COMPRAS JAN 2012
Transcrição
COMPRAS JAN 2012
Estado do Rio Grande so Sul P.M. de Bom Principio Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Janeiro de 2012 Pag: 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total 01 CAMARA MUNICIPAL 01.01 PODER LEGISLATIVO 20 02.01.2012 1 50 02.01.2012 1 158 10.01.2012 1 314 16.01.2012 1 366 19.01.2012 1 464 24.01.2012 1 465 24.01.2012 1 466 24.01.2012 1 467 24.01.2012 1 607 30.01.2012 1 13513181000100 2605 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 1,0000 1 REFERENTE VALE-ALIMENTACAO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS 176,0000 CONF. TP No 013/2009 E CONTRATO No 063/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 55 EDITORA JORNAL.BOM PRINCIPIO LTDA 93605046000115 1,0000 1 REFERENTE PUBLICACAO NO JORNAL PRIMEIRA HORA - HOMENAGEM NATAL 300,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 1/3 S/ FERIAS - JOAO ADEMAR SCHAEFER Total do Empenho.......: 2212 DIEMENTZ COM.DE ELETROMOVEIS LTDA 1,0000 UN MONITOR 18.5 E 940150 Total do Empenho.......: 3880277000306 355,0000 1 176,00 176,00 1151 1 300,00 300,00 Dispensada 688,1300 1111 10223 1 688,13 688,13 Dispensada 355,00 1132 1 355,00 99 GRAFICA DOMINO LTDA 90068396000100 30,0000 UN MANUAL DO "REGIMENTO INTERNO" DA CAMARA MUNICIPAL 13,8000 Total do Empenho.......: Dispensada 55 EDITORA JORNAL.BOM PRINCIPIO LTDA 93605046000115 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIA JORNA LISTICA DE CUNHO INSTITUCIONAL E/OU INFORMATIVA DA CAMARA MUNICIPAL 7.800,0000 CONF. CONTRATO No 002/2012 Total do Empenho.......: Dispensada 13727 ASSOCIACAO COMUNIT.DE AMPARO SOCIAL BP 8917214000139 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DIARIA DE CINCO EDICOES, EM HORARIOS VARIADOS, DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL 7.200,0000 CONF. CONTRATO No 001/2012 Total do Empenho.......: Dispensada 55 EDITORA JORNAL.BOM PRINCIPIO LTDA 93605046000115 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE POSTERS COLORIDOS DOS CAMPEOES MUNICIPAIS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO 300,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 13925 CHURRASQUEIRAS JMS LTDA 10944991000114 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCOES DAS JA NELAS DA CAMARA DE VEREADORES 130,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 2605 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 1,0000 1 REFERENTE VALE-ALIMENTACAO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS 320,0000 CONF. TP No 013/2009 E CONTRATO Dispensada 10520 1 414,00 414,00 1151 1 7.800,00 7.800,00 1151 1 7.200,00 7.200,00 11035 1 300,00 300,00 11036 1 130,00 130,00 320,00 1111 1 No 063/2009 Total do Empenho.......: 692 30.01.2012 1 693 30.01.2012 1 694 30.01.2012 1 755 31.01.2012 1 756 31.01.2012 1 320,00 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES JANEIRO/12 14.097,9600 Total do Empenho.......: Dispensada 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES JANEIRO/12 Total do Empenho.......: Dispensada 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES JANEIRO/12 Total do Empenho.......: 783,2200 14.097,96 14.097,96 10222 1 783,22 Dispensada 5.915,7700 10221 1 5.915,77 5.915,77 Dispensada 1.386,8100 10325 1 1.386,81 1.386,81 2958 INSS 1,0000 1 REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO MES JANEIRO/12 Total do Empenho.......: 1 783,22 2958 INSS 1,0000 1 REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO MES JANEIRO/12 Total do Empenho.......: 10220 Dispensada 3.125,0400 10326 1 3.125,04 3.125,04 Total da Unidade.......: 42.991,93 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 GABINETE DO PREFEITO 02.01 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA 90873787000199 124 06.01.2012 1 160 10.01.2012 1 167 10.01.2012 1 199 11.01.2012 1 325 16.01.2012 1 445 23.01.2012 1 468 24.01.2012 1 1184 ADRIANA SCHVADE SEIBEL 62259725015 1,0000 1 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. AUTORIZA LEI No 1534/2009 E AUTORIZACAO DIARIA No 339/2011 1.000,0000 Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 1/3 S/ FERIAS - JUNIOR FERNANO DUTRA Total do Empenho.......: Dispensada 1.000,00 2272 1 2.520,74 2.520,74 3 POSTO MORANGUINHO LTDA 90621590000162 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM VEICULO IRR2994 20,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 1178 JACOB NESTOR SEIBEL 21085668053 1,0000 1 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. AUTORIZA LEI No 1534/2009 E AUTORIZACAO DIARIA No 001/2012 95,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 14212 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 61074175000138 1,0000 1 REFERENTE CONTRATACAO DE SEGUROS PARA A FROTA MUNICIPAL 313,3900 CONF. TERMO DE HOMOLOGACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: 1 1.000,00 Dispensada 2.520,7400 2041 2091 1 20,00 20,00 2041 1 95,00 95,00 Convite 2092 1 313,39 313,39 1178 JACOB NESTOR SEIBEL 21085668053 1,0000 1 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. AUTORIZA LEI No 1534/2009 E AUTORIZACAO DIARIA No 019/2012 190,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 3184 KLEIN & SPOHR VIAGENS E TURISMO LTDA 1908322000104 1,0000 1 REFERENTE PASSAGEM AEREA POAXBSB XPOA 4.200,6000 Dispensada 2041 1 190,00 190,00 4.200,60 2071 1 Total do Empenho.......: 489 25.01.2012 1 2 503 25.01.2012 1 596 30.01.2012 1 682 30.01.2012 1 683 30.01.2012 1 684 30.01.2012 1 728 30.01.2012 1 750 31.01.2012 1 753 31.01.2012 1 754 31.01.2012 1 4.200,60 14590 REC- OST COMERCIO DE PNEUS LTDA 11993784000112 1,0000 1 REFERENTE 04 BALANCEAMENTO...... 32,0000 1,0000 1 REFERENTE 01 GEOMETRIA.......... 38,0000 DO VEICULO IRR2994 Total do Empenho.......: Dispensada 32,00 38,00 Dispensada 1178 JACOB NESTOR SEIBEL 21085668053 1,0000 1 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. AUTORIZA LEI No 1534/2009 E AUTORIZACAO DIARIA No 044/2012 590,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 2191 1 3.814,75 3.814,75 Dispensada 9.698,5400 2271 1 13.371,82 13.371,82 2011 1 9.698,54 9.698,54 Dispensada 466,7900 2272 1 466,79 466,79 2958 INSS 1,0000 1 Dispensada 2.955,1300 2331 1 2.955,13 2.955,13 2958 INSS 1,0000 1 Dispensada 801,1000 2311 1 801,10 801,10 2958 INSS 1,0000 1 REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO MES JANEIRO/12 Total do Empenho.......: 1 590,00 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES JANEIRO/12 Total do Empenho.......: REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO MES JANEIRO/12 Total do Empenho.......: 2041 590,00 Dispensada REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO MES JANEIRO/12 Total do Empenho.......: 1 95,00 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES JANEIRO/12 13.371,8200 Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 1/3 S/ FERIAS - MICHELINE SCHEIBEL Total do Empenho.......: 2041 95,00 Dispensada 3.814,7500 1 70,00 1178 JACOB NESTOR SEIBEL 21085668053 1,0000 1 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. AUTORIZA LEI No 1534/2009 E AUTORIZACAO DIARIA No 030/2012 95,0000 Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES JANEIRO/12 Total do Empenho.......: 2091 Dispensada 2.036,7000 2022 1 2.036,70 2.036,70 Estado do Rio Grande so Sul P.M. de Bom Principio Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Janeiro de 2012 Pag: 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 42.239,56 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 SEC.MUN.DA ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.01 ADMINISTRACAO GERAL 90873787000199 1 02.01.2012 1 2 02.01.2012 1 3 02.01.2012 1 4 02.01.2012 1 5 02.01.2012 1 8 02.01.2012 1 12 02.01.2012 1 15 02.01.2012 1 16 02.01.2012 1 19 02.01.2012 1 2025 EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUN 33530486013379 1,0000 1 REFERENTE CONTA TELEFONICA MEN SAL SERVICO OPERADORA 57,8600 Total do Empenho.......: Dispensada 2545 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 1,0000 1 REFERENTE CONTA TELEFONICA MEN SAL - No 3634-1220 (09.01.12) USO DO CONSELHO TUTELAR 498,3900 CONF. CONTRATO DE COMODATO Total do Empenho.......: Dispensada 2088 TERRA - NETWORKS BRASIL S/A 91088328000400 1,0000 1 REFERENTE MENSALIDADE PROVEDOR A CESSO INTERNET 26,9200 Total do Empenho.......: Dispensada 1577 AES SUL DISTRIBUID GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 1,0000 1 REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELE TRICA DA MUNICIPALIDADE - ILUMINACAO PUBLICA 15.701,2800 Total do Empenho.......: Dispensada 12512 VIVO S.A. - RS 2449992012170 1,0000 1 REFERENTE CONTA TELEFONICA MEN SAL SERVICO MOVEL CELULAR 1.549,3500 Total do Empenho.......: Dispensada 2545 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 1,0000 1 REFERENTE CONTA TELEFONICA MEN SAL - No 3634-2703 (04.01.12)...... 279,9300 - No 3634-8100 (14.01.12)...... 1.652,9800 - No 075-0093 (14.01.12)....... 960,0500 Total do Empenho.......: Dispensada 1577 AES SUL DISTRIBUID GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 1,0000 1 REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELE TRICA DA MUNICIPALIDADE - COD. 2409992-9............... 109,8700 - COD. 5171594-5............... 343,0600 - COD. 2671065-0............... 1.366,9200 Total do Empenho.......: Dispensada 12569 VIVICEL TELEFONIA CELULAR LTDA 8713459000144 1,0000 1 REFERENTE RECARGA TELEFONE CELULAR - No 9760-4063 50,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 13793 RV PERICIAS, ASSESSORIA E CONSULTORIA LT 4822502000159 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCULO TRABALHISTA DA RECLAMATORIA EDEGAR BUENO X PMBP 545,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 2605 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 1,0000 1 REFERENTE VALE-ALIMENTACAO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS 10.144,0000 CONF. TP No 013/2009 E CONTRATO Dispensada 3161 1 57,86 57,86 3161 1 498,39 498,39 3161 1 26,92 26,92 3191 1 15.701,28 15.701,28 3161 1 1.549,35 1.549,35 3161 1 279,93 1.652,98 960,05 2.892,96 3163 1 109,87 343,06 1.366,92 1.819,85 3161 1 50,00 50,00 31620 1 545,00 545,00 10.144,00 3181 1 No 063/2009 Total do Empenho.......: 35 02.01.2012 1 2 52 02.01.2012 1 53 02.01.2012 1 54 02.01.2012 1 55 02.01.2012 1 56 03.01.2012 1 61 03.01.2012 1 62 03.01.2012 1 63 03.01.2012 1 70 03.01.2012 1 73 03.01.2012 1 80 03.01.2012 1 99 GRAFICA DOMINO LTDA 15,0000 UN FOLHA PAPEL VERGE 1,0000 FL CHAPA ISOPOR 1MX1,25M Total do Empenho.......: 10.144,00 90068396000100 0,4000 8,2000 Dispensada 6,00 8,20 Dispensada 165 CORAG-CIA RIOGRAND.ARTES GRAFICAS 87161501000138 1,0000 1 REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO O FICIAL - CONCORRENCIA No 001/12 544,4500 Total do Empenho.......: Dispensada 13789 ESCRITORIO GIARETTON LTDA 92454065000125 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMATACAO PUBLICACAO - CON CORRENCIA No 001/2012 52,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 241 FAMURS 1,0000 1 1 14,20 295 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 92821701000100 1,0000 1 REFERENTE PUBLICACAO NO JORNAL ZERO HORA - CONCORRENCIA No 001/ 2012 272,0000 Total do Empenho.......: 2 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34028316496052 1,0000 1 REFERENTE SERVICOS POSTAIS 2.000,0000 Total do Empenho.......: 3121 3031 1 272,00 272,00 3031 1 544,45 544,45 3168 1 52,00 52,00 Dispensada 2.000,00 3162 1 2.000,00 88733811000142 REFERENTE CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESCONTADA EM PARCELA DE ICM RELATIVO MES JANEIRO/12 816,6900 Total do Empenho.......: Dispensada 295 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 92821701000100 1,0000 1 REFERENTE PUBLICACAO NO JORNAL ZERO HORA - TP No 001/2012 272,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 165 CORAG-CIA RIOGRAND.ARTES GRAFICAS 87161501000138 1,0000 1 REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO O FICIAL - TP No 001/2012 382,9500 Total do Empenho.......: Dispensada 13789 ESCRITORIO GIARETTON LTDA 92454065000125 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMATACAO PUBLICACAO - TP No 001/2012 52,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 55 EDITORA JORNAL.BOM PRINCIPIO LTDA 93605046000115 1,0000 1 REFERENTE PUBLICACOES NO JORNAL PRIMEIRA HORA CFE. CONVITE No 033/2009 E CONTRATO No 036/2009 , 132,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 3501 JAIR DE ANDRADE JACOB ME 7567293000132 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE 04(QUATRO) EXTINTO RES CO2 320,0000 PARA MANUTENCAO PREDIO PREFEITURA Total do Empenho.......: Dispensada 55 EDITORA JORNAL.BOM PRINCIPIO LTDA 93605046000115 1,0000 1 REFERENTE PUBLICACOES NO JORNAL PRIMEIRA HORA CFE. CONVITE No 033/2009 E CONTRATO No 036/2009 - AVISO CONCURSO PUBLICO........ 181,5000 Total do Empenho.......: Dispensada 3171 1 816,69 816,69 3031 1 272,00 272,00 3031 1 382,95 382,95 3168 1 52,00 52,00 3031 1 132,00 132,00 3262 1 320,00 320,00 3031 1 181,50 181,50 82 03.01.2012 1 83 03.01.2012 99 GRAFICA DOMINO LTDA 90068396000100 1,0000 1 REFERENTE SERVICOS DE CORTE E PI COTE TAXAS DE AGUA 20,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 20,00 Dispensada 10,00 2946 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA 91362590001120 20,0000 UN JIMO GAS 3,4500 PARA USO NO CENTRO DE EVENTOS Total do Empenho.......: Dispensada 69,00 84 03.01.2012 1 95 05.01.2012 1 100 05.01.2012 1 101 05.01.2012 1 102 05.01.2012 1 103 05.01.2012 1 104 05.01.2012 1 105 05.01.2012 1 121 06.01.2012 1 122 06.01.2012 1 125 06.01.2012 1 55 EDITORA JORNAL.BOM PRINCIPIO LTDA 93605046000115 1,0000 1 REFERENTE PUBLICACOES NO JORNAL PRIMEIRA HORA CFE. CONVITE No 033/2009 E CONTRATO No 036/2009 - CONCORRENCIA No 001/2012...... 110,0000 Total do Empenho.......: 2957 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,0000 1 REFERENTE PUBLICACAO CONTRATO No 3376335-96 - CONSTRUCAO ENTREPOSTO DO MEL E EQUIPAMENTOS Total do Empenho.......: 3251 1 10,00 35,00 55,00 3258 1 69,00 Dispensada 3031 1 110,00 110,00 Dispensada 60,0000 1 20,00 12768 J.C. CASPARY FERRAGENS 8980620000146 2,0000 UN COPIA YALE 5,0000 PARA MANUTENCAO NA UPA 2 2,0000 UN COPIA YALE 5,0000 PARA MANUTENCAO NA SEC EDUCACAO 3 6,0000 UN COPIA YALE 5,8333 PARA MANUTENCAO OFICINA E GARA GEM Total do Empenho.......: 1 3691 3692 1 60,00 60,00 295 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 92821701000100 1,0000 1 REFERENTE PUBLICACAO NO JORNAL ZERO HORA - PP No 001/2012 272,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 165 CORAG-CIA RIOGRAND.ARTES GRAFICAS 87161501000138 1,0000 1 REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO O FICIAL - PP No 001/2012 436,2300 Total do Empenho.......: Dispensada 13789 ESCRITORIO GIARETTON LTDA 92454065000125 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMATACAO PUBLICACAO - PP No 001/2012 52,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 661 SECULO XXI PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA 113635000103 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMATACAO PUBLICACAO - PP No 001/2012 68,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 3207 TABELIONATO NOT PRT OFIC P CIV PJ 90873274000188 1,0000 1 REFERENTE SERVICOS NOTORIAIS RECONHECIMENTO DE FIRMA 3,1500 Total do Empenho.......: Dispensada 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO 15,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 15,00 2957 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO IPTU Total do Empenho.......: Dispensada 2,0000 2025 EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUN 33530486013379 1,0000 1 REFERENTE CONTA TELEFONICA MEN - 3031 1 272,00 272,00 3031 1 436,23 436,23 3168 1 52,00 52,00 3168 1 68,00 68,00 31612 1 3,15 3,15 3692 1 15,00 3692 1 2,00 2,00 Dispensada 3161 1 SAL SERVICO OPERADORA Total do Empenho.......: 126 09.01.2012 1 136 09.01.2012 1 139 10.01.2012 1 140 10.01.2012 1 146 09.01.2012 1 149 10.01.2012 1 150 10.01.2012 1 151 10.01.2012 1 152 10.01.2012 1 153 10.01.2012 1 154 10.01.2012 1 159 10.01.2012 1 166 10.01.2012 1 23,3400 23,34 23,34 14789 ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 4734921000139 1,0000 1 REFERENTE PRODUTOS DE LIMPEZA PA RA USO INTERNO PREFEITURA 173,7000 Total do Empenho.......: 1280 LEMA SISTEMAS DE COMPUTADORES LTDA 458384000190 1,0000 PC CAPACITOR DA FONTE 28,0000 PARA REPOSICAO CONSERTO ESTABILI ZADOR SETOR COMPRAS Total do Empenho.......: Convite 3122 173,70 173,70 Dispensada 28,00 Dispensada 661 SECULO XXI PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA 113635000103 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMATACAO PUBLICACAO - CONCORRENCIA No 001/2012 E TP No 001/2012 136,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 1 3692 1 12,00 3692 1 21,00 2 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34028316496052 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO AGUA 2,7600 Total do Empenho.......: Dispensada 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO AGUA 10,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 3692 1 2,76 2,76 3692 1 10,00 10,00 Dispensada 449,00 3131 1 449,00 Dispensada 3194 1 0,09 0,09 261 PASEP 1,0000 1 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 1/3 S/ FERIAS - LEONICE A W SCHNEIDER E MARILIA T.BRANCO Total do Empenho.......: 3168 136,00 Dispensada 21,00 REFERENTE DESCONTO EM PARCELA DE FPM Total do Empenho.......: 1 136,00 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO 21,0000 Total do Empenho.......: 0,0900 3031 486,00 Dispensada 12,00 REFERENTE DESCONTO PASEP DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO Total do Empenho.......: 1 486,00 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO 12,0000 Total do Empenho.......: 261 PASEP 1,0000 1 3125 28,00 661 SECULO XXI PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA 113635000103 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DE NATAL NO PORTAL www.valedocai.co m.br 486,0000 Total do Empenho.......: 14593 CENTRO DE GEST. DE MEIOS DE PAGAMEN. S/A 4088208000165 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE PEDAGIO 449,0000 Total do Empenho.......: 1 Dispensada 2.497,7300 3194 1 2.497,73 2.497,73 Dispensada 1.126,4200 1577 AES SUL DISTRIBUID GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 1,0000 1 REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELE TRICA DA MUNICIPALIDADE - COD. 5519350-1 215,9200 Total do Empenho.......: 3062 1 1.126,42 1.126,42 Dispensada 3163 1 215,92 215,92 168 10.01.2012 1 170 11.01.2012 1 171 11.01.2012 1 173 11.01.2012 1 174 11.01.2012 1 175 11.01.2012 1 182 11.01.2012 1 184 11.01.2012 1 186 11.01.2012 1 191 11.01.2012 1 195 11.01.2012 1 200 11.01.2012 1 208 12.01.2012 1 14063 MAICON JUNIOR GARCIA 11141945000140 1,0000 CG GAS P13 44,0000 PARA CONSUMO INTERNO PREFEITURA Total do Empenho.......: Dispensada 44,00 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO 27,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 27,00 3692 1 27,00 Dispensada 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO AGUA 12,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 2957 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO AGUA Total do Empenho.......: Dispensada 346 BANCO DO BRASIL S/A 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO AGUA Total do Empenho.......: 1 44,00 2 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34028316496052 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO AGUA 6,9000 Total do Empenho.......: 125,5500 3126 3692 1 6,90 6,90 3692 1 12,00 12,00 3692 1 125,55 125,55 Dispensada 3,6000 1 3,60 3,60 1577 AES SUL DISTRIBUID GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 1,0000 1 REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELE TRICA DA MUNICIPALIDADE 22.648,2000 Total do Empenho.......: Dispensada 1577 AES SUL DISTRIBUID GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 1,0000 1 REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELE TRICA DA MUNICIPALIDADE 9.659,0700 Total do Empenho.......: Dispensada 2545 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 1,0000 1 REFERENTE CONTA TELEFONICA MEN SAL - No 046-4031 (27.01.12)........ 824,5700 - No 3634-1122 (27.01.12)....... 184,7000 - No 3634-1128 (27.01.120....... 55,2700 - No 3634-1191 (27.01.120....... 320,0400 Total do Empenho.......: Dispensada 2545 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 1,0000 1 REFERENTE CONTA TELEFONICA MEN SAL - No 075-0093 (14.02.12)........ 960,0500 - No 3634-8100 (14.02.12)....... 1.692,1400 Total do Empenho.......: Dispensada 14954 UNA GESTAO E ASSESSORIA LTDA 5540260000173 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE CONCURSO PU BLICO 5.450,0000 CONF. CONTRATO No 095/2010 Total do Empenho.......: Dispensada 12327 MATHIAS SEIBEL 1208091093 1,0000 1 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. AUTORIZA LEI No 1534/2009 E AUTORIZACAO DIARIA No 002/2012 70,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO 15,0000 Total do Empenho.......: 3692 3163 1 22.648,20 22.648,20 3163 1 9.659,07 9.659,07 3161 1 824,57 184,70 55,27 320,04 1.384,58 3161 1 960,05 1.692,14 2.652,19 3164 1 5.450,00 5.450,00 3111 1 70,00 70,00 Dispensada 15,00 3692 1 15,00 209 12.01.2012 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED 21,0000 2 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO AGUA 41,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 3692 1 1 212 12.01.2012 1 213 12.01.2012 1 214 12.01.2012 1 221 12.01.2012 1 238 12.01.2012 1 242 12.01.2012 1 2 3 4 254 13.01.2012 1 255 13.01.2012 1 257 13.01.2012 1 258 13.01.2012 1 259 13.01.2012 1 276 13.01.2012 1 2957 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO AGUA Total do Empenho.......: 135,0000 62,00 Dispensada 14,4000 1 13,80 3692 1 14,40 14,40 Dispensada 3031 1 165,00 165,00 Dispensada 68,00 31218 1 68,00 Dispensada 15,84 59,90 34,11 88,23 13576 TRANSIT DO BRASIL LTDA 2868267000120 1,0000 1 REFERENTE CONTA TELEFONICA MEN SAL 172,5300 Total do Empenho.......: Dispensada 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO AGUA 35,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 7,2000 3127 1 198,08 3161 1 172,53 172,53 3692 1 35,00 35,00 Dispensada 3692 1 7,20 7,20 Dispensada 125,5500 3692 1 125,55 125,55 2 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34028316496052 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO AGUA 19,3200 Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 1/3 S/ FERIAS 3692 13,80 12429 DARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 5486776000268 2,0000 PC LAMPADA 15W 7,9200 5,0000 PC BATERIA 9V ALCALINA 11,9800 1,0000 PC LAMPADA 59W 34,1100 1,0000 PC LANTERNA PROFISSIONAL RAYOVAC 88,2300 PARA MANUTENCOES INTERNAS PREFEI TURA Total do Empenho.......: 2957 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO AGUA Total do Empenho.......: 1 135,00 Dispensada 90304866000189 68,0000 346 BANCO DO BRASIL S/A 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO AGUA Total do Empenho.......: 3692 135,00 55 EDITORA JORNAL.BOM PRINCIPIO LTDA 93605046000115 1,0000 1 REFERENTE PUBLICACOES NO JORNAL PRIMEIRA HORA CFE. CONVITE No 033/2009 E CONTRATO No 036/2009 - AVISO CHAMAMENTO PUBLICO No 001/2012...................... 