prefeitura municipal de feliz - Governo do Estado do Rio Grande do

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Feliz
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Marco
de 2008
Pag:
1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Despesa Recurso
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
01
01.01
1220
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CAMARA MUNICIPAL DE FELIZ
24.03.2008
1
2
3
1221
24.03.2008
4
1222
24.03.2008
5
7
1223
24.03.2008
6
8
9
10
11
14
1225
24.03.2008
15
1253
24.03.2008
1
1254
24.03.2008
1
9307542000186
26 JOAO H. SELBACH FILHOS & CIA LTDA
87345369000114
3,0000 PC COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS
2,7800
200ML. C/100 UNIDADE
2,0000 PC FILTRO DE CAFE de papel tamanho
1,4700
102
10,0000 PC ACUCAR REFINADO PCT DE 1KG.
1,1700
especial
Total do Empenho.......:
Dispensada
8,34
79 RUDI DRESCH & CIA LTDA
94698032000156
10,0000 PC CAFE TORRADO MOIDO ALTO VACUO
6,1500
PCT. DE 500 GR. tradicional
Dispensada
61,50
79 RUDI DRESCH & CIA LTDA
94698032000156
4,0000 TB AGUA SANITARIA, ALVEJANTE, USO
1,9800
MULTIPLO DE 2 LT. alvejante,
desinfetante e tira manchas
20,0000 PC SACOS DE LIXO 100 LITROS COM
1,1500
100UN.
Dispensada
7,92
87345369000114
5,0000 UN SAPONACEO COM DETERGENTE CREMOSO
2,6400
P/BANHEIRO 300G.
3,0000 PC SACOS DE LIXO 30 LT. COM 10UN.
1,0200
3,0000 PC SACOS DE LIXO DE 2O LT. C/
1,0200
10UN.
1,0000 FR PAPEL HIGIENICO BRANCO NEUTRO
29,1200
ROLO C/30 MT.COM 16 PCT.C/04 U
5,0000 UN LIMPA VIDROS PERFUMADO DE 500ML.
3,3000
3,0000 TB LUSTRA MÓVEIS LIMPA, PROTEGE DÁ
2,0400
BRILHO 200ML. Auto brilho,
fragancia : Sandalo, proteção e
segagem rapida
Dispensada
13,20
1548 AR HENZ MAT. CONSTRUCAO LTDA.
91863746000184
2,0000 LT ACIDO detergente desincrustante
20,0000
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo
de Ferias serv. Debora Tibiane
Bohn.
Per. Aquis.- 03/04/07 a 02/04/08
Per. Ferias- 01/04/08 a 30/04/08
1,0000 un 1/3 Ferias cfe Recibo de Ferias
serv. Debora Tibiane Bohn.
Per. Aquis.- 03/04/07 a 02/04/08
Per. Ferias- 01/04/08 a 30/04/08
704,0000
751
1
751
1
752
1
752
1
Dispensada
40,00
40,00
752
1
Nao Aplicavel
704,00
560
1
759
1
2,94
11,70
22,98
61,50
23,00
30,92
3,06
3,06
29,12
16,50
6,12
71,06
704,00
266,7200
Nao Aplicavel
266,72
266,72
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
1257
25.03.2008
1
1258
25.03.2008
1
1259
25.03.2008
1
1,0000 Un Representacao Mensal cfe folha
de pagamento mes de marco/2008
1,0000 Un Subsidios cfe folha de pagamento
mes de marco/2008
1,0000 Un Vencimentos cfe folha de pagamen
to mes de marco/2008
304,3800
Nao Aplicavel
304,38
558
1
559
1
560
1
304,38
10.957,5000
Nao Aplicavel
10.957,50
10.957,50
2.622,9900
Nao Aplicavel
2.622,99
2.622,99
Total da Unidade.......:
15.082,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02
GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO
87838330000139
1207
20.03.2008
1
1233
24.03.2008
1
1237
24.03.2008
2
1238
24.03.2008
1
1260
25.03.2008
1
1261
25.03.2008
1
1033 F.P.S. FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDOR
99999999999
1,0000 un Substituicao NE 418/2008 para
8.358,7700
ajuste de categoria, ref. esti
mativa de contribuicao para o
FPS - Fundo de Previdencia do
Servidor, exercicio de 2008.
Nao Aplicavel
8.358,77
740
1
8.358,77
634 WERNER INFORMATICA LTDA
91663815000106
1,0000 UN SERVIÇO DE LICENÇA DE PROGRAMAS.
815,0000
Dispensada
815,00
815,00
755
1
3532 KLEIN & SPOHR VIAGENS E TURISMO LTDA
1908322000368
1,0000 UN PASSAGEM AÉREA de ida e volta
1.030,2400
para Brasília, para participação
da Secretária Beatriz Edelweis
Steiner Assmann no 3º Fórum
Nacional Extraordinário dos
Dirigentes Municipais durante os
dias 24 e 27 de março. o valor
da passagem com as tarifas de
embarque é de R$ 1.030,24.
Dispensada
1.030,24
697
1
3532 KLEIN & SPOHR VIAGENS E TURISMO LTDA
1908322000368
1,0000 UN PASSAGEM AÉREA Passagem aérea de
1.030,2400
ida e volta para o Vice-Prefeito
Albano José Kunrath, no valor de
1030,24, com destino a Brasília
no período de 25 a 27 de março
de 2008. A viagem terá como fim
o controle de projetos que foram
encaminhados aos diverdos
Ministérios.
Dispensada
1.030,24
697
1
519
1
518
1
1,0000 un Gratificacao exercicio do cargo
cfe folha de pagamento mes de
marco de 2008.
1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamen
540,7500
1.030,24
1.030,24
Nao Aplicavel
540,75
540,75
9.052,0200
Nao Aplicavel
9.052,02
to mes de marco de 2008.
1305
25.03.2008
1
1326
25.03.2008
1
1,0000 un Subsidios cfe folha de pagamento mes de marco de 2008.
9.052,02
12.076,7500
Nao Aplicavel
12.076,75
435
1
469
1
12.076,75
99999999999
1,0000 un Complementacao NE 457/2008, ref.
8.000,0000
estimativa de contribuicao para
o FPS - Fundo de Previdencia do
Servidor, ref. amortizacao do
Passivo Atuarial.
Nao Aplicavel
8.000,00
8.000,00
40.903,77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04
SECRETARIA GERAL DE GESTÃO PÚBLICA
04.01 SGGT E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
1103
03.03.2008
1
1106
10.03.2008
1
1127
11.03.2008
1
1128
11.03.2008
2
1129
11.03.2008
3
1133
11.03.2008
1
8149 CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO RS.
1,0000 UN Valor ref. estimativa p/encargos
financeiros juros de 5% ao ano,
equivalente a taxa efetiva de
0,4074% ao mes, acrescida da Taxa de Juros de Longo Prazo -TJLP
exigivel trimestralmente, durante o prazo de carencia e, mensal
mente, durante o periodo de amor
tizacao, juntamente com as prestacoes do principal e no vencimento ou liquidacao deste instru
mento, cfe CONTRATO PIMES CAIXA
RS - Contrato nº 0014/2007.
10.000,0000
Nao Aplicavel
10.000,00
1
522
1
615
1
615
1
615
1
707
1
10.000,00
1333 A.M. MUNCHEN
5836973000189
1,0000 UN TABUA DE MADEIRA GARAPEIRA.
180,0000
3,70M DE COMPRIMENTO, 28CM DE
LARGURA E 4CM DE ESPESSURA P/
O BRINQUEDO VAI-E-VEM DA PRACA MUNICIPAL LIDOVINO FANTON,
COM COLOCACAO.
Dispensada
180,00
369 SUPERMERCADO MATHIEL LTDA
94978764000108
3,0000 TB CERA LIQUIDA INCOLOR, BRILHO
8,6900
INTENSO, SECA RAPIDO 750 ML.
CERA EM PASTA AMARELA.
Dispensada
26,07
6037 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA.
91362590002606
1,0000 GL OLEO DE LINHAÇA P/ASSOALHO DE
62,0000
MADEIRA, COZIDO EM GALÃO.
Dispensada
62,00
22 HERTER COM. DE MATERIAL CONSTRUCAO LT
90873118000117
1,0000 GL REMOVEDOR DE ARGAMASSA E REJUNTE
25,0000
DE 5 LT.
Dispensada
25,00
8233 ANDREA CHRISTIENE LAMB
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICOS
ADVOCATICIOS NA AREA ADMINIS
422
570,0000
180,00
26,07
62,00
25,00
Dispensada
570,00
PARA DEFENDER A SERVIDORA ELISA
MARIA LUNKES NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
INSTAURADO PELA PORTARIA Nº 307,
DE 27.09.07.
1137
12.03.2008
1
1153
13.03.2008
1
1154
13.03.2008
1
1162
13.03.2008
1
1166
14.03.2008
1
1167
14.03.2008
1
1168
14.03.2008
1
1174
19.03.2008
7
1175
19.03.2008
13
1176
19.03.2008
570,00
3430 JANICE MARIA SARTORI
4994468000108
1,0000 UN SERVIÇO LAVAGEM DE CORTINAS DE
100,0000
TECIDO OXFORD NO TAMANHO
1.80 x 1.20CM 15 UN.
Dispensada
100,00
2959 GRAEBIN & LOPES LTDA
3,0000 UN PILHAS 12V 23A P/CONTROLE.
P/ALARME DO CENTRO CULTURAL
Dispensada
13,20
7001384000106
4,4000
1
725
1
491
1
683
1
437
1
438
1
439
1
100,00
13,20
160 EDITORA JORNALIST.BOM PRINCIPIO LTDA
93605046000115
1,0000 UN ASSINATURA DE JORNAIS Renovação
75,0000
do jornal semanal, de maior
circulação na cidade, pelo
período de um ano.
4859 NOISE REJANE KLEIN
65114108034
1,0000 UN Valor ref. pagamento de honorari
300,0000
os advocaticios relativos ao Pro
cesso 146/1060000698-2, cfe Pare
cer da Assessoria Juridica do Mu
nicipio, em anexo.
de Ferias serv Liane Maria Barth
Hahn.
Per. Aquis.- 01/04/06 a 31/03/07
Per. Ferias- 24/03/08 a 02/04/08
serv. Liane Maria Barth Hahn.
Per. Aquis.- 01/04/06 a 31/03/07
Per. Ferias- 24/03/08 a 02/04/08
1,0000 un Dif DCA, cfe Recibo de Ferias
serv. Liane Maria Barth Hahn.
Per. Aquis.- 01/04/06 a 31/03/07
Per. Ferias- 24/03/08 a 02/04/08
3,0000 PC FOSFORO, PCT COM 10 CX.
544
427,8800
Dispensada
75,00
75,00
Nao Aplicavel
300,00
300,00
Nao Aplicavel
427,88
427,88
215,4200
Nao Aplicavel
215,42
215,42
90,8300
Nao Aplicavel
90,83
90,83
87345369000114
1,4200
Dispensada
4,26
4,26
734
1
94978764000108
6,0000 UN PANO DE PRATO DE ALGODÃO
2,4200
BRANCOS SECA LOUÇA 50 X 75CM
Dispensada
14,52
734
1
615
1
8241 ROSACLEAN PROD. DE LIMPEZA LTDA
4734921000210
14,52
Dispensada
1177
1
2,0000
UN
2
3,0000
UN
9
15
4,0000
12,0000
PC
UN
16
12,0000
UN
19
1,0000
PC
20
1,0000
PC
19.03.2008
1
1178
19.03.2008
3
4
6
23
26
1179
19.03.2008
5
14
18
22
24
1180
19.03.2008
8
10
11
12
17
21
25
RODO, ENXUGADOR, DE PLASTICO
DUPLO, C/CABO DE MADEIRA
PANO P/ LIMPEZA MULTIUSO 60 X
33CM. ( PERFEX )
SABAO EM PÓ LAVA ROUPA DE 1 KG.
ALVEJANTE DE ROUPAS ÁGUA
SANITÁRIA DE 2 LITROS.
SAPONACEO COM DETERGENTE EM PO
300G.
SACO DE LIXO 50 LT. COM 100UN.
DE 60 LT.
SACOS DE LIXO DE 15LT. COM 100
UN.
2,8000
5,60
1,9000
5,70
2,5000
1,8000
10,00
21,60
1,4800
17,76
10,9000
10,90
4,3900
4,39
75,95
6704 LUIZ CARLOS TRAININI
8009866495
100,0000 SE LAUDO TECNICO Emissão de Laudo
60,0000
Técnico Pericial, por médico
perito, para avaliação dos
servidores da PM de Feliz, para
o ano de 2008, num total de 100
laudos, 10 por mês.
Edital de Credenciamento 01/2008
Termo de Credenciamento de 14/06
2005
Dispensada
6.000,00
94978764000108
26,0800
60,0000 TB CERA LIQUIDA AMARELA BRILHO
5,8700
INTENSO SECA RAPIDO 750ML AÇÃO
ANTI DERRAPANTE PERFUMADO
FLASCH.
