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PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2013 Data Produto Página 1 de 1 C.N.P.J. Fornecedor 01/07/2013 RENATA CRISTINA INÁCIO Bacia Plástica Quantidade Valor Uni. Total 3,00000 14.453.175/0001-69 4,500 13,50 1,00000 14.453.175/0001-69 19,000 19,00 01/07/2013 RENATA CRISTINA INÁCIO COLHER DE MADEIRA. 1,00000 14.453.175/0001-69 7,000 7,00 01/07/2013 RENATA CRISTINA INÁCIO COLHER DE SOPA INOX 1,00000 14.453.175/0001-69 2,000 2,00 01/07/2013 RENATA CRISTINA INÁCIO FACAS (DIVERSAS) 1,00000 14.453.175/0001-69 9,500 9,50 01/07/2013 RENATA CRISTINA INÁCIO FORMA DE ALUMÍNIO GRANDE. 2,00000 14.453.175/0001-69 30,450 60,90 01/07/2013 RENATA CRISTINA INÁCIO FORMA DE ALUMÍNIO MÉDIA. 2,00000 14.453.175/0001-69 24,600 49,20 01/07/2013 RENATA CRISTINA INÁCIO MEDIDOR DE ALIMENTOS. 1,00000 14.453.175/0001-69 4,500 4,50 01/07/2013 RENATA CRISTINA INÁCIO Pano de Prato. 4,00000 14.453.175/0001-69 2,500 10,00 01/07/2013 RENATA CRISTINA INÁCIO PLÁSTICO TRANSPARENTE. 2,00000 14.453.175/0001-69 11,500 23,00 01/07/2013 RENATA CRISTINA INÁCIO PRATO DE VIDRO. 1,00000 14.453.175/0001-69 4,500 4,50 01/07/2013 RENATA CRISTINA INÁCIO RALO P/ PIA. 1,00000 14.453.175/0001-69 14,000 14,00 01/07/2013 RENATA CRISTINA INÁCIO TÁBUA P/ CARNES. 1,00000 14.453.175/0001-69 12,500 12,50 01/07/2013 RENATA CRISTINA INÁCIO VASILHA PLÁSTICA. 1,00000 14.453.175/0001-69 8,900 8,90 1,00000 14.453.175/0001-69 8,900 8,90 180,00000 09.341.877/0001-10 10,000 1.800,00 3,00000 38.841.656/0001-00 62,000 186,00 1,00000 38.841.656/0001-00 162,000 162,00 1,00000 38.841.656/0001-00 266,000 266,00 01/07/2013 RENATA CRISTINA INÁCIO BATEDOR DE CLARAS. 01/07/2013 RENATA CRISTINA INÁCIO XÍCARA P/ CHÁ. 10/07/2013 ADRIEL EVARISTO DE FREITAS - ME VIGA MADEIRA 6 X 12CM 1A 10/07/2013 CARDÃS MOGIANA LTDA-ME CRUZETA 5.263 10/07/2013 CARDÃS MOGIANA LTDA-ME LUVA 331601 (VOLARE). 10/07/2013 CARDÃS MOGIANA LTDA-ME PONTEIRA 353451. Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2013 Data Produto Página 2 de 2 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 10/07/2013 CARDÃS MOGIANA LTDA-ME PONTEIRA DO CARDÃ Valor Uni. Total 1,00000 38.841.656/0001-00 193,000 193,00 1,00000 38.841.656/0001-00 23,000 23,00 10/07/2013 CARDÃS MOGIANA LTDA-ME PRESILHAS (KIT). 2,00000 38.841.656/0001-00 28,000 56,00 10/07/2013 CARDÃS MOGIANA LTDA-ME ROLAMENTO 3005. 1,00000 38.841.656/0001-00 127,000 127,00 10/07/2013 CARDÃS MOGIANA LTDA-ME TERMINAL 35P 1,00000 38.841.656/0001-00 267,000 267,00 10/07/2013 CARLOS ADRIANO LOMBARDI E OUTROS ALFACE CRESPA 200,00000 10.679.551/0001-87 2,800 560,00 10/07/2013 CARLOS ADRIANO LOMBARDI E OUTROS ALFACE LISA. 400,00000 10.679.551/0001-87 2,800 1.120,00 10/07/2013 CARLOS ADRIANO LOMBARDI E OUTROS BANANA DA TERRA. 200,00000 10.679.551/0001-87 2,400 480,00 10/07/2013 CARLOS ADRIANO LOMBARDI E OUTROS CEBOLINHA (MAÇO) 150,00000 10.679.551/0001-87 1,300 195,00 10/07/2013 CARDÃS MOGIANA LTDA-ME Porca. 10/07/2013 CARLOS ADRIANO LOMBARDI E OUTROS Chuchu 5,00000 10.679.551/0001-87 28,000 140,00 10/07/2013 CARLOS ADRIANO LOMBARDI E OUTROS PIMENTÃO VERMELHO. 10,00000 10.679.551/0001-87 4,100 41,00 10/07/2013 CARLOS ADRIANO LOMBARDI E OUTROS RÚCULA. 70,00000 10.679.551/0001-87 3,100 217,00 10/07/2013 CARLOS ADRIANO LOMBARDI E OUTROS SALSINHA (MAÇO) 150,00000 10.679.551/0001-87 1,700 255,00 10/07/2013 CARLOS ADRIANO LOMBARDI E OUTROS Tomate 10,00000 10.679.551/0001-87 74,240 742,40 10/07/2013 CHACON MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA Meia Cana 67,00000 10/07/2013 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURGICOS LTDA. NUTRISON SOYA MULTIFIBER (800GR.) 7,00000 10/07/2013 FARMACIA ERVA NATIVA LTDA-ME CASTANHA DA INDIA 300MG.+ RUTINA 100MG. 10/07/2013 FARMACIA ERVA NATIVA LTDA-ME CETOCONAZ.SHAMP.2%+ BETAMET.0,1%. 10/07/2013 FARMACIA ERVA NATIVA LTDA-ME DIPIRONA 500+CIC.5+DIAC.50+AMIT.15+FAM.20 Fiorilli S/C Software Ltda 51.479.376/0001-61 3,507 235,002 04.106.730/0001-22 50,000 350,00 63,00000 66.694.373/0001-18 9,000 567,00 19,00000 66.694.373/0001-18 20,400 387,60 33,00000 66.694.373/0001-18 28,500 940,50 PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2013 Data Produto Página 3 de 3 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 10/07/2013 FARMACIA ERVA NATIVA LTDA-ME DIPIRONA 500+CICLOB.5+AMIT.15+FAMOT.20 Valor Uni. Total 36,00000 66.694.373/0001-18 14,280 514,08 21,00000 66.694.373/0001-18 39,980 839,58 10/07/2013 FARMACIA ERVA NATIVA LTDA-ME IBUPROF.400+CICLOB.5+DIACER.50+FAMOT.20. 45,00000 66.694.373/0001-18 26,970 1.213,65 10/07/2013 FARMACIA ERVA NATIVA LTDA-ME PARAC.500+CICLOB.5+DIAC.50+FLUOX.10+FAM.20 30,00000 66.694.373/0001-18 31,450 943,50 10/07/2013 FARMACIA ERVA NATIVA LTDA-ME PARACET.500+CICLOB.5+AMITR.15+FAMOT.20 43,00000 66.694.373/0001-18 13,970 600,71 10/07/2013 FARMACIA ERVA NATIVA LTDA-ME PARACET.500MG+CICLOB.5MG.+FAMOT.30MG. 62,00000 66.694.373/0001-18 30,150 1.869,30 10/07/2013 FARMACIA ERVA NATIVA LTDA-ME SULFADIAZINA PRATA 1% 250GR. 26,00000 66.694.373/0001-18 44,850 1.166,10 10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME Açúcar Cristal (5kg.) 10,00000 12.475.565/0001-04 8,600 86,00 10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME AÇÚCAR REFINADO UNIÃO. 3,00000 12.475.565/0001-04 2,990 8,97 10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME ÁGUA MINERAL NATURAL (510ML.) 51,00000 12.475.565/0001-04 1,000 51,00 10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME Água Sanitária 8,00000 12.475.565/0001-04 4,600 36,80 10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME ÁLCOOL ETÍLICO (500ML.) 6,00000 12.475.565/0001-04 5,200 31,20 10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME BANANA NANICA. 5,05000 12.475.565/0001-04 2,790 14,089 10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME BISCOITO ÁGUA E SAL (400GR.) 10,00000 12.475.565/0001-04 2,950 29,50 10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME BOLACHA MAIZENA MABEL (400GR.) 20,00000 12.475.565/0001-04 3,100 62,00 10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME CAFÉ LA SANTÉ (500GR.) 25,00000 12.475.565/0001-04 6,700 167,50 10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME CHÁ-MATE 2,00000 12.475.565/0001-04 2,800 5,60 3,00000 12.475.565/0001-04 4,350 13,05 8,00000 12.475.565/0001-04 3,000 24,00 10/07/2013 FARMACIA ERVA NATIVA LTDA-ME IBUPR.400+CICLOB.5+DIAC.50+FLUOX.10+FAM.20 10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME ESCOVA SANITÁRIA CONDOR 10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME EXTRATO TOMATE ELEF. CICA (340GR.) Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2013 Data Produto Página 4 de 4 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME Filtro de Papel Melita Valor Uni. Total 5,00000 12.475.565/0001-04 2,700 13,50 10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME FLANELA 38 X 58 (AMARELA). 10,00000 12.475.565/0001-04 2,300 23,00 10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME LEITE DE CÔCO SOCÔCO (200ML.) 5,00000 12.475.565/0001-04 2,900 14,50 10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME LEITE EM PÓ NINHO (400GR.) 8,00000 12.475.565/0001-04 11,650 93,20 10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME LEITE UHT INTEGRAL 95,00000 12.475.565/0001-04 2,800 266,00 10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME MACARRÃO PARAFUSO (500GR.) 14,00000 12.475.565/0001-04 2,300 32,20 10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME Maionese Hellmann´s (500gr.) 3,00000 12.475.565/0001-04 6,200 18,60 10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME MARGARINA QUALY SADIA (500GR.) 4,00000 12.475.565/0001-04 4,990 19,96 10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME Milho p/ Pipoca Yoki Imp. (500gr.) 20,00000 12.475.565/0001-04 2,500 50,00 10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME Mussarella 6,00000 12.475.565/0001-04 19,900 119,40 10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME NESCAU 2.0 (200GR.) 4,00000 12.475.565/0001-04 3,300 13,20 10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME PAPEL HIGIÊNICO C/16. 8,00000 12.475.565/0001-04 36,800 294,40 10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME PRESUNTO S/ CAPA DE GORDURA. 4,00000 12.475.565/0001-04 19,900 79,60 10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME QUEROSENE PERFUMADA. 5,00000 12.475.565/0001-04 5,300 26,50 10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME Refrigerante Coca-Cola (2 Lits.) 12,00000 12.475.565/0001-04 4,980 59,76 10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME REFRIGERANTE FANTA PET (2LITS). 6,00000 12.475.565/0001-04 3,830 22,98 10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME Refrigerante Guaraná Antarctica (2 Lits.) 15,00000 12.475.565/0001-04 3,900 58,50 10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME RODO MADEIRA 30CM. 1,00000 12.475.565/0001-04 5,600 5,60 5,00000 12.475.565/0001-04 7,700 38,50 10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME Sabão em pó OMO (1Kg.) Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2013 Data Produto Página 5 de 5 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME SACO P/ GELADINHO C/90. 11,00000 12.475.565/0001-04 1,250 13,75 10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME SAPÓLEO LÍQUIDO (500ML.) 3,00000 12.475.565/0001-04 4,300 12,90 10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME SUCO DEL VALE (LITRO). 26,00000 12.475.565/0001-04 4,483 116,56 10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME SUCO MINUTE MAID (SABORES). 12,00000 12.475.565/0001-04 4,200 50,40 10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME Suco Tang 115,00000 12.475.565/0001-04 0,883 101,50 10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME VEJA MULTI-USO (500ML). 5,00000 12.475.565/0001-04 2,950 14,75 10/07/2013 HELENA MARIA RIBEIRO BERTANHA - ME VEJA VIDREX (500ML.) 10,00000 12.475.565/0001-04 8,500 85,00 10/07/2013 MAZURK COMERCIO DE VIDROS P/AUTOS LTDA.ME BORRACHA PARABRISA (CORSA). 1,00000 16.650.395/0001-08 40,000 40,00 10/07/2013 MAZURK COMERCIO DE VIDROS P/AUTOS LTDA.ME PARABRISA (CORSA). 1,00000 16.650.395/0001-08 200,000 200,00 10/07/2013 RENATA CRISTINA INÁCIO BANDEJA REDONDA FUNDA. 1,00000 14.453.175/0001-69 16,000 16,00 10/07/2013 RENATA CRISTINA INÁCIO BORRIFADOR. 2,00000 14.453.175/0001-69 3,900 7,80 10/07/2013 RENATA CRISTINA INÁCIO COPO FRUTTI C/06 1,00000 14.453.175/0001-69 12,900 12,90 10/07/2013 RENATA CRISTINA INÁCIO FILTRO. 1,00000 14.453.175/0001-69 3,700 3,70 10/07/2013 RENATA CRISTINA INÁCIO JARRA. 1,00000 14.453.175/0001-69 23,900 23,90 10/07/2013 RENATA CRISTINA INÁCIO LEITEIRA DE ALUMÍNIO 1,00000 14.453.175/0001-69 15,500 15,50 10/07/2013 RENATA CRISTINA INÁCIO Pano de Prato. 3,00000 14.453.175/0001-69 3,000 9,00 10/07/2013 RENATA CRISTINA INÁCIO PORTA CONDIMENTOS. 1,00000 14.453.175/0001-69 18,900 18,90 1,00000 14.453.175/0001-69 18,000 18,00 1,00000 14.453.175/0001-69 13,900 13,90 10/07/2013 RENATA CRISTINA INÁCIO PORTA TALHER C/ DIVISÓRIA E TAMPA. 10/07/2013 RENATA CRISTINA INÁCIO SUPORTE P/ PIA. Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2013 Data Produto Página 6 de 6 C.N.P.J. Fornecedor 10/07/2013 RENATA CRISTINA INÁCIO TALHER. 10/07/2013 RENATA CRISTINA INÁCIO XÍCARA P/ CAFÉ C/12 Quantidade Valor Uni. Total 18,00000 14.453.175/0001-69 2,500 45,00 1,00000 14.453.175/0001-69 39,900 39,90 11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE Abaixador de Língua c/ 100 Estilo. 20,00000 1,770 35,40 11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE ÁGUA DESTILADA NÃO ESTÉRIL. 12,00000 5,990 71,88 11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE Agulha Desc. 13 x 4,5 (c/100). 12,00000 3,950 47,40 11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE Agulha Desc. 25 x 07 c/100 40,00000 3,850 154,00 11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE AGULHA DESC. 30 X 08 C/100. 20,00000 3,830 76,60 11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE AGULHA VACUTAINER 25 X 8. 20,00000 17,200 344,00 11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE ÁLCOOL 70% C/12 20,00000 36,600 732,00 11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE ÁLCOOL GEL 70% (800ML.) 25,00000 7,420 185,50 11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE APARELHO DE PRESSÃO C/ VELCRO INF. 1,00000 42,980 42,98 11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE APARELHO DE PRESSÃO FECHO METAL AD. 2,00000 42,850 85,70 11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE APARELHO DE PRESSÃO FEIXO VELCRO AD. 2,00000 39,850 79,70 11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE ATADURA DE CREPE 10 X 3 C/12 (13 FIOS). 60,00000 4,600 276,00 11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE ATADURA DE CREPE 15 X 3 13 FIOS C/12. 100,00000 6,700 670,00 11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE COLETOR UNIVERSAL NÃO ESTÉRIL (80ML.) 700,00000 0,190 133,00 11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE COMPRESSA DE GAZE 15 X 30CM. 110,00000 1,250 137,50 11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 C/10. 3.500,00000 0,250 875,00 11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE ELETRODO CARD. PRÉ-CORDIAL INFANTIL. 3,00000 49,400 148,20 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2013 Data Produto Página 7 de 7 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE ELETRODO CARD.PRÉ-CORDIAL AD. 3,00000 51,600 154,80 11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE Esparadrapo 10 x 4,5 40,00000 4,290 171,60 11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE ESPÁTULA DE AYRES DESC. ESTILO. 150,00000 2,490 373,50 11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE FITA CREPE HOSPITALAR 19 X 30. 70,00000 1,820 127,40 11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE Fita Micropore 50x10 50,00000 2,980 149,00 11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE FRASCO P/ DIETA ENTERAL (300ML.) 160,00000 0,540 86,40 11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% (5 LITS.) 30,00000 6,840 205,20 11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE LANCETA ESTÉRIL C/100. 3,00000 19,980 59,94 11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE LENÇOL TNT BRANCO C/ ELÁSTICO C/10. 10,00000 24,890 248,90 11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE LUVA PROCEDIMENTO EM LÁTEX P. C/100. 