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Baixar Arquivo - Município de Santa Rosa do Sul

Folha: 1/42
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL
CNPJ: 80.989.965/0001-98
RUA FERMINO PEDRO RAUPP, 400
C.E.P.: 88965-000 - Santa Rosa do Sul - SC
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994,
esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Novembro/2015.
Órgão
SECRETARIA DA SAUDE E DO BEM
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
Bem Adquirido
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTIVO EM
LABORATÓRIO CLÍNICO (EXAMES LAB)
IOGURTE INTEGRAL, SABOR MORANGO,
UVA OU SALADA DE FRUTA, CON
EXTRATO DE TOMATE, CONCENTRADO,
SEM CONSERVANTES E NÃO INDIC
LEITE PASTEURIZADO, TIPO C,
EMBALAGEM DE 1 LT, CONTENDO RÓT.
PAPEL LAMINADO
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid Preço Unitário
Preço Total
LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS E
CITOLOGIA SÃO J
PAULO SILVEIRA DE MATOS - ME
03.133.555/0001-08
5,00
LT
2,69
13,45
03.133.555/0001-08
5,00 UN.
1,91
9,55
03.133.555/0001-08
10,00
LT.
2,19
21,90
GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP
02.537.692/0001-37
20,00 FLS
0,75
15,00
PAPEL CELOFANE(LISO E ESTAMPADO) GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP
02.537.692/0001-37
20,00 UN.
0,66
13,20
CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP
(PRETA E AZUL) CX COM 50
BORRACHA Nº 40 (CX COM 40 UNIDADES)GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP
02.537.692/0001-37
2,00
CX
42,70
85,40
02.537.692/0001-37
1,00
CX
16,55
16,55
PAPEL COLORSET - DUPLEX
02.537.692/0001-37
10,00 UN.
0,75
7,50
CANETA HIDROCOR DE BOA QUALIDADE GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP
JOGO COM 12 UNIDADES
FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM
TRANSPARENTE (45x45)
PERCEVEJO (CAIXA COM 100UNIDADES) GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP
02.537.692/0001-37
8,00
JG.
17,80
142,40
02.537.692/0001-37
6,00 UN.
3,30
19,80
02.537.692/0001-37
9,00
CX
2,09
18,81
02.537.692/0001-37
1,00 UN.
17,95
17,95
02.537.692/0001-37
1,00 UN.
82,50
82,50
02.537.692/0001-37
1,00
CX
73,50
73,50
02.537.692/0001-37
2,00 UN.
63,40
126,80
NOVELO DE LÃ 40 GR (DIVERSAS
CORES)
LÃ PÉROLA P/ PAPAI NOEL(NOVELO DE GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP
100GR)
02.537.692/0001-37
20,00 UN.
1,85
37,00
02.537.692/0001-37
10,00 UN.
8,40
84,00
GRAMPEADOR GRANDE DE BOA
QUALIDADE 30 FOLHAS
PAPEL PARDO KRAFT (ROLO DE 60 CM
DE LARGURA, 12KG)
LÁPIS GRAFITE Nº2 MADEIRA 100%
REFLORESTADA E CERTIFICADA TESOURA DE PICOTE PROFISSIONAL
04.746.998/0004-71
0,051 SER
70.200,00
3.603,30
Folha: 2/42
CNPJ: 80.989.965/0001-98
Órgão
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
SECRETARIA DA EDUCACAO,
CULTURA, ESPORTE E TURISMO
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
GIZ DE CERA CX C/12 CORES GROSSO E GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP
CURTO
LÁPIS DE COR GRANDE CX C/12
(NACIONAL SEXTAVADO)
JOGO DE XADEZ MADEIRA
02.537.692/0001-37
5,00 UN.
02.537.692/0001-37
5,00
COLA PORCELANA FRIA (1000 GR)
Preço Total
2,75
13,75
CX
13,70
68,50
02.537.692/0001-37
2,00 UN.
79,90
159,80
02.537.692/0001-37
5,00 UN.
16,90
84,50
GLITER VÁRIAS CORES (POTE 3G)
02.537.692/0001-37
10,00 UN.
0,73
7,30
PAPEL CARTÃO CARTAZ
02.537.692/0001-37
20,00 UN.
0,75
15,00
BALÃO COLORIDO Nº70 C/ 50UN
02.537.692/0001-37
5,00
PT
5,50
27,50
BARALHO UNO
02.537.692/0001-37
2,00 UN.
8,45
16,90
FOLHA DE OFÍCIO A4 - PCT 500 FLS DE GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP
BOA QUALIDADE
TINTA P.V.A. 100ML
ARTESANATO-VARIAS CORES
AÇÚCAR CRISTAL ESPECIAL.
EMBALAGEM DE 2 KG.
CHÁ (CX COM 10 SAQUINHOS, DIVERSOS PAULO SILVEIRA DE MATOS - ME
SABORES)
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHAS
SIMPLES E DE BOA QUALIDADE, S
LIMPADOR LIMPEZA GERAL 5LT,
MULTIUSO
ÁGUA SANITÁRIA COM CLORO ATIVO. PAULO SILVEIRA DE MATOS - ME
EMBALAGEM DE 5 LITROS. PRODU
SABONETE LÍQUIDO, EMBALAGEM
450ML, REFIL.
MILHO DE PIPOCA, TIPO 1, COM
MATÉRIAS PRIMAS SÃS, LIMPAS,
CEREAL MATINAL, NÃO AÇUCARADO,
EMBALAGEM DE 300G.
MAMÃO FORMOSA,
02.537.692/0001-37
20,00 PCT
16,90
338,00
02.537.692/0001-37
15,00 UN.
4,65
69,75
03.133.555/0001-08
3,00 PCT
3,29
9,87
03.133.555/0001-08
1,00
CX
2,33
2,33
03.133.555/0001-08
1,00
FD
24,72
24,72
03.133.555/0001-08
1,00 UN.
11,00
11,00
03.133.555/0001-08
1,00 UN.
8,28
8,28
03.133.555/0001-08
2,00 UN.
6,94
13,88
03.133.555/0001-08
1,00
FD
24,72
24,72
03.133.555/0001-08
20,00 PCT
1,99
39,80
03.133.555/0001-08
48,00 UN.
6,74
323,52
03.133.555/0001-08
50,00 KG.
3,80
190,00
03.133.555/0001-08
20,00 KG.
1,97
39,40
03.133.555/0001-08
4,00 UN.
6,74
26,96
03.133.555/0001-08
140,00 UN.
0,49
68,60
03.133.555/0001-08
20,00 PCT
3,18
63,60
MORANGA PRETA EM BOAS CONDIÇÕES PAULO SILVEIRA DE MATOS - ME
DE CONSUMO
CEREAL MATINAL, NÃO AÇUCARADO,
EMBALAGEM DE 300G.
PÃO DOCE (MASSINHA), UNIDADE
PESANDO APROXIMADAMENTE 50G.
COCO RALADO, DESIDRATADO E SEM PAULO SILVEIRA DE MATOS - ME
ADIÇÃO DE AÇÚCAR E COM BAIXO
Folha: 3/42
CNPJ: 80.989.965/0001-98
Órgão
Bem Adquirido
VINAGRE DE ALCOOL, EMB 900 ML
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
03.133.555/0001-08
20,00 UN.
1,19
23,80
ALIMENTO A BASE DE SOJA, SABOR
ORIGINAL, FONTE DE CALCIO
LEITE CONDENSADO TRADICIONAL, COM PAULO SILVEIRA DE MATOS - ME
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO
SABÃO EM PÓ COM ALVEJANTE.
EMBALAGEM DE 1KG. PRODUTO TEM
QUE
SAPONÁCEO CREMOSO(EMB. 300ML)
ESPONJA DE LOUÇA, DUAS FACES EM PAULO SILVEIRA DE MATOS - ME
EMBALAGEM PLASTICA
PAPEL FILME, MEDINDO 25CMX30MT.
03.133.555/0001-08
20,00
LT.
4,67
93,40
03.133.555/0001-08
20,00 UN.
2,59
51,80
03.133.555/0001-08
50,00 KG.
4,91
245,50
03.133.555/0001-08
03.133.555/0001-08
12,00 UN.
40,00 UN.
4,29
0,94
51,48
37,60
03.133.555/0001-08
12,00 PCT
3,49
41,88
03.133.555/0001-08
6,00 PAR
4,79
28,74
03.133.555/0001-08
5,00 UN.
1,99
9,95
03.133.555/0001-08
25,00 PCT
3,73
93,25
03.133.555/0001-08
40,00 PCT
2,10
84,00
03.133.555/0001-08
8,00 UN.
4,29
34,32
SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 30 L,
PRETO. EMB C/ 10 UN.
VASSOURA BRUXA, COM CERDAS
AMARELAS.
ALHO..
03.133.555/0001-08
20,00 PCT
2,10
42,00
03.133.555/0001-08
1,00 UN.
16,98
16,98
03.133.555/0001-08
9,00 KG.
15,89
143,01
CEREAL INFANTIL DE AVEIA,
EMBALAGEM DE 230G.
CARNE MOIDA DE FRANGO, EMB 500 G
CONGELADA
PÃO DE LEITE, FATIADO, CONTENDO
APROXIMADAMENTE 23 FATIAS, P
CEREAL INFANTIL DE AVEIA,
EMBALAGEM DE 230G.
PNEU 215/75 - R17.5 LISO MISTO
AGENDA 2016 FORMATO 15x21
03.133.555/0001-08
10,00 UN.
3,76
37,60
03.133.555/0001-08
80,00 KG.
6,39
511,20
03.133.555/0001-08
36,00 PCT
2,79
100,44
03.133.555/0001-08
20,00 UN.
3,76
75,20
JM PNEUS E RECAPAGENS LTDA
SUL GRÁFICA LTDA - EPP
08.729.688/0001-57
11.336.680/0001-35
4,00 UN.
110,00 UN.
845,00
21,50
3.380,00
2.365,00
MIKROTIK RB
02.537.692/0001-37
3,00 UN.
399,00
1.197,00
MIKROTIK RB
02.537.692/0001-37
1,00 UN.
499,00
499,00
PINÇA MOSQUITO
ISAMED MATERIAS MEDICO
HOSPITALARES LTDA ME
05.948.061/0001-07
5,00 UN.
11,43
57,15
LUVA DE BORRACHA TAMANHO
PEQUENO, MÉDIO E GRANDE
ESFREGAO DE AÇO INOX EM UNIDADE
EMBALADO PESANDO 08 GR
COPO DESCARTÁVEIS, 180ML,
EMBALAGEM COM 100UNIDADES
SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 50
LITROS, PRETO. EMBALAGEM COM 1
Folha: 4/42
CNPJ: 80.989.965/0001-98
Órgão
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
KIT PAPANICOLAU PARA
PROCEDIMENTOS GINECOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME
COLETA DE
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL
10CMX4,5M 100% ALGODÃO COM RESINA HOSPITALARES LTDA ME
AC
KIT PAPANICOLAU PARA
PROCEDIMENTOS GINECOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME
COLETA D
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTIVO EM
GIZELI CARDOSO DA SILVA & CIA LTDA
LABORATÓRIO CLÍNICO (EXAMES LAB)
CONSERTO VEICULO ÔNIBUS PLACA MJTFC BUS LTDA ME
2999 MARCOPOLO VOLARE A8 M
CONSERTO VEICULO ÔNIBUS PLACA
FC BUS LTDA ME
MJA 2561 VOLKSWAGEM 15190 ANO
LARANJA COMUM
PAULO RONEY DA SILVA SILVEIRA - ME
MAÇÃ NACIONAL, DEVENDO
APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO
CULT
CARNE BOVINA, TIPO ACÉM, SEM
GORDURA APARENTE, SEM OSSO E
MAMÃO FORMOSA,
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
05.948.061/0001-07
150,00 UNI
2,06
309,00
05.948.061/0001-07
10,00 ROL
4,03
40,30
05.948.061/0001-07
150,00 UN.
1,82
273,00
04.088.632/0001-00
0,047 SER
70.200,00
3.333,25
11.190.176/0001-70
0,549 UN.
5.000,00
2.743,02
11.190.176/0001-70
0,513 UN.
8.230,00
4.225,85
01.466.870/0001-13
16,00 KG.
1,80
28,80
01.466.870/0001-13
16,00 KG.
3,32
53,12
01.466.870/0001-13
20,00
KG
12,85
257,00
01.466.870/0001-13
12,00 KG.
3,58
42,96
FRANGO COXA E SOBRECOXA, SEM
GORDURA E SEM PORÇÃO DORSAL. EM
TOMATE FRESCO
01.466.870/0001-13
28,00 KG.
5,60
156,80
01.466.870/0001-13
16,00 KG.
3,27
52,32
TESOURA METZEMBAUM CURVA 12CM
05.948.061/0001-07
2,00 UN.
17,00
34,00
05.948.061/0001-07
30,00 UN.
4,50
135,00
05.948.061/0001-07
16,00 UN.
10,72
171,52
05.948.061/0001-07
200,00 UN.
0,48
96,00
01.466.870/0001-13
70,00 KG.
6,48
453,60
01.466.870/0001-13
20,00 PCT
9,50
190,00
01.466.870/0001-13
20,00 UN.
1,97
39,40
01.466.870/0001-13
60,00 KG.
1,99
119,40
01.466.870/0001-13
42,00 KG.
3,50
147,00
01.466.870/0001-13
10,00 UN.
7,98
79,80
TERMÔMETRO COMUM (MERCÚRIO)
TESOURA PARA RETIRADA DE PONTO ISAMED MATERIAS MEDICO
12CM
ESCOVA DENTAL ADULTA c/ saco plastico ISAMED MATERIAS MEDICO
FRANGO COXA E SOBRE COXA, SEM
GORDURA E SEM PORÇÃO DORSAL
ARROZ DESCASCADO BENEFICIADO
PARBORIZADO TIPO 1, EMB. 5 KG
MARGARINA CREMOSA COM SAL, COM PAULO RONEY DA SILVA SILVEIRA - ME
60 A 80% DE LIPÍDIOS, ISENTA
FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM PAULO RONEY DA SILVA SILVEIRA - ME
FERRO E ÁCIDO FÓLICO, TIPO
MAÇÃ NACIONAL, DEVENDO
APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO
CULT
LIMPA VIDRO, EMBALAGEM DE 500ML. PAULO RONEY DA SILVA SILVEIRA - ME
Folha: 5/42
CNPJ: 80.989.965/0001-98
Órgão
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8%
INPM EMB 1 LT
COMPUTADOR COMPLETO,
COLORAU COM BOAS CONDIÇÕES PARA PAULO RONEY DA SILVA SILVEIRA - ME
O CONSUMO, EM EMBALAGEM
BATATA INGLESA LIMPA, CLASSE II, TIPO PAULO RONEY DA SILVA SILVEIRA - ME
EXTRA,
TOMATE FRESCO
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
LT.
4,10
246,00
02.537.692/0001-37
01.466.870/0001-13
1,00 UN.
5,00 PCT
1.394,98
3,25
1.394,98
16,25
01.466.870/0001-13
80,00 PCT
2,64
211,20
01.466.870/0001-13
70,00 KG.
3,98
278,60
01.466.870/0001-13
60,00
MOP ESFREGÃO REFIL
03.133.555/0001-08
1,00 UN.
11,50
11,50
GARRAFA TERMICA
03.133.555/0001-08
1,00
UN
48,60
48,60
BALDE
03.133.555/0001-08
1,00 UN.
26,00
26,00
DESODORANTE AEROSOL
03.133.555/0001-08
1,00 UN.
4,87
4,87
TALCO
03.133.555/0001-08
1,00 UN.
12,85
12,85
ESCOVA DENTAL
03.133.555/0001-08
1,00
UN
6,19
6,19
TINTA CABELO CORETON
03.133.555/0001-08
2,00 UN.
12,50
25,00
ALCOOL.
03.133.555/0001-08
3,00 LTS
6,00
18,00
DESINFETANTE 500ML
03.133.555/0001-08
1,00
FR
7,79
7,79
DESINFETANTE (Embalagem 02 litros)
03.133.555/0001-08
3,00 UN.
4,75
14,25
PAPEL TOALHA
03.133.555/0001-08
1,00 PCT
3,30
3,30
AMACIANTE (Embalagem de 02 litros)
03.133.555/0001-08
2,00 LTS
10,79
21,58
TOALHA DE ROSTO.
03.133.555/0001-08
3,00 UN.
10,00
30,00
DETERGENTE LOUÇA (500ml)
03.133.555/0001-08
5,00 UN.
1,55
7,75
AJAX
03.133.555/0001-08
3,00
ML
4,30
12,90
PAPEL HIGIÊNICO
03.133.555/0001-08
2,00
FD
14,39
28,78
ESPONJA DE LOUÇA.
03.133.555/0001-08
2,00 UN.
0,89
1,78
DESINFETANTE SANITARIO
03.133.555/0001-08
10,00 UN.
2,49
24,90
CONDICIONADOR SEDA
03.133.555/0001-08
2,00 UN.
8,49
16,98
Folha: 6/42
CNPJ: 80.989.965/0001-98
Órgão
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
SAND IPAN BOSSA AZUL/ROSA NEON
39/40
CREME DENTAL
03.133.555/0001-08
1,00 UN.
