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PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE
Rua Prudente de Moraes nº850
45318789/0001-61
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2013
Data
Produto
Página 1 de 1
C.N.P.J.
Fornecedor
01/07/2013 RENATA CRISTINA INÁCIO
Bacia Plástica
Quantidade
Valor Uni.
Total
3,00000
14.453.175/0001-69
4,500
13,50
1,00000
14.453.175/0001-69
19,000
19,00
01/07/2013 RENATA CRISTINA INÁCIO
COLHER DE MADEIRA.
1,00000
14.453.175/0001-69
7,000
7,00
01/07/2013 RENATA CRISTINA INÁCIO
COLHER DE SOPA INOX
1,00000
14.453.175/0001-69
2,000
2,00
01/07/2013 RENATA CRISTINA INÁCIO
FACAS (DIVERSAS)
1,00000
14.453.175/0001-69
9,500
9,50
01/07/2013 RENATA CRISTINA INÁCIO
FORMA DE ALUMÍNIO GRANDE.
2,00000
14.453.175/0001-69
30,450
60,90
01/07/2013 RENATA CRISTINA INÁCIO
FORMA DE ALUMÍNIO MÉDIA.
2,00000
14.453.175/0001-69
24,600
49,20
01/07/2013 RENATA CRISTINA INÁCIO
MEDIDOR DE ALIMENTOS.
1,00000
14.453.175/0001-69
4,500
4,50
01/07/2013 RENATA CRISTINA INÁCIO
Pano de Prato.
4,00000
14.453.175/0001-69
2,500
10,00
01/07/2013 RENATA CRISTINA INÁCIO
PLÁSTICO TRANSPARENTE.
2,00000
14.453.175/0001-69
11,500
23,00
01/07/2013 RENATA CRISTINA INÁCIO
PRATO DE VIDRO.
1,00000
14.453.175/0001-69
4,500
4,50
01/07/2013 RENATA CRISTINA INÁCIO
RALO P/ PIA.
1,00000
14.453.175/0001-69
14,000
14,00
01/07/2013 RENATA CRISTINA INÁCIO
TÁBUA P/ CARNES.
1,00000
14.453.175/0001-69
12,500
12,50
01/07/2013 RENATA CRISTINA INÁCIO
VASILHA PLÁSTICA.
1,00000
14.453.175/0001-69
8,900
8,90
1,00000
14.453.175/0001-69
8,900
8,90
180,00000
09.341.877/0001-10
10,000
1.800,00
3,00000
38.841.656/0001-00
62,000
186,00
1,00000
38.841.656/0001-00
162,000
162,00
1,00000
38.841.656/0001-00
266,000
266,00
01/07/2013 RENATA CRISTINA INÁCIO
BATEDOR DE CLARAS.
01/07/2013 RENATA CRISTINA INÁCIO
XÍCARA P/ CHÁ.
10/07/2013 ADRIEL EVARISTO DE FREITAS - ME
VIGA MADEIRA 6 X 12CM 1A
10/07/2013 CARDÃS MOGIANA LTDA-ME
CRUZETA 5.263
10/07/2013 CARDÃS MOGIANA LTDA-ME
LUVA 331601 (VOLARE).
10/07/2013 CARDÃS MOGIANA LTDA-ME
PONTEIRA 353451.
Fiorilli S/C Software Ltda
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Julho de 2013
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
10/07/2013 CARDÃS MOGIANA LTDA-ME
PONTEIRA DO CARDÃ
Valor Uni.
Total
1,00000
38.841.656/0001-00
193,000
193,00
1,00000
38.841.656/0001-00
23,000
23,00
10/07/2013 CARDÃS MOGIANA LTDA-ME
PRESILHAS (KIT).
2,00000
38.841.656/0001-00
28,000
56,00
10/07/2013 CARDÃS MOGIANA LTDA-ME
ROLAMENTO 3005.
1,00000
38.841.656/0001-00
127,000
127,00
10/07/2013 CARDÃS MOGIANA LTDA-ME
TERMINAL 35P
1,00000
38.841.656/0001-00
267,000
267,00
10/07/2013 CARLOS ADRIANO LOMBARDI E OUTROS
ALFACE CRESPA
200,00000
10.679.551/0001-87
2,800
560,00
10/07/2013 CARLOS ADRIANO LOMBARDI E OUTROS
ALFACE LISA.
400,00000
10.679.551/0001-87
2,800
1.120,00
10/07/2013 CARLOS ADRIANO LOMBARDI E OUTROS
BANANA DA TERRA.
200,00000
10.679.551/0001-87
2,400
480,00
10/07/2013 CARLOS ADRIANO LOMBARDI E OUTROS
CEBOLINHA (MAÇO)
150,00000
10.679.551/0001-87
1,300
195,00
10/07/2013 CARDÃS MOGIANA LTDA-ME
Porca.
10/07/2013 CARLOS ADRIANO LOMBARDI E OUTROS
Chuchu
5,00000
10.679.551/0001-87
28,000
140,00
10/07/2013 CARLOS ADRIANO LOMBARDI E OUTROS
PIMENTÃO VERMELHO.
10,00000
10.679.551/0001-87
4,100
41,00
10/07/2013 CARLOS ADRIANO LOMBARDI E OUTROS
RÚCULA.
70,00000
10.679.551/0001-87
3,100
217,00
10/07/2013 CARLOS ADRIANO LOMBARDI E OUTROS
SALSINHA (MAÇO)
150,00000
10.679.551/0001-87
1,700
255,00
10/07/2013 CARLOS ADRIANO LOMBARDI E OUTROS
Tomate
10,00000
10.679.551/0001-87
74,240
742,40
10/07/2013 CHACON MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA
Meia Cana
67,00000
10/07/2013 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURGICOS LTDA.
NUTRISON SOYA MULTIFIBER (800GR.)
7,00000
10/07/2013 FARMACIA ERVA NATIVA LTDA-ME
CASTANHA DA INDIA 300MG.+ RUTINA 100MG.
10/07/2013 FARMACIA ERVA NATIVA LTDA-ME
CETOCONAZ.SHAMP.2%+ BETAMET.0,1%.
10/07/2013 FARMACIA ERVA NATIVA LTDA-ME
DIPIRONA 500+CIC.5+DIAC.50+AMIT.15+FAM.20
Fiorilli S/C Software Ltda
51.479.376/0001-61
3,507
235,002
04.106.730/0001-22
50,000
350,00
63,00000
66.694.373/0001-18
9,000
567,00
19,00000
66.694.373/0001-18
20,400
387,60
33,00000
66.694.373/0001-18
28,500
940,50
PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE
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XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2013
Data
Produto
Página 3 de 3
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
10/07/2013 FARMACIA ERVA NATIVA LTDA-ME
DIPIRONA 500+CICLOB.5+AMIT.15+FAMOT.20
Valor Uni.
Total
36,00000
66.694.373/0001-18
14,280
514,08
21,00000
66.694.373/0001-18
39,980
839,58
10/07/2013 FARMACIA ERVA NATIVA LTDA-ME
IBUPROF.400+CICLOB.5+DIACER.50+FAMOT.20.
45,00000
66.694.373/0001-18
26,970
1.213,65
10/07/2013 FARMACIA ERVA NATIVA LTDA-ME
PARAC.500+CICLOB.5+DIAC.50+FLUOX.10+FAM.20
30,00000
66.694.373/0001-18
31,450
943,50
10/07/2013 FARMACIA ERVA NATIVA LTDA-ME
PARACET.500+CICLOB.5+AMITR.15+FAMOT.20
43,00000
66.694.373/0001-18
13,970
600,71
10/07/2013 FARMACIA ERVA NATIVA LTDA-ME
PARACET.500MG+CICLOB.5MG.+FAMOT.30MG.
62,00000
66.694.373/0001-18
30,150
1.869,30
10/07/2013 FARMACIA ERVA NATIVA LTDA-ME
SULFADIAZINA PRATA 1% 250GR.
26,00000
66.694.373/0001-18
44,850
1.166,10
10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME
Açúcar Cristal (5kg.)
10,00000
12.475.565/0001-04
8,600
86,00
10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME
AÇÚCAR REFINADO UNIÃO.
3,00000
12.475.565/0001-04
2,990
8,97
10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME
ÁGUA MINERAL NATURAL (510ML.)
51,00000
12.475.565/0001-04
1,000
51,00
10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME
Água Sanitária
8,00000
12.475.565/0001-04
4,600
36,80
10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME
ÁLCOOL ETÍLICO (500ML.)
6,00000
12.475.565/0001-04
5,200
31,20
10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME
BANANA NANICA.
5,05000
12.475.565/0001-04
2,790
14,089
10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME
BISCOITO ÁGUA E SAL (400GR.)
10,00000
12.475.565/0001-04
2,950
29,50
10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME
BOLACHA MAIZENA MABEL (400GR.)
20,00000
12.475.565/0001-04
3,100
62,00
10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME
CAFÉ LA SANTÉ (500GR.)
25,00000
12.475.565/0001-04
6,700
167,50
10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME
CHÁ-MATE
2,00000
12.475.565/0001-04
2,800
5,60
3,00000
12.475.565/0001-04
4,350
13,05
8,00000
12.475.565/0001-04
3,000
24,00
10/07/2013 FARMACIA ERVA NATIVA LTDA-ME
IBUPR.400+CICLOB.5+DIAC.50+FLUOX.10+FAM.20
10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME
ESCOVA SANITÁRIA CONDOR
10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME
EXTRATO TOMATE ELEF. CICA (340GR.)
Fiorilli S/C Software Ltda
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Julho de 2013
Data
Produto
Página 4 de 4
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME
Filtro de Papel Melita
Valor Uni.
Total
5,00000
12.475.565/0001-04
2,700
13,50
10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME
FLANELA 38 X 58 (AMARELA).
10,00000
12.475.565/0001-04
2,300
23,00
10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME
LEITE DE CÔCO SOCÔCO (200ML.)
5,00000
12.475.565/0001-04
2,900
14,50
10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME
LEITE EM PÓ NINHO (400GR.)
8,00000
12.475.565/0001-04
11,650
93,20
10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME
LEITE UHT INTEGRAL
95,00000
12.475.565/0001-04
2,800
266,00
10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME
MACARRÃO PARAFUSO (500GR.)
14,00000
12.475.565/0001-04
2,300
32,20
10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME
Maionese Hellmann´s (500gr.)
3,00000
12.475.565/0001-04
6,200
18,60
10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME
MARGARINA QUALY SADIA (500GR.)
4,00000
12.475.565/0001-04
4,990
19,96
10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME
Milho p/ Pipoca Yoki Imp. (500gr.)
20,00000
12.475.565/0001-04
2,500
50,00
10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME
Mussarella
6,00000
12.475.565/0001-04
19,900
119,40
10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME
NESCAU 2.0 (200GR.)
4,00000
12.475.565/0001-04
3,300
13,20
10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME
PAPEL HIGIÊNICO C/16.
8,00000
12.475.565/0001-04
36,800
294,40
10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME
PRESUNTO S/ CAPA DE GORDURA.
4,00000
12.475.565/0001-04
19,900
79,60
10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME
QUEROSENE PERFUMADA.
5,00000
12.475.565/0001-04
5,300
26,50
10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME
Refrigerante Coca-Cola (2 Lits.)
12,00000
12.475.565/0001-04
4,980
59,76
10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME
REFRIGERANTE FANTA PET (2LITS).
6,00000
12.475.565/0001-04
3,830
22,98
10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME
Refrigerante Guaraná Antarctica (2 Lits.)
15,00000
12.475.565/0001-04
3,900
58,50
10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME
RODO MADEIRA 30CM.
1,00000
12.475.565/0001-04
5,600
5,60
5,00000
12.475.565/0001-04
7,700
38,50
10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME
Sabão em pó OMO (1Kg.)
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE
Rua Prudente de Moraes nº850
45318789/0001-61
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2013
Data
Produto
Página 5 de 5
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME
SACO P/ GELADINHO C/90.
11,00000
12.475.565/0001-04
1,250
13,75
10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME
SAPÓLEO LÍQUIDO (500ML.)
3,00000
12.475.565/0001-04
4,300
12,90
10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME
SUCO DEL VALE (LITRO).
26,00000
12.475.565/0001-04
4,483
116,56
10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME
SUCO MINUTE MAID (SABORES).
12,00000
12.475.565/0001-04
4,200
50,40
10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME
Suco Tang
115,00000
12.475.565/0001-04
0,883
101,50
10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME
VEJA MULTI-USO (500ML).
5,00000
12.475.565/0001-04
2,950
14,75
10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME
VEJA VIDREX (500ML.)
10,00000
12.475.565/0001-04
8,500
85,00
10/07/2013 MAZURK COMERCIO DE VIDROS P/AUTOS LTDA.ME
BORRACHA PARABRISA (CORSA).
1,00000
16.650.395/0001-08
40,000
40,00
10/07/2013 MAZURK COMERCIO DE VIDROS P/AUTOS LTDA.ME
PARABRISA (CORSA).
1,00000
16.650.395/0001-08
200,000
200,00
10/07/2013 RENATA CRISTINA INÁCIO
BANDEJA REDONDA FUNDA.
1,00000
14.453.175/0001-69
16,000
16,00
10/07/2013 RENATA CRISTINA INÁCIO
BORRIFADOR.
2,00000
14.453.175/0001-69
3,900
7,80
10/07/2013 RENATA CRISTINA INÁCIO
COPO FRUTTI C/06
1,00000
14.453.175/0001-69
12,900
12,90
10/07/2013 RENATA CRISTINA INÁCIO
FILTRO.
1,00000
14.453.175/0001-69
3,700
3,70
10/07/2013 RENATA CRISTINA INÁCIO
JARRA.
1,00000
14.453.175/0001-69
23,900
23,90
10/07/2013 RENATA CRISTINA INÁCIO
LEITEIRA DE ALUMÍNIO
1,00000
14.453.175/0001-69
15,500
15,50
10/07/2013 RENATA CRISTINA INÁCIO
Pano de Prato.
3,00000
14.453.175/0001-69
3,000
9,00
10/07/2013 RENATA CRISTINA INÁCIO
PORTA CONDIMENTOS.
1,00000
14.453.175/0001-69
18,900
18,90
1,00000
14.453.175/0001-69
18,000
18,00
1,00000
14.453.175/0001-69
13,900
13,90
10/07/2013 RENATA CRISTINA INÁCIO
PORTA TALHER C/ DIVISÓRIA E TAMPA.
10/07/2013 RENATA CRISTINA INÁCIO
SUPORTE P/ PIA.
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Fornecedor
10/07/2013 RENATA CRISTINA INÁCIO
TALHER.
10/07/2013 RENATA CRISTINA INÁCIO
XÍCARA P/ CAFÉ C/12
Quantidade
Valor Uni.
Total
18,00000
14.453.175/0001-69
2,500
45,00
1,00000
14.453.175/0001-69
39,900
39,90
11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE
Abaixador de Língua c/ 100 Estilo.
20,00000
1,770
35,40
11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE
ÁGUA DESTILADA NÃO ESTÉRIL.
12,00000
5,990
71,88
11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE
Agulha Desc. 13 x 4,5 (c/100).
12,00000
3,950
47,40
11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE
Agulha Desc. 25 x 07 c/100
40,00000
3,850
154,00
11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE
AGULHA DESC. 30 X 08 C/100.
20,00000
3,830
76,60
11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE
AGULHA VACUTAINER 25 X 8.
20,00000
17,200
344,00
11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE
ÁLCOOL 70% C/12
20,00000
36,600
732,00
11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE
ÁLCOOL GEL 70% (800ML.)
25,00000
7,420
185,50
11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE
APARELHO DE PRESSÃO C/ VELCRO INF.
1,00000
42,980
42,98
11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE
APARELHO DE PRESSÃO FECHO METAL AD.
2,00000
42,850
85,70
11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE
APARELHO DE PRESSÃO FEIXO VELCRO AD.
2,00000
39,850
79,70
11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE
ATADURA DE CREPE 10 X 3 C/12 (13 FIOS).
60,00000
4,600
276,00
11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE
ATADURA DE CREPE 15 X 3 13 FIOS C/12.
100,00000
6,700
670,00
11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE
COLETOR UNIVERSAL NÃO ESTÉRIL (80ML.)
700,00000
0,190
133,00
11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE
COMPRESSA DE GAZE 15 X 30CM.
110,00000
1,250
137,50
11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE
COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 C/10.
3.500,00000
0,250
875,00
11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE
ELETRODO CARD. PRÉ-CORDIAL INFANTIL.
3,00000
49,400
148,20
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Página 7 de 7
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Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE
ELETRODO CARD.PRÉ-CORDIAL AD.
3,00000
51,600
154,80
11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE
Esparadrapo 10 x 4,5
40,00000
4,290
171,60
11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE
ESPÁTULA DE AYRES DESC. ESTILO.
150,00000
2,490
373,50
11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE
FITA CREPE HOSPITALAR 19 X 30.
70,00000
1,820
127,40
11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE
Fita Micropore 50x10
50,00000
2,980
149,00
11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE
FRASCO P/ DIETA ENTERAL (300ML.)
160,00000
0,540
86,40
11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE
HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% (5 LITS.)
30,00000
6,840
205,20
11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE
LANCETA ESTÉRIL C/100.
3,00000
19,980
59,94
11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE
LENÇOL TNT BRANCO C/ ELÁSTICO C/10.
10,00000
24,890
248,90
11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE
LUVA PROCEDIMENTO EM LÁTEX P. C/100.
50,00000
12,000
600,00
11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE
MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA 2,10X40 AD.
15,00000
9,900
148,50
11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE
MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA 78X45 INF.
15,00000
9,900
148,50
11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE
MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA C/50
25,00000
4,290
107,25
11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE
MÁSCARA DE VENTURI C/ RESERVATÓRIO AD.
5,00000
55,000
275,00
11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE
PAPEL LENÇOL 50 X 50.
25,00000
4,190
104,75
11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE
Papel Lençol Desc. 70x50
25,00000
5,790
144,75
11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE
PAPEL TOALHA INTERF. 22X21 C/1000
120,00000
6,580
789,60
11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE
SACO P/ LIXO LEITOSO 15LITS. C/100
5,00000
11,000
55,00
11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE
SACO P/ LIXO SIMB.INFECT.LEITOSO C/100
3,00000
41,800
125,40
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Data
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Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE
Seringa Desc. 20ml. s/ag.
1.300,00000
0,310
403,00
11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE
Seringa Descat. 10ml. s/ag.
800,00000
0,190
152,00
11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE
TUBO P/ COLETA DE SANGUE VERMELHO (10ML.) 1.000,00000
0,340
340,00
11/07/2013 GALVANI COM DE LUBRIF LTDA
DESINGRIPANTE WHITE LUB
4,00000
64.541.527/0001-06
7,500
30,00
11/07/2013 GALVANI COM DE LUBRIF LTDA
FILTRO HD 3901
2,00000
64.541.527/0001-06
103,500
207,00
11/07/2013 GALVANI COM DE LUBRIF LTDA
FILTRO HDS 3902
1,00000
64.541.527/0001-06
82,000
82,00
11/07/2013 GALVANI COM DE LUBRIF LTDA
FILTRO HLP2407
2,00000
64.541.527/0001-06
16,900
33,80
11/07/2013 GALVANI COM DE LUBRIF LTDA
FILTRO HP3008 HP8528.
1,00000
64.541.527/0001-06
23,900
23,90
11/07/2013 GALVANI COM DE LUBRIF LTDA
FILTRO LBM012 MAX - LBM2.
6,00000
64.541.527/0001-06
16,900
101,40
11/07/2013 GALVANI COM DE LUBRIF LTDA
FLUÍDO FREIO DOT 4 (500ML.)
5,00000
64.541.527/0001-06
16,000
80,00
11/07/2013 GALVANI COM DE LUBRIF LTDA
Isafluído 433
2,00000
64.541.527/0001-06
219,000
438,00
11/07/2013 GALVANI COM DE LUBRIF LTDA
LUBRIFICANTE AC DELCO 5 W 30.
7,00000
64.541.527/0001-06
33,500
234,50
11/07/2013 GALVANI COM DE LUBRIF LTDA
LUBRIFICANTE GL5 90 (24X1).
1,00000
64.541.527/0001-06
335,000
335,00
11/07/2013 GALVANI COM DE LUBRIF LTDA
LUBRIFICANTE GTX ANTI BORRA 20W50.
10,00000
64.541.527/0001-06
19,900
199,00
11/07/2013 GALVANI COM DE LUBRIF LTDA
LUBRIFICANTE LUBRAX GL5 85W140.
6,00000
64.541.527/0001-06
14,900
89,40
11/07/2013 GALVANI COM DE LUBRIF LTDA
LUBRIFICANTE LUBRAX TURBO 40 CF
5,00000
64.541.527/0001-06
157,900
789,50
11/07/2013 GALVANI COM DE LUBRIF LTDA
LUBRIFICANTE OTD 7/8 75W80
3,00000
64.541.527/0001-06
142,000
426,00
11/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
Amaciante (2Lits.)
20,00000
08.716.451/0001-31
1,490
29,80
11/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
CERA INCOLOR
12,00000
08.716.451/0001-31
22,700
272,40
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Data
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Página 9 de 9
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
CONDICIONADOR INFANTIL (480ML.)
5,00000
08.716.451/0001-31
3,490
17,45
11/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
COPO DESCART. 180ML (COPAZZA).
5,00000
08.716.451/0001-31
45,000
225,00
11/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
COTONETE COTTON C/75.
5,00000
08.716.451/0001-31
1,090
5,45
11/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
ESPONJA DUPLA FACE BRILHOS.
88,00000
08.716.451/0001-31
0,290
25,52
11/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
FÓSFORO GUARANY C/10
4,00000
08.716.451/0001-31
1,140
4,56
11/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
ISETICIDA DETEFON
5,00000
08.716.451/0001-31
3,900
19,50
11/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
LÃ DE AÇO BOM-BRIL
5,00000
08.716.451/0001-31
47,000
235,00
11/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
LENÇO UMEDECIDO C/ 75 UNID.
20,00000
08.716.451/0001-31
0,990
19,80
11/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
LIMPA PISOS AZULIM
6,00000
08.716.451/0001-31
1,890
11,34
11/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
MULTI USO LIMPEZA PESADA (500ML.)
2,00000
08.716.451/0001-31
1,190
2,38
11/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
PANO P/ CHÃO.
2,00000
08.716.451/0001-31
1,690
3,38
11/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
PAPEL HIGIÊNICO MILI 12 X 1 (60MTS.)
7,00000
08.716.451/0001-31
9,900
69,30
11/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
PAPEL TOALHA FOLHA LEVE C/2.
5,00000
08.716.451/0001-31
1,480
7,40
11/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
RODO GIGANTE.
1,00000
08.716.451/0001-31
3,890
3,89
11/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
SABÃO EM BARRA
22,00000
08.716.451/0001-31
2,790
61,38
11/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
SABÃO EM PÓ (500GR.)
23,00000
08.716.451/0001-31
2,840
65,32
11/07/2013 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME
CARTUCHO TINTA HP COMPATÍVEL BLACK
1,00000
07.899.774/0001-45
53,410
53,41
11/07/2013 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME
CARTUCHO TINTA HP COMPATÍVEL COLOR.
1,00000
07.899.774/0001-45
71,960
71,96
11/07/2013 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME
CARTUCHO TONER HP 12A
1,00000
07.899.774/0001-45
95,000
95,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2013
Data
Produto
Página 10 de 10
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/07/2013 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME
CARTUCHO TONER SANSUNG ML 2850.
1,00000
07.899.774/0001-45
160,000
160,00
11/07/2013 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME
CILINDRO BROTHER DCP 8085DN
1,00000
07.899.774/0001-45
240,000
240,00
11/07/2013 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME
REFIL TINTA EPSON 4220 BLACK
2,00000
07.899.774/0001-45
65,000
130,00
11/07/2013 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME
REFIL TINTA EPSON 4220 CIANO
2,00000
07.899.774/0001-45
70,000
140,00
11/07/2013 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME
REFIL TINTA EPSON 4220 MAGENTA.
2,00000
07.899.774/0001-45
70,000
140,00
11/07/2013 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME
REFIL TINTA EPSON 4220 YELLOW
2,00000
07.899.774/0001-45
70,000
140,00
11/07/2013 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME
TONER BROTHER TN 650
5,00000
07.899.774/0001-45
85,000
425,00
11/07/2013 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME
TONER HP 12A
1,00000
07.899.774/0001-45
64,000
64,00
11/07/2013 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME
TONER HP 15A
1,00000
07.899.774/0001-45
75,000
75,00
11/07/2013 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME
TONER HP 36 A.
1,00000
07.899.774/0001-45
75,000
75,00
11/07/2013 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME
TONER HP 85 A.
1,00000
07.899.774/0001-45
67,000
67,00
11/07/2013 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME
TONER LEXMARK E 120.
1,00000
07.899.774/0001-45
75,000
75,00
12/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP
KIT EMBREAGEM (VOLARE).
1,00000
68.295.724/0001-43
797,000
797,00
12/07/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS
ABACAXÍ
6,00000
10.289.847/0001-91
3,600
21,60
12/07/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS
ACELGA.
6,00000
10.289.847/0001-91
3,450
20,70
12/07/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS
Banana Prata
6,00000
10.289.847/0001-91
47,000
282,00
12/07/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS
Batata Comum
2,00000
10.289.847/0001-91
118,000
236,00
12/07/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS
Beterraba
2,00000
10.289.847/0001-91
38,000
76,00
12/07/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS
Cebola Nacional (20Kg.)
1,00000
10.289.847/0001-91
45,000
45,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Produto
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Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/07/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS
Cenoura
1,00000
10.289.847/0001-91
38,000
38,00
12/07/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS
Maçã Nacional
2,00000
10.289.847/0001-91
74,000
148,00
12/07/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS
MELANCIA
5,00000
10.289.847/0001-91
9,800
49,00
12/07/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS
Repolho
2,00000
10.289.847/0001-91
44,000
88,00
12/07/2013 CASA DAS SEMENTES INS.AGR.LTD
FORMIMAX P/ DEDETIZAÇÃO.
1,00000
03.285.659/0001-20
94,400
94,40
12/07/2013 ENCISO & ALMEIDA LTDA- ME
AUTOMÁTICO PARTIDA ZM 503
1,00000
07.059.359/0001-83
146,200
146,20
12/07/2013 ENCISO & ALMEIDA LTDA- ME
AUTOMÁTICO ZM
1,00000
07.059.359/0001-83
156,620
156,62
12/07/2013 ENCISO & ALMEIDA LTDA- ME
BOBINA DE PARTIDA KB.
1,00000
07.059.359/0001-83
104,000
104,00
12/07/2013 ENCISO & ALMEIDA LTDA- ME
BUCHA DA PARTIDA JF.
1,00000
07.059.359/0001-83
16,000
16,00
12/07/2013 ENCISO & ALMEIDA LTDA- ME
CHAVE DE LUZ (SCÂNIA).
1,00000
07.059.359/0001-83
10,670
10,67
12/07/2013 ENCISO & ALMEIDA LTDA- ME
CHAVE DE SETA (SCÂNIA)
1,00000
07.059.359/0001-83
120,480
120,48
12/07/2013 ENCISO & ALMEIDA LTDA- ME
ESCOVA KB
1,00000
07.059.359/0001-83
26,880
26,88
12/07/2013 ENCISO & ALMEIDA LTDA- ME
FRICÇÃO DA PARTIDA KB (SCÂNIA).
1,00000
07.059.359/0001-83
224,400
224,40
12/07/2013 ENCISO & ALMEIDA LTDA- ME
INDUZIDO PARTIDA KB RECO.
1,00000
07.059.359/0001-83
264,000
264,00
12/07/2013 ENCISO & ALMEIDA LTDA- ME
LÂMPADA 69 24V.
2,00000
07.059.359/0001-83
1,600
3,20
12/07/2013 ENCISO & ALMEIDA LTDA- ME
PORTA FUSÍVEL C/ FIO REFORÇADO.
1,00000
07.059.359/0001-83
2,930
2,93
12/07/2013 ENCISO & ALMEIDA LTDA- ME
REPARO DA PARTIDA JF. COMPLETO.
1,00000
07.059.359/0001-83
71,520
71,52
6,00000
49.228.695/0001-52
5,400
32,40
2,00000
49.228.695/0001-52
7,200
14,40
12/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA
ALPRAZOLON 0,5MG. C/30
12/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA
ANESTÉSICO COLÍRIO (10ML.)
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Fornecedor
12/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA
CLORID. METOCLOPRAMIDA 10ML. GTS (G)
Quantidade
Valor Uni.
Total
25,00000
49.228.695/0001-52
0,480
12,00
100,00000
49.228.695/0001-52
2,700
270,00
12/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA
FUROSEMIDA 10MG. INJ. 2ML.
50,00000
49.228.695/0001-52
0,400
20,00
12/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA
NIMESULIDA 50MG/ML. GTS 15ML .
25,00000
49.228.695/0001-52
0,720
18,00
12/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA
OXICARBAMAZ. 600MG. C/60
1,00000
49.228.695/0001-52
42,000
42,00
12/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA
PROMETAZOL 50MG. (2ML.)
50,00000
49.228.695/0001-52
0,700
35,00
12/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA
SELOZOK 25MG. C/30
1,00000
49.228.695/0001-52
17,850
17,85
12/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA
STELAZINE 5MG. C/20
1,00000
49.228.695/0001-52
8,260
8,26
214,00000
49.228.695/0001-52
0,420
89,88
15/07/2013 BATISTA & CIPRIANO LTDA -ME
AMACIANTE ROUPAS (5LITS.)
1,00000
11.603.281/0001-93
8,890
8,89
15/07/2013 BATISTA & CIPRIANO LTDA -ME
CLORO PURO (5LITS).
2,00000
11.603.281/0001-93
12,500
25,00
15/07/2013 BATISTA & CIPRIANO LTDA -ME
LAVA ROUPAS (5 LITS.)
1,00000
11.603.281/0001-93
14,000
14,00
15/07/2013 C M HOSPITALAR LTDA.
MIMPARA 30MG. C/30
4,00000
12.420.164/0003-19
565,830
2.263,32
15/07/2013 CAVALINI COMÉRCIO DE VIDROS LTDA-ME
DIVISÓRIA EUCATEX 35MM.C/ PERFIL
9,00000
11.372.279/0001-50
74,900
674,10
15/07/2013 CAVALINI COMÉRCIO DE VIDROS LTDA-ME
FORRO DE PVC 200 X 008MM FRISADO.
169,86000
11.372.279/0001-50
21,240
3.607,826
15/07/2013 CAVALINI COMÉRCIO DE VIDROS LTDA-ME
Vidro Canelado
4,89000
11.372.279/0001-50
48,700
238,143
12/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA
ENAPROTEC 20MG. C/30
12/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA
TENOLON 25MG. C/14
15/07/2013 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.ME
Fita Micropore 25 x 10
10,00000
08.791.248/0001-20
1,730
17,30
15/07/2013 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.ME
TERMÔMETRO DIGITAL G.TECH 436
5,00000
08.791.248/0001-20
9,330
46,65
15/07/2013 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.ME
TUBO P/ COLETA DE SANGUE EDTA (4ML.)
500,00000
08.791.248/0001-20
0,290
145,00
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Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/07/2013 FLEX PAN COMERCIO PROD PANIFICAÇÃO LTDA
COCO RALADO FINO QUALICOCO (1KG.)
10,00000
10.945.170/0001-00
14,900
149,00
15/07/2013 FLEX PAN COMERCIO PROD PANIFICAÇÃO LTDA
FERMENTO FRESCO LEVAPAN (500GR.)
10,00000
10.945.170/0001-00
3,450
34,50
15/07/2013 FLEX PAN COMERCIO PROD PANIFICAÇÃO LTDA
MELHORADOR FARINHA (2,5KG.)
1,00000
10.945.170/0001-00
13,000
13,00
15/07/2013 FLEX PAN COMERCIO PROD PANIFICAÇÃO LTDA
OVO INTEGRAL PASTEURIZADO (1KG.)
5,00000
10.945.170/0001-00
9,900
49,50
15/07/2013 FLEX PAN COMERCIO PROD PANIFICAÇÃO LTDA
POLPA MORANGO DEMARCHI 4.2KG.
1,00000
10.945.170/0001-00
41,500
41,50
15/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA
CARBAMAZEPINA SUSP. 100ML (G)
12,00000
49.228.695/0001-52
5,800
69,60
15/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA
CYMBALTA 60MG. C/28
1,00000
49.228.695/0001-52
276,000
276,00
15,00000
10.779.840/0001-58
3,360
50,40
15/07/2013 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME
2 TECLAS PARALELAS SIST. X
25,00000
10.779.840/0001-58
6,500
162,50
15/07/2013 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME
2 TECLAS SIMPLES SIST. X
10,00000
10.779.840/0001-58
4,900
49,00
15/07/2013 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME
2 TECLAS SIMPLES+TOMADA 10A C/PL.
25,00000
10.779.840/0001-58
4,500
112,50
15/07/2013 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME
2 TOMADAS CINZA C/ PLACA.
25,00000
10.779.840/0001-58
4,590
114,75
15/07/2013 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME
2 TOMADAS SIST. X 10A
5,00000
10.779.840/0001-58
5,740
28,70
15/07/2013 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME
ABRAÇADEIRA NYLON
250,00000
10.779.840/0001-58
0,060
15,00
15/07/2013 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME
ABRAÇADEIRA TIPO D CUNHA.
250,00000
10.779.840/0001-58
0,700
175,00
15/07/2013 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME
APARELHO TELEFONE FIXO
30,00000
10.779.840/0001-58
28,500
855,00
15/07/2013 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME
CABO FLEXÍVEL 1,5MM.
1.500,00000
10.779.840/0001-58
0,320
480,00
780,00000
10.779.840/0001-58
0,520
405,60
30,00000
10.779.840/0001-58
8,000
240,00
15/07/2013 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME
1 TECLA SIMPLES C/ PLUGUE.
15/07/2013 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME
CABO FLEXÍVEL 2,5M/M.
15/07/2013 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME
CAIXA CONTROLE VENTILADOR.
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Data
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Fornecedor
15/07/2013 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME
CAIXA P/ 36 DISJUNTORES.
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
10.779.840/0001-58
180,000
360,00
3,00000
10.779.840/0001-58
21,000
63,00
15/07/2013 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME
CENTRINHO P/ 24 DISJUNT. PVC.
3,00000
10.779.840/0001-58
48,000
144,00
15/07/2013 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME
CHAVE BOLA CB 1008 SUP.
3,00000
10.779.840/0001-58
108,000
324,00
15/07/2013 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME
FIO DE SOM BICOLOR 2 X 1,5MM.
400,00000
10.779.840/0001-58
0,560
224,00
15/07/2013 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME
FIO DROPS
700,00000
10.779.840/0001-58
0,300
210,00
15/07/2013 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME
FITA ISOLANTE 33 + 20 MTS 3M
20,00000
10.779.840/0001-58
9,200
184,00
15/07/2013 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME
HASTE TERRA 2,00 MTS.
10,00000
10.779.840/0001-58
8,000
80,00
15/07/2013 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME
PLACA 4 X 2.
15,00000
10.779.840/0001-58
0,700
10,50
15/07/2013 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME
PLACA 4 X 4 CEGA.
15,00000
10.779.840/0001-58
1,480
22,20
15/07/2013 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME
Relê Fotoelétrico 220V
30,00000
10.779.840/0001-58
12,000
360,00
15/07/2013 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME
TECLA PARALELA SIST. X
15,00000
10.779.840/0001-58
4,240
63,60
15/07/2013 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME
TOMADA 10A SISTEMA X.
5,00000
10.779.840/0001-58
3,780
18,90
15/07/2013 VENANCIO-COM.DE PEÇAS E ACES.P/AUTOS LTDA
PIVÔ DA SUSPENSÃO (DUCATO).
1,00000
56.207.210/0001-00
74,200
74,20
15/07/2013 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME
CENTRINHO P/ 12 DISJUNT. PVC.
16/07/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA
BATERIA MZ 60 CD
1,00000
74.698.630/0001-18
160,000
160,00
16/07/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA
FILTRO MANN 3/4 D
1,00000
74.698.630/0001-18
20,000
20,00
16/07/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA
FILTRO MANN W-7
1,00000
74.698.630/0001-18
20,000
20,00
246,10000
74.698.630/0001-18
2,980
733,366
1,00000
74.698.630/0001-18
7,500
7,50
16/07/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA
Gasolina Comum
16/07/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA
LUBRIFICANTE BRADOCK SF 40 (500ML.)
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE
Rua Prudente de Moraes nº850
45318789/0001-61
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2013
Data
Produto
Página 15 de 15
C.N.P.J.
Fornecedor
16/07/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA
LUBRIFICANTE ELAION F10 15W40.
Quantidade
Valor Uni.
Total
4,00000
74.698.630/0001-18
25,000
100,00
1,00000
74.698.630/0001-18
25,000
25,00
16/07/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA
LUBRIFICANTE PETRONAS SYNTIUM 10W40.
1,00000
74.698.630/0001-18
25,000
25,00
16/07/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA
LUBRIFICANTE PROMAX SL 20W50.
3,00000
74.698.630/0001-18
15,000
45,00
16/07/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA
Óleo Diesel
3.287,70000
74.698.630/0001-18
2,220
7.298,694
16/07/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA
Palheta Universal
1,00000
74.698.630/0001-18
25,000
25,00
16/07/2013 CAT-COMERCIAL AGRO TECNICA LTD
ASPERSOR AKM E-12X 50X3/4X3/4.
5,00000
44.237.691/0001-17
32,000
160,00
16/07/2013 CAT-COMERCIAL AGRO TECNICA LTD
Prego 26 x 72
20,00000
44.237.691/0001-17
17,000
340,00
16/07/2013 CAT-COMERCIAL AGRO TECNICA LTD
SANTENO 1
100,00000
44.237.691/0001-17
1,300
130,00
16/07/2013 CAT-COMERCIAL AGRO TECNICA LTD
TESOURA P/ CORTAR GRAMA.
4,00000
44.237.691/0001-17
25,000
100,00
16/07/2013 CAT-COMERCIAL AGRO TECNICA LTD
VASSOURA P/ GRAMA.
5,00000
44.237.691/0001-17
20,000
100,00
16/07/2013 F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA-EPP
BALÃO JUNINO Nº4 70CM.
3,00000
05.383.731/0001-87
29,990
89,97
16/07/2013 F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA-EPP
KIT FESTA JUNINA FESTANÇA.
3,00000
05.383.731/0001-87
11,540
34,62
16/07/2013 F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA-EPP
PAINEL FOGUEIRA PIPER.
1,00000
05.383.731/0001-87
13,790
13,79
30,00000
05.383.731/0001-87
5,300
159,00
16/07/2013 LA SANTE TORREFAÇÃO DE CAFE LTDA-ME
CAFÉ TORRADO E MOÍDO GOURMET
20,00000
09.155.042/0001-76
10,000
200,00
16/07/2013 LA SANTE TORREFAÇÃO DE CAFE LTDA-ME
CAFÉ TOSTADO P/ CAFÉ EXPRESSO.
10,00000
09.155.042/0001-76
27,000
270,00
16/07/2013 LA SANTE TORREFAÇÃO DE CAFE LTDA-ME
CAPUCCINO EM PÓ.
10,00000
09.155.042/0001-76
23,000
230,00
16/07/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA
LUBRIFICANTE HAVOLINE 5 W 40.
16/07/2013 F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA-EPP
TOALHA DE MESA PEROLIZADA.
16/07/2013 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME
CAIXA CONTROLE VENTILADOR.
Fiorilli S/C Software Ltda
20,00000
10.779.840/0001-58
8,000
160,00
PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE
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45318789/0001-61
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Julho de 2013
Data
Produto
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Fornecedor
16/07/2013 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME
CAIXA DE LUZ PLÁSTICA 4 X 4.
Quantidade
Valor Uni.
Total
25,00000
10.779.840/0001-58
0,420
10,50
10,00000
10.779.840/0001-58
11,000
110,00
20,00000
10.779.840/0001-58
101,000
2.020,00
16/07/2013 MINI MERCADO CINTRA & LICE LTDA-EPP
Colher Descartável
30,00000
07.701.611/0001-06
1,100
33,00
16/07/2013 MINI MERCADO CINTRA & LICE LTDA-EPP
COPO DESCARTÁVEL 50ML. C/100
20,00000
07.701.611/0001-06
1,500
30,00
16/07/2013 MINI MERCADO CINTRA & LICE LTDA-EPP
Copo Descartável p/ água (200 ml.)
10,00000
07.701.611/0001-06
3,990
39,90
16/07/2013 MINI MERCADO CINTRA & LICE LTDA-EPP
Garfo Descartável
30,00000
07.701.611/0001-06
1,100
33,00
16/07/2013 MINI MERCADO CINTRA & LICE LTDA-EPP
PRATO DESCARTÁVEL GRANDE.
30,00000
07.701.611/0001-06
1,390
41,70
16/07/2013 MINI MERCADO CINTRA & LICE LTDA-EPP
Prato Descartável peq.
30,00000
07.701.611/0001-06
0,990
29,70
16/07/2013 MINI MERCADO CINTRA & LICE LTDA-EPP
Saco p/ Lixo (100Lits.)
15,00000
07.701.611/0001-06
2,990
44,85
16/07/2013 THIAGO ALBERTO DA SILVA-ME
BUCHA VEGETAL.
5,00000
07.188.701/0001-45
1,339
6,695
16/07/2013 THIAGO ALBERTO DA SILVA-ME
LIMPA VIDROS.
3,00000
07.188.701/0001-45
2,930
8,79
16/07/2013 THIAGO ALBERTO DA SILVA-ME
LUSTRA MÓVEIS.
3,00000
07.188.701/0001-45
2,120
6,36
16/07/2013 THIAGO ALBERTO DA SILVA-ME
Saco p/ Lixo (100 Lts.)
32,00000
07.188.701/0001-45
14,050
449,60
16/07/2013 THIAGO ALBERTO DA SILVA-ME
Saco p/ Lixo (15Lits.)
32,00000
07.188.701/0001-45
4,020
128,64
16/07/2013 THIAGO ALBERTO DA SILVA-ME
Saco p/ Lixo (30 Lits.)
29,00000
07.188.701/0001-45
8,780
254,62
16/07/2013 THIAGO ALBERTO DA SILVA-ME
Saco p/ lixo (50 lits.)
33,00000
07.188.701/0001-45
10,240
337,92
17/07/2013 BENEDITO ROBERTO DA SILVA PEÇAS ME
2ª Mola Traseira (MB-608)
1,00000
12.927.346/0001-19
143,150
143,15
17/07/2013 BENEDITO ROBERTO DA SILVA PEÇAS ME
Carretel Completo (Feixe de Molas 608)
2,00000
12.927.346/0001-19
7,000
14,00
16/07/2013 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME
DISJUNTOR UNIPOLAR 70A NEMA.
16/07/2013 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME
VENTILADOR PAREDE OSC. 60CM.(GRADE AÇO)
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE
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45318789/0001-61
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Julho de 2013
Data
Produto
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Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/07/2013 BENEDITO ROBERTO DA SILVA PEÇAS ME
GRAMPO 9/16X62X280 (FEIXE DE MOLAS).
1,00000
12.927.346/0001-19
21,000
21,00
17/07/2013 BENEDITO ROBERTO DA SILVA PEÇAS ME
PARAFUSO 12X60 (FEIXE DE MOLAS).
2,00000
12.927.346/0001-19
2,000
4,00
17/07/2013 BENEDITO ROBERTO DA SILVA PEÇAS ME
PINO DA MOLA.
1,00000
12.927.346/0001-19
12,000
12,00
17/07/2013 BENEDITO ROBERTO DA SILVA PEÇAS ME
PINO DE CENTRO CTA.
1,00000
12.927.346/0001-19
8,500
8,50
17/07/2013 BORGES e CALIXTO LTDA
Açúcar Cristal (5kg.)
412,00000
67.225.862/0001-93
6,600
2.719,20
17/07/2013 BORGES e CALIXTO LTDA
ANTI ESPUMANTE (LEITE DE SOJA).
14,00000
67.225.862/0001-93
11,400
159,60
17/07/2013 BORGES e CALIXTO LTDA
BALDE PLÁSTICO (20LITS)
4,00000
67.225.862/0001-93
6,400
25,60
17/07/2013 BORGES e CALIXTO LTDA
CAFÉ (500GR.)
272,00000
67.225.862/0001-93
5,490
1.493,28
17/07/2013 BORGES e CALIXTO LTDA
CANELA EM CASCA
17,00000
67.225.862/0001-93
10,200
173,40
17/07/2013 BORGES e CALIXTO LTDA
CARNE BOVINA EM CUBOS.
368,40000
67.225.862/0001-93
8,400
3.094,56
17/07/2013 BORGES e CALIXTO LTDA
Carne Moída 2ª.
363,50000
67.225.862/0001-93
8,300
3.017,05
17/07/2013 BORGES e CALIXTO LTDA
Cesta Básica
18,00000
67.225.862/0001-93
83,600
1.504,80
17/07/2013 BORGES e CALIXTO LTDA
EMBALAGEM P/ PÃO.
950,00000
67.225.862/0001-93
0,040
38,00
17/07/2013 BORGES e CALIXTO LTDA
ESCOVA P/ MAMADEIRA.
6,00000
67.225.862/0001-93
6,560
39,36
17/07/2013 BORGES e CALIXTO LTDA
FARINHA P/ PANIFICAÇÃO (50KG.)
27,00000
67.225.862/0001-93
87,900
2.373,30
17/07/2013 BORGES e CALIXTO LTDA
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 (2KG.)
507,00000
67.225.862/0001-93
9,350
4.740,45
17/07/2013 BORGES e CALIXTO LTDA
GLP (13Kg.)
11,00000
67.225.862/0001-93
31,000
341,00
16,00000
67.225.862/0001-93
121,000
1.936,00
275,00000
67.225.862/0001-93
4,650
1.278,75
17/07/2013 BORGES e CALIXTO LTDA
GLP 45 Kg.
17/07/2013 BORGES e CALIXTO LTDA
LEITE EM PÓ (400GR.)
Fiorilli S/C Software Ltda
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Julho de 2013
Data
Produto
Página 18 de 18
C.N.P.J.
Fornecedor
17/07/2013 BORGES e CALIXTO LTDA
LEITE UHT INTEGRAL
Quantidade
Valor Uni.
Total
380,00000
67.225.862/0001-93
1,950
741,00
4,00000
67.225.862/0001-93
2,250
9,00
17/07/2013 BORGES e CALIXTO LTDA
LUVA DE BORRACHA (M).
8,00000
67.225.862/0001-93
2,250
18,00
17/07/2013 BORGES e CALIXTO LTDA
LUVA DE BORRACHA (P).
3,00000
67.225.862/0001-93
2,250
6,75
17/07/2013 BORGES e CALIXTO LTDA
LUVA P/ MANIPULAÇÃO ALIMENTOS.
10,00000
67.225.862/0001-93
2,600
26,00
17/07/2013 BORGES e CALIXTO LTDA
MAIONESE SACHÊ (1KG.)
50,00000
67.225.862/0001-93
4,950
247,50
17/07/2013 BORGES e CALIXTO LTDA
MARGARINA (15KG.)
23,00000
67.225.862/0001-93
69,500
1.598,50
17/07/2013 BORGES e CALIXTO LTDA
MILHO VERDE EM CONSERVA.
57,00000
67.225.862/0001-93
12,100
689,70
17/07/2013 BORGES e CALIXTO LTDA
MUSSARELA FATIADA
65,80000
67.225.862/0001-93
12,100
796,18
17/07/2013 BORGES e CALIXTO LTDA
PIMENTA VERMELHA (LITRO).
2,00000
67.225.862/0001-93
11,800
23,60
17/07/2013 BORGES e CALIXTO LTDA
Rodo Madeira 40cm.
4,00000
67.225.862/0001-93
3,800
15,20
17/07/2013 BORGES e CALIXTO LTDA
SHAMPOO INFANTIL (480ML.)
8,00000
67.225.862/0001-93
3,900
31,20
17/07/2013 BORGES e CALIXTO LTDA
Veja Multi Uso Tradicional (24x500ml.)
12,00000
67.225.862/0001-93
31,000
372,00
17/07/2013 BORGES e CALIXTO LTDA
VELA P/ ANIVERSÁRIO (CORES).
5,00000
67.225.862/0001-93
1,680
8,40
17/07/2013 DPL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA
Anel Sincronizado
2,00000
14.507.770/0001-30
91,920
183,84
17/07/2013 DPL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA
ANEL SINCRONIZADO 1ª.
1,00000
14.507.770/0001-30
640,670
640,67
17/07/2013 DPL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA
ANEL SINCRONIZADO 3ª.
2,00000
14.507.770/0001-30
71,420
142,84
17/07/2013 DPL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA
ANEL SINCRONIZADOR 2ª.
1,00000
14.507.770/0001-30
140,730
140,73
17/07/2013 DPL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA
Arruela Encosto (MB-608)
2,00000
14.507.770/0001-30
67,870
135,74
17/07/2013 BORGES e CALIXTO LTDA
LUVA DE BORRACHA (G).
Fiorilli S/C Software Ltda
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Julho de 2013
Data
Produto
Página 19 de 19
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/07/2013 DPL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA
CALÇO REGULAGEM (VOLARE).
1,00000
14.507.770/0001-30
7,070
7,07
17/07/2013 DPL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA
CALÇO REGULAGEM CUBO TRAS.(VOLARE).
1,00000
14.507.770/0001-30
18,100
18,10
17/07/2013 DPL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA
DEFLETOR
3,00000
14.507.770/0001-30
15,630
46,89
17/07/2013 DPL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA
ENGRENAGEM CÂMBIO (MB-608).
1,00000
14.507.770/0001-30
1.236,850
1.236,85
17/07/2013 DPL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA
ESFERA DO GARFO (VOLARE).
4,00000
14.507.770/0001-30
2,970
11,88
17/07/2013 DPL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA
GARFO SINCRONIZADOR (VOLARE).
1,00000
14.507.770/0001-30
545,400
545,40
17/07/2013 DPL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA
MOLA DE POSICIONAMENTO (VOLARE).
3,00000
14.507.770/0001-30
5,020
15,06
17/07/2013 DPL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA
PINO POSICIONADOR (VOLARE).
1,00000
14.507.770/0001-30
108,850
108,85
17/07/2013 DPL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA
PORCA ENTALHADO (VOLARE).
1,00000
14.507.770/0001-30
159,920
159,92
17/07/2013 DPL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA
REPARO SINCRONIZADOR.
1,00000
14.507.770/0001-30
185,170
185,17
17/07/2013 DPL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA
RETENTOR CÂMBIO (VOLARE).
1,00000
14.507.770/0001-30
27,220
27,22
17/07/2013 DPL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA
ROLAMENTO CÂMBIO (VOLARE).
1,00000
14.507.770/0001-30
188,450
188,45
17/07/2013 DPL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA
ROLAMENTO CÂMBIO.
1,00000
14.507.770/0001-30
110,220
110,22
17/07/2013 EDSON ANGELO DE SOUZA RIB.CORRENTE-ME
LEITE TIPO C DUCREME.
2.938,00000
00.741.621/0001-26
1,630
4.788,94
18/07/2013 EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA-ME
COMPRESSOR MB. OM355.
1,00000
00.435.484/0001-00
835,000
835,00
18/07/2013 EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA-ME
CORÔA PINHÃO
2,00000
00.435.484/0001-00
702,500
1.405,00
18/07/2013 EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA-ME
TURBINA (SCÂNIA K-113).
1,00000
00.435.484/0001-00
1.390,000
1.390,00
18/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME
Açúcar Cristal (5kg.)
18/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME
ÁGUA SANITÁRIA (2LITS.)
Fiorilli S/C Software Ltda
2,00000
47.956.685/0001-08
6,200
12,40
12,00000
47.956.685/0001-08
4,950
59,40
PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE
Rua Prudente de Moraes nº850
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XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2013
Data
Produto
Página 20 de 20
C.N.P.J.
Fornecedor
18/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME
Álcool Etílico
Quantidade
Valor Uni.
Total
15,00000
47.956.685/0001-08
4,350
65,25
18,00000
47.956.685/0001-08
4,450
80,10
18/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME
CAFÉ LA SANTÉ
6,00000
47.956.685/0001-08
14,400
86,40
18/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME
Copo Descartável (180ml.)
7,00000
47.956.685/0001-08
3,500
24,50
18/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME
DESINFETANTE (2 LITS.)
11,00000
47.956.685/0001-08
3,400
37,40
18/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME
Detergente Ypê (500ml.)
18,00000
47.956.685/0001-08
1,550
27,90
18/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME
LEITE UHT INTEGRAL
40,00000
47.956.685/0001-08
2,950
118,00
18/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME
Lustra-Móveis
4,00000
47.956.685/0001-08
5,200
20,80
18/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME
MAÇÃ ARGENTINA.
3,00000
47.956.685/0001-08
4,950
14,85
18/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME
MARGARINA QUALY SADIA (500GR.)
16,00000
47.956.685/0001-08
4,950
79,20
18/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME
MUSSARELA JUSSARA.
3,00000
47.956.685/0001-08
22,000
66,00
18/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME
Pão 50gr.
40,00000
47.956.685/0001-08
0,450
18,00
18/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME
Presunto Sadia
3,00000
47.956.685/0001-08
22,000
66,00
18/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME
SABÃO EM BARRA YPÊ 5 X 200.
17,00000
47.956.685/0001-08
5,450
92,65
18/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME
Sabão em pó OMO (1Kg.)
13,00000
47.956.685/0001-08
6,850
89,05
18/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME
SABONETE LUX (90GR.)
15,00000
47.956.685/0001-08
1,250
18,75
18/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME
Suco Tang
20,00000
47.956.685/0001-08
0,900
18,00
10,00000
47.956.685/0001-08
3,480
34,80
1,00000
49.228.695/0001-52
60,000
60,00
18/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME
BOLACHA (400GR.)
18/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME
VEJA MULTI-USO (500ML).
18/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA
ALENIA 6+200MCG. C/60 E INALADOR.
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE
Rua Prudente de Moraes nº850
45318789/0001-61
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2013
Data
Produto
Página 21 de 21
C.N.P.J.
Fornecedor
18/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA
ALPRAZOLAM 1MG. C/30
Quantidade
Valor Uni.
Total
10,00000
49.228.695/0001-52
6,600
66,00
500,00000
49.228.695/0001-52
0,080
40,00
18/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA
DEXAMETASONA 2MG INJ. C/1 AMP. 1ML.
100,00000
49.228.695/0001-52
0,380
38,00
18/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA
LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG. C/30
10,00000
49.228.695/0001-52
5,400
54,00
18/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA
LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG. C/30
15,00000
49.228.695/0001-52
5,570
83,55
18/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA
LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG. C/30
15,00000
49.228.695/0001-52
6,360
95,40
18/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA
PREDNISONA 20MG. C/20
25,00000
49.228.695/0001-52
2,200
55,00
18/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA
VENFORIN 150MG. C/30
1,00000
49.228.695/0001-52
80,700
80,70
1,00000
49.228.695/0001-52
41,100
41,10
19/07/2013 COMERCIAL 3D LTDA
BARRA DE CEREAL (25GR.)
450,00000
66.612.615/0001-87
0,650
292,50
19/07/2013 COMERCIAL 3D LTDA
COXA SOBRECOXA (FRANGO).
40,00000
66.612.615/0001-87
3,950
158,00
19/07/2013 COMERCIAL 3D LTDA
FARINHA DE TRIGO
4,00000
66.612.615/0001-87
1,500
6,00
19/07/2013 COMERCIAL 3D LTDA
FARINHA PRÉ MISTURA
32,00000
66.612.615/0001-87
36,000
1.152,00
19/07/2013 COMERCIAL 3D LTDA
GELATINA
10,00000
66.612.615/0001-87
5,100
51,00
19/07/2013 COMERCIAL 3D LTDA
LEITE CONDENSADO
21,00000
66.612.615/0001-87
2,200
46,20
19/07/2013 COMERCIAL 3D LTDA
MARGARINA VEGETAL 80% LIPIDIO.
33,00000
66.612.615/0001-87
3,050
100,65
19/07/2013 COMERCIAL 3D LTDA
MILHO P/ PIPOCA
60,00000
66.612.615/0001-87
1,800
108,00
18,00000
66.612.615/0001-87
19,400
349,20
3,00000
66.612.615/0001-87
7,320
21,96
18/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA
CLORID. PROMETAZINA 25MG. C/20
18/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA
VENFORIN 75MG. C/30
19/07/2013 COMERCIAL 3D LTDA
MISTURA P/ BOLO (5KG.)
19/07/2013 COMERCIAL 3D LTDA
Mucilon Arroz (500gr.)
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2013
Data
Produto
Página 22 de 22
C.N.P.J.
Fornecedor
19/07/2013 COMERCIAL 3D LTDA
Óleo de Soja
Quantidade
Valor Uni.
Total
200,00000
66.612.615/0001-87
2,900
580,00
66,00000
66.612.615/0001-87
2,630
173,58
19/07/2013 COMERCIAL 3D LTDA
PERNIL SUÍNO EM CUBOS.
220,00000
66.612.615/0001-87
7,800
1.716,00
19/07/2013 COMERCIAL 3D LTDA
Pimenta do Reino Moída
1,00000
66.612.615/0001-87
20,700
20,70
19/07/2013 COMERCIAL 3D LTDA
POLVILHO AZEDO (25KG.)
5,00000
66.612.615/0001-87
72,000
360,00
19/07/2013 COMERCIAL 3D LTDA
SAL REFINADO.
60,00000
66.612.615/0001-87
0,790
47,40
19/07/2013 COMERCIAL 3D LTDA
Salsicha Hot Dog
130,00000
66.612.615/0001-87
3,300
429,00
19/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
CERA LÍQUIDA VERMELHA C/12
2,00000
08.716.451/0001-31
22,700
45,40
19/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
CONDICIONADOR INFANTIL.
8,00000
08.716.451/0001-31
3,490
27,92
19/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
COPO DESCART. 180ML (COPAZZA).
3,00000
08.716.451/0001-31
45,000
135,00
19/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS.
10,00000
08.716.451/0001-31
0,550
5,50
19/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
INSETICIDA SBP (300ML.)
5,00000
08.716.451/0001-31
3,900
19,50
19/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
MULTI USO LIMPEZA PESADA (500ML.)
10,00000
08.716.451/0001-31
1,190
11,90
19/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
ÓLEO DE EUCALIPTO (120ML.)
15,00000
08.716.451/0001-31
1,290
19,35
19/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
PAPEL FILME.
8,00000
08.716.451/0001-31
0,880
7,04
19/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
Sabonete (90gr.)
12,00000
08.716.451/0001-31
0,490
5,88
19/07/2013 COMERCIAL 3D LTDA
Ovos Brancos
19/07/2013 THALLES OSMAR DA SILVA
CONEXÃO.
19/07/2013 THALLES OSMAR DA SILVA
REGISTRO DE ESFERA.
19/07/2013 THALLES OSMAR DA SILVA
REGULADOR DE GÁS ALIANÇA G-508.
Fiorilli S/C Software Ltda
1,00000
13.587.032/0001-87
45,000
45,00
1,00000
13.587.032/0001-87
32,000
32,00
1,00000
13.587.032/0001-87
42,000
42,00
PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE
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XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2013
Data
Produto
Página 23 de 23
C.N.P.J.
Fornecedor
19/07/2013 THALLES OSMAR DA SILVA
VÁLVULA SOLENÓIDE.
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
13.587.032/0001-87
120,000
120,00
100,00000
04.274.988/0001-38
1,520
152,00
22/07/2013 ATIVA COML.HOSPITALAR LTDA
HYPLEX B 1APX2ML.
100,00000
04.274.988/0001-38
0,530
53,00
22/07/2013 ATIVA COML.HOSPITALAR LTDA
NEVRIX IM. (2ML.)
12,00000
04.274.988/0001-38
12,150
145,80
22/07/2013 ATIVA COML.HOSPITALAR LTDA
PASMODEX 0,25MG/ML 1AP X 1ML.
120,00000
04.274.988/0001-38
0,220
26,40
22/07/2013 ATIVA COML.HOSPITALAR LTDA
Penicilina G. Benzatina 1.200.000 Inj.
100,00000
04.274.988/0001-38
0,440
44,00
22/07/2013 ATIVA COML.HOSPITALAR LTDA
Penicilina G. Benzatina 600,000 Inj.
100,00000
04.274.988/0001-38
0,400
40,00
22/07/2013 ATIVA COML.HOSPITALAR LTDA
RANITIDINA 25MG/ML. (2ML.)
120,00000
04.274.988/0001-38
0,380
45,60
22/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
AMENDOIM
2,00000
08.716.451/0001-31
4,990
9,98
22/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 (5KG.)
92,00000
08.716.451/0001-31
8,090
744,28
22/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
Bolacha Maizena
18,00000
08.716.451/0001-31
1,890
34,02
22/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
BOLACHA ROSQUINHA (400GR.)
18,00000
08.716.451/0001-31
1,890
34,02
22/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
CANJICA BRANCA
10,00000
08.716.451/0001-31
1,590
15,90
22/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
CREME DE LEITE NESTLÉ (200GR.)
21,00000
08.716.451/0001-31
1,290
27,09
22/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
FARINHA DE MANDIOCA
4,00000
08.716.451/0001-31
1,790
7,16
22/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
LEITE DE CÔCO SOCÔCO (200ML.)
2,00000
08.716.451/0001-31
1,320
2,64
22/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
MACARRÃO AVE MARIA (500GR.)
50,00000
08.716.451/0001-31
1,260
63,00
22/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
QUEIJO MEIA CURA.
6,00000
08.716.451/0001-31
14,490
86,94
22/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
Vinagre Castelo
4,00000
08.716.451/0001-31
0,950
3,80
22/07/2013 ATIVA COML.HOSPITALAR LTDA
ARTRINID 50MG./ML INJ. (2ML.)
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE
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XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2013
Data
Produto
Página 24 de 24
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/07/2013 MATOS & LIMONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Álcool Combustível Comum
332,50000
04.170.178/0001-31
2,030
674,975
22/07/2013 MATOS & LIMONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
FLUÍDO FREIO (200ML)
1,00000
04.170.178/0001-31
5,800
5,80
22/07/2013 MATOS & LIMONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Gasolina Comum
1.457,80000
04.170.178/0001-31
2,940
4.285,932
22/07/2013 MATOS & LIMONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Óleo Diesel
126,00000
04.170.178/0001-31
2,310
291,06
22/07/2013 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CATETER INTRAVENOSO 24 X 0,75.
100,00000
52.202.744/0001-92
0,620
62,00
22/07/2013 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
COLETOR DESC. PAPELÃO (13LITS.)
40,00000
52.202.744/0001-92
2,150
86,00
22/07/2013 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
COLETOR DESC. PAPELÃO (7 LITS.)
15,00000
52.202.744/0001-92
1,470
22,05
22/07/2013 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CURATIVO ANTI-SÉPTICO BANDAGEM C/500.
3,00000
52.202.744/0001-92
8,290
24,87
22/07/2013 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
EQUIPO MACRO GOTAS P/ NUTRIÇÃO.
50,00000
52.202.744/0001-92
0,790
39,50
22/07/2013 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
LUVA PROCEDIMENTO EM LÁTEX C/100 (G).
5,00000
52.202.744/0001-92
11,800
59,00
22/07/2013 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
LUVA PROCEDIMENTO EM LÁTEX M.C/100
5,00000
52.202.744/0001-92
11,800
59,00
22/07/2013 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
MULTIVIA 2 VIAS C/ CLAMP. EM PGC.
480,00000
52.202.744/0001-92
0,530
254,40
22/07/2013 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
Seringa Desc. 3ml. s/ag.
1.000,00000
52.202.744/0001-92
0,200
200,00
22/07/2013 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
Seringa Desc. 5ml. s/ag.
1.000,00000
52.202.744/0001-92
0,230
230,00
22/07/2013 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
SERINGA INSULINA 100UI AG.12,7X0,33 C/10
30,00000
52.202.744/0001-92
3,500
105,00
22/07/2013 ORLICIO AP MARQUES FRANCA ME
ÁGUA MINERAL FLORA (COPO)
96,00000
00.172.703/0001-05
0,300
28,80
22/07/2013 ORLICIO AP MARQUES FRANCA ME
REFRIGERANTE COCA-COLA 1,5LITS.
36,00000
00.172.703/0001-05
1,590
57,24
3,00000
74.298.134/0001-77
68,600
205,80
3,00000
74.298.134/0001-77
78,900
236,70
23/07/2013 ANTONIA MARIA DE SOUZA VERONEZ-ME
BASE SELADORA PAWER SELL PEROL.
23/07/2013 ANTONIA MARIA DE SOUZA VERONEZ-ME
CERA PROTETOR SEVEN (5 LITS.)
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2013
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
23/07/2013 ANTONIA MARIA DE SOUZA VERONEZ-ME
FIBRA LIMPEZA LEVE BRANCA 102X260MM
23/07/2013 ANTONIA MARIA DE SOUZA VERONEZ-ME
FIBRA LIMPEZA PESADA 102X260MM.
Valor Uni.
Total
6,00000
74.298.134/0001-77
0,950
5,70
5,00000
74.298.134/0001-77
1,400
7,00
23/07/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS
ABACAXÍ
17,00000
10.289.847/0001-91
3,600
61,20
23/07/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS
ACELGA.
19,00000
10.289.847/0001-91
3,450
65,55
23/07/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS
Banana Prata
45,00000
10.289.847/0001-91
47,000
2.115,00
23/07/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS
Batata Comum
3,00000
10.289.847/0001-91
118,000
354,00
23/07/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS
Beterraba
1,00000
10.289.847/0001-91
38,000
38,00
23/07/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS
Cebola Nacional (20Kg.)
4,00000
10.289.847/0001-91
45,000
180,00
23/07/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS
Cenoura
5,00000
10.289.847/0001-91
38,000
190,00
23/07/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS
COUVE- FLOR.
38,00000
10.289.847/0001-91
3,000
114,00
23/07/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS
Maçã Nacional
12,00000
10.289.847/0001-91
74,000
888,00
23/07/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS
MELANCIA
18,00000
10.289.847/0001-91
9,800
176,40
23/07/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS
Repolho
3,00000
10.289.847/0001-91
44,000
132,00
24/07/2013 ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS
CONJUNTO ESPORTIVO P/ FUTEBOL
40,00000
05.691.017/0001-56
45,000
1.800,00
24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP
AMORTECEDOR DIANT. (DUCATO).
2,00000
68.295.724/0001-43
247,900
495,80
24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP
Amortecedor Diant. (Kombi)
2,00000
68.295.724/0001-43
76,360
152,72
24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP
ANEL SINCRONIZADO 1ª (VOLARE).
1,00000
68.295.724/0001-43
600,700
600,70
24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP
ANEL SINCRONIZADO 3ª (VOLARE).
2,00000
68.295.724/0001-43
86,180
172,36
24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP
ANEL SINCRONIZADO 4ª (VOLARE).
2,00000
68.295.724/0001-43
66,960
133,92
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE
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Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP
ANEL SINCRONIZADOR 2ª.
1,00000
68.295.724/0001-43
122,480
122,48
24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP
Arruela de Encosto
1,00000
68.295.724/0001-43
63,640
63,64
24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP
Barra de Direção (Kombi)
1,00000
68.295.724/0001-43
206,270
206,27
24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP
BICO INJETOR COMBUSTÍVEL.
1,00000
68.295.724/0001-43
73,500
73,50
24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP
BOMBA ELÉTRICA (VW).
1,00000
68.295.724/0001-43
36,630
36,63
24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP
BUCHA DO CÂMBIO (KOMBI).
1,00000
68.295.724/0001-43
0,810
0,81
24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP
CALÇO REGULAGEM (VOLARE).
1,00000
68.295.724/0001-43
16,970
16,97
24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP
CALÇO REGULAGEM CUBO DIANT.(VOLARE)
1,00000
68.295.724/0001-43
6,630
6,63
24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP
Cilindro Roda (Kombi)
2,00000
68.295.724/0001-43
22,350
44,70
24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP
DEFLETOR
1,00000
68.295.724/0001-43
14,660
14,66
24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP
EMBUCHAMENTO HORIZONTAL (KOMBI).
1,00000
68.295.724/0001-43
134,400
134,40
24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP
ESFERA DO GARFO (VOLARE).
4,00000
68.295.724/0001-43
2,780
11,12
24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP
JUNTA TAMPA VÁLVULA (VW).
2,00000
68.295.724/0001-43
1,970
3,94
24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP
KIT AMORTECEDOR DIANT.(DUCATO).
1,00000
68.295.724/0001-43
220,000
220,00
24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP
KIT ARRUELA DA SUSPENSÃO (KOMBI).
1,00000
68.295.724/0001-43
23,870
23,87
24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP
KIT BICO INJETOR
1,00000
68.295.724/0001-43
9,690
9,69
24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP
KIT INTELIGENTE (VOLARE).
1,00000
68.295.724/0001-43
98,610
98,61
24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP
KIT SEMI EIXO (KOMBI).
1,00000
68.295.724/0001-43
9,810
9,81
24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP
Lona de Freio
1,00000
68.295.724/0001-43
23,830
23,83
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE
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XXIV - Compras Realizadas
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Data
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Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP
PINO DE CENTRO (KOMBI).
1,00000
68.295.724/0001-43
30,730
30,73
24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP
PINO ELÁSTICO DO GARFO (VOLARE).
3,00000
68.295.724/0001-43
2,720
8,16
24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP
PINO ELÁSTICO DO GARFO DIANT.
3,00000
68.295.724/0001-43
0,980
2,94
24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP
PINO ELÁSTICO DO GARFO INTERM.
1,00000
68.295.724/0001-43
5,560
5,56
24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP
PINO ELÁSTICO DO GARFO TRASEIRO.
2,00000
68.295.724/0001-43
11,270
22,54
24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP
PIVÔ DA SUSPENSÃO DIANT. (KOMBI)
2,00000
68.295.724/0001-43
66,380
132,76
24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP
Pivô da Suspensão.
2,00000
68.295.724/0001-43
63,320
126,64
24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP
PORCA ENTALHADO (VOLARE).
1,00000
68.295.724/0001-43
149,940
149,94
24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP
REBITE P/ LONA DE FREIO.
1,00000
68.295.724/0001-43
0,810
0,81
24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP
REPARO SINCRONIZADO.
1,00000
68.295.724/0001-43
173,610
173,61
24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP
Retentor Roda Dianteira.
6,00000
68.295.724/0001-43
8,750
52,50
24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP
ROLAMENTO CÂMBIO.
1,00000
68.295.724/0001-43
186,160
186,16
24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP
Rolamento RJR (Kombi)
3,00000
68.295.724/0001-43
16,170
48,51
24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP
ROLAMENTO RODA TRAS. (KOMBI).
3,00000
68.295.724/0001-43
15,300
45,90
24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP
Tambor do Freio (Kombi)
2,00000
68.295.724/0001-43
67,050
134,10
24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP
Terminal de Direção.
2,00000
68.295.724/0001-43
23,400
46,80
24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP
VELA IGNIÇÃO
4,00000
68.295.724/0001-43
16,040
64,16
24/07/2013 ANDERSON ANGELO DE SOUZA-ME
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (DIVERSOS).
24/07/2013 AUTO PEÇAS VENANCAR FRANCA LTDACOXIM ESCAPE (VW).
Fiorilli S/C Software Ltda
1,00000
09.263.258/0001-55
173,930
173,93
4,00000
69.289.130/0001-92
2,500
10,00
PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE
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XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2013
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
24/07/2013 AUTO PEÇAS VENANCAR FRANCA LTDAJUNTA CATALIZADOR
Valor Uni.
Total
1,00000
69.289.130/0001-92
2,500
2,50
1,00000
69.289.130/0001-92
140,000
140,00
1,00000
69.289.130/0001-92
40,000
40,00
24/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 (5KG.)
12,00000
08.716.451/0001-31
8,090
97,08
24/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
Bolacha Maizena
12,00000
08.716.451/0001-31
1,890
22,68
24/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
BOLACHA ROSQUINHA (400GR.)
11,00000
08.716.451/0001-31
1,890
20,79
24/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
QUEIJO MEIA CURA.
8,00000
08.716.451/0001-31
14,490
115,92
24/07/2013 AUTO PEÇAS VENANCAR FRANCA LTDASilencioso Tras. (Parati)
24/07/2013 AUTO PEÇAS VENANCAR FRANCA LTDAVELA IGNIÇÃO FLEX
24/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA
CLORID. PROMETAZINA 25MG. C/20
25,00000
49.228.695/0001-52
1,600
40,00
24/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA
FOSFATO DEXAMETASONA 2MG./ML (1ML.)
100,00000
49.228.695/0001-52
0,380
38,00
24/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA
FUROSEMIDA 10MG. INJ. 2ML.
50,00000
49.228.695/0001-52
0,400
20,00
24/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA
LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG. C/30
15,00000
49.228.695/0001-52
5,570
83,55
24/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA
LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG. C/30
15,00000
49.228.695/0001-52
6,360
95,40
24/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA
OXICARBAMAZEPINA 6% XPE. (100ML.)
1,00000
49.228.695/0001-52
19,500
19,50
24/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA
TOPIRAMATO 25MG. C/60
5,00000
49.228.695/0001-52
18,000
90,00
24/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA
TOPIRAMATO 50MG. C/60
5,00000
49.228.695/0001-52
18,000
90,00
25/07/2013 ANTONIO D RIBEIRO FRANCA-ME
CÂMARA DE AR KM-24
2,00000
02.727.078/0001-38
198,000
396,00
25/07/2013 ANTONIO D RIBEIRO FRANCA-ME
PROTETOR ARO 24.
1,00000
02.727.078/0001-38
85,000
85,00
1,00000
07.059.359/0001-83
29,200
29,20
2,00000
07.059.359/0001-83
2,000
4,00
25/07/2013 ENCISO & ALMEIDA LTDA- ME
COMUTADOR PARTIDA (DUCATO).
25/07/2013 ENCISO & ALMEIDA LTDA- ME
LÂMPADA 1034 12V.
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE
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XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2013
Data
Produto
Página 29 de 29
C.N.P.J.
Fornecedor
25/07/2013 ENCISO & ALMEIDA LTDA- ME
LÂMPADA 1141 (12V)
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
07.059.359/0001-83
1,600
3,20
14,00000
07.059.359/0001-83
2,200
30,80
2,00000
07.059.359/0001-83
11,200
22,40
25/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
CONDICIONADOR INFANTIL.
5,00000
08.716.451/0001-31
3,490
17,45
25/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
COPO DESCART. 180ML (COPAZZA).
7,00000
08.716.451/0001-31
45,000
315,00
25/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
COTONETE C/150.
10,00000
08.716.451/0001-31
1,090
10,90
25/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
FÓSFORO GUARANY C/10
2,00000
08.716.451/0001-31
1,140
2,28
25/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
LENÇO UMEDECIDO.
25,00000
08.716.451/0001-31
0,990
24,75
25/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
PAPEL HIGIÊNICO C/ 8 ROLOS.
9,00000
08.716.451/0001-31
9,900
89,10
25/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
PAPEL TOALHA FOLHA LEVE C/2.
6,00000
08.716.451/0001-31
1,480
8,88
25/07/2013 ENCISO & ALMEIDA LTDA- ME
LÂMPADA ESMAGADA 12V
25/07/2013 ENCISO & ALMEIDA LTDA- ME
LÂMPADA H-4 12V 55W SUPER.
25/07/2013 MAGAZINE LUIZA S.A.
REFRIGERADOR ELECTROLUX 260 LITS 110V.
1,00000
47.960.950/0039-02
1.280,000
1.280,00
25/07/2013 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME
CARTUCHO TONER HP 85A.
6,00000
07.899.774/0001-45
67,000
402,00
25/07/2013 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME
TONER BROTHER TN 650
1,00000
07.899.774/0001-45
85,000
85,00
25/07/2013 SERVKLIN PROD.LIMPEZA EM GERAL LTDA
ÁLCOOL LÍQUIDO 500ML. C/12
2,00000
12.386.209/0001-14
23,140
46,28
25/07/2013 SERVKLIN PROD.LIMPEZA EM GERAL LTDA
Desinfetante (500ml.)
108,00000
12.386.209/0001-14
1,415
152,82
25/07/2013 SERVKLIN PROD.LIMPEZA EM GERAL LTDA
DETERGENTE NEUTRO 500ML. C/24
6,00000
12.386.209/0001-14
17,300
103,80
25/07/2013 SERVKLIN PROD.LIMPEZA EM GERAL LTDA
FLOTADOR (5 LITROS).
10,00000
12.386.209/0001-14
18,800
188,00
25/07/2013 SERVKLIN PROD.LIMPEZA EM GERAL LTDA
SABONETE LÍQUIDO (5 LITS.)
7,00000
12.386.209/0001-14
9,200
64,40
25/07/2013 SERVKLIN PROD.LIMPEZA EM GERAL LTDA
Saco Alvejado
20,00000
12.386.209/0001-14
1,690
33,80
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE
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Data
Produto
Página 30 de 30
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Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/07/2013 SERVKLIN PROD.LIMPEZA EM GERAL LTDA
SOLUPAM (5LITS.)
4,00000
12.386.209/0001-14
12,000
48,00
25/07/2013 SERVKLIN PROD.LIMPEZA EM GERAL LTDA
VASSOURA CAIPIRA C/ CABO.
2,00000
12.386.209/0001-14
8,400
16,80
25/07/2013 SERVKLIN PROD.LIMPEZA EM GERAL LTDA
VASSOURA NOVIÇA
2,00000
12.386.209/0001-14
4,950
9,90
26/07/2013 CAT-COMERCIAL AGRO TECNICA LTD
BOTA DE BORRACHA ALPARGATAS.
5,00000
44.237.691/0001-17
34,000
170,00
26/07/2013 CAT-COMERCIAL AGRO TECNICA LTD
MANGUEIRA TRANÇADA 1/2.
65,00000
44.237.691/0001-17
2,400
156,00
26/07/2013 FLEX PAN COMERCIO PROD PANIFICAÇÃO LTDA
DOCE DE LEITE DELEITE.
1,00000
10.945.170/0001-00
45,000
45,00
26/07/2013 FLEX PAN COMERCIO PROD PANIFICAÇÃO LTDA
FERMENTO FRESCO LEVAPAN (500GR.)
20,00000
10.945.170/0001-00
3,450
69,00
26/07/2013 FLEX PAN COMERCIO PROD PANIFICAÇÃO LTDA
MELHORADOR FARINHA (2,5KG.)
3,00000
10.945.170/0001-00
14,900
44,70
26/07/2013 FLEX PAN COMERCIO PROD PANIFICAÇÃO LTDA
OVO INTEGRAL PASTEURIZADO (1KG.)
4,00000
10.945.170/0001-00
9,900
39,60
26/07/2013 FLEX PAN COMERCIO PROD PANIFICAÇÃO LTDA
REQUEIJÃO CREMOSO (1.010KG.)
2,00000
10.945.170/0001-00
14,500
29,00
26/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA
FLUCONAZOL 150MG. C/10
10,00000
49.228.695/0001-52
1,500
15,00
26/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA
SIMETICONA 75MG/ML GTS. (10ML.)
25,00000
49.228.695/0001-52
0,550
13,75
26/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML.
200,00000
49.228.695/0001-52
1,530
306,00
26/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA
Soro Fisiológico 0,9% 500ml.
200,00000
49.228.695/0001-52
1,800
360,00
26/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA
Soro Glicofisiológico 5% (250ml.)
100,00000
49.228.695/0001-52
1,970
197,00
26/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA
Soro Glicofisiológico 5% (500ml)
100,00000
49.228.695/0001-52
2,160
216,00
1,00000
60.314.200/0001-40
750,000
750,00
2,00000
60.314.200/0001-40
100,000
200,00
2,00000
60.314.200/0001-40
100,000
200,00
26/07/2013 M SILVA E FILHO LTDA-ME
GIRANDOLA 3600 MISTA.
26/07/2013 M SILVA E FILHO LTDA-ME
GIRANDOLA 468 MISTA.
26/07/2013 M SILVA E FILHO LTDA-ME
GIRANDOLA 468 TIROS.
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE
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Julho de 2013
Data
Produto
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Fornecedor
26/07/2013 M SILVA E FILHO LTDA-ME
MORTEIRO 3 POLEGADAS.
Quantidade
Valor Uni.
Total
6,00000
60.314.200/0001-40
50,000
300,00
3,00000
60.314.200/0001-40
80,000
240,00
26/07/2013 M SILVA E FILHO LTDA-ME
MORTEIRO 6 POLEGADAS.
1,00000
60.314.200/0001-40
110,000
110,00
26/07/2013 M SILVA E FILHO LTDA-ME
UFC (FOGO ARTIFÍCIO).
1,00000
60.314.200/0001-40
1.200,000
1.200,00
26/07/2013 MARTINS E FERREIRA MAT. HID. ELET. LOJA 2
CAIXA D' ÁGUA 1000 LITROS.
2,00000
04.139.372/0002-35
540,000
1.080,00
26/07/2013 M SILVA E FILHO LTDA-ME
MORTEIRO 4 POLEGADAS.
26/07/2013 PALACIO DAS FER PARAF LTDA
ABRAÇADEIRA NYLON 200 X 4,3MM.
1,00000
68.422.419/0001-75
11,300
11,30
26/07/2013 PALACIO DAS FER PARAF LTDA
ABRAÇADEIRA NYLON 4,8 X 280
1,00000
68.422.419/0001-75
15,680
15,68
26/07/2013 PALACIO DAS FER PARAF LTDA
ARRUELA LISA 1/2.
6,00000
68.422.419/0001-75
0,120
0,72
6,00000
68.422.419/0001-75
0,784
4,704
26/07/2013 SERVKLIN PROD.LIMPEZA EM GERAL LTDA
ÁLCOOL LÍQUIDO 500ML. C/12
2,00000
12.386.209/0001-14
23,140
46,28
26/07/2013 SERVKLIN PROD.LIMPEZA EM GERAL LTDA
Desinfetante (500ml.)
36,00000
12.386.209/0001-14
1,415
50,94
26/07/2013 SERVKLIN PROD.LIMPEZA EM GERAL LTDA
FLOTADOR (5 LITROS).
4,00000
12.386.209/0001-14
18,800
75,20
26/07/2013 SERVKLIN PROD.LIMPEZA EM GERAL LTDA
Saco Alvejado
8,00000
12.386.209/0001-14
1,690
13,52
26/07/2013 PALACIO DAS FER PARAF LTDA
PARAFUSO SEXT.AÇO UNF 1/2 X 1 1/4.
27/07/2013 BRF S/A
PRESUNTO COZIDO S/ CAPA GORDURA SADIA.
71,00000
01.838.723/0001-27
14,680
1.042,266
27/07/2013 MARTINS E FERREIRA MAT. HID. ELET. LOJA 2
CAIXA D' ÁGUA 1000 LITROS.
2,00000
04.139.372/0002-35
540,000
1.080,00
27/07/2013 N.T.DE PAULA MERCEARIA - ME
Peito de Frango (Granel)
29/07/2013 BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS L
ALFABETIZAÇÃO SILÁBICA TIN-DO-LÊ-LÊ.
29/07/2013 BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS L
ANIMAIS ESTRANHOS.
29/07/2013 BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS L
ANIMAIS NA FAZENDA (6 VOLUMES).
Fiorilli S/C Software Ltda
102,00000
08.573.084/0001-64
8,400
856,80
1,00000
74.681.065/0001-86
78,000
78,00
1,00000
74.681.065/0001-86
29,900
29,90
1,00000
74.681.065/0001-86
19,900
19,90
PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE
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Julho de 2013
Data
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Página 32 de 32
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Fornecedor
29/07/2013 BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS L
BANDA FONO (12 INSTRUMENTOS).
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
74.681.065/0001-86
220,000
220,00
1,00000
74.681.065/0001-86
45,000
45,00
29/07/2013 BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS L
CARA A CARA (FONOAUDIOLOGIA).
1,00000
74.681.065/0001-86
64,000
64,00
29/07/2013 BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS L
CONJ.FONO ARTIC. FONEMAS NASAIS.
1,00000
74.681.065/0001-86
72,000
72,00
29/07/2013 BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS L
CONJ.FONO ARTIC.FONEMAS FRICATIVOS.
1,00000
74.681.065/0001-86
210,000
210,00
29/07/2013 BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS L
CONJ.FONO ARTIC.FONEMAS OCLUSIVOS.
1,00000
74.681.065/0001-86
210,000
210,00
29/07/2013 BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS L
CONJ.FONO ARTICULAÇÃO ARQUIFONEMA.
1,00000
74.681.065/0001-86
72,000
72,00
29/07/2013 BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS L
CONJ.FONO ARTICULAÇÃO CONSONANTAIS.
1,00000
74.681.065/0001-86
72,000
72,00
29/07/2013 BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS L
CONJ.LINGUAGEM HIST. EM SEQUÊNCIA.
2,00000
74.681.065/0001-86
45,000
90,00
29/07/2013 BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS L
CONJ.PERCENT.LINGUAG.ANÁLISE E SÍNTESE.
2,00000
74.681.065/0001-86
59,000
118,00
29/07/2013 BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS L
EXERCÍCIO P/ DESENV. PROCESSO AUDITIVO.
1,00000
74.681.065/0001-86
40,000
40,00
29/07/2013 BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS L
FESTA NO OCEANO.
1,00000
74.681.065/0001-86
29,900
29,90
29/07/2013 BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS L
GALINHA PINTADINHA (QUEBRA-CABEÇA).
2,00000
74.681.065/0001-86
39,900
79,80
29/07/2013 BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS L
HISTÓRIAS ENCANTADAS.
1,00000
74.681.065/0001-86
19,900
19,90
29/07/2013 BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS L
JOGO DA MEMÓRIA-TÁTIL TEXTURA.
1,00000
74.681.065/0001-86
30,000
30,00
29/07/2013 BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS L
LINCE ALFABETO TURMA DA MÔNICA.
1,00000
74.681.065/0001-86
44,000
44,00
29/07/2013 BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS L
MEMÓRIA ANIMAIS DA SELVA.
1,00000
74.681.065/0001-86
13,000
13,00
1,00000
74.681.065/0001-86
13,000
13,00
1,00000
74.681.065/0001-86
26,000
26,00
29/07/2013 BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS L
BLOCOS COLORIDOS.
29/07/2013 BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS L
MEMÓRIA ESTADOS E CAPITAIS.
29/07/2013 BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS L
MOSAICO.
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 33 de 33
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Fornecedor
29/07/2013 BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS L
QUEBRA CABEÇA ESPORTES.
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
74.681.065/0001-86
13,000
13,00
1,00000
74.681.065/0001-86
9,000
9,00
29/07/2013 BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS L
RESPIRON CLASSIC - ESFORÇO MÉDIO.
1,00000
74.681.065/0001-86
25,000
25,00
29/07/2013 BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS L
RESPIRON KIDS - ESFORÇO BAIXO.
1,00000
74.681.065/0001-86
25,000
25,00
29/07/2013 HENRIQUE LOMBARDI-ME
ESPELHO 3MM.
7,00000
17.864.465/0001-93
620,000
4.340,00
29/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
Amaciante (2Lits.)
20,00000
08.716.451/0001-31
1,490
29,80
29/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
CERA LÍQUIDA INGLESA.
3,00000
08.716.451/0001-31
22,700
68,10
29/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
CONDICIONADOR INFANTIL.
10,00000
08.716.451/0001-31
3,490
34,90
29/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
COPO DESCART. 180ML (COPAZZA).
7,00000
08.716.451/0001-31
45,000
315,00
29/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
CORANTE XADREZ (CORES).
10,00000
08.716.451/0001-31
0,870
8,70
29/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
COTONETE C/150.
10,00000
08.716.451/0001-31
1,090
10,90
29/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS.
16,00000
08.716.451/0001-31
0,550
8,80
29/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
ESPONJA DUPLA FACE BRILHOS.
100,00000
08.716.451/0001-31
0,290
29,00
29/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
FÓSFORO GUARANY C/10
6,00000
08.716.451/0001-31
1,140
6,84
29/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
INSETICIDA SBP (300ML.)
6,00000
08.716.451/0001-31
3,900
23,40
29/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
LÃ DE AÇO LUSTRO (24 X 1)
2,00000
08.716.451/0001-31
45,000
90,00
29/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
LIMPA PISOS AZULIM
20,00000
08.716.451/0001-31
1,890
37,80
29/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
ÓLEO DE EUCALIPTO (120ML.)
20,00000
08.716.451/0001-31
1,290
25,80
29/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
Pano p/ Limpeza Alvejado
20,00000
08.716.451/0001-31
1,690
33,80
29/07/2013 BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS L
QUEBRA CABEÇA FÉRIAS DIVERTIDAS.
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE
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Julho de 2013
Data
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Página 34 de 34
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
PAPEL FILME.
20,00000
08.716.451/0001-31
0,880
17,60
29/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
PAPEL HIGIÊNICO BIANCO 60MTS.
20,00000
08.716.451/0001-31
9,900
198,00
29/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
PAPEL TOALHA FOLHA LEVE C/2.
15,00000
08.716.451/0001-31
1,480
22,20
29/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
PRENDEDOR DE ROUPA 12 X 1.
6,00000
08.716.451/0001-31
0,390
2,34
29/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
SABÃO EM BARRA
20,00000
08.716.451/0001-31
2,790
55,80
29/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME
SABÃO EM PÓ (500GR.)
40,00000
08.716.451/0001-31
2,840
113,60
29/07/2013 JOSE RICARDO MARCATO & CIA.LTD
CHAPA ALUMÍNIO (ASSOALHO).
1,00000
65.624.488/0001-73
228,000
228,00
29/07/2013 JOSE RICARDO MARCATO & CIA.LTD
COLA 3M
3,00000
65.624.488/0001-73
58,000
174,00
29/07/2013 JOSE RICARDO MARCATO & CIA.LTD
Farol de Milha (Ônibus)
2,00000
65.624.488/0001-73
98,000
196,00
29/07/2013 JOSE RICARDO MARCATO & CIA.LTD
PARA-CHOQUE DIANT. (VOLARE)
1,00000
65.624.488/0001-73
1.230,000
1.230,00
29/07/2013 JOSE RICARDO MARCATO & CIA.LTD
VIGIA TRASEIRO COLOCADO (VOLARE).
1,00000
65.624.488/0001-73
880,000
880,00
5,00000
02.056.830/0001-66
35,000
175,00
29/07/2013 MELSON WLADEMIR COLOGNA FILHO-ME
Cilindro Oxigênio Medicinal (m3)
10,00000
02.056.830/0001-66
12,000
120,00
29/07/2013 NOVO POMAR PROD.ALIMENTICIOS LTDA
POLPA DE ABACAXÍ.
20,00000
00.406.238/0001-11
9,550
191,00
29/07/2013 NOVO POMAR PROD.ALIMENTICIOS LTDA
Polpa de Acerola p/ Suco.
20,00000
00.406.238/0001-11
9,550
191,00
29/07/2013 NOVO POMAR PROD.ALIMENTICIOS LTDA
POLPA DE LARANJA FRUTPRES.
20,00000
00.406.238/0001-11
9,550
191,00
29/07/2013 NOVO POMAR PROD.ALIMENTICIOS LTDA
POLPA DE MARACUJÁ.
20,00000
00.406.238/0001-11
9,550
191,00
29/07/2013 NOVO POMAR PROD.ALIMENTICIOS LTDA
POLPA DE UVA.
20,00000
00.406.238/0001-11
9,550
191,00
29/07/2013 NOVO POMAR PROD.ALIMENTICIOS LTDA
POLPA LIMÃO FRUTPRES.
20,00000
00.406.238/0001-11
9,550
191,00
29/07/2013 MELSON WLADEMIR COLOGNA FILHO-ME
CILINDRO OXIG.MEDICINAL LAGA 5 PPU.
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2013
Data
Produto
Página 35 de 35
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/07/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS
ABACAXÍ
1,00000
10.289.847/0001-91
3,600
3,60
30/07/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS
ACELGA.
29,00000
10.289.847/0001-91
3,450
100,05
30/07/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS
Banana Prata
9,00000
10.289.847/0001-91
47,000
423,00
30/07/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS
Batata Comum
6,00000
10.289.847/0001-91
118,000
708,00
30/07/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS
Cebola Nacional (20Kg.)
5,00000
10.289.847/0001-91
45,000
225,00
30/07/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS
Cenoura
5,00000
10.289.847/0001-91
38,000
190,00
30/07/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS
COUVE- FLOR.
5,80000
10.289.847/0001-91
3,000
17,40
30/07/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS
Maçã Nacional
13,00000
10.289.847/0001-91
74,000
962,00
30/07/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS
MELANCIA
12,00000
10.289.847/0001-91
9,800
117,60
30/07/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS
Repolho
3,00000
10.289.847/0001-91
44,000
132,00
30/07/2013 DISTR.FRANCANA ENBALAGENS LTDA
Copo Descart. (300ml.)
2,00000
03.163.919/0001-94
110,350
220,70
30/07/2013 DISTR.FRANCANA ENBALAGENS LTDA
COPO ISOPOR 120ML C/40
2,00000
03.163.919/0001-94
76,500
153,00
30/07/2013 DISTR.FRANCANA ENBALAGENS LTDA
COPO ISOPOR 70ML. C/20
22,00000
03.163.919/0001-94
1,500
33,00
3,00000
47.956.685/0001-08
7,450
22,35
30/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME
Água Mineral Natural (600ml.)
12,00000
47.956.685/0001-08
1,500
18,00
30/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME
ÁGUA MINERAL PRATA C/ GÁS
12,00000
47.956.685/0001-08
1,500
18,00
30/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME
ÁGUA SANITÁRIA (2LITS.)
1,00000
47.956.685/0001-08
4,950
4,95
2,00000
47.956.685/0001-08
4,350
8,70
2,00000
47.956.685/0001-08
3,950
7,90
30/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME
Açúcar Cristal (5kg.)
30/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME
Álcool Etílico
30/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME
BOLACHA ÁGUA E SAL (500GR.)
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Julho de 2013
Data
Produto
Página 36 de 36
C.N.P.J.
Fornecedor
30/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME
BOLACHA MAIZENA MABEL (400GR.)
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
47.956.685/0001-08
3,950
7,90
5,00000
47.956.685/0001-08
2,200
11,00
30/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME
Café Utam
7,00000
47.956.685/0001-08
14,400
100,80
30/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME
CATCHUP (390GR.)
2,00000
47.956.685/0001-08
4,500
9,00
30/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME
Copo Descartável (180ml.)
3,00000
47.956.685/0001-08
3,500
10,50
30/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME
Copo Descartável p/ água (200 ml.)
6,00000
47.956.685/0001-08
3,500
21,00
30/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME
Copo Descartável p/ café.
3,00000
47.956.685/0001-08
1,500
4,50
30/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME
CREME DE LEITE JUSSARA.
5,00000
47.956.685/0001-08
1,950
9,75
30/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME
DESINFETANTE (2 LITS.)
1,00000
47.956.685/0001-08
3,400
3,40
30/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME
DESINFETANTE PINHO SOL (500ML.)
5,00000
47.956.685/0001-08
3,950
19,75
30/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME
Detergente Ypê (500ml.)
3,00000
47.956.685/0001-08
1,550
4,65
30/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME
ESPONJA DUPLA FACE.
16,00000
47.956.685/0001-08
0,950
15,20
30/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME
Filtro de Papel Melita
4,00000
47.956.685/0001-08
3,700
14,80
30/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME
LEITE UHT INTEGRAL
12,00000
47.956.685/0001-08
3,300
39,60
30/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME
MARGARINA QUALY LIGHT (500GR.)
4,00000
47.956.685/0001-08
6,150
24,60
30/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME
MARGARINA QUALY SADIA (500GR.)
18,00000
47.956.685/0001-08
4,950
89,10
30/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME
Nescau (500gr.)
2,00000
47.956.685/0001-08
5,450
10,90
2,00000
47.956.685/0001-08
1,950
3,90
12,00000
47.956.685/0001-08
2,000
24,00
30/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME
BOM BRIL
30/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME
Pó-Royal (100gr.)
30/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME
REFRIGERANTE COCA-COLA.
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Julho de 2013
Data
Produto
Página 37 de 37
C.N.P.J.
Fornecedor
30/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME
SABÃO EM PÓ (500GR.)
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
47.956.685/0001-08
4,690
9,38
7,00000
47.956.685/0001-08
5,750
40,25
30/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME
SUCO DELL VALE (LATA).
12,00000
47.956.685/0001-08
2,500
30,00
30/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME
Suco Tang
15,00000
47.956.685/0001-08
0,900
13,50
30/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME
SUPORTE FILTRO DE CAFÉ
1,00000
47.956.685/0001-08
4,990
4,99
1,00000
47.956.685/0001-08
3,480
3,48
30/07/2013 FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-ME
BOMBA D´ÁGUA (DUCATO).
1,00000
02.253.071/0001-21
200,000
200,00
30/07/2013 FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-ME
BOMBA D´ÁGUA (GM/VW)
1,00000
02.253.071/0001-21
40,000
40,00
30/07/2013 FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-ME
CONJUNTO EMBREAGEM (GOL).
1,00000
02.253.071/0001-21
131,000
131,00
30/07/2013 FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-ME
COXIM AMORTECEDOR DIANT. (VW)
2,00000
02.253.071/0001-21
8,800
17,60
30/07/2013 FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-ME
FLEXÍVEL FREIO DIANTEIRO (VW).
2,00000
02.253.071/0001-21
6,000
12,00
30/07/2013 FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-ME
JUNTA DESLIZANTE (VW).
1,00000
02.253.071/0001-21
64,750
64,75
30/07/2013 FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-ME
KIT ROLAMENTO RODA TRAS.COMPL. (VW)
2,00000
02.253.071/0001-21
18,380
36,76
30/07/2013 FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-ME
Lona de Freio
4,00000
02.253.071/0001-21
7,800
31,20
30/07/2013 FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-ME
PASTILHA FREIO VW/GM
2,00000
02.253.071/0001-21
9,850
19,70
30/07/2013 FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-ME
Retentor Roda Dianteira.
2,00000
02.253.071/0001-21
5,500
11,00
30/07/2013 FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-ME
Rolamento Roda Tras. (VW).
4,00000
02.253.071/0001-21
34,350
137,40
30/07/2013 HENRIQUE GONÇALVES DE SOUZA -ME
CRUZETA AGRÍCOLA
2,00000
08.439.524/0001-95
17,890
35,78
2,00000
08.439.524/0001-95
1,490
2,98
30/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME
SEQUILHO DE POLVILHO (350GR.)
30/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME
VEJA MULTI-USO (500ML).
30/07/2013 HENRIQUE GONÇALVES DE SOUZA -ME
PINO ELÁSTICO 8 X 70
Fiorilli S/C Software Ltda
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Julho de 2013
Data
Produto
Página 38 de 38
C.N.P.J.
Fornecedor
30/07/2013 HENRIQUE GONÇALVES DE SOUZA -ME
TERMINAL FÊMEA LINHA 2000.
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
08.439.524/0001-95
23,900
23,90
1,00000
08.439.524/0001-95
32,970
32,97
30/07/2013 HENRIQUE GONÇALVES DE SOUZA -ME
TUBO FÊMEA QUADRADO LINHA 2000.
1,00000
08.439.524/0001-95
22,450
22,45
30/07/2013 IZILDO RIBEIRO BARBOSA-ME
COPO DE VIDRO 410ML.
7,60000
00.327.640/0001-00
48,000
364,80
30/07/2013 IZILDO RIBEIRO BARBOSA-ME
FITA CETIM (CORES).
120,00000
00.327.640/0001-00
0,250
30,00
30/07/2013 IZILDO RIBEIRO BARBOSA-ME
PLACA DE ISOPOR 5CM.
60,00000
00.327.640/0001-00
5,580
334,80
30/07/2013 IZILDO RIBEIRO BARBOSA-ME
PLACA DE SISOPOR 3CM.
60,00000
00.327.640/0001-00
1,500
90,00
1,00000
03.405.697/0001-79
155,000
155,00
30/07/2013 L.F.S. BARBOSA RIB.CORRENTE-ME
APARELHO DVD SONY DVR-SR320 USB.
1,00000
03.405.697/0001-79
167,000
167,00
30/07/2013 L.F.S. BARBOSA RIB.CORRENTE-ME
BALCÃO PASSE BEM BRANCO.
1,00000
03.405.697/0001-79
160,000
160,00
30/07/2013 L.F.S. BARBOSA RIB.CORRENTE-ME
Espelho c/ Moldura.
1,00000
03.405.697/0001-79
55,000
55,00
30/07/2013 L.F.S. BARBOSA RIB.CORRENTE-ME
LIQUIDIFICADOR MONDIAL 3 VELOC.
1,00000
03.405.697/0001-79
75,000
75,00
30/07/2013 L.F.S. BARBOSA RIB.CORRENTE-ME
TELEFONE CELULAR LG A290.
1,00000
03.405.697/0001-79
265,000
265,00
30/07/2013 L.F.S. BARBOSA RIB.CORRENTE-ME
TELEFONE KEO K103 GRAFITE.
1,00000
03.405.697/0001-79
32,900
32,90
2,00000
03.405.697/0001-79
75,000
150,00
30/07/2013 MARCO A. TÓTOLI
ACHOCOLATADO PÓ (KG.)
17,00000
11.350.052/0001-04
4,250
72,25
30/07/2013 MARCO A. TÓTOLI
ERVILHA EM CONSERVA (3.100KG)
13,00000
11.350.052/0001-04
9,590
124,67
21,00000
11.350.052/0001-04
10,390
218,19
20,00000
03.330.861/0001-26
65,000
1.300,00
30/07/2013 HENRIQUE GONÇALVES DE SOUZA -ME
TERMINAL FREZADO 6 ESTRIAS.
30/07/2013 L.F.S. BARBOSA RIB.CORRENTE-ME
APARELHO DVD BRITÂNIA USB.
30/07/2013 L.F.S. BARBOSA RIB.CORRENTE-ME
VENTILADOR MONDIAL 3 VELOCIDADES.
30/07/2013 MARCO A. TÓTOLI
EXTRATO TOMATE (4KG.)
30/07/2013 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES
BOMBONA 200 LITROS TAMPA ROSCA.
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE
Rua Prudente de Moraes nº850
45318789/0001-61
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Fornecedor
30/07/2013 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES
BOMBONA 200 LITROS.
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
03.330.861/0001-26
65,000
65,00
17,00000
03.330.861/0001-26
21,950
373,15
30/07/2013 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES
GALÃO PLÁSTICO (200LITS.)
1,00000
03.330.861/0001-26
79,000
79,00
30/07/2013 VELOTEC-FRANCA PROD.AUTOMOTIVO
NIPLE EIXO VELOCÍMETRO.
1,00000
73.093.213/0001-89
55,000
55,00
30/07/2013 VELOTEC-FRANCA PROD.AUTOMOTIVO
PORCA DE LIGAÇÃO.
1,00000
73.093.213/0001-89
8,000
8,00
1,00000
73.093.213/0001-89
95,000
95,00
31/07/2013 ANA PAULA PENNA SAID-ME
LINHA CLEA 1000
14,00000
74.389.099/0001-00
8,600
120,40
31/07/2013 ANA PAULA PENNA SAID-ME
LINHA DUNA 1289 AMAR OURO.
6,00000
74.389.099/0001-00
7,600
45,60
31/07/2013 ANA PAULA PENNA SAID-ME
PANO DE COPA.
11,00000
74.389.099/0001-00
2,950
32,45
31/07/2013 ANA PAULA PENNA SAID-ME
TINTA FOSCA BRANCA.
25,00000
74.389.099/0001-00
2,000
50,00
31/07/2013 ANA PAULA PENNA SAID-ME
TOALHA DE ROSTO LISA.
15,00000
74.389.099/0001-00
8,200
123,00
36,00000
74.389.099/0001-00
2,950
106,20
2,00000
18.292.015/0001-36
520,000
1.040,00
30/07/2013 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES
CAIXA PLÁSTICA MOD.SUPERMERCADO.
30/07/2013 VELOTEC-FRANCA PROD.AUTOMOTIVO
REDUTOR ANGULAR
31/07/2013 ANA PAULA PENNA SAID-ME
TOALHA VISITA.
31/07/2013 ANTONIO DIAS DE SOUSA
ESTERCO DE GADO
31/07/2013 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME
ARGILA P.
30,00000
11.230.382/0001-66
1,090
32,70
31/07/2013 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME
COLA COLORIDA.
100,00000
11.230.382/0001-66
0,650
65,00
31/07/2013 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME
Cola Quente (Bastão Grosso.)
200,00000
11.230.382/0001-66
0,550
110,00
31/07/2013 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME
E.V.A. ESCOVADO (CORES).
200,00000
11.230.382/0001-66
2,830
566,00
31/07/2013 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME
E.V.A. LISO.
200,00000
11.230.382/0001-66
0,840
168,00
31/07/2013 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME
E.V.A. PLACA GRAFIADO.
200,00000
11.230.382/0001-66
2,830
566,00
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C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/07/2013 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME
FELTRO
86,00000
11.230.382/0001-66
7,470
642,42
31/07/2013 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME
OLHO MÓVEL REF.12
3.000,00000
11.230.382/0001-66
0,040
120,00
31/07/2013 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME
PINCEL TIGRE 815-06
80,00000
11.230.382/0001-66
1,000
80,00
31/07/2013 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME
POTE TRANSPARENTE.
200,00000
11.230.382/0001-66
0,580
116,00
31/07/2013 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME
11.230.382/0001-66
REVÓLVER COLA QUENTE GDE.
12,00000
11,010
132,12
31/07/2013 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME
TECIDO ALGODÃO ESTAMPADO.
80,00000
11.230.382/0001-66
4,210
336,80
31/07/2013 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME
TESOURA GRANDE.
20,00000
11.230.382/0001-66
4,230
84,60
31/07/2013 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME
11.230.382/0001-66
TESOURA P/ PICOTAR 8 PONTOS.
3,00000
24,000
72,00
31/07/2013 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME
TESOURA SEM PONTA.
50,00000
11.230.382/0001-66
0,750
37,50
31/07/2013 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME
TINTA P/ TELA.
170,00000
11.230.382/0001-66
2,030
345,10
31/07/2013 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME
TNT LISO
200,00000
11.230.382/0001-66
0,750
150,00
31/07/2013 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME
11.230.382/0001-66
VAZADOR E.V.A. GRANDE.
40,00000
23,600
944,00
31/07/2013 AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA-EPP
ACOPLAMENTO CÂMBIO (VW).
2,00000
05.034.428/0001-79
15,500
31,00
31/07/2013 AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA-EPP
BUCHA MANGA EIXO ORIGINAL (VW).
4,00000
05.034.428/0001-79
15,000
60,00
31/07/2013 AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA-EPP
CABO VELOCÍMETRO (VW).
4,00000
05.034.428/0001-79
21,500
86,00
31/07/2013 AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA-EPP
COXIM CÂMBIO (KOMBI).
1,00000
05.034.428/0001-79
15,980
15,98
31/07/2013 AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA-EPP
Coxim do Câmbio
1,00000
05.034.428/0001-79
14,880
14,88
31/07/2013 AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA-EPP
Coxim do Motor (Kombi)
2,00000
05.034.428/0001-79
7,480
14,96
31/07/2013 AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA-EPP
Filtro Combustível (Kombi).
1,00000
05.034.428/0001-79
4,170
4,17
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Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/07/2013 AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA-EPP
Filtro de Ar (Kombi)
1,00000
05.034.428/0001-79
53,130
53,13
31/07/2013 AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA-EPP
Flexível Embreagem (Kombi).
1,00000
05.034.428/0001-79
10,630
10,63
31/07/2013 AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA-EPP
INJETOR CARBURADOR SOLEX
1,00000
05.034.428/0001-79
2,980
2,98
31/07/2013 AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA-EPP
KIT CARBURADOR (VW).
1,00000
05.034.428/0001-79
5,530
5,53
31/07/2013 AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA-EPP
MAÇANETA EXT. PORTA DO MEIO (KOMBI).
2,00000
05.034.428/0001-79
27,500
55,00
31/07/2013 AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA-EPP
MANGUEIRA CRISTAL 12MM.
0,50000
05.034.428/0001-79
2,980
1,49
31/07/2013 AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA-EPP
MANGUEIRA CRISTAL 3MM.
0,50000
05.034.428/0001-79
1,280
0,64
31/07/2013 AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA-EPP
MANGUEIRA CRISTAL 6MM
3,00000
05.034.428/0001-79
1,530
4,59
31/07/2013 AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA-EPP
Manivela (Kombi).
10,00000
05.034.428/0001-79
2,125
21,25
31/07/2013 AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA-EPP
Manivela do Vidro
10,00000
05.034.428/0001-79
2,500
25,00
31/07/2013 AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA-EPP
SUPORTE FLEXÍVEL EMBREAGEM (VW).
1,00000
05.034.428/0001-79
3,230
3,23
31/07/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA
Aditivo Bardhal Max Diesel
1,00000
74.698.630/0001-18
15,000
15,00
31/07/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA
FILTRO MANN MULTI 18.
1,00000
74.698.630/0001-18
20,000
20,00
31/07/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA
Gasolina Comum
5,00000
74.698.630/0001-18
2,890
14,45
31/07/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA
LÂMPADA 1141 (12V)
2,00000
74.698.630/0001-18
3,500
7,00
31/07/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA
LÂMPADA H1 12V 60/55W.
1,00000
74.698.630/0001-18
7,000
7,00
31/07/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA
LÂMPADA H7 12V 60/55W.
1,00000
74.698.630/0001-18
10,000
10,00
2,00000
74.698.630/0001-18
5,060
10,12
1,00000
74.698.630/0001-18
10,000
10,00
31/07/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA
LUBRIFICANTE 2 T IPIRANGA (200ML.)
31/07/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA
LUBRIFICANTE LUBRIOIL 40.
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Julho de 2013
Data
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Página 42 de 42
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Fornecedor
31/07/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA
LUBRIFICANTE PETRONAS SELENIA 5 W 30.
Quantidade
Valor Uni.
Total
4,00000
74.698.630/0001-18
25,000
100,00
1,00000
74.698.630/0001-18
25,000
25,00
31/07/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA
LUBRIFICANTE SHELL HELIX HX-5.
6,00000
74.698.630/0001-18
15,000
90,00
31/07/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA
Óleo Diesel
3.443,52000
74.698.630/0001-18
2,220
7.644,614
31/07/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA
PALHETA LIMPADOR (DIVERSOS).
2,00000
74.698.630/0001-18
25,000
50,00
1,00000
44.237.691/0001-17
230,000
230,00
31/07/2013 CBF-FLEXIVEIS E ACESSORIOS IND.LTDA.-EPP
CAPA 3/8 2 TR
2,00000
03.291.984/0001-03
5,000
10,00
31/07/2013 CBF-FLEXIVEIS E ACESSORIOS IND.LTDA.-EPP
CONEXÃO F.G. 90 JIC 3/4 X 3/8.
2,00000
03.291.984/0001-03
11,000
22,00
31/07/2013 CBF-FLEXIVEIS E ACESSORIOS IND.LTDA.-EPP
CORREIA 13 X 1300 MC (9512).
1,00000
03.291.984/0001-03
19,100
19,10
31/07/2013 CBF-FLEXIVEIS E ACESSORIOS IND.LTDA.-EPP
CORREIA 13 X 990 MC (9390).
1,00000
03.291.984/0001-03
21,000
21,00
31/07/2013 CBF-FLEXIVEIS E ACESSORIOS IND.LTDA.-EPP
MANGUEIRA R2 3/8.
0,65000
03.291.984/0001-03
22,000
14,30
31/07/2013 CBF-FLEXIVEIS E ACESSORIOS IND.LTDA.-EPP
NIPLE 3/4 JIC X 3/4 NPT
1,00000
03.291.984/0001-03
7,000
7,00
31/07/2013 COMERCIAL 3D LTDA
AVEIA EM FLOCOS.
1,00000
66.612.615/0001-87
1,850
1,85
31/07/2013 COMERCIAL 3D LTDA
COXA SOBRECOXA (FRANGO).
90,00000
66.612.615/0001-87
3,950
355,50
31/07/2013 COMERCIAL 3D LTDA
FARINHA PRÉ MISTURA
18,00000
66.612.615/0001-87
36,000
648,00
31/07/2013 COMERCIAL 3D LTDA
GELATINA
4,00000
66.612.615/0001-87
5,100
20,40
31/07/2013 COMERCIAL 3D LTDA
LEITE CONDENSADO
6,00000
66.612.615/0001-87
2,200
13,20
16,00000
66.612.615/0001-87
3,050
48,80
1,00000
66.612.615/0001-87
1,800
1,80
31/07/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA
LUBRIFICANTE PETRONAS SYNTIUM 10W40.
31/07/2013 CAT-COMERCIAL AGRO TECNICA LTD
Arame Farpado (400 mts.)
31/07/2013 COMERCIAL 3D LTDA
MARGARINA VEGETAL 80% LIPIDIO.
31/07/2013 COMERCIAL 3D LTDA
MILHO P/ PIPOCA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE
Rua Prudente de Moraes nº850
45318789/0001-61
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2013
Data
Produto
Página 43 de 43
C.N.P.J.
Fornecedor
31/07/2013 COMERCIAL 3D LTDA
Mucilon Arroz (500gr.)
Quantidade
Valor Uni.
Total
13,00000
66.612.615/0001-87
7,320
95,16
40,00000
66.612.615/0001-87
2,900
116,00
31/07/2013 COMERCIAL 3D LTDA
Ovos Brancos
24,00000
66.612.615/0001-87
2,630
63,12
31/07/2013 COMERCIAL 3D LTDA
PERNIL SUÍNO EM CUBOS.
100,00000
66.612.615/0001-87
7,800
780,00
31/07/2013 COMERCIAL 3D LTDA
POLVILHO AZEDO (25KG.)
1,00000
66.612.615/0001-87
72,000
72,00
31/07/2013 COMERCIAL 3D LTDA
SAL REFINADO.
21,00000
66.612.615/0001-87
0,790
16,59
31/07/2013 COMERCIAL 3D LTDA
Salsicha Hot Dog
60,00000
66.612.615/0001-87
3,300
198,00
2,00000
45.987.005/0017-55
58,870
117,74
31/07/2013 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
Pneu 175/70 R13 82T GPS3 Sport.
4,00000
45.987.005/0017-55
149,000
596,00
31/07/2013 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
SUPORTE SUSPENSÃO DIANT.(CORSA)
1,00000
45.987.005/0017-55
89,250
89,25
31/07/2013 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
VÁLVULA SEGURANÇA BOR/414RP SC LL.
4,00000
45.987.005/0017-55
6,000
24,00
31/07/2013 DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS FRANCANA
CANTONEIRA 1 1/4 X 3/16.
26,40000
07.049.373/0001-04
3,000
79,20
31/07/2013 DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS FRANCANA
ELETRODO DENVER 2,5MM.
2,00000
07.049.373/0001-04
9,000
18,00
31/07/2013 DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS FRANCANA
FECHADURA HELA 2010.
1,00000
07.049.373/0001-04
25,000
25,00
31/07/2013 DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS FRANCANA
PAINEL QUADRADO 2M - 18.
135,00000
07.049.373/0001-04
4,222
569,997
31/07/2013 DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS FRANCANA
PERFIL 26 X 26 3M - 16.
5,20000
07.049.373/0001-04
4,615
24,00
31/07/2013 DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS FRANCANA
PERFIL 40 X 15 3M - 16.
2,30000
07.049.373/0001-04
4,348
10,00
31/07/2013 DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS FRANCANA
REQUADRO LISO 140MM 3M - 16
6,40000
07.049.373/0001-04
4,375
28,00
31/07/2013 DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS FRANCANA
TUBO INDI RETÂNGULAR 30X20X1,20MM.
5,42400
07.049.373/0001-04
4,056
22,00
31/07/2013 COMERCIAL 3D LTDA
Óleo de Soja
31/07/2013 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
PIVÔ SUSPENSÃO INFERIOR
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE
Rua Prudente de Moraes nº850
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XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2013
Data
Produto
Página 44 de 44
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/07/2013 DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS FRANCANA
TUBO INDI RETÂNGULAR 40X20X1,20MM.
6,55200
07.049.373/0001-04
3,816
25,00
31/07/2013 DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS FRANCANA
TUBO INDI RETÂNGULAR 50X30X1,20MM
26,42400
07.049.373/0001-04
3,747
99,00
31/07/2013 DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS FRANCANA
TUBO INDI RETÂNGULAR 70X30X1,20MM.
44,24400
07.049.373/0001-04
3,797
167,999
31/07/2013 DROGAFONTE LTDA.
ÁCIDO VALPRÓICO 250MG.
250,00000
08.778.201/0001-26
0,250
62,50
31/07/2013 DROGAFONTE LTDA.
ÁCIDO VALPRÓICO 500MG. C/40
20,00000
08.778.201/0001-26
27,800
556,00
31/07/2013 DROGAFONTE LTDA.
Amiodarona 200mg.
1.500,00000
08.778.201/0001-26
0,200
300,00
31/07/2013 DROGAFONTE LTDA.
CARVEDILOL 25MG.
600,00000
08.778.201/0001-26
0,220
132,00
31/07/2013 DROGAFONTE LTDA.
CIPROFLOXACINO 500MG.
1.000,00000
08.778.201/0001-26
0,140
140,00
1.500,00000
08.778.201/0001-26
0,090
135,00
10,00000
08.778.201/0001-26
10,560
105,60
4.800,00000
08.778.201/0001-26
0,050
240,00
31/07/2013 DROGAFONTE LTDA.
Metiformina 850mg.
200,00000
08.778.201/0001-26
0,050
10,00
31/07/2013 DROGAFONTE LTDA.
NIMESULIDA 100MG.
2.000,00000
08.778.201/0001-26
0,030
60,00
31/07/2013 DROGAFONTE LTDA.
Omeprazol 20mg.
5.000,00000
08.778.201/0001-26
0,040
200,00
31/07/2013 DROGAFONTE LTDA.
POLARAMINE XAROPE.
300,00000
08.778.201/0001-26
0,790
237,00
31/07/2013 DROGAFONTE LTDA.
Sinvastatina 20mg.
5.000,00000
08.778.201/0001-26
0,070
350,00
31/07/2013 EDSON ANGELO DE SOUZA RIB.CORRENTE-ME
LEITE TIPO C DUCREME.
3.404,00000
00.741.621/0001-26
1,630
5.548,52
31/07/2013 F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA-EPP
BALA BY POCKET MORANGO (584GR.)
1,00000
05.383.731/0001-87
6,490
6,49
1,00000
05.383.731/0001-87
4,690
4,69
31/07/2013 DROGAFONTE LTDA.
ESPIRONOLACTONA 25MG.
31/07/2013 DROGAFONTE LTDA.
KOLLAGENASE C/ CLOR.POMADA (30GRS.)
31/07/2013 DROGAFONTE LTDA.
Metformina 850mg.
31/07/2013 F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA-EPP
Bala Lilith
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
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Página 45 de 45
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Fornecedor
31/07/2013 F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA-EPP
BALA MASTIGÁVEL AMENDOIM (400GR.)
Quantidade
Valor Uni.
Total
73,00000
05.383.731/0001-87
3,820
278,86
14,00000
05.383.731/0001-87
8,560
119,84
31/07/2013 F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA-EPP
DOCE DE AMENDOIM DADINHO (900GR.)
9,00000
05.383.731/0001-87
12,990
116,91
31/07/2013 F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA-EPP
DOCE DE LEITE EM PASTA (950GR.)
26,00000
05.383.731/0001-87
10,990
285,74
31/07/2013 F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA-EPP
FONDANT DE LEITE (1,5KG.)
4,00000
05.383.731/0001-87
11,350
45,40
31/07/2013 F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA-EPP
FORMINHA LAMINADA Nº3 C/100.
1,00000
05.383.731/0001-87
4,490
4,49
31/07/2013 F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA-EPP
PAÇOQUITA (140GR.)
1,00000
05.383.731/0001-87
1,800
1,80
31/07/2013 F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA-EPP
PAÇOQUITA (540GR.)
31,00000
05.383.731/0001-87
9,300
288,30
31/07/2013 F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA-EPP
PAÇOQUITA (700GR.)
11,00000
05.383.731/0001-87
6,960
76,56
31/07/2013 F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA-EPP
PAÇOQUITA QUADRADA (1KG.)
1,00000
05.383.731/0001-87
11,900
11,90
31/07/2013 F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA-EPP
PAÇOQUITA QUADRADA POTE (1KG.)
9,00000
05.383.731/0001-87
14,990
134,91
31/07/2013 F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA-EPP
PAÇOQUITA ROLHA (1,17KG.)
4,00000
05.383.731/0001-87
10,390
41,56
31/07/2013 F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA-EPP
PAPEL DE BALA CAMP FESTAS.
3,00000
05.383.731/0001-87
0,900
2,70
31/07/2013 F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA-EPP
PIPOCA CRAC POPCORN C/50 (15GR.)
24,00000
05.383.731/0001-87
7,990
191,76
26,00000
05.383.731/0001-87
2,490
64,74
31/07/2013 FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-ME
CAIXA DE DIREÇÃO (KOMBI).
2,00000
02.253.071/0001-21
429,000
858,00
31/07/2013 FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-ME
CORREIA DO ALTERNADOR (KOMBI).
1,00000
02.253.071/0001-21
5,800
5,80
31/07/2013 FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-ME
RETENTOR DIANTEIRO (KOMBI).
1,00000
02.253.071/0001-21
5,500
5,50
31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME
APONTADOR C/ DEPÓSITO FABER CASTEL
03.885.952/0001-28
3,100
15,50
31/07/2013 F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA-EPP
DOCE DE AMENDOIM DADINHO (600GR.)
31/07/2013 F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA-EPP
PIRULITO PETELECO (250GR.)
Fiorilli S/C Software Ltda
5,00000
PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE
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Julho de 2013
Data
Produto
Página 46 de 46
C.N.P.J.
Fornecedor
31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME
BORRACHA BRANCA RECORD 20 MERCUR
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
03.885.952/0001-28
0,800
1,60
1,00000
03.885.952/0001-28
5,750
5,75
31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME
CANETA COMPACTOR 0,7 (CORES).
35,00000
03.885.952/0001-28
0,900
31,50
31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME
CANETA DESTACA TEXTO (CORES).
10,00000
03.885.952/0001-28
1,000
10,00
31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME
CLIP 2/0 BACCHI (500GRS.)
1,00000
03.885.952/0001-28
6,300
6,30
31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME
COLHER P/ REFEIÇÃO C/50.
5,00000
03.885.952/0001-28
1,933
9,663
31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME
COPO DESC. 180ML C/2500.
1,00000
03.885.952/0001-28
102,910
102,91
31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME
COPO DESC. ACRÍLICO 150ML. C/50
3,00000
03.885.952/0001-28
4,155
12,465
31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME
CORRETIVO LÍQUIDO ERROREX
3,00000
03.885.952/0001-28
2,640
7,92
31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME
E.V.A. (CORES)
17,00000
03.885.952/0001-28
2,150
36,55
31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME
Fita Crepe 18 x 50m.
12,00000
03.885.952/0001-28
2,700
32,40
31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME
FITA DUPLA FACE 19 X 30.
3,00000
03.885.952/0001-28
6,350
19,05
31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME
FITA P/ EMBALAGEM 45X45 TRANSP.
5,00000
03.885.952/0001-28
2,200
11,00
31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME
GIZ DE CERA CURTO 15 CORES.
5,00000
03.885.952/0001-28
2,350
11,75
31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME
GRAMPEADOR METAL
2,00000
03.885.952/0001-28
19,900
39,80
31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME
Grampo p/ Grampeador 26/6 c/ 5000.
5,00000
03.885.952/0001-28
2,700
13,50
31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME
GUARDANAPO 27 X 32 C/100.
5,00000
03.885.952/0001-28
1,160
5,798
20,00000
03.885.952/0001-28
0,700
14,00
3,00000
03.885.952/0001-28
2,350
7,05
31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME
CADERNO ESPIRAL (200FLS.)
31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME
LÁPIS FEBER CASTELL Nº2
31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME
LENÇO PAPEL C/50.
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE
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Julho de 2013
Data
Produto
Página 47 de 47
C.N.P.J.
Fornecedor
31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME
LIXO P/ COPOS 15 X 20.
Quantidade
Valor Uni.
Total
8,00000
03.885.952/0001-28
3,479
27,83
12,00000
03.885.952/0001-28
0,700
8,40
31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME
Papel Sulfit c/ 100 Fls.
3,00000
03.885.952/0001-28
4,500
13,50
31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME
PASTA ABA PLÁSTICA FUMÊ
1,00000
03.885.952/0001-28
0,950
0,95
31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME
PINCEL CHATO 815-6 TIGRE.
10,00000
03.885.952/0001-28
2,100
21,00
31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME
POST. IT
20,00000
03.885.952/0001-28
4,200
84,00
31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME
PRATO DE ISOPOR Nº15 C/50.
4,00000
03.885.952/0001-28
3,769
15,074
31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME
RÉGUA ACRÍLICA 30CM.
2,00000
03.885.952/0001-28
1,250
2,50
31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME
RÉGUA TWIST FLEX 30CM.
2,00000
03.885.952/0001-28
3,650
7,30
31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME
SABONETE LÍQUIDO PÊSSEGO (500ML.)
1,00000
03.885.952/0001-28
7,500
7,50
31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME
SACO PLÁSTICO PP 30 X 40 X 0,6.
1,00000
03.885.952/0001-28
14,400
14,40
31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME
TINTA GUACHE C/06 CORES.
5,00000
03.885.952/0001-28
2,750
13,75
31/07/2013 JOSE RICARDO MARCATO & CIA.LTD
CINTO DE SEGURANÇA RETRÁTIL.
1,00000
65.624.488/0001-73
153,000
153,00
31/07/2013 JOSE RICARDO MARCATO & CIA.LTD
Farol de Milha (Ônibus)
4,00000
65.624.488/0001-73
98,000
392,00
31/07/2013 JOSE RICARDO MARCATO & CIA.LTD
HASTE DO CINTO DE SEGURANÇA.
1,00000
65.624.488/0001-73
68,000
68,00
31/07/2013 JOSE RICARDO MARCATO & CIA.LTD
PARA-BRISA CMA (VIAGGIO).
1,00000
65.624.488/0001-73
980,000
980,00
31/07/2013 L M T BORGES FARMACIA-ME
CLORID. METILFENIDATO LA 20MG.
3,00000
11.327.797/0001-52
195,300
585,90
25,00000
11.327.797/0001-52
214,900
5.372,50
17,00000
11.327.797/0001-52
204,990
3.484,83
31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME
Papel Crepon (Cores)
31/07/2013 L M T BORGES FARMACIA-ME
CLORID. METILFENIDATO LA 40MG.
31/07/2013 L M T BORGES FARMACIA-ME
CLORIDRATO METILFENIDATO LA 30MG.
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE
Rua Prudente de Moraes nº850
45318789/0001-61
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2013
Data
Produto
Página 48 de 48
C.N.P.J.
Fornecedor
31/07/2013 LUCELENA MARIANO MENDES-ME
MOLA P/ GINÁSTICA.
Quantidade
Valor Uni.
Total
4,00000
08.328.779/0001-80
45,000
180,00
31/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG. C/10
10.000,00000
49.228.695/0001-52
0,015
150,00
31/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA
DORMIUM 15MG. C/30
2,00000
49.228.695/0001-52
23,000
46,00
31/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA
ENAN.NORET+VAL.ESTRADIOL (1ML.)
10,00000
49.228.695/0001-52
6,200
62,00
31/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA
FOSFATO DEXAMETASONA 2MG./ML (1ML.)
100,00000
49.228.695/0001-52
0,463
46,30
31/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA
GLICOSE 50% 1APX10ML.
50,00000
49.228.695/0001-52
0,150
7,50
31/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA
NOPROSIL 10MG. (2ML.)
50,00000
49.228.695/0001-52
0,200
10,00
31/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA
RITALINA 10MG. C/20
10,00000
49.228.695/0001-52
19,000
190,00
31/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML.
200,00000
49.228.695/0001-52
1,530
306,00
31/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA
Soro Fisiológico 0,9% 500ml.
200,00000
49.228.695/0001-52
1,800
360,00
31/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA
Soro Glicofisiológico 5% (500ml)
100,00000
49.228.695/0001-52
2,160
216,00
31/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA
Soro Glicose 5% (250ml.)
100,00000
49.228.695/0001-52
1,970
197,00
31/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA
SULFATO SALBUTAMOL (120ML.)
100,00000
49.228.695/0001-52
1,060
106,00
31/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA
VASTAREL MR 35MG. C/30
1,00000
49.228.695/0001-52
51,160
51,16
31/07/2013 M.NOGUEIRA E SILVA-ME
BAMBOLÊ
10,00000
05.802.256/0001-36
2,000
20,00
31/07/2013 M.NOGUEIRA E SILVA-ME
BANDEIRA P/ ARBITRAGEM.
4,00000
05.802.256/0001-36
20,000
80,00
31/07/2013 M.NOGUEIRA E SILVA-ME
BARALHO
8,00000
05.802.256/0001-36
14,900
119,20
3,00000
05.802.256/0001-36
27,900
83,70
5,00000
05.802.256/0001-36
50,900
254,50
31/07/2013 M.NOGUEIRA E SILVA-ME
BOLA DE TÊNIS PANGUE (TUBO).
31/07/2013 M.NOGUEIRA E SILVA-ME
BOLA FUTSAL PENALTY MAX 50
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE
Rua Prudente de Moraes nº850
45318789/0001-61
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2013
Data
Produto
Página 49 de 49
C.N.P.J.
Fornecedor
31/07/2013 M.NOGUEIRA E SILVA-ME
BOLA P/ FUTSAL 720-1517.
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
05.802.256/0001-36
34,000
68,00
20,00000
05.802.256/0001-36
1,100
22,00
31/07/2013 M.NOGUEIRA E SILVA-ME
BOLINHA TENIS DE MESA C/6
3,00000
05.802.256/0001-36
12,750
38,25
31/07/2013 M.NOGUEIRA E SILVA-ME
BOLSA P/ FARDAMENTO C/2 JOGOS.
3,00000
05.802.256/0001-36
54,000
162,00
31/07/2013 M.NOGUEIRA E SILVA-ME
CORDA ELÁSTICA 6 MTS.
1,00000
05.802.256/0001-36
6,900
6,90
1,00000
05.802.256/0001-36
86,900
86,90
31/07/2013 M.NOGUEIRA E SILVA-ME
BOLINHA PING PONG PANGUE
31/07/2013 M.NOGUEIRA E SILVA-ME
KIT P/ BILHAR.
31/07/2013 MATOS & LIMONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Álcool Combustível Comum
432,50000
04.170.178/0001-31
2,030
877,975
31/07/2013 MATOS & LIMONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CASTROL GTX ANTI BORRA 20W50.
1,00000
04.170.178/0001-31
16,800
16,80
31/07/2013 MATOS & LIMONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Gasolina Comum
2.658,40000
04.170.178/0001-31
2,940
7.815,696
31/07/2013 MATOS & LIMONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
LUBRIFICANTE LUBRIOIL 40.
1,00000
04.170.178/0001-31
9,000
9,00
31/07/2013 MATOS & LIMONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Óleo Diesel
880,40000
04.170.178/0001-31
2,310
2.033,724
31/07/2013 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME
CARTUCHO TONER HP 05A COMPAT.2,3K.
2,00000
07.899.774/0001-45
140,000
280,00
31/07/2013 PASSALACQUA & CIA LTDA.
Papel Sulfit Chamex
10,00000
55.973.366/0004-81
106,000
1.060,00
31/07/2013 RODONAVES CAMINHOES COM.E SERVIÇOS LTDA
CARTUCHO FILTRO ÓLEO (IVECO).
1,00000
10.337.197/0004-55
81,510
81,51
31/07/2013 RODONAVES CAMINHOES COM.E SERVIÇOS LTDA
COLAR DE FIXAÇÃO INFERIOR (IVECO).
3,00000
10.337.197/0004-55
8,910
26,73
31/07/2013 RODONAVES CAMINHOES COM.E SERVIÇOS LTDA
COLAR DE FIXAÇÃO SUPERIOR (IVECO).
3,00000
10.337.197/0004-55
11,320
33,96
31/07/2013 RODONAVES CAMINHOES COM.E SERVIÇOS LTDA
CORPO TERMOSTATO (IVECO).
1,00000
10.337.197/0004-55
201,360
201,36
31/07/2013 RODONAVES CAMINHOES COM.E SERVIÇOS LTDA
MANGUEIRA ÁGUA RESFRIADOR (IVECO).
1,00000
10.337.197/0004-55
154,680
154,68
31/07/2013 RODONAVES CAMINHOES COM.E SERVIÇOS LTDA
MANGUEIRA RESFRIADOR MENOR (IVECO).
1,00000
10.337.197/0004-55
127,630
127,63
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE
Rua Prudente de Moraes nº850
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Julho de 2013
Data
Produto
Página 50 de 50
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Fornecedor
Fiorilli S/C Software Ltda
Quantidade
Valor Uni.
Total
89.084,414
42.076,469
221.742,729

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