165,0000 Total do Empenho.......: 857 VIDRACARIA JALLES LTDA 1,0000 UN MOLDURA PARA MAPA RS Total do Empenho.......: 41,00 Dispensada 2 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34028316496052 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO AGUA 13,8000 Total do Empenho.......: 346 BANCO DO BRASIL S/A 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO AGUA Total do Empenho.......: 21,00 Dispensada 1 19,32 19,32 Dispensada 3.588,2500 3692 3.588,25 3632 1 Total do Empenho.......: 283 13.01.2012 1 284 13.01.2012 1 289 13.01.2012 1 294 16.01.2012 1 295 16.01.2012 1 296 16.01.2012 1 300 16.01.2012 1 301 16.01.2012 1 313 16.01.2012 1 324 16.01.2012 1 330 16.01.2012 1 333 17.01.2012 1 334 17.01.2012 1 3.588,25 15605 MAIS ATIVA LTDA 6635137000107 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ATRAVES DE PESSOAL COM MONITORAMENTO VEICULAR JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA E PARQUE MUNICIPAL NO MES DEZEMBRO/11 1.448,0000 CONF. CONTRATO No 096/2011 Total do Empenho.......: Dispensada 15605 MAIS ATIVA LTDA 6635137000107 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM EVENTOS ORGANIZADOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL 600,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO 9,0000 Total do Empenho.......: 1 1.448,00 1.448,00 31624 1 600,00 600,00 Dispensada 9,00 3692 1 9,00 2 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34028316496052 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO AGUA 19,3200 Total do Empenho.......: Dispensada 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO AGUA 15,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 2957 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO AGUA Total do Empenho.......: Dispensada 3692 1 19,32 19,32 3692 1 15,00 15,00 87,7500 3692 1 87,75 87,75 1577 AES SUL DISTRIBUID GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 1,0000 1 REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELE TRICA DA MUNICIPALIDADE - ILUMINACAO PUBLICA 15.523,2300 Total do Empenho.......: Dispensada 1577 AES SUL DISTRIBUID GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 1,0000 1 REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELE TRICA DA MUNICIPALIDADE - COD. 2409992-9 36,5100 Total do Empenho.......: Dispensada 3207 TABELIONATO NOT PRT OFIC P CIV PJ 90873274000188 1,0000 1 REFERENTE SERVICOS NOTORIAIS AUTENTICACOES 14,2000 Total do Empenho.......: Dispensada 14212 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 61074175000138 1,0000 1 REFERENTE CONTRATACAO DE SEGUROS PARA A FROTA MUNICIPAL 222,4000 CONF. TERMO DE HOMOLOGACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: 31624 3191 1 15.523,23 15.523,23 3163 1 36,51 36,51 31612 1 14,20 14,20 Convite 3696 1 222,40 222,40 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO 30,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 30,00 2404 COOP.CRED.LIVRE.ADM.CARLOS BARBOSA 90608712000180 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO AGUA 64,6600 Total do Empenho.......: Dispensada 2957 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO Dispensada 3692 1 30,00 3692 1 64,66 64,66 3692 1 AGUA Total do Empenho.......: 335 17.01.2012 1 336 17.01.2012 1 338 17.01.2012 141,7500 141,75 2 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34028316496052 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO AGUA 8,2800 Total do Empenho.......: 346 BANCO DO BRASIL S/A 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO AGUA Total do Empenho.......: 141,75 Dispensada 1 8,28 8,28 Dispensada 18,0000 3692 3692 1 18,00 18,00 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO AGUA 202,8400 2 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO 4,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 12512 VIVO S.A. - RS 2449992012170 1,0000 1 REFERENTE CONTA TELEFONICA MEN SAL SERVICO MOVEL CELULAR 820,3000 Total do Empenho.......: Dispensada 2545 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 1,0000 1 REFERENTE CONTA TELEFONICA MEN SAL - No 3634-2528 (27.01.12) 56,7200 Total do Empenho.......: Dispensada 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO 39,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 39,00 2185 RBS - ADMINISTRACAO E COBRANCA LTDA 1,0000 1 REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA - PERIODO DE 23.01.12 A 22.07.12 Total do Empenho.......: Dispensada 3692 1 1 340 17.01.2012 1 342 17.01.2012 1 344 17.01.2012 1 346 18.01.2012 1 347 18.01.2012 1 348 18.01.2012 1 350 18.01.2012 1 352 18.01.2012 1 354 18.01.2012 1 357 18.01.2012 1 300,9900 202,84 4,00 206,84 1 820,30 820,30 3161 1 56,72 56,72 3692 1 39,00 3167 1 300,99 300,99 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO 45,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 45,00 2957 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO AGUA Total do Empenho.......: Dispensada 346 BANCO DO BRASIL S/A 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO AGUA Total do Empenho.......: 3161 264,2500 3692 1 45,00 3692 1 264,25 264,25 Dispensada 208,4000 3692 1 208,40 208,40 2 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34028316496052 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO AGUA 9,6600 Total do Empenho.......: Dispensada 3516 IEM-INSTIT.DE ESTUDOS MUNICIPAIS LT 2310921000186 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ATUALI ZACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA - SICAO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/12 A MARCO/12 780,0000 CONF. CONTRATO No 044/2011 Total do Empenho.......: Dispensada 1224 RADIO VALE FELIZ LTDA 91825802000196 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACOES MENSAGENS NATALINAS 200,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 3692 1 9,66 9,66 31610 1 780,00 780,00 31616 1 200,00 200,00 360 18.01.2012 1 369 19.01.2012 1 379 19.01.2012 1 380 19.01.2012 Dispensada 3207 TABELIONATO NOT PRT OFIC P CIV PJ 90873274000188 1,0000 1 REFERENTE SERVICOS NOTORIAIS AUTENTICACOES 7,1000 Total do Empenho.......: Dispensada 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO 93,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 93,00 3031 1 99,00 200,00 299,00 31612 1 7,10 7,10 3692 1 93,00 11954 OFICIO REGISTRO PUBLICOS SS DO CAI-RS 8913356000128 1,0000 1 REFERENTE SERVICOS REGISTRAIS CERTIDOES E BUSCAS 51,6000 Total do Empenho.......: Dispensada 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED 14,0000 2 1,0000 1 REFERNETE TARIFAS DE ARRECADACAO AGUA 1,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 1 384 19.01.2012 55 EDITORA JORNAL.BOM PRINCIPIO LTDA 93605046000115 1,0000 1 REFERENTE PUBLICACOES NO JORNAL PRIMEIRA HORA CFE. CONVITE No 033/2009 E CONTRATO No 036/2009 - AVISO AO PRODUTOR RURAL....... 99,0000 - HOMENAGEM CAMPEAO MADE JAM TORNEIO SHOWBOL................. 200,0000 Total do Empenho.......: 31612 1 51,60 51,60 3692 1 1 387 19.01.2012 1 391 19.01.2012 1 2 405 19.01.2012 1 406 19.01.2012 1 420 20.01.2012 1 427 20.01.2012 1 430 20.01.2012 1 1175 DETRAN-RS 1,0000 1 REFERENTE MULTA DE INFRACAO DE TRANSITO - VEICULO ISH7392 Total do Empenho.......: 14,00 1,00 15,00 Dispensada 68,1100 857 VIDRACARIA JALLES LTDA 90304866000189 1,0000 PC VIDRO INCOLOR 4X842X920MM 85,0000 1,0000 PC VIDRO INCOLOR 4X865X920MM 85,0000 PARA REPOSICAO EM MANUTENCOES PREDIO PREFEITURA Total do Empenho.......: 1 68,11 68,11 Dispensada 85,00 85,00 3251 1 170,00 12512 VIVO S.A. - RS 2449992012170 1,0000 1 REFERENTE CONTA TELEFONICA MEN SAL SERVICO MOVEL CELULAR 1.898,6800 Total do Empenho.......: Dispensada 2545 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 1,0000 1 REFERENTE CONTA TELEFONICA MEN SAL - No 3634-2703 (04.02.12) 401,2000 Total do Empenho.......: Dispensada 14583 ANDREA SIMONI KIEKOW 71805451049 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ORCAMEN TARIA NO MES JANEIRO/2012 2.000,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 661 SECULO XXI PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA 113635000103 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SITE www.festa nacionaldomoranguinho.com.br,NO PERIODO DE AGOSTO/2011 A JANEIRO/2012 120,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 2693 MARIA DE LOURDES MERTINS 94161973000237 1,0000 UN CORTINA 140,0000 PARA COLOCACAO CENTRO DE EVENTOS Total do Empenho.......: 31612 3161 1 1.898,68 1.898,68 3161 1 401,20 401,20 3681 1 2.000,00 2.000,00 31613 1 120,00 120,00 Dispensada 140,00 32513 1 140,00 431 20.01.2012 1 432 20.01.2012 1 433 20.01.2012 1 440 20.01.2012 1 442 23.01.2012 1 454 24.01.2012 1 455 24.01.2012 1 456 24.01.2012 1 457 24.01.2012 1 462 24.01.2012 1 470 24.01.2012 1 471 24.01.2012 1 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO 192,0000 Total do Empenho.......: 261 PASEP 1,0000 1 901,3900 1 3194 1 901,39 901,39 261 PASEP 1,0000 1 Dispensada REFERENTE DESCONTO PASEP DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO Total do Empenho.......: 3692 192,00 Dispensada REFERENTE DESCONTO EM PARCELA DE FPM Total do Empenho.......: 2265 WERNER INFORMATICA LTDA 50000,0000 UN FOLHA A4 BRANCA Total do Empenho.......: Dispensada 192,00 0,0400 3194 1 0,04 0,04 91663815000106 0,0189 Convite 949,00 3121 1 949,00 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO 96,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 96,00 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO 3,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 3,00 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO 4,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 4,00 2957 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO AGUA Total do Empenho.......: Dispensada 3692 1 96,00 3692 1 3,00 3692 1 4,00 1,3500 3692 1 1,35 1,35 2545 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 1,0000 1 REFERENTE CONTA TELEFONICA MEN SAL - No 3634-1128 (27.02.12)....... 54,0600 - No 3634-1122 (27.02.12)....... 387,4900 - No 046-4031 (27.02.12)........ 824,5700 - No 3634-1191 (27.02.12)....... 363,6400 Total do Empenho.......: Dispensada 1298 TECNOSISTEMAS-SISTEMAS DE COMP.LTDA 91593376000102 1,0000 1 REFERENTE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE IN FORMATICA - ARRECADACAO TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTABILIDADE, ORCAMENTO, EMPENHOS, CONTROLE TESOURARIA, CONTROLE PROTOCOLO CONTROLE PARIMONIO, FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRO UNICO,CONTROLE ALMOXARIFADO MES JAN/12 3.750,0000 CONF. PROCESSO DE INEXIBILIDADE No 001/2011 E CONTRATO No 027/2011 Total do Empenho.......: Dispensada 3202 ACEDATA COM.E ASSIST.DE EQUIP.P/ESC.LTD 94221116000102 4,0000 UN TONER P/ COPIADORA GESTETNER DSM 715, ORIGINAL 90,0000 Total do Empenho.......: Convite 13760 BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO LTDA 10414402000196 1,0000 1 REFERENTE SUPRIMENTOS DE INFORMA TICA 1.021,0000 CONF. TERMO DE HOMOLOGACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: Convite 3161 1 54,06 387,49 824,57 363,64 1.629,76 3693 1 3.750,00 3.750,00 3125 1 360,00 360,00 3125 1 1.021,00 1.021,00 473 24.01.2012 1 477 24.01.2012 1 480 25.01.2012 1 492 25.01.2012 1 493 25.01.2012 1 2 3 4 501 25.01.2012 1 502 25.01.2012 1 506 25.01.2012 1 511 25.01.2012 1 513 25.01.2012 1 528 26.01.2012 1 533 26.01.2012 1 3340 NONNEMACHER & CIA LTDA 4027576000101 1,0000 1 REFERENTE SUPRIMENTOS DE INFORMA TICA 6.181,9000 CONF. TERMO DE HOMOLOGACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: Convite 3125 6.181,90 6.181,90 15626 V.L. DE SOUZA - COLETOR DIGITAL - ME 11329078000170 2,0000 PC COLETOR DIGITAL 430,0000 PARA CONFECCAO DE CARTEIRAS DE I DENTIDADE Total do Empenho.......: Dispensada 860,00 138 SCHMIDT & CIA LTDA 97193890000137 10,0000 GL AGUA MINERAL 20L 7,0000 PARA CONSUMO INTERNO PREFEITURA Total do Empenho.......: Dispensada 70,00 99 GRAFICA DOMINO LTDA 90068396000100 1,0000 1 REFERENTE SERVICOS DE CORTE E PI COTE TAXAS DE AGUA 20,0000 Total do Empenho.......: 12959 MARIO TADEU KLEIN - ME 9295153000188 2,0000 UN BATERIA 9V 6,0000 1,0000 UN SOQUETE 8,0000 24,0000 UN MINI SPOT 10,0000 4,0000 UN LAMPADA LED 8,0000 PARA MANUTENCOES LARGO DOM VICEN TE Total do Empenho.......: 261 PASEP 1,0000 1 REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO MES DEZEMBRO/11 Total do Empenho.......: 346 BANCO DO BRASIL S/A 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO AGUA Total do Empenho.......: 3121 1 860,00 3123 1 70,00 Dispensada 3691 1 20,00 20,00 Dispensada 12,00 8,00 240,00 32,00 3252 1 292,00 Dispensada 22.241,8500 1 3194 1 22.241,85 22.241,85 Dispensada 3,6000 3692 1 3,60 3,60 2025 EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUN 33530486013379 1,0000 1 REFERENTE CONTA TELEFONICA MEN SAL SERVICO OPERADORA 16,0800 Total do Empenho.......: Dispensada 1577 AES SUL DISTRIBUID GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 1,0000 1 REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELE TRICA DA MUNICIPALIDADE - COD. 2671065-0................ 1.127,5900 - COD. 5171594-5................ 139,2300 Total do Empenho.......: Dispensada 55 EDITORA JORNAL.BOM PRINCIPIO LTDA 93605046000115 1,0000 1 REFERENTE PUBLICACOES NO JORNAL PRIMEIRA HORA CFE. CONVITE No 033/2009 E CONTRATO No 036/2009 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO.... 772,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 99 GRAFICA DOMINO LTDA 90068396000100 20,0000 BL TERMO VISTORIA E FISCALIZACAO 1X0 AUTOCOPIATIVO 13,1400 Total do Empenho.......: Dispensada 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED 14,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 3161 1 16,08 16,08 3163 1 1.127,59 139,23 1.266,82 3031 1 772,00 772,00 3662 1 262,80 262,80 3692 1 14,00 14,00 535 26.01.2012 1 538 26.01.2012 1 540 27.01.2012 1 542 27.01.2012 1 543 27.01.2012 1 544 27.01.2012 1 547 30.01.2012 1 548 30.01.2012 1 549 30.01.2012 1 554 30.01.2012 1 562 30.01.2012 1 565 30.01.2012 1 1483 CENTRO INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIE-E 92954957000195 1,0000 1 REFERENTE VALOR ESTAGIO RELATIVO MES JANEIRO/12 427,0000 CONF. PP No 007/2011 E CONTRATO No 060/2011 Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 1/3 S/ FERIAS - MARIA CLA RA BOHN Total do Empenho.......: 395,3100 346 BANCO DO BRASIL S/A 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED Total do Empenho.......: 8,0000 2957 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO AGUA Total do Empenho.......: 3062 1 395,31 Dispensada 3161 1 24,62 24,62 3692 1 8,00 8,00 Dispensada 16,0000 3692 1 16,00 16,00 Dispensada 298,0100 3194 1 298,01 298,01 Dispensada 2.416,2000 3194 1 2.416,20 2.416,20 261 PASEP 1,0000 1 REFERENTE DESCONTO PASEP DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO Total do Empenho.......: 427,00 Dispensada 261 PASEP 1,0000 1 REFERENTE DESCONTO EM PARCELA DE FPM Total do Empenho.......: 1 395,31 261 PASEP 1,0000 1 REFERENTE DESCONTO EM PARCELA DE FPM Total do Empenho.......: 3391 427,00 Dispensada 2088 TERRA - NETWORKS BRASIL S/A 91088328000400 1,0000 1 REFERENTE MENSALIDADE PROVEDOR A CESSO INTERNET 24,6200 Total do Empenho.......: 346 BANCO DO BRASIL S/A 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED Total do Empenho.......: Dispensada Dispensada 0,3900 3194 1 0,39 0,39 Dispensada 1,3500 3692 1 1,35 1,35 1280 LEMA SISTEMAS DE COMPUTADORES LTDA 458384000190 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALI ZADOS DE MANUTENCAO COMPUTADORES SISTEMA OPERACIONAL GERENCIADOR DE REDE, REDE LOGICA E INTERNET RELATIVO MES JANEIRO/12 597,8900 CONF. CONTRATO No 019/2011 Total do Empenho.......: Dispensada 13727 ASSOCIACAO COMUNIT.DE AMPARO SOCIAL BP 8917214000139 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DU RANTE O MES JANEIRO/12 660,0000 CONF. CONTRATO No 011/2012 Total do Empenho.......: Dispensada 3222 JMS ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA 4210265000175 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NO CENSO DO ICMS E JUNTO AO SETOR DE FISCALIZACAO DO ISSQN RELATIVO MES JAN/12 1.728,0900 CONF.CONVITE No 002/2010 E CONTRATO NO 013/2010 E PRIMEIRO Dispensada 3165 1 597,89 597,89 31616 1 660,00 660,00 1.728,09 3693 1 TERMO ADITIVO Total do Empenho.......: 566 30.01.2012 1 573 30.01.2012 1 578 30.01.2012 1 581 30.01.2012 1 586 30.01.2012 1 593 30.01.2012 1 595 30.01.2012 1 597 30.01.2012 1 598 30.01.2012 1 599 30.01.2012 1 1.728,09 15064 MILTON ANTONIO LOCH ASSESSORIA 13164083000104 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO MES JANEIRO/12 1.200,0000 CONF. CONVITE No 010/2011 E CONTRATO No 034/2011 Total do Empenho.......: Dispensada 14305 NESTOR J. MALDANER PAISAGISMO 11503889000146 1,0000 1 REFRENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NO MES JANEIRO/12 2.699,0000 CONF. TP No 013/2011 E CONTRATO No Total do Empenho.......: Dispensada 13826 C 5 COMUNICACAO E EVENTOS LTDA 10768520000100 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DURANTE O MES JANEIRO/12 2.000,0000 CONF. CONVITE No 019/2011 E CONTRATO No Total do Empenho.......: Dispensada 1224 RADIO VALE FELIZ LTDA 91825802000196 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIACAO DE MENSAGENS DE CUNHO INFORMATIVO, COMERCIAIS, UTILIDADES PUBLICAS, CHAMAMENTOS PUBLICOS E NOTICIAS DURANTE O MES JANEIRO/12 630,0000 CONF. CONTRATO No 061/2010 Total do Empenho.......: Dispensada 13501 JOAO VANDERLEI MATOS DA CRUZ 49452525053 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO MES JANEIRO/12 2.192,4000 CONF.CONVITE No 024/2010 E CONTRATO No 073/2010 Total do Empenho.......: Dispensada 15605 MAIS ATIVA LTDA 6635137000107 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO MES JANEIRO/12 3.950,0000 CONF. CONTRATO No 096/2012 Total do Empenho.......: Dispensada 3207 TABELIONATO NOT PRT OFIC P CIV PJ 90873274000188 1,0000 1 REFERENTE SERVICOS REGISTRAIS DESAPROPRIACAO 2.638,4000 Total do Empenho.......: Dispensada 295 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 92821701000100 1,0000 1 REFERENTE PUBLICACAO NO JORNAL ZERO HORA - PP No 002/2012 E TP No 002/2012 408,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 165 CORAG-CIA RIOGRAND.ARTES GRAFICAS 87161501000138 1,0000 1 REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO O FICIAL - PP No 002/2012 E TP No 002/2012 652,6800 Total do Empenho.......: Dispensada 13789 ESCRITORIO GIARETTON LTDA 92454065000125 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMATACAO PUBLICACAO - PP No 002/2012 E TP No 002/2012 52,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 3693 1 1.200,00 1.200,00 31618 1 2.699,00 2.699,00 31613 1 2.000,00 2.000,00 31613 1 630,00 630,00 3151 1 2.192,40 2.192,40 31624 1 3.950,00 3.950,00 31612 1 2.638,40 2.638,40 3031 1 408,00 408,00 3031 1 652,68 652,68 3168 1 52,00 52,00 600 30.01.2012 1 601 30.01.2012 1 608 30.01.2012 1 610 30.01.2012 1 613 30.01.2012 1 614 30.01.2012 1 616 30.01.2012 1 620 30.01.2012 1 2 3 4 5 621 30.01.2012 1 631 30.01.2012 1 639 30.01.2012 1 2 3 661 SECULO XXI PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA 113635000103 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMATACAO PUBLICACAO - PP No 002/2012 E TP No 002/2012 102,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 2605 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 1,0000 1 REFERENTE VALE-ALIMENTACAO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS 10.508,0000 CONF. TP No 013/2009 E CONTRATO No 063/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 2545 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 1,0000 1 REFERENTE CONTA TELEFONICA MEN SAL - No 3634-1220 (09.02.12) USO DO CONSELHO TUTELAR 701,6300 CONF. CONTRATO DE COMODATO Total do Empenho.......: Dispensada 3520 SANDRO MIGUEL OST 679800077 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE COM TAXI 125,0000 CONF. JUSTIFICATIVA EM ANEXO Total do Empenho.......: Dispensada 102,00 3181 1 10.508,00 10.508,00 3161 1 701,63 701,63 3543 1 125,00 125,00 Convite 14789 ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 4734921000139 200,0000 UN COPO PLASTICO 200ML C/ 100UN 2,5000 PARA USO INTERNO PREFEITURA CONF. TERMO DE HOMOLOGACAO E RELACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: Convite 500,00 3122 1 1.490,80 1.490,80 3124 1 500,00 3518 JACOBI & DAHMER LTDA 7390084000166 1,0000 1 REFERENTE PRODUTOS DE LIMPEZA PA RA USO INTERNO PREFEITURA 947,4000 CONF. TERMO DE HOMOLOGACAO E RELACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: Convite 3518 JACOBI & 30,0000 60,0000 40,0000 20,0000 29,0000 DAHMER LTDA 7390084000166 KG ERVA 4,1500 KG ACUCAR 2,5000 PC CAFE EXTRA FORTE 8,4000 PC CHAS SORTIDOS 2,7000 CX CHAS SORTIDOS EM SACHE 3,5000 PARA CONSUMO INTERNO PREFEITURA Total do Empenho.......: Dispensada 124,50 150,00 336,00 54,00 101,50 3518 JACOBI & DAHMER LTDA 7390084000166 5,0000 CX FILTRO CAFE 2,7500 PARA CONSUMO INTERNO PREFEITURA Total do Empenho.......: Dispensada 13,75 7425 LEO JOAO HENZ 7175907000130 12,0000 M CALHA ALUZINCO 0,50X30 24,0000 PARA REPOSICAO CONSERTO PARTE FRONTAL DO CENTRO DE EVENTOS Total do Empenho.......: Dispensada 288,00 PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 4734921000139 UN DESENGRAXANTE 5L 11,5000 PC LUVA LATEX ANTI-DER FORR - P 2,8000 PC PANO MULTI USO C/ 05UN 3,0000 PARA USO INTERNO PREFEITURA 1 102,00 14789 ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 4734921000139 1,0000 1 REFERENTE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO INTERNO PREFEITURA 1.490,8000 CONF. TERMO DE HOMOLOGACAO E RELACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: 14789 ROSACLEAN 3,0000 5,0000 20,0000 3168 3122 1 947,40 947,40 3123 1 766,00 3124 1 13,75 3251 1 288,00 Dispensada 34,50 14,00 60,00 3122 1 Total do Empenho.......: 640 30.01.2012 1 648 30.01.2012 1 650 30.01.2012 1 653 30.01.2012 1 656 30.01.2012 1 661 30.01.2012 1 662 30.01.2012 1 663 30.01.2012 1 715 30.01.2012 1 716 30.01.2012 1 726 30.01.2012 1 733 30.01.2012 1 108,50 2025 EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUN 33530486013379 1,0000 1 REFERENTE CONTA TELEFONICA MEN SAL SERVICO OPERADORA 26,2500 Total do Empenho.......: 13706 CORES ARTE GRAFICA LTDA 2331218000154 1,0000 1 REFERENTE FORMULARIOS GRAFICOS DIVERSOS 1.330,5000 CONF. CONTRATO No 017/2012 E TER MO DE HOMOLOGACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: Dispensada 26,25 Convite Convite 149 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INF.LTDA 91498840000181 1,0000 1 REFERENTE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 3.826,9600 CONF. CONTRATO No 019/2012 , TERMO DE HOMOLOGACAO E RELACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: Convite 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES JANEIRO/12 17.782,2900 Total do Empenho.......: Dispensada 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AUXILIO TRANSPORTE MES JA NEIRO/12 Total do Empenho.......: Dispensada 3121 1 370,00 3121 1 615,80 615,80 3121 1 3.826,96 3.826,96 3061 1 17.782,29 17.782,29 3133 1 113,59 113,59 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES JANEIRO/11 13.359,5500 Total do Empenho.......: Dispensada 948 FAPS 1,0000 1 Dispensada 3.453,7800 3631 1 13.359,55 13.359,55 3561 1 3.453,78 3.453,78 948 FAPS 1,0000 1 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 1/3 S/ FERIAS - VIVIANE W OST Total do Empenho.......: 1 1.330,50 3603 IVAN LEDUR LIVRARIA 7909520000160 1,0000 1 REFERENTE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 615,8000 CONF. CONTRATO No 020/2012 , TERMO DE HOMOLOGACAO E RELACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO MES JANEIRO/12 Total do Empenho.......: 3121 1.330,50 Convite 370,00 REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO MES JANEIRO/12 Total do Empenho.......: 1 26,25 2527 GRAFICA TIGRAPEL LTDA 404334000120 1,0000 1 REFERENTE FORMULARIOS GRAFICOS 370,0000 CONF. CONTRATO No 018/2012 E TER MO DE HOMOLOGACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: 113,5900 3161 Dispensada 3.239,7000 3641 1 3.239,70 3.239,70 Dispensada 1.026,7400 1483 CENTRO INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIE-E 92954957000195 1,0000 1 REFERENTE VALOR ESTAGIO RELATIVO MES JANEIRO/12 1.139,5000 CONF. PP No 007/2011 E CONTRATO 3062 1 1.026,74 1.026,74 Dispensada 1.139,50 3391 1 No 060/2011 Total do Empenho.......: 735 31.01.2012 1 736 31.01.2012 1 737 31.01.2012 1 739 31.01.2012 1 744 31.01.2012 1 757 31.01.2012 1 346 BANCO DO BRASIL S/A 1,0000 1 REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO AGUA Total do Empenho.......: 1.139,50 Dispensada 18,0000 45,7400 1 45,74 Dispensada 2.451,0000 3692 1 14,00 14,00 Dispensada 3171 1 2.451,00 2.451,00 2958 INSS 1,0000 1 Dispensada 530,2300 3071 1 530,23 530,23 2958 INSS 1,0000 1 REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO MES JANEIRO/12 Total do Empenho.......: 3194 45,74 276 AMVARC 1,0000 1 REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO MES JANEIRO/12 Total do Empenho.......: 18,00 Dispensada 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED 14,0000 Total do Empenho.......: REFERENTE CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESCONTADA EM PARCELA DE ICM RELATIVO MES JANEIRO/12 Total do Empenho.......: 1 18,00 261 PASEP 1,0000 1 REFERENTE DESCONTO PASEP DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO Total do Empenho.......: 3692 Dispensada 3.822,0500 3193 1 3.822,05 3.822,05 Estado do Rio Grande so Sul P.M. de Bom Principio Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Janeiro de 2012 Pag: 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 250.425,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 SEC.MUN.DA ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.02 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 90873787000199 147 09.01.2012 1 948 FAPS 1,0000 1 REFERENTE VALOR AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA RELATIVO MES DEZEMBRO/11 Total do Empenho.......: Dispensada 7.751,7500 3581 1 7.751,75 7.751,75 Total da Unidade.......: 7.751,75 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 SEC.MUN.DA ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.03 ENCARGOS GERAIS 90873787000199 145 10.01.2012 1 297 16.01.2012 1 298 16.01.2012 1 500 25.01.2012 1 1577 AES SUL DISTRIBUID GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 1,0000 1 REFERENTE CORRECAO IGPM-M CONF. RELATORIO EM ANEXO 90.726,0700 Total do Empenho.......: Dispensada 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE AMORTIZACAO CONTRATO FINAME/PROVIAS 11.636,4600 Total do Empenho.......: Dispensada 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE JUROS CONTRATO FINAME/PROVIAS 2.970,0900 Total do Empenho.......: Dispensada 1577 AES SUL DISTRIBUID GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 1,0000 1 REFERENTE 51a PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E AES SUL 28.000,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 3553 1 90.726,07 90.726,07 3551 1 11.636,46 11.636,46 3531 1 2.970,09 2.970,09 3553 1 28.000,00 28.000,00 Total da Unidade.......: 133.332,62 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 SECRET DA EDUCACAO, CULT. E DESPORT 05.02 EDUCACAO INFANTIL 90873787000199 17 02.01.2012 1 24 02.01.2012 1 129 09.01.2012 1 14634 MG TERRAPLANAGEM LTDA 11456157000142 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE, ESPALHAMENTO E COMPACTACAO DE ATERRO D=5,0KM, NUM TOTAL DE 60. 000,00M3 PARA OBRAS CONSTRUCAO EMEI HERTA MARIA 60.540,0000 CONF. CONTRATO Total do Empenho.......: 2605 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 1,0000 1 REFERENTE VALE-ALIMENTACAO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS 1.456,0000 CONF. TP No 013/2009 E CONTRATO No 063/2009 Total do Empenho.......: 14063 MAICON JUNIOR GARCIA 11141945000140 1,0000 1 REFERENTE ABASTECIMENTO GAS LI QUEFEITO P13 E P45 DAS EMEIS 829,1000 Total do Empenho.......: Convite 15421 31 60.540,00 60.540,00 Dispensada 5341 20 1.456,00 1.456,00 Pregao Presen 5313 20 829,10 829,10 162 10.01.2012 1 180 11.01.2012 1 192 11.01.2012 1 196 11.01.2012 1 197 11.01.2012 1 198 11.01.2012 1 260 13.01.2012 1 278 13.01.2012 1 279 13.01.2012 1 302 16.01.2012 1 312 16.01.2012 1 331 17.01.2012 1 385 19.01.2012 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 1/3 S/ FERIAS 14.269,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 1577 AES SUL DISTRIBUID GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 1,0000 1 REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELE TRICA DA MUNICIPALIDADE 2.351,2100 Total do Empenho.......: Dispensada 3518 JACOBI & DAHMER LTDA 7390084000166 1,0000 1 REFERENTE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIMENTO DAS EMEIS 2.939,0900 Total do Empenho.......: Pregao Presen 14958 SOL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10683507000140 1,0000 1 REFERENTE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIMENTO DAS EMEIS 2.037,3000 Total do Empenho.......: Pregao Presen 10327 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 1,0000 1 REFERENTE PRODUTOS COPA/COZINHA PARA ABASTECIMENTO DAS EMEIS 50,9700 Total do Empenho.......: Pregao Presen 10327 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 1,0000 1 REFERENTE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ABASTECIMENTO DAS EMEIS 1.022,5800 Total do Empenho.......: Pregao Presen 5282 14.269,00 14.269,00 5331 20 2.351,21 2.351,21 5311 20 2.939,09 2.939,09 5311 20 2.037,30 2.037,30 5316 20 50,97 50,97 5317 20 1.022,58 1.022,58 1483 CENTRO INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIE-E 92954957000195 1,0000 1 REFERENTE VALOR ESTAGIO RELATIVO PERIODO 26.12.11 A 15.01.12 3.772,0000 CONF. PP No 007/2011 E CONTRATO No 060/2011 Total do Empenho.......: Dispensada 2100 CONSTRUTORA O M LUFT LTDA 2466526000197 1,0000 1 REFERENTE EXECUCAO OBRA 1a ETAPA EMEI BRANCA DE NEVE 16.342,7400 CONF. CONTRATO No 073/2011 Total do Empenho.......: Tomada de Pre 15422 2100 CONSTRUTORA O M LUFT LTDA 2466526000197 1,0000 1 REFERENTE EXECUCAO OBRA 1a ETAPA EMEI BRANCA DE NEVE 46.059,9500 CONF. CONTRATO No 073/2011 Total do Empenho.......: Tomada de Pre 15422 1577 AES SUL DISTRIBUID GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 1,0000 1 REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELE TRICA DA MUNICIPALIDADE - COD. 5533353-2 48,4600 Total do Empenho.......: Dispensada 5211 20 3.772,00 3.772,00 31 16.342,74 16.342,74 31 46.059,95 46.059,95 5331 20 48,46 48,46 15429 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107 1,0000 1 REFERENTE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENI PARA ABASTECIMENTO DAS EMEIS 416,7800 Total do Empenho.......: Pregao Presen 14549 CONSTRUTORA ARNHOLD & KLERING LTDA 6199599000110 1,0000 1 REFERENTE OBRA EXECUCAO PREDIO EM ALVENARIA DESTINADO A EMEI HERTA MARIA 50.884,6700 CONF. TP No 06/2011, CONTRATO No 039/2011 E TERCEIRO TERMO ADI TIVO Total do Empenho.......: Dispensada 246 FOLHA DE PAGAMENTO 20 5317 20 416,78 416,78 5232 20 50.884,67 50.884,67 Dispensada 5282 20 1 441 20.01.2012 1 453 24.01.2012 1 510 25.01.2012 1 571 30.01.2012 1 605 30.01.2012 1 690 30.01.2012 1 711 30.01.2012 1 729 30.01.2012 1 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 1/3 S/ FERIAS - MARIA ISA BEL HECK Total do Empenho.......: 421,0400 421,04 421,04 3518 JACOBI & DAHMER LTDA 7390084000166 1,0000 1 REFERENTE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIMENTO DAS EMEIS 4.320,6800 Total do Empenho.......: Pregao Presen 4.320,68 Dispensada 1577 AES SUL DISTRIBUID GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 1,0000 1 REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELE TRICA DA MUNICIPALIDADE - COD. 5541974-7................ 45,7100 - COD. 5521226-3................ 117,6600 Total do Empenho.......: Dispensada 1280 LEMA SISTEMAS DE COMPUTADORES LTDA 458384000190 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS SISTE MAS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL NO MES JANEIRO/12 475,0000 CONF. CONVITE No 003/2011 E CON TRATO Total do Empenho.......: Dispensada 2605 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 1,0000 1 REFERENTE VALE-ALIMENTACAO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS 3.728,0000 CONF. TP No 013/2009 E CONTRATO No 063/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 15421 31 12.410,70 12.410,70 5331 20 45,71 117,66 163,37 5332 20 475,00 475,00 5341 20 3.728,00 3.728,00 Dispensada 1.715,1600 20 4.320,68 14634 MG TERRAPLANAGEM LTDA 11456157000142 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE, ESPALHAMENTO E COMPACTACAO DE ATERRO NA OBRA CONSTRUCAO EMEI HERTA MARIA 12.410,7000 CONF. CONVITE No 049/2011 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES JANEIRO/12 Total do Empenho.......: 5311 5261 20 1.715,16 1.715,16 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES JANEIRO/12 61.752,6600 Total do Empenho.......: Dispensada 1483 CENTRO INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIE-E 92954957000195 1,0000 1 REFERENTE VALOR ESTAGIO RELATIVO MES JANEIRO/12 3.513,0000 CONF. PP No 007/2011 E CONTRATO No 060/2011 Total do Empenho.......: Dispensada 15291 31 61.752,66 61.752,66 5211 20 3.513,00 3.513,00 Estado do Rio Grande so Sul P.M. de Bom Principio Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Janeiro de 2012 Pag: 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 291.519,46 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 SECRET DA EDUCACAO, CULT. E DESPORT 05.03 ENSINO FUNDAMENTAL 90873787000199 7 02.01.2012 1 11 02.01.2012 1 25 02.01.2012 1 28 02.01.2012 1 85 03.01.2012 1 88 04.01.2012 1 109 05.01.2012 1 2 118 05.01.2012 1 135 09.01.2012 1 2 3 163 10.01.2012 2545 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 1,0000 1 REFERENTE CONTA TELEFONICA MEN SAL - No 3534-7501 (14.01.12)... 101,8200 Total do Empenho.......: Dispensada 1577 AES SUL DISTRIBUID GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 1,0000 1 REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELE TRICA DA MUNICIPALIDADE - COD. 5533353-2............... 51,1200 - COD. 5521226-3............... 210,9000 - COD. 5541974-7............... 44,8900 - COD. 5540305-1............... 150,4200 Total do Empenho.......: Dispensada 2605 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 1,0000 1 REFERENTE VALE-ALIMENTACAO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS 1.024,0000 CONF. TP No 013/2009 E CONTRATO No 063/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 10653 CLAUDIA RAQUEL MULLER MUNCHEN 1,0000 1 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. AUTORIZA LEI No 1534/2009 E AUTORIZACAO DIARIA No 342/2011 Total do Empenho.......: 101,82 20 1.024,00 5491 20 50,00 50,00 Dispensada 99 GRAFICA DOMINO LTDA 90068396000100 2000,0000 UN CARTEIRINHA TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 0,1177 500,0000 UN CARTEIRINHA TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO 0,2312 Total do Empenho.......: Dispensada 246 FOLHA DE PAGAMENTO 5561 1.024,00 15594 RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A 92821701005683 1,0000 1 REFERENTE ASSINATURA TRIMESTRAL ZH, DE 2a FEIRA A 6a FEIRA, PARA A SEC EDUCACAO 156,0000 Total do Empenho.......: DE COMPUTADORES LTDA 458384000190 CARTUCHO TONER 115,0000 PELICULA 95,0000 BUCHA ROLO PRESSAO 58,0000 PARA REPOSICAO MANUTENCAO EQUIPA MENTO BIBLIOTECA Total do Empenho.......: 20 457,33 Dispensada 1280 LEMA SISTEMAS 1,0000 UN 1,0000 UN 1,0000 UN 5552 51,12 210,90 44,89 150,42 696 CELSO RICARDO NEIS 62701240000 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO NAS EMEI'S, EMEF' S E ESCOLA CADE 4.500,0000 Total do Empenho.......: 14290 SERRA DIESEL TRANSP. REVEND.RETALHISTA L 7551295000133 1,0000 1 REFERENTE 250 LITROS OLEO DIESEL 475,0000 Total do Empenho.......: 20 101,82 Dispensada 50,0000 5551 5542 20 4.500,00 4.500,00 5559 20 156,00 156,00 5501 20 235,40 115,60 351,00 Pregao Presen 475,00 5503 20 475,00 Dispensada 115,00 95,00 58,00 5611 20 268,00 Dispensada 5452 20 1 181 11.01.2012 1 188 11.01.2012 1 201 11.01.2012 1 217 12.01.2012 1 233 12.01.2012 1 243 12.01.2012 1 2 3 244 12.01.2012 1 245 12.01.2012 1 247 12.01.2012 1 266 13.01.2012 1 270 13.01.2012 1 311 16.01.2012 1 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 1/3 S/ FERIAS Total do Empenho.......: 5.872,4500 5.872,45 5.872,45 1577 AES SUL DISTRIBUID GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 1,0000 1 REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELE TRICA DA MUNICIPALIDADE 283,8000 Total do Empenho.......: Dispensada 2545 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 1,0000 1 REFERENTE CONTA TELEFONICA MEN SAL - No 3634-1342 (27.01.012)..... 58,0500 Total do Empenho.......: Dispensada 3473 ELIANA HARTMANN 94437009053 1,0000 1 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. AUTORIZA LEI No 1534/2009 E AUTORIZACAO DIARIA No 003/2012 50,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED 35,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 99 GRAFICA DOMINO LTDA 90068396000100 1,0000 UN AGENDA 2012 18,5000 PARA USO NA SEC. EDUCACAO Total do Empenho.......: 10431 MECANICA 2,0000 1,0000 1,0000 UNIDIESEL LTDA 89597777000199 PC DISCO DE FREIO DIANTEIRO 89,0000 PC PASTILHA DE FREIO 68,4000 PC COXIM TRASEIRO MOTOR 65,8000 PARA REPOSICAO CONSERTO SPRINTER IMW1003 Total do Empenho.......: 283,80 5491 20 50,00 50,00 55516 20 35,00 35,00 Dispensada 18,50 5501 20 18,50 Dispensada 178,00 68,40 65,80 5504 20 312,20 Dispensada 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 1/3 S/ FERIAS - ELENIR G. E.SIQUEIRA Total do Empenho.......: 20 58,05 10431 MECANICA UNIDIESEL LTDA 89597777000199 1,0000 1 REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-O BRA MECANICA PARA LAUDO VISTORIA SPRINTER IMW1003 140,0000 Total do Empenho.......: 5558 20 90,00 90,00 5558 20 140,00 140,00 Dispensada 1.400,00 5571 20 1.400,00 Dispensada 286,1600 5551 58,05 Dispensada 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO DESCONTO INDEVIDO - DEISE F.W.FUSIEGER, CLAUDETE M. THUMS Total do Empenho.......: 20 283,80 10431 MECANICA UNIDIESEL LTDA 89597777000199 1,0000 1 REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-O BRA MECANICA CONSERTO SPRINTER IMW1003 90,0000 Total do Empenho.......: 1227 BERTA COM. MAT. DE CONSTRUCAO LTDA 789268000154 10,0000 M3 PEDRA GRES 140,0000 PARA OBRAS MELHORIAS EMEF SAO JO SE Total do Empenho.......: 5552 5451 20 286,16 286,16 Dispensada 231,0500 14290 SERRA DIESEL TRANSP. REVEND.RETALHISTA L 7551295000133 1,0000 1 REFERENTE 250 LITROS OLEO DIESEL 475,0000 Total do Empenho.......: 5452 20 231,05 231,05 Pregao Presen 475,00 5503 20 475,00 318 16.01.2012 1 321 16.01.2012 1 381 19.01.2012 1 388 19.01.2012 1 393 19.01.2012 1 2 399 19.01.2012 1 2 3 407 20.01.2012 1 417 20.01.2012 1 438 20.01.2012 1 439 20.01.2012 1 443 23.01.2012 1 15606 RURAL SEGURADORA S/A 42366302000128 1,0000 1 REFERENTE CONTRATACAO DE SEGUROS PARA A FROTA MUNICIPAL 1.031,8900 CONF. TERMO DE HOMOLOGACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: Convite 14212 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 61074175000138 1,0000 1 REFERENTE CONTRATACAO DE SEGUROS PARA A FROTA MUNICIPAL 1.083,1200 CONF. TERMO DE HOMOLOGACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: Convite 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED 16,8000 Total do Empenho.......: 10349 IPERGS 1,0000 1 92829100000143 REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO MES DEZEMBRO/11 455,1000 Total do Empenho.......: 5557 1.031,89 1.031,89 5557 1.083,12 Dispensada 55516 20 16,80 16,80 Dispensada 5462 20 455,10 455,10 Dispensada 1.184,00 160,00 2946 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA 91362590001120 1,0000 PC ASSENTO SANITARIO 19,2000 1,0000 PC GRELHA QUADRADA ALUMINIO 150MM 23,0100 1,0000 PC CAIXA DESCARGA 22,2100 PARA MANUTENCOES NA EMEF JOSE DE ANCHIETA Total do Empenho.......: Dispensada 19,20 23,01 22,21 2693 MARIA DE LOURDES MERTINS 94161973000237 1,0000 1 REFERENTE CORTINAS C/ BLACKOUT E ARGOLAS PARA EMEF N.S.PIEDADE - 01 CORTINA 2,92X2,05M......... 315,0000 - 02 CORTINAS 2,88X1,95M........ 630,0000 - 02 CORTINAS 2,90X2,05M........ 630,0000 - 02 CORTINAS 2,90X2,05M........ 630,0000 - 06 CORTINAS 2,98X2,05M........ 1.795,0000 PARA INSTALACAO NA SECRETARIA,LA BORATORIO DE INFORMATICA, BIBLIO TECA, SALAS DE AULA, SALA REUNIAO Total do Empenho.......: Dispensada 13062 D. LUFT METALURGICA 9420911000142 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE VIGAS NA EMEF SAO LUIS 700,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 91663815000106 0,0189 20 1.083,12 15619 ADAIR KLERING 1803432000101 80,0000 M2 PISO 41X41 14,8000 20,0000 SC CIMENTO COLA 8,0000 PARA OBRAS MELHORIAS EMEF JOSE DE ANCHIETA Total do Empenho.......: 2265 WERNER INFORMATICA LTDA 50000,0000 UN FOLHA A4 BRANCA Total do Empenho.......: 20 5571 20 1.344,00 5502 20 64,42 5572 20 315,00 630,00 630,00 630,00 1.795,00 4.000,00 5571 20 700,00 700,00 Convite 949,00 5501 20 949,00 2265 WERNER INFORMATICA LTDA 91663815000106 6,0000 UN CARTUCHO P/ IMPRESSORA LEX MARK E120 REMANUFATURADO 61,7400 Total do Empenho.......: Convite 55011 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED 7,0000 Dispensada 20 370,44 370,44 7,00 55516 20 Total do Empenho.......: 450 23.01.2012 1 458 24.01.2012 1 474 24.01.2012 1 475 24.01.2012 1 476 24.01.2012 1 504 25.01.2012 1 551 26.01.2012 1 555 30.01.2012 1 556 30.01.2012 1 557 30.01.2012 1 558 30.01.2012 1 559 30.01.2012 1 7,00 14290 SERRA DIESEL TRANSP. REVEND.RETALHISTA L 7551295000133 1,0000 1 REFERENTE 250 LITROS OLEO DIESEL 475,0000 Total do Empenho.......: Pregao Presen 475,00 Dispensada 3340 NONNEMACHER & CIA LTDA 4027576000101 1,0000 1 REFERENTE SUPRIMENTOS DE INFORMA TICA 706,8000 CONF. TERMO DE HOMOLOGACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: Convite 3340 NONNEMACHER & CIA LTDA 4027576000101 1,0000 1 REFERENTE SUPRIMENTOS DE INFORMA TICA 2.084,4000 CONF. TERMO DE HOMOLOGACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: Convite 3340 NONNEMACHER & CIA LTDA 4027576000101 1,0000 1 REFERENTE SUPRIMENTOS DE INFORMA TICA 1.410,0000 CONF. TERMO DE HOMOLOGACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: Convite 5551 20 55,38 55,38 56812 20 706,80 706,80 55011 20 2.084,40 2.084,40 5619 20 1.410,00 1.410,00 86 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A 91665570000156 1,0000 1 REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL NH PERA A BIBLIOTECA MUNICIPAL PERIODO DE 08.02.12 A 07.02.13 336,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 15606 RURAL SEGURADORA S/A 42366302000128 1,0000 1 REFERENTE COMPLEMENTACAO AO EMPE NHO No 318/2012 0,0100 Total do Empenho.......: Dispensada 5559 20 336,00 336,00 5557 20 0,01 0,01 Dispensada 300,0000 20 475,00 2545 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 1,0000 1 REFERENTE CONTA TELEFONICA MEN SAL - No 3634-1342 (27.02.12) 55,3800 Total do Empenho.......: 749 CPM DA EMEF N. SRA. PIEDADE 1,0000 1 REFERENTE REPASSE SUBVENCAO CFE. AUTORIZA LEI No 1366/2006 RELATIVO MES JANEIRO/12 Total do Empenho.......: 5503 5481 20 300,00 300,00 748 CPM DA EMEF JOSE DE ANCHIETA 773242000162 1,0000 1 REFERENTE REPASSE SUBVENCAO CFE. AUTORIZA LEI No 1366/2006 500,0000 RELATIVO MES janeiro/12 Total do Empenho.......: Dispensada 747 CPM DA EMEF SAO JOSE 92123645000130 1,0000 1 REFERENTE REPASSE SUBVENCAO CFE. AUTORIZA LEI No 1366/2006 1.000,0000 RELATIVO MES JANEIRO/12 Total do Empenho.......: Dispensada 1167 CPM DA EMEF 12 DE MAIO 94708450000187 1,0000 1 REFERENTE REPASSE SUBVENCAO CFE. AUTORIZA LEI No 1366/2006 1.500,0000 RELATIVO MES JANEIRO/12 Total do Empenho.......: Dispensada 763 EMEF SAO MARCOS 92123629000147 1,0000 1 REFERENTE REPASSE SUBVENCAO CFE. AUTORIZA LEI No 1366/2006 800,0000 RELATIVO MES JANEIRO/12 Total do Empenho.......: Dispensada 5481 20 500,00 500,00 5481 20 1.000,00 1.000,00 5481 20 1.500,00 1.500,00 5481 20 800,00 800,00 560 30.01.2012 1 568 30.01.2012 1 570 30.01.2012 1 572 30.01.2012 1 583 30.01.2012 1 606 30.01.2012 1 652 30.01.2012 1 655 30.01.2012 1 658 30.01.2012 1 268 CPM DA EMEF SAO LUIS 1,0000 1 REFERENTE REPASSE SUBVENCAO CFE. AUTORIZA LEI No 1366/2006 RELATIVO MES JANEIRO/12 Total do Empenho.......: Dispensada 500,0000 20 500,00 500,00 1280 LEMA SISTEMAS DE COMPUTADORES LTDA 458384000190 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVI COS DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA NA ESCOLA CADE NO MES JANEIRO/12 95,0000 CONF. CONVITE No 003/2011 E CON TRATO Total do Empenho.......: Dispensada 1280 LEMA SISTEMAS DE COMPUTADORES LTDA 458384000190 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS SISTE MAS DE INFORMATICA DA SEC DA EDUCACAO NO MES JANEIRO/12 450,0000 CONF. CONVITE No 003/2011 E CON TRATO Total do Empenho.......: Dispensada 1280 LEMA SISTEMAS DE COMPUTADORES LTDA 458384000190 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVI COS DE MANUTENCAO DOS EQUIPA MENTOS DE INFORMATICA DA SECRE TARIA DA EDUCACAO, ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL E CADE NO MES JANEIRO/12 650,0000 CONF. CONVITE No 003/2011 E CON TRATO Total do Empenho.......: Dispensada 13428 SUL INTERNET EQUIP. DE INFORMATICA LTDA 10267725000102 1,0000 1 REFERENTE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, BANDA LAR GA, C/ VELOCIDADE 200KBPS PARA LOCAL ESCOLA CADE 180,0000 RELATIVO MES JANEIRO/12 CONF. CONTRATO FIRMADO