
3.000,00
3.000,00
00.474.973/0001-62
1,00
UH
2.001,88
2.001,88
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PARAMETRIZAR CRISOGONO MILITAO MANSIM JUNIOR - ME
SISTEMA
PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORIAIS REFERENTE EVENTO
ECAD- ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DIST.
ORGANIZADFO
Folha: 17/48
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
HORAS DE DIVULGAÇÃO VOLANETE CARRO DE SOM
HOMENAGEM DO DIAS
TECIDO GORGURINHO PARA TOALHA DE MESA
RAUL CESAR DA SILVEIRA ORLANDIA ME
05.063.379/0001-00
26,00
CANTINHO DAS MIUDEZAS LTDA-ME
55.531.156/0001-90
TOALHA DE MAO PARA BORDAR (BRANCA)
55.531.156/0001-90
TOALHA DE ROSTO PARA BORDAR
TOALHAS DE LINHA CLEA COM 1.00 METROS CADA
NOVELOS DE LINHA CLEA COM 1.000 METROS CADA
Unid
Preço Unitário
Preço Total
UH
13,00
338,00
3,00
UH
5,50
16,50
3,00
UN
1,60
4,80
55.531.156/0001-90
3,00
UN
4,00
12,00
55.531.156/0001-90
3,00
UH
10,00
30,00
55.531.156/0001-90
6,00
UH
6,50
39,00
LATEX CONCRETO PVA
53.309.829/0001-37
1,00
GL
39,78
39,78
ESMALTE PRETO 3,6
53.309.829/0001-37
1,00
GL
16,54
16,54
TOMADA P/AR CONDICIONADO
53.309.829/0001-37
1,00
UN
9,06
9,06
PLACA 4X2
53.309.829/0001-37
1,00
UN
2,07
2,07
MODULO CEGO 1/2
53.309.829/0001-37
1,00
UH
1,89
1,89
PLUS M CEGO
53.309.829/0001-37
1,00
UH
2,64
2,64
SUPORTE
53.309.829/0001-37
1,00
UNI
0,70
0,70
BOTIJAO DE GAS P 13
GLP ORLANDIA COMERCIO DE GAS LTDA
08.573.335/0001-00
1,00
UN
35,00
35,00
LOCAÇÃO DE DEPENDENCIAS DO CLUBE RECREATIVO E
ESPORTIVO DE O
CREO-CLUBE RECREATIVO E ESPORTE ORLANDIA
53.312.757/0001-87
1,00
UH
9.000,00
9.000,00
HELENO & HELENO ORLANDIA LTDA. ME
66.965.591/0001-40
3,00
UH
29,90
89,70
PAR DE BOTA DE BORRACHA BRANCA TAMANHO 38
66.965.591/0001-40
1,00
UN
29,90
29,90
66.965.591/0001-40
1,00
UH
29,90
29,90
66.965.591/0001-40
1,00
UH
29,90
29,90
GALOES DE 5 LITROS DE SHAMPOO
GOMES & ZAMAIA LTDA ME
05.088.903/0001-90
2,00
UN
10,50
21,00
GALOES DE 5 LITROS DE CONDICIONADOR
05.088.903/0001-90
2,00
UN
10,50
21,00
PRATO GIRATORIO
FRANCISCO JOSE GOMES CRUZ ME
09.371.489/0001-82
5,00
UH
9,50
47,50
LAMINA FACA ROCADEIRA STHIL
09.371.489/0001-82
15,00
UH
17,00
255,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. FAZER PONTA DE EIXO E CUBO
TRASEI
PRE FILTRO
DEVANIR BATISTON E CIA LTDA ME
51.823.888/0001-01
1,00
UNI
400,00
400,00
09.371.489/0001-82
1,00
UNI
9,50
9,50
VELA IGNICAO
09.371.489/0001-82
1,00
UN
5,00
5,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. LIMPEZA E REGULAGEM DE
ROCADEIRA
CHAVE DE LUZ
09.371.489/0001-82
1,00
UNI
60,00
60,00
56.225.816/0001-78
1,00
UN
143,40
143,40
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE GUINCHO
RENOVADORA UNICA EM PEÇAS USADAS LTDA-ME
45.351.244/0001-57
1,00
UNI
250,00
250,00
ALINHAMENTO
RODA LIVRE COM. PEÇAS ACES. LTDA
65.843.385/0001-02
1,00
UN
30,00
30,00
BALANCEAMENTO
65.843.385/0001-02
4,00
UN
8,00
32,00
RETENTOR_1
65.843.385/0001-02
2,00
UN
18,00
36,00
Folha: 18/48
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
DISCO DE FREIO
65.843.385/0001-02
2,00
UN
195,00
390,00
65.843.385/0001-02
1,00
UN
130,00
130,00
BALANCEAMENTO
65.843.385/0001-02
2,00
UN
20,00
40,00
ALINHAMENTO
65.843.385/0001-02
1,00
UN
50,00
50,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO EFETUADO EM FREIO
65.843.385/0001-02
1,00
UNI
75,00
75,00
INSERCOES
53.311.064/0001-70
1.000,00
UNI
9,68
9.680,00
ESPELHO BUCAL Nº 05
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
02.477.571/0001-47
80,00
UNI
1,35
108,00
CARBONO ODONTOLOGICO
02.477.571/0001-47
50,00
UNI
1,45
72,50
ACIDO FOSFORICO CONCENTRAÇÃO 37%
02.477.571/0001-47
20,00
UH
1,35
27,00
FILME DE RAIO-X ODONTOLOGICO PARA ADULTO
02.477.571/0001-47
5,00
CX
81,00
405,00
SODA CLORADA 2,5%
02.477.571/0001-47
10,00
FRS
4,80
48,00
SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO
05.088.903/0001-90
10,00
LT
3,65
36,50
FITA CREPE
00.300.151/0001-65
30,00
UNI
0,90
27,00
CATETER URINARIO LUBRIFICADO MASCULINO SPEEDICATH CH 12. R.G. RIBEIRAO PRETO DROGARIA LTDA - ME
06.990.814/0001-05
60,00
UH
13,40
804,00
ABAIXADOR DE LINGUA
RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
04.075.052/0001-88
20,00
PCT
1,36
27,20
AVENTAL DESCARTAVEL COM LATEX NO PUNHO TAMANHO PP, RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
PACOTES C
PAGAMENTO FATURA CIP-MES DE SETEMBRO ARRECADAÇÃO CIP CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
04.075.052/0001-88
16,00
UH
10,02
160,32
33.050.196/0001-88
1,00
UH
79.690,77
79.690,77
LUCENTIS (RANIBIZUMABE)
ARPMED - ATENDI RAPIDO DE PRO MED E HOSP LTDA
02.391.701/0001-24
2,00
UH
3.982,27
7.964,54
IMIKIM (INYTERFERONUN HUMANUN GAMA) 200 MCG/01 ML
T F COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA
01.792.520/0001-47
2,00
UH
4.436,73
8.873,46
COLHERES DE SOPA DE INOX
00.300.151/0001-65
150,00
UH
0,99
148,50
CESTOS DE LIXO DE PLASTICOS COM TAMPA DE 100 LITROS
00.300.151/0001-65
15,00
UH
29,99
449,85
PRATOS DE SOPA (FUNDO) DE VIDRO
00.300.151/0001-65
150,00
UH
2,99
448,50
COLETES PARA A EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA COM
BOLSOS BRI
SUPORTE DA FACA
FERNANDO TISEO ORLANDIA ME.
64.490.089/0001-02
12,00
UH
34,00
408,00
AUTO PEÇAS JOAQUINENSE LTDA
44.258.978/0001-23
1,00
UN
280,00
280,00
PARAFUSO FACA ROCADEIRA
44.258.978/0001-23
2,00
UN
38,00
76,00
FACA ROCADEIRA 1500
44.258.978/0001-23
1,00
UH
120,00
120,00
GRAXA KG
48.528.467/0001-35
1,00
KG
24,00
24,00
RETENTOR EXTERNO
48.528.467/0001-35
1,00
UN
20,00
20,00
RETENTOR CUBO TRASEIRO
48.528.467/0001-35
1,00
UNI
25,00
25,00
CAMARA DE AR 23.1 X 30
EDUARDO RODRIGUES CESTARI ME
06.141.452/0001-70
1,00
UH
320,00
320,00
ALINHAMENTO
65.843.385/0001-02
1,00
UN
30,00
30,00
CAMBAGEM
65.843.385/0001-02
2,00
UNI
30,00
60,00
MONTAGEM
65.843.385/0001-02
4,00
UN
4,00
16,00
Folha: 19/48
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
BALANCEAMENTO
65.843.385/0001-02
4,00
UN
8,00
32,00
BICO
65.843.385/0001-02
4,00
UN
4,00
16,00
MONTAGEM
65.843.385/0001-02
2,00
UN
4,00
8,00
BALANCEAMENTO
65.843.385/0001-02
4,00
UN
8,00
32,00
ALINHAMENTO
65.843.385/0001-02
1,00
UN
30,00
30,00
BICO
65.843.385/0001-02
2,00
UN
4,00
8,00
ALINHAMENTO
65.843.385/0001-02
1,00
UN
20,00
20,00
MONTAGEM
65.843.385/0001-02
4,00
UN
4,00
16,00
BALANCEAMENTO
65.843.385/0001-02
4,00
UN
7,00
28,00
BALANCEAMENTO
65.843.385/0001-02
4,00
UN
7,00
28,00
ALINHAMENTO
65.843.385/0001-02
1,00
UN
20,00
20,00
MONTAGEM
65.843.385/0001-02
4,00
UN
4,00
16,00
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LIBERAL AUTONOMO PARA
FABIANA ALVES DE ANDRADE
167.221.538-27
1,00
UH
1.350,00
1.350,00
CESTO DE LIXO
00.300.151/0001-65
2,00
UN
4,99
9,98
BOTAS DE BORRACHA Nº37
00.300.151/0001-65
2,00
UH
36,99
73,98
ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO
00.300.151/0001-65
1,00
UH
6,99
PANFLETOS MEDIDA 15 X 21 CM PAPEL COUCHE BRILHO 90G
MAURICIO MARTINS LOUREIRO ME
38.900.478/0001-40
13.000,00
UH
0,0754
PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL
VILMA AMALIA DOS SANTOS DE SOUZA
275.727.778-21
1,00
UH
829,15
829,15
ALOPURINOL 300 MG 30 CPS
08.921.764/0001-21
1,00
UN
12,50
12,50
MAREVAN 05 MG
08.921.764/0001-21
1,00
CP
7,80
7,80
LEXOTAN 6 MG
08.921.764/0001-21
2,00
CX
12,00
24,00
RIVOTRIL 2 MG COM 30 COMPRIMIDOS
08.921.764/0001-21
2,00
UH
6,00
12,00
VALOR REFERENTE A COMEMORAÇÃO SEMANA DAS CRIANÇAS
PASSEIO CU
IMPRESSOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR
NEUZA FERREIRA TANAKA TRANSPORTES ME
04.335.181/0001-68
19,00
UH
130,00
2.470,00
COPIADORA LINO STRAMBI LTDA EPP
10.576.782/0001-65
40,00
UH
FAIXAS PLOTER - MEDINDO 3,0 X 0,70 - PARA O PASSEIO
CULTURAL
TESOURA GRANDE
SANDRO SILVEIRA GARCIA ME
06.105.166/0001-59
2,00
UH
01.844.250/0001-70
1,00
UN
6,90
6,90
CAIXA PAPEL A4 COM 10 RESMAS
01.844.250/0001-70
10,00
UNI
108,00
1.080,00
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL
01.844.250/0001-70
5,00
UN
0,58
2,90
CAIXA DE CLIPS 3/0
01.844.250/0001-70
2,00
UNI
5,50
11,00
CAIXA DE GRAMPO 26/6
01.844.250/0001-70
5,00
CX
2,50
12,50
TUBO DE COLA 110 GRS
01.844.250/0001-70
10,00
UNI
2,20
22,00
CAIXA ENVELOPE COM VISOR COM 1.000 UN.
