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Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 1 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Julho de 2015
01.00.00 - PODER EXECUTIVO
01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF
01.03.01.04.000 - Administração
01.03.01.04.122 - Administração Geral
01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
01.03.01.04.122.0006.2008.33903996.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903996.0111000.73 - FICHA
4082
0/0
179.105.688-19
5051 - ALEXSANDRO MACHADO
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO ALEXSANDRO MACHADO
DA DIRETORIA DE TRIBUTOS, PARA SER UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGE NS,
ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E PEDAGIO E OUTROS EM CARATER
EMERGENCIAL, CONFORME COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS E LEI Nº 2.795 DE 26/06/2015, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
1.000,00
, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E
FUNCIONAMENTO INDEVIDAMENTE, PARCELAS 03 E 04 DO EXERCICIO
CORRENTE, POR TRATAR - SE DE EMPRESA REGIME DE MICROEMPREENDEDOR
INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO N. 2340/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
133,78
, REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
- 2015 DA
MOTOCICLETA/HONDA/BROS 150 cc DE PLACA DAT 7941, ANO 2012, RENAVAM
458688312 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISM O
E HABITAÇÃO, CONFORME COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
290,90
0,00
0,00
0,00
0,00
524,90
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000.75 - FICHA
4086
0/0
269.257.818-06
7045 - IVAIR CORREIA
01.04.00 - SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. OBRAS, URB. E HABITAÇÃO
01.04.01 - DIRETORIA DE OBRAS
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.04.01.15.451.0065 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903969.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903969.0111000.91 - FICHA
4125
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.02.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.02.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0111000 - GERAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0111000.122 - FICHA
464
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 2 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIP AL
DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 07/2015 DESTA SECRETARIA.
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000.122 - FICHA
463
0/0
002.558.157/0001-62
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS MUNICIPAI S
DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
478,72
/0
0,00
0,00
430,10
0,00
0,00
87,49
01.05.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365 - Educação Infantil
01.05.03.12.365.0023.2300.33903958.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.365.0023.2300.33903958.0121000.135 - FICHA
461
0/0
002.558.157/0001-62
DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME
DISPENSA D
462
0/0
002.558.157/0001-62
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS CRECHES MUNICIPAI S,
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR,
RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
28/2015 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
217,76
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
113,16
01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL
01.06.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.
01.06.04.08.000 - Assistência Social
01.06.04.08.244 - Assistência Comunitária
01.06.04.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.04.08.244.0015.2503 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
01.06.04.08.244.0015.2503.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.04.08.244.0015.2503.33903958.0151000.268 - FICHA
369
0/0
002.558.157/0001-62
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL
01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer
01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário
01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.07.01.27.812.0038.2025.33903943.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903943.0111000.286 - FICHA
58
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 3 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO PERÍODO DE
JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 007/2015
DESTA SECRETARIA.
01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO
01.08.01.15.451.0034.2021.44905191.0110001 - CONV. CONSTR. ETE (DAEE) - CONTRAPARTIDA
01.08.01.15.451.0034.2021.44905191.0110001.305 - FICHA
2211
0/0
017.290.756/0001-15
6123 - CONSORCIO VILLAELLO ETE
, REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE
ESGOTOS SANITÁRIOS, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: EXECUÇÃO DA
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO -ETE E EMISSÁRIO FINAL, CONFORME
CONTRATO N. 51/2012, CONVÊNIO DAEE/PM 2011/34/00334.7.
CONCORRÊNC2/2012
0,00
0,00
50.000,00
01.08.02 - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano
01.08.02.17.512.0035 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.02.17.512.0035.2028 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO
01.08.02.17.512.0035.2028.44905191.0210001 - CONV. CONSTR. ETE (DAEE)
01.08.02.17.512.0035.2028.44905191.0210001.316 - FICHA
373
0/0
017.290.756/0001-15
, REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS ,
PRIMEIRA ETAPA, DO MUNICIPIO DE SANTA ISABEL, COMPREENDENDO:
EXECUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS
- ETE E EMISSÁRIO
FINAL, CONFORME ADITIVO N. 05 DO CONTRATO N. 51/2012 E CONCORRÊNCI A N.
02/2012.
CONCORRÊNC2/2012
0,00
0,00
50.000,00
3022
0/0
017.290.756/0001-15
, REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO, DO
MUNICIPIO DE SANTA ISABEL, COMPREENDENDO: EXECUÇÃO DA ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE E EMISSÁRIO FINAL, CONFORME CONTRATO N.
51/2012 E CONCORRÊNCIA N. 02/2012.
CONCORRÊNC2/2012
0,00
0,00
1.534.628,29
PREGÃO ELE71/2014
206,50
0,00
0,00
01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301 - Atenção Básica
01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0131000.323 - FICHA
4126
1630/2015
004.063.331/0001-21
4827 - CIRURGICA UNIAO LTDA
Empenho
4127
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 4 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL CALIBRE 10 ( ALIVIO ) CADA
PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES, PROCESSO JUDICIAL (CÓDIGO N. 2223),
CONFORME PREGÃO N. 71/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 29/2015.
1631/2015
053.611.125/0001-14
540 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE L
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO
0.9%. COMPOSICAO: CADA 100 ML CONTEM, CLORETO DE SODIO 0.9 GR, AGU
A
PARA INJECAO Q.S.P. 100 ML, CONTEUDO ELETROLITICO, SODIO 154.00 ME Q/L +
CLORETO 154.00 MEQ/L, OSMORALIDADE 308.0 MOSMOL / L, , EM EMBALAGE
M
TRANSPARENTE CONTENDO 500 ML, CADA FRASCO, ( SISTEMA FECHADO ),
PROCESSO JUDICIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
PREGÃO ELE10/2015
35,85
0,00
0,00
, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 1M²;, OXIGÊNIO GASOSO
MEDICINAL EM CILINDRO DE 2M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILIND
RO
DE 3M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10M².
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SECRETARIA MUNICIPA L
DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 45/2014 E ATA
DE REGISTRO DE PREÇO N. 153/2014.
PREGÃO PRE45/2014
0,00
0,00
338,80
, FORMALDEIDO CRESOL ( FORMOCRESOL ), CONTENDO 10 ML CADA FRASCO.,
HIDROXIDO DE CALCIO P.A., CONTENDO 10 GR, CADA FRASCO., HIDROXIDO
DE
CALCIO RADIOPACO ( DYCAL ), CONTENDO 1 ( UM ) TUBO DE PASTA BASE ( 13 GR
), 1 ( UM ) TUBO DE PASTA CATALIZADORA 11 GR E 1 ( UM ) BLOCO PARA
MISTURA., IODOFORMIO PO CONTENDO 10 GRAMAS CADA FRASCO., I.R.M.
MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO ( LIQUIDO ), CONTENDO 15 ML CAD A
FRASCO., I.R.M. - MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO ( PO), CONTENDO 38
GR CADA FRASCO., PAPEL CAR BONO PARA ARTICULACAO, DUPLA FACE AZUL VERMELHO, CONTENDO 12 UNIDADES CADA BLOCO., PARAMONOCLOROFENOL
CANFORADO CONTENDO 20 ML CADA FRASCO, COMPOSIÇAO: CLOROFENOL,
CANFORA ( 3,5% ), ALCOOL ETILICO 96º E AGUA DEIONIZADA., PLACA DE
VIDRO
RETANGULAR, ESPESSURA 10 MM., AGENTE DE UNIAO MULTIUSO, COM FLUOR,
FOTOPOLIMERIZAVEL, MONOCOMPONENTE PARA ESMALTE / DENTINA,
CONTENDO 2 FRASCOS COM 4 ML CADA, 1 SERINGA CONDICIONADOR DENTAL
GEL COM 3 ML, 5 AGULHAS APLICADORAS E 50 PONTAS APLICADORAS., ESPO NJA
HEMOSTATICA DE COLAGENO HIDROLIZADO ( GELATINA ) LIOFILIZADA, COM 10
UNIDADES CADA CAIXA., FUCSINA BASICA (2%) SACARINA SODICA, LACTOSE
,
CICLAMATO DE SODIO E EXCIPIENTES ( PASTILHA EVIDENCIADORA DE PLACA
BACTERIANA ) CONTENDO 60 PASTILHAS CADA FRASCO., FOSFATO DE ZINCO
(
LIQUIDO ), CONTENDO 10 ML CADA FRASCO., FOSFATO DE ZINCO ( PO ),
CONTENDO 28 GR CADA FRASCO., IONOMERO DE VIDRO RESTAURACAO ( R )
LIQUIDO, CONTENDO 8 ML CADA FRASCO., IONOMERO DE VIDRO RESTAURACAO (
R ) PO, CONTENDO 10 GR CADA FRASCO., LUBRIFICANTE PARA CANETA DE A R (
ALTA ROTACAO ) E BR ( BAIXA ROTACAO ) EM SPRAY, CONTENDO 200 ML CADA
FRASCO., ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL. COMPOSICAO: ETANOL, BIS
- GMA,
SILANO TRATADO COM FILTER DE SILICA, 2 HIDROXIETILMETACRILATO,
GLICEROL 1.3 DIMETACRILATO, COPOLIMERO DE ACIDO ACRILICO E ACIDO
ITACONICO E DIURETANO DIMETACRILATO. O SISTEMA ADESIVO DE FRASCO
UNICO QUE DEVE SER APLICADO EM ESALTE E DENTINA UMIDA E CONTEM 10%
DE SILICA COLOIDAL ( TAMANHO DA PARTICULA DE 5 MM )., AGULHA GENGI VAL
CURTA ( 22 X 0.3 ) COM 30 G, ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA, CONTENDO 100
UNIDADES CADA CAIXA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSUMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
PREGÃO N. 51/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 134/2014.
PREGÃO PRE51/2014
1.812,50
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA
626
0/0
035.820.448/0069-24
3730 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
01.09.01.10.301.0039.2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0131000.350 - FICHA
4128
1626/2015
006.175.908/0001-12
6688 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI
01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
Empenho
3826
Processo
0/0
CPF/CNPJ
267.945.918-04
Fornecedor
7041 - CYNTHIA MARIA LOMBARDI COSTA
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 5 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA A FUNCIONARIA CYNTHIA MARIA
LOMBARDI COSTA, PARA SER UTILIZADO COM DESPESAS PARA A PARTICIPAÇÃ O
NO VII CURSO BÁSICO DE EQUOTERAPIA PEGASUS, QUE ACONTECERÁ DIA 06 A
10 DE JULHO DE 2015 NA CIDADE DE BRAGANÇA PAULISTA
- SP, (CÓD. 2223),
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 144/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL D E
SAÚDE E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
480,00
, REFERENTE AO FATURAMENTO DA PRODUÇÃO DA ALTA E MÉDIA
COMPLEXIDADE - FATURAMENTO MAC, PARA O PERIODO DE JANEIRO A
DEZEMBRO DE2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 011/2015 DA
SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216)
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
200.000,00
, REFERENTE AO IAC - INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO, PARA O PERÍODO DE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 009/20 15
DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216).
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
84.881,71
, REFERENTE AO PROGRAMA FEDERAL REDE CEGONHA, PERIODO DE
JANANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
005/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216).
DISPENSA D
0,00
0,00
52.770,24
, REFERENTE A SUBVENÇÃO/SUPORTE UPA, PARA O PERIODO DE JANEIRO A
DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 006/2015 DA
SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223).
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
198.265,00
PREGÃO PRE72/2014
0,00
1.821,58
0,00
01.09.01.10.302.0039.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530005.379 - FICHA
419
0/0
056.898.356/0001-49
172 - IRMANDADE DA STA CASA DE MISER. SAN
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530030 - FED - IAC-INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530030.379 - FICHA
417
0/0
056.898.356/0001-49
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530037 - FED - MAC-REDE CEGONHA
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530037.379 - FICHA
416
0/0
056.898.356/0001-49
01.09.01.10.302.0039.2043.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
01.09.01.10.302.0039.2043.33504300.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.33504300.0131000.380 - FICHA
453
0/0
056.898.356/0001-49
01.09.01.10.302.0039.2043.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0530017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0530017.382 - FICHA
3480
0/0
043.152.826/0001-89
4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 6 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, OLEO DE MOTOR 70.86.837;, FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE 70.85.110; , FILTRO
DE AR 46.76.1885;, FILTRO DE COMBUSTIVEL 51.80.60073;, CORREIA DEN
TADA
70.83.436;, TUBO DE COLA/LOCTITE 70.82.070;, GUIAS DE VALVULAS 55.
23.6286;,
JUNTAS DO MOTOR 70.35.015;, RETENTOR DISTRIBUIÇÕES 70.84.087;, RET ENTOR
DO COMANDO 70.83.236;, RETENTOR DO VOLANTE 70.84.149;, RETENTOR DA
HASTE DE VALVULAS 70.83.335;, MANGUEIRA 70.83.451;, TUBO RIGIDO DA
AGUA
DO MOTOR 46.82.2096;, TUBO AGUA DO CABEÇOTE 70.85.743;, BOMBA DE A GUA
55.24.0487;, VARETA NIVEL DE OLEO 70.83.262;, BLOCO DO MOTOR 70.85
.014;,
TAMPA DA CORREIA 70.83.439;, VALVULA DE ESCAPE 70.85.037;, MANGUEI
RA
INFERIOR DO RADIADOR 51849645;, TAMPA DA CORREIA 70.83.437;, TUCHO
S
HIDDRAULICOS 70.85.108;, BIELAS DO MOTOR 70.83.198;, ROLAMENTO ESTICADOR
CORREIA DENTADA 70.86.687;, CARTER DO OLEO 70.83.266;, CABOS DE VE
LAS
70.83.829;, MANGUEIRA DO RESPIRO 51.85.7959;, MANGUEIRA AGUA DO TU BO BBA
AGUA 55.20.1584;, VALVULA E ADMISSÃO 70.85.036;, MANGUEIRA SUPERIO R DO
RADIADOR 51.84.9644;, PALHETA DO LIMPADOR 70.87.458;, MANGUEIRA AG
UA
RETORNO DO CABEÇOTE 70.86071;, CAVALETE DE AGUA AO LADO TBI 46.82. 2096;,
MANGUEIRA SANGRIA TUBO RIGIDO 51.71.7543;, ADITIVO RADIADOR 51.82. 0784;,
CORREIA DO ALTERNADOR 73.50.2713;, BOMBA DE OLEO 70.85.035;, VELAS MDE
IGNIÇÃO 70.86.105;, ROLAMENTO GUIA CORREIA DO ALTERNADOR 55.20.136
4;,
MAQUINA DO LIMPADOR 46.80.4975;, BRAÇO DO LIMPADOR 51.71.4017.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO, ANO 2010 DE PLA CA
DMN 8947 DO SETOR DE AMBULÂNCIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N. 218/2014.
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0130025 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONTRAPARTIDA
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0130025.383 - FICHA
3427
0/0
011.268.149/0001-72
7025 - INST. DE DES. E ASSIST INT. A SAUDE - I
, REFERENTE A RECURSO UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA O
EXERCICIO DE 2015, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO
- OS N.
01/2015, CHAMAMENTO N. PÚBLICO N. 06/2015 E COMUNICAÇÃO INTERNA N.
304/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223).
DISPENSA D
0,00
0,00
345.000,00
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E ATENDIMENTO DE
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA HOSPITALARES QUE ESPECIFICA NA UPA (UNIDADE
DE PRONTO ATENDIMENTO), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015 (CODIGO N. 2 216),
CONFORME TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO - OS N. 01/2015, CHAMAMENTO
PÚBLICO N. 06/2015 E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 303/2015 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE.
DISPENSA D
0,00
0,00
100.000,00
DISPENSA D
0,00
0,00
1.756,25
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0530025 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0530025.384 - FICHA
3428
0/0
011.268.149/0001-72
7025 - INST. DE DES. E ASSIST INT. A SAUDE - I
01.09.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica
01.09.01.10.305.0039.2029.33903958.0530015 - PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO V.S. (PROD. E SERV.)
01.09.01.10.305.0039.2029.33903958.0530015.409 - FICHA
3187
0/0
002.558.157/0001-62
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 7 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 292/2015 DESTA
SECRETARIA.
01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.12.01.20.122.0037.2011.33903905.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903905.0111000.441 - FICHA
4083
0/0
015.131.560/0001-52
6643 - CONS DE ARQUITETURA E URBANISMO DE S , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NECESSIDADE DE REGISTRO DE
4084
0/0
046.853.800/0001-56
6401 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA E
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
75,32
, REFERENTE A NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DE OUTORGA, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
425,00
, REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA
N. 002/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
74,10
---------------------2.345,75
---------------------1.821,58
---------------------2.621.680,62
0,00
0,00
5.916,69
REPONSÁVEL PARA REGULARIZAÇÃO DE OUTORGA, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESNEVOLVIMENTO
AGROPECUARIO.
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMIC
01.13.01 - ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.000 - Comércio e Serviços
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.695.0066.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000.453 - FICHA
61
0/0
002.558.157/0001-62
SUBTOTAL
01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
01.01.01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS
01.01.01.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000.1 - FICHA
475
0/0
000000000000045
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 8 / 438)
Descrição
, ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
,
01.01.05 - DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING
01.01.05.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.33903905.0111000.45 - FICHA
102
0/0
018.231.857/0001-88
6700 - GEEK ARTS COMUNICAÇAO VISUAL ME
, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DE VEICULOS COM IMPRESSÃO
DIGITAL A BASE DE SOLVENTE EM ADESIVOS BRILHANTES, GRAMATURA 0,10
ENVERNIZADA COM VERNIZ UV, PARA SECRETARIA GERAL DE GABINETE,
CONFORME CONTRATO N. 69/2014 E CARTA CONVITE N. 27/2014.
CONVITE
, ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO
AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA
IMPRESSORA HP 1606N PARA IMPRESSAO DE 2.100 PAGINAS, PARA A DIRETO RIA
DE RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 90/2014 E ATA DE REGISTRO DE PRE ÇO
N. 97/2015.
27/2014
0,00
34,39
0,00
/0
0,00
0,00
4.930,58
PREGÃO PRE90/2014
317,20
0,00
0,00
0,00
1.775,96
0,00
01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA
01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000.49 - FICHA
480
0/0
000000000000045
01.02.01.04.122.0002.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903017.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903017.0111000.53 - FICHA
4138
1609/2015
004.070.373/0001-90
3947 - PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000.56 - FICHA
3805
0/0
033.645.482/0001-96
4306 - IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. M
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 9 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, COMPLEMENTAÇÃO DA NE 4764/2014, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
99/2015 DESTA SECRETARIA.
///
REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS
PROJETOS DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, DE
REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E DE PLANOS DE CARGOS, CARREIRAS E
VENCIMENTOS E SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 01/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 34 2/2014,
CONTRATO 05/2014.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
01.02.01.04.122.0002.2002.33903911.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903911.0111000.56 - FICHA
2552
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO E -SIC MUNICIPAL, SECRETARIA DE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 93/2015
DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
-2.600,00
0,00
0,00
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS DE INTERESSE D
PREFEITURA NOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PARA EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2013 E COMUNICAÇAO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.419,73
0,00
0,00
356,69
585,00
0,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA
223
0/0
048.066.047/0001-84
49 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.- IME
A
01.03.01.04.122.0006.2008.31901101.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.31901101.0111000.66 - FICHA
483
0/0
000000000000045
, ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
, ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG., CONTENDO NO MINIMO 98.5% DE
SACAROSE, ISENTO DE MATERIA TERROSA, DE PARASITAS E DE DETRITOS
ANIMAIS OU VEGETAIS, DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A
RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA., CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM A VACUO COM
500 GR. , DEVERA SER CONSTITUIDO POR GRAOS TORRADOS PROCEDENTES
ESPECIE VEGETAIS GENUINOS, SAOS E LIMPOS. CARACTERISTICA
ORGANOLEPTICAS, MICROSCOPIVAS, MICROBIOLOGICA E FISICO
- QUIMICAS,
DEVERAO OBEDECER O CODIGO SANITARIO.
/// REFERENTE AQUISI ÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PREGÃO PRE25/2015
01.03.01.04.122.0006.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.03.01.04.122.0006.2008.33903007.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903007.0111000.70 - FICHA
4144
1661/2015
008.528.442/0001-17
3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
01.04.01.15.000 - Urbanismo
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 10 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
- 2015 DA
DISPENSA D
/0
0,00
290,90
0,00
, REFERENTE A 50% DO VALOR CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE
ESTUDANTES DOS CURSOS TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS DE SANTA ISABEL,
PARA AS CIDADES DE MOGI DAS CRUZES, GUARULHOS E SÃO PAULO RELATIVO S
AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 86/2015 E
DOCUMENTO ANEXO.
DOCUMENTO ANEXO.
DISPENSA D
/0
154.327,50
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
154.327,50
0,00
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%),
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.916,69
DISPENSA D
/0
1.425,00
0,00
0,00
01.04.01.15.451.0065.2056.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903969.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903969.0111000.91 - FICHA
4125
0/0
000.360.305/1199-34
01.05.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SE
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2013 - TRANSPORTE DE ALUNOS CURSOS TÉC. E UNIVERSITÁRIOS
01.05.01.12.122.0023.2013.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.05.01.12.122.0023.2013.33903999.0111000 - GERAL
01.05.01.12.122.0023.2013.33903999.0111000.95 - FICHA
4150
0/0
000.775.913/0001-80
458 - ASSOC. DOS ESTUD. UNIV. E TEC. S. ISAB
4150
0/0
000.775.913/0001-80
01.05.01.12.122.0023.2300.31901101.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA
01.05.01.12.122.0023.2300.31901101.0120001.96 - FICHA
486
0/0
000000000000045
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.33903980 - HOSPEDAGENS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903980.0122000.122 - FICHA
4154
0/0
069.333.011/0001-90
6658 - HOTEL GRAUNAS LTDA - ME
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 11 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS FUNCIONÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, QUE IRÃO PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PNAIC (PACTO
NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), QUE ACONTECERÁ ENTRE
OS DIAS 02 E 07 DE AGOSTO, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 89/2015 DESTA SECRETARIA (RECURSO 25%).
01.05.04 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
01.05.04.12.000 - Educação
01.05.04.12.363 - Ensino Profissional
01.05.04.12.363.0023.2300.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.05.04.12.363.0023.2300.33903699.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.33903699.0111000.144 - FICHA
392
0/0
095.314.968-46
5277 - ROSANA FERREIRA LIMA
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS MINISTRADO
POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE
INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, DURANTE O EXERCICIO DE 2015, CONFORME
C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
472,50
0,00
393
0/0
152.906.508-90
5651 - CRISTIAN URSI
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE MANICURA/QUINK MASSAGEM,
MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
682,50
0,00
394
0/0
103.568.808-50
5652 - MARIA APARECIDA MACHADO VINAGRE
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE ARTESANATO MACRAMÊ
FUXICO/PATCHWORK, MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO
PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, DURANTE O EXERCICIO DE
2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
472,50
0,00
395
0/0
290.865.058-48
5947 - DEBORA CRISTINA TAVARES
DISPENSA D
/0
0,00
472,50
0,00
395
0/0
290.865.058-48
DISPENSA D
/0
0,00
-442,06
0,00
396
0/0
187.607.628-37
6337 - ANA CARLA FERNANDES REGO
DISPENSA D
/0
0,00
225,00
0,00
3225
0/0
152.260.808-75
7015 - SANY OLIVEIRA DE CARVALHO
DISPENSA D
0,00
262,50
0,00
3226
0/0
220.246.218-05
7014 - SHIRLEY TATIANE MIGUEL
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE INGLÊS, MINISTRADO POR
PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE
NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL CIP, DURANTE O EXERCICIO DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE MAQUIAGEM, MINISTRADO POR
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE LIMPEZA FACIAL, MINISTRADO POR
NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL CIP, PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME C.I. 76/2015 EM ANEXO.
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE PREPARAÇÃO DE FESTAS, MINISTRAD O
INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2015,
CONFORME C.I. 076/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
0,00
262,50
0,00
DISPENSA D
0,00
472,50
0,00
01.05.04.12.363.0023.2300.33903999.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.33903999.0111000.145 - FICHA
390
0/0
014.366.573/0001-48
6278 - ADRIANA DO PRADO 15383634886
Empenho
391
Processo
0/0
CPF/CNPJ
018.077.593/0001-50
Fornecedor
6781 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FREITAS
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 12 / 438)
Descrição
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE DEPILAÇÃO COM CERA E DESIGNER D E
SOBRANCELHAS, MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO
PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, RELATIVO AO MEXERCICIO
DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE CABELEIREIRO, MINISTRADO POR
NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL CIP, RELATIVO AO EXERCICO DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
0,00
945,00
0,00
, ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA;, ABOBORA PAULISTA EXTRA AA;,
ACELGA.....;, ALFACE CRESPA;, ALHO.....;, BANANA NANICA;, BANANA P
RATA;,
BETERRABA EXTRA AA;, BROCOLIS EXTRA;, CAQUI FUYU;, CAQUI GIOMBO;, CAQUI
RAMAFORTE;, CEBOLINHA VERDE;, CENOURA EXTRA AA;, COENTRO...;, CHUC HU
EXTRA AA;, COUVE MANTEIGA;, COUVE - FLOR EXTRA;, ESCAROLA..;, GOIABA....;,
INHAME....;, MANDIOCA GRAUDA;, MEXERICA POCAN;, REPOLHO.....;, SAL SA.......;,
MEL EM CAIXA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIM ENTAÇÃO,
(PNAE-EJA), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N.
01/2014.
DISPENSA D
0,00
3.633,00
0,00
RATA;,
INHAME....;, MANDIOCA GRAUDA;, MARACUJÁ AZEDO E OU DOCE A;, MEXERI
CA
POCAN;, REPOLHO.....;, SALSA.......;, MEL EM CAIXA DE 1 KILO;, GRA VIOLA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, (PNAP), SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014.
DISPENSA D
0,00
5.911,87
0,00
RATA;,
MEL EM CAIXA.
///
(PNAEF), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N.
01/2014.
DISPENSA D
0,00
7.266,00
0,00
01.05.05 - SETOR DE NUTRIÇÃO
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520003 - FED - PNAE EJA
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520003.147 - FICHA
212
0/0
012.839.384/0001-10
5937 - ASSOCIACAO ISABELENSE DE PRODUTOR
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004 - FED - PNAEP
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004.147 - FICHA
210
0/0
012.839.384/0001-10
/0
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002 - FED - PNAEF
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002.147 - FICHA
213
0/0
012.839.384/0001-10
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.150 - FICHA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 13 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
4675 - MARINALVA DE LIMA OLIVEIRA MORAES
, ESTIMATIVA REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DA FUNCIONÁRIA DA REDE
MUNICIPAL AFASTADA POR FORÇA DE CONVÊNIO DA PARCERIA
ESTADO/MUNICIPIO, A QUAL SE ENCONTRA ENQUADRADA NA SITUAÇÃO
PREVISTA NO ART. 106 E 133 DE 27/11/2009 DA LC 133/2009, PERÍODO D
E
FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 (FUNDEB), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
DISPENSA D
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
51,07
0,00
1071
0/0
064.702.358-08
1073
0/0
0 . . -
4732 - TEREZA CRISTINA MANOEL MINEIRO
E
DISPENSA D
-2.000,00
0,00
0,00
1073
0/0
0 . . -
E
DISPENSA D
0,00
1.334,44
0,00
4152
0/0
064.702.358-08
E
DISPENSA D
2.000,00
0,00
0,00
4152
0/0
064.702.358-08
E
DISPENSA D
0,00
299,04
0,00
01.05.06.12.365.0023.2300.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS
01.05.06.12.365.0023.2300.31901142.0226100.162 - FICHA
4146
0/0
000000000000045
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) SUELI D
OLIVEIRA SIQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB),
CONFORME TERMO EM ANEXO.
E
DISPENSA D
/0
319,91
0,00
0,00
4146
0/0
000000000000045
E
DISPENSA D
/0
0,00
319,91
0,00
0,00
0,00
341.325,47
01.05.08 - TRANSPORTE ESCOLAR
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000.181 - FICHA
3228
0/0
012.769.126/0001-04
7016 - P.E.M TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 14 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA REFERENTE A RECARGA DOS CARTÕES DE PASSE ESCOLAR E
TRANSPORTE ESCOLAR FRETADO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E
ACOMPANHANTES, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 75/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (RECURSO 25%).
01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.122.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.122.0015.2501.31901101.0151000.187 - FICHA
492
0/0
000000000000045
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.916,69
, PNEU NCYS;, OLEO MOTOR;, FILTRO DE OLEO;, ANEL DE VEDAÇÃO;, FILT RO DE
COMBUSTIVEL;, ELEMENTO FILTRO;, JOGO DE 4 PLAQUE;, JOGO DE 4 PLAQU
E.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃODO VEÍCULO JUMP
ER
MINIBUS 2.3 HDI DE PLACA FQS 1592 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 508/2015 DESTA
SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
3.845,00
0,00
0,00
, REVISÃO 15.000;, ALINHAMENTO;, MONTAGEM DOS P;, SUBST. DAS PASTI LHAS.
///
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO DO VEÍCULO
JUMPER MINIBUS 2.3 HDI DE PLACA FQS 1592 DA SECRETARIA MUNICIPAL D
E
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
DISPENSA D
/0
1.810,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE55/2014
785,00
0,00
0,00
01.06.01.08.122.0015.2501.33903039.0151000.191 - FICHA
4148
0/0
007.886.644/0001-78
6431 - OK - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇ
01.06.01.08.122.0015.2501.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01.06.01.08.122.0015.2501.33903919.0151000.194 - FICHA
4149
0/0
007.886.644/0001-78
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000.301 - FICHA
4132
1611/2015
005.906.781/0001-00
2716 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
4139
1613/2015
008.528.442/0001-17
4141
1612/2015
053.437.315/0001-67
1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 15 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR
MORANGO, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTES BASICO S;
ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA NATURAL E CORANTES
ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1, B2, B3, B6 E MINERAIS FE, CA,
ZN,
PACOTE COM 1 KG. PRODUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO
DA AGRICULTURA, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, PARA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 154/2014.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDI OS
EMBALAGEM COM 500 GR. , APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR
PECULIARES AOS MESMOS E DEVERAO ESTAR ISENTOS DE RANCO E DE OUTRAS
CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE UHT INTEGRAL ( LONGA VIDA ), EM
EMBALAGEM, ASSEPTICA IMPERMEAVEL AO AR, LUZ E GERMES, COM 1000 ML,
ACONDICIONAMENTO CAIXA COM 12 UNIDADES, SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 65/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N.
165/2014.
PREGÃO PRE56/2014
222,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE65/2014
5.120,40
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0110010.301 - FICHA
4143
1637/2015
011.818.493/0001-98
6755 - MULTILACRES INDÚSTRIA E COMÉRCIO
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO DE CORTE DE AGUA, INTERNO,
INFLAVEL, DE LATAO NA MEDIDA DE 3/4" COM ENCAIXE SEXTAVADO, PARA
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
PREGÃO PRE70/2014
600,00
0,00
0,00
4145
1636/2015
008.026.075/0001-53
7036 - SAGA MEDICAO LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROMETRO UNIJATO 3/4" VAZAO MAXIMA 1.5M ³/H,
RELOJOARIA INCLINADA A 45º, CUPULA EM VIDRO, PROTEGENDO A PARTE
SUPERIOR E LATERAL DA RELOJOARIA. MOSTRADOR ORIENTAVEL A 360° COM
LIMITADOR DE ROTACAO, CLASSE METROLOGICA "B" QUANDO INSTALADO NA
HORIZONTAL "A" NA VERTICAL, NOS DOIS LADOS DA CARCACA ACIMA DA
NUMERACAO DEVERA CONTER EM BAIXO RELEVO A INSCRICAO "DAESI"
CARCACA PINTADA AZUL DEL REY., DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO,
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 24/2015 E AT
A
PREGÃO ELE24/2015
4.744,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE 7/2015
10.098,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE 7/2015
12.936,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE66/2014
493,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE 7/2015
22.140,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE61/2014
61,90
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA
4133
1371/2015
008.183.516/0001-20
3747 - CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PO DE PEDRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 7/2015 E ATA DE REGISTRO D
PREÇO N. 81/2015.
E
4134
1373/2015
011.991.514/0001-72
5758 - M.I.G. COMERCIO DE MATERIAIS PARA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRISCO LIMPO, SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 7/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N
82/2015.
.
4140
1638/2015
045.817.467/0001-67
3284 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO
4142
1623/2015
008.183.516/0001-20
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA COM 08 KG, SECRETARIA DE
PREÇO N. 168/2014.
, PEDRA BRITADA Nº 02., PEDRA BRITADA Nº 03.
///
REFEREN TE AQUISIÇÃO
DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
01.08.01.15.451.0034.2021.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000.301 - FICHA
4131
1620/2015
012.059.278/0001-13
5039 - HABIATAR COMERCIO E SERVICOS DE M
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 16 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PVC, CONFECCIONADO EM SINTETIC A
REVESTIDO EM PVC NA FACE DE FORA, COM DUAS TIRAS DO MESMO MATERIAL
SOLADAS ELETRONICAMENTE E UTILIZADAS PARA AJUSTE AO USUARIO, COM
1,20 X 70 CM, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIP AIS,
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000.304 - FICHA
579
0/0
062.719.083/0001-20
2449 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMP. URBANA
1733
0/0
017.188.240/0001-64
6925 - NOVA OPCAO SERV DE LIMPEZA URBANA L
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE
RESÍDUOS HOSPITALARES, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
CONTRATO N.102/2012 E CONVITE 67/2012.
, REFERENTE AO SERVIÇO VISANDO À COLETA DE LIXO, TRANSPORTE,
ADMINISTRAÇÃO DE TRANSBORDO E ATERRO SANITÁRIO, SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2015 E
CONTRATO N. 16/2015.
CONVITE
67/2012
0,00
8.101,25
0,00
PREGÃO PRE 4/2015
0,00
287.197,75
0,00
, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SERVIÇO S
MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO.
