Relação de Itens de Empenho por Credor

Transcrição

Rio Grande do Sul
Municipio de Ijui - Poder Executivo
Março de 2015
Folha:
1
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Qtde Un. Especificação
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4986 ADÃO SIDNEI PEREIRA
CNPJ = 14.534.518/0001-10
0 001908 13.03.2015 364
Convite
13
1
1,0000 un Serviços para limpeza dos patios e frente das escolas, como cortar gra
71.280,00
71.280,00
ma, capinas, roçada e recolhimento de todos os entulhos das escolas mu
nicipais, conforme descrição / complemento e transporte dos entulhos p
ara lugar adequado, demais informações anexas a RI 49/15 da SMED
RI-09-049-2015-Limpeza e conservação-SMED
Total do Empenho :
71.280,00
Total do Credor .:
71.280,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1522 ADILSON DE OLIVEIRA SOUTO
CPF = 692.828.620-20
0 002769 31.03.2015
Não se Aplica
1
1,0000
VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV
2.000,00
2.000,00
ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D
E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL
E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DE QUATRO MESES.
Total do Empenho :
2.000,00
Total do Credor .:
2.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4980 ADIMIRO INDÚSTRIA MOVELEIRA LTDA
CNPJ = 05.089.963/0001-27
0 002552 26.03.2015 2243
Convite
151
1
1,0000 un Guichê para recepção e atendimento, cfe.descrição complemento Composto
500,00
500,00
por: a) 2 balcões em MDF, com 10 gavetas, na cor branco, com medidas
aprox. de 100cm compr., 100cm de alt. e 55cm de prof., com corrediças
telescópicas nas gavetas e puxadores de metal; b) 2 armários superior
es, em MDF, com 2 portas, na cor branca c/med. aprox. 100cm de larg. 1
10cm de alt. e 40cm de profund.,com 2 prateleiras e ´puxadores de meta
l; c) 1 balcão em MDF, com 4 portas, cor branca, medid.160cm de compr.
,100cm de alt. e 30 cm de prof.c/2 prateleiras e puxadores de metal; d
) 2 portas de correr c/vidro, med.aprox. de 100cm de alt.e 85cm de lar
g. Prazo para entrega 45 dias
RI-05-019-2015-Mobiliário em geral-SEPLAN
Total do Empenho :
500,00
Total do Credor .:
500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2141 ADROALDO TRINDADE
CPF = 541.062.140-91
0 001836 06.03.2015
Não se Aplica
1
1,0000
UMA DIÁRIA SEM PERNOITE P/ MOTORISTA QUE IRÁ A PASSO FUNDO/RS DIA 06/0
60,00
60,00
3/2015, CONDUZIR O CAMINHÃO IVY 5024 A ESCAVADEIRA NH (DRAGA) N.88, PA
RA CONSERTO NA SHARK MAQUINAS.
Total do Empenho :
60,00
Total do Credor .:
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3833 AFIMM-ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA MONTE MORIÁ FUNDOCAD
OUTROS = 99999999999
0 002014 19.03.2015 RI 75
Dispensa por Justificativa
L 4690/07
1
1,0000
VALOR DE REPASSE CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO N.002/2015 DO COMDICA.
9.000,00
9.000,00
Total do Empenho :
9.000,00
Total do Credor .:
9.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
280 AGROPECUÁRIA DAL ROS LTDA
CNPJ = 03.575.932/0001-50
0 002005 18.03.2015 370
Convite
14
1
15,0000 un Acepran 1,0% Injetável, frasco-ampola contendo 20ml. cada 1 ml contém:
27,80
417,00
acepromazina 10,0 mg, veiculo q.s.p. 1,0 ml ACEPRAN
1
30,0000 un Coleira em couro legitimo, com meia argola soldada,metais niquelados,
6,25
187,50
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
2
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
280 AGROPECUÁRIA DAL ROS LTDA
CNPJ = 03.575.932/0001-50
tamanho aproximado de 2cmx40cm
COLEIRA
2
4,0000 un Analgésico, antipirético e antiespasmódico injetável a base de dipiron
10,45
41,80
a e n-butil brometo de hioscina, indicado para bovinos, equinos, ovino
s, caprinos, suinos e cães, frasco ampola contendo 50 ml D-500
3
6,0000 un Antibiótico injetável à base de ampicilina anidra 10g colistina (sulf
14,73
88,38
ato) 25.000.000 UI, dexametasona (acetato) 25 mg, veiculo q.s.p. 100 m
l, frasco ampola contendo 100 ml DEXAFLAN
7
4,0000 un Antipirético, analgésico, antiinflamatório injetável a base de flunixi
46,90
187,60
na mkeglumina 1,66 g, veiculo q.s.p. 100 ml, equivalente a 1,0 g de fl
unixina, frasco ampola contendo 50 ml FLUNIXINA
8
8,0000 un Cetoprofeno 1% injetável. Frasco-ampola com 10 ml
KETOFEN
26,89
215,12
9
5,0000 un Cetoprofeno 10% injetável. Frasco-ampola com 50 ml
KETOFEN
84,00
420,00
13
6,0000 un Enrofloxacina 5% Injetável, frasco ampola de 20 ml
ENRO-TEC 5%
9,32
55,92
14
10,0000 un Enrofloxacina comprimidos de 150mg. Caixa com 10 comprimidos
CHEMITR
22,42
224,20
IL
15
3,0000 un Fenilbutazona injetável frasco-ampola ccontendo 100ml cada 100 ml do p
23,48
70,44
roduto equipalazone contém: fenibutazona 20,0 g, veiculo q.s.p. 100,00
ml FENILVET
16
3,0000 un Flumetasona 0,5mg/ml injetável, Fras-ampola com 10ml
FLUCORTAN
8,57
25,71
17
4,0000 un Flunixin meglumine comprimidos 20mg cx. c/10 comprimidos, cada comprim
14,16
56,64
ido contem: flunixina base 200 mg, excipiente q.s.p. 150 mg, equivalen
tes a 33,16 mg de flunixina FLUXININ
18
8,0000 un Maxicam Injetável, Frasco-ampola contendo 50ml. uso veterinário, cada
56,00
448,00
100 ml contém: meloxicam 2,0 g , excipiente q.s.p. 100,0 ml MAXICAN
21
5,0000 fr Larvicida spray,tubo de 500 ml bernicida, repelente, cicatrizante, ant
15,32
76,60
isséptico, hemostático, frasco aerossol GALMETRIN
22
10,0000 un Suplemento vitamínico e mineral líquido, de uso oral, frasco conta-got
27,32
273,20
as de 60 ml, com indicação pra cães e gatos./cfe descrição complementa
r requisição em anexo niveis de garantia cfe. anexo a RI 026/15 PENTAM
AX
23
5,0000 Pot Unguento pasta larvicida,repelente e cicatrizante, à base de permetrin
20,36
101,80
a, óxido de zinco, butóxido fr piperolina, pote com 200 gr. contendo e
m cada 100 g: permetrina 0,5 g, óxido de zinco 20 g, butóxido de piper
onila 3,5 g, excipiente q.s.p 100 g UNGUENTO VANSIL
24
300,0000 un Vacina anti-rábica para caninos e felinos, dose de 1 ml composta de vi
5,86
1.758,00
rus rábico, cultivado em cultura de células de linhagem, inativado pel
a propiolactona, absorvido em adjuvante, agente preservativo VAC. ANTI
RABICA
26
50,0000 un Vermífugo composto por pamoato de pirantel e praziquantel. a base de p
3,90
195,00
omoato de pirantel 50 mg e praziquantel 50 mg, 1 comprimido para 10 kg
de peso corporal, blister contendo 4 comprimidos NATU VERM
RI-13-026-2015-Mater. e medic. de uso veterinário-SMMA e RI-13-027-201
5-Mater. e medic. de uso veterinário-SMMA
Total do Empenho :
4.842,91
Total do Credor .:
4.842,91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
558 AGROVEL AGROVETERINÁRIA LTDA
CNPJ = 01.282.012/0001-19
0 001756 05.03.2015 365
Dispensa por Limite
106
1
5,0000 l
Inseticida lambda-cialotrina
130,00
650,00
RI-12-396-2015-Outros materiais de consumo-SMS
Total do Empenho :
650,00
0
2
3
002006 18.03.2015 370
Convite
14
ITADOG
ITADOG
14,70
220,50
9,50
237,50
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
3
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
558 AGROVEL AGROVETERINÁRIA LTDA
CNPJ = 01.282.012/0001-19
4
6,0000 un Antibiótico injetável à base de benzilpenicilina procaína 10.000.000 U
49,90
299,40
I, benzilpenicilina benzatina 10.000.000 UI, dihidroestreptomicina (su
lfato) 20 g, veículo q.s.p 100 ml, frasco ampola de 100 ml VIRBAC
4
15,0000 un Corrente para cães cfe. descrição complemento em aço niquelado, espes.
4,90
73,50
0,21 cm(aproximadamente) comprimento aprox. 150 cm WS
5
3,0000 un Antigalactogênico não hormonal para gatas e cadelas comprimidos, cx. c
38,35
115,05
ontendo 08 compr., cada compr. contem: metergolina 2,0 mg, excipiente
q.s.p. 220,0 mg VIRBAC
5
2,0000 m
Mangueira de borracha para jardim diâmetro interno 1/2 polegada, 30 m
87,00
174,00
de compr, parede 2,00 mm PIETROBOM
6
6,0000 un Antimicrobiano injetável à base de amoxicilina triidratada deve const
39,90
239,40
ar na bula do medicamento a indicação de uso para as seguintes especie
s animais: bovinos, ovinos, caprinos, suinos, cães e gatos, frasco amp
ola com 50 ml, cada 100 ml contem: amoxicilina triidratada 15,0 g, vei
culo q.s.p. 100 ml PFFIZER
10
10,0000 fr Cloridrato de cetamina 10 %, injetável frasco-ampola contendo 10 ml. c
18,90
189,00
ada 100 ml contem: Cetamina (cloridrato) 10,0 g, veículo estéril aq.s.
p. 100,0 ml CEVA
11
6,0000 un Dexametasona injetável, frasco ampola com 10 ml fórmula dexametasona 2
5,90
35,40
mg, veiculo q.s.p. 1 ml CHEMITEC
12
10,0000 un Dipirona injetável, frasco-ampola com 50 ml para uso em bovinos. equin
8,90
89,00
os, ovinos, caprinos, suinos e cães IBASA
19
10,0000 un Energético, auxiliar cfe/descrição complementar requisição interna na
23,90
239,00
recuperação fisica e estimulante de apetite liquido, de uso oral, fras
co c/ 125 ml, com indicação para cães e gatos com niveis de garantia c
onforme anexo a RI 026/15 da SMMA VETNIL
20
10,0000 un Maxican comprimidos cx c/10 comprimidos cada compr. contem 0,5 mg de m
19,90
199,00
eloxican, excipiente q.s.p 200,0 mg OURO FINO
25
400,0000 un Vacina polivalente para caninos cfe.descr.complemento sendo cada dose
6,90
2.760,00
composta por 1 frasco de fração liofilizada constituida dos virus vivo
s atenuados com titulos minimos de acordo com anexo a RI 026/15 MULTID
OG
27
12,0000 un Xilazina 2% injetável, indicado para cães, gatos, bovinos, equinos e a
12,60
151,20
nimais silvestres. Frasco-ampola com 10 ml
CEVA
RI-13-026-2015-Mater. e medic. de uso veterinário-SMMA e RI-13-027-201
5-Mater. e medic. de uso veterinário-SMMA
Total do Empenho :
5.021,95
Total do Credor .:
5.671,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
119 ALCIDES MARINO HOPNER
CNPJ = 87.093.878/0001-05
0 002062 20.03.2015 466
142
1
1,0000 un Mão de obra e peças referente revisão geral na retro NH nº 80 RETIFICA
7.940,00
7.940,00
DE VIRABREQUIM 4 CIL. CONFORME DESCRIÇÃO
RI-10-055-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS-SMDR
Total do Empenho :
7.940,00
0
1
002098 20.03.2015 488
Dispensa por Limite
187
1,0000 un Mão de obra e peças referente revisão geral na retro NH nº 80 MONTAGEM
1.400,00
DO MOTOR 4 CILINDROS
RI-054-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS-SMDR
Total do Empenho :
1.400,00
1.400,00
Total do Credor .:
9.340,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4582 ALDO A.CORÁ - ME
CNPJ = 73.323.891/0001-90
0 002068 20.03.2015 473
Dispensa por Limite
180
1
2,0000 un Lixeira em chapa metálica, cfe. descr.complemento FRISADA N°6 COM TAM
570,00
1.140,00
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
4
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4582 ALDO A.CORÁ - ME
CNPJ = 73.323.891/0001-90
PA E PÉ, MEDIDAS 1,OOM X O,50M X 0,50M.
RI-12-466-2015-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SMS
Total do Empenho :
1.140,00
Total do Credor .:
1.140,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5019 ALEXANDRE NICOLAS SBARDELOTTO ALEXIS
CPF = 479.550.740-68
0 001719 02.03.2015 347
114
1
1,0000 un Exame de retossigmoidoscopia flexivel (RSC)
300,00
300,00
RI-12-383-2015-Serv. medicos e odontologicos-SMS
Total do Empenho :
300,00
0
1
001729 02.03.2015 344
RI-12-402-2015-Serv. medicos e odontologicos-SMS
112
270,00
Total do Empenho :
0
1
002661 30.03.2015 531
RI-12-511-2015-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS-SMS
2.700,00
2.700,00
199
270,00
Total do Empenho :
1.620,00
1.620,00
Total do Credor .:
4.620,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4186 ALEXSANDRO SIDINEI WILDNER
CPF = 949.603.480-20
0 001909 16.03.2015 RI 51
L 5921/14
1
1,0000
PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R$400,00, CONFORME CONT
1.600,00
1.600,00
RATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 07/09/2014. MORADOR: JOSÉ LUIS S
ANTOS. CONTRAPARTIDA CONVÊNIO N.035.2258-44/2011 - MINISTERIO DAS CIDA
DES.
Total do Empenho :
1.600,00
Total do Credor .:
1.600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
792 ALFACENTER COM. SERV. TELEFONIA E INF. LTDA-ME
CNPJ = 06.011.468/0001-68
0 001769 05.03.2015 375
Dispensa por Limite
110
1
1,0000 un Headset THS50 tubo de voz removível, tiara reversivel, protetor auricu
280,00
280,00
lar de acordo com a NF 17, conector do tipo QD,mater. antialérgicos, h
aste do microfone reversivel
RI-12-339-2015-Aparel. e equipto. de comunicação-SMS
Total do Empenho :
280,00
0
1
002760 31.03.2015 536
Dispensa por Limite
218
2,0000 un Aparelho telefônico com fio, conforme descrição/complemento TC 50
RI-02-101-2015-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-GP
55,00
Total do Empenho :
0
1
002779 31.03.2015 516
Convite
43
1,0000
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃ
6.187,50
O DE OBRA DE REVISÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONSERTO E NOVAS INSTALAÇ
ÕES DE TODA A PARTE DE TELEFONIA EXISTENTES NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
DE IJUI.
Total do Empenho :
110,00
110,00
6.187,50
6.187,50
Total do Credor .:
6.577,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
5
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3538 AMADEUS DA SILVA FONSECA - ME
CNPJ = 08.225.830/0001-29
0 001938 18.03.2015 2438
Pregão Presencial
70/2014
1
1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESC
97,54
97,54
OLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2015.LINHA 3,5,35.
Total do Empenho :
97,54
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
001946 18.03.2015 2438
Pregão Presencial
70/2014
1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES
195,09
COLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. LINHA 3,5,35.
Total do Empenho :
001957 18.03.2015 2438
Pregão Presencial
70/2014
1,0000 UN PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS
97,54
MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHAS 3,5,35.
Total do Empenho :
001964 18.03.2015 2438
Pregão Presencial
70/2014
525,74
OLAS ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHAS 3,5,35.
Total do Empenho :
001979 18.03.2015 2438
Pregão Presencial
70/2014
2.631,51
COLAS ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHAS 3,5,35.
Total do Empenho :
001995 18.03.2015 2438
Pregão Presencial
70/2014
1,0000
PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS
1.072,97
ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHAS 3,5,35.
Total do Empenho :
002574 27.03.2015 2438
Pregão Presencial
70
1,0000 UN ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO
1.900,00
INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.LINHAS 3,5,35.
Total do Empenho :
002582 27.03.2015 2438
Pregão Presencial
70
1,0000 UN ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FU
3.800,00
NDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHAS 3,5,35.
Total do Empenho :
002593 27.03.2015 2438
Pregão Presencial
70
1,0000
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO ME
1.900,00
DIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHAS 3,5,35.
Total do Empenho :
002600 27.03.2015 2438
Pregão Presencial
70
1,0000
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO
10.000,00
INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHAS 3, 5, 35.
Total do Empenho :
002610 27.03.2015 2438
Pregão Presencial
70
1,0000
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FU
49.300,00
Total do Empenho :
002626 27.03.2015 2438
Pregão Presencial
70
1,0000
20.100,00
195,09
195,09
97,54
97,54
525,74
525,74
2.631,51
2.631,51
1.072,97
1.072,97
1.900,00
1.900,00
3.800,00
3.800,00
1.900,00
1.900,00
10.000,00
10.000,00
49.300,00
49.300,00
20.100,00
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
6
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3538 AMADEUS DA SILVA FONSECA - ME
CNPJ = 08.225.830/0001-29
Total do Empenho :
20.100,00
Total do Credor .:
91.620,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3503 ANA LETICIA MISSIO DE OLIVEIRA
CPF = 831.737.490-49
0 002640 30.03.2015
Não se Aplica
1
1,0000
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIÁRIAS A DI
400,00
400,00
VERSAS CIDADES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS DO BRAS
IL, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, RE
UNIÕES, ETC, PARA O EXERCICIO DO ANO DE 2015.
Total do Empenho :
400,00
Total do Credor .:
400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4012 ANASTAZIA MEGIER
CPF = 901.217.590-91
0 001793 05.03.2015 376
126
1
1.200,0000 mç Tempero Verde (Salsa e cebolinha, íntegro e fresco - maços de 80 a 100
1,26
1.512,00
g.).
RI-09-80-2015-GENEROS DE ALIMETAÇÃO-SMED
Total do Empenho :
1.512,00
Total do Credor .:
1.512,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
647 ANDRÉA SIMONE FRANCO HEINRICH
CPF = 781.498.270-72
0 001862 10.03.2015
Não se Aplica
1
1,0000
VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01/2015, REQUISIÇÃO 36/2015, PARA PAGAME
100,00
100,00
NTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHA
DOS A HOSPITAIS DA REGIÃO.
Total do Empenho :
100,00
Total do Credor .:
100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3537 ANGELA FERREIRA & CIA LTDA - ME
CNPJ = 04.571.854/0001-89
0 001947 18.03.2015 2438
Pregão Presencial
70/2014
1
232,37
232,37
COLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. LINHAS 2 E 7.
Total do Empenho :
232,37
0
1
0
1
0
1
0
1
001965 18.03.2015 2438
Pregão Presencial
70/2014
787,54
OLAS ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHA 2 E 7.
Total do Empenho :
001980 18.03.2015 2438
Pregão Presencial
70/2014
1,0000
PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ES
2.433,59
COLAS ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHAS 2 E 7.
Total do Empenho :
002583 27.03.2015 2438
Pregão Presencial
70
1,0000
4.500,00
NDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHAS 2 E 7.
Total do Empenho :
002601 27.03.2015 2438
Pregão Presencial
70
1,0000
14.900,00
INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHAS 2 E 7.
Total do Empenho :
787,54
787,54
2.433,59
2.433,59
4.500,00
4.500,00
14.900,00
14.900,00
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
7
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3537 ANGELA FERREIRA & CIA LTDA - ME
CNPJ = 04.571.854/0001-89
0 002611 27.03.2015 2438
Pregão Presencial
70
1
1,0000
45.700,00
45.700,00
Total do Empenho :
45.700,00
Total do Credor .:
68.553,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
509 ANGELITA L.O.DOS SANTOS
CNPJ = 03.076.309/0001-53
0 002071 20.03.2015 477
144
1
1,0000 un Órtese de Dennis Brown
280,00
280,00
RI-12-476-2015-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SMS
Total do Empenho :
280,00
Total do Credor .:
280,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4579 ANTONIA ISELDA KRAISIG DEZENGRINI
CNPJ = 07.514.537/0001-19
0 002110 23.03.2015 385
Convite
16
1
400,0000 un Sanduiche cfe. complemento/descrição em anexo embalado individualmente
2,15
860,00
, acondicionado em cx. térmica, contendo: 1 pão francês fresco (produz
ido na data da entrega) com peso minimo de 100 g, margarinacremosa c/s
al, 1 fatia de mortadela sem gordura, 1 fatia de queijo tipo prato ou
mussarela, 1 folha de alface.
1
30,0000 kg Laranja comum p/ suco
1,95
58,50
2
400,0000 un Sanduiche embalado em unidade indivudual, contendo: 2 fatias de pão in
2,25
900,00
tegral, margarina cremosa com sal, 1 fatia queijo tipo mussarela ou pr
ato, 1 fatia de apresuntado sem gordura
3
400,0000 un Cachorro-quente embalado em unidade indivudual, contendo: 01 pão de ca
1,70
680,00
chorro-quente macio com peso minimo de 100g, molho à base de carne moi
da, tomate, cebola e temperos, salsicha sem corante. Data de fabricaçã
o do pão e do molho sendo a mesma da entrega. Entrega em embalagem her
meticamente fechada, própria para o armazenamento de alimentos perecív
eis, sem evidências de quebra ou amassamento do produto.
3
30,0000 kg Maçã Gala, de boa qualidade, casca de cor uniforme, sem manchas prets
2,25
67,50
ou sinais de amassamento, no ponto de maturação para consumo, acondici
onadas em embalagem de plástico própria para trasnporte
4
20,0000 kg Pastel pequeno tipo "festa", recheado a base de carne moida, de primei
29,00
580,00
ra qualidade e de acordo c/ o prazo de validade, produzido na data de
entrega e acondicionado em embalagem hermeticamente fechada
5
42,0000 kg Pastel assado tamanho normal, recheio a base de carne moida, de primei
14,99
629,58
ra qualidade e de acordo com o prazo de validade, produzido na data de
6
42,0000 kg Pastel assado tamanho normal, recheio a base de frango, de primeira qu
14,99
629,58
alidade e de acordo com o prazo de validade, produzido na data de entr
ega e acondicionado em embalagem hermeticamente fechada
7
35,0000 kg Bolo inglês, sem recheio, embalado em filme plástico, peso aproximado
8,89
311,15
de 1Kg, sabor baunilha, cozimento no ponto, data de validade máxima de
2 dias após a entrega, acondicionamento em embalagem especifica, sem
evidências de quebra ou amassamento do produto
8
20,0000 kg Risolis tipo festa, massa cozida, recheado com frango desfiado, temper
29,00
580,00
ado com condimentos proprios em óleo vegetal, 20g cada, fabicação no d
ia da entrega
8
100,0000 cx. Cereal em barra ligth, sabor castanhae avelã com chocolate, caixa com
0,89
89,00
3 un., de 25g cada
9
8,89
311,15
de 1Kg, sabor laranja, cozimento no ponto, data de validade máxima de
2 dias após a entrega, acondicionamento em embalagem especifica, sem e
vidências de quebra ou amassamento do produto
9
100,0000 cx. Cereal em barra ligth, sabor maçã, canela e uva passa, caixa com 3 un.
0,89
89,00
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
8
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 07.514.537/0001-19
, de 25g cada
10
20,0000 kg Enrolado de salsicha assado, com 1 salsicha inteira envolta da massa,
14,99
299,80
peso aproximado de 100g, de primeira qualidade, produzida na data de e
ntrega e primeira qualidade, produzida na data de entrega e acondicion
ado em embalagem hermeticamente fechada embalagem individual
10
100,0000 cx. Cereal em barra, sabor fibras e ameixa com chocolate ligth, caixa com
0,89
89,00
3 un., de 25g cada
11
400,0000 un Mini pizza, recheio de frango e queijo, cfe. descr.complemento com pes
1,17
468,00
o aprox.de 100 g, de primeira qualidade e de acordo com o prazo de val
idade, produzido na data da entrega e acondicionada em embalagem herme
ticamente fechada, embalada individualmente.
11
25,0000 un Açúcar refinado, pct 1Kg, embalagem plástica transparente, resistente
1,82
45,50
com solda reforçada
12
400,0000 un Mini pizza, tipo festa sabor presunto e queijo, cfe. descr. complement
1,17
468,00
o com peso aprox.de 100 g, de primeira qualidade e de acordo com o pra
zo de validade, produzido na data da entrega e acondicionada em embala
gem hermeticamente fechada, embalada individualmente.
13
20,0000 kg Mini bolo de cenoura (formato de cupcake), cfe. descr.complemento sem
9,17
183,40
recheio, com cobertura de chocolate, pesoaprox. de 50 g, de primeira q
ualidadee de acordo com o prazo de validade, produzido na data da entr
ega e acondicionado em embalagem hermeticamente fechada, embalado indi
vidualmente
14
35,0000 kg Cuca sem recheio, cfe. descr. complemento cobertura com farofa em toda
7,99
279,65
a sua extensão, embalada com peso aprox. de 1 kg, contando no minimo
os seguintes ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, gordu
ra vegetal e ovo, data de fabricação de um dia anterior a entrega
17
250,0000 un Mini bolo sabor brigadeiro, com recheio de chocolate, 40g, com identif
0,50
125,00
icação do fabricante, data de fabricação e de validade e demais exigên
cias sanitárias vigentes, data de validade de no mínimo doze meses da
data de entrega.
18
250,0000 un Mini bolo sabor baunilha, com recheio de morango, 40g, com identificaç
0,50
125,00
ão do fabricante, data de fabricação e de validade e demais exigências
sanitárias vigentes, data de validade de no mínimo doze meses da data
de entrega.
19
250,0000 un Mini bolo sabor cenoura, com recheio de chocolate, 80g, com identifica
0,50
125,00
ção do fabricante, data de fabricação e de validade e demais exigência
s sanitárias vigentes, data de validade de no mínimo doze meses da dat
a de entrega.
27
100,0000 un Cereal em barra com castanha, uva passa e mel, 25 g cada unidade cx. c
0,89
89,00
/3unidades
RI-07-058-2015-Generos de alimentação-SMDS e RI-07-059-2015-Generos de
alimentação-SMDS e RI-07-060-2015-Generos de alimentação-SMDS
Total do Empenho :
8.082,81
0
1
1
2
3
002111 23.03.2015 385
Convite
16
600,0000 un Sanduiche cfe. complemento/descrição em anexo Embalado individualmente
, acondic. em cx térmica, contendo: 1 pão francês fresco (produzido na
data da entrega), com peso minimo de 100 g, margarina cremosa com sal
,, 1 fatia de mortadela sem gordura, 1 fatia de queijo tipo prato ou m
ussarela, 1 folha de alface.
120,0000 kg Laranja comum p/ suco
600,0000 un Sanduiche embalado em unidade indivudual, contendo: 2 fatias de pão in
tegral, margarina cremosa com sal, 1 fatia queijo tipo mussarela ou pr
ato, 1 fatia de apresuntado sem gordura
600,0000 un Cachorro-quente embalado em unidade indivudual, contendo: 01 pão de ca
chorro-quente macio com peso minimo de 100g, molho à base de carne moi
da, tomate, cebola e temperos, salsicha sem corante. Data de fabricaçã
o do pão e do molho sendo a mesma da entrega. Entrega em embalagem her
2,15
1.290,00
1,95
2,25
234,00
1.350,00
1,70
1.020,00
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
9
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 07.514.537/0001-19
meticamente fechada, própria para o armazenamento de alimentos perecív
eis, sem evidências de quebra ou amassamento do produto.
3
60,0000 kg Maçã Gala, de boa qualidade, casca de cor uniforme, sem manchas prets
2,25
135,00
ou sinais de amassamento, no ponto de maturação para consumo, acondici
onadas em embalagem de plástico própria para trasnporte
4
63,0000 kg Pastel pequeno tipo "festa", recheado a base de carne moida, de primei
29,00
1.827,00
ra qualidade e de acordo c/ o prazo de validade, produzido na data de
5
63,0000 kg Pastel assado tamanho normal, recheio a base de carne moida, de primei
14,99
944,37
ra qualidade e de acordo com o prazo de validade, produzido na data de
6
63,0000 kg Pastel assado tamanho normal, recheio a base de frango, de primeira qu
14,99
944,37
alidade e de acordo com o prazo de validade, produzido na data de entr
ega e acondicionado em embalagem hermeticamente fechada
7
8,89
800,10
de 1Kg, sabor baunilha, cozimento no ponto, data de validade máxima de
2 dias após a entrega, acondicionamento em embalagem especifica, sem
evidências de quebra ou amassamento do produto
8
63,0000 kg Risolis tipo festa, massa cozida, recheado com frango desfiado, temper
29,00
1.827,00
ado com condimentos proprios em óleo vegetal, 20g cada, fabicação no d
ia da entrega
8
150,0000 cx. Cereal em barra ligth, sabor castanhae avelã com chocolate, caixa com
0,89
133,50
3 un., de 25g cada
9
8,89
800,10
de 1Kg, sabor laranja, cozimento no ponto, data de validade máxima de
2 dias após a entrega, acondicionamento em embalagem especifica, sem e
vidências de quebra ou amassamento do produto
9
150,0000 cx. Cereal em barra ligth, sabor maçã, canela e uva passa, caixa com 3 un.
0,89
133,50
, de 25g cada
10
63,0000 kg Enrolado de salsicha assado, com 1 salsicha inteira envolta da massa,
14,99
944,37
peso aproximado de 100g, de primeira qualidade, produzida na data de e
ntrega e primeira qualidade, produzida na data de entrega e acondicion
ado em embalagem hermeticamente fechada embalagem individual
10
150,0000 cx. Cereal em barra, sabor fibras e ameixa com chocolate ligth, caixa com
0,89
133,50
3 un., de 25g cada
11
600,0000 un Mini pizza, recheio de frango e queijo, cfe. descr.complemento com pes
1,17
702,00
o aprox. de 100 g, de primeira qualidade e de acordo com o prazo de va
lidade, produzido na data de entrega e acondicionado em embalagem herm
eticamente fechada, embalada individualmente
11
25,0000 un Açúcar refinado, pct 1Kg, embalagem plástica transparente, resistente
1,82
45,50
com solda reforçada
12
600,0000 un Mini pizza, tipo festa sabor presunto e queijo, cfe. descr. complement
1,17
702,00
o com peso aprox. de 100 g, de primeira qualidade e de acordo com o pr
azo de validade, produzido na data de entrega e acondicionado em embal
agem hermeticamente fechada, embalada individualmente
13
63,0000 kg Mini bolo de cenoura (formato de cupcake), cfe. descr.complemento sem
9,17
577,71
recheio com cobertura de chocolate, peso aprox. de 50 g, de primeira q
ualidade e de acordo c/o prazo de validade, produzido na data de entre
ga e acondicionado em embalagem hermeticamente fechada, embalado indiv
idualmente
14
90,0000 kg Cuca sem recheio, cfe. descr. complemento cobert. com farofa em toda s
7,90
711,00
ua extensão, embalado com peso aprox. de 1 kg, contendo no minimo os s
eguintes ingredientes: farinha de trigo, fermento biologico, gordura v
egetal e ovo, data de fabricação de um dia anterior a entrega
17
500,0000 un Mini bolo sabor brigadeiro, com recheio de chocolate, 40g, com identif
0,50
250,00
icação do fabricante, data de fabricação e de validade e demais exigên
cias sanitárias vigentes, data de validade de no mínimo doze meses da
data de entrega.
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
10
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 07.514.537/0001-19
18
500,0000 un Mini bolo sabor baunilha, com recheio de morango, 40g, com identificaç
0,50
250,00
ão do fabricante, data de fabricação e de validade e demais exigências
sanitárias vigentes, data de validade de no mínimo doze meses da data
de entrega.
19
500,0000 un Mini bolo sabor cenoura, com recheio de chocolate, 80g, com identifica
0,50
250,00
ção do fabricante, data de fabricação e de validade e demais exigência
s sanitárias vigentes, data de validade de no mínimo doze meses da dat
a de entrega.
20
70,0000 pct Biscoito salgado com recheio sabor ervas finas, embalagem com 8 pacote
3,89
272,30
s de 25g cada
27
150,0000 un Cereal em barra com castanha, uva passa e mel, 25 g cada unidade cx. c
0,89
133,50
/ 3 unidades
RI-07-062-2015-Genros de alimeentação-SMDS e RI-07-064-2015-Generos de
alimentação-SMDS e RI-07-063-2015-Generos de alimentação-SMDS
Total do Empenho :
16.410,82
0
1
0
1
002646 30.03.2015 525
Dispensa por Limite
209
1,0000 un Contratação de empresa para fornecimento de material para coquetel (co
488,41
ffee-break) cfe. descrição complemento. composto por 200 docinhos e 30
0 salgados sabores diversos e ainda refrigerante e suco, para aproxima
damente 90 pessoas em eventos da SMS
RI-12-543-2015-MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS-SMS
Total do Empenho :
002778 31.03.2015 1943
Convite
130
1,0000
3.000 UND SANDUICHES P/ PERÍODO DE 01 A 06/2015 ACONDICIONADOS INDIVID
6.450,00
UALMENTE EM PLASTICO PVC C/ GUARDANAPO COMPOSTO CFE REQ.INT.Nº535/2015
SMS. CONTRATO N.186/2013, ADITIVO N.02/2014.
Total do Empenho :
488,41
488,41
6.450,00
6.450,00
Total do Credor .:
31.432,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5127 ANTUNES COMERCIAL LTDA
CNPJ = 94.978.236/0001-40
0 002107 23.03.2015 142
Pregão Presencial
2
1
30,0000 un Fita isolante 20m, na cor preta NORTON
2,10
63,00
4
500,0000 un Lâmpada vapor de sódio alta pressão 150w tubolar - suporte e-40 tensão
14,30
7.150,00
220v fluxo luminoso mínimo 16.700lúmens, vida útil média de 32.000 ho
ras. PHILIPS
7
100,0000 Pç Reator com Base Para Relé Fotoelétrico Acoplada Para lâmpada vapor de
40,50
4.050,00
sódio de alta pressão, potência 150 watts, tensão de operção de 220 vo
lts, frequencia de 60 hertz, ignitor integrado, alto fator de potência
(maior ou igual a 0,92). conforme descrição em anexo uso externo, com
selo padrão procel inmetro e etiqueta ence norma NBR 13593, gravada n
o reator. MAPRELUX
9
300,0000 Pç Reator Para lâmpada vapor de sódio de alta pressão, potência 70 watts
22,40
6.720,00
tensão de operação de 220 volts, frequência de 60 hertz, ignitor integ
rado, alto fator de potência (maior ou igual a 0,92), uso externo, com
selo padrão PROCEL INMETRO e etiqueta ENCE NORMA NBR 13593, gravada n
o reator.
MAPRELUX
12
700,0000 m
Fio de Cobre Rigido
CONTROL
0,41
287,00
13
50,0000 Pç Refletor de iluminação púbica. conforme descrição. refletor em alumini
50,00
2.500,00
o estampado, refrator fechado transparente em policarbonato, estabiliz
ado contra raios ultravioleta e antivandalismo, fecho em inox de alta
resistência que comprime o refrator ao refletor, com juntas de vedação
em silicone entre pescoço e corpo e refrator e corpo, pescoço em aço
injetado com diametro interno de 25 a 35 mm com farafuso para fixação
ao braço, com suporte e-27 antivibratorio para fixação da lampada. LUM
ISHOW
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
11
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5127 ANTUNES COMERCIAL LTDA
CNPJ = 94.978.236/0001-40
14
10,0000 Pç Fita auto fusão cor preta 20m.
NORTON
2,50
25,00
RI-11-047-2015-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO-SMODUTRAN
Total do Empenho :
20.795,00
Total do Credor .:
20.795,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5045 AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ = 05.919.156/0001-94
0 001733 03.03.2015 1691
Registro de Preço/Pregão Pre 50
21
120,0000 un Massa com Ovos embalagem 500 g. Tipo cabelo de anjo; embalagem plástic
1,81
217,20
a, transparente, resistente, com solda reforçada. GERMANI
32
250,0000 pct Sagu pérola, tipo 1 (classe sagu artificial, grupo tapioca, embalagem
2,20
550,00
plástica transparente, resistente com solda reforçada - Peso líquido 5
00 g). Solicita-se apresentação de amostra. PRATA
40
480,0000 pct Cereal de Milho Açucarado, embalagem plastica c/ solda reforçada, peso
12,80
6.144,00
liq. 2 kg. Solicita-se apresentação de amostra. GOLDFLAKES
46
30,0000 pct Polvilho azedo, pacotes de 500 g Embalagem plástica, resistente, com s
1,99
59,70
olda reforçada. PRATA
52
30,0000 pct Polvilho doce, pacotes de 500 gr. Embalagem plástica, resistente, com
1,54
46,20
solda reforçada.
PRATA
61
20,0000 un Óleo de milho, embalagem plástica, contendo 900ml.
COCAMAR
4,29
85,80
Memorandos Internos n° 453/2014 e 454/2014 - SMED. REQUISIÇÃO INTERNA
Nº 93/2015 - SMED.
Total do Empenho :
7.102,90
Total do Credor .:
7.102,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3277 APAE (EDUCAÇÃO)ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI
OUTROS = 99999999999
0 002105 23.03.2015 RI 110
1
1,0000
ESTIMATIVA DE VALOR PARA REPASSE FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB PAR
350.000,00
350.000,00
A AÇÕES NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO CONFORME CONVÊNIO FI
RMADO ENTRE A ENTIDADE E O MUNICIPIO DE IJUI/FUNDEB ANO DE 2015.
Total do Empenho :
350.000,00
Total do Credor .:
350.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
10 ARNOMAQUINAS LTDA
CNPJ = 88.506.878/0001-44
0 001749 05.03.2015 154
Convite
7
4
1,0000 cx. Caneta marca texto amarelo fluorescente com 12 unds, por caixa
TRIS
10,68
10,68
5
1.000,0000 un Envelope branco 115 mm x 225 mm, branco.
IPEC
0,06
60,00
8
10,0000 cx. Grampo para grampeador 26/6 tipo galvanizado (cx com 5000)
GL
3,00
30,00
RI-09-38-2015-Material de expediente-SMDS
Total do Empenho :
100,68
0
1
2
3
13
16
18
19
22
24
001750 05.03.2015 154
Convite
7
30,0000 un Caneta esferográfica cor azul - ponta fina
COMP
4,0000 cx. Grampos 26/6, tipo niquelado - Caixa com 5000 grampos.
GL
5,0000 un Borracha branca, macia, p/lapis preto nº 02- tamanho médio
3,0000 un Caneta Marca Texto cor Amarela
TRIS
2,0000 un Caneta corretora, líquida, 7 ml, secagem rápida
TRIS
2,0000 un Grampeador grande, capacidade 50 folhas
MP
2,0000 un Extrator de Grampo em Inox
CAV
10,0000 un Pasta de cor preta para documentos
POL
100,0000 un Envelopes branco tamanho oficio 22,30 x 11cm IPEC
RI-11-021-2015-Material de expediente-SMDU
MERC
1,00
3,76
0,20
0,89
4,80
65,00
1,68
1,30
0,06
Total do Empenho :
0
1
001751 05.03.2015 154
Convite
100,0000 un Caneta esferográfica cor azul - ponta fina
30,00
15,04
1,00
2,67
9,60
130,00
3,36
13,00
6,00
210,67
7
COMP
1,00
100,00
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
12
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
10 ARNOMAQUINAS LTDA
CNPJ = 88.506.878/0001-44
2
GL
3,76
26,32
3
5,0000 un Borracha branca, macia, p/lapis preto nº 02- tamanho médio
MERC
0,20
1,00
9
3,0000 un Lápis borracha
ALB
1,00
3,00
14
5,0000 un Caneta Marca Texto cor Amarela
TRIS
0,89
4,45
17
4,0000 un Caneta corretora, líquida, 7 ml, secagem rápida
TRIS
4,80
19,20
18
2,0000 un Grampeador grande, capacidade 50 folhas
MP
65,00
130,00
19
2,0000 un Extrator de Grampo em Inox
CAV
1,68
3,36
22
200,0000 un Pasta de cor preta para documentos
POL
1,30
260,00
24
160,0000 un Envelopes branco tamanho oficio
IPEC
0,06
9,60
Total do Empenho :
556,93
0
001752 05.03.2015 154
Convite
3.000,0000 un Envelope pardo,dimensões 240mm x 340mm
IPEC
2.000,0000 un envelope pardo, dimensões 370mm x 470mm.
IPEC
RI-12-323-2015-SMS-MATERIAL DE EXPEDIENTE-SMS
1
3
7
0,15
0,31
Total do Empenho :
0
6
11
14
16
17
19
22
23
29
30
0
5
001753 05.03.2015 154
Convite
7
100,0000 un Envelope de papel, branco, tamanho ofício tamanho 14 x 22
IPEC
0,06
10,0000 un Pasta transparente fechamento com elástico tamanho A4
POLY
1,65
20,0000 un Bloco de recados auto-adesivos removíveis,
TRIS
3,44
400,0000 un Saco plástico p/folha de ofício - 04 furos
FAB
0,09
3,0000 un Corretivo Líquido à Base de Água 18 ml.
MER
1,40
10,0000 un Caderno espiral grande, com 96 folhas
PAN
3,40
2,0000 un Grampeador de mesa. confrome descrição 23/13 MP
65,00
1,0000 un Cola branca escolar, totalmente lavavél, não tóxica, aderência de alta
7,40
qualidade - embalagem de 1 kg. embalagem de 1Kg FRAMA
2,0000 un Tesoura de uso geral, lâmina aço, cabo plástico, 21cm
MP
4,00
2,0000 un Calculadora de mesa com visor, conforme complemento
ZETA
13,20
RI-13-19-2015-MATERIAL DE EXPEDIENTE-SMMA
Total do Empenho :
001755 05.03.2015 154
Convite
2,0000 un Mouse optico 3 botões, usb, 800dpi, com scroll
COL
RI-13-18-2015-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SMMA
0
1.070,00
6,00
16,50
68,80
36,00
4,20
34,00
130,00
7,40
8,00
26,40
337,30
7
12,00
Total do Empenho :
1
450,00
620,00
002035 20.03.2015 431
Dispensa por Limite
147
1,0000 un Mão de obra para conserto de relógio ponto, conforme descrição em anex
460,00
o. testes e recuperação da fonte
RI-11-322-2015-Manut. e conserv. de maquinas e equipto.-SMDU
Total do Empenho :
24,00
24,00
460,00
460,00
Total do Credor .:
2.759,58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
694 ASSOC CASA FAMILIAR RURAL REGIÃO DE IJUI
CNPJ = 07.489.049/0001-07
0 002108 23.03.2015 RI 115
1
1,0000
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ENTIDADE NO VALOR DE R$1.800,00 MENS
18.000,00
18.000,00
AIS A CONTAR DO MÊS DE MARÇO A DEZEMBRO/2015 CONFORME CONVÊNIO FIRMADO
.
Total do Empenho :
18.000,00
Total do Credor .:
18.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
840 ASSOC.HOSP.BENEF.SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ = 92.021.062/0001-06
0 002764 31.03.2015 540
200
1
1,0000 un Exame de uretrocistografia
200,00
200,00
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
13
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
840 ASSOC.HOSP.BENEF.SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ = 92.021.062/0001-06
RI-12-545-2015-SERV.MÉDICO-HOSPIT ODONT.LABORAT-SMS
Total do Empenho :
200,00
0
002804 31.03.2015 560
1,0000 un Ressonância magnética cardíaca
RI-12-567-2015-SERV. MÉDICO-HOSPIT ODONT.LABORAT-SMS
1
208
915,00
Total do Empenho :
915,00
915,00
Total do Credor .:
1.115,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5399 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES FAMILIARES DE
CNPJ = 16.966.882/0001-84
0 001737 03.03.2015 1691
3
500,0000 kg Tomate Longa Vida (grau médio de amadurecimento, tamanho médio, integr
1,85
925,00
o).
6
1.600,0000 kg Batata inglesa (tamanho médio, integra, livre de brotos)
0,95
1.520,00
9
1.000,0000 kg Mamão formosa, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegro
2,25
2.250,00
10
2.000,0000 kg Maçã Nacional - tamanho médio, íntegro
1,90
3.800,00
11
50,0000 kg Alho graúdo, livre de brotos.
10,50
525,00
26
300,0000 kg Banana prata, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, integra
2,05
615,00
28
2.000,0000 kg Banana caturra tipo 1, graúda, grau médio de amadurecimento, integra,
1,25
2.500,00
acondicionada em caixas plásticas limpas
Nº 97/2015 - SMED.
Total do Empenho :
12.135,00
0
001742 03.03.2015 1691
300,0000 kg Cebola (Íntegra, livre de brotos, tamanho médio).
1,35
150,0000 kg Pimentão Verde (Íntegro)
4,75
Nº 97/2015 SMED.
Total do Empenho :
4
5
1.117,50
0
9
10
26
28
002651 30.03.2015 1691
800,0000 kg Mamão formosa, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegro
1.200,0000 kg Maçã Nacional - tamanho médio, íntegro
1.800,0000 kg Banana caturra tipo 1, graúda, grau médio de amadurecimento, integra,
acondicionada em caixas plásticas limpas
REQUISIÇÃO INTERNA N.141/2015 SMED.
Total do Empenho
405,00
712,50
2,25
1,90
2,05
1,25
1.800,00
2.280,00
307,50
2.250,00
:
6.637,50
Total do Credor .:
19.890,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1145 ATACADAO COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
CNPJ = 90.341.561/0001-47
0 001722 02.03.2015 1691
4
240,0000 un Achocolatado em pó (peso líquido 1 kg) Embalagem resistente, com solda
5,87
1.408,80
reforçada, não necessita ser transparente. Solicita-se apresentação d
e amostra. APTI
6
1.000,0000 pct Biscoito salgado tipo água e sal (embalagem plástica reforçada, pctes
1,85
1.850,00
c/protetores internos - peso líquido de 400 g). Solicita-se apresentaç
ão de amostra. ORQUIDEA
41
1.000,0000 un Biscoito doce sabor leite, embalagem plástica, peso liq. 400 g Embalag
2,02
2.020,00
em plástica, resistente, com solda reforçada.Solicita-se apresentação
de amostra. ORQUIDEA
50
10,0000 un Achocolatado em pó diet, sem adição de açúcares, adoçado com component
6,88
68,80
es de estévia. Embalagem com peso líquido de 210 gr. Alimento para die
tas com ingestão controlada de açúcar. Solicita-se apresentação de amo
stra. LOWÇUCAR
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
14
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1145 ATACADAO COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
CNPJ = 90.341.561/0001-47
Memorandos Internos n° 453/2014 e 454/2014 - SMED. Requisição Interna
nº 91/2015.
Total do Empenho :
5.347,60
0
4
6
41
002652 30.03.2015 1691
240,0000 un Achocolatado em pó (peso líquido 1 kg) Embalagem resistente, com solda
reforçada, não necessita ser transparente. Solicita-se apresentação d
e amostra. APTI
600,0000 pct Biscoito salgado tipo água e sal (embalagem plástica reforçada, pctes
c/protetores internos - peso líquido de 400 g). Solicita-se apresentaç
ão de amostra. ORQUIDEA
600,0000 un Biscoito doce sabor leite, embalagem plástica, peso liq. 400 g Embalag
em plástica, resistente, com solda reforçada.Solicita-se apresentação
de amostra. ORQUIDEA
Total do Empenho
5,87
1.408,80
1,85
1.110,00
2,02
1.212,00
:
3.730,80
Total do Credor .:
9.078,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3309 BANRISUL CARTÕES S.A.
CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 002060 20.03.2015 464
141
1
1,0000 l
Estimativa para pagamento combustivel adquirido pelo sistema de cartõe
2.500,00
2.500,00
s para veiculos
RI-08-008-2015-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS-SEMDEC
Total do Empenho :
2.500,00
Total do Credor .:
2.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5446 BOMBAS INJETORAS PANAMBI LTDA - ME
CNPJ = 01.671.066/0001-76
0 002074 20.03.2015 479
Dispensa por Limite
183
1
1,0000 un Bomba de combustível
695,00
695,00
RI-10-051-2015-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS-SMDR
Total do Empenho :
695,00
0
1
0
1
002075 20.03.2015 480
Dispensa por Limite
184
1,0000 un Execução global para conserto da retroescavadeira nº 63, cfe. descr. c
2.367,00
omplemento ( ELEMENTO, VÁLVULA, PINO TRAVA, MEMBRANA, REPARO 131, REPA
RO 400)
RI-10-069-2015-MANUTENÇÃO E ONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS-SMDR
Total do Empenho :
002076 20.03.2015 468
Dispensa por Limite
175
1,0000 un Mão de obra e peças referente revisão geral na retro NH nº 80 ( JG REP
1.852,00
AROS, PALHETAS, ANEL EXCENTRICO, VÁLVULA DOSIFICADORA, BICO INJETOR, K
IT SAPATA ROLET, JUNTAS)
RI-10-070-2015-MAN E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS-SMDR
Total do Empenho :
2.367,00
2.367,00
1.852,00
1.852,00
Total do Credor .:
4.914,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2113 BORRACHARIA HUBERT LTDA- ME
CNPJ = 92.392.463/0001-64
0 002570 26.03.2015 408
Convite
17
1
2,0000 un Pneu novo, liso 900x20, 14 lonas c/ câmara e colarinho. Para Ford 11.0
935,00
1.870,00
00 PIRELLI
2
4,0000 un Pneu novo 16.9-24, 16 lonas, lameiro, com câmara e ventil curto. e col
3.120,00
12.480,00
arinho, venil curto para retro-escavadeira Case 580 M 4X4 PIRELLI
3
4,0000 un Pneu lameiro, 12-16.5, novo, convencional, 12 lonas, com câmara. e cor
1.055,00
4.220,00
alinho, venil curto para Retro Case 580M 4X4 PIRELLI
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
15
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2113 BORRACHARIA HUBERT LTDA- ME
CNPJ = 92.392.463/0001-64
4
2,0000 un Pneu novo liso, 1000 x 20 com 16 lonas com câmara e colarinho para MB
1.140,00
2.280,00
1513 placa IEC 7383 PIRELLI
5
2,0000 un Pneu novo 17.5x25, minimo 16 lonas, minimo 25mm de sulco, com camara,
5.420,00
10.840,00
ventil curto e colarinho, foramto das agarradeiras L3-3A, capacidade d
e carga minima 7300kg, minimo 457mm de largura de secção, 1 linha do f
abricante para retro case 580L 4x2 nº98 GOODYEAR
6
6,0000 un Pneu novo, lameiro 1.400x24 - 16 lonas, convencional. com câmera, 14.9
3.337,50
20.025,00
.24 GOODYEAR
7
20,0000 un Câmara de ar, 14.9.24
Q BOM
250,00
5.000,00
RI-11-45-2015-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-SMDU
Total do Empenho :
56.715,00
Total do Credor .:
56.715,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4694 BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ = 08.316.096/0001-03
0 002775 31.03.2015 36
Concorrência
01
1
1,0000
VALOR ESTIMATIVO PARA CONTRAPARTIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO
156.000,00
156.000,00
S PARA EXECUÇÃO GLOBAL NA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO TIPO CBUQ, SOBRE A
PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE DE PEDRA IRREGULAR (CALÇAMENTO) PASSEIOS PÚBLI
COS E SINALIZAÇÕES VIÁRIAS, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE IJUI (BADESU
L). TERMO DE CONTRATO N.67/2014.
Total do Empenho :
156.000,00
Total do Credor .:
156.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3770 CAMILA ZAMBON
CPF = 016.275.340-32
0 002636 27.03.2015
Não se Aplica
1
1,0000
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊ
60,00
60,00
NCIA MUNICIPAL EM DEFESA DO TRANSITO SEGURO, NO CENTRO DE EVENTOS DA U
NIVERSIDADE DE PASSO FUNDO - UPF, EM PASSO FUNDO-RS NO DIA 27 DE MARÇO
DE 2015.
Total do Empenho :
60,00
Total do Credor .:
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3081 CARLA GIOVANA FREITAS DA SILVA
CNPJ = 01.025.720/0001-74
0 001966 18.03.2015 2438
Pregão Presencial
70/2014
1
1,0000
PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESC
484,42
484,42
OLAS ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHA 4,17,19.
Total do Empenho :
484,42
0
1
0
1
0
1
001981 18.03.2015 2438
Pregão Presencial
70/2014
1,0000
3.638,87
COLAS ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHAS 4,17 E 19
.
Total do Empenho :
002602 27.03.2015 2438
Pregão Presencial
70
1,0000
9.700,00
INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHAS 4,17 E 19.
Total do Empenho :
002612 27.03.2015 2438
Pregão Presencial
70
1,0000
67.500,00
NDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHAS 4, 17 E 19.
Total do Empenho :
3.638,87
3.638,87
9.700,00
9.700,00
67.500,00
67.500,00
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
16
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
81.323,29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
948 CARLOS ALBERTO DE JESUS
CPF = 613.719.980-00
0 001837 06.03.2015
Não se Aplica
1
1,0000
UMA DIÁRIA SEM PERNOITE P/ OPERADOR DE MAQUINAS QUE IRÁ A PASSO FUNDO/
60,00
60,00
RS DIA 06/03/2015, ACOMPANHAR O CONSERTO DA ESCAVADEIRA NH (DRAGA) N.8
8, PARA CONSERTO NA SHARK MAQUINAS.
Total do Empenho :
60,00
Total do Credor .:
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4214 CARLOS IVAN KNECHTEL GUTTERRES
CPF = 474.581.270-15
0 001861 10.03.2015
Não se Aplica
1
1,0000
UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA MOTORISTA QUE IRÁ CONDUZIR SECRETARIO E S
60,00
60,00
ERVIDOR A NÃO ME TOQUE RS, DIA 10/03/15, ONDE PARTICIPARÃO DE SEMINÁRI
O DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO.
Total do Empenho :
60,00
Total do Credor .:
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
749 CASA CRIANÇA FELIZ
CNPJ = 94.722.287/0001-07
0 002106 23.03.2015 RI 111
1
1,0000
ESTIMATIVA DE VALOR PARA REPASSE FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB PAR
103.000,00
103.000,00
A AÇÕES NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO CONFORME CONVÊNIO FI
RMADO ENTRE A ENTIDADE E O MUNICIPIO DE IJUI/FUNDEB ANO DE 2015.
Total do Empenho :
103.000,00
Total do Credor .:
103.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1751 CASSIANO FUNCK NEUBERGER
CPF = 025.081.730-61
0 001759 05.03.2015 367
122
1
500,0000 kg Moranga cabutiá (tamanho médio, íntegra)
1,59
795,00
RI-09-068-2015-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO-SMED
Total do Empenho :
795,00
Total do Credor .:
795,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3823 CEDEDICAI (FUNDOCAD)-CENTRO DEF.D.CRIANÇA ADOL. IJ
OUTROS = 99999999999
0 002012 19.03.2015 RI 73
L 4690/07
1
1,0000
1.900,00
1.900,00
Total do Empenho :
1.900,00
Total do Credor .:
1.900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3699 CEF-PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ = 01.227.588/0001-83
0 001839 10.03.2015
Não se Aplica
1
1,0000
VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO SALDO CONVENIO CONTRATO DE REPASSE N.388.4
4.121,91
4.121,91
10-52/2012, CONFORME OFICIO N.1292/2015/GIGOV/PF.
Total do Empenho :
4.121,91
Total do Credor .:
4.121,91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
498 CENTENARIA DISTR MAT ESCRIT ESC LTDA
CNPJ = 93.791.143/0001-40
0 001757 05.03.2015 154
Convite
7
1
10,0000 cx. Papel Ofício A4, 75g, 210x297mm, caixa com 5.000 folhas
AGAPEL
114,00
1.140,00
RI-02-09-2015-Material de expediente-GP
Total do Empenho :
1.140,00
0
001761
05.03.2015
154
Convite
7
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
17
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 93.791.143/0001-40
1
5,0000 cx. Alfinete nº 29 - cx. c/50g
ACC
3,80
19,00
2
AGAPEL
114,00
456,00
3
1,0000 cx. Caneta esferográfica preta, ponta média, cfe.descr.complemento 1.0mm,
33,00
33,00
corpo e tampa de resina termoplástica, pinta de liga de latão e esfera
de carbeto de tungstenio cx/50 unid BIC
6
1,0000 cx. Envelope pardo 240 mm x 340 mm, 80 gr/m2, cx c/ 250 und
FORONI
36,00
36,00
7
1,0000 cx. Caneta esferográfica cor azul ponta média 1.0mm, corpo e tampa de resi
33,00
33,00
na termoplastica, pinta de liga de latão e esfera de carbeto de tungst
ênio caixa com 50 unids
BIC
9
10,0000 rl Fita adesiva transparente, grande, 12mm x 50m
3M
1,00
10,00
10
10,0000 un Fita adesiva para empacotamento, transparente, 45mm x 100m
3M
5,90
59,00
11
10,0000 pct Papel credex, AP 60, pcte.50 folhas
CREDEAL
5,00
50,00
12
5,0000 rl Papel contact, modelo transparente, 45cmx2m
VINITACT
75,00
375,00
Total do Empenho :
1.071,00
0
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
17
20
21
23
0
4
5
6
7
8
10
11
12
13
15
16
21
23
0
2
001762 05.03.2015 154
Convite
7
6,0000 cx. Clips 2/0 niquelados - caixa c/100 peças
ACC
2,00
6,0000 un Lápis Preto nº 02
LEO
0,20
20,0000 un Arquivo-morto, caixa de papelão dobrável, puro, dimensões aproximadas
1,60
24,5 x 34,5 x 13 cm
AGAPEL
6,0000 cx. Clips 8/0 niquelado - Caixa c/25 peças
ACC
2,50
3,0000 un Lâmina Larga, 18 mm, p/Estilete, em aço inox, com ranhuras para descar
0,40
te
CIS
3,0000 un Cola escolar Branca embalagem 90gr.
LEO
1,30
1,0000 cx. Envelope Pardo 240mmx340mm 80g/m2, caixa com 250 unidades
FORONI
36,00
2,0000 un Fita Adesiva Transparente 48x50 mm
3M
2,90
AGAPEL
114,00
2,0000 un Fita Adesivo Tamanho 1cm x 5 mt
3M
0,70
10,0000 un Pastas AZ LL
CHIES
6,25
3,0000 un Fita crepe branca adesiva, com 9 mm x 50 m
3M
4,40
2,0000 cx. Alfinete nº 24, caixa com 50 g
ACC
3,80
10,0000 un Pasta de plástico com prendedor de elástico
POLIBRAS
1,50
3,0000 un Pasta AZ lombo estreito
CHIES
6,25
Total do Empenho :
001766 05.03.2015 154
Convite
7
ACC
2,00
5,0000 un Lápis Preto nº 02
LEO
0,20
1,60
24,5 x 34,5 x 13 cm
AGAPEL
ACC
2,50
3,0000 un Lâmina Larga, 18 mm, p/Estilete, em aço inox, com ranhuras para descar
0,40
te
CIS
3,0000 un Cola escolar Branca embalagem 90gr.
LEO
1,30
1,0000 cx. Envelope Pardo 240mmx340mm 80g/m2, caixa com 250 unidades
FORONI
36,00
3M
2,90
AGAPEL
114,00
5,0000 un Fita Adesivo Tamanho 1cm x 5 mt
3M
0,70
CHIES
6,25
30,0000 un Pasta de plástico com prendedor de elástico
POLIBRAS
1,50
CHIES
6,25
Total do Empenho :
001770 05.03.2015 154
Convite
500,0000 un Envelope pardo 31cm x 41cm
FORONI
12,00
1,20
32,00
15,00
1,20
3,90
36,00
5,80
456,00
1,40
62,50
13,20
7,60
15,00
18,75
681,55
12,00
1,00
40,00
5,00
1,20
3,90
36,00
8,70
570,00
3,50
125,00
45,00
18,75
870,05
7
0,20
100,00
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
18
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 93.791.143/0001-40
RI-12-323-2015-SMS-MATERIAL DE EXPEDIENTE-SMS
Total do Empenho :
100,00
0
1
2
3
4
5
7
8
9
10
12
13
15
18
20
21
24
25
26
27
28
0
1
2
0
1
2
0
1
2
3
001771 05.03.2015 154
Convite
7
3,0000 cx. Caneta esferográfica cor azul ponta média 1.0mm, corpo e tampa de resi
33,00
na termoplastica, pinta de liga de latão e esfera de carbeto de tungst
ênio caixa com 50 unids
BIC
1,0000 un Caneta esferográfica cor vermelha - ponta fina de metal ponta média 1.
33,00
0mm, corpo e tampa de resina termoplástica, pinta de liga de latão e e
sfera de carbeto de tungstênio, caixa com 50 unidades. BIC
1,0000 un Caneta Esferográfica Côr Preta - Ponta fina
BIC
33,00
300,0000 un Cartão Ponto
S.DOMINGOS
0,10
ACC
2,00
10,0000 un Fita Adesiva de PVC incolor de 5 cm de largura, 50m
3M
2,90
15,0000 un Fita Adesiva de PVC incolor, de 1 cm de largura - rolo c/ 30m
3M
0,70
5,0000 un Lapiseira 0,5 mm Emborrachada
PILOT
6,00
AGAPEL
114,00
3,0000 un Pincel Atômico Preta, ponta chanfrada, tinta permanente com secagem rá
2,70
pida.
PILOT
1,0000 un Pincel Atômico Vermelho, ponta chanfrada, tinta permanente com secagem
2,70
rápida.
PILOT
15,0000 pct Recados auto-adesivos removíveis cor amarela c/1 unidade com 100 folha
3,50
s, 76 X 102mm NOTE FIX
1,0000 pct Alfinete para mapa, com cabeça redonda, colorida, pct. c/100 unidades
4,00
ACC
1,60
24,5 x 34,5 x 13 cm
AGAPEL
10,0000 cx. Grampo para Pastas, tipo trilho 80 mm, com 50 unidades
ACC
7,90
5,0000 un Cola branca escolar 110g
TENAZ
2,95
2,0000 cx. Etiquetas auto adesivas brancas, tamanho 25,4 mm x 66,7 mm cx.c/25 uni
12,00
dades (30 etiquetas/folha).
COLACRIL
3,0000 rl Fita Crepe para Uso Geral 3,8 x 50
3M
9,00
CHIES
6,25
6,0000 un Pasta AZ lombo largo
CHIES
6,25
RI-13-19-2015-MATERIAL DE EXPEDIENTE-SMMA
Total do Empenho :
001772 05.03.2015 154
Convite
7
3,0000 un Cartucho de tinta preta - original do fabricante da impressora - linha
46,00
A, 74, para impressora HP Deskjet D4260.
HP
3,0000 un Cartucho de tinta colorida - original do fabricante da impressora 57,00
linha A, 75, impressora HP Deskjet D4260.
HP
RI-04-16-2015-Material de proces. de dados-SMA
Total do Empenho :
001774 05.03.2015 154
Convite
7
30,0000 un Cartucho de tinta preta para impressora HP D110A - codigo 60 - Origina
44,00
l
HP
15,0000 un Cartucho de tinta colorida para impressora HP D110A - codigo 60 - Orig
54,00
inal
HP
Total do Empenho :
001791 05.03.2015 377
Dispensa por Limite
111
4,0000 un Bandeira do Brasil, 2 panos, oficial, em tecido impermeável
4,0000 un Bandeira do municipio de ijuí dois panos poliester
4,0000 un Bandeira do Rio Grande do Sul, 2 panos, oficial, em tecido impermeável
RI-02-059-2015-Bandeira, flamulas e insignias-GP
77,00
97,00
61,00
99,00
33,00
33,00
30,00
20,00
29,00
10,50
30,00
1.140,00
8,10
2,70
52,50
4,00
32,00
79,00
14,75
24,00
27,00
12,50
37,50
1.718,55
138,00
171,00
309,00
1.320,00
810,00
2.130,00
308,00
388,00
244,00
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
19
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 93.791.143/0001-40
Total do Empenho :
940,00
0
001825 06.03.2015 154
Convite
100,0000 pct Papel Ofício A4 75g/m², 210x297 mm,(pct c/ 500 fls.)
CHIES
RI-04-15-2015-Material de expediente-SMA.
1
2
7
AGAPEL
11,40
6,25
Total do Empenho :
0
001826 06.03.2015 154
Convite
7
20,0000 pct Pasta suspensa marmorizada com vareta de metal ponteira plastica cartã
18,00
o semi-kraft, 24x36cm, pacote com 10 unids para arquivamento manutençã
o e utilização dos casos abertos pelo Conselho Tutelar, pelo periodo d
e 6 meses DELLO
Total do Empenho :
1
0
001827 06.03.2015 154
Convite
50,0000 un Refil de cola quente grosso
LEO
50,0000 Fl. Papel celofane incolor 80 cm x 1,00 m
CROMUS
10,0000 un Fita crepe marrom de papel 3cm de largura
3M
1
2
3
0
0,90
1,00
9,00
001828 06.03.2015 154
Convite
7
4,0000 un Tonner para impressora HP M1132 MFP, novo, original
HP
4,0000 un Cartucho preto para impressora HP Deskjet D4260
HP
4,0000 un Cartucho colorido para impressora HP Deskjet D4260
HP
RI-14-010-2015-Mater. de processamento de dados-SMCET.
200,00
46,00
57,00
Total do Empenho :
0
002070 20.03.2015 435
Dispensa por Limite
150
6,0000 un Caneta marca texto amarela
40,0000 pct Folhas de ofício A4 (Pacote com 500 folhas).
4,0000 un Fita adesiva 45mm x 45m transparente
4,0000 rl Fita Crepe para Uso Geral 3,8 x 50
4,0000 un Apontador
2,0000 un Caderno capa dura, 1/4 96 fls., brancas - brochura
2,0000 cx. Caneta esferográfica preta, caixa com 40 unidades
2,0000 un Caneta esferográfica azul
2,0000 un Caderno pequeno, com espiral, 96 folhas
4,0000 cx. Grampo para grampeador 26/6 tipo galvanizado (cx com 5000)
2,0000 cx. Clips 8/0 niquelado caixa c/ 100 peças
1,0000 un Lápis preto, com ponteira de borracha caixa c/72 unidades
1,0000 un Lapiseira 0,7mm
1,0000 un Grafite para lapiseira 0,7 mm
RI-15-102-2015-Material de expediente-SMH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.233,75
360,00
360,00
7
Total do Empenho :
1
2
3
1.140,00
93,75
2,50
15,00
3,60
24,70
1,50
5,90
40,00
40,00
2,30
6,40
16,00
57,60
6,00
3,20
Total do Empenho :
002079 20.03.2015 354
Pregão Presencial
5
AGAPEL
26,0000 rl TNT rolo de 100m x 1,20 de largura. cores:amarelo, branco, azul,
e, maça vermelho SANTA FÉ
1.200,0000 un Tesoura Escolar 15 cm ponta redonda lamina de aço inox LEO
RI-09-054-2015-Material de expediente-SMED
45,00
50,00
90,00
185,00
800,00
184,00
228,00
1.212,00
15,00
600,00
14,40
98,80
6,00
11,80
80,00
80,00
4,60
25,60
32,00
57,60
6,00
3,20
1.035,00
0
16
41
46
verd
112,50
54,90
13.500,00
1.427,40
1,74
2.088,00
Total do Empenho :
0
2
002089 20.03.2015 483
Dispensa por Limite
186
1,0000 cx. Papel sulfite A3, caixa com 5000 folhas 75 g 297 x 420 mm
175,00
17.015,40
175,00
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
20
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 93.791.143/0001-40
Total do Empenho :
175,00
Total do Credor .:
30.176,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
824 CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA.
CNPJ = 03.652.030/0001-70
0 002010 18.03.2015 974
276
50.000,0000 un Vitaminas do Complexo B - comprimidos 4mg vit B1+ 2mg vit B2 + 10mg Vi
0,04
1.850,00
t B3 + 2mg vit B5 + 1mg vit B6 VITAMED
REQUISIÇÃO INTERNA N.498/2015 SMS.
Total do Empenho :
1.850,00
Total do Credor .:
1.850,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
204 CENTROLUZ COM MAT ELETR LTDA
CNPJ = 03.415.646/0001-28
0 001870 11.03.2015 401
Dispensa por Limite
130
1
2,0000 un Tomada externa sistema X, 75x65x35, completa, com caixa de sobrepor
2,04
4,08
2
2,0000 un Tomada dupla, sistema X
6,96
13,92
3
1,0000 un Canaleta sistema X 20 x10 c/ adesivo
4,41
4,41
4
2,0000 m
Canaleta piso 25 x 12,5mm
15,50
31,00
5
6,0000 m
Fio paralelo 2 x 2,5 mm 750 v
2,59
15,54
6
4,0000 un Parafuso cabeça chata madeira 4,0 x 3,5
0,05
0,20
7
4,0000 un Bucha plástica S/6
0,05
0,20
8
4,0000 un Lâmpada fluorescente 40W
7,00
28,00
9
1,0000 un Reator eletrônico 40w
20,80
20,80
RI-02-072-2015-Material elétrico eletrônico-GP
Total do Empenho :
118,15
Total do Credor .:
118,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5261 CEOT - CLINICA DE ESPECIALIDADES EM ORTOPEDIA E TR
CNPJ = 15.228.991/0001-31
0 002027 20.03.2015 422
136
1
1,0000 un Consulta na área de ortopedia
250,00
250,00
RI-12-458-2015-SERV. MÉDICO-HOSPT ODONT. LABORAT.- SMS
Total do Empenho :
250,00
Total do Credor .:
250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5306 CHEILA MEINCKE EICKHOFF
CPF = 682.764.190-20
0 001727 02.03.2015 342
110
1
30,0000 un Consulta especializada na área de hematologia
320,00
9.600,00
RI-12-367-2015-Serv. medicos e odonto.-SMS
Total do Empenho :
9.600,00
0
1
002643 30.03.2015 342
1,0000 un Consulta especializada na área de hematologia
RI-12-533-2015-Serv. medicos e odonto.-SMS
110
900,00
Total do Empenho :
900,00
900,00
Total do Credor .:
10.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5441 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG
CNPJ = 61.418.042/0001-31
0 001739 03.03.2015 2117
4
2.931,0000 un Fraldas descartáveis, geriátricas, tamanho pequeno, cfe. descrição com
0,80
2.344,80
plementar Fralda para adulto, descartável, formato anatômico, tipo cal
ça, com fechamento na cintura por meio de fitas adesivas, barreiras pr
otetoras anti-vazamento, para adulto com peso de 30 a 40 kg, atóxica,
hipoalergênica. Solicita-se apresentação de amostra que será testada e
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
21
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5441 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG
CNPJ = 61.418.042/0001-31
avaliada pelo respectivo departamento técnico da Secretaria Municipal
da Saúde do Município de Ijuí/RS. MASTERFRAL
MEMORANDO INTERNO N° 045/2014 - SMS. REQUISIÇÃO INTERNA 409/2015 - SME
D.
1
1,0000
VALOR ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CFE PEDIDO COPAM N.25/2015 E MEM.INT
-0,80
-0,80
.Nº663/2015 SMS. MOTIVO A EMPRESA NÃO REALIZARÁ A ENTREGA DE UMA UNIDA
DE DO OBJETO EMPENHADO.
Total do Empenho :
2.344,00
Total do Credor .:
2.344,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3778 CIRURGICA JAW COM.DE MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ = 79.250.676/0003-55
0 002802 31.03.2015 557
205
1
2.500,0000 cx. Dimenidrinato 30mg + piridoxina 50mg + glicose 1000mg + frutose 1000mg
1,85
4.623,75
(Ampola 10ml)
RI-12-539-2015-MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL-SMS
Total do Empenho :
4.623,75
Total do Credor .:
4.623,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3838 CISA-CONS INTERM SAUDE NOR RS - CI:109-0
CNPJ = 02.231.696/0001-92
0 001892 12.03.2015 RI 459
24,XXVI
1
1,0000
VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO CONSOR
30.305,28
30.305,28
CIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO RIO GRANDE DO SUL - CISA, P
ELO PERÍODO DO ANO DE 2015.
Total do Empenho :
30.305,28
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
001921 16.03.2015 RI 502
24,XXVI
1,0000
VALOR REFERENTE COMPETÊNCIA 01/2015, RECEBIDA EM 11/03/2015 DO REPASSE
136.298,86
AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO GOVERN
O DO ESTADO PARA CUSTEIO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS CFE LEI MUNICI
PAL N.5764/2013 E RESOLUÇÃO DA CIB - RS N.129/2013 EM ANEXO.
Total do Empenho :
001922 16.03.2015 RI 503
24,XXVI
1,0000
VALOR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL
560.000,00
DE SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO GOVERNO DO ESTADO PARA CUSTEIO DOS
CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS CFE LEI MUNICIPAL N.5764/2013 E RESOLUÇÃO
DA CIB - RS N.129/2013. PELO PERÍODO DE QUATRO MESES.
Total do Empenho :
001923 17.03.2015 RI 505
24,XXVI
1,0000
VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO
66.528,48
MÓVEL DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA COM AMBULANCIA TIPO SUPORTE AVANÇADO DO
PROGRAMA SAMU. CFE LEIS MUNICIPAIS N.3.343 DE 14/08/1997 E 3.424 DE 17
/02/1998, PARA O PERÍODO DE UM MÊS.
Total do Empenho :
001924 17.03.2015 RI 506
24,XXVI
1,0000
VALOR PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N
92.951,62
.3.343 DE 14/08/1997 E N.3.424 DE 17/02/1998, ENCAMINHADOS PELA SECRET
ARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA O PERÍODO DE UM MÊS.
Total do Empenho :
001925 17.03.2015 RI 507
24,XXVI
1,0000
VALOR PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAI
S N.3.343 DE 14/08/1997 E 3.424 DE 17/02/1998, ENCAMINHADOS PELA SECRE
TARIA MUNICIPAL DA SAUDE, PARA O PERÍODO DE UM MÊS.
95.046,45
136.298,86
136.298,86
560.000,00
560.000,00
66.528,48
66.528,48
92.951,62
92.951,62
95.046,45
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
22
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3838 CISA-CONS INTERM SAUDE NOR RS - CI:109-0
CNPJ = 02.231.696/0001-92
Total do Empenho :
95.046,45
0
1
0
1
001926 17.03.2015 RI 508
24,XXVI
1,0000
VALOR PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, DEVIDO INEXISTENCIA DO SERVIÇO NA
69.643,12
REDE PÚBLICA DE SAÚDE, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N.3.343 DE 14/08/1997
E N.3.424 DE 17/02/1998, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SA
ÚDE, PARA O PERÍODO DE UM MÊS.
Total do Empenho :
001927 17.03.2015 RI 509
24, XXVI
1,0000
VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N.3
243.758,92
.343 DE 14/08/1997 E N.3.424 DE 17/02/1998, PARA O PERIODO DE UM MÊS.
Total do Empenho :
69.643,12
69.643,12
243.758,92
243.758,92
Total do Credor .:
1.294.532,73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
691 CLAIR TEREZINHA BAO
CPF = 338.583.650-68
0 001777 05.03.2015 RI 46/2015
Não se Aplica
1
1,0000
PASSAGENS IJUÍ-PORTO ALEGRE-IJUÍ PARA PARTICIPAR DE CURSO PROCESSO DE
225,40
225,40
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR OBTV E CONTROLE NA GESTÃO DE CONVENIOS FEDERAI
S A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO/2015 NA DPM-REQ.46/2015-SM
F
Total do Empenho :
225,40
0
1
001786 05.03.2015 RI 48/2015
Não se Aplica
1,0000
DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE A PORTO ALEGRE PARA PARTI
520,00
CIPAR DE CURSO PROCESSO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA POR OBTV E CONTROLE NA
GESTÃO DE CONVENIOS FEDERAIS A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO
/2015 NA DPM-REQ.48/2015-SMF
Total do Empenho :
520,00
520,00
Total do Credor .:
745,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3632 CLASSIFACIL COM. LOGISTICA E DIST. JORNAIS LTDA
CNPJ = 09.052.453/0001-36
0 002122 23.03.2015 501
Dispensa por Limite
196
1
1,0000 un Assinatura do jornal da manhã pelo periodo de 1 ano
330,00
330,00
RI-13-040-2015-Assinatura de periódicos e anuidades-SMMA
Total do Empenho :
330,00
Total do Credor .:
330,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4056 CLEBER VINICIOS KIRCHNER DA SILVA p.p.
CPF = 013.072.830-63
0 001929 17.03.2015 RI 83
L 5921/14
1
1,0000
PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R$400,00, CONFORME ADIT
1.600,00
1.600,00
IVO DE CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADORA JÉSSICA GRAMINHA DA SILV
A.
Total do Empenho :
1.600,00
Total do Credor .:
1.600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
835 CLINICA NEUROIJUI LTDA
CNPJ = 04.449.355/0001-13
0 002091 20.03.2015 485
146
1
2,0000 un Exame de eletrorretinografia
300,00
600,00
RI-12-345-2015-Serv. medico odonto.laborat.-SMS
Total do Empenho :
600,00
0
1
002653 30.03.2015 526
1,0000 un Exame de polissonografia
198
690,00
690,00
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
23
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
835 CLINICA NEUROIJUI LTDA
CNPJ = 04.449.355/0001-13
RI-12-513-2015-SERV. MÉDICO-HOSPIT ODONT.LABORAT-SMS
Total do Empenho :
690,00
Total do Credor .:
1.290,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3772 CLINICA PEDRON LTDA
CNPJ = 13.729.601/0001-81
0 001743 03.03.2015 359
118
1
1,0000 un Serviços de fisioterapia na clinica para pacientes do SUS encaminhados
11.000,00
11.000,00
pela SMS 1000 seção
2
1,0000 un Serviços de fisioterapia domiciliar para pacientes do SUS encaminhados
4.000,00
4.000,00
RI-12-421-2015-Serv.medic.hospit.odonto.laborat.-SMS
Total do Empenho :
15.000,00
0
002554 26.03.2015 504
Inexigibilidade
9
2.800,0000 un Serviço de fisioterapia na clinica para pacientes do SUS encaminhados
11,00
pela SMS
RI-12-491-2015-SERVIÇOS MÉDICO-HOSP, ODONTOL. LABORAT.-SMS
Total do Empenho :
1
30.800,00
30.800,00
Total do Credor .:
45.800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4817 CLOVIS DE OLIVEIRA - CONSTRUÇÃO
CNPJ = 12.385.567/0001-02
0 001792 05.03.2015 2486
Pregão Presencial
73
1
3,0000 un Telefone sem fio,220V, conforme descrição/compolemento
INTELBRAS
104,00
312,00
RI-05-079-2014-Aparelhos e equiptos. de comunicação-SEPLAN
Total do Empenho :
312,00
0
1
2
0
2
0
1
001794 05.03.2015 2486
Pregão Presencial
73
8,0000 un Estante de aço na cor cinza, em chapa 26, reforçada, medidas: 1,98x0,
111,00
92x0, 30, com seis prateleiras. com 6 bandejas 1,90mx0,92mx0,30m na co
r cinza BIG METAL
1,0000 un Arquivo de aço conforme descrição anexo com 4 gavetas com chave e tril
544,00
ho telescópio, cor cinza BIG METAL
RI-04-063-2014-Mobiliario em geral-SMA - ESTANTE DE AÇO E ARQUIVO DE A
ÇO.
Total do Empenho :
001797 05.03.2015 2486
Pregão Presencial
73
4,0000 un Estante de Aço, conforme complemento/descrição 6 bandejas, medindo 1,
111,00
96x0,98x0,30cm BIG METAL
RI-07-442-2014-Mobiliario em geral- SMDS - ESTANTE DE AÇO
Total do Empenho :
001801 05.03.2015 2486
Pregão Presencial
73
2,0000 un Arquivo de aço conforme descrição anexo com 4 gavetas para pastas susp
531,00
ensas, com puxadores externos e local para porta etiquetas.pintura em
esmalte sintético na cor cinza, chapa de aço 22, rolamento: trilhos de
metal com nylon, dimens.aprox.: alt. 1330 mm, larg. 470 mm, prof. 550
mm. BIG METAL
RI-12-1676-2014-Mobiliaria em geral-SMS - ARQUIVO DE AÇO
Total do Empenho :
888,00
544,00
1.432,00
444,00
444,00
1.062,00
1.062,00
Total do Credor .:
3.250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3147 COLMEIA GRAFICA E EDITORA LTDA
CNPJ = 00.376.923/0001-42
0 002560 26.03.2015 508
Dispensa por Limite
200
1
3.000,0000 un Cartão de identificação familiar, conforme modelo anexo (PSF), CONFECC
0,14
430,20
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
24
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3147 COLMEIA GRAFICA E EDITORA LTDA
CNPJ = 00.376.923/0001-42
IONADO EM PAPEL CARTÃO BRANCO, TAMANHO 150mmX110mm (ABERTO), IMPRESSÃO
FRENTE E VERSO 1X1 COR PRETO, ACAMENTO COM 01 VINCO NO MEIO.
RI-12-479-2015-SERVIÇOS GRÁFICOS-SMS
1
1,0000
VALOR ESTORNO DE SALDO CFE PEDIDO COPAM N.31/2015 E MEM.INT.Nº633/2015
-0,20
-0,20
SMS. MOTIVO DESCONTO CONCEDIDO PELO CREDOR.
Total do Empenho :
430,00
Total do Credor .:
430,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1248 COM MEDIC BRAIR LTDA - CI:CGC
CNPJ = 88.212.113/0058-37
0 001889 12.03.2015 406
131
1
3,0000 com Oxcarbazepina 300mg caixa
34,52
103,56
RI-12-477-2015-Mater. destinado a assist.social-SMS
Total do Empenho :
103,56
Total do Credor .:
103,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4598 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS HUBERT LTDA
CNPJ = 10.401.845/0001-42
0 001767 05.03.2015 373
Dispensa por Limite
108
1
200,0000 l
Óleo Diesel
2,75
550,00
RI-13-013-2015-Combustiv. e lubrificantes automotivos-SMMA
Total do Empenho :
550,00
Total do Credor .:
550,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4658 COMERCIAL DE MÓVEIS MAQUINAS APARELHOS E UTENSÍLIO
CNPJ = 10.551.789/0001-22
0 001802 05.03.2015 2486
Pregão Presencial
73
2
6,0000 un Cadeira giratório modelo presidente com espaldar alto em tela,com apo
550,00
3.300,00
iador de braços, descrição/complemento anexa
caracteristicas e detal
hes anexos a RI 381/14 SMDS MOBILTEX
RI-07-381-2014-Mobiliario em geral-SMDS - CADEIRA GIRATÓRIA
Total do Empenho :
3.300,00
0
3
0
2
3
0
1
001805 05.03.2015 2486
Pregão Presencial
73
2,0000 un Cadeira executiva, conforme complemento/descrição em anexo giratória,
350,00
cor preta, encosto em tela, assento comp.12mm, pés rodizios de 50mm, r
eclinavel, dimens. aprox. (AxLxP) 92x50x63cm MOBILTEX
RI-07-442-2014-Mobiliario em geral- SMDS - CADEIRA EXECUTIVA
Total do Empenho :
001809 05.03.2015 2486
Pregão Presencial
73
4,0000 un Armário com 02 portas, com chave, 04 prateleiras internas, bordas em P
350,00
VC, medindo 1,54 x 0,90 x 0,42
MOBILTEX
4,0000 un Cadeira giratória cfe.descrição complemento modelo presidente com espa
550,00
ldar alto em tela, com apoiador de braço, mais caract. da mesma abnexa
a RI 382/2014 SMDS MOBILTEX
RI-07-382-2014-Mobiliario em geral-SMDS - ARMARIO DUAS PORTAS E CADEIR
A GIRATÓRIA
Total do Empenho :
001813 05.03.2015 2486
Pregão Presencial
73
8,0000 un Cadeiras de espera tipo longarina de 03 lugares, cfe. descrição comple
mento Assento e encosto: estrut.plastica injetada em polipropileno cop
olímero de alta resist.;Estrutura: tb de longarina em aço industr. qu
adrado 50 x 50mm, parede 1,20mm; Pés em tb de aço industr. redondo 31,
75mm, parede 1,50mm, sapatas e ponteiras injetada em polipropileno, ac
bto em banho cromo com base niquelada sobre aço polido tratado quimica
mente, com espes. de camada que atende requisitos de resist. e durabi
440,00
700,00
700,00
1.400,00
2.200,00
3.600,00
3.520,00
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
25
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4658 COMERCIAL DE MÓVEIS MAQUINAS APARELHOS E UTENSÍLIO
CNPJ = 10.551.789/0001-22
lidade, garantia de 2 anos, na cor preta MOBILTEX
2
2,0000 un Mesa para escritório conforme complemento/descrição em anexo na cor ta
226,00
452,00
baco, dimensões 1,20cm x 0,60cm x 0,75 cm. produzido em MDP 15 mm, 3 g
avetas com chave, pés de ferro MOBILTEX
RI-12-1614-2014-Mobiliário em geral-SMS - CADEIRAS DE ESPERA TIPO LONG
ARINA DE 03 LUGARES
Total do Empenho :
3.972,00
0
2
3
001815 05.03.2015 2486
Pregão Presencial
73
1,0000 un Mesa para escritório conforme complemento/descrição em anexo na cor ta
228,00
baco, dimens. 1,20 cm, 0,60 cm x 0,75 cm, produzido em MDP 15 mm, 3 ga
vetas c/chave, pés de ferro. MOBILTEX
2,0000 un Cadeira estofada giratória, conforme complemento/descrição com concha
480,00
dupla, estrutura interna em madeira laminada, com perfil de proteção
nas bordas, braços com regul. de alt. em 7 posições com apoio revestid
o em poliuretano, com alma interna em aço, mecan.com regul de inclinaç
ão e alt do encosto, regul.alt do assento mecânico, estrela em aço c/c
apa.Acabto. em banho de cromo c/base niquelada sobre o aço polido trat
.quimicamente, garantia de 2 anos, courvin na cor preta. MOBILTEX
RI-12-1676-2014-Mobiliaria em geral-SMS - MESA PARA ESCRITÓRIO E CADEI
RA ESTOFADA GIRATÓRIA
Total do Empenho :
228,00
960,00
1.188,00
Total do Credor .:
12.760,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4462 COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA
CNPJ = 09.245.569/0003-53
0 001814 05.03.2015 189
Convite
9
1
300,0000 m
Tecido oxford com 1,40 m de largura, cor pink
Adar
4,90
1.470,00
3
300,0000 m
Tecido oxford com 1,40m de largura cor marfim
Adar
4,90
1.470,00
4
600,0000 un Barbante cru, n° 6, 740g 730m comprimento composição 90% algodão e 10%
9,99
5.994,00
poliester
Fial
5
100,0000 un Linha para crouche, 100% algodão mercerizado, tex 148, 150g 1000m cor
4,98
498,00
vermelho
Pingouin
6
4,98
498,00
salmão
Pingouin
7
4,98
996,00
branco
Pingouin
8
100,0000 un Linha para crouchê, 100% algodão mercerizado, tex 148, 150g, 1000m, co
4,98
498,00
r rosa bebê
Pingouin
9
100,0000 un Linha para crouchê, 100% algodão mercerizado, tex 148, 150g, 1000m, co
4,98
498,00
r amarelo ouro
Pingouin
RI-07-51-2015-Uniformes,tecidos e aviamentos-SMDS
Total do Empenho :
11.922,00
0
1
3
4
5
6
001829 06.03.2015 189
Convite
9
300,0000 m
Tecido Atoalhado 100% Algodão, com 1,40 m de largura, Côr
felpudo, com trama bem fechada Atlântica
300,0000 m
Tecido atoalhado 100% algodão, com 1,40 m de largura, cor
elpudo com trama bem fechada Atlântica
120,0000 m
Tecido xadrez para bordar 100% algodão, 1,40 m de largura
com branco Dohler
120,0000 m
m branco Dohler
120,0000 m
ranco Dohler
RI-07-48-2015-Uniformes tecidos e aviamentos-SMDS
Laranja bem
10,98
3.294,00
marfim bem f
10,98
3.294,00
cor vermelho
16,90
2.028,00
cor verde co
16,90
2.028,00
cor azul e b
16,90
2.028,00
Total do Empenho :
12.672,00
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
26
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
24.594,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4522 COMERCIAL UNYLUX LTDA
CNPJ = 01.778.749/0001-27
0 001885 12.03.2015 142
Pregão Presencial
2
1
200,0000 Pç Relé fotoelétrico eletromagnético. conforme descrição. CORRENTE ALTERN
30,75
6.150,00
ADA, SEM BASE, COM PLUGS PARA COMANDO AUTOMÁTICO DE ILUMINAÇÃO, TENSÃO
DE OPERAÇÃO DE 220 VOLTS, FREQUENCIA 60 HERTZ, POTÊNCIA DE 1000 WATTS
, TENSÃO DE ACIONAMENTO DA BOBINA DE TENSÃO 220 VOLTS, ACIONAMENTO SEM
RETARDO; SISTEMA CONSTRUTIVO: ELETROMAGNÉTICO DE CORRENTE ALTERNADA;
CORPO EM POLIPROPILENO ESTABILIZADO ... CONFORME REQUISÃO EM ANEXO ILU
MATIC
2
200,0000 Pç Lâmpada Vapor Mercúrio Potência 125 watts, Suporte E-27 Tensão 220 Vol
6,10
1.220,00
ts conforme descrição em anexo fluxo luminoso mínimo de 6.300 lumens,
vida útil média/mediana de no mínimo 24.000 horas. PHILIPS
3
200,0000 Pç Lâmpada Vapor Mercúrio potência 80 watts Suporte E-27 Tensão 220 volts
6,00
1.200,00
conforme descrição em anexo fluxo luminos mínimo de 3.800 lumens, vid
a útil média/mediana de no mínimo 24.000 horas. PHILIPS
5
1.200,0000 un Lâmpada vapor de sódio 70W tubopar - suporte e-40 tensão 220v fluxo lu
9,25
11.100,00
minoso mínimo de 5.600 lumens, vida útil média/ mediana de no mínimo 2
8.000 horas GOLDEN
6
100,0000 Pç Reator com Base Para Relé Fotoelétrico Acoplada conforme descrição em
33,50
3.350,00
anexo para lâmpada vapor de sódio de alta pressão, potência 70wats, te
nsão de operação de 220 volts, frequencia de 60 hertz, ignitor integra
do, alto fator de potência (maior ou igual a 0,92) uso externo, com se
lo padrão procel inmetro e etiqueta ence norma NBR 13593, gravada no r
eator. MAPRELUX
8
29,85
8.955,00
tensão de operação de 220 volts, frequência de 60 hertz, ignitor inte
grado, alto fator de potência (maior ou igual a 0,92), uso externo, co
m selo padrão PROCEL INMETRO e etiqueta ENCE NORMA NBR 13593, gravada
no reator. tensão de operação de 220 volts, frequencia de 60 hertz, ig
nitor integrado, alto fator de potência (maior ou igual a 0,92), uso e
xterno, com selo padrão procel inmetro e etiqueta ence norma NBR 13593
, gravada no reator. MAPRELUX
10
1.800,0000 Pç Relé fotoelétrico eletromagnético. conforme descrição. corrente altern
30,75
55.350,00
ada, sem base, com plug para comando automático de iluminação, tensão
de operação de 220 volts, frequÊncia 60 hertz, potÊncia de 1000watts,
tensão de acionamneto da bobina de tensão 220 volts, acionamento sem r
etardo; segue em anexo. ILUMATIC
15
800,0000 m
Cabo multiplex 10mm² PRYSMIAN
1,44
1.152,00
16
800,0000 m
Cabo PP 2 x 1,5mm.
MEGA
1,30
1.040,00
17
10,0000 Pç Lâmpada Vapor sódio. 400 Watts potência 400 watts, suporte e-40, tensã
18,00
180,00
o 220 volts. NSK
18
48,30
483,00
no reator.
MAPRELUX
19
20,0000 Pç Lâmpada vapor metálico 250W: Potência 250 watts, suporte E-40, tensão
19,25
385,00
220 volts.
GOLDEN
20
20,0000 Pç Reator Para lâmpada vapor metálico de alta pressão, potência 250 watts
39,00
780,00
no reator.
QS
Total do Empenho :
91.345,00
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
27
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
91.345,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4567 COMÉRCIO DE BATERIAS GODOIZ LTDA - ME
CNPJ = 10.489.081/0001-99
0 001763 05.03.2015 358
Dispensa por Limite
104
1
1,0000 un Bateria 65 A
245,00
245,00
RI-12-338-2015-Mater. de manut. de veiculos-SMS
Total do Empenho :
245,00
0
1
001858 10.03.2015 393
Dispensa por Limite
122
1,0000 un Bateria 150 AH nova
450,00
Total do Empenho :
0
1
001859 10.03.2015 394
Dispensa por Limite
123
2,0000 un Bateria 110 AH
370,00
Total do Empenho :
0
1
002561 26.03.2015 510
Dispensa por Limite
201
1,0000 un Bateria 48 Ah, nova livre de manutenção
RI-11-065-2015-Material para manutenção de veiculos-SMDU
260,00
Total do Empenho :
450,00
450,00
740,00
740,00
260,00
260,00
Total do Credor .:
1.695,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3187 COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA EPP
CNPJ = 08.574.064/0001-08
0 001830 06.03.2015 189
Convite
9
2
380,0000 m
Tecido para pano de prato 100% algodão cor branco AMÁBILE
3,73
1.417,40
RI-07-51-2015-Uniformes,tecidos e aviamentos-SMDS
Total do Empenho :
1.417,40
Total do Credor .:
1.417,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4876 COMERCIO DE MEDICAMENTOS MODELO LTDA
CNPJ = 06.043.918/0001-02
0 002659 30.03.2015 530
Dispensa por Limite
213
1
10,0000 un Protetor solar todo tipo de pele FPS 100
87,00
870,00
RI-11-321-2015-aterial de proteção e segurança-SMDU
Total do Empenho :
870,00
0
11
15
0
8
9
10
0
6
10
002663 30.03.2015 418
Convite
18
10,0000 pct Papel higiênico folha simples, branca, (100% celulose) e macia, de óti
3,20
ma qualidade, pacotes com 4 rolos de 30 m
BRISA LEVE
72,0000 un Sabonete liquido frascos de 250ml
FAMILY
4,75
RI-03-14-2015-Mater. de limpeza e prod. de higienização-SMG
Total do Empenho :
002664 30.03.2015 418
Convite
18
10,0000 fr Alcool gel, frascos de 500 ml
CICLO FARMA
3,49
10,0000 un Sabonete líquido basic - refil com 1.000 ml
BRUMMA
9,40
10,0000 Frd Papel higiênico, ultra-macio, branco alvo, picotado, fardo com 64 rolo
42,00
s de 60 m (cada rolo).
BRISA LEVE
RI-11-57-2015-MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENE-SMDU
Total do Empenho :
002665 30.03.2015 418
Convite
18
10,0000 un Sabonete 150 gramas
PALMOLIVE
BRISA LEVE
RI-11-312-2015-Material de limpeza e prod. de hieg.-SMDU
2,70
44,00
32,00
342,00
374,00
34,90
94,00
420,00
548,90
27,00
132,00
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
28
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4876 COMERCIO DE MEDICAMENTOS MODELO LTDA
CNPJ = 06.043.918/0001-02
Total do Empenho :
159,00
0
5
7
14
33
0
9
10
15
0
2
0
3
5
11
0
10
13
002666 30.03.2015 418
Convite
18
CICLO FARMA
3,49
44,00
BRISA LEVE
35,0000 l
Alcool etílico hidratado 70% frasco com 1.000 ml.