01.844.250/0001-70
10,00
UH
69,90
699,00
CAIXA DE CLIPS 3/0
01.844.250/0001-70
2,00
UNI
5,50
11,00
3,125
58,00
6,99
980,00
125,00
116,00
Folha: 20/48
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
TESOURA GRANDE
01.844.250/0001-70
1,00
UN
6,90
6,90
CAIXA PAPEL A4 COM 10 RESMAS
01.844.250/0001-70
10,00
UNI
108,00
1.080,00
CANETA AZUL
01.844.250/0001-70
5,00
CX
0,58
2,90
CAIXA DE GRAMPO 26/6
01.844.250/0001-70
5,00
CX
2,50
12,50
TUBO DE COLA 110 GRS
01.844.250/0001-70
10,00
UNI
2,20
22,00
CAIXAS ENVELOPE COM VISOR COM 1.000 UN
01.844.250/0001-70
10,00
UNI
69,90
699,00
PACOTE DE ELASTICO CHINES 1KG
01.844.250/0001-70
1,00
UNI
13,50
13,50
PAGAMENTO DE AUXILIO DE BOLSA DE ESTUDOS CONCEDIDAS NO ASSOCIAÇAO DE ENSINO SUPERIOR DE ORLANDIA S/C LTDA 04.305.107/0001-07
MES D
TOALHA DE ROSTO BRANCA
55.531.156/0001-90
1,00
UH
7.500,00
7.500,00
10,00
UNI
4,00
40,00
SACOS DE RAÇAO PARA POSTURA
LUIZ ANTÔNIO CECHINI
59.890.103/0001-17
4,00
UH
19,00
76,00
SACOS DE QUIRELA
LUIZ ANTÔNIO CECHINI
59.890.103/0001-17
12,00
UH
24,00
288,00
LITROS DE MATA MATO GLIS FOSATO
CAMPAGRO COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA
63.999.338/0001-19
60,00
UH
7,30
438,00
EXECUÇÃO DE PLANTIO
JOSE ELIAS BORGES JUNIOR & CIA LTDA
05.419.804/0001-43
1,00
UH
150,00
150,00
CALCARIO DOLOMITICO
05.419.804/0001-43
1,00
UH
7,00
7,00
GRAMA ESMERALDA
05.419.804/0001-43
60,00
M2
5,00
300,00
VALOR REFERENTE A COMEMORAÇAO, SEMANA DA CRIANÇAS,
PICOLES
CAIXAS DE LUVAS DESCARTAVEIS DE LATEX DE BORRACHA
MARCIO DOS SANTOS BELIZARIO ME
01.220.106/0001-63
2.565,00
UNI
0,30
769,50
05.088.903/0001-90
2,00
UH
31,00
62,00
ARMARIO DE AÇO (ROUPEIRO) COM 4 DIVISOES E 4 PORTAS, COR
CIN
VALOR REFERENTE A COMEMORAÇAO, SEMANA DA CRIANÇAS,
PICOL
ARMARIO DE AÇO (ROUPEIRO) COM 4 DIVISOES E 4 PORTAS, COR
CI
CESTOS PARA LIXO COM TAMPA -20 LITROS
L. CARLOS DE OLIVEIRA MOVEIS - ME
04.777.433/0001-09
1,00
UH
300,00
300,00
MARCIO DOS SANTOS BELIZARIO ME
01.220.106/0001-63
3.635,00
UNI
0,30
1.090,50
56.201.171/0001-33
1,00
UH
255,00
255,00
01.844.250/0001-70
4,00
UH
7,90
31,60
CESTOS PLASTICOS 100 LITROS
01.844.250/0001-70
4,00
UH
28,90
115,60
REPLAGINADA 1MG
08.921.764/0001-21
4,00
CX
54,60
218,40
PINCEL ATOMICO AZUL
00.300.151/0001-65
4,00
UH
1,00
4,00
PINCEL ATOMICO VERMELHO
00.300.151/0001-65
4,00
UNI
1,00
4,00
BLOCO DE FLIP CHART
00.300.151/0001-65
2,00
UH
19,80
39,60
CALCULADORA MANUAL
00.300.151/0001-65
3,00
UN
2,80
8,40
COPO DESCARTAVEIS 50 ML
00.300.151/0001-65
3,00
PCT
1,20
3,60
ESPANADOR
00.300.151/0001-65
1,00
UN
7,00
7,00
CAIXA ETIQUETA A5 Q 2372
00.300.151/0001-65
1,00
UH
4,30
4,30
ARQUIVO MORTO DE PLASTICO
00.300.151/0001-65
10,00
UN
3,00
30,00
Folha: 21/48
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PASTA POLIONDA
00.300.151/0001-65
4,00
UN
1,95
7,80
PASTA AZ
00.300.151/0001-65
3,00
UN
3,99
11,97
PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM ELASTICO
00.300.151/0001-65
5,00
UH
1,20
6,00
PASTA CATALOGO TAMANHO A-4
00.300.151/0001-65
5,00
UH
3,30
16,50
FLANELA
00.300.151/0001-65
2,00
UN
1,80
3,60
BANDEJA
00.300.151/0001-65
1,00
UN
7,00
7,00
PACOTE DE ELASTICO CHINES 1KG
00.300.151/0001-65
1,00
UNI
0,08
0,08
COPO DESCARTAVEL DE AGUA DE 200 ML
00.300.151/0001-65
6,00
PCT
3,60
21,60
CADERNO CAPA DURA
00.300.151/0001-65
3,00
UN
5,90
17,70
PINCEL ATOMICO PRETO
00.300.151/0001-65
4,00
UN
1,00
4,00
RESMA DE PAPEL SULFITE A4 210 X 297 75 GRAMAS
00.300.151/0001-65
15,00
UN
11,00
165,00
AVENTAL DE PLASTICO RESISTENTE
COMERCIAL MEI LTDA
66.914.763/0001-56
6,00
UNI
5,00
30,00
TOALHAS DE BANHO NA COR BRANCA, 70 X 1,35 - ARTEX
COMERCIAL MEI LTDA
66.914.763/0001-56
50,00
UNI
12,00
600,00
PODA DE ARVORES
JOSÉ CARLOS VALENTIM
747.902.428-20
1,00
UNI
400,00
400,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM USADOS EM
DIVER
DIVER
DIVER
DIVER
DIVER
DIVER
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO SONORA CAMPANHA DE PLA
DIVER
DIVER
DIVER
DIVER
DIVER
R GONCALVES COMERCIAL LTDA ME
51.800.332/0001-91
1,00
UH
102,10
102,10
51.800.332/0001-91
1,00
UH
857,34
857,34
51.800.332/0001-91
1,00
UH
276,22
276,22
51.800.332/0001-91
1,00
UH
170,70
170,70
51.800.332/0001-91
1,00
UH
103,69
103,69
51.800.332/0001-91
1,00
UH
144,34
144,34
ANA LEILA CAMPANUCHI - ME
07.866.385/0001-13
16,00
UH
15,00
240,00
51.800.332/0001-91
1,00
UH
431,46
431,46
51.800.332/0001-91
1,00
UH
97,09
97,09
51.800.332/0001-91
1,00
UH
93,11
93,11
51.800.332/0001-91
1,00
UH
89,36
89,36
51.800.332/0001-91
1,00
UH
94,38
94,38
Folha: 22/48
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
GRADES DE 2,60 X 68, FERRO 3/8
APARECIDO VIEIRA ORLANDIA ME
44.658.847/0001-33
3,00
UNI
100,00
300,00
GRADES DE 2,78 X 68, FERRO 3/8 E CHAPINHA
44.658.847/0001-33
5,00
UNI
72,00
360,00
FAIXA DE PLOTER 3 X 0,70 M
FERNANDO TISEO ORLANDIA ME.
64.490.089/0001-02
3,00
UNI
60,00
180,00
BANNERS 1,40 X 1,00
10.576.782/0001-65
2,00
UNI
90,00
180,00
CLIPS Nº 6
00.300.151/0001-65
2,00
CAX
4,95
9,90
PASTA TRANSPARENTE C/ TRILHOS
00.300.151/0001-65
50,00
UNI
0,90
45,00
PASTA ELASTICO TRANSPARENTE FINA
00.300.151/0001-65
50,00
UNI
0,99
49,50
CLIPS Nº 4
00.300.151/0001-65
2,00
CAX
4,95
9,90
RECARGA DE TONER BROTHER 8860
07.899.774/0001-45
1,00
UNI
35,00
35,00
CARTUCHO DE TONER BROTHER 8860
07.899.774/0001-45
1,00
UNI
220,00
220,00
SHARP-TONER GALAO 610G AL 1000
07.899.774/0001-45
1,00
UNI
105,00
105,00
ROLO DE FUSAO BROTHER 8860
07.899.774/0001-45
1,00
UNI
145,00
145,00
CARROCERIA PARA ONIBUS
COMIL ONIBUS S A
00.940.956/0001-73
2,00
UNI
187.100,00
374.200,00
CARROCERIA PARA ONIBUS
COMIL ONIBUS S A
00.940.956/0001-73
2,00
UNI
187.100,00
374.200,00
CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL E PROJEÇÃO
AUDIOVISUAL DE EVE
SILK EM CANETAS
HIDORNWAY JUNIOR GUIRARDELLI
276.007.598-29
1,00
UH
1.800,00
1.800,00
SANDRO SILVEIRA GARCIA ME
06.105.166/0001-59
500,00
UNI
1,30
650,00
PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EXECUÇÕES
FISCAIS PROCE
CARTUCHO IMPR HP 1410 PRETO C9351A
MASSARO ADVOCACIA
05.540.438/0001-86
1,00
UH
3.772,46
3.772,46
00.300.151/0001-65
1,00
UH
38,70
38,70
CARTUCHO IMPR HP 1410 COLOR C9352A (22)
00.300.151/0001-65
1,00
UH
45,90
45,90
CARTUCHO IMPR HP 610CL COLORIDO 51649
00.300.151/0001-65
1,00
UH
28,00
28,00
FITA PARA IMPRESSORA LX 300
00.300.151/0001-65
4,00
UN
3,90
15,60
CARTUCHO IMPR HP 610CL PRETO C6614N
00.300.151/0001-65
2,00
UH
29,90
59,80
TONER P/ IMPRESSORA HP LASERJET P1005 (A35)
07.899.774/0001-45
1,00
UH
250,00
250,00
RECARGA P/ CARTUCHO HP LASERJET P1005 (A35)
07.899.774/0001-45
1,00
UH
60,00
60,00
EXTINTORES AP 10 LITROS
CLAITON JOUBERT JANUARIO ME
57.405.771/0001-86
1,00
UH
30,00
30,00
SETAS INDICATIVAS
57.405.771/0001-86
6,00
UH
2,00
12,00
SUPORTES DE SOLO
57.405.771/0001-86
6,00
UH
5,00
30,00
EXTINTORES PQS 4 KG
57.405.771/0001-86
5,00
UH
30,00
150,00
ACTUS 30 COM 15 COMPRIMIDOS.
00.519.396/0001-88
2,00
UH
100,00
200,00
TORVAL 500 MG COM 30 CPOS
08.921.764/0001-21
3,00
UH
29,70
89,10
Rasilez 300 com 28 comprimidos
08.921.764/0001-21
1,00
CX
84,70
84,70
APROZIDE 300 C/ 28 CPOS
08.921.764/0001-21
1,00
UH
80,90
80,90
DERMACERIUM CREME 50GR
08.921.764/0001-21
10,00
UH
33,20
332,00
Folha: 23/48
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UH
4.731,05
4.731,05
RETENÇÃO PASEP - CONTA 73.031-9 AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA
FUNDAD
CABO DO VELOCIMETRO
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UH
12.444,29
12.444,29
FOR TRUCK COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA 06.297.671/0001-42
1,00
UNI
48,00
48,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. REPARAR CONJUNTO MAGNETICO, FOR TRUCK COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA 06.297.671/0001-42
AFERIC
EXTREMIDADE FERRO FUNDIDO 10 POLEGADA COM FLANGE PN 10 PEREIRA & ROCHA COMERCIAL DE TUBOS E CONEXOES LTDA06.989.405/0001-80
E BOL
TE F. FUND DE 8'' COM E REDUÇÃO PARA 4'' COM FLANGE PN-10 E PEREIRA & ROCHA COMERCIAL DE TUBOS E CONEXOES LTDA06.989.405/0001-80
1,00
UH
130,00
130,00
1,00
UH
280,00
280,00
1,00
UH
360,00
360,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. MONTAGEM, BALANCEAMENTO,
ALINHAM
CORTINAS DE 02 UNIDADES, TECIDO DE SARJA, LARGURA 4,50 X
2,0
1,
CORTINA DE 03 UNIDADES, TECIDO DE SARJA, LARGURA 5,90 X
2,10
2,00
2,00
1,5
1,50
1,10
1,50
1,50
2,00
2,0
CALCO DO CAMBIO
06.141.452/0001-70
1,00
UH
100,00
100,00
H.B. DECORAÇÕES ORLANDIA LTDA
00.300.116/0001-46
2,00
UNI
249,00
498,00
00.300.116/0001-46
1,00
UNI
107,20
107,20
00.300.116/0001-46
3,00
UNI
114,40
343,20
00.300.116/0001-46
1,00
UNI
100,00
100,00
00.300.116/0001-46
1,00
UNI
92,00
92,00
00.300.116/0001-46
8,00
UNI
87,20
697,60
00.300.116/0001-46
4,00
UNI
213,60
854,40
00.300.116/0001-46
2,00
UNI
84,00
168,00
00.300.116/0001-46
2,00
UNI
180,80
361,60
00.300.116/0001-46
4,00
UNI
130,40
521,60
00.300.116/0001-46
3,00
UNI
188,00
564,00
00.300.116/0001-46
1,00
UH
300,00
300,00
58.524.067/0001-05
1,00
UN
150,00
150,00
EIXO PRIMARIO
58.524.067/0001-05
1,00
UNI
190,00
190,00
ROLAMENTO EIXO PRIMARIO
58.524.067/0001-05
2,00
UNI
55,00
110,00
OLEO DE CAMBIO
58.524.067/0001-05
3,00
LT
40,00
120,00
TULIPA.
58.524.067/0001-05
1,00
UNI
85,00
85,00
Folha: 24/48
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ROLAMENTO LATERAL COROA
58.524.067/0001-05
2,00
UN
70,00
140,00
RETENTOR LATERAL COROA
58.524.067/0001-05
2,00
UNI
14,00
28,00
RETENTOR EIXO PILOTO.
58.524.067/0001-05
1,00
PCT
12,00
12,00
JUNTA TAMPA
58.524.067/0001-05
1,00
UNI
16,00
16,00
CEBOLINHA OLEO
58.524.067/0001-05
1,00
UNI
18,00
18,00
GARFO
58.524.067/0001-05
1,00
DZ
26,00
26,00
RETENTOR TRAMBULADOR
58.524.067/0001-05
1,00
UNI
8,00
8,00
ROLAMENTO EIXO SECUNDARIO
58.524.067/0001-05
1,00
UNI
55,00
55,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. DESMONTAR CAMBIO, TROCAR
ENGRENAG
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. DESMONTAGEM, CONSERTO,
VULCANIZA
PARAFUSO RODA TRASEIRA
58.524.067/0001-05
1,00
UH
400,00
400,00
RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO LTDA.ME
52.668.415/0001-31
1,00
UNI
350,00
350,00
AUTO PEÇAS BORDIN LTDA
67.582.296/0001-77
8,00
UNI
14,00
112,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE PEIXES DA LAGOA
DO PARQ
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS NO CONJ HAB
ORLANDIA E
BANCO REFEITORIO FDE
JOSE MARIO MARANGONI
062.628.358-22
1,00
UH
740,00
740,00
73.177.867/0001-90
1,00
UNI
202.628,96
202.628,96
ISMAEL ROBERTO DE OLIVEIRA ME
55.208.219/0001-72
6,00
UNI
90,00
540,00
CADEIRA FIXA
55.208.219/0001-72
120,00
UNI
42,50
5.100,00
CADEIRA FIXA
55.208.219/0001-72
90,00
UNI
42,50
3.825,00
ESTANTE DE ACO PARA BIBLIOTECA
55.208.219/0001-72
5,00
UNI
450,00
2.250,00
ESTANTE DE ACO FECHADA
TECMOVEIS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP
60.370.335/0001-23
10,00
UNI
230,00
2.300,00
MESA REFEITORIO FDE
55.208.219/0001-72
3,00
UNI
180,00
540,00
MESA DE 180 X 70
60.370.335/0001-23
32,00
UNI
139,00
4.448,00
MESA DE 180 X 70
60.370.335/0001-23
24,00
UNI
139,00
3.336,00
ARMARIO EM ACO
60.370.335/0001-23
3,00
UNI
618,00
1.854,00
FAIXA REFLETIVA DO PARA - CHOQUE
AUTO PEÇAS BORDIN LTDA
67.582.296/0001-77
1,00
UNI
65,00
65,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. CONSERTAR FECHADURA, FAZER J.C.CAMARGO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA
COPIA
PARAFUSO SEXT. 8.8 3/8
53.338.166/0001-89
1,00
UNI
19,00
19,00
05.883.742/0001-26
12,00
UH
0,20
2,40
ABRAÇADEIRA S/FIM 19MM
05.883.742/0001-26
4,00
UNI
1,45
5,80
PORCA SEXT 3/8"
05.883.742/0001-26
12,00
UN
0,10
1,20
ABRAÇADEIRA S/ FIM 12 MM
05.883.742/0001-26
2,00
UNI
0,90
1,80
PARAFUSO SEXT. 8.8 1/4
05.883.742/0001-26
2,00
UH
0,08
0,16
PORCA
05.883.742/0001-26
6,00
PÇ
0,05
0,30
PARAFUSO SEXT. 7/16
05.883.742/0001-26
6,00
UNI
0,49
2,94
Folha: 25/48
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ARRUELA LISA 7/16
05.883.742/0001-26
6,00
UNI
0,14
0,84
ARRUELA LISA 1/2
05.883.742/0001-26
2,00
UNI
0,13
0,26
PORCA 1/4
05.883.742/0001-26
2,00
UN
0,05
0,10
PARAFUSO 1/4
05.883.742/0001-26
18,00
UNI
0,20
3,60
PARAFUSO SEXT. 5/16.
