Relação de Empenhos - Transparência Fiscal - Lei 131

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Exercício:
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/06/2012 ATÉ 30/06/2012
Página:
2012
1/ 226
Data de Emissão: 01/06/2012
Empenho Classific. Orçamentária
1496/005-2012 05.06.27.812.3.3.90.36.01
Item:
Item:
Outros/Não Aplicável
1 - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 3022 DE 30/03/2007, CONCEDE SUBVENÇÃO DE
JANEIRO A DEZEMBRO/2012, CONF. DECRETO 06 DE 09/01/2012. REF. MAIO/2012
3427/004-2012 05.03.12.361.3.3.90.36.01
Item:
3127/005-2012 04.01.08.241.3.3.50.43.01
Item:
3126/005-2012 04.01.08.243.3.3.50.43.01
Item:
3125/005-2012 05.08.13.392.3.3.50.43.01
Item:
1 - SUBVENÇÃO JANEIRO A DEZEMBRO/2012 - CONFORME LEI MUNICIPAL 3400 DE
16/01/2012.-REF. A MAIO/2012
3124/005-2012 06.01.20.606.3.3.50.43.01
Item:
1 - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 3177 DE 23/04/2009, FICA CONCEDIDO
SUBVENÇÃO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2012, CONF. LEI MUNICIPAL 3396 DE
16/01/2012. REF. MAIO/2012
3070/005-2012 05.11.12.364.3.3.50.43.01
Item:
16/01/2012. REF. MAIO/2012
2752/005-2012 06.01.20.606.3.3.50.43.01
Item:
SUBVENÇÃO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2012, CONF. DECRETO 010 DE 09/01/2012.
REF. MAIO/2012
2745/005-2012 04.01.08.242.3.3.50.43.01
Item:
29/2011 Dispensa
1 - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 3107 DE 19/03/2008 FICA CONCEDIDO
SUBVENÇÃO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, CONF. DECRETO N. 07 DE
09/01/2012. REF. MAIO/2012
2734/005-2012 05.08.13.392.3.3.50.43.01
Item:
4/2011 Dispensa
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. Localizado na rua São Pedro n° 481
2732/005-2012 04.01.08.243.3.3.50.43.01
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Fornecedor
CNPJ/CPF
JOSE DABROWSKI METRING
556.499.128-15
Un.: SERV
138/2010 Dispensa
Quantidade:
A. E. MANOEL MARIOTTO - ME
Un.: SERV
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. Praça Siqueira Campos, 230
2270/005-2012 05.06.27.812.3.3.90.36.01
Item:
76/2007 Convite Compras e Serviços
1 - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES
1656/005-2012 11.01.16.482.3.3.90.36.01
Item:
12/2009 Dispensa
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. RUA SÃO PEDRO, 3286
1654/006-2012 08.01.10.304.3.3.90.30.01
Item:
Processo/Ano Modalidade
08.727.229/0001-34
Quantidade:
NOEL LOPEZ MACHADO
Un.: SERV
Quantidade:
1,0000
50.058.114/0001-60
Quantidade:
RODRIGO ANTUNES LEME
Un.: SERV
1,0000
50.788.819/0001-33
Quantidade:
ASSOC.DAS DAMAS CARIDADE S.V.PAULO
Un.:
1,0000
02.450.696/0001-83
Quantidade:
INSTITUTO EDUC.GUARDA MIRIM ITARARE
Un.:
1,0000
04.074.355/0001-86
Quantidade:
CORAL SANTO ANTONIO
Un.:
1,0000
12.755.462/0001-06
UNIPA UNIAO ITARAREENSE PROT.ANIMAIS
Un.:
1,0000
58.979.543/0001-82
Quantidade:
ASSOC. ITARAREENSE DOS EST.
UNIVERSITARIOS - AIEU
Un.:
1,0000
50.343.177/0001-69
Quantidade:
ASSOC.DOS PRODUT. RURAIS DE ITARARE
Un.:
1,0000
03.066.272/0001-82
Quantidade:
ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS
Un.:
1,0000
50.058.049/0001-73
Quantidade:
SAMI-SOC.AMIGOS MUSICOS DE ITARARE
Un.:
1,0000
020.747.218-11
Quantidade:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
Un.:
1,0000
748.884.638-91
Quantidade:
SERGIO LUIZ GHIZZI
Un.: SERV
1,0000
1,0000
337.766.218-93
Quantidade:
1,0000
Tipo
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
897,43
897,43
Vl. Pago
897,43
897,43
Vl.Total:
897,43
6.660,00
6.660,00
6.660,00
6.660,00
Vl.Total:
6.660,00
1.261,17
1.261,17
1.261,17
1.261,17
Vl.Total:
1.261,17
2.206,77
2.206,77
2.206,77
2.206,77
Vl.Total:
2.206,77
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
Vl.Total:
27.000,00
3.530,55
3.530,55
3.530,55
3.530,55
Vl.Total:
3.530,55
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
Vl.Total:
12.500,00
2.720,73
2.720,73
2.720,73
2.720,73
Vl.Total:
2.720,73
1.760,00
1.760,00
1.760,00
1.760,00
Vl.Total:
1.760,00
23.537,18
23.537,18
23.537,18
23.537,18
Vl.Total:
23.537,18
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Vl.Total:
1.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Vl.Total:
10.000,00
28.850,00
28.850,00
28.850,00
28.850,00
Vl.Total:
28.850,00
4.229,20
4.229,20
4.229,20
4.229,20
Vl.Total:
4.229,20
Exercício:
4R Sistemas
3764/004-2012 01.02.04.122.3.3.90.36.01
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. destinado a acomodações do PROCON.
4386/005-2012 02.01.04.122.3.3.90.36.01
Item:
46/2010 Dispensa
Fornecedor
CNPJ/CPF
MARCELO OVIEDO PACIELLO
025.018.587-35
Un.: SERV
Un.: SERV
4401/026-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Item:
2 - BOTIJÃO PARA GÁS 13 KG
4401/027-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Item:
4401/028-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Item:
Item:
Item:
51/2012 Dispensa
63/2010 Dispensa
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA
CORONEL JORDÃO N° 234
8329/011-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Item:
16/2011 Dispensa
1 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA
7104/002-2012 01.04.08.243.3.3.90.39.01
Item:
39/2010 Dispensa
1 - LOCAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
6697/003-2012 03.01.04.123.3.3.90.35.01
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. Rua. Major Salvador Rufino n° 180
6577/002-2012 02.01.04.122.3.3.90.36.01
Un.:
TIPOGRAFIA ITARARE LTDA.
13/2012 Pregão Presencial
1 - EXTRATO DE TOMATE - LATAS DE 350 GRAMAS
563,4000
05.081.873/0001-90
Quantidade:
J.R. IMOVEIS DE ITARARÉ LTDA
1,0000
11.156.804/0001-09
Quantidade:
ZENAIDE PEREIRA CORRÊA
Un.: SERV
1,0000
43.186.451/0001-78
Quantidade:
4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA
Un.: SERV
1,0000
50.788.694/0001-41
Quantidade:
Un.: UN
8,0000
45.853.959/0003-70
Quantidade:
ASSOCIAÇAO ATLETICA ITARARE - AAI
Un.: UN
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. RUA SETE DE SETEMBRO Nº 357
6408/004-2012 02.01.04.122.3.3.90.36.01
Item:
1 - MANUTENÇÃO E ASSESSORIA MENSAL DOS SISTEMAS APLICATIVOS
6372/003-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Item:
Dispensa - Isento Compras e Serviços
6,0000
45.853.959/0003-70
Quantidade:
AUTO POSTO FABRI LTDA.
Un.: UN
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
5673/002-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
167.634.058-04
Quantidade:
MARIO DE OLIVEIRA
1,0000
748.883.158-68
Un.: UN
Quantidade:
1,0000
MR SOUZA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
GESTÃO EMPRES
Un.: UN
Quantidade:
08.053.131/0001-49
11.156.804/0001-09
Un.: SERV
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
1,0000
MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA.
67.937.615/0001-10
Un.: LAT
508,0000
Quantidade:
J
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
2/ 226
Vl. Liquidado
300,00
300,00
300,00
300,00
Vl.Total:
300,00
Vl. Pago
1.342,00
1.342,00
1.342,00
1.342,00
Vl.Total:
1.342,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Vl.Total:
1.000,00
1.766,00
1.766,00
1.766,00
135,00
Vl.Total:
1.350,00
416,00
1.098,00
1.098,00
1.098,00
135,00
Vl.Total:
810,00
32,00
Vl. Unit.:
2012
Vl. Empenhado
32,00
9,0000
Un.: UN
1 - SUBVENÇÃO CONF. LEI MUNICIPAL 3420 DE 14/03/2012, REF. JANEIRO A
DEZEMBRO/2012. REF. MAIO/2012
5400/024-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
5005/005-2012 05.06.27.812.3.3.50.43.01
45.853.959/0003-70
Quantidade:
UN
1 - BOTIJAO DE GAS G.L.P. 45
10,0000
Tipo
13,0000
Un.: UN
1,0000
45.853.959/0003-70
Quantidade:
UN
1,0000
60.122.785/0001-05
Quantidade:
1,0000
556.499.128-15
Quantidade:
CLUBE RECREATIVO PRIMEIRO DE MAIO
Un.: UN
Quantidade:
Un.: SERV
4401/025-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Item:
16/2009 Dispensa
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. RUA CORONEL FRUTUOSO n° 253
4398/003-2012 05.08.13.392.3.3.90.39.01
Item:
115/2010 Dispensa
Página:
288,00
1.080,00
1.080,00
1.080,00
135,00
Vl.Total:
1.080,00
32,00
32,00
32,00
32,00
Vl.Total:
32,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
Vl.Total:
4.000,00
563,40
563,40
563,40
1,00
Vl.Total:
563,40
6.898,98
6.898,98
6.898,98
6.898,98
Vl.Total:
6.898,98
1.151,25
1.151,25
1.151,25
1.151,25
Vl.Total:
1.151,25
2.102,00
2.102,00
2.102,00
2.102,00
Vl.Total:
2.102,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Vl.Total:
1.000,00
6.440,00
6.440,00
6.440,00
6.440,00
Vl.Total:
6.440,00
442,90
442,90
442,90
442,90
Vl.Total:
442,90
779,88
779,88
779,88
1,01
Vl.Total:
513,08
2 - FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO
PCT
30,0000
3,48
104,40
3 - OVO GRANDE BRANCO
CX
2,0000
33,50
67,00
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
4 - MELHORADOR DE PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO
8330/008-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.05
Item:
PCT
Item:
PCT
CX
779,88
3,18
Vl.Total:
779,88
95,40
513,08
30,0000
3,48
104,40
2,0000
33,50
67.937.615/0001-10
Un.: LAT
508,0000
J
Vl. Unit.:
67,00
675,48
675,48
675,48
1,01
Vl.Total:
513,08
67,00
PCT
30,0000
3,18
95,40
67.937.615/0001-10
Un.: LAT
508,0000
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
859,92
859,92
859,92
1,01
Vl.Total:
513,08
PCT
53,0000
3,48
CX
2,0000
33,50
67,00
PCT
30,0000
3,18
95,40
67.937.615/0001-10
Un.: LAT
508,0000
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
184,44
804,24
804,24
804,24
1,01
Vl.Total:
513,08
PCT
37,0000
3,48
CX
2,0000
33,50
67,00
PCT
30,0000
3,18
95,40
55/2011 Dispensa
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. RUA NEWTON PRADO, 241
66/2012 Dispensa
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA
FAMÍLIA.. Imóvel sito a Rua Pedro Ferreira dos Santos, 280, Centro - Itararé-SP. Imóvel
localizado na área urbana e central da cidade. Área total construída cerca de 470,00 m2
(quatrocentos e setenta metros quadrados) sendo prédio assobradado, parte térrea, salão com
cerca de 150 m2 e parte superior com cerca de 320 m2 contendo cozinha, sala com 02
banheiros, 02 conjuntos de banheiros sociais cada um contendo 03 banheiros e lavatórios, mais
02 salas.
1 - SERVIÇO TRANSPORTE DE ALUNOS. DA REDE MUNICIPAL DE ESINO DO
MUNICIPIO DE ITARARÉ, ATRAVES DE 07 PERUAS OU VANS ESCOLARES, COM
CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS, COM IDADE NÃO SUPERIOR A 5
ANOS CADA, EM BOM ESTADO DE FUNCIONAMENTO E CONSERVAÇÃO, COM O
FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS CONDUTORES.
10526/001-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.05
Item:
779,88
33,50
10526/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.05
Item:
95,40
2,0000
9379/001-2012 04.01.08.243.3.3.90.39.01
Item:
J
Vl. Unit.:
Vl. Pago
1,01
Quantidade:
Vl. Liquidado
3,18
3/ 226
CX
8798/002-2012 02.01.04.122.3.3.90.36.01
Item:
Vl. Empenhado
2012
8335/002-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
Item:
30,0000
8333/008-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.05
Item:
67.937.615/0001-10
508,0000
8332/008-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
Item:
Quantidade:
LAT
8331/008-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
Tipo
30,0000
Un.: PCT
Página:
MUNICIPIO DE ITARARÉ, ATRAVES DE 07 PERUAS OU VANS ESCOLARES, COM
Un.: PCT
Quantidade:
ANTONIO TARCISIO DE ALMEIDA SOUZA
Un.: SERV
1,0000
08.593.441/0001-56
Quantidade:
D.P. DA SILVA TRANSPORTES
Un.: SERV
1,0000
051.916.788-00
Quantidade:
Un.: SERV
90,0000
536.068.178-00
Quantidade:
ADILSON JOSE ZORZI
Un.: SERV
67.937.615/0001-10
19.072,0000
08.593.441/0001-56
Quantidade:
19.072,0000
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
128,76
286,20
286,20
286,20
3,18
Vl.Total:
286,20
1.115,00
1.115,00
1.115,00
1.115,00
Vl.Total:
1.115,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
Vl.Total:
1.700,00
1,68
Vl.Total:
32.040,96
32.040,96
32.040,96
32.040,96
1,68
Vl.Total:
32.040,96
32.040,96
0,00
Exercício:
4R Sistemas
10528/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 10545/0-2012 - Fornecedor 3665 - RAQUEL LEITE
RODRIGUES - CNPJ/CPF: 10115010823.
10547/000-2012 01.04.08.243.3.1.90.16.01
Un.:
Quantidade:
5.236,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
198.191.488-98
Quantidade:
CLEUSA SOARES DE ALMEIDA
1,0000
030.475.158-83
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
FERNANDA FERNANDES GASPARATO
1,0000
058.305.936-88
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
DIRCEU DIAS FERNANDES
1,0000
890.683.868-91
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
RAQUEL LEITE RODRIGUES
1 - REMUNERAÇÃO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, REF. MAIO/2012
10546/000-2012 211499900
Item:
Quantidade:
Un.:
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 10543/0-2012 - Fornecedor 6702 - DIRCEU DIAS
FERNANDES - CNPJ/CPF: 89068386891.
10545/000-2012 01.04.08.243.3.1.90.16.01
Item:
Un.:
JOSE COSTA DA LUZ NETO
10544/000-2012 211499900
Item:
Quantidade:
I.N.S.S.
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 10541/0-2012 - Fornecedor 6710 - FERNANDA
FERNANDES GASPARATO - CNPJ/CPF: 05830593688.
10543/000-2012 01.04.08.243.3.1.90.16.01
Item:
5.236,0000
08.593.441/0001-56
Un.: SERV
I.N.S.S.
10542/000-2012 211499900
Item:
Quantidade:
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 10539/0-2012 - Fornecedor 4346 - CLEUSA SOARES
DE ALMEIDA - CNPJ/CPF: 03047515883.
10541/000-2012 01.04.08.243.3.1.90.16.01
Item:
10540/000-2012 211499900
Item:
Un.: SERV
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DA SEC.
EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
10539/000-2012 01.04.08.243.3.1.90.16.01
Item:
08.593.441/0001-56
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 10527/1-2012 - Fornecedor 6426 - A.M.S. BRUNO
TRANSPORTES- ME - CNPJ/CPF: 11719821000107.
10532/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
CNPJ/CPF
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 10529/1-2012 - Fornecedor 6426 - A.M.S. BRUNO
TRANSPORTES- ME - CNPJ/CPF: 11719821000107.
10531/000-2012 211499900
Item:
Fornecedor
1 - SERVIÇO TRANSPORTE DE ALUNOS. Serviços de transporte escolar dos alunos da
rede municipal de ensino do Município de Itararé, através de 01 (uma) perua ou van escolar,
com capacidade mínima de 15 passageiros, com idade não superior a 5 (cinco) anos cada, em
bom estado de funcionamento e conservação, com o fornecimento dos respectivos condutores,
sendo um (um) veículo por linha licitada, e mais um de reserva para substituição em casos de
quebra ou manutenção dos demais.
10530/000-2012 211499900
Item:
rede municipal de ensino do Município de Itararé, através de 01 (uma) perua ou van escolar,
com capacidade mínima de 15 passageiros, com idade não superior a 5 (cinco) anos cada, em
bom estado de funcionamento e conservação, com o fornecimento dos respectivos condutores,
10528/001-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
101.150.108-23
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
CARLA FRANCINE CAMPOS NAVALHO
1,0000
368.745.538-60
Página:
Tipo
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Empenhado
2012
4/ 226
Vl. Liquidado
Vl. Pago
Vl.Total:
8.482,32
8.482,32
8.482,32
8.482,32
1,62
Vl.Total:
8.482,32
246,87
246,87
246,87
246,87
Vl.Total:
246,87
297,66
297,66
297,66
297,66
Vl.Total:
297,66
8.482,32
1,62
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Vl.Total:
5.000,00
1.281,04
1.281,04
1.281,04
1.281,04
Vl.Total:
1.281,04
140,91
140,91
140,91
140,91
Vl.Total:
140,91
1.281,04
1.281,04
1.281,04
1.281,04
Vl.Total:
1.281,04
140,91
140,91
140,91
140,91
Vl.Total:
140,91
1.281,04
1.281,04
1.281,04
1.281,04
Vl.Total:
1.281,04
140,91
140,91
140,91
140,91
Vl.Total:
140,91
1.281,04
1.281,04
1.281,04
1.281,04
Vl.Total:
1.281,04
140,91
140,91
140,91
140,91
Vl.Total:
140,91
1.281,04
1.281,04
1.281,04
Exercício:
4R Sistemas
Item:
10548/000-2012 211499900
Item:
Item:
Item:
Item:
Item:
Item:
Item:
1 - 06548859/82 - JUNHO/2012
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
O
I.N.S.S.
29.979.036/0001-40
EDSON MENDES DE OLIVEIRA
Un.:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
ALEX ELIESER FANTE
1,0000
267.374.638-27
Quantidade:
SABESP CIA.SANEAMENTO BASICO S.PAULO
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
1,0000
401.574.408-00
Quantidade:
Un.:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
O
Vl. Unit.:
Un.:
J
1,0000
Un.:
Vl. Unit.:
Quantidade:
Un.:
1 - 05094334/05 - JUNHO/2012
10573/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1 - 05099016/03 - JUNHO/2012
10572/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
1,0000
Un.:
1 - 05099023/32 - JUNHO/2012
10571/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1 - 05629921/46 - JUNHO/2012
10570/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Quantidade:
Un.:
1 - 05099934/60 - JUNHO/2012
10569/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Item:
1 - 06230446/17 - JUNHO/2012
10568/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SOROCABA - AUDIENCIA PUBLICA PARA
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO ANUAL - LOA 2013.
10565/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1 - 05100119/50 - JUNHO/2012
10562/000-2012 07.02.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1 - 057061173/40 - JUNHO/2012
10561/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Vl. Unit.:
Un.:
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A ITAPETININGA - CURSO DE EMERGENCIA
10560/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1 - LUIZ CARLOS MARQUES - RESCISÃO
10554/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.:
10553/000-2012 211110200
Quantidade:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
10552/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Un.:
Un.:
Tipo
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
10551/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
CNPJ/CPF
Un.:
I.N.S.S.
10550/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 10547/0-2012 - Fornecedor 6700 - CARLA FRANCINE
CAMPOS NAVALHO - CNPJ/CPF: 36874553860.
10549/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
Fornecedor
Página:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
2012
5/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
1.281,04
Vl.Total:
1.281,04
140,91
140,91
140,91
140,91
Vl.Total:
140,91
292,14
292,14
292,14
292,14
Vl.Total:
292,14
118,82
118,82
118,82
118,82
Vl.Total:
118,82
96,88
96,88
96,88
96,88
Vl.Total:
96,88
49,09
49,09
49,09
49,09
Vl.Total:
49,09
34,42
34,42
34,42
34,42
Vl.Total:
34,42
600,00
600,00
597,10
600,00
Vl.Total:
600,00
115,63
115,63
115,63
115,63
Vl.Total:
115,63
697,11
697,11
697,11
697,11
Vl.Total:
697,11
200,00
200,00
200,00
200,00
Vl.Total:
200,00
2.002,13
2.002,13
2.002,13
2.002,13
Vl.Total:
2.002,13
278,50
278,50
278,50
278,50
Vl.Total:
278,50
578,78
578,78
578,78
578,78
Vl.Total:
578,78
2.189,44
2.189,44
2.189,44
2.189,44
Vl.Total:
2.189,44
57,97
57,97
57,97
57,97
Vl.Total:
57,97
693,12
693,12
693,12
693,12
Vl.Total:
693,12
43,10
43,10
43,10
43,10
Vl.Total:
43,10
Exercício:
4R Sistemas
10574/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Item:
Item:
Item:
43.776.517/0001-80
Un.:
Item:
Quantidade:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
50.055.250/0001-05
Quantidade:
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Un.:
02.328.280/0001-97
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
6/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
308,59
308,59
308,59
308,59
Vl.Total:
308,59
Vl. Pago
333,45
333,45
333,45
333,45
Vl.Total:
333,45
120,00
120,00
120,00
120,00
Vl.Total:
120,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Vl.Total:
100,00
126,73
126,73
126,73
100,96
Vl.Total:
100,96
15.975,18
15.975,18
15.975,18
845,93
Vl.Total:
25,77
J
2012
25,77
845,93
2 - 685810 - MAIO/2012
1,0000
1.297,89
1.297,89
3 - 18418015 - MAIO/2012
1,0000
302,51
302,51
4 - 2705389 - MAIO/2012
1,0000
872,63
872,63
5 - 14035235 - MAIO/2012
1,0000
105,28
105,28
6 - 28103866 - MAIO/2012
1,0000
603,84
603,84
7 - 2705397 - MAIO/2012
1,0000
472,40
472,40
8 - 18417736 - MAIO/2012
1,0000
922,17
922,17
9 - 14035421 - MAIO/2012
1,0000
2.474,17
2.474,17
10 - 14035103 - MAIO/2012
1,0000
824,83
824,83
11 - 14035383 - MAIO/2012
1,0000
395,25
395,25
12 - 14035600 - MAIO/2012
1,0000
267,22
267,22
13 - 14035553 - MAIO/2012
1,0000
22,60
22,60
14 - 14035251 - MAIO/2012
1,0000
697,52
697,52
15 - 18417639 - MAIO/2012
1,0000
1.328,59
1.328,59
16 - 14034697 - MAIO/2012
1,0000
2.163,00
2.163,00
17 - 14034786 - MAIO/2012
1,0000
1.890,49
1.890,49
18 - 14034824 - MAIO/2012
1,0000
488,86
Un.:
1 - 14035219 - MAIO/2012
02.328.280/0001-97
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
488,86
1.758,98
1.758,98
1.758,98
321,38
Vl.Total:
321,38
2 - 28121910 - MAIO/2012
1,0000
169,40
169,40
3 - 14034832 - MAIO/2012
1,0000
217,66
217,66
4 - 14034620 - MAIO/2012
1,0000
357,04
357,04
5 - 14035081 - MAIO/2012
1,0000
340,05
340,05
6 - 14034638 - MAIO/2012
1,0000
341,87
341,87
7 - 14035391 - MAIO/2012
1,0000
11,58
10582/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
Tipo
1,0000
1 - 18418007 - MAIO/2012
10581/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
331.069.228-00
2 - 31452752 - MAIO/2012
10580/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
KEROLIN ROSA DA SILVA BARRETO
Un.:
1 - 17047765 - MAIO/2012
Quantidade:
Un.:
1 - EXAMES DE RETOSSIGMOENDOSCOPIA
10579/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
CNPJ/CPF
Un.:
1 - VIAGEM A SOROCABA - INTERNAÇÃO DE PACIENTE
10577/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item:
1 - 07249398/49 - JUNHO/2012
10576/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Fornecedor
Un.:
1 - 07142191/26 - JUNHO/2012
10575/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Item:
Página:
Un.:
1 - 14035286 - REF. MAIO/2012
10583/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
Quantidade:
1,0000
02.328.280/0001-97
J
Vl. Unit.:
J
11,58
955,69
955,69
955,69
955,69
Vl.Total:
955,69
12,80
12,80
12,80
Exercício:
4R Sistemas
Item:
10584/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Item:
Un.:
Item:
Quantidade:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Item:
1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 8967 DE 18/05/2012
10605/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
10606/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
1,0000
Tipo
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
1 - 14034867 - REF. MAIO/2012
10604/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.:
1,0000
02.328.280/0001-97
Un.:
I.N.S.S.
1 - 05119311/66 - REF. JUNHO/2012
10600/000-2012 05.08.13.392.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.328.280/0001-97
2 - PARCELAMENTO LEI 11.950/2009 PARCELA 29 (SEG)
10598/000-2012 05.02.12.365.3.3.90.39.01
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
1 - PARCELAMENTO LEI 11.950/2009 PARCELA 29 (PATR)
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
Un.:
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
Un.:
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
Un.:
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
Un.:
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1 - 31170072 - REF. JUNHO/2012
10597/000-2012 03.01.28.843.4.6.90.71.01
Item:
1 - 2703815 - REF. JUNHO/2012
10596/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
1,0000
02.328.280/0001-97
1 - 29467187 - REF. MAIO/2012
10595/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Item:
1 - 14034778 - REF. MAIO/2012
10593/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
1 - 14035111 - REF. MAIO/2012
10592/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1 - 14035634 - REF. MAIO/2012
10591/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
1 - 14035529 - REF. MAIO/2012
10590/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1 - 14035626 - REF. MAIO/2012
10589/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
1 - 14035545 - REF. MAIO/2012
10588/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
Quantidade:
1 - 14035308 - REF. MAIO/2012
10587/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1 - 14035340 - REF. MAIO/2012
10586/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
CNPJ/CPF
Un.:
1 - 8865221 - REF. MAIO/2012
10585/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
1 - 33181985 - REF. MAIO/2012
Página:
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
ESTENILZA BRAZ
1,0000
157.204.918-99
Un.:
Quantidade:
CRISTIANE ANDRADE GABRIEL PADOVEZE
Un.:
JOSEMARA DE FATIMA PEREIRA DO AMARAL
1,0000
198.244.948-98
Quantidade:
1,0000
143.940.898-08
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
7/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
12,80
Vl.Total:
12,80
76,83
76,83
76,83
76,83
Vl.Total:
76,83
183,96
183,96
183,96
183,96
Vl.Total:
183,96
213,11
213,11
213,11
213,11
Vl.Total:
213,11
13,55
13,55
13,55
13,55
Vl.Total:
13,55
37,44
37,44
37,44
37,44
Vl.Total:
37,44
90,96
90,96
90,96
90,96
Vl.Total:
90,96
13,55
13,55
13,55
13,55
Vl.Total:
13,55
403,72
403,72
403,72
403,72
Vl.Total:
403,72
177,14
177,14
177,14
177,14
Vl.Total:
177,14
178,06
178,06
178,06
178,06
Vl.Total:
178,06
46,79
46,79
46,79
46,79
Vl.Total:
46,79
24,35
24,35
24,35
24,35
Vl.Total:
24,35
72.665,29
72.665,29
72.665,29
58.132,23
Vl.Total:
58.132,23
14.533,06
J
2012
14.533,06
251,91
251,91
251,91
251,91
Vl.Total:
251,91
332,32
332,32
332,32
332,32
Vl.Total:
332,32
4,12
4,12
4,12
4,12
Vl.Total:
4,12
5,00
5,00
5,00
5,00
Vl.Total:
5,00
3,12
3,12
3,12
Exercício:
4R Sistemas
Item:
10607/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
10609/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Item:
Item:
RONALD SILVA GRADIN JUNIOR
05.489.335/0001-39
CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE
61.600.839/0001-55
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
ELAINE CRISTINA ALMEIDA - ME
Un.: KG
7,0000
1,0000
61.600.839/0001-55
1,0000
61.600.839/0001-55
1,0000
61.600.839/0001-55
1,0000
08.243.583/0001-93
Quantidade:
20,0000
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Vl. Liquidado
Vl. Pago
Vl.Total:
3,12
180,00
180,00
180,00
180,00
Vl.Total:
180,00
-459,80
-459,80
0,00
-459,80
Vl.Total:
-459,80
11.200,00
1.600,00
5.022,00
5.022,00
5.022,00
7.857,00
7.857,00
7.857,00
7.857,00
Vl.Total:
7.857,00
3.240,00
3.240,00
3.240,00
3.240,00
Vl.Total:
3.240,00
1.377,00
1.377,00
1.377,00
1.377,00
Vl.Total:
1.377,00
813,00
813,00
0,00
6,30
Vl.Total:
126,00
4,50
Un.: UN
1 - TIJOLO 06 FUROS
MADEIREIRA MACHADO LTDA.
Un.: UN
1 - FERRO 5/16
Quantidade:
9.000,0000
45.927.282/0001-05
Quantidade:
35,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
11.200,00
Vl.Total:
66,00
73.015.430/0001-50
Vl.Total:
5.022,00
7,0000
M.P.M. MELLO - ME
0,00
5.022,00
50,0000
8/ 226
3,12
M3
225,00
462,00
3.105,00
3.105,00
0,00
0,35
Vl.Total:
3.105,00
3.214,04
3.214,04
3.214,04
17,00
Vl.Total:
595,00
2 - AREIA LAVADA
M3
14,0000
41,30
578,20
3 - CIMENTO
SC
80,0000
19,45
1.556,00
4 - CAL LIGA
SC
50,0000
4,10
205,00
5 - TABUA 1 X 30 X 3 MTS. PINUS
UN
24,0000
11,66
279,84
INCOMIL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
Un.: PC
1 - TRELIÇA H8
2 - PREGO 17 X 27
1 - SALARIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS, REPASSE MUNICIPAL, DO SAUDE
BUCAL-PSF (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), REF. MAIO/2012
10709/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Quantidade:
KG
1 - REPASSE FEDERAL, CORRESPONDENTE A SALARIOS E ENCARGOS
TRABALHISTAS DOS APRENDIZES-SAUDE, REF. MAIO/2012
10703/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
J
Vl. Unit.:
2012
Vl. Empenhado
BR
10702/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.05
Item:
1,0000
CONSERVATORIO INTERNACIONAL DE MUSICA
LTDA - ME
Un.: SERV
Quantidade:
Un.:
05.216.047/0001-00
282.436.998-13
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Tipo
Vl. Unit.:
3 - PEDRA N° 1
10687/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
Un.: SERV
1,0000
2 - FERRO 3/16
10686/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
INST. APRENDER A SER SERVICOS S/S LTDA ME
Un.:
1 - ARAME RECOZIDO 16
10685/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
1 - ESTAGIOS REF. A MAIO/2012
10684/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Quantidade:
Un.:
10676/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
10675/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
10674/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
CNPJ/CPF
Un.:
Un.:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS. Contratação de empresa especializada
na prestação de serviços profissionais de instrução musical (Maestro e Pianista) para teoria
musical, Percepção Musical, Técnica Vocal e Canto Coral.
10673/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1 - Anulação da Nota nº8770/0-2012
10613/000-2012 05.08.13.392.3.3.90.39.01
Item:
1 - INSCRICAO PARA O SEMINARIO DE EDUCACAO DOS DIRGENTES MUNICIPAIS
DO EST. DE SAO PAULO
Fornecedor
Página:
50.058.114/0001-60
Quantidade:
Un.:
10,0000
J
Vl. Unit.:
3,0000
Un.:
45.463.338/0001-18
1,0000
50.058.114/0001-60
Quantidade:
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM -
1,0000
43.052.497/0001-02
364,20
364,20
0,00
34,68
Vl.Total:
346,80
5,80
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
17,40
1.865,75
1.865,75
1.865,75
1.865,75
Vl.Total:
1.865,75
15.471,08
15.471,08
15.471,08
15.471,08
Vl.Total:
15.471,08
170,24
170,24
170,24
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
2012
9/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
85,12
Vl.Total:
85,12
DER
Item:
1 - MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO PLACA DBA
0843
2 - MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO PLACA DBA
0843
10710/000-2012 05.04.12.361.3.3.90.39.02
Item:
10735/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.36.01
Item:
Un.:
50.055.250/0001-05
Quantidade:
LUCILENE APARECIDA LIMA
Un.: UN
291.821.628-32
Quantidade:
F.C.R. ROSA MAQUINAS- ME
Un.: UN
1,0000
1,0000
15.593.390/0001-28
Quantidade:
1,0000
85,12
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
85,12
11.880,00
11.880,00
11.880,00
11.880,00
Vl.Total:
11.880,00
1.050,00
1.050,00
1.050,00
1.050,00
Vl.Total:
1.050,00
Vl.Total:
23,00
108,00
23,00
0,00
1,0000
12,60
1,0000
2,60
2,60
4 - MEMBRANA. C/ CHAPA TILL
UN
1,0000
18,50
18,50
12,60
17,80
5 - MEMBRANA. S/ CHAPA TILL
UN
1,0000
17,80
6 - JUNTA. DA FLANGE
UN
1,0000
3,80
3,80
7 - JUNTA. C/ CHAPA BROSOL
UN
1,0000
13,90
13,90
8 - JUNTA. S/ CHAPA TILL
UN
1,0000
13,90
13,90
9 - PARAFUSO. SEXTAVADO M6X16 GARRA
UN
1,0000
1,90
1,90
Un.: UN
6 - TE 100X50
Quantidade:
45.463.338/0001-18
1,0000
J
Vl. Unit.:
49,17
49,17
0,00
5,78
Vl.Total:
5,78
7 - CURVA 45° 40MM
UN
1,0000
1,32
1,32
1 - CAIXA SIFONADA
UN
1,0000
9,07
9,07
2 - LUVA 40MM ESGOTO
UN
2,0000
0,77
1,54
3 - COTOVELO 100MM
UN
2,0000
3,80
7,60
4 - ASSENTO SANITARIO
UN
1,0000
16,80
16,80
5 - LUVA ESGOTO 100MM
UN
2,0000
3,53
7,06
Un.: UN
1 - TORNEIRA P/FILTRO
Quantidade:
Un.: UN
1 - SUPER BONDER C/ 03 GRAMAS
Quantidade:
45.463.338/0001-18
2,0000
45.463.338/0001-18
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
8,00
8,00
0,00
4,00
Vl.Total:
8,00
79,33
79,33
0,00
3,80
Vl.Total:
3,80
2 - UNIAO INTERNA 3/4
UN
2,0000
0,93
1,86
3 - DISJUNTOR
UN
1,0000
22,17
22,17
4 - CANO PVC 3/4
BR
50,0000
1,03
51,50
Quantidade:
Un.: UN
1 - ADAPTADOR 2 P + T
1 - TUBO ESGOTO PVC 100MM
Un.: PC
1 - FECHADURA COMPLETA
10751/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
UN
10750/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Unit.:
UN
10749/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
2 - VELA IGNIÇÃO
10748/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
3 - CABO DE VELA
10747/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
1 - AGULHA. DO BALANCIM - ZANA
10746/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DA CASA DE ABRIGO
10745/000-2012 07.04.06.181.3.3.90.30.01
Item:
1 - PROGRAMA CRIADO PELO HOSPITAL DENOMINADO "CARNE DE DOAÇÃO
AMIGOS DA SANTA CASA" PARA ASSISTENCIA MEDICA AOS FUNCIONÁRIOS
PUBLICOS MUNICIPAIS CONF. LEI 3349 DE 09/05/2011. - REF. A MAIO/2012
Un.:
Quantidade:
COTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
Un.: MT
45.463.338/0001-18
1,0000
45.463.338/0001-18
1,0000
49.552.953/0001-51
Quantidade:
3,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
33,60
0,00
Vl.Total:
33,60
5,55
5,55
0,00
5,55
Vl.Total:
5,55
24,00
24,00
0,00
8,00
Vl.Total:
24,00
33,60
Exercício:
4R Sistemas
10752/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.05
Item:
1 - ROLDANA
Fornecedor
CNPJ/CPF
FREE COMPANY DISTRIBUIDOR DE
SUPRIMENTOS ERELI - M
Un.: UN
00.743.041/0001-78
2 - HASTE DE CANTO
3 - HASTE
10753/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.05
Item:
Item:
1 - NOBREAK
10755/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
Un.: UN
Un.: UN
2 - TECIDO JUTA
10756/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
50.052.000/0008-80
4,0000
48,00
56,00
56,00
56,00
Vl.Total:
56,00
482,00
482,00
482,00
241,00
Vl.Total:
482,00
J
56,00
63,40
63,40
63,40
1,35
Vl.Total:
13,50
9,98
Vl. Unit.:
4,00
84,00
6,00
5,0000
Quantidade:
Vl.Total:
49,90
159,01
159,01
1,79
Vl.Total:
159,01
7,16
16,50
3 - ATUM RALADO 170GR
UN
6,0000
2,75
CX
3,0000
2,69
8,07
5 - MAIONESE (SACHE)
SCH
12,0000
1,44
17,28
PAPELARIA MACHADO DE ITARARE LTDA.
Un.:
1 - Anulação da Nota nº 10403/0-2012
MARI LEI RODRIGUES PALMEIRA - ME
133,0000
13.491.214/0001-50
Quantidade:
Un.: UN
1 - ESPELHO CEGO 2 X 4
1,0000
07.975.842/0001-08
Quantidade:
V. L. R. DE OLIVEIRA MAGAZINE ME.
Un.: KIT
1 - KIT POTES
50.788.173/0001-94
Quantidade:
Un.: SC
1 - RAÇÃO P/CACHORRO
1,0000
45.927.282/0001-05
Quantidade:
UN
3,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
-60,93
-60,93
0,00
Vl.Total:
-60,93
7.514,50
7.514,50
7.514,50
56,50
Vl.Total:
7.514,50
0,50
0,00
0,50
Vl.Total:
0,50
394,00
394,00
394,00
1,75
Vl.Total:
280,00
5,25
280,00
3 - ENGATE 50CM
UN
2,0000
3,80
7,60
4 - PORTA
UN
1,0000
79,15
79,15
4,40
22,00
5 - ADAPTADOR DE TOMADA
UN
45.927.282/0001-05
Quantidade:
Un.: PCT
1 - BEXIGA
5,0000
Un.:
10762/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
1,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
2,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
-216,62
0,00
Vl.Total:
-216,62
36,20
36,20
36,20
4,10
Vl.Total:
8,20
-216,62
2 - PACOTE DE IMÃ
PCT
1,0000
2,60
2,60
3 - TNT COLORIDO
MT
20,0000
1,27
25,40
10763/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
10,0000
1,00
4 - OVOS - CAIXAS COM 12
10761/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.05
Item:
67.478.537/0001-32
136,00
110,00
2 - TORNEIRA ACIONAMENTO AUTOMATICO
Item:
Quantidade:
2,0000
Vl. Pago
136,00
5,50
10760/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.05
Item:
Quantidade:
Vl. Liquidado
136,00
20,0000
10759/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.05
Item:
00.743.041/0001-78
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.
Un.: UN
1,0000
Vl. Empenhado
10,50
J
10/ 226
PCT
10758/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Unit.:
2012
2 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500GR
10757/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.05
Item:
Quantidade:
MT
1 - FERMENTO EM PÓ
J
8,0000
00.743.041/0001-78
TECICON TECIDOS E CONFECÇOES LTDA. ME
Un.: MT
1 - TNT COLORIDO
4,0000
Tipo
8,0000
PC
1 - SWITCH 8 PORTAS
10754/000-2012 04.01.08.243.4.4.90.52.05
Quantidade:
UN
Página:
10764/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.05
Un.: UN
1 - CAIXA PLASTICA (TIPO BAÚ) C/TAMPA
CHRISTIAN MAIA DA SILVA - ME
13.491.214/0001-50
Quantidade:
10,0000
07.719.573/0001-19
J
Vl. Unit.:
J
500,00
500,00
500,00
50,00
Vl.Total:
500,00
244,00
244,00
244,00
Exercício:
4R Sistemas
Item:
2 - SENSOR DE ALARME C/FIO IR 310
10765/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
Item:
Un.: UN
0,00
47,20
92,30
92,30
92,30
0,06
Vl.Total:
1,80
0,05
1,50
FRANCISCO ITALO SALGADINHO - ME
Un.: UN
1 - CEFACLOR
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
127,94
127,94
0,00
38,18
Vl.Total:
38,18
2 - AVAMYS
UN
1,0000
33,26
33,26
3 - EBASTEL 10MG
CX
1,0000
22,21
22,21
4 - BRONCHO VAXON
CX
1,0000
34,29
34,29
ELISABETE ROMERA DE MEDEIROS - MEI
Un.: SERV
1 - CONFECCAO DE FAIXA. 3,50 MTS CADA
1 - TELHA ETERNIT. 3,66 X 1,10 X 6 MM SEM AMIANTO
Un.: UN
Un.: UN
1 - SERVIÇOS DE LAVAGEM-LUBRUIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES
71.961.247/0001-12
Quantidade:
Quantidade:
BENEDITA L. A. FREITAS - ME
Un.: UN
UN
3 - CONFECCAO DE FAIXA 7 MTS. 0, 70 COM IMAGEM DIGITAL
SERV
1,0000
10,0000
00.006.303/0001-11
Quantidade:
1,0000
12.013.135/0001-70
Quantidade:
800,0000
80,00
80,00
0,00
40,00
Vl.Total:
80,00
1.114,30
1.114,30
0,00
59,43
Vl.Total:
594,30
10,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
520,00
5.100,00
5.100,00
5.100,00
5.100,00
Vl.Total:
5.100,00
161,00
161,00
0,00
6,00
Vl.Total:
7,75
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
925,00
925,00
0,00
185,00
Vl.Total:
925,00
710,00
710,00
710,00
710,00
Vl.Total:
710,00
730,00
730,00
730,00
67,00
Vl.Total:
670,00
60,00
134,00
134,00
0,00
128,00
Vl.Total:
128,00
4.530,00
4.530,00
4.530,00
2,30
Vl.Total:
1,50
J
Vl. Unit.:
6,00
155,00
60,00
4,0000
2 - FOLHETOS PAPEL COLORIDO. 15 X 21 FRENTE E VERSO 4 CORES
J
Vl. Unit.:
1,0000
UN
1 - CARTAZES EM PAPEL COUCHE . 44 X 66 COLOR
5,0000
12.065.530/0001-05
Un.: UN
J
Vl. Unit.:
20,0000
EDUARDO SALCEDO CLETO - MEI
SERV
1,0000
12.504.318/0001-99
2 - INSTALACAO DE LINHA TELEFONICA
2 - BORRACHA ESCAPAMENTO CAVEIRINHA
1,0000
CRISTIANE DE FATIMA PINHEIRO MASSIR DOS
SANTOS MEI
Un.: SERV
Quantidade:
Un.: SERV
1 - ESCAPAMENTO
10,0000
08.243.583/0001-93
Quantidade:
JUAREZ REZENDE DE CAMARGO
1 - SERVICOS DIVERSOS EM TELEFONIA
45.463.338/0001-18
12.013.135/0001-70
Quantidade:
Un.: GL
2,0000
52,0000
UN
1 - ROUNDAP. 20 LITROS
10777/000-2012 08.01.10.305.3.3.90.39.01
Quantidade:
Un.: KG
1 - PREGO . 18X36
10776/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
12.013.135/0001-70
Quantidade:
UN
1 - PAINEL. LATERAL EM ESTRUTURA METALICA COM PINTURAS E LETREIRO EM
TINTA ELETROSTATICA MEDINDO 1,00 X 22,00 MTS
10774/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.39.05
Item:
47,20
Vl.Total:
30,0000
10773/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.36.01
Item:
J
Vl. Unit.:
47,20
23,60
UN
10772/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
30,0000
J
Vl. Unit.:
16,00
228,00
3 - BUCHA 6MM
2 - TABUA. 4''''X1''''X2,5MTS
Item:
45.463.338/0001-18
57,00
Vl. Pago
89,00
10771/000-2012 11.02.18.541.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
2,0000
Vl.Total:
0,89
2 - TELHA ETERNIT. 0,50 X2,44
Item:
45.463.338/0001-18
Vl. Liquidado
4,00
100,0000
10770/000-2012 07.04.06.181.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
Vl. Empenhado
11/ 226
MT
10769/000-2012 11.01.16.482.3.3.90.30.01
Item:
Tipo
Vl. Unit.:
4,0000
Un.: PC
4,0000
2012
2 - CABO CCI 2 PARES
10768/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
1 - PARAFUSO 6MM
10767/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
Quantidade:
UN
10766/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.05
Fornecedor
Un.: UN
1 - ARTICULADOR P/SENSOR
Página:
6,00
1.840,00
15.000,0000
0,15
2.250,00
2,0000
220,00
440,00
Exercício:
4R Sistemas
10778/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.05
Item:
2 - CLORPROMAZINA 100MG
Item:
0,00
0,12
J
Vl. Unit.:
1.180,00
2.517,56
2.517,56
2.517,56
0,57
Vl.Total:
574,56
795,00
1.100,00
4 - FENOBARBITAL
AMP
50,0000
0,96
48,00
Un.: UN
1 - ADESIVO . EM CAPACETE
12.013.135/0001-70
Quantidade:
10,0000
J
Vl. Unit.:
790,00
790,00
6,00
Vl.Total:
2 - ADESIVO. B-03 50 X 18 CM
UN
1,0000
40,00
790,00
60,00
40,00
3 - ADESIVO . 10 X 18 CM
UN
2,0000
15,00
30,00
4 - ADESIVO. BRASÃO ALTA DEFINIÇÃO
UN
7,0000
30,00
210,00
5 - ADESIVO. REFLETIVO AMBULANCIA
UN
16,0000
28,13
450,00
SUPERMERCADO PRETO LTDA.
Un.: CX
1 - DESINFETANTE. 2 LITROS
10.444.288/0001-47
Quantidade:
5,0000
J
Vl. Unit.:
196,80
196,80
0,00
10,44
Vl.Total:
52,20
2 - SABAO EM PO . 1 KG
CX
30,0000
3,08
92,40
3 - AGUA SANITARIA 2LTS
FR
5,0000
10,44
52,20
2 - PAPEL SULFITE A4
2 - SACO DE LIXO . 60 LT PCT COM 100 UND
50.788.173/0001-94
Quantidade:
Un.: PCT
1 - SACO DE LIXO . 40 LT
Quantidade:
PCT
1,0000
100,0000
67.937.615/0001-10
8,0000
J
Vl. Unit.:
77,30
4,75
Vl.Total:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
J
Vl. Unit.:
540,50
0,00
4,78
Vl.Total:
478,00
62,50
777,60
777,60
0,00
129,60
Vl.Total:
777,60
1.050,00
1.050,00
1.050,00
7,00
Vl.Total:
1.050,00
68,00
68,00
0,00
34,00
Vl.Total:
68,00
1.545,60
1.545,60
1.545,60
20,60
Vl.Total:
20,60
1.525,00
1.070,00
1.070,00
1.070,00
10,70
Vl.Total:
1.070,00
288,00
288,00
288,00
16,80
Vl.Total:
134,40
19,20
J
47,50
540,50
12,50
Vl. Unit.:
77,30
29,80
1,25
8,0000
67.937.615/0001-10
77,30
2,98
122,0000
Un.: CX
2,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
CX
150,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
Un.: UN
1 - PAPEL ALMAÇO C/ PAUTA FOLHAS
6,0000
68.094.820/0001-23
Quantidade:
Un.: UN
1 - CARTUCHO HP 92
100,0000
07.719.573/0001-19
Quantidade:
VALDIRLEI BABISZ SILVA - ME
Un.: UN
J
Vl. Unit.:
50,0000
Un.: CX
1 - MARMITEX
10790/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
50.788.173/0001-94
Quantidade:
UN
10,0000
10,0000
Un.: UN
1 - PAPEL SULFITE OFICIO 09
10789/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
12.397.911/0001-83
Quantidade:
UN
1 - PASTA AZ. ESTREITA
10788/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
MARCIA REGINA ALVES - ME
Un.: UN
1 - VASSOURA DE NYLON COM CABO
10787/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
148,50
1,10
10786/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
Vl.Total:
1.000,0000
10785/000-2012 08.01.10.305.3.3.90.30.05
Item:
2,97
CX
2 - PASTA SUSPENSA . PLASTIFICADA
Item:
Vl. Pago
3 - VENALOT
10784/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
1.008,0000
Vl. Liquidado
1.328,50
79,50
10783/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
67.729.178/0001-49
Vl. Empenhado
10,0000
2 - PANO DE CHÃO
Item:
Vl. Unit.:
10.000,0000
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
Un.: CPR
50,0000
J
12/ 226
UN
10782/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
Tipo
2012
2 - INSULINA HUMOLOG C/10ML
10781/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
44.734.671/0004-02
CPR
1 - CLOPIDROGEL
10780/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item:
CNPJ/CPF
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUT
Un.: AMP
1 - FLUFENAN
10779/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.05
Fornecedor
Página:
252,00
153,60
252,00
252,00
Exercício:
4R Sistemas
Item:
2 - SACO DE LIXO . 60 LT PCT COM 100 UND
10791/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
891,20
891,20
0,00
18,38
Vl.Total:
735,20
15,60
J
Vl. Unit.:
156,00
3.842,44
3.842,44
0,00
33,48
Vl.Total:
1.674,00
15,88
27,97
335,64
PCT
50,0000
33,48
1.674,00
Un.: UN
1 - GAS DE COZINHA
45.853.959/0003-70
Quantidade:
Un.: PCT
1 - SACO DE LIXO 50LTS
1,0000
12.397.911/0001-83
Quantidade:
4,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
158,80
33,00
33,00
0,00
33,00
Vl.Total:
33,00
50,64
50,64
50,64
1,78
Vl.Total:
7,12
FR
4,0000
1,98
7,92
3 - ESPONJA DUPLA FACE
PCT
4,0000
0,48
1,92
4 - CERA LIQUIDA VERMELHO
FR
4,0000
2,39
9,56
5 - ESPONJA LA DE AÇO
UN
2,0000
0,98
1,96
6 - PAPEL HIGIENICO C/04
PCT
4,0000
1,78
7,12
7 - SACO DE LIXO 30 L
PCT
4,0000
1,78
7,12
8 - DESINFETANTE - 2 LITROS. LAVANDA/FLORAL
L
4,0000
1,98
Un.: PCT
1 - COPO DESCARTAVEL 50ML C/100
12.397.911/0001-83
Quantidade:
PCT
05.262.329/0001-44
Quantidade:
UN
Vl. Unit.:
6,0000
05.262.329/0001-44
Quantidade:
2,0000
7,92
27,40
27,40
0,89
Vl.Total:
1,85
J
Vl. Unit.:
1,0000
L. C. MACHADO PAPELARIA - ME
Un.: PCT
1 - ETIQUETA. 25,4X101,6
10,0000
J
10,0000
Un.: UN
1 - PASTA PAPELÃO TRILHO
10797/000-2012 01.04.08.243.3.3.90.30.01
Vl. Unit.:
8,90
18,50
14,08
14,08
0,00
1,35
Vl.Total:
8,10
5,98
J
27,40
5,98
66,20
66,20
0,00
4,80
Vl.Total:
9,60
2 - ETIQUETAS 25,4 MM X 66,7 MM
CX
1,0000
4,80
4,80
3 - PASTA AZ LARGO
UN
10,0000
4,70
47,00
4 - ETIQUETA REDONDA P CORRESPONDENCIA PRATA
PCT
1,0000
4,80
4,80
10798/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Un.: UN
1 - CALCULADORA 12 DIGITOS
2 - FORMULARIO CONTINUO. 80 COLUNAS
05.262.329/0001-44
Quantidade:
CX
1,0000
J
Vl. Unit.:
2,0000
163,97
163,97
7,85
Vl.Total:
55,80
0,00
7,85
111,60
3 - FITA P/ IMPRESSORA . LX 300
UN
3,0000
3,59
10,77
4 - ENVELOPE KRAFT. 24X34
CX
1,0000
33,75
33,75
10799/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
J
Vl. Unit.:
134,40
12,0000
2 - GRAMPEADOR 26/6
Item:
117,60
10,0000
10796/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Pago
Vl.Total:
FD
2 - COPO DESCARTÁVEL
Item:
50,0000
Vl. Liquidado
16,80
UN
10795/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Item:
12.397.911/0001-83
Quantidade:
Vl. Empenhado
19,20
10,0000
Un.: UN
40,0000
13/ 226
3 - PAPEL HIGIENICO
10794/000-2012 01.04.08.243.3.3.90.30.01
Item:
Tipo
Vl. Unit.:
2012
2 - LIXEIRA. COM PEDAL
10793/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Item:
56.515.513/0001-90
Quantidade:
UN
1 - SACO DE LIXO 20 LTS
7,0000
7,0000
MARLA APARECIDA FORCINETTI - ME
Un.: CX
2 - BALDE PLASTICO. 10 LITROS
Item:
CNPJ/CPF
Quantidade:
PCT
1 - SABÃO EM PÓ . 5 KG
10792/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Fornecedor
Un.: PCT
Página:
10800/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Un.: UN
1 - SUPER BONDER 5GR
05.262.329/0001-44
Quantidade:
5,0000
05.262.329/0001-44
J
Vl. Unit.:
J
27,90
27,90
0,00
5,58
Vl.Total:
27,90
26,45
26,45
0,00
Exercício:
4R Sistemas
Item:
10801/000-2012 07.01.04.121.3.3.90.30.01
Item:
Item:
2 - SABONETE SOLIDO SUAVE 90GR
Item:
2 - SACO DE LIXO DE 100L
Item:
Un.: FR
1 - ALCOOL 92% - 1LT
289,60
289,60
32,00
Vl.Total:
256,00
J
Vl. Unit.:
10.444.288/0001-47
Quantidade:
240,0000
33,60
257,60
257,60
0,56
Vl.Total:
32,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
257,60
33,60
224,00
1.809,60
1.809,60
1.809,60
3,19
Vl.Total:
765,60
830,40
213,60
1.809,60
1.809,60
1.809,60
3,19
Vl.Total:
765,60
FD
30,0000
27,68
830,40
3 - AGUA SANITARIA 1LT
UN
240,0000
0,89
213,60
1 - SABÃO EM PEDRA . GLICERINADO 200 GR, PACOTE COM 5 UNIDADES.
1 - SABÃO EM PEDRA . GLICERINADO 200 GR, PACOTE COM 5 UNIDADES.
1 - CREME DENTAL COM FLUOR 90GR
1 - CREME DENTAL COM FLUOR 90GR
Un.: PCT
Un.: PCT
12.397.911/0001-83
Quantidade:
50.052.000/0008-80
144,0000
Quantidade:
50.052.000/0008-80
Un.: UN
144,0000
Quantidade:
J.NUNES COM. E REPRES. COMERCIAIS LTDA
Quantidade:
J.NUNES COM. E REPRES. COMERCIAIS LTDA
Quantidade:
RENATO STRAMANDINOLI MAZANTE - ME
COMERCIAL ITARARE MOTO-SERRAS LTDA.
1,0000
74.382.268/0001-71
1,0000
1,0000
55.175.376/0001-29
Quantidade:
PANIFICADORA,MERC.E PIZZARIA IRMAOS
CAMARGO LTDA.
Un.: UN
ASSOC. COMERCIAL, EMPRESARIAL DE ITARARE
Un.: SERV
74.382.268/0001-71
07.219.912/0001-06
Quantidade:
1 - PAO FRANCES
75,0000
Un.: UN
Un.: SERV
1 - MAO DE OBRA. MOTO ABRASIVO
75,0000
Un.: SERV
1 - ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO
12.397.911/0001-83
Quantidade:
Un.: UN
1 - DESPESA COM CORREIOS
1 - CONSULTA SCPC NACIONAL
Un.: UN
1 - DESPESA COM CORREIOS
10817/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
289,60
2 - PAPEL HIGIENICO
10814/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
0,00
35,00
0,89
10813/000-2012 07.04.06.181.3.3.90.39.01
Item:
35,00
Vl.Total:
240,0000
10812/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
240,0000
35,00
35,00
UN
10811/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
10.444.288/0001-47
Quantidade:
26,45
0,56
7,0000
Vl. Pago
Vl.Total:
10810/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
60,0000
Vl. Liquidado
27,68
10809/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
56.515.513/0001-90
Quantidade:
14/ 226
5,29
30,0000
10808/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
J
Vl. Unit.:
2012
Vl. Empenhado
FD
10807/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
J
Vl. Unit.:
60,0000
Un.: FR
8,0000
Tipo
Vl. Unit.:
2 - PAPEL HIGIENICO
10806/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
56.515.513/0001-90
Quantidade:
FD
1 - ALCOOL 92% - 1LT
10805/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
Un.: UN
5,0000
07.719.573/0001-19
Quantidade:
UN
1 - SABONETE SOLIDO SUAVE 90GR
10804/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Quantidade:
Un.: PCT
10803/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
CNPJ/CPF
Un.: UN
1 - CARTUCHO HP 93
10802/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Fornecedor
Un.: UN
1 - PRANCHETA ACRILICA
Página:
1,0000
08.209.289/0001-65
Quantidade:
Quantidade:
90,0000
57.048.134/0001-08
3,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
207,75
207,75
207,75
2,77
Vl.Total:
207,75
207,75
207,75
207,75
2,77
Vl.Total:
207,75
135,36
135,36
135,36
0,94
Vl.Total:
135,36
135,36
135,36
135,36
0,94
Vl.Total:
135,36
262,50
262,50
262,50
262,50
Vl.Total:
262,50
2.410,60
2.410,60
2.410,60
2.410,60
Vl.Total:
2.410,60
80,00
80,00
80,00
80,00
Vl.Total:
80,00
50,00
50,00
0,00
50,00
Vl.Total:
50,00
27,00
27,00
27,00
0,30
Vl.Total:
27,00
10,80
10,80
10,80
1,10
Vl.Total:
3,30
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
2 - RELATORIO SINTETICO
10818/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Item:
Item:
Item:
Item:
Item:
Item:
Item:
Item:
Item:
1 - ANIMACAO MUSICAL
05.098.247/0001-06
Quantidade:
GISELE APARECIDA CAMPOS-ME
1,0000
2,0000
09.072.193/0001-60
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
1,0000
1,0000
67.502.419/0001-12
Quantidade:
1,0000
931.316.238-53
Quantidade:
AMANDA ALVES ORLANDO
1,0000
306.917.518-03
Quantidade:
WILSON JEYSON DE LIMA
Un.: UN
1,0000
296.826.178-98
Quantidade:
WALMIR RIBEIRO DA SILVA
Un.: SERV
1,0000
042.560.828-08
NOELI APARECIDA HOLTZ ITARARE - ME
Un.:
1,0000
036.385.699-42
Quantidade:
ELIZANDRA FONSECA RODRIGUES
Un.: SERV
1,0000
099.061.038-17
Quantidade:
MARIA APARECIDA DE ALMEIDA
Un.: SERV
Quantidade:
LUCIA APARECIDA CARNEIRO SOUZA
Un.: SERV
1,0000
325.609.318-34
ERALDO FERNANDO NASTALLI COLINO
Un.: SERV
1,0000
198.201.188-24
Quantidade:
JAIRO PELEGRINETTI
Un.: SERV
Quantidade:
SOLANGE APARECIDA BRANCO DE OLIVEIRA
Un.: UN
1 - LOCACAO DE SOM
10852/000-2012 05.07.23.695.3.3.90.36.01
S.E. CONSTRUCAO ELETRICA E CIVIL LTDA. ME
Un.: SERV
1 - VIAGEM A ITAPEVA - PRESIDENTE PRUDENTE - LEVAR SR. LUIS EDUARDO
TANUS PARA VERIFICAÇÃO DE PROCESSOS
10850/000-2012 05.07.23.695.3.3.90.36.01
Item:
1 - SERVIÇO DE JARDINAGEM
10840/000-2012 01.02.04.122.3.3.90.39.01
49.553.035/0001-47
Un.: SERV
1 - MONITORA RESIDENCIA TERAPEUTICA
10839/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
ITARARE TABELIAO NOTAS,PROT.LETRAS E
TITULOS
Un.: SERV
Quantidade:
021.195.168-47
1 - MONITORA RESIDENCIA TERAPEUTICA
10837/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.36.05
1,0000
MARIA RITA DE CASSIA ALMEIDA
1 - MANUTENCAO PREVENTIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS
10835/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.36.05
Quantidade:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS
10833/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.36.05
07.845.596/0001-70
13.614.945/0001-45
1 - SERVIÇO DE DEDETIZACAO
10831/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.36.01
11,0000
ITARARE NEWS JORNAIS, REVISTAS E SERVICOS
DE COMUN
Un.: UN
Quantidade:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTESÃ
10829/000-2012 08.01.10.305.3.3.90.36.05
57.048.134/0001-08
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTESÃ
10827/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.36.05
Un.: SERV
Un.: SERV
1 - DESPESA COM PUBLICAÇOES EM JORNAL
10825/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.36.05
Item:
Quantidade:
ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA - ME
Un.: SERV
1 - RECARGA DE TONER E-120
10824/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1 - INSTALAÇAO PADRAO MONOFASICO
10823/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1 - DESPESA COM CARTORIO
10821/000-2012 11.01.16.482.3.3.90.39.01
Item:
Tipo
1,0000
ASSOC. COMERCIAL, EMPRESARIAL DE ITARARE
Un.: UN
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS
10820/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
1 - COPIAS XEROX
10819/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
SERV
Página:
1,0000
383.614.198-10
Quantidade:
1,0000
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
7,50
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
2012
15/ 226
Vl. Pago
7,50
2,20
2,20
0,20
Vl.Total:
2,20
2,20
620,00
620,00
620,00
620,00
Vl.Total:
620,00
56,85
56,85
56,85
56,85
Vl.Total:
56,85
1.380,00
1.380,00
1.380,00
690,00
Vl.Total:
1.380,00
70,00
70,00
0,00
70,00
Vl.Total:
70,00
500,00
500,00
0,00
500,00
Vl.Total:
500,00
690,00
690,00
690,00
690,00
Vl.Total:
690,00
690,00
690,00
690,00
690,00
Vl.Total:
690,00
850,00
850,00
850,00
850,00
Vl.Total:
850,00
620,00
620,00
620,00
620,00
Vl.Total:
620,00
800,00
800,00
800,00
800,00
Vl.Total:
800,00
1.080,00
1.080,00
1.080,00
1.080,00
Vl.Total:
1.080,00
1.080,00
1.080,00
1.080,00
1.080,00
Vl.Total:
1.080,00
218,75
218,75
218,75
218,75
Vl.Total:
218,75
384,30
384,30
384,30
384,30
Vl.Total:
384,30
1.050,00
1.050,00
1.050,00
1.050,00
Vl.Total:
1.050,00
472,00
472,00
472,00
472,00
Vl.Total:
472,00
Exercício:
4R Sistemas
10865/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.39.01
Item:
Item:
Item:
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Item:
Un.:
43.776.517/0001-80
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
1,0000
177,80
177,80
Vl.Total:
177,80
53,90
53,90
53,90
53,90
Vl.Total:
53,90
428,11
428,11
428,11
428,11
Vl.Total:
428,11
43,42
43,42
43,42
43,42
Vl.Total:
43,42
27,44
27,44
27,44
27,44
Vl.Total:
27,44
62,15
62,15
62,15
26,64
Vl.Total:
26,64
35,51
J
Vl. Unit.:
35,51
108,34
108,34
108,34
36,49
Vl.Total:
36,49
23,95
23,95
4 - 05106033/78 - JUNHO/2012
1,0000
23,95
23,95
Un.:
1 - 05105959/28 - JUNHO/2012
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
1,0000
Un.:
1 - 05101777/60 - JUNHO/2012
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
1 - 05106003/52 - JUNHO/2012
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
COMERCIO DE FERRAGENS JACOPETTI LTDA.
Un.: MT
Quantidade:
50.052.117/0001-97
5,0000
48,26
48,26
48,26
24,31
Vl.Total:
24,31
23,95
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
1 - MANGUEIRA. PRESSÃO RAIADA 3/8
23,95
251,66
251,66
251,66
251,66
Vl.Total:
251,66
47,90
47,90
47,90
23,95
Vl.Total:
23,95
23,95
J
Vl. Unit.:
23,95
38,20
3,80
0,00
Vl.Total:
19,00
2 - CORDÃO
MT
10,0000
0,40
4,00
3 - MANGUEIRA. VACUO/AR CINZA 1 1/4
MT
4,0000
3,80
15,20
10894/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
1 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DE TV
1,0000
099.355.358-35
Quantidade:
J. CARLOS PEREIRA DE ITARARE - ME
Un.: SERV
1,0000
15.502.417/0001-20
Quantidade:
DANILO DA SILVA MOLINA
Un.: SERV
1 - REPARO E MANUTENCAO
261.144.758-60
Quantidade:
NORBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - MEI
Un.: SERV
1 - MANUTENCAO AO SISTEMA WEB DE LEIS
10892/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.36.01
JOSE REINALDO SOARES DE CAMARGO
Un.: SERV
1 - SERVIÇO DE REFORMA. DE TETO E BANCOS
10891/000-2012 01.02.04.122.3.3.90.39.01
Item:
J
Vl. Unit.:
Vl. Pago
23,95
10889/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.36.01
Item:
J
Vl. Unit.:
177,80
1,0000
2 - 05105920/74 - JUNHO/2012
Item:
J
Vl. Unit.:
Vl. Liquidado
177,80
3 - 05883294/79 - JUNHO/2012
10888/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
J
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
23,95
10887/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.05
Item:
Vl. Unit.:
16/ 226
1,0000
10886/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.05
Item:
J
2012
2 - 05106019/10 - JUNHO/2012
2 - 07678507/69 - JUNHO/2012
Item:
1,0000
Tipo
1,0000
1 - 0510614/17 - JUNHO/2012
10874/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
2 - 05106968/72 - JUNHO/2012
10873/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
1 - 05107074/08 - JUNHO/2012
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
1 - 06643035/60 - JUNHO/2012
10871/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
1 - 06252436/41 - JUNHO/2012
10869/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
CNPJ/CPF
Un.:
1 - 05994511/73 - JUNHO/2012
10868/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Item:
1 - 05102082/31 - JUNHO/2012
10867/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Fornecedor
Un.:
1 - 05102081/50 - JUNHO/2012
10866/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
Página:
1,0000
03.844.166/0001-82
Quantidade:
1,0000
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
3.375,00
3.375,00
3.375,00
3.375,00
Vl.Total:
3.375,00
287,36
287,36
287,36
287,36
Vl.Total:
287,36
600,00
600,00
600,00
600,00
Vl.Total:
600,00
650,00
650,00
650,00
650,00
Vl.Total:
650,00
Exercício:
4R Sistemas
10898/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
CNPJ/CPF
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
Un.:
1 - IP INTERNET - REF. JUNHO/2012
Quantidade:
2 - IP DEDICADO - REF. JUNHO/2012
Item:
10916/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Item:
10924/000-2012 11.02.18.541.3.3.90.39.01
Item:
Item:
1 - DESPESAS C/ VIAGEM A SAO PAULO - LEVAR SEC. HABITAÇÃO E SEC.
GOVERNO PARA REUNIAO MINHA CASA MINHA VIDA
11125/000-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
Item:
1 - TRANSPORTE ESCOLAR COM PERUA CAPACIDADE 15 LUGARES
11142/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1 - TRANSPORTE ESCOLAR COM PERUA CAPACIDADE 15 LUGARES
11141/001-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.05
Item:
11141/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.05
JOSE SERGIO PEREIRA DA SILVA
1 - CAMINHÃO GMC 7110. CPV-2047
Quantidade:
FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL
67.937.615/0001-10
1,0000
1,0000
08.593.441/0001-56
Quantidade:
5.250,0000
08.593.441/0001-56
Quantidade:
PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS
Un.: UN
1,0000
71.466.288/0001-32
Quantidade:
Un.: KM
1,0000
027.088.248-05
Quantidade:
Un.: KM
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.: UN
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
11139/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
1 - 05101849/79 - REF. JUNHO/2012
1,0000
50.788.819/0001-33
Quantidade:
Un.:
1 - 07313911/44 - REF. JUNHO/2012
10917/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
1 - 05101972/80 - REF. JUNHO/2012
50.788.819/0001-33
Quantidade:
Un.:
1 - ESTAGIO JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS
10914/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Un.:
10912/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Item:
Tipo
J
Vl. Unit.:
1,0000
10910/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
Página:
5.250,0000
61.198.164/0001-60
Quantidade:
100,0000
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
17/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
2.305,39
2.305,39
2.305,39
1.134,83
Vl.Total:
1.134,83
1.170,56
J
2012
1.170,56
622,00
622,00
622,00
622,00
Vl.Total:
622,00
622,00
622,00
622,00
622,00
Vl.Total:
622,00
521,27
521,27
521,27
521,27
Vl.Total:
521,27
212,19
212,19
212,19
212,19
Vl.Total:
212,19
242,31
242,31
242,31
242,31
Vl.Total:
242,31
180,00
180,00
180,00
180,00
Vl.Total:
180,00
Vl.Total:
-36,80
240,00
240,00
240,00
240,00
Vl.Total:
240,00
Vl.Total:
8.820,00
8.820,00
8.820,00
8.820,00
1,68
Vl.Total:
8.820,00
Vl.Total:
352,95
-36,80
-36,80
0,00
8.820,00
1,68
0,00
27.411,46
3,53
0,00
2 - M. BENZ 180-D FURGÃO. CDZ-2102
UN
100,0000
5,38
537,62
3 - VW KOMBI S.T.D.. CPV-2052
UN
100,0000
3,56
355,63
UN
100,0000
3,56
355,63
5 - VW KOMBI S.T.D. 15 LUGARES. DBA-0802
UN
100,0000
3,56
355,63
6 - VW KOMBI S.T.D. 15 LUGARES. DBA-0801
UN
100,0000
3,56
355,63
7 - VW MPOLO FRATELLO LOT 24 L. CDV-1630
UN
100,0000
17,03
1.702,58
8 - VW GOL 1.0 CITY. DBA-0813
UN
100,0000
2,27
227,15
9 - VW GOL SPECIAL. DBA-0817
UN
100,0000
2,20
220,02
10 - VW GOL 1.0 CITY. DBA-0816
UN
100,0000
2,27
227,15
11 - VW PARATI CL 1.6. CPV-2044
UN
100,0000
3,22
322,22
12 - VW SANTANA 2.0. DBA-0805
UN
100,0000
2,98
297,91
13 - MARCOPOLO VOLARE V6 ON23L. CMW-9911
UN
100,0000
20,11
2.010,85
14 - VW KOMBI TOTAL FLEX 9L. DBA-0843
UN
100,0000
3,83
382,98
15 - M. BENZ 313 CDI SPRINTER 16 L. DBA-0841
UN
100,0000
8,79
878,74
Exercício:
4R Sistemas
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
18/ 226
Vl. Pago
UN
100,0000
8,79
878,74
17 - VW KOMBI ESCOLAR 15 L. DBA-0849
UN
100,0000
4,08
408,42
UN
100,0000
4,08
408,42
UN
100,0000
4,08
408,42
UN
100,0000
4,08
408,42
21 - VW GOL GIV 4P 1.0. DBS-4873
UN
100,0000
2,52
252,41
22 - VW GOL GIV 2P 1.0. DVS-4872
UN
100,0000
2,52
252,41
23 - VW KOMBI 15 L. DBS-4881
UN
100,0000
3,78
377,56
24 - VW KOMBI 15 L. DBS-4882
UN
100,0000
3,78
377,56
25 - VW KOMBI 15 L. DBS-4883
UN
100,0000
3,78
377,56
26 - CAMINHÃO FORD C-815 E. DBS-4885
UN
100,0000
4,43
443,23
27 - VW GOL 1.6 POWER. DBS-4892
UN
100,0000
3,25
325,26
28 - FIAT FIORINO FURGÃO. DBS-4891
UN
100,0000
3,92
392,44
29 - M. BENZ MPOLO VICINO ESC31L. DJL-2516
UN
100,0000
36,18
3.617,61
UN
100,0000
2,22
222,42
31 - VW MICRO ÔNIBUS 28 L. CAIO PICCOLO O. DBA-0811
UN
100,0000
18,78
1.878,07
32 - VW GOL 1.0. DBS-4898
UN
100,0000
2,65
264,71
33 - VW KOMBI STANDARD 1.4 8V TOTAL FLEX. DBS-4897
UN
100,0000
4,56
455,75
34 - IVECO CITY CLASS 30 L. DBS-4909
UN
100,0000
31,62
3.162,32
35 - IVECO CITY CLASS 30 L. DBS-4903
UN
100,0000
31,62
3.162,32
36 - VW KOMBI ESCOLAR 15 L
UN
100,0000
3,99
399,09
UN
100,0000
3,56
355,63
Un.: UN
1 - VW SAVEIRO CL 1.6. CPV-2051
61.198.164/0001-60
Quantidade:
100,0000
J
Vl. Unit.:
12.950,10
3,37
0,00
Vl.Total:
337,38
2 - CAMINHÃO MERCEDES 1420. DBA-0815
UN
100,0000
12,11
1.210,58
3 - M. BENZ L 1218. CPV-2062
UN
100,0000
14,40
1.440,09
4 - M. BENZ L 1218 R. CPV-2067
UN
100,0000
14,40
1.440,09
5 - M. BENZ LK 1214. BFW-7826
UN
100,0000
11,40
1.140,30
6 - M. BENZ LK 1214. BFW-7827
UN
100,0000
11,40
1.140,30
7 - M. BENZ LK 1214. BFW-7830
UN
100,0000
11,40
1.140,30
8 - M. BENZ LK 1214. BFW-7845
UN
100,0000
11,40
1.140,30
9 - M. BENZ LK 1214. BFW-7829
UN
100,0000
11,40
1.140,30
10 - M. BENZ LK 1214. CAH-6679
UN
100,0000
11,96
1.196,49
11 - M. BENZ LK 1620. CPV-2061
UN
100,0000
16,24
1.623,97
11144/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
16 - M. BENZ 313 CDI SPRINTER 16 L. DBA-0837
11143/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
Página:
1 - CAMIONETAS-10 (AMBULÂNCIA). CDV-5851
Un.: UN
61.198.164/0001-60
Quantidade:
100,0000
J
Vl. Unit.:
8.496,81
4,06
0,00
Vl.Total:
405,82
2 - GM S 10 2.4 ROTAN (AMBULÂNCIA). CMW-3479
UN
100,0000
3,94
3 - VW PARATI CL 1.8 (AMBULÂNCIA). CPV-2057
UN
100,0000
4,04
394,31
403,60
4 - VW CAIO PICCOLINO 28L. DBA-0812
UN
100,0000
18,78
1.878,07
5 - M. BENZ SPRINTER FURGÃO 313 (AMBULÂNCIA). DBA-0850
UN
100,0000
8,66
865,63
6 - PEUGEOT BOXER 350 LH 2.8 HDI (AMBULÂNCIA). DBA-0832
UN
100,0000
6,40
640,28
7 - FIAT DOBLO ROTAN (AMBULÂNCIA). DJP-8445
UN
100,0000
3,47
346,90
8 - M. BENZ 313 CDI SPRINTER 16 L. DBS-4879
UN
100,0000
9,25
925,39
9 - VW KOMBI 12 L. DBS-4886
UN
100,0000
4,08
407,86
Exercício:
4R Sistemas
999,48
UN
100,0000
8,69
869,01
12 - FIAT DOBLO ROTAM (AMBULÂNCIA). EEF-3135
UN
100,0000
3,60
360,46
Quantidade:
100,0000
J
Vl. Unit.:
2.342,29
1,82
0,00
Vl.Total:
182,06
UN
100,0000
2,28
227,98
3 - FORD FIESTA STREET. EEQ-7481
UN
100,0000
2,09
209,23
UN
100,0000
2,08
207,70
UN
100,0000
2,08
207,70
6 - FIAT DOBLO ROTAM (AMBULÂNCIA). DJM-1578
UN
100,0000
4,25
425,34
7 - RENAULT MASTERAMB ROTAN. DBS-4901
UN
100,0000
8,82
882,28
Un.: UN
1 - VW GOL CITY GIIII. DBA-0825
61.198.164/0001-60
Quantidade:
UN
61.198.164/0001-60
Quantidade:
UN
1 - CHEVROLET VECTRA GLS 2.2 MPFI. CPV-2050
Vl. Unit.:
100,0000
61.198.164/0001-60
Quantidade:
100,0000
561,10
3,47
0,00
Vl.Total:
2,14
J
Vl. Unit.:
100,0000
Un.: UN
100,0000
J
100,0000
Un.: UN
1 - VW KOMBI 9L. DBS-4871
214,30
772,85
3,95
0,00
Vl.Total:
3,78
J
Vl. Unit.:
395,29
377,56
1.348,05
2,41
346,80
0,00
Vl.Total:
240,78
2 - VW GOL 1.0 MI SPECIAL. CPV-2068
UN
100,0000
2,28
228,12
3 - VW GOL 16 V PLUS. DBA-0804
UN
100,0000
2,40
240,28
4 - TOYOTA COROLA XLI 1.8 FLEX. DBS-4889
UN
100,0000
3,02
302,37
5 - VW GOL 1.6 POWER TOTAL FLEX. DBS-4910
UN
100,0000
3,37
336,50
61.198.164/0001-60
0,00
2 - HONDA XR 250 TORNADO. BFZ-1897
UN
100,0000
2,37
236,82
UN
100,0000
2,37
236,82
4 - VW GOL CITY GIII. DBA-0821
UN
100,0000
3,05
304,56
5 - VW GOL CITY GIII. DBA-0822
UN
100,0000
3,05
304,56
6 - GOL SPECIAL. DBA-0809
UN
100,0000
2,20
220,02
7 - VW KOMBI STANDARD 9L. CPV-2042
UN
100,0000
3,35
334,61
2 - FIAT UNO MILLE FIRE FLEX. DBA-0829
11151/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.39.01
Un.: UN
61.198.164/0001-60
Quantidade:
UN
100,0000
J
Vl. Unit.:
100,0000
Un.: UN
100,0000
Vl. Unit.:
1.874,21
Un.: UN
1 - VW KOMBI TOTAL FLEX 9L. DBA-0826
Quantidade:
J
11150/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
61.198.164/0001-60
Quantidade:
100,0000
2,37
Vl.Total:
629,76
3,83
0,00
Vl.Total:
2,47
J
Vl. Unit.:
382,98
246,78
756,59
2,47
236,82
0,00
Vl.Total:
246,78
2 - VW GOL G V 4P 1.0. DBS-4875
UN
100,0000
2,54
254,07
3 - VW GOL G V 4P 1.0. DBS-4874
UN
100,0000
2,56
255,74
11152/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.39.01
Item:
61.198.164/0001-60
2 - VW GOL 1.000. CPV-2056
11149/000-2012 10.02.06.181.3.3.90.39.01
Item:
Un.: UN
1 - FORD FIESTA SRT. DBA-0824
2 - VW KOMBI 9 L. DBS-4876
Item:
Vl. Pago
11 - FIAT DUCATO MINIBUS 16 L. EEF-3184
11148/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Vl. Liquidado
9,99
Item:
Vl. Empenhado
100,0000
11147/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item:
Tipo
19/ 226
UN
11146/000-2012 08.01.10.304.3.3.90.39.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
10 - SPRINTER 16 L. DBS-4888
11145/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
Página:
11153/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Un.: UN
61.198.164/0001-60
Quantidade:
100,0000
61.198.164/0001-60
J
Vl. Unit.:
J
220,06
2,20
437,07
0,00
Vl.Total:
220,06
0,00
Exercício:
4R Sistemas
Item:
Fornecedor
CNPJ/CPF
Un.: UN
1 - VW GOL 1.0. DBA-0814
11154/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Item:
11388/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
1 - Anulação Parcial da Nota nº 8539/0-2012 - para ser empenhado no ensino infantil
11389/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
11532/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Item:
CENTRO MEDICO IMAGEM S/C LTDA.
Quantidade:
1,0000
J
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
220,06
228,12
2,28
0,00
Vl.Total:
228,12
Vl.Total:
220,02
Vl.Total:
327,16
Vl.Total:
409,15
220,02
2,20
0,00
327,16
3,27
0,00
409,15
4,09
0,00
-282,00
-282,00
0,00
-282,00
Vl.Total:
-282,00
282,00
282,00
282,00
4,70
Vl.Total:
282,00
1.900,00
1.900,00
1.900,00
281,00
Vl.Total:
281,00
85,00
SERV
1,0000
294,00
294,00
4 - TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE
SERV
1,0000
152,00
152,00
5 - RESSONACIA COM CONTRASTE
SERV
1,0000
340,00
340,00
6 - RESSONANCIA COM CONTRASTE E ANESTESIA
SERV
1,0000
748,00
748,00
10/2012 Tomada de Preço Obras
PORT CON CONSTRUTORA LTDA
Un.: UN
1 - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ
1 - Anulação da Nota nº 8106/0-2012 - FORNECEDOR ERRADO
1 - Anulação da Nota nº 9775/0-2012 - FICHA ERRADA
55.980.858/0001-51
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
GRAFICA LAGES ITARARE LTDA. - ME
Un.:
100,0000
45.463.338/0001-18
1,0000
10.744.203/0001-46
Quantidade:
Un.: UN
1 - SUPORTE DISJUNTOR
1,0000
49.552.953/0001-51
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
14.600,00
146,00
0,00
Vl.Total:
14.600,00
-75,00
-75,00
0,00
-75,00
Vl.Total:
-75,00
-100,00
-100,00
0,00
-100,00
Vl.Total:
-100,00
75,00
75,00
75,00
2,00
Vl.Total:
2,00
2 - CABO PP 3 X 2,5
MT
7,0000
4,00
28,00
3 - DISJUNTOR 20AMP
UN
1,0000
45,00
45,00
Un.: UN
1 - CARIMBO AUTOMATICO
11865/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
10.744.203/0001-46
Quantidade:
UN
1 - DESPESAS C/ VIAGEM A JAU - AQUISIÇÃO PEÇA PARA VECTRA CPV 2050
11975/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
58.983.784/0001-03
217,01
3 - RESSONANCIA SEM CONTRASTE
2 - CONFECÇÃO CARIMBO
Item:
60,0000
Vl. Pago
Vl.Total:
85,00
11787/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
12.397.911/0001-83
Quantidade:
Vl. Liquidado
2,17
1,0000
11786/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
Vl. Empenhado
2,20
Vl. Unit.:
20/ 226
SERV
11783/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
Un.: UN
Tipo
Vl. Unit.:
2012
2 - EXAME ECOCARDIOGRAMA
11782/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
100,0000
12.397.911/0001-83
Quantidade:
Un.: UN
1 - EXAME DE RX
11704/000-2012 09.01.15.452.4.4.90.51.01
Item:
1 - POMADA PARA ASSADURA DE 45 GR
100,0000
61.198.164/0001-60
Quantidade:
Un.:
100,0000
61.198.164/0001-60
Quantidade:
Un.: UN
100,0000
61.198.164/0001-60
Quantidade:
Un.: UN
1 - GMS 10 COLUNA D 4X4. DBA-0842
61.198.164/0001-60
Quantidade:
Un.: UN
100,0000
100,0000
Un.: UN
1 - VW KOMBI 9L. CPV-2022
11157/000-2012 07.04.06.181.3.3.90.39.01
Item:
1 - VW GOL SPECIAL. CSY-8674
11156/000-2012 01.04.08.243.3.3.90.39.01
Item:
UN
1 - GOL SPECIAL. CPV-2043
11155/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Quantidade:
Página:
1 - Anulação da Nota nº 9242/0-2012 - codificado errado
339.010.079-20
Quantidade:
M.A. PEREIRA ESQUADRIAS METALICAS - ME
Un.:
J
Vl. Unit.:
3,0000
EDSON COSTA VIEIRA
Un.:
1,0000
1,0000
11.726.250/0001-20
Quantidade:
1,0000
100,00
100,00
0,00
30,00
Vl.Total:
30,00
23,33
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
70,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Vl.Total:
100,00
Vl.Total:
-170,00
-170,00
-170,00
0,00
Exercício:
4R Sistemas
11976/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Item:
Item:
25/2012 Concorrência
111/2009 Dispensa
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. IMPLANTAÇÃO DO POLO III MODALIDADE JUDO
12710/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
12722/000-2012 10.03.04.125.3.3.90.39.01
Item:
12724/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
12725/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
12832/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.05
Item:
1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL. E INSTANTANEO, ENRIQUECIDO COM VITAMINA A E
D DE PRIMEIRA QUALIDADE. APRESENTAR SELO DO SIF (SERVIÇO DE INSPEÇÃO
FEDERAL) - 400GR 1KG
2 - MAMAO FORMOSA
3 - SALSICHA RESFRIADA TIPO HOT DOG DE 1ª QUALIDADE. DEVENDO SER
ENTREGUE EM EMBALAGEM ORIGINAL À VACUO, COM REGISTRO NO SIF
(SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL) OU DO SISP (SERVIÇO DE INSPEÇÃO DO
ESTADO DE SÃO PAULO) 1 A 5 KG
12837/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.05
Item:
1 - GELATINA EM PÓ . DIVERSOS SABORES 1 KG
2 - FLOCOS DE MILHO AÇUCARADOS
12840/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Item:
Item:
2 - MAMAO FORMOSA
1,0000
00.360.305/0001-04
Quantidade:
BANCO DO BRASIL S/A
1,0000
00.000.000/0420-05
Quantidade:
BANCO DO BRASIL S/A
1,0000
00.000.000/0420-05
Quantidade:
BANCO DO BRASIL S/A
1,0000
00.000.000/0420-05
Quantidade:
Un.: PCT
Quantidade:
1,0000
67.937.615/0001-10
7.200,0000
Tipo
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
2012
21/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
170,00
170,00
170,00
170,00
Vl.Total:
170,00
Vl.Total:
3.862,50
Vl.Total:
4.287,50
Vl.Total:
112.000,00
524,75
524,75
524,75
524,75
Vl.Total:
524,75
3.862,50
38,63
0,00
4.287,50
42,88
0,00
112.000,00
16.000,00
Vl. Pago
0,00
64,00
64,00
64,00
64,00
Vl.Total:
64,00
1.914,18
1.914,18
1.914,18
1.914,18
Vl.Total:
1.914,18
225,00
225,00
225,00
225,00
Vl.Total:
225,00
111,18
111,18
111,18
111,18
Vl.Total:
111,18
120,00
120,00
120,00
120,00
Vl.Total:
120,00
Vl.Total:
36.720,00
43.744,00
5,10
0,00
KG
1.200,0000
2,30
2.760,00
KG
1.040,0000
4,10
4.264,00
C. A. DE L. TONELLI ITARARÉ - ME
Un.: KG
01.527.554/0001-04
Quantidade:
KG
12843/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Un.:
1 - TARIFA C/C 9846-9
1,0000
00.000.000/0420-05
Quantidade:
Un.:
1 - TARIFA C/C 8667-3
7,0000
246.660.218-09
Quantidade:
BANCO DO BRASIL S/A
Un.:
1 - TARIFA C/C 21449-3
100,0000
58.894.759/0001-45
Quantidade:
OZEIAS DE SOUZA CARNEIRO
Un.: SERV
100,0000
04.867.589/0001-80
Quantidade:
REINALDO DE LIMA SANTIAGO - ME
Un.: SERV
1,0000
04.867.589/0001-80
Quantidade:
ROBERTO STRUMINSKI NETO ME
Un.:
1 - TARIFA C/C 900001-6
Quantidade:
ROBERTO STRUMINSKI NETO ME
Un.:
1 - TARIFA C/C 5373-2
12713/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
11.726.250/0001-20
Un.: UN
1 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. Fornecimento de serviço de transporte coletivo urbano
municipal. Ônibus tipo padrão urbano.
12317/012-2011 RP
CNPJ/CPF
Un.: UN
1 - PEÇAS SPRINTER 313 CDI MOTOR OM 611
12131/000-2012 02.01.04.130.3.3.90.39.01
Item:
1 - PEÇAS MOTOR OM 352
12100/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Fornecedor
Un.: UN
1 - CONFECCAO DE GRADE DE PROTECAO
12099/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
Página:
01.527.554/0001-04
Quantidade:
Un.: PCT
J
Vl. Unit.:
600,0000
Un.: KG
360,0000
Quantidade:
840,0000
67.937.615/0001-10
4.800,0000
8.286,00
6,90
0,00
Vl.Total:
9,67
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
5.802,00
5.796,00
6,90
0,00
Vl.Total:
5.796,00
Vl.Total:
24.480,00
32.716,00
5,10
2.484,00
0,00
KG
800,0000
2,30
1.840,00
KG
1.560,0000
4,10
6.396,00
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
Vl. Empenhado
2012
22/ 226
Vl. Liquidado
Vl. Pago
Vl.Total:
41.076,00
Vl.Total:
95.844,00
Vl.Total:
1.560,00
12859/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.05
Item:
12860/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Item:
Un.: KG
12.397.911/0001-83
Quantidade:
P.R. DOS SANTOS ITARARE- ME
Un.: PCT
9.800,0000
14.211.810/0001-00
Quantidade:
1.200,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
41.076,00
9,78
0,00
95.844,00
9,78
0,00
44.236,00
1,30
0,00
FR
24.000,0000
0,28
6.720,00
POT
6.000,0000
0,28
1.680,00
5 - REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL. 200 GR
POT
2.440,0000
1,90
4.636,00
6 - ACHOCOLATADO. UHT
UN
1.600,0000
0,60
960,00
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO. 500 gr
P.R. DOS SANTOS ITARARE- ME
Un.: PCT
14.211.810/0001-00
Quantidade:
2.800,0000
2 - IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS . COM REGISTRO NO SIF OU NO SISP COM
SABORES DE MORANGO, MIX, FRUTAS VERMELHAS 900 ML A 1 LITRO
3 - QUEIJO. PETITSUISSE DE MORANGO 40GR
POT
4 - REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL. 200 GR
POT
5 - ACHOCOLATADO. UHT
UN
2.400,0000
LT
2,39
J
Vl. Unit.:
28.000,0000
ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA - ME
Un.: POT
1 - DOCE DE LEITE. TIPO PASTOSO 400 GR
Quantidade:
28.680,00
81.474,00
1,30
0,00
Vl.Total:
3.640,00
2,39
66.920,00
9.000,0000
0,28
2.520,00
3.660,0000
1,90
6.954,00
0,60
1.440,00
10.350.732/0001-65
2.400,0000
J
Vl. Unit.:
16.469,60
1,85
0,00
Vl.Total:
4.440,00
2 - MUCILON. DE ARROZ 400GR
LAT
800,0000
6,39
5.112,00
3 - MUCILON. DE MILHO 400GR
LAT
200,0000
6,39
1.278,00
4 - MACARRÃO . DE SÊMOLA TIPO CABELO DE ANJO
PCT
1.800,0000
2,13
3.834,00
5 - GELEIA DE FRUTAS. DIVERSOS SABORES 230G
POT
740,0000
2,44
1.805,60
ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA - ME
Un.: POT
1 - DOCE DE LEITE. TIPO PASTOSO 400 GR
Quantidade:
10.350.732/0001-65
3.600,0000
J
Vl. Unit.:
11.924,40
1,85
0,00
Vl.Total:
6.660,00
2 - MACARRÃO . DE SÊMOLA TIPO CABELO DE ANJO
PCT
1.200,0000
2,13
2.556,00
3 - GELEIA DE FRUTAS. DIVERSOS SABORES 230G
POT
1.110,0000
2,44
2.708,40
45.192,00
0,00
1 - CORTES DE FRANGO. TIPO PEITO SEM OSSO E SEM PELE
12938/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
4.200,0000
4 - QUEIJO. PETITSUISSE DE MORANGO 40GR
12872/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Item:
12.397.911/0001-83
Quantidade:
12.000,0000
12870/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.05
Item:
Un.: KG
LT
12868/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Item:
2 - IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS . COM REGISTRO NO SIF OU NO SISP COM
SABORES DE MORANGO, MIX, FRUTAS VERMELHAS 900 ML A 1 LITRO
3 - LEITE FERMENTADO. DESNATADO E ADOTADO 80 GR
12866/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.05
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO. 500 gr
12864/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS. CONGELADA, ISENTA DE CARTILAGENS E DE
OSSOS COM REGISTRO NO SIF OU DO SISP 1 KG
12862/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.05
Item:
1 - PANTOPRAZOL 40 MG
ALVORADA PARANAENSE ATACADO E
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: KG
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: KG
14.807.602/0001-60
Quantidade:
Quantidade:
Un.: UN
8.400,0000
14.807.602/0001-60
12.600,0000
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
5,38
Vl.Total:
67.788,00
5,38
45.192,00
0,00
Vl.Total:
67.788,00
785,73
785,73
0,00
86,04
Vl.Total:
86,04
2 - TRILEPTAL 300 MG
UN
1,0000
104,91
3 - LEVOID
UN
1,0000
7,78
104,91
7,78
4 - CLORIDRATO DE DILTIAZEM 60MG
UN
2,0000
10,00
20,00
Exercício:
4R Sistemas
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
1,0000
27,47
27,47
6 - SINGULAIR 10MGC
CX
2,0000
54,24
108,48
7 - BISSULFATO DE CLOPIDOGREL
UN
1,0000
117,55
117,55
8 - FIBRASE POMADA
TUB
2,0000
54,94
109,88
9 - DEXALGEN INJ.+APLIC.
UN
3,0000
25,22
75,66
10 - ASPIRINA PREVENT 100MG
UN
1,0000
11,86
11,86
11 - DIAMICRON
CX
1,0000
23,51
23,51
12 - FITOSCAR
CX
2,0000
41,35
82,70
13 - CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG
CX
1,0000
9,89
9,89
Un.: UN
1 - LEVOID
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
1.068,17
1.068,17
0,00
11,09
Vl.Total:
11,09
2 - DIURISA 40MG
CX
1,0000
23,17
23,17
3 - KOLLAGENASE 30 GR
UN
1,0000
35,88
35,88
4 - TAMARINE 150G
VD
1,0000
35,46
35,46
5 - CODATEN
UN
1,0000
56,79
56,79
6 - SINVASTATINA 20MG
CX
1,0000
71,13
71,13
7 - PROLOPA
UN
2,0000
71,69
143,38
8 - SLOW-K
CX
1,0000
10,75
10,75
9 - FINASTERIDA 5 MG
UN
3,0000
36,16
108,48
71,68
CX
7,0000
10,24
11 - MYTEDON
UN
2,0000
13,23
26,46
12 - SINVASTATINA 40 MG CX 500 CPR
CPR
1,0000
87,80
87,80
13 - SUSTRATE C/ 50CP
CX
1,0000
18,05
18,05
14 - COUMADIN 2,5MG
CX
1,0000
16,93
16,93
15 - TERMOMETRO DIGITAL
UN
24,0000
Un.: UN
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
14,63
J
Vl. Unit.:
351,12
1.685,32
1.685,32
0,00
104,91
Vl.Total:
104,91
2 - TYLEX 30 MG
UN
2,0000
22,16
44,32
3 - ALPRAZOLAM 2 MG
CX
1,0000
56,17
56,17
4 - FONTOLAX
UN
2,0000
27,72
55,44
5 - RIVOTRIL
CX
1,0000
13,34
13,34
6 - FUROATO DE MONETASONA
TUB
1,0000
22,91
22,91
7 - CODEIN 60 MG
UN
3,0000
57,77
173,31
8 - CAPTOPRIL
FR
1,0000
20,00
20,00
9 - LYRICA 75 MG
CX
4,0000
91,68
366,72
10 - CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG
CX
1,0000
196,50
196,50
11 - LANTUS SOLOSTAR
FR
2,0000
118,29
236,58
12 - HUMALOG
FR
1,0000
222,51
222,51
13 - DIOSMIM 500 MG
CX
2,0000
50,18
100,36
14 - HIDRAKIDS LOÇÃO
UN
1,0000
72,25
72,25
12941/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Tipo
23/ 226
UN
12940/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
5 - CILODEX COLIRIO
12939/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Página:
1 - POSTEC
2 - IBUPROFENO 600 MG
Un.: UN
CPR
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
1,0000
J
Vl. Unit.:
873,16
873,16
0,00
73,15
Vl.Total:
73,15
19,67
19,67
Exercício:
4R Sistemas
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
1,0000
16,12
16,12
4 - COMPLEXO B
UN
2,0000
15,47
30,94
108,48
5 - SINGULAIR 10MGC
CX
2,0000
54,24
6 - VONAU FLASH
CX
1,0000
26,31
26,31
7 - ACICLOVIR 400MG
CPR
3,0000
63,12
189,36
8 - ACICLOVIR
TUB
2,0000
18,33
36,66
9 - DOXAPROST
UN
1,0000
62,43
62,43
CX
1,0000
71,13
71,13
11 - CEFALIV C/12
UN
1,0000
12,57
12,57
12 - NARAMIG 2,5MG
UN
1,0000
14,93
14,93
13 - AVODART 0,5MG
UN
1,0000
183,47
183,47
CX
1,0000
9,89
9,89
CX
1,0000
18,05
18,05
Un.: UN
1 - PROFENID INJET.