CICLO FARMA
4,40
15,0000 un Sabonete 90 gramas
FONTANA
0,69
RI-13-22-2015-MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIENIZ.-SMMA
Total do Empenho :
002667 30.03.2015 418
Convite
18
10,0000 un Sabonete líquido, frascos de 250 ml
FAMILY
40,0000 pct Papel higiênico, folha dupla, branca, de alta qualidade e macia, 100%
de fibras naturais, pcte com 4 rolos de 30m cada
NEED
CICLO FARMA
RI-02-070-2015-Material para manut.de bens móveis-GP
Total do Empenho
104,70
440,00
154,00
10,35
709,05
4,75
4,19
47,50
167,60
3,49
17,45
:
002668 30.03.2015 418
Convite
18
10,0000 un Luva para procedimento não cirurgico em látex, com pó bioabsorvível, a
17,80
midestra, não estéril, superficie lisa, tamanho M, embalagem tipo disp
enser box contendo 100 unidades
EMBRAMAC
RI-13-24-2015-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SMMA
Total do Empenho :
002669 30.03.2015 418
Convite
18
CICLO FARMA
3,49
42,00
BRISA LEVE
16,0000 l
Alcool etílico hidratado 70% frasco com 1.000 ml.
CICLO FARMA
4,40
Total do Empenho :
002670 30.03.2015 418
Convite
18
48,0000 un Sabonete liquido frascos de 250ml
FAMYLI
4,75
15,0000 pct Papel higiênico folha simples, branca, (100% celulose) e macia, de óti
3,20
ma qualidade, pacotes com 4 rolos de 30 m
BRISA LEVE
Total do Empenho :
232,55
178,00
178,00
69,80
42,00
70,40
182,20
228,00
48,00
276,00
Total do Credor .:
3.529,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4736 CONFORT CLIMA COM. E IND.DE CLIMATIZADORES LTDA
CNPJ = 12.144.144/0001-09
0 001795 05.03.2015 2486
Pregão Presencial
73
1
1,0000 un Climatizador de ar, 9000 BTUS tipo split, quente/frio, condens. proteç
1.750,00
1.750,00
ão anti-corrsão, contr. de fluxo de ar, desumidificador, funçãoswing,
220V, contr. remoto total, ajuste de temp. de 18º a 30º, com filtro an
ti-bacterias e desodorizante, consumo de energia A ou B. garantia tota
l de 5 anos para o condensador e 2 anos p/evaporador.JCom instalação n
os locais a serem indicados pela SMS(incluidos todos os materiais, dis
juntor, canaleta, duto, cabo, fio,conector,bucha, parafuso e outros qu
e julgar necessário, bem como mão de obra) BRIZE
RI-12-1664-2014-Aparelhos e utens. domesticos-SMS
Total do Empenho :
1.750,00
0
1
001796 05.03.2015 2486
Pregão Presencial
73
1,0000 un Climatizador de ar, 9000 BTUS tipo split, quente e frio, condensadora
1.750,00
1.750,00
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
29
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4736 CONFORT CLIMA COM. E IND.DE CLIMATIZADORES LTDA
CNPJ = 12.144.144/0001-09
proteção anti corrosivo, contr. de fluxo de ar desumidificador, função
swing, 220 V contr.remoto total, ajuste de temperatura de 18º a 30ºC,
filtro anti bacterias e desodorizante, consumo de energia classe A ou
B, garantia total de 5 anos para o condens. e 2 anos p/evaporador, co
m instal.no local a ser indicado pela SMS (incluindo todos os materia
is, disjuntor, canaletas, dutos,cabos, fios,conectores, buchas, parafu
sos e outros que julgar necessário, bem como a mão de obra). BRIZE
RI-12-1598-2014-Aparelhos e utens. domesticos-SMS
Total do Empenho :
1.750,00
0
1
2
3
0
1
0
1
0
1
001800 05.03.2015 2486
Pregão Presencial
73
2,0000 un Climatizador de ar 30000 btus, ciclo quente/frio, 220V caracteristicas
6.150,00
anexa a RI 420/2014 SMDS ELETROLUX
1,0000 un Climatizador de ar, com 24.000 BTUS caracteristicas anexa a RI 420/201
5.180,00
4 SMDS SAMSUNG
1,0000 un Climatizador de ar, 9000 BTUS caracteristicas anexa a RI 420/2014 SMDS
1.850,00
KOMECO
RI-07-420-2014-Aparelhos e utens.domesticos-SMDS
Total do Empenho :
001868 11.03.2015 399
Dispensa por Limite
128
1,0000 un Contratação de empresa especializada para execução global de conserto
110,00
de equipamentos cfe. descrição complemento condicionador de ar split,
limpeza e desentupimento de calha do dreno
RI-02-068-2015-Manut. e conserv. de maquinas e equiptos.-GP
Total do Empenho :
001912 16.03.2015 P 73
Pregão Presencial
73/2014
1,0000
1 CLIMATIZADOR DE AR 9.000 BTUS, TIPO SPLIT, QUENTE E FRIO, CFE REQUIS
1.750,00
IÇÃO N.1.675/2014 SMS E MEM.INT.Nº23/2015 SMS.
Total do Empenho :
002078 20.03.2015 P 73
Pregão Presencial
73
1,0000
1 CLIMATIZADOR DE AR 9.000 BTUS, TIPO SPLIT, QUENTE E FRIO, CFE REQUIS
1.750,00
IÇÃO ANEXA. (BRIZE).
Total do Empenho :
12.300,00
5.180,00
1.850,00
19.330,00
110,00
110,00
1.750,00
1.750,00
1.750,00
1.750,00
Total do Credor .:
26.440,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
139 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS
CNPJ = 92.695.790/0026-43
0 001937 17.03.2015
Não se Aplica
1
1,0000
ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE GASTOS COM PAGAMENTO DE ARTS.
700,00
700,00
Total do Empenho :
700,00
0
1
002660 30.03.2015
Não se Aplica
1,0000
ESTIMATIVA DE GASTOS COM VALORES REFERENTE A ARTs PARA O ANO DE 2015.
300,00
Total do Empenho :
300,00
300,00
Total do Credor .:
1.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4826 CONSTRUTORA LEAL DOS SANTOS EIRELI
CNPJ = 12.098.724/0001-07
0 002007 18.03.2015 1263
Tomada de Preços
34
1
1,0000
SERVIÇOS EXTRAS REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA OBRA DE REF
8.131,67
8.131,67
ORMAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO CONFORME ADITIVO N.01/2015 EM
ANEXO.
Total do Empenho :
8.131,67
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
30
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
8.131,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3863 CONSTRUTORA LF LTDA ME
CNPJ = 10.444.117/0001-18
0 002799 31.03.2015 877
Tomada de Preços
16
1
1,0000
VALOR REFERENTE CONTRAPARTIDA DO PROJETO DENOMINADO PALCO DAS ETNIAS D
77.000,00
77.000,00
O CONTRATO N.1.000.713.84/2012/MTUR-CEF.
Total do Empenho :
77.000,00
Total do Credor .:
77.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
449 COPYJUI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA
CNPJ = 04.526.960/0001-40
0 001866 11.03.2015 396
Dispensa por Limite
125
1
1,0000 un Mão de obra para configuração da copiadora MP 171 Gestetner e configur
100,00
100,00
ação do scanner nos computadores
RI-02-067-2015-Manut. e conserv .de maquinas e equipto.-GP
Total do Empenho :
100,00
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
0
1
001867 11.03.2015 397
Dispensa por Limite
126
1,0000 un Unidade de imagem para copiadora Gestetner MP 171
870,00
1,0000 un Rolo Fusor para copiadora Gestetner
243,00
2,0000 un Buchas do rolo fusor para copiadora MP 171 gestetner, conforme orçamen
32,50
to anexo
3,0000 un Unhas para copiadora Gestetner
10,00
1,0000 un Termistor para copiadora Gestetner
85,00
1,0000 un Rolo de alimentação de papel para copiadora MP 171 gestetner, conforme
50,00
orçamento anexo
1,0000 un Calço de fricção para copiadora MP 171 Gestetner conforme orçamento an
17,00
exo
Total do Empenho :
001871 11.03.2015 402
Dispensa por Limite
131
1,0000 un Mão de obra para conserto da copiadora MP 171 Gestetner substit. de pe
80,00
ças
RI-02-069-2015-Manut. e conserv.de máquinas e equipto.GP
Total do Empenho :
002088 20.03.2015 483
Dispensa por Limite
5,0000 un Bobina para plotter 75 g AO 914x100M 2
0
30,00
85,00
50,00
17,00
1.360,00
80,00
80,00
186
72,00
Total do Empenho :
1
870,00
243,00
65,00
002806 31.03.2015 RI 55
1,0000
LOCAÇÃO MAQUINAS COPIADORAS, POR EMPRESA AUTORIZADA, PARA SETORES DA S
12.000,00
ECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 1º QUADRIMESTRE DE 2015.
Total do Empenho :
360,00
360,00
12.000,00
12.000,00
Total do Credor .:
13.900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
62 CORRETORA DE SEGUROS KARLA LTDA
CNPJ = 91.328.575/0001-93
0 002017 20.03.2015 412
Dispensa por Limite
136
1
1,0000 un Seguro total para veículo, cfe. descrição complemento veículo Zafira E
1.162,52
1.162,52
lite 2.0 8V IMO 8818, válido por 01 ano, coberturas e demais informaçõ
es anexas a RI 078-2015 da GP
RI-02-078-2015-Seguros em geral-GP
Total do Empenho :
1.162,52
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
31
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
1.162,52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4951 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA EPP
CNPJ = 07.245.458/0001-50
0 002080 20.03.2015 354
Pregão Presencial
5
4
650,0000 cx. Giz Escolar Atóxico Colorido - cx. c/ 64 palitos
DELTA
1,58
1.027,00
9
50,0000 un CD R - 80 m - 700 MB, conforme descrição
MAXPRINT
0,60
30,00
11
2,0000 cx. Envelope pardo 240 mm x 340 mm, 80 gr/m2, cx c/ 250 und
IPECOL
29,20
58,40
15
50,0000 rl Barbante para crochê 100% algodão cor crua nº 06
PIRATININGA
3,02
151,00
27
20,0000 cx. Papel vergê gramatura 180 g/m², caixa com 50 folhas cada
OFF PAPER
7,45
149,00
34
10,0000 un Caderno capa dura tipo ata
SAO DOMINGOS
4,63
46,30
35
5,0000 un Atilho, pacotes com 100 gramas.
RED BOR
2,13
10,65
37
5,0000 rl Papel contact, transparente, rolo com 25 m
POLIFIX
32,80
164,00
Total do Empenho :
1.636,35
Total do Credor .:
1.636,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4217 DAISY CARMEM SILVA
CPF = 815.305.100-82
0 001915 16.03.2015
Não se Aplica
1
1,0000
VALOR DE 29 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE N
7.250,00
7.250,00
AS OFICINAS DO PROJETO PERCURSOS FORMATIVOS NA RAPS - INTERCÂMBIO ENTR
E EXPERIÊNCIAS E SUPERVISÃO CINICO-INSTITUCIONAL QUE ACONTECERÁ NOS DI
AS 12/04/2015 A 10/05/2015 EM UBERLÂNDIA/MG.
Total do Empenho :
7.250,00
0
1
001916 16.03.2015
Não se Aplica
1,0000
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS A DI
1.000,00
VERSAS CIDADES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS DO BRAS
IL, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, RE
UNIÕES, ETC.
Total do Empenho :
1.000,00
1.000,00
Total do Credor .:
8.250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3364 DARI BATISTA - TRANSPORTES
CNPJ = 01.684.483/0001-53
0 001939 18.03.2015 2438
Pregão Presencial
70/2014
1
1,0000
336,11
336,11
OLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2015.LINHA 23.
Total do Empenho :
336,11
0
1
0
1
0
1
001948 18.03.2015 2438
Pregão Presencial
70/2014
1,0000
2.016,69
COLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. LINHA 23.
Total do Empenho :
002575 27.03.2015 2438
Pregão Presencial
70
1,0000
7.700,00
INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.LINHA 23.
Total do Empenho :
002584 27.03.2015 2438
Pregão Presencial
70
1,0000
36.500,00
NDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHAS 23.
Total do Empenho :
2.016,69
2.016,69
7.700,00
7.700,00
36.500,00
36.500,00
Total do Credor .:
46.552,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
32
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2207 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS
CNPJ = 74.704.636/0001-50
0 001974 18.03.2015
Não se Aplica
1
1,0000
PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ
308,18
308,18
ÃO DE PEQUENO VALOR VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMO
VIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MU
NICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº016/1.14.0001921-2, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.
Total do Empenho :
308,18
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
001975 18.03.2015
Não se Aplica
1,0000
300,00
Total do Empenho :
001976 18.03.2015
Não se Aplica
1,0000
300,00
Total do Empenho :
001977 18.03.2015
Não se Aplica
1,0000
304,78
Total do Empenho :
001978 18.03.2015
Não se Aplica
1,0000
109,32
Total do Empenho :
002766 31.03.2015
Não se Aplica
1,0000
306,15
Total do Empenho :
002767 31.03.2015
Não se Aplica
1,0000
400,00
Total do Empenho :
002768 31.03.2015
Não se Aplica
1,0000
307,32
Total do Empenho :
300,00
300,00
300,00
300,00
304,78
304,78
109,32
109,32
306,15
306,15
400,00
400,00
307,32
307,32
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
33
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
2.335,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5294 DELCIO DELMAR RAMBO EPP
CNPJ = 18.683.835/0001-59
0 002081 20.03.2015 354
Pregão Presencial
5
1
MAKE
2,11
21,10
8
10,0000 pct Papel Oficio A4 Colorido - Pacote com 100 folhas. 500 folhas cor verd
3,39
33,90
e, 300 cor azul 100, 100 amarelo e 100 rosa. TREVO
12
20,0000 Fl. Papel parana 80 x 100 cm grosso CAPELE
2,07
41,40
24
300,0000 Fl. Papel color-set 48 x 66 cores diversas azul, amarelo, vermelho, verde,
0,45
135,00
preto e rosa PREMIATTA
32
30,0000 pct Lantejoula, 8mm, cor azul, pacote com 1000 unidades.
LANTERCOR
1,58
47,40
33
30,0000 un Lantejoula, 8mm, cor roxa, pcte com 1000 unds.
LANTERCOR
1,58
47,40
40
30,0000 un Lantejoula, 8mm, cor verde, pcte com 1000 unds.
LANTERCOR
1,58
47,40
42
300,0000 un Bloco A3 cfe. descrição complemento com 20 fls. 140 g/m² c/ 297 mm x 4
4,81
1.443,00
20 mm na cor branca ZOLAR
Total do Empenho :
1.816,60
Total do Credor .:
1.816,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
200 DEMEI-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ
CNPJ = 95.289.500/0001-00
0 002109 23.03.2015 494
148
1
1,0000 un Pagamento de serviços de energia elétrica. nos predios Benjamim Consta
8.000,00
8.000,00
nt e Rua do Comércio esquina Benjamin Constant
RI-03-036-2015-Serviços de energia elétrica-SMG
Total do Empenho :
8.000,00
Total do Credor .:
8.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4560 DIECO AUTOPEÇAS LTDA.
CNPJ = 92.011.626/0001-11
0 001853 10.03.2015 388
Dispensa por Limite
118
1
1,0000 un Reparo da Válvula do Pedal do Freio 1953781 para Caminhão Scania
170,00
170,00
2
1,0000 un Válvula distribuidora do freio
680,00
680,00
3
1,0000 un Válvula de descarga rápida
25,00
25,00
4
8,0000 un Bucha tirante
12,00
96,00
5
4,0000 un Pino tirante
30,00
120,00
6
4,0000 un Porca castelo
5,00
20,00
Total do Empenho :
1.111,00
Total do Credor .:
1.111,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4880 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA-CI: CGC
CNPJ = 12.927.876/0001-67
0 001905 13.03.2015 1764
55
3,0000 cx. Cateter intravenoso periferico descartável n°14 - Cateter intravenoso
125,00
375,00
periférico, calibre 14, uso único, estéril, radiopaco, confeccionado e
m material atóxico, ponta fina, apirogenico, resistente, com espessura
e dimensões adequadas a sua finalidade. Totalmente uniforme, deslizan
te, livre de rugas, torções, rachaduras, vazamentos, emendas, rebarbas
ou qualquer outro defeito prejudicial ao seu uso. Protetor do conjunt
o agulha/cateter com fecho hermetico, transparente. Cateter/cânula con
feccionado em material biocompativel (poliuretano/teflon/vialon), arre
ativo a quimioterapicos. Agulha confeccionada em aço inox tipo 304. Si
liconizada, com bisel trifacetado, afiada, polida, sem rebarbas ou res
AUTOGUARD BD
56
5,0000 un Cateter intravenoso periferico descartável n°16 - Cateter intravenoso
125,00
625,00
periférico, calibre 16, uso único, estéril, radiopaco, confeccionado e
m material atóxico, ponta fina, apirogenico, resistente, com espessura
e dimensões adequadas a sua finalidade. Totalmente uniforme, deslizan
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
34
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4880 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA-CI: CGC
CNPJ = 12.927.876/0001-67
te, livre de rugas, torções, rachaduras, vazamentos, emendas, rebarbas
ou qualquer outro defeito prejudicial ao seu uso. Protetor do conjunt
o agulha/cateter com fecho hermetico, transparente. Cateter/cânula con
feccionado em material biocompativel (poliuretano/teflon/vialon), arre
ativo a quimioterapicos. Agulha confeccionada em aço inox tipo 304. Si
liconizada, com bisel trifacetado, afiada, polida, sem rebarbas ou res
AUTOGUARD BD
57
10,0000 cx. Cateter intravenoso periférico calibre 18.
AUTOGUARD BD
89,00
890,00
233
30,0000 un Sonda para alimentação enteral nº 08 cfe descrição anexa
MEDICONE
10,40
312,00
235
50,0000 un Sonda para alimentação enteral nº 12 cfe descrição anexa
MEDICONE
10,40
520,00
305
5,0000 cx. Cateter intravenoso periférico com dispositivo de segurança e com cont
175,00
875,00
role de fluxo sanguineo, medida 16, comp.1,7x30mm, com vazão de 193 mL
/min.Disp.intravenoso perif.de segur. do tipo por fora da agulha de us
o unico, estéril, descart.constit. por:agulha siliconizada c/bisel tra
iang.trifacetado; cateter em biomaterial poliretano flexivel trasnp.Pr
otetor de agulha/cateter, possuir membrana de silicone no corpo de can
hão, tecnol.de contr.de fluxo sanguineo.Conector de rosca translucido,
cod.em cores c/ranhuras para fixação, camara de refluxo em cristal pe
rmit. rapida visualizações do refluxo sanguineo e tampa filtro da cam
ara de refluxo do tipo bio-seletivo .
BLOOD CONTROL
306
5,0000 cx. Cateter intravenoso periférico com dispositivo de segurança com contro
135,00
675,00
le de fluxo sanguineo 18G, caixa c/ 50 unidades
BLOOD CONTROL
307
5,0000 cx. Cateter intravenoso periférico com dispositivo de segurança com contro
135,00
675,00
le de fluxo sanguineo 20G, caixa c/ 50 unidades
BLOOD CONTROL
Total do Empenho :
4.947,00
0
001931 17.03.2015 1764
100,0000 cx. Cateter intravenoso periférico calibre 20
AUTOGUARD BD
100,0000 cx. Cateter intravenoso descartável, n° 22, caixa com 50 unidades
ARD BD
80,0000 cx. Cateter intravenoso descartável, n° 24, caixa com 50 unidades
ARD BD
REQUISIÇÃO INTERNA N.454/2015 SMS
58
59
60
AUTOGU
89,00
89,00
8.900,00
8.900,00
AUTOGU
89,00
7.120,00
Total do Empenho :
0
002648 30.03.2015 1764
Registro de Preço/Pregão Pre
100,0000 cx. Seringa sem agulha 5ml
EMERALD BD
216
24.920,00
53
13,00
Total do Empenho :
1.300,00
1.300,00
Total do Credor .:
31.167,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2179 DORIVAL CARGNELUTTI & CIA LTDA
CNPJ = 07.429.344/0001-60
0 002112 23.03.2015 385
Convite
16
2
1.200,0000 un Agua mineral sem gás, 200 ml
FONTE DA ILHA
0,36
432,00
6
300,0000 un Suco em embalagem tetra pack de 200ml (sabores) sabor abacaxi CBS
0,92
276,00
7
300,0000 un Suco, sabor uva 200ml embalagem tetra pack CBS
0,92
276,00
15
250,0000 un Refrigerante sabor Guarana , garrafa pet individual 237ml
SARANDI
0,93
232,50
RI-07-059-2015-Generos de alimentação-SMDS
Total do Empenho :
1.216,50
0
2
6
7
15
002113 23.03.2015 385
Convite
16
1.200,0000 un Agua mineral sem gás, 200 ml
FONTE DA ILHA
450,0000 un Suco em embalagem tetra pack de 200ml (sabores) sabor abacaxi CBS
450,0000 un Suco, sabor uva 200ml emb.tetra pack CBS
300,0000 un Refrigerante sabor Guarana , garrafa pet individual 237ml
SARANDI
0,36
0,92
0,92
0,93
432,00
414,00
414,00
279,00
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
35
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2179 DORIVAL CARGNELUTTI & CIA LTDA
CNPJ = 07.429.344/0001-60
Total do Empenho :
1.539,00
Total do Credor .:
2.755,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3465 DPM EDUCAÇÃO LTDA
CNPJ = 13.021.017/0001-77
0 002809 31.03.2015
Não se Aplica
1
1,0000
PAGAMENTO INSCRIÇÃO NO CURSO "PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUT
466,00
466,00
ELARES E ASPECTOS RELACIONADOS AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO: REQUISITOS, DI
REITOS, QUESTÕES DISCIPLINARES E ESTRUTURAÇÃO DA CORREGEDORIA DO CONSE
LHO TUTELAR" NOS DIAS 13 E 14/04/2015 P/ O CONSELHEIRO TUTELAR VANDERL
EI MARQUES DE AVILA, CFE PLANO DE APLICAÇÃO N.03/15.
Total do Empenho :
466,00
Total do Credor .:
466,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4633 EDSON A BECK - ME
CNPJ = 07.728.254/0001-70
0 002114 23.03.2015 385
Convite
16
1
25,0000 pct Café torrado moído (embalagem á vácuo, peso líquido 500g)
CABOCLO
7,23
180,75
3
400,0000 un Bebida láctea UHT, sabor chocolate, embalagem de 200 ml embalagem tetr
0,78
312,00
a pack MARAJUARA
5
400,0000 un Iogurte com polpa de mamão, banana e maça, embalagem de 200g
LANGUIR
1,38
552,00
12
250,0000 un Cereal em barra, sabor coco light, com cobertura do chocolate, 25g
C
0,58
145,00
ERELUS
13
250,0000 un Cereal em barra light sabor brigadeiro 25 g CERELUS
0,58
145,00
23
35,0000 pct Biscoito salgado sabor cereais integrais embalagens de 126g, dividida
2,75
96,25
em 6 pacotes de 21 g cada 3 cereais, com identificação do fabricante,
data de fabricação e validade e demais exigencias sanitárias vigentes
, data de validade de no minimo, doze meses da data de entrega MARILA
N
24
35,0000 un Biscoito salgado sabor original, embalagem de 156g, dividida em 6 paco
2,75
96,25
tes de 26g cada com identificação do fabricante, data de fabricação e
validade e demais exigencias sanitárias vigentes, data de validade de
no minimo, doze meses da data de entrega, ingredientes: farinha de tr
igo enriquecida com ferro e ácido fólico., gordura vegetal,farinha de
trigo integral, açucar, açucar invertido, sal, fermentos quimicos, fos
fato monocálcico e bicarbonato de sódio e amônio e melhorador de farin
ha: enzima protease MARILAN
25
35,0000 un Biscoito salgado integral, 156g (composto de 6 unidades de26 g cada) c
2,75
96,25
om identificação do fabricante, data de fabricação e validade e demai
s exigencias sanitárias vigentes, data de validade de no minimo, doze
meses da data de entrega, ingredientes: farinha de trigo enriquecidaco
m ferro e ácido fólico, gord.vegetal, farinha de trigo integral, açuc
ar, açucar invertido, sal, fermentos quimicos: fosfatomonocálcico e bi
carbonato de sódio e amônio e melhorador de farinha: enzima protease M
ARILAN
26
250,0000 pct Cookie integral de castanha e coco, cfe. descr.complemento emb. de 30
1,17
292,50
g, com identificação do fabricante, data de fabricação e validade e d
emais exigencias sanitárias vigentes, data de validade de no minimo, d
oze meses da data de entrega.Ingredientes:farinhade trigo orgânica, go
rdurade palma orgânica, açucar demerara orgânico, açucar mascavo orgân
ico, aveia em flocos orgânica, linhaça dourada orgânica, gordura de co
co org.,coco ralado org., castanha do para picada org., quinua em floc
os org.,amaranto em flocos org., aroma nat.de coco, bicarbonato de amo
nio, bicarbonato de sódio, sal moido iodado e lecitina de soja. MARILA
N
Total do Empenho :
1.916,00
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
36
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 07.728.254/0001-70
0 002115 23.03.2015 385
Convite
16
1
25,0000 pct Café torrado moído (embalagem á vácuo, peso líquido 500g)
CABLOCO
7,23
180,75
3
600,0000 un Bebida láctea UHT, sabor chocolate, embalagem de 200 ml emb.tetra pack
0,78
468,00
MARAJUARA
5
600,0000 un Iogurte com polpa de mamão, banana e maça, embalagem de 200g
LANGUIR
1,38
828,00
U
12
500,0000 un Cereal em barra, sabor coco light, com cobertura do chocolate, 25g
C
0,58
290,00
ERELUS
13
500,0000 un Cereal em barra light sabor brigadeiro 25 g CERELUS
0,58
290,00
23
90,0000 pct Biscoito salgado sabor cereais integrais embalagens de 126g, dividida
2,72
244,80
em 6 pacotes de 21 g cada sabor 3 cereais, com identificação do fabric
ante, data de fabricação e de validade e demais exigências sanitárias
vigentes, data de validade de no minimo 12 meses da data de entrega MA
RILAN
24
90,0000 un Biscoito salgado sabor original, embalagem de 156g, dividida em 6 paco
2,72
244,80
tes de 26g cada com identificação do fabricante, data de fabricação e
de validade e demais exigências sanitárias vigentes, data de validade
de no minimo 12 meses da data de entrega, ingredientes: farinha de tri
go enriquecida com ferro e ácida fólico, gordura vegetal, farinha de t
rigo integral, açucar, açucar invertido, sal, fermentos quimicos: fosf
ato monocalcico e bicarbonato de sódio e amônia e melhorador de farinh
a enzima protease MARILAN
25
90,0000 un Biscoito salgado integral, 156g (composto de 6 unidades de26 g cada) c
2,72
244,80
om identificação do fabricante, data de fabricação e de validade e dem
ais exigências sanitárias vigentes, data de validade de no minimo 12 m
eses da data de entrega, ingredientes: farinha de trigo enriquecida co
m ferro e ácida fólico, gordura vegetal, farinha de trigo integral, aç
ucar, açucar invertido, sal, fermentos quimicos: fosfato monocalcico e
bicarbonato de sódio e amônia e melhorador de farinha enzima protease
MARILAN
26
500,0000 pct Cookie integral de castanha e coco, cfe. descr.complemento embal.de 30
1,17
585,00
g,com identificação do fabricante, data de fabricação e de validade e
demais exigências sanitárias vigentes, data de validade de no minimo
12 meses da data de entrega, ingredientes: farinha de trigo org.,, enr
iquecida c/ ferro e ácido fólico, farinha de trigio integr.org.gordura
de palma org., açucar demerara org.açucar mascavo org.aveia em flocos
org.linhaça dourada org., gordura de coco org.coco ralado org.,castan
ha do para picada org., quinua em flocos org., amaranto em flocos org.
., aroma natural de coco, bicarbonato de amonio, bicarbonato de sódio
iodado e lecitina de soja BAUDUCO
Total do Empenho :
3.376,15
0
2
4
7
10
14
17
002671 30.03.2015 418
Convite
18
15,0000 un Desodorizador de Ambiente em Spray- frasco de 300 ml.
ULTRA FRESH
8,0000 un Esponja de Aço - pacote com 8 unidades.
LIMPS
8,0000 un Flanela, tamanho 33 cm x 53 cm
LIMPS
10,0000 un Pano de limpeza chão 42x70cm
LIMPS
8,0000 Par Luva de latex tamanho M
IDEATEX
15,0000 fr Cêra Líquida Amarela - frasco com 750 ml.
POLITRIZ
7,19
1,45
1,76
3,13
2,62
2,45
Total do Empenho :
0
3
7
002672 30.03.2015 418
Convite
18
15,0000 un Bolsa alvejada, tamanho grande, 60 x 80 cm
LIMPS
40,0000 un Desinfetante Líquido para banheiro. Embalagem com 2 litros.
CRUZADO
3,98
3,35
Total do Empenho :
107,85
11,60
14,08
31,30
20,96
36,75
222,54
59,70
134,00
193,70
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
37
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 07.728.254/0001-70
0
8
11
12
13
25
31
0
6
13
16
17
0
6
9
10
21
0
2
4
6
11
12
0
1
002673 30.03.2015 418
Convite
18
CRUZADO
25,0000 un Sabão de glicerina - barras de 200 g
BRISSA
LIMPS
25,0000 un Pano de limpeza
LIMPS
15,0000 tb Desodorizante de ambiente em spray
ULTRA FRESH
25,0000 un Aromatizante de ambiente e limpeza geral, 100ml, floral ou lavanda
A
RPICK
Total do Empenho
002674 30.03.2015 418
Convite
18
10,0000 un Desodorizador sanitario, pastilha adesiva caixa com 3 unids.
ARPICK
20,0000 un cera liquida amarela 750ml a base de emulsão de polímero acrílico com
ação antiderrapante, alto brilho, sistema de secagem rápida POLITRIZ
ULTRA FRESH
LIMPS
Total do Empenho
002675 30.03.2015 418
Convite
18
CRUZADO
12,0000 un Sabão de glicerina - barras de 200 g
BRISSA
20,0000 un Pano de limpeza chão algodão aproximadamente 62X75cm LIMPS
3,0000 tb Desodorizante de ambiente em spray 360ml, floral. ULTRA FRESH
Total do Empenho
002676 30.03.2015 418
Convite
18
ULTRA FRESH
8,0000 un Esponja de Aço - pacote com 8 unidades.
LIMPS
LIMPS
10,0000 pct Sabão em barra, azul glicerinado e dermatologicamente testado, embalag
em com 5 unidades de 200 g
BRISSA
LIMPS
Total do Empenho
002677 30.03.2015 418
Convite
18
30,0000 cx. Filtro de papel para café, caixas com 30 unidades Nº 103 BRIGITA
RI-07-065-2015-Manutenção de copa e cozinnha-SMDS.
3,35
1,15
3,13
3,98
7,19
5,10
117,25
28,75
62,60
99,50
107,85
127,50
:
543,45
5,10
2,44
51,00
48,80
7,19
1,76
21,57
8,80
:
130,17
3,35
1,15
3,98
7,19
201,00
13,80
79,60
21,57
:
315,97
7,19
1,45
1,76
5,65
57,52
11,60
8,80
56,50
3,13
25,04
:
2,45
Total do Empenho :
0
1
002678 30.03.2015 418
Convite
20,0000 cx. Filtro de papel para café, caixas com 30 unidades
RI-07-061-2015-Material de copa e cozinha-SMDS
18
nº 103 BRIGITA
2,45
Total do Empenho :
159,46
73,50
73,50
49,00
49,00
Total do Credor .:
6.979,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4197 EDUARDO KNEBEL MARTINS P.P.
CPF = 951.031.040-91
0 002773 31.03.2015 RI 87
1
1,0000
PAGAMENTO DE 20 DIAS DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R$400,00, CONFORME CONTR
266,70
266,70
ATO DE ALUGUEL COM INICIO EM 06/11/2014 E DISTRATADO EM 20/01/2015, CO
NFORME ANEXOS. MORADORA IBERANES FERNANDES BUSSLER.
Total do Empenho :
266,70
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
38
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
266,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4375 EEVEL E FONTOURA LTDA-ME
CNPJ = 05.744.427/0001-18
0 002679 30.03.2015 418
Convite
18
3
10,0000 un Detergente p/Louça - embalagem de 500 ml
ZAVASKI
1,17
11,70
12
15,0000 pct Saco de lixo na cor preta de 30 litros cfe. descrição complemento medi
10,90
163,50
ndo 75x90x0,07 pacote com 100 unidades. J.F
18
15,0000 cx. Papel higiênico interfolhados folha duplas branca, produzido com 100%
102,50
1.537,50
fibras virgens, absorventes com resistência a umidade, medindo 11cm x
21,5 cm, caixa de embarque com 8.000 folhas. Produto com laudo de qual
idade.
NOBRE
Total do Empenho :
1.712,70
0
2
002682 30.03.2015 418
Convite
18
ZAVASKI
1,17
Total do Empenho :
0
1
13
14
002683 30.03.2015 418
Convite
18
ZAVASKI
100,0000 un Saco de lixo na cor preta de 100 litros cfe. descrição complemento
.F
100,0000 un Saco para lixo de 50 litros
J.F
J
0
15
19
20
0
1
7
7,02
29,00
0,16
16,00
002684 30.03.2015 418
Convite
18
40,0000 un Papel toalha duas dobras, extra branco, folhas de 22,5 x 20,5 cm, paco
14,90
te com 1250 folhas, absorvente e macio
SERENO
ZAVASKI
1,17
6,0000 un Saco de lixo, 50 litros, espessura minima 0,012 micras, fardo com 100
16,00
unid.
J.F
6,0000 un Saco de lixo, 100 litros, espessura minima 12 micras, fardo com 100 un
32,00
ids
J.F
Total do Empenho :
002685 30.03.2015 418
Convite
18
5,0000 pct Papel Toalha Interfolhado, branco, pacote com 1.000 folhas
ZAVASKI
LEVEZA
10,50
1,17
Total do Empenho :
0
1
12
15
16
0
3
7
002686 30.03.2015 418
Convite
18
30,0000 un Papel toalha duas dobras, extra branco, folhas de 22,5 x 20,5 cm, paco
14,90
te com 1250 folhas, absorvente e macio
SERENO
ZAVASKI
1,17
16,00
unid. 0,010 micras, fardo c/100 unds J.F
8,0000 un Saco de lixo, 100 litros, espessura minima 12 micras, fardo com 100 un
32,00
ids
J.F
Total do Empenho :
002687 30.03.2015 418
Convite
18
ZAVASKI
15,0000 pct Saco de lixo na cor preta de 30 litros cfe. descrição complemento medi
ndo 75x90x0,07 pacote com 100 unidades. J.F
46,80
1,17
0,29
Total do Empenho :
1
46,80
1,17
10,90
52,02
596,00
40,95
96,00
192,00
924,95
52,50
11,70
64,20
447,00
70,20
96,00
256,00
869,20
11,70
163,50
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
39
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4375 EEVEL E FONTOURA LTDA-ME
CNPJ = 05.744.427/0001-18
8
15,0000 pct Saco para lixo preto de 100 litros, medindo 75x90x0,07, pacote com 100
29,00
435,00
unidades
J.F
9
10,0000 pct Papel Toalha Interfolhado, branco, pacote com 1.000 folhas 21x20cm, fo
10,50
105,00
lha simples, absorvente e macio LEVEZA
Total do Empenho :
715,20
Total do Credor .:
4.385,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
93 ELETRONICA SPITZER LTDA
CNPJ = 93.064.509/0001-89
0 002102 20.03.2015 492
Dispensa por Limite
191
1
1,0000 un Contratação de empresa especializada para execução global do conserto
400,00
400,00
dos equipamentos descritos em anexo de um (01) circuito carregador e t
roca de baterias do nobreak e um (01) monitor 14"
RI-02-102-2015-Manut. e conserv. de máquinas e equipto.-GP
Total do Empenho :
400,00
Total do Credor .:
400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3518 ELIANE BONFADA GUTLER
CPF = 485.869.860-20
0 001842 10.03.2015
Não se Aplica
1
1,0000
UMA DIÁRIA SEM PERNOITE P/ SERVIDORA DO MUNICIPIO COMPARECER A AUDIÊNC
100,00
100,00
IA A SER REALIZADA NO DIA 10/03/2015 NO POSTO DA JUSTIÇA DO TRABALHO D
E MARAU, PROCESSO N.0000067-47.2015.5.04.06017, MOVIDA POR MAURICIO MA
NTOVANI CONTRA CONSTRUTORA LF LTDA - ME E OUTROS EM MARAU/RS.
Total do Empenho :
100,00
Total do Credor .:
100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4075 ELIANE RODRIGUES DE AQUINO
CPF = 012.758.420-03
0 001818 05.03.2015 RI 89/2015
1
1,0000
VLR.PGTO.DE 04 MESES DE ALUGUEL (VALOR MENSAL R$ 300,00) CFE.ADITIVO D
1.200,00
1.200,00
E CONTRATO DE ALUGUEL, INICIADO EM 24/06/2014- MORADOR:JOANA F.RODRIGU
ES DA SILVA- REQ.089/2015-SMH
Total do Empenho :
1.200,00
Total do Credor .:
1.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4225 ELIEZER MATTIONI
CPF = 005.827.080-95
0 002771 31.03.2015
Não se Aplica
1
1,0000
VALOR PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS (UMA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOIT
320,00
320,00
E) PARA PARTICIPAR DO CURSO INTRODUTÓRIO DO SAMU, NOS DIAS 15 E 16 DE
ABRIL DE 2015 EM PORTO ALEGRE/RS.
1
1,0000
VALOR ESTORNO PARCIAL CFE MEM.INT.Nº737/2015 SMS. MOTIVO DIÁRIAS NÃO U
-120,00
-120,00
TILIZADAS.
Total do Empenho :
200,00
Total do Credor .:
200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4030 ELIZEU MOACIR PEDROSO DA MOTTA p.p.
CPF = 696.536.230-87
0 001896 12.03.2015 RI 82
L 5921/14
1
1,0000
1.200,00
1.200,00
RATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADORA JESSICA RIBEIRO DOS REIS.
Total do Empenho :
1.200,00
Total do Credor .:
1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
40
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3751 EMPREENDETUR AGÊNCIA E ASSESSORIA EM TURISMO LTDA
CNPJ = 10.753.900/0001-63
0 001888 12.03.2015 404
Dispensa por Limite
132
1
2,0000 un Passagens Aéreas conforme complemento/descrição em anexo de ida e volt
489,91
979,82
a (POA-Brasilia/Brasilia- POA) com as taxas inclusas, para o Sr.Fiorav
ante Batista Ballin
RI-02-080-2015-Passagens para o pais-GP
Total do Empenho :
979,82
Total do Credor .:
979,82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3623 EMPREITEIRA MATIAS LTDA
CNPJ = 12.314.162/0001-83
0 001917 16.03.2015 CC 123
Convite
123
1
1,0000
SERV.CARREGAMENTO 27 CARGAS DE PNEUS INSERVIVEIS EM CAMINHÃO TRUCK, DE
20.250,00
20.250,00
POSITADOS NO ECOPONTO, CADA CARGA DEVEM SER CARREGADOS 250 PNEUS TIPO
CAMINHÃO/CARRETA OU 1.200 PNEUS DE VEICULO DE PASSEIO.
2
1,0000
SERV. CARREGAMENO DE 28 CARGAS DE PNEUS INSERVIVEIS EM CAMINHÃO CARRET
28.000,00
28.000,00
A DEPOSITADOS NO ECOPONTO, SENDO QUE EM CADA CARGA DEVEM SER CARREGADO
S 400 PNEUS TIPO CAMINHÃO/CARRETA OU 2.400 PNEUS DE VEICULO DE PASSEIO
.
Total do Empenho :
48.250,00
Total do Credor .:
48.250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1484 EQUIPOMED-COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MEDICO E
CNPJ = 06.269.227/0001-13
0 001782 05.03.2015 1764
38
300,0000 un Cânula nasal para oxigênio n° 12 (adulto) - Cânula Nasal para Oxigenot
0,86
258,00
erapia composta por uma tubulação de silicone 100% , translúcida, dure
za Shore 70 ±2 com a extremidade distal aberta em forma cilíndrica que
se conecta a um arco em silicone formando assim dois pontos de injeçã
o de oxigênio sobre um arco nasal. Estas tubulações em sua extremidade
proximal estão ligadas a um conector bifurcado composto em PVC (clore
to de polivinila), o qual tem no seu outro extremo um tubo alargador d
e PVC de diâmetro externo de 6,40 mm, com comprimento total de 2100 mm
ou 7500 mm terminando em um conector cilíndrico de PVC, com diâmetro
externo de 8,60 mm, diâmetro interno 5,6 mm e um comprimento de 40 mm.
MARKMED
71
2,0000 un Colar cervical para resgate, tamanho G cor branca, indicado para resga
25,20
50,40
te e transporte de acidentados e politraumatizados. Utilizado para imo
bilização de coluna cervical para o transporte de vítimas politraumati
zadas. Tamanho G, cor verde. Composição: Polietileno, E.V. A. , velcro
, botões de nylon.
ORTOPRATIKA
72
3,0000 un Colar cervical para resgate, tamanho M cor branca, indicado para resga
25,20
75,60
te e transporte de acidentados e politraumatizados, conforme descrição
/ complemento
ORTOPRATIKA
73
5,0000 un Colar cervical tamanho PP, indicado para resgate e transporte de acide
25,20
126,00
ntados e politraumatizados cfe.descrição anexo
ORTOPRATIKA
74
2,0000 un Colar cervical, tamanho neonatal, indicado para resgate e transporte d
25,20
50,40
e acidentados e politraumatizados, utilizado para imobilização da colu
na cervical cfe. descrição anexa
ORTOPRATIKA
75
2,0000 un Colar cervical tamanho pediatrico, indicado para resgate e transporte
25,20
50,40
de acidentados e politraumatizados, cfe descrição anexa
ORTOPRATIKA
76
5,0000 un Colar cervical para resgate, tamanho P cor brancal, indicado para resg
25,20
126,00
ate e transporte de acidentados e politraumatizados, conforme descriçã
o / complemento
ORTOPRATIKA
174
4,0000 un Otoscópio - Otoscópio específico para exames das partes internas do ou
239,90
959,60
vido, possui lâmpada Xenon para iluminar através de feixe de luz. É co
nstituído de peças móveis com sistema de rosca (cabo e cabeçote) e de
fácil limpeza. Características: cabo com botão liga/desliga, presilha
em aço inoxidável, cabeçote com lente acrílica de 2,5x de aumento. 5 e
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
41
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1484 EQUIPOMED-COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MEDICO E
CNPJ = 06.269.227/0001-13
spéculos pretos reutilizáveis n. 1 2,5mm; 4 espéculos pretos reutilizá
veis n. 2 4,0mm; 1 lâmpada 2,5 volts; 1 estojo para armazenamento. Pes
o: 0,2kg. Funcionamento com 2 pilhas pequenas alcalinas. Garantia de 1
ano. Deve ter registro na Anvisa.
MD
277
50,0000 un Tubo endotraqueal nº 7,5 com cuff de ar, cfe descrição anexa
SOLIDOR
3,85
192,50
Memorando Interno n° 040/2014 - SMS. REQUISIÇÃO INTERNA Nº 427/2015 SMS.
Total do Empenho :
1.888,90
Total do Credor .:
1.888,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
21 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
OUTROS = 99999999999
0 001717 02.03.2015 RI 031
Não se Aplica
1
1,0000
SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO SMG: RENAULT KANGOO AUT 1616. PLACAS IPM
105,25
105,25
-1096.
Total do Empenho :
105,25
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
001718 02.03.2015 RI 065
Não se Aplica
1,0000
SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DO GABINETE. ZAFIRA PLACAS IMO-8818.
105,25
Total do Empenho :
001720 02.03.2015 RI 030
Não se Aplica
1,0000
SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DO PROCON: MODELO: GM/CELTA. PLACAS: IRA
105,25
-8455.
Total do Empenho :
001787 05.03.2015 RI 320/2015
Não se Aplica
1,0000
VLR.REF.PGTO.SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEICULOS DA COORDENADORIA DE TRANS
831,28
ITO CFE.REQ.310/2015
Total do Empenho :
001840 10.03.2015
Não se Aplica
1,0000
VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO SALDO RENDIMENTO CONVÊNIO N.29/2011 - CONS
17.428,46
ULTA POPULAR FPE 1315/2011 CONFORME MI N.01/2015/SPC/SMF.
Total do Empenho :
001920 16.03.2015 RI 462
24,XXIII
1,0000
VALOR PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO, EXERCICIO 2014 E 2015, DO
149,38
VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE: AMBULÂNCIA FIAT DUCATO MC RO
NTAN, 2014/2014, PLACAS IWJ 6627, RENAVAM COD 1038048564.
Total do Empenho :
001928 17.03.2015
Não se Aplica
1,0000
SEGURO OBRIGATÓRIO P/VEICULOS SMODUTRAN: CAMINHÃO MB1113-IEB 3726, VW2.114,10
IKY 3843,UNO MILLE-IKQ4881,LOGAN-IQY3282, CAMINHÃO CARGO-IOI3385, F400
0-IKA3247, F11000-IDO0024, MB L 1313-IEC 7383, KNG 2569, MB L1513-IDR
6867, KOMBI-IJW8214, BLAZER DLX-IGN0011, FIESTA-IKR 1174, CELTA-IKG 56
43, KOMBI-IJQ 5384, IJW8226, ICE 0944.
Total do Empenho :
002772 31.03.2015
Não se Aplica
1,0000
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO 2014/2015 PARA OS SE
368,79
GUINTES VEICULOS DA SMDR: CHEVROLET/MONTANA: PLACA IWK 2479, PLACA IW
K 2254, PLACA IWK 2486.
Total do Empenho :
002797 31.03.2015
Não se Aplica
1,0000
PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEICULOS DA SMMA: PEUGEUT PARTNER
430,42
105,25
105,25
105,25
105,25
831,28
831,28
17.428,46
17.428,46
149,38
149,38
2.114,10
2.114,10
368,79
368,79
430,42
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
42
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
21 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
OUTROS = 99999999999
PLACAS IWD 8944, RENAULT LOGAN PLACAS IQU 0304, RENALUT LOGAN PLACAS I
UR 8692, CREVROLET MONTANA PLACAS ISQ 5948.
Total do Empenho :
430,42
0
1
002798 31.03.2015
Não se Aplica
1,0000
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA OS VEICULOS DA
1.867,62
SMDR, CONFORME REQ.INT.Nº89/2015 SMDR.
Total do Empenho :
1.867,62
1.867,62
Total do Credor .:
23.505,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5409 ESTRUTURAR SOLUCOES ELETRO ELETRONICAS LTDA - ME
CNPJ = 09.465.878/0001-77
0 001886 12.03.2015 142
Pregão Presencial
2
11
10,0000 Pç Disjuntor Inipolar 50 A termomagnético, com presilha para madeira. DE
6,50
65,00
MAPE
Total do Empenho :
65,00
0
1
001887 12.03.2015 142
Pregão Presencial
150,0000 un Lâmpada fluorescente tubular, 32W/640, 220V
EMPALUX
RI-12-151-2015-Material elétrico eletronico-SMS
2
4,13
Total do Empenho :
0
1
001933 17.03.2015 381
Convite
15
1,0000 un Execução global referente conserto e mudança de local da central telef
15.500,00
ônica transferencia do predio antiga SMED e instal. da mesma nas depe
ndências do predio situado a rua 15 de novembro , 593, fazer a reprogr
amação, conexão dos ramais e linhas externas e demais conf. necessária
s para seu funcionamento.
RI-09-084-2015-Demais serv. de terceiros pes.juridica-SMED
Total do Empenho :
619,50
619,50
15.500,00
15.500,00
Total do Credor .:
16.184,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4218 EVANDIR BROCCO DE LIMA - ME
CNPJ = 17.555.381/0001-78
0 001967 18.03.2015 2438
Pregão Presencial
70
1
1,0000
171,00
171,00
OLAS ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHA 6.