05.883.742/0001-26
8,00
UNI
0,18
1,44
PARAFUSO FENDA 3/8 X 1 1/2
05.883.742/0001-26
6,00
UNI
0,04
0,24
ARRUELA PRESSAO
05.883.742/0001-26
2,00
UN
0,04
0,08
ARRUELA PRESSAO 7/16
05.883.742/0001-26
6,00
UNI
0,08
0,48
PARAFUSO 3/8
05.883.742/0001-26
4,00
UN
0,42
1,68
SECADOR PARA CABELO PARA SER UTILIZADOS NAS AULAS DE GOMES & ZAMAIA LTDA ME
ARTESAN
PANO BRANCO PARA CONFECÇAO DE PANOS DE PRATO
PAULO CATHO CHIOZI ME
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
80,60
80,60
62.074.406/0001-76
5,00
MT
3,80
19,00
LIXEIRA PEQUENA COM PEDAL
00.300.151/0001-65
1,00
UNI
15,00
15,00
FORMULARIO CONTINUO 240 X 280 80 - COLUNAS
00.300.151/0001-65
6,00
CAX
54,00
324,00
PASTA PLASTICA TRANSPARENTE 5 CM
00.300.151/0001-65
20,00
UH
1,90
38,00
FITA LARGA TRANSPARENTE 5 CM
00.300.151/0001-65
10,00
UH
1,90
19,00
TINTA PARA CARIMBEIRA AZUL
00.300.151/0001-65
1,00
FRS
7,90
7,90
ENVELOPE 360 X 260
00.300.151/0001-65
4,00
UH
32,00
128,00
PAPEL OFICIO 9
00.300.151/0001-65
20,00
RM
13,90
278,00
PAPEL A4 ( RESMA COM 500 FOLHAS CADA )
00.300.151/0001-65
30,00
PCT
10,80
324,00
PAPEL CARBONO
00.300.151/0001-65
5,00
UN
16,90
84,50
TINTA PARA CARIMBEIRA PRETO
00.300.151/0001-65
1,00
VD
7,90
7,90
TESOURA PEQUENA
00.300.151/0001-65
15,00
UN
1,19
17,85
REGUA DE 30 CM
00.300.151/0001-65
50,00
UNI
0,25
12,50
PASTA ELASTICO DE PAPEL
00.300.151/0001-65
20,00
UN
0,85
17,00
MARCA TEXTO AMARELO
00.300.151/0001-65
10,00
UH
0,70
7,00
MARCA TEXTO VERDE
00.300.151/0001-65
10,00
UH
0,70
7,00
FITA FINA TRANSPARENTE ROLO PEQUENO
00.300.151/0001-65
10,00
UH
0,27
2,70
CARIMBEIRA
00.300.151/0001-65
5,00
UN
2,47
12,35
CARIMBEIRA PRETA
00.300.151/0001-65
5,00
UH
2,47
12,35
CORRETIVO
00.300.151/0001-65
2,00
UN
9,00
18,00
CADERNO ASPIRAL
00.300.151/0001-65
20,00
UN
2,95
59,00
CANETA ESFEROGRAFICAS VERMELHA CAIXA
00.300.151/0001-65
2,00
CX
22,50
45,00
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA COM 50 UNIDADES
00.300.151/0001-65
2,00
CX
22,50
45,00
MIL ENVELOPE OFICIO TIMBRADO
50.730.746/0001-29
5,00
UH
71,00
355,00
Folha: 26/48
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
IMPRESSAO DE CERTIFICADOS DE CONCLUSAO DE CURSO PARA
FORMATU
PORTAO DE CHAPA LISO COM PORTAL DE 1,04 X 2,15
50.730.746/0001-29
50,00
44.658.847/0001-33
REPARO BICO
56.225.816/0001-78
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. REVISAR INJEÇÃO ELETRONICA.
56.225.816/0001-78
CAIXA SOBREPOR 4X2
CABO FLEXIVEL 16 MM_1
VALVULA DESCARGA 1 1/2"
Unid
Preço Unitário
Preço Total
UH
1,20
60,00
1,00
UH
430,00
430,00
1,00
UN
18,00
18,00
1,00
UH
50,00
50,00
04.473.991/0001-80
10,00
UN
2,50
25,00
04.473.991/0001-80
300,00
MT
0,38
114,00
53.309.829/0001-37
1,00
UN
74,01
74,01
CANOPLA
53.309.829/0001-37
1,00
UN
25,19
25,19
TELHA ROMANA
53.309.829/0001-37
150,00
UN
0,82
123,00
FITA VEDA ROSCA DE 50 MTS
53.309.829/0001-37
1,00
UN
4,84
4,84
ROLO DE ESPUMA 15 CM
53.309.886/0001-16
3,00
UN
1,98
5,94
LIXA P/ FERRO 100
53.309.886/0001-16
3,00
UH
1,65
4,95
MASSA PLASTICA 400GR
53.309.886/0001-16
1,00
UH
5,39
5,39
TRINCHA Nº 12
53.309.886/0001-16
2,00
UN
2,75
5,50
LATEX LATA DE 18 LTS
53.309.886/0001-16
2,00
LT
141,90
283,80
LAMPADA COMPACTA 26 WATS
53.309.886/0001-16
3,00
UH
12,10
36,30
LAMPADA INCAN. 100 X 127 COMUM
53.309.886/0001-16
10,00
UH
1,60
16,00
REPARO VÁLVULA HYDRA LUXO
53.309.829/0001-37
1,00
UN
16,72
16,72
REPARO BOTAO ACIONADOR P/ VALVULA HIDRA
53.309.829/0001-37
1,00
UN
26,22
26,22
SIFAO 1 X 1/2
53.309.829/0001-37
1,00
UH
4,44
4,44
ARGAMASSA
53.309.829/0001-37
1,00
SC
6,62
6,62
ROLAMENTO DIANTEIRO
06.141.452/0001-70
1,00
UN
248,00
248,00
PRESTAÇÃO DE SERV. REF. TROCAR ROLAMENTO DIANTEIRO,
FAZER AL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF.MONTAGEM BALANCEAMENTO
ALINHAMENTO
BALDE DE SABAO EM PASTA DE 18 LITROS
06.141.452/0001-70
1,00
UH
210,00
210,00
06.141.452/0001-70
1,00
UH
150,00
150,00
54.082.763/0001-58
1,00
UH
75,00
75,00
AQUISIÇÃO DE 2,80 M². DE VIDROS LISOS COM ESPESSURA DE 5
MM.
NAILDA FERREIRA DA COSTA GOMES - ME
10.671.870/0001-46
1,00
UH
140,00
140,00
01.805.518/0001-65
20,00
UN
3,90
78,00
TALCO NEUTRO
08.921.764/0001-21
4,00
UH
6,00
24,00
FRALDA DESCARTAVEL BIGFRAL PLUS TAMANHO MEDIO
08.921.764/0001-21
8,00
UH
13,00
104,00
FILME
A.R.T.G DENTAL LTDA ME
04.923.782/0001-91
1,00
UN
94,00
94,00
CALÇA PLASTICA ENXUTA SENSIOR MEDIA
MARCUS VINICIUS DE MELO RIBEIRO - ME
05.874.230/0001-01
3,00
UH
9,60
28,80
Folha: 27/48
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO GINASIO DE ESPORTES '' PEDRO
ODAIR LONGO - ME
LAZAR
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MONTAEM DE KITS DE PEDAGOGICOS INSTITUTO BRASIL LEITOR
E TR
LATAS DE ERVILHA
00.601.349/0001-89
1,00
UNI
4.328,00
4.328,00
03.982.591/0001-38
1,00
UNI
3.725,91
3.725,91
53.312.724/0001-37
5,00
UN
1,19
5,95
LATAS DE MILHO VERDE
53.312.724/0001-37
5,00
UN
1,35
6,75
LATA DE NESCAU ( GRANDE )
53.312.724/0001-37
2,00
UNI
3,50
7,00
LITROS DE OLEO DE SOJA
53.312.724/0001-37
4,00
UNI
2,50
10,00
VIDROS DE LEITE DE COCO
53.312.724/0001-37
5,00
UNI
1,99
9,95
LATAS DE CREME DE LEITE
53.312.724/0001-37
5,00 LATA
1,65
8,25
LATA DE LEITE CONDENSADO
53.312.724/0001-37
6,00
UN
1,60
9,60
ROLOS DE PAPEL LAMINADO
53.312.724/0001-37
2,00
UH
1,80
3,60
COCO RALADO COM 100 GRAMAS CADA
53.312.724/0001-37
5,00
PCT
2,20
11,00
POTES DE MARGARINA (500GRS)
53.312.724/0001-37
6,00
UH
2,20
13,20
OVOS
53.312.724/0001-37
8,00
DZ
2,99
23,92
53.312.724/0001-37
15,00
KG
1,39
20,85
LEITE LONGA VIDA COM 12 LITROS CADA
53.312.724/0001-37
1,00
CX
23,50
23,50
ACUCAR CRISTAL DE 05 K CADA
53.312.724/0001-37
3,00
UH
7,50
22,50
LATAS DE LEITE EM PO
53.312.724/0001-37
2,00
UNI
2,00
4,00
PAGAMENTO DE 2 INSCRIÇOES PARA PARTICIPAÇAO DO CURSO '' ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICIPIOS
ASSE
PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL PROCESSO N° 1.049/99 DO JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE ORLANDIA
EGR
TIJOLO BAIANO FURADO 9X19X19 UND
SO BASICO CONSTRUCAO LTDA EPP
43.821.388/0001-02
1,00
UNI
300,00
300,00
51.174.001/0001-93
1,00
UNI
164.880,87
164.880,87
04.526.384/0001-31
10.000,00
UN
0,33
3.300,00
TIJOLO DE BARRO
04.526.384/0001-31
8.000,00
UNI
0,15
1.200,00
VERGALHAO ACO
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FRANCANA LTDA
07.049.373/0001-04
50,00
BR
12,50
625,00
CAL HIDRATADA
07.049.373/0001-04
500,00
SC
6,20
3.100,00
CIMENTO PORTLAND CP II E
07.049.373/0001-04
800,00
SC
16,20
12.960,00
AREIA FINA LAVADA
04.526.384/0001-31
90,00
M3
39,00
3.510,00
AREIA MEDIA LAVADA
04.526.384/0001-31
120,00
M3
39,00
4.680,00
PEDRA BRITADA 5/8
CONSTRUTORA SAID LTDA
01.635.971/0001-70
110,00
M3
42,98
4.727,80
EXAME DE POLISSONOGRAFIA PARA O PACIENTE ANTENOR
QUELES TIMO
VEICULO ZERO KM PARA EDUCACAO
ORTO-NEURO CLINICA MEDICA
07.550.893/0001-98
1,00
UH
500,00
500,00
A.L SILVA FRANCA-ME
03.534.829/0001-62
1,00
UNI
39.000,00
39.000,00
BARRA DE FERRO - TUBO 3'' - 6 METROS
JOSE EDUARDO VIEIRA ORLANDIA-ME-
04.069.012/0001-23
14,00
UH
72,43
1.014,02
RETENCAO PASEP - CONTA 73.047-5
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UH
1.912,78
1.912,78
Folha: 28/48
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UH
PAGAMENTO REF. TROCA DE GALOES DE AGUA 20 LITROS QUE
ABASTEC
ABASTEC
ABASTEC
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE 144 PEÇAS
DECORATIVAS PA
EMEFS
01.805.518/0001-65
60,00
UH
6,9333
416,00
01.805.518/0001-65
60,00
UH
6,95
417,00
01.805.518/0001-65
60,00
UH
6,95
417,00
JOSE FERREIRA DA SILVA SERRALHERIA ME
61.994.109/0001-86
1,00
UH
3.520,00
3.520,00
MUNARI FERRO E ACO LTDA
09.361.266/0001-34
22,00
UH
9,44
207,68
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE
CONFECÇ
CONFECÇ
CONFECÇ
IMPRESSAO DIGITAL DE CARTAZES 92 CARTAZES ''DIA NACIONAL
EM
IMPRESSORA LASER P1505 HP PARA USO DO BANCO DO POVO
PAULISTA
CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA EXECUÇAO
DE SERVI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPREZA E REPARO NOS POSTES
DE ILU
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE EVENTUAL
09.361.266/0001-34
170,00
UH
6,38
1.084,60
09.361.266/0001-34
201,00
UH
11,59
2.329,59
09.361.266/0001-34
64,00
UH
13,37
855,68
FANGRAFICA IMPRESSOS LTDA ME
49.144.132/0001-86
1,00
UH
350,00
350,00
05.320.503/0001-68
1,00
UH
590,00
590,00
EDUARDO TEIXEIRA MENDES ME
09.502.312/0001-78
1,00
UNI
18.529,47
18.529,47
LUCAS PALMA DE CASTRO ME
10.486.167/0001-68
1,00
UH
1.800,00
1.800,00
FERNANDA DE PAULA PARREIRA SAMPAIO TRANSPORTES
05.257.763/0001-36
858,00
KM
2,63
2.256,54
05.257.763/0001-36
3.571,00
KM
2,63
9.391,73
05.257.763/0001-36
3.571,00
KM
2,63
9.391,73
DESPESA DE VIAGEM PARA BARRETOS REFERENTE AO
ENCONTRO REGION
01 PASSAGEM ENTRE A EMEB DE MIRANDA MELO E IRACEMA
MIELE, SE
PAGAMENTO DE CORREÇÃOTAC- PARCELA SETEMBRO / 2009
SELIC JURO
PARCELAMENTO DE TAC - TERMO DE PARCELAMENTO E
CONFISSAO DE D
CATETER URINARIO LUBRIFICADO MASCULINO SPEEDICATH CH10
PATRICIA PONTES DEGIOVANI
057.546.688-05
1,00
UH
100,00
100,00
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
213.027.888-41
1,00
UH
400,00
400,00
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UH
1.638,04
1.638,04
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UH
78.469,13
78.469,13
Jomed Comercial Hospitalar Ltda
07.982.913/0001-08
60,00
UH
12,50
750,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. COLOCAÇAO DE 45,50 M2 DE
FORRO PV
ARMARIO EM ACO
JOSE APARECIDO PIRES ORLANDIA - ME
04.849.613/0001-59
1,00
UNI
1.550,00
1.550,00
60.370.335/0001-23
3,00
UNI
618,00
1.854,00
MESA DE 180 X 70
60.370.335/0001-23
56,00
UNI
139,00
7.784,00
258,22
258,22
Folha: 29/48
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ESTANTE DE ACO FECHADA
60.370.335/0001-23
10,00
UNI
230,00
2.300,00
MESA REFEITORIO FDE
55.208.219/0001-72
3,00
UNI
180,00
540,00