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
575,38
575,38
0,00
17,38
Vl.Total:
17,38
CPR
1,0000
19,67
19,67
3 - COMPLEXO B
UN
1,0000
15,47
15,47
4 - TETRACICLINA 500 MG
UN
3,0000
16,15
48,45
5 - ADAPALENO 1MG GEL
CX
1,0000
45,67
45,67
6 - CL. FLUOXETINA
CX
1,0000
63,06
63,06
7 - SINVASTACOR 20MG
UN
1,0000
71,13
71,13
8 - CETIRIZINA XPE
FR
2,0000
22,34
44,68
9 - FONTOLAX CPR
UN
2,0000
27,72
55,44
CPR
1,0000
87,80
87,80
11 - NASONEX SPRAY NASAL 60 DOSES
VD
2,0000
43,68
87,36
12 - LAMISIL
UN
1,0000
19,27
19,27
Un.: UN
1 - TRANSAMIN
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
1.086,14
1.086,14
0,00
44,50
Vl.Total:
44,50
2 - CITALOPRAM
CX
2,0000
34,50
69,00
3 - CL. FLUOXETINA
CX
3,0000
63,06
189,18
4 - TORVAL
UN
2,0000
22,40
44,80
5 - TAMSULAN 0,4MG
CX
1,0000
151,89
151,89
6 - TOPIRAMATO 500MG
CX
1,0000
53,04
53,04
CX
2,0000
71,13
142,26
8 - DIOSMIN 500MG
CX
1,0000
93,62
93,62
9 - VENALOT
CX
1,0000
69,68
69,68
10 - SOYNATI
CX
1,0000
44,92
44,92
11 - TORANTE XPE
UN
1,0000
40,88
40,88
12 - FONTOLAX CPR
UN
1,0000
27,72
27,72
13 - CRONOBE
UN
1,0000
24,81
24,81
14 - GANFORT
12944/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Tipo
24/ 226
VD
12943/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
3 - LACRIMA PLUSCOL
12942/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Página:
1 - CETROLAC COLIRIO
UN
1,0000
Un.: UN
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
89,84
J
Vl. Unit.:
89,84
1.083,33
1.083,33
0,00
41,84
Vl.Total:
41,84
Exercício:
4R Sistemas
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
25/ 226
Vl. Pago
UN
6,0000
62,22
3 - CLOMIPRAMINA 25 MG
CPR
5,0000
19,45
97,25
4 - DUPHASTON
UN
1,0000
23,07
23,07
5 - DACTIL
UN
1,0000
14,95
14,95
6 - SINGULAIR BABY
UN
1,0000
162,95
162,95
373,32
7 - ADTIL
UN
1,0000
19,02
19,02
8 - PASTA DAGUA
UN
2,0000
18,46
36,92
9 - CLENIL 250 MG
VD
1,0000
50,48
50,48
10 - UTROGESTAN 200MG
CX
1,0000
46,62
46,62
11 - RETEMIC
CX
1,0000
25,27
25,27
12 - MILGAMMA 150MG C/30 DRG
CX
2,0000
52,68
105,36
13 - DIOSMIM 500 MG
CX
1,0000
50,18
50,18
CX
2,0000
18,05
36,10
Un.: UN
1 - OMCILON A
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
1.204,45
1.204,45
0,00
14,84
Vl.Total:
14,84
2 - LANTUS
UN
1,0000
333,19
333,19
3 - NIMODIPINA 30 MG
UN
2,0000
62,22
124,44
4 - TRAMAL 50 MG
UN
1,0000
45,16
45,16
UN
1,0000
41,84
41,84
CPR
2,0000
19,45
38,90
7 - TAMPAO OCULAR
CX
1,0000
16,50
16,50
8 - CITALOPRAM 20 MG
CX
1,0000
69,98
69,98
UN
5,0000
16,15
80,75
10 - TRANSAMIN
UN
1,0000
44,50
44,50
11 - NOEX 50MCG SPRAY
CX
1,0000
41,92
41,92
12 - CL. FLUOXETINA
CX
3,0000
63,06
189,18
13 - CETOCONAZOL CREME
UN
1,0000
17,51
17,51
14 - ZETIA 10MG
UN
1,0000
109,64
109,64
CX
2,0000
18,05
36,10
12946/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
2 - NIMODIPINO 30 MG
12945/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Página:
1 - ACETILCISTEINA XPE
Un.: UN
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
1.293,97
1.293,97
0,00
19,94
Vl.Total:
19,94
CX
1,0000
69,98
69,98
3 - FRADEMICINA
UN
20,0000
13,60
272,00
36,76
4 - DEPOSTERON
UN
1,0000
36,76
5 - PASALIX
UN
1,0000
24,98
24,98
6 - TRANSAMIN
UN
1,0000
44,50
44,50
7 - RIVOTRIL
CX
1,0000
13,34
13,34
8 - PROTOPIC
TUB
1,0000
97,19
97,19
9 - CLORANFENICOL
UN
1,0000
7,54
7,54
10 - VENAFLON
CX
1,0000
53,21
53,21
CX
3,0000
10,24
30,72
12 - ROSUCOR
UN
1,0000
70,89
70,89
13 - CLORIDRATO CIPROFLOXACINO 500 MG CX 500 CPR
CPR
1,0000
75,24
75,24
14 - SOMAZINA 500 MG C/15 CP
CX
2,0000
238,84
477,68
Exercício:
4R Sistemas
12947/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
03.019.489/0001-31
Quantidade:
3,0000
Tipo
J
Vl. Unit.:
2012
26/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
1.620,83
1.620,83
Vl. Pago
0,00
65,37
Vl.Total:
196,11
2 - DIOSMIN
UN
1,0000
93,62
93,62
3 - DEXALGEM INJETAVEL C/ 3
UN
1,0000
32,24
32,24
141,98
4 - ALOIS
CX
2,0000
70,99
5 - RIVOTRIL
CX
2,0000
13,34
26,68
6 - CITALOPRAM
CX
1,0000
69,98
69,98
7 - STILL SOL OFTALMICA
UN
1,0000
11,99
11,99
8 - SINGULAIR
UN
2,0000
54,24
108,48
9 - SOYNATI
CX
2,0000
44,92
89,84
10 - CITALOPRAM 40 MG C/30 CP MANIPULADO
FR
1,0000
34,50
34,50
11 - CLORIDRATO DE FLUOXETINA
CX
3,0000
63,06
189,18
12 - CYMBALTA
CX
2,0000
267,44
534,88
13 - VENORUTON 300MG
UN
3,0000
30,45
Un.: UN
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
91,35
689,22
689,22
0,00
86,04
Vl.Total:
86,04
2 - SUSTRATE
CX
1,0000
18,05
18,05
3 - TRANSAMIN
UN
1,0000
44,50
44,50
141,98
4 - ALOIS
CX
2,0000
70,99
5 - PANTOPRAZOL 20MG
CX
1,0000
48,23
48,23
6 - COLCHICINA
CX
4,0000
13,67
54,68
7 - EUTONIS 1 MG
CX
1,0000
14,21
14,21
8 - MAREVAN
UN
1,0000
18,13
18,13
CX
1,0000
71,13
71,13
10 - PLANTABEM
UN
1,0000
65,30
65,30
11 - PURAN T4 75MCG
CX
1,0000
10,42
10,42
12 - CASTANHA DA INDIA
KG
1,0000
20,67
20,67
CX
4,0000
10,24
40,96
14 - CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG
CX
1,0000
12,02
12,02
15 - SENSIPEL 100ML
UN
1,0000
42,90
42,90
12950/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Un.: CX
1 - OXCARBAZEPINA 600 MG C/30 CP
12948/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Página:
1 - OMCILON A
Un.: UN
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
960,62
960,62
0,00
14,84
Vl.Total:
14,84
2 - DAKTARIN GEL 40 GR
FR
1,0000
22,89
22,89
UN
1,0000
36,95
36,95
UN
1,0000
117,55
117,55
5 - ALOIS
CX
2,0000
70,99
141,98
6 - GARAMICINA
UN
7,0000
12,87
90,09
7 - CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG
CX
1,0000
81,04
81,04
KG
1,0000
20,67
20,67
9 - LORAZEPAM 2MG
UN
3,0000
9,80
29,40
CX
3,0000
9,89
29,67
11 - VENALOT C/30 CP
CX
4,0000
38,57
154,28
12 - VERTIGIUM
UN
1,0000
8,81
8,81
Exercício:
4R Sistemas
Vl. Liquidado
Vl. Pago
11,15
11,15
14 - ZILEDON 5MG
CX
2,0000
100,65
201,30
Un.: UN
1 - IBUPROFENO
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
851,92
851,92
0,00
19,67
Vl.Total:
19,67
UN
1,0000
62,22
62,22
3 - NOVACORT POMADA
UN
1,0000
19,95
19,95
4 - FIBRASE POMADA
TUB
1,0000
54,94
54,94
5 - ETNA GENÉRICO
CX
1,0000
33,21
33,21
101,70
6 - TROFODERMIN
TUB
2,0000
50,85
7 - GLICOSAMINA
UN
1,0000
37,50
37,50
8 - VENALOT
CX
2,0000
38,57
77,14
CX
1,0000
43,06
43,06
10 - ESPIRONOLACTONA 100MG
UN
1,0000
28,85
28,85
11 - NITRATO DE MICONAZOL
UN
1,0000
41,21
41,21
CX
3,0000
9,89
29,67
13 - DEPURA 20ML
UN
1,0000
50,56
50,56
CX
4,0000
63,06
252,24
Un.: UN
1 - DUOFLAM INJ
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
302,33
302,33
0,00
13,85
Vl.Total:
13,85
2 - DAKTARIN GEL 40 GR
FR
1,0000
22,89
22,89
3 - IBUPROFENO
UN
3,0000
19,67
59,01
4 - SUSTRATE
CX
1,0000
18,05
18,05
5 - MELLERIL 100 MG
CX
1,0000
28,02
28,02
6 - OXCORD 20 MG
CX
1,0000
24,74
24,74
7 - TAPAZOL
UN
4,0000
21,22
84,88
CX
3,0000
9,89
29,67
9 - MELOXICAM 15 MG
CX
1,0000
21,22
21,22
Un.: UN
1 - DECONGEX
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
557,50
557,50
0,00
9,02
Vl.Total:
9,02
2 - PURANT 4 100MG
UN
1,0000
8,87
8,87
3 - CITALOPRAM
CX
2,0000
69,98
139,96
108,75
4 - CEFTRIAXONA 1G
UN
5,0000
21,75
5 - LACTULONA LIQ
VD
1,0000
33,21
33,21
6 - CARBAMAZEPINA
CPR
3,0000
8,79
26,37
20,67
KG
1,0000
20,67
8 - BROMIDRATO FENOTEROL 200ML
UN
1,0000
3,51
3,51
9 - PREDNISOLONA
FR
1,0000
17,94
17,94
10 - DAFORIN
UN
4,0000
32,15
128,60
11 - CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG C/ 30 CP
CX
5,0000
9,89
49,45
12 - NEBACETIN
UN
1,0000
11,15
11,15
12957/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Empenhado
1,0000
12956/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Tipo
27/ 226
UN
12955/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
13 - NEBACETIN
12954/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Página:
1 - BETATRINTA
2 - DOMPERIDONA 10 MG
Un.: UN
UN
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
1,0000
J
Vl. Unit.:
944,24
944,24
0,00
12,50
Vl.Total:
12,50
25,22
25,22
Exercício:
4R Sistemas
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
1,0000
43,63
43,63
4 - CODATEN
UN
2,0000
56,79
113,58
5 - DOMPERIDONA
FR
3,0000
10,67
32,01
6 - PANTOPRAZOL
UN
1,0000
86,04
86,04
122,48
7 - DIOVAM AMLO
CX
1,0000
122,48
8 - LORAZEPAM 2MG
UN
2,0000
9,80
19,60
CX
4,0000
9,89
39,56
10 - DIOSMIM 500 MG
CX
1,0000
50,18
50,18
CPR
1,0000
87,80
87,80
CX
2,0000
63,06
126,12
13 - GALVUS
UN
1,0000
185,52
Un.: CX
1 - SUSTRATE
03.019.489/0001-31
Quantidade:
2,0000
J
Vl. Unit.:
185,52
674,21
674,21
0,00
18,05
Vl.Total:
36,10
2 - DIURISA 40MG
CX
1,0000
23,17
3 - DECONGEX
UN
1,0000
9,02
9,02
UN
2,0000
13,37
26,74
23,17
5 - KOIDE D
VD
1,0000
20,68
20,68
6 - DOXAPROST
UN
1,0000
89,63
89,63
7 - OXCARBAZEPINA
UN
5,0000
33,99
169,95
8 - ATROPINA
UN
1,0000
7,81
7,81
9 - GLUCOVANCE 500MG
CX
1,0000
27,56
27,56
CX
1,0000
43,06
43,06
11 - SOYNATI
CX
1,0000
44,92
44,92
CX
5,0000
9,89
49,45
CX
2,0000
63,06
126,12
Un.: UN
1 - DEPAKENE 250 MG
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
935,03
935,03
0,00
12,41
Vl.Total:
12,41
2 - PURANT4 88MCG
UN
1,0000
13,67
13,67
3 - TAMSUTON 0,4MG C/30CP
CX
1,0000
151,89
151,89
4 - FELDENE
UN
1,0000
42,85
42,85
5 - CENTRUM
UN
1,0000
45,87
45,87
6 - SINGULAIR 10MGC
CX
2,0000
54,24
108,48
7 - LABIRIN
UN
2,0000
26,20
52,40
8 - LABIRIN . 24 MG C/ 30 CP
UN
2,0000
35,08
70,16
9 - DOXAPROST
UN
1,0000
89,63
89,63
10 - ATENSINA 0,200MG
CX
2,0000
8,11
16,22
11 - DIOVAN AMLO FIX 320/5MG
UN
2,0000
108,62
217,24
CX
1,0000
18,05
18,05
13 - FLUCONAZOL 150 MG
CX
1,0000
49,24
49,24
14 - CLORIDRATO DE SOTALOL 120 MG
CX
1,0000
40,12
40,12
15 - IMOSEC
CX
1,0000
6,80
12960/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Tipo
28/ 226
UN
12959/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
3 - CEFACLOR
12958/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Página:
1 - TYLEX 30 MG
Un.: UN
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
6,80
810,12
810,12
0,00
22,16
Vl.Total:
22,16
Exercício:
4R Sistemas
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
29/ 226
Vl. Pago
UN
1,0000
24,07
24,07
3 - CARBOCISTEINA
UN
1,0000
14,65
14,65
4 - NOTUSS
UN
1,0000
16,44
16,44
5 - VITERGAN MASTER
UN
1,0000
60,98
60,98
108,48
6 - SINGULAIR 10MGC
CX
2,0000
54,24
7 - PROTOPIC
TUB
1,0000
97,19
97,19
8 - CELEBRA
CX
1,0000
38,00
38,00
163,41
9 - RITMONORM 300MG
CX
3,0000
54,47
10 - XEFO 8MG
CX
1,0000
22,52
22,52
11 - EPISOL GEL FPS 30- 100G
FR
1,0000
92,50
92,50
12 - FEMME C/50 CP
CX
1,0000
39,45
39,45
CX
1,0000
10,24
10,24
14 - PERÓXIDO BENZOILA 7,5%
CX
1,0000
13,50
13,50
15 - FIBERMAIS
LAT
1,0000
86,53
86,53
Un.: UN
1 - ACTONEL
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
1.199,42
1.199,42
0,00
195,87
Vl.Total:
195,87
2 - GLIBENCLAMIDA 5 MG
UN
2,0000
6,36
12,72
UN
2,0000
62,22
124,44
58,35
CPR
3,0000
19,45
CX
1,0000
69,98
69,98
UN
1,0000
117,55
117,55
141,98
7 - ALOIS
CX
2,0000
70,99
8 - BENERVA
CX
1,0000
19,44
19,44
9 - NASACORT SPRAY
UN
1,0000
58,89
58,89
10 - GARRA DO DIABO
CPR
1,0000
35,00
35,00
11 - LYRICA 75 MG
CX
2,0000
91,68
183,36
12 - ACULAR COLIRIO
UN
1,0000
59,78
59,78
13 - SOYNATI
CX
1,0000
44,92
44,92
CX
2,0000
38,57
77,14
12962/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
2 - NOEX 32 MCG
12961/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Página:
Un.: CPR
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
1.445,14
1.445,14
0,00
19,67
Vl.Total:
19,67
2 - TORVAL 500 MG
UN
3,0000
37,39
3 - TRIMEDAL TOSSE
UN
3,0000
13,90
112,17
41,70
4 - SINGULAIR 4MG C/30
UN
1,0000
162,95
162,95
5 - ALOIS
CX
3,0000
70,99
212,97
6 - FIBRASE POMADA
TUB
2,0000
54,94
109,88
7 - DEXAGIL
CX
3,0000
37,36
112,08
8 - CILOSTAZOL 50MG
UN
2,0000
22,31
44,62
9 - NATURETTI GELEIA
UN
1,0000
29,68
29,68
CX
1,0000
71,13
71,13
11 - DIOSMIN 500MG
CX
4,0000
50,18
200,72
CPR
1,0000
87,80
87,80
13 - VERTIGIUM
UN
1,0000
8,81
8,81
CX
11,0000
10,24
112,64
Exercício:
4R Sistemas
15 - ESPRAN
12963/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Un.: UN
Tipo
2,0000
03.019.489/0001-31
Quantidade:
4,0000
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
59,16
J
Vl. Unit.:
2012
30/ 226
Vl. Pago
118,32
1.085,48
1.085,48
0,00
34,89
Vl.Total:
139,56
UN
2,0000
62,22
3 - OMEPRAZOL
KG
1,0000
62,20
62,20
CX
2,0000
69,98
139,96
124,44
5 - LORATADINA XPE
UN
1,0000
17,70
17,70
UN
1,0000
36,95
36,95
117,55
UN
1,0000
117,55
8 - CETOCONAZOL SHAMPOO
VD
1,0000
32,30
32,30
9 - PATANOL COL.
VD
1,0000
45,26
45,26
10 - DEXALGEN
UN
2,0000
25,22
50,44
11 - IRUXOL
UN
1,0000
41,65
41,65
12 - RITMONORM 300MG
CX
2,0000
54,47
108,94
CX
2,0000
75,24
150,48
CX
1,0000
18,05
18,05
Un.: UN
1 - DEPAKENE 250 MG
03.019.489/0001-31
Quantidade:
4,0000
J
Vl. Unit.:
860,38
860,38
0,00
12,41
Vl.Total:
49,64
CPR
1,0000
19,45
19,45
CX
1,0000
69,98
69,98
4 - KOIDE ELIXIR
UN
1,0000
20,68
20,68
5 - PONDERA 30MG
CX
1,0000
142,25
142,25
6 - CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG. C/ 42 CP MANIP
CX
1,0000
25,00
25,00
7 - CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG. C/ 20 CP MANIP
CX
1,0000
10,00
10,00
8 - CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG. C/ 14 CP G
CX
1,0000
81,04
81,04
9 - DAFORIN
UN
1,0000
32,15
32,15
10 - GLIMEPIRIDA 2MG
UN
1,0000
30,02
30,02
11 - CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG
UN
2,0000
134,28
268,56
CX
5,0000
10,24
51,20
13 - MIRTAX
CX
1,0000
26,20
26,20
14 - DESTILBENOL
12965/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
CX
12964/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Página:
1 - PENTOXIFILINA 400 MG
CX
1,0000
Un.: UN
03.019.489/0001-31
Quantidade:
3,0000
34,21
J
Vl. Unit.:
34,21
820,59
820,59
0,00
48,97
Vl.Total:
146,91
UN
3,0000
62,22
3 - MELOXICAM 7,5 MG
UN
1,0000
11,87
186,66
11,87
4 - DRENIFORMIO
UN
1,0000
20,91
20,91
5 - PENTALAC
UN
1,0000
28,55
28,55
6 - NIMESULIDA 100 MG
CX
2,0000
17,31
34,62
7 - DIPROGENTA
CX
1,0000
24,23
24,23
8 - DEXAGIL
CX
1,0000
37,36
37,36
CX
1,0000
71,13
71,13
10 - SIGMA CLAV
UN
1,0000
39,38
39,38
11 - CAPILAREMA 75MG
UN
1,0000
33,97
33,97
Exercício:
4R Sistemas
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
1,0000
7,47
7,47
CPR
1,0000
87,80
87,80
CX
1,0000
18,05
18,05
CX
7,0000
10,24
71,68
Un.: UN
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
547,47
547,47
0,00
86,04
Vl.Total:
86,04
2 - FRONTAL XR
UN
2,0000
54,68
3 - COMPLEXO B
UN
2,0000
15,47
30,94
4 - VIGAMOX COL.
VD
1,0000
27,11
27,11
109,36
5 - PASSANEURO
UN
1,0000
15,51
15,51
6 - PEDIALYTE 45 SOL. ORAL
VD
1,0000
17,19
17,19
7 - ROZEX PLUX GEL 30 GR
UN
1,0000
47,10
47,10
8 - TIBOLONA
POT
1,0000
26,70
26,70
9 - ACULAR COLIRIO
UN
1,0000
59,78
59,78
KG
1,0000
20,67
20,67
11 - LACTIVOS CX C/ 05
UN
1,0000
40,00
40,00
12 - NOVALGINA SOL. ORAL
UN
1,0000
16,04
16,04
13 - DOGMATIL 200MG
CX
1,0000
19,49
19,49
CX
1,0000
10,24
10,24
15 - DERSAB
CX
1,0000
21,30
21,30
Un.: UN
1 - RINOSORO SPRAY
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
666,99
666,99
0,00
15,12
Vl.Total:
15,12
2 - MIOFLEX
CX
1,0000
14,51
14,51
3 - FIBRASE POMADA
TUB
1,0000
54,94
54,94
4 - VONAU FLASH
CX
1,0000
51,67
51,67
5 - ADTIL
UN
1,0000
6,39
6,39
6 - DERMIL CREME
UN
1,0000
9,60
9,60
7 - DIAZEPAM
CPR
3,0000
6,52
19,56
8 - ACCUVIT
UN
1,0000
68,34
68,34
KG
1,0000
20,67
20,67
10 - CLORIDRATO DE TICLOPIDINA 250 MG
UN
1,0000
46,25
46,25
CPR
2,0000
87,80
175,60
109,64
12 - ZETIA 10MG
UN
1,0000
109,64
13 - BACTRIM C/ 20 CP
CX
1,0000
18,70
18,70
14 - SIMFORT C/ 10 SACHES
CX
1,0000
56,00
56,00
12968/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Tipo
31/ 226
FR
12967/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
12 - MALEATO DE TIMOLOL
12966/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Página:
1 - ACIDO ACETICO
Un.: FR
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
727,21
727,21
0,00
30,00
Vl.Total:
30,00
CX
1,0000
69,98
69,98
UN
1,0000
162,95
162,95
4 - FIBRASE POMADA
TUB
3,0000
54,94
164,82
5 - BUDECORT 32MCG
CX
1,0000
24,29
24,29
6 - TANSULOSINA 0,4 MG
UN
1,0000
53,40
53,40
7 - DIFOSFATO DE CLOROQUINA 250MG
CPR
1,0000
9,90
9,90
Exercício:
4R Sistemas
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
1,0000
22,34
CX
1,0000
9,89
9,89
10 - DUODERM 10X10
UN
2,0000
41,90
83,80
22,34
11 - SULF. HIDROXIXLOR 400MG + MELOX 7,5MG
UN
1,0000
33,40
33,40
12 - OFTANE COLIRIO 15 ML
VD
1,0000
38,92
38,92
13 - GARROTE MEDIO METRO
UN
3,0000
3,20
9,60
14 - AUTOMOLIA 250ML FRASCO
UN
6,0000
2,32
13,92
Un.: UN
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
802,85
802,85
0,00
86,04
Vl.Total:
86,04
UN
1,0000
41,84
41,84
CX
2,0000
69,98
139,96
25,17
4 - ANCORON 200 MG CPS
CX
1,0000
25,17
5 - CENTRUM
UN
1,0000
85,61
85,61
6 - VIGAMOX COL.
VD
2,0000
27,11
54,22
7 - ALOIS
CX
2,0000
70,99
141,98
CX
2,0000
71,13
142,26
9 - MINILAX
UN
1,0000
3,95
3,95
CX
1,0000
15,00
15,00
CX
3,0000
10,24
30,72
CX
2,0000
18,05
36,10
Un.: FR
1 - SALSEP SPR 50 ML
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
789,10
789,10
0,00
14,90
Vl.Total:
14,90
CPR
1,0000
19,67
19,67
3 - LEUCOGEN
UN
2,0000
89,38
178,76
16,78
4 - NISTATINA
TUB
1,0000
16,78
5 - SULPAN C/20
CX
3,0000
19,77
59,31
6 - FIBRASE POMADA
TUB
1,0000
54,94
54,94
7 - DACTIL
UN
1,0000
14,95
14,95
CX
1,0000
17,31
17,31
CX
1,0000
71,13
71,13
10 - DIOSMIN 500MG
CX
2,0000
50,18
100,36
116,96
11 - LANZOPRAZOL 30MG
UN
1,0000
116,96
12 - CINARIZINA
KG
1,0000
13,75
13,75
CPR
1,0000
36,00
36,00
14 - SULF. HIDROXIXLOR 400MG + MELOX 7,5MG
UN
1,0000
45,00
45,00
15 - SYNTHROID 100 MG
CX
1,0000
29,28
29,28
12971/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Tipo
32/ 226
FR
12970/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
8 - CETIRIZINA XPE
12969/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Página:
1 - TRAMAL 50 MG
Un.: UN
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
616,11
616,11
0,00
82,10
Vl.Total:
82,10
2 - POLYTAR SHAMPOO
UN
1,0000
27,03
27,03
3 - ALMOTOLIA
UN
6,0000
2,50
15,00
4 - LUGOL C/ 500 ML
UN
1,0000
19,50
19,50
5 - DEXAGIL
CX
1,0000
21,84
21,84
CX
1,0000
75,24
75,24
Exercício:
4R Sistemas
Vl. Liquidado
Vl. Pago
11,32
11,32
8 - ACIDO ACETICO 2%
UN
1,0000
50,00
50,00
9 - FORFIG 100MG
UN
1,0000
57,20
57,20
10 - SINGULAIR 10MG C/30CP
CX
1,0000
162,95
162,95
11 - CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG
CX
1,0000
12,02
12,02
12 - VALERATO DE BETAMETASONA
UN
1,0000
23,29
23,29
CX
3,0000
10,24
30,72
14 - MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG C/ 30 CP
CX
1,0000
27,90
27,90
Un.: UN
1 - PROFENID
03.019.489/0001-31
Quantidade:
5,0000
J
Vl. Unit.:
927,34
927,34
0,00
3,00
Vl.Total:
15,00
CPR
1,0000
19,67
19,67
3 - BETOPTIC
UN
1,0000
27,59
27,59
136,15
CPR
7,0000
19,45
5 - PEN VE ORAL
UN
3,0000
19,25
57,75
UN
3,0000
67,08
201,24
109,15
7 - CEFTRIAXONA 1G
UN
5,0000
21,83
8 - OPTIVE
UN
1,0000
51,37
51,37
9 - SEPURIN
UN
1,0000
16,48
16,48
10 - ADDERA D3
UN
1,0000
33,25
33,25
11 - LACTIVOS CX C/ 05
UN
2,0000
40,00
80,00
CX
1,0000
9,89
9,89
CX
2,0000
63,06
126,12
VD
1,0000
43,68
43,68
Un.: CX
1 - OXCARBAZEPINA 300 MG CP G
03.019.489/0001-31
Quantidade:
2,0000
J
Vl. Unit.:
164,89
164,89
164,89
26,39
Vl.Total:
52,78
2 - TORVAL
UN
1,0000
19,91
19,91
UN
2,0000
46,10
92,20
Un.: VD
1 - PRED FORT COL.
03.019.489/0001-31
Quantidade:
2,0000
J
Vl. Unit.:
463,51
463,51
463,51
26,74
Vl.Total:
53,48
2 - VIGAMOX COL.
VD
1,0000
23,41
23,41
3 - PROTOPIC
TUB
1,0000
81,64
81,64
4 - PROCTOX
UN
1,0000
16,80
16,80
5 - ACULAR COLIRIO
UN
1,0000
34,38
34,38
UN
2,0000
20,77
41,54
7 - HUMALOG
FR
1,0000
186,44
186,44
8 - FRESH TEARS 10 ML
12993/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Empenhado
1,0000
12992/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Tipo
33/ 226
CX
12991/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
7 - CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 10MG
12972/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Página:
1 - CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA
VD
1,0000
Un.: UN
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
25,82
J
Vl. Unit.:
25,82
619,57
619,57
0,00
39,48
Vl.Total:
39,48
2 - ACEBROFILINA XP.
UN
1,0000
17,55
17,55
CPR
1,0000
19,45
19,45
4 - OMEPRAZOL
KG
1,0000
59,98
59,98
5 - LACRIMA PLUSCOL
VD
1,0000
16,12
16,12
6 - COBAVITAL
CX
1,0000
12,22
12,22
Exercício:
4R Sistemas
Vl. Liquidado
Vl. Pago
54,04
8 - MATERNA
CX
1,0000
38,02
38,02
UN
1,0000
71,13
71,13
CX
12,0000
10,24
122,88
11 - FOSF SODICO DE PREDNISOLINA 3 MG
FR
1,0000
17,94
17,94
12 - CELESTAMINE GTS
UN
1,0000
19,58
19,58
CX
2,0000
38,57
77,14
DIAFER LTDA
04.798.677/0002-59
Un.: M3
1 - OXIGENIO MEDICINAL 10M³ NU
Quantidade:
Un.: UN
1 - MOTILIUM
10,0000
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
108,08
95,00
95,00
95,00
9,50
Vl.Total:
95,00
920,93
920,93
0,00
39,22
Vl.Total:
39,22
2 - TRAMAL 50 MG
UN
2,0000
82,10
CPR
4,0000
24,98
99,92
4 - CL. FLUOXETINA
CX
2,0000
63,06
126,12
164,20
162,95
5 - SINGULAIR BABY
UN
1,0000
162,95
6 - MAREVAN
UN
1,0000
18,13
18,13
7 - ADAPALENO
FR
1,0000
45,67
45,67
8 - DIGEPLUS
CX
1,0000
31,11
31,11
9 - CILOSTAZOL 50MG
UN
2,0000
21,09
42,18
10 - VERTIX
UN
1,0000
23,89
23,89
11 - SOYNATI
CX
1,0000
44,92
44,92
12 - DURATESTON C/ 1 AMPOLA
UN
1,0000
9,19
9,19
13 - LOSEC MUPS 10MG
UN
1,0000
64,92
64,92
CX
1,0000
18,05
18,05
VD
1,0000
30,46
30,46
Un.: UN
1 - NIMODIPINA 30 MG
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
636,01
636,01
0,00
62,22
Vl.Total:
62,22
2 - DIOVAN 320 MG
UN
1,0000
108,62
CPR
1,0000
19,67
19,67
4 - DIURISA 40MG
CX
1,0000
23,17
23,17
108,62
5 - CICLOBENZAPRINA 10 MG
UN
2,0000
12,60
25,20
6 - PRELONE 3MG 120 ML
UN
1,0000
14,39
14,39
7 - PROTOPIC
TUB
1,0000
97,19
97,19
8 - CILOSTAZOL 50MG
UN
1,0000
21,09
21,09
9 - PANTOPRAZOL. MANIPULADO
UN
1,0000
30,00
30,00
10 - PURAN T4 125 MCG
CX
1,0000
13,02
13,02
11 - DIF. CLOROQUINA
UN
1,0000
10,00
10,00
12 - VENALOT
CX
2,0000
69,68
139,36
13 - DECONGEX PLUS GTS
UN
1,0000
9,02
9,02
CX
1,0000
63,06
63,06
13011/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Empenhado
2,0000
13009/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Tipo
34/ 226
CX
13007/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
7 - SINGULAIR 10MGC
13006/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Página:
1 - DUOFLAM INJ
2 - DEPAKOTE SPRINKLE 125 MG C/ 30 CP
Un.: UN
CX
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
5,0000
J
Vl. Unit.:
518,62
518,62
0,00
13,85
Vl.Total:
13,85
20,72
103,60
Exercício:
4R Sistemas
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
1,0000
46,23
46,23
4 - SUSTRATE
CX
2,0000
18,05
36,10
31,10
5 - OLCADIL
CX
2,0000
15,55
6 - LEITE MAGNESIA
VD
1,0000
6,98
6,98
7 - LABIRIN
UN
1,0000
26,20
26,20
8 - EUTONIS 1 MG
CX
1,0000
14,21
14,21
CX
1,0000
87,80
87,80
10 - NOVAMOX 2X SUSP
UN
1,0000
57,03
57,03
11 - PROFLAM 100MG
UN
1,0000
33,68
33,68
12 - BUCLINA
UN
2,0000
7,33
14,66
CX
2,0000
9,89
19,78
14 - TRAMADOL 50 MG
CX
1,0000
27,40
27,40
Un.: CPR
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
561,99
561,99
0,00
19,67
Vl.Total:
19,67
CPR
3,0000
19,45
58,35
UN
1,0000
11,87
11,87
4 - ANCORON 200 MG CPS
CX
1,0000
25,17
25,17
5 - ESPIRONOLACTONA
UN
2,0000
13,99
27,98
117,55
UN
1,0000
117,55
7 - HIGROTON 25MG
CX
1,0000
18,22
18,22
CX
2,0000
17,31
34,62
9 - CETOCONAZOL 200MG
CPR
3,0000
19,74
59,22
10 - SOYNATI
CX
1,0000
44,92
44,92
UN
1,0000
17,51
17,51
CX
4,0000
10,24
40,96
13 - LIORAM 10 MG C/ 10 CP
CX
3,0000
28,65
85,95
Un.: UN
1 - DEPAKENE 250 MG
03.019.489/0001-31
Quantidade:
4,0000
J
Vl. Unit.:
551,07
551,07
0,00
12,41
Vl.Total:
49,64
2 - TYLEX 30 MG
UN
1,0000
16,07
16,07
CPR
1,0000
19,67
19,67
UN
1,0000
62,22
62,22
5 - COMPLEXO B
UN
2,0000
15,47
30,94
UN
2,0000
16,15
32,30
UN
3,0000
10,67
32,01
111,50
8 - VASTAREL 35MG
CX
2,0000
55,75
9 - FOSFATO SODICO DE PREDMISOLONA LIQ
UN
1,0000
17,94
17,94
CX
3,0000
9,89
29,67
CX
1,0000
18,05
18,05
CX
2,0000
38,57
77,14
VD
1,0000
43,68
43,68
CX
1,0000
10,24
10,24
13016/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Tipo
35/ 226
UN
13014/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
3 - TAKIL
13013/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Página:
1 - TRAMAL 50 MG
Un.: UN
03.019.489/0001-31
Quantidade:
2,0000
J
Vl. Unit.:
845,47
845,47
0,00
45,16
Vl.Total:
90,32
Exercício:
4R Sistemas
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
1,0000
28,26
3 - LEVOID
UN
1,0000
7,78
7,78
CPR
2,0000
19,67
39,34
28,26
UN
1,0000
62,22
62,22
6 - MYLANTA PLUS
UN
1,0000
22,23
22,23
7 - DRAMIN
UN
1,0000
21,40
21,40
8 - CENTRUM
UN
1,0000
45,87
45,87
9 - CALMAN
CX
1,0000
19,50
19,50
10 - SEPURIN
UN
1,0000
16,48
16,48
11 - LACRIMA PLUS
UN
1,0000
16,12
16,12
UN
1,0000
17,51
17,51
13 - ANGELIQ
UN
1,0000
78,64
78,64
CX
20,0000
18,99
379,80
Un.: UN
1 - LANTUS
03.019.489/0001-31
Quantidade:
2,0000
J
Vl. Unit.:
1.770,82
1.770,82
0,00
333,19
Vl.Total:
666,38
2 - SUSTRATE
CX
1,0000
18,05
18,05
CPR
9,0000
19,45
175,05
4 - DULCOLAX
UN
1,0000
5,19
5,19
5 - TRANSAMIN
UN
1,0000
44,50
44,50
6 - PROTOPIC
TUB
1,0000
97,19
97,19
7 - SINGULAIR BABY
UN
1,0000
162,95
162,95
8 - GABAPENTINA
UN
2,0000
66,86
133,72
9 - CLORIDRATO DE TERBINAFINA 250MG
UN
1,0000
133,41
133,41
CX
2,0000
70,45
140,90
CX
7,0000
10,24
71,68
12 - PRISTIQ 50 MG
UN
1,0000
121,80
121,80
Un.: TUB
3 - FIBRASE POMADA
03.019.489/0001-31
Quantidade:
2,0000
J
Vl. Unit.:
697,15
697,15
0,00
54,94
Vl.Total:
109,88
4 - DACTIL
UN
1,0000
14,95
14,95
5 - EBASTEL 10MG
CX
1,0000
31,98
31,98
6 - UTROGESTAN 200MG
CX
1,0000
46,62
46,62
7 - CELEBRA
CX
1,0000
38,00
38,00
8 - CINARIZINA
KG
1,0000
13,75
13,75
UN
1,0000
133,41
133,41
CX
1,0000
81,04
81,04
11 - CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 10MG
CX
1,0000
11,32
11,32
12 - FITOSCAR
CX
1,0000
41,35
41,35
CX
6,0000
10,24
61,44
CPR
4,0000
19,45
77,80
UN
3,0000
11,87
35,61
13019/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Tipo
36/ 226
UN
13018/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
2 - FAMOX
13017/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Página:
1 - DIUPRESS 25MG
2 - BEPANTOL
Un.: UN
UN
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
1,0000
J
Vl. Unit.:
888,11
888,11
0,00
14,69
Vl.Total:
14,69
19,65
19,65
Exercício:
4R Sistemas
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
37/ 226
Vl. Pago
UN
3,0000
62,22
CPR
1,0000
19,45
19,45
CX
1,0000
69,98
69,98
186,66
6 - CIPROFLOXACINO 500
UN
1,0000
25,00
25,00
7 - LIPANON 250MG
CX
1,0000
64,11
64,11
8 - CL. AMITRIPTELINA
CX
3,0000
10,24
30,72
9 - CLINDAMICIA 300MG
UN
3,0000
54,50
163,50
10 - CALMAN
CX
1,0000
19,50
19,50
11 - EUTHYROX 100MG
CX
1,0000
31,45
31,45
124,44
12 - NIMODIPINA
UN
2,0000
62,22
CPR
1,0000
87,80
87,80
14 - VALERATO DE BETAMETASONA
UN
2,0000
15,58
31,16
Un.: UN
1 - TYLEX 30 MG
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
1.510,49
1.510,49
0,00
22,16
Vl.Total:
22,16
CX
9,0000
33,99
305,91
3 - TRYPTANOL 75 MG C/ 20 CP
CX
3,0000
51,42
154,26
4 - XENICAL 120 MG C/ 42 CP
CX
2,0000
183,39
366,78
5 - INSULINA NOVORAPID FLEXPEN
CX
1,0000
210,48
210,48
6 - NOOTROPIL 800 MG C/ 30 CP
CX
2,0000
26,35
52,70
CPR
1,0000
19,67
19,67
8 - VASTAREL 35MG
CX
1,0000
55,75
55,75
UN
1,0000
117,55
117,55
10 - BUP 150 MG
CX
1,0000
67,44
67,44
CX
1,0000
71,13
71,13
20,67
KG
1,0000
20,67
CX
1,0000
9,89
9,89
CX
2,0000
18,05
36,10
13021/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
13020/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Página:
1 - NIMESULIDA GTS
Un.: UN
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
854,83
854,83
0,00
12,82
Vl.Total:
12,82
2 - BISMUJET GOSTAS
UN
1,0000
20,12
20,12
CX
2,0000
69,98
139,96
32,30
VD
1,0000
32,30
5 - REVECTINA 6MG
CX
1,0000
14,81
14,81
6 - HIDROXIZINE SUSPENSAO
UN
1,0000
23,43
23,43
7 - CLARITROMICINA 250
CX
1,0000
68,57
68,57
CX
1,0000
87,80
87,80
9 - SLOW-K
CX
1,0000
10,75
10,75
10 - STILNOX
UN
3,0000
58,03
174,09
UN
1,0000
17,51
17,51
12 - OLEO MINERAL 100ML
VD
1,0000
11,98
11,98
109,64
13 - ZETIA 10MG
UN
1,0000
109,64
CX
2,0000
18,05
36,10
CX
5,0000
18,99
94,95
Exercício:
4R Sistemas
13549/006-2011 RP
Item:
129/2011 Dispensa
CNPJ/CPF
SONIA JOLY GOUVEIA
035.503.318-60
Un.: SERV
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. RUA XV DE NOVEMBRO 643
14183/015-2011 RP
Item:
Fornecedor
Quantidade:
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E SAUDE
INES - LTDA
Un.:
1 - Restos a pagar do empenho 14183/0-2011
Quantidade:
1,0000
07.465.038/0001-89
1,0000
Página:
Tipo
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
2012
38/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
934,64
934,64
Vl. Pago
934,64
934,64
Vl.Total:
934,64
260,00
260,00
260,00
260,00
Vl.Total:
260,00
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
1.244,00
1.244,00
1.244,00
1.244,00
Vl.Total:
1.244,00
10911/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
50.788.819/0001-33
Un.:
Quantidade:
Un.:
1 - DESPESAS C/ VIAGEM A ITAPEVA - PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA JUSTIÇA
FEDERAL E INSS
12445/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.30.02
Item:
CNPJ/CPF
12327/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
1,0000
931.316.238-53
Quantidade:
CARLOS SHIGUEO ARIE PERFUMARIA - ME
1,0000
06.281.934/0001-25
Quantidade:
Tipo
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
33,90
33,90
Vl.Total:
33,90
434,80
434,80
434,80
10,90
Vl.Total:
87,20
7 - CAPA NYLON
Un.: UN
8 - BOTA NYLON
UN
8,0000
10,25
9 - CLIPS P/ CABELO
UN
1,0000
1,65
1,65
10 - ESBORRIFADOR. PULVERIZADO
UN
8,0000
2,60
20,80
8,0000
Vl. Unit.:
33,90
33,90
82,00
1 - ESCOVA. PEQUENA
UN
2,0000
20,20
40,40
2 - PENTE DE CABELO
UN
5,0000
2,85
14,25
3 - ESCOVA MEDIA
UN
3,0000
30,40
91,20
4 - DEFRIZANTE CAPICILIN POS QUIMICA 400ML
UN
4,0000
19,95
79,80
5 - LUVAS
CX
1,0000
14,50
14,50
6 - PENTE FINO
UN
5,0000
0,60
3,00
5878/003-2012 04.01.08.244.3.3.90.30.02
Item:
21 - SAL - QUILOS - MARLIM
22 - SALSICHA - QUILOS - PERDIGÃO
Fornecedor
CNPJ/CPF
67.937.615/0001-10
Un.: KG
Quantidade:
8,0000
KG
29,0000
23 - SUCO EM PÓ - UNIDADES - FRESH
UN
24 - TEMPERO - POTES - CASTELO
POT
25 - TOMATE - QUILOS - CEASA
KG
Tipo
J
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
2.584,46
2.584,46
2.584,46
0,80
Vl.Total:
6,40
5,10
147,90
355,0000
0,45
159,75
8,0000
1,69
13,52
7,0000
1,80
12,60
252,00
1 - GÁS DE COZINHA - BOTIJÕES DE 13 KG - ULTRAGAS
UN
7,0000
36,00
2 - ACHOCOLATADO EM PÓ - POTES DE 500 GRS - ORSI
POT
30,0000
2,48
74,40
3 - AÇÚCAR REFINADO - PACOTE DE 5 KG - ALTO ALEGRE
PCT
22,0000
9,95
218,90
175,78
4 - AÇÚCAR CRISTAL - SACOS DE 5 KG - TWISTER
SC
22,0000
7,99
5 - BOLACHA SALGADA - PACOTES DE 1 KG - JUVIS
PCT
30,0000
1,99
59,70
6 - BOLACHA DOCE - PACOTES DE 1 KG - JUVIS
PCT
30,0000
2,59
77,70
163,50
7 - PÓ DE CAFÉ - PACOTES DE 500 GRS - TETRA
PCT
30,0000
5,45
8 - CALDO DE GALINHA - CAIXAS C/ 12 UN - MAGGI
CX
16,0000
1,35
21,60
9 - CARNE MOÍDA - QUILOS - MARFRIG
KG
28,0000
8,90
249,20
Exercício:
4R Sistemas
Vl. Pago
9,10
11 - CHÁ MATE - CAIXAS DE 200 GRS - REAL
CX
14,0000
2,20
30,80
65,00
12 - DOCE DE LEITE - POTES - TRIANGULO
POT
26,0000
2,50
13 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTES DE 1 KG - ACACIA
PCT
7,0000
1,29
9,03
14 - FERMENTO PARA BOLO - LATAS DE 100 GRS - ROYAL
LAT
8,0000
1,85
14,80
15 - GROSELHA - GARRAFA DE 1 LT - ASTECA
UN
28,0000
5,00
140,00
16 - LEITE EM PÓ INTEGRAL - PACOTES DE 400 GRS - LA SERENISSIMA
PCT
29,0000
5,04
146,16
17 - MARGARINA - POTES DE 500 GRS - DELICIA
POT
57,0000
2,98
169,86
18 - MORTADELA - QUILOS - PERDIGÃO
KG
28,0000
9,80
274,40
19 - ÓLEO DE SOJA - FRASCOS DE 900 ML - LIZA
FR
26,0000
2,89
75,14
20 - OVOS - DÚZIAS - YOROZUIA
DZ
7,0000
2,46
17,22
Un.: MÇ
1 - FÓSFORO - MAÇOS - ZEBRA
Quantidade:
FR
67.937.615/0001-10
6,0000
J
Vl. Unit.:
7,0000
1.233,70
1.233,70
1,25
Vl.Total:
2,50
1.233,70
7,50
17,50
3 - ÁLCOOL - FRASCOS DE 1 LT - TAMBORE
FR
8,0000
3,95
31,60
4 - AMACIANTE - FRASCOS DE 2 LTS - CANDURA
FR
7,0000
3,40
23,80
5 - BOMBRIL - PACOTES C/ 08 UN - BOMBRIL
PCT
7,0000
0,98
6,86
6 - CERA LÍQUIDA - FRASCOS - BRIO
FR
17,0000
2,78
47,26
190,80
7 - COPO DESCARTÁVEL - PACOTES COM 100 UN DE 200 ML - COPOSUL
PCT
72,0000
2,65
8 - DESINFETANTE - FRASCOS DE 2 LTS - BUFALO
FR
22,0000
3,15
69,30
9 - DETERGENTE - FRASCOS - MINUANO
FR
28,0000
0,99
27,72
10 - GUARDANAPO DE PAPEL - PACOTES C/ 100 - SOL
PCT
8,0000
1,09
8,72
11 - LUSTRA MÓVEIS - FRASCOS - BRIO
FR
8,0000
2,45
19,60
12 - LUVAS DE VINIL - CAIXAS COM 100 UN - TALGE
CX
8,0000
22,00
176,00
13 - PAPEL HIGIÊNICO - PACOTES C/ 08 UN - FOLHA LEV
PCT
30,0000
3,25
97,50
14 - PEDRA SANITÁRIA - UNIDADES - LEVE BRISA
UN
28,0000
0,75
21,00
15 - PRATO DESCARTÁVEL - PACOTES C/ 10 - PRAFESTA
PCT
29,0000
1,20
34,80
16 - SABÃO EM PEDRA - PACOTES COM 05 - UNIC
PCT
7,0000
2,85
19,95
17 - SABÃO EM PÓ - CAIXAS DE 1 KG - SURF
CX
7,0000
4,30
30,10
18 - SABONETE LÍQUIDO - GALÕES DE 05 LTS - NORBLA
GL
7,0000
22,00
154,00
19 - SACO PRETO PARA LIXO - PACOTES DE 30 LTS C/ 10 UN - LIXOPLAS
PCT
56,0000
1,99
111,44
PCT
57,0000
2,10
119,70
21 - VEJA - FRASCO DE MULTI USO - VEJA
FR
7,0000
2,65
8/2012 Pregão Eletrônico
Quantidade:
AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA
1,0000
150,0000
10.444.288/0001-47
Quantidade:
67.937.615/0001-10
82.291.311/0001-11
Quantidade:
Un.: KG
1 - FEIJÃO PRETO - TIPO 1
8320/002-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
Un.: UN
Un.: KG
8319/002-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
Un.: CX
1 - LUVA P/ PROCED. TAM. P C/ 100
8315/004-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Item:
Vl. Liquidado
1,30
6251/005-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Empenhado
7,0000
5880/004-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.05
Item:
Tipo
39/ 226
KG
2 - ÁGUA SANITÁRIA - FRASCOS DE 2 LTS - TAMBORE
Item:
CNPJ/CPF
2012
10 - CEBOLA - QUILOS - CEASA
5878/004-2012 04.01.08.244.3.3.90.30.02
Item:
Fornecedor
Página:
500,0000
10.444.288/0001-47
Quantidade:
500,0000
10.444.288/0001-47
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
18,55
36,00
36,00
36,00
36,00
Vl.Total:
36,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
12,00
Vl.Total:
1.800,00
1.495,00
1.495,00
1.495,00
2,99
Vl.Total:
1.495,00
1.495,00
1.495,00
1.495,00
2,99
Vl.Total:
1.495,00
1.495,00
1.495,00
1.495,00
Exercício:
4R Sistemas
Item:
8338/009-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Item:
1 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE DE 400 GRAMAS
2 - BOLACHA DOCE - TIPO MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS
1.495,00
1.815,34
1.815,34
1.815,34
1,49
Vl.Total:
89,40
1,41
84,60
7,93
1.586,00
1,03
10,30
5 - FUBÁ DE MILHO AMARELO FINO - KG
KG
16,0000
0,94
15,04
6 - SAL REFINADO IODADO
KG
50,0000
0,60
30,00
1 - FARINHA DE TRIGO - PACOTES 1 KG
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: KG
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: KG
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: KG
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: PCT
14.807.602/0001-60
Quantidade:
20,0000
14.807.602/0001-60
Quantidade:
50,0000
14.807.602/0001-60
Quantidade:
200,0000
14.807.602/0001-60
Quantidade:
60,0000
PCT
60,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
12,00
12,00
12,00
0,60
Vl.Total:
12,00
51,50
51,50
51,50
1,03
Vl.Total:
51,50
1.586,00
1.586,00
1.586,00
7,93
Vl.Total:
1.586,00
1.815,34
1.815,34
1.815,34
1,49
Vl.Total:
89,40
1,41
84,60
KG
200,0000
7,93
1.586,00
KG
10,0000
1,03
10,30
KG
16,0000
0,94
15,04
KG
50,0000
0,60
30,00
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: PCT
14.807.602/0001-60
Quantidade:
60,0000
PCT
60,0000
J
Vl. Unit.:
1.815,34
1.815,34
1,49
Vl.Total:
1.815,34
89,40
1,41
84,60
KG
200,0000
7,93
1.586,00
KG
10,0000
1,03
10,30
KG
16,0000
0,94
15,04
KG
50,0000
0,60
30,00
8341/008-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.05
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: PCT
14.807.602/0001-60
Quantidade:
60,0000
PCT
60,0000
J
Vl. Unit.:
1.815,34
1.815,34
1,49
Vl.Total:
1.815,34
89,40
1,41
84,60
KG
200,0000
7,93
1.586,00
KG
10,0000
1,03
10,30
KG
16,0000
0,94
15,04
KG
50,0000
0,60
30,00
8343/006-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.05
Item:
Vl. Unit.:
Vl. Pago
Vl.Total:
10,0000
8340/009-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
Item:
60,0000
60,0000
Vl. Liquidado
2,99
200,0000
Item:
Quantidade:
PCT
J
Vl. Empenhado
KG
8339/009-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.05
Item:
14.807.602/0001-60
Tipo
Vl. Unit.:
KG
8338/012-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Item:
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: PCT
500,0000
40/ 226
8338/011-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Item:
CNPJ/CPF
Quantidade:
2012
8338/010-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Item:
Fornecedor
Un.: KG
Página:
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: PCT
14.807.602/0001-60
Quantidade:
60,0000
J
Vl. Unit.:
184,30
184,30
184,30
1,49
Vl.Total:
89,40
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
84,60
KG
10,0000
1,03
10,30
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: PCT
0,94
15,04
48,00
Un.: UN
1 - FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA M
PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE
DERIVADO DE PET
Un.: L
DERIVADO DE PET
Un.: L
DERIVADO DE PET
Un.: L
1 - GASOLINA C COMUM
DERIVADO DE PET
Un.: L
DERIVADO DE PET
Un.: L
DERIVADO DE PET
Un.: L
DERIVADO DE PET
Un.: L
DERIVADO DE PET
Un.: L
10631/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
10632/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
10633/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
10634/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
2.000,0000
02.123.223/0001-71
Quantidade:
3.450,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
3.300,0000
02.123.223/0001-71
Quantidade:
500,0000
02.123.223/0001-71
Quantidade:
800,0000
02.123.223/0001-71
Quantidade:
700,0000
02.123.223/0001-71
Quantidade:
1.800,0000
331.205.988-79
Quantidade:
1,0000
302.017.918-11
Quantidade:
1,0000
157.064.228-18
Quantidade:
LAMONI FERNANDA DE ALMEIDA RODRIGUES
1,0000
344.908.998-66
1.680,00
1.680,00
0,00
1,68
Vl.Total:
1.680,00
1.093,50
1.093,50
1.093,50
2,19
Vl.Total:
1.093,50
1.093,50
1.093,50
1.093,50
2,19
Vl.Total:
1.093,50
4.374,00
4.374,00
4.374,00
2,19
Vl.Total:
4.374,00
13.485,15
13.485,15
13.485,15
2,19
Vl.Total:
1,80
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1.000,0000
SHEILA RAQUEL DE OLIVEIRA
Un.:
500,0000
02.123.223/0001-71
LEANDRO APARECIDO FREITAS
Un.:
500,0000
02.123.223/0001-71
EDIVANE APARECIDA ALMEIDA
Un.:
1.000,0000
02.123.223/0001-71
L
1 - ÓLEO DIESEL B S500
9925/002-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
56.515.513/0001-90
Quantidade:
L
9917/002-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
89,40
84,60
0,60
Item:
Vl.Total:
16,0000
9914/002-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
1,49
1,41
237,04
80,0000
9911/001-2012 07.01.04.121.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Unit.:
237,04
KG
Item:
60,0000
60,0000
237,04
KG
9909/004-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
PCT
J
9908/002-2012 01.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
14.807.602/0001-60
9907/002-2012 10.02.06.181.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Pago
1,41
9903/001-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Liquidado
60,0000
9327/002-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Empenhado
41/ 226
PCT
Item:
Tipo
2012
8344/010-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
Item:
Página:
1.093,50
1.093,50
1.093,50
2,19
Vl.Total:
1.093,50
3.549,60
3.549,60
3.549,60
2,19
Vl.Total:
1,80
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
7.545,15
5.940,00
1.749,60
1.800,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00
1,80
Vl.Total:
1.260,00
3.936,60
3.936,60
3.936,60
2,19
Vl.Total:
3.936,60
1,67
1,67
1,67
1,67
Vl.Total:
1,67
0,12
0,12
0,12
0,12
Vl.Total:
0,12
1,12
1,12
1,12
1,12
Vl.Total:
1,12
3,67
3,67
3,67
Exercício:
4R Sistemas
Item:
10635/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
Item:
Item:
1 - QUEIJO MUSSARELA
Item:
Item:
07.773.171/0001-00
Quantidade:
Quantidade:
168,0000
50.052.000/0008-80
4,5800
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
3,5100
45.853.959/0003-70
Quantidade:
1,0000
07.719.573/0001-19
Quantidade:
2,0000
08.243.583/0001-93
Quantidade:
100,0000
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
3,67
Vl.Total:
3,67
-19,40
-19,40
0,00
-19,40
Vl.Total:
-19,40
-160,50
-160,50
0,00
-160,50
Vl.Total:
-160,50
-25,85
-25,85
0,00
-25,85
Vl.Total:
-25,85
750,00
750,00
750,00
4,46
Vl.Total:
750,00
91,59
91,59
0,00
7,98
Vl.Total:
36,51
15,68
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
42/ 226
55,08
33,00
33,00
0,00
33,00
Vl.Total:
33,00
94,00
94,00
0,00
47,00
Vl.Total:
94,00
132,67
132,67
0,00
0,75
Vl.Total:
75,00
2 - FIO TELEFONE INTERNO
MT
50,0000
0,20
UN
5,0000
4,69
23,45
4 - TOMADA 2 P +T
UN
4,0000
5,03
20,12
5 - FITA ISOLANTE 20 MTS
UN
1,0000
4,10
4,10
49.552.953/0001-51
Quantidade:
J
144,50
144,50
144,50
14,00
Vl.Total:
28,00
Un.: UN
2 - CADEADO 25MM
UN
3,0000
8,50
25,50
3 - FITA DUPLA FACE
UN
2,0000
11,00
22,00
4 - XT2 P/TELEFONE
UN
1,0000
7,00
7,00
5 - SUPORTE C/ROLDANA P/TELEFONE
UN
1,0000
7,00
7,00
6 - PREGO AÇO 10 X 10
PCT
1,0000
4,00
4,00
7 - CANALETA SOBREPOR
UN
6,0000
5,00
30,00
UN
6,0000
Un.: UN
1 - SWITCH 04 PORTAS
2,0000
Vl. Unit.:
10,00
1 - CADEADO 40MM
8 - CAIXA SISTEMA X SOBREPOR
07.719.573/0001-19
Quantidade:
1,0000
3,50
J
Vl. Unit.:
21,00
449,00
449,00
449,00
69,00
Vl.Total:
69,00
2 - CONECTOR RJ-45
UN
14,0000
1,00
14,00
3 - CABO DE REDE
MT
60,0000
1,40
84,00
4 - BATERIA 12V JFL 7AH
UN
1,0000
63,00
63,00
5 - CENTRAL DE CERCA ELETRICA C/DISCADOR
UN
1,0000
219,00
219,00
10962/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.05
Item:
1,0000
Tipo
Vl. Unit.:
2012
3 - TOMADA PARA TELEFONE PADRÃO RJ (EMBUTIR)
10960/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.05
Item:
EDSON LUIZ PERUCIO - ME
Un.: MT
1,0000
030.475.158-83
Quantidade:
Un.: UN
1 - FIO TELEFONE EXTERNO
10958/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
Un.: UN
1 - CARTUCHO HP 60 PRETO
10957/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
101.150.108-23
Quantidade:
KG
1 - GAS DE COZINHA
10945/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.30.01
Un.: KG
1,0000
202.586.268-79
Quantidade:
Un.: M2
2 - APRESUNTADO
10944/000-2012 10.02.06.181.3.3.90.30.01
ANGELO ANDRE MUZEL PINTO
Un.:
1 - PINTURA EXTERNA EM LATEX E ESMALTE
10943/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Quantidade:
Un.:
10854/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
10637/000-2012 01.04.08.243.3.3.90.39.01
CNPJ/CPF
Un.:
Un.:
10636/000-2012 01.04.08.243.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
Página:
1 - FIO PARALELO 2 X 1,5
2 - CANALETA 2MT X 50MM
Un.: MT
UN
49.552.953/0001-51
Quantidade:
20,0000
5,0000
J
Vl. Unit.:
207,00
207,00
1,50
Vl.Total:
26,00
207,00
30,00
130,00
Exercício:
4R Sistemas
7,00
BR
5,0000
8,00
40,00
1 - ARMARIO BAIXO 2 PORTAS
UN
Un.: UN
1 - FONTE CHAVEADA ELETRONICA
Quantidade:
1,0000
00.743.041/0001-78
Quantidade:
4,0000
04.518.512/0001-03
Quantidade:
1,0000
04.518.512/0001-03
Quantidade:
1,0000
07.719.573/0001-19
Quantidade:
1,0000
08.243.583/0001-93
Quantidade:
FERNANDO SALCEDO CLETO ME
Un.: UN
65,0000
00.743.041/0001-78
Un.: UN
1 - TELHA TRANSPARENTE (2,44X0,50X4MM)
1,0000
56.813.280/0002-92
Quantidade:
Un.: UN
1,0000
13.491.214/0001-50
Quantidade:
CARLOS HENRIQUE RAIMUNDO - ME
Un.: UN
100,0000
13.491.214/0001-50
Quantidade:
Un.: UN
1 - BATERIA P/NOBREAK
10991/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.05
Item:
1 - TECLADO PS 2
10990/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
Un.: UN
1 - CABO P/IMPRESSORA
10989/000-2012 05.03.12.361.4.4.90.52.01
Item:
1 - BATERIA P/COMPUTADOR
07.719.573/0001-19
Quantidade:
MANFRIM INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA.
Un.: SC
1 - FILTRO DE LINHA
10988/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
Un.: UN
1 - RAÇÃO DE GATO 25KG
10987/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
07.719.573/0001-19
Quantidade:
Un.: UN
1 - PENEIRA MÉDIA
10986/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
82.291.311/0001-11
Un.: MT
1 - REFRATARIO MÉDIO
10985/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
07.719.573/0001-19
Quantidade:
2 - APARELHO DE TELEFONE C/FIO
1 - CABO DE REDE
Quantidade:
Quantidade:
Un.: UN
2,0000
00.743.041/0001-78
1 - APARELHO DE TELEFONE S/ FIO
10984/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Item:
07.719.573/0001-19
Quantidade:
Un.:
10983/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
Un.: UN
Un.: UN
1 - APARELHO DE FAX
10982/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
Un.: UN
1 - ADAPTADOR PARA CARTÃO DE MEMÓRIA
10981/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Pago
4 - TOMADA SISTEMA X
10980/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Liquidado
7,00
10979/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Empenhado
1,0000
10968/000-2012 02.01.04.122.4.4.90.52.01
Item:
Tipo
43/ 226
UN
10966/000-2012 02.01.04.122.4.4.90.52.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
3 - INTERRUPTOR 1 TECLA 2X4
10964/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Página:
1,0000
11.624.860/0001-12
Quantidade:
1,0000
30,00
30,00
0,00
15,00
Vl.Total:
30,00
358,00
358,00
0,00
358,00
Vl.Total:
358,00
399,00
399,00
0,00
399,00
Vl.Total:
399,00
Vl.Total:
-1.980,00
-1.980,00
-1.980,00
0,00
134,00
134,00
0,00
97,00
Vl.Total:
97,00
37,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
37,00
140,00
140,00
0,00
1,40
Vl.Total:
140,00
4,00
4,00
4,00
4,00
Vl.Total:
4,00
0,50
0,50
0,50
0,50
Vl.Total:
0,50
91,57
Vl.Total:
5.952,05
26,00
26,00
26,00
26,00
Vl.Total:
26,00
14,00
14,00
0,00
3,50
Vl.Total:
14,00
5.952,05
0,00
10,00
10,00
10,00
10,00
Vl.Total:
10,00
16,00
16,00
0,00
16,00
Vl.Total:
16,00
69,00
69,00
69,00
69,00
Vl.Total:
69,00
Vl.Total:
20,75
150,00
150,00
150,00
150,00
Vl.Total:
150,00
20,75
20,75
0,00
Exercício:
4R Sistemas
10992/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
J
Vl. Unit.:
Vl. Liquidado
200,00
200,00
Vl. Pago
200,00
200,00
Vl.Total:
200,00
144,00
144,00
0,00
128,00
Vl.Total:
128,00
1,0000
10,00
10,00
4,0000
1,50
6,00
SILVA E DE CHECHI AUTO PEÇAS LTDA ME
Un.: UN
1 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
09.429.336/0001-49
Quantidade:
UN
09.429.336/0001-49
Quantidade:
UN
1,0000
11.314.004/0001-60
Quantidade:
1,0000
55,00
55,00
55,00
20,00
Vl.Total:
20,00
35,00
J
Vl. Unit.:
35,00
31,00
31,00
4,00
Vl.Total:
15,00
1,0000
ELIANE APARECIDA JARDIM - ME
Un.: UN
1 - PINO CENTRAL COMPLETO
J
Vl. Unit.:
1,0000
UN
1,0000
1,0000
Un.: UN
1 - BORBOLETA
3 - FLEXIVEL DE EMBREAGEM
Vl. Unit.:
4,00
15,00
12,00
J
31,00
12,00
491,00
491,00
491,00
49,00
Vl.Total:
49,00
2 - batente da suspensão dianteira
UN
2,0000
6,00
3 - BORBOLETA
UN
1,0000
3,00
3,00
4 - FEIXE DE MOLAS
UN
2,0000
130,00
260,00
12,00
5 - KIT DA BARRA ESTABILIZADORA
UN
1,0000
63,00
63,00
6 - CABO DE EMBREAGEM
UN
1,0000
18,00
18,00
7 - FLEXIVEL
UN
1,0000
16,00
16,00
8 - BARRA FIXA
UN
1,0000
70,00
70,00
10997/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
ADOLFO AUTO PECAS LTDA.
Un.: UN
1 - PINO DO MOLEJO
71.962.187/0001-52
Quantidade:
3,0000
J
Vl. Unit.:
551,00
551,00
551,00
12,00
Vl.Total:
36,00
2 - JUMELO DIANTEIRO
UN
1,0000
38,00
38,00
3 - MOLA MESTRE DIANTEIRA
UN
1,0000
235,00
235,00
4 - ARRUELA DO PINO
PC
6,0000
3,00
18,00
5 - 2ª MOLA MESTRE
UN
1,0000
215,00
215,00
6 - TRAVA DO PINO
UN
3,0000
3,00
9,00
10998/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA CIAL. LTDA.
Un.: UN
1 - FILTRO DE OLEO DO MOTOR
Quantidade:
45.942.349/0004-23
1,0000
J
Vl. Unit.:
640,24
34,83
0,00
Vl.Total:
34,83
2 - ELEMENTO. FILTRO HIDRAULICO
UN
1,0000
135,22
3 - ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL
UN
1,0000
18,89
18,89
4 - PREMIUM 15W40
L
1,0000
193,81
193,81
5 - MULT-G 10W30
L
1,0000
257,49
257,49
10999/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
00.006.303/0001-11
Quantidade:
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
UN
10996/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
J
UN
2 - CABO DE EMBREAGEM
Item:
Quantidade:
Tipo
44/ 226
2 - JUNTA DA SAIDA DO ESCAPE
10995/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
56.103.443/0001-62
2012
3 - BORRACHA ESCAPAMENTO CAVEIRINHA
2 - TAMPA DE VALVULA
Item:
CNPJ/CPF
EDSON FERREIRA BRAATZ - ME
Un.: UN
1 - ESCAPAMENTO
10994/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Un.: UN
1 - COLETOR DE ESCAPAMENTO
10993/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Página:
1 - PIVO DA SUSP. DIREITA ESQ.
Un.: UN
00.006.303/0001-11
Quantidade:
2,0000
J
Vl. Unit.:
135,22
1.039,00
1.039,00
0,00
38,00
Vl.Total:
76,00
2 - PESCADOR DA BOMBA DE OLEO
UN
1,0000
60,00
60,00
3 - BANDEJA DE SUSPENSÃO
UN
2,0000
36,00
72,00
4 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
UN
2,0000
110,00
220,00
5 - JUNTA DO CARTER
UN
1,0000
36,00
36,00
Exercício:
4R Sistemas
65,00
UN
2,0000
105,00
210,00
8 - KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
UN
2,0000
15,00
30,00
9 - TERMINAL DE DIREÇÃO
UN
2,0000
29,00
58,00
110,00
10 - COXIM DO AMORTECEDOR
UN
2,0000
55,00
11 - KIT DO AMORTECEDOR TRASEIRO
UN
2,0000
15,00
30,00
12 - PROTETOR DO CARTER
UN
1,0000
38,00
38,00
13 - COIFA DA JUNTA HOMOCINÉTICA
UN
2,0000
12,00
24,00
14 - REPARO
KIT
1,0000
10,00
10,00
71.962.187/0001-52
Quantidade:
UN
71.962.187/0001-52
Quantidade:
V.S ITARARE AUTO PEÇAS LTDA - ME
Un.: UN
1 - TERMINAL DE DIREÇÃO
1,0000
J
Vl. Unit.:
1,0000
Un.: JG
1 - REPARO
1,0000
13.347.648/0001-80
Quantidade:
4,0000
175,00
175,00
45,00
Vl.Total:
130,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
98,00
98,00
Vl.Total:
98,00
850,00
850,00
850,00
120,00
Vl.Total:
480,00
1,0000
140,00
3 - GUIA DA PORTA CORREDIÇA SUPERIOR
UN
1,0000
230,00
Un.: UN
1 - PORTA ESCOVA
13.347.648/0001-80
Quantidade:
3,0000
J
Vl. Unit.:
45,00
130,00
98,00
UN
175,00
98,00
2 - GUIA DA PORTA CORREDIÇA INFERIOR
140,00
230,00
617,00
617,00
24,00
Vl.Total:
72,00
UN
2,0000
3 - BUCHA
UN
9,0000
7,00
63,00
4 - INDUZIDO
UN
1,0000
210,00
210,00
UN
13.347.648/0001-80
Quantidade:
Un.: PC
1 - BOMBA DE AGUA
2,0000
Un.: UN
1 - KIT DE EMBREAGEM
11005/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
90,00
617,00
2 - AUTOMATICO DA PARTIDA
5 - BENDIX
1,0000
00.006.303/0001-11
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
280,00
280,00
280,00
Vl.Total:
280,00
925,00
925,00
0,00
90,00
Vl.Total:
90,00
UN
4,0000
190,00
UN
1,0000
75,00
1 - JOGO DE JUNTAS
Un.: JG
09.429.336/0001-49
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
92,00
280,00
3 - SENSOR DE ROTAÇÃO
180,00
46,00
J
2 - BICO INJETOR
11006/000-2012 01.04.08.243.3.3.90.30.01
Item:
Un.: UN
1 - INTERRUPTOR DO OLEO DO MOTOR
11004/000-2012 01.04.08.243.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Pago
7 - AMORTECEDOR TRASEIRO
11003/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Liquidado
65,00
11002/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Empenhado
1,0000
11001/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
Tipo
45/ 226
UN
2 - VALVULA
Item:
CNPJ/CPF
2012
6 - CARTER DO MOTOR
11000/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Página:
760,00
75,00
702,00
702,00
702,00
22,00
Vl.Total:
22,00
2 - BOMBA DE OLEO DO MOTOR
UN
1,0000
64,00
64,00
UN
1,0000
10,00
10,00
4 - PENEIRA
UN
1,0000
10,00
10,00
5 - JOGO DE LONA DE FREIO
UN
1,0000
30,00
30,00
28,00
6 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
UN
1,0000
28,00
7 - TAMPA
UN
1,0000
8,00
8,00
8 - CORREIA DO ALTERNADOR
UN
1,0000
10,00
10,00
9 - TAMPA DO DISTRIBUIDOR
UN
1,0000
40,00
40,00
10 - ROTOR DE IGNIÇÃO
UN
1,0000
25,00
25,00
Exercício:
4R Sistemas
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
46/ 226
Vl. Pago
UN
1,0000
18,00
18,00
12 - ALAVANCA DO CÂMBIO
UN
1,0000
55,00
55,00
13 - FLEXIVEL DE EMBREAGEM
UN
1,0000
10,00
10,00
14 - TAMPA SELETORA
UN
1,0000
110,00
110,00
15 - RESPIRO OLEO
UN
1,0000
13,00
13,00
16 - INTERRUPTOR DA RÉ
UN
1,0000
16,00
16,00
10,00
17 - ANTI CHAMA
PC
1,0000
10,00
18 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
UN
1,0000
7,00
7,00
19 - GARFO DO EIXO DA TAMPA SELETORA
PC
1,0000
30,00
30,00
20 - VELA MOTOR
UN
4,0000
12,00
48,00
21 - CABO DE VELA
PC
1,0000
98,00
98,00
22 - TAMPA DE OLEO
UN
1,0000
5,00
5,00
23 - FILTRO DE AR
UN
1,0000
35,00
35,00
Un.: UN
1 - PRISIONEIRO
00.006.303/0001-11
Quantidade:
4,0000
J
Vl. Unit.:
229,36
229,36
0,00
2,24
Vl.Total:
8,96
UN
1,0000
6,72
6,72
3 - SONDA LAMBIDA
UN
1,0000
198,00
198,00
4 - JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE
PC
1,0000
6,72
6,72
5 - PORCA
UN
4,0000
2,24
11008/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.05
Item:
CNPJ/CPF
2012
11 - COXIM DO CÂMBIO
11007/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Página:
1 - FARINHA DE TRIGO
2 - CAFE TORRADO E MOIDO A VACUO (500GR)
Un.: KG
Quantidade:
67.937.615/0001-10
15,0000
J
Vl. Unit.:
8,96
2.490,74
2.490,74
1,38
Vl.Total:
9,90
2.490,74
20,70
UN
5,0000
49,50
3 - LARANJA
KG
70,0000
1,20
84,00
4 - AÇUCAR CRISTAL
UN
2,0000
7,98
15,96
5 - CEBOLA
KG
6,0000
1,35
8,10
6 - CENOURA
KG
5,0000
2,46
12,30
7 - MAÇA NACIONAL
KG
35,0000
3,10
108,50
8 - CHA MATE
CX
4,0000
2,54
10,16
9 - LEITE EM PÓ INTEGRAL
PCT
50,0000
5,25
262,50
10 - LEITE CONDENSADO
LAT
12,0000
2,78
33,36
11 - MAIONESE
POT
6,0000
2,15
12,90
12 - ERVILHA
LAT
4,0000
0,95
3,80
13 - SUCO EM PO
KG
8,0000
4,58
36,64
14 - MORTADELA
KG
4,0000
8,50
34,00
KG
6,0000
14,20
85,20
16 - CARNE BOVINA
KG
13,0000
9,75
126,75
17 - OREGANO
UN
10,0000
0,60
6,00
18 - REQUEIJAO
VD
12,0000
3,35
40,20
19 - FERMENTO EM PO
LAT
1,0000
1,54
1,54
20 - SALSICHA
KG
15,0000
4,82
72,30
21 - BISCOITO DOCE
PCT
38,0000
1,82
69,16
22 - OVOS BRANCO
DZ
10,0000
2,80
28,00
23 - DOCE DE LEITE
KG
11,0000
1,72
18,92
24 - AÇUCAR REFINADO
KG
12,0000
1,95
23,40
Exercício:
4R Sistemas
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
47/ 226
Vl. Pago
KG
6,0000
11,90
71,40
26 - PAO FRANCES
UN
80,0000
6,00
480,00
27 - IOGURTE
LT
145,0000
3,35
485,75
28 - GELEIA
UN
14,0000
2,15
30,10
29 - PATE BISNAGA
UN
7,0000
1,50
10,50
30 - ACHOCOLATADO
UN
15,0000
4,85
72,75
31 - MOLHO DE TOMATE
LAT
5,0000
2,60
13,00
32 - MARGARINA - POTES DE 500 GRS
POT
7,0000
2,65
18,55
33 - BISCOITO SALGADO - PACOTES DE 500 GR - PANCO
PCT
40,0000
1,82
72,80
34 - BANANA
UN
60,0000
1,20
72,00
Un.: UN
1 - REFRIGERANTE
Quantidade:
67.937.615/0001-10
4,0000
J
Vl. Unit.:
730,67
730,67
730,67
10,80
Vl.Total:
43,20
KG
6,0000
1,38
8,28
3 - MARGARINA
CX
12,0000
2,65
31,80
UN
7,0000
9,90
69,30
KG
6,0000
14,20
85,20
31,92
6 - AÇUCAR CRISTAL
UN
4,0000
7,98
7 - CEBOLA
KG
5,0000
1,35
6,75
8 - CHA MATE
CX
5,0000
2,54
12,70
9 - OLEO DE SOJA
FR
5,0000
2,82
14,10
10 - TOMATE
KG
2,0000
2,38
4,75
11 - MILHO VERDE
LAT
4,0000
1,14
4,56
12 - ERVILHA
LAT
4,0000
0,95
3,80
13 - MORTADELA
KG
5,0000
8,50
42,50
14 - OREGANO
UN
3,0000
0,60
1,80
15 - REQUEIJAO
VD
6,0000
3,35
20,10
16 - FERMENTO EM PO
LAT
2,0000
1,54
3,08
17 - SALSICHA
KG
5,0000
4,82
24,10
18 - BISCOITO DOCE
PCT
6,0000
1,82
10,92
KG
12,0000
1,95
23,40
20 - BATATA PALHA
PCT
3,0000
2,49
7,47
21 - PRESUNTO COZIDO
KG
6,0000
11,90
71,40
22 - MOSTARDA
FR
2,0000
1,43
2,86
23 - LEITE LONGA VIDA
CX
4,0000
23,80
95,20
24 - FEIJAO
KG
5,0000
4,20
21,00
25 - REFRESCO
UN
60,0000
0,68
40,80
26 - CATCHUP
FR
2,0000
2,22
4,44
27 - SARDINHA
LAT
6,0000
2,92
17,52
DZ
6,0000
2,80
16,80
PCT
6,0000
1,82
10,92
11010/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.05
Item:
CNPJ/CPF
2012
11009/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.30.05
Item:
Fornecedor
Página:
1 - REFRIGERANTE
Un.: UN
Quantidade:
67.937.615/0001-10
15,0000
J
Vl. Unit.:
2.275,75
10,80
0,00
Vl.Total:
162,00
2 - QUEIJO RALADO
PCT
2,0000
1,15
2,30
KG
7,0000
1,38
9,66
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
2012
48/ 226
Vl. Pago
4 - MARGARINA
CX
16,0000
2,65
42,40
5 - PIRULITO PSICODÉLICO
PCT
8,0000
4,55
36,40
6 - ALIMENTO 100% LEITE EM PO DESNATADO
UN
57,0000
5,25
299,25
7 - LARANJA
KG
6,0000
1,20
7,20
8 - CEBOLA
KG
3,0000
1,35
4,05
9 - MAÇA NACIONAL
KG
23,0000
3,10
71,30
10 - EXTRATO DE TOMATE
LAT
5,0000
1,48
7,40
11 - OLEO DE SOJA
FR
11,0000
2,82
31,02
12 - TOMATE
KG
4,0000
2,45
9,80
13 - CALDO DE GALINHA
CX
2,0000
2,12
4,24
LAT
21,0000
2,78
58,38
15 - MAIONESE
POT
2,0000
2,15
4,30
16 - ERVILHA
LAT
5,0000
0,95
4,75
17 - SAL REFINADO
KG
2,0000
0,69
1,38
18 - SUCO EM PO
KG
38,0000
4,58
174,04
59,50
19 - MORTADELA
KG
7,0000
8,50
20 - CALDO DE CARNE
CX
8,0000
1,05
8,40
21 - MAMAO FORMOSA
KG
6,0000
1,78
10,68
22 - AMIDO DE MILHO
CX
3,0000
2,54
7,62
23 - CARNE BOVINA
KG
8,0000
9,75
78,00
24 - OREGANO
UN
4,0000
0,60
2,40
25 - LIMAO
KG
5,0000
5,17
25,85
UN
5,0000
9,90
49,50
27 - OVOS BRANCO
DZ
24,0000
2,80
67,20
28 - DOCE DE LEITE
KG
6,0000
1,72
10,32
KG
4,0000
11,90
47,60
30 - ATUM RALADO
UN
4,0000
2,72
10,88
31 - PAO FRANCES
UN
80,0000
6,00
480,00
CX
10,0000
23,80
238,00
33 - VINAGRE BRANCO 750ML
FR
2,0000
0,98
1,96
34 - QUEIJO
KG
3,0000
14,20
42,60
35 - ALHO A GRANEL
KG
1,0000
8,50
8,50
36 - ARROZ 5 KG
PCT
5,0000
7,95
39,75
37 - GELATINA
CX
93,0000
0,79
73,47
38 - GELEIA 230GR
POT
6,0000
2,15
12,90
39 - REFRESCO
UN
30,0000
0,68
20,40
40 - AZEITONA
KG
5,0000
4,95
24,75
LAT
6,0000
2,60
15,60
42 - CENOURA
KG
4,0000
2,50
10,00
11011/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.05
Item:
Página:
1 - AÇUCAR CRISTAL
Un.: UN
Quantidade:
67.937.615/0001-10
20,0000
J
Vl. Unit.:
708,82
708,82
708,82
7,98
Vl.Total:
159,60
2 - CHA MATE
CX
21,0000
2,54
53,34
3 - CREME DE LEITE
LAT
15,0000
2,85
42,75
4 - FERMENTO EM PO
LAT
5,0000
4,77
23,87
Exercício:
4R Sistemas
KG
12,0000
1,95
23,40
7 - ACHOCOLATADO
UN
32,0000
4,85
155,20
PCT
58,0000
1,82
105,56
9 - BANANA
UN
45,0000
1,00
45,00
1 - MANDRILHAMENTO E EMBUCHAMENTO DO BRAÇO E LANÇA.
J
Vl. Unit.:
1,0000
08.154.481/0001-00
11.314.004/0001-60
Quantidade:
2,0000
4,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
39,00
Vl.Total:
39,00
Vl.Total:
124,00
1.010,00
1.010,00
1.010,00
192,00
Vl.Total:
960,00
124,00
124,00
0,00
50,00
50,00
2.200,00
0,00
1.100,00
Vl.Total:
2.200,00
180,00
180,00
180,00
10,00
Vl.Total:
40,00
30,00
30,00
3 - BALANCEAMENTO
SERV
4,0000
10,00
40,00
4 - CAMBAGEM
SERV
2,0000
35,00
70,00
Un.: SERV
1 - ALINHAMENTO
11.314.004/0001-60
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
135,00
135,00
135,00
30,00
Vl.Total:
30,00
2 - CAMBAGEM
SERV
2,0000
35,00
70,00
3 - CASTER
SERV
1,0000
35,00
35,00
1 - MUDANÇA DE INTERRUPTOR DE INTERFONE, FIAÇÃO ELETRICA DO
INTERFONE.
1 - TRANSPORTE DE PACIENTES
Un.: SERV
50,0000
034.613.508-77
Quantidade:
1,0000
12.065.530/0001-05
Quantidade:
1,0000
12.065.530/0001-05
Quantidade:
ANTONIO GUILHERME DE SOUZA
Un.: SERV
50,0000
03.516.662/0001-07
Quantidade:
Un.: SERV
1 - SERVICOS DIVERSOS EM PABX
Quantidade:
JHONDERLEY S. RODRIGUES AMARAL
Un.: SERV
1 - CONSERTO EM PISCINA DE BOLINHA
03.516.662/0001-07
JOCAFA MAGAZINE LTDA. - ME
Un.: SERV
1,0000
J
Vl. Unit.:
1,0000
Un.: SERV
1 - APOSTILAS
11080/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.36.01
11.314.004/0001-60
Quantidade:
SERV
1 - APOSTILAS
11034/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Un.: SERV
1 - TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA
11033/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
5,0000
J
Vl. Unit.:
39,00
39,00
1,0000
11030/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.36.01
Item:
1,0000
39,00
SERV
11027/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Item:
45.942.349/0004-23
J
Vl. Unit.:
2 - ALINHAMENTO
11025/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
TOR RHUV USINAGEM E MANUT.INDUSTRIAL
LTDA. ME
Un.: SERV
Quantidade:
Un.: SERV
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM
67.937.615/0001-10
01.461.106/0001-55
Quantidade:
SERV
2 - TROCA DE ESCAPAMENTO
Item:
Quantidade:
SHIRLEY ZARAMELLA - ME
Un.: SERV
1 - CONSERTO DE RADIADOR
Quantidade:
IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA CIAL. LTDA.
Un.: SERV
1 - SERVIÇO DE REVISÃO
11023/000-2012 07.02.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Un.: UN
1 - GÁS DE COZINHA - BOTIJÃO 13 KG
11022/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Item:
100,10
11020/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Vl. Pago
11018/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Item:
Vl. Liquidado
1,82
2 - TROCA DE RADIADOR DE OLEO
Item:
Vl. Empenhado
55,0000
11015/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Item:
Tipo
49/ 226
PCT
11014/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.39.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
5 - BISCOITO DOCE
11012/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.05
Item:
Fornecedor
Página:
1,0000
500.248.098-53
Quantidade:
1,0000
90,00
90,00
90,00
35,00
Vl.Total:
35,00
55,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
55,00
60,00
60,00
60,00
1,20
Vl.Total:
60,00
55,00
55,00
55,00
1,10
Vl.Total:
55,00
20,00
20,00
20,00
20,00
Vl.Total:
20,00
60,00
60,00
60,00
60,00
Vl.Total:
60,00
235,00
235,00
235,00
235,00
Vl.Total:
235,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
Vl.Total:
1.200,00
Exercício:
4R Sistemas
11089/000-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
Item:
Item:
CNPJ/CPF
10.444.288/0001-47
Un.:
11123/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Fornecedor
Quantidade:
Un.:
1 - 33193860 - JUNHO/2012
02.328.280/0001-97
Quantidade:
2 - 692689 - JUNHO/2012
11347/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.30.05
Item:
JOSE ELIO PINTO - ME
00.862.381/0001-18
Un.: UN
Quantidade:
15,0000
Vl. Pago
Vl.Total:
-2.262,00
608,72
608,72
608,72
435,71
Vl.Total:
435,71
-2.262,00
0,00
173,01
J
Vl. Unit.:
173,01
599,78
599,78
2,50
Vl.Total:
599,78
37,50
4,97
29,82
14,70
3 - LAPIS
UN
30,0000
0,49
4 - CLIPS 3/0. (COLORIDO)
CX
5,0000
0,80
4,00
5 - PASTA PAPELÃO TRILHO AZUL
UN
50,0000
0,99
49,50
6 - FITA CORRETIVA
UN
1,0000
32,90
32,90
7 - PASTA ELASTICO
UN
20,0000
1,10
22,00
8 - GRAMPO 26/6
CX
2,0000
1,20
2,40
9 - CANETA PILOT FINA
UN
4,0000
42,49
169,96
10 - PASTA SUSPENSA
CX
2,0000
13,00
26,00
11 - PEN DRIVE 04GB
UN
10,0000
21,10
211,00
00.862.381/0001-18
Un.: CX
1 - TINTA GUACHE
Quantidade:
5,0000
J
Vl. Unit.:
480,09
480,09
480,09
2,10
Vl.Total:
10,50
2 - GIZ DE CERA
CX
10,0000
0,90
9,00
3 - BOLA FUTSAL
UN
2,0000
19,20
38,40
4 - MASSA DE MODELAR C/ 6 UN
CX
1,0000
1,20
1,20
5 - BOLA FUTSAL PRO
UN
2,0000
38,00
76,00
6 - LAPIS PRETO
CX
2,0000
26,90
53,80
7 - TESOURA
UN
20,0000
1,10
22,00
8 - BORRACHA
CX
2,0000
5,20
10,40
9 - COLA BRANCA
UN
10,0000
0,50
5,00
10 - APONTADOR
UN
1,0000
2,80
2,80
11 - COLA COLORIDA
UN
1,0000
4,99
4,99
12 - REGUA
UN
20,0000
0,25
5,00
13 - CARTOLINA
UN
5,0000
25,20
126,00
14 - LAPIS DE COR C/12 CORES
CX
25,0000
3,50
87,50
15 - PINCEL
CX
25,0000
1,10
27,50
Quantidade:
1,0000
05.038.485/0001-26
Quantidade:
HENIN AMIN CHUERY
Un.: SERV
1,0000
50.788.173/0001-94
HENIN AMIN CHUERY
Un.: SERV
1 - PERICIA
07.969.208/0001-62
Quantidade:
Un.: UN
1 - MOUSE OTICO PS 2
1 - PERICIA
V V COMERCIO DE PAPEIS LTDA.
Un.: PCT
1 - PAPEL JORNAL 96X66 (PCT C/500FLS)
11480/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
J
Vl. Unit.:
Vl. Liquidado
-2.262,00
6,0000
11479/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
50/ 226
UN
11412/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
J
2012
2 - PASTA AZ
11409/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
Tipo
1,0000
1 - BLOCO
11348/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.05
Item:
1,0000
Página:
42,0000
05.038.485/0001-26
Quantidade:
4,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
3,00
3,00
3,00
3,00
Vl.Total:
3,00
0,20
0,20
0,20
0,20
Vl.Total:
0,20
420,00
420,00
420,00
10,00
Vl.Total:
420,00
40,00
40,00
40,00
10,00
Vl.Total:
40,00
Exercício:
4R Sistemas
11533/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Item:
CNPJ/CPF
HENIN AMIN CHUERY
05.038.485/0001-26
Quantidade:
Un.: UN
1,0000
03.019.489/0001-31
Quantidade:
2,0000
Tipo
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
2012
51/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
1.676,31
1.676,31
1.676,31
1.676,31
Vl.Total:
1.676,31
1.204,27
1.204,27
0,00
62,22
Vl.Total:
124,44
CPR
13,0000
19,45
252,85
3 - TAMPAO OCULAR
CX
1,0000
16,50
16,50
4 - PURANT 4 100MG
UN
1,0000
8,87
8,87
5 - MALEATO
UN
1,0000
39,33
39,33
6 - CILOSTAZOL 50MG
UN
2,0000
22,31
44,62
7 - CARBAMAZEPINA
CPR
2,0000
69,19
138,38
CX
1,0000
71,13
71,13
9 - CLOR. TRAMADOL 50MG
UN
12,0000
23,70
284,40
10 - ACCUVIT
UN
1,0000
72,34
72,34
11 - GLUCOVANCE 500MG
CX
2,0000
29,18
58,36
12 - CETIRIZINA XPE
FR
1,0000
22,34
22,34
VD
1,0000
43,68
43,68
14 - DOGMATIL 200MG
CX
1,0000
19,49
19,49
15 - ANESTESICO
CX
1,0000
7,54
7,54
Un.: UN
1 - COMPLEXO B
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
700,55
700,55
0,00
15,47
Vl.Total:
15,47
2 - FRADEMICINA
UN
9,0000
8,24
74,16
3 - DEXALGEM INJETAVEL C/ 3
UN
2,0000
25,22
50,44
4 - CENTRUM
UN
1,0000
55,25
55,25
5 - ATROVENT
VD
1,0000
16,26
16,26
6 - TORVAL
UN
1,0000
23,70
23,70
7 - DERSANI
CX
1,0000
47,40
47,40
8 - VARICOSS
CX
3,0000
25,31
75,93
9 - ADDERA D3
UN
1,0000
33,25
33,25
10 - SINVASTATINA
GR
1,0000
71,13
71,13
11 - VENALOT
CX
2,0000
38,57
77,14
12 - PAXORAL PED
UN
1,0000
60,56
60,56
13 - CARVEDILOL
CPR
4,0000
15,94
63,76
CX
2,0000
18,05
36,10
11640/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
11639/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Un.: SERV
1 - AUDITORIA E PERICIA
11635/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Página:
1 - PROCTYL MONODOSE
Un.: UN
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
1.094,36
1.094,36
0,00
42,12
Vl.Total:
42,12
2 - FRADEMICINA
UN
10,0000
14,40
3 - DIPROSPAN INJETAVEL
UN
1,0000
22,20
144,00
22,20
UN
1,0000
162,95
162,95
5 - SINGULAIR 10MGC
CX
2,0000
54,24
108,48
UN
1,0000
117,55
117,55
7 - FIBRASE POMADA
TUB
1,0000
54,94
54,94
8 - NEULEPTIL 4% GTS
FR
2,0000
13,63
27,26
9 - OMEPRAMIX
UN
1,0000
104,20
104,20
Exercício:
4R Sistemas
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
1,0000
118,67
11 - METHERGIN
CX
1,0000
6,90
6,90
12 - DIOVAN
CPR
1,0000
122,48
122,48
118,67
13 - DAFORIN
UN
1,0000
32,15
32,15
VD
1,0000
30,46
30,46
Un.: UN
1 - BETATRINTA
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
1.126,05
1.126,05
0,00
12,50
Vl.Total:
12,50
UN
3,0000
62,22
186,66
CX
3,0000
69,98
209,94
4 - COMPLEXO B
UN
2,0000
15,47
30,94
5 - OLCADIL
CX
2,0000
24,52
49,04
6 - DEXALGEN
UN
1,0000
25,22
25,22
7 - PROLOPA
UN
3,0000
71,69
215,07
8 - ATENSINA 0,150MG
CX
2,0000
5,25
10,50
9 - VARICOSS
CX
3,0000
25,39
76,17
10 - CILOSTAZOL 100MG
UN
1,0000
41,54
41,54
11 - CEFALIV C/12
UN
1,0000
12,57
12,57
12 - SINVASTATINA
KG
1,0000
57,66
57,66
CPR
2,0000
87,80
175,60
14 - CLOR DE CICLOBENZAPRINA
UN
2,0000
11,32
22,64
Un.: UN
1 - NIMESULIDA GTS
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
719,80
719,80
0,00
12,82
Vl.Total:
12,82
2 - RECONTER 10 MG C/30 CP
CX
1,0000
74,11
74,11
3 - CEFACLOR
UN
1,0000
62,55
62,55
4 - BIOFLAC
UN
1,0000
17,85
17,85
5 - OXSORALEN COMP.
CX
1,0000
84,27
84,27
97,19
6 - PROTOPIC
TUB
1,0000
97,19
7 - MACRODANTINA
CX
1,0000
9,43
9,43
8 - RIFOCINA
VD
2,0000
18,79
37,58
9 - PONDERA 10MG
CX
1,0000
32,73
32,73
UN
2,0000
41,54
83,08
11 - MUD ORAL
UN
1,0000
12,88
12,88
12 - LIORAN 10MG
UN
2,0000
28,65
57,30
CPR
1,0000
81,04
81,04
CX
1,0000
18,05
18,05
11643/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Tipo
52/ 226
CX
11642/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
10 - CLARITROMICINA 500 MG
11641/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Página:
1 - POMADA
VD
1,0000
Un.: UN
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
38,92
J
Vl. Unit.:
38,92
795,27
795,27
0,00
19,02
Vl.Total:
19,02
2 - TRAMAL 50 MG
UN
2,0000
45,16
90,32
3 - DESLORATADINA XPE
UN
1,0000
21,84
21,84
CPR
1,0000
19,67
19,67
CPR
1,0000
19,45
19,45
CX
1,0000
69,98
69,98
Exercício:
4R Sistemas
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
10,0000
8,24
82,40
8 - SINGULAIR BABY
UN
1,0000
162,95
162,95
101,97
9 - OXCARBAZEPINA
UN
3,0000
33,99
10 - VITAMINA
UN
1,0000
16,74
16,74
11 - GLICOSAMINA. MANIPULADO
UN
1,0000
37,50
37,50
12 - EPITEZAN
UN
1,0000
10,27
10,27
13 - SINVASTATINA
GR
1,0000
87,80
87,80
14 - PROFLAM 100MG
UN
1,0000
33,68
33,68
15 - EMAMA 400MG C/30 CP
UN
1,0000
21,68
21,68
Un.: UN
1 - TRAMAL 50 MG
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
1.019,99
1.019,99
0,00
82,10
Vl.Total:
82,10
2 - COMPLEXO B
UN
3,0000
15,47
46,41
UN
3,0000
10,67
32,01
4 - SINGULAIR BABY
UN
1,0000
162,95
162,95
5 - CLORETO DE VENLAFAXINA
UN
2,0000
58,61
117,22
6 - BISSULF. CLOPIDROGEL 75MG
UN
1,0000
117,55
117,55
7 - TEGRETOL CREME
UN
3,0000
32,66
97,98
8 - SINVASTATINA
GR
1,0000
71,13
71,13
CX
2,0000
69,26
138,52
UN
1,0000
17,51
17,51
CPR
1,0000
87,80
87,80
CX
1,0000
40,00
40,00
13 - VERTIGIUM
UN
1,0000
8,81
8,81
Un.: UN
1 - LOSARTANA POTASSICA 50 MG
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
814,41
814,41
0,00
28,43
Vl.Total:
28,43
2 - ZANIDIP 20MG
UN
1,0000
98,31
98,31
CPR
2,0000
19,45
38,90
4 - TANDRILAX C/ 30 CPS
UN
1,0000
36,34
36,34
5 - PASALIX
UN
1,0000
24,98
24,98
6 - VITERGAN MASTER
UN
1,0000
60,98
60,98
7 - NEULEPTIL 4% GTS
FR
3,0000
13,63
40,89
8 - AMITRIPILINA
CPR
2,0000
10,24
20,48
9 - PROLOPA
UN
2,0000
71,69
143,38
33,00
10 - CLOR. DE HIDROXIZINA
UN
1,0000
33,00
11 - SOYNATI
CX
1,0000
44,92
44,92
UN
1,0000
41,54
41,54
13 - DIFOSE CLOROQUINA 250 MG MANIPULADO
CX
1,0000
60,00
60,00
CPR
2,0000
71,13
142,26
11646/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Tipo
53/ 226
UN
11645/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
7 - FRADEMICINA
11644/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Página:
Un.: UN
03.019.489/0001-31
Quantidade:
3,0000
J
Vl. Unit.:
1.058,43
1.058,43
0,00
62,22
Vl.Total:
186,66
2 - ATENOLOL + CLORTALIDONA
KG
3,0000
17,60
52,80
CX
1,0000
69,98
69,98
4 - ACIDO TRICLORACETICO
UN
1,0000
9,00
9,00
Exercício:
4R Sistemas
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
1,0000
44,37
6 - RIVOTRIL
CX
2,0000
4,27
8,54
7 - LOSARTAN 25MG+HIDROCLOTRAJIDA
CPR
2,0000
73,76
147,52
44,37
8 - CL. AMITRIPTELINA
CX
3,0000
9,89
29,67
9 - BISSULF. CLOPIDROGEL 75MG
UN
2,0000
117,55
235,10
CX
2,0000
71,13
142,26
11 - ACIDO CITRICO
VD
1,0000
6,00
6,00
12 - SINGULAIR 10MG C/30CP
CX
2,0000
54,24
108,48
CX
1,0000
18,05
18,05
Un.: UN
1 - TYLEX 30 MG
03.019.489/0001-31
Quantidade:
2,0000
J
Vl. Unit.:
640,81
640,81
0,00
22,16
Vl.Total:
44,32
CPR
3,0000
20,58
61,74
3 - DECONGEX
UN
2,0000
9,02
18,04
4 - FRADEMICINA
UN
1,0000
8,24
8,24
5 - CENTRUM
UN
1,0000
55,25
55,25
6 - FENERGAN CREME
TUB
2,0000
8,91
17,82
7 - ACHEFLAN
UN
1,0000
23,84
23,84
CX
1,0000
71,13
71,13
9 - NIMESULIDA
CX
1,0000
12,82
12,82
10 - ACULAR
UN
1,0000
59,78
59,78
11 - NEOZINE GTS
UN
3,0000
7,55
22,65
12 - CEFTRIAXONA 250MG
UN
2,0000
12,34
24,68
13 - LIORAN 10MG
UN
6,0000
28,58
171,48
14 - NEOZINE
UN
3,0000
16,34
49,02
Un.: UN
1 - NOTUSS XPE ADULTO
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
500,91
500,91
0,00
19,21
Vl.Total:
19,21
2 - COMPLEXO B
UN
1,0000
15,63
15,63
3 - NOTUSS
UN
1,0000
16,44
16,44
4 - ALGINAC
UN
1,0000
35,65
35,65
5 - BUDECORT
CX
1,0000
43,05
43,05
6 - EPITEGEL
TUB
1,0000
32,73
32,73
7 - PANTOPRAZOL
UN
1,0000
86,04
86,04
8 - DESLORATADINA
UN
2,0000
27,23
54,46
9 - NASONEX
UN
1,0000
43,68
43,68
10 - FLUTINOL
UN
1,0000
22,12
22,12
CX
4,0000
10,24
40,96
12 - FORFIG 100MG
UN
1,0000
60,55
60,55
13 - GENTEAL COLIRIO
UN
1,0000
30,39
30,39
11653/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Tipo
54/ 226
UN
11652/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
5 - OVESTRION
11649/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Página:
1 - MAELATO DE ENALAPRIL
Un.: KG
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
1.213,33
1.213,33
0,00
39,33
Vl.Total:
39,33
UN
3,0000
62,22
186,66
UN
1,0000
117,55
117,55
4 - PROTOPIC
TUB
1,0000
97,19
97,19
Exercício:
4R Sistemas
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
1,0000
45,26
45,26
6 - DOXAPROST
UN
2,0000
89,63
179,26
108,48
7 - SINGULAIR
UN
2,0000
54,24
8 - COMBIROM
UN
1,0000
26,41
26,41
9 - TORVAL
UN
2,0000
23,70
47,40
10 - MATERNA
CX
1,0000
38,02
38,02
CPR
1,0000
81,04
81,04
CPR
2,0000
87,80
175,60
CPR
1,0000
71,13
71,13
Un.: UN
1 - SORINE
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
825,75
825,75
0,00
7,76
Vl.Total:
7,76
2 - ALOPURINOL
CPR
1,0000
7,37
7,37
3 - NIMESULIDA
CX
1,0000
12,82
12,82
4 - MUD CREME
UN
1,0000
12,88
12,88
5 - ADDERA D3
UN
1,0000
36,15
36,15
6 - NASONEX
UN
1,0000
43,68
43,68
7 - CLARITROMICINA
CPR
1,0000
68,57
68,57
194,20
8 - AVODART 0,5MG
UN
1,0000
194,20
9 - DIOSMIM 500 MG
CX
1,0000
50,18
50,18
CPR
2,0000
81,04
162,08
CPR
1,0000
87,80
87,80
CPR
2,0000
71,13
142,26
Un.: CX
1 - SUSTRATE
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
832,90
832,90
0,00
18,05
Vl.Total:
18,05
2 - PEN VE ORAL
UN
3,0000
19,25
57,75
3 - DECADRON
UN
2,0000
7,98
15,96
117,55
UN
1,0000
117,55
5 - MAREVAN
UN
1,0000
18,13
18,13
6 - CLOTRIMAZOL
TUB
2,0000
16,61
33,22
7 - NIMESULIDA
CX
1,0000
17,31
17,31
8 - LACRIMA PLUS
UN
1,0000
32,24
32,24
UN
1,0000
71,13
71,13
10 - SOYNATI
CX
1,0000
44,92
44,92
11 - DIOSMIM 500 MG
CX
1,0000
53,12
53,12
CPR
2,0000
81,04
162,08
CPR
1,0000
87,80
87,80
14 - XYLOCAINA GEL
UN
4,0000
25,91
103,64
11657/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Tipo
55/ 226
VD
11655/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
5 - PATANOL COL.
11654/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Página:
1 - CETOCONAZOL
Un.: KG
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
717,74
717,74
0,00
17,51
Vl.Total:
17,51
2 - VITERGAN MASTER
UN
1,0000
56,84
56,84
3 - CICLOBENZAPRINA 5MG + MELOXICAN 7,5MG + PARACETAMOL 500MG
UN
1,0000
15,00
15,00
4 - ACEBROFILINA
UN
1,0000
17,55
17,55
5 - HIGROTON 25MG
CX
1,0000
18,22
18,22
Exercício:
4R Sistemas
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
1,0000
73,73
73,73
7 - BUP 150 MG
CX
1,0000
71,39
71,39
8 - ZIRVIT PLUS
UN
1,0000
58,65
58,65
9 - TAPAZOL
UN
3,0000
21,17
63,51
CPR
1,0000
71,13
71,13
CX
4,0000
18,99
75,96
12 - VERTIGIUM
UN
1,0000
8,81
8,81
13 - OTO-BETNOVATE
UN
1,0000
19,84
19,84
14 - CEFAMOX 500MG
UN
1,0000
149,60
149,60
Un.: UN
1 - ANLODIPINO 5 MG
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
727,42
727,42
0,00
19,91
Vl.Total:
19,91
2 - SUSTRATE
CX
2,0000
18,05
36,10
3 - SINGULAIR 10MGC
CX
2,0000
54,24
108,48
4 - ALOIS
CX
1,0000
70,99
70,99
5 - FIBRASE POMADA
TUB
2,0000
58,14
116,28
54,04
6 - CONCOR 1,25MG
UN
1,0000
54,04
7 - OMNARIS 50MG
UN
1,0000
42,34
42,34
8 - DONAREN 150 MG C/20
UN
2,0000
43,68
87,36
9 - CINARIZINA
KG
1,0000
13,48
13,48
CPR
1,0000
10,00
10,00
11 - ARTELAC COLIRIO
UN
1,0000
14,00
14,00
UN
1,0000
71,13
71,13
13 - OCTIFEN COLIRIO
UN
1,0000
21,14
21,14
14 - DAFORIN
UN
1,0000
32,15
32,15
15 - PASSIFLORINE 100ML
UN
1,0000
Un.: UN
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
30,02
J
Vl. Unit.:
30,02
1.135,68
1.135,68
0,00
86,04
Vl.Total:
86,04
2 - DIURISA 40MG
CX
1,0000
24,52
24,52
3 - CEFTRIAXONA 1G
UN
14,0000
22,49
314,86
60,40
4 - MESTINON 60MG
CX
2,0000
30,20
5 - CLARITROMICINA 250
CX
1,0000
68,57
68,57
6 - VARICOSS
CX
1,0000
25,39
25,39
7 - EXODUS 10 MG
CX
1,0000
62,27
62,27
8 - FORTEN
CX
1,0000
39,38
39,38
9 - PURAN T4 112MG
UN
1,0000
10,42
10,42
10 - DIOVAN
CPR
1,0000
124,97
124,97
128,92
11 - PRISTIQ 50 MG
UN
1,0000
128,92
CPR
1,0000
87,80
87,80
13 - INCONTINOL
UN
2,0000
16,61
33,22
14 - MUCOFAN
UN
1,0000
15,49
15,49
15 - VERTIZINE
UN
1,0000
53,43
53,43
11664/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Tipo
56/ 226
CX
11660/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
6 - CITALOPRAM
11658/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Página:
1 - FOLIFER GOTAS
Un.: VD
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
861,79
861,79
0,00
27,40
Vl.Total:
27,40
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
12,09
3 - PEN VE ORAL
UN
5,0000
18,08
90,40
4 - DIOSMIN
UN
1,0000
99,10
99,10
5 - STILL SOL OFTALMICA
UN
1,0000
11,99
11,99
6 - ARTANE
UN
2,0000
10,22
20,44
7 - SINGULAIR BABY
UN
1,0000
162,95
162,95
134,94
8 - CEFTRIAXONA 1G
UN
6,0000
22,49
9 - POLARAMINE EXPECT.
UN
1,0000
15,70
15,70
10 - ETNA GENÉRICO
CX
2,0000
34,30
68,60
11 - PERMUT CREME
UN
1,0000
9,32
9,32
UN
1,0000
53,85
53,85
VD
1,0000
38,92
38,92
14 - OFLOX
UN
1,0000
27,88
27,88
UN
1,0000
Un.: UN
1 - DEPAKENE 250 MG
03.019.489/0001-31
Quantidade:
2,0000
88,21
J
Vl. Unit.:
88,21
500,51
500,51
0,00
12,41
Vl.Total:
24,82
2 - SINGULAIR 10MGC
CX
2,0000
54,24
108,48
3 - PRED FORT COL.