03.133.555/0001-08
3,00
AROMATIZANTE
CR TRAT SEDA
Preço Total
13,80
13,80
UN
4,99
14,97
03.133.555/0001-08
1,00 UN.
9,45
9,45
03.133.555/0001-08
1,00 UN.
10,75
10,75
AGUA SANITARIA (Galão c/ 5 Litros)
03.133.555/0001-08
2,00
LT
9,60
19,20
SACO DE LIXO (50 Lts)
03.133.555/0001-08
2,00 PCT
10,35
20,70
SABÃO EM PÓ.
03.133.555/0001-08
2,00 UN.
17,49
34,98
SAPONÁCEO CREMOSO
03.133.555/0001-08
2,00 UN.
3,75
7,50
ESCOVA
03.133.555/0001-08
1,00
JG.
23,10
23,10
ABSORVENTE S/ABAS
03.133.555/0001-08
3,00 PCT
7,39
22,17
LIMPADOR
03.133.555/0001-08
1,00 UN.
10,15
10,15
BOM AR
03.133.555/0001-08
2,00
UN
8,99
17,98
SHAMPOO SEDA
03.133.555/0001-08
2,00 UN.
4,99
9,98
LIMPEZA PESADA (PRODUTO DE
LIMPEZA)
SABONETE (90gr)
03.133.555/0001-08
1,00 UN.
4,99
4,99
03.133.555/0001-08
5,00 UN.
2,29
11,45
COXINHA DA ASA 1KG
03.133.555/0001-08
3,00 UN.
7,40
22,20
CHA
03.133.555/0001-08
6,00
CX
2,40
14,40
CONS CEBOLA
03.133.555/0001-08
3,00 UN.
5,40
16,20
EXTRATO DE TOMATE (190gr)
03.133.555/0001-08
3,00 UN.
1,89
5,67
MACA
03.133.555/0001-08
4,00 UN.
4,90
19,60
BISCOITO INTEGRAL
03.133.555/0001-08
5,00 UN.
5,35
26,75
REFRIGERANTE 2 LITROS
03.133.555/0001-08
4,00 LTS
4,35
17,40
BATATA INGLESA
03.133.555/0001-08
6,00
KG
3,39
20,34
CREME DE LEITE 200GR
03.133.555/0001-08
5,00 UN.
1,55
7,75
Folha: 7/42
CNPJ: 80.989.965/0001-98
Órgão
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
OLEO DE SOJA.
03.133.555/0001-08
4,00 UN.
3,25
13,00
BISCOITO INTEGRAL
03.133.555/0001-08
6,00 UN.
3,75
22,50
CAFE BOM JESUS (500gr)
03.133.555/0001-08
3,00
KG
7,99
23,97
LEITE EM PO (Embalagem 400gr)
03.133.555/0001-08
2,00 UN.
8,99
17,98
BOMBOM
03.133.555/0001-08
2,00 PCT
9,99
19,98
MAIONESE (PACOTE 500 GRAMAS)
03.133.555/0001-08
2,00 PCT
6,99
13,98
SUCO DE SOJA
03.133.555/0001-08
5,00
5,99
29,95
ARROZ PARBOLIZADO
03.133.555/0001-08
5,00 PCT
11,45
57,25
LEITE CONDENSADO
03.133.555/0001-08
6,00 LTA
3,10
18,60
PATINHO
03.133.555/0001-08
2,10 KG.
19,80
41,58
PESSEGO EM CALDA 440GR
03.133.555/0001-08
4,00 UN.
5,45
21,80
FEIJÃO.
03.133.555/0001-08
2,00 KG.
3,50
7,00
MORTADELA.
03.133.555/0001-08
1,00 KG.
6,20
6,20
MACARRÃO
03.133.555/0001-08
2,00 PCT
6,45
12,90
VINAGRE
03.133.555/0001-08
1,00 UN.
1,35
1,35
CONS BETERRABA
03.133.555/0001-08
3,00 UN.
5,25
15,75
MARGARINA 500 G
03.133.555/0001-08
2,00 UN.
4,89
9,78
FARINHA DE MANDIOCA (Embalagem de PAULO SILVEIRA DE MATOS - ME
01kg)
TEMPERO COMPLETO
03.133.555/0001-08
1,00 KG.
2,99
2,99
03.133.555/0001-08
2,00 UN.
3,39
6,78
SARDINHA.
03.133.555/0001-08
5,00 UN.
2,85
14,25
LEITE INTEGRAL
03.133.555/0001-08
25,00 LTS
2,39
59,75
LING PINHEIRAL PURA
03.133.555/0001-08
3,00 KG.
15,60
46,80
NATA
03.133.555/0001-08
3,00 UN.
3,15
9,45
FAROFA PRONTA
03.133.555/0001-08
1,00 PCT
3,90
3,90
LT
Folha: 8/42
CNPJ: 80.989.965/0001-98
Órgão
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
SAL
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
03.133.555/0001-08
1,00
KG
2,00
2,00
PERNIL SUINO
03.133.555/0001-08
2,00
KG
10,50
21,00
VAZIO EMBALADO
03.133.555/0001-08
3,00 KG.
21,50
64,50
AIPIM.
03.133.555/0001-08
3,00 KG.
3,75
11,25
ÁGUA MINERAL (BOMBONA 20LT)
03.133.555/0001-08
3,00 UN.
6,70
20,10
TOALHA
03.133.555/0001-08
3,00 UN.
11,25
33,75
CERA BRILHO FACIL
03.133.555/0001-08
2,00 UN.
8,49
16,98
ACETONA
03.133.555/0001-08
1,00 UN.
2,30
2,30
DESINFETANTE SANITARIO
03.133.555/0001-08
6,00 UN.
2,49
14,94
ALGODÃO (caixa pequena)
03.133.555/0001-08
1,00
CX
2,50
2,50
VASSOURA DE NYLON
03.133.555/0001-08
1,00 UN.
13,35
13,35
COND TRESEMME
03.133.555/0001-08
2,00 UN.
14,69
29,38
COTONETE
03.133.555/0001-08
1,00
CX
2,45
2,45
SHAMPOO
03.133.555/0001-08
2,00 LTS
12,99
25,98
DETERGENTE LOUÇA (500ml)
03.133.555/0001-08
4,00 UN.
1,65
6,60
SABONETE
03.133.555/0001-08
5,00 UN.
1,89
9,45
ESMALTE
03.133.555/0001-08
2,00 UN.
4,99
9,98
SACO DE LIXO (50 Lts)
03.133.555/0001-08
2,00 PCT
10,35
20,70
CLORO (5LTS)
03.133.555/0001-08
2,00
LT
11,89
23,78
AMACIANTE (Embalagem de 02 litros)
03.133.555/0001-08
3,00 LTS
10,79
32,37
ABSORV C/ ABAS
03.133.555/0001-08
3,00 PCT
5,99
17,97
ESMALTE
03.133.555/0001-08
2,00 UN.
3,79
7,58
AGUA SANITARIA (Galão c/ 5 Litros)
03.133.555/0001-08
2,00
LT
8,10
16,20
SABÃO EM PÓ.
03.133.555/0001-08
2,00 UN.
8,35
16,70
Folha: 9/42
CNPJ: 80.989.965/0001-98
Órgão
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESMALTE
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
03.133.555/0001-08
1,00 UN.
4,19
4,19
TIRA MANCHAS 420G
03.133.555/0001-08
1,00 UN.
16,99
16,99
SABÃO EM BARRA
03.133.555/0001-08
1,00 PCT
5,99
5,99
DESODORANTE AEROSOL
03.133.555/0001-08
3,00 UN.
11,89
35,67
PAPEL HIGIÊNICO
03.133.555/0001-08
1,00
FD
22,20
22,20
LUVA
03.133.555/0001-08
2,00
PC
3,45
6,90
CIF ULTRA 500ML
03.133.555/0001-08
2,00 UN.
13,99
27,98
LEITE DE COLONIA ORIGINAL 100ML
03.133.555/0001-08
2,00 UN.
4,25
8,50
HID PAIXÃO 200ML
03.133.555/0001-08
2,00 UN.
6,59
13,18
ESCOVA
03.133.555/0001-08
1,00
JG.
12,74
12,74
ESPONJA DE LOUÇA.
03.133.555/0001-08
3,00 UN.
0,86
2,58
ENXAG BUCAL 500ML
03.133.555/0001-08
1,00 UN.
14,29
14,29
AJAX FRESH 500ML
03.133.555/0001-08
2,00 UN.
4,39
8,78
CR TRAT TRESEMME BLINDAGEM 400G PAULO SILVEIRA DE MATOS - ME
03.133.555/0001-08
2,00 UN.
13,60
27,20
POLENTINA QUAKER
03.133.555/0001-08
3,00 UN.
3,00
9,00
CARNE MOIDA
03.133.555/0001-08
1,00
KG
13,50
13,50
ATUM RALADO COQUEIRO
03.133.555/0001-08
6,00 UN.
5,10
30,60
PESSEGO EM CALDA 440GR
03.133.555/0001-08
2,00 UN.
5,45
10,90
MISTURA P/BOLO 450G
03.133.555/0001-08
10,00 UN.
4,30
43,00
ABACAXI
03.133.555/0001-08
3,00 UN.
4,20
12,60
COSTELA
03.133.555/0001-08
3,00 KG.
12,70
38,10
IOGURTE.
03.133.555/0001-08
10,00 UN.
1,45
14,50
MARGARINA 500 G
03.133.555/0001-08
1,00 UN.
4,89
4,89
ALCATRA BOVINO
03.133.555/0001-08
3,00 KG.
24,60
73,80
Folha: 10/42
CNPJ: 80.989.965/0001-98
Órgão
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
TEMPERO
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
03.133.555/0001-08
3,00 UN.
3,85
11,55
LASANHA
03.133.555/0001-08
5,00 UN.
9,35
46,75
EMPANADO FRANGO
03.133.555/0001-08
10,00 UN.
1,00
10,00
DOCE DE FRUTAS (EMBALAGEM DE 1
KG)
VINAGRE (Embalagem 900ml)
03.133.555/0001-08
1,00
KG
5,15
5,15
03.133.555/0001-08
2,00 UN.
1,35
2,70
MACARRÃO
03.133.555/0001-08
4,00 PCT
2,85
11,40
MILHO DE PIPOCA (pct 500gr)
03.133.555/0001-08
3,00 PCT
2,29
6,87
BISCOITO
03.133.555/0001-08
3,00 PCT
3,59
10,77
LEITE
03.133.555/0001-08
19,00 LTS
2,89
54,91
PIZZA
03.133.555/0001-08
3,00 UN.
10,25
30,75
REFRIGERANTE
03.133.555/0001-08
3,00
LT
4,99
14,97
FILEZINHO AGROVENETO
03.133.555/0001-08
4,00 KG.
9,60
38,40
MASSA PASTEL
03.133.555/0001-08
3,00 UN.
3,80
11,40
BATATA DOCE
03.133.555/0001-08
6,00 KG.
2,50
15,00
AÇUCAR (2KG}
03.133.555/0001-08
2,00
PC
3,99
7,98
CREME DE LEITE
03.133.555/0001-08
3,00 LTA
1,49
4,47
PAO DE QUEIJO
03.133.555/0001-08
10,00 UN.
4,29
42,90
CEBOLA
03.133.555/0001-08
5,00 KG.
1,99
9,95
BISCOITO
03.133.555/0001-08
6,00 PCT
5,10
30,60
BARRA DE CHOCOLATE 170G
03.133.555/0001-08
3,00 UN.
5,70
17,10
PRESUNTO FATIADO
03.133.555/0001-08
10,00 PCT
3,40
34,00
NESCAFE 200 GR.
03.133.555/0001-08
3,00 UN.
12,75
38,25
ARROZ PARBOLIZADO
03.133.555/0001-08
1,00 PCT
11,40
11,40
OLEO DE GIRASSOL
03.133.555/0001-08
2,00
6,29
12,58
LT
Folha: 11/42
CNPJ: 80.989.965/0001-98
Órgão
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
FINANCAS
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E
SERVICOS PUBLICOS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
03.133.555/0001-08
5,00 UN.
6,70
33,50
LEITE CONDENSADO
03.133.555/0001-08
3,00 LTA
2,95
8,85
REFRIGERANTE
03.133.555/0001-08
3,00
LT
4,35
13,05
CAMA EMPILHAVEL
CD MICROS LTDA - EPP
02.562.058/0001-54
10,00 UN.
165,00
1.650,00
SERVIÇO DE PINTURA DE EIXO, FAIXA
DE PEDESTRE E LOMBADA
E.V.A = LISO(EMBORRACHADO,
DIVERSAS CORES- 40x60 2MM
FITA CREPE MARROM 48x50
LUCIANO DE SANTANA MARTINS ME
02.350.159/0001-61
1,00 SER
2.100,00
2.100,00
02.537.692/0001-37
150,00 UN.
2,25
337,50
02.537.692/0001-37
9,00 UN.
28,90
260,10
PAPEL CREPON 2Mx50CM (SORTIDO)
02.537.692/0001-37
25,00 UN.
0,75
18,75
PAPEL CARTOLINA 50x70 DIVERSAS
CORES
TESOURA DE PICOTE PROFISSIONAL
02.537.692/0001-37
100,00 UN.
0,33
33,00
02.537.692/0001-37
2,00 UN.
63,40
126,80
TULE COLORIDO
02.537.692/0001-37
20,00
MT
2,18
43,60
LÁPIS DE COR GRANDE CX C/12
(NACIONAL SEXTAVADO)
PAPEL LAMINADO
02.537.692/0001-37
1,00
CX
13,70
13,70
02.537.692/0001-37
25,00 FLS
0,75
18,75
PINCEL ATÔMICO AZUL, PRETO, VERDE GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP
E VERMELHO - CX C/ 12 UNID
FIO DENTAL ROLO COM 50M
L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
02.537.692/0001-37
CX
39,70
119,10
11.145.401/0001-56
500,00 UN.
1,14
570,00
MANDRIL PARA DISCOS DE LIXA (TDV
COM ENCAIXE).
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM
TONER SEM UTILIZAÇÃO DE CHIP,
CEREAL INFANTIL DE MILHO, EMB 230G NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
11.145.401/0001-56
5,00 UN.
46,00
230,00
02.562.058/0001-54
1,00 UN.
690,00
690,00
03.612.312/0004-97
30,00 UN.
2,28
68,40
CEREAL INFANTIL DE ARROZ, EMB 230G NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
03.612.312/0004-97
30,00 UN.
2,28
68,40
CONCRETUBOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO 07.323.544/0001-33
LTDA - EPP
1,00 SER
100.384,33
100.384,33
VALDIRENE BORGES ALEXANDRE
BALTAZAR - MEI
BALTAZAR - MEI
BALTAZAR - MEI
BALTAZAR - MEI
15.506.856/0001-00
5,00 UN.
2,50
12,50
15.506.856/0001-00
3,00 KG.
2,00
6,00
15.506.856/0001-00
0,666 KG
8,50
5,66
15.506.856/0001-00
0,51
KG
8,50
4,34
SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE
PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTA
SEXTAVADA,
ROSCA DE POLVILHO
MORTADELA.
PÃO FRANCÊS
PÃO DOCE(KG)
3,00
Folha: 12/42
CNPJ: 80.989.965/0001-98
Órgão
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
Bem Adquirido
QUEIJO FATIADO.
MARGARINA.
BALANÇA ANTOPOMÉTRICA DIGITAL
200KGx100GR
RÉGUA ANTOPOMÉTRICA
BOLO DE CENOURA
BOLO CUCA
BOLO DE COCO
ROSCA DE POLVILHO
BOLO DE MILHO
BOLO DE CENOURA
MKA 0836 VOLKSWAGEM 15190 ANO
SONDA RETAL N° 26
Nome do Fornecedor
BALTAZAR - MEI
BALTAZAR - MEI
HOMEDIC COMERCIO DE MATERIAL
MEDICO HOSPITALAR LTD
HOMEDIC COMERCIO DE MATERIAL
MEDICO HOSPITALAR LTD
BALTAZAR - MEI
BALTAZAR - MEI
BALTAZAR - MEI
BALTAZAR - MEI
BALTAZAR - MEI
BALTAZAR - MEI
FC BUS LTDA ME
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
15.506.856/0001-00
2,00 PCT
3,65
7,30
15.506.856/0001-00
1,00 UN.
3,15
3,15
03.046.140/0001-99
2,00 UN.
1.820,00
3.640,00
03.046.140/0001-99
2,00 UN.
98,00
196,00
15.506.856/0001-00
5,492 KG
13,50
74,14
15.506.856/0001-00
7,042 KG.
13,50
95,06
15.506.856/0001-00
2,012 KG
13,50
27,16
15.506.856/0001-00
20,00 UN.
2,50
50,00
15.506.856/0001-00
3,604 KG.
13,50
48,65
15.506.856/0001-00
8,54
KG
13,50
115,29
11.190.176/0001-70
0,607 UN.
8.400,00
5.098,80
83.157.032/0001-22
15,00 UN.
0,68
10,20
FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA
COM SUPER GEL ABSORVE
BARRAS DE TUBO 5 X 5
METROMED COM DE MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR LTDA
HOSPITALAR LTDA
MATIS & MATIS LTDA ME
83.157.032/0001-22
50,00 PCT
3,76
188,00
01.647.461/0001-13
4,00 UN.