DISPENSA D
0,00
0,00
1.082,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÉDICOS DA ATENÇÃO BÁSICA E MÉDICOS
ESPECIALISTAS (CÓDIGO N. 2215), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CON FORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 240/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
0,00
0,00
5.916,69
-210,00
0,00
0,00
01.08.01.15.452 - Serviços Urbanos
01.08.01.15.452.0031 - EXTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO
01.08.01.15.452.0031.1002 - EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000 - GERAL
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000.310 - FICHA
458
0/0
002.328.280/0001-97
/0
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0530006.318 - FICHA
2810
0/0
000000000000045
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130058 - MEDICAÇÃO JUDICIAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130058.323 - FICHA
2773
1151/2015
071.336.101/0001-86
4658 - VALE COMERCIAL LTDA
PREGÃO PRE78/2014
Empenho
3238
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 17 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, FOSFATO TRICALCICO 12,9% FRASCO COM 150 ML., ZINCO QUELATO 5MG/M
L,
COBRE QUELATO 0,5MG/ML, SELENIO QUELATO 4MCG/ML. FRASCO COM 150 ML .
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A
PROCESSO JUDICIAL, PACIENTE TAINARA AZEVEDO DOS SANTOS, SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 78/2014 E
ATA
1382/2015
018.337.759/0001-20
6684 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME
, COLAGENASE 0.6 UI + CLORANFENICOL 0.01 G
- POMADA COM 30 GR,
COLAGENASE 0.6 UI + CLORANFENICOL 0.01 G
- POMADA COM 50 GR,
QUETIAPINA, FUMARATO DE, 25 MG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE DE PROCESSOS JUDICIAIS, SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N. 1382/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
2.775,60
0,00
, BUTILESCOPOLAMINA, BROMETO 10 MG/ML, SOL. ORAL, GLIMEPIRIDA 6 MG . ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROCESSO JUDICIAL, SECRETARIA
ATA
PREGÃO ELE16/2015
10.140,44
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000.323 - FICHA
4136
1615/2015
013.046.855/0001-03
6410 - CAMILA APARECIDA MINARI-ME
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA
626
3578
0/0
035.820.448/0069-24
RO
///
PREGÃO PRE45/2014
0,00
48,40
0,00
1522/2015
055.309.074/0001-04
3728 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA REAGENTE MARCA ROCHE, SECRETARIA
PREGÃO PRE96/2014
0,00
18.500,00
0,00
ATA
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0131000.350 - FICHA
4129
1624/2015
006.968.511/0001-88
4516 - DISTRIBUIDORA TERMINAL SAO PAULO L
, ANESTESICO CLORIDRATO DE PRILOCAINA 3% COM FELIPRESSINA 0.03 UI/ ML,
CONTENDO 50 TUBETES DE 1.8 ML CADA CAIXA., ANESTESICO 1:100.000.
COMPOSICAO: CLORIDRATO DE LIDOCAIANA 20. MG, EPINEFRINA BASE 10.0 UG,
EXCIPIENTE DE Q.S.P. 1.0 ML, EXCIPIENTE BISSULFITO DE SODIO, CLORE TO DE
SODIO E AGUA PARA INJECAO, CONTENDO CADA CAIXA 50 TUBETES DE 1.8 M
L
CADA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, SECRE TARIA
ATA
PREGÃO PRE51/2014
751,20
0,00
0,00
4130
1625/2015
007.620.849/0001-07
5222 - NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLOGICOS L
, PASTA MAISTO., PEDRA POMES EXTRA FINA, CONTENDO 100 GRAMAS CADA
FRASCO., OXIDO ZINCO, CONTENDO 50 GR CADA FRASCO., SOLUCAO
HEMOSTATICA TOPICO, CONTENDO 10 ML CADA FRASCO. COMPOSIÇAO:
CLORETO DE ALUMINIO, SULFATO DE HIDROXIQUINOLEINA E ALCOOL ETILICO .,
ESCOVA DENTAL INFANTIL, COM APROVACAO DA A.B.O (ASSOCIACAO
BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA )., RESINA COMPOSTA PARA RESTAURACAO
FOTOPOLIMERIZAVEL, COR B
- 3, CONTENDO 4 GR CADA UNIDADE. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 51/2014 E ATA DE REG ISTRO
DE PREÇO N.137/2014.
PREGÃO PRE51/2014
872,00
0,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2034.33903036.0230065 - EST - MEDICAMENTOS E INSUMOS-REC. GONDIM
01.09.01.10.302.0039.2034.33903036.0230065.501 - FICHA
Empenho
3352
Processo
1393/2015
CPF/CNPJ
065.851.271/0001-04
Fornecedor
6971 - F.M. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 18 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ATADURA DE CREPE 10 CM X 1,80 M EM REPOUSO, ATADURA DE CREPE 20 CM X
1,80 M EM REPOUSO.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL D
E
CONSUMO PARA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA
ISABEL, EMENDA PARLAMENTAR DEP. ESTADUAL LUIZ CARLOS GONDIM,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2254), CONFORME PREGÃO N.
10/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 91/2015.
PREGÃO ELE10/2015
0,00
4.640,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTEIRA HOMOCINETICA 467.071.103, PARA O
VEICULO DOBLO, ANO 2010 E PLACA DMN 8958 DA SECRETARIA MUNICIPAL D
E
SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGIST RO DE
PREÇO N. 218/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
862,16
0,00
, REFERENTE AO PLANO OPERATIVO
- INCENTIVO À QUALIDADE E
PRODUTIVIDADE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 007/2015 DA SECRETARIA SAÚDE.
DISPENSA D
0,00
60.000,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0130017.369 - FICHA
2283
0/0
043.152.826/0001-89
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0131000.378 - FICHA
452
0/0
056.898.356/0001-49
01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0530017.382 - FICHA
3484
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
, PARABRISA 373845091AB;, BORRACHA DO PARABRISA 377845121A;, FECHA DURA
DA PORTA DIANTEIRA L/E 373837013C.
///
REFERENTE AQUIS
IÇÃO DE
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL, ANO 2006 DE PLACA DBA 966 0
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
467,40
0,00
3490
0/0
069.330.264/0001-00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR 059916501, PARA O VEÍCULO VW KOMBI
,
ANO 2006 DE PLACA DBA 9671 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIG O N.
2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
132,69
0,00
3492
0/0
043.152.826/0001-89
, ALAVANCA FREIO DE MÃO COMPLETO 1229231080;, TERMINAL ESFERICO
51736372.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃ
O DO
VEÍCULO DOBLO, ANO 2010 DE PLACA DMN 8960 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGIS
TRO
DE PREÇO N. 218/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
613,77
0,00
PREGÃO ELE27/2014
0,00
12.900,00
0,00
01.09.01.10.305.0039.2029.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO
01.09.01.10.305.0039.2029.33903018.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903018.0530012.406 - FICHA
3639
1566/2015
058.069.956/0001-20
396 - SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRES
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 19 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ISCA RATICIDA A BASE DE FLOCOUMAFEN 0.005
%
P/P, 100% P/P, RATICIDA DE DOSE UNICA, BLOCO PRENSADO, CONTENDO CA DA
CAIXA 10 KGS, COM 20 ESTOJOS DE 25 BLOCOS DE 20 GR CADA, PARA A
ZOONOSES, ECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217), CONFORME
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044.31901101.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.31901101.0111000.412 - FICHA
498
0/0
000000000000045
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.916,69
0,00
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
365
0/0
051.174.001/0001-93
5005 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
, REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 60/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
1.050,00
365
0/0
051.174.001/0001-93
DISPENSA D
/0
0,00
63,75
0,00
365
0/0
051.174.001/0001-93
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
65,40
, REFERENTE AO SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, A SER
REALIZADO EM EM 10 DE JULHO DE 2015, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO
DE 183 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA - ADMINISTRATIVA DESTE MUNICÍPIO,
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME CONTRATO N. 37/2015 E
INEXIGIBILIDADE N. 02/2015.
INEXIGÍVEL
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
5.916,69
01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
01.11.01 - DIRETORIA DE CULTURA
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392 - Difusão Cultural
01.11.01.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
01.11.01.13.392.0029.2020.33903923.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903923.0111000.427 - FICHA
4085
0/0
011.171.395/0001-01
7044 - JEITO DE MATO PRODUÇOES ARTISTICAS
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.31901101.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.31901101.0111000.435 - FICHA
500
0/0
000000000000045
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 20 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
AGROPECUARIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.12.01.20.122.0037.2011.33903024.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903024.0111000.439 - FICHA
4137
1618/2015
007.525.680/0001-06
6780 - PAULO CESAR CATALDO-ME
, ACABAMENTO MEIA CANA PARA FORRO PVC COM 6 METROS, MANTA TERMICA
FACE UNICA COM 1.30 DE LARGURA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, CONFORME PREGÃO N. 61/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 312/2014.
PREGÃO PRE61/2014
142,04
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA BEBEDOURO C+3 DA IBBL, MODELO FR
600, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
AGROPECUÁRIO, CONFORME PREGÃO N. 36/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇ O
N. 232/2014.
PREGÃO ELE36/2014
246,00
0,00
0,00
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
37,52
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.916,69
01.12.01.20.122.0037.2011.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.12.01.20.122.0037.2011.33903099.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903099.0111000.439 - FICHA
4135
1616/2015
017.766.093/0001-62
6527 - ORION COMERCIAL EIRELI - ME
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066.2057.31901101.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.31901101.0111000.448 - FICHA
501
0/0
000000000000045
01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
01.14.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
01.14.01.06.000 - Segurança Pública
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901101.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901101.0111000.460 - FICHA
502
0/0
000000000000045
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 21 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
659,93
0,00
---------------------229.171,59
---------------------727.082,22
---------------------390.634,77
DIRETORIA DE SEGURANÇA PUBLICA
- GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125 - Normatização e Fiscalização
01.14.02.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0140001.475 - FICHA
132
0/0
0
1204 - FUNDO NAC.DE SEGUR.EDUC.DE TRANS.
, REFERENTE AO REPASSE DE 5% DO VALOR ARRECADADO DAS MULTAS DE
TRÂNSITO DO FUNDO NAIONAL DO SEGURO E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO,
RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME INTERNA N. 016/2015.
DISPENSA D
/0
SUBTOTAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903017.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903017.0111000.53 - FICHA
3365
1262/2015
018.091.804/0001-09
6614 - SUELI DA SILVA MATERIAIS ESCOLARES
, PENDRIVE 8 GB, PENDRIVE 16 GB. /// REFERENTE AQUISIÇÃO D E MATERIAL
DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
PREGÃO PRE26/2014
0,00
63,93
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO CLASSE ABC 113016699 82,
PARA O VEÍCULO GOL 1.6, ANO 2010 G5, PLACA DBS 6941 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINITRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
73,18
0,00
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
1.034,36
01.02.01.04.122.0002.2002.33903039.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903039.0111000.53 - FICHA
3495
0/0
069.330.264/0001-00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000.56 - FICHA
383
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 22 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA
MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME O 3º ADITIVO DO
CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013.
01.03.01.04.122.0006.2008.33903958.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903958.0111000.73 - FICHA
389
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/201 3 E
PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
634,54
, SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E
INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM
VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE,
COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR, Nº DO REGISTRO NA ANVISA E Nº DA AUTORIZACAO DE
FUNCIONAMENTO. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR JUNTO COM A AMOSTRA
FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA, ALCOOL ETILICO HIDRATADO 7 0%
CONTENDO 1000ML, FRASCO COM TAMPA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO
DE
MATERIAL DE CONSUMO, PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS,
URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE REGISTR O
DE PREÇO N. 37/2015.
PREGÃO PRE82/2014
0,00
23,80
0,00
, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE
2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAM
ENTO
ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
97,80
0,00
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
294,46
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056.33903022.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903022.0111000.89 - FICHA
1617
568/2015
002.514.617/0001-50
5808 - RODRIGO TONELOTTO EPP
01.04.01.15.451.0065.2056.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.04.01.15.451.0065.2056.33903957.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903957.0111000.91 - FICHA
228
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
01.04.01.15.451.0065.2056.33903958.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903958.0111000.91 - FICHA
385
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 23 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME
O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013.
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2300.33903957.0120001.103 - FICHA
188
0/0
011.660.962/0001-93
, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
(RECURSO 25%), CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E
1º
ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
1.819,08
0,00
, PALHETA DO LIMPADOR COM PULVIREZADOR 2R2955425;, BOMBA DE AGUA D O
LIMPADOR T11/130121.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR
A MICRO
ÔNIBUS, MODELO 8.160, ANO 2013 E PLACA DJM 9857 DA SECRETARIA MUNI CIPAL
DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 223/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
358,43
0,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL
(RECURSO 25%), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AO 9º
ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E CONVITE N. 46/2010.
CONVITE
46/2010
0,00
5.834,11
0,00
/0
0,00
0,00
2.306,92
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002.120 - FICHA
2782
0/0
012.860.390/0001-59
5907 - RENATA VIEIRA SANTIAGO SALLUM - ME
01.05.02.12.361.0023.2300.33903905.0122000.122 - FICHA
1893
0/0
004.313.315/0001-40
4050 - GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000.122 - FICHA
429
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
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Data: 04/08/2015 16:58:57
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(Página: 24 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME O 3º ADITIVO DO
01.05.02.12.361.0023.2300.33903980 - HOSPEDAGENS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903980.0122000.122 - FICHA
4154
0/0
069.333.011/0001-90
DISPENSA D
/0
0,00
1.425,00
0,00
, REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO "MUSICARTE",
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO.
DISPENSA D
/0
0,00
7.190,00
0,00
, RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES
DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA
DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR
PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO, CABO DE MADEIRA
PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEAD O
A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE
IDENTIFICACAO DO, ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% CONTENDO 1000ML,
FRASCO COM TAMPA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CO NSUMO
PARA AS CRECHES E EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E TA DE
PREGÃO PRE82/2014
0,00
170,10
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
900,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
580,00
0,00
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0520002.123 - FICHA
2132
0/0
014.427.958/0001-78
5516 - ASSOC. CULTURAL ARTES LAZER ED, D.
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0520002.133 - FICHA
1923
714/2015
002.514.617/0001-50
01.05.03.12.365.0023.2300.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.05.03.12.365.0023.2300.33903917.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903917.0520002.136 - FICHA
3636
1562/2015
019.843.260/0001-57
6830 - CAMILA DE FREITAS ARANTES OLIVEIRA 3
3757
1584/2015
006.150.272/0001-54
3453 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME.
, REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL DE FOGÃO INDUSTRIAL DA EMEI JARDIM
MONTE SERRAT, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME
PEDIDO N. 1562/2015.
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 25 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, LIMPEZA GERAL E TROCA TOTAL DOS ELEMENTOS FILTRANTES DO FILTRO
CENTRAL DE 1.500 L/H., MANUTENCAO DO FILTRO CENTRAL FUSATI CAP. 1.
500
L/H.
///
REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DO FITRO
, PARA
CRECHE HEITOR MACHADO LOBO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE) ,
CONFORME PEDIDO N. 1584/2014.
01.05.03.12.365.0023.2300.33903999.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903999.0520002.136 - FICHA
3268
1433/2015
020.901.052/0001-46
6771 - RERMES DE OLIVEIRA MARTINS 44291578
, CONFECCAO E COLOCACAO DE ESPELHO MEDINDO 2,00 X 1,00 M COM 5 MM
COM CANTOS LAPIDADOS E COLADO NA PAREDE., CONFECCAO E COLOCACAO
DE ESPELHO MEDINDO 1,00 X 0,50 CM COM 5 MM COM CANTOS LAPIDADOS E
COLADO NA PAREDE. /// REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E
COLOCAÇÃO, PARA CRECHE VICENTINA FERREIRA PORTO, SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PEDIDO N. 1433/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
1.260,00
0,00
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.147 - FICHA
1477
621/2015
059.328.567/0001-34
4179 - LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP
, CARNE BOVINA CONGELADA TIPO ACEM MOIDA COM REGISTRO NO SIF OU SI SP.
ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM
MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM AUSENCIA DE
SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO
DEVERA SER A VACUO, TERMOFORMADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME
COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE,
ATOXICO, TRANSPARENTE, CARNE BOVINA CONGELADA TIPO COXAO MOLE EM
CUBO COM REGISTRO NO SIF OU SISP. ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECID A E
NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR
PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM
PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER A VACUO, TERMOFORMADA EM SACOS
FABRICADOS COM FILME COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE
BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TRANS, CARNE BOVINA CONGELADA TIPO COXAO
MOLE EM ISCAS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIME NTAÇÃO
PARA AS EMEFS (QSE), CONORME PREGÃO N. 57/2014 E ATA DE REGISTRO D
E
PREÇO N. 161/2014.
PREGÃO PRE57/2014
0,00
30.886,00
0,00
2382
0/0
008.705.954/0001-01
5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP
, ABACAXI TIPO PEROLA;, ALHO TIPO BULBO;, BATATA BENEFICIADA ESPEC IAL;,
CEBOLA GRAUDA;, CENOURA EXTRA AA;, LARANJA LIMA AA;, LARANJA PERA AA;,
MAÇA NACIONAL GALA;, MELANCIA REDONDA GRAUDA;, OVOS DE GALINHA
BRANCO EXTRA AA;, PEPINO COMUM;, PERA ESTRANGEIRA WILLIAM;, PIMENT ÃO
VERDE EXTRA AA;, TOMATE SALADA EXTRA AA;, VAGEM MACARRÃO.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS CRECHES (QSE),
PREGÃO PRE67/2014
0,00
1.156,50
0,00
2383
0/0
008.705.954/0001-01
, ABACAXI TIPO PEROLA;, ALFACE CRESPA;, BATATA BENEFICIADA ESPECIA
L;,
CEBOLA GRAUDA;, CENOURA EXTRA AA;, LARANJA PERA AA;, MAÇA NACIONAL
GALA;, MELANCIA REDONDA GRAUDA;, OVOS DE GALINHA BRANCO EXTRA AA;,
PEPINO COMUM;, PIMENTÃO VERDE EXTRA AA;, TOMATE SALADA EXTRA AA;,
VAGEM MACARRÃO.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRAN JEIROS
PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO
DE
PREÇO N. 171/2014.
PREGÃO PRE67/2014
0,00
7.551,51
0,00
2996
1185/2015
053.372.363/0001-14
2792 - SOCOM ALIMENTOS EIRELI - LTDA
PREGÃO PRE56/2014
0,00
1.343,13
0,00
Empenho
3000
Processo
1184/2015
CPF/CNPJ
053.372.363/0001-14
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 26 / 438)
Descrição
, BISCOITO SALGADO INTEGRAL PRODUTO OBTIDO PELO AMASSAMENTO E
COZIMENTO CONVENIENTE DE MASSA DA FARINHA DE TRIGO PREPARADA COM
FARINHAS, AMIDOS, FECULAS, FERMENTADAS OU NAO, E OUTRAS SUBSTANCIA S
PERMITIDAS NA LEGISLACAO. UMIDADE MAIMA DE 6%. DEVE CONTER, NO
MINIMO, OS SEGUINTES INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA CO M
FERRO E ACIDO FOLICO, FIBRA DE TRIGO OU FARINHA DE TRIGO INTEGRAL,
ACUCAR, SAL, GORDURA OU OLEO VEGETAL E FERMENTO QUIMICO. NAO DEVE
CONTER GORDURAS TRANS. EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALAGEM COM, NO
MINIMO, DUPLA PROTECAO, EM POLIPROPILENO ATOXICO, TERMOSSOLDADA,
ROTULADA DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. PACOTES PESANDO DE
400 G COM VALIDADE DE 06 MESES A 1 ANO APOS DATA DE FABRICACAO.,
BISCOITO TIPO MAISENA PRODUZIDO COM MATERIA PRIMA SA E LIMPA, SEM
CORANTE, SEM DETRITOS E PARASITOS, TENDO NA SUA COMPOSICAO BASICA:
FARINHA DE TRIGO RICA EM FERRO E ACIDO FOLICO, GORDURA VEGETAL,
AMIDO DE MILHO E ESTABILIZANTE DE LACITINA DE SOJA. O PRODUTO DEVE RA
SER ROTULADO DE ACORDO COM AS RESOLU COES RDC 359/03 E RDC 360/03 DA
ANVISA/MS. NOS ROTULOS DAS EMBALAGENS ( PRIMARIA E SECUNDARIA ),
DEVERA CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS
SEGUINTES INFORMACOES: IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA ,
NOME E ENDERECO DO FABRICANTE, EMBALAGEM COM 400 GR PACOTE. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA EMEIS (QSE),
CONTER GORDURAS TRANS. EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALA
GEM COM, NO
BISCOITO TIPO MAISENA, EMBALAGEM COM 400 GR PACOTE. /// RE FERENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS CRECHES (QSE),
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE56/2014
0,00
1.164,90
0,00
PREGÃO PRE48/2014
0,00
4.096,40
0,00
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
01.05.06.12.361.0023.2300.33903022.0226200.155 - FICHA
3560
1506/2015
013.134.595/0001-10
6710 - Y.R. IGLESIAS-ME
, DESINFETANTE EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 02 LITROS, FRAGRANCIA
EUCALIPTO. COMPOSICAO: NONILFENOL ETOXILADO, CLORETO DE
ALQUILDIMETIL BENZIL AMONIO, FORMOL, METILCLOROISOTIAZOLINONA E
CLOROMETILISOTIAZOLINONA, COPOLIMERO ACRILICO CORANTE, PERFUME E
AGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENAIL AMONIO
0,25%. O ADJUDICATÁRIO DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS
UTEIS LAUDO DE COMPROVACAO DE EFICACIA BACTERICIDA FRENTE A CEPAS
DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS, EMITIDO P
OR
LABORATORIO CREDENCIADO PELO ANVISA., DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO
PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS
ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE
ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE E AGUA. COMPONENTE ATIVO:
LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO
BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA SER TESTADO POR DERMATOLOGISTAS.
DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE,
INSTRUCOES DE USO, E TELEFONE DO SAC. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR
FICHA TEC NICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA
DE PRODUTO QUÍMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA
ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA
O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR., SABAO EM PO COM AMACIANTE, PA RA
LAVAGEM DE ROUPAS, COM TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS, A BASE DE
TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, CARGA,
COADJUVANTE, BRANQUEADOR OPTICO, BENTONITA SODICA, CORANTE,
ENZIMAS, AGENTE ANTI
-REDEPOSITANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM
COMPONENTE ATIVO DE LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO, COM
MATERIA ATIVA ANIONICA MINIMA DE 11,00, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL
AO
CONTENDO 1KG, AS INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE
DEVERAO SER GRAVADAS NA EMBALAGEM. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR
FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA
DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA
O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.
/// REFERENTE AQUISIÇ
ÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL
(FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
152/2014.
01.05.06.12.361.0023.2300.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
01.05.06.12.361.0023.2300.33903026.0226200.155 - FICHA
3363
1376/2015
071.839.203/0001-14
7024 - EAS ENGENHARIA AUTOMAÇÃO E COMÉRC
(Página: 27 / 438)
, LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA QUE POSSUEM REATOR E BASE E27,
POTENCIA DE 45 WATTS X 127 VOLTS ( LUZ BRANCA )., DISJUNTOR UNIPOL
AR
NORMA DIM DE 16 AMPERES 220VOLTS / 127VOLTS., DISJUNTOR UNIPOLAR
NORMA DIM DE 25 AMPERES, 220VOLTS / 127VOLTS., DISJUNTOR UNIPOLAR
NORMA DIM DE 70 AMPERES, 220VOLTS / 127VOLTS., CANALETA SISTEMA X
LARGURA 40 MM., CONECTOR MODELO SINDAL PARA FIO DE 6 MM.,
INTERRUPTOR SIMPLES COM PLACA ( 1 TECLA )., TOMADA PAR
A TELEFONE
SISTEMA X., CHAVE BOIA SUPERIOR E INFERIOR 15 A., REATOR ELETRONIC
O
BIVOLT PARA 02 LAMPADAS FLUORESCENTE 40 WATTS., INTERRUPTOR 02 TEC LA
DE EMBUTIR., ENFORCA GATO MEDIO TRANSPARENTE 25 CM, PACOTE COM 100
UNIDADES., TOMADA 2 P + T DE EMBUTIR COM ESPELHO., FIO FLEXIVEL 2 .50 MM
DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ISOLADO COM POLICLORETO DE VILINA TIPO
PVC/A PARA 70ºC, ANTICHAMA, ROLO COM 100 MTS, NA COR AZUL, FIO FLE XIVEL
4.00 MM DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ISOLADO COM POLICLORETO DE VILI NA,
TIPO PVC/A PARA 70ºC, ANTICHAMA, ROLO COM 100 MTS, NA COR CINZA,
CONTROLE PARA VENTILADOR COM ROTATIVO E CHAVE LIGA E DESLIGA,
CHUVEIRO TIPO DUCHA COM 4 TEMPERATURAS, 220 V, TOMADA DE 2 PINOS M AIS
TERRA DE 20A, DISJUNTOR UNIPOLAR NORMA NEMA TERMOMAGNETICO 20 AMP
220VOLTS / 127VOLTS MOD TQC COM TRAVA BI -ESTAVEL PARA RETIRADA DOS
TRILHOS., DISJUNTOR UNIPOLAR NORMA NEMA TERMOMAGNETICO 30 AMP
220VOLTS / 127VOLTS, MODELO TQC COM TRAVA BI
-ESTAVEL PARA RETIRADA
DOS TRILHOS, DISJUNTOR UNIPOLAR NORMA NEMA TERMOMAGNETICO 50 AMP
DOS TRILHOS. /// REFERENTE AQUISIÇÕ DE MATERIAL DE CONSUMO
PARA
AS UNIDADES ESCOLARES (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 73/2014 E ATA D E
PREGÃO ELE73/2014
0,00
13.259,35
0,00
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E GESTÃO DE PASSE
ESCOLAR PARA O ANO DE 2015 (RECURSO 25%), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTENA N. 01/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
650,00
0,00
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
1.668,54
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361.0023.2300.33903905.0122000.181 - FICHA
131
0/0
004.048.213/0001-44
5982 - DOTFLEX BRASIL CONSULTORIA EM INFOR
01.06.01.08.122.0015.2501.33903958.0151000.194 - FICHA
387
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 28 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME O 3º ADITIVO DO
01.06.01.08.241 - Assistência ao Idoso
01.06.01.08.241.0015.2501.33504300.0151000.197 - FICHA
4095
0/0
0000000000446
4111
0/0
0 . . -
446 - LAR SAO VICENTE DE PAULO
, REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO LAR SÃO VICENTE DE PAULO,
RELATIVO AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 495/2015 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL E DECRETO N. 5.191, DE 15 DE JUNHO DE 2015 EM ANEXO.
652 - LAR DO VELHINHO PROFA. LAURA FRUGO
, ESTIMATIVA DO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO LAR DOS VELHINHOS "LAURA
FRÚGOLI", CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 494/2015 DA SECRETARIA D
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL E DECRETO N. 5.190 DE 15 DE JUNHO D
2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.000,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
10.000,00
, REFERENTE AO REPASSE DO SUBSÍDIO FINANCEIRO AO LAR SÃO VICENTE D E
PAULO, PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, RECURSO ESTADUAL (B.
BRASIL, AG. 2578-X, C/C N. 23.0002-2), SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2015,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.200,00
, REFERENTE AO REPASSE DO SUBSÍDIO FINANCEIRO AO LAR SÃO VICENTE D E
PAULO, PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
(PAC I), RECURSO FEDERAL (B. DO BRASIL, AG. 2578
-X C/C 14130 -5), RELATIVO
AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME C.I. 015/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
710,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
15.000,00
E
E
01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0250012 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESPECIAL - NÃO UTILIZAR
01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0250012.201 - FICHA
67
0/0
0000000000446
01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0550006 - FED - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC
01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0550006.202 - FICHA
68
0/0
0000000000446
01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
01.06.01.08.243.0015.2501.33504300.0151000.214 - FICHA
4096
0/0
062.153.176/0001-30
5007 - CIDADE DO REDENTOR SOCIEDADE BENE
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 29 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO A CIDADE DO REDENTOR SOCIEDADE
BENEFICENTE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME DECRETO N. 5 .192,
DE JUNHO DE 2015 E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 496/2015 DA SECRETARIA
MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL EM ANEXO.
01.06.01.08.243.0015.2501.33903022.0550006.216 - FICHA
3047
1175/2015
004.013.164/0001-04
3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE
, VASSOURA DE NYLON COM AS POSTAS FLORADAS, PARA USO GERAL COM
BASE E CEPA PLASTICA, MEDINDO: 23CM DE COMPRIMENTO X 4CM DE LARGUR A
X 5CM DE ALTURA, COM CERDAS DE NYLON FLORICA COM 10CM DE ALTURA E 50
TUFOS, CABO DE MADEIRA 1,18M REVESTIDA EM PLASTICO COM ROSCA E
GANCHO PLASTICO. DEVERÁ O PRODUTO TER ETIQUETA COM DADOS DE
IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA., VASSOURA DE PELO 40 CM, BASE DE
PLASTICO, NAO DE MADEIRA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATER
IAL DE
CONSUMO PARA O PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22418 -9), CONFORME
PREGÃO PRE82/2014
0,00
36,64
0,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE INCLUSÃO E RECADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS
NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONVITE N. 05/2015 E
CONVITE
5/2015
0,00
11.299,80
0,00
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N.
33/2013 E PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
196,29
DISPENSA D
0,00
0,00
200,00
01.06.01.08.244.0015.2501.33903957.0550009 - FED - REC. IGD BOLSA FAMÍLIA
01.06.01.08.244.0015.2501.33903957.0550009.240 - FICHA
1879
0/0
020.792.086/0001-40
6935 - SANGLARD ASSESSORIA EM GESTAO SOCI
01.07.01.27.812.0038.2025.33903958.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903958.0111000.286 - FICHA
382
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER
01.07.02.27.812.0038.2025.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
01.07.02.27.812.0038.2025.33904800.0111000 - GERAL
01.07.02.27.812.0038.2025.33904800.0111000.294 - FICHA
1183
0/0
274.711.258-61
6894 - RODNEY MEDEIROS GARCIA
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 30 / 438)
Descrição
, ESTIMATIVA REFERENTE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA BOLSA
ATLETA DO MUNICIPIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER,
CONFORME A LEI Nº. 2603 DE 24 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 34/2015.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
-
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000.297 - FICHA
4159
0/0
000000000000045
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LUIZ ANTONIO
SABINO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM
ANEXO.
DISPENSA D
/0
312,01
0,00
0,00
4159
0/0
000000000000045
ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
312,01
0,00
/// REFERENT E AQUISIÇÃO
DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS,
A
PREGÃO PRE19/2014
0,00
6.063,22
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE C.B.U.Q. FAIXA C DO DNER ( CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE ), PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
229/2014.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE RACHÃO, MEDIDA APROXIMADA DE 25 CM A 40 C
PARA O USO NA CONCETRAÇÃO DE ÁGUA, SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME COMUNICAÇÃO EM ANEXO.
PREGÃO PRE73/2014
0,00
2.427,55
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.431,78
0,00
PREGÃO ELE29/2014
0,00
920,00
0,00
PREGÃO PRE19/2014
0,00
6.355,93
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA
1856
806/2015
049.034.010/0001-37
2350
1031/2015
061.586.129/0002-07
2807
0/0
056.899.602/0002-68
6667 - PAUPEDRA PEDREIRAS PAVIMENTAÇÃO
456 - PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA
3617 - PEDREIRA SANTA ISABEL LTDA
N.
M,
01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000.301 - FICHA
3058
1142/2015
000.226.324/0001-42
6475 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO QUADRUPLEX 4MM ALUMINIO (ROLO COM 10 0
MTS), PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000.301 - FICHA
1855
805/2015
008.183.516/0001-20
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 31 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
RURAIS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 19/2 014
E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 46/2014.
1855
805/2015
008.183.516/0001-20
PREGÃO PRE19/2014
0,00
-6.355,93
0,00
1855
805/2015
008.183.516/0001-20
PREGÃO PRE19/2014
0,00
5.320,53
0,00
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013
E
PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
1.177,88
, COMPLEMENTAÇÃO DA NE 364/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO DESTA
SECRETARIA.
//// REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DEST INAÇÃO
FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES COLETADOS NO MUNICÍPIO DE
SANTA ISABEL, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME O 3º
ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E PREGÃO PRESENCIAL N. 56/2012.
PREGÃO PRE56/2012
98.893,60
0,00
0,00
/0
0,00
-5.196,00
0,00
11/2015
0,00
15.000,00
0,00
PREGÃO PRE78/2014
0,00
673,50
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000.304 - FICHA
379
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000.304 - FICHA
4164
0/0
002.363.548/0001-21
1235 - ANACONDA AMBIENTAL E EMPREENDIME
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA
2169
1004/2015
008.248.132/0001-49
4461 - ST PEDRAS, MARMORES E GRANITOS LT
, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA FAZER 4 FUROS EM PEDRA 40
X 40CM PARA CEMITÉRIO MUNICIPAL BROTAS, SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1004/2015.
DISPENSA D
2727
0/0
019.934.239/0001-67
6982 - JAPISA SERVICOS LTDA - ME
, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM DAS PRAÇAS E
CANTEIROS DO MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORM E
CONTRATO N. 27/2015 E CARTA CONVITE N. 11/2015.