VD
1,0000
31,91
31,91
4 - ADTIL
UN
1,0000
6,39
6,39
5 - PANTOPRAZOL
UN
1,0000
86,04
86,04
6 - DIOSMIN 500MG
CX
2,0000
53,12
106,24
7 - NASONEX
UN
1,0000
43,68
43,68
8 - AIRES 600MG
UN
1,0000
31,46
31,46
9 - CETIRIZINA XPE
FR
1,0000
22,34
22,34
10 - DURATESTON
UN
1,0000
9,19
9,19
11 - CUTISANOL
UN
1,0000
29,96
29,96
Quantidade:
M.P.M. MELLO - ME
2.900,0000
73.015.430/0001-50
Quantidade:
Un.: KG
1 - QUEIJO RALADO
73.015.430/0001-50
Un.: UN
1 - TIJOLO 8 FUROS
11829/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.05
M.P.M. MELLO - ME
Un.: UN
1 - TIJOLO 8 FUROS
11820/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.30.05
Item:
Vl. Pago
12,09
11805/000-2012 11.01.16.482.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Liquidado
1,0000
11804/000-2012 11.02.18.541.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Empenhado
57/ 226
UN
15 - PARLODEL 2,5MG
Item:
Tipo
2012
2 - OSALET SUPOSITORIO
11666/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Página:
Quantidade:
Un.: PCT
Quantidade:
5.000,0000
67.937.615/0001-10
1,0000
67.937.615/0001-10
5,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
971,50
971,50
0,00
0,34
Vl.Total:
971,50
1.675,00
1.675,00
0,00
0,34
Vl.Total:
1.675,00
0,15
0,15
0,15
0,15
Vl.Total:
0,15
810,25
1,15
0,00
Vl.Total:
5,75
KG
4,0000
1,38
5,52
3 - CARNE MOIDA
UN
5,0000
9,75
48,75
UN
3,0000
9,90
29,70
5 - REFRIGERANTE
UN
2,0000
10,80
21,60
6 - AÇUCAR CRISTAL
UN
3,0000
7,70
23,10
7 - FERMENTO EM PÓ
UN
1,0000
3,85
3,85
8 - FUBA DE MILHO
KG
2,0000
1,20
2,40
9 - CEBOLA
KG
1,0000
1,35
1,35
Exercício:
4R Sistemas
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
18,0000
3,10
55,80
11 - CHA MATE
CX
3,0000
2,54
7,62
LAT
3,0000
1,48
4,44
13 - OLEO DE SOJA
FR
1,0000
3,21
3,21
14 - TOMATE
KG
2,0000
2,36
4,72
15 - LARANJA
KG
15,0000
1,20
18,00
16 - CREME DE LEITE
LAT
3,0000
2,85
8,55
17 - MAIONESE
POT
1,0000
2,15
2,15
18 - MILHO VERDE
LAT
3,0000
1,14
3,42
19 - MORTADELA
KG
2,0000
8,50
17,00
20 - CALDO DE CARNE
CX
5,0000
2,12
10,60
21 - COCO RALADO
PCT
2,0000
1,68
3,36
22 - AMIDO DE MILHO
CX
1,0000
2,54
2,54
23 - BISCOITO
PCT
20,0000
1,82
36,40
24 - SALSICHA
KG
5,0000
4,82
24,10
25 - DOCE DE LEITE
KG
7,0000
1,72
12,04
26 - IOGURTE
LT
60,0000
3,35
201,00
27 - FILE DE PEITO DE FRANGO
KG
5,0000
4,85
24,25
28 - ALFACE
KG
3,0000
1,50
4,50
29 - REFRESCO
UN
4,0000
4,58
18,32
30 - ACHOCOLATADO
UN
8,0000
4,85
38,80
31 - LEITE EM PÓ INTEGRAL
KG
20,0000
5,25
105,00
32 - MARGARINA
POT
3,0000
2,65
7,95
33 - LEITE CONDENSADO - LATAS DE 345 GRS - MOCOCA
LAT
3,0000
2,78
8,34
DZ
4,0000
2,80
11,20
35 - CENOURA
KG
2,0000
2,46
4,92
36 - BANANA
UN
25,0000
1,20
30,00
Un.: UN
Quantidade:
67.937.615/0001-10
48,0000
J
Vl. Unit.:
1.887,36
1.887,36
1.887,36
4,60
Vl.Total:
220,80
2 - AÇUCAR CRISTAL
UN
48,0000
7,65
367,20
3 - ARROZ BRANCO AGULINHA
KG
48,0000
7,96
382,08
4 - FARINHA DE MILHO
KG
48,0000
1,85
88,80
5 - OLEO DE SOJA
FR
48,0000
3,12
149,76
LT
96,0000
0,69
66,24
7 - SAL REFINADO
KG
48,0000
0,68
32,64
8 - FEIJAO
KG
96,0000
4,74
455,04
9 - MACARRAO 1 KG
PCT
96,0000
1,30
124,80
17.750,00
0,00
1 - TUBO DE CONCRETO DE 600 MM DE DIÂMETRO X 1,00 M DE COMPRIMENTO
2 - TUBO DE CONCRETO DE 400 MM DE DIÂMETRO X 1,00 M DE COMPRIMENTO
12446/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.05
Item:
Tipo
58/ 226
KG
11958/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
10 - MAÇA NACIONAL
11830/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Página:
1 - REFRIGERANTE
2 - QUEIJO RALADO
ITATUBOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
ME
Un.: UN
Quantidade:
UN
PCT
200,0000
J
Vl. Unit.:
250,0000
Un.: UN
08.427.405/0001-12
Quantidade:
67.937.615/0001-10
15,0000
2,0000
45,00
Vl.Total:
35,00
J
Vl. Unit.:
9.000,00
8.750,00
2.275,75
2.275,75
2.275,75
10,80
Vl.Total:
162,00
1,15
2,30
Exercício:
4R Sistemas
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
59/ 226
Vl. Pago
KG
7,0000
1,38
9,66
4 - MARGARINA
CX
16,0000
2,65
42,40
5 - PIRULITO PSICODÉLICO
PCT
8,0000
4,55
36,40
6 - ALIMENTO 100% LEITE EM PO DESNATADO
UN
57,0000
5,25
299,25
7 - LARANJA
KG
6,0000
1,20
7,20
8 - OVOS BRANCO GRANDE
DZ
24,0000
2,80
67,20
9 - CEBOLA
KG
3,0000
1,35
4,05
10 - MAÇA NACIONAL
KG
23,0000
3,10
71,30
LAT
5,0000
1,48
7,40
12 - OLEO DE SOJA
FR
11,0000
2,82
31,02
13 - TOMATE
KG
4,0000
2,45
9,80
CX
2,0000
2,12
4,24
LAT
21,0000
2,78
58,38
16 - MAIONESE
POT
2,0000
2,15
4,30
17 - ERVILHA
LAT
5,0000
0,95
4,75
18 - SAL REFINADO
KG
2,0000
0,69
1,38
19 - SUCO EM PO
KG
38,0000
4,58
174,04
59,50
20 - MORTADELA
KG
7,0000
8,50
21 - CALDO DE CARNE
CX
8,0000
1,05
8,40
22 - MAMAO FORMOSA
KG
6,0000
1,78
10,68
23 - AMIDO DE MILHO
CX
3,0000
2,54
7,62
24 - CARNE BOVINA
KG
8,0000
9,75
78,00
25 - OREGANO
UN
4,0000
0,60
2,40
26 - LIMAO
KG
5,0000
5,17
25,85
UN
5,0000
9,90
49,50
28 - DOCE DE LEITE
KG
6,0000
1,72
10,32
KG
4,0000
11,90
47,60
30 - ATUM RALADO
UN
4,0000
2,72
10,88
31 - PAO FRANCES
UN
80,0000
6,00
480,00
CX
10,0000
23,80
238,00
FR
2,0000
0,98
1,96
34 - QUEIJO
KG
3,0000
14,20
42,60
35 - ALHO A GRANEL
KG
1,0000
8,50
8,50
36 - ARROZ 5 KG
PCT
5,0000
7,95
39,75
37 - GELATINA
CX
93,0000
0,79
73,47
38 - GELEIA 230GR
POT
6,0000
2,15
12,90
39 - REFRESCO
UN
30,0000
0,68
20,40
40 - AZEITONA
KG
5,0000
4,95
24,75
LAT
6,0000
2,60
15,60
42 - CENOURA
KG
4,0000
2,50
10,00
1 - TARIFA C/C 600001-0
BANCO DO BRASIL S/A
Un.:
1 - TARIFA C/C 507982-9
12716/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
2012
12709/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
Página:
00.000.000/0420-05
Quantidade:
BANCO DO BRASIL S/A
Un.:
1,0000
00.000.000/0420-05
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
31,50
31,50
31,50
31,50
Vl.Total:
31,50
68,00
68,00
68,00
68,00
Vl.Total:
68,00
Exercício:
4R Sistemas
12720/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
00.000.000/0420-05
Un.:
Quantidade:
DROGARIA BRA RODRIGUES LTDA.
Un.: UN
1 - GABAPENTINA
Quantidade:
Un.:
2,0000
Tipo
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
1 - CORRESPONDENTE A SALARIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS DOS
APRENDIZES-SAUDE - REF. A JUNHO/2012
1,0000
50.052.612/0001-04
UN
13113/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
1,0000
00.000.000/0420-05
Un.:
2 - PERMANG DE POTAS
Item:
Quantidade:
BANCO DO BRASIL S/A
1 - TARIFA C/C 50677-X
12953/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
BANCO DO BRASIL S/A
1 - TARIFA C/C 9224-X
12723/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
Página:
50.058.114/0001-60
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
60/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
6,00
6,00
6,00
6,00
Vl.Total:
6,00
2,00
2,00
2,00
2,00
Vl.Total:
2,00
91,80
91,80
91,80
45,50
Vl.Total:
91,00
2.134,84
2.134,84
2.134,84
2.134,84
Vl.Total:
2.134,84
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Vl.Total:
2.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
Vl.Total:
11.000,00
1.650,00
1.650,00
1.650,00
1.650,00
Vl.Total:
1.650,00
1.375,00
1.375,00
1.375,00
67,00
Vl.Total:
804,00
0,80
J
2012
0,80
2733/006-2012 08.01.10.302.3.3.50.43.01
Item:
1 - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 3038 DE 11/05/2007 FICA CONCEDIDO
SUBVENÇÃO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, CONF. DECRETO N. 08 DE
09/01/2012. REF. JUNHO/2012.
3128/002-2012 05.11.12.364.3.3.50.43.01
Item:
1 - SUBVENÇÃO JANEIRO A DEZEMBRO/2012 CONF. LEI MUNICIPAL 3399 DE
16/01/2012. REF. A MARÇO/2012
3129/002-2012 05.11.12.364.3.3.50.43.01
Item:
1 - SUBVENÇÃO JANEIRO A DEZEMBRO/2012, CONF. LEI MUNICIPAL 3407 DE
17/02/2012. REF. A MARÇO/2012
4701/002-2012 04.01.08.244.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
CNPJ/CPF
ASSOCIACAO DEFICIENTES RENAIS DE
ITAPEVA E REGIAO
04.623.350/0001-65
Un.:
ASSOCIAÇÃO ESTUDANTES E PAIS DE ITARARE
- ASSEPI
Un.:
- ASSEPI
Un.:
13.366.576/0001-19
1,0000
13.366.576/0001-19
1,0000
67.937.615/0001-10
12,0000
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
KG
20,0000
0,74
14,80
3 - AÇÚCAR CRISTAL
KG
180,0000
1,54
277,20
LAT
1 - TIRA REAGENTE COM 50 TIRAS
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS COM FUNCIONARIOS DA
SAUDE (CURSOS E REUNÕES)
10603/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SÃO PAULO - TREINAMENTO DE AGENTE DE
CREDITO DO BANCO DO POVO PAULISTA.
10677/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.05
100,0000
JOHNSON & JOHNSON BR IND COM PRODS P/
SAUDE LTDA
Un.: UN
Quantidade:
54.516.661/0027-32
EMILENE DE JESUS SANTIAGO
264.918.788-30
Un.:
Quantidade:
Un.:
1 - 05240831/00 - REF. JUNHO/2012
10630/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
1,0000
J
10602/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
4 - ÓLEO REFINADO DE SOJA LATA COM 900 ML
Item:
Quantidade:
Un.: SC
1 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 50 KG
7161/002-2012 08.01.10.303.3.3.90.30.02
Item:
Quantidade:
Tipo
TRANSFADA TRANSPORTE COLETIVO E
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
TELMA APARECIDA SILVA RIBEIRO
Un.:
30.000,0000
1,0000
248.602.488-30
Quantidade:
1,0000
76.274.182/0001-50
2,79
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
279,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0,50
Vl.Total:
15.000,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
Vl.Total:
1.200,00
115,67
115,67
115,67
115,67
Vl.Total:
115,67
400,00
400,00
266,79
400,00
Vl.Total:
400,00
27.335,88
0,00
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
2012
61/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
3,54
Vl.Total:
27.335,88
27.335,88
27.335,88
27.335,88
3,54
Vl.Total:
27.335,88
ENCOMENDAS LTDA
Item:
rede municipal de ensino do Município de Itararé, através de 04 (quatro) ônibus escolares, com
capacidade mínima de 45 passageiros, com idade não superior a 10 (dez) anos cada, em bom
estado de funcionamento e conservação, com o fornecimento dos respectivos condutores,
10677/001-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.05
Item:
rede municipal de ensino do Município de Itararé, através de 04 (quatro) ônibus escolares, com
capacidade mínima de 45 passageiros, com idade não superior a 10 (dez) anos cada, em bom
estado de funcionamento e conservação, com o fornecimento dos respectivos condutores,
10678/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.02
Item:
1 - TRANSPORTE ESCOLAR COM ONIBUS CAPACIDADE 45 LUGARES
Un.: SERV
ENCOMENDAS LTDA
Un.: SERV
ENCOMENDAS LTDA
Un.: KM
2 - TRANSPORTE ESCOLAR COM MICROONIBUS CAPACIDADE 28 PASSAGEIROS
10678/001-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.02
Item:
1 - TRANSPORTE ESCOLAR COM ONIBUS CAPACIDADE 45 LUGARES
10678/002-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.02
Item:
1 - SALARIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS, REPASSE FEDERAL, DOS AGENTES
COMUNITARIOS (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- PACS), REF. MAIO/2012
10727/000-2012 05.08.13.392.3.3.90.39.01
Item:
1 - SALARIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS, REPASSE FEDERAL, DO PSF
(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), REF. MAIO/2012
10706/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.05
Item:
1 - REPASSE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A ADMINISTRAÇÃO DO PSF, REF.
MAIO/2012
10705/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.05
Item:
MUNICIPIO DE ITARARÉ, ATRAVES DE 03 MICROONIBUS ESCOLARES, COM
10704/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
10681/001-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.02
Item:
1 - TRANSPORTE ESCOLAR COM MICROONIBUS CAPACIDADE 28 PASSAGEIROS
10681/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.02
Item:
Quantidade:
76.274.182/0001-50
Quantidade:
ENCOMENDAS LTDA
Un.: KM
Quantidade:
76.274.182/0001-50
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
1,0000
50.058.114/0001-60
Quantidade:
1,0000
50.058.114/0001-60
Quantidade:
ANA PAULA VEIGA FOGACA VILAO LEITE
Un.:
8.162,0000
50.058.114/0001-60
Quantidade:
Un.:
8.162,0000
76.274.182/0003-12
Quantidade:
Un.:
9.570,0000
76.274.182/0003-12
Un.:
5.588,0000
76.274.182/0001-50
TRANSFADA TRANSPORTE COL.E ENC. LTDA.
Un.: SERV
5.588,0000
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
9.570,0000
Un.: SERV
7.722,0000
76.274.182/0001-50
KM
ENCOMENDAS LTDA
Un.: KM
7.722,0000
1,0000
312.736.488-11
Quantidade:
1,0000
41.983,92
3,54
0,00
Vl.Total:
2,32
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
19.781,52
19.781,52
22.202,40
19.781,52
19.781,52
3,54
Vl.Total:
19.781,52
22.202,40
22.202,40
22.202,40
2,32
Vl.Total:
22.202,40
2,32
Vl.Total:
18.935,84
18.935,84
18.935,84
18.935,84
2,32
Vl.Total:
18.935,84
18.935,84
0,00
3.780,00
3.780,00
3.780,00
3.780,00
Vl.Total:
3.780,00
106.643,39
106.643,39
106.643,39
106.643,39
Vl.Total:
106.643,39
15.654,78
15.654,78
15.654,78
15.654,78
Vl.Total:
15.654,78
-261,68
-261,68
0,00
-261,68
Vl.Total:
-261,68
Exercício:
4R Sistemas
10737/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
10845/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Item:
1 - VIAGEM A TAQUARIVAI - PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA PREFEITURA
10857/000-2012 11.02.18.541.3.3.90.39.01
80/2012 Convite Obras
1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS. Elaboração de Projetos Executivos
visando a recuperação ambiental da área do antigo "Lixão" e adequar as normas vigentes
conforme consta expressamente no TAC (fls. 428/433 do IC nº 10/2006).
10876/000-2012 211499900
Item:
Un.:
502.827.438-04
Quantidade:
Un.:
1,0000
931.316.238-53
Quantidade:
1,0000
TELES MARTINS - ENGENHARIA E COMERCIO
LTDA - ME
Un.: SERV
Quantidade:
00.969.424/0001-69
50.343.177/0001-69
Quantidade:
1,0000
198.244.948-98
Quantidade:
Un.: UN
1,0000
50.058.114/0001-60
Quantidade:
Un.:
100,0000
1,0000
12.013.135/0001-70
Quantidade:
1.000,0000
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
62/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
-19,60
-19,60
0,00
-19,60
Vl.Total:
-19,60
0,84
0,84
0,84
0,84
Vl.Total:
0,84
24,00
24,00
24,00
24,00
Vl.Total:
24,00
142.000,00
1.420,00
Vl. Pago
0,00
Vl.Total:
142.000,00
2.706,00
2.706,00
2.706,00
2.706,00
Vl.Total:
2.706,00
2.900,00
2.900,00
2.900,00
2.900,00
Vl.Total:
2.900,00
30,00
30,00
30,00
30,00
Vl.Total:
30,00
4.968,00
4.968,00
4.968,00
1,82
Vl.Total:
1.815,00
2 - PANFLETOS. 20 X 15SULFITE 90 GRS
UN
25.000,0000
0,06
1.392,00
UN
1.000,0000
0,81
811,00
4 - CRACHA. EM PVC 4 X 1 COLOR
UN
300,0000
3,17
950,00
Un.: LAT
1 - PÃO DE FORMA
Quantidade:
50.052.000/0008-80
3,0000
J
Vl. Unit.:
113,41
113,41
0,00
3,70
Vl.Total:
11,10
2 - FACA COZINHA
UN
3,0000
1,69
3 - REQUEIJAO
VD
2,0000
4,98
9,96
4 - SUCO 1LT
LT
5,0000
4,77
23,85
5,07
5 - PATE BISNAGA
UN
3,0000
4,99
14,97
6 - CAFE TORRADO E MOIDO 1KG
KG
2,0000
5,69
11,38
7 - LEITE INTEGRAL
L
4,0000
1,88
7,52
8 - BOLO EM PEDACO
UN
3,1100
9,50
29,56
Un.: KG
1 - APRESUNTADO
10948/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.05
Item:
ANTONIO FELIX RODRIGUES
1,0000
Tipo
2012
3 - PASTA . C/ ORELHA E BRASÃO COLORIDO PAPEL 30 GRS
10947/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
Un.:
1 - PAPEL. BLOCO TIMBRADO C/ BRSÃO 4 CORES
10946/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
1 - VIAGEM A ITAPEVA - REUNIÃO CAMARA TECNICA
10930/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
401.574.408-00
Un.:
1 - REF. A PARCELA MAIO/2012
10926/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1 - REF. A PARCELA MAIO/2012
10879/000-2012 211499900
Item:
CNPJ/CPF
Un.:
10744/000-2012 10.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
Página:
Quantidade:
KG
2,2600
J
Vl. Unit.:
1,4600
Un.: KG
1 - PRESUNTO
50.052.000/0008-80
Quantidade:
50.052.000/0008-80
1,7700
40,93
40,93
0,00
7,98
Vl.Total:
18,03
15,68
J
Vl. Unit.:
22,90
136,14
136,14
136,14
14,88
Vl.Total:
26,37
KG
1,2300
27,92
34,29
KG
1,0000
11,40
11,40
4 - LEITE INTEGRAL
L
3,0000
1,88
5,64
5 - BOLO DOCE
KG
6,1500
9,50
58,44
10949/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
SAVIVEL VEICULOS LTDA.
00.424.607/0001-07
J
351,70
351,70
351,70
Exercício:
4R Sistemas
Item:
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
31,65
Vl.Total:
237,38
14,90
29,80
3 - BUJÃO DO CARTER
UN
2,0000
5,01
10,02
4 - FILTRO DE OLEO
UN
2,0000
25,72
51,44
5 - ELEMENTO DE FILTRO DE AR
UN
1,0000
23,06
23,06
Un.: SERV
1 - PLOTAGEM. COMPLETA COM BRASÃO
12.013.135/0001-70
Quantidade:
TATIT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
Un.: LT
1 - AGUA RAZ 0,9 LTS
1,0000
00.760.386/0001-30
Quantidade:
15,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
450,00
0,00
Vl.Total:
450,00
3.558,97
3.558,97
3.558,97
7,66
Vl.Total:
114,90
450,00
2 - MACTRA SET. CINZA 18 KG
UN
2,0000
35,22
70,44
3 - MACTRACOL. PROFISSIONAL 1 LT EM
LT
18,0000
6,58
118,44
4 - PINCEL
UN
1,0000
1,68
1,68
5 - PORTA. LISA DE 1º DE 0,80
UN
1,0000
44,74
44,74
34,11
6 - DUCHA ELETRICA. SUPER DUCHA
UN
1,0000
34,11
7 - ADESIVO. PVC PINCEL 175 G
UN
1,0000
8,74
8,74
8 - PINCEL . TRINCHA
UN
3,0000
4,80
14,40
9 - BATENTE. CEDRILHO
UN
2,0000
55,57
111,14
10 - FECHADURA
UN
1,0000
20,12
20,12
11 - BRAÇO. CHUVEIRO 0,40 PLASTICO ASTRA
UN
1,0000
4,96
4,96
12 - ESMALTE 3,6 LTS. SINTETICO
GL
3,0000
51,12
153,36
10,60
13 - JOELHO. 90 ESGOTO 100 MM
UN
4,0000
2,65
14 - JOELHO. 90 25MM
UN
4,0000
0,30
1,20
15 - CAL LIGA
SC
20,0000
4,45
89,00
16 - PISO CERAMICO. BEGE 45 X45
M2
170,0000
9,98
1.696,60
17 - PORTA
UN
1,0000
725,80
725,80
18 - REGISTRO. GAVETA 3/4 BRUTO
UN
10,0000
20,69
206,90
19 - LAVATORIO. 47 X 42,5 BRANCO
UN
1,0000
47,68
47,68
20 - LIXA MASSA. 50 A 220
UN
20,0000
0,50
10,00
21 - LUVA. 25 MM
UN
2,0000
0,42
0,84
22 - TE ESGOTO. 100X100
UN
2,0000
5,13
10,26
23 - COLUNA LAVATORIO. BRANCO
UN
1,0000
39,52
39,52
24 - ROLO P/PINTURA. ANTI GOTAS ROMA 23 CM 822
UN
2,0000
5,60
11,20
25 - DOBRADIÇA
JG
2,0000
5,00
10,00
26 - ENGATE. 30 CM DE 1/2
UN
1,0000
2,34
2,34
10954/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
1 - SEGUETA
Un.: LT
1 - BARRAGE
2 - LANIRAT
Item:
Tipo
Vl. Unit.:
2,0000
10953/000-2012 08.01.10.304.3.3.90.30.01
Item:
7,5000
63/ 226
UN
10951/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
Quantidade:
2012
2 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL
10950/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
Un.: LT
1 - OLEO MOTOR
Página:
71.961.247/0001-12
Quantidade:
BC
J
Vl. Unit.:
150,0000
Un.: UN
5,0000
49.552.953/0001-51
Quantidade:
1,0000
352,25
352,25
0,00
41,95
Vl.Total:
209,75
0,95
J
Vl. Unit.:
142,50
145,00
145,00
145,00
4,50
Vl.Total:
4,50
2 - DUREPOXI
UN
1,0000
8,00
8,00
3 - LUVA CORRER SOLDAVEL
UN
1,0000
9,50
9,50
4 - ADESIVO COLA
UN
1,0000
4,00
4,00
5 - VEDA ROSCA 50 MTS
UN
1,0000
6,50
6,50
Exercício:
4R Sistemas
4,00
MT
2,2000
4,00
8,80
8 - LIXA FERRO 80
UN
1,0000
2,40
2,40
9 - TORNEIRA P/FILTRO
UN
1,0000
4,00
4,00
10 - TORNEIRA PIA
UN
1,0000
22,00
22,00
11 - ADAPTADOR SOLD CURTO 50 MM
UN
1,0000
3,30
3,30
12 - TUBO VALVULA HYDRA COTOVELO AZUL
UN
1,0000
8,00
8,00
13 - LUVA CORRER SOLDAVEL 50MM
UN
1,0000
22,00
22,00
20,00
14 - ENGATE PLASTICO
UN
2,0000
10,00
15 - GANCHO
UN
12,0000
0,50
6,00
16 - GRELHA QUAD 100MM
UN
1,0000
11,00
11,00
17 - NIPEL ROSCA
UN
1,0000
1,00
1,00
Un.: BIS
1 - SILICONE
Un.: UN
1 - COLETE C/BOTÃO DE PRESSÃO
11042/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
11044/000-2012 05.07.23.695.3.3.90.36.01
Item:
Item:
1 - PINTURA DE LETREIRO E BRASAO
1,0000
406.931.838-02
Quantidade:
1,0000
48.066.047/0001-84
Quantidade:
1,0000
43.121.946/0001-19
Quantidade:
JOSE ROBERTO MACHADO DE OLIVEIRA
Un.: SERV
1,0000
397.944.938-64
Quantidade:
HOTEL MAJESTIC SA
Un.: UN
1,0000
038.499.179-32
Quantidade:
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
Un.: UN
2,0000
434.941.619-68
Quantidade:
TANIA CAROLINE RODRIGUES DE QUEIROZ
Un.: SERV
1 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM
11063/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Item:
58.894.759/0001-45
Quantidade:
JOAO GALDINO GARCIA
Un.: SERV
11061/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
3,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
CLODOALDO PEREIRA
Un.: SERV
1 - APRESENTAÇÃO MUSICAL
11056/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
8,0000
03.516.662/0001-07
Quantidade:
JOSE EIDEVIL NUNES
Un.: SERV
11053/000-2012 05.07.23.695.3.3.90.36.01
Item:
11051/000-2012 05.07.23.695.3.3.90.36.01
Quantidade:
Un.: SERV
11048/000-2012 05.07.23.695.3.3.90.36.01
Item:
2,0000
00.569.912/0002-60
SERV
20,0000
00.424.607/0001-07
Quantidade:
Un.: SERV
1 - ENCADERNACAO
Quantidade:
DO VALE PNEUS E RECAPAGEM LTDA.
Un.: SERV
1 - RECAUCHUTAGEM 900X20
2,0000
00.335.541/0001-70
SAVIVEL VEICULOS LTDA.
Un.: SERV
1 - MAO DE OBRA
49.552.953/0001-51
Quantidade:
CLASSY A IND. E COM. CONFECÇOES LTDA.
2 - ENCADERNACAO GROSSA
Item:
Vl. Pago
7 - MANGUEIRA
11040/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
Vl. Liquidado
4,00
11039/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Item:
Vl. Empenhado
1,0000
11037/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
Tipo
64/ 226
UN
10956/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
6 - DUREPOXI 50GR
10955/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Página:
4,0000
081.809.238-60
Quantidade:
1,0000
30,00
30,00
15,00
Vl.Total:
30,00
666,00
666,00
666,00
33,30
Vl.Total:
666,00
140,00
140,00
140,00
70,00
Vl.Total:
140,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
400,00
Vl.Total:
3.200,00
11,00
11,00
11,00
2,00
Vl.Total:
6,00
5,00
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
30,00
5,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
700,00
Vl.Total:
1.400,00
236,00
236,00
236,00
236,00
Vl.Total:
236,00
236,00
236,00
236,00
236,00
Vl.Total:
236,00
295,00
295,00
295,00
295,00
Vl.Total:
295,00
172,00
172,00
172,00
172,00
Vl.Total:
172,00
2.258,65
2.258,65
2.258,65
2.258,65
Vl.Total:
2.258,65
1.160,00
1.160,00
1.160,00
290,00
Vl.Total:
1.160,00
400,00
400,00
400,00
400,00
Vl.Total:
400,00
Exercício:
4R Sistemas
11067/000-2012 05.08.13.392.3.3.90.39.01
Item:
1 - TROCA DO CABO VGA
Fornecedor
CNPJ/CPF
J.R. MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA
Un.: SERV
74.605.445/0001-31
2 - LIMPEZA DE FILTROS, LENTES E DLP
11112/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
Item:
2 - COPIA COLORIDA
11114/000-2012 01.04.08.243.3.3.90.39.01
Item:
2 - ENCADERNACAO
Item:
11116/000-2012 07.04.06.181.3.3.90.39.01
Item:
Item:
38,0000
03.516.662/0001-07
Quantidade:
3.408,0000
Vl.Total:
250,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
221,10
221,10
0,00
0,10
Vl.Total:
221,10
119,40
119,40
0,00
0,10
Vl.Total:
104,40
1,50
J
Vl. Unit.:
15,00
64,60
64,60
0,00
0,10
Vl.Total:
58,60
2,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
55,00
250,00
6,00
50,00
50,00
0,00
0,10
Vl.Total:
50,00
60,00
60,00
0,00
0,10
Vl.Total:
60,00
Vl.Total:
358,34
358,34
9,43
0,00
363,30
363,30
0,00
0,10
Vl.Total:
340,80
8,0000
2,00
16,00
1,0000
1,50
1,50
4 - ENCADERNACAO GROSSA
SERV
1,0000
5,00
5,00
Un.:
1 - 05098374/17 - REF. JUNHO/2012
43.776.517/0001-80
Quantidade:
SILVIO OLIVEIRA BARROS - ME
1,0000
11.160.352/0001-20
J
625,22
625,22
Vl.Total:
625,22
625,22
1.950,00
1.950,00
1.950,00
35,00
Vl.Total:
Un.: UN
UN
35,0000
45,00
1.575,00
3 - ANEL DE POÇO
UN
5,0000
68,00
340,00
1 - GERADOR. A DIESEL/ MANUAL/ SILENCIADO/ 220 TRIFASICO/F.P 0.8/60 HZ
08.100.057/0001-74
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0420-05
BANCO DO BRASIL S/A
1,0000
1,0000
00.000.000/0420-05
Quantidade:
Un.:
1 - TARIFA C/C 14-5
Quantidade:
BANCO DO BRASIL S/A
Un.:
1 - TARIFA C/C 283141-4
12726/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE
ENERGIA LTD
Un.: SERV
Quantidade:
Un.:
1 - TARIFA C/C 6710-5
1,0000
1,0000
00.360.305/0001-04
Quantidade:
1,0000
00.000.000/0420-05
Vl. Unit.:
625,22
2 - TUBO CONCRETO. 0,40 X 1,00
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
1 - TUBO CONCRETO. 0,30 X 1,00
12721/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
68.094.820/0001-23
Quantidade:
0,00
SERV
12711/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
600,0000
55,00
Vl. Pago
SERV
12707/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
03.516.662/0001-07
Quantidade:
Un.: UN
500,0000
Vl. Liquidado
305,00
65/ 226
2 - ENCADERNACAO
11803/000-2012 11.02.18.541.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
Vl. Empenhado
2012
3 - PLASTIFICACAO DE CRACHA
11534/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Unit.:
3,0000
Un.: UN
1 - COPIAS XEROX
11120/000-2012 05.02.12.365.3.3.90.39.01
Item:
586,0000
03.516.662/0001-07
Un.: UN
1 - MARMITEX
11118/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1 - COPIAS XEROX
11117/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Quantidade:
Un.: UN
1 - COPIAS XEROX
1.044,0000
03.516.662/0001-07
SERV
J
10,0000
Un.: UN
2.211,0000
03.516.662/0001-07
Quantidade:
SERV
1 - COPIAS XEROX
11115/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
03.516.662/0001-07
Quantidade:
Un.: UN
1 - COPIAS XEROX
1,0000
Tipo
1,0000
Un.: UN
1 - COPIAS XEROX
11113/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Quantidade:
SERV
Página:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
35,00
3.214,29
3.214,29
3.214,29
3.214,29
Vl.Total:
3.214,29
8,00
8,00
8,00
8,00
Vl.Total:
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
Vl.Total:
8,00
13,50
13,50
13,50
13,50
Vl.Total:
13,50
8,00
8,00
8,00
Exercício:
4R Sistemas
Item:
Un.: UN
09.313.787/0001-16
Quantidade:
1,0000
Tipo
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
66/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
8,00
Vl.Total:
8,00
252,10
252,10
252,10
14,30
Vl.Total:
14,30
UN
2,0000
16,00
32,00
3 - DIURISA 40MG
CX
2,0000
22,00
44,00
4 - TAMARINE
UN
1,0000
28,30
28,30
5 - GENTAMICINA
FR
10,0000
5,00
50,00
6 - CAPILAREMA 75MG
UN
1,0000
30,50
30,50
7 - BIOFRUCTOSE
UN
5,0000
5,20
26,00
8 - MATHERLLY GEST.
UN
1,0000
27,00
27,00
Un.: UN
1 - NATUS GERIN
Quantidade:
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E SAUDE
INES - LTDA
Un.:
1 - Restos a pagar do empenho 14183/0-2011
1,0000
04.798.677/0002-59
Un.: M3
50.052.612/0001-04
Quantidade:
DIAFER LTDA
14183/016-2011 RP
Item:
1,0000
2012
2 - PENTOXIFILINA
13005/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
DROGARIA KARIFARMA LTDA. - ME
1 - DIUPRESS 25MG
12952/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
Un.:
12951/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
1 - TARIFA C/C 19568-5
Página:
Quantidade:
10,0000
07.465.038/0001-89
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
34,50
34,50
34,50
34,50
Vl.Total:
34,50
95,00
95,00
95,00
9,50
Vl.Total:
95,00
260,00
260,00
260,00
260,00
Vl.Total:
260,00
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
29.080,59
29.080,59
29.080,59
834,51
Vl.Total:
29.080,59
810,50
810,50
810,50
2,85
Vl.Total:
4534/001-2012 09.01.15.451.4.4.90.51.01
Item:
Un.: CX
82.291.311/0001-11
Quantidade:
30,0000
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
85,50
290,00
3 - ESPÉCULO DESC. TAM. M C/ BORBOLETA
UN
300,0000
0,80
240,00
4 - ESPÉCULO DESC. TAM. P C/ BORBOLETA
UN
300,0000
0,65
195,00
Un.: UN
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A ITAPEVA - CURSO DE CAPACITAÇÃO
55.980.858/0001-51
Quantidade:
Un.: UN
10641/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
34,8500
J
2,90
10640/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
Tipo
100,0000
10639/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
55.980.858/0001-51
UN
10638/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
CNPJ/CPF
2 - ÁLCOOL 70 % FRS. 1000 ML
7719/001-2012 09.01.15.452.4.4.90.51.02
Item:
1 - AGULHA 30 X 7,0 CX 100 UNID
7718/001-2012 09.01.15.452.4.4.90.51.01
Item:
Fornecedor
Un.: UN
6251/006-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
55.980.858/0001-51
Quantidade:
JULIANA APARECIDA GORSKI DAMACENO
Un.:
Quantidade:
1,0000
376.705.238-59
Quantidade:
MARCELO ALMEIDA
Un.:
1,0000
316.957.638-07
JESSICA SANTOS DO NASCIMENTO
Un.:
50,0000
306.814.288-13
Quantidade:
MARCELO CLAUDIO OLIVEIRA
Un.:
50,0000
1,0000
139.021.988-77
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
15.904,06
15.904,06
15.904,06
318,08
Vl.Total:
15.904,06
50.000,00
50.000,00
50.000,00
1.000,00
Vl.Total:
50.000,00
30,00
30,00
30,00
30,00
Vl.Total:
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
Vl.Total:
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
Vl.Total:
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
Vl.Total:
30,00
Exercício:
4R Sistemas
10642/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
282.442.048-00
Quantidade:
LUIS CELSO DINIZ DOS SANTOS
Un.:
Quantidade:
SECRETARIA ESTADO NEGOCIOS DA FAZENDA
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Quantidade:
Un.:
1,0000
46.379.400/0001-50
1,0000
46.379.400/0001-50
1,0000
46.379.400/0001-50
1,0000
030.475.158-83
Un.:
1,0000
360.497.538-73
Quantidade:
Un.:
1,0000
Quantidade:
1,0000
46.379.400/0001-50
1,0000
46.379.400/0001-50
1,0000
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
67/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
30,00
30,00
Vl. Pago
30,00
30,00
Vl.Total:
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
Vl.Total:
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
Vl.Total:
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
Vl.Total:
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
Vl.Total:
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
Vl.Total:
30,00
100,78
100,78
100,78
100,78
Vl.Total:
100,78
105,28
105,28
105,28
105,28
Vl.Total:
105,28
278,21
278,21
278,21
278,21
Vl.Total:
278,21
100,00
100,00
81,45
100,00
Vl.Total:
100,00
100,78
100,78
100,78
100,78
Vl.Total:
100,78
851,16
851,16
851,16
100,78
Vl.Total:
100,78
1,0000
100,78
100,78
3 - SEGURO OBRIGATORIO / DPVAT - VEICULO PLACA DBA0843
1,0000
100,78
100,78
1,0000
100,78
100,78
1,0000
100,78
100,78
6 - SEGURO OBRIGATORIO / DPVAT - VEICULO PLACA DBS4873
1,0000
100,78
100,78
7 - SEGURO OBRIGATORIO / DPVAT - VEICULO PLACA DBS4883
1,0000
246,48
LILIAN APARECIDA MIGLIORINI CAMARGO
Un.:
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A ITAPEVA - REUNIÃO - PRESTAÇÃO DE
CONTAS FUNDO A FUNDO - ESTADO
Un.:
Quantidade:
Un.:
I.N.S.S.
1,0000
101.782.918-70
Quantidade:
1 - Anulação da Nota nº 9032/0-2012 - DUPLICIDADE
10679/000-2012 211499900
072.760.778-29
DILENE MANOEL SILVEIRA
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SOROCABA - CURSO DE CAPACITAÇÃO
10670/000-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.05
Item:
794.384.588-91
Quantidade:
SATURNINA SOUZA SANTOS ROSA
Un.:
1,0000
Tipo
2012
2 - SEGURO OBRIGATORIO / DPVAT - VEICULO PLACA CPV2053
10668/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.05
Item:
1 - SEGURO OBRIGATORIO / DPVAT - VEICULO PLACA BFW7823
10662/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
1,0000
311.632.938-90
Quantidade:
FABIO RIBAS MACEDO
10653/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A ITAPEVA - INTERNAMENTO DE MENOR
10652/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
1,0000
042.559.368-11
Quantidade:
LEVINO DOMINGUES CORDEIRO JUNIOR
1 - SEGURO OBRIGATORIO / DPVAT - VEICULO PLACA BFZ1893
10651/000-2012 01.04.08.243.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
1 - SEGURO OBRIGATORIO / DPVAT - VEICULO PLACA BFW7833
10650/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
SILVIO OSTROWSKI JUNIOR
10649/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
10648/000-2012 07.02.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
10647/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
325.541.278-16
10646/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
CNPJ/CPF
JULIO CESAR DE LIMA
10645/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
10644/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
10643/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Página:
1,0000
12.397.911/0001-83
Quantidade:
1,0000
29.979.036/0001-40
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
246,48
200,00
200,00
99,10
200,00
Vl.Total:
200,00
580,00
580,00
395,47
580,00
Vl.Total:
580,00
-1.392,00
Vl.Total:
-1.392,00
902,08
902,08
902,08
-1.392,00
0,00
Exercício:
4R Sistemas
Item:
10680/000-2012 211499900
Item:
1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS. Elaboração de projetos executivos
visando a recuperação ambiental da área do córrego Tatit, atendendo aos TACs e ICs nº
000008/2007 e 001/2004.
10896/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.05
Item:
visando a recuperação ambiental da área do Parque da Barreira, atendendo aos TACs e ICs
nº 000008/2007 e 001/2004.
10878/000-2012 11.02.18.541.3.3.90.39.01
Item:
visando a recuperação e extração mineral situada na Fazenda/Caiçara, localizada na estrada
Três Barras, com compensação do dano ambiental causado anteriormente, atendendo aos
TAC do IC nº 000002/2007.
10877/000-2012 11.02.18.541.3.3.90.39.01
Item:
1 - VIAGEM A ITAPEVA - LEVAR ANGELA DO ESTAGIO PROBATORIO PARA
PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA JUSTIÇA FEDERAL E RECEITA FEDERAL
10875/000-2012 11.02.18.541.3.3.90.39.01
Item:
1 - VIAGEM A CAPÃO BONITO - LEVAR SR. RONALD GRADIM PARA REUNIÃO COM
O PRESIDENTE DO CONDERSUL
10847/000-2012 01.02.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1 - VIAGEM A APUCARANA-PR - CALIFORNIA-PR - LEVAR SR. PREFEITO E
SECRETARIO DO COMERCIO E INDUSTRIA PARA REUNIÃO COM EMPRESARIOS
INTERESSADOS EM INVESTIR EM ITARARE.
10846/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1 - VIAGEM A SÃO PAULO - LEVAR CONSELHEIRA RAQUEL PARA REUNIÃO NA
APAE
10844/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1 - EXAMES DE MAMOGRAFIA REF. FEVEREIRO/2012
10841/000-2012 01.04.08.243.3.3.90.39.01
Item:
1 - REPASSE DE HONORARIOS INTERVENÇÃO REF. MAIO/2012
10708/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Item:
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 10681/1-2012 - Fornecedor 76 - TRANSFADA
TRANSPORTE COL.E ENC. LTDA. - CNPJ/CPF: 76274182000312.
10707/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item:
CNPJ/CPF
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
TRANSPORTE COLETIVO E ENCOMENDAS LTDA - CNPJ/CPF: 76274182000150.
10683/000-2012 211499900
Item:
Fornecedor
10682/000-2012 211499900
Item:
1,0000
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.:
50.055.250/0001-05
Quantidade:
Un.:
1,0000
931.316.238-53
Quantidade:
Un.:
1,0000
931.316.238-53
Quantidade:
Un.:
88,0000
931.316.238-53
Quantidade:
Un.:
1,0000
50.055.250/0001-05
Quantidade:
Un.:
1,0000
1,0000
931.316.238-53
Quantidade:
1,0000
LTDA - ME
Un.: SERV
Quantidade:
00.969.424/0001-69
LTDA - ME
Un.: SERV
Quantidade:
00.969.424/0001-69
LTDA - ME
Un.: SERV
Quantidade:
00.969.424/0001-69
76.274.182/0003-12
Un.: SERV
Quantidade:
100,0000
50,0000
50,0000
25.014,0000
Página:
Tipo
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
2012
68/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
902,08
Vl.Total:
902,08
652,79
652,79
652,79
652,79
Vl.Total:
652,79
732,68
732,68
732,68
732,68
Vl.Total:
732,68
624,88
624,88
624,88
624,88
Vl.Total:
624,88
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Vl.Total:
5.000,00
3.960,00
3.960,00
3.960,00
45,00
Vl.Total:
3.960,00
205,00
205,00
205,00
205,00
Vl.Total:
205,00
364,00
364,00
364,00
364,00
Vl.Total:
364,00
45,00
45,00
45,00
45,00
Vl.Total:
45,00
47,00
47,00
47,00
47,00
Vl.Total:
47,00
142.000,00
1.420,00
0,00
Vl.Total:
70.500,00
1.410,00
0,00
Vl.Total:
70.500,00
1.410,00
70.500,00
0,00
Vl.Total:
70.500,00
Vl.Total:
88.549,56
88.549,56
3,54
142.000,00
0,00
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
2012
69/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
88.549,56
88.549,56
88.549,56
3,54
Vl.Total:
88.549,56
10896/001-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.05
Item:
10915/000-2012 07.01.04.121.3.3.90.39.01
Item:
Item:
2 - DESINFETANTE - 2 LITROS
10961/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
2 - SACO PLASTICO BLOCADO 35X45 (FARDO C/1000UN)
10963/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
Item:
1 - SACO PLASTICO BLOCADO 35X45 (FARDO C/1000UN)
10965/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.30.01
2 - CARTUCHO. HP 5650 COLORIDO
Item:
Item:
2,0000
07.719.573/0001-19
Quantidade:
1,0000
12.397.911/0001-83
Quantidade:
Quantidade:
300,0000
67.937.615/0001-10
50,0000
180,00
180,00
180,00
9,00
Vl.Total:
180,00
554,88
554,88
554,88
2,02
Vl.Total:
387,84
1,74
J
Vl. Unit.:
542,47
542,47
542,47
25,93
Vl.Total:
518,60
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
47,74
47,74
23,87
Vl.Total:
47,74
73,00
73,00
0,00
33,00
Vl.Total:
33,00
40,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
126,00
0,00
0,42
Vl.Total:
126,00
612,50
612,50
0,00
2,28
Vl.Total:
114,00
3,98
30,0000
3,35
56.515.513/0001-90
100,50
1.152,15
1.152,15
0,00
8,35
Vl.Total:
125,25
Un.: PCT
2 - SACO DE PAPEL 2 KG. COM 500 UNIDADES
PCT
15,0000
12,70
190,50
3 - PANO DE CHÃO
UN
200,0000
2,97
594,00
4 - ESCOVA PARA LIMPEZA SANITARIA
UN
50,0000
2,58
129,00
5 - RODO DUPLO 60CM
UN
30,0000
3,78
1 - BOLACHA DOCE 500 GRS (ROSQUINHA DE COCO)
1 - ENVELOPE KRAFT 240X340MM. COM 250 UNIDADES
Un.: PCT
Un.: CX
15,0000
12.397.911/0001-83
Quantidade:
12,0000
00.743.041/0001-78
Quantidade:
5,0000
Vl. Unit.:
398,00
1 - SACO DE PAPEL 1 KG. COM 500 UNIDADES
Quantidade:
J
40,00
126,00
100,0000
23,87
47,74
UN
167,04
23,87
1,0000
60,00
60,00
FR
10972/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
J
Vl. Unit.:
60,00
Vl.Total:
3 - PÁ DE LIXO CABO LONGO
10971/000-2012 08.01.10.305.3.3.90.30.01
Item:
20,0000
12.397.911/0001-83
Quantidade:
Un.: FR
J
Vl. Unit.:
60,00
60,00
2 - ALCOOL GEL 500 ML
10970/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
1 - CERA LIQUIDA INCOLOR
J
Vl. Unit.:
1,0000
Un.: PCT
10969/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
12.397.911/0001-83
Quantidade:
UN
192,0000
J
Vl. Unit.:
96,0000
FD
Un.: FD
20,0000
10.444.288/0001-47
Quantidade:
Un.: UN
1 - CARTUCHO. HP 5650 PRETO
10967/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Un.: PCT
1,0000
03.975.365/0001-20
Quantidade:
L
1 - FRALDA DESCARTAVEL. TAM "M"
25.014,0000
00.360.305/0001-04
Quantidade:
MARCO A. LA PASTINA ITARARE - ME
Un.: FR
76.274.182/0003-12
Quantidade:
Un.: UN
1 - MARMITEX
10959/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Un.: SERV
Un.: UN
10942/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
113,40
38,40
38,40
0,00
3,20
Vl.Total:
38,40
172,50
172,50
0,00
34,50
Vl.Total:
172,50
Exercício:
4R Sistemas
10973/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.05
Item:
Fornecedor
CNPJ/CPF
05.262.329/0001-44
Un.: UN
1 - CALCULADORA 12 DIGITOS
10974/000-2012 08.01.10.305.3.3.90.30.01
Item:
Un.: FR
1 - REFRIGERANTE 2 LITROS
10976/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Item:
Item:
Item:
6,0000
10.444.288/0001-47
Quantidade:
24,0000
Vl. Pago
7,85
7,85
7,85
Vl.Total:
7,85
249,24
249,24
0,00
3,98
Vl.Total:
238,80
1,74
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
21,68
21,68
21,68
Vl.Total:
21,68
8,70
8,70
0,00
1,45
Vl.Total:
8,70
450,12
450,12
450,12
4,99
Vl.Total:
119,76
CX
45,0000
4,68
Un.: PCT
1 - GUARDANAPO DE PAPEL
10.444.288/0001-47
Quantidade:
10,0000
J
Vl. Unit.:
10,44
21,68
3 - BALA MASTIGAVEL
119,76
210,60
470,96
470,96
0,00
1,24
Vl.Total:
12,40
2 - AÇUCAR
PCT
15,0000
1,60
24,00
3 - BOLACHA SALGADA. ASSADA PANCO
PCT
12,0000
3,13
37,56
321,60
4 - PÓ DE CAFÉ
PCT
60,0000
5,36
5 - MARGARINA - POTES DE 500 GRS
POT
20,0000
3,77
Un.: FR
1 - DETERGENTE 500ML
Quantidade:
Quantidade:
288,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
144,0000
CHAVES E FERNANDES VESTUARIO LTDA - ME
Un.: UN
1 - COLCHONETE
576,0000
10.444.288/0001-47
L
384,0000
56.515.513/0001-90
Quantidade:
Un.: FR
56.515.513/0001-90
Un.: FR
11024/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Quantidade:
11.282.379/0001-96
2,0000
75,40
307,20
307,20
307,20
0,80
Vl.Total:
307,20
460,80
460,80
460,80
0,80
Vl.Total:
460,80
832,32
832,32
832,32
2,02
Vl.Total:
581,76
1,74
J
Vl. Unit.:
250,56
180,00
180,00
180,00
40,00
Vl.Total:
80,00
2 - COLCHONETE 1,00X0,60
UN
2,0000
35,00
70,00
3 - COLCHONETES
UN
1,0000
30,00
30,00
11026/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
Vl. Liquidado
4,99
Item:
J
Vl. Unit.:
70/ 226
7,85
24,0000
11021/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
05.262.329/0001-44
Un.: PCT
Vl. Unit.:
2012
Vl. Empenhado
PCT
11019/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
60,0000
12.397.911/0001-83
Quantidade:
Un.: UN
67.937.615/0001-10
J
2 - BEXIGA (PCT. C/50 UND). AZUL
11017/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
Tipo
6,0000
Un.: FD
1 - BEXIGA (PCT. C/50 UND). ROSA/VERMELHO
11013/000-2012 08.01.10.305.3.3.90.30.01
Item:
1 - FITA ADESIVA LARGA
10978/000-2012 08.01.10.305.3.3.90.30.05
Quantidade:
PCT
1 - PAPEL HIGIENICO
10977/000-2012 08.01.10.305.3.3.90.30.05
Quantidade:
Página:
00.862.381/0001-18
Un.: UN
1 - E.V.A
2 - BALAO CORAÇAO
PCT
Quantidade:
2,0000
J
Vl. Unit.:
3,0000
222,50
222,50
4,70
Vl.Total:
21,30
222,50
9,40
63,90
3 - PLACA EVA LISA
UN
2,0000
1,40
2,80
4 - BALAO
UN
6,0000
5,70
34,20
5 - PLACA DE E.V.A CORES VARIADAS
PLA
4,0000
3,50
14,00
6 - PERFURADOR DE E.V.A
UN
3,0000
14,60
43,80
7 - PERFURADOR PARA E.V.A JUMBO
11028/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
UN
2,0000
50.788.173/0001-94
27,20
J
67,20
54,40
67,20
67,20
Exercício:
4R Sistemas
Item:
11029/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
Item:
Un.: UN
Un.: UN
Un.: UN
2 - FILTRO DE LINHA (PADRÃO ANTIGO P/NOVO)
Item:
11057/000-2012 05.03.12.361.4.4.90.52.01
Item:
Item:
Item:
2 - BATEDEIRA PLANETARIA
Item:
11062/000-2012 05.03.12.361.4.4.90.52.01
Quantidade:
1,0000
1,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
2,0000
13.491.214/0001-50
Quantidade:
Un.: UN
Quantidade:
LOJAS CEM S/A
2,0000
56.642.960/0069-06
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
J
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
50.788.173/0001-94
Quantidade:
2,0000
J
3,0000
50.788.173/0001-94
Vl. Liquidado
Vl. Pago
Vl.Total:
67,20
10,80
10,80
10,80
1,08
Vl.Total:
10,80
437,50
437,50
437,50
6,25
Vl.Total:
437,50
241,00
241,00
241,00
241,00
Vl.Total:
241,00
Vl.Total:
1.157,70
113,05
113,05
113,05
1,19
Vl.Total:
113,05
180,00
180,00
180,00
180,00
Vl.Total:
180,00
66,00
66,00
66,00
22,00
Vl.Total:
44,00
4.454,40
4.454,40
4.454,40
92,80
Vl.Total:
4.454,40
298,00
298,00
298,00
298,00
Vl.Total:
298,00
316,00
316,00
316,00
316,00
Vl.Total:
316,00
526,00
526,00
526,00
87,00
Vl.Total:
1.157,70
2,27
0,00
22,00
560,00
560,00
560,00
280,00
Vl.Total:
560,00
152,00
152,00
152,00
76,00
Vl.Total:
152,00
1.996,00
1.996,00
1.996,00
1.598,00
Vl.Total:
1.598,00
398,00
1.745,00
1.745,00
289,00
Vl.Total:
389,00
J
87,00
439,00
398,00
Vl. Unit.:
71/ 226
22,40
439,00
Vl. Unit.:
2012
Vl. Empenhado
22,00
J
1,0000
J
Vl. Unit.:
1,0000
Un.: UN
UN
1,0000
02.039.900/0001-78
Quantidade:
Un.: UN
2 - ARMARIO ALTO C/2 PORTAS (1,90M)
48,0000
02.039.900/0001-78
UN
1 - ARQUIVO DE ACO C/ 4 GAVETAS
67.478.537/0001-32
56.642.960/0069-06
Un.: UN
1 - GELADEIRA 388LTS
11060/000-2012 05.03.12.361.4.4.90.52.01
Quantidade:
1 - PANELA C/TAMPA 30LTS
11059/000-2012 05.03.12.361.4.4.90.52.01
Un.: UN
UN
2,0000
Tipo
Vl. Unit.:
1,0000
Quantidade:
Un.: UN
1 - ARQUIVO DE ACO C/ 4 GAVETAS
11058/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Quantidade:
FRAZILLI REFRIGERAÇOES LTDA.
2 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL
1,0000
07.719.573/0001-19
Un.: UN
Un.: UN
95,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
1 - PICADOR DE LEGUMES
510,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
LOJAS CEM S/A
1 - ARMÁRIO DE AÇO C/02 PORTAS (MÉDIO)
11055/000-2012 05.03.12.361.4.4.90.52.01
Item:
1,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
UN
1 - FOGÃO INDUSTRIAL C/02 BOCAS
11050/000-2012 05.03.12.361.4.4.90.52.01
Item:
Quantidade:
1 - CORTINA C/ILHÓS (COMPLETA - 2,00X1,80MT)
11047/000-2012 05.03.12.361.4.4.90.52.01
Item:
70,0000
00.743.041/0001-78
1 - EXTENSAO ELETRICA 05MTS
11046/000-2012 05.03.12.361.4.4.90.52.01
Quantidade:
Un.: UN
10,0000
00.743.041/0001-78
Un.: UN
3,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
1 - MICRO SYSTEM C/ENTRADA P/PEN DRIVE
11043/000-2012 05.03.12.361.4.4.90.52.01
Item:
1 - PLACA EVA
11041/000-2012 05.03.12.361.4.4.90.52.01
Item:
Un.: UN
1 - MINI DICIONÁRIO PORTUGUÊS/INGLÊS
11038/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
Un.: UN
1 - NOBREAK
11036/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
1 - CADERNO 10 MATERIAS
11035/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.05
CNPJ/CPF
Un.: UN
1 - DVD - R
11032/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
1 - PEN DRIVE 04GB
Página:
1.167,00
1.745,00
578,00
1.167,00
1.167,00
1.167,00
Exercício:
4R Sistemas
Item:
11065/000-2012 05.03.12.361.4.4.90.52.01
Item:
1.167,00
68,00
68,00
68,00
68,00
Vl.Total:
68,00
42,00
42,00
42,00
12,00
Vl.Total:
12,00
6,00
6,00
4,00
24,00
Un.: UN
1 - PRATO DE VIDRO
13.491.214/0001-50
Quantidade:
24,0000
J
Vl. Unit.:
204,00
204,00
3,50
Vl.Total:
204,00
84,00
2 - FACA DE CORTE
UN
3,0000
7,00
21,00
3 - REFRATARIO DE VIDRO
UN
3,0000
33,00
99,00
Un.: UN
1 - GARRAFA TERMICA 1 LTR
13.491.214/0001-50
Quantidade:
2,0000
J
Vl. Unit.:
614,00
614,00
614,00
24,00
Vl.Total:
48,00
2 - FACA COZINHA
UN
10,0000
2,00
20,00
3 - PRATO DE PLÁSTICO
UN
60,0000
2,50
150,00
4 - GARFO
UN
30,0000
2,50
75,00
5 - PRATO DE PLASTICO P/BEBÊ
UN
10,0000
3,00
30,00
6 - CAIXA PLÁSTICA C/TAMPA (30X45)
UN
5,0000
34,00
170,00
7 - CAIXA PLASTICA C/TAMPA (25X35)
UN
6,0000
18,00
108,00
8 - FACA MÉDIA (C/FIO)
UN
2,0000
6,50
13,00
SAF VEICULOS LTDA (FILIAL)
Un.: SERV
1 - SERVIÇO DE MECANICA
Un.: UN
13.491.214/0001-50
Quantidade:
UN
1,0000
56.642.960/0069-06
Quantidade:
FARMACIA REAL DE ITARARE LTDA
Un.: UN
1 - GABAPENTINA
J
Vl. Unit.:
1,0000
54.266.317/0001-01
Quantidade:
1,0000
560,00
560,00
560,00
140,00
Vl.Total:
560,00
70,00
70,00
70,00
20,00
Vl.Total:
40,00
1,50
J
Vl. Unit.:
1,0000
LOJAS CEM S/A
Un.: UN
1 - BEBEDOURO (DE GALÃO)
2,0000
J
Vl. Unit.:
20,0000
Un.: UN
4,0000
13.491.214/0001-50
Quantidade:
UN
1 - DESCASCADOR E BOLEADOR DE LEGUMES
11074/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
00.024.605/0003-84
Quantidade:
1 - BANHEIRA
11073/000-2012 08.01.10.302.4.4.90.52.01
30,00
8,00
8,00
8,00
2,00
Vl.Total:
2,00
298,00
298,00
298,00
298,00
Vl.Total:
298,00
6,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
6,00
325,00
325,00
0,00
90,00
Vl.Total:
90,00
UN
2,0000
45,00
90,00
3 - CLORIDRATO DE LECARNIPIDIO 10 MG
UN
1,0000
79,00
79,00
UN
1,0000
55,00
55,00
5 - ROHYDORM 1 MG
UN
1,0000
11,00
11,00
11075/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
J
Vl. Unit.:
Vl. Pago
Vl.Total:
1,0000
2 - ESPREMEDOR DE BATATA
Item:
1,0000
Vl. Liquidado
389,00
6,0000
2 - COPO INFANTIL C/BICO
Item:
13.491.214/0001-50
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
UN
11072/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
Tipo
Vl. Unit.:
UN
11071/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
07.719.573/0001-19
Quantidade:
Un.: JG
3,0000
72/ 226
3 - TAPOWARE C/TAMPA 4,5LTS
11070/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item:
Un.: UN
Quantidade:
2012
2 - PENEIRA C/CABO (PLASTICO)
11069/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
1 - CONJ. MANTIMENTOS
11068/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
Un.: UN
1 - FONTE ATX 24 PINOS
11066/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
1 - ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS 1,90 X 0,90 CM
Página:
2 - MONTELUCASTE 4 MG C/ 30 CAPS MANIPULADO
11076/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.05
Un.: UN
UN
54.266.317/0001-01
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
2,0000
49.552.953/0001-51
92,50
92,50
0,00
12,50
Vl.Total:
12,50
40,00
J
66,60
80,00
66,60
66,60
Exercício:
4R Sistemas
Item:
Fornecedor
CNPJ/CPF
Un.: UN
1 - CADEADO 25MM
2 - ADAPTADOR DE TOMADA 3 PINOS (TIPO T)
11077/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.36.01
Item:
Item:
11086/000-2012 05.08.13.392.3.3.90.39.01
Item:
11088/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1 - SUPORTE. ROLOS DE PAPEL, LENÇOL E CAIXA DE DESCARPACK
11109/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10113/0-2012 - SERVIÇO NÃO PRESTADO
11166/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
11167/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.39.05
Item:
330,0000
Quantidade:
1,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
2,0000
Vl. Liquidado
Vl. Pago
8,50
Vl.Total:
17,00
F
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
49,60
3.186,00
3.186,00
3.186,00
3.186,00
Vl.Total:
3.186,00
5.400,00
5.400,00
5.400,00
5.400,00
Vl.Total:
5.400,00
4.400,00
4.400,00
4.400,00
4.400,00
Vl.Total:
4.400,00
3.520,00
3.520,00
3.520,00
3.520,00
Vl.Total:
3.520,00
Vl.Total:
300,00
300,00
50,00
0,00
-210,00
-210,00
0,00
Vl.Total:
-210,00
87,00
87,00
0,00
87,00
Vl.Total:
87,00
960,00
960,00
960,00
2,91
Vl.Total:
960,00
120,00
120,00
120,00
120,00
Vl.Total:
120,00
117,28
117,28
117,28
1,45
Vl.Total:
2,90
20,0000
0,17
3,40
PCT
10,0000
10,70
107,00
UN
2,0000
Un.: UN
1 - EXTRATOR DE GRAMPO
50.788.173/0001-94
Quantidade:
2,0000
1,99
J
Vl. Unit.:
132,95
0,50
Vl.Total:
1,00
3 - TESOURA
UN
1,0000
3,05
3,05
PCT
10,0000
10,70
107,00
Un.: SERV
1 - DESPESAS C/ VIAGEM A ITAPEVA - LKEVAR SECRETARIO DE GOVERNO PARA
REUNIAO COM PESSOAL ITANEWS
11867/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
072.769.518-55
Quantidade:
Un.: UN
11866/000-2012 12.01.04.122.3.3.90.39.01
MARIO APARECIDO MACHADO
55.980.858/0001-51
Quantidade:
MILTON DOS SANTOS
Un.:
3,0000
100,0000
890.669.448-20
Quantidade:
1,0000
931.316.238-53
10,95
132,95
UN
1 - CONFECCAO DE PERSONAGEM GRANDE
2,0000
3,98
132,95
2 - PASTA CATALOGO
11704/001-2012 09.01.15.452.4.4.90.51.01
Item:
1,0000
Vl. Empenhado
6,20
Vl. Unit.:
73/ 226
UN
11637/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.36.01
Item:
1,0000
034.613.508-77
4 - FITA DUPLA FACE
Item:
Tipo
Vl. Unit.:
2012
2 - PAPEL DOBRADURA
11346/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.05
Item:
01.611.259/0001-31
15.095.267/0001-87
Quantidade:
JHONDERLEY S. RODRIGUES AMARAL
Un.: UN
6,0000
00.006.303/0001-11
Quantidade:
JOSE MARIA BEZERRA MEI
Un.: SERV
1 - REFORMA GERAL EM CADEIRA DE DENTISTA
11345/000-2012 04.01.08.241.3.3.90.30.05
Item:
Un.: SERV
1 - PINTURA
11259/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.36.01
Item:
Quantidade:
Un.: UN
1 - PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA
1,0000
11.726.250/0001-20
Quantidade:
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SOROCABA S/S
LTDA.
Un.:
1,0000
08.252.614/0001-72
Quantidade:
Un.: UN
1,0000
08.252.614/0001-72
Quantidade:
ADRIANO LEITE RODRIGUES - ME
Un.: SERV
1 - LIMPEZA
1,0000
15.605.730/0001-93
Quantidade:
Un.: SERV
1 - SERVIÇO DE VIGILANCIA
306.917.518-03
Quantidade:
EVERTON CARVALHO -MEI
Un.: SERV
1 - LOCACAO DE SOM
2,0000
8,0000
AMANDA ALVES ORLANDO
Un.: SERV
11084/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
UN
1 - LOCACAO DE ILUMINACAO
11083/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Quantidade:
Página:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
21,90
270,00
270,00
270,00
90,00
Vl.Total:
270,00
14.600,00
14.600,00
14.600,00
146,00
Vl.Total:
14.600,00
40,60
40,60
40,60
40,60
Vl.Total:
40,60
24,70
24,70
24,70
Exercício:
4R Sistemas
Item:
11868/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
PEDRO RODRIGUES DE CAMARGO
Un.:
Un.: SERV
Un.: MT
1,0000
55.980.858/0001-51
Quantidade:
1 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
1,0000
177.855.709-06
Quantidade:
1 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
13546/001-2011 RP
Item:
CNPJ/CPF
Un.:
1 - DESPESAS C/ VIAGEM A ITAPETININGA E CAPAO BONITO - LEVAR RONALD
GRADIM REUNIAO CETESB
13545/001-2011 RP
Item:
Fornecedor
1 - DESPESAS C/ VIAGEM A ITAPEVA - PROTOCOLAR DOCTOS NA RECEITA
FEDERAL E INSS
100,0000
55.980.858/0001-51
Quantidade:
100,0000
Página:
Tipo
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
2012
74/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
24,70
Vl.Total:
24,70
67,00
67,00
67,00
67,00
Vl.Total:
67,00
100.000,00
100.000,00
0,00
1.000,00
Vl.Total:
100.000,00
124.368,87
124.368,87
124.368,87
1.243,69
Vl.Total:
124.368,87
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
15,00
15,00
0,00
15,00
Vl.Total:
15,00
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
269,31
269,31
0,00
65,04
Vl.Total:
65,04
11079/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
CNPJ/CPF
54.266.317/0001-01
Un.: TUB
1 - FUROATO DE MONETASONA
Quantidade:
1,0000
Tipo
J
Vl. Unit.:
11081/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
03.019.489/0001-31
Un.: UN
1 - POSTEC POMADA
CX
1,0000
23,28
23,28
1,0000
13,69
13,69
UN
2,0000
72,03
144,06
5 - CICLOPRIMOGYNA CP
CX
1,0000
6,97
6,97
6 - DEXADOZE INJETAVEL C/ 3 AMP
CX
1,0000
16,27
16,27
Un.: CX
Item:
1 - CESTA BASICA
Quantidade:
1,0000
53.437.315/0001-67
Quantidade:
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
88,0000
53.437.315/0001-67
Quantidade:
Un.: UN
30,0000
10.744.203/0001-46
Quantidade:
Un.: UN
1,0000
10.744.203/0001-46
Un.: UN
Quantidade:
Un.: UN
1 - CESTA BASICA
11580/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.32.01
29.979.036/0001-40
Un.: SERV
1 - CESTA BASICA
11579/001-2012 02.01.04.122.3.3.90.32.01
Item:
2,0000
J
Vl. Unit.:
4,0000
I.N.S.S.
Un.:
1 - CARIMBO
11579/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.32.01
Item:
1 - CONFECCAO DE BLOCOS. 100X1
11340/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
03.019.489/0001-31
Quantidade:
CX
1 - PARC./RET.INSS - FPM
11255/000-2012 10.02.06.181.3.3.90.39.01
Item:
Vl. Unit.:
UN
11121/000-2012 03.01.28.843.4.6.90.71.01
Item:
1,0000
J
2 - NORIPURUM COMP
2 - DEPAKOTE SPRINKLE 125 MG C/ 30 CP
Item:
Quantidade:
Tipo
3 - PROPAN SUSP
11082/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
88,0000
53.437.315/0001-67
Quantidade:
252,0000
122,56
122,56
0,00
24,46
Vl.Total:
48,92
18,41
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
73,64
49.877,64
49.877,64
49.877,64
49.877,64
Vl.Total:
49.877,64
350,00
350,00
0,00
11,67
Vl.Total:
350,00
50,00
50,00
0,00
50,00
Vl.Total:
50,00
127,90
Vl.Total:
11.255,20
11.255,20
11.255,20
11.255,20
127,90
Vl.Total:
11.255,20
Vl.Total:
32.230,80
11.255,20
0,00
32.230,80
127,90
0,00
Exercício:
4R Sistemas
11580/001-2012 05.01.12.365.3.3.90.32.01
Item:
Item:
Item:
Item:
1 - CESTA BASICA
32,0000
53.437.315/0001-67
Quantidade:
51,0000
53.437.315/0001-67
Quantidade:
51,0000
53.437.315/0001-67
Quantidade:
Un.: UN
32,0000
53.437.315/0001-67
Quantidade:
Un.: UN
40,0000
53.437.315/0001-67
Quantidade:
Un.: UN
40,0000
53.437.315/0001-67
Quantidade:
Un.: UN
12,0000
53.437.315/0001-67
Quantidade:
Un.: UN
12,0000
53.437.315/0001-67
Quantidade:
Un.: UN
1 - CESTA BASICA
11626/001-2012 10.01.04.122.3.3.90.32.01
Item:
27,0000
53.437.315/0001-67
Quantidade:
Un.: UN
1 - CESTA BASICA
11626/000-2012 10.01.04.122.3.3.90.32.01
Item:
27,0000
53.437.315/0001-67
Quantidade:
Un.: UN
1 - CESTA BASICA
11625/001-2012 09.01.15.452.3.3.90.32.01
Item:
42,0000
53.437.315/0001-67
Quantidade:
Un.: UN
1 - CESTA BASICA
11625/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.32.01
Item:
9,0000
53.437.315/0001-67
Quantidade:
Un.: UN
1 - CESTA BASICA
11624/001-2012 06.01.20.606.3.3.90.32.01
Item:
9,0000
53.437.315/0001-67
Quantidade:
Un.: UN
1 - CESTA BASICA
11624/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.32.01
Item:
620,0000
53.437.315/0001-67
Quantidade:
Un.: UN
1 - CESTA BASICA
11623/001-2012 05.04.12.361.3.3.90.32.02
Item:
620,0000
53.437.315/0001-67
Quantidade:
Un.: UN
1 - CESTA BASICA
11623/000-2012 05.04.12.361.3.3.90.32.02
Item:
252,0000
53.437.315/0001-67
Quantidade:
Un.: UN
1 - CESTA BASICA
11622/001-2012 04.01.08.244.3.3.90.32.01
Item:
Quantidade:
Un.: UN
1 - CESTA BASICA
11622/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.32.01
Item:
1 - CESTA BASICA
11621/001-2012 03.01.04.123.3.3.90.32.01
53.437.315/0001-67
Un.: UN
1 - CESTA BASICA
11621/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.32.01
Item:
1 - CESTA BASICA
11620/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.32.01
CNPJ/CPF
Un.: UN
1 - CESTA BASICA
11619/001-2012 01.02.04.122.3.3.90.32.01
Item:
1 - CESTA BASICA
11619/000-2012 01.02.04.122.3.3.90.32.01
Fornecedor
Un.: UN
1 - CESTA BASICA
11617/001-2012 05.04.12.361.3.3.90.32.02
Item:
1 - CESTA BASICA
11617/000-2012 05.04.12.361.3.3.90.32.02
Item:
5,0000
53.437.315/0001-67
Quantidade:
5,0000
Página:
Tipo
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
2012
75/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
32.230,80
32.230,80
32.230,80
127,90
Vl.Total:
32.230,80
127,90
Vl.Total:
79.298,00
79.298,00
79.298,00
79.298,00
127,90
Vl.Total:
79.298,00
Vl.Total:
1.151,10
79.298,00
0,00
1.151,10
127,90
0,00
1.151,10
1.151,10
1.151,10
127,90
Vl.Total:
1.151,10
Vl.Total:
5.371,80
Vl.Total:
3.453,30
3.453,30
3.453,30
3.453,30
127,90
Vl.Total:
3.453,30
Vl.Total:
1.534,80
1.534,80
1.534,80
1.534,80
127,90
Vl.Total:
1.534,80
Vl.Total:
5.116,00
5.116,00
5.116,00
5.116,00
127,90
Vl.Total:
5.116,00
Vl.Total:
4.092,80
4.092,80
4.092,80
4.092,80
127,90
Vl.Total:
4.092,80
Vl.Total:
6.522,90
6.522,90
6.522,90
6.522,90
127,90
Vl.Total:
6.522,90
Vl.Total:
639,50
639,50
639,50
639,50
127,90
Vl.Total:
639,50
5.371,80
127,90
0,00
3.453,30
127,90
0,00
1.534,80
127,90
0,00
5.116,00
127,90
0,00
4.092,80
127,90
0,00
6.522,90
127,90
0,00
639,50
127,90
0,00
Exercício:
4R Sistemas
11627/000-2012 10.02.06.181.3.3.90.32.01
Item:
Un.: UN
1 - OXIGENIO MEDICINAL 03M³
50,0000
53.437.315/0001-67
Quantidade:
268,0000
53.437.315/0001-67
Quantidade:
BANCO DO BRASIL S/A
Un.:
50,0000
53.437.315/0001-67
Quantidade:
Un.: UN
4,0000
53.437.315/0001-67
Quantidade:
268,0000
00.000.000/0420-05
Quantidade:
SANTANDER BANESPA
1,0000
90.400.888/0001-42
Un.:
Quantidade:
Un.: M3
Quantidade:
Un.: M3
Quantidade:
Un.: M3
Quantidade:
Un.: M3
Quantidade:
DIAFER LTDA
1,0000
04.798.677/0002-59
DIAFER LTDA
1,0000
04.798.677/0002-59
DIAFER LTDA
10,0000
04.798.677/0002-59
DIAFER LTDA
10,0000
04.798.677/0002-59
DIAFER LTDA
13004/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Un.: UN
4,0000
53.437.315/0001-67
Quantidade:
13003/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
13002/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Un.: UN
8,0000
53.437.315/0001-67
Quantidade:
1 - OXIGENIO GASOSO
13001/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
13000/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Un.: UN
8,0000
53.437.315/0001-67
Quantidade:
1 - TARIFA C/C 45-000003-6
12999/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Un.: UN
Quantidade:
1 - TARIFA BANCARIA
12706/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
1 - CESTA BASICA
11862/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
Un.: UN
25,0000
53.437.315/0001-67
1 - CESTA BASICA
11632/001-2012 08.01.10.301.3.3.90.32.01
Item:
1 - CESTA BASICA
11632/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.32.01
Item:
Un.: UN
25,0000
53.437.315/0001-67
Quantidade:
1 - CESTA BASICA
11631/001-2012 04.01.08.244.3.3.90.32.01
Item:
Un.: UN
Quantidade:
1 - CESTA BASICA
11631/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.32.01
Item:
1 - CESTA BASICA
11630/001-2012 11.01.16.482.3.3.90.32.01
Item:
Un.: UN
1 - CESTA BASICA
11630/000-2012 11.01.16.482.3.3.90.32.01
Item:
53.437.315/0001-67
1 - CESTA BASICA
11628/001-2012 10.03.04.125.3.3.90.32.01
Item:
CNPJ/CPF
1 - CESTA BASICA
11628/000-2012 10.03.04.125.3.3.90.32.01
Item:
Fornecedor
1 - CESTA BASICA
11627/001-2012 10.02.06.181.3.3.90.32.01
Item:
10,0000
04.798.677/0002-59
Un.: M3
Quantidade:
Un.: M3
Quantidade:
DIAFER LTDA
10,0000
04.798.677/0002-59
6,0000
Página:
Tipo
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
2012
76/ 226
Vl. Liquidado
Vl. Pago
Vl.Total:
3.197,50
3.197,50
3.197,50
3.197,50
127,90
Vl.Total:
3.197,50
Vl.Total:
1.023,20
3.197,50
127,90
0,00
1.023,20
127,90
0,00
1.023,20
1.023,20
1.023,20
127,90
Vl.Total:
1.023,20
Vl.Total:
511,60
511,60
511,60
511,60
127,90
Vl.Total:
511,60
Vl.Total:
6.395,00
6.395,00
6.395,00
6.395,00
127,90
Vl.Total:
6.395,00
127,90
Vl.Total:
34.277,20
34.277,20
34.277,20
0,00
127,90
Vl.Total:
34.277,20
8,00
8,00
8,00
8,00
Vl.Total:
8,00
1,58
1,58
1,58
1,58
Vl.Total:
1,58
9,50
9,50
9,50
9,50
Vl.Total:
9,50
511,60
127,90
0,00
6.395,00
127,90
0,00
34.277,20
0,00
95,00
95,00
95,00
9,50
Vl.Total:
95,00
95,00
95,00
95,00
9,50
Vl.Total:
95,00
95,00
95,00
95,00
9,50
Vl.Total:
95,00
95,00
95,00
95,00
9,50
Vl.Total:
95,00
135,00
135,00
135,00
22,50
Vl.Total:
135,00
Exercício:
4R Sistemas
Página:
2012
77/ 226
5700/003-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1 - MENSALIDADE REF. INTERNET - ABRIL A DEZEMBRO/2012
9040/002-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
Item:
Item:
Item:
Item:
Item:
11723/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Quantidade:
1,0000
1,0000
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1 - 3531-3777 - REF. A JUNHO/2012
38,0000
02.558.157/0001-62
Un.:
73.140.022/0001-20
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
1,0000
02.558.157/0001-62
Un.:
Quantidade:
Un.:
1,0000
00.279.020/0001-43
Quantidade:
CHURRASCARIA DOIS IRMAOS BIAZON LTDA.
Un.:
1 - 3531-3222 - REF. A JUNHO/2012
11722/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Un.: SERV
Un.:
1 - 3531-3181 - REF. A JUNHO/2012
11721/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
ASB DIREITO PUBLICO MUNICIPAL
Un.:
1 - 3532-2749 - REF. A JUNHO/2012
11720/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1 - 3531-2222 - REF. A JUNHO/2012
11719/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Un.:
Un.:
1 - 3531-2080 - REF. A JUNHO/2012
11718/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1 - 3532-9104 - REF. A JUNHO/2012
11717/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
08.832.050/0001-47
Un.:
1 - 3532-5194 - REF. A JUNHO/2012
11716/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1 - 3532-4730 - REF. A JUNHO/2012
11715/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
CNPJ/CPF
JOELI T. RIBEIRO & CIA LTDA
Un.:
1 - 3532-4651 - REF. A JUNHO/2012
11714/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1 - 3532-4446 - REF. A JUNHO/2012
11713/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Fornecedor
Un.: UN
1 - 3529-7219 - REF. A JUNHO/2012
11712/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1 - MARMITEX
11711/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
57/2012 Inexigibilidade
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Serviços técnicos jurídicos especializados perante o
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, atuando em nome da Prefeitura do Município de
Itararé, bem como, representando o prefeito pelas contas dos exercícios financeiros de 2010
(TC 2669/026/10 - Relator Conselheiro Robson Marinho), 2011 (TC 1141/026/11 - Relator
conselheiro Eduardo Bittencourt Carvalho) e 2012 (TC 1730/026/12 - Relator Conselheiro
Antônio Roque Citadini) compreendendo a apresentação de justificativas, acompanhamento da
instrução processual e interposição de recursos até decisão final irrecorrível.
11489/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Tipo
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
393,75
393,75
Vl. Pago
393,75
393,75
Vl.Total:
393,75
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Vl.Total:
5.000,00
358,34
358,34
358,34
9,43
Vl.Total:
358,34
132,80
132,80
132,80
132,80
Vl.Total:
132,80
280,22
280,22
280,22
280,22
Vl.Total:
280,22
289,88
289,88
289,88
289,88
Vl.Total:
289,88
386,73
386,73
386,73
386,73
Vl.Total:
386,73
149,84
149,84
149,84
149,84
Vl.Total:
149,84
221,72
221,72
221,72
221,72
Vl.Total:
221,72
276,45
276,45
276,45
276,45
Vl.Total:
276,45
419,54
419,54
419,54
419,54
Vl.Total:
419,54
722,12
722,12
722,12
722,12
Vl.Total:
722,12
357,28
357,28
357,28
357,28
Vl.Total:
357,28
469,30
469,30
469,30
469,30
Vl.Total:
469,30
432,92
432,92
432,92
432,92
Vl.Total:
432,92
492,05
492,05
492,05
Exercício:
4R Sistemas
Item:
11724/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Item:
Item:
1 - 3532-3515 - REF. A JUNHO/2012
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1,0000
02.558.157/0001-62
Un.:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1 - 3532-3439 - REF. A JUNHO/2012
11759/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1 - 3532-3117 - REF. A JUNHO/2012
11758/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1 - 3531-4030 - REF. A JUNHO/2012
11757/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1 - 3531-3281 - REF. A JUNHO/2012
11756/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
Un.:
1 - 3531-2424 - REF. A JUNHO/2012
11755/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Un.:
1 - 3531-2399 - REF. A JUNHO/2012
11754/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1 - 3531-2221 - REF. A JUNHO/2012
11753/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
Un.:
1 - 3531-1937 - REF. A JUNHO/2012
11752/000-2012 05.02.12.365.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Un.:
1 - 3531-1636 - REF. A JUNHO/2012
11751/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1 - 3531-1593 - REF. A JUNHO/2012
11750/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
Un.:
1 - 3529-7218 - REF. A JUNHO/2012
11749/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Un.:
1 - 3529-4120 - REF. A JUNHO/2012
11748/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1 - 3532-4224 - REF. A JUNHO/2012
11747/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
Un.:
1 - 3532-2110 - REF. A JUNHO/2012
11734/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1 - 3532-1005 - REF. A JUNHO/2012
11731/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
CNPJ/CPF
Un.:
1 - 3532-3274 - REF. A JUNHO/2012
11726/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1 - 3532-4697 - REF. A JUNHO/2012
11725/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Fornecedor
Un.:
1 - 3531-4141 - REF. A JUNHO/2012
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
Página:
Tipo
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
2012
78/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
492,05
Vl.Total:
492,05
241,01
241,01
241,01
241,01
Vl.Total:
241,01
106,48
106,48
106,48
106,48
Vl.Total:
106,48
210,49
210,49
210,49
210,49
Vl.Total:
210,49
168,57
168,57
168,57
168,57
Vl.Total:
168,57
147,64
147,64
147,64
147,64
Vl.Total:
147,64
90,90
90,90
90,90
90,90
Vl.Total:
90,90
177,93
177,93
177,93
177,93
Vl.Total:
177,93
178,18
178,18
178,18
178,18
Vl.Total:
178,18
198,44
198,44
198,44
198,44
Vl.Total:
198,44
271,61
271,61
271,61
271,61
Vl.Total:
271,61
103,92
103,92
103,92
103,92
Vl.Total:
103,92
76,55
76,55
76,55
76,55
Vl.Total:
76,55
203,42
203,42
203,42
203,42
Vl.Total:
203,42
149,04
149,04
149,04
149,04
Vl.Total:
149,04
128,07
128,07
128,07
128,07
Vl.Total:
128,07
135,62
135,62
135,62
135,62
Vl.Total:
135,62
68,41
68,41
68,41
68,41
Vl.Total:
68,41
299,19
299,19
299,19
299,19
Vl.Total:
299,19
Exercício:
4R Sistemas
11760/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
Item:
Item:
Item:
Item:
Item:
Item:
Item:
1 - TONNER E-120
2 - TONNER E - 230
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
UN
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.: UN
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1 - 3532-9217 - REF. A JUNHO/2012
12936/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
1 - 3532-5565 - REF. A JUNHO/2012
11778/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Un.:
1 - 3532-5369 - REF. A JUNHO/2012
11777/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1 - 3532-5143 - REF. A JUNHO/2012
11775/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1 - 3532-5100 - REF. A JUNHO/2012
11774/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Un.:
1 - 3532-4580 - REF. A JUNHO/2012
11773/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1 - 3532-4509 - REF. A JUNHO/2012
11772/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1 - 3532-4431 - REF. A JUNHO/2012
11771/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Un.:
1 - 3532-4408 - REF. A JUNHO/2012
11770/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1 - 3532-4355 - REF. A JUNHO/2012
11769/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Quantidade:
Un.:
1 - 3532-4383 - REF. A JUNHO/2012
11768/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1 - 3532-4369 - REF. A JUNHO/2012
11767/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
02.558.157/0001-62
Un.:
1 - 3532-4211 - REF. A JUNHO/2012
11766/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1 - 3532-4160 - REF. A JUNHO/2012
11764/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
CNPJ/CPF
Un.:
1 - 3532-4165 - REF. A JUNHO/2012
11763/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1 - 3532-4122 - REF. A JUNHO/2012
11762/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Fornecedor
Un.:
1 - 3532-4001 - REF. A JUNHO/2012
11761/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
12.013.135/0001-70
Quantidade:
10,0000
5,0000
Página:
Tipo
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
2012
79/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
249,03
249,03
Vl. Pago
249,03
249,03
Vl.Total:
249,03
147,08
147,08
147,08
147,08
Vl.Total:
147,08
200,50
200,50
200,50
200,50
Vl.Total:
200,50
146,61
146,61
146,61
146,61
Vl.Total:
146,61
69,35
69,35
69,35
69,35
Vl.Total:
69,35
356,11
356,11
356,11
356,11
Vl.Total:
356,11
212,15
212,15
212,15
212,15
Vl.Total:
212,15
200,64
200,64
200,64
200,64
Vl.Total:
200,64
218,26
218,26
218,26
218,26
Vl.Total:
218,26
170,14
170,14
170,14
170,14
Vl.Total:
170,14
229,58
229,58
229,58
229,58
Vl.Total:
229,58
220,37
220,37
220,37
220,37
Vl.Total:
220,37
68,41
68,41
68,41
68,41
Vl.Total:
68,41
69,89
69,89
69,89
69,89
Vl.Total:
69,89
93,26
93,26
93,26
93,26
Vl.Total:
93,26
262,12
262,12
262,12
262,12
Vl.Total:
262,12
218,27
218,27
218,27
218,27
Vl.Total:
218,27
2.070,00
2.070,00
2.070,00
90,00
Vl.Total:
900,00
90,00
450,00
Exercício:
4R Sistemas
Página:
2012
80/ 226
Fornecedor
CNPJ/CPF
3 - TONER HP 1005
PC
Tipo
8,0000
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
90,00
Vl. Pago
720,00
1273/005-2012 05.02.12.365.3.3.90.39.01
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. RUA DOM JOSÉ AGUIRRE, 1235
2482/004-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Item:
13/2009 Dispensa
5/2012 Dispensa
SUBVENÇÃO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2012, CONF. DECRETO 011 DE 09/01/2012.
REF. MAIO/2012
2751/005-2012 08.01.10.302.3.3.50.43.01
Item:
16/01/2012. REF. MAIO/2012.
3682/004-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
Item:
Quantidade:
Un.:
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS
Un.:
1,0000
1,0000
1,0000
45.853.959/0003-70
Quantidade:
2,0000
45.853.959/0003-70
Quantidade:
3,0000
45.853.959/0003-70
Quantidade:
1,0000
Tipo
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
5,0000
45.853.959/0003-70
Quantidade:
6,0000
Quantidade:
67.937.615/0001-10
1,0000
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
2.702,13
2.702,13
2.702,13
2.702,13
Vl.Total:
2.702,13
J
Vl. Unit.:
3.500,00
3.500,00
3.500,00
Vl.Total:
3.500,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
Vl.Total:
12.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Vl.Total:
5.000,00
532,58
532,58
520,08
532,58
Vl.Total:
532,58
64,00
64,00
64,00
32,00
Vl.Total:
64,00
405,00
405,00
405,00
135,00
Vl.Total:
405,00
295,00
295,00
295,00
135,00
Vl.Total:
135,00
160,00
970,00
970,00
970,00
135,00
Vl.Total:
810,00
32,00
J
Vl. Unit.:
Vl. Pago
3.500,00
32,00
5,0000
Un.: UN
03.010.596/0001-07
75.170.191/0001-39
Quantidade:
UN
1 - GAS DE COZINHA - BOTIJÃO 13 KG - ULTRAGAS
1,0000
50.343.177/0001-69
Quantidade:
Un.: UN
Item:
COPADDI -COMUN.PREV.ASSIST.DEP.DROGAS
Un.:
1,0000
50.058.049/0001-73
Quantidade:
UN
5877/005-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.02
Quantidade:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
Un.: UN
Item:
Un.: SERV
Un.: UN
4401/032-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
50.058.197/0001-98
Un.: UN
4401/031-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Item:
4401/030-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Item:
1 - SEGURO DOS VEICULOS PLACAS BFW7837; BWJ5131; BWI4518 E CPV2041
4401/029-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
CNPJ/CPF
ASSOC.CISTERCIENSE N.SENHORA DE FATIMA
Un.: SERV
2739/005-2012 08.01.10.302.3.3.50.43.01
Item:
Fornecedor
160,00
615,27
615,27
615,27
36,00
Vl.Total:
36,00
PCT
8,0000
2,59
20,72
3 - BOLACHA SALGADA - PACOTES DE 1 KG - TODESCHINI
PCT
8,0000
4,90
39,20
4 - PRESUNTO - QUILOS - PERDIGÃO
KG
2,0000
12,10
24,20
5 - MUSSARELA - QUILOS - IVAI
KG
2,0000
13,70
27,40
KG
1,0000
9,80
9,80
7 - REQUEIJÃO - COPOS - SADIA
UN
3,0000
3,20
9,60
POT
2,0000
2,98
5,96
9 - MAIONESE - POTES DE 500 GRS - SADIA
POT
2,0000
3,20
6,40
10 - CATCHUP - FRASCOS - QUERO
FR
2,0000
1,80
3,60
11 - MOSTARDA - FRASCOS - QUERO
FR
2,0000
1,45
2,90
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
2012
81/ 226
Vl. Pago
PCT
4,0000
5,45
21,80
13 - AÇÚCAR REFINADO - QUILOS 5 KG - ALTO ALEGRE
KG
4,0000
9,95
39,80
22,00
14 - ÁGUA MINERAL - GALÕES DE 20 LTS - AGUA BOA
GL
4,0000
5,50
15 - SARDINHA - LATAS - COQUEIRO
LAT
2,0000
2,75
5,50
KG
2,0000
8,90
17,80
17 - ERVILHA - LATAS DE 350 GRS - QUERO
LAT
1,0000
0,95
0,95
18 - EXTRATO DE TOMATE - LATAS DE 350 GRS - QUERO
LAT
3,0000
1,65
4,95
19 - MILHO VERDE - LATAS DE 350 GRS - CONTI
LAT
2,0000
0,79
1,58
KG
2,0000
5,10
10,20
21 - SELETA DE LEGUMES - LATAS DE 350 GRS - QUERO
LAT
2,0000
1,34
2,68
KG
1,0000
1,39
1,39
23 - TEMPERO - POTES - OSMAR
POT
2,0000
1,85
3,70
24 - SUCO EM PÓ - PACOTES - FRESH
PCT
20,0000
0,45
9,00
FR
5,0000
2,89
14,45
DZ
2,0000
2,46
4,92
27 - ACHOCOLATADO EM PÓ - LATAS DE 500 GRS - MUCKY
LAT
7,0000
3,20
22,40
28 - LEITE INTEGRAL - LITROS - HERCULES
L
12,0000
2,00
24,00
LAT
4,0000
2,75
11,00
30 - CREME DE LEITE - LATAS DE 345 GRS - GLORIA
LAT
3,0000
2,95
8,85
31 - FARINHA DE TRIGO - QUILOS - ACACIA
KG
1,0000
1,29
1,29
32 - BANANA - QUILOS - CEASA
KG
5,0000
1,15
5,75
33 - LARANJA - QUILOS - CEASA
KG
6,0000
0,79
4,74
LAT
2,0000
1,85
3,70
35 - FUBÁ - PACOTES DE 1 KG - ALAMBARI
PCT
1,0000
1,30
1,30
36 - GELATINA - CAIXAS DE 250 GRS - YOKI
CX
30,0000
2,15
64,50
37 - GUARDANAPO DE PAPEL - PACOTES COM 100 UN - PLUS
PCT
5,0000
1,25
6,25
38 - TOALHA DE PAPEL - PACOTES COM 02 UN - YURI
PCT
3,0000
2,10
6,30
39 - COLHER DESCARTÁVEL - PACOTES COM 100 UN - PRAFESTA
PCT
1,0000
1,20
1,20
40 - COPO DESCARTÁVEL - PACOTES COM 100 UN 200 ML - COPOSUL
PCT
2,0000
2,65
5,30
41 - PRATO DESCARTÁVEL - PACOTES - PRAFESTA
PCT
1,0000
1,20
1,20
FR
1,0000
3,95
3,95
43 - BOMBRIL - PACOTES C/ 08 UN - BOM BRIL
PCT
2,0000
0,98
1,96
44 - CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCOS - BRIO
FR
2,0000
2,78
5,56
FR
1,0000
3,15
3,15
FR
1,0000
0,99
0,99
47 - ESPONJA PARA LOUÇA - PACOTES COM 3 UN - WISH
PCT
3,0000
1,45
4,35
48 - VEJA - LIMPADOR DE 500 ML - VEJA
UN
1,0000
2,65
2,65
FR
2,0000
2,50
5,00
50 - SABÃO EM PEDRA - PACOTES C/ 5 UN - YPE
PCT
1,0000
3,85
3,85
51 - SACO PARA LIXO - PACOTES DE 30 LTS C/ 10 UN - LIXOPLAS
PCT
2,0000
1,99
3,98
PCT
2,0000
2,10
4,20
PCT
2,0000
2,15
4,30
54 - SABÃO EM PÓ - PACOTES DE 1 KG - SURF
PCT
1,0000
4,30
4,30
55 - SABONETE LÍQUIDO - FRASCOS DE 250 ML - DISMAP
FR
2,0000
4,85
9,70
56 - PAPEL HIGIÊNICO - PACOTES COM 04 UN - FOLHA LEV
PCT
21,0000
2,05
43,05
Exercício:
4R Sistemas
5878/005-2012 04.01.08.244.3.3.90.30.02
Item:
17 - LEITE EM PÓ INTEGRAL - PACOTES DE 400 GRS - LA SERENISSIMA
Fornecedor
CNPJ/CPF
67.937.615/0001-10
Un.: PCT
Quantidade:
9,0000
Página:
Tipo
J
Vl. Unit.:
2012
82/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
964,07
964,07
964,07
5,04
Vl.Total:
45,36
POT
12,0000
2,98
35,76
KG
6,0000
9,80
58,80
FR
6,0000
2,89
17,34
DZ
2,0000
2,46
4,92
KG
1,0000
0,80
0,80
KG
7,0000
5,10
35,70
UN
75,0000
0,45
33,75
25 - TEMPERO - POTES - CASTELO
POT
1,0000
1,69
1,69
KG
1,0000
1,80
1,80
FR
1,0000
3,95
3,95
FR
1,0000
3,40
3,40
PCT
1,0000
0,98
0,98
30 - CERA LÍQUIDA - FRASCOS - BRIO
FR
2,0000
2,78
5,56
31 - COPO DESCARTÁVEL - PACOTES COM 100 UN DE 200 ML - COPOSUL
PCT
15,0000
2,65
39,75
15,75
FR
5,0000
3,15
FR
3,0000
0,99
2,97
34 - GUARDANAPO DE PAPEL - PACOTES C/ 100 - SOL
PCT
25,0000
1,09
27,25
FR
1,0000
2,45
2,45
36 - LUVAS DE VINIL - CAIXAS COM 100 UN - TALGE
CX
1,0000
22,00
22,00
PCT
6,0000
3,25
19,50
UN
5,0000
0,75
3,75
PCT
4,0000
1,20
4,80
PCT
1,0000
2,85
2,85
CX
1,0000
4,30
4,30
42 - SABONETE LÍQUIDO - GALÕES DE 05 LTS - NORBLA
GL
2,0000
22,00
44,00
PCT
10,0000
1,99
19,90
PCT
12,0000
2,10
25,20
45 - VEJA - FRASCO DE MULTI USO - VEJA
FR
3,0000
2,65
7,95
UN
2,0000
36,00
72,00
MÇ
1,0000
1,25
1,25
3 - ACHOCOLATADO EM PÓ - POTES DE 500 GRS - ORSI
POT
10,0000
2,48
24,80
PCT
6,0000
9,95
59,70
SC
4,0000
7,99
31,96
PCT
10,0000
1,99
19,90
PCT
10,0000
2,59
25,90
43,60
PCT
8,0000
5,45
9 - CALDO DE GALINHA - CAIXAS C/ 12 UN - MAGGI
CX
4,0000
1,35
5,40
KG
10,0000
8,90
89,00
KG
2,0000
1,30
2,60
12 - CHÁ MATE - CAIXAS DE 200 GRS - REAL
CX
4,0000
2,20
8,80
POT
9,0000
2,50
22,50
14 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTES DE 1 KG - ACACIA
PCT
2,0000
1,29
2,58
Exercício:
4R Sistemas
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
2012
83/ 226
Vl. Pago
LAT
1,0000
1,85
1,85
16 - GROSELHA - GARRAFA DE 1 LT - ASTECA
UN
12,0000
5,00
60,00
5879/008-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.05
Item:
Fornecedor
Página:
Un.: UN
Quantidade:
67.937.615/0001-10
2,0000
J
Vl. Unit.:
885,85
885,85
885,85
36,00
Vl.Total:
72,00
MÇ
1,0000
1,25
1,25
SC
5,0000
7,99
39,95
KG
5,0000
1,15
5,75
PCT
10,0000
1,99
19,90
25,90
6 - BOLACHA DOCE - PACTS DE 1 KG - JUVIS
PCT
10,0000
2,59
7 - CALDO DE GALINHA - CAIXAS C/ 12 UN - ARISCO
CX
3,0000
1,48
4,44
KG
12,0000
8,90
106,80
KG
3,0000
1,30
3,90
10 - CHANTILY - CAIXAS DE 1 LT - FRESHIMENN
CX
3,0000
9,30
27,90
11 - CÔCO RALADO - PCTS DE 500 GRS - MAIS COCO
PCT
6,0000
2,45
14,70
12 - CREME DE LEITE - LATAS DE 350 GRS - GLORIA
LAT
2,0000
2,95
5,90
LAT
3,0000
0,95
2,85
14 - FUBÁ - QUILOS - ALAMBARI
KG
3,0000
1,30
3,90
15 - GELATINA - CAIXAS DE 250 GRS - YOKI
CX
20,0000
2,15
43,00
LAT
3,0000
2,75
8,25
17 - LEITE LONGA VIDA - CAIXAS DE 1 LT - HERCULES
CX
65,0000
2,00
130,00
29,80
POT
10,0000
2,98
19 - MILHO VERDE - LATAS DE 350 GRS - QUERO
LAT
1,0000
1,10
1,10
KG
5,0000
9,80
49,00
FR
2,0000
2,89
5,78
DZ
4,0000
2,46
9,84
KG
1,0000
0,80
0,80
KG
6,0000
5,10
30,60
UN
58,0000
0,45
26,10
POT
2,0000
1,85
3,70
KG
1,0000
1,80
1,80
FR
2,0000
3,95
7,90
FR
7,0000
2,50
17,50
FR
1,0000
3,40
3,40
31 - BOMBRIL - PACOTES C/ 08 UN - BOM BRIL
PCT
2,0000
0,98
1,96
32 - COPO DESCARTÁVEL - PACOTES COM 100 UN - COPOSUL
PCT
15,0000
2,65
39,75
FR
2,0000
0,99
1,98
34 - ESPONJA DE LOUÇA - UNIDADES C/ 03 UN - WISH
UN
1,0000
1,45
1,45
35 - GUARDANAPO DE PAPEL - PACOTES C/ 100 - DIPLOMATA
PCT
15,0000
1,35
20,25
FR
2,0000
2,45
4,90
37 - LUVAS DE VINIL - CAIXA COM 100 UN - TALGE
CX
1,0000
22,00
22,00
38 - PAPEL HIGIÊNICO - PACOTES C/ 08 UN - MILI
PCT
6,0000
4,15
24,90
UN
7,0000
0,75
5,25
PCT
4,0000
1,20
4,80
PCT
1,0000
2,85
2,85
Exercício:
4R Sistemas
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
84/ 226
Vl. Pago
CX
1,0000
4,30
4,30
43 - SACO PRETO PARA LIXO - PACOTES DE 30 LTS C/ 10 UN - COMETA
PCT
10,0000
1,60
16,00
PCT
8,0000
1,75
14,00
PCT
5,0000
2,15
10,75
46 - VEJA - FRASCOS DE 900 ML - VEJA
FR
2,0000
3,50
7,00
1 - AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL - PACOTES DE 1 KG - ALTO ALEGRE
Un.: PCT
Quantidade:
67.937.615/0001-10
10,0000
J
Vl. Unit.:
251,19
1,99
0,00
Vl.Total:
19,90
2 - CARNE BOVINA MAGRA DE 2ª MOÍDA - PACOTES DE 1 KG - MARFRIG
PCT
6,0000
8,90
53,40
3 - CARNE BOVINA DE 2ª - MÚSCULO - EM PEDAÇOS - PACOTES DE 1 KG - FRIBOI
PCT
5,0000
9,80
49,00
4 - PEITO DE FRANGO - PACOTES DE 1 KG - PIONEIRO
PCT
2,0000
4,00
8,00
5 - MACARRÃO SÊMOLA - TIPO AVE-MARIA - PACOTES DE 1 KG - ORSI
PCT
9,0000
1,59
14,31
6 - ÓLEO DE SOJA - LATAS COM 900 ML - LIZA
LAT
2,0000
2,89
5,78
7 - EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO - LATAS COM 350 GR - QUERO
LAT
12,0000
1,65
19,80
8 - BATATA - QUILOS - CEASA
KG
4,0000
1,20
4,80
KG
2,0000
1,30
2,60
10 - CALDO DE CARNE - CAIXAS DE 69 GR CADA - ARISCO
CX
10,0000
1,05
10,50
11 - CALDO DE GALINHA - CAIXAS DE 69 GR CADA - ARISCO
CX
4,0000
1,05
4,20
12 - MARGARINA VEGETAL - POTES DE 500 GR - PRIME
POT
2,0000
2,40
4,80
13 - CHÁ MATE - CAIXAS DE 200 GR - CHA CHA
CX
5,0000
1,75
8,75
14 - FUBÁ - PACOTE DE 1 KG - ALAMBARI
PCT
5,0000
1,30
6,50
15 - FÓSFORO - PACOTES COM 10 CAIXAS - ZEBRA
PCT
1,0000
1,25
1,25
16 - SAL REFINADO - PACOTES DE 1 KG - MARLIM
PCT
2,0000
0,80
1,60
17 - BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA
UN
1,0000
36,00
36,00
5882/006-2012 04.01.08.244.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
5882/005-2012 04.01.08.244.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Página:
1 - AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL - PACOTES DE 1 KG - ALTO ALEGRE
2 - CARNE BOVINA MAGRA DE 2ª MOÍDA - PACOTES DE 1 KG - MARFRIG
Un.: PCT
PCT
Quantidade:
67.937.615/0001-10
12,0000
4,0000
J
Vl. Unit.:
507,04
507,04
1,99
Vl.Total:
8,90
507,04
23,88
35,60
PCT
6,0000
9,80
58,80
4 - PEITO DE FRANGO - PACOTES DE 1 KG - PIONEIRO
PCT
5,0000
4,00
20,00
19,08
5 - MACARRÃO SÊMOLA - TIPO AVE-MARIA - PACOTES DE 1 KG - ORSI
PCT
12,0000
1,59
6 - ÓLEO DE SOJA - LATAS COM 900 ML - LIZA
LAT
3,0000
2,89
8,67
7 - EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO - LATAS COM 350 GR - QUERO
LAT
20,0000
1,65
33,00
14,40
8 - BATATA - QUILOS - CEASA
KG
12,0000
1,20
KG
4,0000
1,30
5,20
10 - ALHO - QUILOS - CEASA
KG
2,0000
7,30
14,60
13,65
11 - CALDO DE CARNE - CAIXAS DE 69 GR CADA - ARISCO
CX
13,0000
1,05
12 - CALDO DE GALINHA - CAIXAS DE 69 GR CADA - ARISCO
CX
2,0000
1,05
2,10
13 - MARGARINA VEGETAL - POTES DE 500 GR - PRIME
POT
12,0000
2,40
28,80
14 - CHÁ MATE - CAIXAS DE 200 GR - CHA CHA
CX
6,0000
1,75
10,50
15 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO - EMBALAGENS DE 500 GR - TETRA
UN
10,0000
5,45
54,50
16 - FUBÁ - PACOTE DE 1 KG - ALAMBARI
PCT
7,0000
1,30
9,10
17 - FÓSFORO - PACOTES COM 10 CAIXAS - ZEBRA
PCT
1,0000
1,25
1,25
18 - SAL REFINADO - PACOTES DE 1 KG - MARLIM
PCT
4,0000
0,80
3,20
19 - BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA
UN
2,0000
36,00
72,00
PCT
13,0000
3,50
45,50
Exercício:
4R Sistemas
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
5,0000
3,45
17,25
22 - BISCOITO SEQUILHO - PACOTES DE 500 GR - PANCO
PCT
4,0000
3,99
15,96
1 - PAPEL HIGIÊNICO - FARDOS C/ 08 UN - FOLHA LEV
Un.: FD
Quantidade:
PCT
67.937.615/0001-10
10,0000
J
Vl. Unit.:
5,0000
113,94
113,94
3,25
Vl.Total:
2,15
113,94
32,50
10,75
3 - SABÃO EM PÓ - PACOTES DE 1 KG - SURF
PCT
2,0000
4,30
8,60
4 - DESINFETANTE - GALÕES DE 2 LTS - BUFALO
GL
10,0000
3,15
31,50
5 - ÁLCOOL - FRASCOS C/ 1 LT - TAMBORE
FR
5,0000
3,95
19,75
6 - ESPONJA DE AÇO - PACOTES - BOM BRIL
PCT
5,0000
0,98
4,90
7 - DETERGENTE - FRASCOS DE 500 ML - MINUANO
FR
6,0000
0,99
5,94
5884/006-2012 04.01.08.244.3.3.90.30.01
1 - ESPONJA DE AÇO - AÇO CARBONO - PACOTES COM 8 UNIDADES DE 60 GR BOM BRIL
2 - DESINFETANTE - 2 LITROS - BUFALO
Un.: PCT
Quantidade:
67.937.615/0001-10
1,0000
J
Vl. Unit.:
114,50
114,50
114,50
0,98
Vl.Total:
0,98
L
2,0000
3,15
6,30
3 - SABÃO EM PÓ - CAIXA DE 1 KG - SURF
CX
1,0000
4,30
4,30
4 - LIMPADOR LIMPEZA PESADA - FRASCOS DE 500 ML - VEJA
FR
3,0000
2,65
7,95
5 - ÁGUA SANITÁRIA - FRASCOS DE 1 LT - TAMBORE
FR
2,0000
1,25
2,50
6 - ESPONJA DUPLA FACE 110 X 75 X 22 MM - PACOTES COM 01 UNIDADE ESFREBOM
7 - SABONETE - 90 GRAMAS - UNIDADES - FRANCIS
PCT
1,0000
0,80
0,80
UN
6,0000
0,94
5,64
8 - ESPONJA 100% AÇO INOXIDÁVEL - PACOTES - INOX
PCT
2,0000
2,20
4,40
9 - SACOS DE LIXO - 15 LITROS - PACOTE COM 10 UNIDADES - LIXOPLAS
PCT
5,0000
1,80
9,00
10 - SACOS DE LIXO - 50 LITROS - PACOTE COM 10 UNIDADES - COMETA
PCT
5,0000
1,75
8,75
11 - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCOS DE 500 ML - MINUANO
FR
3,0000
0,99
2,97
12 - ÁLCOOL LÍQUIDO 96° - FRASCOS DE 1 LT - TAMBORE
FR
2,0000
3,95
7,90
13 - ÁLCOOL GEL 70° - FRASCOS DE 1 LT - PARTI
FR
1,0000
4,10
4,10
14 - SABÃO EM PEDRA - PACOTES COM CINCO UNIDADES - MINUANO
PCT
2,0000
4,50
9,00
15 - CERA AMARELA - LITROS - SACY
L
2,0000
2,55
5,10
16 - PAPEL HIGIÊNICO (NEUTRO E BRANCO) - PACOTES COM 4 UNIDADES - FOLHA
LEV
17 - COPO DESCARTÁVEL - PACOTES DE 200 ML - COPOSUL
PCT
5,0000
2,05
10,25
PCT
8,0000
2,65
21,20
PCT
3,0000
1,12
5884/007-2012 04.01.08.244.3.3.90.30.01
Item:
Tipo
85/ 226
PCT
2 - SACO DE LIXO (100 LTS) - PACOTES - LIXOPLAS
Item:
CNPJ/CPF
2012
21 - ROSCA DE COCO - PACOTES DE 500 GR - PANCO
5883/002-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.05
Item:
Fornecedor
Página:
1 - ESPONJA DE AÇO - AÇO CARBONO - PACOTES COM 8 UNIDADES DE 60 GR BOM BRIL
2 - DESINFETANTE - 2 LITROS - BUFALO
Un.: PCT
Quantidade:
67.937.615/0001-10
4,0000
J
Vl. Unit.:
3,36
234,64
234,64
234,64
0,98
Vl.Total:
3,92
L
5,0000
3,15
15,75
3 - SABÃO EM PÓ - CAIXA DE 1 KG - SURF
CX
6,0000
4,30
25,80
4 - LIMPADOR LIMPEZA PESADA - FRASCOS DE 500 ML - VEJA
FR
8,0000
2,65
21,20
5 - ÁGUA SANITÁRIA - FRASCOS DE 1 LT - TAMBORE
FR
5,0000
1,25
6,25
6 - ESPONJA DUPLA FACE 110 X 75 X 22 MM - PACOTES COM 01 UNIDADE ESFREBOM
7 - SABONETE - 90 GRAMAS - UNIDADES - FRANCIS
PCT
2,0000
0,80
1,60
UN
17,0000
0,94
15,98
8 - ESPONJA 100% AÇO INOXIDÁVEL - PACOTES - INOX
PCT
6,0000
2,20
13,20
9 - SACOS DE LIXO - 15 LITROS - PACOTE COM 10 UNIDADES - LIXOPLAS
PCT
10,0000
1,80
18,00
10 - SACOS DE LIXO - 50 LITROS - PACOTE COM 10 UNIDADES - COMETA
PCT
5,0000
1,75
8,75
Exercício:
4R Sistemas
7,92
FR
4,0000
3,95
15,80
13 - ÁLCOOL GEL 70° - FRASCOS DE 1 LT - PARTI
FR
2,0000
4,10
8,20
14 - CERA AMARELA - LITROS - SACY
L
3,0000
2,55
7,65
15 - PAPEL HIGIÊNICO (NEUTRO E BRANCO) - PACOTES COM 4 UNIDADES - FOLHA
LEV
PCT
10,0000
2,05
20,50
PCT
12,0000
2,65
31,80
PCT
11,0000
1,12
12,32
1 - LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 / 50 MG C 500 CPR
1 - PERICIAZINA 1% GOTAS CX 50 FR 20 ML
1 - ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO - CX 50 FRS DE 10 ML
1 - PREDNISOLONA 3 MG / ML SOL. ORAL CX 50 FR 100 ML
2 - SERINGA PARA INSULINA COM AGULHA 8 X 30 MM
Item:
Item:
1 - MICROCOMPUTADORES WINDOWS 7 VERSÃO HOME BASIC (OEM) OFFICE
BASIC 2010
9806/001-2012 06.01.20.606.4.4.90.52.01
Item:
BASIC 2010
9805/001-2012 02.01.04.122.4.4.90.52.01
Item:
1 - NOTEBOOK COM LICENÇA WINDOWS 7 VERSÃO HOME BASIC (OEM) OFFICE
BASIC
9803/001-2012 04.01.08.244.4.4.90.52.02
Item:
50/2012 Dispensa
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATERRO SANITÁRIO
9721/001-2012 02.01.04.122.4.4.90.52.01
Item:
1 - AGULHA PARA INSULINA 5 X 0,25 MM COM 100 UNIDADES
7658/002-2012 11.02.18.541.3.3.90.39.01
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇ
Un.: FR
04.027.894/0003-26
Quantidade:
MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Un.: UN
Quantidade:
DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA.