195,00
780,00
TRINCOS PARA PORTA
01.647.461/0001-13
6,00 UN.
20,00
120,00
BARRAS DE TRILHO SUPERIOR (EM
ALUMINIO COM 6METROS)
VIDRO TEMPERADO 8 MM
01.647.461/0001-13
8,00 UN.
146,00
1.168,00
01.647.461/0001-13
18,133 M2
130,00
2.357,30
VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM
ROLDANAS PARA PORTA
01.647.461/0001-13
01.647.461/0001-13
38,40 M2
36,00 UN.
160,00
4,00
6.144,00
144,00
FECHADURAS PARA PORTA DE CORRER MATIS & MATIS LTDA ME
(COR PRETO)
CONTRA FECHADURAS PARA PORTA DE MATIS & MATIS LTDA ME
CORRER
BARRAS DE TRILHO INFERIOR (EM
ALUMINIO COM 6METROS)
BARRAS DE PERFIL U (EM ALUMINIO
COM 6METROS)
BARRAS DE CAPA (EM ALUMINIO COM MATIS & MATIS LTDA ME
6METROS)
01.647.461/0001-13
6,00 UN.
65,00
390,00
01.647.461/0001-13
6,00 UN.
40,00
240,00
01.647.461/0001-13
8,00 UN.
98,00
784,00
01.647.461/0001-13
13,00 UN.
40,00
520,00
01.647.461/0001-13
7,00 UN.
68,00
476,00
Folha: 13/42
CNPJ: 80.989.965/0001-98
Órgão
FINANCAS
FINANCAS
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
VIDRO INCOLOR 4MM
01.647.461/0001-13
6,00
M2
65,00
390,00
VIDRO INCOLOR 3MM
01.647.461/0001-13
8,00
M2
50,00
400,00
01.466.870/0001-13
40,00 UN.
6,43
257,20
01.466.870/0001-13
20,00 UN.
1,79
35,80
01.466.870/0001-13
16,00 PCT
9,50
152,00
01.466.870/0001-13
50,00 KG.
1,99
99,50
01.466.870/0001-13
5,00 UN.
19,45
97,25
01.466.870/0001-13
8,00
FD
40,60
324,80
LEDIO CARDOSO PEREIRA 55782620900
17.856.933/0001-88
1,00 UN.
370,00
370,00
85.390.425/0001-07
1,00 SER
460,00
460,00
85.390.425/0001-07
1,00 SER
290,00
290,00
85.390.425/0001-07
1,00 SER
160,00
160,00
20.134.064/0001-92
1,00 SER
350,00
350,00
03.790.887/0001-57
50,00 UN.
1,90
95,00
03.790.887/0001-57
30,00 UN.
2,55
76,50
LAÇOS PRONTOS DE CETM LISO
PAPELARIA ESPAÇO ESCOLAR LTDA - EPP 03.790.887/0001-57
300,00 UN.
0,11
33,00
FITA CETIM VARIAS CORES Nº 2
14,00
RL
2,94
41,16
14,00
RL
3,71
51,94
14,00
RL
2,34
32,76
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA FINA PAPELARIA ESPAÇO ESCOLAR LTDA - EPP 03.790.887/0001-57
0,7 CX C/ 50 UN
BORRACHA BRANCA (caixa c/ 40 unid.)
BOLA ISOPOR Nº 35 MM
10,00
CX
14,28
142,80
10,00 CX
100,00 UN.
4,14
0,09
41,40
9,00
CX
0,95
28,50
100,00 UN.
1,86
186,00
CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL(PRODUTO PAULO RONEY DA SILVA SILVEIRA - ME
OBTIDO PELA MISTURA
EXTRATO DE TOMATE 350 G
ARROZ DESCASCADO BENEFICIADO
PARBORIZADO TIPO 1, EMB. 5 KG
FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM
FERRO E ÁCIDO FÓLICO, TIPO
VASSOURA DE PALHA COM CABO DE
MADEIRA, COM BASE FIRME
SIMPLES E DE BOA QUALIDADE, SE
BICICLETAS ARO 26
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE ELETRO MOTORES SANTA LUZIA LTDA. PEÇAS
ME.
ME.
ME.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- MINISTRAR CLINICA MEDICA TURVO LTDA
PALESTRA
FITA ADESIVA DUPLA FACE NOS
PAPELARIA ESPAÇO ESCOLAR LTDA - EPP
TAMANHOS 12 X 30
TESOURA MULTIUSO 21CM EM AÇO INOXPAPELARIA ESPAÇO ESCOLAR LTDA - EPP
APONTADOR DE BOA QUALIDADE CX C/ PAPELARIA ESPAÇO ESCOLAR LTDA - EPP 03.790.887/0001-57
12UN RETANGULAR
BOLA ISOPOR Nº 150 MM
30,00
Folha: 14/42
CNPJ: 80.989.965/0001-98
Órgão
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
Bem Adquirido
TEMPERO VERDE (Em molho)
Nome do Fornecedor
COOP. MISTA DA AGRIC. FAMILIAR DE S.
ROSA DO SUL-C
REPOLHO EM CABEÇA, LIVRE DE
SUJIDADES, COLORAÇÃO UNIFORME E ROSA DO SUL-C
OVOS de galinha, com selo de inspeção
municipal.
ROSA DO SUL-C
COUVE MANTEIGA COM FOLHAS LIMPAS COOP. MISTA DA AGRIC. FAMILIAR DE S.
E COLHEITA RECENTE, EM BOAN
ROSA DO SUL-C
BATATA DOCE
ROSA DO SUL-C
BANANA BRANCA
ROSA DO SUL-C
ALFACE CRESPA EM BOAS CONDIÇÕES COOP. MISTA DA AGRIC. FAMILIAR DE S.
DE CONSUMO.
ROSA DO SUL-C
AIPIM SEM CASCA CONGELADO, LISO EMCOOP. MISTA DA AGRIC. FAMILIAR DE S.
EMB. 3KG.
ROSA DO SUL-C
PUBLICACAO DE PROGRAMAS
MULLER AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA INSTITUCIONAIS E COMUNICADOS
ME
INSERÇÕES RADIOFÔNICAS DE 30
MULLER AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA SEGUNDOS PARA DIVULGAÇÃO INSTIT ME
SABAO EM BARRA GLICERINADO
NEUTRO. EMB 1 KG
AMACIANTE DE ROUPA, AROMA DE
COCO (EMBALAGEM 5 LTS)
ÁGUA SANITÁRIA COM CLORO ATIVO. PAPELARIA ESPAÇO ESCOLAR LTDA - EPP
EMBALAGEM DE 5 LITROS.
DESINFETANTE PARA USO GERAL.
EMBALAGEM DE 5 LITROS, VÁRIAS
CLORO EMBALAGEM 5 LITROS
LENÇO UMEDECIDO, EMB PLAST.
300UNIDADES
FLIXOTIDE SPRAY 50MCG/DOSE
FARMACIA ADIFARMA LTDA ME
120DOSES
MONTELAIR 4MG/SACHE 30SACHES
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
17.012.191/0001-04
129,00 MOLH
1,66
214,14
17.012.191/0001-04
62,00 UN.
2,81
174,22
DZ
4,83
483,00
17.012.191/0001-04
96,00 UN.
2,01
192,96
17.012.191/0001-04
54,00 KG.
2,94
158,76
17.012.191/0001-04
479,00 KG.
2,79
1.336,41
17.012.191/0001-04
232,00 UN.
1,67
387,44
17.012.191/0001-04
46,00 KG.
3,33
153,18
08.959.461/0001-06
700,00 CM/C
8,20
5.740,00
08.959.461/0001-06
242,00 SER
12,50
3.025,00
03.790.887/0001-57
20,00 PCT
4,225
84,50
03.790.887/0001-57
10,00 GAL
6,41
64,10
03.790.887/0001-57
50,00 GAL
4,70
235,00
03.790.887/0001-57
30,00 GAL
5,50
165,00
03.790.887/0001-57
03.790.887/0001-57
20,00 GAL
12,00 UN.
7,13
5,00
142,60
60,00
95.759.999/0001-63
1,00 UN.
125,72
125,72
95.759.999/0001-63
1,00 UN.
58,05
58,05
17.012.191/0001-04
100,00
AVAMYS 27,5MCG/DOSE 120 DOSES
95.759.999/0001-63
1,00 UN.
43,10
43,10
LABEL 40MG/ML 45ML
95.759.999/0001-63
1,00 UN.
31,55
31,50
DESLORATADINA 0,5MG/ML 60ML
95.759.999/0001-63
1,00 UN.
27,60
27,60
OXIGENIO MEDICINAL CIL PP
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA
LTDA
LTDA
35.820.448/0107-94
2,00
M3
117,6988
235,40
35.820.448/0107-94
1,00
M3
117,6988
117,70
35.820.448/0107-94
14,00
M3
33,25
465,50
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
OXIGENIO MEDICINAL CIL K (7M³)
Folha: 15/42
CNPJ: 80.989.965/0001-98
Órgão
ESTAR SOCIAL
SECRETARIA DA AGRICULTURA,
INDUSTRIA E COMERCIO
Bem Adquirido
AUXILIO FUNERAL.
Nome do Fornecedor
SANTANA & ROSA SERVIÇOS
FUNERÁRIOS LTDA - ME
PAGAMENTO DE TAXA PARA AFERIÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
DE TACÓGRAFOS
QUALIDADE E TECN
PAGAMENTO DE TAXA PARA AFERIÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
DE TACÓGRAFOS
QUALIDADE E TECN
PRESERVALE SANEAMENTO AMBIENTAL
SERVIÇOS DE TRIAGEM,
ARMAZENAMENTO, TRANSBORDO E
LTDA
DESTINAÇÃO
PEDRA BRITA 3/4
TALENTO TINTAS LTDA - ME
FERRO 5/16 MM
FERRO 4/2 MM
PEDRA DE OBRA
FOLHA DE OFÍCIO A 4 - RESMA COM
JR COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA
500FLS DE BOA QUALIDADE (75G
LTDA ME
PAPEL VERGE A4 180G (PACOTE C/ 50 JR COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA
UNIDADES)
LTDA ME
DESEMBAÇANTE
REDE FURNAS COMERCIO DE
COMBUSTÍVEIS LTDA
NITROGENIO LIQUIDO
NITROSEMEN PRODUTOS
AGROPECUARIOS LTDA
ÓLEO DÍESEL COMUM S 500
COMBUSTÍVEIS LTDA
COMBUSTÍVEIS LTDA
COMBUSTÍVEIS LTDA
COMBUSTÍVEIS LTDA
COMBUSTÍVEIS LTDA
COMBUSTÍVEIS LTDA
COMBUSTÍVEIS LTDA
COMBUSTÍVEIS LTDA
COMBUSTÍVEIS LTDA
COMBUSTÍVEIS LTDA
COMBUSTÍVEIS LTDA
COMBUSTÍVEIS LTDA
COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
02.729.493/0001-20
1,00 SER
200,00
200,00
00.662.270/0003-20
1,00 SER
149,00
149,00
00.662.270/0003-20
1,00 SER
149,00
149,00
10.201.361/0001-50
101,04 TON
79,80
8.062,99
02.568.438/0001-04
02.568.438/0001-04
02.568.438/0001-04
02.568.438/0001-04
17.246.830/0002-87
40,00 MT3
10,00 BR
10,00 BR
50,00 UN.
40,00 UN.
50,97
17,88
4,63
1,83
11,95
2.038,80
178,80
46,30
91,50
478,00
17.246.830/0002-87
4,00 PCT
8,15
32,60
01.387.686/0008-54
10,00 UN.
8,50
85,00
85.093.524/0001-27
11,20 LTS
4,90
54,88
01.387.686/0008-54
348,015 LT
2,57
894,40
01.387.686/0008-54
387,05
LT
2,57
994,72
01.387.686/0008-54
434,435 LT
2,57
1.116,50
01.387.686/0008-54
153,802 LT
2,57
395,27
01.387.686/0008-54
347,21
LT
2,57
892,33
01.387.686/0008-54
170,747 LT
2,57
438,82
01.387.686/0008-54
627,389 LT
2,57
1.612,39
01.387.686/0008-54
517,751 LT
2,57
1.330,62
01.387.686/0008-54
127,358 LT
2,57
327,31
01.387.686/0008-54
1.324,988 LT
2,57
3.405,22
LT
2,57
398,35
01.387.686/0008-54
6.299,579 LT
2,57
16.189,92
01.387.686/0008-54
2.190,42
2,57
5.629,38
01.387.686/0008-54
155,00
LT
Folha: 16/42
CNPJ: 80.989.965/0001-98
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
PÁ DE CORTAR COM CABO
MASSA TAPA TUDO EMBALAGEM 340
RAMON ESPINDOLA FARIAS ME
GRAMAS
LUVA SOLD. 50 mm
PINCEL 4 POLEGADA
TELA DE ARAME 1,50 Altura 7x16
losangular malha 07
CANO DE ÁGUA 25MM
BOTA DE BORRACHA BRANCA CANO
LONGO Nº 41
JOELHO SOLDAVEL 20x90
CORRENTE GALVANIZADA 3/4
TABUA DE EUCALIPTO
PEDRA DE OBRA
CANO PARA ÁGUA 50 MM
ARGAMASSA AC3 SACA DE 20KG
DESEMPENADEIRA DE AÇO MÉDIA 12X24 TALENTO TINTAS LTDA - ME
TINTA ESMALTE 3,6 LITROS
TINTA ACRÍLICA S/B COR VERMELHO 3,6 TALENTO TINTAS LTDA - ME
LITROS 1ª LINHA
LIXA Nº 80
VASSOURA DE PALHA COM CABO DE
MADEIRA, COM BASE FIRME
PÁ DE JUNTAR COM CABO
CARRINHO DE MÃO PNEU/CAMARA
TINTA ESMALTE 3,6 LITROS
TINTA ACRÍLICA S/B COR VERMELHO 3,6 TALENTO TINTAS LTDA - ME
LITROS 1ª LINHA
TELHA 2,44 X 5 mm
TELA DE ARAME 1,50 Altura 7x16
losangular malha 07
PEDRA DE OBRA
FERRO 5/16 MM
FERRO 4/2 MM
TELHA 2,44 X 5 mm
PEDRA DE OBRA
PEDRA BRITA 3/4
JOELHO SOLDAVEL 25x90
FERRO 5/16 MM
FERRO 4/2 MM
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
02.568.438/0001-04
13.287.770/0001-09
2,00 UN.
6,00 PCT
12,75
13,38
25,50
80,28
13.287.770/0001-09
02.568.438/0001-04
02.568.438/0001-04
12,00 UN.
3,00 UN.
20,00 MT
1,67
5,90
7,63
20,04
17,70
152,60
02.568.438/0001-04
13.287.770/0001-09
7,00 UN.
2,00 PAR
9,05
29,70
63,35
59,40
UN.
KG
MT2
UN.
UN.
SC
UN.
GAL
BD
0,19
75,98
14,93
1,83
33,88
19,95
4,97
45,70
47,00
2,28
189,95
1.866,25
183,00
237,16
139,65
9,94
91,40
94,00
02.568.438/0001-04
02.568.438/0001-04
12,00 UN.
12,00 UN.
1,85
15,45
22,20
185,40
02.568.438/0001-04
02.568.438/0001-04
02.568.438/0001-04
02.568.438/0001-04
2,00 UN.
1,00 UN.
5,00 GAL
5,00 BD
11,98
62,38
45,70
47,00
23,96
62,38
228,50
235,00
02.568.438/0001-04
02.568.438/0001-04
15,00 UN.
30,00 MT
26,59
7,63
398,85
228,90
UN.
BR
BR
UN.
UN.
MT3
UN.
BR
BR
1,83
17,88
4,63
26,59
1,83
50,97
0,20
17,88
4,63
320,25
178,80
46,30
265,90
183,00
1.019,40
2,50
268,20
69,45
02.568.438/0001-04
13.287.770/0001-09
13.287.770/0001-09
02.568.438/0001-04
13.287.770/0001-09
13.287.770/0001-09
02.568.438/0001-04
02.568.438/0001-04
02.568.438/0001-04
02.568.438/0001-04
02.568.438/0001-04
02.568.438/0001-04
02.568.438/0001-04
02.568.438/0001-04
02.568.438/0001-04
02.568.438/0001-04
02.568.438/0001-04
02.568.438/0001-04
12,00
2,50
125,00
100,00
7,00
7,00
2,00
2,00
2,00
175,00
10,00
10,00
10,00
100,00
20,00
12,50
15,00
15,00
Folha: 17/42
CNPJ: 80.989.965/0001-98
Órgão
ESTAR SOCIAL
Bem Adquirido
CURVA SOLD. DE 50MM
TINTA 18 LITROS, CORES DIVERSAS,
SEMI-BRILHO 1ª linha
TINTA 18 LITROS, COR VERDE CLARO
FOSCA-1ª LINHA
THINNER 7.800 - 5 LITROS
LIXA Nº 100
FITA CREPE BRANCA LARGA 24X50 3M
BANDEJA PLÁSTICA PARA PINTURA
FOSSA DE CONCRETO 0,55X0,90 (12
PESSOAS)
ENXADA COM CABO
CADEADO Nº 35
CADEADO (25)
BOTINA RASPA DE COURO COM
ELÁSTICO "PU" Nº 39
LONGO Nº 39
TELHA 2,13 X 5 mm
TE SOLD. 25 MM
PREGO 19X29
PREGO 17 X 27
MADEIRA REDONDA
PEDRA BRITA 3/4
LUVA SOLD 20 mm
GUIA DE EUCALIPTO 5cm
FERRO 3/8 MM
CANO ESGOTO 40
CANO ESGOTO 100
AREIA GROSSA
ARAME LISO MÉDIO BITOLA 16
ARAME QUEIMADO 18 MM
CONCERTA 54MG C 30CP
FILTRO DO OLEO
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
02.568.438/0001-04
13.287.770/0001-09
13.287.770/0001-09
7,00
13.287.770/0001-09
13.287.770/0001-09
13.287.770/0001-09
13.287.770/0001-09
13.287.770/0001-09
Preço Total
5,46
195,00
68,25
1.365,00
BD
156,80
1.097,60
7,00
12,00
25,00
2,00
1,00
GAL
UN.