CONVITE
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0230043.324 - FICHA
3390
1449/2015
011.735.488/0001-11
6805 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LT
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 32 / 438)
Descrição
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO MONONITRATO DE ISOSSORBIDA
COM 20 MG, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORM
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
E
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0230043.324 - FICHA
2475
1072/2015
045.876.059/0001-86
4994 - TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LT
, LAUDO PARA SOLICITACAO / AUTORIZACAO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIA L
( FLS. 1/2 ) EM BLOCO DE 100 X 1, 1 COR, MEDIDA DA FOLHA: 210 MM D E LARGURA
X 315 MM DE ALTURA, AREA DE IMPRESSAO: 196 MM DE LARGURA X 300 MM
DE
ALTURA., CARTAO DE IDENTIFICACAO E AGENDAMENTO 1 X 1, 1 COR, IMPRESSAO
FRENTE E VERSO, MEDIDA DO CARTAO: 95 MM DE COMPRIMENTO X 55 MM DE
LARGURA E IMPRESSAO: 85 MM DE COMPRIMENTO X 45 MM DE ALTURA.,
RECEITUARIO MEDICO COMUM EM BLOCO DE 100 X 1, 1 COR, MEDIDA DA FOL HA:
155 MM 210 MM., FOLHA DE EVOLUCAO EM BLOCO DE 100 X 1, 1 COR,
IMPRESSAO FRENTE E VERSO, MEDIDA DA FOLHA: 212 MM DE LARGURA X 300 MM
DE ALTURA, AREA DE IMPRESSAO: 195 MM DE LARGURA X 275 MM DE ALTURA .,
GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO FEMININO - NASCIMENTO
AOS 5 ANOS/PESO (FRENTE) E NASCIMENTO AOS 5 ANOS/ESTATURA (VERSO)
COR 4X4 - FORMATO 297X210, PAPEL OFF SET 180G. ACABAMENTO: BLOCAGEM,
COLAGEM (BLOCOS COM 10 FOLHAS CADA). CONFORME MODELO., GRAFICO
PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO MASCULINO - NASCIMENTO AOS 5
ANOS/PESO (FRENTE) E NASCIMENTO AOS 5 ANOS/ESTATURA (VERSO) COR 4X4 FORMATO 297X210, PAPEL OFF SET 180G. ACABAMENTO: BLOCAGEM, COLAGEM
(BLOCOS COM 10 FOLHAS CADA). CONFORME MODELO., ENVELOPE KRAFT OURO
OFICIO "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE", MEDIDAS: 345 MM X 260 MM., PAPEL
OFICIO SECRETARIA DE SAUDE BLOCO C/ 100 FLS., CARTAO DE GESTANTE, 1 X 1,
MEDIDAS 297 MM LARGURA X 180 MM ALTURA, IMPRESSÃO NA FRENTE EM
CROMIA NAS MEDIDAS 290 MM LARGURA X 180MM ALTURA, IMPRESSÃO NO
VERSO EM 2 CORES NAS MEDIDAS 283 MM LARGURA X 170 MM ALTURA, PAPEL
TRIPLEX 250 GR., ENVELOPE OFICIO BRANCO,SECRETARIA DE SAUDE, MEDID
A
114 X 229MM - 1 COR, COM TIMBRE DA SECRETARIA DA SAÚDE., GRAFICO PARA
ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO MASCULINO - 5 AOS 10 ANOS PESO/IDADE
(FRENTE) E NASCIMENTO 5 AOS 19 ANOS ESTATURA/IDADE (VERSO) COR 4X 4 FORMATO 297X210, PAPEL OFF SET 180G. ACABAMENTO: BLOCAGEM, COLAGEM
(BLOCOS COM 10 FOLHAS CADA). CONFORME MODELO., GRAFICO PARA
ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO FEMININO - 5 AOS 10 ANOS PESO/IDADE
(BLOCOS COM 10 FOLHAS CADA). CONFORME MODELO. /// REFEREN
TE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
N. 17/2015.
PREGÃO PRE95/2014
0,00
-349,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA PARA CURATIVO, MEDINDO 10,2
X 9,14 M, PARA ATENDIMENTO A PACIENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
NICOLAU GUERBALE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
DISPENSA D
/0
0,00
100,00
0,00
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
1.177,80
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0131000.323 - FICHA
3236
1380/2015
018.337.759/0001-20
CM
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043.328 - FICHA
380
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 33 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E
PREGÃO 23/2013.
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA
626
0/0
035.820.448/0069-24
RO
///
PREGÃO PRE45/2014
0,00
394,54
0,00
, REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL PARA A PROFISSIONAL MÉDICO, DO
PROGRAMA MINISTERIAL MAIS MÉDICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2223), CONFORME LEI FEDERAL N. 12.871, DE 22 DE OUTUBRO
DE
2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 1.369, DE 08 DE JUNHO DE 2013 E
, REFERENTE A DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA A PROFISSIONAL MÉDICO, D O
PROGRAMA MINISTERIAL MAIS MÉDICO, RELATIVO AO PERIODO DO EXERCÍCIO
DE 2015, SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME LEI FEDERA L N.
12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 1.3 69, DE 08
DE JUNHO DE 2013 E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 23/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.300,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA NORTE, N. 60, BAIRRO VILA
GUMERCINDO, ONDE ABRIGARÁ O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE, CONFORME PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 23/2013 E DISPENSA
DE LICITAÇÃO N. 04/2013.
DISPENSA D
/0
0,00
632,29
0,00
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DO COMÉRCIO, S/N°,
BAIRRO DO OURO FINO, ONDE ABRIGARÁ O "PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO
DE SAÚDE - PACS", CONFORME SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
876,13
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
800,00
01.09.01.10.301.0039.2030.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
01.09.01.10.301.0039.2030.33904800.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.33904800.0131000.342 - FICHA
834
0/0
065.587.271-02
6445 - YIRMIA RANDON MARTINEZ
835
0/0
065.587.271-02
6445 - YIRMIA RANDON MARTINEZ
01.09.01.10.302.0039.2034.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903615.0131000.370 - FICHA
3331
0/0
506.228.978-53
58 - JOSE AUGUSTO RODRIGUES.
4115
0/0
663.915.208-87
609 - ELZA APARECIDA DOS SANTOS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
3575
0/0
064.729.068-58
2908 - PAULO CESAR GARCIA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 34 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO PAULO CESAR GARCIA
PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E
PEDAGIO NA CIDADE DE BARRETOS - SP, PARA ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE
KATHELYN ALVES DE ARAUJO, NO DIA 07/07/2015 (CÓD. 2223), CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 129/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI
Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA
01.09.01.10.302.0039.2043.33903024.0530017.382 - FICHA
3521
1528/2015
011.230.440/0001-51
5018 - COMERCIAL A&M LTDA - EPP
, REFERENTE AQUISIÇÃO TANQUE MARMORE SINTETICO 65 X 65 CAPACIDADE
PARA 50 LITROS, PARA SETOR DE AMBULÂNCIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2216).
DISPENSA D
/0
0,00
160,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0530017.382 - FICHA
3465
0/0
069.330.264/0001-00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVANCA DO CAMBIO 2377111211, PARA O
VEICULO VW KOMBI, ANO 2006 DE PLACA DBA 9671 DA SECRETARIA MUNICIP AL
DE PREÇO N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
93,33
0,00
3466
0/0
069.330.264/0001-00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR DE OLEO 026919081, PARA O
VEICULO VW GOL, ANO 2007 DE PALACA DBA 9689 DA SECRETARIA MUNICIPA L DE
PREÇO N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
11,94
0,00
3467
0/0
069.330.264/0001-00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE 60 AH 56M915105E, PARA O VEICU
LO
VW GOL, ANO 2007 DE PLACA DBA 9685 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD
E
N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
447,62
0,00
3468
0/0
069.330.264/0001-00
PREGÃO PRE72/2014
0,00
459,56
0,00
3485
0/0
069.330.264/0001-00
, INTERRUPTOR DE OLEO 026919081;, BATERIA DE 60 AH 56M915105E.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL,
ANO 2012 DE PLACA EOD 5116 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIG O N.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLANGE 030103171Q, PARA O VEÍCULO VW KOMB I,
ANO 2010 DE PLACA DMN 8968 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIG O N.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
195,21
0,00
3493
0/0
043.152.826/0001-89
PREGÃO PRE72/2014
0,00
1.070,67
0,00
3494
0/0
069.330.264/0001-00
, PLATO EMBREAGEM 46.742.915;, DISCO DE EMBREAGEM 4.654.330;, COLA R DE
EMBREAGEM 46.465.174.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS P
ARA O
PREÇO N. 218/2014.
, JUNTA HOMOCINETICA DA CAMBIO 2374981031;, JUNTA HOMOCINETICA LAD
O
RODA 2374981031. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI, ANO 200 DE PLACA DBA 9665 DA
PREGÃO PRE72/2014
0,00
817,80
0,00
767,25
0,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2043.33903099.0530017.382 - FICHA
4155
0/0
059.653.709/0001-39
7053 - VNO ORTOPEDIA IND. E COM. IMPORTAÇÃ
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 35 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE TRAVAS PARA AS MACAS DOS
VEÍCULOS DO SETOR DE AMBULÂNCIA DE PLACA EOD 5163, EOD 5164 E EOD
5165, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME
COMUNICAÇÃO DE 2015 DESTA SECRETARIA.
01.10.01.04.122.0008.2044.33903957.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903957.0111000.417 - FICHA
229
0/0
011.660.962/0001-93
ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME
CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
97,80
0,00
MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N.
33/2013 E PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
147,24
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
49,80
DISPENSA D
/0
0,00
213,41
0,00
01.10.01.04.122.0008.2044.33903958.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903958.0111000.417 - FICHA
386
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
365
0/0
051.174.001/0001-93
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000.427 - FICHA
2851
0/0
002.328.280/0001-97
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 36 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CÓDIGO N.
412864 DO IMÓVEL SITO À RUA JOÃO PESSOA, 109
- CENTRO (BIBLIOTECA),
01.11.01.13.392.0029.2020.33903957.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903957.0111000.427 - FICHA
231
0/0
011.660.962/0001-93
CULTUR, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/201
3,
CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
19,56
0,00
MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013
E
PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
147,24
, REFERENTE AO CONVÊNIO COM PESSOAS JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO SE M
FINS LUCRATIVOS PARA GESTÃO DE BANDA MUNICIPAL E ESCOLA DE MÚSICA E
ARTE DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMAMENTO
PÚBLICO N. 02/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
28.180,00
0,00
, DEJEMBE;, CAXIXI DUPLO;, ATABAQUE DE TARRAXA;, CHOCALHO DE
PRATINELA;, KALIMBA COM 12 ASTES;, TUMBADORAS DE 10,5/11,5" COM
SUPORTE;, BONGOS DE MADEIRAS PELE NATURAL 6 E 7";, BALAFON AFRICAN O;,
RECO - RECO 3 MOLAS DE AÇO;, BERIMBAU COMPLETO COM CAXIXI;, AGOGO
CROMADO COM BAQUETA;, AFOXE EM MADEIRA;, PANDEIRO ESPECIAL PARA
CHORO/CHORINHO EM PELE;, CAVAQUINHO ACUSTICO;, BANJO ELETRICO;,
REBOLO;, GUITARRA TG 530;, BAIXO;, VIOLÃO;, CUBO AMPLIFICADOR PARA
GUITARRA 30 W;, METRONOMO TEMPO;, TECLADO XF 6 TECLA DO 5/8;, TECLADO
GW8;, CLARINETA SIB 17 CHAVES;, FLAUTA TRANSVERSAL EM DO AMABILE
SISTEMA BOEHM;, SAXOFONE TENOR SIB;, SAXOFONE ALTO MB;, SAXOFONE
SOPRANO SIB;, TROMPETE SIB;, TROMPETE PICCOLO SIB/LA;, TRAMBONE TE NOR
1 VALVULAS ROTATIVA SIB/FA;, TROMBONE BAIXO 2 VALVULAS;, TUBA BBB/
5/4;,
TROMPA DUPLA FA/SIB;, AMPLIFICADOR DE CONTRA BAIXO BOLCK 20BA;,
AMPLIFICADOR DE GUITARRA 30 WATTS;, AMPLIFICADOR DE GUITARRA
FRONTMAN 212 R;, BANQUETA PARA PIANO;, BATERIA COMPLETA;, CABO
BALANCEADO XLR 10 METROS;, CABO BALANCEADO XLR 5 METROS;, CABO P10 20
METROS;, CABO P10 3 METROS;, CABO P10 K SIGNATURE 7 METROS;, CAIXA
AMPLIFICADORA;, CARRILHAO LATIN PERCUSSION CONCERT 36 BARRAS;, DIRECT
BOX ULTRA G G/100;, EQUALIZADOR FBQ 3102;, ESTANTE DE PRATO DWCP 3 700
GIRAFA;, ESTANTES DE MADEIRA PARA PARTITURAS;, ESTENSÃO REGUA 10
TOADAS;, FILTRO DE LINHA;, FLAUTA PICOLLO;, FONE K 404;, FONTE TEC LADO 300
16 VOLTS;, KIT DE MICROFONES PARA BATERIA;, KIT PRATOS DE BATERIA
AVEDIS;, MARIMBA L 4 -1/3 OITAVAS TECLAS MADEIRA;, MEDUSA 20 VIAS 10
METROS;, MESA 24 CANAIS MG 24/14 FX;, MICROFONE SV100;, P.A JS 151
A;,
PEDAL PARA TECLADO DP 10;, POWER PLAY 8 SAIDAS HA8000 PRO
- 8;, SAX
BARITONO MIB;, SUB WOOFER PRX 618 S ATIVO;, TAMBORES;, TRIANGULO
PROFISSIONAL LP ASPIRE 6";, TRAMBONE BAIXO SIB/FA/REB;, CABO DE
EXTENSAO PARA FONE P10/P2.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE
INSTRUMENTOS MUSICAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONVÊNIO
FUNARTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N. 20/2015 E CONTRATO N. 36/2015.
PREGÃO ELE20/2015
262.998,51
0,00
0,00
01.11.01.13.392.0029.2020.33903958.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903958.0111000.427 - FICHA
384
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000.427 - FICHA
1361
0/0
007.618.241/0001-48
6766 - ASSOC. AFRO BRAS. DA PAROQUIA N. S
01.11.01.13.392.0029.2020.44905226 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS
01.11.01.13.392.0029.2020.44905226.0510017 - CONVÊNIO FUNARTE - AQ. DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
01.11.01.13.392.0029.2020.44905226.0510017.502 - FICHA
4158
0/0
003.733.964/0001-37
6563 - CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO L
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 37 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE FABRICA PARA 15.000 KM
DO VEÍCULO FIAT, TIPO PALIO WEEKEND, 1.8 DE PLACA EOD 5127, FLEX,
ANO
2013, MOD. 2014, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPEÁRIO.
DISPENSA D
/0
751,45
0,00
0,00
, REFERENTE A REVISÃO DE FABRICA PARA 15.000 KM DO VEÍCULO FIAT, T
PALIO WEEKEND, 1.8 DE PLACA EOD 5127, FLEX, ANO 2013, MOD. 2014,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPEÁRIO.
DISPENSA D
/0
560,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
102,08
DISPENSA D
0,00
28,00
0,00
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.33903039.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903039.0111000.439 - FICHA
4161
0/0
049.266.786/0004-25
5815 - DESTAQUE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS
01.12.01.20.122.0037.2011.33903919.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903919.0111000.441 - FICHA
4160
0/0
049.266.786/0004-25
IPO
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000.441 - FICHA
381
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME O 3º
ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013.
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066.2057.33903016.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903016.0111000.451 - FICHA
2863
1188/2015
001.323.787/0001-95
1189 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA-ME
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 38 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO (P
-20) 14 X 38MM,
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECOCNOMICO,
3587
1556/2015
001.323.787/0001-95
-20) 14 X 38MM, PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
DISPENSA D
/0
0,00
56,00
0,00
3588
1558/2015
001.323.787/0001-95
DISPENSA D
/0
0,00
68,00
0,00
3635
15545/2015
001.323.787/0001-95
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO Ø (R
-30) 30MM, PARA
SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME
PEDIDO N. 1558/2015.
-10) 10 X 27MM,
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,
DISPENSA D
/0
0,00
50,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX PRODUZIDA EM BORRACHA
RESISTENTE, SEM FORRO, NA COR AMARELA COM SUPERFICIE
ANTIDERRAPANTE. DIMENSOES: 0,60 MM DE ESPESSURA E 31 CM DE
COMPRIMENTO. DEVE POSSUIR C.A. (CERTIFICADO DE APROVACAO).
ACONDICIONADOS EM PARES INDIVIDUAIS EM SACO PLASTICO DEVIDAMENTE
LACRADO COM OS DADOS DO FABRICANTE. TAMANHO P, PARA SECRETARIA
MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PEDIDO
N. 1602/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
41,51
0,00
MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME O 3º
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
245,38
MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME O 3º ADITIVO N. 03 DO
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
1.176,92
PREGÃO PRE
224/2014
0,00
269,74
0,00
01.13.01.23.695.0066.2057.33903028.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903028.0111000.451 - FICHA
3799
16025/2015
003.169.808/0001-95
2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000.453 - FICHA
460
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000.465 - FICHA
378
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0145000.473 - FICHA
3342
0/0
016.722.128/0001-07
6496 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 39 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA COD.31500 -KRM-B21, PARA MOTOCICLETAS
DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 224/2014 E ATA DE
01.14.02.04.125.0009.2006.33903917.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
01.14.02.04.125.0009.2006.33903917.0141000.475 - FICHA
4162
1677/2015
001.292.729/0001-41
3708 - FAROL SINALIZACAO VIARIA LTDA - ME
, CONSERTO EM PLACA BICOLOR ( DEZENA ), CONSERTO EM PLACA BICOLOR
(
UNIDADE ). /// REFERENTE A PRESTAÇÕA DE SERVIÇOS PARA SEMÁ FARO DA
DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME PEDIDO N.º 1677/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
1.760,00
0,00
0,00
, ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. PAULO
DOMINGOS DA SILVA, PRESIDENTE DA JARI
- JUNTA ADMINISTRATIVA DE
RECURSOS DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015,
CONFORME PORTARIA N. 13.310, DE 23/12/2013 E C.I. 17/2015 DA SECRE TARIA DE
SEGURANÇA E TRÂNSITO EM ANEXO.
, ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. BENEDITO
APARECIDO DOS SANTOS, REPRESENTANTE CIVIL
- DA JARI
- JUNTA
ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À
DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PORTARIA N. 13.310, DE 23/12/2013 E C.I . 17/2015
DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO EM ANEXO.
, ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. GILMAR ATON IO
DE CAMARGO, REPRESENTANTE DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, JARI
- JUNTA
ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À
DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PORTARIA N. 13.310, DE 23/12/2013 E C.I . 17/2015
DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
918,12
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
642,68
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
642,68
, ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. ANDRÉ LUIZ
ALVES DA SILVA, 1° SUPLENTE DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS
DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015,
CONFORME PORTARIA N. 13.310, DE 23/12/2013 E C.I. 17/2015 DA SECRE TARIA DE
SEGURANÇA E TRÂNSITO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
459,06
---------------------366.042,82
---------------------152.126,36
---------------------48.931,99
0,00
0,00
2.722,49
01.14.03 - JARI
01.14.03.04.125.0009.2006.33903699.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.03.04.125.0009.2006.33903699.0140001.479 - FICHA
587
0/0
741.185.288-00
6860 - PAULO DOMINGOS DA SILVA
588
0/0
027.336.898-27
6861 - BENEDITO APARECIDO DOS SANTOS
589
0/0
027.479.438-10
6859 - GILMAR ANTONIO DE CAMARGO
590
0/0
317.599.468-77
6858 - ANDRE LUIZ ALVES DA SILVA
SUBTOTAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901301 - FGTS
01.01.01.04.122.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901301.0111000.2 - FICHA
604
0/0
000.360.305/1199-34
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 40 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
12.670,53
0,00
/0
0,00
4.000,00
0,00
52/2012
0,00
85,00
0,00
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE
GERAL DO GABINETE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000.2 - FICHA
647
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, RELATIVO AO EXERCÍCI O
DE 2015.
DISPENSA D
, ESTIMATIVA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SANTA ISABEL NO CONSÓRCIO
DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ALTO TIETE, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0008/2015 DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE.
DISPENSA D
, REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA SECRETARIA GERAL DE
GABINTE, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO
CONTRATO N. 80/2012 E CONVITE N. 052/2012.
CONVITE
FUNCIONÁRIOS, GABINETE DO VICE - PREFEITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
/0
0,00
1.161,36
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
815,18
01.01.01.04.122.0001.2001.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
01.01.01.04.122.0001.2001.33717000.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33717000.0111000.5 - FICHA
347
0/0
013.569.532/0001-96
5237 - CONDEMAT - CONS. DE DESENV. DOS MUN
01.01.01.04.122.0001.2001.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
01.01.01.04.122.0001.2001.33903977.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903977.0111000.8 - FICHA
101
0/0
004.633.180/0001-08
4896 - BOCCHI SEG COMERCIO DE EQUIPAMENT
01.01.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
01.01.02.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.02.04.122.0001.2001.31901302.0111000.17 - FICHA
648
0/0
01.01.03 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126 - Tecnologia da Informatização
01.01.03.04.126.0003 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126.0003.2009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126.0003.2009.31901301 - FGTS
01.01.03.04.126.0003.2009.31901301.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.31901301.0111000.24 - FICHA
605
0/0
000.360.305/1199-34
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 41 / 438)
Descrição
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA D
INFORMATICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
E
01.01.03.04.126.0003.2009.31901302.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.31901302.0111000.24 - FICHA
649
0/0
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
0,00
1.571,57
0,00
, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, COM PONTO ELETRÔNICO;, ALMOXARIFADO
CENTRAL;, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS;, IPTU
- IMPOSTO PREDIAL
TERRITORIAL URBANO, CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, DIVIDA ATIVA E TAXAS
;,
IPTU MÓDULO WEB;, ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA,
DÍVIDA ATIVA E TAXAS;, ISS MÓDULO WEB;, ISS ELETRÔNICO;, NOTA FISC
AL
ELETRÔNICA;, ORÇAMENTO
- PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA,
CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA;, PATRIMÔNIO;, PROTOCOLO;,
SANEAMENTO;, INFORMAÇÕES GERENCIAIS;, OUVIDORIA.
///
REFERENTE
AO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA COM FORNECIMENTO DE LINCENÇAS DE
SISTEMA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, CONFORME 3º ADITAMENTO AO
CONTRATO N. 03/2012 E PREGÃO PRESENCIAL N. 115/2011.
PREGÃO PRE
115/2011
0,00
41.283,07
0,00
OUVIDORIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
357,05
0,00
681,37
0,00
0,00
0,00
730,70
01.01.03.04.126.0003.2009.33903905.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903905.0111000.29 - FICHA
150
0/0
000.626.646/0001-89
24 - CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA, CON
01.01.04 - DIRETORIA DE OUVIDORIA
01.01.04.04.122.0001.2001.31901301 - FGTS
01.01.04.04.122.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.31901301.0111000.32 - FICHA
606
0/0
000.360.305/1199-34
E
/0
01.01.04.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.31901302.0111000.32 - FICHA
650
0/0
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE OUVIDORIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
01.01.05.04.122.0001.2001.31901301 - FGTS
01.01.05.04.122.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.31901301.0111000.40 - FICHA
607
0/0
000.360.305/1199-34
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 42 / 438)
Descrição
COMUNICAÇÃO E MARKETING, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
E
01.01.05.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.31901302.0111000.40 - FICHA
651
0/0
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
1.833,79
0,00
, CRACHA DE PVC EM BRANCO (53,98 MM X 85,60 MM), COM A ESPESSURA DE 076
MM. DEVE CONTER LOCAL VASADO PARA COLOCAR PRENDEDOR., PRENDEDOR
TIPO JACARE.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSU MO PARA
DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING, SECRETARIA GERAL DE GABINETE ,
DISPENSA D
/0
0,00
195,00
0,00
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
9.816,01
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
24.423,88
0,00
0,00
6.801,08
0,00
01.01.05.04.122.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.33903016.0111000.43 - FICHA
3801
1608/2015
002.645.391/0001-27
5924 - POINTWARE INFORMATICA LTDA - ME
01.02.01.04.122.0002.2002.31901301 - FGTS
01.02.01.04.122.0002.2002.31901301.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901301.0111000.50 - FICHA
608
0/0
000.360.305/1199-34
01.02.01.04.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901302.0111000.50 - FICHA
652
0/0
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000.56 - FICHA
73
0/0
065.760.365/0001-60
6375 - BBC ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI
CONVITE
32/2014
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 43 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE
PPRA E PCMSO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO,
SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 78/2014
E CONVITE N. 32/2014.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903977.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903977.0111000.56 - FICHA
69
0/0
004.633.180/0001-08
, REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA O CARTÓRIO ELEITORAL,
SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ADITAMENTO DE
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 80/2012 E CONVITE N. 052/2012 EM ANEXO.
CONVITE
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
, RECARGA DE TONER HP/SAMSUNG/BROTHER PRETO (COM CHIP);, RECARGA D E
TONER HP/SAMSUNG/BROTHER PRETO (SEM CHIP). /// REFERENTE A
O
SERVIÇO DE RECARGA DE TONNERS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS, CONFORME CONVITE N. 12/2015.
CONVITE
52/2012
0,00
85,00
0,00
/0
0,00
0,00
4.922,87
0,00
16.797,73
0,00
12/2015
0,00
1.100,00
0,00
/0
0,00
0,00
3.973,84
01.03.01.04.122.0006.2008.31901301 - FGTS
01.03.01.04.122.0006.2008.31901301.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.31901301.0111000.67 - FICHA
609
0/0
000.360.305/1199-34
01.03.01.04.122.0006.2008.31901302.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.31901302.0111000.67 - FICHA
653
0/0
01.03.01.04.122.0006.2008.33903905.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903905.0111000.73 - FICHA
3527
0/0
011.660.962/0001-93
01.03.02 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
01.03.02.04.125.0010 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
01.03.02.04.125.0010.2010 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
01.03.02.04.125.0010.2010.31901301 - FGTS
01.03.02.04.125.0010.2010.31901301.0111000 - GERAL
01.03.02.04.125.0010.2010.31901301.0111000.84 - FICHA
610
0/0
000.360.305/1199-34
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 44 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
9.009,84
0,00
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.03.02.04.125.0010.2010.31901302.0111000 - GERAL
01.03.02.04.125.0010.2010.31901302.0111000.84 - FICHA
654
0/0
FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCI O
DE 2015.
DISPENSA D
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.31901301 - FGTS
01.04.01.15.451.0065.2056.31901301.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.31901301.0111000.86 - FICHA
611
0/0
000.360.305/1199-34
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.627,49
612
0/0
000.360.305/1199-34
PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
421,97
E
01.04.01.15.451.0065.2056.31901302.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.31901302.0111000.86 - FICHA
655
0/0
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , OBRAS, URBANISMO E E
HABITAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
7.297,65
0,00
656
0/0
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
805,26
0,00
0,00
0,00
4.014,90
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.01.12.122.0023.2300.31901301.0120001.97 - FICHA
613
0/0
000.360.305/1199-34
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 45 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURO 25%),
01.05.01.12.122.0023.2300.31901302.0120001.97 - FICHA
657
0/0
FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO
25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
11.154,65
0,00
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA COM
FORNECIMENTO DE LINCENÇAS DE SISTEMAS DESTINADOS Á GESTÃO PÚBLICA,
PARA ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME 3º
ADITAMENTO AO CONTRATO N. 03/2012 E PREGÃO PRESENCIAL N. 115/2011.
PREGÃO PRE
115/2011
0,00
1.815,80
0,00
01.05.01.12.122.0023.2300.33903905.0120001.103 - FICHA
152
0/0
000.626.646/0001-89
01.05.01.12.122.0023.2300.33903996.0120001.103 - FICHA
4173
0/0
154.253.978-10
6775 - MARIA ANGELICA BARBOSA TORRES
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIA MARIA ANGÉLICA B. TORRES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, P/ DESPESAS COM PEDÁGIO,
TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, ENTRE OS DIAS 02 A 07 DE AGOSTO DE 2015,
RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, NA
FORMAÇÃO DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE
CERTA), QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICIPIO SÃO CARLOS - SP, CONFORME C.I
N. 88/2015 E LEI Nº 2.795 DE 26/06/2015, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA.
OUTROS/NÃO
/0
800,00
0,00
0,00
4173
0/0
154.253.978-10
6775 - MARIA ANGELICA BARBOSA TORRES
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIA MARIA ANGÉLICA B. TORRES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, P/ DESPESAS COM PEDÁGIO,
TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, ENTRE OS DIAS 02 A 07 DE AGOSTO DE 2015,
RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, NA
FORMAÇÃO DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE
CERTA), QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICIPIO SÃO CARLOS - SP, CONFORME C.I
N. 88/2015 E LEI Nº 2.795 DE 26/06/2015, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
800,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
20.348,80
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.02.12.361.0023.2300.31901301.0122000.116 - FICHA
614
0/0
000.360.305/1199-34
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 46 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL (RECURO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.05.02.12.361.0023.2300.33903024.0122000.119 - FICHA
1860
771/2015
010.805.316/0001-04
6227 - TMS COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA LAVADA PARA EMEF TEIJI KITA E EMEF
JARDIM ELDORADO (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 9/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE 9/2014
0,00
102,30
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATENTE DE MADEIRA 210 X 0.80, PARA UNIDA
ESCOLARES (QSE), CONFORME PREGÃO N. 61/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 311/2014.
PREGÃO ELE61/2014
1.533,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.365,00
0,00
31.578,55
0,00
0,00
2.023,50
0,00
01.05.02.12.361.0023.2300.33903024.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903024.0520002.120 - FICHA
4172
1710/2015
057.372.724/0001-83
140 - JOEL DE SOUZA-MATERIAIS P/ CONSTR. L
DES
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.03.12.365.0023.2300.31901301.0121000.129 - FICHA
616
0/0
000.360.305/1199-34
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO
INFANTIL (RECURO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (RECURSO 25%), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
01.05.03.12.365.0023.2300.31901302.0121000.129 - FICHA
659
0/0
01.05.04.12.000 - Educação
01.05.04.12.363.0023.2300.31901302.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.31901302.0111000.142 - FICHA
2090
0/0
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 47 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, PRESTADORES DE
SERVIÇO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.147 - FICHA
, CANJICA DE MILHO BRANCO TIPO I EMBALAGEM COM 500 GR., CONTENDO 8 0%
DE GRAOS INTEIROS, PREPARADOS COM MATERIAS PRIMAS SAS, LIMPAS,
ISENTAS DE MATERIAS TERROSAS, PARASITOS E DE DETRITOS ANIMAIS OU
VEGETAIS COM NO MAXIMO DE 15% DE UMIDADE., OREGANO EMBALAGEM COM
15 GR. , DEVERA SER CONSTITUIDO POR FOLHAS DE ESPECIMES VEGETAIS
GENUINOS, SAS, LIPAS E SECAS, ASPECTO FOLHA OVALADA SECA, COR VERD E
PARDACENTA, CHEIRO E SABOR PROPRIO., MACARRAO COM OVOS TIPO
LETRINHA PARA SOPA EMBALAGEM COM 500 GR. , DEVERAO SE R FABRICADOS A
PARTIR DA MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSA S,
PARASITOS E LARVAS, COM NO MAXIMO CORRESPONDENTE A GORDURA TOTAIS
A 1 GR POR PORCAO E 0.045 GR DE COLESTEROL POR QUILO. AS MASSAS AO
SEREM POSTAS NA AGUA NAO DEVENDO TURVA -LAS ANTES DA COCCAO, NAO
PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS. NA E, FERMENTO EM PO,
EMBALAGEM COM 250 GR. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS D
E
ALIMENTAÇÃO PARA AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E AT A
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, INTEGRAL, PARA AS CRECHES (Q SE),
PREGÃO PRE56/2014
0,00
455,72
0,00
PREGÃO ELE49/2014
0,00
10.890,00
0,00
, PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE;, PÓ PARA O
PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO;, PO PARA PREPARO DE
REFRESCO, SABOR LARANJA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS,
INGREDIENTES BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA
NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1, B2, B3, B6 FE, CA,
ZN. PACOTE CONTENCO 1KG . O PRDUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO
MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 6871 DE 04
-06-2009
FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISL,
PO PARA
PREPARO DE REFRESCO, SABOR UVA ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E
MINERAIS, INGREDIENTES BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA ,
AROMA NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1,B2,B3, B6
FE, CA, ZN. PACOTE CONTENCO 1KG . O PRDUTO DEVERA APRESENTAR
REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 6871 DE 04 06-2009 FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES
VI, MISTURA EM PO PARA PREPARO DE PURE DE BATATA, INGREDIENTES
BASICOS; BATATA DESIDRATADA EM FLOCOS, MALTODEX TRINA, LEITE EM PO
INTEGRAL, SAL, CEBOLA, CORANTE NATURAL URUCUM, ENRIQUECIDO COM
FIBRAS DE CALCIO, PACOTE COM 1 KG., PO PARA PREPARO DE REFRESCO,
SABOR TANGERINA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTE S
BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA NATURAL E
CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1,B2,B3,B6 FE, CA, ZN. P ACOTE
CONTENCO 1KG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ
O
DE
PREÇO N. 21/2015.
PREGÃO ELE55/2014
0,00
15.254,20
0,00
-06-2009
FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISL,
PO PARA
BASICOS; BATATA DESIDRATADA EM FLOCOS, MALTODEX TRINA, LEITE EM PO
PREGÃO ELE55/2014
0,00
8.550,72
0,00
925
177/2015
053.437.315/0001-67
937
279/2015
004.252.652/0001-74
6833 - MILK VITTA COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA
1487
577/2015
005.906.781/0001-00
1489
576/2015
005.906.781/0001-00
1514
3251
CONTENCO 1KG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMEN TAÇÃO
PARA AS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO
DE
PREÇO N. 21/2015.
574/2014
1501/2015
005.906.781/0001-00
020.409.484/0001-34
6875 - INES DA SILVA ALMEIDA - ME
, PO PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE;, PO PARA
-06-2009
FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISL, PO PARA
BASICOS; BATATA DESIDRATADA EM FLOCOS, MALTODEXTRIN A, LEITE EM PO
CONTENCO 1KG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTA ÇÃO
(QSE), CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 21/2015.
