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Compañía Documento Tipo compra Fecha documento Fecha
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Detalle de personas naturales o jurídicas destinatarias o beneficiarios de los recursos Institucionales Compañía Documento Tipo compra Fecha Fecha documento Vencimiento Facturas de compra Partner 213 SAT 645 : BEN000011 1 Divisa 953 954 1 1 Importe saldo COROZO LASCANO JESSICA 24/09/2015 24/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000011 =================== Facturas de compra Partner : BEN000035 VERA LEONOR 215 SAT 215 SAT Importe 15/09/2015 15/09/2015 USD 15/09/2015 15/09/2015 USD 100.12 100,12 * =================== 609 1 22/09/2015 22/09/2015 USD 100.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000430 100,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN000433 ASOCIACION PENINSULAR DE JUBILADOS 213 SAT 628 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 108.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000433 108,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN000434 ASOCIACION DE JUBILADOS DE QUEVEDO 213 SAT 611 1 22/09/2015 22/09/2015 USD 100,12 * 72.48 72.48 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000035 144,96 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN000430 ASOCIACION DE JUBILADOS EL ARBOLITO 213 SAT 100.12 48.00 0,00 * 100.00 100,00 * 108.00 108,00 * 48.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000434 48,00 * 48,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN000435 ASOCIACION DE JUBILADOS FALCONI 213 SAT 627 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 1,099.00 1,099.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000435 1099,00 * 1099,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN000436 ASOC DE EX EMPLEADOS DEL IESS GUAYA 201 204 213 214 215 SAT SAT SAT SAT SAT 1649 171 623 493 950 1 1 1 1 1 14/09/2015 14/09/2015 23/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 23/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 USD USD USD USD USD 903.00 7.00 14.00 7.00 154.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000436 1085,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN000437 ASOCIACION DE JUBILADOS DEL IESS 201 SAT 202 SAT 1652 81 1 1 15/09/2015 15/09/2015 USD 15/09/2015 15/09/2015 USD 5,456.00 16.00 14.00 14,00 * - 203 204 213 214 215 SAT SAT SAT SAT SAT 173 172 593 495 955 1 1 1 1 1 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 USD USD USD USD USD 8.00 80.00 8.00 64.00 1,808.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000437 7440,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN000438 FRENTE DE DEFENSA JOSE HOYOS ATIENC 213 SAT 625 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 160.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000438 160,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN000439 ASOCIACION DE JUB CANTON MARIDUEÑA 213 SAT 624 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 10.00 0,00 * 160.00 160,00 * 10.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000439 10,00 * 10,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN000440 ASOCIACION DE JUBILADOS DE MILAGRO 213 SAT 626 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 8.00 8.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000440 8,00 * 8,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN000442 ASOCIACION JUB 18 DE AGOSTO 213 SAT 610 1 22/09/2015 22/09/2015 USD 35.00 35.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000442 35,00 * 35,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN000489 BATALLAS ESCOBAR EDISON LEONARDO 213 SAT 630 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 402.25 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000489 402,25 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN000493 ARIZAGA ARIAS MARIA BELEN 213 SAT 639 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 100.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000493 100,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN000494 JUMBO JUMBO CARMEN TEODORA 213 SAT 638 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 129.50 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000494 129,50 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN000495 BENAVIDES OVANDO ROSA MATILDE 213 SAT 632 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 81.66 402.25 402,25 * 100.00 100,00 * 129.50 129,50 * 81.66 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000495 81,66 * 81,66 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN000498 RODRIGUEZ AGUIRRE JANETH 213 SAT 631 1 24/09/2015 24/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000498 =================== Facturas de compra Partner : BEN000812 MORAN DIAZ CONCEPCION 201 SAT 1732 1 21/09/2015 21/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000812 =================== Facturas de compra Partner : BEN000857 Arana Lainez Sara Marlene 213 SAT 661 1 25/09/2015 25/09/2015 USD 8.00 8,00 * 8,00 * =================== 75.00 75,00 * =================== 100.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000857 100,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN000858 Bailon Zambrano Teresa Edith 213 SAT 649 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 114.48 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000858 114,48 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN000859 Briones García Angela Rosaura 213 SAT 648 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 154.06 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000859 154,06 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN000860 Crespin Vargas Ana America 213 SAT 652 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 172.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000860 172,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN000861 Merello Moran Angelica María 213 SAT 651 1 24/09/2015 24/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000861 =================== Facturas de compra Partner : BEN000862 Riquero Goya Rosa María 213 SAT 650 1 24/09/2015 24/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000862 =================== Facturas de compra Partner : BEN001115 JIMENEZ LASTENIA REBECA 211 SAT 947 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 197.15 197,15 * =================== 70.50 948 1 09/09/2015 09/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN001116 =================== 0,00 * 100.00 100,00 * 114.48 114,48 * 154.06 154,06 * 172.00 172,00 * 197.15 197,15 * 70.50 70,50 * 70,50 * =================== 24.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN001115 24,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN001116 ARCE ESPINOZA MARIA LUISA 211 SAT 8.00 0,00 * 11.20 11,20 * =================== 0,00 * Facturas de compra Partner 213 SAT 642 : BEN001223 1 JANETH MARISOL ABRIL PAÑAFIEL 24/09/2015 24/09/2015 USD 332.50 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN001223 332,50 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN001433 SINDICATO NACIONAL OBREROS DEL IESS 201 202 203 204 205 213 214 215 215 SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT 1644 77 166 165 65 592 491 936 942 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN001433 =================== Facturas de compra Partner : BEN001434 FASOIESS 201 SAT 215 SAT 1645 944 1 1 12/09/2015 12/09/2015 USD 12/09/2015 12/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN001434 =================== Facturas de compra Partner : BEN001435 CETOSS 201 202 203 204 205 213 214 215 215 SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT 1640 74 163 162 63 590 488 933 939 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN001435 =================== Facturas de compra Partner : BEN001436 PREPAGO LOS LIRIOS 201 201 202 203 204 214 215 215 215 SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT 1642 1656 76 165 164 490 935 941 956 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12/09/2015 15/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 15/09/2015 12/09/2015 15/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 15/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD 492 1 12/09/2015 12/09/2015 USD 332,50 * 3,423.48 45.69 152.97 209.56 8.39 99.05 10,391.10 432.84 48,994.27 63757,35 * =================== 0,00 * 128.00 754.00 882,00 * =================== 0,00 * 1,126.12 15.22 50.96 69.39 2.79 32.99 3,448.79 144.12 16,299.19 21189,57 * =================== 0,00 * 165.00 75.00 20.00 15.00 25.00 5.00 5.00 85.00 5.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN001436 400,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN001437 ASOCIACION CESANTIA PROF SALUD 214 SAT 332.50 275.00 0,00 * - 215 SAT 943 1 12/09/2015 12/09/2015 USD 4,290.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN001437 4565,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN001438 ASOCIACION DE PROF IESS PICHINCHA 201 202 203 204 205 213 215 215 SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT 1639 73 162 161 62 589 932 938 1 1 1 1 1 1 1 1 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN001438 =================== Facturas de compra Partner : BEN002801 ANESSE 201 202 203 204 205 213 214 215 215 SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT 1638 72 161 160 61 588 487 931 937 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT 1641 75 164 166 64 591 489 934 940 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 14/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 14/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD 720,00 * =================== 1755 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 633 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 1,488.00 34.00 118.00 70.00 10.00 62.00 198.00 10.00 2,454.00 0,00 * 14.12 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN003846 14,12 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN003958 AGUEDA MARIBEL PEREA SIMISTERRA 213 SAT - 1,322.21 15.51 33.18 68.53 1.77 133.40 204.29 26.79 2,712.54 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN003389 4444,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN003846 RIOS PEREZ ROMARIO ANDRE 201 SAT 0,00 * 435.00 30.00 5.00 55.00 40.00 25.00 5.00 125.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN002801 4518,22 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN003389 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE 201 202 203 204 205 213 214 215 215 - 119.37 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN003958 119,37 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN004286 TARQUI LATA MARIA ANGELITA 0,00 * 119.37 119,37 * 213 SAT 640 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 58.34 58.34 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN004286 58,34 * 58,34 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN004990 RAMIREZ PINENLA OLGA DE LOURDES 213 SAT 634 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 103.67 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN004990 103,67 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN005202 SUDARIO RODRIGUEZ RUBEN MICHAEL 213 SAT 603 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 602 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 601 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 1699 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 1817 1 29/09/2015 29/09/2015 USD 635 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 151.66 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006365 151,66 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN006527 LOJA ALBARRACIN GABRIELA JOHANNA 213 SAT 619 1 22/09/2015 22/09/2015 USD 618 1 22/09/2015 22/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006528 0,00 * 0,00 * 0,00 * 151.66 151,66 * 174.15 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006527 174,15 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN006528 LOZADO LOJA JENNIFER SAMANTA 213 SAT 0,00 * 929.59 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN005473 929,59 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN006365 YANEZ MONAR NELLY ELIZABETH 213 SAT - 3,409.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN005471 3409,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN005473 RODRIGUEZ VITALIANO MAURO 201 SAT 0,00 * 3,949.23 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN005204 3949,23 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN005471 ALVEAR ALVEAR STALIN LENIN 201 SAT - 2,222.87 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN005203 2222,87 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN005204 SUDARIO RODRIGUEZ SERGIO ANDRES 213 SAT 103,67 * 83.93 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN005202 83,93 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN005203 SUDARIO RODRIGUEZ ERICK STEVEN 213 SAT 103.67 0,00 * 90.94 90,94 * 0,00 * Facturas de compra Partner 213 SAT 622 : BEN006529 1 =================== =================== LOZADO LOJA STEPHANY FERNANDA 22/09/2015 22/09/2015 USD 90.94 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006529 90,94 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN006530 LOZADO LOJA ANTHONY MATIAS 213 SAT 620 1 22/09/2015 22/09/2015 USD 967 1 15/09/2015 15/09/2015 USD 636 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 0,00 * 155.82 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006613 155,82 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN006667 CHELA YASCARIBAY GRACE PATRICIA 213 SAT 0,00 * 90.94 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006530 90,94 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN006613 SANTILLAN GUERRA JAVIER ALONSO 211 SAT - 99.84 0,00 * 99.84 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006667 99,84 * 99,84 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN006668 GUAMAN PAYAGUAJE ROSA ELVIRA 213 SAT 643 1 24/09/2015 24/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006668 =================== Facturas de compra Partner : BEN006693 ACOSTA CALI NICOLAS 213 SAT 604 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 147.21 147,21 * =================== 637 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 270.33 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006761 270,33 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN006785 VELASQUEZ CASTILLO ARELYS THAMARA 211 SAT 992 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 993 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 607 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 0,00 * 270.33 270,33 * 0,00 * 269.28 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006788 269,28 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN006851 SUAREZ JENNIFER GEOVANNA 213 SAT - 134.63 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006785 134,63 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN006788 TORRES ASTUDILLO SORAYA DEL ROCIO 211 SAT 147,21 * 142.89 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006693 142,89 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN006761 ACERO TAIPE MAYRA JOHANNA 213 SAT 147.21 27,865.96 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006851 27865,96 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN006861 MUÑOZ SAMANIEGO MELISSA ELIZABETH 213 SAT 615 1 22/09/2015 22/09/2015 USD 541.20 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006861 541,20 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN006862 CABRERA MUÑOZ EMILY ANAHY 213 SAT 617 1 22/09/2015 22/09/2015 USD 616 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 647 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 235.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006910 235,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007029 MURILLO PINTADO EUGENIA ESMERALDAS 213 SAT 597 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 599 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 235.00 235,00 * 183.85 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007029 183,85 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007031 MUÑOZ MURILLO STEVEN MICHAEL 213 SAT 0,00 * 282.66 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006863 282,66 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN006910 RODRIGUEZ ROMERO JUANA ROCIO 213 SAT - 282.66 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006862 282,66 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN006863 CABRERA PRIETO RENATA VALENTINA 213 SAT 0,00 * 96.03 0,00 * 96.03 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007031 96,03 * 96,03 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007032 MUÑOZ MURILLO ALBERTO JESUS 213 SAT 598 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 96.03 96.03 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007032 96,03 * 96,03 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007037 LARA NOGUERA ADRIANA ESVELIDA MIRIA 211 SAT 1013 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 86.06 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007037 86,06 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007039 MORALES NIVICELA ADELA CARMELINA 211 SAT 989 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 0,00 * 250.21 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007039 250,21 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007040 RAMIREZ GALLARDO JUVENAL NOLBERTO 0,00 * 211 SAT 990 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 363.33 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007040 363,33 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007042 RODRIGUEZ PALACIOS JULIA ENITH LUZ 211 SAT 985 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 986 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 228.74 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007043 228,74 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007060 BRAVO PAZMIÑO MYLENE SOLANGE 201 SAT 1815 1 29/09/2015 29/09/2015 USD 987 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 988 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 991 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 965 1 14/09/2015 14/09/2015 USD 33 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 170.54 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007160 170,54 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007171 PANTOJA GARCIA MARIA SARA 211 SAT 937 1 01/09/2015 01/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007171 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 210.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007112 210,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007160 MAZZINI POLANCO OSCAR JACINTO 207 SAT 228,74 * 175.23 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007067 175,23 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007112 GARZON CARDENAS LUIS ABRAHAM 211 SAT 228.74 175.23 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007066 175,23 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007067 ILLESCAS ZEA LUIS ANTONIO 211 SAT 0,00 * 237.60 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007065 237,60 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007066 FARIAS SOTOMAYOR LILIAN RICARDINA 211 SAT - 240.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007060 240,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007065 CEDILLO HECTOR TEODORO 211 SAT 0,00 * 615.59 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007042 615,59 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007043 ROSARIO PEREZ ROSA VITALIA 211 SAT - 29,380.28 29380,28 * 0,00 * 170.54 170,54 * 0,00 * Facturas de compra Partner 211 SAT 942 : BEN007172 1 =================== =================== VACA CONDOR KEVIN LEONEL 01/09/2015 01/09/2015 USD 551.57 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007172 551,57 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007173 CONDOR GALINDO OLGA ESPERANZA 211 SAT 943 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 940 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 938 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 966 1 15/09/2015 15/09/2015 USD 351.40 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007176 351,40 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007179 ALBUJA PINTO LUIS FERNANDO 211 SAT 968 1 15/09/2015 15/09/2015 USD 939 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 959 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 958 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 38 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 0,00 * 351.40 351,40 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 60.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007182 60,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007183 LOPEZ RIOS EDISSON FERNANDO 206 SAT - 288.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007181 288,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007182 LOOR ALCIVAR JOSE ARTURO 211 SAT 0,00 * 799.49 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007180 799,49 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007181 LOOR ZAMORA DIANA MABELL 211 SAT - 799.49 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007179 799,49 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007180 ALBUJA RAYO SHIRLEY GABRIELA 211 SAT 0,00 * 1,986.87 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007175 1986,87 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007176 PASPUEL RUALES ODALIS SALOME 211 SAT - 2,621.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007174 2621,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007175 LUNA AGUILAR ZOILA ESPERANZA 211 SAT 0,00 * 1,061.53 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007173 1061,53 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007174 HARO PIEDRA DORIS BEATRIZ 211 SAT - 193.92 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007183 193,92 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007184 CHIMBO AGUILAR SEGUNDO FRANCISCO 211 SAT 946 1 08/09/2015 08/09/2015 USD 1,340.51 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007184 1340,51 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007185 SHININ GUILLEN ELIZABETH MAGDALENA 211 SAT 945 1 08/09/2015 08/09/2015 USD 944 1 08/09/2015 08/09/2015 USD 1612 1623 1 1 07/09/2015 07/09/2015 USD 08/09/2015 08/09/2015 USD 605 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 600 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 34 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 596 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 595 1 21/09/2015 21/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007200 =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 1,754.86 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007199 1754,86 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007200 VERA NAVARRETE BETTY MERCEDES 213 SAT 0,00 * 170.54 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007194 170,54 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007199 TRIVIÑO HERNANDEZ SAMANTHA ELIZABET 213 SAT - 57.45 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007191 57,45 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007194 MAZZINI POLANCO SENIA ELIZABETH 207 SAT 0,00 * 59.62 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007188 59,62 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007191 ORTIZ CEME MICHAEL DOUGLAS 213 SAT - 1,278.16 2,356.52 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007187 3634,68 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007188 ALAVA PLUAS LILIBETH LEONELA 213 SAT 0,00 * 1,064.79 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007186 1064,79 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007187 RODRIGUEZ GRANJA ANIBAL PATRICIO 201 SAT 201 SAT - 262.84 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007185 262,84 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007186 GARCIA PONCE MARIA ESTHER 211 SAT 0,00 * 0,00 * 1,404.18 1404,18 * =================== 0,00 * Facturas de compra Partner 211 SAT 971 : BEN007203 1 TAPIA ISAMA MARIA GUADALUPE 18/09/2015 18/09/2015 USD 38,272.78 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007203 38272,78 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007204 TITISTAR CUCAS XIMENA ARACELLY 211 SAT 969 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 952 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 970 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 953 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 954 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 955 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 956 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 957 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 1634 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 2,377.68 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007211 2377,68 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007212 UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUAD 201 SAT 0,00 * 498.15 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007210 498,15 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007211 CABRERA CORONEL ZALMA ESTRELLA 211 SAT - 498.15 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007209 498,15 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007210 ACENCIO MERCHAN DANNA YULEISY 211 SAT 0,00 * 996.30 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007208 996,30 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007209 ACENCIO MERCHAN JOSE ANDRES 211 SAT - 314.35 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007207 314,35 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007208 MERCHAN CORREA GLENDA LORENA 211 SAT 0,00 * 9,604.27 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007206 9604,27 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007207 MEDINA REGALADO LUIS ERNESTO 211 SAT - 575.34 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007205 575,34 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007206 OBANDO OÑA MIRIAN NOEMY 211 SAT 0,00 * 1,327.99 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007204 1327,99 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007205 MARTINEZ MUÑOZ MARTHA BEATRIZ 211 SAT - 460.94 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007212 460,94 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007213 ORBE MEJIA SEGUNDO ALEJANDRO 201 SAT 1637 1 11/09/2015 11/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007213 =================== Facturas de compra Partner : BEN007214 PROFERMACO CIA, LTDA 201 SAT 1635 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 72.92 72,92 * =================== 1636 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 964 1 14/09/2015 14/09/2015 USD 963 1 14/09/2015 14/09/2015 USD 960 1 14/09/2015 14/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007219 =================== Facturas de compra Partner : BEN007220 LUNA GLORIA BALBINA 211 SAT 962 1 14/09/2015 14/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007220 =================== Facturas de compra Partner : BEN007221 ESPINOSA EDILIA EUFEMIA 211 SAT 961 1 14/09/2015 14/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007221 =================== Facturas de compra Partner : BEN007222 LUMADIGITAL CIA LTDA 201 SAT 1653 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 159.67 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007218 159,67 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007219 AGUILAR FAJARDO ANTONIO HUMBERTO 211 SAT - 613.11 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007216 613,11 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007218 MUÑOZ SALDAÑA MARIANA BELLA 211 SAT 0,00 * 256.44 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007215 256,44 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007216 MAYON JIMENEZ ROSARIO GLADYS 211 SAT - 312.74 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007214 312,74 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007215 CABASCANGO GUERRERO KARLA PAOLA 201 SAT 0,00 * 0,00 * 729.17 729,17 * =================== 0,00 * 612.99 612,99 * =================== 0,00 * 830.45 830,45 * =================== 0,00 * 1,946.48 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007222 1946,48 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007223 CHAMORRO YEPEZ SUSAN MARGARITA 0,00 * 201 SAT 1651 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 242.08 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007223 242,08 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007224 CARRAZCO VEGA CARLOS ROLANDO 201 SAT 1654 1 07/09/2015 07/09/2015 USD 35 1 11/09/2015 11/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007225 =================== Facturas de compra Partner : BEN007226 PAGALO YAUNCEN JOSEFA 207 SAT 36 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 608 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 54,98 * =================== 1015 1 25/09/2015 25/09/2015 USD 977 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 976 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 975 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 1014 1 25/09/2015 25/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007232 =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 534.04 0,00 * 1,128.36 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007231 1128,36 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007232 GRANDA PIEDAD ILDEFONSA 211 SAT - 1,093.60 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007230 534,04 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007231 SANCHEZ MATAMOROS DOLORES BERTILDA 211 SAT 0,00 * 1,311.84 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007229 1093,60 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007230 ARMIJOS TANDAZO ELVIA PLATILA 211 SAT - 3,967.72 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007228 1311,84 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007229 ROMAN ABAD LOLA FIDELINA 211 SAT 0,00 * 31.09 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007227 3967,72 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007228 SANCHEZ CORTEZ JUDITH EUGENIA 211 SAT - 54.98 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007226 31,09 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007227 ASHQUI CUJI RUTH ANGELICA 213 SAT 0,00 * 972.71 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007224 972,71 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007225 SEGOVIA ALCOCER GUILLERMO ALFREDO 207 SAT - 0,00 * 580.50 580,50 * =================== 0,00 * Facturas de compra Partner 211 SAT 211 SAT 973 974 : BEN007233 1 1 NAGUA VELEPUCHA ZOILA BELEN 21/09/2015 21/09/2015 USD 21/09/2015 21/09/2015 USD 997.15 381.10 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007233 1378,25 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007234 SANCHEZ BONILLA KEVIN OMAR 213 SAT 606 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 653 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 654 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 655 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 656 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 657 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 658 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 1,348.23 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007239 1348,23 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007240 CARREÑO GENDE NORMA VICENTA 213 SAT 0,00 * 1,244.14 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007238 1244,14 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007239 TELENCHANO CARREÑO CLAUDIA YULIZA 213 SAT - 1,244.14 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007237 1244,14 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007238 TELENCHANO CARREÑO KEIKO YERALDINA 213 SAT 0,00 * 1,244.14 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007236 1244,14 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007237 TELENCHANO CARREÑO CARLOS FELIPE 213 SAT - 2,272.37 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007235 2272,37 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007236 TELENCHANO CARREÑO MINDI SORANGE 213 SAT 0,00 * 54.25 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007234 54,25 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007235 SUAREZ ARMIJOS LUIS MIGUEL 213 SAT - 2,705.46 0,00 * 2,705.46 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007240 2705,46 * 2705,46 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007244 CONGO ESPINOZA GERMAN 211 SAT 982 1 22/09/2015 22/09/2015 USD 7,192.42 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007244 7192,42 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007245 MENDOZA SANCHEZ ROGELIA DELLAMIRA 211 SAT 981 1 22/09/2015 22/09/2015 USD 11,929.18 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007245 11929,18 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007246 DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA 201 SAT 1693 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 960.73 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007246 960,73 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007247 ESTRADA AGUILA RODRIGO ARCESIO 201 SAT 1692 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 1744 1 22/09/2015 22/09/2015 USD 1697 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 972 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 614 1 22/09/2015 22/09/2015 USD 980 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 978 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 979 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 393.80 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007253 393,80 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007254 BENAVIDEZ TARRILLO HORLANDO 211 SAT 0,00 * 869.04 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007252 869,04 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007253 CALLE CARANGUI CARLOS OLMEDO 211 SAT - 8,324.32 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007251 8324,32 * =================== 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CHAVEZ LOOR CRISTEL LENNABEL 0,00 * 213 SAT 613 1 22/09/2015 22/09/2015 USD 853.37 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007255 853,37 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007256 INTRIAGO CHAVEZ PAUL EDUARDO 213 SAT 612 1 22/09/2015 22/09/2015 USD 3699 3700 3701 1 1 1 22/09/2015 22/09/2015 USD 22/09/2015 22/09/2015 USD 22/09/2015 22/09/2015 USD 1737 1 17/09/2015 17/09/2015 USD 1741 1 17/09/2015 17/09/2015 USD 1743 1 17/09/2015 17/09/2015 USD 1745 1 22/09/2015 22/09/2015 USD 984 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 983 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 1778 1 17/09/2015 17/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 5,116.06 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007264 5116,06 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007265 MORILLO ARGUDO YESSENIA MARGARITA 201 SAT 0,00 * 6,408.28 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007263 6408,28 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007264 CONGO CHALA JUAN CARLOS 211 SAT - 1,002.18 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007262 1002,18 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007263 LANDAZURI OCLES MANUEL GUILERMO 211 SAT 0,00 * 478.33 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007261 478,33 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007262 YAGUANA MARCO GUILLERMO 201 SAT - 1,297.52 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007260 1297,52 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007261 MORENO ECHEVERRIA MANUEL MESIAS 201 SAT 0,00 * 300.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007259 300,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007260 OJEDA LEÓN EDUARDO OSWALDO 201 SAT - 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007257 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007259 CONSTRUCTORA DEL PACÍFICO IMERVAL 201 SAT 0,00 * 390.47 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007256 390,47 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007257 Cabrera Paredes Valeria Carol 214 SCD 214 SCD 214 SCD - 57.30 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007265 57,30 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007266 OROZCO AULESTIA KARINA CECILIA 201 SAT 1756 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 508.93 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007266 508,93 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007267 VAZQUEZ VELEZ LUZ AMERICA 211 SAT 997 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 998 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 999 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 1001 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 659 1 25/09/2015 25/09/2015 USD 231.30 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007271 231,30 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007272 OCHOA MORALES LUIS GUSTAVO 211 SAT 1005 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 1016 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 1007 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 231.30 231,30 * 0,00 * 338.49 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007273 338,49 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007274 TORRES ASTUDILLO RENATA ISABELA 211 SAT - 3,451.77 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007272 3451,77 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007273 VENEGAS PORTILLA ARIOLFO DE JESUS 211 SAT 0,00 * 1,258.90 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007270 1258,90 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007271 CASTRO QUEZADA GLORIA INES 213 SAT - 1,120.05 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007269 1120,05 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007270 GARNICA SARMIENTO HUGO UBALDINO 211 SAT 0,00 * 754.18 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007268 754,18 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007269 SERRANO RODAS LUCILA ANTONIA DEL RO 211 SAT - 2,191.01 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007267 2191,01 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007268 CHOCHO SANMARTIN MARIA ZARVELIA 211 SAT 0,00 * 0,00 * 1,445.96 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007274 1445,96 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007275 TORRES ASTUDILLO DOMENICA FIORELLA 0,00 * 211 SAT 1008 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 1,445.96 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007275 1445,96 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007276 TORRES ASTUDILLO ANGEL MAURICIO 211 SAT 1010 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 1011 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 0,00 * 1,445.96 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007276 1445,96 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007277 SUPLIGUICHA REINOSO ZOILA CARMEN 211 SAT - 0,00 * 1.64 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007277 1,64 * 0,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007278 LALVAY VILLA JULIA DORINDA 211 SAT 996 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 618.40 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007278 618,40 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007279 SALCEDO NARVAEZ BLANCA MARIANA DE J 211 SAT 995 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 994 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 1000 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 1002 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 1004 1 17/09/2015 17/09/2015 USD 1006 1 18/09/2015 18/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007284 0,00 * 0,00 * 0,00 * 233.29 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007283 233,29 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007284 CAMPOVERDE LUPERCIO JUAN SEBASTIAN 211 SAT - 432.84 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007282 432,84 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007283 LUPERCIO PARRA MARIA DEL PILAR 211 SAT 0,00 * 432.84 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007281 432,84 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007282 TACURI QUEZADA DANIEL FERNANDO 211 SAT - 459.72 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007280 459,72 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007281 TACURI QUEZADA ADRIANA ELIZABETH 211 SAT 0,00 * 212.28 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007279 212,28 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007280 JERVES PALACIOS MARIA ELENA 211 SAT - 0,00 * 121.85 121,85 * 0,00 * Facturas de compra Partner 211 SAT 1009 : BEN007285 1 =================== =================== CAMPOVERDE LUPERCIO DANIELA CRISTIN 18/09/2015 18/09/2015 USD 121.85 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007285 121,85 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007286 ADRIALPETRO PETROLEUM SERVICES S,A, 201 SAT 1765 1 17/09/2015 17/09/2015 USD 1768 1 17/09/2015 17/09/2015 USD 665 1 28/09/2015 28/09/2015 USD 0,00 * 676.47 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007287 676,47 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007288 FLORES GUALLPA JORGE ROLANDO 213 SAT 0,00 * 456.67 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007286 456,67 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007287 JARAMILLO ORDOÑEZ ANA ELIZABETH 201 SAT - 4,640.77 0,00 * 4,640.77 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007288 4640,77 * 4640,77 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007289 YURASI ARISTIDES VELEZ LOOR 213 SAT 668 1 28/09/2015 28/09/2015 USD 2,562.59 2,562.59 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007289 2562,59 * 2562,59 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007293 BOEHRINGER INGELHEIM DEL ECUADOR CI 201 SAT 1798 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 3,408.06 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007293 3408,06 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007294 BALLESTEROS INTRIAGO CAROLINA MARIA 211 SAT 1017 1 28/09/2015 28/09/2015 USD 586 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 160.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000040 160,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000043 CALAPI?A BUSTO ROGER FABRICIO 201 CCP 163 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 333.56 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000043 333,56 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000053 ALTAMIRANO MEDINA HUGO 201 SCD 6490 1 15/09/2015 15/09/2015 USD 0,00 * 9,673.74 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007294 9673,74 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000040 ABDON EUGENIO GUERRERO GIL 213 SAT - 200.00 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 201 SCD 201 SCD 201 SCD 6491 6492 6493 1 1 1 15/09/2015 15/09/2015 USD 15/09/2015 15/09/2015 USD 15/09/2015 15/09/2015 USD 200.00 200.00 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000053 720,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000079 MU?OZ GAVILANEZ HOLGER 201 201 201 201 201 SCD SCD SCD SCD SCD 6502 6503 6504 6505 6506 1 1 1 1 1 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000079 =================== Facturas de compra Partner : EMP000080 NIETO RIVERA LUCIA 201 201 201 201 SCD SCD SCD SCD 6507 6508 6509 6510 1 1 1 1 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000080 =================== Facturas de compra Partner : EMP000084 PROAÑO MEDINA CARLOS 201 SCD 6511 1 15/09/2015 15/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000084 =================== Facturas de compra Partner : EMP000088 SILVA OLAVARRIA NATALIA 201 SCD 6514 1 15/09/2015 15/09/2015 USD 735 736 1 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 18/09/2015 18/09/2015 USD 920,00 * =================== 6532 1 16/09/2015 16/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000110 =================== Facturas de compra Partner : EMP000190 LOOR ZAMORA WILMER 201 SCD 6531 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 0,00 * 40.00 40.00 40.00 43.00 163,00 * =================== 0,00 * 80.00 80,00 * =================== 200.00 65.00 65.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000106 130,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000110 ALARCON SANCHEZ MARYURI 201 SCD 0,00 * 200.00 120.00 200.00 200.00 200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000088 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000106 ABRIL MENDOZA GERARDO 213 SCD 213 SCD - 195.00 195,00 * =================== 136.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000190 136,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000245 SALTOS SOLORZANO CARLOS 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 201 SCD 201 SCD 6338 6345 1 1 07/09/2015 07/09/2015 USD 08/09/2015 08/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000245 =================== Facturas de compra Partner : EMP000259 TERAN MOGRO GUIDO 215 SCD 671 1 02/09/2015 02/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000259 =================== Facturas de compra Partner : EMP000303 AGUILAR MORA MARIA 201 SCD 6659 1 23/09/2015 23/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000303 =================== Facturas de compra Partner : EMP000305 CARRERA SANCHEZ STALIN 201 SCD 6701 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 120.00 136.01 256,01 * =================== 6748 1 25/09/2015 25/09/2015 USD 120,00 * =================== 6354 6710 1 1 08/09/2015 08/09/2015 USD 24/09/2015 24/09/2015 USD 40,00 * =================== 6355 6629 1 1 08/09/2015 08/09/2015 USD 22/09/2015 22/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000373 =================== Facturas de compra Partner : EMP000447 ARREGUI SALTOS MAYRA 213 SCD 753 1 21/09/2015 21/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000447 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TOTAL PARA PARTNER EMP000562 65,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000571 ANDRADE VILLACRES MARCO VINICIO 203 SCD 0,00 * 120,00114,7240,00120.00 114.72 40.00 120.00 0,00 * 0,00 * 120.00 120,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000790 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000792 AQUINO MERCHAN PAMELA 201 SCD 201 SCD 6542 6675 1 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 24/09/2015 24/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000792 =================== Facturas de compra Partner : EMP000798 GARCIA MARTINEZ LOLA 201 SCD 6480 1 15/09/2015 15/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000798 =================== Facturas de compra Partner : EMP000802 MOSQUERA VACA CARLOS 201 SCD 6681 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 270.52 40.00 310,52 * =================== 6488 1 15/09/2015 15/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000803 =================== Facturas de compra Partner : EMP000804 PANIMBOZA ROCA ESTELA 201 SCD 6676 1 24/09/2015 24/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000804 =================== Facturas de compra Partner : EMP000805 QUIMÍ BERNABE VICTOR 201 SCD 201 SCD 6422 6672 1 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 24/09/2015 24/09/2015 USD 40,00 * =================== 6380 1 09/09/2015 09/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000809 =================== Facturas de compra Partner : EMP000815 ARIAS CARRERA ANITA 201 SAT 1614 1 07/09/2015 07/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000815 =================== Facturas de compra Partner : EMP000818 AZUCENA PEÑA 214 SCD 3569 1 15/09/2015 15/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000818 0,00 * 0,00 * 40.00 0,00 * 199.74 199,74 * =================== 0,00 * 40.00 40,00 * =================== 0,00 * 80.00 160.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000805 240,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000809 RAMIREZ BORBOR LEONARDO 201 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EMP000836 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000842 SARZOSA ESCOLA GONZALO 201 SCD 215 SCD 0,00 * 74.77 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000824 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000825 GARCES CISNEROS PATRICIO 201 SCD - 0,00 * 200.00 120.00 320,00 * =================== 0,00 * 40.00 40.00 80,00 * =================== 120.00 40.00 40.00 40.00 240,00 * =================== 0,00 * 0,00 * 213 SCD 752 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 42.50 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000852 42,50 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000856 DUEÑAS LOPEZ DIEGO DAVID 201 SCD 6803 1 28/09/2015 28/09/2015 USD 6793 1 28/09/2015 28/09/2015 USD 6795 1 28/09/2015 28/09/2015 USD 6800 6829 6832 1 1 1 28/09/2015 28/09/2015 USD 29/09/2015 29/09/2015 USD 29/09/2015 29/09/2015 USD 6798 1 28/09/2015 28/09/2015 USD 6791 6801 1 1 28/09/2015 28/09/2015 USD 28/09/2015 28/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000868 =================== Facturas de compra Partner : EMP000876 ENCALADA DURAN LUIS 215 SCD 743 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 40.00 120.00 160,00 * =================== 326.84 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000876 326,84 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000886 LOAIZA MALDONADO MERCY 201 SCD 6633 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000866 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000868 CARVAJAL COZAR ENRIQUE GILBERTO 201 SCD 201 SCD - 226.95 120.00 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000862 466,95 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000866 VILLARREAL JARAMILLO SANDRA ELIZABE 201 SCD 0,00 * 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000861 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000862 MIRANDA RIVADENEIRA LUCIA MARGARITA 201 SCD 201 SCD 201 SCD - 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000860 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000861 ORTIZ MENDOZA CRISTIAN ARCESIO 201 SCD 0,00 * 77.90 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000856 77,90 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000860 VIVAR CAMPOVERDE FANNY LUCIA 201 SCD - 240.32 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000886 240,32 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000889 SARAGURO RAMON PETRA YOLANDA 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 204 SAT 174 1 23/09/2015 23/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000889 =================== Facturas de compra Partner : EMP000893 CASTRO CALERO MARIANA 201 SCD 6660 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 136.55 136,55 * =================== 6677 1 24/09/2015 24/09/2015 USD SCD SCD SCD SCD SCD SCD 6303 6455 6459 6684 6685 6736 1 1 1 1 1 1 03/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 25/09/2015 03/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 25/09/2015 USD USD USD USD USD USD SCD SCD SCD SCD SCD SCD 6291 6292 6293 6294 6486 6632 1 1 1 1 1 1 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 15/09/2015 23/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 15/09/2015 23/09/2015 USD USD USD USD USD USD SCD SCD SCD SCD 6481 6483 6485 6671 1 1 1 1 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 24/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 24/09/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000908 =================== Facturas de compra Partner : EMP000909 TORRES ROMERO YÙBER 201 SCD 6792 1 28/09/2015 28/09/2015 USD 3397 1 02/09/2015 02/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000916 0,00 * 0,00 * 0,00 * 200.00 40.00 51.00 40.00 331,00 * =================== 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000909 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000916 ORTEGA LITUMA GLENDA YANETH 214 SCD - 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000906 240,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000908 AREVALO ROBALINO MARGARITA 201 201 201 201 0,00 * 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000904 240,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000906 ROMERO JOFFFRE SANTIAGO 201 201 201 201 201 201 - 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000896 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000904 GOMEZ ENCALADA MANUEL 201 201 201 201 201 201 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000893 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000896 SANCHEZ ROMERO ROSA ELENA 201 SCD - 364.26 364,26 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 201 SCD 6680 : EMP000921 1 =================== =================== SEMIGLIA CAICEDO TANIA YAQUELINA 24/09/2015 24/09/2015 USD 65.20 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000921 65,20 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000926 LOAYZA AGUILAR ETEL MARIA 201 SCD 6778 1 28/09/2015 28/09/2015 USD 6347 1 08/09/2015 08/09/2015 USD 361 363 1 1 17/09/2015 17/09/2015 USD 17/09/2015 17/09/2015 USD 587 485 570 1 1 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 09/09/2015 09/09/2015 USD 23/09/2015 23/09/2015 USD 3395 1 02/09/2015 02/09/2015 USD SCD SCD SCD SCD SCD 726 727 728 729 730 1 1 1 1 1 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000940 =================== Facturas de compra Partner : EMP000947 ELIZALDE LOPEZ FAVIO 201 SCD 6634 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 65.40 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000934 65,40 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000940 ORDOÑEZ HERRERA MANUEL DE JESUS 215 215 215 215 215 - 27.67 46.90 3.58 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000933 78,15 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000934 AGUILAR LOAIZA ZOILA GUADALUPE 214 SCD 0,00 * 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000931 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000933 ORDOÑEZ ALVARADO WILSON MARX 213 SAT 214 SAT 214 SAT - 143.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000929 143,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000931 LOAIZA AGUILAR FLOR ANTONIETA 204 SCD 204 SCD 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000926 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000929 PINEDA ZABALA GLENDA MARIA 201 SCD - 0,00 * 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 200,00 * =================== 0,00 * 65.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000947 65,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000954 COJITAMBO GUANUCHE EDISON 0,00 * 201 SAT 201 SCD 1753 6673 1 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 24/09/2015 24/09/2015 USD 128.40 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000954 168,40 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000960 BONILLA RAMON LUIS ALFONSO 214 214 214 214 214 214 214 214 214 SCD SCD SCD SCD SCD SCD SCD SCD SCD 3386 3387 3388 3389 3390 3644 3645 3646 3647 1 1 1 1 1 1 1 1 1 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD 930 990 1 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 25/09/2015 25/09/2015 USD 273.78 18.04 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000964 291,82 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000973 PEREZ SARMIENTO HUGO ENRIQUE 214 SCD 3723 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 3396 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 3697 1 22/09/2015 22/09/2015 USD 3698 1 22/09/2015 22/09/2015 USD 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000995 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001009 PULUPA SANGUÑA FRANCISCO JAIME 201 SAT 201 SCD 1729 6299 1 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 02/09/2015 02/09/2015 USD 18.04 18,04 * 0,00 * 0,00 * 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000990 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000995 DELGADO JUMBO JORGE LUIS 214 SCD 0,00 * 133.50 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000974 133,50 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000990 ESPINDOLA SAN LUCAS LUIS FERNANDO 214 SCD - 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000973 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000974 BENITEZ ONCE LADY JACKELINE 214 SCD 0,00 * 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 80.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000960 400,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000964 CUENCA VILLAVICENCIO MIGUEL ALBERTO 215 SAT 215 SAT - 0,00 * 120.00 120,00 * 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001009 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001010 ARIAS ECHEVERRIA MARIA ISABEL 0,00 * 214 SAT 553 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001010 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001011 DURAN MORA MARCO VINICIO 203 SAT 182 1 22/09/2015 22/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001011 =================== Facturas de compra Partner : EMP001023 CARRILLO PEREZ BLANCA 213 SCD 725 1 14/09/2015 14/09/2015 USD 6442 6731 6814 1 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 25/09/2015 25/09/2015 USD 28/09/2015 28/09/2015 USD 40,00 * =================== 663 664 673 1 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 02/09/2015 02/09/2015 USD 1669 1 16/09/2015 16/09/2015 USD SCD SCD SCD SCD SCD SCD SCD SAT 6752 6753 6754 6755 6756 6757 6758 667 1 1 1 1 1 1 1 1 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 28/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 28/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 6818 1 28/09/2015 28/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001044 =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * 40.00 0,00 * 42.40 42.40 42.40 42.00 42.00 42.40 42.00 21.43 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001042 317,03 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001044 RONQUILLO ARIAS LUIS EDUARDO 201 SCD - 120.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001032 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001042 ARMAS ASCASUBI DANILO FERNANDO 201 201 201 201 201 201 201 213 0,00 * 120.00 120.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001028 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001032 HURTADO RIVERA BYRON MAURICIO 201 SAT - 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001026 280,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001028 BASTIDAS BRAVO ALFREDO 215 SCD 215 SCD 215 SCD 40,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001023 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001026 PINARGOTTY ZAMORA GIOVANNY 201 SCD 201 SCD 201 SCD 40.00 0,00 * 40.00 40,00 * =================== 0,00 * Facturas de compra Partner 201 201 201 201 201 SCD SCD SCD SCD SCD 6463 6466 6470 6473 6474 : EMP001046 1 1 1 1 1 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 RODRIGUEZ SUAREZ ISABEL EUGENIA 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 USD USD USD USD USD 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001046 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001054 DURAN PINOS ENA MARGARITA 201 CCP 201 SAT 204 SAT 168 1750 176 1 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 23/09/2015 23/09/2015 USD 03/09/2015 03/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001054 =================== Facturas de compra Partner : EMP001064 INTRIAGO VELIZ SANDY 201 SCD 6404 1 10/09/2015 10/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001064 =================== Facturas de compra Partner : EMP001066 MAZA MORENO JEANETH 213 SCD 715 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 6460 1 15/09/2015 15/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001067 =================== Facturas de compra Partner : EMP001070 NARANJO MONAR HENRY 201 SCD 6572 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 43,45 * =================== 120.00 120,00 * =================== 120.00 120.00 120,00 * =================== 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001070 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001077 SILVA INCA JAIME ALBERTO 201 SCD 6482 1 15/09/2015 15/09/2015 USD 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001077 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001087 ANGULO CAICEDO JACQUELINE JESUS 201 SCD 201 SCD 6278 6669 1 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 24/09/2015 24/09/2015 USD 40.00 235.18 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001087 275,18 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001088 ORTIZ ULLOA CARMEN CECILIA 201 SCD 6523 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 0,00 * 18.95 14.11 10.39 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001066 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001067 MENA OLMEDO SILVIA DAIRA 201 SCD - 40.00 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001088 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001090 SANCHEZ COELLO CRISTHIAN 201 SCD 6718 1 24/09/2015 24/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001090 =================== Facturas de compra Partner : EMP001092 CHOEZ FIGUEROA JOSE 201 SCD 6369 1 08/09/2015 08/09/2015 USD 138.00 138,00 * =================== 6416 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 352 353 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 10/09/2015 10/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001101 =================== Facturas de compra Partner : EMP001102 REASCO LOPEZ ROBERTO 201 SCD 201 SCD 201 SCD 6368 6522 6667 1 1 1 08/09/2015 08/09/2015 USD 16/09/2015 16/09/2015 USD 24/09/2015 24/09/2015 USD SCD SCD SCD SCD 6282 6285 6785 6790 1 1 1 1 02/09/2015 02/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 USD USD USD USD 80,00 * =================== 1617 1 08/09/2015 08/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001106 =================== Facturas de compra Partner : EMP001107 FLORES PEREA ANGELITA 201 SCD 201 SCD 6418 6452 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 14/09/2015 14/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001107 =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * 40.00 40.00 138.00 0,00 * 40.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001103 160,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001106 CANTOS SABANDO SEGUNDO 201 SAT - 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001102 218,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001103 VASCONEZ ENDARA RODRIGO 201 201 201 201 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001097 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001101 VIZCAINO GONZALEZ MARIA ANGELICA 204 SCD 204 SCD - 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001092 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001097 TOLEDO PEREZ RITA DEL CARMEN 201 SCD 0,00 * 0,00 * 28.60 28,60 * =================== 138.00 80.00 218,00 * =================== 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 201 SCD 201 SCD 6363 6784 : EMP001111 1 1 MONTAÑO RAYO SANTIAGO 08/09/2015 08/09/2015 USD 28/09/2015 28/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001111 =================== Facturas de compra Partner : EMP001112 LOPEZ AGUILERA CINDY 201 201 201 201 201 201 SCD SCD SCD SCD SCD SCD 6281 6284 6608 6668 6787 6788 1 1 1 1 1 1 02/09/2015 02/09/2015 21/09/2015 24/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 21/09/2015 24/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 USD USD USD USD USD USD 40.00 138.00 178,00 * =================== SCD SCD SCD SCD SCD SCD SCD SCD 3442 3443 3444 3766 3767 3768 3770 3771 1 1 1 1 1 1 1 1 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD SAT SCD SCD SCD SCD 494 3762 3763 3764 3765 1 1 1 1 1 15/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 15/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001136 =================== Facturas de compra Partner : EMP001143 CEVALLOS BONE GISSELLA 214 SCD 214 SCD 214 SCD 3438 3439 3761 1 1 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 03/09/2015 03/09/2015 USD 25/09/2015 25/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001143 =================== Facturas de compra Partner : EMP001156 GREFA TAPUY WILSON 214 SAT 525 1 18/09/2015 18/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001156 =================== Facturas de compra Partner : EMP001180 VELASCO NARANJO HENRY 214 SCD 3441 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 0,00 * 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001132 320,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001136 BRAVO GARCIA ANA MARIA 214 214 214 214 214 0,00 * 40.00 40.00 40.00 138.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001112 338,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001132 BENNETT MINA NIDIA DIANA 214 214 214 214 214 214 214 214 - 0,00 * 47.37 40.00 40.00 40.00 40.00 207,37 * =================== 0,00 * 40.00 40.00 40.00 120,00 * =================== 0,00 * 60.00 60,00 * =================== 40.00 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001180 =================== Facturas de compra Partner : EMP001189 REYES QUINTERO JORGE 214 SCD 214 SCD 3505 3607 1 1 08/09/2015 08/09/2015 USD 16/09/2015 16/09/2015 USD 40,00 * =================== 200.00 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001189 320,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001202 ZAMBRANO BARBERAN ANTONIO EDGAR ABA 201 SAT 1675 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 6419 1 11/09/2015 11/09/2015 USD SAT SAT SAT SAT 140 141 153 181 1 1 1 1 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 22/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 22/09/2015 USD USD USD USD 146 175 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 16/09/2015 16/09/2015 USD 508 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 138 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 6,719.67 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001240 6719,67 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001243 CALDERON OJEDA MARTHA ELIZABETH 201 SCD 6635 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001239 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001240 JIJON GORDILLO ELAINE RAQUEL 203 SAT 0,00 * 40.00 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001238 160,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001239 CHICANGO BURBANO MARIA LUISA 214 SAT - 195.00 195.00 65.00 65.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001237 520,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001238 CAIZA FRANCISCO ROGELIO 203 SAT 203 SAT 0,00 * 200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001219 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001237 DUTAN ERRAEZ FAUSTO RAMIRO 203 203 203 203 - 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001202 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001219 SILVA VINUEZA DARWIN HOMERO 201 SCD 0,00 * 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001243 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001244 CHAMBA CHAMBA ENMA CARMITA 0,00 * 0,00 * 0,00 * 201 SCD 6637 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001244 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001247 JIMENEZ ORDO?ES ALBERTO ISAAC 201 SCD 6626 1 22/09/2015 22/09/2015 USD 6648 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 3436 3626 1 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 16/09/2015 16/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001266 =================== Facturas de compra Partner : EMP001270 FLORES CRUZ GLADIS 214 SAT 214 SAT 571 580 1 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 28/09/2015 28/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001270 =================== Facturas de compra Partner : EMP001272 GUILLEN FARFAN MARTHA 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 SCD SCD SCD SCD SCD SCD SCD SCD SCD SCD 3458 3459 3460 3461 3462 3608 3609 3610 3612 3613 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001272 =================== Facturas de compra Partner : EMP001274 LOPEZ MORENO MIGUEL 214 SCD 3402 1 02/09/2015 02/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001274 =================== Facturas de compra Partner : EMP001279 ROMERO RAMIREZ FLORA 214 214 214 214 214 SCD SCD SCD SCD SCD 3463 3464 3465 3466 3586 1 1 1 1 1 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 09/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 09/09/2015 USD USD USD USD USD 0,00 * 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001250 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001266 ARIZAGA MOREIRA WILSON 214 SCD 214 SCD 0,00 * 200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001247 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001250 PINEDA GUACHICHULCA HILDA PILAR 201 SCD - 0,00 * 40.00 120.00 160,00 * =================== 0,00 * 50.81 35.17 85,98 * =================== 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 400,00 * =================== 136.00 136,00 * =================== 40.00 120.00 40.00 40.00 40.00 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 214 214 214 214 SCD SCD SCD SCD 3587 3588 3589 3590 1 1 1 1 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001279 =================== Facturas de compra Partner : EMP001289 MERCHAN CARLOS 213 SCD 743 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 40.00 40.00 40.00 40.00 440,00 * =================== 139 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 180 1 22/09/2015 22/09/2015 USD 143 145 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 10/09/2015 10/09/2015 USD 142 1 10/09/2015 10/09/2015 USD SAT SAT SAT SCD 147 159 184 283 1 1 1 1 10/09/2015 11/09/2015 22/09/2015 02/09/2015 10/09/2015 11/09/2015 22/09/2015 02/09/2015 USD USD USD USD 6535 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 375 1 23/09/2015 23/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001336 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001316 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001336 FIALLOS GUIJARRO MARCO FERNANDO 204 SCD - 200.00 120.00 16.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001314 376,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001316 ROMERO CORDOVILLA SILVANA PAULINA 201 SCD 0,00 * 280.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001313 280,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001314 RUIZ ROMERO PATRICIO EDMUNDO 203 203 203 203 - 280.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001311 320,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001313 TOAPANTA GARCIA LUIS MANUEL 203 SAT 0,00 * 200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001310 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001311 SANCHEZ CAIZA EDGAR PATRICIO 203 SAT 203 SAT - 280.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001309 280,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001310 SANCHEZ SUMBA VICTOR HUGO 203 SAT 0,00 * 200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001289 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001309 MENDEZ FRANCISCO RODRIGO 203 SAT - 141.00 141,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 214 SCD 3720 : EMP001343 1 =================== =================== JIMENEZ BUCHELI EDISON MARCELO 23/09/2015 23/09/2015 USD 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001343 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001344 TRUJILLO TORRES ZOILA HUGARTI 214 SCD 3423 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 3470 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001345 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001354 AGUINAGA RAMOS JULIO RAMIRO 201 SAT 1687 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 4,328.15 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001354 4328,15 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001501 SINCHE RIVERA FANNY BEATRIZ 213 SCD 706 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 280.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001501 280,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001591 OCHOA COELLO GUSTAVO ALBERTO 213 SCD 741 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001591 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001615 BRAVO ASTUDILLO ANA NOEMI 214 SCD 3474 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001615 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001669 ALBAN LOPEZ MANUEL EDUARDO 214 SCD 214 SCD 3408 3411 1 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 02/09/2015 02/09/2015 USD 276.00 211.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001669 487,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001684 VASQUEZ VASQUEZ LAURA LOURDES 214 214 214 214 214 214 SCD SCD SCD SCD SCD SCD 3469 3471 3581 3582 3583 3584 1 1 1 1 1 1 03/09/2015 03/09/2015 09/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 09/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 USD USD USD USD USD USD 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001344 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001345 LOPEZ MARTINEZ LUBEER ADELAIDA 214 SCD - 40.00 120.00 40.00 40.00 40.00 40.00 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 214 SCD 3585 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001684 440,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001737 DAQUILEMA MIRANDA ROSARIO HUMBE 214 214 214 214 214 SCD SCD SCD SCD SCD 3621 3622 3623 3624 3625 1 1 1 1 1 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 USD USD USD USD USD 1605 1 02/09/2015 02/09/2015 USD SCD SCD SCD SCD 3476 3570 3574 3575 1 1 1 1 03/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 14/09/2015 03/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 14/09/2015 USD USD USD USD 6569 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 6558 6773 1 1 17/09/2015 17/09/2015 USD 28/09/2015 28/09/2015 USD 3399 3664 1 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 14/09/2015 14/09/2015 USD 376.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001908 416,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001985 PROAÑO SALAMEA NELSON DANIEL 215 SCD 691 1 08/09/2015 08/09/2015 USD 136.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001985 136,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP002013 LOPEZ LOPEZ CRISTO VINICIO 214 SCD 3591 1 14/09/2015 14/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001855 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001908 TOLEDO DURAN FREDY ROLANDO 214 SCD 214 SCD - 81.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001834 81,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001855 HURTADO SOLIZ LUISA ANA 201 SCD 201 SCD 0,00 * 136.00 120.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001830 336,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001834 GORDON JARA JANAKA PRICILA 201 SCD - 55.28 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001784 55,28 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001830 PAUTE DUTAN JORGE ROMAN 214 214 214 214 0,00 * 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001737 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001784 MARTINEZ SERPA JORGE VINICIO 201 SAT - 120.00 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 214 214 214 214 214 SCD SCD SCD SCD SCD 3592 3593 3594 3595 3596 1 1 1 1 1 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 USD USD USD USD USD 120.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP002013 400,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP002027 CABRERA OCHOA ULISES ELISANDRO 214 SCD 3407 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 280.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP002027 280,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP002180 GALARZA CHILPE CARMEN CECILIA 214 214 214 214 SCD SCD SCD SCD 3617 3618 3619 3620 1 1 1 1 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 USD USD USD USD 40.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP002180 160,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP002336 CARRION DURAN MAYRA VERONICA 214 SCD 3404 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 136.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP002336 136,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP002412 VASQUEZ LLIVICHUZHCA MIGUEL ANG 214 SCD 3398 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 280.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP002412 280,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP002464 MONAR BENAVIDES ALFARO MANUEL 214 SCD 3510 1 08/09/2015 08/09/2015 USD 179.10 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP002464 179,10 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP002492 COLOMA GAYBOR MERCY YOLANDA 214 SCD 214 SCD 3509 3604 1 1 08/09/2015 08/09/2015 USD 16/09/2015 16/09/2015 USD 200.00 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP002492 320,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP002505 ALDAS GUSTAVO OSWALDO 201 201 201 201 SCD SCD SCD SCD 6387 6390 6391 6564 1 1 1 1 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 17/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 17/09/2015 USD USD USD USD 120.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP002505 240,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP002516 VARGAS CAMACHO DIEGO ELOY 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 214 214 214 214 SCD SCD SCD SCD 3405 3413 3417 3735 1 1 1 1 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 23/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 23/09/2015 USD USD USD USD 40.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP002516 160,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP002575 GUIZADO LOPEZ MIRIAM DEL SOCORR 214 SAT 536 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 6308 6562 6663 1 1 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 17/09/2015 17/09/2015 USD 23/09/2015 23/09/2015 USD 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP002583 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP002678 PAZ PAREDES JAIME ERNESTO 214 SCD 214 SCD 214 SCD 3447 3448 3656 1 1 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 03/09/2015 03/09/2015 USD 17/09/2015 17/09/2015 USD 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP002678 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP002723 GAMBOA GAMBOA MARIA VERNONICA 214 SCD 3674 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP002723 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP002822 ROJAS VINTIMILLA HOMERO 201 SCD 201 SCD 201 SCD 6426 6427 6570 1 1 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 11/09/2015 11/09/2015 USD 18/09/2015 18/09/2015 USD 40.00 40.00 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP002822 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP002869 NEIRA PALOMEQUE CLAUDIO EMILIO 214 SCD 3401 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 216.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP002869 216,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP002930 AREVALO GUAMAN JAIME EDUARDO 201 SCD 6574 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 0,00 * 42.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP002575 42,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP002583 VELARDE GUILCA CARLOS WASHINGTO 201 SCD 201 SCD 201 SCD - 216.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP002930 216,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP003017 PERALTA VASQUEZ MANUEL MESIAS 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 201 SCD 6571 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 136.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003017 136,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP003066 REYES CORDOVA XAVIER FERNANDO 213 SCD 731 1 17/09/2015 17/09/2015 USD 6309 6425 6573 1 1 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 11/09/2015 11/09/2015 USD 18/09/2015 18/09/2015 USD 3434 1 03/09/2015 03/09/2015 USD SCD SCD SCD SCD 700 701 719 766 1 1 1 1 03/09/2015 03/09/2015 11/09/2015 23/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 11/09/2015 23/09/2015 USD USD USD USD 3427 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 3473 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003269 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP003416 PANTOJA CORTEZ MARCELA ELIZABET 214 SCD 3467 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 240.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003416 240,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP003476 GUERRA FIERRO DIEGO BENJAMIN 201 SCD 201 SCD 6597 6598 1 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 21/09/2015 21/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003476 =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003262 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP003269 GUERRERO CHAMORRO CARLOS ALEJAN 214 SCD - 40.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003174 160,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP003262 ARTURO DE LA BASTIDA LUCIA GUAD 214 SCD 0,00 * 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003122 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP003174 TORRES MERCHAN PEDRO JOSE 213 213 213 213 - 40.00 40.00 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003094 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP003122 ANDRADE TOALONGO FABIAN VICENTE 214 SCD 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003066 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP003094 BELTRAN VAZQUEZ CRISTIAN SANTIA 201 SCD 201 SCD 201 SCD - 52.20 52.20 104,40 * =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 201 SCD 201 SCD 6538 6617 : EMP003584 1 1 MUÑOZ NAVAS OSWALDO ALFONSO 16/09/2015 16/09/2015 USD 22/09/2015 22/09/2015 USD 65.00 70.