60,0000 TB DESINFETANTE USO GERAL
0,8800
GERMECIDA, BACTERICIDA PINHO DE
500 ML.
15,0000 UN ESPONJA P/LOUÇA MULTI USO DUPLA
0,5100
FACE ANTIBACTERIA 110X75X23
12,0000 LI ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8%
2,5800
DE 1 LT. INPM
Dispensada
312,96
87345369000114
4,0000 UN ESCOVA P/VASO SANITARIO DE 30CM.
1,6700
1,0000 UN VASSOURAS DE NAYLON C/CABO
2,9300
8,0000 PC ESPONJA DE ACO PARA BRILHO DE
1,8400
60G.
3,0000 TB LUSTRA MOVEIS, OLEO DE PEROBA
4,4700
200ML
10,0000 TB DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO DE
0,9600
500ML.
Dispensada
6,68
2,93
14,72
8187 VIDEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA
112092000100
1,5000
3,0000 PC SABAO EM BARRA AZUL C/5UN.
3,5000
10,0000 UN SABONETE EM BARRA SUAVE 90 GR.
0,9000
6,0000 PA LUVAS DE BORRACHA P/LIMPEZA.
1,9800
12,0000 TB DESINFETANTE P/LIMPEZA PESADA
0,9900
TIPO AJAX DE 500 ML.
6,0000 UN PANO DE CHAO ALVEJADO 40 X 70
1,8700
CM.
20,0000 FA PAPEL TOALHA INTERCALADO 20 X
15,0000
26CM BRANCO PCT.C/1250 FOLHAS.
Dispensada
18,00
10,50
9,00
11,88
11,88
513
1
615
1
615
1
615
1
5.700,00
352,20
52,80
7,65
30,96
756,57
13,41
9,60
47,34
11,22
300,00
1181
19.03.2008
27
1194
19.03.2008
1
1208
20.03.2008
1
1236
24.03.2008
1
1243
24.03.2008
1
1244
24.03.2008
1
1245
24.03.2008
1
1246
24.03.2008
1
1251
24.03.2008
1
372,48
493 ROMAQ COMERCIAL QUIMICA LTDA
2227556000140
2,0000 TB DESODORIZADOR DE AR FLORES DE
13,0000
JASMIM 400ML ( BOM AR )
7 POSTO DO KUNO LTDA.
743,0000 LT GASOLINA PARA VEICULO DA
SECRETARIA GERAL DE GESTAO
PUBLICA
Art. 24 IV
Dispensada
26,00
Nao Aplicavel
20.106,33
8243 UNDIME UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN
1,0000 SE CURSOS
PARTICIPACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, LAZER E DESPORTO, BEATRIZ E. S. ASSMANN, NO 3º FORUM
NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRI
GENTES MUNICIPAIS, NO PERIODO DE
25 A 27 DE MARCO, EM BRASILIA.
Dispensada
400,00
1,0000 un 13º Salario Proporc cfe Termo de
Rescisao do Contrato de Trabalho
do Sr. Clovis Freiberger Junior
1,0000 un Dif DCA cfe Termo de Rescisao
do Contrato de Trabalho do Sr.
Clovis Freiberger Junior
de Ferias serv. Danubio Alves
da Silva Junior.
Per. Aquis.- 19/03/07 a 18/03/08
Per. Ferias- 01/04/08 a 30/04/08
396
1
741
1
756
1
437
1
438
1
758
1
439
1
437
1
1.547,80
99999999999
20.106,3300
1,0000 un 1/3 Ferias Rescis. cfe Termo de
Rescisao do Contrato de Traba
lho do Sr. Clovis Freiberger
Junior.
1
26,00
87838108000136 32/200 Dispensada
2,2179
1.647,97
1,0000 un Saldo de salario cfe Termo de
lho do Sr. Clovis Freiberger
Junior.
615
400,0000
20.106,33
400,00
339,2500
Nao Aplicavel
339,25
339,25
1.327,2100
Nao Aplicavel
1.327,21
1.327,21
154,4100
Nao Aplicavel
154,41
154,41
5.441,3500
Nao Aplicavel
5.441,35
5.441,35
1.139,9200
Nao Aplicavel
1.139,92
1.139,92
1252
24.03.2008
1
1256
25.03.2008
1
1262
25.03.2008
1
1263
25.03.2008
1
1264
25.03.2008
1
1266
25.03.2008
1
1327
25.03.2008
1
1333
25.03.2008
1
1334
25.03.2008
1
serv. Danubio Alves da Silva Ju
nior.
Per. Aquis.- 19/03/07 a 18/03/08
Per. Ferias- 01/04/08 a 30/04/08
482,7100
1,0000 un Abono de Permanencia cfe folha
de pagamento mes de marco de
2008.
1,0000 un Adicional de Insalubridade cfe
folha de pagamento mes de marco
de 2008.
1,0000 un Vencimentos cfe folha de paga
mento mes de marco de 2008.
438
1
502
1
439
1
577
1
690
1
437
1
470
1
470
1
470
1
482,71
7624 HCC - INDUSTRIA DE CILINDROS HIDRAULICOS 8628214000119
1,0000 UN Ressarcimento mensal do aluguel
9.000,0000
pago pela empresa HCC-Industria
de Cilindros Hidraulicos Ltda,
pelo periodo de abril a dezembro
de 2008, cfe Lei 2012/2007 de 03
04/2007 e Termo Aditivo 001/2008
celebrado entre o Municipio de
Feliz e a referida empresa.
Valor mensal - R$ 1.000,00
1,0000 un Gratificacao exercicio do cargo
marco de 2008.
Nao Aplicavel
482,71
1.482,4400
Nao Aplicavel
9.000,00
8.000,00
Nao Aplicavel
1.482,44
1.482,44
208,9400
Nao Aplicavel
208,94
208,94
56,3900
Nao Aplicavel
56,39
56,39
17.275,4000
Nao Aplicavel
17.275,40
17.275,40
99999999999
1,0000 un Complementacao NE 1016/2008, ref 20.000,0000
Passivo Atuarial.
Nao Aplicavel
20.000,00
99999999999
1,0000 un Estimativa de contribuicao para
13.000,0000
Passivo Atuarial.
- Servidores da Secretaria Muni
cipal de Educacao, Lazer e Desporto
Nao Aplicavel
13.000,00
99999999999
6.000,0000
Nao Aplicavel
6.000,00
20.000,00
13.000,00
Passivo Atuarial.
- Servidores da Secretaria Muni
cipal da Saude
1335
25.03.2008
1
1336
25.03.2008
1
1338
28.03.2008
1
1339
28.03.2008
1
1340
28.03.2008
1
2
3
5
1341
28.03.2008
4
1355
31.03.2008
1
6.000,00
99999999999
1,0000 un Substituicao NE 461/2008, em ra- 11.687,0900
zao de empenho em recurso indevi
do, ref. estimativa de contribui
cao para o FPS - Fundo de Previdencia do Servidor, ref. amortizacao passivo atuarial.
- Servidores da Secretaria Municipal da Saude
Nao Aplicavel
11.687,09
99999999999
28.133,6000
Servidor, ref. amortizacao passivo atuarial. Substituicao NE
464/2008, 466/2008 e 467/2008,
em razao de empenhos em recurso
indevido.
- Servidores da Secretaria Municipal de Educacao, Lazer e Desporto
Nao Aplicavel
28.133,60
7771 MARCOS GRIMM
75628759015
6,0000 UN MÃO DE OBRA COLOCAÇÃO DE VIDROS
7,8000
CANELADOS.
P/ANEXO DO MUSEU.
Dispensada
46,80
91362590002606
2,0000 UN FECHADURA PARA O MUSEU HISTORICO
24,5000
MUNICIPAL.
Dispensada
49,00
90873118000117
45,0000 MT RODAPE DE MADEIRA 6 CM.
3,3000
QUANTIDADE: 45 METROS
3,0000 MT RODAFORRO MEIA CANA 3 METROS
1,4000
70,0000 UN PARAFUSOS PARA BUCHA Nº 8.
0,0600
1,0000 GA TINTA ESMALTE DE 3,5 LT. COR
48,5000
MARROM
Dispensada
148,50
91362590002606
1,0000 GA TINTA ACRILICA. COR BRANCA, LATA
105,0000
DE 18 LITROS.
P/MUSEU HISTORICO MUNICIPAL.
Dispensada
105,00
111185 TABELIONATO NOTAS
1,0000 UN PAGAMENTO DE ESCRITURA.
REF. ESCRITURA DOACAO DO ESTADO
ANTIGO PREDIO DO POSTO DE SAUDE
254,2900
470
1
470
1
762
1
614
1
614
1
614
1
495
1
11.687,09
28.133,60
46,80
49,00
4,20
4,20
48,50
173,90
105,00
Dispensada
254,29
254,29
156.494,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
05.01
1091
SMF E ORGÃOS AUXILIARES
03.03.2008
1
1092
03.03.2008
1
1145
13.03.2008
1
1161
13.03.2008
1
1193
19.03.2008
1
1209
20.03.2008
1
1267
25.03.2008
1
1269
25.03.2008
1
1328
25.03.2008
1
87838330000139
1,0000
HORAS FERIAS DIURNAS CFE RECIBO
DE FERIAS DO SERV. RENATO DA SIL
VEIRA VARELLA.
PER. AQUIS.- 10/03/07 A 09/03/08
PER. FERIAS- 10/03/07 A 19/03/08
1,0000
1/3 FERIAS CFE RECIBO DE FERIAS
DO SERV. RENATO DA SILVEIRA VARELLA.
PER. AQUIS.- 10/03/07 A 09/03/08
PER. FERIAS- 10/03/07 A 19/03/08
562,6400
219,8300
Nao Aplicavel
219,83
Dispensada
850,00
341
1
722
1
523
1
393
1
742
1
529
1
340
1
471
1
850,00
Nao Aplicavel
122,33
122,33
87838108000136 32/200 Dispensada
2,2180
368,19
368,19
99999999999
31.409,9000
1
219,83
8240 HERMES SOARES PEREIRA JUNIOR
97374733020
1,0000 un Ressarcimento dos valores relati
122,3300
vos a taxa de vistoria do veiculo e da expedicao do CRV/CRLV,
cfe Formulario de Adesao "Progra
ma Faca Seu Carro Feliz", Lei
1844/2005.
1,0000 un Gratificacao Exercicio do Cargo
marco de 2008.
340
562,64
321 ASSOC.RIO-GRAND.TECNICOS.ADMINISTR.FAZ.M
99999999999
1,0000 UN PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO ANUAL
850,0000
PARA A ASSOCIACAO RIO-GRANDENSE
DE TECNICOS EM ADMINISTRACAO
FAZENDARIA MUNICIPAL - ARTAFAM,
EXERCICIO DE 2008.
SECRETARIA DA FAZENDA
Art. 24 IV
Nao Aplicavel
562,64
1.427,4400
Nao Aplicavel
31.409,90
29.984,19
Nao Aplicavel
1.427,44
1.427,44
17.522,2500
99999999999
1,0000 un Complementacao NE 459/2008, ref
28.000,0000
Nao Aplicavel
17.522,25
17.522,25
Nao Aplicavel
28.000,00
Passivo Atuarial.
1342
28.03.2008
1
26.844,20
1087 RADIO VALE FELIZ LTDA
91825802000196
48,0000 UN CHAMADAS INSTITUCIONAIS
7,5000
P/PAGAMENTO IPTU 48 CHAMADAS
POR 04 DIAS 29/03 A 09/04.
Dispensada
360,00
763
1
360,00
78.261,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP
06.01 SMELD E ORGÃOS AUXILARES
87838330000139
1155
13.03.2008
1
1170
18.03.2008
1
2
3
4
5
6
7
8
1188
19.03.2008
1
2
6
9
14
16
17
1189
19.03.2008
3
4
10
12
13
15
18
1190
19.03.2008
5
7
8
747 PEGASOS COM E OFICINA BICICLETAS LTDA.
4,0000 SE COPIAS DE CHAVES DAS DUAS
CHAVES DO ANEXO I.
188923000119
5,0000
Dispensada
20,00
724
20
616
20
735
20
735
20
735
20
20,00
67 BOHN E FLACH LTDA.
87837852000116
1,0000 UN RETENTOR DE RODA DIANTEIRA.
8,5700
1,0000 UN ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA
16,6600
EXTERNA
1,0000 UN CALOTA DA GRAXA
5,3100
2,0000 LT GRAXA AUTOMOTIVA.
9,6400
1,0000 UN REPARO CALOTA DA GRAXA
10,3500
1,0000 UN ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA
26,8000
INTERNO
1,0000 UN PASTILHA DE FREIO.
16,5000
1,0000 UN CABO DO VELOCIMETRO.
