Agosto - Prefeitura Municipal Boa Vista do INCRA

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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA
Relação das Compras Efetuadas no Mês de:
Agosto/2015
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Fornecedor
Especificação do Material
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
IRMAOS BADIN- JOMAR BADIN SILVEIRA
ALDOMAR BRAZ DE OLIVEIRA - MEC. CONTINENTAL
TONER LASER 1300
4409
2,000
110,0000
220,00
BOMBA DE ÁGUA
4658
1,000
450,0000
450,00
ALDOMAR BRAZ DE OLIVEIRA - MEC. CONTINENTAL
BUCHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
4532
8,000
18,0000
144,00
ANA PAULA TROMBETA TAETTI
CONTRATAÇÃO DE PROFISSONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS
2,000
2.500,0000
5.000,00
AUTO PANAMBI LTDA ( CRUZ ALTA)
COXIM DE BANDEJA L.E.L.D
4407
2,000
350,0000
700,00
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA
4407
1,000
440,0000
440,00
PASTILHA DE FREIO TRASEIRA.
4407
1,000
349,0000
349,00
SERVIÇO DE GEOMETRIA/BALANCEAMENTO
4408
1,000
100,0000
100,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
4408
1,000
450,0000
450,00
BARROCO CARIMBOS E PLACAS LTDA.
CARIMBO AUTOMÁTICO, TAMANHO 6,9 L X 4 CM A
4496
1,000
80,0000
80,00
BELZ & BELZ LDTA
LIXA PARA MADEIRA 100MM
4689
10,000
0,5000
5,00
BELZ & BELZ LDTA
PINCEL 2"
4705
2,000
3,5000
7,00
BELZ & BELZ LDTA
ROLO DE LÃ ANTIGO GOTS 23CM COMPLETO (CABO E ROLO)
4705
2,000
13,0000
26,00
BELZ & BELZ LDTA
SOLVENTE PARA TINTA ESMALTE
4705
1,000
40,0000
40,00
BELZ & BELZ LDTA
TINTA ACRÍLICA - COR BEGE - 18LT
4705
1,000
185,0000
185,00
BELZ & BELZ LDTA
TINTA ACRÍLICA DE COR BRANCA - 18 LITROS
4705
1,000
170,0000
170,00
BELZ & BELZ LDTA
TINTA ESMALTE - COR CONCRETO - 3,6LT
4705
2,000
65,0000
130,00
BELZ & BELZ LDTA
TINTA ESMALTE - COR MARRON - 3,6LT
4705
2,000
45,0000
90,00
BELZ & BELZ LDTA
TINTA SPRAY PARA MDF, NA COR ALUMÍNIO
4949
12,000
18,0000
216,00
BRUTIS & BRUTIS LTDA- CAMBIOS JEREMIAS
SERVIÇO DE CONSERTO DE CAIXA DE CAMBIO
4669
1,000
1.400,0000
1.400,00
CALTA COMÉRCIO PEÇAS AGRICOLAS LTDA
CORREIA ALTERNADOR 13 X 1300 OU A-47
4659
2,000
25,8200
51,64
CARLOS PAZINATO - ME
BRONZINA DE MANCAL.
4497
1,000
280,0000
280,00
BRONZINAS DE BIELA.
4497
1,000
180,0000
180,00
BUCHA DE COMANDO.
4497
1,000
68,0000
68,00
FILTROS
4497
1,000
27,0000
27,00
JOGO DE ANÉIS
4497
1,000
420,0000
420,00
JOGO DE BUCHAS DE BIELA
4497
1,000
68,0000
68,00
JOGO DE CAMISA
4497
1,000
350,0000
350,00
JOGO DE JUNTAS.
4497
1,000
180,0000
180,00
JOGO DE PISTÕES
4497
1,000
800,0000
800,00
POLIA DUPLA DA VENTOINHA
4497
1,000
70,0000
70,00
POLIA DUPLA DO VIRABREQUIM
4497
1,000
420,0000
420,00
4498
1,000
1.000,0000
1.000,00
SERVIÇO DE RETÍFICA
4498
1,000
1.600,0000
1.600,00
VÁLVULA DE ALÍVIO
4497
1,000
85,0000
85,00
evanir
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Agosto/2015
Fornecedor
FORPASSO CAMINHOES LTDA
KIT VISIBILID
OLEO DO MOTOR
FUNERARIA FORTALEZA - MAURO STEINHAUS
Qtde Adquirida
Preço Unitário
4646
1,000
35,8200
35,82
4646
10,000
42,5600
425,60
4647
4,000
135,0000
540,00
SERVIÇO FUNERAL
4468
1,000
800,0000
800,00
FUNERARIA FORTALEZA - MAURO STEINHAUS
SERVIÇO FUNERAL
4977
1,000
800,0000
800,00
GENTE SEGURADORA SA
APÓLICE DE SEGURO AUTO - PAS MICROONIBUS/FORD TRANSIT
4587
1,000
5.786,3698
5.786,37
GENTE SEGURADORA SA
4587
1,000
4.336,3955
4.336,40
GENTE SEGURADORA SA
APÓLICE DE SEGURO AUTO - AMBULÂNCIA MERCEDES BENZ
SPRINTER
APÓLICE DE SEGURO AUTO - CHEVROLET/ MONTANA LS ABERTA 102CV
4582
1,000
1.367,9641
1.367,96
GENTE SEGURADORA SA
APÓLICE DE SEGURO AUTO - FIAT NOVA STRADA WORK 1.4 FLEX 2 P
4583
1,000
1.433,9105
1.433,91
GENTE SEGURADORA SA
APÓLICE DE SEGURO AUTO - FIAT NOVO PALIO FIRE WAY 1.0 4 POR
4582
1,000
1.241,1442
1.241,14
GENTE SEGURADORA SA
APÓLICE DE SEGURO AUTO - FIAT SIENA FIRE FLEX 66CV
4588
1,000
1.078,8147
1.078,81
GENTE SEGURADORA SA
APÓLICE DE SEGURO AUTO - FIAT UNO MILLE ECONOMY 66CV
4581
1,000
1.377,2642
1.377,26
GENTE SEGURADORA SA
APÓLICE DE SEGURO AUTO - GM CELTA LS1.0 VHC-E 8V FLEX A/G 2P
4585
1,000
1.165,8977
1.165,90
GENTE SEGURADORA SA
APÓLICE DE SEGURO AUTO - GM CELTA SUMMIT 1.0
4587
1,000
1.179,4252
1.179,43
GENTE SEGURADORA SA
APÓLICE DE SEGURO AUTO - GM SPIN 1.8 ECONOFLEX LTZ
4587
1,000
1.656,2680
1.656,27
GENTE SEGURADORA SA
APÓLICE DE SEGURO AUTO - VW JETTA SEDAN 2.0 4 PORTAS
4580
1,000
2.653,0726
2.653,07
GENTE SEGURADORA SA
APÓLICE DE SEGURO AUTO - VW KOMBI ESCOLAR 85CV
4584
1,000
2.078,1556
2.078,16
GENTE SEGURADORA SA
APÓLICE DE SEGURO AUTO - VW VOYAGE 1.6 MI 8V
4587
1,000
1.314,6998
1.314,70
GENTE SEGURADORA SA
APÓLICE DE SEGURO AUTO -VW GOL 1.0 ECOMOTION GIV 71 CV
4589
1,000
1.320,6180
1.320,62
GENTE SEGURADORA SA
4584
1,000
945,0000
945,00
4586
1,000
1.035,0000
1.035,00
GENTE SEGURADORA SA
APÓLICE DE SEGURO FRETAMENTO - MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO/
VOLAR
APÓLICE DE SEGURO FRETAMENTO - ÔNIBUS MB/ MARCOPOLO
ANDARE R
APÓLICE DE SEGURO FRETAMENTO - VAN FORD TRANSIT
4587
1,000
913,0000
913,00
GILIONE DE MATOS TAIETI - MULTI CAR
ABRACADEIRA
4470
40,000
0,2500
10,00
BATERIA 100 AMPERES
4990
2,000
350,0000
700,00
BOTÃO
4470
2,000
12,0000
24,00
CABO 2X1
4470
10,000
2,9000
29,00
CAPA
4470
8,000
0,2000
1,60
CONECTOR DO RELÉ
4470
2,000
4,8000
9,60
CORRUGADO
4470
3,500
2,6000
9,10
FIO FINO
4470
10,000
1,8000
18,00
FUSIVEL
4470
10,000
0,5000
5,00
LÂMPADA 2 POLOS
4470
2,000
5,5000
11,00
LÂMPADA 69
4470
1,000
10,0000
10,00
GENTE SEGURADORA SA
evanir
Empenho
Preço Total
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Agosto/2015
Fornecedor
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
LÂMPADA TORPEDO
4470
1,000
8,0000
8,00
LENTE TRASEIRA
4997
1,000
17,0000
17,00
MÁQUINA DO VIDRO
4997
1,000
225,0000
225,00
RELE AUXILIAR
4470
2,000
23,0000
46,00
4471
1,000
280,0000
280,00
4998
1,000
210,0000
210,00
SIRENE DO RÉ
4470
1,000
28,0000
28,00
TERMINAL FIO
4470
25,000
0,2500
6,25
GILMAR ANTONIO PREVEDELLO - ME
SERVIÇO DE BORDADO NA COR PRATEADA COM A DESCRIÇÃO:
4657
2,000
30,0000
60,00
GILMAR VICENTE MARCON DA SILVA - LOJA MARCON ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4
4987
30,000
0,3000
9,00
GILMAR VICENTE MARCON DA SILVA - LOJA MARCON BUCHA PLÁSTICA 6MM
4987
100,000
0,0500
5,00
GILMAR VICENTE MARCON DA SILVA - LOJA MARCON CILINDRO DE FECHADURA
4544
2,000
19,0000
38,00
GILMAR VICENTE MARCON DA SILVA - LOJA MARCON FITA ISOLANTE 20 MT
4987
3,000
4,9000
14,70
GILMAR VICENTE MARCON DA SILVA - LOJA MARCON INTERRUPTOR DUPLO
4987
3,000
5,4000
16,20
GILMAR VICENTE MARCON DA SILVA - LOJA MARCON JOELHO 100 MM
4596
1,000
4,5000
4,50
GILMAR VICENTE MARCON DA SILVA - LOJA MARCON LÂMPADA FLUORESCÊNTE TUBULAR 40W
4439
4,000
6,5000
26,00
