Outubro - System
Transcrição
Outubro - System
Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Áurea Compras - Outubro de 2013(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Órgão: 01 - CAMARA DE VEREADORES | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | |___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________| |EUGENIO JOSE OLCZEVSKI |SERVIÇOS PRESTADOS | 1,0000 UN| 570,0000| |051.827.510-87 | | | | 570,00| | |HERMINIO MIGUEL MAY |DIARIAS | 2,0000 UN| 344,4300| 688,86| |144.655.580-15 | | | | | |OI S.A. |SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO | 1,0000 UN| 150,0000| 150,00| |76.535.764/0002-24 | | | | | |VOLLARE TOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |PASSAGEM AÉREA | 1,0000 UN| 509,9300| 509,93| |01.079.033/0001-31 | | | | | |VOLLARE TOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |PASSAGEM AÉREA | 1,0000 UN| 565,8400| 565,84| |01.079.033/0001-31 | | | | | |---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------| | Total do Órgão | | | | 2.484,63| |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | |___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________| |14 BRASIL TELECOM CELULAR SA |SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO | 1,0000 UN| 500,0000| |05.423.963/0005-45 | | | | 500,00| | |AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI |MENSALIDADE | 1,0000 UN| 1.037,4300| 1.037,43| |88.441.845/0001-63 | | | | | |CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM |MENSALIDADE | 1,0000 UN| 440,0000| 440,00| |00.703.157/0001-83 | | | | | |EDITORA BOTA AMARELA LTDA |PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO | 1,0000 UN| 1.000,0000| 1.000,00| |07.361.916/0001-16 | | | | | |FAMURS-FEDERAÇAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL |MENSALIDADE | 1,0000 UN| 743,3800| 743,38| |88.733.811/0001-42 | | | | | |ITO ADOLFO MULLER |DESPESA COM COMBUSTÍVEIS | 1,0000 UN| 103,9100| 103,91| |289.304.790-49 | | | | | |ITO ADOLFO MULLER |DESPESA COM COMBUSTÍVEIS | 1,0000 UN| 103,9100| 103,91| |289.304.790-49 | | | | | |ITO ADOLFO MULLER |DESPESA DE LOCOMOÇÃO COM TÁXI | 1,0000 UN| 500,0000| 500,00| |289.304.790-49 | | | | | |ITO ADOLFO MULLER |DIARIAS | 2,0000 UN| 496,3900| 992,78| |289.304.790-49 | | | | | |SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC |SERVIÇOS PRESTADOS | 1,0000 UN| 2.400,0000| 2.400,00| |03.575.238/0001-33 | | | | | |TEREZINHA LOURDES SPICA |DIARIAS | 2,0000 UN| 316,7800| 633,56| |642.256.400-78 | | | | | |TEREZINHA LOURDES SPICA |PASSAGEM | 1,0000 UN| 147,0000| 147,00| |642.256.400-78 | | | | | |VOLLARE TOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |PASSAGEM AÉREA | 1,0000 UN| 509,9300| 509,93| |01.079.033/0001-31 | | | | | |VOLLARE TOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |PASSAGEM AÉREA | 1,0000 UN| 565,8400| 565,84| |01.079.033/0001-31 | | | | | |---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------| | Total do Órgão | | | | 9.677,74| |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Áurea Compras - Outubro de 2013(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) | Órgão: 03 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | |___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________| |ASTRUS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA |SERVIÇOS PRESTADOS | 1,0000 UN| 540,0000| |07.311.870/0001-20 | | | | | |CAIXA ECONOMICA FEDERAL |SERVIÇOS PRESTADOS | 1,0000 UN| 300,0000| 300,00| |00.360.305/0001-04 | | | | | |CAIXA ECONOMICA FEDERAL |SERVIÇOS PRESTADOS | 1,0000 UN| 300,0000| 300,00| |00.360.305/0001-04 | | | | | |COMERCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS AUREENSE LTDA |CONECTOR 2 VIAS | 2,0000 UN| 4,0000| 8,00| |15.304.879/0001-32 | | | | | |COMERCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS AUREENSE LTDA |LÂMPADA COMPACTA ECONOMICA 30W | 1,0000 UN| 16,0000| 16,00| |15.304.879/0001-32 | | | | | |CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS |PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL | 1,0000 UN| 666,6800| 666,68| |87.161.501/0001-38 | | | | | |CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS |PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL | 2,0000 UN| 666,6800| 1.333,36| |87.161.501/0001-38 | | | | | |CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS |PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL | 1,0000 UN| 605,5700| 605,57| |87.161.501/0001-38 | | | | | |DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP |CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | 1,0000 UN| 2.500,0000| 2.500,00| |01.781.826/0001-06 |execução de serviços especializados na esfera | | | | |GASPARINI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA |SERVIÇOS PRESTADOS | 1,0000 UN| 1.127,9800| 1.127,98| |05.893.216/0001-47 | | | | | |GRITTI E MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP |SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA - ADMINISTRAÇÃOPara | 1,0000 UN| 5.500,0000| 5.500,00| |03.316.739/0001-03 |prestação de serviços técnicos especializados | | | | |ILLIMITATO - ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO |SERVIÇOS PRESTADOS | 1,0000 UN| 536,1100| 536,11| |89.508.071/0001-03 | | | | | |JOCIMAR GAZDA - ME |TONER RICOH SP 3500 X | 1,0000 UN| 173,0400| 173,04| |09.009.436/0001-16 | | | | | |JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS |PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL | 1,0000 UN| 290,0000| 290,00| |92.785.989/0001-04 | | | | | |JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS |PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL | 2,0000 UN| 290,0000| 580,00| |92.785.989/0001-04 | | | | | |JORNAL DO COMERCIO CIA JORNALISTICA J.C. JARROS |PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL | 1,0000 UN| 290,0000| 290,00| |92.785.989/0001-04 | | | | | |MEDIA INFORMATICA COM. EQUIPAMENTOS LTDA |MATERIAL DE INFORMATICA | 1,0000 UN| 2.443,0000| 2.443,00| |05.259.831/0001-04 | | | | | |MERCADO AUREA LTDA |GENEROS ALIMENTÍCIOS | 1,0000 UN| 500,0000| 500,00| |91.357.301/0001-22 | | | | | |OFICIO DOS REGISTROS PÚBLICOS |SERVIÇOS PRESTADOS | 1,0000 UN| 32,2000| 32,20| |90.982.711/0001-00 | | | | | |RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |BUCHA P/PARAFUSO Nº 7 | 20,0000 UN| 0,0600| 1,20| |07.793.315/0001-82 | | | | | |RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |PARAFUSO 5.0X40 | 20,0000 UN| 0,0500| 1,00| |07.793.315/0001-82 | | | | | |RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |PARAFUSO 5.0X60 | 20,0000 UN| 0,1200| 2,40| |07.793.315/0001-82 | | | | | |RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |TINER | 1,0000 LT| 9,0000| 9,00| |07.793.315/0001-82 | | | | | |SERICARD ARTES GRÁFICAS LTDA |ENVELOPE MEIO OFICIO TIMBRADO | 200,0000 UN| 0,9500| 190,00| |01.326.392/0001-46 | | | | | |SERICARD ARTES GRÁFICAS LTDA |ENVELOPE PEQUENO TIPO CARTA TIMBRADO | 200,0000 UN| 0,6000| 120,00| |01.326.392/0001-46 | | | | | |SERICARD ARTES GRÁFICAS LTDA |PASTA TIMBRADA | 100,0000 UN| 2,8000| 280,00| |01.326.392/0001-46 | | | | | |SERICARD ARTES GRÁFICAS LTDA |PASTA TIMBRADA LICITAÇÃO | 100,0000 UN| 2,8000| 280,00| - ASSESSORIA JURIDICApara MODELO 2 540,00| Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Áurea Compras - Outubro