50,00000 12,000 600,00 11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA 2,10X40 AD. 15,00000 9,900 148,50 11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA 78X45 INF. 15,00000 9,900 148,50 11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA C/50 25,00000 4,290 107,25 11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE MÁSCARA DE VENTURI C/ RESERVATÓRIO AD. 5,00000 55,000 275,00 11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE PAPEL LENÇOL 50 X 50. 25,00000 4,190 104,75 11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE Papel Lençol Desc. 70x50 25,00000 5,790 144,75 11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE PAPEL TOALHA INTERF. 22X21 C/1000 120,00000 6,580 789,60 11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE SACO P/ LIXO LEITOSO 15LITS. C/100 5,00000 11,000 55,00 11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE SACO P/ LIXO SIMB.INFECT.LEITOSO C/100 3,00000 41,800 125,40 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2013 Data Produto Página 8 de 8 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE Seringa Desc. 20ml. s/ag. 1.300,00000 0,310 403,00 11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE Seringa Descat. 10ml. s/ag. 800,00000 0,190 152,00 11/07/2013 CAMARA MUNIC DE RIB CORRENTE TUBO P/ COLETA DE SANGUE VERMELHO (10ML.) 1.000,00000 0,340 340,00 11/07/2013 GALVANI COM DE LUBRIF LTDA DESINGRIPANTE WHITE LUB 4,00000 64.541.527/0001-06 7,500 30,00 11/07/2013 GALVANI COM DE LUBRIF LTDA FILTRO HD 3901 2,00000 64.541.527/0001-06 103,500 207,00 11/07/2013 GALVANI COM DE LUBRIF LTDA FILTRO HDS 3902 1,00000 64.541.527/0001-06 82,000 82,00 11/07/2013 GALVANI COM DE LUBRIF LTDA FILTRO HLP2407 2,00000 64.541.527/0001-06 16,900 33,80 11/07/2013 GALVANI COM DE LUBRIF LTDA FILTRO HP3008 HP8528. 1,00000 64.541.527/0001-06 23,900 23,90 11/07/2013 GALVANI COM DE LUBRIF LTDA FILTRO LBM012 MAX - LBM2. 6,00000 64.541.527/0001-06 16,900 101,40 11/07/2013 GALVANI COM DE LUBRIF LTDA FLUÍDO FREIO DOT 4 (500ML.) 5,00000 64.541.527/0001-06 16,000 80,00 11/07/2013 GALVANI COM DE LUBRIF LTDA Isafluído 433 2,00000 64.541.527/0001-06 219,000 438,00 11/07/2013 GALVANI COM DE LUBRIF LTDA LUBRIFICANTE AC DELCO 5 W 30. 7,00000 64.541.527/0001-06 33,500 234,50 11/07/2013 GALVANI COM DE LUBRIF LTDA LUBRIFICANTE GL5 90 (24X1). 1,00000 64.541.527/0001-06 335,000 335,00 11/07/2013 GALVANI COM DE LUBRIF LTDA LUBRIFICANTE GTX ANTI BORRA 20W50. 10,00000 64.541.527/0001-06 19,900 199,00 11/07/2013 GALVANI COM DE LUBRIF LTDA LUBRIFICANTE LUBRAX GL5 85W140. 6,00000 64.541.527/0001-06 14,900 89,40 11/07/2013 GALVANI COM DE LUBRIF LTDA LUBRIFICANTE LUBRAX TURBO 40 CF 5,00000 64.541.527/0001-06 157,900 789,50 11/07/2013 GALVANI COM DE LUBRIF LTDA LUBRIFICANTE OTD 7/8 75W80 3,00000 64.541.527/0001-06 142,000 426,00 11/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME Amaciante (2Lits.) 20,00000 08.716.451/0001-31 1,490 29,80 11/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME CERA INCOLOR 12,00000 08.716.451/0001-31 22,700 272,40 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2013 Data Produto Página 9 de 9 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 11/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME CONDICIONADOR INFANTIL (480ML.) 5,00000 08.716.451/0001-31 3,490 17,45 11/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME COPO DESCART. 180ML (COPAZZA). 5,00000 08.716.451/0001-31 45,000 225,00 11/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME COTONETE COTTON C/75. 5,00000 08.716.451/0001-31 1,090 5,45 11/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME ESPONJA DUPLA FACE BRILHOS. 88,00000 08.716.451/0001-31 0,290 25,52 11/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME FÓSFORO GUARANY C/10 4,00000 08.716.451/0001-31 1,140 4,56 11/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME ISETICIDA DETEFON 5,00000 08.716.451/0001-31 3,900 19,50 11/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME LÃ DE AÇO BOM-BRIL 5,00000 08.716.451/0001-31 47,000 235,00 11/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME LENÇO UMEDECIDO C/ 75 UNID. 20,00000 08.716.451/0001-31 0,990 19,80 11/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME LIMPA PISOS AZULIM 6,00000 08.716.451/0001-31 1,890 11,34 11/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME MULTI USO LIMPEZA PESADA (500ML.) 2,00000 08.716.451/0001-31 1,190 2,38 11/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME PANO P/ CHÃO. 2,00000 08.716.451/0001-31 1,690 3,38 11/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME PAPEL HIGIÊNICO MILI 12 X 1 (60MTS.) 7,00000 08.716.451/0001-31 9,900 69,30 11/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME PAPEL TOALHA FOLHA LEVE C/2. 5,00000 08.716.451/0001-31 1,480 7,40 11/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME RODO GIGANTE. 1,00000 08.716.451/0001-31 3,890 3,89 11/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME SABÃO EM BARRA 22,00000 08.716.451/0001-31 2,790 61,38 11/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME SABÃO EM PÓ (500GR.) 23,00000 08.716.451/0001-31 2,840 65,32 11/07/2013 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME CARTUCHO TINTA HP COMPATÍVEL BLACK 1,00000 07.899.774/0001-45 53,410 53,41 11/07/2013 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME CARTUCHO TINTA HP COMPATÍVEL COLOR. 1,00000 07.899.774/0001-45 71,960 71,96 11/07/2013 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME CARTUCHO TONER HP 12A 1,00000 07.899.774/0001-45 95,000 95,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2013 Data Produto Página 10 de 10 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 11/07/2013 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME CARTUCHO TONER SANSUNG ML 2850. 1,00000 07.899.774/0001-45 160,000 160,00 11/07/2013 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME CILINDRO BROTHER DCP 8085DN 1,00000 07.899.774/0001-45 240,000 240,00 11/07/2013 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME REFIL TINTA EPSON 4220 BLACK 2,00000 07.899.774/0001-45 65,000 130,00 11/07/2013 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME REFIL TINTA EPSON 4220 CIANO 2,00000 07.899.774/0001-45 70,000 140,00 11/07/2013 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME REFIL TINTA EPSON 4220 MAGENTA. 2,00000 07.899.774/0001-45 70,000 140,00 11/07/2013 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME REFIL TINTA EPSON 4220 YELLOW 2,00000 07.899.774/0001-45 70,000 140,00 11/07/2013 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME TONER BROTHER TN 650 5,00000 07.899.774/0001-45 85,000 425,00 11/07/2013 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME TONER HP 12A 1,00000 07.899.774/0001-45 64,000 64,00 11/07/2013 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME TONER HP 15A 1,00000 07.899.774/0001-45 75,000 75,00 11/07/2013 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME TONER HP 36 A. 1,00000 07.899.774/0001-45 75,000 75,00 11/07/2013 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME TONER HP 85 A. 1,00000 07.899.774/0001-45 67,000 67,00 11/07/2013 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME TONER LEXMARK E 120. 1,00000 07.899.774/0001-45 75,000 75,00 12/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP KIT EMBREAGEM (VOLARE). 1,00000 68.295.724/0001-43 797,000 797,00 12/07/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS ABACAXÍ 6,00000 10.289.847/0001-91 3,600 21,60 12/07/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS ACELGA. 6,00000 10.289.847/0001-91 3,450 20,70 12/07/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS Banana Prata 6,00000 10.289.847/0001-91 47,000 282,00 12/07/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS Batata Comum 2,00000 10.289.847/0001-91 118,000 236,00 12/07/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS Beterraba 2,00000 10.289.847/0001-91 38,000 76,00 12/07/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS Cebola Nacional (20Kg.) 1,00000 10.289.847/0001-91 45,000 45,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2013 Data Produto Página 11 de 11 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 12/07/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS Cenoura 1,00000 10.289.847/0001-91 38,000 38,00 12/07/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS Maçã Nacional 2,00000 10.289.847/0001-91 74,000 148,00 12/07/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS MELANCIA 5,00000 10.289.847/0001-91 9,800 49,00 12/07/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS Repolho 2,00000 10.289.847/0001-91 44,000 88,00 12/07/2013 CASA DAS SEMENTES INS.AGR.LTD FORMIMAX P/ DEDETIZAÇÃO. 1,00000 03.285.659/0001-20 94,400 94,40 12/07/2013 ENCISO & ALMEIDA LTDA- ME AUTOMÁTICO PARTIDA ZM 503 1,00000 07.059.359/0001-83 146,200 146,20 12/07/2013 ENCISO & ALMEIDA LTDA- ME AUTOMÁTICO ZM 1,00000 07.059.359/0001-83 156,620 156,62 12/07/2013 ENCISO & ALMEIDA LTDA- ME BOBINA DE PARTIDA KB. 1,00000 07.059.359/0001-83 104,000 104,00 12/07/2013 ENCISO & ALMEIDA LTDA- ME BUCHA DA PARTIDA JF. 1,00000 07.059.359/0001-83 16,000 16,00 12/07/2013 ENCISO & ALMEIDA LTDA- ME CHAVE DE LUZ (SCÂNIA). 1,00000 07.059.359/0001-83 10,670 10,67 12/07/2013 ENCISO & ALMEIDA LTDA- ME CHAVE DE SETA (SCÂNIA) 1,00000 07.059.359/0001-83 120,480 120,48 12/07/2013 ENCISO & ALMEIDA LTDA- ME ESCOVA KB 1,00000 07.059.359/0001-83 26,880 26,88 12/07/2013 ENCISO & ALMEIDA LTDA- ME FRICÇÃO DA PARTIDA KB (SCÂNIA). 1,00000 07.059.359/0001-83 224,400 224,40 12/07/2013 ENCISO & ALMEIDA LTDA- ME INDUZIDO PARTIDA KB RECO. 1,00000 07.059.359/0001-83 264,000 264,00 12/07/2013 ENCISO & ALMEIDA LTDA- ME LÂMPADA 69 24V. 2,00000 07.059.359/0001-83 1,600 3,20 12/07/2013 ENCISO & ALMEIDA LTDA- ME PORTA FUSÍVEL C/ FIO REFORÇADO. 1,00000 07.059.359/0001-83 2,930 2,93 12/07/2013 ENCISO & ALMEIDA LTDA- ME REPARO DA PARTIDA JF. COMPLETO. 1,00000 07.059.359/0001-83 71,520 71,52 6,00000 49.228.695/0001-52 5,400 32,40 2,00000 49.228.695/0001-52 7,200 14,40 12/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA ALPRAZOLON 0,5MG. C/30 12/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA ANESTÉSICO COLÍRIO (10ML.) Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2013 Data Produto Página 12 de 12 C.N.P.J. Fornecedor 12/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CLORID. METOCLOPRAMIDA 10ML. GTS (G) Quantidade Valor Uni. Total 25,00000 49.228.695/0001-52 0,480 12,00 100,00000 49.228.695/0001-52 2,700 270,00 12/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA FUROSEMIDA 10MG. INJ. 2ML. 50,00000 49.228.695/0001-52 0,400 20,00 12/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA NIMESULIDA 50MG/ML. GTS 15ML . 25,00000 49.228.695/0001-52 0,720 18,00 12/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA OXICARBAMAZ. 600MG. C/60 1,00000 49.228.695/0001-52 42,000 42,00 12/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA PROMETAZOL 50MG. (2ML.) 50,00000 49.228.695/0001-52 0,700 35,00 12/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA SELOZOK 25MG. C/30 1,00000 49.228.695/0001-52 17,850 17,85 12/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA STELAZINE 5MG. C/20 1,00000 49.228.695/0001-52 8,260 8,26 214,00000 49.228.695/0001-52 0,420 89,88 15/07/2013 BATISTA & CIPRIANO LTDA -ME AMACIANTE ROUPAS (5LITS.) 1,00000 11.603.281/0001-93 8,890 8,89 15/07/2013 BATISTA & CIPRIANO LTDA -ME CLORO PURO (5LITS). 2,00000 11.603.281/0001-93 12,500 25,00 15/07/2013 BATISTA & CIPRIANO LTDA -ME LAVA ROUPAS (5 LITS.) 1,00000 11.603.281/0001-93 14,000 14,00 15/07/2013 C M HOSPITALAR LTDA. MIMPARA 30MG. C/30 4,00000 12.420.164/0003-19 565,830 2.263,32 15/07/2013 CAVALINI COMÉRCIO DE VIDROS LTDA-ME DIVISÓRIA EUCATEX 35MM.C/ PERFIL 9,00000 11.372.279/0001-50 74,900 674,10 15/07/2013 CAVALINI COMÉRCIO DE VIDROS LTDA-ME FORRO DE PVC 200 X 008MM FRISADO. 169,86000 11.372.279/0001-50 21,240 3.607,826 15/07/2013 CAVALINI COMÉRCIO DE VIDROS LTDA-ME Vidro Canelado 4,89000 11.372.279/0001-50 48,700 238,143 12/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA ENAPROTEC 20MG. C/30 12/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA TENOLON 25MG. C/14 15/07/2013 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.ME Fita Micropore 25 x 10 10,00000 08.791.248/0001-20 1,730 17,30 15/07/2013 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.ME TERMÔMETRO DIGITAL G.TECH 436 5,00000 08.791.248/0001-20 9,330 46,65 15/07/2013 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.ME TUBO P/ COLETA DE SANGUE EDTA (4ML.) 500,00000 08.791.248/0001-20 0,290 145,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2013 Data Produto Página 13 de 13 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 15/07/2013 FLEX PAN COMERCIO PROD PANIFICAÇÃO LTDA COCO RALADO FINO QUALICOCO (1KG.) 10,00000 10.945.170/0001-00 14,900 149,00 15/07/2013 FLEX PAN COMERCIO PROD PANIFICAÇÃO LTDA FERMENTO FRESCO LEVAPAN (500GR.) 10,00000 10.945.170/0001-00 3,450 34,50 15/07/2013 FLEX PAN COMERCIO PROD PANIFICAÇÃO LTDA MELHORADOR FARINHA (2,5KG.) 1,00000 10.945.170/0001-00 13,000 13,00 15/07/2013 FLEX PAN COMERCIO PROD PANIFICAÇÃO LTDA OVO INTEGRAL PASTEURIZADO (1KG.) 5,00000 10.945.170/0001-00 9,900 49,50 15/07/2013 FLEX PAN COMERCIO PROD PANIFICAÇÃO LTDA POLPA MORANGO DEMARCHI 4.2KG. 1,00000 10.945.170/0001-00 41,500 41,50 15/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CARBAMAZEPINA SUSP. 100ML (G) 12,00000 49.228.695/0001-52 5,800 69,60 15/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CYMBALTA 60MG. C/28 1,00000 49.228.695/0001-52 276,000 276,00 15,00000 10.779.840/0001-58 3,360 50,40 15/07/2013 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME 2 TECLAS PARALELAS SIST. X 25,00000 10.779.840/0001-58 6,500 162,50 15/07/2013 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME 2 TECLAS SIMPLES SIST. X 10,00000 10.779.840/0001-58 4,900 49,00 15/07/2013 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME 2 TECLAS SIMPLES+TOMADA 10A C/PL. 25,00000 10.779.840/0001-58 4,500 112,50 15/07/2013 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME 2 TOMADAS CINZA C/ PLACA. 25,00000 10.779.840/0001-58 4,590 114,75 15/07/2013 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME 2 TOMADAS SIST. X 10A 5,00000 10.779.840/0001-58 5,740 28,70 15/07/2013 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME ABRAÇADEIRA NYLON 250,00000 10.779.840/0001-58 0,060 15,00 15/07/2013 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME ABRAÇADEIRA TIPO D CUNHA. 