GILMAR VICENTE MARCON DA SILVA - LOJA MARCON LUVA ELETRODUTO 3/4
4987
15,000
1,0000
15,00
GILMAR VICENTE MARCON DA SILVA - LOJA MARCON PREGO 19X39
4452
1,000
7,9000
7,90
GILMAR VICENTE MARCON DA SILVA - LOJA MARCON ROLO DE LÃ DE CARNEIRO
4592
2,000
23,5000
47,00
GILMAR VICENTE MARCON DA SILVA - LOJA MARCON SOLVENTE
4592
2,000
7,9000
15,80
GILMAR VICENTE MARCON DA SILVA - LOJA MARCON TE 100/40
4596
1,000
9,4000
9,40
GILMAR VICENTE MARCON DA SILVA - LOJA MARCON TINTA ESMALTE PRETO FOSCO
4690
1,000
16,0000
16,00
GILMAR VICENTE MARCON DA SILVA - LOJA MARCON TINTA SPRAY PRATA
4690
5,000
12,0000
60,00
GILMAR VICENTE MARCON DA SILVA - LOJA MARCON TOMADA DUPLA P/ CONDULETE (CAIXA) 3X2
4987
4,000
10,8000
43,20
GLASIL MATERIAL ELETRICOS LTDA
LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO E40 400W - 220V
4492
15,000
24,3000
364,50
REATOR EXTERNO PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE ALTA
4492
34,000
41,5100
1.411,34
REATOR EXTERNO PARA LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE ALTA
4492
15,000
109,3900
1.640,85
RELÉ FOTOELETROMAGNÉTICO 1000V/1800VA 60HZ-220V
4492
50,000
14,4300
721,50
GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. FURADEIRA E PARAFUSADEIRA COM OS SEGUINTES REQUISITOS:
4609
1,000
149,9000
149,90
GOBBO & CIA LTDA
4996
1,000
36,0000
36,00
GRÁFICA CRUZ ALTA - IMPRESSOS TIPOGRÁFICOS E ADESIVO
OFF
DE DIVULGAÇÃO DA III MATEADA CAMPEIRA
4959
100,000
0,8800
88,00
HASAN & HASAN LTDA - ME
CARVÃO
4639
15,000
8,9000
133,50
COPOS DESCARTAVEIS 200 ML - PCT C/ 100 UNIDADES
4638
3,000
6,4900
19,47
PRATO PLÁSTICO 21CM DE DIÂMETRO - PCT C/ 10 UNID
4638
50,000
1,9000
95,00
HM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME
LOCAÇÃO DE RASTREADOR EM COMODATO
4702
4,000
425,0000
1.700,00
evanir
BROCA DE VIDEA COM 5 PEÇAS:
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Agosto/2015
Fornecedor
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RASTREADOR
4701
5,000
180,0000
900,00
SISTEMA DE CÂMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO
4564
0,279
6.450,0000
1.799,55
SISTEMA DE CÂMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO
4565
0,721
6.450,0000
4.650,45
IMPRENSA NACIONAL
PUBLICAÇÃO LEGAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
4610
1,000
220,0000
220,00
IMPRENSA NACIONAL
PUBLICAÇÃO LEGAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
5000
1,000
220,0000
220,00
INJETOSUL - ELZIRA DE FATIMA BERVIAN
JUNTA COLETOR
5006
1,000
7,9800
7,98
JUNTA FLANGE
5006
1,000
3,9200
3,92
PARAFUSO OCO
5006
1,000
38,6000
38,60
RETENTOR
5006
1,000
32,1000
32,10
SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO DE SCANNER
4435
1,000
190,0000
190,00
INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA - EPP
BOBINA DE PAPEL TERMO-SENSÍVEL ESPECIAL COM CAMADA
4663
200,000
12,9000
2.580,00
COLETOR DE DADOS ROBUSTO, COM AS SEGUINTES
CARACTERÍSTICAS
IMPRESSORA PORTÁTIL COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS
LOCAÇÃO MENSAL DE USO DE DIREITO DO PROGRAMA DE SOFTWARE
PAR
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARE PARA REALIZAR A
AUTOMAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE EPAGAMENTO
TECN
DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU
4666
1,000
4.250,0000
4.250,00
4666
1,000
3.500,0000
3.500,00
4664
5,000
290,0000
1.450,00
4665
1,000
600,0000
600,00
4391
1,000
149,0000
149,00
IRINEU DRESSLER - ME
VIDRO LATERAL TRANSPARENTE 80.6X51.8
4434
1,000
220,0000
220,00
JAIR DE OLIVEIRA PEÇAS-MECANICA DO JAIR
ADITIVO RADIADOR.
4528
2,000
30,0000
60,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO
4625
2,000
230,0000
460,00
AMORTECEDOR TRASEIRO
4625
2,000
140,0000
280,00
ANEL VEDAÇÃO
4625
1,000
2,0000
2,00
BATERIA 60 AMPERES
4526
1,000
340,0000
340,00
BOMBA DE COMBUSTÍVEL
4526
1,000
215,0000
215,00
BORRACHA SETOR
4625
2,000
30,0000
60,00
BUCHA DO EIXO TRASEIRO
4625
2,000
28,0000
56,00
BUCHA SUPERIOR AMORTECEDOR TRASEIRO
4625
2,000
24,0000
48,00
CABO DE VELA
4526
1,000
126,0000
126,00
CONTRA PINO
4625
2,000
1,0000
2,00
CORREIA COMANDO
4625
1,000
55,0000
55,00
CORREIA DENTADA
4526
1,000
70,0000
70,00
EXTINTOR - VALIDADE 5 ANOS
4529
1,000
100,0000
100,00
FECHADURA DIANTEIRA ESQUERDA PÁLIO
4526
1,000
148,0000
148,00
FILTRO DE AR
4526
1,000
22,0000
22,00
evanir
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Agosto/2015
Fornecedor
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
FILTRO DE AR
4625
1,000
20,0000
20,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL
4526
1,000
25,0000
25,00
FILTRO DE ÓLEO
4526
1,000
22,0000
22,00
FILTRO DE ÓLEO
4625
1,000
20,0000
20,00
FLANGE DA TAMPA DE COMBUSTÍVEL PÁLIO
4526
1,000
68,0000
68,00
GRADE PARA-CHOQUE PALIO
4526
1,000
58,0000
58,00
GRAXA PARA ROLAMENTOS
4626
1,000
5,0000
5,00
HOMOCINÉTICA LADO CÂMBIO
4625
1,000
290,0000
290,00
JOGO VELA IGNIÇÃO
4625
1,000
68,0000
68,00
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
4625
2,000
20,0000
40,00
KIT AMORTECEDOR TRASEIRO
4625
2,000
22,0000
44,00
LIMPEZA DE BICO PÁLIO
4527
1,000
80,0000
80,00
MACACO
4530
1,000
80,0000
80,00
MAÇANETA EXTERNA
4526
1,000
173,0000
173,00
MODULO ECM
4526
1,000
600,0000
600,00
ÓLEO DO MOTOR SINTETICO 15W40
4528
3,000
35,0000
105,00
OLEO MOTOR 5W30
4626
3,500
40,0000
140,00
PROGRAMAÇÃO SCANER
4527
1,000
180,0000
180,00
RETENTOR RODA TRASEIRA
4625
2,000
15,0000
30,00
ROLAMENTO TENSIONADOR DA CORREIA
4526
1,000
72,0000
72,00
ROLAMENTO TENSIONADOR DA CORREIA
4625
1,000
148,0000
148,00
SENSOR OXIGÊNIO
4625
1,000
350,0000
350,00
SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS
4627
4,000
10,0000
40,00
SERVIÇO DE GEOMETRIA COM CAMBAGEM
4627
1,000
90,0000
90,00
4527
1,000
580,0000
580,00
SERVIÇO DE REPARO JUNTA HOMOCINÉTICA L.CÂMBIO DIREITO
4627
1,000
40,0000
40,00
SERVIÇO DE REVISÃO DE SUSPENSÃO E TROCA DE CORREIA
4627
1,000
450,0000
450,00
SUPORTE CILINDRO COM CHAVE
4526
1,000
300,0000
300,00
SUPORTE DIANTEIRO BARRA ESTABILIZADORA
4625
2,000
78,0000
156,00
SUPORTE PAINEL
4526
1,000
88,0000
88,00
VELA DE IGNIÇÃO
4526
1,000
90,0000
90,00
JAIR E. DICKEL - ME
CRUZETA DO CARDAN
4504
1,000
180,0000
180,00
JAIR E. DICKEL - ME
FILTRO DE AR
4607
2,000
18,0000
36,00
JAIR E. DICKEL - ME
4607
1,000
170,0000
170,00
JAIR E. DICKEL - ME
PINO DE MOLA TRASEIRO
4533
1,000
15,0000
15,00
evanir
Página: 14/21
Agosto/2015
Fornecedor
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
JAIR E. DICKEL - ME
JANDIR ROQUE SCHNEIDER - AUTOPECAS - ME
ROLAMENTO DO CARDAN
4504
1,000
148,0000
148,00
CONEXÃO PARA MANGUEIRA
4955
2,000
19,0000
38,00
CONEXÕES CÔNICAS PARA MANGUEIRA
4410
2,000
19,0000
38,00
CORREIA AGRÍCOLA C-90
4410
1,000
120,0000
120,00
CORREIA C 105
4554
1,000
160,0000
160,00
0,909
74.500,0000
67.720,50
0,091
74.500,0000
6.779,50