Un.: FR
BASIC 2010
10.000,0000
50,0000
02.614.637/0001-01
300,0000
02.520.829/0001-40
Quantidade:
Quantidade:
300,0000
67.729.178/0001-49
50.000,0000
FR
Quantidade:
UN
15.000,0000
CBC - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO
AMBIENTAL LTDA
Un.: UN
06.312.160/0001-52
Quantidade:
Quantidade:
50,0000
2,0000
04.518.512/0001-03
Quantidade:
1,0000
04.518.512/0001-03
Quantidade:
Un.: UN
4.000,0000
00.743.041/0001-78
Un.: UN
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
2,0000
04.518.512/0001-03
Quantidade:
1,0000
23.600,00
23.600,00
23.600,00
2,36
Vl.Total:
23.600,00
254,50
254,50
254,50
5,09
Vl.Total:
254,50
222,00
222,00
222,00
0,74
Vl.Total:
222,00
1.350,00
1.350,00
1.350,00
4,50
Vl.Total:
1.350,00
2.990,00
2.990,00
2.990,00
0,03
Vl.Total:
0,10
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1.500,00
1.250,00
2,40
J
45.000,0000
06.968.511/0001-88
Un.: UN
Vl. Unit.:
100,0000
08.384.811/0001-45
JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS &
CIA LTDA-ME
Un.: UN
Quantidade:
Un.: UN
J
12.500,0000
SEABRA & LUPION LTDA - ME
Un.: UN
1 - LANCETAS COM 100 UNIDADES
7162/002-2012 08.01.10.303.3.3.90.30.01
10.749.915/0001-58
CPR
3 - FENOBARBITAL 40 MG / ML GOTAS CX 50 FR 20 ML
7160/003-2012 08.01.10.303.3.3.90.30.01
PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
PARA SAÚDE LT
Un.: CPR
Quantidade:
Un.: CPR
1 - PARACETAMOL 500 MG CX 500 CPR
2 - TIAMINA 300 MG CX 500 CPR
Item:
Vl. Pago
12 - ÁLCOOL LÍQUIDO 96° - FRASCOS DE 1 LT - TAMBORE
6884/006-2012 08.01.10.303.3.3.90.30.05
Item:
Vl. Liquidado
0,99
6874/003-2012 08.01.10.303.3.3.90.30.05
Item:
Vl. Empenhado
8,0000
6867/001-2012 08.01.10.303.3.3.90.30.02
Item:
Tipo
86/ 226
FR
6862/006-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
11 - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCOS DE 500 ML - MINUANO
6852/003-2012 08.01.10.303.3.3.90.30.05
Item:
Fornecedor
Página:
240,00
21.600,00
21.600,00
0,00
0,11
Vl.Total:
1.575,00
0,45
20.025,00
3.000,00
0,00
0,75
Vl.Total:
3.000,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
150,00
Vl.Total:
7.500,00
3.198,00
3.198,00
0,00
1.599,00
Vl.Total:
3.198,00
1.729,00
1.729,00
1.729,00
1.729,00
Vl.Total:
1.729,00
3.458,00
3.458,00
0,00
1.729,00
Vl.Total:
3.458,00
1.729,00
1.729,00
1.729,00
1.729,00
Vl.Total:
1.729,00
Exercício:
4R Sistemas
9807/001-2012 03.01.04.123.4.4.90.52.01
Item:
BASIC 2010
9808/001-2012 01.01.04.122.4.4.90.52.01
Item:
Fornecedor
CNPJ/CPF
04.518.512/0001-03
Un.: UN
Un.: UN
07.719.573/0001-19
Quantidade:
2,0000
1.729,00
Vl.Total:
6.916,00
0,00
3.919,00
3.919,00
0,00
1.729,00
Vl.Total:
1.729,00
2.190,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
2.190,00
1.729,00
1.729,00
0,00
1.729,00
Vl.Total:
1.729,00
Vl.Total:
3.458,00
264,80
264,80
264,80
264,80
Vl.Total:
264,80
Vl.Total:
529,60
3.458,00
1.729,00
0,00
2.811,06
264,80
0,00
2,0000
326,98
653,96
11,0000
77,98
857,78
4 - MEMÓRIA DDR 2 800 1 GB KINGSTON
UN
14,0000
54,98
769,72
Un.: UN
1 - NOBREAK 700 va. BIVOLTS
07.719.573/0001-19
Quantidade:
UN
10688/000-2012 01.02.04.122.3.1.90.91.01
10688/001-2012 01.02.04.122.3.1.90.91.01
10689/000-2012 04.01.08.244.3.1.90.11.01
6,0000
026.940.178-43
Quantidade:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
1 - ISMAIR SILVA - HORAS EXTRAS (122)
2,0000
026.940.178-43
Quantidade:
JULIETA RODRIGUES SALA
Un.:
1 - AÇÃO REPARATORIA DE DANOS
1,0000
07.719.573/0001-19
Quantidade:
JULIETA RODRIGUES SALA
Un.:
1 - AÇÃO REPARATORIA DE DANOS
07.719.573/0001-19
Quantidade:
Un.: UN
2,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
J
Vl. Unit.:
1,0000
0,00
Vl.Total:
1.441,18
264,80
J
Vl. Unit.:
0,00
Vl.Total:
0,00
Vl.Total:
326,98
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
Vl. Unit.:
O
1.059,20
381,98
856,58
264,80
264,80
326,98
381,98
O
Quantidade:
591,78
264,80
326,98
1,0000
Un.: UN
4,0000
07.719.573/0001-19
Quantidade:
UN
J
Vl. Unit.:
1,0000
Un.: UN
1,0000
1,0000
Un.: UN
10690/000-2012 09.01.15.452.3.1.90.11.01
07.719.573/0001-19
Quantidade:
UN
9818/001-2012 01.02.04.122.4.4.90.52.01
Item:
1,0000
Vl. Pago
UN
9817/001-2012 11.01.16.482.4.4.90.52.01
Item:
J
Vl. Unit.:
Vl. Liquidado
6.916,00
UN
2 - IMPRESSORA LASER HP 1102 W
Item:
2,0000
07.719.573/0001-19
Quantidade:
2 - MONITOR LED PHILIPS 21,5"
Item:
1,0000
04.518.512/0001-03
Quantidade:
Un.: UN
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
87/ 226
3 - MEMÓRIA DDR 1 GB PC 400 MARKIVISION
9816/001-2012 01.01.04.122.4.4.90.52.01
Item:
04.518.512/0001-03
Quantidade:
Un.: UN
1,0000
J
1,0000
Item:
04.518.512/0001-03
Quantidade:
UN
Un.: UN
4,0000
Tipo
2012
9815/001-2012 03.01.04.123.4.4.90.52.01
Item:
Quantidade:
Un.: UN
9814/001-2012 06.01.20.606.4.4.90.52.01
Item:
9813/001-2012 02.01.04.122.4.4.90.52.01
Item:
BASIC 2010
9812/001-2012 04.01.08.244.4.4.90.52.02
Item:
BASIC 2010
9810/001-2012 01.02.04.122.4.4.90.52.01
Item:
BASIC 2010
2 - MICROCOMPUTADORES PARA IMPRENSA INTEL CORE i3
9809/001-2012 11.01.16.482.4.4.90.52.01
Item:
Página:
529,60
326,98
264,80
264,80
0,00
264,80
Vl.Total:
264,80
Vl.Total:
529,60
Vl.Total:
3.732,00
529,60
264,80
0,00
3.732,00
622,00
0,00
622,00
622,00
622,00
622,00
Vl.Total:
622,00
807,64
807,64
807,64
807,64
Vl.Total:
807,64
342,60
342,60
342,60
Exercício:
4R Sistemas
Item:
1 - JOCELEI FAUSTO NUNES - HORAS EXTRAS (60)
10691/000-2012 09.01.15.452.3.1.90.11.01
Item:
10692/000-2012 09.01.15.452.3.1.90.11.01
Item:
Item:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
O
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
O
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
O
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
O
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DER
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
SANTANDER BANESPA
BANCO DO BRASIL S/A
43.052.497/0001-02
1,0000
43.052.497/0001-02
1,0000
43.052.497/0001-02
1,0000
90.400.888/0001-42
Quantidade:
SANTANDER BANESPA
Un.:
1 - TARIFA BANCARIA - REF. MAIO/2012
10716/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Un.:
Tipo
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
10715/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
1 - MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO PLACA EEQ
7518
10714/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
1 - MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO PLACA DBS
4888
10713/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
CNPJ/CPF
Un.:
Un.:
1 - MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO PLACA DBS
4888
10712/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item:
1 - HELIO PORTO - GRATIFICAÇÃO
10711/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item:
1 - FERNANDA CRISTINA DE FARIA - HORAS EXTRAS (8)
10701/000-2012 07.02.04.122.3.1.90.11.01
Item:
1 - LUCIANE WERNECK CHAVES - HORAS EXTRAS (8)
10700/000-2012 08.01.10.305.3.1.90.11.01
Item:
1 - MARCELO RODRIGO CAVALHEIRO - HORAS EXTRAS (8)
10699/000-2012 08.01.10.305.3.1.90.11.01
Item:
1 - SANDRA REGINA PINHO - DEVOLUÇÃO DE FALTAS HORAS (6,5)
10698/000-2012 08.01.10.305.3.1.90.11.01
Item:
1 - MONICA MARIA SMIGUEL - HORAS EXTRAS (18)
10697/000-2012 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Item:
1 - REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS - HORAS EXTRAS (15)
10696/000-2012 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Item:
1 - SABRINA HOLTZ MACIEL DE FAZIO - ARTIGO 54
10695/000-2012 09.01.15.452.3.1.90.11.01
Item:
1 - VALDECY BRAZ DE PROENÇA - HORAS EXTRAS (50)
10694/000-2012 04.01.08.244.3.1.90.11.01
Item:
1 - PAULO FERREIRA DE CAMARGO - HORAS EXTRAS (50)
10693/000-2012 09.01.15.452.3.1.90.11.01
Item:
1 - LAUDEMIRO CORDEIRO BRITES - HORAS EXTRAS (110)
Fornecedor
Página:
1,0000
90.400.888/0001-42
Quantidade:
1,0000
00.000.000/0420-05
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
2012
88/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
342,60
Vl.Total:
342,60
684,20
684,20
684,20
684,20
Vl.Total:
684,20
285,50
285,50
285,50
285,50
Vl.Total:
285,50
353,00
353,00
353,00
353,00
Vl.Total:
353,00
185,26
185,26
185,26
185,26
Vl.Total:
185,26
187,35
187,35
187,35
187,35
Vl.Total:
187,35
131,18
131,18
131,18
131,18
Vl.Total:
131,18
20,71
20,71
20,71
20,71
Vl.Total:
20,71
56,45
56,45
56,45
56,45
Vl.Total:
56,45
56,45
56,45
56,45
56,45
Vl.Total:
56,45
56,45
56,45
56,45
56,45
Vl.Total:
56,45
1.092,48
1.092,48
1.092,48
1.092,48
Vl.Total:
1.092,48
102,16
102,16
102,16
102,16
Vl.Total:
102,16
68,11
68,11
68,11
68,11
Vl.Total:
68,11
153,24
153,24
153,24
153,24
Vl.Total:
153,24
9,38
9,38
9,38
9,38
Vl.Total:
9,38
3,50
3,50
3,50
3,50
Vl.Total:
3,50
96,00
96,00
96,00
Exercício:
4R Sistemas
Item:
10717/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
Item:
Un.:
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 10735/0-2012 - Fornecedor 6895 - LUCILENE
1,0000
00.000.000/0420-05
Quantidade:
1,0000
00.360.305/0001-04
Quantidade:
1,0000
01.701.201/0001-89
Quantidade:
ITAU UNIBANCO S.A.
Un.:
1,0000
00.000.000/0420-05
Quantidade:
HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO
Un.:
1,0000
00.000.000/0420-05
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
BANCO DO BRASIL S/A
Un.:
1,0000
00.000.000/0420-05
BANCO DO BRASIL S/A
Un.:
1,0000
00.000.000/0420-05
Quantidade:
BANCO DO BRASIL S/A
Un.:
1,0000
00.000.000/0420-05
Quantidade:
BANCO DO BRASIL S/A
Un.:
1,0000
00.000.000/0420-05
Quantidade:
BANCO DO BRASIL S/A
Un.:
1,0000
00.360.305/0001-04
Quantidade:
BANCO DO BRASIL S/A
10736/000-2012 211499900
Item:
10734/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
1,0000
00.360.305/0001-04
Quantidade:
BANCO DO BRASIL S/A
10733/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
10732/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
1,0000
00.000.000/0420-05
Quantidade:
10731/000-2012 10.03.04.125.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
Quantidade:
10730/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Item:
10729/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
1,0000
00.000.000/0420-05
BANCO DO BRASIL S/A
10728/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
10726/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
1,0000
00.000.000/0420-05
Quantidade:
BANCO DO BRASIL S/A
10725/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
10724/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
1,0000
00.000.000/0420-05
Quantidade:
BANCO DO BRASIL S/A
10723/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Item:
10722/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.05
Item:
Un.:
1,0000
00.000.000/0420-05
Quantidade:
BANCO DO BRASIL S/A
10721/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
Quantidade:
BANCO DO BRASIL S/A
10720/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
10719/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
CNPJ/CPF
Un.:
10718/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
1,0000
60.701.190/0679-42
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.:
Quantidade:
1,0000
Página:
Tipo
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
2012
89/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
96,00
Vl.Total:
96,00
35,00
35,00
35,00
35,00
Vl.Total:
35,00
30,50
30,50
30,50
30,50
Vl.Total:
30,50
8,00
8,00
8,00
8,00
Vl.Total:
8,00
97,98
97,98
97,98
97,98
Vl.Total:
97,98
48,00
48,00
48,00
48,00
Vl.Total:
48,00
7,50
7,50
7,50
7,50
Vl.Total:
7,50
22,50
22,50
22,50
22,50
Vl.Total:
22,50
8,92
8,92
8,92
8,92
Vl.Total:
8,92
16,00
16,00
16,00
16,00
Vl.Total:
16,00
8,00
8,00
8,00
8,00
Vl.Total:
8,00
99,18
99,18
99,18
99,18
Vl.Total:
99,18
90,00
90,00
90,00
90,00
Vl.Total:
90,00
4,00
4,00
4,00
4,00
Vl.Total:
4,00
220,00
220,00
220,00
220,00
Vl.Total:
220,00
2.001,24
2.001,24
2.001,24
2.001,24
Vl.Total:
2.001,24
68,65
68,65
68,65
68,65
Vl.Total:
68,65
193,85
193,85
193,85
193,85
Vl.Total:
193,85
115,50
115,50
115,50
115,50
Vl.Total:
115,50
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
2012
90/ 226
Vl. Pago
APARECIDA LIMA - CNPJ/CPF: 29182162832.
10738/000-2012 01.02.04.122.3.1.90.91.01
Item:
10739/000-2012 01.02.04.122.3.1.90.91.01
Item:
1,0000
J
Vl. Unit.:
209,95
209,95
209,95
209,95
209,95
209,95
Vl.Total:
209,95
9.142,40
9.142,40
9.142,40
9.142,40
Vl.Total:
9.142,40
4.293,19
4.293,19
4.293,19
4.293,19
Vl.Total:
4.293,19
48,16
48,16
48,16
16,39
Vl.Total:
16,39
15,38
Un.: SERV
1 - REPARO NA CENTRAL DE ALARME
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 10833/0-2012 - Fornecedor 5514 - LUCIA
APARECIDA CARNEIRO SOUZA - CNPJ/CPF: 03638569942.
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 10835/0-2012 - Fornecedor 6406 - MARIA
Un.:
1,0000
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 10831/0-2012 - Fornecedor 418 - ERALDO
FERNANDO NASTALLI COLINO - CNPJ/CPF: 09906103817.
Quantidade:
I.N.S.S.
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 10829/0-2012 - Fornecedor 695 - JAIRO
PELEGRINETTI - CNPJ/CPF: 32560931834.
Un.:
I.N.S.S.
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 10827/0-2012 - Fornecedor 5489 - SOLANGE
APARECIDA BRANCO DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 19820118824.
Quantidade:
I.N.S.S.
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 10825/0-2012 - Fornecedor 5491 - MARIA RITA DE
CASSIA ALMEIDA - CNPJ/CPF: 02119516847.
1,0000
099.356.928-50
Un.:
I.N.S.S.
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 10821/0-2012 - Fornecedor 3781 - S.E.
CONSTRUCAO ELETRICA E CIVIL LTDA. ME - CNPJ/CPF: 05098247000106.
12.065.530/0001-05
Quantidade:
DR. PAULO UBIRAJARA COX DE MOURA
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MEDICO DURANTE A
REMOÇÃO DA PACIENTE SRA. CELIA APARECIDA CAMARGO, DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE ITAPEVA-SP ATE O HOSPITAL REGIONAL DE SOROCABA
NA CIDADE DE SOROCABA.
10836/000-2012 211499900
Item:
02.328.280/0001-97
Quantidade:
F
Vl. Unit.:
209,95
Vl.Total:
16,39
10834/000-2012 211499900
Item:
1,0000
F
Vl. Unit.:
209,95
209,95
15,38
10832/000-2012 211499900
Item:
368.444.128-78
Quantidade:
Un.:
1,0000
Vl. Unit.:
209,95
209,95
16,39
10830/000-2012 211499900
Item:
371.202.378-29
Quantidade:
RODRIGO AMARAL
Un.:
1,0000
F
209,95
Vl.Total:
1,0000
10828/000-2012 211499900
Item:
Quantidade:
F
Vl. Unit.:
209,95
209,95
1,0000
10826/000-2012 211499900
Item:
521.701.959-04
MARIA DOROTEA DE CASTILHOS
Un.:
1,0000
F
Vl. Unit.:
2 - 35065206 - REF. JUNHO/2012
10822/000-2012 211499900
Item:
027.085.918-78
Quantidade:
ANA PEREIRA DE SOUZA VENTURA
Un.:
1,0000
3 - 35065265 - REF. JUNHO/2012
10816/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.36.01
Item:
Un.:
1 - 34243348 - REF. JUNHO/2012
10775/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.39.05
Item:
167.380.098-01
Quantidade:
ROBERTO AIRES DE PAULA
1 - DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA - PROC. 001000-84-2009.5.15.0148
10743/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1 - DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA - PROC. 0014000-62.2009.5.15.0148
10742/000-2012 01.02.04.122.3.1.90.91.01
Item:
Un.:
1 - DEPOSITO JUDICIAL PROC. 279.01.2011.002337-1/000000-000
10741/000-2012 01.02.04.122.3.1.90.91.01
Item:
NOE PINHEIRO DE SOUZA
10740/000-2012 01.02.04.122.3.1.90.91.01
Item:
1,0000
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
60,00
60,00
60,00
60,00
Vl.Total:
60,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Vl.Total:
1.500,00
151,80
151,80
151,80
151,80
Vl.Total:
151,80
75,90
75,90
75,90
75,90
Vl.Total:
75,90
75,90
75,90
75,90
75,90
Vl.Total:
75,90
93,50
93,50
93,50
93,50
Vl.Total:
93,50
68,20
68,20
68,20
68,20
Vl.Total:
68,20
88,00
88,00
88,00
88,00
Vl.Total:
88,00
118,80
118,80
118,80
118,80
Vl.Total:
118,80
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
2012
91/ 226
Vl. Pago
APARECIDA DE ALMEIDA - CNPJ/CPF: 04256082808.
10838/000-2012 211499900
Item:
10842/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.47.01
Item:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
50.788.975/0001-02
Quantidade:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
O
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
O
FOLHA DE PAGAMENTO
O
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.:
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.:
1 - LUCICLEIA RODRIGUES - RESCISÃO
10885/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Un.:
Un.:
Vl. Unit.:
J
O
FOLHA DE PAGAMENTO
10864/000-2012 211110200
Item:
Quantidade:
CAMARA MUNICIPAL DE ITARARE
10863/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
Un.:
I.N.S.S.
1 - GABRIEL CARLOS MACHADO - RESCISÃO
10862/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
1,0000
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
10861/000-2012 211110200
Item:
1,0000
931.316.238-53
Quantidade:
I.N.S.S.
10860/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
10859/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
Un.:
1,0000
50.055.250/0001-05
Quantidade:
1 - DUODECIMO REF. JUNHO/2012, CONF. OF. 279/12
10858/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 10854/0-2012 - Fornecedor 5027 - EDSON LUIZ
PERUCIO - ME - CNPJ/CPF: 07773171000100.
10856/000-2012 512120000
Item:
Un.:
1,0000
00.394.460/0127-43
Quantidade:
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 10852/0-2012 - Fornecedor 6904 - WILSON JEYSON
DE LIMA - CNPJ/CPF: 38361419810.
10855/000-2012 211499900
Item:
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 10850/0-2012 - Fornecedor 6868 - AMANDA ALVES
ORLANDO - CNPJ/CPF: 30691751803.
10853/000-2012 211499900
Item:
Un.:
1,0000
00.394.460/0127-43
Quantidade:
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A BERRETOS - TRANSPORTE SOCIAL
10851/000-2012 211499900
Item:
Un.:
Quantidade:
1 - SERVIÇOS PRESTADOS SIA; SIH E SADT, REF. MAIO/2012
10849/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
29.979.036/0001-40
Un.:
1 - PARCELA RETENCAO PASEP - FPM
10848/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Item:
I.N.S.S.
1 - PARCELA RETENCAO PASEP - ITR
10843/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.47.01
Item:
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 10837/0-2012 - Fornecedor 6404 - ELIZANDRA
FONSECA RODRIGUES - CNPJ/CPF: 29682617898.
O
I.N.S.S.
29.979.036/0001-40
1,0000
43.052.497/0001-02
J
Vl. Unit.:
J
118,80
118,80
118,80
118,80
Vl.Total:
118,80
3,30
3,30
3,30
3,30
Vl.Total:
3,30
7.487,66
7.487,66
7.487,66
7.487,66
Vl.Total:
7.487,66
249.103,24
249.103,24
249.103,24
249.103,24
Vl.Total:
249.103,24
450,00
450,00
396,36
450,00
Vl.Total:
450,00
115,50
115,50
115,50
115,50
Vl.Total:
115,50
51,92
51,92
51,92
51,92
Vl.Total:
51,92
82,50
82,50
82,50
82,50
Vl.Total:
82,50
255.454,17
255.454,17
255.454,17
255.454,17
Vl.Total:
255.454,17
44,91
44,91
44,91
44,91
Vl.Total:
44,91
149,71
149,71
149,71
149,71
Vl.Total:
149,71
56,14
56,14
56,14
56,14
Vl.Total:
56,14
12,57
12,57
12,57
12,57
Vl.Total:
12,57
1.686,62
1.686,62
1.686,62
1.686,62
Vl.Total:
1.686,62
214,17
214,17
214,17
214,17
Vl.Total:
214,17
17,13
17,13
17,13
17,13
Vl.Total:
17,13
102,16
102,16
102,16
Exercício:
4R Sistemas
Item:
1 - MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO PLACA
DBS4888
10913/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Item:
Item:
Item:
71.466.288/0001-32
Quantidade:
1,0000
49.552.953/0001-51
Quantidade:
6,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
12,0000
07.719.573/0001-19
Quantidade:
Un.: UN
1,0000
07.773.171/0001-00
Quantidade:
Un.: UN
1,0000
1,0000
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
102,16
Vl.Total:
102,16
Vl.Total:
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
0,00
90,00
90,00
90,00
90,00
Vl.Total:
90,00
80,00
80,00
80,00
80,00
Vl.Total:
80,00
650,00
650,00
650,00
650,00
Vl.Total:
650,00
108,00
108,00
108,00
18,00
Vl.Total:
108,00
12,96
12,96
12,96
1,08
Vl.Total:
12,96
22,00
22,00
0,00
22,00
Vl.Total:
22,00
174,19
174,19
0,00
13,94
Vl.Total:
13,94
UN
1,0000
19,65
19,65
UN
1,0000
30,37
30,37
4 - FITOSCAR
CX
1,0000
38,20
38,20
5 - MONTELUCASTE SODICO 40MG
UN
1,0000
72,03
72,03
Un.: CX
1 - ORAP 1MG
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
230,73
230,73
0,00
13,70
Vl.Total:
13,70
2 - LYRICA 75 MG
CX
1,0000
81,51
81,51
3 - LIORAN 10MG
UN
1,0000
43,32
43,32
4 - CLOR. MEMANTINA
UN
2,0000
46,10
92,20
JOSE MARIA BEZERRA MEI
Un.:
15.095.267/0001-87
Quantidade:
Un.: UN
1 - BUCHA
1,0000
11.314.004/0001-60
Quantidade:
2,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
-960,00
0,00
Vl.Total:
-960,00
313,00
313,00
313,00
38,00
Vl.Total:
76,00
-960,00
2 - COIFA
PC
1,0000
12,00
12,00
3 - CANO EMBREAGEM
UN
1,0000
135,00
135,00
4 - HASTE
PC
1,0000
90,00
90,00
11175/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
Un.: UN
48.066.047/0001-84
Quantidade:
F
Vl. Unit.:
92/ 226
2 - DESLORATADINA
11174/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
Tipo
Vl. Unit.:
2012
3 - ADDERA D3
11173/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.39.01
Item:
Un.: SERV
1,0000
931.316.238-53
Quantidade:
Un.: UN
1 - DECONGEX PLUS XPE.
11172/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
1 - FILTRO DE LINHA
11171/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
1 - DVD - R
11170/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Un.: UN
1 - CADEADO E40
11169/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
1 - PINTURA EXTERNA NA FACHADA DO PREDIO EM ESMALTE E LATEX
11168/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Quantidade:
Un.:
1 - SERVIÇO DE PUBLICACAO
11127/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1 - MULTA/JUROS
11108/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
CNPJ/CPF
Un.:
Un.:
11095/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
Página:
1 - ALCOOL LIQUIDO
Un.: LT
12.397.911/0001-83
Quantidade:
3,0000
J
Vl. Unit.:
42,63
42,63
42,63
3,64
Vl.Total:
10,92
PCT
6,0000
0,42
2,52
3 - PAPEL HIGIENICO C/04
PCT
5,0000
1,78
8,90
4 - RODO DUPLO 40CM
UN
1,0000
4,45
4,45
L
8,0000
1,98
15,84
Exercício:
4R Sistemas
11176/000-2012 08.01.10.302.4.4.90.52.01
Item:
00.006.303/0001-11
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
1.690,00
1.690,00
Vl. Pago
0,00
1.690,00
Vl.Total:
1.690,00
145,00
145,00
0,00
16,00
Vl.Total:
16,00
UN
1,0000
45,00
45,00
2,0000
42,00
84,00
Un.: PCT
1 - TOUCA DESCARTAVEL
5,0000
04.638.378/0001-76
Quantidade:
Un.: UN
1 - VASSOURA CAIPIRA. CABO DE 1,20 MT
56.515.513/0001-90
Quantidade:
L. M. BUENO DE LIMA - ME
Un.: UN
1 - ARO RODA DIANTEIRA
1,0000
12.397.911/0001-83
Quantidade:
UN
40,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
40,0000
LUCIANE BAGDAL BATISTA
05.124.269/0001-01
Quantidade:
60,00
60,00
60,00
12,00
Vl.Total:
60,00
140,00
140,00
140,00
140,00
Vl.Total:
140,00
402,80
402,80
402,80
7,15
Vl.Total:
286,00
2,92
J
538,52
538,52
538,52
11,96
Vl.Total:
47,84
Un.: PC
2 - RETENTOR
UN
4,0000
12,50
50,00
3 - ROLAMENTO
UN
4,0000
23,07
92,28
4,0000
Vl. Unit.:
116,80
1 - RETENTOR
4 - FILTRO
UN
1,0000
42,56
42,56
5 - RETENTOR
UN
2,0000
37,82
75,64
6 - ARRUELA
UN
2,0000
17,18
34,36
7 - FILTRO LUBRIFICANTE
UN
1,0000
21,00
21,00
8 - ARTICULAÇÃO AXIAL DO TERMINAL DE DIREÇÃO
UN
2,0000
87,42
174,84
11182/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Un.: UN
1 - COLA TRAVA ROSCA
2 - JOGO DE TUCHO DO MOTOR
00.006.303/0001-11
Quantidade:
UN
1,0000
J
Vl. Unit.:
1.713,00
1.713,00
10,00
Vl.Total:
1.713,00
10,00
1,0000
105,00
105,00
220,00
3 - RADIADOR DE OLEO
UN
1,0000
220,00
4 - BRONZINA DE MANCAL
JG
1,0000
64,00
64,00
5 - KIT DO MOTOR
UN
1,0000
695,00
695,00
6 - COMANDO DE VÁLVULA
UN
1,0000
125,00
125,00
7 - ESCAPAMENTO
UN
1,0000
128,00
128,00
8 - BIELA
UN
4,0000
50,00
200,00
9 - SELO DE COMANDO
UN
1,0000
8,00
8,00
10 - ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM
UN
1,0000
60,00
60,00
11 - BRONZINA DE BIELA
JG
1,0000
24,00
24,00
12 - SILICONE ALTA TEMPERATURA
UN
1,0000
10,00
10,00
13 - BRONZINA DO COMANDO
JG
1,0000
32,00
32,00
14 - REGULADOR DE VALVULA
UN
8,0000
4,00
32,00
11183/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
Tipo
UN
11181/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
Un.: UN
2 - SACO ALVEJADO. 100 % algodão, medindo 76 x 50 cm, urdume de 51 fios e trama com
28 fios, branco
Item:
08.179.685/0001-97
93/ 226
11180/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
SERGIO BACCI ACESSORIOS - ME
2012
3 - KIT DE ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO
11179/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
11178/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Un.: UN
1 - TACOGRAFO DIGITAL
11177/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Página:
1 - VASSOURA CAIPIRA. CABO DE 1,20 MT
2 - SACO ALVEJADO. 100 % algodão, medindo 76 x 50 cm, urdume de 51 fios e trama com
28 fios, branco
Un.: UN
UN
12.397.911/0001-83
Quantidade:
60,0000
60,0000
J
Vl. Unit.:
604,20
604,20
604,20
7,15
Vl.Total:
429,00
2,92
175,20
Exercício:
4R Sistemas
11184/000-2012 01.04.08.243.3.3.90.30.01
Item:
58,28
17,80
Vl.Total:
17,80
7,49
7,49
4 - PÓ DE CAFÉ
PCT
4,0000
4,98
19,92
PCT
1 - MANGUEIRA
4,0000
DENAC COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES
LTDA.
Un.: UN
Quantidade:
52.018.330/0001-08
1,0000
Vl. Unit.:
322,00
322,00
105,00
Vl.Total:
105,00
2,0000
79,00
3 - INDICADOR DE Tº
UN
1,0000
59,00
Un.: UN
1 - BARRA ESTABILIZADORA
11.314.004/0001-60
Quantidade:
UN
Vl. Unit.:
1,0000
Un.: JG
1,0000
J
00.006.303/0001-11
Quantidade:
1,0000
7,40
322,00
UN
5,67
1,85
J
2 - CILINDRO DA RODA
158,00
59,00
120,00
120,00
0,00
55,00
Vl.Total:
55,00
338,00
338,00
338,00
59,00
Vl.Total:
59,00
65,00
J
Vl. Unit.:
65,00
2 - CALÇO LATERAL
JG
1,0000
24,00
24,00
3 - JUNTA DO MOTOR
JG
1,0000
180,00
180,00
4 - PARAFUSO DO CABEÇOTE
JG
1,0000
75,00
75,00
Un.: UN
1 - MOTOR DE PARTIDA
09.429.336/0001-49
Quantidade:
Un.: UN
1 - BOMBA DE OLEO DO MOTOR
1,0000
09.429.336/0001-49
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
915,00
915,00
915,00
915,00
Vl.Total:
915,00
895,00
895,00
895,00
165,00
Vl.Total:
165,00
2 - COLA BRANCA
UN
1,0000
10,00
10,00
3 - PISTAO/ANEIS
JG
1,0000
620,00
620,00
4 - JOGO DE VELAS
UN
1,0000
60,00
60,00
JG
1,0000
40,00
40,00
Un.: PC
1 - BOMBA DE AGUA
11.314.004/0001-60
Quantidade:
UN
1,0000
J
Vl. Unit.:
1,0000
419,00
419,00
75,00
Vl.Total:
260,00
419,00
75,00
260,00
3 - CORREIA DENTADA
UN
1,0000
34,00
34,00
4 - CORREIA DO ALTERNADOR
UN
1,0000
35,00
35,00
5 - FILTRO DE AR
UN
1,0000
15,00
15,00
11191/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
1 - MOLA MESTRE DIANTEIRA
09.041.391/0001-67
Quantidade:
Un.: LT
1 - ALCOOL
11193/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
RCR MAQ. E PEÇAS AGRICOLAS LTDA ME
Un.: UN
1 - CONEXAO DO BICO
11192/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Pago
1,89
11190/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
58,28
1,0000
11189/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Liquidado
58,28
3,0000
11188/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
PCT
2 - KIT DA BARRA ESTABILIZADORA
Item:
1,0000
J
CX
11187/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
Tipo
94/ 226
3 - ACUCAR 5 KGS
11186/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
12.397.911/0001-83
2012
2 - FILTRO DE CAFÉ Nº103
Item:
CNPJ/CPF
Un.: UN
11185/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Página:
45.853.959/0001-08
Quantidade:
Un.: UN
2,0000
100,0000
71.962.187/0001-52
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
30,00
30,00
30,00
15,00
Vl.Total:
30,00
179,90
179,90
0,00
1,80
Vl.Total:
179,90
226,00
226,00
226,00
190,00
Vl.Total:
190,00
2 - TRAVA DO PINO
UN
2,0000
3,00
6,00
3 - PINO DO JUMELO DIANTEIRO
UN
1,0000
10,00
10,00
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
4 - BUCHA DA MOLA MESTRE
11194/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.02
Item:
2,70
Un.: KG
1 - APRESUNTADO
50.052.000/0008-80
10,0000
1,0000
07.719.573/0001-19
Quantidade:
1,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
Un.: SERV
1 - RETIFICA DO VIRABREQUIM
Quantidade:
Un.: PCT
1 - PAPEL TOALHA (1000FLS)
20,0000
07.719.573/0001-19
Un.: UN
1 - CARTUCHO HP 92. COMPATIVEL
Quantidade:
Un.: UN
1 - CARTUCHO HP 21
2,0000
56.515.513/0001-90
Quantidade:
Un.: PCT
30,0000
07.719.573/0001-19
Quantidade:
Un.: CX
1 - LEITE EM PO. DE SEGUIMENTO
1,0000
00.006.303/0001-11
Quantidade:
1,0000
2 - RETIFICA DO BLOCO
SERV
1,0000
3 - RETIFICAR BIELA
SERV
4 - RETIFICA COMPLETA DO CABECOTE
SERV
Un.: SERV
1 - RETIFICA DO VIRABREQUIM
997,50
0,00
7,75
Vl.Total:
387,50
15,25
J
Vl. Unit.:
62,50
62,50
62,50
1,19
Vl.Total:
35,70
6,70
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
56,58
0,00
28,29
Vl.Total:
56,58
Vl.Total:
376,00
229,80
229,80
229,80
22,98
Vl.Total:
229,80
26,00
26,00
0,00
26,00
Vl.Total:
26,00
376,00
18,80
28,29
28,29
0,00
Vl.Total:
28,29
4,40
4,40
0,00
4,40
Vl.Total:
4,40
597,20
597,20
597,20
70,00
Vl.Total:
4,0000
26,80
107,20
1,0000
270,00
270,00
1,0000
J
Vl. Unit.:
633,00
633,00
0,00
70,00
Vl.Total:
70,00
1,0000
265,00
2,0000
149,00
11331/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
1 - 05106828/12 - REF. JUNHO/2012
05.154.514/0001-15
Quantidade:
Un.:
1 - 05106024/87 - REF. JUNHO/2012
11333/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Un.: SERV
Un.:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
70,00
150,00
SERV
1 - SERVIÇO DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS
0,00
28,29
SERV
VALDENIR STRUMINSKI - ME
26,80
56,58
610,00
150,00
00.006.303/0001-11
Quantidade:
997,50
2 - RETIFICA DO BLOCO
11270/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.39.01
Item:
1 - LEITE. DE SOJA EM PÓ 400GR
J
Vl. Unit.:
4,0000
Un.: UN
50,0000
05.262.329/0001-44
Quantidade:
UN
50.052.000/0008-80
40,0000
Un.: UN
1 - CARTUCHO HP 92
11257/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
KG
1 - PLACA DE EVA. CORES VARIADAS
11256/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
6,20
2,70
11206/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
18,90
1,0000
11205/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.30.01
Item:
Vl.Total:
UN
11204/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
18,90
6,20
3 - CAIXA SISTEMA X 2/4
11203/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.05
Item:
18,90
10,00
11202/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.05
Item:
20,00
5,00
11201/000-2012 10.02.06.181.3.3.90.30.01
Item:
J
Vl. Unit.:
Vl. Pago
2,0000
2 - REGUA 30 CM
Item:
1,0000
Vl. Liquidado
10,00
95/ 226
UN
11200/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
49.552.953/0001-51
Quantidade:
Vl. Empenhado
2012
2 - CANALETA APARENTE
2 - MUSSARELA
Item:
Tipo
2,0000
Un.: UN
1 - TOMADA DE EMBUTIR. COM ESPELHO
11199/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
UN
Página:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
265,00
298,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Vl.Total:
100,00
116,75
116,75
116,75
116,75
Vl.Total:
116,75
1.643,81
1.643,81
1.643,81
1.643,81
Vl.Total:
1.643,81
Exercício:
4R Sistemas
11335/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
Item:
Item:
Item:
Item:
Item:
Item:
2 - TINTA LATEX BRANCO NEVE 3,6
11564/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
NELI VIEIRA DE BARROS - ME
5,0000
03.497.309/0001-27
Quantidade:
L. A. GONCALVES ITARARE - ME
7,0000
05.375.461/0001-62
Quantidade:
2,0000
ASSOC.APOIO AOS DEPENTENTES QUIMICOS
GUAPIARA
Un.: SERV
Quantidade:
05.375.778/0001-07
COMUNIDADE TERAPEUTICA MAE DA VIDA
04.407.012/0001-96
Quantidade:
Quantidade:
TINTAS PIG ITARARÉ LTDA
Un.: GL
3,0000
45.463.338/0001-18
2,0000
12.546.338/0001-22
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
J
Vl. Unit.:
45.927.282/0001-05
Quantidade:
1,0000
J
96/ 226
Vl. Liquidado
269,42
269,42
269,42
269,42
Vl.Total:
269,42
Vl. Pago
23,95
23,95
23,95
23,95
Vl.Total:
23,95
980,00
980,00
980,00
980,00
Vl.Total:
980,00
90,00
90,00
0,00
90,00
Vl.Total:
90,00
60,00
60,00
0,00
60,00
Vl.Total:
60,00
123,00
123,00
0,00
123,00
Vl.Total:
123,00
850,00
850,00
850,00
170,00
Vl.Total:
850,00
1.190,00
1.190,00
1.190,00
170,00
Vl.Total:
1.190,00
200,00
Vl.Total:
400,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Vl.Total:
1.000,00
400,00
0,00
1.866,00
1.866,00
1.866,00
622,00
Vl.Total:
1.866,00
760,85
760,85
0,00
54,05
Vl.Total:
108,10
652,75
109,00
109,00
0,00
67,00
Vl.Total:
67,00
42,00
Vl. Unit.:
2012
Vl. Empenhado
45,33
1,0000
Un.: GL
1,0000
Tipo
14,4000
GL
1 - ESMALTE SINTETICO GELO 3,6
1,0000
03.497.309/0001-27
Quantidade:
M2
1 - TINTA LATEX ANTIBACTERIA LENCO DE SEDA 3,6
1,0000
05.375.461/0001-62
Quantidade:
NELI VIEIRA DE BARROS - ME
Un.: GL
2 - PISO CERAMICO. 60 X 60
1,0000
12.065.530/0001-05
Quantidade:
Un.: SERV
1,0000
12.065.530/0001-05
Quantidade:
Un.: MT
1,0000
15.094.629/0001-15
Quantidade:
Un.: SERV
1 - FUNDO FOSCO 3,6
11563/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
FERNANDO BATISTA DE MORAES - MEI
Un.: SERV
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.: SERV
1 - TAXA DE INTERNACAO
11562/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Un.: UN
1 - TAXA DE INTERNACAO
11527/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item:
1 - VIDRO TEMPERADO
11526/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item:
1 - CURSO PARA TRANSPORTE DE EMERGENCIA
11482/000-2012 05.08.13.392.3.3.90.39.01
Quantidade:
Un.: SERV
1 - CURSO PARA TRANSPORTE DE EMERGENCIA
11376/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1 - VIDRO
11375/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
43.776.517/0001-80
Un.: SERV
1 - VISITA TECNICA PARA CONFIGURACAO DE CONTROLE
11374/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1 - TROCA DE CENTRAL DE ALARME E SIRENE
11344/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.39.01
CNPJ/CPF
Un.:
1 - VIGIA NOTURNO
11343/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.39.01
Item:
1 - 05106892/30 - REF. JUNHO/2012
11342/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Fornecedor
Un.:
1 - 05106894/00 - REF. JUNHO/2012
11336/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
Página:
42,00
193,92
193,92
0,00
47,00
Vl.Total:
47,00
2 - LUVA AZUL 3/4
UN
2,0000
2,31
4,62
3 - TORNEIRA PIA
UN
1,0000
35,80
35,80
4 - JOELHO ESGOTO 50 MM 45
UN
2,0000
2,05
4,10
5 - AREIA LAVADA
M3
0,2500
41,40
10,35
6 - CIMENTO
SC
2,0000
19,45
38,90
7 - ARGAMASSA
SC
3,0000
5,80
17,40
8 - AGUA RAZ
11565/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
LT
5,0000
08.243.583/0001-93
7,15
J
144,19
35,75
144,19
0,00
Exercício:
4R Sistemas
Item:
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Liquidado
Vl. Pago
73,80
Vl.Total:
73,80
UN
10,0000
0,56
3 - COTOVELO AZUL 3/4 X 1/2
UN
2,0000
2,74
5,48
4 - REGISTRO PRESSÃO 3/4
UN
1,0000
24,06
24,06
5 - REDUÇÃO ESGOTO 50 X 40
UN
3,0000
0,90
2,70
6 - ENGATE 50CM
UN
2,0000
3,00
6,00
7 - TEE ESGOTO 50 MM 90
UN
1,0000
4,40
4,40
8 - VALVULA AMERICANA
UN
2,0000
10,90
21,80
9 - ADAPTADOR 3/4
UN
1,0000
0,35
0,35
126.000,00
0,00
1 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. "SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS" DE
"CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA", "JURÍDICA" E "ADMINISTRATIVA"
NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONSISTENTE EM: I - DO OBJETO: ANÁLISE,
LEVANTAMENTO DE DADOS E DOCUMENTOS APURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE
PAGAMENTOS EFETUADOS INDEVIDAMENTE JUNTO A "RFB- RECEITA FEDERAL
DO BRASIL- INSS" A TÍTULO DE "CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL"
INCIDENTE SOBRE AS SEGUINTES EXAÇÕES: HORAS-EXTRAS, TERÇO
CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, FÉRIAS INDENIZADAS, FÉRIAS EM PECÚNIA,
AVISO PRÉVIO INDENIZADO, SALÁRIO EDUCAÇÃO, AUXÍLIO-CRECHE, AUXÍLIO DOENÇA E AUXÍLIO ACIDENTE (15 DIAS AFASTAMENTO), ABONO ASSIDUIDADE,
ABONO ÚNICO ANUAL, VALE TRANSPORTE, ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL NOTURNO, GRATIFICAÇÕES EM
GERAL, LICENÇA PRÊMIO. SEXTA PARTE, CARGOS COMISSIONADOS E DEMAIS
"VERBAS INDENIZATÓRIAS / COMPENSATÓRIAS", NO PERÍODO "QUINQUENAL",
E "SUBSEQÜENTE" ATRAVÉS DE AÇÕES A SEREM INTERPOSTAS JUNTO AOS
ÓRGÃOS COMPETENTES, COM ACOMPANHAMENTO ATÉ DECISÃO FINAL, CUJOS
SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES
ESPECIFICADAS NO "ANEXO I"- "PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS" QUE
FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO BEM COMO A
INTERPOSIÇÃO DE'' AÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES, COM
ACOMPANHAMENTO ATÉ DECISÃO FINAL .
1 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. "SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS" DE
"CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA", "JURÍDICA" E "ADMINISTRATIVA"
NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONSISTENTE EM: I - DO OBJETO: ANÁLISE,
LEVANTAMENTO DE DADOS E DOCUMENTOS APURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE
PAGAMENTOS EFETUADOS INDEVIDAMENTE JUNTO A "RFB- RECEITA FEDERAL
DO BRASIL- INSS" A TÍTULO DE "CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL"
INCIDENTE SOBRE AS SEGUINTES EXAÇÕES: HORAS-EXTRAS, TERÇO
CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, FÉRIAS INDENIZADAS, FÉRIAS EM PECÚNIA,
AVISO PRÉVIO INDENIZADO, SALÁRIO EDUCAÇÃO, AUXÍLIO-CRECHE, AUXÍLIO DOENÇA E AUXÍLIO ACIDENTE (15 DIAS AFASTAMENTO), ABONO ASSIDUIDADE,
ABONO ÚNICO ANUAL, VALE TRANSPORTE, ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL NOTURNO, GRATIFICAÇÕES EM
GERAL, LICENÇA PRÊMIO. SEXTA PARTE, CARGOS COMISSIONADOS E DEMAIS
"VERBAS INDENIZATÓRIAS / COMPENSATÓRIAS", NO PERÍODO "QUINQUENAL",
E "SUBSEQÜENTE" ATRAVÉS DE AÇÕES A SEREM INTERPOSTAS JUNTO AOS
ÓRGÃOS COMPETENTES, COM ACOMPANHAMENTO ATÉ DECISÃO FINAL, CUJOS
SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES
ESPECIFICADAS NO "ANEXO I"- "PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS" QUE
FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO BEM COMO A
INTERPOSIÇÃO DE'' AÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES, COM
CASTELLUCCI FIGUEIREDO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS
Un.: SERV
CASTELLUCCI FIGUEIREDO E ADVOGADOS
ASSOCIADOS
Un.: SERV
1,0000
07.693.267/0001-50
Quantidade:
100,0000
07.693.267/0001-50
Quantidade:
100,0000
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
2 - LIXA MASSA 80
Quantidade:
97/ 226
Un.: UN
11679/001-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
2012
1 - PORTA 80X2,10
11679/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
Página:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
5,60
1.260,00
Vl.Total:
126.000,00
126.000,00
126.000,00
126.000,00
1.260,00
Vl.Total:
126.000,00
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
Vl. Empenhado
2012
98/ 226
Vl. Liquidado
Vl. Pago
45,00
45,00
45,00
45,00
Vl.Total:
45,00
Vl.Total:
37,44
ACOMPANHAMENTO ATÉ DECISÃO FINAL .
11870/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
12033/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Un.:
1 - DESPESAS C/ VIAGEM A JAU - TRANSPORTE SOCIAL
Un.: PCT
1 - LEITE EM PO
2 - LEITE INTEGRAL
Un.: UN
Un.: UN
2 - BANNER DIGITALIZADO 3X2
Item:
Un.: UN
2 - BANNER DIGITALIZADO 70X90 CM
12715/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
12998/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
1,0000
1,0000
01.701.201/0001-89
Quantidade:
1,0000
01.701.201/0001-89
Un.:
Quantidade:
Un.: M3
Quantidade:
DIAFER LTDA
J
Vl. Unit.:
1,0000
04.798.677/0002-59
10,0000
71,36
9,36
0,00
4,24
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
33,92
184,00
184,00
184,00
46,00
Vl.Total:
184,00
94,00
94,00
94,00
48,00
Vl.Total:
48,00
413,00
413,00
413,00
91,00
Vl.Total:
46,00
J
Vl. Unit.:
7,0000
1 - TARIFA C/C 09810-33
F
Vl. Unit.:
1,0000
Un.:
4,0000
08.487.757/0001-63
UN
1 - TARIFA C/C 54-76
12719/000-2012 05.04.12.361.3.3.90.39.02
Item:
Quantidade:
LETICIA FOGACA FELIPPE ALMEIDA ME
1 - FAIXA DIGITALIZADA 5 M
4,0000
08.487.757/0001-63
UN
12687/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.05
50.052.000/0008-80
08.487.757/0001-63
Quantidade:
1 - FAIXA DIGITALIZADA 3M
1,0000
8,0000
1 - BANNER DIGITALIZADO 3X2
12039/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.05
Item:
Quantidade:
L
12037/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.30.05
Item:
931.316.238-53
Quantidade:
46,00
46,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
91,00
322,00
68,65
68,65
68,65
68,65
Vl.Total:
68,65
68,65
68,65
68,65
68,65
Vl.Total:
68,65
95,00
95,00
95,00
9,50
Vl.Total:
95,00
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
7.655,80
7.655,80
7.655,80
7.655,80
Vl.Total:
7.655,80
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
Vl.Total:
11.000,00
1.650,00
1.650,00
1.650,00
1.650,00
Vl.Total:
1.650,00
269,95
269,95
269,95
269,95
Vl.Total:
269,95
269,95
269,95
269,95
269,95
Vl.Total:
269,95
269,95
269,95
0,00
1259/005-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1 - PARCELAS DE 02 A 10 PROVENIENTE DE MULTA AUTO DE INFRAÇÃO Nº
70000029, 70000049 EMITIDOS EM 25/02/2011, 27/01/2012.
4854/003-2012 03.01.28.843.4.6.90.71.01
Item:
1 - SUBVENÇÃO JANEIRO A DEZEMBRO/2012, CONF. LEI MUNICIPAL 3407 DE
17/02/2012. REF. A ABRIL/2012
4854/002-2012 03.01.28.843.4.6.90.71.01
Item:
1 - SUBVENÇÃO JANEIRO A DEZEMBRO/2012 CONF. LEI MUNICIPAL 3399 DE
16/01/2012. REF. A ABRIL/2012
3129/003-2012 05.11.12.364.3.3.50.43.01
Item:
15/2009 Dispensa
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. RUA SÃO PEDRO, 1654
3128/003-2012 05.11.12.364.3.3.50.43.01
Item:
70000029, 70000049 EMITIDOS EM 25/02/2011, 27/01/2012.
4854/004-2012 03.01.28.843.4.6.90.71.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
ORGANIZACAO EMPRESARIAL ITARARE LTDA.
71.564.546/0001-13
Un.: SERV
Quantidade:
- ASSEPI
Un.:
Quantidade:
- ASSEPI
Un.:
Quantidade:
CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO EST. DE
S.PAULO
Un.:
Quantidade:
S.PAULO
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.366.576/0001-19
1,0000
13.366.576/0001-19
1,0000
43.776.491/0001-70
1,0000
43.776.491/0001-70
1,0000
43.776.491/0001-70
Tipo
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
2012
99/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
269,95
Vl.Total:
269,95
269,95
269,95
0,00
269,95
Vl.Total:
269,95
269,95
269,95
0,00
269,95
Vl.Total:
269,95
269,95
269,95
0,00
269,95
Vl.Total:
269,95
269,95
269,95
0,00
269,95
Vl.Total:
269,95
641,70
641,70
641,70
1,00
Vl.Total:
641,70
768,60
768,60
768,60
1,00
Vl.Total:
768,60
660,00
660,00
660,00
660,00
Vl.Total:
660,00
984,15
984,15
984,15
2,19
Vl.Total:
984,15
71.000,00
71.000,00
71.000,00
1.420,00
Vl.Total:
71.000,00
71.000,00
71.000,00
71.000,00
1.420,00
Vl.Total:
71.000,00
70.500,00
70.500,00
70.500,00
1.410,00
Vl.Total:
70.500,00
300,00
300,00
249,80
300,00
Vl.Total:
300,00
S.PAULO
Item:
70000029, 70000049 EMITIDOS EM 25/02/2011, 27/01/2012.
4854/005-2012 03.01.28.843.4.6.90.71.01
Item:
70000029, 70000049 EMITIDOS EM 25/02/2011, 27/01/2012.
4854/006-2012 03.01.28.843.4.6.90.71.01
Item:
70000029, 70000049 EMITIDOS EM 25/02/2011, 27/01/2012.
4854/007-2012 03.01.28.843.4.6.90.71.01
Item:
70000029, 70000049 EMITIDOS EM 25/02/2011, 27/01/2012.
4854/008-2012 03.01.28.843.4.6.90.71.01
Item:
70000029, 70000049 EMITIDOS EM 25/02/2011, 27/01/2012.
5400/025-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
8164/001-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Item:
1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS. Elaboração de Projetos Executivos
visando a recuperação ambiental da área do antigo "Lixão" e adequar as normas vigentes
conforme consta expressamente no TAC (fls. 428/433 do IC nº 10/2006).
10875/001-2012 11.02.18.541.3.3.90.39.01
Item:
visando a recuperação ambiental da área do Parque da Barreira, atendendo aos TACs e ICs
nº 000008/2007 e 001/2004.
10880/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
visando a recuperação e extração mineral situada na Fazenda/Caiçara, localizada na estrada
Três Barras, com compensação do dano ambiental causado anteriormente, atendendo aos
TAC do IC nº 000002/2007.
10877/001-2012 11.02.18.541.3.3.90.39.01
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE - FASE ESTADUAL
DOS JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE
Quantidade:
S.PAULO
Un.:
Quantidade:
S.PAULO
Un.:
Quantidade:
S.PAULO
Un.:
Quantidade:
43.776.491/0001-70
1,0000
43.776.491/0001-70
1,0000
43.776.491/0001-70
1,0000
43.776.491/0001-70
1,0000
641,7000
43.186.451/0001-78
Quantidade:
3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E
COMUNICACOES LTDA
DERIVADO DE PET
Un.: L
1,0000
43.186.451/0001-78
Quantidade:
Un.:
10857/001-2012 11.02.18.541.3.3.90.39.01
Item:
1 - VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÃO - PARC. 01/07
9912/001-2012 04.01.08.244.3.3.90.30.01
Un.:
Un.: UN
Quantidade:
S.PAULO
Un.: UN
5400/026-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
768,6000
07.126.215/0001-00
Quantidade:
1,0000
02.123.223/0001-71
Quantidade:
450,0000
LTDA - ME
Un.: SERV
Quantidade:
00.969.424/0001-69
LTDA - ME
Un.: SERV
Quantidade:
00.969.424/0001-69
LTDA - ME
Un.: SERV
Quantidade:
00.969.424/0001-69
ANGELO ANDRE MUZEL PINTO
202.586.268-79
Un.:
Quantidade:
50,0000
50,0000
50,0000
1,0000
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
4R Sistemas
10881/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Item:
Item:
Item:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
3 - 327088566 - REF. JUNHO/2012
1,0000
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
Un.:
J
Vl. Unit.:
J
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
I.N.S.S.
29.979.036/0001-40
Un.:
J
Vl. Unit.:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
J
Vl. Unit.:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Quantidade:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
Un.:
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
Un.:
1 - 32762682 - REF. JUNHO/2012
10907/000-2012 10.03.04.125.3.3.90.39.01
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
4,0000
1 - 29687250 - REF. JUNHO/2012
10906/000-2012 05.07.23.695.3.3.90.39.01
J
Vl. Unit.:
Un.:
1,0000
29.979.036/0001-40
2 - 1723405 - REF. JUNHO/2012
10905/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
J
Vl. Unit.:
Quantidade:
Un.:
1 - 1723618 - REF. JUNHO/2012
Vl. Unit.:
Un.:
Un.:
1 - 05108868/17 - REF. JUNHO/2012
10904/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Item:
1 - VANESSA ROBERTA SANTOS PEDROSO - RESCISÃO
10903/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Item:
43.776.517/0001-80
J
Quantidade:
I.N.S.S.
10902/000-2012 211110200
Item:
1,0000
Tipo
Un.:
I.N.S.S.
10901/000-2012 04.01.08.244.3.1.90.11.01
Item:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1 - ARILDO DE FREITAS RIBEIRO - HORAS EXTRAS (50)
10900/000-2012 04.01.08.244.3.1.90.11.01
Item:
TRANSPORTE COL.E ENC. LTDA. - CNPJ/CPF: 76274182000312.
10899/000-2012 09.01.15.452.3.1.90.11.01
Item:
Un.:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 10894/0-2012 - Fornecedor 1886 - J. CARLOS
PEREIRA DE ITARARE - ME - CNPJ/CPF: 03844166000182.
10897/000-2012 211499900
Item:
Un.:
Quantidade:
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 10892/0-2012 - Fornecedor 4102 - DANILO DA SILVA
MOLINA - CNPJ/CPF: 09935535835.
10895/000-2012 211499900
Item:
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 10889/0-2012 - Fornecedor 6528 - JOSE REINALDO
SOARES DE CAMARGO - CNPJ/CPF: 26114475860.
10893/000-2012 211499900
Item:
Un.:
1 - 05105976/29 - REF. JUNHO/2012
10890/000-2012 211499900
Item:
43.776.517/0001-80
1 - 05106893/10 - REF. JUNHO/2012
10884/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
CNPJ/CPF
1 - 05106764/13 - REF. JUNHO/2012
10883/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
1 - 07844781/04 - REF. JUNHO/2012
10882/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
02.328.280/0001-97
Quantidade:
Un.:
1,0000
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
1,0000
Exercício:
2012
Página:
100/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
22,81
22,81
22,81
22,81
Vl.Total:
22,81
27,62
27,62
27,62
27,62
Vl.Total:
27,62
26,46
26,46
26,46
26,46
Vl.Total:
26,46
23,95
23,95
23,95
23,95
Vl.Total:
23,95
371,25
371,25
371,25
371,25
Vl.Total:
371,25
66,00
66,00
66,00
66,00
Vl.Total:
66,00
71,50
71,50
71,50
71,50
Vl.Total:
71,50
2.922,14
2.922,14
2.922,14
2.922,14
Vl.Total:
2.922,14
285,69
285,69
285,69
285,69
Vl.Total:
285,69
2.378,18
2.378,18
2.378,18
2.378,18
Vl.Total:
2.378,18
528,47
528,47
528,47
528,47
Vl.Total:
528,47
118,90
118,90
118,90
118,90
Vl.Total:
118,90
87,18
87,18
87,18
87,18
Vl.Total:
87,18
102,18
102,18
102,18
76,73
Vl.Total:
76,73
6,36
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Vl. Pago
25,45
25,45
25,45
25,45
25,45
Vl.Total:
25,45
221,62
221,62
221,62
221,62
Vl.Total:
221,62
571,24
571,24
571,24
185,12
Vl.Total:
185,12
4R Sistemas
265,12
121,00
121,00
Un.:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 13546/1-2011 - Fornecedor 6270 - PORT CON
CONSTRUTORA LTDA - CNPJ/CPF: 55980858000151.
10941/000-2012 211499900
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
299.415.898-10
Un.:
I.N.S.S.
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
I.N.S.S.
Quantidade:
ANTONIO MARCELINO DE BARROS
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS TATUI - LEVAR ATLETAS PARA
JOGOS REGIONAIS - 31 PARTICIPANTES
1,0000
02.328.280/0001-97
Un.:
1,0000
00.394.460/0127-43
Quantidade:
Un.:
1,0000
027.088.248-05
Quantidade:
Un.:
1,0000
072.760.778-29
Quantidade:
Un.:
1,0000
058.305.936-88
Quantidade:
Un.:
1,0000
030.904.038-89
Quantidade:
1 - 4673875 - JUNHO/2012
10940/000-2012 211499900
Item:
1 - 4673883 - JUNHO/2012
10939/000-2012 211499900
Item:
Un.:
1,0000
341.780.148-62
Quantidade:
ADOLFO PEREIRA DA SILVA FILHO
1 - PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2012
10938/000-2012 211499900
Item:
Un.:
1 - DESPESAS C/ VIAGEM A PIRACICABA - LEVAR CORAL PARA O IV ENCONTRO
NACIONAL DE CORAIS
10937/000-2012 211499900
Item:
269.628.098-32
Quantidade:
JOSE PEDRO DE PONTES GARCIA
1 - BENEFICIOS EVENTUAIS CONFORME A LEI 8742 DE 07/12/1993, LEI ORGANICA
DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS ART. 22, PARAGRAFOS 1 E 2, REGULAMENTADA
PELO DECRETO 6307 DE 14/12/2007.
10936/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO
10929/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A TATUI - JOGOS REGIONAIS
DO IDOSO - JORI - 28 PARTICIPANTES
10928/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item:
FABIO MARCEL BARREIRO
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A PRESIDENTE PRUDENTE LEVAR ALUNOS PARA FINAL ESTADUAL DOS JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE - 15
PESSOAS
10927/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.47.01
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA VAIGEM A SÃO PAULO - SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL.
10925/000-2012 05.08.13.392.3.3.90.39.01
Item:
Vl. Pago
1,0000
10923/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Item:
Vl. Liquidado
2 - 32708750 - REF. JUNHO/2012
10921/000-2012 01.04.08.243.3.3.90.39.01
Item:
Vl. Empenhado
265,12
10920/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
Tipo
101/ 226
1,0000
10919/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
Página:
1 - 32708653 - REF. JUNHO/2012
10918/000-2012 07.01.04.121.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
Exercício:
1,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
29.979.036/0001-40
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
400,00
400,00
202,64
400,00
Vl.Total:
400,00
450,00
450,00
367,63
450,00
Vl.Total:
450,00
560,00
560,00
560,00
560,00
Vl.Total:
560,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Vl.Total:
100,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Vl.Total:
5.000,00
145,00
145,00
145,00
145,00
Vl.Total:
145,00
50.569,93
50.569,93
50.569,93
50.569,93
Vl.Total:
50.569,93
13,73
13,73
13,73
13,73
Vl.Total:
13,73
84,58
84,58
84,58
84,58
Vl.Total:
84,58
200,00
200,00
160,00
200,00
Vl.Total:
200,00
319,89
319,89
319,89
319,89
Vl.Total:
319,89
174,95
174,95
174,95
174,95
Vl.Total:
174,95
550,00
550,00
550,00
550,00
Vl.Total:
550,00
1.368,06
1.368,06
1.368,06
1.368,06
Vl.Total:
1.368,06
1.100,00
1.100,00
0,00
4R Sistemas
Item:
10952/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
1 - VIAGEM A ITAPETININGA - REUNIÃO DAS GUARDA MUNICIPAIS
11093/000-2012 10.03.04.125.3.3.90.39.01
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A TATUI - LEVAR ATLETAS PARA JOGOS
REGIONAIS
11092/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 11086/0-2012 - Fornecedor 4486 - ADRIANO LEITE
RODRIGUES - ME - CNPJ/CPF: 08252614000172.
11091/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1 - RECOLHIMENTO 5% DAS MULTAS DE TRANSITO PARA O FUNSET (FUNDO
NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO - CONF.PORT.
DENATRAN N.º 11 DE 19/02/2008 - COMPETENCIA MAIO/2012
11094/000-2012 08.01.10.305.3.1.90.11.01
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
11087/000-2012 211499900
Item:
Un.:
1,0000
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 11077/0-2012 - Fornecedor 6868 - AMANDA ALVES
ORLANDO - CNPJ/CPF: 30691751803.
11085/000-2012 211499900
Item:
Quantidade:
I.N.S.S.
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 11063/0-2012 - Fornecedor 1660 - JOSE ROBERTO
MACHADO DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 08180923860.
11078/000-2012 211499900
Item:
Un.:
1,0000
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 11053/0-2012 - Fornecedor 6907 - TANIA CAROLINE
RODRIGUES DE QUEIROZ - CNPJ/CPF: 40693183802.
11064/000-2012 211499900
Item:
Quantidade:
I.N.S.S.
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 11051/0-2012 - Fornecedor 6473 - JOAO GALDINO
GARCIA - CNPJ/CPF: 39794493864.
11054/000-2012 211499900
Item:
Un.:
I.N.S.S.
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 11048/0-2012 - Fornecedor 5924 - CLODOALDO
PEREIRA - CNPJ/CPF: 03849917932.
11052/000-2012 211499900
Item:
Quantidade:
I.N.S.S.
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 11044/0-2012 - Fornecedor 6906 - JOSE EIDEVIL
NUNES - CNPJ/CPF: 43494161968.
11049/000-2012 211499900
Item:
1,0000
00.760.386/0001-30
Un.:
I.N.S.S.
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 11030/0-2012 - Fornecedor 1594 - JHONDERLEY S.
RODRIGUES AMARAL - CNPJ/CPF: 03461350877.
11045/000-2012 211499900
Item:
Quantidade:
TATIT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 11015/0-2012 - Fornecedor 39 - SHIRLEY ZARAMELLA
- ME - CNPJ/CPF: 01461106000155.
11031/000-2012 211499900
Item:
CNPJ/CPF
Un.:
11016/000-2012 211499900
Item:
Fornecedor
1,0000
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
DIJAVAN JULIO LEITE DE CARVALHO
Un.:
357.449.738-50
Quantidade:
VALDIR RIBEIRO DA SILVA
Un.:
FOLHA DE PAGAMENTO
1,0000
873.425.378-53
Quantidade:
MINISTERIO DAS CIDADES
Un.:
1,0000
1,0000
05.465.986/0001-99
Quantidade:
1,0000
Tipo
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
O
Exercício:
2012
Página:
102/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
1.100,00
Vl.Total:
1.100,00
Vl.Total:
-3.271,82
111,10
111,10
111,10
111,10
Vl.Total:
111,10
2,20
2,20
2,20
2,20
Vl.Total:
2,20
-3.271,82
-3.271,82
0,00
25,96
25,96
25,96
25,96
Vl.Total:
25,96
25,96
25,96
25,96
25,96
Vl.Total:
25,96
32,45
32,45
32,45
32,45
Vl.Total:
32,45
18,92
18,92
18,92
18,92
Vl.Total:
18,92
44,00
44,00
44,00
44,00
Vl.Total:
44,00
315,28
315,28
315,28
315,28
Vl.Total:
315,28
484,00
484,00
484,00
484,00
Vl.Total:
484,00
387,20
387,20
387,20
387,20
Vl.Total:
387,20
500,00
500,00
500,00
500,00
Vl.Total:
500,00
118,80
118,80
118,80
118,80
Vl.Total:
118,80
212,85
212,85
212,85
212,85
Vl.Total:
212,85
124,40
124,40
124,40
4R Sistemas
Item:
11096/000-2012 08.01.10.305.3.1.90.11.01
Item:
J
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
Un.:
FOLHA DE PAGAMENTO
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
030.475.158-83
Vl. Unit.:
F
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
O
Un.:
FOLHA DE PAGAMENTO
O
Un.:
FOLHA DE PAGAMENTO
O
Un.:
401.574.408-00
Quantidade:
ROBSON SELAS JORGE
1,0000
096.074.528-95
Quantidade:
EDSON LUIZ MUNIZ
1,0000
055.437.798-52
Quantidade:
Un.:
027.088.248-05
Quantidade:
Un.:
1,0000
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
1,0000
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
103/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
124,40
Vl.Total:
124,40
124,40
124,40
124,40
124,40
Vl.Total:
124,40
3.047,08
3.047,08
0,00
3.047,08
Vl.Total:
3.047,08
124,40
124,40
124,40
124,40
Vl.Total:
124,40
124,40
124,40
124,40
124,40
Vl.Total:
124,40
-18,55
-18,55
0,00
-18,55
Vl.Total:
-18,55
124,40
124,40
124,40
124,40
Vl.Total:
124,40
124,40
124,40
124,40
124,40
Vl.Total:
124,40
124,40
124,40
124,40
124,40
Vl.Total:
124,40
-2,90
-2,90
0,00
-2,90
Vl.Total:
-2,90
-5,70
-5,70
0,00
-5,70
Vl.Total:
-5,70
-112,33
-112,33
0,00
-112,33
Vl.Total:
-112,33
1,50
1,50
1,50
1,50
Vl.Total:
1,50
297,01
297,01
297,01
33,76
Vl.Total:
33,76
1,0000
247,87
247,87
3 - 35065443 - JUNHO/2012
1,0000
15,38
15,38
07.719.573/0001-19
Quantidade:
Un.: UN
1 - CARTUCHO HP 60 COLORIDO
Quantidade:
3,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
5,0000
Un.: UN
1,0000
07.719.573/0001-19
UN
1 - CARTUCHO HP 60 PRETO. ORIGINAL
11198/000-2012 05.08.13.392.3.3.90.30.01
Un.: UN
1 - MONITOR 20"
11197/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Unit.:
2012
Página:
2 - 35065354 - JUNHO/2012
11196/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
1 - 35065400 - JUNHO/2012
11195/000-2012 05.01.12.365.4.4.90.52.01
Item:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
11140/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
01.089.454/0001-43
Un.:
11111/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
Vl. Unit.:
CONDERSUL
Un.:
11107/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item:
11106/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1 - FLAVIO CESAR JUNES - ADICIONAL INSALUBRIDADE
11104/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1 - ANDREA CLAUDIA P. DE OLIVEIRA - ADICIONAL INSALUBRIDADE
11103/000-2012 08.01.10.305.3.1.90.11.01
Item:
1,0000
O
Un.:
Un.:
1 - ADALTO DINIZ DO PRADO - ADICIONAL INSALUBRIDADE
11102/000-2012 08.01.10.305.3.1.90.11.01
Item:
11101/000-2012 08.01.10.305.3.1.90.11.01
Item:
1 - CARLOS DJALMA SILVA - ADICIONAL INSALUBRIDADE
11100/000-2012 01.04.08.243.3.3.90.39.01
Item:
Tipo
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
1 - PRISCILA DA SILVA GOMES - ADICIONAL INSALUBRIDADE
11099/000-2012 08.01.10.305.3.1.90.11.01
Item:
1 - CONTRIBUICAO MENSAL - REF. A MAIO/2012
11098/000-2012 08.01.10.305.3.1.90.11.01
Item:
CNPJ/CPF
Un.:
1 - RODRIGO SIMÕES LERIA - ADICIONAL INSALUBRIDADE
11097/000-2012 02.01.04.122.3.3.50.41.01
Item:
Fornecedor
1 - ELIANE CASTILHO AVILA DE SOUZA - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Exercício:
07.719.573/0001-19
Quantidade:
2,0000
07.719.573/0001-19
456,00
456,00
456,00
456,00
Vl.Total:
456,00
346,50
346,50
0,00
49,00
Vl.Total:
147,00
39,90
J
Vl. Unit.:
J
199,50
74,00
74,00
0,00
37,00
Vl.Total:
74,00
63,29
63,29
0,00
4R Sistemas
Item:
Fornecedor
CNPJ/CPF
Un.: UN
1 - CARTUCHO HP 92. COMPATIVEL
2 - CARTUCHO HP 93
11250/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.36.01
Item:
Item:
Item:
Item:
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
1,0000
02.558.157/0001-62
Un.:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1 - 3532-5049 - REF. JUNHO/2012
11291/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Un.:
1,0000
794.298.318-87
Un.:
1 - 3532-4484 - REF. JUNHO/2012
11290/000-2012 10.03.04.125.3.3.90.39.01
Item:
1 - 3532-3400 - REF. JUNHO/2012
11289/000-2012 01.04.08.243.3.3.90.39.01
Quantidade:
Un.:
1 - 3532-3607 - REF. JUNHO/2012
11288/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1 - 3532-4105 - REF. JUNHO/2012
11287/000-2012 01.04.08.243.3.3.90.39.01
Un.:
SIDENEY CHAVES
Un.:
1 - 3532-4150 - REF. JUNHO/2012
11286/000-2012 10.03.04.125.3.3.90.39.01
Item:
1 - 3532-4378 - REF. JUNHO/2012
11285/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Quantidade:
Un.:
1 - 3531-4164 - REF. JUNHO/2012
11284/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
122.527.858-96
Un.:
Un.:
1 - 3531-4382 - REF. JUNHO/2012
11283/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
794.310.118-91
Quantidade:
LUCILIA FLORIANO FERREIRA
Un.:
1 - 3532-2385 - REF. JUNHO/2012
11282/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.39.01
Item:
1 - 3532-2457 - REF. JUNHO/2012
11281/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
1,0000
Tipo
Vl. Unit.:
1,0000
DINARTE FERREIRA DE MELLO
Un.:
1 - 3531-1567 - REF. JUNHO/2012
11280/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.39.01
Item:
1 - 3532-2481 - REF. JUNHO/2012
11279/000-2012 05.07.23.695.3.3.90.39.01
Item:
1 - 3531-4329 - REF. JUNHO/2012
11278/000-2012 05.08.13.392.3.3.90.39.01
Item:
1 - ISONOMIA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS ESTADUAIS, REF. MAIO/2012
11277/000-2012 05.07.23.695.3.3.90.39.01
Item:
11252/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.36.01
Item:
UN
11251/000-2012 08.01.10.304.3.3.90.36.01
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Exercício:
2012
Página:
104/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
28,29
Vl.Total:
28,29
35,00
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
35,00
32,24
32,24
32,24
32,24
Vl.Total:
32,24
537,57
537,57
537,57
537,57
Vl.Total:
537,57
639,18
639,18
639,18
639,18
Vl.Total:
639,18
136,96
136,96
136,96
136,96
Vl.Total:
136,96
105,57
105,57
105,57
105,57
Vl.Total:
105,57
69,82
69,82
69,82
69,82
Vl.Total:
69,82
585,73
585,73
585,73
585,73
Vl.Total:
585,73
176,07
176,07
176,07
176,07
Vl.Total:
176,07
85,71
85,71
85,71
85,71
Vl.Total:
85,71
130,38
130,38
130,38
130,38
Vl.Total:
130,38
292,57
292,57
292,57
292,57
Vl.Total:
292,57
307,13
307,13
307,13
307,13
Vl.Total:
307,13
277,49
277,49
277,49
277,49
Vl.Total:
277,49
209,17
209,17
209,17
209,17
Vl.Total:
209,17
89,43
89,43
89,43
89,43
Vl.Total:
89,43
159,98
159,98
159,98
159,98
Vl.Total:
159,98
124,08
124,08
124,08
124,08
Vl.Total:
124,08
363,17
363,17
363,17
4R Sistemas
Item:
11292/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Item:
Item:
1 - 3532-3763 - REF. JUNHO/2012
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1 - 3532-5502 - REF. JUNHO/2012
11309/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1 - 3532-4655 - REF. JUNHO/2012
11308/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1 - 3531-6204
11307/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1 - 3531-3097 - REF. JUNHO/2012
11306/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1 - 3531-2120 - REF. JUNHO/2012
11305/000-2012 11.01.16.482.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
Un.:
1 - 3531-1664 - REF. JUNHO/2012
11304/000-2012 10.02.06.181.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Un.:
1 - 3531-1541 - REF. JUNHO/2012
11303/000-2012 10.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1 - 3531-3733 - REF. JUNHO/2012
11302/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
Un.:
1 - 3531-4051 - REF. JUNHO/2012
11301/000-2012 10.02.06.181.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Un.:
1 - 3532-4393 - REF. JUNHO/2012
11300/000-2012 11.01.16.482.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1 - 3532-4131 - REF. JUNHO/2012
11299/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1 - 3532-4489 - REF. JUNHO/2012
11298/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1 - 3532-4545 - REF. JUNHO/2012
11297/000-2012 10.02.06.181.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
Un.:
1 - 3532-4642 - REF. JUNHO/2012
11296/000-2012 01.04.08.243.3.3.90.39.01
Item:
1 - 3532-6038 - REF. JUNHO/2012
11295/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.39.01
CNPJ/CPF
Un.:
1 - 3532-5514 - REF. JUNHO/2012
11294/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Item:
1 - 3532-5555 - REF. JUNHO/2012
11293/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Fornecedor
Un.:
1 - 3532-6039 - REF. JUNHO/2012
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
Tipo
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Exercício:
2012
Página:
105/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
363,17
Vl.Total:
363,17
69,82
69,82
69,82
69,82
Vl.Total:
69,82
84,97
84,97
84,97
84,97
Vl.Total:
84,97
101,98
101,98
101,98
101,98
Vl.Total:
101,98
69,82
69,82
69,82
69,82
Vl.Total:
69,82
324,94
324,94
324,94
324,94
Vl.Total:
324,94
171,60
171,60
171,60
171,60
Vl.Total:
171,60
360,48
360,48
360,48
360,48
Vl.Total:
360,48
257,78
257,78
257,78
257,78
Vl.Total:
257,78
550,39
550,39
550,39
550,39
Vl.Total:
550,39
83,44
83,44
83,44
83,44
Vl.Total:
83,44
117,43
117,43
117,43
117,43
Vl.Total:
117,43
69,82
69,82
69,82
69,82
Vl.Total:
69,82
220,77
220,77
220,77
220,77
Vl.Total:
220,77
479,24
479,24
479,24
479,24
Vl.Total:
479,24
85,11
85,11
85,11
85,11
Vl.Total:
85,11
458,78
458,78
458,78
458,78
Vl.Total:
458,78
153,48
153,48
153,48
153,48
Vl.Total:
153,48
275,49
275,49
275,49
275,49
Vl.Total:
275,49
4R Sistemas
11310/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Item:
Item:
Item:
1 - 3532-4363 - REF. JUNHO/2012
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1,0000
02.558.157/0001-62
Un.:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
1 - 3531-4059 - REF. JUNHO/2012
11327/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Un.:
1 - 3532-4520 - REF. JUNHO/2012
11326/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1 - 3532-4350 - REF. JUNHO/2012
11325/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1 - 3532-4284 - REF. JUNHO/2012
11324/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
Un.:
1 - 3531-3163 - REF. JUNHO/2012
11323/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Un.:
1 - 3531-3115 - REF. JUNHO/2012
11322/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1 - 3531-2770 - REF. JUNHO/2012
11321/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
Un.:
1 - 3531-2676 - REF. JUNHO/2012
11320/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Un.:
1 - 3532-2065 - REF. JUNHO/2012
11319/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1 - 3532-2011 - REF. JUNHO/2012
11318/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
Un.:
1 - 3531-1711 - REF. JUNHO/2012
11317/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Item:
1 - 3532-5707 - REF. JUNHO/2012
11316/000-2012 07.04.06.181.3.3.90.39.01
02.558.157/0001-62
Un.:
1 - 3532-6043 - REF. JUNHO/2012
11315/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1 - 3532-1684 - REF. JUNHO/2012
11314/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
CNPJ/CPF
Un.:
1 - 3532-4956 - REF. JUNHO/2012
11313/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Item:
1 - 3532-4493 - REF. JUNHO/2012
11312/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Fornecedor
Un.:
1 - 3532-1162 - REF. JUNHO/2012
11311/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
Tipo
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Exercício:
2012
Página:
106/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
198,25
198,25
Vl. Pago
198,25
198,25
Vl.Total:
198,25
252,54
252,54
252,54
252,54
Vl.Total:
252,54
265,89
265,89
265,89
265,89
Vl.Total:
265,89
102,66
102,66
102,66
102,66
Vl.Total:
102,66
177,86
177,86
177,86
177,86
Vl.Total:
177,86
444,18
444,18
444,18
444,18
Vl.Total:
444,18
815,28
815,28
815,28
815,28
Vl.Total:
815,28
369,57
369,57
369,57
369,57
Vl.Total:
369,57
191,89
191,89
191,89
191,89
Vl.Total:
191,89
226,62
226,62
226,62
226,62
Vl.Total:
226,62
389,72
389,72
389,72
389,72
Vl.Total:
389,72
184,14
184,14
184,14
184,14
Vl.Total:
184,14
562,33
562,33
562,33
562,33
Vl.Total:
562,33
362,78
362,78
362,78
362,78
Vl.Total:
362,78
117,11
117,11
117,11
117,11
Vl.Total:
117,11
248,78
248,78
248,78
248,78
Vl.Total:
248,78
261,56
261,56
261,56
261,56
Vl.Total:
261,56
400,74
400,74
400,74
400,74
Vl.Total:
400,74
4R Sistemas
11329/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Item:
Item:
11.282.379/0001-96
J
312,80
312,30
Vl.Total:
312,80
566,22
566,22
566,22
566,22
Vl.Total:
566,22
15,00
15,00
0,00
15,00
Vl.Total:
15,00
1.422,00
1.422,00
1.422,00
18,00
Vl.Total:
108,00
144,00
450,00
4 - CAMISETA G
UN
18,0000
18,00
324,00
5 - CAMISETA XGG
UN
1,0000
18,00
18,00
6 - BABY LOOK P
UN
2,0000
18,00
36,00
7 - BABY LOOK M
UN
5,0000
18,00
90,00
8 - BABY LOOK G
UN
7,0000
18,00
126,00
9 - BABY LOOK GG
UN
6,0000
18,00
108,00
10 - BABY LOOK EGG
UN
1,0000
18,00
18,00
Un.: SERV
1 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS
ROGERIO OLIVEIRA SERRARIA - EPP
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
JOSE JURANDIR PINHEIRO
Un.: SERV
1 - DESPESA COM REFEIÇÕES
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1 - 3531-4143 - REF. JUNHO/2012
4,0000
02.450.611/0001-67
Quantidade:
Un.:
1 - 3531-3152 - REF. JUNHO/2012
1,0000
62.013.776/0001-01
Quantidade:
Un.:
1 - 3531-1749 - REF. JUNHO/2012
1,0000
02.450.611/0001-67
Quantidade:
A. Jr. COM.SUPRIMENTOS SERV.INF. LTDA
Un.: SERV
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1,0000
02.450.611/0001-67
Quantidade:
LINEN PISOS E FORROS LTDA - ME
Un.: M2
1 - PAREDE E GESSO TIPO DRYWALL
Quantidade:
Un.: SERV
02.450.611/0001-67
Un.: SERV
11614/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
6,0000
1,0000
030.179.018-31
Quantidade:
1,0000
10.571.607/0001-85
Vl. Unit.:
312,80
312,80
18,00
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
5.038,44
25,0000
11566/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.36.05
Item:
CHAVES E FERNANDES VESTUARIO LTDA - ME
1,0000
Vl. Unit.:
Vl.Total:
UN
11477/000-2012 05.08.13.392.3.3.90.39.01
Item:
68.094.820/0001-23
Quantidade:
J
5.038,44
5.038,44
3 - CAMISETA M
11476/000-2012 05.08.13.392.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
J
Vl. Unit.:
Vl. Pago
5.038,44
18,00
11474/000-2012 05.08.13.392.3.3.90.39.01
Item:
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.: UN
1,0000
Vl. Liquidado
5.038,44
8,0000
11406/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
UN
11373/000-2012 11.02.18.541.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
J
2 - CAMISETAS P
11357/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
Tipo
107/ 226
Un.: UN
11356/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
02.558.157/0001-62
2012
Página:
1 - CAMISETA GG
11355/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
1 - REFEIÇÕES
11349/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.30.05
CNPJ/CPF
Un.:
1 - 3532-2271 - REF. JUNHO/2012
11341/000-2012 11.02.18.541.3.3.90.30.01
Item:
1 - 3532-2024 - REF. JUNHO/2012
11332/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Fornecedor
Un.:
1 - 3532-8000 - REF. JUNHO/2012
11330/000-2012 01.02.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Exercício:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
45,00
45,00
0,00
Vl.Total:
45,00
85,00
85,00
85,00
85,00
Vl.Total:
85,00
45,00
45,00
45,00
45,00
Vl.Total:
45,00
300,00
300,00
300,00
75,00
Vl.Total:
300,00
45,00
45,00
0,00
45,00
Vl.Total:
45,00
201,90
201,90
201,90
201,90
Vl.Total:
201,90
123,06
123,06
123,06
123,06
Vl.Total:
123,06
169,72
169,72
169,72
169,72
Vl.Total:
169,72
172,42
172,42
172,42
172,42
Vl.Total:
172,42
598,23
598,23
598,23
4R Sistemas
Item:
11636/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
Item:
Item:
1 - 3532-3067 - REF. JUNHO/2012
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
1,0000
02.558.157/0001-62
Un.:
1 - 3532-367 - REF. JUNHO/2012
11696/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1 - 3532-4439 - REF. JUNHO/2012
11695/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1 - 3532-4285 - REF. JUNHO/2012
11694/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1 - 3532-4349 - REF. JUNHO/2012
11693/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1 - 3531-1163 - REF. JUNHO/2012
11692/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
Un.:
1 - 3531-3383 - REF. JUNHO/2012
11691/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Un.:
1 - 3531-2976 - REF. JUNHO/2012
11690/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1 - 3531-1807 - REF. JUNHO/2012
11689/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
Un.:
1 - 3531-1509 - REF. JUNHO/2012
11688/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Un.:
1 - 3531-1309 - REF. JUNHO/2012
11687/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1 - 3531-1029 - REF. JUNHO/2012
11686/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
15.166.539/0001-92
Quantidade:
Un.:
1 - 3532-1796 - REF. JUNHO/2012
11685/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item:
6,6500
09.072.193/0001-60
Quantidade:
FERNANDO MAIA DA SILVA - MEI
Un.:
1 - 3532-4799 - REF. JUNHO/2012
11684/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
Un.: H
1 - 3532-4442 - REF. JUNHO/2012
11683/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item:
1 - 3532-3479 - REF. JUNHO/2012
11682/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
CNPJ/CPF
Un.: SERV
1 - DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM
11681/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item:
1 - RECARGA TONER 285 A
11661/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.05
Fornecedor
Un.: M3
1 - DESDOBRO DE MADEIRA
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
Tipo
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Exercício:
2012
Página:
108/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
90,00
Vl.Total:
598,23
50,00
50,00
50,00
50,00
Vl.Total:
50,00
515,00
515,00
515,00
515,00
Vl.Total:
515,00
771,59
771,59
771,59
771,59
Vl.Total:
771,59
596,60
596,60
596,60
596,60
Vl.Total:
596,60
545,64
545,64
545,64
545,64
Vl.Total:
545,64
145,69
145,69
145,69
145,69
Vl.Total:
145,69
479,22
479,22
479,22
479,22
Vl.Total:
479,22
433,91
433,91
433,91
433,91
Vl.Total:
433,91
334,21
334,21
334,21
334,21
Vl.Total:
334,21
405,90
405,90
405,90
405,90
Vl.Total:
405,90
262,81
262,81
262,81
262,81
Vl.Total:
262,81
452,72
452,72
452,72
452,72
Vl.Total:
452,72
426,84
426,84
426,84
426,84
Vl.Total:
426,84
225,24
225,24
225,24
225,24
Vl.Total:
225,24
217,63
217,63
217,63
217,63
Vl.Total:
217,63
280,83
280,83
280,83
280,83
Vl.Total:
280,83
299,09
299,09
299,09
299,09
Vl.Total:
299,09
278,85
278,85
278,85
278,85
Vl.Total:
278,85
4R Sistemas
11697/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Item:
11703/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
11781/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Item:
11907/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.05
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
10.571.607/0001-85
Quantidade:
1,0000
02.450.611/0001-67
Quantidade:
Quantidade:
1,0000
50.052.000/0008-80
2,0000
Tipo
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
2012
Página:
109/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
264,98
264,98
Vl. Pago
264,98
264,98
Vl.Total:
264,98
243,59
243,59
243,59
243,59
Vl.Total:
243,59
305,18
305,18
305,18
305,18
Vl.Total:
305,18
217,53
217,53
217,53
217,53
Vl.Total:
217,53
234,73
234,73
234,73
234,73
Vl.Total:
234,73
169,71
169,71
169,71
169,71
Vl.Total:
169,71
441,58
441,58
441,58
441,58
Vl.Total:
441,58
139,93
139,93
139,93
139,93
Vl.Total:
139,93
2.423,00
2.423,00
2.423,00
2.423,00
Vl.Total:
2.423,00
45,00
45,00
0,00
45,00
Vl.Total:
45,00
129,99
129,99
129,99
5,69
Vl.Total:
11,38
2 - CHA MATE
CX
1,0000
3,49
3,49
KG
1,2300
15,69
19,23
4 - PRESUNTO COZIDO
KG
1,3100
14,89
19,50
5 - LEITE INTEGRAL
L
7,0000
2,27
15,89
9,50
60,50
6 - BOLO DOCE
KG
86/2012 Dispensa
1 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. Serviços de mão de obra para construção do Portal
Turístico na Via Paulo Ferreira. Descrição: Serviços Preliminares, Limpeza do Terreno, Infra
Estrutura/Fundações, Super Estrutura, Alvenarias/Portas/ Esquadrias Metálicas, Cobertura,
Instalações Hidráulicas, Instalações Elétricas, Telefonia, Som, SPDA, Revestimentos, Pintura,
Serviços Complementares/Jardinagem, Viga Metálica Com Revestimentos e Letreiros.
12005/000-2012 05.07.15.695.4.4.90.51.05
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.: UN
12004/000-2012 05.07.15.695.4.4.90.51.01
Item:
Un.: SERV
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.: SERV
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PONTE.
11841/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
1 - 3532-4244 - REF. A JUNHO/2012
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1 - 3532-4869 - REF. JUNHO/2012
11765/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
1 - 3532-2505 - REF. JUNHO/2012
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1 - 3532-4550 - REF. JUNHO/2012
11702/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
1 - 3531-1019 - REF. JUNHO/2012
11701/000-2012 05.02.12.365.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
Un.:
1 - 3531-3500 - REF. JUNHO/2012
11700/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Item:
02.558.157/0001-62
Un.:
1 - 3532-1040 - REF. JUNHO/2012
11699/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Item:
CNPJ/CPF
Un.:
1 - 3532-1337 - REF. JUNHO/2012
11698/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
Exercício:
86/2012 Dispensa
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Serviços de mão de obra para construção do Portal
Turístico na Via Paulo Ferreira. Descrição: Serviços Preliminares, Limpeza do Terreno, Infra
Estrutura/Fundações, Super Estrutura, Alvenarias/Portas/ Esquadrias Metálicas, Cobertura,
Instalações Hidráulicas, Instalações Elétricas, Telefonia, Som, SPDA, Revestimentos, Pintura,
Serviços Complementares/Jardinagem, Viga Metálica Com Revestimentos e Letreiros.
12220/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
6,3700
BRISA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
Un.: SERV
03.394.808/0001-99
Quantidade:
Un.: SERV
100,0000
03.394.808/0001-99
Quantidade:
100,0000
02.328.280/0001-97
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
14.319,88
0,00
Vl.Total:
14.319,88
1.393,75
Vl.Total:
139.374,73
110,02
110,02
110,02
143,20
139.374,73
0,00
4R Sistemas
Item:
CNPJ/CPF
Un.:
12728/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.05
Item:
Fornecedor
1 - 1721631 - JUNHO/2012
Quantidade:
Un.:
1 - TARIFA C/C 624028-8
1,0000
00.360.305/0001-04
Quantidade:
1,0000
Tipo
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Exercício:
2012
Página:
110/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
110,02
Vl.Total:
110,02
15,00
15,00
15,00
15,00
Vl.Total:
15,00
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
687,24
687,24
687,24
687,24
Vl.Total:
687,24
600,00
600,00
600,00
600,00
Vl.Total:
600,00
1044/005-2012 08.01.10.305.3.3.90.39.01
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. Rua Albino Klocker nº 818
1485/005-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Item:
CLEIDE CONTI BALAN
1,0000
051.917.338-43
Quantidade:
03.975.365/0001-20
Quantidade:
VALENTIM MARTINS NETO
615,0000
02.870.926/0001-63
Quantidade:
Un.:
1,0000
3,0000
50.055.250/0001-05
Quantidade:
1,0000
67.937.615/0001-10
Un.: LAT
192,0000
Quantidade:
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
3.075,00
3.075,00
3.075,00
5,00
Vl.Total:
3.075,00
3.747,00
3.747,00
0,00
1.249,00
Vl.Total:
3.747,00
86.000,00
86.000,00
86.000,00
86.000,00
Vl.Total:
86.000,00
907,12
907,12
907,12
1,01
Vl.Total:
193,92
40,0000
2,75
110,00
CX
4,0000
33,50
134,00
4 - POLPA DE FRUTA CONGELADA
KG
68,0000
6,90
67.937.615/0001-10
Un.: LAT
192,0000
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
469,20
907,12
907,12
907,12
1,01
Vl.Total:
193,92
2 - MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO AVE MARIA
KG
40,0000
2,75
110,00
CX
4,0000
33,50
134,00
KG
68,0000
6,90
469,20
67.937.615/0001-10
Un.: LAT
192,0000
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
907,12
907,12
907,12
1,01
Vl.Total:
193,92
KG
40,0000
2,75
110,00
CX
4,0000
33,50
134,00
KG
68,0000
6,90
469,20
67.937.615/0001-10
Un.: LAT
192,0000
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
907,12
907,12
907,12
1,01
Vl.Total:
193,92
KG
40,0000
2,75
110,00
CX
4,0000
33,50
134,00
KG
68,0000
6,90
8333/009-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.05
Item:
Quantidade:
F
KG
8332/009-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
Item:
Un.: SERV
Tipo
8331/009-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
Item:
8330/009-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.05
Item:
040.155.998-02
Un.: TB
1 - REF. QUINTO TERMO ADITIVO AO CONVENIO DE PARCERIA CONF.
CONTRATO 49/2010, LEI MUNICIPAL 3254 DE 30/03/2010. REF. ABRIL A
DEZEMBRO/2012. REF. A JUNHO/2012
8329/012-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
CNPJ/CPF
CONSUELO COLINO DE LIMA
Un.: UN
1 - ÓLEO PARA MOTOR DIESEL SAE 15 W 40
5975/009-2012 08.01.10.302.3.3.50.43.01
Item:
Fornecedor
Un.: SERV
1 - REFEIÇÕES. Para o Corpo de Bombeiros
5357/001-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
2/2012 Dispensa
4028/003-2012 07.04.06.181.3.3.90.30.01
Item:
134/2010 Dispensa
67.937.615/0001-10
Un.: LAT
192,0000
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
469,20
773,12
773,12
773,12
1,01
Vl.Total:
193,92
4R Sistemas
110,00
68,0000
6,90
469,20
1 - ALHO IN NATURA
14.807.602/0001-60
Quantidade:
100,0000
J
Vl. Unit.:
9.196,00
9.196,00
9.196,00
4,60
Vl.Total:
460,00
PCT
40,0000
1,49
PCT
40,0000
1,41
56,40
KG
1.000,0000
7,93
7.930,00
5 - MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO PENNE
KG
500,0000
1,38
690,00
1 - AMIDO DE MILHO
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: KG
14.807.602/0001-60
Quantidade:
15,0000
J
Vl. Unit.:
59,60
2.310,26
2.310,26
2,71
Vl.Total:
2.310,26
40,65
KG
20,0000
0,94
18,80
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO
LAT
843,0000
2,67
2.250,81
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: PCT
14.807.602/0001-60
Quantidade:
20,0000
J
Vl. Unit.:
2.782,00
2.782,00
1,49
Vl.Total:
2.782,00
29,80
PCT
20,0000
1,41
28,20
KG
300,0000
7,93
2.379,00
KG
250,0000
1,38
345,00
1 - AMIDO DE MILHO
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: KG
14.807.602/0001-60
Quantidade:
15,0000
J
Vl. Unit.:
422,57
422,57
2,71
Vl.Total:
422,57
40,65
KG
20,0000
0,94
18,80
LAT
136,0000
2,67
363,12
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: PCT
14.807.602/0001-60
Quantidade:
100,0000
J
Vl. Unit.:
578,67
578,67
578,67
1,49
Vl.Total:
149,00
PCT
100,0000
1,41
141,00
KG
19,0000
7,93
150,67
KG
100,0000
1,38
8340/011-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
8341/009-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.05
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: KG
14.807.602/0001-60
Quantidade:
LAT
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: PCT
20,0000
J
Vl. Unit.:
343,0000
14.807.602/0001-60
Quantidade:
100,0000
138,00
934,61
934,61
0,94
Vl.Total:
2,67
J
Vl. Unit.:
934,61
18,80
915,81
639,74
639,74
639,74
1,49
Vl.Total:
149,00
PCT
100,0000
1,41
141,00
KG
18,0000
7,93
142,74
KG
150,0000
1,38
8341/010-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.05
Item:
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: KG
Item:
Vl. Pago
KG
8340/010-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
Item:
Vl. Liquidado
Item:
Vl. Empenhado
2,75
8339/011-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.05
Item:
Tipo
40,0000
8339/010-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.05
Item:
CNPJ/CPF
111/ 226
KG
8338/014-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Item:
Fornecedor
2012
Página:
8338/013-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Item:
Exercício:
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: KG
LAT
14.807.602/0001-60
Quantidade:
20,0000
7,0000
J
Vl. Unit.:
207,00
37,49
37,49
0,94
Vl.Total:
2,67
37,49
18,80
18,69
4R Sistemas
8344/011-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
Item:
Fornecedor
CNPJ/CPF
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: PCT
14.807.602/0001-60
8344/012-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
Item:
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: KG
8346/005-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.05
Item:
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: LAT
14.807.602/0001-60
Quantidade:
Vl.Total:
149,00
J
Vl. Unit.:
141,00
715,67
715,67
0,94
Vl.Total:
2,67
J
Quantidade:
210,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
715,67
18,80
696,87
560,70
560,70
560,70
2,67
Vl.Total:
560,70
8.318,04
8.318,04
6.472,78
622,00
Vl.Total:
1.223,26
622,00
622,00
622,00
1.223,26
1.223,26
1.223,26
5 - LAZARO CORDEIRO JUNIOR - REF. MAI/2012
1,0000
1.223,26
1.223,26
6 - MARTA DE ALMEIDA OLIVEIRA - REF. MAI/2012
1,0000
622,00
622,00
7 - NAYARA ZAINE DOS SANTOS SILVA - REF. MAI/2012
1,0000
501,61
501,61
8 - ROSINEIA MARIA PINTO - REF. MAI/2012
1,0000
1.223,26
1.223,26
1,0000
Un.:
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A TATUI - ABERTURA DO JORI
Un.:
Quantidade:
294.199.248-07
1,0000
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
1,0000
50.788.819/0001-33
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
1 - 05966736/20 - REF. JUNHO/2012
1,0000
182.267.408-51
Un.:
1 - 05101025/90 - REF. JUNHO/2012
1 - 05100874/26 - REF. JUNHO/2012
Quantidade:
Un.:
1 - ESTAGIOS JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS
11131/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Un.:
1 - 34936246 - REF. JUNHO/2012
Quantidade:
NIVALDO BENTO
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SOROCABA - BUSCAR PROVA DO
VESTIBULINHO DA ETEC.
