31 do mês Dezembro - Governo do Estado de São Paulo

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 1 / 98)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, GASOLINA C, PRODUTO CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTIDA NA MP 1409 DE
17/04/96 - ONU/CLASSE: 1203/3 - COMBUSTIVEL AUTO MOTOR, GR, EMBALAGEM II.,
ALCOOL HIDRATADO - AEHC, ONU/CLASSE: 1170/3 - ETANOL OU SOLUCAO DE
ETANOL, GR EMBALAGEM: II. ANIDRO, OLEO DIESEL B - ONU/CLASSE: 1203/3 - GR,
EMBALAGEM III.
PREGÃO PRE
116/2014
0,00
0,00
0,00
, RECARGA DE GAS DE COZINHA - BOTIJAO 13 KG GLP. - edoc: 53647/2015
PREGÃO PRE
136/2014
-912,25
0,00
0,00
, CHA MATE DE PRIMEIRA QUALIDADE (FOLHAS TOSTADAS DE ERVA MATE) CX DE
250GRS
PREGÃO PRE
215/2014
0,00
0,00
0,00
Movimentação do dia 31 de Dezembro de 2015
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.122.0002.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
02.01.01.04.122.0002.2001.33903001.01110000 - GERAL
1439
23007/2014
033.337.122/0022-51
11810 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A
02.01.01.04.122.0002.2001.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
02.01.01.04.122.0002.2001.33903004.01110000 - GERAL
14043
24438/2014
000.538.468/0001-34
10784 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO
02.01.01.04.122.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.01.01.04.122.0002.2001.33903007.01110000 - GERAL
1529
14821/2014
053.437.315/0001-67
12051 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
02.01.01.04.122.0002.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.01.01.04.122.0002.2001.33903022.01110000 - GERAL
4982
30932/2014
005.675.138/0001-04
10880 - S.Y. YUHARA - EPP
, CESTO PARA LIXO EM POLIETILENO COM TAMPA, CAPACIDADE MINIMA DE 1
0
LITROS, CESTO PARA LIXO EM POLIETILENO COM TAMPA, CAPACIDADE MINIM
A
DE 20 LITROS, LIXEIRA PARA COZINHA EM RESINA PLASTICA, COM TAMPA E SEM
PEDAL, CAPACIDADE MINIMA DE 15 LITROS EDOC. 20448/2015
PREGÃO PRE14/2015
0,00
0,00
0,00
5076
30932/2014
005.675.138/0001-04
, COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, CAPACIDADE DE 150ML, COPO DESCARTAVE L
PARA CAFE, CAPACIDADE DE 50ML EDOC. 20448/2015
PREGÃO PRE14/2015
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE66/2015
0,00
0,00
0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
02.01.01.04.122.0002.2001.33903399.01110000 - GERAL
12621
8625/2015
009.215.207/0001-58
14534 - SANTA EDWIGES TURISMO EIRELLI- EPP
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 2 / 98)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, PASSAGENS AEREAS NO PAIS.
02.01.01.04.122.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.01.01.04.122.0002.2001.33903615.01110000 - GERAL
599
9823/2001
025.592.348-15
6487 - ALBERTO BUZALAF
604
54048/2013
797.396.878-49
13053 - WANIA SUELY PORTO MARTELLI
19798
54048/2013
797.396.878-49
13053 - WANIA SUELY PORTO MARTELLI
, REF.ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA: AFONSO PENA 9
-8 ONDE ESTÁ
INSTALADO O CARTÓRIO DA 300ª ZONA ELEITORAL DE BAURU.
, REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL A RUA AGENOR MEIRA 15 -18 - CORREGEDORIA GERAL
PMB
OUTROS/NÃO
/0
-31,75
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
-1.143,36
0,00
0,00
, REF.LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA AGENOR MEIRA,Nº 15 -18,PARA ABRIGAR
A CORREGEDORIA GERAL DO GABINETE DO PREFEITO.
DISPENSA D
-1,01
0,00
0,00
, REF. TERMO ADITIVO 6995/2015 - LOCAÇÃO IMÓVEL QUE ABRIGA O CARTÓRIO
ELEITORAL 387ª ZONA ELEITORAL
OUTROS/NÃO
/0
-371,98
0,00
0,00
, REF. AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA.
PREGÃO PRE66/2010
0,00
0,00
0,00
, REF. A RECOLHIMENTO DAS TAXAS DE PUBLICAÇÃO CONVÊNIOS
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
0,00
-1.657,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE16/2015
PREGÃO PRE80/2015
-6.261,90
-5.351,58
0,00
0,00
0,00
0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.33903910.01110000 - GERAL
13344
9893/2013
002.770.136/0001-06
13684 - J.S. ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIO
02.01.01.04.122.0002.2001.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
02.01.01.04.122.0002.2001.33903997.01110000 - GERAL
558
39712/2010
010.470.642/0001-08
12659 - SIANET DATACENTER PROVEDORES LTDA
02.01.01.04.122.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.04.122.0002.2001.33903999.01110000 - GERAL
898
898
13702
34922/2009
34922/2009
9823/2001
000.360.305/0001-04
000.360.305/0001-04
046.137.410/0001-80
421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
76 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
, REF. A RECOLHIMENTO DAS TAXAS DE PUBLICAÇÃO CONVÊNIOS
, REF. IPTU DE 2013 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA AFONSO PENA, 9 -8, UTILIZADO
PELA 300ª ZONA ELEITORAL, GABINETE DO PREFEITO
- IDENTIFICAÇÃO
400286001.
02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
02.01.02.06.000 - Segurança Pública
02.01.02.06.182 - Defesa Civil
02.01.02.06.182.0047 - DEFESA CIVIL
02.01.02.06.182.0047.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS
02.01.02.06.182.0047.2002.33903001.03100001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS
9776
15514
73017/2014
31116/2015
033.337.122/0022-51
033.337.122/0022-51
, OLEO DIESEL S-10 - - EDOC 36326/2015
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 3 / 98)
Empenho
20144
20240
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, GASOLINA C, PRODUTO CONFORME ESPECIFICACAO CONTIDA NA MP 1409 DE
EMBALAGEM III.- EDOC 57.061/2015
73017/2014
31116/2015
033.337.122/0022-51
033.337.122/0022-51
, OLEO DIESEL S-10 - EDOC 74.333/2015
EMBALAGEM III. EDOC 74305/2015
PREGÃO PRE16/2015
PREGÃO PRE80/2015
-3.768,80
-12.714,34
0,00
0,00
0,00
0,00
, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA - BOMBEIRO.
OUTROS/NÃO
/0
-21.864,62
0,00
0,00
02.01.02.06.182.0047.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.01.02.06.182.0047.2002.33903958.03100001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS
578
184/2015
002.558.157/0001-62
258 - TELEFONICA BRASIL S/A
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS
02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.02.01.04.122.0003.2004.33903001.01110000 - GERAL
1444
23007/2014
033.337.122/0022-51
EMBALAGEM III.
PREGÃO PRE
116/2014
0,00
0,00
0,00
20136
20232
73017/2014
31116/2015
033.337.122/0022-51
033.337.122/0022-51
PREGÃO PRE16/2015
PREGÃO PRE80/2015
-161,52
-1.542,65
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE
206/2014
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE
164/2014
0,00
0,00
0,00
EMBALAGEM III. - EDOC 74305/2015
02.02.01.04.122.0003.2004.33903007.01110000 - GERAL
4181
50402/2014
008.180.132/0001-54
13863 - D.B.M. GOMES - ME
, AGUA MINERAL NATURAL, GALAO COM 20 LITROS - EDOC. 17.990/2015
02.02.01.04.122.0003.2004.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
02.02.01.04.122.0003.2004.33903015.01110000 - GERAL
2207
30810/2014
003.629.908/0001-57
8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 4 / 98)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
2209
30810/2014
003.629.908/0001-57
2267
30810/2014
003.629.908/0001-57
Descrição
, FORNECIMENTO DE COFFE BREAK
- TIPO 01: 02 TIPOS DE MINI DOCES
(CAROLINA RECHEADAS E MINI TORTINHAS);
10 TIPOS DE
SALGADOS, SENDO 05 FRITOS E 05 ASSADOS; CAFE COM E SEM ACUCAR
(ACUCAR E ADOCANTE); REFRIGERANTE (NORMAL E DIET); SUCO DE FRUTAS DE
VARIOS SABORES (NORMAL E DIET); AGUA MINERAL (COPO) 200ML.,
FORNECIMENTO DE COFFE BREAK - TIPO 02: 02 TIPOS DE MINI DOCES (CAROLINA
RECHEADAS E MINI TORTINHAS); PAO DE METRO/BAGUETE (03 SABORES); TO RTA
SALGADA (02 SABORES); CAFE COM E SEM ACUCAR (ACUCAR E ADOCA
NTE);
REFRIGERANTE (NORMAL E DIET); AGUA MINERAL (COPO) 200ML; SUCO DE
FRUTAS DE VARIOS SABORES (NORMAL E DIET)., FORNECIMENTO DE COFFE
BREAK - TIPO 04: PAO DE QUEIJO; MINI PAO FRANCES (25G) COM FRIOS E
QUEIJO; BOLO SIMPLES (FUBA/LARANJA); LEITE COM CHOCOLATE (QUENTE E
GELADO); CAFE COM E SEM ACUCAR (ACUCAR E ADOCANTE); CHA EM SACHE –
01 TIPO (ACUCAR E ADOCANTE); SUCO DE FRUTAS DE VARIOS SABORES
(NORMAL E DIET); ÁGUA MINERAL (COPO) 200ML.
(CAROLINA RECHEADAS E MINI TORTINHAS); PAO DE METRO/BAGUETE (03
SABORES); TORTA SALGADA (02 SABORES); CAFE COM E SEM ACUCAR (ACUCA R
E ADOCANTE); REFRIGERANTE (NORMAL E DIET); AGUA MINERAL (COPO) 20 0ML;
SUCO DE FRUTAS DE VARIOS SABORES (NORMAL E DIET).
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE
164/2014
0,00
0,00
0,00
(CAROLINA RECHEADAS E MINI TORTINHAS);
10 TIPOS DE
SALGADOS, SENDO 05 FRITOS E 05 ASSADOS; CAFE COM E SEM ACUCAR
(ACUCAR E ADOCANTE); REFRIGERANTE (NORMAL E DIET); SUCO DE FRUTAS DE
VARIOS SABORES (NORMAL E DIET); AGUA MINERAL (COPO) 200ML.,
FORNECIMENTO DE COFFE BREAK - TIPO 02: 02 TIPOS DE MINI DOCES (CAROLINA
RECHEADAS E MINI TORTINHAS); PAO DE METRO/BAGUETE (03 SABORES); TO RTA
SALGADA (02 SABORES); CAFE COM E SEM ACUCAR (ACUCAR E ADOCANTE);
REFRIGERANTE (NORMAL E DIET); AGUA MINERAL (COPO) 200ML; SUCO DE
FRUTAS DE VARIOS SABORES (NORMAL E DIET).EDOC 7467/2015
PREGÃO PRE
164/2014
0,00
0,00
0,00
, REF.AQUISIÇÃO DE PLASTICO PARA PASTA CATALOGO.E -DOC 4501/2015.
PREGÃO PRE 3/2014
PREGÃO PRE
193/2013
PREGÃO PRE65/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02.02.01.04.122.0003.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.02.01.04.122.0003.2004.33903016.01110000 - GERAL
1177
1178
1183
46064/2013
8155/2013
8155/2013
058.642.901/0001-67
012.980.648/0001-50
058.642.901/0001-67
934 - LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU
13144 - L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - E
934 - LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU
, REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO.E -DOC 86265/2014.
, REF. AQUISIÇÃO DE LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO - EDOC. 86.261/2014.
02.02.01.04.122.0003.2004.33903022.01110000 - GERAL
1506
37667/2013
005.675.138/0001-04
, SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 01 KG. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: TENSOATIVO
ANIÔNICO, TAMPONANTE, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADOR
ÓPTICO, CORANTES, FRAGRÂNCIA, CARGA E ÁGUA. DECLARAR O NÚMERO DE
REGISTRO JUNTO A ANVISA.
PREGÃO PRE
155/2013
0,00
0,00
0,00
1510
37674/2013
005.971.158/0001-22
13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE
, DETERGENTE BIODEGRADÁVEL LÍQUIDO NEUTRO COM GLICERINA DE 500 ML,
PH ENTRE 6 À 8 - PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA/MS., SAPÓLIO (SAPONÁCEO)
LIQUIDO, CREMOSO, EM FRASCOS DE 300 ML.
- PRODUTO NOTIFICADO NA
ANVISA/MS .
PREGÃO PRE
191/2013
0,00
0,00
0,00
5071
30932/2014
005.675.138/0001-04
, COPO DESCARTAVEL PARA AGUA CAPACIDADE DE 200 ML, COPO DESCARTAVE L
PARA AGUA, CAPACIDADE DE 150ML, COPO DESCARTAVEL PARA CAFE,
CAPACIDADE DE 50ML EDOC. 17826/2015
PREGÃO PRE14/2015
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE72/2015
-84.904,00
0,00
0,00
02.02.01.04.122.0003.2004.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.02.01.04.122.0003.2004.33903024.01110000 - GERAL
20267
23167/2015
007.117.806/0001-03
15135 - UNION INDUSTRIA DE PISOS ELEVADOS L
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 5 / 98)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, PISO ELEVADO
02.02.01.04.122.0003.2004.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.02.01.04.122.0003.2004.33903916.01110000 - GERAL
20268
23167/2015
007.117.806/0001-03
, MAO DE OBRA PARA INSTALACAO
PREGÃO PRE72/2015
-12.130,00
0,00
0,00
, TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR, ULTRASSOM DO OMBRO.E -DOC 51398/2015.
PREGÃO PRE83/2015
-19.080,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE66/2010
0,00
0,00
0,00
, TELA DE PROJECAO RETRATIL DE TETO 2,00 X 2,00.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE 3/2014
0,00
0,00
0,00
02.02.01.04.122.0003.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
02.02.01.04.122.0003.2004.33903950.01110000 - GERAL
17637
13335/2015
046.154.894/0001-75
12968 - LABORATORIO BAURU DE PATOLOGIA CLI
02.02.01.04.122.0003.2004.33903997.01110000 - GERAL
549
39712/2010
010.470.642/0001-08
02.02.01.04.122.0003.2004.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
02.02.01.04.122.0003.2004.44905233.01110000 - GERAL
6588
13590/2015
003.267.631/0001-60
10171 - MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI- ME
02.02.01.04.122.0003.2004.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
02.02.01.04.122.0003.2004.44905236.01110000 - GERAL
1182
46064/2013
012.980.648/0001-50
, REF.AQUISIÇÃO DE QUADRO BRNCO ( LOUSA ) MOLDURA EM MADEIRA, 1,50
1,20.E-DOC 2433/2015.
X
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA
02.02.01.04.122.0003.2005.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
02.02.01.04.122.0003.2005.33503900.01110000 - GERAL
492
3543
22749
30528/2011
3205/2009
30528/2011
045.030.400/0001-88
061.600.839/0037-66
045.030.400/0001-88
336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR
12715 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO
336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR
, REF. PAGAMENTO MENOR APRENDIZ
, REF. A GASTOS COM ESTÁGIÁRIOS
, REF. PAGAMENTO MENOR APRENDIZ
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
0,00
0,00
461,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
-4,45
0,00
0,00
02.02.01.04.122.0003.2005.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.02.01.04.122.0003.2005.33903943.01110000 - GERAL
656
160/2015
033.050.196/0001-88
6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ-COD.
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 6 / 98)
Empenho
656
19931
19931
22654
22654
22654
22654
22654
22654
22654
22654
Processo
CPF/CNPJ
160/2015
160/2015
160/2015
158/2015
158/2015
158/2015
158/2015
158/2015
158/2015
158/2015
158/2015
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - GERAL.
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
- COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ-COD.
, REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - GERAL.
, REF. ENERGIA ELÉTRICA
, REF. A GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA - SEMAFOROS
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
-112.522,97
68.443,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.892,28
0,00
0,00
62.929,69
-62.929,69
57.436,27
46,34
5.447,08
20,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57.457,10
, REF. SERVIÇOS DE ENTREGAS DE CORRESPONDECIAS DA PREFEITURA
INEXIGÍVEL
/0
68.155,60
0,00
0,00
, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA.
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
/0
-3.428,39
0,00
0,00
0,00
-30.247,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
-159.506,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.427,25
-12,36
-32,75
-25,17
-16,17
-33,52
-16,32
-13,23
-4.538,75
-18,42
-41,94
0,00
-57.436,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
, REF. ENERGIA ELÉTRICA
02.02.01.04.122.0003.2005.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
02.02.01.04.122.0003.2005.33903947.01110000 - GERAL
22705
50015/2007
034.028.316/7101-51
10935 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEG
02.02.01.04.122.0003.2005.33903958.01110000 - GERAL
671
671
1660
1876
1876
186/2015
186/2015
178/2015
178/2015
178/2015
033.530.486/0001-29
033.530.486/0001-29
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
6908
6908
258
258
258
- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC
- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC
- TELEFONICA BRASIL S/A
, REF.SERVIÇO DE TELEFONIA GERAL.
, REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA
, REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA
02.02.01.04.122.0003.2005.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
02.02.01.04.122.0003.2005.33903966.01110000 - GERAL
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
158/2015
158/2015
158/2015
158/2015
158/2015
158/2015
158/2015
158/2015
158/2015
158/2015
158/2015
158/2015
158/2015
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 7 / 98)
Empenho
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
158/2015
158/2015
158/2015
158/2015
158/2015
158/2015
158/2015
158/2015
158/2015
158/2015
158/2015
158/2015
158/2015
158/2015
158/2015
158/2015
158/2015
158/2015
158/2015
158/2015
158/2015
158/2015
158/2015
158/2015
158/2015
158/2015
158/2015
158/2015
158/2015
158/2015
158/2015
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-120,99
-129,44
-5.428,16
-69,40
-120,27
-61,53
-55,44
-13,47
-6.135,82
-18,33
-25,11
-39,01
-5.772,71
-6.037,09
-133,41
-51,18
-22,68
-6.150,04
-5.362,73
-190,60
-244,49
-5.696,56
-391,91
-5.497,64
-25,26
-17,71
-267,10
-25,26
-35,32
-62,44
-59,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE31/2010
PREGÃO PRE40/2013
-30,00
-1.274.216,16
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE40/2013
-600.384,72
0,00
0,00
PREGÃO PRE40/2013
141,84
0,00
0,00
77.230,39
0,00
0,00
02.02.01.04.122.0003.2005.33903999.01110000 - GERAL
1279
11771
10331/2010
11783/2012
069.034.668/0001-56
051.502.821/0001-67
12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C
12563 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO
, REF. VALE COMPRA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
14459
11783/2012
051.502.821/0001-67
22776
11783/2012
051.502.821/0001-67
, REF. TERMO ADITIVO - REAJUSTE ANUAL PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS
, REF. PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES
, REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 7035/2013
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
- PLANO DE SAÚDE DOS
02.02.01.04.122.0003.2005.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
02.02.01.04.122.0003.2005.33904712.01110000 - GERAL
22609
116/2015
0
9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
OUTROS/NÃO
/0
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 8 / 98)
Empenho
22609
22609
22609
22609
22609
22609
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REF. PASEP REGULAR - DEZEMBRO/2015
116/2015
116/2015
116/2015
116/2015
116/2015
116/2015
0
0
0
0
0
0
9257
9257
9257
9257
9257
9257
- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
168,31
553,55
75.092,78
1.176,18
239,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77.230,39
, REF. INSS AUTONOMOS - DEZEMBRO/2015
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
0,00
3.460,00
3.460,00
0,00
0,00
0,00
, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - GERAL.
, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - GERAL.
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
-100.771,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL
OUTROS/NÃO
TOMADA DE 3/2013
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-21.120,28
0,00
-3.486.091,85
3.464.971,57
0,00
-21.120,28
0,00
0,00
0,00
02.02.01.04.122.0003.2005.33904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS
02.02.01.04.122.0003.2005.33904718.01110000 - GERAL
22610
22610
108/2015
108/2015
029.979.036/0343-98
029.979.036/0343-98
2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA
, REF. INSS AUTONOMOS - DEZEMBRO/2015
02.02.01.04.122.0003.2005.33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.02.01.04.122.0003.2005.33913944.01110000 - GERAL
740
740
134/2015
134/2015
046.139.952/0001-91
046.139.952/0001-91
1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE
02.02.01.04.122.0003.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA MUNICIPAL
02.02.01.04.122.0003.2110.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
02.02.01.04.122.0003.2110.33903990.01110000 - GERAL
475
5412
14252
64887/2011
21112/2013
64887/2011
048.066.047/0001-84
001.527.405/0001-45
048.066.047/0001-84
933 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
14088 - W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP
, REF. EMPRESA DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS - CONTRATO 7223/2014 - GERAL
, REF. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL
02.03.02.12.000 - Educação
02.03.02.12.365 - Educação Infantil
02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
02.03.02.12.365.0004.2008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO
02.03.02.12.365.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.03.02.12.365.0004.2008.31901101.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
22409
22409
22409
22409
93/2015
93/2015
93/2015
93/2015
0
0
0
0
10
10
10
10
- FOLHA DE PAGAMENTO
, REF. FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 9 / 98)
Empenho
22411
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
0,00
93/2015
0
10 - FOLHA DE PAGAMENTO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
0,00
, OLEO DIESEL S-10
, OLEO DIESEL S-10 =EDOC 36326/2015
PREGÃO PRE16/2015
PREGÃO PRE16/2015
-16,47
-225,76
0,00
0,00
0,00
0,00
, GAS DE COZINHA, BOTIJAO DE 13 KILOS, RECARGA, GAS DE COZINHA, CI LINDRO
DE 45 KILOS, RECARGA EDOC. 9204/2015
PREGÃO PRE
136/2014
-82,49
0,00
0,00
PREGÃO PRE
206/2014
2.100,00
0,00
0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.31901143 - 13º SALÁRIO
22415
93/2015
0
02.03.02.12.365.0004.2008.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
22413
93/2015
0
02.03.02.12.365.0004.2008.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
22414
93/2015
0
02.03.02.12.365.0004.2008.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE
22412
93/2015
0
9471
9773
73017/2014
73017/2014
033.337.122/0022-51
033.337.122/0022-51
02.03.02.12.365.0004.2008.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
2902
24438/2014
000.538.468/0001-34
02.03.02.12.365.0004.2008.33903007.01110000 - GERAL
22677
50402/2014
008.180.132/0001-54
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 10 / 98)
Empenho
22677
22677
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REF. AQUISIÇÃO DE GALÃO AGUA MATURAL COM 20 LITROS - EDOC 37639/2015
50402/2014
50402/2014
008.180.132/0001-54
008.180.132/0001-54
PREGÃO PRE
206/2014
PREGÃO PRE
206/2014
0,00
0,00
2.100,00
0,00
0,00
2.100,00
PREGÃO PRE
206/2014
PREGÃO PRE
206/2014
PREGÃO PRE
206/2014
0,00
0,00
-2.100,00
0,00
-2.100,00
0,00
-2.100,00
0,00
0,00
, CANETA PARA RETRO PROJETO COR VERMELHA 1MM, CANETA PARA RETRO
PROJETO COR PRETA 1MM, CANETA PARA RETRO PROJETO COR VERMELHA
2MM, CANETA PARA RETRO PROJETO COR PRETA 2MM, LAPIS GRAFITE PRETO
6B, TINTA TÊMPERA GUACHE AMARELA 250ML ATÓXICA SOLÚVEL EM ÁGUA,
TINTA TÊMPERA GUACHE AZUL 250ML ATÓXICA SOLÚVEL EM ÁGUA, TINTA
TÊMPERA GUACHE BRANCA 250ML ATÓXICA SOLÚVEL EM ÁGUA, TINTA TÊMPERA
GUACHE LARANJA 250ML ATÓXICA SOLÚVEL EM ÁGUA, TINTA TÊMPERA GUACHE
MARROM 250ML ATÓXICA SOLÚVEL EM ÁGUA, TINTA TÊMPERA GUACHE PRETA
250ML ATÓXICA SOLÚVEL EM ÁGUA, TINTA TÊMPERA GUACHE ROSA 250ML
ATÓXICA SOLÚVEL EM ÁGUA, TINTA TÊMPERA GUACHE VERDE 250ML ATÓXICA
SOLÚVEL EM ÁGUA, TINTA TÊMPERA GUACHE VERMELHA 250ML ATÓXICA
SOLÚVEL EM ÁGUA
PREGÃO ELE59/2014
-2.212,45
0,00
0,00
, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
PREGÃO ELE59/2014
2.212,45
0,00
0,00
, GRAMA BATATAIS INCLUINDO PLANTIO E ADUBACAO
PREGÃO PRE71/2014
2.786,00
0,00
0,00
, GRAMA BATATAIS INCLUINDO PLANTIO E ADUBACAO
PREGÃO PRE71/2014
-2.786,00
0,00
0,00
INEXIGÍVEL
-3.445,20
0,00
0,00
22591
22591
22591
50402/2014
50402/2014
50402/2014
008.180.132/0001-54
008.180.132/0001-54
008.180.132/0001-54
2477
17520/2013
064.165.590/0001-95
12770 - IVANI M GASPARETTO SOSTER AVIAMEN
02.03.02.12.365.0004.2008.33903016.05200003 - 2142 - COTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QESE)
23028
17520/2013
064.165.590/0001-95
12770 - IVANI M GASPARETTO SOSTER AVIAMEN
02.03.02.12.365.0004.2008.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
02.03.02.12.365.0004.2008.33903031.01110000 - GERAL
22678
14492/2014
002.173.213/0001-40
13270 - EDUARDO ISMAEL TORTORELLO S J RIO P
2968
14492/2014
002.173.213/0001-40
13270 - EDUARDO ISMAEL TORTORELLO S J RIO P
02.03.02.12.365.0004.2008.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
18114
35436/2015
004.088.208/0001-65
11429 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D
/0
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 11 / 98)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, SERVICO DE PEDAGIO TAG TRANSPONDER
22932
35436/2015
004.088.208/0001-65
, SERVICO DE PEDAGIO TAG TRANSPONDER.
INEXIGÍVEL
/0
3.445,20
0,00
0,00
, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6710/2012 RASTREAMENTO E CONTROLE DE
QUILOMETRAGEM MEDIÇÃO OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS TRANSPORTE ESCOLAR
PREGÃO PRE48/2012
-24.809,96
0,00
0,00
13184 - CST DESENVOLV. DE SOFTWARE E CAPT
PREGÃO PRE48/2012
0,00
0,00
0,00
QUILOMETRAGEM MEDIÇÃO OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS TRANSPORTE ESCOLAR.
PREGÃO PRE48/2012
24.809,96
0,00
0,00
, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS.
PREGÃO ELE
184/2012
-10.475,00
0,00
0,00
PREGÃO ELE
184/2012
10.475,00
0,00
0,00
, MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO - CORRETIVA E PREVENTIVA, CONFORME
ESPECIFICACOES DO EDITAL
PREGÃO PRE
109/2015
-4.166,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE
109/2015
4.166,00
0,00
0,00
-91.395,33
0,00
0,00
02.03.02.12.365.0004.2008.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
4998
7369/2012
012.719.004/0001-03
22875
22878
7369/2012
7369/2012
012.719.004/0001-03
012.719.004/0001-03
02.03.02.12.365.0004.2008.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
953
30182/2012
000.911.015/0001-01
10854 - NOVACK COMERCIO SERVIÇOS LTDA
22912
30182/2012
000.911.015/0001-01
02.03.02.12.365.0004.2008.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
19408
74776/2014
021.621.247/0001-03
15083 - R. A. M. PISTORIO - ME
22936
74776/2014
021.621.247/0001-03
21738
147/2015
033.050.196/0001-88
OUTROS/NÃO
/0
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 12 / 98)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REF. A GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA
22909
147/2015
033.050.196/0001-88
OUTROS/NÃO
/0
50.000,00
0,00
0,00
, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA - INFANTIL
OUTROS/NÃO
/0
-15.268,93
0,00
0,00
, SERVIÇO DE MOTO FRETE PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS
COM FRANQUIA DE 100 KM / DIA
PREGÃO PRE49/2015
-11.726,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE49/2015
11.726,00
0,00
0,00
, REF. PLANO DE SAÚDE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
PREGÃO PRE40/2013
77.552,29
0,00
0,00
, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE
MIGRAÇÃO, CONVERSÃO, IMPLANTAÇÃO, LICENCIAMENTO, CAPACITAÇÃO DO
QUADRO DE PESSOAL E SUPORTE TÉCNICO MENSAL
PREGÃO PRE29/2014
0,00
0,00
0,00
-382.126,67
-509.803,89
0,00
0,00
0,00
0,00
/0
-587,52
0,00
0,00
PREGÃO PRE31/2010
382.126,67
0,00
0,00
668
171/2015
002.558.157/0001-62
02.03.02.12.365.0004.2008.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
13349
72699/2015
008.694.485/0001-72
13910 - MEGATRANS - EXPRESS TRANSPORTES LT
22882
72699/2015
008.694.485/0001-72
02.03.02.12.365.0004.2008.33903999.01140000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
22714
11783/2012
051.502.821/0001-67
772
4544/2014
000.626.646/0001-89
8002 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADMIN.
1280
11773
10331/2010
11783/2012
069.034.668/0001-56
051.502.821/0001-67
PREGÃO PRE31/2010
PREGÃO PRE40/2013
15521
28606/2015
004.088.208/0001-65
, SERVICO DE MENSALIDADE TAG TRANSPONDER - VEICULO LEVE
DISPENSA D
22871
10331/2010
069.034.668/0001-56
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 13 / 98)
Empenho
22957
22960
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REF. VALE COMPRA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
28606/2015
171/2015
004.088.208/0001-65
002.558.157/0001-62
, REF. SERVIÇO DE MENSALIDADE TAG TRANSPONDER - VEÍCULO LEVE
, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
587,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INFANTIL.
, REF.CONSUMO DE ÁGUA
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
-12.906,20
-90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
, REF. A GASTOS COM AGUA E ESGOTO
OUTROS/NÃO
/0
75.000,00
0,00
0,00
, REF. A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
0,00
738
21744
22921
137/2015
137/2015
137/2015
046.139.952/0001-91
046.139.952/0001-91
046.139.952/0001-91
, REF. GASTOS COM AGUA E ESGOTO
23162
137/2015
046.139.952/0001-91
476
64887/2011
048.066.047/0001-84
02.03.02.12.365.0007 - AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
02.03.02.12.365.0007.1035 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO OU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS
02.03.02.12.365.0007.1035.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO
02.03.02.12.365.0007.1035.44905191.01200008 - FNDE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PRO INFANCIA - QUINTA RANIERI
21732
67612/2012
004.550.056/0001-70
14027 - CONSTRUTORA JORDÃO & BERGAMIN LT
, REF. CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA EMEII
-FNDE-PRÓ INFÂNCIA - QUINTA
RANIERI COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRAS E EQUIPAMENTO S
CONCORRÊNC
02/2013
-6.148,70
0,00
0,00
, REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 7101/2013 - CONSTRUÇÃO PRÉDIO DA EMEI
POUSADA DA ESPERANÇA
CONCORRÊNC1/2013
-9.381,26
0,00
0,00
CONCORRÊNC
03/2013
-161.852,83
0,00
0,00
CONCORRÊNC3/2013
-161.852,83
0,00
0,00
14350
67610/2012
005.107.851/0001-51
13915 - GOMES & BENEZ ENGENHARIA LTDA
02.03.02.12.365.0007.1035.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
02.03.02.12.365.0007.1035.44905199.01200007 - FNDE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PRO INFANCIA - BURITIS - CONTRAPARTIDA
1886
67618/2012
004.550.056/0001-70
10703
67618/2012
004.550.056/0001-70
-FNDE-PRÓ INFÂNCIA MORADA DE
BURITIS - PARQUE ROOSEVELT COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE
OBRA E EQUIPAMENTOS.
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 14 / 98)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REF. CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA EMEII -FNDE-PRÓ INFÂNCIAA MORADA DE
OBRAS E EQUIPAMENTOS - CONTRAPARTIDA
02.03.02.12.365.0007.1035.44905199.05200007 - 2501-FNDE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PRO INFANCIA - BURITIS
1884
67618/2012
004.550.056/0001-70
-FNDE-PRÓ INFÂNCIA MORADA DE
OBRAS E EQUIPAMENTOS.
CONCORRÊNC
03/2013
-492.793,56
0,00
0,00
CONCORRÊNC
02/2013
-144.510,63
0,00
0,00
CONCORRÊNC
02/2013
-156.783,36
0,00
0,00
CONCORRÊNC1/2013
-534.648,43
0,00
0,00
, REF. CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA EMEI
- PRÓ INFANCIA - N. HAB EDSON
FRANCISC DA SILVA BAURU XVI COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE
OBRA E EQUIPAMENTOS
CONCORRÊNC
10/2013
-531.756,15
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
0,00
02.03.02.12.365.0007.1035.44905199.05200008 - 2501-FNDE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PRO INFANCIA - QUINTA RANIERI
1889
67612/2012
004.550.056/0001-70
10091
67612/2012
004.550.056/0001-70
, REF. CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA EMEII -FNDE-PRÓ INFÂNCIA - QUINTA RANIERI
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE ORAS E EQUIPAMENTOS.
-FNDE-PRÓ INFÂNCIA - QUINTA
RANIERI COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRAS E EQUIPAMENTO S
02.03.02.12.365.0007.1035.44905199.05200009 - 2501- FNDE CONST ESCOLAS PRO INFANCIA - POUSADA DA ESPERANÇA I I
1496
67610/2012
005.107.851/0001-51
13915 - GOMES & BENEZ ENGENHARIA LTDA
, REF.FNDE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PRO INFANCIA
ESPERANÇA
- POUSADA DA
02.03.02.12.365.0007.1035.44905199.05200014 - 2501-FNDE CONST ESCOLAS PRO INFANCIA - EDSON FCO SILVA (BAURU XVI)
4275
42469/2011
053.069.845/0001-08
14563 - ASTOLFI CONSTRUTORA LTDA
02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.03.12.000 - Educação
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental
02.03.03.12.361.0004.2008.31901101.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL
22416
22417
93/2015
93/2015
0
0
02.03.03.12.361.0004.2008.31901143 - 13º SALÁRIO
22420
93/2015
0
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 15 / 98)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
22419
93/2015
0
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
0,00
, OLEO DIESEL S-10 - EDOC 36326/2015
PREGÃO PRE16/2015
-666,60
0,00
0,00
PREGÃO PRE16/2015
PREGÃO PRE80/2015
-4.038,00
-11.036,37
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE
136/2014
-107,57
0,00
0,00
PREGÃO PRE
136/2014
-733,37
0,00
0,00
PREGÃO PRE
112/2015
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE
206/2014
-2.100,00
0,00
0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE
22418
93/2015
0
9771
73017/2014
033.337.122/0022-51
20142
20244
73017/2014
31116/2015
033.337.122/0022-51
033.337.122/0022-51
02.03.03.12.361.0004.2008.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
2903
24438/2014
000.538.468/0001-34
8142
24438/2014
000.538.468/0001-34
18781
36125/2015
011.816.336/0001-43
15055 - SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA EPP
, GAS DE COZINHA, BOTIJAO DE 13 KILOS, RECARGA, GAS DE COZINHA, CI LINDRO
DE 45 KILOS, RECARGA - EDOC. 9204/2015
, RECARGA DE GAS DE COZINHA - BOTIJAO 13 KG GLP., RECARGA DE GAS DE
COZINHA - BOTIJAO 45 KG GLP.
RECARGA DE GAS DE COZINHA - CILINDRO 45
KG GLP.E-DOC 30760/2015.
, RECARGA DE GAS DE COZINHA - BOTIJAO 13 KG GLP., RECARGA DE GAS DE
COZINHA - BOTIJAO 45 KG GLP.
RECARGA DE GAS DE COZINHA - CILINDRO 45
KG GLP. --EDOC: 67886/2015
02.03.03.12.361.0004.2008.33903007.01110000 - GERAL
10735
50402/2014
008.180.132/0001-54
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 16 / 98)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
910,00
0,00
22679
22679
22679
22680
50402/2014
50402/2014
50402/2014
50402/2014
008.180.132/0001-54
008.180.132/0001-54
008.180.132/0001-54
007.623.928/0001-71
13863
13863
13863
14566
- D.B.M. GOMES - ME
- D.B.M. GOMES - ME
- D.B.M. GOMES - ME
- INDUSTRIA DE ALIMENTOS PICO ALTO LT
22681
14821/2014
053.437.315/0001-67
22681
14821/2014
053.437.315/0001-67
22681
14821/2014
053.437.315/0001-67
22681
14821/2014
053.437.315/0001-67
22684
50402/2014
007.623.928/0001-71
14566 - INDUSTRIA DE ALIMENTOS PICO ALTO LT
22684
50402/2014
007.623.928/0001-71
22684
50402/2014
007.623.928/0001-71
, AGUA MINERAL NATURAL, GALAO COM 20 LITROS - edoc: 50652/2015
PREGÃO PRE
206/2014
PREGÃO PRE
206/2014
PREGÃO PRE
206/2014
PREGÃO PRE
206/2014
2.450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
910,00
0,00
0,00
250GRS - edoc: 54898/2015
250GRS - edoc: 54898/2015
PREGÃO PRE
215/2014
3.213,68
0,00
0,00
PREGÃO PRE
215/2014
0,00
0,00
3.213,68
250GRS - edoc: 54898/2015
PREGÃO PRE
215/2014
0,00
3.113,68
0,00
250GRS - edoc: 54898/2015
, CAFE EM PO TORRADO E MOIDO EMBALADO A VACUO - PCT 500 GR.
CAFE
EM PO TORRADO E MOIDO, EMBALADO A VACUO PURO, EMBALAGEM TIPO
TIJOLO, ONDE A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR: O PESO DO PRODUTO, PRAZO
DE VALIDADE MINIMA DE 12 MESES DATA DA FABRICACAO, EMBALAGEM DE
500GRS, COM LAUDO EMITIDO POR LABORATORIO HABILITADO PELA REBLAS/
ANVISA OU CREDENCIADO JUNTO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA E/OU DA
SAUDE OU SELO DE PUREZA DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DO CAFE (ABIC)
ATESTANDO A QUALIDADE DO CAFE. - edoc: 54892/2015
CAFE
CAFE
PREGÃO PRE
215/2014
0,00
100,00
0,00
PREGÃO PRE
206/2014
0,00
10.934,00
0,00
PREGÃO PRE
206/2014
0,00
0,00
10.934,00
PREGÃO PRE
206/2014
10.934,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE
206/2014
PREGÃO PRE
206/2014
PREGÃO PRE
206/2014
PREGÃO PRE
215/2014
-2.450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-910,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-910,00
-10.934,00
PREGÃO PRE
215/2014
0,00
-10.934,00
0,00
CAFE
14320
14320
14320
15602
50402/2014
50402/2014
50402/2014
14821/2014
008.180.132/0001-54
008.180.132/0001-54
008.180.132/0001-54
007.623.928/0001-71
13863
13863
13863
14566
- D.B.M. GOMES - ME
- D.B.M. GOMES - ME
- D.B.M. GOMES - ME
- INDUSTRIA DE ALIMENTOS PICO ALTO LT
15602
14821/2014
007.623.928/0001-71
CAFE
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 17 / 98)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
0,00
CAFE
15602
14821/2014
007.623.928/0001-71
CAFE
PREGÃO PRE
215/2014
-10.934,00
15603
14821/2014
053.437.315/0001-67
PREGÃO PRE
215/2014
-3.213,68
0,00
15603
14821/2014
053.437.315/0001-67
250GRS - edoc: 54898/2015
250GRS - edoc: 54898/2015
PREGÃO PRE
215/2014
0,00
-3.213,68
0,00
15603
14821/2014
053.437.315/0001-67
250GRS - edoc: 54898/2015
PREGÃO PRE
215/2014
0,00
0,00
-3.213,68
02.03.03.12.361.0004.2008.33903015.01110000 - GERAL
22674
30810/2014
003.629.908/0001-57
, FORNECIMENTO DE COFFE BREAK - TIPO 03: LANCHE EM SACOS INDIVIDUAIS
(PAO FRANCES DE 50G, QUEIJO, PRESUNTO, MAIONESE E ALFACE); SUCO
INDIVIDUAL DE 200 ML. - EDOC: 66070/2015
PREGÃO PRE
164/2014
0,00
1.868,80
0,00
22674
30810/2014
003.629.908/0001-57
PREGÃO PRE
164/2014
0,00
0,00
1.868,80
22674
30810/2014
003.629.908/0001-57
PREGÃO PRE
164/2014
1.868,80
0,00
0,00
22675
30810/2014
003.629.908/0001-57
PREGÃO PRE
164/2014
4.088,00
0,00
0,00
22675
30810/2014
003.629.908/0001-57
INDIVIDUAL DE 200 ML. - EDOC; 58996/2015
PREGÃO PRE
164/2014
0,00
0,00
4.088,00
22675
30810/2014
003.629.908/0001-57
PREGÃO PRE
164/2014
0,00
4.088,00
0,00
22676
30810/2014
003.629.908/0001-57
PREGÃO PRE
164/2014
0,00
1.168,00
0,00
22676
30810/2014
003.629.908/0001-57
PREGÃO PRE
164/2014
0,00
0,00
1.168,00
22676
30810/2014
003.629.908/0001-57
PREGÃO PRE
164/2014
1.168,00
0,00
0,00
22682
30810/2014
003.629.908/0001-57
INDIVIDUAL DE 200 ML.E-DOC 59064/2015.