KIT SILAGEM AUTO PROPELIDO, COM CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE
40
KIT SILAGEM AUTO PROPELIDO, COM CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE
40
MANGA HIDRÁULICA 1/4"
4410
1,000
12,0000
12,00
MANGUEIRA HIDRÁULICA COM TRAMA DE AÇO 1/4"
4955
3,200
12,0000
38,40
4403
1,000
34.500,0000
34.500,00
MÁQUINA COLHEITADEIRA USADA, COM PLATAFORMA PARA CULTURAS
DE
REBITE PARA CABEÇA DA SERRA
4410
20,000
0,0500
1,00
TERMINAL/PONTEIRA DA SERRA
4410
1,000
60,0000
60,00
JF ALMEIDA - ME
APAGADOR QUADRO BRANCO
4463
1,000
4,2000
4,20
JF ALMEIDA - ME
CANETA PARA QUADRO BRANCO
4463
2,000
3,5000
7,00
JF ALMEIDA - ME
QUADRO BRANCO
4462
1,000
73,0000
73,00
JONAS PANOZZO FRANKE 01436689007
SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU - CAMINHÃO
4597
1,000
45,0000
45,00
SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU - CAMINHÃO
4606
1,000
45,0000
45,00
SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU - CARRETA AGRÍCOLA
4438
1,000
30,0000
30,00
SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU - CARRETA AGRÍCOLA
4641
1,000
30,0000
30,00
SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU - MOTONIVELADORA
4508
2,000
80,0000
160,00
4624
1,000
80,0000
80,00
4954
1,000
80,0000
80,00
SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU - ÔNIBUS
4957
1,000
45,0000
45,00
SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE CARRO
4430
1,000
10,0000
10,00
SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE CARRO
4612
2,000
10,0000
20,00
SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO - ENSILADEIRA
4461
1,000
65,0000
65,00
SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO - TRATOR AGRÍCOLA
4422
1,000
50,0000
50,00
4956
1,000
50,0000
50,00
5001
1,000
50,0000
50,00
SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU TRASEIRO - ENSILADEIRA
4598
1,000
30,0000
30,00
SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU TRASEIRO - RETROESCAVADEIRA
4623
1,000
100,0000
100,00
4635
1,000
100,0000
100,00
5007
1,000
100,0000
100,00
evanir
Página: 15/21
Agosto/2015
Fornecedor
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - CAMINHÃO
4495
1,000
180,0000
180,00
SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - CARRO LEVE
4388
1,000
26,0000
26,00
4454
1,000
26,0000
26,00
4594
1,000
26,0000
26,00
4611
1,000
26,0000
26,00
4703
1,000
26,0000
26,00
4704
1,000
26,0000
26,00
4999
1,000
26,0000
26,00
SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - MOTONIVELADORA
4556
1,000
200,0000
200,00
SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - ÔNIBUS
4467
1,000
150,0000
150,00
SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - RETROESCAVADEIRA
4412
1,000
200,0000
200,00
SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - RETROESCAVADEIRA
4662
1,000
200,0000
200,00
SERVIÇO DE TROCA DE PNEU - CAMINHÃO
4419
4,000
45,0000
180,00
SERVIÇO DE TROCA DE PNEU - CARRO
4506
2,000
10,0000
20,00
SERVIÇO DE TROCA DE PNEU - KOMBI
4507
4,000
15,0000
60,00
SERVIÇO DE TROCA DE PNEU - MOTONIVELADORA
4953
6,000
80,0000
480,00
SERVIÇO DE TROCA DE PNEU - ÔNIBUS
4420
2,000
45,0000
90,00
4428
1,000
45,0000
45,00
4469
3,000
45,0000
135,00
4553
3,000
45,0000
135,00
4595
1,000
45,0000
45,00
4957
1,000
45,0000
45,00
SERVIÇO DE TROCA DE PNEU DIANTEIRO - ENSILADEIRA
4461
2,000
65,0000
130,00
JOSE GABRIEL DA SILVA ARAUJO 02918808008
VESTIDO CURTO PARA SENHORITA TURISMO, NA COR AZUL ROYAL,
4936
1,000
1.300,0000
1.300,00
4936
1,000
1.300,0000
1.300,00
VESTIDO LONGO PARA RAINHA DO MUNICÍPIO, NA COR AZUL
NOTURNO,
VESTIDOS LONGOS PARA 1ª E 2ª PRINCESAS, NA COR AZUL TURQUESA
4936
2,000
1.300,0000
2.600,00
VESTIDOS LONGOS PARA MISS SIMPÁTIAS NA COR AZUL TURQUESA,
4936
2,000
1.000,0000
2.000,00
JULCIMAR GABOARDI - ME
PLACA REFLETIVA COM 1M DE ALTURA, 2M DE COMPRIMENTO
4644
2,000
340,0000
680,00
PLACA REFLETIVA INDICATIVA (COM FLECHA) COM 0,75M DE
4644
2,000
270,0000
540,00
PLACA REFLETIVA INDICATIVA PARA COMUNIDADES, 0,75M
4644
8,000
270,0000
2.160,00
KARINE XAVIER PIVA - ME
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM
4562
1,000
4.300,0000
4.300,00
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM
4568
1,000
4.300,0000
4.300,00
IPRESSORA MULTIFUNCIONAL (CÓPIA, IMPRESSÃO, SCANER, FAX)
4563
1,000
4.398,0000
4.398,00
KIT PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE TRABALHO - INCLUI PAD COLET
4566
1,000
3.150,0000
3.150,00
evanir
Página: 16/21
Agosto/2015
Fornecedor
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
LDAJ - LIGA DESPORTIVA DO ALTO JACUÍ
TELEVISÃO TELA PLANA NO MINIMO 40 POLEGADAS COM ENTRADAS
4561
1,000
1.450,0000
1.450,00
PAGAMENTO DE ARBITRAGEM
4441
1,000
2.860,0000
2.860,00
LDAJ - LIGA DESPORTIVA DO ALTO JACUÍ
PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES QUE DISPUTARÃO
4440
2,000
500,0000
1.000,00
LIVRARIA CENTENÁRIA-LIVRARIA FOLLMANN LTDA
CANETA GEL DOURADA ESPECIAL PARA CALIGRAFIA DE CONVITE
4484
4,000
3,0000
12,00
CARTELA COM 100 UNIDADES DE SELO DOURADO PARA CONVITE
4484
3,000
6,0000
18,00
FOLHA DE OFÍCIO A4, COR BRANCA, 75G/M² PACOTE C/ 500 FOLHAS
4464
5,000
11,5000
57,50
FOLHA LINHO 180M/G A4, COR BRANCA - PCT C/ 50 FOLHAS
4484
6,000
15,0000
90,00
ROLO DE TNT NA COR BRANCA
4685
5,000
65,0000
325,00
ROLO DE TNT NA COR PRETA
4685
5,000
65,0000
325,00
LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA BARRA
ME
DE CANO 100 MM (6M)
4661
2,000
48,9600
97,92
LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA BARRA
ME
DE CANO 50 MM (6M)
4661
2,000
34,2000
68,40
LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA BROCA
ME
6MM P/ ALVENARITE
4993
1,000
6,5600
6,56
LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA CADEADO
ME
25 MM COM CHAVE
4389
10,000
10,6400
106,40
ME
40 MM COM CHAVE
4389
10,000
16,8500
168,50
ME
45MM
4988
1,000
17,0500
17,05
LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA CAIBRO
ME
DE MADEIRA PINUS DE 5 CM X 5 CM
4453
20,000
3,1900
63,80
LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA FIO
ME 2,5MM COR AZUL
4986
20,000
1,1300
22,60
ME 2,5MM COR PRETO
4986
20,000
1,1300
22,60
ME 2,5MM COR VERDE
4986
20,000
1,1300
22,60
ME 6 MM COR PRETO
4986
60,000
2,5600
153,60
ME 6MM AZUL
4986
30,000
2,5600
76,80
LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA ISOLADOR
ME
PLÁSTICO
4986
100,000
0,1300
13,00
LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA JOELHO
ME
50 MM
4661
2,000
2,3500
4,70
LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA LÂMPADA
ME
VAPOR DE MERCURIO E40 250W - 220V
4493
34,000
24,9000
846,60
LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA LIGAÇÃO
ME
PREDIAL 50 X 3/4
4390
30,000
17,9700
539,10
LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA LONA
ME PRETA.