Total do Empenho :
171,00
0
1
0
1
0
1
001982 18.03.2015 2438
Pregão Presencial
70/2014
1,0000
1.026,00
COLAS ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHA 6.
Total do Empenho :
002603 27.03.2015 2438
Pregão Presencial
70
1,0000
3.300,00
INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHA 6.
Total do Empenho :
002613 27.03.2015 2438
Pregão Presencial
70
1,0000
19.400,00
NDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHA 6.
Total do Empenho :
1.026,00
1.026,00
3.300,00
3.300,00
19.400,00
19.400,00
Total do Credor .:
23.897,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
43
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
574 F G T S
OUTROS = 99999999999
0 002221 24.03.2015
Não se Aplica
1
1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015
341,90
341,90
Total do Empenho :
341,90
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
002245 24.03.2015
Não se Aplica
002345 24.03.2015
Não se Aplica
002347 24.03.2015
Não se Aplica
002528 25.03.2015
Não se Aplica
002529 25.03.2015
Não se Aplica
002530 25.03.2015
Não se Aplica
002531 25.03.2015
Não se Aplica
002532 25.03.2015
Não se Aplica
002533 25.03.2015
Não se Aplica
002534 25.03.2015
Não se Aplica
002535 25.03.2015
Não se Aplica
002536 25.03.2015
Não se Aplica
002537 25.03.2015
Não se Aplica
371,30
Total do Empenho :
371,30
371,30
266,65
Total do Empenho :
266,65
266,65
715,68
Total do Empenho :
715,68
715,68
500,17
Total do Empenho :
500,17
500,17
364,52
Total do Empenho :
364,52
364,52
261,73
Total do Empenho :
261,73
261,73
800,65
Total do Empenho :
800,65
800,65
338,41
Total do Empenho :
338,41
338,41
300,96
Total do Empenho :
300,96
300,96
663,81
Total do Empenho :
663,81
663,81
3.928,94
Total do Empenho :
3.928,94
3.928,94
798,09
Total do Empenho :
798,09
798,09
1.203,73
Total do Empenho :
1.203,73
1.203,73
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
44
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
10.856,54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5408 F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
CNPJ = 07.119.129/0001-62
0 002100 20.03.2015 490
Dispensa por Limite
189
1
5,0000 cx. Papel toalha com fibras virgens. Caixa com 12 (doze) rolos de 170 m. D
328,22
1.641,10
everá ser fornecido equipamento (dispenser) em regime de comodato. For
necimento conforme especificações elencadas na Requisição Interna anex
a. produzido com 100% fibras celulósicas, produto com laudo de qualida
de
RI-03-034-2015-Mater. de limpeza e prod.de higienizção-SMG
Total do Empenho :
1.641,10
Total do Credor .:
1.641,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1239 FARMAMED PRODUTOS HOSP LTDA
CNPJ = 92.037.480/0001-83
0 001778 05.03.2015 1764
130
1,0000 un Foco de Luz para procedimentos ambulatoriais com haste flexível cromad
345,00
345,00
a, altura regulável, base em aço esmaltado, pés com ponteiras plástica
s e lâmpada de Luz fria
MEDICATE
136
50,0000 fr Hipoclorito de sódio a 1%. Embalagem de 1.000 ml.
HOSPICLIN
3,90
195,00
147
5,0000 un Lixeira com pedal e balde removivel em aço inox - 12 litrso cfe. descr
70,00
350,00
ição anexa
PRATIKA
169
250,0000 un Micropore 25mm x 10m - Fita hipoalergênica é indicada principalmente p
1,23
307,50
ara peles sensíveis e frágeis. Porosa, com dorso de não tecido de rayo
n e viscose permite a pele respirar livremente. Disponível na cor bran
ca e bege. Indicações de uso: Curativos em geral; Áreas que requerem t
rocas freqüentes de curativos; Ideal de neonatos até pacientes idosos.
Tamanho 25mm x 10m. Capa/Carretel.
CIEX
Total do Empenho :
1.197,50
0
130
169
170
185
248
001902 13.03.2015 1764
2,0000 un Foco de Luz para procedimentos ambulatoriais com haste flexível cromad
345,00
a, altura regulável, base em aço esmaltado, pés com ponteiras plástica
s e lâmpada de Luz fria
MEDICATE
750,0000 un Micropore 25mm x 10m - Fita hipoalergênica é indicada principalmente p
1,23
CIEX
1.250,0000 un Micropore 50mm x 10m - Fita hipoalergênica é indicada principalmente p
2,65
CIEX
50,0000 un Papel para ultrassom UPP 110S - Papel para Ultrassom UPP 110S. Dimensõ
32,80
es: 110mm x 20mts. Papel para impressões preto e branco (monocromático
). Peso: 170gr. Quantidade de impressões: 215 impressões (UP-895MD). P
apel compatível com as impressoras: UP-895MD, UP-897MD, UP-D895, UP-D8
97.
ULSTAR
100,0000 un Sonda uretral n° 12
MEDSONDA
0,48
Total do Empenho :
690,00
922,50
3.312,50
1.640,00
48,00
6.613,00
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
45
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
7.810,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4632 FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ = 06.010.465/0001-00
0 001732 03.03.2015 1691
5
240,0000 kg Amido de milho (embalagem plástica, resistente, com solda reforçada 2,34
561,60
peso líquido 1 kg) Solicita-se apresentação de amostra. BOM GOSTO
11
120,0000 kg Doce de Frutas Cremoso (potes plásticos - peso líquido 1 kg) Nos sabor
3,84
460,80
es uva, morango e goiaba. Solicita-se apresentação de amostra. LIPPET
17
180,0000 cx. Gelatina em pó sabor uva (cx. c/85 g).
BOM GOSTO
0,51
91,80
18
180,0000 cx. Gelatina em pó sabor limão (cx. c/ 85g).
BOM GOSTO
0,51
91,80
19
180,0000 cx. Gelatina sabor morango ( cx. c/ 85 g).
BOM GOSTO
0,51
91,80
20
180,0000 pct Gelatina sabor Abacaxi , pacote de 1 kg
BOM GOSTO
0,51
91,80
23
180,0000 un Vinagre de Maçã (garrafas plásticas de 750 ml.).
ROSINA
1,23
221,40
29
100,0000 kg Aveia em flocos Embalagem plástica, transparente, com solda reforçada.
3,75
375,00
Solicita-se apresentação de amostra. COOPER
35
100,0000 un Orégano (embalagem com 100 g). Pode ser sachet plástico. BOM GOSTO
1,79
179,00
43
80,0000 un Farinha Láctea, embalagem c/ peso liq. 400 g, conforme complemento/des
5,38
430,40
crição em anexo Pode ser sachet. Solicita-se apresentação de amostra.
DANBY
44
800,0000 pct Massa com ovos, tipo parafuso, embalagem de 500 g Embalagem plástica c
1,31
1.048,00
om solda reforçada. Solicita-se apresentação de amostra. SULINA
45
120,0000 un Café instantâneo ( emabalagem 200 g) Granulado, podendo ser sachet, la
6,83
819,60
ta ou vidro. Solicita-se apresentação de amostra. PELE
Nº 92/2015 - SMED.
Total do Empenho :
4.463,00
0
002654 30.03.2015 1691
120,0000 kg Amido de milho (embalagem plástica, resistente, com solda reforçada 2,34
peso líquido 1 kg) Solicita-se apresentação de amostra. BOM GOSTO
1.800,0000 un Vinagre de Maçã (garrafas plásticas de 750 ml.).
ROSINA
1,23
600,0000 pct Massa com ovos, tipo parafuso, embalagem de 500 g Embalagem plástica c
1,31
om solda reforçada. Solicita-se apresentação de amostra. SULINA
1,0000
VALOR ESTORNO PARCIAL CFE PEDIDO COPAM N.18/2015 E MEM.INT.Nº144/2015
-1.992,60
SMED. MOTIVO HOUVE ENGANO NA QUANTIDADE SOLICITADA A MAIOR DO ITEM VIN
AGRE DE MAÇÃ.
Total do Empenho :
5
23
44
1
280,80
2.214,00
786,00
-1.992,60
1.288,20
Total do Credor .:
5.751,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5255 FERNANDO ESTEVES GUIMARAES
PIS 20964634494
CNPJ = 13.991.254/0001-60
0 002049 20.03.2015 449
Dispensa por Limite
162
1
1,0000 un Contratação de empresa produtora cfe. descrição complemento PARA FAZER
700,00
700,00
CAPTAÇÃO DE IMAGENS DE OBRAS E DA CIDADE DE IJUÍ COM ANIMAÇÃO DE CARA
CTERES (VÍDEO), REFERENTE À CAMPANHA DO IPTU 2015 DO PODER EXECUTIVO M
UNICIPAL DE IJUÍ.
RI-02-092-2015-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL-GP
Total do Empenho :
700,00
0
1
002756 31.03.2015 532
Dispensa por Limite
214
1,0000 un Contratação de empresa para produção de video institucional, cfe. desc
1.000,00
rição complemento COM DURAÇÃO DE 30 SEGUNDOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO
S INVESTIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE DE IJUÍ. MÍDIA UMA COPIA EM PEN DRIVE
.
RI-12-500-2015-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL-SMS
Total do Empenho :
1.000,00
1.000,00
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
46
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
1.700,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4920 FERRANDO E BRITO LTDA - ME
CNPJ = 12.991.810/0001-36
0 002121 23.03.2015 500
Dispensa por Limite
195
1
1,0000 un Contratação de empresa especializada para conserto e manutenção. confo
5.525,00
5.525,00
rme descrição. 09 climatizadores de ar 18.000, 12.000 e 9.000 btus e 4
aparelhos de ar condicionado de 7.500 e 10.000 btus c/ troca de peças
se necessário, manutenção preventiva, locais anexos a RI 105/2015 do
GP
RI-02-105-2015-Manut.conserv. de maquina e equipto.-GP
Total do Empenho :
5.525,00
Total do Credor .:
5.525,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
922 FERREIRA & BOHRER LTDA
CNPJ = 02.295.852/0001-89
0 001968 18.03.2015 2438
Pregão Presencial
70/2014
1
1,0000
229,77
229,77
OLAS ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHAS 20 E 28.
Total do Empenho :
229,77
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
001983 18.03.2015 2438
Pregão Presencial
70/2014
1,0000
1.298,56
COLAS ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHA 20 E 28.
Total do Empenho :
001996 18.03.2015 2438
Pregão Presencial
70/2014
1,0000
1.197,78
ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHAS 20 E 28.
Total do Empenho :
002604 27.03.2015 2438
Pregão Presencial
70
1,0000
4.400,00
INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHAS 20 E 28.
Total do Empenho :
002614 27.03.2015 2438
Pregão Presencial
70
1,0000
24.500,00
Total do Empenho :
002627 27.03.2015 2438
Pregão Presencial
70
1,0000
22.500,00
DIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHAS 20 E 28.
Total do Empenho :
1.298,56
1.298,56
1.197,78
1.197,78
4.400,00
4.400,00
24.500,00
24.500,00
22.500,00
22.500,00
Total do Credor .:
54.126,11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
444 FIDENE-FUND INT DES EDUC NOR EST RS-IJUI
CNPJ = 90.738.014/0001-08
0 001934 17.03.2015 RI 493
CONVENIO
1
1,0000
VLR COMP. 01/15 RECEBIDA EM 11/03/15 DO CONVÊNIO P/PREST. SERV. AMBULA
56.420,92
56.420,92
TORIAIS AO INDIVIDUO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA QUE SERÁ REALIZADO ATRAVÉ
S DE CONSULTAS MÉDICAS, AVALIAÇÕES FUNCIONAIS, ADAPTAÇÕES DE TECNOLOGI
AS E ACESSO A MEIOS TERAPEUTICOS, CFE PRINCIPIOS DEFINIDOS PELA NOAS-S
UAS 01/11 E PORTARIA N.818/GM DE 05/06/11 E ANEXOS I, IV E V.
Total do Empenho :
56.420,92
0
1
001935 17.03.2015 RI 494
CONVENIO
1,0000
VLR ESTIMATIVA CONVENIO P/PREST.SERV.AMBULATORIAIS AO INDIVIDUO PORTAD
OR DE DEFICIENCIA QUE SERÁ REALIZADO ATRAVÉS DE CONSULTAS MÉDICAS, AVA
628.000,00
628.000,00
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
47
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
444 FIDENE-FUND INT DES EDUC NOR EST RS-IJUI
CNPJ = 90.738.014/0001-08
LIAÇÕES FUNCIONAIS, ADAPTAÇÕES DE TECNOLOGIAS E O ACESSO AOS MEIOS TER
APEUTICOS, CFE PRINCIPIOS DEFINIDOS PELA NOAS-SUS 01/11 E PORTARIA N.8
18/GM E ANEXOS I, IV E V, PERÍODO DE 4 MESES.
Total do Empenho :
628.000,00
Total do Credor .:
684.420,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
733 FIDENE-FUND.INT.DESEN.EDU.NORO RS-RÁDIO EDUCATIVA
CNPJ = 90.738.014/0018-48
0 002101 20.03.2015 491
Dispensa por Limite
190
1
1,0000 un Contratação de emissora de rádio, cfe. descrição complemento para veic
800,00
800,00
ulação de 08 inserções diárias de 30 segundos, de 15 à 30 de abril do
corrente ano, ref. campanha do IPTU 2015 do Poder Executivo - Municipi
o de Ijuí
RI-02-103-2015-Serv. de public.institucional-GP
Total do Empenho :
800,00
0
1
002791 31.03.2015 549
Dispensa por Limite
226
1,0000 un Contratação de emissora de rádio, cfe. descrição complemento
RI-12-580-2015-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA-SMS
1.200,00
Total do Empenho :
1.200,00
1.200,00
Total do Credor .:
2.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
400 FOLHA DE PAGAMENTO
OUTROS = 99999999999
0 001819 06.03.2015
Não se Aplica
1
1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/FEV/2015
22.654,46
22.654,46
Total do Empenho :
22.654,46
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
001820 06.03.2015
Não se Aplica
001821 06.03.2015
Não se Aplica
001822 06.03.2015
Não se Aplica
001835 06.03.2015
Não se Aplica
1,0000 UN COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JAN/FEV/2015.
002125 24.03.2015
Não se Aplica
002126 24.03.2015
Não se Aplica
002127 24.03.2015
Não se Aplica
002128 24.03.2015
Não se Aplica
2.319,57
Total do Empenho :
2.319,57
2.319,57
1.159,78
Total do Empenho :
1.159,78
1.159,78
346,67
Total do Empenho :
346,67
346,67
3,00
Total do Empenho :
3,00
3,00
8.543,73
Total do Empenho :
8.543,73
8.543,73
2.433,60
Total do Empenho :
2.433,60
2.433,60
709,80
Total do Empenho :
709,80
709,80
490,10
490,10
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
48
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
Total do Empenho :
490,10
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
002129 24.03.2015
Não se Aplica
1,0000 UN ,FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015
002130 24.03.2015
Não se Aplica
002131 24.03.2015
Não se Aplica
002134 24.03.2015
Não se Aplica
002135 24.03.2015
Não se Aplica
002136 24.03.2015
Não se Aplica
002137 24.03.2015
Não se Aplica
002138 24.03.2015
Não se Aplica
002139 24.03.2015
Não se Aplica
002141 24.03.2015
Não se Aplica
002143 24.03.2015
Não se Aplica
002144 24.03.2015
Não se Aplica
002145 24.03.2015
Não se Aplica
002148 24.03.2015
Não se Aplica
1.014,00
Total do Empenho :
1.014,00
1.014,00
257,65
Total do Empenho :
257,65
257,65
1.200,00
Total do Empenho :
1.200,00
1.200,00
3.520,66
Total do Empenho :
3.520,66
3.520,66
1.408,26
Total do Empenho :
1.408,26
1.408,26
264,04
Total do Empenho :
264,04
264,04
440,08
Total do Empenho :
440,08
440,08
62.865,62
Total do Empenho :
62.865,62
62.865,62
400,00
Total do Empenho :
400,00
400,00
12.573,11
Total do Empenho :
12.573,11
12.573,11
8.197,54
Total do Empenho :
8.197,54
8.197,54
4.164,67
Total do Empenho :
4.164,67
4.164,67
1.200,00
Total do Empenho :
1.200,00
1.200,00
5.280,99
Total do Empenho :
5.280,99
5.280,99
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
49
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 002149 24.03.2015
Não se Aplica
1
1.408,25
1.408,25
Total do Empenho :
1.408,25
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
002150 24.03.2015
Não se Aplica
002151 24.03.2015
Não se Aplica
002154 24.03.2015
Não se Aplica
002155 24.03.2015
Não se Aplica
002156 24.03.2015
Não se Aplica
002157 24.03.2015
Não se Aplica
002158 24.03.2015
Não se Aplica
002159 24.03.2015
Não se Aplica
002160 24.03.2015
Não se Aplica
002161 24.03.2015
Não se Aplica
002162 24.03.2015
Não se Aplica
002163 24.03.2015
Não se Aplica
002164 24.03.2015
Não se Aplica
002165 24.03.2015
Não se Aplica
352,05
Total do Empenho :
352,05
352,05
600,00
Total do Empenho :
600,00
600,00
51.696,05
Total do Empenho :
51.696,05
51.696,05
10.146,54
Total do Empenho :
10.146,54
10.146,54
1.385,44
Total do Empenho :
1.385,44
1.385,44
5.273,52
Total do Empenho :
5.273,52
5.273,52
21.874,31
Total do Empenho :
21.874,31
21.874,31
4.237,52
Total do Empenho :
4.237,52
4.237,52
842,84
Total do Empenho :
842,84
842,84
1.393,03
Total do Empenho :
1.393,03
1.393,03
1.822,52
Total do Empenho :
1.822,52
1.822,52
11.520,02
Total do Empenho :
11.520,02
11.520,02
1.400,00
Total do Empenho :
1.400,00
1.400,00
4.976,17
4.976,17
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
50
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
Total do Empenho :
4.976,17
0
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
002167 24.03.2015
Não se Aplica
002169 24.03.2015
Não se Aplica
002170 24.03.2015
Não se Aplica
1,0000
ESTORNO DEVIDO VALOR A MAIOR.
002171 24.03.2015
Não se Aplica
002172 24.03.2015
Não se Aplica
002173 24.03.2015
Não se Aplica
1,0000
002174 24.03.2015
Não se Aplica
002175 24.03.2015
Não se Aplica
1,0000
002176 24.03.2015
Não se Aplica
1,0000
002178 24.03.2015
Não se Aplica
002179 24.03.2015
Não se Aplica
002180 24.03.2015
Não se Aplica
002181 24.03.2015
Não se Aplica
270,40
Total do Empenho :
270,40
270,40
2.839,20
Total do Empenho :
2.839,20
2.839,20
55.682,43
-1.285,10
Total do Empenho :
55.682,43
-1.285,10
54.397,33
946,40
Total do Empenho :
946,40
946,40
8.011,17
Total do Empenho :
8.011,17
8.011,17
5.247,20
-214,18
Total do Empenho :
5.247,20
-214,18
5.033,02
6.289,15
Total do Empenho :
6.289,15
6.289,15
4.971,34
-267,73
Total do Empenho :
4.971,34
-267,73
4.703,61
3.400,00
-200,00
Total do Empenho :
3.400,00
-200,00
3.200,00
107.842,04
Total do Empenho :
107.842,04
107.842,04
26,20
Total do Empenho :
26,20
26,20
1.599,80
Total do Empenho :
1.599,80
1.599,80
1.055.873,86
Total do Empenho :
1.055.873,86
1.055.873,86
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
51
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 002182 24.03.2015
Não se Aplica
1
2.199,00
2.199,00
Total do Empenho :
2.199,00
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
002183 24.03.2015
Não se Aplica
002184 24.03.2015
Não se Aplica
002185 24.03.2015
Não se Aplica
002186 24.03.2015
Não se Aplica
002187 24.03.2015
Não se Aplica
002188 24.03.2015
Não se Aplica
002189 24.03.2015
Não se Aplica
002190 24.03.2015
Não se Aplica
002191 24.03.2015
Não se Aplica
002192 24.03.2015
Não se Aplica
002193 24.03.2015
Não se Aplica
002194 24.03.2015
Não se Aplica
002199 24.03.2015
Não se Aplica
002200 24.03.2015
Não se Aplica
228.941,74
Total do Empenho :
228.941,74
228.941,74
29.513,92
Total do Empenho :
29.513,92
29.513,92
184.582,34
Total do Empenho :
184.582,34
184.582,34
2.127,58
Total do Empenho :
2.127,58
2.127,58
5.721,19
Total do Empenho :
5.721,19
5.721,19
17.785,38
Total do Empenho :
17.785,38
17.785,38
3.289,96
Total do Empenho :
3.289,96
3.289,96
9.864,25
Total do Empenho :
9.864,25
9.864,25
101.427,20
Total do Empenho :
101.427,20
101.427,20
166.509,08
Total do Empenho :
166.509,08
166.509,08
91.209,86
Total do Empenho :
91.209,86
91.209,86
18.578,20
Total do Empenho :
18.578,20
18.578,20
22.397,79
Total do Empenho :
22.397,79
22.397,79
2.672,22
2.672,22
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
52
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
Total do Empenho :
2.672,22
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
002201 24.03.2015
Não se Aplica
002202 24.03.2015
Não se Aplica
002203 24.03.2015
Não se Aplica
002204 24.03.2015
Não se Aplica
002207 24.03.2015
Não se Aplica
002208 24.03.2015
Não se Aplica
002209 24.03.2015
Não se Aplica
002210 24.03.2015
Não se Aplica
002211 24.03.2015
Não se Aplica
002212 24.03.2015
Não se Aplica
002213 24.03.2015
Não se Aplica
002214 24.03.2015
Não se Aplica
002215 24.03.2015
Não se Aplica
002216 24.03.2015
Não se Aplica
3.467,02
Total do Empenho :
3.467,02
3.467,02
1.948,28
Total do Empenho :
1.948,28
1.948,28
1.400,00
Total do Empenho :
1.400,00
1.400,00
5.062,51
Total do Empenho :
5.062,51
5.062,51
23.314,81
Total do Empenho :
23.314,81
23.314,81
201,38
Total do Empenho :
201,38
201,38
673,08
Total do Empenho :
673,08
673,08
2.684,65
Total do Empenho :
2.684,65
2.684,65
9.722,55
Total do Empenho :
9.722,55
9.722,55
1.400,00
Total do Empenho :
1.400,00
1.400,00
33.820,15
Total do Empenho :
33.820,15
33.820,15
4.011,79
Total do Empenho :
4.011,79
4.011,79
2.893,20
Total do Empenho :
2.893,20
2.893,20
3.434,52
Total do Empenho :
3.434,52
3.434,52
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
53
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 002217 24.03.2015
Não se Aplica
1
239,96
239,96
Total do Empenho :
239,96
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
002218 24.03.2015
Não se Aplica
002219 24.03.2015
Não se Aplica
002228 24.03.2015
Não se Aplica
002229 24.03.2015
Não se Aplica
002230 24.03.2015
Não se Aplica
002231 24.03.2015
Não se Aplica
002232 24.03.2015
Não se Aplica
002233 24.03.2015
Não se Aplica
002234 24.03.2015
Não se Aplica
002235 24.03.2015
Não se Aplica
002236 24.03.2015
Não se Aplica
002237 24.03.2015
Não se Aplica
002238 24.03.2015
Não se Aplica
002239 24.03.2015
Não se Aplica
1.885,28
Total do Empenho :
1.885,28
1.885,28
3.000,00
Total do Empenho :
3.000,00
3.000,00
228,19
Total do Empenho :
228,19
228,19
799,90
Total do Empenho :
799,90
799,90
158.474,83
Total do Empenho :
158.474,83
158.474,83
896,30
Total do Empenho :
896,30
896,30
16.268,74
Total do Empenho :
16.268,74
16.268,74
2.812,78
Total do Empenho :
2.812,78
2.812,78
30.550,62
Total do Empenho :
30.550,62
30.550,62
492,11
Total do Empenho :
492,11
492,11
679,96
Total do Empenho :
679,96
679,96
526,61
Total do Empenho :
526,61
526,61
803,90
Total do Empenho :
803,90
803,90
15.964,14
15.964,14
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
54
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
Total do Empenho :
15.964,14
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
002240 24.03.2015
Não se Aplica
002241 24.03.2015
Não se Aplica
002242 24.03.2015
Não se Aplica
002243 24.03.2015
Não se Aplica
002250 24.03.2015
Não se Aplica
002251 24.03.2015
Não se Aplica
002252 24.03.2015
Não se Aplica
002253 24.03.2015
Não se Aplica
002254 24.03.2015
Não se Aplica
002255 24.03.2015
Não se Aplica
002256 24.03.2015
Não se Aplica
002257 24.03.2015
Não se Aplica
002258 24.03.2015
Não se Aplica
002259 24.03.2015
Não se Aplica
1.239,24
Total do Empenho :
1.239,24
1.239,24
26,42
Total do Empenho :
26,42
26,42
30.429,23
Total do Empenho :
30.429,23
30.429,23
2.360,79
Total do Empenho :
2.360,79
2.360,79
1.807,80
Total do Empenho :
1.807,80
1.807,80
799,90
Total do Empenho :
799,90
799,90
158.591,49
Total do Empenho :
158.591,49
158.591,49
857,46
Total do Empenho :
857,46
857,46
1.284,34
Total do Empenho :
1.284,34
1.284,34
34.814,28
Total do Empenho :
34.814,28
34.814,28
518,01
Total do Empenho :
518,01
518,01
1.652,66
Total do Empenho :
1.652,66
1.652,66
550,89
Total do Empenho :
550,89
550,89
17.564,54
Total do Empenho :
17.564,54
17.564,54
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
55
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 002260 24.03.2015
Não se Aplica
1
3.606,41
3.606,41
Total do Empenho :
3.606,41
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
002261 24.03.2015
Não se Aplica
002262 24.03.2015
Não se Aplica
002265 24.03.2015
Não se Aplica
002266 24.03.2015
Não se Aplica
002267 24.03.2015
Não se Aplica
002268 24.03.2015
Não se Aplica
002269 24.03.2015
Não se Aplica
002270 24.03.2015
Não se Aplica
002271 24.03.2015
Não se Aplica
002272 24.03.2015
Não se Aplica
002273 24.03.2015
Não se Aplica
002274 24.03.2015
Não se Aplica
002275 24.03.2015
Não se Aplica
002276 24.03.2015
Não se Aplica
33.311,39
Total do Empenho :
33.311,39
33.311,39
6.874,48
Total do Empenho :
6.874,48
6.874,48
19.456,52
Total do Empenho :
19.456,52
19.456,52
26,20
Total do Empenho :
26,20
26,20
799,90
Total do Empenho :
799,90
799,90
62.944,85
Total do Empenho :
62.944,85
62.944,85
444.101,78
Total do Empenho :
444.101,78
444.101,78
10,33
Total do Empenho :
10,33
10,33
12.248,66
Total do Empenho :
12.248,66
12.248,66
17.802,11
Total do Empenho :
17.802,11
17.802,11
11.325,90
Total do Empenho :
11.325,90
11.325,90
80.340,16
Total do Empenho :
80.340,16
80.340,16
922,55
Total do Empenho :
922,55
922,55
2.275,61
2.275,61
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
56
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
Total do Empenho :
2.275,61
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
002277 24.03.2015
Não se Aplica
002278 24.03.2015
Não se Aplica
002279 24.03.2015
Não se Aplica
002280 24.03.2015
Não se Aplica
002281 24.03.2015
Não se Aplica
002282 24.03.2015
Não se Aplica
002283 24.03.2015
Não se Aplica
002284 24.03.2015
Não se Aplica
002285 24.03.2015
Não se Aplica
002291 24.03.2015
Não se Aplica
002294 24.03.2015
Não se Aplica
002295 24.03.2015
Não se Aplica
002296 24.03.2015
Não se Aplica
002297 24.03.2015
Não se Aplica
508,22
Total do Empenho :
508,22
508,22
4.602,82
Total do Empenho :
4.602,82
4.602,82
7.726,70
Total do Empenho :
7.726,70
7.726,70
971,19
Total do Empenho :
971,19
971,19
17.462,57
Total do Empenho :
17.462,57
17.462,57
34.158,80
Total do Empenho :
34.158,80
34.158,80
10.206,45
Total do Empenho :
10.206,45
10.206,45
191,78
Total do Empenho :
191,78
191,78
25.930,22
Total do Empenho :
25.930,22
25.930,22
112.610,36
Total do Empenho :
112.610,36
112.610,36
375,61
Total do Empenho :
375,61
375,61
4.359,70
Total do Empenho :
4.359,70
4.359,70
7.423,01
Total do Empenho :
7.423,01
7.423,01
4.111,50
Total do Empenho :
4.111,50
4.111,50
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
57
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 002298 24.03.2015
Não se Aplica
1
68,44
68,44
Total do Empenho :
68,44
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
002299 24.03.2015
Não se Aplica
002300 24.03.2015
Não se Aplica
1,0000
ESTORNO VLR.EMPENHADO A MAIOR
002301 24.03.2015
Não se Aplica
002302 24.03.2015
Não se Aplica
002303 24.03.2015
Não se Aplica
002304 24.03.2015
Não se Aplica
002305 24.03.2015
Não se Aplica
002306 24.03.2015
Não se Aplica
002307 24.03.2015
Não se Aplica
002308 24.03.2015
Não se Aplica
002309 24.03.2015
Não se Aplica
002310 24.03.2015
Não se Aplica
002311 24.03.2015
Não se Aplica
002312
24.03.2015
Não se Aplica
671,25
Total do Empenho :
671,25
671,25
87.820,95
-540,00
Total do Empenho :
87.820,95
-540,00
87.280,95
28.720,33
Total do Empenho :
28.720,33
28.720,33
745.545,80
Total do Empenho :
745.545,80
745.545,80
5.469,76
Total do Empenho :
5.469,76
5.469,76
4.005,94
Total do Empenho :
4.005,94
4.005,94
5.080,64
Total do Empenho :
5.080,64
5.080,64
3.955,28
Total do Empenho :
3.955,28
3.955,28
1.423,26
Total do Empenho :
1.423,26
1.423,26
15.184,23
Total do Empenho :
15.184,23
15.184,23
28.374,10
Total do Empenho :
28.374,10
28.374,10
31.934,75
Total do Empenho :
31.934,75
31.934,75
183.365,37
Total do Empenho :
183.365,37
183.365,37
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
58
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
1
966,86
966,86
Total do Empenho :
966,86
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
002313 24.03.2015
Não se Aplica
002314 24.03.2015
Não se Aplica
002315 24.03.2015
Não se Aplica
002316 24.03.2015
Não se Aplica
002317 24.03.2015
Não se Aplica
002318 24.03.2015
Não se Aplica
002319 24.03.2015
Não se Aplica
002320 24.03.2015
Não se Aplica
002321 24.03.2015
Não se Aplica
002322 24.03.2015
Não se Aplica
002323 24.03.2015
Não se Aplica
002324 24.03.2015
Não se Aplica
002325 24.03.2015
Não se Aplica
002326 24.03.2015
Não se Aplica
1.542,70
Total do Empenho :
1.542,70
1.542,70
33.833,92
Total do Empenho :
33.833,92
33.833,92
3.254,54
Total do Empenho :
3.254,54
3.254,54
1.084,84
Total do Empenho :
1.084,84
1.084,84
4.167,36
Total do Empenho :
4.167,36
4.167,36
721,53
Total do Empenho :
721,53
721,53
825,53
Total do Empenho :
825,53
825,53
1.075,66
Total do Empenho :
1.075,66
1.075,66
450,02
Total do Empenho :
450,02
450,02
7.016,42
Total do Empenho :
7.016,42
7.016,42
9.864,25
Total do Empenho :
9.864,25
9.864,25
27,16
Total do Empenho :
27,16
27,16
1.786,94
Total do Empenho :
1.786,94
1.786,94
3.000,00
Total do Empenho :
3.000,00
3.000,00
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
59
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
002327 24.03.2015
Não se Aplica
002328 24.03.2015
Não se Aplica
002329 24.03.2015
Não se Aplica
002330 24.03.2015
Não se Aplica
002331 24.03.2015
Não se Aplica
002332 24.03.2015
Não se Aplica
002333 24.03.2015
Não se Aplica
002334 24.03.2015
Não se Aplica
002335 24.03.2015
Não se Aplica
002336 24.03.2015
Não se Aplica
002337 24.03.2015
Não se Aplica
002339 24.03.2015
Não se Aplica
002341 24.03.2015
Não se Aplica
002343 24.03.2015
Não se Aplica
002344
24.03.2015
Não se Aplica
9.615,67
Total do Empenho :
9.615,67
9.615,67
36.426,08
Total do Empenho :
36.426,08
36.426,08
62.783,17
Total do Empenho :
62.783,17
62.783,17
1.070,79
Total do Empenho :
1.070,79
1.070,79
9.864,25
Total do Empenho :
9.864,25
9.864,25
1.108,34
Total do Empenho :
1.108,34
1.108,34
5.906,47
Total do Empenho :
5.906,47
5.906,47
18.683,71
Total do Empenho :
18.683,71
18.683,71
4.056,25
Total do Empenho :
4.056,25
4.056,25
7.140,41
Total do Empenho :
7.140,41
7.140,41
9.864,25
Total do Empenho :
9.864,25
9.864,25
3.539,00
Total do Empenho :
3.539,00
3.539,00
3.600,00
Total do Empenho :
3.600,00
3.600,00
1.633,09
Total do Empenho :
1.633,09
1.633,09
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
60
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
1
55.249,42
55.249,42
Total do Empenho :
55.249,42
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
002346 24.03.2015
Não se Aplica
002348 24.03.2015
Não se Aplica
002349 24.03.2015
Não se Aplica
002351 24.03.2015
Não se Aplica
002353 24.03.2015
Não se Aplica
002354 24.03.2015
Não se Aplica
002356 24.03.2015
Não se Aplica
002358 24.03.2015
Não se Aplica
002359 24.03.2015
Não se Aplica
002360 24.03.2015
Não se Aplica
002361 24.03.2015
Não se Aplica
002362 24.03.2015
Não se Aplica
002363 24.03.2015
Não se Aplica
002364 24.03.2015
Não se Aplica
542,18
Total do Empenho :
542,18
542,18
739,33
Total do Empenho :
739,33
739,33
4.551,88
Total do Empenho :
4.551,88
4.551,88
4.038,76
Total do Empenho :
4.038,76
4.038,76
203,41
Total do Empenho :
203,41
203,41
610,23
Total do Empenho :
610,23
610,23
474,61
Total do Empenho :
474,61
474,61
9.864,25
Total do Empenho :
9.864,25
9.864,25
3.375,44
Total do Empenho :
3.375,44
3.375,44
940,95
Total do Empenho :
940,95
940,95
6.200,00
Total do Empenho :
6.200,00
6.200,00
799,90
Total do Empenho :
799,90
799,90
109.490,35
Total do Empenho :
109.490,35
109.490,35
1.686,89
Total do Empenho :
1.686,89
1.686,89
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
61
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
002365 24.03.2015
Não se Aplica
002366 24.03.2015
Não se Aplica
002367 24.03.2015
Não se Aplica
002368 24.03.2015
Não se Aplica
002369 24.03.2015
Não se Aplica
002370 24.03.2015
Não se Aplica
002371 24.03.2015
Não se Aplica
002374 25.03.2015
Não se Aplica
002375 25.03.2015
Não se Aplica
002376 25.03.2015
Não se Aplica
002377 25.03.2015
Não se Aplica
002378 25.03.2015
Não se Aplica
002379 25.03.2015
Não se Aplica
002380 25.03.2015
Não se Aplica
002381
25.03.2015
Não se Aplica
951,73
Total do Empenho :
951,73
951,73
17.095,20
Total do Empenho :
17.095,20
17.095,20
29.390,00
Total do Empenho :
29.390,00
29.390,00
800,00
Total do Empenho :
800,00
800,00
5.877,99
Total do Empenho :
5.877,99
5.877,99
2.846,73
Total do Empenho :
2.846,73
2.846,73
434,91
Total do Empenho :
434,91
434,91
20.560,75
Total do Empenho :
20.560,75
20.560,75
4.195,06
Total do Empenho :
4.195,06
4.195,06
2.936,35
Total do Empenho :
2.936,35
2.936,35
8.648,97
Total do Empenho :
8.648,97
8.648,97
14.362,51
Total do Empenho :
14.362,51
14.362,51
9.117,84
Total do Empenho :
9.117,84
9.117,84
16.767,11
Total do Empenho :
16.767,11
16.767,11
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
62
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
1
52,40
52,40
Total do Empenho :
52,40
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
002382 25.03.2015
Não se Aplica
002383 25.03.2015
Não se Aplica
002384 25.03.2015
Não se Aplica
002385 25.03.2015
Não se Aplica
002386 25.03.2015
Não se Aplica
002387 25.03.2015
Não se Aplica
002388 25.03.2015
Não se Aplica
002389 25.03.2015
Não se Aplica
002390 25.03.2015
Não se Aplica
002392 25.03.2015
Não se Aplica
002393 25.03.2015
Não se Aplica
002395 25.03.2015
Não se Aplica
002396 25.03.2015
Não se Aplica
002398 25.03.2015
Não se Aplica
117.164,97
Total do Empenho :
117.164,97
117.164,97
993,39
Total do Empenho :
993,39
993,39
13.574,95
Total do Empenho :
13.574,95
13.574,95
5.199,95
Total do Empenho :
5.199,95
5.199,95
11.837,64
Total do Empenho :
11.837,64
11.837,64
244,08
Total do Empenho :
244,08
244,08
9.864,25
Total do Empenho :
9.864,25
9.864,25
9.660,81
Total do Empenho :
9.660,81
9.660,81
2.854,00
Total do Empenho :
2.854,00
2.854,00
10.800,00
Total do Empenho :
10.800,00
10.800,00
14.398,26
Total do Empenho :
14.398,26
14.398,26
21.990,19
Total do Empenho :
21.990,19
21.990,19
187,81
Total do Empenho :
187,81
187,81
866,31
Total do Empenho :
866,31
866,31
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
63
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
002399 25.03.2015
Não se Aplica
002400 25.03.2015
Não se Aplica
002401 25.03.2015
Não se Aplica
002402 25.03.2015
Não se Aplica
002403 25.03.2015
Não se Aplica
002404 25.03.2015
Não se Aplica
002405 25.03.2015
Não se Aplica
002406 25.03.2015
Não se Aplica
002408 25.03.2015
Não se Aplica
002409 25.03.2015
Não se Aplica
002410 25.03.2015
Não se Aplica
002411 25.03.2015
Não se Aplica
002413 25.03.2015
Não se Aplica
002415 25.03.2015
Não se Aplica
002416
25.03.2015
Não se Aplica
671,25
Total do Empenho :
671,25
671,25
2.013,74
Total do Empenho :
2.013,74
2.013,74
1.925,26
Total do Empenho :
1.925,26
1.925,26
3.249,03
Total do Empenho :
3.249,03
3.249,03
9.864,25
Total do Empenho :
9.864,25
9.864,25
301,48
Total do Empenho :
301,48
301,48
1.500,00
Total do Empenho :
1.500,00
1.500,00
78.233,46
Total do Empenho :
78.233,46
78.233,46
475,45
Total do Empenho :
475,45
475,45
13.261,95
Total do Empenho :
13.261,95
13.261,95
4.357,18
Total do Empenho :
4.357,18
4.357,18
9.956,82
Total do Empenho :
9.956,82
9.956,82
2.084,29
Total do Empenho :
2.084,29
2.084,29
1.768,03
Total do Empenho :
1.768,03
1.768,03
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
64
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
1
9.864,25
9.864,25
Total do Empenho :
9.864,25
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
002418 25.03.2015
Não se Aplica
002420 25.03.2015
Não se Aplica
002422 25.03.2015
Não se Aplica
002424 25.03.2015
Não se Aplica
002426 25.03.2015
Não se Aplica
002427 25.03.2015
Não se Aplica
002429 25.03.2015
Não se Aplica
002431 25.03.2015
Não se Aplica
002432 25.03.2015
Não se Aplica
002433 25.03.2015
Não se Aplica
002434 25.03.2015
Não se Aplica
002435 25.03.2015
Não se Aplica
002436 25.03.2015
Não se Aplica
002438 25.03.2015
Não se Aplica
4.941,81
Total do Empenho :
4.941,81
4.941,81
18.290,32
Total do Empenho :
18.290,32
18.290,32
8.400,00
Total do Empenho :
8.400,00
8.400,00
3.704,88
Total do Empenho :
3.704,88
3.704,88
122.435,71
Total do Empenho :
122.435,71
122.435,71
2.355,69
Total do Empenho :
2.355,69
2.355,69
19.633,23
Total do Empenho :
19.633,23
19.633,23
9.353,13
Total do Empenho :
9.353,13
9.353,13
22.621,76
Total do Empenho :
22.621,76
22.621,76
6.000,25
Total do Empenho :
6.000,25
6.000,25
2.314,98
Total do Empenho :
2.314,98
2.314,98
9.864,25
Total do Empenho :
9.864,25
9.864,25
8.091,36
Total do Empenho :
8.091,36
8.091,36
14.723,68
Total do Empenho :
14.723,68
14.723,68
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
65
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
002440 25.03.2015
Não se Aplica
002441 25.03.2015
Não se Aplica
002444 25.03.2015
Não se Aplica
002445 25.03.2015
Não se Aplica
002448 25.03.2015
Não se Aplica
002450 25.03.2015
Não se Aplica
002452 25.03.2015
Não se Aplica
002453 25.03.2015
Não se Aplica
002456 25.03.2015
Não se Aplica
002457 25.03.2015
Não se Aplica
002459 25.03.2015
Não se Aplica
002461 25.03.2015
Não se Aplica
002463 25.03.2015
Não se Aplica
002465 25.03.2015
Não se Aplica
002466
25.03.2015
Não se Aplica
13.600,00
Total do Empenho :
13.600,00
13.600,00
2.088,28
Total do Empenho :
2.088,28
2.088,28
59.437,32
Total do Empenho :
59.437,32
59.437,32
2.979,85
Total do Empenho :
2.979,85
2.979,85
3.482,66
Total do Empenho :
3.482,66
3.482,66
12.658,81
Total do Empenho :
12.658,81
12.658,81
10.165,81
Total do Empenho :
10.165,81
10.165,81
13.867,73
Total do Empenho :
13.867,73
13.867,73
4.903,22
Total do Empenho :
4.903,22
4.903,22
8.751,85
Total do Empenho :
8.751,85
8.751,85
4.602,28
Total do Empenho :
4.602,28
4.602,28
45.813,37
Total do Empenho :
45.813,37
45.813,37
425,99
Total do Empenho :
425,99
425,99
5.526,27
Total do Empenho :
5.526,27
5.526,27
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
66
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
1
2.672,26
2.672,26
Total do Empenho :
2.672,26
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
002467 25.03.2015
Não se Aplica
002468 25.03.2015
Não se Aplica
002471 25.03.2015
Não se Aplica
002472 25.03.2015
Não se Aplica
002473 25.03.2015
Não se Aplica
002474 25.03.2015
Não se Aplica
002476 25.03.2015
Não se Aplica
002477 25.03.2015
Não se Aplica
002478 25.03.2015
Não se Aplica
002479 25.03.2015
Não se Aplica
002480 25.03.2015
Não se Aplica
002481 25.03.2015
Não se Aplica
002482 25.03.2015
Não se Aplica
002484 25.03.2015
Não se Aplica
4.713,16
Total do Empenho :
4.713,16
4.713,16
353,86
Total do Empenho :
353,86
353,86
2.708,32
Total do Empenho :
2.708,32
2.708,32
28,91
Total do Empenho :
28,91
28,91
3.800,00
Total do Empenho :
3.800,00
3.800,00
7.891,40
Total do Empenho :
7.891,40
7.891,40
104,80
Total do Empenho :
104,80
104,80
44.226,32
Total do Empenho :
44.226,32
44.226,32
301,20
Total do Empenho :
301,20
301,20
315,20
Total do Empenho :
315,20
315,20
441,50
Total do Empenho :
441,50
441,50
5.911,69
Total do Empenho :
5.911,69
5.911,69
650,91
Total do Empenho :
650,91
650,91
1.627,27
Total do Empenho :
1.627,27
1.627,27
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
67
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
002486 25.03.2015
Não se Aplica
002488 25.03.2015
Não se Aplica
002490 25.03.2015
Não se Aplica
002495 25.03.2015
Não se Aplica
002497 25.03.2015
Não se Aplica
002498 25.03.2015
Não se Aplica
002499 25.03.2015
Não se Aplica
002511 25.03.2015
Não se Aplica
002520 25.03.2015
Não se Aplica
002521 25.03.2015
Não se Aplica
002522 25.03.2015
Não se Aplica
002523 25.03.2015
Não se Aplica
002524 25.03.2015
Não se Aplica
002525 25.03.2015
Não se Aplica
002538
25.03.2015
Não se Aplica
108,48
Total do Empenho :
108,48
108,48
2.869,06
Total do Empenho :
2.869,06
2.869,06
7.473,33
Total do Empenho :
7.473,33
7.473,33
9.864,25
Total do Empenho :
9.864,25
9.864,25
24.826,56
Total do Empenho :
24.826,56
24.826,56
675,00
Total do Empenho :
675,00
675,00
642,98
Total do Empenho :
642,98
642,98
727,36
Total do Empenho :
727,36
727,36
328,56
Total do Empenho :
328,56
328,56
777,58
Total do Empenho :
777,58
777,58
1.800,64
Total do Empenho :
1.800,64
1.800,64
9.864,25
Total do Empenho :
9.864,25
9.864,25
5.218,18
Total do Empenho :
5.218,18
5.218,18
4.495,05
Total do Empenho :
4.495,05
4.495,05
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
68
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
1
311,58
311,58
Total do Empenho :
311,58
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
002541 25.03.2015
Não se Aplica
002542 25.03.2015
Não se Aplica
002543 25.03.2015
Não se Aplica
002544 25.03.2015
Não se Aplica
002545 25.03.2015
Não se Aplica
1.285,10
Total do Empenho :
1.285,10
1.285,10
214,18
Total do Empenho :
214,18
214,18
267,73
Total do Empenho :
267,73
267,73
664,91
Total do Empenho :
664,91
664,91
200,00
Total do Empenho :
200,00
200,00
Total do Credor .:
6.572.421,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3372 FRANCIELE BONATTO
CPF = 042.802.259-66
0 002803 31.03.2015
Não se Aplica
1
1,0000
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOIE P/ A ENGENHEIRA AMBIENTA
120,00
120,00
L NO DIA 01/04/2015 EM PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA
CRVR - COMPANHIA RIOGRADENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS E FEPAM - FUND
AÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL.
Total do Empenho :
120,00
Total do Credor .:
120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5402 GAERTNER ENGENHARIA AMBIENTAL E TRANSPORTES LTDA CNPJ = 11.140.823/0001-39
0 001768 05.03.2015 374
Dispensa por Limite
109
1
1,0000 un Serviço de transporte de carreta basculante, cfe. descr.complemento co
3.990,00
3.990,00
m 3 eixos com capacidade de carga para 28 toneladas e 58m³ de residuos
de borracha inserviveis, coletados nos ecopontos do municipio
RI-13-030-2015-Demais serv. terc.pess.juridica-SMMA
Total do Empenho :
3.990,00
Total do Credor .:
3.990,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5443 GEO BASE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E AMBIENTAL LTDA
CNPJ = 05.430.454/0001-16
0 002015 20.03.2015 410
Dispensa por Limite
134
1
1,0000 un Contratação de empresa de geologia ou engenharia de minas, com profiss
4.400,00
4.400,00
ionais registrados no CREA, cfe. descr.complemento para análise de 05
(cinco processos de licenciamento ambiental, referentes a empreendimen
tos diversos dentro da área de sua habilitação técnica, com expedição
de laudo e parecer conclusivo, com vistas a concessão de licença, bem
como termos condições/restrições.