UN.
UN.
UN.
31,79
1,59
3,22
2,37
44,20
222,53
19,08
80,50
4,74
44,20
13.287.770/0001-09
13.287.770/0001-09
13.287.770/0001-09
13.287.770/0001-09
13.287.770/0001-09
2,50
2,50
1,00
1,00
2,00
UN.
KG.
UN.
UN
PAR
11,40
53,99
12,48
8,72
26,95
28,50
134,98
12,48
8,72
53,90
13.287.770/0001-09
2,00 PAR
29,69
59,38
13.287.770/0001-09
13.287.770/0001-09
13.287.770/0001-09
13.287.770/0001-09
13.287.770/0001-09
02.568.438/0001-04
13.287.770/0001-09
13.287.770/0001-09
13.287.770/0001-09
13.287.770/0001-09
13.287.770/0001-09
13.287.770/0001-09
13.287.770/0001-09
13.287.770/0001-09
95.759.999/0001-63
UN.
PC
KG.
KG
MT
MT3
UN.
MTS
BR
UN.
UN.
MTS
KG.
KG.
UN.
23,27
0,33
6,03
6,33
2,63
50,97
0,22
0,77
26,15
11,79
33,25
57,00
7,95
5,05
426,07
581,75
3,96
72,36
75,96
657,50
1.529,10
2,64
192,50
653,75
141,48
232,75
712,50
99,38
25,25
426,07
1,00 UN.
18,00
18,00
26,00 UN.
7,00
182,00
380,00
1.520,00
PARAFUSO
MARVI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS
14.375.176/0002-13
LTDA
PERKSON PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA 00.444.086/0001-41
LAMINA 13 FUROS 3/4 CURVA
PERKSON PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA 00.444.086/0001-41
12,50 UN.
7,00 BD
25,00
12,00
12,00
12,00
250,00
30,00
12,00
250,00
25,00
12,00
7,00
12,50
12,501
5,00
1,00
4,00
PC
Folha: 18/42
CNPJ: 80.989.965/0001-98
Órgão
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
ÓLEO HIDRÁULICO 68 BD. 20 LTS PARA MARVI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS
SISTEMA HIDRÁULICO ESPECÍ
LTDA
ÓLEO DÍESEL S10
LTDA
ÓLEO DÍESEL S10
LTDA
ÓLEO DÍESEL S10
LTDA
ÓLEO DÍESEL S10
LTDA
GASOLINA COMUM FILTRADA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE
LUCIANO SANTANA DA SILVA 05254129999
PINTURA E RE-PINTURA, LAVAÇÃO E
METFORMINA 500MG
CIS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
SAUDE AMESC.
NIMESULIDA GOTAS 15ML
SAUDE AMESC.
METILDOPA 250MG
SAUDE AMESC.
VARFARINA SÓDICA 5MG
SAUDE AMESC.
SULPIRIDA 50 MG COMPRIMIDO
SAUDE AMESC.
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
14.375.176/0002-13
10,00 UN.
104,00
1.040,00
14.375.176/0002-13
210,891 LT.
2,58
544,10
14.375.176/0002-13
59,267 LT.
2,58
152,91
14.375.176/0002-13
730,027 LT.
2,58
1.883,47
14.375.176/0002-13
666,50
LT.
2,58
1.719,57
14.375.176/0002-13
763,542 LT
3,32
2.534,96
14.375.176/0002-13
303,75
LT
3,32
1.008,45
14.375.176/0002-13
336,421 LT
3,32
1.116,92
14.375.176/0002-13
59,524 LT
3,32
197,62
14.375.176/0002-13
180,009 LT
3,32
597,63
14.375.176/0002-13
76,436 LT
3,32
253,77
14.375.176/0002-13
114,563 LT
3,32
380,35
14.375.176/0002-13
139,021 LT
3,32
461,55
14.375.176/0002-13
45,442 LT
3,32
150,87
14.375.176/0002-13
75,741 LT
3,32
251,46
14.375.176/0002-13
248,271 LT
3,32
824,26
14.375.176/0002-13
34,864 LT
3,32
115,75
3,32
426,82
7,00
1.750,00
14.375.176/0002-13
128,56
21.700.235/0001-66
250,00 SER
LT
01.356.308/0001-37
4.800,00
UN
0,0439
210,72
01.356.308/0001-37
135,00
FR
0,77
103,95
01.356.308/0001-37
5.000,00 UN.
0,0943
471,50
01.356.308/0001-37
50,00 UN.
0,0758
3,79
01.356.308/0001-37
1.200,00 UN.
0,465
558,00
Folha: 19/42
CNPJ: 80.989.965/0001-98
Órgão
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
Bem Adquirido
SULFADIAZINA DE PRATA 1% 50G
Nome do Fornecedor
SAUDE AMESC.
LORATADINA XAROPE 1 MG/ML 100ML CIS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
SAUDE AMESC.
RISPERIDONA 2 MG
SAUDE AMESC.
RANITIDINA 25MG/ML 2ML
SAUDE AMESC.
N-BUTILESCOPOLAMINA+DIPIRONA
INJETAVEL 5ML
SAUDE AMESC.
VALPROATO DE SÓDIO 500 MG
SAUDE AMESC.
PROMETAZINA INJETÁVEL 25MG/ML 2 ML CIS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
SAUDE AMESC.
N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA
(COMP.)
SAUDE AMESC.
MIKANIA GLOMERATA(GUACO)XP PARA CIS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
DIABÉTICOS 120 ML
SAUDE AMESC.
DIPIRONA 500MG/ML INJETÁVEL 2 ML
SAUDE AMESC.
METOCLOPAMIDA SOLUÇAO ORAL
4MG/ML 10ML
SAUDE AMESC.
METFORMINA 850MG
SAUDE AMESC.
LOZARTAN POTÁSSICO 50MG
SAUDE AMESC.
LIDOCAÍNA GELÉIA 30 G
SAUDE AMESC.
LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG
SAUDE AMESC.
SAUDE AMESC.
SAUDE AMESC.
ISORSSORBIDA 20 MG
SAUDE AMESC.
IMIPRAMINA 25 MG
SAUDE AMESC.
MIDAZOLAN 15MG INJ. 3ML
SAUDE AMESC.
IBUPROFENO 300MG
SAUDE AMESC.
HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO + HIDROXIDO CIS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
DE MAGNÉSIO SUSP. 37/35,6
SAUDE AMESC.
HIDROCORTISONA 500MG INJETAVEL
SAUDE AMESC.
HIDROCLOROTIAZIDA 50MG
SAUDE AMESC.
CNPJ / CPF
Quantidade
27,50
FR
1,40
210,00
01.356.308/0001-37
1.000,00 UN.
0,10
100,00
01.356.308/0001-37
50,00 AMP
0,4725
23,63
01.356.308/0001-37
38,73 AMP
1,26
48,80
0,498
498,00
01.356.308/0001-37
01.356.308/0001-37
10,00 TUB
Preço Total
2,75
01.356.308/0001-37
150,00
1.000,00
UN
01.356.308/0001-37
100,00 AMP
1,00
100,00
01.356.308/0001-37
2.000,00 UN.
0,21
420,00
FR
1,65
161,70
0,43
41,28
01.356.308/0001-37
98,00
01.356.308/0001-37
96,00 AMP
01.356.308/0001-37
100,00
FR
0,38
38,00
01.356.308/0001-37
10.000,00
UN
0,05
500,00
01.356.308/0001-37
30.000,00 UN.
0,0315
945,00
TB
1,24
124,00
01.356.308/0001-37
1.980,00 UN.
0,09
178,20
01.356.308/0001-37
1.980,00 UN.
0,085
168,30
01.356.308/0001-37
1.980,00 UN.
0,08
158,40
01.356.308/0001-37
990,00 UN.
01.356.308/0001-37
01.356.308/0001-37
100,00
4.000,00
UN
01.356.308/0001-37
30,00 AMP
01.356.308/0001-37
5.000,00 UN.
01.356.308/0001-37
01.356.308/0001-37
01.356.308/0001-37
0,0555
54,95
0,194
776,00
0,99
29,70
0,0441
220,50
1,40
140,00
90,00 AMP
5,10
459,00
UN
0,03
60,00
100,00
2.000,00
FR
Folha: 20/42
CNPJ: 80.989.965/0001-98
Órgão
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
Bem Adquirido
GLICAZIDA 60MG
Nome do Fornecedor
SAUDE AMESC.
GINKGO BILOBA 80MG
SAUDE AMESC.
FUROSEMIDA 40MG
SAUDE AMESC.
FLUOXETINA 20 MG
SAUDE AMESC.
FENOTEROL GOTAS 20ML
SAUDE AMESC.
FENOBARBITAL 100 MG
SAUDE AMESC.
FENITOINA SODICA 50 MG/ML AMPOLAS CIS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
SAUDE AMESC.
ESPIROLACTONA 25MG
SAUDE AMESC.
ENALAPRIL 5MG
SAUDE AMESC.
RISPERIDONA 1 MG
SAUDE AMESC.
ENALAPRIL 20MG
SAUDE AMESC.
SALBUTAMOL 100 MCG AEROSOL 200
DOSES
SAUDE AMESC.
ENALAPRIL 10MG
SAUDE AMESC.
DOXAZOSINA 4MG
SAUDE AMESC.
DIMENIDRATO 50MG+VITAMINA
B6(CLORIDRATO DE PIRIDOXINA)INJ.1M SAUDE AMESC.
DIMENIDRATO 30MG VITAMINA B6 50,
GLICOSE 1G, D-FRUTOSE 1G
SAUDE AMESC.
DIAZEPAM 10 MG
SAUDE AMESC.
DEXTRANO 70 - 0,1% + HIPROMELOSE CIS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
0,3% COLIRIO FR 15ML
SAUDE AMESC.
COMPLEXO B INJETAVEL 2 ML
SAUDE AMESC.
CLORPROMAZINA 40 MG (FRASCO 20 ML)CIS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
SAUDE AMESC.
CLORPROMAZINA 25 MG
SAUDE AMESC.
CLORPROMAZINA 100 MG
SAUDE AMESC.
CLOPITOGREL 75 MG
SAUDE AMESC.
CLONAZEPAM 2,5 MG /ML GOTAS
SAUDE AMESC.
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
01.356.308/0001-37
780,00 UN.
0,2411
188,06
01.356.308/0001-37
990,00 UN.
0,132
130,68
01.356.308/0001-37
2.000,00 UN.
0,031
62,00
01.356.308/0001-37
9.730,00 UN.
0,0418
406,71
01.356.308/0001-37
10,00
FR
1,365
13,65
01.356.308/0001-37
1.000,00
UN
0,0745
74,50
1,30
13,00
01.356.308/0001-37
10,00 UN.
01.356.308/0001-37
2.000,00 UN.
0,079
158,00
01.356.308/0001-37
2.000,00 UN.
0,043
86,00
01.356.308/0001-37
1.980,00 UN.
0,10
198,00
01.356.308/0001-37
5.000,00
UN
0,0437
218,50
01.356.308/0001-37
50,00
FR
4,20
210,00
01.356.308/0001-37
4.980,00
UN
0,0353
175,79
0,20
198,00
01.356.308/0001-37
990,00 UN.
01.356.308/0001-37
30,00 AMP
1,165
34,95
01.356.308/0001-37
100,00 AMP
1,94
194,00
01.356.308/0001-37
10.000,00
UN
0,03
300,00
01.356.308/0001-37
2,00
FR
10,40
20,80
0,70
70,00
4,59
45,90
0,183
73,20
01.356.308/0001-37
01.356.308/0001-37
01.356.308/0001-37
100,00 AMP
10,00
UN
400,00 UN.
01.356.308/0001-37
2.000,00
UN
0,187
374,00
01.356.308/0001-37
1.000,00 UN.
0,334
334,00
1,26
126,00
01.356.308/0001-37
100,00
FR
Folha: 21/42
CNPJ: 80.989.965/0001-98
Órgão
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
Bem Adquirido
CINARIZINA 75MG
Nome do Fornecedor
SAUDE AMESC.
CICLOBENZAPRINA 10MG
SAUDE AMESC.
CARVEDILOL 25MG
SAUDE AMESC.
CARVEDILOL 12,5 MG
SAUDE AMESC.
CARBONATO DE LITIO 300 MG
SAUDE AMESC.
CAPTOPRIL 50MG
SAUDE AMESC.
CAPTOPRIL 25MG
SAUDE AMESC.
CARVEDILOL 6,25 MG
SAUDE AMESC.
BIPERIDENO 2 MG
SAUDE AMESC.
BACLOFENO 10 MG
SAUDE AMESC.
AZITROMICINA 500MG (blister fracionável) CIS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
SAUDE AMESC.
AMIODARONA 200 MG
SAUDE AMESC.
ALOPURINOL 300 MG (Comprimido)
SAUDE AMESC.
ALOPURINOL 100 MG (Comprimido)
SAUDE AMESC.
AGUA DESTILADA 10ML
SAUDE AMESC.
ACIDO VALPROICO 250 MG CAPSULA
SAUDE AMESC.
METRONIDAZOL 250MG
SAUDE AMESC.
ÁCIDO FÓLICO 5MG
SAUDE AMESC.
ACIDO FÓLICO 0,2MG/ML SOLUÇÃO
ORAL 30ML
SAUDE AMESC.
ACIDO ACETILSALICILICO 100MG
SAUDE AMESC.
ACEBROFILINA XAROPE 25 MG/ML
INFANTIL 120 ML
SAUDE AMESC.
ACEBROFILINA XAROPE 50MG/ML
ADULTO 120 ML
SAUDE AMESC.
N-BUTILESCOPOLAMINA GOTAS 10ML CIS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
SAUDE AMESC.
ONDANSETRONA 2MG/ML 4ML
SAUDE AMESC.
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
01.356.308/0001-37
3.360,00 UN.
0,078
262,08
01.356.308/0001-37
600,00 UN.
0,163
97,80
01.356.308/0001-37
1.980,00 UN.
0,088
174,24
01.356.308/0001-37
1.980,00 UN.
0,066
130,68
01.356.308/0001-37
2.000,00
0,10
200,00
UN
01.356.308/0001-37
15.000,00 UN.
0,027
405,00
01.356.308/0001-37
20.000,00 UN.
0,013
260,00
01.356.308/0001-37
1.980,00 UN.
0,0589
116,62
01.356.308/0001-37
2.000,00
UN
0,173
346,00
01.356.308/0001-37
500,00 UN.
0,103
51,50
01.356.308/0001-37
1.950,00 UN.
0,73
1.423,50
01.356.308/0001-37
2.000,00 UN.
0,22
440,00
01.356.308/0001-37
500,00 UN.
0,106
53,00
01.356.308/0001-37
990,00 UN.
0,032
31,68
01.356.308/0001-37
3,00 AMP
0,149
0,45
01.356.308/0001-37
3.000,00 UN.
0,185
555,00
01.356.308/0001-37
500,00 UN.
0,0628
31,40
01.356.308/0001-37
1.000,00 UN.
0,03
30,00
01.356.308/0001-37
11,138 FR
4,48
49,90
01.356.308/0001-37
30.000,00 UN.
0,0172
516,00
01.356.308/0001-37
240,00
FR
0,717
172,08
01.356.308/0001-37
60,00
FR
3,28
196,80
01.356.308/0001-37
43,00
FR
2,99
128,57
01.356.308/0001-37
20,00 AMP
0,986
19,72
Folha: 22/42
CNPJ: 80.989.965/0001-98
Órgão
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
SERVICOS PUBLICOS
SERVICOS PUBLICOS
SERVICOS PUBLICOS
SERVICOS PUBLICOS
Bem Adquirido
DOXAZOSINA 2MG COMPRIMIDO
Nome do Fornecedor
SAUDE AMESC.
DIPIRONA SÓDICA SOL. ORAL 500
MG/ML 10 ML
SAUDE AMESC.
SERTRALINA 50 MG COMPRIMIDO
SAUDE AMESC.
SINVASTATINA 40 MG
SAUDE AMESC.
FENITOINA SODICA 100 MG
SAUDE AMESC.
TRAMADOL 100 MG COMPRIMIDO
SAUDE AMESC.
PREDNISOLONA SOLUÇÃO ORAL 1.34
MG/ML
SAUDE AMESC.