401.574.408-00
ANNE KARINE DEMETRIO DAMIELEWSKI PAULINO
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS ITAPEVA - CURSO DE
CAPACITAÇÃO - NOVAS RESOLUÇÕES SUAS - 6 PESSOAS
11130/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1,49
1,0000
11129/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
290,00
1,0000
11128/000-2012 211499900
Item:
Vl. Pago
290,00
4 - KELRIN DE MORAES - REF. MAI/2012
11126/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
Vl. Liquidado
290,00
3 - GISELE RODRIGUES CARNEIRO - REF. MAI/2012
11124/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Vl. Empenhado
1,0000
11122/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
112/ 226
1,41
O
Un.:
2012
Página:
2 - FERNANDA DA SILVA BENEDETTI - REF. MAI/2012
11119/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.39.05
Item:
20,0000
14.807.602/0001-60
9 - SILMARA DE JESUS MELO SANTOS - REF. MAI/2012
Item:
Vl. Unit.:
261,0000
ESTAGIARIOS
1 - ANA PAULA PIRES METRING - REF. MAI/2012
11110/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
100,0000
J
100,0000
LAT
11105/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.36.01
Item:
Quantidade:
PCT
Tipo
Exercício:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
1.057,39
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1.057,39
400,00
400,00
32,00
400,00
Vl.Total:
400,00
300,00
300,00
217,80
300,00
Vl.Total:
300,00
120,00
120,00
120,00
120,00
Vl.Total:
120,00
1.657,28
1.657,28
1.657,28
1.657,28
Vl.Total:
1.657,28
1.181,71
1.181,71
1.181,71
1.181,71
Vl.Total:
1.181,71
71,50
71,50
71,50
71,50
Vl.Total:
71,50
711,01
711,01
711,01
711,01
Vl.Total:
711,01
94,20
94,20
94,20
94,20
Vl.Total:
94,20
445,47
445,47
445,47
445,47
Vl.Total:
445,47
4R Sistemas
11132/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
CNPJ/CPF
VIVO S/A
02.449.992/0056-38
Un.:
1 - 9622-6413 - REF. MAIO/2012
Quantidade:
2 - 9622-7816 - REF. MAIO/2012
VIVO S/A
02.449.992/0056-38
Un.:
1 - 9754-8264 - REF. MAIO/2012
Quantidade:
396,91
396,91
396,91
Vl. Unit.:
103,18
Vl.Total:
103,18
53,34
1,0000
120,69
120,69
VIVO S/A
02.449.992/0056-38
Un.:
1 - 9619-8389 - REF. MAIO/2012
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
1,0000
1 - VIAGEM A TATUI - LEVAR SANGUE DE CAVALO PARA EXAME DE ANEMIA
1 - Anulação da Nota nº 10617/0-2012 - devido realinhamento de preço não corresponder ao
saldo de dotação previsto anteriormente, conforme docto anexo.
LAURINDO PAULO FERREIRA
Un.:
1 - Anulação da Nota nº 10616/0-2012 devido realinhamento de preço não corresponder ao
saldo de dotação previsto anteriormente, conforme docto anexo.
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
11209/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
2 - TNT AZUL MARINHO
67.937.615/0001-10
1.351,0000
67.937.615/0001-10
1,0000
67.937.615/0001-10
1.000,0000
67.937.615/0001-10
248,0000
4,0000
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
4,0000
Quantidade:
50.052.000/0008-80
1,0000
106,20
106,20
53,10
Vl.Total:
53,10
53,10
40,30
40,30
40,30
40,30
Vl.Total:
40,30
Vl.Total:
-7.227,85
Vl.Total:
7.227,85
Vl.Total:
-6.676,80
Vl.Total:
5.350,00
Vl.Total:
1.326,80
17,40
17,40
17,40
1,75
Vl.Total:
-7.227,85
-7.227,85
0,00
7.227,85
5,35
0,00
-6.676,80
-6.676,80
0,00
5.350,00
5,35
0,00
1.326,80
5,35
0,00
10,40
J
Vl. Unit.:
30,0000
Un.: KG
1,0000
07.008.789/0001-76
Quantidade:
MT
1 - CEBOLA
67.937.615/0001-10
106,20
53,10
1,0000
EDUARDO J.SANTOS ARMARINHOS - ME
Un.: MT
1,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
PCT
1 - FITA DE CETIM BRANCO Nº22
11210/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Quantidade:
Un.: UN
1 - FITA ADESIVA
Quantidade:
Un.: KG
1 - FEIJÃO CARIOQUINHA - TIPO 1
Quantidade:
Un.: KG
040.294.488-79
Quantidade:
Un.: KG
2 - GRAMPOS 106/8
Item:
J
4 - 9783-7998 - REF. MAIO/2012
11207/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
53,10
53,34
53,10
11165/000-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.05
Item:
Vl.Total:
119,94
11164/000-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.05
Item:
106,44
53,10
119,94
11163/000-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
Item:
Vl. Pago
106,44
1,0000
11162/000-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.05
Item:
Vl. Liquidado
106,44
3 - 9778-8800 - REF. MAIO/2012
11161/000-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
Item:
Vl. Empenhado
53,10
11138/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
113/ 226
1,0000
2 - 9622-9643 - REF. MAIO/2012
Item:
Vl. Unit.:
2012
Página:
2 - 9770-3577 - REF. MAIO/2012
11134/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Item:
J
1,0000
11133/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
Tipo
Exercício:
55,00
55,00
55,00
2,50
Vl.Total:
10,00
1,50
J
Vl. Unit.:
7,00
10,40
45,00
49,12
49,12
49,12
2,68
Vl.Total:
2,68
2 - MOLHO DE TOMATE
LT
6,0000
0,95
3 - CRAVO DA ÍNDIA
PCT
2,0000
1,09
5,70
2,18
KG
3,0000
5,69
17,07
5 - ACHOCOLATADO EM PÓ - PCT C/500GR
PCT
4,0000
2,15
8,60
6 - LEITE INTEGRAL 01LT - CAIXA C/06
CX
1,0000
11,88
11,88
7 - CANELA EM RAMA
PCT
2,0000
0,51
1,01
11211/000-2012 08.01.10.301.4.4.90.52.01
DIMAS DE MELO PIMENTA SIST. DE PONTO E
ACESSO LTDA
61.099.008/0001-41
J
1.770,00
1.770,00
1.770,00
4R Sistemas
Item:
11212/000-2012 04.01.08.243.4.4.90.52.05
Item:
Item:
2 - ADAPTADOR 3/4
Item:
Item:
2 - CHAPEU DE PALHA
Item:
Item:
Item:
2 - CABO PII/RCA
Item:
11223/000-2012 11.02.18.541.3.3.90.30.01
Item:
11225/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.30.01
Item:
2 - REATOR ELETRONICO 2 X 40
11227/000-2012 05.02.12.365.3.3.90.30.01
Item:
Item:
11230/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
1 - BARBANTE COLORIDO
2 - GIZ DE CERA JUMBO (CX C/12)
1,0000
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
49.552.953/0001-51
Quantidade:
Quantidade:
1,0000
45.463.338/0001-18
4,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
08.243.583/0001-93
Quantidade:
1,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
400,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
2,0000
2,0000
114/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
1.770,00
Vl.Total:
1.770,00
2.715,50
2.715,50
2.715,50
2.715,50
Vl.Total:
2.715,50
14,00
14,00
0,00
3,50
Vl.Total:
14,00
20,00
20,00
20,00
20,00
Vl.Total:
20,00
56,00
56,00
56,00
3,00
Vl.Total:
24,00
32,00
99,00
99,00
99,00
99,00
Vl.Total:
99,00
20,50
20,50
20,50
2,50
Vl.Total:
2,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
11,00
11,00
11,00
11,00
Vl.Total:
11,00
52,00
52,00
52,00
52,00
Vl.Total:
52,00
76,00
76,00
76,00
19,00
Vl.Total:
19,00
57,00
30,00
30,00
30,00
30,00
Vl.Total:
30,00
10,00
10,00
10,00
10,00
Vl.Total:
10,00
51,26
51,26
0,00
4,11
Vl.Total:
16,44
17,41
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
2,50
18,00
19,00
J
2,0000
2012
Página:
2,00
3,0000
49.552.953/0001-51
CX
1,0000
07.719.573/0001-19
Quantidade:
Un.: CN
1,0000
07.719.573/0001-19
Quantidade:
Un.: UN
1,0000
07.719.573/0001-19
Quantidade:
Un.: UN
J
9,0000
UN
1 - MADEIRITE 6MM
11228/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Quantidade:
Un.: UN
1 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W
1,0000
13.491.214/0001-50
Un.: UN
1 - CADEADO
8,0000
07.719.573/0001-19
Quantidade:
Un.: UN
1 - TOMADA
1,0000
Tipo
Vl. Unit.:
16,0000
UN
4,0000
49.552.953/0001-51
Quantidade:
Un.: UN
1,0000
49.552.953/0001-51
Quantidade:
Un.: UN
1 - CABO DE RCA P/VIDEO
11222/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Un.: UN
1 - CABO P/CAIXA DE SOM (COM EMENDA +PINO)
11221/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Quantidade:
UN
1 - CABO P/DVD
11219/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
00.743.041/0001-78
Un.: UN
1 - CHAPEU
11218/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Un.: UN
Un.: UN
1,0000
61.099.008/0001-41
UN
1 - ROTEADOR
11217/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Quantidade:
DIMAS DE MELO PIMENTA SIST. DE PONTO E
ACESSO LTDA
Un.: UN
Quantidade:
Un.: UN
1 - ESPELHO CEGO 2 X 4
11216/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
CNPJ/CPF
Un.: UN
1 - CADEADO
11215/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
1 - BATERIA P/COMPUTADOR (CR 2032)
11214/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
1 - RELOGIO PONTO C/BIOMETRIA
11213/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Fornecedor
Un.: UN
1 - RELÓGIO PONTO CONVENCIONAL
Exercício:
34,82
24,17
0,00
Vl.Total:
24,17
908,00
908,00
908,00
2,27
Vl.Total:
908,00
16,60
16,60
16,60
5,85
Vl.Total:
11,70
24,17
2,45
4,90
4R Sistemas
11232/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
2 - TIJOLO COMUM
Item:
05.262.329/0001-44
Quantidade:
5,0000
-1.157,70
Vl.Total:
-1.157,70
Vl.Total:
194,50
0,00
487,00
19,45
0,00
0,59
J
Vl. Unit.:
20,0000
292,50
61,45
61,45
1,45
Vl.Total:
1,19
0,00
7,25
23,80
1,0000
7,60
7,60
15,20
15,20
5 - CANETA MARCA TEXTO AMARELA
UN
1,0000
7,60
7,60
1 - BALANÇA MECÂNICA ADULTO 180 KG COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA
1 - BALANÇA MECÂNICA ADULTO 180 KG COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA
G.S.COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.
Un.: UN
Quantidade:
Quantidade:
1,0000
05.939.733/0001-00
1,0000
05.939.733/0001-00
4,0000
2,0000
11.726.250/0001-20
Quantidade:
1,0000
10.571.607/0001-85
Quantidade:
JOSE BENEDITO ALBERTI
Un.: SERV
1 - AFIAÇAO DE FACA
05.939.733/0001-00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
Un.: M3
1,0000
09.072.193/0001-60
Quantidade:
Un.: UN
1 - DESDOBRO DE MADEIRA
1 - PEPINO
Quantidade:
SERV
1 - PORTA. FERRO
11368/000-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.05
Un.: UN
Un.: SERV
1 - RECARGA DE TONER E-120
05.262.329/0001-44
Quantidade:
Un.: UN
1 - ESTETOSCOPIO ADULTO
11275/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.36.01
Un.: PCT
1 - ETIQUETA. 6183
11269/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Item:
Vl. Pago
1,0000
11254/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
500,0000
CX
2 - TROCA DE CILINDRO
Item:
J
Vl. Unit.:
Vl. Liquidado
-1.157,70
UN
11253/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.05
Item:
10,0000
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
CX
11242/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.05
Item:
45.927.282/0001-05
Quantidade:
J
115/ 226
4 - BOBINA PARA CALCULADORA
11241/000-2012 08.01.10.305.4.4.90.52.05
Item:
1,0000
Tipo
2012
Página:
3 - CANETA MARCA TEXTO. AZUL
11240/000-2012 08.01.10.301.4.4.90.52.01
Item:
Quantidade:
Un.: UN
11237/000-2012 11.02.18.541.3.3.90.30.01
Item:
50.788.173/0001-94
UN
2 - CAIXA BOX PAPELÃO
Item:
CNPJ/CPF
Un.: SC
1 - CIMENTO
11236/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.30.01
Fornecedor
Un.:
11235/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
Exercício:
6,6500
835.374.658-15
Quantidade:
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES
DE ITARARE
Un.: KG
Quantidade:
4,0000
11.858.978/0001-05
20,0000
42,00
42,00
0,00
42,00
Vl.Total:
42,00
Vl.Total:
1.590,00
Vl.Total:
1.590,00
Vl.Total:
39,60
155,00
155,00
155,00
70,00
Vl.Total:
140,00
1.590,00
1.590,00
0,00
1.590,00
1.590,00
0,00
39,60
9,90
0,00
15,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
15,00
450,00
0,00
Vl.Total:
450,00
Vl.Total:
598,23
260,00
260,00
260,00
65,00
Vl.Total:
260,00
5.000,20
5.000,20
5.000,20
1,65
Vl.Total:
33,00
450,00
598,23
90,00
0,00
2 - CHUCHU
KG
6,0000
0,81
4,86
3 - CENOURA
KG
100,0000
1,71
171,00
4 - ABOBRINHA
KG
10,0000
1,40
14,00
5 - BATATA
KG
500,0000
2,04
1.020,00
22,32
6 - TOMATE
KG
6,0000
3,72
7 - REPOLHO
KG
10,0000
0,93
9,30
8 - CEBOLA
KG
100,0000
1,79
179,00
9 - LARANJA
KG
140,0000
1,49
208,60
10 - BANANA
KG
500,0000
1,94
970,00
4R Sistemas
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Empenhado
116/ 226
Vl. Liquidado
Vl. Pago
L
64,0000
1,69
12 - CHEIRO VERDE
MÇ
20,0000
3,34
66,80
13 - LIMAO
KG
10,0000
1,56
15,60
14 - ABACAXI
UN
50,0000
2,35
117,50
15 - COUVE FLOR
KG
60,0000
2,46
147,60
16 - BETERRABA
KG
10,0000
1,29
12,90
17 - CAQUI
KG
102,0000
3,76
383,52
108,16
18 - ABACATE
KG
50,0000
1,81
90,50
19 - BROCOLIS
KG
46,0000
2,19
100,74
20 - TANGERINA PONCAM
KG
10,0000
2,26
22,60
21 - ALFACE
KG
480,0000
2,26
1.084,80
22 - COUVE
KG
100,0000
1,83
183,00
23 - CHICORIA
KG
10,0000
2,49
24,90
24 - ACELGA
KG
10,0000
0,95
1 - ABACATE
DE ITARARE
Un.: KG
Quantidade:
11.858.978/0001-05
115,0000
J
Vl. Unit.:
9,50
9.999,42
9.999,42
9.999,42
1,81
Vl.Total:
208,15
2 - CEBOLA
KG
132,0000
1,79
236,28
3 - PEPINO
KG
14,0000
1,65
23,10
4 - CHUCHU
KG
5,0000
0,81
4,05
5 - ABOBRINHA
KG
32,0000
1,40
44,80
6 - TOMATE
KG
5,0000
3,72
18,60
7 - BATATA
KG
1.000,0000
2,04
2.040,00
11,16
8 - REPOLHO
KG
12,0000
0,93
9 - LARANJA
KG
3,0000
1,49
4,47
10 - BANANA
KG
2.008,0000
1,94
3.895,52
84,50
11 - LEITE
L
50,0000
1,69
12 - LIMAO
KG
10,0000
1,56
15,60
13 - ABACAXI
UN
50,0000
2,35
117,50
14 - COUVE FLOR
KG
2,0000
2,46
4,92
15 - BETERRABA
KG
10,0000
1,29
12,90
1.120,48
16 - CAQUI
KG
298,0000
3,76
KG
10,0000
2,26
22,60
18 - ALFACE
KG
501,0000
2,26
1.132,26
19 - CHEIRO VERDE PICADO
KG
9,0000
3,34
30,06
20 - COUVE
KG
264,0000
1,83
483,12
21 - CHICORIA
KG
5,0000
2,49
12,45
22 - ACELGA
KG
70,0000
0,95
66,50
23 - CENOURA
KG
240,0000
1,71
410,40
11370/000-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.05
Item:
Fornecedor
2012
Página:
11 - LEITE
11369/000-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.05
Item:
Exercício:
1 - CEBOLA
DE ITARARE
Un.: KG
Quantidade:
11.858.978/0001-05
100,0000
J
Vl. Unit.:
58.300,20
58.300,20
1,79
Vl.Total:
58.300,20
179,00
2 - PEPINO
KG
1.000,0000
1,65
1.650,00
3 - CHUCHU
KG
900,0000
0,81
729,00
4 - CENOURA
KG
400,0000
1,71
684,00
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Empenhado
2012
Página:
117/ 226
Vl. Liquidado
Vl. Pago
5 - ABOBRINHA
KG
300,0000
1,40
420,00
6 - BATATA
KG
1.718,0000
2,04
3.504,72
7 - TOMATE
KG
1.100,0000
3,72
4.092,00
8 - REPOLHO
KG
1.000,0000
0,93
930,00
9 - LARANJA
KG
1.499,0000
1,49
2.233,51
10 - BANANA
KG
11 - LEITE
L
12 - LIMAO
13 - ABACAXI
3.000,0000
1,94
5.820,00
14.000,0000
1,69
23.660,00
KG
500,0000
1,56
780,00
UN
100,0000
2,35
235,00
14 - COUVE FLOR
KG
78,0000
2,46
191,88
15 - BETERRABA
KG
10,0000
1,29
12,90
16 - CAQUI
KG
400,0000
3,76
1.504,00
17 - ABACATE
KG
100,0000
1,81
181,00
18 - BROCOLIS
KG
1,0000
2,19
2,19
KG
3.100,0000
2,26
7.006,00
20 - ALFACE
KG
500,0000
2,26
1.130,00
KG
600,0000
3,34
2.004,00
22 - COUVE
KG
100,0000
1,83
183,00
23 - CHICORIA
KG
450,0000
2,49
1.120,50
24 - ACELGA
KG
50,0000
0,95
47,50
11371/000-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.05
Item:
Exercício:
1 - CEBOLA
DE ITARARE
Un.: KG
Quantidade:
11.858.978/0001-05
100,0000
J
Vl. Unit.:
8.000,25
8.000,25
8.000,25
1,79
Vl.Total:
179,00
2 - PEPINO
KG
50,0000
1,65
3 - CHUCHU
KG
10,0000
0,81
82,50
8,10
4 - CENOURA
KG
100,0000
1,71
171,00
5 - ABOBRINHA
KG
100,0000
1,40
140,00
6 - BATATA
KG
1.000,0000
2,04
2.040,00
1.488,00
7 - TOMATE
KG
400,0000
3,72
8 - REPOLHO
KG
50,0000
0,93
46,50
9 - LARANJA
KG
50,0000
1,49
74,50
10 - BANANA
KG
500,0000
1,94
970,00
11 - LEITE
L
150,0000
1,69
253,50
12 - LIMAO
KG
20,0000
1,56
31,20
13 - ABACAXI
UN
50,0000
2,35
117,50
14 - COUVE FLOR
KG
100,0000
2,46
246,00
15 - BETERRABA
KG
10,0000
1,29
12,90
16 - CAQUI
KG
100,0000
3,76
376,00
17 - ABACATE
KG
50,0000
1,81
90,50
18 - BROCOLIS
KG
15,0000
2,19
32,85
KG
100,0000
2,26
226,00
20 - ALFACE
KG
500,0000
2,26
1.130,00
KG
20,0000
3,34
66,80
22 - COUVE
KG
100,0000
1,83
183,00
23 - CHICORIA
KG
10,0000
2,49
24,90
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
24 - ACELGA
UN
11410/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
Un.: UN
1 - TE - ADAPTADOR
2 - FONTE
11475/000-2012 11.02.18.541.3.3.90.30.01
Item:
11535/000-2012 10.03.04.125.3.3.90.30.01
Item:
Un.: LT
Un.: UN
1 - NOTUSS XPE INF.
11,0000
75.156.265/0002-63
Quantidade:
RAFAEL BRAATZ MOREIRA
Un.:
100,0000
67.596.585/0003-97
Quantidade:
TRANSPEN TRANSPORTE COL.E ENC. LTDA.
Un.: UN
100,0000
11.624.860/0001-12
Quantidade:
LAURO VIEIRA BRAZIL - ME
1,0000
384.954.888-09
Quantidade:
BERNARDI & FALCIN LTDA.
1 - PRODUCAO DE FILME 30" INSTITUCIONAL
11875/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
1 - DESPESAS C/ VIAGEM A SOROCABA - REUNIAO REGIONAL DE DEFESA DO
CONSUMIDOR PROCON
11839/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Un.: SERV
100,0000
11.624.860/0001-12
Quantidade:
1 - DESPESA COM PASSAGENS
11676/000-2012 01.02.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Un.: SERV
100,0000
11.624.860/0001-12
Quantidade:
1 - OCULOS RECEITUARIO
11667/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Item:
Un.: SERV
100,0000
11.624.860/0001-12
Quantidade:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. -Telefonia: Instalação, manutenção, reparos de
equipamentos. - Alarmes: Instalação e revisão. Antenas Parabólicas: Instalação e
manutenção. - Circuito fechado de TV. - Informática: cabeamento de cabos. - Fechaduras
elétricas e porteiros eletrônicos.
11662/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Un.: SERV
5,0200
43.363.381/0001-86
Quantidade:
11578/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
11577/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Un.: TON
300,0000
67.330.258/0001-27
Quantidade:
MINERACAO SAO JUDAS LTDA.
1 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. -Telefonia: Instalação, manutenção, reparos de
11576/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
05.025.561/0001-69
Quantidade:
POSTO AGROSUL DE ITARARE LTDA.
1 - PEDRA. BRITA Nº 1 BRANCA
11575/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
Un.: M3
1,0000
1,0000
67.291.336/0001-21
Un.: SERV
Quantidade:
Un.: UN
Quantidade:
REYFARMA LTDA.
1,0000
50.051.762/0001-95
1,0000
Vl. Empenhado
2012
Página:
118/ 226
Vl. Liquidado
0,95
J
Vl. Unit.:
2,0000
R. A. MIRANDA ALMEIDA
1 - GASOLINA
11536/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
07.719.573/0001-19
Quantidade:
UN
1 - PEDRA BRITA Nº 2. Para construção dos drenos de chorume no Aterro Sanitário Municipal
Tipo
10,0000
Exercício:
9,50
86,00
86,00
7,00
Vl.Total:
39,50
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
7,00
0,00
Vl.Total:
17.250,00
Vl.Total:
12,75
12,75
2,54
86,00
79,00
17.250,00
57,50
Vl. Pago
0,00
1.800,00
1.800,00
0,00
18,00
Vl.Total:
1.800,00
Vl.Total:
6.300,00
Vl.Total:
4.200,00
Vl.Total:
10.500,00
Vl.Total:
10.500,00
528,00
528,00
528,00
48,00
Vl.Total:
528,00
11.888,09
11.888,09
11.888,09
11.888,09
Vl.Total:
11.888,09
6.300,00
63,00
0,00
4.200,00
42,00
0,00
10.500,00
105,00
0,00
10.500,00
105,00
0,00
94,46
94,46
94,46
94,46
Vl.Total:
94,46
750,00
750,00
750,00
750,00
Vl.Total:
750,00
345,91
345,91
345,91
13,70
Vl.Total:
13,70
2 - LEVOTIROXINA SODICA
UN
1,0000
6,90
6,90
3 - POSTEC
UN
1,0000
64,90
64,90
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
75,00
5 - PROCTYL MONODOSE
UN
1,0000
38,33
38,33
13,60
6 - COMBIRON GTS
UN
1,0000
13,60
7 - ACET. TRIANCINOL
UN
1,0000
6,00
6,00
8 - GARAMICINA
UN
1,0000
11,48
11,48
9 - PLANTABEM
UN
3,0000
14,00
42,00
10 - MATERNA
CX
1,0000
29,00
29,00
UN
50.051.762/0001-95
Quantidade:
KG
1,0000
45,00
J
Vl. Unit.:
60,0000
45,00
140,00
140,00
8,00
Vl.Total:
0,20
140,00
8,00
12,00
3 - VITAMINA
UN
1,0000
12,00
12,00
4 - GLICOSAMINA
UN
1,0000
27,00
27,00
5 - CONDROFLEX
UN
1,0000
24,00
24,00
UN
2,0000
15,00
30,00
7 - TROXERRUTINA
UN
90,0000
0,30
27,00
03.019.489/0001-31
183,23
183,23
19,90
Vl.Total:
19,90
2 - MUPIROCINA
CX
1,0000
16,75
16,75
3 - MONTELUCASTE SODICO 40MG
UN
2,0000
72,03
144,06
4 - CIANOTRAT
UN
1,0000
2,52
2,52
88/2012 Dispensa
Un.: SERV
12219/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
1 - BARBANTE DE ALGODÃO 4 ROLOS COM 250 G (NATURAL)
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
Un.: RL
100,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
Un.:
1 - 2704358 - JUNHO/2012
03.394.808/0001-99
Quantidade:
Un.:
1 - 2704340 - JUNHO/2012
12364/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
1,0000
1,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
10,0000
Vl. Unit.:
183,23
Un.: UN
1 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. Serviços de mão de obra para construção de 123 m2 de
muro chapiscado nos 2 lados, com colunas e canaleta de concreto, no Posto de Saúde do
Bairro do Cruzeiro.
Quantidade:
J
1 - VITA SENAIR
12218/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
REYFARMA LTDA.
Un.: UN
1 - MANIPULADO
11996/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Vl. Pago
25,00
11877/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Liquidado
3,0000
2 - OMEPRAZOL
Item:
119/ 226
UN
11 - FEMOSTON
Item:
Vl. Empenhado
2012
Página:
4 - FONTOLAX
11876/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Tipo
Exercício:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
13.000,00
130,00
0,00
Vl.Total:
13.000,00
78,96
78,96
78,96
78,96
Vl.Total:
78,96
170,78
170,78
170,78
170,78
Vl.Total:
170,78
Vl.Total:
38,80
20.336,50
3,88
0,00
2 - BEXIGA Nº 65, CORES VARIADAS, PCT C/ 50 UNID
PCT
150,0000
3,65
547,50
3 - BOLA DE ISOPOR 75 MM - PCT C/ 25 UN.
PCT
20,0000
7,20
144,00
4 - CANETA P/ RETROPROJETOR PONTA MÉDIA 2.0 - NAS CORES: AZUL, PRETO E
VERMELHO.
5 - ENVELOPE MÉDIO KRAFT 176 X 250, CX C/ 250 UNID.
UN
70,0000
1,35
94,50
CX
4,0000
16,80
67,20
6 - ENVELOPE MÉDIO OURO 176 X 250 CX C/ 250 UNID.
CX
4,0000
24,40
97,60
7 - ENVELOPE GRANDE OURO 250 X 360, CX C/ 250 UNID.
CX
7,0000
44,50
311,50
8 - ETIQUETA AUTO ADESIVA, 215,9 X 279,4 MM, 01 ETIQUETA P/ FOLHA - 100
ETIQUETAS POR CAIXA
9 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC 48 X 45 POLIPROPILENO
CX
20,0000
17,30
346,00
RL
400,0000
1,98
792,00
10 - GIZ DE CERA CURTO C/ 15 CORES, CERA E PIGMENTOS
JG
552,0000
1,15
634,80
11 - ISOPOR, PLACA 0,50 X 1,00 M X 1 CM
UN
15,0000
1,18
17,70
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Empenhado
2012
Página:
120/ 226
Vl. Liquidado
Vl. Pago
UN
20,0000
2,30
46,00
13 - LÁPIS DE COR GRANDE, CX C/ 12 CORES (BOA QUALIDADE, SELO DO
INMETRO)
14 - PAPEL ALMAÇO C/ PAUTA - 297 X 210 MM, CX C/ 3200 UNID.
JG
2.600,0000
3,98
10.348,00
CX
2,0000
155,00
310,00
15 - PAPEL CAMURÇA AMARELO, C/ 25 FLS, 80 X 40
PCT
3,0000
8,68
26,04
16 - PAPEL CAMURÇA AZUL, C/ 25 FLS, 80 X 40
PCT
3,0000
8,68
26,04
17 - PAPEL CAMURÇA LARANJA, C/ 25 FLS, 80 X 40
PCT
3,0000
8,68
26,04
18 - PAPEL CAMURÇA VERDE BANDEIRA, C/ 25 FLS, 80 X 40
PCT
3,0000
8,68
26,04
19 - PAPEL CAMURÇA VERMELHO, C/ 25 FLS, 80 X 40
PCT
3,0000
8,68
26,04
20 - PAPEL CELOFANE AMARELO, 80 CM X 80 CM - PCT C/ 50 FLS
PCT
4,0000
13,95
55,80
21 - PAPEL CELOFANE AZUL, 80 CM X 80 CM - PCT C/ 50 FLS
PCT
4,0000
13,95
55,80
22 - PAPEL CELOFANE PINK, 80 CM X 80 CM - PCT C/ 50 FLS
PCT
4,0000
13,95
55,80
23 - PAPEL CELOFANE VERMELHO, 80 CM X 80 CM - PCT C/ 50 FLS
PCT
4,0000
13,95
55,80
24 - PAPEL CELOFANE VERDE BANDEIRA, 80 CM X 80 CM - PCT C/ 50 FLS
PCT
4,0000
13,95
55,80
25 - PAPEL DE SEDA AZUL, PCT C/ 100 FOLHAS 60 X 40.
PCT
6,0000
7,38
44,28
26 - PAPEL DE SEDA BRANCO, PCT C/ 100 FOLHAS 60 X 40
PCT
6,0000
5,40
32,40
27 - PAPEL DE SEDA VERDE BANDEIRA, PCT C/ 100 FOLHAS 60 X 40
PCT
6,0000
7,38
44,28
28 - PAPEL DE SEDA VERMELHO, PCT C/ 100 FOLHAS 60 X 40
PCT
6,0000
7,38
44,28
1.035,20
29 - PAPEL KRAFT, BOBINA 0,60 X 200 M, 80 GRS
UN
40,0000
25,88
30 - PAPEL VERGE BEGE, A4, 180 GRS, PCT C/ 50 FLS
PCT
10,0000
8,48
84,80
31 - PAPEL VERGE CREME, A4, 180 GRS, PCT C/ 50 FLS
PCT
10,0000
8,48
84,80
32 - PAPEL VERGE SALMÃO, A4, 180 GRS, PCT C/ 50 FLS
PCT
10,0000
8,48
84,80
33 - PASTA CATÁLOGO PRETA, C/ 50 ENVELOPES FINO, 4 COLCHETES
UN
120,0000
4,45
534,00
34 - PASTA AZ ESTREITA, 5 CM - TAM. 28 CM X 34 CM
UN
30,0000
3,85
115,50
35 - PASTA AZ LARGA, 8 CM - TAM. 28 CM X 34 CM
UN
30,0000
3,85
115,50
36 - PERCEVEJO LATONADO, CX COM 100 UNIDADES
CX
66,0000
0,95
62,70
37 - PILHA ALCALINA AAA, TIPO PALITO, CARTELA C/ 2 UNID
UN
40,0000
1,00
40,00
38 - PILHA ALCALINA AA, PEQUENA, CARTELA C/ 4 UNID
UN
66,0000
1,00
66,00
39 - PINCEL MARCADOR ATÔMICO PRETO, P/ TRAÇO GROSSO C/ 12 UNID, REB. C/
TINTA
40 - PINCEL MARCADOR ATÔMICO VERMELHO, P/ TRAÇO GROSSO, C/ 12 UNID,
REB. C/ TINTA
41 - PINCEL MARCADOR ATÔMICO VERDE, P/ TRAÇO GROSSO, C/ 12 UNID, REB. C/
TINTA
42 - PISTOLA P/ COLA QUENTE, PEQUENA, P/ SER UTILIZADA C/ BASTÃO FINO
NACIONAL
43 - QUADRO BRANCO, MOLDURA EM ALUMÍNIO, 1,50 X 1,20 M
CX
8,0000
13,40
107,20
CX
8,0000
13,40
107,20
CX
8,0000
13,40
107,20
UN
60,0000
3,45
207,00
UN
12,0000
115,80
1.389,60
UN
12,0000
84,78
1.017,36
45 - RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE, 30 CM
UN
3.000,0000
0,23
690,00
46 - SUPORTE P/ FITA ADESIVA GRANDE DE 12 MM X 65 M
UN
16,0000
7,35
117,60
12365/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
Exercício:
Un.: RL
50.788.173/0001-94
Quantidade:
30,0000
J
Vl. Unit.:
13.418,66
3,88
0,00
Vl.Total:
116,40
PCT
250,0000
3,65
912,50
PCT
40,0000
7,20
288,00
VERMELHO.
UN
38,0000
1,35
51,30
CX
1,0000
16,80
16,80
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Empenhado
Exercício:
2012
Página:
121/ 226
Vl. Liquidado
Vl. Pago
CX
1,0000
24,40
24,40
7 - ENVELOPE GRANDE OURO 250 X 360, CX C/ 250 UNID.
CX
5,0000
44,50
222,50
8 - ETIQUETA AUTO ADESIVA, 215,9 X 279,4 MM, 01 ETIQUETA P/ FOLHA - 100
ETIQUETAS POR CAIXA
CX
10,0000
17,30
173,00
RL
200,0000
1,98
396,00
JG
600,0000
1,15
690,00
UN
10,0000
1,18
11,80
UN
16,0000
2,30
36,80
13 - LÁPIS DE COR GRANDE, CX C/ 12 CORES (BOA QUALIDADE, SELO DO
INMETRO)
14 - PAPEL CAMURÇA AMARELO, C/ 25 FLS, 80 X 40
JG
2.000,0000
3,98
7.960,00
PCT
3,0000
8,68
26,04
15 - PAPEL CAMURÇA AZUL, C/ 25 FLS, 80 X 40
PCT
3,0000
8,68
26,04
16 - PAPEL CAMURÇA LARANJA, C/ 25 FLS, 80 X 40
PCT
3,0000
8,68
26,04
17 - PAPEL CAMURÇA VERDE BANDEIRA, C/ 25 FLS, 80 X 40
PCT
3,0000
8,68
26,04
18 - PAPEL CAMURÇA VERMELHO, C/ 25 FLS, 80 X 40
PCT
3,0000
8,68
26,04
19 - PAPEL CELOFANE AMARELO, 80 CM X 80 CM - PCT C/ 50 FLS
PCT
6,0000
13,95
83,70
20 - PAPEL CELOFANE AZUL, 80 CM X 80 CM - PCT C/ 50 FLS
PCT
6,0000
13,95
83,70
21 - PAPEL CELOFANE PINK, 80 CM X 80 CM - PCT C/ 50 FLS
PCT
6,0000
13,95
83,70
22 - PAPEL CELOFANE VERMELHO, 80 CM X 80 CM - PCT C/ 50 FLS
PCT
6,0000
13,95
83,70
23 - PAPEL CELOFANE VERDE BANDEIRA, 80 CM X 80 CM - PCT C/ 50 FLS
PCT
6,0000
13,95
83,70
PCT
4,0000
7,38
29,52
PCT
4,0000
5,40
21,60
PCT
4,0000
7,38
29,52
PCT
4,0000
7,38
29,52
517,60
UN
20,0000
25,88
PCT
10,0000
8,48
84,80
PCT
10,0000
8,48
84,80
PCT
10,0000
8,48
84,80
UN
80,0000
4,45
356,00
33 - PASTA AZ ESTREITA, 5 CM - TAM. 28 CM X 34 CM
UN
20,0000
3,85
77,00
34 - PASTA AZ LARGA, 8 CM - TAM. 28 CM X 34 CM
UN
20,0000
3,85
77,00
CX
30,0000
0,95
28,50
UN
20,0000
1,00
20,00
UN
30,0000
1,00
30,00
38 - PINCEL MARCADOR ATÔMICO PRETO, P/ TRAÇO GROSSO C/ 12 UNID, REB. C/
TINTA
39 - PINCEL MARCADOR ATÔMICO VERMELHO, P/ TRAÇO GROSSO, C/ 12 UNID,
REB. C/ TINTA
40 - PINCEL MARCADOR ATÔMICO VERDE, P/ TRAÇO GROSSO, C/ 12 UNID, REB. C/
TINTA
NACIONAL
CX
4,0000
13,40
53,60
CX
4,0000
13,40
53,60
CX
4,0000
13,40
53,60
UN
40,0000
3,45
138,00
UN
8,0000
7,35
58,80
PCT
5,0000
9,48
47,40
PCT
5,0000
9,48
47,40
PCT
5,0000
9,48
47,40
16.445,45
0,00
12367/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
50.788.173/0001-94
J
4R Sistemas
Item:
50,0000
Tipo
Vl. Unit.:
122/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
3,25
Vl.Total:
162,50
UN
200,0000
0,85
UN
80,0000
0,68
54,40
4 - FITA ADESIVA 45 MM X 40 MT TRANSP
UN
400,0000
1,32
528,00
170,00
5 - PASTA POLIONDA VARIAS CORES PCT C/ 10
PCT
300,0000
16,68
5.004,00
6 - PASTA A - Z 28 CM X 34 8 CM
UN
60,0000
3,85
231,00
7 - CALCULADORA
UN
30,0000
3,48
104,40
8 - PILHA AAA PALITO C/ 2 UND
PAR
200,0000
1,95
390,00
9 - PILHA AA C/2 UND
PAR
200,0000
1,95
390,00
10 - PILHA MÉDIA
PAR
50,0000
3,95
197,50
11 - CADERNO ESPIRAL 90 FLS
UN
30,0000
1,38
41,40
12 - CANETA MARCADOR PERMANENTE CX C/ 12
CX
3,0000
14,75
44,25
13 - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26 X 6
CX
150,0000
1,42
213,00
14 - ENVELOPE PARDO 230 X 320 CX C/ 250
CX
300,0000
26,90
8.070,00
15 - ETIQUETA 25,4 X 66,7 CX C/ 100
CX
50,0000
16,90
845,00
Un.: RL
1 - BARBANTE
50.788.173/0001-94
Quantidade:
5,0000
J
Vl. Unit.:
1.249,24
2,30
0,00
Vl.Total:
11,50
2 - CLIPES 5/0
CX
5,0000
0,95
4,75
3 - GRAMPO 26/6 COBRE C/ 5000
CX
12,0000
2,00
24,00
4 - PINCEL ATOMICO (AZUL,PRETO E VERMELHO) 5 DE CD COR
UN
15,0000
1,24
18,60
5 - FITA ADESIVA LARGA 45X 40
UN
12,0000
1,70
20,40
6 - FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 X30 PCT C/ 8 UND
UN
5,0000
15,80
79,00
7 - PASTA ARQUIVO AZ ESTREITA 5CM +28X34
UN
15,0000
3,90
58,50
8 - ETIQUETA
PCT
3,0000
2,95
8,85
9 - LIVRO PONTO 4 ASS
UN
5,0000
7,39
36,95
10 - ESTILETE ESTREITO
UN
5,0000
0,58
2,90
11 - CDS (UNIDADES)
UN
15,0000
0,68
10,20
12 - CARTUCHO LEXMARK 232 COLORIDO PRETO N ° 50
UN
3,0000
58,00
174,00
13 - CARTUCHO LEXMARK 232 COLORIDO PRETO N ° 60
UN
3,0000
84,00
252,00
14 - TONNER HP 285
UN
10,0000
45,80
458,00
15 - ENVELOPE OURO (PQ, MED, GRANDE)
UN
20,0000
0,20
4,00
16 - PLASTICO P/ PASTA CATAL.
UN
300,0000
0,07
21,00
28,90
17 - APARELHO DE TELEFONE
UN
1,0000
28,90
18 - REGUAS 30 CM
UN
5,0000
0,25
1,25
19 - CORRETIVO EM FITA
UN
12,0000
2,87
34,44
12377/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
Quantidade:
2012
Página:
2 - CAIXA ARQUIVO PAPELÃO
12370/000-2012 11.01.16.482.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Un.: UN
1 - BOBINA PARA FAX
Exercício:
1 - PASTA CATÁLOGO 50 FLS
Un.: UN
50.788.173/0001-94
Quantidade:
30,0000
J
Vl. Unit.:
9.349,95
4,50
0,00
Vl.Total:
135,00
2 - ENVELOPE OFÍCIO 114X229 S/ RPC 20 CX C/ 1000 UNID
CX
20,0000
26,89
537,80
3 - ENVELOPE KRAFT OURO 260 X 360 C/ 250 UN
CX
30,0000
29,85
895,50
4 - GRAMPO 26/06 C/ 5000 UNID
CX
150,0000
1,52
228,00
5 - FITA LARGA 45X40 C/ 6 UND
PCT
30,0000
7,89
236,70
6 - COLCHETE N° 14 C/ 72 UNID
CX
30,0000
5,50
165,00
7 - BOBINA CALCULADORA 57X 30 C/ 30 UNID
CX
50,0000
15,89
794,50
8 - ELÁSTICO C/ 1 KG
CX
30,0000
14,20
426,00
4R Sistemas
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
49,20
1.476,00
10 - PILHA PALITO AAA C/ 2 UND
PCT
150,0000
1,89
283,50
11 - PILHA AA C/ 4 UNID
PCT
150,0000
2,30
345,00
12 - BATERIA 9 VOLTS
UN
30,0000
3,95
118,50
13 - CALCULADORA GD DE MESA 12 DÍGITOS
UN
20,0000
16,90
338,00
14 - BOBINA DE FAX 216 MM 30 CX C/ 12 UNID
CX
30,0000
39,00
1.170,00
15 - FITA CALCULADORA 13 X 4 12 UNID
PCT
20,0000
14,40
288,00
16 - FITA IMPRESSORA LQ 590
UN
25,0000
7,59
189,75
17 - FITA IMPRESSORA DFX - 8000
UN
30,0000
21,50
645,00
18 - FITA IMPRESSORA LX- 300
UN
50,0000
3,48
174,00
19 - FITA IMPRESSORA FX 1170
UN
25,0000
4,88
122,00
20 - MOUSE ENTRADA USB
UN
15,0000
14,88
223,20
21 - TECLADO ENTRADA C/ USB
UN
15,0000
26,90
403,50
22 - BATERIA ALCALINA MODELO 23 A 12 V
UN
50,0000
1,65
82,50
23 - BATERIA DE LITHIUM 3 V CR 2032
UN
50,0000
1,45
72,50
Un.: UN
1 - MARMITEX
1 - CANETA HIDROGRÁFICA, JOGO COM 12 CORES (BOA QUALIDADE, ESFERA DE
TUNGSTÊNIO COM TAMPA ANTIASFIXIANTE, FABRICAÇÃO NACIONAL E SELO DO
INMETRO)
2 - DUREX GD - 12 MM X 65 MM - ADESIVA POLIPROPILENO
03.975.365/0001-20
Quantidade:
LEANDRO MARTINS VIEIRA - ME
Un.: JG
55,0000
13.711.988/0001-49
Quantidade:
600,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
440,00
440,00
440,00
8,00
Vl.Total:
440,00
Vl.Total:
1.080,00
8.208,28
1,80
0,00
UN
130,0000
0,57
3 - DUREX PQ - 12 MM X 30 MM - ADESIVA POLIPROPILENO
UN
130,0000
0,32
41,60
4 - E.V.A. PLACA LISA, CORES: AMARELA, AZUL, VERDE BANDEIRA, VERMELHO,
BRANCO, ROSA, TAM. C.. 60 CM X 1,43 CM X E. 0.02 MM, SELO DO INMETRO
5 - FITA CREPE 19 MM X 50 M, PCT C/ 6 UNID.
UN
3.000,0000
0,96
2.880,00
PCT
200,0000
11,75
2.350,00
6 - GRAMPEADOR GD PARA GRAMPOS 26/6. GE 308 20 CM, METAL
UN
60,0000
11,52
691,20
7 - PAPEL CARBONO AZUL, 4000 A4, MANUAL, CX C/ 100 FLS
CX
1,0000
8,70
8,70
8 - PISTOLA PARA COLA QUENTE, GRANDE, P/ SER UTILIZADA C/ BASTÃO
GROSSO NACIONAL
9 - TINTA GUACHE C/ 6 CORES DE 15 ML CADA. COMP: RESINA, ÁGUA,
PIGMENTOS, CARGA E CONSERVANTE BENZOTIAZOL.
UN
60,0000
7,95
477,00
JG
536,0000
1,13
605,68
Un.: UN
13.711.988/0001-49
Quantidade:
70,0000
J
Vl. Unit.:
74,10
7.263,50
0,57
0,00
Vl.Total:
39,90
UN
70,0000
0,32
22,40
UN
3.000,0000
0,96
2.880,00
PCT
200,0000
11,75
2.350,00
UN
40,0000
11,52
460,80
GROSSO NACIONAL
8 - RÉGUA DE MADEIRA, 1 M, COM PEGADOR
UN
40,0000
7,95
318,00
JG
1.000,0000
1,13
1.130,00
UN
24,0000
2,60
62,40
12383/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
Tipo
30,0000
12382/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
123/ 226
TUB
12381/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
2012
Página:
9 - CD-R 30 TUBOS COM 100 UNID
12378/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.30.01
Item:
Exercício:
1 - LAPIS PRETO CX C/ 75 UND
Un.: CX
13.711.988/0001-49
Quantidade:
5,0000
J
Vl. Unit.:
321,00
32,00
0,00
Vl.Total:
160,00
4R Sistemas
2 - PAPEL CARBONO CX C/ 100 FLS
12384/000-2012 11.01.16.482.3.3.90.30.01
Item:
Un.: CX
Tipo
20,0000
13.711.988/0001-49
Quantidade:
5,0000
Vl. Empenhado
2012
Página:
124/ 226
Vl. Liquidado
8,05
J
Vl. Unit.:
161,00
230,40
19,20
Vl. Pago
0,00
Vl.Total:
96,00
2 - CANETAS PRETAS
CX
5,0000
19,20
96,00
3 - CANETAS VERMELHAS
CX
2,0000
19,20
38,40
Un.: CX
1 - OFÍCIO 9 CX C/ 10 PCT
13.711.988/0001-49
Quantidade:
120,0000
J
Vl. Unit.:
19.282,25
128,63
0,00
Vl.Total:
15.435,60
2 - CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA C/ 50 UNID
CX
50,0000
19,20
960,00
3 - CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL C/ 50 UNID
CX
50,0000
19,20
960,00
4 - CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA C/ 50 UN
CX
20,0000
19,20
384,00
5 - CAIXA BOX PAPELÃO 50 PCT C/ 25 UNID
UN
25,0000
22,34
558,50
6 - ENVELOPE PARDO 175 X250 C/ 250 UNID
CX
30,0000
15,27
458,10
7 - PAPEL CARBONO AZUL 210 X 297 CX C/ 100 UNID
CX
35,0000
8,70
304,50
8 - GRAMPEADOR GDE METAL
UN
15,0000
11,45
171,75
9 - MOLHA DEDO EM GEL
UN
30,0000
1,66
49,80
12386/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
CX
1 - CANETAS AZUL
12385/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Exercício:
1 - CADERNO BROCHURA 1/4 48 FLS, 140 MM X 202 MM - CAIXA C/ 240 UN.
WAGNER FERNANDES ROMANO - PAPELARIA
Un.: CX
10.576.667/0001-90
Quantidade:
50,0000
J
Vl. Unit.:
38.828,75
104,10
0,00
Vl.Total:
5.205,00
2 - CADERNO BROCHURA 1/4 96 FLS, 140 MM X 202 MM - CAIXA C/ 120 UN
CX
75,0000
102,30
7.672,50
3 - CADERNO CALIGRAFIA BROCHURA 40 FLS. 202 MM X 148 MM - CAIXA C/ 240 UN.
CX
20,0000
114,00
2.280,00
4 - CADERNO 1/4 ESPIRAL 96 FLS, 148 X 210 - 56 GLM/2 - CAIXA C/ 120 UN.
CX
3,0000
136,10
408,30
5 - CADERNO DE DESENHO BROCHURA PEQUENO, 40 FLS. 200 MM X 140 MM CAIXA C/ 240 UN.
6 - CADERNO QUADRICULADO BROCHURA, 40 FLS. 140 MM X 202 MM - CAIXA C/ 240
UN.
7 - CADERNO CAPA DURA UNIVERSITÁRIO 10/1 200 FLS, 200 MM X 275 MM,
MATÉRIAS CAIXA C/ 24
8 - CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA MÉDIA, CX C/ 50, AZUL (BOA QUALIDADE,
ESFERA DE TUNGSTÊNIO C/ TAMPA ANTIASFIXIANTE FABRICAÇÃO NACIONAL E
SELO DO INMETRO)
9 - CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA MÉDIA, CX C/ 50, PRETA (BOA QUALIDADE,
ESFERA DE TUNGSTÊNIO C/ TAMPA ANTIASFIXIANTE, FABRICAÇÃO NACIONAL E
SELO DO INMETRO)
10 - CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA MÉDIA, CX C/ 50, VERMELHA (BOA
QUALIDADE, ESFERA DE TUNGSTÊNIO C/ TAMPA ANTIASFIXIANTE, FABRICAÇÃO
NACIONAL E SELO DO INMETRO)
11 - CANETA MARCA TEXTO, AMARELA, A BASE DE ÁGUA, PONTA CHANFRADA.
CX
8,0000
114,00
912,00
CX
20,0000
113,10
2.262,00
CX
70,0000
109,73
7.681,10
CX
70,0000
15,93
1.115,10
CX
70,0000
15,93
1.115,10
CX
70,0000
15,93
1.115,10
UN
80,0000
0,38
30,40
12 - CLIPES P/ PAPEL Nº 2/0 - CX C/ 100 UN
CX
60,0000
0,68
40,80
CX
70,0000
0,68
47,60
CX
60,0000
0,68
40,80
15 - COLA QUENTE, BASTÃO FINO/SILICONE - 7,5 MM X 30 CM - PCT C/ 1 KG
KG
50,0000
13,91
695,50
16 - COLA QUENTE, BASTÃO GROSSO/SILICONE - 11,3 MM X 30 CM - PCT C/ 1 KG
KG
50,0000
13,91
695,50
17 - LIVRO ATA SEM MARGEM FORMATO 216 MM X 320 MM - 100 FLS
UN
40,0000
4,58
183,20
18 - PAPEL CARTÃO AMARELO, FOSCO, 50 X 70 280 GRS, PCT C/ 20 FLS
PCT
10,0000
6,68
66,80
19 - PAPEL CARTÃO AZUL, FOSCO, 50 X 70 280 GRS PCT C/ 20 FLS
PCT
10,0000
6,68
66,80
20 - PAPEL CARTÃO LARANJA, FOSCO, 50 X 70 280 GRS PCT C/ 20 FLS
PCT
10,0000
6,68
66,80
21 - PAPEL CARTÃO VERDE BANDEIRA, 50 X 70 280 GRS, PCT C/ 20 FLS
PCT
10,0000
6,68
66,80
22 - PAPEL CARTÃO VERMELHO, FOSCO, 50 X 70 280 GRS, PCT C/ 20 FLS
PCT
10,0000
6,68
66,80
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Empenhado
2012
Página:
125/ 226
Vl. Liquidado
Vl. Pago
23 - PAPEL CARTOLINA BRANCA, 140 GRS, 50 X 66 - PCT C/ 100 FLS.
PCT
20,0000
18,88
24 - PAPEL COLORSET AMARELO, C/ 20 FOLHAS 48 CM X 66 CM
PCT
16,0000
5,05
80,80
25 - PAPEL COLORSET ROSA, C/ 20 FOLHAS, 48 CM X 66 CM
PCT
16,0000
5,05
80,80
377,60
26 - PAPEL COLORSET AZUL, C/ 20 FOLHAS, 48 CM X 66 CM
PCT
16,0000
5,05
80,80
27 - PAPEL COLORSET PRETO, C/ 20 FOLHAS, 48 CM X 66 CM
PCT
16,0000
5,05
80,80
28 - PAPEL COLORSET VERDE, C/ 20 FOLHAS, 48 CM X 66 CM
PCT
16,0000
5,05
80,80
29 - PAPEL COLORSET VERMELHO, C/ 20 FOLHAS, 48 CM X 66 CM
PCT
16,0000
5,05
80,80
30 - PAPEL CREPOM LISO AMARELO, PCT C/ 40 FLS, CAIXA C/ 40 FLS
PCT
18,0000
11,70
210,60
31 - PAPEL CREPOM LISO AZUL MÉDIO, 0,48 X 2,00 - CAIXA C/ 40 FLS
CX
10,0000
11,70
117,00
32 - PAPEL CREPOM LISO BRANCO, 0,48 X 2,00 M - CAIXA C/ 40 FLS
CX
14,0000
11,70
163,80
33 - PAPEL CREPOM LISO VERDE BANDEIRA, 0,48 X 2,00 M - CAIXA C/ 40 FLS
CX
14,0000
11,70
163,80
34 - PAPEL CREPOM LISO VERMELHO, 0,48 X 2,00 M - CAIXA C/ 40 FLS
CX
14,0000
11,70
163,80
35 - PAPEL LAMINADO AMARELO C/ 40 FOLHAS, 50 X 60
PCT
5,0000
11,61
58,05
36 - PAPEL LAMINADO AZUL C/ 40 FOLHAS, 50 X 60
PCT
5,0000
11,61
58,05
37 - PAPEL LAMINADO PRATEADO C/ 40 FOLHAS, 50 X 60
PCT
5,0000
9,99
49,95
38 - PAPEL LAMINADO VERDE BANDEIRA C/ 40 FOLHAS, 50 X 60
PCT
5,0000
11,61
58,05
39 - PAPEL LAMINADO VERMELHO C/ 40 FOLHAS, 50 X 60
PCT
5,0000
11,61
58,05
40 - PASTA PAPELÃO C/ ELÁSTICO, CORES DIVERSAS, PCT C/ 20 UNID.
UN
1.000,0000
0,58
580,00
41 - PASTA PAPELÃO C/ TRILHO, CORES DIVERSAS, PCT C/ 20 UNID.
UN
1.000,0000
0,54
540,00
42 - PASTA SUSPENSA P/ ARQUIVO, 41 X 24 CM, CX C/ 50 UNID
CX
80,0000
28,30
2.264,00
43 - TESOURA ESCOLAR, PONTA REDONDA, 11 CM
UN
1.800,0000
0,68
1.224,00
44 - TESOURA INOX GRANDE, 7 1/2 21 CM
UN
80,0000
1,87
149,60
45 - TESOURA INOX MÉDIA, 5 1/2 14 CM
UN
80,0000
1,97
157,60
46 - LIVRO ATA SEM MARGEM - FORMATO 216 MM X 320 MM - 50 FLS
UN
40,0000
2,90
116,00
12388/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
Exercício:
1 - CADERNO DE DESENHO BROCHURA PEQUENO, 40 FLS. 200 MM X 140 MM CAIXA C/ 240 UN.
SELO DO INMETRO)
SELO DO INMETRO)
Un.: CX
10.576.667/0001-90
Quantidade:
12,0000
J
Vl. Unit.:
7.288,47
114,00
0,00
Vl.Total:
1.368,00
CX
10,0000
15,93
159,30
CX
10,0000
15,93
159,30
CX
10,0000
15,93
159,30
UN
16,0000
0,38
6,08
CX
40,0000
0,68
27,20
CX
50,0000
0,68
34,00
CX
40,0000
0,68
27,20
KG
30,0000
13,91
417,30
KG
30,0000
13,91
417,30
UN
10,0000
4,58
45,80
PCT
15,0000
6,68
100,20
PCT
15,0000
6,68
100,20
PCT
15,0000
6,68
100,20
PCT
15,0000
6,68
100,20
4R Sistemas
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
15,0000
6,68
100,20
PCT
40,0000
18,88
755,20
PCT
4,0000
5,05
20,20
PCT
4,0000
5,05
20,20
PCT
4,0000
5,05
20,20
PCT
4,0000
5,05
20,20
PCT
4,0000
5,05
20,20
PCT
4,0000
5,05
20,20
PCT
6,0000
11,70
70,20
CX
8,0000
11,70
93,60
CX
10,0000
11,70
117,00
CX
10,0000
11,70
117,00
CX
10,0000
11,70
117,00
29 - PAPEL LAMINADO AMARELO C/ 40 FOLHAS, 50 X 60
PCT
3,0000
11,61
34,83
30 - PAPEL LAMINADO AZUL C/ 40 FOLHAS, 50 X 60
PCT
3,0000
11,61
34,83
31 - PAPEL LAMINADO PRATEADO C/ 40 FOLHAS, 50 X 60
PCT
3,0000
9,99
29,97
32 - PAPEL LAMINADO VERDE BANDEIRA C/ 40 FOLHAS, 50 X 60
PCT
3,0000
11,61
34,83
33 - PAPEL LAMINADO VERMELHO C/ 40 FOLHAS, 50 X 60
PCT
3,0000
11,61
34,83
UN
500,0000
0,58
290,00
UN
500,0000
0,54
270,00
CX
20,0000
28,30
566,00
UN
1.840,0000
0,68
1.251,20
UN
10,0000
2,90
29,00
Un.: UN
1 - CAIXA ARQUIVO POLIONDA
10.576.667/0001-90
Quantidade:
200,0000
J
Vl. Unit.:
5.458,00
1,76
0,00
Vl.Total:
352,00
2 - CLIPS 03 CX C/ 50
CX
200,0000
0,68
136,00
3 - GRAMPEADOR
UN
100,0000
4,04
404,00
4 - LIVRO PONTO 4 ASS
UN
40,0000
4,05
162,00
5 - PASTA TRILHO PCT C/ 10
PCT
300,0000
5,65
1.695,00
1.180,00
6 - PASTA ELASTICO PCT C/ 10
PCT
200,0000
5,90
7 - CANETA MARCA TEXTO VARIAS CORES
UN
300,0000
0,38
114,00
8 - PASTA SUSPENSA CX C/ 50
CX
50,0000
28,30
1.415,00
Un.: UN
1 - CANETAS MARCA TEXTO
2 - CLIPES 3/0
10.576.667/0001-90
Quantidade:
CX
5,0000
J
Vl. Unit.:
325,18
0,38
0,00
Vl.Total:
1,90
36,0000
0,68
24,48
3 - ARQUIVO MORTO C/ 25
CX
12,0000
22,35
268,20
4 - PASTA POLIONDA C/ ELASTICO 2 CM
UN
20,0000
0,99
19,80
5 - LIVRO DE PROTOCOLO PRETO 100 FL
UN
3,0000
3,60
10,80
12394/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
Tipo
126/ 226
PCT
12392/000-2012 11.01.16.482.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
Página:
12390/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Exercício:
1 - PASTA TRILHO
Un.: UN
10.576.667/0001-90
Quantidade:
500,0000
J
Vl. Unit.:
2.823,15
0,56
0,00
Vl.Total:
280,00
2 - PASTA DE ELÁSTICO
UN
300,0000
0,59
177,00
3 - PASTA POLIONDA LARGA
UN
100,0000
1,34
134,00
4 - PASTA AZ LARGA C/4 UNID 5 CM
PCT
50,0000
15,93
796,50
4R Sistemas
796,50
UN
50,0000
2,90
145,00
7 - LIVRO ATA DE 100 FOLHAS
UN
50,0000
4,65
232,50
8 - MARCA TEXTO AMARELO C/ 12 UND
CX
15,0000
4,53
67,95
9 - CLIPS 2/0 CX 100 UND
CX
200,0000
0,68
136,00
10 - CLIPS 6/0 50 UNID
CX
50,0000
0,68
34,00
11 - BOBINA AUTENTICADORA 76 X 30 - 30 UNID
UN
30,0000
0,79
23,70
1 - ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03, METÁLICA, AZUL
Un.: UN
56.515.513/0001-90
Quantidade:
15,0000
J
Vl. Unit.:
15.642,94
1,41
0,00
Vl.Total:
21,15
2 - ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03, METÁLICA, PRETA
UN
15,0000
1,41
21,15
3 - ALMOFADA PARA CARIMBO, Nº 03, METÁLICA, VERMELHA
UN
10,0000
1,41
14,10
4 - CADERNO DE MÚSICA ESPIRAL, 40 FLS. 202 MM X 140 MM - CAIXA C/ 240 UN.
CX
3,0000
349,70
1.049,10
5 - CADERNO CAPA DURA UNIVERSITÁRIO 1/1 96 FLS. 200 MM X 275 MM - CAIXA C/
60 UN.
6 - PAPEL SULFITE A4, BRANCO ALCALINO 75 G/M2, 210 X 297 MM - PCT C/ 500 FLS
CX
8,0000
154,68
1.237,44
1.400,0000
9,50
13.300,00
PCT
Un.: UN
56.515.513/0001-90
Quantidade:
5,0000
J
Vl. Unit.:
5.721,15
1,41
0,00
Vl.Total:
7,05
UN
5,0000
1,41
UN
5,0000
1,41
7,05
PCT
600,0000
9,50
5.700,00
1 - ALMOFADA PARA CARIMBEIRA AZUL PRETA
Un.: UN
56.515.513/0001-90
Quantidade:
80,0000
J
Vl. Unit.:
7,05
7.677,30
1,41
0,00
Vl.Total:
112,80
2 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX C/50
CX
30,0000
19,10
3 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX C/50
CX
30,0000
19,10
573,00
4 - PAPEL SULFITE 210 MM X 297 MM
PCT
650,0000
9,75
6.337,50
5 - REGUA PLASTICA 30 CM
UN
300,0000
0,27
81,00
Un.: PCT
56.515.513/0001-90
Quantidade:
84,0000
J
Vl. Unit.:
573,00
871,69
9,79
0,00
Vl.Total:
822,36
2 - LAPIS
UN
6,0000
0,13
3 - COLA LIQUIDA 90GR
UN
10,0000
0,91
9,10
4 - COLA BASTAO 110 GRS
UN
20,0000
0,51
10,20
5 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO AZUL,VERM,PRETO
UN
15,0000
1,95
29,25
Un.: CX
1 - PAPEL SULFITE A4 C/ 10 PCT
56.515.513/0001-90
Quantidade:
400,0000
J
Vl. Unit.:
0,78
39.065,75
97,40
0,00
Vl.Total:
38.960,00
2 - ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL GDE
UN
30,0000
1,41
3 - ALMOFADA PARA CARIMBO PRETO GDE
UN
30,0000
1,41
42,30
4 - ALMOFADA CARIMBO VERMELHA GDE
UN
15,0000
1,41
21,15
12832/001-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.05
Item:
Vl. Pago
6 - LIVRO ATA DE 50 FLS
12403/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Liquidado
15,93
12402/000-2012 11.01.16.482.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Empenhado
50,0000
12400/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
Tipo
127/ 226
PCT
12398/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
Página:
5 - PASTA AZ ESTREITA C/ 4 UNID 8 CM
12396/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Exercício:
12843/001-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Un.: KG
Quantidade:
67.937.615/0001-10
300,0000
67.937.615/0001-10
J
Vl. Unit.:
J
42,30
1.230,00
1.230,00
1.230,00
4,10
Vl.Total:
1.230,00
820,00
820,00
820,00
4R Sistemas
Item:
13108/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
147/2011 Dispensa
CNPJ/CPF
Un.: KG
Quantidade:
1 - 6791930 - JUNHO/2012
16362/006-2011 RP
Item:
02.328.280/0001-97
Un.:
Quantidade:
Un.: UN
Quantidade:
FLAVIO KLOCKER
1 - LOCAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (CAPS)
200,0000
1,0000
033.151.908-95
1,0000
Tipo
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
Exercício:
2012
Página:
128/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
4,10
Vl.Total:
820,00
768,30
768,30
768,30
768,30
Vl.Total:
768,30
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Vl.Total:
1.500,00
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
21,30
Vl.Total:
213,00
218,70
218,70
218,70
5207/001-2012 09.01.15.452.4.4.90.51.01
Item:
Item:
Item:
Item:
DERIVADO DE PET
Un.: L
DERIVADO DE PET
Un.: L
DERIVADO DE PET
Un.: L
DERIVADO DE PET
Un.: L
DERIVADO DE PET
Un.: L
DERIVADO DE PET
Un.: L
DERIVADO DE PET
Un.: L
9909/006-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
9909/005-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
DERIVADO DE PET
Un.: L
9908/003-2012 01.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
9907/004-2012 10.02.06.181.3.3.90.30.01
Item:
DERIVADO DE PET
Un.: L
9907/003-2012 10.02.06.181.3.3.90.30.01
Item:
9906/001-2012 03.01.04.123.3.3.90.30.01
05.025.561/0001-69
DERIVADO DE PET
Un.: L
9905/003-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
CNPJ/CPF
9905/002-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Fornecedor
Un.: SC
9904/002-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
1 - CIMENTO
9903/002-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
10,0000
02.123.223/0001-71
Quantidade:
100,0000
02.123.223/0001-71
Quantidade:
30,0000
02.123.223/0001-71
Quantidade:
60,0000
02.123.223/0001-71
Quantidade:
240,0000
02.123.223/0001-71
Quantidade:
100,0000
02.123.223/0001-71
Quantidade:
150,0000
02.123.223/0001-71
Quantidade:
50,0000
02.123.223/0001-71
Quantidade:
500,0000
02.123.223/0001-71
Quantidade:
500,0000
02.123.223/0001-71
Quantidade:
6.750,0000
Tipo
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
213,00
0,00
2,19
Vl.Total:
218,70
65,61
65,61
65,61
2,19
Vl.Total:
65,61
131,22
131,22
131,22
2,19
Vl.Total:
131,22
432,00
432,00
432,00
1,80
Vl.Total:
432,00
218,70
218,70
218,70
2,19
Vl.Total:
218,70
328,05
328,05
328,05
2,19
Vl.Total:
328,05
90,00
90,00
90,00
1,80
Vl.Total:
90,00
1.093,50
1.093,50
1.093,50
2,19
Vl.Total:
1.093,50
1.093,50
1.093,50
1.093,50
2,19
Vl.Total:
1.093,50
12.150,00
12.150,00
12.150,00
1,80
Vl.Total:
12.150,00
4R Sistemas
9911/002-2012 07.01.04.121.3.3.90.30.01
Item:
9912/002-2012 04.01.08.244.3.3.90.30.01
Item:
Item:
Item:
Item:
Item:
DERIVADO DE PET
Un.: L
DERIVADO DE PET
Un.: L
DERIVADO DE PET
Un.: L
Quantidade:
Un.:
100,0000
02.123.223/0001-71
Quantidade:
160,0000
02.123.223/0001-71
Quantidade:
800,0000
02.123.223/0001-71
Quantidade:
1.500,0000
02.123.223/0001-71
Quantidade:
200,0000
02.123.223/0001-71
Quantidade:
1.260,0000
02.123.223/0001-71
Quantidade:
TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO
Quantidade:
ILDEFONSO GOES
2.500,0000
51.174.001/0001-93
1,0000
790.929.348-87
Un.:
Quantidade:
Un.: UN
1 - BATERIA 12 V. 60 AMPERES
1,0000
13.347.648/0001-80
Quantidade:
1,0000
Tipo
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
2012
Página:
129/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
218,70
218,70
218,70
2,19
Vl.Total:
218,70
349,92
349,92
349,92
2,19
Vl.Total:
349,92
1.749,60
1.749,60
1.749,60
2,19
Vl.Total:
1.749,60
2.700,00
2.700,00
2.700,00
1,80
Vl.Total:
2.700,00
360,00
360,00
360,00
1,80
Vl.Total:
360,00
2.268,00
2.268,00
2.268,00
1,80
Vl.Total:
2.268,00
5.467,50
5.467,50
5.467,50
2,19
Vl.Total:
5.467,50
717,18
717,18
0,00
717,18
Vl.Total:
717,18
50,00
50,00
50,00
50,00
Vl.Total:
50,00
335,00
335,00
335,00
150,00
Vl.Total:
150,00
2 - FECHADURA DA PORTA LD
UN
1,0000
38,00
38,00
3 - SUPORTE DE ESCOVA
UN
1,0000
24,00
24,00
4 - FAROL DIANTEIRO
UN
1,0000
38,00
38,00
5 - AUTOMATICO
UN
1,0000
85,00
85,00
11226/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS SENGES - LEVAR ATLETAS PARA
CAMPEONATO REG. DE FUTSAL INFANTIL
11224/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
1 - DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 2790120080069532 - ID 081020000010698201
AJUIZADA POR GUSTAVO NUNES JUDEIKIS, MENOR IMPUBERE.
11158/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
DERIVADO DE PET
Un.: L
DERIVADO DE PET
Un.: L
11137/000-2012 01.02.04.122.3.1.90.91.01
02.123.223/0001-71
9925/003-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
CNPJ/CPF
DERIVADO DE PET
Un.: L
DERIVADO DE PET
Un.: L
9917/003-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Fornecedor
9915/001-2012 07.04.06.181.3.3.90.30.01
Item:
9914/004-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
9914/003-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
Exercício:
1 - JUNTA DO CABEÇOTE
DIESELNORTE COM.DE AUTOS PECAS LTDA.
Un.: UN
02.692.828/0001-83
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
2.277,00
2.277,00
2.277,00
335,00
Vl.Total:
335,00
2 - RETENTOR
UN
1,0000
30,00
30,00
JG
1,0000
395,00
395,00
4 - ANEL DE ENCOSTO
UN
1,0000
68,00
68,00
JG
1,0000
130,00
130,00
395,00
6 - ANEL DO PISTAO
UN
1,0000
395,00
7 - RETENTOR TRASEIRO
UN
1,0000
85,00
85,00
UN
1,0000
336,00
336,00
9 - JUNTA SUPERIOR DO MOTOR
UN
1,0000
218,00
218,00
10 - JUNTA INFERIOR DO MOTOR
UN
1,0000
285,00
285,00
4R Sistemas
11229/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
874,80
874,80
Vl. Pago
874,80
12,00
Vl.Total:
288,00
1,0000
160,00
12,0000
6,00
72,00
4 - PENEIRA
UN
24,0000
1,20
28,80
160,00
5 - PARAFUSO
UN
2,0000
7,50
15,00
6 - TRAVA
UN
2,0000
9,00
18,00
7 - MANGUEIRA
UN
6,0000
15,00
90,00
8 - ELEMENTO FILTRA
UN
1,0000
80,00
80,00
9 - MANGUEIRA
MT
2,0000
4,50
9,00
10 - CONECTOR INTERMEDIARIO
UN
2,0000
27,00
54,00
11 - CONECTOR FINAL
UN
2,0000
25,00
50,00
12 - TRAVA INFERIOR
UN
2,0000
5,00
10,00
AUTO PECAS FABRI LTDA.
Un.: PC
1 - BOMBA DE AGUA
54.083.746/0001-35
Quantidade:
Un.: UN
1 - PARAFUSO
1,0000
05.124.269/0001-01
Quantidade:
12,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
280,00
280,00
280,00
280,00
Vl.Total:
280,00
83,40
83,40
83,40
6,00
Vl.Total:
72,00
2 - ARRUELA
UN
12,0000
0,34
4,08
3 - PORCA
UN
12,0000
0,61
7,32
Un.: UN
1 - BRAÇO
71.962.187/0001-52
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
74,00
74,00
74,00
23,00
Vl.Total:
23,00
2 - BORRACHA DO ESTABILIZADOR
UN
2,0000
12,00
24,00
3 - CONICO DE PRESSÃO
UN
10,0000
1,50
15,00
UN
1,0000
Un.: PC
1 - SUPORTE DO CARDAN REI
71.962.187/0001-52
Quantidade:
1,0000
12,00
J
Vl. Unit.:
12,00
513,00
513,00
513,00
60,00
Vl.Total:
60,00
2 - PARAFUSO
UN
4,0000
3,00
12,00
3 - PINO DO MOLEJO
UN
3,0000
12,00
36,00
4 - JUMELO DIANTEIRO
UN
1,0000
35,00
35,00
5 - CRUZETA DO CARDAN
UN
1,0000
50,00
50,00
6 - SUPORTE DO MOLEJO
UN
1,0000
70,00
70,00
7 - PONTA FIXA DO CARDAN
UN
1,0000
180,00
180,00
8 - PONTA 08 FUROS
UN
1,0000
70,00
70,00
11239/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
11243/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Un.: UN
1 - CAMARA 900-20
2 - PROTETOR 900X20
Item:
24,0000
J
UN
4 - SAPATA DO ACELERADOR
Item:
Quantidade:
Tipo
UN
11238/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
09.041.391/0001-67
130/ 226
3 - ABRACADEIRA
11234/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
Página:
2 - FILTRO
11233/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Un.: UN
1 - BICO LEQUE DE PULVERIZADOR
11231/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
Exercício:
04.638.378/0001-76
Quantidade:
UN
J
Vl. Unit.:
2,0000
Un.: UN
1 - BASE PARA RELE
2,0000
Quantidade:
45.463.338/0001-18
1,0000
280,00
280,00
280,00
85,00
Vl.Total:
170,00
55,00
J
Vl. Unit.:
110,00
83,78
83,78
0,00
11,00
Vl.Total:
11,00
2 - LAMPADA MISTA 250W
UN
3,0000
18,89
56,67
3 - RELE FOTOCELULA
UN
1,0000
16,11
16,11
11244/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
S. FERREIRA RODRIGUES NEVES ITARARE - ME
04.745.495/0001-39
J
61,30
61,30
61,30
4R Sistemas
Item:
11245/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
CNPJ/CPF
Un.: UN
1 - GRANITO. CINZA DE 73X40
Un.: UN
1 - REATOR. VAPOR METALICO 400W
2 - LAMPADA. VAPOR METALICO 400W
11247/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
Item:
Item:
Item:
Item:
02.692.828/0001-83
358,44
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
232,00
1.080,00
1.080,00
1.080,00
45,00
Vl.Total:
1.080,00
650,00
0,00
650,00
Vl.Total:
650,00
685,00
685,00
685,00
195,00
Vl.Total:
195,00
1.012,00
1.012,00
1.012,00
1.012,00
Vl.Total:
1.012,00
490,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
490,00
115,00
115,00
0,00
43,50
Vl.Total:
87,00
9,00
19,00
1 - SUPRAVIT
Un.: UN
2 - BIALUDEX
UN
2 - CARIMBO DATADOR AUTOMATICO
UN
1,0000
10.744.203/0001-46
Quantidade:
1,0000
10.744.203/0001-46
Quantidade:
Un.: UN
1,0000
10.744.203/0001-46
Quantidade:
Un.: UN
1 - CARIMBO
1,0000
10.744.203/0001-46
Quantidade:
Un.: UN
1,0000
10.744.203/0001-46
Quantidade:
Un.: UN
1,0000
10.744.203/0001-46
Quantidade:
Un.: UN
48.066.047/0001-84
Quantidade:
Un.: UN
1,0000
J
Vl. Unit.:
1,0000
Un.: SERV
1 - CARIMBO APOSTILAMENTO
50.052.612/0001-04
Quantidade:
Un.: SERV
11597/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
2,0000
0,00
Vl.Total:
9,00
11596/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
54.266.317/0001-01
Quantidade:
590,44
89,61
19,00
11595/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
590,44
1,0000
11594/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
61,30
58,00
1,0000
09.298.988/0001-91
Vl. Pago
Vl.Total:
1,0000
11593/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
Vl. Liquidado
61,30
UN
11592/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
Vl. Empenhado
UN
11591/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
J
Vl. Unit.:
131/ 226
3 - PHITOSS XAROPE
11481/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
C. TASSI PECAS - ME
Un.: CX
Tipo
Vl. Unit.:
2012
Página:
2 - CARBOCISTEINA XPE ADULTO
11414/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
1 - OXCARBAZEPINA 600 MG C/30 CP
24,0000
Un.: SERV
11413/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
49.552.953/0001-51
Quantidade:
UN
4,0000
08.154.481/0001-00
2 - RELOGIO MARCADOR DO VACUO.
11407/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
45.463.338/0001-18
TOR RHUV USINAGEM E MANUT.INDUSTRIAL
LTDA. ME
Un.: SERV
Quantidade:
Un.: UN
1 - INTERRUPTOR
1,0000
4,0000
Un.: UN
1 - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA CONCHA DIANTEIRA.
11394/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Quantidade:
UN
1 - VASSOURAO (CONDOR)
11258/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Quantidade:
Exercício:
1,0000
10.744.203/0001-46
Quantidade:
2,0000
2,0000
44,00
44,00
44,00
34,50
Vl.Total:
34,50
9,50
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
9,50
92,19
92,19
92,19
92,19
Vl.Total:
92,19
80,00
80,00
80,00
80,00
Vl.Total:
80,00
30,00
30,00
0,00
30,00
Vl.Total:
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
Vl.Total:
30,00
30,00
30,00
0,00
30,00
Vl.Total:
30,00
30,00
30,00
0,00
30,00
Vl.Total:
30,00
30,00
30,00
0,00
30,00
Vl.Total:
30,00
208,00
208,00
0,00
30,00
Vl.Total:
60,00
74,00
148,00
4R Sistemas
11598/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.36.01
Item:
Item:
Item:
2,0000
10.744.203/0001-46
Quantidade:
1,0000
07.975.842/0001-08
Quantidade:
1,0000
50.052.612/0001-04
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
60,00
60,00
Vl. Pago
0,00
30,00
Vl.Total:
60,00
30,00
30,00
0,00
30,00
Vl.Total:
30,00
20,00
20,00
0,00
10,00
Vl.Total:
20,00
50,00
50,00
0,00
50,00
Vl.Total:
50,00
25,05
25,05
25,05
25,05
Vl.Total:
25,05
56,30
56,30
56,30
6,90
Vl.Total:
6,90
1,0000
7,50
7,50
3 - CONTRACTUBEX
TUB
1,0000
41,90
41,90
Un.: UN
1 - OPTIVE
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
184,18
184,18
0,00
43,15
Vl.Total:
43,15
2 - ZYMAR COL.
VD
1,0000
23,43
23,43
3 - ACULAR
UN
1,0000
34,37
34,37
4 - DUOFILM PLANTAR
TUB
1,0000
33,43
33,43
5 - FORTEN
CX
1,0000
33,00
33,00
6 - PROCTOX
UN
1,0000
16,80
16,80
Un.: GL
1 - HIPOCLORITO DE SÓDIO
54.266.317/0001-01
Quantidade:
3,0000
J
Vl. Unit.:
532,00
532,00
0,00
15,00
Vl.Total:
45,00
2 - ACIDO ACETICO
FR
1,0000
49,00
49,00
3 - ACIDO ACETICO. 50 ML MANIPULADO
FR
1,0000
15,00
15,00
4 - ACIDO ACETICO. 200 ML MANIPULADO
FR
1,0000
25,00
25,00
5 - ACIDO TRICLORACETICO
UN
1,0000
36,00
36,00
6 - LUGOL
UN
1,0000
71,00
71,00
7 - LUGOL. 1000 ML
UN
1,0000
117,00
117,00
8 - LUGOL. 50 ML MANIPULADO
UN
1,0000
15,00
15,00
9 - LUGOL. 200 ML MANIPULADO
UN
1,0000
58,00
58,00
10 - CARBOWAX
FR
1,0000
40,00
40,00
11 - CARBOWAX. 200 ML MANIPULADO
FR
1,0000
29,00
29,00
FR
11959/000-2012 08.01.10.305.3.3.90.39.05
1 - DIVULGACAO VOLANTE
03.858.288/0001-28
Quantidade:
MESSIAS SIDNEI DOS REIS MEI
Un.: SERV
1 - PINTURA
1,0000
DIRCEIA DE OLIVEIRA SANTOS ME
Un.: SERV
1 - MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS
11904/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
10.744.203/0001-46
Quantidade:
Un.: UN
12 - CARBOWAX. 400 ML MANIPULADO
Item:
10.744.203/0001-46
Quantidade:
Un.:
2,0000
J
132/ 226
FR
11903/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Item:
Un.: UN
Quantidade:
Tipo
2012
Página:
2 - DOMPERIDONA
11887/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
1 - LEVOID
11879/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
10.744.203/0001-46
Un.: UN
1 - MULTA/JUROS
11878/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
11831/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
CNPJ/CPF
Un.: UN
1 - CARIMBO
11610/000-2012 07.01.04.121.3.3.90.39.01
Item:
11600/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Fornecedor
Un.: UN
11599/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Exercício:
13.672.315/0001-27
Quantidade:
FERNANDO MAIA DA SILVA - MEI
Un.: H
1,0000
1,0000
15.166.539/0001-92
Quantidade:
55,0000
32,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
32,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
Vl.Total:
1.800,00
880,00
880,00
880,00
880,00
Vl.Total:
880,00
795,00
795,00
795,00
14,45
Vl.Total:
795,00
4R Sistemas
12082/000-2012 13.01.22.691.3.3.90.36.01
Item:
Un.: UN
Un.:
Un.: UN
2 - PARAFUSO FRANCES 5/16 X 6 C/ PORCA
12449/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
Un.: UN
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
08.243.583/0001-93
Quantidade:
4,0000
Vl. Liquidado
150,00
150,00
150,00
150,00
Vl.Total:
150,00
30,00
30,00
30,00
30,00
Vl.Total:
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
Vl.Total:
30,00
Vl.Total:
24,75
53,75
0,99
0,00
1,16
J
Vl. Unit.:
Vl. Pago
29,00
786,35
14,60
0,00
Vl.Total:
58,40
14,0000
21,75
304,50
UN
7,0000
43,75
306,25
4 - VIGA 6 X 16 X 4 MTS CAMBARÁ
UN
2,0000
58,60
117,20
82/2010 Dispensa
SANDRA FIDELIS HOLTZ FRANCO
Un.: SERV
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. Rua Campos Salles n° 2072 Jardim Claudina
Un.: UN
Un.: UN
1,0000
11.644.688/0001-69
Un.: SERV
Quantidade:
Un.: M3
Quantidade:
DIAFER LTDA
60,0000
11.156.804/0001-09
Quantidade:
GILBERTO CORTES - MEI
1 - COPIA DE CHAVE E CONSERTO EM FECHADURA
1,0000
08.065.921/0001-44
Quantidade:
1 - LAUDO DE AVALIACAO IMOBILIARIA
072.759.188-62
Quantidade:
SERGIO AUGUSTO FERREIRA - ME
1 - CAMISETA G. POLIESTER C/ VISCOSE
12997/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
F
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
UN
12973/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
25,0000
Vl. Unit.:
133/ 226
3 - TABUA 1 X 30 X 2,5 MTS CEDRILHO
12679/000-2012 13.01.22.691.3.3.90.39.01
Item:
45.463.338/0001-18
F
2012
Página:
2 - TABUA 1 X 15 X 2,5 MTS CEDRILHO
12677/000-2012 08.01.10.305.3.3.90.30.05
Item:
1,0000
Tipo
25,0000
1 - CUICA REDUZIDA COMPLETA
12496/006-2011 RP
Item:
Quantidade:
UN
1,0000
10.744.203/0001-46
Quantidade:
1 - PARAFUSO FRANCES 5/16 X 4 1/2 C/ PORCA
1,0000
198.244.948-98
Quantidade:
Un.: UN
Quantidade:
12448/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
794.332.868-04
1 - DESPESAS C/ VIAGEM A ITAPEVA - REUNIAO CGR/DRS E REDES URGENCIA E
EMERGENCIA
12332/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
CNPJ/CPF
LUIZ GILBERTO MAIER
12203/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
Exercício:
1,0000
04.798.677/0002-59
7,0000
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
814,82
814,82
814,82
814,82
Vl.Total:
814,82
Vl.Total:
864,00
150,00
150,00
150,00
150,00
Vl.Total:
150,00
864,00
14,40
0,00
427,00
427,00
0,00
427,00
Vl.Total:
427,00
157,50
157,50
157,50
22,50
Vl.Total:
157,50
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
874,00
874,00
874,00
135,00
Vl.Total:
810,00
4401/033-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Item:
Fornecedor
CNPJ/CPF
45.853.959/0003-70
Un.: UN
5975/010-2012 08.01.10.302.3.3.50.43.01
Item:
Item:
80/2011 Dispensa
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. Rua Djalma Dutra, nº 401
7163/003-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
UN
1 - SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL, ROÇADA, CAPINA, REMOÇÃO
6,0000
50.055.250/0001-05
Un.:
Quantidade:
Un.: SERV
Quantidade:
JOÃO DE FARIA
1,0000
107.747.508-04
DAIANE CAMARGO GOMES - MEI
Un.: UN
J
Vl. Unit.:
2,0000
DEZEMBRO/2012. REF. JUNHO/2012
6382/003-2012 04.01.08.244.3.3.90.36.01
Quantidade:
Tipo
1,0000
11.685.556/0001-85
Quantidade:
0,5000
32,00
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
64,00
17.820,43
17.820,43
17.820,43
17.820,43
Vl.Total:
17.820,43
500,00
500,00
500,00
500,00
Vl.Total:
500,00
1.674,40
1.674,40
1.674,40
3.348,80
Vl.Total:
1.674,40
4R Sistemas
7164/003-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Item:
1 - VIAGEM A ITAPETININGA - VISITA NA GUARDA MUNICIPAL
11268/000-2012 11.01.16.482.3.3.90.39.01
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A TATUI - BUSCAR ATLETAS DOS JOGOS
REGIONAIS
11267/000-2012 10.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A ITAPETININGA - LEVAR ATLETAS PARA
PARTICIPAREM DA LIGA SOROCABANA DE VOLEIBOL FEMININO
11266/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
1 - 3532-4555; 3531-4141; 3529-7218; 3531-4051; 3531-4164; 3532-4545 - REF. JUNHO/2012
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
Quantidade:
1,0000
299.415.898-10
Quantidade:
1,0000
072.770.388-94
Quantidade:
Un.:
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A ITAPETININGA - LIGA SOROCABANA DE
VOLEI FEMININO
11265/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
DIMAS ASSIS PADILHA
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
43.776.517/0001-80
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
CESP CIA. ENERGETICA DE SAO PAULO
Un.:
1,0000
60.933.603/0001-78
Quantidade:
1,0000
931.316.238-53
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 7658/2-2012 - Fornecedor 6626 - CBC CONSULTORIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ/CPF: 06312160000152.
11264/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A PRESIDENTE BERNARDES - LEVAR DR.
TANUS PARA VERIFICAÇÃO DE PROCESSOS.
11263/000-2012 211499900
Item:
Vl. Unit.:
1 - ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NEWTON PRADO, 369, REF.
JUNHO/2012.
11262/000-2012 01.02.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 11259/0-2012 - Fornecedor 1594 - JHONDERLEY S.
RODRIGUES AMARAL - CNPJ/CPF: 03461350877.
11261/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
1,0000
29.979.036/0001-40
TONY STADLER
1,0000
046.580.818-22
Un.:
1,0000
873.425.378-53
Quantidade:
EMBRATEL EMPRESA BRAS.TELECOMUNICOES
Un.:
1,0000
099.171.888-78
Quantidade:
Un.:
1,0000
027.088.248-05
Quantidade:
JOAO BATISTA MACHADO
Un.:
J
0,5000
FOLHA DE PAGAMENTO
1 - 05095482/29 - REF. JULHO/2012
11260/000-2012 211499900
Item:
1 - 05095483/00 - REF. JULHO/2012
11249/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Item:
Un.:
Tipo
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS IARAS - VISITA AOS INTERNOS
DA FUNDAÇÃO CASA
11248/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS TATUI - BUSCAR ATLETAS DOS
JOGOS REGIONAIS 31 PESSOAS
11246/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Item:
Un.: UN
1 - ACIR CORREA DA SILVA - LICENÇA PREMIO PECUNIA (30 DIAS)
11208/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
11.685.556/0001-85
1 - MARIA NICEIA DA SILVA - HORAS EXTRAS
11160/000-2012 05.05.12.306.3.1.90.11.01
Item:
CNPJ/CPF
1 - SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL, ROÇADA, CAPINA, REMOÇÃO
11159/000-2012 04.01.08.244.3.1.90.11.01
Item:
Fornecedor
Quantidade:
1,0000
33.530.486/0125-69
1,0000
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Exercício:
2012
Página:
134/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
1.315,60
1.315,60
1.315,60
2.631,20
Vl.Total:
1.315,60
428,48
428,48
428,48
428,48
Vl.Total:
428,48
927,55
927,55
927,55
927,55
Vl.Total:
927,55
200,00
200,00
160,00
200,00
Vl.Total:
200,00
100,00
100,00
50,00
100,00
Vl.Total:
100,00
28,60
28,60
28,60
28,60
Vl.Total:
28,60
80,05
80,05
80,05
80,05
Vl.Total:
80,05
13,20
13,20
0,00
13,20
Vl.Total:
13,20
962,25
962,25
962,25
962,25
Vl.Total:
962,25
400,00
400,00
0,00
400,00
Vl.Total:
400,00
825,00
825,00
825,00
825,00
Vl.Total:
825,00
250,00
250,00
250,00
250,00
Vl.Total:
250,00
150,00
150,00
147,48
150,00
Vl.Total:
150,00
200,00
200,00
160,00
200,00
Vl.Total:
200,00
118,80
118,80
118,80
118,80
Vl.Total:
118,80
74,62
74,62
74,62
74,62
Vl.Total:
74,62
4R Sistemas
11274/000-2012 211499900
Item:
CNPJ/CPF
I.N.S.S.
29.979.036/0001-40
1 - 9622-9385 - REF. MAIO/2012
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 11275/0-2012 - Fornecedor 2341 - JOSE BENEDITO
ALBERTI - CNPJ/CPF: 83537465815.
11328/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 11273/0-2012 - Fornecedor 2341 - JOSE BENEDITO
ALBERTI - CNPJ/CPF: 83537465815.
11276/000-2012 211499900
Item:
29.979.036/0001-40
VIVO S/A
Item:
Item:
Item:
Item:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Quantidade:
CENTRO DE GESTAO E MEIOS DE PAGAMENTOS
S/A
Un.:
Quantidade:
S/A
Un.:
Quantidade:
Un.: UN
33.530.486/0125-69
1,0000
33.530.486/0125-69
1,0000
04.088.208/0001-65
1,0000
04.088.208/0001-65
1,0000
49.552.953/0001-51
Quantidade:
2,0000
135/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
121,00
121,00
121,00
121,00
Vl.Total:
121,00
28,60
28,60
0,00
28,60
Vl.Total:
28,60
191,72
191,72
191,72
95,88
Vl.Total:
95,88
95,84
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Vl. Pago
95,84
5,19
5,19
5,19
5,19
Vl.Total:
5,19
14,12
14,12
14,12
14,12
Vl.Total:
14,12
1.454,90
1.454,90
1.454,90
1.454,90
Vl.Total:
1.454,90
36,78
36,78
36,78
36,78
Vl.Total:
36,78
329,00
329,00
329,00
85,00
Vl.Total:
170,00
UN
2,0000
10,00
20,00
3 - TE 1/2 SAE
UN
2,0000
15,00
30,00
32,00
4 - PORCA 1/2 SAE
UN
4,0000
8,00
5 - VEDA ROSCA 50 MT
UN
1,0000
3,00
3,00
6 - TE COBRE RTOSCA 1/2
UN
2,0000
17,00
34,00
7 - NIPEL COBRE ROSCA 1/2
UN
4,0000
10,00
40,00
1 - VIAGEM A SÃO PAULO - CONSULTAS MEDICAS E EXAMES, EM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO
VERA LUCIA BARBOSA DOMINGUES
Un.:
143.939.618-38
Quantidade:
1,0000
F
Vl. Unit.:
1,0000
49.552.953/0001-51
Quantidade:
63,01
63,01
63,01
30,87
Vl.Total:
30,87
32,14
J
325,00
325,00
325,00
75,00
Vl.Total:
75,00
Un.: UN
2 - TUBO COLETOR 1/2
UN
1,0000
32,00
32,00
3 - VALVULA ESFERA SUPER GAS FF 1/2
UN
2,0000
38,00
76,00
1,0000
Vl. Unit.:
32,14
1 - VALVULA GAS 12 KG
4 - VALVULA RETENÇÃO 1/2 X 7/16
UN
2,0000
20,00
40,00
5 - PIGTAIL MACHO 1 METRO
UN
2,0000
21,00
42,00
6 - VALVULA ESFERA GAS 1/2M X 1/2 F
UN
2,0000
30,00
60,00
11354/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item:
Vl. Unit.:
2012
Página:
2 - UNIAO 1/2 NPT X 1/2 SAE
11352/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.05
Item:
Quantidade:
Un.:
1 - TUBO COBRE GAS 1/2 KILO
11351/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item:
1 - REF. PEDAGIOS
11350/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.05
Un.:
1 - REF. PEDAGIOS
11339/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Item:
1 - 3532-3607 - REF. JUNHO/2012
11338/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
1,0000
J
1,0000
1 - 3532-4520 - REF. JUNHO/2012
11337/000-2012 01.04.08.243.3.3.90.39.01
1,0000
02.449.992/0056-38
2 - 9622-9705 - REF. MAIO/2012
11334/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
1,0000
Tipo
Exercício:
MALVINA GARCIA RAMOS
Un.:
182.239.228-43
Quantidade:
1,0000
1,0000
F
Vl. Unit.:
100,00
100,00
100,00
50,00
Vl.Total:
50,00
50,00
50,00
4R Sistemas
11367/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item:
Item:
Item:
1,0000
11.314.004/0001-60
Quantidade:
Un.: UN
1,0000
00.006.303/0001-11
Quantidade:
Un.: UN
1,0000
02.692.828/0001-83
Quantidade:
A.M. DE FREITAS PEÇAS - ME
1,0000
05.387.694/0001-85
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Liquidado
Vl. Pago
7,32
7,32
7,32
7,32
Vl.Total:
7,32
133,00
133,00
133,00
133,00
Vl.Total:
133,00
67,00
67,00
67,00
67,00
Vl.Total:
67,00
Vl.Total:
480,00
1.041,00
1.041,00
1.041,00
58,00
Vl.Total:
480,00
480,00
0,00
UN
10,0000
3 - FECHADURA EXTERNA
UN
1,0000
58,00
58,00
4 - FECHADURA DO CAPÔ
KIT
2,0000
137,00
274,00
1,0000
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
2 - LANTERNA TRASEIRA
24,00
58,00
240,00
5 - MAÇANETA EXTERNA
UN
1,0000
29,00
29,00
6 - MAÇANETA INTERNA
UN
1,0000
29,00
29,00
7 - LENTE TRASEIRA
UN
2,0000
9,00
18,00
8 - BORRACHA DA PORTA
JG
1,0000
58,00
58,00
9 - PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA
UN
1,0000
40,00
40,00
10 - FECHADURA DA PORTA
PAR
1,0000
58,00
58,00
11 - BATENTE DA PORTA
UN
1,0000
16,00
16,00
12 - CABO DO CAPO C/ GATILHO
UN
2,0000
42,00
84,00
13 - FILTRO DE AR
UN
1,0000
79,00
79,00
Un.: UN
1 - ROLAMENTO DO CARDAN
02.692.828/0001-83
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
1.759,00
1.759,00
1.759,00
148,00
Vl.Total:
148,00
2 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
UN
2,0000
249,00
498,00
3 - AMORTECEDOR TRASEIRO
UN
2,0000
158,00
316,00
4 - KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
UN
2,0000
14,00
28,00
5 - MAÇANETA INTERNA
UN
1,0000
38,00
38,00
6 - COXIM DO AMORTECEDOR
UN
2,0000
44,00
88,00
7 - JUNTA
UN
1,0000
15,00
15,00
8 - JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE
PC
4,0000
5,00
20,00
UN
1,0000
580,00
580,00
3,50
28,00
10 - ANEL VEDADOR
UN
2 - CRUZETA
1 - VALVULA TERMOSTÁTICA
8,0000
Un.: UN
1 - FLANGE DO CARDAN
11399/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
Tipo
136/ 226
Un.: UN
11398/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
33.530.486/0125-69
2012
Página:
1 - FECHADURA INTERNA
11397/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
11396/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
CNPJ/CPF
Un.: UN
11395/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
1 - MANGUEIRA
11393/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Fornecedor
Un.:
1 - 3532-3479 - JUNHO/2012
11392/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
Exercício:
71.962.187/0001-52
Quantidade:
PC
Vl. Unit.:
1,0000
Un.: UN
1,0000
J
11.314.004/0001-60
Quantidade:
1,0000
350,00
290,00
0,00
Vl.Total:
60,00
J
Vl. Unit.:
290,00
60,00
139,00
139,00
0,00
68,00
Vl.Total:
68,00
2 - CANO DE AGUA
UN
1,0000
12,00
12,00
3 - ANEL VEDAÇÃO
UN
1,0000
16,00
16,00
4 - COTOVELO
UN
1,0000
8,00
8,00
4R Sistemas
5 - CARCAÇA DA VALVULA TERMOSTATICA
11400/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
11403/000-2012 05.08.13.392.3.3.90.39.01
Item:
Item:
0,00
Vl.Total:
125,00
42,00
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
42,00
480,00
480,00
480,00
480,00
Vl.Total:
480,00
400,00
400,00
400,00
400,00
Vl.Total:
400,00
388,52
388,52
0,00
33,25
Vl.Total:
99,75
36,69
36,69
252,08
252,08
Un.: UN
1 - CELESTONE
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
121,02
121,02
0,00
12,36
Vl.Total:
12,36
2 - CICLOPRIMOGYNA
UN
1,0000
6,97
6,97
3 - PROCTOX
UN
1,0000
16,80
16,80
4 - CEDRILAX
CX
1,0000
19,41
19,41
5 - GLIMEPIRIDA 2MG
UN
1,0000
19,50
19,50
UN
Un.: MT
2 - CHAVE DE FENDA
UN
1 - SUPORTE PARA CPU C/RODAS
Un.: UN
Un.: UN
2 - LAMPADA
Un.: UN
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
00.743.041/0001-78
Quantidade:
Quantidade:
6,0000
45.463.338/0001-18
3,0000
07.719.573/0001-19
3,0000
00.743.041/0001-78
Quantidade:
5,0000
00.743.041/0001-78
75,00
75,00
75,00
Vl.Total:
75,00
46,30
46,30
46,30
0,90
Vl.Total:
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
22,00
1.757,00
1.757,00
0,00
1.757,00
Vl.Total:
1.757,00
210,00
210,00
0,00
35,00
Vl.Total:
210,00
442,83
442,83
0,00
89,61
Vl.Total:
268,83
58,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
6,30
18,00
22,00
J
3,0000
Quantidade:
45,98
75,00
18,00
1,0000
00.743.041/0001-78
Un.: UN
7,0000
45,98
J
1,0000
UN
1 - HUB 8 PORTAS
1,0000
49.552.953/0001-51
Quantidade:
Un.: UN
1 - REATOR
11422/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.30.01
Quantidade:
UN
1 - ESTAÇÃO DE TRABALHO
11421/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.30.01
49.552.953/0001-51
1 - CORDA DE NYLON
11420/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
1,0000
Un.: UN
1 - SENSOR DE PRESENÇA
11419/000-2012 05.08.13.392.3.3.90.30.01
Item:
167,00
125,00
1,0000
11418/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.30.01
Item:
3,0000
167,00
1,0000
3 - MARTELO
Item:
03.019.489/0001-31
Quantidade:
35,00
CX
11417/000-2012 02.01.04.122.4.4.90.52.01
Item:
J
Vl. Unit.:
Vl. Pago
UN
11416/000-2012 05.07.23.695.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
Vl. Liquidado
2 - DONAREN 150 MG C/20
6 - MONTELUCASTE SODICO
Item:
12.942.441/0001-91
Quantidade:
Un.: UN
1,0000
137/ 226
3 - CYMBALTA
11415/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
386.978.988-38
Quantidade:
JULIO CESAR JURACHEK JAYME - MEI
Un.: SERV
1,0000
Vl. Empenhado
2012
Página:
35,00
1,0000
EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA
Un.: SERV
1 - TORVAL 500 MG
11405/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
11404/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
45.853.959/0001-08
Quantidade:
UN
Tipo
1,0000
Un.: UN
2 - ELEMENTO DE FILTRO DE AR
Item:
CNPJ/CPF
UN
1 - ELEMENTO FILTRO DE AR
11401/000-2012 05.07.23.695.3.3.90.36.01
Fornecedor
Exercício:
174,00
207,00
207,00
207,00
69,00
Vl.Total:
207,00
17,50
17,50
0,00
3,50
Vl.Total:
17,50
35,00
35,00
0,00
4R Sistemas
Item:
11423/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Un.: UN
2 - PARAFUSO P/VASO B-10
Item:
Item:
Item:
Un.: UN
Quantidade:
Un.: PC
Quantidade:
LOJAS CEM S/A
1,0000
45.463.338/0001-18
2,0000
56.642.960/0069-06
1,0000
14,94
14,94
0,00
11,94
Vl.Total:
11,94
1,50
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
3,00
227,60
227,60
0,00
56,90
Vl.Total:
227,60
249,70
249,70
249,70
2,27
Vl.Total:
249,70
25,00
25,00
0,00
25,00
Vl.Total:
25,00
34,84
34,84
0,00
17,42
Vl.Total:
34,84
2.547,00
2.547,00
2.547,00
279,00
Vl.Total:
279,00
399,00
1,0000
798,00
798,00
4 - PIA (EM INOX) C/GABINETE (BRANCO) - 1,20MT
UN
1,0000
337,00
337,00
5 - ARMÁRIO DE COZINHA DE PAREDE (C/03 PORTAS) E BALCÃO
UN
1,0000
734,00
734,00
Quantidade:
2 - REPELENTE (INSETOS) 120ML
Quantidade:
UN
2 - FONTE
Quantidade:
45.463.338/0001-18
1,0000
2,0000
50.052.000/0008-80
6,0000
1,0000
45.853.959/0003-70
Quantidade:
1,0000
4,50
4,50
2,25
Vl.Total:
4,50
70,74
70,74
70,74
7,99
Vl.Total:
12,55
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Vl. Unit.:
610,89
610,89
74,89
Vl.Total:
599,12
11,77
87,00
87,00
87,00
87,00
Vl.Total:
87,00
Vl.Total:
20,00
20,00
10,00
0,00
189,90
189,90
0,00
28,00
Vl.Total:
168,00
21,90
86,00
7,00
0,00
Vl.Total:
39,50
J
Vl. Unit.:
7,99
610,89
7,30
J
4,50
62,75
11,77
2,0000
Un.: UN
8,0000
07.719.573/0001-19
UN
Vl. Unit.:
3,0000
Un.: UN
1 - TE - ADAPTADOR
45.463.338/0001-18
49.552.953/0001-51
Quantidade:
Un.: TUB
1 - PROTETOR SOLAR FPS - 30
Quantidade:
Un.: UN
1 - RALO P/PIA (CUBA GRANDE)
J
1,0000
Un.: UN
1,0000
J
Vl. Unit.:
5,0000
KG
1 - TORNEIRA C/FILTRO P/COZINHA
1 - GAS DE COZINHA
Quantidade:
Un.: UN
2,0000
08.243.583/0001-93
UN
1 - CHAPA COMPENSADO 6MM
11436/000-2012 08.01.10.304.3.3.90.30.01
08.243.583/0001-93
Quantidade:
Un.: KG
1 - PREGO 12X12
11435/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Un.: UN
1 - RALO P/PIA
11434/000-2012 05.07.23.695.3.3.90.30.01
Item:
49.552.953/0001-51
Quantidade:
35,00
UN
11433/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
110,0000
Vl. Pago
Vl.Total:
3 - GELADEIRA
11432/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
4,0000
Vl. Liquidado
3,50
399,00
2 - PREGO 10X10
Item:
45.463.338/0001-18
Vl. Empenhado
1,0000
11431/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
J
Vl. Unit.:
138/ 226
JG
2 - TABUA PINUS C/03MT DE COMPRIMENTO
Item:
1,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
Un.: UN
45.463.338/0001-18
Tipo
Vl. Unit.:
2012
Página:
2 - MESA 1,20X1,00 C/04 CADEIRAS
11430/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
Un.: UN
1 - FOGAO 4 BOCAS E FORNO
11429/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
11428/000-2012 02.01.04.122.4.4.90.52.01
Item:
Un.: UN
10,0000
2,0000
1 - RETENTOR P/REPARO HYDRA DULCOL
11427/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
11426/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Quantidade:
UN
1 - LÂMPADA COMPACTA 86W - 220V
11425/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Quantidade:
1 - SPUD C/PARAFUSO AJUSTAVEL
11424/000-2012 05.08.13.392.3.3.90.30.01
CNPJ/CPF
Un.: UN
Exercício:
7,00
79,00
33,00
33,00
0,00
33,00
Vl.Total:
33,00
4R Sistemas
11437/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
CNPJ/CPF
07.719.573/0001-19
Un.: UN
1 - CARTUCHO HP 22. COMPATÍVEL
2 - CARTUCHO HP 21 . COMPATÍVEL
11438/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
UN
Un.: PCT
1 - FRALDA DESCARTAVEL
Item:
11440/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
Item:
Item:
56.515.513/0001-90
Quantidade:
100,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
1,0000
931.316.238-53
Quantidade:
DR. PAULO UBIRAJARA COX DE MOURA
1,0000
099.356.928-50
Quantidade:
VANDERLEI MARTINS ITARARE - ME
Un.: UN
120,0000
56.515.513/0001-90
Quantidade:
Un.: SERV
30,0000
1,0000
02.642.914/0001-81
Quantidade:
1,0000
139/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
106,00
106,00
106,00
40,00
Vl.Total:
40,00
1.498,80
1.498,80
1.498,80
24,98
Vl.Total:
749,40
33,00
J
Vl. Unit.:
30,0000
Un.:
Vl. Unit.:
2012
Página:
66,00
24,98
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
749,40
84,00
84,00
84,00
0,70
Vl.Total:
84,00
184,00
184,00
184,00
1,84
Vl.Total:
184,00
5,00
5,00
0,00
5,00
Vl.Total:
5,00
-53,64
-53,64
0,00
-53,64
Vl.Total:
-53,64
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Vl.Total:
1.500,00
7.285,00
7.285,00
7.285,00
350,00
Vl.Total:
350,00
2 - PALMEIRAS WASHINGONIA 2
UN
2,0000
100,00
200,00
3 - PRIMAVERA PINK
UN
16,0000
30,00
480,00
4 - PALMEIRA IMPERIAL
UN
6,0000
60,00
360,00
5 - FORMIOS
UN
12,0000
40,00
480,00
6 - DIONELA
UN
15,0000
15,00
225,00
7 - KAIZUKAS VARIADAS
UN
6,0000
141,67
850,00
8 - AZALEIA BOLA COLORIDA
UN
6,0000
50,00
300,00
9 - BUXINHO
UN
7,0000
35,00
245,00
10 - PODOCARPUS
UN
10,0000
30,00
300,00
11 - DIONELA
UN
20,0000
15,00
300,00
12 - MUDA DE MOREIA
UN
6,0000
30,00
180,00
13 - AZALEIA TORRAO
UN
15,0000
15,00
225,00
14 - PALMEIRA FENIX
UN
9,0000
60,00
540,00
15 - QUARESMEIRA
UN
50,0000
35,00
1.750,00
16 - SUBSTRATO
SC
50,0000
10,00
500,00
Un.: UN
1 - AVAMYS
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
154,82
154,82
0,00
33,26
Vl.Total:
33,26
2 - ETNA GENÉRICO
CX
1,0000
28,80
28,80
UN
1,0000
46,66
46,66
UN
1,0000
46,10
46,10
11561/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
Un.: UN
Un.: UN
1 - PALMEIRAS WASHINGONIA
11537/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
1 - ACOMPANHAMENTO MEDICO
11528/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Quantidade:
Un.: PCT
11495/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.36.01
Item:
1 - CARTUCHO EPSON
11470/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
11441/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
12.397.911/0001-83
UN
1 - SABONETE SOLIDO INFANTIL PERFUMADO 90GRS
1,0000
J
2,0000
2 - FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM G
11439/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Quantidade:
Tipo
Exercício:
1 - SUPORTE PARA 2 DISJUNTOR
2 - CABO FLEXIVEL 16 MM
Un.: UN
MT
Quantidade:
45.463.338/0001-18
1,0000
42,0000
J
Vl. Unit.:
283,68
283,68
1,80
Vl.Total:
5,50
0,00
1,80
231,00
4R Sistemas
11,00
UN
2,0000
19,94
39,88
Item:
Item:
DOMINGOS SAVIO FARIAS
Un.:
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
1,0000
09.072.193/0001-60
Quantidade:
1,0000
09.072.193/0001-60
Quantidade:
1,0000
09.072.193/0001-60
Quantidade:
Un.: UN
1,0000
71.466.288/0001-32
Quantidade:
Un.: SERV
1 - RECARGA TONER E-210
1,0000
339.892.438-70
Quantidade:
Un.: SERV
1 - RECARGA TONER E 120
1,0000
15.605.730/0001-93
Quantidade:
JOHNNY EDWARD DIAS DE OLIVEIRA
Un.: SERV
1,0000
15.605.730/0001-93
Quantidade:
Un.:
1,0000
040.692.908-42
Quantidade:
Un.:
1,0000
401.574.408-00
Quantidade:
Un.: SERV
1 - 14035146 - JUNHO/2012
Un.:
1,0000
101.782.918-70
Quantidade:
Un.: SERV
1 - MULTA/JUROS
11909/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.05
Un.: SERV
1 - MANUTENCAO DE BARRACAS
11908/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
1 - LOCACAO DE PROJETOR E TELAO
11906/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
1 - LOCACAO DE SOM
11905/000-2012 01.04.08.243.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
027.088.248-05
Quantidade:
Un.:
1 - VIAGEM A BAURU - CONSULTAS MEDICAS E EXAMES, EM TFD - TRATAMENTO
FORA DE DOMICILIO.