ESTANTE DE ACO PARA BIBLIOTECA
55.208.219/0001-72
5,00
UNI
450,00
2.250,00
CADEIRA FIXA
55.208.219/0001-72
210,00
UNI
42,50
8.925,00
BANCO REFEITORIO FDE
55.208.219/0001-72
6,00
UNI
90,00
540,00
CARGA DE GAS P 45
COPAGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
03.237.583/0026-15
18,00
UN
119,95
2.159,10
CARGA DE GAS P13
03.237.583/0026-15
10,00
UN
28,90
289,00
CARGA DE GAS P13
03.237.583/0026-15
15,00
UN
28,90
433,50
CARGA DE GAS P13
03.237.583/0026-15
20,00
UN
28,90
578,00
CARGA DE GAS P13
03.237.583/0026-15
5,00
UN
28,90
144,50
CARGA DE GAS P13
03.237.583/0026-15
120,00
UN
28,90
3.468,00
CARGA DE GAS P13
03.237.583/0026-15
61,00
UN
28,90
1.762,90
CARGA DE GAS P13
03.237.583/0026-15
8,00
UN
28,90
231,20
CARGA DE GAS P13
03.237.583/0026-15
6,00
UN
28,90
173,40
CARGA DE GAS P13
03.237.583/0026-15
3,00
UN
28,90
86,70
CARGA DE GAS P 45
03.237.583/0026-15
10,00
UN
119,95
1.199,50
CARGA DE GAS P 45
03.237.583/0026-15
12,00
UN
119,95
1.439,40
CARGA DE GAS P 45
03.237.583/0026-15
60,00
UN
119,95
7.197,00
CARGA DE GAS P13
03.237.583/0026-15
33,00
UN
28,90
953,70
CARGA DE GAS P13
03.237.583/0026-15
2,00
UN
28,90
57,80
CARGA DE GAS P13
03.237.583/0026-15
12,00
UN
28,90
346,80
CARGA DE GAS P13
03.237.583/0026-15
70,00
UN
28,90
2.023,00
CARGA DE GAS P13
03.237.583/0026-15
65,00
UN
28,90
1.878,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ATUALIZAÇÃO E
DESENVOLVIMENT
BUFFET PARA ENCONTRO CULTURAL COM O PALESTRANTE
MARIO SERGIO
DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO PROCESSO Nº1324/07 DE
30/06/2
CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS C45
COLORIDO
CARTUCHO TINTA PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS C45
(PRETO)
FORTEO 20 MG/DOSE , CONTEUDO DE 3 ML
RODRIGO CARDES MENEZES ME
07.577.747/0001-56
1,00
UH
944,00
944,00
ANA PAULA GONÇALVES FLORICULTURA ME
05.890.936/0001-59
600,00
UH
FUND.CASA-CENTRO ATEN.SOCIO-EDUCATIVO AO ADOLESCEN
44.480.283/0001-91
1,00
UH
11.567,46
11.567,46
05.320.503/0001-68
2,00
UH
24,90
49,80
05.320.503/0001-68
2,00
UH
19,90
39,80
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
43.295.831/0001-40
4,00
CX
1.379,50
5.518,00
EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES
PARA O P
NEUROFISIOLOGIA CLINICA MEDICA SS LTDA
02.852.963/0001-49
1,00
UH
300,00
300,00
6,5083
3.905,00
Folha: 30/48
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ELETRONEUROMIOGRAFIA MEMBROS SUPERIORES PARA O
NEUROFISIOLOGIA CLINICA MEDICA SS LTDA
PACIENTE MARC
ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS IDOSOS QUE PARTICIPARAO DO NATALIATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
JORI J
JARRAS DE VIDRO DE 03 LITROS
02.852.963/0001-49
1,00
UH
300,00
300,00
55.533.525/0001-84
1,00
UH
1.000,00
1.000,00
00.300.151/0001-65
4,00
UH
11,60
46,40
GARRAFA DE CAFE DE INOX DE 02 LITROS 1.800 LITROS
00.300.151/0001-65
1,00
UH
67,00
67,00
GALAO DE TONER 610 GRAMAS QUE É ULTILIZADO PARA FAZER MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. ME
3 REC
TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE GRAVIDEZ
LEOMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - EPP
07.899.774/0001-45
1,00
UH
105,00
105,00
07.103.636/0001-08
10,00
CX
48,00
480,00
CARTAZES A34 POR 0 COR, COUCHE 90
10.576.782/0001-65
60,00
UH
5,00
300,00
CONVITES 4 POR 0 COR, COUCHE 90, MEDINDO 15 X 21
10.576.782/0001-65
100,00
UH
2,10
210,00
ADIANTAMENTO DE VALOR DE CONTRATO COM A EMPRESA
LUMAR COMERC
REVELADOR XC 830
LUMAR COM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
49.228.695/0001-52
1,00
UH
5.956,49
5.956,49
07.899.774/0001-45
1,00
UH
90,00
90,00
CILINDRO E LAMINA XC 830
07.899.774/0001-45
1,00
UH
180,00
180,00
ALCOOL HIDRATADO
A. ALVES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
07.915.404/0001-54
169,76
LT
1,16
196,92
ALCOOL HIDRATADO
07.915.404/0001-54
126,19
LT
1,16
146,38
ALCOOL HIDRATADO
07.915.404/0001-54
41,56
LT
1,16
48,21
ALCOOL HIDRATADO
07.915.404/0001-54
251,49
LT
1,16
291,73
ALCOOL HIDRATADO
07.915.404/0001-54
136,91
LT
1,16
158,82
ALCOOL HIDRATADO
07.915.404/0001-54
385,04
LT
1,16
446,65
ALCOOL HIDRATADO
07.915.404/0001-54
40,36
LT
1,16
46,82
ALCOOL HIDRATADO
07.915.404/0001-54
107,80
LT
1,16
125,05
ALCOOL HIDRATADO
07.915.404/0001-54
314,29
LT
1,16
364,58
OLEO 4 TEMPOS_1
57.360.737/0001-32
2,00
LT
10,00
20,00
OLEO DE CAMBIO_1
57.360.737/0001-32
1,00
LT
40,00
40,00
MANOPLA
57.360.737/0001-32
1,00
UNI
10,00
10,00
57.360.737/0001-32
1,00
UN
35,00
35,00
FILTRO OLEO
57.360.737/0001-32
2,00
UN
15,00
30,00
PARAFUSO DA RODA
57.360.737/0001-32
1,00
UNI
10,00
10,00
KIT REPARO
57.360.737/0001-32
1,00
UN
20,00
20,00
COXIM AMORTECEDOR
57.360.737/0001-32
2,00
UN
20,00
40,00
KIT BATENTE
57.360.737/0001-32
2,00
UH
17,00
34,00
COXIM
57.360.737/0001-32
2,00
UNI
35,00
70,00
CALOTA
57.360.737/0001-32
1,00
UN
25,00
25,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. REFORCAR ASSOALHO
JOAQUIM MELEGATTI
425.033.458-91
1,00
UNI
80,00
80,00
Folha: 31/48
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
LAMINA SABRE 6'' 10D D610-20 STARRET
66.185.133/0001-98
10,00
UNI
5,10
51,00
LAMINA SERRA BI-MET SERRA 12'' DW4804-2
66.185.133/0001-98
5,00
UNI
35,00
175,00
TRENAS DE 50 M., UTILIZADAS NAS MAIS DIVERSAS MEDIÇOES,
PELO
REMOVEDOR DE CERAS (GL 05 LITROS)CONCENTRADO
53.309.886/0001-16
2,00
UNI
53,00
106,00
54.082.763/0001-58
100,00
GL
36,00
3.600,00
LIMPADOR MULTIUSO GL 5 LITROS
54.082.763/0001-58
150,00
GL
21,00
3.150,00
DETERGENTE NEUTRO GALAO DE 05 LITROS
54.082.763/0001-58
280,00
GL
21,00
5.880,00
GEL LIMPADOR BACTERICIDA GAL 5 LTS
54.082.763/0001-58
150,00
GL
29,70
4.455,00
DESINFETANTE FLORAL
54.082.763/0001-58
280,00
GL
13,36
3.740,80
CERA LIQUIDA INCOLOR ACRILICA (GL 05 LITROS)
54.082.763/0001-58
150,00
GL
32,00
4.800,00
CIMENTO PORTLAND CP II E
07.049.373/0001-04
800,00
SC
16,20
12.960,00
CAL HIDRATADA
07.049.373/0001-04
500,00
SC
6,20
3.100,00
VERGALHAO ACO
07.049.373/0001-04
50,00
BR
12,50
625,00
PEDRA BRITADA 5/8
CONSTRUTORA SAID LTDA
01.635.971/0001-70
110,00
M3
42,98
4.727,80
AREIA MEDIA LAVADA
04.526.384/0001-31
120,00
M3
39,00
4.680,00
AREIA FINA LAVADA
04.526.384/0001-31
90,00
M3
39,00
3.510,00
TIJOLO DE BARRO
04.526.384/0001-31
8.000,00
UNI
0,15
1.200,00
TIJOLO BAIANO FURADO 9X19X19 UND
04.526.384/0001-31
10.000,00
UN
0,33
3.300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MES DE OUTUBRO/09
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS DE ORLANDIA
50.730.928/0001-08
1,00
UH
11.827,78
11.827,78
50.730.928/0001-08
1,00
UH
470,22
470,22
50.730.928/0001-08
1,00
UH
470,22
470,22
50.730.928/0001-08
1,00
UH
470,22
470,22
50.730.928/0001-08
1,00
UH
940,44
940,44
50.730.928/0001-08
1,00
UH
940,44
940,44
50.730.928/0001-08
1,00
UH
470,22
470,22
50.730.928/0001-08
1,00
UH
785,44
785,44
50.730.928/0001-08
1,00
UH
940,44
940,44
50.730.928/0001-08
1,00
UH
940,44
940,44
50.730.928/0001-08
1,00
UH
1.725,88
1.725,88
50.730.928/0001-08
1,00
UH
470,22
470,22
50.730.928/0001-08
1,00
UH
1.488,16
1.488,16
50.730.928/0001-08
1,00
UH
284,22
284,22
50.730.928/0001-08
1,00
UH
516,72
516,72
LATAS DE OLEO
SUPERMERCADO SERVELANDIA LTDA
48.528.475/0001-81
4,00
UNI
2,45
9,80
LEITE EM PO _1
48.528.475/0001-81
2,00
PCT
8,80
17,60
Folha: 32/48
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
LATAS DE MOLHO DE TOMATE
48.528.475/0001-81
4,00
UNI
1,25
5,00
CARNE MOIDA
48.528.475/0001-81
2,00
KG
7,79
15,58
AMIDO DE MILHO KG
48.528.475/0001-81
1,00
KG
7,43
7,43
NOZES_1
48.528.475/0001-81
1,00
KG
49,40
49,40
LATAS DE MOLHO DE TOMATE
48.528.475/0001-81
2,00
UNI
4,45
8,90
FRUTAS CRISTALIZADAS
48.528.475/0001-81
2,00
KG
6,25
12,50
ARROZ_1
48.528.475/0001-81
1,00
KG
7,49
7,49
PACOTES DE MARGARINA SEM SAL ( 200 G ) CADA
48.528.475/0001-81
4,00
UNI
1,35
5,40
UVA PASSAS SEM SEMENTE CAROÇO
48.528.475/0001-81
2,00
KG
8,10
16,20
VIDROS DE MAIONESE ( GRANDE )
48.528.475/0001-81
4,00
UNI
4,54
18,16
MAÇOS DE SALSAO
48.528.475/0001-81
2,00
UNI
6,25
12,50
CENOURA (KG)
48.528.475/0001-81
2,00
KG
0,95
1,90
ADITAMENTO DE VALOR DE CONTRATO COM A EMPRESA ATIVA
COMERCI
ALGINATO CROMATICO II PARA IMPRESSOES, DE BAIXA SINERESE,
CL
PASTA PARA MOLDAGEM COM EUGENOL 18%, OXIDO DE ZINCO,
RESINA
TIRAS REAGENTES PARA GLICEMIA, COMPATIVEL COM O
APARELHO
TROCA DE TUBO E DEFLETORA TV 20''
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
1,00
UH
17.933,47
17.933,47
DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA.
00.733.472/0001-53
10,00
ENV
10,05
100,50
DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA.
00.733.472/0001-53
10,00
CX
26,59
265,90
JOHNSON & JOHNSON IND. E COM DE PROD P/ SAUDE LTDA 54.516.661/0001-01
350,00
CX
22,00
7.700,00
999.999.999-99
1,00
UNI
180,00
180,00
LACRIMA 15
08.921.764/0001-21
2,00
UN
16,80
33,60
VITAMINA B2 150 MG (MANIPULADO)
08.921.764/0001-21
60,00
CP
0,31
18,60
VITAMINA B1 100 MG (MANIPULADO)
08.921.764/0001-21
60,00
CP
0,18
10,80
COENZIMA Q10 300 MG (MANIPULADO)
08.921.764/0001-21
60,00
CP
1,35
81,00
SUPORTE SOLENOIDE SHARP 2040
07.899.774/0001-45
1,00
UH
150,00
150,00
TOMATE (KG)
MORETTI ORLANDIA SUPERMERCADO LTDA
01.697.213/0001-87
2,00
KG
2,40
4,80
MACARRAO CABELO DE ANJO 500 G CADA
01.697.213/0001-87
2,00
UH
1,90
3,80
LENTILHAS
01.697.213/0001-87
2,00
UH
4,25
8,50
OVOS
01.697.213/0001-87
6,00
DZ
1,99
11,94
ABACAXI (UND)
01.697.213/0001-87
4,00
UH
1,70
6,80
PRESUNTO FATIADO
01.697.213/0001-87
2,00
KG
10,90
21,80
BACON
01.697.213/0001-87
1,00
KG
8,90
8,90
PEITO DE FRANGO
01.697.213/0001-87
4,00
KG
3,08
12,32
MAÇAS VERMELHAS
01.697.213/0001-87
8,00
UH
4,90
39,20
MUSSARELA FATIADA
01.697.213/0001-87
2,00
KG
12,90
25,80
ADEMILSON APARECIDO FORASTIERE
Folha: 33/48
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ALHO
01.697.213/0001-87
1,00
KG
4,20
4,20
CEBOLA (QUILO)
01.697.213/0001-87
2,00
KG
2,90
5,80
AZEITONA.