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003584 135,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP003610 ZAPATA BELTRAN FANNY CUMANDA 204 SCD 356 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 3693 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 1788 1 26/09/2015 26/09/2015 USD 1715 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 1796 1 28/09/2015 28/09/2015 USD 6760 6762 1 1 28/09/2015 28/09/2015 USD 28/09/2015 28/09/2015 USD 1795 1 28/09/2015 28/09/2015 USD SCD SCD SAT SCD SCD SCD 6527 6759 484 3554 3555 3556 1 1 1 1 1 1 16/09/2015 25/09/2015 09/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 16/09/2015 25/09/2015 09/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 USD USD USD USD USD USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003765 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP003799 MAYO FONSECA XAVIER MICHEL 201 201 214 214 214 214 - 42.00 42.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003727 84,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP003765 VACA JIMENEZ JENNY NATALY 201 SAT 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003722 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP003727 TOVAR LOZADA PEDRO SALOMON 201 SCD 201 SCD - 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003675 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP003722 CALERO ROSERO EDUARDO GERMANICO 201 SAT 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003614 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP003675 VALVERDE VILLALBA ROCIO DEL CAR 201 SAT - 3.19 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003613 3,19 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP003614 SILVA CACERES VICTOR HUGO 201 SAT 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003610 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP003613 TAPIA PALMA EDWIN RENE 214 SCD - 40.00 120.00 19.95 44.00 40.00 120.00 0,00 * - 214 214 214 214 SCD SCD SCD SCD 3558 3560 3563 3564 1 1 1 1 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 USD USD USD USD 80.00 40.00 42.00 42.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003799 587,95 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP003841 LOZADA JACOME JOSE LUIS 201 SCD 6526 1 16/09/2015 16/09/2015 USD SCD SCD SCD SCD SCD SCD SCD 3546 3548 3550 3552 3553 3559 3562 1 1 1 1 1 1 1 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD SCD SCD SCD SCD SCD 373 702 703 704 705 1 1 1 1 1 22/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 22/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 USD USD USD USD USD 6808 1 28/09/2015 28/09/2015 USD 3486 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 1646 1 14/09/2015 14/09/2015 USD 1,170.40 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004019 1170,40 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP004117 ESCOBAR GARCES MANUEL ANGEL 214 SCD 214 SCD 3478 3733 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 23/09/2015 23/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004005 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP004019 SINGAUCHO ARMAS THALIA CAROLINA 201 SAT - 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003999 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP004005 SUATUNCE CUCHIPE JESICA DEL CAR 214 SCD 0,00 * 42.30 42.30 42.30 42.30 42.30 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003963 211,50 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP003999 TIGSELEMA BENAVIDES MILTON XAVI 201 SCD - 40.00 40.00 40.00 120.00 120.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003961 440,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP003963 TAPIA PALMA JESSY CORINA 204 213 213 213 213 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003841 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP003961 MOLINA ANDINO TAMARA ALEXANDRA 214 214 214 214 214 214 214 - 40.00 40.00 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004117 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP004152 ESTRELLA HERRERA GLORIA EDITH 214 SAT 498 1 15/09/2015 15/09/2015 USD 340.74 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004152 340,74 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP004183 CALISTO RAMIREZ MARIA ROSSELIN 204 SAT 178 1 26/09/2015 26/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004183 =================== Facturas de compra Partner : EMP004192 BETUN YUMISACA JOSE 214 214 214 214 SCD SCD SCD SCD 3709 3714 3790 3797 1 1 1 1 22/09/2015 22/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 USD USD USD USD SCD SCD SCD SCD SCD SCD SCD SCD 6646 3409 3415 3479 3482 3716 3736 747 1 1 1 1 1 1 1 1 23/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004233 =================== Facturas de compra Partner : EMP004247 CALLE MERCEDES ELENA 201 201 201 201 SCD SCD SCD SCD 6582 6583 6585 6587 1 1 1 1 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 USD USD USD USD 40,00 * =================== 3715 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 6376 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 320,00 * =================== 0,00 * 40.00 40.00 40.00 40.00 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004288 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP004295 MURILLO VALLEJO LUIS EFRAIN 201 SCD 0,00 * 40.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004247 160,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP004288 BENAVIDES LARA KLEVER ERNESTO 214 SCD - 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004192 160,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP004233 CARGUA SILVA CARLOS ARTURO 201 214 214 214 214 214 214 215 0,00 * 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004295 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP004311 MACAS TIERRA JUAN MANUEL 0,00 * 201 201 201 201 201 SCD SCD SCD SCD SCD 6316 6321 6324 6326 6589 1 1 1 1 1 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 18/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 18/09/2015 USD USD USD USD USD 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004311 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP004320 ESCOBAR GARCES LUIS BERNARDO 214 SCD 3499 1 07/09/2015 07/09/2015 USD 3788 1 28/09/2015 28/09/2015 USD 6579 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 6580 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 526 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 3627 3695 3802 1 1 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 21/09/2015 21/09/2015 USD 28/09/2015 28/09/2015 USD 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004479 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP004482 ESPIN SANTOS DANILO ENRIQUE 201 201 204 214 215 SCD SCD SCD SCD SCD 6577 6581 377 3804 689 1 1 1 1 1 18/09/2015 18/09/2015 23/09/2015 28/09/2015 07/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 23/09/2015 28/09/2015 07/09/2015 USD USD USD USD USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 60.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004475 60,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP004479 MASABANDA ZAMBRANO JUAN PABLO 214 SCD 214 SCD 214 SCD - 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004456 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP004475 YUPANQUI MULLO EDUARDO 214 SAT 0,00 * 65.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004373 65,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP004456 PADILLA FIALLOS NELLY PAULINA 201 SCD - 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004324 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP004373 MORA GARCIA CARLOS FERNANDO 201 SCD 0,00 * 65.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004320 65,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP004324 GUEVARA LAYEDRA CARMEN ELENA 214 SCD - 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004482 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP004496 FLORES RODRIGUEZ AMPARO INES 0,00 * 0,00 * 0,00 * 214 214 214 214 SCD SCD SCD SCD 3712 3791 3793 3795 1 1 1 1 22/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 22/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 USD USD USD USD 40.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004496 160,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP004497 SANDOVAL SILVA MERWIN AITKEN 213 SCD 213 SCD 213 SCD 696 699 779 1 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 03/09/2015 03/09/2015 USD 25/09/2015 25/09/2015 USD 6592 6656 1 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 23/09/2015 23/09/2015 USD 541 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 3490 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 6317 6593 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 18/09/2015 18/09/2015 USD 531 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 6645 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 6595 3803 1 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 28/09/2015 28/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004590 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP004618 POZO JARA LUIS SANTIAGO 201 SCD 214 SCD - 42.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004559 42,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP004590 JIMENEZ GUAPULEMA SILVIA LUPE 201 SCD 0,00 * 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004545 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP004559 MORALES CONDO JUAN RAFAEL 214 SAT - 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004531 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP004545 TIXI GUZMAN WILLIAMS HERIBERTO 201 SCD 201 SCD 0,00 * 42.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004525 42,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP004531 MONTALVO LARRIVA JULIO CESAR 214 SCD - 65.00 65.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004511 130,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP004525 BARRIONUEVO BARRIONUEVO MARIA A 214 SAT 0,00 * 40.00 120.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004497 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP004511 VITERI NUÑEZ MONICA PATRICIA 201 SCD 201 SCD - 65.50 40.00 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004618 105,50 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP004633 MUCARSEL BENITEZ VERONICA DEL R 213 SCD 213 SCD 695 698 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 03/09/2015 03/09/2015 USD 40.00 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004633 160,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP004642 SANCHEZ REDROBAN JOSE DANIEL 203 SAT 203 SCD 158 296 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 02/09/2015 02/09/2015 USD 3501 1 07/09/2015 07/09/2015 USD SCD SCD SCD SCD SCD 6315 6320 6322 6325 6576 1 1 1 1 1 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 18/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 18/09/2015 USD USD USD USD USD 535 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 572 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 780 1 25/09/2015 25/09/2015 USD 693 694 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004860 =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004853 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP004860 CALDERON MORENO MARIA CRISTINA 213 SCD 213 SCD - 2,406.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004769 2406,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP004853 VALLEJO LEMUS PAULINA DEL ROCIO 213 SCD 0,00 * 42.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004718 42,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP004769 GARRIDO VINUEZA CARLOS MARCELO 214 SAT - 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004682 325,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP004718 GRANIZO GUIZADO GINA GABRIELA 214 SAT 0,00 * 360.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004680 360,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP004682 HARNISTH CEVALLOS DANILO STALIN 201 201 201 201 201 - 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004642 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP004680 CAICEDO MORENO PABLO GIONANNY 214 SCD 0,00 * 40.00 120.00 160,00 * =================== 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 201 SCD 201 SCD 6636 6639 : EMP004934 1 1 HEREDIA YAMBAY CARLA VIVIANA 23/09/2015 23/09/2015 USD 23/09/2015 23/09/2015 USD 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004934 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP005078 ZUÑIGA AVILA TEODORO VICENTE 214 214 214 214 214 214 214 SCD SCD SCD SCD SCD SCD SCD 3449 3450 3576 3577 3578 3579 3580 1 1 1 1 1 1 1 03/09/2015 03/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 09/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 09/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD 3779 1 25/09/2015 25/09/2015 USD SAT SAT SCD SCD 1713 1767 6464 6471 1 1 1 1 21/09/2015 24/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 21/09/2015 24/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 USD USD USD USD 3639 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 6351 1 08/09/2015 08/09/2015 USD 3606 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 360.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP005739 360,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP005761 CARABALI COROZO RAHYSIN RUVIS 214 214 214 214 SCD SCD SCD SCD 3428 3758 3759 3760 1 1 1 1 03/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 03/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 USD USD USD USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 65.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP005656 65,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP005739 MONTAÑO CABEZAS ROSA LUCY 214 SCD - 233.60 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP005430 233,60 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP005656 AYALA CASTRO MILTON PACIFICO 201 SCD 0,00 * 654.55 21.11 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP005424 755,66 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP005430 REYES GALLARDO BYRON DARWIN 214 SCD - 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP005111 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP005424 VITE CEVALLOS HARRY ALEXANDER 201 201 201 201 0,00 * 40.00 120.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP005078 360,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP005111 SOLORZANO CONFORME WILSON FERNA 214 SCD - 120.00 40.00 40.00 40.00 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP005761 240,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP005916 TREJO VERA CARLOS ALBERTO 214 214 214 214 SCD SCD SCD SCD 3429 3755 3756 3757 1 1 1 1 03/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 03/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 USD USD USD USD 120.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP005916 240,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP005987 LANDAZURI REQUENE HAIRO GABRIEL 201 SCD 6453 1 14/09/2015 14/09/2015 USD SCD SCD SCD SCD SCD 6432 6445 6767 6768 6769 1 1 1 1 1 14/09/2015 10/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 14/09/2015 10/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 USD USD USD USD USD SCD SCD SCD SCD 6764 6765 6766 6815 1 1 1 1 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 USD USD USD USD 6750 1 25/09/2015 25/09/2015 USD SCD SCD SCD SCD SCD SCD SCD SCD 781 800 801 802 803 804 805 806 1 1 1 1 1 1 1 1 25/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 25/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP006201 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP006480 IDROVO VALENCIA LUIS FERNANDO 213 213 213 213 213 213 213 213 - 43.00 40.00 41.50 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP006136 244,50 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP006201 COELLAR LUNA JOSE ANTONIO 201 SCD 0,00 * 40.00 40.00 40.00 40.00 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP006063 280,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP006136 VILLON SANTOS PABLO EMILIANO 201 201 201 201 - 218.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP005987 218,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP006063 NARANJO CHIRIGUAYA FELIX GUILLE 201 201 201 201 201 0,00 * 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP006480 320,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP006584 ESTRADA BURGOS EDUARDO IGNACIO 0,00 * 0,00 * 201 SCD 6319 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 1,157.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP006584 1157,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP006637 CARRION TORRES CARLOS VIRGILIO 201 201 201 201 201 201 SCD SCD SCD SCD SCD SCD 6410 6411 6412 6413 6715 6717 1 1 1 1 1 1 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 USD USD USD USD USD USD 40.00 40.00 40.00 40.00 65.00 195.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP006637 420,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP006694 RODRIGUEZ MARTILLO JULIA MARIA 201 SCD 6421 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 3,974.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP006694 3974,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP006759 VASQUEZ BARRE JOSE ARISTIDES 201 201 201 201 SCD SCD SCD SCD 6441 6810 6811 6817 1 1 1 1 10/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 10/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 USD USD USD USD 120.00 120.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP006759 320,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP006849 MANJARRES CAMINO BELLA BEATRIZ 214 SCD 214 SCD 3523 3690 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 18/09/2015 18/09/2015 USD 120.00 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP006849 240,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP006889 MONTESDEOCA BODERO JOSE VICENTE 201 201 201 201 201 SCD SCD SCD SCD SCD 6272 6738 6743 6812 6813 1 1 1 1 1 01/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 01/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 USD USD USD USD USD 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP006889 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP007069 VILLON SEVILLANO IVAN DANILO 213 SCD 213 SCD 690 727 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 10/09/2015 10/09/2015 USD 120.00 4.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP007069 124,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP007179 BERNABE LAINEZ MIRIAM MAGDALENA 214 SCD 3738 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 200.00 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP007179 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP007246 MONTENEGRO PARRALES SANDRA LIDI 214 SCD 3504 1 08/09/2015 08/09/2015 USD 80.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP007246 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP007414 GARCIA VALENCIA JORGE ALEJANDRO 215 SCD 674 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 3513 1 08/09/2015 08/09/2015 USD SCD SCD SCD SCD 6733 6735 6737 6772 1 1 1 1 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 28/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 28/09/2015 USD USD USD USD 6820 1 28/09/2015 28/09/2015 USD 170 1 14/09/2015 14/09/2015 USD 6270 6435 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 14/09/2015 14/09/2015 USD 6443 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 6438 6763 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 28/09/2015 28/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP007888 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=================== Facturas de compra Partner : EMP007530 GUAMAN SARANGO JORGE 201 201 201 201 - 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP007414 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP007461 LANDIVAR SANCHEZ LUIS ALBERTO 214 SCD 0,00 * 40.00 48.30 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP007958 88,30 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP007960 CASTILLO BUENAÑO MARITZA ANGELA 201 SCD 201 SCD 6275 6682 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 24/09/2015 24/09/2015 USD 218.30 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP007960 258,30 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP008023 YANGARI PRADO MANUEL ROSENDO 201 SCD 6819 1 28/09/2015 28/09/2015 USD 3742 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 6276 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 6434 1 14/09/2015 14/09/2015 USD 3502 3813 3814 1 1 1 07/09/2015 07/09/2015 USD 29/09/2015 29/09/2015 USD 29/09/2015 29/09/2015 USD 200.00 40.00 200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP008448 440,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP008547 SANCHEZ PONCE WASHINGTON OMAR 214 214 214 214 214 214 214 CCP SCD SCD SCD SCD SCD SCD 42 3681 3685 3686 3687 3688 3694 1 1 1 1 1 1 1 21/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 21/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD 120.19 240.00 240.00 200.00 200.00 200.00 160.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP008547 1360,19 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP008668 SOSA CARDONA PEDRO WILLIAM 213 SCD 213 SCD 686 688 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP008185 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP008448 GARCIA ALAVA CARLOS JULIO 214 SCD 214 SCD 214 SCD - 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP008108 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP008185 SALAZAR SEGOVIA OFELIA MARGOTH 201 SCD 0,00 * 200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP008095 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP008108 DE LA A SUAREZ CARLOS ENRIQUE 201 SCD - 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP008023 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP008095 GUALE TOMALA DIOSA TEODORA 214 SCD 0,00 * 120.00 40.00 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 213 SCD 692 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP008668 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP008719 VALLE GURUMENDI MONICA LISETTE 215 SCD 766 1 29/09/2015 29/09/2015 USD 699.80 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP008719 699,80 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP008849 ZAMBRANO CARRILLO GABRIELA ALEX 214 SCD 3636 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 6484 6674 1 1 15/09/2015 15/09/2015 USD 24/09/2015 24/09/2015 USD 3506 3507 1 1 08/09/2015 08/09/2015 USD 08/09/2015 08/09/2015 USD 3503 1 08/09/2015 08/09/2015 USD 3689 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 6444 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 3811 1 29/09/2015 29/09/2015 USD 200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP009420 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP009495 BAJAÑA MEJIA XIOMARA SUSAN 214 SCD 3640 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP009325 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP009420 PAVON MONTOYA MARTHA THANIA 214 SCD 0,00 * 200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP009257 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP009325 ARENILLA SOLIS JONATHAN LUIS 201 SCD - 130.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP009175 130,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP009257 VERDESOTO CHAVEZ CARLOS ALBERTO 214 SCD 699,80 * 40.00 130.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP009131 170,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP009175 MENDEZ QUINTERO ANGEL OTILIO 214 SCD 699.80 218.30 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP008887 258,30 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP009131 MOROCHO BOHORQUEZ KATTY ELIZABE 214 SCD 214 SCD 0,00 * 233.60 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP008849 233,60 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP008887 BORJA GAVICA ROBERTO ALEJANDRO 201 SCD 201 SCD - 233.60 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP009495 233,60 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP009625 LOJA SAQUICELA JANETT ALEXANDRA 201 SCD 6268 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 359.08 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP009625 359,08 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP009748 SUPO GARCIA KATHERINE DEL ROCIO 201 SCD 6273 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 6266 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 6469 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 518 559 1 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 18/09/2015 18/09/2015 USD 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP010107 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP010112 CALDERON VILLARREAL JOSE OSWALD 214 SCD 214 SCD 3421 3721 1 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 23/09/2015 23/09/2015 USD 724 725 1 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 16/09/2015 16/09/2015 USD 542 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 3719 1 23/09/2015 23/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP010275 0,00 * 0,00 * 40.00 40,00 * 0,00 * 0,00 * 42.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP010256 42,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP010275 LOPEZ GUEVARA SANDRA MARGARITA 214 SCD - 40.00 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP010172 160,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP010256 ANDRADE MONTALVO TERESA DEL ROC 214 SAT 0,00 * 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP010112 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP010172 GOMEZ RUEDA SUSANA ALEJANDRINA 215 SCD 215 SCD - 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP010097 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP010107 ARMAS BOADA MARTHA CECILIA 214 SAT 214 SAT 0,00 * 363.32 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP009905 363,32 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP010097 SEVILLANO CABRERA LUIS OSWALDO 201 SCD - 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP009748 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP009905 BARRIONUEVO TROYA KERLY GIANELL 201 SCD 0,00 * 0,00 * 40.00 40,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 201 201 201 215 CCP SCD SCD SCD 162 6370 6472 731 1 1 1 1 : EMP010574 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Facturas de compra Partner : EMP010988 PATIÑO LEDESMA CESAR VICENTE 214 SCD 3475 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP010783 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP010922 BRAVO PALACIOS GUILLERMO STALIN 201 SCD 201 SCD 0,00 * 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP010711 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP010783 FARINANGO TANICUCHI JESSICA EST 214 SCD 214 SCD - 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP010702 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP010711 MUESES VALENZUELA JUAN JOSE 214 SCD 214 SCD 0,00 * 280.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP010634 280,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP010702 PEÑAFIEL VINUEZA DIEGO ALEJANDR 214 SCD 214 SCD - 200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP010988 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP011027 ERAZO MALDONADO CARLOS MIGUEL 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 201 SCD 6802 1 28/09/2015 28/09/2015 USD 320.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011027 320,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP011036 PERALTA MACAS MARCIA AUGUSTA 201 SCD 6806 1 28/09/2015 28/09/2015 USD 741 1 22/09/2015 22/09/2015 USD 1733 1 22/09/2015 22/09/2015 USD 3603 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 757 758 763 1 1 1 22/09/2015 22/09/2015 USD 22/09/2015 22/09/2015 USD 23/09/2015 23/09/2015 USD 371 372 1 1 22/09/2015 22/09/2015 USD 22/09/2015 22/09/2015 USD 298 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 6630 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011437 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP011487 QUEZADA PADILLA SONIA ELIZABETH 214 SCD 3726 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 96.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011406 96,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP011437 SARAGURO OJEDA AUGUSTO RAMIRO 201 SCD - 120.00 186.32 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011405 306,32 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP011406 HARNISTH NOBOA RAMMY DAVID 202 SCD 0,00 * 120.00 198.48 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011311 358,48 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP011405 CORONEL SARANGO KATTY MALENA 204 SCD 204 SCD - 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011297 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP011311 ANGOS TAMAY HITLER FERNANDO 213 SCD 213 SCD 213 SCD 0,00 * 230.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011110 230,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP011297 VELEZ NEIRA ROMULO ALEJANDRO 214 SCD - 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011048 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP011110 SILVA CABRERA JOSE EDUARDO 201 SAT 0,00 * 320.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011036 320,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP011048 TACURI DIAZ MIRYHAM ENID 215 SCD - 40.00 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011487 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP011553 GUERRERO SEMPERTEGUI ANA LUCIA 204 SCD 374 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 80.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011553 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP011555 TORRES QUICHIMBO EDWIN FERNANDO 215 215 215 215 SAT SCD SCD SCD 981 682 759 760 1 1 1 1 23/09/2015 07/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 23/09/2015 07/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 USD USD USD USD 6799 1 28/09/2015 28/09/2015 USD 6821 1 29/09/2015 29/09/2015 USD 6719 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 475 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 6831 1 29/09/2015 29/09/2015 USD 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011939 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP011993 DELGADO MACIAS JOSE EUGENIO 201 SCD 201 SCD 6498 6499 1 1 15/09/2015 15/09/2015 USD 15/09/2015 15/09/2015 USD 120.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011993 160,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP011998 VERA PAEZ FRANCISCO HERMENEGILD 201 SCD 6429 1 14/09/2015 14/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011826 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP011939 CHAMBA CAÑAR ANDREA KATHERINE 201 SCD 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011734 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP011826 SILVA PACHAR MARIANELA DE JESUS 214 SAT - 320.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011688 320,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP011734 BENITEZ MENA CESAR RENATO 201 SCD 0,00 * 520.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011617 520,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP011688 SUAREZ MASA DIEGO FERNANDO 201 SCD - 105.95 120.00 40.00 80.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011555 345,95 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP011617 BUSTAMANTE BUSTAMANTE CARLOS AL 201 SCD 0,00 * 40.00 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 201 SCD 6430 1 14/09/2015 14/09/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011998 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP012056 ESPINOZA NAVARRETE JUANA BEATR 214 SCD 214 SCD 214 SCD 3549 3551 3565 1 1 1 14/09/2015 14/09/2015 USD 14/09/2015 14/09/2015 USD 14/09/2015 14/09/2015 USD 6431 1 14/09/2015 14/09/2015 USD 294 1 02/09/2015 02/09/2015 USD SCD SCD SCD SCD SCD SCD 744 745 746 747 748 750 1 1 1 1 1 1 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012085 =================== Facturas de compra Partner : EMP012108 ARANA LAJE MARIA ELENA 201 SCD 201 SCD 201 SCD 6494 6495 6496 1 1 1 15/09/2015 15/09/2015 USD 15/09/2015 15/09/2015 USD 15/09/2015 15/09/2015 USD 120.00 40.00 4.00 40.00 40.00 120.00 364,00 * =================== 160.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012108 240,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP012174 MERCHAN PINCAY MAGNO EDY 214 SCD 3680 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012174 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP012225 CARAVEDO PAZMIÑO HECTOR GASTON 214 SCD 214 SCD 214 SCD 3670 3671 3673 1 1 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 18/09/2015 18/09/2015 USD 18/09/2015 18/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012076 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP012085 MENA RODRIGUEZ MARIA SOLEDAD 213 213 213 213 213 213 - 65.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012070 65,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP012076 BORJA FREIRE DUBAL ADOLFO 203 SCD 0,00 * 128.00 120.00 208.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012056 456,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP012070 SALAZAR BARZOLA AGUSTIN BERNAND 201 SCD - 40.00 80.00 200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012225 320,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP012307 MACIAS PERALTA LEONEL ADALBERTO 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 214 SCD 3515 1 08/09/2015 08/09/2015 USD 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012307 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP012327 LUIZ GUANOLUISA CARLOS LEONEL 214 SCD 3675 1 18/09/2015 18/09/2015 USD SCD SCD SCD SCD SCD SCD 3658 3659 3660 3666 3667 3668 1 1 1 1 1 1 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 USD USD USD USD USD USD SCD SCD SCD SCD 3676 3677 3678 3679 1 1 1 1 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 USD USD USD USD 6335 1 07/09/2015 07/09/2015 USD 1754 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 6356 1 08/09/2015 08/09/2015 USD 6334 6703 1 1 07/09/2015 07/09/2015 USD 24/09/2015 24/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012789 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP012817 CASTRO RODRIGUEZ LUZ BLANCA 201 SCD 201 SCD 0,00 * 1,065.26 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012741 1065,26 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP012789 CAMPOS CEDEÑO OLGA AUXILIADORA 201 SCD - 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012579 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP012741 ANDRADE ZAMBRANO BARDO WASHINGT 201 SAT 0,00 * 120.00 120.00 164.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012465 444,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP012579 HERNANDEZ TOALA BERNEY AQUILES 201 SCD - 160.00 40.00 120.00 80.00 160.00 200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012462 760,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP012465 HEREDIA FLORES JOSMARY SILVIA 214 214 214 214 0,00 * 240.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012327 240,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP012462 CEDEÑO GONZALEZ VICENTE JAVIER 214 214 214 214 214 214 - 0,00 * 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012817 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP012821 INTRIAGO CEDEÑO MARIA ZITA 0,00 * 214 SCD 214 SCD 3567 3568 1 1 14/09/2015 14/09/2015 USD 14/09/2015 14/09/2015 USD 120.00 200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012821 320,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP012839 RODRIGUEZ SANTANA INGRID BEGTA 214 SCD 214 SCD 214 SCD 3542 3810 3812 1 1 1 14/09/2015 14/09/2015 USD 29/09/2015 29/09/2015 USD 29/09/2015 29/09/2015 USD 6358 1 08/09/2015 08/09/2015 USD 343 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 175 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 6328 1 07/09/2015 07/09/2015 USD 3508 3543 1 1 08/09/2015 08/09/2015 USD 14/09/2015 14/09/2015 USD 6545 1 17/09/2015 17/09/2015 USD 6714 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012970 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP013071 SANTANA PILOSO MARIA ELIZABETH 201 SCD - 80.00 360.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012946 440,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP012970 CEVALLOS MENDOZA OSWALDO HERMEL 201 SCD 0,00 * 80.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012941 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP012946 CEDEÑO PICO CESAR EGBERTO 214 SCD 214 SCD - 391.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012886 391,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP012941 PADILLA DELGADO VICTOR HUGO 201 SCD 0,00 * 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012866 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP012886 VELEZ BRAVO EDUARDO AUGUSTO 204 SAT - 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012865 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP012866 CEVALLOS DUENAS FLOR MARINA 204 SCD 0,00 * 200.00 80.00 200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012839 480,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP012865 LOPEZ ZAMBRANO TONI FERNANDO 201 SCD - 222.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP013071 222,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP013126 QUIJIJE PARRALES LUIS RAFAEL 0,00 * 0,00 * 201 201 201 201 201 201 201 SCD SCD SCD SCD SCD SCD SCD 6348 6547 6549 6709 6711 6712 6713 1 1 1 1 1 1 1 08/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 08/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP013126 280,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP013212 MURILLO GONZALEZ GLENDA PENELOP 201 SCD 6352 1 08/09/2015 08/09/2015 USD SCD SCD SCD SCD 6702 6705 6706 6708 1 1 1 1 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 USD USD USD USD 3628 3745 1 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 24/09/2015 24/09/2015 USD 6329 1 07/09/2015 07/09/2015 USD SCD SCD SCD SCD SCD SCD 6336 6776 6777 6779 6780 6781 1 1 1 1 1 1 07/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 07/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 USD USD USD USD USD USD 200.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP013605 400,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP013769 CHINDE PONCE JORGE LUIS 201 SCD 201 SCD 6529 6530 1 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 16/09/2015 16/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 80.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP013502 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP013605 QUIROZ ZAMBRANO HECTOR EDUARDO 201 201 201 201 201 201 0,00 * 403.00 405.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP013359 808,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP013502 CHAVEZ LUQUE RITA MARIA 201 SCD - 40.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP013341 160,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP013359 VILLARROEL QUIROZ SAMUEL EDWIN 214 SCD 214 SCD 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP013212 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP013341 AVILA ACUÑA KENNY ANTONIO 201 201 201 201 - 136.00 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP013769 256,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP013857 ZAMBRANO ALCIVAR EDGAR ALBERTO 0,00 * 0,00 * 0,00 * 214 214 214 214 214 NAC 161 SAT 478 SCD 3419 SCD 3705 SCD 3752 1 1 1 1 1 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 22/09/2015 25/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 22/09/2015 25/09/2015 USD USD USD USD USD 40,0040.00 221.82 54.55 43.36 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP013857 319,73 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP013897 MENENDEZ ESPINOZA WASHINGTON LE 214 SCD 214 SCD 3631 3634 1 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 16/09/2015 16/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP013897 =================== Facturas de compra Partner : EMP013911 MOLINA SOZA YIMY RENE 214 214 214 214 SCD SCD SCD SCD 3516 3611 3630 3633 1 1 1 1 09/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 09/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 USD USD USD USD 6349 1 08/09/2015 08/09/2015 USD 474,60 * =================== 512 548 560 1 1 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 18/09/2015 18/09/2015 USD 21/09/2015 21/09/2015 USD 3748 3749 3750 1 1 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 25/09/2015 25/09/2015 USD 25/09/2015 25/09/2015 USD 200.00 200.00 200.00 6301 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 6744 1 25/09/2015 25/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP014704 =================== 0,00 * 0,00 * 200.00 200,00 * 0,00 * 80.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP014415 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP014704 MOREIRA QUIROZ JOSE JOAQUIN 201 SCD - 40.00 120.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP014258 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP014415 CHAVEZ LOOR KAREN PAOLA 201 SCD 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP014191 600,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP014258 LOOR CARDENAS MARCO ANTONIO 214 SCD 214 SCD 214 SCD - 588.00 40.00 241.00 233.60 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP014156 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP014191 VILLAVICENCIO BARBERAN HECTOR R 214 SAT 214 SAT 214 SAT 0,00 * 241.00 233.60 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP013911 1102,60 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP014156 VELEZ DE LA CRUZ LAURA LETICIA 201 SCD - 153.82 153,82 * =================== 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 213 SCD 739 : EMP014892 1 PARRALES MENDOZA DARWIN LIZARDO 18/09/2015 18/09/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP014892 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP015002 MOSCOSO ZAVALA MARCOS DAVID 201 SAT 201 SAT 201 SCD 1763 1771 6807 1 1 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 24/09/2015 24/09/2015 USD 28/09/2015 28/09/2015 USD 524 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 523 1 17/09/2015 17/09/2015 USD 6842 1 30/09/2015 30/09/2015 USD 522 1 17/09/2015 17/09/2015 USD 521 1 17/09/2015 17/09/2015 USD 6740 1 25/09/2015 25/09/2015 USD 538 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 280.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015035 280,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP015036 VERDEZOTO QUINATOA CARMEN ROSA 214 SAT - 52.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015030 52,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP015035 CABRERA UREÑA EDEL TEONILA 201 SCD 0,00 * 52.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015024 52,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP015030 CHIMBO ANDY DELIA MAYRA 214 SAT - 280.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015019 280,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP015024 GREFA CHIMBO RUTH NELLY LUZMILA 214 SAT 0,00 * 52.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015017 52,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP015019 POLANCO NARVAEZ NANCY MAGDALENA 201 SCD - 52.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015016 52,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP015017 LICUY SHIGUANGO ZOILA ELENA 214 SAT 0,00 * 9.00 280.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015002 289,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP015016 CALAPUCHA TAPUY ISABEL REBECA 214 SAT - 0,00 * 42.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015036 42,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP015039 NUÑEZ RODRIGUEZ ANGELITA MARLEN 0,00 * 201 SAT 201 SAT 201 SAT 1689 1770 1814 1 1 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 24/09/2015 24/09/2015 USD 29/09/2015 29/09/2015 USD 147.87 191.61 34.53 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015039 374,01 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP015042 ANDY SHIGUANGO ANTONIA MARIA 214 SAT 520 1 17/09/2015 17/09/2015 USD 6728 1 25/09/2015 25/09/2015 USD SCD SCD SCD SCD SCD SCD 6742 6745 6746 6747 6749 6751 1 1 1 1 1 1 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 USD USD USD USD USD USD 810 1 29/09/2015 29/09/2015 USD SCD SCD SCD SCD 3834 3835 3836 3838 1 1 1 1 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 USD USD USD USD 3784 1 28/09/2015 28/09/2015 USD 3483 3724 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 23/09/2015 23/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015122 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP015138 VILEMA CHAVEZ ANGEL FERNANDO 214 SCD 214 SCD 0,00 * 40.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015099 160,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP015122 MALUCIN TUBON HILDA MARIA 214 SCD - 200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015067 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP015099 GREFA SHIGUANGO BETY SORAIDA 214 214 214 214 0,00 * 40.00 40.00 40.00 120.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015058 320,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP015067 DURAN VILLALBA DIEGO RODRIGO 213 SCD - 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015051 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP015058 PAREDES BUSTAMANTE HECTOR JAVIE 201 201 201 201 201 201 0,00 * 52.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015042 52,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP015051 VALAREZO BRAVO DIEGO ABRAHAM 201 SCD - 0,00 * 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015138 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP015206 CUVI VELASQUEZ EDGAR ANTONIO 0,00 * 213 SAT 581 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015206 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP015509 GABELA PATRICIO FERNANDO 203 SAT 150 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 3544 3545 1 1 14/09/2015 14/09/2015 USD 14/09/2015 14/09/2015 USD 1784 1 25/09/2015 25/09/2015 USD 1714 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 1688 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 173 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 1728 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 144 202 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 24/09/2015 24/09/2015 USD 556 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015878 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP015988 PEREZ CAMPAÑA RUPERTO ALCIDES 214 SAT 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015797 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP015878 MOLINA PEÑAFIEL LUIS GERMAN 203 SAT 203 SAT - 1,218.83 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015667 1218,83 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP015797 PILLAJO MOPOSITA ANGEL EDUARDO 201 SAT 0,00 * 4,309.82 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015659 4309,82 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP015667 ACOSTA LOPEZ LUIS ALBERTO 204 SAT - 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015653 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP015659 MORALES PARRA SEGUNDO IVAN 201 SAT 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015614 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP015653 ALVAREZ LANDETA JOSE MARCELO 201 SAT - 42.00 42.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015589 84,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP015614 CALLE BALCAZAR DOMINGO GUZMAN 201 SAT 0,00 * 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015509 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP015589 HINOJOSA MARTINEZ RAFAEL ENRIQU 214 SCD 214 SCD - 126.00 0,00 * 126.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015988 126,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP015994 MIRANDA LARCO GUSTAVO 213 SAT 582 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015994 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP016000 ORTIZ BALAREZO HENRY FORTUNATO 214 214 214 214 214 SCD SCD SCD SCD SCD 3406 3414 3418 3481 3734 1 1 1 1 1 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 04/09/2015 23/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 04/09/2015 23/09/2015 USD USD USD USD USD 517 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 307 1 17/09/2015 17/09/2015 USD 154 286 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 02/09/2015 02/09/2015 USD SCD SCD SAT SAT SCD 295 296 168 169 359 1 1 1 1 1 10/09/2015 11/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 16/09/2015 10/09/2015 11/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 16/09/2015 USD USD USD USD USD 3778 1 25/09/2015 25/09/2015 USD 3425 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016324 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP016328 IBUJES BAEZ JORGE WASHINGTON 214 SCD - 40.00 40.00 120.00 120.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016137 360,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP016324 SALCEDO ROJAS RUTH MAGDALENA 214 SCD 0,00 * 200.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016136 240,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP016137 BARBA CHANCO MILTON DARIO 202 202 204 204 204 - 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016102 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP016136 ULCO CARRERA MARIO GONZALO 203 SAT 203 SCD 40,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016088 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP016102 ANDINO ORTIZ JORGE PATRICIO 202 SCD 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016000 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP016088 MORETA CAMACHO MARIA DEL CARMEN 214 SAT 126,00 * 120.00 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016328 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP016346 POZO CALDERON JOSE IVAN 203 SAT 203 SAT 203 SCD 156 183 287 1 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 22/09/2015 22/09/2015 USD 02/09/2015 02/09/2015 USD 280.00 280.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016346 600,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP016362 DE LA CADENA FLORES BLANCA LUCI 214 SCD 3777 1 25/09/2015 25/09/2015 USD 71 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 510 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 279 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 210 177 576 1 1 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 28/09/2015 28/09/2015 USD 25/09/2015 25/09/2015 USD 200.00 200,00200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016677 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP016705 ROSERO DUMANI GUEICY ESTHER 214 SAT 532 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 369 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 200 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 200.00 200,00 * 0,00 * 80.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016719 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP016828 TINILLO ORTIZ FREDI VINICIO 203 SAT - 42.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016705 42,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP016719 CALDERON BALDEON MYRIAM LETICIA 204 SCD 0,00 * 200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016656 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP016677 CACERES TINILLO MYRIAM JEANETH 203 SAT 214 NAC 214 SAT - 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016444 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP016656 SANDOVAL GARCIA LUIS FERNANDO 203 SCD 0,00 * 2,333.60 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016367 2333,60 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP016444 RODRIGUEZ PIEDRA JORGE ENRIQUE 214 SAT - 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016362 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP016367 MOYA SILVA NURY MAGDALENA 202 SAT 0,00 * 280.00 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016828 280,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP016877 ESCOBAR PAREDES CARMEN ELENA 204 SAT 159 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016877 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP016925 HERRERA QUINCHUELA GONZALO ARMA 214 SCD 3472 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 290 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 177 1 26/09/2015 26/09/2015 USD 530 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 311 1 17/09/2015 17/09/2015 USD 281 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP017348 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP017395 VINUEZA HERRERA MARINA NATALIA 214 214 214 214 214 214 NAC NAC SAT SAT SAT SAT 168 173 477 482 483 566 1 1 1 1 1 1 08/09/2015 23/09/2015 01/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 22/09/2015 08/09/2015 23/09/2015 01/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 22/09/2015 USD USD USD USD USD USD 126,36164,28164.28 126.36 70.32 125.78 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP017395 196,10 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP017554 CHAVEZ ROMO DIEGO FRANCISCO 204 SAT 179 1 26/09/2015 26/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP017244 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP017348 ARCINIEGA GUAMA MONICA PATRICIA 203 SCD 0,00 * 42.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP017209 42,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP017244 SILVA CABEZAS NELLY DEL CARMEN 202 SCD - 200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP017195 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP017209 FLORES CALDERON MONICA AUXILIO 214 SAT 0,00 * 176.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP017114 176,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP017195 CRUZ COELLO FERNANDO MARCELO 204 SAT - 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016925 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP017114 ANDRADE LEON YOLANDA GENOVEVA 202 SCD 0,00 * 40.00 0,00 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP017554 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP017667 VELASQUEZ MOSQUERA RITA ESPERAN 214 SAT 214 SAT 537 557 1 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 18/09/2015 18/09/2015 USD 42.00 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP017667 162,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP017674 CUEVA VILLAGOMEZ CARLOS RODRIGO 214 SAT 507 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 290 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 1702 1786 1789 1 1 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 25/09/2015 25/09/2015 USD 26/09/2015 26/09/2015 USD 1705 1787 1 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 25/09/2015 25/09/2015 USD 746 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 514 515 1 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 16/09/2015 16/09/2015 USD 534 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 120.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP018038 160,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP018081 TUTILLO QUISHPE ROCIO DE LOS AN 214 SAT - 65.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP018013 65,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP018038 JACOME CARDENAS LENIN VLADIMIR 214 SAT 214 SAT 0,00 * 80.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP017955 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP018013 VARGAS JARAMILLO LUIS ROBERTO 215 SCD - 120.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP017927 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP017955 PAZMIÑO SILVA NORMA SILVANA 201 SAT 201 SAT 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP017794 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP017927 GRANJA CUÑAS LUIS JONATHAN 201 SAT 201 SAT 201 SAT - 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP017674 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP017794 GARZON ALVEAR DARWIN GONZALO 203 SCD 0,00 * 0,00 * 42.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP018081 42,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP018227 VELEZ PONCE JAVIER RAMIRO 0,00 * 201 SCD 6732 1 25/09/2015 25/09/2015 USD 263.90 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP018227 263,90 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP018473 CASTRO GUANO JORGE LUIS 201 SAT 1805 1 28/09/2015 28/09/2015 USD 3638 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 6477 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 551 562 1 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 21/09/2015 21/09/2015 USD 200.00 200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP018701 400,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP018943 PRADO CHICANGO ANDREA ANABEL 214 SCD 3740 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 291 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 315 1 25/09/2015 25/09/2015 USD 295 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 511 1 16/09/2015 16/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP019187 0,00 * 200.00 200,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP019168 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP019187 FREIRE PALIZ DIEGO RODRIGO 214 SAT - 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP019147 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP019168 MOYANO IGLESIAS JAIME ALEXIS 203 SCD 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP019065 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP019147 ALVAREZ NORIEGA MARCELO DAVID 202 SCD - 200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP018943 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP019065 MEJIA SALAZAR MARIA FERNANDA 203 SCD 0,00 * 240.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP018681 240,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP018701 BARRENO ESPINOZA JAIME RAMIRO 214 SAT 214 SAT - 233.60 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP018666 233,60 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP018681 RUIZ ZAPATA CHRISTIAN EDUARDO 201 SCD 0,00 * 492.46 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP018473 492,46 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP018666 VANEGAS VIVERO JOSE LUIS 214 SCD - 280.00 280,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 201 SCD 6604 : EMP019327 1 =================== =================== GALLEGOS PEREZ MARIA GABRIELA 21/09/2015 21/09/2015 USD 865.32 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP019327 865,32 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP019400 GUEVARA PAZMIÑO ANDRES DAVID 203 SAT 178 1 22/09/2015 22/09/2015 USD 308 1 17/09/2015 17/09/2015 USD 533 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 3753 1 25/09/2015 25/09/2015 USD 760 1 22/09/2015 22/09/2015 USD 157 160 282 1 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 11/09/2015 11/09/2015 USD 02/09/2015 02/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP019460 =================== Facturas de compra Partner : EMP019999 ROMO MEDINA MARLENE 202 SCD 292 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 527 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 200.00 120.00 40.00 360,00 * =================== 0,00 * 176.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP019999 176,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP020007 UBILLUZ VIEIRA MARIA ELENA 214 SAT 0,00 * 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP019439 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP019460 MORALES PARCO SANDY SULAY 203 SAT 203 SAT 203 SCD - 200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP019428 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP019439 REINOSO SANTOS LUIS ANTONIO 213 SCD 0,00 * 42.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP019420 42,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP019428 MACIAS MUÑOZ LUXI TRINIDAD 214 SCD - 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP019405 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP019420 SOLORZANO PINARGOTE DORIS ALEXA 214 SAT 0,00 * 280.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP019400 280,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP019405 ORTEGA SISA NELSON DAVID 202 SCD - 0,00 * 60.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020007 60,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP020067 MERA VARGAS KLEVER OSWALDO 0,00 * 201 201 215 215 215 SCD SCD SCD SCD SCD 6722 6723 709 715 755 1 1 1 1 1 25/09/2015 25/09/2015 10/09/2015 15/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 10/09/2015 15/09/2015 25/09/2015 USD USD USD USD USD 40.00 120.00 40.00 40.00 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020067 360,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP020095 GUERRERO MIRANDA GALO JESUS 214 SCD 3727 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 3730 3731 714 1 1 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 23/09/2015 23/09/2015 USD 15/09/2015 15/09/2015 USD SAT NAC NAC NAC SAT SAT SAT 211 179 180 181 577 578 579 1 1 1 1 1 1 1 21/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 21/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD 120.00 40,0040,0040,0040.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020136 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP020168 ARCOS ALDAS LUCRECIA HERMINIA 214 SCD 3488 1 04/09/2015 04/09/2015 USD SAT SAT SAT SAT 1650 1719 1751 1764 1 1 1 1 15/09/2015 21/09/2015 23/09/2015 24/09/2015 15/09/2015 21/09/2015 23/09/2015 24/09/2015 USD USD USD USD 3487 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 0,00 * 120.00 120,00 * 0,00 * 185.25 194.49 131.70 47.04 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020185 558,48 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP020189 MORALES BENAVIDES MARIA UBALDIN 214 SCD 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020168 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP020185 SANTAMARIA BUENAÑO CARLOS ALFON 201 201 201 201 - 40.00 120.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020100 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP020136 BOMBON OCAÑA JUAN BAUTISTA 203 214 214 214 214 214 214 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020095 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP020100 SILVA GAVILANEZ LIBORIO EDUARDO 214 SCD 214 SCD 215 SCD - 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020189 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP020205 SANCHEZ MONTENEGRO PATRICIA GUA 0,00 * 214 SCD 214 SCD 3525 3526 1 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 11/09/2015 11/09/2015 USD 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020205 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP020234 VILLACIS MORALES RUTH CECILIA 215 215 215 215 SCD SCD SCD SCD 716 718 720 754 1 1 1 1 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 25/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 25/09/2015 USD USD USD USD 1793 1 28/09/2015 28/09/2015 USD 6533 6698 1 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 24/09/2015 24/09/2015 USD 646 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 117.84 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020275 117,84 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP020459 JURADO PAZMIÑO CAROLINA DE LAS 214 SCD 3713 1 22/09/2015 22/09/2015 USD 3495 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 545 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 42.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020542 42,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP020685 CHAQUINGA SORIA DANIELA JACKELI 214 SAT 540 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 117.84 117,84 * 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020475 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP020542 CHAQUINGA SORIA JUAN CARLOS 214 SAT - 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020459 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP020475 BAYAS JIMENEZ NELLY AMPARO 214 SCD 0,00 * 67.30 195.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020265 262,30 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP020275 MONTESDEOCA AYALA BLANCA SUSANA 213 SAT - 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020248 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP020265 ALVAREZ ULLOA MARISOL ISABEL 201 SCD 201 SCD 0,00 * 40.00 40.00 40.00 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020234 240,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP020248 ALVARADO TOBAR ANITA XIMENA 201 SAT - 0,00 * 42.00 42,00 * 42.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020685 42,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP020706 OJEDA FEIJOO ROSA NOHEMI 0,00 * 201 SAT 1700 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 738.77 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020706 738,77 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP020759 CARRERA RIOS FRANZ ANDRES 215 SCD 761 1 25/09/2015 25/09/2015 USD 3498 1 07/09/2015 07/09/2015 USD 3557 1 14/09/2015 14/09/2015 USD 528 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 724 762 1 1 14/09/2015 14/09/2015 USD 22/09/2015 22/09/2015 USD 1661 6377 1 1 15/09/2015 15/09/2015 USD 09/09/2015 09/09/2015 USD 734 1 17/09/2015 17/09/2015 USD 687 691 782 1 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 25/09/2015 25/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020874 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP020895 BORJA PITA VICENT RICHARD 213 SCD 213 SCD 213 SCD - 40.00 200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020862 240,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP020874 MEJIA ALCIVAR PABLO CESAR 213 SCD 0,00 * 40.00 280.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020821 320,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP020862 CASTAÑEDA ORTIZ LUIS GIOVANNY 201 SAT 201 SCD - 60.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020812 60,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP020821 TORRES ALMEDIDA MARCO HUMBERTO 213 SCD 213 SCD 0,00 * 375.64 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020783 375,64 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP020812 URRUTIA VACA VERONICA MARIBEL 214 SAT - 413.64 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020782 413,64 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP020783 TIPAN MEDINA SILVIA CUMANDA 214 SCD 0,00 * 80.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020759 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP020782 REVELO LLANOS MAGDALENA ESPERANZA 214 SCD - 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020895 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP020911 VEGA CUENCA JULIAN MAURICIO 0,00 * 0,00 * 201 201 201 201 201 204 204 204 214 SCD SCD SCD SCD SCD SCD SCD SCD SCD 6304 6305 6306 6553 6554 364 365 366 3437 1 1 1 1 1 1 1 1 1 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 03/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020911 360,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP020999 VEGA OCHOA BOLIVAR LEONARDO 201 201 201 201 201 SCD SCD SCD SCD SCD 6796 6809 6824 6826 6827 1 1 1 1 1 28/09/2015 28/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 USD USD USD USD USD 6333 1 07/09/2015 07/09/2015 USD SCD SCD SCD SCD SCD 6555 6556 6557 362 740 1 1 1 1 1 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 18/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 18/09/2015 USD USD USD USD USD 6665 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 733 768 1 1 17/09/2015 17/09/2015 USD 23/09/2015 23/09/2015 USD 723 1 15/09/2015 15/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021013 =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021010 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021013 POZO CASTRO DIEGO TADEO 215 SCD - 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021009 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021010 PAZMIÑO BONILLA JUAN CARLOS 213 SCD 213 SCD 0,00 * 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021007 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021009 VALENCIA PAREDES STALEEN MIGUEL 201 SCD - 200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021001 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021007 INTRIAGO BURGOS JOSE ELI 201 201 201 204 213 0,00 * 120.00 120.00 120.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020999 440,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021001 BURGOS PLUAS JAYER MANUEL DE JESUS 201 SCD - 0,00 * 81.00 81,00 * =================== 0,00 * Facturas de compra Partner 201 SCD 6783 : EMP021023 1 GALVEZ RODRÍGUEZ DARWIN LEONARDO 28/09/2015 28/09/2015 USD 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021023 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021026 SIMBAÑA GUANOLIQUIN VERONICA 214 SCD 3426 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021026 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021068 Troncoso Anchundia Maximo 201 SAT 1660 1 15/09/2015 15/09/2015 USD 200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021068 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021072 PAREDES TORRES FRANKLIN DANIEL 201 201 201 215 215 SCD SCD SCD SCD SCD 6386 6389 6537 704 753 1 1 1 1 1 09/09/2015 09/09/2015 16/09/2015 10/09/2015 25/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 16/09/2015 10/09/2015 25/09/2015 USD USD USD USD USD 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021072 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021088 GUEVARA PRADO PABLO ANTONIO 214 214 214 214 214 214 214 SCD SCD SCD SCD SCD SCD SCD 3403 3452 3453 3454 3614 3615 3616 1 1 1 1 1 1 1 02/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 02/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD 280.00 120.00 40.00 120.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021088 680,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021101 NAVARRETE LARA RUFO SANTIAGO 201 SCD 201 SCD 6371 6651 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 15/09/2015 15/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021101 =================== Facturas de compra Partner : EMP021128 SARABIA FAJARDO TANIA 214 SCD 3637 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 120.00 40.00 160,00 * =================== 233.60 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021128 233,60 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021174 YANEZ GARCIA HECTOR LEODAN 213 SCD 213 SCD 808 809 1 1 29/09/2015 29/09/2015 USD 29/09/2015 29/09/2015 USD 200.00 40.00 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021174 240,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021179 VASQUEZ ZAMORA LUIS GUILLERMO 205 SAT 67 1 28/09/2015 28/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021179 =================== Facturas de compra Partner : EMP021181 TERRANOVA MORA JOSE 213 SCD 728 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 6,119.27 6119,27 * =================== 474 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 472 762 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 25/09/2015 25/09/2015 USD 6692 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 1709 1710 509 1 1 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 21/09/2015 21/09/2015 USD 16/09/2015 16/09/2015 USD 360 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 1716 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 516 558 1 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 18/09/2015 18/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021342 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021349 PONTON PEREIRA ANGEL DAVID 214 SAT 214 SAT 0,00 * 65.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021273 65,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021342 TAMAYO LEDESMA HUGO FABIAN 201 SAT - 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021244 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021273 FLORES RAMOS CARLOS ROBERTO 204 SCD 0,00 * 4,316.17 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021241 4316,17 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021244 SANCHEZ CORTEZ EDY MAURICIO 201 SAT 201 SAT 214 SAT - 40.00 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021215 160,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021241 PACHECO ENCALADA JORGE KENNE 201 SCD 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021208 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021215 SALINAS SALINAS TANIA SOLEDAD 214 SAT 215 SCD - 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021181 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021208 TAPIA RAMIREZ DEISY DEL ROCIO 214 SAT 0,00 * 65.00 65.00 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021349 130,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021361 MORA GARCIA ALICIA VICTORIA 213 213 213 213 213 213 213 SCD SCD SCD SCD SCD SCD SCD 793 794 795 796 797 798 799 1 1 1 1 1 1 1 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021361 280,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021377 PONTON QUEVEDO MILTON VICENTE 215 SCD 666 1 01/09/2015 01/09/2015 USD SCD SCD SCD SCD SCD SCD SCD 6323 6578 6657 3400 3412 3416 3480 1 1 1 1 1 1 1 04/09/2015 18/09/2015 23/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 18/09/2015 23/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 04/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD 6433 1 14/09/2015 14/09/2015 USD 6372 6465 3494 1 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 11/09/2015 11/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021395 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021412 CHANCAY RUIZ JOSE EDUARDO 215 SCD 680 1 07/09/2015 07/09/2015 USD 288.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021412 288,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021419 CASTAÑEDA MANTILLA JOSE EUCLIDES 201 SCD 6661 1 23/09/2015 23/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021419 =================== 0,00 * 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021385 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021395 Orbe Morejon Marcelo Patricio 201 SCD 201 SCD 214 SCD 0,00 * 65.00 65.00 90.50 65.00 65.00 65.00 65.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021380 480,50 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021385 BUSTAMANTE ALARCON WILLIAN 201 SCD - 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021377 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021380 DONOSO SANDOVAL JUAN CARLOS 201 201 201 214 214 214 214 0,00 * 120.00 120,00 * =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 214 SAT 529 : EMP021422 1 BRAVO MENDIETA ANTONIO DEL MOSERRAT 18/09/2015 18/09/2015 USD 42.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021422 42,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021424 MENENDEZ LOOR PABLO ALEXI 201 SAT 1647 1 14/09/2015 14/09/2015 USD 1603 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 764 783 784 1 1 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 28/09/2015 28/09/2015 USD 28/09/2015 28/09/2015 USD 6770 1 28/09/2015 28/09/2015 USD 201 292 1 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 02/09/2015 02/09/2015 USD 280.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021449 320,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021450 ARCENTALES MOREIRA ANGEL FELIPE 201 SAT 202 SCD 1799 313 1 1 28/09/2015 28/09/2015 USD 18/09/2015 18/09/2015 USD 280.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021450 320,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021469 CARANGUI ROJAS DANIEL EDUARDO 213 SCD 213 SCD 213 SCD 720 721 722 1 1 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 11/09/2015 11/09/2015 USD 11/09/2015 11/09/2015 USD 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021469 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021483 PIZARRO ROCANO JHOANA MARIVEL 201 SCD 6643 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021447 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021449 SANCHEZ GUERRERO KLEVER ALFREDO 203 SAT 203 SCD 0,00 * 65.00 194.00 195.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021436 454,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021447 IBARRA INTRIAGO IVETTE IVONNE 201 SCD - 5,303.65 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021430 5303,65 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021436 ROMAN MATAMOROS DIEGO XAVIER 213 SCD 213 SCD 213 SCD 0,00 * 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021424 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021430 SANCHEZ GUERRA CAROLINA 201 SAT - 120.00 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021483 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021486 GAHONA PRADO PABLO VICENTE 201 SCD 6828 1 29/09/2015 29/09/2015 USD 296.84 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021486 296,84 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021493 ESTRELLA SANCHEZ JULIA ANGELICA 202 SCD 291 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 285 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 6361 6362 6628 1 1 1 08/09/2015 08/09/2015 USD 08/09/2015 08/09/2015 USD 22/09/2015 22/09/2015 USD 742 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 544 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 539 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 6366 6451 6610 1 1 1 08/09/2015 08/09/2015 USD 14/09/2015 14/09/2015 USD 21/09/2015 21/09/2015 USD 65.00 195.00 65.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021522 325,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021524 DIANA ALBERTINA MONTENEGRO SAMANIEG 201 SCD 6417 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 42.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021518 42,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021522 HECTOR ALFREDO TERAN GARZON 201 SCD 201 SCD 201 SCD - 42.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021516 42,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021518 GAVILANEZ SIGCHA ZULAY JAZMIN 214 SAT 0,00 * 200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021511 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021516 ARROYO NIEVE DIGNA MANUELA 214 SAT - 40.00 80.00 47.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021506 167,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021511 VINTIMILLA CARRASCO MARIA 213 SCD 0,00 * 136.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021504 136,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021506 REYES BERMEO RICHARD WILLIAM 201 SCD 201 SCD 201 SCD - 176.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021493 176,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021504 CORONEL LLIVE GLADIS ADRIANA 202 SCD 0,00 * 40.00 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021524 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021533 Maldonado Espin Ana Cristina 201 SCD 201 SCD 201 SCD 6396 6618 6727 1 1 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 22/09/2015 22/09/2015 USD 25/09/2015 25/09/2015 USD 65.00 65.00 65.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021533 195,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021550 LEON HINOJOSA GEOVANNA 201 SAT 1785 1 25/09/2015 25/09/2015 USD 3601 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 6515 6516 6517 1 1 1 15/09/2015 15/09/2015 USD 15/09/2015 15/09/2015 USD 15/09/2015 15/09/2015 USD 694 752 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 25/09/2015 25/09/2015 USD 345 1 07/09/2015 07/09/2015 USD 342 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 6423 6679 1 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 24/09/2015 24/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 291.08 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021596 291,08 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021601 MONTENEGRO BEJEGUEN VANESSA 201 SCD 201 SCD - 3,888.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021571 3888,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021596 ESPINOZA PAREDES RAUL VLADIMIR 204 SCD 0,00 * 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021564 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021571 ALARCON MOLINA ADRIANA MERCED 204 SCD - 40.00 120.00 80.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021557 240,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021564 AGUIRRE ESTRELLA AMY VALERIA 215 SCD 215 SCD 0,00 * 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021551 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021557 OCHOA LLANOS CELSO WELLINTONG 201 SCD 201 SCD 201 SCD - 65.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021550 65,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021551 CASTILLO JIMENEZ BLANCA PIEDAD 214 SCD 0,00 * 0,00 * 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021601 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021608 FLORES REVELO CARLOS DARWIN 0,00 * 201 SAT 201 SAT 1712 1782 1 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 25/09/2015 25/09/2015 USD 65.00 65.