PREGÃO ELE55/2014
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES 50 GR CADA, DEVE SER FABRICA DO
COM MATERIAS - PRIMAS DE 1ª QUALIDADE, ISENTOS DE MATERIA TORROSA,
PARASITOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO. SERA REJEITADO O
PAO QUEIMADO OU MAL COZIDO. SERA INTERDITO NA PANIFICACAO O EMPREG O
DE FARELO DE QUALQUER ESPECIE. E PERMITIDA A FABRICACAO DE PAO COM
FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS. E PROI BIDA
A FABRICACAO DE PAO, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL
(QSE), CONFORME PREGÃO N. 15/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
132/2015.
PREGÃO PRE15/2015
0,00
1.254,53
0,00
, BISCOITO COOKIE, PACOTE 30 GRAMAS, GOTAS DE CHOCOLATE;, BISCOITO DE
FARINHA DE MILHO, PACOTE COM 30 GRAMAS;, SUCO DE UVA, 100% NATURAL
,
INTEGRAL;, BARRA DE CEREAL, EMBALAGEM CONTENDO 25 GRAMAS.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO (PNAE-EJA), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
475,00
0,00
0,00
7.166,25
0,00
(Página: 48 / 438)
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520003 - FED - PNAE EJA
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520003.147 - FICHA
190
0/0
005.047.086/0001-21
5954 - COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004 - FED - PNAEP
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004.147 - FICHA
192
0/0
005.047.086/0001-21
,
///
EDUCAÇÃO (PNAP), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
2.850,00
0,00
195
0/0
001.106.849/0001-07
6683 - COOPERATIVA DE COM. E REFORMA AGR
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CLASSE CORES, TIPO I, CULTIVAR, CA RIOCA,
SACO COM 01 KILO, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAP), CONFORME
CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
2.365,00
0,00
207
0/0
001.106.849/0003-79
6681 - COOPERATIVA DE COMERC.E REFORMA A
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BENEFICIADO, POLIDO - LONGOFINO, TIPO I,
PACOTE COM 05 KILOS, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAP), CONFORME
CHAMAMENTO PÚBLICA N. 01/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
5.475,00
0,00
,
///
EDUCAÇÃO (PNAEF), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
4.750,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
7.665,00
0,00
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002 - FED - PNAEF
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002.147 - FICHA
191
0/0
005.047.086/0001-21
209
0/0
001.106.849/0003-79
6681 - COOPERATIVA DE COMERC.E REFORMA A
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 49 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BENEFICIADO, POLIDO - LONGOFINO, TIPO I,
PACOTE COM 05 KILOS, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAEF), CONFORME
CHAMAMENTO PÚBLICA N. 01/2014.
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.150 - FICHA
4166
0/0
000000000000045
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FRANCIDALVA DA
CONCEIÇÃO PEREIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ (FUNDEB),
DISPENSA D
/0
336,18
0,00
0,00
4166
0/0
000000000000045
DISPENSA D
/0
0,00
336,18
0,00
4169
0/0
000000000000045
DISPENSA D
/0
336,18
0,00
0,00
4169
0/0
000000000000045
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE RAQUEL REGINA DA
SILVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME TERMO
EM ANEXO.
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
336,18
0,00
01.05.06.12.361.0023.2300.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901137.0226100.150 - FICHA
4167
0/0
000000000000045
, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE
FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
2,80
0,00
0,00
4167
0/0
000000000000045
DISPENSA D
/0
0,00
2,80
0,00
4170
0/0
000000000000045
, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE RAQU EL
REGINA DA SILVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB),
DISPENSA D
/0
2,80
0,00
0,00
4170
0/0
000000000000045
DISPENSA D
/0
0,00
2,80
0,00
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS)
EDUCAÇÃO (FUNDEB) , CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
1.694,93
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.694,93
0,00
01.05.06.12.361.0023.2300.31901142.0226100.150 - FICHA
4168
0/0
000000000000045
4168
0/0
000000000000045
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 50 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
4171
0/0
000000000000045
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) RAQUEL
DISPENSA D
/0
1.694,93
0,00
0,00
4171
0/0
000000000000045
DISPENSA D
/0
0,00
1.694,93
0,00
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB
FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
87.083,87
FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
177.783,66
0,00
FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
44.111,86
0,00
OR
AO
ÃO DE
PREGÃO PRE48/2014
0,00
442,00
0,00
01.05.06.12.361.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.06.12.361.0023.2300.31901301.0226100.151 - FICHA
617
0/0
000.360.305/1199-34
01.05.06.12.361.0023.2300.31901302.0226100.151 - FICHA
660
0/0
01.05.06.12.361.0023.2300.31901302.0226200.151 - FICHA
4092
0/0
01.05.06.12.361.0023.2300.33903022.0226200.155 - FICHA
3560
1506/2015
013.134.595/0001-10
152/2014.
01.05.06.12.365.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.06.12.365.0023.2300.31901301.0226100.163 - FICHA
621
0/0
000.360.305/1199-34
(Página: 51 / 438)
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB
INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
/0
0,00
0,00
51.901,56
DISPENSA D
0,00
106.956,75
0,00
, REFERENTE AO SISTEMA DE ENSINO COMPREENDENDO MATERIAL DIDÁTICO,
PORTAL EDUCAÇÃO NA INTERNET PARA OS ALUNOS E PROFESSORES,
CAPACITAÇÃO A ASSESSORAMENTO A EQUIPE TÉCNICA PEDAGÓGICA E
DOCENTE QUE COMPÕEM A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ENSINO
INFANTIL, CONFORME AO 1º ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO,
CONTRTATO N. 01/2014 E CONCORRÊNCIA N. 01/2013 (FUNDEB).
CONCORRÊNC1/2013
0,00
180,10
0,00
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO
ESPECIAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
3.095,23
FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
6.474,50
0,00
0,00
0,00
5.946,68
01.05.06.12.365.0023.2300.31901302.0226100.163 - FICHA
662
0/0
01.05.06.12.365.0023.2300.33903905.0226200.168 - FICHA
133
0/0
079.719.613/0001-33
4102 - EDITORA POSITIVO LTDA
01.05.07 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.05.07.12.000 - Educação
01.05.07.12.367 - Educação Especial
01.05.07.12.367.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.07.12.367.0023.2300.31901301.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.05.07.12.367.0023.2300.31901301.0124000.173 - FICHA
620
0/0
000.360.305/1199-34
/0
01.05.07.12.367.0023.2300.31901302.0124000.173 - FICHA
661
0/0
01.06.01.08.122.0015.2501.31901301 - FGTS
01.06.01.08.122.0015.2501.31901301.0151000.188 - FICHA
624
0/0
000.360.305/1199-34
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 52 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
01.06.01.08.122.0015.2501.31901302.0151000.188 - FICHA
663
0/0
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
15.362,50
0,00
01.06.01.08.122.0015.2501.33903999.0151000.194 - FICHA
2131
0/0
000.604.122/0001-97
6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE
SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E
GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE
CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014
E CONTRATO N. 02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
2.641,15
0,00
3825
0/0
000.604.122/0001-97
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014
PREGÃO PRE91/2014
0,00
255,46
0,00
, MAMÃO FORMOSA;, MANDIOCA GRAUDA;, SALSA;, TOMATE SALADA EXTRA AA ;,
OVOS DE GALINHA BRANCO EXTRA AA;, MANDIOQUINHA EXTRA AA;, MELANCIA
REDONDA GRAUDA;, BANANA PRATA ARQUEADA DE CASCA FINA COR VERDE ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ESCOLA ESPECIAL
SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA PCD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
, ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA;, ABOBORA PAULISTA EXTRA AA;, ABAC AXI
TIPO PEROLA;, ACELGA;, ALFACE CRESPA;, ALHO TIPO BULBO;, BANANA NA NICA
GRANDE;, BATATA BENEFICIADA ESPECIAL TIPO MONALISA;, BETERRABA EXT RA
AA.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PAR
A
ESCOLA ESPECIAL SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA PCD DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22 4235), CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014.
PREGÃO PRE67/2014
0,00
787,28
0,00
PREGÃO PRE67/2014
0,00
1.968,00
0,00
PREGÃO PRE67/2014
0,00
399,60
0,00
01.06.01.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência
01.06.01.08.242.0015.2501.33903007.0550007 - FED - PISO DE TRANS. MÉDIA COMPLEX. - PCD
01.06.01.08.242.0015.2501.33903007.0550007.207 - FICHA
3093
0/0
008.705.954/0001-01
3100
0/0
008.705.954/0001-01
3100
0/0
008.705.954/0001-01
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 53 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
GRANDE;, BATATA BENEFICIADA ESPECIAL TIPO MONALISA;, BETERRABA EXT RA
AA.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PAR
A
ESCOLA ESPECIAL SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA PCD DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22 4235), CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014.
01.06.01.08.242.0015.2501.33903022.0550007.207 - FICHA
3120
1200/2015
002.514.617/0001-50
IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA., ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70%
CONTENDO 1000ML, FRASCO COM TAMPA. ///
REFERENT
E AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA ESCOLA ESPECIAL SERGIO ALVES PORTO,
PROGRAMA PCD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22423 -5), CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA
PREGÃO PRE82/2014
0,00
172,85
0,00
IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA., ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70%
CONTENDO 1000ML, FRASCO COM TAMPA. /// REFERENTE
AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22418
-9),
PREGÃO PRE82/2014
0,00
108,75
0,00
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA CASA DE
ACOLHIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
1.998,36
0,00
4.236,60
0,00
01.06.01.08.243.0015.2501.33903022.0550006.216 - FICHA
3049
1178/2015
002.514.617/0001-50
01.06.01.08.243.0015.2505 - MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E ACONCHEGO
01.06.01.08.243.0015.2505.31901301 - FGTS
01.06.01.08.243.0015.2505.31901301.0151000.222 - FICHA
627
0/0
000.360.305/1199-34
/0
01.06.01.08.243.0015.2505.31901302.0151000.222 - FICHA
665
0/0
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 54 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
1.371,20
0,00
2.893,19
0,00
FUNCIONÁRIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍC IO
DE 2015.
01.06.01.08.244.0015.2501.31901301 - FGTS
01.06.01.08.244.0015.2501.31901301.0550004 - FED - PISO BÁSICO FIXO - PAIF
01.06.01.08.244.0015.2501.31901301.0550004.232 - FICHA
625
0/0
000.360.305/1199-34
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA CRAS - CENTRO
DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
FUNCIONÁRIOS DO CRAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
, OVOS DE GALINHA BRANCO EXTRA AA;, PERA ESTRANGEIRA;, PIMENTÃO VE RDE
EXTRA AA;, REPOLHO;, TOMATE SALADA EXTRA;, VAGEM MACARRÃO CURTA.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGR AMA
PSB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANC O
DO BRASIL C/C 23001 -4), CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 171/2014.
, MAMAO FORMOSA;, MANDIOCA GRAUDA;, MARACUJA AZEDO A;, MANDIOQUINH A
EXTRA AA;, MELANCIA REDONDA GRAUDA;, PEPINO COMUM;, SALSA. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PSB
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO
BRASIL C/C 23001 -4, CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 171/2014.
GRANDE;, BANANA PRATA;, BATATA BENEFICIADA ESPECIAL;, BETERRABA EX TRA
AA.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PA
RA O
PROGRAMA PSB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 23001 -4), CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA
, BROCOLIS EXTRA;, CEBOLA GRAUDA BULBO;, CEBOLINHA VERDE;, CENOURA
EXTRA AA;, COENTRO;, CHUCHU EXTRA AA;, COUVE MANTEIGA.
///
BRASIL C/C 23001 -4), CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 171/2014.
PREGÃO PRE67/2014
272,93
0,00
0,00
PREGÃO PRE67/2014
88,65
0,00
0,00
PREGÃO PRE67/2014
277,89
0,00
0,00
PREGÃO PRE67/2014
135,95
0,00
0,00
PREGÃO PRE67/2014
176,18
0,00
0,00
/0
01.06.01.08.244.0015.2501.31901302.0550004.232 - FICHA
664
0/0
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0250011 - EST - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0250011.234 - FICHA
4183
0/0
008.705.954/0001-01
4184
0/0
008.705.954/0001-01
4185
0/0
008.705.954/0001-01
4186
0/0
008.705.954/0001-01
4187
0/0
008.705.954/0001-01
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 55 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, COUVE FLOR EXTRA;, ESCAROLA;, GOIABA;, INHAME BRANCO EXTRA;, LAR ANJA
LIMA AA;, LARANJA PERA AA;, MAÇA NACIONAL GALA;, MELÃO ORANGE.
///
PREÇO N. 171/2014.
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0550004.235 - FICHA
4189
0/0
008.705.954/0001-01
, MARACUJA AZEDO 'A';, MELANCIA REDONDA GRAUDA;, MELÃO ORANGE;, PE RA
ESTRANGEIRA.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMEN TAÇÃO
PARA O PROGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 23001-4, CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE67/2014
179,90
0,00
0,00
4190
0/0
008.705.954/0001-01
, ABACAXI TIPO PEROLA;, BANANA PRATA;, BANANA NANICA GRANDE;, GOIA BA;,
LARANJA LIMA AA;, LARANJA PERA AA;, MAÇA NACIONAL GALA;, MAMAO
FORMOSA.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇ
ÃO
PARA O PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22419
-7), CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO PRE67/2014
306,39
0,00
0,00
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE
OBRA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DE
REFORMA DO TELHADO DO PRÉDIO DO CRAS, LOCALIZADO NA R. DIRCE DE
SOUZA MACHADO, JARDIM ELDORADO, CONFORME CONTRATO N. 26/2015 E
CARTA CONVITE N. 08/2015 (NE 2720/2015, ANULAÇÃO E REEMPENHADO PAR
REGULARIZAÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO).
CONVITE
8/2015
0,00
31.785,94
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.239,84
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.122,68
0,00
01.06.01.08.244.0015.2501.44905191.0550004.243 - FICHA
3768
0/0
005.444.811/0001-03
3513 - DI PIN SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
A
01.06.04.08.244.0015.2503.31901302.0151000.265 - FICHA
682
0/0
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, CONSELHEIROS
TUTELARES, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.06.04.08.244.0015.2503.33903615.0151000.267 - FICHA
3429
0/0
072.393.928-48
6462 - SUELI MAGALHÃES GARNER
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 56 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
3.029,15
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO
TUTELAR E O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,
LOCALIZADO NA RUA DIOGO BATISTA NUNES, N. 165, CASA 01 - CENTRO, NESTE
MUNICÍPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL,
CONFORME À PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO N. 77/2013 E DISPENSA
01.07.01.27.812.0038.2025.31901301 - FGTS
01.07.01.27.812.0038.2025.31901301.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.31901301.0111000.279 - FICHA
628
0/0
000.360.305/1199-34
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
6.093,07
0,00
/0
01.07.01.27.812.0038.2025.31901302.0151000.279 - FICHA
666
0/0
01.07.01.27.812.0038.2025.33903007.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903007.0111000.282 - FICHA
3442
1428/2015
013.009.421/0001-25
5299 - M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTAC
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORIFICO ( COLORAU ) PACOTE COM 500 GR. , A
BASE DE URUCUM, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE,
PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
E
LAZER, CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
175/2014.
PREGÃO PRE56/2014
0,00
2,08
0,00
3450
1472/2015
005.906.781/0001-00
ZN,
DA AGRICULTURA, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, PARA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE55/2014
0,00
78,50
0,00
3451
1473/2015
008.528.442/0001-17
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM A VACUO
COM 500 GR. , DEVERA SER CONSTITUIDO POR GRAOS TORRADOS
PROCEDENTES ESPECIE VEGETAIS GENUINOS, SAOS E LIMPOS.
CARACTERISTICA ORGANOLEPTICAS, MICROSCOPIVAS, MICROBIOLOGICA E
FISICO - QUIMICAS, DEVERAO OBEDECER O CODIGO SANITARIO, PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 33/201 4 E
PREGÃO PRE33/2014
0,00
54,00
0,00
3453
1484/2015
005.906.781/0001-00
PREGÃO ELE55/2014
0,00
650,15
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 57 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, PO PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE;, PO PARA
-06-2009
FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES
VIGENTES: CISA/MA/MS Nº 10 DE 31/07/84, RESOLUCAO RDC 359/03 E RDC 360/03
ANVISA /MS; RESOLUCAO RDC259/02 ANVISA/MS ABRANGENDO TODAS AS
LEGISLACOES VIGENTES PARA ESTE PRODUTO., PO PARA PREPARO DE
REFRESCO, SABOR UVA ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS,
NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1,B2,B3,B6 FE, CA,
-06-2009
LEGISLACOES VIGENTES PARA ESTE PRODUTO., MISTURA EM PO PARA
PREPARO DE PURE DE BATATA, INGREDIENTES BASICOS; BATATA DESIDRATAD A
EM FLOCOS, MALTODEXTRINA, LEITE EM PO INTEGRAL, SAL, CEBOLA, CORAN TE
NATURAL URUCUM, ENRIQUECIDO COM FIBRAS DE CALCIO, PACOTE COM 1 KG.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRET ARIA
3454
1477/2015
002.748.635/0001-05
3668 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA
3455
1415/2015
053.372.363/0001-14
3456
1414/2015
002.748.635/0001-05
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDACOS TEMPERADOS EMPANADOS, SADIOS E
CONGELADOS DE CARNE DE AVES (FRANGO OU PERU) SEM CONTER PELE,
TECIDOS INFERIORES E SEM PIMENTA E DERIVADOS,
- DEVERA CONSTAR:
NOME/MARCA/PESO LIQUIDO/CARIMBO DO SIF DO ESTABELECIMENTO
PRODUTOR/ LOTE DE VALIDADE/ CODIGO/ REGISTRO INTERNO NO SACO C/ 3 KG,
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N.
, BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR LEITE PRODUTO OBTIDO PELO
AMASSAMENTO E COZIMENTO CONVENIENTE DE MASSA DA FARINHA DE TRIGO
PREPARADA COM FARINHAS, AMIDOS, FECULAS, FERMENTADAS OU NAO, E
OUTRAS SUBSTANCIAS PERMETIDAS NA LEGISLACAO. UMIDADE MAXIMA DE 6%.
DEVE CONTER, NO MINIMO, OS SEGUINTES INGREDIENTES: FARINHA DE TRIG O
FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLICO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL ( OU
SUBSTITUTO ) E FERMENTO QUIMICO.EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALAGEM EM
POLIPROPILENO ATOXICO, TERMOSSOLDADA, ROTULADA DE ACORDO COM A
LEGISLACAO VIGENTE.PACOTES PESANDO ATE 335 GR. NAO DEVE CONTER
GORDURAS TRANS. COM VALIDADE DE 06 MESES A 1 ANO APOS DATA DE
FABRICACAO., BISCOITO TIPO MAISENA PRODUZIDO COM MATERIA PRIMA SA
E
LIMPA, SEM CORANTE, SEM DETRITOS E PARASITOS, TENDO NA SUA
COMPOSICAO BASICA: FARINHA DE TRIGO RICA EM FERRO E ACIDO FOLICO,
GORDURA VEGETAL, AMIDO DE MILHO E ESTABILIZANTE DE LACITINA DE SOJ A. O
PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS RESOLUCOES RDC
359/03 E RDC 360/03 DA ANVISA/MS. NOS ROTULOS DAS EMBALAGENS ( PRIMARIA
E SECUNDARIA ), DEVERA CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E
INDELEVEL, AS SEGUINTES INFORMACOES: IDENTIFICACAO DO PRODUTO,
INCLUSIVE A MARCA, NOME E ENDERECO DO FABRICANTE, DATA DE
FABRICACAO, DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAIMO APRA CONSUMO, PESO
LIQUIDO COMPONENTES DO PRODUTO, NUMERO DO LOTE, NUMERO DE
REGISTRO DO PRODUTO NO ORGAO COMPETENTE E INFORMACAO
NUTRICIONAL. EMBALAGEM COM 400 GR PACOTE.
///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 178/2014.
PREGÃO PRE57/2014
0,00
400,80
0,00
PREGÃO PRE56/2014
0,00
398,70
0,00
, ALMONDEGA MISTA ( CARNE DE AVES E CARNE BOVINA ), CONGELADA
MODULADA DA FORMA ARRENDONDADA. AS ALMONDEGAS DEVERAO
APRESENTAR TAMANHOS UNIFORMES, SER LIVRE DE OSSOS QUEBRADOS,
CARTILAGEM, QUEIMADURAS POR CONGELAMENTO, BOLORES, LIMO NA
SUPERFICIE COM COLORACAO NORMAL. CADA UNIDADE DEVERA PESAR
APROXIMADAMENTE 25 GR, TRANSPORTADO EM TEMPERATURA INFERIOR A - 8º
C, SEM GLUTEN. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO
VIGENTE EM ESPECIAL A INSTRUCAO NORMATIVA 20/2000 MAPA, RESOLUCAO
RDC 175/2003 DA ANVISA/MS, PCT COM 2 KG, SENDO A EMBALAGEM DE SACO DE
POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TERMOSOLDADO, TRANSPARENT E
COM CAPACIDADE PARA 02 KG DE PRODUTO E RESISTENTE AO TRANSPORTE E
ARMAZAMENTO, PEDACOS TEMPERADOS EMPANADOS, SADIOS E CONGELADOS
DE CARNE DE AVES (FRANGO OU PERU) SEM CONTER PELE, TECIDOS
INFERIORES E SEM PIMENTA E DERIVADOS,
- DEVERA CONSTAR:
NOME/MARCA/PESO LIQUIDO/CARIMBO DO SIF DO ESTABELECIMENTO
PRODUTOR/ LOTE DE VALIDADE/ CODIGO/ REGISTRO INTERNO NO SACO C/ 3 KG.
/// RE FERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA
PREGÃO PRE57/2014
0,00
1.101,40
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 58 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
3457
1413/2015
059.328.567/0001-34
ATOXICO, TRANSPARENTE E LACRADO, RESISTENTE AO TRANSPORTE E
ARMAZENAMENTO, CONTENDO PESO LIQUIDO DE 1.0 KG (UM QUILOGRAMA) POR
EMBALAGEM CONSTANDO: NOME/MARCA/PESO LIQUIDO/CARIMBO DO SIF DO
ESTABELECIMENTO PRODUTOR/ LOTE DE VALIDADE/ CODIGO/ REGISTRO
INTERNO DO PRODUTO/ QUANTIDADE DO PRODUTO., CARNE BOVINA
CONGELADA TIPO COXAO MOLE EM CUBO COM REGISTRO NO SIF OU SISP.
CONGELADA TIPO COXAO MOLE EM ISCAS COM REGISTRO NO SIF OU SISP.
ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA ,SEM
MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO COM AUSENCIA DE
SUJIDADES PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA
SER A VACUO TERMOFORMADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME
COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA INTENSIDADE
ATOXICO ,TRANSPARENTE E LACRADO RESISTENTE AO TRANSPORTE E
ARMAZENAMENTO CONTENDO PESO LIQUIDO DE 1.0 KG POR EMBALAGEM.
DEVERA CONSTAR: NOME/MARCA/ PESO LIQUIDO/CARIMBO DO SIF DO
INTERNO DO PRODUTO/ QUANTIDADE DO PRODUTO. ///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
PREÇO N. 161/2014.
PREGÃO PRE57/2014
0,00
2.948,40
0,00
3459
1423/2015
008.528.442/0001-17
, FARINHA DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR., PRODUTO OBTIDO PELA LIGE IRA
TORRACAO DA RALADURA DAS RAIZES DE MANDIOCA, PREVIAMENTE
DESCASCADA, LAVADA E ISENTA DE RADICAL CIANETO E ISENTAS DE
SUBSTANCIAS NAO COMESTIVEIS E SUJIDADES. DEVERA APRESENTAR
ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA. EMBALAGEM EM
PACOTES DE PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE E INCOLOR DE 500 GR.
,
REEMBALADOS EM FARDOS DE PLASTICOS REFORCADOS DE 10 KG., SAL
REFINADO PACOTE 1 KG, IODADO, COM GRANULACAO UNIFORME E COM
CRISTAIS BRANCOS, COM NO MINIMO DE 98.5% DE CLORETO DE SODIO E COM
DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE NO MINIMO 10 MG E MAIMO DE 15 MG DE IOD
O
POR QUILO DE ACORDO COM A LEGISLACAO FEDERAL ESPECIFICA., MARGARIN A
COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDIOS EMBALAGEM COM 500 GR. ,
APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES AOS MESMOS E
DEVERAO ESTAR ISENTOS DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS
INDESEJAVEIS., FEIJAO CARIOCA TIPO I EMBALAGEM COM 1 KG. , DE 1ª.
QUALIDADE CONSTITUIDO DE NO MINIMO DE 90% A 98% DE GRAOS IN TEIROS E
INTEGROS, NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE DE
TAMANHO E FORMATOS NATURAIS MADUROS, LIMPOS E SECOS, NA
COMPOSICAO CENTESIMAL DE 22 GR DE PROTEINA, 1.6 GR DE LIPIDIO E 60 .8 GR
DE CARBOIDRATOS., MACARRAO TIPO PARAFUSO COM OVOS, EMBALAGEM DE
500 GR., DEVERAO SER FABRICADOS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E
LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSAS, PARASITOS E LARVAS, COM O
MINIMO CORRESPONDENTE A 0.045 GR DE COLESTEROL POR KG, AS MASSAS A O
SEREM POSTAS NA AGUA DEVERAO TURVA
- LAS ANTES D A COCCAO, NAO
PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS, NA EMBALAGEM NAO PODERA
HAVER MISTURA DE OUTROS TIPOS DE MACARRAO, COM RENDIMENTO MINIMO
APOS O COZIMENTO DE 2 VEZES A MAIS DO PESO ANTES DA COCCAO. //
/
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA
PREGÃO PRE56/2014
0,00
17,76
0,00
3459
1423/2015
008.528.442/0001-17
PREGÃO PRE56/2014
0,00
271,58
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 59 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
,
REEMBALADOS EM FARDOS DE PLASTICOS REFORCADOS DE 10 KG., SAL
REFINADO PACOTE 1 KG, IODADO, COM GRANULACAO UNIFORME E COM
CRISTAIS BRANCOS, COM NO MINIMO DE 98.5% DE CLORETO DE SODIO E COM
DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE NO MINIMO 10 MG E MAIMO DE 15 MG DE IOD
O
POR QUILO DE ACORDO COM A LEGISLACAO FEDERAL ESPECIFICA., MARGARIN A
COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDIOS EMBALAGEM COM 500 GR. ,
APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES AOS MESMOS E
DEVERAO ESTAR ISENTOS DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS
INDESEJAVEIS., FEIJAO CARIOCA TIPO I EMBALAGEM COM 1 KG. , DE 1ª.
QUALIDADE CONSTITUIDO DE NO MINIMO DE 90% A 98% DE GRAOS IN TEIROS E
INTEGROS, NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE DE
TAMANHO E FORMATOS NATURAIS MADUROS, LIMPOS E SECOS, NA
COMPOSICAO CENTESIMAL DE 22 GR DE PROTEINA, 1.6 GR DE LIPIDIO E 60 .8 GR
DE CARBOIDRATOS., MACARRAO TIPO PARAFUSO COM OVOS, EMBALAGEM DE
500 GR., DEVERAO SER FABRICADOS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E
LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSAS, PARASITOS E LARVAS, COM O
MINIMO CORRESPONDENTE A 0.045 GR DE COLESTEROL POR KG, AS MASSAS A O
SEREM POSTAS NA AGUA DEVERAO TURVA
- LAS ANTES D A COCCAO, NAO
PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS, NA EMBALAGEM NAO PODERA
HAVER MISTURA DE OUTROS TIPOS DE MACARRAO, COM RENDIMENTO MINIMO
APOS O COZIMENTO DE 2 VEZES A MAIS DO PESO ANTES DA COCCAO. //
/
3460
1481/2015
019.685.191/0001-09
6868 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM COM 350 GR,
RESULTANTE DE CONCENTRACAO DA POLA DE TOMATES MADUROSS, SEM PELE
E SEM SEMENTE, POR PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO. DEVERA ESTAR
ISENTO DE FERMENTACOES, NAO INDICAR PROCESSAMENTO DEFEITUOSO E
APRESENTAR CARACTERISTICAS: ASPECTO MASSA ESPESSA, COR VERMELHA,
CHEIRO E SABOR PROPRIO. EMBALAGEM DE 350 GR REEMBALADAS EM CAIXA D E
PAPELAO REFORCADAS CONTENDO 24 LATAS CADA. DEVERA APRESENTAR
ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA, PARA SECRETA RIA
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 552014 E ATA DE
PREGÃO ELE55/2014
0,00
45,36
0,00
3463
1475/2015
008.528.442/0001-17
PREGÃO PRE43/2014
0,00
53,00
0,00
3464
14742/2015
019.685.191/0001-09
6868 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PO, PRODUTO OBTIDO PELA
MISTURA DE: CACAU EM PO SOLUVEL, ACUCAR REFINADO, EXTRATO DE MALTE
E/OU MALTODEXTRINA PODENDO CONTER SAL, LEITE EM PO E/OU SORO DE
LEITE, VITAMINAS E MINERAIS, ALEM DE OUTRAS SUBSTANCIAS ALIMENTICI
AS
APROVADAS QUE CARACTERIZEM O PRODUTO. NAO DEVERA CONTER
CORANTES E CONSERVADORES. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A
RESOLUCAO - RDC Nº. 12, DE 02/01/01, ANVISA/MS, RESOLUCAO - RDC Nº. 175 DE
08/07/03, ANVISA/MS, REOLUCAO Nº. 387 DE 05/08/99, ANVISA/MS, RESO LUCAO RDC Nº. 259/02, ANVISA/MS E RESOLUCAO - RDC Nº. 360, DE 23/12/03, ANVISA/MS.
PRAZO DE VALIDADE: MINIMO DE 12 MESES. APARENCIA: PO FINO, HOMOGEN EO,
COR: MARROM, ODOR: CARACTERISTICO E SABOR: PROPRIO EMBALAGEM DE 40 0
GR, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO
N. 43/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 121/2014.
, ERVILHA EM CONSERVA: INGREDIENTES: GRAOS INTEIROS SELECIONADOS
(MINIMO DE 98% DE ERVILHAS INTEIRA). CARACTERISTICAS: COR APROPRIA DA O
PRODUTO; SABOR E ODOR PROPRIOS DOS INGREDIENTES, TEXTURA
APROPRIADA; UNIFORMIDADE DE TAMANHO E FORMATO. REIDRATADA, EM
CONSERVA. ACONDICIONADA EM RECIPIENTE DE FOLHA DE FLANDRES,
INTEGRO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO 200G
DE PESO LIQUIDO DRENADO. A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE
OS DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONA IS,
NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO
DEVERA APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE
ENTREGA. O PRODUTO DEVERA: REGISTRO NO MS. DE ACORDO A NTA 02 E 3 1
(DECRETO 12.486/78 DE 20/10/78. ABRANGENDO TODAS AS LEGISLACOES
VIGENTES PARA ESTE PRODUTO., MILHO VERDE EM CONSERVA. ///
PREGÃO ELE55/2014
0,00
18,18
0,00
3579
1509/2015
059.328.567/0001-34
PREGÃO PRE68/2014
0,00
596,00
0,00
Empenho
3797
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 60 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILE DE PEIXE CONGELADO ALASKA (POLACA D
O
ALASCA) CARNE DE MERLUZA LIVRE DE PELE, CARTILAGENS, ESPINHOS, OSS OS
E PARASITAS, APOS DESCONGELAMENTO O PRODUTO DEVE APRESENTAR
-SE
COM CONSISTENCIA FIRME, COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, LIVRE DE
MANCHAS, PARTES DE PELE, CARTILAGENS, OSSOS E PARASITAS. VALIDADE: 12
MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. A VARIACAO DE PESO DEVE SER DE
NO MAXIMO 10% APOS O DESCONGELAMENTO. EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA
, ATOXICA TERMOENCOLHIVEL, TERMOSSOLDADO,TERMOENCOLHIVEL,
TERMOSSOLDADO, TRANSPARENTE RESISTENTE ,A VACUO COMPATIVEL AO
CONTATO DIRETO COM ALIMENTOS. CAPACIDADE DE ACONDICIONAMENTO
ENTRE 01 KG A 02 KG.EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO
REFORCADA, RESISTENTE AO IMPACTO E AS CONDICOES DE ESTOCAGEM EM
SISTEMA DE CONGELAMENTO, CAPACIDADE PARA 8 KGS, PARA SECRETARIA
1599/2015
008.528.442/0001-17
, LEITE EM PO, INTEGRAL COM OS VALORES NUTRICIONAIS CONFORME
RECOMENDACOES, ENRIQUECIDO DE FERROS E VITAMINAS A E D EMBALAGEM
DE 400 GR EM FILME ALUMINIZADO OU SACO DE PAPEL MULTIFOLHADO,
ROTULADO COM IDENTIFICACAO DO ORGAO CONTROLADOR RESPONSAVEL E
ESPECIFICACOES INFORMAIS DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDA DE
DO PRODUTO., BISCOITO CREAM CRACKER 200 GR, BISCOITO DOCE TIPO
ROSQUINHA SABOR CHOCOLATE PRODUTO OBTIDO PELO AMASSAMENTO E
PERMETIDAS NA LEGISLACAO. UMIDADE MAXIMA DE 6%. DEVE CONTER, NO
FERRO E ACIDO FOLICO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL ( OU SUBSTITUTO ) E
FERMENTO QUIMICO.EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALAGEM EM POLIPROPILENO
ATOXICO, TERMOSSOLDADA, ROTULADA DE ACORDO COM A LEGISLACAO
VIGENTE.PACOTES PESANDO 335 GR. NAO DEVE CONTER GORDURAS TRANS.