PREGÃO PRE
164/2014
1.168,00
0,00
0,00
22682
30810/2014
003.629.908/0001-57
PREGÃO PRE
164/2014
0,00
0,00
1.168,00
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 18 / 98)
Empenho
22682
Processo
30810/2014
CPF/CNPJ
003.629.908/0001-57
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE
164/2014
0,00
1.168,00
0,00
PREGÃO PRE
164/2014
0,00
-1.168,00
0,00
PREGÃO PRE
164/2014
0,00
0,00
-1.168,00
PREGÃO PRE
164/2014
-1.168,00
0,00
0,00
18986
30810/2014
003.629.908/0001-57
18986
30810/2014
003.629.908/0001-57
18986
30810/2014
003.629.908/0001-57
21418
30810/2014
003.629.908/0001-57
PREGÃO PRE
164/2014
-1.868,80
0,00
0,00
21418
30810/2014
003.629.908/0001-57
PREGÃO PRE
164/2014
0,00
0,00
-1.868,80
21418
30810/2014
003.629.908/0001-57
PREGÃO PRE
164/2014
0,00
-1.868,80
0,00
21433
30810/2014
003.629.908/0001-57
PREGÃO PRE
164/2014
0,00
-4.088,00
0,00
21433
30810/2014
003.629.908/0001-57
PREGÃO PRE
164/2014
0,00
0,00
-4.088,00
21433
30810/2014
003.629.908/0001-57
PREGÃO PRE
164/2014
-4.088,00
0,00
0,00
21434
30810/2014
003.629.908/0001-57
PREGÃO PRE
164/2014
-1.168,00
0,00
0,00
21434
30810/2014
003.629.908/0001-57
PREGÃO PRE
164/2014
0,00
0,00
-1.168,00
21434
30810/2014
003.629.908/0001-57
PREGÃO PRE
164/2014
0,00
-1.168,00
0,00
, PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, COM 03 DOBRAS, FL. SIMPLES, (100%
CELULOSE VIRGEM), BRANCO, MED. 23X27CM, PACOTE COM NO MÍNIMO 1250
FOLHAS. -- EDOC: 61050/2015
PREGÃO PRE
177/2014
-24.553,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE14/2015
0,00
0,00
0,00
16841
30899/2014
019.827.002/0001-87
14608 - FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGI
16843
30932/2014
005.675.138/0001-04
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 19 / 98)
Empenho
17518
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
, CESTO PARA LIXO EM POLIETILENO COM TAMPA, CAPACIDADE MINIMA DE 2
LITROS -- EDOC: 59242/2015
30932/2014
005.971.158/0001-22
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0
, FRASCO DE NO MÍNIMO 500ML DE LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO. NA
EMBALAGEM DO PRODUTO, DEVERÁ CONSTAR A INFORMAÇÃO DE QUE O
LIMPADOR É "INSTANTÂNEO". APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA., GALÃO DE
NO MÍNIMO 5 LITROS DE ÁGUA SANITÁRIA. NA EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER
O
NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA., FRASCO DE NO MÍNIMO 500 ML DE
ÁLCOOL GEL 70% PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS. O PRODUTO DEVERÁ CONTER
AÇÃO DE DESINFECÇÃO OU AÇÃO BACTERICIDA OU AÇÃO VIROCIDA. NA
EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA.
DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDO COMPROVANDO A EFICÁCIA BACTERICIDA
DO PRODUTO.E-DOC 54904/2015.
PREGÃO PRE30/2015
0,00
0,00
0,00
, PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, COM 03 DOBRAS, FL. SIMPLES, (100%
FOLHAS. -- EDOC: 61050/2015
PREGÃO PRE
177/2014
24.553,00
0,00
0,00
, BUCHA DE REDUCAO DE PVC MARROM SOLDAVEL CURTA 1" X 3/4" ( 32 X 2 5 MM),
BUCHA DE REDUCAO CURTA DE PVC MARROM SOLDAVEL 2" X 1 1/4" ( 60 X 4 0 MM),
BUCHA DE REDUCAO DE PVC MARROM SOLDAVEL LONGA 2" X 1" (60 X 32 MM
),
BUCHA DE REDUCAO DE PVC MARROM SOLDAVEL LONGA 2" X 3/4" (60 X 25 M M),
CURVA DE PVC MARRON SOLDAVEL 2" X 90º (60 MM), LUVA DE PVC MARRON
SOLDAVEL 1/2" (20 MM), LUVA DE UNIAO DE PVC MARRON SOLDAVEL 1/2" ( 20 MM),
TE DE PVC AZUL COM BUCHA DE LATAO 1/2" (20MM), BUCHA DE REDUCAO DE PVC
MARROM SOLDA VEL CURTA 2 1/2" X 2" (75MM X 60MM), BUCHA DE REDUCAO DE
PVC MARROM SOLDAVEL CURTA 3/4" X 1/2" (25MM X 20MM), BUCHA DE RED UCAO
DE PVC MARROM SOLDAVEL LONGA 1 1/2" X 1" (50MM X 32MM), BUCHA DE
REDUCAO DE PVC MARROM SOLDAVEL LONGA 1 1/2" X 3/4" (50MM X 25MM), CAPS
DE PVC MARROM SOLDAVEL 1 1/2" (50 MM), CAPS DE PVC MARROM SOLDAVEL 1"
(32 MM), CAPS DE PVC MARROM SOLDAVEL DE 1/2" (20 MM), CAPS DE PVC
MARROM SOLDAVEL 2 1/2" (75 MM ), CAPS DE PVC MARROM SOLDAVEL 2"
(60
MM), CAPS DE PVC MARROM SOLDAVEL 3/4 " (25 MM), COTOVELO DE PVC AZUL
COM BUCHA DE LATAO 1/2" X 90° ( 20 MM ), COTOVELO DE PVC AZUL COM BUCHA
DE LATAO 3/4" X 90° ( 25 MM ), COTOVELO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO
4" X
90° ( 100 MM ), COTOVELO DE PVC MARROM SOLDAVEL 1" X 90° ( 32 MM )
,
COTOVELO DE PVC MARROM SOLDAVEL 1 1/2" X 90° ( 50 MM ), COTOVELO D E PVC
MARROM SOLDAVEL 1/2" X 90°" ( 20 MM ), COTOVELO DE PVC MARROM SOLD AVEL
2" X 90° ( 60 MM ), COTOVELO DE PVC MARROM SOLDAVEL 2 1/2" X 90°
(75 MM ),
COTOVELO DE PVC MARROM SOLDAVEL 3/4" X 90° ( 25 MM X 20 MM ), COT OVELO
DE REDUCAO DE PVC AZUL COM BUCHA DE LATAO 3/4" X 1/2" X 90° (25 MM
X 20
MM), CURVA DE PVC MARROM SOLDAVEL 1" X 90° (32 MM ), CURVA DE PVC
MARROM SOLDAVEL 1 1/2" X 90° (50 MM ), LUVA DE PVC AZUL COM BUCHA
DE
LATAO 1/2" ( 20 MM ), LUVA DE PVC AZUL COM BUCHA DE LATAO 3/4" (
25 MM ),
LUVA DE PVC MARROM SOLDAVEL 1 1/2" ( 50 MM ), LUVA DE PVC MARROM
SOLDAVEL 2" ( 60 MM ), LUVA DE PVC MARROM SOLDAVEL 3/4" ( 25 MM ), LUVA DE
REDUCAO DE PVC AZUL COM BUCHA DE LATAO 3/4" X 1/2" (25 MM X 1/2 MM ), LUVA
DE UNIAO DE PVC MARROM SOLDAVEL 1 1/2" ( 50 MM ), LUVA DE UNIAO DE
PVC
MARROM SOLDAVEL 1" ( 32 MM ), LUVA DE UNIAO DE PVC MARROM SOLDAVEL
3/4" (25 MM ), PLUG DE PVC BRANCO 1/2" ( 20 MM ), PLUG DE PVC BRAN CO 3/4" ( 25
MM ), TE DE PVC MARROM SOLDAVEL 1" ( 32 MM ), TE DE PVC MARROM
SOLDAVEL 1/2" ( 20 MM ), TE DE PVC MARROM SOLDAVEL 3/4" ( 25 MM ) , TUBO DE
PVC BRANCO PARA ESGOTO 4"(100 MM ), TUBO DE PVC MARROM SOLDAVEL
1
1/2" ( 50 MM ), TUBO DE PVC MARROM SOLDAVEL 1" ( 32 MM ), TUBO DE
PVC
MARROM SOLDAVEL 1/2" ( 20 MM ), TUBO DE PVC MARROM SOLDAVEL 2" ( 60 MM
), TUBO DE PVC MARROM SOLDAVEL 3/4" ( 25 MM ), TE DE PVC MARROM
SOLDAVEL 11/2" (50 MM), TE DE REDUCAO DE PVC AZUL COM BUCHA DE LAT AO
3/4" X 1/2" (25 MM X 20 MM), PLUG DE PVC BRANCO 1" 32MM, TE PVC AZ
UL COM
BUCHA LATAO 3/4" (25MM), TUBO DE LIGACAO FLEXIVEL 25CM ABS BRANCO,
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 20X1/2",
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4",
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1",
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50X1.1/2 ",
BUCHA DE REDUCAO DE PVC MARROM SOLDAVEL CURTA 2" X1 1/2" (60MM X
50MM), LUVA CORRER DE PVC MARROM SOLDAVEL 1 1/2" (50MM), LUVA CORR ER
DE PVC MARROM SOLDAVEL 1" (32MM), LUVA CORRER DE PVC MARROM
SOLDAVEL 3/4" (25MM), CURVA DE PVC MARROM SOLDAVEL 1/2", CURVA DE PVC
MARROM SOLDAVEL 3/4", TORNEIRA PARA LAVATORIO CROMADA C -23, TORNEIRA
PARA TANQUE CROMADA 3/4 X 10 CM, VALVULA PARA LAVATORIO CROMADA CO M
LADRAO E COM UNHO EM METAL, TORNEIRA PARA JARDIM, CROMADA, 1130, D E
PREGÃO ELE18/2015
-8.928,00
0,00
0,00
22908
30899/2014
019.827.002/0001-87
14270
74480/2014
010.942.831/0001-36
14646 - COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME
3/4", PARAFUSO DE FIXACAO PARA VASO SANITARIO COMPLETO, ESPUDE PAR A
LIGACAO DE VASO SANITARIO EM PLASTICO, TORNEIRA BICA MOVEL DE MESA
1/2" X 3/4" COM BUCHA DE LATAO COM ACABAMENTO C
-50, TORNEIRA BICA
MOVEL DE PAREDE 1/2" X 3/4" COM BUCHA DE LATAO COM ACABAMENTO C
-50,
TORNEIRA BOIA DE PLASTICO 3/4", TORNEIRA PARA BEBEDOURO CROMADA 1/ 2"
X 12CM, TORNEIRA PARA BEBEDOURO CROMADA 3/4" X 12CM, TORNEIRA DE
ESFERA TIPO ALAVANCA PARA JARDIM 3/4", TORNEIRA PARA JARDIM LONGA
AMARELA 3/4", TORNEIRA PARA JARDIM LONGA CROMADA 3/4", TORNEIRA P ARA
LAVATORIO CROMADA COM ACABAMENTO C
-50, TORNEIRA PARA TANQUE
CROMADA 1/2" X 10CM, UNHO PARA VALVULA DE LAVATORIO EM METAL, VALV ULA
AMERICANA COM CESTINHA CROMADA 3 1/2" COM UNHO EM METAL, VALVULA D E
DESCARGA EM METAL 1 1/2" COM CANOPLA CROMADA, VALVULA PARA
PIA/TANQUE CROMADA 1 1/2" COM UNHO - edoc: 50075/2015
(Página: 20 / 98)
22913
74480/2014
010.942.831/0001-36
, REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO.E-DOC 50075/2015.
PREGÃO ELE18/2015
8.928,00
0,00
0,00
, CINTO DE SEGURANÇA DOIS PONTOS, UNIVERSAL, ESTATICO(FIXO),
SUBABDOMINAL, COMPLETO COM FECHO(FEMEA), PARA UTILIZACAO EM ONIBUS ,
MICRO-ONIBUS E VANS PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES. DEVERA ATENDER
AS NORMAS DO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO E RESOLUCOES DO
CONTRAN, ALEM DA NORMA NBR 7337
PREGÃO ELE
209/2015
-6.300,00
0,00
0,00
, CINTO DE SEGURANÇA DOIS PONTOS, UNIVERSAL, ESTATICO(FIXO),
SUBABDOMINAL, COMPLETO COM FECHO(FEMEA), PARA UTILIZACAO EM ONIBUS ,
MICRO-ONIBUS E VANS PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES. DEVERA ATENDER
AS NORMAS DO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO E RESOLUCOES DO
CONTRAN, ALEM DA NORMA NBR 7337
PREGÃO ELE
209/2015
6.300,00
0,00
0,00
, REF.LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A ALAMEDA CONEGO ANIBAL DIFRANCIA, 1
-57
PARA ABRIGAR A EMEI EDNA K. FAINA DURANTE A REFORMA DA SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO.
OUTROS/NÃO
/0
-2.712,60
0,00
0,00
, REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MEDIÇÃO E OTIMIZAÇÃ O
DE ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
PREGÃO PRE48/2012
-34.629,12
0,00
0,00
PREGÃO PRE48/2012
-24.809,96
0,00
0,00
, REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MEDIÇÃO E OTIMIZAÇÃ O
DE ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
PREGÃO PRE48/2012
34.629,12
0,00
0,00
PREGÃO PRE48/2012
24.809,96
0,00
0,00
PREGÃO ELE29/2014
-20.405,89
0,00
0,00
14646 - COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME
02.03.03.12.361.0004.2008.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
19455
45930/2015
021.067.138/0001-88
15110 - WILLIAN NOGUEIRA EQUIPAMENTOS COME
22914
45930/2015
021.067.138/0001-88
15110 - WILLIAN NOGUEIRA EQUIPAMENTOS COME
720
48890/2013
043.652.988-28
14051 - CARLOS ALBERTO GOBBO E OUTROS
02.03.03.12.361.0004.2008.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
441
4999
7369/2012
7369/2012
012.719.004/0001-03
012.719.004/0001-03
22904
7369/2012
012.719.004/0001-03
22906
7369/2012
012.719.004/0001-03
755
3904/2014
045.026.705/0001-16
214 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 21 / 98)
Empenho
1486
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE
MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS
30182/2012
000.911.015/0001-01
PREGÃO ELE
184/2012
-10.475,00
0,00
0,00
, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE
MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS
PREGÃO ELE29/2014
20.405,89
0,00
0,00
PREGÃO ELE
184/2012
10.475,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE
109/2015
-4.166,00
0,00
0,00
, REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO
PREGÃO PRE
109/2015
4.166,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
-50.000,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
40.000,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE83/2015
-5.444,70
0,00
0,00
PREGÃO PRE83/2015
5.444,70
0,00
0,00
22905
3904/2014
045.026.705/0001-16
22911
30182/2012
000.911.015/0001-01
214 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.
19428
74776/2014
021.621.247/0001-03
23029
74776/2014
021.621.247/0001-03
21737
153/2015
033.050.196/0001-88
22910
153/2015
033.050.196/0001-88
18171
13335/2015
016.791.050/0001-74
14926 - 2S SOLUCOES EM TELEATENDIMENTO E
, COLESTEROL, TRIGLICERIDES, GLICEMIA JEJUM, HMG
- HEMOGRAMA
COMPLETO (COM PLAQUETAS), TGO - (AST) (ASPARTATO AMINOTRANSFERASE),
TGP - (ALT) (ALAMINA AMINOTRANSFERASE), FOSFATASE ALCALINA, PFP
(PARASITOLOGICO FEZES), URINA TIPO 1, COPROCULTURA (SOMENTE A
CULTURA), HEPATITE A (IGG), HEPATITE A (IGM), EXAME MICOLOGICO (UN
HAS),
ACETILCOLINESTERASE, HMG - HEMOGRAMA --EDOC: 51385/2015
22920
13335/2015
016.791.050/0001-74
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 22 / 98)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REF.AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS. -EDOC: 51385/2015
669
181/2015
002.558.157/0001-62
, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA - FUNDAMENTAL
OUTROS/NÃO
/0
-16.859,83
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
0,00
- CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE
PREGÃO ELE03/2014
PREGÃO ELE
154/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE49/2015
-25.740,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE49/2015
25.740,00
0,00
0,00
QUADRO DE PESSOAL E SUPORTE TÉCNICO MENSAL
PREGÃO PRE29/2014
0,00
0,00
0,00
22963
181/2015
002.558.157/0001-62
02.03.03.12.361.0004.2008.33903969 - SEGUROS EM GERAL
11452
15110
71032/2013
40689/2014
033.065.699/0001-27
061.074.175/0001-38
13537 - ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL)
10566 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, REF. ADITIVO AO CONTRATO 7439/2014 - SEGUROS DE VIATURAS
, REF. ADITIVO AO CONTRATO 7519/2014
VEICULOS
02.03.03.12.361.0004.2008.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
13350
72699/2014
008.694.485/0001-72
22907
72699/2014
008.694.485/0001-72
775
4544/2014
000.626.646/0001-89
1281
11774
10331/2010
11783/2012
069.034.668/0001-56
051.502.821/0001-67
PREGÃO PRE31/2010
PREGÃO PRE40/2013
-340.225,11
-351.651,27
0,00
0,00
0,00
0,00
14466
11783/2012
051.502.821/0001-67
OUTROS/NÃO
-275.371,92
0,00
0,00
15524
28606/2015
004.088.208/0001-65
-698,76
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 23 / 98)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
340.225,11
698,76
0,00
0,00
0,00
0,00
, SERVICO DE MENSALIDADE TAG TRANSPONDER - VEICULO LEVE, SERVICO DE
MENSALIDADE TAG TRANSPONDER - VEICULO PESADO
22872
22958
10331/2010
28606/2015
069.034.668/0001-56
004.088.208/0001-65
, REF. VALE COMPRA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
, REF. SERVIÇOS DE MENSALIDADE TAG TRANSPONDER
- VEÍCULO LEVE, REF.
SERVIÇOS DE MENSALIDADE TAG TRANSPONDER - VEÍCULO PESADO
PREGÃO PRE31/2010
DISPENSA D
/0
22608
22608
22608
116/2015
116/2015
116/2015
0
0
0
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
399,50
0,00
0,00
0,00
399,50
0,00
0,00
0,00
399,50
, REF. CONSUMO DE ÁGUA
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
-58,93
-58.673,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
, REF. A GASTOS COM AGUA E ESGOTO
OUTROS/NÃO
/0
47.000,00
0,00
0,00
, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A IMPRESSÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA
ANUAL DE: 146 EDIÇÕES, CONTENDO 1600 EXEMPLARES POR TIRAGEM E
DISTRIBUIÇÃO EM 65 PONTOS DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO.
PREGÃO ELE
145/2015
-5.756,33
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
-9.655,71
0,00
0,00
1856
21743
22823
22922
128/2015
128/2015
128/2015
128/2015
046.139.952/0001-91
046.139.952/0001-91
046.139.952/0001-91
046.139.952/0001-91
1895
1895
1895
1895
- DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE
, REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - FUNDAMENTAL
, REF. A GASTOS COM AGIA E ESGOTO
, REF. A GASTOS COM ÁGUA E ESGOTO
23160
128/2015
046.139.952/0001-91
02.03.03.12.361.0004.2110.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
15582
40096/2015
045.012.218/0001-02
196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA.
477
64887/2011
048.066.047/0001-84
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 24 / 98)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REF. A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL
02.03.03.12.361.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS
02.03.03.12.361.0006.2112 - TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDAMENTAL
02.03.03.12.361.0006.2112.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
23030
40096/2015
045.012.218/0001-02
196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA.
, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A IMPRESSÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA
ANUAL DE: 146 EDIÇÕES, CONTENDO 1600 EXEMPLARES POR TIRAGEM E
DISTRIBUIÇÃO EM 65 PONTOS DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO.
PREGÃO ELE
145/2015
5.756,33
0,00
0,00
, REF. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
OUTROS/NÃO
/0
9.655,71
0,00
0,00
, REF. TRANSPORTES DE ALUNOS
PREGÃO PRE20/2015
7.277,90
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
0,00
22980
64887/2011
048.066.047/0001-84
23371
30583/2014
005.771.750/0001-80
7773 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COL
02.03.04 - FUNDEB MAGISTERIO
02.03.04.12.000 - Educação
02.03.04.12.361.0004.2008.31901101.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
22421
93/2015
0
02.03.04.12.361.0004.2008.31901143 - 13º SALÁRIO
22423
93/2015
0
22422
93/2015
0
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 25 / 98)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
22691
80766/2015
9 - FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA
, REF. FOLHA SUPLEMENTAR 12-2015-24 - DEZEMBRO/2015
OUTROS/NÃO
/0
431.102,20
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
132.303,68
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
0,00
111.236,41
25.782,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22692
80766/2015
02.03.04.12.366 - Educação de Jovens e Adultos
22424
93/2015
0
02.03.04.12.366.0004.2008.31901143 - 13º SALÁRIO
22427
93/2015
0
22425
93/2015
0
22426
22693
22697
93/2015
80766/2015
80766/2015
0
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 26 / 98)
Empenho
22701
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
80766/2015
OUTROS/NÃO
/0
15.755,49
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
21.120,28
0,00
0,00
21.120,28
0,00
0,00
21.120,28
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
3.477,91
12.349,37
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
0,00
3.942,71
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
15.886,83
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
46.932,44
0,00
0,00
02.03.04.12.367 - Educação Especial
22428
23300
23300
23300
93/2015
93/2015
93/2015
93/2015
0
0
0
0
10
10
10
10
22429
93/2015
0
22694
22695
80766/2015
80766/2015
02.03.05 - FUNDEB OUTROS
02.03.05.12.000 - Educação
02.03.05.12.361.0004.2008.31901199.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
22696
22702
80766/2015
80766/2015
02.03.05.12.361.0004.2008.31901199.02263000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
22700
80766/2015
22698
80766/2015
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 27 / 98)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.03.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos
22703
80766/2015
OUTROS/NÃO
/0
141,34
0,00
0,00
, ABOBRINHA BRASILEIRA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA
14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EX
TRA:
OTIMA QUALIDADE, COM TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,
SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL
TERROSO OU DEFEITOS QUE ALTEREM A CONFORMACAO E APARENCIA; SEM
LESOES DE ORIGEM FISICA E MECANICA (RACHADURAS, PERFURACOES E
CORTES). DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N° 12, D E
02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMET RO
Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972
DE 25/05/00 – ANVISA., ACELGA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO CO M A
NTA 13 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACA
O
EXTRA: OTIMA QUALIDADE; FOLHAS VERDES; SEM DEFEITO, SEM TRACOS DE
DESCOLORACAO; INTACTA, FIRME E BEM DESENVOLVIDA, FRESCA,
APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME; SEM DEFORMACOES,
DANOS, SUBSTANCIAS ESTRANHAS OU PRESENCA DE ORGANISMOS VIVOS, SEM
LESOES FISICAS E/OU MECANICAS, NEM PERFURACOES, CORTES E FOLHAS
INTERNAS MELADAS. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA
RDC N° 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA
SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº626
8 DE
22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA. NO MOMENTO DA ENTREGA,
DEVERAO SER RETIRADAS AS FOLHAS EXCEDENTES., BETERRABA: O PRODUTO
DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL
ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITO,
SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA; SEM BROTO, SEM
DEFEITOS E LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA (RACHADURAS,
PERFURACOES E CORTES); TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES;
DESPROVIDAS DE ODOR OU SABOR ESTRANHO; SEM MATERIAL TERROSO OU
SUJIDADE, LIVRE DE SUBSTANCIAS TOXICAS OU NOCIVAS; APRESENTAR
FORMATO ESFERICO OU ACHATADO, COM CALIBRE ENTRE 50 E 90 MM; FRESCA ;
COM POLPA VERMELHA. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA
RDC N° 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA
8 DE
22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., BERINJELA: O PRODUTO DEVERA
ESTAR DE ACORDO COM A NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL
ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, COM TAMANHO E
COLORACAO UNIFORMES; SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDA; ISENTA DE
ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO, DEFEITOS QUE ALTEREM A
CONFORMACAO E APARENCIA; SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E MECANICA
(RACHADURAS, PERFURACOES E CORTES). PERTENCER À CLASSE 17 OU 20
(COM COMPRIMENTO ENTRE 17 E 23 CM); SEM APRESENTAR
-SE MURCHA,
AMASSADA OU DEFORMADA. DEVERA ATENDER OS PADROES
MICROBIOLOGICOS DA RDC N° 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO
NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEA GESP,
DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., CENOURA
EXTRA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 15 (DECRETO 12.4 86
DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDAD
E,
COM TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDA;
ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO, DEFEITOS QUE ALTEREM A
CONFORMACAO E APARENCIA; SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E/OU MECANICA
(RACHADURAS, PERFURACOES E CORTES). PERTENCER À CLASSE 14 OU 18
(COMPRIMENTO MEDINDO ENTRE 14 E 22 CM); SEM APRESENTAR -SE MURCHA OU
DEFORMADA; SEM RAMA; FRESCA, COMPACTA, INTEIRA E FIRME. DEVERA
PREGÃO PRE86/2015
-19.889,27
0,00
0,00
02.03.06 - MERENDA ESCOLAR
02.03.06.12.000 - Educação
02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição
02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS
02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.01110000 - GERAL
19617
21949/2015
062.600.911/0001-07
1294 - CARDOSO & CARDOSO COMERCIO FRUTA
20473
ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N° 12, DE 02/01/01 DA AN VISA,
INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02 , E
DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07
-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 –
ANVISA., CHUCHU: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 14
(DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA
:
OTIMA QUALIDADE, COM TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES;
SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDO; COM POLPA INTACTA E LIMPA; SEM BROTO S,
MANCHAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA
APARENCIA; LIVRE DE TERRA ADERENTE À CASCA E DE RESIDUOS DE
FERTILIZANTES; ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL E ENFERMIDADES;
SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E/OU MECANICA (RACHADURAS, PERFURACOES
E CORTES). DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N° 12,
DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA
8 DE
22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., CEBOLA: O PRODUTO DEVERA
ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITO,
DEFEITOS E LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA (RACHADURAS,
PERFURACOES E CORTES); TAMANHO UNIFORME E COLORACAO DA CASCA
VARIANDO ENTRE AMARELA E VERMELHA; DESPROVIDA DE ODOR OU SABOR
ESTRANHO; SEM MATERIAL TERROSO OU SUJIDADE, LIVRE DE SUBSTANCIAS
TOXICAS OU NOCIVAS. PERTENCER A CLASSE 3 CHEIO, COM CALIBRE MEDIND O
ENTRE 6 E 7 CM. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N °
12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA
8 DE
22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., CHEIRO
-VERDE: O PRODUTO
ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE; SEM DEFEITO;
DEFEITOS E LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA (PERFURACOES E
CORTES); TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER GRAUDA;
DESPROVIDAS DE ODOR OU SABOR ESTRANHO; SEM MATERIAL TERROSO OU
SUJIDADE, LIVRE DE SUBSTANCIAS TOXICAS OU NOCIVAS. O MACO DEVERA
PESAR 1 (+/ -) 0,050 KG E SER COMPOSTO APROXIMADAMENTE POR DUAS
PARTES DE CEBOLINHA E UMA DE SALSINHA. DEVERA ATENDER OS PADROES
DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA.
--EDOC:
72823/2015
21950/2015
096.224.266/0001-97
7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO - EP
, ABACAXI PEROLA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17
:
OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E
COLORACAO UNIFORMES, COM COROA, POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS
SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS; SER
ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO “IN NATURA”; ES TAR
FRESCA. PERTENCER À CLASSE 2 OU 3 (PESO ENTRE 1,5 E 2,1 KG) TER AT INGIDO
O GRAU MAXIMO DE SABOR, AROMA E COR CARACTERISTICOS DA VARIEDADE,
COM GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUPORTAR MANIPULACAO,
TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, PERMANECENDO ADEQUADO PARA O
CONSUMO. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N° 12,
8 DE
22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., LIMAO TAHITI: O PRODUTO
ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS
SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E
CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICO S
E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO
CONSUMO “IN NATURA”, ESTAR FRESCA. PERTENCER À CLASSE 50 OU 53
(CALIBRE ENTRE 50 E 56 MM), BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM SUCO.
DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N° 12, DE 02/01/0
1
DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE
12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07
-MA E LEI Nº9972 DE
25/05/00 – ANVISA., MAMAO FORMOSA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORD O
COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE
CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS,
APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA
FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU
MECANICOS, SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO
“IN NATURA”, ESTAR FRESCA. SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM PESO
VARIANDO ENTRE 1,5 E 2 KG; LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.
1
25/05/00 – ANVISA., ABACATE: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM
A
NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACA
O
EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E
COLORACAO UNIFORME, COM POLPA AMARELA E CASCA VERDE, FIRMES E
INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICO S;
SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA"
,
ESTAR FRESCA. SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO, LIVRE DE SUJIDADES,
PARASITAS E LARVAS. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA
RDC N° 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA
8 DE
22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 - ANVISA., MELAO AMARELO: O PRODUTO
SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA DE
COR BRANCA ESVERDEADA A CREME E CASCA AMARELA, FIRMES E INTACTAS,
SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FESICOS E/OU MECANICOS, SER
ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ES TAR
FRESCA. SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, LIVRE DE SUJIDADES, PARASI TAS
E LARVAS. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC
N° 12,
(Página: 28 / 98)
PREGÃO PRE84/2015
-19.665,27
0,00
0,00
22687
22688
22689
22690
8 DE
22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 - ANVISA., PESSEGO NACIONAL: O PRODUTO
E/OU MECANICOS, SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO
CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA. SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA,
LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERA ATENDER OS PADROES
DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00
- ANVISA.E -DOC
74512/2015.
37064/2015
2743/2015
21950/2015
21950/2015
090.049.156/0001-50
091.022.632/0001-01
096.224.266/0001-97
096.224.266/0001-97
15033
12962
7702
7702
- COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA
- COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PA
- CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO - EP
- CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO - EP
, REF. AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL
, REF. AQUISIÇÃO DE OLEO VEGETAL
, REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS
, REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS
(Página: 29 / 98)
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO PRE84/2015
PREGÃO PRE84/2015
76.020,00
15.000,00
6.557,46
2.385,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE84/2015
PREGÃO PRE86/2015
19.665,27
19.889,27
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE84/2015
-2.385,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE84/2015
0,00
-2.385,00
0,00
23043
23048
21950/2015
21949/2015
096.224.266/0001-97
062.600.911/0001-07
, REF: AQUISIÇÃO FRUTAS DIVERSAS
, AQUISIÇÃO DE ORTIFRUTIGRANJEIROS
02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.05220003 - 2598 - PNAEF - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL - FEDERAL - MAIS EDUCAÇÃO
17787
21950/2015
096.224.266/0001-97
17787
21950/2015
096.224.266/0001-97
, BANANA NANICA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17
:
COLORACAO UNIFORME, EM PENCAS, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS
SEM MANCHAS MARRONS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS,
SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADA AO CONSUMO “IN NATURA”
,
ESTAR FRESCA. PERTENCER À CLASSE 12 OU 15 (TAMANHO VARIANDO ENTRE 12
E 18 CM) DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, MADURA, ISENTA DE SUJIDADES ,
PARASITAS E MATERIAIS ESTRANHOS. DEVERA ATENDER OS PADROES
DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., GOIABA
VERMELHA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO
12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA
QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO
UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU
DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLAN TAS
SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO “IN NATURA”, ESTAR FRESCA. PERTENCER À
CLASSE 6 OU 7 (CALIBRE ENTRE 6 E 8 CM), DEVENDO SER BEM DESENVOLVI DA E
MADURA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA
ANORMAL; ISENTA DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.
1
25/05/00 – ANVISA., PERA WILLIANS: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORD
O
ENTRE 130 E 170G. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC
N° 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA
8 DE
22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., PESSEGO NACIONAL: O PRODUTO
- ANVISA. --EDOC:
63056/2015
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 30 / 98)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
:
,
1
25/05/00 – ANVISA., PERA WILLIANS: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORD
O
ENTRE 130 E 170G. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC
8 DE
- ANVISA. --EDOC:
63056/2015
02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.05220009 - 2598 - PNAEF - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL - FEDERAL
8292
2743/2015
091.022.632/0001-01
12962 - COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PA
8292
2743/2015
091.022.632/0001-01
12962 - COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PA
, OLEO VEGETAL DE SOJA REFINADO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO
COM A NTA 02 E 50 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78, RESOLUCOES RDC N.º
270
ANVISA DE 22/09/05 E RESOLUCAO N.º 26 DO FNDE; DE ORIGEM VEGETAL, TENDO
SOFRIDO PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO COMO DEGOMAGEM,
CLARIFICACAO, FRIGORIFICACAO OU DESODORIZACAO; DEVERA APRESENTAR
ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES E DEVERA SER ISENTO DE
RANCO E OUTRAS CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS; DEVERA APRESENTAR
TEOR MAXIMO DE ACIDEZ DE 0,3% P/P; APRESENTAR TEORES DE VITAMINAS E E
0% DE GORDURA TRANS. EMBALAGEM PRIMARIA: TIPO PET DE 900ML; INTACT A,
RESISTENTE, TRANSPARENTES, ATOXICOS; SEM AMASSAMENTO E VAZAMENTO,
DATA DE VALIDADE DEVERA SER INDELEVEL; EMBALAGEM SECUNDARIA: DEVER A
SER DE CAIXAS DE PAPELAO TIPO DUPLEX, REFORCADAS E RESISTENTES,
CONTENDO 20 FRASCOS, CONSTANDO CONDICOES DE ARMAZENAGEM.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
-15.000,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
-15.000,00
0,00
0,00
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 31 / 98)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
-76.020,00
0,00
0,00
-6.557,46
0,00
0,00
, OLEO VEGETAL DE SOJA REFINADO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO
COM A NTA 02 E 50 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78, RESOLUCOES RDC N.º
270
ANVISA DE 22/09/05 E RESOLUCAO N.º 26 DO FNDE; DE ORIGEM VEGETAL, TENDO
SOFRIDO PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO COMO DEGOMAGEM,
CLARIFICACAO, FRIGORIFICACAO OU DESODORIZACAO; DEVERA APRESENTAR
ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES E DEVERA SER ISENTO DE
RANCO E OUTRAS CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS; DEVERA APRESENTAR
TEOR MAXIMO DE ACIDEZ DE 0,3% P/P; APRESENTAR TEORES DE VITAMINAS E E
0% DE GORDURA TRANS. EMBALAGEM PRIMARIA: TIPO PET DE 900ML; INTACT A,
RESISTENTE, TRANSPARENTES, ATOXICOS; SEM AMASSAMENTO E VAZAMENTO,
DATA DE VALIDADE DEVERA SER INDELEVEL; EMBALAGEM SECUNDARIA: DEVER A
SER DE CAIXAS DE PAPELAO TIPO DUPLEX, REFORCADAS E RESISTENTES,
CONTENDO 20 FRASCOS, CONSTANDO CONDICOES DE ARMAZENAGEM.
17719
37064/2015
090.049.156/0001-50
15033 - COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA
, SUCO INTEGRAL DE UVA: PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 0 2
E 23, (DECRETO 12.846/78) E RESOLUCAO FNDE Nº 26 DE 17/06/13. O PR
ODUTO
DEVERA SER OBTIDO DA EXPRESSAO DE UVAS, NAO PODERA SER ADICIONADO
DE AGUA, ACUCAR OU OUTRA SUBSTÂNCIA, PODERA CONTER CONSERVANTE E
ACIDULANTE DESDE QUE PERMITIDOS PELA LEGISLACAO. CARACTERISTICAS :
ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS. EMBALAGEM PRIMARIA: CAIXA
TETRA PAK LONGA VIDA DE 200 ML COM CANUDO. EMBALAGEM SECUNDARIA:
CAIXA CONTENDO ATE 24 UNIDADES.
DISPENSA D
17761
21950/2015
096.224.266/0001-97
:
,
1
25/05/00 – ANVISA., LIMAO TAHITI: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM
A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICA
CAO
COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM
MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS; SER
ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO “IN NATURA”, ES TAR
FRESCA. PERTENCER À CLASSE 50 OU 53 (CALIBRE ENTRE 50 E 56 MM), BE
M
DESENVOLVIDO E MADURO, COM SUCO. DEVERA ATENDER OS PADROES
DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., MACA
NACIONAL: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO
CLASSE 120 OU 165 (PESO ENTRE 105 E 158G), BEM DESENVOLVIDA E MADU RA.
1
25/05/00 – ANVISA., AMEIXA NACIONAL: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACO RDO
APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA AMARELA E
CASCA VERMELHA, FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM
DANOS FISICOS E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS,
DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA. SER BEM
DESENVOLVIDO E MADURO, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.
DEVERÁ ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N° 12, DE 02/01/0
1
25/05/00 - ANVISA., PESSEGO NACIONAL: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE
ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE
PREGÃO PRE84/2015
17761
"IN NATURA", ESTAR FRESCA. SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, LIVRE D
E
SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERA ATENDER OS PADROES
- ANVISA. --EDOC:
63056/2015
21950/2015
096.224.266/0001-97
:
,
1
25/05/00 – ANVISA., LIMAO TAHITI: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM
A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICA
CAO
FRESCA. PERTENCER À CLASSE 50 OU 53 (CALIBRE ENTRE 50 E 56 MM), BE
M
DESENVOLVIDO E MADURO, COM SUCO. DEVERA ATENDER OS PADROES
DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., MACA
NACIONAL: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO
CLASSE 120 OU 165 (PESO ENTRE 105 E 158G), BEM DESENVOLVIDA E MADU RA.
1
25/05/00 – ANVISA., AMEIXA NACIONAL: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACO RDO
APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA AMARELA E
CASCA VERMELHA, FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM
DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA. SER BEM
DESENVOLVIDO E MADURO, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.
DEVERÁ ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N° 12, DE 02/01/0
1
25/05/00 - ANVISA., PESSEGO NACIONAL: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE
E
- ANVISA. --EDOC:
63056/2015
PREGÃO PRE84/2015
0,00
PREGÃO PRE86/2015
-2.921,60
-6.557,46 (Página:
32 / 0,00
98)
02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL
02.03.06.12.306.0006.2016.33903007.01110000 - GERAL
19618
21949/2015
062.600.911/0001-07
0,00
0,00
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 33 / 98)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
20487
21950/2015
096.224.266/0001-97
22686
37064/2015
090.049.156/0001-50
Descrição
, PEPINO CAIPIRA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 14
:
OTIMA QUALIDADE, COM TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES;
SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDO; COM POLPA INTACTA E LIMPA; SEM BROTO S,
MANCHAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA
APARENCIA; LIVRE DE TERRA ADERENTE À CASCA E DE RESIDUOS DE
FERTILIZANTES; ISENTO DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL E ENFERMIDADES;
E CORTES). PERTENCER À CLASSE 15 (COM COMPRIMENTO ENTRE 15 E 20 CM ).
1
25/05/00 – ANVISA., TOMATE SANTA CLARA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE
CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, COM TAMANHO E COLORACAO
UNIFORMES; SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDO; COM POLPA INTACTA E LIMPA ;
SEM BROTOS, MANCHAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM
ALTERAR SUA APARENCIA, LIVRE DE TERRA ADERENTE À CASCA E DE RESIDU OS
DE FERTILIZANTES; ISENTO DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL E ENFERMIDADES ;
E CORTES). PERTENCER ÀS CLASSES 50 OU 60 (COM CALIBRE ENTRE 50 E 7
0
MM). DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N° 12, DE
DE 25/05/00 – ANVISA., MANDIOQUINHA SALSA: O PRODUTO DEVERA ESTAR
DE
CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDA ,
FIRME E INTACTA; SEM BROTO; SEM DEFEITOS E LESOES DE ORIGEM FISICA
E/OU MECANICA (RACHADURAS, PERFURACOES E CORTES), TAMANHO E
COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER GRAUDA; DESPROVIDA DE ODOR OU
SABOR ESTRANHO; SEM MATERIAL TERROSO OU SUJIDADE, LIVRE DE
SUBSTANCIAS TOXICAS OU NOCIVAS. PERTENCER À CLASSE 9 OU 12 (MEDIR
ENTRE 09 E 18 CM). DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RD C
8 DE
22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA. --EDOC: 72823/2015
, MACA NACIONAL: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17
:
FRESCA. PERTENCER À CLASSE 120 OU 165 (PESO ENTRE 105 E 158G), BEM
DESENVOLVIDA E MADURA. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS
DA RDC N° 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA
8 DE
- ANVISA.E -DOC
74512/2015.
, REF. AQUISIÇÃO DE SUCO INTEGRAL DE UVA
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
-38.902,60
0,00
0,00
/0
67.896,72
0,00
0,00
PREGÃO PRE84/2015
38.902,60
0,00
0,00
PREGÃO PRE84/2015
DISPENSA D
23045
21950/2015
096.224.266/0001-97
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 34 / 98)
Empenho
23049
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
2.921,60
0,00
0,00
, AQUISIÇÃO DE MAÇA E PESSEGO NACIONAL
21949/2015
062.600.911/0001-07
PREGÃO PRE86/2015
02.03.06.12.306.0006.2016.33903007.05210004 - 2598 -PNAEP - MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA - FEDERAL
17718
37064/2015
090.049.156/0001-50
, SUCO INTEGRAL DE UVA: PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 0 2
E 23, (DECRETO 12.846/78) E RESOLUCAO FNDE Nº 26 DE 17/06/13. O PR
ODUTO
DEVERA SER OBTIDO DA EXPRESSAO DE UVAS, NAO PODERA SER ADICIONADO
DE AGUA, ACUCAR OU OUTRA SUBSTÂNCIA, PODERA CONTER CONSERVANTE E
ACIDULANTE DESDE QUE PERMITIDOS PELA LEGISLACAO. CARACTERISTICAS :
ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS. EMBALAGEM PRIMARIA: CAIXA
TETRA PAK LONGA VIDA DE 200 ML COM CANUDO. EMBALAGEM SECUNDARIA:
CAIXA CONTENDO ATE 24 UNIDADES.