15,4400
P/VEICULO IBJ 5646
Dispensada
8,57
16,66
87345369000114
2,0000 UN VASSOURAS DE PALHA COLONIAL
9,4800
2,0000 UN VASSOURAS DE NAYLON C/CABO
2,9300
0,9600
500ML.
2,0000 PC SABAO EM BARRA GLICERINA C/5
3,6200
1,6700
12,0000 PA NAFTALINA
1,0100
12,0000 UN DESINFETANTE PINHO SOL 2 LITROS
2,8400
Dispensada
18,96
5,86
23,04
94978764000108
15,0000 PC SACOS DE LIXO 30 LT. COM 10UN.
0,6900
10,0000 PC SACOS DE LIXO DE 15LT. COM 100
0,6900
UN.
2,0000 PC SABAO EM PO LAVA ROUPA DE 1 KG.
3,2300
20,0000 UN ESPONJA P/LOUCA MULTI USO DUPLA
0,5100
2,5800
DE 1 LT. INPM
48,0000 UN PEDRA SANITARIA
0,8200
26,0800
Dispensada
10,35
6,90
112092000100
1,0000 PC SACOS DE LIXO 100 LITROS COM
38,0000
100UN.
24,0000 TB DESINFETANTE USO GERAL
0,9900
GERMECIDA, BACTERICIDA PINHO DE
500 ML.
2,0000
Dispensada
38,00
5,31
19,28
10,35
26,80
16,50
15,44
118,91
7,24
3,34
12,12
34,08
104,12
6,46
10,20
30,96
39,36
130,40
234,63
23,76
12,00
11
19
1195
19.03.2008
1
1197
19.03.2008
1
1214
20.03.2008
1
1217
20.03.2008
1
1226
24.03.2008
1
2
1227
24.03.2008
3
1229
24.03.2008
1
1297
25.03.2008
1
1298
25.03.2008
1
20,0000
2,0000
UN
UN
MULTIPLO DE 2 LT.
SABONETE EM BARRA SUAVE 90 GR.
RODO, ENXUGADOR, DE PLASTICO
0,9000
2,8400
18,00
5,68
97,44
SECRETARIA DE EDUCACAO
Art. 24 IV
87838108000136 32/200 Dispensada
2,2180
479,09
622,6300 LT GASOLINA PARA VEICULOS DO
TRANSPORTE ESCOLAR.
Art. 24 IV
87838108000136 32/200 Dispensada
2,2179
1.380,99
394
20
300
20
747
20
747
20
616
20
680
20
753
20
449
20
603
20
479,09
1.380,99
99999999999
17.470,8500
Educacao Atividade Meio
Nao Aplicavel
17.470,85
99999999999
8.873,2800
Func. Educ. Fundamental
Nao Aplicavel
8.873,28
5506 ROSEMERE BOHN
2954955000103
1,0000 UN FILTRO GASOLINA.
156,0000
1,0000 UN BOMBA DE GASOLINA VEÍCULO GOL.
14,0000
P/GOL IIK 5753
ART. 24 II
Dispensada
156,00
14,00
5506 ROSEMERE BOHN
1,0000 SE MAO-DE-OBRA E SOCORRO.
P/VEICULO GOL IIK 5753
ART. 24 II
Dispensada
84,00
2954955000103
84,0000
folha de pagamento mes de marco de 2008.
8.873,28
170,00
84,00
747 PEGASOS COM E OFICINA BICICLETAS LTDA.
188923000119
2,0000 SE COPIAS DE CHAVES DO CADEADO DO
5,0000
ANEXO I.
marco de 2008.
7.889,23
2.018,0600
Dispensada
10,00
10,00
Nao Aplicavel
2.018,06
2.018,06
56,3900
Nao Aplicavel
56,39
56,39
1299
25.03.2008
1
1302
25.03.2008
1
1315
25.03.2008
1
1318
25.03.2008
1
1354
31.03.2008
1
1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamento mes de marco de 2008.
marco de 2008.
7896 PASQUALOTTO AUTO CENTER LTDA
1,0000 SE TROCA DE PNEUS E MONTAGEM.
P/VEICULO IBJ 5646
10.876,1500
Nao Aplicavel
10.876,15
342
20
766
20
449
20
342
20
680
20
10.876,15
3.530,1900
Nao Aplicavel
3.530,19
3.530,19
54,8300
Nao Aplicavel
54,83
54,83
4.910,0900
Nao Aplicavel
4.910,09
4.910,09
8975370000156
7,0000
Dispensada
7,00
7,00
40.914,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.02 EDUCAÇÃO INFANTIL
87838330000139
1087
03.03.2008
1
1125
10.03.2008
1
1126
10.03.2008
1
1131
11.03.2008
2
4
13
17
1,0000 un Ferias Proporc. Resc., 1/3 Ferias e 13 Salario Propor., cfe
Termo de Rescisao do Contrato
de Trabalho da Sra. Paula Ramos
Nazzari.
1,0000 UN Horas Ferias Diurnas cfe recibo
de ferias serv. Sirlei Raaber.
Per. Aquis.- 10/06/06 a 09/06/07
Per. Ferias- 26/03/08 a 14/04/08
1,0000 UN 1/3 Ferias cfe recibo de ferias
serv. Sirlei Raaber.
Per. Aquis.- 10/06/06 a 09/06/07
Per. Ferias- 26/03/08 a 14/04/08
223,0900
Nao Aplicavel
223,09
595
20
602
20
732
20
295
20
223,09
256,7300
Nao Aplicavel
256,73
256,73
108,7200
17 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA 91589507000340
,5000 CX CAFE torrado e moido alto vacuo
146,7000
pct de 500 gr. selo de
fabricação e validade de 06
meses. CX C/ 30 PCT.
6,0000 FR ACUCAR CRISTAL ORIGEM VEGETAL
23,7000
EMB. 2 KG. FR. C/15 PCT.
10,0000 LA EXTRATO DE TOMATE - EMBALAGEM DE
1,1700
350 GRAMAS
6,0000 FR FEIJAO PRETO TIPO 1, NOVO,
110,7000
PACOTE C/ 1 KG. FR C/30PCT
Nao Aplicavel
108,72
108,72
Dispensada
73,35
142,20
11,70
664,20
50
1132
11.03.2008
44
1136
11.03.2008
6
8
10
11
15
19
21
23
24
27
28
30
27,0000
PC
POLVILHO AZEDO DE 01 KG.
Compra emergencial em razao de
não haver acudido interessados
no Pregao Presencial Processos
022/2008 e 029/2008)
nao ter acudido interessados
022/2008 e 029/2008.
2,9700
80,19
971,64
841 SUPERMERCADO DMF LTDA
3634214000108
2,5000 FR FEIJAO NOVO CARIOCA TIPO 1
139,5000
PACOTE DE 1KG. FR. C/30PCT.
nao haver acudido interessados
022/2008 e 029/2008.
Dispensada
348,75
87345369000114
12,0000 FR BOLACHA MARIA - pct. de 400gr.
29,8000
etiqueta com identificação, dos
engredientes e prazo de
validade. FR. C/ 20 PCT.
6,0000 FR FARINHA DE TRIGO especial pct.
32,4000
de 5 kg. com 100% trigo , gluten
natural de trigo sem aditivos
quimicos embalagem com
instruções de conservação e data
de fabricação com validade de
120 dias. FR. C/ 05 PCT.
6,0000 CX OLEO DE SOJA - LATA COM 900
66,4000
ML.(SEM COLESTEROL) de soja, em
lata não amassada ou enferrugada
com validade de 1 ano. CX C/
20LATAS.
36,0000 PC SAL FINO IODADO MOIDO DE 1KG.
0,4700
EMBAL. PLÁSTICA VALIDADE 3 ANO
106,0000 PA MASSA PARA PASTEL RESFRIADA
2,2700
500GR. embalagem com 30 un. com
data de fabricação e validade.
1,3000 CX SARDINHA CONSERVA EM OLEO, 130
73,5000
GRS . CX C/ 50LAT
3,0000 CX ACHOCOLATADO EM PÓ DE
33,3600
400GR.INSTANTANEO COM 07
VITAMINAS. CX. C/ 24 PCT.
10,0000 CX LENTILHA TIPO 1 DE 500GR. classe
48,0000
MEDIA embalagem pl´stica
transparente resistente com
registro no min. da saude com
data e prazo de valiodade de no
minimo 12 meses. CX. C/ 10 PCT.
4,0000 FR ARROZ branco, tipo 1 registro
48,0000
no MA. DE 2KG. COM VALIDADE DE 6
MESES FR. C/ 15 PCT
9,0000 CX VINAGRE BRANCO DE ALCOOL
9,1200
750ML.com registro MA, data de
fabricação e validade de 1 ano.
CX. C/ 12.
20,0000 FR LEITE EM PO INTEGRAL PAC. DE
100,6200
400GR. com ferro, vitamina c, a,
d, soro desmineralizado. COM
PRAZO DE VALIDADE. CX. C/18
26,0000 UN AMIDO DE MILHO,PCT C/500G
2,5200
Dispensada
357,60
295
20
295
20
348,75
194,40
398,40
16,92
240,62
95,55
100,08
480,00
192,00
82,08
2.012,40
65,52
1165
31
5,0000
CX
33
50,0000
KI
35
37
35,0000
10,0000
PA
CX
39
9,0000
FR
41
,5000
FR
42
50,0000
LA
46
8,0000
FR
48
40,0000
KG
51
2,0000
FR
14.03.2008
4
1203
19.03.2008
1
3
VAL.MIN.06 MESES
MARGARINA cremosa c/sal de
500gr. embalagem de pote
plástico com prazo de validade
de 1 ano. CX. C/ 12 .
MORTADELA magra de frango,
fatiada, emb. plástica com
etique ta de marca, registro,
validade e gramagem.
FARINHA DE MILHO MEDIA - 1 KG
GELATINA EM PO SABORES SORTIDOS
DE /85GR. CX. C/ 36 PCT.
ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1, DE 2
KG REGISTRO NO MA. COM VALIDADE
DE 6 MESES CX. C/ 15 PCT.
FARINHA DE MANDIOCA -PCTE 500
GRS. FR. C/ 12.
MUCILON EM PO DE MILHO OU ARROZ
DE 400GR.
MASSA COM OVOS TIPO PARAFUSO DE
500 GR. embalagem plática
transparente, resistente,
embalagem com instrução de
preparo com data de fabricação e
prazo de validade de no min 8
meses, c/proteinas, lipidios,
carboidratos, valor energeti FR.
C/ 16 PCT.
FIGADO DE GADO bovino , limpo,
sem membrana livre de aparas
resfriada, aspecto
firme,vermelho vivo, sem manchas
com validade e origem na
embalagem.
MASSA COM OVOS P/SOPA LETRINHAS
DE 500GR. emb. plástica
inscrito no ministerio da saude,
com proteinas, lipidios,
carboidratos, valor energetico
358, FR. C/ 16 PCT.
022/2008 e 029/2008.
14,8800
74,40
2,6900
134,50
1,4400
20,1600
50,40
201,60
32,5500
292,95
11,7600
5,88
6,1800
309,00
21,9200
175,36
1,9900
79,60
30,2400
60,48
4.767,19
23,7000
Compra emergencial, em razao de
nao ter acudido interessados no
Pregao Presencial Processos 022/
2008 e 029/2008.
Dispensada
237,00
87345369000114
23,4000
9,0000 FR ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1, DE 2
42,6000
Dispensada
234,00
295
20
295
20
237,00
383,40
5
1206
20.03.2008
1
1218
20.03.2008
1
1219
20.03.2008
1
1303
25.03.2008
1
1304
25.03.2008
1
1322
25.03.2008
1
40,0000
KG
resfriada, aspecto
embalagem.
1,0000 un Saldo de salario, Ferias proporc
resc., 1/3 Ferias resc. e 13º sa
lario prop., cfe Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho Sra.
Caroline Einsfeld.
2,8000
112,00
729,40
424,3100
Nao Aplicavel
424,31
Nao Aplicavel
3.080,38
99999999999
61.862,4400
Func. Educ. Infantil
Nao Aplicavel
61.862,44
20
750
20
750
20
595
20
739
20
602
20
424,31
99999999999
3.080,3800
Prof. Educ. Infantil
739
3.797,8600
138,87
20.821,69
Nao Aplicavel
3.797,86
3.797,86
180,2200
Nao Aplicavel
180,22
180,22
34.665,7200
Nao Aplicavel
34.665,72
34.665,72
67.671,19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.03 EDUCACAO - GASTO NAO COMPUTADO
87838330000139
1130
11.03.2008
1
3
12
16
,5000 CX CAFE torrado e moido alto vacuo
146,7000
pct de 500 gr. selo de
fabricação e validade de 06
meses. CX C/ 30 PCT.