11863/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
3,0000
13.423.568/0001-67
Quantidade:
Un.:
1 - Anulação da Nota nº 11110/0-2012 - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO
11833/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
58.894.759/0001-45
Quantidade:
JULIANA BARBOSA ALMEIDA - ME
Un.: SERV
11808/000-2012 05.07.23.695.3.3.90.36.01
Item:
11792/000-2012 05.08.13.392.3.3.90.39.01
Un.: SERV
1 - TRABALHO COM GRUPO DE GESTANTES
11791/000-2012 05.08.13.392.3.3.90.39.01
Item:
11788/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item:
Vl. Pago
4 - DISJUNTOR 60 AMP
11678/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Vl. Liquidado
11,00
11611/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.05
Item:
Vl. Empenhado
1,0000
11608/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Tipo
140/ 226
UN
11604/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
Página:
3 - ARMACAO 1 X 1 C/ ROLDANA
11601/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
Exercício:
Quantidade:
1,0000
50.052.000/0008-80
6,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
2.200,00
2.200,00
2.200,00
733,33
Vl.Total:
2.200,00
50,00
50,00
0,00
50,00
Vl.Total:
50,00
-23,40
-23,40
0,00
-23,40
Vl.Total:
-23,40
-184,53
-184,53
0,00
-184,53
Vl.Total:
-184,53
-368,00
-368,00
0,00
-368,00
Vl.Total:
-368,00
36,00
36,00
36,00
36,00
Vl.Total:
36,00
1.050,00
1.050,00
1.050,00
1.050,00
Vl.Total:
1.050,00
200,00
200,00
200,00
200,00
Vl.Total:
200,00
595,00
595,00
595,00
595,00
Vl.Total:
595,00
1,60
1,60
1,60
1,60
Vl.Total:
1,60
128,16
128,16
128,16
128,16
Vl.Total:
128,16
70,00
70,00
70,00
70,00
Vl.Total:
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
Vl.Total:
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
Vl.Total:
70,00
354,73
354,73
354,73
5,69
Vl.Total:
34,14
2 - CHA MATE
CX
2,0000
3,49
6,98
3 - PAO DE FORMA 500GR
UN
24,0000
2,75
66,00
KG
3,1800
15,69
49,88
5 - BISCOITO DOCE
PCT
6,0000
5,08
30,48
6 - AÇUCAR REFINADO C/5KG
FD
2,0000
11,40
22,80
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
7 - PRESUNTO COZIDO
KG
8 - LEITE INTEGRAL
L
9 - BISCOITO SALGADO
PCT
12132/000-2012 09.01.15.452.4.4.90.51.01
Item:
39/2012 Tomada de Preço Compras e Serviços
12420/000-2012 11.02.18.541.3.3.90.39.01
Item:
1 - PLOTAGEM COLOR
12424/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Un.: UN
NEWPRINT COPIAS E SUPRIMENTOS DE
INFORMAT. LTDA.
Un.: SERV
Un.: SERV
1 - SERVICOS DIVERSOS EM TELEFONIA
Vl. Pago
66,93
2,56
53,76
3,96
23,76
100,0000
14,0000
12.065.530/0001-05
Quantidade:
Vl. Liquidado
21,0000
00.808.106/0001-16
Quantidade:
141/ 226
18,65
55.980.858/0001-51
Quantidade:
Vl. Empenhado
2012
Página:
3,5900
6,0000
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS DE RECAPEAMENTO EM CBUQ,
LAVAGEM DA PISTA, PINTURA.
Tipo
Exercício:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
97.589,52
0,00
975,90
Vl.Total:
97.589,52
208,60
208,60
0,00
14,90
Vl.Total:
208,60
630,00
630,00
0,00
630,00
Vl.Total:
630,00
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
50,00
50,00
50,00
50,00
Vl.Total:
50,00
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
532,50
532,50
532,50
7,10
Vl.Total:
532,50
12995/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
CNPJ/CPF
DIAFER LTDA
04.798.677/0002-59
Un.: M3
Quantidade:
1,0000
Tipo
J
Vl. Unit.:
4701/003-2012 04.01.08.244.3.3.90.30.01
Item:
Item:
Item:
1 - CONF. DECRETO 29 DE 17/02/2012 NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 3392 DE
19/12/2011 CONCEDE SUBVENÇÃO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2012 VISANDO A
EXECUÇÃO DO PROJETO "PRO SANTA CASA".
Quantidade:
10,0000
43.186.451/0001-78
Quantidade:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA
915,3000
49.797.293/0001-79
Quantidade:
Un.: UN
20,0000
05.025.561/0001-69
Quantidade:
Un.:
75,0000
05.025.561/0001-69
Quantidade:
Un.: UN
5880/005-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.05
67.937.615/0001-10
Un.: SC
5801/006-2012 08.01.10.302.3.3.50.43.01
Item:
CNPJ/CPF
Un.: M3
1 - CIMENTO
5400/027-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1 - PO DE PEDRA
5207/003-2012 09.01.15.452.4.4.90.51.01
Fornecedor
Un.: KG
1 - FERMENTO BIOLÓGICO
5207/002-2012 09.01.15.452.4.4.90.51.01
Item:
Quantidade:
1,0000
67.937.615/0001-10
1,0000
Tipo
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1.420,00
1.420,00
0,00
71,00
Vl.Total:
1.420,00
Vl.Total:
213,00
915,30
915,30
915,30
1,00
Vl.Total:
915,30
5.488,71
5.488,71
5.488,71
5.488,71
Vl.Total:
5.488,71
372,07
372,07
372,07
36,00
Vl.Total:
36,00
213,00
21,30
0,00
MÇ
1,0000
1,25
1,25
3 - ACHOCOLATADO EM PÓ - POTES DE 500 GRS - MUCKY
POT
2,0000
3,20
6,40
PCT
1,0000
9,95
9,95
SC
2,0000
7,99
15,98
KG
3,0000
1,15
3,45
PCT
3,0000
1,99
5,97
8 - BOLACHA DOCE - PACTS DE 1 KG - JUVIS
PCT
3,0000
2,59
7,77
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Empenhado
Exercício:
2012
Página:
142/ 226
Vl. Liquidado
Vl. Pago
PCT
1,0000
5,45
5,45
KG
2,0000
8,90
17,80
KG
1,0000
1,30
1,30
12 - CHANTILY - CAIXAS DE 1 LT - FRESHMENN
CX
1,0000
9,30
9,30
13 - CHOCOLATE EM PÓ (TIPO NESCAU) - CAIXAS - NESTLÉ
CX
1,0000
4,30
4,30
14 - CHOCOLATE GRANULADO - PACOTES DE 500 GRS - DORI
PCT
1,0000
3,35
3,35
15 - CÔCO RALADO - PCTS DE 500 GRS - MAIS COCO
PCT
1,0000
2,45
2,45
16 - CREME DE LEITE - LATAS DE 350 GRS - PARMALAT
LAT
1,0000
2,80
2,80
POT
1,0000
2,50
2,50
LAT
2,0000
0,95
1,90
19 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - QUILOS - ACACIA
KG
2,0000
1,29
2,58
20 - FUBÁ - QUILOS - ALAMBARI
KG
1,0000
1,30
1,30
LAT
6,0000
2,75
16,50
22 - LEITE LONGA VIDA - CAIXAS DE 1 LT - PANTALAT
CX
4,0000
1,79
7,16
POT
4,0000
2,98
11,92
24 - MILHO VERDE - LATAS DE 350 GRS - QUERO
LAT
1,0000
1,10
1,10
25 - MOLHO DE TOMATE - LATAS DE 350 - QUERO
LAT
2,0000
1,97
3,94
KG
2,0000
9,80
19,60
FR
1,0000
2,89
2,89
DZ
2,0000
2,46
4,92
KG
1,0000
0,80
0,80
KG
4,0000
5,10
20,40
UN
35,0000
0,45
15,75
POT
1,0000
1,85
1,85
KG
2,0000
1,80
3,60
34 - ÁGUA SANITÁRIA - FRASCOS DE 2 LTS - DONA CLARA
FR
3,0000
1,99
5,97
FR
1,0000
3,95
3,95
FR
2,0000
3,40
6,80
PCT
1,0000
0,98
0,98
FR
4,0000
3,15
12,60
FR
1,0000
0,99
0,99
40 - ESPONJA DE LOUÇA - UNIDADES C/ 03 UN - WISH
UN
3,0000
1,45
4,35
41 - GUARDANAPO DE PAPEL - PACOTES C/ 100 - DIPLOMATA
PCT
2,0000
1,35
2,70
FR
2,0000
2,45
4,90
43 - LUVAS DE VINIL - CAIXA COM 100 UN - TALGE
CX
2,0000
22,00
44,00
PCT
3,0000
3,25
9,75
UN
2,0000
0,75
1,50
PCT
3,0000
1,20
3,60
PCT
1,0000
2,85
2,85
CX
1,0000
4,30
4,30
PCT
2,0000
1,60
3,20
PCT
3,0000
1,75
5,25
PCT
1,0000
2,15
5881/004-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.02
67.937.615/0001-10
J
662,15
2,15
662,15
662,15
4R Sistemas
Item:
1 - LEITE - PACOTES DE 1 LITRO - PANTALAT
Quantidade:
36,0000
Tipo
Vl. Unit.:
143/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
1,79
Vl.Total:
Vl. Pago
64,44
PCT
12,0000
1,99
23,88
16,35
3 - CAFÉ TORRADO EM PÓ - PACOTES DE 500 GR - TETRA
PCT
3,0000
5,45
4 - MARGARINA VEGETAL - POTES DE 500 GR - DELICIA
POT
2,0000
2,98
5,96
5 - CHOCOLATE EM PÓ - PACOTES DE 500 GR - ORSI
PCT
12,0000
2,48
29,76
6 - FARINHA DE TRIGO - PACOTES DE 1 KG - SOL
PCT
15,0000
1,65
24,75
7 - LEITE EM PÓ - PACOTES DE 1 KG - LA SERENISSIMA
PCT
4,0000
12,60
50,40
8 - OVOS - CAIXAS COM 12 - YOTOZUIA
CX
6,0000
2,46
14,76
FR
4,0000
2,89
11,56
10 - FERMENTO EM PÓ - LATAS DE 100 - ROYAL
LAT
2,0000
1,85
3,70
11 - FUBÁ - PACOTES DE 1 KG - ALAMBARI
PCT
4,0000
1,30
5,20
12 - CREME DE LEITE - LATAS DE 345 GR - MOCOCA
LAT
6,0000
1,99
11,94
13 - AMIDO DE MILHO - CAIXAS DE 500 GR - QUERO
CX
3,0000
2,83
8,49
14 - CARNE MOIDA - QUILOS - SEARA
KG
10,0000
9,85
98,50
KG
8,0000
5,10
40,80
16 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATAS COM 350 GR - QUERO
LAT
8,0000
1,65
13,20
17 - CALDO DE CARNE - CAIXAS DE 69 GRS - ARISCO
CX
4,0000
1,05
4,20
KG
2,0000
1,30
2,60
19 - DESINFETANTE - RECIPIENTE COM 2 LTS - BUFALO
UN
8,0000
3,15
25,20
20 - DETERGENTE NEUTRO - FRASCOS DE 500 ML - MINUANO
FR
6,0000
0,99
5,94
21 - SABÃO EM PEDRA - PACOTES COM 06 UN - YPE
PCT
4,0000
3,85
15,40
22 - SABÃO EM PÓ - CAIXAS COM 1 KG - SURF
CX
4,0000
4,30
17,20
23 - AMONÍACO - FRASCOS COM 1 LT - LYSOFORME
FR
4,0000
3,48
13,92
24 - SAPÓLIO - FRASCOS - RADIUM
FR
5,0000
3,10
15,50
25 - PAPEL HIGIÊNICO (NEUTRO E BRANCO) - FARDOS COM 08 UN - FOLHA LEV
FD
32,0000
3,25
104,00
26 - TOALHA DE PAPEL - PACOTES COM 02 UN - YURI
PCT
3,0000
2,10
6,30
27 - PEDRA SANITÁRIA - CAIXAS - LEVE BRISA
CX
6,0000
0,75
4,50
28 - SACO DE LIXO PRETO - 75 LTS - PACOTES COM 10 UN - FOR LIXO
PCT
6,0000
2,15
12,90
29 - SACO DE LIXO PRETO - 15 LTS - PACOTES COM 15 UN - LIXOPLAS
PCT
6,0000
1,80
10,80
82.291.311/0001-11
1.047,50
1.047,50
3,50
Vl.Total:
175,00
CX
50,0000
2,90
3 - ALMOTOLIA FRS. 300 ML
UN
50,0000
1,45
72,50
4 - SERINGA DESC. 10 ML C/ 100 UNID.
CX
20,0000
14,00
280,00
7,50
375,00
7.772,50
0,00
CX
1 - ABAIXADOR DE LÍNGUA PCT C/ 100
JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS &
CIA LTDA-ME
Un.: PCT
Quantidade:
50,0000
Vl. Unit.:
1.047,50
Un.: CX
5 - SERINGA DESC. 5 ML C/ 100 UNID.
Quantidade:
J
6253/004-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
Un.: PCT
2012
Página:
2 - AÇÚCAR REFINADO - PACOTES DE 1 KG - ALTO ALEGRE
6251/007-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Exercício:
50,0000
06.968.511/0001-88
100,0000
J
Vl. Unit.:
1,88
145,00
Vl.Total:
188,00
2 - ÁLCOOL 92% FRS 1000 ML
UN
200,0000
3,80
760,00
3 - ESFIGNOMAMOMETRO C/ VELTRO - ANERÓIDE ANTIALÉRGICO
UN
30,0000
56,00
1.680,00
4 - ESPÁTULA DE AYRES PCT C/ 100
PCT
75,0000
4,30
322,50
5 - GAZE 5 DOBRAS 7,5 X 7,5 11 FIOS C/ 500
PCT
300,0000
6,78
2.034,00
6 - PAPEL TOALHA 23 CM X 27 CM PCT C/ 1000
PCT
200,0000
5,69
1.138,00
7 - SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 500 ML
UN
300,0000
1,30
390,00
4R Sistemas
8 - FITA P/ TESTE DE GRAVIDEZ CX 50 UNID
6254/002-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
1 - SONDA URETRAL 10 PCT C/ 10
6255/002-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
1 - FITA ADESIVA MICROPORE 25 MM X 10 MTS
52/2012 Dispensa
1 - ARROZ PARBOILIZADO - PACOTES 5 KG
2 - FARINHA DE MILHO EM FLOCOS
Item:
Item:
Un.: PCT
1.095,00
Vl.Total:
1.260,00
2.430,00
Un.: PCT
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Un.: KG
67.937.615/0001-10
70,0000
67.937.615/0001-10
70,0000
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
67.937.615/0001-10
70,0000
67.937.615/0001-10
70,0000
67.937.615/0001-10
70,0000
Quantidade:
67.937.615/0001-10
70,0000
67.937.615/0001-10
15,0000
67.937.615/0001-10
15,0000
67.937.615/0001-10
120,0000
67.937.615/0001-10
120,0000
67.937.615/0001-10
0,00
960,00
210,00
1.280,00
1.280,00
0,00
1,77
Vl.Total:
531,00
749,00
900,00
900,00
900,00
900,00
Vl.Total:
900,00
474,60
474,60
474,60
6,78
Vl.Total:
474,60
529,80
529,80
529,80
6,78
Vl.Total:
474,60
1,84
J
Vl. Unit.:
55,20
502,20
502,20
502,20
6,78
Vl.Total:
474,60
1,84
J
Vl. Unit.:
27,60
502,20
502,20
502,20
6,78
Vl.Total:
474,60
1,84
J
Vl. Unit.:
30,0000
Un.: KG
1,0000
6,30
7,49
15,0000
Un.: PCT
10615/002-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.05
Quantidade:
Un.: PCT
10614/002-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.05
Un.: PCT
Vl. Unit.:
15,0000
PCT
10386/003-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Quantidade:
PCT
8336/002-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.05
Un.: PCT
J
30,0000
PCT
8335/004-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
Quantidade:
PCT
8334/004-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.05
Quantidade:
Un.: PCT
300,0000
931.318.608-04
Quantidade:
Un.: PCT
10.749.915/0001-58
100,0000
ROGERIO NOREMBERG DE OLIVEIRA
Un.: UN
1 - LOCAÇÃO DO P.B.F
8333/010-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.05
PARA SAÚDE LT
Un.: UN
Quantidade:
UN
Item:
Vl.Total:
7,00
8332/010-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
Item:
J
Vl. Unit.:
1.260,00
3,65
12,00
Item:
Vl. Unit.:
27,60
529,80
529,80
529,80
6,78
Vl.Total:
474,60
1,84
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Pago
0,00
30,0000
200,0000
Vl. Liquidado
1.095,00
80,0000
8331/010-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
Item:
02.816.696/0001-54
Quantidade:
144/ 226
1.095,00
UN
Item:
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.
300,0000
J
PCT
8330/010-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.05
Item:
Quantidade:
2012
Página:
63,00
3 - ESTETOSCÓPIO C/ AUSCULTADOR DUPLO AÇO INOX - PVC EM Y
8329/013-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Item:
05.150.338/0001-43
Vl. Empenhado
2 - POTE COLETOR C/ TAMPA 80 ML C/ 100
6565/002-2012 04.01.08.243.3.3.90.39.05
Item:
MEDSONDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS HOSPITAL
Un.: PCT
Tipo
20,0000
Un.: PCT
2 - LOÇÃO OLEOSO DESANY 200 ML
Item:
CNPJ/CPF
CX
1 - ATADURA CREPE 20 CM X 4,5 MTS C/ 12
6256/002-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Exercício:
55,20
474,60
474,60
474,60
6,78
Vl.Total:
474,60
27,60
27,60
27,60
1,84
Vl.Total:
27,60
27,60
27,60
27,60
1,84
Vl.Total:
27,60
642,00
642,00
642,00
5,35
Vl.Total:
642,00
642,00
642,00
642,00
5,35
Vl.Total:
642,00
642,00
642,00
642,00
4R Sistemas
Item:
10616/002-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
Item:
Item:
Item:
11353/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.02
Item:
67.937.615/0001-10
120,0000
49.552.953/0001-51
Quantidade:
10,0000
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
642,00
642,00
642,00
642,00
5,35
Vl.Total:
642,00
642,00
642,00
642,00
5,35
Vl.Total:
642,00
1.926,00
1.926,00
1.926,00
5,35
Vl.Total:
1.926,00
642,00
642,00
642,00
5,35
Vl.Total:
642,00
96,50
96,50
96,50
0,40
Vl.Total:
4,00
30,00
2,0000
15,00
1,0000
6,00
6,00
5 - LAMPADA 60 W 127 V OSARM INCADES
UN
5,0000
3,50
17,50
1 - VIAGEM A CAPÃO BONITO - REUNIÃO SECRETARIA DA SAUDE
1 - DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA - PROCESSO 345-19.2010.5.15.0148
1 - DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA - PROC. 6500-72.2009.5.15.0148
Un.:
Un.:
Un.:
1,0000
1,0000
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.: UN
1 - LOCAÇÃO DE TRANSPORTE P/ VIAGEM
273.497.018-02
297.215.658-73
Quantidade:
Un.:
1 - 05109947/09 - REF. ABRIL/2012
1,0000
027.091.338-65
Quantidade:
VANDERLEI SABINO DE CAMARGO
Un.:
1 - 05109947/09 - REF. MAIO/2012
Quantidade:
RITA DE CASSIA CARVALHO
Un.:
1 - 05109947/09 - REF. JUNHO/2012
380.267.278-00
Quantidade:
SIBELI BANDONI FERREIRA DE MELLO KONADA
Un.:
1 - 11973862 - REF. MAIO/2012
1 - ANE PRISCILA CAMARGO - RESCISÃO
GIOVANI SANTIAGO RODRIGUES
Un.:
1 - PROCESSO 00076000-62.2009
11377/000-2012 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Item:
360,0000
J
642,00
Vl.Total:
UN
11372/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.05
Item:
67.937.615/0001-10
J
Vl. Unit.:
642,00
5,35
UN
11366/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
120,0000
642,00
11365/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
67.937.615/0001-10
Vl. Unit.:
642,00
4 - LAMPADA HALOGENA 150 W 127 V
11364/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
120,0000
J
Vl. Pago
Vl.Total:
39,00
11363/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
67.937.615/0001-10
J
Vl. Unit.:
Vl. Liquidado
5,35
39,00
11361/000-2012 01.02.04.122.3.1.90.91.01
Item:
120,0000
Vl. Empenhado
1,0000
11360/000-2012 01.02.04.122.3.1.90.91.01
Item:
67.937.615/0001-10
Tipo
Vl. Unit.:
145/ 226
GL
11359/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
120,0000
2012
Página:
2 - ESMALTE
11358/000-2012 01.02.04.122.3.1.90.91.01
Item:
Quantidade:
Un.: PC
1 - PARAFUSO. MAD 4,8 X 50
Quantidade:
Un.: KG
Quantidade:
Un.: KG
Quantidade:
Un.: KG
Quantidade:
Un.: KG
11165/001-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.05
Item:
11164/001-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.05
CNPJ/CPF
Un.: KG
11162/001-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.05
Item:
10617/002-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
Fornecedor
Un.: KG
Exercício:
1,0000
58.894.759/0001-45
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
F
Vl. Unit.:
O
3.239,64
3.239,64
3.239,64
3.239,64
Vl.Total:
3.239,64
40,00
40,00
40,00
40,00
Vl.Total:
40,00
3.795,86
3.795,86
3.795,86
3.795,86
Vl.Total:
3.795,86
8.105,28
8.105,28
8.105,28
8.105,28
Vl.Total:
8.105,28
49,41
49,41
49,41
49,41
Vl.Total:
49,41
30,18
30,18
30,18
30,18
Vl.Total:
30,18
30,09
30,09
30,09
30,09
Vl.Total:
30,09
30,36
30,36
30,36
30,36
Vl.Total:
30,36
700,00
700,00
700,00
700,00
Vl.Total:
700,00
234,60
234,60
234,60
234,60
Vl.Total:
234,60
4R Sistemas
11378/000-2012 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Item:
Item:
1 - DESPESAS C/ VIAGEM COM FUNCIONARIOS DA SAUDE (CURSOS E REUNIÕES)
11443/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Item:
1 - DESPESAS C/ VIAGEM A SAO PAULO - LEVAR E BUSCAR MATERIAL PARA TRE.
11442/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 11401/0-2012 - Fornecedor 6912 - EZEQUIEL
PEREIRA DA SILVA - CNPJ/CPF: 38697898838.
11411/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
O
O
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
02.916.168/0001-77
Quantidade:
1,0000
101.782.918-70
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
02.449.992/0361-93
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
O
I.N.S.S.
29.979.036/0001-40
Un.:
Quantidade:
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS
1,0000
75.170.191/0001-39
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.:
1,0000
027.088.248-05
Quantidade:
EMILENE DE JESUS SANTIAGO
Un.:
J
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
Vl. Unit.:
1,0000
264.918.788-30
Quantidade:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
2012
Página:
146/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
853,09
853,09
Vl. Pago
853,09
853,09
Vl.Total:
853,09
3,20
3,20
3,20
3,20
Vl.Total:
3,20
737,78
737,78
737,78
737,78
Vl.Total:
737,78
98,87
98,87
98,87
98,87
Vl.Total:
98,87
12,80
12,80
12,80
12,80
Vl.Total:
12,80
300,00
300,00
290,30
300,00
Vl.Total:
300,00
61,00
61,00
61,00
61,00
Vl.Total:
61,00
11,23
11,23
11,23
11,23
Vl.Total:
11,23
598,85
598,85
598,85
598,85
Vl.Total:
598,85
50,30
50,30
50,30
50,30
Vl.Total:
50,30
-12,50
-12,50
0,00
-12,50
Vl.Total:
-12,50
52,80
52,80
52,80
52,80
Vl.Total:
52,80
158,80
158,80
158,80
158,80
Vl.Total:
158,80
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Vl.Total:
1.500,00
930,48
930,48
930,48
765,48
Vl.Total:
765,48
2 - 05109608/04 - JUNHO/2012
1,0000
55,98
55,98
3 - 05109609/95 - JUNHO/2012
1,0000
65,83
65,83
4 - 07368328/07 - JUNHO/2012
11444/000-2012 07.02.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.:
1 - 05109178/01 - JUNHO/2012
Vl. Unit.:
VIVO S.A
1 - Anulação da Nota nº 3682/4-2012 - PARCIAL
11402/000-2012 211499900
Item:
1,0000
1 - LUCIA HELENA APARECIDA RABELO - RESCISÃO
11390/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
Un.:
Un.:
Vl. Unit.:
SINDICOMUNITARIO - SIND.AGENTES
COMUN.SAUDE EST.S.
11387/000-2012 211110200
Item:
1,0000
I.N.S.S.
11386/000-2012 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Item:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
1 - RECARGA CELULAR 97771555
11385/000-2012 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS SOROCABA - CURSO DE
ATUALIZAÇÃO EM GERENCIAMENTO DE CASOS E REINSERÇÃO SOCIAL - 6
PESSOAS
11384/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
Tipo
O
FOLHA DE PAGAMENTO
11383/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.39.05
Item:
11382/000-2012 211180000
Item:
Un.:
11381/000-2012 211110200
CNPJ/CPF
FOLHA DE PAGAMENTO
11380/000-2012 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Item:
Fornecedor
11379/000-2012 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Item:
Exercício:
1 - 05699595/43 - JUNHO/2012
1,0000
Un.:
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
43,19
J
Vl. Unit.:
43,19
43,51
43,51
43,51
43,51
Vl.Total:
43,51
4R Sistemas
11445/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
CNPJ/CPF
43.776.517/0001-80
Un.:
1 - 05699592/09 - JUNHO/2012
Quantidade:
2 - 05109205/00 - JUNHO/2012
11446/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
3.525,97
3.525,97
3.525,97
Vl. Unit.:
1.793,17
Vl.Total:
1.793,17
43,19
4 - 06857871/76 - JUNHO/2012
1,0000
48,54
48,54
5 - 05109977/24 - JUNHO/2012
1,0000
1.077,61
1.077,61
6 - 05108520/84 - JUNHO/2012
1,0000
540,07
540,07
Un.:
1 - 05109436/32 - JUNHO/2012
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
607,28
607,28
607,28
164,01
Vl.Total:
164,01
2 - 05109405/36 - JUNHO/2012
1,0000
59,42
59,42
3 - 05109250/65 - JUNHO/2012
1,0000
43,19
43,19
4 - 06305519/87 - JUNHO/2012
1,0000
43,19
43,19
5 - 05109782/66 - JUNHO/2012
1,0000
297,47
297,47
Un.:
1 - 05108463/51 - JUNHO/2012
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
131,08
131,08
131,08
43,51
Vl.Total:
43,51
2 - 05109090/27 - JUNHO/2012
1,0000
44,06
44,06
3 - 05108600/01 - JUNHO/2012
1,0000
43,51
43,51
Un.:
1 - 07189733/05 - JUNHO/2012
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
1 - 07540305/63 - JUNHO/2012
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
1 - 0713777/63 - JUNHO/2012
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
Un.:
1 - 05699597/05 - JUNHO/2012
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
43,19
43,19
43,19
43,19
Vl.Total:
43,19
43,19
43,19
43,19
43,19
Vl.Total:
43,19
331,13
331,13
331,13
43,19
Vl.Total:
287,94
J
Vl. Unit.:
43,19
287,94
1.137,69
1.137,69
43,51
Vl.Total:
1.137,69
43,51
2 - 05108936/00 - JUNHO/2012
1,0000
508,85
508,85
3 - 07435797/20 - JUNHO/2012
1,0000
380,51
380,51
4 - 07368330/21 - JUNHO/2012
1,0000
204,82
204,82
1 - 05109975/62 - JUNHO/2012
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
1 - 05109185/22 - JUNHO/2012
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
1 - 05109198/47 - JUNHO/2012
11456/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.39.01
Un.:
1 - 05109411/84 - JUNHO/2012
11455/000-2012 01.04.08.243.3.3.90.39.01
Item:
43,19
24,17
11454/000-2012 11.01.16.482.3.3.90.39.01
Item:
Vl.Total:
42,41
11453/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
86,38
43,19
43,19
J
Vl. Pago
42,41
11452/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
86,38
1,0000
2 - 05109181/07 - JUNHO/2012
Item:
1,0000
Vl. Liquidado
86,38
3 - 05706673/64 - JUNHO/2012
11451/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
43.776.517/0001-80
Vl. Empenhado
24,17
11450/000-2012 05.07.23.695.3.3.90.39.01
Item:
147/ 226
1,0000
11449/000-2012 07.02.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Vl. Unit.:
2012
Página:
2 - 05108489/90 - JUNHO/2012
11448/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Item:
J
1,0000
1 - 05108848/73 - JUNHO/2012
11447/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
Tipo
Exercício:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
43,19
43,19
43,19
43,19
Vl.Total:
43,19
43,19
43,19
43,19
43,19
Vl.Total:
43,19
43,19
43,19
43,19
43,19
Vl.Total:
43,19
130,53
130,53
130,53
43,51
Vl.Total:
43,51
4R Sistemas
43,51
43,51
43,51
Item:
1 - FRN - SERVIÇO RENPAC VIA EMBRATEL - JUNHO/2012
Quantidade:
Item:
11483/000-2012 08.01.10.305.3.1.90.11.01
Item:
Quantidade:
11485/000-2012 08.01.10.305.3.1.90.11.01
Un.:
1,0000
1,0000
33.530.486/0125-69
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
50.055.250/0001-05
FOLHA DE PAGAMENTO
J
8,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
O
Quantidade:
1,0000
48,36
48,36
48,36
48,36
Vl.Total:
48,36
43,51
43,51
43,51
43,51
Vl.Total:
43,51
109,89
109,89
109,89
109,89
Vl.Total:
109,89
174,30
174,30
174,30
174,30
Vl.Total:
174,30
58,24
58,24
58,24
58,24
Vl.Total:
58,24
152,38
152,38
152,38
152,38
Vl.Total:
152,38
62,83
62,83
62,83
62,83
Vl.Total:
62,83
34,43
34,43
34,43
34,43
Vl.Total:
34,43
51,17
51,17
51,17
51,17
Vl.Total:
51,17
152,05
152,05
152,05
152,05
Vl.Total:
152,05
34,77
34,77
34,77
34,77
Vl.Total:
34,77
87,51
87,51
87,51
87,51
Vl.Total:
87,51
962,27
962,27
962,27
942,36
Vl.Total:
942,36
19,91
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
1 - OLGA APARECIDA NUNES - RESCISÃO
33.530.486/0125-69
J
Vl. Unit.:
1,0000
Un.:
11484/000-2012 08.01.10.305.3.1.90.11.01
Item:
1 - REF. SEXTO TERMO ADITIVO AO CONVENIO DE PARCERIA CONF. CONTRATO
49/2010, LEI MUNICIPAL 3254 DE 30/03/2010. REF. MAIO A DEZEMBRO/2012.
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
2 - TZN - ENCARGOS FINANCEIROS - CONTAS EM ATRASO
11473/000-2012 08.01.10.302.3.3.50.43.01
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
Un.:
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
Un.:
1 - 3531-1982 - JUNHO/2012
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
Un.:
1 - 3532-6039 - JUNHO/2012
Quantidade:
Un.:
1 - 2700336 - JUNHO/2012
1,0000
02.328.280/0001-97
Un.:
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
Un.:
1 - 2700450 - JUNHO/2012
Quantidade:
Un.:
1,0000
43.776.517/0001-80
Un.:
1 - 2704366 - JUNHO/2012
11469/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
1 - 2703700 - JUNHO/2012
11468/000-2012 07.04.06.181.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
1 - 2705354 - JUNHO/2012
11467/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
1 - 05110207/24 - JUNHO/2012
11466/000-2012 11.01.16.482.3.3.90.39.01
Item:
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
1 - 05110197/18 - JUNHO/2012
11465/000-2012 01.04.08.243.3.3.90.39.01
Item:
1 - 05109976/43 - JUNHO/2012
11464/000-2012 01.02.04.122.3.3.90.39.01
Un.:
1 - 05110204/81 - JUNHO/2012
11463/000-2012 01.04.08.243.3.3.90.39.01
Item:
1 - 05108669/72 - JUNHO/2012
11462/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Item:
Vl. Pago
1,0000
11461/000-2012 05.08.13.392.3.3.90.39.01
Item:
Vl. Liquidado
3 - 07419697/93 - JUNHO/2012
11460/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
Vl. Empenhado
43,51
11459/000-2012 10.02.06.181.3.3.90.39.01
Item:
Tipo
148/ 226
1,0000
11458/000-2012 01.02.04.122.3.3.90.39.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
Página:
2 - 05706072/05 - JUNHO/2012
11457/000-2012 01.04.08.243.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
Exercício:
Vl. Unit.:
O
19,91
454.942,56
56.867,82
0,00
Vl.Total:
454.942,56
299,37
299,37
299,37
299,37
Vl.Total:
299,37
997,89
997,89
997,89
997,89
Vl.Total:
997,89
1.152,09
1.152,09
1.152,09
4R Sistemas
Item:
11486/000-2012 08.01.10.305.3.1.90.11.01
Item:
Item:
11497/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Item:
Item:
1 - CAIXA PERFURADA INOX PARA INSTRUMENTAL CIRÚRGICO
Quantidade:
29.979.036/0001-40
1,0000
50.055.250/0001-05
Quantidade:
LUIZ CESAR PERUCIO
1,0000
556.529.058-91
Un.:
Quantidade:
Un.:
1,0000
282.436.998-13
Quantidade:
1,0000
282.436.998-13
Un.:
Quantidade:
Un.: UN
Quantidade:
FAM LTDA
1,0000
10.393.891/0001-47
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
Un.: UN
2,0000
14.918.622/0001-08
Quantidade:
2,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Vl. Pago
Vl.Total:
1.152,09
7.361,80
7.361,80
7.361,80
7.361,80
Vl.Total:
7.361,80
565,08
565,08
565,08
565,08
Vl.Total:
565,08
20,00
20,00
20,00
20,00
Vl.Total:
20,00
139,00
139,00
139,00
139,00
Vl.Total:
139,00
155,00
155,00
155,00
155,00
Vl.Total:
155,00
301,32
301,32
301,32
301,32
Vl.Total:
301,32
Vl.Total:
25.300,00
Vl.Total:
250,00
25.300,00
12.650,00
0,00
21.160,00
125,00
0,00
1,0000
1.340,00
1,0000
640,00
640,00
4 - ELETROCARDIÓGRAFO 12 CANAIS
UN
2,0000
4.230,00
8.460,00
1.340,00
5 - OXIMETRO PORTÁTIL (HAND-SET)
UN
2,0000
1.530,00
3.060,00
6 - ASPIRADOR CIRÚRGICO
UN
3,0000
1.950,00
5.850,00
7 - PA COM PEDESTAL E RODÍZIOS
UN
4,0000
390,00
1.560,00
Quantidade:
2,0000
Quantidade:
1,0000
00.569.912/0002-60
Quantidade:
S/A
4,0000
04.088.208/0001-65
46.450,00
12.250,00
0,00
Vl.Total:
34.200,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
34.200,00
34,26
34,26
34,26
Vl.Total:
34,26
24,00
24,00
0,00
2,00
Vl.Total:
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
4,00
10,00
2,50
J
12.250,00
34,26
10,00
4,0000
09.429.336/0001-49
Un.: SERV
1 - RECAUCHUTAGEM DE PNEU
Vl. Unit.:
1,0000
Un.: UN
1,0000
71.962.187/0001-52
Quantidade:
UN
1 - PLUG ELETRONICO
J
1,0000
UN
1,0000
05.124.269/0001-01
Un.: UN
3 - PORCA
11531/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Quantidade:
Un.: PC
1 - ABRACADEIRA
11525/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
95.433.397/0001-11
UN
1 - CRUZETA
11524/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
COM.MAT.MEDICOS HOSP.MACROSUL LTDA.
Un.: UN
1 - MARCAPASSO CAMADA ÚNICA
2 - MANGUEIRA
Item:
Un.:
O
Vl. Liquidado
1.152,09
UN
11523/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
UN
2 - APARELHO DE ANESTESIA
Item:
1,0000
149/ 226
2 - AMNIOSCÓPIO COM 3 PONTAS (PEQUENO, MÉDIO E GRANDE)
11522/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
2012
Página:
3 - MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA
11507/000-2012 08.01.10.301.4.4.90.52.02
Item:
1 - BISTURI ELETRÔNICO
11505/000-2012 08.01.10.301.4.4.90.52.02
Item:
1 - DESPESAS C/ VIAGEM A CAMPINAS E SOROCABA- REUNIAO NO ESCRITORIO
DO DEP. EST. EDMIR CHEDID E REUNIAO COM A EMPRESA MR SOUSA
11504/000-2012 08.01.10.301.4.4.90.52.02
Un.:
Un.:
1 - DESPESAS C/ VIAGEM A SAO PAULO 0 REUNIAO COM A PORT CON
11499/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Vl. Unit.:
1 - DESPESAS C/ VIAGEM A SOROCABA - REUNIAO NO ESCRITORIO DO DR.
CARLOS C. PINHEIRO REF. TCE
11498/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
I.N.S.S.
Tipo
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
11488/000-2012 211180000
CNPJ/CPF
Un.:
11487/000-2012 211110200
Item:
Fornecedor
Exercício:
10,00
44,00
44,00
44,00
44,00
Vl.Total:
44,00
240,00
Vl.Total:
960,00
7.015,42
7.015,42
7.015,42
960,00
0,00
4R Sistemas
Item:
11538/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
Item:
Item:
Item:
Item:
07.008.789/0001-76
Quantidade:
3,0000
02.039.900/0001-78
Quantidade:
1,0000
02.039.900/0001-78
Quantidade:
1,0000
49.552.953/0001-51
Quantidade:
5,0000
71.961.247/0001-12
Quantidade:
Un.: CX
20,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
Un.: SC
1,0000
Quantidade:
8,0000
45.463.338/0001-18
3,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Vl. Pago
Vl.Total:
7.015,42
68,00
68,00
0,00
68,00
Vl.Total:
68,00
68,00
68,00
68,00
68,00
Vl.Total:
68,00
Vl.Total:
-20,00
Vl.Total:
-86,00
-20,00
-20,00
0,00
-86,00
-86,00
0,00
50,00
50,00
50,00
2,50
Vl.Total:
50,00
57,00
57,00
57,00
19,00
Vl.Total:
57,00
439,00
439,00
439,00
439,00
Vl.Total:
439,00
87,00
87,00
87,00
87,00
Vl.Total:
87,00
17,50
17,50
0,00
3,50
Vl.Total:
17,50
728,00
728,00
0,00
91,00
Vl.Total:
728,00
1.644,00
1.644,00
0,00
210,00
Vl.Total:
630,00
3,0000
169,00
507,00
3,0000
169,00
507,00
Quantidade:
Un.: UN
1 - PEN DRIVE 4 GB
45.463.338/0001-18
2,0000
1,0000
45.463.338/0001-18
6,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
Un.: UN
300,0000
49.552.953/0001-51
Quantidade:
Un.: UN
Quantidade:
Un.: UN
1 - RESINA
49.552.953/0001-51
Quantidade:
Un.: UN
1 - RODO PROTETOR P/PORTA (70CM)
Un.: UN
1 - LÂMPADA INCANDESCENTE 100W - 127V
11554/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
EDUARDO J.SANTOS ARMARINHOS - ME
Un.: UN
07.719.573/0001-19
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
Vl. Liquidado
7.015,42
CX
11553/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
J
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
CX
11552/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
49.552.953/0001-51
Quantidade:
Un.: UN
1,0000
J
Vl. Unit.:
150/ 226
3 - LÂMPADA INCANDESCENTE 60W - 220V (CX C/100UN.)
11551/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
07.719.573/0001-19
Quantidade:
Un.: UN
1,0000
Tipo
Vl. Unit.:
2012
Página:
11550/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
11549/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
Un.: UN
1,0000
07.719.573/0001-19
Quantidade:
Un.: CX
1 - RAÇÃO PARA GATO (10KG)
11548/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
1 - CAIXA SISTEMA X 2/4
11547/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Un.: UN
Un.: MT
1 - PICADOR DE LEGUMES
11546/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
1 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL
11545/000-2012 05.02.12.365.3.3.90.30.01
Un.:
1 - LÁPIS 6B
11544/000-2012 05.01.12.365.4.4.90.52.01
Item:
1 - CETIM
11543/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
CNPJ/CPF
Quantidade:
Un.:
11542/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
11541/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
1 - FONTE ATX 24 PINOSC/02 CONECTORES SATA
11540/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
1 - FONTE ATX 24 PINOSC/02 CONECTORES SATA
11539/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Fornecedor
Un.:
1 - REF. PEDAGIOS
Exercício:
Quantidade:
1,0000
45.463.338/0001-18
4,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
600,00
600,00
600,00
2,00
Vl.Total:
600,00
8,22
8,22
0,00
4,11
Vl.Total:
8,22
50,00
50,00
50,00
50,00
Vl.Total:
50,00
24,66
24,66
0,00
4,11
Vl.Total:
24,66
21,00
21,00
0,00
21,00
Vl.Total:
21,00
24,16
24,16
24,16
6,04
Vl.Total:
24,16
4R Sistemas
11555/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
CNPJ/CPF
50.052.000/0008-80
Un.: CX
1 - DESINFETANTE
Vl.Total:
32,88
15,50
46,50
47,52
4 - PAPEL HIGIENICO
FD
2,0000
30,24
60,48
5 - PANO DE CHÃO
UN
6,0000
2,99
17,94
PCT
6,0000
2,21
13,26
7 - AGUA SANITARIA
CX
2,0000
15,48
30,96
0,79
1,58
UN
2,0000
Un.: PCT
Quantidade:
50.052.000/0008-80
5,0000
J
Vl. Unit.:
249,50
2,87
0,00
Vl.Total:
14,35
UN
6,0000
4,29
25,74
3 - VASSOURA CAIPIRA
UN
2,0000
15,50
31,00
4 - QUEROSENE
LT
2,0000
10,48
20,96
5 - ACUCAR 5 KGS
PCT
5,0000
7,95
39,75
6 - CAFÉ 500 GR
UN
10,0000
5,29
52,90
7 - CERA INCOLOR
UN
10,0000
2,36
23,60
8 - PANO DE CHÃO
UN
5,0000
2,99
14,95
PCT
5,0000
2,21
11,05
UN
10,0000
Un.: PCT
1 - SACO DE LIXO 100LTS. LEITOSO
56.515.513/0001-90
Quantidade:
10,0000
1,52
J
Vl. Unit.:
15,20
932,00
932,00
0,00
26,90
Vl.Total:
269,00
2 - SACO DE LIXO 50LTS. LEITOSO
PCT
20,0000
19,40
388,00
3 - SACO DE LIXO 20 LTS. LEITOSO
UN
20,0000
13,75
275,00
1 - CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA
1 - DESPESAS C/ VIAGEM A JAU - VISITA E REUNIAO CASA DE APOIO
1 - DESPESAS C/ VIAGEM A IGUAPE - FEIRA ARTESANATO
11570/000-2012 07.01.04.121.3.3.90.30.01
Un.: PCT
11569/000-2012 05.08.13.392.3.3.90.39.01
Un.: UN
56.515.513/0001-90
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
305.961.828-30
Quantidade:
ANA PAULA VEIGA FOGACA VILAO LEITE
Un.:
300,0000
00.743.041/0001-78
DAMY FRANCINE ALVES DA ROCHA
1,0000
312.736.488-11
Quantidade:
Un.: UN
1 - CARTUCHO HP 92
1,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
552,00
552,00
0,00
1,84
Vl.Total:
552,00
65,00
0,00
65,00
Vl.Total:
94,49
94,49
94,49
94,49
Vl.Total:
94,49
158,80
158,80
158,80
158,80
Vl.Total:
158,80
65,00
45,40
45,40
0,00
32,20
Vl.Total:
32,20
UN
3,0000
0,50
1,50
3 - GRAMPO TRILHO
CX
2,0000
5,85
11,70
11571/000-2012 01.02.04.122.3.3.90.30.01
Item:
0,00
16,44
23,76
11568/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Vl. Pago
3,0000
11560/000-2012 02.01.04.122.4.4.90.52.01
Item:
251,12
2,0000
11558/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Liquidado
251,12
UN
10 - LAMPADA 100WATS (127 VOTLZ)
Item:
Vl. Empenhado
CX
11557/000-2012 08.01.10.304.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Unit.:
151/ 226
2 - VASSOURA CAIPIRA
8 - ESPONJA DE LOUÇA
Item:
2,0000
J
2012
Página:
3 - DETERGENTE
11556/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
Tipo
Exercício:
1 - CANETA PRETA
Un.: CX
50.788.173/0001-94
Quantidade:
10,0000
J
Vl. Unit.:
32,15
32,15
0,50
Vl.Total:
0,00
5,00
2 - TINTA PARA CARIMBO. AZUL
UN
1,0000
1,95
1,95
3 - GRAMPO 26/6
CX
4,0000
2,55
10,20
4R Sistemas
10,00
UN
10,0000
0,50
5,00
Un.:
1 - 3531-1281 - REF. JUNHO/2012
Un.: M2
Un.: SERV
Un.: SERV
Un.: MT
11648/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
04.798.677/0002-59
Un.: UN
2 - CAPA DE CHUVA
UN
20,0000
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
70,0000
Quantidade:
67.937.615/0001-10
3,0000
257,86
257,86
257,86
257,86
Vl.Total:
257,86
977,94
977,94
977,94
4,33
Vl.Total:
977,94
450,00
450,00
450,00
10,00
Vl.Total:
450,00
120,00
120,00
0,00
10,00
Vl.Total:
120,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
57,50
Vl.Total:
57,50
J
Vl. Unit.:
10,0000
Un.: KG
J
Vl. Unit.:
20,0000
DIAFER LTDA
1 - CAPA DE CHUVA
11650/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.30.05
12,0000
01.687.001/0001-19
Quantidade:
M3
45,0000
355.039.639-20
Quantidade:
IARO MARQUES DIB - ME
1 - PEDRA BRITA Nº01
225,9800
355.039.639-20
Quantidade:
DIRCE PEDROSO PIMENTEL DE MELLO
1 - PERICIA
1,0000
07.773.171/0001-00
Quantidade:
1 - PERICIA
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1 - SERVIÇO DE PINTURA EM LATEX
2 - PEDRISCO
Item:
Vl. Pago
5 - CANETA VERMELHA
11647/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Liquidado
0,50
11606/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.36.01
Item:
Vl. Empenhado
20,0000
11605/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.36.01
Item:
Tipo
152/ 226
UN
11602/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
Página:
4 - CANETA AZUL
11581/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
Exercício:
1.432,00
1.432,00
0,00
16,90
Vl.Total:
1.183,00
24,90
J
Vl. Unit.:
1.150,00
1.150,00
249,00
406,28
406,28
406,28
1,38
Vl.Total:
4,14
2 - ERVILHA 200 GRS
UN
2,0000
0,95
1,90
KG
2,0000
14,16
28,32
4 - LARANJA
KG
5,0000
1,20
6,00
5 - DOCE DE LEITE
POT
3,0000
1,72
5,16
6 - MAÇA NACIONAL
KG
4,0000
3,10
12,40
7 - CHA MATE
CX
2,0000
2,54
5,08
8 - ACUCAR 5 KGS
PCT
1,0000
7,70
7,70
9 - ARROZ BRANCO AGULHINHA TIPO1
PCT
1,0000
7,95
7,95
10 - OLEO DE SOJA. 900 ML
FR
2,0000
3,21
6,42
11 - TOMATE
KG
2,0000
2,36
4,72
12 - CEBOLA
KG
1,0000
1,35
1,35
13 - MAMAO
KG
4,0000
1,78
7,12
14 - BANANA
KG
5,0000
1,20
6,00
CX
2,0000
2,12
4,24
16 - LEITE CONDENSADO. 395 GRS
LAT
2,0000
2,78
5,56
LT
3,0000
1,48
4,44
18 - MAIONESE. 500 GRS
POT
1,0000
2,15
2,15
19 - MORTADELA. BOLONHA
KG
2,0000
8,50
17,00
20 - CALDO DE CARNE
CX
3,0000
1,05
3,15
21 - MOLHO DE TOMATE. 340 GRS
LT
2,0000
2,60
5,20
22 - BISCOITO
PCT
5,0000
1,82
9,10
23 - FERMENTO EM PO
LAT
1,0000
1,54
1,54
24 - OVOS BRANCO
DZ
5,0000
2,80
14,00
4R Sistemas
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
3,0000
11,90
26 - ATUM RALADO
UN
2,0000
2,72
5,44
27 - LEITE LONGA VIDA . 12 X 1000 ML
CX
1,0000
23,80
23,80
35,70
FR
1,0000
0,98
0,98
29 - LEITE EM PO. 400 GRS
PCT
10,0000
5,25
52,50
30 - GELATINA. 45 GRS
CX
6,0000
0,79
4,74
31 - GELEIA 230GR
POT
3,0000
2,15
6,45
32 - REFRESCO. 45 GRS
UN
10,0000
0,68
6,80
33 - ACHOCOLATADO
UN
3,0000
4,85
14,55
34 - CAFE TORRADO E MOIDO 1KG
KG
2,0000
9,90
19,80
35 - CARNE MOIDA
KG
3,0000
9,75
29,25
36 - MARGARINA. POTE DE 500 GRS
POT
2,0000
2,65
5,30
37 - AMIDO DE MILHO - CAIXAS DE 500 GR
CX
1,0000
2,54
2,54
38 - AZEITONA
VD
1,0000
4,95
4,95
39 - BISCOITO SALGADO
PCT
5,0000
1,82
9,10
40 - REFRESCO. 1000 GRS
PCT
3,0000
4,58
13,74
Un.: UN
1 - LIMPADOR MULTI USO
Quantidade:
67.937.615/0001-10
3,0000
J
Vl. Unit.:
84,90
84,90
84,90
1,58
Vl.Total:
4,74
2 - ESPONJA DE AÇO
PCT
1,0000
1,15
1,15
UN
1,0000
0,68
0,68
4 - LIMPA VIDRO
FR
1,0000
2,28
2,28
PCT
3,0000
2,07
6,21
PCT
2,0000
1,68
3,36
7 - CERA LÍQUIDA
UN
3,0000
2,78
8,34
8 - ALCOOL
LT
2,0000
3,42
6,84
9 - PAPEL TOALHA
PCT
1,0000
1,98
1,98
10 - SABAO EM PO
CX
1,0000
3,95
3,95
11 - PEDRA SANITARIA
UN
3,0000
0,79
2,37
12 - GUARDANAPO
PCT
5,0000
0,65
3,25
UN
3,0000
1,28
3,84
14 - DETERGENTE
FR
2,0000
0,88
1,76
15 - PAPEL HIGIÊNICO
PCT
4,0000
3,36
13,44
16 - COPO DESCARTÁVEL - PACOTES COM 100 UN
PCT
5,0000
2,15
10,75
L
3,0000
2,62
7,86
PCT
2,0000
1,05
1 - FOSFORO
Un.: UN
1 - TECIDO T.N.T
11663/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
153/ 226
KG
11656/000-2012 01.03.08.244.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
2012
Página:
11651/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.30.05
Item:
Exercício:
Quantidade:
Un.: CX
Quantidade:
67.478.537/0001-32
40,0000
67.937.615/0001-10
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
2,10
54,00
54,00
54,00
1,35
Vl.Total:
54,00
215,19
215,19
215,19
1,25
Vl.Total:
1,25
2 - MARGARINA
CX
2,0000
2,40
4,80
3 - PEITO DE FRANGO
KG
2,0000
4,00
8,00
4 - FUBA DE MILHO
KG
5,0000
1,30
6,50
5 - CEBOLA
KG
2,0000
1,30
2,60
4R Sistemas
KG
4,0000
1,20
4,80
LAT
12,0000
1,65
19,80
9 - OLEO DE SOJA
FR
2,0000
2,89
5,78
CX
4,0000
1,05
4,20
11 - SAL REFINADO
KG
2,0000
0,80
1,60
12 - CALDO DE CARNE
CX
10,0000
1,05
10,50
13 - CARNE BOVINA
KG
6,0000
8,90
53,40
KG
10,0000
1,99
19,90
15 - MACARRAO 1 KG
PCT
9,0000
1,59
14,31
PCT
5,0000
9,80
49,00
3,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
03.019.489/0001-31
Quantidade:
CX
1,0000
36,00
36,00
36,00
36,00
Vl.Total:
36,00
78,07
78,07
78,07
78,07
Vl.Total:
78,07
87,08
87,08
0,00
24,46
Vl.Total:
73,38
260,40
260,40
260,40
5,35
Vl.Total:
13,70
J
Vl. Unit.:
1,0000
13,70
116,82
5,35
116,82
3 - EPITEGEL
TUB
1,0000
27,49
27,49
UN
1,0000
36,60
36,60
UN
Quantidade:
Quantidade:
Un.: UN
1 - HIDROXIZINE SUSPENSAO
50.788.173/0001-94
Un.: MT
1 - TECIDO TEXTOLEN
1,0000
Un.: PCT
1 - BANDEIRA DE PAPEL (PCT C/100UN.)
1,0000
67.478.537/0001-32
1,0000
54.266.317/0001-01
Quantidade:
1,0000
74,14
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
74,14
8,90
8,90
8,90
8,90
Vl.Total:
8,90
6,98
6,98
6,98
6,98
Vl.Total:
6,98
52,00
52,00
0,00
6,00
Vl.Total:
6,00
2 - SULPIRIDA
UN
1,0000
9,00
9,00
3 - ORTHOVITA POLIV.
UN
1,0000
37,00
37,00
11912/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
11921/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
1 - APOSTILAS
Quantidade:
6,0000
14.855.732/0001-78
Quantidade:
Un.: SERV
1,0000
08.252.614/0001-72
NELSON ALVES CAMARGO NETO- MEI
Un.: SERV
1 - MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS
50.052.612/0001-04
Quantidade:
Un.: SERV
1 - DIARIA DE VIGIA
11918/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Un.: CX
1 - CETOCONAZOL 30GR
11914/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
J
Vl. Unit.:
4 - NASONEX
11910/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
03.019.489/0001-31
Quantidade:
Un.: UN
1 - ADTIL
11888/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
CX
67.937.615/0001-10
02.328.280/0001-97
Quantidade:
Un.: UN
1 - OXCARBAZEPINA
Quantidade:
Un.:
1 - 32074263 - REF. A JUNHO/2012
Item:
Un.: UN
1 - GÁS DE COZINHA
11882/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
8,75
2 - FLIXOTIDE
Item:
Vl. Pago
7 - BATATA
2 - ORAP 4 MG
Item:
Vl. Liquidado
1,75
11881/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Empenhado
5,0000
11880/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Tipo
154/ 226
CX
11826/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
Página:
6 - CHA MATE
11665/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Exercício:
1,0000
03.516.662/0001-07
Quantidade:
20,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
6,50
6,50
6,50
Vl.Total:
6,50
6,50
600,00
600,00
600,00
100,00
Vl.Total:
600,00
1.080,00
1.080,00
1.080,00
1.080,00
Vl.Total:
1.080,00
129,20
129,20
129,20
6,46
Vl.Total:
129,20
4R Sistemas
11941/000-2012 07.02.04.122.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
CNPJ/CPF
49.552.953/0001-51
Un.: GL
1 - MACTRACOL 3,6
2 - MASSA ACRILICA 18 LTS
11942/000-2012 07.02.04.122.3.3.90.30.01
Item:
LAT
2 - BATENTE
Item:
11944/000-2012 07.02.04.122.3.3.90.30.01
Item:
2 - AREIA LAVADA
Item:
11946/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
Vl.Total:
38,00
59,00
128,73
128,73
0,00
24,84
Vl.Total:
24,84
103,89
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
103,89
384,00
0,00
Vl.Total:
384,00
555,75
555,75
555,75
143,95
Vl.Total:
431,85
24,00
41,30
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
123,90
56,70
56,70
0,00
2,10
Vl.Total:
56,70
522,40
522,40
0,00
50,40
Vl.Total:
201,60
73,80
24,50
49,00
4 - ARAME RECOZIDO 16
KG
4,0000
6,30
25,20
66,00
99,00
MT
73.015.430/0001-50
Quantidade:
Un.: JG
1 - GUARNIÇAO
1,5000
M.P.M. MELLO - ME
Un.: UN
1 - TIJOLO 8 FUROS
1.100,0000
45.927.282/0001-05
Quantidade:
2,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
147,60
379,50
0,35
0,00
Vl.Total:
379,50
346,20
346,20
0,00
16,10
Vl.Total:
32,20
2 - AREIA LAVADA
M3
4,0000
41,30
3 - ARGAMASSA
SC
4,0000
5,80
23,20
4 - BATENTE. 0,80 X 2,10 X 13,5
PC
2,0000
57,00
114,00
5 - DOBRADIÇA 3 1/2
JG
2,0000
5,80
11,60
8,0000
10,0000
07.719.573/0001-19
Quantidade:
Un.: SERV
67.478.537/0001-32
12.028.047/0001-42
Quantidade:
Un.: UN
20,0000
J
Vl. Unit.:
1,0000
58.894.759/0001-45
Quantidade:
3,0000
165,20
106,20
106,20
0,00
4,44
Vl.Total:
88,80
5,80
J
Vl. Unit.:
12,0000
CLAUDINEI PAINCO CECILIANO - MEI
Un.: SERV
1 - CARTUCHO HP 93
12075/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Quantidade:
UN
45.463.338/0001-18
3,0000
Un.: MT
1 - CORTE DE ARVORE
12070/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Quantidade:
KG
1 - TECIDO FRALDA BRANCA
12069/000-2012 11.02.18.541.3.3.90.39.01
Un.: SC
1 - CAL LIGA
2 - BABADOR
Item:
97,00
38,00
2,0000
11960/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Unit.:
Vl. Pago
2,0000
2 - PREGO 17 X 27
Item:
97,00
UN
11949/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
4,0000
Vl. Liquidado
97,00
UN
11948/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
05.025.561/0001-69
Quantidade:
Vl. Empenhado
5 - PEDRA BRITA Nº01
Item:
27,0000
155/ 226
2 - PORTA 80X2,10
11947/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
3,0000
08.243.583/0001-93
Quantidade:
Un.: UN
1 - TRELICA. H - 12
16,0000
2012
Página:
59,00
J
3,0000
Un.: MT
1,0000
45.927.282/0001-05
Quantidade:
M3
1 - VARA EUCALIPTO
45.463.338/0001-18
08.243.583/0001-93
Quantidade:
Un.: LAT
Vl. Unit.:
1,0000
Un.: MT
1 - TINTA LATEX BRANCO 18 LITROS
11945/000-2012 07.01.04.121.3.3.90.30.01
Quantidade:
PC
1 - LAJE PISO
1,0000
J
1,0000
Un.: UN
1 - FECHADURA
11943/000-2012 07.02.04.122.3.3.90.30.01
Quantidade:
Tipo
Exercício:
17,40
74,72
74,72
74,72
4,99
Vl.Total:
39,92
2,90
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
34,80
1.500,00
1.500,00
1.500,00
150,00
Vl.Total:
1.500,00
40,00
40,00
0,00
40,00
Vl.Total:
40,00
2.850,00
2.850,00
2.850,00
950,00
Vl.Total:
2.850,00
4R Sistemas
12131/001-2012 02.01.04.130.3.3.90.39.01
Item:
25/2012 Concorrência
Item:
Item:
Item:
Item:
Item:
Item:
Un.: M3
Quantidade:
67.937.615/0001-10
1.800,0000
67.937.615/0001-10
1.200,0000
10,0000
04.798.677/0002-59
10,0000
04.798.677/0002-59
Un.: M3
Quantidade:
Un.: M3
Quantidade:
Un.: M3
Quantidade:
Un.: M3
Quantidade:
Un.: M3
Quantidade:
10,0000
04.798.677/0002-59
10,0000
04.798.677/0002-59
DIAFER LTDA
10,0000
04.798.677/0002-59
DIAFER LTDA
10,0000
04.798.677/0002-59
DIAFER LTDA
4,0000
04.798.677/0002-59
Un.: M3
Quantidade:
Un.: M3
Quantidade:
DIAFER LTDA
0,7100
04.798.677/0002-59
DIAFER LTDA
12996/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Quantidade:
DIAFER LTDA
12994/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Un.: M3
DIAFER LTDA
12981/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Quantidade:
DIAFER LTDA
12980/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Un.: PCT
DIAFER LTDA
12979/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Quantidade:
12978/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Un.: PCT
12977/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Quantidade:
12976/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Un.: SERV
12975/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
58.894.759/0001-45
12843/002-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Item:
CNPJ/CPF
1 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. Fornecimento de serviço de transporte coletivo urbano
municipal. Ônibus tipo padrão urbano.
12832/002-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.05
Item:
Fornecedor
10,0000
04.798.677/0002-59
10,0000
Tipo
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Exercício:
2012
Página:
156/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
11.354,84
11.354,84
11.354,84
16.000,00
Vl.Total:
11.354,84
9.180,00
9.180,00
9.180,00
5,10
Vl.Total:
9.180,00
6.120,00
6.120,00
6.120,00
5,10
Vl.Total:
6.120,00
95,00
95,00
95,00
9,50
Vl.Total:
95,00
95,00
95,00
95,00
9,50
Vl.Total:
95,00
95,00
95,00
95,00
9,50
Vl.Total:
95,00
95,00
95,00
95,00
9,50
Vl.Total:
95,00
95,00
95,00
95,00
9,50
Vl.Total:
95,00
95,00
95,00
95,00
9,50
Vl.Total:
95,00
90,00
90,00
90,00
22,50
Vl.Total:
90,00
95,00
95,00
95,00
9,50
Vl.Total:
95,00
95,00
95,00
95,00
9,50
Vl.Total:
95,00
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
1.140,30
1.140,30
1.140,30
1,41
Vl.Total:
8338/015-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Item:
Fornecedor
CNPJ/CPF
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: PCT
14.807.602/0001-60
Quantidade:
60,0000
Tipo
J
Vl. Unit.:
84,60
KG
130,0000
7,93
1.030,90
KG
20,0000
0,94
18,80
KG
10,0000
0,60
6,00
8339/012-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.05
DISTRIBUIDORA LTDA
14.807.602/0001-60
J
1.172,90
1.172,90
1.172,90
4R Sistemas
Item:
Fornecedor
CNPJ/CPF
Un.: PCT
KG
1,03
20,60
18,80
KG
30,0000
0,60
18,00
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: PCT
Quantidade:
KG
60,0000
J
Vl. Unit.:
130,0000
1.172,90
1.172,90
1,41
Vl.Total:
7,93
1.172,90
84,60
1.030,90
KG
20,0000
1,03
20,60
KG
20,0000
0,94
18,80
KG
30,0000
0,60
18,00
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: PCT
14.807.602/0001-60
Quantidade:
KG
60,0000
J
Vl. Unit.:
130,0000
1.172,90
1.172,90
1,41
Vl.Total:
7,93
1.172,90
84,60
1.030,90
KG
20,0000
1,03
20,60
KG
20,0000
0,94
18,80
KG
30,0000
0,60
18,00
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: PCT
14.807.602/0001-60
Quantidade:
KG
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: PCT
60,0000
J
Vl. Unit.:
20,0000
14.807.602/0001-60
Quantidade:
KG
60,0000
105,20
105,20
1,41
Vl.Total:
1,03
J
Vl. Unit.:
130,0000
105,20
84,60
20,60
1.154,90
1.154,90
1,41
Vl.Total:
7,93
1.154,90
84,60
1.030,90
KG
20,0000
1,03
20,60
KG
20,0000
0,94
18,80
8346/006-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.05
11471/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
11472/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
11491/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Un.:
Quantidade:
1,0000
68.094.820/0001-23
Quantidade:
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
130,0000
072.760.778-29
Quantidade:
Un.:
1 - 05110113/00 - REF. JUNHO/2012
14.807.602/0001-60
Un.:
1 - 27925277 - REF. JUNHO/2012
11490/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: KG
Un.:
11478/000-2012 05.08.13.392.3.3.90.39.01
Item:
14.807.602/0001-60
8344/013-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
Item:
84,60
1.030,90
0,94
Item:
7,93
Vl. Pago
20,0000
8343/007-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.05
Item:
Vl.Total:
20,0000
Item:
Vl. Liquidado
1,41
KG
8341/011-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.05
Item:
130,0000
Vl. Empenhado
KG
Item:
Tipo
Vl. Unit.:
157/ 226
Item:
60,0000
2012
Página:
8340/012-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
Item:
Quantidade:
Exercício:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
43.776.517/0001-80
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
1.030,90
1.030,90
1.030,90
7,93
Vl.Total:
1.030,90
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Vl.Total:
10.000,00
Vl.Total:
-358,34
105,73
105,73
105,73
105,73
Vl.Total:
105,73
-358,34
-358,34
0,00
43,51
43,51
43,51
43,51
Vl.Total:
43,51
63,73
63,73
63,73
4R Sistemas
Item:
11492/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1 - VIAGEM A SOROCABA - INTERNAÇÃO DE PACIENTE
11500/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1 - CURSO DE AUTOMAÇÃO PNEUMATICA INDUSTRIAL - VANIA RODRIGUES
SANTOS
11500/001-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1 - CURSO DE AUTOMAÇÃO PNEUMATICA INDUSTRIAL - VANIA RODRIGUES
SANTOS
11501/000-2012 05.02.12.365.3.3.90.39.01
Item:
Item:
78/2011 Dispensa
1 - MOLA DA CABINE
1,0000
1,0000
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
1,0000
556.499.128-15
Quantidade:
S/A
Quantidade:
1,0000
04.088.208/0001-65
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
DE NIGRIS DISTRIB. DE VEICULOS LTDA
1,0000
61.591.459/0006-06
Quantidade:
Un.: UN
3,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
Un.: UN
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
Un.:
1,0000
03.774.819/0019-23
Quantidade:
Un.:
1 - VALVULA DO SISTEMA DE AQUECIMENTO.
11513/000-2012 10.02.06.181.3.3.90.30.01
Item:
1 - 2704536 - REF. JUNHO/2012
11512/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL-SENAI
Un.:
1 - 5750962 - REF. JUNHO/2012
11511/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
33.530.486/0125-69
03.774.819/0019-23
Quantidade:
Un.:
1 - 2704935 - REF. JUNHO/2012
11510/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Item:
1 - REF. PEDAGIOS
11509/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item:
INDUSTRIAL-SENAI
Un.:
1,0000
296.549.498-73
Quantidade:
Un.: SERV
11508/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
ALEXANDRE PEREIRA MACHADO
Un.:
1 - 34593594 - REF. JUNHO/2012
11506/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.36.01
Quantidade:
Un.:
1 - 2704838 - REF. JUNHO/2012
11503/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
Un.:
1 - 4676262 - REF. JUNHO/2012
11502/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
1 - 3531-2080; 3531-1163 - REF. JUNHO/2012
11496/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
1 - 2705370 - REF. JUNHO/2012
11494/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
CNPJ/CPF
Quantidade:
Un.:
1 - 05109182/80 - REF. JUNHO/2012
11493/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Item:
Fornecedor
Un.:
1 - 05109153/45 - REF. JUNHO/2012
1,0000
02.692.828/0001-83
Quantidade:
1,0000
Tipo
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Exercício:
2012
Página:
158/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
63,73
Vl.Total:
63,73
155,84
155,84
155,84
155,84
Vl.Total:
155,84
58,79
58,79
58,79
58,79
Vl.Total:
58,79
28,82
28,82
28,82
28,82
Vl.Total:
28,82
40,00
40,00
40,00
40,00
Vl.Total:
40,00
10.800,00
0,00
3.600,00
Vl.Total:
10.800,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
Vl.Total:
3.600,00
126,82
126,82
126,82
126,82
Vl.Total:
126,82
119,19
119,19
119,19
119,19
Vl.Total:
119,19
61,89
61,89
61,89
61,89
Vl.Total:
61,89
1.024,06
1.024,06
1.024,06
1.024,06
Vl.Total:
1.024,06
1.548,76
1.548,76
1.548,76
1.548,76
Vl.Total:
1.548,76
281,25
281,25
281,25
281,25
Vl.Total:
281,25
109,90
109,90
109,90
109,90
Vl.Total:
109,90
324,92
324,92
324,92
324,92
Vl.Total:
324,92
862,10
862,10
862,10
862,10
Vl.Total:
862,10
1.086,00
1.086,00
1.086,00
210,00
Vl.Total:
210,00
2 - JUNTA DA TAMPA DA VALVULA
UN
1,0000
8,00
8,00
UN
1,0000
48,00
48,00
4R Sistemas
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Empenhado
2012
Página:
159/ 226
Vl. Liquidado
Vl. Pago
UN
1,0000
48,00
48,00
5 - PORCA DA RODA
UN
12,0000
3,00
36,00
200,00
6 - TAMBOR DE FREIO
UN
2,0000
100,00
7 - JUNTA
UN
1,0000
10,00
10,00
8 - JUNTA DO COLETOR
JG
1,0000
10,00
10,00
UN
1,0000
8,00
8,00
10 - MOLA TRAVA PINO PATIM
UN
4,0000
7,00
28,00
11 - CILINDRO DE FREIO
UN
2,0000
137,50
275,00
12 - PARAFUSO DO CABEÇOTE
JG
1,0000
205,00
205,00
11514/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Exercício:
13.347.648/0001-80
Quantidade:
J
0,00
Un.: PC
2 - PARAFUSO
UN
50,0000
0,08
4,00
3 - PARAFUSO SOBERBO 4,2X19
UN
50,0000
0,08
4,00
4 - PARAFUSO
UN
50,0000
0,11
5,50
5 - PARAFUSO SEXTAVADO
UN
50,0000
0,10
5,00
6 - PARAFUSO
UN
50,0000
0,08
4,00
7 - PARAFUSO
UN
50,0000
0,12
6,00
8 - PARAFUSO SEXT. 3/8 X1 1/2 RG
UN
100,0000
0,40
40,00
9 - PARAFUSO 7/16X3 RG
UN
100,0000
1,44
144,00
10 - PARAFUSO SEXT3/16X1 RG
UN
50,0000
0,12
6,00
11 - PARAFUSO SEXT. 3/16X2 RG
UN
100,0000
0,28
28,00
12 - PARAFUSO CABEÇA CONICA 6X20 RG
UN
50,0000
0,11
5,50
13 - PORCA 8mm
UN
100,0000
0,09
9,00
14 - ARRUELA LISA 1/4
UN
1,0000
16,00
16,00
50,0000
Vl. Unit.:
896,00
1 - PARAFUSO
0,12
Vl.Total:
6,00
UN
1,0000
16,00
16,00
16 - PARTAFUSO 5X20
UN
50,0000
0,10
5,00
17 - PARAFUSO 4X20
UN
50,0000
0,08
4,00
18 - ABRAÇADEIRA 12/16
UN
50,0000
0,73
36,50
UN
50,0000
1,84
92,00
UN
50,0000
0,73
36,50
21 - ABRAÇADEIRA 12X22X9mm
UN
50,0000
0,73
36,50
UN
50,0000
1,94
97,00
23 - ABRAÇADEIRA PLASTICA 2,5X100mm
UN
100,0000
0,04
4,00
UN
100,0000
0,07
7,00
25 - ABRAÇADEIRA 2,5X200mm
UN
100,0000
0,09
9,00
UN
100,0000
0,07
7,00
UN
100,0000
0,11
11,00
UN
100,0000
0,18
18,00
UN
100,0000
0,14
14,00
UN
100,0000
0,23
23,00
UN
100,0000
0,29
29,00
34 - ENGRAXADEIRA 3/8 RETA
UN
50,0000
0,61
30,50
35 - PARAFUSO
UN
50,0000
0,22
11,00
36 - PORCA 3/8
UN
100,0000
0,13
13,00
4R Sistemas
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
50,0000
1,13
56,50
33 - ENGRAXADEIRA 3/8 90º
UN
50,0000
1,13
56,50
13.347.648/0001-80
Quantidade:
J
0,00
Un.: PC
2 - PARAFUSO
UN
50,0000
0,08
4,00
UN
50,0000
0,08
4,00
4 - PARAFUSO
UN
50,0000
0,11
5,50
UN
50,0000
0,10
5,00
6 - PARAFUSO
UN
50,0000
0,08
4,00
7 - PARAFUSO
UN
50,0000
0,12
6,00
UN
100,0000
0,40
40,00
UN
100,0000
1,44
144,00
UN
50,0000
0,12
6,00
UN
100,0000
0,28
28,00
UN
50,0000
0,11
5,50
13 - PORCA 8mm
UN
100,0000
0,09
9,00
UN
1,0000
16,00
16,00
50,0000
Vl. Unit.:
896,00
1 - PARAFUSO
0,12
Vl.Total:
6,00
UN
1,0000
16,00
16,00
16 - PARTAFUSO 5X20
UN
50,0000
0,10
5,00
17 - PARAFUSO 4X20
UN
50,0000
0,08
4,00
UN
50,0000
0,73
36,50
UN
50,0000
1,84
92,00
UN
50,0000
0,73
36,50
UN
50,0000
0,73
36,50
UN
50,0000
1,94
97,00
UN
100,0000
0,04
4,00
UN
100,0000
0,07
7,00
UN
100,0000
0,09
9,00
UN
100,0000
0,07
7,00
UN
100,0000
0,11
11,00
UN
100,0000
0,18
18,00
UN
100,0000
0,14
14,00
UN
100,0000
0,23
23,00
UN
100,0000
0,29
29,00
UN
50,0000
1,13
56,50
UN
50,0000
1,13
56,50
UN
50,0000
0,61
30,50
35 - PARAFUSO
UN
50,0000
0,22
11,00
36 - PORCA 3/8
UN
100,0000
0,13
13,00
1 - COIFA DO SEMI EIXO
Un.: UN
1 - ADITIVO P RADIADOR
11517/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Item:
Tipo
160/ 226
UN
11516/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
Página:
11515/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Exercício:
11.314.004/0001-60
Quantidade:
Un.: KIT
2,0000
11.314.004/0001-60
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
24,00
24,00
24,00
12,00
Vl.Total:
24,00
35,00
35,00
35,00
35,00
Vl.Total:
35,00
4R Sistemas
11518/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
132,00
Vl. Pago
0,00
25,00
Vl.Total:
25,00
35,00
35,00
6,00
12,00
4 - CABO DO VELOCIMETRO
UN
1,0000
25,00
25,00
5 - PALHETA LIMPADORA
PC
1,0000
35,00
35,00
Un.: UN
1 - CILINDRO MESTRE DO FREIO
Quantidade:
Un.: PCT
Quantidade:
GALVAO IMPORTACAO E COM. DE PNEUS LTDA.
Un.: UN
1 - PNEU 175/70/R13
02.692.828/0001-83
Quantidade:
GALVAO IMPORTACAO E COM. DE PNEUS LTDA.
Un.: UN
1 - PNEU 175/70/R13
1,0000
04.616.973/0001-00
2,0000
04.616.973/0001-00
4,0000
12.397.911/0001-83
Quantidade:
25,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
390,00
390,00
390,00
390,00
Vl.Total:
390,00
340,00
340,00
0,00
170,00
Vl.Total:
340,00
680,00
680,00
0,00
170,00
Vl.Total:
680,00
67,07
67,07
67,07
1,85
Vl.Total:
46,25
2 - PANO DE CHÃO
UN
4,0000
2,98
3 - RODO DUPLO 40CM
UN
2,0000
4,45
Un.: UN
1 - JARRA 1,5 LTR.
13.491.214/0001-50
Quantidade:
3,0000
J
Vl. Unit.:
11,92
8,90
481,00
481,00
481,00
10,00
Vl.Total:
30,00
2 - POTE DE SOBREMESA
JG
2,0000
10,00
3 - FILTRO
UN
1,0000
5,00
5,00
4 - TOALHA DE MESA
UN
4,0000
12,00
48,00
20,00
5 - TOALHA DE MESA 2MT
UN
6,0000
5,00
30,00
6 - CACAROLA
UN
2,0000
30,00
60,00
7 - GARRAFA TERMICA
UN
2,0000
24,00
48,00
8 - SALADEIRA
UN
4,0000
3,50
14,00
9 - CONJUNTO POTES
CJ
10,0000
3,50
35,00
10 - JARRA 4 LITROS
UN
2,0000
7,00
14,00
11 - AÇUCAREIRO
UN
2,0000
3,50
7,00
12 - POTE TOPA TUDO
UN
10,0000
3,00
30,00
13 - PANELA GRANDE 35LTS
UN
1,0000
30,00
30,00
14 - XICARA DE CHÁ S/PIRES
UN
24,0000
3,50
84,00
15 - COLHER DE SOPA (INOX)
UN
2,0000
3,50
7,00
16 - PANO DE PRATO
UN
12,0000
1,50
18,00
17 - SABONETEIRA
UN
1,0000
1,00
1,00
1 - DESPESAS C/ VIAGEM A SOROCABA - CURSO SENAI
11618/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
TELMA APARECIDA SILVA RIBEIRO
Un.:
11616/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Vl. Liquidado
132,00
1,0000
11615/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
2,0000
11612/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
J
UN
11573/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
Tipo
PAR
11559/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
11.314.004/0001-60
161/ 226
2 - MAQUINA DO VIDRO L.D.
11521/000-2012 08.01.10.305.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
Página:
3 - MANIVELA DO VIDRO
11520/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Un.: UN
11519/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
Exercício:
248.602.488-30
Quantidade:
VANIA RODRIGUES SANTOS
Un.:
316.310.158-50
Quantidade:
Un.:
1,0000
1,0000
316.310.158-50
Quantidade:
1,0000
316.310.158-50
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
-133,21
-133,21
0,00
-133,21
Vl.Total:
-133,21
89,98
89,98
89,98
89,98
Vl.Total:
89,98
89,98
89,98
89,98
89,98
Vl.Total:
89,98
79,99
79,99
79,99
4R Sistemas
Item:
11629/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
11671/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
Item:
1 - TABUAS DE PINOS 3 METROS - 30 CENTIMETROS
DELLA VIA PNEUS LTDA.
1,0000
60.957.784/0016-59
Quantidade:
8,0000
Tipo
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
4,0000
45.927.282/0001-05
Quantidade:
4,0000
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
2012
Página:
162/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
79,99
Vl.Total:
79,99
93,67
93,67
93,67
93,67
Vl.Total:
93,67
64,00
64,00
64,00
64,00
Vl.Total:
64,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
1.500,00
Vl.Total:
3.000,00
-100,00
-100,00
0,00
-100,00
Vl.Total:
-100,00
138,28
138,28
138,28
138,28
Vl.Total:
138,28
1.920,00
1.920,00
1.920,00
160,00
Vl.Total:
1.280,00
160,00
J
Vl. Unit.:
2,0000
Un.: CX
1 - RIVOTRIL
1,0000
48.066.047/0001-84
Quantidade:
UN
2,0000
282.436.998-13
Quantidade:
Un.: UN
1,0000
00.569.912/0002-60
Quantidade:
UN
1,0000
07.719.573/0001-19
Quantidade:
Un.: UN
640,00
71,60
71,60
71,60
11,65
Vl.Total:
46,60
149,18
149,18
149,18
5,01
Vl.Total:
12,50
J
Vl. Unit.:
25,00
5,01
2 - NEO GENTAMICIN INJ.
UN
10,0000
3,10
31,00
35,23
3 - RITMONORM 300MG
CX
1,0000
35,23
4 - RIVOTRIL SL
UN
1,0000
3,80
3,80
UN
1,0000
74,14
74,14
1.628,60
0,00
11884/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.02
1 - CONDICIONADOR ACIDO GEL
DENTAL AMERICA COM. MAT. ODONTOLOGICOS
LTDA
Un.: UN
Quantidade:
79.464.459/0001-04
60,0000
J
Vl. Unit.:
2,00
Vl.Total:
120,00
2 - LUVAS CIRÚRGICA ESTERIL N° 8.0
UN
20,0000
1,30
26,00
3 - SILICONE ZETALABOR
FR
6,0000
37,30
223,80
4 - ANESTÉSICO MEPIVOCAINA 3%
CX
2,0000
64,35
128,70
5 - LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. G
CX
30,0000
17,90
537,00
6 - ANESTESICO C/ ARTICAINE 100 CX C/ 50 TUBETES
CX
1,0000
72,26
72,26
7 - ANESTESICO ALPHACAINE C/ 50 TUBETES
CX
6,0000
54,94
329,64
8 - PASTA PARA POLIMENTO VIPBRIL
11885/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.02
Item:
Un.: UN
1,0000
316.310.158-50
Quantidade:
Un.:
2 - CAIBROS 6X7-3 METROS
Item:
Un.:
2 - PNEU GOL 175/13 R13
11883/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
1 - PNEU UNO 165/70 R13
11835/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.30.02
Item:
Quantidade:
Un.: SERV
11834/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.05
Item:
11828/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
CNPJ/CPF
Un.:
Un.: UN
11794/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1 - BOLSA P/NOTEBOOK
11740/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
Exercício:
UN
Un.: PCT
1 - CARTELA P/ RX C/ 01 JANELA
8,0000
IVANA CLAUDIA MUSSARELLI-ME
10.282.941/0001-19
Quantidade:
5,0000
23,90
J
Vl. Unit.:
191,20
1.453,13
1.453,13
1.453,13
5,65
Vl.Total:
28,25
2 - PONTA DE PAPEL ABSORVENTE SÉRIE 15-40 P/ENDODONTIA
CX
6,0000
13,50
81,00
3 - HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO- BASE+ CATALISADOR
CX
20,0000
12,80
256,00
4 - BOBINA ESTERILIZ. C/ IND QUIMICOS A VAPOR
BOB
8,0000
117,10
936,80
5 - ALGINATO REFIL (PCT C/495GR)
PCT
12,0000
12,59
11965/000-2012 02.01.04.122.4.4.90.52.01
00.743.041/0001-78
J
560,00
151,08
560,00
0,00
4R Sistemas
Item:
2 - CADEIRA DIRETOR TECIDO PRETO
UN
Un.:
330,00
230,00
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
230,00
50,00
50,00
50,00
50,00
Vl.Total:
50,00
158,00
158,00
158,00
7,00
Vl.Total:
28,00
60,00
UN
6,0000
3,50
21,00
4 - POTE QUADRADO
UN
5,0000
5,00
25,00
5 - ESCUMADEIRA
UN
2,0000
12,00
24,00
JAMES GORSKI
01.257.261/0001-54
Un.: UN
1 - MEDALHAS
Quantidade:
UN
J
Vl. Unit.:
Quantidade:
50.052.000/0008-80
2,0000
2.603,50
2.603,50
3,55
Vl.Total:
86,15
3,0000
Un.: UN
300,0000
17,0000
UN
Vl. Unit.:
1.064,00
1.464,50
25,00
J
2.603,50
75,00
154,10
154,10
154,10
5,69
Vl.Total:
11,38
2 - CHA MATE
CX
2,0000
3,49
6,98
KG
1,0800
15,77
17,10
4 - PRESUNTO COZIDO
KG
1,4200
12,35
17,54
5 - LEITE LONGA VIDA - CAIXAS DE 1 LT
CX
5,0000
2,27
11,35
6 - BOLO DE LARANJA
KG
4,4400
9,90
43,92
7 - ACUCAR REFINADO PCT 5 KG
UN
1,0000
11,40
11,40
8 - BOLO DE AIPIM
KG
3,4800
9,90
34,43
Un.:
1 - DESPESAS C/ VIAGEM A SAO PAULO - BUSCAR DOCTOS PAR ADR. TANUS NO
TRIBUNAL DE CONTAS
Un.:
Un.:
Un.: MT
1,0000
027.088.248-05
Quantidade:
1 - FELTRO
1,0000
027.088.248-05
Quantidade:
1 - DESPESAS C/ VIAGEM A SAO PAULO - LEVAR SR. RONALD GRADIM CHEFE DE
GABINETE NA ALESP E REUNIAO COM DEP. ARNALDO FARIA DE SA
027.088.248-05
Quantidade:
1 - DESPESAS C/ VIAGEM A SOROCABA - RETIRAR PROCESSOS NA JUSTIÇA
FEDERAL
12391/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.30.02
Quantidade:
1,0000
67.478.537/0001-32
30,0000
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
145,00
145,00
145,00
145,00
Vl.Total:
145,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Vl.Total:
100,00
406,22
406,22
406,22
406,22
Vl.Total:
406,22
1.250,80
1.250,80
1.250,80
10,90
Vl.Total:
327,00
2 - TECIDO PERCAL
MT
27,0000
18,90
3 - TECIDO TNT
UN
70,0000
1,30
91,00
4 - TECIDO
UN
25,0000
12,90
322,50
12685/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.05
J.F. CASA DO MARCENEIRO LTDA. - EPP
1 - SERVICOS DIVERSOS EM MARCENARIA
12982/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Pago
Vl.Total:
3 - POTE PLASTICO
12211/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
4,0000
Vl. Liquidado
165,00
15,00
12210/000-2012 01.02.04.122.3.3.90.39.01
Item:
13.491.214/0001-50
Quantidade:
Vl. Empenhado
4,0000
12209/000-2012 01.02.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
163/ 226
UN
3 - ESTATUETAS DIVERSAS
Item:
Tipo
Vl. Unit.:
2012
Página:
2 - CAIXA ORGANIZADORA
12072/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.02
Item:
072.757.938-06
Quantidade:
Un.: UN
2,0000
1,0000
2 - TROFEU
Item:
Quantidade:
FATIMA APARECIDA ALMEIDA OLIVEIRA
1 - ESCUMADEIRA
12071/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.30.01
Item:
1 - DESPESAS C/ VIAGEM A ITAPEVA - PROTOCOLO DE DOCUMEN TOS NA
JUSTIÇA FEDERAL
12043/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
Un.: UN
11991/000-2012 01.02.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
1 - CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA
Exercício:
04.790.232/0001-41
Un.: SERV
Quantidade:
Un.: M3
Quantidade:
DIAFER LTDA
1,0000
04.798.677/0002-59
10,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
510,30
1.287,40
1.287,40
1.287,40
1.287,40
Vl.Total:
1.287,40
95,00
95,00
95,00
9,50
Vl.Total:
95,00
4R Sistemas
Exercício:
2012
Página:
164/ 226
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
05.025.561/0001-69
170,40
170,40
0,00
21,30
Vl.Total:
170,40
5207/004-2012 09.01.15.452.4.4.90.51.01
Item:
Un.: SC
1 - CIMENTO
5207/005-2012 09.01.15.452.4.4.90.51.01
Item:
Item:
Un.:
1 - 07643292/00 - REF. JUNHO/2012
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
O
I.N.S.S.
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
PURIFARMA DISTRIB.QUIMICA E
FARMACEUTICA LTDA.
Un.: MIL
1,0000
57.884.835/0001-79
Quantidade:
100,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
1,0000
13.491.214/0001-50
Quantidade:
Un.:
50.055.250/0001-05
J
Vl. Unit.:
1,0000
Un.:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
Un.:
1,0000
50.055.250/0001-05
Quantidade:
Un.:
1 - 07643307/21 - REF. JUNHO/2012
11585/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1 - 07623027/98 - REF. JUNHO/2012
11584/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1 - 05110202/10 - REF. JUNHO/2012
11583/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1 - CAPSULAS Nº03 COR VERDE E BRANCA
11582/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
11574/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 11566/0-2012 - Fornecedor 4980 - JOSE JURANDIR
PINHEIRO - CNPJ/CPF: 03017901831.
11572/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
Un.:
20,0000
50.055.250/0001-05
Quantidade:
1 - DENISE BRUNO - RESCISÃO
11567/000-2012 211499900
Item:
1 - DENISE BRUNO - RESCISÃO
11530/000-2012 211110200
Item:
Un.:
8,0000
05.025.561/0001-69
Quantidade:
1 - REF. SEXTO TERMO ADITIVO AO CONVENIO DE PARCERIA CONF. CONTRATO
49/2010, LEI MUNICIPAL 3254 DE 30/03/2010. REF. MAIO A DEZEMBRO/2012. REF.
JUNHO/2012.
11529/000-2012 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Item:
DEZEMBRO/2012. REF. JUNHO/2012.
11473/001-2012 08.01.10.302.3.3.50.43.01
Item:
Un.: SC
DEZEMBRO/2012. REF. JUNHO/2012
5975/012-2012 08.01.10.302.3.3.50.43.01
Item:
1 - CIMENTO
5975/011-2012 08.01.10.302.3.3.50.43.01
Quantidade:
J
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
426,00
426,00
0,00
21,30
Vl.Total:
426,00
31.650,00
31.650,00
31.650,00
31.650,00
Vl.Total:
31.650,00
59.517,60
59.517,60
59.517,60
59.517,60
Vl.Total:
59.517,60
56.867,82
56.867,82
56.867,82
56.867,82
Vl.Total:
56.867,82
22,25
22,25
22,25
22,25
Vl.Total:
22,25
22,25
22,25
22,25
22,25
Vl.Total:
22,25
18,97
18,97
18,97
18,97
Vl.Total:
18,97
Vl.Total:
-535,00
-535,00
-535,00
0,00
910,00
9,10
0,00
Vl.Total:
910,00
43,51
43,51
43,51
43,51
Vl.Total:
43,51
43,51
43,51
43,51
43,51
Vl.Total:
43,51
43,51
43,51
43,51
43,51
Vl.Total:
43,51
43,51
43,51
43,51
43,51
Vl.Total:
43,51
4R Sistemas
11586/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
Un.:
Un.:
11603/000-2012 211499900
Item:
11607/000-2012 01.02.04.122.3.3.90.39.01
Item:
11609/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Item:
Item:
Item:
Item:
Un.:
2 - TIJOLO COMUM
11634/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
11638/000-2012 211499900
Item:
11659/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
Item:
1 - TIJOLO 8 FUROS
Quantidade:
2 - CAL LIGA
11669/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
45.463.338/0001-18
40,0000
6,0000
73.015.430/0001-50
Quantidade:
1.000,0000
2012
Página:
165/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
43,51
43,51
43,51
43,51
Vl.Total:
43,51
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
80,01
80,01
80,01
Vl.Total:
80,01
43,51
43,51
43,51
43,51
Vl.Total:
43,51
55,57
55,57
55,57
55,57
Vl.Total:
55,57
201,00
201,00
201,00
201,00
Vl.Total:
201,00
107,57
107,57
107,57
107,57
Vl.Total:
107,57
120,50
120,50
120,50
120,50
Vl.Total:
120,50
Vl.Total:
2.423,36
Vl.Total:
-598,23
2.423,36
2.423,36
0,00
-598,23
-598,23
0,00
5.371,80
5.371,80
5.371,80
127,90
Vl.Total:
5.371,80
489,50
489,50
0,00
19,45
Vl.Total:
194,50
295,00
-487,00
-487,00
0,00
Vl.Total:
Vl. Unit.:
-487,00
29,70
29,70
29,70
29,70
Vl.Total:
29,70
355,60
355,60
0,00
8,89
Vl.Total:
355,60
318,00
318,00
0,00
45,00
Vl.Total:
270,00
4,80
J
Vl. Pago
80,01
0,59
J
10,0000
M.P.M. MELLO - ME
Un.: UN
1,0000
08.243.583/0001-93
Quantidade:
SC
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.: M3
1 - AREIA LAVADA
45.927.282/0001-05
Un.:
Un.: KG
1 - PREGO
11668/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 11637/0-2012 - Fornecedor 910 - MARIO
APARECIDO MACHADO - CNPJ/CPF: 07276951855.
10,0000
Tipo
500,0000
42,0000
45.927.282/0001-05
Quantidade:
UN
1,0000
53.437.315/0001-67
Quantidade:
Un.: SC
1,0000
10.571.607/0001-85
1 - CIMENTO
1,0000
10.571.607/0001-85
Quantidade:
Quantidade:
Un.: UN
1,0000
072.757.938-06
Quantidade:
1 - CESTA BASICA
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.: SERV
11633/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Quantidade:
11620/001-2012 02.01.04.122.3.3.90.32.01
Un.:
Un.:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PONTE.
11613/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Quantidade:
1 - VIAGEM A SOROCABA - VERIFICAÇÃO DE PROCESSO NA JUSTIÇA FEDERAL,
RETIRADA DE DOCUMENTOS NO CARTORIO REGISTRO CIVIL E ENTREGA DE
DOCUMENTOS NO HOSPITAL REGIONAL.
1,0000
269.628.098-32
Un.:
I.N.S.S.
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1 - VIAGEM A SÃO PAULO - REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE
HABITAÇÃO.
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1 - 05110203/09 - REF. JUNHO/2012
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1 - 07643315/31 - REF. JUNHO/2012
11590/000-2012 07.01.04.121.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
1 - 05108811/81 - REF. JUNHO/2012
11589/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
43.776.517/0001-80
Un.:
11588/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
CNPJ/CPF
1 - 07643310/27 - REF. JUNHO/2012
11587/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
Exercício:
48,00
335,00
0,34
0,00
Vl.Total:
335,00
4R Sistemas
11670/000-2012 10.03.04.125.3.3.90.30.01
Item:
1 - CALOTA REFLETIVA CIRCUNFERENCIAL 140X500MM P/CARGA PESADA
7.845,00
5,70
Vl.Total:
3.705,00
270,00
270,00
4 - PLACA ADVERTÊNCIA AMARELA (0,80X1,00) REDUTOR DE VELOCIDADE A 50MT
UN
10,0000
90,00
900,00
5 - PLACA DE ADVERTENCIA. AMARELA 0,80X1,00 - SR. MOTORISTA NÃO FECHE O
CRUZAMENTO
6 - PLACA. R19 VELOCIDADE MAXIMA PERMITIDA 40 KM 0,80 X 0,80
UN
10,0000
135,00
1.350,00
135,00
1.350,00
1 - CONFECÇÃO DE PORTA. EM VIDRO 10MM DE ABRIR COM 2 FOLHAS
ACABAMENTO EM ALUMINIO
UN
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A REGISTRO - FINAL PAULISTA DE JUDO.
Un.: SERV
05.375.461/0001-62
Quantidade:
CARLOS ALVES TOMAGESCKI- MEI
Un.:
1 - COXIM DO RADIADOR. SUPERIOR E INFERIOR
1,0000
09.429.336/0001-49
Quantidade:
2,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
Un.: UN
18,0000
317.484.878-41
Quantidade:
UN
1,0000
13.364.627/0001-73
Quantidade:
ADOLFO TORRESILHA NETO
Un.: UN
1 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA
10,0000
Un.: UN
1 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM
00.006.303/0001-11
Quantidade:
UN
2,0000
1.160,00
1.160,00
0,00
Vl.Total:
4.840,00
4.840,00
4.840,00
268,89
Vl.Total:
4.840,00
450,00
450,00
337,50
450,00
Vl.Total:
450,00
3.950,00
3.950,00
0,00
175,00
Vl.Total:
350,00
3.600,00
J
Vl. Unit.:
1,0000
1.160,00
3.600,00
446,00
446,00
26,00
Vl.Total:
290,00
446,00
52,00
290,00
3 - COXIM
UN
2,0000
22,00
44,00
4 - GRADE CENTRAL
UN
1,0000
60,00
60,00
Un.: UN
11.314.004/0001-60
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
213,00
213,00
213,00
68,00
Vl.Total:
68,00
2 - COTOVELO
UN
1,0000
8,00
8,00
3 - CARCAÇA DA VALVULA TERMOSTATICA
UN
1,0000
35,00
35,00
4 - CANO D''ÁGUA
UN
1,0000
12,00
12,00
5 - INTERRUPTOR DE ÁGUA
UN
1,0000
45,00
45,00
6 - INTERRUPTOR DA VENTOINHA
11732/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
UN
1,0000
Un.: UN
1 - MOTOR DE PARTIDA
11733/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
09.429.336/0001-49
Quantidade:
1,0000
11.314.004/0001-60
Vl. Unit.:
J
1.690,00
0,00
1.690,00
Vl.Total:
1.690,00
517,00
517,00
517,00
120,00
Vl.Total:
120,00
2 - RETROVISOR EXTERNO
UN
2,0000
154,50
309,00
3 - BORRACHA DA PORTA
JG
1,0000
45,00
45,00
4 - BATENTE DA PORTA DO MEIO
UN
1,0000
8,00
8,00
5 - GUIA INFERIOR DA PORTA CORREDIÇA
UN
1,0000
35,00
35,00
2 - PIVO DE SUSPENSÃO
Un.: UN
UN
1,0000
09.429.336/0001-49
Quantidade:
2,0000
2,0000
Vl. Unit.:
45,00
1.690,00
Un.: PC
1 - BIELETA
Quantidade:
45,00
J
11735/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Pago
7.845,00
135,00
11730/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Liquidado
7.845,00
2,0000
2 - MANGUEIRA
Item:
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
UN
2 - CAIXA DE DIREÇÃO
Item:
650,0000
Quantidade:
J
3 - PLACA. A2B CURVA A DIREITA 0,80 X 0,80
11728/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
Un.: UN
Tipo
135,00
11727/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
10.323.470/0001-40
2,0000
11675/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
CNPJ/CPF
SINASP - SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA LTDA.