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021608 130,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021614 VASCO RAMON SHIRLEY PAOLA 201 SCD 6605 1 15/09/2015 15/09/2015 USD 6716 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 6373 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 967 1 19/09/2015 19/09/2015 USD 3632 3635 1 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 16/09/2015 16/09/2015 USD 6332 6775 1 1 07/09/2015 07/09/2015 USD 28/09/2015 28/09/2015 USD 6302 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 6337 740 1 1 07/09/2015 07/09/2015 USD 22/09/2015 22/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 56.01 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021650 56,01 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021651 ROMERO VELEZ HENRRY DOLORES 201 SCD 215 SCD - 120.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021646 160,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021650 AVILES SOTOMAYOR VICTOR MANUEL 201 SCD 0,00 * 241.00 233.60 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021638 474,60 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021646 MERA MARTINEZ JORGE NELSON 201 SCD 201 SCD - 157.92 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021636 157,92 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021638 TOAPANTA ESTRADA MARCO VINICIO 214 SCD 214 SCD 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021628 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021636 CHILE TAIPE HILDA MARICELA 215 SAT - 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021615 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021628 CEVALLOS RAMIREZ GABRIELA 201 SCD 0,00 * 3,922.50 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021614 3922,50 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021615 VELIZ MENDOZA CHRISTIAN JAVIER 201 SCD - 120.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021651 160,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021658 ZURITA MEDINA HECTOR JAVIER 0,00 * 0,00 * 201 SCD 6401 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021658 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021668 ZAMBRANO GALARZA LAURO ENRIQUE 214 214 214 214 214 214 214 214 214 SCD SCD SCD SCD SCD SCD SCD SCD SCD 3391 3392 3393 3440 3648 3649 3650 3651 3652 1 1 1 1 1 1 1 1 1 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 03/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 03/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD 6331 1 07/09/2015 07/09/2015 USD 3741 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 6520 1 15/09/2015 15/09/2015 USD 6512 6513 1 1 15/09/2015 15/09/2015 USD 15/09/2015 15/09/2015 USD 714 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 785 1 28/09/2015 28/09/2015 USD 7 1 08/09/2015 09/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021703 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021704 CRUZ REYES JIMMY FERNANDO 213 CCP - 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021701 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021703 Pilamala Rosales Lourdes Gabriela 213 SCD 0,00 * 160.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021690 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021701 ESTRELLA CASTRO SEBASTIAN BENIGNO 213 SCD - 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021689 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021690 PAUTA RIOS RONALD ADRIANO 201 SCD 201 SCD 0,00 * 200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021687 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021689 TAMAYO VARGAS NEIVA ALEXANDRA 201 SCD - 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021676 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021687 RODRIGUEZ VERA LOURDES EVELIA 214 SCD 0,00 * 120.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021668 440,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021676 PLAZA CHICA JAVIER ANTONIO 201 SCD - 32.82 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021704 32,82 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021705 JIJON CANDO PEDRO FERNANDO 201 SCD 6524 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 360.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021705 360,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021722 HERDOIZA GUZMAN DIEGO 202 SCD 202 SCD 294 297 1 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 11/09/2015 11/09/2015 USD 745 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 744 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 1810 1 28/09/2015 28/09/2015 USD 6468 1 15/09/2015 15/09/2015 USD 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021739 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021755 MARIÑO TAPIA MANUEL ALEJANDRO 201 SAT 1611 1 07/09/2015 07/09/2015 USD 4,980.36 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021755 4980,36 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021756 ASTUDILLO CABRERA HEFNER DANIEL 214 SCD 3600 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 130.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021756 130,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021770 AYALA FLORES GLADYS PAMELA 201 SAT 201 SAT 1681 1779 1 1 17/09/2015 17/09/2015 USD 23/09/2015 23/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021770 0,00 * 0,00 * 0,00 * 34.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021736 34,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021739 CABRERA SANCHEZ MAYRA ALEXANDRA 201 SCD - 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021732 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021736 RIVADENEIRA BRIONES FARID ENRIQUE 201 SAT 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021731 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021732 SERRANO IGLESIAS MIRIAM VERONICA 215 SCD - 65.00 65.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021722 130,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021731 MOYANO YEROVI CARLOS FAIAN 215 SCD 0,00 * 126.28 171.50 297,78 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 201 SCD 6591 : EMP021772 1 =================== =================== TIPANQUIZA ESCOBAR CARTUJANO 18/09/2015 18/09/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021772 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021782 DELGADO CABRERA RUTH BEATRIZ 201 SCD 6786 1 28/09/2015 28/09/2015 USD 6833 1 29/09/2015 29/09/2015 USD 670 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 563 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 344 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 6392 6565 6566 1 1 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 17/09/2015 17/09/2015 USD 17/09/2015 17/09/2015 USD 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021831 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021832 SANCHEZ HUILCA BYRON JAVIER 201 SCD 201 SCD 6560 6840 1 1 17/09/2015 17/09/2015 USD 30/09/2015 30/09/2015 USD 40.00 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021832 160,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021837 NARANJO LIZANO VERÓNICA ELIZABETH 203 SAT 203 SAT 203 SCD 206 208 285 1 1 1 28/09/2015 28/09/2015 USD 28/09/2015 28/09/2015 USD 02/09/2015 02/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021829 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021831 ESPINOZA CHAVEZ DAVID WLADIMIR 201 SCD 201 SCD 201 SCD - 200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021820 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021829 PINARGOTE ORRALA BLANCA ELOIS 204 SCD 0,00 * 240.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021802 240,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021820 MAMALLACTA SHIGUANGO PEDRO 214 SAT - 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021795 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021802 MORENO RIVAS EDISON PASCUAL 215 SCD 0,00 * 130.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021782 130,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021795 ESTUPIÑAN MURILLO MAIRA LEONELA 201 SCD - 195.00 325.00 195.00 0,00 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021837 715,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021856 AVILA ARIAS WASHINGTON 201 SCD 201 SCD 6771 6816 1 1 28/09/2015 28/09/2015 USD 28/09/2015 28/09/2015 USD 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021856 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021866 Méndez Calderón Yolanda del Carmen 204 CCP 204 SCD 52 358 1 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 15/09/2015 15/09/2015 USD 3725 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 319 1 25/09/2015 25/09/2015 USD 3796 1 28/09/2015 28/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021876 =================== Facturas de compra Partner : EMP021898 PROTSENKO IRYNA 201 SAT 1690 1 18/09/2015 18/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021898 =================== Facturas de compra Partner : EMP021903 PUCHAICELA LEON JISSEL 214 SAT 214 SCD 574 3484 1 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 3493 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 40,00 * =================== 6400 6620 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 22/09/2015 22/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 3,400.56 3400,56 * =================== 0,00 * 14.20 40.00 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021904 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021947 Romero Tricerri Jose Antonio 201 SCD 201 SCD 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021903 54,20 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021904 MORAN MORALES ALEXANDRA MARGOTH 214 SCD - 136.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021872 136,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021876 BONIFAZ AUCANCELA MARLENE 214 SCD 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021871 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021872 VALENCIA JIMÉNEZ GABRIELA 202 SCD - 107.10 81.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021866 188,10 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021871 GORTAIRE CARRILLO MARIA SOLEDAD 214 SCD 0,00 * 65.00 65.00 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021947 130,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021951 HOUSE VIVANCO MARIA PIEDAD 203 SAT 205 1 28/09/2015 28/09/2015 USD 200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021951 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021957 VILLACRES AVILES NILDA ESTELA 202 SCD 286 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 1674 6298 1 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 02/09/2015 02/09/2015 USD SCD SCD SCD SCD SCD 6407 6408 6670 6822 6823 1 1 1 1 1 10/09/2015 10/09/2015 15/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 24/09/2015 29/09/2015 28/09/2015 USD USD USD USD USD 6559 1 17/09/2015 17/09/2015 USD 6343 1 08/09/2015 08/09/2015 USD 130.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021988 130,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021993 GAVILANEZ BORJA IVONNE KATHERINE 201 201 201 201 201 201 201 SCD SCD SCD SCD SCD SCD SCD 6307 6340 6383 6567 6761 6837 6841 1 1 1 1 1 1 1 03/09/2015 07/09/2015 09/09/2015 17/09/2015 28/09/2015 30/09/2015 30/09/2015 03/09/2015 07/09/2015 09/09/2015 17/09/2015 28/09/2015 30/09/2015 30/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD 40.00 115.00 40.00 105.51 109.96 120.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021993 570,47 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021994 RAMIREZ ROMERO EDDI GABINO 214 SCD 3394 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021980 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021988 CERVANTES DIAZ LUIS AGUSTIN 201 SCD - 40.00 40.00 4.80 80.00 5.60 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021974 170,40 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021980 LEDEZMA CEVALLOS SUSANA PRISCILA 201 SCD 0,00 * 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021965 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021974 GONZALEZ MEDRANO HENRY VINICIO 201 201 201 201 201 - 454.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021957 454,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021965 CORONEL MENDEZ DANTE GEOVANI 201 SAT 201 SCD 0,00 * 90.40 0,00 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021994 90,40 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022014 CASTILLO ARMIJOS MARIA FERNANDA 201 SCD 6825 1 29/09/2015 29/09/2015 USD 184.62 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022014 184,62 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022015 MEDINA FLOR JEAN PIERRE 201 SCD 201 SCD 6501 6534 1 1 15/09/2015 15/09/2015 USD 16/09/2015 16/09/2015 USD 6500 1 15/09/2015 15/09/2015 USD 6518 6519 1 1 15/09/2015 15/09/2015 USD 15/09/2015 15/09/2015 USD 6379 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 293 306 1 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 17/09/2015 17/09/2015 USD SCD SCD SCD SCD SCD SCD SCD 6381 6382 6385 6395 6397 6398 6399 1 1 1 1 1 1 1 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022032 280,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022037 YÁNEZ GUANOLUISA GALO PATRICIO 201 SCD 6625 1 22/09/2015 22/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022030 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022032 JATIVA FLORES WASHINGTON JAVIER 201 201 201 201 201 201 201 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022020 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022030 NARVAEZ GONZALEZ TEODORO XAVIER 202 SCD 202 SCD - 200.00 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022018 320,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022020 MORAN PLUAS MARTHA INES 201 SCD 0,00 * 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022016 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022018 TRUJILLO CONTRERAS MAYRA JOSEFINA 201 SCD 201 SCD - 80.00 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022015 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022016 GAROFALO LEDESMA GIANCARLOS VICENT 201 SCD 0,00 * 40.00 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022037 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022046 MOREANO VITERI MIRIAM PATRICIA 215 215 215 215 215 SAT SCD SCD SCD SCD 972 695 696 697 698 1 1 1 1 1 22/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 22/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 USD USD USD USD USD 184.49 59.00 59.00 59.00 59.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022046 420,49 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022051 TORRES CUJILAN HUMBERTO 214 SCD 214 SCD 3511 3512 1 1 08/09/2015 08/09/2015 USD 08/09/2015 08/09/2015 USD SCD SCD SCD SCD SCD 3500 3707 3711 3792 3794 1 1 1 1 1 07/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 07/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022053 =================== Facturas de compra Partner : EMP022058 GUZMAN PIÑEIRO RAISA 213 SCD 732 1 17/09/2015 17/09/2015 USD 737 738 1 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 18/09/2015 18/09/2015 USD 200,00 * =================== 1718 1800 6359 1 1 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 28/09/2015 28/09/2015 USD 08/09/2015 08/09/2015 USD 6409 6653 6654 1 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 23/09/2015 23/09/2015 USD 23/09/2015 23/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022078 =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * 40.00 40.00 40.00 80.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022072 160,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022078 PAREDES CAJIAO VICTOR HUGO 201 SCD 201 SCD 201 SCD - 136.01 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022060 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022072 SANTILLAN CASTRO FRANCISCO 201 SAT 201 SAT 201 SCD 0,00 * 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022058 136,01 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022060 GRAIN INTRIAGO GISENIA MERCEDES 213 SCD 213 SCD - 120.00 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022051 240,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022053 SISLEMA LOPEZ KLEBER JAVIER 214 214 214 214 214 0,00 * 120.00 40.00 200.00 360,00 * =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 201 SCD 201 SCD 6318 6588 : EMP022083 1 1 HERNANDEZ MONTENEGRO LISBETH CAROL 04/09/2015 04/09/2015 USD 18/09/2015 18/09/2015 USD 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022083 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022086 TORRES ARGUELLO PONCIANO EDUARDO 215 215 215 215 215 SCD SCD SCD SCD SCD 701 703 706 707 710 1 1 1 1 1 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 USD USD USD USD USD SCD SCD SCD SCD SCD SCD SCD 3497 3527 3528 3529 3728 3729 3732 1 1 1 1 1 1 1 04/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 04/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD 6539 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 697 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 6457 6458 1 1 14/09/2015 15/09/2015 USD 14/09/2015 15/09/2015 USD 473 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 700 705 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 10/09/2015 10/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022119 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022124 CABRERA ESPIN SANTIAGO GIOVANNY 215 SCD 215 SCD 0,00 * 40.00 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022115 160,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022119 GONZALEZ PONCE TANIA DEL CARMEN 214 SAT - 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022106 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022115 TAPIA CHACON CARLOS HECTOR 201 SCD 201 SCD 0,00 * 65.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022104 65,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022106 ESTACIO GONZALES CARMEN GINA 213 SCD - 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 195.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022096 585,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022104 BALLADARES TORRES CRISTIAN PATRICIO 201 SCD 0,00 * 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022086 325,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022096 CONSTANTE ESPINOZA RODRIGO BAYARDO 214 214 214 214 214 214 214 - 40.00 40.00 0,00 * - 215 SCD 751 1 25/09/2015 25/09/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022124 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022131 COSTA LOAIZA GABRIEL FRANCISCO 201 SCD 6650 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 3655 1 17/09/2015 17/09/2015 USD 3433 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 543 1 18/09/2015 18/09/2015 USD SCD SCD SCD SCD SCD SCD 6402 6619 6726 3533 3534 717 1 1 1 1 1 1 10/09/2015 22/09/2015 25/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 15/09/2015 10/09/2015 22/09/2015 25/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 15/09/2015 USD USD USD USD USD USD 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022148 240,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022149 CACERES CUADRADO FREDDY GABRIEL 201 214 214 215 215 SCD SCD SCD SCD SCD 6730 3496 3535 699 702 1 1 1 1 1 25/09/2015 04/09/2015 11/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 25/09/2015 04/09/2015 11/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 USD USD USD USD USD 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022149 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022150 ESPINOZA SANCHEZ AUGUSTO TRAJANO 201 201 201 201 204 215 215 SCD SCD SCD SCD SCD SCD SCD 6388 6403 6540 6694 348 708 719 1 1 1 1 1 1 1 09/09/2015 10/09/2015 16/09/2015 24/09/2015 08/09/2015 10/09/2015 15/09/2015 09/09/2015 10/09/2015 16/09/2015 24/09/2015 08/09/2015 10/09/2015 15/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD 0,00 * 0,00 * 42.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022140 42,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022148 LOPEZ TORRES NELSON ALBERTO 201 201 201 214 214 215 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022138 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022140 QUEZADA OCHOA MARGARITA MARIBEL 214 SAT - 65.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022137 65,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022138 OBANDO CHAVEZ JORGE JAVIER 214 SCD 0,00 * 200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022131 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022137 DELGADO CABRERA MIGUEL OCTAVIO 214 SCD - 40.00 40.00 40.00 120.00 40.00 40.00 40.00 0,00 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022150 360,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022155 ANCHALUIZA BARRIONUEVO JENNY 214 SCD 3489 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022155 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022157 VALENZUELA MONGE HIPATIA ALEX 201 SCD 6729 1 25/09/2015 25/09/2015 USD 6725 1 25/09/2015 25/09/2015 USD 3643 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 1706 1801 1 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 28/09/2015 28/09/2015 USD 180 1 26/09/2015 26/09/2015 USD 3787 1 28/09/2015 28/09/2015 USD 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022168 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022169 ABAD MOLINA VERÓNICA GABRIELA 201 SAT 1648 1 14/09/2015 14/09/2015 USD 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022169 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022175 RAMIREZ DURINI ANTONIO ALVARO 201 SCD 6314 1 04/09/2015 04/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022175 =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022165 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022168 ESPAÑA SAAVEDRA BETTY KARINA 214 SCD 0,00 * 200.00 280.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022163 480,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022165 ANGULO RUEDA FRANCISCO FERNANDO 204 SAT - 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022161 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022163 ARBOLEDA CAIZAPANTA CARLOS 201 SAT 201 SAT 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022159 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022161 CARREÑO CAPA GILDA LILIANA 214 SCD - 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022157 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022159 CORTES MEDINA DORA RAQUEL 201 SCD 0,00 * 4,019.05 4019,05 * =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 213 SAT 213 SCD 669 767 : EMP022182 1 1 CHAVEZ ROMO PATRICIO RENE 30/09/2015 30/09/2015 USD 23/09/2015 23/09/2015 USD 200.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022182 240,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022183 MORALES MOREIRA MAX MIKE 201 SCD 201 SCD 201 SCD 6300 6357 6774 1 1 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 08/09/2015 08/09/2015 USD 28/09/2015 28/09/2015 USD 765 1 29/09/2015 29/09/2015 USD 200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022186 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022197 MOLINA BARREIRO KATERINE 201 SAT 201 SAT 1703 1780 1 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 25/09/2015 25/09/2015 USD 6353 1 08/09/2015 08/09/2015 USD 3754 1 25/09/2015 25/09/2015 USD 200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022211 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022213 ZEHAVI CUEVA GABRIELA BELEN 201 SCD 6341 1 07/09/2015 07/09/2015 USD 566.04 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022213 566,04 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022225 MOREJON SANTAMARIA ROQUE JASM 201 201 201 201 201 SCD SCD SCD SCD SCD 6393 6394 6561 6664 6839 1 1 1 1 1 09/09/2015 09/09/2015 17/09/2015 23/09/2015 30/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 17/09/2015 23/09/2015 30/09/2015 USD USD USD USD USD 0,00 * 200.00 200,00 * 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022210 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022211 SEGOVIA VALENCIA SILFRIDA ESPERANZA 214 SCD - 130.00 65.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022197 195,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022210 CEDEÑO GALARZA AMPARO ANNABETH 201 SCD 200,00 * 160.00 80.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022183 280,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022186 GARCIA VEGA KATHERINE LISBETH 215 SCD 200.00 - 40.00 40.00 40.00 40.00 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022225 280,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022230 PEREZ BALELO DIEGO ANDRES 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 213 213 213 213 213 213 213 SCD SCD SCD SCD SCD SCD SCD 729 769 770 771 772 773 774 1 1 1 1 1 1 1 16/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 16/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022230 280,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022241 CANDO MOYA CHRISTIAN GUILLERMO 201 SAT 1677 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 3517 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 6344 1 07/09/2015 07/09/2015 USD SAT SAT SAT SCD 1676 1707 1717 281 1 1 1 1 16/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 01/09/2015 16/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 01/09/2015 USD USD USD USD 1672 1673 1 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 16/09/2015 16/09/2015 USD 282 310 318 1 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 17/09/2015 17/09/2015 USD 25/09/2015 25/09/2015 USD 3519 3520 1 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 09/09/2015 09/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER 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PENA PABLO ESTEBAN 201 SCD 0,00 * 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022241 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022243 CHILE QUINATOA BLANCA AMPARO 214 SCD - 0,00 * 40.00 40.00 80,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 214 SCD 3522 : EMP022280 1 =================== =================== YANEZ BORJA MANUEL GERARDO 09/09/2015 09/09/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022280 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022281 MOROCHO ROJAS ESPERANZA RODIKA 215 SCD 215 SCD 215 SCD 681 757 758 1 1 1 07/09/2015 07/09/2015 USD 25/09/2015 25/09/2015 USD 25/09/2015 25/09/2015 USD 6339 1 07/09/2015 07/09/2015 USD 3538 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 6563 6662 1 1 17/09/2015 17/09/2015 USD 23/09/2015 23/09/2015 USD SCD SCD SCD SCD SCD SCD SCD SCD 6279 6283 6287 6364 6521 6607 6835 6836 1 1 1 1 1 1 1 1 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 08/09/2015 16/09/2015 21/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 08/09/2015 16/09/2015 21/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022302 320,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022307 TERAN CASTRO LUCIA BIRLENDY 215 SCD 764 1 29/09/2015 29/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022307 =================== Facturas de compra Partner : EMP022313 ORTIZ PONCE JUAN PABLO 214 SAT 546 1 18/09/2015 18/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022313 0,00 * 0,00 * 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022300 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022302 SERPA GALARZA IVAN SANTIAGO 201 201 201 201 201 201 201 201 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022288 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022300 HIDALGO VISCARRA NOHELIA NATALIA 201 SCD 201 SCD - 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022285 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022288 MORALES CISNEROS DIEGO ALEJANDRO 214 SCD 0,00 * 295.44 80.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022281 415,44 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022285 VILLEGAS CEDEÑO ANA BOLIVIA 201 SCD - 308.68 308,68 * =================== 130.00 130,00 * 0,00 * 0,00 * 308.68 308,68 * 130.00 130,00 * Facturas de compra Partner 201 SCD 201 SCD 6638 6641 : EMP022317 1 1 =================== =================== RODRIGUEZ NARANJO MARIA VERONICA 23/09/2015 23/09/2015 USD 23/09/2015 23/09/2015 USD 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022317 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022318 PEÑAHERRERA SHISHINGO RODRIGO 213 CCP 213 SCD 213 SCD 6 707 761 1 1 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 09/09/2015 09/09/2015 USD 22/09/2015 22/09/2015 USD 6623 1 22/09/2015 22/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022321 =================== Facturas de compra Partner : EMP022322 TREJO DIAZ NILO PORFIRIO 203 SAT 185 1 22/09/2015 22/09/2015 USD SCD SCD SCD SCD 6269 6437 6439 6476 1 1 1 1 01/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 15/09/2015 01/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 15/09/2015 USD USD USD USD 120,00 * =================== 3691 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 3605 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 3780 3783 3786 1 1 1 28/09/2015 28/09/2015 USD 28/09/2015 28/09/2015 USD 28/09/2015 28/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 233.60 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022325 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022332 VELIN CORTEZ PAOLA VERONICA 214 SCD 214 SCD 214 SCD - 40.00 540.88 354.08 286.96 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022324 233,60 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022325 CORDOVA NEIRA KARINA MARISOL 214 SCD 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022323 1221,92 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022324 VIVAS VIVAS MARCOS JIMMY 214 SCD - 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022322 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022323 ERAZO VALVERDE BERNARDINA YULLET 201 201 201 201 0,00 * 23.00 280.00 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022318 423,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022321 ALVAREZ TERAN LEONARDO ESTEBAN 201 SCD - 148.00 146.95 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022332 414,95 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022334 ORDOÑEZ COSTA ROBERT JULIO 0,00 * 0,00 * 201 201 201 201 201 201 214 214 SCD SCD SCD SCD SCD SCD SCD SCD 6295 6296 6475 6640 6644 6647 3410 3602 1 1 1 1 1 1 1 1 02/09/2015 02/09/2015 15/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 02/09/2015 16/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 15/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 02/09/2015 16/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 80.00 40.00 4.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022334 324,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022335 VELASTEGUI ALVAREZ MONICA PAULINA 204 SCD 376 1 23/09/2015 23/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022335 =================== Facturas de compra Partner : EMP022338 PLAZA ROBLES JEFFERSON 204 204 204 204 204 SCD SCD SCD SCD SCD 349 350 355 378 386 1 1 1 1 1 08/09/2015 08/09/2015 11/09/2015 24/09/2015 29/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 11/09/2015 24/09/2015 29/09/2015 USD USD USD USD USD 1781 6525 1 1 25/09/2015 25/09/2015 USD 16/09/2015 16/09/2015 USD 40,00 * =================== 3789 1 28/09/2015 28/09/2015 USD 3785 1 28/09/2015 28/09/2015 USD 6436 1 14/09/2015 14/09/2015 USD 312 316 1 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 25/09/2015 25/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 120.00 0,00 * 65.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022350 65,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022355 RODRIGUEZ JIMENEZ MILTON 202 SCD 202 SCD - 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022347 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022350 ORELLANA FLORES FREDY STALYN 201 SCD 0,00 * 65.00 65.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022346 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022347 CRESPO SIGUENZA KEYLA MARIELA 214 SCD - 40.00 40.00 40.00 40.00 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022345 130,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022346 MERCHAN PULLA LOURDES ALEXANDRA 214 SCD 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022338 280,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022345 SEMANATE NOROÑA JOSE ALBERTO 201 SAT 201 SCD - 272.00 914.00 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022355 1186,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022357 SANCHEZ HEREDIA ABEL XAVIER 203 203 203 203 203 203 203 SAT SAT SAT SAT SAT SAT SCD 148 149 151 152 155 174 300 1 1 1 1 1 1 1 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 16/09/2015 25/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 16/09/2015 25/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD 371.96 65.00 195.00 195.00 65.00 195.00 65.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022357 1151,96 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022358 BURBANO SANTOS EMILIANO FABIAN 203 203 203 203 SAT SAT SCD SCD 207 209 284 289 1 1 1 1 28/09/2015 28/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 USD USD USD USD 1704 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 44 174 1 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 24/09/2015 24/09/2015 USD 662 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 676 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 160 6277 6541 1 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 16/09/2015 16/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022365 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022367 JOHNSON PLASCENCIO CHRISTIAN DANIEL 201 CCP 201 SCD 201 SCD 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022364 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022365 BAZURTO ERAZO JENNIFFER LISSETTE 215 SCD - 72.00 72,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022361 0,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022364 LOOR MOSQUERA ANA ROSA 215 SCD 0,00 * 80.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022360 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022361 OBANDO QUINA GRACE ALEJANDRINA 214 CCP 214 NAC - 40.00 120.00 40.00 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022358 320,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022360 MARROQUIN RODRIGUEZ PABLO AND 201 SAT 0,00 * 65.00 100.00 214.44 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022367 379,44 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022369 OÑA CUEVA MERCEDES MARGARITA 0,00 * 0,00 * 201 SAT 201 SCD 1711 6360 1 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 08/09/2015 08/09/2015 USD 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022369 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022371 MAYORGA ANGULO RAFAEL ANTONIO 201 201 213 214 214 214 214 SCD SCD SCD SCD SCD SCD SCD 6447 6448 791 3445 3446 3773 3775 1 1 1 1 1 1 1 14/09/2015 14/09/2015 28/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 28/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD SCD SCD SCD SCD SCD SCD 6280 6365 6374 6609 6616 792 1 1 1 1 1 1 02/09/2015 08/09/2015 09/09/2015 21/09/2015 22/09/2015 28/09/2015 02/09/2015 08/09/2015 09/09/2015 21/09/2015 22/09/2015 28/09/2015 USD USD USD USD USD USD 288 317 1 1 07/09/2015 07/09/2015 USD 25/09/2015 25/09/2015 USD 561 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 756 763 1 1 25/09/2015 25/09/2015 USD 25/09/2015 25/09/2015 USD 347 1 08/09/2015 08/09/2015 USD 6797 1 28/09/2015 28/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022386 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022389 ANDRADE FERNANDEZ CLAUDIA XIMENA 201 SCD 0,00 * 130.00 377.84 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022384 507,84 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022386 AMANCHA CHILUISA ROBERTO RODRIGO 204 SCD - 200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022380 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022384 CUEVA QUEZADA FREDI RENE 215 SCD 215 SCD 0,00 * 195.00 211.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022379 406,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022380 CAMPAÑA SANCHEZ CESAR FRANCISCO 214 SAT - 40.00 40.00 129.00 138.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022372 427,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022379 MEJIA BURBANO GIOVANNY RUBEN 202 SCD 202 SCD 0,00 * 40.00 120.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022371 360,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022372 MONTAÑO PLATA PETTER PAUL 201 201 201 201 201 213 - 40.00 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022389 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022392 CORRAL VILLALBA MARTHA LORENA 202 SCD 202 SCD 300 303 1 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 17/09/2015 17/09/2015 USD 136.00 216.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022392 352,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022393 PUJOS NINACURI ROBERTO STALIN 214 SAT 214 SCD 214 SCD 481 3536 3537 1 1 1 08/09/2015 08/09/2015 USD 11/09/2015 11/09/2015 USD 11/09/2015 11/09/2015 USD 3485 3530 3531 1 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 11/09/2015 11/09/2015 USD 11/09/2015 11/09/2015 USD 3451 3518 1 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 09/09/2015 09/09/2015 USD 6384 6666 6838 1 1 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 23/09/2015 23/09/2015 USD 30/09/2015 30/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022400 =================== Facturas de compra Partner : EMP022401 LINO ALVARADO VICTOR 201 SCD 6271 1 01/09/2015 01/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022401 =================== Facturas de compra Partner : EMP022402 ALCIVAR PINCAY CARLOS 201 SCD 6440 1 10/09/2015 10/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022402 =================== Facturas de compra Partner : EMP022406 LUNA ECHEVERRIA SILVIA 201 SCD 201 SCD 201 SCD 6288 6289 6290 1 1 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 02/09/2015 02/09/2015 USD 02/09/2015 02/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022398 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022400 NAVARRETE LARA VIVIANA KATHERINE 201 SCD 201 SCD 201 SCD 0,00 * 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022394 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022398 RAMIREZ LOPEZ WILLIAN EDUARDO 214 SCD 214 SCD - 420.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022393 500,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022394 PAREDES ANDRADE MARIANA ELIZABETH 214 SCD 214 SCD 214 SCD 0,00 * 0,00 * 40.00 40.00 120.00 200,00 * =================== 0,00 * 40.00 40,00 * =================== 40.00 40,00 * =================== 40.00 40.00 40.00 0,00 * 40.00 40,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022406 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022407 ZAMBRANO PINCAY BETZY MARIELA 215 SCD 669 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022407 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022408 ESPINOZA BELTRAN TERESA JOSEFINA 215 SCD 672 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 288 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022410 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022411 HURTADO RIVERA HECTOR FERNANDO 204 SCD 213 SAT 379 584 1 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022411 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022412 SIDEL SALAZAR PABLO PATRICIO 202 SCD 202 SCD 283 287 1 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 136.00 216.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022412 352,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022413 RUBIO PIEDRA MARIA ISABEL 202 SCD 284 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 216.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022413 216,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022414 DAVILA GORDILLO GUSTAVO ESTEV 214 SCD 214 SCD 3477 3521 1 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 09/09/2015 09/09/2015 USD 200.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022414 240,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022415 ACOSTA MAYORGA NEIS MARIANELA 201 SCD 6310 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 170.70 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022415 170,70 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022416 MEJIA TIGRE JORGE PATRICIO 201 SCD 213 SCD 6313 765 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 23/09/2015 23/09/2015 USD 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022408 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022410 ZAPATA CALVACHE JAZZEL MAGDALENA 203 SCD 0,00 * 40.00 200.00 0,00 * 0,00 * 40.00 40,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022416 240,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022417 GOYES GRANIZO XAVIER ISAIAS 214 SCD 214 SCD 3539 3540 1 1 14/09/2015 14/09/2015 USD 14/09/2015 14/09/2015 USD 120.00 200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022417 320,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022418 ULFE UNDA CARLOS EDUARDO 214 SCD 3541 1 14/09/2015 14/09/2015 USD 1708 6414 1 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 10/09/2015 10/09/2015 USD 3524 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 486 564 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 21/09/2015 21/09/2015 USD 6606 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 6454 6456 1 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 15/09/2015 15/09/2015 USD 6461 1 15/09/2015 15/09/2015 USD 299 301 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 11/09/2015 11/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 80.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022424 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022425 LUCERO BENAVIDES KARLA LORENA 202 SCD 202 SCD 0,00 * 291.42 192.14 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022423 483,56 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022424 TACURI CORONEL MARIO PATRICIO 201 SCD - 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022422 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022423 BERMEO MACERO EDISON RICARDO 201 SCD 201 SCD 0,00 * 200.00 168.34 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022421 368,34 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022422 SOLORZANO DELGADO ELVA ROSARIO 201 SCD - 80.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022420 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022421 BRIONES ESMERALDAS MELANIE TATIANA 214 SAT 214 SAT 0,00 * 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022419 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022420 PASPUEL ALMEIDA DARIO JEOVANN 214 SCD - 141.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022418 141,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022419 VILLARREAL VITERI DAYANA K 201 SAT 201 SCD 0,00 * 40.00 80.00 0,00 * 40.00 80.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022425 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022426 TORRES MARZO MARÍA JESÚS 202 SCD 302 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 65.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022426 65,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022427 MARTINEZ CALLE LESLI BEATRIZ 215 SCD 215 SCD 721 722 1 1 15/09/2015 15/09/2015 USD 15/09/2015 15/09/2015 USD 3566 1 14/09/2015 14/09/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022428 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022429 BARRAGAN MORA MIGUEL ANGEL 203 SCD 298 1 15/09/2015 15/09/2015 USD SAT SAT SAT SAT SAT SAT 168 169 170 171 172 177 1 1 1 1 1 1 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 16/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 16/09/2015 USD USD USD USD USD USD 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022430 400,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022431 DOMINGUEZ REYES VICTOR JIMMY 201 SCD 201 SCD 6487 6678 1 1 15/09/2015 15/09/2015 USD 24/09/2015 24/09/2015 USD 200.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022431 240,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022432 SUAREZ SUAREZ JIMMY ABILIO 214 SCD 214 SCD 3629 3743 1 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 24/09/2015 24/09/2015 USD 40.00 240.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022432 280,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022433 BEDON DONOSO RAMIRO HUMBERTO 214 SCD 214 SCD 3599 3717 1 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 23/09/2015 23/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 40.00 40,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022429 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022430 SOLORZANO ULLOA JESSICA VIVIANA 203 203 203 203 203 203 - 291.42 192.14 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022427 483,56 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022428 TIPANTUÑA VEGA JOSÉ ANGEL 214 SCD 120,00 * 120.00 120.00 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022433 240,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022434 BALAREZO JARAMILLO DANIELA 201 SCD 6552 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022434 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022435 MAYORGA VALLE WILSON DARIO 215 SCD 739 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 6543 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 6544 1 16/09/2015 16/09/2015 USD SCD SCD SCD SCD 6548 6550 6551 6789 1 1 1 1 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 28/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 28/09/2015 USD USD USD USD 240.00 44.00 160.00 80.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022438 524,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022439 MORAN CHILUIZA CABRIELA NORALISA 201 SCD 6546 1 17/09/2015 17/09/2015 USD 164.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022439 164,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022440 MONTALVO YEPEZ KRUPKAIA 214 SCD 3782 1 28/09/2015 28/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022440 =================== Facturas de compra Partner : EMP022441 DUTAN TAPIA ROMULO 214 SCD 214 SCD 3669 3672 1 1 14/09/2015 14/09/2015 USD 14/09/2015 14/09/2015 USD 121.25 121,25 * =================== 192.14 291.42 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022441 483,56 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022442 MOROCHO ESPINOZA FLOR ENRIQUE 214 SCD 214 SCD 3683 3684 1 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 18/09/2015 18/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022437 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022438 BAJAÑA ABRIL FERDINAND JOSE 201 201 201 201 120,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022436 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022437 CADENA TALAHUA LIZANDRO DAVI 201 SCD 120.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022435 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022436 ARGUELLO ESTRELLA FANNY ELIZA 201 SCD 0,00 * 192.14 291.42 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022442 483,56 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022443 SANTIAGO IBUJES ANDRADE 213 SCD 213 SCD 751 775 1 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 24/09/2015 24/09/2015 USD 40.00 42.50 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022443 82,50 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022444 BARRIONUEVO BAZANTES SILVIA GABRIEL 201 SCD 201 SCD 201 SCD 6599 6600 6601 1 1 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 21/09/2015 21/09/2015 USD 21/09/2015 21/09/2015 USD 6568 1 14/09/2015 14/09/2015 USD 3682 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 179 1 22/09/2015 22/09/2015 USD 547 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 549 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 550 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 552 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 42.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022450 42,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022451 VERA BARREZUETA AURA HERMINIA 214 SAT 0,00 * 60.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022449 60,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022450 BOSMEDIANO CANSINO CLAUDIA 214 SAT - 60.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022448 60,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022449 CASTRO CRUZ MERCY AMELIA 214 SAT 0,00 * 280.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022447 280,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022448 BENAVIDES BONILLA MARIA FERNANDA 214 SAT - 160.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022446 160,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022447 SANCHEZ AGUIRRE RONALD PAUL 203 SAT 0,00 * 86.70 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022445 86,70 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022446 ESTUPIÑAN GARCIA GUILLERMO 214 SCD - 65.00 65.00 65.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022444 195,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022445 ESPINOSA POZO DAYANA ISABEL 201 SCD 0,00 * 42.00 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022451 42,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022452 RODRIGUEZ GORDON LILIANA 214 SAT 554 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 42.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022452 42,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022453 PEREZ FLORES MAYURI PATRICIA 214 SAT 555 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 169 1 18/09/2015 18/09/2015 USD SCD SCD SCD SCD 6590 6594 6596 6688 1 1 1 1 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 24/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 24/09/2015 USD USD USD USD 3769 3772 1 1 25/09/2015 25/09/2015 USD 25/09/2015 25/09/2015 USD 3774 3776 1 1 25/09/2015 25/09/2015 USD 25/09/2015 25/09/2015 USD 6741 1 25/09/2015 25/09/2015 USD 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022462 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022463 PLAZA LOPEZ IRWIN SIDNEY 201 201 204 213 213 SCD SCD SCD SCD SCD 6631 6658 370 754 755 1 1 1 1 1 23/09/2015 23/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022463 USD USD USD USD USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022457 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022462 GRIJALVA BOWEN ERNESTO EDUARDO 201 SCD 0,00 * 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022456 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022457 SHIGUANGO CALAPUHA LISBETH LILIANA 214 SCD 214 SCD - 80.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022455 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022456 CALAPUCHA ANDI JANETH ROSITA 214 SCD 214 SCD 0,00 * 861.17 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022454 861,17 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022455 ALMEIDA LOJAS ROBBY JAVIER 201 201 201 201 - 42.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022453 42,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022454 VALLEJO HERRERA OSCAR GABRIEL 201 CCP 0,00 * 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 200,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 213 SCD 756 : EMP022464 1 =================== =================== MEZA SANCHEZ SHIRLEY MARILYN 22/09/2015 22/09/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022464 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022465 VERA ZAMBRANO MARIA JOSE 201 SCD 6613 1 22/09/2015 22/09/2015 USD 6622 6624 1 1 22/09/2015 22/09/2015 USD 22/09/2015 22/09/2015 USD 6615 6843 6844 1 1 1 22/09/2015 22/09/2015 USD 30/09/2015 30/09/2015 USD 30/09/2015 30/09/2015 USD 195.00 81.01 81.01 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022467 357,02 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022468 ACURIO ARIAS GABRIELA NATALY 214 SCD 214 SCD 214 SCD 3702 3703 3704 1 1 1 22/09/2015 22/09/2015 USD 22/09/2015 22/09/2015 USD 22/09/2015 22/09/2015 USD 3805 3806 1 1 28/09/2015 28/09/2015 USD 28/09/2015 28/09/2015 USD 790 1 28/09/2015 28/09/2015 USD 1742 1 22/09/2015 22/09/2015 USD 4,252.54 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022472 4252,54 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022473 NUÑEZ ANDRADE FRANKLIN RAMIRO 214 SAT 568 1 22/09/2015 22/09/2015 USD 0,00 * 81.01 81.01 162,02 * 0,00 * 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022471 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022472 SANIPATIN LANDETA AMPARITO DEL PILA 201 SAT - 80.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022469 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022471 ALVAREZ PLAZA GOLFERO ORLANDO 213 SCD 0,00 * 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022468 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022469 SALTOS PEREZ JESSENIA MARISELA 214 SCD 214 SCD - 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022466 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022467 LOOR VALDIVIESO JESUS VICENTE 201 SCD 201 SCD 201 SCD 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022465 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022466 VALENCIA REYES MARCO ANTONIO 201 SCD 201 SCD - 368.80 0,00 * 0,00 * - 214 SAT 569 1 22/09/2015 22/09/2015 USD 368.80 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022473 737,60 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022474 GONZALEZ GOMEZ DIANA ELIZABETH 201 SCD 6686 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022474 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022475 GUERRERO RODRIGUEZ DIANA CAROLINA 201 SCD 6697 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 1769 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022476 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022477 DIAZ SALTOS MABEL ESTHER 201 SCD 6782 1 28/09/2015 28/09/2015 USD 786 787 788 1 1 1 28/09/2015 28/09/2015 USD 28/09/2015 28/09/2015 USD 28/09/2015 28/09/2015 USD 1804 1 28/09/2015 28/09/2015 USD 3798 1 28/09/2015 28/09/2015 USD 3809 1 29/09/2015 29/09/2015 USD 400.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022481 400,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022482 ANDI CERDA EMERSON ROBERTH 214 SCD 3818 1 29/09/2015 29/09/2015 USD 0,00 * 200.00 200,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 65.50 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022480 65,50 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022481 ZUÑIGA FIGUEROA CARLOS ARTURO 214 SCD - 1,447.48 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022479 1447,48 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022480 LOPEZ MEDINA PAOLA MARIBEL 214 SCD 40,00 * 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022478 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022479 CALDERON FRANCO MONICA CAROLINA 201 SAT 40.00 195.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022477 195,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022478 VELASCO PEREZ FREDDY ANGEL 213 SCD 213 SCD 213 SCD 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022475 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022476 ROBLES GONZÁLEZ MARÍA FERNANDA 201 SAT - 40.00 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022482 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022484 ALVARADO ALQUINGA SILVIO VILLAMAR 214 214 214 214 214 214 214 214 SCD SCD SCD SCD SCD SCD SCD SCD 3819 3820 3821 3822 3823 3824 3826 3827 1 1 1 1 1 1 1 1 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 40.00 40.00 120.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022484 400,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022485 MOREIRA LASCANO JANETH ANGELA 214 214 214 214 214 214 SCD SCD SCD SCD SCD SCD 3828 3829 3830 3831 3832 3833 1 1 1 1 1 1 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 USD USD USD USD USD USD 360.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022485 560,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022486 JARAMILLO USHPA JEENY VALERIA 201 SCD 6834 1 29/09/2015 29/09/2015 USD 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022486 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022487 YUMBLA CHACHA RUTH CECILIA 214 SCD 3825 1 29/09/2015 29/09/2015 USD 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022487 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000006 ANDRADE POZO ROMULO AUGUSTO 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 2LU 10000101 2LU 10000102 2LU 10000103 2LU 10000104 2LU 10000105 2LU 10000106 RET 7066 RET 7067 RET 7068 RET 7069 RET 7070 RET 7071 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 530.48 1,283.33 692.09 507.01 808.86 571.59 104,20252,08135,9499,59158,88112,28- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000006 3530,39 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000016 GUERRERO NOVILLO MARIA TERESA 201 1LA 10000212 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 13.44 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 201 201 201 204 204 204 204 213 213 214 214 214 214 1LA 10000213 RET 6697 RET 6701 1OA 10000058 1OA 10000071 RET 413 RET 443 1QA 10000044 RET 318 1RA 10000126 1RA 10000141 RET 2698 RET 2829 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 07/09/2015 14/09/2015 07/09/2015 14/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 09/09/2015 24/09/2015 09/09/2015 24/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 07/09/2015 14/09/2015 07/09/2015 14/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 09/09/2015 24/09/2015 09/09/2015 24/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 13.44 1,251,2549.84 13.44 2,751,2549.84 2,7513.44 13.44 1,251,25- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000016 155,13 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000017 QUINDE SALAZAR LUIS GUSTAVO 201 201 201 201 204 204 1LA 10000221 1LA 10000222 RET 6997 RET 6998 1OA 10000054 RET 408 1 1 1 1 1 1 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000017 =================== Facturas de compra Partner : NAC000019 BRAVO ORDOÑEZ MELBA 215 3SA 10001619 215 RET 15126 1 1 07/09/2015 07/09/2015 USD 07/09/2015 07/09/2015 USD 2LA 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2,0811,1125.76 2,39- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000019 2283,47 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000020 MOSCOSO COBOS JAIME ALFONSO 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 - 1,330.68 1,037.08 1,118.56 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 201 201 201 201 201 2LA 10000334 RET 7094 RET 7096 RET 7097 RET 7099 1 1 1 1 1 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 USD USD USD USD USD 1,052.16 261,38203,72219,72206,67- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000026 3646,99 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000030 GALINDO DUMAS JOSE WILFRIDO 201 2LA 10000336 201 RET 7105 1 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 18/09/2015 18/09/2015 USD 1LT 10000135 1LT 10000137 RET 7270 RET 7278 1OT 10000075 RET 481 1QT 10000043 RET 367 1RT 10000135 RET 2853 1ST 10000243 RET 16622 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 0,00 * 577.07 113,35- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000030 463,72 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000034 MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO 201 201 201 201 204 204 213 213 214 214 215 215 - 6,547.07 10,679.58 128,61209,7713,674.09 268,6016,085.56 315,9726,034.94 511,407,668.70 150,64- 0,00 * 7,518.06 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000034 79104,95 * 7518,06 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000037 ROSALES AREVALO SONIA YOLANDA 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 2LA 10000284 2LA 10000285 2LA 10000286 2LA 10000305 2LA 10000306 2LA 10000307 2LA 10000308 2LA 10000309 2LA 10000310 2LA 10000312 RET 6725 RET 6726 RET 6727 RET 6883 RET 6885 RET 6887 RET 6888 RET 6889 RET 6890 RET 6892 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 1,227.95 603.95 154.64 149.36 130.12 701.43 956.75 478.26 263.37 1,703.18 241,21118,6330,3829,3425,56137,78187,9393,9451,74334,55- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000037 5117,95 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000041 ABRIL GUERRERO FREDDY AGUSTIN 0,00 * 214 214 215 215 215 215 3RA 10000843 RET 2641 3SA 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de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000052 7014,43 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000058 CARDENAS TAPIA LUIS ABRAHAM 215 215 215 215 3SA 10001585 3SA 10001795 RET 15032 RET 15885 1 1 1 1 01/09/2015 21/09/2015 01/09/2015 21/09/2015 01/09/2015 21/09/2015 01/09/2015 21/09/2015 USD USD USD USD 6,154.54 4,158.90 615,45410,19- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000058 9287,80 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000062 FARFAN MUÑOZ FABIOLA GERARDINA 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 202 1M0 10000164 202 RET 90 1 1 08/09/2015 08/09/2015 USD 08/09/2015 08/09/2015 USD 156.98 6,45- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000062 150,53 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000066 MOSCOSO CEDEÑO DIEGO JAVIER 201 2LA 10000317 201 RET 7022 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 10/09/2015 10/09/2015 USD 1 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 09/09/2015 09/09/2015 USD 3LA 10000342 3LA 10000343 3LA 10000344 3LA 10000345 3LV 10000102 1OA 10000064 3OA 10000007 NAC 30 3RA 10000887 3RA 10000889 3RA 10000890 3RA 10000891 3RA 10000892 3RA 10000893 3RA 10000894 3RA 10000895 3RA 10000896 3RA 10000897 3RA 10000898 3RA 10000899 3RA 10000900 3RA 10000901 3RA 10000902 3RA 10000903 3RA 10000904 3RA 10000905 3RA 10000906 3RA 10000907 3RA 10000908 3RA 10000909 3RA 10000910 3RA 10000911 3RA 10000912 3RA 10000913 3RA 10000914 3RA 10000915 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 03/09/2015 13/09/2015 03/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 03/09/2015 13/09/2015 03/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 0,00 * 333.32 6,55- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000079 326,77 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000081 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO S 201 201 201 201 201 204 204 204 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 0,00 * 784.00 154,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000066 630,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000079 ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA,LTD 214 1RA 10000142 214 RET 2831 - 51.63 2,228.23 11.74 10.05 342.16 10.39 15.36 10,3921.30 25.25 10.31 14.32 4.44 9.40 4.15 16.15 5.16 3.70 17.98 15.97 31.93 5.50 66.85 15.11 9.56 8.87 8.96 4.15 2.09 9.89 20.80 8.76 35.80 10.44 10.54 5.74 0,00 * - 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 215 3RA 10000916 3RA 10000917 3RA 10000918 3RA 10000919 3RA 10000920 3RA 10000921 3RA 10000930 3RA 10000932 3RA 10000933 3RA 10000934 3RA 10000935 3RA 10000936 3RA 10000937 3RA 10000938 3RA 10000939 3RA 10000940 3RA 10000941 3RA 10000942 3RA 10000943 3RA 10000944 3RA 10000946 3RA 10000947 3RV 10000092 3RV 10000093 3RV 10000094 3RV 10000095 3RV 10000096 3RV 10000097 1SA 10000205 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 16/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000081 =================== Facturas de compra Partner : NAC000083 MIRASOL S,A, 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 1LA 10000232 1LA 10000233 1LA 10000235 1LA 10000236 1LA 10000239 1LA 10000240 RET 7238 RET 7239 RET 7251 RET 7252 RET 7273 RET 7276 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 4.82 7.72 7.51 7.63 10.28 290.07 6.06 8.71 21.70 7.60 19.86 9.84 6.02 19.40 6.02 4.86 7.48 4.82 1.61 10.86 4.07 6.53 15.62 11.24 35.50 5.43 4.64 4.72 241.24 3854,15 * =================== 820.34 399.37 126.84 198.98 114.00 273.12 16,1115,692,497,814,485,37- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000083 1880,70 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000084 CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS S 214 214 214 214 215 215 215 3RA 10000881 3RA 10000882 RET 2735 RET 2740 3SA 10001745 3SA 10001755 3SA 10001813 1 1 1 1 1 1 1 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD 2,064.69 12,374.84 41,29245,111,369.49 304,604.96 1,143.30 0,00 * 0,00 * - 215 RET 15623 215 RET 15757 215 RET 16078 1 1 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 16/09/2015 16/09/2015 USD 16/09/2015 16/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000084 =================== Facturas de compra Partner : NAC000085 EL TIEMPO CIA,LTDA, 201 201 201 201 201 201 2LA 10000290 2LA 10000314 2LA 10000351 RET 6746 RET 6979 RET 7260 1 1 1 1 1 1 04/09/2015 16/09/2015 23/09/2015 04/09/2015 16/09/2015 23/09/2015 04/09/2015 16/09/2015 23/09/2015 04/09/2015 16/09/2015 23/09/2015 USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000085 =================== Facturas de compra Partner : NAC000086 CLINICA SANTA ANA 214 214 214 214 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 3RA 10000877 3RA 10000878 RET 2724 RET 2725 3SA 10001656 3SA 10001657 3SA 10001709 3SA 10001713 3SA 10001743 RET 15204 RET 15206 RET 15451 RET 15460 RET 15565 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 08/09/2015 09/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 08/09/2015 09/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 08/09/2015 09/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 08/09/2015 09/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000086 =================== Facturas de compra Partner : NAC000090 TOCASA S,A, 201 204 213 214 215 1LA 10000214 1OA 10000055 1QA 10000043 1RA 10000138 1SA 10000198 1 1 1 1 1 07/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 07/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 USD USD USD USD USD 27,376054,4822,67315166,36 * =================== 1 1 22/09/2015 22/09/2015 USD 22/09/2015 22/09/2015 USD 29,33 * =================== 1 1 1 15/09/2015 15/09/2015 USD 15/09/2015 15/09/2015 USD 15/09/2015 15/09/2015 USD 0,00 * 4.43 1,032.96 0,0920,588,083.09 6,124.17 271,049.57 1,387.76 1,701.41 161,66122,485400,7827,7434,02283616,04 * =================== 0,00 * 270.01 85.10 71.52 409.88 31.04 0,00 * 168.36 6,62- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000092 161,74 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000094 CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS P 215 3SA 10001762 215 3SA 10001764 215 RET 15780 0,00 * 6.05 18.14 6.05 0,180,550,18- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000090 867,55 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000092 TECNICENTRO DEL AUSTRO S,A TEDASA 213 1QU 10000058 213 RET 342 - 25,789.43 225,253.53 515,79- 0,00 * - 215 RET 15783 1 15/09/2015 15/09/2015 USD 5248,87- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000094 245278,30 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000096 IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA 215 1SA 10000209 215 RET 16324 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 10/09/2015 10/09/2015 USD 63.58 1,25- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000096 62,33 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000097 CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS L 215 215 215 215 3SA 10001691 3SA 10001692 RET 15394 RET 15397 1 1 1 1 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 USD USD USD USD 161,660.31 11,030.64 3214,98220,61- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000097 169255,36 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000106 CLINICA METROPOLITANA 215 215 215 215 3SA 10001722 3SA 10001765 RET 15470 RET 15786 1 1 1 1 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 USD USD USD USD 2,806.38 4,291.64 56,1387,52- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000106 6954,37 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000107 FUNDACION HUMANITARIA PABLO JARAMIL 214 214 214 214 214 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 3RA 10000880 3RA 10000884 3RA 10000928 RET 2734 RET 2749 3SA 10001624 3SA 10001700 3SA 10001715 3SA 10001739 3SA 10001753 3SA 10001792 3SA 10001805 3SA 10001806 RET 15133 RET 15437 RET 15464 RET 15752 RET 15938 RET 15941 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11/09/2015 15/09/2015 16/09/2015 11/09/2015 15/09/2015 04/09/2015 11/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 04/09/2015 11/09/2015 15/09/2015 16/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 11/09/2015 15/09/2015 16/09/2015 11/09/2015 15/09/2015 04/09/2015 11/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 04/09/2015 11/09/2015 15/09/2015 16/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000107 =================== Facturas de compra Partner : NAC000108 CLINIPAZ SA 214 3RA 10000854 214 3RA 10000855 214 3RA 10000858 1 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 4,675.80 4,489.87 4,869.53 1,940,267,377.44 161,737.56 5,698.03 854.76 51,070.72 398.70 1,549.77 495.69 0,1790,871,2429,300,110,92243093,06 * =================== 1,131.09 1,412.51 417.97 0,00 * 62.33 62,33 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 214 214 214 214 214 214 214 214 214 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 3RA 10000860 3RA 10000861 3RA 10000879 RET 2652 RET 2653 RET 2656 RET 2658 RET 2659 RET 2726 3SA 10001652 3SA 10001653 3SA 10001654 3SA 10001703 3SA 10001724 3SA 10001725 RET 15190 RET 15191 RET 15195 RET 15441 RET 15520 RET 15522 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 04/09/2015 04/09/2015 14/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 14/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 11/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 11/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 14/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 14/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 11/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 11/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 1,485.59 807.46 61.63 22,6228,258,3629,7116,151,2317.44 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CLINSABAR CIA 214 214 215 215 215 215 215 215 215 215 3RA 10000862 RET 2660 3SA 10001645 3SA 10001677 3SA 10001685 3SA 10001706 RET 15177 RET 15262 RET 15282 RET 15446 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 10/09/2015 04/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 10/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 10/09/2015 04/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 10/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 5,439.50 108,79260.60 1,058.54 20,304.77 28,065.77 5,2137,64406,66561,36- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000112 54009,52 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000113 CLINICA DE FRACTURAS CLINFRAOCHOA C 0,00 * 0,00 * 0,00 * 215 3SA 10001782 215 RET 15847 1 1 17/09/2015 17/09/2015 USD 17/09/2015 17/09/2015 USD 1,577.00 31,54- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000113 1545,46 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000117 UNIDAD DE SERVICIOS RENALES DEL AUS 215 215 215 215 3SA 10001641 3SA 10001738 RET 15172 RET 15557 1 1 1 1 07/09/2015 11/09/2015 07/09/2015 11/09/2015 07/09/2015 11/09/2015 07/09/2015 11/09/2015 USD USD USD USD 43,371.86 54,748.00 867,441094,96- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000117 96157,46 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000119 SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN Q 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 2S0 10003313 2S0 10003314 2S0 10003316 2S0 10003317 2S0 10003319 2S0 10003321 2S0 10003322 2S0 10003323 2S0 10003324 2S0 10003326 2S0 10003327 2S0 10003328 2S0 10003329 2S0 10003330 2S0 10003332 2S0 10003333 2S0 10003335 2S0 10003336 2S0 10003337 2S0 10003338 2S0 10003339 2S0 10003341 2S0 10003343 2S0 10003344 2S0 10003345 2S0 10003346 2S0 10003347 2S0 10003348 2S0 10003349 2S0 10003350 2S0 10003351 2S0 10003352 2S0 10003353 2S0 10003354 2S0 10003355 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23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 30/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 30/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 17.92 10.75 43.01 14,908.72 716.80 71.68 83,55117,1246,1343,3360,90118,6457,6962,66171,17125,32130,00103,4653,7257,6966,9846,989,096,308,727,8119,5258,5623,739,3647,460,796,0310,4822,4944,4810,1840,990,3054,8318,321,972,331,482,270,623,577,37388,6122,3794,2158,8888,3214,7229,4444,1673,6044,16- 14.91 9.68 37.68 629.67 61.37 - 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET 15975 15978 15981 16009 16022 16033 16047 16052 16066 16070 16076 16091 16094 16096 16097 16103 16104 16105 16109 16111 16120 16126 16127 16130 16133 16139 16145 16148 16152 16235 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USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 88,3288,3288,3273,6036,8029,4432,3833,12441,60214,624,424,422,945,8914,7244,1614,722,9429,440,382,947,368,8323,204,9229,440,1422,085,890,741,470,740,740,451,76612,3229,442,94- - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000119 65113,68 * 10460,16 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000120 OFFICE SOLUCIONES CIA, LTDA, 201 201 214 214 214 214 1LA 10000241 RET 7313 1RA 10000131 1RA 10000132 RET 2715 RET 2716 1 1 1 1 1 1 24/09/2015 24/09/2015 07/09/2015 08/09/2015 07/09/2015 08/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 07/09/2015 08/09/2015 07/09/2015 08/09/2015 USD USD USD USD USD USD 266.56 5,242,752.96 1,747.95 54,0834,34- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000120 4673,81 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000123 UNIDAD DE DIAGNOSTICO INVASIVO C,A, 215 3SA 10001695 215 RET 15411 1 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 11/09/2015 11/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000123 15,261.39 512,6114748,78 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 215 3SA 10001814 215 RET 16316 : NAC000125 1 1 =================== =================== CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS A 17/09/2015 17/09/2015 USD 17/09/2015 17/09/2015 USD 837.38 16,75- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000125 820,63 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000127 SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER 214 214 215 215 215 3RA 10000853 3RA 10000857 3SA 10001694 3SA 10001800 3SA 10001807 1 1 1 1 1 04/09/2015 04/09/2015 09/09/2015 16/09/2015 15/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 09/09/2015 16/09/2015 15/09/2015 USD USD USD USD USD 1,862.05 994.72 408,416.46 63,356.59 189,092.67 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000127 663722,49 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000128 HOSPITAL DEL RIO HOSPIRIO SA 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 3RA 10000839 3RA 10000840 3RA 10000841 3RA 10000842 3RA 10000948 3RA 10000950 3RA 10000953 3RA 10000954 3RA 10000955 3RA 10000956 RET 2623 RET 2624 RET 2625 RET 2627 RET 2787 RET 2789 RET 2804 RET 2805 RET 2808 RET 2809 3SA 10001644 3SA 10001647 3SA 10001648 3SA 10001659 3SA 10001689 3SA 10001690 3SA 10001818 3SA 10001819 3SA 10001820 3SA 10001822 3SA 10001826 3SA 10001829 RET 15176 RET 15179 RET 15180 RET 15209 RET 15385 RET 15389 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 04/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 04/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 04/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 04/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 743.22 722.61 2,909.86 1,384.60 6,224.38 685.62 5,941.74 7,848.53 14,448.85 473.35 14,8614,4558,2027,66124,4913,70118,83156,97288,629,47373.42 171.41 125.84 6,325.93 245,865.88 2,840.04 1,035.13 2,606.15 98.77 1,698.94 1,129.25 3,356.63 7,473,432,52126,524910,1856,80- 0,00 * 0,00 * - 215 215 215 215 215 215 RET RET RET RET RET RET 16359 16360 16362 16366 16399 16413 1 1 1 1 1 1 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000128 =================== Facturas de compra Partner : NAC000132 SAFETOWN CIA LTDA 201 201 214 214 215 215 1LA 10000238 RET 7271 1RA 10000140 RET 2817 1SA 10000214 RET 16405 1 1 1 1 1 1 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 USD USD USD USD USD USD 20,7052,121,9833,9522,5967,01300877,63 * =================== 1LG 10000428 RET 6953 1SA 10000197 RET 15222 1 1 1 1 09/09/2015 09/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 USD USD USD USD 1 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 11/09/2015 11/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000144 =================== Facturas de compra Partner : NAC000148 CLINISFE CIA LTDA 215 3SA 10001776 215 RET 15809 1 1 07/09/2015 07/09/2015 USD 07/09/2015 07/09/2015 USD 2S0 10003375 2S0 10003376 2S0 10003377 2S0 10003378 2S0 10003379 2S0 10003381 2S0 10003382 2S0 10003383 2S0 10003384 2S0 10003387 2S0 10003388 2S0 10003389 2S0 10003390 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 25/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 25/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 0,00 * 0,00 * 47,936.00 958,7246977,28 * =================== 0,00 * 980.87 19,62- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000148 961,25 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000158 PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 - 604.60 56,15308.00 12,65- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000142 843,80 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000144 HEMODIAL AZOGUES CIA LTDA 215 3SA 10001742 215 RET 15563 0,00 * 32.00 2,9741.00 3,8041.00 3,80- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000132 103,43 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000142 MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S,A, 201 201 215 215 - 380.46 481.60 28.90 72.24 481.60 4,816.00 120.40 481.60 120.40 120.40 963.20 120.40 4,334.40 0,00 * 362.51 459.88 27.32 68.97 458.87 4,444.90 114.41 459.88 115.07 114.84 919.77 115.02 4,132.00 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 2S0 10003392 2S0 10003393 2S0 10003394 2S0 10003402 2S0 10003404 2S0 10003410 2S0 10003413 2S0 10003414 2S0 10003415 NAC 2470 NAC 2471 NAC 2472 NAC 2473 NAC 2474 NAC 2475 NAC 2476 NAC 2477 NAC 2478 NAC 2479 NAC 2480 NAC 2481 NAC 2482 NAC 2485 NAC 2488 NAC 2490 NAC 2498 NAC 2500 NAC 2506 NAC 2508 NAC 2509 NAC 2510 RET 16388 RET 16406 RET 16408 RET 16415 RET 16418 RET 16433 RET 16438 RET 16444 RET 16447 RET 16538 RET 16553 RET 16557 RET 16559 RET 16566 RET 16574 RET 16579 RET 16636 RET 16641 RET 16658 RET 16664 RET 16666 RET 16668 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 25/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 20/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 25/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 1,204.00 4,816.00 2,889.60 11,466.90 2,769.20 48.16 5,759.94 433.44 120.40 2,321,940,390,302,95173,301,041,940,380,613,870,4324,384,3715,4818,5869,638,940,1923,651,590,4315,6319,781,192,9719,78197,804,9519,784,954,9539,564,95178,0249,45197,80118,68470,96113,741,98236,5717,804,95- 1,150.18 4,602.72 2,752.34 10,926.31 2,646.52 45.99 5,499.72 414.05 115.02 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000158 39946,29 * 39946,29 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000166 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C,A, 201 201 201 215 3LU 10000187 3LU 10000188 3LU 10000189 1SA 10000186 1 1 1 1 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 03/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 03/09/2015 USD USD USD USD 236.36 1.86 2.38 14.48 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000166 255,08 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000172 AGUIRRE BENAVIDES HECTOR ANIBAL 201 2LP 10001178 201 RET 6829 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 10/09/2015 10/09/2015 USD 1 09/09/2015 09/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000195 =================== Facturas de compra Partner : NAC000249 CLINICA SANTA CECILIA 215 1ST 10000221 215 RET 16247 1 1 17/09/2015 17/09/2015 USD 17/09/2015 17/09/2015 USD 3LX 10000072 3LX 10000073 3RX 10000656 3RX 10000657 3RX 10000658 3RX 10000659 3RX 10000660 3RX 10000661 3RX 10000662 3RX 10000663 3RX 10000664 3RX 10000665 3RX 10000666 3RX 10000667 3RX 10000668 3RX 10000669 3RX 10000670 3RX 10000671 3RX 10000672 3RX 10000673 3RX 10000674 3RX 10000675 3RX 10000676 3RX 10000677 3RX 10000678 3RX 10000679 3RX 10000680 3RX 10000681 3RX 10000682 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 0,00 * 215.03 215,03 * =================== 0,00 * 888.74 17,77- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000249 870,97 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000250 Empresa Electrica de Cotopaxi 201 201 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 0,00 * 2,904.28 570,48- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000172 2333,80 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000195 PACHECO PACHECO HUGO 201 1LS 10000137 - 104.77 4.71 19.00 11.72 8.65 9.76 8.49 5.47 14.07 2.97 2.49 4.92 8.37 10.42 10.74 5.01 4.73 4.22 5.08 1.70 7.42 122.31 5.40 8.76 13.79 7.16 3.91 7.42 61.20 0,00 * - 214 214 214 214 214 3RX 10000683 3RX 10000684 3RX 10000685 3RX 10000686 3RX 10000687 1 1 1 1 1 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 USD USD USD USD USD 16.18 2.29 12.78 1.70 6.36 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000250 523,97 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000257 SALUD COTOPAXI FERAGUSA 215 1ST 10000210 215 RET 15346 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 1 1 17/09/2015 17/09/2015 USD 17/09/2015 17/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000288 =================== Facturas de compra Partner : NAC000320 FREIRE LUCY 201 201 201 201 1LH 10000186 1LH 10000192 RET 6760 RET 6971 1 1 1 1 01/09/2015 11/09/2015 01/09/2015 11/09/2015 01/09/2015 11/09/2015 01/09/2015 11/09/2015 USD USD USD USD 1 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 16/09/2015 16/09/2015 USD 3566,56 * =================== 3LH 10000188 3LH 10000190 3OH 10000088 3OH 10000089 3OH 10000090 3OH 10000091 3RH 10000693 3RH 10000694 3RH 10000695 3RH 10000696 3RH 10000697 3RH 10000698 3RH 10000699 3RH 10000700 3RH 10000701 3RH 10000702 3RH 10000703 3RH 10000704 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 07/09/2015 07/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 0,00 * 0,00 * 777.62 9.99 65,260,84- 4,947.85 971,90- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000338 3975,95 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000347 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S, A, 201 201 204 204 204 204 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 - 4,438.39 871,83- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000320 721,51 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000338 PAZMIÑO VILLACRES ANGELICA MARIA 201 2LH 10000029 201 RET 7064 0,00 * 1,027.31 20,55- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000257 1006,76 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000288 FALCONI PONCE WILLIAM ROBERTO 201 2LH 10000028 201 RET 7050 - 90.41 592.68 4.04 118.62 2.92 31.26 54.11 104.71 13.79 60.21 4.87 17.04 12.11 15.52 11.99 2.87 3.47 28.85 0,00 * 0,00 * - 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 215 215 3RH 10000705 3RH 10000706 3RH 10000707 3RH 10000763 3RH 10000764 3RH 10000765 3RH 10000766 3RH 10000767 3RH 10000768 3RH 10000769 3RH 10000770 3RH 10000771 3RH 10000772 3RH 10000773 3RH 10000774 3RH 10000775 3RH 10000776 3RH 10000777 3RH 10000778 3RH 10000779 3RH 10000780 3RH 10000781 3RH 10000782 3RH 10000783 1SH 10000453 3SH 10000135 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 01/09/2015 09/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 01/09/2015 09/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 7.01 4.98 7.05 14.79 5.57 6.59 4.20 5.14 242.24 5.98 13.18 12.96 3.15 24.22 13.01 10.34 12.04 12.87 1.69 52.01 13.27 6.11 22.55 5.61 37.77 452.14 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000347 2165,94 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000349 SINDICATO CHOFERES ALAUSI 201 1LH 10000207 201 1LH 10000208 1 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 21/09/2015 21/09/2015 USD 1LP 10000249 1LP 10000250 1LP 10000251 1LP 10000252 1LP 10000253 1LP 10000254 1LP 10000255 1LP 10000256 RET 6835 RET 6837 RET 6838 RET 6839 RET 6841 RET 6842 RET 6844 RET 6845 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000351 =================== Facturas de compra Partner : NAC000353 L & M SEGURIDAD 0,00 * 69.16 57.36 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000349 126,52 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000351 JARA SEGURIDAD JARASEG CIA, LTDA, 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 - 20,273.06 7,378.56 16,139.73 14,757.12 8,761.17 40,686.82 7,292.07 2,405.88 796,44289,87634,06579,74344,191598,41286,4894,51113070,71 * =================== 0,00 * 0,00 * 201 201 201 201 201 201 204 204 213 213 214 214 215 215 215 215 1LH 10000189 1LH 10000190 1LJ 10000120 RET 6967 RET 6969 RET 7228 1OH 10000044 RET 445 1QH 10000023 RET 335 1RH 10000164 RET 2746 1SH 10000458 1SH 10000459 RET 15153 RET 15154 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 08/09/2015 08/09/2015 22/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 22/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 22/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 22/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000353 =================== Facturas de compra Partner : NAC000385 GARCIA CHAVEZ JORGE 201 201 201 201 2LG 10000607 2LG 10000645 RET 6843 RET 7225 1 1 1 1 01/09/2015 03/09/2015 01/09/2015 03/09/2015 01/09/2015 03/09/2015 01/09/2015 03/09/2015 USD USD USD USD 3,619.29 2,723.29 5,012.27 142,19106,99196,912,723.29 106,991,232.00 48,402,723.29 106,992,723.29 2,824.09 106,99110,9522654,40 * =================== 1 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 09/09/2015 09/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000404 =================== Facturas de compra Partner : NAC000407 MUÑOZ AVILES ROBERTO 201 201 201 201 2LG 10000611 2LG 10000632 RET 6962 RET 7168 1 1 1 1 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000407 =================== Facturas de compra Partner : NAC000442 ZEA PEREZ LUIS 201 2LG 10000654 201 RET 7264 1 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 09/09/2015 09/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000442 =================== Facturas de compra Partner : NAC000446 RUBIO GAME GEOVANNI 201 201 201 201 2LG 10000603 2LG 10000628 RET 6715 RET 7137 1 1 1 1 01/09/2015 08/09/2015 01/09/2015 08/09/2015 01/09/2015 08/09/2015 01/09/2015 08/09/2015 USD USD USD USD 0,00 * 4,996.78 2,088.21 981,51410,19- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000385 5693,29 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000404 AB, VALAREZO CABRERA JOSEFINA 201 2LG 10000649 201 RET 7235 - 0,00 * 1,033.44 203,00830,44 * =================== 489.43 3,238.50 96,14636,132995,66 * =================== 1,607.82 315,831291,99 * =================== 2,753.16 2,693.59 540,80529,10- 0,00 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000446 =================== Facturas de compra Partner : NAC000451 CASTILLO YAQUE VICTOR 201 2LG 10000679 201 RET 7386 1 1 07/09/2015 07/09/2015 USD 07/09/2015 07/09/2015 USD 4376,85 * =================== 5,298.75 1040,82- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000451 4257,93 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000457 CABEZAS KLAERE SANTIAGO 201 201 201 201 201 201 2LG 10000685 2LG 10000686 2LG 10000688 RET 7395 RET 7396 RET 7398 1 1 1 1 1 1 15/09/2015 15/09/2015 19/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 19/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 19/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 19/09/2015 USD USD USD USD USD USD 0,00 * 1,602.38 1,933.12 2,835.73 314,75379,72557,02- 0,00 * 1,287.63 1,553.40 2,278.71 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000457 5119,74 * 5119,74 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000459 JARAMILLO MANZABA NANCING 201 2LG 10000615 201 RET 7033 1 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 03/09/2015 03/09/2015 USD 912.88 179,32- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000459 733,56 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000471 RODRIGUEZ ACOSTA ANDRES 201 2LG 10000629 201 RET 7138 1 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 02/09/2015 02/09/2015 USD 1 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 03/09/2015 03/09/2015 USD 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 10/09/2015 10/09/2015 USD 1 1 12/09/2015 12/09/2015 USD 12/09/2015 12/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 549.89 108,01- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000501 441,88 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000505 CORONEL LOPEZ NADIA ALEXANDRA 201 2LG 10000651 201 RET 7246 - 2,056.49 403,96- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000472 1652,53 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000501 ARBOLEDA FABARA LEONID ALEX 201 2LG 10000646 201 RET 7230 0,00 * 2,089.51 410,44- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000471 1679,07 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000472 CASTRO MEDINA ENRIQUE 201 2LG 10000661 201 RET 7331 - 1,774.91 348,64- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000505 1426,27 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000512 QUICHIMBO CORDOVA STEPHANIE DAYANA 0,00 * 0,00 * 201 201 201 201 2LG 10000616 2LG 10000640 RET 7058 RET 7203 1 1 1 1 01/09/2015 10/09/2015 01/09/2015 10/09/2015 01/09/2015 10/09/2015 01/09/2015 10/09/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000512 =================== Facturas de compra Partner : NAC000530 BANCO DEL PACIFICO 204 1O0 10000070 204 RET 451 1 1 22/09/2015 22/09/2015 USD 22/09/2015 22/09/2015 USD 935.49 2,709.68 183,76532,262929,15 * =================== 1 1 07/09/2015 07/09/2015 USD 07/09/2015 07/09/2015 USD 0,00 * 918.40 16,40- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000530 902,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000543 GRAFICOS NACIONALES S,A, 202 1M0 10000170 202 RET 96 - 2,419.20 203,04- 0,00 * 2,216.16 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000543 2216,16 * 2216,16 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000548 BANCO DE GUAYAQUIL S,A, 213 SAT 660 1 25/09/2015 25/09/2015 USD 218.30 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000548 218,30 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000549 CIA ANON, CLINICA GUAYAQUIL S A 215 215 215 215 1SG 10000804 1SG 10000805 RET 16652 RET 16653 1 1 1 1 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000549 =================== Facturas de compra Partner : NAC000551 SEGUROS SUCRE S,A, 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 1L0 10001235 1L0 10001238 1L0 10001239 1L0 10001240 1L0 10001241 1L0 10001242 1L0 10001243 1L0 10001244 1L0 10001245 1L0 10001246 1L0 10001481 RET 6750 RET 6756 RET 6757 RET 6758 RET 6759 RET 6761 RET 6762 RET 6763 RET 6764 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 07/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 07/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 111,707.23 75,788.08 2226,001506,98- 218.30 218,30 * 109,481.23 74,281.10 - 183762,33 * 183762,33 * =================== 18.00 57.44 18.00 18.00 18.00 368.51 18.00 25.08 25.37 18.00 18.00 0,411,280,410,410,418,220,410,560,56- - 201 RET 201 RET 215 CCP 6765 7241 24 1 1 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 07/09/2015 07/09/2015 USD 07/09/2015 07/09/2015 USD 0,410,41200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000551 788,91 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000566 CLINICA PANAMERICANA CLIMESA S,A, 214 214 215 215 215 215 215 215 3RG 10000224 RET 2761 2SG 10001318 2SG 10001319 RCP 7 RCP 8 RET 15270 RET 15272 1 1 1 1 1 1 1 1 14/09/2015 14/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 1LU 10000187 RET 7123 1M0 10000162 1M0 10000163 RET 88 RET 89 1 1 1 1 1 1 22/09/2015 22/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 USD USD USD USD USD USD 1RG 10000115 1RG 10000116 3RG 10000228 3RG 10000229 RET 2842 RET 2844 RET 2846 RET 2848 1 1 1 1 1 1 1 1 14/09/2015 14/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 14/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 14/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 14/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 440.94 5,009.68 33,834.12 64,269.49 8,82674,381283,68100,19- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000576 101487,16 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000579 JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL 214 214 215 215 215 215 215 215 215 215 215 1RG 10000108 1RG 10000109 1SG 10000774 1SG 10000775 1SG 10000787 1SG 10000793 1SG 10000794 RET 16567 RET 16619 RET 16631 RET 16632 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18/09/2015 18/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000579 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 0,00 * 20.35 0,83463.99 93.41 19,053,83- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000571 554,04 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000576 HOSP CLINIC SAN FRANCISCO 214 214 214 214 214 214 214 214 0,00 * 119,582.86 2377,912,158,092.70 995,447.62 4254764,31975629,4842740,8619818,14- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000566 2022207,52- * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000571 CHEMLOK DEL ECUADOR S,A, 201 201 202 202 202 202 - 29.57 27.08 3,334.03 29,502.11 85,596.48 22,338.92 722,583.43 0,010,810,335300,98858109,49 * 0,00 * 0,00 * 3,334.03 29,502.10 85,595.67 22,338.59 717,282.45 858052,84 * Facturas de compra Partner 215 3SG 10000914 215 RET 15396 : NAC000590 1 1 =================== =================== SURAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000590 =================== Facturas de compra Partner : NAC000596 TELCONET S,A, 201 1L0 10001344 201 RET 7008 1 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 03/09/2015 03/09/2015 USD 156.13 4,46151,67 * =================== 1SG 10000781 1SG 10000782 RET 16586 RET 16594 1 1 1 1 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000601 =================== Facturas de compra Partner : NAC000602 ASOLAGUNA 201 201 201 201 1LG 10000432 1LG 10000434 1LG 10000435 1LG 10000436 1 1 1 1 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 USD USD USD USD 6,040.31 42,931.03 120,81858,62- 1 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 18/09/2015 18/09/2015 USD 0,00 * 5,919.50 42,072.41 - 47991,91 * 47991,91 * =================== 172.80 172.80 172.80 344.57 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000602 862,97 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000603 I,E,D,Y,T, S,A, INSTITUTO ECUATORIA 215 1SG 10000745 215 RET 16487 0,00 * 1,792.00 70,40- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000596 1721,60 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000601 INTERNATIONAL LABORATORIES SERVICES 215 215 215 215 - 181,822.00 3636,44- 0,00 * 178,185.56 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000603 178185,56 * 178185,56 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000605 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA 201 1LG 10000440 1 04/09/2015 04/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000605 =================== Facturas de compra Partner : NAC000607 EUROXS S,A, 202 1M0 10000104 202 RET 67 1 1 07/09/2015 07/09/2015 USD 07/09/2015 07/09/2015 USD 215.58 215,58 * =================== 1 1 22/09/2015 22/09/2015 USD 22/09/2015 22/09/2015 USD 0,00 * 680.87 27,97- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000607 652,90 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000610 PUNTO NET EQUIPOS Y SISTEMAS CIA, L 201 1LW 10000101 201 RET 7286 - 8,064.00 331,20- 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000610 7732,80 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000618 SERVICIOS HOSPITALARIOS S,A, ALBOTE 215 215 215 215 2SG 10001325 2SG 10001326 RET 16649 RET 16651 1 1 1 1 25/09/2015 19/09/2015 25/09/2015 19/09/2015 25/09/2015 19/09/2015 25/09/2015 19/09/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000618 =================== Facturas de compra Partner : NAC000620 ELECGALAPAGOS S, A, 201 3LW 10000139 201 3LW 10000140 201 3LW 10000141 1 1 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 02/09/2015 02/09/2015 USD 02/09/2015 02/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000620 =================== Facturas de compra Partner : NAC000625 ALBOCENTRO UNO 201 1LG 10000433 201 1LG 10000444 1 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 10/09/2015 10/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000625 =================== Facturas de compra Partner : NAC000628 MEDITOP S,A, 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 2S0 10003272 2S0 10003273 2S0 10003274 2S0 10003275 2S0 10003276 2S0 10003277 2S0 10003278 2S0 10003279 NAC 2383 NAC 2384 NAC 2386 NAC 2387 NAC 2388 NAC 2389 RET 15302 RET 15303 RET 15304 RET 15305 RET 15306 RET 15307 RET 15308 RET 15309 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000628 =================== Facturas de compra Partner : NAC000632 INTERAGUA 201 3LG 10001154 201 3LG 10001155 201 3LG 10001156 1 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 993,819.88 704,505.70 19803,7914076,62- 0,00 * 974,016.09 690,429.08 - 1664445,17 * 1664445,17 * =================== 624.67 606.43 54.47 1285,57 * =================== 376.22 2,100.00 2476,22 * =================== 22.29 25.89 180.10 336.18 12,545.61 9,471.24 2,129.72 5,601.00 0,740,88204,1136,320,371,850,921,067,4013,81515,26388,9987,47230,0428822,81 * =================== 114.81 5.30 5.30 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 215 3LG 10001157 3LG 10001158 3LG 10001159 3LG 10001160 3LG 10001161 3LG 10001162 3LG 10001163 3LG 10001164 3LG 10001165 3LG 10001166 3LG 10001167 3LG 10001289 3LG 10001290 3LG 10001291 3LG 10001292 3LG 10001293 3LG 10001294 3LG 10001295 3LG 10001296 3LG 10001297 3LG 10001298 3SG 10000932 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000632 =================== Facturas de compra Partner : NAC000646 GENSYSTEMS S,A, 201 201 201 201 201 201 214 214 1LG 10000450 1LT 10000142 1LW 10000100 RET 7160 RET 7345 RET 7352 1RT 10000136 RET 2854 1 1 1 1 1 1 1 1 24/09/2015 21/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 21/09/2015 24/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 24/09/2015 21/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 21/09/2015 24/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 22.59 190.04 13.50 1.25 1.25 42.13 8.34 4,824.89 21.10 5.47 8.95 18.31 24.01 17.42 1.25 218.04 5,509.62 6.15 0.56 8.67 23.52 276.95 11369,42 * =================== 75,536.47 649.76 656.32 12,8912,761483,756,497.57 127,63- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000646 81703,09 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000650 CLINICA SANTAMARIA CLISANTA S A 215 215 215 215 1SG 10000798 1SG 10000799 RET 16637 RET 16638 1 1 1 1 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000650 =================== Facturas de compra Partner : NAC000656 SOLDIAL S A 215 1SG 10000747 215 RET 16492 1 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 18/09/2015 18/09/2015 USD 50,475.79 14,938.35 1009,52298,77- 276.95 276,95 * 0,00 * 49,466.27 14,639.58 - 64105,85 * 64105,85 * =================== 98,112.00 1962,24- 96,149.76 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000656 96149,76 * 96149,76 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000668 ADMINIDTRACION EDIFICIO SALCO 214 CCP 43 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 827.45 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000668 =================== Facturas de compra Partner : NAC000670 INRIDI SAN MARTIN 215 1SG 10000773 215 RET 16556 1 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 18/09/2015 18/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000670 =================== Facturas de compra Partner : NAC000681 MACROSALUD S A 215 215 215 215 1SG 10000771 1SG 10000772 RET 16551 RET 16554 1 1 1 1 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 USD USD USD USD 827,45 * =================== 91,728.00 1834,56- 0,00 * 89,893.44 - 89893,44 * 89893,44 * =================== 9,366.44 2,411.13 187,3348,22- 9,179.11 2,362.91 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000681 11542,02 * 11542,02 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000704 CENTRO DE HEMODIALISIS INTEGRALDIAL 215 1SG 10000757 215 RET 16506 1 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 24/09/2015 24/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000704 =================== Facturas de compra Partner : NAC000732 EMELNORTE 201 201 201 201 201 204 204 204 204 204 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 1LP 10000260 3LC 10000109 3LI 10000185 3LI 10000188 3LI 10000189 3OI 10000094 3OI 10000095 3OI 10000096 3OI 10000097 3OI 10000098 3RI 10000875 3RI 10000876 3RI 10000877 3RI 10000878 3RI 10000879 3RI 10000880 3RI 10000881 3RI 10000882 3RI 10000883 3RI 10000884 3RI 10000885 3RI 10000886 3RI 10000887 3RI 10000888 3RI 10000889 3RI 10000890 3RI 10000891 3RI 10000892 3RI 10000893 3RI 10000894 3RI 10000955 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 01/09/2015 08/09/2015 01/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 15/09/2015 25/09/2015 08/09/2015 01/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 15/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 54,544.00 1090,88- 53,453.12 - 53453,12 * 53453,12 * =================== 56.32 370.73 89.66 57.32 308.32 43.23 1.73 17.17 114.09 6.73 15.38 7.78 14.69 1.66 6.43 6.03 8.23 19.73 131.41 15.38 28.83 16.95 7.65 4.87 5.72 7.51 3.70 3.14 5.63 4.26 18.01 57.32 308.32 - 214 3RI 10000956 214 3RI 10000957 1 1 06/09/2015 06/09/2015 USD 03/09/2015 03/09/2015 USD 4.68 13.81 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000732 1416,78 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000735 RIOFRIO ROSA GERMANIA 201 2LG 10000608 201 RET 6846 1 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 03/09/2015 03/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000735 =================== Facturas de compra Partner : NAC000750 BANCO DE LOJA S,A, 204 1O0 10000065 204 RET 439 1 1 17/09/2015 17/09/2015 USD 17/09/2015 17/09/2015 USD 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 365,64 * 372.36 73,15299,21 * =================== 0,00 * 453.60 8,10- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000750 445,50 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000766 COMITE HEMOD PROV LOS RIOS DIAL RIO 215 1SG 10000742 - 224,784.00 0,00 * 224,784.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000766 224784,00 * 224784,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000771 SACOTO NAVIA JOSE VICENTE 215 215 215 215 215 215 3SM 10000837 3SM 10000851 3SM 10000853 RET 15129 RET 15513 RET 15519 1 1 1 1 1 1 08/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 08/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 08/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 08/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 USD USD USD USD USD USD 748.08 2,078.10 107,747.21 146,95370,2612579,36- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000771 97476,82 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000794 MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA 202 202 202 202 202 202 214 214 1M0 10000165 1M0 10000166 1M0 10000167 RET 91 RET 92 RET 93 1RL 10000086 RET 2651 1 1 1 1 1 1 1 1 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 1RM 10000485 NAC 169 RET 2654 1SM 10000147 RET 16057 1 1 1 1 1 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000798 USD USD USD USD USD 0,00 * 189.20 105.97 248.02 7,774,3610,1883.94 3,45- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000794 601,37 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000798 SUAREZ MENDOZA JOFFRE RUBER 214 214 214 215 215 - 0,00 * 4,647.50 4215,94431,56168.00 15,60152,40 * 0,00 * Facturas de compra Partner 214 214 214 214 215 215 215 215 1RM 10000489 1RM 10000491 RET 2680 RET 2689 3SM 10000844 3SM 10000846 RET 15288 RET 15328 1 1 1 1 1 1 1 1 : NAC000814 =================== ANCLINSA CIA,LTDA 11/09/2015 14/09/2015 11/09/2015 14/09/2015 11/09/2015 14/09/2015 11/09/2015 14/09/2015 11/09/2015 14/09/2015 11/09/2015 14/09/2015 11/09/2015 14/09/2015 11/09/2015 14/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD =================== 27,763.08 25,758.69 555,26515,171,096.66 1,596.83 21,9331,94- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000814 55090,96 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000815 CORPORACION MULTIGAMMA S,A, 214 214 215 215 1RM 10000492 RET 2741 3SM 10000854 RET 15564 1 1 1 1 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000815 =================== Facturas de compra Partner : NAC000816 MANADIALISIS S,A 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 3SM 10000880 3SM 10000882 3SM 10000883 3SM 10000884 3SM 10000885 RET 16564 RET 16568 RET 16570 RET 16572 RET 16573 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 5,920.21 118,40162.66 3,255961,22 * =================== 116,928.00 21,728.00 156,800.00 63,280.00 20,384.00 2338,56434,563136,001265,60407,68- 0,00 * 0,00 * 114,589.44 21,293.44 153,664.00 62,014.40 19,976.32 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000816 371537,60 * 371537,60 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000819 SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER 215 3SM 10000828 215 3SM 10000877 1 1 08/09/2015 08/09/2015 USD 25/09/2015 25/09/2015 USD 238,914.60 282,459.60 282,459.60 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000819 521374,20 * 282459,60 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000820 ASOCIAC MEDICA RENAL PORT 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 3SM 10000815 3SM 10000817 3SM 10000847 3SM 10000875 3SM 10000876 RET 15074 RET 15076 RET 15410 RET 16313 RET 16325 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 07/09/2015 07/09/2015 15/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 15/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 15/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 15/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 60,816.00 110,544.00 1,456.00 1,456.00 102,816.00 1216,322210,8829,1229,122056,32- - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000820 271546,24 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000823 ESTACION DE SERVICIOS JEMMER CIA LT 201 204 213 215 1LM 10000279 1OM 10000051 1QM 10000087 1SM 10000157 1 1 1 1 25/09/2015 16/09/2015 22/09/2015 24/09/2015 25/09/2015 16/09/2015 22/09/2015 24/09/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000823 =================== Facturas de compra Partner : NAC000825 SERCLYHOS S A 214 214 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 1RM 10000490 RET 2684 2SM 10000789 2SM 10000790 3SM 10000838 3SM 10000849 3SM 10000873 RET 15162 RET 15171 RET 15175 RET 15432 RET 16138 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11/09/2015 11/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 16/09/2015 23/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 16/09/2015 23/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 16/09/2015 23/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 16/09/2015 23/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 1,480.90 116.92 529.84 468.56 2596,22 * =================== 1RM 10000468 RET 2602 3SM 10000821 3SM 10000841 3SM 10000860 3SM 10000861 3SM 10000862 3SM 10000864 3SM 10000865 RET 15085 RET 15234 RET 16034 RET 16037 RET 16042 RET 16050 RET 16058 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 04/09/2015 04/09/2015 07/09/2015 10/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 07/09/2015 10/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 07/09/2015 10/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 07/09/2015 10/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 1 1 25/09/2015 25/09/2015 USD 25/09/2015 25/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 22,472.57 449,455,917.06 2,920.17 2,769.54 4,376.06 1,411.49 7,635.96 134,608.59 118,34114,72108,81137,9229,87226,113107,58- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000826 177818,64 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000867 ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR 214 1RT 10000132 214 RET 2845 - 4,895.30 97,9115,515.95 6,029.41 1,902.82 394.09 104,319.30 54,17923,30531,327,884014,66- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000825 127427,63 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000826 CLINICA SANTA MARGARITA 214 214 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 0,00 * 0,00 * 576.00 12,34- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000867 563,66 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000896 NOVOA CARDENAS SEGUNDO VICTOR MANUE 0,00 * 201 1LP 10000263 201 RET 6941 1 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 02/09/2015 02/09/2015 USD 817.60 146,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000896 671,60 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000902 PROAÑO JIMENEZ WASHINGTON RODRIGO 215 215 215 215 215 215 3SP 10002825 3SP 10003048 3SP 10003056 RET 15731 RET 16280 RET 16300 1 1 1 1 1 1 04/09/2015 10/09/2015 14/09/2015 04/09/2015 10/09/2015 14/09/2015 04/09/2015 10/09/2015 14/09/2015 04/09/2015 10/09/2015 14/09/2015 USD USD USD USD USD USD 5.23 7,552.47 6,085.48 0,52607,97185,51- 0,00 * 5,899.97 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000902 12849,18 * 5899,97 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000908 JACOME GOMEZ AIDA INES 201 201 201 201 2LP 10001179 2LP 10001187 RET 6840 RET 6937 1 1 1 1 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 USD USD USD USD 47.67 807.32 9,37158,58- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000908 687,04 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000909 ORTUÑO AREVALO CARLOS 201 201 201 201 201 201 2LP 10001184 2LP 10001185 2LP 10001205 RET 6911 RET 6912 RET 7161 1 1 1 1 1 1 09/09/2015 09/09/2015 18/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 18/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 18/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 18/09/2015 USD USD USD USD USD USD 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 1 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 03/09/2015 03/09/2015 USD 2SP 10001361 3SP 10002810 3SP 10002945 3SP 10003100 3SP 10003101 5SP 29 1 1 1 1 1 1 02/09/2015 02/09/2015 07/09/2015 18/09/2015 11/09/2015 25/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 07/09/2015 18/09/2015 11/09/2015 25/09/2015 USD USD USD USD USD USD 0,00 * 0,00 * 551.76 22,67- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000933 529,09 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000940 MARTINEZ LARCO LIBIA ESTHELA DE LAS 215 215 215 215 215 215 - 77,417.41 7741,74- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000931 69675,67 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000933 GUEVARA ROBALINO ROSA DEL CARMEN 215 1SH 10000442 215 RET 15068 0,00 * 3,809.72 1,822.80 1,133.65 748,33358,05222,68- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000909 5437,11 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000931 MATA VILLACIS ANGEL FERNANDO 215 3SP 10002859 215 RET 15792 - 1,032.35 1,032.35 47,837.28 22,059.70 50,559.41 1022,03- 0,00 * 45,885.56 - 215 215 215 215 215 RET RET RET RET RET 15709 15999 16377 16420 16421 1 1 1 1 1 02/09/2015 07/09/2015 02/09/2015 18/09/2015 11/09/2015 02/09/2015 07/09/2015 02/09/2015 18/09/2015 11/09/2015 USD USD USD USD USD 10,324659,51103,242202,904673,85- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000940 109849,24 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000950 VIRACOCHA YANEZ LUIS ENRIQUE 201 1L0 10001220 201 RET 6710 1 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 03/09/2015 03/09/2015 USD 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 1 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 16/09/2015 16/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001010 =================== Facturas de compra Partner : NAC001018 JARAMILLO OCAMPO INES 201 2LP 10001199 201 RET 7057 1 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 21/09/2015 21/09/2015 USD 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 374,03 * =================== 3SP 10002952 3SP 10002953 3SP 10002981 3SP 10003069 3SP 10003070 RET 16010 RET 16012 RET 16129 RET 16339 RET 16343 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 01/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 01/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 01/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 01/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001060 =================== 0,00 * 0,00 * 1,873.35 367,98- 0,00 * 252.00 5,04- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001024 246,96 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001060 LEON MARQUINA VIRGINIA LEONOR 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 0,00 * 465.46 91,43- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001018 1505,37 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001024 REYES PAREDES CESAR RENE 215 1SP 10000228 215 RET 15423 - 336.00 60,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001009 276,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001010 CUEVA NICOLALDE ROCIO CLEMENCIA 201 2LP 10001204 201 RET 7151 45885,56 * 4,794.25 445,18- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000950 4349,07 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001009 SERRANO COELLO LIGIA MARINA 201 1LP 10000269 201 RET 6985 - 2,460.10 54.05 639.05 2,867.63 1,608.09 246,015,4163,91286,76151,476875,36 * =================== 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 201 2LG 10000622 201 RET 7093 : NAC001140 1 1 ROSADO RIVADENEIRA PEDRO RENE 03/09/2015 03/09/2015 USD 03/09/2015 03/09/2015 USD 2,065.54 405,73- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001140 1659,81 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001153 PONCE GOMEZ CESAR FERNANDO 201 1L0 10001461 201 RET 7112 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 1OG 10000047 RET 462 1QG 10000028 RET 329 1RL 10000089 RET 2674 1 1 1 1 1 1 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 USD USD USD USD USD USD 1LU 10000177 RET 6661 1M0 10000108 1M0 10000109 1M0 10000110 RET 71 RET 72 RET 73 1 1 1 1 1 1 1 1 03/09/2015 03/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 1 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 21/09/2015 21/09/2015 USD 1 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 03/09/2015 03/09/2015 USD 1 1 22/09/2015 22/09/2015 USD 22/09/2015 22/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001223 0,00 * 0,00 * 0,00 * 761.60 70,72- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001211 690,88 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001223 SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO 201 1LU 10000189 201 RET 7127 - 3,299.52 135,52- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001209 3164,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001211 JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA 201 1LP 10000244 201 RET 6657 0,00 * 282.15 11,59677.16 30.24 83.46 27,821,243,43- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001181 1028,93 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001209 SOTOMAYOR ZAMBRANO SUSANA MARISOL 205 1P0 10000050 205 RET 23 - 1.44 0,0620.41 0,841,384.92 56,88- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001177 1348,99 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001181 SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO 201 201 202 202 202 202 202 202 0,00 * 7,249.11 297,73- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001153 6951,38 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001177 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR 204 204 213 213 214 214 - 0,00 * 29.90 1,2328,67 * 0,00 * Facturas de compra Partner 201 2LP 10001194 201 RET 7012 : NAC001262 1 1 =================== =================== GUEVARA GARCIA VICENTE ALONSO 11/09/2015 11/09/2015 USD 11/09/2015 11/09/2015 USD 1,536.45 301,80- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001262 1234,65 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001265 GONZALEZ SARMIENTO PABLO FERNANDO 201 1LP 10000396 201 RET 7308 1 1 28/09/2015 28/09/2015 USD 28/09/2015 28/09/2015 USD 1 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 09/09/2015 09/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001270 =================== Facturas de compra Partner : NAC001337 GRUPO EL COMERCIO C,A, 202 1M0 10000171 202 RET 97 1 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 09/09/2015 09/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001337 =================== Facturas de compra Partner : NAC001339 Automotores Continental 201 201 201 201 201 201 1LY 10000104 1LY 10000105 1LY 10000106 RET 7399 RET 7401 RET 7402 1 1 1 1 1 1 30/09/2015 30/09/2015 30/09/2015 30/09/2015 30/09/2015 30/09/2015 30/09/2015 30/09/2015 30/09/2015 30/09/2015 30/09/2015 30/09/2015 USD USD USD USD USD USD 1 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 09/09/2015 09/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001340 =================== Facturas de compra Partner : NAC001341 BANCO PICHINCHA C,A, 204 1O0 10000068 204 RET 449 1 1 22/09/2015 22/09/2015 USD 22/09/2015 22/09/2015 USD 60,50 * =================== 4,108.16 344,79- 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 16/09/2015 16/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 3,763.37 - 3763,37 * 3763,37 * =================== 56.84 113.23 118.07 1,022,022,11- 55.82 111.21 115.96 282,99 * 274.62 10,78263,84 * =================== 2,470.00 49,40- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001341 2420,60 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001344 CLINICA SAN FRANCISCO S,A, 215 3SP 10002928 215 3SP 10003022 - 63.09 2,59- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001339 282,99 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001340 ELECTRO ECUATORIANA S,A,C,I, 201 1LL 10000164 201 RET 6736 0,00 * 5,096.00 209,30- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001265 4886,70 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001270 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA 202 1M0 10000123 202 RET 85 - 66,796.73 14,013.97 0,00 * 0,00 * - 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 3SP 10003078 3SP 10003114 3SP 10003116 3SP 10003119 RET 15980 RET 16222 RET 16361 RET 16440 RET 16442 RET 16446 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17/09/2015 16/09/2015 11/09/2015 16/09/2015 04/09/2015 16/09/2015 17/09/2015 16/09/2015 11/09/2015 16/09/2015 17/09/2015 16/09/2015 11/09/2015 16/09/2015 04/09/2015 16/09/2015 17/09/2015 16/09/2015 11/09/2015 16/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 1,406.64 112,656.05 22,952.41 132,765.96 1335,93280,2828,132249,89458,152651,45- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001344 343587,93 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001354 Paco Comercial E Industrial S, A, 201 1LH 10000199 201 RET 7092 1 1 08/09/2015 08/09/2015 USD 08/09/2015 08/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001354 =================== Facturas de compra Partner : NAC001355 COMERCIAL KYWI S,A, 215 1SH 10000472 215 RET 15320 1 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 03/09/2015 03/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001355 =================== Facturas de compra Partner : NAC001357 COHECO S,A, 201 201 201 201 201 201 201 201 1LB 10000175 1LM 10000263 1LM 10000266 1LT 10000124 RET 6716 RET 6779 RET 6903 RET 6904 1 1 1 1 1 1 1 1 15/09/2015 08/09/2015 11/09/2015 09/09/2015 08/09/2015 11/09/2015 09/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 08/09/2015 11/09/2015 09/09/2015 08/09/2015 11/09/2015 09/09/2015 15/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 2M0 10000004 1P0 10000037 1P0 10000052 3RI 10000895 3RI 10000896 3RI 10000962 1SP 10000240 3SP 10003187 NAC 2491 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29/09/2015 02/09/2015 30/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 17/09/2015 22/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 29/09/2015 02/09/2015 30/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 17/09/2015 22/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD 0,00 * 753.67 14,81738,86 * =================== 0,00 * 192.00 3,77188,23 * =================== 0,00 * 203.62 280.00 280.00 219.21 11,0011,008,618,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001357 944,22 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001360 EMPRESA ELECTRICA QUITO S,A, E,E,Q, 202 205 205 214 214 214 215 215 215 - 3,059.47 8,704.16 9,059.50 15.39 454.03 15.59 127.41 25.95 25,95- 0,00 * 3,059.47 9,059.50 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001360 21435,55 * 12118,97 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001362 ASOCIACION MUTUALISTA PICHINCHA 204 1O0 10000062 204 1O0 10000063 1 1 17/09/2015 17/09/2015 USD 17/09/2015 17/09/2015 USD 567.35 3,214.40 - 204 RET 204 RET 436 437 1 1 17/09/2015 17/09/2015 USD 17/09/2015 17/09/2015 USD 10,1357,40- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001362 3714,22 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001365 HERMANAS HOSPITALARIAS C DE JESUSUS 215 215 215 215 215 215 3SP 10002906 3SP 10002908 3SP 10002909 3SP 10003144 3SP 10003211 3SP 10003212 1 1 1 1 1 1 07/09/2015 09/09/2015 11/09/2015 17/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 07/09/2015 09/09/2015 11/09/2015 17/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 USD USD USD USD USD USD 2,838.92 183.46 12,290.03 379,085.13 157,292.12 78,719.66 0,00 * 379,085.13 157,292.12 78,719.66 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001365 630409,32 * 615096,91 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001372 COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUA 201 1LM 10000265 201 RET 6730 1 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 09/09/2015 09/09/2015 USD 7,280.77 286,03- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001372 6994,74 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001385 BANCO DE LA PRODUCCION S,A, PRODUBA 204 1O0 10000075 204 RET 456 1 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 23/09/2015 23/09/2015 USD 1,181.60 21,10- 0,00 * 1,160.50 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001385 1160,50 * 1160,50 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001397 CONJUNTO CLINICO NACIONAL CONCLINA 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 3SP 10002655 3SP 10002656 3SP 10002657 3SP 10002663 3SP 10002665 3SP 10002666 3SP 10002667 3SP 10002668 3SP 10002669 3SP 10002817 3SP 10002819 3SP 10002874 3SP 10002983 3SP 10003091 3SP 10003155 RET 15341 RET 15342 RET 15344 RET 15362 RET 15364 RET 15367 RET 15368 RET 15369 RET 15370 RET 15719 RET 15721 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 02/09/2015 04/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 11/09/2015 09/09/2015 19/09/2015 16/09/2015 18/09/2015 16/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 02/09/2015 04/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 11/09/2015 09/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 02/09/2015 04/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 11/09/2015 09/09/2015 19/09/2015 16/09/2015 18/09/2015 16/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 02/09/2015 04/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 11/09/2015 09/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 5,617.41 15,896.70 10,379.32 13,220.17 3,018.95 7,106.64 3,230.66 7,356.03 25,690.93 2,188.69 28,207.14 8,685.80 9,102.11 94,586.15 178,519.21 112,35317,93207,59264,4060,38142,1364,61147,12513,8243,77564,14- 5,505.06 15,578.77 10,171.73 12,955.77 2,958.57 6,964.51 3,166.05 7,208.91 25,177.11 174,948.83 - 215 215 215 215 RET RET RET RET 15821 16131 16401 16502 1 1 1 1 19/09/2015 16/09/2015 18/09/2015 16/09/2015 19/09/2015 16/09/2015 18/09/2015 16/09/2015 USD USD USD USD 173,72182,041891,723570,38- - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001397 404549,81 * 264635,31 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001413 CENTRO DE RAYOS X y ULTRASONIDO CEN 215 215 215 215 215 215 3SP 10002882 3SP 10002883 3SP 10002886 RET 15828 RET 15829 RET 15832 1 1 1 1 1 1 01/09/2015 04/09/2015 09/09/2015 01/09/2015 04/09/2015 09/09/2015 01/09/2015 04/09/2015 09/09/2015 01/09/2015 04/09/2015 09/09/2015 USD USD USD USD USD USD 10,516.29 73,264.61 32,168.30 210,331465,29643,37- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001413 113630,21 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001424 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECO 201 201 201 201 205 205 205 205 205 213 213 213 213 1LM 10000281 1LZ 10000112 RET 7339 RET 7391 1P0 10000045 2P0 10000001 5P0 2 RET 19 RET 24 1QG 10000034 1QM 10000089 RET 344 RET 346 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28/09/2015 10/09/2015 28/09/2015 10/09/2015 18/09/2015 28/09/2015 22/09/2015 18/09/2015 28/09/2015 15/09/2015 23/09/2015 15/09/2015 23/09/2015 28/09/2015 10/09/2015 28/09/2015 10/09/2015 18/09/2015 28/09/2015 22/09/2015 18/09/2015 28/09/2015 15/09/2015 23/09/2015 15/09/2015 23/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 661.25 73.14 5,901,4337.56 37.56 37,220,340,74213.37 608.61 4,2013,55- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001424 1568,11 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001429 CENTRO MEDICO MATERNAL PAEZ ALMEIDA 215 215 215 215 215 215 215 215 3SP 10002941 3SP 10003038 3SP 10003109 3SP 10003112 RET 15995 RET 16263 RET 16434 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10/09/2015 02/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 10/09/2015 12/09/2015 10/09/2015 02/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD 18,8210,841.60 110,26445,2851.51 4,888.80 200,79- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001433 15969,53 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001435 CLINICA EL BATAN DEL POZO S,A, 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 3SP 10002942 3SP 10003016 3SP 10003025 3SP 10003085 3SP 10003086 3SP 10003087 3SP 10003148 3SP 10003149 3SP 10003150 3SP 10003184 RET 15996 RET 16203 RET 16231 RET 16384 RET 16389 RET 16391 RET 16488 RET 16489 RET 16490 RET 16581 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 01/09/2015 01/09/2015 16/09/2015 18/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 16/09/2015 14/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 16/09/2015 18/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 16/09/2015 14/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 16/09/2015 18/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 16/09/2015 14/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 16/09/2015 18/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 16/09/2015 14/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001435 =================== Facturas de compra Partner : NAC001449 TEVECABLE S, A 201 1L0 10001215 201 RET 6688 1 1 07/09/2015 07/09/2015 USD 07/09/2015 07/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001449 =================== Facturas de compra Partner : NAC001462 INTERMEDICA CIA,LTDA, 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 2S0 10003223 2S0 10003224 2S0 10003225 2S0 10003226 2S0 10003228 2S0 10003229 2S0 10003231 2S0 10003232 2S0 10003233 2S0 10003234 2S0 10003237 2S0 10003238 2S0 10003239 2S0 10003240 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 7,166.00 24,943.55 5,431.59 26,192.17 18,357.95 5,151.73 24,779.33 18,413.34 372,927.37 31,143.55 143,32498,87108,63523,84367,16103,03495,59368,277458,55622,87- 0,00 * 24,283.74 18,045.07 365,468.82 30,520.68 - 523816,45 * 438318,31 * =================== 46.33 1,7244,61 * =================== 809.20 1,428.00 571.20 2,380.00 123.76 476.00 3,808.00 761.60 476.00 714.00 685.44 476.00 28.56 190.40 0,00 * - 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 2S0 10003241 2S0 10003242 2S0 10003246 2S0 10003248 2S0 10003249 2S0 10003250 2S0 10003251 2S0 10003252 2S0 10003253 2S0 10003254 2S0 10003255 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03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 14/09/2015 19/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 14/09/2015 19/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 190.40 2,380.00 476.00 5,712.00 952.00 238.00 95.20 2,380.00 171.36 2,142.00 47.60 238.00 47.60 2,380.00 476.00 76.16 285.60 952.00 476.00 25,1444,3710,6159,085,5412,2485,0016,188,8419,0022,7519,040,883,542,5248,4521,59177,487,821,9490,955,3243,611,788,031,5648,4512,241,778,8720,2314,7933,2458,6523,4697,755,0919,55156,40- - 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET 14990 14991 14992 14995 14996 14997 14998 14999 15000 15001 15004 15005 15006 15007 15011 15012 15013 15014 15015 15020 15023 15025 15027 15034 15365 15727 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 31,2819,5529,3328,1519,551,187,827,8297,7519,55234,6039,109,783,9197,757,0487,981,969,781,9697,7519,553,1311,7339,1019,55- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001462 30453,68 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001482 FUNDACION TIERRA NUEVA 215 215 215 215 215 215 3SP 10002935 3SP 10002974 3SP 10002976 3SP 10002977 3SP 10003030 RET 15990 1 1 1 1 1 1 09/09/2015 07/09/2015 02/09/2015 04/09/2015 07/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 07/09/2015 02/09/2015 04/09/2015 07/09/2015 09/09/2015 USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001482 =================== Facturas de compra Partner : NAC001483 INDUSTRIAS OZZ S,A, 214 1RG 10000118 214 RET 2859 1 1 14/09/2015 14/09/2015 USD 14/09/2015 14/09/2015 USD 3SP 10002946 3SP 10002947 3SP 10002949 3SP 10002950 3SP 10002967 3SP 10003138 3SP 10003213 RET 16000 RET 16001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 02/09/2015 02/09/2015 11/09/2015 14/09/2015 08/09/2015 16/09/2015 22/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 11/09/2015 14/09/2015 08/09/2015 16/09/2015 22/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD 0,00 * 63,053.14 1,723.95 642.35 281.93 601.01 356,3265946,06 * =================== 0,00 * 298.37 12,25- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001483 286,12 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001484 HOSPITAL DE LOS VALLES S,A, HODEVAL 215 215 215 215 215 215 215 215 215 - 16,892.71 134,501.57 1,126.53 147,806.44 4,797.05 698.72 1,027,558.68 333,452662,85- 0,00 * 684.77 1,007,251.75 - 215 215 215 215 215 RET RET RET RET RET 16003 16006 16048 16468 16650 1 1 1 1 1 11/09/2015 14/09/2015 08/09/2015 16/09/2015 22/09/2015 11/09/2015 14/09/2015 08/09/2015 16/09/2015 22/09/2015 USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001484 =================== Facturas de compra Partner : NAC001492 PROTECOMPU C,A, 201 1L0 10001485 201 RET 7288 1 1 22,532949,2594,6013,9520306,93- 1306998,14 * 1007936,52 * =================== 03/09/2015 03/09/2015 USD 03/09/2015 03/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001492 =================== Facturas de compra Partner : NAC001495 SERMENS S,A, 215 215 215 215 1SG 10000734 3SP 10003141 RET 16472 RET 16474 1 1 1 1 18/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 18/09/2015 USD USD USD USD 3,817.86 149,993667,87 * =================== 97,552.00 5,824.00 116,481951,04- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001495 101308,48 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001502 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNI 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 1L0 10001445 1L0 10001453 1L0 10001454 1L0 10001455 1L0 10001456 1L0 10001457 1L0 10001458 1L0 10001459 NAC 355 NAC 356 NAC 357 NAC 358 NAC 359 NAC 360 NAC 361 NAC 362 RET 7041 RET 7075 RET 7076 RET 7077 RET 7078 RET 7079 RET 7080 RET 7082 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 05/09/2015 05/09/2015 05/09/2015 05/09/2015 05/09/2015 05/09/2015 05/09/2015 05/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 05/09/2015 05/09/2015 05/09/2015 05/09/2015 05/09/2015 05/09/2015 05/09/2015 05/09/2015 05/09/2015 05/09/2015 05/09/2015 05/09/2015 05/09/2015 05/09/2015 05/09/2015 05/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 05/09/2015 05/09/2015 05/09/2015 05/09/2015 05/09/2015 05/09/2015 05/09/2015 05/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001502 =================== Facturas de compra Partner : NAC001503 LEVEL 3 ECUADOR LVLT S,A 201 1L0 10001343 201 RET 7001 1 1 14/09/2015 14/09/2015 USD 14/09/2015 14/09/2015 USD - 0,00 * 95,600.96 95600,96 * 828.91 403.86 468.83 98.17 661.53 48.88 66.81 90.31 796,35388,00450,4194,32635,5446,9664,1986,7632,5615,8618,423,8525,991,922,623,550,00 * =================== 3,216.64 126,37- 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001503 =================== Facturas de compra Partner : NAC001505 BAXTER ECUADOR S,A, 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 2ST 10000362 3SA 10001649 3SA 10001650 3SA 10001698 3SA 10001817 3SA 10001830 3ST 10000169 RET 15181 RET 15182 RET 15425 RET 15455 RET 15459 RET 16353 RET 16529 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 08/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 14/09/2015 22/09/2015 24/09/2015 08/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 14/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 22/09/2015 24/09/2015 08/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 14/09/2015 22/09/2015 24/09/2015 08/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 14/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 22/09/2015 24/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001505 =================== Facturas de compra Partner : NAC001509 OTECEL S,A, 201 201 201 201 1L0 10001438 1L0 10001439 RET 7035 RET 7036 1 1 1 1 02/09/2015 14/09/2015 02/09/2015 14/09/2015 02/09/2015 14/09/2015 02/09/2015 14/09/2015 USD USD USD USD 3090,27 * =================== 7,056.00 47,223.96 26,000.00 17,920.65 1,281.91 75,023.21 86,820.60 944,48520,00358,41141,121736,4125,641500,46256099,81 * =================== 4,650.24 2,388.98 182,6993,85- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001509 6762,68 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001512 RESONANCIA MAGNETICA QUITO SOCIEDAD 215 3SP 10002790 215 RET 15673 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 1,167.41 23,35- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001512 1144,06 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001513 CLINICA DE LOS RIÑONES (MENYDIAL) 214 214 214 214 214 214 214 214 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 3RC 10000017 3RC 10000018 3RC 10000019 3RC 10000022 RET 2755 RET 2756 RET 2758 RET 2801 3SC 10000008 3SI 10000162 3SP 10002876 3SP 10002878 3SP 10002911 3SP 10003124 3ST 10000212 RET 15407 RET 15823 RET 15825 RET 15858 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 23/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 23/09/2015 14/09/2015 18/09/2015 05/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 17/09/2015 10/09/2015 14/09/2015 05/09/2015 01/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 23/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 23/09/2015 14/09/2015 18/09/2015 05/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 17/09/2015 10/09/2015 14/09/2015 05/09/2015 01/09/2015 18/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 5,600.00 2,912.00 4,368.00 4,368.00 112,0058,2487,3687,3628,112.00 10,810.00 72,800.00 5,824.00 105,535.00 185,001.00 12,096.00 562,241456,00116,48216,20- 0,00 * 73,522.75 73522,75 * 0,00 * 0,00 * 11,854.08 - 215 RET 15937 215 RET 16224 215 RET 16452 1 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 10/09/2015 10/09/2015 USD 17/09/2015 17/09/2015 USD 2110,70241,923700,02- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001513 428677,48 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001528 LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD 215 1SP 10000249 215 RET 16385 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 3SP 10002686 3SP 10002687 RET 15412 RET 15415 1 1 1 1 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001534 =================== Facturas de compra Partner : NAC001552 REDPARTNER S,A, 201 2L0 10000671 201 RET 6832 1 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 09/09/2015 09/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001552 =================== Facturas de compra Partner : NAC001558 ABAMEDYC SCC 201 1LP 10000243 201 RET 6655 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 1LA 10000219 1LI 10000113 1LI 10000114 RET 6963 RET 6982 RET 6984 1QG 10000023 RET 320 1RG 10000119 RET 2860 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 02/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 02/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 02/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 100816,52 * =================== 1RP 10000276 RET 2780 3SP 10002838 3SP 10002840 3SP 10002841 1 1 1 1 1 09/09/2015 09/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 USD USD USD USD USD 0,00 * 0,00 * 23,520.00 924,0022596,00 * =================== 0,00 * 986.49 40,52- 617.23 1.74 1,151.62 12,120,0847,3079.23 1,5635.38 0,70- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001561 1823,44 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001565 HOSPITAL INGLES EMCI CIA, LTDA, 214 214 215 215 215 - 78,570.00 24,304.00 1571,40486,08- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001558 945,97 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001561 EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES 201 201 201 201 201 201 213 213 214 214 11854,08 * 28.00 1,10- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001528 26,90 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001534 Instituto de Nefrologia Pichincha C 215 215 215 215 - 110,333.23 2195,0610,929.58 7,659.17 79.53 0,00 * 0,00 * - 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 3SP 10002982 3SP 10003089 3SP 10003131 3SP 10003142 3SP 10003167 RET 15743 RET 15745 RET 15746 RET 16128 RET 16397 RET 16461 RET 16473 RET 16521 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15/09/2015 16/09/2015 15/09/2015 18/09/2015 16/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 15/09/2015 16/09/2015 15/09/2015 18/09/2015 16/09/2015 15/09/2015 16/09/2015 15/09/2015 18/09/2015 16/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 15/09/2015 16/09/2015 15/09/2015 18/09/2015 16/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001565 =================== Facturas de compra Partner : NAC001567 PHARMABRAND S,A, 214 1R0 10000115 214 RET 2834 1 1 07/09/2015 07/09/2015 USD 07/09/2015 07/09/2015 USD 808,103.40 1,391.44 257,076.31 434,650.65 1,915.60 218,59153,181,5916038,2027,835118,518563,5638,31- 1599784,08 * 1473350,99 * =================== 43,740.00 437,40- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001567 43302,60 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001570 FUNDACION DR, EDUARDO MOSQUERA BENA 215 215 215 215 215 215 215 3SP 10002689 3SP 10002690 3SP 10002703 3SP 10003058 3SP 10003123 RET 16302 RET 16451 1 1 1 1 1 1 1 01/09/2015 02/09/2015 09/09/2015 17/09/2015 09/09/2015 17/09/2015 09/09/2015 01/09/2015 02/09/2015 09/09/2015 17/09/2015 09/09/2015 17/09/2015 09/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD 111.19 8,389.11 1,596.86 731.05 122,589.49 0,65235,57- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001570 133181,48 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001574 CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CE 215 215 215 215 215 215 2SM 10000793 2SM 10000794 3SM 10000879 RET 16555 RET 16558 RET 16561 1 1 1 1 1 1 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 USD USD USD USD USD USD 792,065.20 1,363.61 251,957.80 426,087.09 1,877.29 - 396.44 89,289.32 29,006.02 648,879,952284,33- 0,00 * 0,00 * 386.49 87,004.99 28,357.15 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001574 115748,63 * 115748,63 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001579 SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATIC 201 201 201 201 214 214 1L0 10001443 1L0 10001444 RET 7038 RET 7039 3RO 10000071 RET 2717 1 1 1 1 1 1 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 USD USD USD USD USD USD 39,680.67 784.00 1558,8830,80112.00 4,40- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001579 38982,59 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001591 QUITOLINDO QUITO LINDO S,A, 0,00 * 215 1S0 10000259 215 RET 16707 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 10/09/2015 10/09/2015 USD 568.51 20,22- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001591 548,29 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001592 SOCIEDAD DE HEMODIALISIS SOCIHEMOD 215 215 215 215 3SM 10000850 3SP 10002794 RET 15439 RET 15677 1 1 1 1 16/09/2015 01/09/2015 16/09/2015 01/09/2015 16/09/2015 01/09/2015 16/09/2015 01/09/2015 USD USD USD USD 79,632.00 167,440.00 1592,643348,80- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001592 242130,56 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001610 HOSPITAL VOZANDES DE QUITO 215 215 215 215 215 215 215 3SP 10003057 3SP 10003205 3SP 10003207 3SP 10003208 RET 16301 RET 16614 RET 16616 1 1 1 1 1 1 1 16/09/2015 24/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 16/09/2015 24/09/2015 15/09/2015 16/09/2015 24/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 16/09/2015 24/09/2015 15/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD 334,757.61 1,321.34 10,228.03 169.05 6660,446,3354,64- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001610 339754,62 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001628 FIRST COMPUTER SERVICE S,A, F,C,S, 201 201 214 214 1LT 10000143 RET 7369 1RT 10000137 RET 2855 1 1 1 1 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001628 =================== Facturas de compra Partner : NAC001632 CODYXO PAPER CIA LTDA 201 201 201 201 213 213 215 215 1LZ 10000106 1LZ 10000107 RET 7348 RET 7349 1QG 10000027 RET 325 1SA 10000215 RET 16414 1 1 1 1 1 1 1 1 01/09/2015 18/09/2015 01/09/2015 18/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 01/09/2015 18/09/2015 01/09/2015 18/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 1,295.17 53,1951,806.72 2127,7850920,92 * =================== 83.46 1,717.50 3,4317,18261.79 3,8614.46 0,60- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001632 2052,14 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001634 CORPORACION COMUNITARIA DE SALUD (H 215 215 215 215 215 215 3SP 10002765 3SP 10002766 3SP 10003118 3SP 10003137 RET 15648 RET 16467 1 1 1 1 1 1 01/09/2015 04/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 04/09/2015 17/09/2015 01/09/2015 04/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 04/09/2015 17/09/2015 USD USD USD USD USD USD 4,115.07 7,283.25 3,666.96 7,334.24 0,592,15- 548.29 548,29 * 0,00 * 1,315.01 10,173.39 169.05 11657,45 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001634 22396,78 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001641 DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS 201 1LA 10000218 201 RET 6919 1 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 02/09/2015 02/09/2015 USD 109.76 4,51- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001641 105,25 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001646 Sociedad de Lucha Contra el Cáncer 215 215 215 215 215 215 215 3SP 10003170 3SP 10003180 3SP 10003199 3SP 10003201 3SP 10003202 3SP 10003203 3SP 10003206 1 1 1 1 1 1 1 18/09/2015 18/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD 0,00 * 27,895.56 14,975.15 1,307,618.71 104,771.08 102.87 129.66 55,000.35 0,00 * 27,895.56 14,975.15 1,307,618.71 104,771.08 102.87 129.66 55,000.35 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001646 1510493,38 * 1510493,38 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001656 DIAGNOSTICO AGUDO Y MEDICOS ESPECIA 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 3SP 10002830 3SP 10002832 3SP 10002833 3SP 10002834 3SP 10002984 3SP 10003042 3SP 10003046 3SP 10003049 RET 15738 RET 15739 RET 15740 RET 15741 RET 16132 RET 16273 RET 16279 RET 16281 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 11/09/2015 10/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 11/09/2015 10/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 11/09/2015 10/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 11/09/2015 10/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001656 =================== Facturas de compra Partner : NAC001665 Dialcentro S, A, 215 3SP 10003108 215 RET 16431 1 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 09/09/2015 09/09/2015 USD 121,663.48 46,888.16 106,666.05 16,951.76 286,494.28 27,300.04 81,365.33 2,797.86 2433,27937,762133,32339,045729,89546,001627,3155,96- 676324,41 * 280764,39 * =================== 187,264.00 3745,28- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001665 183518,72 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001669 ACCESORIOS SOLUTIONS S,A, 201 1LP 10000239 201 RET 6648 1 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 02/09/2015 02/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001669 =================== Facturas de compra Partner : NAC001701 CLIDEOL CIA, LTDA, 280,764.39 - 0,00 * 112.00 10,40101,60 * =================== 0,00 * 215 3SP 10003052 215 RET 16284 1 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 03/09/2015 03/09/2015 USD 104,081.91 3756,27- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001701 100325,64 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001703 DANREMA S, A, Hospital de Especiali 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 3SP 10002762 3SP 10002763 3SP 10002987 3SP 10002988 3SP 10002990 3SP 10003130 3SP 10003152 3SP 10003176 RET 15642 RET 15644 RET 16140 RET 16141 RET 16144 RET 16459 RET 16496 RET 16549 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 03/09/2015 03/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 41,152.74 1,889.87 4,324.06 3,985.75 28,944.39 28,819.79 12,744.65 3,282.83 821,6237,8086,3479,59578,54572,76254,9065,64- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001703 122646,89 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001706 CENTRO DE DIALISIS CONTIGO S,A, DIA 215 215 215 215 1SG 10000746 3SP 10002800 RET 15685 RET 16491 1 1 1 1 18/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 18/09/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001706 =================== Facturas de compra Partner : NAC001728 RENALCENTRO S,A, 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 3SE 10000048 3SE 10000056 3SM 10000816 3SM 10000856 3SM 10000857 3SM 10000858 3SM 10000859 RET 14981 RET 15075 RET 16011 RET 16017 RET 16021 RET 16025 RET 16378 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 02/09/2015 25/09/2015 07/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 02/09/2015 07/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 25/09/2015 02/09/2015 25/09/2015 07/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 02/09/2015 07/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 25/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001728 =================== Facturas de compra Partner : NAC001730 CLINEFNORTE CIA, LTDA, 215 3SP 10002802 215 3SP 10002804 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 107,296.00 205,744.00 4114,882145,92- 0,00 * 12,489.75 3,217.19 15706,94 * 105,150.08 - 306779,20 * 105150,08 * =================== 27,328.00 26,544.00 68,320.00 71,008.00 107,520.00 4,704.00 9,296.00 546,561366,401420,162150,4094,08185,92530,88308425,60 * =================== 165,424.00 20,344.80 0,00 * - 215 RET 15692 215 RET 15695 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001730 =================== Facturas de compra Partner : NAC001731 ZAMAVIS CIA LTDA 201 1LJ 10000110 214 1RJ 10000049 1 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 09/09/2015 09/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001731 =================== Facturas de compra Partner : NAC001758 MEQUIMEDIX 214 214 214 214 214 214 214 1RT 10000118 1RT 10000119 1RT 10000120 NAC 170 RET 2640 RET 2642 RET 2643 1 1 1 1 1 1 1 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD 3308,48406,90182053,42 * =================== 3SP 10002739 3SP 10002742 RET 15598 RET 15602 1 1 1 1 01/09/2015 04/09/2015 01/09/2015 04/09/2015 01/09/2015 04/09/2015 01/09/2015 04/09/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001775 =================== Facturas de compra Partner : NAC001779 PLASTILIMPIO S,A, 202 1M0 10000101 202 RET 64 1 1 08/09/2015 08/09/2015 USD 08/09/2015 08/09/2015 USD 420,32 * =================== 3SP 10002734 3SP 10002735 3SP 10002736 3SP 10002737 3SP 10003113 3SP 10003115 RET 15589 RET 15590 RET 15592 RET 15593 RET 16437 RET 16439 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 16/09/2015 17/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 16/09/2015 17/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 16/09/2015 17/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 16/09/2015 17/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001785 =================== Facturas de compra Partner : NAC001788 AXXISCAN S,A, 0,00 * 47,618.27 28,863.30 23,628.64 1201,321955,751185,46970,46- 0,00 * 2,488.01 58,811.61 49,761176,2360073,63 * =================== 0,00 * 103.96 4,27- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001779 99,69 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001785 RADIOLOGOS ASOCIADOS OMNISCAN 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 0,00 * 299.35 120.97 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001758 94797,22 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001775 COMPANIA DE SERVICIOS MEDICOS SOLID 215 215 215 215 - 131,788.48 2,604.13 35,675.12 25,976.87 3,736.98 38,449.68 2635,7752,08713,50519,5474,74768,99233466,64 * =================== 0,00 * 0,00 * 215 215 215 215 3SP 10003093 3SP 10003095 RET 16407 RET 16410 1 1 1 1 04/09/2015 09/09/2015 04/09/2015 09/09/2015 04/09/2015 09/09/2015 04/09/2015 09/09/2015 USD USD USD USD 11,889.27 6,750.19 237,79135,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001788 18266,67 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001821 ZURITA ZURITA LABORATORIOS CIA LTDA 215 215 215 215 3SP 10003034 3SP 10003151 RET 16254 RET 16493 1 1 1 1 09/09/2015 16/09/2015 09/09/2015 16/09/2015 09/09/2015 16/09/2015 09/09/2015 16/09/2015 USD USD USD USD 21,986.67 11,721.87 439,73234,44- 0,00 * 11,487.43 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001821 33034,37 * 11487,43 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001828 BACTOBIOLOGY CIA,LTDA, 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 2S0 10003403 2S0 10003405 2S0 10003406 2S0 10003407 2S0 10003411 2S0 10003412 2S0 10003416 2S0 10003417 2S0 10003418 2S0 10003420 2S0 10003423 2S0 10003424 2S0 10003426 2S0 10003427 2S0 10003429 2S0 10003430 2S0 10003432 2S0 10003433 2S0 10003435 NAC 2499 NAC 2502 NAC 2503 NAC 2505 NAC 2507 NAC 2511 NAC 2512 NAC 2513 NAC 2514 NAC 2516 NAC 2517 NAC 2518 NAC 2520 NAC 2521 NAC 2523 NAC 2524 RET 16640 RET 16647 RET 16648 RET 16654 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 29/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 28/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 29/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 28/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 9,442.22 1,830.25 1,743.53 4,558.12 2,192.74 386.40 4,319.04 648.99 8,124.51 3,290.34 2,653.00 5,408.20 649.54 1,520.40 979.26 1,541.88 2,961.28 302.09 3,884.61 106,6610,835,5970,560,8321,6992,0444,3757,5529,347,176,4816,189,8122,994,26387,8175,1771,61187,21- 8,947.75 1,744.25 1,666.33 4,300.35 2,080.99 369.70 4,141.65 622.34 7,698.79 3,110.83 2,486.48 5,156.73 615.69 1,451.47 922.86 1,468.74 2,816.67 285.42 3,725.07 - 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET 16661 16663 16670 16671 16673 16679 16682 16683 16685 16686 16690 16691 16693 16694 16696 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 29/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 29/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001828 =================== Facturas de compra Partner : NAC001837 NEUROCIENCIAS 215 215 215 215 3SP 10003120 3SP 10003195 RET 16448 RET 16596 1 1 1 1 16/09/2015 07/09/2015 16/09/2015 07/09/2015 16/09/2015 07/09/2015 16/09/2015 07/09/2015 USD USD USD USD 90,0615,87177,3926,65333,68135,14108,97222,1326,6862,4540,2263,33121,6212,41159,54- - 53612,11 * 53612,11 * =================== 42,764.61 48,770.70 855,29979,04- 47,791.66 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001837 89700,98 * 47791,66 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001841 ELECTRONICA G,O,I,A CIA,LTDA, 201 1LU 10000200 201 RET 7365 1 1 29/09/2015 29/09/2015 USD 29/09/2015 29/09/2015 USD 336.00 13,80- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001841 322,20 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001854 LASER CENTER VISION 20/20 CLV S,A, 215 3SP 10002951 215 RET 16007 1 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 09/09/2015 09/09/2015 USD 5,856.12 117,12- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001854 5739,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001887 DURAN GARCES JUAN JOSE ABEL 214 214 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 3RT 10000414 RET 2818 2ST 10000369 2ST 10000370 2ST 10000371 2ST 10000372 3ST 10000179 3ST 10000181 3ST 10000182 3ST 10000184 3ST 10000185 3ST 10000186 3ST 10000187 3ST 10000188 RET 15580 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23/09/2015 23/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 15/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 15/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 2,352.08 47,573,434.91 3,470.63 5,572.73 3,057.00 12,948.41 1,146.90 5,980.40 1,236.30 6,897.05 11,090.21 5,557.41 1,670.03 89,89- 0,00 * 0,00 * - 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET 15581 15582 15583 15758 15762 15899 15917 15924 15928 15931 15933 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 77,01132,7862,60294,2833,24132,3828,51164,49291,00138,9633,40- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001887 62887,95 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001896 ROMO CUESTA IVAN GERARDO 201 1LT 10000134 201 RET 7210 1 1 22/09/2015 22/09/2015 USD 22/09/2015 22/09/2015 USD 4,486.78 416,63- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001896 4070,15 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001902 BUENAÑO PEREZ EDGAR MARCELO 215 1SM 10000149 215 RET 16080 1 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 23/09/2015 23/09/2015 USD 1,223.04 113,57- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001902 1109,47 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001925 AGUILAR NARANJO LUIS ANTONIO 204 1OT 10000074 204 RET 459 1 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 16/09/2015 16/09/2015 USD 3,264.80 303,16- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001925 2961,64 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001933 LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA 205 1P0 10000049 205 RET 22 1 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 21/09/2015 21/09/2015 USD 1,881.80 77,29- 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 1,804.51 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001933 1804,51 * 1804,51 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001938 AUTOMOTORES DE LA SIERRA S,A 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 1LB 10000172 1LB 10000173 1LB 10000174 1LB 10000176 1LB 10000177 1LB 10000178 1LB 10000179 1LB 10000180 1LB 10000181 1LB 10000182 1LB 10000183 1LB 10000184 1LH 10000195 1LH 10000196 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 42.00 147.32 264.11 98.73 75.72 198.03 185.30 90.57 168.69 175.02 219.55 105.66 83.16 85.88 - 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 213 213 213 213 214 214 214 214 214 214 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07/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001938 =================== Facturas de compra Partner : NAC001939 EEASA 201 201 201 204 204 204 204 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 3LN 10000089 3LS 10000105 3LT 10000225 3OT 10000001 3OT 10000005 3OT 10000006 3OT 10000007 3RN 10000041 3RN 10000042 3RN 10000043 3RN 10000044 3RN 10000054 3RN 10000055 3RN 10000056 3RN 10000057 3RN 10000058 3RN 10000059 3RN 10000060 3RN 10000061 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18/09/2015 03/09/2015 01/09/2015 10/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 18/09/2015 03/09/2015 01/09/2015 10/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 77.76 117.00 1,655,795,193,062,293,882,977,787,283,563,323,444,312,071,633,3747.76 66.07 0,942,60311.87 266.13 96.63 70.02 220.79 104.58 12,255,233,801,388,672,053219,84 * =================== 430.53 266.82 1,642.65 30.29 1.64 1.64 1.64 8.15 7.48 27.91 10.08 11.39 12.18 9.16 11.75 7.27 15.01 23.33 22.52 0,00 * - 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 215 3RT 10000373 3RT 10000374 3RT 10000375 3RT 10000376 3RT 10000378 3RT 10000379 3RT 10000380 3RT 10000381 3RT 10000383 3RT 10000384 3RT 10000385 3RT 10000386 3RT 10000387 3RT 10000388 3RT 10000415 3RT 10000416 3RV 10000084 3RV 10000085 3RV 10000086 3RV 10000087 3ST 10000155 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 01/09/2015 06/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 06/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 06/09/2015 06/09/2015 06/09/2015 06/09/2015 06/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 06/09/2015 01/09/2015 06/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 06/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 06/09/2015 06/09/2015 06/09/2015 06/09/2015 06/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 06/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 28.62 9.20 87.06 11.09 3.19 26.92 23.69 4.67 13.14 5.54 13.22 30.83 33.79 37.71 5.94 29.05 13.36 11.81 9.02 6.57 159.38 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001939 3105,24 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001940 S A IMPORTADORA ANDINA S A I A 201 1LS 10000140 201 RET 7162 1 1 21/09/2015 23/09/2015 USD 21/09/2015 23/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001940 =================== Facturas de compra Partner : NAC001942 EL HERALDO C,A, 201 201 201 201 201 201 201 201 1LT 10000132 1LT 10000138 1LT 10000139 2LT 10000149 RET 7090 RET 7104 RET 7285 RET 7315 1 1 1 1 1 1 1 1 15/09/2015 22/09/2015 25/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 15/09/2015 22/09/2015 25/09/2015 15/09/2015 22/09/2015 25/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 15/09/2015 22/09/2015 25/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 3RT 10000410 3RT 10000413 RET 2802 RET 2816 3ST 10000170 3ST 10000171 3ST 10000218 3ST 10000219 RET 15510 RET 15523 RET 16380 RET 16383 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 0,00 * 715.08 14,04701,04 * =================== 804.54 694.84 621.69 349.98 10,6224,4221,0918,87- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001942 2396,05 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001948 CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS T 214 214 214 214 215 215 215 215 215 215 215 215 - 33,723.47 3,611.25 999,7072,2328,591.64 33,397.45 18,648.23 44,179.33 573,92691,29596,251199,37- 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001948 158018,61 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001950 UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA 214 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 3RT 10000411 3ST 10000156 3ST 10000157 3ST 10000161 3ST 10000162 3ST 10000189 3ST 10000190 3ST 10000191 3ST 10000192 3ST 10000193 3ST 10000195 3ST 10000201 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 15/09/2015 23/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 15/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001950 =================== Facturas de compra Partner : NAC001951 EDIEPOCA S,A, 201 201 201 201 1LT 10000120 1LT 10000123 RET 6791 RET 6809 1 1 1 1 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001951 =================== Facturas de compra Partner : NAC001963 CLIMERGEN 215 1ST 10000222 215 RET 16264 1 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 16/09/2015 16/09/2015 USD 2,200.28 8,441.53 12,332.01 114,247.02 98,517.66 58.56 44.89 3,847.34 13,375.70 29,348.94 33,032.92 159,352.17 474799,02 * =================== 3RT 10000412 RET 2815 2ST 10000363 3ST 10000174 3ST 10000175 3ST 10000215 3ST 10000216 RET 15552 RET 15554 RET 15558 RET 16342 RET 16346 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23/09/2015 23/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 08/09/2015 11/09/2015 15/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 08/09/2015 11/09/2015 15/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 08/09/2015 11/09/2015 15/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 08/09/2015 11/09/2015 15/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001964 =================== Facturas de compra Partner : NAC001967 CENTRALCAR 214 1RT 10000122 214 1RT 10000123 214 RET 2669 1 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 8,441.53 8441,53 * 1,068.14 1,068.14 89,6589,651956,98 * =================== 0,00 * 789.69 15,79- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001963 773,90 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001964 CENTRO DIAGN, IMÁGENES AMBATO 214 214 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 0,00 * 851.59 17,03659.27 246.34 15,361.69 119.60 13,170.88 13,194,93307,232,39263,4229801,18 * =================== 347.59 207.85 6,82- 0,00 * 0,00 * - 214 RET 2671 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 8,16- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001967 540,46 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001974 PALACIOS GORDILLO ROSA LUCRECIA 201 1LW 10000088 201 RET 6708 1 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 02/09/2015 02/09/2015 USD 3RI 10000871 3RI 10000874 3RI 10000958 