23,7000
30,0000 LA EXTRATO DE TOMATE - EMBALAGEM DE
1,1700
350 GRAMAS
4,0000 FR FEIJAO PRETO TIPO 1, NOVO,
110,7000
Dispensada
73,35
637
284,40
35,10
442,80
3024
49
1135
11.03.2008
5
7
9
14
18
20
22
25
26
29
32
34
36
38
40
43
45
30,0000
PC
PACOTE C/ 1 KG. FR C/30PCT
POLVILHO AZEDO DE 01 KG.
nao ter acudido interessados
022/2008 e 029/2008
2,9700
87345369000114
16,0000 FR BOLACHA MARIA - pct. de 400gr.
29,8000
etiqueta com identificação, dos
engredientes e prazo de
validade. FR. C/ 20 PCT.
2,0000 FR FARINHA DE TRIGO especial pct.
32,4000
de 5 kg. com 100% trigo , gluten
natural de trigo sem aditivos
quimicos embalagem com
instruções de conservação e data
de fabricação com validade de
120 dias. FR. C/ 05 PCT.
5,0000 CX OLEO DE SOJA - LATA COM 900
66,4000
ML.(SEM COLESTEROL) de soja, em
lata não amassada ou enferrugada
com validade de 1 ano. CX C/
20LATAS.
120,0000 PA MASSA PARA PASTEL RESFRIADA
2,2700
500GR. embalagem com 30 un. com
data de fabricação e validade.
1,7000 CX SARDINHA CONSERVA EM OLEO, 130
73,5000
GRS . CX C/ 50LAT
5,0000 CX ACHOCOLATADO EM PÓ DE
33,3600
400GR.INSTANTANEO COM 07
VITAMINAS. CX. C/ 24 PCT.
48,0000
2,0000 FR AVEIA EM FLOCOS TAMANHO MÉDIOS,
17,8800
EM PCT DE 500 GR. COM PRAZO DE
VALIDADE. FR. C/ 12 PCT.
1,0000 CX VINAGRE BRANCO DE ALCOOL
9,1200
750ML.com registro MA, data de
fabricação e validade de 1 ano.
CX. C/ 12.
2,5200
VAL.MIN.06 MESES
100,0000 KI MORTADELA magra de frango,
2,6900
fatiada, emb. plástica com
etique ta de marca, registro,
validade e gramagem.
20,0000 PA FARINHA DE MILHO MEDIA - 1 KG
1,4400
7,0000 CX GELATINA EM PO SABORES SORTIDOS
20,1600
DE /85GR. CX. C/ 36 PCT.
32,5500
,5000 FR FARINHA DE MANDIOCA -PCTE 500
11,7600
GRS. FR. C/ 12.
,5000 FR FEIJAO NOVO CARIOCA TIPO 1
139,5000
PACOTE DE 1KG. FR. C/30PCT.
3,0000 FR MASSA COM OVOS TIPO PARAFUSO DE
21,9200
500 GR. embalagem plática
89,10
924,75
Dispensada
476,80
637
64,80
332,00
272,40
124,95
166,80
288,00
35,76
9,12
126,00
269,00
28,80
141,12
130,20
5,88
69,75
65,76
3024
47
1204
19.03.2008
2
4
6
1255
25.03.2008
1
1324
25.03.2008
1
1325
25.03.2008
5,0000
KG
embalagem com instrução de
preparo com data de fabricação e
prazo de validade de no min 8
meses, c/proteinas, lipidios,
carboidratos, valor energeti FR.
C/ 16 PCT.
resfriada, aspecto
embalagem.
022/2008 e 029/2008.
1,9900
9,95
2.188,94
87345369000114
23,4000
42,6000
5,0000 KG FIGADO DE GADO bovino , limpo,
2,8000
resfriada, aspecto
embalagem.
637
3024
760
3017
113 EXPRESSO NOVA PALMIRA TRANSPORTES LTD
88622329000216 31/200 Inexigivel
Substituicao NE 950/2008 de 25/
02/2008, cfe Memorando Interno
010/2008 do Setor de Licitacoes
e Contratos, em anexo, ref:
1,0000 un - 4730 passagens para alunos da
12.534,5000
12.534,50
zona rural da Linha Bananal Sao Roque, para o exercicio de
2008.
Valor unitario: R$ 2,65
4.584,50
676
1
113 EXPRESSO NOVA PALMIRA TRANSPORTES LTD
88622329000216 31/200 Inexigivel
Substituicao NE 951/2008 de 25/
02/2008, cfe Memorando Interno
010/2008 do Setor de Licitacoes
674
1062
8160 MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE
1,0000 un Valor ref. devolucao do rendimen
to de recurso financeiro ref. ao
Convenio n.816566/2006, do Proje
to de Educacao Especial - Acao:
Adaptacao de Escolas para Acessi
bilidade Fisica, em virtude do
termino da obra, cfe Memorando
n. 023/2008 de 25/03/2008 da Secretaria Municipal de Educacao,
Lazer e Desporto.
310,6100
Dispensada
140,40
170,40
14,00
324,80
Nao Aplicavel
310,61
310,61
1
1,0000
un
e Contratos, em anexo, ref:
- 3270 passagens para alunos da
zona rural da Linha Bananal Sao Roque, para o exercicio de
2008.
Valor unitario: R$ 2,65
8.665,5000
8.665,50
8.665,50
16.999,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.04 EDUCACAO - DESPORTO E LAZER
87838330000139
1104
05.03.2008
1
1138
12.03.2008
1
11
12
18
22
27
28
29
1139
12.03.2008
13
1140
12.03.2008
30
1141
12.03.2008
2
40
1,0000 un Valor ref. Ferias Proporc. Resc.
e 1/3 Ferias Rescis. e 13 salario proporc., cfe Termo de Resci
sao do Contrato de Trabalho da
Sra. Aparecida Naomi Kamoshita.
168,4300
Nao Aplicavel
168,43
599
3019
515
3019
515
3019
515
3019
515
3019
168,43
90873118000117
5,0000 LA VERNIZ ACRILICO 3,6 LT.
30,0000
1,0000 UN ESPATULA P/PINTURA EM METAL
4,3000
N.1064 C/CABO MADEIRA.
1,0000 UN ESPATULA P/PINTURA N.1059 COM
3,7000
CABO DE MADEIRA
4,0000 GA TINTA ACRILICA. BRANCA. LATA COM
241,0000
18 LITROS.
1,0000 GA TINTA ACRILICA MARFIM DE 18 LT.
250,3000
1,0000 UN TRENA C/50 MTS
49,8000
60,0000 MT LONA PRETA DE 200 MICRAS. METROS
7,3000
QUADRADOS.
1,0000 UN MANGUEIRA DE JARDIM DE 50 MT.1/2
75,0000
CFE PROC 14/2008 E 24/2008, CONVITE 07/2008 E 11/2008, PARA OS
QUAIS NAO ACUDIRAM INTERESSADOS
Dispensada
150,00
4,30
87345369000114
2,5200
VAL.MIN.06 MESES
- JUSTIFICATIVA DA COMPRA, POR
NAO ACUDIREM INTERESSADOS NOS
CONVITES 07/2008 E 11/2008, PRO
CESSOS 14/2008 E 24/2008.
Dispensada
302,40
462 J. M. SCHNEIDER MAT. CONSTRUCAO LTDA
91171322000400
50,0000 MT TAPETE DECORFLEX. METROS
19,1900
QUADRADOS.
JUSTIFICATIVA DA COMPRA, POR NAO
ACUDIREM INTERESSADOS NOS CONVITES 07/2008 E 11/2008, PROCESSOS
14/2008 E 24/2008.
Dispensada
959,50
838 MERKER COM. DE PAPEIS, ART. E BRINQ LTDA 2828873000112
36,0000 UN TINTA SKUIZZ RELEVO 50ML.
2,9500
1,0000 UN ESTRUSORA PARA BISCUIT.
13,9000
JUSTIFICATIVA DA COMPRA, POR NAO
14/2008 E 24/2008.
Dispensada
106,20
13,90
3,70
964,00
250,30
49,80
438,00
75,00
1.591,10
302,40
959,50
120,10
1142
12.03.2008
58
1143
12.03.2008
35
36
37
38
41
42
43
44
45
46
48
49
50
53
56
1144
12.03.2008
31
1215
20.03.2008
1
1247
24.03.2008
1
1248
24.03.2008
1
7306 IVAN GERALDO GRANDI ME.
3243665000114
1,0000 RO LINOLEO DE 10 MT. PRETO.
840,0000
JUSTIFICA-SE A COMPRA, POR NAO
ACUDIREM INTERESSADOS NOS CONVITES 07/2008 E 11/2008, PROCES
SOS 14/2008 E 24/2008.
Dispensada
840,00
158 OLGA TERESA ZUCCO
94140605000121
2,0000 KG MIÇANGAS DE MADEIRA.
40,0000
4,0000 RO FIO DE NYLON N. 30 DE 100 MT.
1,5000
10,0000 UN AGULHA DE CROCHE DE 3MM.
2,5000
10,0000 UN AGULHA DE CROCHE DE 1,25MM.
2,5000
7,0000 JO AGULHA P/TRICO N. 4
3,5000
7,0000 JO AGULHA DE TRICO N. 5.
3,5000
6,0000 JO AGULHA DE TRICO N. 10
3,5000
20,0000 RO LINHA P/ CROCHE COM 1000 MT. 6
6,4000
BRANCO, 6 VERMELHO, 2 VERDE
FOLHA, 4 AMARELO E 2 AZUL CLARO.
30,0000 UN BARBANTE PARA CROCHE N. 6
8,9000
C/850/900MT.
30,0000 PC LÃ PARA TRICO DE 40 GR C/05 UN.
12,5000
3 COR BRANCA, 3 CRU -BEGE, 3
ROSA, 6 PRETO, 3 AZUL CLARO, 3
VERMELHO, 3 ROSA PINK, 3 VERDE
BEBÊ E 3 LILÁS.
20,0000 MT TECIDO BRANCO PARA PONTO CRUZ.
9,7000
40,0000 MT TECIDO PARA PANO DE PRATO.
2,9000
30,0000 MT TECIDO DE ALGODÃO CRU.
12,5000
20,0000 MT FITA ELASTICA DE 6CM COR PRETA.
0,8500
20,0000 MT FITA ELASTICA 7 CM DE LARGURA.
1,5000
JUSTIFICA-SE A COMPRA, POR NAO
ACUDIREM INTERESSADOS NOS CONVITES 07/2008 E 11/2008, PROCE
SSOS 14/2008 E 24/2008.
Dispensada
80,00
6,00
25,00
25,00
24,50
24,50
21,00
128,00
7207 MUNDO DO ARTESANATO LTDA
3986032000105
6,0000 UN CREME P/AS MÃOS SEM GORDURA DE
4,3000
450 ML. PARA BISCUI.
JUSTIFICATIVA DE COMPRA, POR NAO
14/2008 E 24/2008.
Dispensada
25,80
99999999999
1.447,6200
Nao Aplicavel
1.447,62
1,0000 un Saldo de salario, Ferias Proporc
Resc., 1/3 Ferias Rescis. e 13
salario Proporc., cfe Termo de
do Sr. Giovani Sartori.
569,7100
515
3019
515
3019
515
3019
748
1
599
3019
599
3019
840,00
267,00
375,00
194,00
116,00
375,00
17,00
30,00
1.708,00
25,80
1.444,87
Nao Aplicavel
569,71
569,71
1.169,4200
Nao Aplicavel
1.169,42
da sra. Roberta Beatriz Eyng.
1249
24.03.2008
1
1250
24.03.2008
1
1307
25.03.2008
1
1308
25.03.2008
1
1309
25.03.2008
1
1332
25.03.2008
1
1364
31.03.2008
1
2
3
7
8
9
1365
31.03.2008
5
10
11
12
1366
31.03.2008
4
da sra. Sandra Roseli Ludwig Mun
chen.
da sra. Carmem Otilia Schmitz
Martiny
1.169,42
584,7100
1,0000 UN PLUG PIO STEREO.
1,0000 UN PINO MONOBLOCO.
1,0000 UN JUNÇÃO MONOBLOCO.
8,0000 UN PARAFUSOS CP 4.2X25.
190 ANTONIO ZIMMER - ME
1,0000 UN PLUG P2 STEREO.
599
3019
599
3019
596
1
598
1
599
3019
474
1
584,71
1.299,3500
Nao Aplicavel
1.299,35
1.299,35
233,3300
Nao Aplicavel
233,33
233,33
881,8400
Nao Aplicavel
881,84
881,84
9.141,7800
99999999999
1.200,0000
Passivo Atuarial.
4,0000 UN ARRUELA LISA 5/8.
2,0000 UN CADEADO 25 MM
30,0000 ME CABO 2X2,5MM
1,0000 UN BARRA ROSCADA ZINCADA 5/8.
4,0000 UN PORCA SEXTAVADA 5/8.
4,0000 UN TRANCA P/PORTA ABERTA.