4661
6,000
6,9000
41,40
LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA LUVA
ME 50 MM
4661
2,000
2,2800
4,56
LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA PARAFUSO
ME
PHILIPS 3,5 X 25
4986
100,000
0,1000
10,00
LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA PARAFUSO/BUCHA
ME
6MM
4993
60,000
0,2200
13,20
LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA POLIETILENO
ME
40 X 3/4
4390
10,000
16,1600
161,60
LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA PREGO
ME
16x24
4453
1,000
8,2100
8,21
LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA REBITE
ME
3MM X 10
4993
200,000
0,2500
50,00
LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA SOQUETE
ME
PARA LAMPADA DE ILUMINAÇAO PUBLICA E 40
4453
8,000
6,0000
48,00
LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA SUPORTE
ME
P/ LÂMAPDA PORCELANA E27 C/ PARAFUSO
4986
8,000
4,2600
34,08
LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA TE
ME100
4661
1,000
11,5100
11,51
evanir
Página: 17/21
Agosto/2015
Fornecedor
Empenho
Qtde Adquirida
LOJÃO HARTER COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA TUBO
ME DE COLA PARA MADEIRA
4691
1,000
3,9100
3,91
LUCIANO SCHIEFELBEIN ELICKER - ME
CARTUCHO DE TINTA HP 662XL (6,5ML) COR PRETO
4483
5,000
62,0000
310,00
LUCIANO SCHIEFELBEIN ELICKER - ME
NOTEBOOK COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:
4693
1,000
1.790,0000
1.790,00
MAPFRE SEGUROS
APÓLICE DE SEGURO PREDIAL - PAVILHÃO MULTIFINALITÁRIO
4579
1,000
2.240,0000
2.240,00
MAPFRE SEGUROS
APÓLICE DE SEGURO PREDIAL - POSTO DE SAÚDE
4578
1,000
2.280,0000
2.280,00
MAPFRE SEGUROS
APÓLICE DE SEGURO PREDIAL - PREFEITURA MUNICIPAL - CENTRO
4575
1,000
3.560,0000
3.560,00
MAPFRE SEGUROS
APÓLICE DE SEGURO TOTAL TE - ÔNIBUS VW / 15.190 EOD E HD
4576
1,000
1.004,0000
1.004,00
MAPFRE SEGUROS
APÓLICE DE SEGURO TOTAL TE - ÔNIBUS VW/15.190 EOD E HD ORE
4576
1,000
984,0000
984,00
MAPFRE SEGUROS
APÓLICE DE SEGURO TOTAL TE - MICRO ÔNIBUS AGRALE VOLARE
4576
1,000
769,0000
769,00
MAPFRE SEGUROS
APÓLICE DE SEGURO TOTAL TE - MICRO ÔNIBUS IVECO /CITY CLASS
4576
1,000
728,0000
728,00
MAPFRE SEGUROS
APÓLICE DE SEGURO TOTAL TE - MICRO ÔNIBUS IVECO/ CITY CLASS
4576
1,000
728,0000
728,00
MAPFRE SEGUROS
4577
1,000
8.007,0000
8.007,00
MAPFRE SEGUROS
APÓLICE DE SEGURO TOTAL TE - ÔNIBUS MB/ MARCOPOLO ANDARE R
2
APÓLICE DE SEGURO TOTAL TE - ÔNIBUS MERCEDES BENZ/ OF 1519 R
4576
1,000
1.051,0000
1.051,00
MAPFRE SEGUROS
APÓLICE DE SEGURO TOTAL TE - ÔNIBUS SCANIA/ F113 HL 203CV
4576
1,000
1.008,0000
1.008,00
MARISIL- COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL
4540
4,000
145,0000
580,00
KIT (02) REDES ESPORTIVAS PARA GOLEIRA DE FUTEBOL
4542
1,000
480,0000
480,00
KIT SQUEEZE COMPLETO (GARRAFA,CESTA) COM 6 GARRAFAS
4541
4,000
99,0000
396,00
MATHEUS PASINATO PICININ - ME
IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FUNÇÕES DE IMPRIMIR,
4570
1,000
758,0000
758,00
MATHEUS PASINATO PICININ - ME
IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COM FUNÇÕES DE IMPRIMIR,
4573
1,000
758,0000
758,00
METALURGICA MALDANER LTDA-ME
CAIXA D'AGUA COM TAMPA COM CAPACIDADE DE 10.000 L
4975
2,000
2.500,0000
5.000,00
METALURGICA MALDANER LTDA-ME
TORRE METÁLICA PARA CAIXA D'ÁGUA DE 10.000 L, CONFECCIONADA
4975
2,000
10.391,0000
20.782,00
MIRON PNEUS - ROGER COSTA MIRON
SERVIÇO DE BALANCEAMENTO
4551
1,000
30,0000
30,00
MIRON PNEUS - ROGER COSTA MIRON
SERVIÇO DE GEOMETRIA
4551
1,000
50,0000
50,00
MÓVEIS CELITA LTDA - EPP
JANELA BASCULANTE DE FERRO
4706
1,000
45,0000
45,00
MULTICORES LABORATÓRIO FOTOGRÁFICO LTDA - MEFOTO PERSONALIZADA NO TAMANHO 60X80
4640
8,000
260,0000
2.080,00
OBERHERR COMERCIAL AGRICOLA LTDA-ME
CAPA PARA MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO 5/8
4427
2,000
17,1000
34,20
CAPA PARA MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO 5/8
4637
2,000
17,1000
34,20
MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO 5/8
4427
1,700
47,0000
79,90
MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO 5/8
4637
2,000
47,0000
94,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA QUE MINISTRE
CURSO
PANVEL FARMACIAS-DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MED.
MIRTAZAPINA 30MG
4599
1,000
4.500,0000
4.500,00
4613
1,000
81,8000
81,80
PANVEL FARMACIAS-DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MED.