Total do Empenho.......: Dispensada 2605 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 1,0000 1 REFERENTE VALE-ALIMENTACAO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS 2.712,0000 CONF. TP No 013/2009 E CONTRATO No 063/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 3603 IVAN LEDUR LIVRARIA 7909520000160 1,0000 1 REFERENTE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 617,1400 CONF. CONTRATO No 020/2012 , TERMO DE HOMOLOGACAO E RELACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: Convite 149 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INF.LTDA 91498840000181 1,0000 1 REFERENTE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 571,8600 CONF. CONTRATO No 019/2012 , TERMO DE HOMOLOGACAO E RELACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: Convite 3521 CONCRETOS LUFT LTDA 4251859000205 32,0000 PC TUBO 30CM 15,7500 PARA OBRAS NA EMEF N.S.PIEDADE 5481 5696 20 95,00 95,00 5553 20 450,00 450,00 5554 20 650,00 650,00 5697 20 180,00 180,00 5561 20 2.712,00 2.712,00 5501 20 617,14 617,14 5501 20 571,86 571,86 Dispensada 504,00 5571 20 Total do Empenho.......: 659 30.01.2012 1 2 686 30.01.2012 1 687 30.01.2012 1 688 30.01.2012 1 689 30.01.2012 1 691 30.01.2012 1 719 30.01.2012 1 740 31.01.2012 1 746 31.01.2012 1 504,00 12429 DARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 5486776000268 1,0000 PC CONECTOR P/ HASTE TERRA 8,4800 1,0000 PC CAIXA INSPECAO PEQUENA 3,7800 PARA OBRAS NA EMEF N.S.PIEDADE Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES JANEIRO/12 Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES JANEIRO/12 Total do Empenho.......: Dispensada 8,48 3,78 Dispensada 2.679,7900 5451 20 2.679,79 2.679,79 500 SALARIO FAMILIA 1,0000 1 REFERENTE SALARIO FAMILIA PAGO NO MES JANEIRO/12 Total do Empenho.......: Dispensada 18,7500 5451 20 29.846,70 29.846,70 5441 20 18,75 18,75 Dispensada 442,0700 5431 20 442,07 442,07 948 FAPS 1,0000 1 Dispensada 4.553,7100 15171 20 4.553,71 4.553,71 2314 MARIA OTILIA SPIER STOFFELS 43634702087 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRIONISTA E RESPONSABILIDA DE TECNICA DO PROGRAMA DE ALI MENTACAO ESCOLAR NO MES JANEIRO/ 12 660,0000 CONF. CONTRATO No 012/2012 Total do Empenho.......: Dispensada 2958 INSS 1,0000 1 Dispensada REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO MES JANEIRO/12 Total do Empenho.......: 20 3.438,79 Dispensada REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO MES JANEIRO/12 Total do Empenho.......: 5451 3.438,79 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES JANEIRO/12 29.846,7000 Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES JANEIRO/12 Total do Empenho.......: 20 12,26 Dispensada 3.438,7900 5571 4.221,8500 5543 20 660,00 660,00 5461 20 4.221,85 4.221,85 Total da Unidade.......: 87.978,64 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 SECRET DA EDUCACAO, CULT. E DESPORT 05.04 GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB 90873787000199 18 02.01.2012 1 23 02.01.2012 1 164 10.01.2012 1 14549 CONSTRUTORA ARNHOLD & KLERING LTDA 6199599000110 1,0000 1 REFERENTE OBRAS DE EXECUCAO DA EMEF N.S.DA PIEDADE 33.296,8200 CONF. CONTRATO No 070/2010 Total do Empenho.......: 2605 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 1,0000 1 REFERENTE VALE-ALIMENTACAO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS 312,0000 CONF. TP No 013/2009 E CONTRATO No 063/2009 Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RE- Tomada de Pre 5724 31 33.296,82 33.296,82 Dispensada 5841 31 312,00 312,00 Dispensada 5752 31 LATIVO 1/3 S/ FERIAS Total do Empenho.......: 183 11.01.2012 1 216 12.01.2012 1 434 20.01.2012 1 478 24.01.2012 1 552 30.01.2012 1 569 30.01.2012 1 577 30.01.2012 1 604 30.01.2012 1 638 30.01.2012 1 709 30.01.2012 1 710 30.01.2012 1 46.731,2300 46.731,23 46.731,23 1577 AES SUL DISTRIBUID GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 1,0000 1 REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELE TRICA DA MUNICIPALIDADE 2.651,1600 Total do Empenho.......: Dispensada 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED 9,8000 Total do Empenho.......: Dispensada 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED 2,8000 Total do Empenho.......: Dispensada 15095 ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA 93412674000184 2,0000 PC VIGA I 5" 308,5000 PARA OBRAS MELHORIAS NA EMEF SAO LUIS Total do Empenho.......: 31 2.651,16 2.651,16 5833 31 9,80 9,80 5833 31 2,80 2,80 Dispensada 617,00 5851 31 617,00 267 APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. 92122878000118 1,0000 1 REFERENTE REPASSE FINANCEIRO CFE AUTORIZA LEI No 1756/11 E TERMO DE CONVENIO 8.050,0000 RELATIVO MES JANEIRO/12 Total do Empenho.......: Dispensada 1280 LEMA SISTEMAS DE COMPUTADORES LTDA 458384000190 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL NO MES JANEIRO/12 570,0000 CONF. CONVITE No 003/2011 E CON TRATO Total do Empenho.......: Dispensada 13098 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC - APAE 599893000133 1,0000 1 REFERENTE ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA AUDITIVA E AUTISMO DO MUNICIPIO 900,0000 CONF. LEI No 1775/2011, TERMO DE CONVENIO, ANEXO I RELATIVO AO MES JANEIRO/12 Total do Empenho.......: Dispensada 2605 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 1,0000 1 REFERENTE VALE-ALIMENTACAO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS 10.280,0000 CONF. TP No 013/2009 E CONTRATO No 063/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 35 J.M. SCHNEIDER MATERIAIS DE CONSTR. LTDA 91171322000159 1,0000 1 REFERENTE MATERIAIS DIVERSOS PARA OBRAS MELHORIAS NA EMEF JOSE DE ANCHIETA 2.201,3600 CONF. RELACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: Dispensada 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES JANEIRO/12 135.488,5400 Total do Empenho.......: Dispensada 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AJUDA DE CUSTO MES JANEIRO/12 Dispensada 6.990,0700 5832 15441 31 8.050,00 8.050,00 58310 31 570,00 570,00 15441 31 900,00 900,00 5841 31 10.280,00 10.280,00 5851 31 2.201,36 2.201,36 5751 31 135.488,54 135.488,54 6.990,07 5811 31 Total do Empenho.......: 712 30.01.2012 1 713 30.01.2012 1 717 30.01.2012 1 718 30.01.2012 1 732 30.01.2012 1 741 31.01.2012 1 745 31.01.2012 1 500 SALARIO FAMILIA 1,0000 1 REFERENTE SALARIO FAMILIA PAGO NO MES JANEIRO/12 Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AUXILIO TRANSPORTE MES JA NEIRO/12 Total do Empenho.......: 6.990,07 Dispensada 18,7500 18,75 Dispensada 567,9900 31 567,99 Dispensada 15.449,7500 15181 31 15.449,75 15.449,75 Dispensada 40.016,6100 15181 31 40.016,61 40.016,61 1483 CENTRO INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIE-E 92954957000195 1,0000 1 REFERENTE VALOR ESTAGIO RELATIVO MES JANEIRO/12 534,0000 CONF. PP No 007/2011 E CONTRATO No 060/2011 Total do Empenho.......: Dispensada 15095 ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA 93412674000184 1,0000 1 REFERENTE COMPLEMENTACAO AO EMPE NHO No 0478/2012 0,0300 Total do Empenho.......: Dispensada 2958 INSS 1,0000 1 REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO MES JANEIRO/12 Total do Empenho.......: 5811 567,99 948 FAPS 1,0000 1 REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO MES JANEIRO/12 Total do Empenho.......: 31 18,75 948 FAPS 1,0000 1 REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO MES JANEIRO/12 Total do Empenho.......: 5741 31 534,00 534,00 5851 31 0,03 0,03 Dispensada 312,6100 5701 5761 31 312,61 312,61 Estado do Rio Grande so Sul P.M. de Bom Principio Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Janeiro de 2012 Pag: 5 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 305.000,52 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 SECRET DA EDUCACAO, CULT. E DESPORT 05.05 GASTOS NAO COMPUTAVEIS 90873787000199 177 11.01.2012 1 220 12.01.2012 1 337 17.01.2012 1 346 BANCO DO BRASIL S/A 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED Total do Empenho.......: Dispensada 8,0000 8,00 8,00 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED 9,8000 Total do Empenho.......: 346 BANCO DO BRASIL S/A 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED Total do Empenho.......: 15351 1010 Dispensada 9,80 9,80 Dispensada 8,0000 15351 1010 15351 1010 8,00 8,00 Total da Unidade.......: 25,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 SECRET DA EDUCACAO, CULT. E DESPORT 05.06 CONSELHO MUNICIPAL DO DESPORTO 90873787000199 76 03.01.2012 1 2 304 16.01.2012 1 3427 M A LUDWIG 4,0000 UN BOLA SOCIETY 5,0000 UN BOLA FUTSAL MICRO FIBRA Total do Empenho.......: 7372263000170 40,0000 40,0000 14725 ASSOCIACAO CAIENSE DE ARBITROS 12387944000142 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM DA COPA MORANGUI NHO/2011 ( 12 RODADAS CALSIFICATORIAS E 02 FINAIS ) 3.960,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 160,00 200,00 5971 1 360,00 Dispensada 15011 1 3.960,00 3.960,00 Total da Unidade.......: 4.320,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 SECRET DA EDUCACAO, CULT. E DESPORT 05.07 CULTURA, LAZER E TURISMO 90873787000199 27 02.01.2012 1 43 02.01.2012 1 51 02.01.2012 1 134 09.01.2012 1 2089 IUPI PINTURAS E LETREIROS LTDA 3397653000144 1,0000 UN FAIXA 50,0000 PARA RECEPCAO ORQUESTRA WINTERSCHNEIS BLASKAPELLE Total do Empenho.......: Dispensada 50,00 375 JAIRO LEDUR & CIA LTDA 73865321000122 2,0000 UN BANDEJA MORANGUINHOS 2,2800 PARA RECEPCAO COMITIVA ALEMA EM VISITA AO MUNICIPIO Total do Empenho.......: Dispensada 4,56 15372 1 50,00 15373 1 4,56 14719 VIVER BEM PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 10703592000161 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DE NATAL, ATRAVES ENTREVISTAS E IMA GENS DO MUNICIPIO 2.500,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 2089 IUPI PINTURAS E LETREIROS LTDA 3397653000144 4,0000 UN PLACA P/ PREMIACAO "MELHORES DECORACOES NATALINAS 2011" 70,0000 Dispensada 150716 1 2.500,00 2.500,00 280,00 15375 1 Total do Empenho.......: 230 12.01.2012 1 2 3 4 317 16.01.2012 1 371 19.01.2012 1 452 24.01.2012 1 491 25.01.2012 1 2 3 518 25.01.2012 1 531 26.01.2012 1 550 30.01.2012 1 34 COMERCIO 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 DE TINTAS LIELL LTDA UN SPRAY OURO/PRATA UN SPRAY PRETO UN ARAME GALVANIZADO UN ARAME QUEIMADO 16 PARA USO EM DECORACOES Total do Empenho.......: 280,00 91857482000156 13,9000 12,9000 8,9000 6,5000 Dispensada 27,80 12,90 8,90 6,50 1 56,10 14937 GILBERTO SOARES TRANSPORTES 6942906000101 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFICIOS (SHOWS PIROTECNICOS) NAS COMEMORACOES NATALINAS 7.000,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 15617 BEM GERADORES LTDA 13169067000104 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE GRUPOS GERADORES PARA DESFILE NATALINO 3.300,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 2087 ACADEMIA MUSICAL STRAVINSKI LTDA 2996255000181 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA CULTURAL DE REGENCIA DA ORQUESTRA MUNICIPAL 2.326,0000 RELATIVO MES JANEIRO/12 CONF. CONVITE No 009/2009 E CONTRATO No 044/2009 E PRIMEIRO TER MO ADITIVO Total do Empenho.......: Dispensada 99 GRAFICA DOMINO LTDA 90068396000100 15,0000 FL PAPEL A4 VERGE 0,4000 207,0000 FL PAPEL A4 SULFITE 0,1500 1,0000 UN CHAPA ISOPOR 1MX1,25X20MM 8,2000 PARA ATIVIDADES UNIDADE CULTURAL Total do Empenho.......: 15375 150717 1 7.000,00 7.000,00 15077 1 3.300,00 3.300,00 15075 1 2.326,00 2.326,00 Dispensada 6,00 31,05 8,20 15374 1 45,25 15630 LUIZA CRISTINA R DOS SANTOS 7354028000176 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO E PATINACAO POR OCASIAO DESFILE NATALINO 3.000,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 14637 PETRONILA INES CASTRO 12266721000127 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCOES DAS SOBERANAS E EMBAIXATRIZES DA FESTA DO MORANGUI NHO 1.950,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 15149 STEFFEN ORGANIZ DE EVENTOS E PROJ ESPEC 12670979000194 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS PARA ELABORACAO DE PROJETO BOM PRINCIPIO - CONSTRUCOES HISTORICAS - 2a EDICAO, A SER ENCAMINHA DO A LEI DE INCENTIVO A CULTURA DO ESTADO, LEI No 13.490/2010 3.300,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 150717 1 3.000,00 3.000,00 15077 1 1.950,00 1.950,00 15073 1 3.300,00 3.300,00 Total da Unidade.......: 23.811,91 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SECRETARIA DA AGRICULTURA 06.01 ADMINISTRACAO GERAL 90873787000199 116 05.01.2012 1 14290 SERRA DIESEL TRANSP. REVEND.RETALHISTA L 7551295000133 1,0000 1 REFERENTE 1.000 LITROS OLEO DIESEL 1.900,0000 Total do Empenho.......: Pregao Presen 6211 1 1.900,00 1.900,00 263 13.01.2012 1 274 13.01.2012 1 309 16.01.2012 1 315 16.01.2012 1 323 16.01.2012 1 448 23.01.2012 1 469 24.01.2012 1 505 25.01.2012 1 575 30.01.2012 1 680 30.01.2012 1 681 30.01.2012 1 724 30.01.2012 1 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO DESCONTO INDEVIDO - LENEU BLAUTH Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 1/3 S/ FERIAS - IONE P. MUNCHEN Total do Empenho.......: Dispensada 449,9800 449,98 Dispensada 704,6900 6142 1 704,69 704,69 2519 UNIAO DE TRANSP.TUPANTUR TURISMO LT 1817461000114 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE GRUPO DE MUNICI PES INTEGRANTES DOX-AGROSUL 300,0000 Total do Empenho.......: Pregao Presen 1 1.900,00 Dispensada 6243 1 300,00 300,00 Convite 14290 SERRA DIESEL TRANSP. REVEND.RETALHISTA L 7551295000133 1,0000 1 REFERENTE 1.000 LITROS OLEO DIESEL 1.900,0000 Total do Empenho.......: Pregao Presen 6242 1 222,40 222,40 6211 1 1.900,00 1.900,00 1300 COMPGRAF COMPUTACAO GRAFICA LTDA 1414746000104 1,0000 UN FAIXA LONA FRONT, 200X50CM,C/BAS TAO NAS LATERAIS 55,0000 PARA ASSOCIACAO CRIADORES PEQUENOS ANIMAIS Total do Empenho.......: Dispensada 1627 RAMIRO MIGUEL FLACH 15124134020 1,0000 1 REFERENTE BONUS DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL DE ACORDO COM A LEI No 1730/ 2010 REGULAMENTADO PELO DECRETO No 002/2011 32.880,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 153 SIND.DOS TRABALHADORES RURAIS DE BP 90873605000180 1,0000 1 REFERENTE REPASSE SUBVENCAO CONF AUTORIZA LEI No 1481/2008 E CONVENIO FIRMADO, SEGUNDO TERMO ADI TIVO, TERCEIRO TERMO ADITIVO E QUARTO TERMO ADITIVO 1.200,0000 RELATIVO MES JANEIRO/12 Total do Empenho.......: Dispensada 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES JANEIRO/12 10.813,9500 Total do Empenho.......: Dispensada 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AUXILIO TRANSPORTE MES JA NEIRO/12 Total do Empenho.......: Dispensada 28,8800 6211 1.900,00 14212 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 61074175000138 1,0000 1 REFERENTE CONTRATACAO DE SEGUROS PARA A FROTA MUNICIPAL 222,4000 CONF. TERMO DE HOMOLOGACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: 6216 1 55,00 55,00 6401 1 32.880,00 32.880,00 6181 1 1.200,00 1.200,00 6141 1 10.813,95 10.813,95 6221 1 28,88 28,88 Dispensada REFERENTE GUIA DE RECOLHIMEN- 1 449,98 14290 SERRA DIESEL TRANSP. REVEND.RETALHISTA L 7551295000133 1,0000 1 REFERENTE 1.000 LITROS OLEO DIESEL 1.900,0000 Total do Empenho.......: 948 FAPS 1,0000 1 6141 6321 1 TO MES JANEIRO/12 Total do Empenho.......: 743 31.01.2012 1 751 31.01.2012 1 980,1900 980,19 15592 SOLUCOES ADM-TERRAPLANAGEM,TRANSP.COM.LT 12915306000157 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE 34:30HORAS DE RETROESCAVADEIRA 2.656,5000 CONF. CONTRATO No 009/2012 Total do Empenho.......: 2958 INSS 1,0000 1 REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO MES JANEIRO/12 Total do Empenho.......: 980,19 Pregao Presen 1 2.656,50 2.656,50 Dispensada 1.451,7600 6248 6151 1 1.451,76 1.451,76 Estado do Rio Grande so Sul P.M. de Bom Principio Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Janeiro de 2012 Pag: 6 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 57.443,35 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 SEC.MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL 07.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 90873787000199 6 02.01.2012 1 9 02.01.2012 1 10 02.01.2012 1 13 02.01.2012 1 22 02.01.2012 1 29 02.01.2012 1 30 02.01.2012 1 31 02.01.2012 1 2 3 4 5 32 02.01.2012 1577 AES SUL DISTRIBUID GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 1,0000 1 REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELE TRICA DA MUNICIPALIDADE - COD. 5537929-0 5.650,5200 Total do Empenho.......: Dispensada 2545 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 1,0000 1 REFERENTE CONTA TELEFONICA MEN SAL - No 3634-1388 (04.01.12)....... 56,6200 - No 3634-1907 (14.01.12)....... 134,7800 - No 3534-7531 (14.01.12)....... 262,4000 - No 3634-1319 (14.01.12)....... 88,3300 Total do Empenho.......: Dispensada 1577 AES SUL DISTRIBUID GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 1,0000 1 REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELE TRICA DA MUNICIPALIDADE - COD. 5484414-2..................... 44,8900 Total do Empenho.......: Dispensada 13800 JEFERSON O. PATZLAFF ENGENHARIA LTDA 7837274000189 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROJETO ESTRUTURAL (ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO) E PROJETO DE FUNDACOES ETAPA II - CENTRO TRAU MATOLOGICO 7.940,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 2605 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 1,0000 1 REFERENTE VALE-ALIMENTACAO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS 3.600,0000 CONF. TP No 013/2009 E CONTRATO No 063/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 15312 ADRIANA FERNANDA DA SILVA PAVAO 88312461000 1,0000 1 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. AUTORIZA LEI No 1534/2009 E AUTORIZACAO DIARIA No 341/2011 50,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 15043 CARINA CARMINATI MANERA 82846197091 1,0000 1 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. AUTORIZA LEI No 1534/2009 E AUTORIZACAO DIARIA No 340/2011 50,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 14756 EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORT. LTDA 4682292000140 6,0000 UN OLEO 30,0000 1,0000 UN FILTRO OLEO 44,5400 1,0000 UN ANEL VEDACAO 4,4400 1,0000 UN ELEMENTO FILTRANTE 68,9800 1,0000 UN CARTUCHO FILTRO 148,5300 PARA REPOSICAO REVISAO DE 40.000 KM VEICULO IRN6130 Total do Empenho.......: Dispensada 180,00 44,54 4,44 68,98 148,53 14756 EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORT. LTDA Dispensada 4682292000140 7162 40 5.650,52 5.650,52 7161 40 56,62 134,78 262,40 88,33 542,13 7162 40 44,89 44,89 17111 40 7.940,00 7.940,00 7171 40 3.600,00 3.600,00 7111 40 50,00 50,00 7111 40 50,00 50,00 7124 40 446,49 7165 40 1 34 02.01.2012 1 2 3 36 02.01.2012 1 2 45 02.01.2012 1 2 3 58 03.01.2012 1 60 03.01.2012 1 65 03.01.2012 1,0000 1 REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-O BRA MECANICA NA REVISAO DE 40.00 0KM VEICULO IRN6130 Total do Empenho.......: 99 GRAFICA DOMINO LTDA 2000,0000 UN ENVELOPE 20X28 TIMBRADO 3200,0000 UN ENVELOPE 37X47 TIMBRADO 2300,0000 UN ENVELOPE 26X36 TIMBRADO PARA USO NA UPA Total do Empenho.......: 393,8000 90068396000100 0,2113 0,5178 0,3236 393,80 393,80 Dispensada 422,60 1.657,10 744,38 40 2.824,08 3612 PATRICIA WINTER KUHN & CIA LTDA 7825492000101 8,0000 CX MUDAS FLORES SORTIDAS 7,5000 2,0000 UN CRIS BOLA 20,0000 PARA ORNAMENTACAO CANTERIOS UBS SEDE Total do Empenho.......: Dispensada 60,00 40,00 3202 ACEDATA 1,0000 1,0000 1,0000 COM.E ASSIST.DE EQUIP.P/ESC.LTD 94221116000102 PC KIT 137 KYOCERA 520,0000 PC ROLO FUSOR HP 1505N 90,0000 PC PELICULA HP 1505N 90,0000 PARA REPOSICAO CONSERTO COPIADORA DA UBS SEDE Total do Empenho.......: Dispensada 520,00 90,00 90,00 6078 HOTEL E RESTAURANTE STEFFEN LTDA 8356333000160 30,0000 UN ALMOCOS 9,0000 PARA EQUIPE PRONTO ATENDIMENTO Total do Empenho.......: Dispensada 270,00 10336 DREBES & CIA LTDA 1,0000 PC SUPORTE P/ TV LCD PARA INSTALACAO NA UPA Total do Empenho.......: 7126 96662168009864 111,2000 14759 VALDIR FELDMANN 12579889000192 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO SUPORTE E TV LCD 100,0000 2 1,0000 1 REFERENTE INSTALACAO DE SISTEMA DE TV 490,0000 NA UPA Total do Empenho.......: 71225 40 100,00 71212 40 700,00 7122 40 270,00 Dispensada 111,20 71212 40 111,20 Dispensada 71619 40 1 68 03.01.2012 1 69 03.01.2012 1 74 03.01.2012 1 77 03.01.2012 1 2212 DIEMENTZ COM.DE ELETROMOVEIS LTDA 3880277000306 2,0000 UN COLCHAO SOLTEIRO, DENSIDADE 33 156,0000 PARA EQUIPAR SAMU Total do Empenho.......: 100,00 490,00 590,00 Dispensada 312,00 40 312,00 15593 JULIANA FIORIO 1536787043 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM 1.500,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 3501 JAIR DE ANDRADE JACOB ME 7567293000132 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES: - 01 EXTINTOR AP 10L............ 45,0000 - 02 EXTINTORES PQS 4KG......... 90,0000 PARA MANUTENCAO UBS SANTA TERESI NHA - 01 EXTINTOR CO2.............. 80,0000 - 01 EXTINTOR PQS 4KG.......... 45,0000 PARA MANUTENCAO UBS SEDE - 01 EXTINTOR CO2.............. 80,0000 - 01 EXTINTOR PQS 4KG........... 45,0000 PARA MANUTENCAO UBS BELA VISTA Total do Empenho.......: Dispensada 113 FOTORAMA COM.DE MAT.FOTOGRAF.INFORM.LTDA 90550757000141 1,0000 UN CARREGADOR DE PILHA C/04 PILHAS 71214 7151 40 1.500,00 1.500,00 7166 40 45,00 90,00 80,00 45,00 80,00 45,00 385,00 Dispensada 7128 40 AA2 PARA USO NA UPA Total do Empenho.......: 94 04.01.2012 1 97 05.01.2012 1 99 05.01.2012 1 106 05.01.2012 1 107 05.01.2012 1912 OXIMONT GASES INDUSTRIAIS LTDA 21,0000 M3 OXIGENIO MED PARA MANUTENCOES UPA Total do Empenho.......: 85,0000 85,00 2280574000196 7,0000 331 ASSOC.BENEFICENTE SAO PEDRO CANISIO 97194765000141 1,0000 1 REFERENTE EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS NA AREA DA SAUDE POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA ENTRE OS CONTRATANTES, CAPAZ DE ORGANIZAR E AGILIZAR OS PROCESSOS, VISANDO TORNAR A PRES TACAO DE SERVICOS MAIS FUNCIONAL E COM MAIOR QUALIDADE NOS RESULTADOS CONF. AUTORIZA LEI No 1702/2010 E CONVENIO FIRMADO - ATENDIMENTO SAMU MES DEZ/11... 12.600,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 331 ASSOC.BENEFICENTE SAO PEDRO CANISIO 97194765000141 1,0000 1 REFERENTE EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS NA AREA DA SAUDE POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA ENTRE OS CONTRATANTES, CAPAZ DE ORGANIZAR E AGILIZAR OS PROCESSOS, VISANDO TORNAR A PRES TACAO DE SERVICOS MAIS FUNCIONAL E COM MAIOR QUALIDADE NOS RESULTADOS CONF. AUTORIZA LEI No 1702/2010 E CONVENIO FIRMADO - ATENDIMENTO SAMU MES DEZ/11... 