Nao Aplicavel
584,71
Nao Aplicavel
9.141,78
9.141,78
Nao Aplicavel
1.200,00
1.200,00
90873118000117
0,0750
8,0000
2,3000
9,4000
0,5500
1,8000
Dispensada
0,30
16,00
69,00
9,40
2,20
7,20
104,10
764
1
91362590002606
2,0000
3,2500
2,2500
0,0700
Dispensada
2,00
3,25
2,25
0,56
8,06
764
1
91661470000151
1,5000
Dispensada
1,50
764
1
6
1,0000
MT
CABO 3 VIAS STEREO.
2,2000
2,20
3,70
P. M. de Feliz
Marco
de 2008
Pag:
2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Despesa Recurso
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
22.356,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.05 FUNDEB
87838330000139
1108
10.03.2008
1
1216
20.03.2008
1
1310
25.03.2008
1
1313
25.03.2008
1
1314
25.03.2008
1
1323
25.03.2008
1
1370
31.03.2008
1
64 RBS-ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA.
92821701000100
1,0000 UN ASSINATURA DE JORNAIS ZERO HORA
510,0000
-ANUAL - PARA A ESCOLA ALFREDO
SPIER, RUA LEONARDO DIETZ, 322.
BAIRRO MATIEL FELIZ.
99999999999
80.180,1700
marco de 2008.
2.155,9900
708
31
749
31
600
31
601
31
601
31
767
31
771
31
451,00
Nao Aplicavel
80.180,17
58.670,56
Nao Aplicavel
2.155,99
2.155,99
43.761,8700
Nao Aplicavel
43.761,87
42.724,29
3.994,3600
Nao Aplicavel
3.994,36
3.994,36
5 INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
99999999999
1,0000 un Valor ref. despesas com INSS dos
776,6300
servidores - Contratos Educacao
Fundamental Professor, cfe Folha
de pagamento mes de marco/2008.
1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamen
to mes de marco de 2008.
Substituicao NE 1319/2008
Dispensada
510,00
970,4400
Nao Aplicavel
776,63
776,63
Nao Aplicavel
970,44
970,44
109.743,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E TRÂNSI
07.01 SMOT E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
1085
03.03.2008
1
1,0000 un Ferias vencidas resc., Ferias
proporc. resc. e 1/3 Ferias res
1.623,0400
Nao Aplicavel
1.623,04
713
1
cisorias., cfe Termo de Rescisao
do Contrato de Trabalho do Sr.
Bruno Krumenauer Silva.
1086
03.03.2008
1
1088
03.03.2008
1
1089
03.03.2008
1
1090
03.03.2008
1
1093
03.03.2008
1
1094
03.03.2008
1
1098
03.03.2008
1
1099
03.03.2008
1
1100
03.03.2008
1,0000 un 13 salario propor., cfe Termo de
do Sr. Bruno Krumenauer Silva.
1.623,04
714
1
441
1
713
1
714
1
441
1
442
1
790 BIASOTTO & CIA LTDA
91986208000187 059/20 Concorrencia
1,0000 UN Substituicao NE 134/2008, cfe o- 197.995,2000
197.995,20
rientacao do Tribunal de Contas,
ref. prestacao de servico de coleta seletiva de lixo seco e organico no municipio de Feliz, ate 30/11/2008.
Contrato 054/2007
59.398,56
286
1
91986208000187 059/20 Concorrencia
1,0000 UN Substituicao NE 134/2008, cfe o- 43.334,1000
43.334,10
rientacao do Tribunal de Contas,
ref. transporte de residuos ate
destinacao final no municipio de
Feliz, ate 30/11/2008.
Contrato 054/2007
13.000,23
286
1
286
1
1,0000 un Saldo de salario cfe Termo de
lho do Sr. Elmario Nienow.
1,0000 un Ferias Proporc. Resc., 1/3 Ferias cfe Termo de Rescisao do
Contrato de Trabalho do sr. El
mario Nienow.
1,0000 un 13 Salario Proporc., cfe Termo
de Rescisao do Contrato de Tra
balho do sr. Elmario Nienow.
1,0000
DE FERIAS DA SERV. SUELI MARIA
KLEIN.
PER. AQUIS.- 18/09/06 A 17/09/07
PER. FERIAS- 10/03/07 A 08/04/08
1,0000
DA SERV. SUELI MARIA KLEIN.
PER. AQUIS.- 18/09/06 A 17/09/07
PER. FERIAS- 10/03/07 A 08/04/08
171,6800
Nao Aplicavel
171,68
171,68
29,1900
Dispensada
29,19
29,19
52,8800
Nao Aplicavel
52,88
52,88
36,4900
Nao Aplicavel
36,49
36,49
1.066,1000
Nao Aplicavel
1.066,10
1.066,10
470,6600
Nao Aplicavel
470,66
470,66
91986208000187 059/20 Concorrencia
1
1105
10.03.2008
1
1107
10.03.2008
1
1109
10.03.2008
1
2
3
4
1110
10.03.2008
1
1111
10.03.2008
1
1112
10.03.2008
2
1113
10.03.2008
3
1114
10.03.2008
1
1115
10.03.2008
1,0000
UN
Substituicao NE 134/2008, cfe orientacao do Tribunal de Contas,
ref. destinacao final do lixo no
municipio de Feliz, ate 30/11/08
Contrato 054/2007.
37.396,8000
37.396,80
11.219,04
1333 A.M. MUNCHEN
5836973000189
1,0000 UN MADEIRA EM EUCALIPTO DE 2,63 X
850,0000
1,73 X 2 LATERAIS DE 2,63 X 0,53
1 FRENTE 1,73 X 0,75 PINTADO COM
ESMALTE SINTETICO VERMELHO.
P/CONSERTO DO CARRETAO QUE RECOLHE LIXO.
Dispensada
850,00
238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA EPP.
4263880000140
1,0000 UN CONEXAO DE LIGAÇÃO DO
48,0000
LUBRIFICANTE (CARTER AO RETORNO
DA TURBINA)
P/CAMINHAO PLACAS IHQ 7321
Dispensada
48,00
464 METALURGICA FELIZ LTDA
1994216000182
1,0000 SE SERVIÇO MÃO DE OBRA PARA
100,0000
CONFECÇÃO DE PARAFUSOS.
1,0000 SE SERVIÇO MÃO DE OBRA REFORMA
985,0000
GERAL DO CARRETÃO.
1,0000 SE MÃO DE OBRA EMBUCHAMENTO DO CUBO
235,0000
DE RODA, SISTEMA DE EMBREAGEM
DA CAÇAMBA.
1,0000 SE SERVIÇO MÃO DE OBRA REFORMA
125,0000
ESTRUTURA DA ROÇADEIRA.
Dispensada
100,00
91362590002606
1,0000 UN FECHADURA SOPRANO COM CILINDRO
25,7800
EXTERNO 30010520.18
P/PORTA DE ACESSO AO ALMOXARIFA
DO.
Dispensada
25,78
12,0000 UN LAMPADA 12 VOLT, 40 WATT,
EXTENÇÕES DE BATERIA
87837852000116
PARA
3,8900
706
1
330
1
333
1
709
1
711
1
700
1
700
1
410
1
333
1
850,00
48,00
985,00
235,00
125,00
1.445,00
25,78
Dispensada
46,68
46,68
87837852000116
24,0000 UN DESINGRIPANTE DE 300ML SPRAY.
5,3600
P/SER USADO NA OFICINA DA SECRETARIA.
Dispensada
128,64
8238 RECICLABRAS COMERCIO DE RECICLAVEIS LTDA 7088817000102
3,0000 PC ESTOPA BIODEGRADÁVEL PANO
30,0000
BIODEGRADAVEL EUROPANO COM 5 KG.
Dispensada
90,00
837 ADELINO FERNANDO WELTER ME
90193517000137
1,0000 UN VELA IGNICAO BPMR 7 A
8,5000
(ROÇAD.)
P/ROCADEIRAS HUSQVARNA E STHIL
Dispensada
8,50
Dispensada
90193517000137
128,64
90,00
8,50
2
1116
10.03.2008
1
2
3
1119
10.03.2008
1
2
3
5
6
7
8
9
10
1120
10.03.2008
4
11
1134
11.03.2008
1
1148
13.03.2008
1
1149
13.03.2008
1
1150
13.03.2008
2
6
7
1,0000
SE
MÃO DE OBRA LIMPEZA, CONSERTO E
TROCA DE VELA.
P/ROCADEIRAS HUSQVARNA E STHIL
105,0000
105,00
105,00
4263880000140
1,0000 UN CRUZETA CZ 108
147,0000
2,0000 UN PARAFUSO 8X30
1,0000
1,0000 ME MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 2 TELAS
93,5000
ACO
P/CARREGADOR CASE MODELO W20E
Dispensada
147,00
2,00
93,50
3939 LAURO WEBER & CIA. LTDA.
3682759000190
6,0000 UN MANGUEIRA AFA
2,5000
2,0000 UN ABRACADEIRA
0,5000
2,0000 UN EMBOLO.
2,2500
1,0000 UN FILTRO
0,7500
1,0000 UN PONTA PARA PULVERIZADOR
3,6000
1,0000 UN PORCA
1,8500
1,0000 UN ABRACADEIRA
0,5000
1,0000 ME TUBO
17,9000
1,0000 UN BICO INJETOR COMPLETO
6,9500
P/MANUTENCAO DE PULVERIZADOR
Dispensada
15,00
1,00
4,50
0,75
3,60
1,85
0,50
17,90
6,95
3939 LAURO WEBER & CIA. LTDA.
1,0000 SE MAO-DE-OBRA SERVIÇO EM
PULVERIZADOR
1,0000 SE MAO-DE-OBRA SERVIÇOS EM
PULVERIZADOR
3682759000190
8,7000
Dispensada
8,70
4,5000
4,50
410
1
333
1
716
1
730
3049
723
1
727
1
52,05
13,20
Dispensada
7.025,00
90193517000137
2,0000 UN ROCADEIRA PROFISSIONAL A
1.850,0000
GASOLINA FS 280 DE POTÊNCIA 1,9
KW, LAMINA DE 3 PONTAS, COM
ROTAÇÃO MÁXIMA DE 12000 RPM,
ROTAÇÃO DE MARCHA LENTA DE 2800
RPM, DE 38,9 CM3 DE CILINDRADAS,
CAPACIDADE DE TANQUE COMBUSTIVEL
0,58 LT. COM PESO DE 7,9KG.
ACOMPANHA COLETE CINTA, OCULOS
DE PROTEÇÃO, CHAVE DE VELA.
MARCA STHIL.
Dispensada
3.700,00
3,0000 GL GLIFOSATO GALÃO DE 20 LT.
216,2000
P/MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS.
Dispensada
648,60
7310067000171
MUDAS DE FLOR AMOR PERFEITO C/15
6,0000
MUDA DE FLOR ASTER C/15.
6,0000
MUDA DE FLOR CRAVINA C/15.
6,0000
1
242,50
281 GERALDO CANISIO RAUBER
19214839034
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO NUM TOTAL
7.025,0000
DE 250 HORAS DURANTE O ANO DE
2008 PARA AJUDANTE DE
TOPOGRAFIA NA REALIZAÇÃO DE
SERVIÇOS EM CAMPO PARA ESTA
MUNICIPALIDADE.
5704 TIAGO BRITZ
250,0000 CX
50,0000 CX
30,0000 CX
330
3.707,88
3.700,00
648,00
Dispensada
1.500,00
300,00
180,00
8
1151
13.03.2008
1
3
4
5
1152
13.03.2008
1
1156
13.03.2008
1
2
1157
13.03.2008
1
2
3
4
5
6
7
1163
13.03.2008
1
1164
14.03.2008
1
2
20,0000
PC
8239 JOSE LUIZ DE
50,0000 CX
100,0000 CX
20,0000 CX
200,0000 CX
COMPOSTO ORGANICO DE 30 LT.
P/PLANTIO NAS RUAS DA CIDADE DE
FELIZ E AINDA NA PRACA LIDOVINO
FANTON
4,0000
80,00
2.060,00
MELLO & CIA LTDA
93105054000100
MUDAS DE FLOR DE MEL
5,5000
MUDAS DE FLOR TAGETE CAIXA C/15
5,5000
MUDA DE FLOR PETUNIA C/ 15.
5,5000
MUDA DE FLOR SÁLVIA C/15.