01.697.213/0001-87
2,00
KG
6,99
13,98
FRANGO INTEIRO
01.697.213/0001-87
4,00
UN
7,20
28,80
LEITE LONGA VIDA COM 12 LITROS CADA
01.697.213/0001-87
3,00
CX
1,59
4,77
CREME DE LEITE DE 200 GR
01.697.213/0001-87
10,00
CX
1,30
13,00
LEITE CONDENSADO CAIXA
01.697.213/0001-87
10,00
CX
2,10
21,00
BOLACHA CHAMPAGNE
01.697.213/0001-87
2,00
UH
4,10
8,20
BOLACHA MAISENA
01.697.213/0001-87
2,00
PCT
1,97
3,94
FERMENTO BIOLÓGICO (PCT)
01.697.213/0001-87
1,00
PCT
3,50
3,50
COCO RALADO COM 100 GRAMAS CADA
01.697.213/0001-87
8,00
PCT
1,55
12,40
GOIABADA DE 500 G
01.697.213/0001-87
6,00
PCT
1,60
9,60
01.697.213/0001-87
25,00
KG
1,60
40,00
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS COM VIAGENS
JOSE LUIS PETA
020.195.758-25
1,00
UNI
1.000,00
1.000,00
VEICULO ZERO KM PARA EDUCACAO
A.L SILVA FRANCA-ME
03.534.829/0001-62
1,00
UNI
39.000,00
39.000,00
CHA MATE CAIXA 200 GRS
FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
58.302.506/0001-35
40,00
CX
0,94
37,60
58.302.506/0001-35
80,00
CX
0,94
75,20
58.302.506/0001-35
260,00
CX
0,94
244,40
58.302.506/0001-35
100,00
CX
0,94
94,00
58.302.506/0001-35
24,00
CX
0,94
22,56
58.302.506/0001-35
40,00
CX
0,94
37,60
58.302.506/0001-35
150,00
CX
0,94
141,00
58.302.506/0001-35
50,00
CX
0,94
47,00
58.302.506/0001-35
30,00
CX
0,94
28,20
ACUCAR CRISTAL PC DE 5 KG
58.302.506/0001-35
35,00
PCT
6,37
222,95
58.302.506/0001-35
40,00
PCT
6,37
254,80
58.302.506/0001-35
170,00
PCT
6,37
1.082,90
58.302.506/0001-35
45,00
PCT
6,37
286,65
58.302.506/0001-35
260,00
PCT
6,37
1.656,20
58.302.506/0001-35
230,00
PCT
6,37
1.465,10
58.302.506/0001-35
260,00
PCT
6,37
1.656,20
58.302.506/0001-35
20,00
PCT
6,37
127,40
58.302.506/0001-35
70,00
PCT
6,37
445,90
58.302.506/0001-35
180,00
PCT
6,37
1.146,60
Folha: 34/48
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
58.302.506/0001-35
90,00
PCT
6,37
573,30
58.302.506/0001-35
60,00
PCT
6,37
382,20
CAFE EM PO 500 GRAMAS
58.302.506/0001-35
130,00
PCT
3,29
427,70
58.302.506/0001-35
530,00
PCT
3,29
1.743,70
58.302.506/0001-35
130,00
PCT
3,29
427,70
58.302.506/0001-35
130,00
PCT
3,29
427,70
58.302.506/0001-35
450,00
PCT
3,29
1.480,50
58.302.506/0001-35
680,00
PCT
3,29
2.237,20
58.302.506/0001-35
450,00
PCT
3,29
1.480,50
58.302.506/0001-35
80,00
PCT
3,29
263,20
58.302.506/0001-35
150,00
PCT
3,29
493,50
58.302.506/0001-35
450,00
PCT
3,29
1.480,50
58.302.506/0001-35
110,00
PCT
3,29
361,90
58.302.506/0001-35
120,00
PCT
3,29
394,80
58.302.506/0001-35
50,00
CX
0,94
47,00
58.302.506/0001-35
190,00
CX
0,94
178,60
58.302.506/0001-35
45,00
CX
0,94
42,30
REFRESCO CAJU
58.302.506/0001-35
25,00
LT
3,56
89,00
PAGAMENTO DE BONUS PREMIAÇÃO FUNDEF REF MES DE
OUTUBRO/2009
OUTUBRO/2009
OUTUBRO/2009
OUTUBRO/2009
OUTUBRO/2009
REFRESCO CAJU
MARIA DE PAULA CASTRO RIBEIRO
043.274.528-90
1,00
UH
48,14
48,14
SEBASTIAO DE SOUZA
453.075.128-72
1,00
UH
593,18
593,18
ANA MARIA MARCUSSI LARA
075.074.118-00
1,00
UH
920,02
920,02
MARIA JOSE BORDIGNON SANITA
746.627.598-20
1,00
UH
221,57
221,57
PALMIRA CIVIDANES BORDIGNON R. SILVA
138.778.248-70
1,00
UH
1.364,84
1.364,84
58.302.506/0001-35
25,00
LT
3,56
89,00
DESPESA DE VIAGEM PARA SAO PAULO, REUNIAO NA ESCOLA
EMPREEND
DESPESA DE VIAGEM PARA SAO PAULO, REUNIAO NA ESCOLA
EMPREEND
REFRESCO CAJU
VERA LUCIA BRUNO .
185.009.288-59
1,00
UH
150,00
150,00
RONALDO APARECIDO SABINO
073.113.428-13
1,00
UH
280,00
280,00
58.302.506/0001-35
25,00
LT
3,56
89,00
COMPUTADOR COMPLETO CONTENDO CPU INTEL CORE 2 DUO
2.93GHZ 10
REFRESCO UVA
05.320.503/0001-68
1,00
UH
1.375,00
1.375,00
CITRORIOSAO JOSE DO RIO PRETO LTDA.ME
02.470.616/0001-51
25,00
LT
2,30
57,50
Folha: 35/48
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
REFRESCO UVA
02.470.616/0001-51
25,00
LT
2,70
67,50
REFRESCO LIMAO
02.470.616/0001-51
25,00
UNI
2,30
57,50
REFRESCO UVA
02.470.616/0001-51
25,00
LT
2,70
67,50
REFRESCO LIMAO
02.470.616/0001-51
50,00
UNI
2,30
115,00
REFRESCO UVA
02.470.616/0001-51
50,00
LT
2,70
135,00
REFRESCO TANGERINA
VITALY IND E COM. DE SUCOS E ALIMENTOS LTDA EPP
00.967.468/0001-50
75,00
LT
3,90
292,50
REFRESCO MARACUJA
00.967.468/0001-50
75,00
LT
2,86
214,50
REFRESCO TANGERINA
00.967.468/0001-50
25,00
LT
3,90
97,50
REFRESCO MARACUJA
00.967.468/0001-50
25,00
LT
2,86
71,50
REFRESCO TANGERINA
00.967.468/0001-50
25,00
LT
3,90
97,50
REFRESCO MARACUJA
00.967.468/0001-50
25,00
LT
2,86
71,50
MAO DE OBRA TECNICA ( PROCEDIMENTO REALIZADO NO
COMPUTADOR
ADITAMENTO DE VALOR DO CONTRATO C 036/2009 - TA 01/2009,
CUJ
ADITAMENTO DE VALOR DO CONTRATO C 026/2009 - TA 02/2009,
CUJ
PARACETAMOL CPS COM 30 COMPRIMIDOS
05.320.503/0001-68
1,00
UNI
35,00
35,00
73.177.867/0001-90
1,00
UNI
1.754,03
1.754,03
CAPE CONSTRUTORA LTDA
04.839.371/0001-12
1,00
UNI
21.191,93
21.191,93
00.519.396/0001-88
1,00
CX
4,35
4,35
OMEPRAZOL 20 MG * COMPRIMIDOS CAIXA COM 28 CPOS
00.519.396/0001-88
1,00
CP
7,89
7,89
PANTOPRAZOL 20 MG C/ 28 CPOS
00.519.396/0001-88
1,00
CX
20,00
20,00
EXAMES PARA PACIENTE ERANIR DOS REIS MARTINS DA SILVA
EXAM
EXAMES PARA PACIENTE ERANIR DOS REIS MARTINS DA SILVA
EXAME
DIPROGENTA POMADA 30 GRAMAS
(NAO USAR)DR. ALESSANDRO JOSE RODRIGUES DARE
999.999.999-99
1,00
UH
250,00
250,00
(NAO USAR)DR. ALESSANDRO JOSE RODRIGUES DARE
999.999.999-99
1,00
UH
300,00
300,00
08.921.764/0001-21
1,00
TB
11,90
11,90
PARACETAMOL CPS COM 30 COMPRIMIDOS
08.921.764/0001-21
1,00
CX
9,40
9,40
BENERVA COM 30 COMPRIMIDOS
08.921.764/0001-21
2,00
CX
9,00
18,00
RISPERIDONA 2 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS
08.921.764/0001-21
6,00
CX
22,30
133,80
THIOCTACID HC 600 COM 30 CPOS
08.921.764/0001-21
2,00
CX
95,90
191,80
RISPERIDONA 1 MG COM 20 COMPRIMIDOS
08.921.764/0001-21
2,00
UH
19,00
38,00
AVALOX - 400 COM 07 UNIDADES
08.921.764/0001-21
4,00
CX
120,00
480,00
BROMAZEPAM 0,6 MG C/ 30 CPOS
65.938.334/0001-56
3,00
CX
15,85
47,55
ALOPURINOL 100 MG C/ 30 CPOS
65.938.334/0001-56
1,00
UH
4,60
4,60
AVAMYS
65.938.334/0001-56
1,00
FRS
32,30
32,30
DIACQUA 25 MG C/ 30 CPOS
65.938.334/0001-56
1,00
CP
9,50
9,50
Folha: 36/48
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
ADITAMENTO DE VALOR DE CONTRATO COM A EMPRESA
COMERCIAL CIRU
RUBRANOVA 5000
COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
67.729.178/0001-49
1,00
UH
08.921.764/0001-21
4,00
CETOPROFENO 100
08.921.764/0001-21
6,00
OMEPRAZOL 20MG COM 28 COMPRIMIDOS
08.921.764/0001-21
VIT B -12 0,3 MG + VIT B6 - 30 MG + AC . FOLICO 3MG ( MANIPU
ALENIA 12/400 ( USO INALATORIO )
METROTEXATO 5MG ( MANIPULADO )
Preço Unitário
Preço Total
3.624,40
3.624,40
AMP
8,50
34,00
AMP
1,25
7,50
1,00
CX
7,89
7,89
08.921.764/0001-21
1,00
CPS
12,50
12,50
08.921.764/0001-21
1,00
CX
88,80
88,80
08.921.764/0001-21
1,00
CPS
18,90
18,90
LEVOLON 2,5 MG COM 30 COMPRIMIDOS
08.921.764/0001-21
1,00
UH
50,70
50,70
ESTRADON P ( INJETAVEL )
08.921.764/0001-21
3,00
FRS
6,30
18,90
OXICARBENZIPINA 300 ( TRILEPTAL ) COM 30 COMPRIMIDOS
08.921.764/0001-21
3,00
CX
23,00
69,00
LOCAO PHS EUCERIM
08.921.764/0001-21
1,00
FRS
33,80
33,80
PHOTODERM LEITE FPS 100
08.921.764/0001-21
1,00
FRS
89,00
89,00
DICLOFENACO ( COLIRIO )
08.921.764/0001-21
1,00
FRS
9,60
9,60
EQUILID 50 COM 20 COMPRIMIDOS
08.921.764/0001-21
3,00
CX
7,50
22,50
RITALINA 10MG COM 20 COMPRIMIDOS
08.921.764/0001-21
6,00
CX
16,10
96,60
CITOLOGIAS REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO/09
TEMPEST & TEMPEST LTDA
02.050.423/0001-41
140,00
UH
5,37
751,80
CILINDRO E LAMINA SHARP
07.899.774/0001-45
5,00
UH
170,00
850,00
REVELADORES PARA IMPRESSORA SHARP
07.899.774/0001-45
5,00
UH
95,00
475,00
GALOES DE TONER PARA IMPRESSORA SHARP A1
07.899.774/0001-45
12,00
UH
100,00
1.200,00
PRETAÇAO DE SERVIÇOS PARA MINITRAR TREINAMENTO NO
SETOR DE
ALCOOL HIDRATADO
CRISOGONO MILITAO MANSIM JUNIOR - ME
10.631.529/0001-67
1,00
UNI
2.230,00
2.230,00
A. ALVES S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
53.309.852/0003-93
2.000,00
LT
1,49
2.980,00
OLEO DIESEL COMUM
07.915.404/0001-54
4.000,00
LT
2,03
8.120,00
OLEO DIESEL COMUM
07.915.404/0001-54
3.500,00
LT
2,03
7.105,00
OLEO DIESEL COMUM
07.915.404/0001-54
1.500,00
LT
2,03
3.045,00
OLEO DIESEL COMUM
07.915.404/0001-54
3.000,00
LT
2,03
6.090,00
OLEO DIESEL COMUM
07.915.404/0001-54
2.000,00
LT
2,03
4.060,00
ALCOOL HIDRATADO
53.309.852/0003-93
2.500,00
LT
1,49
3.725,00
ALCOOL HIDRATADO
53.309.852/0003-93
4.500,00
LT
1,49
6.705,00