166/ 226
UN
11674/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
2012
Página:
2 - PLACA. A2A CURVA A ESQUERDA 0,80 X 0,80
11672/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Exercício:
J
Vl. Unit.:
162,00
162,00
13,00
Vl.Total:
68,00
162,00
26,00
136,00
4R Sistemas
11736/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
0,00
340,00
Vl.Total:
340,00
55,00
15,00
4 - PINO DE CENTRO
UN
1,0000
8,00
8,00
5 - BUCHA
UN
4,0000
5,00
20,00
6 - TRAVA ARANHA
UN
2,0000
4,00
8,00
7 - BUCHA EIXO
UN
2,0000
30,00
60,00
8 - MOLA TRASEIRA
UN
1,0000
260,00
260,00
9 - EIXO Nº
UN
2,0000
150,00
300,00
10 - BORRACHA DO CARDAN
UN
1,0000
40,00
40,00
11 - PORCA
UN
2,0000
13,00
26,00
Un.: LT
1 - ALCOOL
45.853.959/0001-08
Quantidade:
Un.: UN
1 - COXIM DO ESCAPAMENTO
100,0000
13.347.648/0001-80
Quantidade:
4,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
179,90
179,90
0,00
1,80
Vl.Total:
179,90
378,00
378,00
0,00
10,00
Vl.Total:
40,00
2 - SILENCIOSO
UN
1,0000
260,00
3 - CANO SAIDA DO ESCAPAMENTO
UN
1,0000
78,00
Un.: UN
1 - BATERIA DE 150 AMPERES
13.347.648/0001-80
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
260,00
78,00
450,00
450,00
450,00
380,00
Vl.Total:
380,00
2 - GUIA INTERNA DA PORTA CORREDIÇA
UN
1,0000
36,00
36,00
3 - GUIA INFERIOR DA PORTA CORREDIÇA
UN
1,0000
34,00
34,00
Un.: SERV
00.569.912/0002-60
Quantidade:
6,0000
J
Vl. Unit.:
5.990,00
5.990,00
5.990,00
400,00
Vl.Total:
2.400,00
SERV
5,0000
430,00
2.150,00
SERV
6,0000
240,00
1.440,00
Un.: SERV
1 - DESPESA COM FRETE
COMERCIAL CELLENA GENEROS ALIMENTICIOS
LTDA
Un.: SERV
Quantidade:
11799/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
1 - RAÇÃO DE GATO 25KG
UN
12.404.332/0001-10
1,0000
267.374.638-27
Quantidade:
1,0000
56.813.280/0002-92
Quantidade:
Un.: SC
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
60,0000
ALEX ELIESER FANTE
Un.:
4,0000
10.571.607/0001-85
Quantidade:
Un.:
00.569.912/0002-60
Quantidade:
Un.:
11798/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Pago
55,00
11796/000-2012 07.02.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1.132,00
15,00
2 - LEITE DE ARROZ COM CHOCOLATE 1 LITRO ORGA
Item:
Vl. Liquidado
1.132,00
1,0000
11793/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
1,0000
11780/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
J
UN
11744/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
Tipo
UN
11742/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Item:
71.962.187/0001-52
167/ 226
2 - ROLAMENTO
11739/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
Página:
3 - RETENTOR
11738/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Un.: UN
1 - CATRACA
11737/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Item:
Exercício:
1,0000
56.813.280/0002-92
Quantidade:
65,0000
960,00
960,00
960,00
240,00
Vl.Total:
960,00
-2.423,36
Vl.Total:
-2.423,36
844,00
844,00
844,00
70,00
Vl.Total:
-2.423,36
0,00
12,90
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
70,00
774,00
12,72
12,72
12,72
12,72
Vl.Total:
12,72
Vl.Total:
-5.952,05
-5.952,05
-5.952,05
0,00
5.952,37
5.952,37
5.952,37
91,57
Vl.Total:
5.952,37
4R Sistemas
11800/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Item:
Item:
Item:
Item:
Quantidade:
Un.: SERV
Item:
Item:
Item:
Quantidade:
Item:
Item:
Item:
INDUSTRIAL-SENAI
ELENA LAUREANO PASLAR BURI ME
Un.:
Un.:
1,0000
1,0000
00.394.460/0127-43
Quantidade:
1,0000
03.774.819/0019-23
Quantidade:
1,0000
02.205.892/0001-92
Quantidade:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
1,0000
00.394.460/0127-43
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
500,0000
09.072.193/0001-60
Un.:
1,0000
00.394.460/0127-43
Quantidade:
Un.:
1 - 05120025/25 - JUNHO/2012
11871/000-2012 11.01.16.482.3.3.90.39.01
1,0000
10.744.203/0001-46
Quantidade:
Un.: SERV
1 - 05267649/88 - JUNHO/2012
11861/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Item:
1 - REF. AO CONTRATO DE GARANTIA N.° 77/11 - PP 03/2011
11860/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.05
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
1 - MULTA/JUROS
11844/000-2012 211410000
Item:
1 - PARCELA RETENCAO PASEP - FEP
11843/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.: SERV
11842/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.47.01
Item:
11840/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.47.01
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
11838/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1 - FOLDER FORMATO 9 - 4X4- PAPEL COCHÊ
11837/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.47.01
1,0000
Tipo
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
1 - 05421924/89 - REF. A JUNHO/2012
11836/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.05
1,0000
43.776.517/0001-80
2 - 06562290/12 - REF. A JUNHO/2012
11824/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
294.199.248-07
07.773.171/0001-00
Quantidade:
Un.:
1,0000
269.628.098-32
Quantidade:
Un.:
1 - 06207526/88 - REF. A JUNHO/2012
Quantidade:
Un.:
1 - 05434541/34 - REF. A JUNHO/2012
11823/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
072.760.778-29
Un.:
1 - 05118615/24 - REF. A JUNHO/2012
11822/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Item:
1 - PINTURA DA ARQUIBANCADA EXTERNA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.
11821/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
CNPJ/CPF
Un.:
11806/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
11802/000-2012 07.01.04.121.3.3.90.39.01
Fornecedor
Un.:
11801/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.39.05
Item:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
931.316.238-53
Exercício:
2012
Página:
168/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
-100,90
-100,90
0,00
-100,90
Vl.Total:
-100,90
-82,20
-82,20
0,00
-82,20
Vl.Total:
-82,20
-197,36
-197,36
0,00
-197,36
Vl.Total:
-197,36
500,00
500,00
500,00
500,00
Vl.Total:
500,00
172,04
172,04
172,04
172,04
Vl.Total:
172,04
43,19
43,19
43,19
43,19
Vl.Total:
43,19
97,42
97,42
97,42
43,42
Vl.Total:
43,42
54,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Pago
54,00
43,42
43,42
43,42
43,42
Vl.Total:
43,42
220,00
220,00
220,00
0,44
Vl.Total:
220,00
0,11
0,11
0,11
0,11
Vl.Total:
0,11
50,00
50,00
50,00
50,00
Vl.Total:
50,00
3.929,25
3.929,25
3.929,25
3.929,25
Vl.Total:
3.929,25
235,85
235,85
235,85
235,85
Vl.Total:
235,85
13,35
13,35
13,35
13,35
Vl.Total:
13,35
2.514,94
2.514,94
2.514,94
2.514,94
Vl.Total:
2.514,94
69,80
69,80
69,80
69,80
Vl.Total:
69,80
113,65
113,65
113,65
113,65
Vl.Total:
113,65
114,50
114,50
114,50
4R Sistemas
Item:
1 - DESPESAS C/ VIAGEM A SOROCABA - LEVAR SR. ROSSI NA SEC. MEIO
AMBIENTE E DEVOLVER PROCESSOS NA JUSTIÇA FEDERAL
11872/000-2012 01.02.04.122.3.3.90.39.01
Item:
11886/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.02
Item:
1 - DESPESAS C/ VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE - PRESIDENTE BERNARDES E
TUPÃ - LEVAR DR. TANUS VERIFICAR PROCESSOS E LEVAR MATERIAL DO DEPTO
PESSOAL
Un.:
931.316.238-53
Quantidade:
DENTAL PASSARO LTDA.
1,0000
71.462.741/0001-32
Quantidade:
CX
12,0000
Tipo
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
6,0000
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
114,50
Vl.Total:
114,50
292,50
292,50
292,50
292,50
Vl.Total:
292,50
1.400,05
1.400,05
1.400,05
5,23
Vl.Total:
12,83
62,76
76,98
PCT
5,0000
3,23
16,15
LT
6,0000
3,42
20,52
5 - ALGODÃO
RL
5,0000
12,26
61,30
6 - PASTA PARA IMPRESSÃO LISANDA
CX
12,0000
45,13
541,56
7 - PASTA PROFILÁTICA SEM FLÚOR
BIS
8,0000
6,94
55,52
8 - IRM PÓ
UN
6,0000
70,87
425,22
9 - VASELINA SOLIDA C/ 500 GRS
FR
2,0000
14,82
29,64
10 - GESSO COMUM (PCT C/01KG)
KG
40,0000
2,76
110,40
03.019.489/0001-31
Quantidade:
J
250,56
250,56
47,80
Vl.Total:
47,80
Un.: UN
2 - CONCOR 1,25MG
UN
1,0000
48,06
48,06
3 - FLIXOTIDE
CX
1,0000
98,13
98,13
1,0000
Vl. Unit.:
250,56
1 - VECASTEN C/ 20
4 - BACLOFEN
UN
3,0000
10,78
32,34
5 - TAPAZOL
UN
1,0000
17,78
17,78
6,45
6,45
6 - CEDRILAX
CX
11892/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
1 - SABONETE
05.262.329/0001-44
Quantidade:
Un.: UN
1 - CARTUCHO HP 92. ORIGINAL
1,0000
Un.: PCT
11891/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
169/ 226
3 - PAVIO P/LAMPADA C/ 12 UNIDADES
11890/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
2012
Página:
4 - AGUA OXIGENADA
11889/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
Un.:
Un.: UN
1 - ESPÁTULA Nº 1 P/RESINA
2 - VERNIZ C/ FLUOR FLUORNIZ
Item:
Fornecedor
Exercício:
07.719.573/0001-19
Quantidade:
Un.: UN
10,0000
2,0000
10.444.288/0001-47
Quantidade:
5,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1.150,00
115,00
0,00
Vl.Total:
1.150,00
78,00
78,00
0,00
39,00
Vl.Total:
78,00
193,23
193,23
0,00
0,66
Vl.Total:
3,30
2 - CORDA PARA VARAL
PCT
3,0000
1,72
5,16
PCT
5,0000
3,32
16,60
4 - ALCOOL
LT
5,0000
3,65
18,25
5 - ACUCAR 5 KGS
PCT
4,0000
7,99
31,96
6 - SABAO EM PO
CX
2,0000
3,49
6,98
FR
6,0000
1,92
11,52
8 - PEDRA SANITARIA
UN
20,0000
0,65
13,00
9 - PAPEL HIGIENICO
FD
1,0000
28,32
28,32
10 - SABÃO EM PEDRA
PCT
2,0000
3,35
6,70
11 - PRENDEDOR PARA ROUPAS
PCT
3,0000
1,32
3,96
FR
10,0000
1,03
10,30
PCT
5,0000
3,32
16,60
14 - DESINFETANTE
GL
6,0000
1,96
11,76
4R Sistemas
15 - AMACIANTE - FRASCOS DE 2 LTS
11893/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
Un.: UN
0,00
Vl.Total:
72,00
26,80
26,80
4 - CANETA. VERMELHO
CX
1,0000
26,80
26,80
Un.: PCT
12.397.911/0001-83
Quantidade:
3,0000
J
Vl. Unit.:
114,00
53,80
53,80
3,15
Vl.Total:
53,80
9,45
2 - PAPEL HIGIENICO
FD
1,0000
21,68
21,68
3 - PANO DE CHÃO
UN
2,0000
2,98
5,96
4 - AGUA SANITARIA
GL
2,0000
1,98
3,96
5 - DETERGENTE
FR
3,0000
0,95
2,85
6 - DESINFETANTE
L
5,0000
1,98
9,90
Un.: UN
05.262.329/0001-44
Quantidade:
2,0000
J
Vl. Unit.:
115,63
115,63
0,00
1,45
Vl.Total:
2,90
2 - SUPER BONDER 5GR
UN
1,0000
5,58
5,58
3 - CAIXA CORRESPONDENCIA. COM 3 DIVISÓRIAS FIXAS
UN
3,0000
30,00
90,00
4 - PASTA POLIONDA. 6 CM AMARELA
UN
6,0000
2,50
15,00
5 - FITA DUPLA FACE
UN
1,0000
2,15
2,15
Un.: PCT
12.397.911/0001-83
Quantidade:
PCT
12.397.911/0001-83
Quantidade:
UN
J
Vl. Unit.:
5,0000
12.397.911/0001-83
Quantidade:
10,0000
91,90
91,90
3,15
Vl.Total:
2,89
J
Vl. Unit.:
2,0000
Un.: PCT
20,0000
10,0000
Un.: UN
1 - ABSORVENTE
J
63,00
28,90
28,30
28,30
1,70
Vl.Total:
9,90
Vl. Unit.:
91,90
28,30
8,50
19,80
175,20
175,20
175,20
1,87
Vl.Total:
18,70
2 - DESINFETANTE 2 LTS
UN
5,0000
1,98
3 - PEDRA SANITARIA
UN
10,0000
0,74
7,40
4 - PAPEL TOALHA (1000FLS)
PCT
10,0000
4,98
49,80
5 - BALDE PLASTICO
UN
3,0000
29,80
89,40
11926/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
11927/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
2,0000
67.478.537/0001-32
3,0000
56.515.513/0001-90
Quantidade:
Un.: SERV
1 - APOSTILAS
Quantidade:
Un.: UN
1 - LEITE NAN 2 PRO 400GR
07.719.573/0001-19
Quantidade:
Un.: UN
1 - PLÁSTICO OLEADO
11913/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.05
Un.: UN
1 - SENSOR IRA PERIMETRO
11911/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
239,60
24,00
38,00
11899/000-2012 11.02.18.541.3.3.90.30.01
Item:
239,60
3,0000
11898/000-2012 07.04.06.181.3.3.90.30.01
Item:
J
Vl. Unit.:
8,82
1,0000
2 - FRALDA GERIÁTRICA G
Item:
3,0000
Vl. Pago
UN
11897/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.05
Item:
05.262.329/0001-44
Quantidade:
Vl. Liquidado
2,94
CX
Item:
Vl. Empenhado
170/ 226
3 - CANETA. AZUL
11896/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
Tipo
3,0000
2012
Página:
2 - CARTUCHO HP 93
11895/000-2012 01.04.08.243.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
FR
1 - CARTUCHO HP 92
11894/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Exercício:
300,0000
03.516.662/0001-07
Quantidade:
198,0000
03.516.662/0001-07
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
9,90
199,00
199,00
0,00
99,50
Vl.Total:
199,00
50,70
50,70
0,00
16,90
Vl.Total:
50,70
7.500,00
7.500,00
7.500,00
25,00
Vl.Total:
7.500,00
609,84
609,84
609,84
3,08
Vl.Total:
609,84
35,00
35,00
35,00
4R Sistemas
Item:
11928/000-2012 01.04.08.243.3.3.90.39.01
Item:
Item:
CNPJ/CPF
11930/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Item:
96,00
96,00
0,00
8,00
Vl.Total:
96,00
64,56
64,56
0,00
4,11
Vl.Total:
12,33
17,41
J
Vl. Unit.:
52,23
66,41
66,41
0,00
0,43
Vl.Total:
2,57
0,63
1,0000
3,58
3,58
4 - JOELHO. AZUL 3/4 X 1/2
UN
1,0000
4,17
4,17
5 - SIFAO. UNIVERSAL
UN
1,0000
5,29
5,29
6 - TUBO SOLDAVEL. 3/4
MT
1,0000
9,07
9,07
7 - TORNEIRA
UN
1,0000
41,10
41,10
Un.: UN
1 - BUCHA E PARAFUSO 6MM
Quantidade:
45.463.338/0001-18
5,0000
J
Vl. Unit.:
35,98
35,98
0,00
0,20
Vl.Total:
1,00
2 - CONDULETE 3/4
UN
1,0000
8,50
8,50
3 - FIO TORCIDO 2 X 2,5
MT
5,0000
1,85
9,25
4 - TOMADA. BLANC
UN
1,0000
9,94
9,94
5 - CAIXA SISTEMA X. SOBREPOR
UN
1,0000
2,70
2,70
6 - FIXA TUBO 3/4
UN
3,0000
1,53
Un.: UN
1 - INTERRUPTOR 1 TECLA EMBUTIR
Quantidade:
45.463.338/0001-18
1,0000
J
Vl. Unit.:
4,59
121,19
121,19
7,93
Vl.Total:
0,00
7,93
2 - TOMADA
UN
7,0000
7,18
50,26
3 - FIO DUPLO 2,00 X 2,50
MT
30,0000
2,10
63,00
Un.: SERV
Quantidade:
Un.: UN
1 - ALICATE UNIVERSAL
09.072.193/0001-60
Quantidade:
Un.: UN
1 - PORTA. SANFONADA DE PVC
Quantidade:
2,0000
45.463.338/0001-18
1,0000
45.463.338/0001-18
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
100,00
100,00
100,00
50,00
Vl.Total:
100,00
78,00
78,00
0,00
78,00
Vl.Total:
78,00
35,92
35,92
0,00
14,33
Vl.Total:
14,33
2 - CHAVE DE FENDA. 5 X 125 MM
UN
1,0000
9,00
3 - CHAVE DE FENDA. 1/8 X 4
UN
1,0000
2,23
2,23
4 - CHAVE DE PHILIPS. 5/16 X 10
UN
1,0000
10,36
10,36
1 - PORTA 80X2,10
RODRIGO GERINZ
931.419.208-34
Un.: SERV
1 - MANUTENÇÃO ELETRICA
11985/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
6,0000
35,00
UN
11938/000-2012 07.01.04.121.3.3.90.36.01
Item:
45.463.338/0001-18
Vl. Pago
Vl.Total:
3 - VALVULA. TANQUE ROSCA 1.1/2
11935/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
Vl. Liquidado
5,00
0,11
11934/000-2012 08.01.10.302.4.4.90.52.01
Item:
J
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
6,0000
11933/000-2012 11.02.18.541.3.3.90.39.01
Item:
3,0000
3,0000
Un.: UN
45.463.338/0001-18
J
Vl. Unit.:
171/ 226
UN
11932/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
12,0000
Tipo
Vl. Unit.:
2012
Página:
2 - BUCHA. PLASTICA CINZA 10
11931/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
UN
1 - PARAFUSO. GALVANIZADO SEXT. 1/4 X 65
7,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
Un.: UN
1 - LÂMPADA FLUORESC. 40W
Quantidade:
Un.: SERV
1 - PLASTIFICACAO A3
11929/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Fornecedor
Un.: SERV
1 - APOSTILAS
Exercício:
Quantidade:
Un.: UN
1,0000
08.243.583/0001-93
Quantidade:
2,0000
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
9,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Vl.Total:
1.500,00
Vl.Total:
147,60
252,00
73,80
0,00
UN
2,0000
24,50
49,00
3 - VALVULA PIA
UN
2,0000
2,25
4,50
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
5,60
5 - SIFAO SANFONADO
UN
2,0000
5,25
10,50
UN
1 - DESPESA COM VIAGEM PARA ITAPEVA - REUNIÃO SECRETARIA DE SAÚDE
Quantidade:
1,0000
45.927.282/0001-05
Quantidade:
2,0000
17,40
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
34,80
30,00
30,00
30,00
30,00
Vl.Total:
30,00
205,10
205,10
0,00
27,30
Vl.Total:
54,60
2 - TORNEIRA DE METAL P/LAVATORIO
UN
2,0000
17,50
35,00
PC
2,0000
57,75
115,50
111/2009 Dispensa
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. IMPLANTAÇÃO DO POLO III MODALIDADE JUDO
Quantidade:
RODRIGO ANTUNES LEME - ME
Un.: UN
45.463.338/0001-18
1,0000
1,0000
246.660.218-09
Quantidade:
Un.: RL
1,0000
07.605.602/0001-11
Quantidade:
OZEIAS DE SOUZA CARNEIRO
Un.: SERV
45.463.338/0001-18
J
Vl. Unit.:
1,0000
Un.: UN
1 - DESPESA DE HOSPEDAGEM
12364/001-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Quantidade:
UN
1 - FOSSA . SÉPTICA 5.500 LTS
12241/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.36.01
Un.: UN
1 - VALVULA P/TANQUE
12077/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
087.681.868-86
3 - BATENTE. 0,80 X 2,10 X 13,5
11989/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
2,0000
BEATRIZ TABAREZ MONTIEL
Un.: UN
1 - TORNEIRA PIA
2 - TORNEIRA PARA TANQUE
Item:
Vl. Pago
2,80
11988/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Liquidado
2,0000
11987/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
172/ 226
UN
6 - ACABAMENTO REGISTRO
Item:
Vl. Empenhado
2012
Página:
4 - VALVULA LAVATORIO
11986/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Tipo
Exercício:
12,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
10,0000
17,56
17,56
2,56
Vl.Total:
15,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
2,56
15,00
4.200,00
4.200,00
0,00
0,00
Vl.Total:
4.200,00
420,00
420,00
0,00
420,00
Vl.Total:
420,00
Vl.Total:
6.297,00
Vl.Total:
38,80
6.297,00
524,75
0,00
18.653,50
3,88
0,00
PCT
150,0000
3,65
547,50
PCT
20,0000
7,20
144,00
VERMELHO.
UN
70,0000
1,35
94,50
CX
4,0000
16,80
67,20
CX
4,0000
24,40
97,60
RL
400,0000
1,98
792,00
JG
552,0000
1,15
634,80
9 - LÁPIS DE COR GRANDE, CX C/ 12 CORES (BOA QUALIDADE, SELO DO INMETRO)
JG
2.600,0000
3,98
10.348,00
310,00
10 - PAPEL ALMAÇO C/ PAUTA - 297 X 210 MM, CX C/ 3200 UNID.
CX
2,0000
155,00
PCT
6,0000
7,38
44,28
PCT
6,0000
5,40
32,40
PCT
6,0000
7,38
44,28
PCT
6,0000
7,38
44,28
UN
40,0000
25,88
1.035,20
PCT
10,0000
8,48
84,80
PCT
10,0000
8,48
84,80
PCT
10,0000
8,48
84,80
UN
120,0000
4,45
534,00
CX
66,0000
0,95
62,70
UN
40,0000
1,00
40,00
UN
66,0000
1,00
66,00
4R Sistemas
26 - RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE, 30 CM
12365/001-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
CNPJ/CPF
UN
Tipo
Vl. Empenhado
2012
Página:
173/ 226
Vl. Liquidado
Vl. Pago
60,0000
3,45
UN
12,0000
115,80
1.389,60
UN
12,0000
84,78
1.017,36
UN
3.000,0000
0,23
690,00
UN
16,0000
7,35
117,60
Un.: RL
50.788.173/0001-94
Quantidade:
30,0000
J
Vl. Unit.:
207,00
12.111,06
3,88
0,00
Vl.Total:
116,40
PCT
250,0000
3,65
912,50
PCT
40,0000
7,20
288,00
VERMELHO.
UN
38,0000
1,35
51,30
CX
1,0000
16,80
16,80
CX
1,0000
24,40
24,40
RL
200,0000
1,98
396,00
JG
600,0000
1,15
690,00
9 - LÁPIS DE COR GRANDE, CX C/ 12 CORES (BOA QUALIDADE, SELO DO INMETRO)
JG
2.000,0000
3,98
7.960,00
29,52
PCT
4,0000
7,38
PCT
4,0000
5,40
21,60
PCT
4,0000
7,38
29,52
PCT
4,0000
7,38
29,52
UN
20,0000
25,88
517,60
PCT
10,0000
8,48
84,80
PCT
10,0000
8,48
84,80
PCT
10,0000
8,48
84,80
UN
80,0000
4,45
356,00
CX
30,0000
0,95
28,50
UN
20,0000
1,00
20,00
UN
30,0000
1,00
30,00
NACIONAL
UN
40,0000
3,45
138,00
UN
8,0000
7,35
58,80
PCT
5,0000
9,48
47,40
PCT
5,0000
9,48
47,40
PCT
5,0000
9,48
47,40
12381/001-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
NACIONAL
Exercício:
1 - CANETA HIDROGRÁFICA, JOGO COM 12 CORES (BOA QUALIDADE, ESFERA DE
TUNGSTÊNIO COM TAMPA ANTIASFIXIANTE, FABRICAÇÃO NACIONAL E SELO DO
INMETRO)
Un.: JG
13.711.988/0001-49
Quantidade:
600,0000
J
Vl. Unit.:
8.208,28
8.208,28
8.208,28
1,80
Vl.Total:
1.080,00
UN
130,0000
0,57
UN
130,0000
0,32
74,10
41,60
UN
3.000,0000
0,96
2.880,00
PCT
200,0000
11,75
2.350,00
UN
60,0000
11,52
691,20
7 - PAPEL CARBONO AZUL, 4000 A4, MANUAL, CX C/ 100 FLS
CX
1,0000
8,70
8,70
4R Sistemas
GROSSO NACIONAL
12382/001-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Empenhado
2012
Página:
174/ 226
Vl. Liquidado
Vl. Pago
UN
60,0000
7,95
477,00
JG
536,0000
1,13
605,68
13.711.988/0001-49
7.263,50
0,57
Vl.Total:
7.263,50
UN
70,0000
0,32
22,40
UN
3.000,0000
0,96
2.880,00
PCT
200,0000
11,75
2.350,00
UN
40,0000
11,52
460,80
GROSSO NACIONAL
8 - RÉGUA DE MADEIRA, 1 M, COM PEGADOR
UN
40,0000
7,95
318,00
JG
1.000,0000
1,13
1.130,00
UN
24,0000
2,60
62,40
2 - CADERNO BROCHURA 1/4 96 FLS, 140 MM X 202 MM - CAIXA C/ 120 UN
Un.: CX
CX
70,0000
10.576.667/0001-90
Quantidade:
50,0000
75,0000
Vl. Unit.:
7.263,50
Un.: UN
1 - CADERNO BROCHURA 1/4 48 FLS, 140 MM X 202 MM - CAIXA C/ 240 UN.
Quantidade:
J
12386/001-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Exercício:
J
Vl. Unit.:
33.092,60
33.092,60
104,10
Vl.Total:
102,30
39,90
33.092,60
5.205,00
7.672,50
3 - CADERNO 1/4 ESPIRAL 96 FLS, 148 X 210 - 56 GLM/2 - CAIXA C/ 120 UN.
CX
3,0000
136,10
408,30
4 - CADERNO CAPA DURA UNIVERSITÁRIO 10/1 200 FLS, 200 MM X 275 MM,
MATÉRIAS CAIXA C/ 24
SELO DO INMETRO)
SELO DO INMETRO)
CX
70,0000
109,73
7.681,10
CX
70,0000
15,93
1.115,10
CX
70,0000
15,93
1.115,10
CX
70,0000
15,93
1.115,10
UN
80,0000
0,38
30,40
CX
60,0000
0,68
40,80
CX
70,0000
0,68
47,60
CX
60,0000
0,68
40,80
KG
50,0000
13,91
695,50
KG
50,0000
13,91
695,50
14 - LIVRO ATA SEM MARGEM FORMATO 216 MM X 320 MM - 100 FLS
UN
40,0000
4,58
183,20
PCT
10,0000
6,68
66,80
PCT
10,0000
6,68
66,80
PCT
10,0000
6,68
66,80
PCT
10,0000
6,68
66,80
PCT
10,0000
6,68
66,80
PCT
20,0000
18,88
377,60
PCT
16,0000
5,05
80,80
PCT
16,0000
5,05
80,80
PCT
16,0000
5,05
80,80
PCT
16,0000
5,05
80,80
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Empenhado
2012
Página:
175/ 226
Vl. Liquidado
Vl. Pago
PCT
16,0000
5,05
80,80
PCT
16,0000
5,05
80,80
PCT
18,0000
11,70
210,60
CX
10,0000
11,70
117,00
CX
14,0000
11,70
163,80
CX
14,0000
11,70
163,80
CX
14,0000
11,70
163,80
UN
1.000,0000
0,58
580,00
UN
1.000,0000
0,54
540,00
CX
80,0000
28,30
2.264,00
UN
1.800,0000
0,68
1.224,00
36 - TESOURA INOX GRANDE, 7 1/2 21 CM
UN
80,0000
1,87
149,60
37 - TESOURA INOX MÉDIA, 5 1/2 14 CM
UN
80,0000
1,97
157,60
UN
40,0000
2,90
12388/001-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
Exercício:
SELO DO INMETRO)
SELO DO INMETRO)
Un.: CX
10.576.667/0001-90
Quantidade:
10,0000
J
Vl. Unit.:
116,00
5.751,18
5.751,18
5.751,18
15,93
Vl.Total:
159,30
CX
10,0000
15,93
159,30
CX
10,0000
15,93
159,30
UN
16,0000
0,38
6,08
CX
40,0000
0,68
27,20
CX
50,0000
0,68
34,00
CX
40,0000
0,68
27,20
KG
30,0000
13,91
417,30
KG
30,0000
13,91
417,30
UN
10,0000
4,58
45,80
PCT
15,0000
6,68
100,20
PCT
15,0000
6,68
100,20
PCT
15,0000
6,68
100,20
PCT
15,0000
6,68
100,20
PCT
15,0000
6,68
100,20
PCT
40,0000
18,88
755,20
PCT
4,0000
5,05
20,20
PCT
4,0000
5,05
20,20
PCT
4,0000
5,05
20,20
PCT
4,0000
5,05
20,20
PCT
4,0000
5,05
20,20
PCT
4,0000
5,05
20,20
PCT
6,0000
11,70
70,20
CX
8,0000
11,70
93,60
CX
10,0000
11,70
117,00
4R Sistemas
CNPJ/CPF
117,00
CX
10,0000
11,70
117,00
UN
500,0000
0,58
290,00
UN
500,0000
0,54
270,00
CX
20,0000
28,30
566,00
UN
1.840,0000
0,68
1.251,20
UN
10,0000
2,90
29,00
Un.: UN
Vl.Total:
1,41
2.342,94
21,15
21,15
1,41
14,10
3,0000
349,70
1.049,10
5 - CADERNO CAPA DURA UNIVERSITÁRIO 1/1 96 FLS. 200 MM X 275 MM - CAIXA C/
60 UN.
CX
8,0000
154,68
1.237,44
1.200,0000
9,50
11.400,00
PCT
Un.: UN
56.515.513/0001-90
Quantidade:
5,0000
J
Vl. Unit.:
21,15
21,15
21,15
1,41
Vl.Total:
7,05
UN
5,0000
1,41
7,05
UN
5,0000
1,41
7,05
Un.: SERV
1 - CAMBAGEM
60.957.784/0016-59
Quantidade:
UN
556.499.128-15
Quantidade:
CARLOS HENRIQUE RAIMUNDO ME
Un.: UN
1 - ALMOFADA SECRETARIA
J
Vl. Unit.:
1,0000
04.518.512/0002-86
Quantidade:
22,0000
200,00
200,00
50,00
Vl.Total:
50,00
1,0000
Un.: UN
1 - AVALIAÇÃO P/ LOCAÇÃO IMOVEL URBANO
1,0000
2,0000
SERV
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
50,00
100,00
50,00
F
200,00
50,00
150,00
150,00
0,00
150,00
Vl.Total:
150,00
2.902,00
2.902,00
2.902,00
45,00
Vl.Total:
990,00
2 - SUPORTE PARA CPU C/RODAS
UN
1,0000
36,00
36,00
3 - ARMARIO BAIXO
UN
2,0000
350,00
700,00
4 - MESA REUNIÃO
UN
2,0000
368,00
736,00
5 - BASE PALITO ECONIMICA
UN
22,0000
20,00
440,00
12456/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.05
12708/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Quantidade:
10,0000
00.000.000/0420-05
Quantidade:
Un.: KG
10,0000
50.788.173/0001-94
BANCO DO BRASIL S/A
Un.:
1 - TARIFA C/C 5363-5
10,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
Un.: CX
50.788.173/0001-94
Quantidade:
Un.: PCT
12837/001-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.05
Un.: PCT
12455/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.30.05
Item:
13.742,94
1,41
10,0000
12454/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.05
Item:
15,0000
13.742,94
UN
12450/000-2012 04.01.08.243.4.4.90.52.05
Item:
UN
J
Vl. Unit.:
CX
3 - CASTER
Item:
15,0000
12442/000-2012 13.01.22.691.3.3.90.36.01
Item:
56.515.513/0001-90
Quantidade:
4 - CADERNO DE MÚSICA ESPIRAL, 40 FLS. 202 MM X 140 MM - CAIXA C/ 240 UN.
2 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
Item:
Vl. Pago
11,70
12436/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.39.05
Item:
Vl. Liquidado
10,0000
12398/001-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Empenhado
176/ 226
CX
Item:
Tipo
2012
Página:
12396/001-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Exercício:
1,0000
01.527.554/0001-04
Quantidade:
30,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
107,00
107,00
107,00
10,70
Vl.Total:
107,00
107,00
107,00
107,00
10,70
Vl.Total:
107,00
107,00
107,00
107,00
10,70
Vl.Total:
107,00
32,00
32,00
32,00
32,00
Vl.Total:
32,00
932,25
932,25
932,25
6,90
Vl.Total:
207,00
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
2 - FLOCOS DE MILHO AÇUCARADOS
12840/001-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Item:
12983/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
01.527.554/0001-04
Quantidade:
Quantidade:
1.140,0000
04.798.677/0002-59
Un.: M3
Quantidade:
Un.: M3
Quantidade:
Un.: M3
Quantidade:
DIAFER LTDA
10,0000
04.798.677/0002-59
DIAFER LTDA
70,0000
14.807.602/0001-60
DIAFER LTDA
12985/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: KG
12984/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Un.: KG
Tipo
75,0000
12870/001-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.05
Item:
KG
4,0000
04.798.677/0002-59
10,0000
Vl. Empenhado
Exercício:
2012
Página:
177/ 226
Vl. Liquidado
9,67
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Vl. Pago
725,25
483,00
483,00
483,00
6,90
Vl.Total:
483,00
6.133,20
6.133,20
6.133,20
6.133,20
5,38
Vl.Total:
95,00
95,00
95,00
9,50
Vl.Total:
95,00
90,00
90,00
90,00
22,50
Vl.Total:
90,00
95,00
95,00
95,00
9,50
Vl.Total:
95,00
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
828,00
828,00
828,00
135,00
Vl.Total:
540,00
4401/034-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Item:
Fornecedor
CNPJ/CPF
45.853.959/0003-70
Un.: UN
4401/035-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Item:
UN
Un.: UN
Item:
Un.: UN
Item:
Item:
11677/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
Item:
11707/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Quantidade:
1,0000
835.416.408-04
Quantidade:
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
33.530.486/0125-69
1,0000
29.979.036/0001-40
32,00
J
Vl. Unit.:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
43.776.517/0001-80
288,00
359,00
359,00
359,00
135,00
Vl.Total:
135,00
32,00
J
Vl. Unit.:
1,0000
Un.:
1 - 05110488/15 - REF. A JUNHO/2012
4,0000
45.853.959/0003-70
Un.:
11706/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
1 - 3531-2770 - REF. JUNHO/2012
11705/000-2012 211499900
Quantidade:
JOSE DIVINO NETO
1 - 17047870 - REF. JUNHO/2012
11680/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1 - VIAGEM PARA TATUI - LEVAR COLCHÕES PARA OS JOGOS DA TERCEIRA
IDADE.
Vl. Unit.:
7,0000
Un.: UN
1,0000
45.853.959/0003-70
UN
11673/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Quantidade:
4401/037-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
45.853.959/0003-70
UN
4,0000
J
9,0000
4401/036-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Quantidade:
Tipo
224,00
572,00
572,00
572,00
135,00
Vl.Total:
540,00
32,00
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
Vl.Total:
32,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Vl.Total:
100,00
134,90
134,90
134,90
134,90
Vl.Total:
134,90
12,81
12,81
12,81
12,81
Vl.Total:
12,81
160,60
160,60
160,60
160,60
Vl.Total:
160,60
1.592,50
1.592,50
1.592,50
1.592,50
Vl.Total:
1.592,50
707,87
707,87
707,87
4R Sistemas
Item:
11708/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
Item:
Item:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
1 - 05109442/80 - REF. A JUNHO/2012
11729/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
CNPJ/CPF
Quantidade:
Un.:
1 - 06107966/90 - REF. A JUNHO/2012
11710/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Item:
1 - 05109607/23 - REF. A JUNHO/2012
11709/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Fornecedor
Un.:
1 - 05109183/60 - REF. A JUNHO/2012
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
E.J. DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA - ME
1,0000
12.490.147/0001-96
Quantidade:
Tipo
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
2012
Página:
178/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
707,87
Vl.Total:
707,87
821,91
821,91
821,91
821,91
Vl.Total:
821,91
52,89
52,89
52,89
52,89
Vl.Total:
52,89
406,91
406,91
406,91
406,91
Vl.Total:
406,91
896,00
896,00
896,00
0,12
Vl.Total:
1 - PARAFUSO
Un.: PC
2 - PARAFUSO
UN
50,0000
0,08
4,00
UN
50,0000
0,08
4,00
4 - PARAFUSO
UN
50,0000
0,11
5,50
UN
50,0000
0,10
5,00
6 - PARAFUSO
UN
50,0000
0,08
4,00
7 - PARAFUSO
UN
50,0000
0,12
6,00
UN
100,0000
0,40
40,00
UN
100,0000
1,44
144,00
UN
50,0000
0,12
6,00
UN
100,0000
0,28
28,00
UN
50,0000
0,11
5,50
13 - PORCA 8mm
UN
100,0000
0,09
9,00
UN
1,0000
16,00
16,00
50,0000
Vl. Unit.:
Exercício:
6,00
UN
1,0000
16,00
16,00
16 - PARTAFUSO 5X20
UN
50,0000
0,10
5,00
17 - PARAFUSO 4X20
UN
50,0000
0,08
4,00
UN
50,0000
0,73
36,50
UN
50,0000
1,84
92,00
UN
50,0000
0,73
36,50
UN
50,0000
0,73
36,50
UN
50,0000
1,94
97,00
UN
100,0000
0,04
4,00
UN
100,0000
0,07
7,00
UN
100,0000
0,09
9,00
UN
100,0000
0,07
7,00
UN
100,0000
0,11
11,00
UN
100,0000
0,18
18,00
UN
100,0000
0,14
14,00
UN
100,0000
0,23
23,00
UN
100,0000
0,29
29,00
UN
50,0000
1,13
56,50
UN
50,0000
1,13
56,50
UN
50,0000
0,61
30,50
35 - PARAFUSO
UN
50,0000
0,22
11,00
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
36 - PORCA 3/8
11746/000-2012 10.02.06.181.3.3.90.39.01
Item:
UN
Un.: SERV
1 - REGULAGEM DO BICO INJETOR
11776/000-2012 11.01.16.482.3.1.90.11.01
Item:
11779/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Item:
50.058.114/0001-60
Quantidade:
Un.:
1,0000
030.904.038-89
Quantidade:
JFV BARREIRO PANIF - ME
Un.: KG
1,0000
873.425.378-53
Quantidade:
Un.:
1,0000
357.449.738-50
Quantidade:
Un.:
1,0000
1,0000
12.860.406/0001-23
Quantidade:
480,0000
Vl. Liquidado
13,00
942,00
942,00
942,00
90,00
Vl.Total:
360,00
582,00
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Vl. Pago
582,00
2.160,86
2.160,86
2.160,86
2.160,86
Vl.Total:
2.160,86
240,00
240,00
240,00
240,00
Vl.Total:
240,00
5.809,94
5.809,94
5.809,94
5.809,94
Vl.Total:
5.809,94
3.099,24
3.099,24
3.099,24
3.099,24
Vl.Total:
3.099,24
300,00
300,00
148,00
300,00
Vl.Total:
300,00
118,84
118,84
118,84
118,84
Vl.Total:
118,84
131,00
131,00
131,00
131,00
Vl.Total:
131,00
Vl.Total:
192,00
679,20
0,40
0,00
UN
30,0000
4,00
120,00
3 - PAO FRANCES
UN
480,0000
0,25
120,00
4 - LEITE
CX
18,0000
0,40
7,20
5 - BOLO 350GR
UN
300,0000
0,80
240,00
Un.: UN
1 - CARTUCHO HP 92
1 - NOTUSS XPE ADULTO
50.788.173/0001-94
Quantidade:
1 - BOTA DE BORRACHA . PRETA Nº37
11902/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
50.343.177/0001-69
Quantidade:
Un.:
1,0000
179/ 226
2 - CAFÉ 500 GR
11901/000-2012 05.08.13.392.3.3.90.30.01
Item:
1 - PAO BRIOCHE
11900/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.30.01
Item:
Un.:
1,0000
072.755.578-27
Quantidade:
11832/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.05
Item:
Un.:
1 - DESPESAS C/ VIAGEM A ITAPETININGA - LEVAR COMANDANTE PARA VISITA A
GUARDA MUN. DE ITAPETININGA
11795/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
CARLOS ALBERTO RIBAS
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS HOLAMBRA - LEVAR
PRODUTORES RURAIS PARA 19° HORTITEC - 25 PESSOAS
11790/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
J
Vl. Unit.:
1,0000
Quantidade:
Vl. Empenhado
2012
Página:
0,13
O
Un.:
1 - PARCELA REF. MAIO/2012
11789/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
4,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
1 - PARCELA REF. ABRIL/2012
11785/000-2012 211499900
Item:
1 - VIAGEM A MARABA PAULISTA - VISITA A PARENTES NO PRESIDIO
11784/000-2012 211499900
09.429.336/0001-49
Quantidade:
SERV
1 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO DE LUIS VIEIRA ROSSI
Tipo
100,0000
Exercício:
2,0000
71.961.247/0001-12
Un.: UN
Quantidade:
Un.: UN
Quantidade:
REYFARMA LTDA.
1,0000
50.051.762/0001-95
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
70,00
70,00
0,00
35,00
Vl.Total:
70,00
25,75
25,75
0,00
25,75
Vl.Total:
25,75
271,10
271,10
271,10
15,90
Vl.Total:
15,90
2 - PEN VE ORAL
UN
5,0000
15,00
3 - CARBOCISTEINA . INFANTIL
UN
1,0000
7,90
75,00
7,90
4 - FONTOLAX
UN
1,0000
25,00
25,00
35,00
5 - CEFACLOR
UN
1,0000
35,00
6 - CARBOCISTEINA XPE ADULTO
UN
1,0000
5,90
5,90
7 - SULFADIAZINA DE PRATA 1%
UN
1,0000
38,00
38,00
8 - GARAMICINA
UN
1,0000
10,90
10,90
9 - GARAMICINA. 80 MG
UN
1,0000
11,48
11,48
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
11916/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
UN
Un.: UN
1 - DEXADOR INJ.
2 - CLONAZEPAM
11994/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
11995/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
Item:
36,70
36,70
7,90
Vl.Total:
23,70
6,50
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
-40,00
-40,00
0,00
-40,00
Vl.Total:
-40,00
-40,00
-40,00
0,00
-40,00
Vl.Total:
-40,00
-0,50
-0,50
0,00
-0,50
Vl.Total:
-0,50
309,12
309,12
309,12
4,40
Vl.Total:
55,86
3 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL
KG
7,0000
1,33
9,31
4 - FUBA DE MILHO
KG
7,0000
1,20
8,40
LAT
14,0000
0,79
11,06
14,0000
Vl. Unit.:
13,00
7,98
61,60
6 - FARINHA DE MILHO
KG
7,0000
1,96
13,72
7 - OLEO DE SOJA
FR
14,0000
3,15
44,10
8 - SAL REFINADO
KG
7,0000
0,98
6,86
UN
7,0000
2,45
17,15
10 - BISCOITO DOCE
PCT
7,0000
1,57
10,99
11 - ARROZ 5 KG
PCT
35,0000
1,45
50,75
12 - MACARRAO AVE MARIA
UN
14,0000
1,38
19,32
Un.: UN
Quantidade:
Quantidade:
1,0000
07.219.912/0001-06
Quantidade:
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
LOURENCO CUSTODIO NETO - ME
Un.: KG
1,0000
02.123.223/0001-71
Un.:
1 - 12977810 - JUNHO/2012
02.123.223/0001-71
Un.:
1 - MULTA/JUROS
45,3600
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
41,0000
DERIVADO DE PET
Un.:
1 - MULTA/JUROS
1 - PREGO 18 X 27
Quantidade:
DERIVADO DE PET
Un.:
1,0000
62.013.776/0001-01
M2
1 - MULTA/JUROS
12682/000-2012 11.01.16.482.3.3.90.30.01
48.066.047/0001-84
Quantidade:
Un.: M2
1 - DESMONTAGEM DE DIVISORIA DE EUCATEX
12315/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Item:
67.937.615/0001-10
36,70
7,0000
12223/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
1,0000
46,02
UN
12222/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
J
Vl. Unit.:
Vl. Pago
2 - AÇUCAR CRISTAL
12221/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
2 - MONTAGEM DE DIVISORIA DE EUCATEX
Item:
099.171.888-78
Quantidade:
Un.:
1,0000
Vl. Liquidado
Un.: UN
12134/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
JOAO BATISTA MACHADO
Un.:
299.415.898-10
Quantidade:
180/ 226
1 - FEIJAO CARIOCA
12133/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
3,0000
Vl. Empenhado
2012
Página:
15,34
2,0000
Un.:
1 - Anulação da Nota nº 11330/0-2012 - EMPENHADO A MAIOR
12024/000-2012 01.03.08.244.3.3.90.30.01
Item:
11997/000-2012 01.02.04.122.3.3.90.39.01
50.052.612/0001-04
Quantidade:
CPR
Tipo
3,0000
Exercício:
1,0000
10.325.122/0001-01
Quantidade:
3,0000
230,47
230,47
230,47
230,47
Vl.Total:
230,47
723,16
723,16
723,16
6,00
Vl.Total:
272,16
11,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
451,00
215,80
215,80
215,80
215,80
Vl.Total:
215,80
79,20
79,20
79,20
79,20
Vl.Total:
79,20
1,76
1,76
1,76
1,76
Vl.Total:
1,76
16,48
16,48
16,48
16,48
Vl.Total:
16,48
483,00
483,00
483,00
11,00
Vl.Total:
33,00
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
2 - TELHA. 50 X 2,44 4 M
UN
12987/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
DIAFER LTDA
04.798.677/0002-59
Un.: M3
Tipo
50,0000
Quantidade:
10,0000
Vl. Empenhado
Exercício:
2012
Página:
181/ 226
Vl. Liquidado
9,00
J
Vl. Unit.:
Vl. Pago
450,00
95,00
95,00
95,00
9,50
Vl.Total:
95,00
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
3.700,00
3.700,00
3.700,00
3.700,00
Vl.Total:
3.700,00
400,00
400,00
321,01
400,00
Vl.Total:
400,00
4066/004-2012 05.03.12.361.3.3.90.36.01
Item:
115/2010 Dispensa
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.:
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
O
O
FOLHA DE PAGAMENTO
O
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
O
I.N.S.S.
29.979.036/0001-40
ESTAGIARIOS
J
O
ESTAGIARIOS
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
ESTAGIARIOS
1 - EDNA VIIERA MACHADO TIMONEZ - REF. ABR E MAI/2012
O
55,00
55,00
55,00
55,00
Vl.Total:
55,00
65,45
65,45
65,45
65,45
Vl.Total:
65,45
599,32
599,32
599,32
599,32
Vl.Total:
599,32
159,75
159,75
159,75
159,75
Vl.Total:
159,75
70,57
70,57
70,57
70,57
Vl.Total:
70,57
64,00
64,00
64,00
64,00
Vl.Total:
64,00
62,98
62,98
62,98
62,98
Vl.Total:
62,98
481,54
481,54
481,54
481,54
Vl.Total:
481,54
1.866,00
1.866,00
1.866,00
1.866,00
Vl.Total:
1.866,00
3.591,52
3.591,52
3.591,52
1.244,00
Vl.Total:
1.244,00
2 - LUIS FERNANDO CAMARGO - REF. MAI/2012
1,0000
441,41
3 - WAINE VINICIUS MUKAI - REF. MAI/2012
1,0000
441,41
441,41
4 - MARINI MACHADO LEITE FLORA - REF. MAR, ABR E MAI/2012
1,0000
1.464,70
1.464,70
11818/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.36.01
Item:
Quantidade:
Un.:
1 - LETICIA DE ALMEIDA FREITAS - REF. MAR ABR E MAI/2012
11817/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.36.01
Item:
Un.:
29.979.036/0001-40
FOLHA DE PAGAMENTO
1 - SUZI ANDRESSA COSTA LUZ - REF. MAI/2012
11816/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.36.01
Item:
F
Quantidade:
Un.:
1 - ELISANGELA DE CASTRO GENEROSO - RESCISÃO
11815/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.36.01
Item:
Vl. Unit.:
Un.:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
11814/000-2012 211110200
Item:
341.780.148-62
F
Quantidade:
I.N.S.S.
11813/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
1,0000
Tipo
Un.:
I.N.S.S.
11812/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
Quantidade:
11811/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 11808/0-2012 - Fornecedor 4846 - JOHNNY EDWARD
DIAS DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 33989243870.
11810/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
Un.: SERV
11809/000-2012 211499900
Item:
025.018.587-35
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS REGISTRO - LEVAR ATLETAS
PARA PARTICIPAREM DA FINAL DO CAMPEONATO PAULITA DE JUDO - 15
PESSOAS
11807/000-2012 211499900
Item:
CNPJ/CPF
MARCELO OVIEDO PACIELLO
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. destinado a acomodações da Oficina Pedagógica.
11797/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
1 - ANNE ELISABETH MANOEL SILVEIRA - REF. MAI/2012
ESTAGIARIOS
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
441,41
481,54
481,54
481,54
481,54
Vl.Total:
481,54
4R Sistemas
11819/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.36.01
Item:
Fornecedor
CNPJ/CPF
ESTAGIARIOS
Un.: UN
2 - PROTETOR 900X20
11845/000-2012 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Item:
Item:
Item:
11857/000-2012 211499900
Item:
Item:
Item:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 11858/0-2012 - Fornecedor 6906 - JOSE EIDEVIL
NUNES - CNPJ/CPF: 43494161968.
O
O
O
O
29.979.036/0001-40
1,0000
02.916.168/0001-77
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
02.328.280/0001-97
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
JOSE EIDEVIL NUNES
11859/000-2012 211499900
Vl. Unit.:
COMUN.SAUDE EST.S.
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 1654/6-2012 - Fornecedor 4817 - A. E. MANOEL
MARIOTTO - ME - CNPJ/CPF: 08727229000134.
11858/000-2012 05.07.23.695.3.3.90.36.01
1,0000
I.N.S.S.
1 - 32074263 - REF. ABRIL/2012
J
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
1 - LECI DE SOUZA MACHADO - RESCISÃO
11856/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
11855/000-2012 211499900
Item:
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
11854/000-2012 211180000
Item:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
11853/000-2012 211110200
Quantidade:
Vl. Unit.:
Un.:
Vl. Unit.:
1,0000
Un.:
1,0000
Quantidade:
Un.:
Vl. Unit.:
Quantidade:
29.979.036/0001-40
Un.:
1,0000
1,0000
434.941.619-68
Un.: UN
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
2012
Página:
182/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
441,41
441,41
441,41
441,41
Vl.Total:
441,41
Vl.Total:
85,00
140,00
85,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Vl. Pago
0,00
55,00
O
I.N.S.S.
11852/000-2012 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Item:
11851/000-2012 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Item:
Un.:
J
Vl. Unit.:
O
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
11850/000-2012 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Item:
1 - ALEXANDRE PEREIRA MACHADO - RESCISÃO
11849/000-2012 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Item:
Un.:
Vl. Unit.:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
11848/000-2012 211110200
Item:
Un.:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
11847/000-2012 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Item:
1,0000
04.638.378/0001-76
Quantidade:
UN
11846/000-2012 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Quantidade:
1 - CAMARA DE AR 900 X 20
Tipo
O
Un.:
1 - LEONARDO LANTMANN NUNES - REF. MAI/2012
11827/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Item:
Exercício:
55,00
321,26
321,26
321,26
321,26
Vl.Total:
321,26
133,86
133,86
133,86
133,86
Vl.Total:
133,86
401,58
401,58
401,58
401,58
Vl.Total:
401,58
79,23
79,23
79,23
79,23
Vl.Total:
79,23
255,93
255,93
255,93
255,93
Vl.Total:
255,93
533,18
533,18
533,18
533,18
Vl.Total:
533,18
129,30
129,30
129,30
129,30
Vl.Total:
129,30
68,52
68,52
68,52
68,52
Vl.Total:
68,52
46,89
46,89
46,89
46,89
Vl.Total:
46,89
12,80
12,80
12,80
12,80
Vl.Total:
12,80
12,49
12,49
12,49
12,49
Vl.Total:
12,49
91,64
91,64
91,64
91,64
Vl.Total:
91,64
109,89
109,89
109,89
109,89
Vl.Total:
109,89
720,00
720,00
720,00
720,00
Vl.Total:
720,00
79,20
79,20
79,20
79,20
Vl.Total:
79,20
4R Sistemas
11864/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
Un.:
Item:
Item:
Item:
Item:
50,0000
45.853.959/0003-70
Quantidade:
1,0000
Tipo
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
Quantidade:
Un.: UN
Quantidade:
Un.: UN
Quantidade:
Un.: UN
Quantidade:
LOJAS CEM S/A
45.463.338/0001-18
1,0000
45.463.338/0001-18
4,0000
56.642.960/0069-06
LOJAS CEM S/A
1,0000
56.642.960/0069-06
Un.: SC
1 - CIMENTO
1,0000
08.243.583/0001-93
Quantidade:
4,0000
2012
Página:
183/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
2.766,00
2.766,00
2.766,00
2.766,00
Vl.Total:
2.766,00
51,17
51,17
51,17
51,17
Vl.Total:
51,17
38,00
38,00
38,00
38,00
Vl.Total:
38,00
287,00
287,00
287,00
287,00
Vl.Total:
287,00
66,00
66,00
66,00
66,00
Vl.Total:
66,00
50,00
50,00
0,00
1,00
Vl.Total:
50,00
146,00
146,00
0,00
33,00
Vl.Total:
33,00
113,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
113,00
17,42
17,42
0,00
17,42
Vl.Total:
17,42
69,68
69,68
0,00
17,42
Vl.Total:
69,68
89,00
89,00
89,00
89,00
Vl.Total:
89,00
98,00
98,00
98,00
98,00
Vl.Total:
98,00
Vl.Total:
98,40
208,86
24,60
0,00
2 - ARGAMASSA
SC
6,0000
6,11
36,66
3 - CAL LIGA
SC
6,0000
4,80
28,80
4 - AREIA LAVADA
MT
1,0000
45,00
45,00
11973/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
1 - SECADOR DE CABELO
11925/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
Un.: UN
1,0000
05.262.329/0001-44
Quantidade:
UN
1,0000
29.979.036/0001-40
1 - APARELHO DE TELEFONE S/ FIO
11924/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Quantidade:
11923/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Un.:
11922/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.30.01
Quantidade:
Un.: UN
1,0000
931.316.238-53
Un.:
I.N.S.S.
2 - GAS DE COZINHA COM CASCO
1,0000
931.316.238-53
Quantidade:
Un.: UN
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
1 - GAS DE COZINHA
11920/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.30.01
Quantidade:
1 - PASTA PAPELÃO TRILHO AZUL
11919/000-2012 07.04.06.181.3.3.90.30.01
Item:
11917/000-2012 05.08.13.392.3.3.90.30.01
Item:
Un.:
1 - DESPESAS C/ VIAGEM A PRESIDENTE BERNARDES - LEVAR DR. TANUS PARA
VERIFICAR PROCESSOS
11915/000-2012 211499900
Item:
43.776.491/0001-70
1 - DESPESAS C/ VIAGEM A ITAPEVA - LEVAR PAULO DE TARSO NA RECEITA
FEDERAL E ESTADUAL
11874/000-2012 01.02.04.122.3.3.90.39.01
Item:
CNPJ/CPF
S.PAULO
1 - 11973692 - REF. JUNHO/2012
11873/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
1 - MULTA POR TER DESPOSITADO NO SOLO, EM AREA SITUADA COM ACESSO
PELA ESTRDA DA ETA (SABESP) TRES BARRAS, RESIDUOS DE ORIGEM
DOMESTICAS.
11869/000-2012 05.08.13.392.3.3.90.39.01
Item:
Exercício:
1 - ROLAMENTO
Un.: UN
02.692.828/0001-83
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
3.231,00
3.231,00
3.231,00
229,00
Vl.Total:
229,00
2 - ANEL SINCRONIZADO 3ª4ª
UN
1,0000
485,00
3 - BUCHA
UN
1,0000
19,00
485,00
19,00
4 - KIT EMBREAGEM
KIT
1,0000
998,00
998,00
5 - ANEL SINCRONIZADO
UN
1,0000
60,00
60,00
6 - ENGRENAGEM DA 4ª MARCHA
UN
1,0000
288,00
288,00
7 - RETENTOR DA MORINGA DO CÂMBIO
UN
1,0000
10,00
10,00
4R Sistemas
58,00
UN
1,0000
18,00
18,00
10 - ROLAMENTO DO PILOTO
UN
1,0000
140,00
140,00
11 - EIXO PILOTO
UN
1,0000
710,00
710,00
12 - ROLAMENTO
UN
1,0000
128,00
128,00
13 - ANEL SINCRONIZADO DA RÉ
UN
1,0000
60,00
60,00
14 - RETENTOR DA TAMPA TRASEIRA
UN
1,0000
28,00
28,00
Un.: UN
1 - CAMARA DE AR 900 X 20
Un.: SERV
Un.: UN
Quantidade:
1,0000
150,00
Vl.Total:
85,00
65,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
65,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Vl.Total:
1.500,00
194,00
194,00
0,00
32,40
Vl.Total:
32,40
3,0000
16,10
48,30
UN
11,0000
10,30
113,30
Un.: RL
1 - FIO SOLIDO 1,5 MM
Quantidade:
UN
Un.: UN
45.463.338/0001-18
1,0000
J
Vl. Unit.:
1,0000
1 - PLAFONIER
08.243.583/0001-93
Quantidade:
11,0000
57,38
57,38
0,00
54,26
Vl.Total:
54,26
3,12
J
Vl. Unit.:
3,12
180,44
180,44
0,00
3,69
Vl.Total:
40,59
2 - CAIXA 2X 4
UN
5,0000
0,50
2,50
3 - TOMADA DE EMBUTIR
UN
17,0000
5,03
85,51
4 - INTERRUPTOR 1 TECLA EMBUTIR
UN
3,0000
3,50
10,50
5 - INTERRUPTOR + TOMADA
UN
6,0000
6,89
41,34
Un.: SERV
1 - LOCACAO DE PROJETOR E TELAO
Un.: SERV
1 - LOCACAO DE SOM E ILUMINACAO
Un.: SERV
12068/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
12074/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
08.487.757/0001-63
Quantidade:
5,0000
04.798.677/0002-59
Quantidade:
ERICH EGEN JUNIOR - MEI
Un.: SERV
4,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
4,0000
DIAFER LTDA
Un.: M3
1 - MANUTENCAO EM BATEDEIRA
1,0000
13.536.197/0001-20
Quantidade:
Un.: UN
1 - OXIGENIO GASOSO. INDUSTRIAL
12073/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Quantidade:
UN
1 - FAIXA DIGITALIZADA 5 M
1,0000
15.605.730/0001-93
J.E.B. EVENTOS ITARARE LTDA
1 - LOCAÇÃO DE TENDA
12035/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.30.05
15.605.730/0001-93
Quantidade:
2 - LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO
Item:
45.927.282/0001-05
150,00
85,00
JG
12009/000-2012 05.08.13.392.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
150,00
2 - GUARNIÇAO
12008/000-2012 05.08.13.392.3.3.90.39.01
Item:
J
Vl. Unit.:
3 - LÂMPADA COMPACTA 25 WTS
12007/000-2012 05.08.13.392.3.3.90.39.01
Item:
12.524.694/0001-45
Quantidade:
1 - RELE FOTO ELETRICO. C/ BASE
1,0000
1,0000
JOSE CARLOS DIAS DA CRUZ -ME
1 - MANUTENÇÃO ELETRICA
11984/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
04.638.378/0001-76
Quantidade:
UN
Item:
Vl. Pago
9 - SILICONE ALTA TEMPERATURA
11983/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Liquidado
58,00
11982/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Empenhado
1,0000
11977/000-2012 07.01.04.121.3.3.90.39.01
Item:
Tipo
184/ 226
UN
2 - PROTETOR 900X20
Item:
CNPJ/CPF
2012
Página:
8 - DEFLETOR
11974/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Exercício:
1,0000
14.581.935/0001-13
Quantidade:
1,0000
03.516.662/0001-07
100,00
100,00
100,00
Vl.Total:
100,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
Vl.Total:
3.600,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
300,00
Vl.Total:
1.200,00
400,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
100,00
1.600,00
475,00
475,00
475,00
95,00
Vl.Total:
475,00
115,00
115,00
0,00
115,00
Vl.Total:
115,00
25,00
25,00
25,00
25,00
Vl.Total:
25,00
207,00
207,00
207,00
4R Sistemas
Item:
Un.: SERV
12084/000-2012 05.08.13.392.3.3.90.39.01
Item:
Un.: UN
Item:
1,0000
12.942.441/0001-91
Quantidade:
1,0000
202.557.718-43
Un.: SERV
Quantidade:
Un.: UN
Quantidade:
FAM LTDA
1,0000
10.393.891/0001-47
10,0000
Tipo
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
2012
Página:
185/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
2,30
Vl.Total:
207,00
622,00
622,00
622,00
622,00
Vl.Total:
622,00
622,00
622,00
622,00
622,00
Vl.Total:
622,00
400,00
400,00
400,00
400,00
Vl.Total:
400,00
600,00
600,00
600,00
600,00
Vl.Total:
600,00
Vl.Total:
467,20
25.531,49
46,72
0,00
2 - PEDESTAL INFRAVERMELHO
UN
5,0000
203,76
1.018,80
3 - TENS/FES 4 CANAIS
UN
12,0000
764,00
9.168,00
4 - TENS/FES PORTATIL COM MALETA
UN
2,0000
370,00
740,00
5 - ULTRASSOM 1 MHZ
UN
10,0000
725,00
7.250,00
6 - ULTRASSOM PORTÁTIL COM MALETA
UN
3,0000
725,00
2.175,00
7 - INALADOR
UN
1,0000
117,00
117,00
8 - MASSAGEADOR COM INFRAVERMELHO CABO LONGO
UN
4,0000
78,00
312,00
9 - RESPIRON
UN
5,0000
15,55
77,75
10 - SHAKER
UN
3,0000
47,00
141,00
11 - TRESHOLD EXPIRATÓRIO
UN
2,0000
241,00
482,00
12 - VOLDYNE ADULTO
UN
2,0000
107,00
214,00
13 - BOLA BOBATH 75 CM
UN
1,0000
75,44
75,44
14 - PLACAS DE EVA COM ENCAIXE
UN
12,0000
45,00
540,00
15 - CADEIRA DE RODAS
UN
1,0000
241,00
241,00
16 - ANILHAS DE 10 KG
UN
4,0000
60,00
240,00
UN
4,0000
5,60
22,40
UN
4,0000
11,20
44,80
UN
4,0000
28,00
112,00
20 - CANELEIRAS DE 1 KG
UN
2,0000
15,75
31,50
21 - CANELEIRAS DE 2 KG
UN
2,0000
17,30
34,60
22 - HALTERES DE 1/2 KG
UN
2,0000
4,00
8,00
23 - HALTERES DE 1 KG
UN
2,0000
8,00
16,00
UN
2,0000
16,00
32,00
UN
2,0000
24,00
48,00
26 - JOGO DE BASTÕES COM SUPORTE DE PAREDE
UN
1,0000
177,00
177,00
27 - JOGO DE POLIAS E ROLDANAS COM PESOS
UN
1,0000
1.404,00
1.404,00
28 - ROLOS DE ESPUMA PARA POSICIONAMENTO
UN
6,0000
26,00
156,00
29 - SUPORTE DE HALTERES DE MESA
UN
2,0000
93,00
186,00
12130/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1 - LÂMPADAS INFRAVERMELHO 250 W 110 V
Quantidade:
MARINILSE RIBEIRO DOS SANTOS
12098/000-2012 08.01.10.301.4.4.90.52.02
Item:
1,0000
202.583.658-97
JULIO CESAR JURACHEK JAYME - MEI
12086/000-2012 05.07.23.695.3.3.90.36.01
Quantidade:
VALDEMIRO FERREIRA MANO
1 - EXTRAÇÃO DE CASCALHO
90,0000
043.458.628-50
Un.: SERV
Quantidade:
ADHEMAR RODRIGUES
1 - EXTRAÇÃO DE CASCALHO
12080/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.36.01
Item:
CNPJ/CPF
Un.: SERV
12078/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.36.01
Item:
Fornecedor
1 - APOSTILAS
Exercício:
1 - PLACA DE FORRO LÃ DE VIDRO ACABAMENTO FOSCO
Un.: UN
62.013.776/0001-01
Quantidade:
24,0000
J
Vl. Unit.:
936,00
936,00
702,00
39,00
Vl.Total:
936,00
4R Sistemas
12135/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
Un.:
12363/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
12419/000-2012 11.02.18.541.3.3.90.39.01
Item:
SIMONE DOS SANTOS LAUREANO
Un.: SERV
Un.: UN
2 - PROTETOR 900X20
Item:
12727/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
1,0000
04.638.378/0001-76
Quantidade:
1,0000
03.516.662/0001-07
Quantidade:
2,0000
60.701.190/0679-42
Un.:
Quantidade:
Un.: M3
Quantidade:
1,0000
04.798.677/0002-59
MARCELO WESCHER CURY
Un.: SERV
Tipo
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
DIAFER LTDA
1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS
3,0000
295.830.198-28
ITAU UNIBANCO S.A.
13048/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.36.01
Item:
Un.: CX
1 - TARIFA C/C 39990-9
12988/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
1 - ENVELOPE. 240 X 340 CX C/ 250 UNID
3,0000
07.483.089/0001-33
UN
12681/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
100,0000
03.317.519/0001-96
Quantidade:
1 - CAMARA 900-20
1,0000
04.798.677/0002-59
KELI APARECIDA DE OLIVEIRA FRANSON
TRANSPORTES- ME
Un.: SERV
1 - ENFERMAGEM
12447/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
12433/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.36.01
Item:
Un.: PAR
Un.: UN
12423/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
R. P. ALMEIDA ANTUNES - ME
1 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM
1,0000
931.316.238-53
Un.:
DIAFER LTDA
1 - LUVA VAQUETA
1,0000
341.780.148-62
Quantidade:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS SAO PAULO - PROTOCOLAR
DOCUMENTOS NA ASSEMBLEIA E NO FORUM
1,0000
299.415.898-10
Quantidade:
Quantidade:
12323/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
09.072.193/0001-60
Un.: SERV
12156/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
CNPJ/CPF
12155/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
10,0000
004.624.919-27
Quantidade:
1,0000
Exercício:
2012
Página:
186/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
70,00
70,00
70,00
70,00
Vl.Total:
70,00
-40,00
-40,00
0,00
-40,00
Vl.Total:
-40,00
-82,37
-82,37
0,00
-82,37
Vl.Total:
-82,37
300,00
300,00
0,00
300,00
Vl.Total:
300,00
1.071,00
1.071,00
0,00
10,71
Vl.Total:
1.071,00
915,00
915,00
0,00
305,00
Vl.Total:
915,00
4.878,00
4.878,00
4.878,00
1.626,00
Vl.Total:
4.878,00
500,00
500,00
500,00
500,00
Vl.Total:
500,00
140,00
140,00
140,00
85,00
Vl.Total:
85,00
55,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
Vl. Pago
55,00
82,16
82,16
0,00
41,08
Vl.Total:
82,16
5,50
5,50
5,50
5,50
Vl.Total:
5,50
95,00
95,00
95,00
9,50
Vl.Total:
95,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Vl.Total:
100,00
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
805,50
805,50
0,00
2,85
Vl.Total:
285,00
6251/008-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
CNPJ/CPF
82.291.311/0001-11
Un.: CX
Quantidade:
100,0000
Tipo
J
Vl. Unit.:
CX
30,0000
2,85
85,50
3 - ESPÉCULO DESC. TAM. M C/ BORBOLETA
UN
300,0000
0,80
240,00
4 - ESPÉCULO DESC. TAM. P C/ BORBOLETA
UN
300,0000
0,65
195,00
-805,50
0,00
12079/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
82.291.311/0001-11
J
4R Sistemas
Item:
Quantidade:
SAF VEICULOS LTDA. - ITARARE
1 - 2ª REVISAO REF. 23.000 KM
12986/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
Un.:
12435/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
00.024.605/0006-27
Un.: SERV
Quantidade:
Un.: M3
Quantidade:
DIAFER LTDA
1,0000
1,0000
04.798.677/0002-59
10,0000
Tipo
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Exercício:
2012
Página:
187/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
-805,50
Vl.Total:
-805,50
Vl.Total:
364,52
364,52
364,52
0,00
95,00
95,00
95,00
9,50
Vl.Total:
95,00
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
67,80
67,80
67,80
67,80
Vl.Total:
67,80
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Vl.Total:
20.000,00
662,00
662,00
662,00
662,00
Vl.Total:
662,00
433,80
433,80
433,80
1,00
Vl.Total:
433,80
7.610,00
7.610,00
0,00
1.620,00
Vl.Total:
1.620,00
12001/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
CNPJ/CPF
VIAÇAO DANUBIO AZUL LTDA
56.927.163/0001-79
Un.:
1 - DESPESA COM PASSAGEM - PACIENTE TEREZA DE JESUS DOS SANTOS
Quantidade:
1,0000
Tipo
J
Vl. Unit.:
2744/009-2012 08.01.10.302.3.3.50.43.01
Item:
CNPJ/CPF
VICC VOLUNTARIOS ITARAREENSES NO
COMBATE AO CANCER
08.931.028/0001-54
Un.:
43.186.451/0001-78
Un.: UN
Item:
Un.: UN
Item:
11940/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1 - PREGO 17X27
1,0000
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
11.685.556/0001-85
Quantidade:
1,0000
08.243.583/0001-93
Quantidade:
6,0000
45.927.282/0001-05
Quantidade:
Un.: KG
Tipo
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
2,0000
Un.:
Un.: UN
433,8000
29.979.036/0001-40
Un.: UN
1 - FERRO 5/16
11952/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
UN
Un.: UN
1 - TRELICA
11951/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
1 - LIMPEZA DE FORRO E PAREDES
11950/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 11938/0-2012 - Fornecedor 3331 - RODRIGO GERINZ
- CNPJ/CPF: 93141920834.
1,0000
101.150.708-00
I.N.S.S.
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 11936/0-2012 - Fornecedor 30 - CELIO ROBERTO
LOURENCO - CNPJ/CPF: 10115070800.
11939/000-2012 211499900
Quantidade:
CELIO ROBERTO LOURENCO
2 - CONFECÇÃO DE GRADE 7,30 X 2,50 C/ PORTÃO 2,80 X 2,50 MT
1,0000
13.815.624/0001-09
1 - CONFECÇÃO DE PORTA DE CORRER 4,00 X 2,50 MT
11937/000-2012 211499900
Quantidade:
COMERCIO E SERVIÇOS PARA O TRÂNSITO E
MEIO AMBIENT
Un.: UN
Quantidade:
11936/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.36.01
Item:
34/2012 Dispensa
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRÂNSITO
5400/028-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
SUBVENÇÃO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2012, CONF. DECRETO 013 DE 09/01/2012. REF. A JUNHO/2012
5336/003-2012 10.03.04.125.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
10,0000
45.463.338/0001-18
5,0000
2.995,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
5.990,00
430,78
430,78
0,00
430,78
Vl.Total:
430,78
165,00
165,00
0,00
165,00
Vl.Total:
165,00
380,00
380,00
380,00
380,00
Vl.Total:
380,00
302,40
302,40
0,00
50,40
Vl.Total:
302,40
170,00
170,00
0,00
17,00
Vl.Total:
170,00
29,00
29,00
0,00
5,80
Vl.Total:
29,00
4R Sistemas
11953/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Item:
Item:
02.328.280/0001-97
Quantidade:
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Item:
Quantidade:
Item:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS SOROCABA/SAO JOSE DOS
PERDOES - REUNIAO
11966/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
1 - Anulação da Nota nº 413/0-2012 - EMPENHADO EM DUPLICIDADE - 1/3 FERIAS
ANISIO APARECIDO LEPINSKI
11964/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS SAO PAULO - LEVAR PREFEITO
PARA ASSINATURA DE CONVENIO NA SEC. AGRICULTURA E NO PALACIO
11963/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
2 - CRUZETA
Item:
Item:
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Quantidade:
Un.:
027.088.248-05
F
Vl. Unit.:
F
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
Un.:
Un.:
282.436.998-13
Quantidade:
71.962.187/0001-52
Quantidade:
6,0000
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
00.006.303/0001-11
Quantidade:
CLEAM IND.COM.PROD.DE LIMPEZA LTDA.
Un.: TB
1,0000
1,0000
54.872.973/0001-40
Quantidade:
3,0000
Vl. Liquidado
405,66
405,66
405,66
405,66
Vl.Total:
405,66
15,57
15,57
15,57
Vl.Total:
15,57
281,25
281,25
281,25
281,25
Vl.Total:
281,25
49.365,11
49.365,11
49.365,11
49.365,11
Vl.Total:
49.365,11
697,48
697,48
697,48
444,92
Vl.Total:
444,92
300,00
255,50
300,00
Vl.Total:
300,00
400,00
400,00
400,00
400,00
Vl.Total:
400,00
-290,63
-290,63
0,00
-290,63
Vl.Total:
-290,63
500,00
500,00
0,00
500,00
Vl.Total:
500,00
246,00
246,00
246,00
8,00
Vl.Total:
J
J
Vl. Unit.:
52,00
52,00
52,00
Vl.Total:
52,00
2.112,00
2.112,00
2.112,00
330,00
Vl.Total:
990,00
3 - VASSOURAO
UN
6,0000
22,00
Un.: UN
1 - BUZINA
00.006.303/0001-11
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
48,00
198,00
52,00
330,00
252,56
300,00
198,00
Vl. Unit.:
Vl. Pago
15,57
3,0000
188/ 226
252,56
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.: UN
1,0000
2012
Página:
Vl. Empenhado
TB
990,00
132,00
68,00
68,00
68,00
35,00
Vl.Total:
35,00
2 - INTERRUPTOR DA RÉ
UN
1,0000
22,00
22,00
3 - LANTERNA
UN
1,0000
11,00
11,00
Un.: UN
1 - PROTETOR CORREIA DENTADA
11971/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
J
2 - ATIVADO - C/ 200 LITROS
11970/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
1 - SOLUPAN - C/ 200 L
11969/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Item:
Un.:
269.628.098-32
PC
1 - PINO DE CENTRO
11968/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Un.: UN
1 - PARAFUSO
11967/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
1,0000
Tipo
1,0000
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SOROCABA - ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO
NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
11962/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
1,0000
02.328.280/0001-97
2 - 32725094 - REF. JUNHO/2012
11961/000-2012 07.01.04.121.3.3.90.39.01
1,0000
46.384.111/0001-40
Quantidade:
Un.:
1 - 35356359 - REF. JUNHO/2012
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
Un.:
1 - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, REF. MAIO/2012
11957/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
CNPJ/CPF
Un.:
1 - 05119910/64 - JUNHO/2012
11956/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.96.02
Item:
1 - 35065206 - REF. MAIO/2012
11955/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Fornecedor
Un.:
1 - 27265838 - REF. JUNHO/2012
11954/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
Exercício:
00.006.303/0001-11
Quantidade:
Un.: UN
1,0000
11.314.004/0001-60
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
20,00
20,00
0,00
20,00
Vl.Total:
20,00
86,00
86,00
86,00
12,00
Vl.Total:
12,00
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
22,00
3 - SUPORTE DO MOTOR
UN
1,0000
32,00
32,00
Un.: UN
Quantidade:
2,0000
10,00
J
Vl. Unit.:
20,00
547,00
547,00
0,00
85,00
Vl.Total:
170,00
UN
1,0000
29,00
UN
1,0000
8,00
8,00
4 - MAQUINA DO VIDRO L.D.
UN
1,0000
95,00
95,00
29,00
5 - FECHADURA DA PORTA
PAR
2,0000
110,00
220,00
6 - BATENTE DA PORTA
UN
2,0000
10,00
20,00
7 - MANIVELA VIDRO
PC
1,0000
5,00
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 11977/0-2012 - Fornecedor 6330 - JOSE CARLOS
DIAS DA CRUZ -ME - CNPJ/CPF: 12524694000145.
I.N.S.S.
29.979.036/0001-40
Un.:
Quantidade:
Un.:
1,0000
56.515.513/0001-90
Quantidade:
Un.: PCT
1,0000
12.397.911/0001-83
Quantidade:
5,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
5,00
165,00
165,00
165,00
165,00
Vl.Total:
165,00
Vl.Total:
-376,00
209,80
209,80
209,80
1,98
Vl.Total:
9,90
-376,00
-376,00
0,00
PCT
5,0000
1,79
8,95
3 - SABAO EM PO
CX
12,0000
2,45
29,40
4 - PEDRA SANITARIA
UN
10,0000
0,78
7,80
5 - PAPEL HIGIENICO
FD
2,0000
21,75
43,50
6 - SABÃO EM PEDRA
PCT
4,0000
4,80
19,20
7 - RODO DUPLO 40CM
UN
10,0000
4,85
48,50
PCT
5,0000
1,79
8,95
9 - PÁ DE LIXO CABO LONGO
UN
6,0000
4,50
27,00
10 - AGUA SANITARIA
GL
6,0000
1,10
6,60
2 - CERA INCOLOR
45.853.959/0003-70
Quantidade:
Un.: PCT
1 - PÓ DE CAFÉ
Quantidade:
Un.: LT
1 - ALCOOL LIQUIDO
4,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
4,0000
Un.: L
3,0000
12.397.911/0001-83
Quantidade:
UN
1 - LEITE. DE SOJA
12027/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Un.: UN
1 - GAS DE COZINHA
12026/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.05
Item:
11.314.004/0001-60
12025/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
2,0000
3 - JUNTA DO ESCAPE
12023/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
UN
1 - RETROVISOR EXTERNO
12022/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Pago
22,00
11979/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.05
Item:
Vl. Liquidado
1,0000
11978/000-2012 211499900
Item:
189/ 226
UN
4 - PORCA
Item:
Vl. Empenhado
2012
Página:
2 - COXIM DO CÂMBIO
11972/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Tipo
Exercício:
67.937.615/0001-10
20,0000
12.397.911/0001-83
Quantidade:
6,0000
99,00
99,00
0,00
33,00
Vl.Total:
99,00
Vl.Total:
19,92
391,80
391,80
391,80
19,59
Vl.Total:
391,80
159,36
159,36
159,36
3,65
Vl.Total:
21,90
28,68
4,98
0,00
2,19
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
8,76
2 - FLANELA
UN
6,0000
1,98
PCT
6,0000
0,45
2,70
4 - PAPEL HIGIENICO
FD
4,0000
21,75
87,00
5 - PANO DE CHÃO
UN
12,0000
2,99
35,88
12028/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
05.262.329/0001-44
J
37,00
11,88
37,00
0,00
4R Sistemas
Item:
12029/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
1 - CARTUCHO 631/632/633/634 .. DUAS UNIDADES DE CADA COR
2 - LIVRO ATA C/ 100 FOLHAS
12030/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
0,00
Vl.Total:
40,00
7,50
J
Vl. Unit.:
15,00
69,00
69,00
0,00
7,00
Vl.Total:
14,00
26,80
12,60
CX
6,0000
Un.: UN
1 - CARTUCHO. TXT 115 PRETO COMPATÍVEL
07.719.573/0001-19
Quantidade:
2,0000
2,60
J
Vl. Unit.:
15,60
96,00
96,00
0,00
12,00
Vl.Total:
24,00
2 - CARTUCHO. TXT 115 AMARELO COMPATÍVEL
UN
2,0000
12,00
24,00
3 - CARTUCHO. TXT 115 MAGENTA COMPATÍVEL
UN
2,0000
12,00
24,00
4 - CARTUCHO. TXT 115 AZUL COMPATÍVEL
UN
2,0000
12,00
24,00
GUILHERME MATTOS SILVA
Un.: UN
1 - CUIDADOR NOTURNO
Quantidade:
Un.: UN
1 - CABO USB P/IMPRESSORA
67.478.537/0001-32
30,0000
134,0000
45.463.338/0001-18
2,0000
67.478.537/0001-32
8,0000
67.478.537/0001-32
40,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
Un.: MT
1 - TRILHO DE ALUMÍNIO (DUPLO) P/CORTINA
Quantidade:
Un.: UN
Quantidade:
Un.: UN
1 - TOALHA DE ROSTO BRANCA
Quantidade:
Un.: MT
1 - TECIDO DE CORTINA P/COZINHA
1,0000
07.975.842/0001-08
Quantidade:
Un.: UN
Quantidade:
Un.: SC
1 - RAÇÃO P/CACHORRO
381.208.868-10
Quantidade:
Un.: MT
1 - TECIDO XADREZ
12050/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.30.01
6,0000
45.463.338/0001-18
3,8000
07.719.573/0001-19
Quantidade:
1,0000
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
826,50
0,00
Vl.Total:
826,50
207,00
207,00
207,00
6,90
Vl.Total:
207,00
7.805,50
7.805,50
7.805,50
58,25
Vl.Total:
7.805,50
826,50
34,84
34,84
0,00
17,42
Vl.Total:
34,84
71,20
71,20
71,20
8,90
Vl.Total:
71,20
Vl.Total:
320,00
10,50
10,50
10,50
1,75
Vl.Total:
10,50
320,00
8,00
0,00
13,22
13,22
0,00
3,48
Vl.Total:
13,22
99,00
99,00
0,00
30,00
Vl.Total:
30,00
2 - FILTRO DE LINHA
UN
1,0000
26,00
26,00
3 - CABO DE VÍDEO P/MONITOR
UN
1,0000
25,00
25,00
4 - CABO DE ENERGIA
UN
1,0000
18,00
18,00
12051/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
2,0000
55,00
5,00
2,10
12049/000-2012 05.08.13.392.3.3.90.30.01
Item:
05.262.329/0001-44
Quantidade:
55,00
26,80
12048/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
37,00
1,0000
12047/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
2,0000
Vl. Pago
Vl.Total:
6,0000
12046/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
J
Vl. Unit.:
Vl. Liquidado
18,50
CX
12045/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
8,0000
Vl. Empenhado
UN
12044/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Item:
05.262.329/0001-44
Quantidade:
Tipo
Vl. Unit.:
190/ 226
2 - CANETA PRETA
12042/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
Un.: UN
2,0000
2012
Página:
3 - COLA BASTAO
12041/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.30.01
Item:
Un.: UN
4 - GRAMPO 26/6
Item:
CNPJ/CPF
Quantidade:
UN
12031/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Un.: CX
1 - PAPEL CARBONO C/100
Exercício:
1 - FIO DE NYLON
2 - COLA ACRILEX DIMENSIONAL
Un.: RL
UN
50.788.173/0001-94
Quantidade:
5,0000
20,0000
J
Vl. Unit.:
43,75
43,75
1,75
Vl.Total:
1,75
43,75
8,75
35,00
4R Sistemas
12052/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
CNPJ/CPF
45.463.338/0001-18
Un.: UN
12053/000-2012 02.01.04.122.4.4.90.52.01
Item:
Item:
2 - BALDE PLÁSTICO GRANDE
12060/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
Item:
Un.: UN
2 - TAMPA P/PANELA DE 06LITROS
12062/000-2012 05.03.12.361.4.4.90.52.01
Item:
12063/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
Item:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
2,0000
Quantidade:
1,0000
13.491.214/0001-50
Quantidade:
5,0000
13.491.214/0001-50
Quantidade:
3,0000
191/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
430,60
430,60
0,00
4,11
Vl.Total:
82,20
17,42
348,40
-495,00
0,00
-495,00
Vl.Total:
-65,00
J
J
Vl. Unit.:
Vl.Total:
-65,00
Vl.Total:
-281,20
Vl.Total:
-0,50
Vl.Total:
-68,00
371,20
371,20
371,20
92,80
Vl.Total:
371,20
-65,00
-281,20
-281,20
0,00
-0,50
-0,50
0,00
-68,00
-68,00
0,00
25,00
25,00
25,00
1,00
Vl.Total:
10,00
15,00
190,00
190,00
190,00
190,00
Vl.Total:
190,00
50,50
50,50
50,50
21,00
Vl.Total:
42,00
199,00
199,00
199,00
199,00
Vl.Total:
199,00
300,00
300,00
300,00
60,00
Vl.Total:
300,00
99,00
99,00
99,00
10,00
Vl.Total:
30,00
8,50
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
-495,00
0,00
5,00
Vl. Unit.:
Vl. Pago
8,50
2 - FACA DE MESA C/SERRA
UN
24,0000
2,50
60,00
UN
3,0000
3,00
9,00
1 - COTURNO S/ BIQUEIRA. 1-35/1-36/1-37/1-43/2-39/3-42
1 - CAMBAGEM
COOPER/ATIVA - COOPERAÇAO ATIVA LTDA.
Un.: PAR
01.200.044/0001-28
Quantidade:
Un.: UN
1 - PNEU 175/70/R13
12081/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
Vl. Unit.:
1,0000
Un.: UN
J
2012
Página:
3 - TAPOWARE C/TAMPA 3LITROS
12076/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
10,0000
04.798.677/0002-59
Un.: UN
1 - JARRA DE VIDRO
12067/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
1 - CAIXA PLASTICA (TIPO BAÚ) C/TAMPA
12064/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Quantidade:
DIAFER LTDA
Un.: UN
1 - CARRINHO DE CARGA 300 KG
4,0000
03.076.991/0001-84
UN
67.478.537/0001-32
03.076.991/0001-84
Quantidade:
JONI FLORENCIO DE SOUZA - ME
Vl. Unit.:
3,0000
Un.: JG
1,0000
03.076.991/0001-84
Quantidade:
UN
1 - JOGO DE LATA DE LIXO - COLETOR DE LIXO RECICLÁVEL
12061/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Quantidade:
Un.: UN
1,0000
07.719.573/0001-19
Quantidade:
1 - PANO DE PRATO
1,0000
13.491.214/0001-50
Quantidade:
Un.: UN
1,0000
00.662.715/0001-00
Quantidade:
Un.:
1,0000
00.743.041/0001-78
W. V. CORREA GODOI VIDRAÇARIA - ME
Un.:
J
20,0000
Quantidade:
Un.:
20,0000
00.743.041/0001-78
Quantidade:
Un.:
1 - CORTINA C/VARÃO
12059/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
Un.:
12058/000-2012 05.01.12.365.4.4.90.52.01
Item:
12057/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
12056/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.05
Item:
12055/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
UN
12054/000-2012 02.01.04.122.4.4.90.52.01
Quantidade:
Tipo
Exercício:
60.957.784/0016-59
Quantidade:
Un.: SERV
9,0000
4,0000
60.957.784/0016-59
Quantidade:
2,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
351,00
351,00
0,00
39,00
Vl.Total:
351,00
660,00
660,00
660,00
165,00
Vl.Total:
660,00
Vl.Total:
100,00
150,00
50,00
0,00
4R Sistemas
2 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
12109/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
Item:
Item:
1 - ARTICULADOR SIMPLES P TIPO CHARNEIRA
2 - SERINGA TRÍPLICE GNATUS
12160/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.30.02
Item:
DENTAL AMERICA COM. MAT. ODONTOLOGICOS
LTDA
Un.: UN
Quantidade:
00.504.851/0001-71
30,0000
1,0000
79.464.459/0001-04
4,0000
06.281.934/0001-25
Quantidade:
2,0000
Vl. Empenhado
2012
Página:
192/ 226
Vl. Liquidado
50,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
CARLOS SHIGUEO ARIE PERFUMARIA - ME
Un.: UN
1,0000
68.094.820/0001-23
Quantidade:
UN
1 - ESCOVA. PEQUENA
50,00
35,00
35,00
0,00
35,00
Vl.Total:
35,00
448,00
448,00
0,00
448,00
Vl.Total:
448,00
Vl.Total:
140,00
292,92
292,92
292,92
292,92
Vl.Total:
292,92
140,00
140,00
0,00
251,50
251,50
0,00
251,50
Vl.Total:
251,50
180,00
180,00
180,00
6,00
Vl.Total:
180,00
292,00
292,00
0,00
292,00
Vl.Total:
292,00
517,00
32,00
0,00
Vl.Total:
389,00
J
Vl. Unit.:
Vl. Pago
389,00
408,00
20,20
128,00
0,00
Vl.Total:
40,40
2 - LUVAS
PAR
1,0000
14,50
14,50
3 - CAPA PLASTICA
UN
8,0000
10,90
87,20
14,25
4 - PENTE DE CABELO
UN
5,0000
2,85
5 - PRENDEDOR
UN
1,0000
1,65
1,65
6 - ESCOVA MEDIA
UN
3,0000
30,40
91,20
7 - DEFRIZANTE CAPICILIN POS QUIMICA 400ML
UN
4,0000
9,95
39,80
8 - AVENTAL PLASTICO
UN
8,0000
10,25
82,00
9 - PENTE FINO
UN
5,0000
0,60
3,00
10 - ESBORRIFADOR
UN
8,0000
4,25
34,00
12161/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.30.05
Item:
Quantidade:
Un.: UN
1,0000
68.094.820/0001-23
Quantidade:
EDSON GOMES DA SILVEIRA BARRETOS - ME
Un.: LT
1,0000
00.662.715/0001-00
Quantidade:
Un.: UN
1 - REFEIÇÃO
12143/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
04.928.999/0001-94
Quantidade:
W. V. CORREA GODOI VIDRAÇARIA - ME
Un.: SERV
1 - NITROGENIO LIQUIDO
12142/000-2012 11.02.18.541.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
68.094.820/0001-23
Quantidade:
RUBENS DOUGLAS COLTURATO - ME
Un.: SERV
1 - REFEIÇÕES
12141/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Item:
11.314.004/0001-60
Quantidade:
Un.: UN
1 - INSTALACAO DE VIDRO
12139/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.30.01
Item:
Tipo
1,0000
Un.: UN
1 - MANUTENCAO EM ENCERADEIRA
12138/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1 - REFEIÇÕES
12137/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
CNPJ/CPF
UN
12136/000-2012 10.02.06.181.3.3.90.30.01
Fornecedor
Exercício:
Un.: UN
2 - PLAFONIER
UN
3 - CALHA 2 X 40 COMPLETO
4 - LAMPADA. 20 W
49.552.953/0001-51
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
444,50
444,50
6,00
Vl.Total:
444,50
6,00
10,0000
4,50
45,00
UN
3,0000
50,00
150,00
UN
10,0000
10,00
100,00
5 - FIO SOLIDO 1,5 MM
RL
1,0000
49,00
49,00
6 - REATOR ELETRONICO 2X 20W
UN
2,0000
25,00
50,00
7 - LAMPADA. 42
UN
1,0000
40,00
40,00
UN
1,0000
4,50
12162/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
027.088.248-05
F
-500,00
4,50
-500,00
0,00
4R Sistemas
Item:
12163/000-2012 11.01.16.482.3.3.90.39.01
Item:
Item:
Item:
Item:
Item:
Item:
GISLENE FATIMA DE OLIVEIRA KONIG
Un.:
GISLENE FATIMA DE OLIVEIRA KONIG
1 - COTURNO C/ BICO. 1-34/1-36/2-38/2-39/4-40/5-41/3-42/1-44/
1,0000
931.316.238-53
Quantidade:
1,0000
56.515.513/0001-90
Quantidade:
20,0000
Tipo
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
10,0000
COOPER/ATIVA - COOPERAÇAO ATIVA LTDA.
01.200.044/0001-28
Quantidade:
Un.: UN
1,0000
931.316.238-53
Quantidade:
Un.: PAR
1,0000
68.094.820/0001-23
Quantidade:
KG
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
2 - SACO 50X70
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
1,0000
145.964.548-09
Quantidade:
Un.: SERV
1,0000
072.757.938-06
Quantidade:
Un.:
1,0000
931.316.238-53
Quantidade:
Un.:
1,0000
145.964.548-09
Quantidade:
Un.:
1,0000
135.679.298-79
Quantidade:
Un.: KG
12399/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
ELIZETE DELL ANHOL
Un.:
1,0000
441.142.848-26
Quantidade:
1 - SACO 60X90
12389/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Item:
1 - DESPESAS C/ VIAGEM A ITAPEVA - LEVAR INTERNA DA CASA ABRIGO PARA
CONSULTA
12380/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
DEBORA CRISTINA CORREA
Un.:
1 - DESPESAS C/ VIAGEM A ITAPEVA - REUNIAO DRADS - ASSINATURA
CONVENIO DE ACORDO DO RETRATO SOCIAL
12362/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.39.01
Item:
12359/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Item:
1 - 07297060/01 - JULHO/2012
12337/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
1 - 05119311/66 - JULHO/2012
12320/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
101.782.918-70
Quantidade:
Un.:
1 - 05093639/54 - JULHO/2012
12319/000-2012 05.02.12.365.3.3.90.39.01
Item:
12318/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Un.:
12202/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
064.317.319-64
Quantidade:
Un.:
1 - Anulação da Nota nº 9566/0-2012 - DEVOLUÇÃO
12201/000-2012 01.02.04.122.3.3.90.39.01
Item:
12200/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
LUIS ALBERTO CAPELASSI GOMES
Un.:
12167/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
12166/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
CNPJ/CPF
Quantidade:
Un.:
12165/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.39.05
Item:
12164/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.39.05
Fornecedor
Un.:
19,0000
03.019.489/0001-31
Quantidade:
5,0000
Exercício:
2012
Página:
193/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
-500,00
Vl.Total:
-500,00
-300,00
-300,00
0,00
-300,00
Vl.Total:
-300,00
-9,70
-9,70
0,00
-9,70
Vl.Total:
-9,70
-610,00
-610,00
0,00
-610,00
Vl.Total:
-610,00
-30,00
-30,00
0,00
-30,00
Vl.Total:
-30,00
-12,00
-12,00
0,00
-12,00
Vl.Total:
-12,00
Vl.Total:
-500,00
1,35
1,35
1,35
1,35
Vl.Total:
1,35
-500,00
-500,00
0,00
35,89
35,89
35,89
35,89
Vl.Total:
35,89
948,05
948,05
948,05
948,05
Vl.Total:
948,05
236,21
236,21
236,21
236,21
Vl.Total:
236,21
244,44
244,44
244,44
244,44
Vl.Total:
244,44
35,00
35,00
0,00
35,00
Vl.Total:
35,00
82,00
82,00
82,00
82,00
Vl.Total:
82,00
34,40
34,40
34,40
34,40
Vl.Total:
34,40
594,00
594,00
594,00
19,80
Vl.Total:
396,00
19,80
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
198,00
741,00
741,00
0,00
39,00
Vl.Total:
741,00
42,77
42,77
0,00
3,18
Vl.Total:
15,90
4R Sistemas
2 - CLORANFENICOL
12401/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
J
Vl. Unit.:
26,87
142,44
142,44
0,00
13,78
Vl.Total:
13,78
1,0000
35,38
35,38
1,0000
46,71
46,71
4 - DOMPERIDONA
FR
1,0000
18,15
18,15
5 - EBASTEL 10MG
CX
1,0000
28,42
28,42
Un.: UN
1 - FLORATIL 100MG
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
792,17
792,17
0,00
31,85
Vl.Total:
31,85
2 - LEVOID
UN
1,0000
7,78
7,78
3 - BUSCOPAN
UN
1,0000
11,32
11,32
4 - TRANSAMIN
UN
1,0000
44,50
44,50
UN
1,0000
117,55
117,55
6 - RIVOTRIL
CX
1,0000
4,27
4,27
7 - ASPIRINA
CX
1,0000
11,86
11,86
8 - LYRICA 75 MG
CX
2,0000
91,68
183,36
9 - CINARIZINA
KG
1,0000
13,48
13,48
10 - DIAMICRON
CX
1,0000
23,51
23,51
UN
1,0000
28,85
28,85
12 - FORFIG 100MG
UN
1,0000
57,20
57,20
CPR
1,0000
81,04
81,04
CPR
2,0000
87,80
175,60
J.E.B. EVENTOS ITARARE LTDA
Un.: SERV
1 - LOCAÇÃO DE TENDA
13.536.197/0001-20
Quantidade:
2,0000
J
Vl. Unit.:
1.700,00
1.700,00
1.700,00
300,00
Vl.Total:
600,00
2 - LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO
UN
4,0000
200,00
3 - GRADE DE PROTECAO
MT
30,0000
10,00
VIACAO PEDRA BRANCA LTDA.
Un.: BC
1 - PASSES DE PEDRA BRANCA
65.918.468/0001-05
Quantidade:
CARLOS HENRIQUE RAIMUNDO ME
Un.: UN
1 - ALMOFADA SECRETARIA
26,0000
04.518.512/0002-86
Quantidade:
20,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
800,00
300,00
1.820,00
1.820,00
1.820,00
70,00
Vl.Total:
1.820,00
4.715,00
4.715,00
4.715,00
42,00
Vl.Total:
840,00
2 - ESTANTE
UN
4,0000
284,00
1.136,00
3 - ARMARIO BAIXO 2 PORTAS
UN
5,0000
220,00
1.100,00
4 - LONGARINA SECRETARIA
UN
3,0000
109,00
327,00
5 - GAVETA VOLUME
UN
3,0000
285,00
855,00
6 - BASE SECRETARIA GIRATORIA
UN
6,0000
57,00
342,00
7 - BASE PALITO ECONIMICA
UN
5,0000
23,00
115,00
12674/000-2012 04.01.08.241.3.3.90.36.05
Item:
03.019.489/0001-31
Quantidade:
Vl. Pago
UN
12665/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item:
Un.: UN
Vl. Liquidado
26,87
UN
12451/000-2012 04.01.08.243.4.4.90.52.05
Item:
Vl. Empenhado
194/ 226
2 - CLUSIVOL COMPOSTO
12438/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Item:
Tipo
1,0000
2012
Página:
3 - VASTAREL
12422/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
CNPJ/CPF
UN
1 - NOTUSS
12404/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Exercício:
07.483.089/0001-33
Quantidade:
JOSUE BENEDITO ALBERTO
Un.: SERV
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
12676/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
KELI APARECIDA DE OLIVEIRA FRANSON
TRANSPORTES- ME
Un.: SERV
1,0000
276.957.338-14
Quantidade:
1,0000
68.094.820/0001-23
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
1.542,00
1.542,00
1.542,00
1.542,00
Vl.Total:
1.542,00
300,00
Vl.Total:
300,00
239,00
239,00
0,00
300,00
0,00
4R Sistemas
Item:
Un.: LT
Item:
Un.: UN
Item:
Un.:
Quantidade:
12949/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Quantidade:
1 - REGISTRO GAVETA. METAL DE 2''''
12935/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.30.01
Quantidade:
EDSON GOMES DA SILVEIRA BARRETOS - ME
1 - NITROGENIO LIQUIDO
12680/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
Un.: SERV
12678/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Un.: SERV
00.504.851/0001-71
30,0000
45.463.338/0001-18
1,0000
381.208.868-10
Quantidade:
1,0000
1,0000
68.094.820/0001-23
Quantidade:
1,0000
Tipo
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Exercício:
2012
Página:
195/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
239,00
Vl.Total:
239,00
180,00
180,00
180,00
6,00
Vl.Total:
180,00
95,10
95,10
0,00
95,10
Vl.Total:
95,10
Vl.Total:
-826,50
-826,50
-826,50
0,00
1.490,00
1.490,00
0,00
1.490,00
Vl.Total:
1.490,00
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
3.186,30
3.186,30
3.186,30
4,60
Vl.Total:
460,00
8338/016-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Item:
1 - ALHO IN NATURA
Quantidade:
100,0000
Tipo
J
Vl. Unit.:
1,49
PCT
250,0000
1,41
352,50
KG
250,0000
7,93
1.982,50
KG
20,0000
0,94
18,80
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: PCT
14.807.602/0001-60
Quantidade:
200,0000
J
Vl. Unit.:
372,50
2.184,80
2.184,80
2.184,80
1,49
Vl.Total:
298,00
PCT
200,0000
1,41
282,00
KG
200,0000
7,93
1.586,00
KG
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: PCT
20,0000
14.807.602/0001-60
Quantidade:
120,0000
0,94
J
Vl. Unit.:
18,80
1.166,26
1.166,26
1.166,26
1,49
Vl.Total:
178,80
PCT
120,0000
1,41
169,20
KG
102,0000
7,93
808,86
KG
10,0000
0,94
9,40
8344/014-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: PCT
14.807.602/0001-60
Quantidade:
150,0000
J
Vl. Unit.:
1.637,66
1.637,66
1.637,66
1,49
Vl.Total:
223,50
PCT
150,0000
1,41
211,50
KG
150,0000
7,93
1.189,50
KG
14,0000
0,94
13,16
9903/003-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
14.807.602/0001-60
250,0000
Item:
CNPJ/CPF
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: KG
PCT
8341/012-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.05
Item:
Fornecedor
8340/013-2012 05.05.12.306.3.3.90.30.02
Item:
DERIVADO DE PET
Un.: L
DERIVADO DE PET
9904/003-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
02.123.223/0001-71
Quantidade:
150,0000
02.123.223/0001-71
J
Vl. Unit.:
J
328,05
328,05
328,03
2,19
Vl.Total:
328,05
229,64
229,64
229,64
4R Sistemas
Item:
9905/004-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Item:
Item:
Item:
Item:
Item:
DERIVADO DE PET
Un.: L
DERIVADO DE PET
Un.: L
DERIVADO DE PET
Un.: L
DERIVADO DE PET
Un.: L
DERIVADO DE PET
Un.: L
DERIVADO DE PET
Un.: L
DERIVADO DE PET
9915/002-2012 07.04.06.181.3.3.90.30.01
DERIVADO DE PET
Un.: L
9914/006-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
9914/005-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
DERIVADO DE PET
Un.: L
9913/001-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.05
Item:
DERIVADO DE PET
Un.: L
9912/003-2012 04.01.08.244.3.3.90.30.01
DERIVADO DE PET
Un.: L
9911/003-2012 07.01.04.121.3.3.90.30.01
Item:
9910/001-2012 11.01.16.482.3.3.90.30.01
Item:
DERIVADO DE PET
Un.: L
9909/008-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
9909/007-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
DERIVADO DE PET
Un.: L
9908/004-2012 01.01.04.122.3.3.90.30.01
DERIVADO DE PET
Un.: L
DERIVADO DE PET
Un.: L
9907/006-2012 10.02.06.181.3.3.90.30.01
CNPJ/CPF
9907/005-2012 10.02.06.181.3.3.90.30.01
Item:
9906/002-2012 03.01.04.123.3.3.90.30.01
Fornecedor
Un.: L
9905/005-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
105,0000
02.123.223/0001-71
Quantidade:
125,0000
02.123.223/0001-71
Quantidade:
430,0000
02.123.223/0001-71
Quantidade:
100,0000
02.123.223/0001-71
Quantidade:
190,0000
02.123.223/0001-71
Quantidade:
200,0000
02.123.223/0001-71
Quantidade:
400,0000
02.123.223/0001-71
Quantidade:
400,0000
02.123.223/0001-71
Quantidade:
6.120,0000
02.123.223/0001-71
Quantidade:
95,0000
02.123.223/0001-71
Quantidade:
130,0000
02.123.223/0001-71
Quantidade:
80,0000
02.123.223/0001-71
Quantidade:
75,0000
02.123.223/0001-71
Quantidade:
950,0000
02.123.223/0001-71
Quantidade:
1.100,0000
02.123.223/0001-71
Tipo
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Exercício:
2012
Página:
196/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
2,19
Vl.Total:
229,64
273,38
273,38
273,38
2,19
Vl.Total:
273,38
774,00
774,00
774,00
1,80
Vl.Total:
774,00
218,70
218,70
218,70
2,19
Vl.Total:
218,70
415,53
415,53
415,53
2,19
Vl.Total:
415,53
360,00
360,00
360,00
1,80
Vl.Total:
360,00
874,80
874,80
874,80
2,19
Vl.Total:
874,80
874,80
874,80
874,80
2,19
Vl.Total:
874,80
11.016,00
11.016,00
11.016,00
1,80
Vl.Total:
11.016,00
207,77
207,77
207,77
2,19
Vl.Total:
207,77
284,31
284,31
284,31
2,19
Vl.Total:
284,31
174,96
174,96
174,96
2,19
Vl.Total:
174,96
164,03
164,03
164,03
2,19
Vl.Total:
164,03
2.077,65
2.077,65
2.077,65
2,19
Vl.Total:
2.077,65
1.980,00
1.980,00
1.980,00
1,80
Vl.Total:
1.980,00
270,00
270,00
270,00
4R Sistemas
Item:
9917/004-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
11980/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
11998/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item:
Item:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA OSVALDO CRUZ - LEVAR ATLETAS PARA
JOGOS DE DAMA.