RI-13-028-2015-Serv. tecnicos profissionais-SMMA
Total do Empenho :
4.400,00
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
69
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
4.400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1233 GEOVANA DE QUADROS MARTINS BORTOLI
CPF = 958.745.180-53
0 002810 31.03.2015
Não se Aplica
1
1,0000
ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE TABELIONATO.
1.000,00
1.000,00
Total do Empenho :
1.000,00
Total do Credor .:
1.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4565 GERSON MACHADO DOS SANTOS & CIA LTDA
CNPJ = 06.192.895/0001-90
0 001832 06.03.2015 379
Dispensa por Limite
112
1
1,0000 un Contratação de empresa especializada para manutenção de equipamentos,
1.280,00
1.280,00
cfe.descrição complemento do Picador de Galhos, marca Bearcat, sendo:
Revisão de balanceamento do rotos; Afiação de navalhas; Regulagem de v
álvular do motor; Sensor de surança; Reparos da afiação elétrica; Ajus
te do rolo de alimentador.
RI-13-34-2015-MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-SMMA
Total do Empenho :
1.280,00
Total do Credor .:
1.280,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3550 GESSI ROLIM
CPF = 274.583.690-00
0 002023 20.03.2015 416
132
1
1,0000 un Valor estimado para pagamento de passagens e ajuda de custo à paciente
2.000,00
2.000,00
Gessi Rolim e um acompanhante para tratamento de saúde contra a hepat
ite C, realizado no municipio de Botucatu-SP
RI-12-451-2015-SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SMS
1
1,0000
VALOR ESTORNO PARCIAL CFE CFE PEDIDO COPAM N.30/2015 E MEM.INT.Nº691/2
-208,58
-208,58
015 SMS. NÃO SERÁ UTILIZADO.
Total do Empenho :
1.791,42
Total do Credor .:
1.791,42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2152 GILBERTO EICHELBERG
CPF = 971.187.530-68
0 001758 05.03.2015 366
121
1
700,0000 un Alface crespa (pé grande, íntegra)
1,39
973,00
Total do Empenho :
973,00
Total do Credor .:
973,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
842 GIRLEU BEVILAQUA
CNPJ = 07.500.000/0001-08
0 001895 12.03.2015 RI 60
L 11788/08
1
1,0000
VALOR ESTIMATIVO PARA TRÊS MESES DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DA
10.000,00
10.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - CENTRO DE FORMAÇÃO E
TREINAMENTO REGIONAL - CEFOR/RS. REFERENTE PAGAMENTO DE CINCO ESTAGIAR
IOS LOTADOS NESTA SECRETARIA.
Total do Empenho :
10.000,00
0
1
002539 25.03.2015 RI 521
11788
1,0000
VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SECRETA
90.000,00
RIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONTRATADOS POR INTERMÉDIO DA EMPRESA PELO PER
ÍODO DE QUATRO MESES.
Total do Empenho :
90.000,00
90.000,00
Total do Credor .:
100.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
70
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5210 GOELZER & CIA LTDA - ME
CNPJ = 18.327.875/0001-68
0 001834 06.03.2015 34
1
1,0000
50 FARDOS SACOS DE LIXO DE 60 LITROS. FARDO COM 100 UNIDADES.
519,00
519,00
Total do Empenho :
519,00
0
8
9
13
1
0
4
6
0
3
9
15
002688 30.03.2015 418
Convite
18
10,0000 un Limpa vidros embalagem de 500 ml
WORKER
1,68
5,0000 un Lustra móveis, com silicone, limpa e dá brilho, com fragância de lavan
1,33
da, embalagem com 200 ml (no mínimo)
WORKER
1,89
unidades
DESCARPACK
1,0000
-28,35
SMG. MOTIVO O PRODUTO NÃO CORRESPONDE AO CÓDIGO.
Total do Empenho :
002689 30.03.2015 418
Convite
18
10,0000 un Limpador para uso geral, multi-uso, fragrância Lavanda, capacidade 500
2,31
ml.
MIL FLORES
30,0000 un Sabão em pó, embalagem de 1 kg
ULTRA CLASSE
2,11
Total do Empenho :
002690 30.03.2015 418
Convite
18
ULTRA CLASSE
3,0000 un Desinfetante de uso geral, embalagem com 5 litros
MIL FLORES
5,0000 fr Lustra móveis
WORKER
2,50
8,26
1,33
Total do Empenho :
0
2
3
9
18
27
28
34
0
2
4
11
18
20
0
7
23
002691 30.03.2015 418
Convite
18
45,0000 un Saponáceo Líquido
ULTRA CLASSE
45,0000 un Detergente neutro, frasco 1 litro.
MIL FLORES
ULTRA CLASSE
unid.
WORKER
25,0000 Par Pares de luvas de borracha tamanho M
DESCARPACK
25,0000 Par Pares de luvas de borracha tamanho G
DESCARPACK
WORKER
Total do Empenho
28,35
-28,35
23,45
23,10
63,30
86,40
25,00
24,78
6,65
56,43
2,03
2,37
2,50
7,84
91,35
106,65
125,00
47,04
1,89
1,89
1,40
47,25
47,25
28,00
:
002692 30.03.2015 418
Convite
18
10,0000 pct Copo plástico descartável 200 ml, pacotes com 100 unidades
DU DIGO
3,28
10,0000 un Limpador para uso geral, multi-uso, fragrância Lavanda, capacidade 500
2,31
ml.
MIL FLORES
14,70
unidades
BIOPLAST
WORKER
1,40
ULTRA CLASSE
2,24
Total do Empenho :
002693 30.03.2015 418
Convite
18
ULTRA CLASSE
30,0000 Par Pares de luvas de borracha tamanho M
DESCARPACK
16,80
6,65
2,50
1,89
Total do Empenho :
492,54
32,80
23,10
73,50
7,00
6,72
143,12
150,00
56,70
206,70
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
71
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5210 GOELZER & CIA LTDA - ME
CNPJ = 18.327.875/0001-68
0 002694 30.03.2015 418
Convite
18
5
5,0000 Par Luva de latex tamanho G
DESCARPACK
1,89
9,45
14
10,0000 un Saponáceo Líquido
ULTRA CLASSE
2,03
20,30
Total do Empenho :
29,75
Total do Credor .:
1.557,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5419 GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H
CNPJ = 17.472.278/0001-64
0 001740 03.03.2015 2117
6
900,0000 un Fraldas descartáveis infantil, tamanho médio Formato anatômico, tipo
0,34
306,00
calça, com fechamento na cintura por meio de fitas adesivas reposicion
áveis, barreiras protetoras anti-vazamento, para criança com peso de a
té 10 kg, atóxica, hipoalergênica. Solicita-se apresentação de amostra
que será testada e avaliada pelo respectivo departamento técnico da S
ecretaria Municipal da Saúde do Município de Ijuí/RS. PANTHER
7
360,0000 un Fraldas descartáveis infantil, tamanho grande Formato anatômico, tipo
0,36
129,60
calça, com fechamento na cintura por meio de fitas adesivas reposicio
náveis, barreiras protetoras anti-vazamento, para criança com peso aci
ma de 10 kg, atóxica, hipoalergênica. Solicita-se apresentação de amos
tra que será testada e avaliada pelo respectivo departamento técnico d
a Secretaria Municipal da Saúde do Município de Ijuí/RS. PANTHER
8
2.040,0000 un Fraldas descartáveis infantil, tamanho extra grande Formato anatômico
0,38
775,20
, tipo calça, com fechamento na cintura por meio de fitas adesivas rep
osicionáveis, barreiras protetoras anti-vazamento, para criança com pe
so acima de 12 kg, atóxica, hipoalergênica. Solicita-se apresentação d
e amostra que será testada e avaliada pelo respectivo departamento téc
nico da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Ijuí/RS. PANTHER
MEMORANDO INTERNO N° 045/2014 - SMS. REQUISIÇÃO INTERNA Nº 410/2015 SMS.
Total do Empenho :
1.210,80
Total do Credor .:
1.210,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5176 GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS - ME
CNPJ = 18.402.835/0001-33
0 001724 02.03.2015 352
Dispensa por Limite
101
1
1,0000 un Execução global de serviços de reparo da escavadeira hidraulica (draga
594,00
594,00
) cfe. descrição complemento para instalar sistema acelerador na escav
adeira, parte elétrica. Peças: cinta plástica,fita isolante 3m, superf
lex, motor/maquina levantar vidro)
RI-10-031-2015-Manut. e conserv. de veiculos-SMDR
Total do Empenho :
594,00
0
1
001725 02.03.2015 353
Dispensa por Limite
102
1,0000 un Bomba hidráulica , cfe. descr. complemento da motoniveladora 845
RI-10-028-2015-Mater.para manut. de veiculos-SMDR
7.430,00
Total do Empenho :
0
1
0
1
002061 20.03.2015 465
Dispensa por Limite
173
1,0000 un Execução global para conserto retroescavadeira nº 64, com substituição
2.676,50
de peças DESMONTAR E MONTAR IXO DIANTEIRO LADO ESQUERDO E PEÇAS. CONF
ORME DESCRIÇÃO.
RI-053-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS-SMDR
Total do Empenho :
002564 26.03.2015 513
Dispensa por Limite
204
1,0000 un Bomba d`água
RI-11-068-2015-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-SMDU
280,00
7.430,00
7.430,00
2.676,50
2.676,50
280,00
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
72
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5176 GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS - ME
CNPJ = 18.402.835/0001-33
Total do Empenho :
280,00
Total do Credor .:
10.980,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
315 GRÁFICA EDITORA JORN.SENTINELA LTDA
CNPJ = 87.657.854/0001-23
0 002039 20.03.2015 436
Dispensa por Limite
151
1
1,0000 un Contratação de empresa para publicação dos atos administrativos da sec
1.000,00
1.000,00
retaria municipal de administração (editais, boletins, etc) valor esti
mado para 1º quadrimestre
RI-04-018-2015-Serv. de publicidade legal-SMA
Total do Empenho :
1.000,00
0
1
0
1
002045 20.03.2015 445
Dispensa por Limite
158
1,0000 un Contratação de veiculo de comunicação cfe.descrição complemento IMPRES
500,00
SO PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO COLORIDO, NA CAPA, DE TAMANHO 15,5CM DE
LARGURA X 07CM DE ALTURA, ALUSIVO A CAMPANHA DO IPTU 2015 DO MUNICIPIO
DE IJUÍ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.
Total do Empenho :
002762 31.03.2015 538
Dispensa por Limite
220
1,0000 un Serviço de publicação legal, de edital, cfe.descr.complementar REFEREN
318,60
TE AOS PRÊMIOS BEN HUR LENZ CÉSAR MAFRA E LUDWING REICHARDT FILHO. 01
EDITAL DE 3 COL (8,4CM) LARGURA X 11 CM DE ALTURA.
RI-13-042-2015-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL-SMMA
Total do Empenho :
500,00
500,00
318,60
318,60
Total do Credor .:
1.818,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5438 GRAPHO PRODUTOS SERVIÇOS EM COMPUTAÇÃO LTDA
CNPJ = 91.210.161/0001-65
0 001913 16.03.2015 2678
Pregão Presencial
76
2
2,0000 un Autodesk autocad 2015 New SLM ELD WIN, cfe. descrição em anexo
14.500,00
29.000,00
RI-09-752-2014-Mater.process.de dados-SMED
Total do Empenho :
29.000,00
0
1
0
1
0
1
002095 20.03.2015 P 76
Pregão Presencial
76
1,0000
2 AUTODESK AUTOCAD 2015 NEW SLM ELD WIN, CFE REQUISIÇÃO INTERNA N.85/2
29.000,00
014 SEPLAN.
Total do Empenho :
002747 31.03.2015 2678
Pregão Presencial
76
1,0000
2 UND AUTODESK AUTOCAD 2015 NEW SLM ELD WIN, CFE ESPECIFICAÇÕES TÉCNIC
29.000,00
AS ELENCADAS NA REQUISIÇÃO INTERNA N.541/2014 DA SMODUTRAN.
Total do Empenho :
002748 31.03.2015 2678
Pregão Presencial
76
1,0000
1 UND AUTODESK AUTOCAD 2015 NEW SLM ELD WIN, CFE ESPECIFICAÇÕES TÉCNIC
14.500,00
AS ELENCADAS NA REQUISIÇÃO INTERNA N.1891/2014 DA SMS.
Total do Empenho :
29.000,00
29.000,00
29.000,00
29.000,00
14.500,00
14.500,00
Total do Credor .:
101.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1997 GRUPO DE ARTE E CULTURA NATIVA AMIGOS DO RIO IJUI
CNPJ = 10.789.629/0001-16
0 002573 26.03.2015
Não se Aplica
1
1,0000
VALOR A SER REPASSADO AO GRUPO DE ARTE E CULTURA NATIVA AMIGOS DO RIO
5.000,00
5.000,00
IJUI, CONFORME LEI MUNICIPAL N.6.155 DE 24/03/2015.
Total do Empenho :
5.000,00
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
73
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
5.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4973 GUSTAVO BRUM PEIXOTO & CIA LTDA - ME
CNPJ = 08.986.574/0002-73
0 001930 17.03.2015 345
Pregão Presencial
4
1
5,0000 gl Fundo fosfatizante branco para Galvanizado, embalagem com 3,6 litros.
85,00
425,00
RENNER
2
30,0000 lt Tinta acrílica fosca, para pintura de piso, cor amarela, tonalidade pa
124,90
3.747,00
drão Munsell N10 YR 7,5/14, embalagem de 18 litros. Validade mínima de
01 (um) ano após a data do recebimento do produto.
REVESTIM
3
50,0000 un Tinta BRANCA para demarcação viária à base de resina acrílica, atenden
178,40
8.920,00
do a NBR 11862 da ABNT. Embalagem cilíndrica com 18 l de produto. Em c
aso de problemas futuros, próprios do produto, a troca deverá ocorrer
no máximo em 30 (trinta) dias. Entrega obrigatória de laudo, com o núm
ero do lote, que ateste as características do produto no ato da entreg
a dos produtos. Deverá possuir as seguintes características mínimas: •
Embalagem cilíndrica com 18 l de produto, possuindo tampa removível n
o diâmetro igual ao da embalagem. • Ótima resistência à abrasão; • Re
sistência à gasolina; • Secagem rápida (15 minutos no pick up); • Perf
eita compatibilidade e aderência com outras tintas já aplicadas;
ROD
OVIAS
4
50,0000 un Tinta AMARELA para demarcação viária à base de resina acrílica, atende
178,40
8.920,00
ndo a NBR 11862 da ABNT. Embalagem cilíndrica com 18 l de produto. Em
caso de problemas futuros, próprios do produto, a troca deverá ocorrer
no máximo em 30 (trinta) dias. Entrega obrigatória de laudo, com o nú
mero do lote, que ateste as características do produto no ato da entre
ga dos produtos. Deverá possuir as seguintes características mínimas:
• Embalagem cilíndrica com 18 l de produto, possuindo tampa removível
no diâmetro igual ao da embalagem. • Ótima resistência à abrasão; • R
esistência à gasolina; • Secagem rápida (15 minutos no pick up); • Per
feita compatibilidade e aderência com outras tintas já aplicadas;
RO
DOVIAS
5
4,0000 un Tinta PRETA para demarcação viária à base de resina acrílica, atendend
204,50
818,00
o a NBR 11862 da ABNT. Embalagem cilíndrica com 18 l de produto. Em ca
so de problemas futuros, próprios do produto, a troca deverá ocorrer n
o máximo em 30 (trinta) dias. Entrega obrigatória de laudo, com o núme
ro do lote, que ateste as características do produto no ato da entrega
dos produtos. Deverá possuir as seguintes características mínimas: •
Embalagem cilíndrica com 18 l de produto, possuindo tampa removível no
diâmetro igual ao da embalagem. • Ótima resistência à abrasão; • Res
istência à gasolina; • Secagem rápida (15 minutos no pick up); • Perfe
ita compatibilidade e aderência com outras tintas já aplicadas;
ROD
OVIAS
6
4,0000 un Tinta AZUL para demarcação viária à base de resina acrílica, atendendo
204,50
818,00
a NBR 11862 da ABNT. Embalagem cilíndrica com 18 l de produto. Em cas
o de problemas futuros, próprios do produto, a troca deverá ocorrer no
máximo em 30 (trinta) dias. Entrega obrigatória de laudo, com o númer
o do lote, que ateste as características do produto no ato da entrega
dos produtos. Deverá possuir as seguintes características mínimas: • E
mbalagem cilíndrica com 18 l de produto, possuindo tampa removível no
diâmetro igual ao da embalagem. • Ótima resistência à abrasão; • Resi
stência à gasolina; • Secagem rápida (15 minutos no pick up); • Perfei
ta compatibilidade e aderência com outras tintas já aplicadas;
RODO
VIAS
7
1,0000 un Tinta esmalte sintético industrial, AZUL FRANÇA, GL 3,6L.
ANJO
89,70
89,70
8
25,0000 un Solvente para tinta à base metilmetacrilato monocomponente, conteúdo e
97,50
2.437,50
m latas de 18 L, possuindo tampa rosqueada, trazendo no rótulo informa
ções da empresa, com determinação da massa específica (g/cm³) min. 0,8
05 e max. 0,880, faixa de destilação (°C) min. 105,0 e max. 117,0, com
ausência de benzeno, composição química de hidrocarbonetos de rápida
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
74
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4973 GUSTAVO BRUM PEIXOTO & CIA LTDA - ME
CNPJ = 08.986.574/0002-73
evaporação, límpido e isento de impurezas.
NEW TINTAS
9
5,0000 un Thinner, uso geral, para diluição de esmalte sintetico automotivo e in
129,00
645,00
dustrial, embalagem com 18L
NEW TINTAS
10
5,0000 gl Solvente aguarrás, galão 5 litros
GOL
44,50
222,50
11
12,0000 un Tinta esmalte sintetico industrial, cor BRANCA, brilhante, GI 3,6L, pr
89,50
1.074,00
imeira linha, secagem ao toque em 30 minutos
ANJO
12
2,0000 un Tinta esmalte sintetico industrial, cor AMARELO OURO, brilhante, Gl 3,
89,50
179,00
6L, primeira linha, secagem ao toque em 30 minutos
ANJO
13
8,0000 un Tinta esmalte sintético industrial, cor VERMELHA MASSEY FERGUSON brilh
89,50
716,00
ante, Gl 3,6L, primeira linha, secagem ao toque em 30 minutos
ANJO
14
12,0000 un Tinta esmalte sintético industrial, cor PRETA brilhante, Gl 3,6L, prim
89,50
1.074,00
eira linha, secagem ao toque em 30 minutos
ANJO
RI-11-318-2015-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SMDU
Total do Empenho :
30.085,70
Total do Credor .:
30.085,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3807 GUSTAVO DE ORNELLAS E CIA LTDA
CNPJ = 14.547.975/0001-49
0 002801 31.03.2015 1183
Concorrência
09
1
1,0000
PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS, DE ACORDO COM ADITIVO N.03/2013, EM ANEX
11.257,93
11.257,93
O, REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.199/2012.
Total do Empenho :
11.257,93
Total do Credor .:
11.257,93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2142 GUSTAVO NECKER
CPF = 582.045.470-72
0 001747 05.03.2015 363
120
1
1,0000 un Tratamento ortodôntico com manutenção mensal de aparelho ortodôntico
2.257,44
2.257,44
RI-12-417-2015-Serviços medicos e odontologicos-SMS
Total do Empenho :
2.257,44
0
1
0
1
002644 30.03.2015 523
196
1,0000 un Serviço de manutenção mensal de aparelho ortodôntico cfe.descrição/com
2.643,12
plemento
Total do Empenho :
002645 30.03.2015 524
197
1,0000 un Serviço de manutenção mensal de aparelho ortodôntico cfe.descrição/com
3.880,44
plemento PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DO ANO DE 2015
Total do Empenho :
2.643,12
2.643,12
3.880,44
3.880,44
Total do Credor .:
8.781,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
753 HCI - ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI
CNPJ = 90.730.508/0001-38
0 001728 02.03.2015 343
111
1
1,0000 un Despesa hospitalar referente à realização de exame de retossigmoidosco
1.800,00
1.800,00
pia flexivel (RSC) 10 unidades
RI-12-401-2015-Serv. medic.hospit.odonto.laborat.-SMS
Total do Empenho :
1.800,00
0
1
002569 26.03.2015 516
194
6,0000 un Despesa hospitalar referente à realização de exame de retossigmoidosco
170,00
pia flexivel (RSC)
RI-12-510-2015-SERVIÇOS MÉDICO-HOSPIT.ODONTO. LABORAT-SMS
Total do Empenho :
1.020,00
1.020,00
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
75
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
2.820,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1415 HEMOVITA ANALISES CLINICAS SC LTDA
CNPJ = 95.289.872/0001-28
0 002025 20.03.2015 421
135
1
1,0000 un Contratação de empresa para a prestação de serviços de monitoramento b
1.000,00
1.000,00
iológico trimestral para os autoclaves da SMS.
RI-12-456-2015-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA-SMS
Total do Empenho :
1.000,00
Total do Credor .:
1.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
370 HERMANNS & BENETTI LTDA
CNPJ = 94.007.119/0001-30
0 002038 20.03.2015 434
Dispensa por Limite
149
1
1,0000 un Garrafa Térmica de Pressão com Alça, Capacidade 1,8 Litros, Ampola de
69,90
69,90
Vidro, Corpo Plástico, Fundo Removível e Bomba na Parte Superior da G
arrafa que faz o trabalho de pressão.
2
1,0000 un Chaleira de água, de aluminio inoxidável, capacidade de 2,5 litros
65,00
65,00
3
6,0000 un Copo de vidro 200ml, incolor
2,90
17,40
RI-03-027-2015-Material de copa e cozinha-SMG
Total do Empenho :
152,30
Total do Credor .:
152,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3322 HILARIO BARBIAN COMUNICAÇÕES
CNPJ = 13.093.173/0001-43
0 002047 20.03.2015 447
Dispensa por Limite
160
1
1,0000 un Contratação de 01 portal de noticia, cfe. descrição complemento PARA
375,00
375,00
VEICULAÇÃO DE BANNER HORIZONTAL, NO TOPO, RESOLUÇÃO 600X120PXL, POR 15
DIAS, REFERENTE A CAMPANHA DO IPTU 2015 DO MUNICÍPIO DE IJUÍ.
Total do Empenho :
375,00
Total do Credor .:
375,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
573 I N S S
OUTROS = 99999999999
0 001914 16.03.2015
Não se Aplica
1
1,0000
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
500,00
500,00
DE AUTONOMOS.
Total do Empenho :
500,00
0
1
0
1
0
1
0
1
0
001936 17.03.2015 RI 37
24,VIII
1,0000
ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RE
700,00
FERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, CONTRATADOS PELA SECR
ETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
Total do Empenho :
002093 20.03.2015
Não se Aplica
1,0000
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE INSS REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO
500,00
S DE AUTONOMOS.
Total do Empenho :
002177 24.03.2015
Não se Aplica
002195 24.03.2015
Não se Aplica
002196
24.03.2015
Não se Aplica
700,00
700,00
500,00
500,00
937,55
Total do Empenho :
937,55
937,55
42.958,53
Total do Empenho :
42.958,53
42.958,53
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
76
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
573 I N S S
OUTROS = 99999999999
1
12.806,68
12.806,68
Total do Empenho :
12.806,68
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
002220 24.03.2015
Não se Aplica
002244 24.03.2015
Não se Aplica
002287 24.03.2015
Não se Aplica
002338 24.03.2015
Não se Aplica
002340 24.03.2015
Não se Aplica
002342 24.03.2015
Não se Aplica
002407 25.03.2015
Não se Aplica
002412 25.03.2015
Não se Aplica
002414 25.03.2015
Não se Aplica
002417 25.03.2015
Não se Aplica
002419 25.03.2015
Não se Aplica
002421 25.03.2015
Não se Aplica
002423 25.03.2015
Não se Aplica
002425 25.03.2015
Não se Aplica
3.123,96
Total do Empenho :
3.123,96
3.123,96
1.555,75
Total do Empenho :
1.555,75
1.555,75
5.547,59
Total do Empenho :
5.547,59
5.547,59
2.159,65
Total do Empenho :
2.159,65
2.159,65
2.042,98
Total do Empenho :
2.042,98
2.042,98
1.257,02
Total do Empenho :
1.257,02
1.257,02
2.879,64
Total do Empenho :
2.879,64
2.879,64
15.998,67
Total do Empenho :
15.998,67
15.998,67
5.836,83
Total do Empenho :
5.836,83
5.836,83
2.252,67
Total do Empenho :
2.252,67
2.252,67
3.132,83
Total do Empenho :
3.132,83
3.132,83
2.252,67
Total do Empenho :
2.252,67
2.252,67
9.917,20
Total do Empenho :
9.917,20
9.917,20
2.252,67
Total do Empenho :
2.252,67
2.252,67
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
77
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
573 I N S S
OUTROS = 99999999999
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
002428 25.03.2015
Não se Aplica
002430 25.03.2015
Não se Aplica
002437 25.03.2015
Não se Aplica
002439 25.03.2015
Não se Aplica
002442 25.03.2015
Não se Aplica
002443 25.03.2015
Não se Aplica
002446 25.03.2015
Não se Aplica
002447 25.03.2015
Não se Aplica
002449 25.03.2015
Não se Aplica
002451 25.03.2015
Não se Aplica
002454 25.03.2015
Não se Aplica
002455 25.03.2015
Não se Aplica
002458 25.03.2015
Não se Aplica
002460 25.03.2015
Não se Aplica
002462
25.03.2015
Não se Aplica
7.573,99
Total do Empenho :
7.573,99
7.573,99
1.975,14
Total do Empenho :
1.975,14
1.975,14
7.073,90
Total do Empenho :
7.073,90
7.073,90
2.252,67
Total do Empenho :
2.252,67
2.252,67
5.030,43
Total do Empenho :
5.030,43
5.030,43
2.252,67
Total do Empenho :
2.252,67
2.252,67
8.008,60
Total do Empenho :
8.008,60
8.008,60
2.252,67
Total do Empenho :
2.252,67
2.252,67
14.695,66
Total do Empenho :
14.695,66
14.695,66
2.252,67
Total do Empenho :
2.252,67
2.252,67
483,88
Total do Empenho :
483,88
483,88
1.282,47
Total do Empenho :
1.282,47
1.282,47
4.626,16
Total do Empenho :
4.626,16
4.626,16
1.802,14
Total do Empenho :
1.802,14
1.802,14
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
78
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
573 I N S S
OUTROS = 99999999999
1
6.996,36
6.996,36
Total do Empenho :
6.996,36
0
1
0
1
0
1
002464 25.03.2015
Não se Aplica
002469 25.03.2015
Não se Aplica
002470 25.03.2015
Não se Aplica
2.252,67
Total do Empenho :
2.252,67
2.252,67
4.758,49
Total do Empenho :
4.758,49
4.758,49
2.252,67
Total do Empenho :
2.252,67
2.252,67
Total do Credor .:
196.436,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
987 IDOLECIA COIMBRA
CPF = 351.646.030-04
0 002029 20.03.2015 425
Dispensa por Limite
142
1
1,0000 un Palestrante que realizara encontros , cfe, descrição complemento em es
800,00
800,00
colas municipais para dar continuidade a formação de pais e alunos.per
iodo e temas anexos a RI-119/2015 da SMED
RI-09-119-2015-Conferencias e exposições-SMED
Total do Empenho :
800,00
Total do Credor .:
800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
529 IJUIMED COMÉRCIO E REP. LTDA
CNPJ = 93.053.031/0001-91
0 001901 13.03.2015 1764
118
20,0000 cx. Fio de sutura de nylon 3.0 , caixa com 24 unidades cfe descrição anexa
82,00
1.640,00
ETHICON
119
82,00
1.640,00
ETHICON
120
92,00
920,00
ETHICON
Total do Empenho :
4.200,00
0
118
119
120
001907 13.03.2015 1764
Registro de Preço/Pregão Pre
30,0000 cx. Fio de sutura de nylon 3.0 , caixa com 24 unidades cfe
ETHICON
ETHICON
ETHICON
53
descrição anexa
82,00
2.460,00
descrição anexa
82,00
2.460,00
descrição anexa
92,00
1.840,00
Total do Empenho :
6.760,00
Total do Credor .:
10.960,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4213 ILICEU RUCKERT
CPF = 284.198.390-00
0 002009 18.03.2015 RI 70
L 5921/14
1
1,0000
1.400,00
1.400,00
RATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 01/01/2015. MORADORA JENIFER CAR
INE VIANNA.
Total do Empenho :
1.400,00
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
79
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
1.400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5453 INCOBOX IND E COM DE MATERIAIS DE ALUMINIO LTDA CNPJ = 88.491.014/0001-04
0 002641 30.03.2015 476
143
1
1,0000 un Grade de aluminio, cfe. descr.complemento NA COR BRANCA MEDINDO 16,5M
5.770,00
5.770,00
DE COMPRIMENTO E 1,10M DE ALTURA, COM TRAVESSAS NA VERTICAL, ESPAÇAMEN
TO DE 12CM CADA, INSTALADA SACADA.
RI-12-469-2015-MATERIAS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS-SMS
Total do Empenho :
5.770,00
Total do Credor .:
5.770,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3826 INST. LAR BOM ABRIGO GESSY DE V. FERREIRA (FUNDOCA
OUTROS = 99999999999
0 002013 19.03.2015 RI 74
L 4690/07
1
1,0000
3.325,00
3.325,00
Total do Empenho :
3.325,00
Total do Credor .:
3.325,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5444 INVENTIVA BONECOS E CENARIOS LTDA - ME
CNPJ = 91.799.601/0001-61
0 002033 20.03.2015 411
Dispensa por Limite
135
1
1,0000 un Confecção de fantasia, cfe. descr.anexa a RI caracteristicas anexas a
4.150,00
4.150,00
RI 035/2015 da SMMA
RI-13-035-2015-Outros serv.de ter.pess.juridica-SMMA
Total do Empenho :
4.150,00
Total do Credor .:
4.150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1379 IPE
OUTROS = 99999999999
0 002475 25.03.2015
Não se Aplica
1
561,21
561,21
Total do Empenho :
561,21
Total do Credor .:
561,21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1659 IRIS BOCK - ME
CNPJ = 05.767.976/0001-08
0 002695 30.03.2015 418
Convite
18
1
10,0000 un Agua sanitária, embalagem de 2 litros
CRUZADO
2,65
26,50
6
8,0000 un Esponja de Nylon Dupla Face - antibactérias, 110mm x 75 mm x 20 mm
C
0,75
6,00
RUZADO
16
10,0000 un Alcool para limpeza, frasco com 1.000 ml
DA ILHA
4,25
42,50
19
8,0000 pct Papel Toalha, Branco, Absorvente, Picotado. Pacote com 2 rolos.
STYL
3,05
24,40
US
Total do Empenho :
99,40
0
1
5
002696 30.03.2015 418
Convite
18
LAVEX
RUZADO
C
2,65
0,75
Total do Empenho :
0
2
5
002697 30.03.2015 418
Convite
18
10,0000 un Água sanitária - embalagem de 1 litro
LAVEX
DA ILHA
1,45
4,25
Total do Empenho :
132,50
11,25
143,75
14,50
42,50
57,00
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
80
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1659 IRIS BOCK - ME
CNPJ = 05.767.976/0001-08
0 002698 30.03.2015 418
Convite
18
4
C
0,75
37,50
RUZADO
10
CRUZADO
2,65
119,25
Total do Empenho :
156,75
0
3
14
002699 30.03.2015 418
Convite
LAVEX
DA ILHA
18
2,65
4,25
Total do Empenho :
0
2
8
002700 30.03.2015 418
Convite
18
RUZADO
LAVEX
C
0
002701 30.03.2015 418
Convite
18
LAVEX
55,75
0,75
52,50
2,65
318,00
Total do Empenho :
1
13,25
42,50
2,65
Total do Empenho :
370,50
21,20
21,20
Total do Credor .:
904,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1366 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC.PORTO ALEGRE
CNPJ = 92.815.000/0001-68
0 002568 26.03.2015 517
195
1
1,0000 un Exame de tomografia de coerência óptica
370,00
370,00
RI-12-512-2015-SERV. MÉDICO-HOSPIT ODONT. LABORAT-SMS
Total do Empenho :
370,00
Total do Credor .:
370,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4801 J.T. FUHR ME
CNPJ = 12.931.489/0001-02
0 001940 18.03.2015 2438
Pregão Presencial
70/2014
1
1,0000
213,78
213,78
OLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2015.LINHAS 1,30,34.
Total do Empenho :
213,78
0
1
0
1
0
1
0
001949 18.03.2015 2438
Pregão Presencial
70/2014
1,0000
2.030,91
COLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. LINHAS 1,30,34
.
Total do Empenho :
001958 18.03.2015 2438
Pregão Presencial
70/2014
1,0000
610,73
MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. LINHAS 1,30,34.
Total do Empenho :
001997 18.03.2015 2438
Pregão Presencial
70/2014
1,0000
2.317,91
Total do Empenho :
002576
27.03.2015
2438
Pregão Presencial
70
2.030,91
2.030,91
610,73
610,73
2.317,91
2.317,91
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
81
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4801 J.T. FUHR ME
CNPJ = 12.931.489/0001-02
1
1,0000
4.100,00
4.100,00
Total do Empenho :
4.100,00
0
1
0
1
0
1
002585 27.03.2015 2438
Pregão Presencial
70
1,0000
38.000,00
Total do Empenho :
002594 27.03.2015 2438
Pregão Presencial
70
1,0000
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉ
11.600,00
Total do Empenho :
002628 27.03.2015 2438
Pregão Presencial
70
1,0000
43.500,00
Total do Empenho :
38.000,00
38.000,00
11.600,00
11.600,00
43.500,00
43.500,00
Total do Credor .:
102.373,33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3391 JAIME HUMBERTO PORAZZI
CPF = 474.555.190-87
0 001838 10.03.2015
Não se Aplica
1
1,0000
UMA DIÁRIA SEM PERNOITE P/ TÉCNICO AGRICOLA QUE IRÁ A NÃO ME TOQUE, RS
60,00
60,00
, DIA 10/03/2015, PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DA AGROINDUSTRIA FAMILIAR CO
NFORME ANEXO.
Total do Empenho :
60,00
Total do Credor .:
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
368 JAIME HUTH
CNPJ = 03.415.645/0001-83
0 002019 20.03.2015 414
Dispensa por Limite
138
1
1,0000 un Contratação de empresa especializada para executar serviços de consert
265,00
265,00
os/reparos em prédio do Municipio de Ijui, cfe. descr.complemento rep
aros e colocação de tomadas em setores do gabinete do prefeito.
RI-02-073-2015-Manut. e conserv. de bens imoveis-GP
Total do Empenho :
265,00
Total do Credor .:
265,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5454 JANDREI S CENTENARO - ME
CNPJ = 94.504.867/0001-28
0 002759 31.03.2015 535
Dispensa por Limite
217
1
1,0000 un Execução global para conserto do veículo Zafira placas ITM 8198, cfe.
979,00
979,00
descrição complemento subst. de amortecedores dianteiros, coxins super
iores dos amortec., pivos e manut. do setor de direção
RI-12-446-2015-Manut. e conserv. de veiculos-SMS
Total do Empenho :
979,00
Total do Credor .:
979,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4892 JONAS ARTUR BRANDT BRENDLER
PIS 15159669888
CNPJ = 11.599.366/0001-45
0 001869 11.03.2015 400
Dispensa por Limite
129
1
1,0000 un Contratação de serviços de animação musical, cfe.descrição complemento
2.500,00
2.500,00
para evento alusivo ao Dia Internacional da Mulher, a realizar se no
Salão Nobre da SOGI, promovido pelo Gabinete da 1ª Dama
RI-02-079-2015-Demais serv. de terc. pess.juridica-GP
Total do Empenho :
2.500,00
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
82
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
2.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4923 JONAS GERHARDT DESTEFANI
CNPJ = 12.072.679/0001-03
0 001845 10.03.2015 384
Dispensa por Limite
115
1
1,0000 un Mão de obra e material para revestimento no assoalho (tapete verniz) d
400,00
400,00
a cabine da ambulância do SAMU
Total do Empenho :
400,00
0
1
002055 20.03.2015 456
Dispensa por Limite
168
1,0000 un Execução global na reforma de cadeiras conforme descr.complemento cons
3.000,00
erto de 30 longarinas (com tres cadeiras cada) da SMS
RI-12-467-2015-Manut. e conserv.de bens móveis-SMS
Total do Empenho :
3.000,00
3.000,00
Total do Credor .:
3.400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3691 JONATAN ALBERTO HOFFMANN RASIA ME
CNPJ = 17.441.651/0001-10
0 001941 18.03.2015 2438
Pregão Presencial
70/2014
1
70,56
70,56
OLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHA 16.
Total do Empenho :
70,56
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
001950 18.03.2015 2438
Pregão Presencial
70/2014
1,0000
564,50
Total do Empenho :
001959 18.03.2015 2438
Pregão Presencial
70/2014
1,0000
70,56
MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. LINHAS 16.
Total do Empenho :
001998 18.03.2015 2438
Pregão Presencial
70/2014
1,0000
423,37
ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHA 16.
Total do Empenho :
002577 27.03.2015 2438
Pregão Presencial
70
1,0000
2.100,00
Total do Empenho :
002586 27.03.2015 2438
Pregão Presencial
70
1,0000
10.700,00
Total do Empenho :
002595 27.03.2015 2438
Pregão Presencial
70
1,0000
2.100,00
DIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHA 16.
Total do Empenho :
002629 27.03.2015 2438
Pregão Presencial
70
1,0000
8.100,00
Total do Empenho :
564,50
564,50
70,56
70,56
423,37
423,37
2.100,00
2.100,00
10.700,00
10.700,00
2.100,00
2.100,00
8.100,00
8.100,00
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
83
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
24.128,99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4175 JORDANA MENEGOL HEUSER
CPF = 008.475.410-96
0 002770 31.03.2015
Não se Aplica
1
1,0000
VALOR PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS (UMA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOIT
320,00
320,00
E) PARA PARTICIPAR DO CURSO INTRODUTÓRIO DO SAMU, NOS DIAS 15 E 16 DE
ABRIL DE 2015 EM PORTO ALEGRE/RS.
1
1,0000
-120,00
-120,00
TILIZADAS.
Total do Empenho :
200,00
Total do Credor .:
200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1070 JORGE LUIZ KARLINSKI ME
CNPJ = 94.175.924/0001-72
0 001748 05.03.2015 356
Dispensa por Limite
103
1
1,0000 un Execução global referente conserto do veiculo Iveco ambulância IOW-290
440,00
440,00
1, com substituição de peças substit. da fechadura da porta lateral e
conexão de cobre do radiador
Total do Empenho :
440,00
0
1
002758 31.03.2015 534
Dispensa por Limite
216
1,0000 un Execução global referente conserto do veiculo Fiesta IPH-8874 com subs
926,00
tituição de peças QUE NECESSITA DA SUBSTITUIÇÃO DE 02 COXIM AMORTECEDO
R DIANTEIRO COM ROLAMENTO, 02 BUCHAS BANDEJA TRASEIRA, 02 BUCHAS BANDE
JA DIANTEIRA, 01 ROLAMENTO SEMI EIXO, 02 KIT AMORTECEDOR TRASEIRO.
RI-12-526-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS-SMS
Total do Empenho :
926,00
926,00
Total do Credor .:
1.366,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1916 JORNAL CLASSIFICADÃO LTDA
CNPJ = 07.497.466/0001-93
0 002046 20.03.2015 446
Dispensa por Limite
159
1
1,0000 un Contratação de veiculo de comunicação cfe.descrição complemento IMPRES
500,00
500,00
SO PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO COLORIDO, NA CAPA, DE TAMANHO 26CM DE LA
RGURA X 08CM DE ALTURA, ALUSIVO A CAMPANHA DO IPTU 2015 DO MUNICIPIO D
E IJUÍ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.
Total do Empenho :
500,00
Total do Credor .:
500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3848 JULIANE SOUZA DOS SANTOS
CPF = 836.008.330-49
0 001817 05.03.2015 RI 061/2015
L.5921/14
1
1,0000
VLR.PGTO.04 MESES DE ALUGUEL (VALOR MENSAL R$300,00) CFE.CONTRATO , MO
1.200,00
1.200,00
RADOR- NEUSA CAVALHEIRO REQ.061/2015-SMH
Total do Empenho :
1.200,00
Total do Credor .:
1.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4006 KOLHER & KOHLER LTDA
CNPJ = 19.252.546/0001-68
0 002556 26.03.2015 1087
Tomada de Preços
29
1
1,0000 un Contratação de serviços para execução global de reforma de taipa de co
4.053,30
4.053,30
ncreto armado e canalização pluvial, cfe.descrição complemento na Rua
Osvaldo Rieck, no trecho entre as ruas Venâncio Aires da Silva e Evald
p Losch, no bairro Morada do Sol, conforme projeto,memorial descritivo
e planilh aorçamentária e d insumos anexo
RI-11-28-2015-Demais serviços de terceiros pes.juridica-SMDU
Total do Empenho :
4.053,30
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
84
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4006 KOLHER & KOHLER LTDA
CNPJ = 19.252.546/0001-68
Total do Credor .:
4.053,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4679 KRAUS & FARIAS LTDA
CNPJ = 11.149.415/0001-48
0 002119 23.03.2015 498
193
1
1,0000 un Contratação de empresa para efetuar corte e retirada de árvores em esc
2.400,00
2.400,00
olas conforme descrição anexa de 05 árvores no pátio da Escola M.I.Bra
nca de Neve, cfe. autorização nº 088/15 da SMMA, em anexo, maiores in
formações com a diretora da escola
RI-09-116-2015-Demais serv. de terceiros pess.juridica-SMED
Total do Empenho :
2.400,00
0
1
002565 26.03.2015 952
Convite
73
1,0000 un Serviço para limpeza de calhas nos telhados de escolas municipais cfe.
28.860,00
desccrição/complemento de 10 escolas municipais: Davi Canabarro, Dona
Leopoldina, Deolinda Barufaldi, Estado do Amazonas, João Goulart, Pr
ofess.Candida I.Turra, Soares de Barros,Solange A.Copetti, Tomé de Sou
za e IMEAB(IMEAB são 4 prédios, período a partir da emissão do contrat
o até 31/12/2014, demais orientações e detalhes anexos a RI 272/14 da
SMED
COMPLEMENTAR REF CONTRATO N.127/2014, CFE ADITIVO N.01/2015 COM PRAZO
ATÉ 14/07/2015. RI-09-72-2015-Limpeza e conservação-SMED
Total do Empenho :
28.860,00
28.860,00
Total do Credor .:
31.260,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3157 L A DALLA PORTA JUNIOR
CNPJ = 11.145.401/0001-56
0 001783 05.03.2015 1764
84
10,0000 gl Detergente enzimático com quatro enzimas PH neutro e de alta eficacia
82,55
825,50
limpadora destinado a dissolver e digerir matéria organica (sangue, te
cido, pus, mucos) e outras sujidades aderidas a instrumentos cirurgico
s e outros artigos apos uso, sendo altamente compativel com diversos i
nstrumental cirurgico inclusive material anodizado na concentração de
quatro ml por litro de água apresentação em galão de 5 litros
VICPHA
RMA
199
10,0000 fr PVPI solução degermante, cfe.descrição anexa
VICPHARMA
14,30
143,00
Memorando Interno n° 040/2014 - SMS. REQUISIÇÃO Nº 433/2015 - SMS.
Total do Empenho :
968,50
0
100
222
223
224
237
238
001904 13.03.2015 1764
500,0000 un Esparadrapo cirurgico impermeável 5cm x 4,5cm - Esparadrapo Cirúrgico
Impermeável com capa 5 cm x 4.5 m, composto de tecido 100% algodão com
resina acrílica impermeabilizante. Com aplicação de massa adesiva à b
ase de borracha natural, óxido de zinco e resina. Fácil de rasgar e de
excelente flexibilidade, indicado para diversos usos, como a fixação
de curativos, ataduras, sondas, drenos, catéteres, entre outros.
CR
AL
50,0000 un Sonda foley siliconada estéril duas vias n°16
LABOR
50,0000 un Sonda foley siliconada estéril duas vias n° 18
LABOR
50,0000 un Sonda Foley nº 20 em duas vias cfe descrição anexa
LABOR
50,0000 un Sonda de aspiração traqueostomia n° 08
MEDSONDA
50,0000 un Sonda de aspiração traqueal n° 10 - Sonda de Aspiração Traqueal número
10, utilizado para aspiração de secreções da árvore traqueobrônquica
do sistema respiratório e vias aéreas em pacientes. Contém tubo em PVC
atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa, c
om uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifício
s alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seri
ngas no lado distal do tubo. Esterilização a óxido de etileno e embala
2,18
1.090,00
1,88
1,89
1,92
0,52
0,59
94,00
94,50
96,00
26,00
29,50
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
85
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3157 L A DALLA PORTA JUNIOR
CNPJ = 11.145.401/0001-56
dos individualmente, em Papel Grau Cirúrgico ou Plástico
MEDSONDA
239
0,46
23,00
dos individualmente, em Papel Grau Cirúrgico ou Plástico.
MEDSONDA
241
50,0000 un Sonda de aspiração traqueal n° 16 - Sonda de Aspiração Traqueal númer
0,65
32,50
o 16, utilizado para aspiração de secreções da árvore traqueobrônquica
do sistema respiratório e vias aéreas em pacientes. Contém tubo em PV
C atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa,
com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifíci
os alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a ser
ingas no lado distal do tubo. Esterilização a óxido de etileno e embal
ados individualmente, em Papel Grau Cirúrgico ou Plástico.
MEDSONDA
242
0,62
18,60
dos individualmente, em Papel Grau Cirúrgico ou Plástico.
MEDSONDA
245
50,0000 un Sonda uretral n°06
MEDSONDA
0,44
22,00
246
50,0000 un Sonda uretral n° 08 - Sonda uretral, estéril, descartável, siliconizad
0,46
23,00
a, calibre 08. Confeccionada em polivinil transparente atóxico, maleáv
el, que não cause trauma. Extremidade distal com conector plástico com
tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extre
midade proximal com ponta em forma de cone e orifícios ovais laterais
proporcionais ao calibre. Embalagem individual com selagem eficiente q
ue garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, p
ermita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo exte
rnamente os dados de identificação, procedência, número de lote, métod
o, data e validade de esterilização, data de fabricação prazo de valid
MEDSONDA
247
50,0000 un Sonda uretral n° 10
MEDSONDA
0,47
23,50
Total do Empenho :
1.572,60
Total do Credor .:
2.541,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4504 L.R.F. DE SOUZA & CIA LTDA - ME
CNPJ = 09.295.332/0001-15
0 001773 05.03.2015 341
Dispensa por Limite
99
1
5.000,0000 un Confecção e impressão de formulários de solicitação de exames, cfe.des
0,10
500,00
cr.complemento tamanho 15x21cm, papel sulfite 70 gramas(branco) impres
são na cor (preto), cfe.modelo anexo
RI-12-294-2015-Serviços gráficos-SMS
Total do Empenho :
500,00
0
1
002090 20.03.2015 484
145
1,0000 Bl. Impressão grafica de fichas de atendimento ambulatorial conforme compl
5.800,00
emento/descrição em anexo tamanho 21cm x 14,6cm, papel sulfite(branco)
cores: 1 cor (preto) impr. frente (1x0) acabto: blocos com 100 folhas
, gomado na parte superior, cfe.modelo anexo ,1.500 blocos
RI-12-376-2015-Serviços graficos-SMS
Total do Empenho :
5.800,00
5.800,00
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
86
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4504 L.R.F. DE SOUZA & CIA LTDA - ME
CNPJ = 09.295.332/0001-15
Total do Credor .:
6.300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5452 LEONARDO SOUZA SCHNORRENBERGER PIS 201.52365.76-6
CNPJ = 21.394.066/0001-83
0 002123 23.03.2015 502
Dispensa por Limite
197
1
1,0000 un Contratação de mepresa especializada para a execução de recondicioname
2.200,00
2.200,00
nto de relés foto elétrica (fotocélula) cfe. descr. complemento 200 u
nidades, para uso e reposição junto a rede de iluminação pública munic
ipal
RI-11-064-2015-Demais serv. de terc.pess.juridica-SMDU
Total do Empenho :
2.200,00
Total do Credor .:
2.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
684 LEONOR MENEGON
CNPJ = 87.067.898/0001-01
0 002022 20.03.2015 417
Dispensa por Limite
140
1
1,0000 un Trava dir.s/cilindro
217,80
217,80
2
1,0000 un Bandeja
170,00
170,00
Total do Empenho :
387,80
0
1
2
3
4
002031 20.03.2015 428
Dispensa por Limite
144
1,0000 un Ponta homocinética
2,0000 un Suporte do tensor
2,0000 un cubo de roda dianteira
1,0000 un Maçaneta interna da porta
110,00
110,00
99,09
25,00
Total do Empenho :
110,00
220,00
198,18
25,00
553,18
Total do Credor .:
940,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3290 LEX EDITORA S.A.