3RI 10000959 3RI 10000960 RET 2616 RET 2620 RET 2736 RET 2737 RET 2738 3SK 10000046 3SK 10000047 3SK 10000049 3SK 10000051 3SK 10000052 RCD 33 RET 15788 RET 16146 RET 16646 RET 16672 RET 16675 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 01/09/2015 01/09/2015 16/09/2015 17/09/2015 16/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 16/09/2015 17/09/2015 16/09/2015 21/09/2015 23/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 28/09/2015 21/09/2015 23/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 16/09/2015 17/09/2015 16/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 16/09/2015 17/09/2015 16/09/2015 21/09/2015 23/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 28/09/2015 21/09/2015 23/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 0,00 * 392.00 70,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001974 322,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001991 CLINICA GONZALEZ GRANDA CIA,LTDA, 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 - 1,489.50 1,501.05 320.84 554.20 222.26 29,7930,026,4211,084,45164,153.01 242,621.07 242,621.07 2,466.40 1,637.87 237768,653283,064852,425071,0349,9133,21- 0,00 * 237,550.04 2,416.49 1,604.66 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001991 406447,23 * 241571,19 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002005 NUCLEO SOLCA MACHALA 214 1RO 10000090 214 1RO 10000091 214 1RO 10000092 1 1 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 18/09/2015 18/09/2015 USD 18/09/2015 18/09/2015 USD 488.32 5,382.52 3,668.23 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002005 9539,07 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002036 AMORES CERDA WILSON OLMEDO 215 1SX 10000015 215 RET 15202 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 10/09/2015 10/09/2015 USD 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 10/09/2015 10/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002037 0,00 * 358.40 64,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002036 294,40 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002037 ZAMBONINO MANCERO IRMA BEATRIZ 215 1SX 10000014 215 RET 15201 - 0,00 * 101.92 18,2083,72 * 0,00 * Facturas de compra Partner 214 1RO 10000096 214 RET 2790 : NAC002049 1 1 =================== =================== DIAZ ARROYO ANA PATRICIA 23/09/2015 23/09/2015 USD 23/09/2015 23/09/2015 USD 716.75 14,34- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002049 702,41 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002050 SALGADO MARQUEZ MANUEL ALBERTO 214 214 214 214 214 214 1RO 10000084 1RO 10000086 1RO 10000087 RET 2705 RET 2707 RET 2708 1 1 1 1 1 1 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 USD USD USD USD USD USD 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 10/09/2015 10/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002074 =================== Facturas de compra Partner : NAC002080 LITUMA TORRES TALIA 201 2LO 10000182 201 RET 7254 1 1 15/09/2015 15/09/2015 USD 15/09/2015 15/09/2015 USD 1LO 10000208 1LO 10000210 1OO 10000034 1QO 10000015 1SO 10000048 1 1 1 1 1 01/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 01/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002084 =================== Facturas de compra Partner : NAC002088 TELEDEPRES CIA, LTDA, 201 201 201 201 1LO 10000213 1LO 10000214 RET 7117 RET 7119 1 1 1 1 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002088 =================== Facturas de compra Partner : NAC002093 CLINICA AGUILAR C, LTDA, 214 214 215 215 2RO 10000109 RET 2665 3SO 10000427 3SO 10000428 1 1 1 1 03/09/2015 03/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 USD USD USD USD 0,00 * 3,451.41 677,952773,46 * =================== 0,00 * 603.26 118,49- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002080 484,77 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002084 SINDICATO PROV,DE CHOF DE EL ORO 201 201 204 213 215 0,00 * 3,823.52 3,984.35 4,454.72 76,4779,6989,09- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002050 12017,34 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002074 BARAHONA RAMOS JIMMY DAVID 201 2LO 10000174 201 RET 6800 - 0,00 * 548.52 503.97 128.32 54.80 106.74 1342,35 * =================== 0,00 * 244.94 93.74 20,567,87310,25 * =================== 45.97 0,923,609.72 202.58 0,00 * - 215 RET 15214 215 RET 15221 1 1 02/09/2015 24/09/2015 USD 02/09/2015 24/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002093 =================== Facturas de compra Partner : NAC002098 AVILA TIMARAN RAFAEL 201 1LY 10000107 201 RET 7403 1 1 30/09/2015 30/09/2015 USD 30/09/2015 30/09/2015 USD 95,814,053757,49 * =================== 35.84 1,47- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002098 34,37 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002105 JACOME PONCE JOHNNY ALEJANDRO 215 215 215 215 215 2SO 10000575 2SO 10000576 5SO 10 RET 15324 RET 15403 1 1 1 1 1 07/09/2015 07/09/2015 16/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 USD USD USD USD USD 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 3737 1 24/09/2015 24/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002120 =================== Facturas de compra Partner : NAC002123 E MAULME C,A, 213 213 213 213 213 213 213 213 214 214 214 214 1QO 10000016 1QO 10000017 1QO 10000018 1QO 10000019 RET 360 RET 361 RET 362 RET 363 1RO 10000085 1RO 10000088 RET 2706 RET 2709 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002123 =================== Facturas de compra Partner : NAC002126 SHARENET S,A, 201 1LO 10000225 201 RET 7338 1 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 02/09/2015 02/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002126 34.37 34,37 * 0,00 * 3,747.89 736,19- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002113 3011,70 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002120 COCHEA PANCHANA GERZON ALFREDO 214 SCD 0,00 * 113.47 8.71 8,542,270,17- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002105 111,20 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002113 CENTENO LANDIVAR LUIS ANTONIO 201 2LY 10000048 201 RET 6659 - 0,00 * 280.00 280,00 * =================== 1,064.50 53.76 607.40 1,257.93 20,912,1123,8724,71382.36 134.40 7,515,283415,96 * =================== 2,508.80 232,962275,84 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 201 201 214 214 1LY 10000098 RET 6689 1RY 10000032 RET 2742 1 1 1 1 : NAC002129 =================== W&G COMPUTER S,A, 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 USD USD USD USD =================== 516.60 47,982,931.60 272,22- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002129 3128,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002148 MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE 201 201 202 202 202 202 202 202 1LZ 10000103 RET 7328 1M0 10000100 1M0 10000102 1M0 10000103 RET 63 RET 65 RET 66 1 1 1 1 1 1 1 1 11/09/2015 11/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 1 1 17/09/2015 17/09/2015 USD 17/09/2015 17/09/2015 USD 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002162 =================== Facturas de compra Partner : NAC002169 SOLCA IMBABURA 215 215 215 215 3SI 10000163 3SI 10000164 3SI 10000165 3SI 10000166 1 1 1 1 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 21/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 21/09/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002169 =================== Facturas de compra Partner : NAC002171 DIALIBARRA 215 3SI 10000161 215 3SI 10000170 215 RET 15638 1 1 1 17/09/2015 17/09/2015 USD 21/09/2015 21/09/2015 USD 17/09/2015 17/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 1,064.00 98,80- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002152 965,20 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002162 CABEZAS GONZALEZ LEONARDO ISRAEL 201 2LI 10000168 201 RET 6641 - 1,758.37 345,39- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002149 1412,98 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002152 LOPEZ POZO JORGE EDMUNDO 201 1LI 10000107 201 RET 6766 0,00 * 16.02 0,66228.76 128.69 15.48 9,395,290,64- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002148 372,97 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002149 LOPEZ ANGULO ANDRES JAVIER 201 2LI 10000170 201 RET 6986 - 0,00 * 366.24 34,01332,23 * =================== 3,769.98 56,577.01 5,329.76 68,314.92 133991,67 * =================== 14,000.00 73,136.00 280,00- 0,00 * 0,00 * - 215 RET 15935 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 1462,72- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002171 85393,28 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002180 PALACIOS MASACHE JUAN MARCOS 201 1LZ 10000113 1 29/09/2015 29/09/2015 USD 199.84 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002180 199,84 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002187 RUIZ BURNEO MARCO ANTONIO 215 3SL 10000286 215 5SL 53 215 RET 16526 1 1 1 22/09/2015 22/09/2015 USD 22/09/2015 22/09/2015 USD 22/09/2015 22/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002187 =================== Facturas de compra Partner : NAC002197 Ortega Vicente Fabian 215 1SL 10000159 215 RET 15264 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 10/09/2015 10/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002197 =================== Facturas de compra Partner : NAC002205 Villavicencio Ojeda Fanny 215 215 215 215 215 1SL 10000152 2SL 10000367 5SL 50 RET 15098 RET 15186 1 1 1 1 1 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 USD USD USD USD USD 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 10/09/2015 10/09/2015 USD 0,00 * =================== 1 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 21/09/2015 21/09/2015 USD 244,72 * =================== 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 10/09/2015 10/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002245 =================== Facturas de compra Partner : NAC002250 Medina Poma Ramon 199,84 * 0,00 * 0,00 * 2,016.00 2,016.00 1764,00252,00187,20- 0,00 * 1,114.19 218,86- 0,00 * 770.00 15,40- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002227 754,60 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002245 ENCARNACION ORDOÑEZ SANDRA JACQUELI 201 2LL 10000338 201 RET 6824 199.84 297.92 53,20- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002224 895,33 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002227 OJEDA MATAMOROS LEONARDO PATRICIO 213 1QL 10000027 213 RET 338 0,00 * 2,544.10 2289,69254,41- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002205 1828,80 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002224 PICOITA SILVA LYDA JEANNETH 201 2LL 10000337 201 RET 6823 - 2,431.31 477,581953,73 * =================== 0,00 * 0,00 * 215 1SL 10000169 215 RET 15388 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 10/09/2015 10/09/2015 USD 1,740.48 310,80- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002250 1429,68 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002268 SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER 215 215 215 215 215 215 3SL 10000289 3SL 10000290 3SL 10000292 3SL 10000293 3SL 10000294 3SL 10000295 1 1 1 1 1 1 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 23/09/2015 22/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 23/09/2015 22/09/2015 USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002268 =================== Facturas de compra Partner : NAC002270 CEVASCOP CIA, LTDA, 215 2SL 10000369 215 RET 15779 1 1 15/09/2015 15/09/2015 USD 15/09/2015 15/09/2015 USD 10,997.77 1,535.28 22,639.99 27,996.87 67,922.48 78,890.64 3SL 10000282 3SL 10000283 RET 16315 RET 16317 1 1 1 1 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002271 =================== Facturas de compra Partner : NAC002276 SEGURPI CIA, LTDA, 201 201 204 204 204 204 204 204 213 213 214 214 215 215 1LL 10000166 RET 6801 1OL 10000052 1OL 10000053 1OL 10000059 RET 416 RET 417 RET 491 1QL 10000025 RET 317 1RL 10000090 RET 2688 1SL 10000166 RET 15332 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11/09/2015 11/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 29/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 29/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 29/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 29/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002276 =================== Facturas de compra Partner : NAC002278 SERVEMOR CIA,LTDA 215 3SL 10000247 215 RET 15170 1 1 08/09/2015 08/09/2015 USD 08/09/2015 08/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002278 =================== 0,00 * 10,997.77 1,535.28 22,639.99 27,996.87 67,922.48 78,890.64 209983,03 * 209983,03 * =================== 2,252.35 40,28- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002270 2212,07 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002271 Centro de Dialisis Cornelio Samanie 215 215 215 215 - 0,00 * 70,896.00 69,216.00 1417,921384,32137309,76 * =================== 0,00 * 2,425.83 95,301,720.82 404.32 898.18 67,6015,8835,29404.29 15,88394.13 15,49808.61 31,776778,97 * =================== 0,00 * 892.64 17,85874,79 * =================== 0,00 * Facturas de compra Partner 201 1LV 10000097 201 RET 6747 : NAC002287 1 1 UYAGUARI BUENO LUIS FLORENCIO 10/09/2015 10/09/2015 USD 10/09/2015 10/09/2015 USD 392.00 70,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002287 322,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002297 VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS 201 1LV 10000100 214 1RV 10000069 1 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 14/09/2015 14/09/2015 USD 1 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 09/09/2015 09/09/2015 USD 1 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 09/09/2015 09/09/2015 USD 1 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 24/09/2015 24/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002319 =================== Facturas de compra Partner : NAC002329 LANDCRYSTAL CIA,LTDA, 201 201 204 204 213 213 1LU 10000180 RET 6792 1OU 10000027 RET 490 1QU 10000057 RET 341 1 1 1 1 1 1 11/09/2015 11/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002329 =================== Facturas de compra Partner : NAC002334 Cendialcon Cia, Ltda, 215 215 215 215 215 215 215 215 2ST 10000373 2ST 10000374 2ST 10000375 2ST 10000376 RET 16107 RET 16108 RET 16110 RET 16114 1 1 1 1 1 1 1 1 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002334 USD USD USD USD USD USD USD USD 0,00 * 0,00 * 511.00 10,04- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002317 500,96 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002319 INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCC 214 1RK 10000006 214 RET 2814 - 126.00 11,70- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002307 114,30 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002317 EDITORES MMA ASOCIADOS CIA LTDA 201 1L0 10001316 201 RET 6954 0,00 * 85.08 87.40 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002297 172,48 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002307 JIMENEZ TORRES MAURICIO FERNANDO 201 1LC 10000041 201 RET 6742 - 11,760.00 462,0011298,00 * =================== 1,232.00 114,40123.20 11,44184.80 17,161397,00 * =================== 2,912.00 3,136.00 10,192.00 11,088.00 58,2462,72203,84221,7626781,44 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 201 201 201 201 1LZ 10000109 1LZ 10000110 RET 7383 RET 7384 1 1 1 1 : NAC002337 =================== =================== CABRERA CHALCO JAIME ENRIQUE 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 USD USD USD USD 280.00 515.76 26,0021,19- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002337 748,57 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002352 PINDO CASTILLO SERVICIOS & LIMPIEZA 201 1LZ 10000100 201 RET 7059 1 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 02/09/2015 02/09/2015 USD 1,978.59 183,72- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002352 1794,87 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002355 EMPRESA PUBLICA CUENCA 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 204 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 215 215 215 215 215 3LA 10000350 3LA 10000351 3LA 10000352 3LA 10000353 3LA 10000354 3LA 10000355 3LA 10000357 3LA 10000358 3LA 10000359 3LA 10000361 3LA 10000362 3LA 10000363 3LA 10000364 3LA 10000366 3LA 10000367 3LA 10000369 3LA 10000370 3LA 10000372 3LA 10000377 3OA 10000009 3RA 10000845 3RA 10000846 3RA 10000847 3RA 10000848 3RA 10000849 3RA 10000870 3RA 10000871 3RA 10000872 3RA 10000873 3RA 10000874 1SA 10000208 1SA 10000210 1SA 10000211 1SA 10000212 3SA 10001605 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11/09/2015 11/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 11/09/2015 18/09/2015 04/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 02/09/2015 11/09/2015 04/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 11/09/2015 18/09/2015 04/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 02/09/2015 11/09/2015 04/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 8.40 6.00 17.63 5.34 5.34 5.34 5.61 5.59 6.19 5.34 3.54 1,547.82 119.37 8.92 3.56 5.09 3.69 22.85 248.40 25.95 38.59 37.65 39.16 37.82 3.17 6.00 7.20 8.40 7.20 32.40 50.60 3.11 45.17 130.80 1,449.97 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002355 3957,21 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002356 Empresa Agua Potable Guaranda 254.00 494.57 748,57 * 0,00 * 0,00 * 201 3LB 10000062 1 15/09/2015 15/09/2015 USD 36.92 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002356 36,92 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002357 EMPRESA MUNICIPAL DE AZOGUEZ EMAPA 201 3LU 10000190 201 3LU 10000191 215 1SA 10000187 1 1 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 09/09/2015 09/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 3LH 10000189 3OH 10000092 3OH 10000093 3RH 10000692 1SH 10000483 1SH 10000484 1 1 1 1 1 1 14/09/2015 14/09/2015 21/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 21/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 USD USD USD USD USD USD 3LR 10000163 3LR 10000164 3LR 10000183 3LR 10000184 1 1 1 1 21/09/2015 21/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 USD USD USD USD 1 1 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 09/09/2015 09/09/2015 USD 22/09/2015 22/09/2015 USD 749.93 906.60 27.44 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002363 1683,97 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002364 CNT CORPORACION NACIONAL DE TELECOM 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 1L0 10001255 1L0 10001256 1L0 10001258 1L0 10001260 1L0 10001261 1L0 10001262 1L0 10001263 1L0 10001264 1L0 10001265 1L0 10001266 1L0 10001267 1L0 10001268 1L0 10001269 1L0 10001270 1L0 10001271 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 0,00 * 0,00 * 3.66 1.76 3.32 1.76 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002360 10,50 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002363 EMPRESA PUBLICA AGUA POTABLE Y SANE 202 1M0 10000120 205 1P0 10000040 215 1SP 10000239 - 40.41 10.19 72.45 22.97 104.90 14.10 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002358 265,02 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002360 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL BABAHOYO 201 201 201 201 0,00 * 20.10 56.83 235.85 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002357 312,78 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002358 EMPRESA AGUA POTABLE RIOBAMBA 201 204 204 214 215 215 - 164.42 92.96 300.38 13.44 6.94 7.25 6.94 9.44 6.94 6.94 6.94 6.94 6.94 6.94 7.75 0,00 * 0,00 * - 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 1L0 10001272 1L0 10001273 1L0 10001274 1L0 10001275 1L0 10001276 1L0 10001277 1L0 10001278 1L0 10001279 1L0 10001281 1L0 10001282 1L0 10001284 1L0 10001285 1L0 10001286 1L0 10001288 1L0 10001289 1L0 10001290 1L0 10001291 1L0 10001292 1L0 10001293 1L0 10001295 1L0 10001296 1L0 10001297 1L0 10001298 1L0 10001299 1L0 10001300 1L0 10001301 1L0 10001302 1L0 10001303 1L0 10001304 1L0 10001305 1L0 10001307 1L0 10001308 1L0 10001309 1L0 10001310 1L0 10001311 1L0 10001312 1L0 10001313 1L0 10001318 1L0 10001319 1L0 10001320 1L0 10001321 1L0 10001323 1L0 10001324 1L0 10001325 1L0 10001327 1L0 10001328 1L0 10001329 1L0 10001330 1L0 10001331 1L0 10001333 1L0 10001334 1L0 10001335 1L0 10001336 1L0 10001354 1L0 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16/09/2015 22/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 18.01 32.02 49.29 28.32 14.52 14.15 3.99 1,422.40 2,912.00 2,912.00 537.60 537.60 1,344.00 1,344.00 1,344.00 1,344.00 1,344.00 1,344.00 1,344.00 1,344.00 1,344.00 1,344.00 13,447.72 321.10 1,344.00 1,344.00 26.70 537.60 327.29 19.32 20.15 22.90 6.94 9.08 6.94 154.49 20.82 302.40 7.99 23.78 31.96 73.98 15.94 13.42 29.74 420.00 11.14 19.62 36.15 27.37 10.24 17.44 10.76 7.75 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002364 78172,19 * 1461,19 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002367 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 1L0 10001247 1L0 10001471 1LA 10000224 1LA 10000225 1LC 10000042 1LC 10000045 1LE 10000145 1LE 10000146 1LE 10000147 1LE 10000150 1LG 10000394 1LG 10000398 1LG 10000399 1LG 10000400 1LG 10000401 1LG 10000424 1LG 10000425 1LG 10000426 1LG 10000427 1LG 10000429 1LH 10000204 1LH 10000209 1LI 10000112 1LI 10000116 1LI 10000117 1LM 10000267 1LM 10000268 1LM 10000269 1LM 10000270 1LM 10000272 1LM 10000273 1LM 10000274 1LN 10000102 1LO 10000205 1LP 10000387 1LQ 10000068 1LQ 10000070 1LQ 10000071 1LR 10000066 1LR 10000067 1LS 10000136 1LS 10000141 1LT 10000131 1LU 10000191 1LU 10000192 1LV 10000099 1LV 10000103 1LV 10000105 1LW 10000093 1LX 10000066 1LZ 10000104 3LJ 10000113 3LK 10000149 3LY 10000137 5LR 1 NAC 353 NAC 354 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 03/09/2015 07/09/2015 17/09/2015 08/09/2015 10/09/2015 28/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 29/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 03/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 11/09/2015 04/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 08/09/2015 09/09/2015 25/09/2015 30/09/2015 30/09/2015 21/09/2015 23/09/2015 07/09/2015 11/09/2015 15/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 14/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 14/09/2015 23/09/2015 17/09/2015 09/09/2015 25/09/2015 24/09/2015 25/09/2015 15/09/2015 04/09/2015 03/09/2015 07/09/2015 17/09/2015 08/09/2015 10/09/2015 28/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 29/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 03/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 11/09/2015 04/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 08/09/2015 09/09/2015 25/09/2015 30/09/2015 30/09/2015 21/09/2015 23/09/2015 09/09/2015 25/09/2015 15/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 14/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 14/09/2015 23/09/2015 17/09/2015 09/09/2015 25/09/2015 24/09/2015 25/09/2015 15/09/2015 04/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 9,792.78 6,627.48 95.01 117.76 1,331.65 172.26 105.26 6.75 21.00 3,182.79 265.00 500.49 158.74 26.00 24.00 317.78 401.79 555.96 87.26 37,658.88 32.50 92.50 154.52 3,974.00 2,885.88 23,396.45 21.50 48.26 91.01 804.47 6,149.30 80.52 93.26 72.51 34,030.15 32.26 1,319.98 1,884.96 57.25 260.00 31.75 871.92 295.28 191.25 90.75 88.26 6.00 18.00 119.88 64.50 177.76 101.51 180.51 227.52 260,0026,49104,01- 26,49- 201 201 201 204 204 204 204 204 213 213 213 213 213 213 214 214 214 214 214 215 NAC 366 NAC 367 NAC 374 1OH 10000046 1OI 10000087 1OM 10000054 1OU 10000028 1OX 10000022 1QA 10000045 1QM 10000090 1QS 10000007 1QS 10000008 1QU 10000059 1QX 10000026 1RH 10000166 1RI 10000077 1RT 10000124 1RX 10000040 3RJ 10000039 1SI 10000040 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23/09/2015 23/09/2015 29/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 23/09/2015 29/09/2015 24/09/2015 08/09/2015 23/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 22/09/2015 23/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 07/09/2015 17/09/2015 09/09/2015 10/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 29/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 23/09/2015 29/09/2015 24/09/2015 08/09/2015 23/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 22/09/2015 23/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 07/09/2015 17/09/2015 09/09/2015 10/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002367 =================== Facturas de compra Partner : NAC002375 MOVITECH 213 1QC 10000002 213 RET 351 1 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 24/09/2015 24/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002375 =================== Facturas de compra Partner : NAC002395 PARCO HERRERA MAURO 201 1LQ 10000069 201 RET 7381 1 1 29/09/2015 29/09/2015 USD 29/09/2015 29/09/2015 USD 927,4521,5121,6064.76 72.26 118.00 26.25 10.00 56.50 20.51 12.01 12.01 8.75 19.00 3.00 29.25 104.05 24.00 16.00 41.00 138671,10 * =================== 1 1 22/09/2015 25/09/2015 USD 22/09/2015 25/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002424 =================== Facturas de compra Partner : NAC002467 SANABRIA FLORES ELDA 201 1LE 10000149 201 RET 7312 1 1 28/09/2015 28/09/2015 USD 28/09/2015 28/09/2015 USD 44,20 * =================== 1 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 02/09/2015 02/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002479 =================== 0,00 * 893.76 36,71- 0,00 * 501.76 46,59455,17 * =================== 0,00 * 392.00 36,40- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002467 355,60 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002479 VALENCIA CORTES PATRICIA MAGDALENA 201 2LE 10000028 201 RET 6643 26,49- * 45.00 0,80- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002395 857,05 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002424 CHAVEZ PUALACIN HOMERO JHOFFRE 201 1LS 10000144 201 RET 7257 - 0,00 * 566.15 111,21454,94 * =================== 0,00 * Facturas de compra Partner 214 1RE 10000031 214 RET 2841 : NAC002536 1 1 GRANILLO GUAMAN LORENA 28/09/2015 28/09/2015 USD 28/09/2015 28/09/2015 USD 4,403.97 180,88- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002536 4223,09 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002580 INVERSIONES MEDICAS INVERMED 214 214 215 215 215 215 215 215 3RI 10000961 RET 2799 3SI 10000167 3SI 10000168 3SI 10000169 RET 15913 RET 15925 RET 15930 1 1 1 1 1 1 1 1 23/09/2015 23/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002580 =================== Facturas de compra Partner : NAC002585 CLINICA IBARRA 215 3SI 10000153 215 RET 14980 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 51328,58 * =================== 3LL 10000176 3LV 10000103 3LZ 10000086 3RL 10001136 3RL 10001137 3RL 10001139 3RL 10001140 3RL 10001141 3RL 10001142 3RL 10001143 3RL 10001144 3RL 10001145 3RL 10001146 3RL 10001147 3RL 10001148 3RL 10001149 3RL 10001150 3RL 10001151 3RL 10001152 3RL 10001153 3RL 10001154 3RL 10001155 3RL 10001156 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 07/09/2015 16/09/2015 08/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 07/09/2015 16/09/2015 08/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 0,00 * 892.64 17,85- 30,532.99 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002593 30532,99 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002645 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR 201 201 201 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 0,00 * 2,862.86 57,265,994.17 679.03 42,840.04 119,8813,58856,80- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002585 874,79 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002593 HOSPITAL GENERAL PROVINCIAL LUIS G, 215 3SC 10000011 - 825.47 20.13 328.42 4.87 7.53 6.04 5.14 20.51 19.91 8.14 6.34 8.74 5.60 1.72 2.97 4.71 14.13 7.86 5.25 1.68 2.94 7.98 2.58 0,00 * 0,00 * - 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 3RL 10001157 3RL 10001158 3RL 10001159 3RL 10001160 3RL 10001161 3RL 10001162 3RL 10001163 3RL 10001164 3RL 10001165 3RL 10001166 3RL 10001167 3RL 10001168 3RL 10001169 3RL 10001170 3RL 10001171 3RL 10001172 3RL 10001173 3RL 10001174 3RL 10001175 3RL 10001176 3RL 10001177 3RL 10001178 3RL 10001179 3RL 10001180 3RL 10001181 3RV 10000091 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 18/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 18/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 2.94 6.24 6.60 6.17 5.35 4.00 7.13 1.64 5.44 4.84 7.30 9.71 13.80 13.52 8.31 3.35 4.61 2.51 8.38 2.70 1.64 6.52 17.60 2.51 5.43 6.90 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002645 1483,80 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002654 PINARGOTE RODRIGUEZ RICHARD 215 3SM 10000833 215 RET 15109 1 1 08/09/2015 08/09/2015 USD 08/09/2015 08/09/2015 USD 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 1L0 10001287 1LG 10000390 1LW 10000091 1LW 10000092 1 1 1 1 04/09/2015 01/09/2015 10/09/2015 14/09/2015 04/09/2015 01/09/2015 10/09/2015 14/09/2015 USD USD USD USD 4,902.74 2,843.34 59.20 74.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002688 7879,28 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002698 CALLE SACOTO ANGEL FLORENCIO CLINI 215 3SP 10002965 215 RET 16044 1 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 09/09/2015 09/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002698 0,00 * 432.59 84,97- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002674 347,62 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002688 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DE 201 201 201 201 0,00 * 4,412.92 441,29- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002654 3971,63 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002674 SAILEMA CHANGO SILVIA ROCIO 201 2LT 10000133 201 RET 6783 - 16,396.03 1374,7315021,30 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 203 SAT 203 SAT 203 SAT 167 186 188 : NAC002708 1 1 1 =================== =================== RECALDE CORONEL ESTHER JACKELINE 14/09/2015 14/09/2015 USD 23/09/2015 23/09/2015 USD 24/09/2015 24/09/2015 USD 117.89 98.00 68.30 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002708 284,19 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002709 PADILLA LOPEZ SORAYA ELIZABETH 215 215 215 215 215 215 3SP 10002685 3SP 10002753 3SP 10002914 RET 15400 RET 15614 RET 15957 1 1 1 1 1 1 01/09/2015 01/09/2015 09/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 09/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 09/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 09/09/2015 USD USD USD USD USD USD 638.57 64.89 84.05 63,866,498,41- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002709 708,75 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002713 VALLEJO LOPEZ VICENTE MIGUEL 215 3SP 10002864 215 RET 15805 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 1 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 02/09/2015 02/09/2015 USD 1 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 09/09/2015 09/09/2015 USD 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 578.20 57,82- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002718 520,38 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002720 YANEZ AYABACA JUANA MARIETA 215 3SP 10002894 - 6,123.47 612,35- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002717 5511,12 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002718 CASCANTE CALDERON MARCELO GEOVANNY 215 3SP 10002692 215 RET 15484 574,71 * 4,171.09 417,11- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002715 3753,98 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002717 PANCHO CRUZ LILYA FABIOLA 215 3SP 10002748 215 RET 15607 574.71 - 250.88 23,30- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002714 227,58 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002715 PANCHO CRUZ JORGE ROBERTO 215 3SP 10002740 215 RET 15599 0,00 * 6,577.97 657,80- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002713 5920,17 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002714 GLORIA ALICIA DAQUI HERRERA 215 1SP 10000227 215 RET 15418 - 6,845.97 0,00 * - 215 3SP 10003104 215 RET 15863 215 RET 16425 1 1 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 16/09/2015 16/09/2015 USD 91.40 684,609,14- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002720 6243,63 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002728 CAZAR VALENZUELA ROMEO ARIOSTE 215 3SP 10002957 215 RET 16023 1 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 11/09/2015 11/09/2015 USD 3SP 10002671 3SP 10002873 RET 15372 RET 15820 1 1 1 1 01/09/2015 04/09/2015 01/09/2015 04/09/2015 01/09/2015 04/09/2015 01/09/2015 04/09/2015 USD USD USD USD 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 3SP 10002680 3SP 10002719 RET 15381 RET 15536 1 1 1 1 01/09/2015 02/09/2015 01/09/2015 02/09/2015 01/09/2015 02/09/2015 01/09/2015 02/09/2015 USD USD USD USD 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 10/09/2015 10/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002755 0,00 * 0,00 * 0,00 * 62.72 5,82- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002753 56,90 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002755 ARCE MINDA ARNULFO RAUL 215 1SP 10000203 215 RET 15335 0,00 * 125.44 11,65- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002747 113,79 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002753 BETANCOURT RECALDE LAURA HIPATIA 215 1SP 10000195 215 RET 15317 - 319.17 2,071.86 31,92207,19- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002738 2151,92 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002747 PAREDES ARAGON CARMEN ESTHELA 215 1SP 10000206 215 RET 15338 0,00 * 125.44 11,65- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002733 113,79 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002738 CORDOVA PALADINES KARINA CECIBELL 215 215 215 215 - 10,039.34 7,744.74 1003,93774,47- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002732 16005,68 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002733 ESPEJO ARMIJOS LUIS EDUARDO 215 1SP 10000199 215 RET 15327 0,00 * 389.58 38,96- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002728 350,62 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002732 FIERRO BEDOYA ALEXANDRA ELIZABETH 215 215 215 215 - 0,00 * 125.44 11,65113,79 * 0,00 * Facturas de compra Partner 215 1SP 10000233 215 RET 15495 : NAC002760 1 1 =================== =================== PALMA RODAS VICENTE RODRIGO 16/09/2015 16/09/2015 USD 16/09/2015 16/09/2015 USD 329.28 30,58- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002760 298,70 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002765 RIVERA CAMPUZANO RENE ALFREDO 215 215 215 215 3SP 10002816 3SP 10002822 RET 15718 RET 15724 1 1 1 1 11/09/2015 04/09/2015 11/09/2015 04/09/2015 11/09/2015 04/09/2015 11/09/2015 04/09/2015 USD USD USD USD 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 3SP 10002931 3SP 10003076 3SP 10003077 3SP 10003214 RET 15984 RET 16355 RET 16358 RET 16669 1 1 1 1 1 1 1 1 01/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 17/09/2015 01/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 17/09/2015 01/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 17/09/2015 01/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 17/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 0,00 * 125.44 11,65- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002767 113,79 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002775 MARTINEZ PERALTA SEGUNDO GUILLERMO215 215 215 215 215 215 215 215 0,00 * 636.15 2,710.32 63,62271,03- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002765 3011,82 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002767 PEREZ NARANJO HECTOR OLIVERIO 215 1SP 10000190 215 RET 15298 - 1,246.85 446.54 4,437.43 238,424.73 124,6944,65443,7419995,73- 0,00 * 218,429.00 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002775 223946,74 * 218429,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002780 PUERTAS JARA LAURA INES 215 1SP 10000213 215 RET 15352 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002780 =================== Facturas de compra Partner : NAC002782 ROSERO HUGO MARCELO 215 1SP 10000204 215 RET 15336 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002782 =================== Facturas de compra Partner : NAC002788 ARIAS SARRIA YOLANDA 215 1SP 10000215 215 RET 15357 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002788 =================== 282.24 26,21256,03 * =================== 0,00 * 125.44 11,65113,79 * =================== 0,00 * 313.60 29,12284,48 * =================== 0,00 * Facturas de compra Partner 215 3SP 10002760 215 RET 15633 : NAC002789 1 1 TERAN PUENTE HUGO MARCELO 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 964.62 96,46- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002789 868,16 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002802 PAZMIÑO BENAVIDES ELSA MARIA DEL CA 215 1SP 10000192 215 RET 15300 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 10/09/2015 10/09/2015 USD 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 1 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 16/09/2015 16/09/2015 USD 3SP 10002823 3SP 10002827 3SP 10002836 RET 15725 RET 15735 RET 15742 1 1 1 1 1 1 01/09/2015 04/09/2015 09/09/2015 01/09/2015 04/09/2015 09/09/2015 01/09/2015 04/09/2015 09/09/2015 01/09/2015 04/09/2015 09/09/2015 USD USD USD USD USD USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 128.16 12,82- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002820 115,34 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002822 NOVOA ESPINEL FRANCISCO XAVIER 215 215 215 215 215 215 0,00 * 403.20 37,44- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002810 365,76 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002820 BARRAGAN RODAS JAIME MAURICIO 215 3SP 10003047 215 RET 16278 - 94.08 8,74- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002808 85,34 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002810 RIVADENEIRA GUERRON JOSE FREDDY 215 1SP 10000214 215 RET 15354 0,00 * 810.96 81,10- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002805 729,86 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002808 GARCIA SUAREZ MARTHA SUSANA 215 1SP 10000201 215 RET 15333 - 250.88 23,30- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002803 227,58 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002805 SERRANO NOBOA PABLO ANTONIO-EMEDIC 215 3SP 10002963 215 RET 16040 0,00 * 376.32 34,94- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002802 341,38 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002803 PAZMIÑO FUEL MARIA JOSEFINA 215 1SP 10000205 215 RET 15337 - 115.49 550.72 188.57 11,5555,0718,86- 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002822 =================== Facturas de compra Partner : NAC002824 ROSERO LUCIA IRENE 215 3SP 10002849 215 RET 15763 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 769,30 * =================== 1,400.54 140,05- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002824 1260,49 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002827 MORA CASTRO ANA LUCIA 215 3SP 10002899 215 RET 15883 1 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 11/09/2015 11/09/2015 USD 1 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 02/09/2015 02/09/2015 USD 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 3SP 10002966 3SP 10002969 3SP 10002985 3SP 10003165 3SP 10003169 3SP 10003171 RET 16046 RET 16056 RET 16135 RET 16519 RET 16523 RET 16525 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 10/09/2015 18/09/2015 17/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 10/09/2015 18/09/2015 17/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 10/09/2015 18/09/2015 17/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 10/09/2015 18/09/2015 17/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 0,00 * 0,00 * 125.44 11,65- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002832 113,79 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002837 JARAMILLO BORJA DIEGO FERNANDO 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 0,00 * 293.95 29,40- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002829 264,55 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002832 BONILLA GOMEZ GLADYS TERESA 215 1SP 10000197 215 RET 15319 - 572.80 57,28- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002827 515,52 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002829 MATUTE MACIAS PABLO ANNIBAL 215 3SP 10002793 215 RET 15676 0,00 * 3,067.37 7,980.19 2,922.62 29,880.94 10,263.93 40,963.80 306,74633,45292,262736,60758,513721,75- 0,00 * 9,505.42 37,242.05 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002837 86629,54 * 46747,47 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002842 NOBOA NOBOA SYLVIA MARIA 215 3SP 10002741 215 RET 15600 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 1,514.27 151,43- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002842 1362,84 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002844 BURBANO DE LARA RUEDA SANTIAGO TOMA 215 3SP 10002991 215 RET 16150 1 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 16/09/2015 16/09/2015 USD 459.52 45,95- 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002844 413,57 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002846 DURAN YANEZ VICTOR FRANCISCO DE PAU 215 215 215 215 3SP 10002712 3SP 10003067 RET 15511 RET 16332 1 1 1 1 01/09/2015 18/09/2015 01/09/2015 18/09/2015 01/09/2015 18/09/2015 01/09/2015 18/09/2015 USD USD USD USD 3,768.13 404.89 376,8140,49- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002846 3755,72 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002849 MENDEZ PALIS MARGOTH DEL ROCIO 215 1SP 10000210 215 RET 15348 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 1 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 02/09/2015 02/09/2015 USD 3SP 10002889 3SP 10003094 RET 15843 RET 16409 1 1 1 1 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 USD USD USD USD 3SP 10002743 3SP 10002986 RET 15604 RET 16136 1 1 1 1 02/09/2015 16/09/2015 02/09/2015 16/09/2015 02/09/2015 16/09/2015 02/09/2015 16/09/2015 USD USD USD USD 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 3SP 10002767 3SP 10002907 RET 15647 RET 15929 1 1 1 1 02/09/2015 11/09/2015 02/09/2015 11/09/2015 02/09/2015 11/09/2015 02/09/2015 11/09/2015 USD USD USD USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 1,031.45 103,15- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002860 928,30 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002861 VILLALBA ORTIZ LEONIDAS RENE 215 215 215 215 0,00 * 7,729.99 8,916.12 773,00891,61- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002855 14981,50 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002860 SANTACRUZ NINFA ESPERANZA-SERVICIOS 215 3SP 10002788 215 RET 15671 - 4,717.69 4,136.21 471,77413,62- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002854 7968,51 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002855 VELASQUEZ RON BYRON VINICIO 215 215 215 215 0,00 * 1,516.68 151,67- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002851 1365,01 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002854 CARRERA DIAZ LIBERTAD CECILIA 215 215 215 215 - 188.16 17,47- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002849 170,69 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002851 RODRIGUEZ PARAMO ELVA JULIETA 215 3SP 10002749 215 RET 15608 0,00 * 2,081.40 1,722.30 208,14172,23- 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002861 3423,33 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002864 RAMOS CORTEZ SUSANA DEL ROCIO 215 1SP 10000222 215 RET 15401 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 62.72 5,82- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002864 56,90 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002869 BRAVO BARRIGA MIGUEL ANGEL 215 215 215 215 3SP 10002888 3SP 10002980 RET 15841 RET 16115 1 1 1 1 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 USD USD USD USD 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 10/09/2015 10/09/2015 USD 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 3SP 10002857 3SP 10003072 RET 15787 RET 16348 1 1 1 1 11/09/2015 16/09/2015 11/09/2015 16/09/2015 11/09/2015 16/09/2015 11/09/2015 16/09/2015 USD USD USD USD 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 564.48 52,42- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002885 512,06 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002886 TRUJILLO LOJA MARIA GLADYS 215 3SP 10003132 - 5,490.52 11,232.47 549,051123,25- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002880 15050,69 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002885 PAREDES ARCOS MILTON IVAN 215 1SP 10000211 215 RET 15349 0,00 * 168.00 3,36- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002878 164,64 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002880 ALVEAR VINOCUNA SILVIA PATRICIA 215 215 215 215 - 250.88 23,30- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002876 227,58 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002878 RODRIGUEZ BARRERA LUPE EVANGELINA 215 1SP 10000221 215 RET 15393 0,00 * 714.42 71,44- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002871 642,98 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002876 JEREZ MURILLO MARGARITA ELIZABETH 215 1SP 10000187 215 RET 15295 - 393.90 620.16 39,3962,02- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002869 912,65 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002871 LARA MARTINEZ PEDRO NAPOLEON 215 3SP 10003090 215 RET 16400 0,00 * 637.98 0,00 * - 215 RET 16462 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 63,80- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002886 574,18 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002889 JACOME GUZMAN MARCO PATRICIO 215 215 215 215 3SP 10002786 3SP 10003033 RET 15669 RET 16253 1 1 1 1 04/09/2015 16/09/2015 04/09/2015 16/09/2015 04/09/2015 16/09/2015 04/09/2015 16/09/2015 USD USD USD USD 3SP 10002851 3SP 10003039 RET 15773 RET 16265 1 1 1 1 09/09/2015 18/09/2015 09/09/2015 18/09/2015 09/09/2015 18/09/2015 09/09/2015 18/09/2015 USD USD USD USD 1 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 11/09/2015 11/09/2015 USD 1 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 16/09/2015 16/09/2015 USD 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 1 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 03/09/2015 03/09/2015 USD 1 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 09/09/2015 09/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 17,094.47 1709,45- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002920 15385,02 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002925 LEON TRUJILLO SILVIA CRISTINA 215 3SP 10002912 215 RET 15940 0,00 * 250.88 23,30- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002917 227,58 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002920 BETANCOURT ORDOÑEZ FANNY SUSANA 215 3SP 10002720 215 RET 15542 - 6,840.92 684,09- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002916 6156,83 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002917 MONTERO NARANJO AURORA JAQUELINE 215 1SP 10000189 215 RET 15297 0,00 * 9,589.31 958,93- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002908 8630,38 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002916 CAJAS BERMEO MARIA ELENA 215 3SP 10003017 215 RET 16207 - 259.25 793.28 25,9379,33- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002907 947,27 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002908 BRAVO POLO EDUARDO ANTONIO 215 3SP 10002854 215 RET 15782 0,00 * 770.44 4,868.72 77,04486,87- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002889 5075,25 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002907 CORDOVA GUERRA JUAN CARLOS 215 215 215 215 - 0,00 * 491.58 49,16- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002925 442,42 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002939 PANCHO PANCHO ROCIO ELIZABETH 0,00 * 215 215 215 215 215 215 3SP 10002791 3SP 10002792 3SP 10003068 RET 15674 RET 15675 RET 16335 1 1 1 1 1 1 01/09/2015 01/09/2015 18/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 18/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 18/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 18/09/2015 USD USD USD USD USD USD 3,678.38 5,732.17 8,493.74 367,84573,22849,37- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002939 16113,86 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002942 JATIVA RIERA FRANCISCO XAVIER 215 3SP 10002662 215 RET 15359 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 3SP 10002715 3SP 10002783 RET 15524 RET 15666 1 1 1 1 02/09/2015 11/09/2015 02/09/2015 11/09/2015 02/09/2015 11/09/2015 02/09/2015 11/09/2015 USD USD USD USD 155.47 1,320.33 15,55132,03- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002960 1328,22 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002961 REYNA APOLO ESTRELLA VANESSA-STARDI 215 215 215 215 3SE 10000049 3SE 10000054 RET 15048 RET 16369 1 1 1 1 04/09/2015 25/09/2015 04/09/2015 25/09/2015 04/09/2015 25/09/2015 04/09/2015 25/09/2015 USD USD USD USD 2,912.00 5,824.00 58,24116,48- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002961 8561,28 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002970 LOPEZ ARMIJOS JACQUELINE ELIZABETH 215 215 215 215 3SP 10002772 3SP 10002773 RET 15653 RET 15656 1 1 1 1 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002970 =================== 0,00 * 0,00 * 537.60 49,92- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002945 487,68 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002960 ESPEJO CARDENAS MARIA TERESA 215 215 215 215 - 268.80 24,96- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002943 243,84 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002945 MENDOZA ESTRELLA MAXIMILIANO ROMMEL 215 1SP 10000219 215 RET 15366 0,00 * 4,878.67 487,87- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002942 4390,80 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002943 MONCAYO TOLEDO ROCIO DE LA AURORA 215 1SP 10000237 215 RET 15527 - 6,952.92 4,829.12 695,29482,9110603,84 * =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 215 3SP 10002956 215 RET 16020 : NAC002974 1 1 SANCHEZ BARRIGA DENIS ALEJANDRO 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 2,812.62 281,26- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002974 2531,36 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002977 ORMAZA SILVA MONICA ALEXANDRA 215 215 215 215 3SP 10002750 3SP 10002944 RET 15610 RET 15998 1 1 1 1 01/09/2015 09/09/2015 01/09/2015 09/09/2015 01/09/2015 09/09/2015 01/09/2015 09/09/2015 USD USD USD USD 3SP 10002664 3SP 10002915 3SP 10002954 RET 15363 RET 16014 1 1 1 1 1 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 USD USD USD USD USD 3SP 10002892 3SP 10002905 RET 15856 RET 15920 1 1 1 1 04/09/2015 11/09/2015 04/09/2015 11/09/2015 04/09/2015 11/09/2015 04/09/2015 11/09/2015 USD USD USD USD 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 1 1 14/09/2015 14/09/2015 USD 14/09/2015 14/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 11,673.27 1167,33- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002997 10505,94 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002998 MORA BOLAÑOS JENNY LORENA 215 1SP 10000217 215 RET 15360 - 526.05 52,61- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002996 473,44 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002997 SILVA ROJAS JUAN FRANCISCO 215 3SP 10002764 215 RET 15646 0,00 * 1,829.22 153.45 182,9215,35- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002995 1784,40 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002996 SILVA ROJAS MARIA ELENA 215 3SP 10002900 215 RET 15888 - 834.53 2,917.69 2,220.27 83,45222,03- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002982 5667,01 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002995 MERA VALLEJO NANCY FERNANDA 215 215 215 215 0,00 * 5,047.49 6,759.09 504,75675,91- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002977 10625,92 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002982 TORRES JUMBO SANDRA MIREYA 215 215 215 215 215 - 0,00 * 188.16 17,47- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002998 170,69 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003000 GUACHAMIN COFRE MARIA ANGELICA 0,00 * 215 215 215 215 215 215 3SP 10002723 3SP 10002893 3SP 10002897 RET 15555 RET 15862 RET 15866 1 1 1 1 1 1 01/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 01/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 01/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 01/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 USD USD USD USD USD USD 7,753.59 6,887.22 9,347.44 775,36688,72934,74- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003000 21589,43 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003003 FREIRE ACOSTA MARGARITA LUCIA 215 3SP 10002797 215 RET 15680 1 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 09/09/2015 09/09/2015 USD 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 3SP 10002910 3SP 10003139 RET 15934 RET 16469 1 1 1 1 11/09/2015 04/09/2015 11/09/2015 04/09/2015 11/09/2015 04/09/2015 11/09/2015 04/09/2015 USD USD USD USD 1 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 18/09/2015 18/09/2015 USD 1 1 15/09/2015 15/09/2015 USD 15/09/2015 15/09/2015 USD 1 1 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 07/09/2015 07/09/2015 USD 07/09/2015 07/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 439.04 40,77- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003036 398,27 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003054 HOSPITAL QUITO NO 1 DE LA POLICIA N 215 3SP 10003006 215 3SP 10003007 215 3SP 10003010 0,00 * 403.16 40,32- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003035 362,84 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003036 REINA ECHEVERRIA DELFINA GENOVEVA 215 1SP 10000223 215 RET 15405 - 137.95 319.17 13,8031,92- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003034 411,40 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003035 CAMPAÑA TRUJILLO MARIO ANDRES 215 3SP 10003044 215 RET 16275 0,00 * 179.20 16,64- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003026 162,56 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003034 GARZON MORA ERIKA ALEXANDRA 215 215 215 215 - 403.20 37,44- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003009 365,76 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003026 MARTINEZ MORALES JAIME OSWALDO 215 1SP 10000225 215 RET 15408 0,00 * 1,346.40 134,64- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003003 1211,76 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003009 MARTINEZ NARANJO BETTY GABRIELA 215 1SP 10000220 215 RET 15392 - 12,033.71 2,731.10 3,554.64 0,00 * 12,033.71 2,731.10 - 215 3SP 10003096 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 10,675.99 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003054 28995,44 * 14764,81 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003056 PATRONATO PROVINCIAL DE PICHINCHA, 215 3SP 10002837 215 3SP 10002870 1 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 09/09/2015 09/09/2015 USD 727.72 2,178.36 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003056 2906,08 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003064 CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS D 215 3SP 10003097 215 RET 16416 1 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 18/09/2015 18/09/2015 USD 3SP 10002863 3SP 10002880 3SP 10003110 3SP 10003173 3SP 10003181 3SP 10003182 1 1 1 1 1 1 11/09/2015 07/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 14/09/2015 15/09/2015 11/09/2015 07/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 14/09/2015 15/09/2015 USD USD USD USD USD USD 0,00 * 219.03 4,38- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003064 214,65 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003066 FUNDACION MUÑOZ VEGA - INSTITUTO P 215 215 215 215 215 215 - 26,523.12 392,024.11 4,894.22 18,734.52 417,597.70 85,743.25 0,00 * 392,024.11 18,734.52 417,597.70 85,743.25 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003066 945516,92 * 914099,58 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003070 CLINICA DEL DIA OLYMPUS SASEBI S,A, 215 3SP 10003084 215 RET 16379 1 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 16/09/2015 16/09/2015 USD 1,291.71 25,83- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003070 1265,88 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003071 ALMEIDA MONTERO CIA, LTDA 215 3SP 10003134 215 RET 16464 1 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 18/09/2015 18/09/2015 USD 3,793.92 75,88- 0,00 * 3,718.04 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003071 3718,04 * 3718,04 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003072 CLINICA DE ESPECIALIDADES GALENUS S 215 215 215 215 215 215 3SP 10002937 3SP 10002938 3SP 10002940 RET 15989 RET 15992 RET 15994 1 1 1 1 1 1 01/09/2015 01/09/2015 09/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 09/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 09/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 09/09/2015 USD USD USD USD USD USD 6,831.16 8,348.44 28,414.99 136,62166,97568,30- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003072 42722,70 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003077 LABORATORIO CLINICO ECUA AMERICAN L 215 3SP 10002769 215 3SP 10002771 1 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 02/09/2015 02/09/2015 USD 7,088.57 1,175.69 0,00 * - 215 RET 15651 215 RET 15652 1 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 02/09/2015 02/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003077 =================== Facturas de compra Partner : NAC003078 NETLAB S,A, 215 215 215 215 215 215 3SP 10002842 3SP 10003075 3SP 10003082 RET 15747 RET 16354 RET 16372 1 1 1 1 1 1 03/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 03/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 03/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 03/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 USD USD USD USD USD USD 141,7723,518098,98 * =================== 33,751.24 58,573.87 38,141.04 675,021171,48762,82- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003078 127856,83 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003081 CLINICA DE ESPECIALIDADES MARIA AUX 215 3SP 10002805 215 RET 15696 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 10/09/2015 10/09/2015 USD 2SM 10000788 3SM 10000852 3SM 10000855 RET 15124 RET 15515 RET 15880 1 1 1 1 1 1 08/09/2015 17/09/2015 22/09/2015 08/09/2015 17/09/2015 22/09/2015 08/09/2015 17/09/2015 22/09/2015 08/09/2015 17/09/2015 22/09/2015 USD USD USD USD USD USD 23.32 177,219.80 1,533.17 0,473742,4531,14- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003087 175002,23 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003088 H,M,O, SYSTEMS DEL ECUADOR S,A, 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 1SG 10000783 2SG 10001322 3SP 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547,9021,85229,7442,39329,72764,11872,061490,83106,84- 0,00 * 0,00 * 5,235.19 73,050.81 37,441.19 42,730.79 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003088 215866,65 * 158457,98 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003090 TRATAMIENTOS MEDICOS DE ESPECIALIDA 215 3SP 10002826 215 RET 15733 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 1,488.41 29,77- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003090 1458,64 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003094 SIMEUSFQ SISTEMAS MEDICOS DE LA UNI 215 215 215 215 3SP 10003054 3SP 10003055 RET 16289 RET 16291 1 1 1 1 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 USD USD USD USD 16,549.82 134.88 331,002,70- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003094 16351,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003095 CLINICA DEL VALLE S,C,C,-NOVA CLINI 215 215 215 215 3SP 10002926 3SP 10003163 RET 15977 RET 16518 1 1 1 1 04/09/2015 18/09/2015 04/09/2015 18/09/2015 04/09/2015 18/09/2015 04/09/2015 18/09/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003095 =================== Facturas de compra Partner : NAC003096 ASISTANET S,A, 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 3SP 10002706 3SP 10002707 3SP 10002708 3SP 10002709 3SP 10002710 3SP 10002972 3SP 10002973 RET 15504 RET 15505 RET 15506 RET 15507 RET 15508 RET 16064 RET 16069 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 36,125.11 11,368.53 873,38306,2846313,98 * =================== 10,134.17 2,320.70 96,833.53 3,056.39 71,348.73 8,300.63 16,318.02 202,6846,411936,6761,131426,97166,01326,36- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003096 204145,94 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003097 INSTITUTO DE ATENCION RENAL ESPECIA 214 214 215 215 3RA 10000868 RET 2701 3SP 10002731 RET 15585 1 1 1 1 08/09/2015 08/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 USD USD USD USD 5,726.67 114,5330,262.40 605,25- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003097 35269,29 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003098 CENTRO MEDICO AMBULATORIO METROAMBU 215 215 215 215 3SP 10002751 3SP 10002752 3SP 10002993 RET 15611 1 1 1 1 02/09/2015 02/09/2015 16/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 16/09/2015 02/09/2015 USD USD USD USD 9,140.34 5,577.58 13,426.23 182,81- 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 215 RET 15612 215 RET 16155 1 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 16/09/2015 16/09/2015 USD 111,55268,52- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003098 27581,27 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003099 CENTROCEFAVIS CENTRO FAMILIAR VIDA 215 215 215 215 3SP 10003121 3SP 10003133 RET 16449 RET 16463 1 1 1 1 16/09/2015 18/09/2015 16/09/2015 18/09/2015 16/09/2015 18/09/2015 16/09/2015 18/09/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003099 =================== Facturas de compra Partner : NAC003101 NV SALUD S,C,C, 215 215 215 215 215 215 3SP 10002839 3SP 10003099 3SP 10003156 RET 15744 RET 16419 RET 16513 1 1 1 1 1 1 11/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 11/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 11/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 11/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 USD USD USD USD USD USD 45,161.92 47,809.61 903,24956,19- 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 2,369.24 1,706.83 932.16 47,3834,1418,64- 3SP 10002860 3SP 10003037 RET 15797 RET 16261 1 1 1 1 11/09/2015 18/09/2015 11/09/2015 18/09/2015 11/09/2015 18/09/2015 11/09/2015 18/09/2015 USD USD USD USD 1 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 02/09/2015 02/09/2015 USD 1 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 02/09/2015 02/09/2015 USD 907,868.49 84302,07- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003146 823566,42 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003151 HOYOS TAPIA GABRIEL FRANCISCO 214 3RA 10000945 1 17/09/2015 17/09/2015 USD 913,52 * 0,00 * 0,00 * 55.48 6.21 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003145 61,69 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003146 RECAPT RECUPERACION DE CAPITAL 215 1S0 10000171 215 RET 15237 913.52 - 363.98 5,444.93 36,40544,49- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003109 5228,02 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003145 EMPRESA DE AGUA POTABLE ESMERALDAS 201 3LE 10000181 201 3LE 10000182 46,853.42 - 6,279.33 125,59- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003105 6153,74 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003109 BARRAGAN MARTINEZ ELENA JANNETH 215 215 215 215 0,00 * 91112,10 * 46853,42 * =================== Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003101 4908,07 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003105 CENTRO DE REHABILITACION FISICA Y E 215 3SP 10002813 215 RET 15713 - 3,636.19 0,00 * 0,00 * - 214 RET 2786 215 3SA 10001803 215 RET 15932 1 1 1 17/09/2015 17/09/2015 USD 17/09/2015 17/09/2015 USD 17/09/2015 17/09/2015 USD 311,0212,265.11 682,18- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003151 14908,10 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003152 CLINICA DE ESPECIALIDADES CLEMED 215 215 215 215 3SA 10001785 3SA 10001789 RET 15860 RET 15872 1 1 1 1 15/09/2015 18/09/2015 15/09/2015 18/09/2015 15/09/2015 18/09/2015 15/09/2015 18/09/2015 USD USD USD USD 1 08/09/2015 08/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003156 =================== Facturas de compra Partner : NAC003157 WELLSFARGO CIA, LTDA, 201 1LN 10000107 201 RET 7214 1 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 24/09/2015 24/09/2015 USD 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 147,27 * =================== 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 1 1 07/09/2015 07/09/2015 USD 07/09/2015 07/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 1,445.71 283,98- 0,00 * 627.60 123,28- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003168 504,32 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003169 PAREDES BELTRAN CAROLINA DEL ROSARI 201 2LT 10000130 201 RET 6778 - 1,078.22 211,79- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003166 1161,73 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003168 INFANTE CHAGLLA ROBERTO CARLOS 201 2LT 10000136 201 RET 6786 0,00 * 3,360.00 312,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003164 866,43 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003166 SOLIS SOLIS IRMA GERMANIA 201 2LT 10000131 201 RET 6780 - 147.27 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003157 3048,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003164 BOMBON ALBAN PAUL AGUSTIN 201 2LT 10000129 201 RET 6776 0,00 * 13,868.84 2,554.58 277,3751,01- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003152 16095,04 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003156 HOSPITAL GENERAL DE MACAS 215 3SA 10001740 - 0,00 * 852.32 167,42- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003169 684,90 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003170 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA 0,00 * 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 202 202 202 1L0 10001340 1L0 10001346 1L0 10001347 1L0 10001348 1L0 10001349 1L0 10001350 1L0 10001351 1L0 10001352 1L0 10001462 1L0 10001463 1L0 10001464 1L0 10001465 1L0 10001466 1L0 10001467 1L0 10001468 1L0 10001469 1L0 10001470 1L0 10001477 1L0 10001478 1L0 10001479 1L0 10001480 1L0 10001486 1L0 10001487 1L0 10001488 1LW 10000096 3L0 10002228 3L0 10002229 3L0 10002233 3L0 10002234 3L0 10002235 3L0 10002236 3L0 10002237 3L0 10002238 3L0 10002239 3L0 10002240 3L0 10002243 3L0 10002244 3L0 10002245 3L0 10002246 3L0 10002247 3L0 10002248 3L0 10002250 3L0 10002251 3L0 10002252 3L0 10002253 3L0 10002254 3L0 10002255 3L0 10002256 3L0 10002257 3LA 10000340 3LM 10000776 3LM 10000791 3LO 10000235 3LQ 10000089 3LU 10000204 3M0 10000237 3M0 10000238 3M0 10000239 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11/09/2015 07/09/2015 01/09/2015 04/09/2015 02/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 01/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 16/09/2015 10/09/2015 16/09/2015 12/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 01/09/2015 07/09/2015 09/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 02/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 09/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 09/09/2015 03/09/2015 10/09/2015 15/09/2015 22/09/2015 28/09/2015 12/09/2015 18/09/2015 21/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 11/09/2015 07/09/2015 01/09/2015 04/09/2015 02/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 01/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 16/09/2015 10/09/2015 16/09/2015 12/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 01/09/2015 07/09/2015 09/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 02/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 09/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 09/09/2015 03/09/2015 10/09/2015 15/09/2015 22/09/2015 28/09/2015 12/09/2015 18/09/2015 21/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 1,200.00 179.08 321.32 191.08 242.92 307.88 298.92 258.28 147.52 147.52 245.96 245.96 179.08 251.88 145.48 196.08 196.08 234.16 234.16 234.16 234.16 208.64 118.50 214.60 997.92 212.68 301.96 235.28 291.08 356.04 226.12 226.12 293.32 293.32 242.92 284.36 219.40 284.36 248.52 282.12 198.12 200.04 133.06 229.16 133.06 245.96 135.30 317.96 124.10 2,191.76 672.24 277.84 225.00 181.76 196.68 356.04 235.28 291.08 196.08 196.08 - 204 204 204 204 204 213 213 214 214 1O0 10000058 1O0 10000059 1O0 10000060 1O0 10000061 3OA 10000008 3QA 10000009 3QA 10000010 3RA 10000886 3RA 10000927 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 18/09/2015 17/09/2015 18/09/2015 17/09/2015 12/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 18/09/2015 17/09/2015 18/09/2015 17/09/2015 12/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD 196.08 248.20 291.08 291.08 212.13 256.93 92.74 272.61 355.50 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003170 19789,73 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003186 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL IBARRA 201 204 204 204 3LI 10000187 3OI 10000102 3OI 10000103 3OI 10000104 1 1 1 1 15/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 15/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 USD USD USD USD 1 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 11/09/2015 11/09/2015 USD 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 1,904.29 374,06- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003193 1530,23 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003195 ARMIJOS AGUIAR WASHINGTON AUGUSTO 201 201 201 201 2LP 10001180 2LP 10001181 RET 6847 RET 6858 1 1 1 1 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 USD USD USD USD 1,488.32 145.20 292,3528,52- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003195 1312,65 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003201 HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE 214 3RA 10000866 215 3SA 10001604 215 3SA 10001655 1 1 1 07/09/2015 07/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 07/09/2015 07/09/2015 USD 4,138.54 63,096.03 36.22 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003201 67270,79 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003210 PILCO LUZURIAGA JAMES STANLEY 214 3RA 10000863 214 RET 2661 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003210 0,00 * 925.05 181,70- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003192 743,35 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003193 GUIJARRO VILLACRES JORGE ESTUARDO 201 2LP 10001172 201 RET 6717 392,16 * 156.41 40.12 3.08 3.08 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003186 202,69 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003192 LAYEDRA COBA JULIO ALBINO 201 2LP 10001217 201 RET 7316 - 3,104.33 310,432793,90 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 201 2LG 10000610 201 RET 6961 : NAC003224 1 1 =================== =================== POVEDA RODRIGUEZ LUIS GABRIEL 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 3,047.76 598,67- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003224 2449,09 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003226 EMPRESA PUBLICA DE PORTOVIEJO 201 3LM 10000711 1 17/09/2015 17/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003226 =================== Facturas de compra Partner : NAC003228 FUNDACION ABEI 215 215 215 215 3SP 10002936 3SP 10003136 RET 15988 RET 16466 1 1 1 1 03/09/2015 17/09/2015 03/09/2015 17/09/2015 03/09/2015 17/09/2015 03/09/2015 17/09/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003228 =================== Facturas de compra Partner : NAC003236 JRCPHARMA S,A 214 1R0 10000118 214 NAC 184 214 RET 2858 1 1 1 30/09/2015 30/09/2015 USD 30/09/2015 30/09/2015 USD 30/09/2015 30/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003236 =================== Facturas de compra Partner : NAC003237 ESTAZUL CIA, LTDA 201 204 213 214 215 1LT 10000122 1OT 10000069 1QT 10000040 1RT 10000121 1ST 10000209 1 1 1 1 1 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003237 =================== Facturas de compra Partner : NAC003250 ESCULAPIO S,A, 215 215 215 215 1SG 10000802 1SG 10000803 RET 16643 RET 16644 1 1 1 1 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 USD USD USD USD 0,00 * 591.25 591,25 * =================== 3,572.42 182,175.78 6,70284,70- 0,00 * 181,891.08 - 185456,80 * 181891,08 * =================== 37,500.00 5625,00375,00- 31,500.00 - 31500,00 * 31500,00 * =================== 264.59 107.87 56.56 43.04 94.80 566,86 * =================== 250,558.04 579,604.38 4942,3911436,99- 0,00 * 245,615.65 568,167.39 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003250 813783,04 * 813783,04 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003254 CLINICA ZYMASALUD S,A, 215 215 215 215 215 215 3SP 10002828 3SP 10003026 3SP 10003029 RET 15736 RET 16236 RET 16242 1 1 1 1 1 1 01/09/2015 11/09/2015 08/09/2015 01/09/2015 11/09/2015 08/09/2015 01/09/2015 11/09/2015 08/09/2015 01/09/2015 11/09/2015 08/09/2015 USD USD USD USD USD USD 5,842.95 26,100.77 22,885.27 116,86522,02457,71- - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003254 53732,40 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003257 GOMEZ JIMENEZ JANETH MAGALI 215 1SA 10000196 215 RET 15196 1 1 07/09/2015 07/09/2015 USD 07/09/2015 07/09/2015 USD 1,682.15 330,42- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003257 1351,73 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003261 TAPIA SARMIENTO PAULO ENRIQUE 215 1SA 10000195 215 RET 15194 1 1 08/09/2015 08/09/2015 USD 08/09/2015 08/09/2015 USD 1 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 03/09/2015 03/09/2015 USD 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 1 16/09/2015 16/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003285 =================== Facturas de compra Partner : NAC003290 ESTEVEZ ARMAS GLADYS 202 1M0 10000122 202 RET 84 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 3RT 10000389 3RT 10000391 2ST 10000365 2ST 10000366 2ST 10000367 2ST 10000368 1 1 1 1 1 1 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 14/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 14/09/2015 USD USD USD USD USD USD 6359,73 * =================== 1 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 16/09/2015 16/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 107.52 4,42- 59.91 109.46 314.76 361.90 776.30 120.64 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003295 1742,97 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003296 JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE 215 3ST 10000178 215 3ST 10000203 0,00 * 6,359.73 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003290 103,10 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003295 JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE 214 214 215 215 215 215 - 48.90 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003269 48,90 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003285 Junta Provincial de la Cruz Roja 215 3SI 10000160 0,00 * 1,879.82 187,98- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003265 1691,84 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003269 GOBIERNO MUNICIPAL DE CANTON MORONA 201 3LV 10000095 - 1,693.08 332,57- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003261 1360,51 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003265 CRESPO LOYOLA MARTHA ESPERANZA 215 3SA 10001599 215 RET 15083 0,00 * 120.24 3,373.13 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003296 =================== Facturas de compra Partner : NAC003311 MUNICIPIO DE LOJA 201 201 204 204 204 204 204 204 204 204 3LL 10000173 3LL 10000197 3OL 10000092 3OL 10000093 3OL 10000094 3OL 10000095 3OL 10000096 3OL 10000098 3OL 10000099 3OL 10000100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 08/09/2015 28/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 08/09/2015 28/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 3493,37 * =================== 155.66 177.47 23.48 3.96 3.76 4.21 17.87 3.76 4.01 4.01 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003311 398,19 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003326 COMERCIO Y ASESORIA COMASE CIA,LTD 201 1LS 10000132 201 RET 6664 1 1 01/09/2015 04/09/2015 USD 01/09/2015 04/09/2015 USD 3RA 10000851 RET 2650 3SA 10001613 3SA 10001642 3SA 10001719 RET 15115 RET 15173 1 1 1 1 1 1 1 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 14/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 14/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD 1RO 10000093 1RO 10000094 1RO 10000098 RET 2750 RET 2751 RET 2794 1 1 1 1 1 1 18/09/2015 18/09/2015 03/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 03/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 03/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 03/09/2015 USD USD USD USD USD USD 1 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 16/09/2015 16/09/2015 USD 1 25/09/2015 25/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 140.00 339.30 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003364 479,30 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003377 LOOR ACOSTA MARIA DE LOS ANGELES 215 1SM 10000159 - 1,095.85 279.69 918.30 21,925,5918,37- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003349 2247,96 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003364 NARANJO TOLEDO JUAN CARLOS 201 1LU 10000179 201 1LU 10000182 0,00 * 16,610.20 33,0024,825.33 12,361.52 157.14 29,9029,24- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003330 53862,05 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003349 MUÑOZ GUARTAZACA ROCIO MANUELA 214 214 214 214 214 214 - 952.00 44,90- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003326 907,10 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003330 FUNDACION HOGAR DEL ECUADOR 214 214 215 215 215 215 215 0,00 * 386.40 0,00 * 350.52 215 RET 16382 1 25/09/2015 25/09/2015 USD 35,88- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003377 350,52 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003380 LOPEZ PERALTA WILSON ALFREDO 201 2LM 10000327 201 RET 6882 1 1 15/09/2015 15/09/2015 USD 15/09/2015 15/09/2015 USD 2LM 10000320 2LM 10000323 RET 6714 RET 6794 1 1 1 1 08/09/2015 11/09/2015 08/09/2015 11/09/2015 08/09/2015 11/09/2015 08/09/2015 11/09/2015 USD USD USD USD 1 1 07/09/2015 07/09/2015 USD 07/09/2015 07/09/2015 USD 1LM 10000275 RET 7098 1RM 10000499 RET 2837 1 1 1 1 22/09/2015 22/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 USD USD USD USD 1LN 10000104 1LN 10000105 RET 7026 RET 7031 1 1 1 1 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 USD USD USD USD 6428 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 171 6378 1 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 09/09/2015 09/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003403 =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * 6.12 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003402 6,12 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003403 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO O 201 CCP 201 SCD 0,00 * 150.00 65.00 13,936,03- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003400 195,04 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003402 GOBIERNO AUTONOMO SANTA CRUZ 201 SCD - 1,624.00 290,005,600.00 520,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003393 6414,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003400 UVIDIA CHINCHI SERGIO GEOVANNY 201 201 201 201 0,00 * 662.36 130,11- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003391 532,25 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003393 ARAUZ FERNANDEZ GUILLERMO VICENTE 201 201 214 214 - 989.13 355.47 194,3069,83- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003387 1080,47 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003391 VILLAO SANTANA RAMON EDUARDO 201 2LM 10000316 201 RET 6685 350,52 * 1,021.50 200,66- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003380 820,84 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003387 CEDEÑO MENDOZA CARMEN ELENA 201 201 201 201 - 0,00 * 329.47 138.69 468,16 * =================== 0,00 * Facturas de compra Partner 215 215 215 215 215 215 215 215 1SG 10000732 1SG 10000733 1SG 10000761 1SG 10000762 RET 16470 RET 16471 RET 16511 RET 16512 : NAC003414 1 1 1 1 1 1 1 1 18/09/2015 18/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 MIRANDA CHIPILLIQUEN BENJAMIN FRANC 18/09/2015 18/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 1,112.96 3,100.84 617.56 1,761.68 111,30310,0861,76176,17- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003414 5933,73 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003419 ANDRADE CASTRO JOHN PAUL 215 215 215 215 1SG 10000712 1SG 10000713 RET 16202 RET 16206 1 1 1 1 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 USD USD USD USD 1,200.94 72,288.59 120,097228,86- 0,00 * 65,059.73 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003419 66140,58 * 