de 2013(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |01.326.392/0001-46 | | | | | |SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE ÁUREA |AUTENTICAÇÃO | 100,0000 UN| 3,1000| 310,00| |90.982.596/0001-65 | | | | | |SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE ÁUREA |RECONHECIMENTO DE FIRMA | 100,0000 UN| 3,1000| 310,00| |90.982.596/0001-65 | | | | | |SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA |ASSESSORIA MÓDULO DE INFORMÁTICA FROTAS | 1,0000 UN| 328,2700| 328,27| |90.868.787/0001-09 | | | | | |SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA |ASSESSORIA MÓDULO LICITAÇÕES | 1,0000 UN| 184,3300| 184,33| |90.868.787/0001-09 | | | | | |SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA |ASSESSORIA MÓDULO PATRIMONIAL | 1,0000 UN| 184,3300| 184,33| |90.868.787/0001-09 | | | | | |SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA |ASSESSORIA MÓDULO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA | 1,0000 UN| 375,1600| 375,16| |90.868.787/0001-09 | | | | | |SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA |ASSESSORIA MÓDULO RH | 1,0000 UN| 252,6300| 252,63| |90.868.787/0001-09 | | | | | |---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------| | Total do Órgão | | | | 20.570,26| |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Órgão: 04 - SECRETARIA DA FAZENDA | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | |___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________| |ANGONESE & CIA LTDA-ME |TONER HPQ 2612A PRETO | 1,0000 UN| 90,0000| |07.536.226/0001-50 | | | | | |ANGONESE & CIA LTDA-ME |TONER REMANUFATURADO 5949A LASER JET | 2,0000 TB| 90,0000| 180,00| |07.536.226/0001-50 | | | | | |BANCO BANRISUL |JUROS DA DIVIDA | 1,0000 UN| 560,7300| 560,73| | | | | | | |BANCO BANRISUL |JUROS DA DIVIDA | 1,0000 UN| 406,3500| 406,35| | | | | | | |BANCO BANRISUL |PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 1,0000 UN| 14.583,3300| 14.583,33| | | | | | | |BANCO BANRISUL |PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 1,0000 UN| 14.583,3300| 14.583,33| | | | | | | |BANCO DO BRASIL S/A |SERVIÇOS PRESTADOS | 1,0000 UN| 4.100,3400| 4.100,34| |00.000.000/4238-23 | | | | | |COMERCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS AUREENSE LTDA |MÃO DE OBRA | 1,0000 UN| 30,0000| 30,00| |15.304.879/0001-32 | | | | | |COMERCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS AUREENSE LTDA |MATERIAL ELETRICO | 1,0000 UN| 67,4500| 67,45| |15.304.879/0001-32 | | | | | |JOCIMAR GAZDA - ME |TONER HP CB 436 A | 2,0000 UN| 80,0000| 160,00| |09.009.436/0001-16 | | | | | |SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA TECNICA LTDA |SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTABILPrestação de serviços | 1,0000 UN| 3.500,0000| 3.500,00| |03.268.696/0001-20 |técnicos especializados de c | | | | |SIMON E HAFLE LTDA - ME |CALCULADORA 812B 12 DIGITOS | 2,0000 UN| 42,2100| 84,42| |14.492.976/0001-33 | | | | | |SIMON E HAFLE LTDA - ME |CALCULADORA CLASSE CLA 6837B 12 DIGITOS | 3,0000 UN| 16,6000| 49,80| |14.492.976/0001-33 | | | | | |SIMON E HAFLE LTDA - ME |FICHA CONTROLE DE ESTOQUE 5X8 C/100 | 2,0000 UN| 8,8800| 17,76| |14.492.976/0001-33 | | | | | |SIMON E HAFLE LTDA - ME |FOLHA SULFITE 60 COLORIDO | 200,0000 UN| 0,2200| 44,00| |14.492.976/0001-33 | | | | | |SIMON E HAFLE LTDA - ME |PRANCHETA | 7,0000 UN| 2,9900| 20,93| |14.492.976/0001-33 | |SIMON E HAFLE LTDA - ME |PRANCHETA PARA ESCREVER FOLHA A4 EM ACRILICA 90,00| | | | | | 3,0000 UN| 10,5600| 31,68| Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Áurea Compras - Outubro de 2013(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |14.492.976/0001-33 | | | | | |SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA |ASSESSORIA MÓDULO ALMOXARIFADO | 1,0000 UN| 151,7950| 151,79| |90.868.787/0001-09 | | | | | |SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA |ASSESSORIA MÓDULO CAIXA | 1,0000 UN| 176,0400| 176,04| |90.868.787/0001-09 | | | | | |SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA |ASSESSORIA MÓDULO CONTÁBIL | 1,0000 UN| 275,6200| 275,62| |90.868.787/0001-09 | | | | | |SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA |ASSESSORIA MÓDULO CONTAS PÚBLICAS | 1,0000 UN| 118,6100| 118,61| |90.868.787/0001-09 | | | | | |SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA |ASSESSORIA MÓDULO FIANCEIRO | 1,0000 UN| 189,7300| 189,73| |90.868.787/0001-09 | | | | | |SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA |ASSESSORIA MÓDULO ORCAMENTÁRIO | 1,0000 UN| 275,6200| 275,62| |90.868.787/0001-09 | | | | | |SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA |ASSESSORIA MÓDULO TRIBUTOS | 1,0000 UN| 202,9400| 202,94| |90.868.787/0001-09 | | | | | |---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------| | Total do Órgão | | | | 39.900,47| |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Órgão: 05 - SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | |___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________| |14 BRASIL TELECOM CELULAR SA |SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO | 1,0000 UN| 300,0000| |05.423.963/0005-45 | | | | 300,00| | |COMERCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS AUREENSE LTDA |CHAVE TESTE | 2,0000 UN| 2,5000| 5,00| |15.304.879/0001-32 | | | | | |COMERCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS AUREENSE LTDA |LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 250 W | 1,0000 UN| 19,9000| 19,90| |15.304.879/0001-32 | | | | | |COMERCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS AUREENSE LTDA |LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W MISTA | 1,0000 UN| 22,0000| 22,00| |15.304.879/0001-32 | | | | | |COMERCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS AUREENSE LTDA |PLUG P/INSTALACAO ELETRICA | 5,0000 UN| 3,0000| 15,00| |15.304.879/0001-32 | | | | | |COOP. PRODUTORES RURAIS DO ALTO URUGUAI LTDA |CABO DE ENXADA NORMAL | 2,0000 UN| 6,7000| 13,40| |72.327.984/0004-73 | | | | | |COOP. PRODUTORES RURAIS DO ALTO URUGUAI LTDA |ENXADA | 2,0000 UN| 8,5000| 17,00| |72.327.984/0004-73 | | | | | |COOP. PRODUTORES RURAIS DO ALTO URUGUAI LTDA |LONA PRETA PLASTICA 200 MICRAS | 50,0000 M2| 9,7500| 487,50| |72.327.984/0004-73 | | | | | |COOP. PRODUTORES RURAIS DO ALTO URUGUAI LTDA |VENENO P/FORMIGA | 3,0000 KG| 4,0000| 12,00| |72.327.984/0004-73 | | | | | |COOP. PRODUTORES RURAIS DO ALTO URUGUAI LTDA |VENENO P/RATO | 10,0000 PC| 0,8500| 8,50| |72.327.984/0004-73 | | | | | |COPARE- COMÉRCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA. |MATERIAL PARA GARAGEM | 1,0000 UN| 497,9000| 497,90| |87.359.568/0001-81 | | | | | |COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA |CILINDRO P/FECHADURA | 1,0000 UN| 129,3700| 129,37| |89.421.531/0001-61 | | | | | |COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA |CILINDRO P/FECHADURA | 1,0000 UN| 129,3700| 129,37| |89.421.531/0001-61 | | | | | |COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA |MÃO DE OBRA MECÂNICA | 1,0000 UN| 532,0000| 532,00| |89.421.531/0001-61 | | | | | |COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA |MÃO DE OBRA MECÂNICA | 1,0000 UN| 70,0000| 70,00| |89.421.531/0001-61 | | | | | |COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA |PEÇAS | 1,0000 UN| 25,0000| 25,00| |89.421.531/0001-61 | | | | | |COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA |PEÇAS | 1,0000 UN| 1.123,1900| 1.123,19| Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Áurea Compras - Outubro de 2013(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |89.421.531/0001-61 | | | | | |D. M. TETERYCZ |SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE LIXO | 1,0000 UN| 9.000,0000| 9.000,00| |10.862.737/0001-77 | | | | | |D. M. TETERYCZ |SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE LIXO | 1,0000 UN| 5.000,0000| 5.000,00| |10.862.737/0001-77 | | | | | |DISTRIB. DE PECAS E ACESS.P/VEICULOS AUREA LTDA. |LONA DE FREIO DIANT. E TRAS. | 1,0000 UN| 110,0000| 110,00| |93.553.170/0001-84 | | | | | |DISTRIB. DE PECAS E ACESS.P/VEICULOS AUREA LTDA. |PASTILHA DE FREIO | 1,0000 UN| 65,0000| 65,00| |93.553.170/0001-84 | | | | | |ESQUADRIAS AUREENSE LTDA |CADEADO Nº 25 | 2,0000 UN| 10,0000| 20,00| |09.375.140/0001-19 | | | | | |ESQUADRIAS AUREENSE LTDA |CHAPA DE FERRO | 4,0000 KG| 3,5000| 14,00| |09.375.140/0001-19 | | | | | |ESQUADRIAS AUREENSE LTDA |SERVIÇO DE SOLDA | 1,0000 UN| 56,0000| 56,00| |09.375.140/0001-19 | | | | | |FABIO LUCAS WEPIK |CONSERTO DE P/ ELETRICA DE VEICULO/MAQUINA | 1,0000 UN| 32,8000| 32,80| |97.530.086/0001-04 | | | | | |FABIO LUCAS WEPIK |CONSERTO DE P/ ELETRICA DE VEICULO/MAQUINA | 1,0000 UN| 90,0000| 90,00| |97.530.086/0001-04 | | | | | |FABIO LUCAS WEPIK |PEÇAS | 1,0000 UN| 326,6500| 326,65| |97.530.086/0001-04 | | | | | |FABIO LUCAS WEPIK |PEÇAS | 1,0000 UN| 151,6100| 151,61| |97.530.086/0001-04 | | | | | |GMV-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. |MATERIAL P/BORRACHARIA | 1,0000 UN| 310,0000| 310,00| |91.499.632/0001-05 | | | | | |GMV-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. |MATERIAL P/BORRACHARIA | 1,0000 UN| 742,0000| 742,00| |91.499.632/0001-05 | | | | | |GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA |MATERIAL DE CONSTRUCAO | 1,0000 UN| 424,0000| 424,00| |91.238.741/0005-94 | RECICLAGEM LTDA - ME RECICLAGEM LTDA - ME | | | | |INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO RODRI |PALANQUES DE CONCRETO 2.50 9X10 | 18,0000 UN| 16,0000| 288,00| |10.952.388/0001-84 | | | | | |JABUONSKI & CIA LTDA |CANO ESGOTO 100 ML BRANCO BARRA 06 METROS | 1,0000 UN| 48,0000| 48,00| |90.812.744/0001-01 | | | | | |JABUONSKI & CIA LTDA |FILTRO P/ FOSSA | 1,0000 UN| 180,0000| 180,00| |90.812.744/0001-01 | | | | | |JABUONSKI & CIA LTDA |FOSSA SÉPTICA 8 PESSOAS | 1,0000 UN| 140,0000| 140,00| |90.812.744/0001-01 | | | | | |JABUONSKI & CIA LTDA |JOELHO PVC 100ml | 3,0000 UN| 4,0000| 12,00| |90.812.744/0001-01 | | | | | |JABUONSKI & CIA LTDA |MATERIAL HIDRÁULICO | 1,0000 UN| 54,3000| 54,30| |90.812.744/0001-01 | | | | | |JABUONSKI & CIA LTDA |TIJOLO MACICO (TAMANHO MINIMO 5X9X22CM) | 200,0000 UN| 0,4400| 88,00| |90.812.744/0001-01 | | | | | |JAIR JOSÉ WEPIK |MATERIAL DE CONSTRUCAO | 1,0000 UN| 254,0000| 254,00| |11.444.184/0001-03 | | | | | |JOEL NUNES FLORICULTURA - ME |GRAMA EM LEIVA | 180,0000 M2| 6,5000| 1.170,00| |17.216.897/0001-98 | | | | | |LAURI ANTONIO MORAWSKI |ALUGUEL | 1,0000 UN| 500,0000| 500,00| |371.924.770-87 | | | | | |LENOIR RIBEIRO GOSCH |PEÇAS | 1,0000 UN| 693,5000| 693,50| |11.498.183/0001-33 | | | | | |LENOIR RIBEIRO GOSCH |PEÇAS | 1,0000 UN| 500,0000| 500,00| |11.498.183/0001-33 | | | | | |MECANICA AUREA LTDA - ME |MÃO DE OBRA MECÂNICA | 1,0000 UN| 125,0000| 125,00| |90.144.114/0001-06 | | | | | |MECANICA AUREA LTDA - ME |ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIFUNCIONAL | 66,0000 L | 12,9000| 851,40| |90.144.114/0001-06 | | | | | Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Áurea Compras - Outubro de 2013(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |MECANICA AUREA LTDA - ME |PEÇAS | 1,0000 UN| 167,2000| |90.144.114/0001-06 | | | | 167,20| | |MECANICA CAMERA LTDA. |MOLA 2 FORD-VOLKS DIANTEIRA | 1,0000 UN| 272,8000| 272,80| |02.916.348/0001-59 | | | | | |MECANICA CAMERA LTDA. |PEÇAS | 1,0000 UN| 201,5000| 201,50| |02.916.348/0001-59 | | | | | |MECANICA CAMERA LTDA. |PINO DE CENTRO 12MM X 7 CB | 1,0000 UN| 5,4000| 5,40| |02.916.348/0001-59 | | | | | |MECANICA CAMERA LTDA. |PORCA M12 X 1,50 SIMPLES | 1,0000 UN| 0,5500| 0,55| |02.916.348/0001-59 | | | | | |RIO GRANDE ENERGIA S.A. |SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | 1,0000 UN| 20.000,0000| 20.000,00| |02.016.439/0001-38 | | | | | |ZANARDO COM DE VIDROS E TINTAS LTDA |MATERIAL DE CONSTRUCAO | 1,0000 UN| 360,0000| 360,00| |08.215.677/0001-59 | | | | | |---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------| | Total do Órgão | | | | 45.660,84| |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Órgão: 06 - SECRETARIA DA SAUDE | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | |___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________| |A S P POGORZELSKI LTDA - ME |MEDICAMENTOS | 1,0000 UN| 85,0000| |09.499.954/0001-65 | | | | | |A&T INFORMATICA LTDA - ME |ESTABILIZADOR 500VA | 10,0000 UN| 107,0000| 1.070,00| |03.974.663/0001-03 | | | | | |ABORGAMA DO BRASIL LTDA |SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE LIXO HOSPITALAR | 1,0000 UN| 280,0000| 280,00| |05.462.743/0001-05 | | | | | |ANGONESE & CIA LTDA-ME |TONER 12A REMANUFATURADO | 2,0000 TB| 90,0000| 180,00| |07.536.226/0001-50 | | | | | |ANGONESE & CIA LTDA-ME |TONER HP 85A COMPATÍVEL | 3,0000 UN| 90,0000| 270,00| |07.536.226/0001-50 | | | | | |ASSOC.BENEF.DOS RECEPT.DE SANGUE-EREXIM |MENSALIDADE | 1,0000 UN| 620,0000| 620,00| |92.902.725/0001-93 | | | | | |ASSOC.BENEF.DOS RECEPT.DE SANGUE-EREXIM |MENSALIDADE | 1,0000 UN| 49,0800| 49,08| |92.902.725/0001-93 | | | | | |AUTO POSTO J G |GASOLINA COMUN | 3.000,0000 UN| 2,9100| 8.730,00| |04.946.475/0001-26 | | | | | |AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA |ÓLEO DIESEL | 650,0000 LT| 1,9520| 1.268,80| |04.954.209/0001-45 | | | | | |AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA |ÓLEO DIESEL | 500,0000 LT| 1,9520| 976,00| |04.954.209/0001-45 | CARELLI & FILHOS LTDA 85,00| | | | | |CB FARMA DISTRIB. DE MEDICAM. PROD. HOSPITALARES L |MEDICAMENTOS | 1,0000 UN| 1.208,0000| 1.208,00| |05.503.409/0001-44 | | | | |CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |MEDICAMENTOS | | 1,0000 UN| 4.529,3500| 4.529,35| |03.652.030/0001-70 | | | | |CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |MEDICAMENTOS | | 1,0000 UN| 1.134,7200| 1.134,72| |03.652.030/0001-70 | | | | | |CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA |EXAME DE RESSONÂNCIA mAGNÉTICA | 1,0000 UN| 200,0000| 200,00| |07.944.600/0001-57 | | | | | |CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA |EXAME DE RESSONÂNCIA mAGNÉTICA | 1,0000 UN| 200,0000| 200,00| |07.944.600/0001-57 | | | | | |CLAUDINO EGIDIO CZERVINSKI |MÃO DE OBRA MECÂNICA | 1,0000 UN| 1.650,0000| 1.650,00| |411.284.940-00 | | | | | |CLÍNICA RADIOLÓGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA |EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA | 1,0000 UN| 378,4000| 378,40| |90.169.061/0001-70 | | | | | Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Áurea Compras - Outubro de 2013(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |CLÍNICA RADIOLÓGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA |EXAME DE RAIO X | 2,0000 UN| 49,0000| |90.169.061/0001-70 | | | | 98,00| | |CLÍNICA RADIOLÓGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA |EXAME DE RESSONÂNCIA mAGNÉTICA | 1,0000 UN| 400,0000| 400,00| |90.169.061/0001-70 | | | | | |CLÍNICA RADIOLÓGICA GARCIA E BONASSI LTDA. |EXAME DE ECOGRAFIA | 1,0000 UN| 59,0000| 59,00| |89.507.297/0001-90 | | | | | |CLÍNICA RADIOLÓGICA GARCIA E BONASSI LTDA. |EXAME DE RAIO X | 1,0000 UN| 330,0000| 330,00| |89.507.297/0001-90 | | | | | |CLÍNICA RADIOLÓGICA GARCIA E BONASSI LTDA. |EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA | 1,0000 UN| 59,0000| 59,00| |89.507.297/0001-90 | | | | | |COMERCIO DE CEREAIS POMAGERSKI LTDA |CALCARIO SACOS DE 50 KG | 1,0000 SC| 26,0000| 26,00| |05.374.131/0001-52 | | | | | |COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES CAROLINA LTDA |FITA MIMOSA | 80,0000 MT| 0,4000| 32,00| |91.437.145/0001-00 | | | | | |COMERCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS AUREENSE LTDA |CHAVE TESTE | 1,0000 UN| 2,5000| 2,50| |15.304.879/0001-32 | | | | | |COMERCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS AUREENSE LTDA |FITA DUPLA FACE 19MM X 20M | 1,0000 RL| 41,0000| 41,00| |15.304.879/0001-32 | | | | | |COMERCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS AUREENSE LTDA |LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W MISTA | 2,0000 UN| 22,0000| 44,00| |15.304.879/0001-32 | | | | | |COMERCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS AUREENSE LTDA |TEE P/LUZ | 10,0000 UN| 4,0000| 40,00| |15.304.879/0001-32 | | | | | |CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS |SEGURO | 1,0000 UN| 963,2700| 963,27| |33.054.883/0001-71 | | | | | |DEMOLINER MED LTDA |SERVIÇOS MEDICOS P/ATENDIMENTO JUNTO AO PSFde segunda | 1,0000 UN| 16.500,0000| 16.500,00| |12.156.968/0001-90 |a sexta-feira das 08:00 às 12:00 horas | | | | |DETRAN-RS |SEGURO OBRIGATÓRIO | 1,0000 UN| 64,7300| 64,73| | | | | | | |DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA |AMITRIPTILINA 25 MG | 7.000,0000 CP| 0,0800| 560,00| |00.656.468/0001-39 | | | | | |DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA |DIGOXINA 0,25 MG | 1.000,0000 CP| 0,2000| 200,00| |00.656.468/0001-39 | | | | | |DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA |OMEPRAZOL 20 MG | 10.000,0000 CP| 0,0370| 370,00| |00.656.468/0001-39 | | | | | |DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA |VERAPAMIL 80 MG | 3.000,0000 CP| 0,0370| 111,00| |00.656.468/0001-39 | | | | | |DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA |CITALOPRAN 20MG | 1.500,0000 CP| 0,1650| 247,50| |02.520.829/0001-40 | | | | | |DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA. |MEDICAMENTOS | 1,0000 UN| 889,5200| 889,52| |01.141.064/0001-75 | | | | | |ENTAAL-SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ANALISES L |SERVIÇOS PRESTADOS | 1,0000 UN| 1.250,0000| 1.250,00| |12.305.407/0001-06 | | | | | |ESQUADRIAS AUREENSE LTDA |SERVIÇO DE SOLDA | 1,0000 UN| 10,0000| 10,00| | | | | | |MEDICAMENTOS | 1,0000 UN| 513,6000| 513,60| |14.905.502/0001-76 | | | | | |F & F INFORMÁTICA LTDA |SERVIÇOS PRESTADOS | 1,0000 UN| 194,9100| 194,91| |02.486.160/0001-18 | | | | | |FARMACIA VITAZA LTDA |ESPIRAMICINA (ROVAMICINA) 1,5 UI | 8,0000 CP| 40,0000| 320,00| |07.981.886/0001-40 | | | | | |FONOAUDIO CLÍNICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA |PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA FONOAUDIOLOGIA | 1,0000 UN| 1.198,0000| 1.198,00| |16.988.833/0001-42 | | | | | |GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI |DESPESA COM COMBUSTÍVEIS | 1,0000 UN| 150,0000| 150,00| |359.918.100-44 | | | | | |GERALDINO CASEMIRO GRZEGOSESKI |PEDÁGIOS | 1,0000 UN| 60,0000| 60,00| |359.918.100-44 | | | | | |HOSPITAL SÃO ROQUE SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE |INTERNAÇÕES HOSPITALARES | 1,0000 UN| 2.400,0000| 2.400,00| |09.375.140/0001-19 |EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Áurea Compras - Outubro de 2013(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |90.156.217/0001-88 | | | | |INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMAT. PASSO FUNDO LTDA |EXAME DE RAIO X | | 1,0000 UN| 40,0000| 40,00| |88.418.009/0001-68 | | | | | |INSTITUTO OFTALMOLOGICO DR.SILVEIRA LTDA |EXAMES OFTALMOLÓGICAS | 1,0000 UN| 260,0000| 260,00| |87.640.520/0001-47 | | | | | |IRACEMA ZURASKI |BOMBOM | 2,0000 PC| 8,9500| 17,90| |09.598.629/0001-50 | | | | | |IRMAOS TORTELLI LTDA |INTEGRADOR QUÍMICO P/VAPOR C/250 BAUNER | 100,0000 UN| 3,0000| 300,00| |90.241.357/0001-54 | | | | | |J C ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA |CONSULTA ORTOPEDICA | 1,0000 UN| 80,0000| 80,00| |09.550.703/0001-68 | | | | | |JABUONSKI & CIA LTDA |CHAVE MAGNETICA | 1,0000 UN| 34,0000| 34,00| |90.812.744/0001-01 | | | | | |JABUONSKI & CIA LTDA |REATOR DUPLO | 1,0000 UN| 23,0000| 23,00| |90.812.744/0001-01 | | | | | |JAIR JOSÉ WEPIK |MATERIAL DE CONSTRUCAO | 1,0000 UN| 257,1000| 257,10| |11.444.184/0001-03 | | | | | |JL DÓRO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE | 1,0000 UN| 1.228,0000| 1.228,00| |07.072.095/0001-06 | | | | | |JOCIMAR GAZDA - ME |TONER HP CE 285 A | 1,0000 UN| 80,0000| 80,00| |09.009.436/0001-16 | | | | | |JOSIMAR SKOVRONSKI |DESPESA DE LOCOMOÇÃO COM TÁXI | 1,0000 UN| 100,0000| 100,00| |009.577.410-65 | | | | | |JOSIMAR SKOVRONSKI |DESPESA DE LOCOMOÇÃO COM TÁXI | 1,0000 UN| 20,6000| 20,60| |009.577.410-65 | | | | | |JOSIMAR SKOVRONSKI |DIARIAS | 3,0000 UN| 316,7800| 950,34| |009.577.410-65 | | | | | |JOSIMAR SKOVRONSKI |PASSAGEM | 1,0000 UN| 160,0000| 160,00| |009.577.410-65 | | | | | |KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME |MEDICAMENTOS | 1,0000 UN| 864,5000| 864,50| |15.068.089/0001-03 | | | | | |LABCENTER LABORATÓRIOS LTDA - ME |EXAMES LABORATORIAIS | 1,0000 UN| 2.084,4000| 2.084,40| |07.265.485/0001-94 | | | | | |MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |SERTRALINA 50 MG | 1.000,0000 CP| 0,1690| 169,00| |94.894.169/0001-86 | | | | | |MECANICA AUREA LTDA - ME |MÃO DE OBRA MECÂNICA | 1,0000 UN| 60,0000| 60,00| |90.144.114/0001-06 | | | | | |MECANICA AUREA LTDA - ME |PASTILHA DE FREIO | 1,0000 UN| 195,6000| 195,60| |90.144.114/0001-06 | | | | | |MEDIA INFORMATICA COM. EQUIPAMENTOS LTDA |MATERIAL DE INFORMATICA | 1,0000 UN| 125,0000| 125,00| |05.259.831/0001-04 | | | | | |MERCADO AUREA LTDA |MATERIAL DE COPA E COZINHA | 1,0000 UN| 200,0000| 200,00| |91.357.301/0001-22 | | | | | |MERCADO ZALESKI & PRZENDZINK LTDA |BOMBA DE ÁGUA | 1,0000 UN| 26,0000| 26,00| |13.507.379/0001-72 | | | | | |NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME |APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL | 2,0000 UN| 44,0000| 88,00| |14.595.725/0001-84 | | | | | |NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME |MATERIAL HOSPITALAR | 1,0000 UN| 24,9500| 24,95| |14.595.725/0001-84 | | | | | |NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME |MEDICAMENTOS | 1,0000 UN| 1.276,0000| 1.276,00| |14.595.725/0001-84 | | | | | |NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME |NEXIUM 40 MG | 750,0000 CP| 2,3000| 1.725,00| |14.595.725/0001-84 | | | | | |NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME |TERMÔMETRO CLÍNICO | 5,0000 UN| 