5,5000
P/PLANTIO NAS RUAS DA CIDADE E
PRACA LIDOVINO FANTON
Dispensada
275,00
550,00
110,00
1.100,00
2506 ENGENHO ASSESSORIA EM DES. E PROJ. LTDA. 5796637000150
1,0000 SE PLOTAGEM DE 21,57 METROS
301,9800
QUADRADOS PRETO E BRANCO DE
PROJETOS REFERENTE A RUA CÔNEGO
JOÃO BECKER PARA PAVIMENTAÇÃO,
RUA IRINEU GUSTAVO BUCHMANN PARA
PAVIMENTAÇÃO, RUA JULIO DE
CASTILHOS EM ARROIO FELIZ PARA
PAVIMENTAÇÃO, TERRAS QUE FORAM
DA ANTÁRTICA, REFORMA PONTE DE
FERRO, PLANTA BAIXA DA PONTE,
REDE DE ÁGUA MORRO GRANDE,
CRECHE ARROIO FELIZ E
ESCADINHAS, RUA JOSÉ DO
PATROCÍNIO PARA PAVIMENTAÇÃO,
RUAS DO CONDOMÍNIO REAL PARA
PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE
VÁRIAS RUAS CENTRAIS.
Dispensada
301,98
1509 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA
73390189000140
24,0000 UN PARAFUSO DENTE DA CONCHA W20
12,8000
1"X4" COM PORCA PORLOC
1,0000 UN LONA DE FREIO ESTACIONÁRIO W20
25,0000
(JOGO) E96337
P/CARREGADEIRA W 20
Dispensada
307,20
216 FELIZVALE COM.PECAS P/VEICULOS LTDA
1589635000139
1,0000 UN ADAPTADOR HIDRÁULICO
57,0000
1,0000 UN ANEL Ó. DE VEDAÇÃO
2,0000
1,0000 UN RETENTOR SM DE VEDAÇÃO
11,0000
1,0000 UN FERRO "U"
10,0000
1,0000 UN RETENTOR BOMBA HIDRAULICA 2ª.
32,0000
1,0000 UN ROLAMENTO E CAPA ROLAMENTO PARA
48,0000
BOMBA HIDRÁULICA
1,0000 UN RETENTOR DA BOMBA HIDRAULICA 1ª.
18,0000
Dispensada
57,00
2,00
11,00
10,00
32,00
48,00
2747 FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORT.S/A
92664028000141
1,0000 UN MANGUEIRA DE ÁGUA 5/8. DE 15 MT.
388,9100
COM DUAS TRAMAS DE AÇO,
RESISTENTE A ÁGUA, COMBUSTÍVEIS,
E LUBRIFICANTES
Dispensada
388,91
151 CIMAQ CONSERTOS DE MAQUINAS LTDA
91513192000195
1,0000 UN ROLO PARA CORREIA TRANSPORTADORA
1.300,0000
PRINCIPAL BITADOR CF 50
2,0000 JG CAIXA DE EMENDAS PARA CORREIA
120,0000
Dispensada
1.300,00
727
1
726
1
330
1
330
1
700
1
410
1
2.035,00
301,98
25,00
332,20
18,00
178,00
388,91
240,00
TRANSPORTADORA
1196
19.03.2008
1
1210
20.03.2008
1
1228
24.03.2008
1
2
1232
24.03.2008
1
1239
24.03.2008
1
2
3
1240
24.03.2008
4
5
1270
25.03.2008
1
1271
25.03.2008
1
1272
25.03.2008
1
1273
25.03.2008
1
417,0000 LT GASOLINA PARA VEICULOS DA
SECRETARIA DE OBRAS
Art. 24 IV
1.540,00
87838108000136 32/200 Dispensada
2,2180
924,91
Nao Aplicavel
55.895,12
Dispensada
35,00
40,00
216 FELIZVALE COM.PECAS P/VEICULOS LTDA
1589635000139
1,0000 JO REPARO SUPERIOR CILINDRO DE
58,0000
BASULAMENTO CASE
Dispensada
58,00
4263880000140
1,0000 UN REPARO CILINDRO PENETRACÃO
98,0000
1,0000 UN REPARO CILINDRO ESTABELIZADOR
85,0000
1,0000
REPARO DO CILINDRO DE DIREÇÃO
68,0000
P/RETROESCAVADEIRA FIAT FB 80
Dispensada
98,00
85,00
68,00
4263880000140
1,0000
SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE CILINDRO
350,0000
ESTABELIZADOR
1,0000 SE MAO-DE-OBRA TROCAR REPARO
200,0000
CILINDRO DE PENETRAÇÃO, CILINDRO
ESTABELIZADOR, E CILINDRO DE
DIREÇÃO
P/RETRO ESCAVADEIRA FIAT FB 80
Dispensada
350,00
marco de 2008.
1,0000 un Adicional de Periculosidade cfe
folha de pagamento mes de marco
743
1
330
1
330
1
330
1
325
1
578
1
579
1
580
1
443
1
49.671,21
4263880000140
1,0000 UN MANGUEIRA DE RADIADOR INFERIOR.
35,0000
1,0000 UN CONEXAO HIDRÁULICA
40,0000
P/MICRO ONIBUS IHP 0988
1,0000 un Horas Extras cfe folha de pagamento mes de marco de 2008.
1
924,91
99999999999
55.895,1200
1,0000 un Subsidios cfe folha de paga
299
2.811,9000
75,00
58,00
251,00
200,00
550,00
Nao Aplicavel
2.811,90
2.811,90
171,4300
Nao Aplicavel
171,43
171,43
142,7600
Nao Aplicavel
142,76
142,76
644,2700
Nao Aplicavel
644,27
de 2008.
1274
25.03.2008
1
1275
25.03.2008
1
1276
25.03.2008
1
1279
25.03.2008
1
1329
25.03.2008
1
1343
28.03.2008
1
1348
28.03.2008
1
1349
28.03.2008
1
1350
28.03.2008
1
1351
31.03.2008
1
2
1,0000 un Adicional Noturno cfe folha de
pagamento mes de marco/2008.
1,0000 un Abono de Permanencia cfe folha
de pagamento mes de marco/2008
644,27
114,9900
Nao Aplicavel
114,99
114,2600
Nao Aplicavel
114,26
581
1
504
1
441
1
476
1
299
1
441
1
442
1
380
1
330
1
114,26
1.065,7400
Nao Aplicavel
1.065,74
1.065,74
33.472,6500
Nao Aplicavel
33.472,65
33.472,65
Nao Aplicavel
50.000,00
44.394,05
7309 PAMPEANO DIESEL COMERCIO E TRANSPORTE LT 72422819000158 021/20 Dispensada
1,0000 UN Oleo diesel para a Secretaria de
6.006,0000
6.006,00
Obras, num total de 3.500 lts.
Complementacao NE 140/2008
Contrato 015/2007
6.006,00
1,0000 UN 1/3 Ferias cfe Recibo de Ferias
serv. Raul Orlandin.
Per. Aquis.- 10/04/07 a 09/04/07
Per. Ferias- 10/04/08 a 09/05/08
1
114,99
99999999999
50.000,0000
Passivo Atuarial.
1,0000 UN Horas Ferias Diurnas cfe Recibo
de Ferias serv. Raul Orlandin.
Per. Aquis.- 10/04/07 a 09/04/07
Per. Ferias- 10/04/08 a 09/05/08
503
747,7800
Nao Aplicavel
747,78
747,78
283,3100
Nao Aplicavel
283,31
283,31
313 EMBRATEL-EMP.BRASIL. TELECOMUNICACOES
33530486013379 17/200 Inexigivel
1,0000 UN Complementacao NE 237/2008, ref.
800,0000
800,00
servico de telefonia fixa - esti
mativa 2008, Secretaria Munici pal de Obras e Transito - EMBRATEL.
753,05
7295 PARANA EQUIPAMENTOS S.A
76527951000770
30,0000 UN PINO TRAVA UNHA RETRO
5,3900
CATERPILLAR (2011238)
30,0000 UN FIXADOR DO PINO DA UNHA RETRO
10,7600
Dispensada
161,70
322,80
3
1356
31.03.2008
1
2
3
1357
31.03.2008
1
1358
31.03.2008
1
2
3
4
1359
31.03.2008
5
1362
31.03.2008
1
2
3
4
1363
31.03.2008
5
1367
31.03.2008
1
2
3
4
5
6
7
6,0000
UN
CATERPILLAR (2011239)
CAPAS P/ DENTE RETRO PARA CONCHA
TRASEIRA DA RETRO CATERPILLAR
416 E
1,0000 UN BROCA VIDEA ENGATE 4MM.
1,0000 UN BROCA VIDEA ENGATE 6 MM
1,0000 UN BROCA VIDEA ENGATE 8 MM
34,3600
206,16
690,66
91362590002606
12,0000
10,0000
11,2500
Dispensada
12,00
10,00
11,25
33,25
667
1
4263880000140
1,0000 UN RETENTOR PINHÃO DIFERENCIAL
85,0000
DIANTEIRO, CARREGADOR MICHIGAN
P/CARREGADOR MICHIGAN MODELO
75 III
Dispensada
85,00
330
1
330
1
333
1
330
1
325
1
330
1
67 BOHN E FLACH
1,0000 UN
1,0000 UN
1,0000 UN
1,0000 UN
LTDA.
ROLAMENTO 6303
ROLAMENTO 622012
ROTOR DO ALTERNADOR.
TAMPA ALTERNADOR.
P/RETROESCAVADEIRA FIAT
87837852000116
11,0000
21,9000
108,5100
47,2800
38 MECANICA TECNICA FELIZ LTDA. EPP.
92571538000174
1,0000 SE MAO-DE-OBRA MONTAR ALTERNADOR
65,0000
P/RETROESCAVADEIRA FIAT
2099 COMERCIAL DE
1,0000 UN
1,0000 UN
1,0000 UN
1,0000 UN
85,00
Dispensada
11,00
21,90
108,51
47,28
188,69
Dispensada
65,00
65,00
VEICULOS HUNOFF LTDA
88841283000145
LAMPADA FAROL
25,0000
ESPELHO DIREITO
38,0000
ESPELHO ESQUERDO
38,0000
LAMPADA SINALEIRA
2,0000
P/MANUTENCAO DE MOTO UTILIZADA
PARA LEITURAS DE REDES DE AGUA
E REPARO NAS MESMAS.
Dispensada
25,00
38,00
38,00
2,00
2099 COMERCIAL DE VEICULOS HUNOFF LTDA
88841283000145
1,0000 SE MAO-DE-OBRA SUBSTITUIR ESPELHOS
7,0000
E LAMPADAS
P/MANUTENCAO DE MOTO UTILIZADA
PARA LEITURAS DE REDES DE AGUA
E REPAROS NAS MESMAS.
Dispensada
7,00
8244 COMERCIO AUTO PECAS LTDA.
88761499000109
3,0000 UN FILTRO AR AP 9834 CAMINHÃO
30,9500
MERCEDES BENZ 1113.
18,0000 UN FILTRO COMBUSTIVEL PC 2/155
3,7500
CHEVROLET 12000.
4,0000 UN FILTRO LUBRIFICANTE L90.
14,8000
CAMINHÃO MERCEDES BEZ.
8,0000 UN FILTRO COMBUSTIVEL FC 161
2,5500
P/CARREGADOR MICHIGAN.
8,0000 UN FILTRO COMBUSTIVEL PSC 72/2.
6,4500
CARREGADOR W20.
4,0000 UN FILTRO LUBRIFICANTE PSL 280
17,8000
P/CARREGADOR W20.
3,0000 UN FILTRO AR AP 5462 P/CAMINHÃO
61,1500
FORD 14OOO.
Dispensada
92,85
103,00
7,00
67,50
59,20
20,40
51,60
71,20
183,45
1368
8
12,0000
UN
9
12,0000
UN
10
11
12
13
12,0000
4,0000
1,0000
4,0000
UN
UN
UN
UN
14
18,0000
UN
15
3,0000
UN
16
17
2,0000
8,0000
UN
UN
18
19
2,0000
2,0000
UN
UN
20
8,0000
UN
21
8,0000
UN
22
12,0000
UN
31.03.2008
1
2
1369
31.03.2008
1
2
3
4
5
FILTRO LUBRIFICANTE PSL 619
P/DOBLO.
P/UNO.
FILTRO AR ARS 1029P/DOBLO.
FILTRO AR AR 6196. P/FUSCA.
FILTRO AR AR 9620 P/GOL,
SAVEIRO.
P/GOL, SAVEIRO.
P/CAMINHÃO FORD 14OOO.
FILTRO AR AP 2867 KOMBI.
P/MICRO AGRALE.
FILTRO AR ARL 6091 P/PARATI.
FILTRO AR AR 9620 P/GOL,
SAVEIRO.
P/SPRINTER 310D.
P/RETRO FIAT.
FILTRO OLEO LUBRIFICANTE PSL 560
6,5500
78,60
6,9800
83,76
6,6500
28,2000
10,8000
8,0000
79,80
112,80
10,80
32,00
6,9800
125,64
11,8000
35,40
17,5000
9,0500
35,00
72,40
7,0000
8,0000
14,00
16,00
11,5000
92,00
8,0000
64,00
6,9800
83,76
1.482,16
408 J.MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA
95424321000472
1,0000 UN DIAFRAGMA DA CUICA DE FREIO.