65059,73 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003434 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL STO DOMIN 201 3LJ 10000121 1 14/09/2015 14/09/2015 USD 29.25 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003434 29,25 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003451 YULAN TERAN PRISCILA CATALINA 215 215 215 215 215 215 1SG 10000667 1SR 10000022 1SR 10000023 RET 15571 RET 15572 RET 15591 1 1 1 1 1 1 02/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 02/09/2015 USD USD USD USD USD USD 1 1 08/09/2015 08/09/2015 USD 08/09/2015 08/09/2015 USD 1RM 10000484 RET 2639 2SM 10000787 RET 15120 1 1 1 1 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003458 =================== Facturas de compra Partner : NAC003465 TECNICENTRO ROMO 201 1LC 10000043 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 0,00 * 11,370.77 1137,08- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003453 10233,69 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003458 CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS C 214 214 215 215 0,00 * 564.48 1,795.36 407.68 166,7137,8652,42- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003451 2510,53 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003453 COBEÑA SOLIS JORGE ENRIQUE 215 3SM 10000835 215 RET 15121 - 0,00 * 101.08 2,02208.95 4,18303,83 * =================== 539.03 0,00 * - 201 RET 7205 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 22,14- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003465 516,89 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003481 JARRE VINCES RICARDO GONZALO 201 201 201 201 201 201 204 204 213 213 213 213 213 213 214 214 214 214 214 214 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 1LM 10000276 1LM 10000277 1LM 10000278 RET 7129 RET 7130 RET 7131 1OM 10000053 RET 446 1QM 10000078 1QM 10000091 1QM 10000092 RET 305 RET 347 RET 348 1RM 10000470 1RM 10000471 1RM 10000473 RET 2604 RET 2605 RET 2611 1SM 10000141 1SM 10000142 1SM 10000143 1SM 10000154 1SM 10000155 1SM 10000156 RET 15846 RET 15849 RET 15851 RET 16149 RET 16153 RET 16154 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 03/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 03/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 07/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 07/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 03/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 03/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 07/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 07/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 377.38 158.03 736.92 15,506,4968,4398.56 4,0551.30 261.32 243.71 2,1124,2710,014,958.24 542.08 1,348.48 203,6422,26125,22266.45 95.09 194.12 46.93 196.00 214.93 10,953,9118,031,9318,208,83- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003481 9245,71 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003486 SALAMEA BRAVO IVAN FERNANDO 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 1LA 10000244 1LA 10000245 1LA 10000246 1LA 10000247 1LA 10000250 1LA 10000252 RET 7321 RET 7323 RET 7324 RET 7325 RET 7329 RET 7336 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003486 =================== 75.04 500.84 173.40 142.21 164.64 25.76 6,9719,155,975,0215,292,391027,10 * =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 215 215 215 215 1SG 10000795 2SG 10001324 RET 16629 RET 16633 : NAC003488 1 1 1 1 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 CLINICA TOUMA S,A, CLITOUMA 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 USD USD USD USD 25,290.34 48,010.23 959,09505,73- 24,784.61 47,051.14 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003488 71835,75 * 71835,75 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003493 Alta Seguridad Privada ALPRISEG Cía 201 201 201 201 204 204 213 213 1LU 10000185 1LU 10000186 RET 7004 RET 7005 1OU 10000026 RET 488 1QU 10000056 RET 340 1 1 1 1 1 1 1 1 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 2,590.00 1,480.00 240,50137,43148.00 13,74222.00 20,61- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003493 4027,72 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003494 GUIJARRO VILLAGRAN BLANCA OLIVIA 214 1RH 10000168 214 RET 2840 1 1 22/09/2015 22/09/2015 USD 22/09/2015 22/09/2015 USD 1,814.40 324,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003494 1490,40 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003504 SERDIDYV S,A, SERVICIOS DE DIALISIS 215 1SG 10000731 215 RET 16458 1 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 18/09/2015 18/09/2015 USD 66,416.00 1328,32- 0,00 * 0,00 * 65,087.68 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003504 65087,68 * 65087,68 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003505 GARCIA ROSENBAUM ANTONIO 214 214 215 215 1RM 10000487 RET 2664 3SM 10000843 RET 15267 1 1 1 1 09/09/2015 09/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 USD USD USD USD 3,956.91 395,69277.24 27,72- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003505 3810,74 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003513 CASTRO RIOS GALO EFREN 201 2LG 10000655 201 RET 7290 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 10/09/2015 10/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003513 =================== Facturas de compra Partner : NAC003516 GALOSTAR S,A, 215 215 215 215 1SG 10000784 1SG 10000785 RET 16597 RET 16599 1 1 1 1 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 USD USD USD USD 3,521.22 691,672829,55 * =================== 256,287.60 49,737.78 7315,061635,84- 0,00 * 0,00 * 248,972.54 48,101.94 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003516 297074,48 * 297074,48 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003530 ROBINSON CASTRO MAIRA ROCIO 215 1SG 10000659 215 RET 15482 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 454.72 42,22- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003530 412,50 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003539 TORRES SANCHEZ ROMEL RAMIRO 214 1RL 10000088 214 RET 2673 1 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 11/09/2015 11/09/2015 USD 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 10/09/2015 10/09/2015 USD 1 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 16/09/2015 16/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003546 =================== Facturas de compra Partner : NAC003550 SAN JUAN HOSPIESAJ S, A, 214 214 215 215 1RH 10000156 RET 2672 1SH 10000485 RET 15573 1 1 1 1 10/09/2015 10/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 USD USD USD USD 0,00 * 2,325.47 456,79- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003540 1868,68 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003546 JUAN MARCET COMPAÑIA LIMITADA 204 1OA 10000084 204 RET 480 0,00 * 2,800.00 410,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003539 2390,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003540 VASQUEZ GARCIA FLORENCIO MAXIMO 201 2LG 10000647 201 RET 7232 - 0,00 * 111.85 2,20109,65 * =================== 790.32 15,8125,213.08 504,26- 0,00 * 24,708.82 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003550 25483,33 * 24708,82 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003559 FUNDACION ALEMANA ECUATORIANA H, AN 214 214 214 214 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 1RH 10000150 1RH 10000151 1RH 10000152 1RH 10000154 1SH 10000467 1SH 10000468 1SH 10000469 3SH 10000124 3SH 10000126 3SH 10000127 3SH 10000128 3SH 10000136 3SH 10000139 3SH 10000140 3SH 10000141 3SH 10000142 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 2,423.81 715.86 3,785.15 3,266.65 5,224.05 1,427.63 49.36 5,228.27 8,582.01 14,963.44 7,309.81 2,374.22 10,416.79 11,545.78 3,749.24 9,676.21 - 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 3SH 10000143 3SH 10000144 3SH 10000145 3SH 10000146 3SH 10000147 3SH 10000148 3SH 10000149 3SH 10000150 3SH 10000152 3SH 10000153 3SH 10000154 3SH 10000155 3SH 10000156 3SH 10000158 3SH 10000160 3SH 10000161 3SH 10000162 3SH 10000163 3SH 10000164 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003559 =================== Facturas de compra Partner : NAC003561 INGINOST CIA, LTDA, 215 215 215 215 1SH 10000448 1SH 10000462 RET 15097 RET 15224 1 1 1 1 04/09/2015 09/09/2015 04/09/2015 09/09/2015 04/09/2015 09/09/2015 04/09/2015 09/09/2015 USD USD USD USD 5,085.62 2,177.41 2,918.23 3,187.67 2,324.77 354.64 3,127.40 4,829.46 1,245.83 907.62 1,165.49 17,656.40 2,752.92 1,807.30 9,043.22 7,223.87 1,007.91 40,149.04 32,489.95 230193,03 * =================== 1SH 10000454 1SH 10000455 1SH 10000456 1SH 10000470 1SH 10000475 1SH 10000476 1SH 10000477 RET 15149 RET 15150 RET 15151 RET 15256 RET 15467 RET 15472 RET 15474 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 07/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 10/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 07/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 10/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 07/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 10/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 07/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 10/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 28932,20 * 141.70 892.64 2,8317,85- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003561 1013,66 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003564 METRISA METROPOLITANA RIOBAMBA CLIN 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 3,127.40 4,829.46 1,245.83 907.62 1,165.49 17,656.40 - 1,177.24 629.11 1,177.24 456.67 658.34 146.39 572.96 23,5412,5823,549,1313,172,9311,46- 0,00 * 645.17 143.46 561.50 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003564 4721,60 * 1350,13 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003573 ESTRADA SANCHEZ VERONICA PATRICIA 215 1SH 10000438 215 RET 15064 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 224.00 44,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003573 180,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003575 BARSALLO ALARCON JENNY GERMANIA 0,00 * 215 1SH 10000431 215 RET 15057 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 188.16 36,96- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003575 151,20 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003603 SEGOVIA PAZMIÑO NORMA REGINA 215 1SG 10000650 215 RET 15457 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 1 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 02/09/2015 02/09/2015 USD 1 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 02/09/2015 02/09/2015 USD 1 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 16/09/2015 16/09/2015 USD 892.64 17,85- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003607 874,79 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003608 YEROVI POVEDA ALICIA RAQUEL 215 1SG 10000668 215 RET 15594 1 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 02/09/2015 02/09/2015 USD 1RH 10000148 1RH 10000149 RET 2648 RET 2649 1 1 1 1 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 USD USD USD USD 1 1 08/09/2015 08/09/2015 USD 08/09/2015 08/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 874.79 874,79 * 0,00 * 98.31 628.94 9,8362,89- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003609 654,53 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003622 NOVILLO GUEVARA BOSCO ALBINO 215 1SH 10000460 215 RET 15216 - 716.80 140,80- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003608 576,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003609 CORONEL VILLACRES ALFONSO JULIAN 214 214 214 214 0,00 * 784.00 72,80- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003606 711,20 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003607 ASOCIACION DE ESP, MED, LA DOLOROSA 215 1SH 10000488 215 RET 15768 - 627.20 58,24- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003604 568,96 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003606 QUIÑONEZ BERNAL MONICA SAFIRO 215 1SG 10000688 215 RET 15882 0,00 * 851.20 167,20- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003603 684,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003604 GONZALEZ SANCAN SABINO ENRRIQUE 215 1SG 10000671 215 RET 15601 - 0,00 * 179.20 35,20- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003622 144,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003624 MACIAS GARCIA EDISSON CECILIO ABOGA 0,00 * 201 201 201 201 201 201 201 201 2LM 10000336 2LM 10000337 2LM 10000338 2LM 10000339 RET 7164 RET 7165 RET 7166 RET 7167 1 1 1 1 1 1 1 1 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 110.51 187.97 59.81 137.57 21,7136,9211,7527,02- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003624 398,46 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003629 CLINICA SANTA CECILIA RIOBAMBA 215 1SH 10000481 215 RET 15533 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 10/09/2015 10/09/2015 USD 541.56 10,83- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003629 530,73 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003638 NUÑEZ CISNEROS CECILIA MAGDALENA 201 201 201 201 201 201 1LP 10000267 1LP 10000268 2LP 10001196 5LP 4 RET 6975 RET 7034 1 1 1 1 1 1 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 18/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 18/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 USD USD USD USD USD USD 2LP 10001189 2LP 10001193 RET 6939 RET 6960 1 1 1 1 16/09/2015 09/09/2015 16/09/2015 09/09/2015 16/09/2015 09/09/2015 16/09/2015 09/09/2015 USD USD USD USD 1 1 14/09/2015 14/09/2015 USD 14/09/2015 14/09/2015 USD 3SL 10000261 3SL 10000267 3SL 10000268 3SL 10000269 3SL 10000275 3SL 10000276 RET 15922 RET 16067 RET 16071 RET 16074 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 530,73 * 0,00 * 0,00 * 170.57 3,41- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003654 167,16 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003657 COMPAÑIA DE UNIDAD RENAL NEFROLOJA 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 530.73 - 669.85 1,633.58 131,58320,89- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003651 1850,96 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003654 MIRANDA RUIZ Y OTROS OCTAVIO ALFONS 215 1ST 10000218 215 RET 16238 0,00 * 105.41 2,079.22 2,079.22 1707,93371,29371,29- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003638 1813,34 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003651 YEROVI MORENO YOLANDA BEATRIZ 201 201 201 201 - 61,721.08 60,592.00 61,196.90 23,020.54 24,476.54 24,752.00 1234,421211,841223,94460,41- 0,00 * - 215 RET 16086 215 RET 16090 1 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 21/09/2015 21/09/2015 USD 489,53495,04- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003657 250643,88 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003667 GUZMAN GONZALEZ NICOLAS EDUARDO 215 1SG 10000672 215 RET 15603 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003668 =================== Facturas de compra Partner : NAC003670 VILLA PIN JOSE FERNANDO 213 1QM 10000086 213 RET 339 1 1 22/09/2015 22/09/2015 USD 22/09/2015 22/09/2015 USD 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 398,27 * =================== 1 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 02/09/2015 02/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003673 =================== Facturas de compra Partner : NAC003686 CLINMEYD S,A 215 215 215 215 215 215 3SP 10002895 3SP 10002955 3SP 10003081 RET 15870 RET 16016 RET 16370 1 1 1 1 1 1 10/09/2015 10/09/2015 15/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 15/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 15/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 15/09/2015 USD USD USD USD USD USD 0,00 * 0,00 * 236.32 21,94- 0,00 * 564.48 52,42- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003672 512,06 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003673 MACHADO PILCO RUTH MARIA 215 1SG 10000674 215 RET 15609 - 439.04 40,77- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003670 214,38 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003672 ROMERO GUERRERO CARMEN DEL ROCIO 215 1SG 10000669 215 RET 15595 0,00 * 540.96 50,23- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003667 490,73 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003668 PINELA CASTRO PETRA GLADYS 215 1SG 10000681 215 RET 15654 - 0,00 * 564.48 52,42512,06 * =================== 252,924.91 24,484.74 10,623.60 7438,89489,69212,47- 0,00 * 245,486.02 23,995.05 10,411.13 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003686 279892,20 * 279892,20 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003689 SALAZAR TUSA HILDA IRENE 201 1LP 10000261 201 RET 6936 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003689 =================== 535.92 95,70440,22 * =================== 0,00 * Facturas de compra Partner 201 201 201 201 2LG 10000624 2LG 10000664 RET 7101 RET 7334 : NAC003693 1 1 1 1 09/09/2015 16/09/2015 09/09/2015 16/09/2015 HOLGUIN MARTINEZ JAIME 09/09/2015 16/09/2015 09/09/2015 16/09/2015 USD USD USD USD 2,247.50 8,401.47 441,471650,29- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003693 8557,21 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003721 CADENA VINUEZA RAMIRO ANIBAL 201 2LP 10001177 201 RET 6828 1 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 09/09/2015 09/09/2015 USD 1 1 07/09/2015 07/09/2015 USD 07/09/2015 07/09/2015 USD 1 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 18/09/2015 18/09/2015 USD 0,00 * 8,047.10 9.38 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003722 8056,48 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003748 SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER 215 1SG 10000725 215 RET 16347 0,00 * 2,156.46 423,59- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003721 1732,87 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003722 HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL ISIDRO 215 3SL 10000251 215 3SL 10000285 - 1,975,696.15 594,27- 0,00 * 1,975,101.88 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003748 1975101,88 * 1975101,88 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003770 ALARCON BONILLA LUIS HUMBERTO 215 215 215 215 3ST 10000176 3ST 10000210 RET 15560 RET 16216 1 1 1 1 10/09/2015 15/09/2015 10/09/2015 15/09/2015 10/09/2015 15/09/2015 10/09/2015 15/09/2015 USD USD USD USD 7,662.84 7,505.06 766,28750,51- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003770 13651,11 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003771 MENA VARGAS MARCO VINICIO 215 215 215 215 215 215 3ST 10000220 3ST 10000221 3ST 10000222 RET 16432 RET 16441 RET 16443 1 1 1 1 1 1 18/09/2015 10/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 10/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 10/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 10/09/2015 18/09/2015 USD USD USD USD USD USD 3,720.09 7,224.14 7,417.58 372,01722,41741,76- 0,00 * 6,675.82 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003771 16525,63 * 6675,82 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003804 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA TULCAN 201 3LC 10000110 201 3LC 10000111 1 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 14/09/2015 14/09/2015 USD 421.63 10.01 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003804 431,64 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003806 VICARIATO APOSTOLICO DEL NAPO MISIO 0,00 * 215 215 215 215 3SP 10002745 3SP 10002746 3SP 10002747 3SP 10003004 1 1 1 1 01/09/2015 02/09/2015 08/09/2015 07/09/2015 01/09/2015 02/09/2015 08/09/2015 07/09/2015 USD USD USD USD 17,794.16 9,345.82 389.54 8,486.44 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003806 36015,96 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003807 ALVAREZ LEON ROBERT ENRIQUE 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 2ST 10000380 2ST 10000381 2ST 10000382 2ST 10000383 2ST 10000384 2ST 10000385 2ST 10000386 2ST 10000387 2ST 10000388 2ST 10000389 3ST 10000214 RET 16333 RET 16337 RET 16387 RET 16392 RET 16393 RET 16395 RET 16398 RET 16402 RET 16404 RET 16430 RET 16460 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 22/09/2015 22/09/2015 USD 1LT 10000140 RET 7317 1QT 10000044 RET 368 1RT 10000128 RET 2821 1 1 1 1 1 1 23/09/2015 23/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 USD USD USD USD USD USD 1 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 11/09/2015 USD 04/09/2015 11/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 285.60 26,52295.68 27,46151.20 14,04- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003810 664,46 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003811 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE AMBATO 201 3LT 10000226 204 3OT 10000008 204 3OT 10000009 - 577.17 4,073.61 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003809 4650,78 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003810 APRAEZ PICON SANDRA ELIZABETH 201 201 213 213 214 214 0,00 * 165.00 605.41 1,167.25 1,432.87 1,652.79 628.20 1,083.07 2,205.07 45.69 1,192.59 165.15 3,303,3015,4329,8434,2782,7313,8024,5952,280,9126,83- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003807 10055,81 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003809 JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE 215 3ST 10000173 215 3ST 10000217 - 189.76 10.28 3.48 0,00 * - 214 3RT 10000392 215 3ST 10000159 215 3ST 10000160 1 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 3.48 32.67 79.23 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003811 318,90 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003813 ARCOS ARCOS EDGAR OSWALDO 215 1ST 10000213 215 RET 15390 1 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 03/09/2015 03/09/2015 USD 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003814 =================== Facturas de compra Partner : NAC003822 ALJAORZA S,A, 214 2RO 10000111 214 RET 2704 1 1 15/09/2015 15/09/2015 USD 15/09/2015 15/09/2015 USD 12,557.17 1166,0311391,14 * =================== 7,584.97 151,70- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003822 7433,27 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003825 VASQUEZ VERA OSCAR KARLO 215 3SM 10000874 215 RET 16272 1 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 24/09/2015 24/09/2015 USD 3,663.39 366,34- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003825 3297,05 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003839 GUILLEN MENDOZA MARIA ISABEL 215 3SM 10000863 215 RET 16043 1 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 23/09/2015 23/09/2015 USD 8,505.68 850,57- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003839 7655,11 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003850 FUNDACION RENAL IÑIGO ALVAREZ DE TO 215 2SG 10001320 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 0,00 * 892.64 17,85- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003813 874,79 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003814 PROTESEG SEGURIDAD Y PROTECCION CIA 201 1LY 10000097 201 RET 6646 - 61,264.00 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 61,264.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003850 61264,00 * 61264,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003891 HOSPITAL DE ESP,FUERZAS ARMADAS N°1 215 3SP 10002777 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 6,241.53 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003891 6241,53 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003892 BANCO NACIONAL DE FOMENTO 201 1L0 10001213 201 SAT 1613 201 SAT 1627 1 1 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 07/09/2015 07/09/2015 USD 10/09/2015 10/09/2015 USD 35.20 2,507.83 493.58 0,00 * - 201 201 201 201 201 SAT SAT SAT SAT SAT 1632 1667 1680 1747 1811 1 1 1 1 1 10/09/2015 16/09/2015 17/09/2015 23/09/2015 28/09/2015 10/09/2015 16/09/2015 17/09/2015 23/09/2015 28/09/2015 USD USD USD USD USD 8,890.61 2,147.96 378.45 730.53 1,785.70 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003892 16969,86 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003897 ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y C 204 1O0 10000064 204 RET 438 1 1 17/09/2015 17/09/2015 USD 17/09/2015 17/09/2015 USD 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003901 =================== Facturas de compra Partner : NAC003916 CLINICA DEL SOL CIA LTDA 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 215 215 1RM 10000460 1RM 10000461 1RM 10000462 1RM 10000475 1RM 10000476 1RM 10000477 1RM 10000478 1RM 10000479 1RM 10000480 1RM 10000481 1RM 10000482 1RM 10000483 RET 2599 RET 2600 RET 2601 RET 2630 RET 2631 RET 2632 RET 2633 RET 2634 RET 2635 RET 2636 RET 2637 RET 2638 2SM 10000791 RET 15184 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 1 1 04/09/2015 09/09/2015 USD 04/09/2015 09/09/2015 USD 0,00 * 392.00 36,40355,60 * =================== 34,358.91 690.02 567.51 40,751.51 41,488.27 264.20 993.46 2,667.54 20,953.86 18,819.24 12,298.85 80,144.45 800,4434,5716,201533,221507,878,3785,42208,67779,31547,94390,622630,80789,459.45 33287,64- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003916 1001626,20 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003921 CIVILPROTECTION SERVICIO INTEGRAL D 201 1LS 10000135 201 RET 6723 0,00 * 352.80 6,30- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003897 346,50 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003901 PULLUTASIG YANES LUIS ENRIQUE 201 1LW 10000087 201 RET 6707 - 61.60 5,72- 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003921 55,88 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003925 MARIN MARTINEZ MAYRA ALEXANDRA 215 3SA 10001592 215 RET 15042 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 2,689.43 268,94- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003925 2420,49 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003952 PAEZ SANCHEZ MARCELO EFRAIN 201 201 201 201 2LP 10001190 2LP 10001192 RET 6956 RET 6958 1 1 1 1 09/09/2015 10/09/2015 09/09/2015 10/09/2015 09/09/2015 10/09/2015 09/09/2015 10/09/2015 USD USD USD USD 1 1 30/09/2015 30/09/2015 USD 30/09/2015 30/09/2015 USD 0,00 * 3,914.58 1,363.80 768,94267,89- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003952 4241,55 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003967 MOYA MURILLO MARIA LUISA 214 1R0 10000121 214 RET 2864 0,00 * 15,750.00 157,50- 0,00 * 15,592.50 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003967 15592,50 * 15592,50 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003970 ADMINISTRACION C,C, PLAZA TRIANGULO 201 CCP 170 1 07/09/2015 07/09/2015 USD 160.55 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003970 160,55 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003987 MONCAYO VILLAGOMEZ ANGEL CARLOS 215 215 215 215 215 215 1SH 10000473 1SH 10000478 1SH 10000486 RET 15322 RET 15481 RET 15575 1 1 1 1 1 1 11/09/2015 11/09/2015 15/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 15/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 15/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 15/09/2015 USD USD USD USD USD USD 857.76 622.26 1,027.31 85,7862,23102,73- 0,00 * 771.98 560.03 924.58 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003987 2256,59 * 2256,59 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004019 ZUÑIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR 214 1RT 10000133 214 RET 2847 1 1 25/09/2015 25/09/2015 USD 25/09/2015 25/09/2015 USD 515.20 92,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004019 423,20 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004020 EMPRESA PUBLICA PARA LA GESTION INT 214 1RT 10000134 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 1 07/09/2015 07/09/2015 USD 0,00 * 34.68 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004020 34,68 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004021 LANDETA BASANTES SUSANA MARGARITA 201 2LP 10001174 - 660.50 0,00 * - 201 RET 6735 1 07/09/2015 07/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004021 =================== Facturas de compra Partner : NAC004049 CLINICA AMBATO S,A, 215 1ST 10000216 215 RET 15570 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 10/09/2015 10/09/2015 USD 129,74530,76 * =================== 1,187.47 30,70- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004049 1156,77 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004068 DIRECCION DISTRITAL DE SALUD N° 11D 215 2SL 10000370 215 2SL 10000372 1 1 17/09/2015 17/09/2015 USD 22/09/2015 22/09/2015 USD 2,489.96 6,139.13 0,00 * 0,00 * 6,139.13 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004068 8629,09 * 6139,13 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004089 PESANTES SALAMEA VICTOR HUGO 214 1RA 10000133 214 RET 2718 1 1 08/09/2015 08/09/2015 USD 08/09/2015 08/09/2015 USD 1,489.60 138,32- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004089 1351,28 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004135 FUNDACION PARA LA ATENCION MEDICA P 215 215 215 215 215 215 215 3SP 10002693 3SP 10002694 3SP 10002695 3SP 10002696 3SP 10002962 3SP 10003127 RET 16457 1 1 1 1 1 1 1 01/09/2015 03/09/2015 04/09/2015 01/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 01/09/2015 03/09/2015 04/09/2015 01/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD 31,490.98 9,825.24 5,034.34 5,645.59 29,441.36 88,358.48 253,07- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004135 169542,92 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004155 VELASTEGUI LOZADA VICTOR MESIAS 215 215 215 215 1ST 10000223 1ST 10000225 RET 16268 RET 16270 1 1 1 1 17/09/2015 23/09/2015 17/09/2015 23/09/2015 17/09/2015 23/09/2015 17/09/2015 23/09/2015 USD USD USD USD 1,027.31 381.97 20,557,64- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004155 1381,09 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004163 ENCALADA SOLIS MANUEL ISAAC 201 2LG 10000627 201 RET 7135 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 4,723.52 927,83- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004163 3795,69 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004164 FREIRE HEREDIA WASHINGTON 215 3SA 10001591 215 RET 15040 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 5,156.90 515,69- 0,00 * 88,105.41 88105,41 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004164 4641,21 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004168 BOLIVAR MARCHAN RICARDO JOSE 201 1LR 10000065 201 RET 6720 1 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 09/09/2015 09/09/2015 USD 3,380.97 313,95- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004168 3067,02 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004185 DIRECCION DISTRITAL 19D04 EL PANGUI 215 2SL 10000378 1 22/09/2015 22/09/2015 USD 0,00 * 9,427.85 0,00 * 9,427.85 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004185 9427,85 * 9427,85 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004186 GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S,A, 214 1R0 10000120 214 RET 2863 1 1 17/09/2015 17/09/2015 USD 17/09/2015 17/09/2015 USD 69,000.00 690,00- 68,310.00 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004186 68310,00 * 68310,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004203 GOBIERNO DEL CANTON SAN CRISTOBAL 201 SCD 6528 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 9.24 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004203 9,24 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004208 PERALTA VENEGAS JUAN GRABRIEL 201 2LL 10000333 201 RET 6814 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 10/09/2015 10/09/2015 USD 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 4,103.37 381,03- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004215 3722,34 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004220 CONDOMINIO CENTRO DE VIVIENDAS 204 CCP 53 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 3,200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004220 3200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004229 CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTR 201 3LB 10000064 1 15/09/2015 15/09/2015 USD 0,00 * 470.40 92,40- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004209 378,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004215 ZAMBRANO GARCIA JOSE ROLANDO 201 1LY 10000096 201 RET 6645 0,00 * 953.66 187,33- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004208 766,33 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004209 BENITEZ GUEVARA JUDITH FLORA 215 1SH 10000430 215 RET 15056 - 526.02 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 204 213 213 213 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 3LB 10000066 3LB 10000067 3LE 10000184 3LE 10000185 3LE 10000186 3LE 10000187 3LG 10001268 3LG 10001269 3LG 10001270 3LG 10001271 3LG 10001278 3LG 10001279 3LG 10001280 3LG 10001283 3LG 10001285 3LG 10001287 3LJ 10000115 3LJ 10000116 3LJ 10000117 3LJ 10000118 3LJ 10000119 3LJ 10000120 3LK 10000133 3LK 10000134 3LK 10000135 3LM 10000710 3LM 10000785 3LM 10000786 3LM 10000787 3LM 10000788 3LM 10000789 3LM 10000790 3LQ 10000081 3LR 10000166 3LR 10000168 3LR 10000185 3LY 10000126 NAC 375 NAC 376 NAC 377 NAC 378 NAC 31 NAC 36 NAC 37 NAC 38 3RB 10000320 3RB 10000322 3RB 10000323 3RB 10000324 3RB 10000326 3RB 10000327 3RB 10000328 3RB 10000329 3RB 10000330 3RB 10000331 3RB 10000332 3RB 10000333 3RB 10000335 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15/09/2015 15/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 07/09/2015 05/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 15/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 09/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 11/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 23/09/2015 05/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 07/09/2015 05/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 15/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 09/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 11/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 23/09/2015 05/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 14.95 4.80 995.05 446.60 23.88 111.18 139.84 55.77 225.71 12,538.82 3,037.70 450.84 158.89 758.14 1,100.91 129.07 27.92 17.46 43.75 24.01 21.93 122.36 386.42 344.94 111.20 289.68 723.76 126.15 197.29 486.34 391.90 3,197.90 813.12 1,425.73 629.63 189.37 1,095.61 575,6569,029,8821,11136,5512,213,6911,7711.03 7.82 9.96 6.99 28.09 6.49 10.20 18.60 10.27 10.40 8.68 9.37 9.88 - 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 3RB 10000336 3RB 10000337 3RB 10000338 3RB 10000339 3RB 10000340 3RB 10000341 3RE 10000302 3RE 10000303 3RE 10000304 3RE 10000305 3RE 10000306 3RE 10000307 3RE 10000308 3RE 10000309 3RE 10000310 3RE 10000311 3RE 10000312 3RE 10000313 3RE 10000314 3RE 10000315 3RE 10000316 3RE 10000317 3RE 10000318 3RE 10000319 3RE 10000320 3RE 10000321 3RE 10000322 3RE 10000323 3RE 10000324 3RE 10000325 3RE 10000326 3RE 10000327 3RE 10000328 3RG 10000222 3RG 10000230 3RJ 10000006 3RJ 10000007 3RJ 10000008 3RJ 10000011 3RJ 10000013 3RJ 10000015 3RJ 10000016 3RJ 10000017 3RJ 10000019 3RJ 10000020 3RJ 10000021 3RJ 10000023 3RJ 10000024 3RJ 10000027 3RJ 10000029 3RJ 10000030 3RJ 10000032 3RJ 10000034 3RJ 10000035 3RJ 10000038 3RK 10000071 3RK 10000072 3RK 10000073 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 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14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 08/09/2015 14/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 21/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 24.37 13.71 9.14 9.40 8.68 8.98 9.03 2.51 3.21 3.21 3.76 14.89 37.69 4.35 5.70 2.47 17.37 9.74 19.49 12.64 3.13 2.03 44.92 29.22 15.11 5.23 26.50 5.72 3.54 38.92 30.70 2.58 2.58 1,061.60 240.53 22.36 10.59 9.86 13.40 10.19 19.03 33.48 13.47 8.57 27.85 9.33 21.07 18.66 14.03 2.43 19.74 4.57 4.41 117.33 5.46 8.88 13.03 1.59 - 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 215 215 215 215 215 215 215 215 215 3RK 10000074 3RK 10000075 3RK 10000076 3RK 10000077 3RK 10000078 3RK 10000079 3RK 10000080 3RK 10000081 3RK 10000082 NAC 175 NAC 176 NAC 183 3SG 10000929 3SG 10000931 3SG 10000933 NAC 2483 NAC 2486 NAC 2487 NAC 2489 NAC 2501 NAC 2504 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17/09/2015 17/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 05/09/2015 14/09/2015 16/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 05/09/2015 14/09/2015 16/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 6.95 11.56 51.67 48.61 19.50 8.32 15.73 2.40 2.78 4,0915,033,5836.48 1,519.36 384.56 24,4054,9278,79115,678,609,44- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004229 34627,92 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004257 ORDOÑEZ JARA MANUEL HERNAN 214 2RA 10000099 214 RET 2622 1 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 03/09/2015 03/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004257 =================== Facturas de compra Partner : NAC004259 HOSPITAL BASICO 17 BS 215 3ST 10000204 215 3ST 10000205 1 1 17/09/2015 17/09/2015 USD 17/09/2015 17/09/2015 USD 142,000.19 5832,15136168,04 * =================== 417.36 855.36 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004259 1272,72 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004296 GALLEGOS GALLEGOS FERNANDO RAFAEL 215 215 215 215 3ST 10000208 3ST 10000209 RET 16212 RET 16214 1 1 1 1 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 USD USD USD USD 7,022.81 6,495.27 702,28649,53- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004296 12166,27 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004297 GALLEGOS LLERENA JOSE NEPTALI 215 215 215 215 215 215 215 215 215 3ST 10000163 3ST 10000164 3ST 10000165 3ST 10000166 3ST 10000167 RET 15443 RET 15445 RET 15447 RET 15450 1 1 1 1 1 1 1 1 1 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD 35.40 331.00 110.28 104.80 6,376.71 3,5433,1011,0310,48- 384.56 384,56 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 215 RET 15452 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 637,67- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004297 6262,37 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004298 ENCALADA VALAREZO VICTOR MANUEL 215 3ST 10000172 215 RET 15541 1 1 08/09/2015 08/09/2015 USD 08/09/2015 08/09/2015 USD 3,569.77 356,98- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004298 3212,79 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004302 ACOSTA BUSTAMANTE PIA ENRIQUETA 201 2LG 10000613 201 RET 6992 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 10/09/2015 10/09/2015 USD 1,932.31 379,56- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004302 1552,75 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004304 TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO 215 1SP 10000247 215 RET 16266 1 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 18/09/2015 18/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004304 =================== Facturas de compra Partner : NAC004309 INOVAMEDIB S,A, 215 215 215 215 215 215 1SG 10000763 1SG 10000764 1SG 10000788 RET 16530 RET 16531 RET 16618 1 1 1 1 1 1 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 USD USD USD USD USD USD 8,131.20 333,967797,24 * =================== 50,620.73 2,465.64 1,467.42 1012,4149,3129,35- 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 1,438.07 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004309 53462,72 * 1438,07 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004338 VILLAVICENCIO PACHECO MONICA 215 215 215 215 3SA 10001609 3SA 10001808 RET 15111 RET 16013 1 1 1 1 03/09/2015 16/09/2015 03/09/2015 16/09/2015 03/09/2015 16/09/2015 03/09/2015 16/09/2015 USD USD USD USD 8,445.19 10,146.27 844,521014,63- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004338 16732,31 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004362 HOSPITAL GENERAL III DE TARQUI 215 3SA 10001773 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 1,135.48 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004362 1135,48 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004366 CONSTANTINE CASTRO CIA LTDA 201 201 201 201 204 1LA 10000211 1LO 10000199 RET 6662 RET 6682 1OO 10000033 1 1 1 1 1 02/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 02/09/2015 01/09/2015 02/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 02/09/2015 01/09/2015 USD USD USD USD USD 5,664.69 3,664.01 340,23526,011,221.36 0,00 * 0,00 * - 204 214 214 215 215 RET 407 1RA 10000124 RET 2609 1SA 10000190 RET 15103 1 1 1 1 1 01/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 01/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 USD USD USD USD USD 113,41715.54 66,441,073.31 99,67- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004366 11193,15 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004376 DIALVIDA CENTRO DE DIALISIS CIA,LTD 215 215 215 215 215 215 215 215 2ST 10000377 2ST 10000378 2ST 10000379 3ST 10000223 RET 16117 RET 16119 RET 16123 RET 16456 1 1 1 1 1 1 1 1 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 14/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 14/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 14/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 14/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 3SA 10001596 3SA 10001802 RET 15077 RET 15923 1 1 1 1 03/09/2015 18/09/2015 03/09/2015 18/09/2015 03/09/2015 18/09/2015 03/09/2015 18/09/2015 USD USD USD USD 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 1 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 02/09/2015 02/09/2015 USD 1 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 02/09/2015 02/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 716.80 66,56- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004494 650,24 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004497 LANDIVAR REYES CECILIA MARIA 215 1SG 10000695 215 RET 15945 - 713.99 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004439 713,99 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004494 MARIDUEÑA ALVARADO LINNE PURA 215 1SG 10000675 215 RET 15613 0,00 * 2,018.43 164.68 201,8416,47- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004436 1964,80 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004439 MEZA AROCA NELSON CAMILO 201 1LB 10000170 - 8,339.22 166,78- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004417 8172,44 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004436 VANEGAS MORALES PATRICIO FERNANDO 215 215 215 215 0,00 * 8,512.00 4,368.00 1,456.00 43,008.00 170,2487,3629,12860,16- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004376 56197,12 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004417 INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 215 3SA 10001607 215 RET 15107 - 0,00 * 940.80 87,36- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004497 853,44 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004498 OSSES GONZALEZ CARMEN EUGENIA 0,00 * 215 1SG 10000697 215 RET 15949 1 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 02/09/2015 02/09/2015 USD 376.32 34,94- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004498 341,38 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004500 RAMIREZ GIRALDO MARIA TERESA DE JES 214 3RA 10000951 214 RET 2797 1 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 16/09/2015 16/09/2015 USD 1RO 10000097 2RO 10000110 RET 2666 RET 2791 1 1 1 1 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 USD USD USD USD 1 1 22/09/2015 22/09/2015 USD 22/09/2015 22/09/2015 USD 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004532 =================== Facturas de compra Partner : NAC004533 LITOTRIFAST S,A, 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 3SP 10002806 3SP 10002809 3SP 10002811 3SP 10002812 3SP 10002814 3SP 10002815 3SP 10003103 3SP 10003135 RET 15701 RET 15706 RET 15708 RET 15712 RET 15715 RET 15716 RET 16423 RET 16465 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 18/09/2015 08/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 18/09/2015 08/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 18/09/2015 08/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 18/09/2015 08/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 0,00 * 0,00 * 399.84 37,13- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004526 362,71 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004532 CENTRO DE ENF,RENALES FRAN GARCIA 215 3SP 10002821 215 RET 15723 - 74.80 22.44 0,451,50- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004517 95,29 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004526 ORTIZ COBOS BERTHA SUSANA 215 1SA 10000213 215 RET 16368 0,00 * 672.24 67,22- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004500 605,02 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004517 AGUILAR LOAIZA MIGUEL ANGEL 214 214 214 214 - 82,208.00 1644,1680563,84 * =================== 4,601.09 3,108.95 73,312.27 33,969.53 5,188.29 1,447.91 5,458.11 65,869.15 109,9175,801609,41770,68136,1931,69109,161400,62- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004533 188711,84 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004545 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 0,00 * 0,00 * 64,468.53 64468,53 * 201 201 201 201 201 201 201 1L0 10001353 2L0 10000672 NAC 348 NAC 349 NAC 350 NAC 351 NAC 352 1 1 1 1 1 1 1 02/09/2015 08/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 14/09/2015 02/09/2015 08/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 14/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD 582.40 11,395.80 417,601074,6562815,753676,4411395,80- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004545 67402,04- * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004556 MAZON RODRIGUEZ RICARDO JAVIER 201 1LQ 10000064 201 RET 6802 1 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 11/09/2015 11/09/2015 USD 1SG 10000721 1SG 10000722 RET 16305 RET 16306 1 1 1 1 02/09/2015 18/09/2015 02/09/2015 18/09/2015 02/09/2015 18/09/2015 02/09/2015 18/09/2015 USD USD USD USD 0,00 * 560.00 23,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004556 537,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004595 ANDRADE AGUINAGA PABLO VINICIO 215 215 215 215 - 3,070.82 3,349.23 307,08334,92- 0,00 * 2,763.74 3,014.31 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004595 5778,05 * 5778,05 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004607 GUEVARA MOYA LUIS GONZALO 215 1ST 10000239 215 RET 16562 1 1 14/09/2015 14/09/2015 USD 14/09/2015 14/09/2015 USD 89.60 17,60- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004607 72,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004618 CALDERON MERCHAN MANUEL ANTONIO 215 1ST 10000234 215 RET 16295 1 1 14/09/2015 14/09/2015 USD 14/09/2015 14/09/2015 USD 1 1 14/09/2015 14/09/2015 USD 14/09/2015 14/09/2015 USD 1 1 14/09/2015 14/09/2015 USD 14/09/2015 14/09/2015 USD 0,00 * 716.80 140,80- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004621 576,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004622 LIZANO ORTIZ JOSE HUMBERTO 215 1ST 10000242 215 RET 16615 72,00 * 179.20 35,20- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004618 144,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004621 LOPEZ VARGAS MARIA CEFORA JUDITH 215 1ST 10000232 215 RET 16293 72.00 - 2,150.40 422,40- 0,00 * 1,728.00 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004622 1728,00 * 1728,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004623 PANIMBOZA MAYA MARTHA ISABEL 215 1ST 10000238 1 14/09/2015 14/09/2015 USD 407.68 334.88 215 RET 16541 1 14/09/2015 14/09/2015 USD 72,80- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004623 334,88 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004627 REAL JURADO JUANA ADELA DEL ROCIO 215 1ST 10000231 215 RET 16292 1 1 14/09/2015 14/09/2015 USD 14/09/2015 14/09/2015 USD 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 1SK 10000005 1SK 10000009 2SK 10000001 5SK 5 RET 15086 RET 15094 RET 16677 1 1 1 1 1 1 1 07/09/2015 29/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 29/09/2015 07/09/2015 29/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 29/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD 201.60 179.20 201.60 162,0039,6018,7216,64- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004643 345,44 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004687 DELEY OBREGON ANGEL GUALBERTO 201 1LH 10000194 201 RET 7027 1 1 14/09/2015 14/09/2015 USD 14/09/2015 14/09/2015 USD 1 1 22/09/2015 22/09/2015 USD 02/09/2015 02/09/2015 USD 1 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 16/09/2015 16/09/2015 USD 406.55 8,13- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004694 398,42 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004738 PALACIOS REINOSO PAUL FRANCISCO 214 1RA 10000143 214 RET 2850 1 1 22/09/2015 22/09/2015 USD 22/09/2015 22/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004738 =================== 0,00 * 162.56 162,56 * 0,00 * 242.21 173.71 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004693 415,92 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004694 MARTINEZ BRITO ANGEL ANIBAL 215 1ST 10000240 215 RET 16575 0,00 * 146.72 26,20- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004687 120,52 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004693 RODRIGUEZ DAVALOS MARIA ANTONIETA 201 1LY 10000102 214 1RY 10000033 - 448.00 88,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004628 360,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004643 GUALOTUÑA QUINALUISA WALTER 215 215 215 215 215 215 215 334,88 * 689.92 123,20- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004627 566,72 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004628 CALDERON ECHEVERRIA CRISTINA SOLEDA 215 1ST 10000206 215 RET 15283 - 7,186.48 1411,635774,85 * =================== 0,00 * 398.42 398,42 * 0,00 * Facturas de compra Partner 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 1SH 10000449 1SH 10000482 3SP 10003083 3SP 10003088 3SP 10003166 RET 15145 RET 15540 RET 16375 RET 16394 RET 16520 : NAC004750 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 01/09/2015 10/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 01/09/2015 10/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 CORPORACION MEDICA PAZMIÑO NARVAEZ 01/09/2015 10/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 01/09/2015 10/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 7,875.11 5,512.39 48.24 152.80 260,235.43 157,50110,250,963,066410,76- 5,402.14 253,824.67 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004750 267141,44 * 259226,81 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004768 LOBATO TOLEDO HENRY DANILO 201 1LH 10000210 201 RET 7299 1 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 18/09/2015 18/09/2015 USD 275.52 25,58- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004768 249,94 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004788 CENTRO ORIENTAMENTO EDUCATIVO 215 215 215 215 215 1ST 10000211 1ST 10000212 1ST 10000214 1ST 10000219 1ST 10000224 1 1 1 1 1 07/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 16/09/2015 22/09/2015 07/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 16/09/2015 22/09/2015 USD USD USD USD USD 1 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 18/09/2015 18/09/2015 USD 1 1 08/09/2015 08/09/2015 USD 08/09/2015 08/09/2015 USD 3SP 10002717 3SP 10002718 RET 15528 RET 15529 1 1 1 1 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 USD USD USD USD 1,312.62 650.10 131,2665,01- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004811 1766,45 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004896 CENDIAVIA CENTRO MEDICO DE ESPECIAL 215 3SP 10002658 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 180.62 3,61- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004798 177,01 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004811 NARVAEZ BARAHONA ROSALBA 215 215 215 215 - 1,567.23 3,622.87 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004789 5190,10 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004798 CLINICA SANTA INES S,A CLISAISA 214 2RG 10000055 214 RET 2839 0,00 * 6,117.80 1,027.31 453.81 453.35 207.12 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004788 8259,39 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004789 HOSPITAL PEDIATRICO ALFONSO VILLAGO 215 1SH 10000492 215 1SH 10000496 - 44,378.29 0,00 * 0,00 * - 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 3SP 10002673 3SP 10002675 3SP 10002681 3SP 10002799 3SP 10002861 RET 15350 RET 15374 RET 15376 RET 15382 RET 15682 RET 15799 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 01/09/2015 02/09/2015 04/09/2015 09/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 02/09/2015 04/09/2015 09/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 02/09/2015 04/09/2015 09/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 02/09/2015 04/09/2015 09/09/2015 01/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 45,236.77 29,253.23 93,348.60 45,134.71 85,148.73 887,57904,74585,061866,97902,691702,97- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004896 335650,33 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004914 GUAMAN VIVANCO JANNETH PATRICIA 201 2LZ 10000030 201 RET 7148 1 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 23/09/2015 23/09/2015 USD 1 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 16/09/2015 16/09/2015 USD 1 1 22/09/2015 22/09/2015 USD 22/09/2015 22/09/2015 USD 1SJ 10000023 1SJ 10000024 RET 15878 RET 15887 1 1 1 1 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 USD USD USD USD 1SJ 10000025 1SJ 10000026 1SJ 10000027 1SJ 10000028 1SJ 10000029 RET 15897 RET 15900 RET 15904 RET 15906 RET 15908 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005028 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 0,00 * 0,00 * 141.12 188.16 13,1017,47- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005027 298,71 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005028 JIJON MONTENEGRO JORGE HUMBERTO 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 0,00 * 830.00 16,60- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004959 813,40 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005027 SALGUERO RODRIGUEZ NELSON ENRIQUE 215 215 215 215 - 1,605.64 311.50 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004940 1917,14 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004959 BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S, A, 204 1O0 10000069 204 RET 450 0,00 * 681.61 133,89- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004914 547,72 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004940 HOSPITAL GENERAL HOMERO CASTANIER 215 3SA 10001752 215 3SA 10001812 - 0,00 * 141.12 125.44 109.76 125.44 125.44 13,1011,6510,1911,6511,65568,96 * 0,00 * Facturas de compra Partner 215 215 215 215 1SJ 10000030 1SJ 10000031 RET 15951 RET 15953 1 1 1 1 : NAC005029 =================== =================== MORA MELO BERLEN ALEJANDRO 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 USD USD USD USD 109.76 109.76 10,1910,19- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005029 199,14 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005042 CUBERO LUPERCIO MAYRA GABRIELA 215 1SA 10000204 215 RET 16055 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 1 1 22/09/2015 22/09/2015 USD 22/09/2015 22/09/2015 USD 1 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 21/09/2015 21/09/2015 USD 3SM 10000819 3SM 10000836 RET 15079 RET 15125 1 1 1 1 07/09/2015 08/09/2015 07/09/2015 08/09/2015 07/09/2015 08/09/2015 07/09/2015 08/09/2015 USD USD USD USD 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 2LA 10000293 2LA 10000295 RET 6819 RET 6852 1 1 1 1 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 USD USD USD USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 4,770.08 195,91- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005132 4574,17 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005157 IÑIGUEZ NEIRA MIRIAM ELIZABETH 201 201 201 201 - 31,575.84 28,625.83 631,52572,52- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005107 58997,63 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005132 MARTINEZ JARA JEFFERSON NORBERTO 214 1RA 10000118 214 RET 2593 0,00 * 331.74 13,62- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005091 318,12 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005107 REPRESENTACIONES GUDERIAN S,A 215 215 215 215 - 3,400.54 667,96- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005089 2732,58 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005091 TOAPANTA CHASIQUIZA LUIS RODRIGO 205 1P0 10000048 205 RET 21 0,00 * 779.52 153,12- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005042 626,40 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005089 AYALA BARRENO MIGUEL ANGEL 201 2LH 10000030 201 RET 7133 - 0,00 * 952.00 112.00 187,0022,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005157 855,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005171 DIRECCION DISTRITAL 11D08-SARAGURO- 0,00 * 215 2SL 10000377 1 17/09/2015 17/09/2015 USD 52.24 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005171 52,24 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005200 HIDALGO RAMIREZ PEDRO MIGUEL 213 1QM 10000088 213 RET 345 1 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 23/09/2015 23/09/2015 USD 1 1 25/09/2015 25/09/2015 USD 25/09/2015 25/09/2015 USD 2S0 10003288 2S0 10003289 2S0 10003290 2S0 10003291 2S0 10003292 2S0 10003293 2S0 10003294 2S0 10003295 2S0 10003296 2S0 10003297 2S0 10003298 2S0 10003299 2S0 10003300 2S0 10003301 2S0 10003302 2S0 10003303 2S0 10003304 2S0 10003311 NAC 2395 NAC 2396 NAC 2397 NAC 2398 NAC 2399 NAC 2400 NAC 2401 NAC 2402 NAC 2403 NAC 2404 NAC 2405 NAC 2406 NAC 2407 NAC 2408 NAC 2409 NAC 2410 NAC 2416 RET 15684 RET 15686 RET 15688 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 19/09/2015 19/09/2015 19/09/2015 19/09/2015 19/09/2015 19/09/2015 19/09/2015 19/09/2015 19/09/2015 19/09/2015 19/09/2015 19/09/2015 19/09/2015 19/09/2015 19/09/2015 19/09/2015 22/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 19/09/2015 19/09/2015 19/09/2015 19/09/2015 19/09/2015 19/09/2015 19/09/2015 19/09/2015 19/09/2015 19/09/2015 19/09/2015 19/09/2015 19/09/2015 19/09/2015 19/09/2015 19/09/2015 22/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 0,00 * 66.56 107.92 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005236 174,48 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005244 MELO SIMBAÑA FREDY PAUL 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 52,24 * 134.40 12,48- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005200 121,92 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005236 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGAS 201 1LX 10000067 214 1RX 10000043 52.24 110.80 208.12 478.80 143.02 92.60 314.55 65.60 148.18 33.85 1,418.14 159.60 455.39 128.58 33.60 111.78 58.46 2,019.36 5.64 1,721,770,756,403,220,871,752,541,1819,321,606,191,606,592,0455,210,294,558,5519,67- 0,00 * 130.74 85.57 300.76 61.15 139.56 31.28 1,340.58 151.44 430.49 121.70 32.22 100.60 54.02 1,881.21 5.12 - 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET 15689 15691 15694 15697 15698 15699 15700 15704 15705 15707 15710 15711 15714 15717 15857 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 5,883,8112,922,706,081,3958,246,5618,715,281,384,592,4082,940,23- - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005244 5627,15 * 4866,44 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005246 ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 2S0 10003263 2S0 10003264 2S0 10003266 2S0 10003267 2S0 10003268 NAC 2370 NAC 2371 NAC 2372 NAC 2373 NAC 2382 RET 15041 RET 15046 RET 15049 RET 15050 RET 15055 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 08/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 08/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 302,296.21 28,532.35 3,424.96 2,962.40 300,978.50 2490,64388,2341,1320966,264785,215937,96560,4567,2858,195912,08- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005246 596986,99 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005255 SANTAMARIA VELASCO JUAN PABLO 201 2LT 10000134 201 RET 6784 1 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 02/09/2015 02/09/2015 USD 1 1 07/09/2015 07/09/2015 USD 07/09/2015 07/09/2015 USD 1 1 14/09/2015 14/09/2015 USD 14/09/2015 14/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005309 0,00 * 422.70 83,03- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005295 339,67 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005309 OJEDA VEINTIMILLA ROBERT STALYN 201 2LL 10000341 201 RET 6851 0,00 * 374.27 73,52- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005255 300,75 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005295 ESCALANTE JIMENEZ CHRISTIAN EDUARDO 201 2LT 10000135 201 RET 6785 - 0,00 * 686.86 134,92551,94 * 0,00 * Facturas de compra Partner 215 215 215 215 1SG 10000737 1SG 10000738 RET 16477 RET 16478 1 1 1 1 : NAC005332 =================== =================== NIETO MOSQUERA MONICA ALEXANDRA 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 USD USD USD USD 151.95 14,022.05 15,201402,21- 136.75 12,619.84 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005332 12756,59 * 12756,59 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005339 GUERRA PADILLA MARCOS JIMMY 201 2LA 10000315 201 RET 6981 1 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 11/09/2015 11/09/2015 USD 778.32 152,88- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005339 625,44 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005348 LEDESMA ULLOA REBECA ANDREA 201 201 201 201 201 201 201 201 2LA 10000281 2LA 10000282 2LA 10000288 2LA 10000327 RET 6650 RET 6678 RET 6744 RET 7084 1 1 1 1 1 1 1 1 01/09/2015 03/09/2015 09/09/2015 16/09/2015 01/09/2015 03/09/2015 09/09/2015 16/09/2015 01/09/2015 03/09/2015 09/09/2015 16/09/2015 01/09/2015 03/09/2015 09/09/2015 16/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 1ST 10000220 2ST 10000364 RET 15568 RET 16245 1 1 1 1 17/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 17/09/2015 USD USD USD USD 1SG 10000729 1SG 10000730 RET 16426 RET 16428 1 1 1 1 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005355 =================== Facturas de compra Partner : NAC005363 AUDIOAUTO S,A, 204 1OU 10000025 204 RET 486 1 1 29/09/2015 29/09/2015 USD 29/09/2015 29/09/2015 USD 3,919.04 272.32 391,9027,23- 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 3,527.14 245.09 - 3772,23 * 3772,23 * =================== 750.40 29,48- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005363 720,92 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005366 PINO ZUMBA LUIS ADOLFO 215 1SR 10000033 - 300.00 250.00 25,0030,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005352 495,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005355 MENDIETA BRAVO ROBERT MIGUEL 215 215 215 215 0,00 * 701.84 773.91 261.44 602.21 137,86152,0251,35118,29- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005348 1879,88 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005352 GUZMAN MAYORGA CHARLES MARCELO 215 215 215 215 - 1,792.00 0,00 * - 215 RET 16303 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 166,40- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005366 1625,60 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005368 CASTILLO RENDON NANCY LILIBETH 215 215 215 215 1SR 10000015 1SR 10000016 RET 15235 RET 15236 1 1 1 1 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 USD USD USD USD 3SP 10002896 3SP 10003064 RET 15867 RET 16323 1 1 1 1 01/09/2015 18/09/2015 01/09/2015 18/09/2015 01/09/2015 18/09/2015 01/09/2015 18/09/2015 USD USD USD USD 1OM 10000055 RET 460 1QM 10000093 RET 352 1 1 1 1 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 USD USD USD USD 1 1 08/09/2015 08/09/2015 USD 08/09/2015 08/09/2015 USD 1 1 14/09/2015 14/09/2015 USD 14/09/2015 14/09/2015 USD 1SG 10000661 1SG 10000662 RET 15486 RET 15488 1 1 1 1 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 USD USD USD USD 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 376.32 188.16 34,9417,47- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005391 512,07 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005393 MOLINA MONCAYO MARIA DOLORES 215 1SG 10000685 215 RET 15687 0,00 * 56.00 5,20- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005379 50,80 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005391 GUERRERO PEÑA AGUEDA DEL ROCIO 215 215 215 215 - 642.62 126,23- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005376 516,39 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005379 COBOS BOLAÑOS LUIS ERNESTO 201 1LA 10000223 201 RET 6999 0,00 * 257.60 50,60408.80 80,30- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005375 535,50 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005376 CHANG TEJENA CARMEN ASPACIA 201 2LM 10000318 201 RET 6712 - 4,827.49 11,083.86 482,751108,39- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005370 14320,21 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005375 MORALES ESPINOZA JHEFFERSON GUSTAVO 204 204 213 213 0,00 * 627.20 627.20 58,2458,24- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005368 1137,92 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005370 VEGA LOPEZ MARIA FERNANDA 215 215 215 215 - 627.20 58,24- 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005393 =================== Facturas de compra Partner : NAC005401 GALPE S,A, 215 215 215 215 1SG 10000780 2SG 10001321 RET 16583 RET 16585 1 1 1 1 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 USD USD USD USD 568,96 * =================== 7,804.66 51,254.43 1206,07174,31- 0,00 * 7,630.35 50,048.36 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005401 57678,71 * 57678,71 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005409 VALVERDE FLORES JOSE PATRICIO 201 1LI 10000103 201 RET 6651 1 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 03/09/2015 03/09/2015 USD 7,191.52 667,78- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005409 6523,74 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005417 CORTES GOMEZ ALVARO ROBERTO 201 2LT 10000124 201 RET 6681 1 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 03/09/2015 03/09/2015 USD 1 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 11/09/2015 11/09/2015 USD 1 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 11/09/2015 11/09/2015 USD 1 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 18/09/2015 18/09/2015 USD 20,461.72 424,13- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005455 20037,59 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005478 GAMBOA ECHEVERRIA ELSIE ERNESTINA 201 201 201 201 2LG 10000606 2LG 10000669 RET 6737 RET 7357 1 1 1 1 08/09/2015 09/09/2015 08/09/2015 09/09/2015 08/09/2015 09/09/2015 08/09/2015 09/09/2015 USD USD USD USD 0,00 * 0,00 * 680.02 133,58- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005436 546,44 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005455 COMPAÑIA DE SALUD PUNIN LARREA CIA 215 3SL 10000253 215 RET 15902 - 246.40 48,40- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005418 198,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005436 CASTILLO ORTIZ DIEGO RICARDO 201 2LT 10000139 201 RET 6932 0,00 * 2,023.83 397,54- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005417 1626,29 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005418 PAZMIÑO MANZANO LIGIA CUMANDA 215 1SB 10000034 215 RET 15278 - 3,207.09 2,206.84 629,97433,49- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005478 4350,47 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005487 SANCHEZ POMA DIEGO GEOVANNY 0,00 * 0,00 * 0,00 * 215 1SL 10000161 215 RET 15285 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 10/09/2015 10/09/2015 USD 768.32 137,20- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005487 631,12 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005494 ZAMBRANO MALDONADO LUIS FERNANDO 215 215 215 215 3ST 10000206 3ST 10000207 RET 16205 RET 16208 1 1 1 1 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 USD USD USD USD 2,696.47 3,502.63 269,65350,26- 0,00 * 2,426.82 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005494 5579,19 * 2426,82 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005498 CARDENAS LORENCES DAYCI AMPARITO 215 215 215 215 3SP 10003071 3SP 10003168 RET 16345 RET 16522 1 1 1 1 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005498 =================== Facturas de compra Partner : NAC005516 IRONCITY S,A, 201 201 201 201 204 204 213 213 214 214 215 215 215 215 1LG 10000396 1LG 10000446 RET 6834 RET 7320 1OG 10000041 RET 425 1QG 10000026 RET 323 1RG 10000110 RET 2757 1SG 10000647 1SG 10000648 RET 15386 RET 15430 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 01/09/2015 11/09/2015 01/09/2015 11/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 11/09/2015 01/09/2015 11/09/2015 01/09/2015 11/09/2015 01/09/2015 11/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 11/09/2015 01/09/2015 11/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 8,963.52 1,050.23 896,35105,029012,38 * =================== 1LG 10000391 RET 6683 1RG 10000112 RET 2781 1 1 1 1 02/09/2015 02/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 USD USD USD USD 1LG 10000392 RET 6684 1RG 10000113 RET 2783 1 1 1 1 02/09/2015 02/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 USD USD USD USD 0,00 * 400.00 8,00300.00 6,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005537 686,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005538 CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S 201 201 214 214 945,21 * 31,571.72 951.66 2931,6688,365,666.72 526,201,619.06 150,341,619.06 150,344,047.66 456.03 375,8642,34- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005516 41666,81 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005537 CONCESIONARIA NORTE CONORTE S,A, 201 201 214 214 945.21 - 400.00 8,00200.00 4,00- 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005538 588,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005544 CUEVA ORTIZ DIEGO ARMANDO 215 1SL 10000157 215 RET 15261 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 10/09/2015 10/09/2015 USD 896.00 176,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005544 720,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005557 VERA OJEDA GUILLERMINA JACQUELINE 201 2LG 10000681 201 RET 7388 1 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 16/09/2015 16/09/2015 USD 2LM 10000333 2LM 10000334 RET 7106 RET 7107 1 1 1 1 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005571 =================== Facturas de compra Partner : NAC005580 FUENTES LINO ELSA INES 201 1LW 10000085 201 RET 6703 1 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 02/09/2015 02/09/2015 USD 1SZ 10000009 1SZ 10000010 RET 16688 RET 16689 1 1 1 1 29/09/2015 11/09/2015 29/09/2015 11/09/2015 29/09/2015 11/09/2015 29/09/2015 11/09/2015 USD USD USD USD 847,56 * =================== 1 1 17/09/2015 17/09/2015 USD 17/09/2015 17/09/2015 USD 414.40 67.20 38,486,24- 2,402.75 471,97- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005588 1930,78 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005591 TAIPE QUILLIGANA NARCISA ALICIA 215 1SR 10000030 215 RET 15838 1 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 21/09/2015 21/09/2015 USD 1,254.40 116,48- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005591 1137,92 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005599 INMOBILIARIA DEL SOL S,A, MOBILSOL 201 1LG 10000441 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 392.00 36,40- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005585 436,88 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005588 GARCIA ALVAREZ REBECA MARIBEL 201 2LM 10000331 201 RET 6983 0,00 * 511.35 543.40 100,45106,74- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005580 355,60 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005585 SANTORUM PIEDRA EDISON GUSTAVO 215 215 215 215 - 1,592.43 312,80- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005557 1279,63 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005571 CADENA CEVALLOS DANIEL FRANCISCO 201 201 201 201 0,00 * 4,480.00 0,00 * 375.92 60.96 436,88 * 0,00 * 0,00 * - 201 RET 7120 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 416,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005599 4064,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005607 ASMAL SUSCAL DANNY GERARDO 204 1OA 10000075 204 RET 471 1 1 22/09/2015 22/09/2015 USD 22/09/2015 22/09/2015 USD 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 10/09/2015 10/09/2015 USD 1LY 10000100 1LY 10000101 RET 6902 RET 6905 1 1 1 1 07/09/2015 02/09/2015 07/09/2015 02/09/2015 07/09/2015 02/09/2015 07/09/2015 02/09/2015 USD USD USD USD 1 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 11/09/2015 11/09/2015 USD 297.92 27,66- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005630 270,26 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005648 VALENCIA CORDOVA GUSTAVO ESTUARDO 215 215 215 215 3SA 10001678 3SA 10001786 RET 15265 RET 15861 1 1 1 1 10/09/2015 17/09/2015 10/09/2015 17/09/2015 10/09/2015 17/09/2015 10/09/2015 17/09/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005648 =================== Facturas de compra Partner : NAC005664 CASABACA S,A, 201 1L0 10001476 201 RET 7226 1 1 08/09/2015 08/09/2015 USD 08/09/2015 08/09/2015 USD 39,787.90 3,234.60 3978,79323,4638720,25 * =================== 1,807.90 37,66- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005664 1770,24 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005687 BRACHO LOPEZ FANNY DEL ROCIO 215 215 215 215 3SP 10002722 3SP 10002979 RET 15545 RET 16100 1 1 1 1 01/09/2015 16/09/2015 01/09/2015 16/09/2015 01/09/2015 16/09/2015 01/09/2015 16/09/2015 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005687 USD USD USD USD 0,00 * 0,00 * 376.32 94.08 31,587,90- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005618 430,92 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005630 VACA GOMEZ GUSTAVO ANTONIO 201 1LZ 10000108 201 RET 7382 - 4,206.27 826,23- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005613 3380,04 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005618 SUAREZ QUIRUMBAY HENRY MANUEL 201 201 201 201 0,00 * 1,005.76 93,39- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005607 912,37 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005613 PAREDES HENRIQUEZ MARIA ELENA 201 2LG 10000682 201 RET 7389 - 3,907.96 6,589.35 390,80658,949447,57 * 0,00 * 270.26 270,26 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 3SP 10002918 3SP 10002920 3SP 10002921 3SP 10002964 3SP 10002992 RET 15962 RET 15964 RET 15967 RET 16041 RET 16151 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : NAC005689 =================== =================== NANCYSBEL CLINICA ESPECIALIDADES SA 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 17/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 17/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 17/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 17/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 2,192.28 283.78 994.19 571.89 3,562.58 43,855,6819,8811,4471,25- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005689 7452,62 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005725 JARAMILLO MUÑOZ PABLO BYRON 215 215 215 215 3SP 10002661 3SP 10002780 RET 15356 RET 15663 1 1 1 1 01/09/2015 07/09/2015 01/09/2015 07/09/2015 01/09/2015 07/09/2015 01/09/2015 07/09/2015 USD USD USD USD 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 10/09/2015 10/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005732 =================== Facturas de compra Partner : NAC005736 MEDIRECREO S,A, 215 215 215 215 3SP 10002843 3SP 10002845 RET 15748 RET 15750 1 1 1 1 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 USD USD USD USD 1 1 1 17/09/2015 17/09/2015 USD 16/09/2015 16/09/2015 USD 22/09/2015 22/09/2015 USD 2260,22 * =================== 1RH 10000153 1SH 10000422 1SH 10000423 3SH 10000129 3SH 10000165 3SH 10000166 3SH 10000167 1 1 1 1 1 1 1 09/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 09/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 09/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 09/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD 0,00 * 0,00 * 6,830.08 750.30 136,6015,01- 0,00 * 142.35 186.16 461.76 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005743 790,27 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005763 UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA CHIMBORAZO 214 215 215 215 215 215 215 - 2,812.72 552,50- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005736 7428,77 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005743 FARFAN MUENTES MARIA BELEN 204 1OM 10000052 213 1QM 10000085 215 1SM 10000145 0,00 * 6,301.90 6,546.88 630,19654,69- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005725 11563,90 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005732 MORA VILLAMAR JULIA MARGOT 201 2LG 10000626 201 RET 7118 - 771.87 28,174.54 3,964.59 2,427.64 32,634.08 1,578.05 27,400.72 0,00 * 27,400.72 215 3SH 10000168 215 3SH 10000169 1 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 23/09/2015 23/09/2015 USD 5,680.67 40,969.49 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005763 143601,65 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005771 ARTEAGA GENDE MAYRA FLOR 201 2LM 10000326 201 RET 6830 1 1 14/09/2015 14/09/2015 USD 14/09/2015 14/09/2015 USD 1 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 02/09/2015 02/09/2015 USD 1 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 11/09/2015 11/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005816 =================== Facturas de compra Partner : NAC005821 RIFER S,A, 201 1LG 10000443 201 RET 7142 1 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 16/09/2015 16/09/2015 USD 1LG 10000385 RET 6660 1OG 10000039 RET 406 1QG 10000022 RET 309 1RG 10000107 RET 2754 1SG 10000646 2SG 10001316 2SG 10001317 RET 15158 RET 15164 RET 15193 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005843 =================== Facturas de compra Partner : NAC005853 LIMA PINTO ANTONIO 201 201 201 201 2LG 10000620 2LG 10000641 2LG 10000666 RET 7072 1 1 1 1 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 USD USD USD USD 0,00 * 0,00 * 1,249.16 245,371003,79 * =================== 0,00 * 562.55 52,24- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005821 510,31 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005843 SEGURIDAD Y SERVICIOS SEGSER CIA, L 201 201 204 204 213 213 214 214 215 215 215 215 215 215 - 2,759.68 542,08- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005795 2217,60 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005816 GUERRERO CHAVEZ KLEBER INOCENCIO 201 2LM 10000322 201 RET 6771 74050,88 * 437.79 86,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005771 351,79 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005795 LARA VITERI ANGEL MAURICIO 205 1P0 10000038 205 RET 17 5,680.67 40,969.49 110,431.60 10254,3633,027.08 3066,807,634.37 708,917,511.73 697,5212,043.29 181,587.59 106,347.67 16861,719875,141118,31416000,58 * =================== 1,398.47 3,859.02 2,299.89 274,70- 0,00 * 0,00 * - 201 RET 201 RET 7206 7342 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 758,03451,77- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005853 6072,88 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005870 PUETATE MURIEL BERTHA ALEXANDRA 201 2LJ 10000072 201 RET 7132 1 1 22/09/2015 22/09/2015 USD 22/09/2015 22/09/2015 USD 1 25/09/2015 25/09/2015 USD 1 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 09/09/2015 09/09/2015 USD 2,081.00 408,76- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005881 1672,24 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005882 CASTRO QUIROZ NICOLAS ALEJANDRO 201 2LG 10000653 201 RET 7262 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 10/09/2015 10/09/2015 USD 2,247.41 441,45- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005882 1805,96 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005886 SODEN SOCIAL DENTAL CIA LTDA 215 3SP 10003019 215 RET 16210 1 1 17/09/2015 17/09/2015 USD 17/09/2015 17/09/2015 USD 12,341.60 246,83- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005886 12094,77 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005891 CASTRO BURBANO IVAN PATRICIO 215 3SP 10003040 215 RET 16269 1 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 18/09/2015 18/09/2015 USD 3,608.13 360,81- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005891 3247,32 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005903 CALVACHI VEGA MARIA DEL ROSARIO 215 3SP 10002714 215 RET 15518 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 3,399.42 339,94- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005903 3059,48 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005907 CACERES AGUILAR DAVID SANTIAGO 215 3SP 10002877 215 3SP 10002881 215 3SP 10002884 1 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 09/09/2015 09/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 0,00 * 260.