5,0000| 25,00| |14.595.725/0001-84 | | | | | |ORTOPEDIA SANTA MONICA LTDA |CONSULTA CLÍNICA | 1,0000 UN| 150,0000| 150,00| |15.332.401/0001-16 | | | | | Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Áurea Compras - Outubro de 2013(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |PARCERIA INFORMÁTICA LTDA - ME |CERTIFICADO DIGITAL | 1,0000 UN| 165,0000| |74.072.133/0001-00 | | | | 165,00| | |PAULO ANTONIO RUCINSKI |CONSULTA CLÍNICA | 1,0000 UN| 100,0000| 100,00| |978.954.820-68 | | | | | |PAULO ANTONIO RUCINSKI |DESPESA DE ALIMENTAÇÃO | 1,0000 UN| 700,0000| 700,00| |978.954.820-68 | | | | | |PAULO ANTONIO RUCINSKI |PASSAGEM | 4,0000 UN| 78,7000| 314,80| |978.954.820-68 | | | | | |PICCINI & KANIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME |SERVIÇO DE PLANTÃO MÉDICO CARGA HORÁRIA 04 HORAS | 1,0000 UN| 4.000,0000| 4.000,00| |14.814.231/0001-43 |DIÁRIA | | | | |PICCINI & KANIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME |SERVIÇOS MEDICOS P/ATENDIMENTO JUNTO AO PSFde segunda | 1,0000 UN| 16.500,0000| 16.500,00| |14.814.231/0001-43 |a sexta-feira das 08:00 às 12:00 horas | | | | |PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |SEGURO | 1,0000 UN| 2.082,3500| 2.082,35| |61.198.164/0001-60 | | | | | |PRESTADORA DE SERV.DE FATUR.E AS.HOSPITALAR SESFE |SERVIÇOS PRESTADOS | 1,0000 UN| 200,0000| 200,00| |92.575.315/0001-85 | | | | | |PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA |TONER HP 35A IMPRESSORA 1005 | 2,0000 UN| 80,0000| 160,00| |07.492.789/0001-94 | | | | | |PROJTEC COM.COMBUST E SERV. CÓPIAS E DESENHOS LTDA |CÓPIAS DE PROJETO | 1,0000 M2| 84,0400| 84,04| |00.814.836/0001-20 | | | | | |RENAN WILSON SCOTTON DE LIMA - ME |MICROCOMPUTADOR DE MESA | 10,0000 UN| 1.068,0000| 10.680,00| |12.662.416/0001-54 | | | | | |RENAN WILSON SCOTTON DE LIMA - ME |MONITOR 18,5" LCD | 10,0000 UN| 375,0000| 3.750,00| |12.662.416/0001-54 | | | | | |RENAN WILSON SCOTTON DE LIMA - ME |SERVIÇOS PRESTADOS | 1,0000 UN| 1.076,0000| 1.076,00| |12.662.416/0001-54 | | | | | |RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |ALICATE UNIVERSAL | 1,0000 UN| 16,5000| 16,50| |07.793.315/0001-82 | | | | | |RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |BUCHA P/PARAFUSO Nº 6 | 20,0000 UN| 0,0600| 1,20| |07.793.315/0001-82 | | | | | |RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |CADEADO Nº 45 | 1,0000 UN| 15,5000| 15,50| |07.793.315/0001-82 | | | | | |RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |CHAVE DE FENDA | 2,0000 UN| 3,0000| 6,00| |07.793.315/0001-82 | | | | | |RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |CHAVE PHILPS PEQUENA | 3,0000 UN| 3,4500| 10,35| |07.793.315/0001-82 | | | | | |RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |FITA ISOLANTE 20M | 1,0000 UN| 4,8000| 4,80| |07.793.315/0001-82 | | | | | |RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |LÂMPADA ECONÔMICA 25 w | 5,0000 UN| 10,3000| 51,50| |07.793.315/0001-82 | | | | | |RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |LUVA LATEX PAR | 1,0000 UN| 12,0000| 12,00| |07.793.315/0001-82 | | | | | |RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |MARTELO CABO DE FIBRA | 1,0000 UN| 27,0000| 27,00| |07.793.315/0001-82 | | | | | |RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |PARAFUSO 3,5 X 4,5 | 20,0000 CT| 0,0600| 1,20| |07.793.315/0001-82 | | | | | |RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |SUPORTE P/ LAMPADA DUPLO | 2,0000 UN| 14,0000| 28,00| |07.793.315/0001-82 | | | | | |RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |SUPORTE P/ LAMPADA SIMPLES | 1,0000 UN| 8,5000| 8,50| |07.793.315/0001-82 | | | | | |RNL COM DE PROD DE HIGIENE E SERV. DE LOGIST. LTDA |MATERIAL ODONTOLOGICO | 1,0000 UN| 4.022,4000| 4.022,40| |04.552.729/0001-21 | | | | | |ROBERTO DE FREITAS ESTUDIO - ME |PLACA DE ALUMINIO | 2,0000 UN| 75,0000| 150,00| |08.431.760/0001-65 | | | | | |S & R DISTRIBUIDORA LTDA |MEDICAMENTOS | 1,0000 UN| 2.566,4300| 2.566,43| |04.889.315/0001-92 | | | | | |S & R DISTRIBUIDORA LTDA |MEDICAMENTOS | 1,0000 UN| 42,0000| 42,00| Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Áurea Compras - Outubro de 2013(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |04.889.315/0001-92 | | | | | |SIEPKO & CIA LTDA |TNT | 40,0000 MT| 1,5000| 60,00| |72.107.295/0001-00 | | | | | |SOUZA & PAVLAK LTDA |EXAMES LABORATORIAIS | 1,0000 UN| 281,0000| 281,00| |14.019.655/0002-05 | | | | | |SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA |LUBRIFICANTE P/ PORTAS | 1,0000 UN| 38,9000| 38,90| |00.485.542/0003-63 | | | | | |SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA |ÓLEO LUBRIFICANTE 5 W 30 | 4,0000 L | 49,8000| 199,20| |00.485.542/0003-63 | | | | | |SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA |PEÇAS | 1,0000 UN| 115,1200| 115,12| |00.485.542/0003-63 | | | | | |SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA |ASSESSORIA MÓDULO ALMOXARIFADO | 1,0000 UN| 151,7950| 151,79| |90.868.787/0001-09 | | | | | |SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA |ASSESSORIA MÓDULO GESTÃO AMBULATORIAL | 1,0000 UN| 422,0600| 422,06| |90.868.787/0001-09 | | | | | |TECNOLAB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |MATERIAL P/LABORATORIO | 1,0000 UN| 1.088,4800| 1.088,48| |00.869.004/0001-00 | | | | | |VILMAR PALCINSKI |DESPESA COM COMBUSTÍVEIS | 1,0000 UN| 150,0000| 150,00| |981.963.400-87 | | | | | |VILMAR PALCINSKI |DESPESA COM GARAGEM | 1,0000 UN| 50,0000| 50,00| |981.963.400-87 | | | | | |VILMAR PALCINSKI |DIARIAS | 1,0000 UN| 316,7800| 316,78| |981.963.400-87 | | | | | |VILMAR PALCINSKI |PEDÁGIOS | 1,0000 UN| 60,0000| 60,00| |981.963.400-87 | | | | | |WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |OXIGENIO MEDICINAL CARG CIL WHITEMED | 1,0000 UN| 40,0000| 40,00| |35.820.448/0063-39 | | | | | |WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |OXIGÊNIO MEDICINAL CIL K | 7,0000 M3| 12,0000| 84,00| |35.820.448/0063-39 | | | | | |WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |OXIGÊNIO MEDICINAL CIL K | 14,0000 M3| 12,0000| 168,00| |35.820.448/0063-39 | | | | | |WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |OXIGÊNIO MEDICINAL CIL K | 21,0000 M3| 12,0000| 252,00| |35.820.448/0063-39 | | | | | |---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------| | Total do Órgão | | | | 110.780,67| |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Órgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | |___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________| |A&T INFORMATICA LTDA - ME |ESTABILIZADOR 500VA | 1,0000 UN| 107,0000| |03.974.663/0001-03 | | | | 107,00| | |ADEMAR SIGNORATI - ME |ITINERÁRIO SÃO SEBASTIÃOLocação de veículo tipo micro | 2.816,6600 KM| 2,0900| 5.886,82| |07.644.325/0001-56 |ônibus, com capacida | | | | |ADEMAR SIGNORATI - ME |ITINERÁRIO SÃO SEBASTIÃOLocação de veículo tipo micro | 260,0000 KM| 2,0900| 543,40| |07.644.325/0001-56 |ônibus, com capacida | | | | |ANGONESE & CIA LTDA-ME |TONER HP 35 REMANUFATURADO | 2,0000 UN| 90,0000| 180,00| |07.536.226/0001-50 | | | | | |ANGONESE & CIA LTDA-ME |TONER HP 35A IMPRESSORA 1005 | 1,0000 UN| 90,0000| 90,00| |07.536.226/0001-50 | | | | | |ANGONESE & CIA LTDA-ME |TONER SANSUNG ML 1610/2010 COMPAT | 2,0000 UN| 90,0000| 180,00| |07.536.226/0001-50 | | | | | |ANGONESE & CIA LTDA-ME |TONER SANSUNG ML 1610/2010 COMPAT | 2,0000 UN| 90,0000| 180,00| |07.536.226/0001-50 | | | | | |APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE ERECHIM |SERVIÇOS PRESTADOS | 1,0000 UN| 1.370,8800| 1.370,88| Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Áurea Compras - Outubro de 2013(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |87.636.999/0001-48 | | | | | |AUTO POSTO J G |GASOLINA COMUN | 3.000,0000 UN| 2,9100| 8.730,00| |04.946.475/0001-26 | | | | | |AUTO POSTO J G |ÓLEO DIESEL B S10 | 1.000,0000 L | 2,4690| 2.469,00| |04.946.475/0001-26 | | | | | |AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA |ÓLEO DIESEL | 5.000,0000 LT| 1,9520| 9.760,00| |04.954.209/0001-45 | | | | | |BELLENZIER PNEUS LTDA |PNEU NOVO 750X16 LISO 12 LONAS CONVENCIONAL | 2,0000 UN| 444,0000| 888,00| |73.730.129/0012-81 |profundidade minima de sulco de 11mm, para uso mi | | | | |CLINICA FISIONUTRI LTDA |SERVIÇO DE NUTRIÇÃO HUMANA | 1,0000 UN| 1.817,8400| 1.817,84| |08.190.397/0001-33 | | | | | |COMERCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS AUREENSE LTDA |MÃO DE OBRA | 1,0000 UN| 250,0000| 250,00| |15.304.879/0001-32 | | | | | |COMERCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS AUREENSE LTDA |MÃO DE OBRA | 1,0000 UN| 20,0000| 20,00| |15.304.879/0001-32 | | | | | |COMERCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS AUREENSE LTDA |MATERIAL ELETRICO | 1,0000 UN| 298,6000| 298,60| |15.304.879/0001-32 | | | | | |COMERCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS AUREENSE LTDA |MATERIAL ELETRICO | 1,0000 UN| 43,5000| 43,50| |15.304.879/0001-32 | | | | | |CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS |SEGURO | 1,0000 UN| 744,3900| 744,39| |33.054.883/0001-71 | | | | | |DROGARIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO LTDA. |FRALDA MILI C/48 TAM G | 2,0000 PC| 29,9000| 59,80| |01.141.064/0001-75 | | | | | |ESQUADRIAS NORTE GAUCHA LTDA |GRADE DE FERRO 3,20 X 1,70M | 1,0000 UN| 400,0000| 400,00| |14.693.060/0001-41 | | | | | |ESQUADRIAS NORTE GAUCHA LTDA |MÃO DE OBRA | 1,0000 UN| 200,0000| 200,00| |14.693.060/0001-41 | | | | | |FABIO LUCAS WEPIK |CONSERTO DE P/ ELETRICA DE VEICULO/MAQUINA | 1,0000 UN| 120,0000| 120,00| |97.530.086/0001-04 | | | | | |FABIO LUCAS WEPIK |PEÇAS | 1,0000 UN| 121,2000| 121,20| |97.530.086/0001-04 | | | | | |FLAVIO SANTO DALLASEN |TELA P/PINTURA ECOLOGICAMENTE CORRETA 100% ALGODAO 30 | 14,0000 UN| 6,7000| 93,80| |06.063.683/0001-02 |X | | | | |GERALDO SKOVRONSKI |SERVIÇOS PRESTADOS | 1,0000 UN| 1.070,0000| 1.070,00| |14.999.588/0001-43 | | | | | |GRAFICA JOSE BONIFACIO LTDA. |SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRÁFICA | 1,0000 UN| 870,0000| 870,00| |02.794.701/0001-75 | | | | | |IRACEMA ZURASKI |BOMBA CHIMARRÃO INOX | 2,0000 UN| 26,7500| 53,50| |09.598.629/0001-50 | | | | | |IRACEMA ZURASKI |CUIA GRANDE | 1,0000 UN| 17,0000| 17,00| |09.598.629/0001-50 | | | | | |IRACEMA ZURASKI |GARRAFA TÉRMICA 1,8 LT | 1,0000 UN| 98,0000| 98,00| |09.598.629/0001-50 | | | | | |IRACEMA ZURASKI |QUEROSENE | 2,0000 LT| 8,3000| 16,60| |09.598.629/0001-50 | | | | | |KARCHES ELETRO TECNICA LTDA |COMPRESSOR FFI 12 BX | 1,0000 UN| 520,0000| 520,00| |06.052.563/0001-00 | | | | | |KARCHES ELETRO TECNICA LTDA |MÃO DE OBRA | 1,0000 UN| 135,0000| 135,00| |06.052.563/0001-00 | | | | | |MECANICA AUREA LTDA - ME |FLUÍDO DE FREIO/EMBREAGEM - 500ML | 1,0000 UN| 21,0000| 21,00| |90.144.114/0001-06 | | | | | |MECANICA AUREA LTDA - ME |MÃO DE OBRA MECÂNICA | 1,0000 UN| 290,0000| 290,00| |90.144.114/0001-06 | | | | | |MECANICA AUREA LTDA - ME |MÃO DE OBRA MECÂNICA | 1,0000 UN| 345,0000| 345,00| |90.144.114/0001-06 | | | | | |MECANICA AUREA LTDA - ME |MÃO DE OBRA MECÂNICA | 1,0000 UN| 400,0000| 400,00| |90.144.114/0001-06 | | | | | CARELLI & FILHOS LTDA CARELLI & FILHOS LTDA Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Áurea Compras - Outubro de 2013(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |MECANICA AUREA LTDA - ME |MÃO DE OBRA MECÂNICA | 1,0000 UN| 30,0000| |90.144.114/0001-06 | | | | 30,00| | |MECANICA AUREA LTDA - ME |PEÇAS | 1,0000 UN| 368,9000| 368,90| |90.144.114/0001-06 | | | | | |MECANICA AUREA LTDA - ME |PEÇAS | 1,0000 UN| 276,0000| 276,00| |90.144.114/0001-06 | | | | | |MECANICA AUREA LTDA - ME |PEÇAS | 1,0000 UN| 1.589,4000| 1.589,40| |90.144.114/0001-06 | | | | | |MEDIA INFORMATICA COM. EQUIPAMENTOS LTDA |MATERIAL DE INFORMATICA | 1,0000 UN| 1.014,0000| 1.014,00| |05.259.831/0001-04 | | | | | |MERCADO AUREA LTDA |MATERIAL DE COPA E COZINHA | 1,0000 UN| 200,0000| 200,00| |91.357.301/0001-22 | | | | | |MUSICART DE LUIZ FABIO PAES |SERVIÇOS PRESTADOS | 1,0000 UN| 1.288,0000| 1.288,00| |05.115.991/0001-71 | | | | | |ODACIR ANTONIO BARATIERI - ME |TAPA SOL | 2,0000 UN| 180,0000| 360,00| |89.508.626/0001-17 | | | | | |OI S.A. |SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO | 1,0000 UN| 2.000,0000| 2.000,00| |76.535.764/0002-24 | | | | | |PFB COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA |FUNGICIDA DITHANE | 2,0000 KG| 24,0000| 48,00| |05.245.825/0001-90 | | | | | |PFB COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA |INSETICIDA TRINCA | 2,0000 L | 46,0000| 92,00| |05.245.825/0001-90 | | | | | |PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA |TONER 12A REMANUFATURADO | 2,0000 TB| 80,0000| 160,00| |07.492.789/0001-94 | | | | | |PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS |LICENÇA USO PROCERGS ESCOLA | 1,0000 UN| 306,7300| 306,73| |87.124.582/0001-04 | | | | | |RENAN WILSON SCOTTON DE LIMA - ME |MICROCOMPUTADOR DE MESA | 1,0000 UN| 1.068,0000| 1.068,00| |12.662.416/0001-54 | | | | | |RENAN WILSON SCOTTON DE LIMA - ME |MONITOR 18,5" LCD | 1,0000 UN| 375,0000| 375,00| |12.662.416/0001-54 | | | | | |RENAN WILSON SCOTTON DE LIMA - ME |PROJETOR NOVO | 1,0000 UN| 1.350,0000| 1.350,00| |12.662.416/0001-54 | | | | | |RIO GRANDE ENERGIA S.A. |SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | 1,0000 UN| 8.000,0000| 8.000,00| |02.016.439/0001-38 | | | | | |RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |ENGATE FLEXÍVEL | 5,0000 UN| 3,0000| 15,00| |07.793.315/0001-82 | | | | | |RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |FIO FLEX 2,5MM | 1,0000 MT| 2,2000| 2,20| |07.793.315/0001-82 | | | | | |RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |PLUG MACHO REF 8150 | 1,0000 UN| 2,5000| 2,50| |07.793.315/0001-82 | | | | | |RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |PREGO 18 X 30 | 2,0000 KG| 7,0000| 14,00| |07.793.315/0001-82 | | | | | |RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |TORNEIRA PLASTICA P/PIA BANHEIRO | 5,0000 UN| 7,5000| 37,50| |07.793.315/0001-82 | | | | | |RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |VEDA ROSCA 10M | 1,0000 UN| 3,2500| 3,25| |07.793.315/0001-82 | | | | | |RODO BOCA DE IVO ZANETTE |ANTENA P/VEÍCULO | 2,0000 UN| 20,0000| 40,00| |91.758.383/0001-17 | | | | | |RODO BOCA DE IVO ZANETTE |CAPA DE VOLANTE | 1,0000 UN| 50,0000| 50,00| |91.758.383/0001-17 | | | | | |RODO BOCA DE IVO ZANETTE |LÂMPADA BASE DE VIDRO LED | 2,0000 UN| 7,0000| 14,00| |91.758.383/0001-17 | | | | | |ROSELI PETKOVICZ WILK |DESPESA DE LOCOMOÇÃO COM TÁXI | 1,0000 UN| 150,0000| 150,00| |698.553.080-00 | | | | | |RUSTIK & RUSTIK LTDA - ME |ITINERÁRIO SÃO LUIZ/TRES MARIA | 21,6666 KM| 335,1200| 7.260,91| |17.557.909/0001-48 | | | | | |SERIBAND IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA |BANDEIRA ESTADUAL RS 1,5 P | 1,0000 UN| 48,0000| 48,00| Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Áurea Compras - Outubro de 2013(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |12.541.620/0001-17 | | | | | |SERIBAND IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA |BANDEIRA ESTADUAL RS 2,5 P | 2,0000 UN| 80,0000| 160,00| |12.541.620/0001-17 | | | | | |SERIBAND IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA |BANDEIRA MUNICIPAL AUREA 1,5 P | 1,0000 UN| 60,0000| 60,00| |12.541.620/0001-17 | | | | | |SERIBAND IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA |BANDEIRA MUNICIPAL AUREA 2,5 P | 2,0000 UN| 93,5000| 187,00| |12.541.620/0001-17 | | | | | |SERIBAND IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA |BANDEIRA OFICIAL DO BRASIL 1,5 P | 1,0000 UN| 45,0000| 45,00| |12.541.620/0001-17 | | | | | |SERIBAND IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA |BANDEIRA OFICIAL DO BRASIL 2,5 P | 2,0000 UN| 75,0000| 150,00| |12.541.620/0001-17 | | | | | |SERIBAND IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA |CJ BASE E MASTROS P/3 BANDEIRAS | 1,0000 UN| 350,0000| 350,00| |12.541.620/0001-17 | | | | | |SFREDO & ZIELINSKI LTDA |ANCINHO | 1,0000 UN| 10,0000| 10,00| |03.621.962/0001-56 | | | | | |SFREDO & ZIELINSKI LTDA |CARRINHO DE MÃO | 1,0000 UN| 110,0000| 110,00| |03.621.962/0001-56 | | | | | |SFREDO & ZIELINSKI LTDA |CRINA/REGADOR | 1,0000 UN| 3,0000| 3,00| |03.621.962/0001-56 | | | | | |SFREDO & ZIELINSKI LTDA |FILME P/ESTUFA MT CORRIDO | 416,0000 M | 1,5000| 624,00| |03.621.962/0001-56 | | | | | |SFREDO & ZIELINSKI LTDA |MANGUEIRA 3/4 LAVA AUTOS PT 680 | 2,0000 UN| 42,5000| 85,00| |03.621.962/0001-56 | | | | | |SFREDO & ZIELINSKI LTDA |MUDA DE VERDURAS | 13,0000 CX| 13,0000| 169,00| |03.621.962/0001-56 | | | | | |SFREDO & ZIELINSKI LTDA |MUDAS DE FLORES | 65,0000 CX| 9,5000| 617,50| |03.621.962/0001-56 | | | | | |SFREDO & ZIELINSKI LTDA |PREGO 18 X 30 | 1,0000 KG| 6,0000| 6,00| |03.621.962/0001-56 | | | | | |SFREDO & ZIELINSKI LTDA |PREGO 19 X 39 | 1,0000 KG| 6,0000| 6,00| |03.621.962/0001-56 | | | | | |SFREDO & ZIELINSKI LTDA |SEMENTE HORTALIÇAS 5 GR | 2,0000 EV| 1,0000| 2,00| |03.621.962/0001-56 | | | | | |SFREDO & ZIELINSKI LTDA |SOMBRITE COM 60% DE TRANSPAREÊNCIA 02 MT LARGURA | 33,0000 MT| 4,5000| 148,50| |03.621.962/0001-56 | | | | | |SFREDO & ZIELINSKI LTDA |VENENO P/FORMIGA | 1,0000 KG| 5,0000| 5,00| |03.621.962/0001-56 | | | | | |SFREDO & ZIELINSKI LTDA |VENENO P/RATO | 40,0000 PC| 1,0000| 40,00| |03.621.962/0001-56 | | | | | |SOTAO DISTRIBUIDORA DE AUDIOVISUAIS LTDA |DVD EDUCATIVO | 1,0000 UN| 525,0000| 525,00| |04.374.499/0001-58 | | | | | |VANDERLEI PERONDI & CIA LTDA |ITINERÁRIO LINHA CAMPINAS | 21,6666 UN| 261,6000| 5.667,98| |02.622.176/0001-00 | | | | | |WESCHENFELDER MÁQUINAS E PNEUS LTDA. |CARRETEL STIHL FS 160/220 | 1,0000 UN| 45,0000| 45,00| |89.425.276/0001-25 | | | | | |---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------| | Total do Órgão | | | | 73.569,70| |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Órgão: 08 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | |___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________| |ANDERSON HELENO MIOTO-ME |SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA | 1,0000 UN| 1.340,0000| |17.172.831/0001-43 |AMBIENTALprestação de serviços técnicos | | | | | 176,0000 UN| 23,5000| 4.136,00| |COMANDULLI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PECUÁRIOS - EIREL |CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSEMINAÇÕES ARTIFICIAIS 1.340,00| Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Áurea Compras - Outubro de 2013(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |17.936.069/0001-24 | | | | | |COOPERATIVA TRITICOLA ERECHIM LTDA |VACINA ANABORTINA B-19 C/30ML 15( DS) | 6,0000 FR| 27,9500| 167,70| |89.424.824/0001-00 | | | | | |ESQUADRIAS AUREENSE LTDA |PEÇAS | 1,0000 UN| 209,1500| 209,15| |09.375.140/0001-19 | | | | | |FABIO LUCAS WEPIK |CONSERTO DE P/ ELETRICA DE VEICULO/MAQUINA | 1,0000 UN| 80,0000| 80,00| |97.530.086/0001-04 | | | | | |FABIO LUCAS WEPIK |PEÇAS | 1,0000 UN| 83,0000| 83,00| |97.530.086/0001-04 | | | | | |JAQUELINE BALDISSERA - ME |SERVIÇOS VETERINÁRIOS | 1,0000 UN| 1.300,0000| 1.300,00| |17.965.685/0001-03 | | | | | |MECANICA AUREA LTDA - ME |MÃO DE OBRA MECÂNICA | 1,0000 UN| 390,0000| 390,00| |90.144.114/0001-06 | | | | | |MECANICA AUREA LTDA - ME |PEÇAS | 1,0000 UN| 1.699,5500| 1.699,55| |90.144.114/0001-06 | | | | | |OSMAR A GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA |PEÇAS | 1,0000 UN| 689,7400| 689,74| |00.195.642/0001-93 | | | | | |SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA |MÃO DE OBRA MECÂNICA | 1,0000 UN| 497,0000| 497,00| |06.224.121/0008-70 | | | | | |SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA |PEÇAS | 1,0000 UN| 1.033,3900| 1.033,39| |06.224.121/0008-70 | | | | | |WALDIR LUIZ MAY |DESPESA DE ALIMENTAÇÃO | 1,0000 UN| 200,0000| 200,00| |565.807.540-87 | | | | | |---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------| | Total do Órgão | | | | 11.825,53| |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Órgão: 09 - SECRETARIA DA CIDADANIA , TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | |___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________| |ASSOC.MARCELINENSE DE ASSIST.E EDUC.A CRIANCA ADOL |ABRIGAMENTO DE MENORES | 1,0000 UN| 570,0000| |89.121.487/0001-74 | | | | |ASSOC.MARCELINENSE DE ASSIST.E EDUC.A CRIANCA ADOL |ABRIGAMENTO DE MENORES | 1,0000 UN| 2.536,0000| 2.536,00| |89.121.487/0001-74 | | | | | |AUTO POSTO J G |CONSERTO PNEU | 1,0000 UN| 7,0000| 7,00| |04.946.475/0001-26 | | | | | |AUTO POSTO J G |SERVIÇOS DE LAVAGEM - VEÍCULOS DE PASSEIO | 10,0000 UN| 15,0000| 150,00| |04.946.475/0001-26 | | | | | |CASA DE REPOUSO SOLAR DO SOSSEGO CRISTO REY LTDA. |ALOJAMENTO DE IDOSOS | 3,0000 UN| 678,0000| 2.034,00| |07.486.827/0001-04 | | | | | |CASA DE REPOUSO SOLAR DO SOSSEGO CRISTO REY LTDA. |ALOJAMENTO DE IDOSOS | 1,0000 UN| 2.034,0000| 2.034,00| |07.486.827/0001-04 | | | | | |COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GESTANTES | 1,0000 UN| 1.048,2500| 1.048,25| |88.212.113/0012-54 | | | | | |CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | 1,0000 UN| 400,0000| 400,00| |92.802.784/0001-90 | | | | | |CUIAVA & MUSTIFAGA ACADEMIA LTDA - ME |SERVIÇOS PRESTADOS | 1,0000 UN| 1.200,0000| 1.200,00| |17.466.473/0001-81 | | | | | |CZERVINSKI EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA |TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS EMPRESA PLAXMETAL | 1,0000 UN| 80,0000| 80,00| |04.416.744/0001-42 | | | | | |DANIELA FATIMA SPICA SAWICKI |DESPESA DE ALIMENTAÇÃO | 1,0000 UN| 100,0000| 100,00| |016.465.120-90 | | | | | |DANIELA FATIMA SPICA SAWICKI |HOSPEDAGEM EM HOTÉIS | 1,0000 UN| 150,0000| 150,00| |016.465.120-90 | | | | | |DANIELA FATIMA SPICA SAWICKI |PASSAGEM | 1,0000 UN| 150,0000| 150,00| CARELLI & FILHOS LTDA CARELLI & FILHOS LTDA | 570,00| Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Áurea Compras - Outubro de 