12010/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS SAO PAULO - LEVAR GENITORA
PARA VER MENOR NA FUNDAÇÃO CASA RIO PARANA
12006/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
Un.: SERV
1 - 05120300/65 - REF. JULHO/2012
2 - 05120119/40 - REF. JULHO/2012
Quantidade:
294.199.248-07
1,0000
1,0000
03.394.808/0001-99
Quantidade:
50,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
1,0000
030.904.038-89
Quantidade:
Un.:
1,0000
298.543.848-96
Quantidade:
Un.:
1,0000
07.719.573/0001-19
Quantidade:
Un.:
1,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
101.150.108-23
Quantidade:
HELTON ALEXANDRINO DA SILVA
1 - DESPESAS C/ VIAGEM A SOROCABA - ENTREGA DE DOCUMENTOS DRS XVI
12003/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Quantidade:
Un.:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS SAO PAULO - LEVAR GENITORA
VISITAR MENOR NA FUNDAÇÃO CASA - 3 PESSOAS
12002/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Un.:
FILIPE MARTINS DOS SANTOS
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS OSVALDO CRUZ - JOGOS
ESTADUAIS DO IDOSO
12000/000-2012 01.04.08.243.3.3.90.39.01
Item:
2.200,0000
07.719.573/0001-19
Quantidade:
Un.:
1 - 2703394 - REF. A MARÇO/2012
11999/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
88/2012 Dispensa
Quantidade:
1 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. Serviços de mão de obra para construção de 123 m2 de
muro chapiscado nos 2 lados, com colunas e canaleta de concreto, no Posto de Saúde do
Bairro do Cruzeiro.
2.000,0000
02.123.223/0001-71
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS ITAPORANGA - REUNIAO
11996/001-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
Un.:
Un.:
150,0000
02.123.223/0001-71
I.N.S.S.
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS ITAPEVA - CURSO DE
CAPACITAÇÃO NOVAS RESOLUÇÕES SUAS
11993/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.05
Item:
Quantidade:
1 - Anulação da Nota nº 5080/0-2012 - parcial
11992/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.39.05
Item:
DERIVADO DE PET
Un.: L
1 - Anulação da Nota nº 9829/0-2012 - retido em duplicidade
11990/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
DERIVADO DE PET
Un.: L
11981/000-2012 211499900
Item:
CNPJ/CPF
Un.: L
9925/004-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
1,0000
315.516.258-90
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
NIVALDO BENTO
1,0000
182.267.408-51
FLAVIO MARCEL DE FERREIRA PINTO
Un.:
200.525.668-46
Quantidade:
Un.:
1,0000
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
1,0000
Tipo
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Exercício:
2012
Página:
197/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
1,80
Vl.Total:
270,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
1,80
Vl.Total:
3.600,00
4.811,40
4.811,40
4.811,40
2,19
Vl.Total:
4.811,40
-80,02
-80,02
0,00
-80,02
Vl.Total:
-80,02
-92,40
-92,40
0,00
-92,40
Vl.Total:
-92,40
-2,00
-2,00
0,00
-2,00
Vl.Total:
-2,00
300,00
300,00
238,70
300,00
Vl.Total:
300,00
60,00
60,00
58,50
60,00
Vl.Total:
60,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
130,00
Vl.Total:
6.500,00
47,91
47,91
47,91
47,91
Vl.Total:
47,91
250,00
250,00
250,00
250,00
Vl.Total:
250,00
100,00
100,00
75,00
100,00
Vl.Total:
100,00
141,00
141,00
141,00
141,00
Vl.Total:
141,00
300,00
300,00
239,01
300,00
Vl.Total:
300,00
700,00
700,00
700,00
700,00
Vl.Total:
700,00
87,27
87,27
87,27
43,00
Vl.Total:
43,00
44,27
44,27
4R Sistemas
12011/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Item:
Fornecedor
CNPJ/CPF
43.776.517/0001-80
Un.:
1 - 06671672/18 - REF. JULHO/2012
Quantidade:
Un.:
1 - 05119307/80 - REF. JULHO/2012
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
1 - FREEZER HORIZONTAL 305 LITROS
1 - CURSO TEORICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS - JOSE
DIVINO NETO E JOSE MARIA DO NASCIMENTO
12089/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.: UN
Quantidade:
Un.: UN
Quantidade:
Un.: UN
Quantidade:
1,0000
56.642.960/0069-06
LOJAS CEM S/A
4,0000
56.642.960/0069-06
LOJAS CEM S/A
1,0000
56.642.960/0069-06
Quantidade:
AGEU PINTO BICUDO
Un.: SERV
1 - ROÇADA
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
Un.: UN
1 - CHAPA DE COMPENSADO 15MM
Quantidade:
LOJAS CEM S/A
1 - SUPORTE P/TV E DVD (TV DE TUBO)
1,0000
43.776.517/0001-80
1 - TAPETE SIZAL 2,00X2,50
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1 - 05118631/44 - REF. JUNHO/2012
12088/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
Quantidade:
1 - 05829782/03 - REF. JUNHO/2012
12065/000-2012 11.02.18.541.3.3.90.36.01
Item:
Un.:
43.776.517/0001-80
1 - 05959304/09 - REF. JULHO/2012
12040/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
1 - 06968824/93 - REF. JULHO/2012
12038/000-2012 05.03.12.361.4.4.90.52.01
Item:
Un.:
1 - 07140906/89 - REF. JULHO/2012
12036/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
1 - 05095253/69 - REF. JULHO/2012
12034/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
1 - 05099799/80 - REF. JULHO/2012
12020/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
1,0000
J
Vl. Unit.:
1,0000
1 - 06089143/20 - REF. JULHO/2012
12019/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
43,47
43,00
12018/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Vl.Total:
104,26
12017/000-2012 07.04.06.181.3.3.90.39.01
Item:
190,73
43,47
104,26
12016/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Item:
Vl. Pago
190,73
1,0000
12015/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Item:
Vl. Liquidado
190,73
3 - 05093856/80 - REF. JULHO/2012
12014/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
43,00
12013/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
J
198/ 226
1,0000
2 - 05119593/38 - REF. JULHO/2012
Item:
1,0000
Tipo
2012
Página:
2 - 05093941/67 - REF. JULHO/2012
12012/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Exercício:
45.463.338/0001-18
2,0000
148.965.528-06
Quantidade:
SUL PAULISTA ENSINO PROFISSIONALIZANTE
LTDA
Un.:
1,0000
Quantidade:
LTDA
1,0000
04.900.096/0001-03
1,0000
04.900.096/0001-03
1.260,19
1.260,19
1.260,19
826,97
Vl.Total:
826,97
2.145,15
2.145,15
2.145,15
2.145,15
Vl.Total:
2.145,15
305,65
305,65
305,65
305,65
Vl.Total:
305,65
433,22
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
433,22
44,15
44,15
44,15
44,15
Vl.Total:
44,15
44,96
44,96
44,96
44,96
Vl.Total:
44,96
178,40
178,40
178,40
178,40
Vl.Total:
178,40
153,99
153,99
153,99
153,99
Vl.Total:
153,99
1.115,26
1.115,26
1.115,26
1.115,26
Vl.Total:
1.115,26
43,86
43,86
43,86
43,86
Vl.Total:
43,86
900,00
900,00
900,00
225,00
Vl.Total:
900,00
49,00
49,00
49,00
49,00
Vl.Total:
49,00
1.148,00
1.148,00
1.148,00
1.148,00
Vl.Total:
1.148,00
184,44
184,44
184,44
92,22
Vl.Total:
184,44
1.129,41
1.129,41
1.129,41
1.129,41
Vl.Total:
1.129,41
300,00
300,00
300,00
300,00
Vl.Total:
300,00
150,00
150,00
150,00
4R Sistemas
Item:
12093/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item:
Item:
Un.:
Un.: PC
1 - ESCOVA DE AÇO
00.006.303/0001-11
Quantidade:
1,0000
11.314.004/0001-60
Un.: UN
Quantidade:
Un.: UN
Quantidade:
DIAFER LTDA
1,0000
04.798.677/0002-59
2,0000
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
199/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
150,00
Vl.Total:
150,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Vl.Total:
5.000,00
40,02
40,02
0,00
40,02
Vl.Total:
40,02
12,00
12,00
12,00
12,00
Vl.Total:
12,00
1.180,57
1.180,57
0,00
6,85
Vl.Total:
13,70
2 - PULVERIZADOR
UN
1,0000
21,50
21,50
MT
8,0000
6,30
50,40
4 - EXTENSAO
PC
1,0000
23,22
23,22
5 - MANGUEIRA
MT
15,0000
3,99
59,85
6 - PINO DE ENGATE RAPIDO 1/4
UN
2,0000
11,90
23,80
7 - REMENDO A FRIO R-04
UN
200,0000
0,55
110,00
8 - REMENDO A FRIO R-06
UN
100,0000
1,99
199,00
9 - TALHA
UN
1,0000
369,00
369,00
10 - ARAME DE COBRE-MEDIO
UN
1,0000
7,60
7,60
11 - ARAME DE COBRE - FINO
UN
5,0000
7,90
39,50
12 - FILTRO DE AR
UN
12.013.135/0001-70
Quantidade:
1,0000
00.862.381/0001-18
Un.: UN
1 - PASTA EM L OFÍCIO
1,0000
Un.: SERV
1 - CONSERTO E MANUTENÇÃO DE NOBREAK
12144/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.02
Item:
1,0000
Tipo
Vl. Unit.:
2012
Página:
3 - MANGUEIRA
12140/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
931.338.398-53
Quantidade:
1 - TAMPA DO RADIADOR
12112/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Quantidade:
MARIA DAS GRACAS ALCANTARA SOUZA
1 - PALHETA LIMPADORA
12111/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
Un.:
1 - DESPESA COM VIAGENS
12106/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
1 - CURSO TEORICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS - ATILA
RODRIGUES FERREIRA
Exercício:
Quantidade:
2,0000
263,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
263,00
155,00
155,00
155,00
155,00
Vl.Total:
155,00
456,40
456,40
456,40
5,20
Vl.Total:
10,40
2 - GRAMPEADOR
UN
4,0000
12,00
48,00
3 - GRAMPO
CX
8,0000
3,20
25,60
4 - CANETA
CX
5,0000
4,00
20,00
5 - PERFURADOR PAPEL
UN
3,0000
12,50
37,50
6 - FITA CORRETIVA
UN
4,0000
4,40
17,60
7 - ARQUIVO MORTO
UN
8,0000
1,50
12,00
8 - REGUA
UN
12,0000
0,80
9,60
9 - BLOCO POST IT
UN
4,0000
9,40
37,60
10 - ESTILETE
UN
12,0000
0,70
8,40
11 - CLIPS MINI Nº5
CX
6,0000
1,20
7,20
12 - CLIPS Nº0
CX
8,0000
1,20
9,60
PCT
4,0000
13,50
54,00
14 - PASTA SUSPENSA
CX
6,0000
2,60
15,60
15 - CARTUCHO HP. COLOR
UN
1,0000
49,90
49,90
16 - CARTUCHO. HP 60 BLACK
12149/000-2012 08.01.10.303.3.3.90.30.01
UN
PARA SAÚDE LT
2,0000
10.749.915/0001-58
46,70
J
2.550,00
93,40
2.550,00
2.550,00
4R Sistemas
Item:
12150/000-2012 08.01.10.303.3.3.90.30.01
Item:
Item:
Un.: CPR
SIMONE LUCIA VIEIRA PEÇAS - ME
Un.: UN
1 - PIVO DE SUSPENSÃO
2 - BUCHA DO BRAÇO OSCILANTE. E CARRETEL CONICA
12158/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.05
Item:
Item:
Item:
Item:
12171/000-2012 211499900
Item:
Vl. Unit.:
4,0000
49.552.953/0001-51
Quantidade:
3,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
O
SANTANDER BANESPA
1,0000
90.400.888/0001-42
Quantidade:
1,0000
331.069.228-00
Quantidade:
1,0000
357.449.738-50
Quantidade:
1,0000
357.449.738-50
Quantidade:
1,0000
67.937.615/0001-10
Un.: PCT
168,0000
Quantidade:
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
0,17
Vl.Total:
2.550,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
0,18
Vl.Total:
2.700,00
1.299,00
1.299,00
1.299,00
1.299,00
0,13
Vl.Total:
86,00
86,00
86,00
25,00
Vl.Total:
50,00
36,00
27,00
27,00
27,00
5,00
Vl.Total:
15,00
1.194,55
1.194,55
1.194,55
1.194,55
Vl.Total:
1.194,55
6,00
Quantidade:
29.979.036/0001-40
200/ 226
9,00
J
2,0000
I.N.S.S.
2012
Página:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
12,00
1.264,06
1.264,06
1.264,06
1.264,06
Vl.Total:
1.264,06
191,88
191,88
191,88
191,88
Vl.Total:
191,88
207,94
207,94
207,94
207,94
Vl.Total:
207,94
-40,00
-40,00
0,00
-40,00
Vl.Total:
-40,00
-40,00
-40,00
0,00
-40,00
Vl.Total:
-40,00
-40,00
-40,00
0,00
-40,00
Vl.Total:
-40,00
824,88
824,88
824,88
0,69
Vl.Total:
115,92
2 - RODO DUPLO 60CM
UN
30,0000
5,30
159,00
3 - SAPOLIO
UN
72,0000
2,18
156,96
4 - SABÃO EM PÓ
PCT
30,0000
13,10
393,00
1 - ESPONJA LA DE AÇO
67.937.615/0001-10
Un.: UN
112,0000
Quantidade:
2 - RODO DUPLO 60CM
UN
10,0000
3 - SAPOLIO
UN
4 - SABÃO EM PÓ. 5 KG
PCT
12350/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
J
Un.:
Un.:
1 - LA DE ACO C/ 8
12349/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Unit.:
Vl. Unit.:
Un.:
12348/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
J
1,0000
Un.:
12207/000-2012 05.08.13.392.3.3.90.39.01
Item:
J
Vl. Unit.:
Quantidade:
Un.:
12206/000-2012 05.08.13.392.3.3.90.39.01
Item:
1 - ROBERTA PETRIAGGI OLIVEIRA - RESCISÃO
12205/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
2,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
12170/000-2012 211110200
Quantidade:
Tipo
Vl. Unit.:
O
Un.:
10.000,0000
09.603.120/0001-58
FOLHA DE PAGAMENTO
12169/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Quantidade:
UN
15.000,0000
04.027.894/0003-26
UN
Un.: UN
15.000,0000
81.887.838/0001-40
Quantidade:
1 - PINO TE
12168/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Quantidade:
PRODIET FARMACEUTICA LTDA.
Un.: CPR
1 - CLORPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDOS
12157/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.05
CNPJ/CPF
Un.: CPR
1 - FLUOXETINA 20MG
12151/000-2012 08.01.10.303.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
1 - AMITRIPTILINA 25 MG
Exercício:
1 - RODO DUPLO 40CM
Un.: UN
496,92
496,92
0,69
Vl.Total:
496,92
77,28
5,30
53,00
48,0000
2,18
104,64
20,0000
13,10
262,00
10.444.288/0001-47
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
30,0000
J
Vl. Unit.:
100,80
100,80
100,80
3,36
Vl.Total:
100,80
4R Sistemas
12351/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
Item:
168,0000
05.262.329/0001-44
Quantidade:
10,0000
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Vl. Pago
33,60
3,36
Vl.Total:
33,60
44,80
44,80
44,80
0,40
Vl.Total:
44,80
67,20
67,20
67,20
0,40
Vl.Total:
67,20
396,70
396,70
0,00
1,45
Vl.Total:
14,50
26,80
26,80
9,60
48,00
4 - GRAMPO 26/6
CX
10,0000
2,30
23,00
5 - BOBINA PARA FAX
UN
6,0000
47,40
284,40
Un.: CX
04.518.512/0001-03
Quantidade:
Un.: UN
1 - OVESTRION
10,0000
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
899,00
899,00
899,00
89,90
Vl.Total:
899,00
205,35
205,35
0,00
31,69
Vl.Total:
31,69
2 - LABIRIN
UN
1,0000
29,39
29,39
3 - DEXAGIL
CX
1,0000
31,30
31,30
4 - STELE CREME VAGINAL
UN
1,0000
30,63
30,63
5 - FITOSCAR
CX
1,0000
38,20
38,20
6 - MILGAMMA 150MG C/30 DRG
CX
1,0000
44,14
44,14
1 - CURSO TEORICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS
11.156.804/0001-09
Quantidade:
8,0000
1,0000
556.499.128-15
Quantidade:
LUIZ GILBERTO MAIER
1,0000
794.332.868-04
Un.: UN
1,0000
04.900.096/0001-03
Un.: UN
12.611.739/0001-19
Quantidade:
LTDA
Un.: SERV
Quantidade:
Un.: UN
1 - CADERNO C/INDICE A-Z
RODRIGO DE MOURA CORREA- MEI
Un.: SERV
1 - SERVIÇO DE GUINCHO
12691/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.05
Item:
Quantidade:
J
33,60
1,0000
12670/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.36.01
Item:
56.515.513/0001-90
J
Vl. Unit.:
Vl. Liquidado
33,60
5,0000
12668/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.36.01
Item:
112,0000
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
CX
12667/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Item:
56.515.513/0001-90
Quantidade:
Un.: UN
10,0000
J
CX
12421/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item:
Un.: PCT
Quantidade:
Tipo
201/ 226
2 - CANETA. VERMELHO
12408/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.39.01
Item:
10.444.288/0001-47
2012
Página:
3 - MARCA TEXTO
12397/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
12395/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
Un.: UN
12361/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.30.01
Item:
12353/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Fornecedor
Un.: UN
1 - RODO DUPLO 40CM
12352/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
Exercício:
Quantidade:
1,0000
00.862.381/0001-18
Un.: UN
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
150,00
150,00
150,00
150,00
Vl.Total:
150,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
150,00
Vl.Total:
1.200,00
150,00
150,00
150,00
150,00
Vl.Total:
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
Vl.Total:
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
Vl.Total:
150,00
246,00
246,00
246,00
13,90
Vl.Total:
13,90
2 - PASTA PAPELÃO
UN
6,0000
1,90
11,40
UN
5,0000
2,50
12,50
4 - CORRETIVO LIQUIDO
UN
3,0000
1,40
4,20
5 - PASTA OFICIO POLIONDA
UN
2,0000
6,70
13,40
6 - GRAMPEADOR
UN
2,0000
15,00
30,00
7 - REGUA 30 CM
UN
3,0000
1,20
3,60
4R Sistemas
3,60
UN
5,0000
2,60
13,00
10 - COLA BASTAO
UN
4,0000
5,00
20,00
11 - ARQUIVO MORTO
UN
3,0000
3,60
10,80
12 - ESTILETE
UN
3,0000
3,00
9,00
13 - CANETA COMPACTOR 0.7
UN
7,0000
0,80
5,60
14 - GRAMPO 26/6
CX
4,0000
6,30
25,20
PCT
4,0000
13,50
54,00
16 - PAPEL ADESIVO
UN
2,0000
7,90
15,80
JULIANE FERREIRA GAIA
Un.: SERV
1 - CUIDADOR DA CASA DE ABRIGO
6,8300
J
Vl. Unit.:
840,00
Vl.Total:
840,00
84,98
84,98
0,00
84,98
Vl.Total:
84,98
115,50
115,50
115,50
9,50
Vl.Total:
64,83
20,27
3 - LEITE INTEGRAL
CX
6,0000
2,27
13,62
KG
1 - CONV. 3445/2012 - QUITAÇÃO DE DEBITOS ORIUNDOS DO CONVENIO
FIRMADO COM O BANCO DO BRASIL E OUTRAS DESPESAS DE ORDEM
OPERACIONAL - PARCELA UNICA
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: KG
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: KG
1 - PROVA PULMONAR COMPLETA COM BRONCODILATADOR
00.703.157/0001-83
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
432,0000
14.807.602/0001-60
Quantidade:
1.140,0000
14.807.602/0001-60
Quantidade:
648,0000
50.055.250/0001-05
Quantidade:
CLUBE ATLETICO FRONTEIRA
1,0000
02.790.682/0001-09
Quantidade:
1,0000
381.208.868-10
Quantidade:
FUNDACAO ZERBINI
Un.: SERV
1,0000
14.807.602/0001-60
Un.: UN
1 - CUIDADOR NOTURNO
13047/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
DISTRIBUIDORA LTDA
Un.: KG
Un.: SERV
1 - LOCACAO DE SALAO
1.365,0000
CONFEDERACAO NACIONAL DE
MUNICIPIOS-CNM
Un.:
1 - CONTRIBUICAO MENSAL REF. A JUNHO/2012
13034/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.36.01
Item:
50.052.000/0008-80
Vl. Unit.:
840,00
840,00
15,69
12937/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.05
Item:
1,0000
J
840,00
1,2900
12932/000-2012 08.01.10.302.3.3.50.43.01
Item:
50.052.000/0008-80
F
Vl. Unit.:
KG
12872/002-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Item:
Quantidade:
1,0000
12872/001-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Item:
Quantidade:
Un.: KG
1 - BOLO DE CENOURA
357.455.698-59
Quantidade:
Un.: UN
1 - CAIXA TERMICA 45LTS
12870/002-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.05
Item:
Vl. Pago
9 - PASTA SUSPENSA
4 - PRESUNTO COZIDO
Item:
Vl. Liquidado
1,20
12741/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Vl. Empenhado
3,0000
12734/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.05
Item:
Tipo
202/ 226
CX
12733/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.05
Item:
CNPJ/CPF
2012
Página:
8 - CLIPS 3/0
12704/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.36.01
Item:
Fornecedor
Exercício:
1,0000
50.644.053/0001-13
Quantidade:
1,0000
0,01
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
16,78
865,00
865,00
865,00
865,00
Vl.Total:
865,00
2.324,16
2.324,16
2.324,16
5,38
Vl.Total:
2.324,16
6.133,20
6.133,20
6.133,20
5,38
Vl.Total:
6.133,20
3.486,24
3.486,24
3.486,24
5,38
Vl.Total:
3.486,24
Vl.Total:
70.566,81
500,00
500,00
500,00
500,00
Vl.Total:
500,00
826,50
826,50
826,50
826,50
Vl.Total:
826,50
267,00
267,00
267,00
267,00
Vl.Total:
267,00
70.566,81
70.566,81
0,00
4R Sistemas
Exercício:
2012
Página:
203/ 226
12021/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Item:
Item:
Item:
Item:
Item:
1 - CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM
2 - CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
SANDRA DELL ANHOL
1,0000
298.101.608-36
Un.:
Quantidade:
VISAONET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES
LTDA.
CONSAD SUDOESTE PAULISTA
Un.:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.:
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 11996/1-2012 - Fornecedor 1110 - BRISA
CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ/CPF: 03394808000199.
12104/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Quantidade:
1 - MENSALIDADE
12103/000-2012 211499900
Un.:
1 - INTERNET VIA RADIO
12102/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.39.01
Quantidade:
Un.:
1,0000
261.041.418-89
Un.:
Un.:
1,0000
29.979.036/0001-40
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A ITAPEVA - ENTREGA DE PRODUÇÃO MENSAL
E REUNIÃO DE SECRETARIOS DAS JSM.
12101/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item:
1 - 05099842/07 - REF. JULHO/2012
12097/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Quantidade:
Un.:
1 - 4679628 - REF. JUNHO/2012
12096/000-2012 13.01.22.691.3.3.90.39.01
Un.:
1,0000
29.979.036/0001-40
1 - 31555870 - REF. JUNHO/2012
12095/000-2012 13.01.22.691.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
I.N.S.S.
1 - 07787240/18 - REF. JULHO/2012
12094/000-2012 07.04.06.181.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
MURILO PIMENTEL DE AZEVEDO
1 - 05095179/35 - REF. JULHO/2012
12092/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
I.N.S.S.
1 - 05119572/03 - REF. JULHO/2012
12091/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
I.N.S.S.
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 12086/0-2012 - Fornecedor 6922 - MARINILSE
RIBEIRO DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 20255771843.
12090/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO
12087/000-2012 211499900
Item:
305.961.828-30
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 12082/0-2012 - Fornecedor 2804 - LUIZ GILBERTO
MAIER - CNPJ/CPF: 79433286804.
12085/000-2012 01.02.04.122.3.3.90.39.01
Item:
CNPJ/CPF
DAMY FRANCINE ALVES DA ROCHA
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 12065/0-2012 - Fornecedor 6782 - AGEU PINTO
BICUDO - CNPJ/CPF: 14896552806.
12083/000-2012 211499900
Item:
Fornecedor
1 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
12066/000-2012 211499900
Item:
Quantidade:
1,0000
79.956.793/0001-77
1,0000
07.260.750/0001-41
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.: UN
PC
1,0000
02.692.828/0001-83
Quantidade:
1,0000
1,0000
Tipo
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
300,00
300,00
Vl. Pago
0,00
300,00
Vl.Total:
300,00
124,24
124,24
124,24
124,24
Vl.Total:
124,24
16,50
16,50
0,00
16,50
Vl.Total:
16,50
366,93
366,93
366,93
366,93
Vl.Total:
366,93
66,00
66,00
66,00
66,00
Vl.Total:
66,00
1.726,59
1.726,59
1.726,59
1.726,59
Vl.Total:
1.726,59
82,42
82,42
82,42
82,42
Vl.Total:
82,42
43,93
43,93
43,93
43,93
Vl.Total:
43,93
496,71
496,71
496,71
496,71
Vl.Total:
496,71
50,09
50,09
50,09
50,09
Vl.Total:
50,09
33,27
33,27
33,27
33,27
Vl.Total:
33,27
50,00
50,00
35,90
50,00
Vl.Total:
50,00
49,90
49,90
49,90
49,90
Vl.Total:
49,90
622,00
622,00
622,00
622,00
Vl.Total:
622,00
715,00
715,00
715,00
715,00
Vl.Total:
715,00
275,00
275,00
275,00
155,00
Vl.Total:
155,00
120,00
120,00
4R Sistemas
12107/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
12.490.147/0001-96
Quantidade:
UN
50,0000
Tipo
J
Vl. Unit.:
50,0000
2012
Página:
204/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
896,00
896,00
896,00
1,13
Vl.Total:
1,13
56,50
56,50
UN
50,0000
0,61
30,50
35 - PARAFUSO
UN
50,0000
0,22
11,00
36 - PORCA 3/8
UN
100,0000
0,13
13,00
1 - PARAFUSO
PC
50,0000
0,12
6,00
2 - PARAFUSO
UN
50,0000
0,08
4,00
UN
50,0000
0,08
4,00
4 - PARAFUSO
UN
50,0000
0,11
5,50
UN
50,0000
0,10
5,00
6 - PARAFUSO
UN
50,0000
0,08
4,00
7 - PARAFUSO
UN
50,0000
0,12
6,00
UN
100,0000
0,40
40,00
UN
100,0000
1,44
144,00
UN
50,0000
0,12
6,00
UN
100,0000
0,28
28,00
UN
50,0000
0,11
5,50
13 - PORCA 8mm
UN
100,0000
0,09
9,00
UN
1,0000
16,00
16,00
UN
1,0000
16,00
16,00
16 - PARTAFUSO 5X20
UN
50,0000
0,10
5,00
17 - PARAFUSO 4X20
UN
50,0000
0,08
4,00
UN
50,0000
0,73
36,50
UN
50,0000
1,84
92,00
UN
50,0000
0,73
36,50
UN
50,0000
0,73
36,50
UN
50,0000
1,94
97,00
UN
100,0000
0,04
4,00
UN
100,0000
0,07
7,00
UN
100,0000
0,09
9,00
UN
100,0000
0,07
7,00
UN
100,0000
0,11
11,00
UN
100,0000
0,18
18,00
UN
100,0000
0,14
14,00
UN
100,0000
0,23
23,00
UN
100,0000
0,29
29,00
12108/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
1 - ESTOPA
Un.: UN
12110/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
E.J. DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA - ME
Un.: UN
Item:
Fornecedor
Exercício:
09.041.391/0001-67
Quantidade:
R DZENKAUSKAS FERRAMENTAS ME
Un.: SC
1,0000
11.639.404/0001-46
Quantidade:
5,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1.790,00
1.790,00
1.790,00
1.790,00
Vl.Total:
1.790,00
953,00
953,00
953,00
35,00
Vl.Total:
175,00
2 - CAMARA 900-20
UN
9,0000
62,00
558,00
3 - PROTETOR 900X20
UN
9,0000
22,00
198,00
4 - CAMARA DE AR ARO 13
UN
1,0000
22,00
22,00
4R Sistemas
12113/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.36.01
Item:
2 - PÓ DE CAFÉ
Item:
Item:
Item:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
DERIVADO DE PET
Un.:
1,0000
02.123.223/0001-71
Quantidade:
Quantidade:
1,0000
50.052.000/0008-80
1,0000
12.397.911/0001-83
Quantidade:
4,0000
Tipo
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
4,0000
MINERACAO SAO JUDAS LTDA.
43.363.381/0001-86
Quantidade:
IVANA CLAUDIA MUSSARELLI-ME
2,6500
10.282.941/0001-19
Quantidade:
Un.: UN
1 - TIJOLO 06 FUROS
1,0000
45.927.282/0001-05
Quantidade:
SC
120,0000
2012
Página:
205/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
2.925,19
2.925,19
2.925,19
2.925,19
Vl.Total:
2.925,19
1.289,59
1.289,59
1.289,59
1.289,59
Vl.Total:
1.289,59
1.582,95
1.582,95
1.582,95
1.582,95
Vl.Total:
1.582,95
84,00
84,00
84,00
84,00
Vl.Total:
84,00
144,00
144,00
144,00
144,00
Vl.Total:
144,00
4.137,06
4.137,06
4.137,06
4.137,06
Vl.Total:
4.137,06
-0,02
-0,02
0,00
-0,02
Vl.Total:
-0,02
23,00
23,00
0,00
23,00
Vl.Total:
23,00
29,88
29,88
29,88
2,49
Vl.Total:
4,98
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
3,0000
9,96
19,92
47,70
47,70
0,00
18,00
Vl.Total:
47,70
395,00
395,00
0,00
395,00
Vl.Total:
395,00
143,90
143,90
143,90
0,37
Vl.Total:
19,45
44,40
58,35
3 - CAL LIGA
SC
5,0000
4,10
20,50
4 - AREIA LAVADA
MT
0,5000
41,30
20,65
12228/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
2 - BARRA CURTA
UN
02.629.478/0001-00
Quantidade:
Un.: UN
1 - COLA TRAVANTE
12324/000-2012 01.01.04.122.3.3.90.39.01
PAULO ROBERTO KONIG SOUZA - ME
Un.: SERV
1 - SERVIÇO DE TORNO E SOLDAS
12230/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
I.N.S.S.
Un.: UN
2 - CIMENTO
Item:
Un.:
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.: TON
1 - SERINGA TRÍPLICE DABI
12159/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.05
Quantidade:
UN
1 - PEDRA
12154/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Un.:
Un.: FR
1 - CERA LIQUIDA
12153/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Quantidade:
Un.: CX
1 - CAIXA AGUA MINERAL (CX C/48UN.)
12152/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9903/3-2012 - diferença de arredondamento no valor
12148/000-2012 05.08.13.392.3.3.90.30.01
Item:
1 - INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA - COMPETENCIA
JUNHO/2012
12147/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
Un.:
I.N.S.S.
JUNHO/2012
12120/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.36.01
Item:
JUNHO/2012
12117/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.36.01
Item:
29.979.036/0001-40
JUNHO/2012
12116/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.36.01
Item:
CNPJ/CPF
I.N.S.S.
JUNHO/2012
12115/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.36.01
Item:
Fornecedor
1 - INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSAO FISICA - COMPETENCIA
JUNHO/2012.
12114/000-2012 01.04.08.243.3.1.90.16.01
Item:
Exercício:
1,0000
02.692.828/0001-83
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
177.855.709-06
1.291,00
1.291,00
0,00
1.291,00
Vl.Total:
1.291,00
495,00
495,00
495,00
45,00
Vl.Total:
450,00
F
50,00
45,00
450,00
50,00
50,00
4R Sistemas
Item:
1 - DESPESAS C/ VIAGEM A PIRACICABA - LEVAR FAMILIARES PARA VISITAR
DETENTO NO PRESIDIO
12325/000-2012 11.02.18.541.3.3.90.39.01
Item:
12347/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
50.052.000/0008-80
2,0000
J
Vl. Unit.:
50,00
26,00
26,00
26,00
26,00
Vl.Total:
26,00
19,66
19,66
0,00
3,55
Vl.Total:
7,10
56.515.513/0001-90
Quantidade:
200,0000
J
Vl. Unit.:
7,78
4,78
2.905,30
2.905,30
0,00
8,90
Vl.Total:
1.780,00
2 - SAPOLIO. LIQUIDO
UN
150,0000
1,83
274,50
3 - AGUA SANITARIA. 5 LITROS
GL
100,0000
4,22
422,00
4 - DESINFETANTE. 5 LITROS
GL
80,0000
5,36
Un.: UN
1 - ENVELOPE PLASTICO
05.262.329/0001-44
Quantidade:
Un.: CX
1 - LUVAS DE PROCEDIMENTO
100,0000
12.397.911/0001-83
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
428,80
35,00
35,00
0,00
0,35
Vl.Total:
35,00
28,65
28,65
28,65
3,90
Vl.Total:
3,90
2 - TOUCA DESCARTAVEL PCT C/100
UN
1,0000
14,85
14,85
3 - AVENTAL DE NAPA
UN
1,0000
9,90
9,90
1 - VALSARTANA 160 MG
Quantidade:
Quantidade:
2 - DIVALPROATO DE SODIO 250 MG CX 500 CPR
1,0000
00.862.381/0001-18
Quantidade:
PARA SAÚDE LT
Un.: CPR
Quantidade:
CPR
18,0000
45.853.959/0003-70
Un.: PCT
1,0000
00.862.381/0001-18
Un.: UN
1 - GAS DE COZINHA COM CASCO
2,0000
12.397.911/0001-83
Quantidade:
Un.: UN
1 - LIVROS EDUCATIVOS
3,0000
45.853.959/0003-70
Quantidade:
Un.:
45.853.959/0003-70
Quantidade:
Un.: UN
1 - GAS DE COZINHA
12406/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Un.: UN
1 - GAS DE COZINHA
2 - VALSARTANA 320 MG
Item:
Un.: FR
1 - SABONETE LÍQUIDO. 1 LT - COM GLICERINA
12405/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
Vl. Pago
Vl.Total:
2,39
12393/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.30.05
Item:
Un.: UN
F
Vl. Unit.:
Vl. Liquidado
2,0000
12387/000-2012 08.01.10.304.3.3.90.30.05
Item:
1,0000
206/ 226
50,00
UN
12379/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.05
Item:
177.855.709-06
Quantidade:
2012
Página:
Vl. Empenhado
3 - BISCOITO POLVILHO
12360/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
Un.:
Tipo
Vl. Unit.:
3,89
12358/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
2,0000
12357/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.05
Item:
Quantidade:
LT
12356/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.05
Item:
CNPJ/CPF
Un.:
2 - SUCO 1LT
12355/000-2012 11.02.18.541.3.3.90.30.01
Item:
1 - BOLO 250GR
12354/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
1 - DESPESAS C/ VIAGEM A PIRAJU - PROTOCOLAR DOCTOS PARA A SEC. MEIO
AMBIENTE
Fornecedor
Exercício:
Un.: UN
CPR
2,0000
10.749.915/0001-58
300,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
300,0000
04.027.894/0003-26
Quantidade:
5.010,0000
3.000,0000
J
Vl. Unit.:
99,00
99,00
99,00
33,00
Vl.Total:
99,00
66,00
66,00
0,00
33,00
Vl.Total:
66,00
Vl.Total:
-28,68
783,20
783,20
783,20
43,51
Vl.Total:
783,20
113,00
113,00
113,00
113,00
Vl.Total:
113,00
-28,68
-28,68
0,00
274,00
274,00
274,00
137,00
Vl.Total:
274,00
414,00
414,00
0,00
0,69
Vl.Total:
207,00
0,69
207,00
3.187,05
0,00
0,47
0,27
Vl.Total:
2.378,25
808,80
4R Sistemas
12407/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
2 - BETATRINTA INJ.
Item:
Item:
Item:
Item:
J
Vl. Unit.:
58.894.759/0001-45
Quantidade:
4,0000
58.979.816/0001-99
ITARARE PRO-SAUDE ASSITENCIA MEDICA S/C
LTDA.
Un.: SERV
Quantidade:
58.979.816/0001-99
GUARANI ARTES GRAFICAS ITARARE LTDA.
50.051.531/0001-81
Quantidade:
1,0000
1,0000
1,0000
50,0000
50.052.612/0001-04
Quantidade:
1,0000
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
2012
Página:
207/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
1.233,80
1.233,80
0,00
0,22
Vl.Total:
1.108,80
1,25
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Vl. Pago
125,00
820,00
820,00
820,00
820,00
Vl.Total:
820,00
2.120,00
2.120,00
2.120,00
530,00
Vl.Total:
2.120,00
840,00
840,00
0,00
840,00
Vl.Total:
840,00
5.160,00
5.160,00
5.160,00
5.160,00
Vl.Total:
5.160,00
360,00
360,00
0,00
360,00
Vl.Total:
360,00
190,00
190,00
190,00
3,80
Vl.Total:
190,00
16,20
16,20
16,20
16,20
Vl.Total:
16,20
344,56
344,56
0,00
32,48
Vl.Total:
32,48
2 - TROK N POMADA
TB
1,0000
8,32
8,32
3 - LEVOTIROXINA SODICA
UN
1,0000
16,79
16,79
4 - AVAMYS
UN
1,0000
33,26
33,26
5 - MIOCALVEN
CX
1,0000
47,36
47,36
6 - POSTEC POMADA
UN
1,0000
65,04
65,04
7 - FONTOLAX CPR
UN
3,0000
25,14
75,42
8 - ANGELIQ
12686/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
LTDA.
Un.: SERV
Quantidade:
Un.: UN
1 - VITATONUS CP
Quantidade:
58.979.816/0001-99
Un.: TUB
Tipo
100,0000
LTDA.
Un.: SERV
Quantidade:
Un.: BC
1 - TINIDAZOL
12684/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
1 - NOTIFICACAO DE RECEITA
12683/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
1 - EXAME MEDICO OCUPACIONAL
12664/000-2012 08.01.10.304.3.3.90.39.05
Item:
5.040,0000
58.894.759/0001-45
Un.: SERV
12470/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
12469/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Quantidade:
Un.: SERV
12468/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
67.729.178/0001-49
CX
12466/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
CNPJ/CPF
Un.: CX
1 - TROXERRUTINA + CUMARINA 15 MG
12465/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Fornecedor
Exercício:
UN
1,0000
Un.: UN
03.019.489/0001-31
Quantidade:
2,0000
65,89
J
Vl. Unit.:
65,89
340,70
340,70
0,00
10,50
Vl.Total:
21,00
2 - CARB CALCIO 1250 MG +VIT D3+SULF GLICOS 1500MG MANIP. 30 SACHE
POT
1,0000
12,00
12,00
3 - ISOFLAVONA 100MG
CPR
1,0000
15,00
15,00
12,00
VD
1,0000
12,00
5 - CL. FLUOXETINA
CX
1,0000
9,00
9,00
6 - DOXAZOSINA 4MG
UN
3,0000
10,50
31,50
7 - CLORETO DE VENLAFAXINA
UN
1,0000
36,00
36,00
CX
1,0000
10,00
10,00
9 - CAPTOPRIL
FR
1,0000
9,60
9,60
10 - NIMESULIDA
CX
1,0000
5,00
5,00
11 - GLICOSAMINA
UN
3,0000
27,00
81,00
12 - GLICOSAMINA. MANIPULADO
UN
2,0000
31,15
62,30
4R Sistemas
Vl. Pago
7,50
14 - GLUCOSAMINA 1500 MG MANIP
UN
1,0000
28,80
28,80
00.862.381/0001-18
Un.: UN
1 - COLA LIQUIDA
Quantidade:
7,0000
J
Vl. Unit.:
429,50
429,50
429,50
1,80
Vl.Total:
12,60
2 - PASTA CANALETA
UN
10,0000
1,60
16,00
3 - PASTA AZ
UN
5,0000
7,50
37,50
4 - PASTA CATALOGO
UN
8,0000
11,00
88,00
5 - PASTA . CATALOGO
UN
8,0000
6,00
48,00
6 - TESOURA
UN
15,0000
1,90
28,50
7 - FITA CREPE
RL
5,0000
3,40
17,00
8 - FITA ADESIVA
RL
4,0000
2,80
11,20
9 - CANETA
UN
12,0000
2,40
28,80
130,00
PCT
1,0000
130,00
11 - BORRACHA
UN
1,0000
11,90
REYFARMA LTDA.
50.051.762/0001-95
Un.: UN
1 - TYLEX 30 MG
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
11,90
421,20
421,20
0,00
39,90
Vl.Total:
39,90
2 - CLOXAZOLAM
CX
1,0000
12,50
12,50
3 - DEXCLOR+BETAMET
UN
2,0000
9,90
19,80
4 - AMPLICTIL
UN
10,0000
4,14
41,40
5 - LYRICA 75 MG
CX
3,0000
76,50
229,50
51,00
6 - CAPILAREMA 75MG
UN
1,0000
51,00
7 - OTOSYLASE
UN
1,0000
6,50
6,50
8 - MOVIDIL
UN
1,0000
20,60
20,60
12933/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.30.05
Item:
Vl. Liquidado
7,50
12860/001-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Item:
Vl. Empenhado
1,0000
12859/001-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.05
Item:
Tipo
208/ 226
UN
12690/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
CNPJ/CPF
2012
Página:
13 - CALCIFIX B12
12688/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.30.05
Item:
Fornecedor
Exercício:
1 - CORRETIVO
Un.: KG
12.397.911/0001-83
Quantidade:
Un.: KG
600,0000
12.397.911/0001-83
Quantidade:
400,0000
00.862.381/0001-18
Un.: UN
Quantidade:
4,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
5.868,00
5.868,00
5.868,00
9,78
Vl.Total:
5.868,00
3.912,00
3.912,00
3.912,00
9,78
Vl.Total:
3.912,00
456,40
456,40
0,00
4,40
Vl.Total:
17,60
2 - PASTA
UN
2,0000
5,20
10,40
3 - CANETA PILOTO
UN
5,0000
4,00
20,00
4 - CLIPS 3/0
CX
6,0000
1,20
7,20
5 - PASTA SUSPENSA
UN
6,0000
2,60
15,60
6 - PERFURADOR PAPEL 2 FUROS
UN
3,0000
12,50
37,50
7 - ARQUIVO MORTO
UN
8,0000
1,50
12,00
8 - REGUA
UN
12,0000
0,80
9,60
9 - GRAMPEADOR 26/6
UN
4,0000
12,00
48,00
10 - CLIPS Nº01
CX
8,0000
1,20
9,60
PCT
4,0000
13,50
54,00
12 - ESTILETE ESTREITO
UN
12,0000
0,70
8,40
13 - GRAMPO 26/06 C/ 5000 UNID
CX
8,0000
3,20
25,60
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
209/ 226
Vl. Liquidado
Vl. Pago
UN
1,0000
49,90
49,90
UN
2,0000
46,70
93,40
16 - PAPEL ADESIVO
UN
Un.: SERV
4,0000
IVONETE ALVES RIBEIRO
1 - REPOSICAO DE VIDRO
13049/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.36.01
Item:
Vl. Empenhado
2012
Página:
14 - CARTUCHO HP 60 COLORIDO
13033/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Tipo
Exercício:
09.257.301/0001-70
Quantidade:
MARCELO CREDIDIO DIAS PINTO
Un.: SERV
1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS
1,0000
250.735.568-95
Quantidade:
1,0000
9,40
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
37,60
90,00
90,00
0,00
90,00
Vl.Total:
90,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Vl.Total:
100,00
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
426,00
426,00
0,00
21,30
Vl.Total:
426,00
80.779,57
80.779,57
80.779,57
80.779,57
Vl.Total:
80.779,57
5207/006-2012 09.01.15.452.4.4.90.51.01
Item:
79/2012 Dispensa
Un.:
50.055.250/0001-05
Quantidade:
SONIA JOLY GOUVEIA
1,0000
035.503.318-60
Un.: SERV
Quantidade:
Un.: UN
Quantidade:
FAM LTDA
1,0000
10.393.891/0001-47
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
Un.: UN
2,0000
14.918.622/0001-08
Quantidade:
2,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
800,00
800,00
800,00
800,00
Vl.Total:
800,00
25.300,00
25.300,00
25.300,00
12.650,00
Vl.Total:
25.300,00
21.160,00
21.160,00
0,00
125,00
Vl.Total:
250,00
2 - AMNIOSCÓPIO COM 3 PONTAS (PEQUENO, MÉDIO E GRANDE)
UN
1,0000
1.340,00
UN
1,0000
640,00
640,00
4 - ELETROCARDIÓGRAFO 12 CANAIS
UN
2,0000
4.230,00
8.460,00
1.340,00
5 - OXIMETRO PORTÁTIL (HAND-SET)
UN
2,0000
1.530,00
3.060,00
6 - ASPIRADOR CIRÚRGICO
UN
3,0000
1.950,00
5.850,00
7 - PA COM PEDESTAL E RODÍZIOS
UN
4,0000
390,00
1.560,00
COM.MAT.MEDICOS HOSP.MACROSUL LTDA.
Un.: UN
1 - MARCAPASSO CAMADA ÚNICA
2 - APARELHO DE ANESTESIA
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 12118/0-2012 - Fornecedor 6700 - CARLA FRANCINE
CAMPOS NAVALHO - CNPJ/CPF: 36874553860.
12121/000-2012 01.04.08.243.3.1.90.16.01
95.433.397/0001-11
Quantidade:
UN
1,0000
368.745.538-60
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
J
Vl. Unit.:
1,0000
CARLA FRANCINE CAMPOS NAVALHO
1 - REMUNERACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR REF. A JUNHO/2012
12119/000-2012 211499900
Item:
20,0000
Tipo
3 - MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA
12118/000-2012 01.04.08.243.3.1.90.16.01
Item:
Quantidade:
1 - CAIXA PERFURADA INOX PARA INSTRUMENTAL CIRÚRGICO
11507/001-2012 08.01.10.301.4.4.90.52.02
Item:
Un.: SC
1 - BISTURI ELETRÔNICO
11505/001-2012 08.01.10.301.4.4.90.52.02
Item:
05.025.561/0001-69
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. Locação de imóvel situado a Rua João Mariano Ribas, 1039. O
imóvel irá abrigar as instalações do Ministério do Trabalho e Emprego, do escritório do Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI e do escritório do INCRA, sendo os dois
primeiros órgãos vinculados administrativamente à Secretaria de Indústria, Comércio e
Empreendedorismo.
11504/001-2012 08.01.10.301.4.4.90.52.02
Item:
CNPJ/CPF
DEZEMBRO/2012.
10935/001-2012 02.01.04.122.3.3.90.36.01
Item:
Fornecedor
1 - CIMENTO
5975/013-2012 08.01.10.302.3.3.50.43.01
Item:
1,0000
030.475.158-83
46.450,00
12.250,00
0,00
Vl.Total:
34.200,00
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
12.250,00
34.200,00
1.281,04
1.281,04
1.281,04
1.281,04
Vl.Total:
1.281,04
140,91
140,91
0,00
140,91
Vl.Total:
140,91
1.281,04
1.281,04
1.281,04
4R Sistemas
Item:
12122/000-2012 211499900
Item:
Item:
Item:
Item:
Un.:
Quantidade:
1,0000
101.150.108-23
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
NIVALDO BENTO
1,0000
182.267.408-51
1,0000
49.552.953/0001-51
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
40,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
O
FOLHA DE PAGAMENTO
O
FOLHA DE PAGAMENTO
O
FOLHA DE PAGAMENTO
O
FOLHA DE PAGAMENTO
O
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo
Vl. Unit.:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.:
1 - 1/3 FERIAS E PECUNIA REF. JULHO/2012
12179/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Quantidade:
Un.:
1,0000
058.305.936-88
Un.:
Un.:
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.:
12178/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Quantidade:
Un.:
12177/000-2012 04.01.08.244.3.1.90.11.01
Item:
12176/000-2012 04.01.08.244.3.1.90.11.01
Un.:
Un.:
12175/000-2012 03.01.04.123.3.1.90.11.01
Item:
12174/000-2012 02.01.04.122.3.1.90.11.01
Quantidade:
Un.: UN
12173/000-2012 02.01.04.122.3.1.90.11.01
Item:
1 - LONA PLASTICA 4X5
12172/000-2012 01.02.04.122.3.1.90.11.01
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SÃO PAULO - LEVAR ENFERMEIRAS PARA
CURSO COREN
12146/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
890.683.868-91
Un.:
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 12127/0-2012 - Fornecedor 3665 - RAQUEL LEITE
RODRIGUES - CNPJ/CPF: 10115010823.
12129/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
12128/000-2012 211499900
Item:
Quantidade:
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 12125/0-2012 - Fornecedor 6710 - FERNANDA
FERNANDES GASPARATO - CNPJ/CPF: 05830593688.
12127/000-2012 01.04.08.243.3.1.90.16.01
Item:
Un.:
I.N.S.S.
12126/000-2012 211499900
Item:
Quantidade:
DIRCEU DIAS FERNANDES
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 12123/0-2012 - Fornecedor 6702 - DIRCEU DIAS
FERNANDES - CNPJ/CPF: 89068386891.
12125/000-2012 01.04.08.243.3.1.90.16.01
Item:
CNPJ/CPF
Un.:
I.N.S.S.
12124/000-2012 211499900
Item:
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 12121/0-2012 - Fornecedor 4346 - CLEUSA SOARES
DE ALMEIDA - CNPJ/CPF: 03047515883.
12123/000-2012 01.04.08.243.3.1.90.16.01
Item:
Fornecedor
O
O
Exercício:
2012
Página:
210/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
1.281,04
Vl.Total:
1.281,04
140,91
140,91
0,00
140,91
Vl.Total:
140,91
1.281,04
1.281,04
1.281,04
1.281,04
Vl.Total:
1.281,04
140,91
140,91
0,00
140,91
Vl.Total:
140,91
1.281,04
1.281,04
1.281,04
1.281,04
Vl.Total:
1.281,04
140,91
140,91
0,00
140,91
Vl.Total:
140,91
1.281,04
1.281,04
1.281,04
1.281,04
Vl.Total:
1.281,04
140,91
140,91
0,00
140,91
Vl.Total:
140,91
300,00
300,00
243,71
300,00
Vl.Total:
300,00
60,00
60,00
60,00
1,50
Vl.Total:
60,00
1.389,08
1.389,08
1.389,08
1.389,08
Vl.Total:
1.389,08
2.694,16
2.694,16
2.694,16
2.694,16
Vl.Total:
2.694,16
467,83
467,83
467,83
467,83
Vl.Total:
467,83
1.209,15
1.209,15
1.209,15
1.209,15
Vl.Total:
1.209,15
4.238,66
4.238,66
4.238,66
4.238,66
Vl.Total:
4.238,66
35,69
35,69
35,69
35,69
Vl.Total:
35,69
3.334,29
3.334,29
3.334,29
3.334,29
Vl.Total:
3.334,29
199,01
199,01
199,01
4R Sistemas
Item:
12180/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
Item:
Item:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
O
O
O
O
O
O
O
FOLHA DE PAGAMENTO
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12197/000-2012 10.02.06.181.3.1.90.11.01
Item:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12196/000-2012 10.02.06.181.3.1.90.11.01
Item:
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12195/000-2012 10.01.04.122.3.1.90.11.01
Item:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12194/000-2012 09.01.15.452.3.1.90.11.01
Item:
Quantidade:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12193/000-2012 09.01.15.452.3.1.90.11.01
Item:
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12192/000-2012 08.01.10.305.3.1.90.11.01
Item:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12191/000-2012 08.01.10.305.3.1.90.11.01
Item:
Quantidade:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12190/000-2012 08.01.10.304.3.1.90.11.01
Item:
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12189/000-2012 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Item:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12188/000-2012 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Item:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12187/000-2012 07.02.04.122.3.1.90.11.01
Item:
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12186/000-2012 06.01.20.606.3.1.90.11.01
Item:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12185/000-2012 06.01.20.606.3.1.90.11.01
Item:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
Tipo
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12184/000-2012 05.08.13.392.3.1.90.11.01
Item:
12183/000-2012 05.06.27.812.3.1.90.11.01
CNPJ/CPF
Un.:
12182/000-2012 05.06.27.812.3.1.90.11.01
Item:
12181/000-2012 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Fornecedor
Un.:
O
Exercício:
2012
Página:
211/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
199,01
Vl.Total:
199,01
4.694,39
4.694,39
4.694,39
4.694,39
Vl.Total:
4.694,39
2.063,26
2.063,26
2.063,26
2.063,26
Vl.Total:
2.063,26
976,64
976,64
976,64
976,64
Vl.Total:
976,64
282,45
282,45
282,45
282,45
Vl.Total:
282,45
463,94
463,94
463,94
463,94
Vl.Total:
463,94
665,06
665,06
665,06
665,06
Vl.Total:
665,06
179,68
179,68
179,68
179,68
Vl.Total:
179,68
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
Vl.Total:
1.700,00
11.808,67
11.808,67
11.808,67
11.808,67
Vl.Total:
11.808,67
1.074,57
1.074,57
1.074,57
1.074,57
Vl.Total:
1.074,57
272,15
272,15
272,15
272,15
Vl.Total:
272,15
2.234,42
2.234,42
2.234,42
2.234,42
Vl.Total:
2.234,42
99,24
99,24
99,24
99,24
Vl.Total:
99,24
7.338,57
7.338,57
7.338,57
7.338,57
Vl.Total:
7.338,57
3.409,85
3.409,85
3.409,85
3.409,85
Vl.Total:
3.409,85
215,99
215,99
215,99
215,99
Vl.Total:
215,99
2.059,85
2.059,85
2.059,85
2.059,85
Vl.Total:
2.059,85
1.268,61
1.268,61
1.268,61
1.268,61
Vl.Total:
1.268,61
4R Sistemas
12198/000-2012 10.03.04.125.3.1.90.11.01
Item:
Item:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Un.:
072.760.778-29
Quantidade:
FILIPE MARTINS DOS SANTOS
298.543.848-96
Quantidade:
1,0000
71.962.187/0001-52
Quantidade:
4,0000
00.006.303/0001-11
Quantidade:
Un.: UN
1,0000
1,0000
09.429.336/0001-49
Quantidade:
1,0000
340,08
340,08
340,08
Vl.Total:
340,08
5,34
5,34
5,34
5,34
Vl.Total:
5,34
22.938,11
22.938,11
22.938,11
6.107,64
Vl.Total:
6.107,64
16.830,47
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Vl. Pago
16.830,47
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
Vl.Total:
8.000,00
-1,50
-1,50
0,00
-1,50
Vl.Total:
-1,50
100,00
100,00
0,00
25,00
Vl.Total:
100,00
78,00
78,00
0,00
78,00
Vl.Total:
78,00
Vl.Total:
85,00
99,00
85,00
0,00
1,0000
6,00
6,00
2,0000
4,00
8,00
Un.: UN
1 - CABEÇOTE COMPLETO
00.006.303/0001-11
Quantidade:
COMUNIDADE TERAPEUTICA MAE DA VIDA
Un.: SERV
1 - TAXA DE MANUTENCAO
2,0000
04.407.012/0001-96
Quantidade:
1,0000
ASSOC.APOIO AOS DEPENTENTES QUIMICOS
GUAPIARA
Un.: SERV
Quantidade:
05.375.778/0001-07
HELTON ALEXANDRINO DA SILVA
315.516.258-90
1 - TAXA DE MANUTENCAO
Un.:
1,0000
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
Un.:
1 - 14034131 - JUNHO/2012
Quantidade:
Un.:
1 - 14035316 - JUNHO/2012
12317/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Item:
Quantidade:
Vl. Liquidado
340,08
UN
12316/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Item:
Un.:
J
Vl. Empenhado
UN
12311/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
Vl. Unit.:
212/ 226
3 - KIT DE VADAÇÃO
12267/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.: UN
Quantidade:
2012
Página:
2 - JUNTA
12266/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item:
Vl. Unit.:
I.N.S.S.
Un.: UN
12233/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
O
Un.:
1 - FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA
12232/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
1 - INTERRUPTOR
12231/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
12229/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12215/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.05
Item:
Tipo
O
Un.:
1 - CONTRIBUIÇÃO DESC. EMPREGADO, COMPETENCIA JUNHO/2012 CONF. OF.
307/2012
2 - CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, COMPETENCIA JUNHO/2012 CONF. OF. 307/2012
12208/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
CNPJ/CPF
FOLHA DE PAGAMENTO
12204/000-2012 211499900
Item:
Fornecedor
12199/000-2012 10.03.04.125.3.1.90.11.01
Item:
Exercício:
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
740,00
740,00
0,00
370,00
Vl.Total:
740,00
1.244,00
1.244,00
1.244,00
1.244,00
Vl.Total:
1.244,00
500,00
500,00
500,00
500,00
Vl.Total:
500,00
0,50
0,50
0,50
0,50
Vl.Total:
0,50
50.077,76
50.077,76
50.077,76
50.077,76
Vl.Total:
50.077,76
52,80
52,80
52,80
38,11
Vl.Total:
38,11
2 - 14034875 - JUNHO/2012
1,0000
6,65
6,65
3 - 31468993 - JUNHO/2012
1,0000
1,54
1,54
4 - 34742298 - JUNHO/2012
1,0000
6,50
6,50
12321/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.39.01
331.069.228-00
F
-4,00
-4,00
0,00
4R Sistemas
Item:
Un.: UN
145,50
145,50
3,50
Vl.Total:
40,00
3,50
40,00
22,00
22,00
80,00
Un.: UN
1 - PLUG ELETRONICO
49.552.953/0001-51
Quantidade:
2,0000
J
Vl. Unit.:
195,00
195,00
195,00
5,00
Vl.Total:
10,00
2 - SOQUETE
UN
10,0000
3,00
30,00
3 - LAMPADA
UN
10,0000
5,50
55,00
4 - FIO DE ENERGIA 2X1,5
MT
60,0000
1,50
90,00
UN
1,0000
10,00
10,00
Un.: UN
1 - EXTENSAO DE 10MT
07.719.573/0001-19
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
135,00
135,00
0,00
27,00
Vl.Total:
27,00
2 - BOCAL
UN
1,0000
8,00
8,00
3 - ALMOFADA PARA CARIMBO
UN
1,0000
18,00
18,00
4 - TINTA INVISÍVEL
UN
1,0000
42,00
42,00
5 - LÂMPADA DE LUZ NEGRA
UN
1,0000
40,00
40,00
Un.: MT
1 - CABO PP 3X4
Un.: UN
Un.: UN
1 - CADEIRA P/TRANSPORTE DE CRIANÇAS EM AUTOMÓVEIS
12412/001-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.02
50,0000
1,0000
00.743.041/0001-78
Quantidade:
Un.: UN
Quantidade:
Un.: UN
Quantidade:
Un.: UN
Quantidade:
LOJAS CEM S/A
1 - APARELHO DE TELEFONE C/FIO
45.463.338/0001-18
04.518.512/0001-03
Quantidade:
1 - PORTA SANFONADA EM PVC
Quantidade:
1 - CADEIRA GIRATÓRIA EM COURINO
12412/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.39.02
Item:
145,50
80,00
12376/000-2012 01.04.08.243.4.4.90.52.01
Item:
-4,00
1,0000
12375/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Pago
Vl.Total:
1,0000
12374/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
Vl. Liquidado
-4,00
UN
12373/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
Vl. Empenhado
UN
12372/000-2012 08.01.10.301.4.4.90.52.05
Item:
J
Vl. Unit.:
213/ 226
3 - LUVA DE CORRER
12371/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
Tipo
Vl. Unit.:
2012
Página:
4 - BASE VALVULA HYDRA
12369/000-2012 11.02.18.541.3.3.90.30.01
Item:
1,0000
49.552.953/0001-51
Quantidade:
UN
12368/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
1 - ADAPTADOR 1" 1/2 PVC MARROM
2 - BENGALA P/VALVULA HYDRA
Item:
CNPJ/CPF
Un.:
12366/000-2012 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
Exercício:
10,0000
45.463.338/0001-18
1,0000
56.642.960/0069-06
LOJAS CEM S/A
5,0000
56.642.960/0069-06
Un.: SERV
76.274.182/0003-12
Quantidade:
Un.: SERV
1,0000
10.950,0000
76.274.182/0003-12
Quantidade:
10.950,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
347,00
347,00
347,00
6,94
Vl.Total:
347,00
94,90
94,90
94,90
94,90
Vl.Total:
94,90
35,00
35,00
0,00
3,50
Vl.Total:
35,00
78,00
78,00
0,00
78,00
Vl.Total:
78,00
147,50
147,50
147,50
29,50
Vl.Total:
147,50
279,00
279,00
279,00
279,00
Vl.Total:
279,00
3,54
Vl.Total:
38.763,00
38.763,00
38.763,00
38.763,00
3,54
Vl.Total:
38.763,00
38.763,00
0,00
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Empenhado
Exercício:
2012
Página:
214/ 226
Vl. Liquidado
Vl. Pago
12418/000-2012 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Item:
12425/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
F.C.R. ROSA MAQUINAS- ME
Un.: SERV
2 - BRASAO
12427/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.36.01
Item:
12429/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.36.01
Item:
12431/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.36.01
Item:
Item:
Item:
1 - PATANOL COL.
1,0000
65.918.468/0001-05
Quantidade:
26,0000
326.924.598-06
Quantidade:
1,0000
07.219.912/0001-06
Quantidade:
1,0000
ITARARE TABELIAO NOTAS,PROT.LETRAS E
TITULOS
Un.: SERV
Quantidade:
49.553.035/0001-47
ERALDO FERNANDO NASTALLI COLINO
099.061.038-17
Un.: SERV
Quantidade:
LUCIA APARECIDA CARNEIRO SOUZA
Un.: SERV
Quantidade:
1,0000
1,0000
355.039.639-20
Quantidade:
1,0000
09.072.193/0001-60
Quantidade:
1,0000
09.072.193/0001-60
Quantidade:
UN
1,0000
04.638.378/0001-76
Quantidade:
Un.: VD
1,0000
036.385.699-42
Un.: SERV
1,0000
099.171.828-37
Quantidade:
EDIVAL JOSE DE MELO
Un.: SERV
1,0000
291.821.628-32
Quantidade:
VIACAO PEDRA BRANCA LTDA.
Un.: SERV
12689/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Un.: UN
Un.:
1 - RECARGA TONER SANSUNG 1665
12673/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
1 - AUDITORIA E PERICIA
12672/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item:
12666/000-2012 08.01.10.302.3.3.90.36.01
Item:
12663/000-2012 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
SANDRA FERREIRA MENDES
Un.: SERV
12473/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.36.01
Item:
1 - DESPESA COM CARTORIO
12471/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.36.01
Un.: UN
Un.: SERV
1 - ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO
12467/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
931.336.348-87
LUCILENE APARECIDA LIMA
Un.: BC
1 - ALUGUEL DE BRINQUEDOS
12464/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item:
1 - PASSES DE PEDRA BRANCA
12444/000-2012 05.06.27.812.3.3.90.36.01
Item:
12440/000-2012 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Item:
3,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
9,0000
GLACI DE FATIMA RODRIGUES
Un.: UN
1,0000
12.655.964/0001-57
Quantidade:
SERV
3,0000
02.450.611/0001-67
Quantidade:
LUCIANE SILVA DE SOUZA
Un.: SERV
1 - PLOTAGEM
15.593.390/0001-28
Quantidade:
Un.: SERV
1 - PRESTACAO DE SERVICO CONTRATADO
12426/000-2012 10.02.06.181.3.3.90.39.01
Item:
1,0000
54.266.317/0001-01
Quantidade:
1,0000
1,0000
232,00
232,00
232,00
77,33
Vl.Total:
232,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Vl.Total:
1.000,00
Vl.Total:
1.800,00
2.232,00
600,00
0,00
48,00
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
432,00
840,00
840,00
840,00
840,00
Vl.Total:
840,00
1.750,00
1.750,00
1.750,00
1.750,00
Vl.Total:
1.750,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
Vl.Total:
2.100,00
1.820,00
1.820,00
1.820,00
70,00
Vl.Total:
1.820,00
756,00
756,00
756,00
756,00
Vl.Total:
756,00
80,00
80,00
80,00
80,00
Vl.Total:
80,00
51,30
51,30
0,00
51,30
Vl.Total:
51,30
620,00
620,00
620,00
620,00
Vl.Total:
620,00
800,00
800,00
800,00
800,00
Vl.Total:
800,00
Vl.Total:
-140,00
-140,00
-140,00
0,00
1.792,34
1.792,34
1.792,34
1.792,34
Vl.Total:
1.792,34
70,00
70,00
0,00
70,00
Vl.Total:
70,00
50,00
50,00
50,00
50,00
Vl.Total:
50,00
59,59
59,59
0,00
35,59
Vl.Total:
35,59
24,00
24,00
4R Sistemas
12695/000-2012 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item:
Fornecedor
CNPJ/CPF
45.927.282/0001-05
Un.: M3
1 - AREIA LAVADA
2 - PEDRISCO
M3
12696/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
Un.: MT
30,0000
Vl. Liquidado
345,20
0,00
41,30
Vl.Total:
165,20
60,00
J
Vl. Unit.:
35,63
0,95
Vl.Total:
28,50
40,0000
0,10
1,0000
3,13
Un.: UN
1 - CONDULETE 3/4
49.552.953/0001-51
Quantidade:
8,0000
J
Vl. Unit.:
180,00
35,63
UN
Vl. Pago
35,63
UN
4,00
3,13
449,50
449,50
449,50
12,00
Vl.Total:
96,00
2 - DISJUNTOR 20AMP
UN
4,0000
7,00
28,00
3 - FIO FLEXIVEL 4MM
RL
1,0000
119,00
119,00
4 - DISJUNTOR 40A
UN
2,0000
12,00
24,00
5 - ADAPTADOR PARA CONDULETE 3/4
UN
24,0000
2,00
48,00
6 - CAIXA CONDULETE
UN
12,0000
5,50
66,00
7 - CURVA PARA CONDULETE 3/4
UN
3,0000
2,50
7,50
8 - LUVA PARA CONDULETE 3/4
UN
6,0000
1,50
9,00
9 - QUADRO DISTRIBUICAO P/ 6 DISJUNTORES SOBREPOR
UN
1,0000
20,00
20,00
UN
Un.: SERV
Un.: SERV
072.766.838-26
Quantidade:
ROSA APARECIDA BOCHINAL
12735/000-2012 08.01.10.301.3.3.90.30.05
16,0000
CLEUZA LUZIA SILVÉRIO NUNES
12700/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.36.01
Item:
Quantidade:
45.463.338/0001-18
215/ 226
345,20
10 - FIXA TUBO 3/4
Item:
Vl. Unit.:
2012
Página:
Vl. Empenhado
2 - PARAFUSO C/ BUCHA N 06
12698/000-2012 04.01.08.243.3.3.90.36.01
Item:
4,0000
J
3,0000
1 - FIO FLEXIVEL 2,5 MM
12697/000-2012 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item:
Quantidade:
Tipo
Exercício:
1,0000
315.116.458-73
Quantidade:
1,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
2,00
F
Vl. Unit.:
F
Vl. Unit.:
J
700,00
700,00
700,00
Vl.Total:
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
Vl.Total:
700,00
122,12
122,12
122,12
11,60
Vl.Total:
11,60
1 - PORTA LAPIS. MESA ACRIMET 740
Un.: UN
2 - PASTA ELASTICO. PLASTICA 6 CM
UN
3,0000
2,52
7,56
3 - FICHARIO. ACRILICO 5 X 8 MESA 913
UN
2,0000
40,41
80,82
4 - INDICE 5X8 CARTÃO
UN
2,0000
9,18
18,36
5 - PASTA GRAMPO TRILHO PLASTICA TRANSPARENTE
UN
3,0000
1,26
3,78
1,0000
Vl. Unit.:
32,00
700,00
12224/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.47.01
Item:
00.394.460/0127-43
Un.:
Un.:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2012
Quantidade:
1,0000
00.394.460/0127-43
Quantidade:
1 - PARCELA RETENCAO PASEP - ICMS
12475/000-2012 01.01.04.122.3.1.90.13.01
Item:
CNPJ/CPF
12226/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.47.01
Item:
Fornecedor
12225/000-2012 03.01.04.123.3.3.90.47.01
Item:
1,0000
00.394.460/0127-43
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
Tipo
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
0,91
0,91
0,91
0,91
Vl.Total:
0,91
4.450,99
4.450,99
4.450,99
4.450,99
Vl.Total:
4.450,99
64,19
64,19
64,19
64,19
Vl.Total:
64,19
9.066,27
9.066,27
9.066,27
9.066,27
Vl.Total:
9.066,27
4R Sistemas
12476/000-2012 01.02.04.122.3.1.90.13.01
Item:
Item:
Item:
Item:
Item:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
00.360.305/0001-04
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.:
Quantidade:
1,0000
00.360.305/0001-04
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
12493/000-2012 06.01.20.606.3.1.90.13.01
Un.:
I.N.S.S.
12492/000-2012 05.08.13.392.3.1.90.13.01
Item:
Quantidade:
I.N.S.S.
12491/000-2012 05.07.23.695.3.1.90.13.01
Item:
1,0000
00.360.305/0001-04
Un.:
12490/000-2012 05.06.27.812.3.1.90.13.01
Item:
Quantidade:
I.N.S.S.
12489/000-2012 05.05.12.306.3.1.90.13.01
Item:
1,0000
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
12488/000-2012 05.04.12.365.3.1.90.13.02
Item:
1,0000
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
12487/000-2012 05.04.12.365.3.1.90.13.02
Item:
12486/000-2012 05.04.12.365.3.1.90.13.02
Quantidade:
12485/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.13.02
Item:
12484/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.13.02
Un.:
Un.:
12483/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.13.02
Quantidade:
I.N.S.S.
12482/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.13.02
Item:
Un.:
I.N.S.S.
12481/000-2012 05.03.12.361.3.1.90.13.01
Item:
12480/000-2012 04.01.08.244.3.1.90.13.01
Item:
29.979.036/0001-40
12479/000-2012 04.01.08.244.3.1.90.13.01
Item:
CNPJ/CPF
I.N.S.S.
12478/000-2012 03.01.04.123.3.1.90.13.01
Item:
Fornecedor
12477/000-2012 02.01.04.122.3.1.90.13.01
Item:
1,0000
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
Tipo
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Exercício:
2012
Página:
216/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
5.270,59
5.270,59
5.270,59
5.270,59
Vl.Total:
5.270,59
18.220,71
18.220,71
18.220,71
18.220,71
Vl.Total:
18.220,71
20.996,61
20.996,61
20.996,61
20.996,61
Vl.Total:
20.996,61
1.142,90
1.142,90
1.142,90
1.142,90
Vl.Total:
1.142,90
27.311,19
27.311,19
27.311,19
27.311,19
Vl.Total:
27.311,19
2.027,72
2.027,72
2.027,72
2.027,72
Vl.Total:
2.027,72
49.501,81
49.501,81
49.501,81
49.501,81
Vl.Total:
49.501,81
10.478,21
10.478,21
10.478,21
10.478,21
Vl.Total:
10.478,21
83.296,97
83.296,97
83.296,97
83.296,97
Vl.Total:
83.296,97
34.309,41
34.309,41
34.309,41
34.309,41
Vl.Total:
34.309,41
2.891,87
2.891,87
2.891,87
2.891,87
Vl.Total:
2.891,87
52.320,46
52.320,46
52.320,46
52.320,46
Vl.Total:
52.320,46
13.299,70
13.299,70
13.299,70
13.299,70
Vl.Total:
13.299,70
2.332,22
2.332,22
2.332,22
2.332,22
Vl.Total:
2.332,22
5.836,60
5.836,60
5.836,60
5.836,60
Vl.Total:
5.836,60
1.080,74
1.080,74
1.080,74
1.080,74
Vl.Total:
1.080,74
2.417,79
2.417,79
2.417,79
2.417,79
Vl.Total:
2.417,79
12.933,38
12.933,38
12.933,38
12.933,38
Vl.Total:
12.933,38
4R Sistemas
12494/000-2012 07.01.04.121.3.1.90.13.01
Item:
Item:
Item:
Item:
Un.:
Quantidade:
Quantidade:
1,0000
00.360.305/0001-04
Tipo
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
FOLHA DE PAGAMENTO
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
O
FOLHA DE PAGAMENTO
O
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
Vl. Unit.:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.:
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.:
12511/000-2012 01.01.04.122.3.1.90.11.01
Item:
12510/000-2012 01.01.04.122.3.1.90.11.01
Item:
12509/000-2012 01.01.04.122.3.1.90.11.01
Item:
12508/000-2012 01.01.04.122.3.1.90.11.01
Quantidade:
I.N.S.S.
12507/000-2012 13.01.22.691.3.1.90.13.01
Item:
12506/000-2012 12.01.04.122.3.1.90.13.01
Un.:
I.N.S.S.
12505/000-2012 11.01.16.482.3.1.90.13.01
Item:
1,0000
00.360.305/0001-04
12504/000-2012 10.03.04.125.3.1.90.13.01
Item:
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.:
12503/000-2012 10.02.06.181.3.1.90.13.01
Quantidade:
I.N.S.S.
12502/000-2012 10.01.04.122.3.1.90.13.01
Item:
Un.:
I.N.S.S.
12501/000-2012 09.01.15.452.3.1.90.13.01
Item:
Quantidade:
12500/000-2012 08.01.10.305.3.1.90.13.01
Item:
Un.:
I.N.S.S.
12499/000-2012 08.01.10.305.3.1.90.13.01
Item:
12498/000-2012 08.01.10.304.3.1.90.13.01
Item:
29.979.036/0001-40
12497/000-2012 08.01.10.301.3.1.90.13.01
Item:
CNPJ/CPF
I.N.S.S.
12496/000-2012 08.01.10.301.3.1.90.13.01
Item:
Fornecedor
12495/000-2012 07.02.04.122.3.1.90.13.01
Item:
O
Exercício:
2012
Página:
217/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
3.221,45
3.221,45
3.221,45
3.221,45
Vl.Total:
3.221,45
10.784,68
10.784,68
10.784,68
10.784,68
Vl.Total:
10.784,68
2.371,08
2.371,08
2.371,08
2.371,08
Vl.Total:
2.371,08
90.741,69
90.741,69
90.741,69
90.741,69
Vl.Total:
90.741,69
2.314,71
2.314,71
2.314,71
2.314,71
Vl.Total:
2.314,71
619,85
619,85
619,85
619,85
Vl.Total:
619,85
9.944,12
9.944,12
9.944,12
9.944,12
Vl.Total:
9.944,12
70.729,26
70.729,26
70.729,26
70.729,26
Vl.Total:
70.729,26
2.368,72
2.368,72
2.368,72
2.368,72
Vl.Total:
2.368,72
16.182,94
16.182,94
16.182,94
16.182,94
Vl.Total:
16.182,94
3.260,34
3.260,34
3.260,34
3.260,34
Vl.Total:
3.260,34
9.606,94
9.606,94
9.606,94
9.606,94
Vl.Total:
9.606,94
940,39
940,39
940,39
940,39
Vl.Total:
940,39
1.858,84
1.858,84
1.858,84
1.858,84
Vl.Total:
1.858,84
14.350,25
14.350,25
14.350,25
14.350,25
Vl.Total:
14.350,25
803,15
803,15
803,15
803,15
Vl.Total:
803,15
7.788,21
7.788,21
7.788,21
7.788,21
Vl.Total:
7.788,21
181,88
181,88
181,88
181,88
Vl.Total:
181,88
4R Sistemas
12512/000-2012 01.01.04.122.3.1.90.11.01
Item:
Item:
Item:
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
O
O
O
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
O
O
O
FOLHA DE PAGAMENTO
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12529/000-2012 03.01.04.123.3.1.90.11.01
Item:
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12528/000-2012 03.01.04.123.3.1.90.11.01
Item:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12527/000-2012 03.01.04.123.3.1.90.11.01
Item:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12526/000-2012 03.01.04.123.3.1.90.03.01
Item:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12525/000-2012 03.01.04.123.3.1.90.01.01
Item:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12524/000-2012 03.01.04.123.3.1.90.01.01
Item:
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12523/000-2012 02.01.04.122.3.1.90.11.01
Item:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12522/000-2012 02.01.04.122.3.1.90.11.01
Item:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12521/000-2012 02.01.04.122.3.1.90.11.01
Item:
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12520/000-2012 02.01.04.122.3.1.90.11.01
Item:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12519/000-2012 02.01.04.122.3.1.90.11.01
Item:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12518/000-2012 02.01.04.122.3.1.90.11.01
Item:
O
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
Tipo
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12517/000-2012 01.02.04.122.3.1.90.11.01
Item:
12516/000-2012 01.02.04.122.3.1.90.11.01
CNPJ/CPF
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12515/000-2012 01.02.04.122.3.1.90.11.01
Item:
12514/000-2012 01.02.04.122.3.1.90.11.01
Fornecedor
Un.:
12513/000-2012 01.01.04.122.3.1.90.11.01
Item:
O
Exercício:
2012
Página:
218/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
16.371,56
16.371,56
16.371,56
16.371,56
Vl.Total:
16.371,56
577,44
577,44
577,44
577,44
Vl.Total:
577,44
16.299,66
16.299,66
16.299,66
16.299,66
Vl.Total:
16.299,66
1.091,86
1.091,86
1.091,86
1.091,86
Vl.Total:
1.091,86
3.514,63
3.514,63
3.514,63
3.514,63
Vl.Total:
3.514,63
217,88
217,88
217,88
217,88
Vl.Total:
217,88
45.245,51
45.245,51
45.245,51
45.245,51
Vl.Total:
45.245,51
4.124,00
4.124,00
4.124,00
4.124,00
Vl.Total:
4.124,00
20.857,00
20.857,00
20.857,00
20.857,00
Vl.Total:
20.857,00
2.551,09
2.551,09
2.551,09
2.551,09
Vl.Total:
2.551,09
4.161,10
4.161,10
4.161,10
4.161,10
Vl.Total:
4.161,10
1.686,83
1.686,83
1.686,83
1.686,83
Vl.Total:
1.686,83
17.326,33
17.326,33
17.326,33
17.326,33
Vl.Total:
17.326,33
14.011,28
14.011,28
14.011,28
14.011,28
Vl.Total:
14.011,28
37.349,53
37.349,53
37.349,53
37.349,53
Vl.Total:
37.349,53
47.412,59
47.412,59
47.412,59
47.412,59
Vl.Total:
47.412,59
6.069,42
6.069,42
6.069,42
6.069,42
Vl.Total:
6.069,42
34.339,04
34.339,04
34.339,04
34.339,04
Vl.Total:
34.339,04
4R Sistemas
12530/000-2012 03.01.04.123.3.1.90.11.01
Item:
Item:
Item:
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
FOLHA DE PAGAMENTO
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12547/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12546/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12545/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12544/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.04.02
Item:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12543/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12542/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12541/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12540/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12539/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12538/000-2012 05.03.12.361.3.1.90.11.01
Item:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12537/000-2012 05.03.12.361.3.1.90.03.01
Item:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12536/000-2012 04.01.08.244.3.1.90.11.01
Item:
O
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
Tipo
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12535/000-2012 04.01.08.244.3.1.90.11.01
Item:
12534/000-2012 04.01.08.244.3.1.90.11.01
CNPJ/CPF
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12533/000-2012 04.01.08.244.3.1.90.11.01
Item:
12532/000-2012 04.01.08.244.3.1.90.11.01
Fornecedor
Un.:
12531/000-2012 03.01.04.123.3.1.90.11.01
Item:
O
Exercício:
2012
Página:
219/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
2.307,52
2.307,52
2.307,52
2.307,52
Vl.Total:
2.307,52
180,25
180,25
180,25
180,25
Vl.Total:
180,25
91.984,11
91.984,11
91.984,11
91.984,11
Vl.Total:
91.984,11
2.330,49
2.330,49
2.330,49
2.330,49
Vl.Total:
2.330,49
18.611,19
18.611,19
18.611,19
18.611,19
Vl.Total:
18.611,19
2.086,75
2.086,75
2.086,75
2.086,75
Vl.Total:
2.086,75
2.234,98
2.234,98
2.234,98
2.234,98
Vl.Total:
2.234,98
2.782,69
2.782,69
2.782,69
2.782,69
Vl.Total:
2.782,69
4.161,10
4.161,10
4.161,10
4.161,10
Vl.Total:
4.161,10
186.483,16
186.483,16
186.483,16
186.483,16
Vl.Total:
186.483,16
2.133,40
2.133,40
2.133,40
2.133,40
Vl.Total:
2.133,40
19.369,33
19.369,33
19.369,33
19.369,33
Vl.Total:
19.369,33
8.249,38
8.249,38
8.249,38
8.249,38
Vl.Total:
8.249,38
3.698,58
3.698,58
3.698,58
3.698,58
Vl.Total:
3.698,58
28.846,66
28.846,66
28.846,66
28.846,66
Vl.Total:
28.846,66
328.265,27
328.265,27
328.265,27
328.265,27
Vl.Total:
328.265,27
618,24
618,24
618,24
618,24
Vl.Total:
618,24
9.693,91
9.693,91
9.693,91
9.693,91
Vl.Total:
9.693,91
4R Sistemas
12548/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
Item:
Item:
Vl. Unit.:
O
O
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
O
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
O
O
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
O
FOLHA DE PAGAMENTO
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12565/000-2012 05.05.12.306.3.1.90.11.01
Item:
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12564/000-2012 05.05.12.306.3.1.90.11.01
Item:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12563/000-2012 05.05.12.306.3.1.90.11.01
Item:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12562/000-2012 05.05.12.306.3.1.90.11.01
Item:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12561/000-2012 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Item:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12560/000-2012 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Item:
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12559/000-2012 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Item:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12558/000-2012 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Item:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12557/000-2012 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Item:
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12556/000-2012 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Item:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12555/000-2012 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Item:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12554/000-2012 05.04.12.365.3.1.90.04.02
Item:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
Tipo
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12553/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
12552/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
CNPJ/CPF
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12551/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
12550/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Fornecedor
Un.:
12549/000-2012 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item:
O
Exercício:
2012
Página:
220/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
6.084,40
6.084,40
6.084,40
6.084,40
Vl.Total:
6.084,40
147.528,41
147.528,41
147.528,41
147.528,41
Vl.Total:
147.528,41
5.522,33
5.522,33
5.522,33
5.522,33
Vl.Total:
5.522,33
189,12
189,12
189,12
189,12
Vl.Total:
189,12
6.438,98
6.438,98
6.438,98
6.438,98
Vl.Total:
6.438,98
718,26
718,26
718,26
718,26
Vl.Total:
718,26
17.993,12
17.993,12
17.993,12
17.993,12
Vl.Total:
17.993,12
196.901,34
196.901,34
196.901,34
196.901,34
Vl.Total:
196.901,34
2.365,43
2.365,43
2.365,43
2.365,43
Vl.Total:
2.365,43
1.488,70
1.488,70
1.488,70
1.488,70
Vl.Total:
1.488,70
54.635,76
54.635,76
54.635,76
54.635,76
Vl.Total:
54.635,76
2.451,61
2.451,61
2.451,61
2.451,61
Vl.Total:
2.451,61
1.130,72
1.130,72
1.130,72
1.130,72
Vl.Total:
1.130,72
355,20
355,20
355,20
355,20
Vl.Total:
355,20
5.613,34
5.613,34
5.613,34
5.613,34
Vl.Total:
5.613,34
1.847,34
1.847,34
1.847,34
1.847,34
Vl.Total:
1.847,34
244,75
244,75
244,75
244,75
Vl.Total:
244,75
968,04
968,04
968,04
968,04
Vl.Total:
968,04
4R Sistemas
12566/000-2012 05.06.27.812.3.1.90.11.01
Item:
Item:
Item:
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
O
O
O
O
O
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
O
O
O
FOLHA DE PAGAMENTO
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12583/000-2012 07.01.04.121.3.1.90.11.01
Item:
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12582/000-2012 06.01.20.606.3.1.90.11.01
Item:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12581/000-2012 06.01.20.606.3.1.90.11.01
Item:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12580/000-2012 06.01.20.606.3.1.90.11.01
Item:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12579/000-2012 06.01.20.606.3.1.90.11.01
Item:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12578/000-2012 06.01.20.606.3.1.90.11.01
Item:
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12577/000-2012 05.08.13.392.3.1.90.11.01
Item:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12576/000-2012 05.08.13.392.3.1.90.11.01
Item:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12575/000-2012 05.08.13.392.3.1.90.11.01
Item:
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12574/000-2012 05.07.23.695.3.1.90.11.01
Item:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12573/000-2012 05.07.23.695.3.1.90.11.01
Item:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12572/000-2012 05.07.23.695.3.1.90.11.01
Item:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
Tipo
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12571/000-2012 05.07.23.695.3.1.90.11.01
Item:
12570/000-2012 05.06.27.812.3.1.90.11.01
CNPJ/CPF
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12569/000-2012 05.06.27.812.3.1.90.11.01
Item:
12568/000-2012 05.06.27.812.3.1.90.11.01
Fornecedor
Un.:
12567/000-2012 05.06.27.812.3.1.90.11.01
Item:
O
Exercício:
2012
Página:
221/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
17.005,78
17.005,78
17.005,78
17.005,78
Vl.Total:
17.005,78
962,62
962,62
962,62
962,62
Vl.Total:
962,62
6.130,78
6.130,78
6.130,78
6.130,78
Vl.Total:
6.130,78
1.009,37
1.009,37
1.009,37
1.009,37
Vl.Total:
1.009,37
478,24
478,24
478,24
478,24
Vl.Total:
478,24
3.095,22
3.095,22
3.095,22
3.095,22
Vl.Total:
3.095,22
1.213,68
1.213,68
1.213,68
1.213,68
Vl.Total:
1.213,68
63,74
63,74
63,74
63,74
Vl.Total:
63,74
124,40
124,40
124,40
124,40
Vl.Total:
124,40
8.137,21
8.137,21
8.137,21
8.137,21
Vl.Total:
8.137,21
2.455,37
2.455,37
2.455,37
2.455,37
Vl.Total:
2.455,37
210,78
210,78
210,78
210,78
Vl.Total:
210,78
34.304,49
34.304,49
34.304,49
34.304,49
Vl.Total:
34.304,49
2.592,47
2.592,47
2.592,47
2.592,47
Vl.Total:
2.592,47
7.591,53
7.591,53
7.591,53
7.591,53
Vl.Total:
7.591,53
1.252,21
1.252,21
1.252,21
1.252,21
Vl.Total:
1.252,21
4.642,91
4.642,91
4.642,91
4.642,91
Vl.Total:
4.642,91
4.191,87
4.191,87
4.191,87
4.191,87
Vl.Total:
4.191,87
4R Sistemas
12584/000-2012 07.01.04.121.3.1.90.11.01
Item:
Item:
Item:
O
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
O
O
O
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
O
FOLHA DE PAGAMENTO
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12601/000-2012 08.01.10.305.3.1.90.11.01
Item:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12600/000-2012 08.01.10.304.3.1.90.11.01
Item:
Quantidade:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12599/000-2012 08.01.10.304.3.1.90.11.01
Item:
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12598/000-2012 08.01.10.304.3.1.90.11.01
Item:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12597/000-2012 08.01.10.304.3.1.90.11.01
Item:
Quantidade:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12596/000-2012 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Item:
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12595/000-2012 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Item:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12594/000-2012 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Item:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12593/000-2012 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Item:
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12592/000-2012 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Item:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12591/000-2012 07.02.04.122.3.1.90.11.01
Item:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12590/000-2012 07.02.04.122.3.1.90.11.01
Item:
O
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
Tipo
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12589/000-2012 07.02.04.122.3.1.90.11.01
Item:
12588/000-2012 07.02.04.122.3.1.90.11.01
CNPJ/CPF
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12587/000-2012 07.02.04.122.3.1.90.11.01
Item:
12586/000-2012 07.01.04.121.3.1.90.11.01
Fornecedor
Un.:
12585/000-2012 07.01.04.121.3.1.90.11.01
Item:
O
Exercício:
2012
Página:
222/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
1.606,31
1.606,31
1.606,31
1.606,31
Vl.Total:
1.606,31
4.241,15
4.241,15
4.241,15
4.241,15
Vl.Total:
4.241,15
109,18
109,18
109,18
109,18
Vl.Total:
109,18
24.366,82
24.366,82
24.366,82
24.366,82
Vl.Total:
24.366,82
2.260,10
2.260,10
2.260,10
2.260,10
Vl.Total:
2.260,10
12.040,46
12.040,46
12.040,46
12.040,46
Vl.Total:
12.040,46
1.091,50
1.091,50
1.091,50
1.091,50
Vl.Total:
1.091,50
2.347,58
2.347,58
2.347,58
2.347,58
Vl.Total:
2.347,58
226.517,04
226.517,04
226.517,04
226.517,04
Vl.Total:
226.517,04
9.482,71
9.482,71
9.482,71
9.482,71
Vl.Total:
9.482,71
43.476,42
43.476,42
43.476,42
43.476,42
Vl.Total:
43.476,42
18.305,41
18.305,41
18.305,41
18.305,41
Vl.Total:
18.305,41
31.642,22
31.642,22
31.642,22
31.642,22
Vl.Total:
31.642,22
3.370,66
3.370,66
3.370,66
3.370,66
Vl.Total:
3.370,66
1.445,68
1.445,68
1.445,68
1.445,68
Vl.Total:
1.445,68
242,28
242,28
242,28
242,28
Vl.Total:
242,28
2.608,14
2.608,14
2.608,14
2.608,14
Vl.Total:
2.608,14
17.991,26
17.991,26
17.991,26
17.991,26
Vl.Total:
17.991,26
4R Sistemas
12602/000-2012 08.01.10.305.3.1.90.11.01
Item:
Item:
Item:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
O
O
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
O
O
O
FOLHA DE PAGAMENTO
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
Quantidade:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12619/000-2012 10.02.06.181.3.1.90.11.01
Item:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12618/000-2012 10.02.06.181.3.1.90.11.01
Item:
Quantidade:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12617/000-2012 10.02.06.181.3.1.90.11.01
Item:
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12616/000-2012 10.02.06.181.3.1.90.11.01
Item:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12615/000-2012 10.01.04.122.3.1.90.11.01
Item:
Quantidade:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12614/000-2012 10.01.04.122.3.1.90.11.01
Item:
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12613/000-2012 10.01.04.122.3.1.90.11.01
Item:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12612/000-2012 10.01.04.122.3.1.90.11.01
Item:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12611/000-2012 10.01.04.122.3.1.90.11.01
Item:
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12610/000-2012 09.01.15.452.3.1.90.11.01
Item:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12609/000-2012 09.01.15.452.3.1.90.11.01
Item:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12608/000-2012 09.01.15.452.3.1.90.11.01
Item:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
Tipo
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12607/000-2012 09.01.15.452.3.1.90.11.01
Item:
12606/000-2012 09.01.15.452.3.1.90.11.01
CNPJ/CPF
FOLHA DE PAGAMENTO
Un.:
12605/000-2012 08.01.10.305.3.1.90.11.01
Item:
12604/000-2012 08.01.10.305.3.1.90.11.01
Fornecedor
Un.:
12603/000-2012 08.01.10.305.3.1.90.11.01
Item:
O
Exercício:
2012
Página:
223/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
1.508,52
1.508,52
1.508,52
1.508,52
Vl.Total:
1.508,52
4.410,03
4.410,03
4.410,03
4.410,03
Vl.Total:
4.410,03
839,01
839,01
839,01
839,01
Vl.Total:
839,01
4.468,11
4.468,11
4.468,11
4.468,11
Vl.Total:
4.468,11
134.083,47
134.083,47
134.083,47
134.083,47
Vl.Total:
134.083,47
13.740,43
13.740,43
13.740,43
13.740,43
Vl.Total:
13.740,43
47.321,66
47.321,66
47.321,66
47.321,66
Vl.Total:
47.321,66
8.682,42
8.682,42
8.682,42
8.682,42
Vl.Total:
8.682,42
53.760,80
53.760,80
53.760,80
53.760,80
Vl.Total:
53.760,80
3.596,49
3.596,49
3.596,49
3.596,49
Vl.Total:
3.596,49
1.281,04
1.281,04
1.281,04
1.281,04
Vl.Total:
1.281,04
1.051,60
1.051,60
1.051,60
1.051,60
Vl.Total:
1.051,60
66,84
66,84
66,84
66,84
Vl.Total:
66,84
4.161,10
4.161,10
4.161,10
4.161,10
Vl.Total:
4.161,10
29.073,07
29.073,07
29.073,07
29.073,07
Vl.Total:
29.073,07
3.773,97
3.773,97
3.773,97
3.773,97
Vl.Total:
3.773,97
10.551,90
10.551,90
10.551,90
10.551,90
Vl.Total:
10.551,90
1.504,68
1.504,68
1.504,68
1.504,68
Vl.Total:
1.504,68
4R Sistemas
12620/000-2012 10.02.06.181.3.1.90.11.01
Item:
Item:
Item:
Item:
12636/000-2012 211120000
Item:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
O
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
O
O
O
FOLHA DE PAGAMENTO
O
FOLHA DE PAGAMENTO
O
FOLHA DE PAGAMENTO
O
FOLHA DE PAGAMENTO
O
I.N.S.S.
29.979.036/0001-40
1,0000
PENSÃO ALIMENTÍCIA
Un.:
12637/000-2012 211499900
Item:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
12635/000-2012 211110200
O
Vl. Unit.:
Un.:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
12634/000-2012 13.01.22.691.3.1.90.11.01
Vl. Unit.:
1,0000
Un.:
1,0000
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
O
Vl. Unit.:
Un.:
Vl. Unit.:
1,0000
Un.:
1,0000
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
12633/000-2012 13.01.22.691.3.1.90.11.01
Item:
Un.:
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
12632/000-2012 13.01.22.691.3.1.90.11.01
Item:
Un.:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
12631/000-2012 12.01.04.122.3.1.90.11.01
Item:
Un.:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
12630/000-2012 12.01.04.122.3.1.90.11.01
Item:
Un.:
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
12629/000-2012 11.01.16.482.3.1.90.11.01
Item:
Un.:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
12628/000-2012 11.01.16.482.3.1.90.11.01
Item:
Un.:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
12627/000-2012 11.01.16.482.3.1.90.11.01
Item:
12626/000-2012 11.01.16.482.3.1.90.11.01
Item:
Un.:
Tipo
O
FOLHA DE PAGAMENTO
12625/000-2012 11.01.16.482.3.1.90.11.01
Item:
12624/000-2012 10.03.04.125.3.1.90.11.01
Item:
Un.:
12623/000-2012 10.03.04.125.3.1.90.11.01
CNPJ/CPF
FOLHA DE PAGAMENTO
12622/000-2012 10.03.04.125.3.1.90.11.01
Item:
Fornecedor
12621/000-2012 10.03.04.125.3.1.90.11.01
Item:
O
Quantidade:
FEDERACAO DOS FUNC. PUBL.MUNICIPAIS SP
Un.:
J
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
62.285.895/0001-05
1,0000
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Exercício:
2012
Página:
224/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
24.034,52
24.034,52
24.034,52
24.034,52
Vl.Total:
24.034,52
8.332,27
8.332,27
8.332,27
8.332,27
Vl.Total:
8.332,27
2.240,09
2.240,09
2.240,09
2.240,09
Vl.Total:
2.240,09
277,94
277,94
277,94
277,94
Vl.Total:
277,94
1.081,89
1.081,89
1.081,89
1.081,89
Vl.Total:
1.081,89
24.337,06
24.337,06
24.337,06
24.337,06
Vl.Total:
24.337,06
816,46
816,46
816,46
816,46
Vl.Total:
816,46
12.456,06
12.456,06
12.456,06
12.456,06
Vl.Total:
12.456,06
1.122,55
1.122,55
1.122,55
1.122,55
Vl.Total:
1.122,55
872,77
872,77
872,77
872,77
Vl.Total:
872,77
4.161,10
4.161,10
4.161,10
4.161,10
Vl.Total:
4.161,10
40,82
40,82
40,82
40,82
Vl.Total:
40,82
2.992,16
2.992,16
2.992,16
2.992,16
Vl.Total:
2.992,16
1.152,93
1.152,93
1.152,93
1.152,93
Vl.Total:
1.152,93
4.161,10
4.161,10
4.161,10
4.161,10
Vl.Total:
4.161,10
221.232,35
221.232,35
221.232,35
221.232,35
Vl.Total:
221.232,35
18.863,41
18.863,41
18.863,41
18.863,41
Vl.Total:
18.863,41
842,01
842,01
0,00
842,01
Vl.Total:
842,01
4R Sistemas
12638/000-2012 211499900
Item:
Un.:
1,0000
1,0000
1,0000
50.055.250/0001-05
Quantidade:
1,0000
00.000.000/0420-05
Quantidade:
1,0000
62.136.254/0001-99
Quantidade:
1,0000
61.186.680/0001-74
Quantidade:
ITAU UNIBANCO S.A.
Un.:
Quantidade:
BANCO BMG SA
Un.:
10.673.384/0001-67
02.916.168/0001-77
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A
Un.:
1,0000
01.149.953/0001-89
Quantidade:
BANCO DO BRASIL S/A
Un.:
Quantidade:
Un.:
1,0000
54.484.753/0001-49
Quantidade:
COMUN.SAUDE EST.S.
Un.:
Quantidade:
BV FINANCEIRA S/A - CFI
1,0000
60.701.190/0679-42
Quantidade:
I.N.S.S.
12653/000-2012 211499900
Item:
Un.:
1,0000
58.979.873/0001-78
ASSOC.DOS EDUCADORES MUNIC. DE ITARARE
12652/000-2012 211499900
Item:
12651/000-2012 211180000
Item:
Un.:
1,0000
46.634.390/0001-52
Quantidade:
VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A.
12650/000-2012 211180000
Item:
Un.:
Quantidade:
SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS
ITARARE
12649/000-2012 211180000
Item:
12648/000-2012 211180000
Item:
Un.:
1,0000
01.701.201/0001-89
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
12647/000-2012 211180000
Item:
12646/000-2012 211180000
Item:
Un.:
1,0000
90.400.888/0001-42
Quantidade:
12645/000-2012 211180000
Item:
Un.:
Quantidade:
SANTANDER BANESPA
12644/000-2012 211499900
Item:
12643/000-2012 211499900
Item:
Un.:
12642/000-2012 211499900
Item:
00.360.305/0001-04
12641/000-2012 211499900
Item:
CNPJ/CPF
12640/000-2012 211499900
Item:
Fornecedor
12639/000-2012 211499900
Item:
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
Tipo
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Exercício:
2012
Página:
225/ 226
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
83.725,59
83.725,59
83.725,59
83.725,59
Vl.Total:
83.725,59
15.048,07
15.048,07
15.048,07
15.048,07
Vl.Total:
15.048,07
12.083,61
12.083,61
12.083,61
12.083,61
Vl.Total:
12.083,61
655,68
655,68
655,68
655,68
Vl.Total:
655,68
3.027,18
3.027,18
3.027,18
3.027,18
Vl.Total:
3.027,18
198,98
198,98
198,98
198,98
Vl.Total:
198,98
1.087,12
1.087,12
1.087,12
1.087,12
Vl.Total:
1.087,12
21.934,25
21.934,25
21.934,25
21.934,25
Vl.Total:
21.934,25
384,00
384,00
384,00
384,00
Vl.Total:
384,00
357,00
357,00
357,00
357,00
Vl.Total:
357,00
15.952,34
15.952,34
15.952,34
15.952,34
Vl.Total:
15.952,34
27.077,81
27.077,81
27.077,81
27.077,81
Vl.Total:
27.077,81
11.274,16
11.274,16
11.274,16
11.274,16
Vl.Total:
11.274,16
45.756,80
45.756,80
45.756,80
45.756,80
Vl.Total:
45.756,80
4.922,46
4.922,46
4.922,46
4.922,46
Vl.Total:
4.922,46
14.988,38
14.988,38
14.988,38
14.988,38
Vl.Total:
14.988,38
4R Sistemas
ITARARÉ, 31 de Agosto de 2012.
Exercício:
2012
Página:
226/ 226

Relação de Empenhos - Transparência Fiscal - Lei 131

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