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005877 260,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005881 LAMINCIA CHIOCCA DANIELA KATHERINE 201 2LG 10000635 201 RET 7195 0,00 * 4,933.44 969,07- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005870 3964,37 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005877 S/S TEXACO UNIVERSIDAD DE BABAHOYO 201 2LR 10000050 - 7,348.75 8,553.98 9,905.80 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 215 215 215 215 215 3SP 10003117 RET 15824 RET 15827 RET 15830 RET 16445 1 1 1 1 1 16/09/2015 01/09/2015 09/09/2015 01/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 01/09/2015 09/09/2015 01/09/2015 16/09/2015 USD USD USD USD USD 855.71 734,88855,40990,5885,57- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005907 23997,81 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005925 TUFIÑO YANEZ ANTONIO FABIAN 215 3SP 10003063 215 RET 16321 1 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 11/09/2015 11/09/2015 USD 1 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 09/09/2015 09/09/2015 USD 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 3SP 10002784 3SP 10002785 3SP 10002913 RET 15667 RET 15668 RET 15944 1 1 1 1 1 1 04/09/2015 01/09/2015 11/09/2015 04/09/2015 01/09/2015 11/09/2015 04/09/2015 01/09/2015 11/09/2015 04/09/2015 01/09/2015 11/09/2015 USD USD USD USD USD USD 1 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 11/09/2015 11/09/2015 USD 3SP 10002674 3SP 10002978 RET 15375 RET 16092 1 1 1 1 01/09/2015 11/09/2015 01/09/2015 11/09/2015 01/09/2015 11/09/2015 01/09/2015 11/09/2015 USD USD USD USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 617.39 61,74- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005956 555,65 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006019 LOPEZ AGUILAR ALICIA NOEMI 215 215 215 215 - 4,960.84 4,669.06 4,915.80 496,08466,91491,58- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005952 13091,13 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005956 VELEZ CEVALLOS SANDRA ELIZABETH 215 3SP 10002898 215 RET 15876 0,00 * 4,533.27 453,33- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005949 4079,94 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005952 NARVAEZ LUNA CLARA ELISA 215 215 215 215 215 215 - 3,880.71 388,07- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005934 3492,64 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005949 RODRIGUEZ ROCHA DIANA VERONICA 215 3SP 10002868 215 RET 15816 0,00 * 5,607.95 560,80- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005925 5047,15 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005934 ALVAREZ SAMANIEGO BYRON DANILO 215 3SP 10002975 215 RET 16075 - 6,946.84 7,110.95 694,68711,10- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006019 12652,01 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006051 ESCOBAR CHIRIBOGA PUBLIO ENRIQUE 0,00 * 0,00 * 201 201 215 215 1LH 10000200 RET 7128 1SH 10000490 RET 15991 1 1 1 1 17/09/2015 17/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 USD USD USD USD 2,770.32 257,24481.60 44,72- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006051 2949,96 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006067 ANDRADE MENA MONICA ELIZABETH 215 215 215 215 1SG 10000748 1SG 10000749 RET 16494 RET 16495 1 1 1 1 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 USD USD USD USD 3,743.72 208.76 374,3720,88- 436.88 436,88 * 3,369.35 187.88 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006067 3557,23 * 3557,23 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006086 ESTEBAN CHICA JENY LORENA 215 3SP 10002716 215 RET 15526 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 312.34 31,23- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006086 281,11 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006094 GOMEZ DUARTE CARLOS ROLANDO 215 1SG 10000649 215 RET 15435 1 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 03/09/2015 03/09/2015 USD 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 3SP 10002688 3SP 10003080 RET 15431 RET 16367 1 1 1 1 01/09/2015 16/09/2015 01/09/2015 16/09/2015 01/09/2015 16/09/2015 01/09/2015 16/09/2015 USD USD USD USD 15,026.54 5,526.35 1502,65552,64- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006107 18497,60 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006110 CHANCAY CEVALLOS MARIA ISABEL 215 3SM 10000866 215 RET 16089 1 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 23/09/2015 23/09/2015 USD 3,891.01 389,10- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006110 3501,91 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006125 CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y TE 214 1RH 10000147 1 01/09/2015 01/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006125 0,00 * 627.20 58,24- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006095 568,96 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006107 PANTOJA MAFLA EDGAR RAMIRO 215 215 215 215 0,00 * 784.00 72,80- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006094 711,20 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006095 SANISACA MONTERO JOSE LUIS 215 1SG 10000690 215 RET 15898 - 4,640.00 4640,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 214 1RP 10000250 215 3SP 10002754 215 3SP 10002755 : NAC006171 1 1 1 =================== =================== HOSPITAL DE ESPECIALIDADES EUGENIO 11/09/2015 11/09/2015 USD 02/09/2015 02/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 8,069.24 57,132.01 6,788.57 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006171 71989,82 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006180 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA PO 201 3LM 10000712 201 3LM 10000713 1 1 17/09/2015 17/09/2015 USD 17/09/2015 17/09/2015 USD 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 10/09/2015 10/09/2015 USD 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 1 1 07/09/2015 07/09/2015 USD 07/09/2015 07/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 346.49 68,06- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006201 278,43 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006261 HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCES 215 3SP 10003128 215 3SP 10003129 - 1,000.80 196,59- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006185 804,21 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006201 RAMIREZ CAICEDO JOSE GASTON 201 2LG 10000625 201 RET 7116 0,00 * 82.63 135.95 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006180 218,58 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006185 ALCIVAR ARTEAGA YANDRY JOSE JAVIER 201 2LM 10000321 201 RET 6752 - 7,937.75 7,137.19 0,00 * 7,137.19 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006261 15074,94 * 7137,19 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006276 BARRAGAN JARAMILLO ANITA PILAR JENI 215 215 215 215 3SP 10002724 3SP 10002846 RET 15559 RET 15751 1 1 1 1 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006276 =================== Facturas de compra Partner : NAC006278 HOLIDATSERV CIA, LTDA, 204 1OA 10000062 204 RET 426 1 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 11/09/2015 11/09/2015 USD 7,226.01 8,259.67 722,60825,9713937,11 * =================== 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 0,00 * 44.80 4,16- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006278 40,64 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006279 SILVA ALTAMIRANO MILTON CRISTOBAL 215 3SP 10002775 215 RET 15660 - 5,895.90 589,59- 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006279 5306,31 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006282 GONZALEZ PERALTA LUIS FERNANDO 215 3SA 10001675 215 RET 15255 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 10/09/2015 10/09/2015 USD 1,713.10 171,31- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006282 1541,79 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006283 COELLO LOYOLA ANA MARIA 215 3SA 10001580 215 RET 15022 1 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 02/09/2015 02/09/2015 USD 1LL 10000162 1OL 10000050 1QL 10000024 1RL 10000087 1SL 10000154 1 1 1 1 1 08/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 09/09/2015 01/09/2015 08/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 09/09/2015 01/09/2015 USD USD USD USD USD 1 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 09/09/2015 09/09/2015 USD 1,858.24 365,01- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006291 1493,23 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006294 HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL IBARRA 215 3SI 10000171 215 3SI 10000172 215 3SI 10000173 1 1 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 18/09/2015 18/09/2015 USD 18/09/2015 18/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 123.78 57.75 64.85 209.74 28.40 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006290 484,52 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006291 MOLINA SANCHEZ GALITA KATHERINE 201 2LP 10001203 201 RET 7134 - 4,100.90 410,09- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006283 3690,81 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006290 VALDIVIESO VASQUEZ Y COMPAÑIA 201 204 213 214 215 0,00 * 2,418.06 256.37 25,811.66 0,00 * 0,00 * 2,418.06 256.37 25,811.66 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006294 28486,09 * 28486,09 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006314 DIALISIS Y SERVICIOS DIALILIFE S,A, 215 3SA 10001710 215 RET 15453 1 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 09/09/2015 09/09/2015 USD 6,282.00 125,64- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006314 6156,36 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006338 GALAPAGOS INTI CIA, LTDA 215 1S0 10000256 215 1S0 10000260 215 RET 16711 1 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 4,879.78 56.00 5,20- 0,00 * 4,879.78 50.80 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006338 4930,58 * 4930,58 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006347 SALAZAR GOMEZ CARLOS AUGUSTO 201 2LI 10000169 201 RET 6976 1 1 17/09/2015 17/09/2015 USD 17/09/2015 17/09/2015 USD 941.01 184,84- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006347 756,17 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006351 MACHUCA SERRANO TATIANA CELINA 215 215 215 215 3SA 10001628 3SA 10001767 RET 15139 RET 15793 1 1 1 1 07/09/2015 16/09/2015 07/09/2015 16/09/2015 07/09/2015 16/09/2015 07/09/2015 16/09/2015 USD USD USD USD 1 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 21/09/2015 21/09/2015 USD 1 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 02/09/2015 02/09/2015 USD 7,192.85 719,29- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006358 6473,56 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006359 FLORES BARROS CARLOS GIOVANNY 215 3SA 10001676 215 RET 15260 1 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 09/09/2015 09/09/2015 USD 2,984.10 298,41- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006359 2685,69 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006360 CAMPOVERDE CISNEROS MANUEL ALFREDO 215 215 215 215 3SA 10001697 3SA 10001816 RET 15424 RET 16340 1 1 1 1 09/09/2015 22/09/2015 09/09/2015 22/09/2015 09/09/2015 22/09/2015 09/09/2015 22/09/2015 USD USD USD USD 6,460.29 474.95 646,0347,50- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006360 6241,71 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006366 VALLE MINUCHE ERNESTO FRANCISCO 201 201 201 201 201 201 2LG 10000631 2LG 10000650 2LG 10000678 RET 7153 RET 7245 RET 7378 1 1 1 1 1 1 10/09/2015 09/09/2015 16/09/2015 10/09/2015 09/09/2015 16/09/2015 10/09/2015 09/09/2015 16/09/2015 10/09/2015 09/09/2015 16/09/2015 USD USD USD USD USD USD 119.92 1,990.49 2,194.36 23,56390,99431,04- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006366 3459,18 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006373 GAMMA KNIFE CENTER ECUADOR S,A, 215 1SG 10000765 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 0,00 * 655.80 128,81- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006352 526,99 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006358 SANCHEZ CHARRO PABLO ENRIQUEc 215 3SP 10002774 215 RET 15659 0,00 * 1,911.78 2,372.02 191,18237,20- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006351 3855,42 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006352 CAMPOVERDE MARTHA DEL ROCIO 201 2LO 10000185 201 RET 7259 - 171,000.00 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 167,580.00 215 RET 16536 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 3420,00- - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006373 167580,00 * 167580,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006395 ZAMBRANO ZAMBRANO CLARA JUSTINA 201 1LE 10000148 201 RET 7305 1 1 28/09/2015 28/09/2015 USD 28/09/2015 28/09/2015 USD 952.00 170,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006395 782,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006403 ANDRADE MADERA JORGE RAFAEL 215 3SP 10002678 215 RET 15379 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 1,599.69 159,97- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006403 1439,72 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006407 CORDOVA VINTIMILLA DANIEL PATRICIO 215 3SA 10001779 215 RET 15815 1 1 17/09/2015 17/09/2015 USD 17/09/2015 17/09/2015 USD 4,668.18 466,82- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006407 4201,36 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006408 TOBAR VALLEJO FABIAN ERNESTO 215 3SP 10002682 215 RET 15383 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 1,508.00 150,80- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006408 1357,20 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006411 IDROVO ABRIL FAUSTO RUBEN 215 3SA 10001598 215 RET 15082 1 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 03/09/2015 03/09/2015 USD 2,691.50 269,15- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006411 2422,35 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006419 UYAGUARI TENEZACA LIDIA MERCEDES 201 201 201 201 2LO 10000172 2LO 10000177 RET 6699 RET 6916 1 1 1 1 01/09/2015 08/09/2015 01/09/2015 08/09/2015 01/09/2015 08/09/2015 01/09/2015 08/09/2015 USD USD USD USD 1,155.27 623.57 226,93122,50- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006419 1429,41 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006444 SERRANO BONILLA JOSE LEONARDO 201 201 201 201 2LO 10000173 2LO 10000186 RET 6799 RET 7261 1 1 1 1 10/09/2015 24/09/2015 10/09/2015 24/09/2015 10/09/2015 24/09/2015 10/09/2015 24/09/2015 USD USD USD USD 1,561.05 1,889.19 306,64371,09- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006444 2772,51 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006449 CALLE VALVERDE JORGE OSWALDO 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 201 1LA 10000217 201 RET 6897 1 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 02/09/2015 02/09/2015 USD 459.20 42,64- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006449 416,56 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006451 GARCIA URGILES FERNANDO AGUSTIN 215 3SA 10001704 215 RET 15442 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 10/09/2015 10/09/2015 USD 1LU 10000181 1LZ 10000102 RET 6796 RET 7125 1 1 1 1 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 USD USD USD USD 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 10/09/2015 10/09/2015 USD 1 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 09/09/2015 09/09/2015 USD 1 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 18/09/2015 18/09/2015 USD 1 1 15/09/2015 15/09/2015 USD 15/09/2015 15/09/2015 USD 1LH 10000191 1OH 10000042 1RH 10000163 1SH 10000424 1 1 1 1 03/09/2015 01/09/2015 03/09/2015 01/09/2015 03/09/2015 01/09/2015 03/09/2015 01/09/2015 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006508 USD USD USD USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 2,399.54 239,95- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006505 2159,59 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006508 LOPEZ BUENAÑO JOSE WILFRIDO 201 204 214 215 0,00 * 242.96 24,30- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006502 218,66 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006505 FIGUEROA DELGADO POLIVIO ROLANDO 215 3SA 10001768 215 RET 15795 - 21.14 0,87- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006494 20,27 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006502 PEÑAFIEL JURADO MARIA EUGENIA 215 3SA 10001799 215 RET 15895 0,00 * 1,023.27 201,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006490 822,27 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006494 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO 202 1M0 10000118 202 RET 81 - 46.82 4.93 0,920,20- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006468 50,63 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006490 ANDRADE CARVAJAL PEDRO ROMMEL 201 2LK 10000040 201 RET 6768 0,00 * 1,142.22 114,22- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006451 1028,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006468 IMPORFACTORY CIA, LTDA, 201 201 201 201 - 0,00 * 250.25 55.56 248.61 13.41 567,83 * 0,00 * Facturas de compra Partner 215 3SH 10000122 215 3SH 10000123 215 3SH 10000170 : NAC006537 1 1 1 =================== =================== ROMERO GARCIA MARIANA DE JESUS 01/09/2015 01/09/2015 USD 02/09/2015 02/09/2015 USD 24/09/2015 24/09/2015 USD 518.03 346.57 95.94 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006537 960,54 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006539 BARRERA PARRA BLANCA GUADALUPE 204 1OA 10000082 204 RET 478 1 1 22/09/2015 22/09/2015 USD 22/09/2015 22/09/2015 USD 1,232.00 114,40- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006539 1117,60 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006555 MORA DOMINGUEZ GINA FABIOLA 215 3SA 10001640 215 RET 15169 1 1 07/09/2015 07/09/2015 USD 07/09/2015 07/09/2015 USD 10,512.54 1051,25- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006555 9461,29 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006558 APROFE ASOCIACION PRO BIENESTAR DE 215 1SG 10000786 215 RET 16601 1 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 24/09/2015 24/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006558 =================== Facturas de compra Partner : NAC006588 ECOSERVICIOS S,A, 201 201 201 201 204 204 204 204 1LG 10000422 1LG 10000431 RET 6917 RET 7010 1OG 10000044 1OG 10000045 RET 433 RET 434 1 1 1 1 1 1 1 1 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 71,025.01 2,70- 1 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 21/09/2015 21/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006626 =================== Facturas de compra Partner : NAC006633 BIODILAB 215 215 215 215 215 215 3SP 10002698 3SP 10002699 3SP 10002700 3SP 10002701 3SP 10002702 3SP 10003102 1 1 1 1 1 1 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 21/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 21/09/2015 USD USD USD USD USD USD 95,94 * 0,00 * 0,00 * 71,022.31 - 71022,31 * 71022,31 * =================== 12,028.13 7,524.29 1116,90698,68732.20 480.48 68,0044,62- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006588 18836,90 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006626 LOYOLA CARRASCO DIEGO JAVIER 215 3SA 10001797 215 RET 15892 95.94 5,248.37 524,844723,53 * =================== 861.05 32,359.12 47,408.63 3,162.88 422.60 171.65 0,00 * 0,00 * - 215 215 215 215 215 215 RET RET RET RET RET RET 15498 15499 15500 15501 15502 16422 1 1 1 1 1 1 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 21/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 21/09/2015 USD USD USD USD USD USD 17,22647,18948,1763,268,453,43- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006633 82698,22 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006636 HOSPITAL PROVINCIAL DE PORTOVIEJO D 214 214 214 214 214 214 215 215 215 215 215 1RM 10000463 1RM 10000464 1RM 10000465 1RM 10000466 1RM 10000467 1RM 10000486 2SM 10000784 2SM 10000785 2SM 10000786 3SM 10000814 3SM 10000839 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 09/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 09/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 09/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 09/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 10/09/2015 10/09/2015 USD 1 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 02/09/2015 02/09/2015 USD 2LA 10000291 2LA 10000292 2LA 10000296 RET 6815 RET 6816 RET 6854 1 1 1 1 1 1 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 USD USD USD USD USD USD 1 1 07/09/2015 07/09/2015 USD 07/09/2015 07/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 356.03 33.60 320.71 69,946,6063,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006707 570,80 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006710 QUIZHPE RIVERA ANDREA SUSANA 215 3SA 10001754 215 RET 15755 0,00 * 255.36 23,71- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006669 231,65 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006707 DOMINGUEZ LUCERO RUTH EULALIA 201 201 201 201 201 201 - 764.41 76,44- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006665 687,97 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006669 TOMALA SALTOS NADIA LISSETTE 201 1LY 10000099 201 RET 6899 0,00 * 4,899.04 5,096.72 18,694.73 18,588.38 72.72 29,404.07 1,390.80 1,295.82 895.49 4,602.64 2,520.70 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006636 87461,11 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006665 BASTIDAS ORTIZ SONNIA ELIZABETH 214 1RG 10000114 214 RET 2798 - 3,896.50 389,65- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006710 3506,85 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006711 CAMPOVERDE ORDOÑEZ MARIA EUGENIA 0,00 * 0,00 * 215 215 215 215 3SA 10001663 3SA 10001712 RET 15220 RET 15456 1 1 1 1 08/09/2015 11/09/2015 08/09/2015 11/09/2015 08/09/2015 11/09/2015 08/09/2015 11/09/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006711 =================== Facturas de compra Partner : NAC006718 ADMINMEDIC S,A, 215 1SG 10000769 215 RET 16544 1 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 23/09/2015 23/09/2015 USD 819.56 121.52 81,9612,15846,97 * =================== 126,810.00 2536,20- 0,00 * 124,273.80 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006718 124273,80 * 124273,80 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006729 FLORES DE VALGA CEDEÑO SIMON BOLIVA 201 2LM 10000325 201 RET 6797 1 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 11/09/2015 11/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006729 =================== Facturas de compra Partner : NAC006733 ABOLINE S,A, 214 1RG 10000120 214 RET 2861 1 1 14/09/2015 14/09/2015 USD 14/09/2015 14/09/2015 USD 1,064.68 209,13855,55 * =================== 2LP 10001209 2LP 10001210 RET 7240 RET 7269 1 1 1 1 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 USD USD USD USD 1 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 09/09/2015 09/09/2015 USD 1 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 16/09/2015 16/09/2015 USD 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006744 0,00 * 0,00 * 3,786.99 378,70- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006739 3408,29 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006744 ADVANTLOGIC ECUADOR S,A, 201 1LG 10000445 201 RET 7318 0,00 * 5,004.64 500,46- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006738 4504,18 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006739 RUBIO CONTRERAS VIVIANA ELIZABETH 215 3SA 10001758 215 RET 15770 - 1,161.53 34.13 228,166,71- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006736 960,79 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006738 MUÑOZ MALDONADO ELENA DEL CARMEN 215 3SA 10001662 215 RET 15217 0,00 * 643.06 26,41- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006733 616,65 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006736 ANDRADE VARGAS MIRIAN BENITA DEL RO 201 201 201 201 - 0,00 * 335.56 13,79321,77 * 0,00 * Facturas de compra Partner 202 1M0 10000119 202 RET 82 : NAC006746 1 1 =================== ASEOTOTAL S,A, 03/09/2015 03/09/2015 USD 03/09/2015 03/09/2015 USD =================== 149.79 6,16- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006746 143,63 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006752 RODAL ARBITO CESAR GUSTAVO 215 3SA 10001711 215 RET 15454 1 1 14/09/2015 14/09/2015 USD 14/09/2015 14/09/2015 USD 1 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 21/09/2015 21/09/2015 USD 1OG 10000048 RET 463 1QG 10000033 RET 343 1 1 1 1 01/09/2015 01/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 USD USD USD USD 1 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 09/09/2015 09/09/2015 USD 8,852.20 885,22- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006758 7966,98 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006759 UYAGUARI OCAÑA PAULINA PATRICIA 215 215 215 215 215 215 3SA 10001595 3SA 10001608 3SA 10001737 RET 15045 RET 15110 RET 15556 1 1 1 1 1 1 01/09/2015 02/09/2015 16/09/2015 01/09/2015 02/09/2015 16/09/2015 01/09/2015 02/09/2015 16/09/2015 01/09/2015 02/09/2015 16/09/2015 USD USD USD USD USD USD 650.78 2,871.46 156.04 65,08287,1515,60- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006759 3310,45 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006760 AGUILAR NOVILLO EDISON ROMAN 215 215 215 215 3SA 10001581 3SA 10001680 RET 15026 RET 15269 1 1 1 1 02/09/2015 09/09/2015 02/09/2015 09/09/2015 02/09/2015 09/09/2015 02/09/2015 09/09/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006760 =================== 0,00 * 0,00 * 15.05 0,6145.60 1,88- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006757 58,16 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006758 ORDOÑEZ VINTIMILLA FRANCISCO JAVIER 215 3SA 10001664 215 RET 15225 - 2,101.47 412,79- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006756 1688,68 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006757 SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO 204 204 213 213 0,00 * 6,017.58 601,76- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006752 5415,82 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006756 BLACIO ORDONEZ LUIS HUMBERTO 201 2LE 10000032 201 RET 7042 - 3,477.97 3,572.56 347,80357,266345,47 * =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 215 1SM 10000151 215 RET 16125 : NAC006771 1 1 ASOCIACION O CUENTA EN PARTICIPACIO 23/09/2015 23/09/2015 USD 23/09/2015 23/09/2015 USD 667.03 119,11- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006771 547,92 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006776 DIRECCION DISTRITAL 07D06-SANTA ROS 215 2SO 10000582 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 1 1 07/09/2015 07/09/2015 USD 07/09/2015 07/09/2015 USD 1 1 07/09/2015 07/09/2015 USD 07/09/2015 07/09/2015 USD 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006809 =================== Facturas de compra Partner : NAC006828 GAPONCHUK LARYSA 201 1LN 10000110 201 1LN 10000111 1 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 24/09/2015 24/09/2015 USD 1 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 09/09/2015 09/09/2015 USD 2281,52 * =================== 1RA 10000121 1RA 10000122 RET 2597 RET 2598 1 1 1 1 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 USD USD USD USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 135.65 94.25 2,058.36 205,84- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006832 1852,52 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006862 VERGARA PINOS ROMULO XAVIER 214 214 214 214 - 2,535.02 253,50- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006828 229,90 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006832 GARCIA PINOS GERMAN GUSTAVO 215 3SA 10001667 215 RET 15228 0,00 * 1,693.08 332,57- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006788 1360,51 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006809 MEJIA SARMIENTO CESAR ADRIAN 215 3SA 10001731 215 RET 15537 - 1,682.15 330,42- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006787 1351,73 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006788 CORDOVA AUQUILLA ROSA HORTENCIA 215 1SA 10000199 215 RET 15543 0,00 * 118.38 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006776 118,38 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006787 CORDERO PESANTES KARLA ELIZABETH 215 1SA 10000194 215 RET 15192 - 908.33 190.40 37,3117,68- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006862 1043,74 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006889 COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA ELITE 0,00 * 0,00 * 0,00 * 201 1LQ 10000065 201 RET 6803 1 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 11/09/2015 11/09/2015 USD 3,438.23 319,27- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006889 3118,96 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006902 GAIBOR ANGUMBA FREDY FERNANDO 215 3SA 10001618 215 RET 15123 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 1 1 14/09/2015 14/09/2015 USD 14/09/2015 14/09/2015 USD 2LA 10000280 2LA 10000287 2LA 10000335 RET 6649 RET 6728 RET 7102 1 1 1 1 1 1 02/09/2015 08/09/2015 18/09/2015 02/09/2015 08/09/2015 18/09/2015 02/09/2015 08/09/2015 18/09/2015 02/09/2015 08/09/2015 18/09/2015 USD USD USD USD USD USD 1 1 15/09/2015 15/09/2015 USD 15/09/2015 15/09/2015 USD 1 1 15/09/2015 15/09/2015 USD 15/09/2015 15/09/2015 USD 1 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 09/09/2015 09/09/2015 USD 1 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 16/09/2015 16/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006969 0,00 * 0,00 * 0,00 * 224.00 20,80- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006961 203,20 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006969 HONORES OTAVALO JANNE NARCISA 201 2LP 10001211 201 RET 7272 0,00 * 2,149.68 422,26- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006939 1727,42 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006961 CHAVEZ MANOBANDA CLENDA MARILI 204 1OH 10000045 204 RET 447 - 5,932.02 12,053.14 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006932 17985,16 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006939 MEDRANO JORGE ARMANDO 201 2LP 10001197 201 RET 7040 0,00 * 482.00 1,127.25 466.39 94,68221,4291,61- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006918 1667,93 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006932 HOSPITAL OBSTETRICO ANGELA LOAYZA D 215 3SO 10000453 215 3SO 10000454 - 23,520.00 2184,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006909 21336,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006918 SANCHEZ ORTIZ NELLY BEATRIZ 201 201 201 201 201 201 0,00 * 2,058.45 205,85- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006902 1852,60 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006909 CRUZ HARO CARLOS FERNANDO FELIPE 201 1LP 10000391 201 RET 7295 - 2,325.50 456,791868,71 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 201 2LP 10001201 201 RET 7110 : NAC006971 1 1 =================== =================== LUNA CADENA BYRON MARCELO 15/09/2015 15/09/2015 USD 15/09/2015 15/09/2015 USD 1,201.01 235,91- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006971 965,10 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006972 CORREA SANCHEZ VICENTE WILSON 201 2LP 10001182 201 RET 6884 1 1 15/09/2015 15/09/2015 USD 15/09/2015 15/09/2015 USD 1 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 03/09/2015 03/09/2015 USD 1818 1 29/09/2015 29/09/2015 USD 1772 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 6406 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 1616 1 07/09/2015 07/09/2015 USD 1730 1 21/09/2015 21/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007006 =================== Facturas de compra Partner : NAC007023 CHANG CRUZ BYRON 201 SAT 201 SCD 1757 6497 1 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 15/09/2015 15/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007023 0,00 * 0,00 * 0,00 * 217.66 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007005 217,66 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007006 GAIBOR ROMERO MERCY LA 201 SAT 0,00 * 107.10 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007003 107,10 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007005 SANTACRUZ ALVAREZ ISLANDIA 201 SAT - 65.90 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006997 65,90 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007003 RAFFO CAMPOS MARIA CECILIA 201 SCD 0,00 * 12.17 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006990 12,17 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006997 MONTESDEOCA PATRICIA ANA JUDITH 201 SAT - 6,640.57 664,06- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006982 5976,51 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006990 ALVAREZ BAYAS XIMENA D 201 SAT 0,00 * 1,069.23 210,03- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006972 859,20 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006982 MARIN CAMPOVERDE JUAN CARLOS 215 3SA 10001597 215 RET 15080 - 0,00 * 66.11 66,11 * =================== 0,00 * 173.40 120.00 293,40 * 0,00 * Facturas de compra Partner 201 SAT 1629 : NAC007025 1 =================== MAFLA ZEAS LUIS FERNAN 10/09/2015 10/09/2015 USD =================== 356.17 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007025 356,17 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007028 CHIRIBOGA PEREZ BLANCA MARGARITA 201 SAT 1812 1 28/09/2015 28/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007028 =================== Facturas de compra Partner : NAC007035 RUALES SANDOVAL JENNY 201 SAT 1633 1 10/09/2015 10/09/2015 USD SAT SAT SAT SAT 1624 1679 1736 1803 1 1 1 1 09/09/2015 16/09/2015 22/09/2015 28/09/2015 09/09/2015 16/09/2015 22/09/2015 28/09/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007036 =================== Facturas de compra Partner : NAC007049 REGALADO SERRANO JANE 201 SAT 1628 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 35,00 * =================== 204 1 25/09/2015 25/09/2015 USD 667 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 226,73 * =================== 66 1 16/09/2015 16/09/2015 USD SAT SAT SAT SAT 1610 1655 1773 1790 1 1 1 1 03/09/2015 15/09/2015 24/09/2015 26/09/2015 03/09/2015 15/09/2015 24/09/2015 26/09/2015 USD USD USD USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 134.54 0,00 * 40.00 0,00 * 73.36 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007064 73,36 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007065 AYALA VILLALOBOS AMPARITO 201 201 201 201 - 149.08 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007063 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007064 GALLEGOS DOBRONSKY MARTHA GEORGINA 205 SAT 0,00 * 59.20 40.44 56.00 71.09 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007059 134,54 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007063 VILLON LINDAO EULALIA YOLANDA 215 SCD - 109.25 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007049 149,08 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007059 BENALCAZAR HEREMBAS MERCY 203 SAT 0,00 * 35.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007035 109,25 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007036 RUIZ SUAREZ MONICA DE LOS ANGELES 201 201 201 201 - 117.61 134.31 131.49 53.76 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007065 =================== Facturas de compra Partner : NAC007070 AVILES ORTIZ XIMENA DE 214 SAT 214 SAT 519 573 1 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 24/09/2015 24/09/2015 USD 437,17 * =================== 165.20 114.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007070 279,20 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007073 JAPON RUILOVA NORMA MA 215 SCD 215 SCD 749 750 1 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 24/09/2015 24/09/2015 USD 6346 6489 6649 1 1 1 08/09/2015 08/09/2015 USD 15/09/2015 15/09/2015 USD 23/09/2015 23/09/2015 USD 135 187 1 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 23/09/2015 23/09/2015 USD 1701 1 15/09/2015 15/09/2015 USD 1752 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 1631 1806 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 28/09/2015 28/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007101 =================== Facturas de compra Partner : NAC007102 OJEDA AVEROS BETHY PIE 201 SCD 6739 1 25/09/2015 25/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 196.30 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007100 196,30 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007101 CHAMORRO CADENA JEANNE 201 SAT 201 SAT 0,00 * 95.90 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007093 95,90 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007100 LOPEZ CABRERA LOTTY ELIZABETH 201 SAT - 165.72 199.70 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007081 365,42 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007093 VALLEJO MARIÑO FABIO MAURICIO 201 SAT 0,00 * 190.16 190.40 162.40 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007076 542,96 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007081 NOROÑA BELTRAN RUTH ELENA 203 SAT 203 SAT - 120.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007073 160,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007076 CHINIZACA ALAVA WASHINGTON 201 SCD 201 SCD 201 SCD 0,00 * 0,00 * 198.78 112.59 311,37 * =================== 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007102 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007103 BOLAÑOS VALLEJO LUIS NAZARIO 0,00 * 201 SAT 1802 1 28/09/2015 28/09/2015 USD 4.53 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007103 4,53 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007119 QUIROZ NOBOA HENRRY SANTIAGO 215 2S0 10003236 215 5S0 51 215 RET 14994 1 1 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 30/09/2015 30/09/2015 USD 02/09/2015 02/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007119 =================== Facturas de compra Partner : NAC007121 EDITORIAL DON BOSCO 204 1OA 10000070 204 RET 442 1 1 07/09/2015 07/09/2015 USD 07/09/2015 07/09/2015 USD 16,535.68 15000,221535,46- 15000,22- 1 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 03/09/2015 03/09/2015 USD 801.02 17,16- 1SG 10000758 1SG 10000760 RET 16508 RET 16510 1 1 1 1 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 USD USD USD USD 0,00 * 799.00 15,98- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007123 783,02 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007129 ARTEAGA AIZPRUA LUIS ERNESTO 215 215 215 215 - 0,00 * 15000,22- * =================== Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007121 783,86 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007123 AGUILAR MOYANO GABRIEL JUNNIOR 215 3ST 10000211 215 RET 16217 0,00 * 4,431.77 62.05 443,186,21- 0,00 * 3,988.59 55.84 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007129 4044,43 * 4044,43 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007130 DOMINGUEZ SILVA ANA JUDITH 215 1SP 10000246 215 RET 16204 1 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 09/09/2015 09/09/2015 USD 1,120.00 200,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007130 920,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007136 PEÑA PRADO VICTOR MIGUEL 215 215 215 215 1SG 10000751 1SG 10000752 RET 16498 RET 16501 1 1 1 1 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 USD USD USD USD 1 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 24/09/2015 24/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007141 0,00 * 2,839.32 867.20 283,9386,72- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007136 3335,87 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007141 BASTIDAS TONATO MARISOL CLEOPATRA 201 1LN 10000106 201 RET 7212 - 0,00 * 705.60 65,52640,08 * 0,00 * Facturas de compra Partner 215 3SA 10001723 215 RET 15471 : NAC007156 1 1 =================== =================== ARICHAVALA RIOS GERMAN GILBERTO 14/09/2015 14/09/2015 USD 14/09/2015 14/09/2015 USD 214.50 21,45- - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007156 193,05 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007163 CARRASCO CASTRO MARIBEL 215 215 215 215 3SA 10001610 3SA 10001801 RET 15112 RET 15903 1 1 1 1 03/09/2015 18/09/2015 03/09/2015 18/09/2015 03/09/2015 18/09/2015 03/09/2015 18/09/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007163 =================== Facturas de compra Partner : NAC007167 NORMA BALDEON LOPEZ 201 SCD 6612 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 3,081.29 4,189.63 308,13418,96- - 6543,83 * =================== 1 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 23/09/2015 23/09/2015 USD 0,00 * 116.85 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007167 116,85 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007171 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL 201 1LT 10000133 201 NAC 365 0,00 * 33.60 33,60- 0,00 * 33,60- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007171 0,00 * 33,60- * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007193 VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO 201 1LM 10000262 201 RET 6658 1 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 03/09/2015 03/09/2015 USD 23,460.99 2178,53- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007193 21282,46 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007199 CABRERA FAICAN SANDRA PAOLA 214 3RA 10000883 214 RET 2748 1 1 15/09/2015 15/09/2015 USD 15/09/2015 15/09/2015 USD 3,151.02 315,10- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007199 2835,92 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007240 CUTOS PEREZ LUIS LEONIDAS ROSALINO 201 2LP 10001171 201 RET 6676 1 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 03/09/2015 03/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007240 =================== Facturas de compra Partner : NAC007248 LA GRANMANZAN S,A, 201 1LP 10000399 201 RET 7337 1 1 22/09/2015 22/09/2015 USD 22/09/2015 22/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007248 =================== 1,505.82 295,791210,03 * =================== 4,938.19 458,544479,65 * =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 215 215 215 215 3SM 10000831 3SM 10000868 RET 15106 RET 16101 : NAC007271 1 1 1 1 08/09/2015 23/09/2015 08/09/2015 23/09/2015 NICANCOR S,A, 08/09/2015 23/09/2015 08/09/2015 23/09/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007271 =================== Facturas de compra Partner : NAC007272 CIRTO S,A, 201 1LG 10000421 201 RET 6909 1 1 07/09/2015 07/09/2015 USD 07/09/2015 07/09/2015 USD 27,664.00 49,504.00 553,28990,0875624,64 * =================== 2LA 10000330 2LA 10000340 RET 7088 RET 7154 1 1 1 1 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 USD USD USD USD 1 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 02/09/2015 02/09/2015 USD 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 1 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 03/09/2015 03/09/2015 USD 1 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 02/09/2015 02/09/2015 USD 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 470.40 43,68- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007287 426,72 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007288 RODRIGO ARANA MERLY NARCISA 215 1SG 10000665 215 RET 15584 0,00 * 729.12 67,70- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007286 661,42 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007287 ORTEGA TOLA DANIEL RICARDO 215 1SG 10000698 215 RET 15958 - 376.32 34,94- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007285 341,38 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007286 CRIOLLO TURUSINA MILTON ALFONSO 215 1SG 10000696 215 RET 15948 0,00 * 896.00 176,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007283 720,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007285 MORAN RUGEL EVELYN VANESSA 215 1SG 10000678 215 RET 15617 - 731.82 309.78 143,7560,85- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007278 837,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007283 AYLLON LINARES RONALD MARCELL 215 1SG 10000666 215 RET 15588 0,00 * 7,894.88 324,25- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007272 7570,63 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007278 TORRES SARMIENTO GALO MEDARDO 201 201 201 201 - 533.12 49,50- 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007288 483,62 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007290 PEÑAFIEL CISNEROS GLORIA BEATRIZ 215 1SG 10000654 215 RET 15473 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 376.32 34,94- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007290 341,38 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007291 TABAREZ VASCO ANGEL OLDEMAR 201 2LP 10001188 201 RET 6938 1 1 07/09/2015 07/09/2015 USD 07/09/2015 07/09/2015 USD 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 1 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 02/09/2015 02/09/2015 USD 1 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 03/09/2015 03/09/2015 USD 1SG 10000676 1SG 10000677 RET 15615 RET 15616 1 1 1 1 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 USD USD USD USD 1 1 22/09/2015 22/09/2015 USD 22/09/2015 22/09/2015 USD 1 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 02/09/2015 02/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 685.10 134,57- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007320 550,53 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007336 LOPEZ AMASA CARLOS DESIDERIO 215 1SG 10000673 215 RET 15606 - 305.76 180.32 28,3916,74- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007313 440,95 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007320 VERA LOOR LECNY PATRICIA 201 2LM 10000332 201 RET 7091 0,00 * 627.20 58,24- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007312 568,96 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007313 SEMPERTEGUI ZAMBRANO TANIA ELIZABET 215 215 215 215 - 501.76 46,59- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007311 455,17 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007312 ALAVA HENRIQUEZ LUIS ELIAN 215 1SG 10000682 215 RET 15657 0,00 * 784.00 72,80- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007309 711,20 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007311 MARURI BASTIDAS SANDRA ELIZABETH 215 1SG 10000699 215 RET 15963 - 3,309.41 650,06- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007291 2659,35 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007309 VARGAS MOLINA GRISELDA DEL PILAR 215 1SG 10000670 215 RET 15596 0,00 * 627.20 58,24- 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007336 568,96 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007341 SARMIENTO SANMARTIN STALIN SHONATAN 201 2LL 10000350 201 RET 7322 1 1 28/09/2015 28/09/2015 USD 28/09/2015 28/09/2015 USD 7,112.81 1397,16- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007341 5715,65 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007356 VILLAVICENCIO SARMIENTO HENRY PABLO 215 3SA 10001766 215 RET 15790 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 1 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 24/09/2015 24/09/2015 USD 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 150.83 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007370 150,83 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007371 GAD MUNICIPAL DE AZOGUES 201 CCP 201 SAT 201 SAT 161 1746 1820 1 1 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 23/09/2015 23/09/2015 USD 29/09/2015 29/09/2015 USD 299.89 687,190.61 85,323.84 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007371 772814,34 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007399 ESPAÑA MURILLO GINGER MONSERRATE 215 3SM 10000824 215 RET 15089 1 1 07/09/2015 07/09/2015 USD 07/09/2015 07/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007399 =================== Facturas de compra Partner : NAC007405 SURGICALMED CIA, LTDA 215 215 215 215 215 215 215 NAC NAC NAC NAC NAC NAC NAC 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 1 1 1 1 1 1 1 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD 0,00 * 0,00 * 787.84 154,75- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007362 633,09 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007370 DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA-SALU 215 2SL 10000371 - 6,162.35 616,24- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007356 5546,11 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007362 MERCHAN PALACIOS SUCETY JHULIANA 201 2LL 10000349 201 RET 7220 0,00 * 4,137.24 413,723723,52 * =================== 838,358,6877,1547,52334,61272,0222,72- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007405 1601,05- * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007411 LADINES QUIÑONEZ ROSA CECIBEL 0,00 * 150.83 150,83 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 201 201 201 201 2LP 10001212 2LP 10001213 RET 7287 RET 7289 1 1 1 1 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 USD USD USD USD 2,287.34 996.53 449,30195,75- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007411 2638,82 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007427 VERDEZOTO SALVATIERRA CARLOS FABIAN 215 1SG 10000702 215 RET 16030 1 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 03/09/2015 03/09/2015 USD 1 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 21/09/2015 21/09/2015 USD 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 1R0 10000110 NAC 172 RET 2767 2S0 10003262 2S0 10003280 2S0 10003281 2S0 10003282 2S0 10003284 2S0 10003287 2S0 10003306 2S0 10003308 2S0 10003309 2S0 10003310 NAC 2369 NAC 2390 NAC 2391 NAC 2394 NAC 2412 NAC 2413 NAC 2414 NAC 2415 RET 15037 RET 15310 RET 15311 RET 15312 RET 15314 RET 15391 RET 15728 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11/09/2015 22/09/2015 11/09/2015 03/09/2015 10/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 11/09/2015 03/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 04/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 15/09/2015 19/09/2015 19/09/2015 19/09/2015 19/09/2015 03/09/2015 10/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 11/09/2015 03/09/2015 11/09/2015 22/09/2015 11/09/2015 03/09/2015 10/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 11/09/2015 03/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 04/09/2015 12/09/2015 12/09/2015 15/09/2015 19/09/2015 19/09/2015 19/09/2015 19/09/2015 03/09/2015 10/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 11/09/2015 03/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 0,00 * 0,00 * 470.40 92,40- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007442 378,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007457 MAXIMAMEDICAL CIA, LTDA, 214 214 214 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 - 896.74 176,15- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007432 720,59 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007442 CARRILLO VALVERDE JHONNATAN ANDRES 215 1SH 10000427 215 RET 15052 0,00 * 627.20 58,24- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007427 568,96 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007432 COLLAGUAZO PILLAJO CARMEN RAQUEL 201 2LP 10001198 201 RET 7055 - 5,650.40 214,03110,997,982.69 21.37 49.30 246.09 1,452.30 2,248.64 248.75 11,675.27 38,008.24 39,436.90 0,040,0423,650,292,086,861018,79254,61156,800,420,974,8428,5344,174,89- 0,00 * 20.95 48.33 241.21 11,439.08 36,242.86 - 215 RET 15730 215 RET 15732 215 RET 15734 1 1 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 11/09/2015 11/09/2015 USD 11/09/2015 11/09/2015 USD 229,33746,59774,66- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007457 103397,37 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007477 CEVALLOS POSLIGUA ZULLY CAROLINA 215 3SM 10000827 215 RET 15092 1 1 07/09/2015 07/09/2015 USD 07/09/2015 07/09/2015 USD 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 1 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 09/09/2015 09/09/2015 USD 1 1 17/09/2015 17/09/2015 USD 17/09/2015 17/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007538 =================== Facturas de compra Partner : NAC007544 SONRIE SALUD 215 3SA 10001661 215 RET 15215 1 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 09/09/2015 09/09/2015 USD 1 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 16/09/2015 16/09/2015 USD 1001,38 * =================== 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 12,425.84 248,52- 0,00 * 784.00 72,80- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007549 711,20 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007554 HERRERA ROMERO EDGAR ROLANDO 215 1SH 10000432 0,00 * 1,246.17 244,79- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007544 12177,32 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007549 PERALTA PERALTA HOLGER WLADIMIR 215 1SG 10000704 215 RET 16053 - 816.79 160,44- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007534 656,35 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007538 CASTRO MACIAS YOCONDA ELIZABETH 201 2LM 10000329 201 RET 6973 0,00 * 17,084.36 1708,44- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007493 15375,92 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007534 PEÑA NOBOA HERNAN AUGUSTO 201 2LP 10001186 201 RET 6914 - 672.00 132,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007485 540,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007493 GUERRERO SIMBAÑA FAUSTO EDUARDO 215 3SP 10002904 215 RET 15905 47992,43 * 5,715.66 571,57- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007477 5144,09 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007485 JARRIN MERINO ROSA MERCEDES 215 1SH 10000434 215 RET 15060 - 716.80 0,00 * - 215 RET 15058 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 140,80- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007554 576,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007557 GARCIA ROMO CARMEN MARGARITA 201 201 201 201 201 SAT SAT SAT SAT SAT 1758 1759 1760 1761 1762 1 1 1 1 1 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 USD USD USD USD USD 1 1 14/09/2015 14/09/2015 USD 14/09/2015 14/09/2015 USD 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 347 1 08/09/2015 08/09/2015 USD 5495,17- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007566 5495,17- * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007582 SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN 201 2LP 10001218 201 RET 7361 1 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 18/09/2015 18/09/2015 USD 61,570.88 2528,80- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007582 59042,08 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007592 ORDOÑEZ MALO FEDERICO JOSE 215 3SA 10001586 215 RET 15033 1 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 02/09/2015 02/09/2015 USD 1,993.80 199,38- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007592 1794,42 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007599 MULTISERVICIOS Y COMERCIO MULCOMLIM 201 1LP 10000266 201 RET 6968 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 18,666.57 1733,32- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007599 16933,25 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007601 AYALA ANDRADE MARCELINO RODRIGO 201 SAT 1618 1 08/09/2015 08/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 896.00 176,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007565 720,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007566 IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA D 201 NAC - 694.40 136,40- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007558 558,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007565 SOLORZANO CASCO GERARDO FERNANDO 215 1SH 10000426 215 RET 15051 0,00 * 312.00 308.39 323.77 336.14 157.15 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007557 1437,45 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007558 TORRES LOPEZ IRMA NARCIZA 215 1ST 10000228 215 RET 16286 - 201.35 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 201 SAT 1821 1 30/09/2015 30/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007601 =================== Facturas de compra Partner : NAC007608 DICORSAL CIA, LTDA, 214 1RK 10000005 214 RET 2813 1 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 24/09/2015 24/09/2015 USD 221.30 422,65 * =================== 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 1 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 18/09/2015 18/09/2015 USD 266.56 47,60- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007628 218,96 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007638 FLORES BASURTO LILIANA MONSERRATE 215 1SM 10000146 215 RET 16031 1 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 23/09/2015 23/09/2015 USD 1 1 15/09/2015 15/09/2015 USD 15/09/2015 15/09/2015 USD 123.20 11,44- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007649 111,76 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007661 NINABANDA NINABANDA JORGE LUIS 214 1RB 10000013 214 RET 2612 1 1 07/09/2015 07/09/2015 USD 07/09/2015 07/09/2015 USD 1LH 10000206 RET 7268 1SH 10000499 RET 16532 1 1 1 1 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 USD USD USD USD 0,00 * 218.96 218,96 * 0,00 * 111.76 111,76 * 554.40 51,48- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007661 502,92 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007664 HIDALGO CARRERA XAVIER MAURICIO 201 201 215 215 0,00 * 172.48 16,02- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007638 156,46 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007649 ZUÑIGA GARCES MARISOL DEL PILAR 201 1LJ 10000118 201 RET 7085 - 224.00 44,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007620 180,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007628 MARTINEZ ALDAZ WASHINGTON AURELIO 215 1ST 10000237 215 RET 16539 221,30 * 240.00 22,29- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007608 217,71 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007620 SOLORZANO VELA GEOMARA PAOLA 215 1SH 10000437 215 RET 15063 221.30 224.18 20,811,460.76 128,43- 0,00 * 1,332.33 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007664 1535,70 * 1332,33 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007685 PINOS CANTOS RUBEN BOLIVAR 215 1SR 10000027 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 878.08 - 215 RET 15835 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 81,54- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007685 796,54 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007691 CORONEL CAMPOS NICOLASA ARACELY 215 215 215 215 1SR 10000028 1SR 10000029 RET 15836 RET 15837 1 1 1 1 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 USD USD USD USD 439.04 439.04 40,7740,77- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007691 796,54 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007707 CAMPANA JARRIN VERONICA DEL PILAR 201 SAT 201 SAT 1698 1819 1 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 29/09/2015 29/09/2015 USD 1LH 10000193 RET 7025 1OH 10000043 RET 440 1RH 10000165 RET 2747 1SH 10000450 1SH 10000451 RET 15146 RET 15147 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 2,539.67 235,83634.92 58,96634.92 58,96634.92 634.92 58,9658,96- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007709 4607,68 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007720 LANDY MORA DIEGO BERNARDO 215 3SA 10001669 215 RET 15229 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 6,127.85 612,79- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007720 5515,06 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007729 TOGRA PACHECO PEDRO EMANUEL 215 3SA 10001614 215 RET 15116 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 7,213.10 721,31- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007729 6491,79 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007745 YARI TENICELA YESSICA YOCONDA 215 215 215 215 3SA 10001627 3SA 10001736 RET 15137 RET 15553 1 1 1 1 04/09/2015 16/09/2015 04/09/2015 16/09/2015 04/09/2015 16/09/2015 04/09/2015 16/09/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007745 =================== 0,00 * 398.27 398.27 796,54 * 411.55 348.96 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007707 760,51 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007709 PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y R 201 201 204 204 214 214 215 215 215 215 - 2,697.92 151.67 269,7915,172564,63 * =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 215 3SA 10001772 215 RET 15803 : NAC007750 1 1 OCHOA OQUENDO XIOMARA YALILA 17/09/2015 17/09/2015 USD 17/09/2015 17/09/2015 USD 3,130.85 313,09- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007750 2817,76 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007762 TOCTO PALACIOS WILLAN PAOLO 201 2LL 10000348 201 RET 6935 1 1 15/09/2015 15/09/2015 USD 15/09/2015 15/09/2015 USD 1 1 28/09/2015 28/09/2015 USD 28/09/2015 28/09/2015 USD 0,00 * 297.00 58,34- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007762 238,66 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007773 MACIAS VERA VANESSA GABRIELA 215 3SM 10000878 215 RET 16546 - 7,287.83 728,78- 0,00 * 6,559.05 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007773 6559,05 * 6559,05 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007785 SAAVEDRA NUÑEZ CARLOS HERNAN 214 214 214 214 215 215 1RY 10000031 1RY 10000034 RET 2628 RET 2812 1SY 10000004 RET 16674 1 1 1 1 1 1 01/09/2015 24/09/2015 01/09/2015 24/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 01/09/2015 24/09/2015 01/09/2015 24/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 USD USD USD USD USD USD 716.80 806.40 66,5674,88705.60 65,52- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007785 2021,84 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007795 CANDO FLORES PABLO ANDRES 201 201 201 201 2LG 10000618 2LG 10000673 RET 7063 RET 7362 1 1 1 1 01/09/2015 09/09/2015 01/09/2015 09/09/2015 01/09/2015 09/09/2015 01/09/2015 09/09/2015 USD USD USD USD 1,473.74 3,500.12 289,48687,52- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007795 3996,86 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007809 CHUMO CUENCA TATIANA CAROLINA 215 3SM 10000807 215 RET 15008 1 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 03/09/2015 03/09/2015 USD 5,301.73 530,17- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007809 4771,56 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007810 SANCHEZ BUSTAMANTE JOHANA ANDREA 215 3SA 10001688 215 RET 15293 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 10/09/2015 10/09/2015 USD 2,983.75 298,38- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007810 2685,37 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007838 PESANTEZ CALLE PATRICIO MANUEL 215 3SA 10001623 1 07/09/2015 07/09/2015 USD 1,469.28 640.08 640,08 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 215 RET 15132 1 07/09/2015 07/09/2015 USD 146,93- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007838 1322,35 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007861 LOACHAMIN BEDOYA JAIME ARMANDO 215 1SP 10000185 215 RET 15289 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 1 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 11/09/2015 11/09/2015 USD 1 1 08/09/2015 08/09/2015 USD 08/09/2015 08/09/2015 USD 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007877 =================== Facturas de compra Partner : NAC007881 CAMBARU S,A, 215 215 215 215 1SG 10000778 1SG 10000779 RET 16576 RET 16577 1 1 1 1 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 USD USD USD USD 0,00 * 0,00 * 8,309.05 830,91- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007873 7478,14 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007877 PAUCAR TIPAN EDWIN ORLANDO 215 1SP 10000224 215 RET 15406 - 2,884.95 288,50- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007869 2596,45 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007873 GILER ZAMBRANO MARIA MONSERRATE 215 3SM 10000832 215 RET 15108 0,00 * 156.80 14,56- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007861 142,24 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007869 LOPEZ ANDALUZ CRISTINA ALEXANDRA 215 3ST 10000177 215 RET 15574 - 0,00 * 188.16 17,47170,69 * =================== 3,511.96 19,267.77 111,48593,02- 0,00 * 3,400.48 18,674.75 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007881 22075,23 * 22075,23 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007886 ZURITA MORENO FAUSTO GUILLERMO 215 1SP 10000229 215 RET 15427 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 125.44 11,65- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007886 113,79 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007887 ZAMBRANO SARANSIG OSCAR JAVIER 215 1SP 10000231 215 RET 15477 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 0,00 * 896.00 83,20- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007887 812,80 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007888 TORRES PUGA MARIA JAQUELINE 215 1SP 10000232 - 268.80 0,00 * - 215 RET 15479 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 24,96- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007888 243,84 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007890 PEREZ RAMIREZ ENOC NEHEMIAS 215 1SP 10000212 215 RET 15351 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 1 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 16/09/2015 16/09/2015 USD 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 1 1 22/09/2015 22/09/2015 USD 22/09/2015 22/09/2015 USD 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 1686 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 1 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 11/09/2015 11/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007964 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 113.72 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007958 113,72 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007964 YALLICO COLES CRISTIAN PAUL 215 1SB 10000030 215 RET 15273 - 89.60 8,32- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007950 81,28 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007958 ESCOBAR GONZALEZ GENNY 201 SAT 0,00 * 188.16 17,47- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007946 170,69 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007950 JATIVA VALLEJO EMMA AMERICA 215 1SP 10000191 215 RET 15299 - 188.16 17,47- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007937 170,69 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007946 RODRIGUEZ MAGALLANES MARIA EUGENIA 215 1SJ 10000032 215 RET 15955 0,00 * 403.20 37,44- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007900 365,76 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007937 CHULDE LA FUENTE NANCY DOLORES 215 1SP 10000230 215 RET 15429 - 188.16 17,47- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007898 170,69 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007900 JARAMILLO NARVAEZ BYRON GUILLERMO 215 1SP 10000238 215 RET 15620 0,00 * 376.32 34,94- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007890 341,38 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007898 JACOME SALAZAR MARIA BELEN 215 1SP 10000200 215 RET 15331 - 0,00 * 358.40 70,40288,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 215 215 215 215 1SB 10000032 1SB 10000035 RET 15276 RET 15279 1 1 1 1 : NAC007965 =================== =================== QUINCHUELA CAMACHO MARGARITA ELIZAB 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 USD USD USD USD 246.40 246.40 48,4048,40- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007965 396,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007967 ROMERO PAZMIÑO CARLOS LUIS 215 1SB 10000037 215 RET 16624 1 1 28/09/2015 28/09/2015 USD 28/09/2015 28/09/2015 USD 180.32 16,74- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007967 163,58 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007968 CARTAGENA ORTIZ JUAN CARLOS 215 1SB 10000036 215 RET 15491 1 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 16/09/2015 16/09/2015 USD 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 1 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 03/09/2015 03/09/2015 USD 6,255.77 625,58- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007991 5630,19 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008010 NUÑEZ GAROFALO OLGA MARIA 215 215 215 215 1SG 10000723 1SG 10000724 RET 16322 RET 16326 1 1 1 1 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 USD USD USD USD 501.48 6,091.78 50,15609,18- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008010 5933,93 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008034 RED DE SERVICIOS MEDICOS DEL ECUADO 215 215 215 215 1SG 10000766 1SG 10000767 RET 16540 RET 16542 1 1 1 1 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 USD USD USD USD 163.58 163,58 * 0,00 * 589.68 54,76- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007970 534,92 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007991 CEDEÑO ZAMBRANO JORGE JAVIER 215 3SM 10000806 215 RET 15003 0,00 * 492.80 96,80- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007968 396,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007970 CABRERA QUINTERO MERCEDES MARIA 214 1RE 10000030 214 RET 2607 - 3,834.82 293.94 76,705,88- 0,00 * 0,00 * 451.33 451,33 * 3,758.12 288.06 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008034 4046,18 * 4046,18 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008071 JIMENEZ MEDINA PABLO ANTONIO 215 215 215 215 1SG 10000735 1SG 10000736 RET 16475 RET 16476 1 1 1 1 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 USD USD USD USD 129.04 6,239.57 12,90623,96- 116.14 5,615.61 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008071 5731,75 * 5731,75 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008074 VERA BERMEO KARLA PATRICIA 201 1LN 10000108 201 RET 7215 1 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 24/09/2015 24/09/2015 USD 199.92 18,56- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008074 181,36 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008102 ESPINOZA SUAREZ ISMAEL GERARDO 215 3SA 10001632 215 RET 15144 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 6405 6611 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 21/09/2015 21/09/2015 USD 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 10/09/2015 10/09/2015 USD 1SZ 10000012 1SZ 10000013 1SZ 10000014 RET 16700 RET 16701 RET 16702 1 1 1 1 1 1 02/09/2015 02/09/2015 07/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 07/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 07/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 07/09/2015 USD USD USD USD USD USD 454.72 101.92 156.80 42,229,4614,56- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008108 647,20 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008115 VILLOTA CARDOSO PABLO GIOVANNI 215 3SA 10001630 215 RET 15142 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 2,473.32 247,33- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008115 2225,99 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008116 PACHECO ESCANDON FLAVIO ROLANDO 215 3SA 10001666 215 RET 15227 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 347.74 68,31- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008107 279,43 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008108 GONZÁLEZ GARCÍA KATERINE YADIRA 215 215 215 215 215 215 - 158.58 164.46 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008106 323,04 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008107 BURNEO GUERRERO AUGUSTA LUCIA 201 2LL 10000336 201 RET 6822 0,00 * 5,725.40 572,54- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008102 5152,86 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008106 TRUJILLO ARGUELLO BLANCA VIOLETA 201 SCD 201 SCD - 5,573.45 557,35- 0,00 * 412.50 92.46 142.24 647,20 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008116 5016,10 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008117 MARCHAN CABRERA MARIA LAURA 215 3SA 10001763 215 RET 15781 1 1 15/09/2015 15/09/2015 USD 15/09/2015 15/09/2015 USD 1,798.01 179,80- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008117 1618,21 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008118 ANDRADE CARRION VIRGINIA MAGDALENA 201 2LM 10000335 201 RET 7158 1 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 23/09/2015 23/09/2015 USD 1LI 10000111 1LT 10000128 1LX 10000068 1LX 10000069 RET 6918 RET 6940 RET 7274 RET 7275 1OI 10000086 1OX 10000023 1OX 10000024 RET 414 RET 464 RET 465 1QX 10000027 1QX 10000028 RET 355 RET 356 1RI 10000078 1RX 10000041 1RX 10000042 RET 2729 RET 2825 RET 2826 1ST 10000217 RET 15771 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14/09/2015 08/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 14/09/2015 08/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 07/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 07/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 16/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 16/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 14/09/2015 08/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 14/09/2015 08/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 07/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 07/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 16/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 16/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 0,00 * 254.10 49,91- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008118 204,19 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008119 COMPAÑIA LIMITADA DE SEGURIDAD PRIV 201 201 201 201 201 201 201 201 204 204 204 204 204 204 213 213 213 213 214 214 214 214 214 214 215 215 0,00 * 4,251.52 6,542.88 3,031.10 3,031.10 394,78607,55281,46281,464,251.52 378.88 378.88 394,7835,1835,18378.88 378.88 35,1835,182,125.76 3,788.87 3,788.87 197,39351,83351,83829.06 76,98- 0,00 * 2,749.64 343.70 343.70 3,437.04 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008119 30077,42 * 6874,08 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008125 VASQUEZ BARROS GEOVANNY PATRICIO 201 2LG 10000621 201 RET 7081 1 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 02/09/2015 02/09/2015 USD 1,700.75 334,07- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008125 1366,68 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008169 CANAR RIVERA JORGE PATRICIO 201 SAT 201 SCD 1816 6424 1 1 29/09/2015 29/09/2015 USD 11/09/2015 11/09/2015 USD 36.20 56.00 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008169 92,20 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008172 MENDIETA ABRIL ADRIANA DE JESUS 215 3SA 10001587 215 RET 15035 1 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 03/09/2015 03/09/2015 USD 6,530.20 653,02- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008172 5877,18 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008173 QUINDE RIVERA JESSICA VANESSA 215 3SA 10001665 215 RET 15226 1 1 08/09/2015 08/09/2015 USD 08/09/2015 08/09/2015 USD 2LM 10000317 2LM 10000324 RET 6686 RET 6795 1 1 1 1 07/09/2015 11/09/2015 07/09/2015 11/09/2015 07/09/2015 11/09/2015 07/09/2015 11/09/2015 USD USD USD USD 1SH 10000471 1SH 10000479 1SH 10000495 RET 15257 RET 15487 RET 16106 1 1 1 1 1 1 10/09/2015 15/09/2015 23/09/2015 10/09/2015 15/09/2015 23/09/2015 10/09/2015 15/09/2015 23/09/2015 10/09/2015 15/09/2015 23/09/2015 USD USD USD USD USD USD 0,00 * 0,00 * 381.47 663.89 74,93130,41- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008176 840,02 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008177 VALLEJOS YEPEZ FRANCISCO GABRIEL 215 215 215 215 215 215 - 7,550.71 755,07- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008173 6795,64 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008176 ORMAZA LOPEZ ALFREDO TOMAS 201 201 201 201 0,00 * 148.00 2,710.43 6,597.50 2,9654,21131,95- 0,00 * 2,656.22 6,465.55 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008177 9266,81 * 9121,77 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008186 PEÑALOZA BRITO JENNY ALEXANDRA 215 3SA 10001696 215 RET 15419 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 10/09/2015 10/09/2015 USD 449.52 44,95- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008186 404,57 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008188 CEVALLOS GALLARDO WHITMAN VICENTE 201 1LP 10000264 201 RET 6944 1 1 14/09/2015 14/09/2015 USD 14/09/2015 14/09/2015 USD SAT SAT SAT SAT SAT 1607 1626 1684 1807 1808 1 1 1 1 1 02/09/2015 10/09/2015 18/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 02/09/2015 10/09/2015 18/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 USD USD USD USD USD 0,00 * 224.00 44,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008188 180,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008191 CASTILLO COBOS GUILLERMO EDUARDO 201 201 201 201 201 - 224.84 181.80 177.89 170.27 284.84 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008191 1039,64 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008192 CENTRO MEDICO BIENESTAR CEMEBIEN CI 215 3SA 10001693 215 RET 15399 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 10/09/2015 10/09/2015 USD 1,477.60 29,55- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008192 1448,05 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008200 ROJAS CHACHA JUAN FRANCISCO 201 201 201 201 214 214 215 215 1LH 10000187 1LH 10000188 RET 6965 RET 6966 1RH 10000155 RET 2670 1SH 10000445 RET 15093 1 1 1 1 1 1 1 1 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 1 1 24/09/2015 25/09/2015 USD 24/09/2015 25/09/2015 USD 1 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 16/09/2015 16/09/2015 USD 1L0 10001214 1L0 10001218 1L0 10001232 1L0 10001233 1L0 10001482 1L0 10001484 RET 6740 RET 6741 RET 7284 1 1 1 1 1 1 1 1 1 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 14/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 14/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD 11,551.56 1,623.50 291.20 16.80 22,075.35 627.20 27,041,5658,24- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008219 36098,77 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008221 ALBAN VALAREZO ANGEL FLORESMILO 215 3SA 10001615 215 RET 15118 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008221 =================== 0,00 * 0,00 * 311.91 61,27- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008213 250,64 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008219 CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S,A, 201 201 201 201 201 201 201 201 201 0,00 * 3,391.51 666,19- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008206 2725,32 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008213 ASTUDILLO ONTANEDA AUGUSTO PATRICIO 201 2LL 10000345 201 RET 6930 - 201.11 12.01 18,681,11135.07 12,5421.01 1,96- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008200 334,91 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008206 TORRES ALVARES JOHNNY ABDON 201 2LS 10000032 201 RET 7237 0,00 * 3,490.60 349,063141,54 * =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 1LG 10000393 1LH 10000203 1LP 10000262 1LP 10000390 1LW 10000095 2LG 10000604 2LP 10001173 2LP 10001183 2LP 10001200 2LP 10001202 2LP 10001207 2LP 10001215 2LP 10001216 : NAC008227 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 03/09/2015 18/09/2015 03/09/2015 18/09/2015 15/09/2015 02/09/2015 01/09/2015 04/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 EL TELEGRAFO EP 03/09/2015 18/09/2015 03/09/2015 18/09/2015 15/09/2015 02/09/2015 01/09/2015 04/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 333.60 69.50 19,200.01 2,724.03 448.00 483.84 672.00 672.00 840.00 672.00 504.00 201.60 977.76 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008227 27798,34 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008244 MORA DE LA CALLE PAOLA ALEJANDRA 201 2LG 10000657 201 RET 7296 1 1 15/09/2015 15/09/2015 USD 15/09/2015 15/09/2015 USD 3,003.97 590,06- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008244 2413,91 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008245 MARMOL BALDA ORBE ENRIQUE JOSE 201 2LG 10000652 201 RET 7253 1 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 09/09/2015 09/09/2015 USD 1,868.60 367,05- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008245 1501,55 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008247 QUINGA MORENO JOSE JULIO 201 201 214 214 1LK 10000088 RET 6820 1RK 10000004 RET 2697 1 1 1 1 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 USD USD USD USD 1,112.16 45,681,747.52 71,77- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008247 2742,23 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008250 CAÑARTE CABRERA CARLOS ANTONIO 201 201 201 201 2LG 10000612 2LG 10000637 RET 6987 RET 7197 1 1 1 1 10/09/2015 12/09/2015 10/09/2015 12/09/2015 10/09/2015 12/09/2015 10/09/2015 12/09/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008250 =================== Facturas de compra Partner : NAC008262 AJILA CERA LUIS VIDAL 201 201 214 214 1LJ 10000121 RET 7283 1RJ 10000050 RET 2824 1 1 1 1 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008262 USD USD USD USD 1,609.16 946.90 316,09186,002053,97 * =================== 7,280.00 1300,001,120.00 200,006900,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 214 214 215 215 215 215 215 215 215 215 3RA 10000958 RET 2811 3SA 10001637 3SA 10001684 3SA 10001716 3SA 10001783 RET 15166 RET 15281 RET 15465 RET 15852 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : NAC008276 =================== =================== FUNDACIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER EL 17/09/2015 17/09/2015 07/09/2015 09/09/2015 14/09/2015 17/09/2015 07/09/2015 09/09/2015 14/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 07/09/2015 09/09/2015 14/09/2015 17/09/2015 07/09/2015 09/09/2015 14/09/2015 17/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 1,781.44 1,6014,256.42 15,209.85 31,669.34 44,401.82 17,9220,1128,3342,92- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008276 107207,99 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008279 ACERO RUEDA FRANCISCO DAVID 215 1SM 10000153 215 RET 16142 1 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 23/09/2015 23/09/2015 USD 1 1 14/09/2015 14/09/2015 USD 14/09/2015 14/09/2015 USD 1SG 10000700 1SG 10000703 RET 15973 RET 16038 1 1 1 1 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008294 =================== Facturas de compra Partner : NAC008295 ODONTO RIO 215 3SA 10001727 215 RET 15531 1 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 09/09/2015 09/09/2015 USD 1 1 08/09/2015 08/09/2015 USD 08/09/2015 08/09/2015 USD 824,99 * =================== 2,320.29 46,41- 3,360.00 312,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008298 3048,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008304 CALERO VARGAS JHONEY ROLANDO 201 2LB 10000016 201 RET 6739 1 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 09/09/2015 09/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 658.56 250.88 61,1523,30- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008295 2273,88 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008298 GUAMAN CHANGO ALEXANDRA JANNETH 201 1LK 10000087 201 RET 6718 - 676.69 132,92- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008282 543,77 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008294 SEGARRA GOMEZ YUBER GREGORIO 215 215 215 215 0,00 * 1,128.96 104,83- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008279 1024,13 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008282 MULLER GELINEK KALIL KAREN 201 2LG 10000636 201 RET 7196 - 1,854.57 364,29- 0,00 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008304 1490,28 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008310 MANZO SANDOYA NARCISO CALIXTO 201 201 201 201 2LR 10000048 2LR 10000051 RET 7249 RET 7379 1 1 1 1 25/09/2015 29/09/2015 25/09/2015 29/09/2015 25/09/2015 29/09/2015 25/09/2015 29/09/2015 USD USD USD USD 5,509.18 220.23 1082,1620,45- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008310 4626,80 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008313 DELGADO VALLEJO RAMIRO PATRICIO 201 1LL 10000171 201 RET 7380 1 1 28/09/2015 28/09/2015 USD 28/09/2015 28/09/2015 USD 1 1 29/09/2015 29/09/2015 USD 29/09/2015 29/09/2015 USD 1LV 10000098 RET 6751 1RV 10000057 RET 2686 1 1 1 1 10/09/2015 10/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 USD USD USD USD 1 1 18/09/2015 24/09/2015 USD 18/09/2015 24/09/2015 USD 2LO 10000183 2LO 10000184 RET 7256 RET 7258 1 1 1 1 14/09/2015 25/09/2015 14/09/2015 25/09/2015 14/09/2015 25/09/2015 14/09/2015 25/09/2015 USD USD USD USD 6642 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 2,429.68 304.18 477,2659,75- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008357 2196,85 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008358 SANTAMARIA SALAZAR MARIA JOSE 201 SCD 0,00 * 1,224.42 240,51- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008341 983,91 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008357 VILLAFUERTE OCHOA BIBIANA PATRICIA 201 201 201 201 - 616.00 110,00134.40 24,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008336 616,40 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008341 GUEVARA AGUILAR OLGA PAULINA 201 2LS 10000031 201 RET 7211 0,00 * 1,135.00 11,35- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008326 1123,65 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008336 MORALES SOLIS MERCY ELIZABETH 201 201 214 214 - 262.50 24,37- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008313 238,13 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008326 JARA ANDRADE MILTON EDUARDO 201 1LU 10000201 201 RET 7368 0,00 * 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008358 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008360 HERNANDEZ MAYER JUAN CARLOS 0,00 * 201 201 201 201 2LG 10000619 2LG 10000638 RET 7065 RET 7198 1 1 1 1 01/09/2015 10/09/2015 01/09/2015 10/09/2015 01/09/2015 10/09/2015 01/09/2015 10/09/2015 USD USD USD USD 945.07 606.69 185,64119,17- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008360 1246,95 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008365 RODRIGUEZ VASCO JOSE ELIAS 215 215 215 215 215 215 2SM 10000792 3SM 10000870 3SM 10000872 RET 15434 RET 16116 RET 16121 1 1 1 1 1 1 16/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 16/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 16/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 16/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 USD USD USD USD USD USD 81.87 7,898.11 7,819.55 8,19789,81781,96- 0,00 * 7,108.30 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008365 14219,57 * 7108,30 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008372 DE LA BASTIDA CHIRIBOGA CINTHIA ISA 215 1SP 10000198 215 RET 15323 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 125.44 11,65- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008372 113,79 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008385 NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICI 201 1LR 10000074 201 RET 7224 1 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 24/09/2015 24/09/2015 USD 16,777.60 689,08- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008385 16088,52 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008386 CARPIO FARIAS EDUARDO DAVID 201 2LG 10000683 201 RET 7390 1 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 03/09/2015 03/09/2015 USD 1,662.92 326,65- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008386 1336,27 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008396 GRANJA HUACON ALDRIN ALDAIR 201 2LR 10000046 201 RET 7073 1 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 21/09/2015 21/09/2015 USD 4,671.59 917,64- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008396 3753,95 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008407 SEGURIDAD HUTODA CIA, LTDA, 201 1LM 10000271 201 RET 6964 1 1 17/09/2015 17/09/2015 USD 17/09/2015 17/09/2015 USD 42,611.86 3956,82- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008407 38655,04 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008412 PUCHA HUACA MARIA ISABEL 201 2LZ 10000031 201 RET 7347 1 1 28/09/2015 28/09/2015 USD 28/09/2015 28/09/2015 USD 1,908.55 374,90- 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008412 1533,65 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008413 BUSTOS PEÑARRETA TULIO CAMILO 201 2LL 10000346 201 RET 6933 1 1 15/09/2015 15/09/2015 USD 15/09/2015 15/09/2015 USD 610.75 119,97- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008413 490,78 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008416 COMPAÑIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD 201 201 204 204 214 214 215 215 1LA 10000220 RET 6974 1OA 10000068 RET 432 1RA 10000134 RET 2719 1SA 10000203 RET 15551 1 1 1 1 1 1 1 1 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 1 1 14/09/2015 14/09/2015 USD 14/09/2015 14/09/2015 USD 1 1 07/09/2015 07/09/2015 USD 07/09/2015 07/09/2015 USD 1LR 10000076 1LR 10000077 1LR 10000078 RET 7364 RET 7366 RET 7367 1 1 1 1 1 1 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 USD USD USD USD USD USD 1 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 21/09/2015 21/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 85.00 60.00 60.00 1,701,201,20- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008424 200,90 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008427 GALVAN VIVANCO FARITA DEL ROSARIO 215 1SZ 10000011 215 RET 16699 - 5,631.67 563,17- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008423 5068,50 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008424 CASQUETE LOPEZ FELIX ARMANDO 201 201 201 201 201 201 0,00 * 1,336.54 262,53- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008421 1074,01 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008423 BRAVO ZAMBRANO MARIA FERNANDA 215 3SM 10000825 215 RET 15090 - 8,281.60 769,013,284.86 305,031,005.87 93,404,489.90 416,92- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008416 15477,87 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008421 JAYA MAZA GALO ADALBERTO 201 2LK 10000043 201 RET 6827 0,00 * 1,120.00 104,00- 0,00 * 1,016.00 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008427 1016,00 * 1016,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008429 PACHECO LOGROÑO DIEGO ALFONSO 215 1SH 10000443 215 RET 15069 1 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 02/09/2015 02/09/2015 USD 5,069.46 506,95- - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008429 =================== Facturas de compra Partner : NAC008432 MAXIMACOMPANY S,A, 201 1LS 10000133 201 RET 6673 1 1 03/09/2015 04/09/2015 USD 03/09/2015 04/09/2015 USD 4562,51 * =================== 806.40 74,88- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008432 731,52 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008435 INGENIERIA Y SOLUCIONES TECNOLOGICA 201 1LW 10000090 201 RET 6722 1 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 02/09/2015 02/09/2015 USD 1 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 16/09/2015 16/09/2015 USD 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 1 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008449 =================== Facturas de compra Partner : NAC008452 INDUAUTO S,A, 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 1LG 10000410 1LG 10000411 1LG 10000412 1LG 10000413 1LG 10000415 1LG 10000416 1LG 10000417 1LG 10000418 1LG 10000419 1LG 10000420 RET 6869 RET 6877 RET 6878 RET 6881 RET 6886 RET 6893 RET 6895 RET 6896 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 0,00 * 0,00 * 27.