COM VALIDADE DE 06 MESES A 1 ANO APOS DATA DE FABRICAC
AO. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS JOGOS
REGIONAIS EM TAUBATE, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER,
DISPENSA D
/0
0,00
246,30
0,00
, COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPAC. DE 200 ML, PACOTE COM 100 UND,
CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLASTICA TRANSLUCIDA, OS COPOS
DEVEM SER HOMOGENEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS,
RACHADURAS, FUROS, DEFORMACOES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NAO
DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE
TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISIVEIS E DE FORMA
INDELEVEL A MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, A CAPACIDADE E O
SÍMBOLO DE IDENTIIF. DE MAT. PARA RECICLAGEM. ACONDICIONADO E M CAIXA
CONTENDO 2.500 UNIDADES, DE FORMA A GARANTIR A HIGIENE E A
INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O SEU USO FINAL. A EMB. DEVERA CONTER
EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E
QUALIDADE.CONFORME A NORMA NBR 14865/2002., COPO PLASTICO
DESCARTAVEL, CAPAC. DE 50 ML, PACOTE COM 100 UND, CONFECCIONADO CO M
RESINA TERMOPLASTICA TRANSLUCIDA , OS COPOS DEVEM SER HOMOGENEOS,
ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS,
DEFORMACOES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NAO DEVENDO APRESENTAR
SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM
RELEVO, COM CARACTERES VISIVEIS E DE FORMA INDELEVEL A MARCA OU
IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, A CAPACIDADE E O SIMBOLO DE
IDENTIFICACAO DE MATERIAL PARA RECICLAGEM. ACONDICIONADO EM CAIXA
CONTENDO 5.000 UNIDADES, DE FORMA A GARANTIR A HIGIENE E A
INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O SEU USO FINAL. A EMBALAGEM DEVERA
CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E
QUALIDADE.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO
PARA
PREGÃO ELE34/2014
0,00
49,70
0,00
PREGÃO PRE82/2014
0,00
14,87
0,00
01.07.01.27.812.0038.2025.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
01.07.01.27.812.0038.2025.33903021.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903021.0111000.282 - FICHA
3449
1453/2015
003.169.808/0001-95
01.07.01.27.812.0038.2025.33903022.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903022.0111000.282 - FICHA
3438
1479/2015
003.169.808/0001-95
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
3440
1410/2015
004.013.164/0001-04
3443
1440/2015
004.013.164/0001-04
3461
14805/2015
002.514.617/0001-50
3461
14805/2015
3461
3472
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 61 / 438)
Descrição
, VASSOURA DE PELO TAM. GRANDE., DESENTUPIDOR DE WC, EM BORRACHA
SINTETICA DE 1ª QUALIDADE, MEDINDO 12 CM DE PROFUNDIDADE E 8 CM Ø
,
CABO DE PINNUS DE 55 CM DE ALTURA X 22 MM DE DIAMETRO, ACOPLADO A
BORRACHA, FORMANDO UM CONJUNTO TOTAL DE 70 CM. DEVERA TER ETIQUETA
CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,
ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE
LACRADO E SELADO.
///
rREFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL D
E
CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONACEO EM PO COM DETERGENTE E CLORO
COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, COM INGREDIENTE ATIVO DE
DICLOROISOCIANURATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA DE LINEAR
ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO,
AGENTE DE BRANQUEAMENTO E ESSENCIA, COM TENSOATIVOS
BIODEGRADAVEIS, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 300G, COM
TAMPA ABRE E FECHA, COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O
PRODUTO E FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR JUNTAMENTE COM
A AMOSTRA, FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE
SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO
PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA
SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, PARA SECRETARIA
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE48/2014
0,00
3,99
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON COM AS POSTAS FLORADAS,
PARA USO GERAL COM BASE E CEPA PLASTICA, MEDINDO: 23CM DE
COMPRIMENTO X 4CM DE LARGURA X 5CM DE ALTURA, COM CERDAS DE NYLON
FLORICA COM 10CM DE ALTURA E 50 TUFOS, CABO DE MADEIRA 1,18M
REVESTIDA EM PLASTICO COM ROSCA E GANCHO PLASTICO. DEVERÁ O
PRODUTO TER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E
MARCA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME
PREGÃO PRE82/2014
0,00
4,60
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIX A
DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE
PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO
FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, Nº DO REGISTRO NA ANVISA E Nº DA
AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR JUNTO
COM A AMOSTRA FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO
DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO
COSMETICOS PARA O FABRICANTE. E PARA O DISTRIBUIDOR, PARA SECRETAR IA
PREGÃO PRE82/2014
0,00
9,52
0,00
002.514.617/0001-50
PREGÃO PRE82/2014
0,00
-9,52
0,00
14805/2015
002.514.617/0001-50
PREGÃO PRE82/2014
0,00
3,57
0,00
1485/2015
002.785.214/0001-46
6962 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA
PREGÃO ELE 7/2015
0,00
50,40
0,00
Empenho
3474
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 62 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO DE 1ª QUALIDADE, FOLHA
SIMPLES ABSORVENTE, MACIO, PICOTADO, ROLO COM 30M COMPOSTO POR
100% DE FIBRAS NATURAIS, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES E
REEMBALADOS EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS. O ADJUDICATARIO DEVERA
APRESENTAR NO PRAZO DE 2 DIAS UTEIS, LAUDO EMITIDO PELO IPT - INSTITUTO
DE PESQUISAS TECNOLOGICAS OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO
INMETRO COM OS SEGUINTES ENSAIOS: GRAMATURA MINIMA DE 15G/M²,
ESPESSURA MINIMA DE 0.85 EM MM/16 FOLHAS; CAPACIDADE DE ABSORCAO D E
AGUA ( TESTE DA GOTA ) INFERIOR A 35 SEGUNDOS; FATOR DE REFLETANCI
A
DIFUSA NO AZUL ( ALVURA ISO ) MINIMA DE 84%; COMPRIMENTO DE ROLO
MINIMO DE 30 MTS; LARGURA DO ROLO MINIMA DE 100 MM; Ø DO ROLO MINI MO
DE 95 MM; LARGURA DO TUBETE MINIMO DE 95 MM; Ø DO TUBETE MINIMO DE 42
MM; PESO ROLO MINIMO DE 70 GR E COMPOSICAO FIBROSA, PARA SECRETARI A
1482/2015
004.013.164/0001-04
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON COM AS POSTAS FLORADAS,
PARA USO GERAL COM BASE E CEPA PLASTICA, MEDINDO: 23CM DE
COMPRIMENTO X 4CM DE LARGURA X 5CM DE ALTURA, COM CERDAS DE NYLON
FLORICA COM 10CM DE ALTURA E 50 TUFOS, CABO DE MADEIRA 1,18M
REVESTIDA EM PLASTICO COM ROSCA E GANCHO PLASTICO. DEVERÁ O
PRODUTO TER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E
MARCA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME
PREGÃO PRE82/2014
0,00
4,60
0,00
SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
30.349,70
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
64.584,29
0,00
PREGÃO PRE 9/2015
0,00
360,00
0,00
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.31901301 - FGTS
01.08.01.15.451.0034.2021.31901301.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901301.0111000.298 - FICHA
629
0/0
000.360.305/1199-34
/0
01.08.01.15.451.0034.2021.31901302.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901302.0111000.298 - FICHA
667
0/0
01.08.01.15.451.0034.2021.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903001.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903001.0111000.301 - FICHA
3561
1274/2015
058.805.466/0001-44
3733 - PEFIL COMERCIAL LTDA.
Empenho
3565
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 63 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESENGRIPANTE SPRAY M1
300ML, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N.
1520/2015
020.363.508/0001-61
6976 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU-EPP
, FLUIDO PARA FREIO FRASCO COM 500 ML DOT 3 - SINTETICO DE ALTO PONTO
DE EBULICAO PARA USO EM SISTEMA DE FREIOS A DISCO OU TAMBOR EM
VEICULOS AUTOMOTIVOS E TRATORES QUE ATENDA AS NORMAS SAE J 1703,
FMVSS 116 DOT 3 E ABNTNBR 9292 E BISS / 1.991, ADITIVO ANTICORROS
IVO E
ANTIOXIDANTE., OLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA HIDRAULICO 68 QUE OP ERE
EM CONDICOES SEVERAS DE PRESSAO E TEMPERATIVA FORMULADO COM
OLEOS BASICOS PARA ROFINICOS, ESPECIAIS DE ALTA RESISTENCIA A
OXIDACAO, BOA DEMUSIBILIDADE E LIBERACAO DE AR QUE ATENDA REQUISIT OS
DOS TESTES DE ESTABILIDADE TERMICA CINCINNATI MILOCRON DE
FILTROBILIDADE DENSON - GRAUS DISPONIVEIS ISSO 68.(TAMBOR 200 LTS),
FLUIDO PARA FREIO FRASCO COM 500 ML DOT 4 - SINTETICO DE ALTO PONTO DE
EBULICAO PARA USO EM SISTEMA DE FREIOS A DISCO OU TAMBOR EM
VEICULOS AUTOMOTIVOS E TRATORES QUE ATENDA AS NORMAS SAE J 1703,
FMVSS 116 DOT 4 E ABNTNBR 9292 E BISS / 1.991, ADITIVO ANTICORROS
IVO E
ANTIOXIDANTE., OLEO LUBRIFICANTE MULTIFUNCIONAL PARA TRATORES E
MAQUINAS AGRICOLAS COM PROP
RIEDADES ESPECIAIS, PARA USO EM
TRANSMISSOES, SISTEMA HIDRAULICOS, FREIOS BANHADOS A OLEO E
COMANDOS FINAIS, SAE 20 W -30 API GL4 - ISO VG 46/68. BALDE DE 20 LITROS.,
OLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS HIPOIDES, EIXOS TRAZEIROS,E
DIFERENCIAIS AUTOMOTIVAS, ADITIVOS AGENTE DE EXTREMA PRESSAO
ANTICICORROSIVOS, ANTIFERRUGEM, ANTIOXIDANTE, ANTIDESGASTE,
ANTIESPUMANTE E ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDOS, CLASSIFICACOA API G L 5 E MIL - L - 2105D GRAU 140. (TAMBOR 200 LITROS). /// REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
.
104/2015.
PREGÃO PRE 9/2015
0,00
3.706,36
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000.301 - FICHA
3487
1500/2015
020.409.484/0001-34
, REFERENTE AQUISIÇÃO PÃO FRANCES 50 GR CADA, DEVE SER FABRICADO
A FABRICACAO DE PAO, COM O EMPREGO DE MATERIAL CORANTE OU OUTRAS
FARINHAS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO PRE15/2015
0,00
1.246,56
0,00
3648
1550/2015
020.409.484/0001-34
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE MISTO FRIO COM DUAS FATIAS DE
MUSSARELA E DUAS FATIAS DE PRESUNTO, PARA SECRETARIA DE SERIÇOS
132/2015.
PREGÃO PRE15/2015
0,00
417,72
0,00
PREGÃO PRE27/2015
37.800,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE 1/2015
0,00
5.485,00
0,00
N.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011 - MATERIAL QUÍMICO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0110010.301 - FICHA
4177
0/0
003.157.268/0001-20
2869 - GR INDUSTRIA COM. E TRANSP. DE PROD
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO, PARA ETA I E ETA II PARA
O PERIODO DE 3 MESES, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2015 E AT
A
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0110010.301 - FICHA
3377
1310/2015
007.584.385/0001-20
6905 - NHANDERIO COMERCIO DE MATERIAIS HI
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 64 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, JUNTA GIBAULT F.F 200 MM PVC/CA CL 15 COM ANEL DE BORRACHA., JUN
TA
GIBAULT F.F 4" PVC/CA CL 15 COM ANEL DE BORRACHA, JUNTA GIBAULT F. F 250
MM PVC/CA CL 15 COM ANEL DE BORRACHA., JUNTA GIBAULT F.F 250 MM PV C/CA
CL 20 COM ANEL DE BORRACHA, JUNTA GIBAULT F.F 250 MM PVC/CA CL 30 COM
ANEL DE BORRACHA.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
PARA DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS
.
51/2015.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA
826
16/2014
010.805.316/0001-04
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA LAVADA, PARA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 9/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE 9/2014
0,00
579,02
0,00
826
16/2014
010.805.316/0001-04
PREGÃO PRE 9/2014
0,00
-579,02
0,00
826
16/2014
010.805.316/0001-04
PREGÃO PRE 9/2014
0,00
885,92
0,00
1856
806/2015
049.034.010/0001-37
PREGÃO PRE19/2014
0,00
4.564,17
0,00
2350
1031/2015
061.586.129/0002-07
PREGÃO PRE73/2014
0,00
2.458,10
0,00
3415
1368/2015
001.704.019/0001-81
6989 - ERX CUSTOM EIRELI-ME
A
N.
229/2014.
, TUBO PVC MARROM PBA 3" CL 15. COM 6 METROS, TUBO CORRUGADO
MARROM PVC COM LUVA 6" X 6MTS. ///
MATERIAL DE CONSUMO PARA DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO,
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 8/2015 E ATA DE
PREGÃO PRE 8/2015
0,00
11.175,00
0,00
3489
1411/2015
011.991.514/0001-72
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA LAVADA, SECRETARIA DE SERVIÇO
124/2015.
S
.
PREGÃO PRE 8/2015
0,00
1.527,36
0,00
3551
1408/2015
011.991.514/0001-72
, BLOCO DE CONCRETO APARENTE LARG .19.0 CM X ALT. 19.0 CM X CO MP. 39,0
CM, BLOCO DE CONCRETO APARENTE LARG . 14.0 CM X ALT. 19.0 CM X COMP.
39,0 CM. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PA
RA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 8/2015 E ATA DE
PREGÃO PRE88/2015
0,00
5.570,00
0,00
PREGÃO ELE73/2014
0,00
2.438,40
0,00
PREGÃO PRE12/2015
0,00
2.032,00
0,00
PREGÃO ELE73/2014
0,00
14.552,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000.301 - FICHA
3775
1519/2015
007.052.056/0001-39
6998 - TAKT GTN INDÚSTRIA DE PRODUTOS EL
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE REATOR MULT VAPOR METALICO/SODIO, NA
POTENCIA DE 150 WATTS X 220 VOLTS INTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA.
3777
1517/2015
005.208.559/0001-25
7001 - C.R.M MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRI
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA QUE
POSSUEM REATOR E BASE E27, POTENCIA DE 45 WATTS X 220 VOLTS ( LUZ
BRANCA ), SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N.
3785
1505/2015
060.520.921/0001-07
6877 - LINA HILLMAN MATERIAIS ELÉTRICOS & C
,
A
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 65 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REATOR MULT VAPOR METALICO/SODIO, NA POTENCIA DE 400 WATTS X 220
VOLTS INTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA., FIO FLEXIVEL PARALELO 2 X
1.00
MM FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO
CLASSE 4 ( FLEXIVEL ), ISOLADAS DUAS VEIAS DISPOSTA EM PARALELO CO
M
POLICLORETO DE VILINA TIPO PVC/F PARA 70 ºC, ROLO COM 100 MTS, NA
COR
BRANCO., FIO FLEXIVEL PARALELO 2 X 2.50 MM FORMADO POR FIOS DE COB RE
NU, TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 4 ( FLEXIVEL ), ISOLADAS DUA
S
VEIAS DISPOSTA EM PARALELO COM POLICLORETO DE VILINA TIPO PVC/F PA RA
70 ºC, ROLO COM 100 MTS., NA COR BRANCO., FIO FLEXIVEL PARALELO 2
X 4.00
MM FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO
M
POLICLORETO DE VILINA TIPO PVC/F PARA 70 ºC, ROLO COM 100 MTS., NA
COR
BRANCO., FOTOCELULA COM BASE NF 220 VOLTS., FUSIVEL NH 02
- 250
AMPERES, FIO FLEXIVEL 4.00 MM DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ISOLADO C OM
POLICLORETO DE VILINA, TIPO PVC/A PARA 70ºC, ANTICHAMA, ROLO COM 1
00
MTS, NA COR BRANCO, FIO FLEXIVEL 4.00 MM DE COBRE NU, TEMPERA MOLE
,
ISOLADO COM POLICLORETO DE VILINA, TIPO PVC/A PARA 70ºC, ANTICHAMA
,
ROLO COM 100 MTS, NA COR VERMELHO, FIO FLEXIVEL 6.00 MM DE COBRE N
U,
TEMPERA MOLE, ISOLADO COM POLICLORETO DE VILINA, TIPO PVC/A PARA 7 0ºC,
ANTICHAMA, ROLO COM 100 MTS, NA COR CINZA, CABO PP 4 X 10 MM.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE
PREÇO N. 110/2015.
3786
1330/2015
016.699.057/0001-60
6821 - LUZ E CIA COMERCIAL LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO 220 VOLTS / 5400 WATTS, PARA
3787
1503/2015
071.839.203/0001-14
PREGÃO ELE73/2014
0,00
276,00
0,00
POTENCIA DE 45 WATTS X 127 VOLTS ( LUZ BRANCA )., FIO FLEXIVEL PAR ALELO 2
X 1.50 MM FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO
M
POLICLORETO DE VILINA TIPO PVC/F PARA 70 ºC, ROLO COM 100 MTS., NA
COR
BRANCO., FUSIVEL NH 01
- 250 AMPERES ACAO RETARDADA., REATOR
ELETRONICO BIVOLT PARA 02 LAMPADAS FLUORESCENTE 40 WATTS.,
ELETRODUTO GALVANIZADO DE 1" DE 3 MTS., FITA ISOLANTE 19 MM X 20 M
TS
ANTI - CHAMA, CONTENDO O CERTIFICADO PELO INMETRO, APROVADO DE
ACORDO COM OS REQUISITOS NBR 5037 CLASSE DE TEMPERATURA 90ºC,
REATOR ELETRONICO BIVOLT P/ 1 LAMPADA FLUORECENTE 40W., RELE
FOTOCELULA 220 VOLTS COM BASE.
///
REFERENTE AQUISIÇ
ÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
PREGÃO ELE73/2014
0,00
8.084,00
0,00
, CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM ELASTICOS
NAS LATERAIS, CONVECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO
CROMO, GASPEA FORRADA EM TECICO E NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO
ANTIFUNGO ), PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA PERFURADA E DUBLA DA
COM TECIDO JERSEY 100% POLIESTER, SOLADO DE PU BIDENSIDADE INJETAD O
DIRETAMENTE AO CABEDAL. Nº. 37, CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTINA, COM
FECHAMENTO EM ELASTICOS NAS LATERAIS, CONVECCIONADA EM VAQUETA
HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM TECICO E NAO
TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ), PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE
EVA PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO JERSEY 100% POLIESTER, SOLADO D E
PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. Nº. 38, CALCADO DE
SEGURANCA TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM ELASTICOS NAS LATERAIS,
CONVECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO, GASPEA
FORRADA EM TECICO E NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ),
PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO
JERSEY 100% POLIESTER, SOLADO DE PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE
AO CABEDAL. Nº. 39, CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTINA, COM FECHAMEN TO
EM ELASTICOS NAS LATERAIS, CONVECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA
CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM TECICO E NAO TECIDO ( COM
TRATAMENTO ANTIFUNGO ), PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA
PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO JERSEY 100% POLIESTER, SOLADO DE PU
BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. Nº. 40, CALCADO DE
PREGÃO PRE 2/2014
0,00
739,38
0,00
A
01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000.301 - FICHA
1334
518/2015
011.202.309/0001-80
5058 - FIEL TOOLS DISTRIBUIDORA DE MAQUINA
2767
AO CABEDAL. Nº. 45, LUVA DE RASPA, CONFECCIONADA EM RASPA NATURAL AO
CROMO, COM TIRA DE REFORCO COM TRATAMENTO SINTETICO, NA PALMA E
DEDOS CANO LONGO COM 36 CM, COMPRIMENTO TOTAL, CONFORME NR 06,
LUVA MISTA VAQUETA/RASPA. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATE RIAL DE
CONSUMO PARA OS SERVIDORES DA .SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
1154/2015
011.202.309/0001-80
(Página: 66 / 438)
BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. Nº. 42, LUVA DE RASPA
,
CONFECCIONADA EM RASPA NATURAL AO CROMO, COM TIRA DE REFORCO COM
TRATAMENTO SINTETICO, NA PALMA E DEDOS CANO LONGO COM 36 CM,
COMPRIMENTO TOTAL, CONFORME NR 06, LUVA DE RASPA, CONFECCIONADA EM
RASPA CURTIDA AO CROMO, COM TIRA DE REFORCO, COM TRATAMENTO
SINTETICO NA PALMA E DEDOS, CANO CURTO COM 27 CM, COPRIMENTO TOTAL .,
LUVA MISTA VAQUETA/RASPA : PALMA CONFECCIONADA EM COURO VACUM,
TIPO VAQUETA, DORSO CONFECCIONADO EM RASPA DE COURO VACUM, COM
REFORCO INTERNO NA PALMA, REFORCO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR,
COM ELASTICO NO DORSO., LUVA MISTA VAQUETA/LONA : PALMA EM VAQUETA
DE COURO, COM REFORCO INTERNO NA PALMA, REFORCO ENTRE O POLEGAR E
O INDICADOR, COM ELASTICO NO DORSO, COM PUNHO E DORSO EM LONA
ENGOMADA COM MATERIAL SINTETICO, CONFORME NR 06, LUVA DE
SEGURANCA, CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA DE 55 MM DE
ESPESSURA,COMPRIMENTO 46 CM ANTIDERRAPANTE NA PALMA E FACE
PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS, COM ACABAMENTO CLORINADO.
TAMANHO 9. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAI,
PREGÃO PRE 2/2014
0,00
488,50
0,00
, PROVETA GRADUADA DE VIDRO COM BASE DE POLI CAPACIDADE
- 250 ML,
PIPETA GRADUADA ESGOTAMENTO TOTAL CAPACIDADE: 5ML - GRADUACAO: 1/10,
PROVETA GRADUADA DE VIDRO COM BASE DE POLI CAPACIDADE
- 25 ML,
PIPETADOR DE SEGURANCA 3 VIAS, PINCA PARA BURETA COM MUFA FIXA 60 MM.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ETA I E ET
A II,
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1525/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
301,00
0,00
PREGÃO PRE49/2014
0,00
980,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903035.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903035.0110010.301 - FICHA
3549
15257/2015
052.078.276/0001-96
6943 - PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.301 - FICHA
3537
1526/2015
017.169.134/0001-33
6638 - RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 67 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA CARRINHO DA COLETA DE
LIXO, MED : 3.50 - 8, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000.301 - FICHA
1855
805/2015
008.183.516/0001-20
PREGÃO PRE19/2014
0,00
1.035,40
0,00
1855
805/2015
008.183.516/0001-20
PREGÃO PRE19/2014
0,00
-4.643,07
0,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRAS EM
GERAL, NESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORM
CONVITE N. 03/2015 E CONTRATO N. 14/2015.
CONVITE
30/2015
0,00
7.800,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903699.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903699.0111000.303 - FICHA
1630
0/0
054.557.698-98
6897 - EDSON FORTES FERNANDES
E
01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0111000.304 - FICHA
4176
0/0
015.321.898/0001-77
5712 - LUCIANO FORTUNATO COMUNICACAO VIS
, SAVEIRO CS 1.6, MARCA VOLKS, ANO 2015;, TAKE UP 1.0, MARCA VOLKS
, ANO
2015.
///
REFERENTE AO SERVIÇO DE ADESIVAGEM EM IMPRESSÃ O DIGITAL
COM ADESIVA ESPESSURA 0,10 A BASE DE SOLVENTE COM VERNIZ UV
PROTEÇÃO RAIOS SOLARES LATERAIS, FRENTE E TRASEIRA, PARA OS VEÍCUL OS
DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM
ANEXO.
DISPENSA D
/0
2.320,00
0,00
0,00
, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.040,74
PREGÃO PRE56/2012
0,00
7.779,85
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010.304 - FICHA
2095
0/0
002.328.280/0001-97
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000.304 - FICHA
364
0/0
002.363.548/0001-21
Empenho
4164
Processo
0/0
CPF/CNPJ
002.363.548/0001-21
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 68 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS
SÓLIDOS DOMICILIARES COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL,
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME O 3º ADITMENTO DE
PRORROGAÇÃO DE PRAZO E PREGÃO PRESENCIAL N. 56/2012.
SECRETARIA.
PREGÃO PRE56/2012
0,00
98.893,60
0,00
PREGÃO PRE26/2015
0,00
27.300,00
0,00
E
DISPENSA D
0,00
0,00
7.734,66
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
0,00
17.212,64
0,00
0,00
0,00
28.362,55
01.08.01.15.451.0034.2021.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
01.08.01.15.451.0034.2021.44905252.0112000 - ALIENAÇÃO DE BENS
01.08.01.15.451.0034.2021.44905252.0112000.307 - FICHA
3769
0/0
059.104.422/0024-46
6655 - VOLKSWAGEM DO BRASIL IND. DE VEICU
, VEICULO NOVO, ZERO KM, 2 PORTAS, PROCEDENCIA NACIONAL, MARCA
VOLKSWAGEM;, VEICULO NOVO, ZERO KM, 2 PORTAS, TOTALFLEX VEICULO DE
PASSEIO, TIPO HATCHBACK, MOTOR 1.0, MARCA VOLKSWAGEM.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ZERO KM, PARA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N. 32/2015 E PREGÃO
PRESENCIAL N. 26/2015.
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512.0035.2027 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.02.17.512.0035.2027.31901301 - FGTS
01.08.02.17.512.0035.2027.31901301.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.31901301.0111000.313 - FICHA
630
0/0
000.360.305/1199-34
ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
/0
01.08.02.17.512.0035.2027.31901302.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.31901302.0111000.313 - FICHA
668
0/0
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.31901301 - FGTS
01.09.01.10.301.0039.2029.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901301.0131000.319 - FICHA
631
0/0
000.360.305/1199-34
DISPENSA D
/0
Empenho
638
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 69 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
5.717,75
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO
DE 2015.
0/0
000.360.305/1199-34
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, MÉDICOS DA
ATENÇÃO BÁSICA (CÓDIGO N 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICOS DA ATENÇÃO
BÁSICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
63.941,77
0,00
DISPENSA D
0,00
11.592,10
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO LEVOMEPROMAZINA SOLUCAO
ORAL 4 % ( 1 MG/GOTA) FRASCO 20 ML, PROCESSO JUDICIAL, SECRETARIA
ATA
PREGÃO PRE83/2014
0,00
2.067,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO LEVODOPA 100 MG + CLOR.
BENSERAZIDA 25 MG., SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193)
PREGÃO PRE69/2014
0,00
1.842,60
0,00
PREGÃO ELE34/2014
1.020,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE48/2014
0,00
285,60
0,00
/0
01.09.01.10.301.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901302.0131000.319 - FICHA
2849
0/0
2849
0/0
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000.323 - FICHA
3642
1565/2015
044.734.671/0001-51
3729 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0230043.324 - FICHA
3392
1427/2015
065.817.900/0001-71
3430 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES
,
01.09.01.10.301.0039.2029.33903021.0530029.325 - FICHA
4181
1681/2015
003.169.808/0001-95
, REFERENTE AAQISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPAC. DE 200 ML,
PACOTE COM 100 UND, CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLASTICA
TRANSLUCIDA, OS COPOS DEVEM SER HOMOGENEOS, ISENTOS DE MATERIAIS
ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMACOES BORDAS AFIADAS
OU REBARBAS, NAO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU
EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM
CARACTERES VISIVEIS E DE FORMA INDELEVEL A MARCA OU IDENTIFICACAO DO
FABRICANTE, A CAPACIDADE E O SÍMBOLO DE IDENTIIF. DE MAT. PARA
RECICLAGEM. ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 2.500 UNIDADES, DE
FORMA A GARANTIR A HIGIENE E A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O SEU US O
FINAL. A EMB. DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO ,
PROCEDENCIA E QUALIDADE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0530029.325 - FICHA
3649
1587/2015
010.439.346/0001-44
6256 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTD
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 70 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, EM FRASCO BRANCO LEITOSO
RESISTENTE, CONTENDO 1000 ML, TAMPA COM ROSCA E BICO DOSADOR.
COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA, TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%
A
2,5% E PH ENTRE 11,5 E 12,5. NO ROTULO DO PRODUTO DEVERAO CONSTAR:
DADOS DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSAVEL, PRECAUCOES E INSTRUCOES
DE PRIMEIROS SOCORROS, NUMERO DO CEATOX E INSTRUCOES DE USO. O
PRODUTO DEVERA SER EFICAZ NA LIMPEZA, LAVAGEM DE ROUPAS E NO
COMBATE A LARVA DO MOSQUITO DA DENGUE. O LICITANTE ARREMATANTE
DEVERA APRESENTAR JUNTO COM A AMOSTRA, FICHA TECNICA DO PRODUTO,
FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUÍMICO), O
REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E
AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E
PARA O DISTRIBUIDOR, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216
),
3754
1585/2015
013.134.595/0001-10
DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS, EMITIDO POR
LABORATORIO CREDENCIADO PELO ANVISA., SABAO EM PO COM AMACIANTE,
PARA LAVAGEM DE ROUPAS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIA
L DE
PREGÃO PRE48/2014
0,00
1.070,40
0,00
4179
1682/2015
002.514.617/0001-50
, PANO DE PRATO, BRANCO MED. 45X65CM, SEM ESTAMPA, COMPOSTO DE 100 %
ALGODAO, COSTURADO COM BAINHA. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO
ETIQUETA COSTURADA COM: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE,
DIMENSOES, MARCA, MODOS DE UTILIZACAO DO PRODUTO E COMPOSICAO., PA
PARA LIXO EM METAL, BRANCO OU BEGE, MEDINDO: 20 CM X 20 CM DE BASE
,
CABO DE PINNUS DE 60 CM DE ALTURA X 22 MM DE DIAMETRO. DEVERA TER
ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA
ATA
PREGÃO ELE17/2015
265,50
0,00
0,00
4180
1683/2015
013.134.595/0001-10
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE EM FRASCO PLASTICO CONTENDO
02 LITROS, FRAGRANCIA EUCALIPTO. COMPOSICAO: NONILFENOL ETOXILADO,
CLORETO DE ALQUILDIMETIL BENZIL AMONIO, FORMOL,
METILCLOROISOTIAZOLINONA E CLOROMETILISOTIAZOLINONA, COPOLIMERO
ACRILICO CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE
ALQUIL DIMETIL BENAIL AMONIO 0,25%. O ADJUDICATÁRIO DEVERA APRESEN TAR
NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO DE COMPROVACAO DE EFICACIA
BACTERICIDA FRENTE A CEPAS DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA
CHOLERAESUIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215),
PREGÃO PRE48/2014
696,00
0,00
0,00
4182
1680/2015
003.169.808/0001-95
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE A BASE DE LISOL CONTENDO 1.0 00
ML CADA FRASCO. O LICITANTE DEVERA APRESENTAR JUNTO COM A AMOSTRA,
ANVISA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME
PREGÃO ELE34/2014
478,56
0,00
0,00
, FITA CREPE HOSPITALAR 50 MM X 50 M., ATADURA DE CREPE 13 FIOS PA RA CM²,
20 CM DE LARGURA X 1.20 MT DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO 12
UNIDADES CADA PACOTE., FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE , MEDIDAS : 19
MM
LARGURA X 30 MTS. DE COMPRIMENTO. COMPOSICAO: PAPEL CREPADO,
IMPRESSO COM TINTA SENSIVEL AO CALOR E VAPOR COBERTO COM ADESIVO A
BASE DE BORRACHA RESISTENTES AS TEMPERATURAS PARA ESTERILIZACAO
POR AUTOCLAVE A VAPOR.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERI
AL DE
CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193),
PREGÃO ELE10/2015
0,00
1.010,99
0,00
PREGÃO PRE
115/2011
0,00
1.815,80
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0230043.324 - FICHA
3252
1346/2015
082.478.140/0001-34
6873 - SALVI LOPES E CIA LTDA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903905.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903905.0131000.327 - FICHA
363
0/0
000.626.646/0001-89
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 71 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA COM FORNECIMENTO DE
LINCENÇAS DE SISTEMAS DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA PARA
ALMOXARIFADO DA SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME 3° ADITAMENTO AO
01.09.01.10.301.0039.2029.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.09.01.10.301.0039.2029.44905235.0530029.332 - FICHA
3758
1586/2015
000.640.470/0001-10
6693 - EDGE INFORMATICA LTDA - ME
, MINI RACK PADRÃO 19" - 5U (FECHADO) - ESTRUTURA SOLDADA EM ACO SAE
1010/20 - 1 PAR DE PLANOS DE MONTAGEM - 1 PORTA EM ACO COM ACRILICO
CRISTAL- LATERAIS REMOVIVEIS - FLANGE INFERIOR PARA ENTRADA DE CABOS ACABAMENTO - BEGE RAL 7032 = 44,45 MM, SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000 DE
ALTA PERFORMANCE. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
PERMANENTE, PARA UAC (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PEDIDO N. 1586/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
1.270,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VEICULOS NOVO, ZERO KM, 4 PORTAS
TOTALFLEX, VEICULO DE PASSAIO, TIPO HATCHBACK, MOTOR 1.0, MARCA
VOLKSWAGEM, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME
,
PREGÃO PRE26/2015
0,00
5.100,00
0,00
,
PREGÃO PRE26/2015
0,00
60.000,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.505,13
DISPENSA D
/0
0,00
11.355,39
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.44905252.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.44905252.0131000.331 - FICHA
3325
0/0
059.104.422/0024-46
01.09.01.10.301.0039.2029.44905252.0230068 - EST - EMENDA PARLAMENTAR MARCO AURÉLIO DE SOUZA
01.09.01.10.301.0039.2029.44905252.0230068.499 - FICHA
3326
0/0
059.104.422/0024-46
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VEICULOS NOVO, ZERO KM, 4 PORTAS
TOTALFLEX, VEICULO DE PASSAIO, TIPO HATCHBACK, MOTOR 1.0, MARCA
VOLKSWAGEM, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME
01.09.01.10.301.0039.2030.31901301 - FGTS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901301.0131000.336 - FICHA
3165
0/0
000.360.305/1199-34
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, AGENTES
COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 256/2015.