DISPENSA D
-67.896,72
0,00
0,00
, BATATA INGLESA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 15
:
OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITO, SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDA, FIRME
E
INTACTA, SEM BROTO, SEM DEFEITOS E LESOES DE ORIGEM FISICA OU
MECANICA (RACHADURAS, PERFURACOES E CORTES). COM COLORACAO
UNIFORME; DESPROVIDAS DE ODOR OU SABOR ESTRANHO; SEM MATERIAL
TERROSO OU SUJIDADE, LIVRE DE SUBSTANCIAS TOXICAS OU NOCIVAS. DEVE RA
ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N° 12, DE 02/01/01 DA AN VISA,
INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02 , E
DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07
-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 –
ANVISA., REPOLHO LISO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 13
:
OTIMA QUALIDADE; SEM DEFEITO; FOLHAS VERDES SEM TRACOS DE
DESCOLORACAO; INTACTA; FIRME E BEM DESENVOLVIDA, FRESCO,
APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; SEM DEFORMACOES,
DANOS, SUBSTANCIAS ESTRANHAS OU PRESENCA DE ORGANISMOS VIVOS, SEM
LESOES FISICAS E/OU MECANICAS, NEM PERFURACOES, CORTES E FOLHAS
INTERNAS MELADAS. DEVERA SER DO GRUPO VERDE, COM FORMATO DE
CABECA REDONDO. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC
8 DE
22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA. NO MOMENTO DA ENTREGA,
DEVERAO SER RETIRADAS AS FOLHAS EXCEDENTES, RESTANDO APENAS AS
FOLHAS QUE FORMAM A CABECA., TOMATE SANTA CLARA: O PRODUTO DEVERA
ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, COM TAMANHO E
COLORACAO UNIFORMES; SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDO; COM POLPA
INTACTA E LIMPA; SEM BROTOS, MANCHAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS
QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA, LIVRE DE TERRA ADERENTE À CASCA E
DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES; ISENTO DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL E
ENFERMIDADES; SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E/OU MECANICA
(RACHADURAS, PERFURACOES E CORTES). PERTENCER ÀS CLASSES 50 OU 60
(COM CALIBRE ENTRE 50 E 70 MM). DEVERA ATENDER OS PADROES
DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., OVO DE
GALINHA BRANCO TIPO A: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A
RIISPOA/M.A RESOLUCAO Nº 5 DE 05/07/91 CIPOA/MA, A QUAL ESTABELECE : SER
DE GALINHA; BRANCO; EXTRA; PESANDO NO MINIMO 60 (SESSENTA) GRAMAS
POR UNIDADE; ISENTO DE SUJIDADES, FUNGOS, SUBSTANCIAS TOXICAS, COR,
ODOR E SABOR ANORMAIS. SER DO TIPO GRANDE, PROVENIENTE DE AVICULTO R
COM INSPECAO OFICIAL, NAO APRESENTAR TRINCOS E QUEBRADURAS NA
CASCA, ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRIMARIA DE BANDEJAS DE
PAPELAO FORTE, COM DIVISOES CELULARES PARA 30 UNIDADES PROTEGIDOS
POR FILME DE PVC CONTENDO DATA DE EMBALAGEM E VALIDADE, CARIMBO DO
SIF E NOME DO PRODUTOR, PODENDO SER TRANSPORTADO EM CAIXAS DE
PAPELAO REFORCADAS CONTENDO 12 BANDEJAS; PRAZO MINIMO D E VALIDADE
DE 15 (QUINZE) DIAS. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA
RDC N° 12, DE 02/01/01 DA ANVISA. --EDOC: 72823/2015
PREGÃO PRE86/2015
-30.113,28
0,00
0,00
02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES
02.03.06.12.306.0006.2017.33903007.01110000 - GERAL
19619
21949/2015
062.600.911/0001-07
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 35 / 98)
Empenho
20488
Processo
21950/2015
CPF/CNPJ
096.224.266/0001-97
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, PERA WILLIANS: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17
:
MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS, SER
FRESCA. SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM PESO ENTRE 130 E 170G.
1
25/05/00 – ANVISA., PESSEGO NACIONAL: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE
E
- ANVISA.E -DOC
74512/2015.
PREGÃO PRE84/2015
-13.677,50
0,00
0,00
, AQUISIÇÃO DE PERA WILLIANS E PESSEGO
PREGÃO PRE84/2015
PREGÃO PRE86/2015
13.677,50
30.113,28
0,00
0,00
0,00
0,00
23046
23050
21950/2015
21949/2015
096.224.266/0001-97
062.600.911/0001-07
02.03.06.12.306.0006.2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS
02.03.06.12.306.0006.2018.33903007.01110000 - GERAL
20484
21950/2015
096.224.266/0001-97
:
1
25/05/00 – ANVISA.E-DOC 74512/2015.
PREGÃO PRE84/2015
-7.125,00
0,00
0,00
22685
21950/2015
096.224.266/0001-97
, REF. AQUISIÇÃO DE MAMÃO FORMOSA E MELÃO AMARELO
PREGÃO PRE84/2015
4.700,00
0,00
0,00
, AQUISIÇÃO DE PERA WILLIANS
PREGÃO PRE84/2015
7.125,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE84/2015
-4.700,00
0,00
0,00
23044
0/2195
096.224.266/0001-97
02.03.06.12.306.0006.2018.33903007.05220010 - 2598 - PNAE EJA - MERENDA ESCOLAR JOV. E ADULTOS - FEDERAL
19531
21950/2015
096.224.266/0001-97
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 36 / 98)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, MAMAO FORMOSA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17
:
FRESCA. SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM PESO VARIANDO ENTRE 1,5 E
2 KG; LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERA ATENDER OS
PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N° 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTR UCAO
DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., MELAO
AMARELO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO
UNIFORME, COM POLPA DE COR BRANCA ESVERDEADA A CREME E CASCA
AMARELA, FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS
FESICOS E/OU MECANICOS, SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINAD O
AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA. SER BEM DESENVOLVIDA E
MADURA, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERA ATENDER OS
- ANVISA. - EDOC:
71815/2015
02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO
02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.01110000 - GERAL
20490
21950/2015
096.224.266/0001-97
:
1
25/05/00 – ANVISA..E-DOC 74512/2015.
PREGÃO PRE84/2015
-11.625,00
0,00
0,00
, AQUISIÇÃO DE PERA WILLIANS
PREGÃO PRE84/2015
11.625,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE
116/2014
0,00
0,00
0,00
23047
21950/2015
096.224.266/0001-97
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA
02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
02.04.01.04.122.0008.2020.33903001.01110000 - GERAL
1448
23007/2014
033.337.122/0022-51
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 37 / 98)
Empenho
20237
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ETANOL, GR EMBALAGEM: II. ANIDRO
31116/2015
033.337.122/0022-51
, ALCOOL HIDRATADO - AEHC, ONU/CLASSE: 1170/3 - ETANOL OU SOLUCAO DE
ETANOL, GR EMBALAGEM: II. ANIDRO EDOC 74305/2015
PREGÃO PRE80/2015
-186,40
0,00
0,00
, REF. AQUISIÇÃO DE CANTAS ESFEROGRÁFICAS - EDOC 5157/2015
PREGÃO PRE
196/2013
0,00
0,00
0,00
02.04.01.04.122.0008.2020.33903007.01110000 - GERAL
1029
46063/2013
014.280.217/0001-07
14139 - LAURA BOTTERI GARMS - ME
02.04.01.04.122.0008.2020.33903016.01110000 - GERAL
1028
46066/2013
010.236.061/0001-06
13173 - KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA
, REF. AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA PVC E FITA ADESIVA TRANSPARENTE - EDOC
5156/2015
PREGÃO PRE
190/2013
0,00
0,00
0,00
3036
51304/2014
017.742.309/0001-50
14557 - PRINTCORP SERVICOS DE IMPRESSAO LT
, TRIBUTOS MOBILIÁRIOS - ISSQN - ESTIMADO E ISSQN - TRIMESTRAL CARNÊS
MONTADOS, SERRILHADOS E GRAMPEADOS, NO FORMATO DE 98 X 210 MM,
CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO FEBRABAN E QUALIDADE DE IMPRESSÃO MÍNIMA
DE 600DPI (PONTOS POR POLEGADA) ISSQN - ESTIMADO: 02 FOLHAS, CAPA E
CONTRA CAPA (IMPRESSÃO FRENTE E VERSO): PAPEL COLORIDO, 90 GRAMAS
COM IMPRESSÃO EM PRETO. 15 FOLHAS INTERMEDIÁRIAS (IMPRESSÃO
SOMENT, TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS
- IPTU IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL
URBANO CARNÊS MONTADOS, SERRILHADOS E GRAMPEADOS, NO FORMATO DE
98 X 210 MM, CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO FEBRABAN E QUALIDADE DE
IMPRESSÃO MÍNIMA DE 600DPI (PONTOS POR POLEGADA) CIP 02 FOLHAS, CAPA
E CONTRA CAPA (IMPRESSÃO FRENTE E VERSO): PAPEL COLORIDO, 90 GRAMA S
COM IMPRESSÃO EM PRETO. 05 FOLHAS INTERMEDIÁRIAS (IMPRESSÃO
SOMENTE FRENTE), TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS
- IPTU IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO CARNÊS MONTADOS, SERRILHADOS E GRAMPEADOS, NO
FORMATO DE 98 X 210 MM, CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO FEBRABAN E
QUALIDADE DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 600DPI (PONTOS POR POLEGADA)
CIP/TSB 02 FOLHAS, CAPA E CONTRA CAPA (IMPRESSÃO FRENTE E VERSO):
PAPEL COLORIDO, 90 GRAMAS COM IMPRESSÃO EM PRETO. 7 FOLHAS
INTERMEDIÁRIAS (IMPRESSÃO SOMENTE FREN, TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS
- IPTU
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO CARNÊS MONTADOS, SERRILHADOS
E GRAMPEADOS, NO FORMATO DE 98 X 210 MM, CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO
FEBRABAN E QUALIDADE DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 600DPI (PONTOS POR
POLEGADA) TSB 02 FOLHAS, CAPA E CONTRA CAPA (IMPRESSÃO FRENTE E
VERSO): PAPEL COLORIDO, 90 GRAMAS COM IMPRESSÃO EM PRETO. 5 FOLHA S
INTERMEDIÁRIAS (IMPRESSÃO SOMENTE FRENTE):, TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS
IPTU IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO CARNÊS MONTADOS,
SERRILHADOS E GRAMPEADOS, NO FORMATO DE 98 X 210 MM, CÓDIGO DE
BARRAS PADRÃO FEBRABAN E QUALIDADE DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 600DPI
(PONTOS POR POLEGADA) TSB/IPTU - COTA ÚNICA 02 FOLHAS, CAPA E CONTRA
CAPA (IMPRESSÃO FRENTE E VERSO): PAPEL COLORIDO, 90 GRAMAS COM
IMPRESSÃO EM PRETO. 10 FOLHAS INTERMEDIÁRIAS (IMPRESS, TRIBUTOS
IMOBILIÁRIOS - IPTU IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO CARNÊS
DE 600DPI (PONTOS POR POLEGADA) TSB/IPTU
- QUATRO PARCELAS 02
FOLHAS, CAPA E CONTRA CAPA (IMPRESSÃO FRENTE E VERSO): PAPEL
COLORIDO, 90 GRAMAS COM IMPRESSÃO EM PRETO. 14 FOLHAS
INTERMEDIÁRIAS (IM, TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS
TSB/IPTU - NOVE PARCELAS 02 FOLHAS, CAPA E CONTRA CAPA (IMPRESSÃO
FRENTE E VERSO): PAPEL COLORIDO, 90 GRAMAS COM IMPRESSÃO EM PRETO.
19 FOLHAS INTERMEDIÁRIAS (IMPR, TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS
- IPTU IMPOSTO
PREDIAL E TERRITORIAL URBANO CARNÊS MONTADOS, SERRILHADOS E
GRAMPEADOS, NO FORMATO DE 98 X 210 MM, CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO
POLEGADA) IPTU - COTA ÚNICA 02 FOLHAS, CAPA E CONTRA CAPA (IMPRESSÃO
08 FOLHAS INTERMEDIÁRIAS (IMPRESSÃO S, TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS
- IPTU
POLEGADA) IPTU - QUATRO PARCELAS 02 FOLHAS, CAPA E CONTRA CAPA
(IMPRESSÃO FRENTE E VERSO): PAPEL COLORIDO, 90 GRAMAS COM IMPRESSÃ O
EM PRETO. 12 FOLHAS INTERMEDIÁRIAS (IMPRES, TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS
-
PREGÃO PRE
200/2014
-9.310,15
0,00
0,00
4355
IPTU IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO CARNÊS MONTADOS,
SERRILHADOS E GRAMPEADOS, NO FORMATO DE 98 X 210 MM, CÓDIGO DE
BARRAS PADRÃO FEBRABAN E QUALIDADE DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 600DPI
(PONTOS POR POLEGADA) IPTU - NOVE PARCELAS 02 FOLHAS, CAPA E CONTRA
CAPA (IMPRESSÃO FRENTE E VERSO): PAPEL COLORIDO, 90 GRAMAS COM
IMPRESSÃO EM PRETO. 17 FOLHAS INTERMEDIÁRIAS (IMPRESSÃ, TRIBUTOS
IMOBILIÁRIOS - IPTU IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO CARNÊS
DE 600DPI (PONTOS POR POLEGADA) CIP/TSB/IPTU - COTA ÚNICA 02 FOLHAS,
CAPA E CONTRA CAPA (IMPRESSÃO FRENTE E VERSO): PAPEL COLORIDO, 90
GRAMAS COM IMPRESSÃO EM PRETO. 12 FOLHAS INTERMEDIÁRIAS (IMP,
TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS - IPTU IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO
CARNÊS MONTADOS, SERRILHADOS E GRAMPEADOS, NO FORMATO DE 98 X 210
MM, CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO FEBRABAN E QUALIDADE DE IMPRESSÃO
MÍNIMA DE 600DPI (PONTOS POR POLEGADA) CIP/TSB/IPTU - QUATRO PARCELAS
02 FOLHAS, CAPA E CONTRA CAPA (IMPRESSÃO FRENTE E VERSO): PAPEL
COLORIDO, 90 GRAMAS COM IMPRESSÃO EM PRETO. 16 FOLHAS
INTERMEDIÁRIAS, TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS
CIP/TSB/IPTU - NOVE PARCELAS 02 FOLHAS, CAPA E CONTRA CAPA (IMPRESSÃO
21 FOLHAS INTERMEDIÁRIAS (, TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS - IPTU IMPOSTO PREDIAL
E TERRITORIAL URBANO CARNÊS MONTADOS, SERRILHADOS E GRAMPEADOS,
NO FORMATO DE 98 X 210 MM, CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO FEBRABAN E
CIP/IPTU - COTA ÚNICA 02 FOLHAS, CAPA E CONTRA CAPA (IMPRESSÃO FRENTE
E VERSO): PAPEL COLORIDO, 90 GRAMAS COM IMPRESSÃO EM PRETO. 10
FOLHAS INTERMEDIÁRIAS (IMPRESS, TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS
- IPTU IMPOSTO
PREDIAL E TERRITORIAL URBANO CARNÊS MONTADOS, SERRILHADOS E
GRAMPEADOS, NO FORMATO DE 98 X 210 MM, CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO
POLEGADA) CIP/IPTU - QUATRO PARCELAS 02 FOLHAS, CAPA E CONTRA CAPA
EM PRETO. 14 FOLHAS INTERMEDIÁRIAS (IM, TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS
- IPTU
POLEGADA) CIP/IPTU - NOVE PARCELAS 02 FOLHAS, CAPA E CONTRA CAPA
EM PRETO. 19 FOLHAS INTERMEDIÁRIAS (IMPR, TRIBUTO
- PARCELAMENTO
DÍVIDA ATIVA - TRATA -SE DE PARCELAMENTO DE VÁRIOS TRIBUTOS MUNICIPAIS
MM, CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO FEBRABAN E QUALIDADE DE IMPRESSÃO
MÍNIMA DE 600DPI (PONTOS POR POLEGADA) 01 PARCELA 02 FOLHAS, CAP A E
CONTRA CAPA (IMPRESSÃO FRENTE E VERSO): PAPEL COLORIDO, 90 GRAMAS
COM IMPRESSÃO EM PRETO. 04 FOLHAS INTERME, TRIBUTO
- PARCELAMENTO
DÍVIDA ATIVA - TRATA -SE DE PARCELAMENTO DE VÁRIOS TRIBUTOS MUNICIPAIS
MM,
8155/2013
013.461.183/0001-94
14334 - REAL DIST. DE ART. DE INFORMATICA EIR
, PAPEL SULFITE PARA IMPRESSÃO E COPIAS 100% RECICLADO TAMANHO A
(210 X 297 MM) 75 GR
(Página: 38 / 98)
-4
PREGÃO PRE65/2014
0,00
0,00
0,00
02.04.01.04.122.0008.2020.33903022.01110000 - GERAL
1483
37674/2013
005.971.158/0001-22
, DETERGENTE ALCALINO CLORADO ATIVO DE 3,5 À 4%, COMPOSIÇÃO:
HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO E ÁGUA, ODOR
CARACTERÍSTICO, LÍQUIDO TRANSPARENTE, PH 12,5 A 13,5. DENSIDADE 1,
03 A
1,01G/CM., (DILUIÇÃO MINÍMA DE 1:30 À 1:100), REGISTRADO NA ANVISA
/MS,
GALÃO DE 05 LITROS., DETERGENTE ALCALINO LIQUIDO P/ LIMPEZA PESADA
(DILUIÇÃO MINÍMA DE 1:30 À 1:100), PH 11,5 TEOR DE ATIVOS, FRASCO DE 1 LITRO
OU EM GALÃO DE 5 LITROS - PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA/MS.
PREGÃO PRE
191/2013
0,00
0,00
0,00
5070
30932/2014
005.675.138/0001-04
, COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, CAPACIDADE DE 150ML, COPO DESCARTAVE L
PARA CAFE, CAPACIDADE DE 50ML EDOC. 19806/2015
PREGÃO PRE14/2015
0,00
0,00
0,00
PREGÃO ELE
218/2014
0,00
0,00
0,00
02.04.01.04.122.0008.2020.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
02.04.01.04.122.0008.2020.33903030.01110000 - GERAL
5084
30813/2014
003.874.953/0001-77
9363 - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 39 / 98)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, TECLA REDISCAR, TECLA FLASH, IDIOMA
PORTUGUÊS, MÍNIMO 10 MEMÓRIAS PARA REDISCAR, 03 OPÇÕES DE VOLUME E
LOCALIZADOR DE MANOFONE, VISOR DE LED/LCD.E-DOC 19808/2015..
02.04.01.04.122.0008.2020.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
02.04.01.04.122.0008.2020.33903965.01110000 - GERAL
2325
11415/2015
002.317.176/0001-05
14690 - ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARI
, REF. A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO I SECOFEM - SEMANA CONTÁBIL E FISCAL DE
ESTADOS E MUNICÍPIOS
INEXIGÍVEL
/0
-300,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE66/2010
0,00
0,00
0,00
, LICENCA MICROSOFT WINDOWS SERVER STANDARD 2012 (OS DOIS ITENS SE M
O SA), LICENCA MICROSOFT SQL SERVER INTERPRISE CORE 2014
PREGÃO ELE36/2015
-98.380,00
0,00
0,00
02.04.01.04.122.0008.2020.33903997.01110000 - GERAL
557
39712/2010
010.470.642/0001-08
02.04.01.04.122.0008.2020.44903900.01110000 - GERAL
8376
68319/2014
005.682.824/0001-02
14836 - HOLYWEB INFORMATICA LTDA EPP
02.04.01.04.123 - Administração Financeira
02.04.01.04.123.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA
02.04.01.04.123.0008.2131 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E OUTROS
02.04.01.04.123.0008.2131.33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
02.04.01.04.123.0008.2131.33903100.01110000 - GERAL
22592
22593
22593
22593
22594
20465/2015
20465/2015
20465/2015
20465/2015
20465/2015
079.056.438-67
827.821.488-34
827.821.488-34
827.821.488-34
554.769.291-34
15175
15176
15176
15176
15177
- ERASMO CARLOS DE OLIVEIRA
- MASSARU NARIMATSU
- MASSARU NARIMATSU
- MASSARU NARIMATSU
- LUCIMARA FERNANDES FONTES
, REF. A PREMIAÇÃO NOTA FISCAL BAURUENSE - DEZEMBRO/2015
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
1.000,00
-1.000,00
2.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
-27.268,89
-9.669,00
0,00
31.750,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.750,82
0,00
0,00
5.793,50
02.04.01.04.123.0008.2131.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
02.04.01.04.123.0008.2131.33903981.01110000 - GERAL
498
498
498
499
499
119/2015
119/2015
119/2015
119/2015
119/2015
000.000.000/1192-45
000.000.000/1192-45
000.000.000/1192-45
090.400.888/0001-42
090.400.888/0001-42
204
204
204
11405
11405
- BANCO DO BRASIL S/A
- BANCO SANTANDER ( BRASIL ) S.A.
, REF. A ESTIMATIVAS TARIFAS BANCÁRIAS 2015
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 40 / 98)
Empenho
499
501
501
501
502
502
502
503
503
503
504
504
504
505
4195
19955
19955
19955
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
119/2015
119/2015
119/2015
119/2015
119/2015
119/2015
119/2015
119/2015
119/2015
119/2015
119/2015
119/2015
119/2015
119/2015
19021/2015
119/2015
119/2015
119/2015
090.400.888/0001-42
060.701.190/0021-40
060.701.190/0021-40
060.701.190/0021-40
017.184.037/0001-10
017.184.037/0001-10
017.184.037/0001-10
001.701.201/0001-89
001.701.201/0001-89
001.701.201/0001-89
002.191.265/0001-40
002.191.265/0001-40
002.191.265/0001-40
000.360.305/0001-04
050.778.851/0001-38
000.360.305/0001-04
000.360.305/0001-04
000.360.305/0001-04
11405
1059
1059
1059
1191
1191
1191
1116
1116
1116
7690
7690
7690
421
110
421
421
421
- BANCO ITAU S/A
- BANCO ITAU S/A
- BANCO ITAU S/A
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
- BANCO HSBC BAMERINDUS S/A
- CREDISERV-CCMSP BAURU - SICOOB
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E
, REF. A TARIFAS DA EMDURB PERÍODO DE 01 A 28/02/2015
, REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
-4.163,13
-149,45
0,00
0,00
0,00
0,00
-908,12
-1.126,25
0,00
0,00
-1.118,75
0,00
0,00
0,00
-6.041,24
5.793,50
6.659,91
0,00
0,00
0,00
0,00
182,95
471,72
0,00
0,00
0,00
0,00
561,25
0,00
0,00
0,00
46.396,37
0,00
0,00
0,00
6.659,91
0,00
0,00
182,95
0,00
0,00
471,72
0,00
0,00
561,25
0,00
0,00
0,00
46.396,37
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.634,05
2.817,53
0,00
0,00
1.758,90
1.514,55
9.972,72
0,00
0,00
11.593,48
11.585,99
4.327,22
3.992,02
0,00
0,00
2.643,41
7.749,97
3.229,56
10.371,83
0,00
0,00
5.451,58
1.758,90
0,00
0,00
0,00
11.487,27
23.179,47
0,00
0,00
0,00
0,00
8.319,24
23.994,77
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
-11.566,73
0,00
0,00
02.04.01.04.123.0008.2131.33903981.01450000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
507
507
507
508
508
510
510
510
726
726
726
727
727
727
728
728
728
728
728
119/2015
119/2015
119/2015
119/2015
119/2015
119/2015
119/2015
119/2015
101/2015
101/2015
101/2015
101/2015
101/2015
101/2015
101/2015
101/2015
101/2015
101/2015
101/2015
000.360.305/0001-04
000.360.305/0001-04
000.360.305/0001-04
000.360.305/0001-04
000.360.305/0001-04
000.000.000/1192-45
000.000.000/1192-45
000.000.000/1192-45
000.360.305/0001-04
000.360.305/0001-04
000.360.305/0001-04
000.360.305/0001-04
000.360.305/0001-04
000.360.305/0001-04
000.000.000/1192-45
000.000.000/1192-45
000.000.000/1192-45
000.000.000/1192-45
000.000.000/1192-45
421
421
421
421
421
204
204
204
421
421
421
421
421
421
204
204
204
204
204
, REF. A ESTIMATIVAS TARIFAS BANCÁRIAS 2015 - CONTA 186-1
, REF. A ESTIMATIVAS TARIFAS BANCÁRIAS 2015 - CONTA 40.057-2
, REF. ESTIMATIVA DE TARIFAS DE BANCÁRIAS.
, REF. ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS.
02.04.01.04.123.0008.2131.33903999.01110000 - GERAL
493
110/2015
029.979.036/0343-98
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 41 / 98)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REF. A PAGAMENTO MULTAS E JUROS INSS - PESSOA JURÍDICA
02.04.01.04.123.0008.2131.33909302 - RESTITUIÇÕES
02.04.01.04.123.0008.2131.33909302.01110000 - GERAL
, REF. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS CONFORME PROCESSO ADMIN. 23.668/201 4.
VALOR DO CRÉDITO (R$ 260,66) = VALOR DAS GUIAS (R$ 260,66).
, REF.COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS CONFORME PROCESSO ADMIN. 40971/2014
VALOR DO CREDITO ( R$ 521,23) = VALOR DAS GUIAS ( R$ 521,23 ).
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
0,00
, REF. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOD CONFORME PROC. 57900/2013 - VALOR DO
CRÉDITO (R$ 104,54) = VALOR DA GUIA ( R$ 94,13) + VALOR A RESISITI R (R$ 10,41)
, REF. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS CONFORME PROCESSO ADMIN. 22750/2015
VALOR DO CREDITO ( R$ 2.253,50) = VALOR DAS GUIAS ( R$ 1.591,61) +
VALOR A
RESTITUIR ( R$ 661,89).
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
0,00
14821 - LAURA MOTA BUENO FERNANDES
, REF. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS CONFORME PROCESSO ADMIN. 31.532/201 4.
VALOR DO CRÉDITO (R$ 263,41) = (VALOR DA GUIA ( R$ 50,93) + VALOR
A
RESTITUIR (R$ 212,48).
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
0,00
145.776.658-24
14818 - ROBSON TOSSI CAMELIN
, REF.COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS CONFORME PROCESSO ADMIN. 44754/2014
VALOR DO CREDITO ( R$ 626,85) = VALOR DAS GUIAS ( R$ 268,91) + VA
LOR A
RESTITUIR ( R$ 357,94).
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
0,00
69007/2013
141.306.728-00
14822 - TEREZINHA EMILIA PEREIRA DO NASCIM
/0
0,00
0,00
0,00
708.301.858-87
14819 - HELIO BRAZ LIMAO DA SILVA
, REF. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS CONFORME PROC. ADMIN. 69007/2013.
VALOR DO CRÉDITO (R$ 177,90) = VALOR DAS GUIAS (R$ 177,90)
, REF.COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS CONFORME PROCESSO ADMIN.2612/2001
VALOR DO CREDITO ( R$ 395,84) = VALOR DAS GUIAS ( R$ 395,84).
OUTROS/NÃO
2612/2001
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
0,00
, REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E
SERVIÇOS DE SAÚDE, DESENVOLVIDOS PELOS PROFISSIONAIS MÉDICOS
PLATONISTAS SOCORRISTAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.
OUTROS/NÃO
/0
-442.988,00
0,00
0,00
, REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO INSS - DEZEMBRO/2015
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
-406,03
0,00
0,00
406,03
0,00
-406,03
406,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
-1.420.906,06
0,00
0,00
8109
23.668/2014
172.489.658-04
14815 - MARIA DO CARMO BORGES NICOLIELO
8110
40971/2014
255.916.518-01
14816 - ALEXANDRE JOSE LOPES DELAZARI
8111
57900/2013
158.234.938-00
14820 - APARECIDA GUERSI DI DINATTO
8115
22750/2015
007.996.588-12
14817 - ROBERVAL GARCIA DE ALMEIDA
8117
31532/2014
007.122.321-50
8118
44754/2014
8119
8122
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
02.05.01.10.000 - Saúde
02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE
02.05.01.10.122.0009.2021 - SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES
02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.01310000 - SAÚDE–GERAL
2112
7550/2015
020.845.437/0001-33
14602 - FUNDACAO ESTATAL REGIONAL DE SAUDE
02.05.01.10.122.0009.2021.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.05.01.10.122.0009.2021.31901302.01310000 - SAÚDE–GERAL
22437
22437
23186
23186
115/2015
115/2015
115/2015
115/2015
029.979.036/0343-98
029.979.036/0343-98
029.979.036/0343-98
029.979.036/0343-98
2847
2847
2847
2847
- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA
, REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO INSS - DEZEMBRO/2015
, REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO -INSS - DEZEMBRO/2015
, REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO -INSS - DEZEMBRO/2015
02.05.01.10.122.0009.2021.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.05.01.10.122.0009.2021.31911341.01310000 - SAÚDE–GERAL
22465
99/2015
046.139.960/0001-38
7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 42 / 98)
Empenho
22465
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
-1.420.906,06
0,00
0,00
61.443,09
61.443,09
0,00
0,00
0,00
, REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNPREV - DEZEMBRO/2015
99/2015
046.139.960/0001-38
, REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNPREV - DEZEMBRO/2015
OUTROS/NÃO
/0
02.05.01.10.122.0009.2021.31911341.05300039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR
23181
23181
99/2015
99/2015
046.139.960/0001-38
046.139.960/0001-38
, REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO -FUNPREV - DEZEMBRO/2015
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
02.05.01.10.122.0009.2021.31911341.05300049 - 2453- PAB - FIXO
23180
23180
99/2015
99/2015
046.139.960/0001-38
046.139.960/0001-38
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
792.000,00
0,00
0,00
792.000,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
0,00
287.669,00
287.669,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
108.000,00
0,00
0,00
108.000,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
0,00
171.793,97
171.793,97
0,00
0,00
0,00
, REF. PLANO DE SAÚDE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
PREGÃO PRE40/2013
213.409,81
0,00
0,00
QUADRO DE PESSOAL E SUPORTE TÉCNICO MENSAL.
PREGÃO PRE29/2014
-33.416,08
0,00
0,00
PREGÃO PRE31/2010
-546.426,77
0,00
0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.31911341.05300054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEL URGENCIA - SAMU
23183
23183
99/2015
99/2015
046.139.960/0001-38
046.139.960/0001-38
02.05.01.10.122.0009.2021.31911341.05300105 - 2454 - PISO VARIAVEL EM SAUDE - AÇÕES DE DENGUE
23182
23182
99/2015
99/2015
046.139.960/0001-38
046.139.960/0001-38
02.05.01.10.122.0009.2021.31911341.05300109 - 2450 - MAC - TETO MUN REDE DE URG.UPA IPIRANGA
23184
23184
99/2015
99/2015
046.139.960/0001-38
046.139.960/0001-38
22715
11783/2012
051.502.821/0001-67
02.05.01.10.122.0009.2021.33903999.01310000 - SAÚDE–GERAL
770
4544/2014
000.626.646/0001-89
1283
10331/2010
069.034.668/0001-56
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 43 / 98)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
11772
11783/2012
051.502.821/0001-67
14462
11783/2012
051.502.821/0001-67
PREGÃO PRE40/2013
-645.447,64
0,00
0,00
PREGÃO PRE40/2013
-347.591,15
0,00
0,00
PREGÃO PRE31/2010
546.426,77
0,00
0,00
PREGÃO PRE80/2015
-621,52
0,00
0,00
PREGÃO PRE16/2015
-3.861,62
0,00
0,00
34/2015
420,00
0,00
0,00
/0
3.742,00
0,00
0,00
34/2015
2.850,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE
151/2014
-18.167,07
0,00
0,00
23179
10331/2010
069.034.668/0001-56
02.05.01.10.122.0009.2022 - OPERAÇÃO, SUPRIMENTO, CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
02.05.01.10.122.0009.2022.33903001.05300049 - 2453- PAB - FIXO
22027
31116/2015
033.337.122/0022-51
EMBALAGEM III.E-DOC 57061/2015.
9774
73017/2014
033.337.122/0022-51
02.05.01.10.122.0009.2022.33903030.05300001 - 2451 - GESTÃO SUS QUAL DA REG DO AC AS AÇOES E SERV SAUDE
23266
58356/2015
005.571.792/0001-78
10080 - CRISTIANO DE SOUZA AMARO BAURU-ME
, IMPRESSAO DE CARTAZES PARA EVENTO
CONVITE
02.05.01.10.122.0009.2022.33903030.05300098 - 2451 - GESTAO SUS - IMPL POLITICAS DE PROM. SAUDE
23275
58356/2015
022.283.759/0001-61
14880 - ANIBAL MANUEL DA COSTA MONTEIRO LO
, FAIXA EM LONA DE IMPRESSAO DIGITAL, NAS MEDIDAS: 3,00 X 0,70 CM.
BRANCA E ESCRITA EM PRETO- PECA
, COR
DISPENSA D
02.05.01.10.122.0009.2022.33903030.05300099 - 2451 - GESTAO SUS - GESTÃO POLITICAS SAUDE
23270
58356/2015
005.571.792/0001-78
, FOLDER COM UMA DOBRA, FORMATO ABERTO 100 X 300 MM, FORMATO
FECHADO 100 X 150 MM, EM COUCHE 12, 115 G/M2, 2X2 COR (ES) IGUAIS,
ACABAMENTO: DOBRADO. ISS INCLUSO.
CONVITE
02.05.01.10.122.0009.2022.33903039.05300092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS
20506
43495/2014
000.288.790/0001-52
7490 - BAURU COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - EP
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 44 / 98)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, PECAS PARA MANUTENCAO VEICULO AGRALE-DIESEL
02.05.01.10.122.0009.2022.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.05.01.10.122.0009.2022.33903699.05300049 - 2453- PAB - FIXO
, REF.AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, SUBSIDIO ALIMENTAR DOS
PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO
DOMICILIO.
DOMICILIO.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
-2.266,80
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
-2.147,40
0,00
13052 - PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMIC
DOMICILIO.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
-3.332,90
0,00
0 . . -
DOMICILIO.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
-2.416,20
0,00
1382/2015
0 . . -
DOMICILIO.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
7.879,70
0,00
1382/2015
0 . . -
DOMICILIO.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
-2.283,60
/0
1.505,70
0,00
0,00
60,00
0,00
0,00
15675
1382/2015
0 . . -
15675
1382/2015
0 . . -
15675
1382/2015
0 . . -
15675
1382/2015
15675
15675
02.05.01.10.122.0009.2022.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
23304
10638/2015
003.420.926/0119-16
15073 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A
, SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA VELOCIDADE MINIMA DE 50MBPS , UM
PONTO DE TV INSTALADO CUJO PACOTE DEVERA POSSUIR NO MINIMO OS
CANAIS ABERTOS LOCAIS DA TV ABERTA E OS DE NOTICIA COMO GLOBONEWS E
BANDNEWS E UMA LINHA TELEFONE: ILIMITADO LOCAL PELO PERIODO DE 12
MESES.
DISPENSA D
23305
10638/2015
003.420.926/0119-16
MESES.
DISPENSA D
, REF.EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REDE OPTICA DA SMS.
PREGÃO PRE
125/2013
-6.314,58
0,00
0,00
PREGÃO PRE
125/2013
-6.314,59
0,00
0,00
PREGÃO PRE
125/2013
-6.314,57
0,00
0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903905.01310000 - SAÚDE–GERAL
867
36310/2013
008.755.477/0001-99
13911 - ACESYSTEMS SOLUCOES EM TEC. DA IN
1458
36310/2013
008.755.477/0001-99
02.05.01.10.122.0009.2022.33903905.05300108 - 2450 - MAC - TETO M.REDE URG.UPA REDENTOR/GEISEL
1457
36310/2013
008.755.477/0001-99
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 45 / 98)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.05.01.10.122.0009.2022.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
02.05.01.10.122.0009.2022.33903914.01310000 - SAÚDE–GERAL
14038
35455/2015
000.000.000/1192-45
204 - BANCO DO BRASIL S/A
, CONTRATACAO DO SISTEMA DE PREGAO ELETRONICO.
DISPENSA D
/0
-1.032,96
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.032,96
0,00
0,00
, REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA
PREGÃO PRE31/2014
-40.700,03
0,00
0,00
, REF.TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6975/2013
PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS.
PREGÃO PRE
196/2012
3.241,67
0,00
0,00
PREGÃO PRE75/2015
-89.657,60
0,00
0,00
23303
35455/2015
000.000.000/1192-45
, CONTRATACAO DO SISTEMA DE PREGAO ELETRONICO.
02.05.01.10.122.0009.2022.33903917.05300049 - 2453- PAB - FIXO
522
9263/2014
005.325.362/0001-76
7629 - ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLO
23247
62319/2012
072.791.445/0001-48
11449 - KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA
- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
02.05.01.10.122.0009.2022.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.05300108 - 2450 - MAC - TETO M.REDE URG.UPA REDENTOR/GEISEL
18148
13025/2015
015.821.327/0001-00
13894 - DIMAR COM E MANUT DE EQU DE AR CON
, INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 7.000 BTU S ATÉ 2 METRO
S
ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA - MONTAGEM, INSTALACAO NO LOCAL
INDICADO PELO SOLICITANTE, FORNECIMENTO DE ESPUMAS E CALCOS DE
NEOPRENE, VEDACAO COM POLIURETANO EXPANDIDO, ISOLAMENTO TERMICO,
REVISAO GERAL DO EQUIPAMENTO, COM O USO DE BOMBA DE VACUO, POR
PELO MENOS 20 MINUTOS FAZER A RETIRADA DA UMIDADE EXISTENTE DENTRO
DA TUBULACAO ANTES DE LIBERAR O GAS DO COMPRESSOR, TESTES DE
FUNCIONAMENTO, LIGACAO A ENERGIA ELETRICA, EXECUCAO DE TUBULACAO
NECESSARIA. DEVERAO SER SEGUIDAS AS NORMAS DO FABRICANTE E DEMAIS
NORMAS TECNICAS EXISTENTES., INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO
SPLIT 7.500 BTU S ATÉ 2 METROS ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA
MONTAGEM, INSTALACAO NO LOCAL INDICADO PELO SOLICITANTE,
FORNECIMENTO DE ESPUMAS E CALCOS DE NEOPRENE, VEDACAO COM
POLIURETANO EXPANDIDO, ISOLAMENTO TERMICO, REVISAO GERAL DO
EQUIPAMENTO, COM O USO DE BOMBA DE VACUO, POR PELO MENOS 20
MINUTOS FAZER A RETIRADA DA UMIDADE EXISTENTE DENTRO DA TUBULACAO
ANTES DE LIBERAR O GAS DO COMPRESSOR, TESTES DE FUNCIONAMENTO,
LIGACAO A ENERGIA ELETRICA, EXECUCAO DE TUBULACAO NECESSARIA.
DEVERAO SER SEGUIDAS AS NORMAS DO FABRICANTE E DEMAIS NORMAS
TECNICAS EXISTENTES., INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.0
00
BTU S ATÉ 2 METROS ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA
- MONTAGEM,
INSTALACAO NO LOCAL INDICADO PELO SOLICITANTE, FORNECIMENTO DE
ESPUMAS E CALCOS DE NEOPRENE, VEDACAO COM POLIURETANO EXPANDIDO,
ISOLAMENTO TERMICO, REVISAO GERAL DO EQUIPAMENTO, COM O USO DE
BOMBA DE VACUO, POR PELO MENOS 20 MINUTOS FAZER A RETIRADA DA
UMIDADE EXISTENTE DENTRO DA TUBULACAO ANTES DE LIBERAR O GAS DO
COMPRESSOR, TESTES DE FUNCIONAMENTO, LIGACAO A ENERGIA ELETRICA,
EXECUCAO DE TUBULACAO NECESSARIA. DEVERAO SER SEGUIDAS AS NORMAS
DO FABRICANTE E DEMAIS NORMAS TECNICAS EXISTENTES., INSTALACAO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU S ATÉ 2 METROS ENTRE EVAPORADOR A E
CONDENSADORA- MONTAGEM, INSTALACAO NO LOCAL INDICADO PELO
SOLICITANTE, FORNECIMENTO DE ESPUMAS E CALCOS DE NEOPRENE, VEDACAO
COM POLIURETANO EXPANDIDO, ISOLAMENTO TERMICO, REVISAO GERAL DO
TECNICAS EXISTENTES., INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18. 000
- MONTAGEM,
- MONTAGEM,
- MONTAGEM,
ESPUMAS E CALCOS DE NEOPREN E, VEDACAO COM POLIURETANO EXPANDIDO,
DO FABRICANTE E DEMAIS NORMAS TECNICAS EXISTENTES., SERVICO DE
MANUTENCAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE JANELA, INCLUINDO:
RETIRADA, DESMONTAGEM, T RATAMENTO DE BANDEJAS COM ANTIFERRUGEM,
MONTAGEM, INSTALACAO NO LOCAL DE ORIGEM, FORNECIMENTO DE ESPUMAS
E CALCOS DE NEOPRENE, VEDACAO COM POLIURETANO EXPANDIDO,
SUBSTITUICAO DE PECAS NECESSARIAS (NAO INCLUSAS NO VALOR DE MAO -DEOBRA), LIMPEZA GERAL DO EQUIPAMENTO, REVISAO GERAL DO EQUIPAMENTO. ,
SERVIÇO DE MANUTENCAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT
7.000 BTU S (FRIO OU QUENTE/FRIO), INCLUINDO: DESMONTAGEM DA
CONDENSADORA NO LOCAL, DESMONTAGEM DA EVAPORADORA, HIGIENIZACAO
DA SERPENTINA DA EVAPORADORA COM PRODUTO BIODEGRADAVEL,
HIGIENIZACAO DA SERPENTINA DA CONDENSADORA COM PRODUTO
BIODEGRADAVEL, LIMPEZA GERAL DO EQUIPAMENTO, REAPERTO DOS BORNES
DO TERMOSTATO, HIGIENIZACAO DOS FILTROS DE RETORNO, EQUALIZACAO E
BALANCEAMENTO DE PRESSAO, VERIFICACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA,
REVISAO GERAL DO EQUIPAMENTO, SUBSTITUICAO DE PECAS NECESSARIAS
(NAO INCLUSAS NO VALOR DE MAO -DE-OBRA)., SERVIÇO DE MANUTENCAO EM
APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT 7.500 BTU S (FRIO OU
QUENTE/FRIO), INCLUINDO: DESMONTA GEM DA CONDENSADORA NO LOCAL,
DESMONTAGEM DA EVAPORADORA, HIGIENIZACAO DA SERPENTINA DA
EVAPORADORA COM PRODUTO BIODEGRADAVEL, HIGIENIZACAO DA
SERPENTINA DA CONDENSADORA COM PRODUTO BIODEGRADAVEL, LIMPEZA
GERAL DO EQUIPAMENTO, REAPERTO DOS BORNES DO TERMOSTATO,
HIGIENIZACAO DOS FILTROS DE RETORNO, EQUALIZACAO E BALANCEAMENTO
DE PRESSAO, VERIFICACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA, REVISAO GERAL DO
EQU
(Página: 46 / 98)
02.05.01.10.122.0009.2022.33903943.01310000 - SAÚDE–GERAL
1668
161/2015
033.050.196/0001-88
OUTROS/NÃO
/0
-4,38
0,00
0,00
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 47 / 98)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REF.A ENERGIA ELETRICA.SAUDE.