ALCOOL HIDRATADO
53.309.852/0003-93
4.000,00
LT
1,49
5.960,00
ALCOOL HIDRATADO
53.309.852/0003-93
2.500,00
LT
1,49
3.725,00
ALCOOL HIDRATADO
53.309.852/0003-93
2.500,00
LT
1,49
3.725,00
ALCOOL HIDRATADO
53.309.852/0003-93
3.000,00
LT
1,49
4.470,00
ALCOOL HIDRATADO
53.309.852/0003-93
2.500,00
LT
1,49
3.725,00
Folha: 37/48
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ALCOOL HIDRATADO
53.309.852/0003-93
3.000,00
LT
1,49
4.470,00
ALCOOL HIDRATADO
53.309.852/0003-93
2.000,00
LT
1,49
2.980,00
ALCOOL HIDRATADO
53.309.852/0003-93
3.000,00
LT
1,49
4.470,00
ALCOOL HIDRATADO
53.309.852/0003-93
2.500,00
LT
1,49
3.725,00
ALCOOL HIDRATADO
53.309.852/0003-93
3.000,00
LT
1,49
4.470,00
GASOLINA COMUM
PALMA E CIA LTDA
53.310.025/0001-58
5.600,00
LT
2,48
13.888,00
GASOLINA COMUM
PALMA E CIA LTDA
53.310.025/0001-58
3.500,00
LT
2,48
8.680,00
GASOLINA COMUM
PALMA E CIA LTDA
53.310.025/0001-58
4.000,00
LT
2,48
9.920,00
GASOLINA COMUM
PALMA E CIA LTDA
53.310.025/0001-58
600,00
LT
2,48
1.488,00
GASOLINA COMUM
PALMA E CIA LTDA
53.310.025/0001-58
1.000,00
LT
2,48
2.480,00
GASOLINA COMUM
PALMA E CIA LTDA
53.310.025/0001-58
2.000,00
LT
2,48
4.960,00
GASOLINA COMUM
PALMA E CIA LTDA
53.310.025/0001-58
1.500,00
LT
2,48
3.720,00
GASOLINA COMUM
PALMA E CIA LTDA
53.310.025/0001-58
3.500,00
LT
2,48
8.680,00
GASOLINA COMUM
PALMA E CIA LTDA
53.310.025/0001-58
2.000,00
LT
2,48
4.960,00
GASOLINA COMUM
PALMA E CIA LTDA
53.310.025/0001-58
24.600,00
LT
2,48
61.008,00
GASOLINA COMUM
PALMA E CIA LTDA
53.310.025/0001-58
2.500,00
LT
2,48
6.200,00
GASOLINA COMUM
PALMA E CIA LTDA
53.310.025/0001-58
3.500,00
LT
2,48
8.680,00
GASOLINA COMUM
PALMA E CIA LTDA
53.310.025/0001-58
150,00
LT
2,48
372,00
GASOLINA COMUM
PALMA E CIA LTDA
53.310.025/0001-58
4.000,00
LT
2,48
9.920,00
GASOLINA COMUM
PALMA E CIA LTDA
53.310.025/0001-58
400,00
LT
2,48
992,00
GASOLINA COMUM
PALMA E CIA LTDA
53.310.025/0001-58
750,00
LT
2,48
1.860,00
GASOLINA COMUM
PALMA E CIA LTDA
53.310.025/0001-58
4.500,00
LT
2,48
11.160,00
OLEO DIESEL COMUM
07.915.404/0001-54
4.000,00
LT
2,03
8.120,00
OLEO DIESEL COMUM
07.915.404/0001-54
5.500,00
LT
2,03
11.165,00
OLEO DIESEL COMUM
07.915.404/0001-54
17.000,00
LT
2,03
34.510,00
OLEO DIESEL COMUM
07.915.404/0001-54
2.000,00
LT
2,03
4.060,00
OLEO DIESEL COMUM
07.915.404/0001-54
2.000,00
LT
2,03
4.060,00
OLEO DIESEL COMUM
07.915.404/0001-54
1.500,00
LT
2,03
3.045,00
PAGAMENTO DE BIOPSIAS ENDOSCOPICAS
TEMPEST & TEMPEST LTDA
02.050.423/0001-41
28,00
UH
15,00
420,00
07.550.893/0001-98
1,00
UH
500,00
500,00
550.227.828-04
1,00
UH
2.020,90
2.020,90
55.998.124/0002-80
1,00
UH
6.864,21
6.864,21
POLISSONOGRAFIA PARA FRANCISCO VICENTE DE ASSIS, COM
ORTO-NEURO CLINICA MEDICA
PARECER
PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES REALIZADOS NO CENTRO DR. JULIO CESAR VILAS BOAS AGOSTI
ODONTOLO
REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE
GOVEIA & SCANDIUZZI LTDA
SETEMBRO/09
Folha: 38/48
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE
SETEMBRO/09
CONSERTO DETECTOR FETAL UBSI E TROCA DE TERMINAL QUE
CONECTA
PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO VERIFICAR DEFEITO NO
DETECT
GALÕES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL
PARREIRA & GUARESMIN LTDA
PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO MONTAR E TESTAR
ODONTO - MO
PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO CONFECÇÃO DE
SUPORTE PARA R
PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DESMONTAR SIFOES
DAS PIAS D
PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO CONSERTO DE
APARELHO OFTALM
PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO TROCA DE CABO DE
FORÇA BIST
PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO COMPRESSOR
AEROSOL UBSII
ADITAMENTO DE VALOR DE CONTRATO COM A EMPRESA
HOSPFAR INDUST
APARELHO PARA UMIDIFICAÇÃO PARA CPAP (COMPATIVEIS COM
O APAR
MASCARA NASAL PARA APARELHO CPAP, FILTROS INTERNOS E
EXTERNO
METIFENIDATO 10 MG
IZAIAS ANTONIASSI
044.898.798-81
IZAIAS ANTONIASSI
CARBAMAZEPINA XAROPE
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
09.485.025/0001-05
1,00
UH
6.632,81
6.632,81
IZAIAS ANTONIASSI
044.898.798-81
1,00
UH
65,00
65,00
IZAIAS ANTONIASSI
044.898.798-81
1,00
UH
60,00
60,00
200,00
UH
3,90
780,00
1,00
UH
55,00
55,00
044.898.798-81
1,00
UH
85,00
85,00
IZAIAS ANTONIASSI
044.898.798-81
1,00
UH
55,00
55,00
IZAIAS ANTONIASSI
044.898.798-81
1,00
UH
90,00
90,00
IZAIAS ANTONIASSI
044.898.798-81
1,00
UH
60,00
60,00
IZAIAS ANTONIASSI
044.898.798-81
1,00
UH
70,00
70,00
HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
26.921.908/0001-21
1,00
UH
1.603,00
1.603,00
HOMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA EPP
64.835.721/0001-02
1,00
UH
1.090,00
1.090,00
HOMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA EPP
64.835.721/0001-02
1,00
UH
675,00
675,00
08.921.764/0001-21
3,00
CX
16,20
48,60
08.921.764/0001-21
4,00
FRS
6,90
27,60
TIORIDAZINA 25 MG
65.938.334/0001-56
4,00
CX
10,40
41,60
ESPIROLACTONA 50 MG COM 30 CPOS
00.519.396/0001-88
3,00
UH
14,50
43,50
OMEPRAZOL 20 MG
00.519.396/0001-88
1,00
CAX
7,89
7,89
DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO NO XIX ENCONTRO NACIONAL UNCME - UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUN DE EDUCAÇ
06.354.628/0001-71
DOS C
NORIPURUM INJETAVEL
08.921.764/0001-21
1,00
UH
35,00
35,00
3,00
AMP
8,90
26,70
BENERVA 300 MG COM 30 COMPRIMIDOS
08.921.764/0001-21
1,00
CX
10,00
10,00
DONAREN RETARD 150 MG COM 20 COMPRIMIDOS
08.921.764/0001-21
2,00
CX
32,60
65,20
RISPERIDONA 2MG
08.921.764/0001-21
3,00
CX
22,50
67,50
08.921.764/0001-21
6,00
UH
44,80
268,80
65.938.334/0001-56
3,00
UH
33,62
100,86
COLESTIRAMINA 4,0 (ENVELOPES) QUESTRAN-NOME COMERCIAL A P MORELLI & CIA LTDA
C/10
DORMONID 15 MG COM 30 CPOS
01.805.518/0001-65
Folha: 39/48
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PARACETAMOL 750 02 CX COM 20 COMPRIMIDOS
00.519.396/0001-88
1,00
CPS
5,97
5,97
METFORMINA 850 MG CPS
00.519.396/0001-88
2,00
CP
7,84
15,68
VENALOT COM 30 CPOS
08.921.764/0001-21
1,00
UH
29,00
29,00
MESACOL 800MG CX C/ 30 CPOS
08.921.764/0001-21
1,00
UH
56,00
56,00
KOIDE D XAROPE
08.921.764/0001-21
1,00
UH
12,50
12,50
SINVASTATINA 20 MG CPS
08.921.764/0001-21
1,00
CP
13,00
13,00
VENALOT CX C/ 20 COMPRIMIDOS
08.921.764/0001-21
2,00
UH
29,00
58,00
SUCO DELL VALE 1L
53.312.724/0001-37
10,00
UNI
4,90
49,00
REFRIGERANTE 2L GUARANA ANTARTICA
53.312.724/0001-37
6,00
UNI
3,10
18,60
REFRIGERANTE 2L COCA COLA
53.312.724/0001-37
10,00
UNI
3,90
39,00
EMPENHO DE PASSES PARA PESSOAS CAD. NESTA
COORDENADORI
PALHETA DIANTEIRA
VIAÇÃO SÃO BENTO LTDA
44.944.577/0001-27
230,00
UNI
10,4433
PALMA E CIA LTDA
53.310.025/0001-58
2,00
UH
25,00
50,00
NUJOL 120 ML
65.938.334/0001-56
8,00
FRS
19,50
156,00
OLCADIL 2 MG COMPRIMIDOS
65.938.334/0001-56
3,00
CAX
11,40
34,20
VENLAFAXINA 75 MG COM 14 COMPRIMIDOS
65.938.334/0001-56
2,00
UH
42,20
84,40
CARVEDILOL 6,25 MG CPS
65.938.334/0001-56
2,00
CP
20,00
40,00
PELICULA DE FUSOR
07.899.774/0001-45
1,00
UH
140,00
140,00
APEVIT BC (APEVITIN BC FRASCO DE 240 ML)
00.519.396/0001-88
1,00
FRS
18,00
18,00
LABEL LIQUIDO
00.519.396/0001-88
2,00
FRS
14,00
28,00
AAS C/10 COMP. INF.
00.519.396/0001-88
3,00
UN
0,80
2,40
LOSARTAN POTASSICO 100MG CAIXA COM 30CPOS
00.519.396/0001-88
2,00 CART
26,00
52,00
LOSARTAN 50 MG CX COM 30 COMPRIMIDOS
00.519.396/0001-88
1,00
UH
14,00
14,00
IMPRESSORA HP 1505 HP LASER JET
07.899.774/0001-45
1,00
UH
425,00
425,00
RETIRAR UM PORTAO E FECHAR COM MURO DE ALVENARIA,
ASSENTAR 0
CARTAZES A3, 4 X 0, PARA DIVULGAÇAO DA PEÇA TEATRAL:
LOUCOS
CHAVE TESTE DIGITAL
213.027.888-41
1,00
UNI
3.500,00
3.500,00
TOMADA TRIPOLAR
2.401,95
10.576.782/0001-65
100,00
UNI
4,00
400,00
04.473.991/0001-80
2,00
UNI
5,00
10,00
04.473.991/0001-80
1,00
UH
6,29
6,29
INTERUPITOR 20 A
04.473.991/0001-80
1,00
UNI
17,29
17,29
GALOES DE 5 LITROS DE CONDICIONADOR
05.088.903/0001-90
2,00
UN
10,50
21,00
GALOES DE 5 LITROS DE SHAMPOO
05.088.903/0001-90
2,00
UN
10,50
21,00
ROLO DE FITA ISOLANTE COLORIDA
D. JARRETA CONSTRUCOES - ME
05.590.919/0001-04
4,00
UNI
3,50
14,00
CRUZETA PARA VALVULA HIDRA MAX 1330=A
05.590.919/0001-04
10,00
UNI
2,75
27,50
Folha: 40/48
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO REF.
CONVENIO PM
REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO REF.