CNPJ = 61.160.768/0001-17
0 002103 20.03.2015 493
Dispensa por Limite
192
1
1,0000 un Assinatura pelo periodo de 1 ano da revista Magister Direito civil e P
4.165,00
4.165,00
rocessual Civil (6 edições); Direito de Trabalho (6 edições); Direito
Comercial, Empresarial, Concorrencial e do Consumidor (6 edições); Dir
eito Ambiental e Urbanistico (6 edições); Direito Tributário e Finança
s Públicas (6 edições)
RI-02-077-2015-Assinatura de periódicos e anuidades-GP
Total do Empenho :
4.165,00
Total do Credor .:
4.165,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
810 LIBÓRIO DO NASCIMENTO
CPF = 394.706.010-68
0 001893 12.03.2015 RI 18
L 5921/14
1
1,0000
1.600,00
1.600,00
RATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADORA ADRIANE M.F. SOARES. CONTRAPARTIDA
CONVêNIO N.35.2258-44/2011 - MINISTÉRIO DAS CIDADES.
Total do Empenho :
1.600,00
Total do Credor .:
1.600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
533 LINHA MÉDICA-EQUIPAMENTOS P/MEDICINA LTDA
CNPJ = 68.780.709/0001-90
0 001781 05.03.2015 1764
51
10,0000 un Cânula supraglótica (Mascara Laríngea) tamanho 3 para pacientes de 30
39,00
390,00
kg a 60 kg, com cuff de gel não insuflavel, feito de elastômero termo
plástico flexível, de formato anatomico com estabilizador de cavidade
oral.Possui integrado ao sistema bloqueador de mordida, bloqueador de
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
87
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
533 LINHA MÉDICA-EQUIPAMENTOS P/MEDICINA LTDA
CNPJ = 68.780.709/0001-90
epiglote, conector de 15mm para conexão em equipamentos respiratórios.
Deve ser estéril, livre de latex e PVC. Deve ter registro no MS/Anvis
a
HANGZHOU
52
10,0000 un Cânula supraglótica (Mascara Laríngea) tamanho 4 para pacientes de 50
39,00
390,00
kg a 90 kg, com cuff de gel não insuflavel, feito de elastômero termo
plástico flexível, de formato anatomico com estabilizador de cavidade
oral.Possui integrado ao sistema bloqueador de mordida, bloqueador de
epiglote, conector de 15mm para conexão em equipamentos respiratórios.
Deve ser estéril, livre de latex e PVC. Deve ter registro no MS/Anvis
a
HANGZHOU
160
2,0000 un Maca rigida de resgate em polietileno cfe.descrição anexa
MARIMAR
355,00
710,00
Memorando Interno n° 040/2014 - SMS. REQUISIÇÃO INTERNA Nº 428/2015 SMS
Total do Empenho :
1.490,00
Total do Credor .:
1.490,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
40 LOJAS FRICKE LTDA
CNPJ = 90.740.754/0001-70
0 002096 20.03.2015 487
147
2
17,0000 sc Cimento CP4
24,50
416,50
3
60,0000 m
Fio de cobre singelo isolado seção 2,5mm²
0,98
58,80
4
30,0000 m
Fio de cobre singelo 6mm² isolação 750V
2,35
70,50
5
3.100,0000 un Tijolo furado 6 furos
0,39
1.209,00
6
1.700,0000 un Tijolo maciço
0,38
646,00
RI-15-104-2015-OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB GRATUITA-SMH
Total do Empenho :
2.400,80
0
3
4
002557 26.03.2015 506
Dispensa por Limite
30,0000 sc Cimento CP 2
9,0000 Pç Malha de ferro 4,2mm
RI-12-542-2015-mater.para manut.de bens imoveis-SMS
198
24,80
36,98
Total do Empenho :
0
1
002787 31.03.2015 543
Dispensa por Limite
222
1,0000 un Extensão elétrica, 20 m, com flecha e tomada com suporte, nas dimensõe
231,50
s 20cm alt. x 9cm larg. e 26,5cm prof.
RI-07-041-2015-Material eletrico eletronico-SMDS
Total do Empenho :
744,00
332,82
1.076,82
231,50
231,50
Total do Credor .:
3.709,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1038 LUBGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA
CNPJ = 07.651.220/0001-24
0 001918 16.03.2015 180
Convite
8
1
10,0000 un Carga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - 13 Kg.
Ultragaz
36,00
360,00
RI-06-32-2015-GÁS E OUTROS ENGARRAFADOS-SMF
Total do Empenho :
360,00
0
1
001919 16.03.2015 180
Convite
8
Ultragaz
RI-12-322-2015-GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS-SMS
36,00
Total do Empenho :
0
1
002077 20.03.2015 180
Convite
RI-15-010-2015-Gas e outros mater.engarrafados-SMH
8
Ultragaz
36,00
Total do Empenho :
2.520,00
2.520,00
144,00
144,00
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
88
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
3.024,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4423 LUCIANA DIAS DOS SANTOS ME
CNPJ = 08.569.019/0001-65
0 002800 31.03.2015 297
Convite
16
1
1,0000
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EM TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SMED, PERÍODO
14.917,50
14.917,50
ATÉ O FINAL DE DEZEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM PARECER JURIDICO Nº13/
2015, ADITIVO Nº03/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.65/2013.
Total do Empenho :
14.917,50
Total do Credor .:
14.917,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3973 LUIZ ZERVIESKI
CPF = 085.840.010-34
0 001894 12.03.2015 RI 54
L 5921/14
1
1,0000
1.600,00
1.600,00
RATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADORA OTILIA DE FATIMA OLIVEIRA DE OLIVEI
RA. CONTRAPARTIDA CONVêNIO N.35.2258-44/2011 - MINISTÉRIO DAS CIDADES.
Total do Empenho :
1.600,00
Total do Credor .:
1.600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5079 M FONTOURA & CIA LTDA
CNPJ = 12.630.233/0001-57
0 001833 06.03.2015 380
127
1
1,0000 un Contratação de empresa especializada para conserto e manutenção. confo
6.510,00
6.510,00
rme descrição. PREVENTIVA NOS GABINETES ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE
SAÚDE DA SMS
RI-12-326-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ. E EQUIP.-SMS
Total do Empenho :
6.510,00
Total do Credor .:
6.510,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5092 M. B. TECIDOS LTDA - ME
CNPJ = 05.431.891/0001-54
0 001831 06.03.2015 189
Convite
9
2
2,0000 un Tesoura 24cm, 9 ¹/²", cabos anatomicos, com serrilha fina e bucha metá
33,00
66,00
lica para costura Sansei
RI-07-48-2015-Uniformes tecidos e aviamentos-SMDS
Total do Empenho :
66,00
Total do Credor .:
66,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4771 M. SCHWERZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ = 10.811.646/0001-02
0 002567 26.03.2015 515
Dispensa por Limite
206
1
1,0000 un Execução global para manutenção do veiculo uno fire, ano 2002, IKQ-488
521,00
521,00
1, conforme descrição/complemento peças: 01 cilindro porta esq., 03 se
lo motor
RI-11-046-2015-Manut.e conserv.de veiculos-SMDU
Total do Empenho :
521,00
Total do Credor .:
521,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4032 MANGGINI E MANGGINI LTDA ME
CNPJ = 19.414.149/0001-45
0 001951 18.03.2015 2438
Pregão Presencial
70/2014
1
1,0000
1.263,98
1.263,98
COLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. LINHAS 27,39.
Total do Empenho :
1.263,98
0
1
001960 18.03.2015 2438
Pregão Presencial
70/2014
1,0000
432,29
MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. LINHAS 27,39.
Total do Empenho :
432,29
432,29
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
89
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4032 MANGGINI E MANGGINI LTDA ME
CNPJ = 19.414.149/0001-45
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
001984 18.03.2015 2438
Pregão Presencial
70/2014
1,0000
246,26
COLAS ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHAS 27,39.
Total do Empenho :
001999 18.03.2015 2438
Pregão Presencial
70/2014
1,0000
1.390,00
ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHAS 27,39.
Total do Empenho :
002587 27.03.2015 2438
Pregão Presencial
70
1,0000
22.800,00
NDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHAS 27,39.
Total do Empenho :
002596 27.03.2015 2438
Pregão Presencial
70
1,0000
8.000,00
DIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHAS 27,39.
Total do Empenho :
002615 27.03.2015 2438
Pregão Presencial
70
1,0000
5.900,00
NDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHAS 27,39.
Total do Empenho :
002630 27.03.2015 164
Pregão Presencial
70
1,0000
26.100,00
DIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHAS 27,39.
Total do Empenho :
246,26
246,26
1.390,00
1.390,00
22.800,00
22.800,00
8.000,00
8.000,00
5.900,00
5.900,00
26.100,00
26.100,00
Total do Credor .:
66.132,53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4735 MAQÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP
CNPJ = 91.643.122/0001-51
0 002082 20.03.2015 354
Pregão Presencial
5
5
850,0000 cx. Giz Escolar Atóxico Branco - Cx. c/ 64 palitos
DELTA
1,30
1.105,00
25
100,0000 kg Papel fantasia, rolo de 60 cm x kg, coloridos, cor lisa
GESSELE
9,40
940,00
31
350,0000 un Gliter escolar - cores variadas
ARCO-IRIS
0,36
126,00
48
1.000,0000 un Folha A3
BIG
0,05
50,00
Total do Empenho :
2.221,00
Total do Credor .:
2.221,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1383 MARCELO GENZ-ME
CNPJ = 04.249.689/0001-43
0 002030 20.03.2015 426
137
1
1,0000 un Execução global referente conserto do veiculo sprinter MB IMT-4977, co
1.045,00
1.045,00
m substituição de peças subst. do radiador, eletroventilador e aditivo
p/ radiador
Total do Empenho :
1.045,00
0
1
002072 20.03.2015 478
Dispensa por Limite
182
1,0000 un Contratação de empresa especializada para execução global , material
e instalação de pelicula protetora solar, cfe. descr. complemento 47
m² de peliculas para as janelas da posição leste do 2º e 3º piso da SM
S de Ijui
RI-12-381-2015-Manut. e conserv.de bens imoveis-SMS
2.447,00
2.447,00
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
90
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1383 MARCELO GENZ-ME
CNPJ = 04.249.689/0001-43
Total do Empenho :
2.447,00
0
1
002073 20.03.2015 437
Dispensa por Limite
152
1,0000 un Contratação de empresa para aplicação de películas (insufilme) em préd
180,00
io, cfe. descr. complemento na porta frontal de vidro do prédio da SMH
RI-15-116-2015-Manut.e conserv. de bens imóveis-SMH
Total do Empenho :
180,00
180,00
Total do Credor .:
3.672,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3105 MARCIO KETZER MULLER
CPF = 019.393.910-08
0 001764 05.03.2015 371
125
1
500,0000 kg Tomate Longa Vida (grau médio de amadurecimento, tamanho médio, integr
4,03
2.015,00
o).
Total do Empenho :
2.015,00
Total do Credor .:
2.015,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
296 MARILENE DA GRAÇA G. MARQUES
CNPJ = 03.440.748/0001-01
0 002642 30.03.2015 522
Dispensa por Limite
208
1
1,0000 un Execução global referente conserto do veiculo ambulância IPH-2066, com
360,00
360,00
substituição de peças
Total do Empenho :
360,00
Total do Credor .:
360,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4642 MARINA VEÍCULOS LTDA.
CNPJ = 94.089.398/0001-28
0 001849 10.03.2015 163
Pregão Presencial
3
1
1,4400 un Veículo novo, tipo furgão,zero km, conforme descrição/complemento Equ
127.500,00
183.600,00
ipado/adaptado como ambulância conforme especificações técnicas mínima
s elencadas nas Requisições Internas n° 302/2015 e 303/2015 - SMS (Ane
xo VI deste edital). FIAT DUCATO MAXI CARGO FURGÃO
RI-12-303-2015 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
Total do Empenho :
183.600,00
0
1
0
1
001850 10.03.2015 163
Pregão Presencial
3
0,5600 un Veículo novo, tipo furgão,zero km, conforme descrição/complemento Equ
127.500,00
ipado/adaptado como ambulância conforme especificações técnicas mínima
s elencadas nas Requisições Internas n° 302/2015 e 303/2015 - SMS (Ane
xo VI deste edital). FIAT DUCATO MAXI CARGO FURGÃO
RI-12-302-2015 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
Total do Empenho :
002020 20.03.2015 409
Dispensa por Limite
133
1,0000 un Execução global para conserto do veículo Fiat Ducato MC TCA placas IWA
335,15
4337,com subst. de peças. troca de óleo e filtro
RI-12-444-2015-Manut. e conserv.de veiculos-SMS
Total do Empenho :
71.400,00
71.400,00
335,15
335,15
Total do Credor .:
255.335,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
651 MARLON STREY
CPF = 633.225.600-15
0 001776 05.03.2015 RI 45/2015
Não se Aplica
1
1,0000
PASSAGENS IJUÍ-PORTO ALEGRE-IJUÍ PARA PARTICIPAR DE CURSO PROCESSO DE
225,40
225,40
EXECUÇÃO FINANCEIRA POR OBTV E CONTROLE NA GESTÃO DE CONVENIOS FEDERAI
S A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO/2015 NA DPM-REQ.45/2015-SM
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
91
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
651 MARLON STREY
CPF = 633.225.600-15
F
1
1,0000
VLR.DEV.PARCIAL PASSAGENS
-0,60
-0,60
Total do Empenho :
224,80
0
1
001784 05.03.2015 RI 47/2015
Não se Aplica
1,0000
DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE A PORTO ALEGRE PARA PARTI
520,00
CIPAR DE CURSO PROCESSO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA POR OBTV E CONTROLE NA
GESTÃO DE CONVENIOS FEDERAIS A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO
/2015 NA DPM-REQ.47/2015-SMF
Total do Empenho :
520,00
520,00
Total do Credor .:
744,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5447 MARX MASUEL SELBACH - ME
CNPJ = 21.308.246/0001-03
0 002083 20.03.2015 354
Pregão Presencial
5
26
340,0000 cx. Tinta guache. Caixa com 06 potes de 250 ml. Cores diversas. 50 cx. bra
11,84
4.025,60
nca, 60 cx. vermelha, 60 cx.amarela, 50 cx.verde, 60 cx. azul e 60 cx.
preta PIRATININGA
30
225,0000 un Cola branca escolar, totalmente lavavél, não toxica, aderência de alta
5,25
1.181,25
qualidade, embalagem de 1kg
PIRATININGA
36
60,0000 un Fita crepe marrom de papel 3cm de largura
SICAD
1,97
118,20
39
20,0000 pct Papel lumipaper florescente, cores variadas (azul, amarelo limão, rosa
4,91
98,20
pink, verde limão e laranja)
OFF PAPER
Total do Empenho :
5.423,25
Total do Credor .:
5.423,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5448 MATHEUS PASINATO PICININ - ME
CNPJ = 20.899.968/0001-09
0 002084 20.03.2015 354
Pregão Presencial
5
21
80,0000 cx. Lápis de cor aquarelável com 24 cores
HAPPY TIME
8,29
663,20
Total do Empenho :
663,20
Total do Credor .:
663,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5394 MAURICIO DE MELLO DAL MOLIN
PIS 163.785.419-31
CNPJ = 17.267.941/0001-99
0 001738 03.03.2015 1691
2
200,0000 kg Figado bovino, sem gordura, resfriado, integro acondicionado em embala
9,90
1.980,00
gem apropriada (conforme recomendações da Vigilância Sanitária). SARTO
RI
12
200,0000 dz Ovos Vermelhos, tipo 1, encartelados, identificado com a data de valid
2,45
490,00
ade. Acondicionados em grades e caixas de papelão.
15
300,0000 kg Maçã Argentina - Tamanho médio, íntegra
5,15
1.545,00
19
400,0000 un Abacaxi caiano Tamanho médio, íntegro e maduro, sem a parte superior d
2,45
980,00
as folhas (coroa) e sem talo e folhas na parte interior.
Nº 96/2015 - SMED.
Total do Empenho :
4.995,00
Total do Credor .:
4.995,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
307 MAURO CESAR MICHAEL-ME
CNPJ = 04.621.658/0001-71
0 001765 05.03.2015 372
Dispensa por Limite
107
1
3,0000 Par Bota de borracha de cano longo, náutica, na cor azul e amarelo, n° 36
45,00
135,00
2
45,00
90,00
3
45,00
45,00
4
45,00
90,00
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
92
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
307 MAURO CESAR MICHAEL-ME
CNPJ = 04.621.658/0001-71
5
45,00
45,00
6
45,00
45,00
7
45,00
45,00
RI-13-029-2015-Material de proteção e segurança-SMMA
Total do Empenho :
495,00
0
1
001843 10.03.2015 382
Dispensa por Limite
113
6,0000 pct Inoculante para silagem pacote com 250 gramas
RI-09-105-2015-Sementes mudas de plantas e insumos-SMED
195,00
Total do Empenho :
0
1
2
001844 10.03.2015 383
Dispensa por Limite
114
1,0000 un Lona preta para silagem de 58m de compr. por 08m de larg.(200 micras)
1.015,00
1,0000 un Lona preta para silagem de 30m de compr. por 10m de larg.(200 micras)
657,00
RI-09-100-2015-Outros materiais de consumo-SMED
Total do Empenho :
1.170,00
1.170,00
1.015,00
657,00
1.672,00
Total do Credor .:
3.337,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3082 MAURO MARCIANO COM MEDIC LTDA
CNPJ = 94.894.169/0001-86
0 002647 30.03.2015 2213
41
90,0000 un Sulfasalazina 500 mg Blister APSEN
0,89
80,10
Total do Empenho :
80,10
Total do Credor .:
80,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
832 MECÂNICA BATU LTDA
CNPJ = 07.581.985/0001-35
0 001854 10.03.2015 389
Dispensa por Limite
119
1
1,0000 un Mão de obra e peças referente a serviços no caminhão Scania IJE-2213 t
790,00
790,00
roca de reparos, soldar chassis, trocar tirante e oxigênio
RI-10-42-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO-SMDR
Total do Empenho :
790,00
Total do Credor .:
790,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5160 MED EQUIPA LTDA - EPP
CNPJ = 14.041.184/0001-42
0 001780 05.03.2015 1764
256
2,0000 un Tala rígida para antebraço adulto com fechos em velcro
SPENCER
1.390,00
2.780,00
257
2,0000 un Tala rígida para cotovelo e tornozelo com fechos em velcro
SPENCER
1.390,00
2.780,00
258
2,0000 un Tala rígida para membros inferiores com fechos em velcro
SPENCER
1.390,00
2.780,00
259
2,0000 un Tala rígida para membros superiores com fechos em velcro
SPENCER
1.390,00
2.780,00
260
2,0000 un Tala rígida para pulso com fechos em velcro
SPENCER
1.390,00
2.780,00
Total do Empenho :
13.900,00
0
37
001785 05.03.2015 1764
100,0000 un Cânula nasal para oxigênio n° 09 (pediatrico) - Cânula Nasal para Oxig
enoterapia composta por uma tubulação de silicone 100% , translúcida,
dureza Shore 70 ±2 com a extremidade distal aberta em forma cilíndrica
que se conecta a um arco em silicone formando assim dois pontos de in
jeção de oxigênio sobre um arco nasal. Estas tubulações em sua extremi
dade proximal estão ligadas a um conector bifurcado composto em PVC (c
loreto de polivinila), o qual tem no seu outro extremo um tubo alargad
or de PVC de diâmetro externo de 6,40 mm, com comprimento total de 210
0 mm ou 7500 mm terminando em um conector cilíndrico de PVC, com diâme
tro externo de 8,60 mm, diâmetro interno 5,6 mm e um comprimento de 40
2,49
249,00
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
93
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5160 MED EQUIPA LTDA - EPP
CNPJ = 14.041.184/0001-42
GABISA
137
5,0000 un Imobilizadores de cabeça, universal, conforme descrição / complemento
180,00
900,00
MARIMAR
143
10,0000 un Lâmina de Bisuri nº 11
FEATHER
194,00
1.940,00
144
5,0000 un Lâmina para Bistturi nº 15
FEATHER
194,00
970,00
172
20,0000 un Organizador multiuso 13,5L conforme descrição em anexo
ORDENE
44,50
890,00
173
10,0000 un Organizador multiuso 30L conforme descrição em anexo
ORDENE
49,00
490,00
Total do Empenho :
5.439,00
0
166
001906 13.03.2015 1764
100,0000 un Máscara de proteção PFF2,cfe. descr.complemento
SAFETY
1,80
Total do Empenho :
180,00
180,00
Total do Credor .:
19.519,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
118 MEDIANEIRA MECÂNICA E IMPLEMENTOS LTDA
CNPJ = 89.043.731/0003-90
0 002034 20.03.2015 430
Dispensa por Limite
146
1
1,0000 un 3/8 x 1.1/2 NC parafuso sextavado
0,59
0,59
2
6,0000 un Porca travante 14MM
3,50
21,00
3
2,0000 un Insert tubo 12 mm
4,32
8,64
4
1,0000 un Conexão 12mm
34,71
34,71
5
2,0000 un Parafusos de roda 14 x 70 mm com porca
4,54
9,08
6
2,0000 un Parafuso recartilhado 14x30
5,22
10,44
7
2,0000 un Parafuso recartilhado 14x50
1,75
3,50
RI-10-026-2015-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-SMDR
Total do Empenho :
87,96
0
1
2
3
4
5
6
7
002037 20.03.2015 433
Dispensa por Limite
1,0000 un Adesivo refletivo para caminhão
4,0000 un Parafuso 12 x 300mm,
4,0000 Pç Porca sextavada trav. 12mm cod. 1657
6,0000 un Adesivo refletivo de segurança
2,0000 un Arruela 8mm
1,0000 un Parafuso 8 x 40 mm
1,0000 un Porca de 8mm
RI-10-027-2015-Material para manut. de veiculos-SMDR
148
95,00
3,13
1,98
6,48
0,40
1,10
0,80
Total do Empenho :
95,00
12,50
7,90
38,90
0,80
1,10
0,80
157,00
Total do Credor .:
244,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4882 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDI
CNPJ = 07.752.236/0001-23
0 001846 10.03.2015 RP 30
Registro de Preço/Pregão Pre 30/2014
1
1,0000
COMPLEMENTO EMPENHO N.817/2015, REQUISIÇÃO INTERNA N.280/2015 - PREGÃO
1.400,00
1.400,00
/REGISTRO DE PREÇO N.30/2014, PARA AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO (IBUPROFEN
O 600 MG - COMPRIMIDO) REFERENTE A REALINHAMENTO FINANCEIRO - PARECER
JURIDICO N.177/2014 - ADITIVO N.01/2014.
Total do Empenho :
1.400,00
Total do Credor .:
1.400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
731 MERCANTE COM.EQUIP.INFORMÁTICA LTDA
CNPJ = 07.514.004/0001-37
0 001873 12.03.2015 355
Convite
12
1
400,0000 un Recarga de tonner para impressora HP com 70g de pó minimo, impressoras
25,80
10.320,00
HP series M1120 ou compativeis
RI-12-358-2015-Mater.de proces.de dados-SMS
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
94
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 07.514.004/0001-37
Total do Empenho :
10.320,00
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
2
001874 12.03.2015 355
Convite
12
25,80
RI-12-366-2015-Mater. de processamento de dados-SMS
Total do Empenho :
001875 12.03.2015 355
Convite
12
25,80
Total do Empenho :
001876 12.03.2015 355
Convite
12
25,80
Total do Empenho :
001877 12.03.2015 355
Convite
12
25,80
RI-12-359-2015-Mater. de process. de dados-SMS
Total do Empenho :
001878 12.03.2015 355
Convite
12
25,80
RI-12-360-2015-Mater. de process. de dados-SMS
Total do Empenho :
001879 12.03.2015 355
Convite
12
25,80
Total do Empenho :
001880 12.03.2015 355
Convite
12
25,80
RI-12-361-2015-Mater. de proces. de dados-SMS
Total do Empenho :
001881 12.03.2015 355
Convite
12
25,80
RI-12-362-2015-Material de proces. de dados-SMS
Total do Empenho :
001882 12.03.2015 355
Convite
12
25,80
RI-12-365-2015-Mater. de proces. de dados-SMS
Total do Empenho :
001883 12.03.2015 355
Convite
12
20,0000 un Recarga de tonners cfe. descrição complemento Compatível com HP Laser
25,80
1.290,00
1.290,00
2.580,00
2.580,00
1.290,00
1.290,00
2.580,00
2.580,00
1.290,00
1.290,00
5.160,00
5.160,00
7.740,00
7.740,00
1.290,00
1.290,00
5.160,00
5.160,00
516,00
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
95
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 07.514.004/0001-37
Jet M1120 e Hp Laser Jet M1132
RI-13-17-2015-SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SMMA
Total do Empenho :
516,00
0
1
0
1
002562 26.03.2015 511
Dispensa por Limite
202
1,0000 un Contratação de empresa especializada para execução global do conserto
160,00
dos equipamentos descritos em anexo conserto de fonte interna, limpeza
e lubrificação de impressora multifuncional hp laserjet M1120
RI-14-038-2015-MAN. E CONS. DE EQUIP DE PROCES DADOS PROCESSAMENTO DE
DADOS-SMCET
Total do Empenho :
002563 26.03.2015 512
Dispensa por Limite
203
2,0000 un Bateria para nobreack 12V 7Ah PARA NOBREAK NHS COMPACT PLUS III 120VA
75,00
RI-14-037-2015-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SMCET
Total do Empenho :
160,00
160,00
150,00
150,00
Total do Credor .:
39.526,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3308 MIGUEL A DE MOURA TRANSPORTES
CNPJ = 11.487.489/0001-94
0 001942 18.03.2015 2438
Pregão Presencial
70/2014
1
1,0000
437,25
437,25
OLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHAS 32,36,38.
Total do Empenho :
437,25
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
001952 18.03.2015 2438
Pregão Presencial
70/2014
1,0000
1.232,46
8.
Total do Empenho :
001985 18.03.2015 2438
Pregão Presencial
70/2014
1,0000
312,37
COLAS ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHAS 32,36,38.
Total do Empenho :
002000 18.03.2015 2438
Pregão Presencial
70/2014
1,0000
2.039,65
Total do Empenho :
002578 27.03.2015 2438
Pregão Presencial
70
1,0000
8.500,00
Total do Empenho :
002588 27.03.2015 2438
Pregão Presencial
70
1,0000
23.600,00
Total do Empenho :
002616 27.03.2015 2438
Pregão Presencial
70
1,0000
6.200,00
Total do Empenho :
002631 27.03.2015 2438
Pregão Presencial
70
1,0000
37.500,00
1.232,46
1.232,46
312,37
312,37
2.039,65
2.039,65
8.500,00
8.500,00
23.600,00
23.600,00
6.200,00
6.200,00
37.500,00
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
96
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3308 MIGUEL A DE MOURA TRANSPORTES
CNPJ = 11.487.489/0001-94
Total do Empenho :
37.500,00
Total do Credor .:
79.821,73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4648 MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA
CNPJ = 02.459.406/0001-62
0 002085 20.03.2015 354
Pregão Presencial
5
2
200,0000 cx. Cola Colorida - Caixa com 06 unidades de 25 gramas cada.
GR
3,40
680,00
7
500,0000 un Caderno pequeno - 48 fls., brancas - brochura capa dura PANAMERICANA
1,29
645,00
19
60,0000 cx. Borracha branca, tamanho 42 mm x 21 mm x 11mm. Caixa com 40 unidades.
5,19
311,40
RED BOR
20
30.000,0000 Fl. Folha de desenho Tamanho A4, gramatura 180 g
P.MAR
0,07
2.100,00
23
330,0000 pct Papel Creative Paper (pacote com 48 folhas A4
OFF PINHO
4,45
1.468,50
38
250,0000 cx. Anilina comestivel com cores primarias, pacote com 3 unids., com 3gr
8,90
2.225,00
ARCOLOR
43
60,0000 rl Fita adesiva transparente larga tamanho 5cm x 45m
MASTER FIX
2,10
126,00
45
2.400,0000 un Caderno universitário, com espiral, conforme complemento/descrição em
3,25
7.800,00
anexo capa dura plastificada, com 96 fls. 275 x 200 mm, folhas interna
s of set 56 g/m² PANAMERICANA
Total do Empenho :
15.355,90
Total do Credor .:
15.355,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1870 MJF COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA
CNPJ = 09.432.731/0001-80
0 002056 20.03.2015 457
Dispensa por Limite
169
1
1,0000 un Execução global (material e mão de obra) conserto do veículo Celta, pl
413,00
413,00
acas IPR 7234, comsubstituição de peças. Peças: 03 aditivos de radiado
r; 01 correia de sincronismo; 01 sensor de freio; 01 válvula termostát
ica.
RI-07-076-2015-Manut. e conserv. de veiculos-SMDS
Total do Empenho :
413,00
Total do Credor .:
413,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3535 MOURA & BONIATI LTDA
CNPJ = 13.074.937/0001-53
0 001943 18.03.2015 2438
Pregão Presencial
70/2014
1
1,0000
191,25
191,25
OLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHAS 12,13,15,
25,26,29,31.
Total do Empenho :
191,25
0
1
0
1
0
1
001953 18.03.2015 2438
Pregão Presencial
70/2014
1,0000
3.912,14
5,25,26,29,31.
Total do Empenho :
001961 18.03.2015 2438
Pregão Presencial
70/2014
1,0000
594,67
MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. LINHAS 12,13,15,25,2
6,29,31.
Total do Empenho :
001969 18.03.2015 2438
Pregão Presencial
70/2014
1,0000
OLAS ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHA 12,13,15,25
,26,29,31.
596,28
3.912,14
3.912,14
594,67
594,67
596,28
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
97
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3535 MOURA & BONIATI LTDA
CNPJ = 13.074.937/0001-53
Total do Empenho :
596,28
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
001986 18.03.2015 2438
Pregão Presencial
70/2014
1,0000
3.068,28
COLAS ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHAS 12,13,15,
25,26,29,31.
Total do Empenho :
002001 18.03.2015 2438
Pregão Presencial
70/2014
1,0000
2.114,36
ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHAS 12,13,15,25,26,
29,31.
Total do Empenho :
002579 27.03.2015 2438
Pregão Presencial
70
1,0000
3.700,00
INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.LINHAS 12,13,15,25,26,29,31.
Total do Empenho :
002589 27.03.2015 2438
Pregão Presencial
70
1,0000
77.600,00
NDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHAS 12,13,15,25,26,29,31.
Total do Empenho :
002597 27.03.2015 2438
Pregão Presencial
70
1,0000
13.500,00
DIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHAS 12,13,15,25,26,29,31.
Total do Empenho :
002605 27.03.2015 2438
Pregão Presencial
70
1,0000
11.000,00
INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHAS 12,13,15,25,26,29,31.
Total do Empenho :
002617 27.03.2015 2438
Pregão Presencial
70
1,0000
51.300,00
NDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHAS 12,13,15,25,26,29,31.
Total do Empenho :
002632 27.03.2015 2438
Pregão Presencial
70
1,0000
40.000,00
DIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHAS 12,13,15,25,26,29,31.
Total do Empenho :
3.068,28
3.068,28
2.114,36
2.114,36
3.700,00
3.700,00
77.600,00
77.600,00
13.500,00
13.500,00
11.000,00
11.000,00
51.300,00
51.300,00
40.000,00
40.000,00
Total do Credor .:
207.576,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
577 MTU MEDIANEIRA TRANSPORTE LTDA
CNPJ = 94.366.796/0001-44
0 001721 02.03.2015 348
Inexigibilidade
7
1
1,0000 un Pagamento de transporte escolar coletivo urbano com aquisição de passa
21.667,20
21.667,20
gens mês, destinados a atender o transporte dos alunos do projeto "Edu
cação de jovens e adultos - EJA" 17.760 passagens para 80 alunos benef
iciados, aos beneficiados e os trajetos anexos a RI 101-2015- da SMED
RI-09-101-2015-Outros mater de distr.gratuita-SMED
Total do Empenho :
21.667,20
Total do Credor .:
21.667,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
98
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4223 MUN. IJUI ADIANT. EDEGAR COSMANN MOI
OUTROS = 99999999999
0 002549 26.03.2015
Não se Aplica
1
1,0000
PEDIDO DE ADIANTAMENTO N.16/2015 SMS. ADIANTAMENTO N. 32/2015 SMF.
2.000,00
2.000,00
Total do Empenho :
2.000,00
0
1
002550 26.03.2015
Não se Aplica
1,0000
2.000,00
Total do Empenho :
2.000,00
2.000,00
Total do Credor .:
4.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4174 MUN. IJUI ADIANT. NELSON COPETTI
OUTROS = 99999999999
0 001754 05.03.2015 02
Não se Aplica
1
1,0000
PEDIDO DE ADIANTAMENTO 02/2015-SMG- AD.27/2015-SMF
1.000,00
1.000,00
Total do Empenho :
1.000,00
0
1
002094 20.03.2015
Não se Aplica
1,0000
PEDIDO DE ADIANTAMENTO N.03/2015 SMG. ADIANTAMENTO N.29/2015
SMF
2.000,00
Total do Empenho :
2.000,00
2.000,00
Total do Credor .:
3.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4224 MUN. IJUI ADIANT. ROMI ROSANE REINER
OUTROS = 99999999999
0 002547 26.03.2015
Não se Aplica
1
1,0000
2.000,00
2.000,00
Total do Empenho :
2.000,00
0
1
002548 26.03.2015
Não se Aplica
1,0000
2.000,00
Total do Empenho :
2.000,00
2.000,00
Total do Credor .:
4.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4147 MUN. IJUI ADIANT. TATIANE KESSLER BURMANN
OUTROS = 99999999999
0 001848 10.03.2015
Não se Aplica
1
1,0000
ADIANTAMENTO PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE DESPESA POR ADIANTAMENTO, CON
2.000,00
2.000,00
FORME LEI MUNICIPAL N.4.614 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2006, NA PROCURADORIA
GERAL DO MUNICIPIO. ADIANTAMENTO N. 28/2015 SMF.
1
1,0000
vlr.dev.parcial adiantamento 28/2015
-4,81
-4,81
Total do Empenho :
1.995,19
Total do Credor .:
1.995,19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
959 NAIR T. M. DAL MOLIN
CNPJ = 88.206.446/0001-18
0 001731 03.03.2015 1691
7
240,0000 cx. Chá de Hortelã (Caixa c/ 10 sachets - peso líquido 12 g). Solicita-se
1,19
285,60
apresentação de amostra. PRENDA
9
240,0000 cx. Chá de Morango (cx. c/ 10 sachets - peso líquido 20 g). Solicita-se ap
2,29
549,60
resentação de amostra. PRENDA
10
240,0000 kg Creme Vegetal com sal (potes plásticos - peso líquido 1 kg). Solicita2,77
664,80
se apresentação de amostra. PRIME
12
120,0000 kg Doce de Leite em pasta (potes plásticos - peso líquido 1 kg). Ingredie
4,24
508,80
ntes: leite e/ou leite reconstituído, açúcar, xarope de glicose, amido
modificado, creme de leite. Solicita-se apresentação de amostra. FREL
LY
30
240,0000 l
Preparado líquido para refresco sabor uva (embalagem tetra brick assép
13,43
3.223,20
tic - conteúdo 1 litro) Produto concentrado, rendimento de 1 litro: 6,
5 litros, sem conservantes. Solicita-se apresentação de amostra. GOTAS
DA FRUTA
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
99
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 88.206.446/0001-18
38
240,0000 un Chá de Maçã, caixa c/10 sachets, peso liquido 18 gr. Solicita-se apres
2,14
513,60
entação de amostra. PRENDA
48
150,0000 pct Açucar de baunilha (embalagem plástica - peso liquido de 80g)
BOM GO
0,58
87,00
STO
49
240,0000 l
Preparado liquido para refresco sabor pessego, embalagem tetra pack de
13,29
3.189,60
01 Litro, embalagem tetra asséptic, produto concentrado rendimento de
1 litro = 7,5 litros sem conservantes, conforme descrição/complemento
Solicita-se apresentação de amostra. GOTAS DA FRUTA
55
240,0000 un Chá misto sabor abacaxi, 10 sachets peso liquido de 12g Solicita-se ap
2,18
523,20
57
120,0000 cx. Chá preto (caixa com 10 sachets peso liquido minimo 18g) Solicita-se a
1,24
148,80
presentação de amostra. PRENDA
58
240,0000 cx. Chá de pêssego (caixa com 10 sachets peso liquido minimo de 20g) Solic
2,29
549,60
ita-se apresentação de amostra. PRENDA
62
40,0000 pct Biscoito doce sem leite, Maria, embalagem plástica, peso liquido de 4
1,76
70,40
00g. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fól
ico, açúcar, creme de milho, açúcar invertido, gordura vegetal, sal, f
ermentos químicos, estabilizantes, aroma artificial, melhorador de far
inha e acidulante. Solicita-se apresentação de amostra. GERMANI
63
20,0000 pct Massa sem ovos,spaghetti furadinha, embalagem plástica, transparente,r
1,44
28,80
esistente, peso liquido 500g Solicita-se apresentação de amostra. GERM
ANI
Memorandos Internos n° 453/2014 e 454/2014 - SMED. Requisição Interna
Nº 94/2015 - SMED.
Total do Empenho :
10.343,00
0
001736 03.03.2015 1691
1.800,0000 kg Carne moída de 2ª, sem sebo, resfriada Não sendo submetida a processo
11,74
de congelamento, anterior e posterior à moagem, acondicionada em embal
agem apropriada (conforme recomendações da Vigilância Sanitária), com
peso líquido de 01 ou 02 Kg. SARTORI
1.200,0000 l
Bebida lactea com iogurte (embalagem plástica resistente - peso líquid
2,46
o 1000 ml) Sabor Morango. Solicita-se apresentação de amostra. LANGUIR
U
150,0000 kg Salsicha mista (suino, bovino e ave - embalagem lacrada), conforme des
5,79
crição/complemento Solicita-se apresentação de amostra. LANGUIRU
160,0000 kg Mortadela sem gordura (embalagem lacrada à vácuo) Peso líquido de 1kg,
6,89
fatiada, lacrada de fábrica. Solicita-se apresentação de amostra. COT
RIPAL
300,0000 kg Carne de 1ª, sem Osso, tipo Patinho, sem congelamento Resfriada, sem g
16,46
ordura, embalada a vácuo, inspecionada, com rótulo identificando inspe
ção, procedência, data de produção e prazo de validade. Acondicionada
em embalagem apropriada (conforme recomendações da Vigilância Sanitári
a). SARTORI
Nº 98/2015 - SMED.
Total do Empenho :
1
14
16
18
21
0
001741 03.03.2015 1691
160,0000 kg Queijo mussarela, embalagem de 1kg lacrada a vácuo, com identificação
17,55
do fabricante e data de validade Solicita-se apresentação de amostra.
PETRY
Nº 98/2015 - SMED.
Total do Empenho :
27
0
1
001760 05.03.2015 368
2.800,0000 kg Carne de frango coxa e sobrecoxa.
21.132,00
2.952,00
868,50
1.102,40
4.938,00
30.992,90
2.808,00
2.808,00
123
5,82
16.296,00
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
100
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 88.206.446/0001-18
2
50,0000 kg Figado de galinha congelado.
3,25
162,50
Total do Empenho :
16.458,50
0
7
9
12
38
55
57
58
1
24
002650 30.03.2015 1691
120,0000 cx. Chá de Hortelã (Caixa c/ 10 sachets - peso líquido 12 g). Solicita-se
1,19
120,0000 cx. Chá de Morango (cx. c/ 10 sachets - peso líquido 20 g). Solicita-se ap
2,29
120,0000 kg Doce de Leite em pasta (potes plásticos - peso líquido 1 kg). Ingredie
4,24
ntes: leite e/ou leite reconstituído, açúcar, xarope de glicose, amido
modificado, creme de leite. Solicita-se apresentação de amostra. FREL
LY
120,0000 un Chá de Maçã, caixa c/10 sachets, peso liquido 18 gr. Solicita-se apres
2,14
entação de amostra. PRENDA
120,0000 un Chá misto sabor abacaxi, 10 sachets peso liquido de 12g Solicita-se ap
2,18
120,0000 cx. Chá preto (caixa com 10 sachets peso liquido minimo 18g) Solicita-se a
1,24
presentação de amostra. PRENDA
120,0000 cx. Chá de pêssego (caixa com 10 sachets peso liquido minimo de 20g) Solic
2,29
ita-se apresentação de amostra. PRENDA
500,0000 kg Carne moída de 2ª, sem sebo, resfriada Não sendo submetida a processo
11,74
de congelamento, anterior e posterior à moagem, acondicionada em embal
agem apropriada (conforme recomendações da Vigilância Sanitária), com
peso líquido de 01 ou 02 Kg. SARTORI
700,0000 kg Carne de frango - coxa e sobre coxa, sem dorso, individual
SEVA
5,82
Total do Empenho :
142,80
274,80
508,80
256,80
261,60
148,80
274,80
5.870,00
4.074,00
11.812,40
Total do Credor .:
72.414,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
829 NELSON OSCAR DURKS ME
CNPJ = 94.507.928/0001-00
0 001970 18.03.2015 2438
Pregão Presencial
70/2014
1
1,0000
396,38
396,38
Total do Empenho :
396,38
0
1
0
1
0
1
001987 18.03.2015 2438
Pregão Presencial
70/2014
1,0000
1.189,15
Total do Empenho :
002606 27.03.2015 2438
Pregão Presencial
70
1,0000
7.600,00
Total do Empenho :
002618 27.03.2015 2438
Pregão Presencial
70
1,0000
22.400,00
Total do Empenho :
1.189,15
1.189,15
7.600,00
7.600,00
22.400,00
22.400,00
Total do Credor .:
31.585,53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5094 NERI J V DA SILVA - ME
CNPJ = 12.563.962/0001-38
0 002028 20.03.2015 423
Dispensa por Limite
141
1
1,0000 un Kit embreagem
960,00
960,00
2
1,0000 un Garfo
109,76
109,76
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
101
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5094 NERI J V DA SILVA - ME
CNPJ = 12.563.962/0001-38
3
1,0000 un garfo da embreagem
61,95
61,95
4
1,0000 Pç Cilindro mestre embreagem
115,92
115,92
5
1,0000 Pç Cilindro auxiliar embreagem
150,33
150,33
Total do Empenho :
1.397,96
Total do Credor .:
1.397,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5440 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA
CNPJ = 08.727.723/0001-07
0 001734 03.03.2015 1691
47
480,0000 lt Sardinha em molho de tomate, lata com peso liquido mínimo de 400g Soli
6,85
3.288,00
cita-se apresentação de amostra. NUTRESSENCIAL
Nº 95/2015.
Total do Empenho :
3.288,00
Total do Credor .:
3.288,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5451 ODACIR OTT E CIA LTDA - ME
CNPJ = 08.101.066/0001-80
0 002118 23.03.2015 497
Dispensa por Limite
193
1
150,0000 un Tábua de pinus 3x0,30
20,00
3.000,00
2
100,0000 un Guia de madeira 3x0,10
6,00
600,00
RI-06-053-2015-Outros materiais de consumo-SMF
Total do Empenho :
3.600,00
Total do Credor .:
3.600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
967 OI MÓVEL S.A.
CNPJ = 05.423.963/0005-45
0 001890 12.03.2015 P 21
Pregão Presencial
21/2010
1
1,0000
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS CELULAR DOS NUME
1.000,00
1.000,00
ROS 55 8451 1016, 55 8451 1054, 55 8451 1049 DO CENTRO REGIONAL DE REF
ERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR - CEREST PARA O EXERCICIO DE 2015.
Total do Empenho :
1.000,00
Total do Credor .:
1.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
223 OI S.A.
CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 002124 24.03.2015 1853
Convite
33
1
1,0000
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ACESS
56.000,00
56.000,00
O A INTERNET BANDA LARGA VIA CABO METÁLICO (CIRCUITO DADOS 51 074-4130
) PERÍODO: MARÇO A AGOSTO/2015.
Total do Empenho :
56.000,00
0
1
002540 25.03.2015
Não se Aplica
1,0000
VALOR P/ ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA N.
360,00
55 3332 7588 - 1º SEMESTRE.
Total do Empenho :
360,00
360,00
Total do Credor .:
56.360,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3673 OLMIRO TRIBBE
CPF = 274.551.810-00
0 002796 31.03.2015 RI 119
1
1,0000
PAGAMENTO DE 01 MÊS E 16 DIAS DE ALUGUEL, VAOR MENSAL R$400,00, CONFOR
613,40
613,40
ME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADORA ADRIANA SOARES DOS REIS.
Total do Empenho :
613,40
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
102
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
613,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
91 OSMAR A. GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA EPP
CNPJ = 00.195.642/0001-93
0 001860 10.03.2015 395
Dispensa por Limite
124
1
2,0000 un Pino rei, cod.1970512
100,86
201,72
2
2,0000 un Pino rei, cod.1978815
125,60
251,20
3
2,0000 un Mola prato, cod.1970415
7,04
14,08
4
2,0000 un Arruela prato , cod.1970211
6,57
13,14
5
2,0000 un Bucha
0,22
0,44
6
2,0000 un Braço de direção 4x2
537,42
1.074,84
7
2,0000 un Rotula randon
63,65
127,30
Total do Empenho :
1.682,72
0
002032 20.03.2015 429
Dispensa por Limite
145
4,0000 un Disco de Freio
3,0000 un Anel "0"
4,0000 un Anel
RI-10-025-2015-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-SMDR
1
2
3
208,24
9,57
0,16
Total do Empenho :
832,96
28,71
0,64
862,31
Total do Credor .:
2.545,03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5256 PAMPA COMUNICACAO LTDA - ME
CNPJ = 04.038.728/0001-63
0 002051 20.03.2015 451
Dispensa por Limite
164
1
1,0000 un Contratação de emissora de televisão, cfe. descrição complemento PARA
2.000,00
2.000,00
VEICULAÇÃO DE 16 INSERÇÕES DE 30 SEGUNDOS NO PERÍODO DE 15 À 30 DE ABR
IL NO CORRENTE ANO, REFERENTE À CAMPANHA DO IPTU 2015 DO PODER EXECUTI
VO- MUNICÍPIO DE IJUÍ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.
Total do Empenho :
2.000,00
0
002559 26.03.2015 507
Dispensa por Limite
199
1,0000 un Veiculação de VT de 30 segundos para divulgação dos investimentos na á
1.000,00
rea de saúde de Ijui na programação de televisão local. DEVERÃO SER RE
ALIZADAS 08 INSERÇÕES DE 30" DURANTE O PÉRÍODO DA CAMPANHA.
RI-12-501-2015-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL-SMS
Total do Empenho :
1
1.000,00
1.000,00
Total do Credor .:
3.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3424 PANIFICADORA IJUI LTDA ME
CNPJ = 94.806.379/0001-75
0 001735 03.03.2015 1691
13
3.000,0000 un Pão Sovado- (formato bisnaga - peso líquido 60g. cada) Solicita-se apr
0,46
1.380,00
esentação de amostra. PANIFICADORAIJUI
17
8.000,0000 un Pão Francês (peso líquido 50 g) Solicita-se apresentação de amostra. P
0,35
2.800,00
ANIFICADORAIJUI
Nº 99/2015 SMED.