02.05.01.10.122.0009.2022.33903943.05300033 - 2450 - MAC TETO - REDE SAÚDE MENTAL
1675
161/2015
033.050.196/0001-88
OUTROS/NÃO
/0
-25,29
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
-4,29
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
-32,49
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
-12,38
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
-6,71
0,00
0,00
, REF. A GASTOS COM TELEFONIA
OUTROS/NÃO
-71,85
0,00
0,00
1670
161/2015
033.050.196/0001-88
02.05.01.10.122.0009.2022.33903943.05300049 - 2453- PAB - FIXO
1678
161/2015
033.050.196/0001-88
1677
161/2015
033.050.196/0001-88
02.05.01.10.122.0009.2022.33903943.05300063 - 2448 - VIG. EM SAÚDE - INC. PROG. HIV/AIDS E OUTRAS DST
1676
161/2015
033.050.196/0001-88
02.05.01.10.122.0009.2022.33903958.01320000 - SAÚDE–TAXAS
1412
179/2015
002.558.157/0001-62
1424
179/2015
002.558.157/0001-62
, REF. A GASTOS COM TELEFONE
OUTROS/NÃO
/0
-1.009,11
0,00
0,00
, REF. A GASTOS COM TELEFONE
OUTROS/NÃO
/0
-14.814,26
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
-13.356,73
0,00
0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903958.05300049 - 2453- PAB - FIXO
1426
179/2015
002.558.157/0001-62
666
183/2015
002.558.157/0001-62
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 48 / 98)
Empenho
9778
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
179/2015
002.558.157/0001-62
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA - SAÚDE PISO FIXO.
, REEF. A GASTOS COM TELEFONE
OUTROS/NÃO
/0
-1.820,56
0,00
0,00
PREGÃO PRE29/2014
33.416,08
0,00
0,00
23313
4544/2014
000.626.646/0001-89
QUADRO DE PESSOAL E SUPORTE TÉCNICO MENSAL.
22607
22607
22607
116/2015
116/2015
116/2015
0
0
0
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
133,17
0,00
0,00
0,00
133,17
0,00
0,00
0,00
133,17
, REF.SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO -SAUDE.
OUTROS/NÃO
/0
-18,33
0,00
0,00
, REF PUBLICIDADE LEGAL - SAÚDE
OUTROS/NÃO
-4.685,39
0,00
0,00
/0
-3.742,00
0,00
0,00
34/2015
34/2015
-420,00
-2.850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-136,85
0,00
0,00
1680
131/2015
046.139.952/0001-91
02.05.01.10.122.0009.2110.33903990.01310000 - SAÚDE–GERAL
346
64887/2011
048.066.047/0001-84
02.05.01.10.122.0009.2166 - CONTROLE SOCIAL
02.05.01.10.122.0009.2166.33903030.01310000 - SAÚDE–GERAL
22524
58356/2015
022.283.759/0001-61
14880 - ANIBAL MANUEL DA COSTA MONTEIRO LO
, FAIXA EM LONA DE IMPRESSAO DIGITAL, NAS MEDIDAS: 3,00 X 0,70 CM.
BRANCA E ESCRITA EM PRETO- PECA
22525
22526
58356/2015
58356/2015
005.571.792/0001-78
005.571.792/0001-78
, IMPRESSAO DE CARTAZES PARA EVENTO
, FOLDER COM UMA DOBRA, FORMATO ABERTO 100 X 300 MM, FORMATO
FECHADO 100 X 150 MM, EM COUCHE 12, 115 G/M2, 2X2 COR (ES) IGUAIS,
ACABAMENTO: DOBRADO. ISS INCLUSO.
, COR
DISPENSA D
CONVITE
CONVITE
02.05.01.10.122.0009.2166.33903943.01310000 - SAÚDE–GERAL
20409
161/2015
033.050.196/0001-88
OUTROS/NÃO
/0
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 49 / 98)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ANULAÇÃO / ADEQUAÇÃO DA APLICAÇÃO.
02.05.01.10.301 - Atenção Básica
02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE
02.05.01.10.301.0010.2027 - AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTO DA CLIENTELA SUS
02.05.01.10.301.0010.2027.33903001.02300101 - 2540- PAB ESTADUAL
20137
73017/2014
033.337.122/0022-51
PREGÃO PRE16/2015
-10.768,00
0,00
0,00
, LOCACAO DE CONJUNTO PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR - 10L: LOCACAO
DE CONJUNTOS PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, QUE FUNCIONE ATRAVES
DE LIGACAO NA REDE ELETRICA, CUJO PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO SE
BASEIE NA RETENCAO DE NITROGENIO E OUTROS GASES QUE COMPOE O AR
AMBIENTE, PROPORCIONANDO AO PACIENTE OXIGENIO ATRAVES DE MASCARA
OU CATETER NASAL, NUMA CONCENTRACAO VARIAVEL DE 90 A 95%,
DEPENDENDO DO FLUXO PRESCRITO, COM BACKUP DE 3 A 7 M³, COMPOSTO
POR: REGULADOR, FLUXOMETRO, UMIDIFICADOR E CATETER, COM AS
SEGUINTES CARACTERISTICAS: ALIMENTACAO DE 127 OU 220V, FLUXO MINIM
O
DE 1,5 A 10 LITROS/MINUTO, PRESSAO DE SAIDA DE 620MBAR. ACOMPANHAD
O
DE UMIDIFICADOR CATETER NASAL OU MASCARA., M³ DE CARGAS DE OXIGENI O
PARA BACKUP: OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO, COM GRAU DE PUREZA
MINIMO DE 99%, ENVASADO EM CILINDRO DE TRANSPORTE DE 1 M3., M³ DE
CARGAS DE OXIGENIO PARA BACKUP: OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO, COM
GRAU DE PUREZA MINIMO DE 99%, ENVASADO EM CILINDRO RESERVA ACIMA D E
4 M3., LOCACAO DE CONJUNTO PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR
- 5L:
LOCACAO DE CONJUNTOS PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, QUE FUNCIONE
ATRAVES DE LIGACAO NA REDE ELETRICA, CUJO PRINCIPIO DE FUNCIONAMEN TO
SE BASEIE NA RETENCAO DE NITROGENIO E OUTROS GASES QUE COMPOE O AR
AMBIENTE, PROPORCIONANDO AO PACIENTE OXIGENIO ATRAVES DE MASCARA
OU CATETER NASAL, NUMA CONCENTRACAO VARIAVEL DE 90 A 95%,
DEPENDENDO DO FLUXO PRESCRITO, COM BACKUP DE 3 A 7M³, COMPOSTO POR :
REGULADOR, FLUXOMETRO, UMIDIFICADOR E CATETER, COM AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS: ALIMENTACA O DE 127 OU 220V, FLUXO MINIMO DE 0,5 A 5
LITROS/MINUTO, PRESSAO DE SAIDA DE 620MBAR. ACOMPANHADO DE
UMIDIFICADOR CATETER NASAL OU MASCARA. -M EDOC 69256/2015
PREGÃO ELE
186/2015
-30.941,20
0,00
0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
02.05.01.10.301.0010.2027.33903004.01310000 - SAÚDE–GERAL
18141
47752/2015
008.789.884/0001-17
13733 - GLOBAL HOSP COMERCIO DE EQUIPAME
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.01300019 - 2455 - ASSIST. FARM. - PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA - CONTRAPARTIDA
18926
74800/2014
011.215.901/0001-17
14703 - CIRURGICA BIOMEDICA LTDA - ME
, CARBAMAZEPINA XAROPE 20 MG/ML - FRACO 100 ML
FRASCO DE 100 ML
CONTENDO CARBAMAZEPINA XAROPE 20 MG/ML, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE
VALIDADE NO FRASCO.E-DOC 71226/2015.
PREGÃO ELE 2/2015
-303,31
0,00
0,00
18968
21577/2015
044.734.671/0001-51
10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARM
, BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG - COMPRIMIDO
COMPRIMIDO CONTENDO
2MG DE CLORIDRATO DE BIPERIDENO, ENVELOPADOS, COM Nº DE LOTE E PRA ZO
DE VALIDADE NO BLISTER., CLORPROMAZINA 25 MG
- COMPRIMIDO
COMPRIMIDO CONTENDO 25MG DE CLORPROMAZINA, ENVELOPADO, COM Nº DE
LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER., IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG
COMPRIMIDO
COMPRIMIDO CONTENDO 25MG DE CLORIDRATO DE
IMIPRAMINA, ENVELOPADOS, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO
BLISTER., FENOBARBITAL 4% GOTAS - FRASCO 20 ML
FRASCO DE 20ML
CONTENDO SOLUCAO DE 40MG/ML DE FENOBARBITAL, COM Nº DE LOTE E PRAZ O
DE VALIDADE NO FRASCO. --EDOC: 71212/2015
PREGÃO ELE54/2015
-40.108,00
0,00
0,00
20571
36312/2015
021.551.379/0008-74
10913 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGIC
PREGÃO PRE98/2015
-240,00
0,00
0,00
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 50 / 98)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, AGULHA BD ULTRAFINE 4MM - UNID
AGULHA BD ULTRAFINE 4MM, UTILIZADA
EM CANETA PARA APLICACAO DE INSULINA.
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.01310000 - SAÚDE–GERAL
355
17713
36304/2013
21577/2015
003.485.572/0001-04
094.516.671/0002-34
9019 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
14462 - CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE
, REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 39099/2014.
18117
24298/2015
044.734.671/0001-51
18121
24298/2015
006.628.333/0001-46
9018 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO-FARMACE
18967
21577/2015
060.665.981/0009-75
14561 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S, TIORIDAZINA 100 MG COMPRIMIDO
18969
21577/2015
044.734.671/0001-51
20164
49979/2014
049.228.695/0001-52
20166
49979/2014
043.295.831/0001-40
20167
49979/2014
007.016.202/0001-70
10763 - A.L.B. DA FONSECA - EPP
20170
49979/2014
012.420.164/0003-19
12813 - CM HOSPITALAR LTDA - FILIAL 03
PREGÃO ELE
132/2013
PREGÃO ELE54/2015
-90,00
-4.666,59
0,00
0,00
0,00
0,00
, NITROGLICERINA 50 MG - AMP 10 ML
AMPOLA DE 10 ML CONTENDO 50 MG
DE NITROGLICERINA, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NA AMPOLA
NUMERO DE REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTERIO DA SAUDE.
--EDOC:
66932/2015
PREGÃO ELE61/2015
-1.228,00
0,00
0,00
, VITAMINA C 500 MG - AMPOLA 05 ML
AMPOLA DE VIDRO DE 5 ML CONTENDO
100 MG/ML DE ACIDO ASCORBICO ( VITAMINA C), COM N.º DE LOTE E PRAZ
O DE
VALIDADE NA AMPOLA. - EDOC: 66932/2015
PREGÃO ELE61/2015
-900,00
0,00
0,00
DRAGEAS CONTENDO 100 MG DE
CLORIDRATO DE TIORIDAZINA, ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DE
VALIDADE NO BLISTER. --EDOC: 71212/2015
PREGÃO ELE54/2015
-2.671,20
0,00
0,00
, LEVOMEPROMAZINA 25 MG - COMPRIMIDO
COMPRIMIDO CONTENDO 25MG
DE MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA, ENVELOPADOS COM Nº DE LOTE E PRAZO
DE VALIDADE NO BLISTER., LEVOMEPROMAZINA 100 MG
- COMPRIMIDO
COMPRIMIDO CONTENDO 100MG DE MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA,
ENVELOPADOS COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER.,
NITRAZEPAN 05MG - COMPRIMIDO
COMPRIMIDOS CONTENDO 5 MG DE
NITRAZEPAN, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO.
--EDOC:
71212/2015
PREGÃO ELE54/2015
-43.012,40
0,00
0,00
5683 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA
, RIVASTIGMINA 3MG
- COMPRIMIDO
COMPRIMIODS CONTENDO
RIVASTIGMINA 3 MG, ENVELOPADOS E COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDA DE
NO BLISTER., SUPOSITORIO DE GLICERINA ADULTO - UN
SUPOSITORIO DE
GLICERINA USO ADULTO
PREGÃO ELE
181/2014
-696,60
0,00
0,00
, ROFLUMILASTE 500 MG - COMPRIMIDO
COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE
ROFLUMILASTE 500 MG, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAG EM.
, ROSUVASTATINA 10,40MG - COMPRIMIDO
COMPRIMIDOS CONTENDO
10,40MG DE ROSUVASTATINA CALCICA (EQUIVALENTE A 10MG DE
ROSUVASTATINA). EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO COM Nº
DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO., SIMBIOFLORA
FRUTOOLIGOSSACARIDEO+LACTOBACILOS+BIFIDO - SACHE
SACHE DE
SIMBIOFLORA COMPOSTO POR UMA EXCLUSIVA FORMULACAO SIMBIOTICA DE
FRUTOOLIGOSACARIDEO (PREBIOTICO), LACTOBACILOS E BIFIDOBACTERIAS
(PROBIOTICOS) QUE CONTRIBUI PARA O EQUILIBRIO DA FLORA INTESTINAL.
SACHE DE 6G., SOLIFENACINA 5MG
- COMPRIMIDO
COMPRIMIDOS
CONTENDO 5 MG DE SUCCINATO DE SOLIFENACINA, ENVELOPADOS COM Nº DE
LOTE E PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM
- NUMERO DE REGISTRO DO
PRODUTO NO MINISTERIO DA SAUDE.
, VALSARTAN + HIDROCLOROTIAZIDA - COMP 160+12,5MG
COMPRIMIDOS
CONTENDO 160 MG DE VALSARTAN E 12,5 MG DE HIDROCLOROTIAZIDA,
ENVELOPADOS COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER.,
VILDAGLIPTINA 50 MG - COMPRIMIDO
COMPRIMIDOS DE VILDAGLIPTINA 50
MG - ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER. REF.
GALVUS, ALENDRONATO DE SODIO + COLECALCIFEROL 70MG+2800UI -FOSAMAX
D
COMPRIMIDOS CONTENDO ALENDRONATO DE SODIO + COLECALCIFER OL
70 MG + 2800 UI (REF. FOSAMAX D), VALSARTANA 320 MG+BESILATO DE
ANLODIPINO 5 MG-COMP
COMPRIMIDOS CONTENDO 320 MG DE VALSARTANA
+ 5 MG DE BESILATO DE ANLODIPINO, ENVELOPADOS COM Nº DE LOTE E PRA ZO
DE VALIDADE NO BLISTER, VILDAGLIPTINA 50MG+CLORIDRATO
METFORMINA1000MG-COMP
VILDAGLIPTINA 50MG + CLORIDRATO
METFORMINA 1000MG - COMPRIMIDO., RIVASTIGMINA 13,3MG/24H, 27MG/15CM ADESIVO
ADESIVOS DE HIDROGENOTARTARATO DE RIVASTIGMINA
13,3MG/24H, 27MG/15CM², CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO COM O NUME RO
DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO. (REF: EXELON PATCH 15).,
RIVASTIGMINA 9,5MG/24H, 18MG/10CM
- ADESIVO
ADESIVOS DE
HIDROGENOTARTARATO DE RIVASTIGMINA 9,5MG/24H, 18MG/10CMCM²,
CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO COM O NUMERO DE LOTE E PRAZO DE
VALIDADE DO PRODUTO. (REF: EXELON PATCH 10)., RISEDRONATO SODICO
150MG - COMPRIMIDO
COMPRIMIDOS REVESTIDOS CONTENDO 150MG DE
RISEDRONATO SODICO, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE
- NUMERO DE
REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTERIO DA SAUDE., RIVAROXABANA 20MG
COMPRIMIDO (REF. XARELTO)
COMPRIMIDOS CONTENDO 20MG DE
RIVAROXABANA, ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO
BLISTER. REF. XARELTO
PREGÃO ELE
181/2014
-1.392,00
0,00
0,00
PREGÃO ELE
181/2014
-1.213,71
0,00
0,00
PREGÃO ELE
181/2014
-2.599,84
0,00
0,00
881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
, TRAMADOL, CLORIDRATO 50 MG/ML - AMP 2 ML
AMPOLA DE 2 MLCONTENDO
50 MG/ML DE CLORIDRATO DE TRAMADOL, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE
VALIDADE NA AMPOLA - - NUMERO DE REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTERIO
DA SAUDE -EDOC: 67259/2015
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 51 / 98)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, CINACALCETE 30 MG, CLORIDRATO - COMPRIMIDO
COMPRIMIDOS DE
CLORIDRATO DE CINACALCETE 30MG , COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDA DE
NA EMBALAGEM
, ENALAPRIL, MALEATO 5 MG - COMPRIMIDO
COMPRIMIDOS CONTENDO 5 MG
DE MALEATO DE ENALAPRIL, ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DE
VALIDADE NO BLISTER.E-DOC 77233/2015.
, ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG
- COMPRIMIDO
COMPRIMIDOS
CONTENDO 100 MG DE ACIDO ACETIL SALICILICO, ENVELOPADOS COM N.º DE
LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER.E-DOC 77259/2015..
PREGÃO ELE
181/2014
-16.902,00
0,00
0,00
PREGÃO ELE61/2015
-6.001,38
0,00
0,00
PREGÃO ELE 2/2015
-9.500,00
0,00
0,00
, ACIDO FOLICO 5MG - COMPRIMIDO
COMPRIMIDO CONTENDO ACIDO FOLICO
5MG - COMPRIMIDO REVESTIDO (LACTOSE, CELULOSE MICROCRISTALINA,
CROSCARMELOSE SODICA, DIOXIDO DE SILICIO, HIDROXIPROPILMETILCELULOSE,
POLIETILENOLGLICOL, ESTEARATO DE MAGNESIO, DIOXIDO DE TITANIO), CO M Nº
DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER.E-DOC 77259/2015.
, ESPIRONOLACTONA 25 MG - COMPRIMIDO
COMPRIMIDOS CONTENDO 25
MG DE ESPIRONOLACTONA, ENVELOPADOS, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE
PREGÃO ELE 2/2015
-4.632,00
0,00
0,00
PREGÃO ELE
231/2014
-14.440,00
0,00
0,00
20173
49979/2014
006.081.203/0001-36
10337 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HO
20190
24298/2015
004.559.759/0001-60
14911 - PRINCIPAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
20193
74800/2014
049.228.695/0001-52
20195
74800/2014
002.456.955/0001-83
10832 - NATULAB LABORATORIO S.A
20228
74801/2014
011.896.538/0001-42
14460 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
20343
47310/2015
003.485.572/0001-04
, AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG
- COMPRIMIDO
COMPRIMIDOS
CONTENDO 200 MG DE CLORIDRATO DE AMIODARONA, ENVELOPADOS COM N.º
PREGÃO ELE
178/2015
-9.200,00
0,00
0,00
20346
47310/2015
073.856.593/0001-66
8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA
PREGÃO ELE
178/2015
-13.316,50
0,00
0,00
20450
74556/2014
064.533.797/0002-56
14463 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA -
, CAPTOPRIL 25 MG - COMPRIMIDO
COMPRIMIDO CONTENDO 25 MG DE
CAPTOPRIL, ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO
BLISTER., ALOPURINOL 300 MG - COMPRIMIDO
ALOPURINOL 300MG
COMPRIMIDO, ENVELOPADOS COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO
BLISTER.E-DOC 78519/2015.
, ANLODIPINO, BESILATO 5 MG - COMPRIMIDO
MG DE ANLODIPINO, ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO
BRISTER.E-DOC 77254/2015.
PREGÃO ELE
230/2014
-7.680,00
0,00
0,00
20453
74556/2014
005.782.733/0001-49
10595 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
PREGÃO ELE
230/2014
-3.501,00
0,00
0,00
20464
74556/2014
006.935.554/0001-67
14301 - MARCOFARMA DISTRIBIBUIDORA DE PRO
, ALENDRONATO DE SODIO 70 MG - COMPRIMIDO
ALENDRONATO DE SODIO
70MG - COMPRIMIDO, ENVELOPADOS COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO
PREGÃO ELE
230/2014
-2.672,00
0,00
0,00
20543
47310/2015
009.192.829/0001-08
13962 - ATONS DO BRASIL DISTRIB.PRODS. HOSP
, CARVEDILOL 12,5 MG - COMPRIMIDO
COMPRIMIDO CONTENDO 12,5 MG DE
CARVEDILOL, ENVELOPADOS COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO
BLISTER., CARVEDILOL 3,125 - COMPRIMIDO
COMPRIMIDO CONTENDO
3,125MG DE CARVEDILOL, ENVELOPADOS COM Nº DE LOTE E PRAZO DE
PREGÃO ELE
178/2015
-25.986,00
0,00
0,00
20567
74800/2014
049.324.221/0001-04
2517 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - MATRIZ
, SORO FISIOLOGICO A 0,9% - FRASCO 500 ML - SISTEMA FECHADO
FRASCO
DE 500 ML COM SISTEMA DE INFUSAO FECHADO, CONTENDO SOLUCAO DE
CLORETO DE SODIO A 0,9%, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO
FRASCO.
PREGÃO ELE 2/2015
-9.754,80
0,00
0,00
20572
74801/2014
004.274.988/0002-19
10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - FIL
, OXCARBAZEPINA 60MG / ML
- FRASCO 100ML
FRASCO DE 100ML DE
OXCARBAZEPINA CADA 1ML CONTENDO 60MG DE OXCARBAZEPINA. EXIPIENTES:
CELULOSE MICROCRISTALINA, HIDROXIETILECELULOSE, NIPAGIN, ESTERARAT O
DE POLIETILENOGLICOL, PROPILENOGLICOL, NIPAZOL, SACARINA SODICA, A CIDO
ASCORBICO E SORBITOL., NEBIVOLOL 5MG - COMPRIMIDO
COMPRIMIDOS
CONTENDO 5MG DE CLORIDRATO DE NEBIVOLOL, ENVELOPADOS COM N.º DE
LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER.
PREGÃO ELE
231/2014
-685,67
0,00
0,00
20573
74801/2014
005.782.733/0001-49
PREGÃO ELE
231/2014
-1.485,60
0,00
0,00
20574
74556/2014
026.921.908/0002-02
14741 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALAR
, ORNITINA,ASPARTATO 0,6 G
- ENV
ENVELOPES DE ASPARTATO DE
ORNITINA 0,6 G EM ENVELOPES DE 5 GRAMAS
, DILTIAZEM SR 120 MG - COMPRIMIDO
CAPSULAS CONTEBDO CLORIDRATO
DE DILTIAZEM 120 MG, ENVELOPADOS, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDA DE
NO BLISTER.
PREGÃO ELE
230/2014
-651,20
0,00
0,00
20575
74801/2014
012.420.164/0003-19
, GLIMEPIRIDA 2 MG - COMPRIMIDO
COMPRIMIDOS CONTENDO GLIMEPIRIDA
A 2 MG, ENVELOPADOS E COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLIST ER.
(REF. AMARYL), EZETIMIBA + SINVASTATINA 10/20MG
- COMPRIMIDO
COMPRIMIDOS CONTENDO EZETIMIBA + SINVASTATINA 10/20MG COMPRIMIDOS
ENVELOPADOS CON N.º LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER. REF.:
VYTORIN, INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML - REFIL 3 ML
REF. NOVOLIN,
METILFENIDATO 36 MG, CLORIDRATO - COMPRIMIDO
COMPRIMIDOS DE
METILFENIDATO 36 MG, ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDA DE
NO BLISTER.
PREGÃO ELE
231/2014
-3.832,39
0,00
0,00
20576
74801/2014
004.027.894/0003-26
11213 - DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. E EXP
PREGÃO ELE
231/2014
-349,44
0,00
0,00
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 52 / 98)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, SOLUCAO DE 7 MG/ML DE HEDERA HELIX, FRASCO DE 200 ML , COM N.º D E LOTE
E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO. REF: ABRILAR
, ALISQUIRENO 300 MG, HEMIFUMARATO DE - COMPRIMIDO
COMPRIMIDOS
CONTENDO 300MG DE HEMIFUMARATO DE ALISQUIRENO, ENVELOPADOS COM N.º
DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER.
PREGÃO ELE
230/2014
-1.070,16
0,00
0,00
, FORMOTEROL+BUDESONIDA 12 + 400 MCG - COMPRIMIDO
COMPRIMIDOS
CONTENDO 12+400MCG DE FUMARATO DE FORMOTEROL + BUDESONIDA COM N.º
DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE.
PREGÃO ELE
230/2014
-210,00
0,00
0,00
, LATANOPROST E MALEATO DE TIMOLOL (XALACOM)
- FRASCO 2,5 ML
LATANOPROST E MALEATO DE TIMOLOL
- CONTENDO 2,5 ML DE SOLUCAO
OFTALMICA ESTERIL COM 50MCG/ML DE LATANOPROST E 5MG/ML DE TIMOLOL
(NA FORMA DE MALEATO)
- MEDICAMENTO DEVERA SER ARMAZENADO SOB
REFRIGERACAO DE 2 A 8° E AO ABRIGO DA LUZ, TOLTERODINA 4MG, TARTA RATO
- COMPRIMIDOS
COMPRIMIDOS CONTENDO TARTATARO DE TOLTERODINA
4MG, COM Nº DE LOTE EPRAZO DE VALIDADE., VILDAGLIPTINA 50MG+
METFORMINA 850MG -(56+56)- COMP
VILDAGLIPTINA 50MG + CLORIDRATO METFORMINA 850MG - (56+56), COM Nº DE
LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER
, MEMANTINA 10 MG, CLORIDRATO - COMP
COMPRIMIDOS DE CLORIDRATO
DE MEMANTINA 10 MG, COMPRIMIDOS ENVELOPADOS COM Nº DE LOTE E PRAZO
DE VALIDADE NO BLISTER
PREGÃO ELE
231/2014
-7.601,31
0,00
0,00
PREGÃO ELE
231/2014
-661,00
0,00
0,00
10083 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA. EPP
, HIDROGEL AMORFO - EMBALAGEM 25GRAMAS - UN
HIDROGEL AMORFO,
TRANSPARENTE, COMPOSTO POR POLIMERO MODIFICADO DE CARBOXI -METILCELULOSE (2,3%), PROPILENOGLICOL (20%) E AGUA (77,7%), QUE AGILIZA
O
DESBRIDAMENTO AUTOLITICO DO TECIDO NECROTICO E ESFACELO E ABSORVE
O EXCESSO DE EXUDATO. EMBALAGEM DE 25G -, GEL HIDROATIVO A BASE DE
HIDROCOLOIDE E ALGINATO - BISN
GEL HIDROATIVO A BASE DE
HIDROCOLOIDE E ALGINATO - BISNAGA 85G.
PREGÃO ELE
231/2014
-1.177,86
0,00
0,00
002.816.696/0001-54
12754 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.
, TOBRAMICINA+DEXAMETASONA - COLIRIO - FRASCO 5ML
FRASCO DE 5 ML
CONTENDO 3 MG DE TOBRAMICINA + 1 MG DE DEXAMETASONA
- SOLUCAO
OFTALMICA, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO (REF.
TOBRACORT)
PREGÃO ELE83/2015
-161,81
0,00
0,00
74801/2014
033.069.212/0012-37
13960 - MERCK S/A - FILIAL 12
PREGÃO ELE
231/2014
-215,32
0,00
0,00
20584
27519/2015
043.295.831/0001-40
PREGÃO ELE83/2015
-1.170,00
0,00
0,00
20587
27519/2015
009.192.829/0001-08
, HIALURONATO DE SODIO AMPOLA
AMPOLA CONTENDO ACIDO
HIALURONICO / HIALURONATO DE SODIO 20 MG/2 ML , ACIDO TIOCTICO 600 MG - COMPRIMIDO
COMPRIMIDOS DE ACIDO TIOCTICO
600 MG, ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER
.
(REF. IOCTACID 600).
, VENLAFAXINA 150 MG - COMPRIMIDO
VENLAFAXINA, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER.
PREGÃO ELE83/2015
-219,00
0,00
0,00
20588
25192/2015
012.420.164/0003-19
PREGÃO ELE69/2015
-489,00
0,00
0,00
20589
74556/2014
005.194.502/0001-14
11210 - ALFALAGOS LTDA.
PREGÃO ELE
230/2014
-149,20
0,00
0,00
20590
25192/2015
012.420.164/0003-19
, EZETIMIBA 10MG - COMPRIMIDO
EZETIMIBA, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER.
, GABAPENTINA 400 MG
- CAPSULA
CAPSULAS CONTENDO 400 MG DE
GABAPENTINA . EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E
PROCEDENCIA, CLORTALIDONA 25MG - COMPRIMIDO
COMPRIMIDOS
CONTENDO CLORTALIDONA 25MG, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO
BLISTER., CLORTALIDONA 50MG
- COMPRIMIDO
COMPRIMIDO DE
CLORTALIDONA 50MG COMPRIMIDOS ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO
DE VALIDADE NO BLISTER.
, SITAGLIPTINA 100 MG
- COMPRIMIDO
SITAGLIPTINA 100MG, ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDAD
E
NO BLISTER. (REF. JANUVIA)
PREGÃO ELE69/2015
-1.444,80
0,00
0,00
20591
25192/2015
006.555.701/0001-73
12442 - DF MED DISTR. DE MEDICAMENTOS DO DI
, RAMIPRIL 5MG - COMPRIMIDO
COMPRIMIDOS CONTENDO RAMIPRIL 5MG,
COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER
PREGÃO ELE69/2015
-167,04
0,00
0,00
20592
27519/2015
065.817.900/0001-71
PREGÃO ELE83/2015
-540,00
0,00
0,00
20593
27519/2015
012.420.164/0003-19
, GLICOSAMINA SULFATO 500+CONDROITINA 400 -CAPSULA
CAPSULAS
CONTENDO GLICOSAMINA, SULFATO DE 500MG + CONDROITINA, SULFATO DE
400MG COM N.º LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER.
, INSULINA GLARGINA (LANTUS) 100UI/ML - 10 ML
SOLUCAO ANALOGA DE
INSULINA GLARGINA (LANTUS) 100 UI/ML - 10 ML, INSULINA GLULISINA 100 UI/ML CANETA 3 ML
INSULINA GLULISINA 100 UI/ML, CANETA DESCARTA VEL COM 3
ML DE SOLUCAO INJETAVEL, RESFRIADA. (REF. APIDRA SOLOSTAR), EZETIM IBA +
SINVASTATINA 10/40MG - COMPRIMIDO
EZETIMIBA + SINVASTATINA 10/40MG COMPRIMIDOS ENVELOPADOS CON N.º
LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER. REF.: VYTORIN, LEVOTIROXINA S ODICA
112 MCG - COMPRIMIDO
COMPRIMIDOS CONTENDO LEVOTIROXINA SODICA
112 MCG, ENVELOPADOS COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER
.
(REF. PURAN T4), SITAGLIPTINA 50MG
- COMPRIMIDO
COMPRIMIDOS
CONTENDO SITAGLIPTINA 50MG, ENVELOPADOS COM Nº DE LOTE E PRAZO DE
VALIDADE - NUMERO DE REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTERIO DA SAUDE.
PREGÃO ELE83/2015
-9.112,53
0,00
0,00
21319
74556/2014
073.856.593/0001-66
PREGÃO ELE
230/2014
-154,44
0,00
0,00
20577
74556/2014
043.295.831/0001-40
20578
74556/2014
010.586.940/0001-68
20579
74801/2014
043.295.831/0001-40
20580
74801/2014
005.194.502/0001-14
20581
74801/2014
004.506.487/0001-30
20582
27519/2015
20583
14701 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
2597 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇOES L
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 53 / 98)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, SULFAMETOXAZOL 800 MG + TRIMETOPRIMA 160 MG.
- COMPRIMIDO
COMPRIMIDOS CONTENDO 800 MG DE SULFAMETOXAZOL E 160 MG DE
TRIMETOPRIMA, ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO
BLISTER.
21320
74556/2014
014.595.725/0001-84
14700 - NOVA SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOS
21321
74556/2014
043.295.831/0001-40
21322
74556/2014
073.856.593/0001-66
21323
74556/2014
011.260.846/0001-87
12744 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
21324
74556/2014
017.756.574/0001-97
14445 - MANZATOS FARMA LTDA - ME
21337
74801/2014
003.485.572/0001-04
21357
74800/2014
043.295.831/0001-40
21359
24298/2015
065.817.900/0001-71
, POLIVITAMINICO E POLIMINERAIS DE A A ZINCO
- COMPRIMIDO
COMPRIMIDO REVESTIDO POLIVITAMINICO E POLIMINERAIS DE A A ZINCO,
ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER - NUMERO
DE REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTERIO DA SAUDE
PREGÃO ELE
230/2014
-2.578,30
0,00
0,00
, PIRIMETAMINA - 25MG - COMPR
COMPRIMIDO CONTENDO 25MG DE
PIRIMETAMINA, ENVELOPADOS, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO
BLISTER., NITAZOXAMIDA 500MG COMPRIMIDO
, ITRACONAZOL 100 MG - CAPSULA
CASPULA CONTENDO 100 MG DE
ITRACONAZOL, ENVELOPADOS COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO
BLISTER.
, IMIQUIMOD 250 MG - CARTUCHO C/12 SACHES
CARTUCHOS CONTENDO 12
SACHES DE 5 G CONTENDO 50MG DE IMIQUIMOD POR GRAMA DE CREME, COM
N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO CARTUCHO.
PREGÃO ELE
230/2014
-2.218,05
0,00
0,00
PREGÃO ELE
230/2014
-368,88
0,00
0,00
PREGÃO ELE
230/2014
-1.440,00
0,00
0,00
, ACIDO FOLINICO 15MG - COMPRIMIDO
ACIDO FOLINICO. EMBALAGENS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO COM Nº
DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO.
PREGÃO ELE
230/2014
-223,92
0,00
0,00
, OMEPRAZOL 20 MG
- CAPSULA
CAPSULAS COM MICROGRANULOS
CONTENDO 20 MG DE OMEPRAZOL. EMBALAGENS CONTENDO DADOS DE
IDENTIFICACAO COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO.
PREGÃO ELE
231/2014
-36.750,00
0,00
0,00
, ESCITALOPRAN GOTAS 20MG/ML - FRASCO 15ML
FRASCO DE 15 ML
CONTENDO SOLUCAO DE 20 MG/ML DE ESCITALOPRAN GOTAS, COM N.º DE LO TE
E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO.
PREGÃO ELE 2/2015
-7.980,00
0,00
0,00
, CLARITROMICINA SUSPENSAO 50 MG/ML
- FRASCO 60ML
FRASCO
CONTENDO PO PARA SUSPENSAO ORAL DE CLARITROMICINA 50MG/ML, COM 60
ML APOS RECONSTITUICAO, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO
FRASCO.
PREGÃO ELE61/2015
-1.394,90
0,00
0,00
PREGÃO ELE69/2015
1.444,80
0,00
0,00
PREGÃO ELE83/2015
219,00
0,00
0,00
PREGÃO ELE
230/2014
149,20
0,00
0,00
, VITAMINA C 500 MG - AMPOLA 05 ML
AMPOLA DE VIDRO DE 5 ML CONTENDO
100 MG/ML DE ACIDO ASCORBICO ( VITAMINA C), COM N.º DE LOTE E PRAZ
O DE
VALIDADE NA AMPOLA. - EDOC: 66932/2015
PREGÃO ELE61/2015
900,00
0,00
0,00
, REF.AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM.
, ACIDO TIOCTICO 600 MG - COMPRIMIDO
COMPRIMIDOS DE ACIDO TIOCTICO
600 MG, ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER
.
(REF. IOCTACID 600).
, SOLUCAO DE 7 MG/ML DE HEDERA HELIX, FRASCO DE 200 ML , COM N.º D E LOTE
E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO. REF: ABRILAR
PREGÃO ELE
231/2014
PREGÃO ELE83/2015
1.177,86
1.170,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO ELE
231/2014
349,44
0,00
0,00
PREGÃO ELE
231/2014
685,67
0,00
0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.05300006 - 2374 - PROG. NAC. ALCOOL E DROGAS
23250
25192/2015
012.420.164/0003-19
, SITAGLIPTINA 100 MG
- COMPRIMIDO
SITAGLIPTINA 100MG, ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDAD
NO BLISTER. (REF. JANUVIA)
23286
27519/2015
009.192.829/0001-08
23316
74556/2014
005.194.502/0001-14
, VENLAFAXINA 150 MG - COMPRIMIDO
VENLAFAXINA, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER.
, REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
E
23235
24298/2015
006.628.333/0001-46
9018 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO-FARMACE
23239
23241
74801/2014
27519/2015
004.506.487/0001-30
043.295.831/0001-40
10083 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA. EPP
23249
74801/2014
004.027.894/0003-26
23263
74801/2014
004.274.988/0002-19
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 54 / 98)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
23274
74556/2014
011.260.846/0001-87
12744 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
, IMIQUIMOD 250 MG - CARTUCHO C/12 SACHES
CARTUCHOS CONTENDO 12
SACHES DE 5 G CONTENDO 50MG DE IMIQUIMOD POR GRAMA DE CREME, COM
N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO CARTUCHO.
PREGÃO ELE
230/2014
1.440,00
0,00
0,00
23278
24298/2015
044.734.671/0001-51
, NITROGLICERINA 50 MG - AMP 10 ML
AMPOLA DE 10 ML CONTENDO 50 MG
DE NITROGLICERINA, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NA AMPOLA
NUMERO DE REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTERIO DA SAUDE.
--EDOC:
66932/2015
PREGÃO ELE61/2015
1.228,00
0,00
0,00
23280
24298/2015
065.817.900/0001-71
, CLARITROMICINA SUSPENSAO 50 MG/ML
- FRASCO 60ML
FRASCO
CONTENDO PO PARA SUSPENSAO ORAL DE CLARITROMICINA 50MG/ML, COM 60
ML APOS RECONSTITUICAO, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO
FRASCO.
PREGÃO ELE61/2015
1.394,90
0,00
0,00
23283
74801/2014
033.069.212/0012-37
215,32
0,00
0,00
74556/2014
017.756.574/0001-97
14445 - MANZATOS FARMA LTDA - ME
PREGÃO ELE
230/2014
223,92
0,00
0,00
23289
23293
1462/2015
74556/2014
020.637.873/0001-17
043.295.831/0001-40
14786 - MEDIC VET LTDA - ME
HIALURONICO / HIALURONATO DE SODIO 20 MG/2 ML , ACIDO FOLINICO 15MG - COMPRIMIDO
ACIDO FOLINICO. EMBALAGENS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO COM Nº
DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO.
, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 29.444/2015
PREGÃO ELE
231/2014
23285
PREGÃO ELE 7/2015
PREGÃO ELE
230/2014
1.342,80
1.070,16
0,00
0,00
0,00
0,00
23295
23297
23298
23302
25192/2015
74801/2014
21577/2015
74801/2014
012.420.164/0003-19
012.420.164/0003-19
094.516.671/0002-34
005.782.733/0001-49
12813
12813
14462
10595
PREGÃO ELE69/2015
PREGÃO ELE
231/2014
PREGÃO ELE54/2015
PREGÃO ELE
231/2014
489,00
3.832,39
4.666,59
1.485,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23312
74556/2014
026.921.908/0002-02
14741 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALAR , DILTIAZEM SR 120 MG
- COMPRIMIDO
CAPSULAS CONTEBDO CLORIDRATO
DE DILTIAZEM 120 MG, ENVELOPADOS, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDA DE
NO BLISTER.
PREGÃO ELE
230/2014
651,20
0,00
0,00
, GLICOSAMINA SULFATO 500+CONDROITINA 400 -CAPSULA
CAPSULAS
CONTENDO GLICOSAMINA, SULFATO DE 500MG + CONDROITINA, SULFATO DE
400MG COM N.º LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER.