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008448 27,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008449 ORTHOPROTESICA SOCIEDAD ANONIMA 215 2S0 10003220 215 NAC 2338 215 RET 14977 0,00 * 3,116.11 612,09- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008443 2504,02 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008448 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABL 214 3RL 10001135 - 7,894.56 324,25- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008435 7570,31 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008443 LANTERMO FERNANDEZ ROBERTO RAMON 201 2LG 10000660 201 RET 7304 0,00 * 3,503.36 179,28143,893180,19 * =================== 361.78 942.04 75.11 392.91 971.02 410.96 197.05 227.15 126.27 135.87 9,1022,751,959,6820,1010,515,837,35- 0,00 * 0,00 * - 201 201 213 213 213 213 213 213 213 213 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 215 215 RET 6898 RET 6900 1QG 10000029 1QG 10000030 1QG 10000031 1QG 10000032 RET 330 RET 331 RET 332 RET 333 1RG 10000102 1RG 10000103 1RG 10000104 1RG 10000105 1RG 10000106 RET 2727 RET 2728 RET 2730 RET 2731 RET 2732 1SG 10000663 RET 15493 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 3,633,811,025.06 158.37 44.35 57.53 21,714,281,741,28168.00 299.28 433.07 839.32 270.68 6,608,9312,6318,169,021,932.47 47,29- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008452 8841,94 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008458 CORREA ORDOÑEZ JOHANNA MARIELA 201 SAT 201 SAT 1615 1809 1 1 07/09/2015 07/09/2015 USD 28/09/2015 28/09/2015 USD 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 1 1 22/09/2015 22/09/2015 USD 22/09/2015 22/09/2015 USD 1SG 10000740 1SG 10000741 RET 16481 RET 16482 1 1 1 1 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 USD USD USD USD 0,00 * 0,00 * 560.00 52,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008469 508,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008470 GUERRERO GARCIA KATIA SELENITA 215 215 215 215 - 114.24 4,69- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008460 109,55 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008469 AREVALO PAGUAY MARCOS ISIDRO 201 1LU 10000188 201 RET 7124 0,00 * 149.20 173.27 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008458 322,47 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008460 BITRODIAGNOSTICO CIA, LTDA, 215 2S0 10003271 215 RET 15219 - 6,199.17 207.96 619,9220,80- 0,00 * 5,579.25 187.16 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008470 5766,41 * 5766,41 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008476 AYALA GUZMAN EDUARDO RAFAEL 201 2LG 10000601 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 1,967.04 - 201 2LG 10000672 201 RET 6692 201 RET 7360 1 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 10/09/2015 10/09/2015 USD 1,315.35 386,38258,37- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008476 2637,64 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008478 COMBUSOLIVOS CIA LTDA 201 204 213 214 1LI 10000105 1OI 10000083 1QI 10000073 1RI 10000074 1 1 1 1 03/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 03/09/2015 USD USD USD USD 1 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 23/09/2015 23/09/2015 USD 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 10/09/2015 10/09/2015 USD 713 737 748 1 1 1 14/09/2015 14/09/2015 USD 19/09/2015 19/09/2015 USD 24/09/2015 24/09/2015 USD 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 1 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 11/09/2015 11/09/2015 USD 1 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 11/09/2015 11/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 358.40 70,40- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008504 288,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008505 IZA UCHUBANDA EVA ANTONIETA 215 1SB 10000033 215 RET 15277 0,00 * 187.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008500 187,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008504 LOPEZ NARANJO VERONICA CATHERINE 215 1SB 10000031 215 RET 15275 - 195.66 190.40 196.35 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008497 582,41 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008500 CARRION TORRES PABLO SAMUEL 215 1SL 10000173 0,00 * 1,190.88 233,92- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008491 956,96 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008497 BRUQUE VILLAVICENCIO LUIS EMIR 215 SCD 215 SCD 215 SCD - 3,465.29 346,53- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008488 3118,76 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008491 MENENDEZ DELGADO CRISTHIAN FABIAN 201 2LG 10000633 201 RET 7193 0,00 * 358.88 102.66 78.26 274.17 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008478 813,97 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008488 CHILAN GONZALEZ DANILO ARNALDO 215 3SM 10000867 215 RET 16095 - 0,00 * 94.08 8,74- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008505 85,34 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008508 CAIZALUISA GARCIA MARIO FABRICIO 0,00 * 215 215 215 215 1SG 10000806 1SG 10000807 RET 16656 RET 16659 1 1 1 1 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 USD USD USD USD 133.12 6,187.50 13,31618,75- 119.81 5,568.75 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008508 5688,56 * 5688,56 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008514 ARCOS CARRASCO JENNY ELIZABETH 214 SCD 214 SCD 3514 3654 1 1 08/09/2015 08/09/2015 USD 17/09/2015 17/09/2015 USD 120.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008514 160,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008515 BENAVIDES SANCHEZ PAOLA SILVANA 215 1SH 10000440 215 RET 15066 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 10/09/2015 10/09/2015 USD 1 1 1 11/09/2015 15/09/2015 USD 11/09/2015 15/09/2015 USD 18/09/2015 18/09/2015 USD SAT SAT SAT SAT SAT 1720 1721 1722 1723 1724 1 1 1 1 1 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 USD USD USD USD USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 35.00 3,26103.39 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008522 135,13 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008524 FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRA 201 201 201 201 201 - 5,454.86 545,49- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008520 4909,37 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008522 VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL 201 1LS 10000139 201 RET 6853 214 1RT 10000127 0,00 * 470.40 92,40- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008517 378,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008520 QUIZHPE RIVERA MARIA ISABEL 215 3SA 10001757 215 RET 15766 - 672.00 132,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008516 540,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008517 GARCIA OÑATE SILVANA ESTEFANIA 215 1SH 10000436 215 RET 15062 0,00 * 672.00 132,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008515 540,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008516 TRUJILLO RODRIGUEZ ANA YADIRA 215 1SH 10000452 215 RET 15148 - 796.35 388.00 450.41 94.32 635.54 0,00 * - 201 SAT 201 SAT 201 SAT 1725 1726 1727 1 1 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 21/09/2015 21/09/2015 USD 21/09/2015 21/09/2015 USD 46.96 64.19 86.76 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008524 2562,53 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008525 DOMINGUEZ IDROVO PABLO ANDRES 215 3SA 10001660 215 RET 15212 1 1 08/09/2015 08/09/2015 USD 08/09/2015 08/09/2015 USD 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 1SG 10000776 1SG 10000777 RET 16569 RET 16571 1 1 1 1 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 USD USD USD USD 75.51 686.14 1,5113,72- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008535 746,42 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008549 RAMOS FREILE MARIA CRISTINA 215 3SM 10000820 215 RET 15081 1 1 07/09/2015 07/09/2015 USD 07/09/2015 07/09/2015 USD 4,227.33 422,73- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008549 3804,60 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008550 JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESA 201 1LS 10000134 201 RET 6674 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 2,239.06 207,91- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008550 2031,15 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008552 MOLINA MURILLO ADRIANA SOFIA 215 3SM 10000834 215 RET 15117 1 1 08/09/2015 08/09/2015 USD 08/09/2015 08/09/2015 USD 4,258.32 425,83- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008552 3832,49 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008553 ALTA LIMPIEZA "ALPILIMZA CIA, LTDA, 201 201 204 204 214 214 1LI 10000106 RET 6738 1OI 10000085 RET 410 1RI 10000075 RET 2662 1 1 1 1 1 1 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 USD USD USD USD USD USD 0,00 * 501.76 98,56- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008529 403,20 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008535 CENTRO DE INFORMES RADIOLOGICOS S,A 215 215 215 215 0,00 * 5,297.73 529,77- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008525 4767,96 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008529 AGUILA SANCHEZ JHONATAN HERNAN 215 1SH 10000429 215 RET 15054 - 1,993.32 185,10588.50 54,65389.80 36,19- 0,00 * 74.00 672.42 746,42 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 215 1SI 10000039 215 RET 15223 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 217.68 20,21- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008553 2893,15 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008562 GUNSHA LUCERO NORMA ANGELA 214 214 215 215 215 215 1RG 10000117 RET 2849 1SG 10000707 1SG 10000708 RET 16122 RET 16124 1 1 1 1 1 1 07/09/2015 07/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 USD USD USD USD USD USD 1 1 14/09/2015 14/09/2015 USD 14/09/2015 14/09/2015 USD 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 10/09/2015 10/09/2015 USD 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 10/09/2015 10/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008577 =================== Facturas de compra Partner : NAC008578 GARCIA VERA HOMERO 215 1SL 10000156 215 RET 15259 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 10/09/2015 10/09/2015 USD 1LL 10000169 RET 7216 1OL 10000056 RET 455 1SL 10000171 1SL 10000175 RET 16329 RET 16548 1 1 1 1 1 1 1 1 24/09/2015 24/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 15/09/2015 23/09/2015 15/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 15/09/2015 23/09/2015 15/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 0,00 * 0,00 * 462.56 82,60379,96 * =================== 0,00 * 884.80 173,80- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008578 711,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008583 ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTA 201 201 204 204 215 215 215 215 0,00 * 454.72 81,20- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008576 373,52 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008577 SARMIENTO MORA EDILMA TERESA 215 1SL 10000160 215 RET 15284 - 3,624.99 712,05- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008565 2912,94 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008576 SUAREZ NIETO ISABEL ROSA JOSEFINA 215 1SL 10000158 215 RET 15263 0,00 * 23.68 2,37461.40 31.26 46,143,13- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008562 464,70 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008565 BORJA DOUSDEBES RAMIRO 201 2LG 10000662 201 RET 7332 - 1,677.74 155,79574.60 53,351,002.85 1,723.81 93,13160,06- 0,00 * 1,563.75 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008583 4516,67 * 1563,75 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008602 BRIONES AVILA HEIDY JAZMIN 215 1SG 10000664 215 RET 15490 1 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 02/09/2015 02/09/2015 USD 470.40 43,68- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008602 426,72 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008603 YCAZA MALDONADO CARLOS EFREN 215 1SG 10000657 215 RET 15478 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 1 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 03/09/2015 03/09/2015 USD 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 10/09/2015 10/09/2015 USD 1 1 08/09/2015 08/09/2015 USD 08/09/2015 08/09/2015 USD 2LG 10000614 2LG 10000643 RET 7018 RET 7222 1 1 1 1 01/09/2015 15/09/2015 01/09/2015 15/09/2015 01/09/2015 15/09/2015 01/09/2015 15/09/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008626 =================== Facturas de compra Partner : NAC008636 ASOGALENICA S,A, 215 3SA 10001781 215 RET 15845 1 1 17/09/2015 17/09/2015 USD 17/09/2015 17/09/2015 USD 1 1 08/09/2015 08/09/2015 USD 08/09/2015 08/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 2,069.87 2,414.47 406,58474,273603,49 * =================== 0,00 * 367.69 7,35- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008636 360,34 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008647 AGUILAR OÑA KARLA YADIRA 214 1RJ 10000048 214 RET 2647 - 504.00 90,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008620 414,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008626 NARVAEZ ALVAREZ MARIA JOSE 201 201 201 201 0,00 * 3,735.50 733,76- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008610 3001,74 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008620 VILLA ROMERO MARIANA DE JESUS 201 1LO 10000201 201 RET 6695 - 470.40 43,68- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008608 426,72 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008610 BAJAÑA RIVADENEIRA MARIA GABRIELA 201 2LG 10000668 201 RET 7356 0,00 * 376.32 34,94- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008603 341,38 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008608 SERRANO MACIAS JOAQUIN HUMBERTO 215 1SG 10000683 215 RET 15658 - 0,00 * 567.00 101,25- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008647 465,75 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008651 NIETO CASTRO CECILIA LISSETTE 0,00 * 215 1SM 10000140 215 RET 15422 1 1 15/09/2015 15/09/2015 USD 15/09/2015 15/09/2015 USD 179.20 35,20- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008651 144,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008652 PONCE FUENTES HUMBERTO EMILIANO 215 1SM 10000139 215 RET 15345 1 1 14/09/2015 14/09/2015 USD 14/09/2015 14/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008652 =================== Facturas de compra Partner : NAC008653 MACSEPRI CIA, LTDA, 201 1LV 10000104 201 RET 7373 1 1 29/09/2015 29/09/2015 USD 29/09/2015 29/09/2015 USD 1622 1731 1 1 08/09/2015 08/09/2015 USD 21/09/2015 21/09/2015 USD 128,02 * =================== 1 1 14/09/2015 14/09/2015 USD 14/09/2015 14/09/2015 USD 1 1 15/09/2015 15/09/2015 USD 15/09/2015 15/09/2015 USD 2LO 10000171 2LO 10000176 RET 6693 RET 6915 1 1 1 1 08/09/2015 15/09/2015 08/09/2015 15/09/2015 08/09/2015 15/09/2015 08/09/2015 15/09/2015 USD USD USD USD 1SK 10000007 1SK 10000008 RET 16338 RET 16341 1 1 1 1 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008667 USD USD USD USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 190.40 37,40- 0,00 * 1,015.66 707.80 199,50139,04- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008664 1384,92 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008667 SANTIN ROJAS NERI FILIBERTO 215 215 215 215 - 179.20 35,20- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008659 153,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008664 DOMINGUEZ OYOLA MARYURI OSMARA 201 201 201 201 0,00 * 200.00 69.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008658 144,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008659 MONTERO AYALA CARLOS ALFREDO 215 1ST 10000227 215 RET 16285 - 5,599.85 519,99- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008654 269,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008658 SANCHEZ ACOSTA HERMINIA ALEXANDRA 215 1ST 10000230 215 RET 16290 0,00 * 141.12 13,10- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008653 5079,86 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008654 MORALES ERAZO SOFIA CAROLINA 201 SAT 201 SAT - 0,00 * 489.44 489.44 87,4087,40804,08 * 0,00 * Facturas de compra Partner 215 215 215 215 1SG 10000652 1SG 10000680 RET 15463 RET 15640 1 1 1 1 : NAC008679 =================== =================== ORTEGA LEON ANIBAL ANTONIO 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 USD USD USD USD 448.00 537.60 88,00105,60- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008679 792,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008682 SALAZAR ARAUZ LUIS ENRIQUE 215 1SG 10000658 215 RET 15480 1 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 02/09/2015 02/09/2015 USD 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 1 1 25/09/2015 25/09/2015 USD 25/09/2015 25/09/2015 USD 1 1 14/09/2015 14/09/2015 USD 14/09/2015 14/09/2015 USD 1 1 14/09/2015 14/09/2015 USD 14/09/2015 14/09/2015 USD 1 1 29/09/2015 29/09/2015 USD 29/09/2015 29/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008708 0,00 * 0,00 * 0,00 * 75.00 6,97- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008693 68,03 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008708 CALVACHE ORTEGA DIANA CAROLINA 201 1LN 10000112 201 RET 7363 0,00 * 72.80 6,76- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008692 66,04 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008693 GUZMAN GUZMAN LENIN MARCELO 214 1RV 10000067 214 RET 2691 - 7,280.00 145,60- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008689 7134,40 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008692 JACOME GALARZA JHONI JOEL 214 1RV 10000068 214 RET 2692 0,00 * 141.12 13,10- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008684 128,02 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008689 UNIDAD DE HEMODIALISIS ESMERALDAS S 215 3SE 10000055 215 RET 16374 - 537.60 105,60- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008683 432,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008684 ARREAGA VILLON GINGER ELIZABETH 215 1SG 10000660 215 RET 15485 0,00 * 313.60 29,12- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008682 284,48 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008683 APOLO SUQUILANDA LILIA DALIL 215 1SG 10000653 215 RET 15466 - 0,00 * 896.00 83,20812,80 * 0,00 * Facturas de compra Partner 215 1ST 10000208 215 RET 15287 : NAC008721 1 1 =================== =================== PANGOL ALTAMIRANO MARITZA ELIZABETH 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008721 =================== Facturas de compra Partner : NAC008726 SEGURIVANOV CIA LTDA 201 1LB 10000186 201 RET 7346 1 1 28/09/2015 28/09/2015 USD 28/09/2015 28/09/2015 USD 407.68 72,80334,88 * =================== 3,456.00 320,91- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008726 3135,09 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008728 SAAVEDRA TELLO MIGUEL EDUARDO 201 201 201 201 201 201 201 201 2LG 10000602 2LG 10000630 2LG 10000639 2LG 10000659 RET 6711 RET 7139 RET 7199 RET 7298 1 1 1 1 1 1 1 1 01/09/2015 04/09/2015 09/09/2015 04/09/2015 01/09/2015 04/09/2015 09/09/2015 04/09/2015 01/09/2015 04/09/2015 09/09/2015 04/09/2015 01/09/2015 04/09/2015 09/09/2015 04/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 1,329.96 494.69 1,641.94 1,064.17 261,2597,17322,52209,04- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008728 3640,78 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008731 CADENA CRUZ EMMA MAGALY 215 215 215 215 1SR 10000020 1SR 10000021 RET 15241 RET 15242 1 1 1 1 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 USD USD USD USD 1,523.20 380.80 141,4435,36- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008731 1727,20 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008732 CAMPOZANO MEJIA JESSENIA MARISOL 215 215 215 215 1SR 10000019 1SR 10000024 RET 15240 RET 15833 1 1 1 1 10/09/2015 21/09/2015 10/09/2015 21/09/2015 10/09/2015 21/09/2015 10/09/2015 21/09/2015 USD USD USD USD 672.00 2,688.00 62,40249,60- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008732 3048,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008733 LEON CAMPOVERDE MARIA MERCEDES 215 215 215 215 215 215 1SR 10000017 1SR 10000018 1SR 10000031 RET 15238 RET 15239 RET 15839 1 1 1 1 1 1 10/09/2015 10/09/2015 21/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 21/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 21/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 21/09/2015 USD USD USD USD USD USD 1,505.28 376.32 376.32 139,7834,9434,94- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008733 2048,26 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008736 JIMENEZ FIALLOS CAROL MARCELA 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 215 1ST 10000207 215 RET 15286 1 1 07/09/2015 07/09/2015 USD 07/09/2015 07/09/2015 USD 268.80 52,80- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008736 216,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008741 IZURIETA MENESES ANGELICA PIEDAD 215 1SS 10000019 215 RET 15070 1 1 01/09/2015 04/09/2015 USD 01/09/2015 04/09/2015 USD 1 1 01/09/2015 04/09/2015 USD 01/09/2015 04/09/2015 USD 1740 6327 1 1 22/09/2015 22/09/2015 USD 07/09/2015 07/09/2015 USD 1691 1 19/09/2015 19/09/2015 USD 1 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 02/09/2015 02/09/2015 USD 7,122.36 142,45- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008758 6979,91 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008772 VERA MERA MARIA KATHERINE 215 215 215 215 215 215 1SM 10000136 1SM 10000137 1SM 10000150 RET 15198 RET 15199 RET 16112 1 1 1 1 1 1 09/09/2015 09/09/2015 23/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 23/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 23/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 23/09/2015 USD USD USD USD USD USD 344.96 799.68 313.60 32,0374,2629,12- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008772 1322,83 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008776 TAMARIZ ORDONEZ GUSTAVO ANDRES 215 3SA 10001761 215 RET 15776 1 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 16/09/2015 16/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008776 =================== 0,00 * 0,00 * 435.96 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008754 435,96 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008758 CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABIL 215 3SA 10001582 215 RET 15028 0,00 * 147.98 80.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008746 227,98 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008754 MENDIETA BUSTAMANTE MIGUEL 201 SAT - 324.80 30,16- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008742 294,64 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008746 BRUNELLA LILIANA NAVIA GILER 201 SAT 201 SCD 0,00 * 302.40 28,08- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008741 274,32 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008742 LEZANO SILVA ANGELA SELENA 215 1SS 10000020 215 RET 15072 - 2,338.47 233,852104,62 * =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 215 1SG 10000687 215 RET 15875 : NAC008777 1 1 LINDAO BOHORQUEZ ROXANA ANDREA 03/09/2015 03/09/2015 USD 03/09/2015 03/09/2015 USD 1,478.40 290,40- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008777 1188,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008778 SALAZAR ICAZA MARIA CECILIA 215 3SA 10001679 215 RET 15268 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 10/09/2015 10/09/2015 USD 1SG 10000651 1SG 10000684 RET 15461 RET 15683 1 1 1 1 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 USD USD USD USD 1SE 10000065 1SE 10000069 1SE 10000070 RET 15764 RET 16296 RET 16297 1 1 1 1 1 1 21/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 21/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 21/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 21/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008784 =================== Facturas de compra Partner : NAC008785 CHILA GUAGUA ELENA 215 1SE 10000063 215 RET 15494 1 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 16/09/2015 16/09/2015 USD 1SE 10000074 1SE 10000075 RET 16660 RET 16662 1 1 1 1 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 USD USD USD USD 1782,06 * =================== 1 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 21/09/2015 21/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 396.48 36,82- 201.60 179.20 36,0032,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008787 312,80 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008789 BONE RUMBEA GENIS MALEDINES 215 1SE 10000064 215 RET 15760 0,00 * 172.48 896.00 896.00 16,0283,2083,20- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008785 359,66 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008787 GUIZAMANO BONE JOSE ADISON 215 215 215 215 - 376.32 250.88 34,9423,30- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008783 568,96 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008784 DIAZ ROJAS MARIA VITALINA 215 215 215 215 215 215 0,00 * 2,195.20 219,52- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008778 1975,68 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008783 MORAN ZAMBRANO TOMAS SIMON 215 215 215 215 - 0,00 * 165.60 147.20 312,80 * 125.44 11,65- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008789 113,79 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008790 MIDEROS ROSERO MARIA ASENCION 0,00 * 215 1SE 10000062 215 RET 15489 1 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 16/09/2015 16/09/2015 USD 109.76 10,19- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008790 99,57 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008792 IMBAVIAJES IMBABURA VIAJES Y TURISM 201 1LI 10000109 201 1LI 10000110 201 RET 6825 1 1 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 11/09/2015 11/09/2015 USD 11/09/2015 11/09/2015 USD 1 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 16/09/2015 16/09/2015 USD 1 1 17/09/2015 17/09/2015 USD 17/09/2015 17/09/2015 USD 1LU 10000178 1LU 10000197 1QU 10000055 1QU 10000062 1 1 1 1 03/09/2015 25/09/2015 03/09/2015 25/09/2015 03/09/2015 25/09/2015 03/09/2015 25/09/2015 USD USD USD USD 1SG 10000743 1SG 10000744 RET 16484 RET 16485 1 1 1 1 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 USD USD USD USD 0,00 * 0,00 * 52.01 131.05 20.00 18.50 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008801 221,56 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008802 DAZZA VACA GONZALO VICENTE 215 215 215 215 0,00 * 942.27 185,08- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008794 757,19 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008801 ESTACION DE SERVICIO P Y S BIBLIAN 201 201 213 213 - 495.19 97,27- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008793 397,92 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008794 MIDEROS MADRUÑERO HECTOR ARMANDO 201 2LI 10000171 201 RET 6988 0,00 * 558.72 50.40 4,68- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008792 604,44 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008793 SEGOVIA MEDINA JAIME STALIN 201 2LM 10000328 201 RET 6929 - 137,058.68 5,565.33 13705,87556,53- 0,00 * 123,352.81 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008802 128361,61 * 123352,81 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008803 SALTOS YEPEZ DOLORES ISABEL 215 215 215 215 1SG 10000791 1SG 10000792 RET 16628 RET 16630 1 1 1 1 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 USD USD USD USD 13,151.87 194.71 1315,1919,47- 11,836.68 175.24 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008803 12011,92 * 12011,92 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008804 ALBAY SOL NELLY ALEXANDRA 215 1SG 10000656 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 672.00 - 215 RET 15476 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 132,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008804 540,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008805 VELEZ JALIL ESMIRNA SALOME 215 1SG 10000655 215 RET 15475 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 1 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 11/09/2015 11/09/2015 USD 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 10/09/2015 10/09/2015 USD 2,688.00 480,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008825 2208,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008830 VILLACIS NAVARRETE IVAN ARTURO 215 3SM 10000829 215 3SM 10000830 215 RET 15101 1 1 1 08/09/2015 08/09/2015 USD 08/09/2015 08/09/2015 USD 08/09/2015 08/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 38.95 7,65- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008824 31,30 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008825 ESPINOZA LARRIVA THALIA DEL CARMEN 215 1SL 10000164 215 RET 15326 0,00 * 501.76 46,59- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008817 455,17 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008824 MONTERO TIGSE ASTRID ALISVA 201 2LT 10000138 201 RET 6931 - 564.48 52,42- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008816 512,06 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008817 BAUZ ACHIG LUCINDA DEL ROCIO 215 1SP 10000196 215 RET 15318 0,00 * 313.60 29,12- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008815 284,48 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008816 ARBOLEDA PROAÑO XIMENA DE LOURDES 215 1SP 10000194 215 RET 15316 - 896.00 83,20- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008808 812,80 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008815 PACHECO MENA AMPARITO CONZUELO 215 1SP 10000209 215 RET 15347 0,00 * 672.00 132,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008805 540,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008808 DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACI 215 1SP 10000218 215 RET 15361 - 1,689.96 1,920.63 169,00- 0,00 * 0,00 * - 215 RET 15104 1 08/09/2015 08/09/2015 USD 192,06- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008830 3249,53 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008836 JAYA GARCIA CRISTINA ELIZABETH 201 2LB 10000015 201 RET 6671 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 1LB 10000171 1LB 10000185 RET 6731 RET 7343 1 1 1 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compra Partner : NAC008851 EGAS ESTRELLA JOSE CRISTOBAL 214 1RI 10000076 214 RET 2667 - 358.40 33,28- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008846 325,12 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008849 SILVA CALDERON ANGEL ISMAEL 201 1LS 10000147 201 RET 7281 0,00 * 49.80 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008844 49,80 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008846 CACERES VARGAS TERESA FAVIOLA 215 1SS 10000021 215 RET 16147 - 1,230.99 1,285.70 114,30119,39- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008837 2283,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008844 DIRECCION DISTRITAL 18D05-SANTIAGO 215 3ST 10000202 0,00 * 695.13 136,55- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008836 558,58 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008837 CHAVEZ SALTOS NANCY BEATRIZ 201 201 201 201 - 240.00 4,80- 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008857 235,20 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008858 MARIN CEVALLOS FRANCISCA SOLEDAD 215 1SP 10000188 215 RET 15296 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 537.60 49,92- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008858 487,68 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008866 BAQUE MERCHAN GREGORIO EFREN 215 2S0 10003247 215 RET 15002 1 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 02/09/2015 02/09/2015 USD 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 2LG 10000605 2LG 10000623 2LG 10000656 RET 6733 RET 7100 RET 7291 1 1 1 1 1 1 01/09/2015 03/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 03/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 03/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 03/09/2015 01/09/2015 USD USD USD USD USD USD 2,513.18 621.53 1,099.90 493,66122,08216,06- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008881 3402,81 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008882 ALVARADO ZAMBRANO DORCA DE JESUS 201 2LG 10000671 201 RET 7359 1 1 17/09/2015 17/09/2015 USD 17/09/2015 17/09/2015 USD 2,307.46 453,25- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008882 1854,21 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008883 MENDIETA PACHECO SILVIA XIMENA 201 2LG 10000667 201 RET 7354 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 179.20 16,64- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008878 162,56 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008881 ARCOS MALDONADO GUALBERTO DARIO 201 201 201 201 201 201 0,00 * 125.44 11,65- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008877 113,79 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008878 SOPALO VALAREZO VERONICA NATHALY 215 1SP 10000207 215 RET 15339 - 70.56 2,90- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008866 67,66 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008877 CHICAIZA GALLARDO JORGE SEBASTIAN 215 1SP 10000193 215 RET 15301 0,00 * 1,458.55 286,50- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008883 1172,05 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008887 ESCOBAR TORRES EDWIN GEOVANNI 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 214 1RR 10000008 214 RET 2668 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 10/09/2015 10/09/2015 USD 840.00 78,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008887 762,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008896 VALVERDE AGUIRRE PAULINA ELIZABETH 215 1SH 10000441 215 RET 15067 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 1 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 24/09/2015 24/09/2015 USD 1 1 25/09/2015 25/09/2015 USD 25/09/2015 25/09/2015 USD 141.12 13,10- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008899 128,02 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008903 MOLINA QUIÑONEZ WILSON ANDRES 215 1SE 10000072 215 RET 16299 1 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 24/09/2015 24/09/2015 USD 1 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 21/09/2015 21/09/2015 USD 1 1 15/09/2015 15/09/2015 USD 15/09/2015 15/09/2015 USD 1 1 15/09/2015 15/09/2015 USD 15/09/2015 15/09/2015 USD 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 128.02 128,02 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 250.88 23,30- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008907 227,58 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008917 JERVES CUEVA CARLOS DIEGO GUSTAVO 201 3LA 10000333 201 3LA 10000334 0,00 * 250.88 23,30- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008906 227,58 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008907 ARROYO QUINTERO ERIKA JISSELA 215 1SE 10000061 215 RET 15404 - 571.20 53,04- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008904 518,16 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008906 SALAZAR RODRIGUEZ MIRIAN CECILIA 215 1SE 10000060 215 RET 15402 0,00 * 752.64 69,89- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008903 682,75 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008904 SEVILLA BETANCOURT NORALMA PIEDAD 215 1SE 10000066 215 RET 15769 - 1,008.00 93,60- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008898 914,40 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008899 BAUTISTA GUAGUA LUIS MANUEL 215 1SE 10000073 215 RET 16357 0,00 * 470.40 92,40- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008896 378,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008898 QUIÑONEZ AREVALO SARA ANNABELL 215 1SE 10000071 215 RET 16298 - 14.00 172.10 0,00 * - 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 215 215 3LA 10000335 3LA 10000336 3LA 10000337 3LA 10000338 3LA 10000360 3LA 10000373 3LA 10000374 3LA 10000378 3LA 10000379 3LA 10000380 RET 6769 RET 6772 RET 6782 RET 7200 RET 7218 RET 7219 RET 7292 RET 7293 RET 7294 3SA 10001670 RET 15230 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 14/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 14/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 14/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 14/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 14/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 14/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 14/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 14/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 169.88 14.00 130.66 14.00 182.52 146.90 205.14 106.58 205.14 213.88 1,301,301,301,301,301,301,301,301,30272.12 1,30- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008917 1833,92 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008935 TORRES QUEZADA SELENA DEL CARMEN 215 1SA 10000193 215 RET 15188 1 1 07/09/2015 07/09/2015 USD 07/09/2015 07/09/2015 USD 1 1 14/09/2015 14/09/2015 USD 14/09/2015 14/09/2015 USD 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 10/09/2015 10/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008954 =================== 0,00 * 0,00 * 627.20 123,20- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008951 504,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008954 CHICAIZA GUILCASO GLADYS MARICELA 215 1SX 10000018 215 RET 15211 0,00 * 240.22 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008949 240,22 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008951 VALENZUELA BAÑO DAYSI GERMANIA 215 1SH 10000435 215 RET 15061 - 125.44 22,40- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008943 103,04 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008949 DIRECCION DISTRITAL 06D02-ALAUSI-CH 215 1SH 10000425 0,00 * 1,693.08 332,57- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008935 1360,51 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008943 IBARRA VILLAFUERTE LUIS FERNANDO 215 1ST 10000233 215 RET 16294 - 0,00 * 156.80 28,00128,80 * =================== 0,00 * Facturas de compra Partner 215 1SX 10000016 215 RET 15205 : NAC008955 1 1 BALAREZO VARGAS EMMA CATALINA 10/09/2015 10/09/2015 USD 10/09/2015 10/09/2015 USD 250.88 44,80- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008955 206,08 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008956 LOPEZ QUIROGA LUIS FABIAN 215 1SX 10000017 215 RET 15210 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 10/09/2015 10/09/2015 USD 1LX 10000065 RET 6813 1OX 10000021 RET 419 1QX 10000025 RET 319 1RX 10000038 RET 2690 1 1 1 1 1 1 1 1 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD SAT SAT SAT SAT SAT SCD SCD 1606 1630 1678 1695 1777 6367 6449 1 1 1 1 1 1 1 02/09/2015 10/09/2015 16/09/2015 21/09/2015 24/09/2015 08/09/2015 14/09/2015 02/09/2015 10/09/2015 16/09/2015 21/09/2015 24/09/2015 08/09/2015 14/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 203.84 36,40- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008969 167,44 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008972 TAMAYO VASQUEZ FAUSTO MAURICIO 201 2LT 10000137 201 RET 6808 - 182.05 177.91 151.60 108.88 194.60 40.00 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008966 975,04 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008969 NICOLALDE MONTALVO MARCO ANIBAL 201 1LI 10000104 201 RET 6670 0,00 * 744.43 146,23- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008965 598,20 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008966 BOADA CABRERA AIDA MERCEDES 201 201 201 201 201 201 201 - 1,586.83 147,35129.10 11,99129.10 11,99226.35 21,02- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008964 1879,03 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008965 CUEVA SERRANO JUAN CARLOS 201 2LG 10000658 201 RET 7297 0,00 * 133.28 23,80- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008956 109,48 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008964 PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA 201 201 204 204 213 213 214 214 - 350.51 68,85- 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008972 281,66 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008973 RAIGOZA MARTINEZ BEATRIZ BILENA 201 2LV 10000028 201 RET 6949 1 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 16/09/2015 16/09/2015 USD 1,255.43 246,60- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008973 1008,83 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008976 PUNINA AVILA GABRIELA FERNANDA 201 2LV 10000027 201 RET 6948 1 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 16/09/2015 16/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008976 =================== Facturas de compra Partner : NAC008981 TREJO PEREZ MARIBEL 215 1SH 10000461 215 RET 15218 1 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 09/09/2015 09/09/2015 USD 1 1 15/09/2015 15/09/2015 USD 15/09/2015 15/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008982 =================== Facturas de compra Partner : NAC008991 PROSALUD 215 3SA 10001616 215 RET 15119 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 751,25 * =================== 1 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 02/09/2015 02/09/2015 USD 1 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 02/09/2015 02/09/2015 USD 334,88 * =================== 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 10/09/2015 10/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009002 =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * 4,172.26 83,45- 0,00 * 1,411.20 57,96- 0,00 * 617.74 121,35- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009001 496,39 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009002 SEMPERTEGUI ZAMBRANO KELLY GABRIELA 204 1OG 10000049 204 RET 467 - 407.68 72,80- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009000 1353,24 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009001 MORENO GONZALEZ ALBER ISOLA 201 2LE 10000029 201 RET 6644 0,00 * 224.00 44,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008991 4088,81 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009000 VEGA QUIÑONEZ JOSE HINTON 201 1LE 10000143 201 RET 6647 - 934.89 183,64- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008981 180,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008982 MORALES CONDEMAITA TERESA DE JESUS 215 1ST 10000229 215 RET 16288 0,00 * 0,00 * 475.78 93,46382,32 * =================== 0,00 * Facturas de compra Partner 201 2LE 10000030 201 RET 6656 : NAC009007 1 1 GOMEZ SUAREZ CHRISTIAN BOLIVAR 03/09/2015 03/09/2015 USD 03/09/2015 03/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009007 =================== Facturas de compra Partner : NAC009008 ILMYZAC S,A, 203 2N0 10000055 203 RET 28 1 1 17/09/2015 17/09/2015 USD 17/09/2015 17/09/2015 USD 3,007.14 590,692416,45 * =================== 1 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 11/09/2015 11/09/2015 USD 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 1 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 16/09/2015 16/09/2015 USD 1LA 10000237 RET 7267 1OA 10000076 RET 472 1QA 10000048 RET 365 1RA 10000144 RET 2851 1SA 10000216 RET 16578 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 0,00 * 0,00 * 336.00 60,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009011 276,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009014 SUQUILANDA TRONCOSO SANTIAGO ANTONI 201 201 204 204 213 213 214 214 215 215 0,00 * 560.00 52,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009010 508,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009011 CHIMBORAZO PATINO MARIA CRUZ 214 1RU 10000090 214 RET 2711 - 6,636.58 616,25- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009009 6020,33 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009010 CAMPOVERDE AGUILAR MARIA ELENA 201 1LO 10000209 201 RET 7095 0,00 * 157,842.72 14656,82- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009008 143185,90 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009009 RED CIRCLE DESIGN PUBLICIDAD S,A, 201 1L0 10001248 201 RET 6805 - 5,995.36 246,241,377.60 56,58459.20 18,8619,573.12 803,904,514.72 185,43- 0,00 * 4,329.29 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009014 30608,99 * 4329,29 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009016 MIÑACA GARCIA NELLY ASTRID 213 213 213 213 213 213 1QM 10000080 1QM 10000081 1QM 10000082 1QM 10000083 1QM 10000084 RET 307 1 1 1 1 1 1 03/09/2015 03/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 03/09/2015 USD USD USD USD USD USD 21.91 507.14 46.42 43.12 92.85 2,04- - 213 213 213 213 RET RET RET RET 308 326 327 328 1 1 1 1 03/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 03/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 USD USD USD USD 47,104,314,008,63- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009016 645,36 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009017 PILATAXI PAREDES JUAN ENRIQUE 201 201 201 201 201 201 201 201 1LJ 10000111 1LJ 10000112 1LJ 10000113 1LJ 10000114 RET 6871 RET 6872 RET 6880 RET 6901 1 1 1 1 1 1 1 1 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 1 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 09/09/2015 09/09/2015 USD 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 3,135.55 615,91- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009019 2519,64 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009020 SUAREZ BONILLA HECTOR ANTONIO 201 1LG 10000388 201 RET 6680 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 7,504.00 696,80- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009020 6807,20 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009021 HOSPITAL DELFINA TORRES DE CONCHA 215 3SE 10000050 215 3SE 10000052 1 1 08/09/2015 08/09/2015 USD 09/09/2015 09/09/2015 USD 4,947.01 23,874.14 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009021 28821,15 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009022 CUERPO DE BOMBEROS DE NUEVA LOJA 201 SAT 1625 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 6,651.10 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009022 6651,10 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009023 VALVERDE ROBALINO JOSE VICENTE 215 1SH 10000463 215 1SH 10000464 1 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 03/09/2015 03/09/2015 USD 0,00 * 259.40 50,95- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009018 208,45 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009019 GUALE QUINTOÑA PEDRO LUIS 201 1LG 10000387 201 RET 6679 0,00 * 45.00 42.49 3,305.97 1,534.02 4,171,75135,78142,44- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009017 4643,34 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009018 LAJONES CASTILLO DARLIN FERNANDO 201 2LE 10000031 201 RET 6719 - 860.72 2,858.98 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 215 215 215 215 1SH 10000465 RET 15231 RET 15232 RET 15233 1 1 1 1 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 USD USD USD USD 896.00 35,36117,4383,20- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009023 4379,71 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009024 AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S 201 1L0 10001237 201 RET 6754 1 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 09/09/2015 09/09/2015 USD 1LS 10000138 RET 6755 1QS 10000009 RET 311 1 1 1 1 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 USD USD USD USD 2LK 10000041 2LK 10000042 RET 6787 RET 6790 1 1 1 1 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 USD USD USD USD 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 8,064.00 748,80- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009028 7315,20 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009029 ALARCON ROMERO DIEGO MARCELO 215 1SH 10000487 215 RET 15576 1 1 15/09/2015 15/09/2015 USD 15/09/2015 15/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 124.17 784.55 24,39154,11- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009026 730,22 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009028 FOCUSART COMUNICACIONES S,A 201 1L0 10001250 201 RET 6811 - 3,325.35 308,78134.40 12,48- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009025 3138,49 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009026 REVELO OJEDA FRANCISCO EUCLIDES 201 201 201 201 0,00 * 537,589.02 21119,56- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009024 516469,46 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009025 AGUILAR CARRION JENNY DEL CARMEN 201 201 213 213 - 7,952.00 326,60- 0,00 * 0,00 * 7,625.40 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009029 7625,40 * 7625,40 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009030 CABRERA GUERRERO TANIA JAQUELINE 204 1OA 10000063 204 RET 427 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 04/09/2015 04/09/2015 USD 3,289.71 305,47- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009030 2984,24 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009031 EMPRESA PUBLICA CENTRO DE EDUCACION 201 1L0 10001322 1 07/09/2015 07/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009031 1,020.00 1020,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 215 1SE 10000058 215 1SE 10000059 : NAC009032 1 1 =================== =================== BATIOJA JARAMILLO AMINA ELIANNE 15/09/2015 15/09/2015 USD 15/09/2015 15/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009032 =================== Facturas de compra Partner : NAC009033 ENELOJOFILMS CIA,LTDA, 201 1L0 10001253 201 RET 6848 1 1 03/09/2015 03/09/2015 USD 03/09/2015 03/09/2015 USD 224.00 252.00 476,00 * =================== 1 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 09/09/2015 09/09/2015 USD 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 10/09/2015 10/09/2015 USD 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 1 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 18/09/2015 18/09/2015 USD 1 1 11/09/2015 21/09/2015 USD 11/09/2015 21/09/2015 USD 1 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 18/09/2015 18/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 235.20 21,84- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009040 213,36 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009041 UQUILLAS ALVAREZ ROBERTO CARLOS 201 1LQ 10000067 201 RET 7020 0,00 * 120.00 2,40- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009039 117,60 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009040 MORENO MAILA MARIA DEL CONSUELO 213 1QS 10000010 213 RET 336 - 604.80 56,16- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009038 548,64 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009039 JARAMILLO SARITAMA TELMO 201 1LQ 10000066 201 RET 7013 0,00 * 1,869.38 367,20- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009035 1502,18 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009038 SIERRA BARRERA LUZ AMPARO 201 1L0 10001317 201 RET 6955 - 107,693.60 10000,12- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009034 97693,48 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009035 AGUILERA DELGADO JOHANNA INGRID 201 2LL 10000344 201 RET 6857 0,00 * 22,400.00 2080,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009033 20320,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009034 CONMANAGEC CONSULTORIA & MANAGEMENT 201 2L0 10000673 201 RET 6952 - 0,00 * 280.00 11,50- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009041 268,50 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009042 ALVARADO SUPO AQUILES NEMESIO 0,00 * 204 1OG 10000043 204 RET 429 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 120.96 23,76- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009042 97,20 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009043 CAMPOZANO CABALLERO AMADA DEL ROSAR 215 1SR 10000026 215 RET 15834 1 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 21/09/2015 21/09/2015 USD 2LT 10000143 2LT 10000145 2LT 10000146 RET 6947 RET 6977 RET 6978 1 1 1 1 1 1 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 USD USD USD USD USD USD 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 1L0 10001339 1LP 10000341 RET 6993 RET 7017 1 1 1 1 15/09/2015 03/09/2015 15/09/2015 03/09/2015 15/09/2015 03/09/2015 15/09/2015 03/09/2015 USD USD USD USD 1 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 23/09/2015 23/09/2015 USD 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 1 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 11/09/2015 11/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 537.60 105,60- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009049 432,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009050 CASTAÑEDA DARQUEA HECTOR LEONARDO 201 2LT 10000147 201 2LT 10000148 0,00 * 1,917.44 178,05- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009048 1739,39 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009049 RAMIREZ DURINI ANTONIO ALVARO 215 1SG 10000726 215 RET 16356 - 8,111.04 8,111.04 159,32159,32- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009047 15903,44 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009048 SERRANO RUANO EDWIN FERNANDO 201 1L0 10001472 201 RET 7144 0,00 * 7,924.11 735,81- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009045 7188,30 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009047 INTEM S,A, INTERMEDIARIOS EMPRESARI 201 201 201 201 - 160.12 18.97 96.95 31,463,7219,05- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009044 221,81 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009045 NEOABRILSA CONSTRUCCIONES S,A 201 1L0 10001341 201 RET 6996 0,00 * 800.00 16,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009043 784,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009044 FREIRE ALVAREZ DARWIN XAVIER 201 201 201 201 201 201 - 415.00 85.19 0,00 * - 201 RET 201 RET 7007 7009 1 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 11/09/2015 11/09/2015 USD 81,5116,74- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009050 401,94 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009051 MOLINA VELASQUEZ ALEXANDER ISRAEL 201 1L0 10001345 201 RET 7032 1 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 09/09/2015 09/09/2015 USD 1 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 18/09/2015 18/09/2015 USD 1 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 21/09/2015 21/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009053 =================== Facturas de compra Partner : NAC009054 PORWERING S,A, 214 1RG 10000111 214 RET 2763 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 10/09/2015 10/09/2015 USD 781,54 * =================== 1 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 09/09/2015 09/09/2015 USD 1 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 11/09/2015 11/09/2015 USD 1 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 11/09/2015 11/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 340.48 31,62- 0,00 * 526.40 103,40- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009057 423,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009058 BAJAÑA PATIÑO EDWIN MARCELO 201 2LA 10000338 201 2LA 10000339 0,00 * 115.36 10,71- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009056 308,86 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009057 ANDINO ESPINOZA DIONE SUSANA 201 2LA 10000337 201 RET 7109 - 2,800.00 260,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009055 104,65 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009056 FAJARDO PAUCAR CARMEN ROSA 214 1RA 10000139 214 RET 2772 0,00 * 972.59 191,05- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009054 2540,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009055 CHIALVO VILLOLDO ULISES AMILCAR 201 1LA 10000228 201 RET 7155 - 39.46 1,62- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009052 37,84 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009053 VOZMEDIANO ROSERO BETTY ALEXANDRA 201 2LE 10000033 201 RET 7052 0,00 * 537.60 49,92- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009051 487,68 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009052 ESTRADA PUENTE JUAN CARLOS 205 1P0 10000046 205 RET 20 - 504.00 448.00 0,00 * - 201 RET 201 RET 7114 7115 1 1 11/09/2015 11/09/2015 USD 11/09/2015 11/09/2015 USD 99,0088,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009058 765,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009059 MONSALVE MORENO CIA, LTDA, 201 1LA 10000226 201 NAC 364 201 RET 7145 1 1 1 08/09/2015 08/09/2015 USD 08/09/2015 08/09/2015 USD 08/09/2015 08/09/2015 USD 1 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 24/09/2015 24/09/2015 USD 1SS 10000022 1SS 10000023 1SS 10000024 RET 16228 RET 16230 RET 16233 1 1 1 1 1 1 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 USD USD USD USD USD USD 2LT 10000151 2LT 10000152 RET 7149 RET 7163 1 1 1 1 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 USD USD USD USD 1 1 14/09/2015 14/09/2015 USD 14/09/2015 14/09/2015 USD 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 1 1 1 25/09/2015 25/09/2015 USD 29/09/2015 29/09/2015 USD 25/09/2015 25/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 326.18 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009066 326,18 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009067 TALLER TAROMVE CIA, LTDA 201 1LU 10000198 201 1LU 10000199 201 RET 7279 0,00 * 3,382.40 138,92- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009063 3243,48 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009066 HOSPITAL CANTONAL DE GIRON 215 3SA 10001815 - 208.42 61.21 40,9412,03- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009062 216,66 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009063 MORETA MATZA LUIS ALFREDO 201 1LG 10000442 201 RET 7141 0,00 * 188.35 60.26 51.52 7,732,482,12- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009061 287,80 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009062 ALDAZ ABRIL ANGEL REMIGIO 201 201 201 201 - 25,199.99 1035,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009060 24164,99 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009061 MOYOLEMA USINA ANA LUISA 215 215 215 215 215 215 0,00 * 14.39 14,110,28- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009059 0,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009060 ROBLES QUINTERO MIGUEL EDUARDO 201 2LQ 10000015 201 RET 7213 - 735.84 213.36 38,63- 0,00 * - 201 RET 7355 213 1QU 10000063 213 RET 357 1 1 1 29/09/2015 29/09/2015 USD 25/09/2015 25/09/2015 USD 25/09/2015 25/09/2015 USD 13,8271.68 4,68- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009067 963,75 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009070 JARDINERIA PROFESIONAL & CONTROL DE 204 1OG 10000046 204 RET 461 1 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 21/09/2015 21/09/2015 USD 1 1 25/09/2015 25/09/2015 USD 25/09/2015 25/09/2015 USD 168.00 6,90- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009071 161,10 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009073 MULLO PANCHI HUGO PAUL 214 1RT 10000131 214 RET 2843 1 1 08/09/2015 08/09/2015 USD 08/09/2015 08/09/2015 USD 1 1 09/09/2015 09/09/2015 USD 09/09/2015 09/09/2015 USD 1 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 21/09/2015 21/09/2015 USD 1 1 22/09/2015 25/09/2015 USD 22/09/2015 25/09/2015 USD 1 25/09/2015 25/09/2015 USD 1 25/09/2015 25/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 14.53 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009077 14,53 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009078 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO P 214 3RV 10000101 161,10 * 8,059.97 331,03- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009076 7728,94 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009077 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO M 214 3RV 10000102 161.10 - 701.32 137,76- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009075 563,56 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009076 CAÑARTE PARRALES MAURICIO HORACIO 201 1LS 10000146 201 RET 7265 0,00 * 79.30 3,12- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009074 76,18 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009075 VELASQUEZ PURUNCAJA BYRON NORBERTO 201 2LJ 10000073 201 RET 7282 - 8,232.00 764,40- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009073 7467,60 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009074 VIVANCO ROJAS CARLOS MANUEL 204 1OJ 10000001 204 RET 466 0,00 * 992.32 92,14- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009070 900,18 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009071 MORENO ASTUDILLO MIRIAM ROSA 215 1SK 10000006 215 RET 16311 - 7.50 0,00 * 7.50 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009078 7,50 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009079 COELLO RAMOS LUPE CECILIA 201 1L0 10001483 201 RET 7280 1 1 10/09/2015 10/09/2015 USD 10/09/2015 10/09/2015 USD 1,008.00 93,60- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009079 914,40 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009080 AUCAPIÑA PINEDA ANGEL RAUL 204 1OA 10000089 204 RET 484 1 1 21/09/2015 21/09/2015 USD 21/09/2015 21/09/2015 USD 1 1 07/09/2015 07/09/2015 USD 07/09/2015 07/09/2015 USD 1 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 16/09/2015 16/09/2015 USD 1 1 09/09/2015 28/09/2015 USD 09/09/2015 28/09/2015 USD 495.49 46,01- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009085 449,48 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009087 GALLEGOS ZAMBRANO MARIA VERONICA 201 1LP 10000393 201 RET 7302 1 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 16/09/2015 16/09/2015 USD 1LP 10000397 1LP 10000398 RET 7310 RET 7311 1 1 1 1 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 USD USD USD USD 3,057.04 2,549.66 125,56104,71- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009089 5376,43 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009090 CHAVEZ AYALA FRANCISCO RENE 201 2LG 10000675 201 2LG 10000676 201 RET 7371 1 1 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 01/09/2015 01/09/2015 USD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 449.48 449,48 * 405.18 8,10- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009087 397,08 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009089 VITERI GOMEZ MARGOTH EDITH 201 201 201 201 - 1,610.90 316,43- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009083 1294,47 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009085 MEDINA TAYUPANTA WASHINGTON ESTEBAN 213 1QS 10000011 213 RET 358 0,00 * 13,838.94 543,67- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009081 13295,27 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009083 MALDONADO ROMERO RICARDO TOBIAS 201 2LP 10001214 201 RET 7303 - 855.52 77,78- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009080 777,74 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009081 MARKPLAN MARKETING & PLANIFICACION 214 1RH 10000167 214 RET 2828 7,50 * 1,496.53 241.27 293,96- 0,00 * 0,00 * 1,202.57 193.88 - 201 RET 7376 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 47,39- - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009090 1396,45 * 1396,45 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009096 JIMENEZ AYALA RICHARD NIXON 201 1LO 10000227 201 RET 7400 1 1 23/09/2015 23/09/2015 USD 23/09/2015 23/09/2015 USD 523.04 48,57- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009096 474,47 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009102 GUERRERO FERNANDO ANDRES 201 1L0 10001490 201 RET 7374 1 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 18/09/2015 18/09/2015 USD 1 1 29/09/2015 29/09/2015 USD 29/09/2015 29/09/2015 USD 768 1 29/09/2015 29/09/2015 USD 0,00 * 735.00 7,35- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009104 727,65 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009106 BRAZZERO QUINCHA CARLOS ANIBAL 215 SCD 474,47 * 703.36 65,31- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009102 638,05 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009104 ARIAS VILLON SANDRA PATRICIA 201 1LY 10000103 201 RET 7372 474.47 - 11,448.00 0,00 * 11,448.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009106 11448,00 * 11448,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009107 YANEZ ANDINO LUIS FELIPE 201 1LP 10000400 201 RET 7393 1 1 14/09/2015 14/09/2015 USD 14/09/2015 14/09/2015 USD 480.00 4,80- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009107 475,20 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009108 PAREDES DELGADO JUAN ANDRES 201 1LU 10000202 201 RET 7392 1 1 30/09/2015 30/09/2015 USD 30/09/2015 30/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009108 =================== Facturas de compra Partner : PUB000008 Municipio de Latacunga 201 SCD 214 SCD 214 SCD 6683 3692 3801 1 1 1 24/09/2015 24/09/2015 USD 18/09/2015 18/09/2015 USD 28/09/2015 28/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000008 =================== Facturas de compra Partner : PUB000086 BIESS 201 SCD 202 SCD 203 SCD 6350 289 297 1 1 1 08/09/2015 08/09/2015 USD 08/09/2015 08/09/2015 USD 08/09/2015 08/09/2015 USD 0,00 * 135.40 5,56129,84 * =================== 0,00 * 17.48 32.51 9.92 59,91 * =================== 1,163,923.00 13,074.66 116,002.84 0,00 * - 204 205 207 207 213 SCD SCD SAT SAT SAT 346 79 37 39 594 1 1 1 1 1 08/09/2015 08/09/2015 11/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 11/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000086 =================== Facturas de compra Partner : PUB000090 BIESS 201 201 201 201 201 201 201 201 201 SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT 1608 1609 1619 1620 1668 1670 1671 1734 1735 1 1 1 1 1 1 1 1 1 03/09/2015 03/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 22/09/2015 22/09/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD 1,365,884.78 122,957.45 10,000,000.00 22,000,000.00 4,000,000.00 38781842,73 * =================== 38 1 16/09/2015 16/09/2015 USD 910 961 988 1 1 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 16/09/2015 16/09/2015 USD 25/09/2015 25/09/2015 USD 528,000.00 545,000.00 3,070,000.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000130 4143000,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : PUB000131 IESS C,A,A, 302 CENTRAL CUENCA 215 SAT 911 1 04/09/2015 04/09/2015 USD 250,000.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000131 250000,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : PUB000132 IESS SEGURO DE SALUD CENTRO A A GUA 215 SAT 215 SAT 962 983 1 1 17/09/2015 17/09/2015 USD 24/09/2015 24/09/2015 USD 63,332.00 161,945.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000132 225277,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : PUB000134 IESS C,A,A,, NO, 306 AZOGUES 215 SAT 959 1 16/09/2015 16/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000134 =================== Facturas de compra Partner : PUB000135 IESS C,A,A, LA TRONCAL 215 SAT 898 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 0,00 * 2,965.88 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000112 2965,88 * =================== =================== Facturas de compra Partner : PUB000130 IESS HOSPITAL JOSE CARRASCO A, 215 SAT 215 SAT 215 SAT 0,00 * 6,518,235.62 6,581,707.37 15,159,011.39 8,998,658.78 123,530.07 19,345,335.26 11,282,132.23 50,309,702.40 28,723,019.75 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000090 147041332,87 * =================== =================== Facturas de compra Partner : PUB000112 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - PLA 207 SAT - 134,411.00 134411,00 * =================== 142,000.00 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 215 SAT 975 1 22/09/2015 22/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000135 =================== Facturas de compra Partner : PUB000136 IESS U,A,A, CAÑAR 215 SAT 980 1 23/09/2015 23/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000136 =================== Facturas de compra Partner : PUB000137 IESS U,A,A, EL ANGEL 215 SAT 998 1 28/09/2015 28/09/2015 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PARTNER PUB000144 344900,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : PUB000145 IESS HOSPITAL DE MACHALA 215 SAT 0,00 * 16,194.00 29,537.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000143 28057,72 * =================== =================== Facturas de compra Partner : PUB000144 IESS LATACUNGA-SEGURO SALUD INDIVID 215 SAT - 19,100.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000140 400000,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : PUB000141 IESS - U,A,A, PARQUE INDUSTRIAL RI 215 SAT 0,00 * 8,225.67 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000139 45731,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : PUB000140 IESS HOSPITAL DE RIOBAMBA 215 SAT - 792,000.00 792000,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 215 SAT 957 : PUB000146 1 =================== IESS U,A,A, SANTA ROSA 16/09/2015 16/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000146 =================== Facturas de compra Partner : PUB000148 IESS U,A,A, PORTOVELO 215 SAT 960 1 16/09/2015 16/09/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000148 =================== Facturas de compra Partner : PUB000149 IESS U,A,A, PIÑAS 215 SAT 986 1 25/09/2015 25/09/2015 USD =================== 26,000.00 26000,00 * =================== 35,000.00 35000,00 * =================== 17,400.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000149 17400,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : PUB000152 IESS HOSPITAL DE ESMERALDAS 215 SAT 994 1 25/09/2015 25/09/2015 USD 1,008,500.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000152 1008500,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : PUB000153 IESS - U,A,A, SAN LORENZO 215 SAT 966 1 18/09/2015 18/09/2015 USD 11,960.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000153 11960,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : PUB000154 IESS QUITO - HOSPITAL CARLOS A, MAR 201 SAT 215 SAT 215 SAT 1813 963 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de compra Partner 215 SAT 948 : PUB000158 1 IESS - C,A,A, 24 LETAMENDI 14/09/2015 14/09/2015 USD 311,550.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000158 311550,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : PUB000160 IESS HOSPITAL TEODORO MALDONADO CAR 215 SAT 215 SAT 896 973 1 1 02/09/2015 02/09/2015 USD 22/09/2015 22/09/2015 USD 14,500,000.00 11,800,000.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000160 26300000,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : PUB000161 IESS U,A,A, EL EMPALME 215 SAT 892 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 92,500.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000161 92500,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : PUB000163 IESS HOSPITAL DE DURAN 215 SAT 891 1 01/09/2015 01/09/2015 USD 855,000.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000163 855000,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : PUB000164 IESS C,A,A, NORTE - TARQUI 215 SAT 890 1 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