6.026,2300 Total do Empenho.......: Dispensada 169 MECANICA E TECNICA FELIZ LTDA 92571538000174 1,0000 1 REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-O BRA MECANICA DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO AMBULANCIA INL4098 224,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 124 BOHN & FLACH LTDA 87837852000116 2,0000 PC TAMPA P/ VALVULA 2,2000 1,0000 PC BOBINA COMPRESSOR AR CONDICIONADO 136,0000 3 1,0000 PC CINTA INSTALACAO MEDIO 0,2600 PARA REPOSICAO CONSERTO AMBULAN CIA INL4098 Total do Empenho.......: 1 112 05.01.2012 1 117 05.01.2012 1 119 06.01.2012 1 Dispensada 147,00 477 FLORICULTURA ESTELA LTDA 1,0000 UN ARRANJO DE MESA PARA ORNAMENTACAO NA UPA Total do Empenho.......: 7129 40 147,00 1 2 110 05.01.2012 85,00 88720529000120 80,0000 99 GRAFICA DOMINO LTDA 90068396000100 10,0000 PC PAPEL A4 CORTADOS AO MEIO 15,2600 PARA TRABALHOS NA UPA Total do Empenho.......: 17601 4620 12.600,00 12.600,00 17561 4170 6.026,23 6.026,23 7165 40 224,00 224,00 Dispensada 4,40 7124 40 136,00 0,26 140,66 Dispensada 80,00 71225 40 80,00 Dispensada 152,60 7126 40 152,60 14290 SERRA DIESEL TRANSP. REVEND.RETALHISTA L 7551295000133 1,0000 1 REFERENTE 500 LITROS OLEO DIESEL 950,0000 Total do Empenho.......: Pregao Presen 950,00 15504 METROBUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA 14145401000144 1,0000 1 REFERENTE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO NA REVISAO DE 90.00 0KM ONIBUS VOLARE IQU6736 1.484,0000 Dispensada 7121 40 950,00 1.484,00 7124 40 CONF. RELACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: 120 06.01.2012 1 132 09.01.2012 1 133 09.01.2012 1 137 09.01.2012 1 141 10.01.2012 1 2 3 143 10.01.2012 1 2 3 4 5 156 10.01.2012 1 176 11.01.2012 1 185 11.01.2012 1 187 11.01.2012 1 189 11.01.2012 1 190 11.01.2012 1 1.484,00 15504 METROBUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA 14145401000144 1,0000 1 REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-O BRA MECANICA NA REVISAO DE 90.00 0KM DO ONIBUS VOLARE IQU6736 380,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 1002 PEDRO KLERING 97239750000152 1,0000 1 REFERENTE 01(UM) CONSERTO PNEU VEICULO IKD5534 10,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 14063 MAICON JUNIOR GARCIA 3,0000 GL AGUA MINERAL 20L PARA CONSUMO NA UPA Total do Empenho.......: 11141945000140 8,0000 3340 NONNEMACHER & 32,0000 UN 10,0000 M 1,0000 PC CIA LTDA 4027576000101 CONECTOR RJ 45 0,7500 CABO DE REDE 1,0500 FONTE 48,0000 PARA REPOSICAO MANUTENCAO EQUIPA MENTOS DA UPA Total do Empenho.......: CIA LTDA ROTEADOR NOBREAK MICROCOMPUTADOR MONITOR NOTEBOOK PARA EQUIPAR UPA Total do Empenho.......: 40 380,00 380,00 7165 40 10,00 10,00 Dispensada 24,00 7122 40 24,00 14789 ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 4734921000139 20,0000 UN LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL, BRAN CA, 15L 17,8500 PARA USO NAS UBS'S MORRO TICO-TI CO E SANTA TERESINHA Total do Empenho.......: 3340 NONNEMACHER & 1,0000 PC 1,0000 PC 1,0000 PC 1,0000 PC 1,0000 PC 7165 4027576000101 86,0000 234,0000 1.038,6000 352,0000 1.480,0000 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 1/3 S/ FERIAS Total do Empenho.......: Dispensada 7127 40 357,00 357,00 Dispensada 24,00 10,50 48,00 71211 40 82,50 Dispensada 86,00 234,00 1.038,60 352,00 1.480,00 17651 4930 3.190,60 Dispensada 3.870,3300 7052 40 3.870,33 3.870,33 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED 7,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 1577 AES SUL DISTRIBUID GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 1,0000 1 REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELE TRICA DA MUNICIPALIDADE 1.224,5400 Total do Empenho.......: Dispensada 2545 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 1,0000 1 REFERENTE CONTA TELEFONICA MEN SAL - No 3634-1190 (27.01.12)....... 277,8200 Total do Empenho.......: Dispensada 2545 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 1,0000 1 REFERENTE CONTA TELEFONICA MEN SAL - No 3634-1388 (04.02.12)...... 60,1200 Total do Empenho.......: Dispensada 2545 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 1,0000 1 REFERENTE CONTA TELEFONICA MEN - Dispensada 71616 40 7,00 7,00 7162 40 1.224,54 1.224,54 7161 40 277,82 277,82 7161 40 60,12 60,12 7161 40 SAL - No 3634-1907 (14.02.12)...... Total do Empenho.......: 193 11.01.2012 141,1000 141,10 141,10 14590 REC- OST COMERCIO DE PNEUS LTDA 11993784000112 1,0000 1 REFERENTE 04(QUATRO) BALANCEAMEN TOS 40,0000 2 1,0000 1 REFERENTE GEOMETRIA 40,0000 PARA MANUTENCAO VEICULO IOW5614 Total do Empenho.......: Dispensada 15256 ROBERTO HENRIQUES DA SILVA 69393095 1,0000 1 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. AUTORIZA LEI No 1534/2009 E AUTORIZACAO DIARIA No 008/2012 007/2012, 006/2012, 005/2012,004 /2012 250,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 12530 LUCIANO SIMON 1,0000 1 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. AUTORIZA LEI No 1534/2009 E AUTORIZACAO DIARIA No 009/2012 010/2012, 011/2012, 012/2012,013 /2012 Total do Empenho.......: Dispensada 7165 40 1 202 11.01.2012 1 203 11.01.2012 1 204 11.01.2012 1 218 12.01.2012 1 223 12.01.2012 1 2 3 224 12.01.2012 250,0000 40,00 40,00 80,00 250,00 7111 40 250,00 250,00 Dispensada 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED 9,8000 Total do Empenho.......: Dispensada 2693 MARIA DE 1,0000 1,0000 1,0000 Dispensada 54,90 79,90 49,90 94161973000237 54,9000 79,9000 49,9000 40 250,00 3538 NESTOR PEDRO HENZ 44453256000 1,0000 1 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. AUTORIZA LEI No 1534/2009 E AUTORIZACAO DIARIA No 014/2012 015/2012, 016/2012, 017/2012,018 /2012 250,0000 Total do Empenho.......: LOURDES MERTINS UN TAPETE PIA 1,20CM UN TAPETE CIZAL 1,00X1,5O UN TAPETE CIZAL 0,60X1,20 PARA UBS SANTA TERESINHA Total do Empenho.......: 7111 7111 40 250,00 250,00 71616 40 9,80 9,80 7127 40 152,70 2693 MARIA DE LOURDES MERTINS 94161973000237 1,0000 UN CORTINA C/ BLACKOUT VARAO E ILHOSES 302,0000 2 1,0000 UN CORTINA PERSIANA 119,0000 PARA USO UBS SANTA TERESINHA Total do Empenho.......: Dispensada 71220 40 1 225 12.01.2012 1 226 12.01.2012 1 2 227 12.01.2012 1 229 12.01.2012 1 302,00 119,00 421,00 2693 MARIA DE LOURDES MERTINS 94161973000237 6,0000 UN PANO COPA 4,9000 PARA USO UBS SANTA TERESINHA Total do Empenho.......: Dispensada 29,40 2693 MARIA DE LOURDES MERTINS 94161973000237 12,0000 UN TOALHA ROSTO BRANCA 16,9000 2,0000 UN CAPA P/ BALANCA PEDIATRICA 39,0000 PARA USO UBS SANTA TERESINHA Total do Empenho.......: Dispensada 202,80 78,00 112 DROGARIA IRMAO WEIBERT LTDA 88521158000158 1,0000 1 REFERENTE MEDICAMENTOS DIVERSOS 1.348,2300 CONF. JUSTIFICATIVA EM ANEXO Total do Empenho.......: Dispensada 1.348,23 34 COMERCIO DE TINTAS LIELL LTDA 1,0000 UN TORNEIRA ELETRICA 91857482000156 131,0000 71215 40 29,40 71214 40 280,80 7132 40 1.348,23 Dispensada 131,00 7128 40 PARA USO UBS SANTA TERESINHA Total do Empenho.......: 231 12.01.2012 1 236 12.01.2012 1 239 12.01.2012 1 240 12.01.2012 1 2 3 246 12.01.2012 1 250 13.01.2012 1 2 251 13.01.2012 1 253 13.01.2012 1 2 3 4 5 6 256 13.01.2012 1 131,00 15604 F. KLERING MANUTENCAO 8743219000192 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE 02(DOIS) CONDICIONADORES DE AR SPLITH 12000 NA UBS MORRO TICO TICO 640,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 2693 MARIA DE LOURDES MERTINS 94161973000237 5,0000 UN PERSIANA C/ BLACKOUT, CINZA CLARO 238,2000 PARA COLOCACAO UBS MORRO TICO ( SALA CURATIVOS, SALA INALACAO, SALA ENFERMAGE, SALA TRIAGEM E SALA IMUNIZACAO) Total do Empenho.......: Dispensada 14759 VALDIR FELDMANN 12579889000192 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS E MANUTENCOES EQUIPAMENTOS UBS SANTA TERESINHA - CONSERTO RECEPTOR PARABOLICA.. 60,0000 - REGULAGEM ANTENA PARABOLICA C/ REVISAO E TROCA CONECTORES NA FI ACAO............................ 40,0000 - CONSERTO TELEVISOR CCE TELA PLANA .......................... 90,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 12429 DARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 5,0000 UN PAR PILHA PALITO AAA2 5,0000 UN PAR PILHA PEQUENA AAO2 2,0000 UN FILTRO LINHA 5 TOMADAS PARA USO UBS SEDE Total do Empenho.......: Dispensada 28,60 29,70 54,00 5486776000268 5,7200 5,9400 27,0000 640,00 71220 40 1.191,00 1.191,00 7166 40 60,00 40,00 90,00 190,00 7128 40 112,30 Dispensada 15504 METROBUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA 14145401000144 1,0000 PC CORREIA ALTERNADOR 120,0000 1,0000 PC CORREIA AR COND. W8 85,0000 PARA REPOSICAO REVISAO MICRO ONI BUS IQU6736 Total do Empenho.......: Dispensada 120,00 85,00 15504 METROBUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA 14145401000144 1,0000 1 REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-O BRA MECANICA NA REVISAO MICRO ONIBUS IQU6736 70,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA 40 640,00 10431 MECANICA UNIDIESEL LTDA 89597777000199 1,0000 1 REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-O BRA MECANICA PARA LAUDO DE VISTO RIA - VEICULO IQU6736............... 140,0000 - VEICULO IRN6130............... 140,0000 Total do Empenho.......: 642 PADARIA BALZAN LTDA 88342019000167 2,5000 KG QUEIJO 16,5000 8,9000 KG PRESUNTO 13,1000 38,0000 UN CACETINHO 0,3000 5,0000 UN MARGARINA 1,8000 223,0000 UN SALGADOS MISTOS 2,0000 1,0000 UN SANDUICHE PALITO 15,0000 PARA EQUIPE PRONTO ATENDIMENTO UPA Total do Empenho.......: 71612 7165 40 140,00 140,00 280,00 7124 40 205,00 7165 40 70,00 70,00 Dispensada 41,25 116,59 11,40 9,00 446,00 15,00 7122 40 639,24 Dispensada 71616 40 DOC/TED Total do Empenho.......: 265 13.01.2012 1 269 13.01.2012 1 280 13.01.2012 1 2 3 4 5 6 281 13.01.2012 1 282 13.01.2012 1 303 16.01.2012 1 305 16.01.2012 1 306 16.01.2012 1 307 16.01.2012 1 310 16.01.2012 1 319 16.01.2012 1 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO DESCONTO INDEVIDO - ANA P SCHMITZ Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 1/3 S/ FERIAS Total do Empenho.......: 2,8000 2,80 2,80 Dispensada 186,5700 7051 40 186,57 186,57 Dispensada 5.492,2800 13506 GOBAL COM. E 1,0000 PC 1,0000 PC 1,0000 PC 1,0000 PC 1,0000 PC 1,0000 PC CONSERTOS DE BALANCAS LTDA 89565428000195 PLACA PRINCIPAL 285,0000 CONJUNTO CELULA DE CARGA 259,0000 TECLADO COMPLETO 190,0000 CONJUNTO EQUALIZADOR PRINCIPAL 310,0000 CONJUNTO EXCENTRICO INFERIOR 385,0000 CONJUNTO PESADOR QUANTIFICADOR 315,0000 PARA CONSERTO E MANUTENCAO BALAN CAS DAS UBS'S SEDE, BELA VISTA , SANTA TERESINHA E PIEDADE Total do Empenho.......: 7051 40 5.492,28 5.492,28 Dispensada 285,00 259,00 190,00 310,00 385,00 315,00 71212 40 1.744,00 13506 GOBAL COM. E CONSERTOS DE BALANCAS LTDA 89565428000195 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROGRAMACAO, CALIBRAGEM, REGU LAGEM E AFERICAO PARA CONSERTO E MANUTENCAO DAS BALANCAS DAS UBS' S SEDE, BELA VISTA, SANTA TERESI NHA E PIEDADE 1.925,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 3501 JAIR DE ANDRADE JACOB ME 7567293000132 1,0000 1 REFERENTE RECARGA EXTINTOR CO2 DA UBS SEDE 160,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 1577 AES SUL DISTRIBUID GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 1,0000 1 REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELE TRICA DA MUNICIPALIDADE - COD. 5537929-0 (UPA) 6.903,1400 Total do Empenho.......: Dispensada 7166 40 1.925,00 1.925,00 7166 40 160,00 160,00 7162 40 6.903,14 6.903,14 10431 MECANICA UNIDIESEL LTDA 89597777000199 1,0000 PC JOGO PASTILHA FREIO TRASEIRO 109,0000 PARA REPOSICAO CONSERTO VEICULO IRN6130 Total do Empenho.......: Dispensada 109,00 10431 MECANICA UNIDIESEL LTDA 89597777000199 1,0000 1 REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-O BRA MECANICA EM CONSERTO VEICULO IRN6130 45,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 7124 40 109,00 7165 40 45,00 45,00 1912 OXIMONT GASES INDUSTRIAIS LTDA 2280574000196 21,0000 M3 OXIGENIO GAS NA 22 ONU 1072 7,0000 PARA MANUTENCAO UPA E AMBULANCIAS Total do Empenho.......: Dispensada 147,00 14290 SERRA DIESEL TRANSP. REVEND.RETALHISTA L 7551295000133 1,0000 1 REFERENTE 500 LITROS OLEO DIESEL 950,0000 Total do Empenho.......: Pregao Presen 950,00 15606 RURAL SEGURADORA S/A 42366302000128 1,0000 1 REFERENTE CONTRATACAO DE SEGUROS PARA A FROTA MUNICIPAL 2.123,7800 CONF. TERMO DE HOMOLOGACAO EM A- Convite 7129 40 147,00 7121 40 950,00 2.123,78 7164 40 NEXO Total do Empenho.......: 320 16.01.2012 1 329 16.01.2012 1 339 13.01.2012 1 341 17.01.2012 1 345 18.01.2012 1 361 18.01.2012 1 370 19.01.2012 1 372 19.01.2012 1 373 19.01.2012 1 374 19.01.2012 1 375 19.01.2012 1 2.123,78 14212 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 61074175000138 1,0000 1 REFERENTE CONTRATACAO DE SEGUROS PARA A FROTA MUNICIPAL 4.679,6100 CONF. TERMO DE HOMOLOGACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: 9974 THEREZINHA MERCEDES GRIEBLER 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COSTUREIRA NA CONFECCAO DE LENCOIS PARA USO NAS UBS'S Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 1/3 S/ FERIAS Total do Empenho.......: Convite 7164 4.679,61 4.679,61 Dispensada 950,0000 40 7153 40 950,00 950,00 Dispensada 1.639,6700 7052 40 1.639,67 1.639,67 2545 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 1,0000 1 REFERENTE CONTA TELEFONICA MEN SAL - No 3634-1540 (27.01.012) 416,5900 Total do Empenho.......: Dispensada 3328 REY DO VIDRO LTDA 736437000279 1,0000 PC PARA BRISA 190,0000 PARA REPOSICAO CONSERTO VEICULO IMA8536 Total do Empenho.......: Dispensada 190,00 2618 REFRIGERACAO CAIENSE LTDA 94579612000124 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE APARELHO AR CONDI CIONADO UBS BELA VISTA 55,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 7161 40 416,59 416,59 7124 40 190,00 71612 40 55,00 55,00 13559 SERGIO LUIZ CATANI ME 92473651000117 5,0000 UN ALMOÇOS 11,0000 PARA EQUIPE PRONTO ATENDIMENTO Total do Empenho.......: Dispensada 55,00 15256 ROBERTO HENRIQUES DA SILVA 69393095 1,0000 1 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. AUTORIZA LEI No 1534/2009 E AUTORIZACAO DIARIA No 031/2012 032/2012, 033/2012, 034/2012,038 /2012, 039/2012, 042/2012 350,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 13628 DANIEL MARTINY GOSSLER 1809130000 1,0000 1 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. AUTORIZA LEI No 1534/2009 E AUTORIZACAO DIARIA No 035/2012 036/2012, 037/2012, 040/2012,041 /2012 250,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 1612 EDIO LUIS STEFFEN 48832650053 1,0000 1 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. AUTORIZA LEI No 1534/2009 E AUTORIZACAO DIARIA No 020/2012 021/2012, 022/2012, 023/2012,028 /2012 250,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 3538 NESTOR PEDRO HENZ 44453256000 1,0000 1 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. AUTORIZA LEI No 1534/2009 E AUTORIZACAO DIARIA No 024/2012 025/2012, 026/2012, 027/2012,029 Dispensada 7122 40 55,00 7111 40 350,00 350,00 7111 40 250,00 250,00 7111 40 250,00 250,00 7111 40 /2012 Total do Empenho.......: 376 19.01.2012 1 382 19.01.2012 1 392 19.01.2012 1 404 19.01.2012 1 2 3 411 20.01.2012 1 412 20.01.2012 1 413 20.01.2012 1 414 20.01.2012 1 415 20.01.2012 1 2 435 20.01.2012 1 436 20.01.2012 1 437 20.01.2012 250,0000 250,00 250,00 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO DESCONTO INDEVIDO - VERENE A. DRESCH Total do Empenho.......: Dispensada 670,2700 670,27 Dispensada 2527 GRAFICA TIGRAPEL LTDA 404334000120 5,0000 UN TALAO RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL 2X20 11,0000 PARA USO NAS UBS'S Total do Empenho.......: Dispensada 40 55,00 Dispensada 17,10 9,07 5,14 7128 40 31,31 Dispensada 2353 FATIMA L. JUCHEM BURG 3508965000188 1,0000 1 REFERENTE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA UPA 61,1000 CONF. RELACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: Dispensada 2353 FATIMA L. JUCHEM BURG 3508965000188 1,0000 1 REFERENTE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA UPA 279,5000 CONF. RELACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: Dispensada 2353 FATIMA L. JUCHEM BURG 3508965000188 1,0000 UN MESA PLASTICO 34,9000 3,0000 UN CADEIRA PLASTICO 16,9000 PARA A SALA DE PEDIATRIA NA UPA Total do Empenho.......: Dispensada 34,90 50,70 2265 WERNER INFORMATICA LTDA 91663815000106 5,0000 UN CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJE T 610 C PRETO REMANUFATURADO 30,5400 2 25,0000 UN TONER P/ HP 1505N REMANUFATURADO 54,4000 7126 55,00 2353 FATIMA L. JUCHEM BURG 3508965000188 1,0000 1 REFERENTE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATIVIDADES DA UPA 413,7500 CONF. RELACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: 91663815000106 0,0189 40 35,00 Dispensada 2265 WERNER INFORMATICA LTDA 70000,0000 UN FOLHA A4 BRANCA Total do Empenho.......: 71616 35,00 2353 FATIMA L. JUCHEM BURG 3508965000188 1,0000 1 REFERENTE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA UPA 320,4000 CONF. RELACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: 15256 ROBERTO HENRIQUES DA SILVA 69393095 1,0000 1 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS CONF. AUTORIZA LEI No 1534/2009 E AUTORIZACAO DIARIA No 043/2012 50,0000 Total do Empenho.......: 40 670,27 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED 35,0000 Total do Empenho.......: 12429 DARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 5486776000268 1,0000 PC CD 20A 17,1000 1,0000 PC DISJUNTOR 1X32 9,0700 1,0000 PC PLUG 2P + T 20A MACHO 5,1400 PARA MANUTENCOES NA UBS SANTA TE RESINHA Total do Empenho.......: 7051 7127 40 320,40 320,40 7126 40 413,75 413,75 7128 40 61,10 61,10 71215 40 279,50 279,50 71220 40 85,60 Dispensada 7111 40 50,00 50,00 Convite 1.328,60 7126 40 1.328,60 Convite 1 152,70 1.360,00 71211 40 Total do Empenho.......: 444 23.01.2012 1 446 23.01.2012 1 449 23.01.2012 1 459 24.01.2012 1 461 24.01.2012 1 463 24.01.2012 1 479 25.01.2012 1 481 25.01.2012 1 485 25.01.2012 1 2 3 508 25.01.2012 1 512 25.01.2012 1 1.512,70 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED 7,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 3072 ZANLUCHI ABASTECEDORA DE COMBUTIVEIS LT 3857424000165 1,0000 1 REFERENTE ABASTECIMENTO OLEO DIE SEL VEICULO INL4098(EVENTUAL) 72,5000 Total do Empenho.......: Dispensada 14290 SERRA DIESEL TRANSP. REVEND.RETALHISTA L 7551295000133 1,0000 1 REFERENTE 500 LITROS OLEO DIESEL 950,0000 Total do Empenho.......: 7,00 7121 40 72,50 72,50 Pregao Presen 950,00 7121 40 950,00 Dispensada 3 POSTO MORANGUINHO LTDA 90621590000162 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DO MICRO ONIBUS IQU 6736 40,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 1298 TECNOSISTEMAS-SISTEMAS DE COMP.LTDA 91593376000102 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFOR MATICA DE CONTROLE DE SAUDE RELA TIVO MES JANEIRO/12 462,0000 CONF. CONTRATO No 040/2008 Total do Empenho.......: Dispensada 7161 40 245,07 245,07 7165 40 40,00 40,00 71618 40 462,00 462,00 Dispensada 154,00 7122 40 154,00 2225 FISIO 2000 COM.E ASSIST.TEC.LTDA 3563142000155 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO APARELHO FESMED, MAR CA CARCI: CONSERTO ETAPA DE SAIDA DOS 2 CANAIS, RECUPERACAO DAS TRILHAS PARTIDAS, CONSERTO DRIVE DE CORRENTE CANAL 1, CONSERTO NO CABO DE PACIENTE 02 DERIVACOES 322,0000 PARA USO FISIOTERAPIA NA UBS SEDE Total do Empenho.......: Dispensada 1364 MARIA EDITH LERMEN 1,0000 UN ORQUIDEA 1,0000 UN ARRANJO MESA 1,0000 UN CORBELIA PARA DECORACAO UPA Total do Empenho.......: Dispensada 140,00 100,00 75,00 2591938000159 140,0000 100,0000 75,0000 40 7,00 2545 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 1,0000 1 REFERENTE CONTA TELEFONICA MEN SAL - No 3634-1190 (27.02.12) 245,0700 Total do Empenho.......: 138 SCHMIDT & CIA LTDA 97193890000137 22,0000 GL AGUA MINERAL 20L 7,0000 PARA ABASTECIMENTO DAS UBS'S Total do Empenho.......: 71616 71612 40 322,00 322,00 71220 40 315,00 1577 AES SUL DISTRIBUID GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 1,0000 1 REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELE TRICA DA MUNICIPALIDADE - COD. 5484414-2 54,6700 Total do Empenho.......: Dispensada 15484 INOVADORA SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA 12234834000140 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DOS SISTEMA GEMUS NOS MESES JANEIRO, FEVE REIRO E MARCO/2012 2.400,0000 CONF. CONTRATO No 088/2011 Dispensada 7162 40 54,67 54,67 2.400,00 17643 4930 Total do Empenho.......: 514 25.01.2012 1 521 25.01.2012 1 532 26.01.2012 1 564 30.01.2012 1 580 30.01.2012 1 582 30.01.2012 1 589 30.01.2012 1 594 30.01.2012 1 2.400,00 12527 INFRA INSTALADORA ELETRICA LTDA 8312166000155 1,0000 1 REFERENTE EXECUCAO DO PROJETO ELETRICO DA UPA 66.618,3800 CONF. CONTRATO No 057/2011 E TER CEIRO TERMO ADITIVO Total do Empenho.......: Concorrencia 12473 LINHA MEDICA EQUIPAMENTO P/MEDICINA LTDA 68780709000190 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS - LIMPEZA DOS CONTATOS, DESMONTA GEM E LIMPEZA DO REOSTATO....... 