01.09.01.10.301.0039.2030.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901302.0131000.336 - FICHA
3425
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 72 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FUNCIONÁRIOS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530006.338 - FICHA
3264
1347/2015
082.478.140/0001-34
, FITA CREPE HOSPITALAR 50 MM X 50 M., ATADURA DE CREPE 13 FIOS PA RA CM²,
20 CM DE LARGURA X 1.20 MT DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO 12
UNIDADES CADA PACOTE., FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE , MEDIDAS : 19
MM
POR AUTOCLAVE A VAPOR. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL D
E
PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REGISTRO DE RPEÇO N. 96/2015.
PREGÃO ELE10/2015
0,00
2.353,75
0,00
, REFERENTE AS CONTAS DOS IMÓVEIS LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 179/2015 DA SECRETARIA
DISPENSA D
/0
0,00
1.221,58
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.33903943.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2030.33903943.0530006.341 - FICHA
2501
0/0
002.328.280/0001-97
01.09.01.10.301.0039.2030.33903950.0530029.341 - FICHA
470
0/0
003.863.392/0001-00
5592 - LUIZ RICARDO RIGHETI - EPP
, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, COM
FORNECIMENTO DE PEÇAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME
CONTRATO N. 66/2014 E CARTA DE CONVITE N. 25/2014.
CONVITE
25/2014
0,00
4.600,00
0,00
, LOCACAO DE CILINDROS DE 1M³ DE OXIGENIO MEDICINAL., LOCACAO DE
CILINDROS DE 2M³ DE OXIGENIO MEDICINAL., LOCACAO DE CILINDROS DE 3 M³ DE
OXIGENIO MEDICINAL., LOCACAO DE CILINDROS DE 10M³ DE OXIGENIO
MEDICINAL. /// REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CILINDRO
S DE
OXIGÊNIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215),
CONFORME PREGÃO N. 45/2014 E ATA DE REGISTR DE PREÇO N. 153/2014.
PREGÃO PRE45/2014
0,00
0,00
334,80
PREGÃO PRE17/2015
0,00
38.115,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0530029.341 - FICHA
1354
330/2015
035.820.448/0069-24
01.09.01.10.301.0039.2030.44905235.0530021 - FED - VIS VACINAS
01.09.01.10.301.0039.2030.44905235.0530021.344 - FICHA
3547
1534/2015
002.282.922/0001-64
3948 - GUIMARAES E MARQUES SUPRIMENTOS P
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 73 / 438)
Descrição
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP 64 BITS, SECRETARIA
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
1.039,42
ATA
01.09.01.10.301.0039.2031.31901301 - FGTS
01.09.01.10.301.0039.2031.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.31901301.0131000.347 - FICHA
632
0/0
000.360.305/1199-34
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA
SAÚDE BUCAL (CÓDIGO N.2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
2.346,56
0,00
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(DST), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
546,95
0,00
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE
AMBULÂNCIA (CÓDIGO N.2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
9.552,06
DISPENSA D
/0
0,00
21.899,12
0,00
/0
01.09.01.10.301.0039.2031.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.31901302.0131000.347 - FICHA
670
0/0
01.09.01.10.301.0039.2032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS
01.09.01.10.301.0039.2032.33903999.0530011 - FED - VIS-HIV/AIDS E OUTRAS DST/INCENTIVO
01.09.01.10.301.0039.2032.33903999.0530011.362 - FICHA
2013
0/0
000.604.122/0001-97
01.09.01.10.302.0039.2034.31901301 - FGTS
01.09.01.10.302.0039.2034.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.31901301.0131000.366 - FICHA
3221
0/0
000.360.305/1199-34
01.09.01.10.302.0039.2034.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.31901302.0131000.366 - FICHA
2850
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 74 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FUNCIONÁRIOS DO SETOR AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
01.09.01.10.302.0039.2034.33903036.0230065.501 - FICHA
3382
1465/2015
053.611.125/0001-14
, SOLUCAO FISIOLOGICA CLORETO DE SODIO 0.9% 500 ML., SOLUCAO
FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0.9%, COMPOSICAO: CADA 100 ML CONT EM,
CLORETO DE SODIO 0.90 GR, AGUA PARA INJECAO Q.S.P. 100 ML, CONTEUD
O
ELETROLITICO, SODIO 154.00 MEQ/L + CLORETO 154,00 MEQ/L, OSMORALI DADE
308.01 MOSMOL / L, EM EMBALAGEM DE POLIETILENO CONTENDO 250 ML, CA DA
BOLSA ( SISTEMA FECHADO ).
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAT ERIAL DE
PREGÃO ELE10/2015
0,00
20.601,40
0,00
3383
1466/2015
053.611.125/0001-14
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO
0.9%, COMPOSICAO: CADA 100 ML CONTEM, CLORETO DE SODIO 0.90 GR, AG UA
PARA INJECAO Q.S.P. 100 ML, CONTEUDO ELETROLITICO, SODIO 154.00 M EQ/L +
CLORETO 154,00 MEQ/L, OSMORALIDADE 308.01 MOSMOL / L, EM EMBALAGEM DE
POLIETILENO CONTENDO 1.000 ML, CADA BOLSA ( SISTEMA FECHADO ) PARA
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA ISABEL, EMENDA
PARLAMENTAR DEP. ESTADUAL LUIZ CARLOS GONDIM, SECRETARIA MUNICIPAL
PREGÃO ELE10/2015
0,00
3.510,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ZERO KM, DIESEL, ANO/MODELO
ATUAL, COM 3 LUGARES, COR BRANCA, COM 4 PORTAS, AIRBAG DUPLO, PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 16/20 15
E CONTRAPARTIDA DA EMENDA PARLAMENTAR HEROILMA.
PREGÃO PRE16/2015
0,00
25.500,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ZERO KM, DIESEL, ANO/MODELO
ATUAL, COM 3 LUGARES, COR BRANCA, COM 4 PORTAS, AIRBAG DUPLO, PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 16/2015.
PREGÃO PRE16/2015
0,00
89.000,00
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
3.549,96
01.09.01.10.302.0039.2034.44905252.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.44905252.0131000.372 - FICHA
3633
0/0
003.093.776/0001-91
4901 - MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
01.09.01.10.302.0039.2034.44905252.0230052 - EST - EMENDA PARLAMENTAR HEROILMA
01.09.01.10.302.0039.2034.44905252.0230052.500 - FICHA
2718
0/0
003.093.776/0001-91
4901 - MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
01.09.01.10.302.0039.2043.31901301 - FGTS
01.09.01.10.302.0039.2043.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.31901301.0131000.375 - FICHA
634
0/0
000.360.305/1199-34
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 75 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
299,62
DISPENSA D
0,00
0,00
7.172,06
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE
ATENDIMENTO MÓVEL (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
637
0/0
000.360.305/1199-34
639
0/0
000.360.305/1199-34
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, DENTISTAS
CENTRO ODONTOLOGICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, MÉDICOS
ESPECIALISTAS (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
-
DISPENSA D
/0
01.09.01.10.302.0039.2043.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.31901302.0131000.375 - FICHA
672
0/0
FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL, DENTISTAS
- CENTRO
ODONTOLOGICO E MÉDICOS ESPECIALISTAS (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
7.882,45
0,00
672
0/0
- CENTRO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
588,11
0,00
672
0/0
- CENTRO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
16.306,31
0,00
, REFERENTE AO PLANO OPERATIVO
- INCENTIVO À QUALIDADE E
PRODUTIVIDADE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 007/2015 DA SECRETARIA SAÚDE.
DISPENSA D
0,00
0,00
60.000,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO PEGEOUT
BOXER DE PLACA EOD 5123 DA SAMU, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2216), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 149/2015 DESTA
SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
990,00
0,00
0,00
, AMORTECEDORES DINATEIROS;, MOLAS AMORTECEDORES DIANTEIROS;,
AMORTECEDORES TRASEIROS;, COXIM DO AMORTECEDOR;, KIT BATENTE DO
AMORTECEDOR;, PIVOS DA BANDEJA INFERIOR;, BUCHAS BANDEJA INFERIOR;
,
MANCAIS BANDEJA INFERIOR;, BIELETAS;, DISCOS DE FREIOS DIANTEIROS; , JG.
DE PASTILHAS DE FREIOS DIANTEIROS;, DISCOS DE FREIOS TRASEIROS;, J G. DE
PASTILHAS DE FREIOS TRASEIROS;, FILTRO DE AR;, FILTRO DE OLEO;, FI LTRO DE
COMBUSTIVEL;, LITROS DE OLEO;, COXIM DO CAMBIO;, COXIM DO MOTOR;,
MANOPLA DO CAMBIO;, MAÇANETA INTERNA DA PORTA CORRER;, FAROL DE
MILHA DE TETO COM SUPORTE;, LAMPADA DO FAROL DE MILHA INFERIOR;,
CARRINHO DA PORTA DO SALÃO.
///
PEÇAS
PARA MANUTENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PEGEOUT BOXER DE
PLACA EOD 5123 DO SAMU, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2 216),
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 150/2015.
DISPENSA D
/0
3.870,00
0,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0131000.378 - FICHA
452
0/0
056.898.356/0001-49
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530017.379 - FICHA
4175
0/0
009.657.485/0001-65
7055 - MOTOR FURIA RETIFICA E USINAGEM DE
01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0530017.382 - FICHA
4174
0/0
009.657.485/0001-65
01.09.01.10.302.0039.2043.33903919.0530017.384 - FICHA
Empenho
3780
Processo
1385/2015
CPF/CNPJ
002.125.620/0001-82
Fornecedor
4250 - MOVIGAS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 76 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA VEICULO LEVE MARCA
FIAT DOBLO DE PLACXA DMN 8947 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
N. 247/2014.
PREGÃO PRE77/2014
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
3.000,30
0,00
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0530005.384 - FICHA
4178
0/0
006.283.388/0001-61
7023 - AMC - ADVANCED MEDICAL CARE SERVIÇ
, REFERENTE A 20 (VINTE) LOCAÇÕES DE AMBULÂNCIA UTI
- SUPORTE
AVANÇADO DE VIDA, A QUAL DEVERÁ ESTAR EQUIPADA, COM EQUIPE
PROFISSIONAL MÍNIMA DE 01 (UM) MÉDICO, 01 (UM) ENFERMEIRO E 01 (HU
M)
CONDUTOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE
MEDICINA 1.671/03, PORTARIA DO MS 2048/2002 E COMUNICAÇÃO INTERNA
DE
2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216).
DISPENSA D
/0
32.000,00
0,00
0,00
(SAMU), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015.
AMBULÂNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N.
02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
1.333,85
0,00
PREGÃO PRE91/2014
0,00
32.048,67
0,00
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA
SANITÁRIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
2.354,56
DISPENSA D
0,00
5.197,54
0,00
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530004 - FED - MAC-SAMU
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530004.384 - FICHA
2069
0/0
000.604.122/0001-97
2896
0/0
000.604.122/0001-97
01.09.01.10.304 - Vigilância Sanitária
01.09.01.10.304.0039.2029.31901301 - FGTS
01.09.01.10.304.0039.2029.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.31901301.0131000.389 - FICHA
635
0/0
000.360.305/1199-34
01.09.01.10.304.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.31901302.0131000.389 - FICHA
673
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 77 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
01.09.01.10.304.0039.2029.33903999.0530004 - FED - MAC-SAMU
01.09.01.10.304.0039.2029.33903999.0530004.397 - FICHA
2012
0/0
000.604.122/0001-97
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE
MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO
N. 02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
1.201,50
0,00
01.09.01.10.305.0039.2029.31901301 - FGTS
01.09.01.10.305.0039.2029.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.305.0039.2029.31901301.0131000.402 - FICHA
636
0/0
000.360.305/1199-34
EPIDEMIOLOGICA 9CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
852,30
4079
0/0
000.360.305/1199-34
EPIDEMIOLOGICA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
324,55
FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA (CÓDIGO N. 2223), RELATI VO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
2.083,53
0,00
, ITRACONAZOL 25 MG, CAIXA CONTENDO 10 COMPRIMIDOS., CETOCONAZOL
COM 200 MG. COMPRIMIDO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAM ENTOS
PARA O CANIL MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N. 1581/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
1.875,50
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
625,00
0,00
01.09.01.10.305.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.305.0039.2029.31901302.0131000.402 - FICHA
674
0/0
01.09.01.10.305.0039.2029.33903018.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.305.0039.2029.33903018.0131000.405 - FICHA
3756
1581/2015
001.353.146/0001-83
754 - AGROVALE COMERCIAL DE RACOES LTDA
01.09.01.10.305.0039.2029.33903905.0530012.409 - FICHA
3772
0/0
011.356.635/0001-42
6044 - WALNEY SILVA LOBO -ME
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 78 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADESIVAGEM DO VEÍCULO NOVO
TIPO SAVEIRO DE PLACA FAC 8604 DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
01.09.01.10.305.0039.2029.33903999.0530014 - FED - VIS-PISO ESTRATÉGICO - GER. RISCOS
01.09.01.10.305.0039.2029.33903999.0530014.409 - FICHA
2081
0/0
000.604.122/0001-97
(VIGILÂNCIA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N.
02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
4.044,85
0,00
ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.910,58
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATI VO
DISPENSA D
/0
0,00
10.741,23
0,00
, REFERENTE A IMPRESSÃO DIGITAL EM LONAS 440 GR FRONT A BASE DE
SOLVENTE ENVERNIZADA COM VERNIZ UV, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME CONTRATO N. 70/2014 E CONVITE N. 27/2014.
CONVITE
27/2014
0,00
1.008,00
0,00
/0
0,00
466,16
0,00
01.10.01.04.122.0008.2044.31901301 - FGTS
01.10.01.04.122.0008.2044.31901301.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.31901301.0111000.413 - FICHA
641
0/0
000.360.305/1199-34
01.10.01.04.122.0008.2044.31901302.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.31901302.0111000.413 - FICHA
676
0/0
01.10.01.04.122.0008.2044.33903905.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903905.0111000.417 - FICHA
3152
0/0
011.356.635/0001-42
01.10.01.04.122.0008.2044.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903990.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903990.0111000.417 - FICHA
62
0/0
009.486.392/0001-15
2045 - GRIFFON BRASIL & ASSESSORIA LTDA.
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 79 / 438)
Descrição
, ESTIMATIVA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLETINS DE
PUBLICAÇÕES DE DIÁRIOS OFICIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA, RELATI
AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 010/2015 DA
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
1.525,11
0,00
3.106,70
0,00
VO
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.31901301 - FGTS
01.11.01.13.392.0029.2020.31901301.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.31901301.0111000.421 - FICHA
642
0/0
000.360.305/1199-34
MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.402,96
DISPENSA D
/0
0,00
13.553,91
0,00
/0
01.11.01.13.392.0029.2020.31901302.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.31901302.0111000.421 - FICHA
677
0/0
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.31901301 - FGTS
01.12.01.20.122.0037.2011.31901301.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.31901301.0111000.436 - FICHA
643
0/0
000.360.305/1199-34
01.12.01.20.122.0037.2011.31901302.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.31901302.0111000.436 - FICHA
678
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 80 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.12.01.20.122.0037.2011.33903039.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903039.0111000.439 - FICHA
1180
0/0
049.266.786/0004-25
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO IAT TIPO PA LIO
WEEKEND, 1.8 DE PLACA EOD 5127, FLEX, ANO 2013, CONFORME COMUNICAÇ ÃO
INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
AGROPECUÁRIO.
DISPENSA D
/0
-621,73
0,00
0,00
DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
242,92
TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.754,64
FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
8.602,42
0,00
PREGÃO PRE15/2015
0,00
474,36
0,00
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000.441 - FICHA
2220
0/0
002.558.157/0001-62
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066.2057.31901301 - FGTS
01.13.01.23.695.0066.2057.31901301.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.31901301.0111000.449 - FICHA
644
0/0
000.360.305/1199-34
01.13.01.23.695.0066.2057.31901302.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.31901302.0111000.449 - FICHA
679
0/0
01.13.01.23.695.0066.2057.33903007.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903007.0111000.451 - FICHA
3488
15029/2015
020.409.484/0001-34
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 81 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MUSSARELA E DUAS FATIAS DE PRESUNTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE
TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PREGÃO N. 15/2015 E
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.31901301 - FGTS
01.14.01.06.182.0011.2005.31901301.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901301.0111000.461 - FICHA
645
0/0
000.360.305/1199-34
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA D E
SEGURANÇA PUBLICA - GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.661,23
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - GUARDA MUNICIPAL,
DISPENSA D
/0
0,00
18.917,57
0,00
TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.224,81
0,00
5.059,40
0,00
1.858,68
0,00
0,00
01.14.01.06.182.0011.2005.31901302.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901302.0111000.461 - FICHA
680
0/0
01.14.02.04.125.0009.2006.31901301 - FGTS
01.14.02.04.125.0009.2006.31901301.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.31901301.0140001.470 - FICHA
646
0/0
000.360.305/1199-34
E
01.14.02.04.125.0009.2006.31901302.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.31901302.0140001.470 - FICHA
681
0/0
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0145000.473 - FICHA
4188
0/0
069.330.264/0001-00
PREGÃO ELE72/2014
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 82 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ANEIS, COD. 032198151D;, JUNTA, CÓD. 038103383AL;, BRONZINA BIEL
A, CÓD.
321198701;, BRONZINA MANCAL, CÓD. 032198101;, TUCHA - 030109411C;, BOMBA
D'AGUA - 036121005;, BOMBA ÓLEO, CÓD. 030115105P;, FILTRO ÓLEO, CÓD.
036115561;, CORREIA, CÓD. 030109119AB;, VELAS
- 10905609;, VALVULAS
ADMISSÃO, CÓD. 032109601;, VALVULA ESCAPE, CÓD. 030109611;, VALVUL
A
TERMOSTATICA, CÓD. 032121110C;, FILTRO AR, CÓD. 377129620A.
/
//
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA
DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTR
O
DE PREÇO N. 217/2014.
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0145000.474 - FICHA
2874
0/0
000000000006476
6476 - POLICIAIS MILITARES
, ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES QUE
TRABALHARAM EFETIVAMENTE NA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO, DURANTE O
PERÍODO DO EXERCICIO DE 2015, CONFORME LEI N. 2.103/00 DE 12/07/20
00,
DECRETO N. 4547 DE 05 DE JULHO DE 2011 E DOCUMENTO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
459,06
0,00
2874
0/0
000000000006476
00,
DISPENSA D
/0
0,00
459,06
0,00
2874
0/0
000000000006476
DISPENSA D
/0
0,00
918,12
0,00
2874
0/0
000000000006476
00,
00,
DISPENSA D
/0
0,00
459,06
0,00
2874
0/0
000000000006476
00,
DISPENSA D
/0
0,00
18.959,53
0,00
2874
0/0
000000000006476
DISPENSA D
/0
0,00
459,06
0,00
2874
0/0
000000000006476
00,
00,
DISPENSA D
/0
0,00
459,06
0,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE PROCESSAMENTO, IMPRESSÃO, ENVIO E
SUPORTE TÉCNICO EM BANCO DE DADOS, CONTROLE DE GERAÇÃO DE
NOTIFICAÇÃO PARA DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME ADITIVO N. 01 DO
CONVITE
29/2013
0,00
5.682,54
0,00
---------------------88.515,72
---------------------1.484.794,93
---------------------407.454,46
01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001.475 - FICHA
116
0/0
013.652.266/0001-60
6313 - DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E
SUBTOTAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 83 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM.
/// REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO VEÍCULO PRISMA DE PLACA DBA 9670 DA
SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME PEDIDO N. 1674/2015.
DISPENSA D
/0
145,00
0,00
0,00
, CARIMBO AUTOMATICO (P-20) 14 X 38MM., CARIMBO DATADOR MODELO (Q-43) 43
X 43MM., CARIMBO AUTOMATICO (P -20) 14 X 38MM COM ALMOFADA ADICIONAL
VERMELHA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P ARA A
DIRETORIA DE LICITAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO N. 1675/2015.
DISPENSA D
/0
158,00
0,00
0,00
A
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.032,53
- 2015 DA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
290,90
01.01.01.04.122.0001.2001.33903919.0111000.8 - FICHA
4201
1674/2015
001.224.678/0001-10
4272 - REMAR SUSPENSAO LTDA-ME.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903016.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903016.0111000.53 - FICHA
4202
1675/2015
001.323.787/0001-95
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA
223
0/0
048.066.047/0001-84
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903969.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903969.0111000.91 - FICHA
4125
0/0
000.360.305/1199-34
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903007.0520002.120 - FICHA
Empenho
4199
Processo
1676/2015
CPF/CNPJ
002.296.529/0001-20
Fornecedor
399 - SUPERMERCADO BROTAS LTDA.
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 84 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA UNIDADES
ESCOLARES (QSE), CONFORME PEDIDO N. 1676/2015.
DISPENSA D
/0
Valor Liquidado
Valor Pago
480,00
0,00
0,00
01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002.120 - FICHA
4193
0/0
010.858.946/0001-47
6282 - ELION COMERCIAL LTDA EPP
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR DE FREIO 4856030, PARA O
CAMINHÃO BAÚ IVECO 7013, ANO 2005 DE PLACA DBA 9662, SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE
RGISTRO DE PREÇO N. 222/2014.
PREGÃO PRE72/2014
29,69
0,00
0,00
4194
0/0
069.330.264/0001-00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA 1138375816, PAR O VEÍCULO KOMBI DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E
PREGÃO PRE72/2014
105,25
0,00
0,00
4195
0/0
069.330.264/0001-00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE VELOCIMETRO 357919149, PARA O
VEÍCULO VW KOMBI, ANO 2007 DE PLACA DBA 9699 DA SECRETARIA MUNICIP AL
PREÇO N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
119,40
0,00
0,00
, ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO
EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM
SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERÍOD O
DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA.
DISPENSA D
/0
5.555,49
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
319,91
PREGÃO PRE72/2014
11.574,48
0,00
0,00
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0122000.122 - FICHA
4204
0/0
061.600.839/0001-55
1735 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.365.0023.2300.31901142.0226100.162 - FICHA
4146
0/0
000000000000045
E
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.301 - FICHA
4203
0/0
005.134.979/0001-04
5265 - COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 85 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ALAVANCA DE MUDANÇA DE MARCHAS FG5;, BATERIA DE 100 AH 79062587;
,
LAMINA DIANTEIRA REVERSIVEL 75243536;, REPARO DO CILINDRO 73131331
;,
SUPORTE 73177554;, PONTA DO DENTE 8282867.
///
REFEREN TE AQUISIÇÃO
DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 85, ANO
1998 DE PLACA CPV 7377 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFO RME
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000.323 - FICHA
4200
1678/2015
061.613.881/0001-00
2553 - DAKFILM COMERCIAL LTDA.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSULINA TIPO ASPART CONTENDO 5 CANETAS
DESCARTAVEIS - ( FLEX PEN 30 - 100 U / ML - COM 05 X 3 ML ), PARA ATENDER
DISPENSA D
/0
1.612,74
0,00
0,00
A
),
PREGÃO PRE48/2014
414,12
0,00
0,00
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES
BÁSICA DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 001/2015 DESTA
SECRETARIA (CÓDIGO N. 2223).
DISPENSA D
0,00
0,00
285,28
60,00
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0530029.325 - FICHA
4192
1679/2015
010.439.346/0001-44
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000.327 - FICHA
165
0/0
002.328.280/0001-97
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530006.338 - FICHA
4191
1672/2015
007.938.147/0001-76
6996 - EXPODEL BR PRODUTOS MEDICOS E HOS
PREGÃO ELE10/2015
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 86 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMINA DE BISTURI Nº. 21, EM ACO CARBONO,
ESTERIL, DESCARTAVEL, DE USO UNICO, EMBALADO EM CAIXA COM 100
UNIDADES, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ),
01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0530017.382 - FICHA
4196
0/0
069.330.264/0001-00
, RADIADOR DE AGUA 5X3121253A;, SENSOR 5U7927807;, MOTOR DA VENTOI NHA
6X0959455F.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT ENÇÃO DO
VEÍCULO VW GOL, ANO 2006 DE PLACA DBA 9660 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
PREÇO N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
902,01
0,00
0,00
4197
0/0
043.152.826/0001-89
, ARMAÇÃO COMPLETA PARABRISA 51760891;, BRAÇO LIMPADOR ESQUERDO
46.480.731;, BRAÇO LIMPADOR DIREITO 46.460.041;, SILENCIOSO INTERM EDIARIO
51.732.462;, SILENCIOSO TRASEIRO 51.737.936;, ABRAÇADEIRA ESCAPE
13.128.570;, COXIM ELASTICO SILENCIOSO TRASEIRO 46.416.588;, COXIM
SILENCIOSO INTERMEDIARIO 46.417.173;, SONDA LAMBIDA DO ESCAPAMENTO
46.447.841.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTE
NÇÃO DO
VEÍCULO DOBLO, ANO 2010 DE PLACA DMN 8947 DO SETOR DE AMBULÂNCIA,
PREGÃO PRE72/2014
1.980,01
0,00
0,00
4198
0/0
043.152.826/0001-89
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO CLASSE ABC 46456026,
PARA O VEÍCULO FIORINO, ANO 2008 DE PLACA DVI 2822 DA SECRETARIA
ATA
PREGÃO PRE72/2014
127,54
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.113,75
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
213,41
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
365
0/0
051.174.001/0001-93
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000.427 - FICHA
2851
0/0
002.328.280/0001-97
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 87 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
---------------------23.263,73
---------------------0,00
---------------------3.255,78
412864 DO IMÓVEL SITO À RUA JOÃO PESSOA, 109
- CENTRO (BIBLIOTECA),
SUBTOTAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.0111000.8 - FICHA
532
0/0
061.600.839/0001-55
SERVIÇOS PARA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, RELATIVO AO PERÍODO DE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA.
DISPENSA D
/0
0,00
208,00
0,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E
ACOMPANHAMENTO DA ATIVAÇÃO REMOTO -BACKUP SECRETARIA MUNICIPAL
GERAL DE GABINETE, CONFORME SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
620,00
0,00
PREGÃO PRE91/2014
0,00
1.438,48
0,00
01.01.03.04.126.0003.2009.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
01.01.03.04.126.0003.2009.33903997.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903997.0111000.29 - FICHA
1952
0/0
017.549.929/0001-77
6939 - DATASAFER TECNOLOGIA E SEGURANÇA
01.01.04.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.33903999.0111000.37 - FICHA
2085
0/0
000.604.122/0001-97
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 88 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA DE GABINTE, CONFORME
PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903007.0111000.53 - FICHA
3645
1567/2015
020.409.484/0001-34
MUSSARELA E DUAS FATIAS DE PRESUNTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 15/2015 E ATA DE
PREGÃO PRE15/2015
0,00
236,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO ORIGINAL Nº 21 PRETO PARA
IMPRESSORA HP, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E
N. 100/2015.
PREGÃO PRE90/2014
0,00
0,00
0,00
, VARETA PARA FIXACAO DE TELHA CALHETAO, PRANCHA 5 X 20 COM 5.50 M TS CAMBARA.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO
N. 1603/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MANOEL FERRA Z
CAMPOS SALLES, Nº 20 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO
SERVIÇO SOCIAL JUDICIÁRIO E JUIZADO ESPECIAL DE PEQUENAS CAUSAS DA
COMARCA DE SANTA ISABEL, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 072/2014 E DISPENSA DE
LICITAÇÃO N. 09/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.000,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.030,35
01.02.01.04.122.0002.2002.33903017.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903017.0111000.53 - FICHA
3644
1568/2015
010.742.589/0001-57
6297 - LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA
01.02.01.04.122.0002.2002.33903024.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903024.0111000.53 - FICHA
3800
1603/2015
011.230.440/0001-51
01.02.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000.55 - FICHA
12
0/0
089.377.738-21
6782 - GUIOMAR DE MORAIS FERNANDES
159
0/0
163.480.448-15
4966 - BENEDITO PAULO FURMANKIEWICZ FRUG
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 89 / 438)
Descrição
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOÃO PESSOA, 58 (CARTÓR
ELEITORAL), SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2012 E CONTRATO N. 93/2012..
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
IO
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000.56 - FICHA
3528
0/0
011.660.962/0001-93
, RECARGA DE TONER HP/SAMSUNG/BROTHER PRETO (COM CHIP);, RECARGA D E
TONER HP/SAMSUNG/BROTHER PRETO (SEM CHIP). /// REFERENTE A
O
SERVIÇO DE RECARGA DE TONNERS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVITE N. 12/2015.
CONVITE
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA MONTEIRO LOBATO, N. 67
TÉRREO - PARQUE SÃO BENEDITO, QUE ABRIGARÁ O POSTO DE ATENDIMENTO
DO I.N.S.S. (UNIDADE DE ATENDIMENTO CIDADE - PREV CIDADE), SECRETARIA DE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 02/2013
EM ANEXO.
12/2015
0,00
1.100,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.262,60
, REFERENTE AO ESTIMATIVA DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETAR IA
MUNICIPA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015
,
CONFORME COMUNICAÇÃO DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
60.000,00
0,00
0,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE COMUNICADOS OFICIAIS DEST A
PREFEITURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO.
DISPENSA D
0,00
121,48
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
322,66
DISPENSA D
/0
0,00
1.161,59
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903914.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903914.0111000.56 - FICHA
2634
0/0
003.361.125/0001-35
2454 - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENT.E PENSIONIS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000.56 - FICHA
4243
0/0
002.328.280/0001-97
01.02.01.04.122.0002.2002.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903947.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903947.0111000.56 - FICHA
706
0/0
004.196.645/0001-00
591 - IMPRENSA NACIONAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA
223
0/0
048.066.047/0001-84
223
0/0
048.066.047/0001-84
A
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
223
0/0
048.066.047/0001-84
223
0/0
048.066.047/0001-84
707
0/0
007.602.781/0001-33
6360 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES L
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 90 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
A
A
DISPENSA D
/0
0,00
1.742,39
0,00
, REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DESTA
ADMINISTRAÇÃO.
A
DISPENSA D
/0
0,00
258,13
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
407,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000.56 - FICHA
594
0/0
000.604.122/0001-97
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N.
02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
298,20
0,00
594
0/0
000.604.122/0001-97
02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
-298,20
0,00
3149
0/0
061.600.839/0001-55
SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA.
DISPENSA D
/0
0,00
208,00
0,00
-20) 14 X 38MM, PARA
DIRETORIA DE TRIBUTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME
PEDIDO N. 1592/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
28,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
270,00
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903016.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903016.0111000.70 - FICHA
3790
1592/2015
001.323.787/0001-95
3791
1593/2015
001.323.787/0001-95
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 91 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, CARIMBO AUTOMATICO (P -20) 14 X 38MM., CARIMBO AUTOMATICO (P -55) 40 X
60MM. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA
A
COORDENADORIA PATRIMONIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
01.03.01.04.122.0006.2008.33903017.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903017.0111000.70 - FICHA
4106
1647/2015
017.164.569/0001-95
6223 - LINK INFORMATICA LTDA - ME
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE OPTICO ( USB ) PARA DIRETORIA DE
TRIBUTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PEDIDO N.
1647/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
57,40
0,00
, FILTRO DE AR 377129620A;, FILTRO DE OLEO 036115561;, CORREIA DEN
TADA
03010911-AB;, TENSOR DA CORREIA 030109243K;, LANTERNA TRASEIRA
5W6945096AA;, FAROL DINATEIRO 5W0941043;, FAROL TRASIEOR 5W0941044
;,
PALHETA DO LIMPADOR 5W0998002.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE
PEÇAS
PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL, ANO 2007 DE PLACA DBA 9688 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE72/2014
1.100,62
0,00
0,00
, REFERENTE A RETIFICA DO CABECOTE AUTOMOTIVO, PARA O VEÍCULO GOL DE
PLACA DMN 8978 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PEDID O
N. 1194/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
540,00
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903039.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903039.0111000.70 - FICHA
4257
0/0
069.330.264/0001-00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903919.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903919.0111000.73 - FICHA
2866
1194/2015
011.873.987/0001-75
5635 - LUZINETE MOTA DA PURIFICACAO EGEA -
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000.73 - FICHA
534
0/0
061.600.839/0001-55
SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO PERÍOD O
DISPENSA D
/0
0,00
364,00
0,00
602
0/0
000.604.122/0001-97
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA S,
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
873,92
0,00
DISPENSA D
0,00
208,00
0,00
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.33903999.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903999.0111000.91 - FICHA
3150
0/0
061.600.839/0001-55
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 92 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E
URBANIZAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA.
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002.120 - FICHA
3817
0/0
069.330.264/0001-00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE 60 AH 56MP15105E, PARA O VEÍCU
VW GOL, ANO 2007 DE PLACA DBA 9698 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 217/2014.
LO
PREGÃO PRE72/2014
-151,34
0,00
0,00
4242
0/0
069.330.264/0001-00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE 60 AH 56MP915105E, PARA O VEÍC ULO
KOMBI, ANO 2006 DE PLACA DBA 9682 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA ÇÃO
217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
447,62
0,00
0,00
01.05.02.12.361.0023.2300.33903607 - ESTAGIÁRIOS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903607.0122000.121 - FICHA
3190
0/0
0 . . -
4580 - ESTAGIÁRIOS
, ESTIMATIVA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM
SERVIÇOS, NA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
208,00
0,00
3190
0/0
0 . . -
4580 - ESTAGIÁRIOS
, ESTIMATIVA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM
SERVIÇOS, NA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
-208,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.425,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.340,00
0,00
01.05.02.12.361.0023.2300.33903980 - HOSPEDAGENS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903980.0122000.122 - FICHA
4154
0/0
069.333.011/0001-90
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0122000.122 - FICHA
531
0/0
061.600.839/0001-55
Empenho
4204
Processo
0/0
CPF/CNPJ
061.600.839/0001-55
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 93 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
0,00
4.224,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM COM SUBWOOFER COMPATIVEL
COM APARELHOS DE SOM, CD/DVD PLAYERS, MP3, IPOD, IPHONE,
COMPUTADORES, TELEVISORES OU QUALQUER OUTRO DISPOSITIVO DE AUDIO
QUE CONTENHA ENTRADA P2 3.5MM, PARA AUXILIAR NO SETOR PEDAGOGICO D A
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PEDIDO N. 1673/2015.