CONVENIO
CAIBROS DE 4,00 M USADOS NA PRAÇA DOS IMIGRANTES PARA
CONTRU
LATAS DE LEITE EM PO NAN - AR 400 GRAMAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
46.384.111/0001-40
1,00
UNI
6.723,88
6.723,88
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
46.384.111/0001-40
1,00
UNI
114.445,05
114.445,05
MADOL MADEIREIRA ORLÂNDIA LTDA
54.591.730/0001-33
10,00
UNI
20,00
200,00
UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABALHO MEDICO
57.214.900/0001-59
16,00
UNI
19,50
312,00
PORTA CARIMBO PARA 12 CARIMBOS
00.300.151/0001-65
1,00
UNI
11,99
11,99
CANETA FIXA
00.300.151/0001-65
2,00
UNI
8,99
17,98
BOBINA 76 X 60 2 VIAS
00.300.151/0001-65
5,00
UNI
2,45
12,25
PASTA SANFONADA A-4 COM 31 DIVISORES
00.300.151/0001-65
1,00
UNI
29,99
29,99
CANETA AZUL VOYAGE
00.300.151/0001-65
5,00
UNI
0,50
2,50
BOBINAS 76 X 60 2 VIAS
00.300.151/0001-65
2,00
UNI
2,25
4,50
MEMORIA DDR 1.0 GB PC 400 BRAMD
05.320.503/0001-68
1,00
UH
125,00
125,00
BANDEIRA MUNICIPAL CONFECCIONADA EM POLIESTER COM
PROTEÇAO V
LUVA 3/4"
00.759.039/0001-97
1,00
UNI
314,00
314,00
53.309.886/0001-16
11,00
UN
1,32
14,52
LUVA 1" PVC COM CONDUITE
53.309.886/0001-16
40,00
UN
1,65
66,00
CABO FLEXIVEL 16 MM_1
53.309.886/0001-16
200,00
MT
0,33
66,00
PARA -BRISA
53.338.166/0001-89
1,00
UN
237,00
237,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. TROCAR PARA-BRISA
53.338.166/0001-89
1,00
UNI
40,00
40,00
ALMOÇO PARA ARTISTA E SEU ASSISTENTE QUE MINISTRAM
OFICINA D
REFRESCO LIMAO
LANCHONETE HELVANA LTDA ME
58.716.309/0001-62
26,00
UNI
10,00
260,00
02.470.616/0001-51
50,00
UNI
2,30
115,00
REFRESCO UVA
02.470.616/0001-51
50,00
LT
2,70
135,00
REFRESCO TANGERINA
00.967.468/0001-50
25,00
LT
3,90
97,50
REFRESCO MARACUJA
00.967.468/0001-50
25,00
LT
2,86
71,50
LAMINA DE SERRA 40 DENTES MAKITA
ELETROFER COMERCIO DE FERRAMENTA LTDA - ME
10.276.352/0001-28
1,00
UNI
45,90
45,90
REFRESCO CAJU
58.302.506/0001-35
75,00
LT
3,56
267,00
SERVIÇO PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO
FRANCISCO JOSE DENIPOTE
PLANIALTIMETRICO, NA A
TOALHA DE MESA RETANGULAR 8 LUGARES MEDINDO 1,55 X 2,80 COMERCIAL IRMAOS MEI S/A
020.368.068-56
1,00
UNI
3.800,00
3.800,00
53.309.829/0001-37
1,00
UH
30,00
30,00
BOTA DE BORRACHA N.37
66.185.133/0001-98
1,00
PAR
18,00
18,00
BOTA DE BORRACHA Nº38 EMEB MARIA LUCIA BERTI
66.185.133/0001-98
1,00
UH
18,00
18,00
BOTA DE BORRACHA N. 38
66.185.133/0001-98
1,00
PAR
18,00
18,00
CADEADOS MEDIO - 40 MM
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO BANDEIRANTES LTDA EPP
03.644.074/0001-59
5,00
UH
9,50
47,50
Folha: 41/48
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
PAGAMENTO REFERENTE A DECORAÇAO QUE SERA FEITA NO DIA ANA PAULA GONÇALVES FLORICULTURA ME
23/10
COPOS PARA AGUA -VIDRO, MEDOLO TAÇA
CNPJ / CPF
05.890.936/0001-59
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
1,00
UNI
600,00
600,00
00.300.151/0001-65
12,00
UH
3,49
41,88
IMPRESSAO DE CERTIDICADOS DE CONCLUSAO DE CURSO PARA GRAFICA E EDITORA FOLHA DE ORLANDIA LTDA EPP
50.730.746/0001-29
FORMATU
IMPRESSO DE CERTIFICADOS DE CONCLUSAO DE CURSO PARA
50.730.746/0001-29
FORMATUR
PAGAMENTO DE GUIA REF. TREINAMENTO OFERECIDO PARA
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA-SEC.TES.NACION.02.317.176/0001-05
FISCALIZ
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO MUSICOS J. CONTI PRODUÇÕES MUSICAIS - ME
09.118.429/0001-52
PARA
ROLAMENTOS Nº6314 C3 SKF
55.955.793/0001-94
150,00
UH
0,4667
70,00
100,00
UH
0,65
65,00
1,00
UNI
172,00
172,00
1,00
UH
8.000,00
8.000,00
4,00
UH
195,00
780,00
REFEIÇOES, SENDO 8 ALMOÇO E 16 JANTAR PARA ARTISTAS QUE TELMA IZILDINHA DE FREITAS SCARELA ME
SE A
ENTREGA DE PANFLETOS DO PLANO HABITACIONAL DE
AILTON MATIAS DOS SANTOS ORLANDIA - ME
ORLANDIA
LIBERAÇAO DE VEBRA
FRATERNO AUXILIO CRISTÃO ( FAC)
10.671.854/0001-53
24,00
UNI
13,00
312,00
00.144.570/0001-55
1,00
UH
430,00
430,00
45.351.517/0001-63
1,00
UN
3.150,00
3.150,00
RETENCAO PASEP - CONTA 73.047-5
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UH
349,93
349,93
SERVIÇO DE MONITORAMENTO OPERAÇÃO E SUPORTE AO
PROVEDOR QUE
RETENÇAO PASEP - CONTA 73.066-1
THIAGO RODRIGUES TEIXEIRA - ME
10.770.962/0001-83
1,00
UH
1.515,00
1.515,00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
141,02
141,02
COLCHAO SOLTEIRO BIFLEX D28 0,78X1,88 X 14
LOJAS TREVISANI LTDA R4
53.311.403/0004-60
2,00
UH
145,00
290,00
MIDIAS PARA CD RW
00.300.151/0001-65
90,00
UN
1,60
144,00
EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇAO FINAL DE
MATERIA
SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE PORTA COM
VIDROS T
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO MES DE OUTUBRO / 09
MARIA DAS GRACAS FILTRE BONATO ME
10.413.010/0001-02
1,00
UNI
80.399,80
80.399,80
MARIA CRISTINA DOS SANTOS BARROS-ORLANDIA-ME
01.810.559/0001-40
1,00
UH
1.100,00
1.100,00
MARLEI DE OLIVEIRA PIOVANI
065.105.348-00
1,00
UH
471,74
471,74
MARCIA APARECIDA DA SILVA NICOLAU
114.162.928-37
1,00
UH
235,88
235,88
2.550,26
REPASSE A ENTIDADE - FOLHA DE PAGMENTO MES DE OUTUBRO ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UH
2.550,26
FITA CREPE 19 MM X 50M
00.300.151/0001-65
20,00
UNI
1,95
39,00
LUVA TERMICA CANO LONGO
00.300.151/0001-65
10,00
PAR
18,99
189,90
PROTETOR SOLAR FATOR 50 FRASCO 200 ML
08.921.764/0001-21
3,00
UH
38,00
114,00
ALUGUEL DE CADEIRAS DE PLASTICO PARA SEREM USADAS NO
DIA 8 D
CARLOS EDUARDO LAZARO ORLANDIA - ME
03.672.429/0001-13
30,00
UH
2,50
75,00
LUCIANA PERCHE VIANA
087.086.938-89
1,00
UH
235,88
235,88
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. TROCAR EMBREAGEM RETENTOR
VOLANTE
ALCINO FRANCE
550.424.738-15
1,00
UH
180,00
180,00
Folha: 42/48
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
BONECOS DE PLASTICO OU BORRACHA DO SEXO FEMININO
00.300.151/0001-65
6,00
PÇ
9,00
54,00
BONECOS DE PLASTICO OU BORRACHA DO SEXO MASCULINO
00.300.151/0001-65
6,00
PÇ
9,90
59,40
BICHINHOS DE PELUCIA ( CAVALO, ELEFANTE, LARGATO,
CACHORRO,
CARRINHOS DE PLASTICO OU METAL
00.300.151/0001-65
10,00
UH
12,50
125,00
00.300.151/0001-65
5,00
PÇ
3,40
17,00
JOGO DA MEMORIA MARCA GROW (''A ERA DO GELO'' OU
''ANIMAIS
JOGO '' LINCE '' MARCA GROW
00.300.151/0001-65
1,00
PÇ
16,00
16,00
00.300.151/0001-65
1,00
PÇ
29,00
29,00
JOGO '' CAN-CAN '' MARCA GROW
00.300.151/0001-65
1,00
PÇ
32,00
32,00
JOGO '' PEGA VARETAS ''
00.300.151/0001-65
1,00
PÇ
4,00
4,00
JOGO '' DOMINO '' COM PEÇAS DE PLASTICO
00.300.151/0001-65
1,00
PÇ
2,20
2,20
JOGO '' CARA A CARA '' MARCA ESTRELA
00.300.151/0001-65
1,00
PÇ
56,00
56,00
GABINETE FECHADO COR MOGNO, COM RODINHAS 100% DE MDF MARCHIORI E VIEIRA LTDA ME
54.445.457/0001-39
1,00
PÇ
240,00
240,00
MAQUINA COSTURA ELETRICA SINGER FACILITA PREMIUM 36
PONTOS
MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL KODAC EASY SHARE C813 8.2
MEGAPI
BEBEDOURO DE PIA ESMALTEC
MARCHIORI E VIEIRA LTDA ME
54.445.457/0001-39
1,00
PÇ
600,00
600,00
MAGAZINE LUIZA S/A
47.960.950/0071-34
1,00
PÇ
399,00
399,00
MAGAZINE LUIZA S/A
47.960.950/0071-34
1,00
PÇ
369,00
369,00
FARDO C/ 10 PCT DE FRALDAS MASTERFRAL P 10 X 10
MARDAM-INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA 03.713.939/0002-72
10,00
FRD
60,00
600,00
FARDO C/ 10 PCT DE FRALDAS MASTERFRAL EXG 10 X 7
10,00
FRD
60,00
600,00
FARDO C/ 10 PACOTES DE FRALDAS MODERATE G 10 X 08
14,00
UH
71,50
1.001,00
FARDO C/ 10 PACOTES DE FRALDAS MODERATE M 10 X 08
14,00
UH
70,00
980,00
05.257.763/0001-36
8.000,00
KM
2,63
21.040,00
AGUA ENGARRAFADA
01.805.518/0001-65
1.050,00
GL
4,15
4.357,50
AGUA ENGARRAFADA
01.805.518/0001-65
1.116,00
GL
4,15
4.631,40
AGUA ENGARRAFADA
01.805.518/0001-65
180,00
GL
4,15
747,00
AGUA ENGARRAFADA
01.805.518/0001-65
1.540,00
GL
4,15
6.391,00
AGUA ENGARRAFADA
01.805.518/0001-65
360,00
GL
4,15
1.494,00
AGUA ENGARRAFADA
01.805.518/0001-65
2.208,00
GL
4,15
9.163,20
BLOCOS DE 50X4VIAS NUMERADOS, PEDIDO DE MATERIAIS E
SERVICOS
FOLHETOS DE CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO
ANGELO MARCELO FOSSA EPP
57.824.617/0001-49
10,00
UNI
7,8978
78,98
57.824.617/0001-49
10.000,00
UN
0,1124
1.124,00
BLOCOS DE 25X3VIAS COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE
CRLV
BLOCOS 25X4VIAS DE COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE
VEÍCULOS
BLOCOS DE 25x2 VIAS AUTO DE INFRACAO TRANSITO - AIT
57.824.617/0001-49
36,00
UNI
5,0164
180,59
57.824.617/0001-49
240,001 UNI
3,2747
785,93
57.824.617/0001-49
200,00
3,1623
632,46
UNI
Folha: 43/48
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
BLOCOS DE 20 FOLHAS CADA TALÃO ESTAC.ROTATIVO ÁREA
AZUL
BLOCOS DE 50X2VIAS AVISO DE IRREGULARIDADE NA ÁREA
AZUL
BLOCOS DE 100 FOLHAS CADA, MOVIMENTO ÁREA AZUL, COR
PRETA
FOLHETOS DE CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO
57.824.617/0001-49
12.000,00
UNI
0,2247
2.696,40
57.824.617/0001-49
4.000,00
UNI
2,4079
9.631,60
57.824.617/0001-49
100,00
UNI
4,2369
423,69
57.824.617/0001-49
10.000,00
UN
0,1124
1.124,00
BLOCOS DE 100 FOLHAS CADA, MOVIMENTO ÁREA AZUL, COR
PRETA
BLOCOS DE 50X2VIAS AVISO DE IRREGULARIDADE NA ÁREA
AZUL
BLOCOS DE 20 FOLHAS CADA TALÃO ESTAC.ROTATIVO ÁREA
AZUL
BLOCOS DE 25x2 VIAS AUTO DE INFRACAO TRANSITO - AIT
57.824.617/0001-49
100,00
UNI
4,2369
423,69
57.824.617/0001-49
4.000,00
UNI
2,4079
9.631,60
57.824.617/0001-49
12.000,00
UNI
0,2247
2.696,40
57.824.617/0001-49
200,00
UNI
3,1623
632,46
BLOCOS 25X4VIAS DE COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE
VEÍCULOS
BLOCOS DE 25X3VIAS COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE
CRLV
BLOCOS DE 50X4VIAS NUMERADOS, PEDIDO DE MATERIAIS E
SERVICOS
2º PARCELA REFERENTE AO REPASSE DA P.M.O A A.D.C. INTELLI
57.824.617/0001-49
240,00
UNI
3,2747
785,93
57.824.617/0001-49
36,00
UNI
5,0164
180,59
57.824.617/0001-49
10,00
UNI
7,8978
78,98
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CLASSISTA INTELLI
52.396.488/0001-11
1,00
UNI
28.000,00
28.000,00
FECHAMENTO DA PARTE SUPERIOR DO PREDIO, DE VINTE E UMA
TESOU
ALUGUEL DOS SEGUINTES ITENS MESAS REDONDAS CADEIRAS
EM FERRO
CAIXA PARA CORRESPONDENCIA TRIPLA CONSTRUIDA EM
PLASTICO RIG
LIVRO PROTOCOLO DE CORREPONDENCIA CAPA/CONTRACAPA:
PAPELAO
FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 48MM X 45M
213.027.888-41
1,00
UNI
900,00
900,00
DISTRIBUIDORA JP
10.934.369/0001-25
1,00
UH
5.445,00
5.445,00
01.844.250/0001-70
2,00
UH
25,90
51,80
01.844.250/0001-70
3,00
UH
4,00
12,00
01.844.250/0001-70
10,00
UH
2,10
21,00
BLOCO RECADO AUTO ADESIVO 7600X102MM COM 100FOLHAS
CADA
GRAMPEADOR DE MESA-TAMANHO MEDIO TIPO COMUM MEDINDO
19,5 CM
CALCULADORA ELETRONICA NUMERO DE DIGITOS MINIMO 12 TIPO
MESA
ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA-MODELO OFICIO EM PAPEL
KRAFT P
CD-RW VELOCIDADE 1X-12X CAPACIDADE 700 MB,80 MIN.PC/MAC
COMP
01.844.250/0001-70
30,00
UH
1,89
56,70
01.844.250/0001-70
3,00
UH
17,90
53,70
01.844.250/0001-70
3,00
UH
9,00
27,00
01.844.250/0001-70
1,00
UH
26,90
26,90
01.844.250/0001-70
1,00
UH
10,00
10,00
Folha: 44/48
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ESTOJO PARA CD 40 PEÇAS PRETO. COMPOSIÇÃO POLIESTER PVC VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA - MEDIME
PASTA SANFONADA OFICIO CRISTAL 31 DIVISORIAS MEDIDAS
VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA - ME38X8, 5
PASTA CLASSIFICADOR EM POLIPROPILENO COM GRAMPO TRILHO VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA - MEEM PL
PASTA ESCOLAR COM POLIPROPILENO COM. 35 X 23 CM.
VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA - MEFECHAMENTO
CAIXA ARQUIVO MORTO VERDE 350X130X245 MM POLIONDA COM VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA - MEVINCOS
CAIXA DE PAPELAO DE 430G/M2 REVESTIDA EM PAPEL KRAFT
VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA - MEDIMENSA
REFILADORA MESA 360-L (EXTENS. CORTE 360 MM) CHAPA AÇO VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA - MEGUILH
POTE DE VASELINA INDUSTRIAL SOLIDA COM 440G CADA
01.844.250/0001-70
1,00
UH
18,90
18,90
01.844.250/0001-70
1,00
UH
24,90
24,90
01.844.250/0001-70
50,00
UH
1,10
55,00
01.844.250/0001-70
50,00
UH
2,00
100,00
01.844.250/0001-70
50,00
UH
2,25
112,50
01.844.250/0001-70
50,00
UH
0,95
47,50
01.844.250/0001-70
1,00
UH
99,90
99,90
66.185.133/0001-98
15,00
UH
8,50
127,50
TAMPA SEM ARO P/ PVS F. FUND. DE 80 X 85 KG C/ TRAVA
FUNDIÇÃO IRMÃOS OLIVETTI IND.COM. LTDA
55.331.847/0001-40
4,00
UH
110,00
440,00
TAMPAO P/ PVS F. FUND DE 80 X 85KG COMTRAVA
FUNDIÇÃO IRMÃOS OLIVETTI IND.COM. LTDA
55.331.847/0001-40
20,00
UH
170,00
3.400,00
RIPAO
JOAO FRANCISCO FREATTO MALVESTE - ME
08.469.544/0001-09
80,00
MT
2,50
200,00
JANTARES PARA ARTISTA E SEU ASSISTENTE QUE MINISTRAM
OFICIN
DIARIAS DE APARTAMENTO DUPLO PARA HOSPEDAGEM DE
ARTISTA PLA
DIARIAS DE APARTAMENTO SIMPLES PARA ARTISTAS QUE SE
APRESENT
DIARIAS DE APARTAMENTO DUPLO PARA ARTISTA QUE SE
APRESENTARA
SIFAO EM PVC
MARCELO DE OLIVEIRA FERNANDES
08.720.272/0001-78
26,00
UH
13,00
338,00
08.720.272/0001-78
13,00
UH
78,00
1.014,00
08.720.272/0001-78
12,00
UH
47,00
564,00
08.720.272/0001-78
2,00
UH
78,00
156,00
53.309.829/0001-37
1,00
UN
4,40
4,40
BIANCO DE 18L
53.309.829/0001-37
1,00
BAL
126,51
126,51
DISJUNTOR 50 AMP
53.309.829/0001-37
1,00
UN
10,56
10,56
FITA ISOLANTE 10 MTS
53.309.829/0001-37
1,00
UH
5,59
5,59
CABO 2 X 2 1/2
53.309.829/0001-37
50,00
UH
3,10
155,00
GUIA INFERIOR
53.338.166/0001-89
1,00
UH
70,00
70,00
FECHADURA DE PORTA P/MEIO
53.338.166/0001-89
1,00
UNI
380,00
380,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. CONSERTAR PORTA DE CORRER
TROCAR F
MOTOR LIMPADOR PRA- BRISA
53.338.166/0001-89
1,00
UH
65,00
65,00
56.225.816/0001-78
1,00
UN
110,00
110,00
FUSIVEL
56.225.816/0001-78
5,00
UN
0,50
2,50
TERMINAL DE ENCAIXE
56.225.816/0001-78
5,00
UNI
0,30
1,50
Folha: 45/48
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CABO TERMINAL
56.225.816/0001-78
5,00
UH
0,10
0,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. TROCAR MOTOR LIMPADOR
56.225.816/0001-78
1,00
UH
40,00
40,00
CARTUCHO Nº45 PRETO HP 810 C
RIQUIERI & SILVEIRA LTDA - ME
67.698.597/0001-60
1,00
UH
43,00
43,00
LIXA DA AGUA 150
05.590.919/0001-04
1,00
FLS
2,00
2,00
CANO PVC 3/4
05.590.919/0001-04
1,00
UN
2,00
2,00
COLA DE PVC 75 GRAMAS
05.590.919/0001-04
1,00
UH
9,00
9,00
LUVA DE COBRE 3/4
05.590.919/0001-04
1,00
UN
8,50
8,50
LUVA DE EMENDA 3/4
05.590.919/0001-04
1,00
UH
0,50
0,50
FIRLON
05.590.919/0001-04
1,00
UN
3,00
3,00
ADAPTADORES 3/4 "
05.590.919/0001-04
2,00
PÇ
1,00
2,00
REGISTRO DE PRESSAO 3/4
05.590.919/0001-04
1,00
UN
30,00
30,00
COTONETE COM 75 UNIDADES
00.519.396/0001-88
1,00
CX
0,90
0,90
CAIXA DE BAIND-AIND COM 40 CURATIVOS
00.519.396/0001-88
1,00
UN
2,80
2,80
POMADA HIRUDOID
00.519.396/0001-88
1,00
TB
14,90
14,90
PACOTE DE ALGODAO 95 GRAMAS
00.519.396/0001-88
1,00
UH
1,00
1,00
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LIBERAL AUTONOMO.
PAULO HENRIQUE BORGES
279.586.658-73
1,00
UH
2.505,00
2.505,00
58.524.067/0001-05
1,00
UN
15,00
15,00
JG BRONZINA BIELAS
58.524.067/0001-05
1,00
UNI
30,00
30,00
JOGO DE ANEIS
58.524.067/0001-05
1,00
UN
160,00
160,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. FREZAR ENGRENAGEM DA
SEGUNDA TROCA
58.524.067/0001-05
1,00
UH
650,00
650,00
PALMA E CIA LTDA
53.310.025/0001-58
1,00
UN
85,84
85,84
FILTRO COMBUSTIVEL
PALMA E CIA LTDA
53.310.025/0001-58
1,00
UN
66,98
66,98
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. TROCAR FILTROS FAZER
SOCORRO EM RI
JOGO DE VELA
PALMA E CIA LTDA
53.310.025/0001-58
1,00
UH
223,55
223,55
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
48,00
48,00
JUNTA TAMPA VALVULA
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
2,00
UN
1,50
3,00
GARGALHO DO MOTOR
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
18,00
18,00
KIT EMBREAGEM
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
200,00
200,00
JUNTA DO CARTER
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UNI
3,00
3,00
PENEIRA BOMBA OLEO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
8,00
8,00
JOGO DE VELA
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
48,00
48,00
BORBOLETA DE EMBREAGEM
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
3,00
3,00
RETENTOR DO COMANDO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
10,00
10,00
RADIADOR DE OLEO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
190,00
190,00
Folha: 46/48
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
JOGO JUNTA MOTOR
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UH
10,00
10,00
BORRACHA ESCAPE
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
10,00
10,00
JUNTA ESCAPE
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
6,00
6,00
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
20,00
20,00
ANTI CHAMA
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
8,00
8,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
2,00
UNI
65,00
130,00
PARAFUSO 8MM
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
6,00
UNI
0,50
3,00
KIT EMBREAGEM
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
200,00
200,00
CEBOLINHA OLEO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UNI
12,00
12,00
PENEIRA BOMBA OLEO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
8,00
8,00
FILTRO DE AR
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
30,00
30,00
JOGO DE PALHETA
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UNI
20,00
20,00
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
40,00
40,00
BIELETA
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
25,00
25,00
JOGO DE PALHETA
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
2,00
UNI
15,00
30,00
LIQUIDO RADIADOR
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
2,00
UN
10,00
20,00
MEMORIA DDR 1.0 GB PC 400 BRAND
05.320.503/0001-68
2,00
UH
125,00
250,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CAPACITAÇÃO DOS AG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE VT INSTITUCIONAL
PARA A
SERVIÇOS HOSPITALARES (TAXA DE
SALA/MEDICAMENTOS/MATERIAIS;
REFAZER TODA A ESTRUTURA DO TELHADO DO REFEITORIO
DANIFICADA
CAPAS PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO
BORDIN CARDOSO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
10.813.802/0001-74
1,00
UH
7.900,00
7.900,00
EMISSORA PAULISTA DE TELEVISAO S.A
46.242.004/0002-68
1,00
UH
500,00
500,00
SBH - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIBEIRAO PRETO
55.989.784/0001-14
1,00
UH
280,00
280,00
213.027.888-41
1,00
UH
3.430,00
3.430,00
08.469.544/0001-09
10,00
UNI
16,50
165,00
KG. ARAME RECOZIDO Nº18
08.469.544/0001-09
6,00
UNI
6,90
41,40
VIGAS DE 6 METROS DE COMPRIMENTO ( 6 X 12 )
08.469.544/0001-09
4,00
UNI
49,40
197,60
CAIBROS DE 6 METROS DE COMPRIMENTO ( 6 X 8 )
08.469.544/0001-09
4,00
UNI
20,00
80,00
PARAFUSOS PARA FIXAÇAO DE TELHAS, COMPLETOS
08.469.544/0001-09
200,00
UNI
0,50
100,00
TELHAS DE FIBROCIMENTO 1,50 X 1,10 M.( E=5 MM )
08.469.544/0001-09
15,00
UNI
16,90
253,50
08.469.544/0001-09
15,00
UNI
25,50
382,50
08.469.544/0001-09
40,00
UNI
39,50
1.580,00
SERVIÇO
J. CESAR MOREIRA
11.026.149/0001-66
1,00
UN
750,00
750,00
CADEIRAS DE BANHO
Jomed Comercial Hospitalar Ltda
07.982.913/0001-08
4,00
UNI
131,40
525,60
BATERIAS DE 9 WOLTS
01.844.250/0001-70
20,00
UNI
6,70
134,00
Folha: 47/48
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ESPUMADEIRAS - TAMANHO MEDIO - EM INOX
00.300.151/0001-65
2,00
UNI
8,00
16,00
CANECAS DE ALUMINIO - DE 01 LITRO CADA
00.300.151/0001-65
2,00
UNI
7,50
15,00
CESTO DE LIXO, COM PEDAL - DE 20 LITROS
53.312.724/0001-37
2,00
UNI
13,80
27,60
COPOS AMERICANOS
53.312.724/0001-37
24,00
UN
0,75
18,00
COLHERES -COM CABO NA COR BEGE OU BRANCO
53.312.724/0001-37
12,00
UNI
1,20
14,40
FACAS PARA REFEIÇPAO - COM CABO NA COR BEGE OU BRANCO ABDALLA ABRAHAO ORLANDIA - EPP
53.312.724/0001-37
12,00
UNI
1,20
14,40
GARFO PARA REFEIÇAO - COM CABO NA COR BEGE OU BRANCO ABDALLA ABRAHAO ORLANDIA - EPP
53.312.724/0001-37
12,00
UNI
0,74
8,88
GARRAFAS TERMICAS DE 01 E 1/5 LITROS CADA
53.312.724/0001-37
2,00
UNI
24,50
49,00
DUZIAS DE PRATOS ( FUNDO ) - DURALEX
53.312.724/0001-37
5,00
UNI
15,60
78,00
CONCHAS - TAMANHO MEDIO - EM INOX
53.312.724/0001-37
2,00
UNI
4,99
9,98
COLHERES GRANDE - EM INOX
53.312.724/0001-37
2,00
UNI
6,99
13,98
CILINDRO SHARP 1655
07.899.774/0001-45
1,00
UH
180,00
180,00
GALAO DE TONER 610 GRAMAS QUE E UTILIZADO PARA FAZER 3 MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. ME
RECAR
LUVAS DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS
A.R.T.G DENTAL LTDA ME
07.899.774/0001-45
2,00
UH
105,00
210,00
04.923.782/0001-91
31,00
UH
21,00
651,00
BOTIJAO DE GAS P13
GLP ORLANDIA COMERCIO DE GAS LTDA
08.573.335/0001-00
1,00
UNI
38,00
38,00
ESPUMADEIRAS - TAMANHO MEDIO - EM INOX
00.300.151/0001-65
3,00
UNI
8,00
24,00
BALDE DE ALUMINIO
00.300.151/0001-65
1,00
UNI
30,00
30,00
CALDEIRAO DE ALUMINIO - DE 50 LITROS
00.300.151/0001-65
1,00
UNI
130,00
130,00
COLHERES PARA REFEIÇAO
53.312.724/0001-37
48,00
UNI
1,20
57,60
GARRAFAS TERMICAS DE 01 LITRO CADA
53.312.724/0001-37
4,00
UNI
24,50
98,00
PRATOS - DERALEX
53.312.724/0001-37
100,00
UNI
1,30
130,00
CONCHAS - TAMANHO MEDIO - EM INOX
53.312.724/0001-37
3,00
UNI
4,99
14,97
TREINAMENTO EM INFORMATICA
CARP - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE RIB PRETO S/S
57.708.380/0001-30
1,00
UN
280,00
280,00
CONSULTA PRE ANESTESICA
CARP - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE RIB PRETO S/S
57.708.380/0001-30
1,00
UN
60,00
60,00
PINTURA, DESENTORTAR OS FERROS DE CIMA DO MURO, ESTICAS JULIANA DA SILVA ALVENARIA - ME
ARAM
LOSARTAN POTASSICO 50 MCG COM 1 CPO
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
08.935.278/0001-62
1,00
UNI
850,00
850,00
52.202.744/0001-92
32.000,00
UH
FILGRASTIM 300 MCG FRASCO COM 1 ML
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
52.202.744/0001-92
20,00
UH
ENVELOPES 25 X 35 KN - CONFORME MODELO AXEO
50.730.746/0001-29
1.000,00
UNI
0,18
180,00
CONTRATIPO DE IMAGEM, CONTRATIPO DE SOM, COPIA
COMBINADA - R
NEOZINE - LEVOMEPROMAZINA 100 C/ 20 CPOS
CINEMATECA BRASILEIRA
01.264.142/0023-34
1,00
UNI
7.507,08
7.507,08
65.938.334/0001-56
5,00
UH
12,89
64,45
DIOVAN 160 MG C/ 28 CPOS
65.938.334/0001-56
3,00
UH
74,99
224,97
FINASTERIDA 5 MG COM 30 CPOS
65.938.334/0001-56
3,00
UH
42,66
127,98
0,074
29,80
2.368,00
596,00
Folha: 48/48
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ATORVASTATINA 40 MG C/ 30 COMPRIMIDOS
65.938.334/0001-56
1,00
UH
169,25
169,25
CILOSTAZOL 50 MG C 30 CPOS
00.519.396/0001-88
1,00
CX
30,00
30,00
AAS 100 MG COM 10 CPOS
00.519.396/0001-88
3,00
UH
0,80
2,40
RITALINA 10 MG - CX COM 20 CPOS
00.519.396/0001-88
6,00
CX
16,00
96,00
FLUCONAZOL 150 MG C/ 2
00.519.396/0001-88
4,00
UN
8,50
34,00
ALGINAX COM 30 CPOS
00.519.396/0001-88
2,00
UH
28,00
56,00
CLORIDRATO DE DILTAZEM 60 MG C/ 30 CPOS
00.519.396/0001-88
3,00
UH
9,00
27,00
OMEPRAZOL 20 MG 01 CX COM 28 COMPRIMIDOS
00.519.396/0001-88
2,00
CPS
7,89
15,78
SINVASTATINA 20 MG CPS
00.519.396/0001-88
2,00
CP
12,00
24,00
TRAMADOL + PARACETAMOL (ULTRACET) C/ 10 CPOS
00.519.396/0001-88
1,00
UH
28,30
28,30
SUBVENÇÃO A ENTIDADE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009
CONFORME
PAGAMENTO DE GUIA - REPASSE REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE
OUTUB
OUTUB
OUTUB
OUTUB
OUTUB
OUTUB
OUTUB
OUTUB
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUN. ORLANDIA
03.440.080/0001-94
1,00
UH
103.281,16
103.281,16
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
1.496,99
1.496,99
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
4.884,64
4.884,64
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
19.025,30
19.025,30
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
5.491,25
5.491,25
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
19.609,40
19.609,40
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
13.159,25
13.159,25
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
3.161,81
3.161,81
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
82.674,18
82.674,18
Total Geral ---->
3.525.979,40

Outubro - Prefeitura Municipal de Orlândia

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