250,00000 10.779.840/0001-58 0,700 175,00 15/07/2013 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME APARELHO TELEFONE FIXO 30,00000 10.779.840/0001-58 28,500 855,00 15/07/2013 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME CABO FLEXÍVEL 1,5MM. 1.500,00000 10.779.840/0001-58 0,320 480,00 780,00000 10.779.840/0001-58 0,520 405,60 30,00000 10.779.840/0001-58 8,000 240,00 15/07/2013 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME 1 TECLA SIMPLES C/ PLUGUE. 15/07/2013 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME CABO FLEXÍVEL 2,5M/M. 15/07/2013 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME CAIXA CONTROLE VENTILADOR. Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2013 Data Produto Página 14 de 14 C.N.P.J. Fornecedor 15/07/2013 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME CAIXA P/ 36 DISJUNTORES. Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 10.779.840/0001-58 180,000 360,00 3,00000 10.779.840/0001-58 21,000 63,00 15/07/2013 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME CENTRINHO P/ 24 DISJUNT. PVC. 3,00000 10.779.840/0001-58 48,000 144,00 15/07/2013 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME CHAVE BOLA CB 1008 SUP. 3,00000 10.779.840/0001-58 108,000 324,00 15/07/2013 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME FIO DE SOM BICOLOR 2 X 1,5MM. 400,00000 10.779.840/0001-58 0,560 224,00 15/07/2013 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME FIO DROPS 700,00000 10.779.840/0001-58 0,300 210,00 15/07/2013 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME FITA ISOLANTE 33 + 20 MTS 3M 20,00000 10.779.840/0001-58 9,200 184,00 15/07/2013 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME HASTE TERRA 2,00 MTS. 10,00000 10.779.840/0001-58 8,000 80,00 15/07/2013 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME PLACA 4 X 2. 15,00000 10.779.840/0001-58 0,700 10,50 15/07/2013 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME PLACA 4 X 4 CEGA. 15,00000 10.779.840/0001-58 1,480 22,20 15/07/2013 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME Relê Fotoelétrico 220V 30,00000 10.779.840/0001-58 12,000 360,00 15/07/2013 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME TECLA PARALELA SIST. X 15,00000 10.779.840/0001-58 4,240 63,60 15/07/2013 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME TOMADA 10A SISTEMA X. 5,00000 10.779.840/0001-58 3,780 18,90 15/07/2013 VENANCIO-COM.DE PEÇAS E ACES.P/AUTOS LTDA PIVÔ DA SUSPENSÃO (DUCATO). 1,00000 56.207.210/0001-00 74,200 74,20 15/07/2013 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME CENTRINHO P/ 12 DISJUNT. PVC. 16/07/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA BATERIA MZ 60 CD 1,00000 74.698.630/0001-18 160,000 160,00 16/07/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA FILTRO MANN 3/4 D 1,00000 74.698.630/0001-18 20,000 20,00 16/07/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA FILTRO MANN W-7 1,00000 74.698.630/0001-18 20,000 20,00 246,10000 74.698.630/0001-18 2,980 733,366 1,00000 74.698.630/0001-18 7,500 7,50 16/07/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA Gasolina Comum 16/07/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA LUBRIFICANTE BRADOCK SF 40 (500ML.) Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2013 Data Produto Página 15 de 15 C.N.P.J. Fornecedor 16/07/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA LUBRIFICANTE ELAION F10 15W40. Quantidade Valor Uni. Total 4,00000 74.698.630/0001-18 25,000 100,00 1,00000 74.698.630/0001-18 25,000 25,00 16/07/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA LUBRIFICANTE PETRONAS SYNTIUM 10W40. 1,00000 74.698.630/0001-18 25,000 25,00 16/07/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA LUBRIFICANTE PROMAX SL 20W50. 3,00000 74.698.630/0001-18 15,000 45,00 16/07/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA Óleo Diesel 3.287,70000 74.698.630/0001-18 2,220 7.298,694 16/07/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA Palheta Universal 1,00000 74.698.630/0001-18 25,000 25,00 16/07/2013 CAT-COMERCIAL AGRO TECNICA LTD ASPERSOR AKM E-12X 50X3/4X3/4. 5,00000 44.237.691/0001-17 32,000 160,00 16/07/2013 CAT-COMERCIAL AGRO TECNICA LTD Prego 26 x 72 20,00000 44.237.691/0001-17 17,000 340,00 16/07/2013 CAT-COMERCIAL AGRO TECNICA LTD SANTENO 1 100,00000 44.237.691/0001-17 1,300 130,00 16/07/2013 CAT-COMERCIAL AGRO TECNICA LTD TESOURA P/ CORTAR GRAMA. 4,00000 44.237.691/0001-17 25,000 100,00 16/07/2013 CAT-COMERCIAL AGRO TECNICA LTD VASSOURA P/ GRAMA. 5,00000 44.237.691/0001-17 20,000 100,00 16/07/2013 F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA-EPP BALÃO JUNINO Nº4 70CM. 3,00000 05.383.731/0001-87 29,990 89,97 16/07/2013 F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA-EPP KIT FESTA JUNINA FESTANÇA. 3,00000 05.383.731/0001-87 11,540 34,62 16/07/2013 F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA-EPP PAINEL FOGUEIRA PIPER. 1,00000 05.383.731/0001-87 13,790 13,79 30,00000 05.383.731/0001-87 5,300 159,00 16/07/2013 LA SANTE TORREFAÇÃO DE CAFE LTDA-ME CAFÉ TORRADO E MOÍDO GOURMET 20,00000 09.155.042/0001-76 10,000 200,00 16/07/2013 LA SANTE TORREFAÇÃO DE CAFE LTDA-ME CAFÉ TOSTADO P/ CAFÉ EXPRESSO. 10,00000 09.155.042/0001-76 27,000 270,00 16/07/2013 LA SANTE TORREFAÇÃO DE CAFE LTDA-ME CAPUCCINO EM PÓ. 10,00000 09.155.042/0001-76 23,000 230,00 16/07/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA LUBRIFICANTE HAVOLINE 5 W 40. 16/07/2013 F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA-EPP TOALHA DE MESA PEROLIZADA. 16/07/2013 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME CAIXA CONTROLE VENTILADOR. Fiorilli S/C Software Ltda 20,00000 10.779.840/0001-58 8,000 160,00 PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2013 Data Produto Página 16 de 16 C.N.P.J. Fornecedor 16/07/2013 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME CAIXA DE LUZ PLÁSTICA 4 X 4. Quantidade Valor Uni. Total 25,00000 10.779.840/0001-58 0,420 10,50 10,00000 10.779.840/0001-58 11,000 110,00 20,00000 10.779.840/0001-58 101,000 2.020,00 16/07/2013 MINI MERCADO CINTRA & LICE LTDA-EPP Colher Descartável 30,00000 07.701.611/0001-06 1,100 33,00 16/07/2013 MINI MERCADO CINTRA & LICE LTDA-EPP COPO DESCARTÁVEL 50ML. C/100 20,00000 07.701.611/0001-06 1,500 30,00 16/07/2013 MINI MERCADO CINTRA & LICE LTDA-EPP Copo Descartável p/ água (200 ml.) 10,00000 07.701.611/0001-06 3,990 39,90 16/07/2013 MINI MERCADO CINTRA & LICE LTDA-EPP Garfo Descartável 30,00000 07.701.611/0001-06 1,100 33,00 16/07/2013 MINI MERCADO CINTRA & LICE LTDA-EPP PRATO DESCARTÁVEL GRANDE. 30,00000 07.701.611/0001-06 1,390 41,70 16/07/2013 MINI MERCADO CINTRA & LICE LTDA-EPP Prato Descartável peq. 30,00000 07.701.611/0001-06 0,990 29,70 16/07/2013 MINI MERCADO CINTRA & LICE LTDA-EPP Saco p/ Lixo (100Lits.) 15,00000 07.701.611/0001-06 2,990 44,85 16/07/2013 THIAGO ALBERTO DA SILVA-ME BUCHA VEGETAL. 5,00000 07.188.701/0001-45 1,339 6,695 16/07/2013 THIAGO ALBERTO DA SILVA-ME LIMPA VIDROS. 3,00000 07.188.701/0001-45 2,930 8,79 16/07/2013 THIAGO ALBERTO DA SILVA-ME LUSTRA MÓVEIS. 3,00000 07.188.701/0001-45 2,120 6,36 16/07/2013 THIAGO ALBERTO DA SILVA-ME Saco p/ Lixo (100 Lts.) 32,00000 07.188.701/0001-45 14,050 449,60 16/07/2013 THIAGO ALBERTO DA SILVA-ME Saco p/ Lixo (15Lits.) 32,00000 07.188.701/0001-45 4,020 128,64 16/07/2013 THIAGO ALBERTO DA SILVA-ME Saco p/ Lixo (30 Lits.) 29,00000 07.188.701/0001-45 8,780 254,62 16/07/2013 THIAGO ALBERTO DA SILVA-ME Saco p/ lixo (50 lits.) 33,00000 07.188.701/0001-45 10,240 337,92 17/07/2013 BENEDITO ROBERTO DA SILVA PEÇAS ME 2ª Mola Traseira (MB-608) 1,00000 12.927.346/0001-19 143,150 143,15 17/07/2013 BENEDITO ROBERTO DA SILVA PEÇAS ME Carretel Completo (Feixe de Molas 608) 2,00000 12.927.346/0001-19 7,000 14,00 16/07/2013 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME DISJUNTOR UNIPOLAR 70A NEMA. 16/07/2013 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME VENTILADOR PAREDE OSC. 60CM.(GRADE AÇO) Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2013 Data Produto Página 17 de 17 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 17/07/2013 BENEDITO ROBERTO DA SILVA PEÇAS ME GRAMPO 9/16X62X280 (FEIXE DE MOLAS). 1,00000 12.927.346/0001-19 21,000 21,00 17/07/2013 BENEDITO ROBERTO DA SILVA PEÇAS ME PARAFUSO 12X60 (FEIXE DE MOLAS). 2,00000 12.927.346/0001-19 2,000 4,00 17/07/2013 BENEDITO ROBERTO DA SILVA PEÇAS ME PINO DA MOLA. 1,00000 12.927.346/0001-19 12,000 12,00 17/07/2013 BENEDITO ROBERTO DA SILVA PEÇAS ME PINO DE CENTRO CTA. 1,00000 12.927.346/0001-19 8,500 8,50 17/07/2013 BORGES e CALIXTO LTDA Açúcar Cristal (5kg.) 412,00000 67.225.862/0001-93 6,600 2.719,20 17/07/2013 BORGES e CALIXTO LTDA ANTI ESPUMANTE (LEITE DE SOJA). 14,00000 67.225.862/0001-93 11,400 159,60 17/07/2013 BORGES e CALIXTO LTDA BALDE PLÁSTICO (20LITS) 4,00000 67.225.862/0001-93 6,400 25,60 17/07/2013 BORGES e CALIXTO LTDA CAFÉ (500GR.) 272,00000 67.225.862/0001-93 5,490 1.493,28 17/07/2013 BORGES e CALIXTO LTDA CANELA EM CASCA 17,00000 67.225.862/0001-93 10,200 173,40 17/07/2013 BORGES e CALIXTO LTDA CARNE BOVINA EM CUBOS. 368,40000 67.225.862/0001-93 8,400 3.094,56 17/07/2013 BORGES e CALIXTO LTDA Carne Moída 2ª. 363,50000 67.225.862/0001-93 8,300 3.017,05 17/07/2013 BORGES e CALIXTO LTDA Cesta Básica 18,00000 67.225.862/0001-93 83,600 1.504,80 17/07/2013 BORGES e CALIXTO LTDA EMBALAGEM P/ PÃO. 950,00000 67.225.862/0001-93 0,040 38,00 17/07/2013 BORGES e CALIXTO LTDA ESCOVA P/ MAMADEIRA. 6,00000 67.225.862/0001-93 6,560 39,36 17/07/2013 BORGES e CALIXTO LTDA FARINHA P/ PANIFICAÇÃO (50KG.) 27,00000 67.225.862/0001-93 87,900 2.373,30 17/07/2013 BORGES e CALIXTO LTDA FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 (2KG.) 507,00000 67.225.862/0001-93 9,350 4.740,45 17/07/2013 BORGES e CALIXTO LTDA GLP (13Kg.) 11,00000 67.225.862/0001-93 31,000 341,00 16,00000 67.225.862/0001-93 121,000 1.936,00 275,00000 67.225.862/0001-93 4,650 1.278,75 17/07/2013 BORGES e CALIXTO LTDA GLP 45 Kg. 17/07/2013 BORGES e CALIXTO LTDA LEITE EM PÓ (400GR.) Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2013 Data Produto Página 18 de 18 C.N.P.J. Fornecedor 17/07/2013 BORGES e CALIXTO LTDA LEITE UHT INTEGRAL Quantidade Valor Uni. Total 380,00000 67.225.862/0001-93 1,950 741,00 4,00000 67.225.862/0001-93 2,250 9,00 17/07/2013 BORGES e CALIXTO LTDA LUVA DE BORRACHA (M). 8,00000 67.225.862/0001-93 2,250 18,00 17/07/2013 BORGES e CALIXTO LTDA LUVA DE BORRACHA (P). 3,00000 67.225.862/0001-93 2,250 6,75 17/07/2013 BORGES e CALIXTO LTDA LUVA P/ MANIPULAÇÃO ALIMENTOS. 10,00000 67.225.862/0001-93 2,600 26,00 17/07/2013 BORGES e CALIXTO LTDA MAIONESE SACHÊ (1KG.) 50,00000 67.225.862/0001-93 4,950 247,50 17/07/2013 BORGES e CALIXTO LTDA MARGARINA (15KG.) 23,00000 67.225.862/0001-93 69,500 1.598,50 17/07/2013 BORGES e CALIXTO LTDA MILHO VERDE EM CONSERVA. 57,00000 67.225.862/0001-93 12,100 689,70 17/07/2013 BORGES e CALIXTO LTDA MUSSARELA FATIADA 65,80000 67.225.862/0001-93 12,100 796,18 17/07/2013 BORGES e CALIXTO LTDA PIMENTA VERMELHA (LITRO). 2,00000 67.225.862/0001-93 11,800 23,60 17/07/2013 BORGES e CALIXTO LTDA Rodo Madeira 40cm. 4,00000 67.225.862/0001-93 3,800 15,20 17/07/2013 BORGES e CALIXTO LTDA SHAMPOO INFANTIL (480ML.) 8,00000 67.225.862/0001-93 3,900 31,20 17/07/2013 BORGES e CALIXTO LTDA Veja Multi Uso Tradicional (24x500ml.) 12,00000 67.225.862/0001-93 31,000 372,00 17/07/2013 BORGES e CALIXTO LTDA VELA P/ ANIVERSÁRIO (CORES). 5,00000 67.225.862/0001-93 1,680 8,40 17/07/2013 DPL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA Anel Sincronizado 2,00000 14.507.770/0001-30 91,920 183,84 17/07/2013 DPL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA ANEL SINCRONIZADO 1ª. 1,00000 14.507.770/0001-30 640,670 640,67 17/07/2013 DPL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA ANEL SINCRONIZADO 3ª. 2,00000 14.507.770/0001-30 71,420 142,84 17/07/2013 DPL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA ANEL SINCRONIZADOR 2ª. 1,00000 14.507.770/0001-30 140,730 140,73 17/07/2013 DPL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA Arruela Encosto (MB-608) 2,00000 14.507.770/0001-30 67,870 135,74 17/07/2013 BORGES e CALIXTO LTDA LUVA DE BORRACHA (G). Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2013 Data Produto Página 19 de 19 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 17/07/2013 DPL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA CALÇO REGULAGEM (VOLARE). 1,00000 14.507.770/0001-30 7,070 7,07 17/07/2013 DPL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA CALÇO REGULAGEM CUBO TRAS.(VOLARE). 1,00000 14.507.770/0001-30 18,100 18,10 17/07/2013 DPL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA DEFLETOR 3,00000 14.507.770/0001-30 15,630 46,89 17/07/2013 DPL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA ENGRENAGEM CÂMBIO (MB-608). 1,00000 14.507.770/0001-30 1.236,850 1.236,85 17/07/2013 DPL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA ESFERA DO GARFO (VOLARE). 4,00000 14.507.770/0001-30 2,970 11,88 17/07/2013 DPL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA GARFO SINCRONIZADOR (VOLARE). 1,00000 14.507.770/0001-30 545,400 545,40 17/07/2013 DPL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA MOLA DE POSICIONAMENTO (VOLARE). 3,00000 14.507.770/0001-30 5,020 15,06 17/07/2013 DPL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA PINO POSICIONADOR (VOLARE). 1,00000 14.507.770/0001-30 108,850 108,85 17/07/2013 DPL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA PORCA ENTALHADO (VOLARE). 1,00000 14.507.770/0001-30 159,920 159,92 17/07/2013 DPL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA REPARO SINCRONIZADOR. 1,00000 14.507.770/0001-30 185,170 185,17 17/07/2013 DPL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA RETENTOR CÂMBIO (VOLARE). 1,00000 14.507.770/0001-30 27,220 27,22 17/07/2013 DPL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA ROLAMENTO CÂMBIO (VOLARE). 1,00000 14.507.770/0001-30 188,450 188,45 17/07/2013 DPL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA ROLAMENTO CÂMBIO. 1,00000 14.507.770/0001-30 110,220 110,22 17/07/2013 EDSON ANGELO DE SOUZA RIB.CORRENTE-ME LEITE TIPO C DUCREME. 2.938,00000 00.741.621/0001-26 1,630 4.788,94 18/07/2013 EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA-ME COMPRESSOR MB. OM355. 1,00000 00.435.484/0001-00 835,000 835,00 18/07/2013 EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA-ME CORÔA PINHÃO 2,00000 00.435.484/0001-00 702,500 1.405,00 18/07/2013 EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA-ME TURBINA (SCÂNIA K-113). 