PARACETAMOL SOLUÇÃO ORAL
200MG/ML 10 ML
SAUDE AMESC.
DICLOFENACO SODICO 25MG/ML
INJETAVEL 3ML
SAUDE AMESC.
CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDOS
SAUDE AMESC.
DICLOFENACO DIETILÂMONIO GEL 10
MG/G 60G
SAUDE AMESC.
CITALOPRAM 20 MG
SAUDE AMESC.
CLOMIPRAMINA 75MG
SAUDE AMESC.
NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000 CIS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
UI/ML 30ML
SAUDE AMESC.
NEOMICINA +BACITRACINA POMADA
5MG/250 UI 10G
SAUDE AMESC.
METOCLOPAMIDA 5MG/ML SOL.INJ. 1ML CIS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
SAUDE AMESC.
RANITIDINA 150 MG
SAUDE AMESC.
CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO
60ML
SAUDE AMESC.
CARBAMAZEPINA 200 MG
SAUDE AMESC.
ALMOÇO.
MOISES DE MELO REUS - ME
LIMA P/ MOTOR SERRA
LIMA P/ MOTOR SERRA
GANCHO P/REDE PARAFUSAR
LIMA P/ MOTOR SERRA
COMERCIAL AGROPECUARIA VARGAS
LTDA - ME
LTDA - ME
LTDA - ME
LTDA - ME
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
01.356.308/0001-37
980,00 UN.
0,074
72,52
01.356.308/0001-37
200,00
0,462
92,40
0,10
198,00
FR
01.356.308/0001-37
1.980,00 UN.
01.356.308/0001-37
10.000,00 UIN
0,1189
1.189,00
01.356.308/0001-37
1.500,00 UN.
0,2449
367,35
01.356.308/0001-37
340,00 UN.
1,10
374,00
01.356.308/0001-37
100,00
FR
4,78
478,00
01.356.308/0001-37
300,00
FR
0,445
133,50
01.356.308/0001-37
100,00 AMP
0,3675
36,75
01.356.308/0001-37
10.000,00 UN.
0,06
600,00
01.356.308/0001-37
30,00 TUB
2,10
63,00
01.356.308/0001-37
3.000,00 UN.
0,12
360,00
01.356.308/0001-37
520,00 UN.
1,03
535,60
01.356.308/0001-37
50,00 UN.
1,495
74,75
01.356.308/0001-37
300,00 TUB
0,86
258,00
01.356.308/0001-37
60,00 AMP
0,24
14,40
01.356.308/0001-37
1.000,00 UN.
0,0578
57,80
01.356.308/0001-37
150,00
FR
2,94
441,00
01.356.308/0001-37
2.000,00
UN
0,0649
129,80
22.825.242/0001-57
5,00 UN.
22,00
110,00
78.360.625/0001-51
2,00
UN
7,50
15,00
78.360.625/0001-51
2,00
UN
5,30
10,60
78.360.625/0001-51
4,00 UN.
4,90
19,60
78.360.625/0001-51
2,00
UN
5,50
11,00
Folha: 23/42
CNPJ: 80.989.965/0001-98
Órgão
SERVICOS PUBLICOS
SERVICOS PUBLICOS
SERVICOS PUBLICOS
SERVICOS PUBLICOS
SERVICOS PUBLICOS
SERVICOS PUBLICOS
SERVICOS PUBLICOS
SERVICOS PUBLICOS
SERVICOS PUBLICOS
SERVICOS PUBLICOS
SERVICOS PUBLICOS
FINANCAS
FINANCAS
SERVICOS PUBLICOS
Bem Adquirido
CORRENTE PARA MOTOR SERRA.
CABO
CADEADO
CORRENTE 70 B
CORDA SEDA
CORRENTE
CORRENTE
CARRETEL
MACHADO
CORDA LINHO 31MM
CINTA CATRACA 50MM
ADUBO
ADUBO 5 20 20
PANELA FERRO
PANELA
PANELA DE PRESSAO
PROPEIXE 23%
PROPEIXE 40%
CORRENTE
QUEIJO FATIADO.
REFRIGERANTE 2 LTS
MARGARINA.
PRESUNTO FATIADO
PÃO DOCE
Nome do Fornecedor
LTDA - ME
LTDA - ME
LTDA - ME
LTDA - ME
LTDA - ME
LTDA - ME
LTDA - ME
LTDA - ME
LTDA - ME
LTDA - ME
LTDA - ME
LTDA - ME
LTDA - ME
LTDA - ME
LTDA - ME
LTDA - ME
LTDA - ME
LTDA - ME
LTDA - ME
BALTAZAR - MEI
BALTAZAR - MEI
BALTAZAR - MEI
BALTAZAR - MEI
BALTAZAR - MEI
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
78.360.625/0001-51
1,00
UN
49,50
49,50
78.360.625/0001-51
1,00
PC
10,50
10,50
78.360.625/0001-51
1,00 UN.
16,90
16,90
78.360.625/0001-51
39,00
KG
9,50
370,50
78.360.625/0001-51
10,22 KG.
34,90
356,68
78.360.625/0001-51
10,00 KG.
7,80
78,00
78.360.625/0001-51
2,27 KG.
80,00
181,60
78.360.625/0001-51
3,00 UN.
41,00
123,00
78.360.625/0001-51
1,00
UN
32,80
32,80
78.360.625/0001-51
9,95
KG
23,40
232,82
78.360.625/0001-51
4,00 UN.
59,80
239,20
78.360.625/0001-51
1,00
SC
66,50
66,50
78.360.625/0001-51
5,00 KG.
85,00
425,00
78.360.625/0001-51
1,00 UN.
114,90
114,90
78.360.625/0001-51
1,00 UN.
75,90
75,90
78.360.625/0001-51
1,00
UN
75,00
75,00
78.360.625/0001-51
12,00 KG.
3,00
36,00
78.360.625/0001-51
16,00
KG
4,50
72,00
78.360.625/0001-51
1,80 KG.
38,50
69,30
15.506.856/0001-00
1,00 PCT
3,65
3,65
15.506.856/0001-00
2,00 UN.
5,00
10,00
15.506.856/0001-00
1,00 UN.
3,20
3,20
15.506.856/0001-00
1,00 PCT
3,90
3,90
15.506.856/0001-00
10,00 UN.
0,40
4,00
Folha: 24/42
CNPJ: 80.989.965/0001-98
Órgão
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
SERVICOS PUBLICOS
SERVICOS PUBLICOS
SERVICOS PUBLICOS
SERVICOS PUBLICOS
SERVICOS PUBLICOS
PALITINHO
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
BALTAZAR - MEI
BALTAZAR - MEI
BALTAZAR - MEI
BALTAZAR - MEI
BALTAZAR - MEI
BALTAZAR - MEI
BALTAZAR - MEI
BALTAZAR - MEI
BALTAZAR - MEI
BALTAZAR - MEI
BALTAZAR - MEI
BALTAZAR - MEI
BALTAZAR - MEI
BALTAZAR - MEI
RADIO SOMBRIO FM LTDA EPP
MONTAGEM DE PNEUS
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
15.506.856/0001-00
0,92
KG
17,00
15,64
15.506.856/0001-00
0,718 PCT
21,00
15,07
15.506.856/0001-00
3,134 KG.
16,00
50,14
15.506.856/0001-00
5,00 UN.
1,50
7,50
15.506.856/0001-00
4,00 UN.
2,50
10,00
15.506.856/0001-00
0,264 UN.
13,00
3,43
15.506.856/0001-00
10,00 UN.
3,00
30,00
15.506.856/0001-00
1,00 UN.
2,90
2,90
15.506.856/0001-00
6,764 KG
13,50
91,31
15.506.856/0001-00
6,734 KG.
13,50
90,90
15.506.856/0001-00
6,932 KG.
13,50
93,58
15.506.856/0001-00
2,892 KG
13,50
39,04
15.506.856/0001-00
2,91
KG
13,50
39,28
15.506.856/0001-00
24,00 UN.
2,50
60,00
81.584.708/0001-39
1,00 SER
4.000,00
4.000,00
NORIVALDO PEREIRA PIRES - ME
07.588.144/0001-50
5,00 SER
25,00
125,00
SERVIÇO DE SOLDA
07.588.144/0001-50
1,00 SER
40,00
40,00
CONSERTO DE PNEUS
07.588.144/0001-50
5,00 SER
30,00
150,00
COLOCAÇÃO DE TIP TOP
07.588.144/0001-50
1,00 SER
16,00
16,00
MONTAGEM DE PNEUS
07.588.144/0001-50
3,00 SER
25,00
75,00
07.588.144/0001-50
1,00 SER
12,00
12,00
07.588.144/0001-50
1,00 SER
13,00
13,00
07.588.144/0001-50
2,00 SER
25,00
50,00
CONSERTO DE PNEUS
07.588.144/0001-50
3,00 SER
30,00
90,00
BISCOITO
NEGA MALUCA
ASSADO
ROSCA DE POLVILHO
ROSCA AMERICANA
SANDUICHE
NATA
BOLO DE CENOURA
BOLO DE FUBÁ
CUCA
BOLO DE CENOURA
BOLO DE COCO
ROSCA DE POLVILHO
Folha: 25/42
CNPJ: 80.989.965/0001-98
Órgão
SERVICOS PUBLICOS
SERVICOS PUBLICOS
SERVICOS PUBLICOS
SERVICOS PUBLICOS
SERVICOS PUBLICOS
SERVICOS PUBLICOS
SERVICOS PUBLICOS
SERVICOS PUBLICOS
SERVICOS PUBLICOS
SERVICOS PUBLICOS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
SERVIÇO DE SOLDA
07.588.144/0001-50
1,00 SER
100,00
100,00
SERVIÇO DE SOLDA
07.588.144/0001-50
1,00 SER
85,00
85,00
SOLDA GERAL.
07.588.144/0001-50
1,00 SER
350,00
350,00
CONSERTO DE PNEUS
07.588.144/0001-50
1,00 SER
15,00
15,00
CONSERTO DE PNEUS
07.588.144/0001-50
2,00 SER
45,00
90,00
07.588.144/0001-50
1,00 SER
20,00
20,00
07.588.144/0001-50
2,00 SER
25,00
50,00
SERVIÇO DE SOLDA
07.588.144/0001-50
3,00 SER
10,00
30,00
TROCA DE PNEUS
07.588.144/0001-50
1,00 SER
20,00
20,00
07.588.144/0001-50
1,00 SER
15,00
15,00
TROCA DE PNEUS
07.588.144/0001-50
2,00 SER
20,00
40,00
TROCA DE PNEUS
07.588.144/0001-50
3,00 SER
20,00
60,00
CONSERTO DE PNEUS
07.588.144/0001-50
5,00 SER
30,00
150,00
GEOMETRIA
07.588.144/0001-50
1,00 SER
50,00
50,00
CONSERTO DE PNEUS
07.588.144/0001-50
1,00 SER
13,00
13,00
07.588.144/0001-50
1,00 SER
25,00
25,00
07.588.144/0001-50
1,00 SER
57,00
57,00
CONSERTO DE PNEUS
07.588.144/0001-50
1,00 SER
60,00
60,00
GEOMETRIA
07.588.144/0001-50
1,00 SER
50,00
50,00
MONTAGEM DE PNEUS
07.588.144/0001-50
8,00 SER
20,00
160,00
COLOCAÇÃO DE VALVULA
07.588.144/0001-50
3,00 SER
7,00
21,00
CONSERTO DE PNEUS
07.588.144/0001-50
1,00 SER
27,00
27,00
COLOCAÇÃO DE VALVULA
07.588.144/0001-50
1,00 SER
8,00
8,00
MONTAGEM DE PNEUS
07.588.144/0001-50
3,00 SER
25,00
75,00
Folha: 26/42
CNPJ: 80.989.965/0001-98
Órgão
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
MONTAGEM DE PNEUS
07.588.144/0001-50
4,00 SER
25,00
100,00
07.588.144/0001-50
2,00 SER
8,00
16,00
07.588.144/0001-50
2,00 SER
13,00
26,00
CONSERTO DE PNEUS
07.588.144/0001-50
4,00 SER
30,00
120,00
MONTAGEM DE PNEUS
07.588.144/0001-50
2,00 SER
20,00
40,00
07.588.144/0001-50
5,00 SER
20,00
100,00
CONSERTO DE PNEUS
07.588.144/0001-50
2,00 SER
25,00
50,00
TROCA DE PNEUS
07.588.144/0001-50
2,00 SER
15,00
30,00
03.719.094/0001-41
1,00
PC
54,36
54,36
03.719.094/0001-41
9,00
LT
15,00
135,00
FILTRO LUBRIFICANTE
BOMBAS INJETORAS E OFICINA MECANICA
ANDREANI LTDA
OLEO 15W40(litro)
ANDREANI LTDA
SALGADINHOS MISTOS (100UNIDADES) GOURMELICIA INDUSTRIA DE ALIMENTOS
LTDA - ME
COMANDO
POSSOLI VEICULOS LTDA
79.846.044/0001-97
20,00 CXS
40,00
800,00
02.777.098/0001-13
1,00 UN.
968,33
968,33
ANEL
02.777.098/0001-13
2,00 UN.
8,97
17,94
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS POSSOLI VEICULOS LTDA
02.777.098/0001-13
1,00 SER
410,00
410,00
KIT PORTA 90X210 C/ BATENTE DE 9,5CM DIVIDRY FORROS E DIVISÓRIAS LTDA ME. 12.554.276/0001-09
1,00 UN.
500,00
500,00
MASSA P/ DRIWALL 30KG
DIVIDRY FORROS E DIVISÓRIAS LTDA ME. 12.554.276/0001-09
2,00 UN.
48,00
96,00
FITA W. METALICA
2,00
RL
47,07
94,14
FITA WALPAPER 150M
2,00 UN.
24,70
49,40
MONTANTE DRYWALL 70
12,00 UN.
12,71
152,52
CHAPA DE GESSO ST BR
21,00 UN.
31,00
651,00
CAIXA DE LUZ P/ DRYWALL
4,00 UN.
2,40
9,60
GUIA DRYWALL 70
12,00 UN.
11,43
137,16
ROSALAT LTDA ME
EMBALAGEM DE 1 LT, CONTENDO RÓTU
IOGURTE INTEGRAL, SABOR MORANGO, ROSALAT LTDA ME
04.207.876/0001-64
1.730,00
LT
1,98
3.425,40
04.207.876/0001-64
520,00
LT
2,80
1.456,00
Folha: 27/42
CNPJ: 80.989.965/0001-98
Órgão
SERVICOS PUBLICOS
FINANCAS
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
Bem Adquirido
PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO
BETUMISOSO USINADO A
QUENTE(CBUQ),
PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO
BETUMISOSO USINADO A QUENTE
(CBUQ)
TAXA CREA-SC
TAXA CREA-SC
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
FINALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
WEBSITE
ÁGUA SEM GÁS 500ML
GELATINA
AÇUCAR
CAFÉ
CHÁ DE CAIXINHA
FILTRO P/ CAFÉ PAPEL
SACO DE LIXO
DESODORIZADOR DE AMBIENTES
GUARDANAPO (Pequeno)
PAPEL HIGIENICO (PC)
OXIGENIO MEDICINAL CIL PP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA
FORMATURA DE CAPOEIRA
TINTA ACRÍLICA S/B COR AMARELO 3,6
LITROS 1ª LINHA
TINTA 18 LITROS, COR VERDE ESCURO
FOSCA -1ª LINHA
SOLVENTE 5 LITROS
ROLO DE LÃ
PINCEL 3 POLEGADA
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
BCL EMPREENDIMENTOS LTDA
12.218.083/0001-79
1,00 SER
273.052,69
273.052,69
BCL EMPREENDIMENTOS LTDA
12.218.083/0001-79
1,00 SER
275.118,15
275.118,15
CREA-SC CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E
AGRON. DE S/C
AGRON. DE S/C
FOCALIZE DIGITAL VÍDEO LTDA-ME
82.511.643/0001-64
1,00 SER
67,68
67,68
82.511.643/0001-64
1,00 SER
67,68
67,68
85.168.466/0001-53
1,00 SER
2.300,00
2.300,00
MARIA INÁCIA RAUPP LUMERTZ 7 CIA
LTDA ME.
LTDA ME.
LTDA ME.
LTDA ME.
LTDA ME.
LTDA ME.
LTDA ME.
LTDA ME.
LTDA ME.
LTDA ME.
LTDA ME.
LTDA
EDER LEONARDO DA ROLT
83.266.858/0001-20
20,00 UN.
1,20
24,00
83.266.858/0001-20
66,00 LTS
5,20
343,20
83.266.858/0001-20
4,00 UN.
1,00
4,00
83.266.858/0001-20
15,00 KG.
2,50
37,50
83.266.858/0001-20
4,00 PCT
16,90
67,60
83.266.858/0001-20
8,00 UN.
2,85
22,80
83.266.858/0001-20
1,00 UN.
2,40
2,40
83.266.858/0001-20
4,00 PCT
2,50
10,00
83.266.858/0001-20
1,00 UN.
8,20
8,20
83.266.858/0001-20
10,00 PCT
0,99
9,90
83.266.858/0001-20
16,00 UN.
2,20
35,20
117,6988
353,10
PEPE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA ME
35.820.448/0107-94
3,00
15.131.359/0001-75
1,00 SER
3.300,00
3.300,00
06.190.699/0001-86
15,00 GAL
46,90
703,50
BD
151,90
759,50
06.190.699/0001-86
15,00 LTS
28,90
433,50
06.190.699/0001-86
10,00 UN.
8,85
88,50
06.190.699/0001-86
5,00 UN.
4,49
22,45
06.190.699/0001-86
5,00
M3
Folha: 28/42
CNPJ: 80.989.965/0001-98
Órgão
LIXA Nº 60
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CABO ROLO GAIOLA
SUMIDOURO 0,55X090 (6 PESSOAS)
TIJOLO METADE 09 FUROS
TIJOLO 09 FUROS
TELHA 1,83 X 5 mm
TE SOLD. 20 MM
PREGO 25 X 72
PREGO 18 X 36
PORTA SEMI OCA 2,10X0,70
PARAFUSO DE TELHA
MOERÃO 250X10X10 RETO
LONA PRETA 3 x 100 Linear
CIMENTO SC 50 KG
CAL HIDRATADO (20 kg)
AREIA FINA
TINTA ACRÍLICA S/B COR AMARELO 3,6 PEPE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA LITROS 1ª LINHA
ME
TINTA 18 LITROS, COR VERDE ESCURO PEPE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA FOSCA -1ª LINHA
ME
SOLVENTE 5 LITROS
ROLO DE LÃ
PINCEL 3 POLEGADA
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
06.190.699/0001-86
15,00 UN.
1,86
27,90
06.190.699/0001-86
20,00 GAL
11,96
239,20
06.190.699/0001-86
10,00 UN.
3,74
37,40
06.190.699/0001-86
2,00 UN.
44,45
88,90
06.190.699/0001-86
250,00 UN.
0,50
125,00
06.190.699/0001-86
1.000,00 UN.
0,50
500,00
06.190.699/0001-86
10,00 UN.
19,97
199,70
06.190.699/0001-86
10,00 UN.
0,27
2,70
06.190.699/0001-86
10,00
KG
6,93
69,30
06.190.699/0001-86
10,00 KG.
6,35
63,50
06.190.699/0001-86
8,00 UN.
43,12
344,96
06.190.699/0001-86
350,00 UN.
0,33
115,50
06.190.699/0001-86
30,00 UN.
25,98
779,40
06.190.699/0001-86
80,00
MT
1,92
153,60
06.190.699/0001-86
30,00
SC
23,90
717,00
06.190.699/0001-86
10,00
SC
8,00
80,00
06.190.699/0001-86
5,00
M3
24,90
124,50
06.190.699/0001-86
5,00
KG
6,40
32,00
06.190.699/0001-86
5,00 KG.
6,60
33,00
06.190.699/0001-86
10,00 GAL
46,90
469,00
BD
151,90
759,50
06.190.699/0001-86
15,00 LTS
28,90
433,50
06.190.699/0001-86
15,00 UN.
8,85
132,75
06.190.699/0001-86
5,00 UN.
4,49
22,45
06.190.699/0001-86
5,00
Folha: 29/42
CNPJ: 80.989.965/0001-98
Órgão
LIXA Nº 60
Bem Adquirido
CABO ROLO GAIOLA
SUMIDOURO 0,55X090 (6 PESSOAS)
TIJOLO METADE 09 FUROS
TIJOLO 09 FUROS
TELHA 1,83 X 5 mm
TE SOLD. 20 MM
PREGO 25 X 72
PREGO 18 X 36
PORTA SEMI OCA 2,10X0,70
PARAFUSO DE TELHA
MOERÃO 250X10X10 RETO
LONA PRETA 3 x 100 Linear
CIMENTO SC 50 KG
CAL HIDRATADO (20 kg)
AREIA FINA
FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA A
GASOLINA Nº3.0
CADEADO (30)
BOTINA RASPA DE COURO COM
ELÁSTICO "PU" Nº 40
LONGO Nº 40
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
06.190.699/0001-86
15,00 UN.
1,86
27,90
06.190.699/0001-86
10,00 GAL
11,96
119,60
06.190.699/0001-86
10,00 UN.
3,74
37,40
06.190.699/0001-86
1,00 UN.
44,45
44,45
06.190.699/0001-86
100,00 UN.
0,50
50,00
06.190.699/0001-86
950,00 UN.
0,50
475,00
06.190.699/0001-86
20,00 UN.
19,97
399,40
06.190.699/0001-86
10,00 UN.
0,27
2,70
06.190.699/0001-86
10,00
KG
6,93
69,30
06.190.699/0001-86
10,00 KG.
6,35
63,50
06.190.699/0001-86
5,00 UN.
43,12
215,60
06.190.699/0001-86
550,00 UN.
0,33
181,50
06.190.699/0001-86
20,00 UN.
25,98
519,60
06.190.699/0001-86
70,00
MT
1,92
134,40
06.190.699/0001-86
20,00
SC
23,90
478,00
06.190.699/0001-86
15,00
SC
8,00
120,00
06.190.699/0001-86
5,00
M3
24,90
124,50
06.190.699/0001-86
5,00
KG
6,40
32,00
06.190.699/0001-86
5,00 KG.
6,60
33,00
MT
0,50
75,00
06.190.699/0001-86
3,00 KG.
27,90
83,70
06.190.699/0001-86
2,00
UN
10,94
21,88
06.190.699/0001-86
3,00 PAR
26,96
80,88
06.190.699/0001-86
3,00 PAR
29,69
89,07
06.190.699/0001-86
150,00
Folha: 30/42
CNPJ: 80.989.965/0001-98
Órgão
GABINETE DO PREFEITO
SERVICOS PUBLICOS
Bem Adquirido
LUVA DE ALGODÃO EMBORRACHADA
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
ANTONIO ERITON TEIXEIRA RAUPP - ME
06.190.699/0001-86
20,00 PAR
5,00
100,00
09.377.986/0001-98
09.377.986/0001-98
1,00 PC
1,00 SER
350,00
750,00
350,00
750,00
09.377.986/0001-98
1,00 SER
580,00
580,00
PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA 95.867.065/0001-45
LTDA - ME
0,042 SER
124.000,00
5.205,31
LIGA ATLÉTICA VALE DO MAMPITUBA
11.333.186/0001-17
9,00 SER
147,00
1.323,00
CATEGORIA SUB 18
11.333.186/0001-17
9,00 SER
220,50
1.984,50
CATEGORIA SUB-15
11.333.186/0001-17
4,00 SER
176,40
705,60
CATEGORIA MÁSTER
11.333.186/0001-17
6,00 SER
343,00
2.058,00
CATEGORIA lIVRE
11.333.186/0001-17
11,00 SER
343,00
3.773,00
PARACHOQUE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
CONSERTO E PINTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ESPELHAMENTO E REPAROS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ADMINIST./JURÍDICOS
ESPECIALIZADADOS
SERVIÇO DE APONTADOR E GANDULAS
RETENTOR
NAZAMAK - PECAS E EQUIPAMENTOS
LTDA. - EPP.
PLACA DE INAUGURAÇÃO GRAVADA EM CLEUSA DO NASCIMENTO GOULART ME
AÇO
SERVIÇO DE SOCORRO E CONSERTO BOMBAS INJETORAS E OFICINA MECANICA
ANDREANI LTDA
SANDUICHE NATURAL
BALTAZAR - MEI
DOCE DE LEITE (400gr)
BALTAZAR - MEI
BALTAZAR - MEI
NATA
BALTAZAR - MEI
MARGARINA.
BALTAZAR - MEI
PRESUNTO FATIADO
BALTAZAR - MEI
PAO (CACETINHA)
BALTAZAR - MEI
ROSCA DE POLVILHO
BALTAZAR - MEI
COPOS DESCARTAVEIS
BALTAZAR - MEI
QUEIJO FATIADO.
BALTAZAR - MEI
APRESUNTADO
BALTAZAR - MEI
01.687.804/0001-73
2,00
PC
35,00
70,00
15.186.477/0001-80
2,00 UN.
990,00
1.980,00
03.719.094/0001-41
1,00 SER
200,00
200,00
15.506.856/0001-00
8,00 UN.
2,50
20,00
15.506.856/0001-00
1,00 POT
4,20
4,20
15.506.856/0001-00
2,00 LTS
4,00
8,00
15.506.856/0001-00
1,00 UN.
3,00
3,00
15.506.856/0001-00
2,00 UN.
3,20
6,40
15.506.856/0001-00
2,00 PCT
2,00
4,00
15.506.856/0001-00
30,00 UN.
0,40
12,00
15.506.856/0001-00
8,00 UN.
2,50
20,00
15.506.856/0001-00
1,00 PCT
5,50
5,50
15.506.856/0001-00
5,00 PCT
3,50
17,50
15.506.856/0001-00
1,00 UN.
9,50
6,35
Folha: 31/42
CNPJ: 80.989.965/0001-98
Órgão
FINANCAS
FINANCAS
SERVICOS PUBLICOS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
SERVICOS PUBLICOS
FINANCAS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
BALTAZAR - MEI
LEITE
BALTAZAR - MEI
QUEIJO FATIADO.
BALTAZAR - MEI
PÃO FRANCÊS
BALTAZAR - MEI
CARTUCHO TONNER COMPATÍVEL MOD. GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP
GT- H 540A/CE320 BK
GT- H 541A/CE321 CY
DESUMIDIFICADOR DE PAPEL - 600
FOLHAS
PROJETO BASICO/ EXECUTIVO DE
LITORAL SUL CONSULTORIA E PROJETOS
ENGENHARIA PAV. ASFALTICA
DE ENGENHARIA E
CARTUCHO TONNER PARA IMPRESSORA NET GOLD COMPUTADORES LTDA
BROTHER 7065
CARTUCHOS DE TONER HP COMPATIVEL NET GOLD COMPUTADORES LTDA
CB435/436/285/278 UNI
CARTUCHO DE TONNER COMPATÍVEL NET GOLD COMPUTADORES LTDA
2612A
BATERIA 150 AMP.
ROBSON ACCORDI HOMEM ME
BATERIA 110 AH
TAXA DE ART - CREA- SC
ROBSON ACCORDI HOMEM ME
AGRON. DE S/C
GT- H 540A/CE320 BK
GT- H 542A/CE322 YE
HD EXTERNO 500GB
CAMISETA UNIFORME (MANGA CURTA) - L. B. DE CAMPOS - CONFECCOES - ME
TAMANHO: 04 AO 10. COR AM
CAMISETA UNIFORME (MANGA LONGA) - L. B. DE CAMPOS - CONFECCOES - ME
TAMANHO: P, M, G E GG. COR
TAMANHO: 12 AO 16. COR AMA
JAQUETA UNIFORME. TAMANHO: P, M, G L. B. DE CAMPOS - CONFECCOES - ME
E GG. COR PRETA, MANGAS
JAQUETA UNIFORME. TAMANHO: 12 AO L. B. DE CAMPOS - CONFECCOES - ME
16. COR PRETA, MANGAS RAGL
10. COR PRETA, MANGAS RAGLA
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
15.506.856/0001-00
5,00 LTS
5,50
27,50
15.506.856/0001-00
2,00 LTS
2,90
5,80
15.506.856/0001-00
2,00 PCT
3,65
7,30
15.506.856/0001-00
2,036 KG
8,50
17,30
02.537.692/0001-37
1,00 UN.
53,90
53,90
02.537.692/0001-37
1,00 UN.
53,90
53,90
02.537.692/0001-37
1,00 UN.
139,00
139,00
HR
257,00
17.990,00
02.537.692/0001-37
4,00 UN.
49,50
198,00
02.537.692/0001-37
5,00 UN.
31,40
157,00
02.537.692/0001-37
4,00 UN.
34,90
139,60
08.293.150/0001-42
1,00 UN.
440,00
440,00
08.293.150/0001-42
1,00 UN.
349,00
349,00
82.511.643/0001-64
1,00
UN
67,68
67,68
02.537.692/0001-37
3,00 UN.
53,90
161,70
02.537.692/0001-37
2,00 UN.
53,90
107,80
02.537.692/0001-37
08.987.320/0001-99
3,00 UN.
389,00 PC
228,80
5,1077
686,40
1.986,90
15.335.531/0001-02
70,00
08.987.320/0001-99
66,00
PC
8,3777
552,93
08.987.320/0001-99
188,00
PC
6,9724
1.310,81
08.987.320/0001-99
389,00
PC
5,9455
2.312,80
66,00 UN.
22,1604
1.462,59
08.987.320/0001-99
08.987.320/0001-99
188,00
PC
20,5389
3.861,31
08.987.320/0001-99
389,00
PC
17,5661
6.833,21
Folha: 32/42
CNPJ: 80.989.965/0001-98
Órgão
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
BERMUDA UNIFORME TAMANHO: P, M, G L. B. DE CAMPOS - CONFECCOES - ME
E GG. COR PRETA, COM FAIXA
BERMUDA UNIFORME TAMANHO: 12 AO L. B. DE CAMPOS - CONFECCOES - ME
16. COR PRETA, COM FAIXA LAT
CALÇA UNIFORME TAMANHO: P, M, G E L. B. DE CAMPOS - CONFECCOES - ME
GG. COR PRETA, COM FAIXA L
CALÇA UNIFORME TAMANHO: 12 AO 16. L. B. DE CAMPOS - CONFECCOES - ME
COR PRETA, COM FAIXA LATER
JAQUETA UNIFORME. TAMANHO: P, M, G L. B. DE CAMPOS - CONFECCOES - ME
E GG. COR PRETA, MANGAS
16. COR PRETA, MANGAS RAGL
BERMUDA UNIFORME TAMANHO: P, M, G L. B. DE CAMPOS - CONFECCOES - ME
E GG. COR PRETA, COM FAIXA
CALÇA UNIFORME TAMANHO: P, M, G E L. B. DE CAMPOS - CONFECCOES - ME
GG. COR PRETA, COM FAIXA L
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS PAULO SERGIO CARDOSO - ME
CARGA DE ÓLEO R-134C
PAULO SERGIO CARDOSO - ME
CARGA DE GAS
PAULO SERGIO CARDOSO - ME
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA
ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
POLIESPORTIVA, COM ÁREA DE 980,40M²
CONST.E EDIFICAÇÃO DE UMA ESCOLA ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
URBANA, C/ ÁREA DE 854,00M²
TEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA), PAULO SILVEIRA DE MATOS - ME
FRESCO, DEVENDO APRESENTA
PEPINO IN NATURA, VERDE EM BOAS
CONDIÇÕES DE CONSUMO, COM AS
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
08.987.320/0001-99
66,00
PC
11,3504
749,13
08.987.320/0001-99
188,00
PC
10,2694
1.930,65
08.987.320/0001-99
389,00
PC
9,1884
3.574,29
08.987.320/0001-99
66,00
PC
15,1339
998,84
08.987.320/0001-99
188,00
PC
12,9719
2.438,72
08.987.320/0001-99
389,00
PC
11,6207
4.520,45
08.987.320/0001-99
66,00
PC
7,0265
463,75
08.987.320/0001-99
188,00
PC
5,405
1.016,14
08.987.320/0001-99
18,00 UN.
22,1604
398,89
08.987.320/0001-99
50,00
PC
20,5389
1.026,95
08.987.320/0001-99
18,00
PC
11,3504
204,31
08.987.320/0001-99
50,00
PC
10,2694
513,47
08.987.320/0001-99
18,00
PC
15,1339
272,41
08.987.320/0001-99
50,00
PC
12,9719
648,60
08.987.320/0001-99
18,00
PC
7,0265
126,48
08.987.320/0001-99
50,00
PC
5,405
270,25
08.987.320/0001-99
18,00
PC
8,3777
150,80
08.987.320/0001-99
50,00
PC
6,9724
348,62
07.548.204/0001-00
07.548.204/0001-00
07.548.204/0001-00
74.111.709/0001-09
1,00
1,00
1,00
0,056
SER
SER
SER
SER
490,00
60,00
150,00
594.900,70
490,00
60,00
150,00
33.362,78
74.111.709/0001-09
0,027 SER
959.517,22
25.868,58
03.133.555/0001-08
8,00 MOLH
1,56
12,48
03.133.555/0001-08
7,00 KG.
2,99
20,93
Folha: 33/42
CNPJ: 80.989.965/0001-98
Órgão
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
IOGURTE INTEGRAL, SABOR MORANGO, PAULO SILVEIRA DE MATOS - ME
COUVE MANTEIGA COM FOLHAS LIMPAS PAULO SILVEIRA DE MATOS - ME
E COLHEITA RECENTE, EM BOAN
CENOURA
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
03.133.555/0001-08
150,00
LT.
2,19
328,50
03.133.555/0001-08
50,00
LT
2,69
134,50
03.133.555/0001-08
12,00 UN.
1,71
20,52
03.133.555/0001-08
8,00 KG.
3,47
27,76
03.133.555/0001-08
12,00 KG.