Total do Empenho :
4.180,00
0
13
17
002649 30.03.2015 1691
2.500,0000 un Pão Sovado- (formato bisnaga - peso líquido 60g. cada) Solicita-se apr
0,46
esentação de amostra. PANIFICADORAIJUI
8.500,0000 un Pão Francês (peso líquido 50 g) Solicita-se apresentação de amostra. P
0,35
ANIFICADORAIJUI
Total do Empenho :
1.150,00
2.975,00
4.125,00
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
103
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
8.305,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1333 PANNEBECKER E PANNEBECKER LTDA
CNPJ = 06.290.380/0001-22
0 002658 30.03.2015 439
Convite
20
1
1.500,0000 un Cópias Xerográficas Coloridas - papel A4
1,00
1.500,00
2
7.000,0000 un Cópias Xerográficas Preto e Branco- Papel A4
0,10
700,00
3
200,0000 un Cópias xerográficas preto e branco em papel A-3
0,50
100,00
RI-13-16-2015-SERV. DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS-SMMA
Total do Empenho :
2.300,00
Total do Credor .:
2.300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4221 PAULO JUAREZ KOVALESKI - ME
CNPJ = 20.596.064/0001-04
0 001944 18.03.2015 2438
Pregão Presencial
70/2014
1
1,0000
201,03
201,03
OLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHA 14.
Total do Empenho :
201,03
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
001954 18.03.2015 2438
Pregão Presencial
70/2014
1,0000
1.440,70
Total do Empenho :
001988 18.03.2015 2438
Pregão Presencial
70/2014
1,0000
167,52
Total do Empenho :
002002 18.03.2015 2438
Pregão Presencial
70/2014
1,0000
402,05
Total do Empenho :
002580 27.03.2015 2438
Pregão Presencial
70
1,0000
4.000,00
Total do Empenho :
002590 27.03.2015 2438
Pregão Presencial
70
1,0000
27.500,00
Total do Empenho :
002619 27.03.2015 2438
Pregão Presencial
70
1,0000
3.300,00
Total do Empenho :
002633 27.03.2015 2438
Pregão Presencial
70
1,0000
7.300,00
Total do Empenho :
1.440,70
1.440,70
167,52
167,52
402,05
402,05
4.000,00
4.000,00
27.500,00
27.500,00
3.300,00
3.300,00
7.300,00
7.300,00
Total do Credor .:
44.311,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4215 PAULO MARTINS CUNES
CPF = 925.720.730-72
0 001899 12.03.2015 RI 114
L 5921/14
1
1,0000
800,00
800,00
RATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MORADORA DJANIRA M. GRUBERT. CONTRAPARTIDA C
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
104
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4215 PAULO MARTINS CUNES
CPF = 925.720.730-72
ONVÊNIO N.035.2258-44/2011 - MINISTERIO DAS CIDADES.
Total do Empenho :
800,00
Total do Credor .:
800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5102 PAULO R. J. MACHADO
CNPJ = 10.696.296/0001-80
0 002566 26.03.2015 514
Dispensa por Limite
205
1
1,0000 un Placa confecionada em aço inox medindo 45cm x 32cm. Conforme modelo em
600,00
600,00
anexo.
RI-12-461-2015-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS-SMS
Total do Empenho :
600,00
Total do Credor .:
600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1300 PEDREIRA TABILLE LTDA
CNPJ = 88.842.364/0001-60
0 002781 31.03.2015 482
Convite
22
1
100,0000 m³ Base de Brita Graduada
TABILLE
50,00
5.000,00
RI-11-056-2015-Outros materiais de consumo-SMDU
Total do Empenho :
5.000,00
0
1
002782 31.03.2015 482
Convite
80,0000 m³ Pedra basalto irregular para calçamento
TABILLE
RI-11-50-2015-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-SMDU
22
45,00
Total do Empenho :
3.600,00
3.600,00
Total do Credor .:
8.600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
236 PEDRO ROGÉRIO ZANETTI & CIA LTDA - EPP
CNPJ = 07.067.802/0001-68
0 002662 30.03.2015 453
Convite
21
1
1,0000 un Contratação de mepresa especializada para execução global de reforma.
6.481,36
6.481,36
conforme descrição. melhorias da UBS do Bairro Boa Vista da SMS, local
izado na Rua Cristovao Colombo, s/n Bairro Boa Vista - Ijui/RS, confor
me memorial descritivo e planilha de orcamento global em anexo.
RI-12-336-2015-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SMS
Total do Empenho :
6.481,36
0
1
002765 31.03.2015 2060
Tomada de Preços
49
1,0000 un Exec. global p/reforma de prédio do Município de Ijuí, cfe memorial de
6.158,16
scritivo, memória de cálculos, planilha orçamentária e projetos e comp
lemento/descrição em anexo de telhado, instalações hidrosanitárias e d
emais serviços na E.M.F 15 de Novembro.Prazo de execução da obra 60 di
as e garantia da obra: 05 anos
RI-09-165-2015-Manut. e conserv. de bens imóveis-SMED
Total do Empenho :
6.158,16
6.158,16
Total do Credor .:
12.639,52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5360 PIPPI PNEUS LTDA
CNPJ = 89.079.354/0010-78
0 002794 31.03.2015 552
Dispensa por Limite
229
1
4,0000 un Pneu 195/65 R15
303,00
1.212,00
RI-12-586-2015-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-SMS
Total do Empenho :
1.212,00
Total do Credor .:
1.212,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4871 PLASMEDIC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO E
CNPJ = 09.200.303/0001-22
0 001779 05.03.2015 1764
79
50,0000 pct Compressa de campo operatório - Compressa de campo operatório de 45x50
43,00
2.150,00
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
105
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4871 PLASMEDIC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO E
CNPJ = 09.200.303/0001-22
, leve, pacote com 50 unidades. Peso do pacote de 1280 a 1350 gramas.
Conforme ABNT NBR 13843, com alça de apoio em algodão. Deve conter dad
os do fabricante e numero de registro na Anvisa.
CLEAN
Total do Empenho :
2.150,00
0
001788 05.03.2015 1764
5,0000 un Lixeira com pedal e balde removivel em aço inox - 20- litrso cfe. desc
95,00
rição anexa
BATIKI
10,0000 rl Papel grau cirúrgico 150mm x 100m - Papel Grau Cirúrgico em rolo, bobi
45,00
na de 150mm X 100m. Embalagens fabricadas com matéria prima de primeir
a linha, composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/
Polipropileno. Desenvolvidas para garantir a barreira bacteriológica n
ecessária para obtenção da esterilidade do produto. Características: I
ndicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente
esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno. Se
lagem tripla. Sentido de abertura do envelope. Registro da Anvisa, Di
mensão, Lote, Fabricação e Validade impresso na embalagem. A Empresa d
eve fornecer em consignação a seladora.
ESTERILCARE
10,0000 rl Papel grau cirúrgico 120mm x 50m - Papel Grau Cirúrgico em rolo, bobin
21,14
a de 120mm X 50m. Embalagens fabricadas com matéria prima de primeira
linha, composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/ Po
lipropileno. Desenvolvidas para garantir a barreira bacteriológica nec
essária para obtenção da esterilidade do produto. Características: Ind
icadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente e
sterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno. Sela
gem tripla. Sentido de abertura do envelope. Registro da Anvisa, Dime
nsão, Lote, Fabricação e Validade impresso na embalagem. A Empresa dev
e fornecer em consignação a seladora.
ESTERILCARE
Memorando Interno n° 040/2014 - SMS
Total do Empenho :
148
182
184
0
001884 12.03.2015 405
1.000,0000 l
Alcool etilico hidratado 70%
RI-12-485-2015-Material hospitalar-SMS
1
0
450,00
211,40
1.136,40
130
3,40
Total do Empenho :
151
475,00
001932 17.03.2015 1764
20,0000 un Luva cirurgica esteril 7.0 - Luva Cirúrgica Estéril, tamanho 7.0. Conf
36,80
eccionadas para procedimentos invasivos ou que exigem esterilização do
s materiais. Espessura média: 0,21mm. Comprimento Médio: 28cm. Lubrifi
cante: Pó absorvível. Esterilização: Raios Gama (Cobalto 60).
DESCA
RPACK
Total do Empenho :
3.400,00
3.400,00
736,00
736,00
Total do Credor .:
7.422,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1281 PONTO FINAL EDITORACAO LTDA
CNPJ = 08.415.743/0001-34
0 002040 20.03.2015 438
Dispensa por Limite
153
1
1,0000 un Renovação da assinatura anual do Jornal Hora H para o gabinete do pref
150,00
150,00
eito
RI-02-081-2015-ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES-GP
Total do Empenho :
150,00
0
1
002052 20.03.2015 452
Dispensa por Limite
165
1,0000 un Contratação de veiculo de comunicação impressa cfe. descrição compleme
500,00
500,00
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
106
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1281 PONTO FINAL EDITORACAO LTDA
CNPJ = 08.415.743/0001-34
nto PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO COLORIDO, NA CAPA, DE TAMANHO 15CM DE L
ARGURA X 05CM DE ALTURA, ALUSIVO A CAMPANHA DO IPTU 2015 DO MUNICÍPIO
DE IJUÍ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.
Total do Empenho :
500,00
Total do Credor .:
650,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5386 PORTALSUL SERVICOS LTDA - ME
CNPJ = 06.244.292/0001-94
0 002008 18.03.2015 2095
Convite
135/2014
1
1,0000
SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO GERAL DA AREA INTERNA PREDIAL DO CE
18.880,40
18.880,40
REST, PELO PERÍODO DE 07 (SETE) MESES (ABRIL A OUTUBRO), SENDO 05 (CIN
CO) VEZES POR SEMANA, COM JORNADA DE 08 (OITO) HORAS DIÁRIAS OU 40H/SE
MANA, CONFORME HORÁRIO DE EXPEDIENTE.
Total do Empenho :
18.880,40
Total do Credor .:
18.880,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4432 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ = 61.198.164/0001-60
0 001864 11.03.2015 333
Convite
11
1
1,0000 un Renovação do Seguro Total, para o veículo furgão Master 8M3 Renault, a
3.840,67
3.840,67
no 2009/2010, (IPY-9668) conforme descrição / complemento Coberturas:
Bonus 02 - VM 100% da Fipe; Danos mater. 150.000,00; Danos corp. 500.0
00,00; Danos morais 50.000,00; APP seguro passageiros 50.000,00, Franq
uia reduzida; Assist.24 horas; cobertura total de vidros
2
1,0000 un Renovação de seguro para veiculo Mercedes Benz, SPRINTER 310D, furgão,
4.042,52
4.042,52
1998, placa IHJ 6142, alimentação escolar Coberturas: Bonus 01 - VM 1
00% da Fipe; Danos mater. 100.000,00; Danos corp. 500.000,00; Danos mo
rais 50.000,00; APP seguro passageiros 50.000,00, Franquia reduzida; A
ssist.24 horas; cobertura total de vidros
3
1,0000 un Renovação do Seguro Total, para o veículo Kombi 1.4 MI, IPF-7072, ano
2.056,37
2.056,37
2008/2009, conforme descrição / complemento Coberturas: Bonus 02 - VM
100% da Fipe; Danos mater. 100.000,00; Danos corp. 500.000,00; Danos m
orais 50.000,00; APP seguro passageiros 60.000,00, Franquia reduzida;
Assist.24 horas; cobertura total de vidros
4
1,0000 un Renovação de seguro total do veículo Mercedes Benz SPRINTER 313/Van ST
3.529,31
3.529,31
D 2.2 129 CV placas INL 0552, ano 2006 do Trasnporte Escolar. cfe.desc
rição complemento Coberturas: Bonus 10 - VM 100% da Fipe; Danos mater.
150.000,00; Danos corp. 500.000,00; Danos morais 50.000,00; APP segur
o passageiros 50.000,00, Franquia reduzida; Assist.24 horas; cobertura
total de vidros
5
1,0000 un Renovação do Seguro Total, para o veículo Onibus Marcopolo Volare V8,
3.274,50
3.274,50
IPX-1895, ano 2009/2009, conforme descrição / complemento Coberturas:
Bonus 02 - VM 100% da Fipe; Danos mater. 200.000,00; Danos corp. 500.0
00,00; Danos morais 50.000,00; APP seguro passageiros 50.000,00, Franq
uia reduzida; Assist.24 horas; cobertura total de vidros
6
1,0000 un Renovação do Seguro Total, para o veículo Onibus Volkswagen, 0 km, ISU
4.970,72
4.970,72
-5656, ano 2011, conforme descrição / complemento Coberturas: Bonus 02
- VM 100% da Fipe; Danos mater. 200.000,00; Danos corp. 500.000,00; D
anos morais 50.000,00; APP seguro passageiros 50.000,00, Franquia redu
zida; Assist.24 horas; cobertura total de vidros
7
1,0000 un Seguro Total, para o veículo Onibus Iveco, ISX-3857, ano 2012, lotação
3.596,28
3.596,28
29 lugares, comb. diesel conforme descrição / complemento Coberturas:
Bonus 02 - VM 100% da Fipe; Danos mater. 200.000,00; Danos corp. 500.
000,00; Danos morais 50.000,00; APP seguro passageiros 50.000,00, Fran
quia reduzida; Assist.24 horas; cobertura total de vidros
8
1,0000 un Seguro Total, para o veículo Transit, Ford, ITR-2788, lotação 16 lugar
6.515,31
6.515,31
es, ano 2013, comb. diesel, conforme descrição / complemento Cobertura
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
107
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4432 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ = 61.198.164/0001-60
s: Bonus 02 - VM 100% da Fipe; Danos mater. 200.000,00; Danos corp. 50
0.000,00; Danos morais 50.000,00; APP seguro passageiros 50.000,00, Fr
anquia reduzida; Assist.24 horas; cobertura total de vidros
9
1,0000 un Seguro Total, para o veículo Doblo, Fiat, ITH-6113, lotação 7 lugares,
1.655,04
1.655,04
ano 2013, comb. alcool/gasolina conforme descrição / complemento Cobe
rturas: Bonus 01 - VM 100% da Fipe; Danos mater. 200.000,00; Danos cor
p. 500.000,00; Danos morais 50.000,00; APP seguro passageiros 50.000,0
0, Franquia reduzida; Assist.24 horas; cobertura total de vidros
10
1,0000 un Seguro Total, para o veículo Logan, Renault, ITQ-1335, 5 lugares, ano
1.517,26
1.517,26
2013, comb. gasolina, conforme descrição / complemento Coberturas: Bon
us 01 - VM 100% da Fipe; Danos mater. 200.000,00; Danos corp. 500.000,
00; Danos morais 50.000,00; APP seguro passageiros 50.000,00, Franquia
reduzida; Assist.24 horas; cobertura total de vidros
11
1,0000 un Seguro total para onibus, Marcopolo/Volare V8L EO, lotação 24 lugares,
4.140,37
4.140,37
ano 2013, placas IUQ 6164, cfe descrição complemento Coberturas: Bon
us 01 - VM 100% da Fipe; Danos mater. 200.000,00; Danos corp. 500.000,
00; Danos morais 50.000,00; APP seguro passageiros 50.000,00, Franquia
reduzida; Assist.24 horas; cobertura total de vidros
12
1,0000 un Seguro total pra veículo Mercedes Benz/Sprinter F 515CDIS, placas OQU
1.777,79
1.777,79
5795, ano 2013, cfe.descrição complemento Coberturas: - VM 100% da Fip
e; Danos mater. 200.000,00; Danos corp. 500.000,00; Danos morais 50.00
0,00; APP seguro passageiros 50.000,00, Franquia reduzida; Assist.24 h
oras; cobertura total de vidros
13
1,0000 un Seguro total para veículo, cfe. descrição complemento Onibus Mercedes
8.127,89
8.127,89
Benz, placas IVL 3291, lotação 61 lugares, ano 2013/2014, comb. diesel
, para transp.escolar. Coberturas: Bonus 02 - VM 100% da Fipe; Danos m
ater. 200.000,00; Danos corp. 500.000,00; Danos morais 50.000,00; APP
seguro passageiros 50.000,00, Franquia reduzida; Assist.24 horas; cobe
rtura total de vidros
RI-09-057-.2015-Seguros em geral-SMED
Total do Empenho :
49.044,03
0
1
001865 11.03.2015 333
Convite
11
1,0000 un Seguro total para veículo, cfe. descrição complemento apólice de segur
2.732,65
o total por 12 meses para o veiculo PEUGEOUT PARTNER 1.4, cor branca,
ano 2014, modelo 2014, chassi 8AEGCN6AVEG542878, placas IWD 8944, com
no mínimo as seguintes condições: Importância segurada: 110%; Valor s
egurado – Danos materiais contra terceiros: R$ 100.000,00; Valor segur
ado – Danos Corporais: R$ 100.000,00; APP – Morte: R$ 30.000,00; APP –
Invalidez: R$ 30.00,00; Valor segurado danos morais: R$ 15.000,00; Fr
anquia reduzida; Assistência 24 horas em todo território nacional, com
vidros, guincho livre de quilometragem e oficina de livre escolha; Ca
rro reserva por
RI-13-021-2015-Seguros em geral-SMMA
Total do Empenho :
2.732,65
2.732,65
Total do Credor .:
51.776,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
12 PREVIJUI
CNPJ = 04.778.819/0001-35
0 001823 06.03.2015
Não se Aplica
1
3.637,83
3.637,83
Total do Empenho :
3.637,83
0
1
0
001824 06.03.2015
Não se Aplica
002132
24.03.2015
Não se Aplica
4.834,75
Total do Empenho :
4.834,75
4.834,75
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
108
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
12 PREVIJUI
CNPJ = 04.778.819/0001-35
1
1.575,93
1.575,93
Total do Empenho :
1.575,93
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
002133 24.03.2015
Não se Aplica
002140 24.03.2015
Não se Aplica
002142 24.03.2015
Não se Aplica
002146 24.03.2015
Não se Aplica
002147 24.03.2015
Não se Aplica
002152 24.03.2015
Não se Aplica
002153 24.03.2015
Não se Aplica
002166 24.03.2015
Não se Aplica
002168 24.03.2015
Não se Aplica
002197 24.03.2015
Não se Aplica
002198 24.03.2015
Não se Aplica
002205 24.03.2015
Não se Aplica
002206 24.03.2015
Não se Aplica
002222 24.03.2015
Não se Aplica
1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015-PROF.
2.094,45
Total do Empenho :
2.094,45
2.094,45
784,12
Total do Empenho :
784,12
784,12
1.042,11
Total do Empenho :
1.042,11
1.042,11
12.221,88
Total do Empenho :
12.221,88
12.221,88
16.243,18
Total do Empenho :
16.243,18
16.243,18
980,15
Total do Empenho :
980,15
980,15
1.302,64
Total do Empenho :
1.302,64
1.302,64
4.488,57
Total do Empenho :
4.488,57
4.488,57
5.965,43
Total do Empenho :
5.965,43
5.965,43
213.519,00
Total do Empenho :
213.519,00
213.519,00
284.211,46
Total do Empenho :
284.211,46
284.211,46
3.871,59
Total do Empenho :
3.871,59
3.871,59
5.145,43
Total do Empenho :
5.145,43
5.145,43
1.067,52
Total do Empenho :
1.067,52
1.067,52
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
109
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
12 PREVIJUI
CNPJ = 04.778.819/0001-35
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
002223 24.03.2015
Não se Aplica
1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO/2015-SERV.
002224 24.03.2015
Não se Aplica
002225 24.03.2015
Não se Aplica
002226 24.03.2015
Não se Aplica
002227 24.03.2015
Não se Aplica
002246 24.03.2015
Não se Aplica
002247 24.03.2015
Não se Aplica
002248 24.03.2015
Não se Aplica
002249 24.03.2015
Não se Aplica
002263 24.03.2015
Não se Aplica
002264 24.03.2015
Não se Aplica
002286 24.03.2015
Não se Aplica
002288 24.03.2015
Não se Aplica
002289 24.03.2015
Não se Aplica
002290
24.03.2015
Não se Aplica
2.703,21
Total do Empenho :
2.703,21
2.703,21
226,12
Total do Empenho :
226,12
226,12
3.735,90
Total do Empenho :
3.735,90
3.735,90
1.719,26
Total do Empenho :
1.719,26
1.719,26
8.557,72
Total do Empenho :
8.557,72
8.557,72
1.769,59
Total do Empenho :
1.769,59
1.769,59
28.011,69
Total do Empenho :
28.011,69
28.011,69
2.351,81
Total do Empenho :
2.351,81
2.351,81
37.228,50
Total do Empenho :
37.228,50
37.228,50
29.439,48
Total do Empenho :
29.439,48
29.439,48
39.125,27
Total do Empenho :
39.125,27
39.125,27
10.495,41
Total do Empenho :
10.495,41
10.495,41
13.948,60
Total do Empenho :
13.948,60
13.948,60
63.801,08
Total do Empenho :
63.801,08
63.801,08
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
110
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
12 PREVIJUI
CNPJ = 04.778.819/0001-35
1
12.847,46
12.847,46
Total do Empenho :
12.847,46
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
002292 24.03.2015
Não se Aplica
002293 24.03.2015
Não se Aplica
002350 24.03.2015
Não se Aplica
002352 24.03.2015
Não se Aplica
002355 24.03.2015
Não se Aplica
002357 24.03.2015
Não se Aplica
002372 24.03.2015
Não se Aplica
002373 24.03.2015
Não se Aplica
002394 25.03.2015
Não se Aplica
1,0000
VALOR ESTORNO PARCIAL A MAIOR.
002397 25.03.2015
Não se Aplica
1,0000
VALOR ESTORNO PARCIAL A MAIOR.
002483 25.03.2015
Não se Aplica
002485 25.03.2015
Não se Aplica
002487 25.03.2015
Não se Aplica
002489
25.03.2015
Não se Aplica
85.085,75
Total do Empenho :
85.085,75
85.085,75
17.074,75
Total do Empenho :
17.074,75
17.074,75
110.833,26
Total do Empenho :
110.833,26
110.833,26
15.908,23
Total do Empenho :
15.908,23
15.908,23
147.299,72
Total do Empenho :
147.299,72
147.299,72
21.142,35
Total do Empenho :
21.142,35
21.142,35
5.366,11
Total do Empenho :
5.366,11
5.366,11
7.131,68
Total do Empenho :
7.131,68
7.131,68
9.512,10
-252,85
Total do Empenho :
9.512,10
-252,85
9.259,25
12.641,81
-336,05
Total do Empenho :
12.641,81
-336,05
12.305,76
381,22
Total do Empenho :
381,22
381,22
7.175,25
Total do Empenho :
7.175,25
7.175,25
1.920,94
Total do Empenho :
1.920,94
1.920,94
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
111
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
12 PREVIJUI
CNPJ = 04.778.819/0001-35
1
4.968,78
4.968,78
Total do Empenho :
4.968,78
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
002491 25.03.2015
Não se Aplica
002492 25.03.2015
Não se Aplica
002493 25.03.2015
Não se Aplica
002494 25.03.2015
Não se Aplica
002496 25.03.2015
Não se Aplica
002500 25.03.2015
Não se Aplica
002501 25.03.2015
Não se Aplica
002502 25.03.2015
Não se Aplica
002503 25.03.2015
Não se Aplica
002504 25.03.2015
Não se Aplica
002505 25.03.2015
Não se Aplica
002506 25.03.2015
Não se Aplica
002507 25.03.2015
Não se Aplica
002508 25.03.2015
Não se Aplica
3.505,87
Total do Empenho :
3.505,87
3.505,87
18.913,75
Total do Empenho :
18.913,75
18.913,75
16.933,62
Total do Empenho :
16.933,62
16.933,62
429,99
Total do Empenho :
429,99
429,99
10.581,14
Total do Empenho :
10.581,14
10.581,14
16.345,99
Total do Empenho :
16.345,99
16.345,99
11.825,62
Total do Empenho :
11.825,62
11.825,62
5.441,32
Total do Empenho :
5.441,32
5.441,32
4.049,97
Total do Empenho :
4.049,97
4.049,97
1.445,38
Total do Empenho :
1.445,38
1.445,38
506,65
Total do Empenho :
506,65
506,65
9.536,06
Total do Empenho :
9.536,06
9.536,06
2.552,99
Total do Empenho :
2.552,99
2.552,99
6.603,64
Total do Empenho :
6.603,64
6.603,64
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
112
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
12 PREVIJUI
CNPJ = 04.778.819/0001-35
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
002509 25.03.2015
Não se Aplica
002510 25.03.2015
Não se Aplica
002512 25.03.2015
Não se Aplica
002513 25.03.2015
Não se Aplica
002514 25.03.2015
Não se Aplica
002515 25.03.2015
Não se Aplica
002516 25.03.2015
Não se Aplica
002517 25.03.2015
Não se Aplica
002518 25.03.2015
Não se Aplica
002519 25.03.2015
Não se Aplica
002526 25.03.2015
Não se Aplica
002527 25.03.2015
Não se Aplica
4.659,40
Total do Empenho :
4.659,40
4.659,40
25.136,80
Total do Empenho :
25.136,80
25.136,80
22.505,28
Total do Empenho :
22.505,28
22.505,28
571,48
Total do Empenho :
571,48
571,48
14.062,59
Total do Empenho :
14.062,59
14.062,59
21.724,22
Total do Empenho :
21.724,22
21.724,22
15.716,56
Total do Empenho :
15.716,56
15.716,56
7.231,63
Total do Empenho :
7.231,63
7.231,63
5.382,44
Total do Empenho :
5.382,44
5.382,44
1.920,95
Total do Empenho :
1.920,95
1.920,95
252,85
Total do Empenho :
252,85
252,85
336,05
Total do Empenho :
336,05
336,05
002680 30.03.2015
Não se Aplica
1,0000
PASSIVO ATUARIAL FOLHA SUPERIOR AO TETO DO RGPS PARA INATIVOS E PENSIO
185.000,00
NISTAS DO EXECUTIVO, 2º QUADRIMESTRE DE 2015.
Total do Empenho :
185.000,00
185.000,00
Total do Credor .:
1.677.972,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
113
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5050 PROAFEM CELITA ASSUNTA SABBI
OUTROS = 99999999999
0 002737 30.03.2015
Não se Aplica
1
1,0000
REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO IN
369,25
369,25
FANTIL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF
ORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINA
NCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.132/2
015 SMED.
Total do Empenho :
369,25
0
1
002749 31.03.2015
Não se Aplica
1,0000 1
REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO IN
369,25
NCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DEIJUI - PROAFEM. REQ.INT.133/20
15 SMED.
Total do Empenho :
369,25
369,25
Total do Credor .:
738,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4016 PROAFEM-ADRIANA PEREIRA DA SILVA
CPF = 787.367.060-00
0 002707 30.03.2015
Não se Aplica
1
1,0000
REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUND
692,75
692,75
AMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CON
FORME A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FIN
ANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI - PROAFEM. REQ.INT.130/
2015 SMED.
Total do Empenho :
692,75
0
1
002722 30.03.2015
Não se Aplica
1,0000
692,75
2015 SMED.
Total do Empenho :
692,75
692,75
Total do Credor .:
1.385,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4023 PROAFEM-CATIA LILIANE BRZOZOVSKI NUNES
CPF = 000.242.720-60
0 002713 30.03.2015
Não se Aplica
1
1,0000
1.032,50
1.032,50
2015 SMED.
Total do Empenho :
1.032,50
0
1
002728 30.03.2015
Não se Aplica
1,0000
1.032,50
2015 SMED.
Total do Empenho :
1.032,50
1.032,50
Total do Credor .:
2.065,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
114
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4021 PROAFEM-CLAUDIA DENISE MORI KOWALSKI
CPF = 739.532.610-53
0 002733 30.03.2015
Não se Aplica
1
1,0000
411,50
411,50
015 SMED.
Total do Empenho :
411,50
0
1
002743 30.03.2015
Não se Aplica
1,0000
411,50
015 SMED.
Total do Empenho :
411,50
411,50
Total do Credor .:
823,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3492 PROAFEM-CLEONICE MEDIANEIRA GOULART KNEBEL
CPF = 801.228.250-04
0 002706 30.03.2015
Não se Aplica
1
1,0000
900,75
900,75
2015 SMED.
Total do Empenho :
900,75
0
1
002721 30.03.2015
Não se Aplica
1,0000
900,75
2015 SMED.
Total do Empenho :
900,75
900,75
Total do Credor .:
1.801,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4022 PROAFEM-CLEUSA MARIA ROSSINI
CPF = 898.236.309-25
0 002741 30.03.2015
Não se Aplica
1
1,0000
543,25
543,25
015 SMED.
Total do Empenho :
543,25
0
1
002753 31.03.2015
Não se Aplica
1,0000
543,25
15 SMED.
Total do Empenho :
543,25
543,25
Total do Credor .:
1.086,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
115
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4027 PROAFEM-ELINARA MAZZURANA CAMELLO LAUTERIO
CPF = 937.632.390-49
0 002739 30.03.2015
Não se Aplica
1
1,0000
754,50
754,50
015 SMED.
Total do Empenho :
754,50
0
1
002751 31.03.2015
Não se Aplica
1,0000
754,50
15 SMED.
Total do Empenho :
754,50
754,50
Total do Credor .:
1.509,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4026 PROAFEM-FATIMA SIMONE DE CAMPOS
CPF = 669.769.950-72
0 002734 30.03.2015
Não se Aplica
1
1,0000
614,75
614,75
015 SMED.
Total do Empenho :
614,75
0
1
002744 30.03.2015
Não se Aplica
1,0000
614,75
015 SMED.
Total do Empenho :
614,75
614,75
Total do Credor .:
1.229,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3491 PROAFEM-FLAVIA MIRNA DOS SANTOS
CPF = 274.555.800-53
0 002702 30.03.2015
Não se Aplica
1
1,0000 1
REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND
1.432,25
1.432,25
2015 SMED.
Total do Empenho :
1.432,25
0
1
002717 30.03.2015
Não se Aplica
1,0000
1.432,25
2015 SMED.
Total do Empenho :
1.432,25
1.432,25
Total do Credor .:
2.864,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
116
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4017 PROAFEM-FRANCIESCA FRANK OURIQUES
CPF = 968.602.430-15
0 002712 30.03.2015
Não se Aplica
1
1,0000
767,50
767,50
2015 SMED.
Total do Empenho :
767,50
0
1
002727 30.03.2015
Não se Aplica
1,0000
767,50
2015 SMED.
Total do Empenho :
767,50
767,50
Total do Credor .:
1.535,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4028 PROAFEM-GLACI KRAUSE
CPF = 286.818.860-53
0 002705 30.03.2015
Não se Aplica
1
1,0000
1.216,25
1.216,25
2015 SMED.
Total do Empenho :
1.216,25
0
1
002720 30.03.2015
Não se Aplica
1,0000
1.216,25
2015 SMED.
Total do Empenho :
1.216,25
1.216,25
Total do Credor .:
2.432,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4020 PROAFEM-GLÓRIA MASSAFRA
CPF = 436.304.210-91
0 002703 30.03.2015
Não se Aplica
1
1,0000 1
392,00
392,00
2015 SMED.
Total do Empenho :
392,00
0
1
002718 30.03.2015
Não se Aplica
1,0000
392,00
2015 SMED.
Total do Empenho :
392,00
392,00
Total do Credor .:
784,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
117
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3000 PROAFEM-MARILENE CERETTA
CPF = 976.083.350-68
0 002716 30.03.2015
Não se Aplica
1
1,0000
696,00
696,00
2015 SMED.
Total do Empenho :
696,00
0
1
002731 30.03.2015
Não se Aplica
1,0000
696,00
2015 SMED.
Total do Empenho :
696,00
696,00
Total do Credor .:
1.392,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4019 PROAFEM-MIRIAM DE FATIMA BECK
CPF = 487.461.260-15
0 002708 30.03.2015
Não se Aplica
1
1,0000
1.678,00
1.678,00
2015 SMED.
Total do Empenho :
1.678,00
0
1
0
1
002723 30.03.2015
Não se Aplica
1,0000
1.678,00
2015 SMED.
Total do Empenho :
002754 31.03.2015
Não se Aplica
1,0000
REPASSE FINANCEIRO AO DIRETOR DA ESCOLA
ONAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS
LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI
ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI
ED.
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSI
DA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME A
O PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO
- PROAFEM. REQ.INT.134/2015 SM
431,00
Total do Empenho :
0
1
002755 31.03.2015
Não se Aplica
1,0000
REPASSE FINANCEIRO AO DIRETOR DA ESCOLA
ONAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS
LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI
ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUI
ED.
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSI
DA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME A
O PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO
- PROAFEM. REQ.INT.135/2015 SM
431,00
Total do Empenho :
1.678,00
1.678,00
431,00
431,00
431,00
431,00
Total do Credor .:
4.218,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3496 PROAFEM-NÁDIA CRISTINA LAURINDO CORTES
CPF = 768.236.790-34
0 002715 30.03.2015
Não se Aplica
1
1,0000
1.378,75
1.378,75
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
118
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3496 PROAFEM-NÁDIA CRISTINA LAURINDO CORTES
CPF = 768.236.790-34
2015 SMED.
Total do Empenho :
1.378,75
0
1
002730 30.03.2015
Não se Aplica
1,0000
1.378,75
2015 SMED.
Total do Empenho :
1.378,75
1.378,75
Total do Credor .:
2.757,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3487 PROAFEM-OTÍLIA NELI DE OLIVEIRA
CPF = 936.494.280-91
0 002735 30.03.2015
Não se Aplica
1
1,0000
294,50
294,50
015 SMED.
Total do Empenho :
294,50
0
1
002745 30.03.2015
Não se Aplica
1,0000
294,50
015 SMED.
Total do Empenho :
294,50
294,50
Total do Credor .:
589,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2983 PROAFEM-ROSALINA ELIZETE PIRES GOI
OUTROS = 99999999999
0 002738 30.03.2015
Não se Aplica
1
1,0000
514,00
514,00
015 SMED.
Total do Empenho :
514,00
0
1
002750 31.03.2015
Não se Aplica
1,0000
514,00
15 SMED.
Total do Empenho :
514,00
514,00
Total do Credor .:
1.028,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3495 PROAFEM-ROSANGELA STEFFLER BERTOLDO
CPF = 474.473.110-49
0 002714 30.03.2015
Não se Aplica
1
1,0000
920,25
920,25
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
119
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3495 PROAFEM-ROSANGELA STEFFLER BERTOLDO
CPF = 474.473.110-49
2015 SMED.
Total do Empenho :
920,25
0
1
002729 30.03.2015
Não se Aplica
1,0000
920,25
2015 SMED.
Total do Empenho :
920,25
920,25
Total do Credor .:
1.840,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4018 PROAFEM-SANDRA BEATRIZ DA SILVA CARVALHO
CPF = 669.764.130-49
0 002709 30.03.2015
Não se Aplica
1
1,0000
701,00
701,00
2015 SMED.
Total do Empenho :
701,00
0
1
002724 30.03.2015
Não se Aplica
1,0000
701,00
2015 SMED.
Total do Empenho :
701,00
701,00
Total do Credor .:
1.402,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2987 PROAFEM-SANDRA MARIA DONATO
CPF = 435.796.470-91
0 002704 30.03.2015
Não se Aplica
1
1,0000
657,00
657,00
2015 SMED.
Total do Empenho :
657,00
0
1
002719 30.03.2015
Não se Aplica
1,0000
657,00
2015 SMED.
Total do Empenho :
657,00
657,00
Total do Credor .:
1.314,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3494 PROAFEM-SANDRA REGINA GOI BOMBARDIERI
CPF = 457.348.010-20
0 002710 30.03.2015
Não se Aplica
1
1,0000
754,50
754,50
2015 SMED.
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
120
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3494 PROAFEM-SANDRA REGINA GOI BOMBARDIERI
CPF = 457.348.010-20
Total do Empenho :
754,50
0
1
002725 30.03.2015
Não se Aplica
1,0000
754,50
2015 SMED.
Total do Empenho :
754,50
754,50
Total do Credor .:
1.509,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2976 PROAFEM-SHIRLEI TERESINHA DE LIMA TAMIOZZO
CPF = 762.204.600-06
0 002732 30.03.2015
Não se Aplica
1
1,0000
839,00
839,00
015 SMED.
Total do Empenho :
839,00
0
1
002742 30.03.2015
Não se Aplica
1,0000
839,00
015 SMED.
Total do Empenho :
839,00
839,00
Total do Credor .:
1.678,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3488 PROAFEM-SONIA RAQUEL PADILHA PRESTES MOKAN
CPF = 706.682.800-34
0 002736 30.03.2015
Não se Aplica
1
1,0000
549,75
549,75
015 SMED.
Total do Empenho :
549,75
0
1
002746 30.03.2015
Não se Aplica
1,0000
549,75
015 SMED.
Total do Empenho :
549,75
549,75
Total do Credor .:
1.099,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3280 PROAFEM-VERA LUCIA MARTINS GRAMVILLE
CPF = 890.950.300-91
0 002711 30.03.2015
Não se Aplica
1
1,0000
801,75
801,75
2015 SMED.
Total do Empenho :
801,75
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
121
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3280 PROAFEM-VERA LUCIA MARTINS GRAMVILLE
CPF = 890.950.300-91
0
1
002726 30.03.2015
Não se Aplica
1,0000
801,75
2015 SMED.
Total do Empenho :
801,75
801,75
Total do Credor .:
1.603,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
244 QUALICOPY SERV. DE REPROGRAFIA LTDA
CNPJ = 88.075.692/0001-88
0 002763 31.03.2015 539
Dispensa por Limite
221
1
3,0000 un Serviçode plotagem de plantas EM P/B E COLORIDO DE PROJETOS DA ESTAÇÃO
107,40
322,20
DE CULTURA E LAZER
RI-14-040-2015-SERVIÇOS GRÁFICOS-SMCET
Total do Empenho :
322,20
Total do Credor .:
322,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
19 R.G.O COMERCIAL DE PEÇAS LTDA - ME
CNPJ = 02.303.589/0001-22
0 001851 10.03.2015 386
Dispensa por Limite
116
1
6,0000 un Aneis
15,00
90,00
2
1,0000 un Rolamento
170,00
170,00
3
1,0000 un Retentor
65,00
65,00
4
3,0000 un Pino
12,00
36,00
5
8,0000 un Discos sinterizados
165,00
1.320,00
6
8,0000 Pç Disco liso
85,00
680,00
7
4,0000 Pç Arruela
25,00
100,00
Total do Empenho :
2.461,00
0
1
2
001852 10.03.2015 387
Dispensa por Limite
117
20,0000 un Unha D39093
4,0000 un Aneis
35,00
6,00
Total do Empenho :
0
1
001855 10.03.2015 390
Dispensa por Limite
120
4,0000 un Dente caçamba da concha
390,00
Total do Empenho :
0
1
001857 10.03.2015 392
Dispensa por Limite
121
2,0000 Pç Jogo de pastilhas freio
240,00
Total do Empenho :
700,00
24,00
724,00
1.560,00
1.560,00
480,00
480,00
Total do Credor .:
5.225,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
194 RÁDIO GLOBO IJUÍ LTDA
CNPJ = 90.306.051/0001-39
0 002050 20.03.2015 450
Dispensa por Limite
163
1
1,0000 un Contratação de emissora de rádio, cfe. descrição complemento PARA VEIC
800,00
800,00
ULAÇÃO DE 06 INSERÇÕES DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 15 À 30 DE ABRIL DO CORR
ENTE ANO, REFERENTE À CAMPANHA DO IPTU 2015 DO PODER EXECUTIVO - MUNIC
ÍPIO DE IJUÍ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.
Total do Empenho :
800,00
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
122
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
194 RÁDIO GLOBO IJUÍ LTDA
CNPJ = 90.306.051/0001-39
0
1
002789 31.03.2015 547
Dispensa por Limite
224
1.200,00
Total do Empenho :
1.200,00
1.200,00
Total do Credor .:
2.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2029 RADIO MUNDIAL FM LTDA
CNPJ = 02.388.985/0001-08
0 002042 20.03.2015 441
Dispensa por Limite
155
1
800,00
800,00
ULAÇÃO DE 05 INSERÇÕES DIÁRIAS DE 15 SEGUNDOS, NO PERÍODO DE 15 À 30 D
E ABRIL DO CORRENTE ANO, REFERENTE À CAMPANHA DO IPTU 2015 DO PODER EX
ECUTIVO - MUNICÍPIO DE IJUÍ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.
Total do Empenho :
800,00
0
1
002793 31.03.2015 551
Dispensa por Limite
228
1.200,00
Total do Empenho :
1.200,00
1.200,00
Total do Credor .:
2.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
8 RADIO PROGRESSO DE IJUÍ LTDA
CNPJ = 90.727.801/0001-46
0 002043 20.03.2015 442
Dispensa por Limite
156
1
800,00
800,00
ULAÇÃO DE 03 INSERÇÕES DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 15 À 30 DE ABRIL DO CORR
ENTE ANO, REFERENTE À CAMPANHA DO IPTU 2015 DO PODER EXECUTIVO - MUNIC
ÍPIO DE IJUÍ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.
Total do Empenho :
800,00
0
1
002790 31.03.2015 548
Dispensa por Limite
225
1.200,00
Total do Empenho :
1.200,00
1.200,00
Total do Credor .:
2.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
9 RADIO REPORTER LTDA
CNPJ = 90.726.639/0001-41
0 002041 20.03.2015 440
Dispensa por Limite
154
1
800,00
800,00
Total do Empenho :
800,00
0
1
0
002044 20.03.2015 444
Dispensa por Limite
157
800,00
Total do Empenho :
002788
31.03.2015
546
Dispensa por Limite
223
800,00
800,00
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
123
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
9 RADIO REPORTER LTDA
CNPJ = 90.726.639/0001-41
1
1.200,00
1.200,00
Total do Empenho :
1.200,00
0
1
002792 31.03.2015 550
Dispensa por Limite
227
1.200,00
Total do Empenho :
1.200,00
1.200,00
Total do Credor .:
4.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3686 RAMÃO FELIPE DE MARQUES ALVES - ME
CNPJ = 04.304.662/0001-06
0 002026 20.03.2015 419
133
1
1,0000 un Avaliação e sessões de terapia fonoaudiológica, cfe. descr.complementa
870,00
870,00
r
RI-12-452-2015-SERV. MÉDICO-HOSPIT ODONT. LABORAT.-SMS
Total do Empenho :
870,00
Total do Credor .:
870,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4667 RAUGUST & RAUGUST LTDA
CNPJ = 73.409.195/0001-00
0 001726 02.03.2015 340
109
1
1,0000 un Execução global para revisão do veículo Transit ITR 2788 cfe. descriçã
4.073,30
4.073,30
o complemento para conserto geral, parte mecânica e elétrica do veícul
o que faz transporte escolar. Maiores detalhes com Edi - fone 55 3332
9044, ramal 211.
RI-09-048-2015-MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS-SMED
1
1,0000
-418,30
-418,30
SMED. MOTIVO ALTERAÇÃO DE VALORES NAS PEÇAS ADQUIRIDAS.
Total do Empenho :
3.655,00
0
1
002054 20.03.2015 455
Dispensa por Limite
167
1,0000 un Execução global referente conserto e substituição de peças do veículo
418,30
VW/Parati, placas ISJ 1152, conforme descrição complemento. Peças: 01
bomba de combustivel, 01 filtro de combustivel, 01 pre filtro de comb.
e 01 repar o trambulador de marchas.
RI-11-323-2015-Manut. e conserv. de veiculos-SMDU
Total do Empenho :
418,30
418,30
Total do Credor .:
4.073,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5353 REAL SINDICA DO BRASIL SERVICOS E ASSESSORIA DE GE
CNPJ = 11.101.069/0001-28
0 002572 26.03.2015 529
Dispensa por Limite
212
1
1,0000 un Contratação de empresa especializada para efetuar cálculo atuarial, cf
1.550,00
1.550,00
e. complemento Pertinente ao RPPS do Município de Ijuí/RS, a ser envi
ado para o Ministério da Previdência Social.
RI-04-021-2015 - SMA - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Total do Empenho :
1.550,00
Total do Credor .:
1.550,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2438 RECMED RECUPERADORA MEDIANEIRA LTDA
CNPJ = 04.583.741/0001-01
0 002064 20.03.2015 469
Dispensa por Limite
176
1
1,0000 un Mão de obra referente a serviços no caminhão Scania IJE-2213 REPARAR P
580,00
580,00
ARACHOQUE, TROCAR FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE, ALINHAR COLUNAS DO PARAC
HOQUE E SERVIÇO DE SOLDA.
Total do Empenho :
580,00
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
124
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2438 RECMED RECUPERADORA MEDIANEIRA LTDA
CNPJ = 04.583.741/0001-01
0
1
002067 20.03.2015 472
Dispensa por Limite
179
1,0000 un Mão de obra referente a serviços no caminhão Scania IIG-0791 SOLDAR CH
860,00
ASSI LD, SERVIÇO DE SOLDA E SERVIÇO DE BICO DE CORTE.
Total do Empenho :
860,00
860,00
Total do Credor .:
1.440,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
638 RICARDO PITTAS E SILVA
CPF = 404.763.590-15
0 002546 25.03.2015
Não se Aplica
1
1,0000
VALOR PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS (UMA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOIT
320,00
320,00
E) PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DO GRUPO CONDUTOR ESTADUAL DA TUBER
CULOSE NO SISTEMA PRISIONAL NO DIA 26 DE MARÇO DE 2015 EM PORTO ALEGRE
/RS.
1
1,0000
-120,00
-120,00
TILIZADAS.
1
1,0000
-80,00
-80,00
TILIZADAS.
Total do Empenho :
120,00
Total do Credor .:
120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3006 RISTOW TRANSPORTES LTDA - ME
CNPJ = 11.501.686/0001-10
0 001945 18.03.2015 2438
Pregão Presencial
70/2014
1
1,0000
635,79
635,79
OLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHA 8,9,10,33,
37.
Total do Empenho :
635,79
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
001955 18.03.2015 2438
Pregão Presencial
70/2014
1,0000
3.575,20
COLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. LINHAS 8,9,10,
33,37.
Total do Empenho :
001962 18.03.2015 2438
Pregão Presencial
70/2014
1,0000
865,83
MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. LINHAS 8,9,10,33,37.
Total do Empenho :
001989 18.03.2015 2438
Pregão Presencial
70/2014
1,0000
718,38
COLAS ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHAS 8,9,10,33
,37.
Total do Empenho :
002003 18.03.2015 2438
Pregão Presencial
70/2014
1,0000
2.404,80
ESTADUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.LINHAS 8,9,10,33,37.
Total do Empenho :
002581 27.03.2015 2438
Pregão Presencial
70
1,0000
11.900,00
INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.LINHAS 8,9,10,33,37.
Total do Empenho :
002591
27.03.2015
2438
Pregão Presencial
70
3.575,20
3.575,20
865,83
865,83
718,38
718,38
2.404,80
2.404,80
11.900,00
11.900,00
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
125
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3006 RISTOW TRANSPORTES LTDA - ME
CNPJ = 11.501.686/0001-10
1
1,0000
66.100,00
66.100,00
NDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHAS 8,9,10,33,37.
Total do Empenho :
66.100,00
0
1
0
1
0
1
002598 27.03.2015 2438
Pregão Presencial
70
1,0000
15.800,00
DIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHAS 8,9,10,33,37.
Total do Empenho :
002620 27.03.2015 2438
Pregão Presencial
70
1,0000
13.700,00
NDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHAS 8,9,10,33,37.
Total do Empenho :
002634 27.03.2015 2438
Pregão Presencial
70
1,0000
46.600,00
DIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LINHAS 8,9,10,33,37.