PANTOPRAZOL 40 MG
4614
1,000
29,3500
29,35
PEDRO HENRIQUE SEIFERT KEITEL- FOCCUS-COMUNICAÇAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE FOTO/FILMAGEM DE EVENTO. A
MESMA
4985
1,000
1.400,0000
1.400,00
ONIX DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA - ME
evanir
Preço Unitário
Preço Total
Página: 18/21
Agosto/2015
Fornecedor
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
PRIMO MIHI LTDA - ME
DESINFETANTE EMB. 2LT
4976
2,000
3,2000
6,40
DETERGENTE DE LOUÇA - 2 LITROS
4976
2,000
3,8000
7,60
PAPEL HIGIÊNICO 60MT C/ 4 ROLOS CADA
4976
4,000
2,0000
8,00
TOALHA DE ROSTO
4976
1,000
15,0000
15,00
RENAN FREITAS DE FREITAS
CABOS DE VELA
4509
1,000
125,0000
125,00
CARGA DE GÁS
4510
1,000
150,0000
150,00
CORREIA ALTERNADOR
4509
1,000
75,0000
75,00
CORREIA DENTADA
4509
1,000
46,0000
46,00
EMBREAGEM AR CONDICIONADO
4509
1,000
200,0000
200,00
FUZÍVEL
4509
3,000
1,0000
3,00
KIT DE VELAS
4509
1,000
80,0000
80,00
LÂMPADA H4
4509
1,000
25,0000
25,00
MAGNETO
4509
1,000
300,0000
300,00
ÓLEO DO GÁS
4511
1,000
25,0000
25,00
POLIA
4509
1,000
180,0000
180,00
RETENTOR COMANDO
4509
1,000
25,0000
25,00
RETENTOR VIRABREQUIM
4509
1,000
30,0000
30,00
ROLAMENTO
4509
1,000
130,0000
130,00
ROLAMENTO ALTERNADOR
4509
2,000
30,0000
60,00
SELO
4509
1,000
90,0000
90,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ALTERNADOR
4512
1,000
45,0000
45,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA AR CONDICIONADO
4512
1,000
300,0000
300,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FALHA IGNIÇÃO
4512
1,000
120,0000
120,00
SERVICO DE MÃO DE OBRA TROCA DE CORREIA DENTADA
4512
1,000
185,0000
185,00
SERVIÇO DE SCANNER
4512
1,000
100,0000
100,00
TAMPA DIANTEIRA
4509
1,000
200,0000
200,00
TENSOR DA CORREIA DENTADA
4509
1,000
90,0000
90,00
TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR
4509
1,000
219,0000
219,00
RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA
4522
1,000
125,0000
125,00
RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA
UNIDADE DE IMAGEM
4521
1,000
825,0000
825,00
RIHELEI CINARA DA SILVA ZUANAZZI-ARMAZÉM DO CHOCOL
BALÃO Nº 10, AZUL, VERDE, VERMELHO, AMARELO, ROSA,
4406
10,000
9,0000
90,00
BALAS MASTIGÁVEIS SORTIDAS
4406
5,000
8,5000
42,50
PIRULITO MASTIGÁVEIS SORTIDOS
4406
4,000
8,0000
32,00
VARETA PEGA BALÃO, COM COPINHO, DE 30 CM - C/ 10
4406
30,000
2,8000
84,00
ROBERTO KLUGE COMBUSTIVEIS E
4424
1,000
18,0000
18,00
evanir
FILTRO DO OLEO
Página: 19/21
Agosto/2015
Fornecedor
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
FILTRO DO OLEO
4618
1,000
18,0000
18,00
FILTRO DO ÓLEO DO MOTOR
4426
1,000
18,0000
18,00
ÓLEO 10W40 SEMI-SINTÉTICO
4619
4,000
27,0000
108,00
ÓLEO DIESEL S 10
2.000,000
3,0500
6.100,00
ÓLEO LUBRIFICANTE SEMI-SINTÉTICO
4648
1,000
27,0000
27,00
ÓLEO P/ MOTOR 10W40 SEMI SINTÉTICO
4425
4,000
27,0000
108,00
ÓLEO P/ MOTOR 5W40 SINTÉTICO
4423
4,000
37,8000
151,20
RODRIGUES PEÇAS & SERVIÇOS -João Antonio Rodrigues
SERVIÇO DE LIMPEZA E REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA
4709
1,000
170,0000
170,00
S.O.S. AR CONDICIONADOS LTDA - ME
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA
4413
10,000
2,0000
20,00
CLIPAGEM
4413
5,000
17,5000
87,50
COIFA
4413
1,000
220,0000
220,00
COMPRESSOR 7H15
4413
1,000
1.880,0000
1.880,00
CONDENSADOR
4413
1,000
580,0000
580,00
CONEXÃO 10 COM VENTIL
4413
1,000
50,0000
50,00
CONEXÃO 6
4413
2,000
36,0000
72,00
CONEXÃO 8 COM VENTIL
4413
1,000
50,0000
50,00
CONEXÃO 8X180
4413
1,000
49,0000
49,00
CORREIA
4413
1,000
50,0000
50,00
ELETRO VENTILADOR
4413
1,000
180,0000
180,00
ESPIGÃO
4413
1,000
18,0000
18,00
FILTRO SECADOR UNIVERSAL
4413
1,000
150,0000
150,00
FIO 6MM
4413
5,000
5,0000
25,00
GÁS.
4415
800,000
0,2200
176,00
MANGUEIRA 6
4413
1,800
50,0000
90,00
MANGUEIRA 8
4413
1,700
56,0000
95,20
ÓLEO.
4414
400,000
0,2000
80,00
PARAFUSO
4413
4,000
5,0000
20,00
RELÉ AUXILIAR 24V
4413
2,000
50,0000
100,00
4416
1,000
610,0000
610,00
SUPORTE DE FUSÍVEL
4413
1,000
38,5000
38,50
TERMINAL GRANDE
4413
1,000
4,0000
4,00
TERMINAL PEQUENO
4413
8,000
1,0000
8,00
SHOPPING DAS PLANTAS LTDA - ME
MUDA DE CANELA DE 1,5M DE ALTURA
4948
80,000
4,0000
320,00
SHOPPING DAS PLANTAS LTDA - ME
MUDA DE CANELA DE 2,0M DE ALTURA
4948
20,000
10,0000
200,00
SIMON INSPEÇÃO VEICULAR LTDA-ME
SERVIÇO DE LAUDO DE VISTORIA
4687
1,000
230,0000
230,00
evanir
Página: 2/21
Agosto/2015
Fornecedor
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
CENTRO DE REMOÇÃO E DEPÓSITO DE VEÍCULOS AGRONAVE
SERVICO DE GUINCHO
4545
1,000
300,0000
300,00
CENTRO DE REMOÇÃO E DEPÓSITO DE VEÍCULOS AGRONAVE
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MÁQUINA
4960
1,000
900,0000
900,00
CISA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROES
ACETILCISTEÍNA 600MG PÓ P.SOLUÇÃO ORAL 5G
4455
100,000
0,5240
52,40
ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG
4455
10.000,000
0,0170
170,00
ACIDO ASCÓRBICO 100MG/ML,INJ,AMP 5 ML
4455
20,000
0,6590
13,18
ÁCIDO FÓLICO 5MG.
4455
1.000,000
0,0209
20,90
ÁCIDO VALPROICO 500MG
4455
500,000
0,4480
224,00
ALBENDAZOL 400MG
4455
100,000
0,5000
50,00
ALENDRONATO SODICO 70MG
4455
400,000
0,3590
143,60
ALPRAZOLAM 2 MG
4455
1.500,000
0,1300
195,00
ALPRAZOLAM 0,50MG
4455
1.000,000
0,0909
90,90
ALPRAZOLAM 1 MG
4455
2.000,000
0,0879
175,80
AMBROXOL ,SAL CLORIDRATO 3 MG/ML XPE INF 100 ML
4455
50,000
0,8900
44,50
AMILORIDA+HIDROCLOROTIAZIDA 2,5/25 MG
4455
750,000
0,0900
67,50
AMILORIDA+HIDROCLOROTIAZIDA 5/50MG
4455
750,000
0,0539
40,43
AMINOFILINA 100 MG
4455
1.000,000
0,0289
28,90
AMITRIPLTILINA,CLORIDRATO 25 MG
4455
4.000,000
0,0360
144,00
AMOXICILINA 500MG.