PREGÃO ELE86/2015
540,00
0,00
0,00
, RAMIPRIL 5MG - COMPRIMIDO
COMPRIMIDOS CONTENDO RAMIPRIL 5MG,
COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER
PREGÃO ELE69/2015
167,04
0,00
0,00
PREGÃO ELE
230/2014
3.501,00
0,00
0,00
, MEMANTINA 10 MG, CLORIDRATO - COMP
COMPRIMIDOS DE CLORIDRATO
DE MEMANTINA 10 MG, COMPRIMIDOS ENVELOPADOS COM Nº DE LOTE E PRAZO
PREGÃO ELE
231/2014
661,00
0,00
0,00
PREGÃO ELE 7/2015
-1.342,80
0,00
0,00
- CM HOSPITALAR LTDA - FILIAL 03
- CM HOSPITALAR LTDA - FILIAL 03
- CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE
- CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
COMPRIMIDOS
, ORNITINA,ASPARTATO 0,6 G
- ENV
ENVELOPES DE ASPARTATO DE
ORNITINA 0,6 G EM ENVELOPES DE 5 GRAMAS
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.05300046 - 2453 - PAB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
23282
27519/2015
065.817.900/0001-71
23284
25192/2015
006.555.701/0001-73
12442 - DF MED DISTR. DE MEDICAMENTOS DO DI
23299
74556/2014
005.782.733/0001-49
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.05300049 - 2453- PAB - FIXO
23296
74801/2014
005.194.502/0001-14
02.05.01.10.301.0010.2027.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO
02.05.01.10.301.0010.2027.33903018.01310000 - SAÚDE–GERAL
7679
1462/2015
020.637.873/0001-17
14786 - MEDIC VET LTDA - ME
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 55 / 98)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, FIPRONIL ECTOPARASITICIDA SPRAY
- FRASCO 250 ML
FIPRONIL
ECTOPARASITICIDA SPRAY A BASE DE FIPRONIL CONTENDO 0,25 G PARA CAD A
100 ML DO PRODUTO. FRASCO DE 250 ML. COM N.º DE LOTE E PRAZO DE
VALIDADE NO FRASCO., ASSOCIACAO DE TILETAMINA E ZOLAZEPAM
FRASCO/AMPOLA 05 ML
ASSOCIACAO DE TILETAMINA E ZOLAZEPAM
ANESTESICO INJETAVEL COM FRASCO -AMPOLA DE LIOFILIZADO CONTENDO 125
MG DE CLORIDRATO DE TILETAMINA E 125 MG DE CLORIDRATO DE ZOLAZEPAM
EM 660 MG DO PRODUTO. O FRASCO - AMPOLA DE DILUENTE CONTEM 5 ML DE
AGUA ESTERIL. COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO., COLE IRA
ANTIPARASITARIA - 48 CM - UN
PARA CAES A BASE DE DELTAMETRINA COM
48 CM DE COMPRIMENTO., ENROFLOXACINO 2,5%
- FRASCO 20 ML
- UN
ANTIBIOTICO LIQUIDO, INFETAVEL, INDICADO PARA TRATAMENTO DE INFECC OES
EM CAES E GATOS, CONTENDO 25 MG DE ENROFLOXACINO POR ML DO
PRODUTO. FRASCO CONTENDO 20ML., ENROFLOXACINO - 50 MG - COMPRIMIDO
ANTIBIOTICO PARA TRATAMENTO DE INFECCOES EM CAES E GATOS, CONTENDO
50 MG DE ENROFLOXACINO POR COMPRIMIDO. EMBALADOS CX C/10
COMPRIMIDOS, ANTIHEMORRAGICO 100 ML
FRASCOS DE 100ML DE
ANTIHEMORRAGICO, CONTENDO: VITAMINA K 0,217 G E VEICULO Q.S.P. 10
0,00
ML., AEROSOL ANTIBACTERIANO
FRASCOS DE AEROSOL ANTIBACTERI ANO,
ANTIFUNGICO E ANTIINFLAMATORIO DE USO TOPICO PARA AFECCOES
CUTANEAS QUE ACOMETEM CAES E GATOS, CONTENDO: GENTAMICINA (COMO
SULFATO) 200 MG* ; MICONAZOL. 2.000 MG ; BETAMETASONA VALERATO 100 MG ;
VEICULO Q.S.P.100 ML . FRASCOS DE NO MINIMO 100ML. *EQUIVALENTE A 340 MG
DE SULFATO DE GENTAMICINA, COMPRIMIDO CONTENDO ESPIRAMICINA 750.00 0
UI E METRONIDAZOL 125MG - CAIXA C/ 20 COMPRIMIDOS.E-DOC 29444/2015.
02.05.01.10.301.0010.2027.33903022.01310000 - SAÚDE–GERAL
2214
31212/2014
005.675.138/0001-04
, COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 150 ML
- PACOTE C/100 UNID.
COPO
DESCARTAVEL P/ AGUA 150 ML
- PACOTE C/100 UNIDADE., SACO PLASTICO
TRANSPARENTE 40 X 60 CM X 2 MICRA
SACO PLASTICO TRANSPARE
NTE
MEDIDAS: 40 X 60 X 2 MICRA - 0,15 A 0.20 U., SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25 X
30 CM X 2 MICRA
SACO PLASTICO TRANSPARENTE MEDIDAS: 25 X 3 0 CM X 2
MICRAS - 0,15 A 0.20 U., SACO PLASTICO TRANSPARENTE 45 X 30 CM X 2 MICRA
SACO PLASTICO TRANSPARENTE MEDIDAS: 45 X 30 X 2 MICRA
- 0,15 A 0.20 U.,
PAPEL HIGIENICO / BRANCO / ROLO 300 METROS
PAPEL HIGIENICO , FOLHAS
SIMPLES, PRODUTO NAO RECICLADO, BRANCO, 100% FIBRAS NATURAIS , SEM
PERFUME, NAO PERECIVEL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E
PROCEDENCIA. - ROLO COM 300 METROS PARA DISPENSADOR TIPO: DISPENSER
PARA PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL - MODELO T -0310., PAPEL HIGIENICO /
BRANCO / ROLO 600 METROS
PAPEL HIGIENICO, FOLHAS SIMPLES,
PRODUTO NAO RECICLADO, BRANCO, 100% FIBRAS NATURAIS, SEM PERFUME,
NAO PERECIVEL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.
- ROLO COM 600 METROS PARA DISPENSADOR TIPO: DISPENSER PARA PAPEL
HIGIENICO INSTITUCIONAL
- MODELO T -0310., TAMPA PLASTICA P/COPO
DESCARTAVEL 150ML PCTE C/100 UNID
TAMPA PLASTICA PARA COPO
DESCARTAVEL DE 150ML (AGUA) - DE POLIESTIRENO, TRANSLUCIDO, EMBALADAS
EM SACOS PLASTICOS INVIOLAVEIS, EMBALADO EM PACOTE COM 100 UNIDADE S,
SACO PLASTICO BLOCADO 35X45CM
UN. SACO PLASTICO BLOCADO DE
35X45CM, SACO PLASTICO PARA GELADINHO - 4 X 24 CM - UN
UNIDADE DE
SACO PLASTICO EM POLIETILENO PARA "GELADINHO" COM MEDIDAS
APROXIMADAS DE 4 X 24 CM., PANO DE CHAO ALVEJADO 70X45 CM
- PECA
UNIDADE DE PANO DE CHAO, EM ALGODAO DUPLO, BRANCO, ALVEJADO,
MEDINDO 70 X 45 CM. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E
PROCEDENCIA., LUVA DE SEGURANCA/ RASPA DE COURO CANO LONGO
-TAM.
UNICO-PAR
LUVA DE SEGURANCA COURO NATURAL HIDROFUGADO
TAMANHO UNICO CANO LONGO
- PAR (RASPA DE COURO)., DISCO/ESCOVA
REMOVEDOR PARA ENCERADEIRA - PECA
DISCO/ESCOVA REMOVEDOR
PRETO 350MM PARA ENCERADEIRA INDUSTRIAL.
PREGÃO ELE
111/2014
-1.800,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE
173/2014
-3.887,80
0,00
0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.01310000 - SAÚDE–GERAL
17543
47838/2014
004.063.331/0001-21
11814 - CIRURGICA UNIAO LTDA
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 56 / 98)
Empenho
18142
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MMX50M - ROLO
ROLOS DE FITA ADESIVA
HOSPITALAR MEDINDO 19MMX50M, BOA ADERENCIA. EMBALAGEM COM DADOS
DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA., GORRO DESCARTAVEL - PECA
GORRO
CIRURGICO DESCARTAVEL, CONFECCIONADO COM MATERIAL DE FIBRA
SINTETICA OU NAO TECIDO, HIPOALERGICO, FORMATO ANATOMICO, QUE
PERMITA VENTILACAO ADEQUADA, COM TIRAS RESISTENTES NA PARTE
POSTERIOR. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA,
AVENTAL DESC. C/ MANGAS LONGAS E FAIXA DE AJUSTE - PECA
AVENTAL
DESCARTAVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20 DE COMPRIMENTO E 1,40 CM
DE LARGURA, COM MANGA LONGA, COM AMARRILHO NA REGIAO CERVICAL E
ABDOMINAL ATRAVES DE CADARCOS COM COMPRIMENTO SUFICIENTE PARA O
FECHAMENTO, CONFECCIONADO EM FALSO TECIDO, 100% POLIPROPILENO, NA
COR BRANCA, GRAMATURA 20. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DO FABRICANTE,
NUMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA., CONJUNTO MACRONEBULIZADOR EM
PVC - OXIGENIO - CONJUNTO
CONJUNTO MACRONEBULIZADOR PARA
OXIGENIO 500 ML, FRASCO DE POLICARBONATO COM TAMPA, HASTES E
CONEXOES FABRICADAS EM NYLON COM FIBRAS. COMPOSTO POR TRAQUEIA
CORRUGADA COM INTERNO LISO, COMPRIMENTO DE 1.20M EM PVC ATOXICA E
MACARA FACIAL ADULTO EM PVC. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E
PROCEDENCIA E NUMERO DE REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE., FITA
ADESIVA ZEBRADA P/ESTERILIZACAO - ROLO
FITA ADESIVA ZEBRADA PARA
TESTE DE ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE COM TAMANHO APROXIMADO EM 19
MM X 30 M. FUNCIONA COMO INDICADORA DE ESTERILIZACAO, POIS POSSUI
LISTRAS DIAGONAIS QUE QUANDO SUBMETIDAS A ESTERILIZACAO MUDAM SUA
COLORACAO.- ROLO, CONJUNTO P/ INALACAO INFANTIL
- OXIGENIO (ROSCA
VERDE) - CJ
MICROPROCESSADOR INFANTIL COMPOSTO POR MASCARA NO
FORMATO ANATOMICO, RECIPIENTE PARA MEDICAO, TAMPA COM ADAPTADOR
PARA MASCARA, COM EXTENSAO DE OXIGENIO PARA ADAPTACAO NO
FLUXOMETRO DE OXIGENIO E OUTRA EM BICO SIMPLES MATERIAL PLASTICO,
FLEXIVEL REISITENTE A ODORES E ALTERACOES QUANDO EM CONTATO COM
MEDICAMENTOS OU SOLUCAO DESINFETANTE - ROSCA VERDE.EMBALAGEM COM
DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.E NUMERO DE REGISTRO DO
MINISTERIO DA SAUDE., CONJUNTO P/ INALACAO INFANTIL AR COMPR. (ROS
CA
AMARELA)- CJ
MICROPROCESSADOR INFANTIL COMPOSTO POR MASCARA
NO FORMATO ANATOMICO, RECIPIENTE PARA MEDICAO, TAMPA COM
ADAPTADOR PARA MASCARA, COM EXTENSAO DE AR COMPRIMIDO PARA
ADAPTACAO NO FLUXOMETRO DE AR COMPRIMIDO E OUTRA EM BICO SIMPLES
MATERIAL PLASTICO, FLEXIVEL REISITENTE A ODORES E ALTERACOES QUAND O
EM CONTATO COM MEDICAMENTOS OU SOLUCAO DESINFETANTE
- ROSCA
AMARELA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.E
NUMERO DE REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE. - EDOC: 64993/2015
47752/2015
008.789.884/0001-17
13733 - GLOBAL HOSP COMERCIO DE EQUIPAME
, KIT DE UMIDIFICADOR, FLUXOMETRO, SONDA E CANULA NASAL DE SILICON
COM EXTENSAO DE, NO MINIMO, 1.9 M. PARA SUBSTITUICAO EM CASO DE
NECESSIDADE. - EDOC 69256/2015
E,
PREGÃO ELE
186/2015
-100,00
0,00
0,00
, CATIGUT SIMPLES AGULHA 1/2 CIRC. 2 CM CILINDR. Nº 3/0 - PECA
UNIDADE
DE CATIGUT SIMPLES, AGULHA ½ CIRC. 2CM CILINDRICA Nº 3/0, INOIXIDA
VEL,
DEVE MANTER A INTEGRIDADE DA PONTA ATE O FINAL DA UTURA, APRESENTA R
LIQUIDO DE CONSERVACAO EM QUANTIDADE ADEQUADA PARA MANUTENCAO DO
FIO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, E PRAZO D E
VALIDADE.E NUMERO DE REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE., CATIGUT
SIMPLES AGULHA 1/2 CIRC. 2 CM CILINDR. Nº 4/0
- PECA
UNIDADE DE
CATIGUT SIMPLES, AGULHA ½ CIRC. 2CM CILINDRICA Nº 4/0, INOIXIDAVEL , DEVE
MANTER A INTEGRIDADE DA PONTA ATE O FINAL DA UTURA, APRESENTAR
LIQUIDO DE CONSERVACAO EM QUANTIDADE ADEQUADA PARA MANUTENCAO DO
FIO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, E PRAZO D E
VALIDADE.E NUMERO DE REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE., FIO DE NYLO
N
P/SUTURA 3/0 C/AG.TRIANG.3CM3/8 DE CIRC. -ENVEL.
ENVELOPES DE FIO DE
NYLON PARA SUTURA 3.0, COM AGULHA TRIANGULAR DE 3CM E 3/8 DE CIRCU LO,
FABRICADA COM LIGA METALICA INOXIDAVEL, FLEXIVE
L E RESISTENTE,
APRESENTAR ENCASTOAMENTO COM MAXIMO DE RESISTENCIA E
COMPATIBILIDADE DE DIAMETRO DO FIO COM A AGULHA, A AGULHA TRAUMATI CA
(TRIANGULAR) DEVE MANTER O CORTE ATE O FINAL DA SUTURA, FIO COM 45 CM,
PRETO, RESISTENTE, NAO CONTER EFEITO MEMORIA, DE FACIL DESLIZAMENT O,
COM UNIFORMIDADE DO FIO AO MANUSEIO E A VISUALIZACAO. EMBALAGEM CO M
DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA E PRAZO DE VALIDADE NUMERO DE
LOTE E REGISTRO MINISTERIO DA SAUDE., FIO DE NYLON P/SUTURA 4/0
C/AG.TRIANG.3CM3/8 DE CIRC. -ENVEL.
ENVELOPES DE FIO DE NYLON PARA
SUTURA 4.0, COM AGULHA TRIANGULAR DE 3CM E 3/8 DE CIRCULO, FABRICA DA
COM LIGA METALICA INOXIDAVEL, FLEXIVEL E RESISTENTE, APRESENTAR
ENCASTOAMENTO COM MAXIMO DE RESISTENCIA E COMPATIBILIDADE DE
DIAMETRO DO FIO COM A AGULHA, A AGULHA TRAUMATICA (TRIANGULAR) DEV E
MANTER O CORTE ATE O FINAL DA SUTURA, FIO COM 45CM, PRETO,
RESISTENTE, NAO CONTER EFEITO MEMORIA, DE FACIL DESLIZAMENTO, COM
UNIFORMIDADE DO FIO AO MANUSEIO E A VISUALIZACAO. EMBALAGEM COM
PREGÃO PRE
161/2014
-64,80
0,00
0,00
17576
45822/2014
013.046.855/0001-03
14525 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMEN
LOTE E REGISTRO MINISTERIO DA SAUDE., FIO DE NYLON P/SUTURA 5/0
C/AG.TRIANG.2CM3/8 DE CIRC. -ENVEL.
ENVELOPES DE FIO DE NYLON PARA
SUTURA 5.0, COM AGULHA TRIANGULAR DE 2CM E 3/8 DE CIRCULO, FABRICA DA
COM LIGA METALICA INOXIDAVEL, FLEXIVEL E RESISTENTE, APRESENTAR
ENCASTOAMENTO COM MAXIMO DE RESISTENCIA E COMPATIBILIDADE DE
DIAMETRO DO FIO COM A AGULHA, A AGULHA TRAUMATICA (TRIANGULAR) DEV E
MANTER O CORTE ATE O FINAL DA SUTURA, FIO COM 45CM, PRET
O,
RESISTENTE, NAO CONTER EFEITO MEMORIA, DE FACIL DESLIZAMENTO, COM
UNIFORMIDADE DO FIO AO MANUSEIO E A VISUALIZACAO. EMBALAGEM COM
LOTE E REGISTRO MINISTERIO DA SAUDE., OLIVA PARA ESTETOSCOPIO
- PAR
PARES DE OLIVA PARA ESTETOSCOPIO. EMBALAGEM COM DADOS DE
IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA., TUBO DE LATEX Nº 203 - METRO
METROS
DE TUBO DE LATEX Nº 203, NATURAL MEDINDO 16,5MM DE DIAMETRO EXTERN O,
RESISTENTE A DESINFECCAO E ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE. EMBALAGEM
COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, CATIGUT SIMPLES AGULHA 1/2
CIRC. 2 CM CILINDR. Nº 5/0 - PECA
UNIDADE DE CATIGUT SIMPLES, AGULHA ½
CIRC. 2CM CILINDRICA Nº 5/0, INOIXIDAVEL, DEVE MANTER A INTEGRIDAD
E DA
PONTA ATE O FINAL DA UTURA, APRESENTAR LIQUIDO DE CONSERVACAO EM
QUANTIDADE ADEQUADA PARA MANUTENCAO DO FIO. EMBALAGEM COM DADOS
DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, E PRAZO DE VALIDADE.E NUMERO DE
REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE., FIO DE NYLON P/SUTURA 4/0
INF.C/AG.TRIANG.1,5CM.-EN
ENVELOPE DE FIO DE NYLON PARA SUTURA
INABSORVIVEL, ESTERIL, MONOFILAMENTAR, COMPOSTO DE POLIAMIDA, NA C OR
PRETA, DIAMETRO 4 -0, COM UMA AGULHA DE 1,5 CM DE COMPRIMENTO, 3/8 DE
CIRCULO, TRIANGULAR, COM 45 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA COM BOM
CORTE, QUE NAO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE, EM ENVELOPE
INDIVIDUAL. EMBALAGEM APROPRIADA AO METODO DE ESTERILIZACAO QUE
PERMITA ABERTURA E TRANSFERENCIA ASSEPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE
DO PRODUTO E SUA ESTERILIZACAO ATE O MOMENTO DO USO. A EMBALAGEM
EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO
DO LOTE, DATA DE VALIDADE E NUMERO DO REGISTRO DO MINISTERIO DA
SAUDE. O PRODUTO DEVE SEGUIR A NORMA TECNICA DA ABNT
- NBR 13904. EDOC: 64987/2015
(Página: 57 / 98)
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
16183
74800/2014
005.194.502/0001-14
, PENICILINA G. BENZATINA 1.200.000 UI - FRASCO/AMPOLA
FRASCO/AMPOLA
CONTENDO 1.200.000 UI DE PENICILINA G BENZATINA + AMPOLA DILUENTE, COM
N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE EM AMBOS.
PREGÃO ELE 2/2015
-19.358,10
0,00
0,00
, LOSARTANA 50 MG - COMPRIMIDO
LOSARTANA, ENVELOPADOS COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO
BLISTER - NUMERO DE REGISTRO DO PODUTO NO MINISTERIO DA SAUDE.E -DOC
77263/2015.
PREGÃO ELE
231/2014
-46.680,00
0,00
0,00
, CLORETO DE BENZALCONIO - GOTAS NASAIS - FRASCO 30ML
FRASCO DE
30 ML CONTENDO SOLUCAO DE CLORETO DE BENZALCONIO 0,1 MG/ML EM SORO
FISIOLOGICO, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO.E
-DOC
25715/2015.
, ISOSSORBIDA, DINITRATO 05 MG SL
- COMPRIMIDO
COMPRIMIDO
SUBLINGUAL CONTENDO 5 MG DE DINITRATO DE ISOSSORBIDA, ENVELOPADOS
COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER. - NUMERO DE REGISTRO
DO PRODUTO NO MINISTERIO DA SAUDE., BILASTINA DE 20MG
- COMPRIMIDOS
ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER. REF:
ALEKTOS., SOLUCAO DE 7 MG/ML DE HEDERA HELIX, FRASCO DE 200 ML , COM N.º
DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO. REF: ABRILAR, VALPROATO DE
SODIO 200MG - SOLUCAO ORAL
FRASCOS DE 40 ML DE SOLUCAO ORAL DE
200 MG DE VALPROATO DE SODIO
-, GINGKO BILOBA 120 MG
- COMPRIMIDO
COMPRIMIDOS CONTENDO 120 MG DE GINGKO BILOBA, ENVELOPADOS COM N.º
DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BRISTER.(REF. EQUITAM), ACIDO
ACETILSALICILICO 100 MG - COMPRIMIDO TAMPONADOS
COMPRIMIDOS
CONTENDO 100 MG DE ACIDO ACETILSALICILICO, COMPRIMIDOS TAMPONADOS
OU REVESTIDOS. (REF.: ASPIRINA PREVENT), ANLODIPINO+ATENOLOL 5/25 MG COMPRIMIDO
BESILATO DE ANLODIPINO + ATENOLOL 5/25 MG
COMPRIMIDO, URSODIOL 150 MG - COMPRIMIDO
150MG DE URSODIOL, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER.
,
ESCITALOPRAN 15MG - COMPRIMIDOS
ESCITALOPRAN 15MG, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM ,
CLORPROMAZINA 25 MG - AMPLICITIL - COMP
COMPRIMIDO CONTENDO 25MG
DE CLORPROMAZINA, ENVELOPADO, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE N O
BLISTER.REF AMPLICITIL, VALPROATO DE SODIO 300MG
- COMPRIMIDO
COMPRIMIDOS CONTENDO 300 MG DE VALPROATO DE SODIO(ACIDO
VALPROICO), ENVELOPADOS COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO
BLISTER., ESTRADIOL, BOMBA DOSADORA CONTENDO
- 50G
- FRASCO
FRASCO COM BOMBA DOSADORA CONTENDO ESTRADIOL 1MG/G, 1 GEL, USO
EXTERNO, EMBALAGEM CONTENDO 50G COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE
NA EMBALAGEM.
PREGÃO ELE19/2014
-972,00
0,00
0,00
-1,62
0,00
0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.01300019 - 2455 - ASSIST. FARM. - PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA - CONTRAPARTIDA
20221
74801/2014
073.856.593/0001-66
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.01310000 - SAÚDE–GERAL
6362
5469/2014
004.656.253/0001-79
12255 - MARIOL INDUSTRIAL LTDA
7666
22755/2015
016.681.604/0001-80
14240 - PEDRO LUIZ RENOFIO NETO - EIRELI
DISPENSA D
/0
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 58 / 98)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, TANSULOSINA 0,4 MG, CLORIDRATO - CAPSULA
CAPSULAS CONTENDO
CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4MG., LORAZEPAM 2MG
- COMPRIMIDO
COMPRIMIDOS CONTENDO 2 MG DE LORAZEPAM, ENVELOPADOS E COM N.º DE
LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER., SITAGLIPTINA 100 MG - COMPRIMIDO
COMPRIMIDOS CONTENDO SITAGLIPTINA 100MG, ENVELOPADOS COM N.º DE
LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER. (REF. JANUVIA), RAMIPRIL 5MG
COMPRIMIDO
COMPRIMIDOS CONTENDO RAMIPRIL 5MG, COM Nº DE LO TE E
PRAZO DE VALIDADE NO BL
ISTER, TANYX, APARELHO DE OMBRO
- UN
TANYX: APARELHO DE OMBRO
- SISTEMA ELETRONICO, DESENHADO PARA
APLICAR DIRETAMENTE AO CORPO UMA ESTIMULACAO ELETRICA DE BAIXA
INTENSIDADE, VISANDO O ALIVIO SINTOMATICO DE PEQUENAS MOLESTIAS,
DORES MUSCULARES E TENSOES MUSCULARES MODERADAS ASSOCIADAS COM
O ESTRESSE.
DISPENSA D
/0
-542,94
0,00
0,00
COMPRIMIDOS
DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER. EDOC. 30.896/2015
, CONFECCAO DE PROTESES TOTAIS SUPERIORES OU INFERIORES, CONFORME
AS FASES DESCRITAS ABAIXO. FASE DE CONFECCAO DE PROTESES TOTAIS SO B
RESPONSABILIDADE DO LABORATORIO DE PROTESE: A) CONFECCAO DAS
MOLDEIRAS INDIVIDUAIS; B) CONFECCAO DO PLANO DE CERA; C) MONTAGE
M
DOS DENTES*; D) ACRILIZACAO DAS PROTESES *OBS: OS DENTES ESTÃO
INCLUIDOS NA MONTAGEM PELO LABORATORIO E DEVEM SER DE RESINA IPN
(REDE DE POLIMERO INTERPENETRADO)., CONFECCAO DE PROTESES PARCIAIS
REMOVIVEIS, CONFORME AS FASES DESCRITAS ABAIXO. FASES DE CONFECCAO
DE PROTESES PARCIAIS REMOVIVEIS SOB RESPONSABILIDADE DO
LABORATORIO DE PROTESE: A) DUPLICACAO DO MODELO, DELINEAMENTO,
ENCERAMENTO, FUNDICAO E ACABAMENTO DA ARMACAO DE METAL; B)
MONTAGEM EM ARTICULADOR E MONTAGEM DOS DENTES* NO PLANO DE CERA;
C) ACRILIZACAO. *OBS: OS DENTES ESTAO INCLUIDOS NA MONTAGEM PELO
LABORATORIO, CONFECCAO DE COROAS METALOCERAMICAS CONFORME AS
FASES DESCRITAS ABAIXO. FASES DE CONFECCAO DE COROAS
METALOCERAMICAS SOB RESPONSABILIDADE DO LABORATORIO DE PROTESE:
A) VAZAMENTO DO MODELO; B) MONTAGEM DO MODELO EM ARTICULADOR TIPO
CHARNEIRA; C) CONFECCAO DO COPPING METALICO; D) CONFECCAO DA PAR TE
DE PORCELANA DA COROA; E) GLAZEAMENTO DA PORCELANA E POLIMENTO DO
METAL., CONFECACO DE PINOS METALICOS FUNDIDOS, SENDO A FUNDICAO SO B
RESPONSABILIDADE DO LABORATORIO DE PROTESE., CONSERTO DE PROTESES
TOTAIS E PROTESES REMOVIVEIS. A) REPOSICAO DO DENTE QUEBRADO,
FRATURADO, PERDIDO. DENTE SOB RESPONSABILIDADE DO LABORATORIO. B )
CONSERTO DA PARTE ACRILICA COM FIO ORTODONTICO. OBS: OS DENTES
ESTAO INCLUIDOS NA MONTAGEM PELO LABORATORIO E DEVEM SER DE RESINA
IPN (REDE DE POLIMERO INTERPENETRADO)., REEMBASAMENTO DE PROTESES
TOTAIS OU PROTESES REMOVIVEIS. A) REEMBASAMENTO PRENSADO: SOB
RESPONSABILIDADE DO LABORATORIO DE PROTESE. EDOC. 34690/2015
PREGÃO ELE
230/2014
-27,30
0,00
0,00
PREGÃO PRE
190/2014
-10.114,16
0,00
0,00
, LORATADINA 10 MG - COMPRIMIDO
LORATADINA, ENVELOPADO COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLIST ER.
PREGÃO ELE
230/2014
-2.592,00
0,00
0,00
, HIDROCORTIZONA 1% CREME - BISNAGA 30 G
BISNAGA COM NO MINIMO 30
GRAMAS CONTENDO HIDROCORTIZONA A 1% CREME, COM N.º DE LOTE E PRAZO
DE VALIDADE NA BISNAGA.
PREGÃO ELE
230/2014
-2.600,00
0,00
0,00
- FR 120 DOSES
BUDESONIDA 32MCG
SPRAY NASAL FRASCO 120 DOSES SOLUCAO AQUOSA, COM N.º DE LOTE E
PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO.
PREGÃO ELE
230/2014
-10.400,00
0,00
0,00
, AZITROMICINA 500 MG - COMPRIMIDO
COMPRIMIDO REVESTIDO CONTENDO
500MG DE AZITROMICINA, ENVELOPADOS COM Nº DE LOTE E PRAZO DE
VALIDADE NO BLISTER., ALBENDAZOL 400MG - COMPRIMIDO
COMPRIMIDO
CONTENDO 400MG DE ALBENDAZOL, ENVELOPADOS, COM Nº DE LOTE E PRAZO
DE VALIDADE NO BLISTER., PARACETAMOL 500 MG
- COMPRIMIDOS
COMPRIMIDOS CONTENDO 500 MG DE PARACETAMOL, ENVELOPADOS COM N.º
- NUMERO DE REGISTRO DO
PRODUTO NO MINISTERIO DA SAUDE, IBUPROFENO 600 MG
- COMPRIMIDO
COMPRIMIDOS CONTENDO 600 MG DE IBUPROFENO, ENVELOPADOS COM Nº DE
LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER.
PREGÃO ELE
230/2014
-21.223,06
0,00
0,00
PREGÃO ELE54/2015
-1.802,50
0,00
0,00
7667
22755/2015
016.681.604/0001-80
7734
74556/2014
043.295.831/0001-40
8255
52533/2014
066.492.737/0001-87
21317
74556/2014
003.485.572/0001-04
21318
74556/2014
006.935.554/0001-67
21325
74556/2014
026.921.908/0002-02
14741 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALAR , BUDESONIDA 32MCG SPRAY NASAL
21326
74556/2014
073.856.593/0001-66
21327
21577/2015
003.652.030/0001-70
12680 - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA TE
11720 - CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 59 / 98)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, LEVONORGESTREL 0,15+ETINILESTRADIOL 0,03 -CART/21C
CARTELA COM
21 COMPRIMIDOS CONTENDO 0,15 MG DE LEVONORGESTREL E 0,03 MG DE
ETINILESTRADIOL, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER.,
ACICLOVIR CREME - BISNAGA 10 G
BISNAGA COM NO MINIMO 10 GRAMAS
CONTENDO 50MG POR GRAMA DE CREME DE ACICLOVIR, COM N.º DE LOTE E
PRAZO DE VALIDADE NA BISNAGA.
, CLOTRIMAZOL CREME - BISNAGA 20 GR.
BISNAGA COM NO MINIMO 20 G
CONTENDO 10 MG DE CLOTRIMAZOL POR GRAMA DE CREME, COM N.º DE LOTE E
PREGÃO ELE54/2015
-1.870,00
0,00
0,00
, CIPROFLOXACINA, CLORIDRATO 500 MG. - COMPRIMIDO
COMPRIMIDO
CONTENDO 582 MG DE CIPROFLOXACINA DIIDRATADA EQUIVALENTE A 500 MG DE
CIPROFLOXACINA, ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO
BLISTER., DIPIRONA SODICA 500MG
- COMPRIMIDO
COMPRIMIDOS
CONTENDO 500 MG DE DIPIRONA SODICA. EMBALAGENS CONTENDO DADOS DE
, BECLOMETASONA SPRAY NASAL AQUOSO 50 MCG
- FRASCO 200 DOSES
SOLUCAO SPRAY INALATORIO PARA USO NASAL EM SOLUCAO AQUOSA
CONTENDO 50 MCG DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA FRASCO
CONTENDO 200 DOSES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E
PROCEDENCIA.
PREGÃO ELE
231/2014
-13.959,00
0,00
0,00
PREGÃO ELE
231/2014
-7.076,92
0,00
0,00
, RANITIDINA - 150 MG - COMPRIMIDO
CLORIDRATO DE RANITIDINA. EMBALAGENS CONTENDO DADOS DE
NUMERO DE REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTERIO DA SAUDE
PREGÃO ELE83/2015
-5.811,00
0,00
0,00
075.014.167/0001-00
10592 - NUNESFARMA DIST PRODUTOS FARMACE
PREGÃO ELE83/2015
-439,68
0,00
0,00
27519/2015
25192/2015
043.295.831/0001-40
004.027.894/0003-26
, LOPERAMIDA 2MG - COMPRIMIDO
COMPRIMIDO DE LOPERAMIDA 2MG COM
N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER.
, ESTROGENOS CONJUGADOS 0,3 MG - COMPRIMIDO
PREGÃO ELE83/2015
PREGÃO ELE69/2015
-2.772,00
-4.894,40
0,00
0,00
0,00
0,00
21345
47310/2015
011.896.538/0001-42
, PERMETRINA LOCAO 5% - FRASCO 60 ML
FRASCO DE 60 ML CONTENDO
PERMETRINA LOCAO 5%, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO. ,
DEXAMETASONA, ACETATO 1MG/GR - BISNAGA 10 GR
BISNAGA COM NO
MINIMO 10 G CONTENDO 1 MG DE ACETATO DE DEXAMETASONA POR GRAMA DE
CREME, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NA BISNAGA.
PREGÃO ELE
178/2015
-2.939,77
0,00
0,00
21346
47310/2015
011.215.901/0001-17
PREGÃO ELE
178/2015
-2.876,65
0,00
0,00
21347
47310/2015
005.194.502/0001-14
PREGÃO ELE
178/2015
-50,00
0,00
0,00
21348
47310/2015
073.856.593/0001-66
PREGÃO ELE
178/2015
-10.442,91
0,00
0,00
21349
47310/2015
044.363.661/0005-80
14891 - GLENMARK FARMACEUTICA LTDA
, CETOCONAZOL 2% XAMPU - FRASCO 100ML
CETOCONAZOL 2% XAMPU
FRASCO 100ML
, ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG - COMPRIMIDO
500 MG DE ACIDO ACETIL SALICILICO, ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E P RAZO
, ACICLOVIR 200 MG - COMPRIMIDO
ACICLOVIR, ENVELOPADOS, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO
BLISTER., AMOXICILINA 500MG. - CAPSULA
CAPSULAS CONTENDO 500 MG DE
AMOXICILINA TRIIDRATADA, ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DE
VALIDADE NO BLISTER., NEOMICINA SULFATO+BACITRACINA POMADA - BISNAGA
10 GR
BISNAGA COM NO MINIMO 10 GRAMAS CONTENDO 5 MG DE SUL FATO
DE NEOMICINA E 250 UI DE BACITRACINA ZINCICA POR GRAMA DE CREME, COM
N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NA BISNAGA.
, SALBUTAMOL SPRAY 100 MCG
SOLUCAO SPRAY INALATORIO CONTEN
DO
100 MCG DE SALBUTAMOL COM 200 DOSES, EMBALAGEM COM DADOS DE
IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.
PREGÃO ELE
178/2015
-2.120,00
0,00
0,00
21350
47310/2015
004.027.894/0003-26
, TOBRAMICINA SOL. OFTALMICA - FRASCO 05 ML
FRASCO 5 ML CONTENDO
SOLUCAO OFTALMICA DE 3 MG/ML DE TOBRAMICINA, COM N.º DE LOTE E PRA ZO
DE VALIDADE NO FRASCO.
PREGÃO ELE
178/2015
-747,50
0,00
0,00
21351
74800/2014
002.520.829/0001-40
11774 - DIMASTER - COM. DE PROD. HOSPITALAR
, LACTULOSE XAROPE 120 ML - FRASCO
FRASCO CONTENDO 120 ML DE
LACTULOSE XAROPE (BENZOATO DE SODIO, AROMA ARTIFIUCIAL DE TUTI -FRUTI
E AGUA PURIFICADA), COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO .
PREGÃO ELE 2/2015
-5.180,00
0,00
0,00
21352
74800/2014
002.456.955/0001-83
PREGÃO ELE 2/2015
-3.824,16
0,00
0,00
21336
21577/2015
006.154.358/0001-55
14840 - IAG PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA
21339
74801/2014
073.856.593/0001-66
21340
74801/2014
005.782.733/0001-49
21341
27519/2015
006.935.554/0001-67
21342
27519/2015
21343
21344
, CLINDAMICINA 300MG, CLORIDRATO -CAPSULA
CAPSULA CONTENDO 300
MG DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA, ENVELOPADA COM Nº DE LOTE E PRAZ O
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 60 / 98)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
, NISTATINA SUSPENSAO 100.000 UI/ML - FRASCO 50 ML
FRASCO DE 50 ML,
CONTENDO SUSPENSAO DE 100.000 UI/ML DE NISTATINA, COM N.º DE LOTE
E
PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO., ACIDO FOLICO 0,2MG/ML GOTAS 30 ML
FRASCO
FRASCO CONTENDO 30 ML DE ACIDO FOLICO SOLUCAO ORAL
0,2
MG (ACIDO ASCORBICO, ACUCAR REFINADO, METILPARABENO, PROPIPARABENO ,
CORANTE CARAMELO, AROMA DE LARANJA, HIDROXIDO DE SODIO E AGUA DE
OSMOSE QSP), COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO.
, SULFAMETOXAZOL 4% C/TRIMETOPRIMA 0,8% SUSPENSAO
-FRS 100ML
FRASCO DE 100 ML CONTENDO SUSPENSAO DE 40 MG/ML DE SULFAMETOXAZOL
E 8 MG/ML DE TRIMETOPRIMA, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO
FRASCO. - NUMERO DE REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTERIO DA SAUDE,
CLOSTEBOL+SULFATO DE NEOMICINA CREME VAGINAL -BISN 40 G
BISNAGA
COM NO MINIMO 40 G DE CREME VAGINAL, CONTENDO 5 MG DE CLOSTEBOL E 5
MG DE SULFATO DE NEOMICINA, POR GRAMA DE CREME, EM EXCIPIENTE
HIDROMISSIVEL, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE V ALIDADE NA BISNAGA
PREGÃO ELE 2/2015
Valor Liquidado
Valor Pago
-487,00
0,00
0,00
21353
74800/2014
004.274.988/0002-19
21354
74800/2014
007.295.038/0001-88
10305 - MAX MEDICAL COM DE PROD MEDICOS E
, ALGINATO DE CALCIO PLACA TAM. APROXIMADO 15X15 - PECA
PLACA DE
CURATIVO CONTENDO ALGINATO DE CALCIO PLACA TAMANHO APROXIMADO
15X15, EM FORMA DE COMPRESSA, MACIO E ESTERIL. EMBALAGEM COM DADOS
DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA - PECA., BOTA DE UNNA PRONTA PARA O
USO - PECA
BOTA DE UNNA PRONTA P/ USO - BANDAGEM BRANCA ELASTICA
DE ALTA COMPRESSAO, CONFECCIONADA EM ALGODAO, VISCOSE, NYLON E
LYCRA CONTENDO COMO BASE UMA PASTA DE OXIDO DE ZINCO
- TAMANHO
APROXIMADO: 10,2 CM X 9,14M
- PECA. EMBALAGEM COM DADOS DE
PREGÃO ELE 2/2015
-3.517,53
0,00
0,00
21355
74800/2014
000.656.468/0001-39
14705 - DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA.
PREGÃO ELE 2/2015
-10.124,98
0,00
0,00
21356
74800/2014
073.856.593/0001-66
, PREDNISOLONA 3 MG/ML - FR 120 ML
FRASCO DE 120 ML DE SOLUCAO
ORAL DE PREDNISOLONA A 3MG/ML, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO
FRASCO. - NUMERO DE REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTERIO DA SAUDE.
, AZITROMICINA SUSPENSAO ORAL 40 MG/ML CONTENDO 600MG -FR
PO PARA
SUSPENSAO ORAL DE AZITROMICINA 40 MG/ML, FRASCO CONTENDO 600 MG,
COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO., ALBENDAZOL SUSPENSA O
40 MG- FRASCO
FRASCO COM 10 ML DE SUSPENSAO ORAL CONTENDO 40
MG/ML DE ALBENDAZOL, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO,
NUMERO DE REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTERIO DA SAUDE.,
CARBOCISTEINA 50MG/ML SOLUCAO ADULTO -FR100ML
FRASCO DE 100 ML
DE XAROPE ADULTO CONTENDO 50 MG DE CARBOCISTEINA EM SOLUCAO ISENTA
DE ACUCAR, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO. - NUMERO DE
REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTERIO DA SAUDE., LORATADINA XAROPE 1
MG/ML - FRASCO 100 ML
FRASCO DE 100 ML CONTENDO LORATADINA
XAROPE 1 MG/ML, ISENTO DE CORANTE, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALID ADE
NO FRASCO.
PREGÃO ELE 2/2015
-13.453,38
0,00
0,00
21358
74800/2014
049.228.695/0001-52
PREGÃO ELE 2/2015
-187,50
0,00
0,00
21360
24298/2015
010.586.940/0001-68
PREGÃO ELE61/2015
-11.466,00
0,00
0,00
21369
24298/2015
011.896.538/0001-42
PREGÃO ELE61/2015
-14.812,43
0,00
0,00
21377
24298/2015
081.706.251/0001-98
13969 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC
PREGÃO ELE61/2015
-3.022,09
0,00
0,00
21381
24298/2015
004.274.988/0002-19
, MICONAZOL, NITRATO LOCAO 2% - FRASCO 30ML
MICONAZOL, NITRATO
LOCAO 2% FRASCO 30ML
, BECLOMETASONA SPRAY ORAL 50 MCG - FRASCO 200 DOSES
SOLUCAO
SPRAY INALATORIO PARA USO ORAL CONTENDO 50 MCG DE DIPROPIONATO DE
BECLOMETASONA - FRASCO CONTENDO 200 DOSES. EMBALAGEM COM DADOS
DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.
, AMOXICILINA 250 + CLAVULANATO 62,5MG/5ML -FR MINIMO 75ML
FRASCO DE
75 A 100 ML DE SUSPENSAO ORAL CONTENDO EM 5 ML 250 MG DE AMOXICILI NA
COM 62,5 MG DE CLAVULANATO, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO
FRASCO - NUMERO DE REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTERIO DA SAUDE.
, HIDROXIDO DE ALUMINIO - FRS 150ML
62MG/ML SUSPENSAO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO, COM N.º DE LOTE E PRAZ
O
, ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS - AGE - FRASCO 200 ML
COMPOSTO DE
ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS - AGE - FRASCO 200ML - OLEO DE USO TOPICO
PARA PELE INTEGRA OU LESADA, COM ACAO UMECTANTE, HIDRATANTE,
CICATRIZANTE E RESTAURADORA DO EPITELIO, COM N.ºDE LOTE E PRAZO DE
VALIDADE NO FRASCO.