111,5800
NUMERO ORIGINAL N8698
1,0000 PE PROTETOR DE PO N8696
123,3500
Dispensada
111,58
87837852000116
2,0000 UN PINO CENTRO 12MM X 320MM DE
7,0000
COMPRIMENTO - COM POLCA
4,0000 UN GRAMPO DE MOLAS COM PORCA DUPLA
31,0000
- 480MM DE COMPRIMENTO - 80MM DE
ABERTURA - 17MM DE ESPESSURA
2,0000 UN PINO DE MOLA TRAZEIRA PARTE
27,0000
DIANTEIRA DO FEIXE
2,0000 UN BUCHA DA MOLA TRASEIRA
12,9300
1,0000 UN SUPORTE DE CABINE DIANTEIRO
29,5000
P/VEICULO IHQ 7321
Dispensada
14,00
330
1
330
1
123,35
234,93
124,00
54,00
25,86
29,50
247,36
250.404,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08
FUNDO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR
08.01 FUNDO RPPS
87838330000139
1265
25.03.2008
1
1268
25.03.2008
1
1277
25.03.2008
1
1,0000 un Licenca Saude cfe folha de paga
1,0000 un Abono famila cfe folha de paga
159,2600
Nao Aplicavel
159,26
582
50
583
50
582
50
159,26
34,1400
Nao Aplicavel
34,14
34,14
4.963,7300
Nao Aplicavel
4.963,73
4.963,73
1278
25.03.2008
1
1284
25.03.2008
1
1285
25.03.2008
1
1293
25.03.2008
1
1294
25.03.2008
1
1295
25.03.2008
1
1296
25.03.2008
1
1306
25.03.2008
1
1311
25.03.2008
1
1312
25.03.2008
1
1316
25.03.2008
1
1317
25.03.2008
1
1320
25.03.2008
1
1,0000 un Abono familia cfe folha de paga
1,0000 un Abono familia cfe folha de paga
1,0000 un Abono Familia cfe folha de pagamento mes de marco de 2008.
1,0000 un Abono Familia cfe folha de paga
1,0000 un Licenca Saude cfe folha de pagamento mes de marco de 2008.
1,0000 un Abono Familia cfe folha de pagamento mes de marco de 2008.
167,9500
Nao Aplicavel
167,95
583
50
582
50
583
50
691
50
591
50
591
50
592
50
592
50
582
50
583
50
582
50
583
50
582
50
167,95
448,7100
Nao Aplicavel
448,71
448,71
17,0700
Nao Aplicavel
17,07
17,07
48,4600
Nao Aplicavel
48,46
48,46
30.956,0200
Nao Aplicavel
30.956,02
30.956,02
8.403,0000
Nao Aplicavel
8.403,00
8.403,00
6.665,2200
Nao Aplicavel
6.665,22
6.665,22
1.680,6000
Nao Aplicavel
1.680,60
1.680,60
1.027,5400
Nao Aplicavel
1.027,54
1.027,54
17,0700
Nao Aplicavel
17,07
17,07
457,3400
Nao Aplicavel
457,34
457,34
145,3800
Nao Aplicavel
145,38
145,38
446,4000
Nao Aplicavel
446,40
446,40
1321
25.03.2008
1
1,0000 un Abono Familia cfe folha de paga
716,4200
Nao Aplicavel
716,42
583
716,42
50
P. M. de Feliz
Marco
de 2008
Pag:
3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Despesa Recurso
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
56.354,31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
09.01 SM SAUDE E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
1102
03.03.2008
1
1121
10.03.2008
1
1122
10.03.2008
2
1173
18.03.2008
1
2
3
4
5
6
636 BLAVEL-BLAUTH VEICULOS LTDA.
87344511000109
1,0000 un Substituicao NE 879/2008 de 19/
02/2008, em razao de despesa in
devida, ref.:
- 0,1 Lt oleo mobil
99,8900
- 1,0 Un anel aluminio 9977244
2,4100
- 1,0 Un elemento filtro 0926405
48,1400
- 1,0 Un filtro blindado oleo
21,6500
- 1,0 Un junta tampa de valvula
84,6400
- 1,0 Lt oleo Mobil
99,4700
- 1,0 Un filtro blindado oleo
21,6500
- 1,0 Un anel aluminio 9977244
3,0800
- 1,0 Un parafuso de seguranca
2,7400
- 1,0 Un interruptor magnetico
185,4400
- 1,0 Un porta escova motor de
42,5800
partida p/ Sprinter IHZ 0377
Dispensada
457
40
710
40
710
40
408
40
99,89
2,41
48,14
21,65
84,64
99,47
21,65
3,08
2,74
185,44
42,58
611,69
6695 JAIR DE ANDRADE JACOB
7567293000132
3,0000 UN RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO
10,0000
PP PO QUIMICO 1KG.
P/VEICULO IJS 1179, IML 9633,
ILU 4009
Dispensada
30,00
7245 DAIANE SOUZA BRAGA
7839224000130
2,0000 UN RECARGA DE EXTINTOR DE 4 KG.
24,0000
P/VEICULOS IHZ 0377, IIS 2091
Dispensada
48,00
155 CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA
93056778000101
1,0000 KI KIT ACIDO URICO ENZIMATICO PARA
40,0000
TESTE ENZIMATICO COLORIMETRI COM
REAGENTE ENZIMATICO DE 100 ML E
PADRÃO DE 20 ML.
4,0000 KI KIT CREATININA METODO
28,0000
COLORIMETRICO PICRATO ALCALINO
COM 100 TESTES.
1,0000 KI KIT UREIA ENZIMATICA P/TESTE
84,0000
ENZIMATICO COLORIMETRICO
C/REAGENTE TAPÃO 250ML REAGENTE
COR 250ML, CONCENTRADO
ENZIMATICO 1,25ML E PADRÃO 3ML.
3,0000 KI PROVAS DE COLESTEROL HDL
12,0000
P/SEPARAÇÃO SELETIVA DE HDL COM
100 PROVAS.
6,0000 KI KIT DE COLESTEROL TOTAL COD ANA
43,0000
ENSAIO DE PONTO FINAL C/
REAGENTE ENZIMATICO DE 2 TUBOS
DE 250 ML.
3,0000 KI KIT TRIGLICERIDIOS GPO ANA
96,0000
ENSAIO DE POMTO FINAL COM
Dispensada
40,00
30,00
48,00
112,00
84,00
36,00
258,00
288,00
7
1192
19.03.2008
1
1198
19.03.2008
1
4
10
11
14
15
1199
19.03.2008
2
5
13
16
1200
19.03.2008
3
7
12
1201
19.03.2008
6
19
1202
19.03.2008
8
9
17
18
20
1205
20.03.2008
1,0000
KI
MONOREAGENTE ENZIMATICO 1 TUBO
DE 200 ML.
glicose pap ensaio colorimetrico
de ponto final contendo reagente
enzimatico 2 tubos de 250 ml
cada.
SECRETARIA DE EDUCACAO
Art. 24 IV
35,0000
35,00
853,00
87838108000136 32/200 Dispensada
2,2180
2.000,64
40
659
40
659
40
659
40
659
40
659
40
308
40
2.000,64
87345369000114
1,6700
10,0000 PC FOSFORO, PCT COM 10 CX. COM 40
1,4200
PALITOS
12,0000 PC PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA
1,9800
PICOTADA 2 ROLOS 20X22
1,0000 FR PAPEL HIGIENICO BRANCO MACIO
63,3600
30X10, P/LIMPEZA DE LENTES C/16
10,0000 UN FRASCO DE 500 ML DE NEUMATICO
5,5900
NEGRITO PNEU ( PRETINHO)
20,0000 UN AROMATIZANTE P/CARRO LIQUIDO EM
6,3700
TUBINHO.
Dispensada
3,34
14,20
112092000100
1,9800
TAMANHO MEDIO.
3,0000 PC SABAO EM BARRA AZUL C/5UN.
3,5000
100,0000 FA PAPEL TOALHA INTERCALADO 20 X
15,0000
26CM BRANCO PCT.C/1250 FOLHAS.
1,5000
Dispensada
59,40
94978764000108
100,0000 UN ESPONJA P/LOUÇA MULTI USO DUPLA
0,5100
2,5800
DE 1 LT. INPM
26,0800
Dispensada
51,00
493 ROMAQ COMERCIAL QUIMICA LTDA
2227556000140
3,0000 TB DESODORIZADOR DE AR FLORES DE
13,0000
JASMIM 400ML ( BOM AR )
30,0000 UN SABONETE CREMOSO EM SACHE.
9,9000
Dispensada
39,00
4734921000210
20,0000 PC COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS
2,6500
200ML. C/100 UNIDADE
10,0000 LT CHAMPU LAVA CARRO
1,2000
10,0000 GL DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO DE 5
5,9500
LITROS
10,0000 UN PANO P/ LIMPEZA MULTIUSO 60 X
1,9000
33CM. ( PERFEX )
2,0000 UN RODO, ENXUGADOR, DE PLASTICO
2,8000
Dispensada
53,00
6255 TELEMONTE COLETA E TRANSPORTE LTDA.
302
23,76
63,36
55,90
127,40
287,96
10,50
1.500,00
9,00
1.578,90
645,00
782,40
1.478,40
297,00
336,00
12,00
59,50
19,00
5,60
149,10
4247514000105 43/200 Dispensada
1
1211
20.03.2008
1
1241
24.03.2008
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1242
24.03.2008
21
1280
25.03.2008
1
1281
25.03.2008
1
1282
25.03.2008
1
1283
25.03.2008
1
1,0000
UN
SERVIÇO CONFORME CONTRATO Nº
034/2005 DA EMPRESA TELEMONTE NA
CLÁUSULA 4º ESTIMAMAOS PARA O
ANO DE 2008 ATÉ 5.600 LITROS DE
VOLUME DE RESÍDUOS EXCEDENTES.
Dispensa 10/2005
Processo 46/2005
1.400,0000
1.400,00
1.000,00
99999999999
68.425,4300
Nao Aplicavel
68.425,43
5355 RITMO VEICULOS LTDA
89905210000132
1,0000 UN BRAÇADEIRA 13000390. Marca:4,34
4,3400
2,0000 UN BRAÇADEIRA 13435708
7,0500
1,0000 UN KIT EMBREAGEM
262,3700
1,0000 UN CORREIA.
26,0000
4,0000 UN VELAS DE IGNICAO
15,1300
1,0000 PE CORREIA DENTADA
82,4800
1,0000 UN RESERVATORIO.
520,2100
1,0000 UN CORREIA ALTERNADOR
26,0000
1,0000 UN LIMITADOR .
34,6300
1,0000 UN COLAR EMBREAGEM.
46,4300
2,0000 LT OLEO CAMBIO.
16,0000
1,0000 UN TENSOR AT.
153,8300
1,0000 UN ALAVANCA
70,6800
4,0000 UN ISOLANTE.
1,4000
1,0000 UN GUARNICAO
2,3700
2,0000 UN PARAFUSO M6 FIX.TIRANTE ABERTURA
1,1700
PORT.
1,0000 UN BRAÇADEIRA DIV 014.
4,4600
2,0000 UN BRAÇADEIRA PLASTICA DIV 116.
1,0000
4,0000 UN ARRUELA
0,3500
2,0000 UN PARAFUSO DIV 160.
1,9000
P/VEICULO DOBLO IMW 5380
Dispensada
4,34
14,10
262,37
26,00
60,52
82,48
520,21
26,00
34,63
46,43
32,00
153,83
70,68
5,60
2,37
2,34
5355 RITMO VEICULOS LTDA
89905210000132
14,0000 HR MÃO DE OBRA SERVIÇO DE MECANICA.
90,0000
P/DOBLO IMW 5380
Dispensada
1.260,00
1,0000 un Subsidios cfe folha de paga
1,0000 un Horas Extras cfe folha de paga
marco de 2008.
2.811,9000
744
40
457
40
356
40
584
40
585
40
440
40
339
40
63.304,90
4,46
2,00
1,40
3,80
1.355,56
1.260,00
Nao Aplicavel
2.811,90
2.811,90
165,8300
Nao Aplicavel
165,83
165,83
355,3900
Nao Aplicavel
355,39
355,39
1.182,3100
Nao Aplicavel
1.182,31
1286
25.03.2008
1
1337
28.03.2008
1
2
3
1344
28.03.2008
1
1345
28.03.2008
1
1346
28.03.2008
1
1347
28.03.2008
1
1352
31.03.2008
1
2
3
4
5
6
1353
31.03.2008
1
2
1360
31.03.2008
1
2
3
1.182,31
337
40
Dispensada
19,00
35,00
6,00
60,00
761
40
7309 PAMPEANO DIESEL COMERCIO E TRANSPORTE LT 72422819000158 21/200 Dispensada
1,0000 UN Oleo diesel para a Secretaria de
813,3800
813,38
Saude, num total de 474 lts.