4455
1.400,000
0,0949
132,86
AMOXICILINA SUSP.ORAL 250 MG/5ML,150ML
4455
20,000
3,4400
68,80
ANLODIPINO BESILATO 5 MG
4455
1.500,000
0,0200
30,00
ATENOLOL 100 MG
4455
3.000,000
0,0298
89,40
ATENOLOL 25 MG
4455
3.000,000
0,0175
52,50
ATENOLOL 50 MG
4455
5.040,000
0,0240
120,96
AZITROMICINA 500 MG
4455
99,000
0,3150
31,19
AZITROMICINA SUSPENSÃO 600MG
4455
150,000
1,8999
284,99
BENZILPENICILINA,BENZATINA 1.200000 UI C/ÁGUA
4455
50,000
6,0000
300,00
BETAMETASONA, CETOCONAZOL, NEOMICINA 30GR
4455
50,000
3,7800
189,00
BIPERIDENO 2 MG
4455
1.500,000
0,1600
240,00
BROMAZEPAN 3MG
4455
1.000,000
0,0407
40,70
BUDESONIDA 32 MCG/DOSE SUSP. AQUOSA NASAL 120 DOSES
4455
50,000
13,3000
665,00
BUPROPIONA, CLORIDRATO 150MG
4455
1.000,000
0,3392
339,20
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 15 ML GT
4455
15,000
2,0700
31,05
CAFEÍNA+CARISOPRODOL+DICLOF+PARACETAMOL
4455
3.000,000
0,1280
384,00
CAPTOPRIL 25 MG
4455
8.000,000
0,0140
112,00
CARBAMAZEPINA 200 MG
4455
2.500,000
0,0650
162,50
evanir
Página: 20/21
Agosto/2015
Fornecedor
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
SIMON INSPEÇÃO VEICULAR LTDA-ME
SUPERMERCADO LINASSI LTDA
SERVIÇO DE LAUDO DE VISTORIA
4688
1,000
230,0000
230,00
ESPONJA MULTIUSO LADO MACIO (AMARELO) LADO ABRASIVO (VERDE)
4978
2,000
1,1900
2,38
PANO DE CHÃO
4978
2,000
4,6700
9,34
PANO DE COPA E COZINHA
4978
2,000
2,3900
4,78
PANO DE FLANELA
4978
1,000
2,0900
2,09
SACO DE LIXO 10 LT C/ 10 UN
4978
3,000
2,1900
6,57
TIAGO SCHMIDT DA SILVA
CONTRATAÇÃO DE MÉDICO
4964
3,000
8.000,0000
24.000,00
TORNO IND. E COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
1,000
50,0000
50,00
1,000
25,0000
25,00
1,000
948,0000
948,00
1,000
150,0000
150,00
1,000
1.175,0000
1.175,00
1,000
650,0000
650,00
1,000
1.090,0000
1.090,00
FILTRO DO DIESEL
5008
1,000
65,0000
65,00
4559
1,000
600,0000
600,00
SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO DO MÓDULO CENTRAL
5009
1,000
1.840,0000
1.840,00
SERVIÇO DE REVISÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE PARTIDA,
5009
1,000
690,0000
690,00
TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI
ANEL ELÁSTICO 210000960
4457
4,000
1,2400
4,96
ANEL ELÁSTICO 210003390
4457
4,000
1,1400
4,56
BUCHA BRAÇO LIGAÇÃO 370060038
4457
2,000
24,9400
49,88
BUCHA MAIOR BARRA LATERAL 370060040
4457
1,000
12,3700
12,37
BUCHA MENOR BARRA LATERAL 370060039
4457
1,000
11,9000
11,90
BUCHA MENOR BRAÇO SECUNDÁRIO 370060014
4457
4,000
52,8900
211,56
CILINDRO CAÇAMBA TRASEIRA 009 219002213
4457
1,000
2.972,2100
2.972,21
GRAXEIRA RANDON 211200001
4457
8,000
1,3500
10,80
PINO 370060052
4457
1,000
60,8100
60,81
PINO 370060053
4457
1,000
61,2700
61,27
PINO 370060054
4457
1,000
53,1500
53,15
PINO INFERIOR DO BRAÇO DA CONCHA 370060127
4457
1,000
64,0700
64,07
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE ÓLEOS E FILTROS
4458
1,000
400,0000
400,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA AJUSTAR O EMBUCHAMENTO
4458
1,000
350,0000
350,00
UNIMED PLANALTO CENTRAL RS
SERVIÇO DE UTI MÓVEL PARA REMOÇÃO DE PACIENTE
4992
1,000
3.169,0000
3.169,00
VARGAS & FILHO AUTO PECAS LTDA. - EPP
CORREIA DO ALTERNADOR
4620
1,000
15,3000
15,30
COXIM DO MOTOR
4620
1,000
51,5000
51,50
evanir
Página: 21/21
Agosto/2015
Fornecedor
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
COXIM ESQUERDO E DIREITO PARA MOTOR
4621
2,000
40,0000
80,00
MANGUEIRA DO FILTRO DO AR DO MOTOR
4620
1,000
27,2000
27,20
VEÍCULOS ALVORADA LTDA
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR
4523
1,000
73,4600
73,46
FILTRO DO AR
4523
1,000
130,0000
130,00
FILTRO DO ÓLEO DIESEL
4523
1,000
72,5800
72,58
FILTRO INTERNO DE AR
4523
1,000
70,0000
70,00
FILTRO RACOR
4523
1,000
117,4500
117,45
GRAXA
4524
2,000
36,0000
72,00
JUNTA DA CALOTA
4523
2,000
20,0000
40,00
ÓLEO 80
4524
15,000
15,0000
225,00
ÓLEO DA DIFERENCIAL
4524
1,000
280,0000
280,00
OLEO DO MOTOR
4524
29,000
14,0000
406,00
RETENTORES DOS CUBOS DIANTEIROS
4523
2,000
30,0000
60,00
VIDRAÇARIA CRUZ ALTA LTDA
VIDRO TEMPERADO 240 X 100 CM X 6 MM COM
4466
1,000
600,0000
600,00
VIDRAÇARIA CRUZ ALTA LTDA
VIDRO TEMPERADO 240 X 100 CM X 6 MM COM ARMAÇÃO
4466
1,000
600,0000
600,00
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A
PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL EM JORNAL
4473
1,000
66,0000
66,00
4474
2,000
66,0000
132,00
4550
1,000
66,0000
66,00
4600
1,000
66,0000
66,00
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL
4443
1,000
66,0000
66,00
Total Geral do Mês ---->
evanir
989.448,10
Página: 3/21
Agosto/2015
Fornecedor
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
CARBONATO DE CÁLCIO 500MG
4455
1.000,000
0,0378
37,80
CARBONATO DE CÁLCIO 600+VITAMINA D3 400 UI
4455
6.000,000
0,2079
1.247,40
CARBONATO DE LÍTIO 300MG
4455
1.000,000
0,0899
89,90
CARVEDILOL 12,5MG
4455
500,000
0,0600
30,00
CARVEDILOL 25 MG
4455
480,000
0,0810
38,88
CEFTRIAXONA 500MG INJ,IV
4455
50,000
5,0400
252,00
CILOSTAZOL 100 MG
4455
250,000
0,2850
71,25
CIMETIDINA 200 MG
4455
250,000
0,0597
14,93
CINARIZINA 75 MG
4455
1.000,000
0,0760
76,00
CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG
4455
600,000
0,1218
73,08
CITALOPRAN 20 MG.
4455
7.000,000
0,1100
770,00
CLARITROMICINA 500 MG
4455
200,000
0,7220
144,40
CLARITROMICINA 25 MG/ML GRANULADO SUSP.ORAL 60 ML
4455
20,000
45,3700
907,40
CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOL ORAL, GTS 20 ML
4455
75,000
1,3600
102,00
CLONAZEPAN 0,5 MG
4455
1.000,000
0,0500
50,00
CLONAZEPAN 2MG
4455
2.000,000
0,0730
146,00
CLONIDINA,CLORIDRATO 0,150MG
4455
1.000,000
0,1800
180,00
CLOPIDROGREL 75MG
4455
1.000,000
0,3900
390,00
CLORETO DE SÓDIO 0,9%, 10 ML
4455
200,000
0,1755
35,10
CLORTALIDONA 25MG
4455
1.000,000
0,0564
56,40
COLIRIO ANESTESICO 10 ML
4455
3,000
5,7900
17,37
DEXAMETASONA 1MG/ML, SOL OFTALMICA, 5ML
4455
15,000
4,5000
67,50
DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ ML 100 ML
4455
50,000
0,7789
38,95
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG
4455
500,000
0,0489
24,45
DIAZEPAM 10 MG
4455
1.000,000
0,0320
32,00
DIAZEPAM 5 MG
4455
400,000
0,0300
12,00
DICLOFENACO GEL 1%,60 G
4455
50,000
2,0000
100,00
DICLOFENATO RESINATO 15MG/ML 10 ML
4455
70,000
1,5390
107,73
DIGOXINA 0,25MG
4455
1.000,000
0,0300
30,00
DILTIAZEN 60 MG
4455
500,000
0,1200
60,00
DIMETICONA 75MG/1ML 1O ML