PREGÃO ELE61/2015
-6.820,20
0,00
0,00
22520
75796/2015
012.420.164/0003-19
-576,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 61 / 98)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, DABIGATRANA, ETEXILATO 150MG - COMP
ETEXILATO DE DABIGATRANA 150MG, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NA
EMBALAGEM
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.02300101 - 2540- PAB ESTADUAL
22521
75796/2015
033.009.945/0002-04
11646 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUT, COMPRIMIDOS CONTENDO CAPECITABINA 500MG, COM Nº DE LOTE E PRAZO
DE
/0
-1.962,60
0,00
0,00
PREGÃO ELE 2/2015
PREGÃO ELE
178/2015
3.517,53
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO ELE
231/2014
7.076,92
0,00
0,00
PREGÃO ELE83/2015
161,81
0,00
0,00
, SORO FISIOLOGICO A 0,9% - FRASCO 500 ML - SISTEMA FECHADO
FRASCO
DE 500 ML COM SISTEMA DE INFUSAO FECHADO, CONTENDO SOLUCAO DE
CLORETO DE SODIO A 0,9%, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO
FRASCO.
, AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG
- COMPRIMIDO
COMPRIMIDOS
CONTENDO 200 MG DE CLORIDRATO DE AMIODARONA, ENVELOPADOS COM N.º
PREGÃO ELE 2/2015
9.754,80
0,00
0,00
PREGÃO ELE
178/2015
9.200,00
0,00
0,00
, CLINDAMICINA 300MG, CLORIDRATO -CAPSULA
CAPSULA CONTENDO 300
MG DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA, ENVELOPADA COM Nº DE LOTE E PRAZ O
, SALBUTAMOL SPRAY 100 MCG
SOLUCAO SPRAY INALATORIO CONTEN
DO
100 MCG DE SALBUTAMOL COM 200 DOSES, EMBALAGEM COM DADOS DE
PREGÃO ELE69/2015
4.894,40
0,00
0,00
PREGÃO ELE
178/2015
2.120,00
0,00
0,00
, CLOTRIMAZOL CREME - BISNAGA 20 GR.
BISNAGA COM NO MINIMO 20 G
CONTENDO 10 MG DE CLOTRIMAZOL POR GRAMA DE CREME, COM N.º DE LOTE E
PREGÃO ELE54/2015
1.870,00
0,00
0,00
PREGÃO ELE61/2015
14.812,43
0,00
0,00
VALIDADE NA EMBALAGEM, COMPRIMIDOS CONTENDO CAPECITABINA 500MG,
COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM
DISPENSA D
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.05300002 - 2454 - VIG SAUDE ESTR TEC DA VIG EM SAÚDE
23272
23277
74800/2014
47310/2015
007.295.038/0001-88
005.194.502/0001-14
10305 - MAX MEDICAL COM DE PROD MEDICOS E
, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 172/2016
, ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG - COMPRIMIDO
500 MG DE ACIDO ACETIL SALICILICO, ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E P RAZO
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.05300005 - 2454 - PISO VARIAVEL DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PVVPS
23288
74801/2014
005.782.733/0001-49
23306
27519/2015
002.816.696/0001-54
12754 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.
, BECLOMETASONA SPRAY NASAL AQUOSO 50 MCG
- FRASCO 200 DOSES
SOLUCAO SPRAY INALATORIO PARA USO NASAL EM SOLUCAO AQUOSA
CONTENDO 50 MCG DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA FRASCO
CONTENDO 200 DOSES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E
PROCEDENCIA.
, TOBRAMICINA+DEXAMETASONA - COLIRIO - FRASCO 5ML
FRASCO DE 5 ML
CONTENDO 3 MG DE TOBRAMICINA + 1 MG DE DEXAMETASONA
- SOLUCAO
OFTALMICA, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO (REF.
TOBRACORT)
23233
74800/2014
049.324.221/0001-04
2517 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - MATRIZ
23234
47310/2015
003.485.572/0001-04
23237
25192/2015
004.027.894/0003-26
23238
47310/2015
044.363.661/0005-80
14891 - GLENMARK FARMACEUTICA LTDA
23240
21577/2015
006.154.358/0001-55
14840 - IAG PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA
23243
24298/2015
011.896.538/0001-42
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 62 / 98)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, AMOXICILINA 250 + CLAVULANATO 62,5MG/5ML -FR MINIMO 75ML
FRASCO DE
75 A 100 ML DE SUSPENSAO ORAL CONTENDO EM 5 ML 250 MG DE AMOXICILI NA
COM 62,5 MG DE CLAVULANATO, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO
FRASCO - NUMERO DE REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTERIO DA SAUDE.
23244
23248
47310/2015
21577/2015
011.896.538/0001-42
060.665.981/0009-75
14561 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S, TIORIDAZINA 100 MG COMPRIMIDO
23251
74801/2014
011.896.538/0001-42
23265
23271
21577/2015
47310/2015
003.652.030/0001-70
011.215.901/0001-17
11720 - CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS
23273
75796/2015
012.420.164/0003-19
23276
74801/2014
033.069.212/0012-37
23281
23287
21577/2015
24298/2015
044.734.671/0001-51
004.274.988/0002-19
23290
23291
74800/2014
74800/2014
049.228.695/0001-52
049.228.695/0001-52
23292
74800/2014
043.295.831/0001-40
23294
23307
22755/2015
74556/2014
016.681.604/0001-80
006.935.554/0001-67
23308
23309
74801/2014
27519/2015
043.295.831/0001-40
006.935.554/0001-67
23310
23311
27519/2015
74556/2014
043.295.831/0001-40
006.935.554/0001-67
, ESTROGENOS CONJUGADOS 0,3 MG - COMPRIMIDO
23314
74800/2014
002.520.829/0001-40
11774 - DIMASTER - COM. DE PROD. HOSPITALAR
23315
23317
23318
74556/2014
74800/2014
74556/2014
043.295.831/0001-40
004.274.988/0002-19
003.485.572/0001-04
PREGÃO ELE
178/2015
PREGÃO ELE54/2015
2.939,77
2.671,20
0,00
0,00
0,00
0,00
, ESPIRONOLACTONA 25 MG - COMPRIMIDO
MG DE ESPIRONOLACTONA, ENVELOPADOS, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE
VALIDADE NO BLISTER.E-DOC 77263/2015. - NE 20228/2015
PREGÃO ELE
231/2014
14.440,00
0,00
0,00
PREGÃO ELE54/2015
PREGÃO ELE
178/2015
1.802,50
2.876,65
0,00
0,00
0,00
0,00
576,00
0,00
0,00
PREGÃO ELE
231/2015
0,00
0,00
0,00
PREGÃO ELE54/2015
PREGÃO ELE61/2015
43.012,40
6.820,20
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO ELE 2/2015
PREGÃO ELE 2/2015
9.500,00
187,50
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO ELE 2/2015
7.980,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO ELE
230/2014
542,94
2.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO ELE
231/2014
PREGÃO ELE83/2015
7.601,31
5.811,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO ELE83/2015
PREGÃO ELE
230/2014
2.772,00
2.672,00
0,00
0,00
0,00
0,00
, LACTULOSE XAROPE 120 ML - FRASCO
FRASCO CONTENDO 120 ML DE
LACTULOSE XAROPE (BENZOATO DE SODIO, AROMA ARTIFIUCIAL DE TUTI -FRUTI
E AGUA PURIFICADA), COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO .
PREGÃO ELE 2/2015
5.180,00
0,00
0,00
PREGÃO ELE
230/2014
PREGÃO ELE 2/2015
PREGÃO ELE
230/2014
2.218,05
487,00
2.592,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO ELE
105/2014
-62.458,00
0,00
0,00
DRAGEAS CONTENDO 100 MG DE
CLORIDRATO DE TIORIDAZINA, ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DE
VALIDADE NO BLISTER. --EDOC: 71212/2015
, CETOCONAZOL 2% XAMPU - FRASCO 100ML
CETOCONAZOL 2% XAMPU
FRASCO 100ML
, DABIGATRANA, ETEXILATO 150MG - COMP
ETEXILATO DE DABIGATRANA 150MG, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NA
EMBALAGEM
HIALURONICO / HIALURONATO DE SODIO 20 MG/2 ML , REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
, ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS - AGE - FRASCO 200 ML
COMPOSTO DE
ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS - AGE - FRASCO 200ML - OLEO DE USO TOPICO
PARA PELE INTEGRA OU LESADA, COM ACAO UMECTANTE, HIDRATANTE,
CICATRIZANTE E RESTAURADORA DO EPITELIO, COM N.ºDE LOTE E PRAZO DE
VALIDADE NO FRASCO.
, MICONAZOL, NITRATO LOCAO 2% - FRASCO 30ML
MICONAZOL, NITRATO
LOCAO 2% FRASCO 30ML
, ESCITALOPRAN GOTAS 20MG/ML - FRASCO 15ML
FRASCO DE 15 ML
CONTENDO SOLUCAO DE 20 MG/ML DE ESCITALOPRAN GOTAS, COM N.º DE LO TE
E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO.
, HIDROCORTIZONA 1% CREME - BISNAGA 30 G
BISNAGA COM NO MINIMO 30
GRAMAS CONTENDO HIDROCORTIZONA A 1% CREME, COM N.º DE LOTE E PRAZO
DE VALIDADE NA BISNAGA.
, RANITIDINA - 150 MG - COMPRIMIDO
CLORIDRATO DE RANITIDINA. EMBALAGENS CONTENDO DADOS DE
NUMERO DE REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTERIO DA SAUDE
, ALENDRONATO DE SODIO 70 MG - COMPRIMIDO
ALENDRONATO DE SODIO
70MG - COMPRIMIDO, ENVELOPADOS COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO
, LORATADINA 10 MG - COMPRIMIDO
LORATADINA, ENVELOPADO COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLIST ER.
DISPENSA D
/0
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.05300049 - 2453- PAB - FIXO
190
29570/2014
006.635.370/0001-81
14431 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 63 / 98)
Empenho
13645
Processo
46181/2014
CPF/CNPJ
005.208.850/0001-01
Fornecedor
7983 - TRANSURB ASSOCIAÇAO EMPRESAS TRA
Descrição
, SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO
- DE 01 A 10 ANOS
SUPLEMENTO
ALIMENTAR, EM PO, PARA CRIANCAS DE 01 A 10 ANOS DE IDADE, PARA USO ORAL
OU ENTERAL, NUTRICIONALMENTE COMPLETO E BALANCEADO,
NORMOCALORICO E NORMOPROTEICO, COM BAIXO INDICE DE LACTOSE OU
ISENTO DE LACTOSE, COM BAIXO INDICE DE SODIO, COM SACAROSE, COM
DENSIDADE CALORICA 1.0KCAL/ML E DISTRIBUICAO: PROTEINAS 10 A 12%;
CABOIDRATOS: 44 A 53
, REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 7499/2014 AQUISIÇÃO DE PASSE SAUD E ONIBUS CIRCULAR
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
-330.000,00
0,00
0,00
INEXIGÍVEL
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.05300065 - 2451 - GESTÃO SUS - PROG. CAPS
23236
47310/2015
004.027.894/0003-26
, TOBRAMICINA SOL. OFTALMICA - FRASCO 05 ML
FRASCO 5 ML CONTENDO
SOLUCAO OFTALMICA DE 3 MG/ML DE TOBRAMICINA, COM N.º DE LOTE E PRA ZO
PREGÃO ELE
178/2015
747,50
0,00
0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.05300074 - 2450 - MAC - TETO MUN REDE DE URG.UPA B.VISTA
23242
23252
47310/2015
74556/2014
073.856.593/0001-66
073.856.593/0001-66
, ITRACONAZOL 100 MG - CAPSULA
CASPULA CONTENDO 100 MG DE
ITRACONAZOL, ENVELOPADOS COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO
BLISTER.
PREGÃO ELE
178/2015
PREGÃO ELE
230/2014
10.442,91
368,88
0,00
0,00
0,00
0,00
23253
23256
23257
78801/2014
74800/2014
74556/2014
073.856.593/0001-66
073.856.593/0001-66
073.856.593/0001-66
PREGÃO ELE
231/2014
PREGÃO ELE 2/2015
PREGÃO ELE
230/2014
13.959,00
13.453,38
154,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23258
23259
74556/2014
24298/2015
073.856.593/0001-66
081.706.251/0001-98
13969 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC
PREGÃO ELE
230/2014
PREGÃO ELE61/2015
21.223,06
3.022,09
0,00
0,00
0,00
0,00
23260
24298/2015
004.559.759/0001-60
14911 - PRINCIPAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
PREGÃO ELE61/2015
6.001,38
0,00
0,00
23261
74556/2014
010.586.940/0001-68
PREGÃO ELE
230/2014
210,00
0,00
0,00
23262
24298/2015
010.586.940/0001-68
PREGÃO ELE61/2015
11.466,00
0,00
0,00
23267
74800/2014
002.456.955/0001-83
PREGÃO ELE 2/2015
4.632,00
0,00
0,00
23268
23269
74800/2014
27519/2015
002.456.955/0001-83
075.014.167/0001-00
10592 - NUNESFARMA DIST PRODUTOS FARMACE
PREGÃO ELE 2/2015
PREGÃO ELE83/2015
3.824,16
439,68
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO ELE
230/2014
2.578,30
0,00
0,00
, SULFAMETOXAZOL 800 MG + TRIMETOPRIMA 160 MG.
- COMPRIMIDO
COMPRIMIDOS CONTENDO 800 MG DE SULFAMETOXAZOL E 160 MG DE
TRIMETOPRIMA, ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO
BLISTER. - EDOC 213/2016
, HIDROXIDO DE ALUMINIO - FRS 150ML
62MG/ML SUSPENSAO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO, COM N.º DE LOTE E PRAZ
O
DE VALIDADE NO FRASCO. - EDOC 233/2016
, ENALAPRIL, MALEATO 5 MG - COMPRIMIDO
COMPRIMIDOS CONTENDO 5 MG
DE MALEATO DE ENALAPRIL, ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DE
VALIDADE NO BLISTER.E-DOC 77233/2015. - EDOC 77233/2015
, FORMOTEROL+BUDESONIDA 12 + 400 MCG - COMPRIMIDO
COMPRIMIDOS
CONTENDO 12+400MCG DE FUMARATO DE FORMOTEROL + BUDESONIDA COM N.º
DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE. - EDOC 213/2016
, BECLOMETASONA SPRAY ORAL 50 MCG - FRASCO 200 DOSES
SOLUCAO
SPRAY INALATORIO PARA USO ORAL CONTENDO 50 MCG DE DIPROPIONATO DE
BECLOMETASONA - FRASCO CONTENDO 200 DOSES. EMBALAGEM COM DADOS
DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. - EDOC 233/2016
, ACIDO FOLICO 5MG - COMPRIMIDO
COMPRIMIDO CONTENDO ACIDO FOLICO
5MG - COMPRIMIDO REVESTIDO (LACTOSE, CELULOSE MICROCRISTALINA,
CROSCARMELOSE SODICA, DIOXIDO DE SILICIO, HIDROXIPROPILMETILCELULOSE,
POLIETILENOLGLICOL, ESTEARATO DE MAGNESIO, DIOXIDO DE TITANIO), CO M Nº
, LOPERAMIDA 2MG - COMPRIMIDO
COMPRIMIDO DE LOPERAMIDA 2MG COM
N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER.
23264
74556/2014
014.595.725/0001-84
14700 - NOVA SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOS
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 64 / 98)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, POLIVITAMINICO E POLIMINERAIS DE A A ZINCO
- COMPRIMIDO
COMPRIMIDO REVESTIDO POLIVITAMINICO E POLIMINERAIS DE A A ZINCO,
ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER - NUMERO
DE REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTERIO DA SAUDE - EDOC 213/2016
02.05.01.10.301.0010.2027.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
02.05.01.10.301.0010.2027.33903901.01310000 - SAÚDE–GERAL
18951
10638/2015
003.420.926/0119-16
MESES.
DISPENSA D
/0
-60,00
0,00
0,00
18952
10638/2015
003.420.926/0119-16
MESES.
DISPENSA D
/0
-1.505,70
0,00
0,00
CENTRAL TELEFONICA
PREGÃO PRE
005/2011
-15.701,40
0,00
0,00
, REF. ADITIVO AO CONTRATO 7449/2014
- MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA DE GERADOR E CABINE DE TRANSFORMAÇÃO.
PREGÃO PRE
105/2014
-35.199,92
0,00
0,00
PREGÃO PRE
196/2012
-3.241,67
0,00
0,00
PREGÃO PRE88/2013
-12.651,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE27/2015
-32.384,00
0,00
0,00
-4,38
0,00
0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903912.01310000 - SAÚDE–GERAL
19920
28192/2011
066.980.731/0001-59
3785 - FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA.
- REF. MANUTENÇÃO DE
16223
27902/2014
009.240.627/0001-94
12441 - SISTEL COMERCIO E SERVICOS ELETRO-
02.05.01.10.301.0010.2027.33903917.01310000 - SAÚDE–GERAL
467
62319/2012
072.791.445/0001-48
11449 - KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA
, REF.TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6975/2013
PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS.
9386
26851/2013
010.366.801/0001-29
10979 - REFRIGERAÇAO HUMBERTO E MARTINS LT
, REF. ADITIVO CONTRATO 7041/2013
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS
- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
02.05.01.10.301.0010.2027.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
02.05.01.10.301.0010.2027.33903920.01310000 - SAÚDE–GERAL
9748
11833/2015
017.171.798/0001-37
14740 - ANGELICA DOS SANTOS GRANJA - ME
, MANUTENCAO DE AUTOCLAVES DE 20 LITROS
- DABI ATLANTE/D700,
MANUTENCAO DE AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 54 LITROS
- DIGITALE,
MANUTENCAO DE AUTOCLAVES DE 20 LITROS - SERCON/ AHMC5, MANUTENCAO
DE AUTOCLAVES HORIZONTAIS DE 200 LITROS
- SERCON/ HS SERCON,
MANUTENCAO DE AUTOCLAVES DE 200 LITROS
- LUFERCO/ PHOENIX 39209,
MANUTENCAO DE AUTOCLAVES DE 200 LITROS - ORTOSINTESE / AC 200
02.05.01.10.301.0010.2027.33903943.01310000 - SAÚDE–GERAL
20410
161/2015
033.050.196/0001-88
OUTROS/NÃO
/0
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 65 / 98)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REF.ENERGIA ELETRICA - CPFL.
02.05.01.10.301.0010.2027.33903950.01310000 - SAÚDE–GERAL
18172
13335/2015
016.791.050/0001-74
, COLESTEROL, TRIGLICERIDES, GLICEMIA JEJUM, HMG
- HEMOGRAMA
COMPLETO (COM PLAQUETAS), TGO - (AST) (ASPARTATO AMINOTRANSFERASE),
TGP - (ALT) (ALAMINA AMINOTRANSFERASE), FOSFATASE ALCALINA, PFP
(PARASITOLOGICO FEZES), URINA TIPO 1, COPROCULTURA (SOMENTE A
CULTURA), HEPATITE A (IGG), HEPATITE A (IGM), EXAME MICOLOGICO (UN
HAS),
ACETILCOLINESTERASE, HMG - HEMOGRAMA --EDOC: 51385/2015
PREGÃO PRE83/2015
-9.300,00
0,00
0,00
20496
13335/2015
046.154.894/0001-75
12968 - LABORATORIO BAURU DE PATOLOGIA CLI
, RAIO-X COLUNA, RAIO -X TORAX, AUDIOMETRIA, ECG (ELETROCARDIOGRAMA) -EDOC: 69751/2015
PREGÃO PRE
108/2015
-5.451,65
0,00
0,00
, PASSAGEM INTERMUNICIPAL
- BAURU A SAO PAULO, PASSAGEM
INTERMUNICIPAL - SAO PAULO A BAURU
DISPENSA D
-118.210,42
0,00
0,00
, REF. AQUISIÇÃO DE CORTINA DE AR 1,2 M, M220V.
PREGÃO ELE
137/2013
-1.875,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE80/2015
-33.541,57
0,00
0,00
PREGÃO PRE80/2015
-29.601,89
0,00
0,00
PREGÃO PRE
112/2013
-3.394,24
0,00
0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903999.01310000 - SAÚDE–GERAL
3040
3550/2015
045.007.937/0001-27
317 - EXPRESSO DE PRATA LTDA
02.05.01.10.301.0010.2027.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
02.05.01.10.301.0010.2027.44905234.01310000 - SAÚDE–GERAL
348
32702/2013
010.605.494/0001-91
13896 - COMERCIAL MIX 10 LTDA EIRELI - EPP
02.05.01.10.301.0010.2028 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PREVENTIVAS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE
20247
31116/2015
033.337.122/0022-51
02.05.01.10.301.0010.2028.33903001.05300106 - 2454 - PROG DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SAUDE
20248
31116/2015
033.337.122/0022-51
02.05.01.10.301.0010.2028.33903007.05300056 - 2454 - VIG. SAÚDE - CAMP. VACINA POLI
310
37631/2013
096.216.429/0001-90
9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 66 / 98)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
-900,00
0,00
0,00
, REF.AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES.E-DOC 3381/2014.
02.05.01.10.301.0010.2028.33903914.05300117 - 2454 - FNS - BL VIG APERF SUS - PARTE F N S
15528
30780/2014
002.473.673/0001-94
10448 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA
, CABINAS SANITARIAS
54342/2015.
- MODELO STANDART, PIAS MODELO BRAVO.E
-DOC
PREGÃO PRE
176/2014
02.05.01.10.301.0010.2031 - CONTRATOS COMPLEMENTARES DE ASSISTÊNCIA
02.05.01.10.301.0010.2031.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
02.05.01.10.301.0010.2031.33503900.01310000 - SAÚDE–GERAL
1296
3887/2013
047.641.907/0001-01
732 - SORRI- BAURU
, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA EM SAUDE AS POPULAÇÕE D
REGIÕES ESPECIFICAS
E
OUTROS/NÃO
-0,60
0,00
0,00
E
OUTROS/NÃO
-12.000,00
0,00
0,00
-215.205,27
0,00
0,00
02.05.01.10.301.0010.2031.33503900.05300025 - 2453 - PAB - PROG DE MELHORIA DO ACES. E QUALIDADE - PMAQ
1295
3887/2013
047.641.907/0001-01
732 - SORRI- BAURU
597
10624/2013
045.032.745/0001-70
4442 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
, REF. PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA EM SAUDE ATRAVES DE SERVIÇOS
AMBULATORIAIS,PRESTANDO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO A PACIENTES
EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR,OBSERVADA A
SISTEMATICA DE REFERENCIA E CONTRA-REFERENCIA DO SUS.
INEXIGÍVEL
12347
30040/2014
004.982.184/0001-93
14333 - GIAFFERI - MEDICINA LABORATORIAL LTD
, rREF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 7455/2014 - SERVIÇOS DE DISGNÓSTICOS
EM LABORATÓRIO CLINICO NA ÁREA AMBULATORIAL
OUTROS/NÃO
-150.450,00
0,00
0,00
22950
10624/2013
045.032.745/0001-70
, REF. PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA EM SAUDE ATRAVES DE SERVIÇOS
AMBULATORIAIS,PRESTANDO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO A PACIENTES
EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR,OBSERVADA A
SISTEMATICA DE REFERENCIA E CONTRA-REFERENCIA DO SUS.
INEXIGÍVEL
125.874,97
0,00
0,00
E
OUTROS/NÃO
-97.740,00
0,00
0,00
E
OUTROS/NÃO
-6.260,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
-49.060,00
0,00
0,00
/0
02.05.01.10.301.0010.2031.33503900.05300044 - 2453 - PAB - SAÚDE DA FAMILIA
1293
3887/2013
047.641.907/0001-01
732 - SORRI- BAURU
20334
3887/2013
047.641.907/0001-01
732 - SORRI- BAURU
02.05.01.10.301.0010.2031.33503900.05300047 - 2453 - PAB - SAÚDE BUCAL
1291
3887/2013
047.641.907/0001-01
732 - SORRI- BAURU
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 67 / 98)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
E
E
Valor Liquidado
Valor Pago
-749.778,00
0,00
0,00
02.05.01.10.301.0010.2031.33503900.05300049 - 2453- PAB - FIXO
1294
3887/2013
047.641.907/0001-01
732 - SORRI- BAURU
OUTROS/NÃO
02.05.01.10.301.0010.2031.33503900.05300059 - 2450 - BL MAC - REDE VIVER SEM LIMITES - CER III
19486
19487
19490
19491
36557/2015
36557/2013
36558/2013
36558/2013
047.641.907/0001-01
047.641.907/0001-01
045.032.745/0001-70
045.032.745/0001-70
732
732
4442
4442
- SORRI- BAURU
- SORRI- BAURU
- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
, REF: TERMO ADITIVO AO CONTRATO 7111/13 - OFICINA ORTOPÉDICA
, REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 7112/13 - OFICINA ORTOPÉDICA
, REF: TERMO ADITIVO AO CONTRATO 7113/2013 - OFICINA ORTOPEDICA
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
-200.000,00
-54.000,00
-200.000,00
-54.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
150.450,00
0,00
0,00
-80.106,00
0,00
0,00
02.05.01.10.301.0010.2031.33503900.05300068 - 2451 - GESTÃO SUS-PROG.REORIENT.PROF SAÚDE-PRÓ SAUDE
22948
30040/2014
004.982.184/0001-93
14333 - GIAFFERI - MEDICINA LABORATORIAL LTD
, REF. SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS EM LABORATÓRIO CLÍNICO NA ÁREA
AMBULATORIAL
02.05.01.10.301.0010.2031.33503900.05300071 - 2453 - PAB - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
1292
3887/2013
047.641.907/0001-01
732 - SORRI- BAURU
E
OUTROS/NÃO
02.05.01.10.301.0010.2031.33503900.05300115 - 2450 - FAEC - SIA ATEND/ACOMP REAB FISICA/MENTAL
9909
19489
19493
36557/2013
36557/2013
35558/2013
047.641.907/0001-01
047.641.907/0001-01
045.032.745/0001-70
732 - SORRI- BAURU
732 - SORRI- BAURU
, REF: TERMO ADITIVO AO CONTRATO 7111/13 - OFICINA ORTOPÉDICA
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
-0,03
-50.000,00
-50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
-500.000,00
-350.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-40.991,14
0,00
0,00
02.05.01.10.301.0010.2031.33503900.05300124 - 2450- FAEC SIA - CADEIRAS DE RODAS
19488
19492
36557/2013
36558/2013
047.641.907/0001-01
045.032.745/0001-70
732 - SORRI- BAURU
02.05.01.10.301.0010.2031.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.05.01.10.301.0010.2031.33504300.01310000 - SAÚDE–GERAL
454
51112/2010
059.994.467/0001-47
1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR
OUTROS/NÃO
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 68 / 98)
Empenho
646
18025
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
-26.208,65
-25.000,01
0,00
0,00
0,00
0,00
, REF. REPASSE DE SUBVENÇÃO - CONVENIO 1421/2011
51112/2010
32365/2012
044.458.040/0001-57
011.230.563/0001-92
14 - EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBERTA
13278 - ASS. FAMIL E AMIG DOS PORT DE AUTI
, REF. REPASSE SUBVENÇÃO LEI 6319/2013
, REF. TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 2075/2014
- REF.SUBVENÇÃO /
ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS COM AUTISMO EM GRAU
LEVE.
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça
02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA
02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
02.06.01.03.122.0012.2035.33903001.01110000 - GERAL
1447
23007/2014
033.337.122/0022-51
PREGÃO PRE
116/2014
0,00
0,00
0,00
20239
31116/2015
033.337.122/0022-51
17/04/96 - ONU/CLASSE: 1203/3 - COMBUSTIVEL AUTO MOTOR, GR, EMBALAGEM II.
EDOC 74305/2015
PREGÃO PRE80/2015
-855,94
0,00
0,00
, REF.AQUISIÇÃO DE RECARGA PARA EXTINTOR.E-DOC 4518/2015.
PREGÃO PRE
206/2013
0,00
0,00
0,00
, REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO.E -DOC 4362/2015
PREGÃO PRE
196/2013
PREGÃO PRE
190/2013
PREGÃO PRE
193/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE
202/2013
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE 9/2015
0,00
0,00
0,00
02.06.01.03.122.0012.2035.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
02.06.01.03.122.0012.2035.33903004.01110000 - GERAL
1058
58430/2013
010.950.199/0001-72
12778 - EXTINORPI - EXTINTORES DO NORTE PION
02.06.01.03.122.0012.2035.33903016.01110000 - GERAL
1038
1053
1059
46063/2013
46066/2013
8155/2013
014.280.217/0001-07
010.236.061/0001-06
012.980.648/0001-50
14139 - LAURA BOTTERI GARMS - ME
, REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.E -DOC 4364/2015.
02.06.01.03.122.0012.2035.33903022.01110000 - GERAL
1559
37673/2013
005.675.138/0001-04
3897
30899/2015
005.971.158/0001-22
02.06.01.03.122.0012.2035.33903030.01110000 - GERAL
, PANO DE PRATO COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 45X70CM, COM BAINHA E COM
ETIQUETA COSTURADA NO PANO DE PRATO ONDE SERÁ POSSÍVEL IDENTIFICAR
A MARCA OU A PROCEDÊNCIA (100% ALGODÃO)., PRENDEDOR DE ROUPAS, EM
PLÁSTICO, COM MEDIDA MÍNIMA DE 08CM. PACOTE COM 12 UNIDADES
, SABONETE DE GLICERINA (EMBALADO INDIVIDUALMENTE), A BASE DE VEGE TAL,
PESO LIQUIDO 90G. NA EMBALAGEM DEVERA CONTER O NUMERO DE REGISTRO
JUNTO A ANVISA., SABONETE LIQUIDO PARA BANHEIRO, CREMOSO E PEROLAD O,
ASPECTO VISCOSO, CONCENTRADO, PH NEUTRO, BIODEGRADAVEL,
FRAGRANCIA SUAVE, COM SUBSTANCIAS EMOLIENTES E HIDRATANTES,
HIPOALERGENICO, PARA LIMPEZA DAS MAOS E PELE, EMBALAGEM GALAO 05
LITROS. NA EMBALAGEM DEVERA CONTER O NUMERO DE REGISTRO JUNTO A
ANVISA., SABONETE LIQUIDO EM REFIL COM BICO DOSADOR PARA
SER
UTILIZADO EM QUALQUER SABONETEIRA DOSADORA DE 800 ML, ASPECTO
VISCOSO, CONCENTRADO, PEROLADO, PH NEUTRO, PARA LIMPEZA DAS MAOS E
DO ROSTO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER O NUMERO DE REGISTRO JUNTO A
ANVISA.EDOC. 13482/2015
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 69 / 98)
Empenho
3902
Processo
30813/2014
CPF/CNPJ
003.874.953/0001-77
Fornecedor
9363 - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, COM CONTROLE DE VOLUME, TECLA FLASH ,
TECLA REDISCAR, TECLA PAUSA, DISCAGEM TIPO TOM E PULSO, VISOR DE
LED/LCD, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS., APARELHO TELEFÔNICO SEM F IO,
TECLA REDISCAR, TECLA FLASH, IDIOMA PORTUGUÊS, MÍNIMO 10 MEMÓRIAS
PARA REDISCAR, 03 OPÇÕES DE VOLUME E LOCALIZADOR DE MANOFONE, VISO R
DE LED/LCD, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS. EDOC. 13479/2015
PREGÃO ELE
218/2014
0,00
0,00
0,00
, REF. DILIGÊNCIA OFICIAL DE JUSTIÇA
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
, SERVICOS DE INFORMATICA
PREGÃO ELE
239/2015
-20.450,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE66/2010
0,00
0,00
0,00
, REF. A DISPONIBILIZA~ÇÃO DAS CERTIDÕES DE MATRICULAS DE IMÓVEIS
JUNTO AOS REGISTRO DE IMPOVEIS DO ESTADO DE SÃO PAULO
OUTROS/NÃO
/0
-798,26
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
-0,60
0,00
0,00
02.06.01.03.122.0012.2035.33903606.01110000 - GERAL
1642
4588
8172
8224
8225
8226
8227
691/2015
691/2015
691/2015
691/2015
691/2015
691/2015
691/2015
100.926.078-29
015.785.808-11
079.026.578-83
246.606.878-80
096.101.338-94
100.279.858-22
100.926.078-29
2377
9125
14106
14827
14129
14595
2377
- MARCOS DOMINGUES DOS SANTOS
- MARCOS ANTONIO M. BALLAMINUT
- MARINA CAMPIDELLI ROCHA
- MARIA CECILIA ISAIAS LOPES
- FABRICIO BORTOLERO VENTRICE
- FERNANDA SILVA DE FREITAS
- MARCOS DOMINGUES DOS SANTOS
02.06.01.03.122.0012.2035.33903905.01110000 - GERAL
20062
52291/2015
082.845.322/0001-04
15133 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS
02.06.01.03.122.0012.2035.33903997.01110000 - GERAL
559
39712/2010
010.470.642/0001-08
02.06.01.03.122.0012.2035.33903999.01110000 - GERAL
14321
29894/2013
069.287.639/0001-04
14962 - ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES IMOBI
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
02.07.01.15.000 - Urbanismo
02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA
02.07.01.15.122.0013.2030 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS
02.07.01.15.122.0013.2030.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.07.01.15.122.0013.2030.31911341.01110000 - GERAL
16100
99/2015
046.139.960/0001-38
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 70 / 98)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNPREV - SETEMBRO/2015
02.07.01.15.122.0013.2030.33903016.01110000 - GERAL
1039
1040
1041
1047
1050
46063/2013
46066/2013
46066/2013
46063/2013
46066/2013
014.280.217/0001-07
010.236.061/0001-06
014.280.217/0001-07
010.236.061/0001-06
010.236.061/0001-06
14139
13173
14139
13173
13173
- LAURA BOTTERI GARMS - ME
- KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA
- LAURA BOTTERI GARMS - ME
, REF.AQUISIÇÃP DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.E -DOC 85251/2014.
PREGÃO PRE
196/2013
PREGÃO PRE
190/2013
PREGÃO PRE
190/2013
PREGÃO PRE
196/2013
PREGÃO PRE
190/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
, SACO DE CHÃO BRANCO ALVEJADO, COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 70X45CM, CO M
ETIQUETA COSTURADA NO SACO DE CHÃO ONDE SERÁ POSSÍVEL IDENTIFICAR A
MARCA OU A PROCEDÊNCIA (100% ALGODÃO)., PANO DE PRATO COM MEDIDAS
MÍNIMAS DE 45X70CM, COM BAINHA E COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO DE
PRATO ONDE SERÁ POSSÍVEL IDENTIFICAR A MARCA OU A PROCEDÊNCIA (100 %
ALGODÃO)., PANO DE LIMPEZA PARA PIA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 40X38 C
M,
COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO DE PIA ONDE SERÁ POSSÍVEL
IDENTIFICAR A MARCA OU A PROCEDÊNCIA., PANO MULTIUSO (TIPO PERFEX) EM
ROLO DE 30 METROS, FURADO E PICOTADO A CADA 50 CENTÍMETROS.
COMPOSIÇÃO: 70% DE VISCOSE E 30% POLIÉSTER.
PREGÃO PRE
202/2013
0,00
0,00
0,00
, BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA DE PANELA N° 06 (TIJOLO BAIANO), BUCHA
COM PARAFUSO CABEÇA DE PANELA N° 08 (TIJOLO BAIANO), DOBRADICA POL IDA
DE 3 POLEGADAS, ELETRODO ACO CARBONO, 6013, 2,50 MM DE ESPESSURA X
350 MM DE COMPRIMENTO, BUCHA COM PARAFUSO N° 10
PREGÃO PRE
178/2014
0,00
0,00
0,00
, FIO DE NYLON PARA ROCADEIRA LATERAL, 3MM QUADRADO, CARRETEL DE F IO
DE NYLON PARA USO EM ROCADEIRA STIHL MODELO FS 220, VELA DE IGNICA
O
PARA ROCADEIRA, GRAXA PARA ROLAMENTOS OU ROCADEIRA.E
-DOC
85701/2014.
PREGÃO PRE50/2014
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE
178/2014
0,00
0,00
0,00
02.07.01.15.122.0013.2030.33903022.01110000 - GERAL
1558
37673/2013
005.675.138/0001-04
02.07.01.15.122.0013.2030.33903024.01110000 - GERAL
2606
15382/2014
061.114.120/0001-04
12427 - PAULO ROBERTO COELHO BAURU-ME
02.07.01.15.122.0013.2030.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
02.07.01.15.122.0013.2030.33903025.01110000 - GERAL
2268
7411/2014
046.050.464/0001-03
7126 - MARTINI COMERCIO E IMPORTAÇAO LTDA
02.07.01.15.122.0013.2030.33903042 - FERRAMENTAS
02.07.01.15.122.0013.2030.33903042.01110000 - GERAL
3103
15382/2014
061.114.120/0001-04
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 71 / 98)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, BROCAS DE ACO RAPIDO 1/2" EDOC. 85.702/2014
02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL
02.07.01.15.122.0013.2037.33903001.01110000 - GERAL
1429
23007/2014
033.337.122/0022-51
5760
23007/2014
033.337.122/0022-51
12689
20140
20236
23007/2014
73017/2014
31116/2015
033.337.122/0022-51
033.337.122/0022-51
033.337.122/0022-51
EMBALAGEM III.
EMBALAGEM III.