140,0000 - CONSERTO E RECALIBRACAO DA PLA CA PRINCIPAL DETETOR CARDIO FE TAL............................ 260,0000 EQUIPAMENTO USO UBS SEDE Total do Empenho.......: Dispensada 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED 23,8000 Total do Empenho.......: Dispensada 3319 TELEMONTE COLETA E TRANSPORTE LTDA 4247514000105 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMEN TO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS ORIUNDOS DE SERVICOS DE SAUDE RE LATIVO AO MES JANEIRO/12 620,0000 CONF. CONTRATO No 061/2011 Total do Empenho.......: Dispensada 331 ASSOC.BENEFICENTE SAO PEDRO CANISIO 97194765000141 1,0000 1 REFERENTE EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS NA AREA DA SAUDE POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA ENTRE OS CONTRATANTES, CAPAZ DE ORGANIZAR E AGILIZAR OS PROCESSOS, VISANDO TORNAR A PRES TACAO DE SERVICOS MAIS FUNCIONAL E COM MAIOR QUALIDADE NOS RESULTADOS 40.000,0000 CONF. AUTORIZA LEI No 1702/2010 E CONVENIO FIRMADO Total do Empenho.......: Dispensada 13428 SUL INTERNET EQUIP. DE INFORMATICA LTDA 10267725000102 1,0000 1 REFERENTE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, BANDA LAR GA, C/ VELOCIDADE 200KBPS PARA LOCAL UBS BELA VISTA E UBS SANTA TERESINHA 360,0000 CONF. CONTRATO FIRMADO RELATIVO MES JANEIRO/12 Total do Empenho.......: Dispensada 12823 MARIA GORETE HANAUER DE FREITAS 47910607091 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZAS GERAIS NA UBS BELA VISTA NO MES JANEIRO/12 236,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 331 ASSOC.BENEFICENTE SAO PEDRO CANISIO 97194765000141 1,0000 1 REFERENTE EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS NA AREA DA SAUDE POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA ENTRE OS CONTRATANTES, CAPAZ DE ORGANIZAR E AGILIZAR OS PROCESSOS, VISANDO TORNAR A PRES TACAO DE SERVICOS MAIS FUNCIONAL E COM MAIOR QUALIDADE NOS RESUL- 17113 40 66.618,38 66.618,38 71612 40 140,00 260,00 400,00 71616 40 23,80 23,80 7167 40 620,00 620,00 17141 40 40.000,00 40.000,00 7161 40 360,00 360,00 7157 40 236,00 236,00 Dispensada 17561 4170 TADOS CONF. AUTORIZA LEI No 1702/2010 E CONVENIO FIRMADO - ATENDIMENTO SAMU MES JAN/12.. Total do Empenho.......: 602 30.01.2012 1 611 30.01.2012 1 612 30.01.2012 1 615 30.01.2012 1 625 30.01.2012 1 2 630 30.01.2012 1 641 30.01.2012 1 642 30.01.2012 1 643 30.01.2012 1 644 30.01.2012 1 10.500,0000 2605 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 1,0000 1 REFERENTE VALE-ALIMENTACAO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS 4.068,0000 CONF. TP No 013/2009 E CONTRATO No 063/2009 Total do Empenho.......: 10.500,00 10.500,00 Dispensada 4.068,00 Convite 250,00 14789 ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 4734921000139 1,0000 1 REFERENTE PRODUTOS DE LIMPEZA PA RA CONSUMO NAS UBS'S 5.357,1000 CONF. TERMO DE HOMOLOGACAO E RELACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: Convite 3518 JACOBI & DAHMER LTDA 7390084000166 1,0000 1 REFERENTE PRODUTOS DE LIMPEZA PA RA USO NAS UBS'S 1.011,8500 CONF. TERMO DE HOMOLOGACAO E RELACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: Convite 8980620000146 27,0000 5,0000 40 4.068,00 14789 ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 4734921000139 100,0000 UN TIRA COPO PLASTICO 200ML C/100UN 2,5000 PARA CONSUMO NAS UBS'S CONF. TERMO DE HOMOLOGACAO E RELACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: 12768 J.C. CASPARY FERRAGENS 1,0000 PC CILINDRO 3,0000 UN COPIA CHAVE YALE PARA MANUTENCOES NA UPA Total do Empenho.......: 7171 71215 40 250,00 7127 40 5.357,10 5.357,10 7127 40 1.011,85 1.011,85 Dispensada 27,00 15,00 7123 40 42,00 12768 J.C. CASPARY FERRAGENS 8980620000146 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO FECHADU RAS NA UPA 40,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 2545 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 1,0000 1 REFERENTE CONTA TELEFONICA MEN SAL - No 3634-1388 (04.03.12) 59,6900 Total do Empenho.......: Dispensada 71619 40 40,00 40,00 7161 40 59,69 59,69 14789 ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 4734921000139 1,0000 1 REFERENTE PRODUTOS DE LIMPEZA PA RA CONSUMO NA UPA 4.316,3800 CONF. TERMO DE HOMOLOGACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: Convite 14789 ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 4734921000139 1,0000 1 REFERENTE PRODUTOS COPA/COZINHA PARA CONSUMO NA UPA 179,2000 CONF. TERMO DE HOMOLOGACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: Convite 3518 JACOBI & DAHMER LTDA 7390084000166 1,0000 1 REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA UPA 1.523,2000 CONF. TERMO DE HOMOLOGACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: Convite 7127 40 4.316,38 4.316,38 71215 40 179,20 179,20 7122 40 1.523,20 1.523,20 645 30.01.2012 1 646 30.01.2012 1 647 30.01.2012 1 649 30.01.2012 1 651 30.01.2012 1 654 30.01.2012 1 657 30.01.2012 1 669 30.01.2012 1 677 30.01.2012 1 679 30.01.2012 1 695 30.01.2012 1 3518 JACOBI & DAHMER LTDA 7390084000166 1,0000 1 REFERENTE PRODUTOS DE LIMPEZA PA RA CONSUMO NA UPA 1.079,1000 CONF. TERMO DE HOMOLOGACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: Convite 3518 JACOBI & DAHMER LTDA 7390084000166 1,0000 1 REFERENTE PRODUTOS COPA/COZINHA PARA CONSUMO NA UPA 173,7000 CONF. TERMO DE HOMOLOGACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: Convite 13706 CORES ARTE GRAFICA LTDA 2331218000154 1,0000 1 REFERENTE FORMULARIOS GRAFICOS PARA USO NA UPA E UBS'S 2.075,0000 CONF. CONTRATO No 017/2012 E TERMO DE HOMOLGACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: Convite 2527 GRAFICA TIGRAPEL LTDA 404334000120 1,0000 1 REFERENTE FORMULARIOS GRAFICOS PARA USO NA UPA E UBS'S 6.435,0000 CONF. CONTRATO No 018/2012 E TER MO DE HOMOLOGACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: Convite 3603 IVAN LEDUR LIVRARIA 7909520000160 1,0000 1 REFERENTE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 607,0000 CONF. CONTRATO No 020/2012 , TERMO DE HOMOLOGACAO E RELACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: Convite 149 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INF.LTDA 91498840000181 1,0000 1 REFERENTE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 494,7000 CONF. CONTRATO No 019/2012 , TERMO DE HOMOLOGACAO E RELACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: Convite 40 1.079,10 1.079,10 71215 40 173,70 173,70 7126 40 2.075,00 2.075,00 7126 40 6.435,00 6.435,00 7126 40 607,00 607,00 7126 40 494,70 494,70 15634 RADIAG DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 11580781000157 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO S/ CONTRASTE 135,0000 CONF. JUSTIFICATIVA EM ANEXO Total do Empenho.......: Dispensada 14643 NILDO CIRINO DO CARMO 12314585000101 1,0000 1 REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-O BRA DE PINTURA DA COLUNA E PARACHOQUE MICRO ONIBUS IQU6736 310,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 13760 BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO LTDA 10414402000196 1,0000 1 REFERENTE SUPRIMENTOS DE INFORMA TICA 5.612,5000 CONF. TERMO DE HOMOLOGACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: Convite 12090 RODRIGO LUDWIG TAGLIARI 81846568072 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE QUIROPRAXIA NO MES JANEIRO/12 625,0000 CONF. CONTRATO FIRMADO Total do Empenho.......: Dispensada 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RE- 7127 7163 40 135,00 135,00 7165 40 310,00 310,00 71211 40 5.612,50 5.612,50 7153 40 625,00 625,00 Dispensada 7051 40 LATIVO MES JANEIRO/12 Total do Empenho.......: 696 30.01.2012 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO HORAS EXTRAS MES JANEIRO/ 12 Total do Empenho.......: 697 30.01.2012 1 698 30.01.2012 1 722 30.01.2012 1 725 30.01.2012 1 730 30.01.2012 1 731 30.01.2012 1 738 31.01.2012 1 749 31.01.2012 1 758 31.01.2012 1 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AUXILIO TRANSPORTE MES JA NEIRO/12 Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES JANEIRO/12 Total do Empenho.......: 87.158,2000 87.158,20 Dispensada 408,3600 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 1/3 S/ FERIAS - EDIO L. STEFFEN Total do Empenho.......: 40 408,36 Dispensada 383,1300 7141 40 383,13 383,13 Dispensada 2.550,6700 7031 40 2.550,67 2.550,67 Dispensada 17.562,2400 7781 40 17.562,24 17.562,24 Dispensada 569,1200 7052 40 569,12 569,12 1483 CENTRO INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIE-E 92954957000195 1,0000 1 REFERENTE VALOR ESTAGIO RELATIVO MES JANEIRO/12 1.068,0000 CONF. PP No 007/2011 E CONTRATO No 060/2011 Total do Empenho.......: Dispensada 1483 CENTRO INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIE-E 92954957000195 1,0000 1 REFERENTE VALOR ESTAGIO RELATIVO MES JANEIRO/12 1.068,0000 CONF. PP No 007/2011 E CONTRATO No 060/2011 Total do Empenho.......: Dispensada 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED 14,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 2958 INSS 1,0000 1 Dispensada REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO MES JANEIRO/12 Total do Empenho.......: 7071 408,36 948 FAPS 1,0000 1 REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO MES JANEIRO/12 Total do Empenho.......: 87.158,20 11.069,5700 1912 OXIMONT GASES INDUSTRIAIS LTDA 2280574000196 13,2000 M3 AR MEDICINAL GAS NA 2.2 ONU 1002 9,4000 PARA MANUTENCOES UBS'S Total do Empenho.......: 7011 40 1.068,00 1.068,00 7011 40 1.068,00 1.068,00 71616 40 14,00 14,00 7061 40 11.069,57 11.069,57 Dispensada 124,08 7129 40 124,08 Estado do Rio Grande so Sul P.M. de Bom Principio Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Janeiro de 2012 Pag: 7 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 377.422,96 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 SEC.MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL 07.03 FUNDO MUN.DA SAUDE-RECURSOS VINCULA90873787000199 14 02.01.2012 1 21 02.01.2012 1 67 03.01.2012 1 86 03.01.2012 1 87 03.01.2012 1 96 05.01.2012 1 113 05.01.2012 1 2 3 331 ASSOC.BENEFICENTE SAO PEDRO CANISIO 97194765000141 1,0000 1 REFERENTE EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS NA AREA DA SAUDE POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA ENTRE OS CONTRATANTES, CAPAZ DE ORGANIZAR E AGILIZAR OS PROCESSOS, VISANDO TORNAR A PRES TACAO DE SERVICOS MAIS FUNCIONAL E COM MAIOR QUALIDADE NOS RESULTADOS CONF. AUTORIZA LEI No 1702/2010 E CONVENIO FIRMADO - EXAMES RX MES DEZ/11......... 273,0000 - EXAMES ECOGRAFIAS MES DEZ/11.. 4.522,0000 - ANESTESIAS MES DEZ/11......... 4.200,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 2605 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 1,0000 1 REFERENTE VALE-ALIMENTACAO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS 2.992,0000 CONF. TP No 013/2009 E CONTRATO No 063/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 522 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA 87296026004528 2,0000 UN CONDICIONADOR DE AR SPLITH 12000 BTUS 1.050,0000 PARA INSTALACAO NA UBS MORRO TICO TICO Total do Empenho.......: Dispensada 1367 SAS EQUIP.ASSIST.TEC.MED.E ODONT.LT 1263155000183 1,0000 1 REFERENTE PECAS E ACESSORIOS DIVERSOS PARA CONSERTO E MANUTEN CAO GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UBS'S 3.566,1000 CONF. RELACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: Dispensada 1367 SAS EQUIP.ASSIST.TEC.MED.E ODONT.LT 1263155000183 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS E MANUTENCOES DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA UBS SEDE, UBS SANTA TERESINHA E UBS BELA VISTA 2.830,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 331 ASSOC.BENEFICENTE SAO PEDRO CANISIO 97194765000141 1,0000 REFERENTE REPASSE DOS VALORES RE LATIVO FATURA SUS COMPETENCIA DE ZEMBRO/2011,TETO FINANCEIRO(MAC) CONFORME PACTO DE GESTAO 22.187,0300 Total do Empenho.......: Dispensada 15533 CIATECSUL 1,0000 1,0000 1,0000 COMERCIO E MANUTENCAO 13579498000130 PC PLACA COMPLETA PCI ULTRASOM 420,0000 PC CHICOTE CANETA ULTRASOM 42,3000 PC CANETA ULTRASOM 649,3000 PARA REPOSICAO CONSERTO GABINETE 7261 4510 273,00 4.522,00 4.200,00 8.995,00 17511 4530 2.992,00 2.992,00 7272 4510 2.100,00 2.100,00 7243 4510 3.566,10 3.566,10 7263 4510 2.830,00 2.830,00 7451 4590 22.187,03 22.187,03 Dispensada 420,00 42,30 649,30 7243 4510 ODONTOLOGICO UBS SEDE Total do Empenho.......: 114 05.01.2012 1 142 10.01.2012 1 2 144 10.01.2012 1 2 157 10.01.2012 1 178 11.01.2012 1 179 11.01.2012 1 205 11.01.2012 1 206 11.01.2012 1 215 12.01.2012 1 219 12.01.2012 1 261 13.01.2012 1 267 13.01.2012 1 1.111,60 15533 CIATECSUL COMERCIO E MANUTENCAO 13579498000130 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO GABINETE ODONTOLOGICO UBS SEDE 130,0000 Total do Empenho.......: 3340 NONNEMACHER & CIA LTDA 1,0000 UN MICROCOMPUTADOR 1,0000 UN MONITOR PARA EQUIPAR UPA Total do Empenho.......: 4027576000101 1.038,6000 352,0000 Dispensada 130,00 130,00 Dispensada 1.038,60 352,00 Dispensada 1.173,60 142,80 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 1/3 S/ FERIAS Total do Empenho.......: Dispensada 346 BANCO DO BRASIL S/A 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED Total do Empenho.......: 779,5300 779,53 Dispensada 8,0000 7321 4530 8,00 8,00 Dispensada 8,0000 7901 4520 8,00 8,00 1977 CLINICA MED.ANAL.CLIN.FRACASSO LTDA 92123876000143 1,0000 REFERENTE REPASSE DOS VALORES RE LATIVO FATURA SUS COMPETENCIA DE ZEMBRO/2011,TETO FINANCEIRO(MAC) CONFORME PACTO DE GESTAO 3.444,7300 Total do Empenho.......: Dispensada 8,0000 7451 4590 2.873,18 2.873,18 7451 4590 3.444,73 3.444,73 Dispensada 7452 4590 8,00 8,00 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED 7,0000 Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 1/3 S/ FERIAS - AGNES M.F BRITZ E MAURO GUSTAVO L.CHAPLIN Total do Empenho.......: 7352 4530 779,53 Dispensada 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO DESCONTO INDEVIDO - MARICIA I. LUFT Total do Empenho.......: 7422 4050 1.316,40 331 ASSOC.BENEFICENTE SAO PEDRO CANISIO 97194765000141 1,0000 REFERENTE REPASSE DOS VALORES RE LATIVO FATURA SUS COMPETENCIA DE ZEMBRO/2011,TETO FINANCEIRO(MAC) CONFORME PACTO DE GESTAO 2.873,1800 Total do Empenho.......: 346 BANCO DO BRASIL S/A 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED Total do Empenho.......: 7443 4720 1.390,60 837 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 90251109000194 20,0000 PC GAZE QUEIJO 13FIOS 58,6800 12,0000 PC GAZE 7,5X7,5 11 FIOS 11,9000 PARA PRONTO ATENDIMENTO UPA Total do Empenho.......: 346 BANCO DO BRASIL S/A 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED Total do Empenho.......: 7263 4510 Dispensada 7,00 7,00 Dispensada 259,3200 7941 4050 7391 4710 259,32 259,32 Dispensada 3.145,3700 7312 4520 3.145,37 3.145,37 268 13.01.2012 1 277 13.01.2012 1 286 13.01.2012 1 287 13.01.2012 1 288 13.01.2012 1 290 13.01.2012 1 291 13.01.2012 1 292 13.01.2012 1 351 18.01.2012 1 362 18.01.2012 1 378 19.01.2012 1 383 19.01.2012 1 421 20.01.2012 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 1/3 S/ FERIAS - ANA M. TA VARES, DULCE C.K. HAUPT, JACINTA E. STEFFEN, PAULA T. HENZ Total do Empenho.......: Dispensada 779,5300 779,53 779,53 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO PARCELA ADICIONAL 18.000,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 781 DENTARIA SANTA CRUZ LTDA 93362051000144 1,0000 1 REFERENTE MATERIAIS ODONTOLOGI COS PARA USO NAS UBS'S 1.540,0000 CONF. TERMO DE HOMOLOGACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: Convite 13527 DENTAL MED EQUIP E MAT ODONTOL E HOSP LT 7978004000198 1,0000 1 REFERENTE MATERIAIS ODONTOLOGI COS PARA USO NA UBS'S 2.484,4000 CONF. TERMO DE HOMOLOGACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: Convite 3552 DENTAL WEISSHEIMER COM.ART.ODONT.LT 6187927000169 1,0000 1 REFERENTE MATERIAIS ODONTOLOGI COS PARA USO NAS UBS'S 604,0000 CONF. TERMO DE HOMOLOGACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: Convite 2212 DIEMENTZ COM.DE ELETROMOVEIS LTDA 3880277000306 1,0000 UN MICROONDAS 18L 239,0000 PARA EQUIPAR UBS MORRO TICO TICO Total do Empenho.......: Dispensada 239,00 2212 DIEMENTZ COM.DE ELETROMOVEIS LTDA 3880277000306 1,0000 UN RADIO C/ CD MP3 E USB 169,0000 PARA EQUIPAR UBS SANTA TERESINHA Total do Empenho.......: Dispensada 169,00 15228 DISPAPEL MAT. E EQUIP.EMBALAGEM LTDA 88583307000103 1,0000 UN SELADORA CIRURGICA DE PEDAL 35CM BARRA DUPLA SCP350 370,0000 PARA EQUIPAR UBS MORRO TICO TICO Total do Empenho.......: 346 BANCO DO BRASIL S/A 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED Total do Empenho.......: 8,0000 346 BANCO DO BRASIL S/A 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED Total do Empenho.......: 1077 SIDD COML. DISTR.DE MEDICAMENTOS LT 7491 4080 18.000,00 18.000,00 7243 4510 1.540,00 1.540,00 7243 4510 2.484,40 2.484,40 7243 4510 604,00 604,00 7272 4510 239,00 7276 4510 169,00 Dispensada 7271 4510 370,00 370,00 Dispensada 7452 4590 8,00 8,00 2353 FATIMA L. JUCHEM BURG 3508965000188 1,0000 1 REFERENTE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATIVIDADES DO PIM 81,6000 CONF. RELACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 1/3 S/ FERIAS - GERTA M. JUVER Total do Empenho.......: 7352 4530 Dispensada 81,60 81,60 Dispensada 194,8800 17263 4160 7352 4530 194,88 194,88 Dispensada 8,0000 203590000150 7452 4590 8,00 8,00 Dispensada 17521 4051 1 422 20.01.2012 1 2 3 423 20.01.2012 1 424 20.01.2012 1 425 20.01.2012 1 426 20.01.2012 1 429 20.01.2012 1 486 25.01.2012 1 534 26.01.2012 1 539 26.01.2012 1 545 27.01.2012 1 546 27.01.2012 1 603 30.01.2012 1 6,0000 FR FITA HGT P/ APARELHO ACCU CHECK Total do Empenho.......: 96,6000 579,60 579,60 1077 SIDD COML. DISTR.DE MEDICAMENTOS LT 203590000150 1000,0000 CP RISPERIDONA 1MG 0,2800 1000,0000 CP CLOPROPAMIDA 250MG 0,0280 4,0000 CX FIO MONONYLON 4-0 17,2200 PARA USO PRONTO ATENDIMENTO Total do Empenho.......: Dispensada 280,00 28,00 68,88 2032 DIMASTER-COM.DE PROD.HOSPITALAR LT 2520829000140 1,0000 1 REFERENTE MEDICAMENTOS PARA PRON TO ATENDIMENTO 1.469,0000 CONF. RELACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: Dispensada 2626 CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PROD.HO 94156671000153 1,0000 1 REFERENTE MEDICAMENTOS PARA PRON TO ATENDIMENTO 1.021,0000 CONF. RELACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: Dispensada 837 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 90251109000194 1,0000 1 REFERENTE MEDICAMENTOS PARA PRON TO ATENDIMENTO 515,5000 CONF. RELACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: Dispensada 15620 CIRURGICA THOME - DIST.PROD.MEDICO-HOSP. 6106005000180 1,0000 1 REFERENTE MEDICAMENTOS PARA PRON TO ATENDIMENTO 770,9000 CONF. RELACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: Dispensada 1211 FUNEK EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA 94613213000132 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE DOIS FOTOPOLIMERI ZADOR DA UBS SEDE E UBS BELA VIS TA 590,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 1246 SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA 92960486000155 1,0000 1 REFERENTE INSTRUMENTAIS PARA USO DERMATOLOGISTA NA UBS SEDE 1.858,2000 CONF. RELACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: Dispensada 2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067033108 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED 14,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO ABONO 15 DIAS DE FERIAS MARICIA ISABEL LUFT Total do Empenho.......: 346 BANCO DO BRASIL S/A 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED Total do Empenho.......: 346 BANCO DO BRASIL S/A 1,0000 1 REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DOC/TED Total do Empenho.......: 376,88 7381 4770 1.469,00 1.469,00 7381 4770 1.021,00 1.021,00 7381 4770 515,50 515,50 7381 4770 770,90 770,90 7983 4090 590,00 590,00 7248 4510 1.858,20 1.858,20 7941 4050 14,00 14,00 Dispensada 1.440,3000 7381 4770 7394 4710 1.440,30 1.440,30 Dispensada 8,0000 7321 4530 8,00 8,00 Dispensada 8,0000 2605 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 1,0000 1 REFERENTE VALE-ALIMENTACAO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS 3.080,0000 CONF. TP No 013/2009 E CONTRATO 7901 4520 8,00 8,00 Dispensada 3.080,00 17511 4530 No 063/2009 Total do Empenho.......: 660 30.01.2012 1 672 30.01.2012 1 673 30.01.2012 1 674 30.01.2012 1 675 30.01.2012 1 699 30.01.2012 1 700 30.01.2012 1 702 30.01.2012 1 3.080,00 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES janeiro/12 13.466,4200 Total do Empenho.......: Dispensada 15041 HALLAL & TOSCANI SERVICOS MEDICOS LTDA 10451317000106 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISIONAIS NA AREA DA SAUDE PUBLICA NO MES JANEIRO/12 8.500,0000 CONF. TP NO 005/2011 E CONTRATO No 030/2011 Total do Empenho.......: Dispensada 2334 C & C SERVICOS MEDICOS LTDA 4273305000128 1,0000 1 REFERENTE SERVIOS DE MEDICOS DA FAMILIA NO MES JANEIRO/12 9.318,7200 CONF. TP. No 005/2009 E CONTRATO No 021/2009, QUARTO TERMO ADITIVO Total do Empenho.......: Dispensada 331 ASSOC.BENEFICENTE SAO PEDRO CANISIO 97194765000141 1,0000 1 REFERENTE EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS NA AREA DA SAUDE POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA ENTRE OS CONTRATANTES, CAPAZ DE ORGANIZAR E AGILIZAR OS PROCESSOS, VISANDO TORNAR A PRES TACAO DE SERVICOS MAIS FUNCIONAL E COM MAIOR QUALIDADE NOS RESULTADOS CONF. AUTORIZA LEI No 1702/2010 E CONVENIO FIRMADO - EXAMES RX JAN/12............ 656,5000 - EXAMES MAMOGRAFIAS JAN/12... 3.960,0000 - ANESTESIAS MES JAN/12....... 1.400,0000 - EXAMES ECOGRAFIAS JAN/12.... 4.407,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 331 ASSOC.BENEFICENTE SAO PEDRO CANISIO 97194765000141 1,0000 1 REFERENTE EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS NA AREA DA SAUDE POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA ENTRE OS CONTRATANTES, CAPAZ DE ORGANIZAR E AGILIZAR OS PROCESSOS, VISANDO TORNAR A PRES TACAO DE SERVICOS MAIS FUNCIONAL E COM MAIOR QUALIDADE NOS RESULTADOS CONF. AUTORIZA LEI No 1702/2010 E CONVENIO FIRMADO - ATENDIMENTO SAMU.............. 22.879,9800 Total do Empenho.......: Dispensada 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES JANEIRO/12 Total do Empenho.......: Dispensada 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES JANEIRO/12 Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES JANEIRO/12 Total do Empenho.......: 622,0000 7351 4530 13.466,42 13.466,42 7261 4510 8.500,00 8.500,00 7261 4510 9.318,72 9.318,72 7451 4590 656,50 3.960,00 1.400,00 4.407,00 10.423,50 7451 4590 22.879,98 22.879,98 7481 4160 622,00 622,00 Dispensada 6.877,5600 7471 4090 6.877,56 6.877,56 Dispensada 2.520,5400 7391 4710 2.520,54 2.520,54 703 30.01.2012 1 704 30.01.2012 1 723 30.01.2012 1 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES JANEIRO/12 19.444,4000 Total do Empenho.......: Dispensada 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AUXILIO TRANSPORTE MES JA NEIRO/12 Total do Empenho.......: Dispensada 19,2500 19.444,40 19.444,40 17201 4520 19,25 19,25 948 FAPS 1,0000 1 REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO MES JANEIRO/12 Total do Empenho.......: 7311 4520 Dispensada 1.956,7000 7791 4520 1.956,70 1.956,70 Total da Unidade.......: 189.390,72 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 SEC.MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL 07.