Total do Empenho :
15.800,00
15.800,00
13.700,00
13.700,00
46.600,00
46.600,00
Total do Credor .:
162.300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4855 ROBERTO DINIS HAERTER - ME
CNPJ = 10.736.895/0001-80
0 002657 30.03.2015 527
Dispensa por Limite
210
1
1,0000 un Contratação de empresa especializada para realização manutenção preven
3.342,72
3.342,72
tiva e corretiva do elevador n° 87586, ThyssenKrupp, linha FND destina
ção comercial, capacidade de 1050kg, 4 paredes veloc 45, instalado na
SMS Periodo de : A Rua 19 de Outubro, nº 685, esquina com a Rua Álvaro
Chaves, em Ijui/RS. A manutenção preventiva deve ser mensal e com age
ndamento prévio de horario; Para a manutenção corretiva o técnico deve
atender ao chamado no prazo máximo de 01; em caso de substituição de
algma peça/componente, o conserto não deve exceder 2 horas. Situação e
xtrardinarias deverão ser justificadas e submetidas a avaliação de SMS
. Mais descrição em anexo.
RI-12-314-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-SMS
Total do Empenho :
3.342,72
Total do Credor .:
3.342,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5450 RODRIGO WEBER KLAHR
CPF = 020.074.490-99
0 002087 20.03.2015 481
Dispensa por Limite
185
1
1,0000 un Serviços de criação e produção de audiovisual institucional do Municip
1.200,00
1.200,00
io, conforme descrição / complemento 09 (NOVE) SPOTS DE 30 (TRINTA) SE
GUNDOS CADA, PARA A CAMPANHA DE SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS DO MUNICÍPIOP DE
IJUÍ- PODER EXECUTIVO
RI-13-032-2015-SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO-SMMA
Total do Empenho :
1.200,00
Total do Credor .:
1.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4219 ROTA MISSOES TURISMO LTDA - ME
CNPJ = 13.048.433/0001-69
0 001956 18.03.2015 2438
Pregão Presencial
70/2014
1
1,0000
166,19
166,19
COLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. LINHAS 40.
Total do Empenho :
166,19
0
1
001963 18.03.2015 2438
Pregão Presencial
70/2014
1,0000
MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. LINHA 40.
166,19
166,19
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
126
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4219 ROTA MISSOES TURISMO LTDA - ME
CNPJ = 13.048.433/0001-69
Total do Empenho :
166,19
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
001990 18.03.2015 2438
Pregão Presencial
70/2014
1,0000
83,10
Total do Empenho :
002004 18.03.2015 2438
Pregão Presencial
70/2014
1,0000
997,16
Total do Empenho :
002592 27.03.2015 2438
Pregão Presencial
70
1,0000
3.300,00
Total do Empenho :
002599 27.03.2015 2438
Pregão Presencial
70
1,0000 UN ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO ME
3.300,00
Total do Empenho :
002621 27.03.2015 2438
Pregão Presencial
70
1,0000
2.000,00
Total do Empenho :
002635 27.03.2015 2438
Pregão Presencial
70
1,0000
18.900,00
Total do Empenho :
83,10
83,10
997,16
997,16
3.300,00
3.300,00
3.300,00
3.300,00
2.000,00
2.000,00
18.900,00
18.900,00
Total do Credor .:
28.912,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1252 RUDINEI DA ROSA FRANCO
CNPJ = 04.118.851/0001-94
0 002058 20.03.2015 459
Dispensa por Limite
171
1
1,0000 un Persianas verticais cfe. descrição/complemento interna de PVC, sendo 0
2.118,00
2.118,00
1 medindo 2,70m x 2,62m e 03 medindo 2,80m x 1,65m
RI-12-465-2015-Mater.p/manut. de bens imóveis-SMS
Total do Empenho :
2.118,00
0
1
002059 20.03.2015 461
Dispensa por Limite
172
1,0000 un Persianas verticais cfe. descrição/complemento 11,11 m² de persiana ve
1.250,00
rtical interna em PVC. Sendo 3 unid medidas 1,30m x 1,20m; 1 unid. me
dindo 1,30 x 1,50m; 2 unid medindo 1m x 1,40m e 1 unid. medindo 1,20m
x 1,40m.
RI-12-449-2015-Material p/manut.de bens imóveis-SMS
Total do Empenho :
1.250,00
1.250,00
Total do Credor .:
3.368,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5367 RUDINEI M. DE ABREU & CIA LTDA - ME
CNPJ = 00.349.459/0001-03
0 001803 05.03.2015 2486
Pregão Presencial
73
1
8,0000 un Telefone sem fio 220V, display e teclado luminoso, função viva-voz,ide
170,00
1.360,00
ntificador de chamadas, armazenagem de ligações (agenda 70 nomes)
I
NTELBRAS
RI-07-398-2014-Apar. e equipto. de comunicação-SMDS
Total do Empenho :
1.360,00
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
127
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5367 RUDINEI M. DE ABREU & CIA LTDA - ME
CNPJ = 00.349.459/0001-03
0
1
001804 05.03.2015 2486
Pregão Presencial
73
1,0000 un Relógio biométrico de ponto, cfe. descrição complemento caapc. de 7.50
3.050,00
0.000 registros, comunic. TCP/IP, USB (download por pendrive) porta fi
scal (download do AFD) autentic. por senha, cartão de aproximação RFID
ou biometria display colorido, impressão térmica, sensor biométrico,
óptico de resolução de 500dpi, confirmação de registro sonoro e lumino
so, nobreak interno. HENRY
RI-10-421-2014-Equipto.de process. de dados-SMDR
Total do Empenho :
3.050,00
3.050,00
Total do Credor .:
4.410,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1294 RUDINEI MOACIR KOPEZINSKI
CPF = 431.427.610-04
0 002016 20.03.2015 398
Dispensa por Limite
127
1
20,0000 un Muda nativa de Ingá
26,00
520,00
2
10,0000 un Muda frutífera nativa de pitangueira
26,00
260,00
3
10,0000 un Muda nativa de aracá
26,00
260,00
4
10,0000 un Muda nativa de Guajuvira,
26,00
260,00
RI-10-024-2015-SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS-SMDR
Total do Empenho :
1.300,00
Total do Credor .:
1.300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3315 S.M.D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ = 09.944.222/0001-37
0 001806 05.03.2015 2486
Pregão Presencial
73
1
1,0000 un Arquivo de Aço, 04 Gavetas, medindo1335 mm alt. 470 mm de largura x 67
549,00
549,00
0 mm de profundidade, trilhos telescópicos (sobre esferas), esferas de
cromo polido, com chave e fechadura centralizada que aciona 02 travas
por gaveta, sistema de segurança (quando abre-se uma gaveta trava-se
automáticamente as outras impedindo o tombamento do arquivo pela abert
ura de mais de uma gaveta). cor cinza BIG METAL
RI-07-381-2014-Mobiliario em geral-SMDS
Total do Empenho :
549,00
0
1
4
5
6
7
8
9
0
1
001807 05.03.2015 2486
Pregão Presencial
73
1,0000 un Mesa em L, conforme complemento/descrição em anexo MDP 25mm com negat
558,00
ivo, sem gavetas, medindo 150/90 (A) x 68/50 (P), cor coimbra com rove
ro doro DEMOVELLI
1,0000 un Gaveteiro móvel, conforme complemento/descrição em MDP 25 mm, 4 gaveta
288,00
s, medindo 70x46x42 DEMOVELLI,
1,0000 un Mesa cfe. descrição complemento em MDP 25mm, com 3 gavetas, medindo 74
459,00
x120x68, cor carvalho coimbra com rovero doro DEMOVELLI
3,0000 un Estante de MDP, cfe. descr.complemento 25mm.medindo 160x90x46, cor car
471,00
valho coimbra com rovero doro DEMOVELLI
3,0000 un Armario em MDP 2 portas com chave,25mm, com divisórias, medindo 160x90
522,00
x46cm, cor carvalho coimbra com rovero doro
DEMOVELLI
1,0000 un Balcão em MDP 2 portas com chave,25mm, com divisórias, medindo 76x90x4
308,00
6cm, cor carvalho coimbra com rovero doro
DEMOVELLI
2,0000 un Cadeira de aproximação em tela, pé em S com braço, base cromada, na co
349,00
r preta.
CAVALETTI
RI-07-442-2014-Mobiliario em geral- SMDS
Total do Empenho :
001808 05.03.2015 2486
Pregão Presencial
73
2,0000 un Arquivo de Aço, 04 Gavetas, medindo1335 mm alt. 470 mm de largura x 67
0 mm de profundidade, trilhos telescópicos (sobre esferas), esferas de
cromo polido, com chave e fechadura centralizada que aciona 02 travas
549,00
558,00
288,00
459,00
1.413,00
1.566,00
308,00
698,00
5.290,00
1.098,00
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
128
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 09.944.222/0001-37
por gaveta, sistema de segurança (quando abre-se uma gaveta trava-se
automáticamente as outras impedindo o tombamento do arquivo pela abert
ura de mais de uma gaveta). cor cinza BIG METAL
RI-07-382-2014-Mobiliario em geral-SMDS
Total do Empenho :
1.098,00
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
4
5
001810 05.03.2015 2486
Pregão Presencial
73
1,0000 un Mocho a gás com rodizios, cfe.descr.complemento mecanismo com regul. a
298,00
gás, base pentagonal em nylon injetado com dodizio duplo guia injetad
o, assento em chapa de aço estampada 3,33 de grande resistência mecâni
ca, bucha guia para pistão injetado em resina de poliacetil, alt.max.5
90, alt. minima 490. CAVALETTI
2,0000 un Mocho a gás, sem rodizio, cfe. descr. complemento mecanismo com regul.
298,00
a gás, base pentagonal em nylon injetado com dodizio duplo guia injet
ado, assento em chapa de aço estampada 3,33 de grande resistência mecâ
nica, bucha guia para pistão injetado em resina de poliacetil, alt.max
.590, alt. minima 490. CAVALETTI
1,0000 un Mesa automática para acesso à cadeira de rodas, cfe. descr.complemento
3.980,00
rodas com alt.ajustavel nas duas laterais e movimento sincronizado, i
ncorpora tomadas para aparelhos, alt.max. de 90 cm, alt.minima 70 cm,
suporta mais de 80 kg XENONIO
RI-12-1814-2014-Mobiliário em geral-SMS
Total do Empenho :
001811 05.03.2015 2486
Pregão Presencial
73
1,0000 un Fogão industrial com 6 queimadores, com forno, cfe. descr.complemento
1.224,00
Mesa esmaltada resist. a fogo de fácil limp.corpo reforç.em aço carbon
o com acabto.em pint.a pó eletrostática com base fosfatizada.Grelhas r
edondas em ferro fundido, queimador e grelhasem ferrofundido, espalha
chamas do queimador central em cobre.com queim. duplos frontais e simp
les tras.Forno c/visor de vidro e equipdo. com mola,isolamento térmico
em lâ de rocha, acbto.interno esmaltado a fogo,2 grelhas c/limitador,
provido de manipulador de temper.de 5 posições,puxador do forno em met
al na med. de 0,44x0,64x0,72, inj. de gás horizontal,bandeja coletora
, paneleira e estr.de cantoneiras aço. VENANCIO
2,0000 un Fogão industrial, conforme descrição/complemento Mesa esmaltada resist
893,00
. a fogo de fácil limp.corpo reforç.em aço carbono com acabto.em pint.
a pó eletrostática com base fosfatizada.Grelhas redondas em ferro fund
ido, queimador e grelhasem ferrofundido, espalha chamas do queimador c
entral em cobre.com queim. duplos frontais e simples tras., inj. de gá
s horizontal,bandeja coletora , paneleira e estr.de cantoneiras em aç
o. VENANCIO
1,0000 un Fogão industrial com 4 queimadores, cfe. descr. complemento Mesa esma
663,00
ltada resist. a fogo de fácil limp.corpo reforç.em aço carbono com aca
bto.em pint.a pó eletrostática com base fosfatizada.Grelhas redondas e
m ferro fundido, queimador e grelhas em ferro fundido, espalha chamas
do queimador central em cobre.com queim. duplos frontais e simples tra
s., inj. de gás horizontal,bandeja coletora , paneleira e estr.de can
toneiras em aço. VENANCIO
RI-09-677-2014-Maq. equiptode natur.industr.-SMED
Total do Empenho :
001812 05.03.2015
8,0000 un Chapa
6,0000 un Chapa
2,0000 un Chapa
1,0000 un Chapa
1,0000 un Chapa
2486
em mdf
em MDF
em mdf
em MDF
em MDF
Pregão Presencial
18mm, tamanho 150 x 60cm
DEMOVELLI
18mm, tamanho 225x60 cm
DEMOVELLI
18mm, tamanho 225x75cm
DEMOVELLI
DEMOVELLI
DEMOVELLI
298,00
596,00
3.980,00
4.874,00
1.224,00
1.786,00
663,00
3.673,00
73
99,00
129,00
159,00
199,00
79,00
792,00
774,00
318,00
199,00
79,00
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
129
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 09.944.222/0001-37
6
4,0000 un Chapa em MDF 18mm, tamanho 150x35 cm
DEMOVELLI
56,00
224,00
7
DEMOVELLI
99,00
99,00
8
DEMOVELLI
116,00
928,00
9
DEMOVELLI
279,00
558,00
10
DEMOVELLI
199,00
199,00
11
6,0000 un Sistema de correr
DEMOVELLI
15,00
90,00
12
7,0000 un Trilho de aluminio
DEMOVELLI
80,00
560,00
13
12,0000 un Puxador de aluminio
DEMOVELLI
20,00
240,00
RI-07-439-2014-material p/manut.de bens móveis-SMDS
Total do Empenho :
5.060,00
0
1
001891 12.03.2015 P 73
Pregão Presencial
73/2014
1,0000
2 DISPENSER PARA TOALHA REGARREGAVEL, VISOR DE NIVEL FACILMENTE VISIVE
104,00
L, PLASTICO ABS, DURADOURO E RESISTENTE, FECHO C/ CHAVE UNIVERSAL VISO
N, MED APROX. 37,5X30,0X13 CM, COR BRANCA.
Total do Empenho :
104,00
104,00
Total do Credor .:
20.648,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
121 SADI AGNOLETTO
CNPJ = 92.150.481/0001-30
0 001746 05.03.2015 361
Dispensa por Limite
105
1
1,0000 un Execução global referente conserto do veículo ambulância placas ITP 08
1.199,00
1.199,00
13 com substituição de peças. subst. de carga de gás R 134, do eletrov
entilador, rele aux.manguira de alta pressão, oleo e lampadas
Total do Empenho :
1.199,00
Total do Credor .:
1.199,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1528 SCHER & ARGENTA LTDA EPP
CNPJ = 08.852.917/0001-26
0 002097 20.03.2015 487
147
1
4,0000 m³ Areia média
98,00
392,00
RI-15-104-2015-OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB GRATUITA-SMH
Total do Empenho :
392,00
0
1
2
002558 26.03.2015 506
Dispensa por Limite
2,5000 m³ Areia média
5,0000 m³ Pedra brita n° 01
RI-12-542-2015-mater.para manut.de bens imoveis-SMS
198
114,00
58,00
Total do Empenho :
285,00
290,00
575,00
Total do Credor .:
967,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
413 SCHMITT & POLI LTDA
CNPJ = 02.887.128/0001-44
0 002784 31.03.2015 482
Convite
22
2
5,0000 un Lâmpada fluorescente eletrônica 3U, compacta flúor, branca 75 W
GOLD
64,09
320,45
EN
3
2,0000 un Filtro de linha bivolt 5 tomadas ECP
32,80
65,60
RI-07-41-2015-Material elétrico eletrônico-SMDS
Total do Empenho :
386,05
0
1
2
0
002785 31.03.2015 482
Convite
22
12,0000 un Lâmpada Fluorescente tubular 40W 10/5000k SYLVANIA
5,80
6,0000 un Lâmpada Fluorescente compacta econômica 40w, 220volts com rosca. AVANT
36,10
RI-13-23-2015-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO-SMMA
Total do Empenho :
002786
31.03.2015
482
Convite
22
69,60
216,60
286,20
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
130
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
413 SCHMITT & POLI LTDA
CNPJ = 02.887.128/0001-44
3
17,0000 m
Algeroza corte 50 cm
FUNICALHA
40,00
680,00
4
7,0000 m
Algeroza corte 30 cm
FUNICALHA
30,00
210,00
RI-09-102-2015-Mater. p/manut.de bens imóveis-SMED
Total do Empenho :
890,00
Total do Credor .:
1.562,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1173 SENAT-SERV.NAC.APREND.DO TRANSP.
CNPJ = 73.471.963/0129-00
0 001910 16.03.2015
Não se Aplica
1
1,0000
VALOR PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSP
600,00
600,00
ORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS PARA OS SERVIDORES MOTORISTAS DA SMS: ROD
RIGO MENDES CORÁ, CARLOS JOSÉ BARBOSA, ADEILTON FRONCHETTI, ROBINSON L
UIS CAVINATO.
Total do Empenho :
600,00
0
1
001911 16.03.2015
Não se Aplica
1,0000
VALOR PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSP
600,00
ORTE DE VEICULO DE EMERGENCIA PARA OS SERVIDORES MOTORISTAS DA SMS. RO
DRIGO MENDES CORÁ, CARLOS JOSÉ BARBOSA, ADEILTON FRONCHETTI, ROBINSON
LUIS CAVINATO.
Total do Empenho :
600,00
600,00
Total do Credor .:
1.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3748 SERGIO AUGUSTO ANHELE CORREA
CPF = 308.187.020-87
0 002780 31.03.2015
Não se Aplica
1
1,0000
UMA PASSAGEM RODOVIARIA DE PORTO ALEGRE PARA IJUI, PARA O SECRETARIO M
120,75
120,75
UNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2015
, ONDE PARTICIPA DE UMA AUDIÊNCIA NA SECRETARIA ESTADUAL DA CULTURA.
Total do Empenho :
120,75
Total do Credor .:
120,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4570 SERGIO LUIZ CASAGRANDE & CIA LTDA
CNPJ = 00.280.168/0001-06
0 002116 23.03.2015 385
Convite
16
2
2,98
357,60
4
600,0000 un Iogurte com polpa de frutas vermelhas, embalagem de 200g
LANGUIRU
1,48
888,00
14
450,0000 un Suco a base de soja, embalagem tetra pack, com 200ml, sabor abacaxi
1,18
531,00
SHEFA
16
300,0000 pct Biscoito doce, sabor avelã e cacau, 90g (com 3 embalagens individuais
2,98
894,00
de 30g )
BAUDUCCO
21
600,0000 un Iogurte com polpa de pêssego, embalagem plástica de 200g
LANGUIRU
1,48
888,00
22
90,0000 cx. Caixa de chá, cfe.descr.complemento cx c/10 saquinhos, 16 g cada, sabo
1,98
178,20
ress diversos PRENDA
28
450,0000 un Suco a base de soja, embalagem tetra pack com 200 ml, sabor morango
1,18
531,00
SHEFA
alimentação-SMDS
Total do Empenho :
4.267,80
0
2
4
14
16
20
002117 23.03.2015 385
Convite
16
400,0000 un Iogurte com polpa de frutas vermelhas, embalagem de 200g
LANGUIRU
300,0000 un Suco a base de soja, embalagem tetra pack, com 200ml, sabor abacaxi
SHEFA
200,0000 pct Biscoito doce, sabor avelã e cacau, 90g (com 3 embalagens individuais
de 30g )
BAUDUCCO
30,0000 pct Biscoito salgado com recheio sabor ervas finas, embalagem com 8 pacote
2,98
1,48
1,18
89,40
592,00
354,00
2,98
596,00
2,95
88,50
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
131
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4570 SERGIO LUIZ CASAGRANDE & CIA LTDA
CNPJ = 00.280.168/0001-06
s de 25g cada
C. SOCIAL
21
400,0000 un Iogurte com polpa de pêssego, embalagem plástica de 200g
LANGUIRU
1,48
592,00
22
60,0000 cx. Caixa de chá, cfe.descr.complemento caixa c/10 saquinhos, 16g cada, sa
1,98
118,80
bores diversos PRENDA
28
300,0000 un Suco a base de soja, embalagem tetra pack com 200 ml, sabor morango
1,18
354,00
SHEFA
alimentação-SMDS
Total do Empenho :
2.784,70
Total do Credor .:
7.052,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3689 SERGIO RENATO DIAS TRINDADE - ME
CNPJ = 17.441.678/0001-02
0 001971 18.03.2015 2438
Pregão Presencial
70/2014
1
1,0000
139,79
139,79
Total do Empenho :
139,79
0
1
0
1
0
1
001992 18.03.2015 2438
Pregão Presencial
70/2014
1,0000
1.118,30
Total do Empenho :
002607 27.03.2015 2438
Pregão Presencial
70
1,0000
2.900,00
Total do Empenho :
002622 27.03.2015 2438
Pregão Presencial
70
1,0000
21.000,00
Total do Empenho :
1.118,30
1.118,30
2.900,00
2.900,00
21.000,00
21.000,00
Total do Credor .:
25.158,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
726 SETEMBRINO CAVINATTO
CNPJ = 94.474.434/0001-77
0 001972 18.03.2015 2438
Pregão Presencial
70/2014
1
1,0000
218,26
218,26
Total do Empenho :
218,26
0
1
0
1
0
1
001991 18.03.2015 2438
Pregão Presencial
70/2014
1,0000
1.309,56
Total do Empenho :
002608 27.03.2015 2438
Pregão Presencial
70
1,0000
4.500,00
Total do Empenho :
002623 27.03.2015 2438
Pregão Presencial
70
1,0000
24.700,00
Total do Empenho :
1.309,56
1.309,56
4.500,00
4.500,00
24.700,00
24.700,00
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
132
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
30.727,82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4874 SHARK MAQ PARA CONSTR LTDA. CI:CGC
CNPJ = 06.224.121/0008-70
0 001856 10.03.2015 391
128
1
7,0000 un Dente de aço para caçamba
305,00
2.135,00
2
7,0000 un Pino trava de aço
90,00
630,00
Total do Empenho :
2.765,00
Total do Credor .:
2.765,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1430 SHELTER SISTEMAS ELETRON.SERVICOS LTDA
CNPJ = 04.022.822/0001-24
0 001789 05.03.2015 RI 025/2015
Dispensa por Limite
703
1
1,0000
VLR.DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME
190,00
190,00
MONITORADO 24 HORAS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR
REF.AO MÊS DE DEZ/2014-SMG
Total do Empenho :
190,00
0
1
0
1
001790 05.03.2015 RI 026/2015
Dispensa por Limite
718
1,0000 UN VLR.DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME
179,00
MONITORADO 24 HORAS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROCON IJUÍ REF
.AO MÊS DE DEZ/2014-SMG
Total do Empenho :
002777 31.03.2015 68
Dispensa por Limite
43
1,0000
VALOR ESTIMATIVO (SEMESTRAL) PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMAGEM COM FOR
1.755,60
NECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO DE CÂMARAS DE CAPTURA DE IMAGEM
POR CÂMARA DE VÍDEO COM GRAVAÇÃO DAS IMAGENS EM HD DE ALTA CAPACIDADE
P/SEGURANÇA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CFE ADITIVO N.03/15.
Total do Empenho :
179,00
179,00
1.755,60
1.755,60
Total do Credor .:
2.124,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1757 SONIA DE FATIMA MACIEL DA SILVA
CPF = 363.312.100-59
0 001863 10.03.2015
Não se Aplica
1
1,0000
VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENT
500,00
500,00
O DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO, PELO PERÍOD
O DE SEIS MESES.
Total do Empenho :
500,00
Total do Credor .:
500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
108 SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
CNPJ = 00.485.542/0007-97
0 001745 03.03.2015 357
117
1
1,0000 un Execução global referente conserto do veículo Cobalt 1.4 LTZ placas IV
1.442,79
1.442,79
L 3278 com substituição de peças. subst. de condensador de ar, filtro
de óleo e gás refrigerado.
Total do Empenho :
1.442,79
0
1
002021 20.03.2015 415
Dispensa por Limite
139
1,0000 un Contratação de empresa especializada para execução global do veiculo C
656,10
obalt, placa IVL 3279, com subst. de peças. revisão obrigatório com tr
oca de óleo e filtro e velas
Total do Empenho :
656,10
656,10
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
133
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
2.098,89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
439 STAR GRAF COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
CNPJ = 00.193.684/0001-95
0 002069 20.03.2015 475
Dispensa por Limite
181
1
1,0000 un Reforma de painel de identificação, cfe. descr. complemento DO AMBULAT
930,00
930,00
ÓRIO, COM SUBSTITUIÇÃO DA LONA, COM IMPRESSÃO DIGITAL DE IDENTIFICAÇÃO
DA ESF DO MEIO RURAL.
RI-12-486-2015-DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA-SMS
Total do Empenho :
930,00
Total do Credor .:
930,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
806 STEFANI TUR LTDA
CNPJ = 02.276.771/0001-31
0 001993 18.03.2015 2438
Pregão Presencial
70/2014
1
1,0000
1.535,63
1.535,63
Total do Empenho :
1.535,63
0
1
002624 27.03.2015 2438
Pregão Presencial
70
1,0000
28.800,00
Total do Empenho :
28.800,00
28.800,00
Total do Credor .:
30.335,63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1471 STEFFEN PNEUS LTDA
CNPJ = 95.816.724/0006-29
0 002795 31.03.2015 553
Dispensa por Limite
230
1
4,0000 un Pneu 205/55 R16 para zafira, montado e balanceado e alinhado Com monta
351,75
1.407,00
gem, geometria e balanceamento.
RI-12-563-2015 - SMS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Total do Empenho :
1.407,00
Total do Credor .:
1.407,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1311 STEYER E VETTORATO LTDA ME
CNPJ = 93.113.702/0001-62
0 002057 20.03.2015 458
Dispensa por Limite
170
1
1,0000 un Contratação de serviços de conserto e instalação de fechaduras Troca d
477,00
477,00
e miolos de 18 fechaduras no quinto piso do prédio das novas instal. d
a SMED
RI-09-089-2015-Manut. e conserv.de bens imoveis-SMED
Total do Empenho :
477,00
Total do Credor .:
477,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3723 SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA
CNPJ = 92.690.486/0001-55
0 001903 13.03.2015 1764
175
2,0000 un Oximetro de pulso
ROSSMAX
1.880,00
3.760,00
Total do Empenho :
3.760,00
Total do Credor .:
3.760,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1121 SUPERMERCADO LINASSI LTDA CI:CGC
CNPJ = 88.774.922/0001-05
0 001730 03.03.2015 1691
3
180,0000 pct Açúcar cristal (embalagem plástica, transparente - peso líquido 5kg) e
6,79
1.222,20
mbalagem resistente, com solda reforçada. ESTRELA
8
120,0000 cx. Chá de Camomila (caixa c/ 10 sachets - peso líquido de 10g). Solicita1,26
151,20
se apresentação de amostra. PRENDA
13
480,0000 un Extrato de Tomate (embalagem tetra brick asséptic - peso líquido 320 g
1,71
820,80
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
134
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1121 SUPERMERCADO LINASSI LTDA CI:CGC
CNPJ = 88.774.922/0001-05
). Solicita-se apresentação de amostra. QUERO
24
300,0000 kg Sal moído e iodado,(embalagem plástica, transparente, resistente, com
0,60
180,00
solda reforçada - peso líquido 1 kg
SALSUL
39
240,0000 un Proteína de Soja Texturizada, embalagem plástica, peso liq. 250 gr. So
3,45
828,00
licita-se apresentação de amostra. CERELUS
42
500,0000 pct Lentilha tipo 1, embalagem plástica transparente, peso liq. 500 g Soli
2,17
1.085,00
cita-se apresentação de amostra. BELLA DICA
54
240,0000 un Chá misto sabor baunilha, 10 sachets, peso líquiso 18 gr. Solicita-se
1,91
458,40
56
120,0000 cx. Chá erva doce (caixa com 10 sachets peso liquido minimo de 18g) Solici
1,63
195,60
ta-se apresentação de amostra. PRENDA
64
240,0000 l
Leite UHT para dietas com restriçao de lactose, sendo zero lactose. In
4,14
993,60
gredientes: leite semidesnatado, enzima lactase e estabilizante citrat
o de sódio, trifosfato de sódio, monofosfato de sódio e difosato de só
dio. Embalagem tetra brick asséptic, contendo 1 litro. Solicita-se apr
esentação de amostra. PIRACANJUBA
65
240,0000 l
Alimento com soja,sabor original enriquecido com cálcio e vitaminas, s
2,66
638,40
em conservantes, embalagem tetra brick asséptico, contendo 01 litro So
licita-se apresentação de amostra. SOYTEEN
66
240,0000 l
Alimento com soja,sabores abacaxi, pêssego, uva e morango, enriquecid
2,66
638,40
o com cálcio e vitaminas, sem conservantes, embalagem tetra brick assé
ptico, contendo 01 litro Solicita-se apresentação de amostra. SOYTEEN
Memorandos Internos n° 453/2014 e 454/2014 - SMED
Total do Empenho :
7.211,60
0
3
8
13
56
0
39
54
002655 30.03.2015 1691
120,0000 pct Açúcar cristal (embalagem plástica, transparente - peso líquido 5kg) e
mbalagem resistente, com solda reforçada. ESTRELA
120,0000 cx. Chá de Camomila (caixa c/ 10 sachets - peso líquido de 10g). Solicitase apresentação de amostra. PRENDA
480,0000 un Extrato de Tomate (embalagem tetra brick asséptic - peso líquido 320 g
). Solicita-se apresentação de amostra. QUERO
120,0000 cx. Chá erva doce (caixa com 10 sachets peso liquido minimo de 18g) Solici
ta-se apresentação de amostra. PRENDA
Total do Empenho
6,79
814,80
1,26
151,20
1,71
820,80
1,63
195,60
:
002656 30.03.2015 1691
120,0000 un Proteína de Soja Texturizada, embalagem plástica, peso liq. 250 gr. So
3,45
licita-se apresentação de amostra. CERELUS
120,0000 un Chá misto sabor baunilha, 10 sachets, peso líquiso 18 gr. Solicita-se
1,91
Total do Empenho :
1.982,40
414,00
229,20
643,20
Total do Credor .:
9.837,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1275 SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA
CNPJ = 05.582.316/0001-52
0 001775 05.03.2015 154
Convite
7
3
1,0000 un Maleta para Notebook cfe. complemento/descrição em anexo
HP
122,00
122,00
4
2,0000 un Teclado ABNT2, usb, multimidia, plug and play
COLEÇÃO
19,00
38,00
Total do Empenho :
160,00
Total do Credor .:
160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
135
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3337 TATIANE KESSLER BURMANN
CPF = 003.613.740-54
0 001841 10.03.2015
Não se Aplica
1
1,0000
UMA DIÁRIA SEM PERNOITE P/ PROCURADORA DO MUNICIPIO COMPARECER A AUDIÊ
100,00
100,00
NCIA A SER REALIZADA NO DIA 10/03/2015 NO POSTO DA JUSTIÇA DO TRABALHO
DE MARAU, PROCESSO N.0000067-47.2015.5.04.06017, MOVIDA POR MAURICIO
MANTOVANI CONTRA CONSTRUTORA LF LTDA - ME E OUTROS EM MARAU/RS.
Total do Empenho :
100,00
Total do Credor .:
100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5233 TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORM
CNPJ = 92.067.073/0001-19
0 002086 20.03.2015 354
Pregão Presencial
5
13
130,0000 un Fita crepe Pardo 50x50
MASTERFIX
6,45
838,50
17
800,0000 un Caneta Ponta fina, 0,7, com proteção emborrachada para os dedos, model
1,89
1.512,00
o retrátil, cor azul
PENTEL
18
100,0000 un Caneta ponta fina 0,7, com proteção emborrachada para os dedos, modelo
1,89
189,00
retrátil, cor preta
PENTEL
22
1.480,0000 CJ. Giz de cêra colorido, conjunto com 15 bastões, grosso e curto
GIZBEL
1,28
1.894,40
29
10.000,0000 un Lápis preto n° 02, emborrachado, feito de madeira reflorestada.
BIC
0,35
3.500,00
44
1.300,0000 cx. Lápis de cor, feito com madeira reflorestada. tamanho grande com 12
2,47
3.211,00
cores. LABRA
Total do Empenho :
11.144,90
Total do Credor .:
11.144,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5445 TCA TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA
CNPJ = 08.389.661/0001-62
0 002036 20.03.2015 427
Dispensa por Limite
143
1
1,0000 un Divisória metálica interna, cfe. descr.complemento com janela de comun
980,00
980,00
icação e recorte na parte inferior para o veículo VAN Fiat Ducato.
RI-12-463-2015-Acessorios para automoveis-SMS
Total do Empenho :
980,00
Total do Credor .:
980,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4820 TECNODIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA
CNPJ = 94.065.604/0001-60
0 002024 20.03.2015 420
134
1
1,0000 un Execução global referente conserto do veiculo ambulância IPH-2066 com
5.200,00
5.200,00
substituição de peças SUBSTITUIÇÃO DE KIT CONJUNTO CENTRAL DE INJEÇÃO(
CR, WSP, IMOBILIZADOR)
Total do Empenho :
5.200,00
Total do Credor .:
5.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
232 TELEVISÃO CRUZ ALTA LTDA
CNPJ = 88.404.645/0001-30
0 002053 20.03.2015 454
Dispensa por Limite
166
1
3.118,00
3.118,00
VEICULAÇÃO DE 07 INSERÇÕES DE 30 SEGUNDOS NO PE´RIODO DE 15 À 30 DE AB
RIL DO CORRENTE ANO, REFERENTE À CAMPANHA DO IPTU 2015 DO PODER EXECUT
IVO - MUNICÍPIO DE IJUÍ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.
Total do Empenho :
3.118,00
0
1
002120 23.03.2015 499
Dispensa por Limite
194
1,0000 un Contratação de emissora de televisão, cfe. descrição complemento VT DE
30 SEGUNDOS PARA DIVULGAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DAS ESF DO BAIRRO GLÓRIA E P
INDORAMA E CONSTRUÇÃO DA ESF DO MEIO RURAL DA SMS DE IJUÍ NA PROGAMAÇÃ
O DE TELEVISÃO LOCAL; DEVERÃO SER REALIZADAS 15 INSERÇÕES DE 30" DURAN
5.117,00
5.117,00
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
136
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
232 TELEVISÃO CRUZ ALTA LTDA
CNPJ = 88.404.645/0001-30
TE O PERÍODO DA CAMPANHA.
RI-12-481-2015-SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA-SMS
Total do Empenho :
5.117,00
Total do Credor .:
8.235,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5449 TERESINHA MARIA GRAEFF - ME
CNPJ = 13.779.852/0001-70
0 002104 20.03.2015 354
Pregão Presencial
5
3
20,0000 cx. Clips n° 03, niquelado - caixa com 100 peças.
BRW
1,04
20,80
6
500,0000 un Caderno capa dura, 1/4 96 fls., brancas - brochura
PAN
2,06
1.030,00
10
BRW
1,04
10,40
14
BRW
2,17
173,60
28
26,0000 un Tesoura em aço inox, com cabo plástico, tamanho 21,5 cm
GTX
2,89
75,14
47
1.050,0000 un Apontador de lápis, simples de plástico resistente e formato retangju
0,10
105,00
lar GTX
Total do Empenho :
1.414,94
Total do Credor .:
1.414,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5442 TIAGO D DE AVILA & CIA LTDA - ME
CNPJ = 10.824.042/0001-09
0 001744 03.03.2015 360
119
1
1,0000 un Serviços de fisioterapia na clinica para pacientes do SUS encaminhados
11.000,00
11.000,00
pela SMS 1.000 seção
2
1,0000 un Serviços de fisioterapia domiciliar para pacientes do SUS encaminhados
4.000,00
4.000,00
RI-12-416-2015-Serv.medic.hospit.odontol.laborat.-SMS
Total do Empenho :
15.000,00
Total do Credor .:
15.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
300 TORNEARIA MECÂNICA WIERCINSKI LTDA
CNPJ = 87.533.907/0001-02
0 002063 20.03.2015 467
Dispensa por Limite
174
1
1,0000 un Execução global para conserto retroescavadeira nº 78, com substituição
390,00
390,00
de peças PINO DA CONCHINA E RETIFICAR BUCHAS.
RI-10-056-2015-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D VEÍCULOS-SMDR
Total do Empenho :
390,00
0
1
002065 20.03.2015 470
Dispensa por Limite
177
1,0000 un Execução global, material e mão de obra para conserto da Case 580L
RI-10-59-2015-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-SMDR
140,00
Total do Empenho :
0
1
002066 20.03.2015 471
Dispensa por Limite
178
1,0000 un Execução global (mão de obra e material) para conserto prancha IGI 048
980,00
2 SOLDAR CHASSIS, CANTONEIRAS E SOLDAR RAMPA.
Total do Empenho :
140,00
140,00
980,00
980,00
Total do Credor .:
1.510,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1524 TRANSPORTES BRISAS DO SUL LTDA
CNPJ = 96.213.384/0001-08
0 002018 20.03.2015 413
Dispensa por Limite
137
1
1,0000 un Contratação de ônibus de no mínimo 40 lugares. para transporte de prof
5.200,00
5.200,00
essores e alunos do ensino médio do IMEAB que estarão visistando a EXP
OAGRO na cidade de Rio Pardo-RS. Saída em frente a escola prevista par
a as 5:00 h do dia 25.03.2015. 03 onibus
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
137
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1524 TRANSPORTES BRISAS DO SUL LTDA
CNPJ = 96.213.384/0001-08
RI-09-053-2015-Locação de meios de transporte-SMED
Total do Empenho :
5.200,00
Total do Credor .:
5.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5197 TV IJUI LTDA.
CNPJ = 06.911.591/0001-35
0 002048 20.03.2015 448
Dispensa por Limite
161
1
1.000,00
1.000,00
VEICULAÇÃO DE 08 INSERÇÕES DE 30 SEGUNDOS NO PERÍODO DE 15 À 30 DE ABR
IL DO CORRENTE ANO, REFERENTE À CAMPANHA DO IPTU 2015 DO PODER EXECUTI
VO - MUNICÍPIO DE IJUÍ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.
Total do Empenho :
1.000,00
Total do Credor .:
1.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1044 UBIRATAN MACHADO ERTHAL
CPF = 724.947.000-00
0 002551 26.03.2015
Não se Aplica
1
1,0000
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊN
60,00
60,00
CIA MUNICIPAL EM DEFESA DO TRÂNSITO SEGURO, A SER REALIZADO JUNTO AO C
ENTRO DE EVENTOS DA UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO-UPF, NA CIDADE DE PASS
O FUNDO (RS), NO DIA 27 DE MARÇO DE 2015.
Total do Empenho :
60,00
Total do Credor .:
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
143 UNIÃO BRASILEIRA DE EDUC.E ASSISTÊNCIA
CNPJ = 88.630.413/0002-81
0 001723 02.03.2015 351
Dispensa por Limite
100
1
1,0000 un Renovação de assinaturas do jornal mundo jovem para as escolas municip
825,00
825,00
ais do ensino fundamental 15 assinaturas para o ano de 2015
RI-09-103-2015-Assinat. de periodicos e anuidades-SMED
Total do Empenho :
825,00
Total do Credor .:
825,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
697 UNIÃO DAS ETNIAS DE IJUÍ-UETI
CNPJ = 01.635.128/0001-94
0 002805 31.03.2015 562
Dispensa por Limite
231
1
1,0000 un Refeições/almoço cfe. descrição complemento PARA PREFEITO E SERVIDORES
2.000,00
2.000,00
QUE ESTARÃO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES
WANDERLEY AGOSTINHO BURMANN DURANTE OS EVENTOS: 7ª FENI, DE 30 DE ABR
IL A 4 DE MAIO DO CORRENTE ANO.
RI-02-106-2015-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO-GP
Total do Empenho :
2.000,00
Total do Credor .:
2.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
51 UNIMED NOROESTE/RS- SOC. COOP.DE SERV MEDICOS LTDA
CNPJ = 87.647.756/0001-05
0 002681 30.03.2015 349
Pregão Presencial
28
1
1,0000
VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESA COM PLANO DE SAÚDE DOS SERVID
1.800.000,00
1.800.000,00
ORES MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.318/2011
- ABRIL A AGOSTO.
Total do Empenho :
1.800.000,00
Total do Credor .:
1.800.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3923 VALDIR VALENTIN COPETTI & CIA LTDA
CNPJ = 02.334.888/0001-24
0 001973 18.03.2015 2438
Pregão Presencial
70/2014
1
1,0000
601,07
601,07
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
138
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3923 VALDIR VALENTIN COPETTI & CIA LTDA
CNPJ = 02.334.888/0001-24
Total do Empenho :
601,07
0
1
0
1
0
1
001994 18.03.2015 2438
Pregão Presencial
70/2014
1,0000
801,43
Total do Empenho :
002609 27.03.2015 2438
Pregão Presencial
70
1,0000
11.400,00
Total do Empenho :
002625 27.03.2015 2438
Pregão Presencial
70
1,0000
15.500,00
Total do Empenho :
801,43
801,43
11.400,00
11.400,00
15.500,00
15.500,00
Total do Credor .:
28.302,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4059 VANDERLEI MARQUES DE AVILA
CPF = 590.347.260-53
0 002807 31.03.2015
Não se Aplica
1
1,0000
VLR 02 DIÁRIAS C/ PERNOITE P/ O CONSELHEIRO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NOS
400,00
400,00
DIAS 13 E 14/04/2015, PARTICIPAR DO CURSO "PROCESSO DE ESCOLHA DOS CO
NSELHEIROS TUTELARES E ASPECTOS RELACIONADOS AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO:
REQUISITOS, DIREITOS, QUESTÕES DISCIPLINARES E ESTRUTURAÇÃO DA CORREGE
DORIA DO CONSELHO TUTELAR", CFE PLANO APLICAÇÃO N.03/15.
Total do Empenho :
400,00
0
1
002808 31.03.2015
Não se Aplica
1,0000
ESTIMATIVO PASSAGENS DE IJUI/PORTO ALEGRE/IJUI P/ CONSELHEIRO NOS DIAS
260,00
13 E 14/04/2015, PARTICIPAR DO CURSO "PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELH
EIROS TUTELARES E ASPECTOS RELACIONADOS AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO: REQUI
SITOS, DIREITOS, QUESTÕES DISCIPLINARES E ESTRUTURAÇÃO DA CORREGEDORIA
DO CONSELHO TUTELAR", CFE PLANO APLICAÇÃO N.03/15.
Total do Empenho :
260,00
260,00
Total do Credor .:
660,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4226 VERA GOMES RODRIGUES
CPF = 444.216.050-34
0 002774 31.03.2015 RI 118
1
1,0000
PAGAMENTO DE 01 MES E 7 DIAS DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R$400,00, CONFOR
493,40
493,40
ME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 23/03/2015. MORADORA VERA
LUCIA DE SOUZA NARDES.
Total do Empenho :
493,40
Total do Credor .:
493,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3251 VERA LÚCIA IRGANG DOS SANTOS
CPF = 687.042.160-91
0 001897 12.03.2015 RI 91
L 5921/14
1
1,0000
1.600,00
1.600,00
RATO DE ALUGUEL. MORADORA TAINARA BONET.
Total do Empenho :
1.600,00
0
1
001898 12.03.2015 RI 92
L 5921/14
1,0000
1.600,00
RATO DE ALUGUEL. MORADORA CARMELA DE FATIMA BONET.
Total do Empenho :
1.600,00
1.600,00
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
139
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3251 VERA LÚCIA IRGANG DOS SANTOS
CPF = 687.042.160-91
Total do Credor .:
3.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3622 VERA REGINA MEIGER FUHRMANN
CPF = 394.081.240-49
0 001847 10.03.2015 RI 46
L5921/14
1
1,0000
PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL PARA VERA REGINA MEIGER FUHRMANN (VAL
1.653,36
1.653,36
OR MENSAL R$413,34), CONFORME ADITIVO DE CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO.
MORADORA MARLISE DE FATIMA CRUZ. CONTRAPARTIDA CONVENIO N.035.2258-44
/2011 - MINISTÉRIO DAS CIDADES.
Total do Empenho :
1.653,36
Total do Credor .:
1.653,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
398 VERO- VEÍCULOS E EQUIP. RODOVIÁRIOS LTDA
CNPJ = 03.476.268/0001-92
0 001872 11.03.2015 403
129
1
1,0000 un Mão de obra referente a serviços no caminhão truck , placas IVY 5024 P
1.353,25
1.353,25
eças: óleo diferencial, fusível encaixe mini, fusíveis lâmina 15 A, lu
brificante especial, elemento filtrante D, elemento filtrante F, lente
sinaleira tras. e material de limpeza
RI-10-072-2015-Manut.e conserv.de veículos-SMDR
Total do Empenho :
1.353,25
Total do Credor .:
1.353,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4430 VIGISAT COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA
CNPJ = 08.155.502/0001-01
0 001816 05.03.2015 RI 49
Dispensa por Limite
359
1
1,0000
MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARMES NAS DEPENDENCIAS DO COPAM PARA UM
2.435,28
2.435,28
PERÍODO DE 12 MESES, DE FEV DE 2015 A JAN DE 2016-SMF
Total do Empenho :
2.435,28
0
1
002092 20.03.2015 145
Tomada de Preços
1
1,0000 un Contratação de empresa para serviços de implantação e manutenção de si
34.500,00
stema eletronico de alrmes cfe. descrição complemento dos ambulatorios
da SMS pelo periodo de um ano. Conforme as seguientes condições: A co
ntratação de empresa para serviços de instalação sob regime de comodat
o, monitoramento eletrônico, ponto atendimento e manutenção de sistema
eletronico para atender as necessidades de casa ambulatorio da SMS. o
s serviços de monitoramento eletronico serão ligadps via teçefone a um
a central informatizada, instalada pela empresa em Ijuí, que denuciará
sempre que houver anormalidade mno local, devendo a empresa atender a
os chamados com a maior brevidade possivel. Mais descrições em anexo.
RI-12-315-2015-DEMIAS SERVIÇOS TERCEIROS JURÍDICA-SMS
Total do Empenho :
34.500,00
34.500,00
Total do Credor .:
36.935,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4216 VILMAR DA COSTA
CPF = 577.250.200-04
0 001900 12.03.2015 RI 115
L 5921/14
1
1,0000
800,00
800,00
RATO DE ALUGUEL EM ANEXO. MARISTELA MOURA FRAGA.
Total do Empenho :
800,00
Total do Credor .:
800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3030 W.S SERVIÇOS FISIOTERAPICOS S/S LTDA
CNPJ = 01.446.518/0001-16
0 002553 26.03.2015 503
Inexigibilidade
8
1
11,00
11.000,00
pela SMS
Rio Grande do Sul
Março de 2015
Folha:
140
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3030 W.S SERVIÇOS FISIOTERAPICOS S/S LTDA
CNPJ = 01.446.518/0001-16
RI-12-492-2015-SERVIÇOS MÉDICO-HOSP, ODONTOL. LABORAT-SMS
Total do Empenho :
11.000,00
0
1
2
002555 26.03.2015 505
Inexigibilidade
10
11,00
pela SMS
200,0000 un Serviços de fisioterapia domiciliares para pacientes do SUS encaminhad
20,00
os pela SMS
RI-12-490-2015-SERVIÇOS MÉDICO-HOSP, ODONTOL. LABORAT.-SMS
Total do Empenho :
16.500,00
4.000,00
20.500,00
Total do Credor .:
31.500,00
Total da Unidade :
16.251.892,61
Total do Órgão ..:
16.251.892,61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .....:
16.251.892,61
FIORAVANTE BATISTA BALLIN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:274.379.300-72
IRANI PAULO BASSO
SEC. MUNIC.DA FAZENDA
CPF:058.484740-87
VERA REGINA KAPP
CONTADORA CRC: 50925/O-6
CPF: 338.593.290/49

Relação de Itens de Empenho por Credor

Transcrição

Documentos relacionados

A ticR

Converted from data on stdin

pregão 0041/2012 processo: 0073/2012

Como celebrava a eterna Whitney Houston "I believe the children

Banco de Brasília - BRB

0,1MB - Município de Dona Emma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Menor Preço Processos Processos

Placa: HYK6342 UF: CE RENAVAM: 949136379 Chassi

termo_de_homologacao_e_adjudicacao

Baixar Arquivo - Município de Novo Horizonte