DISPENSA D
/0
536,40
0,00
0,00
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS MINISTRADO
C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE MANICURA/QUINK MASSAGEM,
MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
472,50
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
682,50
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
01.05.03.12.365.0023.2300.44905233.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.44905233.0520002.140 - FICHA
4208
1673/2015
013.074.433/0001-33
7022 - MIXER MAGAZINE E UTILIDADES LTDA - E
01.05.04.12.000 - Educação
01.05.04.12.363.0023.2300.33903699.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.33903699.0111000.144 - FICHA
392
0/0
095.314.968-46
5277 - ROSANA FERREIRA LIMA
393
0/0
152.906.508-90
5651 - CRISTIAN URSI
394
0/0
103.568.808-50
5652 - MARIA APARECIDA MACHADO VINAGRE
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE ARTESANATO MACRAMÊ
FUXICO/PATCHWORK, MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO
PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, DURANTE O EXERCICIO DE
2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
472,50
395
0/0
290.865.058-48
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
472,50
396
0/0
187.607.628-37
6337 - ANA CARLA FERNANDES REGO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
225,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
3225
0/0
152.260.808-75
7015 - SANY OLIVEIRA DE CARVALHO
3226
0/0
220.246.218-05
7014 - SHIRLEY TATIANE MIGUEL
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 94 / 438)
Descrição
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE MAQUIAGEM, MINISTRADO POR
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE LIMPEZA FACIAL, MINISTRADO POR
NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL CIP, PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME C.I. 76/2015 EM ANEXO.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
0,00
0,00
262,50
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE PREPARAÇÃO DE FESTAS, MINISTRAD O
INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2015,
DISPENSA D
0,00
0,00
262,50
01.05.04.12.363.0023.2300.33903999.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.33903999.0111000.145 - FICHA
390
0/0
014.366.573/0001-48
6278 - ADRIANA DO PRADO 15383634886
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE DEPILAÇÃO COM CERA E DESIGNER D E
SOBRANCELHAS, MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO
PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, RELATIVO AO MEXERCICIO
DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
0,00
0,00
472,50
391
0/0
018.077.593/0001-50
6781 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FREITAS
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE CABELEIREIRO, MINISTRADO POR
NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL CIP, RELATIVO AO EXERCICO DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
0,00
0,00
945,00
, PO PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR ABACAXI, INGREDIENTES: ACUCAR
,
GELATINA, ACIDO CITRICO, CITRATO DE SODIO, CORANTE NATURAL CURCUMA (
INS 100I ) E AROMA NATURAL DE ABACAXI. ACONDICIONADO EM SACO DE
POLIETILENO LEITOSO, CONTENDO 01 KG, DEVENDO APRESENTAR REGISTRO NO
MINISTERIO DA AGRICULTURA CONFORME DECRETO 6871 DE 04
-06-2009;
CISA/MA/MS Nº 10 DE 31/07/84, RESOLUCAO RDC 359/03 E RDC 360/03 ANVISA /MS;
RESOLUCAO RDC259/02 ANVISA/MS. ABRANGENDO TODAS AS LEGISLACOES
VIGENTES PARA ESTE PRODUTO., PO PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR
MORANGO, INGREDIENTES: ACUCAR, GELATINA, ACIDO CITRICO, CITRATO DE
SODIO, CORANTE NATURAL CARMIM ( INS 120 ) E AROMA NATURAL DE MORANGO.
ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO, CONTENDO 01 KG,
DEVENDO APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA
CONFORME DECRETO 6871 DE 04
-06-2009; CISA/MA/MS Nº 10 DE 31/07/84,
RESOLUCAO RDC 359/03 E RDC 360/03 ANVISA /MS; RESOLUCAO RDC259/02
ANVISA/MS ABRANGENDO TODAS AS LEGISLACOES VIGENTES PARA ESTE
PRODUTO., PO PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR UVA, INGREDIENTES:
ACUCAR, GELATINA, ACIDO CITRICO, CITRATO DE SODIO, CORANTE NATURAL
ANTOCIANINA ( INS 163I ) E AROMA NATURAL DE UVA. ACONDICIONADO EM SACO
DE POLIETILENO LEITOSO, CONTENDO 01 KG, DEVENDO APRESENTAR REGISTR O
NO MINISTERIO DA AGRICULTURA CONFORME DECRETO 6871 DE 04
-06-2009;
CISA/MA/MS Nº 10 DE 31/07/84, RESOLUÇÃO RDC 359/03 E RDC 360/03 AN VISA /MS;
RESOLUCAO RDC259/02 ANVISA/MS. ABRANGENDO TODAS AS LEGISLACOES
VIGENTES PARA ESTE PRODUTO., PO PARA PREPARO DE IOGURTE SABOR
MORANGO ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAIS, INGREDIENTES; ACUCAR,
LEITE EM PO, PROTEINA CONCENTRADA DO SORO DE LEITE, AMIDO
MODIFICADO, LEITE FERMENTADO EM PO, FERRO, ZINCO, VITAMINA A, C, B
1E
NIACINA, AROMA NATURAL MO RANGO E IOGURTE. CORANTE NATURAL CARMIM ,
PACOTE COM 1 KG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE
ALIMENTAÇÃO PARA AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DA REDE MUNICIPAL (QSE ),
CONFORE PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 25/2015.
PREGÃO ELE55/2014
14.214,00
0,00
0,00
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.147 - FICHA
4218
1656/2015
007.824.339/0001-51
6867 - SGUIL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIME
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 95 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
4219
1655/2015
005.906.781/0001-00
-06-2009
LEGISLACOES VIGENTES PARA ESTE PRODUTO., PO PARA PREPARO DE
REFRESCO, SABOR UVA ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS,
NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1,B2,B3,B6 FE, CA,
-06-2009
LEGISLACOES VIGENTES PARA ESTE PRODUTO., MISTURA EM PO PARA
PREPARO DE PURE DE BATATA, INGREDIENTES BASICOS; BATATA DESIDRATAD A
EM FLOCOS, MALTODEXTRINA, LEITE EM PO INTEGRAL, SAL, CEBOLA, CORAN TE
NATURAL URUCUM, ENRIQUECIDO COM FIBRAS DE CALCIO, PACOTE COM 1 KG. ,
PO PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR TANGERINA, ENRIQUECIDO COM
VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTES BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA
DESIDRATADA, AROMA NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A,
C, B1,B2,B3,B6 FE, CA, ZN. PACOTE CONTENCO 1KG . O PRDUTO DEVERA
APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME
DECRETO 6871 DE 04 -06-2009 FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE
COM AS LEGISLACOES VIGENTES: CISA/MA/MS Nº 10 DE 31/07/84, RESOLUC
AO
RDC 359/03 E RDC 360/03 ANVISA /MS; RESOLUCAO RDC259/02 ANVISA/MS
ABRANGENDO TODAS AS LEGISLACOES VIGENTES PARA ESTE PRODUTO. / //
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS CRECHES,
EMEIS E EMEFS DA REDE MUNICIPAL (QSE), CONFORME PREGÃO N. 55/2014
E
PREGÃO ELE55/2014
52.168,00
0,00
0,00
4222
1654/2015
005.906.781/0001-00
ZN,
DA AGRICULTURA, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, PARA AS CRECHES, EMEI S
E EMEFS DA REDE MUNICIPAL (QSE), CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA
DE
PREGÃO PRE55/2014
1.570,00
0,00
0,00
4223
1653/2015
004.252.652/0001-74
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, INTEGRAL PARA AS CRECHES
MUNICIPAIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 49/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 307/2014.
PREGÃO ELE49/2014
8.712,00
0,00
0,00
4229
1695/2015
020.409.484/0001-34
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES 50 GR CADA, DEVE SER FABRICA DO
A FABRICACAO DE PAO, COM O EMPREGO DE MATERIAL CORANTE OU OUTRAS
FARINHAS, PARA UNIDADES ESCOLARES (QSE), CONFORME PREGÃO N. 15/201 5 E
PREGÃO PRE15/2015
5.565,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51,07
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.150 - FICHA
1071
0/0
064.702.358-08
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 96 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
E
1073
0/0
0 . . -
4152
0/0
064.702.358-08
E
E
DISPENSA D
0,00
0,00
1.334,44
DISPENSA D
0,00
0,00
299,04
, ENVELOPE PLASTICO, TRANSPARENTE, TIPO SACO, TAMANHO 24 X 33 CM, COM
4 FUROS., PAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO 280 G/M² 48 X 66 CM AZUL CLAR
O.,
PAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO 280 G/M² 48 X 66 CM VERMELHO., CANETA P ARA
RETROPROJETOR POLIETILENO 1 MM COR VERMELHA., CANETA PARA CD
1º.QUALIDADE COR VERMELHA., ENVELOPE DE PAPELARIA OFFSET, 75/M²,
CARTA, SEM IMPRESSAO, 114 X 229 MM BRANCO, PAPEL CARTAO SIMPLES
FOSCO 280 G/M² 48 X 66 CM VERDE ESCURO, PAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO 280
G/M² 48 X 66 CM AZUL ESCURO, PAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO 180 G/M²
48 X
66 CM MARROM, ENVELOPE KRAFT 340 MM X 241 MM., PASTA CATALOGO
PLASTICO COM 100 ENVELOPE 0.10 MICRAS 4 EXTENSORES METALICO OFIC IO
PRETA., PASTA PORTIFOLIO POLIPROPILENO, A4, ESPESURA CAPA 0.07 MM,
TRANSPARENTE., PAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO 280 G/M² 48 X 66 CM LILA
S,
PAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO 280 G/M² 48 X 66 CM AMARELO, PAPEL CART AO
SIMPLES FOSCO 280 G/M² 48 X 66 CM BRANCO, PASTA PLASTICA PROTETOR A L
OFICIO CRISTAL ( TRANSPARENTE ), CANETA PARA CD 1º. QUALIDADE COR
PRETA., PASTA POLIONDA A3, COM ALCA, ESCOLAR, MEDINDO
APROXIMADAMENTE 505 X 355 X 200 MM, NA COR AZUL., ENVELOPE CARTA 8
0
GRAMAS - MEDIDA DE 114 X 162 - MADRID . CAIXA COM 100 UNIDADES CADA.,
ENVELOPE OFICIO FORMATO 114 X 229 MM.
///
REFERENTE AQ UISIÇÃO DE
297/2014.
, PAPEL CAMURCA VERMELHO 60 X 40 CM 93 A 113 G/M², PAPEL CAMURCA V ERDE
CLARO 60 X 40 CM 93 A 113 G/M²., PAPEL CAMURCA AZUL ESCURO 60 X 40 CM 93 A
113 G/M², PLASTICO ADESIVO 45CM x 10 MTS MADEIRA CLARO (MARFIM)., PAPEL
CAMURCA AZUL CLARO 60 X 40 CM 93 A 113 G/M2, PLASTICO ADESIVO 45 C M X 10
MTS NA CO AZUL., PLASTICO ADESIVO 45 CM X 10 MTS NA COR AMARELO.,
PLASTICO ADESIVO 45 CM X 10 MTS NA COR BRANCO., PLASTICO ADESIVO 4 5 CM
X 10 MTS NA COR CINZA., PLASTICO ADESIVO 45 CM X 10 MTS NA COR PRE
TO.,
LEMBRETE ANOTE E COLE 76 X 102 MM AMARELO COM 100 FOLHAS. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIDADES
ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E
, PAPEL CONTACT TRANSPARENTE COM 450 MM X 10 MT, PAPEL CELOFANE DE
PAPELARIA TRANSPARENTE MEDIDA 85 X 100 CM 18G/M², PAPEL CELOFANE
DE
PAPELARIA ROSA MEDIDA 85 X 100 CM 18G/M²., PAPEL CELOFANE DE PAPEL ARIA
VERMELHO MEDIDA 85 X 100 CM 18G/M², PAPEL CELOFANE DE PAPELARIA
AMARELO MEDIDA 85 X 100 CM 18G/M², PAPEL CELOFANE DE PAPELARIA VE RDE
MEDIDA 85 X 100 CM 18G/M², PAPEL CELOFANE DE PAPELARIA AZUL MEDIDA 85 X
100 CM 18G/M², BARBANTE CRU ROLO COM 250 GR, PAPEL COLOR SET DE
PAPELARIA 180G/M² 48 X 66 CM AZUL CLARO, PAPEL COLOR SET DE PAPELA RIA
180G/M² 48 X 66 CM ROXO, PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA 180G/M² 48 X 66 CM
LILAS, PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA 180G/M² 48 X 66 CM VERDE CLARO
,
CARTOLINA 240 G/M² FORMATO 50 X 66 CM COR BRANCA, CARTOLINA 240
G/M²
FORMATO 50 X 66 CM COR VERDE, BARBANTE MESCLADO COM ROXO E BRANCO
COM 550 METROS 100% ALGODAO, BARBANTE NA COR LARANJA COM 550
METROS 100% ALGODAO, BARBANTE NA COR ROSA COM 550 METROS 100%
ALGODAO, BARBANTE NA COR AMARELA COM 550 METROS 100% ALGODAO,
BARBANTE NA COR VERMELHA COM 550 METROS 100% ALGODAO, BARBANTE NA
COR VERDE COM 550 METROS 100% ALGODAO, BARBANTE NA COR AZUL COM
550 METROS 100% ALGODAO, BARBANTE NA COR MARROM COM 550 METROS
100% ALGODAO, PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA 180G/M² 48 X 66 CM AMAR ELO,
PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA 180 G/M² 48 X 66 CM PRETO. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES
PREGÃO PRE80/2014
6.002,10
0,00
0,00
PREGÃO PRE80/2014
3.163,75
0,00
0,00
PREGÃO PRE80/2014
11.765,20
0,00
0,00
01.05.06.12.361.0023.2300.33903016.0226200.155 - FICHA
4209
1665/2015
056.573.967/0001-17
5727 - KIMPEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E
4210
1667/2015
015.725.489/0001-36
6818 - FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP
4213
1658/2015
002.514.617/0001-50
4214
1657/2015
004.013.164/0001-04
, BEXIGA LATEX COR ROSA Nº 9 C/ 50 UNID., BEXIGA LATEX COR AZUL Nº 9 C/ 50
UNID., BEXIGA LATEX COR VERDE Nº 9 C/ 50 UNID., BEXIGA LATEX COR BRANCA Nº
9 C/ 50 UNID., BEXIGA LATEX COR PRETA Nº 9 C/ 50 UNID., BEXIGA LAT
EX COR
DOURADA Nº 9 C/ 50 UNID., BEXIGA LATEX COR PRATA Nº 9 COM 50 UNID.
, FITA
ADESIVA TRANSPARENTE 19 MM X 50 MTS., ARGILA COM 01 KG., TINTA PA
RA
TECIDO AZUL 37 ML , COMP. RESINA DE EMULSAO ACRILICA, AGUA, PIGME NTOS,
SOLVENTE, ADITIVOS E CONSERVANTE, TINTA PARA TECIDO BRANCA 37ML,
COMP. RESINA DE EMULSAO ACRILICA, AGUA, PIGMENTOS, SOLVENTE, ADIT IVOS
E CONSERVANTE, TINTA PARA TECIDO VERMELHA 37ML, COMP. RESINA DE
EMULSAO ACRILICA, AGUA, PIGMENTOS, SOLVENTE, ADITIVOS E CONSERVANT E,
TINTA PARA TECIDO PRETA 37 ML, COMP. RESINA DE EMULSAO ACRILICA, A GUA ,
PIGMENTOS, SOLVENTE, ADITIVOS E CONSERVANTE, TINTA PARA TECIDO ALT O
RELEVO VERDE 35 ML COMP.RESINA ACRILICA, AGUA, ADITIVOS E PIGMENTO S.,
PINCEL CHATO 815 Nº. 14 COM CERDAS SINTETICAS CABO DE MADEIRA NA C OR
AMARELA, PINCEL CHATO 141 Nº. 08 COM CERDAS SINTETICAS CABO DE
MADEIRA NA COR AMARELA, PINCEL CHATO 151 Nº. 4 COM SERDAS SINTETIC AS
CABO DE MADEIRA NA COR AMARELA, TINTA PARA TECIDO VIOLETA 37 ML ,
COMP. RESINA DE EMULSAO ACRILICA, AGUA, PIGMENTOS, SOLVENTE, ADIT IVOS
E CONSERVANTE, TINTA PARA TECIDO VERDE 37 ML , COMP. RESINA DE
EMULSAO ACRILICA, AGUA, PIGMENTOS, SOLVENTE, ADITIVOS E CONSERVAN TE,
TINTA PARA TECIDO VERDE MUSGO 37 ML , COMP. RESINA DE EMULSAO
ACRILICA, AGUA, PIGMENTOS, SOLVENTE, ADITIVOS E CONSERVANTE, TINTA
PARA TECIDO PURPURA 37 ML , COMP. RESINA DE EMULSAO ACRILICA, AGUA,
PIGMENTOS, SOLVENTE, ADITIVOS E CONSERVANTE, TINTA PARA TECIDO
AMARELO 37 ML , COMP. RESINA DE EMULSAO ACRILICA, AGUA, PIGMENTO
S,
SOLVENTE, ADITIVOS E CONSERVANTE, TINTA PARA TECIDO VERDE PINHEIRO 37
ML , COMP. RESINA DE EMULSAO ACRILICA, AGUA, PIGMENTOS, SOLVENTE,
ADITIVOS E CONSERVANTE, TINTA PARA TECIDO VINHO 37 ML , COMP. RES
INA
DE EMULSAO ACRILICA, AGUA, PIGMENTOS, SOLVENTE, ADITIVOS E
CONSERVANTE, TINTA PARA TECIDO VERMELHO ESCARLATE 37 ML , COMP.
RESINA DE EMULSAO ACRILICA, AGUA, PIGMENTOS, SOLVENTE, ADITIVOS E
CONSERVANTE, TINTA PARA TECIDO ROXO 37 ML, COMP. RESINA DE EMULSAO
ACRILICA, AGUA , PIGMENTOS, SOLVENTE, ADITIVOS E CONSERVANTE, TINT
A
PARA TECIDO MARROM 37 ML, COMP. RESINA DE EMULSAO ACRILICA, AGUA ,
PIGMENTOS, SOLVENTE, ADITIVOS E CONSERVANTE, TINTA PARA TECIDO
LARANJA 37 ML, COMP. RESINA DE EMULSAO ACRILICA, AGUA , PIGMENTOS,
SOLVENTE, ADITIVOS E CONSERVANTE, TINTA PARA TECIDO ROSA 37 ML, CO MP.
RESINA DE EMULSAO ACRILICA, AGUA , PIGMENTOS, SOLVENTE, ADITIVOS E
CONSERVANTE, TINTA PARA TECIDO LILAS 37 ML, COMP. RESINA DE EMULSA
O
ACRILICA, AGUA , PIGMENTOS, SOLVENTE, ADITIVOS E CONSERVANTE, BEXI GA
LATEX COR VERMELHA Nº 9 C/ 50 UNID., BOLINHA DE ISOPOR 25MM., BOLI NHA DE
ISOPOR 35MM.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSU MO PARA
AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL (FUNDEB), CONFORME PREGÃO
PREGÃO PRE80/2014
11.820,43
0,00
0,00
(Página: 97 / 438)
4215
1666/2015
012.980.648/0001-50
5415 - L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA
, PAPEL VERGE DE PAPELARIA 297 X 210 MM COM 50 FLS 180 GR CORAL., PAPEL
VERGE DE PAPELARIA 297 X 210 MM COM 50 FLS 180 GR TOPAZIO., PAPEL VERGE
DE PAPELARIA 297 X 210 MM COM 50 FLS 180 GR AGUA MARINHA., PAPEL VERGE
DE PAPELARIA 297 X 210 MM COM 50 FLS 180 GR TURMALINA., COLA BRANC
A,
LIQUIDA, VISCOSA, CONSTITUIDA DE RESINA SINTETICA EM EMULSAO AQUOS A,
COM BOA ADESIVIDADE, LAVAVEL, ATOXICA, SECAGEM RAPIDA, HOMOGENEA,
NAO PODENDO MANCHAR ONDE APLICADA. A COLA NAO DEVERA APRESENTAR
ODOR PUTRIDO, NEMEXALAR VAPORES TOXICOS TUBO COM 500GR., CORRETIVO
TIPO ROLLER EM FITA MED. 4,2MM X 8,5MMCORRECAO DE TEXTOS., PAPEL
VERGE DE PAPELARIA 297 X 210 MM COM 50 FLS 180 GR BRANCA., PAPEL V ERGE
DE PAPELARIA 297 X 210 MM COM 50 FLS 180 GR DIAMANTE. ///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REDE MUNICIPAL (FUNDEB),
PREGÃO PRE80/2014
6.261,40
0,00
0,00
4220
1668/2015
013.461.183/0001-94
6650 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN
, GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26 / 6 CAIXA COM 5000 UNIDA DES
1º.QUALIDADE., PRANCHETA TIPO EUCATEX COM PRENDEDOR DE ZINCO PA RA
PAPEL MEDIDA 23 X 32 CM, PASTA REGISTRADORA AZ 28 X 35 X 8CM GRAN DE, A
FERRAGEM INTERNA RIGIDAMENTE NA CONTRACAPA DEVERA SER PROVIDA DE
ALAVANCA E MOLA, OU SISTEMA EQUIVALENTE QUE PERMITA A ABERTURA DAS
GUIAS E SEU FECHAMENTO, PROPORCIONANDO PRESSAO SUFICIENTE NAS
MESMAS, DE MODO QUE QUANDO FECHADAS FIQUEM PERFEITAMENTE
ALINHADAS, NAO APRESENTANDO VAOS ENTRE SI, PROPORCIONANDO O
MANUSEIO CORRETO DAS FOLHAS ARQUIVADAS. A FERRAGEM DEVERA SER
GALVANIZADA, ISENTA DE OXIDACAO EM TODO O SEU CONJUNTO E DEVERA VI R
ACOMPANHADA DE FIXADOR DE PAPEIS EM METAL (NAO OXIDADO) OU
PLASTICO., CANETA MARCA TEXTO AMARELA COM PONTA FACETADA PARA
TRACOS 1 A 3 MM., PINCEL PARA QUADRO BRANCO, PONTA ACRILICA FORMA TO
OGIVA DESCARTAVEL AZUL, PAPEL SULFITE COLOR VERDE 75 G/M² PACOTE
COM 100 FLH, COLA COM GLITTER MAXIMO 23 GR ( CX COM 06 CORES SORT IDAS
)., CAIXA DE ARQUIVO: MATERIAL PLASTICO CORRUGADO FLEXIVEL, DIMENS OES
360 X 240 X 135mm, COR VERDE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: IMPRESSA O 1/0
P/ ARMANEZAMENTO DE PROCESSOS, PINCEL PARA QUADRO BRANCO, PONTA
ACRILICA FORMATO OGIVA DESCART. VERMELHO, PASTA SANFONADA,
POLIPROP., 10 A 15 MICRAS, OFICIO, 12 DIVIS. CRISTAL., PRANCHETA D
E
ACRILICO TRANSPARENTE, COM PRENDEDOR METALICO, PAPEL SULFITE
BRANCO ALCALINO A3 420 MM X 297 MM 75 G/M², PINCEL PARA QUADRO BRA NCO,
PONTA ACRILICA FORMATO OGIVA DESCART. PRETO. /// REFERENT
E
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE MUNICIPAL (FUNDEB),
PREGÃO PRE80/2014
4.457,85
0,00
0,00
4221
1669/2015
010.439.346/0001-44
PREGÃO PRE80/2014
5.373,46
0,00
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 98 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, GIZ PARA LOUSA BRANCO ANTIALERGICO PLASTIFICADO E NAO TOXICO CX
C/
50 UNID., CADERNO UNIVERSITARIO, ESPIRAL 96 FLS, PERFURADOR DE PAP
EL
FERRO FUNDIDO ATE 60 FOLHAS., LIVRO DE PROTOCOLO 100 FLS., LIVRO D
E
ATAS DE PAPELARIA CAPA DURA COM 100 FLH, CANETA ESFEROGRAFICA
CRISTAL SEXTAVADA MATERIAL PLASTICO, QUANT. DE CARGAS 1 UNID.
MATERIAL DA PONTA LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO DE ESCRITA
GROSSA, COR TINTAL PRETA, CARACTERISTICA ADICIONAIS MATERIAL
TRANSPARENTE E COM ORIFICIO LATERAL, CERTIFICADO D
O INMETRO NBR
11786/03 ( SEGURANCA DE BRINQUEDOS )., CADERNO UNIVERSITARIO CAPA
DURA COM ESPIRAL 200 FLS, LIVRO DE PONTO,TIPO MENSAL COM 2
ASSINATURAS 220 X 320MM COM 100 FLS, LIVRO DOCENTE MODELO OFICIAL,
PESO 0.655 KG, MEDIDA ABERTO: 56 X 30,5CM; MEDIDA FECHADO: 28 X 30
,5CM;
MIOLO PAPEL SULFITE 75GR; CAPA COLCHE BRILHO 150GR, BLOCO 100 FLS
NUMERADO DE 001 A 200.
///
AL DE
CONSUMO PARA A REDE MUNICIPAL (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E
01.05.06.12.361.0023.2300.33903022.0226200.155 - FICHA
4228
1687/2015
003.169.808/0001-95
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABAO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO, PH DE 9,0
A 11,0, A BASE DE SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE COCO/BABACU, SABAO DE
ACIDOS GRAXOS DE SEBO, SABAO DE ÁCIDOS GRAXOS DE SOJA, COADJUVANTE ,
GLICERINA AGENTE ANTI -REDEPOSITANTE E AGUA, DENSIDADE A 25°C 1,01
G/CM3. EMBALADO EM PACOTES PLASTICOS CONTENDO 05 UNIDADES, SENDO
QUE CADA UNIDADE DEVE PESAR NO MÍNIMO 200G. PACOTE DEVIDAMENTE
IDENTIFICADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE E MODO
DE USAR E DEMAIS INFORMACOES. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR JUNTO
DE SEGURANCA DE PRODUTO QUÍMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO
SANEANTES PARA O FABRICANTE. E PARA O DISTRIBUIDOR, PARA UNIDADES
ESCOLARES (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 17/2015 E ATA DE REGISTRO D E
PREÇO N. 127/2015.
PREGÃO ELE17/2015
70,56
0,00
0,00
, TORNEIRA BICA MOVEL PARA PAREDE DE 3/4", TUBO DE PVC BRANCO DE
4"
COM 6 MTS., TUBO DE PVC BRANCO DE 2" COM 6 MTS. /// REFERE
NTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAAS UNIDADES ESCOLARES
318/2014.
PREGÃO ELE59/2014
2.872,20
0,00
0,00
623,82
0,00
0,00
01.05.06.12.361.0023.2300.33903024.0226200.155 - FICHA
4216
1645/2015
010.826.183/0001-52
5624 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CON
01.06.01.08.122.0015.2501.33903039.0151000.191 - FICHA
4212
0/0
007.886.644/0001-78
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 99 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, OLEO MOTOR;, FILTRO DE OLEO;, ANEL DE VEDAÇÃO;, FILTRO DE
COMBUSTIVEL;, ELEMENTO FILTRO.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO D E PEÇAS
PARA REVISÃO DO VEÍCULO TIPO JUMPER MINIBUS 2.3 HDI, PLACA FTC 253 1 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME
01.06.01.08.122.0015.2501.33903919.0151000.194 - FICHA
4211
0/0
007.886.644/0001-78
, REFERENTE A REVISÃO DO VEÍCULO TIPO JUMPER MINIBUS 2.3 HDI DE PL ACA
FTC 2531 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL,
CONFORME COMUNICSÇÃO INTERNA N. 519/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
356,18
0,00
0,00
SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORM E
COMUNICAÇÃO INTERNA.
DISPENSA D
/0
0,00
156,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO I
,
SEM GLUTEN, CONTENDO NO MINIMO DE 90% DE GRAOS INTEIROS COM NO
MAXIMO DE 14% DE UMIDADE E COM VALOR NUTRICIONAL NA PORCAO DE 50 G R,
CONTENDO NO MINIMO 37 GR DE CARBOIDRATOS, 4 GR DE PROTEINAS E 0 DE
GORDURAS TOTAIS, COM RENDIMENTO APOS O COZIMENTO DE NO MINIMO 2.5
VEZES A MAIS DO PESO, ANTES DA COCCAO, DEVENDO TAMBEM APRESENTAR
COLORACAO BRANCA, GRAOS INTEGROS E SOLTOS APOS COZIMENTO,
EMBALAGEM DE 5 KG, COM VALIDADE DE 12 MESES, PARA SECRETARIA
PREGÃO PRE56/2014
0,00
232,50
0,00
PREGÃO PRE48/2014
0,00
44,80
0,00
01.06.01.08.122.0015.2501.33903999.0151000.194 - FICHA
536
0/0
061.600.839/0001-55
01.07.01.27.812.0038.2025.33903007.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903007.0111000.282 - FICHA
3458
1434/2015
048.098.479/0001-77
6753 - COMAL ARROZ LTDA
01.07.01.27.812.0038.2025.33903022.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903022.0111000.282 - FICHA
3439
1478/2015
013.134.595/0001-10
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 100 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
OR
AO
O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR. ///
REFERENTE AQUISIÇ
ÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER,
CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 1522014.
01.07.01.27.812.0038.2025.33903999.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903999.0111000.286 - FICHA
4205
0/0
061.600.839/0001-55
SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO
INTERNA.
DISPENSA D
/0
0,00
208,00
0,00
4205
0/0
061.600.839/0001-55
INTERNA.
DISPENSA D
/0
900,00
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP 64 BITS PARA SECRETARI A
PREGÃO PRE17/2015
0,00
0,00
0,00
01.07.01.27.812.0038.2025.44905235.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.44905235.0111000.290 - FICHA
3327
1370/2015
002.282.922/0001-64
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000.297 - FICHA
Empenho
4159
Processo
0/0
CPF/CNPJ
000000000000045
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 101 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
312,01
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA A BASE DE LITIO PARA MULTIPLAS
APLICACOES AUTOMOTIVAS NO GRAU NLG12 QUE POSSUI ALTA RESISTENCIA A O
CISALHAMENTO, OXIDACAO E CORROSAO BEM COM A LAVAGEM COM AGUA,
PODENDO SER EMPREGADOS EM AMBIENTES UMIDOS RECOMENDADO PARA
LUBRIFICAO DE CHASSI, ROLAMENTOS, JUNTAS UNIVERSAIS CUBOS DE RODA E
PIVOS DE AUTOMOVEIS, ( TAMBOR 200 LTS ), SECRETARIA DE SERVIÇOS
.
102/2015.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO PARA MOTOR A GASOLINA, ALCOOL, GNV
ADITIVOS ANTIDESGASTES, ANTICORROSIVO, ANTIOXIDANTE, DETERGENTE,
DISPERSANTE, ANTIESPUMANTE, ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDOS,
MELHORADOR DO INDICE DE VISCOSIDADE E AGENTE DE RESERVA ALCALINA,
CLASSIFICACAO APISJ - GRAU SAE 20 W 50.( TAMBOR COM 200 LTS), SECRETARIA
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 9/2015 E ATA DE REGISTR
O
DE PREÇO N. 106/2015.
PREGÃO PRE 9/2015
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE 9/2015
0,00
1.058,00
0,00
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE REAGENTE DPD EM PO PARA ANALISE DE CLORO
LIVRE - FRASCO 10 GRAMAS, PARA ETA I E ETA II , SECRETARIA DE SERVIÇOS
DISPENSA D
/0
0,00
248,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
160,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903001.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903001.0111000.301 - FICHA
3555
1515/2015
001.169.098/0001-78
2855 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA EPP
3556
1512/2015
058.805.466/0001-44
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000.301 - FICHA
3068
1243/2015
008.528.442/0001-17
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0110010.301 - FICHA
3237
1443/2015
018.016.106/0001-49
6439 - ATC COMERCIO DE APARELHOS TECNICOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000.301 - FICHA
3550
1530/2015
003.169.808/0001-95
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 102 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PASTA DESENGRAXANTE ( BALDE COM
25 KG ), PARA OFICINA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
CONFORME PEDIDO N. 15302015.
Valor Liquidado
Valor Pago
,
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0110010.301 - FICHA
3378
1313/2015
007.769.587/0001-47
6048 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PVC MARROM Ø 2" PBA COM ANEL CL 15 C OM
6 MTS, PARA O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇO S
.
53/2015.
PREGÃO PRE 2/2015
0,00
1.578,00
0,00
229/2014.
PREGÃO PRE73/2014
0,00
3.351,10
0,00
PREGÃO PRE 8/2015
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE58/2014
0,00
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA
2350
1031/2015
061.586.129/0002-07
N.
3489
1411/2015
011.991.514/0001-72
124/2015.
S
.
3553
1367/2015
012.260.690/0001-05
6593 - LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CON
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II COM 50 KG, SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 58/2014 E ATA DE REGISTRO
PREÇO N. 163/2014.
4140
1638/2015
045.817.467/0001-67
3284 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA COM 08 KG, SECRETARIA DE
PREÇO N. 168/2014.
PREGÃO PRE66/2014
0,00
493,00
0,00
, LAMPADA DICRÓICA 50W/36 GR;, SOQUETE 9111 -C P/DICRÓICA 1.00 25 CM.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PRAÇA DA BANDEIRA,
CONFORME COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
DE
01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000.301 - FICHA
3759
0/0
044.275.568/0001-90
7030 - ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110010.301 - FICHA
3412
0/0
066.618.638/0001-07
1723 - REDEBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE P
, TUBO PVC PBA CL 15 200;, LUVA PVC PBA 200. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO
DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
- SSM,
CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
4100
1642/2015
002.170.361/0001-01
7042 - LEBLON ROLAMENTOS LTDA
, ROLAMENTO 6308 - ZZ 1° LINHA., ROLAMENTO 6307
- Z 1° LINHA. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA BOOSTER DO BAIRRO
JARDIM SANTA TEREZA, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
PEDIDO N. 1642/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
359,76
0,00
DISPENSA D
/0
145,00
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000.304 - FICHA
4206
1670/2015
001.224.678/0001-10
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 103 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM.