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI90873787000199 33 02.01.2012 1 44 02.01.2012 1 48 02.01.2012 1 64 03.01.2012 1 127 09.01.2012 1 128 09.01.2012 1 148 10.01.2012 1 169 10.01.2012 1 207 11.01.2012 1 375 JAIRO LEDUR & CIA LTDA 73865321000122 1,0000 1 REFERENTE PRODUTOS DIVERSOS PARA CESTA BASICA 151,7000 CONF. JUSTIFICATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO Total do Empenho.......: 15301 FRALDAS CK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 681516000149 500,0000 UN FRALDA DESCARTAVEL P ADULTO 0,6500 Total do Empenho.......: Dispensada 7621 1 151,70 151,65 Dispensada 325,00 7621 1 325,00 3340 NONNEMACHER & CIA LTDA 4027576000101 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO IMPRESSORA HP OFICEJET DO CONSELHO TUTELAR 65,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 15591 RENATA DE JESUS 83273298553 1,0000 1 REFERENTE REPASSE AUXILIO FINANCEIRO CONF. JUSTIFICATIVA DA AS SISTENCIA SOCIAL 60,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 15599 LINA AMORIN KIESER 800432088 1,0000 1 REFERENTE REPASSE AUXILIO FINANCEIRO CONF. JUSTIFICATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO 50,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 15600 JACINTA MARIA JUWER 98711334053 1,0000 1 REFERENTE REPASSE AUXILIO FINANCEIRO CONF. JUSTIFICATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO 620,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 15602 FELICIO EDGAR VIECELI 36020206068 1,0000 1 REFERENTE REPASSE AUXILIO FINANCEIRO CONF. JUSTIFICATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO 50,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 14301 FARMAPE MAT. ORTOPEDICOS E PERFUMARIA LT 10524201000141 1,0000 UN MEIA SIGVARIS COXA 862 AF 144,9000 CONF. JUSTIFICATIVA EM ANEXO Total do Empenho.......: Dispensada 144,90 13540 MARCIA LAZARON BRANDAO 94255695091 1,0000 1 REFERENTE REPASSE AUXILIO FINANCEIRO CONF. JUSTIFICATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL 100,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 7605 1 65,00 65,00 7591 1 60,00 60,00 7591 1 50,00 50,00 7591 1 620,00 620,00 7591 1 50,00 50,00 7601 1 144,90 7591 1 100,00 100,00 237 12.01.2012 1 2 249 12.01.2012 2946 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA 91362590001120 1,0000 PC ASSENTO SANITARIO 17,5000 1,0000 PC RALO 15X15 18,4000 PARA MANUTENCOES SALA CRAS Total do Empenho.......: 1918 H G ESQUADRIAS LTDA 3070923000108 1,0000 PC CAIXA P/ AR CONDICIONADO 0,76X 0,47 150,0000 2 1,0000 PC CAIXA P/ CHAVES 1,00X0,30 180,0000 PARA MANUTENCOES SALA CRAS Total do Empenho.......: Dispensada 17,50 18,40 7589 1 35,90 Dispensada 7589 1 1 275 13.01.2012 1 285 13.01.2012 1 293 13.01.2012 1 332 17.01.2012 1 2 363 18.01.2012 1 2 3 4 5 6 7 8 365 19.01.2012 1 408 20.01.2012 1 409 20.01.2012 1 410 20.01.2012 1 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 1/3 S/ FERIAS - NACIR SCHOMMR, MARLI T. SCHWAIKART Total do Empenho.......: 150,00 180,00 330,00 Dispensada 363,3400 363,34 Convite 15228 DISPAPEL MAT. E EQUIP.EMBALAGEM LTDA 88583307000103 3,0000 UN DISPENSER DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 23,3000 PARA USO NA SALA DO CRAS Total do Empenho.......: Dispensada 375 JAIRO LEDUR & 7,0000 UN 5,0000 UN 10,0000 UN 12,0000 UN 12,0000 UN 1,0000 UN 8,0000 UN 3,0000 UN CIA LTDA 73865321000122 BISCOITO CHOCOLATE 340G 3,2500 BISCOITO AMANTEIGADO 400G 3,9900 BISCOITO POLVILHO C/QUEIJO 90G 2,6500 SUCO LARANJA 1L 3,5900 SUCO ABACAXI 1L 3,5900 SUCO GOIABA 1L 3,5900 SUCO MAIS UVA 1L 3,5900 SUCO PESSEGO 1L 3,5900 PARA OFICINAS CRAS Total do Empenho.......: 7621 13.780,80 17684 3006 69,90 69,90 Dispensada 638,20 184,80 17411 3002 823,00 Dispensada 22,75 19,95 26,50 43,08 43,08 3,59 28,72 10,77 17683 3006 198,44 Dispensada 2353 FATIMA L. JUCHEM BURG 3508965000188 1,0000 1 REFERENTE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NOS TRABALHOS DO CRAS 183,9000 CONF. RELACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: Dispensada 2353 FATIMA L. JUCHEM BURG 7,0000 PC BALAS PARA OFERECIMENTO NO CRAS Total do Empenho.......: Dispensada 17,50 2353 FATIMA L. JUCHEM BURG 3508965000188 1,0000 1 REFERENTE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DO CRAS 99,2000 1 13.780,80 13545 ROGERIO DA SILVA FRAGA 50471384020 1,0000 1 REFERENTE REPASSE AUXILIO FINANCEIRO CONF. JUSTIFICATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO 70,0000 Total do Empenho.......: 3508965000188 2,5000 1 363,34 13823 VAALMED COM DE MAT MED HOSPITALARES LTDA 7986164000189 1,0000 1 REFERENTE AQUISICAO DE FRALDAS PARA POPULACAO CARENTE DO MUNICI PIO 13.780,8000 CONF. TERMO DE HOMOLOGACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: 1030 TUBULARTE MOVEIS LTDA 258563000184 2,0000 UN LONGARINA C/ 03 LUGRES, PRETO 319,1000 2,0000 UN CADEIRA FIXA, 04 PES, PRETO 92,4000 PARA EQUIPAR SALA CRAS Total do Empenho.......: 7573 7591 1 70,00 70,00 17682 3006 183,90 183,90 17683 3006 17,50 Dispensada 99,20 17685 3006 CONF. RELACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: 418 20.01.2012 1 419 20.01.2012 1 520 25.01.2012 1 2 3 4 622 30.01.2012 1 2 3 4 5 6 7 623 30.01.2012 1 2 3 624 30.01.2012 1 2 628 30.01.2012 1 629 30.01.2012 1 701 30.01.2012 1 714 30.01.2012 1 727 30.01.2012 1 99,20 12429 DARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 5486776000268 1,0000 1 REFERENTE MATERIAIS ELETRICOS PA RA MANUTENCOES SALA DO CRAS 256,4400 CONF. RELACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: Dispensada 14967 DALVAN DE OLIVEIRA 12867322000111 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA SALA DO CRAS 250,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 1300 COMPGRAF 2,0000 3,0000 3,0000 1,0000 COMPUTACAO GRAFICA LTDA PC PLACA 15X10 C/ VENTOSA PC PLACA 15X10 C/ FITA DUPLA PC PLACA 25X10 C/ FITA DUPLA PC PLACA 25X15 C/ FITA DUPLA PARA IDENTIFICACAO PORTAS Total do Empenho.......: 1414746000104 15,0000 FACE 10,0000 FACE 10,0000 FACE 15,0000 CRAS 256,44 256,44 JUCHEM BURG 3508965000188 UN PRANCHETAS 2,9000 UN BLOCO AUTO COLANTE 3,5000 UN CAIXA CAMISA 3,4500 UN GRAMPEADOR 7,9000 CX PERCEVEJO 2,0000 UN CLIPS 8/0 0,6000 UN CAIXA ORGANIZADORA 9,9000 PARA USO ATIVIDADES DO CRAS Total do Empenho.......: 2353 FATIMA L. 1,0000 4,0000 1,0000 250,00 250,00 Dispensada 30,00 30,00 30,00 15,00 Dispensada 5,80 17,50 20,70 7,90 2,00 1,20 9,90 Dispensada 0,80 12,00 13,50 2353 FATIMA L. JUCHEM BURG 3508965000188 2,0000 PC TEE LUZ 4,5000 4,0000 UN PILHAS 0,8000 PARA USO ATIVIDADES DO CRAS Total do Empenho.......: Dispensada 9,00 3,20 12768 J.C. CASPARY FERRAGENS 8980620000146 1,0000 UN FECHADURA TUBULAR 85,0000 PARA MANUTENCOES SALA CRAS Total do Empenho.......: Dispensada 85,00 12768 J.C. CASPARY FERRAGENS 8980620000146 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO, TROCA FECHADURA SALA DO CRAS 50,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RE- 17687 3006 17685 3006 26,30 17686 3006 12,20 7589 1 85,00 7604 1 50,00 50,00 Dispensada 2.725,0000 17682 3006 65,00 JUCHEM BURG 3508965000188 PC PRENDEDOR ROUPA 0,8000 UN PRATO 3,0000 UN ESTANTE 13,5000 PARA USO ATIVIDADES DO CRAS Total do Empenho.......: 3339 MARCIO ANDRE POSTAI E OUTROS 1,0000 1 REFERENTE REPASSE AUXILIO FINANCEIRO PARA DEFICIENTES CONF. AUTORIZA LEI No 1247/2005 RELATIVO MES JANEIRO/12 Total do Empenho.......: 17704 3006 105,00 2353 FATIMA L. 2,0000 5,0000 6,0000 1,0000 1,0000 2,0000 1,0000 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES JANEIRO/12 Total do Empenho.......: 17686 3006 7571 1 2.725,00 2.725,00 Dispensada 9.952,0000 7691 1 9.952,00 9.952,00 Dispensada 7573 1 LATIVO 1/3 S/ FERIAS - JOAO A.R. DA SILVA E LOIRI H. KLETKE Total do Empenho.......: 363,3400 363,34 363,34 Estado do Rio Grande so Sul P.M. de Bom Principio Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Janeiro de 2012 Pag: 8 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 31.428,81 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANO 08.01 ADMINISTRACAO GERAL 90873787000199 26 02.01.2012 2089 IUPI PINTURAS E LETREIROS LTDA 3397653000144 3,0000 UN PLACA "SAIDA EMERGENCIA" 30,0000 PARA GINASIO BELA VISTA 2 1,0000 UN PLACA 2,OOX1,20 280,0000 PARA IDENTIFICACAO UPA 3 1,0000 UN PLACA 2,00X1,00 220,0000 PARA IDENTIFICACAO SAIBREIRA Total do Empenho.......: 1 39 02.01.2012 1 40 02.01.2012 1 2 3 4 46 02.01.2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 47 02.01.2012 1 49 02.01.2012 1 57 03.01.2012 1 2 34 COMERCIO DE TINTAS LIELL LTDA 91857482000156 1,0000 1 REFERENTE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCOES GERAIS 268,9000 CONF. RELACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: Dispensada 90,00 220,00 590,00 Dispensada 8114 1 268,90 268,90 Dispensada 130,00 32,00 16,00 260,00 3613 COM. DE PECAS & ACESS.SPENGLER LTDA 73809402000105 1,0000 PC BENDIX 280,0000 1,0000 PC CHICOTE CONECTOR 15,0000 PARA REPOSICAO CONSERTO PATROLA 4,0000 PC PARAFUSO 1,0000 2,0000 PC PARAFUSO 6MM 1,5000 5,0000 PC ARRUELA 6MM 0,5000 2,0000 PC POLIA 6MM 0,5000 3,0000 PC DIODO 2,5000 7,0000 PC FUSIVEIS 0,2857 1,0000 PC PORTA FUSIVEL 2,0000 PARA REPOSICAO CONSERTO RETRO JCB 1,0000 PC AUTOMATICO 152,0000 10,0000 PC FUVIVEL 0,5000 PARA CONSERTO CAMINHAO IJG6419 Total do Empenho.......: Dispensada 280,00 15,00 3613 COM. DE PECAS & ACESS.SPENGLER LTDA 73809402000105 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA PARTE ELETRICA: - CAMINHAO IJG6419.............. 54,0000 - PATROLA ...................... 55,0000 - RETRO JCB.................... 48,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 14590 REC- OST COMERCIO DE PNEUS LTDA 11993784000112 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO PNEU DA PATROLA 30,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 8356333000160 10,0000 6,0000 1 280,00 1455 VALECAI COM.PECAS ACES.P/VEIC.LTDA 2041923000117 1,0000 PC CANO 130,0000 4,0000 PC PARAFUSOS 8,0000 4,0000 PC CALCOS 4,0000 1,0000 PC BOMBA 260,0000 PARA REPOSICAO CONSERTO RETRO JCB Total do Empenho.......: 6078 HOTEL E RESTAURANTE STEFFEN LTDA 54,0000 UN ALMOCOS 12,0000 UN REFRIGERANTE 8117 8112 1 438,00 8112 1 4,00 3,00 2,50 1,00 7,50 2,00 2,00 152,00 5,00 474,00 8131 1 54,00 55,00 48,00 157,00 8131 1 30,00 30,00 Dispensada 540,00 72,00 81115 1 PARA EQUIPE SERVICOS DE OBRAS Total do Empenho.......: 59 03.01.2012 1 2 3 66 03.01.2012 1 71 03.01.2012 1 2 3 4 75 03.01.2012 1 79 03.01.2012 1 2 81 03.01.2012 1 89 04.01.2012 1 91 04.01.2012 1 92 04.01.2012 1 2 3 4 5 6 7 93 04.01.2012 1 108 05.01.2012 612,00 3072 ZANLUCHI 6,0000 5,0000 1,0000 ABASTECEDORA DE COMBUTIVEIS LT 3857424000165 UN FILTRO OLEO FC 1500 8,0000 UN DISCO TACOGRAFO SEMANAL 25,0000 UN FILTRO OLEO PL 1055 40,0000 PARA MANUTENCAO FROTA MUNICIPAL Total do Empenho.......: 13062 D. LUFT METALURGICA 9420911000142 1,0000 1 REFERENTE PECAS DIVERSAS PARA CONFECCAO CARROS ALEGORICOS 750,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 48,00 125,00 40,00 Dispensada 8113 1 750,00 750,00 Dispensada 90,00 11,00 4,00 140,00 2493 PNEUS OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA 1,0000 PC CAMARA DE AR 2725 Total do Empenho.......: Dispensada 230,00 8112 1 245,00 8112 1 230,00 2290 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA 4263880000140 1,0000 PC TERMINAL 125,0000 1,0000 UN COLA 16,0000 PARA REPOSICAO CONSERTO CAMINHAO IKM9301 Total do Empenho.......: Dispensada 125,00 16,00 12959 MARIO TADEU KLEIN - ME 9295153000188 1,0000 PC BATERIA 45AH 170,0000 PARA REPOSICAO VEICULO IML4151 Total do Empenho.......: Dispensada 170,00 14590 REC- OST COMERCIO DE PNEUS LTDA 11993784000112 1,0000 1 REFERENTE 02(DOIS) CONSERTO PNEU DA RETRO NEW HOLAND(NILTON) 80,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 8131 1 8112 1 90,00 8112 1 90,00 36,00 40,00 24,00 60,00 428,00 Dispensada 91362590001120 1 80,00 Dispensada 138,00 40,00 1,4300 8112 80,00 1455 VALECAI COM.PECAS ACES.P/VEIC.LTDA 2041923000117 2,0000 PC DENTES 531/03205 69,0000 4,0000 PC PARAFUSOS 3/4X2.3/4 10,0000 PARA REPOSICAO CONSERTO RETRO JCB 3,0000 PC PONTAS 6329 30,0000 6,0000 PC PARAFUSOS 76021408 6,0000 PARA REPOSICAO CONSERTO RETRO NEW HOLAND(NILTON) 2,0000 PC RETENTORES 20,0000 2,0000 PC ANEIS ORIGINAIS 12,0000 1,0000 PC ROLAMENTO 60,0000 PARA REPOSICAO CONSERTO RETRO FI AT Total do Empenho.......: REFERENTE DESCONTO PASEP DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO Total do Empenho.......: 1 170,00 Dispensada 90,00 261 PASEP 1,0000 1 8112 141,00 2493 PNEUS OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA 4209387000141 1,0000 PC CAMARA AR 1616 90,0000 PARA REPOSICAO CONSERTO RETRO NEW HOLAND(ENIO) Total do Empenho.......: 2946 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA 1 213,00 2290 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA 4263880000140 3,0000 PC DENTE 30,0000 4,0000 PC PARAFUSO 2,7500 4,0000 PC PORCA 1,0000 1,0000 UN OLEO 10W 140,0000 PARA REPOSICAO CONSERTO PATROLA Total do Empenho.......: 4209387000141 230,0000 8111 8411 3013 1,43 1,43 Dispensada 8151 1 1 111 05.01.2012 1 115 05.01.2012 1 123 06.01.2012 1 130 09.01.2012 1 131 09.01.2012 1 138 10.01.2012 1 161 10.01.2012 1 172 11.01.2012 1 211 12.01.2012 1 222 12.01.2012 1 2 3 4 5 6 7 8 234 12.01.2012 1 235 12.01.2012 1,0000 PC BETONEIRA 130L C/ MOTOR HORBACH Total do Empenho.......: 699,0000 699,00 153 SIND.DOS TRABALHADORES RURAIS DE BP 90873605000180 1,0000 UN BOTINA C/ CADARCO 33,5000 PARA EQUIPE SERVICOS GERAIS Total do Empenho.......: 14290 SERRA DIESEL TRANSP. REVEND.RETALHISTA L 7551295000133 1,0000 1 REFERENTE 3.250 LITROS OLEO DIESEL 6.175,0000 Total do Empenho.......: 261 PASEP 1,0000 1 REFERENTE DESCONTO PASEP DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO Total do Empenho.......: 699,00 Dispensada 33,50 Pregao Presen 8411 3013 8,55 8,55 3014 LEANDRO GUSTAVO ARNHOLD 3652942000142 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E LIMPEZA DO RADIA DOR DA CARREGADEIRA CHANGLIN 346,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 14334 PROTCAP ARTIGOS P/ PROTECAO INDUST.LTDA 43854777001017 1,0000 1 REFERENTE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEGURANCA PARA EQUIPE DE O BRAS 5.033,1400 CONF. RELACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: Dispensada 7.177,2800 8138 1 4.300,00 4.300,00 8132 1 346,00 346,00 8116 1 5.033,14 5.033,14 Dispensada 8062 1 7.177,28 7.177,28 261 PASEP 1,0000 1 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 1/3 S/ FERIAS - JOAO RENA TO TEMPAS Total do Empenho.......: 1 6.175,00 Dispensada REFERENTE DESCONTO PASEP DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO Total do Empenho.......: 8111 6.175,00 15220 ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIP.LTDA 91595678000110 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROMPEDOR, MARTELETE COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 4.300,0000 Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 1/3 S/ FERIAS Total do Empenho.......: 1 33,50 Dispensada 8,5500 8116 Dispensada 80,7200 8191 1051 80,72 80,72 Dispensada 1.204,0200 124 BOHN & FLACH 2,0000 PC 1,0000 PC 2,0000 PC 3,0000 PC 4,0000 PC 2,0000 PC 3,0000 PC 4,0000 PC 1 1.204,02 1.204,02 LTDA 87837852000116 PARAFUSO ACO 10X120MAA 1,9800 CORREIA ALTERNADOR 13X1150 15,3900 BIELETA ESTABILIZADOR DIANTEIRO 52,8000 PARAFUSO 5/8X2 1/2NC 3,0500 PARAFUSO 8X50MA 0,6500 ARRUELA LISA B10 0,1800 ARRUELA LISA 16MM B16 0,2500 ARRUELA PRESSAO M8 0,1500 PARA REPOSICAO CONSERTO CARREGADEIRA Total do Empenho.......: Dispensada 3,96 15,39 105,60 9,15 2,60 0,36 0,75 0,60 3 POSTO MORANGUINHO LTDA 90621590000162 3,0000 LT LIQUIDO FREIO 15,0000 PARA REPOSICAO CARREGADEIRA FIAT Total do Empenho.......: Dispensada 45,00 35 J.M. SCHNEIDER MATERIAIS DE CONSTR. LTDA 91171322000159 8062 8112 1 138,41 8111 1 45,00 Dispensada 8114 1 1 252 13.01.2012 1 264 13.01.2012 1 271 13.01.2012 1 273 13.01.2012 1 308 16.01.2012 1 328 16.01.2012 1 343 17.01.2012 1 349 18.01.2012 1 353 18.01.2012 1,0000 DZ TABUA PINUS 30CM, SECA, NAO A PLAINADA PARA MANUTENCOES GERAIS Total do Empenho.......: 300,0000 300,00 3501 JAIR DE ANDRADE JACOB ME 7567293000132 10,0000 UN PAR LUVA VAQUETA 20,0000 PARA USO EQUIPES SERVICOS GERAIS Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO DESCONTO INDEVIDO - AIR TON STACKE, CRISTIANO HOFF, PAULO KASPARY Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 1/3 S/ FERIAS Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 1/3 S/ FERIAS - CRISTIANO HOFF Total do Empenho.......: 300,00 Dispensada 200,00 Dispensada 4.945,1500 Dispensada 340,6800 261 PASEP 1,0000 1 2,0000 7 2,0000 8 9 10 11 4,0000 1,0000 1,0000 6,0000 12 2,2500 1 340,68 Dispensada 150,00 6 8041 340,68 14218 GELSO ANTONIO MORINELL 10773077000158 1,0000 PC FORRACAO DE BANCO 150,0000 PARA REPOSICAO CAMINHAO IJG6408 Total do Empenho.......: 1,0000 2,0000 1 4.945,15 Convite 4 5 8062 4.945,15 14212 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 61074175000138 1,0000 1 REFERENTE CONTRATACAO DE SEGUROS PARA A FROTA MUNICIPAL 8.122,4800 CONF. TERMO DE HOMOLOGACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: 14545 STARK DO 2,0000 1,0000 1,0000 1 863,05 Pregao Presen 1 2 3 8041 863,05 14290 SERRA DIESEL TRANSP. REVEND.RETALHISTA L 7551295000133 1,0000 1 REFERENTE 3.250 LITROS OLEO DIESEL 6.175,0000 Total do Empenho.......: REFERENTE DESCONTO PASEP DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO Total do Empenho.......: 1 200,00 Dispensada 863,0500 8116 BRASIL AUTOMOCAO INDUSTRIAL LTD 11825375000107 M MANGUEIRA HIDRAULICA SUPER ALT 129,8000 PC TFJ 16-16 38,4000 PC TFJ90 10-10 28,0000 PARA REPOSICAO CONSERTO CARREGADEIRA CHANGLIN PC EMENDA MANG. HIDRAULICA 3/8 14,6500 PC CAPA 3/8 IMPORTADA 5,4500 PARA REPOSICAO CONSERTO VEICULO IKM9301 M MANGUEIRA HIDRALICA 1/2 2AT 23,0000 PARA REPOSICAO CONSERTO RETRO FI AT PC TF J 4-4 8,5500 PARA REPOSICAO CONSERTO RETRO NEW HOLAND(ENIO) PC PECA EQUIPAMENTO 54,2500 PC REPARO TISSEN 70 88,0000 PC TERMINAIS 69,1000 PC TERMINAIS PRENSAVEIS 11,0700 PARA REPOSICAO CONSERTO PATROLA M MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 4 AT 97,9022 1 6.175,00 6.175,00 8135 1 8.122,48 8.122,48 8112 1 150,00 Dispensada 85,5900 8111 8421 3014 85,59 85,59 Dispensada 259,60 38,40 28,00 14,65 10,90 46,00 17,10 217,00 88,00 69,10 66,42 220,28 8112 1 PARA REPOSICAO CONSERTO RETRO NEW HOLAND(NILTON) Total do Empenho.......: 355 18.01.2012 1 356 18.01.2012 1 358 18.01.2012 1 2 3 4 5 6 359 18.01.2012 1 2 3 4 5 6 7 364 18.01.2012 1 367 19.01.2012 1 368 19.01.2012 1 386 19.01.2012 1 389 19.01.2012 1 390 19.01.2012 1 1.075,45 6399 JACINTO KUNRATH 8207519000157 5,0000 M3 PISO QUADRADO 19,0000 PARA OBRAS PARADA DE ONIBUS LOCA LIDADE BELA VISTA Total do Empenho.......: Dispensada 95,00 3072 ZANLUCHI ABASTECEDORA DE COMBUTIVEIS LT 3857424000165 1,0000 PC FILTRO COMBUSTIVEL 20,0000 PARA REPOSICAO CAMINHAO IJG6408 Total do Empenho.......: Dispensada 20,00 1455 VALECAI COM.PECAS ACES.P/VEIC.LTDA 2041923000117 1,0000 PC CARCACA 86546391 730,0000 6,0000 PC CALCO 81803273 5,0000 2,0000 PC PLACA 81874478 50,0000 2,0000 PC RETENTOR 81866390 30,0000 2,0000 PC ANEL 81875252 32,0000 2,0000 PC ANEL 81875253 40,0000 PARA REPOSICAO CONSERTO RETRO FI AT Total do Empenho.......: Dispensada 730,00 30,00 100,00 60,00 64,00 80,00 1455 VALECAI COM.PECAS ACES.P/VEIC.LTDA 2041923000117 1,0000 PC BRONZINA DA BILLA 240,0000 1,0000 PC BRONZINA DE MANCAL 380,0000 1,0000 PC BUCHA DO COMANDO 70,0000 1,0000 PC JOGO DE JUNTAS 220,0000 1,0000 PC COMANDO DE VALVULA 810,0000 1,0000 PC JOGO DE ANEIS 640,0000 1,0000 PC KIT DO COMPRESSOR (PISTAO, ANEL, CAMISA, BRONZINA) 420,0000 PARA REPOSICAO CONSERTO CARREGADEIRA MICHIGAN Total do Empenho.......: Dispensada 240,00 380,00 70,00 220,00 810,00 640,00 6399 JACINTO KUNRATH 8207519000157 500,0000 PC MEIO FIO 0,30X1,00M 12,5000 PARA OBRAS MELHORIAS DIVERSAS Total do Empenho.......: Dispensada 6.250,00 8112 1 8112 1 420,00 2.780,00 8031 1051 6.250,00 Dispensada 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 1/3 S/ FERIAS - PEDRO PAU LO AUTH Total do Empenho.......: Dispensada 11141945000140 44,0000 1 1.064,00 124 BOHN & FLACH LTDA 87837852000116 1,0000 1 REFERENTE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO CONSERTO CAMINHAO IIO5178 825,4900 CONF. RELACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: 14063 MAICON JUNIOR GARCIA 2,0000 CG GAS P13 PARA USO NA OFICINA 8111 20,00 Dispensada 2290 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA 4263880000140 1,0000 1 REFERENTE SERVICOS DE SOLDA CONSERTO CAMINHAO IKM9301 35,0000 Total do Empenho.......: 1 95,00 169 MECANICA E TECNICA FELIZ LTDA 92571538000174 1,0000 1 REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-O BRA MECANICA NO KIT EMBREAGEM,RO LAMENTO EMBREAGEM E EMBUCHADO DO ACELERADOR DO CAMINHAO IIO5178 467,0000 Total do Empenho.......: 741,7100 8141 8131 1 467,00 467,00 8112 1 825,49 825,49 8062 1 741,71 741,71 Dispensada 8131 1 35,00 35,00 Dispensada 88,00 8119 1 Total do Empenho.......: 394 19.01.2012 88,00 2290 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA 4263880000140 1,0000 PC DENTE 62,0000 2,0000 PC PARAFUSO 7,0000 PARA REPOSICAO CONSERTO RETRO JCB 3 32,0000 PC PARAFUSO DE LAMINA 6,0000 PARA REPOSICAO CONSERTO PATROLA Total do Empenho.......: 1 2 395 19.01.2012 1 397 19.01.2012 1 2 398 19.01.2012 1 2 400 19.01.2012 1 2 3 4 5 6 401 19.01.2012 1 403 19.01.2012 1 2 3 428 20.01.2012 1 2 3 447 23.01.2012 1 451 24.01.2012 1 Dispensada 62,00 14,00 268,00 Dispensada 2946 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA 91362590001120 1,0000 PC SERRA MARMORE 4.318 DW 860 280,0000 1,0000 PC DISCO DIAMANTADO 29,2100 PARA USO SERVICOS GERAIS Total do Empenho.......: Dispensada 280,00 29,21 2946 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA 91362590001120 1,0000 PC PNEU 21,8300 1,0000 PC CAMARA DE AR 9,5400 PARA REPOSICAO CARRINHO DE MAO Total do Empenho.......: Dispensada 21,83 9,54 2290 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA 4263880000140 1,0000 PC DENTE 30,0000 1,0000 PC PARAFUSO C/ PORCA 6,0000 PARA REPOSICAO CONSERTO RETRO NEW HOLAND (ENIO) 1,0000 PC PARAFUSO C/ PORCA 14,8000 5,0000 PC PARAFUSO 5,5000 3,0000 PC DENTE 30,0000 1,0000 KG CHAPA 3,0000 PARA REPOSICAO CONSERTO RETRO NEW HOLAND (NILTON) Total do Empenho.......: Dispensada 30,00 6,00 2290 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA 4263880000140 1,0000 1 REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-O BRA MECANICA: - RECUPERACAO DO SUPORTE DO GIRO CIRCULO DA PATROLA.............. 480,0000 - SOLDA NO PARA-CHOQUE CAMINHAO IKT7705........................ 190,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 5486776000268 7,3900 3,5000 6,0200 15248 ABASTECEDORA 20,0000 LT 1,0000 UN 1,0000 PC DE COMBUSTIVEIS MARIO ALLES 13138442000140 OLEO ATF 14,4800 FILTRO PSD 960/1 42,9000 FILTRO PSC 75 79,0000 PARA MANUTENCAO FROTA MUNICIPAL Total do Empenho.......: 1 192,00 2290 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA 4263880000140 1,0000 1 REFERENTE SERVICOS DE SOLDA RECU PERACAO DO SUPORTE DA LAMINA DA PATROLA 450,0000 Total do Empenho.......: 12429 DARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 1,0000 PC CHAVE TESTE DIGITAL 1,0000 PC CHAVE TESTE GRANDE 1,0000 PC CHAVE FENDA PROFUNDA 3/16 PARA SERVICOS NA OFICINA Total do Empenho.......: 8112 8132 1 450,00 450,00 8118 1 309,21 8113 1 31,37 8112 1 14,80 27,50 90,00 3,00 171,30 8131 1 480,00 190,00 670,00 Dispensada 7,39 3,50 6,02 8118 1 16,91 Dispensada 289,60 42,90 79,00 8111 1 411,50 14290 SERRA DIESEL TRANSP. REVEND.RETALHISTA L 7551295000133 1,0000 1 REFERENTE 3.250 LITROS OLEO DIESEL 6.175,0000 Total do Empenho.......: Pregao Presen 14185 SILVIO GOMES DE MORAES 11167238000122 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS Pregao Presen 8111 1 6.175,00 6.175,00 8138 1 DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA CONF. CONTRATO No 009/2012 Total do Empenho.......: 460 24.01.2012 1 482 25.01.2012 17.550,00 17.550,00 90621590000162 30,0000 Dispensada 30,00 Dispensada 89,40 2197 LAURO WEBER & CIA LTDA 3682759000190 60,0000 LT OLEO 2T 500ML 14,1000 PARA REPOSICAO ROCADEIRA COSTAL Total do Empenho.......: Dispensada 846,00 2290 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA 4263880000140 2,0000 PC ABRACADEIRA 6,5000 1,0000 PC ALMOFADA 10,0000 2,0000 LT OLEO 10W 160,0000 PARA REPOSICAO CONSERTO PATROLA Total do Empenho.......: Dispensada 13,00 10,00 320,00 14590 REC- OST COMERCIO DE PNEUS LTDA 11993784000112 1,0000 PC PROTETOR ARO 20 30,0000 1,0000 PC CAMARA DE AR 1000-20 92,0000 PARA REPOSICAO CAMINHAO IJG6408 3 1,0000 PC VD 04 5,0000 PARA REPOSICAO CAMINHAO IJG6419 Total do Empenho.......: Dispensada 30,00 92,00 483 25.01.2012 1 484 25.01.2012 1 2 3 1 2 490 25.01.2012 1 494 25.01.2012 1 2 495 25.01.2012 1 2 3 496 25.01.2012 1 497 25.01.2012 1 2 14590 REC- OST COMERCIO DE PNEUS LTDA 11993784000112 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCOES PNEUS DA FROTA: - 01 BALANCEAMENTO............. 25,0000 DO CAMINHAO HLU2773 - 01 SERVICO................... 12,0000 DO CAMINHAO IKT7705 - 01 CONSERTO.................. 15,0000 DO VEICULO IOM0365 - 01 CONSERTO ................. 18,0000 DO VEICULO IQA6056 - 02 SERVICOS.................. 24,0000 DO CAMINHAO IJG6408 Total do Empenho.......: 145 ANTONIO ENIO SCHNEIDER 2,0000 PC REGUA 150X095 1,0000 PC REGUA 200 PARA MANUTENCOES GERAIS Total do Empenho.......: 8111 1 30,00 15248 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MARIO ALLES 13138442000140 3,0000 PC FILTRO PSL 282 29,8000 PARA REPOSICAO FROTA MUNICIPAL Total do Empenho.......: 1 488 25.01.2012 3 POSTO MORANGUINHO LTDA 1,0000 LT FLUIDO FREIO Total do Empenho.......: 17.550,0000 93190213000104 19,8000 26,4500 1 89,40 8111 1 846,00 8112 1 343,00 8112 1 5,00 127,00 Dispensada 8131 1 25,00 12,00 15,00 18,00 24,00 94,00 Dispensada 39,60 26,45 8114 1 66,05 12959 MARIO TADEU KLEIN - ME 9295153000188 1,0000 UN GAS AR CONDICIONADO 170,0000 1,0000 PC MANGUEIRA 45,0000 1,0000 PC BORRACHA VEDACAO 3,0000 PARA REPOSICAO CONSERTO CARREGADEIRA CHANGLIN Total do Empenho.......: Dispensada 170,00 45,00 3,00 12959 MARIO TADEU KLEIN - ME 9295153000188 1,0000 1 REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-O BRA PARTE ELETRICA CARREGADEIRA CHANGLIN 40,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 2290 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA 4263880000140 1,0000 PC CONEXAO 20,0000 2,0000 PC LAMINA 540,0000 PARA REPOSICAO CONSERTO PATROLA 8111 8112 1 218,00 8132 1 40,00 40,00 Dispensada 20,00 1.080,00 8112 1 Total do Empenho.......: 498 25.01.2012 1 499 25.01.2012 1 515 25.01.2012 1 516 25.01.2012 1 517 25.01.2012 1 519 25.01.2012 2290 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA 4263880000140 1,0000 1 REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-O BRA MECANICA CONSERTO NA TOMADA DE FORCA E BARRA DE DIRECAO DA PATROLA 150,0000 Total do Empenho.......: 554 CREA-CONS.REG. ENG.,ARQ. E AGRONOM 1,0000 1 REFERENTE GUIA RECOLHIMENTO ART - PAVIMENTACAO Total do Empenho.......: 3072 ZANLUCHI ABASTECEDORA DE COMBUTIVEIS LT 3,0000 UN FILTRO COMBUSTIVEL PSC PARA REPOSICAO RETRO Total do Empenho.......: 33,0000 3857424000165 20,0000 8943970000132 30,0000 Dispensada 527 26.01.2012 1 2 1 Dispensada 7.500,00 8021 1 7.500,00 2290 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA 4263880000140 1,0000 1 REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-O BRA MECANICA EM SOLDA: - CAMINHAO IKM9301.............. 380,0000 - CARREGADEIRA CHANGLIN......... 200,0000 Total do Empenho.......: 1 8371 3014 1.678,50 8112 1 4,00 274,00 Dispensada 8131 1 380,00 200,00 580,00 Dispensada 40,00 3072 ZANLUCHI ABASTECEDORA DE COMBUTIVEIS LT 3857424000165 2,0000 PC FILTRO OLEO PSL 280 45,0000 2,0000 PC FILTRO COMBUSTIVEL PSC 72/2 20,0000 PARA REPOSICAO FROTA MUNICIPAL Total do Empenho.......: Dispensada 90,00 40,00 88028725000139 8021 19.192,50 3 POSTO MORANGUINHO LTDA 90621590000162 1,0000 PC FILTRO W9 40,0000 PARA REPOSICAO CARREGADEIRA CHAN GLIN Total do Empenho.......: 144 SANT'ANA LTDA 81314 1.200,00 Dispensada 270,00 1 1 1.200,00 2290 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA 4263880000140 30,0000 KG CHAPA 9,0000 PARA REPOSICAO CONSERTO CAMINHAO IKM9301 2 2,0000 PC ANEL 2,0000 PARA REPOSICAO CONSERTO CARREGADEIRA CHANGLIN Total do Empenho.......: 526 26.01.2012 8111 60,00 1 529 26.01.2012 Dispensada 60,00 Dispensada 157,50 735,00 786,00 1 1 33,00 LUFT LTDA 4251859000205 PC TUBO CONCRETO 30CM 15,7500 PC TUBO CONCRETO 40CM 21,0000 PC TUBO CONCRETO 100CM 131,0000 PARA OBRAS MELHORIAS LOCALIADES BOM FIM BAIXO, MORRO TICO TICO E SEDE Total do Empenho.......: 525 26.01.2012 8136 33,00 3521 CONCRETOS 10,0000 35,0000 6,0000 1 2 3 1 150,00 Convite 19.192,50 522 25.01.2012 8132 150,00 Dispensada 2089 IUPI PINTURAS E LETREIROS LTDA 3397653000144 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E REFORMA PLACA INDI CATIVA UPA (DANIFICADA POR ACI DENTE) 1.200,0000 Total do Empenho.......: 15629 IRMAOS DONADELLO LTDA 250,0000 M3 BASALTO RETALHO IRREGULAR Total do Empenho.......: Dispensada 3521 CONCRETOS LUFT LTDA 4251859000205 150,0000 PC TUBO CONCRETO SIMPLES MF-D 100MM 127,9500 Total do Empenho.......: 1 524 26.01.2012 1.100,00 8111 1 40,00 8111 1 130,00 Dispensada 8114 1 1 530 26.01.2012 1 536 26.01.2012 1 537 26.01.2012 1 588 30.01.2012 1 617 30.01.2012 1 618 30.01.2012 1 619 30.01.2012 1 2 626 30.01.2012 1 2 627 30.01.2012 1 2 3 633 30.01.2012 1 5,0000 M3 AREIA REGULAR PARA MANUTENCOES DIVERSAS Total do Empenho.......: 35,0000 175,00 3336 KONRAD - SUL COM. DE CAMINHOES LTDA 5808881000195 1,0000 PC INTERRUPTOR 490,0000 PARA REPOSICAO CONSERTO CAMINHAO ILH1877 Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 1/3 S/ FERIAS - FALVIO J. BOHN E PAULO RENATO M.PORTINHO Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 1/3 S/ FERIAS - DERCIO J. BORGAMNN Total do Empenho.......: 175,00 Dispensada 490,00 1 490,00 Dispensada 1.493,6400 8112 8062 1 1.493,64 1.493,64 Dispensada 355,7000 355,70 Dispensada 12959 MARIO TADEU KLEIN - ME 9295153000188 1,0000 PC AUTOMATICO 90,0000 PARA REPOSICAO CONSERTO CAMINHAO IIS7130 Total do Empenho.......: Dispensada 90,00 12959 MARIO TADEU KLEIN - ME 9295153000188 1,0000 1 REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-O BRA MECANICA PARTE ELETRICA CONSERTO DO AUTOMATICO DO CAMINHAO IIS7130 35,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 8122 1 1.665,00 1.665,00 8112 1 90,00 8131 1 35,00 35,00 2290 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA 4263880000140 1,0000 PC DENTE 30,0000 1,0000 PC PARAFUSO 6,0000 PARA REPOSICAO CONSERTO PATROLA Total do Empenho.......: Dispensada 30,00 6,00 12768 J.C. CASPARY FERRAGENS 8980620000146 4,0000 PC CORREIA B-58 26,0000 4,0000 PC CORREIA B-27 18,0000 PARA REPOSICAO CONSERTO EQUIPA MENTO BRITADOR Total do Empenho.......: Dispensada 104,00 72,00 12768 J.C. CASPARY 2,0000 UN 4,0000 UN 1,0000 UN Dispensada 60,00 40,00 20,00 169 MECANICA E TECNICA FELIZ LTDA 92571538000174 1,0000 1 REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-O BRA MECANICA DE TROCA DE CILIN DRO MESTRE EMBREAGEM, CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM, CONSERTO DE VAZAMENTO, CONFECCAO DO SUPORTE DA PEDALEIRA FREIO DE MAO DO CAMINHAO IKM9301 316,0000 1 355,70 15532 JORGE ROBERTO HALLMANN 94206627053 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIFICOS DE GEOLOGIA NO MES JANEIRO/12 1.665,0000 CONF. CONVITE No 054/2011 E CON TRATO No 089/2011 Total do Empenho.......: FERRAGENS 8980620000146 COPIA CHAVE AUTOMOTIVA 30,0000 COPIA CHAVE YALE 10,0000 COPIA CHAVE TETRA AUXILIAR 20,0000 PARA MANUTENCOES DIVERSAS SETOR OBRAS Total do Empenho.......: 8041 8112 1 36,00 8113 1 176,00 8114 1 120,00 Dispensada 316,00 8131 1 Total do Empenho.......: 634 30.01.2012 1 635 30.01.2012 1 636 30.01.2012 1 637 30.01.2012 1 664 30.01.2012 1 665 30.01.2012 1 666 30.01.2012 1 667 30.01.2012 1 671 30.01.2012 1 678 30.01.2012 1 2 3 4 5 720 30.01.2012 1 734 30.01.2012 316,00 3072 ZANLUCHI ABASTECEDORA DE COMBUTIVEIS LT 3857424000165 3,0000 UN DISCO TACOGRAFO SEMANAL 25,0000 PARA MANUTENCAO FROTA MUNICIPAL Total do Empenho.......: Dispensada 75,00 Dispensada 124 BOHN & FLACH LTDA 87837852000116 1,0000 1 REFERENTE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO CONSERTO CAMINHAO IKM9301 503,8700 CONF. RELACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: Dispensada Dispensada 30,00 8111 1 30,00 8061 1 81.590,70 81.590,70 8081 1 4.800,18 4.800,18 Dispensada 960,5500 8171 1 960,55 960,55 Dispensada 6.708,5900 8041 1 6.708,59 6.708,59 15635 MAKENA MAQ. EQUIP. E LUBRIF. LTDA 94234275000648 3,0000 BD OLEO HIDRAULICO IPTUR AW46 169,0000 PARA RETRO JCB * ESTE EMPENHO ACERTA O CNPJ DO EMPENHO 327/2012, O QUE JUS TIFICA A DATA DO EMPENHO Total do Empenho.......: 2785 AGRITECH 2,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 LAVRALE LTDA 88658984000224 PC NAVALHA DA ROCADEIRA 52,7000 PC PARAFUSO NAVALHAS 18,0000 PC PARAFUSO FIXACAO 13,7600 PC PORCA SEXTAVADA 3,0000 PC PORCA CASTELO 7,7500 PARA REPOSICAO CONSERTO ROCADEIRA Total do Empenho.......: 948 FAPS 1,0000 1 3487 FLAVIO INACIO SCHMITZ 1 503,87 Dispensada REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO MES JANEIRO/12 Total do Empenho.......: 8112 503,87 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO HORAS EXTRAS MES JANEIRO/ 12 Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES JANEIRO/12 Total do Empenho.......: 1 548,00 Dispensada 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AUXILIO TRANSPORTE MES JA NEIRO/12 Total do Empenho.......: 8131 548,00 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES JANEIRO/12 81.590,7000 Total do Empenho.......: 4.800,1800 1 75,00 259 DIOMAR M. SILVEIRA 94965977000197 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS E MANUTENCOES PNEUS DA FROTA MUNICIPAL 548,0000 CONF. RELACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: 3 POSTO MORANGUINHO LTDA 90621590000162 2,0000 UN FLUIDO FREIO 15,0000 PARA REPPSICAO CAMIONETE IPS0319 Total do Empenho.......: 8112 Dispensada 507,00 1 507,00 Dispensada 105,40 72,00 55,04 12,00 31,00 8112 1 275,44 Dispensada 15.952,9300 8111 8161 1 15.952,93 15.952,93 46544950025 Dispensada 8041 1 1 742 31.01.2012 1 747 31.01.2012 1 1,0000 1 REFERENTE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO Total do Empenho.......: 1.270,0700 1.270,07 1.270,07 3487 FLAVIO INACIO SCHMITZ 46544950025 1,0000 1 REFERENTE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 599,8600 Total do Empenho.......: Dispensada 2958 INSS 1,0000 1 Dispensada REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO MES JANEIRO/12 Total do Empenho.......: 4.805,4200 8041 1 599,86 599,86 8071 1 4.805,42 4.805,42 Total da Unidade.......: 248.207,24 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIM 09.01 ADMINISTRACAO GERAL 90873787000199 37 02.01.2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 194 11.01.2012 1 210 12.01.2012 1 316 16.01.2012 1 377 19.01.2012 1 396 19.01.2012 1 585 30.01.2012 1 12429 DARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 5486776000268 3,0000 UN FITA ISOLANTE 20M 4,5000 2,0000 UN LUMINARIA LED EMERGENCIA 25,6000 2,0000 UN PISCA-PISCA 6,6500 1,0000 UN LAMPADA ELET 20W 16,8000 2,0000 UN LAMPADA 40W 4,7500 2,0000 UN PROJETOR 160W 38,0000 12,0000 UN BATERIA 9V ALCALINA 11,9800 2,0000 UN BATERIA 9V 7,3600 15,0000 M CABO TRANCADO 0,3400 1,0000 UN SUPORTE P/ BATERIA 1,6000 2,0000 UN BATERIA 9V ALCALINA 11,9800 PARA MANUTENCOES LARGO DOM VICEN TE Total do Empenho.......: 3467 MUNDO DA CRIANCA IND.E COM.DE BRINQ.LTDA 74850231000120 1,0000 1 REFERENTE BRINQUEDOS PARA INSTALACAO NO PARQUE MUNICIPAL 4.475,0000 CONF. RELACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 1/3 S/ FERIAS - LUIS PAULO LEDUR Total do Empenho.......: 1.460,7000 9602 1 369,44 Dispensada 9591 1 4.475,00 4.475,00 Dispensada 9032 1 1.460,70 1.460,70 15587 METALURGICA LUCIANO LTDA 14680875000196 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL EM PORTOES E ESQUADRIAS DO PARQUE MUNICIPAL 5.500,0000 Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 1/3 S/ FERIAS - AUGUSTO NAPP Total do Empenho.......: Dispensada 13,50 51,20 13,30 16,80 9,50 76,00 143,76 14,72 5,10 1,60 23,96 Dispensada 1 5.500,00 5.500,00 Dispensada 968,0200 9621 9032 1 968,02 968,02 13387 KG CONCRETOS LTDA 5745159000159 20,0000 PC PÉ CONCRETO P/ BANCO 20,0000 PARA MANUTENCOES BANCOS PARQUE MUNICIPAL E LARGO DOM VICENTE Total do Empenho.......: Dispensada 400,00 13663 ESTELA PEREIRA 1312831030 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS NO PARQUE MUNICIPAL NO MES JANEI RO/12 623,0000 CONF. CONTRATO No 002/2012 Total do Empenho.......: Dispensada 9606 1 400,00 9611 1 623,00 623,00 590 30.01.2012 1 668 30.01.2012 1 676 30.01.2012 1 721 30.01.2012 1 748 31.01.2012 1 15615 HARTMANN E LEDUR EMPREENDIMENTOS IMOB.LT 14726599000150 1,0000 1 REFERENTE DESAPROPRIACAO AREAS DE TERRAS SEM BENFEITORIAS CONF. DECRETO No 006/2012 200.000,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES JANEIRO/12 11.443,3400 Total do Empenho.......: Dispensada 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AUXILIO TRANSPORTE MES JA NEIRO/12 Total do Empenho.......: Dispensada 46,2000 200.000,00 200.000,00 9031 1 11.443,34 11.443,34 9431 1 46,20 Dispensada 1.233,2100 9421 1 1.233,21 1.233,21 2958 INSS 1,0000 1 REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO MES JANEIRO/12 Total do Empenho.......: 1 46,20 948 FAPS 1,0000 1 REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO MES JANEIRO/12 Total do Empenho.......: 9481 Dispensada 1.373,9400 9041 1 1.373,94 1.373,94 Total da Unidade.......: 227.892,85 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIM 09.02 SERVICOS DE AGUA 90873787000199 38 02.01.2012 1 78 03.01.2012 1 2 3 228 12.01.2012 1 248 12.01.2012 1 567 30.01.2012 1 609 30.01.2012 1 34 COMERCIO DE TINTAS LIELL LTDA 91857482000156 1,0000 1 REFERENTE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCOES REDES DE AGUA 541,7000 CONF. RELACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: 14328 COMERCIAL 50,0000 1,0000 5,0000 GUIGO LTDA 3068955000179 PC ADAPTADOR PEAD 20MMX3/4" 1,1000 PC CAP PED 40MM COMPRESSAO 7,3000 PC COT PEAD 90 40MM 11,4000 PARA MANUTENCOES REDES DE AGUA Total do Empenho.......: 34 COMERCIO DE TINTAS LIELL LTDA 91857482000156 1,0000 1 REFERENTE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCOES REDES DE AGUA 253,4500 CONF. RELACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: Dispensada 1 541,70 541,70 Dispensada 55,00 7,30 57,00 9161 1 119,30 Dispensada 9161 1 253,45 253,45 2350 MADEIREIRA STEFFENS LTDA 568802000100 1,0000 UN CAIXA D'AGUA 20.000 LITROS 4.220,0000 PARA INSTALACAO ABASTECIMENTO RE DE DE AGUA BOM FIM Total do Empenho.......: Dispensada 4.220,00 3334 H2O SANEAMENTO LTDA 468803000175 1,0000 REFERENTE PRESTACAO DE SERVI COS DE TRATAMENTO E ANALISE DE QUALIDADE DE AGUA NOS SISTEMAS DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MES JANEIRO/12 3.615,0000 CONF. CONVITE No 022/2008 E CON TRATO No 048/2008, TERCEIRO TER MO ADITIVO E QUARTO TERMO ADITI VO Total do Empenho.......: Dispensada 15143 LAJE AGUA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTD 5372455000151 100,0000 M TUBO EM PEAD 20MM PN 12,5 1,5900 9161 9191 1 4.220,00 9181 1 3.615,00 3.615,00 Dispensada 159,00 9161 1 2 5,0000 UN UNIAO COMPRESSAO PP PEAD 50 PARA REPOSICAO MANUTENCOES REDES DE AGUA Total do Empenho.......: 19,9800 99,90 258,90 Total da Unidade.......: 9.008,35 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIM 09.03 ENERGIA ELETRICA 90873787000199 241 12.01.2012 1 402 19.01.2012 1 2 3 4 5 632 30.01.2012 1 2 12429 DARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 5486776000268 300,0000 PC ABRACADEIRA PLASTICA 0,0800 PARA MANUTENCOES REDE ILUMINACAO PUBLICA Total do Empenho.......: Dispensada 24,00 12429 DARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 5486776000268 5,0000 PC REATOR SODIO 70W 53,1200 41,0000 PC LAMPADA VAPOR SODIO 70W 15,1600 2,0000 RL FITA ISOLANTE 20M 4,5000 3,0000 PC AR 11 10,1800 3,0000 PC ISOLADOR ROLDANA 5,4000 PARA REPOSICAO MANUTENCOES REDES DE ILUMINACAO PUBLICA Total do Empenho.......: Dispensada 265,60 621,56 9,00 30,54 16,20 12429 DARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 5486776000268 44,0000 PC LAMPADA VAPOR SODIO 70W 15,1600 1,0000 PC TOMADA SOBREPOR 2X30 6,7800 PARA REPOSICAO MANUTENCOES REDES ILUMINACAO PUBLICA Total do Empenho.......: Dispensada 667,04 6,78 9361 1 24,00 9361 1 942,90 9361 1 673,82 Estado do Rio Grande so Sul P.M. de Bom Principio Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Janeiro de 2012 Pag: 9 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 1.640,72 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 SEC.MUN.DE PLANEJ.GESTAO URB.E M.AM 10.01 ADMINISTRACAO GERAL 90873787000199 41 02.01.2012 1 2 3 4 5 6 7 42 02.01.2012 1 72 03.01.2012 1 262 13.01.2012 1 272 13.01.2012 1 326 16.01.2012 1 523 26.01.2012 1 561 30.01.2012 1 563 30.01.2012 1 14072 COMERCIAL 4,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 AUTO MONTENEGRINA LTDA 91359513000149 LT OLEO 33,6250 PC FILTRO 31,7000 PC FILTRO COMBSUTIVEL 38,9100 PC ANEL VEDACAO 1,8000 PC PROTETOR DE CARTER 75,8200 UN LIMPEZA BLUBAY 77,0000 PC JOGO PASTILHA FREIO 78,0000 PARA REPOSICAO REVISAO VEICULO IRB6544 Total do Empenho.......: 14072 COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA 91359513000149 1,0000 1 REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-O BRA MECANICA NA REVISAO VEICULO IRB6544 223,8000 Total do Empenho.......: 1280 LEMA SISTEMAS DE COMPUTADORES LTDA 458384000190 1,0000 UN FONTE 45,0000 PARA MANUTENCAO ESTABILIZADOR AS SISTENCIA TECNICA Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO DESCONTO INDEVIDO - LUIS PAULO LEDUR Total do Empenho.......: 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 1/3 S/ FERIAS - JORGE AURI M LA ROQUE Total do Empenho.......: Dispensada 134,50 31,70 38,91 1,80 75,82 77,00 78,00 1 437,71 Dispensada 104911 1 223,80 223,80 Dispensada 45,00 10464 1 45,00 Dispensada 718,0800 10466 10431 1 718,08 718,08 Dispensada 336,1400 14212 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 61074175000138 1,0000 1 REFERENTE CONTRATACAO DE SEGUROS PARA A FROTA MUNICIPAL 256,6000 CONF. TERMO DE HOMOLOGACAO EM ANEXO Total do Empenho.......: 1 336,14 336,14 Convite 10495 1 256,60 256,60 1002 PEDRO KLERING 97239750000152 1,0000 1 REFERENTE 01(UM) CONSERTO PNEU VEICULO IRB6544 10,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 14307 SYSNOVA INFORMATICA LTDA 7103031000117 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA PARA GESTAO DE PROCESSOS AMBIENTAIS DURANTE MES JAN/12 528,7800 CONF. CONTRATO No 025/2010 Total do Empenho.......: Dispensada 1786 ASSOC.CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. BP 2670658000136 1,0000 1 REFERENTE REPASSE SUBVENCAO SOCIAL CONF. AUTORIZA LEI No 10433 104911 1 10,00 10,00 10612 3016 528,78 528,78 Dispensada 10011 1 1650/2010 E PRIMEIRO TERMO ADITI VO RELATIVO MES JANEIRO/12 Total do Empenho.......: 579 30.01.2012 1 584 30.01.2012 1 685 30.01.2012 1 752 31.01.2012 1 2.093,7800 2.093,78 2.093,78 3497 TOPOAGRI SERV.TOPOGRAFIA E AGRIMENS 4221373000143 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA NO MES JANEIRO/12 2.316,1000 CONF. CONVITE No 044/2009 E CONTRATO No 046/2009 Total do Empenho.......: Dispensada 15279 VANESSA GRIEBLER 964318067 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENHISTA JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA NO MES JANEIRO/12 650,0000 CONF. CONTRATO No 065/2011 Total do Empenho.......: Dispensada 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES JANEIRO/12 Total do Empenho.......: 2.316,10 10481 1 650,00 650,00 10431 1 5.390,52 5.390,52 2958 INSS 1,0000 1 REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO MES JANEIRO/12 Total do Empenho.......: 1 2.316,10 Dispensada 5.390,5200 10492 Dispensada 1.509,3500 10521 1 1.509,35 1.509,35 Total da Unidade.......: 14.515,86 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 SEC.MUN.DE PLANEJ.GESTAO URB.E M.AM 10.02 SERVIÇOS DE ESGOTO E USINA DE LIXO 90873787000199 553 30.01.2012 1 574 30.01.2012 1 587 30.01.2012 1 2246 IVONE MATILDE BAUMGRATZ 43670768068 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO E COORDENACAO GERAL DA CENTRAL DE TRIAGEM E COMPOSTA GEM E ASSESSORIA AMBIENTAL(ECOPE DAGOGIA) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DE PALESTRAS ORIENTATI VAS, VISITACAO, PROMOCAO E COORDENACAO PROJETO DA SEC EDUCACAO RELATIVO MES JANEIRO/12 650,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 13035 ASSOCIACAO DOS RECICLADORES DE BOM PRINC 9381918000100 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE TRIAGEM E DESTI NACAO DOS RESIDUOS INORGANICOS, TRIAGEM E COMPOSTAGEM DOS RESIDU OS QUE CHEGAM ATE A CENTRAL DE TRIAGEM DE LIXO DO MUNICIPIO NO MES JANEIRO/12 6.500,0000 CONF. DISPENSA DE LICITACAO No 004/2008 E CONTRATO No 039/2008 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO Total do Empenho.......: Dispensada 15407 C. LAUXEN & CIA LTDA 103780000103 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS DO MUNICIPIO 15.903,6000 CONF. PP No 011/2011 E CONTRATO No 081/2011 Total do Empenho.......: Dispensada 10151 1 650,00 650,00 10161 1 6.500,00 6.500,00 10161 1 15.903,60 15.903,60 Total da Unidade.......: 23.053,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 SEC.MUN.DE PLANEJ.GESTAO URB.E M.AM 10.03 PROGRAMA MEIO AMBIENTE 487 25.01.2012 1 90873787000199 15627 ESCALA GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA LTDA 14585480000104 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PARECER TECNICO COM VISTA AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA ATIVI DADE DE DESSASSOREAMENTO JUNTO AO ARROIO FORROMECO, EM UMA EX TENSAO DE 130M, NA LOCALIDADE DE BOM FIM ALTO/PIEDADE 720,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 10231 1 720,00 720,00 Total da Unidade.......: 720,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO 11.01 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 90873787000199 165 10.01.2012 1 541 27.01.2012 1 705 30.01.2012 1 706 30.01.2012 1 707 30.01.2012 Bom Principio 1 15603 SALAMI CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA 9238885000136 1,0000 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DA POLITICA DE INVESTIMENTOS E ENVIO DO DEMONSTRA TIVO AO MPS 2.150,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 3261 MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA 4941624000164 1,0000 1 REFERENTE SERVICOS DE CONSULTO RIA PREVIDENCIARIA MES JANEIRO/ 12 600,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES JANEIRO/12 10.560,5000 Total do Empenho.......: Dispensada 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES JANEIRO/12 60.466,5800 Total do Empenho.......: Dispensada 246 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AUXILIO TRANSPORTE MES JA NEIRO/12 Total do Empenho.......: Dispensada 452,0000 11041 50 2.150,00 2.150,00 11041 50 600,00 600,00 11021 50 10.560,50 10.560,50 11011 50 60.466,58 60.466,58 11031 50 452,00 452,00 Total da Unidade.......: 74.229,08 Total Geral............: 2.444.351,33 ,29/02/2012