Complementacao NE 143/2008
Contrato 015/2007
813,38
302
40
337
40
338
40
339
40
761
40
356
40
457
40
383 CHARLES STEINMETZ ME
2,0000 UN TINTA PARA CARIMBO
2,0000 UN CARIMBO MANUAL.
1,0000 UN ALMOFADA PARA CARIMBO
43.730,8600
43.730,86
95213609000155
9,5000
17,5000
6,0000
1,0000 UN Horas Ferias Diurnas cfe Recibo
de Ferias serv. Clovis Stoffels
Per. Aquis.- 01/06/05 a 31/05/06
Per. Ferias- 03/04/08 a 02/05/08
1,0000 UN 1/3 Ferias cfe Recibo de Ferias
serv. Clovis Stoffels.
Per. Aquis.- 01/06/05 a 31/05/06
Per. Ferias- 03/04/08 a 02/05/08
1,0000 UN Insalub. Est. Ferias cfe Recibo
de Ferias serv. Clovis Stoffels.
Per. Aquis.- 01/06/05 a 31/05/06
Per. Ferias- 03/04/08 a 02/05/08
Nao Aplicavel
43.730,86
1.055,6100
Nao Aplicavel
1.055,61
1.055,61
468,2600
Nao Aplicavel
468,26
468,26
56,3900
Nao Aplicavel
56,39
56,39
50,0000 UN ESPIRAL 14MM PRETA.
0,0800
50,0000 UN ESPIRAL 26MM PRETA
0,1000
50,0000 UN ESPIRAL DE 16MM PRETA
0,1000
50,0000 UN ESPIRAL DE 18MM PRETA
0,1000
50,0000 UN CAPA PVC TRANSPARENTE A4
0,2100
P/ENCADERNAÇÃO
50,0000 UN CAPA PRETA A4 P/ENCADERNAÇÃO.,
0,1500
Dispensada
4,00
5,00
5,00
5,00
10,50
7896 PASQUALOTTO AUTO CENTER LTDA
8975370000156
4,0000 UN SERVIÇO DE MONTAGEM E TROCA DE
6,0000
PNEU
4,0000 UN SERVIÇO DE BALANCEAMENTO
6,0000
P/VEICULO DOBLO IMW 5380
Dispensada
24,00
636 BLAVEL-BLAUTH VEICULOS LTDA.
87344511000109
1,0000 LT OLEO MOBIL.
230,0600
1,0000 UN JOGO DE PEÇAS 611 180 00 09
94,8000
1,0000 UN FILTRO DE COMBUSTÍVEL 611 092 06
112,9600
01
Dispensada
230,06
94,80
112,96
7,50
37,00
24,00
48,00
4
1,0000
UN
ANEL DE VEDAÇÃO 0129970145.
P/SPRINTER IMW 6174
2,5500
2,55
440,37
P. M. de Feliz
Marco
de 2008
Pag:
4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Despesa Recurso
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
125.519,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
09.02 SM SAÚDE - VINCULADOS
87838330000139
1159
13.03.2008
1
1160
13.03.2008
1
1191
19.03.2008
1
1230
24.03.2008
1
1231
24.03.2008
1
1234
24.03.2008
1
1300
25.03.2008
1
1301
25.03.2008
1
4246 MAPALI COM.DE MAT.CONSTR.LTDA.
87978276000127
1,0000 UN Subsituicao NE 2503/2007, ref.
65,0000
01 valvula descarga Docol, anu
lado em 31/12/2007.
Dispensada
65,00
4246 MAPALI COM.DE MAT.CONSTR.LTDA.
87978276000127
1,0000 UN Subsituicao NE 2500/2007, ref.
23,0000
01 trena c/30 mts LUF KIN fibra
vidro, anulado em 31/12/2007.
Dispensada
23,00
Dispensada
128,30
8242 MP. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQU 7825593000174
1,0000 UN MÃO DE OBRA REVISÃO GERAL,
250,0000
LIMPEZA GERAL E DESENTUPIDA Á
VÁLVULA DA AUTO CLAVE.
Dispensada
250,00
7287 MEDICASUL MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR L 89722839000147
1,0000 UN SERVIÇO PARA CONSERTO DA
833,0000
AUTOCLAVE, CONSERTO MONITOR
FETAL, CONSERTO DE 02 LÂMINAS DE
LARINGOSCÓPIO, CONSERTO DE 05
APARELHOS DE PRESSÃO E AFERIÇÃO
E CONSERTO DE 01 APARELHO DE
PRESSÃO COLUNA DE MERCÚRIO.
Dispensada
833,00
733
4180
678
4730
754
4510
617
4590
754
4510
593
4530
594
4160
23,00
699 INMETRO INST. NACIONAL METROLOGIA
976489238057
1,0000 PC SERVIÇO AFERIÇÃO DOS APARELHOS
128,3000
DE PRESSÃO 20 UNIDADES.
12.200,5300
4730
65,00
87838108000136 32/200 Dispensada
450,0000 LT GASOLINA PARA VEICULO IML 9633 E
2,2180
998,10
IMT 3335, DA SECRETARIA DE SAUDE
Art. 24 IV
998,10
417
128,30
250,00
833,00
Nao Aplicavel
12.200,53
12.200,53
840,0000
Nao Aplicavel
840,00
840,00
15.337,93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
09.03
1101
FUNDACAO HOSPITAL MUNICIPAL SCHLATT 5233354000108
03.03.2008
1
303 CONSELHO REG.ENGENHARIA,ARQUIT E.AGRON.
1,0000 UN Pagamento de ARTs - CREA/RS,
estimativa para o exercicio
de 2008.
99999999999
200,0000
Nao Aplicavel
200,00
389
400
90,00
90,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA
10.01 SMAG E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
1212
20.03.2008
1
1287
25.03.2008
1
1330
25.03.2008
1
99999999999
1.246,6200
1.785,8300
Nao Aplicavel
1.246,62
745
1
335
1
478
1
1.246,62
Nao Aplicavel
1.785,83
1.785,83
99999999999
1.000,0000
Passivo Atuarial.
Nao Aplicavel
1.000,00
1.000,00
4.032,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
SEC MUNIC ASSIST SOCIAL TRAB E HABI
11.01 SMASTH E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
1095
03.03.2008
1
1096
03.03.2008
1
1097
03.03.2008
1
1123
10.03.2008
1
1,0000
DE FERIAS DO SERV. GUIDO AFONSO
POSTAY.
PER. AQUIS.- 01/09/06 A 31/08/07
PER. FERIAS- 17/03/08 A 15/04/08
1,0000
ADIC.NOTURNO S/FERIAS CFE RECIBO
DE FERIAS DO SERV. GUIDO AFONSO
POSTAY.
PER. AQUIS.- 01/09/06 A 31/08/07
PER. FERIAS- 17/03/08 A 15/04/08
1,0000
DO SERV. GUIDO AFONSO POSTAY.
PER. AQUIS.- 01/09/06 A 31/08/07
PER. FERIAS- 17/03/08 A 15/04/08
544,6900
Nao Aplicavel
544,69
590
1
589
1
715
1
712
1
544,69
31,8500
Nao Aplicavel
31,85
31,85
244,1400
2959 GRAEBIN & LOPES LTDA
7001384000106
1,0000 UN GRAMPEADOR MÉDIO DE 20 CM P/
17,0400
GRAMPOS 26/6.
Nao Aplicavel
244,14
244,14
Dispensada
17,04
1124
4
7
2,0000
1,0000
CA
UN
8
2,0000
UN
9
3,0000
PC
10
1,0000
UN
10.03.2008
2
3
5
6
1146
13.03.2008
1
1147
13.03.2008
2
1158
13.03.2008
1
1182
19.03.2008
8
1183
19.03.2008
9
1184
19.03.2008
1
5
1185
19.03.2008
2
3
6
PERCEVEJOS
CORRETIVO LIQUIDO A BASE DÁGUA,
ATÓXICO DE 18ML.
CADERNO ESPIRAL CAPA DURA
GRANDE C/96 FL.
PAPEL A4 210 X 297 75G/M2
BRANCO ( PCT C/500FL)
CARIMBO MANUAL. 4 X 2.
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASTHPEDRO A. RUCKER.
0,7700
0,7200
1,54
0,72
2,5200
5,04
9,2000
27,60
12,0000
12,00
63,94
1,0000 CX GRAMPO GALVANIZADO 26/6 C/5000
1,5700
UN.
1,0000 CX CLIPS Nº 2/00 500GR.
5,3500
1,0000 RL FITA DUREX TRANSPARENTE 48MM X
1,5900
45 MT.
500,0000 SA SACO PLASTICO DE OFICIO COM FURO
0,0500
Dispensada
1,57
2294 DIEMENTZ COM. DE ELETROMOVEIS LTDA
3880277000497
1,0000 UN REFRIGERADOR 240 LT., DEGELO
690,0000
PRÁTICO, GAVETA P/LEGUMES,,
REGULAGEM DE ALTURA PRATELEIRA,
COM VOLTAGEM 110,220 COM
GARANTIA DE UM ANO NA COR
BEGE, MARCA: CONSUL
Dispensada
690,00
2294 DIEMENTZ COM. DE ELETROMOVEIS LTDA
3880277000497
4,0000 UN COLCHAO DE SOLTEIRO D 33, ANTI
170,0000
ALERGICO, ANTI MOFO, ORTOPEDICO
088L X 188C X 14A.
Dispensada
680,00
1079 PEDRO MARTINI NETO - ME
10,0000 UN GAS 13 KG
P/O CORPO DE BOMBEIROS
Dispensada
300,00
2689820000168
30,0000
712
1
729
1076
728
1076
731
1076
737
1076
738
1076
736
1076
736
1076
5,35
1,59
25,00
33,51
690,00
680,00
150,00
1,0000 UN BATERIA PARA LANTERNA CRIPTON
16,9000
4700.
Dispensada
16,90
3,0000 PA BOTA DE BORRACHA 2 PAR 45 E 1
24,9000
PAR 42.
Dispensada
74,70
4734921000210
1,8000
MULTIPLO DE 2 LT.
2,0000 UN PANO DE CHAO ALVEJADO 40 X 70
1,8700
CM.
Dispensada
36,00
94978764000108
26,0800
10,0000 UN SACO DE LIXO DE 15 LT. C/10UN.
0,6900
5,0000 UN ESPONJA P/LOUCA MULTI USO DUPLA
0,5100
FACE ANTIBACTERIA 110 X 75 X 23
Dispensada
52,16
16,90
74,70
3,74
39,74
6,90
2,55
61,61
1186
19.03.2008
4
1187
19.03.2008
7
1213
20.03.2008
1
1288
25.03.2008
1
1289
25.03.2008
1
1290
25.03.2008
1
1291
25.03.2008
1
1292
25.03.2008
1
1331
25.03.2008
1
87345369000114
0,9600
500ML.
TAMANHO GG.
112092000100
1,9800
marco de 2008.
1,0000 un Adicional Noturno cfe folha de
pagamento mes de marco de 2008
736
1076
736
1076
746
1
586
1
587
1
589
1
765
1
590
1
479
1
11,52
Dispensada
39,60
39,60
99999999999
9.613,6900
1,0000 un Horas Extras cfe folha de paga
Dispensada
11,52
538,3500
Nao Aplicavel
9.613,69
9.613,69
Nao Aplicavel
538,35
538,35
1.464,4700
Nao Aplicavel
1.464,47
1.464,47
110,1600
Nao Aplicavel
110,16
110,16
140,9800
Nao Aplicavel
140,98
140,98
8.071,5000
99999999999
11.000,0000
Passivo Atuarial.
Nao Aplicavel
8.071,50
8.071,50
Nao Aplicavel
11.000,00
9.204,87
P. M. de Feliz
Marco
de 2008
Pag:
5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Despesa Recurso
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
Feliz
CESAR LUIZ ASSMANN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 268.868.710-72
31.826,22
Total Geral............:
1.031.990,31
,15/09/2009
ELISEU ELIAS VOGT
CONTADOR
CRC/RS 077.908/O-4
JONATAS WEBER
SECRETARIO MUN. FAZENDA
CPF: 823.037.200-44
ELISETE T. B. RODRIGUES
CONTADORA - C.INTERNO
CRC/RS 069.172/O-7

prefeitura municipal de feliz - Governo do Estado do Rio Grande do

Transcrição

Documentos relacionados

A ticR

pregão 0041/2012 processo: 0073/2012

Converted from data on stdin

Banco de Brasília - BRB

0,1MB - Município de Dona Emma

Placa: HYK6342 UF: CE RENAVAM: 949136379 Chassi

Baixar Arquivo - Município de Novo Horizonte

termo_de_homologacao_e_adjudicacao

Itens Pregão Presencial n 13-2014 - Prefeitura Municipal de Doutor

0.352484001281383307_ata_proposta_pl_47_2010.