4455
50,000
0,6400
32,00
DIPIRONA 500 MG
4455
500,000
0,0562
28,10
DIPIRONA 500 MG/ML 10 ML
4455
30,000
0,4000
12,00
DIPIRONA 500MG/ML 2ML INJ
4455
50,000
0,4400
22,00
DOXASOZINA 2MG
4455
300,000
0,0689
20,67
evanir
Preço Total
Página: 4/21
Agosto/2015
Fornecedor
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
ENALAPRIL MALEATO 10 MG
4455
5.000,000
0,0375
187,50
ENALAPRIL MALEATO 20MG
4455
2.500,000
0,0470
117,50
ESTRADIOL + NORETISTERONA 2MG/1MG CT
4455
20,000
14,2000
284,00
ESTRADIOL 1MG CX C/ 30 CP
4455
13,000
18,0000
234,00
ESTRADIOL 1MG+ ACETATO DE NORETISTERONA 0,5 MG 28CP
4455
13,000
14,9000
193,70
FENAZOPIRIDINA 200MG
4455
500,000
0,4980
249,00
FENITOINA 100 MG
4455
1.000,000
0,1100
110,00
FENOBARBITAL 100 MG
4455
2.500,000
0,0580
145,00
FENOTEROL, BROMIDRATO 5MG/ML 20ML
4455
70,000
1,2900
90,30
FINASTERIDA 5 MG
4455
90,000
0,1880
16,92
FLUCONAZOL 150MG
4455
50,000
0,1765
8,83
FLUNITRAZEPAN 1MG
4455
800,000
0,3693
295,44
FLUOXETINA 20 MG
4455
4.970,000
0,0584
290,25
FUROSEMIDA 40MG
4455
3.000,000
0,0299
89,70
GENFIBROZILA 900MG
4455
350,000
0,9800
343,00
GINKGO BILOBA 80 MG
4455
500,000
0,1350
67,50
GLIBENCLAMIDA 5 MG
4456
8.000,000
0,0189
151,20
GLIMEPERIDA 4MG
4456
500,000
0,0950
47,50
GLIMEPIRIDA 2 MG
4456
1.000,000
0,0585
58,50
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG
4455
10.000,000
0,0160
160,00
HIDROCORTISONA 500MG INJ
4455
30,000
5,4120
162,36
HIDROCORTIZONA + NEOM + POLIMIXINA B SUSP OTOLÓGICA 10
4455
50,000
6,8700
343,50
IBUPROFENO 50MG/ML, 30ML
4455
100,000
0,7950
79,50
IBUPROFENO 600MG
4455
10.000,000
0,0700
700,00
IMIPRAMINA 25 MG
4455
1.000,000
0,1800
180,00
IPRATRÓPIO BROMETO 20ML
4455
30,000
0,5700
17,10
ISOSSORBIDA MONONITRATO 40MG
4455
750,000
0,0898
67,35
LAMOTRIGINA 25MG
4455
1.000,000
0,1350
135,00
LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG
4455
2.000,000
0,0690
138,00
LEVOTIROXINA SÓDICA 150MCG
4455
750,000
0,1850
138,75
4455
3.000,000
0,0600
180,00
4455
2.000,000
0,0600
120,00
4455
600,000
0,1080
64,80
LORATADINA + PSEUDOEFEDRINA 1 MG/12MG/ML, 60 ML
4455
20,000
4,2000
84,00
LORATADINA 10 MG
4455
2.880,000
0,0398
114,62
evanir
Página: 5/21
Agosto/2015
Fornecedor
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
LORATADINA 1MG/ML,100ML
4455
50,000
1,4000
70,00
LOSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 50MG/12,5MG
4455
3.000,000
0,0900
270,00
LOSARTANA POTÁSSICA 100 MG
4455
7.000,000
0,1600
1.120,00
LOSARTANA POTASSICA 50 MG
4455
16.000,000
0,0379
606,40
MEMANTINA 10 MG
4455
2.000,000
0,2900
580,00
METFORMINA CLORIDRATO 850 MG
4456
15.000,000
0,0600
900,00
METILDOPA 250MG
4455
500,000
0,0880
44,00
METILFENIDATO CLORIDRATO, 10MG
4455
160,000
0,7310
116,96
METOCLOPRAMIDA 4MG/ML 10ML GTS
4455
100,000
0,4090
40,90
METOPROLOL, SUCCINATO 50 MG
4455
990,000
1,0400
1.029,60
METOPROLOL,TARTARATO 100 MG
4455
2.000,000
0,2745
549,00
METRONIDAZOL 100 MG/G CREME VAGINAL,50 G
4455
20,000
2,2400
44,80
NEOMICINA+BACITRACINA POMADA 10G
4455
100,000
0,8400
84,00
NIFEDIPINO 10MG
4455
2.000,000
0,0230
46,00
NIFEDIPINO 20MG
4455
500,000
0,0249
12,45
NIMESULIDA 100MG
4455
1.512,000
0,0396
59,88
NIMESULIDA 50 MG/ML SOL.ORAL,15ML
4455
20,000
0,7190
14,38
NISTATINA 100.000UI/ML SUSP.ORAL 40 ML
4455
20,000
1,6000
32,00
NISTATINA CREME VAGINAL 25.000 UI 60G
4455
20,000
2,0400
40,80
OMEPRAZOL 20 MG
4455
15.190,000
0,0373
566,59
OXCARBAZEPINA 300MG
4455
250,000
0,2600
65,00
PANTOPRAZOL SÓDICO 40MG
4455
504,000
0,2240
112,90
PARACETAMOL 200MG/ML 15ML
4455
100,000
0,4000
40,00
PARACETAMOL 750 MG
4455
10.000,000
0,0381
381,00
PAROXETINA CLORIDRATO 20MG
4455
2.010,000
0,1420
285,42
PASSIFLÓRA INCARNATA 90MG/ML SUSP 100ML
4455
30,000
5,0000
150,00
PREDNISOLONA 3MG/ML SOL ORAL 100 ML
4455
50,000
5,3800
269,00
PREDNISONA 5 MG
4455
1.000,000
0,0596
59,60
PROPRANOLOL 40MG
4455
5.000,000
0,0118
59,00
RANITIDINA CLORIDRATO 150 MG
4455
500,000
0,0548
27,40
RISPERIDONA 1MG
4455
250,000
0,0940
23,50
RISPERIDONA 2MG
4455
1.000,000
0,1000
100,00
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, 27,9G
4455
100,000
0,3699
36,99
SERTRALINA CLORIDRATO 50 MG
4455
2.492,000
0,1030
256,68
SINVASTATINA 20 MG
4455
5.000,000
0,0540
270,00
evanir
Página: 6/21
Agosto/2015
Fornecedor
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
SINVASTATINA 40 MG
4455
5.000,000
0,1190
595,00
TANSULOSINA 0,4 MG LIBERAÇÃO PROLONGADA
4455
200,000
1,0800
216,00
TENOXICAN 20 MG
4455
100,000
0,2700
27,00
TINIDAZÓL+MICONAZÓL CREME VAGINAL 40 G
4455
25,000
4,8499
121,25
TOPIRAMATO 50 MG
4455
4.000,000
0,0997
398,80
TRAMADOL 50 MG
4455
250,000
0,1095
27,38
TRAZADONA 50MG
4455
700,000
0,7443
521,01
VARFARINA SÓDICA 5 MG
4455
250,000
0,0760
19,00
VENLAFAXINA 150MG
4455
500,000
0,7000
350,00
VITAMINA COMPLEXO B INJ 2 ML
4455
50,000
0,6900
34,50
VITAMINA COMPLEXO B, B1, B2, B3, B5, B6 DG
4455
4.000,000
0,0330
132,00
CN TURISMO LTDA - ME
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA CORTICEIRA B
4984
35,000
3,4000
119,00
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA DAS PRETAS
4396
15.836,000
3,0400
48.141,44
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA DAS PRETAS
4397
805,000
3,0400
2.447,20
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CORTICEIRA B
4681
3.276,000
3,4000
11.138,40
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR-LINHA TIRADENTES A
70,000
2,7000
189,00
4393
5.722,223
2,7000
15.450,00
4394
5.555,555
2,7000
15.000,00
4395
2.222,222
2,7000
6.000,00
4534
210,000
2,6400
554,40
4979
40,000
2,7000
108,00
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR-LINHA TIRADENTES B
40,000
3,7200
148,80
70,000
3,7200
260,40
4535
281,400
3,7200
1.046,81
4682
2.597,000
3,7200
9.660,84
4683
1.075,000
3,7200
3.999,00
4980
40,000
3,7200
148,80
COFAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES AGRICOLAS COFA
LTDA DE PRESSÃO 3/4
ARRUELA
5002
1,000
0,5000
0,50
LTDA SEXTAVADO 3/4X7NC 5.8
PARAFUSO
5002
1,000
11,0000
11,00
LTDA
PORCA
3/4 NC
5002
1,000
1,5000
1,50
LTDA
ROLAMENTO
2207C3
4593
1,000
94,7000
94,70
LTDA
ROLAMENTO
GE 45
5005
2,000
98,9000
197,80
LTDA
ROLAMENTO
NU 310
4593
1,000
387,0000
387,00
COIMPEL COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, POTÊNCIA (KW) DE NO
4465
1,000
670,0000
670,00
COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA.