PREGÃO PRE
116/2014
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE
116/2014
0,00
0,00
0,00
, OLEO DIESEL B - ONU/CLASSE: 1203/3 - GR, EMBALAGEM III.- EDOC 48.548/2015
PREGÃO PRE
116/2014
PREGÃO PRE16/2015
PREGÃO PRE80/2015
0,00
-3.768,80
-81.427,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO ELE
149/2014
0,00
0,00
0,00
02.07.01.15.122.0013.2037.33903969 - SEGUROS EM GERAL
02.07.01.15.122.0013.2037.33903969.01110000 - GERAL
2082
6889/2014
017.197.385/0001-21
14605 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
, VEICULO DE PASSEIO, VIATURA PREFIXO 519, ANO 1994/1994, MARCA E MODELO
GENERAL MOTORS 12000 CUSTOM, NA COR BRANCO, DIESEL, PLACA BPY -1829,
CHASSI Nº 9BG683NXRRC020280, VEICULO DE PASSEIO, VIATURA PREFIXO 5
24,
ANO 1995/1995, MARCA E MODELO GENERAL MOTORS 12000 CUSTOM, NA COR
BRANCO, DIESEL, PLACA BPY -9714, CHASSI Nº 9BG683NXSSC012817, VEICULO DE
PASSEIO, VIATURA PREFIXO 525, ANO 1995/1995, MARCA E MODELO GENERA
L
MOTORS 12000 CUSTOM, NA COR BRANCO, DIESEL, PLACA BPY -9716, CHASSI Nº
9BG683NXSSC012376, VEICULO DE PASSEIO, VIATURA PREFIXO 528, ANO
1995/1995, MARCA E MODELO GENERAL MOTORS 12000 CUSTOM, NA COR
L
9BG683NXSSC013459, VEICULO DE PASSEIO, VIATURA PREFIXO 532, ANO
L
9BG753NWSSC014243, VEICULO DE PASSEIO, VIATURA PREFIXO 302, ANO
2007/2007, MARCA E MODELO VOLKSWAGEN 24.250 CNC 6x2, NA COR BRANCO
,
DIESEL, PLACA DBS-8952, CHASSI Nº
9BWXN82497R715983, VEICULO DE
PASSEIO, VIATURA PREFIXO 305, ANO 2007/2007, MARCA E MODELO
VOLKSWAGEN 24.250 CNC 6x2,
NA COR BRANCO, DIESEL, PLACA
DBS-8947, CHASSI Nº 9BWXN82457R715995, VEICULO DE PASSEIO, VIATURA
PREFIXO 324, ANO 2010/2010, MARCA E MODELO VOLKSWAGEN 24.250 CNC 6 x2,
NA COR BRANCO, DIESEL, PLACA EGI
-9021, CHASSI Nº 9534N8244AR023100,
VEICULO DE PASSEIO, VIATURA PREFIXO 325, ANO 2010/2010, MARCA E MO DELO
VOLKSWAGEN 24.250 CNC 6x2, NA COR BRANCO, DIESEL, PLACA EGI
-9022,
CHASSI Nº 9534N8243AR030362, VEICULO DE PASSEIO, VIATURA PREFIXO 3
27,
ANO 2010/2010, MARCA E MODELO VOLKSWAGEN 24.250 CNC 6x2,
NA COR
BRANCO, DIESEL, PLACA EGI -9023, CHASSI Nº 9534N8245AR026233, VEICULO DE
-9024,
29,
ANO 2010/2010, MARCA E MODELO VOLKSWAGEN 24.250 CNC 6x2, NA COR
BRANCO, DIESEL, PLACA EGI -9025, CHASSI Nº 9534N824XAR040869, VEICULO DE
-9026,
31,
ANO 2010/2010, MARCA E MODELO VOLKSWAGEN 24.250 CNC 6x2, NA COR
BRANCO, DIESEL, PLACA EGI -9027, CHASSI Nº 9534N8241AR024754, VEICULO DE
L
9BG443NARRC026468, VEICULO DE PASSEIO, VIATURA PREFIXO 153, ANO
BRANCO, DIESEL, PLACA BPY -9655, CHASSI Nº 9BG443NARRC026540, VEICULO DE
L
9BG443NASSC013112, VEICULO DE PASSEIO, VIATURA PREFIXO 332, ANO
2010/2011, MARCA E MODELO FORD CARGO 1517 E,
NA COR BRANCO,
DIESEL, PLACA EGI-9078, CHASSI Nº
9BFXCE5U7BBB76056, VEICULO DE
PASSEIO, VIATURA PREFIXO 335, ANO 2010/2011, MARCA E MODELO FORD C ARGO
1517 E,
-9089, CHASSI Nº
9BFXCE5U6BBB68871, VEICULO DE PASSEIO, VIATURA PREFIXO 336, ANO
NA COR BRANCO,
DIESEL, PLACA GUA-5895, CHASSI Nº
9BFYCE6U2BBB78039, VEICULO DE
2623 6x4, NA COR BRANCO, DIESEL, PLACA EOB
-1931, CHASSI Nº
9BFZEAMD9DBS17378, VEICULO DE PASSEIO, VIATURA PREFIXO 711, ANO
NA COR BRANCO,
DIESEL, PLACA DMN-0211, CHASSI Nº
9BFYCAWY19BB35530, VEICULO DE
815 E,
-9011, CHASSI Nº
9BFVCE1N6ABB53016, VEICULO DE PASSEIO, VIATURA PREFIXO 645, ANO
2012/2013, MARCA E MODELO FORD CARGO 816 S,
NA COR BRANCO,
DIESEL, PLACA EOB-1848, CHASSI Nº
9BFVEADS2DBS11354, VEICULO DE
816 S,
NA COR BRANCO, DIESEL, PLACA EOB
-1851, CHASSI Nº
9BFVEADS7DBS11334, VEICULO DE PASSEIO, VIATURA PREFIXO
706, ANO 1980/1980, MARCA E MODELO FORD F 1000,
NA COR CINZA, DIESEL,
PLACA CDZ -4284, CHASSI Nº LA7NYA76614, VEICULO DE PASSEIO, VIATURA
PREFIXO 217, ANO 1984/1984, MARCA E MODELO FORD F 11000,
NA COR
CINZA, DIESEL, PLACA CZA -0950, CHASSI Nº LA7QER74003, VEICULO DE PASSEIO,
VIATURA PREFIXO 500, ANO 1989/1989, MARCA E MODELO FORD F 11000,NA COR
CINZA, DIESEL, PLACA CZA -1030, CHASSI Nº 9BFNXXLM4KDB00826, VEICULO DE
PASSEIO, VIATURA PREFIXO 501, ANO 1989/1989, MARCA E MODELO FORD F
11000,
NA COR PRATA, DIESEL, PLACA CPV
-1544, CHASSI Nº
9BFNXXLM8KDB01039, VEICULO DE PASSEIO, VIATURA PREFIXO 505, ANO
1989/1990, MARCA E MODELO FORD F 11000,
NA COR PRATA, DIESEL,
PLACA CZA -0959, CHASSI Nº 9BFWXXLM9KDB21563, VEICULO DE PASSEIO,
VIATURA PREFIXO 509, ANO 1989/1990, MARCA E MODELO FORD F 11000,NA COR
PRATA, DIESEL, PLACA CZA -1034, CHASSI Nº 9BFWXXXLM2KDB20559, VEICULO DE
11000,
NA COR BRANCO, DIESEL, PLACA CZA
-0968, CHASSI Nº
9BFWF11M3LDB45314, VEICULO DE PASSEIO, VIATURA PREFIXO
514, ANO 1990/1990, MARCA E MODELO FORD F 11000,
NA COR BRANCO,
DIESEL, PLACA CZA-0961, CHASSI Nº
9BFWF11M4LDB45323, VEICULO DE
12000,
-0943, CHASSI Nº
9BFXK82F4YD032369, VEICULO DE PASSEIO, VIATURA PREFIXO 545,
ANO 2000/2000, MARCA E MODELO FORD F 12000,
NA COR BRANCO,
9BFXK82F9YD032366, VEICULO DE
12000,
-0951, CHASSI Nº
9BFXK82F8YD032620, VEICULO DE PASSEIO, VIATURA PREFIXO 548,
ANO 2000/2000, MARCA E MODELO FORD F 12000,
NA COR BRANCO,
9BFXK82F7YD032737, VEICULO DE
16000,
-1038, CHASSI Nº
9BFYK86FGYD035546, VEICULO DE PASSEIO, VIATURA PREFIXO
156, ANO 2000/2000, MARCA E MODELO FORD F 4000 G,
NA COR BRANCO,
9BFLF47G4YD040016, VEICULO DE
PASSEIO, VIATURA PREFIXO 204, ANO 1976/1976, MARCA E MODELO FORD F 600,
NA COR AZUL, DIESEL, PLACA CDZ -4278, CHASSI Nº LA7DSC77419,
VEICULO DE PASSEIO, VIATURA PREFIXO 511, ANO 1990/1990, MARCA E MO DELO
FORD F11000, NA COR BRANCO, DIESEL, PLACA BNZ
-7824, CHASSI Nº
9BFWF11MXLDB45178, VEICULO DE PASSEIO, VIATURA PREFIXO
705, ANO 1978/1978, MARCA E MODELO MERCEDES BENZ L 608 D, NA COR C INZA,
DIESEL, PLACA CZA-102
(Página: 72 / 98)
02.07.01.15.122.0013.2037.33903999.01110000 - GERAL
4203
18301/2015
043.776.491/0001-70
10079 - CETESB - CIA AMBIENTAL DO ESTADO DE
, REF. MULTA - EMISSÃO EXCESSIVA DE FUMAÇA - VIATURA BPY 9729
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE
200/2013
0,00
0,00
0,00
02.07.01.15.122.0013.2038 - SEGURANÇA DO TRABALHO
02.07.01.15.122.0013.2038.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
02.07.01.15.122.0013.2038.33903028.01110000 - GERAL
1055
12589/2013
005.244.792/0001-63
13893 - V.C.M. THEODORO EPP
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 73 / 98)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
, REF.AQUISIÇÃO DE RESPIRADOR DESCARTAVEL TIPO DOBRAVEL.E
3345/2015.
3599
12589/2013
005.244.792/0001-63
3895
12585/2013
005.244.792/0001-63
4016
12585/2013
005.244.792/0001-63
4415
12585/2013
012.904.870/0001-74
14049 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT
Valor Liquidado
Valor Pago
-DOC
, LUVA DE VAQUETA
- COBERTURA PARA LUVA DE ALTA TENSÃO,
CONFECCIONADA EM VAQUETA MISTA, COM MÃO EM VAQUETA, PUNHO EM
RASPA, TIRA DE AJUSTE EM VAQUETA COM FIVELA DE PLÁSTICO NO DORSO D A
MÃO PARA AJUSTE, TIRA DE REFORÇO EXTERNO (EM VAQUETA) ENTRE O
POLEGAR E O INDICADOR, TAMANHO 10.
, AVENTAL DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM RASPA DE COURO REFORCADA,
TIRAS DE RASPA NO PESCOCO E NA CINTURA PRESAS POR MEIO DE ARREBITE S
E FIVELAS METALICAS PARA AJUSTES 1,00 X 0,70 M, CORRENTE DE POLIET ILENO,
ELOS NAS CORES AMARELO E PRETO (ALTERNADOS) E ELOS COM 63 MM. EDOC .
12.108/2015
PREGÃO PRE34/2014
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE
201/2013
0,00
0,00
0,00
, CORRENTE DE POLIETILENO, ELOS NAS CORES AMARELO E PRETO
(ALTERNADOS) E ELOS COM 63 MM.EDOC. 69.920/2014
, FITA PLASTICA SEM ADESIVO ZEBRADA PRETA E AMARELA ROLO 7 CM X 20
METROS EDOC. 15.878/2015
PREGÃO PRE
201/2013
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE
201/2013
0,00
0,00
0,00
0
02.07.01.15.122.0013.2117 - GESTÃO DE CONTRATOS
02.07.01.15.122.0013.2117.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.07.01.15.122.0013.2117.33913999.01110000 - GERAL
23185
46191/2015
050.778.851/0001-38
110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E
, REF. SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRÂNSITO
DISPENSA D
/0
103.147,66
0,00
0,00
, CONTRATACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO.
TOMADA DE
3/2015
-290.492,54
0,00
0,00
, AREIA GROSSA COMPOSTA DE AREIA NATURAL PORCENTAGEM E PESO NAS
PENEIRAS 6,3 MM
PREGÃO PRE
167/2014
-7.320,00
0,00
0,00
, CIMENTO CPII 32, EM EMBALAGEM DE 50 KG
, CONCRETO USINADO FCK 20 MPA, BRITA 1, SLUMP 5 + OU
73007/2015
PREGÃO PRE
126/2014
PREGÃO PRE99/2015
0,00
-32.970,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE99/2015
-13.492,40
0,00
0,00
02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.07.01.15.451.0014 - DRENAGEM
02.07.01.15.451.0014.1046 - IMPLANTAÇÃO DE REDES DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
02.07.01.15.451.0014.1046.44905191.01110000 - GERAL
13358
55919/2010
074.002.155/0001-01
14907 - HIDROSTUDIO ENGENHARIA LTDA
02.07.01.15.451.0014.2039 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM
02.07.01.15.451.0014.2039.33903024.01110000 - GERAL
1515
24423/2014
005.623.601/0001-74
9339 - PORTO DE AREIA D.M. REGHINE LTDA - E
4210
19627
24460/2014
36020/2015
017.351.440/0001-96
053.894.937/0003-86
14410 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME
11677 - PORTAL COMERCIO E EXTRACAO DE ARE
-1
--EDOC:
02.07.01.15.451.0015 - INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
02.07.01.15.451.0015.2040 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GUIAS E SARJETAS
02.07.01.15.451.0015.2040.33903024.01110000 - GERAL
17746
36020/2015
053.894.937/0003-86
11677 - PORTAL COMERCIO E EXTRACAO DE ARE
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 74 / 98)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, CONCRETO USINADO FCK 20 MPA, BRITA 1, SLUMP 5 + OU
- 1, CONCRETO
USINADO CONSUMO 280/KGM3, BRITA 0, SLUMP 2 + OU - 1, PARA SER UTILIZADO
EM MAQUINA EXTRUSORA DE GUIA E SARJETA --EDOC: 65491/2015
02.07.01.15.451.0015.2041 - MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - TAPA BURACO
02.07.01.15.451.0015.2041.33903024.01110000 - GERAL
20251
21756
38883/2015
8956/2015
082.381.815/0005-56
000.637.923/0001-59
15036 - CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALT
10421 - FORTPAV PAVIMENTAÇAO E SERVIÇOS LT
, CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - EDOC 74502/2015
, CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (MASSA ASFALTICA).E
DOC 80395/2015.
-
PREGÃO ELE
155/2015
PREGÃO PRE62/2015
-136.937,97
-69.711,60
0,00
0,00
0,00
0,00
-
02.07.01.15.451.0015.2042 - MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
02.07.01.15.451.0015.2042.33903024.01100101 - 2558-RECAPEAMENTO VIAS- VILA FALCÃO C.791236/13 - CONTRAPARTIDA
11952
23375
8956/2015
8956/2015
000.637.923/0001-59
000.637.923/0001-59
, CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (MASSA ASFALTICA).E
DOC 35381/2015.
PREGÃO PRE62/2015
-51.419,40
0,00
0,00
, REF. CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (MASSA ASFALTICA)
- EDOC: 35381/2015
PREGÃO PRE62/2015
10.216,80
0,00
0,00
, AGREGADO RECICLADO DE CONSTRUCAO CIVIL
36749/2015.
OUTROS/NÃO
/0
-16.870,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
-179.688,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
0,00
02.07.01.15.451.0015.2044 - MANUTENÇÃO DE TERRAPLANAGEM DE VIAS
02.07.01.15.451.0015.2044.33903024.01110000 - GERAL
9896
13550/2014
002.070.998/0001-26
14517 - ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM D
- TIPO BICA CORRIDA.E -DOC
02.07.01.15.451.0018 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO EM GERAL
02.07.01.15.451.0018.1085 - DESAPROPRIAÇÕES
02.07.01.15.451.0018.1085.44906199 - OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS
02.07.01.15.451.0018.1085.44906199.01110000 - GERAL
9477
26475/2015
297.558.948-45
14849 - THIAGO AZEVEDO GUILHERME
, REF.PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE AREA LOCAÇLIZADA NA ROD.
BAURU/IACANGA, COM 5989,60 M² PARA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA,
IMPLANTAÇÃO DA AV. MARGINAL.
02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos
02.07.01.15.452.0013 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA
02.07.01.15.452.0013.2128 - CONTRATAÇÃO DE EQUIPES
02.07.01.15.452.0013.2128.33903999.01110000 - GERAL
519
2554/2014
049.325.434/0001-50
14204 - FUNDACAO "PROF.DR. MANOEL PEDRO P
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 75 / 98)
Empenho
19912
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REF. A CONTRATAÇÃO DE EQUIPES REEDUCANDOS.
75487/2015
049.325.434/0001-50
, REF.REMUNERAÇÃO REEDUCANDOS.
75487/2015.
-PI - PROCESSO 31764/2015
- E -DOC
OUTROS/NÃO
/0
-23.731,90
0,00
0,00
, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALACAO ELETRICA DO SISTEMA DE
ILUMINACAO.
CONCORRÊNC3/2014
-480.654,08
0,00
0,00
, REF.SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REALOCAÇÃO DE POSTES DENTRE OUTROS.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
0,00
, REF. ENERGIA ELÉTRICA - CIP.
, REF. GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA - CIP
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
0,00
-465.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE36/2015
-128.459,77
0,00
0,00
CONCORRÊNC5/2015
-132.798,12
0,00
0,00
02.07.01.15.452.0016 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
02.07.01.15.452.0016.1013 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
02.07.01.15.452.0016.1013.44905191.01110000 - GERAL
16255
16069/2011
011.091.314/0001-63
14644 - RT ENERGIA E SERVICOS LTDA ME
02.07.01.15.452.0016.2045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
02.07.01.15.452.0016.2045.33903943.01110000 - GERAL
1485
2828/2015
033.050.196/0001-88
02.07.01.15.452.0016.2046 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
02.07.01.15.452.0016.2046.33903943.01110000 - GERAL
650
21525
155/2015
155/2015
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
02.07.01.15.452.0016.2132 - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
02.07.01.15.452.0016.2132.33903912.01110000 - GERAL
13822
73804/2014
000.935.969/0001-54
14953 - AMAZONIA AMBIENTAL CONSERVACAO, S
, REF. LOCAÇÃO MENSAL PELO PERIODO DE 12 MESES DE CAMINHÃO 3/4 CO
TRAÇÃO 4/2 EQUIPADO COM CESTA AÉREA ARTICULADA DESTINADA A
MANUTENÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO
M
02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
02.07.02.15.000 - Urbanismo
02.07.02.15.451.0015 - INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
02.07.02.15.451.0015.1061 - INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA
02.07.02.15.451.0015.1061.44905191.01100102 - 2559-PAV GALER JD SOLANGE/CONT787783/13 - CONTRAPARTIDA
14240
4899/2015
044.991.685/0001-50
10430 - H. AIDAR PAVIMENTAÇAO E OBRAS LTDA.
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 76 / 98)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REF. CONTRAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE
PAVIMENTAÇÃO ASFÁSTICA, GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS, CALÇADAS,
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS
- JARDIM
SOLANGE - CONTRPARTIDA
02.07.02.15.451.0015.1061.44905191.01100104 - 2561-PAVIM GALER PQ BAURU CONT.798149/13 - CONTRAPARTIDA
14455
16446/2015
010.263.681/0001-34
14603 - FX-ENGE PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA
, PAVIMENTACAO ASFALTICA PARQUE BAURU - CONTRAPARTIDA
CONCORRÊNC7/2015
-88.758,28
0,00
0,00
, PAVIMENTACAO ASFALTICA
CONCORRÊNC2/2015
-8.182,53
0,00
0,00
, PAVIMENTACAO ASFALTICA SANTA CANDIDA
CONCORRÊNC1/2015
-8.192,12
0,00
0,00
, TUBO DE CONCRETO ARMADO CLASSE PA
-2 DE 0,60 X 1,50 M, TUBO DE
CONCRETO ARMADO CLASSE PA
-2 DE 0,80 X 1,50 M, TUBO DE CONCRETO
ARMADO CLASSE PA -2 DE 1,50 X 1,50 M - 73000/2015
CONCORRÊNC5/2015
PREGÃO ELE
131/2015
-292.236,69
-87.450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
, REF. CONTRAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE
PAVIMENTAÇÃO ASFÁSTICA, GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS, CALÇADAS,
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS
- JARDIM
SOLANGE
CONCORRÊNC5/2015
-240.605,57
0,00
0,00
, PAVIMENTACAO ASFALTICA - PARQUE BAURU
CONCORRÊNC7/2015
-155.207,10
0,00
0,00
, PAVIMENTACAO ASFALTICA - JARDIM TANGARÁS
CONCORRÊNC2/2015
-25.190,35
0,00
0,00
CONCORRÊNC1/2015
-17.622,94
0,00
0,00
02.07.02.15.451.0015.1061.44905191.01100129 - PAC 2 - PAV BAIRRO TANGARAS - CONTRAPARTIDA
20355
69227/2014
044.991.685/0001-50
02.07.02.15.451.0015.1061.44905191.01100130 - PAC 2 PAV PQ SANTA CANDIDA - CONTRAPARTIDA
20359
69225/2014
000.591.853/0001-45
15138 - SIQUEIRA COMERCIO E CONSTRUCOES L
02.07.02.15.451.0015.1061.44905191.01110000 - GERAL
16253
19979
4899/2015
21761/2015
044.991.685/0001-50
068.119.445/0001-29
14421 - FORTMIX COMERCIO DE CONCRETO LTDA
02.07.02.15.451.0015.1061.44905191.05100102 - 2559-PAV GALER JD SOLANGE/CONT787783/13
14239
4899/2015
044.991.685/0001-50
02.07.02.15.451.0015.1061.44905191.05100104 - 2561-PAVIM GALER PQ BAURU CONT.798149/13
14454
16446/2015
010.263.681/0001-34
14603 - FX-ENGE PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA
02.07.02.15.451.0015.1061.44905191.05100129 - 2587 - PAC 2 - PAV BAIRRO TANGARAS
20353
69227/2014
044.991.685/0001-50
02.07.02.15.451.0015.1061.44905191.05100130 - 2588 - PAC 2 PAV PQ SANTA CANDIDA
20358
69225/2014
000.591.853/0001-45
15138 - SIQUEIRA COMERCIO E CONSTRUCOES L
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 77 / 98)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, PAVIMENTACAO ASFALTICA SANTA CANDIDA
02.07.02.15.451.0015.1061.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
02.07.02.15.451.0015.1061.44905199.01110000 - GERAL
5883
44031/2014
000.637.923/0001-59
CONCORRÊNC9/2014
-1.220.198,37
0,00
0,00
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
02.08.01.15.000 - Urbanismo
02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO
02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
02.08.01.15.122.0019.2050.33903001.01110000 - GERAL
1432
23007/2014
033.337.122/0022-51
PREGÃO PRE
116/2014
0,00
0,00
0,00
20241
31116/2015
033.337.122/0022-51
PREGÃO PRE80/2015
-2.056,66
0,00
0,00
, PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, COM 02 DOBRAS, FOLHA SIMPLES, (100%
CELULOSE VIRGEM), BRANCO, MED. 23X21 CM PACOTE COM NO MÍNIMO 1000
FOLHAS.EDOC. 9705/2015
, SABONETE LIQUIDO PARA BANHEIRO, CREMOSO E PEROLADO, ASPECTO
VISCOSO, CONCENTRADO, PH NEUTRO, BIODEGRADAVEL, FRAGRANCIA SUAVE,
COM SUBSTANCIAS EMOLIENTES E HIDRATANTES, HIPOALERGENICO, PARA
LIMPEZA DAS MAOS E PELE, EMBALAGEM GALAO 05 LITROS. NA EMBALAGEM
DEVERA CONTER O NUMERO DE REGISTRO JUNTO A ANVISA. EDOC. 16028/201 5
PREGÃO PRE
177/2014
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE 9/2015
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE66/2010
0,00
0,00
0,00
INEXIGÍVEL
0,00
0,00
0,00
02.08.01.15.122.0019.2050.33903022.01110000 - GERAL
4017
30899/2014
019.827.002/0001-87
4261
30899/2014
005.971.158/0001-22
02.08.01.15.122.0019.2050.33903997.01110000 - GERAL
572
39712/2010
010.470.642/0001-08
02.08.01.15.122.0019.2050.33903999.01110000 - GERAL
600
45310/2010
005.208.850/0001-01
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 78 / 98)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REF. VALE TRANSPORTE FISCALIZAÇÃO
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL
02.09.01.08.000 - Assistência Social
02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS
02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL
02.09.01.08.122.0020.2052.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.09.01.08.122.0020.2052.31901302.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
8029
115/2015
029.979.036/0343-98
, REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - INSS - MAIO/2015
OUTROS/NÃO
/0
-80,04
0,00
0,00
1440
23007/2014
033.337.122/0022-51
EMBALAGEM III.
PREGÃO PRE
116/2014
0,00
0,00
0,00
9788
73017/2014
033.337.122/0022-51
PREGÃO PRE16/2015
-1.130,85
0,00
0,00
, REF.LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LAURINDO PALARO, Nº 1
-85 ,
JARDIM NOVA BAURU VISANDO ABRIGAR O TELECENTRO COMUNITÁRIO E O SCF J
- PRO JOVEM - SEBES.
DISPENSA D
/0
-3,25
0,00
0,00
, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM SEDE A RODOVIA BAURU IACANGA KM 346
PARA SEREM DESENVOLVIDAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL
, REF.EMPENHO DA LOCAÇÃO DA ESCOLA PARA ALUNOS DA REGIAO,RAFAEL
MAURICIO.
OUTROS/NÃO
/0
-7,68
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
-11.526,04
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
0,00
11794
2098/2002
158.309.738-47
7873 - LUIZ CLAUDIO FERREIRA FRANCISCO
724
9610/2012
045.030.913/0001-99
705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO
18904
9610/2012
045.030.913/0001-99
705 - LAR ESCOLA RAFAEL MAURICIO
,5
1661
178/2015
002.558.157/0001-62
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 79 / 98)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
0,00
/0
-8.373,08
0,00
0,00
TOMADA DE 02/2014
-109.022,96
0,00
0,00
-1.498,79
0,00
0,00
, REF.SERVIÇO DE TELEFONIA GERAL.
567
39712/2010
010.470.642/0001-08
PREGÃO PRE66/2010
, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - ATENJI.
OUTROS/NÃO
680
126/2015
046.139.952/0001-91
02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária
02.09.01.08.244.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS
02.09.01.08.244.0020.1081 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO SOCIAL
17436
32744/2011
002.746.719/0001-00
9543 - WALP CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA
COMUNITÁRIA
- CONSTRUÇÃO DA COZINHA
02.09.01.08.244.0020.1081.44906103 - TERRENOS
22154
55554/2015
139.142.358-53
15171 - ESPOLIO MANOEL PEREIRA
, REF.AQUISIÇÃO DE LOTES DE TERRENOS, A TITULO DE DAÇÃO EM
PAGAMENTO.
OUTROS/NÃO
, REF. A TARIFAS BANCARIAS
OUTROS/NÃO
/0
-3,40
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
39,05
0,00
02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.09.02.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.09.02.08.243.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
02.09.02.08.243.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
02.09.02.08.243.0021.2053.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
02.09.02.08.243.0021.2053.33903981.01110000 - GERAL
2081
119/2015
000.000.000/1192-45
14232
119/2015
000.000.000/1192-45
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 80 / 98)
Empenho
14232
22605
22605
22605
Processo
CPF/CNPJ
119/2015
119/2015
119/2015
119/2015
000.000.000/1192-45
000.000.000/1192-45
000.000.000/1192-45
000.000.000/1192-45
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REF. TARIFAS BANCÁRIAS
204
204
204
204
, REF. TARIFAS BANCÁRIAS
, REF.TARIFAS BANCÁRIAS - DEZEMBRO/2015.
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
32,50
0,00
32,50
0,00
0,00
39,05
0,00
32,50
0,00
/0
-6.667,20
-6.667,20
-13.334,40
-6.667,20
-33.336,00
-6.667,20
3.610,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE16/2015
PREGÃO PRE80/2015
-161,52
-9.017,85
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE
136/2014
-745,14
0,00
0,00
PREGÃO ELE99/2014
-2.492,49
0,00
0,00
02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária
02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
02.09.03.08.244.0021.2053.33504300.05500005 - 2495 - PISO BÁSICO FIXO I
6645
6647
6650
6651
6656
6658
23063
68652/2014
68684/2014
68628/2014
68685/2014
68641/2014
68633/2014
68633/2014
005.734.840/0001-00
044.459.758/0001-68
045.016.649/0001-39
046.141.990/0001-89
005.106.014/0001-08
061.015.087/0034-23
061.015.087/0034-23
11409
720
683
3580
8029
14069
14069
- AELESAB-PROG.DE INTEG.E ASSIST. A C
- CARITAS DIOC.DE BAURU-CENTRO OR.P/T
- CASA DO GAROTO
- CENTRO COMUNIT ASSIST E EDUC ANIBAL
- FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO
- INSTITUTO DAS APÓST. DO SAGRADO C
- INSTITUTO DAS APÓST. DO SAGRADO C
, REF. A SUBVENÇÃO - REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
, REF. A SUBVENÇÃO - REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA.
02.09.03.08.244.0021.2053.33903001.05500030 - 2493 - IGD BOLSA FAMILIA
20146
20246
73017/2014
31116/2015
033.337.122/0022-51
033.337.122/0022-51
02.09.03.08.244.0021.2053.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
11592
24438/2014
000.538.468/0001-34
, RECARGA DE GAS DE COZINHA - BOTIJAO 45 KG GLP.
COZINHA - CILINDRO 45 KG GLP. - EDOC.Nº 42810/2015
RECARGA DE GAS DE
02.09.03.08.244.0021.2053.33903007.05500008 - 2505 - BB - ACESSUAS TRABALHO - FEDERAL
7809
11577/2014
007.779.095/0001-32
13813 - MARKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA – E
, BEBIDA A BASE DE EXTRATO DE SOJA COM SUCO DE UVA 200 ML: O PRODU TO
DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 36 (DECRETO 12.342/78).
INGREDIENTES MÍNIMOS: ÁGUA, EXTRATO DE SOJA, SUCO OU POLPA DE UVA,
AÇÚCAR E DEMAIS INGREDIENTES, DESDE QUE PERMITIDOS POR LEGISLAÇÃO E
QUE NÃO DESCARACTERIZE O PRODUTO. DEVERÁ SER ISENTO DE GORDURA
TRANS, LACTOSE E COLESTEROL. DEVERÁ CONTER NO MÁXIMO 65 MG DE SÓDI O
POR 200 ML. EMBALAGEM PRIMÁRIA: CAIXA TETRA PAK LONGA VIDA DE 200
ML
COM CANUDO. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA CONTENDO ATÉ 30 UNIDADES.,
BEBIDA A BASE DE EXTRATO DE SOJA COM SUCO DE ABACAXI 200 ML: O
PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 36 (DECRETO 12.342/7 8).
INGREDIENTES MÍNIMOS: ÁGUA, EXTRATO DE SOJA, SUCO OU POLPA DE
ABACAXI, AÇÚCAR E DEMAIS INGREDIENTES, DESDE QUE PERMITIDOS POR
LEGISLAÇÃO E QUE NÃO DESCARACTERIZE O PRODUTO. DEVERÁ SER ISENTO
DE GORDURA TRANS, LACTOSE E COLESTEROL. DEVERÁ CONTER NO MÁXIMO 50
MG DE SÓDIO POR 200 ML. EMBALAGEM PRIMÁRIA: CAIXA TETRA PAK LONGA
VIDA DE 200 ML COM CANUDO. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA CONTENDO AT É
30 UNIDADES.E-DOC 29758/2015..
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 81 / 98)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.09.03.08.244.0021.2053.33903015.01100073 - 2231- CORREGO BARREIRINHO C/C 600000137-3 - CONTRAPARTIDA
23093
30810/2014
003.629.908/0001-57
, REF.ACERTO CONTABIL.
PREGÃO PRE
164/2014
1.460,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE
164/2014
-1.460,00
0,00
0,00
, REF. SUBVENÇÃO - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
/0
/0
-102.306,48
-12.000,00
-38.364,30
-25.576,65
-25.576,62
-6.000,00
-22.789,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
-3.445,93
0,00
0,00
, GAS DE COZINHA, BOTIJAO DE 13 KILOS, RECARGA EDOC. 5491/2015
PREGÃO PRE
136/2014
-520,35
0,00
0,00
, REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
, AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO "HOT DOG" - edoc: 53257/2015
PREGÃO PRE18/2014
PREGÃO PRE46/2015
-9.730,00
-117,60
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO ELE
100/2015
-95,40
0,00
0,00
12469
30810/2014
003.629.908/0001-57
02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
02.09.03.08.244.0022.2054.33504300.05500004 - 2494 - PAC I - PISO ALTA COMPLEXIDADE I - SS
13890
13893
13895
13896
13903
13905
19602
68625/2014
68672/2014
68689/2014
68688/2014
68676/2014
68675/2014
68625/2014
050.839.919/0001-41
044.998.144/0001-54
045.030.368/0001-30
013.890.668/0001-01
060.004.165/0001-63
045.023.371/0001-27
050.839.919/0001-41
680
8840
8841
14045
2510
708
680
- AÇÃO COMUNITARIA SAO FRANCISCO DE
- ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA
- ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNID.
- ASSOCIAÇAO WISE MADNESS
- REDE DE ASSISTENCIA SOCIOEDUCACION
- VILA VICENTINA ABRIGOS PARA VELHOS
- AÇÃO COMUNITARIA SAO FRANCISCO DE
, REF. REPASSE SUBVENÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANÇAS
E ADOLESC UN III, IV E V
02.09.03.08.244.0022.2054.33504300.05500009 - 2508 - PISO TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE
13904
68648/2014
047.641.907/0001-01
732 - SORRI- BAURU
02.09.03.08.244.0022.2054.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
02.09.03.08.244.0022.2054.33903004.05500007 - 2496 - PAEF I -PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE
5727
24438/2014
000.538.468/0001-34
02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.02500020 - 2526 - LIBERDADE ASSISTIDA
88
15225
69382/2013
73968/2014
053.437.315/0001-67
021.405.081/0001-80
14913 - DODAVA MAX EIRELI ME
16912
20943/2015
002.279.324/0001-36
14991 - GDC ALIMENTOS S.A
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 82 / 98)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ATUM RALADO OU EM PEDACOS COM OLEO COMESTIVEL: O PRODUTO DEVERA
ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 10 (DECRETO 12.342, DE 27/09/78);
PREPARADO A PARTIR DE PESCADO FRESCO, LIMPO, VISCERADO, SEM GLUTEN ,
SEM PIMENTA E SEM GORDURA TRANS; COM ASPECTO, COR E CHEIRO PROPRIO .
INGREDIENTES MINIMOS: ATUM, OLEO VEGETAL E SAL. EMBALAGEM PRIMARIA :
EMBALAGEM POUCH (BOLSA METALICA FLEXIVEL ESTERELIZAVEL), ATOXICA,
HERMETICAMENTE SELADA, PESANDO 500 G, CONTENDO INFORMACAO
NUTRICIONAL, Nº DO LOTE, DATA DE VALIDADE DE FORM A INDELEVEL IMPRESSA
NA EMBALAGEM. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO ONDULADO,
REFORCADA E RESISTENTE, LACRADA, PESANDO ATE 10 KG (DEZ QUILOS).
-EDOC: 58793/2015
02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.05500075 - 2579 - AÇOES ESTRATÉGICAS DO PETI
16903
20943/2015
002.279.324/0001-36
14991 - GDC ALIMENTOS S.A
, ATUM RALADO OU EM PEDACOS COM OLEO COMESTIVEL: O PRODUTO DEVERA
ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 10 (DECRETO 12.342, DE 27/09/78);
PREPARADO A PARTIR DE PESCADO FRESCO, LIMPO, VISCERADO, SEM GLUTEN ,
SEM PIMENTA E SEM GORDURA TRANS; COM ASPECTO, COR E CHEIRO PROPRIO .
INGREDIENTES MINIMOS: ATUM, OLEO VEGETAL E SAL. EMBALAGEM PRIMARIA :
EMBALAGEM POUCH (BOLSA METALICA FLEXIVEL ESTERELIZAVEL), ATOXICA,
HERMETICAMENTE SELADA, PESANDO 500 G, CONTENDO INFORMACAO
NUTRICIONAL, Nº DO LOTE, DATA DE VALIDADE DE FORM A INDELEVEL IMPRESSA
NA EMBALAGEM. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO ONDULADO,
REFORCADA E RESISTENTE, LACRADA, PESANDO ATE 10 KG (DEZ QUILOS).
-EDOC: 58785/15
PREGÃO ELE
100/2015
-95,40
0,00
0,00
, REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - FUNDOS
OUTROS/NÃO
/0
200,00
0,00
0,00
, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - SEBES FUNDO.
OUTROS/NÃO
/0
-1.500,00
0,00
0,00
, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA - SEBES FUNDO
OUTROS/NÃO
/0
-3.036,96
0,00
0,00
, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA - SEBES PISO FIXO
OUTROS/NÃO
/0
-2.156,20
0,00
0,00
PREGÃO PRE
116/2014
0,00
0,00
0,00
22706
165/2015
033.050.196/0001-88
02.09.03.08.244.0022.2054.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
655
132/2015
046.139.952/0001-91
663
182/2015
002.558.157/0001-62
665
166/2015
002.558.157/0001-62
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental
02.10.01.18.122.0032 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
02.10.01.18.122.0032.2055 - ADMINSTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
02.10.01.18.122.0032.2055.33903001.01110000 - GERAL
1450
23007/2014
033.337.122/0022-51
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 83 / 98)
Empenho
20145
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
EMBALAGEM III.
73017/2014
033.337.122/0022-51
PREGÃO PRE16/2015
-4.038,00
0,00
0,00
, PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, COM 02 DOBRAS, FOLHA SIMPLES, (100%
CELULOSE VIRGEM), BRANCO, MED. 23X21 CM PACOTE COM NO MÍNIMO 1000
FOLHAS., PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, COM 03 DOBRAS, FL. SIMPLES, (1 00%
FOLHAS.
PREGÃO PRE
177/2014
0,00
0,00
0,00
, CABINAS SANITARIAS: MODELO STANDART EDOC. 16564/2015
, CABINAS SANITARIAS
- MODELO STANDART, PIAS MODELO BRAVO.E
36440/2015.
PREGÃO PRE
176/2014
PREGÃO PRE
176/2014
-16.000,00
-2.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE66/2010
0,00
0,00
0,00
INEXIGÍVEL
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE
129/2014
PREGÃO PRE95/2015
0,00
-14.760,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO ELE92/2015
-28.525,40
0,00
0,00
02.10.01.18.122.0032.2055.33903022.01110000 - GERAL
4314
30899/2014
019.827.002/0001-87
02.10.01.18.122.0032.2055.33903914.01110000 - GERAL
5078
8709
30780/2014
30780/2014
002.473.673/0001-94
002.473.673/0001-94
-DOC
02.10.01.18.122.0032.2055.33903997.01110000 - GERAL
570
39712/2010
010.470.642/0001-08
02.10.01.18.122.0032.2055.33903999.01110000 - GERAL
601
45310/2010
005.208.850/0001-01
02.10.01.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental
02.10.01.18.541.0032.2059 - ALIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOLÓGICO
02.10.01.18.541.0032.2059.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS
02.10.01.18.541.0032.2059.33903006.01110000 - GERAL
2234
15621
33553/2014
31622/2015
017.090.767/0001-51
006.202.381/0001-78
13992 - EMPORIO PEIXE BOM LTDA - ME
11670 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE EIRELI E
19082
19628/2015
009.483.617/0001-80
10704 - LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP
, SARDINHA INTEIRA CONGELADA, PEIXE CURIMBATA INTEIRO
, CARCACA SUINA CONGELADA, FRANGO INTEIRO CONGELADO EVISCERADO.
edoc: 53530/2015
-
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 84 / 98)
Empenho
19084
Processo
31622/2015
CPF/CNPJ
017.088.309/0001-88
Fornecedor
13791 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP
Descrição
Mod. Lic.
, ALIMENTO EM PÓ PARA PSITACÍDEOS ORNAMENTAIS (PAPALÓRIS), PROTEÍN
A
BRUTA MINIMO 18%, EXTRATO ETÉREO MINIMO 6%, MATÉRIA FIBROSA MÁXIMO
2%, MATÉRIA MINERAL MÁXIMO 6%, UMIDADE MÁXIMA 12%, RAÇÃO PARA AVES
AQUÁTICAS, MANUTENÇÃO, EXTRUSADA, PROTEÍNA BRUTA MÍNIMA 15 %,
EXTRATO ETÉREO MÍNIMO 3 %, MATÉRIA FIBROSA MÁXIMA 3,5 %, MATÉRIA
MINIRAL MÁXIMA 6,5 %, UMIDADE MÁXIMA 12 %, RAÇÃO PARA AVES AQUÁTIC AS,
REPRODUÇÃO, EXTRUSADA, PROTEÍNA BRUTA MÍNIMA 19 %, EXTRATO ETÉREO
MÍNIMO 4,5%, MATÉRIA FIBROSA MÁXIMA 4 %, MATÉRIA MINERAL MÁXIMA 10
%,
UMIDADE MÁXIMA 11 %, RAÇÃO CONTENDO EM 1 KILOGRAMA: ENERGIA
METABOLIZÁVEL MÍNIMA 3.000 KCAL/KG, PROTEÍNA BRUTA MINIMO 19%, EXT RATO
ETÉREO MINIMO 6%, MATÉRIA FIBROSA MÁXIMA 6%, MATÉRIA MINERAL MÁXIM A
11%, UMIDADE MÁXIMA 10%, ADITIVO ABSORVENTE DE TOXINAS MÍNIMO 1.00 0 MG
( RAÇÃO PARA AVES FRUGÍVORAS E INSETÍVORAS ), RAÇÃO FARELADA COM
OVOS CONTENDO EM 1 KILOGRAMA: ENERGIA METABOLIZÁVEL MÍNIMA 2.800
KCAL/KG, PROTEÍNA BRUTA MINIMO 15%, EXTRATO ETÉREO MINIMO 4,5%,
CÁLCIO MÁXIMO 1,5% MATÉRIA FIBROSA MÁXIMA 3%, MATÉRIA MINERAL MÁXI MA
7%, UMIDADE MÁXIMA 11%, ADITIVO ABSORVENTE DE TOXINAS MÍNIMO 1.000 MG (
RAÇÃO COM OVO PARA CANÁRIOS ), RAÇÃO PARA FLAMINGOS E GUARÁS,
MANUTENÇÃO, EXTRUSADA COM PIGMENTOS, PROTEÍNA BRUTA MÍNIMA 32%,
EXTRATO ETÉREO MÍNIMO 6,5 %, MATÉRIA FIBROSA MÁXIMA 3,0 %, MATÉRIA
MINERAL MÁXIMA 9,5 %, UMIDADE MÁXIMA 12 %, RAÇÃO PARA GALIFORMES
SILVESTRES, MANUTENÇÃO, EXTRUSADA, PROTEÍNA BRUTA MÍNIMA 15 %,
EXTRATO ETÉREO MÍNIMO 3%, MATÉRIA FIBROSA MÁXIMA 5 %, MATÉRIA MINI RAL
MÁXIMA 6,5 %, UMIDADE MÁXIMA 12 %, RAÇÃO PARA GALIFORMES SILVESTRE S,
REPRODUÇÃO, EXTRUSADA, PROTEÍNA BRUTA MÍNIMA 20 %, EXTRATO ETÉREO
MÍNIMO 5 %, MATÉRIA FIBROSA MÁXIMA 3,5 %, MATÉRIA MINERAL MÁXIMA 1 0 %,
UMIDADE MÁXIMA 12 %, RAÇÃO CONTENDO EM 1 KILOGRAMA: ENERGIA
METABOLIZÁVEL MÍNIMA 2.800 KCAL/KG, PROTEÍNA BRUTA MINIMO 20%, EXT RATO
ETÉREO MINIMO 4,5%, MATÉRIA FIBROSA MÁXIMA 3,5%, MATÉRIA MINERAL
MÁXIMA 7%, UMIDADE MÁXIMA 11%, ADITIVO ABSORVENTE DE TOXINAS MÍNIM O
1.000 MG, VITAMINA A MINIMO 12.000 UI/KG ( RAÇÃO PARA SABIÁS )
-- EDOC:
53492/2015
, CORACAO BOVINO, PONTA DE AGULHA CONGELADA --EDOC: 53521/2015
PREGÃO PRE95/2015
PREGÃO PRE
168/2014
PREGÃO PRE86/2015
Valor Liquidado
Valor Pago
-22.875,00
0,00
0,00
-1.445,45
-37.828,63
0,00
0,00
0,00
0,00
02.10.01.18.541.0032.2059.33903007.01110000 - GERAL
14296
15598
33556/2014
21950/2015
003.629.908/0001-57
096.224.266/0001-97
, PAO FRANCES AMANHECIDO DE 50 GRAMAS- EDOC. 45.232/2015
, ABACAXI PEROLA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17
:
COLORACAO UNIFORMES, COM COROA, POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS
SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS; SER
ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO “IN NATURA”; ES TAR
FRESCA. PERTENCER À CLASSE 2 OU 3 (PESO ENTRE 1,5 E 2,1 KG) TER AT INGIDO
O GRAU MAXIMO DE SABOR, AROMA E COR CARACTERISTICOS DA VARIEDADE,
COM GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUPORTAR MANIPULACAO,
TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, PERMANECENDO ADEQUADO PARA O
CONSUMO. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N° 12,
8 DE
22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., BANANA NANICA: O PRODUTO
SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, EM PENCAS, COM
POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS SEM MANCHAS MARRONS OU DEFEITOS,
NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS, SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS
,
DESTINADA AO CONSUMO “IN NATURA”, ESTAR FRESCA. PERTENCER À CLASSE
12 OU 15 (TAMANHO VARIANDO ENTRE 12 E 18 CM) DEVENDO SER BEM
DESENVOLVIDA, MADURA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E MATERIAIS
ESTRANHOS. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N° 12,
8 DE
22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., GOIABA VERMELHA: O PRODUTO
E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO
CONSUMO “IN NATURA”, ESTAR FRESCA. PERTENCER À CLASSE 6 OU 7 (CALI BRE
ENTRE 6 E 8 CM), DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA; ISENTA DE
ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; ISENTA
DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERA ATENDER OS
DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., LARANJA
PERA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.48 6
DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDAD
E,
SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME,
COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM
DESTINADO AO CONSUMO “IN NATURA”, ESTAR FRESCA. PERTENCER À CLASSE
68 A 72 (CALIBRE ENTRE 68 E 75 MM), BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM
SUCO. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N° 12, DE
DE 25/05/00 – ANVISA., MACA NACIONAL: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE AC ORDO
MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO
“IN NATURA”, ESTAR FRESCA. PERTENCER À CLASSE 120 OU 165 (PESO ENT
RE
105 E 158G), BEM DESENVOLVIDA E MADURA. DEVERA ATENDER OS PADROES
DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., MAMAO
FORMOSA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO
DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS, SER ORIGINARIO DE PLAN TAS
SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO “IN NATURA”, ESTAR FRESCA. SER BEM
DESENVOLVIDA E MADURA, COM PESO VARIANDO ENTRE 1,5 E 2 KG; LIVRE D
E
DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., PERA
WILLIANS: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO
DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS, SER ORIGINARIO DE PLAN TAS
SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO “IN NATURA”, ESTAR FRESCA. SER BEM
DESENVOLVIDA E MADURA, COM PESO ENTRE 130 E 170G. DEVERA ATENDER O S
DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., MELANCIA:
GRAUDA, DE PRIMEIRA. AS FRUTAS DEVEM SER FIRMES, DEVEM APRESENTAR SE SEM DEFORMACAO E AUSENTES DE DANOS MECANICOS E DOENCAS.