2013(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |016.465.120-90 | | | | | |EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA. |CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 294,0000 KM| 3,3000| 970,20| |92.274.349/0001-30 |ITEM I | | | | |EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA. |CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 55,0000 KM| 3,3000| 181,50| |92.274.349/0001-30 |ITEM I | | | | |EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA. |CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 156,0000 KM| 3,3000| 514,80| |92.274.349/0001-30 |ITEM I | | | | |EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA. |SERVIÇO DE TRANSPORTE DE OPERÁRIOS EMPRESA DEMOLINER | 2,0000 UN| 80,0000| 160,00| |92.274.349/0001-30 |ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES L | | | | |EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA. |SERVIÇO DE TRANSPORTE EMPRESA MANRI CONFECÇÕES | 1,0000 UN| 80,0000| 80,00| |92.274.349/0001-30 | | | | | |EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA. |SERVIÇOS PRESTADOS1 - Funcionário empresa Palace | 2,0000 UN| 80,0000| 160,00| |92.274.349/0001-30 |Hotel | | | | |EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA. |TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS EMPRESA CIA SUL | 1,0000 UN| 80,0000| 80,00| |92.274.349/0001-30 | | | | | |EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA. |TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS EMPRESA WTEC | 8,0000 UN| 80,0000| 640,00| |92.274.349/0001-30 | | | | | |EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA. |TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS MASTER SUPERMERCADO | 1,0000 UN| 80,0000| 80,00| |92.274.349/0001-30 | | | | | |EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA. |TRANSPORTE DE FUNICONÁRIOS EMPRESA GRISA | 11,0000 UN| 80,0000| 880,00| |92.274.349/0001-30 | | | | | |IRACEMA B. POMAGERSKI |BACIA PLÁSTICA GRANDE | 2,0000 UN| 12,9000| 25,80| |06.169.116/0001-35 | | | | | |IRACEMA B. POMAGERSKI |BALDE PLÁSTICO | 3,0000 UN| 10,9000| 32,70| |06.169.116/0001-35 | | | | | |IRACEMA B. POMAGERSKI |COLHER DE PAU 30CM | 2,0000 UN| 2,9900| 5,98| |06.169.116/0001-35 | | | | | |IRACEMA B. POMAGERSKI |CONCHA INOX 30CM | 1,0000 UN| 12,9000| 12,90| |06.169.116/0001-35 | | | | | |IRACEMA B. POMAGERSKI |CONCHA P/PANELA | 1,0000 UN| 16,9000| 16,90| |06.169.116/0001-35 | | | | | |IRACEMA B. POMAGERSKI |ESCUMADEIRA INOX 30CM | 2,0000 UN| 12,9000| 25,80| |06.169.116/0001-35 | | | | | |IRACEMA B. POMAGERSKI |FACA DE MESA INOX | 1,0000 UN| 18,9000| 18,90| |06.169.116/0001-35 | | | | | |IRACEMA B. POMAGERSKI |FACA INOX P/CARNE 27CM | 2,0000 UN| 8,9000| 17,80| |06.169.116/0001-35 | | | | | |IRACEMA B. POMAGERSKI |JARRA PLASTICO 04 LITROS | 3,0000 UN| 9,9000| 29,70| |06.169.116/0001-35 | | | | | |IRACEMA B. POMAGERSKI |JOGO DE BACIAS PLÁSTICAS | 1,0000 UN| 7,9000| 7,90| |06.169.116/0001-35 | | | | | |IRACEMA B. POMAGERSKI |KIT P/ FESTA | 107,0000 UN| 1,0000| 107,00| |06.169.116/0001-35 | | | | | |IRACEMA B. POMAGERSKI |MATERAIL P/FESTIVIDADES | 16,0000 UN| 0,5000| 8,00| |06.169.116/0001-35 | | | | | |IRACEMA B. POMAGERSKI |PAPEL DE PRESENTE | 3,0000 M | 0,8000| 2,40| |06.169.116/0001-35 | | | | | |IRACEMA B. POMAGERSKI |POTE COM ROSCA PLÁSTICO 980ML | 3,0000 UN| 2,9900| 8,97| |06.169.116/0001-35 | | | | | |IRACEMA B. POMAGERSKI |POTE PLÁSTICO 1 LT | 2,0000 UN| 1,9900| 3,98| |06.169.116/0001-35 | | | | | |IRACEMA B. POMAGERSKI |POTE PLÁSTICO 2 LT | 2,0000 UN| 2,9900| 5,98| |06.169.116/0001-35 | | | | | |IRACEMA B. POMAGERSKI |POTE PLÁSTICO 500 ML | 3,0000 UN| 1,5000| 4,50| |06.169.116/0001-35 | | | | | |IRACEMA B. POMAGERSKI |POTE PLÁSTICO C/TAMPA G | 2,0000 UN| 5,9900| 11,98| |06.169.116/0001-35 | | | | | 15 LITROS Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Áurea Compras - Outubro de 2013(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |IRACEMA B. POMAGERSKI |RALADOR DE LEGUMES 4 LADOS EM INOX | 1,0000 UN| 12,9000| |06.169.116/0001-35 | | | | 12,90| | |IRACEMA B. POMAGERSKI |RALADOR DE MADEIRA | 1,0000 UN| 14,9000| 14,90| |06.169.116/0001-35 | | | | | |IRACEMA B. POMAGERSKI |TÁBUA P/CARNE VIDRO PON.OURO | 1,0000 UN| 18,9000| 18,90| |06.169.116/0001-35 | | | | | |IRACEMA B. POMAGERSKI |TÁBUA P/CORTAR CARNE/LEGUMES DE FIBRA | 1,0000 UN| 13,9000| 13,90| |06.169.116/0001-35 | | | | | |LM COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS LTDA ME |MATERIAL DE USO PESSOAL | 1,0000 UN| 99,0000| 99,00| |91.534.537/0001-97 | | | | | |MARCIA TEREZINHA BERNSTEIN |DESPESA DE LOCOMOÇÃO COM TÁXI | 1,0000 UN| 150,0000| 150,00| |951.117.860-15 | | | | | |MARCIA TEREZINHA BERNSTEIN |DIARIAS | 2,0000 UN| 316,7800| 633,56| |951.117.860-15 | | | | | |MARCIA TEREZINHA BERNSTEIN |PASSAGEM | 1,0000 UN| 147,0000| 147,00| |951.117.860-15 | | | | | |MEDIA INFORMATICA COM. EQUIPAMENTOS LTDA |MATERIAL DE INFORMATICA | 1,0000 UN| 60,0000| 60,00| |05.259.831/0001-04 | | | | | |MERCADO AUREA LTDA |MATERIAL DE COPA E COZINHA | 1,0000 UN| 316,3200| 316,32| |91.357.301/0001-22 | | | | | |NAILOR TEREZINHA MACIOROSKI SKOWRONSKI |ALUGUEL | 1,0000 UN| 743,2900| 743,29| |489.630.700-34 | | | | | |OSWALDO PRECHESKI |ALUGUEL | 1,0000 UN| 646,9200| 646,92| |180.046.010-49 | | | | | |SERICARD ARTES GRÁFICAS LTDA |SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRÁFICA | 1,0000 UN| 80,0000| 80,00| |01.326.392/0001-46 | | | | | |SIMON E HAFLE LTDA - ME |CANETA HIDROGRÁFICA C/36 | 1,0000 CX| 27,3300| 27,33| |14.492.976/0001-33 | | | | | |SIMON E HAFLE LTDA - ME |CANETA P/RETROPROJETOR | 4,0000 UN| 3,0600| 12,24| |14.492.976/0001-33 | | | | | |SIMON E HAFLE LTDA - ME |SACO PLASTICO TAMANHO OFÍCIO 4 FUROS | 50,0000 UN| 0,2000| 10,00| |14.492.976/0001-33 | | | | | |SIMON E HAFLE LTDA - ME |VISOR PASTA SUSPENSA C/50 | 1,0000 PC| 11,4200| 11,42| |14.492.976/0001-33 | | | | | |TRANSPORTES BIAZUS LTDA |TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS - ROTEIRO 2Roteiro 02 | 28,0000 UN| 80,0000| 2.240,00| |04.939.071/0001-05 |AURORA - Coop.Central de Oeste Catari | | | | |TRANSPORTES KM TUR LTDA ME |TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS EMPRESA COMIL NOTURNO | 24,0000 UN| 80,0000| 1.920,00| |07.183.466/0001-19 | | | | | |TRANSPORTES KM TUR LTDA ME |TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS EMPRESA PECCIN SA | 28,0000 UN| 80,0000| 2.240,00| |07.183.466/0001-19 | | | | | |TRANSPORTES KM TUR LTDA ME |TRANSPORTE DE FUNICONÁRIOS EMPRESA COMIL DIURNO | 1,0000 UN| 80,0000| 80,00| |07.183.466/0001-19 | | | | | |TRANSPORTES KM TUR LTDA ME |TRANSPORTE DE FUNICONÁRIOS EMPRESA COMIL DIURNO | 26,0000 UN| 80,0000| 2.080,00| |07.183.466/0001-19 | | | | | |VITOR HAEDO NUNES MOREIRA |FREEZER 530 LITROS 2 TAMPAS | 1,0000 UN| 1.950,0000| 1.950,00| |09.287.639/0001-74 | | | | | |WALDIR FRANCISCO MIKOLAICZIK |ALUGUEL | 1,0000 UN| 140,3000| 140,30| |476.504.600-10 | | | | | |WIECZOREK & WIECZOREK SERVIÇOS DE PSICOLOGIA LTDA |SERVIÇOS NA AREA DE PSICOLOGIA | 1,0000 UN| 3.125,0000| 3.125,00| |17.814.330/0001-13 | | | | | |---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------| | Total do Órgão | | | | 31.325,92| |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| TOTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA 345.795,76