1,00000 00.435.484/0001-00 1.390,000 1.390,00 18/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME Açúcar Cristal (5kg.) 18/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME ÁGUA SANITÁRIA (2LITS.) Fiorilli S/C Software Ltda 2,00000 47.956.685/0001-08 6,200 12,40 12,00000 47.956.685/0001-08 4,950 59,40 PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2013 Data Produto Página 20 de 20 C.N.P.J. Fornecedor 18/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME Álcool Etílico Quantidade Valor Uni. Total 15,00000 47.956.685/0001-08 4,350 65,25 18,00000 47.956.685/0001-08 4,450 80,10 18/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME CAFÉ LA SANTÉ 6,00000 47.956.685/0001-08 14,400 86,40 18/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME Copo Descartável (180ml.) 7,00000 47.956.685/0001-08 3,500 24,50 18/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME DESINFETANTE (2 LITS.) 11,00000 47.956.685/0001-08 3,400 37,40 18/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME Detergente Ypê (500ml.) 18,00000 47.956.685/0001-08 1,550 27,90 18/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME LEITE UHT INTEGRAL 40,00000 47.956.685/0001-08 2,950 118,00 18/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME Lustra-Móveis 4,00000 47.956.685/0001-08 5,200 20,80 18/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME MAÇÃ ARGENTINA. 3,00000 47.956.685/0001-08 4,950 14,85 18/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME MARGARINA QUALY SADIA (500GR.) 16,00000 47.956.685/0001-08 4,950 79,20 18/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME MUSSARELA JUSSARA. 3,00000 47.956.685/0001-08 22,000 66,00 18/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME Pão 50gr. 40,00000 47.956.685/0001-08 0,450 18,00 18/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME Presunto Sadia 3,00000 47.956.685/0001-08 22,000 66,00 18/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME SABÃO EM BARRA YPÊ 5 X 200. 17,00000 47.956.685/0001-08 5,450 92,65 18/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME Sabão em pó OMO (1Kg.) 13,00000 47.956.685/0001-08 6,850 89,05 18/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME SABONETE LUX (90GR.) 15,00000 47.956.685/0001-08 1,250 18,75 18/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME Suco Tang 20,00000 47.956.685/0001-08 0,900 18,00 10,00000 47.956.685/0001-08 3,480 34,80 1,00000 49.228.695/0001-52 60,000 60,00 18/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME BOLACHA (400GR.) 18/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME VEJA MULTI-USO (500ML). 18/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA ALENIA 6+200MCG. C/60 E INALADOR. Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2013 Data Produto Página 21 de 21 C.N.P.J. Fornecedor 18/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA ALPRAZOLAM 1MG. C/30 Quantidade Valor Uni. Total 10,00000 49.228.695/0001-52 6,600 66,00 500,00000 49.228.695/0001-52 0,080 40,00 18/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA DEXAMETASONA 2MG INJ. C/1 AMP. 1ML. 100,00000 49.228.695/0001-52 0,380 38,00 18/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG. C/30 10,00000 49.228.695/0001-52 5,400 54,00 18/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG. C/30 15,00000 49.228.695/0001-52 5,570 83,55 18/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG. C/30 15,00000 49.228.695/0001-52 6,360 95,40 18/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA PREDNISONA 20MG. C/20 25,00000 49.228.695/0001-52 2,200 55,00 18/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA VENFORIN 150MG. C/30 1,00000 49.228.695/0001-52 80,700 80,70 1,00000 49.228.695/0001-52 41,100 41,10 19/07/2013 COMERCIAL 3D LTDA BARRA DE CEREAL (25GR.) 450,00000 66.612.615/0001-87 0,650 292,50 19/07/2013 COMERCIAL 3D LTDA COXA SOBRECOXA (FRANGO). 40,00000 66.612.615/0001-87 3,950 158,00 19/07/2013 COMERCIAL 3D LTDA FARINHA DE TRIGO 4,00000 66.612.615/0001-87 1,500 6,00 19/07/2013 COMERCIAL 3D LTDA FARINHA PRÉ MISTURA 32,00000 66.612.615/0001-87 36,000 1.152,00 19/07/2013 COMERCIAL 3D LTDA GELATINA 10,00000 66.612.615/0001-87 5,100 51,00 19/07/2013 COMERCIAL 3D LTDA LEITE CONDENSADO 21,00000 66.612.615/0001-87 2,200 46,20 19/07/2013 COMERCIAL 3D LTDA MARGARINA VEGETAL 80% LIPIDIO. 33,00000 66.612.615/0001-87 3,050 100,65 19/07/2013 COMERCIAL 3D LTDA MILHO P/ PIPOCA 60,00000 66.612.615/0001-87 1,800 108,00 18,00000 66.612.615/0001-87 19,400 349,20 3,00000 66.612.615/0001-87 7,320 21,96 18/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CLORID. PROMETAZINA 25MG. C/20 18/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA VENFORIN 75MG. C/30 19/07/2013 COMERCIAL 3D LTDA MISTURA P/ BOLO (5KG.) 19/07/2013 COMERCIAL 3D LTDA Mucilon Arroz (500gr.) Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2013 Data Produto Página 22 de 22 C.N.P.J. Fornecedor 19/07/2013 COMERCIAL 3D LTDA Óleo de Soja Quantidade Valor Uni. Total 200,00000 66.612.615/0001-87 2,900 580,00 66,00000 66.612.615/0001-87 2,630 173,58 19/07/2013 COMERCIAL 3D LTDA PERNIL SUÍNO EM CUBOS. 220,00000 66.612.615/0001-87 7,800 1.716,00 19/07/2013 COMERCIAL 3D LTDA Pimenta do Reino Moída 1,00000 66.612.615/0001-87 20,700 20,70 19/07/2013 COMERCIAL 3D LTDA POLVILHO AZEDO (25KG.) 5,00000 66.612.615/0001-87 72,000 360,00 19/07/2013 COMERCIAL 3D LTDA SAL REFINADO. 60,00000 66.612.615/0001-87 0,790 47,40 19/07/2013 COMERCIAL 3D LTDA Salsicha Hot Dog 130,00000 66.612.615/0001-87 3,300 429,00 19/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME CERA LÍQUIDA VERMELHA C/12 2,00000 08.716.451/0001-31 22,700 45,40 19/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME CONDICIONADOR INFANTIL. 8,00000 08.716.451/0001-31 3,490 27,92 19/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME COPO DESCART. 180ML (COPAZZA). 3,00000 08.716.451/0001-31 45,000 135,00 19/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS. 10,00000 08.716.451/0001-31 0,550 5,50 19/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME INSETICIDA SBP (300ML.) 5,00000 08.716.451/0001-31 3,900 19,50 19/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME MULTI USO LIMPEZA PESADA (500ML.) 10,00000 08.716.451/0001-31 1,190 11,90 19/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME ÓLEO DE EUCALIPTO (120ML.) 15,00000 08.716.451/0001-31 1,290 19,35 19/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME PAPEL FILME. 8,00000 08.716.451/0001-31 0,880 7,04 19/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME Sabonete (90gr.) 12,00000 08.716.451/0001-31 0,490 5,88 19/07/2013 COMERCIAL 3D LTDA Ovos Brancos 19/07/2013 THALLES OSMAR DA SILVA CONEXÃO. 19/07/2013 THALLES OSMAR DA SILVA REGISTRO DE ESFERA. 19/07/2013 THALLES OSMAR DA SILVA REGULADOR DE GÁS ALIANÇA G-508. Fiorilli S/C Software Ltda 1,00000 13.587.032/0001-87 45,000 45,00 1,00000 13.587.032/0001-87 32,000 32,00 1,00000 13.587.032/0001-87 42,000 42,00 PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2013 Data Produto Página 23 de 23 C.N.P.J. Fornecedor 19/07/2013 THALLES OSMAR DA SILVA VÁLVULA SOLENÓIDE. Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 13.587.032/0001-87 120,000 120,00 100,00000 04.274.988/0001-38 1,520 152,00 22/07/2013 ATIVA COML.HOSPITALAR LTDA HYPLEX B 1APX2ML. 100,00000 04.274.988/0001-38 0,530 53,00 22/07/2013 ATIVA COML.HOSPITALAR LTDA NEVRIX IM. (2ML.) 12,00000 04.274.988/0001-38 12,150 145,80 22/07/2013 ATIVA COML.HOSPITALAR LTDA PASMODEX 0,25MG/ML 1AP X 1ML. 120,00000 04.274.988/0001-38 0,220 26,40 22/07/2013 ATIVA COML.HOSPITALAR LTDA Penicilina G. Benzatina 1.200.000 Inj. 100,00000 04.274.988/0001-38 0,440 44,00 22/07/2013 ATIVA COML.HOSPITALAR LTDA Penicilina G. Benzatina 600,000 Inj. 100,00000 04.274.988/0001-38 0,400 40,00 22/07/2013 ATIVA COML.HOSPITALAR LTDA RANITIDINA 25MG/ML. (2ML.) 120,00000 04.274.988/0001-38 0,380 45,60 22/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME AMENDOIM 2,00000 08.716.451/0001-31 4,990 9,98 22/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME ARROZ AGULHINHA TIPO 1 (5KG.) 92,00000 08.716.451/0001-31 8,090 744,28 22/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME Bolacha Maizena 18,00000 08.716.451/0001-31 1,890 34,02 22/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME BOLACHA ROSQUINHA (400GR.) 18,00000 08.716.451/0001-31 1,890 34,02 22/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME CANJICA BRANCA 10,00000 08.716.451/0001-31 1,590 15,90 22/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME CREME DE LEITE NESTLÉ (200GR.) 21,00000 08.716.451/0001-31 1,290 27,09 22/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME FARINHA DE MANDIOCA 4,00000 08.716.451/0001-31 1,790 7,16 22/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME LEITE DE CÔCO SOCÔCO (200ML.) 2,00000 08.716.451/0001-31 1,320 2,64 22/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME MACARRÃO AVE MARIA (500GR.) 50,00000 08.716.451/0001-31 1,260 63,00 22/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME QUEIJO MEIA CURA. 6,00000 08.716.451/0001-31 14,490 86,94 22/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME Vinagre Castelo 4,00000 08.716.451/0001-31 0,950 3,80 22/07/2013 ATIVA COML.HOSPITALAR LTDA ARTRINID 50MG./ML INJ. (2ML.) Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2013 Data Produto Página 24 de 24 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 22/07/2013 MATOS & LIMONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Álcool Combustível Comum 332,50000 04.170.178/0001-31 2,030 674,975 22/07/2013 MATOS & LIMONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA FLUÍDO FREIO (200ML) 1,00000 04.170.178/0001-31 5,800 5,80 22/07/2013 MATOS & LIMONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Gasolina Comum 1.457,80000 04.170.178/0001-31 2,940 4.285,932 22/07/2013 MATOS & LIMONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Óleo Diesel 126,00000 04.170.178/0001-31 2,310 291,06 22/07/2013 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CATETER INTRAVENOSO 24 X 0,75. 100,00000 52.202.744/0001-92 0,620 62,00 22/07/2013 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. COLETOR DESC. PAPELÃO (13LITS.) 40,00000 52.202.744/0001-92 2,150 86,00 22/07/2013 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. COLETOR DESC. PAPELÃO (7 LITS.) 15,00000 52.202.744/0001-92 1,470 22,05 22/07/2013 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CURATIVO ANTI-SÉPTICO BANDAGEM C/500. 3,00000 52.202.744/0001-92 8,290 24,87 22/07/2013 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EQUIPO MACRO GOTAS P/ NUTRIÇÃO. 50,00000 52.202.744/0001-92 0,790 39,50 22/07/2013 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. LUVA PROCEDIMENTO EM LÁTEX C/100 (G). 5,00000 52.202.744/0001-92 11,800 59,00 22/07/2013 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. LUVA PROCEDIMENTO EM LÁTEX M.C/100 5,00000 52.202.744/0001-92 11,800 59,00 22/07/2013 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. MULTIVIA 2 VIAS C/ CLAMP. EM PGC. 480,00000 52.202.744/0001-92 0,530 254,40 22/07/2013 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. Seringa Desc. 3ml. s/ag. 1.000,00000 52.202.744/0001-92 0,200 200,00 22/07/2013 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. Seringa Desc. 5ml. s/ag. 1.000,00000 52.202.744/0001-92 0,230 230,00 22/07/2013 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. SERINGA INSULINA 100UI AG.12,7X0,33 C/10 30,00000 52.202.744/0001-92 3,500 105,00 22/07/2013 ORLICIO AP MARQUES FRANCA ME ÁGUA MINERAL FLORA (COPO) 96,00000 00.172.703/0001-05 0,300 28,80 22/07/2013 ORLICIO AP MARQUES FRANCA ME REFRIGERANTE COCA-COLA 1,5LITS. 36,00000 00.172.703/0001-05 1,590 57,24 3,00000 74.298.134/0001-77 68,600 205,80 3,00000 74.298.134/0001-77 78,900 236,70 23/07/2013 ANTONIA MARIA DE SOUZA VERONEZ-ME BASE SELADORA PAWER SELL PEROL. 23/07/2013 ANTONIA MARIA DE SOUZA VERONEZ-ME CERA PROTETOR SEVEN (5 LITS.) Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2013 Data Produto Página 25 de 25 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 23/07/2013 ANTONIA MARIA DE SOUZA VERONEZ-ME FIBRA LIMPEZA LEVE BRANCA 102X260MM 23/07/2013 ANTONIA MARIA DE SOUZA VERONEZ-ME FIBRA LIMPEZA PESADA 102X260MM. Valor Uni. Total 6,00000 74.298.134/0001-77 0,950 5,70 5,00000 74.298.134/0001-77 1,400 7,00 23/07/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS ABACAXÍ 17,00000 10.289.847/0001-91 3,600 61,20 23/07/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS ACELGA. 19,00000 10.289.847/0001-91 3,450 65,55 23/07/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS Banana Prata 45,00000 10.289.847/0001-91 47,000 2.115,00 23/07/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS Batata Comum 3,00000 10.289.847/0001-91 118,000 354,00 23/07/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS Beterraba 1,00000 10.289.847/0001-91 38,000 38,00 23/07/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS Cebola Nacional (20Kg.) 4,00000 10.289.847/0001-91 45,000 180,00 23/07/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS Cenoura 5,00000 10.289.847/0001-91 38,000 190,00 23/07/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS COUVE- FLOR. 38,00000 10.289.847/0001-91 3,000 114,00 23/07/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS Maçã Nacional 12,00000 10.289.847/0001-91 74,000 888,00 23/07/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS MELANCIA 18,00000 10.289.847/0001-91 9,800 176,40 23/07/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS Repolho 3,00000 10.289.847/0001-91 44,000 132,00 24/07/2013 ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS CONJUNTO ESPORTIVO P/ FUTEBOL 40,00000 05.691.017/0001-56 45,000 1.800,00 24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP AMORTECEDOR DIANT. (DUCATO). 2,00000 68.295.724/0001-43 247,900 495,80 24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP Amortecedor Diant. (Kombi) 2,00000 68.295.724/0001-43 76,360 152,72 24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP ANEL SINCRONIZADO 1ª (VOLARE). 1,00000 68.295.724/0001-43 600,700 600,70 24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP ANEL SINCRONIZADO 3ª (VOLARE). 2,00000 68.295.724/0001-43 86,180 172,36 24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP ANEL SINCRONIZADO 4ª (VOLARE). 2,00000 68.295.724/0001-43 66,960 133,92 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2013 Data Produto Página 26 de 26 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP ANEL SINCRONIZADOR 2ª. 1,00000 68.295.724/0001-43 122,480 122,48 24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP Arruela de Encosto 1,00000 68.295.724/0001-43 63,640 63,64 24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP Barra de Direção (Kombi) 1,00000 68.295.724/0001-43 206,270 206,27 24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP BICO INJETOR COMBUSTÍVEL. 1,00000 68.295.724/0001-43 73,500 73,50 24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP BOMBA ELÉTRICA (VW). 1,00000 68.295.724/0001-43 36,630 36,63 24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP BUCHA DO CÂMBIO (KOMBI). 1,00000 68.295.724/0001-43 0,810 0,81 24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP CALÇO REGULAGEM (VOLARE). 1,00000 68.295.724/0001-43 16,970 16,97 24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP CALÇO REGULAGEM CUBO DIANT.(VOLARE) 1,00000 68.295.724/0001-43 6,630 6,63 24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP Cilindro Roda (Kombi) 2,00000 68.295.724/0001-43 22,350 44,70 24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP DEFLETOR 1,00000 68.295.724/0001-43 14,660 14,66 24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP EMBUCHAMENTO HORIZONTAL (KOMBI). 1,00000 68.295.724/0001-43 134,400 134,40 24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP ESFERA DO GARFO (VOLARE). 4,00000 68.295.724/0001-43 2,780 11,12 24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP JUNTA TAMPA VÁLVULA (VW). 2,00000 68.295.724/0001-43 1,970 3,94 24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP KIT AMORTECEDOR DIANT.(DUCATO). 1,00000 68.295.724/0001-43 220,000 220,00 24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP KIT ARRUELA DA SUSPENSÃO (KOMBI). 1,00000 68.295.724/0001-43 23,870 23,87 24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP KIT BICO INJETOR 1,00000 68.295.724/0001-43 9,690 9,69 24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP KIT INTELIGENTE (VOLARE). 1,00000 68.295.724/0001-43 98,610 98,61 24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP KIT SEMI EIXO (KOMBI). 1,00000 68.295.724/0001-43 9,810 9,81 24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP Lona de Freio 1,00000 68.295.724/0001-43 23,830 23,83 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2013 Data Produto Página 27 de 27 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP PINO DE CENTRO (KOMBI). 1,00000 68.295.724/0001-43 30,730 30,73 24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP PINO ELÁSTICO DO GARFO (VOLARE). 3,00000 68.295.724/0001-43 2,720 8,16 24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP PINO ELÁSTICO DO GARFO DIANT. 3,00000 68.295.724/0001-43 0,980 2,94 24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP PINO ELÁSTICO DO GARFO INTERM. 1,00000 68.295.724/0001-43 5,560 5,56 24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP PINO ELÁSTICO DO GARFO TRASEIRO. 2,00000 68.295.724/0001-43 11,270 22,54 24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP PIVÔ DA SUSPENSÃO DIANT. (KOMBI) 2,00000 68.295.724/0001-43 66,380 132,76 24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP Pivô da Suspensão. 2,00000 68.295.724/0001-43 63,320 126,64 24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP PORCA ENTALHADO (VOLARE). 1,00000 68.295.724/0001-43 149,940 149,94 24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP REBITE P/ LONA DE FREIO. 1,00000 68.295.724/0001-43 0,810 0,81 24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP REPARO SINCRONIZADO. 1,00000 68.295.724/0001-43 173,610 173,61 24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP Retentor Roda Dianteira. 6,00000 68.295.724/0001-43 8,750 52,50 24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP ROLAMENTO CÂMBIO. 1,00000 68.295.724/0001-43 186,160 186,16 24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP Rolamento RJR (Kombi) 3,00000 68.295.724/0001-43 16,170 48,51 24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP ROLAMENTO RODA TRAS. (KOMBI). 3,00000 68.295.724/0001-43 15,300 45,90 24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP Tambor do Freio (Kombi) 2,00000 68.295.724/0001-43 67,050 134,10 24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP Terminal de Direção. 2,00000 68.295.724/0001-43 23,400 46,80 24/07/2013 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP VELA IGNIÇÃO 4,00000 68.295.724/0001-43 16,040 64,16 24/07/2013 ANDERSON ANGELO DE SOUZA-ME PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (DIVERSOS). 24/07/2013 AUTO PEÇAS VENANCAR FRANCA LTDACOXIM ESCAPE (VW). Fiorilli S/C Software Ltda 1,00000 09.263.258/0001-55 173,930 173,93 4,00000 69.289.130/0001-92 2,500 10,00 PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2013 Data Produto Página 28 de 28 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 24/07/2013 AUTO PEÇAS VENANCAR FRANCA LTDAJUNTA CATALIZADOR Valor Uni. Total 1,00000 69.289.130/0001-92 2,500 2,50 1,00000 69.289.130/0001-92 140,000 140,00 1,00000 69.289.130/0001-92 40,000 40,00 24/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME ARROZ AGULHINHA TIPO 1 (5KG.) 12,00000 08.716.451/0001-31 8,090 97,08 24/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME Bolacha Maizena 12,00000 08.716.451/0001-31 1,890 22,68 24/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME BOLACHA ROSQUINHA (400GR.) 11,00000 08.716.451/0001-31 1,890 20,79 24/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME QUEIJO MEIA CURA. 8,00000 08.716.451/0001-31 14,490 115,92 24/07/2013 AUTO PEÇAS VENANCAR FRANCA LTDASilencioso Tras. (Parati) 24/07/2013 AUTO PEÇAS VENANCAR FRANCA LTDAVELA IGNIÇÃO FLEX 24/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CLORID. PROMETAZINA 25MG. C/20 25,00000 49.228.695/0001-52 1,600 40,00 24/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA FOSFATO DEXAMETASONA 2MG./ML (1ML.) 100,00000 49.228.695/0001-52 0,380 38,00 24/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA FUROSEMIDA 10MG. INJ. 2ML. 50,00000 49.228.695/0001-52 0,400 20,00 24/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG. C/30 15,00000 49.228.695/0001-52 5,570 83,55 24/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG. C/30 15,00000 49.228.695/0001-52 6,360 95,40 24/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA OXICARBAMAZEPINA 6% XPE. (100ML.) 1,00000 49.228.695/0001-52 19,500 19,50 24/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA TOPIRAMATO 25MG. C/60 5,00000 49.228.695/0001-52 18,000 90,00 24/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA TOPIRAMATO 50MG. C/60 5,00000 49.228.695/0001-52 18,000 90,00 25/07/2013 ANTONIO D RIBEIRO FRANCA-ME CÂMARA DE AR KM-24 2,00000 02.727.078/0001-38 198,000 396,00 25/07/2013 ANTONIO D RIBEIRO FRANCA-ME PROTETOR ARO 24. 1,00000 02.727.078/0001-38 85,000 85,00 1,00000 07.059.359/0001-83 29,200 29,20 2,00000 07.059.359/0001-83 2,000 4,00 25/07/2013 ENCISO & ALMEIDA LTDA- ME COMUTADOR PARTIDA (DUCATO). 25/07/2013 ENCISO & ALMEIDA LTDA- ME LÂMPADA 1034 12V. Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2013 Data Produto Página 29 de 29 C.N.P.J. Fornecedor 25/07/2013 ENCISO & ALMEIDA LTDA- ME LÂMPADA 1141 (12V) Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 07.059.359/0001-83 1,600 3,20 14,00000 07.059.359/0001-83 2,200 30,80 2,00000 07.059.359/0001-83 11,200 22,40 25/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME CONDICIONADOR INFANTIL. 5,00000 08.716.451/0001-31 3,490 17,45 25/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME COPO DESCART. 180ML (COPAZZA). 7,00000 08.716.451/0001-31 45,000 315,00 25/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME COTONETE C/150. 10,00000 08.716.451/0001-31 1,090 10,90 25/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME FÓSFORO GUARANY C/10 2,00000 08.716.451/0001-31 1,140 2,28 25/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME LENÇO UMEDECIDO. 25,00000 08.716.451/0001-31 0,990 24,75 25/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME PAPEL HIGIÊNICO C/ 8 ROLOS. 9,00000 08.716.451/0001-31 9,900 89,10 25/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME PAPEL TOALHA FOLHA LEVE C/2. 6,00000 08.716.451/0001-31 1,480 8,88 25/07/2013 ENCISO & ALMEIDA LTDA- ME LÂMPADA ESMAGADA 12V 25/07/2013 ENCISO & ALMEIDA LTDA- ME LÂMPADA H-4 12V 55W SUPER. 25/07/2013 MAGAZINE LUIZA S.A. REFRIGERADOR ELECTROLUX 260 LITS 110V. 1,00000 47.960.950/0039-02 1.280,000 1.280,00 25/07/2013 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME CARTUCHO TONER HP 85A. 6,00000 07.899.774/0001-45 67,000 402,00 25/07/2013 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME TONER BROTHER TN 650 1,00000 07.899.774/0001-45 85,000 85,00 25/07/2013 SERVKLIN PROD.LIMPEZA EM GERAL LTDA ÁLCOOL LÍQUIDO 500ML. C/12 2,00000 12.386.209/0001-14 23,140 46,28 25/07/2013 SERVKLIN PROD.LIMPEZA EM GERAL LTDA Desinfetante (500ml.) 108,00000 12.386.209/0001-14 1,415 152,82 25/07/2013 SERVKLIN PROD.LIMPEZA EM GERAL LTDA DETERGENTE NEUTRO 500ML. C/24 6,00000 12.386.209/0001-14 17,300 103,80 25/07/2013 SERVKLIN PROD.LIMPEZA EM GERAL LTDA FLOTADOR (5 LITROS). 10,00000 12.386.209/0001-14 18,800 188,00 25/07/2013 SERVKLIN PROD.LIMPEZA EM GERAL LTDA SABONETE LÍQUIDO (5 LITS.) 7,00000 12.386.209/0001-14 9,200 64,40 25/07/2013 SERVKLIN PROD.LIMPEZA EM GERAL LTDA Saco Alvejado 20,00000 12.386.209/0001-14 1,690 33,80 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2013 Data Produto Página 30 de 30 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 25/07/2013 SERVKLIN PROD.LIMPEZA EM GERAL LTDA SOLUPAM (5LITS.) 4,00000 12.386.209/0001-14 12,000 48,00 25/07/2013 SERVKLIN PROD.LIMPEZA EM GERAL LTDA VASSOURA CAIPIRA C/ CABO. 2,00000 12.386.209/0001-14 8,400 16,80 25/07/2013 SERVKLIN PROD.LIMPEZA EM GERAL LTDA VASSOURA NOVIÇA 2,00000 12.386.209/0001-14 4,950 9,90 26/07/2013 CAT-COMERCIAL AGRO TECNICA LTD BOTA DE BORRACHA ALPARGATAS. 5,00000 44.237.691/0001-17 34,000 170,00 26/07/2013 CAT-COMERCIAL AGRO TECNICA LTD MANGUEIRA TRANÇADA 1/2. 65,00000 44.237.691/0001-17 2,400 156,00 26/07/2013 FLEX PAN COMERCIO PROD PANIFICAÇÃO LTDA DOCE DE LEITE DELEITE. 1,00000 10.945.170/0001-00 45,000 45,00 26/07/2013 FLEX PAN COMERCIO PROD PANIFICAÇÃO LTDA FERMENTO FRESCO LEVAPAN (500GR.) 20,00000 10.945.170/0001-00 3,450 69,00 26/07/2013 FLEX PAN COMERCIO PROD PANIFICAÇÃO LTDA MELHORADOR FARINHA (2,5KG.) 3,00000 10.945.170/0001-00 14,900 44,70 26/07/2013 FLEX PAN COMERCIO PROD PANIFICAÇÃO LTDA OVO INTEGRAL PASTEURIZADO (1KG.) 4,00000 10.945.170/0001-00 9,900 39,60 26/07/2013 FLEX PAN COMERCIO PROD PANIFICAÇÃO LTDA REQUEIJÃO CREMOSO (1.010KG.) 2,00000 10.945.170/0001-00 14,500 29,00 26/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA FLUCONAZOL 150MG. C/10 10,00000 49.228.695/0001-52 1,500 15,00 26/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA SIMETICONA 75MG/ML GTS. (10ML.) 25,00000 49.228.695/0001-52 0,550 13,75 26/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML. 200,00000 49.228.695/0001-52 1,530 306,00 26/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA Soro Fisiológico 0,9% 500ml. 200,00000 49.228.695/0001-52 1,800 360,00 26/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA Soro Glicofisiológico 5% (250ml.) 100,00000 49.228.695/0001-52 1,970 197,00 26/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA Soro Glicofisiológico 5% (500ml) 100,00000 49.228.695/0001-52 2,160 216,00 1,00000 60.314.200/0001-40 750,000 750,00 2,00000 60.314.200/0001-40 100,000 200,00 2,00000 60.314.200/0001-40 100,000 200,00 26/07/2013 M SILVA E FILHO LTDA-ME GIRANDOLA 3600 MISTA. 26/07/2013 M SILVA E FILHO LTDA-ME GIRANDOLA 468 MISTA. 26/07/2013 M SILVA E FILHO LTDA-ME GIRANDOLA 468 TIROS. Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2013 Data Produto Página 31 de 31 C.N.P.J. Fornecedor 26/07/2013 M SILVA E FILHO LTDA-ME MORTEIRO 3 POLEGADAS. Quantidade Valor Uni. Total 6,00000 60.314.200/0001-40 50,000 300,00 3,00000 60.314.200/0001-40 80,000 240,00 26/07/2013 M SILVA E FILHO LTDA-ME MORTEIRO 6 POLEGADAS. 1,00000 60.314.200/0001-40 110,000 110,00 26/07/2013 M SILVA E FILHO LTDA-ME UFC (FOGO ARTIFÍCIO). 1,00000 60.314.200/0001-40 1.200,000 1.200,00 26/07/2013 MARTINS E FERREIRA MAT. HID. ELET. LOJA 2 CAIXA D' ÁGUA 1000 LITROS. 2,00000 04.139.372/0002-35 540,000 1.080,00 26/07/2013 M SILVA E FILHO LTDA-ME MORTEIRO 4 POLEGADAS. 26/07/2013 PALACIO DAS FER PARAF LTDA ABRAÇADEIRA NYLON 200 X 4,3MM. 1,00000 68.422.419/0001-75 11,300 11,30 26/07/2013 PALACIO DAS FER PARAF LTDA ABRAÇADEIRA NYLON 4,8 X 280 1,00000 68.422.419/0001-75 15,680 15,68 26/07/2013 PALACIO DAS FER PARAF LTDA ARRUELA LISA 1/2. 6,00000 68.422.419/0001-75 0,120 0,72 6,00000 68.422.419/0001-75 0,784 4,704 26/07/2013 SERVKLIN PROD.LIMPEZA EM GERAL LTDA ÁLCOOL LÍQUIDO 500ML. C/12 2,00000 12.386.209/0001-14 23,140 46,28 26/07/2013 SERVKLIN PROD.LIMPEZA EM GERAL LTDA Desinfetante (500ml.) 36,00000 12.386.209/0001-14 1,415 50,94 26/07/2013 SERVKLIN PROD.LIMPEZA EM GERAL LTDA FLOTADOR (5 LITROS). 4,00000 12.386.209/0001-14 18,800 75,20 26/07/2013 SERVKLIN PROD.LIMPEZA EM GERAL LTDA Saco Alvejado 8,00000 12.386.209/0001-14 1,690 13,52 26/07/2013 PALACIO DAS FER PARAF LTDA PARAFUSO SEXT.AÇO UNF 1/2 X 1 1/4. 27/07/2013 BRF S/A PRESUNTO COZIDO S/ CAPA GORDURA SADIA. 71,00000 01.838.723/0001-27 14,680 1.042,266 27/07/2013 MARTINS E FERREIRA MAT. HID. ELET. LOJA 2 CAIXA D' ÁGUA 1000 LITROS. 2,00000 04.139.372/0002-35 540,000 1.080,00 27/07/2013 N.T.DE PAULA MERCEARIA - ME Peito de Frango (Granel) 29/07/2013 BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS L ALFABETIZAÇÃO SILÁBICA TIN-DO-LÊ-LÊ. 29/07/2013 BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS L ANIMAIS ESTRANHOS. 29/07/2013 BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS L ANIMAIS NA FAZENDA (6 VOLUMES). Fiorilli S/C Software Ltda 102,00000 08.573.084/0001-64 8,400 856,80 1,00000 74.681.065/0001-86 78,000 78,00 1,00000 74.681.065/0001-86 29,900 29,90 1,00000 74.681.065/0001-86 19,900 19,90 PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2013 Data Produto Página 32 de 32 C.N.P.J. Fornecedor 29/07/2013 BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS L BANDA FONO (12 INSTRUMENTOS). Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 74.681.065/0001-86 220,000 220,00 1,00000 74.681.065/0001-86 45,000 45,00 29/07/2013 BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS L CARA A CARA (FONOAUDIOLOGIA). 1,00000 74.681.065/0001-86 64,000 64,00 29/07/2013 BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS L CONJ.FONO ARTIC. FONEMAS NASAIS. 1,00000 74.681.065/0001-86 72,000 72,00 29/07/2013 BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS L CONJ.FONO ARTIC.FONEMAS FRICATIVOS. 1,00000 74.681.065/0001-86 210,000 210,00 29/07/2013 BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS L CONJ.FONO ARTIC.FONEMAS OCLUSIVOS. 1,00000 74.681.065/0001-86 210,000 210,00 29/07/2013 BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS L CONJ.FONO ARTICULAÇÃO ARQUIFONEMA. 1,00000 74.681.065/0001-86 72,000 72,00 29/07/2013 BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS L CONJ.FONO ARTICULAÇÃO CONSONANTAIS. 1,00000 74.681.065/0001-86 72,000 72,00 29/07/2013 BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS L CONJ.LINGUAGEM HIST. EM SEQUÊNCIA. 2,00000 74.681.065/0001-86 45,000 90,00 29/07/2013 BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS L CONJ.PERCENT.LINGUAG.ANÁLISE E SÍNTESE. 2,00000 74.681.065/0001-86 59,000 118,00 29/07/2013 BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS L EXERCÍCIO P/ DESENV. PROCESSO AUDITIVO. 1,00000 74.681.065/0001-86 40,000 40,00 29/07/2013 BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS L FESTA NO OCEANO. 1,00000 74.681.065/0001-86 29,900 29,90 29/07/2013 BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS L GALINHA PINTADINHA (QUEBRA-CABEÇA). 2,00000 74.681.065/0001-86 39,900 79,80 29/07/2013 BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS L HISTÓRIAS ENCANTADAS. 1,00000 74.681.065/0001-86 19,900 19,90 29/07/2013 BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS L JOGO DA MEMÓRIA-TÁTIL TEXTURA. 1,00000 74.681.065/0001-86 30,000 30,00 29/07/2013 BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS L LINCE ALFABETO TURMA DA MÔNICA. 1,00000 74.681.065/0001-86 44,000 44,00 29/07/2013 BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS L MEMÓRIA ANIMAIS DA SELVA. 1,00000 74.681.065/0001-86 13,000 13,00 1,00000 74.681.065/0001-86 13,000 13,00 1,00000 74.681.065/0001-86 26,000 26,00 29/07/2013 BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS L BLOCOS COLORIDOS. 29/07/2013 BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS L MEMÓRIA ESTADOS E CAPITAIS. 29/07/2013 BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS L MOSAICO. Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2013 Data Produto Página 33 de 33 C.N.P.J. Fornecedor 29/07/2013 BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS L QUEBRA CABEÇA ESPORTES. Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 74.681.065/0001-86 13,000 13,00 1,00000 74.681.065/0001-86 9,000 9,00 29/07/2013 BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS L RESPIRON CLASSIC - ESFORÇO MÉDIO. 1,00000 74.681.065/0001-86 25,000 25,00 29/07/2013 BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS L RESPIRON KIDS - ESFORÇO BAIXO. 1,00000 74.681.065/0001-86 25,000 25,00 29/07/2013 HENRIQUE LOMBARDI-ME ESPELHO 3MM. 7,00000 17.864.465/0001-93 620,000 4.340,00 29/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME Amaciante (2Lits.) 20,00000 08.716.451/0001-31 1,490 29,80 29/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME CERA LÍQUIDA INGLESA. 3,00000 08.716.451/0001-31 22,700 68,10 29/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME CONDICIONADOR INFANTIL. 10,00000 08.716.451/0001-31 3,490 34,90 29/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME COPO DESCART. 180ML (COPAZZA). 7,00000 08.716.451/0001-31 45,000 315,00 29/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME CORANTE XADREZ (CORES). 10,00000 08.716.451/0001-31 0,870 8,70 29/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME COTONETE C/150. 10,00000 08.716.451/0001-31 1,090 10,90 29/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS. 16,00000 08.716.451/0001-31 0,550 8,80 29/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME ESPONJA DUPLA FACE BRILHOS. 100,00000 08.716.451/0001-31 0,290 29,00 29/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME FÓSFORO GUARANY C/10 6,00000 08.716.451/0001-31 1,140 6,84 29/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME INSETICIDA SBP (300ML.) 6,00000 08.716.451/0001-31 3,900 23,40 29/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME LÃ DE AÇO LUSTRO (24 X 1) 2,00000 08.716.451/0001-31 45,000 90,00 29/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME LIMPA PISOS AZULIM 20,00000 08.716.451/0001-31 1,890 37,80 29/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME ÓLEO DE EUCALIPTO (120ML.) 20,00000 08.716.451/0001-31 1,290 25,80 29/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME Pano p/ Limpeza Alvejado 20,00000 08.716.451/0001-31 1,690 33,80 29/07/2013 BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS L QUEBRA CABEÇA FÉRIAS DIVERTIDAS. Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2013 Data Produto Página 34 de 34 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 29/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME PAPEL FILME. 20,00000 08.716.451/0001-31 0,880 17,60 29/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME PAPEL HIGIÊNICO BIANCO 60MTS. 20,00000 08.716.451/0001-31 9,900 198,00 29/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME PAPEL TOALHA FOLHA LEVE C/2. 15,00000 08.716.451/0001-31 1,480 22,20 29/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME PRENDEDOR DE ROUPA 12 X 1. 6,00000 08.716.451/0001-31 0,390 2,34 29/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME SABÃO EM BARRA 20,00000 08.716.451/0001-31 2,790 55,80 29/07/2013 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME SABÃO EM PÓ (500GR.) 40,00000 08.716.451/0001-31 2,840 113,60 29/07/2013 JOSE RICARDO MARCATO & CIA.LTD CHAPA ALUMÍNIO (ASSOALHO). 1,00000 65.624.488/0001-73 228,000 228,00 29/07/2013 JOSE RICARDO MARCATO & CIA.LTD COLA 3M 3,00000 65.624.488/0001-73 58,000 174,00 29/07/2013 JOSE RICARDO MARCATO & CIA.LTD Farol de Milha (Ônibus) 2,00000 65.624.488/0001-73 98,000 196,00 29/07/2013 JOSE RICARDO MARCATO & CIA.LTD PARA-CHOQUE DIANT. (VOLARE) 1,00000 65.624.488/0001-73 1.230,000 1.230,00 29/07/2013 JOSE RICARDO MARCATO & CIA.LTD VIGIA TRASEIRO COLOCADO (VOLARE). 1,00000 65.624.488/0001-73 880,000 880,00 5,00000 02.056.830/0001-66 35,000 175,00 29/07/2013 MELSON WLADEMIR COLOGNA FILHO-ME Cilindro Oxigênio Medicinal (m3) 10,00000 02.056.830/0001-66 12,000 120,00 29/07/2013 NOVO POMAR PROD.ALIMENTICIOS LTDA POLPA DE ABACAXÍ. 20,00000 00.406.238/0001-11 9,550 191,00 29/07/2013 NOVO POMAR PROD.ALIMENTICIOS LTDA Polpa de Acerola p/ Suco. 20,00000 00.406.238/0001-11 9,550 191,00 29/07/2013 NOVO POMAR PROD.ALIMENTICIOS LTDA POLPA DE LARANJA FRUTPRES. 20,00000 00.406.238/0001-11 9,550 191,00 29/07/2013 NOVO POMAR PROD.ALIMENTICIOS LTDA POLPA DE MARACUJÁ. 20,00000 00.406.238/0001-11 9,550 191,00 29/07/2013 NOVO POMAR PROD.ALIMENTICIOS LTDA POLPA DE UVA. 20,00000 00.406.238/0001-11 9,550 191,00 29/07/2013 NOVO POMAR PROD.ALIMENTICIOS LTDA POLPA LIMÃO FRUTPRES. 20,00000 00.406.238/0001-11 9,550 191,00 29/07/2013 MELSON WLADEMIR COLOGNA FILHO-ME CILINDRO OXIG.MEDICINAL LAGA 5 PPU. Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2013 Data Produto Página 35 de 35 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 30/07/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS ABACAXÍ 1,00000 10.289.847/0001-91 3,600 3,60 30/07/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS ACELGA. 29,00000 10.289.847/0001-91 3,450 100,05 30/07/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS Banana Prata 9,00000 10.289.847/0001-91 47,000 423,00 30/07/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS Batata Comum 6,00000 10.289.847/0001-91 118,000 708,00 30/07/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS Cebola Nacional (20Kg.) 5,00000 10.289.847/0001-91 45,000 225,00 30/07/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS Cenoura 5,00000 10.289.847/0001-91 38,000 190,00 30/07/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS COUVE- FLOR. 5,80000 10.289.847/0001-91 3,000 17,40 30/07/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS Maçã Nacional 13,00000 10.289.847/0001-91 74,000 962,00 30/07/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS MELANCIA 12,00000 10.289.847/0001-91 9,800 117,60 30/07/2013 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS Repolho 3,00000 10.289.847/0001-91 44,000 132,00 30/07/2013 DISTR.FRANCANA ENBALAGENS LTDA Copo Descart. (300ml.) 2,00000 03.163.919/0001-94 110,350 220,70 30/07/2013 DISTR.FRANCANA ENBALAGENS LTDA COPO ISOPOR 120ML C/40 2,00000 03.163.919/0001-94 76,500 153,00 30/07/2013 DISTR.FRANCANA ENBALAGENS LTDA COPO ISOPOR 70ML. C/20 22,00000 03.163.919/0001-94 1,500 33,00 3,00000 47.956.685/0001-08 7,450 22,35 30/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME Água Mineral Natural (600ml.) 12,00000 47.956.685/0001-08 1,500 18,00 30/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME ÁGUA MINERAL PRATA C/ GÁS 12,00000 47.956.685/0001-08 1,500 18,00 30/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME ÁGUA SANITÁRIA (2LITS.) 1,00000 47.956.685/0001-08 4,950 4,95 2,00000 47.956.685/0001-08 4,350 8,70 2,00000 47.956.685/0001-08 3,950 7,90 30/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME Açúcar Cristal (5kg.) 30/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME Álcool Etílico 30/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME BOLACHA ÁGUA E SAL (500GR.) Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2013 Data Produto Página 36 de 36 C.N.P.J. Fornecedor 30/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME BOLACHA MAIZENA MABEL (400GR.) Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 47.956.685/0001-08 3,950 7,90 5,00000 47.956.685/0001-08 2,200 11,00 30/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME Café Utam 7,00000 47.956.685/0001-08 14,400 100,80 30/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME CATCHUP (390GR.) 2,00000 47.956.685/0001-08 4,500 9,00 30/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME Copo Descartável (180ml.) 3,00000 47.956.685/0001-08 3,500 10,50 30/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME Copo Descartável p/ água (200 ml.) 6,00000 47.956.685/0001-08 3,500 21,00 30/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME Copo Descartável p/ café. 3,00000 47.956.685/0001-08 1,500 4,50 30/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME CREME DE LEITE JUSSARA. 5,00000 47.956.685/0001-08 1,950 9,75 30/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME DESINFETANTE (2 LITS.) 1,00000 47.956.685/0001-08 3,400 3,40 30/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME DESINFETANTE PINHO SOL (500ML.) 5,00000 47.956.685/0001-08 3,950 19,75 30/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME Detergente Ypê (500ml.) 3,00000 47.956.685/0001-08 1,550 4,65 30/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME ESPONJA DUPLA FACE. 16,00000 47.956.685/0001-08 0,950 15,20 30/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME Filtro de Papel Melita 4,00000 47.956.685/0001-08 3,700 14,80 30/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME LEITE UHT INTEGRAL 12,00000 47.956.685/0001-08 3,300 39,60 30/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME MARGARINA QUALY LIGHT (500GR.) 4,00000 47.956.685/0001-08 6,150 24,60 30/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME MARGARINA QUALY SADIA (500GR.) 18,00000 47.956.685/0001-08 4,950 89,10 30/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME Nescau (500gr.) 2,00000 47.956.685/0001-08 5,450 10,90 2,00000 47.956.685/0001-08 1,950 3,90 12,00000 47.956.685/0001-08 2,000 24,00 30/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME BOM BRIL 30/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME Pó-Royal (100gr.) 30/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME REFRIGERANTE COCA-COLA. Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2013 Data Produto Página 37 de 37 C.N.P.J. Fornecedor 30/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME SABÃO EM PÓ (500GR.) Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 47.956.685/0001-08 4,690 9,38 7,00000 47.956.685/0001-08 5,750 40,25 30/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME SUCO DELL VALE (LATA). 12,00000 47.956.685/0001-08 2,500 30,00 30/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME Suco Tang 15,00000 47.956.685/0001-08 0,900 13,50 30/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME SUPORTE FILTRO DE CAFÉ 1,00000 47.956.685/0001-08 4,990 4,99 1,00000 47.956.685/0001-08 3,480 3,48 30/07/2013 FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-ME BOMBA D´ÁGUA (DUCATO). 1,00000 02.253.071/0001-21 200,000 200,00 30/07/2013 FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-ME BOMBA D´ÁGUA (GM/VW) 1,00000 02.253.071/0001-21 40,000 40,00 30/07/2013 FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-ME CONJUNTO EMBREAGEM (GOL). 1,00000 02.253.071/0001-21 131,000 131,00 30/07/2013 FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-ME COXIM AMORTECEDOR DIANT. (VW) 2,00000 02.253.071/0001-21 8,800 17,60 30/07/2013 FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-ME FLEXÍVEL FREIO DIANTEIRO (VW). 2,00000 02.253.071/0001-21 6,000 12,00 30/07/2013 FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-ME JUNTA DESLIZANTE (VW). 1,00000 02.253.071/0001-21 64,750 64,75 30/07/2013 FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-ME KIT ROLAMENTO RODA TRAS.COMPL. (VW) 2,00000 02.253.071/0001-21 18,380 36,76 30/07/2013 FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-ME Lona de Freio 4,00000 02.253.071/0001-21 7,800 31,20 30/07/2013 FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-ME PASTILHA FREIO VW/GM 2,00000 02.253.071/0001-21 9,850 19,70 30/07/2013 FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-ME Retentor Roda Dianteira. 2,00000 02.253.071/0001-21 5,500 11,00 30/07/2013 FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-ME Rolamento Roda Tras. (VW). 4,00000 02.253.071/0001-21 34,350 137,40 30/07/2013 HENRIQUE GONÇALVES DE SOUZA -ME CRUZETA AGRÍCOLA 2,00000 08.439.524/0001-95 17,890 35,78 2,00000 08.439.524/0001-95 1,490 2,98 30/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME SEQUILHO DE POLVILHO (350GR.) 30/07/2013 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME VEJA MULTI-USO (500ML). 30/07/2013 HENRIQUE GONÇALVES DE SOUZA -ME PINO ELÁSTICO 8 X 70 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2013 Data Produto Página 38 de 38 C.N.P.J. Fornecedor 30/07/2013 HENRIQUE GONÇALVES DE SOUZA -ME TERMINAL FÊMEA LINHA 2000. Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 08.439.524/0001-95 23,900 23,90 1,00000 08.439.524/0001-95 32,970 32,97 30/07/2013 HENRIQUE GONÇALVES DE SOUZA -ME TUBO FÊMEA QUADRADO LINHA 2000. 1,00000 08.439.524/0001-95 22,450 22,45 30/07/2013 IZILDO RIBEIRO BARBOSA-ME COPO DE VIDRO 410ML. 7,60000 00.327.640/0001-00 48,000 364,80 30/07/2013 IZILDO RIBEIRO BARBOSA-ME FITA CETIM (CORES). 120,00000 00.327.640/0001-00 0,250 30,00 30/07/2013 IZILDO RIBEIRO BARBOSA-ME PLACA DE ISOPOR 5CM. 60,00000 00.327.640/0001-00 5,580 334,80 30/07/2013 IZILDO RIBEIRO BARBOSA-ME PLACA DE SISOPOR 3CM. 60,00000 00.327.640/0001-00 1,500 90,00 1,00000 03.405.697/0001-79 155,000 155,00 30/07/2013 L.F.S. BARBOSA RIB.CORRENTE-ME APARELHO DVD SONY DVR-SR320 USB. 1,00000 03.405.697/0001-79 167,000 167,00 30/07/2013 L.F.S. BARBOSA RIB.CORRENTE-ME BALCÃO PASSE BEM BRANCO. 1,00000 03.405.697/0001-79 160,000 160,00 30/07/2013 L.F.S. BARBOSA RIB.CORRENTE-ME Espelho c/ Moldura. 1,00000 03.405.697/0001-79 55,000 55,00 30/07/2013 L.F.S. BARBOSA RIB.CORRENTE-ME LIQUIDIFICADOR MONDIAL 3 VELOC. 1,00000 03.405.697/0001-79 75,000 75,00 30/07/2013 L.F.S. BARBOSA RIB.CORRENTE-ME TELEFONE CELULAR LG A290. 1,00000 03.405.697/0001-79 265,000 265,00 30/07/2013 L.F.S. BARBOSA RIB.CORRENTE-ME TELEFONE KEO K103 GRAFITE. 1,00000 03.405.697/0001-79 32,900 32,90 2,00000 03.405.697/0001-79 75,000 150,00 30/07/2013 MARCO A. TÓTOLI ACHOCOLATADO PÓ (KG.) 17,00000 11.350.052/0001-04 4,250 72,25 30/07/2013 MARCO A. TÓTOLI ERVILHA EM CONSERVA (3.100KG) 13,00000 11.350.052/0001-04 9,590 124,67 21,00000 11.350.052/0001-04 10,390 218,19 20,00000 03.330.861/0001-26 65,000 1.300,00 30/07/2013 HENRIQUE GONÇALVES DE SOUZA -ME TERMINAL FREZADO 6 ESTRIAS. 30/07/2013 L.F.S. BARBOSA RIB.CORRENTE-ME APARELHO DVD BRITÂNIA USB. 30/07/2013 L.F.S. BARBOSA RIB.CORRENTE-ME VENTILADOR MONDIAL 3 VELOCIDADES. 30/07/2013 MARCO A. TÓTOLI EXTRATO TOMATE (4KG.) 30/07/2013 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES BOMBONA 200 LITROS TAMPA ROSCA. Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2013 Data Produto Página 39 de 39 C.N.P.J. Fornecedor 30/07/2013 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES BOMBONA 200 LITROS. Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 03.330.861/0001-26 65,000 65,00 17,00000 03.330.861/0001-26 21,950 373,15 30/07/2013 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES GALÃO PLÁSTICO (200LITS.) 1,00000 03.330.861/0001-26 79,000 79,00 30/07/2013 VELOTEC-FRANCA PROD.AUTOMOTIVO NIPLE EIXO VELOCÍMETRO. 1,00000 73.093.213/0001-89 55,000 55,00 30/07/2013 VELOTEC-FRANCA PROD.AUTOMOTIVO PORCA DE LIGAÇÃO. 1,00000 73.093.213/0001-89 8,000 8,00 1,00000 73.093.213/0001-89 95,000 95,00 31/07/2013 ANA PAULA PENNA SAID-ME LINHA CLEA 1000 14,00000 74.389.099/0001-00 8,600 120,40 31/07/2013 ANA PAULA PENNA SAID-ME LINHA DUNA 1289 AMAR OURO. 6,00000 74.389.099/0001-00 7,600 45,60 31/07/2013 ANA PAULA PENNA SAID-ME PANO DE COPA. 11,00000 74.389.099/0001-00 2,950 32,45 31/07/2013 ANA PAULA PENNA SAID-ME TINTA FOSCA BRANCA. 25,00000 74.389.099/0001-00 2,000 50,00 31/07/2013 ANA PAULA PENNA SAID-ME TOALHA DE ROSTO LISA. 15,00000 74.389.099/0001-00 8,200 123,00 36,00000 74.389.099/0001-00 2,950 106,20 2,00000 18.292.015/0001-36 520,000 1.040,00 30/07/2013 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES CAIXA PLÁSTICA MOD.SUPERMERCADO. 30/07/2013 VELOTEC-FRANCA PROD.AUTOMOTIVO REDUTOR ANGULAR 31/07/2013 ANA PAULA PENNA SAID-ME TOALHA VISITA. 31/07/2013 ANTONIO DIAS DE SOUSA ESTERCO DE GADO 31/07/2013 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME ARGILA P. 30,00000 11.230.382/0001-66 1,090 32,70 31/07/2013 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME COLA COLORIDA. 100,00000 11.230.382/0001-66 0,650 65,00 31/07/2013 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME Cola Quente (Bastão Grosso.) 200,00000 11.230.382/0001-66 0,550 110,00 31/07/2013 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME E.V.A. ESCOVADO (CORES). 200,00000 11.230.382/0001-66 2,830 566,00 31/07/2013 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME E.V.A. LISO. 200,00000 11.230.382/0001-66 0,840 168,00 31/07/2013 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME E.V.A. PLACA GRAFIADO. 200,00000 11.230.382/0001-66 2,830 566,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2013 Data Produto Página 40 de 40 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 31/07/2013 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME FELTRO 86,00000 11.230.382/0001-66 7,470 642,42 31/07/2013 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME OLHO MÓVEL REF.12 3.000,00000 11.230.382/0001-66 0,040 120,00 31/07/2013 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME PINCEL TIGRE 815-06 80,00000 11.230.382/0001-66 1,000 80,00 31/07/2013 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME POTE TRANSPARENTE. 200,00000 11.230.382/0001-66 0,580 116,00 31/07/2013 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME 11.230.382/0001-66 REVÓLVER COLA QUENTE GDE. 12,00000 11,010 132,12 31/07/2013 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME TECIDO ALGODÃO ESTAMPADO. 80,00000 11.230.382/0001-66 4,210 336,80 31/07/2013 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME TESOURA GRANDE. 20,00000 11.230.382/0001-66 4,230 84,60 31/07/2013 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME 11.230.382/0001-66 TESOURA P/ PICOTAR 8 PONTOS. 3,00000 24,000 72,00 31/07/2013 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME TESOURA SEM PONTA. 50,00000 11.230.382/0001-66 0,750 37,50 31/07/2013 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME TINTA P/ TELA. 170,00000 11.230.382/0001-66 2,030 345,10 31/07/2013 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME TNT LISO 200,00000 11.230.382/0001-66 0,750 150,00 31/07/2013 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME 11.230.382/0001-66 VAZADOR E.V.A. GRANDE. 40,00000 23,600 944,00 31/07/2013 AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA-EPP ACOPLAMENTO CÂMBIO (VW). 2,00000 05.034.428/0001-79 15,500 31,00 31/07/2013 AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA-EPP BUCHA MANGA EIXO ORIGINAL (VW). 4,00000 05.034.428/0001-79 15,000 60,00 31/07/2013 AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA-EPP CABO VELOCÍMETRO (VW). 4,00000 05.034.428/0001-79 21,500 86,00 31/07/2013 AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA-EPP COXIM CÂMBIO (KOMBI). 1,00000 05.034.428/0001-79 15,980 15,98 31/07/2013 AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA-EPP Coxim do Câmbio 1,00000 05.034.428/0001-79 14,880 14,88 31/07/2013 AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA-EPP Coxim do Motor (Kombi) 2,00000 05.034.428/0001-79 7,480 14,96 31/07/2013 AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA-EPP Filtro Combustível (Kombi). 1,00000 05.034.428/0001-79 4,170 4,17 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2013 Data Produto Página 41 de 41 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 31/07/2013 AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA-EPP Filtro de Ar (Kombi) 1,00000 05.034.428/0001-79 53,130 53,13 31/07/2013 AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA-EPP Flexível Embreagem (Kombi). 1,00000 05.034.428/0001-79 10,630 10,63 31/07/2013 AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA-EPP INJETOR CARBURADOR SOLEX 1,00000 05.034.428/0001-79 2,980 2,98 31/07/2013 AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA-EPP KIT CARBURADOR (VW). 1,00000 05.034.428/0001-79 5,530 5,53 31/07/2013 AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA-EPP MAÇANETA EXT. PORTA DO MEIO (KOMBI). 2,00000 05.034.428/0001-79 27,500 55,00 31/07/2013 AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA-EPP MANGUEIRA CRISTAL 12MM. 0,50000 05.034.428/0001-79 2,980 1,49 31/07/2013 AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA-EPP MANGUEIRA CRISTAL 3MM. 0,50000 05.034.428/0001-79 1,280 0,64 31/07/2013 AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA-EPP MANGUEIRA CRISTAL 6MM 3,00000 05.034.428/0001-79 1,530 4,59 31/07/2013 AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA-EPP Manivela (Kombi). 10,00000 05.034.428/0001-79 2,125 21,25 31/07/2013 AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA-EPP Manivela do Vidro 10,00000 05.034.428/0001-79 2,500 25,00 31/07/2013 AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA-EPP SUPORTE FLEXÍVEL EMBREAGEM (VW). 1,00000 05.034.428/0001-79 3,230 3,23 31/07/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA Aditivo Bardhal Max Diesel 1,00000 74.698.630/0001-18 15,000 15,00 31/07/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA FILTRO MANN MULTI 18. 1,00000 74.698.630/0001-18 20,000 20,00 31/07/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA Gasolina Comum 5,00000 74.698.630/0001-18 2,890 14,45 31/07/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA LÂMPADA 1141 (12V) 2,00000 74.698.630/0001-18 3,500 7,00 31/07/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA LÂMPADA H1 12V 60/55W. 1,00000 74.698.630/0001-18 7,000 7,00 31/07/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA LÂMPADA H7 12V 60/55W. 1,00000 74.698.630/0001-18 10,000 10,00 2,00000 74.698.630/0001-18 5,060 10,12 1,00000 74.698.630/0001-18 10,000 10,00 31/07/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA LUBRIFICANTE 2 T IPIRANGA (200ML.) 31/07/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA LUBRIFICANTE LUBRIOIL 40. Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2013 Data Produto Página 42 de 42 C.N.P.J. Fornecedor 31/07/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA LUBRIFICANTE PETRONAS SELENIA 5 W 30. Quantidade Valor Uni. Total 4,00000 74.698.630/0001-18 25,000 100,00 1,00000 74.698.630/0001-18 25,000 25,00 31/07/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA LUBRIFICANTE SHELL HELIX HX-5. 6,00000 74.698.630/0001-18 15,000 90,00 31/07/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA Óleo Diesel 3.443,52000 74.698.630/0001-18 2,220 7.644,614 31/07/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA PALHETA LIMPADOR (DIVERSOS). 2,00000 74.698.630/0001-18 25,000 50,00 1,00000 44.237.691/0001-17 230,000 230,00 31/07/2013 CBF-FLEXIVEIS E ACESSORIOS IND.LTDA.-EPP CAPA 3/8 2 TR 2,00000 03.291.984/0001-03 5,000 10,00 31/07/2013 CBF-FLEXIVEIS E ACESSORIOS IND.LTDA.-EPP CONEXÃO F.G. 90 JIC 3/4 X 3/8. 2,00000 03.291.984/0001-03 11,000 22,00 31/07/2013 CBF-FLEXIVEIS E ACESSORIOS IND.LTDA.-EPP CORREIA 13 X 1300 MC (9512). 1,00000 03.291.984/0001-03 19,100 19,10 31/07/2013 CBF-FLEXIVEIS E ACESSORIOS IND.LTDA.-EPP CORREIA 13 X 990 MC (9390). 1,00000 03.291.984/0001-03 21,000 21,00 31/07/2013 CBF-FLEXIVEIS E ACESSORIOS IND.LTDA.-EPP MANGUEIRA R2 3/8. 0,65000 03.291.984/0001-03 22,000 14,30 31/07/2013 CBF-FLEXIVEIS E ACESSORIOS IND.LTDA.-EPP NIPLE 3/4 JIC X 3/4 NPT 1,00000 03.291.984/0001-03 7,000 7,00 31/07/2013 COMERCIAL 3D LTDA AVEIA EM FLOCOS. 1,00000 66.612.615/0001-87 1,850 1,85 31/07/2013 COMERCIAL 3D LTDA COXA SOBRECOXA (FRANGO). 90,00000 66.612.615/0001-87 3,950 355,50 31/07/2013 COMERCIAL 3D LTDA FARINHA PRÉ MISTURA 18,00000 66.612.615/0001-87 36,000 648,00 31/07/2013 COMERCIAL 3D LTDA GELATINA 4,00000 66.612.615/0001-87 5,100 20,40 31/07/2013 COMERCIAL 3D LTDA LEITE CONDENSADO 6,00000 66.612.615/0001-87 2,200 13,20 16,00000 66.612.615/0001-87 3,050 48,80 1,00000 66.612.615/0001-87 1,800 1,80 31/07/2013 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA LUBRIFICANTE PETRONAS SYNTIUM 10W40. 31/07/2013 CAT-COMERCIAL AGRO TECNICA LTD Arame Farpado (400 mts.) 31/07/2013 COMERCIAL 3D LTDA MARGARINA VEGETAL 80% LIPIDIO. 31/07/2013 COMERCIAL 3D LTDA MILHO P/ PIPOCA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2013 Data Produto Página 43 de 43 C.N.P.J. Fornecedor 31/07/2013 COMERCIAL 3D LTDA Mucilon Arroz (500gr.) Quantidade Valor Uni. Total 13,00000 66.612.615/0001-87 7,320 95,16 40,00000 66.612.615/0001-87 2,900 116,00 31/07/2013 COMERCIAL 3D LTDA Ovos Brancos 24,00000 66.612.615/0001-87 2,630 63,12 31/07/2013 COMERCIAL 3D LTDA PERNIL SUÍNO EM CUBOS. 100,00000 66.612.615/0001-87 7,800 780,00 31/07/2013 COMERCIAL 3D LTDA POLVILHO AZEDO (25KG.) 1,00000 66.612.615/0001-87 72,000 72,00 31/07/2013 COMERCIAL 3D LTDA SAL REFINADO. 21,00000 66.612.615/0001-87 0,790 16,59 31/07/2013 COMERCIAL 3D LTDA Salsicha Hot Dog 60,00000 66.612.615/0001-87 3,300 198,00 2,00000 45.987.005/0017-55 58,870 117,74 31/07/2013 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA Pneu 175/70 R13 82T GPS3 Sport. 4,00000 45.987.005/0017-55 149,000 596,00 31/07/2013 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA SUPORTE SUSPENSÃO DIANT.(CORSA) 1,00000 45.987.005/0017-55 89,250 89,25 31/07/2013 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA VÁLVULA SEGURANÇA BOR/414RP SC LL. 4,00000 45.987.005/0017-55 6,000 24,00 31/07/2013 DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS FRANCANA CANTONEIRA 1 1/4 X 3/16. 26,40000 07.049.373/0001-04 3,000 79,20 31/07/2013 DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS FRANCANA ELETRODO DENVER 2,5MM. 2,00000 07.049.373/0001-04 9,000 18,00 31/07/2013 DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS FRANCANA FECHADURA HELA 2010. 1,00000 07.049.373/0001-04 25,000 25,00 31/07/2013 DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS FRANCANA PAINEL QUADRADO 2M - 18. 135,00000 07.049.373/0001-04 4,222 569,997 31/07/2013 DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS FRANCANA PERFIL 26 X 26 3M - 16. 5,20000 07.049.373/0001-04 4,615 24,00 31/07/2013 DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS FRANCANA PERFIL 40 X 15 3M - 16. 2,30000 07.049.373/0001-04 4,348 10,00 31/07/2013 DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS FRANCANA REQUADRO LISO 140MM 3M - 16 6,40000 07.049.373/0001-04 4,375 28,00 31/07/2013 DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS FRANCANA TUBO INDI RETÂNGULAR 30X20X1,20MM. 5,42400 07.049.373/0001-04 4,056 22,00 31/07/2013 COMERCIAL 3D LTDA Óleo de Soja 31/07/2013 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA PIVÔ SUSPENSÃO INFERIOR Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2013 Data Produto Página 44 de 44 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 31/07/2013 DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS FRANCANA TUBO INDI RETÂNGULAR 40X20X1,20MM. 6,55200 07.049.373/0001-04 3,816 25,00 31/07/2013 DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS FRANCANA TUBO INDI RETÂNGULAR 50X30X1,20MM 26,42400 07.049.373/0001-04 3,747 99,00 31/07/2013 DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS FRANCANA TUBO INDI RETÂNGULAR 70X30X1,20MM. 44,24400 07.049.373/0001-04 3,797 167,999 31/07/2013 DROGAFONTE LTDA. ÁCIDO VALPRÓICO 250MG. 250,00000 08.778.201/0001-26 0,250 62,50 31/07/2013 DROGAFONTE LTDA. ÁCIDO VALPRÓICO 500MG. C/40 20,00000 08.778.201/0001-26 27,800 556,00 31/07/2013 DROGAFONTE LTDA. Amiodarona 200mg. 1.500,00000 08.778.201/0001-26 0,200 300,00 31/07/2013 DROGAFONTE LTDA. CARVEDILOL 25MG. 600,00000 08.778.201/0001-26 0,220 132,00 31/07/2013 DROGAFONTE LTDA. CIPROFLOXACINO 500MG. 1.000,00000 08.778.201/0001-26 0,140 140,00 1.500,00000 08.778.201/0001-26 0,090 135,00 10,00000 08.778.201/0001-26 10,560 105,60 4.800,00000 08.778.201/0001-26 0,050 240,00 31/07/2013 DROGAFONTE LTDA. Metiformina 850mg. 200,00000 08.778.201/0001-26 0,050 10,00 31/07/2013 DROGAFONTE LTDA. NIMESULIDA 100MG. 2.000,00000 08.778.201/0001-26 0,030 60,00 31/07/2013 DROGAFONTE LTDA. Omeprazol 20mg. 5.000,00000 08.778.201/0001-26 0,040 200,00 31/07/2013 DROGAFONTE LTDA. POLARAMINE XAROPE. 300,00000 08.778.201/0001-26 0,790 237,00 31/07/2013 DROGAFONTE LTDA. Sinvastatina 20mg. 5.000,00000 08.778.201/0001-26 0,070 350,00 31/07/2013 EDSON ANGELO DE SOUZA RIB.CORRENTE-ME LEITE TIPO C DUCREME. 3.404,00000 00.741.621/0001-26 1,630 5.548,52 31/07/2013 F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA-EPP BALA BY POCKET MORANGO (584GR.) 1,00000 05.383.731/0001-87 6,490 6,49 1,00000 05.383.731/0001-87 4,690 4,69 31/07/2013 DROGAFONTE LTDA. ESPIRONOLACTONA 25MG. 31/07/2013 DROGAFONTE LTDA. KOLLAGENASE C/ CLOR.POMADA (30GRS.) 31/07/2013 DROGAFONTE LTDA. Metformina 850mg. 31/07/2013 F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA-EPP Bala Lilith Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2013 Data Produto Página 45 de 45 C.N.P.J. Fornecedor 31/07/2013 F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA-EPP BALA MASTIGÁVEL AMENDOIM (400GR.) Quantidade Valor Uni. Total 73,00000 05.383.731/0001-87 3,820 278,86 14,00000 05.383.731/0001-87 8,560 119,84 31/07/2013 F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA-EPP DOCE DE AMENDOIM DADINHO (900GR.) 9,00000 05.383.731/0001-87 12,990 116,91 31/07/2013 F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA-EPP DOCE DE LEITE EM PASTA (950GR.) 26,00000 05.383.731/0001-87 10,990 285,74 31/07/2013 F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA-EPP FONDANT DE LEITE (1,5KG.) 4,00000 05.383.731/0001-87 11,350 45,40 31/07/2013 F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA-EPP FORMINHA LAMINADA Nº3 C/100. 1,00000 05.383.731/0001-87 4,490 4,49 31/07/2013 F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA-EPP PAÇOQUITA (140GR.) 1,00000 05.383.731/0001-87 1,800 1,80 31/07/2013 F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA-EPP PAÇOQUITA (540GR.) 31,00000 05.383.731/0001-87 9,300 288,30 31/07/2013 F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA-EPP PAÇOQUITA (700GR.) 11,00000 05.383.731/0001-87 6,960 76,56 31/07/2013 F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA-EPP PAÇOQUITA QUADRADA (1KG.) 1,00000 05.383.731/0001-87 11,900 11,90 31/07/2013 F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA-EPP PAÇOQUITA QUADRADA POTE (1KG.) 9,00000 05.383.731/0001-87 14,990 134,91 31/07/2013 F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA-EPP PAÇOQUITA ROLHA (1,17KG.) 4,00000 05.383.731/0001-87 10,390 41,56 31/07/2013 F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA-EPP PAPEL DE BALA CAMP FESTAS. 3,00000 05.383.731/0001-87 0,900 2,70 31/07/2013 F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA-EPP PIPOCA CRAC POPCORN C/50 (15GR.) 24,00000 05.383.731/0001-87 7,990 191,76 26,00000 05.383.731/0001-87 2,490 64,74 31/07/2013 FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-ME CAIXA DE DIREÇÃO (KOMBI). 2,00000 02.253.071/0001-21 429,000 858,00 31/07/2013 FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-ME CORREIA DO ALTERNADOR (KOMBI). 1,00000 02.253.071/0001-21 5,800 5,80 31/07/2013 FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-ME RETENTOR DIANTEIRO (KOMBI). 1,00000 02.253.071/0001-21 5,500 5,50 31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME APONTADOR C/ DEPÓSITO FABER CASTEL 03.885.952/0001-28 3,100 15,50 31/07/2013 F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA-EPP DOCE DE AMENDOIM DADINHO (600GR.) 31/07/2013 F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA-EPP PIRULITO PETELECO (250GR.) Fiorilli S/C Software Ltda 5,00000 PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2013 Data Produto Página 46 de 46 C.N.P.J. Fornecedor 31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME BORRACHA BRANCA RECORD 20 MERCUR Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 03.885.952/0001-28 0,800 1,60 1,00000 03.885.952/0001-28 5,750 5,75 31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME CANETA COMPACTOR 0,7 (CORES). 35,00000 03.885.952/0001-28 0,900 31,50 31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME CANETA DESTACA TEXTO (CORES). 10,00000 03.885.952/0001-28 1,000 10,00 31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME CLIP 2/0 BACCHI (500GRS.) 1,00000 03.885.952/0001-28 6,300 6,30 31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME COLHER P/ REFEIÇÃO C/50. 5,00000 03.885.952/0001-28 1,933 9,663 31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME COPO DESC. 180ML C/2500. 1,00000 03.885.952/0001-28 102,910 102,91 31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME COPO DESC. ACRÍLICO 150ML. C/50 3,00000 03.885.952/0001-28 4,155 12,465 31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME CORRETIVO LÍQUIDO ERROREX 3,00000 03.885.952/0001-28 2,640 7,92 31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME E.V.A. (CORES) 17,00000 03.885.952/0001-28 2,150 36,55 31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME Fita Crepe 18 x 50m. 12,00000 03.885.952/0001-28 2,700 32,40 31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME FITA DUPLA FACE 19 X 30. 3,00000 03.885.952/0001-28 6,350 19,05 31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME FITA P/ EMBALAGEM 45X45 TRANSP. 5,00000 03.885.952/0001-28 2,200 11,00 31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME GIZ DE CERA CURTO 15 CORES. 5,00000 03.885.952/0001-28 2,350 11,75 31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME GRAMPEADOR METAL 2,00000 03.885.952/0001-28 19,900 39,80 31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME Grampo p/ Grampeador 26/6 c/ 5000. 5,00000 03.885.952/0001-28 2,700 13,50 31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME GUARDANAPO 27 X 32 C/100. 5,00000 03.885.952/0001-28 1,160 5,798 20,00000 03.885.952/0001-28 0,700 14,00 3,00000 03.885.952/0001-28 2,350 7,05 31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME CADERNO ESPIRAL (200FLS.) 31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME LÁPIS FEBER CASTELL Nº2 31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME LENÇO PAPEL C/50. Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2013 Data Produto Página 47 de 47 C.N.P.J. Fornecedor 31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME LIXO P/ COPOS 15 X 20. Quantidade Valor Uni. Total 8,00000 03.885.952/0001-28 3,479 27,83 12,00000 03.885.952/0001-28 0,700 8,40 31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME Papel Sulfit c/ 100 Fls. 3,00000 03.885.952/0001-28 4,500 13,50 31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME PASTA ABA PLÁSTICA FUMÊ 1,00000 03.885.952/0001-28 0,950 0,95 31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME PINCEL CHATO 815-6 TIGRE. 10,00000 03.885.952/0001-28 2,100 21,00 31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME POST. IT 20,00000 03.885.952/0001-28 4,200 84,00 31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME PRATO DE ISOPOR Nº15 C/50. 4,00000 03.885.952/0001-28 3,769 15,074 31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME RÉGUA ACRÍLICA 30CM. 2,00000 03.885.952/0001-28 1,250 2,50 31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME RÉGUA TWIST FLEX 30CM. 2,00000 03.885.952/0001-28 3,650 7,30 31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME SABONETE LÍQUIDO PÊSSEGO (500ML.) 1,00000 03.885.952/0001-28 7,500 7,50 31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME SACO PLÁSTICO PP 30 X 40 X 0,6. 1,00000 03.885.952/0001-28 14,400 14,40 31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME TINTA GUACHE C/06 CORES. 5,00000 03.885.952/0001-28 2,750 13,75 31/07/2013 JOSE RICARDO MARCATO & CIA.LTD CINTO DE SEGURANÇA RETRÁTIL. 1,00000 65.624.488/0001-73 153,000 153,00 31/07/2013 JOSE RICARDO MARCATO & CIA.LTD Farol de Milha (Ônibus) 4,00000 65.624.488/0001-73 98,000 392,00 31/07/2013 JOSE RICARDO MARCATO & CIA.LTD HASTE DO CINTO DE SEGURANÇA. 1,00000 65.624.488/0001-73 68,000 68,00 31/07/2013 JOSE RICARDO MARCATO & CIA.LTD PARA-BRISA CMA (VIAGGIO). 1,00000 65.624.488/0001-73 980,000 980,00 31/07/2013 L M T BORGES FARMACIA-ME CLORID. METILFENIDATO LA 20MG. 3,00000 11.327.797/0001-52 195,300 585,90 25,00000 11.327.797/0001-52 214,900 5.372,50 17,00000 11.327.797/0001-52 204,990 3.484,83 31/07/2013 G.DALPIAN FRANCA ME Papel Crepon (Cores) 31/07/2013 L M T BORGES FARMACIA-ME CLORID. METILFENIDATO LA 40MG. 31/07/2013 L M T BORGES FARMACIA-ME CLORIDRATO METILFENIDATO LA 30MG. Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2013 Data Produto Página 48 de 48 C.N.P.J. Fornecedor 31/07/2013 LUCELENA MARIANO MENDES-ME MOLA P/ GINÁSTICA. Quantidade Valor Uni. Total 4,00000 08.328.779/0001-80 45,000 180,00 31/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG. C/10 10.000,00000 49.228.695/0001-52 0,015 150,00 31/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA DORMIUM 15MG. C/30 2,00000 49.228.695/0001-52 23,000 46,00 31/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA ENAN.NORET+VAL.ESTRADIOL (1ML.) 10,00000 49.228.695/0001-52 6,200 62,00 31/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA FOSFATO DEXAMETASONA 2MG./ML (1ML.) 100,00000 49.228.695/0001-52 0,463 46,30 31/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA GLICOSE 50% 1APX10ML. 50,00000 49.228.695/0001-52 0,150 7,50 31/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA NOPROSIL 10MG. (2ML.) 50,00000 49.228.695/0001-52 0,200 10,00 31/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA RITALINA 10MG. C/20 10,00000 49.228.695/0001-52 19,000 190,00 31/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML. 200,00000 49.228.695/0001-52 1,530 306,00 31/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA Soro Fisiológico 0,9% 500ml. 200,00000 49.228.695/0001-52 1,800 360,00 31/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA Soro Glicofisiológico 5% (500ml) 100,00000 49.228.695/0001-52 2,160 216,00 31/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA Soro Glicose 5% (250ml.) 100,00000 49.228.695/0001-52 1,970 197,00 31/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA SULFATO SALBUTAMOL (120ML.) 100,00000 49.228.695/0001-52 1,060 106,00 31/07/2013 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA VASTAREL MR 35MG. C/30 1,00000 49.228.695/0001-52 51,160 51,16 31/07/2013 M.NOGUEIRA E SILVA-ME BAMBOLÊ 10,00000 05.802.256/0001-36 2,000 20,00 31/07/2013 M.NOGUEIRA E SILVA-ME BANDEIRA P/ ARBITRAGEM. 4,00000 05.802.256/0001-36 20,000 80,00 31/07/2013 M.NOGUEIRA E SILVA-ME BARALHO 8,00000 05.802.256/0001-36 14,900 119,20 3,00000 05.802.256/0001-36 27,900 83,70 5,00000 05.802.256/0001-36 50,900 254,50 31/07/2013 M.NOGUEIRA E SILVA-ME BOLA DE TÊNIS PANGUE (TUBO). 31/07/2013 M.NOGUEIRA E SILVA-ME BOLA FUTSAL PENALTY MAX 50 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2013 Data Produto Página 49 de 49 C.N.P.J. Fornecedor 31/07/2013 M.NOGUEIRA E SILVA-ME BOLA P/ FUTSAL 720-1517. Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 05.802.256/0001-36 34,000 68,00 20,00000 05.802.256/0001-36 1,100 22,00 31/07/2013 M.NOGUEIRA E SILVA-ME BOLINHA TENIS DE MESA C/6 3,00000 05.802.256/0001-36 12,750 38,25 31/07/2013 M.NOGUEIRA E SILVA-ME BOLSA P/ FARDAMENTO C/2 JOGOS. 3,00000 05.802.256/0001-36 54,000 162,00 31/07/2013 M.NOGUEIRA E SILVA-ME CORDA ELÁSTICA 6 MTS. 1,00000 05.802.256/0001-36 6,900 6,90 1,00000 05.802.256/0001-36 86,900 86,90 31/07/2013 M.NOGUEIRA E SILVA-ME BOLINHA PING PONG PANGUE 31/07/2013 M.NOGUEIRA E SILVA-ME KIT P/ BILHAR. 31/07/2013 MATOS & LIMONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Álcool Combustível Comum 432,50000 04.170.178/0001-31 2,030 877,975 31/07/2013 MATOS & LIMONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CASTROL GTX ANTI BORRA 20W50. 1,00000 04.170.178/0001-31 16,800 16,80 31/07/2013 MATOS & LIMONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Gasolina Comum 2.658,40000 04.170.178/0001-31 2,940 7.815,696 31/07/2013 MATOS & LIMONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA LUBRIFICANTE LUBRIOIL 40. 1,00000 04.170.178/0001-31 9,000 9,00 31/07/2013 MATOS & LIMONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Óleo Diesel 880,40000 04.170.178/0001-31 2,310 2.033,724 31/07/2013 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME CARTUCHO TONER HP 05A COMPAT.2,3K. 2,00000 07.899.774/0001-45 140,000 280,00 31/07/2013 PASSALACQUA & CIA LTDA. Papel Sulfit Chamex 10,00000 55.973.366/0004-81 106,000 1.060,00 31/07/2013 RODONAVES CAMINHOES COM.E SERVIÇOS LTDA CARTUCHO FILTRO ÓLEO (IVECO). 1,00000 10.337.197/0004-55 81,510 81,51 31/07/2013 RODONAVES CAMINHOES COM.E SERVIÇOS LTDA COLAR DE FIXAÇÃO INFERIOR (IVECO). 3,00000 10.337.197/0004-55 8,910 26,73 31/07/2013 RODONAVES CAMINHOES COM.E SERVIÇOS LTDA COLAR DE FIXAÇÃO SUPERIOR (IVECO). 3,00000 10.337.197/0004-55 11,320 33,96 31/07/2013 RODONAVES CAMINHOES COM.E SERVIÇOS LTDA CORPO TERMOSTATO (IVECO). 1,00000 10.337.197/0004-55 201,360 201,36 31/07/2013 RODONAVES CAMINHOES COM.E SERVIÇOS LTDA MANGUEIRA ÁGUA RESFRIADOR (IVECO). 1,00000 10.337.197/0004-55 154,680 154,68 31/07/2013 RODONAVES CAMINHOES COM.E SERVIÇOS LTDA MANGUEIRA RESFRIADOR MENOR (IVECO). 1,00000 10.337.197/0004-55 127,630 127,63 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2013 Data Produto Página 50 de 50 C.N.P.J. Fornecedor Fiorilli S/C Software Ltda Quantidade Valor Uni. Total 89.084,414 42.076,469 221.742,729
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