DEVERA APRESENTAR GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR
A MANIPULACAO, O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICOES
ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSE NCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E
LARVAS. O VEICULO DE ENTREGA DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS
SANITARIAS VIGENTES. AS FRUTAS E HORTALICAS DEVERAO SER PROCEDENTE S
DE ESPECIES GENUINAS E SAS E SATISFAZER AS SEGUINTES CONDICOES
MINIMAS: -SEREM FRESCAS; -NAO ESTAREM GOLPEADAS E DANIFICADAS POR
QUAISQUER LESOES DE ORIGEM FISICA, MECANICA OU BIOLOGICA QUE AFETA M
SUA APARENCIA, A POLPA O PEDUNCULO (QUANDO HOUVER) DEVERAO SE
APRESENTAR INTACTOS E FIRMES;
-SEREM TRANSPORTADAS EM CAIXAS DE
POLIETILENO VAZADAS. OS ALIMENTOS NAO DEVEM ESTAR EM CONTATO COM
PAPEL NAO ADEQUADO (RECICLADO, JORNAIS, REVISTAS E SIMILARES),
PAPELAO OU PLASTICO RECICLADO., COCO FRUTA: DEVERA SER DE 1ª
QUALIDADE; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM
DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. DEVERA ATENDER O S
DECRETO Nº6268 DE 22/11/07
-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA.
edoc:53578/2015.
(Página: 85 / 98)
02.10.01.18.541.0032.2121 - REFORMA E CONSERVAÇÃO DA ÁREA DE VISITAÇÃO PÚBLICA DO JARDIM BOTÂNICO
02.10.01.18.541.0032.2121.33903003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
02.10.01.18.541.0032.2121.33903003.01110000 - GERAL
3094
7411/2014
012.398.989/0001-12
12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP
, OLEO 2 TEMPOS 1ª LINHA PARA ROCADEIRA ( EM FRASCOS DE 500 ML) ED
6536/2015
OC.
PREGÃO PRE50/2014
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE
178/2014
0,00
0,00
0,00
02.10.01.18.541.0032.2121.33903024.01110000 - GERAL
2759
15382/2014
061.114.120/0001-04
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 86 / 98)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA DE PANELA N° 06 (TIJOLO BAIANO), BUCHA
COM PARAFUSO CABEÇA DE PANELA N° 06 (TIJOLO BARRO), BUCHA COM
PARAFUSO CABEÇA DE PANELA N° 08 (TIJOLO BAIANO), BUCHA COM PARAFUS O
CABEÇA DE PANELA N° 08 (TIJOLO BARRO), BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA D E
PANELA N° 10 (TIJOLO BAIANO), BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA DE PANELA
N°
10 (TIJOLO BARRO), DOBRADICA POLIDA DE 3 POLEGADAS, ELETRODO ACO
CARBONO, 6013, 2,50 MM DE ESPESSURA X 350 MM DE COMPRIMENTO,
PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1, PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1/2, BUCHA COM
PARAFUSO N° 10 EDOC. 6533/2015
02.10.01.18.541.0032.2121.33903042 - FERRAMENTAS
02.10.01.18.541.0032.2121.33903042.01110000 - GERAL
3102
15382/2014
061.114.120/0001-04
, BROCAS DE ACO RAPIDO 1/2" EDOC. 6533/2015
PREGÃO PRE
178/2014
0,00
0,00
0,00
, REF. REMUNERAÇÃO DE REEDUCANDOS
, REF. REMUNERAÇÃO DOS REEDUCANDOS.
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02.10.01.18.541.0032.2128.33903999.01110000 - GERAL
16
11398
2554/2014
2554/2014
049.325.434/0001-50
049.325.434/0001-50
02.10.01.18.542 - Controle Ambiental
02.10.01.18.542.0032.1022 - AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE VISITAÇÃO PÚBLICA DO JARDIM BOTÂNICO
02.10.01.18.542.0032.1022.44905191.01110000 - GERAL
20542
47306/2015
017.253.781/0001-29
13699 - IWR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
, TERCA METALICA, MEDINDO 100 X 50 X 17 MM, COM 6 METROS DE
COMPRIMENTO, DOBRA DE NO MÍNIMO 17 MM, CHAPA 12.
PREGÃO ELE
233/2015
-12.500,00
0,00
0,00
20544
47306/2015
011.463.567/0001-10
15115 - CONQUISTA COMERCIO E EQUIPAMENTOS
, TELHA METALICA TERMOACUSTICA MODELO COLONIAL, COM REVESTIMENTO
SUPERIOR E INFERIOR DE AÇO COM NO MÍNIMO # 0,43 MM DE ESPESSURA, U
M
METRO DE LARGURA ÚTIL, NÚCLEO DE POLIURETANO COM ESPESSURA MÍNIMA
DE 40 MM E DENSIDADE MÉDIA DE NO MÍNIMO 38 KG/M³, CLASSE DE RESIST ÊNCIA
AO FOGO R1 NORMA DA NBR 7358 ABNT, COR DA FACE SUPERIOR CERÂMICA O U
TERRACOTA E INFERIOR BRANCO, ISOTELHA COLONIAL PUR 40 MM
RAL8023/RAL9003 - 0,43 X 0,35 MM, SENDO: 10 PEÇAS DE 10100 MM; 15 PEÇAS DE
8650 MM; 16 PEÇAS DE 11900 MM. ESPESSURA AÇO FACE SUPERIOR 0,43; C
OR
AÇO FACE SUPERIOR RAL8023/PRIM S/F; ESPESSURA AÇO FACE INFERIOR 0, 35;
COR AÇO FACE INFERIOR RAL9003/PRIM S/F; FILME PROTETIVO SIM.,
ACABAMENTO CUMEEIRA (CONJUNTO COLONIAL DENTADA)
- METRO LINEAR,
ACABAMENTO LATERAL (ISOTELHA COLONIAL) - METRO LINEAR, ACABAMENTO
FRONTAL (ONDULADO COLONIAL)
- METRO LINEAR, ACABAMENTO DE TOPO
(RUFO SUPERIOR COLONIAL DENTADO GALVALUME) - METRO LINEAR, PARAFUSO
AUTOBROCANTE DE 80 MM PARA FIXACAO DAS TELHAS, (PB 12-14 X 1" P3)
PREGÃO ELE
233/2015
-63.934,36
0,00
0,00
23033
47306/2015
017.253.781/0001-29
13699 - IWR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
PREGÃO ELE
233/2015
12.500,00
0,00
0,00
23034
47306/2015
011.463.567/0001-10
15115 - CONQUISTA COMERCIO E EQUIPAMENTOS
, TERCA METALICA, MEDINDO 100 X 50 X 17 MM, COM 6 METROS DE
COMPRIMENTO, DOBRA DE NO MÍNIMO 17 MM, CHAPA 12.
, TELHA METALICA TERMOACUSTICA MODELO COLONIAL, COM REVESTIMENTO
SUPERIOR E INFERIOR DE AÇO COM NO MÍNIMO # 0,43 MM DE ESPESSURA, U
M
METRO DE LARGURA ÚTIL, NÚCLEO DE POLIURETANO COM ESPESSURA MÍNIMA
DE 40 MM E DENSIDADE MÉDIA DE NO MÍNIMO 38 KG/M³, CLASSE DE RESIST ÊNCIA
AO FOGO R1 NORMA DA NBR 7358 ABNT, COR DA FACE SUPERIOR CERÂMICA O U
TERRACOTA E INFERIOR BRANCO, ISOTELHA COLONIAL PUR 40 MM
RAL8023/RAL9003 - 0,43 X 0,35 MM, SENDO: 10 PEÇAS DE 10100 MM; 15 PEÇAS DE
8650 MM; 16 PEÇAS DE 11900 MM. ESPESSURA AÇO FACE SUPERIOR 0,43; C
OR
AÇO FACE SUPERIOR RAL8023/PRIM S/F; ESPESSURA AÇO FACE INFERIOR 0, 35;
COR AÇO FACE INFERIOR RAL9003/PRIM S/F; FILME PROTETIVO SIM.,
ACABAMENTO CUMEEIRA (CONJUNTO COLONIAL DENTADA)
- METRO LINEAR,
ACABAMENTO LATERAL (ISOTELHA COLONIAL) - METRO LINEAR, ACABAMENTO
FRONTAL (ONDULADO COLONIAL)
- METRO LINEAR, ACABAMENTO DE TOPO
(RUFO SUPERIOR COLONIAL DENTADO GALVALUME) - METRO LINEAR, PARAFUSO
AUTOBROCANTE DE 80 MM PARA FIXACAO DAS TELHAS, (PB 12-14 X 1" P3)
PREGÃO ELE
233/2015
63.934,36
0,00
0,00
02.10.01.18.542.0032.1083 - UNIDADE DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 87 / 98)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.10.01.18.542.0032.1083.44905191.01100013 - 2547 - CONVÊNIO FEDERAL - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL - CONTRAPARTIDA
19128
31811/2013
015.713.593/0001-00
15108 - RETROAMBIENTAL SOLUCOES AMBIENTAI
, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DE UMA
USINA DE RECICLAGEM - CONTRPPARTIDA
CONCORRÊNC
12/2015
-128.399,95
0,00
0,00
CONCORRÊNC
12/2015
-177.934,34
0,00
0,00
CONCORRÊNC
12/2015
-185.608,05
0,00
0,00
, EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE DE RECICLAGEM DE RESIDUOS DE
CONSTRUCAO CIVIL
CONCORRÊNC
12/2015
-679.665,63
0,00
0,00
, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1425/2015
PREGÃO PRE
132/2014
-27.576,00
0,00
0,00
, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1240/2015
PREGÃO PRE
132/2014
-4.596,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE
116/2014
0,00
0,00
0,00
02.10.01.18.542.0032.1083.44905191.05100013 - 2547 - CONVÊNIO FEDERAL - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL
19125
31811/2013
015.713.593/0001-00
, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DE UMA
USINA DE RECICLAGEM
02.10.01.18.542.0032.1083.44905228 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL
02.10.01.18.542.0032.1083.44905228.01100013 - 2547 - CONVÊNIO FEDERAL - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL - CONTRAPARTIDA
19126
31811/2013
015.713.593/0001-00
, EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE DE RECICLAGEM DE RESIDUOS DE
CONSTRUCAO CIVIL - CONTRAPARTIDA
02.10.01.18.542.0032.1083.44905228.05100013 - 2547 - CONVÊNIO FEDERAL - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL
19124
31811/2013
015.713.593/0001-00
02.10.01.18.542.0032.2057 - RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO
02.10.01.18.542.0032.2057.44905234.01110000 - GERAL
5870
14498/2014
015.813.825/0001-00
14484 - HOTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUI
02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLÓGICO
02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental
02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental
02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLÓGICO
02.10.03.18.541.0025.2062 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PARQUE ZOOLÓGICO
02.10.03.18.541.0025.2062.44905234.03100004 - 2196 - FDO MUN. ZOOLÓGICO
7769
14498/2014
015.813.825/0001-00
14484 - HOTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUI
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer
02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
02.11.01.27.122.0027.2063.33903001.01110000 - GERAL
1434
23007/2014
033.337.122/0022-51
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 88 / 98)
Empenho
9787
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
EMBALAGEM III.
73017/2014
033.337.122/0022-51
PREGÃO PRE16/2015
-32.471,27
0,00
0,00
(CAROLINA RECHEADAS E MINI TORTINHAS); PAO DE METRO/BAGUETE (03
SABORES); TORTA SALGADA (02 SABORES); CAFE COM E SEM ACUCAR (ACUCA R
E ADOCANTE); REFRIGERANTE (NORMAL E DIET); AGUA MINERAL (COPO) 20 0ML;
SUCO DE FRUTAS DE VARIOS SABORES (NORMAL E DIET).
PREGÃO PRE
164/2014
0,00
0,00
0,00
, SACO DE CHÃO BRANCO ALVEJADO, COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 70X45CM, CO M
ETIQUETA COSTURADA NO SACO DE CHÃO ONDE SERÁ POSSÍVEL IDENTIFICAR A
MARCA OU A PROCEDÊNCIA (100% ALGODÃO)., PANO DE PRATO COM MEDIDAS
MÍNIMAS DE 45X70CM, COM BAINHA E COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO DE
PRATO ONDE SERÁ POSSÍVEL IDENTIFICAR A MARCA OU A PROCEDÊNCIA (100 %
ALGODÃO)., PRENDEDOR DE ROUPAS, EM PLÁSTICO, COM MEDIDA MÍNIMA DE
08CM. PACOTE COM 12 UNIDADES
PREGÃO PRE
202/2013
0,00
0,00
0,00
, LOCAÇÃO PARA ABRIGAR A EQUIPE VOLEIBOL MASCULINO.
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
/0
/0
-115,81
-1.994,50
-38.106,00
-801,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE
109/2014
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE66/2010
0,00
0,00
0,00
02.11.01.27.122.0027.2063.33903015.01110000 - GERAL
2202
30810/2014
003.629.908/0001-57
02.11.01.27.122.0027.2063.33903022.01110000 - GERAL
1547
37673/2013
005.675.138/0001-04
02.11.01.27.122.0027.2063.33903910.01110000 - GERAL
607
608
609
19796
48580/2012
46628/2012
48054/2009
48580/2012
059.993.600/0001-40
014.461.351/0001-04
045.029.303/0001-75
059.993.600/0001-40
3473
13499
12307
3473
- MORAES IMOBILIARIA S/C LTDA
- PAULO KAZUO SHODA IMOVEIS
- ESPORTE CLUBE NOROESTE
- MORAES IMOBILIARIA S/C LTDA
, LOCAÇÃO PARA ABRIGAR A ESCOLINHA DE TENIS DE MESA.
, LOCAÇÃO GINASIO PANELA DE PRESSÃO.
, REF.EMPENHO COMPLEMENTO DA NE 607, LOCAÇÃO DE IMOVEL SITO A RUA
JOAO SOTERO DE CASTRO,Nº 2
-55,QUE ABRIGA O VOLEIBOL MASCULINO,DA
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.
02.11.01.27.122.0027.2063.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
02.11.01.27.122.0027.2063.33903978.01110000 - GERAL
1841
15229/2014
006.002.404/0001-09
11572 - PROTECTA SERVIÇOS DE CONTROLE DE
, SERVICO DE DESINSETIZACAO, SERVICO DE DESRATIZACAO
02.11.01.27.122.0027.2063.33903997.01110000 - GERAL
568
39712/2010
010.470.642/0001-08
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 89 / 98)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.11.01.27.812 - Desporto Comunitário
02.11.01.27.812.0027 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
02.11.01.27.812.0027.1005 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS
02.11.01.27.812.0027.1005.44905191.05100039 - 2535-2592 - CONST PISTA SKATE PC SILVESTRE AMANTINI
9792
36151/2012
002.746.719/0001-00
, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA
PISTA DE SKATE
TOMADA DE 01/2014
-319.098,42
0,00
0,00
EMBALAGEM III.
PREGÃO PRE
116/2014
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE16/2015
PREGÃO PRE80/2015
-269,20
-3.511,80
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE
155/2013
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE
177/2014
0,00
0,00
0,00
-60.743,29
0,00
0,00
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
02.12.01.13.000 - Cultura
02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL
02.12.01.13.122.0028.2068 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA
02.12.01.13.122.0028.2068.33903001.01110000 - GERAL
1438
23007/2014
033.337.122/0022-51
20143
20243
73017/2014
31116/2015
033.337.122/0022-51
033.337.122/0022-51
02.12.01.13.122.0028.2068.33903022.01110000 - GERAL
1505
37667/2013
005.675.138/0001-04
1518
30899/2014
003.576.719/0001-63
13158 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA
, SABÃO COMPOSTO A PARTIR DE GLICERINA, ÁCIDO GRAXOS DE COCO, ÁGUA ,
EMBALAGEM COM 05 BARRAS DE 200G CADA. DECLARAR O NÚMERO DE
REGISTRO JUNTO A ANVISA., SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 01 KG.
COMPOSIÇÃO MÍNIMA: TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTE, COADJUVANTES,
SINERGISTA, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTES, FRAGRÂNCIA, CARGA E ÁGUA .
DECLARAR O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO A ANVISA.
, PAPEL HIGIENICO 100% CELULOSE VIRGEM, MACIO, NEUTRO, BRANCO, COM
PICOTE, FOLHAS DUPLAS (EMB. COM 4 ROLOS DE NO MIN. 30M), PAPEL
HIGIENICO PARA DISPENSADOR, FOLHA SIMPLES, 100% CELULOSE VIRGEM,
MACIO, BRANCO, ROLO CONTENDO NO MINIMO 10CM X 300M. (EMB. COM 8
ROLOS), PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR, FOLHA SIMPLES, 100%
CELULOSE VIRGEM, MACIO, BRANCO, ROLO CONTENDO NO MINIMO 10CM X 600 M.
(EMB. COM 8 ROLOS)
02.12.01.13.122.0028.2068.33903046 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL
02.12.01.13.122.0028.2068.33903046.01110000 - GERAL
13964
3092/2015
006.265.064/0001-09
14808 - GM QUALITY COMERCIO LTDA
OUTROS/NÃO
/0
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 90 / 98)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
02.12.01.13.122.0028.2068.33903969 - SEGUROS EM GERAL
02.12.01.13.122.0028.2068.33903969.01110000 - GERAL
1930
6889/2014
017.197.385/0001-21
14605 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
, VEICULO DE PASSEIO, VIATURA PREFIXO 535, ANO 1996/1996, MARCA E MODELO
GM 6000, NA COR
BRANCO, DIESEL, PLACA CDZ
-4232, CHASSI Nº
9BG443NATTC001103, VEICULO DE PASSEIO, VIATURA PREFIXO 141,
ANO/MODELO 2004/2004, MARCA E MODELO IVECO FIAT D4012, COR BRANCO,
DIESEL, PLACA DBA-2224, CHASSI Nº 93ZC3580148314506
PREGÃO ELE
149/2014
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE66/2010
0,00
0,00
0,00
2/2013
-206.038,54
0,00
0,00
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOMADA DE 02/2013
-97.254,92
0,00
0,00
PREGÃO PRE
216/2014
0,00
0,00
0,00
PREGÃO ELE
149/2015
-24.000,00
0,00
0,00
02.12.01.13.122.0028.2068.33903997.01110000 - GERAL
551
39712/2010
010.470.642/0001-08
02.12.01.13.122.0028.2068.33903999.01100094 - 2302 - APOIO A REFORMA ESTAÇÃO PAULISTA 647027 - CONTRAPARTIDA
1484
53032/2012
002.746.719/0001-00
, REF.REFORMA DO PREDIO DA ESTAÇÃO PAULISTA.
TOMADA DE
, REF. CONTRATAÇÃO DE REEDUCANDOS
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
02.12.01.13.122.0028.2068.33903999.01110000 - GERAL
8695
14002
2554/2014
49191/2015
049.325.434/0001-50
049.325.434/0001-50
, REF. REMUNERAÇÃO DOS REEDUCANDOS
02.12.01.13.122.0028.2068.44905191.01110000 - GERAL
19800
53032/2012
002.746.719/0001-00
PAULISTA
- REFORMA DA ESTAÇÃO
02.12.01.13.391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
02.12.01.13.391.0028 - GESTÃO CULTURAL
02.12.01.13.391.0028.2111 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
02.12.01.13.391.0028.2111.33903024.01110000 - GERAL
2694
15382/2014
003.676.002/0001-93
12991 - J.C. CORREA ALVES & CIA LTDA - EPP
, CANTONEIRA DE FERRO 1 X 1/8 X 6,0 M, CANTONEIRA DE FERRO 7/8 X 1 /8 X 6,0
M, FERRO CHATO 1 1/4 X 1/4 X 6,0 M, FERRO CHATO 1 X 1/4 X 6,0 M, F ERRO CHATO
1 X 1/8 X 6,0 M, FERRO CHATO 5/8 X 1/8 X 6,0 M, FERRO REDONDO MECANICO A-36,
12,5 MM (1/2), BARRA COM 06 METROS, FERRO REDONDO MECANICO A
-36, 10,0
MM (3/8), BARRA COM 06 METROS, FERRO TEE 1 X 1/8 X 6,0 M, FERRO TE
E 3/4 X
1/8 X 6,0 M
02.12.01.13.391.0028.2111.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.12.01.13.391.0028.2111.33903919.01110000 - GERAL
18978
7121/2015
014.065.806/0001-72
15026 - A. RANAZZI NETO ME
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 91 / 98)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, INSPECAO PERIODICA MARIA FUMAÇA
02.12.01.13.391.0028.2111.33903999.01100094 - 2302 - APOIO A REFORMA ESTAÇÃO PAULISTA 647027 - CONTRAPARTIDA
841
53032/2012
002.746.719/0001-00
, REF.REFORMA DO PREDIO DA ESTAÇÃO PAULISTA.
TOMADA DE
2/2013
-200.000,00
0,00
0,00
, TELA MAPA DE 92" PARA PROJECAO FRONTAL., TELA MAPA DE 133" PARA
PROJEÇÃO FRONTAL., TRIPES TELESCOPICOS DE METAL PARA TELA DE
PROJECAO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
, LOCACAO DE PALCO MENOR: MEDIDAS MÍNIMAS - 12M X 8M X 8M DE ALTURA; DO
CHÃO AO PISO - 2M; TODO EM ESTRUTURA METÁLICA EM BOAS CONDIÇÕES DE
PINTURA; COBERTURA EM LONIL; SOMBRITIS NAS LATERAIS E FUNDO EM
MATERIAL ANTI -CHAMA PREFERENCIALMENTE NA COR PRETA OU BRANCA.,
LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO DE PORTE MÉDIO - EDOC 74944/2015
PREGÃO PRE
225/2014
-14.570,00
0,00
0,00
, CABINAS SANITARIAS: MODELO STANDART, CABINAS SANITARIAS: PESSOAS
COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PIAS: MODELO BRAVO
PREGÃO PRE
176/2014
-2.500,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE
116/2014
0,00
0,00
0,00
02.12.01.13.391.0028.2111.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
02.12.01.13.391.0028.2111.44905233.01110000 - GERAL
3098
70997/2014
068.259.407/0001-71
14663 - TAVARES & ANTUNES BAURU LTDA-ME
02.12.01.13.392 - Difusão Cultural
02.12.01.13.392.0028 - GESTÃO CULTURAL
02.12.01.13.392.0028.2113 - FORMAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
02.12.01.13.392.0028.2113.33903912.01110000 - GERAL
20053
44317/2014
067.606.541/0001-39
14527 - O.G. DIAS - ME
02.12.01.13.392.0028.2113.33903914.01110000 - GERAL
1516
30780/2014
002.473.673/0001-94
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS
02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS
02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS
02.13.01.04.122.0031.2076.33903001.01110000 - GERAL
1430
23007/2014
033.337.122/0022-51
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 92 / 98)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
EMBALAGEM III.
20138
20139
20233
73017/2014
73017/2014
31116/2015
033.337.122/0022-51
033.337.122/0022-51
033.337.122/0022-51
20234
31116/2015
033.337.122/0022-51
20235
31116/2015
033.337.122/0022-51
20242
31116/2015
033.337.122/0022-51
21627
31116/2015
033.337.122/0022-51
PREGÃO PRE16/2015
PREGÃO PRE16/2015
PREGÃO PRE80/2015
-1.211,40
-3.714,96
-3.414,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE80/2015
-15.105,19
0,00
0,00
PREGÃO PRE80/2015
-7.656,20
0,00
0,00
PREGÃO PRE80/2015
-22.344,19
0,00
0,00
, REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.
PREGÃO PRE80/2015
-25.000,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE
206/2014
0,00
0,00
0,00
, SABONETE DE GLICERINA (EMBALADO INDIVIDUALMENTE), A BASE DE VEGE TAL,
PESO LIQUIDO 90G. NA EMBALAGEM DEVERA CONTER O NUMERO DE REGISTRO
JUNTO A ANVISA.
PREGÃO PRE 9/2015
0,00
0,00
0,00
, PISO ELEVADO
PREGÃO PRE72/2015
-65.000,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE98/2014
0,00
0,00
0,00
02.13.01.04.122.0031.2076.33903007.01110000 - GERAL
3157
50402/2014
008.180.132/0001-54
02.13.01.04.122.0031.2076.33903022.01110000 - GERAL
4403
30899/2015
005.971.158/0001-22
02.13.01.04.122.0031.2076.33903024.01110000 - GERAL
20269
23167/2015
007.117.806/0001-03
02.13.01.04.122.0031.2076.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
02.13.01.04.122.0031.2076.33903028.01110000 - GERAL
4334
12589/2013
005.244.792/0001-63
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 93 / 98)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM RASPA, REFORÇO INTERNO EM
RASPA NA PALMA, TIRA DE REFORÇO EXTERNO, EM RASPA ENTRE O POLEGAR E
O INDICADOR, FORRADA INTERNAMENTE COM FELTRO, COSTURADA COM LINHA
DE ALGODÃO, COMPRIMENTO TOTAL DE 40 CM. APROVADO PARA: PROTEÇÃO
DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES,
CORTANTES, PERFURANTES E RISCOS TÉRMICOS.
02.13.01.04.122.0031.2076.33903039.01110000 - GERAL
1853
16444/2013
060.748.530/0001-44
13259 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS
, PNEU 12 X 16,5 (12 LONAS), NOVO (PRIMEIRA LINHA) CODIGO 307.02.0219
PREGÃO PRE61/2014
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE72/2015
-10.000,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE66/2010
0,00
0,00
0,00
02.13.01.04.122.0031.2076.33903916.01110000 - GERAL
20270
23167/2015
007.117.806/0001-03
02.13.01.04.122.0031.2076.33903997.01110000 - GERAL
565
39712/2010
010.470.642/0001-08
02.13.01.04.122.0031.2128.33903007.01110000 - GERAL
4913
12985/2014
096.216.429/0001-90
, FORNECIMENTO DE REFEICOES (MARMITEX N. 09) CONTENDO: ARROZ; FEIJ AO;
REFOGADOS DE LEGUMES E/OU OUTRAS GUARNICOES (EM SEPARADO), 2 TIPOS
DE MISTURA, SENDO QUE: UMA DEVERA SER DE CARNES (BOVINA, FRANGO,
PEIXE OU, SUINA), ACOMPANHADA DE UM REFRIGERANTE GELADO EM LATA DE
350ML.EDOC. 13696/2015
PREGÃO PRE59/2014
0,00
0,00
0,00
7463
12985/2014
096.216.429/0001-90
, FORNECIMENTO DE REFEICOES (MARMITEX N. 09) CONTENDO: ARROZ; FEIJ AO;
REFOGADOS DE LEGUMES E/OU OUTRAS GUARNICOES (EM SEPARADO), 2 TIPOS
DE MISTURA, SENDO QUE: UMA DEVERA SER DE CARNES (BOVINA, FRANGO,
PEIXE OU, SUINA), ACOMPANHADA DE UM REFRIGERANTE GELADO EM LATA DE
350ML.E-DOC 25681/2015.
PREGÃO PRE59/2014
0,00
0,00
0,00
, REF. REMUNERAÇÃO DOS REEDUCANDO.
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE
167/2014
0,00
0,00
0,00
02.13.01.04.122.0031.2128.33903999.01110000 - GERAL
997
4582
2554/2014
2554/2014
049.325.434/0001-50
049.325.434/0001-50
, REF. A REMUNERAÇÃO DE REEDUCANDOS
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
02.14.01.15.000 - Urbanismo
02.14.01.15.451.0033 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL
02.14.01.15.451.0033.2043 - MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
02.14.01.15.451.0033.2043.33903024.01110000 - GERAL
11660
24423/2014
005.623.601/0001-74
9339 - PORTO DE AREIA D.M. REGHINE LTDA - E
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 94 / 98)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, AREIA GROSSA COMPOSTA DE AREIA NATURAL PORCENTAGEM E PESO NAS
PENEIRAS 6,3 MM - EDOC.: 41851/2015
02.14.01.20.000 - Agricultura
02.14.01.20.122.0033.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
02.14.01.20.122.0033.2080.33903001.01110000 - GERAL
1443
23007/2014
033.337.122/0022-51
EMBALAGEM III.
PREGÃO PRE
116/2014
0,00
0,00
0,00
250GRS
PREGÃO PRE
215/2014
0,00
0,00
0,00
, FLANELA AMARELA PARA LIMPEZA COM MEDIDAS MINIMAS DE 57X26 CM, CO M
ETIQUETA COSTURADA NA FLANELA ONDE SERA POSSIVEL IDENTIFICAR A
MARCA OU A PROCEDENCIA (100% ALGODAO)., SACO DE CHAO BRANCO
ALVEJADO, COM MEDIDAS MINIMAS DE 70X45CM, COM ETIQUETA COSTURADA N O
SACO DE CHAO ONDE SERA POSSIVEL IDENTIFICAR A MARCA OU A
PROCEDENCIA (100% ALGODAO)., PANO DE PRATO COM MEDIDAS MINIMAS DE
45X70CM, COM BAINHA E COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO DE PRATO ONDE
SERA POSSIVEL IDENTIFICAR A MARCA OU A PROCEDENCIA (100% ALGODAO).
,
PANO MULTIUSO (TIPO PERFEX) EM ROLO DE 30 METROS, FURADO E PICOTAD O
A CADA 50 CENTIMETROS. COMPOSICAO: 70% DE VISCOSE E 30% POLIESTER.
PREGÃO PRE14/2015
0,00
0,00
0,00
PREGÃO ELE66/2010
0,00
0,00
0,00
INEXIGÍVEL
0,00
0,00
0,00
02.14.01.20.122.0033.2080.33903007.01110000 - GERAL
1498
14821/2014
053.437.315/0001-67
02.14.01.20.122.0033.2080.33903022.01110000 - GERAL
4252
30932/2014
005.971.158/0001-22
02.14.01.20.122.0033.2080.33903997.01110000 - GERAL
550
39712/2010
010.470.642/0001-08
02.14.01.20.122.0033.2080.33903999.01110000 - GERAL
602
45310/2010
005.208.850/0001-01
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 95 / 98)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
-403,80
-9.494,35
0,00
0,00
0,00
0,00
02.14.01.20.605 - Abastecimento
02.14.01.20.605.0033.2128.33903001.01110000 - GERAL
20141
20245
73017/2014
31116/2015
033.337.122/0022-51
033.337.122/0022-51
PREGÃO PRE16/2015
PREGÃO PRE80/2015
02.14.01.20.605.0033.2128.33903999.01110000 - GERAL
518
4200
2554/2014
2554/2014
049.325.434/0001-50
049.325.434/0001-50
, REF. A CONTRATAÇÃO DE EQUIPES REEDUCANDOS.
, REF. A PAGAMENTO DE REEDUCANDOS
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
, REF. A SERIÇO DE ENGENHARIA DE GEOPORCESSAMENTO PARA
REGULARIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL III
TOMADA DE 13/2011
-10.126,20
0,00
0,00
, CABINAS SANITARIAS - MODELO STANDART, CABINA S SANITARIAS: PESSOAS
COM NECESSIDADES ESPECIAIS.E-DOC 45015/2015.
, CABINAS SANITARIAS - MODELO STANDART, CABINA S SANITARIAS: PESSOAS
COM NECESSIDADES ESPECIAIS EDOC: 59401/2015
PREGÃO PRE
176/2014
-6.764,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE
176/2014
-19.880,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE
116/2014
0,00
0,00
0,00
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.15.01.22.000 - Indústria
02.15.01.22.662 - Produção Industrial
02.15.01.22.662.0034 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMERCIAL E TURÍSTICO
02.15.01.22.662.0034.2085 - DESENVOLVE BAURU
02.15.01.22.662.0034.2085.33903905.01110000 - GERAL
3536
43189/2009
005.945.216/0001-43
12869 - VPC/BRASIL TECNOLOGIA AMBIENTAL E
02.15.01.22.662.0034.2085.33903914.01110000 - GERAL
12107
30780/2014
002.473.673/0001-94
15893
30780/2014
002.473.673/0001-94
02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços
02.15.01.23.122.0034.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
02.15.01.23.122.0034.2084.33903001.01110000 - GERAL
1436
23007/2014
033.337.122/0022-51
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 96 / 98)
Empenho
20238
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
31116/2015
033.337.122/0022-51
PREGÃO PRE80/2015
-186,40
0,00
0,00
PREGÃO PRE
196/2013
PREGÃO PRE
190/2013
PREGÃO PRE
193/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
, FLANELA AMARELA PARA LIMPEZA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 57X26 CM, CO M
ETIQUETA COSTURADA NA FLANELA ONDE SERÁ POSSÍVEL IDENTIFICAR A
MARCA OU A PROCEDÊNCIA (100% ALGODÃO)., SACO DE CHÃO BRANCO
ALVEJADO, COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 70X45CM, COM ETIQUETA COSTURADA N O
SACO DE CHÃO ONDE SERÁ POSSÍVEL IDENTIFICAR A MARCA OU A
PROCEDÊNCIA (100% ALGODÃO)., PANO DE PRATO COM MEDIDAS MÍNIMAS DE
45X70CM, COM BAINHA E COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO DE PRATO ONDE
SERÁ POSSÍVEL IDENTIFICAR A MARCA OU A PROCEDÊNCIA (100% ALGODÃO).
,
PANO DE LIMPEZA PARA PIA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 40X38 CM, COM
ETIQUETA COSTURADA NO PANO DE PIA ONDE SERÁ POSSÍVEL IDENTIFICAR A
MARCA OU A PROCEDÊNCIA., PANO MULTIUSO (TIPO PERFEX) EM ROLO DE 30
METROS, FURADO E PICOTADO A CADA 50 CENTÍMETROS. COMPOSIÇÃO: 70% D E
VISCOSE E 30% POLIÉSTER.
, CREOLINA P/ DESINFECCAO, EMBALAGEM DE MIN. 50 ML APRESENTAR
REGISTRO NA ANVISA, DESINFETANTE BRUTO EMBALAGEM COM 1,0 L,
COMPOSICAO MINIMA SEQUESTRANTE, ALCALINIZANTE, FRAGRANCIA, ATIVO
0,45% DE CLORETO DE BANZALCONIO APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA,
DESINFETANTE USO GERAL ACAO ANTIMICROBIANA EFETIVA CONTRA
STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS, ACAO
DETERGENTE, PRINCIPIO ATIVO CLORETO DE AQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO
:
5:10 P/P MINIMO DE 1%, GALAO PLASTICO RESISTENTE COM 5 LITROS, DE OTIMA
QUALIDADE COM DILUICAO 1/50, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA,
QUEROSENE, EMBALAGEM DE 1 LITRO, APRESENTAR NOTIFICACAO NA ANVISA ,
PURIFICADOR DE AR EM SPRAY (DESODORIZADOR) VOL. MIN. 360ML
APRESENTAR NOTIFICACAO NA ANVISA.E-DOC 51170/2015.
PREGÃO PRE
202/2013
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE32/2015
0,00
0,00
0,00
, PISO ELEVADO, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE
PREGÃO PRE72/2015
-10.442,60
0,00
0,00
PREGÃO PRE72/2015
-2.523,40
0,00
0,00
02.15.01.23.122.0034.2084.33903016.01110000 - GERAL
1043
1049
1060
46063/2013
46066/2013
8155/2013
010.236.061/0001-06
010.236.061/0001-06
012.980.648/0001-50
, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO - EDOC. 1259/2015.
02.15.01.23.122.0034.2084.33903022.01110000 - GERAL
1507
37673/2013
005.675.138/0001-04
13880
30932/2014
005.971.158/0001-22
02.15.01.23.122.0034.2084.33903024.01110000 - GERAL
20271
23167/2015
007.117.806/0001-03
02.15.01.23.122.0034.2084.33903916.01110000 - GERAL
20272
23167/2015
007.117.806/0001-03
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 97 / 98)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.15.01.23.122.0034.2084.33903997.01110000 - GERAL
552
39712/2010
010.470.642/0001-08
PREGÃO PRE66/2010
0,00
0,00
0,00
, CABINAS SANITARIAS: MODELO STANDART, CABINAS SANITARIAS: PESSOAS
COM NECESSIDADES ESPECIAIS EDOC. 1907/2015
PREGÃO PRE
176/2014
-396,00
0,00
0,00
02.15.01.23.691 - Promoção Comercial
02.15.01.23.691.0034.2086 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO COMÉRCIO E TURISMO
02.15.01.23.691.0034.2086.33903914.01110000 - GERAL
2257
30780/2014
002.473.673/0001-94
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS
02.16.01 - ENCARGOS GERAIS
02.16.01.28.000 - Encargos Especiais
02.16.01.28.841 - Refinanciamento da Dívida Interna
02.16.01.28.841.1000 - ENCARGOS - PREFEITURA
02.16.01.28.841.1000.0007 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - DAE
02.16.01.28.841.1000.0007.46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.16.01.28.841.1000.0007.46917102.01110000 - GERAL
674
50444/2008
046.139.952/0001-91
, REF. PARCELAMENTO DIVIDA DAE - PRINCIPAL
OUTROS/NÃO
/0
-0,08
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
-0,40
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
0,00
02.16.01.28.841.1000.0021 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - EMDURB
02.16.01.28.841.1000.0021.46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.16.01.28.841.1000.0021.46917102.01110000 - GERAL
951
38546/2006
050.778.851/0001-38
110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E
, REF. PARCELAMENTO DIVIDA - EMDURB - PRINCIPAL
02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais
02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS - PREFEITURA
02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS
02.16.01.28.846.1000.0008.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS
02.16.01.28.846.1000.0008.33909199.01110000 - GERAL
15720
33218/2013
000000000011399
11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P
Data: 18/01/2016 09:12:57
Sistema CECAM
(Página: 98 / 98)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REF. AÇÃO ORDINÁRIA Nº 0515257 -77.2009.8.26.0071 EM NOME DE WELLINGTON
DE CARVALHO LEME, CONF. PROC. ADM 33218/2013
15812
45016/2015
000000000010291
10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU
, REF.AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0009003
-34.1998.8.26.0071 EM NOME DE
JOAO PARREIRA OPERAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA CONFORME PROC.
ADMINISTRATIVO 45016/2015.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
0,00
22144
1097/2015
000000000011399
, REF.AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS Nº 1020709.35.2014.8.26.0071 EM N OME DE
LUIZ ROBERTO BELLINI ME CONFORME PROCESSO ADMIN.1097/2015.
OUTROS/NÃO
/0
-9.211,48
0,00
0,00
22742
20207/2011
000000000011399
, REF. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Nº 0011991
-71.2011.8.26.0071/03, EM NOME DE
AGOSTINHO CANDIDO DE RAMOS E OUTROS, CONF. PROCESSO ADM. 20207/201 1
OUTROS/NÃO
/0
4.595,85
0,00
0,00
22743
20207/2011
000000000011399
, REF. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO N° 0011991
-71,2011.8.26.0071/03, EM NOME DE
AGOSTINHO CANDIDO DE RAMOS E OUTROS, CONF. PROCESSO ADM 20207/2011
OUTROS/NÃO
/0
1.259,41
0,00
0,00
22744
20207/2011
000000000011399
, REF. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Nº 0011991
-71.2011.8.26.0071/03, EM NOME DE
AGOSTINHO CANDIDO DE RAMOS E OUTROS, CONF. PROCESSO ADM 20207/2011
OUTROS/NÃO
/0
3.800,26
0,00
0,00
----------------------17.244.377,27
----------------------17.244.377,27
---------------------234.482,83
---------------------234.482,83
---------------------241.579,59
---------------------241.579,59
SUBTOTAL
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
BAURU, 31 de Dezembro de 2015
Kelly Guariento
CRC 1SP260197/O-5

31 do mês Dezembro - Governo do Estado de São Paulo

Transcrição

Documentos relacionados

Freemium Price - Ivity Brand Corp

entalhe em placa de madeira

O Nosso Corpo Descobre - divertido e educativo

Plasma CUTTER 25K

Vivenda V3 com vista mar-Bordeira

Pantone Army - Ivity Brand Corp

EXTRATO CONTRATO 066 2014 VESTE LUMINIS

Rela\347\343o de Pagamentos Or\347ament\341

Janeiro/2012

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul