22.04.2015 - Prefeitura Municipal de Costa Rica
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22.04.2015 - Prefeitura Municipal de Costa Rica
Ano X - Edição nº1.416 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 22 de Abril de 2015 - Página 01 DIÁRIO OFICIAL ONLINE DIOCRI MUNICÍPIO DE COSTA RICA - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITO MUNICIPAL Waldeli Dos Santos Rosa Prefeitura Municipal de Costa Rica Estado de Mato Grosso do Sul CNPJ - 15.389.596/0001-30 Prefeito Municipal: WALDELI DOS SANTOS ROSA Ano X – Edição - Nº1.416 Costa Rica (MS), 22 de Abril de 2015. Diário Oficial do Município de Costa Rica/MS – criado pela Lei Municipal nº 746/04 e alterada pela Lei n° 976/09 para publicações dos atos dos Poderes Executivo, Legislativo, Autarquias e Fundações e Publicações a Pedido– Sede Prefeitura Municipal – Fone: (0xx67) 3247-7000 – Setor responsável pela publicação: Assessoria de Comunicação - Divulgação: www.costarica.ms.gov.br PODER EXECUTIVO MUNICIPAL Prefeito Municipal – Waldeli dos Santos Rosa Vice - Prefeito - Roberto Rodrigues Secretário Municipal de Administração e Finanças – Paulo Renato Andriani Secretária Municipal de Saúde Pública - Adriana Maura Maset Tobal Secretária Municipal de Educação - Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral Secretário Municipal de Transportes, Urbanização e Obras Públicas - Renato Barbosa de Melo Secretário Municipal de Assistência Social - Waldomiro Bocalan Secretária Municipal de Turismo e Meio Ambiente – Eliana Teodoro Lopes Lalier Subsecretária Municipal de Turismo e Meio Ambiente – Rosangela Marçal Paes Secretário de Agricultura e Desenvolvimento – Keyler Simey Garcia Barbosa Subsecretário de Transportes, Urbanização e Obras Públicas – Anivaldo Martins de Souza Subsecretário Municipal de Saúde – Antonio Aparecido Rainho Subsecretário Municipal de Receita e Controle – Averaldo Batista de Amorim Procurador Jurídico do Município – Roberto Rodrigues AUTARQUIAS MUNICIPAIS (SAAE) - Serviço Municipal de Água e Esgoto Diretor Presidente - Antônio Divino Felix Rodrigues (SPM) - Serviço de Previdência Municipal de Costa Rica Diretor Presidente - Lindolfo Pereira dos Santos Neto PODER LEGISLATIVO Presidente – José Augusto Maia Vice-presidente – Averaldo Barbosa 1º Secretário – Ailton Martins de Amorim Vereador - Adair Tiago de Oliveira Vereador - Aurea Maria Frezarin Rosa Vereador - Ivanildo Ferrari Vereador – Lucas Lázaro Gerolomo Vereador – Joaquim Alcides Carrijo Vereador - Jovenaldo Francisco dos Santos Vereador - Rayner Moraes Santos Vereador - Ronivaldo Garcia Cota PODER EXECUTIVO DECRETO Nº 4.343, DE 17 DE ABRIL DE 2015. Autoriza o empenho e pagamento de repasse financeiro à Associação de Pais e Mestres do Centro de Educação Infantil – CEI “Ambrosina Paes Coelho”. O Prefeito Municipal de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, Sr. WALDELI DOS SANTOS ROSA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 96, VIII da LOM, e com base no que dispõe a Lei Federal n° 11.947/09, a Resolução nº 10 do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o Decreto Municipal nº 4.202/2013 e alterações, e nos termos da Lei Municipal n° 953/2009, D E C R E T A: DECRETO Nº 4.344, DE 17 DE ABRIL DE 2015. Autoriza o empenho e pagamento de repasse financeiro à Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal “Cotrisa de Baús – Polo”. O Prefeito Municipal de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, Sr. WALDELI DOS SANTOS ROSA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 96, VIII da LOM, e com base no que dispõe a Lei Federal n° 11.947/09, a Resolução nº 10 do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o Decreto Municipal nº 4.202/2013 e alterações, e nos termos da Lei Municipal n° 953/2009, D E C R E T A: Art. 1º Fica a Secretaria Municipal de Administração e Finanças autorizada a abrir dotação orçamentária para empenho e pagamento de repasse financeiro no valor de R$ 7.780,00 (sete mil setecentos e oitenta reais) à Associação de Pais e Mestres do Centro de Educação Infantil – CEI “Ambrosina Paes Coeho”, inscrita no CNPJ nº 07.362.132/0001-02, nos termos que celebra o convênio nº 2826/2015. Art. 1º Fica a Secretaria Municipal de Administração e Finanças autorizada a abrir dotação orçamentária para empenho e pagamento de repasse financeiro no valor de R$ 5.540,00 (cinco mil quinhentos e quarenta reais) à Associação de Pais e Mestres Escola Municipal “Cotrisa de Baús – Polo”, inscrita no CNPJ nº 00.877.593/0001-79, nos termos que celebra o convênio nº 2822/2015. Art. 2º O repasse de que trata este Decreto corresponde a recursos oriundos do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE. Art. 2º O repasse de que trata este Decreto corresponde a recursos oriundos do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE. Art. 3º A parte beneficiária/convenente fará prestação de contas dos recursos recebidos conforme o disposto no termo de convênio. Art. 3º A parte beneficiária/convenente fará prestação de contas dos recursos recebidos conforme o disposto no termo de convênio. Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Costa Rica (MS), 17 de abril de 2015; 35º ano de Emancipação PolíticoAdministrativa. WALDELI DOS SANTOS ROSA Prefeito Municipal Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Costa Rica (MS), 17 de abril de 2015; 35º ano de Emancipação PolíticoAdministrativa. WALDELI DOS SANTOS ROSA Prefeito Municipal Ano X - Edição nº1.416 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 17 de Abril de 2015 - Página 02 EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000781 Processo nº 00243/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde GPPS Inovamed Comercio de Medicamentos LTDA Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos pertencentes ao elenco da farmácia básica Valor Global: R$ 1.883,20 (mil e oitocentos e oitenta e três reais e vinte centavos) Dotação: 10.301.11-2.044 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/2013 Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 06/2014 Data de Assinatura: 11 de março de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000830 Processo nº 35/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde GPPS Mercado Veratti LTDA Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e unidades de saúde Valor Global: R$ 408,34 (quatrocentos e oito reais e trinta e quatro centavos) Dotação: 10.301.11.2.044 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 02/2015 Data de Assinatura: 25 de março de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000782 Processo nº 00243/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde GPPS Kfmed Distribuidora de Medicamentos LTDA Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos pertencentes ao elenco da farmácia básica Valor Global: R$ 1.099,80 (mil e noventa e nove reais e oitenta centavos) Dotação: 10.301.11-2.044 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/2013 Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 06/2014 Data de Assinatura: 12 de março de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Extrato de Nota de Empenho nº 000831 Processo nº 35/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde GPPS Mercado Veratti LTDA Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e unidades de saúde Valor Global: R$ 96,76 (noventa e seis reais e setenta e seis centavos) Dotação: 10.301.11.2.044 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 02/2015 Data de Assinatura: 06 de abril de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000783 Processo nº 00243/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde GPPS Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Eireli ME Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos pertencentes ao elenco da farmácia básica Valor Global: R$ 7.019,00 (sete mil e dezenove reais) Dotação: 10.301.11-2.044 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/2013 Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 06/2014 Data de Assinatura: 12 de março de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000823 Processo nº 35/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde GPPS Supermercado Correa & Morais LTDA EPP Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e unidades de saúde Valor Global: R$ 259,74 (duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e quatro centavos) Dotação: 10.301.11.2.044 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 02/2015 Data de Assinatura: 06 de abril de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000832 Processo nº 35/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde GPPS Mercado Veratti LTDA Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e unidades de saúde Valor Global: R$ 104,40 (cento e quatro reais e quarenta centavos) Dotação: 10.301.11.2.044 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 02/2015 Data de Assinatura: 31 de março de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000833 Processo nº 35/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde GPPS Mercado Veratti LTDA Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e unidades de saúde Valor Global: R$ 3,84 (três reais e oitenta e quatro centavos) Dotação: 10.301.11.2.044 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 02/2015 Data de Assinatura: 24 de março de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Ano X - Edição nº1.416 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 22 de Abril de 2015 - Página 03 EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000834 Processo nº 35/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde GPPS Mercado Veratti LTDA Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e unidades de saúde Valor Global: R$ 71,16 (setenta e um reais e dezesseis centavos) Dotação: 10.301.11.2.044 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 02/2015 Data de Assinatura: 19 de março de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000835 Processo nº 35/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde GPPS Mercado Veratti LTDA Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e unidades de saúde Valor Global: R$ 812,97 (oitocentos e doze reais e noventa e sete centavos) Dotação: 10.301.11.2.044 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 02/2015 Data de Assinatura: 25 de março de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000838 Processo nº 35/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde GPPS Mercado Veratti LTDA Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e unidades de saúde Valor Global: R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) Dotação: 10.301.11.2.044 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 02/2015 Data de Assinatura: 25 de março de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000849 Processo nº 35/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde GPPS Mercado Veratti LTDA Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e unidades de saúde Valor Global: R$ 209,32 (duzentos e nove reais e trinta e dois centavos) Dotação: 10.301.11.2.044 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 02/2015 Data de Assinatura: 19 de março de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000836 Processo nº 35/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde GPPS Mercado Veratti LTDA Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e unidades de saúde Valor Global: R$ 34,69 (trinta e quatro reais e sessenta e nove centavos) Dotação: 10.301.11.2.044 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 02/2015 Data de Assinatura: 27 de março de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Extrato de Nota de Empenho nº 000855 Processo nº 35/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde GPPS Mercado Veratti LTDA Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e unidades de saúde Valor Global: R$ 14,75 (quatorze reais e setenta e cinco centavos) Dotação: 10.301.11.2.044 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 02/2015 Data de Assinatura: 17 de março de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000837 Processo nº 35/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde GPPS Mercado Veratti LTDA Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e unidades de saúde Valor Global: R$ 176,55 (cento e setenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) Dotação: 10.301.11.2.044 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 02/2015 Data de Assinatura: 19 de março de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Extrato de Nota de Empenho nº 000664 Processo nº 0161/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social / FMAS Maria de Fátima Ferreira da Silva Eireli ME Objeto: Aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos Valor Global: R$ 14,64 (quatorze reais e sessenta e quatro centavos) Dotação: 08.244.07.2.032 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 993/09 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 08/2015 Data de Assinatura: 06 de abril de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Ano X - Edição nº1.416 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 22 de Abril de 2015 - Página 04 EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000666 Processo nº 0161/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social / FMAS Maria de Fátima Ferreira da Silva Eireli ME Objeto: Aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos Valor Global: R$ 320,70 (trezentos e vinte reais e setenta centavos) Dotação: 08.244.07.2.032 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 993/09 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 08/2015 Data de Assinatura: 06 de abril de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000689 Processo nº 0161/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social / FMAS Mercado Veratti LTDA Objeto: Aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos Valor Global: R$ 78,52 (setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) Dotação: 08.244.07.2.032 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 993/09 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 08/2015 Data de Assinatura: 16 de março de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000691 Processo nº 0161/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social / FMAS Mercado Veratti LTDA Objeto: Aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos Valor Global: R$ 51,00 (cinquenta e um reais) Dotação: 08.244.07.2.032 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 993/09 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 08/2015 Data de Assinatura: 26 de março de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000694 Processo nº 0161/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social / FMAS Mercado Veratti LTDA Objeto: Aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos Valor Global: R$ 80,96 (oitenta reais e noventa e seis centavos) Dotação: 08.244.07.2.032 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 993/09 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 08/2015 Data de Assinatura: 19 de março de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001611 Processo nº 00327/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação Marta Martins Carrijo ME Objeto: Aquisição de pães destinados a merenda escolar das escolas e creches municipais Valor Global: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) Dotação: 12.361.04-2.014 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 993/09 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 18/2015 Data de Assinatura: 06 de abril de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000472 Processo nº 00343 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Saúde / GPPS Freitas & Morila LTDA ME Objeto: Registro de Preços para aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde Valor Global: R$ 255,30 (duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos) Dotação: 10.301.11-2.044 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 22/2014 Data de Assinatura: 02 de março e 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000692 Processo nº 0161/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social / FMAS Mercado Veratti LTDA Objeto: Aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos Valor Global: R$ 25,13 (vinte e cinco reais e treze centavos) Dotação: 08.244.07.2.032 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 993/09 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 08/2015 Data de Assinatura: 19 de março de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Extrato de Nota de Empenho nº 000820 Processo nº 00482/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Saúde / GPPS Marta Aparecida Berni da Silva ME Objeto: Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde Valor Global: R$ 204,69 (duzentos e quatro reais e sessenta e nove centavos) Dotação: 10.301.11.2.044 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 993/09 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 24/2015 Data de Assinatura: 06 de abril de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Ano X - Edição nº1.416 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 22 de Abril de 2015 - Página 05 EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000827 Processo nº 00482/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Saúde / GPPS Marta Aparecida Berni da Silva ME Objeto: Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde Valor Global: R$ 659,43 (seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta e três centavos) Dotação: 10.301.11.2.044 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 993/09 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 24/2015 Data de Assinatura: 06 de abril de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001529 Processo nº 600/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Transportes, Urbanização e Obras Públicas Madeireira Costa Rica LTDA ME Objeto: Registro de Preços para aquisição de material elétrico para atendimento da Secretaria Municipal de Administração e Finanças (manutenção elétrica nos prédios municipais e iluminação pública) Valor: Global R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) Dotação: 25.752.09.1012 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 38/2014 Data de Assinatura: 06 de abril de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000860 Processo nº 00482/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Saúde / GPPS Marta de Fátima Ferreira da Silva Eireli ME Objeto: Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde Valor Global: R$ 101,37 (cento e um reais e trinta e sete centavos) Dotação: 10.301.11.2.044 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 993/09 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 24/2015 Data de Assinatura: 06 de abril de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000784 Processo nº 00379 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Saúde / GPPS Novasul Comercio de Produtos Hospitalares LTDA Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de informática para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saúde Valor Global: R$ 1.439,40 (mil e quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta centavos) Dotação: 10.301.11-2.044 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 26/2014 Data de Assinatura: 20 de março e 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Extrato de Nota de Empenho nº 001550 Processo nº 600/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças Madeireira Costa Rica LTDA ME Objeto: Registro de Preços para aquisição de material elétrico para atendimento da Secretaria Municipal de Administração e Finanças (manutenção elétrica nos prédios municipais e iluminação pública) Valor: Global R$ 4.094,40 (quatro mil e noventa e quatro reais e quarenta centavos) Dotação: 04.122.02.2.004 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 38/2014 Data de Assinatura: 07 de abril de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001530 Processo nº 601/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças M.I.P. Materiais de Construção Eireli ME Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de construção em geral para atender a Secretaria Municipal de Administração e Finanças Valor Global: R$ 62,40 (sessenta e dois reais e quarenta centavos) Dotação: 04.122.02-2.004 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 993/09 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 40/2014 Data de Assinatura: 06 de abril de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000790 Processo nº 00379 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Saúde / GPPS Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Eireli ME Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de informática para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saúde Valor Global: R$ 674,80 (seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos) Dotação: 10.301.11-2.044 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 26/2014 Data de Assinatura: 12 de março e 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Extrato de Nota de Empenho nº 001549 Processo nº 601/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças Madeireira Costa Rica LTDA Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de construção em geral para atender a Secretaria Municipal de Administração e Finanças Valor Global: R$ 809,96 (oitocentos e nove reais e noventa e seis centavos) Dotação: 04.122.02-2.004 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 993/09 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 40/2014 Data de Assinatura: 06 de abril de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Ano X - Edição nº1.416 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 22 de Abril de 2015 - Página 06 EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001617 Processo nº 717/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esportes / FMC Tarrafão Dez Confecções LTDA ME Objeto: Registro de Preços para aquisição de material de consumo e limpeza, visando atendimento da Secretaria de Turismo Valor Global: R$ 280,04 (duzentos e oitenta reais e quatro centavos) Dotação: 04.122.02.2.011 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 993/09 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 44/2014 Data de Assinatura: 06 de abril de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000651 Processo nº 1523/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social ARS Materiais para Construção LTDA Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de construção, pintura e ferragens para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, CRAS, CREAS, Centro de Convivência do Idoso e Casa Lar Santa Terezinha Valor Global: R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) Dotação: 08.244.07-2.032 Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 66/2014 Data de Assinatura: 06 de abril de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001513 Processo nº 1180/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Transportes, Urbanização e Obras Públicas Angelita Alves de Araújo ME Objeto: Registro de Preços para Contratação de empresa para serviços de limpeza, poda em geral, jardinagem, limpeza de caixa d’água, dessecação de mato, plantio de árvores e limpeza de lotes baldios Valor Global: R$ 2.597,00 (dois mil e quinhentos e noventa e sete reais) Dotação: 18.541.11.2.038 Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 993/09 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 54/2014 Data de Assinatura: 06 de abril de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Extrato de Nota de Empenho nº 000652 Processo nº 1523/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social ARS Materiais para Construção LTDA Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de construção, pintura e ferragens para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, CRAS, CREAS, Centro de Convivência do Idoso e Casa Lar Santa Terezinha Valor Global: R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) Dotação: 08.244.07-2.032 Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 66/2014 Data de Assinatura: 06 de abril de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001514 Processo nº 1180/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Transportes, Urbanização e Obras Públicas Arnaldo Luis Nogueira MEI Objeto: Registro de Preços para Contratação de empresa para serviços de limpeza, poda em geral, jardinagem, limpeza de caixa d’água, dessecação de mato, plantio de árvores e limpeza de lotes baldios Valor Global: R$ 3.324,00 (três mil e trezentos e vinte e quatro reais) Dotação: 18.541.11.2.038 Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 993/09 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 54/2014 Data de Assinatura: 06 de abril de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Extrato de Nota de Empenho nº 000663 Processo nº 1523/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social M.I.P. Materiais de Construção Eireli ME Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de construção, pintura e ferragens para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, CRAS, CREAS, Centro de Convivência do Idoso e Casa Lar Santa Terezinha Valor Global: R$ 75,50 (setenta e cinco reais e cinquenta centavos) Dotação: 08.244.07-2.032 Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 66/2014 Data de Assinatura: 06 de abril de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001545 Processo nº 1180/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Transportes, Urbanização e Obras Públicas L.F. Garcia Cabreira ME Objeto: Registro de Preços para Contratação de empresa para serviços de limpeza, poda em geral, jardinagem, limpeza de caixa d’água, dessecação de mato, plantio de árvores e limpeza de lotes baldios Valor Global: R$ 2.845,00 (dois mil e oitocentos e quarenta e cinco reais) Dotação: 18.541.11.2.038 Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 993/09 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 54/2014 Data de Assinatura: 06 de abril de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000690 Processo nº 1523/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social M.I.P. Materiais de Construção Eireli ME Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de construção, pintura e ferragens para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, CRAS, CREAS, Centro de Convivência do Idoso e Casa Lar Santa Terezinha Valor Global: R$ 268,50 (duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos) Dotação: 08.244.07-2.032 Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 66/2014 Data de Assinatura: 06 de abril de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Ano X - Edição nº1.416 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 22 de Abril de 2015 - Página 07 EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000962 Processo nº 1603/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação Freitas e Morila LTDA ME Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de informática para as escolas, creches e Secretaria Municipal de Educação Valor Global: R$ 78,90 (setenta e oito reais e noventa centavos) Dotação: 12.365.04.2.020 Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 68/2014 Data de Assinatura: 02 de março de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000963 Processo nº 1603/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação Freitas e Morila LTDA ME Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de informática para as escolas, creches e Secretaria Municipal de Educação Valor Global: R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais) Dotação: 12.361.04.2.012 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 68/2014 Data de Assinatura: 02 de março de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000964 Processo nº 1603/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação Freitas e Morila LTDA ME Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de informática para as escolas, creches e Secretaria Municipal de Educação Valor Global: R$ 378,00 (trezentos e setenta e oito reais) Dotação: 12.365.04.2.020 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 68/2014 Data de Assinatura: 02 de março de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000977 Processo nº 1603/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação PCF Marolla Cartuchos Eireli EPP Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de informática para as escolas, creches e Secretaria Municipal de Educação Valor Global: R$ 130,00 (cento e trinta reais) Dotação: 12.365.04.2.020 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 68/2014 Data de Assinatura: 02 de março de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001641 Processo nº 1603/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação Juliano Vezentin Eireli Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de informática para as escolas, creches e Secretaria Municipal de Educação Valor Global: R$ 1.261,00 (mil e duzentos e sessenta e um reais) Dotação: 12.361.04.2.012 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 68/2014 Data de Assinatura: 25 de março de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001659 Processo nº 1603/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação PCF Marolla Cartuchos Eireli EPP Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de informática para as escolas, creches e Secretaria Municipal de Educação Valor Global: R$ 1.222,49 (mil e duzentos e vinte e dois reais e quarenta e nove centavos) Dotação: 12.365.04.2.020 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 68/2014 Data de Assinatura: 06 de abril de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000976 Processo nº 1603/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação PCF Marolla Cartuchos Eireli EPP Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de informática para as escolas, creches e Secretaria Municipal de Educação Valor Global: R$ 366,90 (trezentos e sessenta e seis reais e noventa centavos) Dotação: 12.361.04.2.012 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 68/2014 Data de Assinatura: 02 de março de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Extrato de Nota de Empenho nº 001660 Processo nº 1603/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação PCF Marolla Cartuchos Eireli EPP Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de informática para as escolas, creches e Secretaria Municipal de Educação Valor Global: R$ 137,60 (cento e trinta e sete reais e sessenta centavos) Dotação: 12.361.04.2.015 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 68/2014 Data de Assinatura: 06 de abril de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Ano X - Edição nº1.416 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 22 de Abril de 2015 - Página 08 EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001574 Processo nº 1621/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Transportes, Urbanização e Obras Públicas Mercado Veratti LTDA Objeto: Registro de Preços para Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Transportes, Urbanização e Obras Públicas Valor Global: R$ 351,64 (trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos) Dotação: 04.122.02-2.010 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 70/2014 Data de Assinatura: 30 de março de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001604 Processo nº 1786/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Mercado Veratti LTDA Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios, materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento e seus departamentos Valor Global: R$ 30,27 (trinta reais e vinte e sete centavos) Dotação: 04.122.02-2.040 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 993/09 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 84/2014 Data de Assinatura: 20 de março de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001575 Processo nº 1621/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Transportes, Urbanização e Obras Públicas Mercado Veratti LTDA Objeto: Registro de Preços para Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Transportes, Urbanização e Obras Públicas Valor Global: R$ 33,00 (trinta e três reais) Dotação: 04.122.02-2.010 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 70/2014 Data de Assinatura: 27 de março de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001647 Processo nº 1621/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Transportes, Urbanização e Obras Públicas Mercado Veratti LTDA Objeto: Registro de Preços para Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Transportes, Urbanização e Obras Públicas Valor Global: R$ 193,68 (cento e noventa e três reais e sessenta e oito centavos) Dotação: 04.122.02-2.010 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 70/2014 Data de Assinatura: 17 de março de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Extrato de Nota de Empenho nº 001571 Processo nº 1979/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Transportes, Urbanização e Obras Públicas Madeireira Costa Rica LTDA Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais para confecção de pvs, bocas de lobos, sarjeta e meio fio em várias ruas deste Município Valor Global: R$ 15.785,19 (quinze mil e setecentos e oitenta e cinco reais e dezenove centavos) Dotação: 04.122.02-2.010 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 993/09 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 90/2014 Data de Assinatura: 06 de abril de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001496 Processo nº 2389/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Transportes, Urbanização e Obras Públicas Camila Graziela Petinele Fernandes 96095938104 Objeto: Contratação de empresa para serviços de limpeza e poda em geral de trevos, rotatórias e Parque da Laje Valor Global: R$ 3.330,00 (três mil e trezentos e trinta reais) Dotação: 18.541.11-2.038 Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 110/2014 Data de Assinatura: 06 de abril de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001648 Processo nº 1621/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Transportes, Urbanização e Obras Públicas Mercado Veratti LTDA Objeto: Registro de Preços para Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Transportes, Urbanização e Obras Públicas Valor Global: R$ 368,83 (trezentos e sessenta e oito reais e oitenta e três centavos) Dotação: 04.122.02-2.010 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 70/2014 Data de Assinatura: 23 de março de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Extrato de Nota de Empenho nº 000697 Processo nº 2473/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social / FMAS Adegildo Peixoto de Souza & CIA LTDA Objeto: Registro de Preços visando a Contratação de empresa para fornecimento de buffet (almoço e jantar), bem como congêneres e aquisição de refrigerante para atendimento de todas secretariais municipais Valor do Empenho: R$ 70,00 (setenta reais) Dotação: 08.244.07.2.032 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 116/2014 Data de Assinatura: 09 de abril de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Ano X - Edição nº1.416 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 22 de Abril de 2015 - Página 09 EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001566 Processo nº 2473/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Transportes, Urbanização e Obras Públicas Adegildo Peixoto de Souza & CIA LTDA Objeto: Registro de Preços visando a Contratação de empresa para fornecimento de buffet (almoço e jantar), bem como congêneres e aquisição de refrigerante para atendimento de todas secretariais municipais Valor do Empenho: R$ 1.520,00 (mil e quinhentos e vinte reais) Dotação: 04.122.02.2.010 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 116/2014 Data de Assinatura: 06 de abril de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001596 Processo nº 2473/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Adegildo Peixoto de Souza & CIA LTDA Objeto: Registro de Preços visando a Contratação de empresa para fornecimento de buffet (almoço e jantar), bem como congêneres e aquisição de refrigerante para atendimento de todas secretariais municipais Valor do Empenho: R$ 100 (cem reais) Dotação: 04.122.02.2.040 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 116/2014 Data de Assinatura: 06 de abril de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001632 Processo nº 2473/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação Adegildo Peixoto de Souza & CIA LTDA Objeto: Registro de Preços visando a Contratação de empresa para fornecimento de buffet (almoço e jantar), bem como congêneres e aquisição de refrigerante para atendimento de todas secretariais municipais Valor do Empenho: R$ 30,00 (trinta reais) Dotação: 04.122.02.2.040 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 116/2014 Data de Assinatura: 06 de abril de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000828 Processo nº 2498/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Saúde / GPPS Gráfica Ramos Eireli ME Objeto: Registro de Preços visando a contratação de empresa para prestação de serviços de impressão gráfica para atendimento da Prefeitura Municipal de Costa Rica e secretarias municipais Valor do Empenho: R$ 490,20 (quatrocentos e noventa reais e vinte centavos) Dotação: 10.301.11.2.044 Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 120/2014 Data de Assinatura: 06 de abril de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000829 Processo nº 2498/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Saúde / GPPS Gráfica Ramos Eireli ME Objeto: Registro de Preços visando a contratação de empresa para prestação de serviços de impressão gráfica para atendimento da Prefeitura Municipal de Costa Rica e secretarias municipais Valor do Empenho: R$ 88,00 (oitenta e oito reais) Dotação: 10.301.11.2.044 Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 120/2014 Data de Assinatura: 06 de abril de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001543 Processo nº 2498/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças Gráfica Ramos Eireli ME Objeto: Registro de Preços visando a contratação de empresa para prestação de serviços de impressão gráfica para atendimento da Prefeitura Municipal de Costa Rica e secretarias municipais Valor do Empenho: R$ 452,76 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos) Dotação: 10.301.11.2.044 Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 120/2014 Data de Assinatura: 06 de abril de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001671 Processo nº 2493/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação Supermercado Correa & Morais LTDA Objeto: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino (parte II) Valor do Empenho: R$ 342,75 (trezentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos) Dotação: 12.365.04-2.020 Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 118/2014 Data de Assinatura: 06 de abril de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Extrato de Nota de Empenho nº 001639 Processo nº 2498/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação Gráfica Ramos Eireli ME Objeto: Registro de Preços visando a contratação de empresa para prestação de serviços de impressão gráfica para atendimento da Prefeitura Municipal de Costa Rica e secretarias municipais Valor do Empenho: R$ 200,68 (duzentos reais e sessenta e oito centavos) Dotação: 10.361.04.2.012 Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 120/2014 Data de Assinatura: 06 de abril de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Ano X - Edição nº1.416 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 22 de Abril de 2015 - Página 10 EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001524 Processo nº 2734/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças Indústria e Comercio de Café Costarriquense LTDA Objeto: Aquisição de café e cedência em regime de comodato de três máquinas para moer café, visando atendimento de todas secretarias municipais Valor do Empenho: R$ 595,00 (quinhentos e noventa e cinco reais) Dotação: 04.122.02.2.004 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 132/2014 Data de Assinatura: 06 de abril de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001569 Processo nº 2734/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Transportes, Urbanização e Obras Públicas Indústria e Comercio de Café Costarriquense LTDA Objeto: Aquisição de café e cedência em regime de comodato de três máquinas para moer café, visando atendimento de todas secretarias municipais Valor do Empenho: R$ 357,00 (trezentos e cinquenta e sete reais) Dotação: 04.122.02.2.010 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 132/2014 Data de Assinatura: 06 de abril de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE CONTRATO Extrato de Contrato nº 2830/2015 Processo nº 105/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Prefeitura Municipal de Costa Rica Fundo Municipal de Saúde J.C.B. Máquinas e Equipamentos Eireli EPP Objeto: Aquisição de um veículo, ambulância para transporte de pacientes com risco de vida conhecido e ao atendimento pré hospitalar de pacientes com visco de vida desconhecido, não classificado com potencial de necessidade de intervenção médica no local ou durante o transporte até o serviço de destino Valor Global R$ 122.690,00 (cento e vinte e dois mil e seiscentos e noventa reais) Vigência Contratual: será de 04 (quatro) meses, contados da sua assinatura, ou seja, de 04/03/2015 à 04/07/2015, podendo ser prorrogado nos termos da Lei de Licitações nº 8666/93 e posteriores alterações Dotação: 02, 04.008, 10, 301, 11, 2.044 Elemento de Despesa: 44.90.52.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/2013 Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 04/2015 Data de Assinatura: 04 de março de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Joel Cesar Brasil Garcia EXTRATO DE CONTRATO Extrato de Contrato nº 2831/2015 Processo nº 328/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Prefeitura Municipal de Costa Rica TDC Engenharia Eireli EPP Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de elaboração de CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) Valor Global R$ 417.750,00 (quatrocentos e dezessete mil e setecentos e cinquenta reais) Vigência Contratual: será de 09 (nove) meses, contados da sua assinatura, ou seja, de 25/03/2015 à 25/12/2015, podendo ser prorrogado nos termos da Lei de Licitações nº 8666/93 e posteriores alterações Dotação: 02, 02.003, 04, 122, 0002, 2.010 Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/2013 Amparo Legal: Tomada de Preços nº 02/2015 Data de Assinatura: 12 de março de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Diego Gomes Barbonari EXTRATO DE CONTRATO Extrato de Contrato nº 2836/2015 Processo nº 326/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Prefeitura Municipal de Costa Rica PCF Marolla Cartuchos Eireli ME Objeto: Aquisição de mobiliário e brinquedos para serem utilizados nas atividades educativas do C.E.I. Sonho Meu Valor Global R$ 15.295,00 (quinze mil e duzentos e noventa e cinco reais) Vigência Contratual: será de 09 (nove) meses, contados da sua assinatura, ou seja, de 25/03/2015 à 25/12/2015, podendo ser prorrogado nos termos da Lei de Licitações nº 8666/93 e posteriores alterações Dotação: 03, 02, 03.007, 02.004, 12, 12, 365, 365, 04, 04, 2.026, 2.020 Elemento de Despesa: 44.90.52.00, 44.90.52.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/2013 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 16/2015 Data de Assinatura: 25 de março de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Cezar Ferreira Marolla EXTRATO DE CONTRATO Extrato de Contrato nº 2837/2015 Processo nº 326/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Prefeitura Municipal de Costa Rica Natali Brink Brinquedos LTDA ME Objeto: Aquisição de mobiliário e brinquedos para serem utilizados nas atividades educativas do C.E.I. Sonho Meu Valor Global R$ 5.010,20 (cinco mil e dez reais e vinte centavos) Vigência Contratual: será de 09 (nove) meses, contados da sua assinatura, ou seja, de 25/03/2015 à 25/12/2015, podendo ser prorrogado nos termos da Lei de Licitações nº 8666/93 e posteriores alterações Dotação: 03, 02, 03.007, 02.004, 12, 12, 365, 365, 04, 04, 2.026, 2.020 Elemento de Despesa: 44.90.52.00, 44.90.52.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/2013 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 16/2015 Data de Assinatura: 25 de março de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Itamar Sidnei Ortega Ano X - Edição nº1.416 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 22 de Abril de 2015 - Página 11 EXTRATO DE CONTRATO Extrato de Contrato nº 2838/2015 Processo nº 326/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Prefeitura Municipal de Costa Rica Araújo & Vargas LTDA ME Objeto: Aquisição de mobiliário e brinquedos para serem utilizados nas atividades educativas do C.E.I. Sonho Meu Valor Global R$ 1.000,00 (mil reais) Vigência Contratual: será de 09 (nove) meses, contados da sua assinatura, ou seja, de 25/03/2015 à 25/12/2015, podendo ser prorrogado nos termos da Lei de Licitações nº 8666/93 e posteriores alterações Dotação: 03, 02, 03.007, 02.004, 12, 12, 365, 365, 04, 04, 2.026, 2.020 Elemento de Despesa: 44.90.52.00, 44.90.52.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/2013 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 16/2015 Data de Assinatura: 25 de março de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa José Antônio Garbaron Vargas EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 2517/2014 Processo nº 33/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Prefeitura Municipal de Costa Rica Fundo Municipal de Saúde Clínica Silveira & Guirado S/C EPP Objeto: Prorrogação da vigência contratual por mais 30 (trinta) dias, passando a mesma de 29/03/2015 para 29/04/2015. O valor da hora trabalhada passa para R$ 101,00 (cento e um reais), estimando-se o valor de R$ 8.753,33 (oito mil e setecentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos) pelo período de um mês contemplado neste termo aditivo e com isso, o valor global estimado passa para R$ 124.019,99 (cento e vinte e quatro mil e dezenove reais e noventa e nove centavos). Amparo Legal: Pregão Presencial nº 02/2014 Data de Assinatura: 27 de março de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Telma Garcia de Queiroz Rego EXTRATO DE CONTRATO EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Extrato de Contrato nº 2839/2015 Processo nº 326/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Prefeitura Municipal de Costa Rica Movesco Indústria e Comércio de Móveis Escolares LTDA ME Objeto: Aquisição de mobiliário e brinquedos para serem utilizados nas atividades educativas do C.E.I. Sonho Meu Valor Global R$ 60.760,00 (sessenta mil e setecentos e sessenta reais) Vigência Contratual: será de 09 (nove) meses, contados da sua assinatura, ou seja, de 25/03/2015 à 25/12/2015, podendo ser prorrogado nos termos da Lei de Licitações nº 8666/93 e posteriores alterações Dotação: 03, 02, 03.007, 02.004, 12, 12, 365, 365, 04, 04, 2.026, 2.020 Elemento de Despesa: 44.90.52.00, 44.90.52.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/2013 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 16/2015 Data de Assinatura: 25 de março de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Kipper Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 2518/2014 Processo nº 33/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Prefeitura Municipal de Costa Rica Fundo Municipal de Saúde Instituto de Neurociências de Jundiaí LTDA Objeto: Prorrogação da vigência contratual por mais 30 (trinta) dias, passando a mesma de 29/03/2015 para 29/04/2015. O valor da hora trabalhada passa para R$ 101,00 (cento e um reais), estimando-se o valor de R$ 10.100,00 (dez mil e cem reais) para o período de um mês contemplado neste termo aditivo, e com isso, o valor global estimado passa a ser R$ 150.100,00 (cento e cinquenta mil e cem reais) Amparo Legal: Pregão Presencial nº 02/2014 Data de Assinatura: 27 de março de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Róbson dos Santos Lázaro EXTRATO DE CONTRATO Extrato de Contrato nº 2840/2015 Processo nº 326/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Prefeitura Municipal de Costa Rica Lucelene Barbosa Nunes Assis ME Objeto: Aquisição de mobiliário e brinquedos para serem utilizados nas atividades educativas do C.E.I. Sonho Meu Valor Global R$ 37.674,00 (trinta e sete mil e seiscentos e setenta e quatro reais) Vigência Contratual: será de 09 (nove) meses, contados da sua assinatura, ou seja, de 25/03/2015 à 25/12/2015, podendo ser prorrogado nos termos da Lei de Licitações nº 8666/93 e posteriores alterações Dotação: 03, 02, 03.007, 02.004, 12, 12, 365, 365, 04, 04, 2.026, 2.020 Elemento de Despesa: 44.90.52.00, 44.90.52.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/2013 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 16/2015 Data de Assinatura: 25 de março de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Lucelene Barbosa Nunes Assis EXTRATO DE CONTRATO Extrato de Contrato nº 2829/2015 Processo nº 15/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Prefeitura Municipal de Costa Rica Selena Automóveis LTDA Objeto: Aquisição de um veiculo utilitário o km para atender os usuários do CRAS no município, através de convenio firmado com o estado nº 23465/2014. Valor Global Estimado: R$ 50.623,00 (cinquenta mil e seiscentos e vinte e três reais) Vigência Contratual: 06 meses contados de sua assinatura 04/03/2015 á 04/09/2015. Dotação: 02, 02, 07.011, 02.006, 08, 08, 244, 244, 07, 07, 2.036, 2.036. Elemento de Despesa: 44.90.52.00, 44.90.52.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Eletrônico n°01/2015 Data de Assinatura: 04/03/2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Samuel Garcia Alonso Filho EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 2519/2014 Processo nº 33/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Prefeitura Municipal de Costa Rica Fundo Municipal de Saúde Azevedo & Peretti LTDA ME Objeto: Prorrogação da vigência contratual por mais 30 (trinta) dias, passando a mesma de 29/03/2015 para 29/04/2015. O valor da hora trabalhada passa para R$ 101,00 (cento e um reais), estimando-se o valor de R$ 8.753,33 (oito mil e setecentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos) pelo período de um mês contemplado neste termo aditivo e com isso, o valor global estimado passa para R$ 124.019,99 (cento e vinte e quatro mil e dezenove reais e noventa e nove centavos) Amparo Legal: Pregão Presencial nº 02/2014 Data de Assinatura: 27 de março de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Ariela Maria de Gibertoni de Azevedo Peretti EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 2520/2014 Processo nº 33/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Prefeitura Municipal de Costa Rica Fundo Municipal de Saúde Marcus André dos Santos ME Objeto: Prorrogação da vigência contratual por mais 30 (trinta) dias, passando a mesma de 29/03/2015 para 29/04/2015. O valor da hora trabalhada passa para R$ 101,00 (cento e um reais), estimando-se o valor de R$ 8.753,33 (oito mil e setecentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos) pelo período de um mês contemplado neste termo aditivo e com isso, o valor global estimado passa para R$ 124.019,99 (cento e vinte e quatro mil e dezenove reais e noventa e nove centavos) Amparo Legal: Pregão Presencial nº 02/2014 Data de Assinatura: 27 de março de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Marcus André dos Santos Ano X - Edição nº1.416 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 22 de Abril de 2015 - Página 12 EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 2521/2014 Processo nº 33/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Prefeitura Municipal de Costa Rica Fundo Municipal de Saúde Instituto Cardiológico de Costa Rica Objeto: Prorrogação da vigência contratual por mais 30 (trinta) dias, passando a mesma de 29/03/2015 para 29/04/2015. O valor da hora trabalhada passa para R$ 101,00 (cento e um reais), estimando-se o valor de R$ 8.753,33 (oito mil e setecentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos) pelo período de um mês contemplado neste termo aditivo e com isso, o valor global estimado passa para R$ 124.019,99 (cento e vinte e quatro mil e dezenove reais e noventa e nove centavos) Amparo Legal: Pregão Presencial nº 02/2014 Data de Assinatura: 27 de março de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Otávio Queiróz de Assumpção EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Extrato do 1º Termo de Apostilamento à Ata de Registro de Preços nº 05/2015 Processo nº 43/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Secretaria Municipal de Assistência Social Supermercado Correa e Morais LTDA EPP Objeto: Constitui o objeto do presente Termo de Apostilamento, o reequilíbrio econômico financeiro ao item nº 42, na porcentagem de 72,28915662650602%, passando o item nº 42 para o valor unitário de R$ 4,29 (quatro reais e vinte e nove centavos). Em virtude da alteração do valor unitário do item nº 42, o valor global estimado da Ata de Registro de Preços nº 05/2015 para a empresa SUPERMERCADO CORREA & MORAIS LTDA EPP passa para R$ 49.386,25. Amparo Legal: Pregão Presencial nº 03/2015 Data de Assinatura: 09 de março de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Waldomiro Bocalan Ruan Lima Nogueira EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 2522/2014 Processo nº 33/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Prefeitura Municipal de Costa Rica Fundo Municipal de Saúde IMR Instituto Médico e Radiológico LTDA Objeto: Prorrogação da vigência contratual por mais 30 (trinta) dias, passando a mesma de 29/03/2015 para 29/04/2015. O valor da hora trabalhada passa para R$ 101,00 (cento e um reais), estimando-se o valor de R$ 8.753,33 (oito mil e setecentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos) pelo período de um mês contemplado neste termo aditivo e com isso, o valor global estimado passa para R$ 124.019,99 (cento e vinte e quatro mil e dezenove reais e noventa e nove centavos) Amparo Legal: Pregão Presencial nº 02/2014 Data de Assinatura: 27 de março de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Lissandro Vargas Pinheiro Extrato do 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 2570/2014 Processo nº 426/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Prefeitura Municipal de Costa Rica Fundo Municipal de Saúde Silvia Christina Pereira Marinho Objeto: Constitui objeto do presente termo aditivo, a prorrogação da vigência contratual por mais 60 (sessenta) dias, referente o Contrato nº 2570/2014, resultante do Processo Licitatório nº 426/2014, Pregão Presencial nº 23/2014. Amparo Legal: Pregão Presencial nº 23/2014 Data de Assinatura: 27 de Março de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Silvia Christina Pereira Marinho EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO DE BENS EXTRATO DE DISTRATO AO CONTRATO Extrato de Distrato ao Contrato nº 2622/2014 Processo nº 1277/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Prefeitura Municipal de Costa Rica Abrão Advocacia ME Objeto: Rescisão de Pleno acordo a partir da data da assinatura do presente distrato Amparo Legal: Convite nº 06/2014 Data da Assinatura: 10 de março de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Gabriel Abrão Filho EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Extrato do 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 2777/2015 Processo nº 2562/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Municipio de Costa Rica TDC Engenharia Eireli Objeto: Constitui o objeto do presente instrumento, visando o acréscimo de R$ 67.624,30, equivalente a 19,865745826% ao valor inicial contratado, passando o valor global do contrato para R$ 408.030,85, referente o Contrato nº 2777/2015, resultante do Processo Licitatório nº 2562/2014, modalidade Concorrência nº 09/2014. Amparo Legal: Concorrência nº 09/2014 Data de Assinatura: 18 de março de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Diego Gomes Carbonari Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 11/2015 Processo nº 243/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Prefeitura Municipal de Costa Rica Secretaria Municipal de Administração e Finanças Madeireira Costa Rica LTDA Diemes Cunha Materiais de Construção LTDA ME Objeto: Registro de Preços visando a aquisição material de construção em geral para atender a Secretaria de Administração e Finanças. Vigência: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, 04/03/2015 à 04/03/2016. Dotação: 02; 02.002; 04; 122; 02; 2.004. Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 11/2015 Data de Assinatura: 04 de Março de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Luiz Antônio Bocalan Sirlene Ferreira Mares Madeireira Costa Rica LTDA Item Produtos 02 03 06 09 10 12 13 17 18 19 Adaptador Sold Curto 20MM X 1/2 Adaptador Sold Longo 3/4" c/ Flange Agua Raz GL 5LTS Solvente Areia Lavada Grossa Argamassa Externa 20 KG Argamassa Piso/Piso MAXI COLA 20KG Aspessor em ferro Agro50x3/4. O produto deverá ser de 1ª qualidade Assento sanitário almofadado de variadas cores. O produto deverá ser de 1ª qualidade Assento sanitário comum, de variadas cores. O produto deverá ser de 1ª qualidade Bacia de louça para banheiro de variadas cores. O produto Quant. Unid. Marca Valor Unitário Valor Global 20 UNIDADE Plastilit R$ 0,26 R$ 5,20 5 UNIDADE Plastilit R$ 5,80 R$ 29,00 30 180 70 50 UNIDADE METRO UNIDADE UNIDADE Anjo Alencastro Ceranfix Ceramfix R$ 39,64 R$ 92,60 R$ 19,97 R$ 23,35 R$ 1.189,20 R$ 16.668,00 R$ 1.397,90 R$ 1.167,50 20 UNIDADE Molth Inox R$ 31,90 R$ 638,00 60 UNIDADE Astra R$ 40,84 R$ 2.450,40 30 UNIDADE Metasul R$ 14,72 R$ 441,60 30 UNIDADE Celite R$ 89,29 R$ 2.678,70 13 17 18 19 21 Aspessor em ferro Agro50x3/4. O produto deverá ser de 1ª qualidade X almofadado - Edição AssentoAno sanitário de variadas cores. O produto deverá ser de 1ª qualidade Assento sanitário comum, de variadas cores. O produto deverá ser de 1ª qualidade Bacia de louça para banheiro de variadas cores. O produto deverá ser de 1ª qualidade Barra roscada 5/8. O produto deverá ser de 1ª qualidade 20 UNIDADE Molth Inox R$ 31,90 R$ 638,00 nº1.416 - DiárioAstra Oficial R$do40,84 Município 60 UNIDADE R$ 2.450,40- Diocri - Costa Rica - MS - 22 de Abril de 2015 - Página 13 30 UNIDADE Metasul R$ 14,72 R$ 441,60 30 UNIDADE Celite R$ 89,29 R$ 2.678,70 25 UNIDADE Mubec R$ 7,93 R$ 198,25 22 Barra roscada de ¼. O produto deverá ser de 1ª qualidade 25 UNIDADE Mubec R$ 1,42 R$ 35,50 23 Barramento 34 Din Bifas Canal. O produto deverá ser de 1ª qualidade Barramento P/ 18 Disjuntores Trifasico Barramento P/ 32 Disjuntores Trifasico Barramento P/ Centro Distr 24 Disj Trifasico Barramento P/ Centro Distr Din 16 Disj Bifasico Barramento P/ Centro Distr Din 34 Disj Bifasico 10 UNIDADE Canal R$ 75,00 R$ 750,00 4 UNIDADE Canal R$ 97,00 R$ 388,00 4 UNIDADE Canal R$ 137,00 R$ 548,00 4 UNIDADE Canal R$ 77,00 R$ 308,00 4 UNIDADE Canal R$ 43,00 R$ 172,00 4 UNIDADE Canal R$ 85,00 R$ 340,00 Batente de madeira dura 2.10x0,80. O produto deverá ser de 1ª qualidade Batida De Pedra GL 3600ML Branco Bloco 08 Furos 19 x 19 x 09 12 JOGO Angerlim R$ 145,00 R$ 1.740,00 5 UNIDADE Anjo R$ 37,52 R$ 187,60 15000 UNIDADE 24 25 26 27 28 29 30 33 34 Blocos 06 Furos 11.5 x 14 x 12CM Metade 1/2 35 Blocos 06 Furos 11.5 x 14 x 24CM 39 Bucha Redução 50 x 40 ESG 41 Bucha Reução 100 x 75MM Tigre 44 Cabo Duplex Padrão 2 x 6AWG 10MM 48 Cabo Flexivel 06MM Amarelo 49 Cabo Flexivel 06MM Branco 50 Cabo Flexivel 06MM Verde 51 Cabo Flexivel 06MM Vermelho 52 Cabo Flexivel 1,50MM Amarelo 53 Cabo Flexivel 1,50MM Azul 54 Cabo Flexivel 1,50MM Branco 55 Cabo Flexivel 1,50MM Vermelho 56 Cabo Flexivel 1,50MMVerde 57 Cabo Flexivel 1.50MM Preto 58 Cabo Flexivel 10MM A zul 59 Cabo Flexivel 10MM Preto 60 Cabo Flexivel 10MM Verde 61 Cabo Flexivel 10MM VERMELHO 62 Cabo Flexivel 16MM Azul 64 Cabo Flexivel 2,50MM Amarelo 65 Cabo Flexivel 2,50MM Branco 66 Cabo Flexivel 2,50MM Preto 67 Cabo Flexivel 2,50MM Vermelho 68 Cabo Flexivel 2,5MM Azul 69 Cabo Flexivel 2,5MM Verde 72 Cabo PP 3 X2.50MM 1KV Preto 73 Cabo PP 4 X 2.50MM 1KV Preto 76 Caibro 5 x 5 De 2,50M 77 Caibro 5 x 5 De 3,00M 78 Caibro 5 x 5 De 3,50M 79 Caibro 5 x 5 De 4,50M P 80 Caibro 5 x 5 De 6,00M 81 Caixa Acoplada Gelo 82 &DL[DG¶iJXDSOiVWLFDOLWURV com tampa. O produto deverá ser de 1ª qualidade Rio Verde R$ 0,47 R$ 7.050,00 100 UNIDADE Rio Verde R$ 1,20 R$ 120,00 500 UNIDADE Rio Verde R$ 0,93 R$ 465,00 20 10 UNIDADE UNIDADE Plastilit Plastilit R$ 0,78 R$ 5,01 R$ 15,60 R$ 50,10 50 METRO Agahum R$ 1,77 R$ 88,50 200 200 200 200 300 300 300 300 METRO METRO METRO METRO METRO METRO METRO METRO Corfio Corfio Corfio Corfio Corfio Corfio Corfio Corfio R$ 1,61 R$ 1,67 R$ 1,60 R$ 1,61 R$ 0,38 R$ 0,38 R$ 0,38 R$ 0,38 R$ 322,00 R$ 334,00 R$ 320,00 R$ 322,00 R$ 114,00 R$ 114,00 R$ 114,00 R$ 114,00 300 300 150 150 150 150 METRO METRO METRO METRO METRO METRO Corfio Corfio Corfio Corfio Corfio Corfio R$ 0,38 R$ 0,38 R$ 2,84 R$ 2,84 R$ 2,84 R$ 2,84 R$ 114,00 R$ 114,00 R$ 426,00 R$ 426,00 R$ 426,00 R$ 426,00 200 500 500 500 500 METRO METRO METRO METRO METRO Corfio Corfio Corfio Corfio Corfio R$ 4,58 R$ 0,56 R$ 0,56 R$ 0,56 R$ 0,56 R$ 916,00 R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00 500 500 100 METRO METRO METRO Corfio Corfio Corfio R$ 0,56 R$ 0,56 R$ 2,65 R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 265,00 100 METRO Corfio R$ 4,25 R$ 425,00 30 30 30 30 30 6 5 UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Cambara Cambara Cambara Cambara Cambara Celite Fortlev R$ 11,00 R$ 14,00 R$ 15,50 R$ 20,00 R$ 26,50 R$ 142,00 R$ 151,90 R$ 330,00 R$ 420,00 R$ 465,00 R$ 600,00 R$ 795,00 R$ 852,00 R$ 759,50 86 Caixa de descarga de variadas cores. O produto deverá ser de 1ª qualidade 90 Cal Virgem 20KG 98 cap Sold 50MM 100 Centro Distr Tigre 12A16 Disjuntores c/ Bar.Embutir 60 UNIDADE Metasul R$ 16,14 R$ 968,40 80 10 10 UNIDADE UNIDADE UNIDADE Linhal Plastilit Tigre R$ 18,08 R$ 1,89 R$ 66,40 R$ 1.446,40 R$ 18,90 R$ 664,00 101 Centro Distr Tigre 18A24 Disjuntores c/ Barramento Embutir 102 Centro Distr Trigre 27A36 Disjuntores c/ Bar. Embutir 10 UNIDADE Tigre R$ 130,00 R$ 1.300,00 10 UNIDADE Tigre R$ 222,00 R$ 2.220,00 103 Chuveiro elétrico, termoplástico, 4, cromado, prateada, 5.400 w, 127 v, capa isolante Interna/contatos liga prata. O produto deverá ser de 1ª qualidade 104 Chuveiro elétrico, termoplástico, 4, cromado, prateada, 5.400 w, 220 v, capa isolante Interna/contatos liga prata. O produto deverá ser de 1ª qualidade 106 Conector Metalico 25MM Split 107 Cumieira Galv Ondul 043 x 100 DE 1,00MT 108 Cumieira Normal 10 Gaus 8.10KG 109 Cumieira Normal 15 Graus 8.10KG 113 Curva Esgoto Longa 100MM X 90 114 Curva Esgoto Longa 40MM X 90 115 Curva Esgoto Longa 50MM X 90 116 Curva Esgoto Longa 75MM x 90 117 DISJUNTOR Unip 32A 118 DISJUNTOR Bipolar 16A 119 DISJUNTOR Bipolar 20A 120 DISJUNTOR Bipolar 25A 121 DISJUNTOR Bipolar 32A 122 DISJUNTOR Bipolar 40A 123 DISJUNTOR Tripolar 100A 127 DISJUNTOR Unip 16A 40 UNIDADE Lorenzetti R$ 41,60 R$ 1.664,00 20 UNIDADE Lorenzetti R$ 41,60 R$ 832,00 5 10 UNIDADE UNIDADE Intelli Imesul R$ 4,26 R$ 28,00 R$ 21,30 R$ 280,00 20 UNIDADE Eternit R$ 23,50 R$ 470,00 20 UNIDADE Eternit R$ 23,50 R$ 470,00 10 UNIDADE Plastilit R$ 18,71 R$ 187,10 10 UNIDADE Plastilit R$ 2,08 R$ 20,80 10 UNIDADE Plastilit R$ 4,74 R$ 47,40 10 UNIDADE Plastilit R$ 15,19 R$ 151,90 30 20 20 40 20 20 10 40 UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Eletromar Eletromar Eletromar Eletromar Eletromar Eletromar Eletromar Eletrolux R$ 5,00 R$ 16,14 R$ 16,14 R$ 16,14 R$ 16,14 R$ 27,00 R$ 75,00 R$ 4,65 R$ 150,00 R$ 322,80 R$ 322,80 R$ 645,60 R$ 322,80 R$ 540,00 R$ 750,00 R$ 186,00 128 129 130 131 132 134 135 136 143 80 40 40 40 25 5 5 10 15 UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Eletromar Eletromar Eletromar Eletromar Eletromar Eletromar Eletromar Eletromar Margirius R$ 4,74 R$ 4,74 R$ 7,12 R$ 11,39 R$ 11,39 R$ 10,71 R$ 22,00 R$ 18,99 R$ 24,22 R$ 379,20 R$ 189,60 R$ 284,80 R$ 455,60 R$ 284,75 R$ 53,55 R$ 110,00 R$ 189,90 R$ 363,30 30 30 20 UNIDADE UNIDADE UNIDADE Decorlux Tigre Tigre R$ 2,68 R$ 5,79 R$ 4,22 R$ 80,40 R$ 173,70 R$ 84,40 20 UNIDADE Polyfita R$ 4,90 R$ 98,00 110 10 METRO UNIDADE Cedrinho Eucatex R$ 51,00 R$ 21,30 R$ 5.610,00 R$ 213,00 10 UNIDADE Olivo R$ 16,14 R$ 161,40 30 50 30 UNIDADE UNIDADE UNIDADE Plastilit Plastilit Plastilit R$ 3,70 R$ 2,08 R$ 1,89 R$ 111,00 R$ 104,00 R$ 56,70 30 20 20 UNIDADE UNIDADE UNIDADE Plastilit Tigre Tigre R$ 0,21 R$ 47,00 R$ 58,50 R$ 6,30 R$ 940,00 R$ 1.170,00 50 10 UNIDADE UNIDADE Sylvania Pioneiro R$ 2,00 R$ 30,00 R$ 100,00 R$ 300,00 8 UNIDADE Vonder R$ 100,00 R$ 800,00 500 METRO Super Lona R$ 0,60 R$ 300,00 10 40 30 100 UNIDADE UNIDADE UNIDADE Metro Plastilit Plastilit Plastilit Mantac R$ 3,35 R$ 0,22 R$ 0,58 R$ 2,68 R$ 33,50 R$ 8,80 R$ 17,40 R$ 268,00 149 150 151 152 153 154 156 168 169 177 178 180 181 188 189 191 192 194 197 198 203 DISJUNTOR Unip 20A DISJUNTOR Unip 25A DISJUNTOR Unip 30A DISJUNTOR Unip 35A DISJUNTOR Unip 40A DISJUNTOR Unip 63A DISJUNTOR Unip 70A DISJUNTORi Unip 60A Filtro De Linha Tomada Bivolt MG-3001 Fita Isolante 10MT Fita Isolante 20MT Fita veda rosca 18 mm x 25m. O produto deverá ser de 1ª qualidade Fita veda rosca 18mmx50mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Forro Cedrinho Extra 1,20M Fundo Preparadora De Parede Base GL 3600 Haste Terra Cobre 1/2 x 2.40MT S/ Conector Olivo Joelho Esgoto 100 x 45 Joelho Esgoto 100 x 90 Joelho Soldavel 3/4 x 1/2 LR Azul Bucha Joelho Soldavel 3/4 x 90° Joelho Soldavel 75 x 45° 2.1/2 Joelho Soldavel 75 x 90° 2.1/2" Lampada Comum 60 x 127V Lanterna recarregavel Led Bivolt Lona amarela de 6x4. O produto deverá ser de 1ª qualidade Lona preta , largura 8mx100x150micra. O produto deverá ser de 1ª qualidade Luva Esgoto 40MM De Correr Luva Soldavel 1/2 Luva Soldavel 3/4 x 1/2" Mangueira cristal 3/4x2,0. O produto deverá ser de 1ª qualidade Ano X - Edição nº1.416 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 22 de Abril de 2015 - Página 14 204 Mangueira Pad 20x2mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade 206 Mangueira preta 3/4x3mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade 208 Manta Termica Dupla Face 1.30 x 38,46MT 213 Neutrou De 3,66LT 214 Padrão Trifasico Favor K33 Subterraneo 100 Metro Tigre R$ 3,22 R$ 322,00 400 Metro Neotileno R$ 1,35 R$ 540,00 3 UNIDADE Duralfoil R$ 5,70 R$ 17,10 10 10 UNIDADE UNIDADE Vedacit Padrão Energia R$ 49,00 R$ 600,00 R$ 490,00 R$ 6.000,00 215 Padrão Bifasico Contra K25 Aereo 220 Pia De Aço 1,60MT 221 Pia De Aço 1,80MT 2CUBA 222 Pia De Aço 1,80MT CUBA N2110MM 223 Pia Granilite Comum Cinza 150 x 55 224 Pia Granito 150 x 56 1 CUBA De Aço Verde 10 UNIDADE R$ 755,00 R$ 7.550,00 2 2 2 UNIDADE UNIDADE UNIDADE Padrão Energia Ghelplus Ghelplus Ghelplus R$ 204,78 R$ 351,00 R$ 295,00 R$ 409,56 R$ 702,00 R$ 590,00 5 UNIDADE Ghelplus R$ 94,33 R$ 471,65 2 UNIDADE Venturini R$ 391,00 R$ 782,00 225 Pia Granito 180 x 56 1 CUBA De Aço Preto 2 UNIDADE Venturini R$ 555,00 R$ 1.110,00 226 Pia Marmore Sint. 1.50 MT Cuba Aço Branco 6 UNIDADE Ghelplus R$ 229,00 R$ 1.374,00 227 Piso Borracha Antiderapante 50 x 50CM 228 Piso Cristofoleti 45310 45 x 45 EXTRA PEI 4 CX 2M2 100 METRO Fischer R$ 16,64 R$ 1.664,00 200 METRO Cristofolette R$ 15,00 R$ 3.000,00 229 Piso Cristofoleti 45337 A 45 x 45 EXTRA CX 2 M2 200 METRO Cristofolette R$ 15,00 R$ 3.000,00 230 231 232 233 235 Piso Tatil Alerta 20 x 20 Piso Tatil Alerta 40 x 40 Piso Tatil Direcional 20 x 20 Piso Tatil Direcional 40 x 40 Placa Fame Nova Gris 4 x 2 0370 F8 C/ Furos 237 Porta Almofada 210 X 80 Cedrinho Mod 13 242 Porta Lisa Cedrinho 2.5CM 210 X 80 243 Porta lisa -oca em madeira comprensada 2,10x070. O produto deverá ser de 1ª qualidade 200 200 200 200 10 METRO METRO METRO METRO UNIDADE Mercari Mercari Mercari Mercari Fame R$ 2,00 R$ 5,80 R$ 2,00 R$ 5,80 R$ 1,35 R$ 400,00 R$ 1.160,00 R$ 400,00 R$ 1.160,00 R$ 13,50 30 UNIDADE Cedrinho R$ 182,00 R$ 5.460,00 244 Porta lisa s-oca em madeira comprensada 2,10x080. O produto deverá ser de 1ª qualidade 245 Porta lisa s-oca em madeira comprensada 2,10x090. O produto deverá ser de 1ª qualidade 247 Prancha 8 x 20 De 4.50 Peroba 20 UNIDADE Serravel R$ 58,00 R$ 1.160,00 20 UNIDADE Serravel R$ 85,00 R$ 1.700,00 10 UNIDADE Peroba R$ 172,00 R$ 1.720,00 248 Prego polido 12x12, pacote com 1Kg. O produto deverá ser de 1ª qualidade 249 Prego polido 17x21, pacote com 1Kg. O produto deverá ser de 1ª qualidade 250 Prego polido 17x27 pacote com 1Kg. O produto deverá ser de 1ª qualidade 251 Prego polido 18x24, pacote com 1Kg. O produto deverá ser de 1ª qualidade 252 Prego polido 22x48 pacote com 1Kg. O produto deverá ser de 1ª qualidade 254 Ralo p/ banheiro CR QD 150x150. O produto deverá ser de 1ª qualidade 255 Rastelo 22 dentes com cabo(Ferro). O produto deverá ser de 1ª qualidade 258 Reparo de valvula de descarga 259 Ripa 1,50 x 5 de 3,00M 260 Ripão 2,50 x 5 De 4,50M Cedrinho 261 Ripão 2,50 x 5 De 5,00M Cedrinho 262 Ripão 3,00M Cedrinho 263 Selador Acrilico GL 3.6 l 265 Silicone 50GR 5 kg Belgo R$ 7,80 R$ 39,00 268 Soquete C/ Chave 271 Tabua 2,50 x 10 De 3,00MT Cedrinho 272 Tabua 2,50 x 10 De 4,50 Peroba 273 Tabua 2,50 x 10 De 5,00MT Cedrinho 274 Tabua 2,50 x 15 De 3,00MT Cedrinho 35 UNIDADE Cedrinho R$ 180,00 R$ 6.300,00 20 UNIDADE Serravel R$ 58,00 R$ 1.160,00 5 kg Belgo R$ 6,80 R$ 34,00 10 kg Belgo R$ 6,78 R$ 67,80 10 kg Belgo R$ 6,50 R$ 65,00 10 kg Belgo R$ 6,30 R$ 63,00 30 UNIDADE Astra R$ 8,80 R$ 264,00 30 UNIDADE Tramontina R$ 15,50 R$ 465,00 50 180 90 UNIDADE UNIDADE UNIDADE Mix Peroba Cedrinho R$ 26,00 R$ 4,56 R$ 12,00 R$ 1.300,00 R$ 820,80 R$ 1.080,00 90 UNIDADE Cedrinho R$ 13,50 R$ 1.215,00 90 40 15 UNIDADE UNIDADE UNIDADE Cedrinho Eucatex Unifix R$ 8,00 R$ 13,00 R$ 2,90 R$ 720,00 R$ 520,00 R$ 43,50 10 90 UNIDADE UNIDADE Germer Cedrinho R$ 1,95 R$ 16,00 R$ 19,50 R$ 1.440,00 90 UNIDADE Cedrinho R$ 25,00 R$ 2.250,00 90 UNIDADE Cedrinho R$ 24,00 R$ 2.160,00 90 UNIDADE Cedrinho R$ 24,00 R$ 2.160,00 275 Tabua 2,50 x 15 De 4,00 Cedrinho 276 Tabua 2,50 x 15 De 5,50M Cedrinho 277 Tabua 2,50 x 20 De 3050 Cedrinho 278 Tabua 2,50 x 20 De 4,50 Cedrinho 279 Tabua 2,50 x 25 De 3,50M Cedrinho 280 Tabua 2,50 x 25 De 4,50M Cedrinho 281 Tabua 2,50 x 30 De 3,00M Cedrinho 282 Tabua 2,50 x 30 De 6,00M 283 Tabua 2,50 x 30 Dee 5,00M Cedrinho 286 Tanque Marmore Sintético Duplo 120 x 55 Preto 288 Tanque Marmore Sintético Triplo Preto 150 x 56 293 TEE Esgoto 100 x 50MM 297 TEE Esgoto 75 298 TEE Esgoto 75 x 50MM 301 TEE Soldavel 3/4 x 1/2" LR 306 Telha Galv Ondl 043 x 1000 4.50MT 307 Telha Galv Ondul 043 1000 DE 6.50MT 308 Telha Galv Ondul 043 x 1000 5.00MT 309 Telha Galv Ondul 043 x 1000 De 7.50MT 310 Telha Galv Ondul 043 x 1000 DE 9.00MT 90 UNIDADE Cedrinho R$ 32,00 R$ 2.880,00 90 UNIDADE Cedrinho R$ 37,00 R$ 3.330,00 90 UNIDADE Cedrinho R$ 38,00 R$ 3.420,00 90 UNIDADE Cedrinho R$ 48,00 R$ 4.320,00 150 UNIDADE Cedrinho R$ 46,00 R$ 6.900,00 85 UNIDADE Cedrinho R$ 60,00 R$ 5.100,00 85 UNIDADE Cedrinho R$ 48,00 R$ 4.080,00 85 85 UNIDADE UNIDADE Cedrinho Cedrinho R$ 98,28 R$ 81,90 R$ 8.353,80 R$ 6.961,50 1 UNIDADE Aj. Rorato R$ 90,00 R$ 90,00 2 UNIDADE Aj. Rorato R$ 250,00 R$ 500,00 15 10 10 20 18 UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Plastilit Plastilit Plastilit Plastilit Imesul R$ 6,40 R$ 6,40 R$ 6,70 R$ 1,28 R$ 140,00 R$ 96,00 R$ 64,00 R$ 67,00 R$ 25,60 R$ 2.520,00 10 UNIDADE Imesul R$ 213,20 R$ 2.132,00 10 UNIDADE Imesul R$ 150,80 R$ 1.508,00 18 UNIDADE Imesul R$ 225,68 R$ 4.062,24 18 UNIDADE Imesul R$ 271,44 R$ 4.885,92 321 Tomada Externa 20A 2P +T 322 Tomada Fame Blanc 1349 2P +T 10A 323 Tomada Fame Blanc 1350 2P +T 20A 324 Tomada Fame Blanc 1353 2P +T 10A Dupla 10 100 UNIDADE UNIDADE Apoio Fame R$ 3,45 R$ 5,75 R$ 34,50 R$ 575,00 30 UNIDADE Fame R$ 6,40 R$ 192,00 50 UNIDADE Fame R$ 7,25 R$ 362,50 325 Tomada Fame Blanc 408 RJ11 P/Telefone 2V 30 UNIDADE Fame R$ 7,25 R$ 217,50 326 Tomada P/ Piso 2P T 10A 334 Trena com 30 metros. O produto deverá ser de 1ª 20 10 UNIDADE UNIDADE Blux Western R$ 10,71 R$ 29,12 R$ 214,20 R$ 291,20 10 UNIDADE Eccofer R$ 39,63 R$ 396,30 50 400 40 METRO METRO UNIDADE Fortlev Fortlev Astra R$ 1,00 R$ 1,05 R$ 8,50 R$ 50,00 R$ 420,00 R$ 340,00 345 Tubo Soldavel 1" 348 União Sold 1.1/4 40MM 349 Válvula de descarga. O produto deverá ser de 1ª qualidade 20 2 20 UNIDADE UNIDADE UNIDADE Plastilit Tigre Astra R$ 19,50 R$ 11,80 R$ 60,00 R$ 390,00 R$ 23,60 R$ 1.200,00 351 Vaso sanitário varias cores. O produto deverá ser de 1ª qualidade 352 Veda Calha Aluminio 280G 355 Vedacit Rapidissimo 20KG 360 Veneziana s/ grd, 100x150x13. O produto deverá ser de 1ª qualidade 361 Verniz Filtro Solar . GL 3600 362 Viga 5 x 11 De 3,00M Peroba 363 Viga 5 x 11 De 4,00MT Peroba 364 Viga 5 x 11 De 5,00MT Peroba 365 Viga 5 x 11 De 6,50MT Peroba 366 Viga 5 x 15 De 4,00M Peroba 367 Viga 5 x 15 De 5,00M Peroba 368 Viga 5 x 15 De 6,00M Peroba 369 Viga 5 x 15 De 7,50M Peroba 370 Viga 5 x 7.5 De 3,50MT Peroba 371 Viga 5 x 7.5 De 4.50MT Peroba 372 Xadrez Em Po Vermelho 500GR 30 UNIDADE Celite R$ 82,00 R$ 2.460,00 20 10 4 UNIDADE UNIDADE UNIDADE Brascola Vedacit Riobras R$ 11,20 R$ 133,00 R$ 205,00 R$ 224,00 R$ 1.330,00 R$ 820,00 60 50 85 85 80 90 85 85 10 30 40 30 UNIDADE METRO METRO METRO METRO METRO METRO METRO METRO METRO METRO UNIDADE Eucatex Peroba Peroba Peroba Peroba Peroba Peroba Peroba Peroba Peroba Peroba Alpha R$ 40,00 R$ 37,00 R$ 49,99 R$ 63,79 R$ 83,00 R$ 69,00 R$ 87,00 R$ 104,00 R$ 133,20 R$ 27,00 R$ 35,00 R$ 9,00 R$ 2.400,00 R$ 1.850,00 R$ 4.249,15 R$ 5.422,15 R$ 6.640,00 R$ 6.210,00 R$ 7.395,00 R$ 8.840,00 R$ 1.332,00 R$ 810,00 R$ 1.400,00 R$ 270,00 Valor Global R$ 49,60 qualidade 335 Trena com 50 metros. O produto deverá ser de 1ª qualidade 337 Tubo Corrugado 1/2 Amarelo 338 Tubo Corrugado 3/4 Amarelo 344 Tubo Ligação Vaso C/ ESP 250MM CROM VALOR GLOBAL R$ 258.302,62 Diemes Cunha Materiais De Construção Ltda Me Item Produtos 01 04 05 Adaptador para mangueira de jardim Adaptador Valvula Pia/Lavatorio 40MM Adptador Sold Curto 25MM X Quant. Unid. Marca 20 Unidade Tramontina Valor Unitário R$ 2,48 10 UNIDADE Plastilit R$ 1,98 R$ 19,80 30 UNIDADE Plastilit R$ 0,26 R$ 7,80 Ano X - Edição nº1.416 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 22 de Abril de 2015 - Página 15 07 08 11 14 15 16 20 31 32 36 37 38 40 42 43 45 46 47 63 70 71 74 75 3/4 T Ant Ferrugens Spray 300ML (Desingripante) Areia Lavada Fina Argamassa Interna 20KG Aspessor em ferro AK-25 cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Aspessor(Plastico) Agro50x3/4. O produto deverá ser de 1ª qualidade Aspessor(Plastico) AK-25 cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Balde de PVC, tipo pedreiro de 10 a 12 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade Bico torneira Metal 3/4x1/2. O produto deverá ser de 1ª qualidade Bico torneira Metal 3/4x1/4. O produto deverá ser de 1ª qualidade Boia cx Dagua 1/2" Haste Azul Boia cx Dagua 3/4 PVC Bucha Redução 100 x 50 Bucha Redução 75 x 50 T ESG Cabo De Luz 2 x 4 De PVC Cabo De Luz 4 x 4 c/ Suporte P/ Laje 30CM Cabo Flexivel 04MM Branco Cabo Flexivel 04MM Preto Cabo Flexivel 04MM Verde Cabo Flexivel 16MM Preto Cabo Flexivel 35MM 1KV Preto Cabo Machado 1 M Artesanal Cabo Triplex Padrão 3 x 10AWG 16MM Cabo Triplex Padrão 3 x 6AWG 10MM &DL[DG¶iJXDSOiVWLFDGH litros com tampa. O produto deverá ser de 1ª qualidade 84 &DL[DG¶iJXDSOiVWLFDGH litros com tampa. O produto deverá ser de 1ª qualidade 85 Caixa De Luz 4 x 4 P/Piso Aluminio CP 44/34 87 Caixa De Luz 4 x 4 De PVC Azul 88 Cal LIGA Microsilato SC 20 KG 89 Cal Liquido 1 Litro Assentarite 91 Cap Esgoto 100MM 92 Cap Esgoto 150MM 93 Cap Esgoto 40MM 94 Cap Esgoto 50MM 95 Cap Esgoto 75MM 96 Cap Sold 25MM 97 Cap Sold 32MM 99 Centro Dist Din Trif 28 Disj Metal Embutir 105 Cimento Saco 50kG 83 110 Curva Esgoto Curta 100MM X 90 111 Curva Esgoto Curta 40MM X 90 112 Curva Esgoto Curta 50MM X 45 124 DISJUNTOR Tripolar 25A 125 DISJUNTOR Tripolar 32A 126 DISJUNTOR Tripolar 70A 133 DISJUNTOR Unip 50A 137 Espaçador Azulejo 5MM Saco 100 PÇ 138 Espaçador Azulejos 4MM Saco 100PÇ 139 Espuma Poliuretano Expansiva 500ML 140 Extensão 10MTS Cabo PP 3 X 0.75 Branco 141 Extensão Tramontina 20MTS Cabo PP 60 UNIDADE Cala R$ 7,70 R$ 462,00 130 150 20 METRO UNIDADE UNIDADE Areia Ceramfix ER R$ 67,00 R$ 8,00 R$ 18,48 R$ 8.710,00 R$ 1.200,00 R$ 369,60 20 UNIDADE ER R$ 18,48 R$ 369,60 20 UNIDADE ER R$ 18,48 R$ 369,60 30 UNIDADE Terraplast R$ 6,60 R$ 198,00 30 UNIDADE Tramontina R$ 2,30 R$ 69,00 30 UNIDADE Tramontina R$ 2,86 R$ 85,80 10 UNIDADE R$ 11,00 R$ 110,00 Viqua 10 10 20 UNIDADE UNIDADE UNIDADE Astra Plastilit Plastilit R$ 5,75 R$ 3,30 R$ 3,50 R$ 57,50 R$ 33,00 R$ 70,00 150 30 UNIDADE METRO Mondiale Mondiale R$ 0,39 R$ 4,10 R$ 58,50 R$ 123,00 200 200 200 200 80 METRO METRO METRO METRO METRO Cobrecom Cobrecom Cobrecom Cobrecom Cobrecom R$ 1,25 R$ 1,25 R$ 1,25 R$ 4,50 R$ 11,00 R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 900,00 R$ 880,00 5 100 METRO METRO Cobrecom Cobrecom R$ 9,90 R$ 3,00 R$ 49,50 R$ 300,00 100 METRO Cobrecom R$ 3,00 R$ 300,00 5 UNIDADE Bakof R$ 297,00 R$ 1.485,00 2 UNIDADE Forteleve R$ 1.100,00 R$ 2.200,00 20 UNIDADE Eletromar R$ 5,50 R$ 110,00 20 UNIDADE Incal R$ 1,85 R$ 37,00 350 UNIDADE Original R$ 7,50 R$ 2.625,00 20 10 10 10 10 10 15 15 5 UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Brescal Plastilit Plastilt Plastilit Plastilit Plastilit Plastilit Plastilit Soprano R$ 4,40 R$ 3,20 R$ 13,40 R$ 0,83 R$ 1,85 R$ 3,00 R$ 0,40 R$ 0,80 R$ 240,00 R$ 88,00 R$ 32,00 R$ 134,00 R$ 8,30 R$ 18,50 R$ 30,00 R$ 6,00 R$ 12,00 R$ 1.200,00 650 UNIDADE Ciplan R$ 25,50 20 UNIDADE Plastilit R$ 9,95 R$ 16.575,00 R$ 199,00 10 UNIDADE Plastilit R$ 1,80 R$ 18,00 10 UNIDADE Plastilit R$ 4,90 R$ 49,00 12 25 10 15 15 UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE PACOTE R$ 19,80 R$ 20,00 R$ 55,00 R$ 8,00 R$ 1,65 R$ 237,60 R$ 500,00 R$ 550,00 R$ 120,00 R$ 24,75 15 PACOTE R$ 1,65 R$ 24,75 15 UNIDADE R$ 16,69 R$ 250,35 5 UNIDADE Soprano Soprano Soprano Soprano Alinha Rapido Alinha Rapido Mundial Prime Garra R$ 29,60 R$ 148,00 4 UNIDADE Tramontina R$ 44,50 R$ 178,00 142 Fechadura aliança 4600/40. O produto deverá ser de 1ª qualidade 144 Filtro De Linha 05 Tomada Cabo 4MT 145 Fio Paralelo 2 x 1.50MM Branco 146 Fio Paralelo 2 x 2.50MM Branco 147 Fita Crepe 48MM X 50M 148 Fita Isolante 05MT 155 Grafiato Riocril Fendi Malha 10 25KG 157 Interruptor 1 Tec Simples c/ Tomada 2P +T 20A 158 Interruptor 2 Tec Paralela c/ Tomada 2P+ T 10A 159 Interruptor 1 1 Tec Simples 1 Tec Par c/ T 10A 160 Interruptor 1 Tec Simples 161 Interruptor 1 Tec Simples c/ Tomada 2P +T 10A 162 Interruptor 627 2 Tec Simples 30 UNIDADE Aliança R$ 23,39 R$ 701,70 15 UNIDADE Forlux R$ 24,95 R$ 374,25 100 METRO Cobrecom R$ 1,10 R$ 110,00 100 METRO Cobrecom R$ 1,72 R$ 172,00 100 20 30 UNIDADE Adere UNIDADE Imperial 3M UNIDADE Riocril R$ 7,95 R$ 1,55 R$ 58,00 R$ 795,00 R$ 31,00 R$ 1.740,00 20 UNIDADE Mectronic R$ 7,75 R$ 155,00 30 UNIDADE Mectronic R$ 11,75 R$ 352,50 20 UNIDADE Mectronic R$ 7,99 R$ 159,80 50 15 UNIDADE UNIDADE Mectronic Mectronic R$ 3,39 R$ 6,69 R$ 169,50 R$ 100,35 30 UNIDADE Mectronic R$ 6,69 R$ 200,70 163 Interruptor 642 2 Tec Paralela 164 Interruptor 656 3 Tec Simples 165 Interruptor 660 2 Tec Simples 1 Tec Paralela 166 Interruptor Bipolar Simples 25AMP AR COND 167 Joelho Escoto 40 x 45 170 Joelho Esgoto 40 x 90 171 Joelho Esgoto 50 x 45 172 Joelho Esgoto 50 x 90 173 Joelho Soldavel 1/2 LR Latão Azul 174 Joelho Soldavel 3/4 LR Azul 175 Joelho Soldavel 3/4 x 1/2 176 Joelho Soldavel 3/4 x 1/2 90° LR 179 Joelho Soldavel 3/4 x 90° LR 182 Lampada Compacta 15 x 127 Espiral Economica 5 20 20 UNIDADE UNIDADE UNIDADE Mectronic Mectronic Mectronic R$ 8,49 R$ 8,43 R$ 9,10 R$ 42,45 R$ 168,60 R$ 182,00 10 UNIDADE Mectronic R$ 12,45 R$ 124,50 30 30 30 40 40 UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Plastilit Plastilit Plastilit Plastilit Plastilit R$ 0,79 R$ 0,45 R$ 1,80 R$ 0,95 R$ 2,49 R$ 23,70 R$ 13,50 R$ 54,00 R$ 38,00 R$ 99,60 40 30 40 UNIDADE UNIDADE UNIDADE Plastilit Plastilit Plastilit R$ 2,30 R$ 1,46 R$ 1,32 R$ 92,00 R$ 43,80 R$ 52,80 30 50 UNIDADE UNIDADE Plastilit Ourolux R$ 1,14 R$ 9,99 R$ 34,20 R$ 499,50 183 Lampada Compacta 20 x 127 Espiral Economica 184 Lampada Compacta 25 x 127 Espiral Economica 185 Lampada Compacta 30 x 127 Espiral Economica 186 Lampada Compacta 36 x 127 Espiral Economica 187 Lampada Compacta 45 x 127 Expiral Economica 190 Lona amarela de 10x08 O produto deverá ser de 1ª qualidade 193 Luminária Tartaruga ferro preta. O produto deverá ser de 1ª qualidade 195 Luva Esgoto 50MM 199 Luva Soldavel 3/4 x 1/2" LR 200 Luva Soldavel 3/4" 201 Maçaneta para porta. O produto deverá ser de 1ª qualidade 202 Mangueira cristal 1/2x2,0. O produto deverá ser de 1ª qualidade 205 Mangueira para jardim 207 Mangueira trançada ½. O produto deverá ser de 1ª qualidade 209 Massa Calafetar Filete 350GR 210 Mod 1212 Tomada AR/COND 211 Neutrol 18Lt 212 Neutrol 900ML 217 Pedra Brita N° 0 218 Pedra Brita N° 1 219 Pedrisco 234 Placa Cega 4 x 2 Furo 10MM Apoio 238 Porta laminada R13 210x070D. O produto deverá ser de 1ª qualidade 239 Porta laminada R13 210x070E. O produto deverá ser de 1ª 40 UNIDADE Ourolux R$ 10,40 R$ 416,00 40 UNIDADE Ourolux R$ 11,97 R$ 478,80 50 UNIDADE Ourolux R$ 15,55 R$ 777,50 100 UNIDADE Ourolux R$ 19,99 R$ 1.999,00 100 UNIDADE Ourolux R$ 28,78 R$ 2.878,00 8 UNIDADE Ajax R$ 200,99 R$ 1.607,92 50 UNIDADE Gomes Garcia R$ 14,45 R$ 722,50 10 40 50 20 UNIDADE UNIDADE UNIDADE Unidade Plastilit Plastilit Plastilit Aliança R$ 1,23 R$ 0,78 R$ 0,27 R$ 7,45 R$ 12,30 R$ 31,20 R$ 13,50 R$ 149,00 100 Metro Arqua R$ 2,25 R$ 225,00 400 100 metro Metro Arqua Arqua R$ 2,14 R$ 2,09 R$ 856,00 R$ 209,00 5 UNIDADE Krona R$ 5,67 R$ 28,35 10 5 10 50 50 80 20 UNIDADE UNIDADE UNIDADE METRO METRO METRO UNIDADE Mectronic Quartzolit Quartzolit Basalto Basalto Basalto Mectronic R$ 14,99 R$ 168,99 R$ 19,49 R$ 73,99 R$ 73,99 R$ 73,99 R$ 2,09 R$ 149,90 R$ 844,95 R$ 194,90 R$ 3.699,50 R$ 3.699,50 R$ 5.919,20 R$ 41,80 15 UNIDADE CRV R$ 209,99 R$ 3.149,85 15 UNIDADE CRV R$ 209,99 R$ 3.149,85 Ano X - Edição nº1.416 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 22 de Abril de 2015 - Página 16 qualidade 240 Porta laminada R13 215x080D. O produto deverá ser de 1ª qualidade 241 Porta laminada R13 215x080E. O produto deverá ser de 1ª qualidade 246 Porta papel higiênico acrílico. O produto deverá ser de 1ª qualidade 253 Quintrol 18 Lts.O produto deverá ser de 1ª qualidade 256 Rastelo 22 dentes com cabo(plastico). O produto deverá ser de 1ª qualidade 257 Rejunte Bege Claro 1KG 264 Sifão Sanfonado Universal Branco 1 A 1.1/4 E 1.1/2 266 Silicone 280G 267 silicone 300ML 269 Soquete C/ Rabicho 284 Tanque Granilite Triplo 160 x 65 Cinza Comum 285 Tanque Granilite Triplo 170 x 70 Vermelho Polido 287 Tanque Marmore Sintético Triplo Gelo 155 x 56 289 Tartaruga Luminaria Grade Branca 290 Tartaruga Luminaria Grade Preta 291 TEE Esgoto 100 x 100MM 292 TEE Esgoto 100 x 150 295 TEE Esgoto 40MM 296 TEE Esgoto 50MM 299 TEE Soldavel 3/4 x 1/2 300 TEE Soldavel 1/2" 302 TEE Soldavel 3/4 x 1/2" LR Latão Azul 303 TEE Soldavel 3/4" 25MM 304 TEE Soldavel 3/4" LR 305 Telha Cutianos De Barro 311 Telha Ondulad 244 x 110 354 15 UNIDADE CRV R$ 209,99 R$ 3.149,85 15 UNIDADE CRV R$ 209,99 R$ 3.149,85 20 UNIDADE LG R$ 24,00 R$ 480,00 5 UNIDADE Quartzolit R$ 189,99 R$ 949,95 40 UNIDADE Tramontina R$ 13,99 R$ 559,60 150 40 UNIDADE UNIDADE Ceramfix Duda R$ 2,59 R$ 3,49 R$ 388,50 R$ 139,60 10 15 10 1 UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Soudal Ciloc Dercolux Criativo R$ 10,79 R$ 10,79 R$ 1,79 R$ 110,00 R$ 107,90 R$ 161,85 R$ 17,90 R$ 110,00 1 UNIDADE Criativo R$ 134,99 R$ 134,99 Tubo Esgoto 100MM Tubo Esgoto 150MM Tubo Esgoto 40MM Tubo Esgoto 50MM Tubo Esgoto 75MM Tubo Soldavel 3/4 União Sold 1" 32MM Válvula de lavatório PVC cromada. O produto deverá ser de 1ª qualidade 353 Veda Calha Aluminio 400G 357 358 359 2 UNIDADE A4 R$ 249,99 R$ 499,98 30 UNIDADE R$ 14,99 R$ 449,70 30 UNIDADE R$ 14,99 R$ 449,70 15 15 20 20 30 10 20 UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Gomes Garcia Gomes Garcia Plastilit Plastilit Plastilit Plastilit Plastilit Plastilit Plastilit R$ 6,39 R$ 17,99 R$ 1,13 R$ 3,57 R$ 1,39 R$ 0,35 R$ 4,29 R$ 95,85 R$ 269,85 R$ 22,60 R$ 71,40 R$ 41,70 R$ 3,50 R$ 85,80 30 20 100 35 UNIDADE Plastilit UNIDADE Plastilit UNIDADE Ceramitelha UNIDADE Multilit R$ 0,38 R$ 0,77 R$ 2,84 R$ 38,99 R$ 11,40 R$ 15,40 R$ 284,00 R$ 1.364,65 R$ 2,84 R$ 59,99 R$ 284,00 R$ 5.399,10 R$ 56,99 R$ 2.279,60 R$ 1,49 R$ 8,79 R$ 144,99 R$ 0,40 R$ 117,99 R$ 2.235,00 R$ 263,70 R$ 289,98 R$ 4.000,00 R$ 1.769,85 R$ 30,95 R$ 928,50 R$ 4,29 R$ 64,35 R$ 15,49 R$ 309,80 R$ 15,49 R$ 309,80 R$ 27,29 R$ 545,80 R$ 44,99 R$ 899,80 R$ 56,99 R$ 1.709,70 R$ 44,99 R$ 1.574,65 R$ 1,69 R$ 84,50 5MM 27.1KG 312 Telha Paulistinha 100 UNIDADE Ceramitelha 313 Telha Res Ondulad 366 x 90 UNIDADE Multilit 110 6MM 314 Telha Res Ondulad 305 x 110 40 UNIDADE Multilit 6MM 315 Telha Romana MS Guerra 1500 UNIDADE Ceramitelha 316 Thinner 900ML 30 UNIDADE Gol 317 Thinner 18LTS 2 UNIDADE Gol 318 Tijolo Pó De Mico Laminado 10.000 UNIDADE Pó de Mico 319 Tinta Pisoart Amarelo 15 UNIDADE Lustol Demarcação 18 LTS 320 Tinta Pisoart Amarelo 30 UNIDADE Lustol Demarcação 3.6 ML 327 Tomada Telefone Externo 15 UNIDADE Mectronic Branca 328 Torneira para jardim ¾ em 20 UNIDADE LG metal. O produto deverá ser de 1ª qualidade 329 Torneira para jardim 1/2 em 20 UNIDADE LG metal. O produto deverá ser de 1ª qualidade 330 Torneira para lavatório em 20 UNIDADE LG metal. O produto deverá ser de 1ª qualidade 331 Torneira para pia giratória em 20 UNIDADE Delta metal. O produto deverá ser de 1ª qualidade 332 Treliça P-12X12Mt. O produto 30 BARRA Grandeaço deverá ser de 1ª qualidade 333 Treliça P-8X12Mt. O produto 35 BARRA Grandeaço deverá ser de 1ª qualidade 336 Tubo Corrugado 1 Amarelo 50 METRO Krona 339 340 341 342 343 346 347 350 356 25 5 15 5 15 60 2 20 UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Plastilit Plastilit Plastilit Plastilit Plastilit Plastilit Plastilit Lucom R$ 38,99 R$ 97,99 R$ 12,49 R$ 22,49 R$ 34,99 R$ 9,99 R$ 7,00 R$ 4,99 R$ 974,75 R$ 489,95 R$ 187,35 R$ 112,45 R$ 524,85 R$ 599,40 R$ 14,00 R$ 99,80 10 UNIDADE Use R$ 14,49 R$ 144,90 Vedacit Otto Baumgart 18KG 10 UNIDADE Quartzolit (Balde) Vedante p/ torneira. O 20 UNIDADE Tramontina produto deverá ser de 1ª qualidade Vedapren Branco 18KG 9 UNIDADE Quartolit Veneziana c/ grd, 4 UNIDADE CRV 100x150x13. O produto deverá ser de 1ª qualidade Veneziana s/ grd 4 UNIDADE CRV 120x100x13. O produto deverá ser de 1ª qualidade VALOR GLOBAL R$ 123.094,04 R$ 66,99 R$ 669,90 R$ 0,33 R$ 6,60 R$ 180,00 R$ 214,99 R$ 1.620,00 R$ 859,96 R$ 159,99 R$ 639,96 EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO DE BENS Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 12/2015 Processo nº 185/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Secretaria Municipal de Transportes, Urbanização e Obras Públicas TDC Engenharia Eireli EPP Objeto: Contratação de empresa para transporte de cascalho e locação de caminhões e máquinas pesadas. Vigência: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, 03/03/2015 à 03/03/2016. Dotação: 02, 02.002, 04, 122, 02, 2,010. Elemento de Despesa: 33.90.39.00. Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 09/2015 Data de Assinatura: 03 de Março de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Renato Barbosa Melo Diego Gomes Carbonari EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO DE BENS Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 19/2015 Processo nº 483/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Municipio de Costa Rica Secretaria Municipal de Educação Cooperativa dos Produtores de Leite de Costa Rica LTDA Objeto: Aquisição de leite, iogurte e mussarela para atender a rede municipal de ensino na alimentação escolar. Vigência: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, 27/03/2015 à 27/03/2016. Dotação: 02, 02.004, 12, 361, 04, 2.014. Elemento de Despesa: 33.90.30.00. Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 25/2015 Data de Assinatura: 27 de Março de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral Edson Martins Moraes COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE COSTA RICA LTDA Item Descrição 1. Leite pasteurizado Tipo C, líquido com teor de matéria gorda de 3%, embalagem em saco plástico contendo 01 litro, validade mínima de 02 dias, a contar da data da entrega na unidade requisitante. O transporte do produto deverá ocorrer em veículo refrigerado. 2. Iogurte com polpa de frutas ± adoçado, com fibras, sabores variados, com consistência cremosa ou líquida, acondicionadas em frasco de plástico, Unidade Quant. Medida total Litro 35.000 Valor Valor total Marca Unitário de cada item 2,40 84.000,00 COOPE RRICA saco plástico contendo 01 litro, validade 35.000 2,40 mínima de 02 dias, a contar da data da Litro entregaAno na X unidade requisitante. O - Edição nº1.416 - Diário Oficial transporte do produto deverá ocorrer em veículo refrigerado. 2. Iogurte com polpa de frutas ± adoçado, com fibras, sabores variados, com consistência cremosa ou líquida, acondicionadas em frasco de plástico, atóxico e estéril, fechado à vácuo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, 26.000 4,50 informações nutricionais, número de lote, Unid. data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIFDIPOA e carimbo de inspeção do sif. Validade mínima de 20 (vinte) dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. Unidade aproximada com 1000 ml 3. Queijo tipo mussarela, ingredientes: leite pasteurizado, fermento lácteo, coalho, cloreto de cálcio e sal. embalagem de plástico transparente contendo a tabela de informações nutricionais, data de 16,00 Unidade 3.500 fabricação, prazo de validade e registro no ministério da agricultura SIF/DIPOA. Validade mínima de noventa dias. O transporte do produto deverá ocorrer em veículo refrigerado. 84.000,00 COOPE RRICA- Diocri - Costa Rica - MS - 22 de Abril de 2015 - Página 17 do Município JULIO MARCOS PEREIRA DE SOUZA ME ITEM SERVIÇOS QTDE 10 VALOR VALOR UNITÁRIO TOTAL 235,00 2.350,00 MARCA - 1. Montagem de ar Split hi wall de 18000 a 30000 btus 12 220,00 2.640,00 - 7 450,00 3.150,00 - 4 450,00 1.800,00 - 5 100,00 500,00 - 2. Montagem de ar Split hi wall de 7000 a 12000 btus 117,000,0 0 COOPE RRICA 3. Montagem de ar Split piso teto de 18000 a 36000 4. Montagem de ar Split piso teto de 48 a 60000 btus 5. Montagem de cortina de ar. 4 445,00 1.780,00 - 18 270,00 4.860,00 - 30 300,00 9.000,00 - 3 350,00 1.050,00 - 3 300,00 900,00 - 3 480,00 1.440,00 - 2 580,00 1.160,00 - 6. Montagem de ar Split cassete de 30000 a 60000 btus 7. Montagem de ar Split hi wall inverter de 7000 a 12000 btus 8. Montagem de ar Split hi wall inverter de 18000 a 30000 btus Montagem de ar Split hi wall de 18000 a 30000 btus com 9. condensadora, no telhado 56.000,00 COOPE RRICA VALOR GLOBAL TOTAL: R$ 257.000,00 Montagem de ar Split hi wall de 7000 a 12000 btus com 10. condensadora, no telhado Montagem de ar Split piso teto de 18000 a 36000 com 11. condensadora, no telhado Montagem de ar Split piso teto de 48 a 60000 btus com 12. condensadora, no telhado 5 150,00 750,00 - 10 130,00 1.300,00 - 13. Serviço de limpeza ar split cassete até 60000 btus 14. Serviço de troca placa eletrônica universal ar Split EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO DE BENS Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 17/2015 Processo nº 409/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Prefeitura Municipal de Costa Rica Secretaria Municipal de Administração e Finanças Fundo Municipal de Saúde Secretaria Municipal de Educação Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Secretaria Municipal de Transportes, Urbanização e Obras Públicas Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura Secretaria Municipal de Assistência Social Julio Marcos Pereira de Souza ME Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços e aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do sistema de climatização (ar condicionados e ventiladores), geladeiras e bebedouros das secretarias municipais. Vigência: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, 26/03/2015 à 26/03/2016. Dotação: 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 03, 02, 02, 02, 02, 02, 02; 02.0001, 02.002, 02.003, 02.004, 02.005, 02.006, 02.007, 03.007, 04.008, 05.009, 06.010, 07.011, 08.012, 09.013; 04, 04, 04, 12, 04, 08, 04, 12, 10, 08, 08, 08, 16, 13; 122, 122, 122, 361, 122, 244, 361, 366, 301, 244, 243, 244, 482, 392; 02, 02, 02, 04, 02, 07, 02, 04, 11, 07, 07, 07, 06; 2.002, 2.004, 2.010, 2.012, 2.040, 2.031, 2.011, 2.023, 2.044, 2.032, 2.034, 2.036, 1.005, 2.029. Elemento de Despesa: 33.90.39.00, 33.90.30.00. Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 23/2015 Data de Assinatura: 26 de março de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Adriana Maura Maset Tobal Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral Keyler Simey Garcia Barbosa Renato Barbosa de Melo Eliana Teodoro Lopes Lalier Waldomiro Bocalan Julio Marcos Pereira de Souza 2 110,00 220,00 - 22 100,00 2.200,00 - 2 120,00 240,00 - 5 280,00 1.400,00 - 2 300,00 600,00 - 5 250,00 1.250,00 - 17 75,00 1.275,00 - 15 80,00 1.200,00 - 15. Serviço de troca de placa eletrônica Split piso teto 16. Serviço de troca de Contatora 17. Serviço de troca de placa eletrônica Split hi wall 18. Serviço de troca de compressor scroll de 36000 btus 19. Serviço de troca de compressor scroll de 60000 btus 20. Serviço de troca de compressor rotativo de 9000ª 30000 21. Serviço de troca de disjuntor 22. Serviço de troca de sensor de ambiente e serpentina Serviço de troca de motor ventilador unidade evaporadora hi 23. wall 2 100,00 200,00 - 20 75,00 1.500,00 - 70 20,00 1.400,00 - 10 80,00 800,00 - 2 80,00 160,00 - 10 100,00 1.000,00 - 2 80,00 160,00 - 10 100,00 1.000,00 - 10 115,00 1.150,00 - 5 138,00 690,00 - 20 125,00 2.500,00 - 5 145,00 725,00 - 5 128,00 640,00 - 5 100,00 500,00 - 24. Serviço de troca de capacitor de fase 25. Serviço de isolamento térmico da serpentina (por metro) 26. Serviço de troca de sensor quente unidade condensadora Serviço de troca de motor ventilador unidade condensadora 27. piso teto 28. Serviço de tirar vazamento no sistema e na tubulação Serviço de troca de motor ventilador unidade evaporadora piso 29. teto 30. Serviço de Carga de gás R22 ar Split e janela de 7500ª 12000 Serviço de Carga de gás R22 ar Split e janela de 18000ª 31. 30000 Serviço de Carga de gás R22 ar Split piso teto de 24000ª 32. 30000 33. Serviço Carga de gás R22 ar Split piso teto de 36000ª 48000 34. Serviço Carga de gás R22 ar Split piso teto de 60000 Serviço Carga de gás R410a ar Split piso teto de 24000ª 35. 30000 36. Serviço Carga de gás R410a ar Split 9000ª 12000 btus 5 110,00 550,00 - 60 155,00 9.300,00 - 40 75,00 3.000,00 - 20 115,00 2.300,00 - 20 60,00 1.200,00 - 15 80,00 1.200,00 - 10 90,00 900,00 - 10 70,00 700,00 - 2 80,00 160,00 - 5 180,00 900,00 - 30 50,00 1.500,00 - 2 180,00 360,00 - 40 83,00 3.320,00 DUPONT 37. Serviço Carga de gás R410a ar Split 18000ª 30000 btus 38. Serviço de limpeza ar Split piso teto com decida de maquina 39. Serviço de limpeza ar Split piso teto com maquina no local 40. Serviço de limpeza de ar Split hi wall com decida de maquina 41. Serviço de limpeza de ar Split hi wall com maquina no local 42. Serviço de limpeza de ar janela de 7000ª 12000 btus 43. Serviço de limpeza de ar janela de 18000ª 30000 btus 44. Serviço de troca de micro motor Serviço de troca de motor ventilador unidade condensadora hi 45. wall 46. Serviço de carga de gás freezer geladeira e bebedor 47. Serviço de troca de torneira de bebedor 48. Serviço de troca de compressor geladeira bebedor freezer 49. Gás freon R22 (por quilo) Ano X - Edição nº1.416 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 22 de Abril de 2015 - Página 18 50. Gás freon R410 (por quilo) 51. Termostato bebedor 52. Compressor de 1/4 20 67,00 1.340,00 DUPONT 5 125,00 625,00 ROBERTSHAW 2 478,00 956,00 EMBRACO 7 90,00 630,00 ELGIN 3 95,00 285,00 ELGIN 10 13,00 130,00 POLITUBOS 53. Micro motor 1/40 54. Micro motor 1/25 55. Filtro secador de cobre 100 mm 30 25,00 750,00 WALK 7 148,00 1.036,00 WEB 2 515,00 1.030,00 EOS 2 560,00 1.120,00 EOS 15 95,00 1.425,00 EOS 15 120,00 1.800,00 LUKIMA 17 75,00 1.275,00 STEK 10 78,00 780,00 EOS 10 210,00 2.100,00 EOS 10 55,00 550,00 EOS 10 60,00 600,00 EOS 15 45,00 675,00 EOS 10 65,00 650,00 EOS 30 14,00 420,00 SKF 10 15,00 150,00 EOS 20 95,00 1.900,00 JS2880 2 1.860,00 3.720,00 SANIO 5 1.810,00 9.050,00 SANIO 3 585,00 1.755,00 ELGIN 2 850,00 1.700,00 ELGIN 2 530,00 1.060,00 WEG 2 540,00 1.080,00 EOS 56. Torneira para bebedor 57. Contatora de 25 amperes 58. Placa eletrônica Split hi wall de 9000ª 30000btus 59. Placa eletrônica piso teto de 30000ª 60000btus 60. Sensor de ambiente e serpentina 61. Contatora de 18 amperes 62. Disjuntor 32 amperes 63. Capacitor de fase de 35ª 60uf 64. Placa eletrônica universal ar Split 65. Capacitor de fase de 15ª 30uf +3uf EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO DE BENS Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 20/2015 Processo nº 297/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Prefeitura Municipal de Costa Rica Fundo Municipal de Saúde Maria de Fátima Ferreira da Silva Eireli ME Objeto:Aquisição de material de consumo, limpeza e gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Saúde e unidades de saúde. Vigência: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, 31/03/2015 à 31/03/2016. Dotação: 02, 04.008, 10, 301, 11, 1.044. Elemento de Despesa: 33.90.30.00. Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 15/2015 Data de Assinatura: 31 de Março de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Magney Raimundo Pereira da Silva MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA EIRELI ME Item Descrição 66. Capacitor de fase de 30ª 45uf +3uf 67. Capacitor de fase de 1,5ª 10uf 68. Sensor quente unidade condensadora piso teto 69. Rolamento 6201 70. Rolamento 6201 e ½ 71. Controle remoto universal 72. Compressor scroll de 60000btus 73. Compressor scroll de 36000btus 74. Compressor rotativo de 9000ª 12000btus 75. Compressor rotativo de 18000ª 30000btus 76. Motor ventilador evaporadora hy wall 77. Motor ventilador condensador hy wall 78. Cabo pp 4x1,5 ( por metro) 79. Suporte de 12000a 18000btus 60 6,10 366,00 BRASCOPE 25 52,00 1.300,00 SUPM 30 68,00 2.040,00 SUPM 20 70,00 1.400,00 OKIT 5 180,00 900,00 OKIT 80 6,50 520,00 POLIPEX 30 10,50 315,00 EOS 20 30,00 600,00 EOS 50 5,00 250,00 BRASCOPE 15 7,00 105,00 DANFOS 50 25,00 1.250,00 ELUMA 40 35,00 1.400,00 ELUMA 10 45,00 450,00 ELUMA 15 6,00 90,00 ELUMA 30 10,00 300,00 3M 50 5,50 275,00 BRASCOPE 80. Suporte de 24000a 60000btus 81. Suporte mão Francesa 82. Suporte chapa cantoneira 54x54x80 83. Tubo esponjoso de 1/4a 3/4 barra com 2mt 84. Fita PVC com 10metros 85. Higienizador 86. Cabo PP 3x1,5 (por metro) 87. Porca de 1/4ª ¾ 88. Cano de cobre metro de 1/4ª 3/8 89. Cano de cobre metro de 1/2ª 5/8 90. Cano de cobre metro de 3/4 91. Curva de 90g e 180g de 1/2ª ¾. 92. Fita isolante de 20 metros 93. Cabo PP 3x2,5 Valor Total: 129.033,00 01 Abridor de latas em alumínio. 02 Acendedor magia p/ fogão 03 Água sanitária, alvejante, desinfetante, germicida e bactericida, embalagem com 1 litro com no mínimo 2% de teor de cloro ativa. Embalagem lacrada, com registro do Ministério da saúde, químico responsável, data de fabricação e de validade. 04 Agulha para bordar ponto cruz, numerações variadas 05 Agulha para costura à mão em aço niquelado, várias numerações 06 Álcool em gel etílico hidratado, embalagem plástica com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. Embalagem de 500 ml. 07 Álcool liquido, 70% embalagem plástica com identificação do produto, marca do fabricante, data da fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. Embalagem de 1 lt. 08 Amaciante de roupas de boa qualidade e perfume de varias fragrâncias, tendo no rotulo nome do fabricante data de fabricação e validade. Embalagem de 2lts 09 Aparelho Prestobarba descartável. Marca referente Gilette, Bic 10 Assadeira em material de alumínio resistente com medidas aproximadas de 50cmx8cm de altura. 11 Avental plástico 12 Balde de PVC resistente com alça de arame niquelado antiferrugem Unidade Quant. Valor Valor Total Medida estimada Unitário 3,00 R$ 24,00 Unidade 08 11,90 R$ 119,00 Unidade 10 Unidade 1.700 2,70 R$ 4.590,00 Unidade 60 1,00 R$ 60,00 Unidade 80 1,00 R$ 80,00 Marca Viel Flama Candura Corrente Corrente Istert Unidade 300 6,99 R$ 2.097,00 Sol Unidade 2.000 8,99 R$ 17.980,00 Qboa Unidade 700 5,90 R$ 4.130,00 Unidade 600 1,95 R$ 1.170,00 Gilete Eirilar Unidade 10 45,00 R$ 450,00 Unidade 08 8,99 R$ 71,92 Unidade 10 10,90 R$ 109,00 Útil Plasnew Ano X - Edição nº1.416 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 22 de Abril de 2015 - Página 19 13 16 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 para limpeza. Capacidade 10 lts BALDE PARA LIMPEZA TIPO PEDREIRO 14 LTS BOTA DE BORRACHA Nº 38, cano longo branca Cadeado grande 60 mm Cesto para lixo, com tampa. Capacidade 100 lt. Cesto para lixo 30 litros com tampa e com pedal Cesto para lixo 50 litros com tampa e com pedal Chaleira de alumínio tipo bule, 2,5 lts Coador de papel para café caixa com 30 unidades Coador de café em pano ± 100% algodão Grande Coador de café em pano ± 100% algodão Médio Colher de sopa inox com cabo em polipropileno Copo descartável para café 50 ml, resistente e de primeira linha, pacote com 100 unidades Copo descartável, resistente de primeira linha em poliestireno atóxico, cor branca para servir água. Capacidade de 180ml. Pacote com 100 unidades Copo para água em vidro fino, capacidade para 300 ml Corda para varal. O pacote deverá ter uma unidade de corda de 10 metros Desentupidor de pia, com bocal de borracha Desinfetante, germicida, frasco de 2lts pronto uso, original do fabricante, com registro do Ministério de Saúde, químico responsável, data de fabricação e validade, composição e informações o fabricante estampa na embalagem. Desodorizador (sache/refil para vaso sanitário) Desodorizador de ambiente, com suporte, aparelho completo Detergente liquido lava louça, neutro, composto de alquil benzeno sulfato de sódio linear e trietanolamina lauri, éter sulfato de sódio e magnésio e corantes. Embalagem com 500ml. Marca Referências Ypê, Veja ou de qualidade superior/similar Escova de lavar roupas, base de plástico de alta resistência Escova para limpeza de vaso sanitário, cabo em PVC e cerdas em nylon Escova para unhas, 10x4, cerdas 1cm. Composição: polipropileno, nylon, máster e arame Esponja de fibra sintética de 1ª qualidade, dupla face para uso geral de limpeza, medindo aproximadamente 7x11x2,2cm. Embalagem com 06 unidades. Marca referência Scoth Brite ou de qualidade superior/similar Esponja de lâ de aço de 1ª qualidade. Embalagem de plástico contendo 8 unidades. Faca de serra em inox com cabo em polipropileno p/almoço ou jantar Faca p/ cortar pão, 30 cm Filme PVC, rolo com 15 mts de comprimento, por 28 cm de largura Fita métrica para costura Fósforo, caixa com 40 palitos, embalagem com 10 caixas, área de riscagem com vida útil compatível com o número de palitos da embalagem. Garfo de plástico, sobremesa, 13 Cm, transparente, Pacote Com 50 Unidade Unidade 10 10,87 R$ 108,70 Par 08 50,75 R$ 406,00 Unidade 20 51,88 R$ 1.037,60 Unidade 10 80,00 R$ 800,00 Unidade 70 57,97 Unidade 50 99,77 Unidade 05 69,00 R$ 345,00 Caixa 50 4,00 R$ 200,00 Unidade 100 6,29 R$ 629,00 Unidade 100 5,56 R$ 556,00 Unidade 60 2,45 R$ 147,00 Pacote 1.000 1,97 R$ 1.970,00 R$ 4.057,90 R$ 4.988,50 Plasnew Sete léguas Pado 53 54 55 56 57 Plasnew Plasnew Plasnew 58 59 60 61 Eirilar 62 Luminam Esperança 63 Esperança 64 Tramontina 65 Bella Bella Pacote 5.000 3,09 R$ 15.450,00 Unidade 30 4,50 R$ 135,00 Unidade 10 2,00 R$ 20,00 Unidade 08 5,00 R$ 40,00 Civ Mono fil 66 Dragão 67 Clean Unidade 500 5,60 R$ 2.800,00 Unidade 200 1,99 R$ 398,00 Unidade 20 24,84 R$ 496,80 Politriz Bom ar Ipe Unidade Unidade 800 50 1,93 2,18 R$ 1.544,00 R$ 109,00 68 Limpamania 69 Limpamania Unidade 15 3,67 R$ 55,05 70 Condor Unidade 50 4,24 R$ 212,00 71 Betanin Pacote 400 4,80 72 73 R$ 1.920,00 74 Bom bril Pacote 300 1,29 R$ 387,00 Unidade 60 2,28 R$ 136,80 Unidade 08 15,86 Unidade 400 3,77 Unidade 30 2,47 R$ 126,88 R$ 1.508,00 R$ 74,10 Pacote 50 1,79 R$ 89,50 Tramontina Tramontina Cilp film corrente Beija flor 50 3,95 R$ 197,50 76 77 78 79 Straw plast Pacote 75 80 82 83 Garfo inox com cabo em polipropileno p/ almoço e jantar Garrafa Térmica 1 Litro Garrafa Térmica 1,8 Litros Garrafa térmica 5 litros Guardanapo de papel de 1ª Qualidade, cor branca, medindo 14x14 Inseticida em spray, 300 ml Isqueiro grande Jarra de vidro 1.5 Litro com tampa Leiteira de alumínio de 3lts, cabo de madeira Leiteira de alumínio de 5lts, cabo de madeira Limpador de alumínio com principio ativo anônico biodegradável. Embalagem com 500ml LIMPADOR DE MÓVEIS LUSTRA MÓVEIS, 200 ml LIMPADOR DE USO GERAL, DILUVEL EM AGUA QUE PERFUMA PELO MENOS 12 HORAS. COMPOSIÇÃO: SURFACTANTE CATIONICO, ALCOOL ETOXILATO, FRAGANCIA E AGUA. FRAGANCIAS: LAVANDA &BEM ESTAR, 500 ml. Marcas referências: Veja, Ajax, Casa ou de qualidade superior/similar Limpador de vidros a base de álcool para limpar vidros e acrílicos, embalagem individual de 500ml. LIMPADOR INSTATANEO LIMPEZA ATIVA PARA LIMPEZA DE COZINHAS, BANHEIROS, PIAS, AZULEJOS, PLÁSTICOS E ESMALTADOS. REMOVEDOR DE GORDURAS, FULIGENS, POEIRAS E RISCOS EM GERAL. EMBALAGEM 500ml. COMPOSIÇÃO: LINEAR, ALQUIL, BENZENO, SULFANATO DE SÓDIO, TENSOATIVO NÃ.Fragrâncias: Original, Campestre, Floral, Maçã Verde e Laranja, e em duas soluções de limpeza especiais : com álcool e 3 em 1. Marcas referências: (Veja, Qboa multiuso ou de qualidade superior/similar) Luva de borracha de 1ª qualidade, tamanho G. Marca referência Scoth Brite ou de qualidade superior/similar Luva de borracha de 1ª qualidade, tamanho M. Marca Referência Scoth Brite ou de qualidade superior/similar Luva de borracha de 1ª qualidade, tamanho P. Marca referência Scoth Brite ou de qualidade superior/similar Mangueira para jardim, com adaptador e esguicho, bico do jato regulável (80 metros) Martelo, cabo de madeira Odorizador de ambientes spray de fragrância variada, frasco 360ml Pá para coleta de lixo, com base em plástico, dimensões de 30,5x27,9cm. Pano de algodão para uso doméstico medido 80 x 90cm. Pano de chão resistente canelado Med. 80x90 Pano de prato de algodão, medindo aproximadamente 40x70cm atoalhado Pano tipo flanela para limpeza de moveis medindo 40x60cm, 100% algodão com bainha padronizada Pano tipo perfex para limpeza geral. Embalagem com 5 unidades. Papel alumínio (grande) 45cm Papel toalha. Embalagem com 02 unidades Pincel para pintura de tecido. Tamanho Médio. Unidade 60 2,44 R$ 146,40 Unidade Unidade Unidade 10 10 05 45,00 68,15 40,93 R$ 450,00 R$ 681,50 R$ 204,65 Pacote 150 1,99 R$ 298,50 Unidade Unidade Unidade 50 20 10 9,35 4,00 15,00 R$ 467,50 R$ 80,00 R$ 150,00 Unidade 08 40,00 R$ 320,00 Unidade 08 60,00 R$ 480,00 Unidade 100 2,75 R$ 275,00 Unidade 10 4,90 R$ 49,00 Tramontina Aladin Aladin Invicta Snob Sbp Bic Civ eirilar Eirilar Brilhalumini o Inglesa Veja Unidade 600 3,70 R$ 2.220,00 Unidade 50 7,50 R$ 375,00 Civ Qboa Unidade 800 2,75 R$ 2.200,00 9,34 R$ 2.802,00 Scochtbrite Par 300 Scocht brite Par 300 9,32 R$ 2.796,00 Par 300 9,32 R$ 2.796,00 Unidade 10 157,50 R$ 1.575,00 Unidade 05 20,00 Unidade 300 9,21 Unidade 10 3,99 Unidade 200 5,99 Unidade 100 11,80 Unidade 60 5,00 R$ 300,00 Unidade 250 4,59 R$ 1.147,50 Unidade 200 5,29 Unidade 10 4,91 Pacote 300 4,00 Unidade 40 5,50 Scochtbrite R$ 100,00 R$ 2.763,00 Kopa Zeim Glade Brilhos R$ 39,90 R$ 1.198,00 R$ 1.180,00 Wr Alkin Teka R$ 1.058,00 R$ 49,10 R$ 1.200,00 R$ 220,00 Alklin Perfex Boreda Social crin Kit Ano X - Edição nº1.416 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 22 de Abril de 2015 - Página 20 84 85 86 87 88 89 90 91 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 108 109 110 111 112 Prato de plástico sobremesa, branco, Tamanho 15cm, pct com 10 unidades, contendo a marca do fabricante. Prato de vidro (fundo) Prato descartável grande para refeição. Embalagem com 10 unidades Prendedor de roupas de plástico. Pacote com 12 unidades Protetor solar, fator FPS 30, fóruma tecnologia suncomplex, UVA e UVB balanceado, ultra resistente (duas horas de proteção ± a prova de água e suor), proteção imediata (até dentro da água), suavidade para a pele e fórmula foto estável, textura oill free, com vitamina E. Embalagem de 200 ml. Marcas de referência: Sundown, Cenoura e Bronze, Nívea ou de qualidade superior/similar Rastelo em plástico Refil de borracha para rodo de alumínio medindo 40cm Refil de borracha para rodo de alumínio medindo 60cm Rodo em PVC resistente com borracha de boa qualidade medindo 40cm e cabo de madeira medindo no mínimo 1,10m Rodo, corpo de alumínio, com 1 lamina em borracha reforçada, medindo 60cm, cabo em alumínio medindo no mínimo 1.10cm. Sabão em barra sais mais ácido graxo glicerinado neutro. Embalagem pcte com 5 unidades. Marca referência: Ypê Sabão em pó biodegradável de boa qualidade. Composição: tensoativo, coadjuvante, sinergista, branqueadores ópticos, enzimas, tamponantes, corantes, atenuador de espuma, carga perfume e água. Material conforme norma ASTM 460 e inscrição no Ministério da Saúde. Caixa em papelão de um kg. Marcas referências: Omo, Tixan Ipê ou Brilhante ou de qualidade superior/similar Sabonete líquido de boa qualidade e perfumes variados. Embalagem com 250ml. Marca Referente Protex Sabonete sólido de fragrância variada, contendo no rotulo nome do fabricante, data de fabricação e validade. Embalagem com 90gr Saco de papel para pipoca 7x15 pacote c/ 50 unidades Saco em plástico resistente de 12 micras para acondicionamento de lixo doméstico com capacidade de 200lts. Pacote com 05 unidades. Saco em plástico resistente de 12 micras para acondicionamento de lixo doméstico com capacidade de 100lts. Pacote com 05 unidades. Saco em plástico resistente de 7 micras para acondicionamento de lixo doméstico com capacidade de 30lts. Pacote com 10 unidades. Saco em plástico resistente de 8 micras para acondicionamento de lixo doméstico com capacidade de 50lts. Pacote com 10 unidades. Saco para cachorro quente. Pacote com 500 unidades Saco plástico transparente 40x60 cm. Embalagem com 1 kg Tabua de corte em polipropileno Tinta para pintura de tecido. Diversas cores, de 35ml. Toalha de banho, tecido felpudo 100% algodão, cores variadas TOALHA PARA ROSTO, CORES ESCURAS, composição 100% algodão, medindo 0,50 x 0,80 cm Vasilha de alumínio com cabo de madeira 2 Litros Bella Pacote 500 1,30 R$ 650,00 Unidade 60 4,99 R$ 299,40 Pacote 50 3,07 R$ 153,50 Pacote 50 2,60 R$ 130,00 Duralex Bella Varal Read apple Unidade 800 37,10 R$ 29.680,00 Unidade 10 8,47 R$ 84,70 Unidade 100 2,29 R$ 229,00 Unidade 200 3,19 R$ 638,00 Limpamania 2000 2000 2000 Unidade 50 5,80 R$ 290,00 2000 Unidade 100 21,99 R$ 2.199,00 Unidade 150 6,97 R$ 1.045,50 Tixan 1.000 7,10 R$ 7.100,00 Unidade 400 7,99 R$ 3.196,00 Unidade 100 1,30 R$ 130,00 Pacote 20 3,25 R$ 65,00 Lux 4 estações Siara Bella Pacote 400 6,40 R$ 2.560,00 Pacote 400 4,25 R$ 1.700,00 Pacote 1.000 3,50 R$ 3.500,00 Pacote 1.000 3,70 R$ 3.700,00 Pacote 10 10,20 R$ 102,00 Pacote 15 23,00 R$ 345,00 Unidade 08 11,99 R$ 95,92 Unidade 200 2,95 R$ 590,00 Unidade 10 16,49 R$ 164,90 Unidade 50 8,89 R$ 444,50 Unidade 10 31,79 R$ 317,90 Vasilha de plástico retangular 5lts com tampa 114 Vasilha de plástico retangular 7lts com tampa 115 Vasilha em plástico com tampa 05 litros 116 Vasilha em plástico com tampa 1 litro 117 Vasilha em plástico com tampa 2 litros 118 Vasilha em plástico com tampa 250 gr 119 Vasilha em plástico com tampa 500 gr 120 Vassoura com cerdas de nylon, com cabo de madeira de aproximadamente 1.20mt, pintado ou plastificado, base em polipropileno, fixação do cabo com sistema de rosca 121 Vassoura de capim (caipira) 122 Vassoura tipo noviça, medindo no mínimo 20 x3 cm. Cabo em madeira com no mínimo 1.10 cm. 123 Vela de parafina, cor branca, tamanho médio. Pct com 6 unidades. Xícaras para café (vidro) 125 transparente, capacidade de 50ml. Jogo com 6 xícaras Pá para coleta de lixo, com base em 126 plástico, com base vertical 127 Pincel para culinária em plástico Pacote de balas doce. Embalagem 131 de 700 gr Unidade 05 13,90 R$ 69,50 Unidade 05 9,90 R$ 49,50 Unidade 10 9,90 R$ 99,00 Unidade 10 3,00 R$ 30,00 Unidade 10 5,00 R$ 50,00 Unidade 10 3,00 R$ 30,00 Unidade 10 3,96 R$ 39,60 Ercaplas Rainha plasnew plasnew plasnew Plasvale Plasvale Ncavas Unidade 80 9,77 R$ 781,60 Unidade 20 19,16 R$ 383,20 Unidade 80 10,00 R$ 800,00 Pacote 20 5,76 R$ 115,20 Jogo 30 29,80 R$ 894,00 Unidade 50 4,25 R$ 212,50 Ncavas Ncavas Vela sul duralex Unidade 10 4,27 R$ 42,70 Pacote 100 5,19 R$ 519,00 Erca Kitchen Boa vistense Valor global R$ 162.974,42 Ipê Unidade 113 Bella Bella Bella Arreidaplast Pebd Malta Acrilex Teka Teka Eirilar PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE BENS Nº 62/2014 Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 62/2014 Processo nº 2389/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Prefeitura Municipal de Costa Rica Secretaria Municipal de Administração e Finanças Camila Graziela Petinele Fernandes 96095938104 Objeto: Contratação de empresa para limpeza, poda em geral, jardinagem, limpeza de caixa d’água, dessecação de mato, plantio de árvores e limpeza e poda em geral de trevos, rotatórias e Parque da Lage Vigência: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, do dia 04/11/2014 à 04/11/2015 Dotação: 02, 02.003, 18, 541, 11, 2.038 Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 110/2014 Data de Assinatura: 04 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Camila Graziela Petinele Fernandes Ano X - Edição nº1.416 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 22 de Abril de 2015 - Página 21 EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE BENS Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 18/2015 Processo nº 482/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Prefeitura Municipal de Costa Rica Fundo Municipal de Saúde / Secretaria Municipal de Saúde Maria Aparecida Berni da Silva ME PCF Marolla Cartuchos Eireli EPP Maria de Fátima Ferreira da Silva Eireli ME Objeto: Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde Dotação: 02, 04.008, 10, 301, 11, 2.044 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 24/2015 Data de Assinatura: 26 de março de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Alex Martins da Silva Paulo Cezar Ferreira Marolla Magney Raimundo Pereira 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. RELAÇÃO DE ITENS DE CADA EMPRESA: Item 05. 06. 09. 16. 18. 19. 20. 22. 23. 29. MARIA APARECIDA BERNI DA SILVA ME Unidade/ Quant. Valor Valor Descrição Medida Unitário Total Almofada, para carimbo, tintada, na R$ cor azul, estojo em material 50 R$ 6,98 Unidade 349,00 plástico nº 08. O produto deverá ser de 1ª qualidade Almofada, para carimbo, tintada, na R$ cor preta, estojo em material 20 R$ 6,99 Unidade 139,80 plástico nº 08. O produto deverá ser de 1ª qualidade Apontador de um furo, c/ depósito em plástico transparente, cores variadas, lâmina de aço Unidade 30 R$ 1,20 R$ 36,00 temperado. O produto deverá ser de 1ª qualidade Bateria 9 w. O produto deverá ser de 1ª qualidade 10 R$ 8,10 R$ 81,00 Unidade Bexiga de aniversário, cores variadas. Pacote com 50 unidades. O produto deverá ser de 1ª qualidade Bobina de papel térmico p/ fax, de 216mm x 30m, de ótima qualidade, sugestão Max Print. O produto deverá ser de 1ª qualidade Borracha p/ escrita a lápis, branca, macia, medindo no mínimo 34,0x23,0x8,0mm, composta por borracha natural, sintética, cargas, óleo mineral e acelerador de energia, validade 12 meses. Embalagem c/ 40 peças. O produto deverá ser de 1ª qualidade Caderno brochura, medindo no mínimo 210x300 mm, folhas internas em papel branco de no mínimo 50g/m2, c/ margem e pauta, capa dura, c/ no mínimo 96 folhas. O produto deverá ser de 1ª qualidade Caixa arquivo permanente, (arquivo morto), em material plástico, tipo poliondas, cores variadas, desmontável, medindo 36,5x25,0x13,0cm, com campo impresso p/ ano/mês/setor/validade e conteúdo, furo nas duas laterais e na tampa. O produto deverá ser de 1ª qualidade Caneta marca texto fluorescente, ponta chanfrada, traço de 4,0mm, tampa da cor da tinta, embalagem plástica de 13,0cm amarela validade de 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade 37. Marca 38. J.STAMP 39. J.STAMP 42. 43. GOLLER 44. PHILIPS 45. Pacote 100 R$ 5,70 R$ 570,00 HAPPY DAY 46. Unidade 10 R$ 7,50 R$ 75,00 JANDAIA 48. 49. Caixa 10 R$ 11,00 R$ 110,00 MERCUR 50. 51. 52. Unidade 300 R$ 4,40 R$ 1.320,00 FORONI 53. 54. 400 R$ 4,51 POLIBRAS R$ 1.804,00 Unidade 59. 60. 61. Unidade 120 R$ 1,40 R$ 168,00 JOCAR 62. 63. 64. Caneta marca texto fluorescente, ponta chanfrada, traço de 4,0mm, tampa da cor da tinta, embalagem plástica de 13,0cm rosa validade 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade Caneta marca texto fluorescente, ponta chanfrada, traço de 4,0mm, tampa da cor da tinta, embalagem plástica de 13,0cm verde, O produto deverá ser de 1ª qualidade Caneta marca texto fluorescente, ponta chanfrada, traço de 4,0mm, tampa da cor da tinta, embalagem plástica de 13,0cm azul, validade de 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade Caneta marca texto fluorescente, ponta chanfrada, traço de 4,0mm, tampa da cor da tinta, embalagem plástica de 13,0cm laranja, validade de 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade Caneta marcador de CD e DVD na cor preta. O produto deverá ser de 1ª qualidade Caneta p/ retroprojetor, uso em transparências, filmes, slides, c/ tampa, ponta de poliester, medindo 12,0cm sem a tampa, jogo c/ 04 cores (verde, azul, vermelha e preta), vivas e permanentes. O produto deverá ser de 1ª qualidade Canetinha p/ desenho, embalagem com 12 cores. O produto deverá ser de 1ª qualidade Capa p/ encadernação, em acetado transparente cristal, medindo aproximadamente 216x300 mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Capa p/ encadernação, em acetato na cor preta, medindo aproximadamente 216x300mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Cartolina, em cores variadas. O produto deverá ser de 1ª qualidade Clipes, de aço niquelado, nº 2/0, embalagem com 500g, fabricado c/ arame de aço, c/ tratamento antiferrugem. O produto deverá ser de 1ª qualidade Clipes, de aço niquelado, nº 4/0, embalagem com 500g, fabricado c/ arame de aço, c/ tratamento antiferrugem. O produto deverá ser de 1ª qualidade Clipes, de aço niquelado, nº 8/0, embalagem com 500g, fabricado c/ arame de aço, c/ tratamento antiferrugem. O produto deverá ser de 1ª qualidade Cola branca, em bastão, lavável, não tóxica, composição básica de acetato de polivinila, validade de 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade Cola branca, líquida, frasco 90g, lavável, não tóxica, composisão básica de acetado de polivinila, validade de no mínimo 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade Cola de madeira de 1 kg. O produto deverá ser de 1ª qualidade. Cola Glitter escolar, cores variadas. Caixa c/ 06 tubos de 23g. O produto deverá ser de 1ª qualidade Cola para colar isopor 40gr. O produto deverá ser de 1ª qualidade Cola para E.V.A embalagem c/ 90gr. O produto deverá ser de 1ª qualidade Cola Super instantânea p/ acrílico, vidros, plásticos, couro, etc c/05g. O produto deverá ser de 1ª qualidade Corretivo em fita, 4,2mm x 08m. Correção instantânea e seca, uso em diversas superfícies. O produto deverá ser de 1ª qualidade Corretivo, líquido, erros de escrita manual e datilográfica, base de água e pigmentos, não tóxico, 18 ml, composto de resina, água, plastificantes e pigmentos, validade de 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade Envelope 240mm X 340mm, caixa com 500 envelopes. O produto deverá ser de 1ª qualidade Envelope 34x24, caixa com 500 envelopes. O produto deverá ser de 1ª qualidade Espirais para encadernação nº 0,7mm O produto deverá ser de 1ª qualidade Espirais para encadernação nº 0,9mm O produto deverá ser de 1ª qualidade Espirais para encadernação nº 10mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Espirais para encadernação nº 100 R$ 1,40 100 R$ 1,40 120 R$ 1,40 R$ 168,00 JOCAR 100 R$ 1,40 R$ 140,00 JOCAR Unidade 10 R$ 3,46 R$ 34,60 Jogo 10 R$ 13,84 R$ 138,40 Caixa 20 R$ 5,50 R$ 110,00 500 R$ 0,42 500 R$ 0,40 R$ 200,00 ACP 100 R$ 0,46 R$ 46,00 JANDAIA C.N. Unidade Unidade Unidade Unidade Unidade Unidade Unidade R$ 140,00 R$ 140,00 R$ 210,00 JOCAR JOCAR FABER CASTELL FABER CASTELL MARIPEL ACP Caixa 80 R$ 10,90 R$ 872,00 Caixa 80 R$ 10,90 R$ 872,00 C.N Caixa 40 R$ 10,90 R$ 436,00 C.N. Unidade 60 R$ 0,99 R$ 59,40 MARIPEL 400 R$ 1,20 R$ 480,00 FRAMA Unidade Unidade 10 R$ 10,10 R$ 101,00 Caixa 10 R$ 9,80 R$ 98,00 Unidade 10 R$ 2,20 Unidade 20 R$ 5,10 Unidade 10 R$ 3,80 500 4,50 FRAMA MARIPEL R$ 22,00 R$ 102,00 R$ 38,00 ACRILEX RADEX 3M CIS R$ 2.250,00 Unidade Unidade 100 R$ 0,90 R$ 90,00 H. CARBEX Caixa 50 R$ 87,00 R$ 4.350,00 FORONI Caixa 80 R$ 87,00 R$ 6.960,00 FORONI Unidade 50 R$ 0,19 R$ 9,50 PLASPIRAL Unidade 50 R$ 0,20 R$ 10,00 PLASPIRAL Unidade 50 R$ 0,20 R$ 10,00 PLASPIRAL Unidade R$ 12,00 Ano X - Edição nº1.416 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 22 de Abril de 2015 - Página 22 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 76. 77. 81. 82. 85. 90. 93. 97. 98. 106. 107. 108. 111. 112. 114. 115. 123. 124. 126. 127. 128. 130. 133. 134. 12mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Espirais para encadernação nº 15mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Espirais para encadernação nº 17mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Espirais para encadernação nº 20mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Espirais para encadernação nº 24mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Espirais para encadernação nº 30mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Espirais para encadernação nº 40mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Espirais para encadernação nº 45mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Estilete, corpo em plástico, medindo 13,0 cm, lâmina estreita, afiada, retrátil, dimensão aproximada de 9,5x0,04x0,8cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade. Extrator de grampos em aço. O produto deverá ser de 1ª qualidade Extrator de grampos piranha em cores variadas, p/ remover grampos, tamanho 10, 24/4 e 26/6. O produto deverá ser de 1ª qualidade Fita adesiva de dupla face, espuma, medindo aproximadamente 19mm x 1,5m, ART Tape. O produto deverá ser de 1ª qualidade Fita adesiva transparente (durex), rolo c/ 12,0mm x 30,0m, composta de filme de acetato e adesivo acrílico, validade de 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade Fita crepe medindo 19mm de largura, por 50m de comprimento. O produto deverá ser de 1ª qualidade Giz de cera escolar c/12 cores. O produto deverá ser de 1ª qualidade Grampeador grande p/ madeira Grampo 26/6, cobreado, fabricado c/ arame de aço, c/ tratamento antiferrugem, embalagem com 5.000 peças. O produto deverá ser de 1ª qualidade Grampo para grampeador de madeira Lápis de cor, c/ 12 cores e formato sextavado. O produto deverá ser de 1ª qualidade Lápis, grafite preto nº 02, corpo a base de resina plástica, maciça, sextavado, apontado, medindo no mínimo 17,5 cm, selo do INMETRO, c/ garantia, embalagem c/ uma grosa (144 peças). O produto deverá ser de 1ª qualidade. Marca Referente Faber Castel, Bic Lenços de papel c/ 50 unidades Livro ata, capa em papelão 1.000g/m2, folhas internas em papel branco, apergaminhado, 56g/m2, 100 folhas numeradas e pautadas, medindo 220,0x320,0mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Livro ata, capa em papelão 1.000g/m2, folhas internas em papel branco, apergaminhado, 56g/m2, 50 folhas numeradas e pautadas, medindo 220,0x320,0mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Livro de ponto 1/4 c/ 160 folhas, formato 160x220mm, capa em papelão 0,705. O produto deverá ser de 1ª qualidade Livro protocolo, correspondência 100 folhas, capa dura. O produto deverá ser de 1ª qualidade Papel cartão - Tamanho A4. O produto deverá ser de 1ª qualidade Papel color set. O produto deverá ser de 1ª qualidade Papel Crepom diversas cores. O produto deverá ser de 1ª qualidade Papel E.V.A. diversas cores. O produto deverá ser de 1ª qualidade Papel microondulado, cores variadas Papel paraná Papel Verge, embalagem c/ 20 fls. O produto deverá ser de 1ª qualidade Pasta AZ, capa em papelão, tamanho ofício, lombo estreito, medindo 34,5x27,5x8cm, c/ 02 argolas fixas de metal na contra capa, identificador em material plástico na lateral externa. O produto deverá ser de 1ª qualidade 50 R$ 0,24 PLASPIRAL Unidade 50 R$ 0,29 R$ 14,50 PLASPIRAL Unidade 50 R$ 0,29 R$ 14,50 PLASPIRAL Unidade 50 R$ 0,29 R$ 14,50 PLASPIRAL 137. 139. 140. 141. Unidade 50 0,60 R$ 30,00 PLASPIRAL Unidade 30 0,89 R$ 26,70 PLASPIRAL Unidade 30 1,60 R$ 48,00 PLASPIRAL Unidade 30 1,90 R$ 57,00 PLASPIRAL 15 1,20 142. 143. 144. Unidade Unidade GOLLER R$ 18,00 R$ 28,00 154. 20 R$ 1,40 Unidade 20 R$ 2,50 R$ 50,00 GOLLER Unidade 30 R$ 4,48 R$ 134,40 ADELBRAS Unidade 120 R$ 1,08 60 R$ 3,65 R$ 129,60 CAVIA 155. ADELBRAS 156. ADELBRAS Unidade Caixa 20 R$ 1,72 02 R$ 59,00 R$ 34,40 R$ 118,00 R$ 4,08 R$ 408,00 Unidade Caixa R$ 219,00 100 MARIPEL CIS 157. 162. FRAMA 165. Caixa 05 R$ 12,40 R$ 62,00 CHAPARRAU Caixa 25 R$ 4,90 R$ 122,50 Multicolor 166. 167 168. Caixa R$ 29,90 10 R$ 299,00 LEONORA 172. Caixa 25 R$ 3,60 70 R$ 11,70 R$ 90,00 KISS 173. FORONI R$ 819,00 Unidade 185. 188. Unidade Unidade 20 20 R$ 6,90 R$ 10,90 R$ 138,00 R$ 218,00 FORONI 80 R$ 7,90 R$ 632,00 50 R$ 1,00 R$ 50,00 VMP 50 R$ 0,90 R$ 45,00 VMP 100 R$ 0,92 R$ 92,00 VMP 50 R$ 1,90 MILLIU Unidade Rolo 50 02 R$ 2,49 R$ 5,00 R$ 95,00 R$ 124,50 R$ 10,00 Unidade 10 R$ 5,90 R$ 59,00 ZOLAR Unidade Unidade Unidade Unidade Unidade Unidade 50 R$ 8,97 R$ 448,50 189. FORONI FORONI 190. 191. 191. 192. 193. VMP VMP POLYCART Pasta com elástico, transparente, c/ aprox. 02 cm de espessura. O produto deverá ser de 1ª qualidade Pasta para diário com grampo trilho. Medindo 34 cm A x 24 cm L. O produto deverá ser de 1ª qualidade Pasta plástica A4 polip. 0,18 4403 transparente c/ canaleta. O produto deverá ser de 1ª qualidade Pasta plástica A4 polip. 0,18 fume 4403 c/ canaleta. O produto deverá ser de 1ª qualidade Pasta sanfonada duplicada c/ 12 divisões. O produto deverá ser de 1ª qualidade Pasta sanfonada transparente c/ 31 divisões. O produto deverá ser de 1ª qualidade Pasta suspensa, marmorizada, em papelão, c/ ponteira plástica nas extremidades, c/ 01 furo na capa, visor em plástico transparente, etiqueta de identificação, grampo trilho em plástico na contra capa, medindo 36x4cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Pincel atômico, corpo em material plástico, tampa na cor da tinta, secagem rápida, medindo 11cm, ponta chanfrada, cor azul, composto de álcool e corantes, podendo ser reabastecido. Validade 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade Pincel atômico, corpo em material plástico, tampa na cor da tinta, secagem rápida, medindo 11cm, ponta chanfrada, cor preto, composto de álcool e corantes, podendo ser reabastecido. Validade 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade Pincel atômico, corpo em material plástico, tampa na cor da tinta, secagem rápida, medindo 11cm, ponta chanfrada, cor vermelho, composto de álcool e corantes, podendo ser reabastecido. Validade 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade Pincel p/ pintura tamanho nº 0. O produto deverá ser de 1ª qualidade Placa de isopor, branca, 2cm de espessura, 1m de comprimento e 50cm de altura. O produto deverá ser de 1ª qualidade Porta clips, médio em acrílico. O produto deverá ser de 1ª qualidade Porta lápis em acrílico. O produto deverá ser de 1ª qualidade Pote de verniz brilho p/ artesanato (termolina), pote com 100 ml Prancheta de madeira, tamanho A4, c/ fixador de papel em metal na parte superior, medindo 33x23,5cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Régua em PVC transparente medindo 30cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Saco plástico tamanho A4 c/ 04 furos p/ pasta catálogo. O produto deverá ser de 1ª qualidade Tesoura, c/ ponta, em liga de aço inoxidável, corte superior afiado, cabo termoplástico de alta resistência, pequena. O produto deverá ser de 1ª qualidade Tinta guache emb. c/06 cores. O produto deverá ser de 1ª qualidade Tinta p/ tecidos a base de resina acrílica, não tóxica e solúveis em água. Pronta p/ uso, resistente a lavagem e cores miscíveis entre si, fixação a frio. Pote com 37ml, várias cores. O produto deverá ser de 1ª qualidade Tinta PVA, embalagem c/ 37ml. O produto deverá ser de 1ª qualidade Tinta, p/ reabastecer almofada p/ carimbo, na cor azul, tubo c/ 40ml, validade de 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade Tinta, p/ reabastecer almofada p/ carimbo, na cor preto, tubo c/ 40ml, validade de 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade TNT em várias cores medindo 1.40 de largura. O produto deverá ser de 1ª qualidade, nas cores: azul, amarelo, vermelho e branco R$ 498,00 Unidade 200 R$ 2,49 Unidade 100 R$ 1,51 R$ 151,00 ACP Unidade 50 1,51 R$ 75,50 ACP Unidade 50 R$ 1,51 R$ 75,50 ACP Unidade 10 R$ 13,99 R$ 139,90 ACP Unidade 15 R$ 27,90 R$ 418,50 ACP 200 R$ 1,69 100 R$ 1,80 100 R$ 1,80 R$ 180,00 MARIPEL 100 R$ 1,80 R$ 180,00 MARIPEL 05 R$ 2,00 R$ 10,00 CONDOR R$ 4,99 R$ 49,90 ISOTERM 15 15 R$ 4,40 R$ 6,15 R$ 66,00 ACRINIL ACRINIL Unidade 10 R$ 6,60 R$ 66,00 ACRILEX Unidade 50 R$ 3,50 R$ 175,00 SOUZA Unidade 50 R$ 0,60 R$ 30,00 ACRINIL Unidade 100 R$ 0,15 R$ 15,00 ACP Unidade 20 R$ 5,60 R$ 112,00 ADECK 15 R$ 3,30 R$ 49,50 ACRILEX 50 R$ 3,06 R$ 153,00 ACRILEX 50 R$ 3,40 R$ 170,00 ACRILEX 20 R$ 2,99 R$ 59,80 J. STAMP Unidade Unidade Unidade Unidade Unidade Unidade Unidade Unidade Caixa Pote Pote Unidade Unidade Metro R$ 338,00 R$ 180,00 ACP POLYCART MARIPEL 10 R$ 2,99 30 100 R$ 1,40 R$ 92,25 R$ 89,70 J. STAMP R$ 140,00 TN TECH Valor Total R$ 1.260,00 R$ 6.560,00 R$ 129,90 Marca VALOR TOTAL - R$ 30.915,35 Item 07. 08. 10. PCF MAROLLA CARTUCHOS EIRELI EPP Unidade/ Quant. Valor Medida Unitário 20 R$ 63,00 Unidade Descrição Aparelho de telefone c/ fio. O produto deverá ser de 1ª qualidade Aparelho de telefone s/ fio. O produto deverá ser de 1ª qualidade Argila escolar em barra de 01kg. O Unidade Unidade 40 10 R$ 164,00 R$ 12,99 INTELBRAS INTELBRAS BIO ORAL Ano X - Edição nº1.416 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 22 de Abril de 2015 - Página 23 14. 17. 40. 47. 56. 57. 74. 75. 79. 87. 88. 95. 96. 117 . 125 . 132 . 145 . 146 . 147 . 150 . 151 . 152 . 153 . 169 . 184 . 196 . produto deverá ser de 1ª qualidade Base p/ mouse (mouse pad) c/ descanso de almofada. O produto deverá ser de 1ª qualidade Bateria p/ telefone sem fio CD virgem de no mínimo 700mb. O produto deverá ser de 1ª qualidade Cola colorida c/ 06 cores DVD virgem de 800MB aproximadamente. O produto deverá ser de 1ª qualidade DVD virgem regravável. O produto deverá ser de 1ª qualidade Etiqueta Pimaco 6180 Adesiva Carta 25,4 mm x 66,7 mm embalagem c/ 3000 Etiquetas. O produto deverá ser de 1ª qualidade Etiquetas adesivas inkjet + laser 25,4x101,6mm. Caixa c/ 100 folhas branca. O produto deverá ser de 1ª qualidade Filtro de linhas 05 tomadas bivolt, profissional, black SMS BT. O produto deverá ser de 1ª qualidade Fita larga PVC, medindo 50,0mm x 50,0m, marrom, validade de 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade Fita larga PVC, medindo 50,0mm x 50,0m, transparente, validade de 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade Grampeador, médio, para grampos 23/10, com capacidade para grampear até dose folhas de papel de 75 g/m2, de uma só vez. O produto deverá ser de 1ª qualidade. Grampo 23/10, cobreado, fabricado c/ arame de aço, c/ tratamento antiferrugem, embalagem com 5.000 peças. O produto deverá ser de 1ª qualidade Massa de modelar, a base amido c/ 12 cores. O produto deverá ser de 1ª qualidade Papel contact transparente e estampado, rolo de 25 metros. O produto deverá ser de 1ª qualidade Papel sulfite, formato A4, 210x297, gramatura de no mínimo 75g/m2, branco, apergaminhado, embalagem em papel plastificado resistente a umidade, caixa c/ 10 resmas. O produto deverá ser de 1ª qualidade Pen drive de 02 GB. O produto deverá ser de 1ª qualidade Pen drive de 04 GB. O produto deverá ser de 1ª qualidade Pen drive de 08 GB. O produto deverá ser de 1ª qualidade Pilha AA, alcalina, c/ carga de alta resistência, pacote c/ 04 unidades. O produto deverá ser de 1ª qualidade Pilha AAA, alcalina, c/ carga de alta resistência, pacote c/ 04 unidades. O produto deverá ser de 1ª qualidade Pilha Grande, alcalina, c/ carga de alta resistência, pacote c/ 02 unidades, O produto deverá ser de 1ª qualidade Pilha Média, alcalina, c/ carga de alta resistência, pacote c/ 02 unidades. O produto deverá ser de 1ª qualidade Prancheta em acrilico, tamanho A4, c/ fixador de papel em metal na parte superior, medindo 33x23,5cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Termocolante p/ artesanato Visor para pasta suspensa. Embalagem c/ 50 unidades. O produto deverá ser de 1ª qualidade 30 R$ 24,00 R$ 720,00 VINIK 10 10 R$ 27,90 R$ 1,45 R$ 279,00 R$ 14,50 10 08 R$ 7,60 R$ 1,99 R$ 76,00 R$ 15,92 MULTITOC MULTILASE R MARIPEL Multilaser Unidade Unidade Unidade Caixa 02. 03. 04. 11. 12. 13. 15. 21. 25. 26. Unidade Unidade 08 R$ 4,99 R$ 39,92 10 R$ 89,00 R$ 890,00 MULTILASE R PIMACO 03 R$ 69,99 R$ 209,97 PIMACO 20 R$ 26,00 R$ 520,00 NEW LINK 30 R$ 3,69 R$ 110,70 ADELBRAS 200 R$ 3,20 R$ 640,00 ADELBRAS 27. Caixa Caixa 28. Unidade Unidade 41. Unidade 55. 58. 10 R$ 39,99 R$ 399,90 HELIOS 73. Unidade Caixa 10 R$ 21,99 R$ 219,90 ACC 78. 80. Caixa 10 R$ 3,99 R$ 39,90 KALA 83. Rolo 02 R$ 59,90 R$ 119,80 VINITAC Caixa 200 R$ 159,99 R$ 31.998,00 REPORTER Unidade 05 R$ 25,00 R$ 125,00 Sandisk 84. 86. 91. 94. Unidade Unidade Pacote Pacote Pacote Pacote Unidade Metro Caixa 05 R$ 24,00 R$ 120,00 SANDISK 05 R$ 25,99 R$ 129,95 SANDISK 500 R$ 5,99 R$ 2.995,00 RAYOVAC 300 R$ 5,99 R$ 1.797,00 Panasonic 300 R$ 15,00 4.500,00 RAYOVAC 300 R$ 7,98 R$ 2.394,00 Panasonic 60 05 02 R$ 12,70 R$ 15,90 R$ 6,60 R$ 762,00 R$ 79,50 R$ 13,20 WALEU CN GOODIE MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA EIRELI ME Unidade/ Quant. Valor Descrição Medida Unitário Agenda p/ telefone/fax/ endereços Unidade 50 R$ 14,95 e nomes, capa em papelão plastificado, 23x15cm Agulha para bordar ponto russo Unidade 50 R$ 17,00 Agulha para costura Unidade 50 R$ 1,00 Agulha para crochê, nº 3,5 Unidade 50 R$ 4,00 Barbante barroco nº 06, várias Unidade 50 R$ 17,00 cores Barbante barroco nº 08, várias Unidade 50 R$ 16,99 cores Barbante em algodão cru, 04 a 16 200 R$ 4,50 Rolo fios, com 113m. O produto deverá ser de 1ª qualidade Bastidor para bordar, tamanho Unidade 20 R$ 27,00 médio e grande Caderno brochura, medindo no mínimo 140x202 mm, folhas Unidade internas em papel branco de no mínimo 50g/m2, c/ margem e 200 R$ 3,18 pauta, capa dura, c/ no mínimo 96 99. 101 . 102 . 103 . 104 . 105 . 109 . 110 . 113 . VALOR TOTAL: R$ 57.159,06 Item 01. 24. Valor Total R$ 747,50 Marca ZAMBERET TI R$ 850,00 R$ 50,00 R$ 200,00 R$ 850,00 CORRENTE CORRENTE CORRENTE CIRCULO R$ 849,50 CIRCULO R$ 900,00 BACANA R$ 540,00 MADEIRA R$ 636,00 118 . TILIBRA 119 . 120 . 121 . 122 . 131 . folhas. O produto deverá ser de 1ª qualidade Calculadora de mesa 12digitos a pilha AA. O produto deverá ser de 1ª qualidade Caneta em gel com gliter . O produto deverá ser de 1ª qualidade Caneta esferográfica, escrita média, tampa da mesma cor da tinta, sextavado, orifício lateral, medindo 14 cm, ponta de latão não rosquiável, e esfera tungstênio, na cor azul, c/ selo do INMETRO com garantia. Marca Referente BIC Caneta esferográfica, escrita média, tampa da mesma cor da tinta, sextavado, orifício lateral, medindo 14 cm, ponta de latão não rosquiável, e esfera tungstênio, na cor preta, c/ selo do INMETRO com garantia. Marca Referente BIC Caneta esferográfica, escrita média, tampa da mesma cor da tinta, sextavado, orifício lateral, medindo 14 cm, ponta de latão não rosquiável, e esfera tungstênio, na cor vermelha, c/ selo do INMETRO com garantia. Marca Referente BIC CD Virgem, regravável. O produto deverá ser de 1ª qualidade Durex transparente. O produto deverá ser de 1ª qualidade Envelope 20x28, caixa com 500 envelopes. O produto deverá ser de 1ª qualidade Estilete, corpo em plástico, medindo 13,0 cm, lâmina estreita, afiada, removível, dimensão aproximada de 1,8x0,05x1,0cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade. Festão, cores variadas Fita adesiva de dupla face, espuma, medindo aproximadamente 12 x 30mts. O produto deverá ser de 1ª qualidade Fita adesiva transparente, rolo c/ 48mm x 50m, composta de filme de acetato e adesivo acrílico, validade de 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade Fita crepe larga, c/ 40mts. O produto deverá ser de 1ª qualidade Fita de cetim, medindo 3cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Giz escolar branco. Caixa com 64 unidades. O produto deverá ser de 1ª qualidade Grampeador, grande, de mesa, em metal, p/ grampos 26/6, base medindo no mínimo 20,0x4,5x9,0cm, capacidade p/ grampear até 20 folhas de papel, de 75 g/m2, de uma só vez, garantia contra defeito de fabricação de no mínimo 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade Grampo trilho, medindo 80mm p/ pastas, fabricados em plástico, embalagem c/ 50 pares. O produto deverá ser de 1ª qualidade Jogos de boliche. O produto deverá ser de 1ª qualidade Jogos de dama. O produto deverá ser de 1ª qualidade Jogos de dominó. O produto deverá ser de 1ª qualidade Jogos de memória. O produto deverá ser de 1ª qualidade Jogos de quebra cabeça. O produto deverá ser de 1ª qualidade Linha de crochê de cores variada. O produto deverá ser de 1ª qualidade Linha de meada para artesanato de cores variadas. O produto deverá ser de 1ª qualidade Livro de registro de medicamentos, grande, com 100 folhas, capa dura. O produto deverá ser de 1ª qualidade Mochila costal medindo aproximadamente 43x31.5x15cm, em material resistente com costa acolchoada, com pelo menos duas repartições interna, bolso frontal e lateral. O produto deverá ser de 1ª qualidade, sem estampa a na cor azul Novelos de lã, cores variadas Papel Camurça diversas cores. O produto deverá ser de 1ª qualidade Papel carbono, azul, escrita manual, medindo 22,0x33,0cm, validade 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade Papel carbono, preto, escrita manual, medindo 22,0x33,0cm, validade 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade Papel seda diversas Cores. O produto deverá ser de 1ª qualidade 50 R$ 20,00 R$ 1.000,00 KENKO 25 R$ 2,00 R$ 50,00 COLLRJET 2.000 R$ 0,63 R$ 1.260,00 Compactor Unidade 1.000 R$ 0,63 R$ 630,00 Compactor Unidade 800 R$ 0,63 R$ 504,00 Compactor Unidade 10 R$ 3,50 R$ 35,00 SONY 120 R$ 1,49 R$ 178,80 3M 10 R$ 69,50 R$ 695,00 FORONI 15 R$ 1,50 R$ 22,50 KIT 60 R$ 2,00 R$ 120,00 ART CRISTIMAS 60 R$ 5,90 R$ 354,00 3M Unidade 20 R$ 3,90 R$ 78,00 3M Unidade 30 R$ 9,72 R$ 291,60 KAZ 15 R$ 4,90 R$ 73,50 KIT 02 R$ 3,00 R$ 6,00 DELTA 30 R$ 25,00 R$ 750,00 KIT Unidade Unidade Unidade Unidade Caixa Unidade Metro Unidade Metro Caixa Unidade Pacote Unidade Unidade Unidade Unidade Unidade 06 R$ 12,00 R$ 72,00 IARA 02 R$ 30,00 R$ 60,00 VIKTOY 02 R$ 10,00 R$ 20,00 DUTATI 02 R$ 3,00 R$ 6,00 FALCAO 02 R$ 22,00 R$ 44,00 CHALINGO 02 R$ 37,00 R$ 74,00 JAK 50 R$ 13,00 R$ 650,00 CIRCULO 100 R$ 2,50 R$ 250,00 ANCHOR 20 R$ 32,00 R$ 640,00 SÃO DOMINGOS 100 R$ 69,99 R$ 6.999,00 CHENSON 50 R$ 3,90 R$ 195,00 CORRENTE Unidade Unidade Unidade Unidade Unidade Unidade 50 R$ 0,80 R$ 40,00 KIT 800 R$ 0,30 R$ 240,00 HELIOS CARBEX 150 R$ 0,34 R$ 51,00 HELIOS CARBEX 50 R$ 0,25 R$ 12,50 KIT Unidade Unidade Unidade Ano X - Edição nº1.416 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 22 de Abril de 2015 - Página 24 135 . 136 . 138 . 148 . 149 . 158 . 159 . 160 . 161 . 163 . 164 . 170 . 171 . 176 183 Pasta AZ, capa em papelão, tamanho ofício, lombo largo, medindo 34,5x27,5x8cm, c/ 02 argolas fixas de metal na contra capa, identificador em material plástico na lateral externa. O produto deverá ser de 1ª qualidade Pasta catálogo, p/ 100 envelopes plásticos, c/ 04 furos e espessura média, capa em PVC, tamanho ofício, c/ 04 parafusos plásticos na parte interna. O produto deverá ser de 1ª qualidade Pasta com elástico, transparente, c/ aprox. 05 cm de espessura. O produto deverá ser de 1ª qualidade Perfurador Grande, semi industrial, em ferro fundido, pintura martelada, porta resíduos em PVC na base, capacidade para perfurar até 100 folhas ou 5mm de papel 75g/m2 de uma só vez, 12 meses de garantia contra defeitos de fabricação. O produto deverá ser de 1ª qualidade Perfurador Médio, capacidade para perfurar até 12 folhas ou 5mm de papel 75g/m2 de uma só vez, procedência nacional. O produto deverá ser de 1ª qualidade Pincel p/ pintura tamanho nº 10. O produto deverá ser de 1ª qualidade Pincel p/ pintura tamanho nº 12. O produto deverá ser de 1ª qualidade Pincel p/ pintura tamanho nº 4. O produto deverá ser de 1ª qualidade Pincel p/ pintura tamanho nº 8. O produto deverá ser de 1ª qualidade Placa de isopor, branca, 3cm de espessura, 1m de comprimento e 50cm de altura. O produto deverá ser de 1ª qualidade Placa de isopor, branca, 5cm de espessura, 1m de comprimento e 50cm de altura. O produto deverá ser de 1ª qualidade Refil p/ suporte Pop-Up 76x76, bloco com 100 folhas O produto deverá ser de 1ª qualidade Refil para cola quente. Tamanho Médio. O produto deverá ser de 1ª qualidade Tachinhas tipo Percevejo para mural. O produto deverá ser de 1ª qualidade Tecido para pano de prato, 100% algodão. O produto deverá ser de 1ª qualidade 186 Tesoura, c/ ponta, em liga de aço . inoxidável, corte superior afiado, cabo termoplástico de alta resistência, grande. O produto deverá ser de 1ª qualidade 187 Tesoura, para picotar, em liga de . aço inoxidável, cortes afiados, medindo aproximadamente 14cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 80 R$ 8,16 R$ 652,80 KAZ 150 R$ 17,00 R$ 2.550,00 ACM Unidade 200 R$ 3,97 R$ 794,00 ACP Unidade 05 R$ 138,00 R$ 690,00 GAVIA 20 26,00 520,00 KIT 05 R$ 2,90 R$ 14,50 KIT 05 R$ 3,10 R$ 15,50 KIT 05 R$ 2,08 R$ 10,40 KIT 05 R$ 2,49 R$ 12,45 KIT 10 R$ 7,00 R$ 70,00 ISOTERM 10 R$ 11,50 R$ 115,00 ISOTERM Bloco 500 R$ 8,29 R$ 4.145,00 3M Unidade 10 R$ 1,00 R$ 10,00 RENDICOLA Caixa 20 R$ 2,50 R$ 50,00 BAXMANN 10 R$ 8,00 R$ 80,00 WR Unidade Unidade Unidade Unidade Unidade Unidade Unidade Unidade Metro Unidade Unidade 20 R$ 12,90 10 R$ 8,00 R$ 258,00 R$ 80,00 Tramontina KIT VALOR GLOBAL ² R$ 31.092,55 PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE BENS Nº 54/2014 Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 54/2014 Processo nº 1979/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Prefeitura Municipal de Costa Rica Secretaria Municipal de Transportes, Urbanização e Obras Públicas Madeireira Costa Rica LTDA Objeto: Aquisição de materiais para confecção de PVS, bocas de lobos, sarjeta e meio fio em várias ruas deste Município Dotação: 02, 02.003, 04, 122, 02, 2.010 Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/2013 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 90/2014 Data de Assinatura: 09 de setembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Renato Barbosa de Melo Luiz Antônio Bocalan RESULTADO DE LICITAÇÃO CREDENCIAMENTO Nº 01/2015 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 299/2015 Objeto: Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos nas áreas de ginecologia/obstetrícia, cardiologia, ortopedia, cirurgia vascular. Neurologia e ginecologia/obstetrícia com especialidade em medicina fetal e gestação de alto risco para atendimento da demanda do Fundo Municipal de Saúde, pelo período de 12 meses O Município de Costa Rica, através da Presidente da CPL, torna público, a quem possa interessar, o resultado do credenciamento da empresa que apresentou os documentos para formalização do credenciamento posteriormente a data previamente agendada: Licitante participante: IMR – INSTITUTO MÉDICO E RADIOLÓGICO LTDA - ME, CNPJ nº 08.742.642/0001-78 Licitante aguardando o cumprimento da regularidade fiscal, em benefício da Lei nº 123/2006 com as devidas alterações, por se tratar de ME 1. IMR – INSTITUTO MÉDICO E RADIOLÓGICO LTDA - ME, CNPJ nº 08.742.642/0001-78, regularizar a Certidão Negativa de INSS (contribuições previdenciárias) e a Certidão Conjunta da Receita Federal Registra-se que a empresa citada acima, terá o prazo de cinco dias úteis, prorrogáveis por igual período caso necessário, para regularizar as pendências apontadas, devendo encaminhar as certidões diretamente ao Departamento de Licitações do município de Costa Rica. Os autos aguardarão a regularização acima, para posterior encaminhamento à Autoridade Competente para Adjudicação e Homologação. Registra-se que o credenciamento permanecerá aberto durante o exercício de 2015 para futuros interessados, sediados no município de Costa Rica, com vigência após a assinatura do contrato, com os meses remanescentes ao credenciamento. Costa Rica, 17 de abril de 2015. Valéria Alves Vieira Presidente da CPL Ano X - Edição nº1.416 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 22 de Abril de 2015 - Página 25 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Processo nº 628/2015 Pregão Presencial nº 34/2015 Sistema Registro de Preços Processo nº 629/2015 Pregão Presencial nº 33/2015 Sistema Registro de Preços ORDENADOR DE DESPESAS, WALDELI DOS SANTOS ROSA, Prefeito Municipal, Estado de Mato Grosso do Sul, homologo, o resultado da modalidade acima especificada, objetivando aquisição de materiais de consumo, limpeza e gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura. Empresa Vencedora: MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA - ME, inscrita no CNPJ nº 00.443.528/0001-35, vencedora dos itens: 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 88, 92, 95, 96, 97, 98, 107, 110, 111, 114, 115, 117, 118, 124, 125, 130, 131, 138, 143, 147, 151, 152, 154, 158, 169, 170, 171, 172 e 175, perfazendo um valor global de R$ 42.250,45 (quarenta e dois mil e duzentos e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos). Costa Rica, 22 de abril de 2015. Waldeli dos Santos Rosa Prefeito Municipal TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Processo nº 625/2015 Pregão Presencial nº 32/2015 Sistema Registro de Preços ORDENADOR DE DESPESAS e PREFEITO MUNICIPAL de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, homologo o resultado da modalidade acima especificada, objetivando o registro de preços para aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento e seus departamentos. Empresas Vencedoras: MARIA APARECIDA BERNI DA SILVA ME, inscrita no CNPJ nº 36.787.562/ 0001-74, vencedora dos itens: 06, 08, 19, 20, 25, 26, 27, 30, 51, 55, 58, 60, 72 e 76, perfazendo um valor global de R$ 3.683,44 (três mil e seiscentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos). MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA EIRELI ME, inscrita no CNPJ nº 00.443.528/0001-35, vencedora dos itens: 09, 41, 42, 59, 65, 66 e 67, perfazendo um valor global de R$ 1.135,47 (mil e cento e trinta e cinco reais e quarenta e sete centavos). FREITAS & MORILA LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 10.803.671/0001-44, vencedora dos itens: 02, 03, 05, 10, 32, 34, 40, 44, 45, 52, 61, 64 e 73, perfazendo um valor global de R$ 2.183,26 (dois mil e cento e oitenta e três reais e vinte e seis centavos) LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS ME, inscrita no CNPJ nº 12.772.384/0001-40, vencedora dos itens: 01, 04, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 62, 63 ,68, 69, 70, 71, 74 e 75, perfazendo um valor global de R$ 2.799,99 (dois mil e setecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos). Costa Rica, 22 de abril de 2015 Waldeli dos Santos Rosa Prefeito Municipal Despacho do Ordenador de Despesas Processo nº 320/2013 Concorrência nº 01/2013 OBJETO: Contratação de agencia de publicidade e propaganda para prestação de serviços ao Município de Costa Rica/MS. Na qualidade de Ordenador de Despesas e Prefeito Municipal, ratifico parecer emitido pelo Procurador Jurídico deste Município e autorizo celebração do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 2358/2013, visando prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, passando mesma de 26/04/2015 para 26/04/2016, em virtude disso, estima-se valor global de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) para período contemplado neste aditivo. Costa Rica, 17 de abril de 2015 Waldeli dos Santos Rosa Prefeito Municipal o a a a o o ORDENADOR DE DESPESAS e PREFEITO MUNICIPAL de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, homologo o resultado da modalidade acima especificada, objetivando o registro de preços para aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura. Empresas Vencedoras: MARIA APARECIDA BERNI DA SILVA ME, inscrita no CNPJ nº 36.787.562/ 0001-74, vencedora dos itens: 11, 13, 25, 26, 31, 38, 41, 59, 70, 74, 86 e 92, perfazendo um valor global de R$ 418,70 (quatrocentos e dezoito reais e setenta centavos). MARCOSLENE FELISBINO ALVES ME, inscrita no CNPJ nº 06.102.572/ 0001-68, vencedora dos itens: 49, 52, 53 e 77, perfazendo um valor global de R$ 322,36 (trezentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos). PCF MAROLLA CARTUCHOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ nº 07.705.434/0001-36, vencedora dos itens: 02, 36, 54, 64, 66, 68, 76, 79 e 87, perfazendo um valor global de R$ 5.787,94 (cinco mil e setecentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos). MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA EIRELI ME, inscrita no CNPJ nº 00.443.528/0001-35, vencedora dos itens: 06, 07, 50, 51, 60, 93, 94 e 95, perfazendo um valor global de R$ 3.796,20 (três mil e setecentos e noventa e seis reais e vinte centavos). FREITAS & MORILA LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 10.803.671/0001-44, vencedora dos itens: 03, 08, 10, 16, 42, 48, 61, 65 e 88, perfazendo um valor global de R$ 1.066,30 (mil e sessenta e seis reais e trinta). LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS ME, inscrita no CNPJ nº 12.772.384/0001-40, vencedora dos itens: 01, 04, 05, 09, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 62, 63, 67, 69, 71, 72, 73, 75, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 89, 90, 91, 96, 97 e 98, perfazendo um valor global de R$ 14.415,98 (quatorze mil e quatrocentos e quinze reais e noventa e oito centavos). Costa Rica, 22 de abril de 2015 Waldeli dos Santos Rosa Prefeito Municipal Ano X - Edição nº1.416 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 22 de Abril de 2015 - Página 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO LIMPEZA PUBLICA E URBANA COSTA RICA- MS Rua José Narcizo Tóto, Nº 414 CGC : 00.202.770/0001-17 AUTARQUIA MUNICIPAL SAAE INTERESSADO : COSTA RICA-MS LOCALIDADE I - IDENTIFICAÇÃO : LEANDRO 17/04/15 INÍCIO DO EXAME 17/04/15 TEMPERATURA AMBIENTE 25°C TEMPERATURA DA AGUA 21°C COLETOR INÍCIO DA COLETA HORAS: HORAS: 09:30 13:30 CLORO NO CAVALETE: SIM CHUVAS NAS ÚLTIMAS 24 HORAS: SIM II - RESULTADO LABORATORIAL : FÍSICOS-QUÍMICOS AMOSTRA Nº PARÂMETRO BACTERIOLÓGICO UFC Ph Cloro ( ppm) VR:0,2-2,0 Coliformes Totais UFC Coliformes termotolerantes UFC 01 Av. José Ferreira da CostaN° 2222 6,8 1,0 - - 02 Rua Leandro O Menezez N°756 6,7 1,0 - - 03 Rua Bahia Nº596 6,6 0,9 - - 04 Rua 1(VALE) nº103 6,3 1,1 - - 05 Rua João Raimundo Justino N°305 6,8 0,9 - - 06 Rua Marechal F Peixoto N° 205 6,8 0,9 - - 07 AV. Kendi Nakai, N° 658 6,6 0,9 - - 08 Rua José Narciso Totó Nº272 6,7 1,0 - - 09 Av. Central.nº70(Lages) 6,2 1,0 - - de 2015 CONCLUSÃO: OBS.: ÁGUA POTÁVEL SEGUNDO OS PARAMETROS ANALISADOS. A PORTARIA RESPEITADA É A Nº 2914 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011. Costa Rica - MS., 17 de Abril Emerson Leandro Bortolazzi Farmacêutico-Bioquímico CRF MS : 1.879/01 SAAE-CRI Ano X - Edição nº1.416 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 22 de Abril de 2015 - Página 27 BOLETIM DIARIO DA TESOURARIA 17/04/2015 NOTAS EMPENHADAS 2015 R$ 373.516,64 TOTAL DE DEBITOS R$ 373.516,64 PREFEITURA FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS - 41.003-9 ICMS-IMPOSTO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS - 180.000-0 ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - 41.005-5 FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - 41.009-8 COMP.RECURSOS MINERAIS - 5.524-7 ICMS-DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES LEI 87/96-283.141-4 R$ R$ R$ R$ R$ R$ 7.816,57 54.072,81 491.968,82 11,14 47,71 7.135,09 FEX - AUX. FINANC.FOM.EXPORTAÇÕES-9.273-8 APLICAÇÃO FINANCEIRA - 41.014-4 ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL - 6.717-2 ARRECADAÇÃO - BANCO BRADESCO - 13.500-3 REND. - 6.718-0 PASEP -7.235-4 REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES - 1.104-5 FMDD - 6.625-7 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 16,48 9.097,61 52,88 10.255,66 16,00 2.766,30 4.659,29 172.957,19 ARRECADAÇÃO SICREDI - 50.007-0 IPI - EXPORTAÇÃO -8.124-8 ARRECADAÇÃO CAIXA ECONÕMICA FEDERAL -124-0 DETRAN - 10864-2 CIDE-CONTRIB.INTERV.DOM.ECONÔMICO- 9.511-7 FUNDERSUL - LINEAR - 11.024-8 ARRECADAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 15 - 9 ARRECADAÇÃO DO BANCO HSBC- 05.102-93 FOLHA DE PAGAMENTO - HSBC -5.103-74 FUNDERSUL - ICMS - 11.020-5 Simples Nacional 11.783-8 AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - 20.533-8 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 4.907.255,54 116.203,26 101,23 9.543,53 12.100,13 68.230,77 1.045.946,64 34.316,06 1.737,66 84.315,13 31.180,93 573,09 TOTAL: R$ 7.072.377,52 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - 12.218-1 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 40.253-2 FUNDO DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL 40.334-2 R$ R$ R$ 79.978,06 3.955,36 0,17 EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - 41.082-9 R$ 5% EDUCAÇÃO - 5.044-X PNAE -CONVÊNIO-MERENDA ESCOLAR - 13.365-5 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ SALÁRIO EDUCAÇÃO - 9.221-5 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - 9.408-0 MANUTENÇÃO EDUC.INFANTIL TRANSF.DIRETA- 19.302-X FNDE - BRINQUEDOS DIDÁTICOS ED.INFANTIL- 20.816-7 FNDE - BRINQUEDOS DIDÁTICOS ED.INFANTIL- 20.832-9 AQ.M. CENTRO EDUCAÇÃO INFANTIL-BRENCO-41.202-3 FNDE APOIO A CRECHES- BRASIL CARINHOSO- 21.860-X FNDE MANUT.ED.INFANTIL -NOVAS TURMAS 22.029-9 FUNDEB -11.615-7 TOTAL: R$ 8.498,40 21.371,28 212.353,88 9.440,51 62.116,44 12.418,28 12.244,97 92.301,08 123.032,12 54.197,17 1.034.025,43 1.641.999,56 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE B. BRASIL - 1872 -4 15% SAÚDE - 41.023-3 B.BRASIL - 1872-4 15% SAÚDE - 40.798-4 B.BRASIL - 1872-4 ESTRUT.REDE ATB 19.362-3 B. BRASIL 1872-4 PROG. ASSIST. FARM.BÁSICA - 17.933-7 B.BRASIL - 1872-4 BLATB - ATENÇÃO BÁSICA 17.934-5 B.BRASIL - 1872-4 BLGES - GESTÃO SUS - 17.935-3 B.BRASIL -1872-4 T.M.MÉD.ALTA COMP.A.HOSP- 17.936-1 B.BRASIL-1872-4. VIGILÃNCIA EM SAÚDE - 17.937-X B.BRASIL-1872-4.AQ. EQUIP. ODONTOLÓGICOS - 18.366-0 B.BRASIL - 1872-4 INC CONST ACADEMIAS 18.615-5 B.BRASIL-1872-4-PROG.REQUALIFICAÇÃO UBS-18.670-8 B.BRASIL-1872-4-PROG.F.AÇÕES ALIMENT.NUT. 19.320-8 B.BRASIL-1872-4-SALAS DE ESTABILIZAÇÃO - 20.134-0 B.BRASIL-18724-ESTRUT.UNID.AT.ESPECIALIZADA20.838-8 B.BRASIL-18724-ESTRUT.R.SERV.AT. BÁSICA-20.891-4 B.BRASIL-1872-4 P. SAÚDE NA ESCOLA - PSE - 40.674-0 B.BRASIL-1872-4-PPI- PACTUADO INTEGRADO - 40.675-9 B.BRASIL- 1872-4 -FIS / SAÚDE - 40.775.5 B.BRASIL-1872-4-INC.EST.VIG.SANITÁRIA -40.909-X B.BRASIL-1872-4-PAF-PROG.ASSIST.FARMAC. 40.910-3 B.BRASIL- 1872-4 - SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF- 40.913-8 B.BRASIL-1872-4 PPI -T.PACIENTES CRÍTICOS - 40.915-4 B.B-1872-4-MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE ESTADO 41.053-5 B.B-1872-4-CENTRO ESPECIALIDADES MÉDICAS-41.083-7 TOTAL: MUNICIPIO MUNICIPIO UNIÃO UNIÃO UNIÃO UNIÃO UNIÃO UNIÃO UNIÃO ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 309,47 141.465,54 11.345,43 5.297,17 212.216,72 16.374,41 151.132,40 134.631,48 4.181,45 1.062,77 2.708,05 9.309,32 600,52 10.530,84 2.791,76 9.854,54 60,81 6.962,67 5.713,92 567,63 73.003,95 14,55 99.794,44 80.850,13 980.779,97 Ano X - Edição nº1.416 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 22 de Abril de 2015 - Página 28 SECRET. MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO -CAIXA- 167-3 FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL - 1.178-9 PRIMEIRO EMPREGO - 7.692-9 PMCR Lar Abrigo Esperança - 11.277-1 IGDBF-IND.GERAL DESENV.PROG.B.FAMÍLIA- 18.826-3 IGD-SUAS-ÌND.GESTÃO DESCENT.SIST.ÚN.A.S.- 18.827-1 PBFI - PROTEÇÃO BÁSICA DA FAMÍLIA E IND. - 18.828-X PBVII - PISO BÁSICO VARIÁVEL II 18.829-8 PTMC PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE18.830-1 SCFV - APOIO DA CRIANÇA 0 A 17 ANOS - 18.831-X SCFV - APOIO DA CRIANCA O A 17 ANOS - 20.290-8 FMASBPC 21.372-1 FMASCESSUAS - 21.591-0 B.BRASIL - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL- 40.904-9 CRAS-FEAS/BE - 41.031-4 LAR ABRIGO ESPERANÇA - 41.032-2 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - 41.033-0 B.B. - CREAS - 41.106-X FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA ADOLECENTE - 7.313-X R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 61.493,63 13.040,83 1.597,44 1.157,55 11.987,71 2.007,32 7.531,60 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 1.069,12 25,92 6.103,11 1.137,11 25.812,88 12.811,32 374,46 8.478,90 2.402,96 14.049,40 6.863,16 FUNDO INVESTIMENTO SOCIAL - 6.378-9 R$ 99.155,29 R$ 277.099,71 TOTAL: SALDO CONSOLIDADO PMCR R$ 10.056.190,35 LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS DO DIA JÁ SOMADO AO SALDO CONSOLIDADO CONVÊNIOS IMASUL- INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE MS.- 21.992-4 DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA- 18.704-6 1 ETAPA DAS OBRAS CONTENÇÃO DA EROSÃO AV.J.2 -7 B.BRASIL-ESTRUT.UNID. AT.ESPECIALIZADA - 20.838-8 ED.SAÚDE AMB.PROJ.COLETA,RECICLAGEM- 2.873-6 FNDE - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.B-URB.-21.566-X CONVÊNIO - ESTADO - 21.945-2 2 ª IMP.DO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL - 6647.122-1 REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO C.RICA-6647.127-2 CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA MS-135 - 41.079-9 CONVÊNIO AQUISIÇÃO VEÍCULO CREAS - 41.152-3 CONVÊNIO AQ. VEÍCULO TP HORTA MUNICIPAL-41.153-1 BRENCO - 41.117-5 IMP.ESC.EDUC.INFANTIL CONSTRUÇÃO CRECHE-20.662-8 R$ R$ R$ 399.300,80 98.031,72 2.922.707,00 R$ R$ R$ R$ 151.629,48 664.583,18 13.461,89 4.341,66 R$ 3.360.279,34 R$ R$ 2.279,63 236.443,61 SALDO TOTAL DOS CONVÊNIOS R$ 7.853.058,31 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 5.458.035,19 6.140.397,99 271.253,61 4.225.436,05 78.102,52 15.568,83 2.732.918,16 71,99 SERVIÇO PREVIDÊNCIA MUN. COSTA RICA BANCO DO BRASIL S/A - 8.000-4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 25-1 BANCO HSBC S/A - 56.408-3 BANCO COOP.SICRED S/A - 16.796-7 BANCO DO BRASIL S/A - 8.001-2 BANCO RURAL S/A - 10.000.047-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 25-6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 21-3 SALDO TOTAL: 18.921.784,34 Ano X - Edição nº1.416 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 22 de Abril de 2015 - Página 29 SUMARIO DECRETO DECRETO.............................................................................................................................................................................................Pág. 01 EXTRATO NOTA EMPENHO EXTRATO NOTA EMPENHO.........................................................................................................................................................Pág. 02 / 10 EXTRATO CONTRATO EXTRATO CONTRATO...................................................................................................................................................................Pág. 10 / 11 EXTRATO TERMO ADITIVO EXTRATO TERMO ADITIVO...........................................................................................................................................................Pág. 11 / 12 EXTRATO ATA REGISTRO EXTRATO ATA REGISTRO............................................................................................................................................................Pág. 12 / 24 RESULTADO LICITAÇAO RESULTADO LICITAÇAO.....................................................................................................................................................................Pág. 24 TERMO HOLOLOGAÇAO TERMO HOMOLOGAÇAO....................................................................................................................................................................Pág. 25 AUTARQUIA MUNICIPAL SAAE AUTARQUIA MUNICIPAL SAAE...........................................................................................................................................................Pág. 26 BOLETIM DIARIO DA TESOURARIA BOLETIM DIARIO DA TESOURARIA...........................................................................................................................................Pág. 27 / 28 Estado de Mato Grosso do Sul Prefeitura Municipal de Costa Rica Rua Ambrosina Paes Coelho n° 228 Cep: 79550-000 Fone/Fax: (0xx67) 3247-7000 email: [email protected] site: www.costarica.ms.gov.br