3,00
36,00
03.133.555/0001-08
KG
2,69
16,14
BANANA BRANCA, DEVEM APRESENTAR PAULO SILVEIRA DE MATOS - ME
AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIV
ALFACE CRESPA,ISENTA DE SUJIDADES, PAULO SILVEIRA DE MATOS - ME
PARASITAS OU LARVAS, DE T
ALHO EM BOAS CONDIÇÕES DE
CONSERVAÇÃO, SEM A PRESENÇA DE
VISITA DOMICILIAR ACS (Bloco com 100 SUL GRÁFICA LTDA - EPP
folhas) frente e verso
REQUISIÇÕES DE EXAMES (FRENTE E SUL GRÁFICA LTDA - EPP
VERSO) com 100 folhas
RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS
ATENDIDAS com 100 folhas
RECEITUÁRIO SIMPLES com 100 folhas SUL GRÁFICA LTDA - EPP
RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL
AUTO-COPIATIVA com 100 folhas
PROVA TUBERCULINA(FRENTE E VERSO)SUL GRÁFICA LTDA - EPP
LAUDO MEDICO/TRATAMENTO FORA
INTERESTADUAL (FRENTE E VERSO)
FICHA A (FRENTE E VERSO)
EVOLUÇÃO FRENTE E VERSO
CONTROLE DE DIAGNOSTICO PRECOCE SUL GRÁFICA LTDA - EPP
DO CÂNCER GINECOLÓGICO (CART
CARTEIRINHA ESTRATÉGIA DE SAÚDE SUL GRÁFICA LTDA - EPP
DA FAMÍLIA (FRENTE E VERSO)
CARTEIRINHA ESCOLA SORRIDENTE
(FRENTE E VERSO)
CARTÃO DE CONTROLE HIPERDIA
(MEDICAÇÃO) (FRENTE E VERSO)
CARTÃO AGENDAMENTO SUS
CARTÃO DA GESTANTE (FRENTE E
VERSO)
BOLETIM DIÁRIO DE ATENDIMENTO DO SUL GRÁFICA LTDA - EPP
ENFERMEIRO com 100 folhas
BOLETIM DE ATENDIMENTOS MÉDICOS SUL GRÁFICA LTDA - EPP
com 100 folhas
03.133.555/0001-08
26,00 KG.
2,21
57,46
03.133.555/0001-08
12,00 UN.
1,75
21,00
03.133.555/0001-08
1,00 KG.
13,73
13,73
11.336.680/0001-35
19,00 BLC
5,50
104,50
11.336.680/0001-35
30,00 BLC
4,50
135,00
11.336.680/0001-35
2,00 BLC
8,00
16,00
11.336.680/0001-35
11.336.680/0001-35
20,00 BLC
20,00 BLC
4,50
6,00
90,00
120,00
11.336.680/0001-35
11.336.680/0001-35
20,00 UN.
50,00 BLC
0,09
7,00
1,80
350,00
11.336.680/0001-35
11.336.680/0001-35
11.336.680/0001-35
500,00 UN.
2.000,00 UN.
200,00 UN.
0,035
0,05
0,08
17,50
100,00
16,00
11.336.680/0001-35
500,00 UN.
0,06
30,00
11.336.680/0001-35
300,00 UN.
0,07
21,00
11.336.680/0001-35
500,00 UN.
0,07
35,00
11.336.680/0001-35
11.336.680/0001-35
200,00 UN.
1.000,00 UN.
0,08
0,07
16,00
70,00
11.336.680/0001-35
10,00 BLC
6,00
60,00
11.336.680/0001-35
10,00
BL
6,00
60,00
CEBOLA, SEM SINAIS DE PODRIDÃO,
DEVENDO APRESENTAR AS CARACT
BETERRABA
6,00
Folha: 34/42
CNPJ: 80.989.965/0001-98
Órgão
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
BOLETIM DE ATENDIMENTO DIÁRIO
(Bloco com 100 folhas)
ATESTADO DE COMPARECIMENTO com SUL GRÁFICA LTDA - EPP
100 folhas
ATENDIMENTO DA ESTRATÉGIA DE
SAÚDE DA FAMÍLIA VIGILÂNCIA SAN
SAÚDE DA FAMÍLIA ODONTOLÓGICO
SAÚDE DA FAMÍLIA (FRENTE E VERS
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS (Bloco com 100 SUL GRÁFICA LTDA - EPP
folhas) 2 VIAS
ENVELOPE TIMBRADO NO TAMANHO
25x18,5, IMP. 1 COR BRANCO
25x18,5, IMP. 1 COR AMARELO
24x34, IMP. 1 COR BRANCO
24x34, IMP. 1 COR AMARELO
11,5x23, IMP. 1 COR BRANCO
ENVELOPE SEM TIMBRE NO TAMANHO SUL GRÁFICA LTDA - EPP
24x34, IMP. 1 COR BRANCO
24x34, IMP. 1 COR AMARELO
11,5x23, IMP. 1 COR BRANCO
PRATINHOS DESCARTÁVEIS (PCT
C/10UNIDADES)
COPOS DESCARTÁVEIS 180ML (PCT COM PAULO SILVEIRA DE MATOS - ME
100UNIDADES)
CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A PAULO SILVEIRA DE MATOS - ME
VÁCUO, COM EMBALAGEM DE PROT
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
11.336.680/0001-35
15,00 BLC
4,50
67,50
11.336.680/0001-35
3,00 BLC
4,50
13,50
11.336.680/0001-35
500,00 UN.
0,08
40,00
11.336.680/0001-35
300,00 UN.
0,08
24,00
11.336.680/0001-35
1.000,00 UN.
0,08
80,00
11.336.680/0001-35
3,00 BLC
5,50
16,50
11.336.680/0001-35
200,00 UN.
0,25
50,00
11.336.680/0001-35
200,00 UN.
0,25
50,00
11.336.680/0001-35
200,00 UN.
0,25
50,00
11.336.680/0001-35
200,00 UN.
0,25
50,00
11.336.680/0001-35
200,00 UN.
0,22
44,00
11.336.680/0001-35
25,00 UN.
0,10
2,50
11.336.680/0001-35
25,00 UN.
0,10
2,50
11.336.680/0001-35
25,00 UN.
0,09
2,25
03.133.555/0001-08
03.133.555/0001-08
4,00 UN.
10,00 PCT
7,15
0,98
28,60
9,80
03.133.555/0001-08
15,00 PCT
3,65
54,75
03.133.555/0001-08
2,00 UN.
8,28
16,56
03.133.555/0001-08
15,00 PCT
7,97
119,55
03.133.555/0001-08
4,00 UN.
7,15
28,60
EMBALAGEM DE 2 KG.
PILHAS PEQUENA - AA ALCALINA
03.133.555/0001-08
4,00 PCT
7,97
31,88
03.133.555/0001-08
4,00 PCT
3,29
13,16
03.133.555/0001-08
6,00 UN.
0,99
5,94
VASSOURA NYLON COM CABO
REVESTIDO, COM BASE EM PLÁSTICO
RESI
03.133.555/0001-08
1,00 UN.
8,45
8,45
Folha: 35/42
CNPJ: 80.989.965/0001-98
Órgão
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
SABONETE LÍQUIDO, EMBALAGEM
450ML, REFIL.
SABÃO EM PÓ COM ALVEJANTE.
EMBALAGEM DE 1KG. PRODUTO TEM QU
LIMPADOR LIMPEZA GERAL 5LT,
MULTIUSO
FLANELAS BRANCAS
EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUA
DETERGENTE NEUTRO, EMBALAGEM DE PAULO SILVEIRA DE MATOS - ME
500ML. PRODUTO TEM QUE SER R
100UNIDADES)
AMACIANTE DE ROUPA, AROMA DE
COCO, EMBALAGEM CONTENDO 5LT.
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8%
INPM, COM EMBALAGEM DE 1 LITR
PANO DE PRATO GRANDE, TAMANHO
50X70CM, ALGODÃO100%
SABÃO EM BARRA GLICERINADO
NEUTRO. EMBALAGEM DE 1KG,
CONTEND
PEDRA SANITÁRIA.
LUVA DE BORRACHA TAMANHO
PEQUENO, MÉDIO E GRANDE.
FÓSFORO DE SEGURANÇA LONGO.
CAIXA CONTENDO 240 PALITOS.
FLANELAS GRANDES (AMARELAS)
DESINFETANTE PARA USO GERAL.
EMBALAGEM DE 5 LITROS, AROMAS D
100UNIDADES)
EMBALAGEM DE 2 KG.
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
03.133.555/0001-08
4,00 PCT
1,99
7,96
03.133.555/0001-08
1,00 UN.
6,94
6,94
03.133.555/0001-08
4,00 KG.
5,45
21,80
03.133.555/0001-08
1,00
FD
24,72
24,72
03.133.555/0001-08
1,00 UN.
11,00
11,00
03.133.555/0001-08
4,00 UN.
3,98
15,92
03.133.555/0001-08
2,00 UN.
0,96
1,92
03.133.555/0001-08
4,00 UN.
1,61
6,44
03.133.555/0001-08
3,00 PCT
3,65
10,95
03.133.555/0001-08
1,00 UN.
11,00
11,00
03.133.555/0001-08
1,00 UN.
4,98
4,98
03.133.555/0001-08
03.133.555/0001-08
4,00 UN.
4,00 UN.
7,15
6,97
28,60
27,88
03.133.555/0001-08
2,00 PCT
1,99
3,98
03.133.555/0001-08
1,00 PCT
6,60
6,60
03.133.555/0001-08
03.133.555/0001-08
6,00 UN.
1,00 FD
0,89
24,72
5,34
24,72
03.133.555/0001-08
1,00 UN.
4,75
4,75
03.133.555/0001-08
1,00
CX
2,48
2,48
03.133.555/0001-08
03.133.555/0001-08
4,00 UN.
1,00 UN.
3,49
11,97
13,96
11,97
03.133.555/0001-08
8,00 PCT
3,65
29,20
03.133.555/0001-08
2,00 UN.
8,28
16,56
03.133.555/0001-08
4,00 PCT
7,97
31,88
03.133.555/0001-08
2,00 PCT
3,29
6,58
Folha: 36/42
CNPJ: 80.989.965/0001-98
Órgão
FINANCAS
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
SERVICOS PUBLICOS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUA
MORANGA PRETA EM BOAS CONDIÇÕES PAULO SILVEIRA DE MATOS - ME
DE CONSUMO
MAMÃO FORMOSA,
CANELA MOÍDA, EMB. 20G.
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
03.133.555/0001-08
3,00 PCT
1,99
5,97
03.133.555/0001-08
2,00 UN.
0,96
1,92
03.133.555/0001-08
11,00 KG.
1,97
21,67
03.133.555/0001-08
95,00 KG.
3,80
361,00
03.133.555/0001-08
5,00 UN.
2,24
11,20
BISCOITO DOCE TIPO MARIA, COM PESO PAULO SILVEIRA DE MATOS - ME
TOTAL DE 740GRAMAS
VASSOURA BRUXA, COM CERDAS
AMARELAS.
SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 30 L,
PRETO. EMB C/ 10 UN.
DETERGENTE NEUTRO, EMBALAGEM DE PAULO SILVEIRA DE MATOS - ME
500ML. PRODUTO TEM QUE SER R
SARDINHA, IMERSA EM MOLHO DE
TOMATE. ACONDICIONADO EM..
SAL COMUM TIPO 1, MOIDO EMB 1KG
03.133.555/0001-08
40,00 PCT
6,87
274,80
03.133.555/0001-08
30,00 PCT
6,44
193,20
03.133.555/0001-08
1,00 UN.
16,98
16,98
03.133.555/0001-08
03.133.555/0001-08
20,00 UN.
20,00 PCT
4,29
2,10
85,80
42,00
03.133.555/0001-08
60,00 UN.
1,44
86,40
03.133.555/0001-08
50,00 UN.
5,49
274,50
03.133.555/0001-08
15,00 KG.
0,94
14,10
PÃO DE LEITE, FATIADO, CONTENDO
APROXIMADAMENTE 23 FATIAS, P
ALHO..
03.133.555/0001-08
14,00 PCT
2,79
39,06
03.133.555/0001-08
9,00 KG.
15,89
143,01
MUDA DE FLORES
ZILA CÂNDIDO
13.819.820/0001-51
5,00
CX
15,00
75,00
AUXILIO FUNERAL.
FUNERARIA TALLIS LTDA - ME
13.809.812/0002-05
1,00 SER
200,00
200,00
12.215.144/0001-44
0,249 UN.
11.530,00
2.874,59
12.215.144/0001-44
0,379 UN.
9.480,00
3.589,45
12.215.144/0001-44
0,156 UN.
11.330,00
1.770,50
12.218.083/0001-79
0,096 SER
1.879.997,00
179.997,00
22.150.461/0001-83
1,00 SER
100,00
100,00
CONSERTO VEICULO: ÔNIBUS PLACA
CARMINATTI PEÇAS, COMERCIO E
AFW1994 VOLVO B58 ANO MODE
TRANSPORTES LTDA - ME
CARMINATTI PEÇAS, COMERCIO E
MFX 8726 MARCOPOLO VOLARE
CONSERTO DO VEICULO ÔNIBUS PLACA CARMINATTI PEÇAS, COMERCIO E
MBO 0647 MARCOPOLO VOLA
EXECUÇÃO DAS ETAPAS DE DRENAGEM,BCL EMPREENDIMENTOS LTDA
TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO
SERVICO DE TORNO
WILLIAM SILVEIRA BOSA 06556667960
CONSERTO NO ARADO
22.150.461/0001-83
1,00 SER
150,00
150,00
SERVICO DE AJUSTES
22.150.461/0001-83
1,00 SER
250,00
250,00
Folha: 37/42
CNPJ: 80.989.965/0001-98
Órgão
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
FINANCAS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
TERMINAL CAIXA DE DIREÇÃO
02.777.098/0001-13
RODAPÉ RZ 22 8X45
02.568.438/0001-04
REJUNTE BRANCO
02.568.438/0001-04
2,00
ARGAMASSA 20KG
ROSCA SALGADA
MARIA CRISTINA COELHO MACHADO E
CIA. LTDA-ME
CIA. LTDA-ME
CIA. LTDA-ME
CIA. LTDA-ME
CIA. LTDA-ME
CIA. LTDA-ME
CIA. LTDA-ME
CIA. LTDA-ME
CCB LTDA ME
ROSCA DOCE
PÃO CASEIRO.
BOLO TAPIOCA
BOLO DE BANANA
BOLACHA (KG)
ASSADO
LIQUIDIFICADOR
PEDRA BRITA GRADUADA PARA
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
SERVIÇOS TÉCNICOS E LOGÍSTICOS EM ACTU ASSESSORIA CONSULTORIA E
SERVIÇOS LTDA
BRASÍLIA/DF, COM A FINALID
VINAGRE DE ALCOOL, EMB 900 ML
TEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA), PAULO SILVEIRA DE MATOS - ME
FRESCO, DEVENDO APRESENTA
TEMPERO MISTO, SEM ADIÇÃO DE SAL, PAULO SILVEIRA DE MATOS - ME
EMBALAGEM COM 25G.
SAL COMUM TIPO 1, MOIDO EMB 1KG
QUEIJO PARMESÃO RALADO,
EMBALAGEM COM 50G A 100G
OLEO DE SOJA REFINADO, TIPO 1 COM PAULO SILVEIRA DE MATOS - ME
FABRICAÇÃO MAXIMA DE 30 DI
MACARRÃO PARAFUSO, TIPO 1.
EMBALAGEM DE 1KG.
IOGURTE INTEGRAL, SABOR MORANGO, PAULO SILVEIRA DE MATOS - ME
FEIJÃO PRETO TIPO 1, SEM IMPUREZAS, PAULO SILVEIRA DE MATOS - ME
COM TAMANHO E FORMATO N
Preço Total
PC
220,00
220,00
20,00 UN.
2,46
49,20
KG
2,14
4,28
02.568.438/0001-04
1,00 UN.
6,58
6,58
83.709.493/0001-60
13,00 UN.
2,50
32,50
83.709.493/0001-60
20,00 UN.
1,75
35,00
83.709.493/0001-60
10,00 KG.
8,50
85,00
83.709.493/0001-60
10,00 UN.
15,00
150,00
83.709.493/0001-60
10,00
KG
12,50
125,00
83.709.493/0001-60
20,00
KG
12,00
240,00
83.709.493/0001-60
30,00 UN.
3,00
90,00
1,00
83.709.493/0001-60
1,00
UN
140,00
140,00
10.596.232/0001-08
914,00
M3
38,58
35.262,12
13.449.989/0001-67
0,10 SER
36.290,00
3.629,00
03.133.555/0001-08
03.133.555/0001-08
2,00 UN.
10,00 MOLH
1,36
1,56
2,72
15,60
03.133.555/0001-08
10,00 UN.
1,89
18,90
03.133.555/0001-08
03.133.555/0001-08
5,00 KG.
10,00 PCT
1,05
2,76
5,25
27,60
03.133.555/0001-08
20,00 UN.
3,04
60,80
03.133.555/0001-08
20,00 PCT
1,90
38,00
03.133.555/0001-08
10,00 KG.
4,40
44,00
03.133.555/0001-08
250,00
LT.
2,19
547,50
03.133.555/0001-08
100,00
LT
2,69
269,00
10,00 KG.
3,94
39,40
03.133.555/0001-08
Folha: 38/42
CNPJ: 80.989.965/0001-98
Órgão
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
Bem Adquirido
CEBOLA, SEM SINAIS DE PODRIDÃO,
DEVENDO APRESENTAR AS CARACT
CAFE TORRADO E MOIDO EMBALADO A
VACUO, COM EMB DE PROTEÇÃO
BISCOITO SORTIDO (Embalagem de
720gr.)