4656
1,000
2,0000
2,00
evanir
CARRETEL DE LINHA INCOLOR 10MT
Página: 7/21
Agosto/2015
Fornecedor
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
CORDÃO TRAÇADO PRATEADO 11 MM
4656
10,000
4,0000
40,00
ENTERTELA
4656
1,000
4,0000
4,00
TECIDO OXFORD PRETO
4656
1,000
5,7000
5,70
COMERCIAL ELETRICA CERETTA LTDA M E - ME
LIGAÇÃO FLEXÍVEL 3/8 X 2 METROS, UM LADO ROSCA
4608
2,000
62,8000
125,60
COMPAVI PAVIMENTACAO E COMERCIO LTDA - ME
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
4653
0,525
124.935,4700
65.591,12
4654
0,170
124.935,4700
21.239,03
4655
0,305
124.935,4700
38.105,32
CONFORT CLIMA- COMERCIO E INSTALACAO DE CLIMATIZAD
CLIMATIZADOR DE AR DE 12.000 BTUS, COM AS FUNÇÕES:
4571
1,000
1.730,0000
1.730,00
4567
1,000
1.590,0000
1.590,00
4569
1,000
1.590,0000
1.590,00
4571
1,000
1.590,0000
1.590,00
4572
1,000
1.590,0000
1.590,00
4574
4,000
1.590,0000
6.360,00
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE
PAGAMENTO DE GUIA DE ART
4707
1,000
75,3200
75,32
CONSTRUCOES PRIMO LTDA - EPP
EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS,
4694
1,000
67.331,5000
67.331,50
COM
COM
COOPERATIVA AGROPASTORIL DE CRUZ ALTA LTDA BOTINA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM COURO VACUM
4695
0,958
261.053,0400
250.000,00
4696
0,042
261.053,0400
11.053,34
4387
1,000
75,0000
75,00
COOPERATIVA DOS EDUCADORES DE CRUZ ALTA COOPERACAO
PAGAMENTO DE INCRIÇÃO
4686
3,000
20,0000
60,00
COOPERATIVA TRITICULA DE ESPUMOSO LTDA- FILIALCABEÇA/CANHOTO DA SERRA
4411
1,000
85,0000
85,00
COOPERATIVA TRITICULA DE ESPUMOSO LTDA- FILIALSERRA 13 PÉS
4411
1,000
253,0000
253,00
COPREL-Coop de Energia e Desenvolvimento Rural Ld
CESSÃO ONEROSA DE POSTES
4475
5,000
196,0000
980,00
COTRIBÁ-MATRIZ
DISCO INFERIOR
4692
1,000
240,0000
240,00
COTRIBÁ-MATRIZ
NAVALHA DA SEGADEIRA DE TAMBOR LAVRARE SU170
4692
8,000
12,0000
96,00
COTRIBÁ-MATRIZ
PARAFUSO QUE FIXA O DISCO
4692
12,000
4,0000
48,00
COTRIBÁ-MATRIZ
PINO DA NAVALHA
4692
8,000
37,0000
296,00
COTRIBÁ-MATRIZ
SUPORTE DA NAVALHA
4692
4,000
40,0000
160,00
CRISTIANO MANJABOSCO - EPP
FIXADOR (SUPORTE) DE ALONGADOR DE VENTIL
4617
12,000
10,0000
120,00
CS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NO SETOR DE TRIBUTOS
4590
48,000
164,2000
7.881,60
DARLANDIA TRINDADE REBOUCAS - ME
AMORTECEDOR DIANT.LADO ESQUERDO
4643
1,000
200,0000
200,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO
4505
1,000
320,0000
320,00
MANGUEIRA DE AR EM ESPIRAL 1/4' E BICO DE LIMPEZA
4958
1,000
60,0000
60,00
PINO DE AMORTECEDOR
4505
1,000
45,0000
45,00
4636
1,000
200,0000
200,00
evanir
Página: 8/21
Agosto/2015
Fornecedor
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
Preço Total
TEE PARA COLOCAÇÃO DA MANGUEIRA ESPIRAL
4958
1,000
15,0000
15,00
SERVIÇO DE ACESSO REMOTO
4417
2,000
86,3500
172,70
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
SERVIÇO DE ACESSO REMOTO
4983
1,000
86,3500
86,35
DENTALMAXXI COMERCIAL LTDA
CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO
4392
1,000
17,0000
17,00
DENTALMAXXI COMERCIAL LTDA
TESTE DE VITALIDADE PULPAR
4392
1,000
23,0000
23,00
DETRAN
PAGAMENTO DE IPVA
4938
1,000
418,7400
418,74
DETRAN
PAGAMENTO DE IPVA
4939
1,000
370,8100
370,81
DETRAN
PAGAMENTO DE IPVA
4940
1,000
357,0700
357,07
DETRAN
PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL
4938
1,000
57,0600
57,06
DETRAN
4939
1,000
62,1200
62,12
DETRAN
4940
1,000
67,1600
67,16
DETRAN
PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT
4939
1,000
105,6500
105,65
DETRAN
PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT
4940
1,000
105,6500
105,65
DIMAPA - DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E PEÇAS LTDA
DEDOS DUPLOS DA SERRA SLC 1000
4518
10,000
21,0000
210,00
EDILSON BOCK TIRLONI
SERVIÇO DE CONFECÇÃO/EDIÇÃO DE VÍDEO EM HOMENAGEM A BACIA
4981
1,000
117,0000
117,00
EDSON ALVES DE CASTRO - ME
AÇUCAR PCT DE 2KG
4494
1,000
4,9900
4,99
BATATA INGLESA
4494
2,000
3,9900
7,98
BOLACHA DOCE SORTIDA
4494
2,000
3,9900
7,98
BOLACHA SALGADA SORTIDA
4494
2,000
4,9900
9,98
CAFÉ SOLÚVEL DE 200 GR
4494
1,000
11,9800
11,98
CELOLA 200GR
4494
1,000
1,8000
1,80
COXA E SOBRECOXA
4494
3,000
6,4900
19,47
CREME DE LEITE
4494
2,000
1,9900
3,98
MAIONESE 500 GR
4494
1,000
5,9800
5,98
MASSA FRESCA
4494
2,000
12,9000
25,80
OLEO
4494
1,000
3,4900
3,49
QUEIJO PARMESÃO RALADO
4494
2,000
2,9900
5,98
REFRIGERANTE 2 LTS
4494
2,000
4,9900
9,98
REQUEIJÃO
4494
1,000
3,9900
3,99
SAL BRANCO FINO
4494
1,000
1,2000
1,20
ELIANA LAVRATTI 83092943015
BOLSA DE LONA PADRÃO FNS, CONFECCIONADA
4386
1,000
98,0000
98,00
CALÇA DE ELÁSTICO TOTAL E CORDÃO, NO TECIDO BRIM PESADO
4386
2,000
80,0000
160,00
COLETE BRIM CINZA, TAMANHO ADULTO P, COM BOLÇO
4386
1,000
75,0000
75,00
ETIANE APARECIDA MENDES COSTA - ME
CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL
4684
1,000
1.500,0000
1.500,00
EVANDRO CARLOS DA SILVA 95432337053
SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - KOMBI
4442
1,000
50,0000
50,00
evanir
Página: 9/21
Agosto/2015
Fornecedor
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - ÔNIBUS
4472
1,000
150,0000
150,00
SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - ÔNIBUS MERCEDES
4543
1,000
150,0000
150,00
SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - ÔNIBUS UNIVERSITÁRIO
4421
1,000
150,0000
150,00
SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - ÔNIBUS UNIVERSITÁRIO
4989
1,000
150,0000
150,00
EXTINTORES GARDIN LTDA-ME
ADESIVO TRANSPARENTE TAMANHO 14CM X 6CM
4708
200,000
2,5000
500,00
EXTINTORES GARDIN LTDA-ME
EXTINTOR 6KG
4994
1,000
160,0000
160,00
FACCINI & CIA LTDA
ADITIVO ARLA - BALDE 20 LITROS
4487
5,000
55,0000
275,00
FACCINI & CIA LTDA
ÓLEO 15W40 API-CI-4 COM REGISTRO NA ANP - BL 20 LITROS
4491
5,000
205,0000
1.025,00
FACCINI & CIA LTDA
ÓLEO ARLA 32 - BALDE 20 LITROS
4488
2,000
55,0000
110,00
FACCINI & CIA LTDA
ÓLEO MULTIFUNCIONAL 424 (10W30) COM REGISTRO NA ANP
4490
5,000
280,0000
1.400,00
FACCINI & CIA LTDA
ÓLEO SAE 50 API CH 4 COM REGISTRO NA ANP . BALDE DE 20
4605
5,000
190,0000
950,00
FELICE AUTOMÓVEIS LTDA
ELEMENTO FILTRANTE
4431
1,000
28,6600
28,66
FILTRO ANTI PÓLEM
4431
1,000
113,7400
113,74
FILTRO DO COMBUSTÍVEL
4431
1,000
25,9800
25,98
FILTRO DO ÓLEO LUBRIFICANTE
4431
1,000
27,6900
27,69
HIGIENIZADOR AUTOMOTIVO
4432
1,000
115,0000
115,00
KIT LIMPADOR DE PARA BRISA-BRISA
4432
1,000
29,2000
29,20
KIT REVISÃO
4432
1,000
51,7500
51,75
LBW 500 PA BICO
4432
1,000
105,8000
105,80
OLEO DO MOTOR 5W30
4432
3,000
57,0200
171,06
SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODAS
4433
0,600
103,5000
62,10
SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS
4433
0,900
103,5000
93,15
SERVIÇO DE REVISÃO
4433
1,300
103,5000
134,55
FERRAGEM VENDRUSCULO - ADELINO ARI VENDRUSCULO
BROCA DE AÇO RÁPIDO COM 15 PEÇAS:
4995
2,000
270,0000
540,00
FERRAGENS BARRIL - AIRTON J. GUTKOSKI
CHAPA DE MDF 6MM
4604
3,000
60,0000
180,00
FLORI SOARES BRITO-ME
BATERIA 150 AMPERES
4660
1,000
450,0000
450,00
FLORI SOARES BRITO-ME
BATERIA 60 AMPERES
5010
1,000
320,0000
320,00
ADITIVO RADIADOR.
4646
4,000
46,6300
186,52
FILTRO DE AR
4645
1,000
76,0000
76,00
4645
1,000
239,0000
239,00
FILTRO DO OLEO
4645
1,000
94,0000
94,00
FILTRO POLEN
4645
1,000
76,0000
76,00
FILTRO SECADOR DE AR DO SISTEMA DE FREIOS 4324100202
4942
1,000
120,0000
120,00
HIGEINIZADOR
4646
1,000
45,0000
45,00
KIT QUÍMICO
4646
1,000
48,0000
48,00
evanir

Agosto - Prefeitura Municipal Boa Vista do INCRA

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