ALHO EM BOAS CONDIÇÕES DE
CONSERVAÇÃO, SEM A PRESENÇA DE
FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM
TRANSPARENTE (45x45)
FIBRA 60MM COM 1,40 MT DE LARGURA
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
03.133.555/0001-08
5,00 KG.
3,00
15,00
03.133.555/0001-08
10,00 KG.
6,29
62,90
03.133.555/0001-08
10,00 PCT
6,33
63,30
03.133.555/0001-08
15,00 KG.
13,73
205,95
02.537.692/0001-37
1,00 UN.
3,30
3,30
02.537.692/0001-37
11,00 MTS
4,60
50,60
02.537.692/0001-37
4,00 UN.
1,80
7,20
ELÁSTICO SIMPLES Nº 14 (PEÇA C/ 10MT)GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP
02.537.692/0001-37
4,00 UN.
4,65
18,60
CORDÃO Nº 06 ROLO DE 700 GRAMAS
02.537.692/0001-37
4,00 UN.
11,30
45,20
COLA BRANCA 35G
02.537.692/0001-37
2,00 UN.
1,80
3,60
COLA GLITER (Diversas cores 25 GR) CX
C/ 6
COLA PORCELANA FRIA (1000 GR)
02.537.692/0001-37
5,00 UN.
8,98
44,90
02.537.692/0001-37
2,00 UN.
16,90
33,80
CANETA HIDROCOR DE BOA QUALIDADE GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP
JOGO COM 12 UNIDADES
BALÃO COLORIDO Nº70 C/ 50UN
02.537.692/0001-37
5,00
JG.
17,80
89,00
02.537.692/0001-37
3,00
PT
5,50
16,50
ARGILA 1KG
02.537.692/0001-37
5,00 UN.
2,13
10,65
02.537.692/0001-37
1,00
CX
34,00
34,00
03.133.555/0001-08
10,00 PCT
7,97
79,70
09.815.662/0001-94
50,00 KG.
12,00
600,00
03.133.555/0001-08
16,00 KG.
5,98
95,68
03.133.555/0001-08
20,00 PCT
2,19
43,80
03.133.555/0001-08
10,00 UN.
5,48
54,80
03.133.555/0001-08
15,00 PCT
1,99
29,85
03.133.555/0001-08
25,00 KG.
4,18
104,50
ESTILETE LAMINA FINA ESTREITO
APONTADOR SIMPLES DE BOA
QUALIDADE (CX COM 24 UNIDADES)
POLPA DE FRUTA NATURAL,
POUPAS E SUCOS ROS - IND E COM DE
EMBALAGEM DE 1 KG. SABOR VARIADO, FRUTAS NATURAIS
C
SALSICHA, DE CARNE
BOVINA/SUÍNA/FRANGO TIPO HOT DOG
COM NO
QUEIJO PARMESÃO RALADO,
EMBALAGEM COM 50G A 100G
PÊSSEGO EM CALDA - PREPARADO COM PAULO SILVEIRA DE MATOS - ME
FRUTAS MADURAS, SÃS, LIMPAS
MACARRAO ESPAGUETE, TIPO 1. EMB. PAULO SILVEIRA DE MATOS - ME
DE 1 KG
Folha: 39/42
CNPJ: 80.989.965/0001-98
Órgão
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
LEITE CONDENSADO TRADICIONAL, COM PAULO SILVEIRA DE MATOS - ME
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO
GELATINA VÁRIOS SABORES,
EMBALAGEM EM BOM ESTADO DE
CONSERVA
FARINHA DE AVEIA EMBALAGEM EM
BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E CO
ERVILHA EM CONSERVA PAULO SILVEIRA DE MATOS - ME
INGREDIENTES:
DOCE DE LEITE PASTOSO, COMPOSIÇÃOPAULO SILVEIRA DE MATOS - ME
NUTRICIONAL MÍNIMA DE 60%
COCO RALADO, DESIDRATADO E SEM PAULO SILVEIRA DE MATOS - ME
ADIÇÃO DE AÇÚCAR E COM BAIXO
CHUCHU - DE PRIMEIRA QUALIDADE,
NOVO, FIRME, INTACTO, NÃO PO
BISCOITO DOCE TIPO MARIA, COM PESO PAULO SILVEIRA DE MATOS - ME
TOTAL DE 740GRAMAS
ARROZ BRANCO TIPO 1 SUBGRUPO
POLIDO EMB. 5KG
COMBODART C 30 CAPS
KIT REPARO
KIT LACRE
SERVIÇO DE REVISÃO NO
CRONOTACOGRAFO
SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO
CONFECÇÃO DE PORTÃO
E & P COMERCIO E SERVIÇOS PARA
VEICULOS LTDA - ME
VEICULOS LTDA - ME
VEICULOS LTDA - ME
VEICULOS LTDA - ME
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
03.133.555/0001-08
5,00 UN.
2,59
12,95
03.133.555/0001-08
50,00 UN.
0,73
36,50
03.133.555/0001-08
20,00 PCT
2,48
49,60
03.133.555/0001-08
20,00 UN.
1,45
29,00
03.133.555/0001-08
14,00 KG.
5,99
83,86
03.133.555/0001-08
15,00 PCT
3,18
47,70
03.133.555/0001-08
10,00 KG.
2,20
22,00
03.133.555/0001-08
30,00 PCT
6,87
206,10
03.133.555/0001-08
25,00 PCT
6,44
161,00
03.133.555/0001-08
10,00 PCT
10,44
104,40
95.759.999/0001-63
1,00 CXS
96,17
96,17
15.744.631/0001-92
2,00
PC
2,50
5,00
15.744.631/0001-92
1,00 UN.
20,00
20,00
15.744.631/0001-92
1,00 SER
30,00
30,00
15.744.631/0001-92
1,00 SER
90,00
90,00
22.150.461/0001-83
1,00 SER
700,00
700,00
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO
AUTOMATIZADO DE PROCESSO
SELETIVO
PINO DE CONTATO
AIR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO LTDA
09.204.148/0001-12
1,00 SER
1.889,00
1.889,00
PRO FISIOMED COM DE EQUIP LTDA
91.402.016/0001-86
1,00 UN.
50,00
50,00
ADESIVO TECLADO E CABEÇOTE
91.402.016/0001-86
1,00 UN.
110,00
110,00
CABEÇOTE
91.402.016/0001-86
1,00
PC
220,00
220,00
SERVICO DE MAO DE OBRA
91.402.016/0001-86
1,00 SER
150,00
150,00
MINI MOP 2
02.568.438/0001-04
1,00 UN.
110,21
110,21
COLAGENASE+ CLORANFENICOL
0,6U/G+0,01G/G POMADA DE 30G
11.145.401/0001-56
17,55
526,50
30,00
TB
Folha: 40/42
CNPJ: 80.989.965/0001-98
Órgão
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
SERVICOS PUBLICOS
SERVICOS PUBLICOS
SERVICOS PUBLICOS
SERVICOS PUBLICOS
SERVICOS PUBLICOS
Bem Adquirido
ROLETES DE ALGODÃO DESCARTÁVEL
PACOTE C 100 UNID
ANESTESICO ARTICAÍNA 4% COM
EPINEFRINA CX 50 UNID
ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 2% COM
EPINEFRINA CX 50 UNID
ACÍDO FOSFÓRICO 37% PARA
CONDICIONAR ESMALTE E DENTINBA
PCT
ÁLCOOL GEL ANTICÉPTICO PARA
MÃOS(EMBALAGEM 500 ML)
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
INTERMEDIARIA COMPLETA
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
11.145.401/0001-56
11.145.401/0001-56
11.145.401/0001-56
HOSPITALAR LTDA
ODONTOCRIL COM. DE EQUIP.MÉD.
ODONTOLOGICO LTDA
ODONTOLOGICO LTDA
ODONTOLOGICO LTDA
ODONTOLOGICO LTDA
ODONTOLOGICO LTDA
ODONTOLOGICO LTDA
ODONTOLOGICO LTDA
ODONTOLOGICO LTDA
ODONTOLOGICO LTDA
ODONTOLOGICO LTDA
ODONTOLOGICO LTDA
ODONTOLOGICO LTDA
IVANIR DAMIANI BARBOZA - ME
Quantidade
Preço Total
20,00 UN.
1,60
32,00
2,00
CX
100,00
200,00
5,00
CX
55,00
275,00
11.145.401/0001-56
10,00 PCT
4,10
41,00
83.157.032/0001-22
10,00 UN.
3,90
39,00
08.467.533/0001-90
1,00 SER
790,00
790,00
08.467.533/0001-90
1,00 UN.
160,00
160,00
08.467.533/0001-90
1,00 UN.
40,00
40,00
08.467.533/0001-90
1,00
FR
15,00
15,00
08.467.533/0001-90
1,00
PC
75,00
75,00
08.467.533/0001-90
1,00 UN.
25,00
25,00
08.467.533/0001-90
1,00 UN.
65,00
65,00
08.467.533/0001-90
1,00 UN.
140,00
140,00
08.467.533/0001-90
1,00 UN.
720,00
720,00
08.467.533/0001-90
1,00 UN.
29,00
29,00
08.467.533/0001-90
2,00
PC
70,00
140,00
08.467.533/0001-90
1,00 UN.
98,00
98,00
15.363.084/0001-03
100,00 UN.
13,00
1.300,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NOE DE MATOS SILVEIRA
12.367.400/0001-19
1,00 SER
123,50
123,50
SERVIÇO DE DIAGNOSTICO DE FALHAS BOMBAS INJETORAS E OFICINA MECANICA
ANDREANI LTDA
SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS, AJUSTE BOMBAS INJETORAS E OFICINA MECANICA
ANDREANI LTDA
E MÃO DE OBRA
SERVIÇO DE REPAROS NA ENTRADA DE BOMBAS INJETORAS E OFICINA MECANICA
AR E SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
ANDREANI LTDA
PINO DE CENTRO
ANDREANI LTDA
PORCA
ANDREANI LTDA
03.719.094/0001-41
3,00 SER
100,00
100,00
03.719.094/0001-41
2,00 SER
99,00
99,00
03.719.094/0001-41
1,00 SER
60,00
60,00
03.719.094/0001-41
1,00
PC
7,70
7,70
03.719.094/0001-41
1,00 UN.
0,54
0,54
ROLAMENTO DE ESFERAS
ÓLEO MINERAL
PISTAO
CORREIA COMPRENSOR
BIELA COMPRESSOR
RESISTENCIA
CONTROLADOR DIGITAL
TAMPA CANETA MS 350
ROLAMENTO
BOBINA SOLDADA
ALMOÇO.
Folha: 41/42
CNPJ: 80.989.965/0001-98
Órgão
SERVICOS PUBLICOS
SERVICOS PUBLICOS
SERVICOS PUBLICOS
SERVICOS PUBLICOS
SERVICOS PUBLICOS
SERVICOS PUBLICOS
SERVICOS PUBLICOS
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
SERVICOS PUBLICOS
SERVICOS PUBLICOS
SERVICOS PUBLICOS
SERVICOS PUBLICOS
SERVICOS PUBLICOS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
Bem Adquirido
ABRAÇADEIRA
Nome do Fornecedor
ANDREANI LTDA
OLHAL
ANDREANI LTDA
PARAFUSO
ANDREANI LTDA
ARRUELA
ANDREANI LTDA
FILTRO DIESEL
ANDREANI LTDA
VALVULA RETORNO
ANDREANI LTDA
FILTRO DE AR
ANDREANI LTDA
LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO
EXTRA - DIST. DE MEDICAMENTOS E
CIRÚRGICOS DE LÁTEX COM PÓ G CON PROD. HOSP LTDA
LOCAÇÃO DE 05 RELÓGIOS PONTOS
NEWSYSTEM - COMÉRCIO DE RELÓGIO
COM LEITURA BIOMÉTRICA..
PONTO LTDA
ESPACADORES BIDIGITAL PARA
OBTURAÇÃO ENDODONTICA NUMERO 40
SERVICOS DE ASSISTENCIA TECN. EM EMPRESA DE PESQ. AGROP. E EXT.RURAL
EXTENCAO RURAL
DE SANTA CATAR
SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS
ANDREANI LTDA
GRAXEIRA
ANDREANI LTDA
PORCA 12 MM
ANDREANI LTDA
PINO CENTRO
ANDREANI LTDA
CHAVETA PINO DE MOLA
ANDREANI LTDA
REFIL PARA SUPER MOP
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
03.719.094/0001-41
6,00 UN.
1,33
03.719.094/0001-41
6,00
1,9383
03.719.094/0001-41
1,00 UN.
16,28
16,28
03.719.094/0001-41
5,00 UN.
0,50
2,50
03.719.094/0001-41
1,00 UN.
64,60
64,60
03.719.094/0001-41
1,00 UN.
170,15
170,15
03.719.094/0001-41
1,00 UN.
86,75
86,75
15,19
2.339,26
06.035.038/0001-86
154,00
UN
CX
7,98
11,63
14.328.244/0001-02
1,00 MÊS
1.100,00
1.100,00
11.145.401/0001-56
2,00 UN.
9,90
19,80
11.145.401/0001-56
4,00 UN.
9,90
39,60
11.145.401/0001-56
4,00 UN.
8,01
32,04
83.052.191/0019-91
1,00 SER
03.719.094/0001-41
1,00 SER
99,00
99,00
03.719.094/0001-41
2,00 UN.
1,04
2,08
03.719.094/0001-41
1,00 UN.
0,54
0,54
03.719.094/0001-41
1,00
PC
7,70
7,70
03.719.094/0001-41
1,00
PC
5,00
5,00
02.568.438/0001-04
2,00 UN.
13,91
27,82
2.214,181
2.214,18
CABO SUPER MOP
02.568.438/0001-04
2,00 UN.
33,17
66,34
BASE SUPER MOP
02.568.438/0001-04
2,00 UN.
16,80
33,60
PILHAS RECARREGAVEIS C/4
LUA INFORMATICA LTDA ME
22.339.647/0001-85
2,00 PCT
53,00
106,00
CARREGADOR
22.339.647/0001-85
1,00 UN.
28,00
28,00
CAIXA DE SOM
22.339.647/0001-85
1,00 UN.
59,00
59,00
Folha: 42/42
CNPJ: 80.989.965/0001-98
Órgão
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
SERVICOS PUBLICOS
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
ESTAR SOCIAL
Bem Adquirido
OXIGENIO MEDICINAL CIL K (7M³)
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
35.820.448/0107-94
7,00
M3
33,25
232,75
MONTAGEM DE PNEUS
LTDA
RODRIGO DA ROSA - ME
05.913.503/0001-71
8,00 SER
25,00
200,00
CONSERTO DE PNEUS
05.913.503/0001-71
12,00 SER
40,00
480,00
CONSERTO DE PNEUS
05.913.503/0001-71
1,00 SER
15,00
15,00
CONSERTO DE PNEUS
05.913.503/0001-71
1,00 SER
50,00
50,00
82.511.643/0001-64
1,00
UN
67,68
67,68
82.511.643/0001-64
1,00
UN
67,68
67,68
RODA DENTADA C/CORRENTE
AGRON. DE S/C
AGRON. DE S/C
17.856.933/0001-88
1,00 UN.
28,00
28,00
JOGO CENTRAL 45MM
17.856.933/0001-88
1,00 UN.
15,00
15,00
EIXO
17.856.933/0001-88
2,00
PC
9,00
18,00
ROLETE
17.856.933/0001-88
5,00
PC
1,00
5,00
CASTELO
17.856.933/0001-88
1,00 UN.
11,00
11,00
SELIM
17.856.933/0001-88
1,00 UN.
16,00
16,00
CAMARA
17.856.933/0001-88
2,00
PC
15,00
30,00
OLEO LUBRIFICANTE
UNITA VEICULOS LTDA
01.956.015/0003-52
6,00 LTS
50,32
301,94
FILTRO DO OLEO
UNITA VEICULOS LTDA
01.956.015/0003-52
1,00 UN.
78,35
78,35
SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR
CIVELTO CENTRO DE INSPEÇÃO
VEICULAR
CENTRO DE INTEGRAÇÃO
EMPRESA-ESCOLA - CIEE - SC
ANCS DISTRIBUIDORA LTDA-EPP
08.582.878/0001-94
1,00 UN.
310,00
310,00
04.310.564/0001-81
25,00 SER
42,00
1.050,00
01.980.629/0001-08
10,00 PCT
0,41
4,10
02.562.058/0001-54
1,00 UN.
690,00
690,00
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA. 00.802.002/0001-02
300,00 UN.
IMPLEMENTAÇÃO E
OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTÁGIO
ESPONJA DE LÃ DE AÇO. EMBALAGEM
DE 60G CONTENDO 8 UNIDADE
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM
TONER SEM UTILIZAÇÃO DE CHIP,
SERINGA DE INSULINA 0,5ML/50UI 8MM(5/16") X 0,3MM(30G)
LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMÓVEL COM
ÁREA DE 98,00M² CADA.
MAURI TREVISOL
448.380.009-44
1,00 MÊS
0,5047
151,41
1.578,00
1.578,00
Total Geral ---->
1.260.143,96

Baixar Arquivo - Município de Santa Rosa do Sul

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