///
REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O VEÍCULO GOL 1.6 POWER DE PLACA DBA 969 4,
ANO 2007, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N.
1670/2015.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010.304 - FICHA
2095
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
/0
0,00
140,42
0,00
SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERÍO DO
DISPENSA D
/0
0,00
416,00
0,00
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JORGEANA SOLAR
FERREIRA SINGH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215),
DISPENSA D
/0
285,88
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
285,88
0,00
JORGEANA SOLAR FERREIRA SING DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2215), CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
11,67
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
11,67
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA
538
0/0
061.600.839/0001-55
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0530006.318 - FICHA
4247
0/0
000000000000045
4247
0/0
000000000000045
01.09.01.10.301.0039.2029.31901137.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.31901137.0530006.318 - FICHA
4248
0/0
000000000000045
4248
0/0
000000000000045
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 104 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.09.01.10.301.0039.2029.31901142.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.31901142.0530006.318 - FICHA
4249
0/0
000000000000045
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) JORGEAN A
SOLAR FERREIRA SING DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 22 15),
DISPENSA D
/0
5.950,84
0,00
0,00
4249
0/0
000000000000045
DISPENSA D
/0
0,00
5.950,84
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - CONTRAPARTIDA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003.323 - FICHA
4252
1708/2015
067.729.178/0004-91
5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO NISTATINA 25000UI CR VAG BISNAGA
COM 60 G, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
PREGÃO PRE83/2014
2.370,00
0,00
0,00
4253
1707/2015
067.729.178/0004-91
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ATENOLOL 25 MG, SECRETARIA
ATA
PREGÃO PRE94/2014
480,00
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0230043.324 - FICHA
3393
1442/2015
067.729.178/0004-91
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO VALPROATO SODICO 250 MG/5ML
FRASCO COM 100 ML, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193),
PREGÃO ELE42/2014
0,00
0,00
0,00
3394
1425/2015
067.729.178/0004-91
, ACIDO ACETILSALICILICO COM 100 MG., MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA
SOLUCAO ORAL 2 MG/ 5 ML, FRASCO COM 100 ML., LOSARTANA POTASSICA C OM
50 MG., MALEATO DE ENALAPRIL COM 20 MG., VARFARINA SODICO 5 MG, EM
COMPRIMIDO, ACICLOVIR 200 MG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193),
PREGÃO PRE44/2014
0,00
0,00
0,00
, LAUDO PARA SOLICITACAO / AUTORIZACAO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIA L
( FLS. 1/2 ) EM BLOCO DE 100 X 1, 1 COR, MEDIDA DA FOLHA: 210 MM D E LARGURA
X 315 MM DE ALTURA, AREA DE IMPRESSAO: 196 MM DE LARGURA X 300 MM
DE
ALTURA., CARTAO DE IDENTIFICACAO E AGENDAMENTO 1 X 1, 1 COR, IMPRESSAO
FRENTE E VERSO, MEDIDA DO CARTAO: 95 MM DE COMPRIMENTO X 55 MM DE
LARGURA E IMPRESSAO: 85 MM DE COMPRIMENTO X 45 MM DE ALTURA.,
RECEITUARIO MEDICO COMUM EM BLOCO DE 100 X 1, 1 COR, MEDIDA DA FOL HA:
155 MM 210 MM., FOLHA DE EVOLUCAO EM BLOCO DE 100 X 1, 1 COR,
IMPRESSAO FRENTE E VERSO, MEDIDA DA FOLHA: 212 MM DE LARGURA X 300 MM
DE ALTURA, AREA DE IMPRESSAO: 195 MM DE LARGURA X 275 MM DE ALTURA .,
GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO FEMININO - NASCIMENTO
AOS 5 ANOS/PESO (FRENTE) E NASCIMENTO AOS 5 ANOS/ESTATURA (VERSO)
COR 4X4 - FORMATO 297X210, PAPEL OFF SET 180G. ACABAMENTO: BLOCAGEM,
COLAGEM (BLOCOS COM 10 FOLHAS CADA). CONFORME MODELO., GRAFICO
PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO MASCULINO - NASCIMENTO AOS 5
ANOS/PESO (FRENTE) E NASCIMENTO AOS 5 ANOS/ESTATURA (VERSO) COR 4X4 FORMATO 297X210, PAPEL OFF SET 180G. ACABAMENTO: BLOCAGEM, COLAGEM
(BLOCOS COM 10 FOLHAS CADA). CONFORME MODELO., ENVELOPE KRAFT OURO
OFICIO "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE", MEDIDAS: 345 MM X 260 MM., PAPEL
OFICIO SECRETARIA DE SAUDE BLOCO C/ 100 FLS., CARTAO DE GESTANTE, 1 X 1,
MEDIDAS 297 MM LARGURA X 180 MM ALTURA, IMPRESSÃO NA FRENTE EM
CROMIA NAS MEDIDAS 290 MM LARGURA X 180MM ALTURA, IMPRESSÃO NO
VERSO EM 2 CORES NAS MEDIDAS 283 MM LARGURA X 170 MM ALTURA, PAPEL
PREGÃO PRE95/2014
0,00
349,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0230043.324 - FICHA
2475
1072/2015
045.876.059/0001-86
TRIPLEX 250 GR., ENVELOPE OFICIO BRANCO,SECRETARIA DE SAUDE, MEDID
A
114 X 229MM - 1 COR, COM TIMBRE DA SECRETARIA DA SAÚDE., GRAFICO PARA
ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO MASCULINO - 5 AOS 10 ANOS PESO/IDADE
(BLOCOS COM 10 FOLHAS CADA). CONFORME MODELO., GRAFICO PARA
ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO FEMININO - 5 AOS 10 ANOS PESO/IDADE
(BLOCOS COM 10 FOLHAS CADA). CONFORME MODELO. /// REFEREN
TE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
N. 17/2015.
(Página: 105 / 438)
01.09.01.10.301.0039.2029.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903615.0131000.326 - FICHA
141
0/0
986.554.428-87
4509 - MARIO KATSUMI IKEGAWA
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAR A SECRETARIA MUNICIP AL
DE SAÚDE E SUAS DEPENDÊNCIAS, SITO A RUA GUILHERME ALFIERE, N. 332
,
PARQUE SÃO BENEDITO (CÓD. 2223), CONFORME AO TERMO ADITIVO N. 05 A
O
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 42/2009.
DISPENSA D
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 40
ONDE ABRIGARÁ A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III "PREFEITO JOSÉ RAIMUND
LOBO" - SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME DISPENSA DE
LICITAÇÃO N. 001/2013.
0,
O
DISPENSA D
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA CPU
-SUPORTE EM CHAPA DE ACO,
PINTADOS COM TINTA EPOXI NA COR PRATA. RODIZIOS, QUATRO RODZIOS EM
NYLON COM DUPLO GIRO E EIXO DE ACO. MEDIDAS: C 200 X P 400 X H 2
50MM,
PARA UAC, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME
PEDIDO N. 1671/2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
4.015,78
/0
0,00
0,00
803,47
/0
285,00
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO IBUPROFENO 600 MG, SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 8/2015 E A TA DE
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CLORIDRATO DE FLUOXETINA COM
20 MG, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ALENDRONATO DE SODIO 70 MG CX
COM 4 CPR, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORM
E
PREGÃO ELE 8/2015
1.404,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE94/2014
1.116,50
0,00
0,00
PREGÃO PRE69/2014
577,50
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ESPIRAMICINA 500 MG, SECRETAR IA
ATA
PREGÃO PRE69/2014
2.650,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE69/2014
300,00
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903910.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903910.0230043.328 - FICHA
2633
0/0
052.580.453/0001-38
2958 - MITRA DIOCESANA DE MOGI DAS CRUZE
01.09.01.10.301.0039.2029.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.44905242.0530029.332 - FICHA
4207
1671/2015
008.004.571/0001-06
7046 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME
01.09.01.10.301.0039.2030.33903009.0530003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
01.09.01.10.301.0039.2030.33903009.0530003.338 - FICHA
4230
1705/2015
067.729.178/0004-91
4231
1697/2015
067.729.178/0004-91
4232
1698/2015
067.729.178/0004-91
4234
1699/2015
004.027.894/0001-64
2832 - DUPATRI HOSPIT. COM. IMP. E EXP. LTDA
4235
1700/2015
075.014.167/0001-00
6761 - NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 106 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ACIDO FOLICO COM 5 MG,
4236
1696/2015
043.295.831/0001-40
4698 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ESTROGENIOS CONJULGADOS 0,3
MG, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃ O
PREGÃO PRE94/2014
2.160,00
0,00
0,00
4237
1704/2015
067.729.178/0004-91
, ETINILESTRADIOL 0.03 MG + LEVONORGESTREL 0.15 MG ( CARTELA COM 2 1 CPR
)., METRONIDAZOL COM 250 MG., NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSAO OR AL 50
ML + CONTA GOTAS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,
PREGÃO PRE83/2014
861,00
0,00
0,00
4238
1703/2015
007.024.772/0001-02
4577 - ACACIA M.D. COMERCIAL LTDA - EPP
, FLUCONAZOL COM 150 MG., GLICAZIDA 30 MG LIBERACAO PROLONGADA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
N. 277/2014.
PREGÃO PRE78/2014
2.211,00
0,00
0,00
4239
1702/2015
071.336.101/0001-86
4658 - VALE COMERCIAL LTDA
, PREDNISONA COM 5 MG., AZITROMICINA 500 MG.
///
REFEREN
TE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N .
PREGÃO PRE78/2014
1.830,00
0,00
0,00
4240
1701/2015
081.706.251/0001-98
6495 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERC , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5 MG
,
PREGÃO PRE69/2014
240,00
0,00
0,00
4254
1706/2015
002.816.696/0001-54
6942 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 2 5
MG, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃ O
PREGÃO ELE 8/2015
230,00
0,00
0,00
RO
///
PREGÃO PRE45/2014
0,00
0,00
260,58
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO AVENIDA BRASIL N. 115
- SANTA
ISABEL, ONDE ABRIGARÁ A UBS II DR FRANCISCO PEDREIRA RIBEIRO,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME DISPENSA DE
LICITAÇÃO N. 03/2013 E CONTRATO N. 17/2013 (NE 2693/2015 ANULADO E
REEMPENHADO PARA REGULARIZAÇÃO DO INTERESSADO).
DISPENSA D
0,00
0,00
1.033,03
400,00
0,00
0,00
SUSPENSAO ORAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215),
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA
626
0/0
035.820.448/0069-24
01.09.01.10.301.0039.2030.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.33903615.0131000.339 - FICHA
3411
0/0
340.629.028-00
6338 - JOSÉ FABRICIO DOS SANTOS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
4233
0/0
118.652.628-97
2623 - JOAO BATISTA DA SILVA FILHO
OUTROS/NÃO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 107 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO JOÃO BATISTA DA SIL VA
FILHO, PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO,
COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE BAURU
- SP, NO DIA 28/07/2015 DA
PACIENTE NICOLLE EMANUELY DA SILVA, (CÓD. 2223), CONFORME
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530017.379 - FICHA
4251
1709/2015
002.125.620/0001-82
, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, VEÍCULO LEVE MARCA
VOLARE A6 DE PLACA CZA 4193 DO SETOR DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 2216
),
PREGÃO PRE77/2014
3.535,35
0,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0530017.382 - FICHA
4217
0/0
043.152.826/0001-89
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTER DO OLEO DO MOTOR 46.790.517, PARA
VEÍCULO FIAT DUCATO, ANO 2012 DE PLACA DJM 1628 DA SECRETARIA
ATA
PREGÃO PRE72/2014
528,68
0,00
0,00
4225
0/0
043.152.826/0001-89
, SERVO FREIO 1325882080;, TAMBOR DE FREIO 1306211080;, DISCO DE F
REIO
1349871080;, PASTILHA DE FREIO DINATEIRO 1045863;, OLEO SINTETICO
5W40
PARA MOTOR 7086837.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO, ANO 2010 DE PLACA DMN 8957 E DMN 8958 DA
PREGÃO PRE72/2014
2.900,76
0,00
0,00
4245
0/0
069.330.264/0001-00
, CAVALETE D'AGUA COMPLETO 030121111A5;, TUBO AGUA DO MOTOR
5X0121065;, ANEIS DE VEDAÇÃO DO MOTOR SPA198269.
/// REFE
RENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, ANO 2007 DE
PLACAS DBA 9660 E DBA 9685 DO SETOR DE AMBULÂNCIA, SECRETARIA
ATA
PREGÃO PRE72/2014
673,62
0,00
0,00
4246
0/0
008.669.854/0001-77
4227 - MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
PREGÃO PRE72/2014
969,76
0,00
0,00
4256
0/0
043.152.826/0001-89
PREGÃO PRE72/2014
1.796,03
0,00
0,00
4258
0/0
010.846.960/0001-20
6985 - PECACOM PECAS E SERVIÇOS PARA AUTO
, BOMBA DE AGUA 6009001771000;, VALVULA TERMOSTATICA 608001257002;
,
TAMPA DO RESERVATORIO 4017010001006.
/// REFERENTE AQUIS IÇÃO DE
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS VOLARE V6, ANO 2002 DE PLACA
CZA 4193 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFOR ME
, COXIM MOTOR 1.307.905.080;, SUPORTE DO COXIM 1.309.309.080;, COX
IM DO
CAMBIO 1.350.788.080;, SUPORTE DO COXIM CAMBIO 1.323.235.080;, FIL
TRO DE
COMBUSTIVEL COMPLETO 1.317.643.080;, TERMINAL ESFERICO PIVO BANDEJ
A
1.340.794.080;, PONTAL BIELETA BARRA ESTABILIZADORA 1.300.716.080.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO,
, TRAMBULADOR 0002600009;, CABO TRANBULADOR 9012601338;, TERMINAIS DO
CABO 9012680143;, HASTE BALANCIM 9032600189;, BRAÇO LIMPADOR ESQUE RDO
9018200044;, PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA 0018204645;, LANTERN
A
TRASEIRA L/D 0008261656.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS
PARA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MB SPRINTER 311 CDZ, ANO 2003 DE PLACA CZA 4 194
PREGÃO PRE72/2014
2.962,13
0,00
0,00
PREGÃO PRE72/2014
447,62
0,00
0,00
01.09.01.10.304.0039.2029.33903039.0530005.394 - FICHA
4227
0/0
069.330.264/0001-00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 108 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
E
N. 217/2014.
01.09.01.10.304.0039.2029.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.33903999.0131000.396 - FICHA
544
0/0
061.600.839/0001-55
SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), RELA TIVO
AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA.
DISPENSA D
/0
0,00
988,00
0,00
01.09.01.10.305.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.305.0039.2029.31901302.0131000.402 - FICHA
4226
0/0
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
10.000,00
0,00
0,00
4226
0/0
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
558,11
0,00
, MAÇANETA 1138375819/INN;, CARCAÇA 0133011039;, COROA PINHÃO 0134011436;,
ROLAMENTO 013311375B. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR
A
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA DBA 9676 E DBA 9689 DA
PREGÃO PRE72/2014
2.808,11
0,00
0,00
, CALALETE D'AGUA COMPLETO 030121111AS;, TUBO AGUA DO MOTOR
5X0121065;, ANEIS DE VEDAÇÃO DO MOTOR SPA198269.
/// REFE
RENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL, ANO 2007 DE
PLACA DBA 9689 DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITARIA, SECRETARIA MUNIC IPAL
DE PREÇO N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
333,81
0,00
0,00
01.09.01.10.305.0039.2029.33903039.0530005.406 - FICHA
4224
0/0
069.330.264/0001-00
01.09.01.10.305.0039.2029.33903039.0530012.406 - FICHA
4244
0/0
069.330.264/0001-00
01.10.01.04.122.0008.2044.33903016.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903016.0111000.415 - FICHA
Empenho
4113
Processo
1640/2015
CPF/CNPJ
013.328.409/0001-83
Fornecedor
6477 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRI
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 109 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO 100% DE
CELULOSE DE EUCALIPTO A4 210 MM X 297 MM, 75 G/M² , CAIXA COM 10 RESMAS ,
CADA RESMA CONTENDO 500 FOLHAS, SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS,
PREGÃO ELE33/2014
0,00
1.470,00
0,00
SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO
INTERNA.
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
16,60
0,00
0,00
364,00
0,00
, REFEFENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA BIBLIOTECA MARIA HELENA
MARCONDES, SITO A RUA JOÃO PESSOA, 109, SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM
ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.806,82
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA 09 DE JULHO, ONDE ABRIGARÁ
A
"GIBITÉCA MAURÍCIO DE SOUZA" - SECRETARIA DE CULTURA, EXERCICIO DE 2015,
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 07/2012 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.808,00
0,00
0,00
150.000,00
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
365
0/0
051.174.001/0001-93
539
0/0
061.600.839/0001-55
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.33903615.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903615.0111000.426 - FICHA
1045
0/0
642.289.758-87
4189 - MARILENE REIS HAYAS
01.11.01.13.392.0029.2020.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
01.11.01.13.392.0029.2020.33903914.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903914.0111000.427 - FICHA
13
0/0
004.322.671/0001-20
5886 - GUTHI ADMINISTRACAO DE BENS S/S LTD
01.11.01.13.392.0029.2020.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
01.11.01.13.392.0029.2020.33903923.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903923.0111000.427 - FICHA
4085
0/0
011.171.395/0001-01
7044 - JEITO DE MATO PRODUÇOES ARTISTICAS
INEXIGÍVEL
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 110 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, A SER
REALIZADO EM EM 10 DE JULHO DE 2015, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO
DE 183 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA - ADMINISTRATIVA DESTE MUNICÍPIO,
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME CONTRATO N. 37/2015 E
INEXIGIBILIDADE N. 02/2015.
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000.427 - FICHA
540
0/0
061.600.839/0001-55
SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO PERÍODO
DISPENSA D
/0
0,00
312,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA BEBEDOURO C+3 DA IBBL, MODELO FR
600, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
AGROPECUÁRIO, CONFORME PREGÃO N. 36/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇ O
N. 232/2014.
PREGÃO ELE36/2014
0,00
246,00
0,00
SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A
DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA.
DISPENSA D
0,00
156,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADOR PARA SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME PREGÃO N.
13/2015.
PREGÃO ELE13/2015
0,00
11.200,00
0,00
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.33903099.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903099.0111000.439 - FICHA
4135
1616/2015
017.766.093/0001-62
6527 - ORION COMERCIAL EIRELI - ME
01.12.01.20.122.0037.2011.33903999.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903999.0111000.441 - FICHA
541
0/0
061.600.839/0001-55
01.12.01.20.122.0037.2011.44905235.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.44905235.0111000.445 - FICHA
2421
0/0
014.228.157/0001-83
6967 - ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA LT
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066.2057.33903999.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903999.0111000.453 - FICHA
Empenho
542
Processo
0/0
CPF/CNPJ
061.600.839/0001-55
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 111 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,
RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME
DISPENSA D
/0
0,00
208,00
0,00
DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME
DISPENSA D
/0
8.500,00
0,00
0,00
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA DE SEGURANÇA E
TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
16,93
0,00
SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, RELATIVO AO
INTERNA.
DISPENSA D
/0
0,00
312,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
918,12
0,00
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000.465 - FICHA
4250
0/0
002.558.157/0001-62
01.14.01.06.182.0011.2005.33903999.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903999.0111000.465 - FICHA
1725
0/0
000.604.122/0001-97
01.14.01.06.182.0011.2005.33903999.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.01.06.182.0011.2005.33903999.0140001.465 - FICHA
543
0/0
061.600.839/0001-55
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0145000.474 - FICHA
2874
0/0
000000000006476
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 112 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
536,60
0,00
00,
01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001.475 - FICHA
72
0/0
062.577.929/0001-35
5964 - CIA PROCESSAMENTO DADOS EST.SÃO
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA
INFORMAÇÕES DE BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE
MULTAS DE TRÂNSITO, MUNICIPIO DE SANTA ISABEL, CONFORME DISPENSA N
.
10/2013.
DISPENSA D
, REFERENTE AO REPASSE DE 5% DO VALOR ARRECADADO DAS MULTAS DE
TRÂNSITO DO FUNDO NAIONAL DO SEGURO E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO,
RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME INTERNA N. 016/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
659,93
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME
PREGÃO PRE91/2014
0,00
3.794,19
0,00
---------------------256.793,51
---------------------51.385,91
---------------------175.852,28
0,00
0,00
2.052,00
01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0140001.475 - FICHA
132
0/0
0
1204 - FUNDO NAC.DE SEGUR.EDUC.DE TRANS.
01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0145000.475 - FICHA
2087
0/0
000.604.122/0001-97
SUBTOTAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000.6 - FICHA
571
0/0
053.437.315/0001-67
PREGÃO PRE 5/2011
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 113 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME ADITAMENTO DE
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011.
01.01.01.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903957.0111000.8 - FICHA
235
0/0
011.660.962/0001-93
, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA GERAL DE
GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2 013,
CONVITE
SERVIÇOS PARA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, RELATIVO AO PERÍODO DE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA.
DISPENSA D
53/2013
0,00
0,00
39,12
/0
0,00
0,00
208,00
PREGÃO PRE90/2014
0,00
0,00
31,72
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
600,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
590,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.0111000.8 - FICHA
532
0/0
061.600.839/0001-55
01.01.03.04.126.0003.2009.33903017.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903017.0111000.27 - FICHA
3421
1468/2015
004.070.373/0001-90
IMPRESSORA HP 1606N PARA IMPRESSAO DE 2.100 PAGINAS, PARA DIRETORI
DE INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO N. 90/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 97/2015.
A
01.01.03.04.126.0003.2009.33903905.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903905.0111000.29 - FICHA
3234
0/0
065.078.263/0001-69
179 - EDITORA JORNALISTICA DE IGARATA LTDA
, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 126/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE.
01.01.03.04.126.0003.2009.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
01.01.03.04.126.0003.2009.33903908.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903908.0111000.29 - FICHA
6
0/0
000.660.095/0001-70
6393 - MICRO FREQUENCY LTDA ME
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 114 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LICENÇA (PACOTE
MEGA), ILIMITADA DO SOTWARE DE GESTÃO E CONTROLE DE INTERNET
(SERVIDOR DE INTERNET), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0001/2015 DA
SECRETARIA GERAL DE GABINETE.
01.01.04.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.33903957.0111000.37 - FICHA
792
0/0
018.235.983/0001-00
1731
0/0
062.577.929/0001-35
, REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2 014
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA
RELATIVOS AO ACESSO AO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
INSTITUÍDO PELO DECRETO ESTADUAL N. 59.161 DE 08 DE MAIO DE 2013,
CONTEMPLANDO HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE PARA A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTA ISABEL, CONFORME DISPENSA N. 01/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
0,00
142,85
/0
0,00
0,00
1.609,80
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 1 3 ( A
BASE DE TROCA ), PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 24/2015 E TA DE REGISTRO DE PREÇ O
N. 167/2015.
PREGÃO PRE24/2015
0,00
0,00
126,06
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E
PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011.
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
4.860,00
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
55,40
DISPENSA D
01.02.01.04.122.0002.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.02.01.04.122.0002.2002.33903004.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903004.0111000.53 - FICHA
3646
1543/2015
005.515.263/0001-57
3988 - TRADICAO DO GAS LTDA - EPP
01.02.01.04.122.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903007.0111000.53 - FICHA
569
0/0
053.437.315/0001-67
01.02.01.04.122.0002.2002.33903016.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903016.0111000.53 - FICHA
2153
8970/2015
010.439.346/0001-44
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 115 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA COM
ESPIRAL 200 FLS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E
N. 30/2014.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903017.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903017.0111000.53 - FICHA
3365
1262/2015
018.091.804/0001-09
6614 - SUELI DA SILVA MATERIAIS ESCOLARES
, PENDRIVE 8 GB, PENDRIVE 16 GB. /// REFERENTE AQUISIÇÃO D E MATERIAL
DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
PREGÃO PRE26/2014
0,00
0,00
63,93
3644
1568/2015
010.742.589/0001-57
6297 - LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO ORIGINAL Nº 21 PRETO PARA
IMPRESSORA HP, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E
N. 100/2015.
PREGÃO PRE90/2014
0,00
0,00
264,80
, VARETA PARA FIXACAO DE TELHA CALHETAO, PRANCHA 5 X 20 COM 5.50 M TS CAMBARA.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,
N. 1603/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
494,00
, SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA
STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTICOS
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO, Nº. 43.
//
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL
CULTURA, CONFORME PREGÃO N. 60/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
167/2014.
PREGÃO PRE60/2014
0,00
282,40
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903024.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903024.0111000.53 - FICHA
3800
1603/2015
011.230.440/0001-51
01.02.01.04.122.0002.2002.33903028.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903028.0111000.53 - FICHA
1018
73/2015
017.209.732/0001-99
6738 - CANDIDO & CIA COMÉRCIO DE EPI LTDA-
OS
34,
OS
36,
OS
37,
OS
38,
OS
39,
OS
40,
OS
41,
OS
42,
/
DE
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 116 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
///
REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS
PROJETOS DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, DE
REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E DE PLANOS DE CARGOS, CARREIRAS E
VENCIMENTOS E SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 01/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 34 2/2014,
CONTRATO 05/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.775,96
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO E -SIC MUNICIPAL, SECRETARIA DE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 93/2015
DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
650,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000.56 - FICHA
3805
0/0
033.645.482/0001-96
4306 - IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. M
01.02.01.04.122.0002.2002.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
01.02.01.04.122.0002.2002.33903911.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903911.0111000.56 - FICHA
2552
0/0
018.235.983/0001-00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000.56 - FICHA
2803
0/0
002.328.280/0001-97
28443667 DO IMÓVEL SITO À RUA MONTEIRO LOBATO, N. 57
- CENTRO (INSS),
DISPENSA D
/0
0,00
91,32
0,00
4243
0/0
002.328.280/0001-97
,
DISPENSA D
/0
0,00
14.701,23
0,00
4243
0/0
002.328.280/0001-97
,
DISPENSA D
/0
0,00
4.236,93
0,00
4243
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
/0
0,00
1.963,59
0,00
4243
0/0
002.328.280/0001-97
,
,
DISPENSA D
/0
0,00
1.974,59
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
193,60
53/2013
0,00
0,00
293,40
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA
223
0/0
048.066.047/0001-84
A
01.02.01.04.122.0002.2002.33903957.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903957.0111000.56 - FICHA
230
0/0
011.660.962/0001-93
CONVITE
Empenho
790
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 117 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME
0/0
018.235.983/0001-00
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
0,00
142,95
, REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA O CARTÓRIO ELEITORAL,
SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ADITAMENTO DE
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 80/2012 E CONVITE N. 052/2012 EM ANEXO.
CONVITE
52/2012
0,00
0,00
85,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903977.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903977.0111000.56 - FICHA
69
0/0
004.633.180/0001-08
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000.56 - FICHA
594
0/0
000.604.122/0001-97
02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
445,63
0,00
3149
0/0
061.600.839/0001-55
SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO
INTERNA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
208,00
, CAMERA IR 20 MTS 600 LINHAS, MICRO CAMERA DAY NIGHT CCD 1/3.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE PARA SECRETARIA DE
GOVERNO E ADMNISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO N. 1316/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
416,97
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
3.456,00
01.02.01.04.122.0002.2002.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
01.02.01.04.122.0002.2002.44905224.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.44905224.0111000.61 - FICHA
3138
1316/2015
004.633.180/0001-08
01.03.01.04.122.0006.2008.33903007.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903007.0111000.70 - FICHA
576
0/0
053.437.315/0001-67
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 118 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ADITAMENT O
DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011.
01.03.01.04.122.0006.2008.33903016.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903016.0111000.70 - FICHA
3060
1168/2015
013.461.183/0001-94
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA BOX DE POLIONDA AMARELO, PARA
DIRETORIA DE TRIBUTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
944,00
PREGÃO PRE90/2014
0,00
0,00
158,60
0,00
0,00
79,30
/0
350,00
0,00
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903017.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903017.0111000.70 - FICHA
3272
1323/2015
004.070.373/0001-90
IMPRESSORA HP 1606N PARA IMPRESSAO DE 2.100 PAGINAS, PARA DIRETORI
DE TRIBUTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N.
3546
1545/2015
004.070.373/0001-90
IMPRESSORA HP 1606N PARA IMPRESSAO DE 2.100 PAGINAS, PARA
COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PREGÃO PRE90/2014
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLYER 4X4 COR MEDIDA 150/20 MM, PAPEL COU CHE
115 GR, PARA DIVULGAÇÃO AOS CONTRIBUINTES DOS BENEFICIOS DAS LEIS
175/15 E 178/15 - REFIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME
PEDIDO N. 1721/2015.
DISPENSA D
, REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA O DIAGNÓSTICO,
PLANEJAMENTO, NORMATIZAÇÃO E ASSESSORAMENTO DIRETO DO SETOR
CONTÁBIL, SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO N. 47/2014 E
CARTA CONVITE N. 17/2014.
CONVITE
17/2014
0,00
0,00
6.500,00
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
391,20
A
01.03.01.04.122.0006.2008.33903099.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903099.0111000.70 - FICHA
4277
1721/2015
050.217.843/0001-12
2478 - IRMAOS COELHO ARTES GRAFICAS LTDA
01.03.01.04.122.0006.2008.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA
01.03.01.04.122.0006.2008.33903501.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903501.0111000.71 - FICHA
403
0/0
014.775.200/0001-20
6699 - INST. SATA DE SUSTENTABILIDADE ADM.
01.03.01.04.122.0006.2008.33903957.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903957.0111000.73 - FICHA
236
0/0
011.660.962/0001-93
Empenho
785
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 119 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2 013,
0/0
018.235.983/0001-00
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME CARTA
CONVITE
SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO PERÍOD O
31/2014
0,00
0,00
142,85
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
364,00
, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
PASEP, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
26.229,12
0,00
, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU N. 54133.33.73.0963.02.00
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROTOCOLO N. 2536/2015.
DISPENSA D
/0
120,17
0,00
0,00
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
1.620,00
DISPENSA D
0,00
0,00
427,20
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000.73 - FICHA
534
0/0
061.600.839/0001-55
01.03.01.04.122.0006.2008.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
01.03.01.04.122.0006.2008.33904712.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33904712.0111000.74 - FICHA
119
0/0
1849 - RECEITA FEDERAL.
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000.75 - FICHA
4266
0/0
480.569.368-15
7058 - FRANCISCO ALVES DE FARIA
- 16458,
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.33903007.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903007.0111000.89 - FICHA
548
0/0
053.437.315/0001-67
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS,
URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 05/2011.
01.04.01.15.451.0065.2056.33903017.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903017.0111000.89 - FICHA
3584
1557/2015
017.164.569/0001-95
6223 - LINK INFORMATICA LTDA - ME
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 120 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR USB WIRELESS 300 MBPS, PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO ,
01.04.01.15.451.0065.2056.33903022.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903022.0111000.89 - FICHA
1617
568/2015
002.514.617/0001-50
, SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E
INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM
VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE,
COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR, Nº DO REGISTRO NA ANVISA E Nº DA AUTORIZACAO DE
FUNCIONAMENTO. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR JUNTO COM A AMOSTRA
FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA, ALCOOL ETILICO HIDRATADO 7 0%
CONTENDO 1000ML, FRASCO COM TAMPA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO
DE
MATERIAL DE CONSUMO, PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS,
URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE REGISTR O
PREGÃO PRE82/2014
0,00
0,00
23,80
01.04.01.15.451.0065.2056.33903957.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903957.0111000.91 - FICHA
228
0/0
011.660.962/0001-93
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE
2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAM
ENTO
ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
97,80
789
0/0
018.235.983/0001-00
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO
E HABITAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
0,00
142,85
SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E
URBANIZAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA.
DISPENSA D
0,00
0,00
208,00
0,00
0,00
154.327,50
01.04.01.15.451.0065.2056.33903999.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903999.0111000.91 - FICHA
3150
0/0
061.600.839/0001-55
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2013 - TRANSPORTE DE ALUNOS CURSOS TÉC. E UNIVERSITÁRIOS
01.05.01.12.122.0023.2013.33903999.0111000 - GERAL
01.05.01.12.122.0023.2013.33903999.0111000.95 - FICHA
4150
0/0
000.775.913/0001-80
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 121 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DOCUMENTO ANEXO.
01.05.01.12.122.0023.2300.33903957.0120001.103 - FICHA
188
0/0
011.660.962/0001-93
, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
(RECURSO 25%), CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E
1º
ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
1.819,08
791
0/0
018.235.983/0001-00
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA
CONVITE
31/2014
0,00
0,00
142,85
/0
0,00
38.284,80
0,00
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
38.016,00
PREGÃO PRE82/2014
0,00
0,00
2.245,60
01.05.01.12.122.0023.2300.33904712.0120001.105 - FICHA
120
0/0
PASEP, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015.
-
DISPENSA D
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903007.0520002.120 - FICHA
574
0/0
053.437.315/0001-67
MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME ADITAMENTO DE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903022.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903022.0520002.120 - FICHA
2567
10785/2015
004.013.164/0001-04
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 122 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 38 CM, COM ETIQ UETA
COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E
MARCA O PRODUTO., VASSOURA DE NYLON COM AS POSTAS FLORADAS, PARA
USO GERAL COM BASE E CEPA PLASTICA, MEDINDO: 23CM DE COMPRIMENTO X
4CM DE LARGURA X 5CM DE ALTURA, COM CERDAS DE NYLON FLORICA COM
10CM DE ALTURA E 50 TUFOS, CABO DE MADEIRA 1,18M REVESTIDA EM PLASTICO
COM ROSCA E GANCHO PLASTICO. DEVERÁ O PRODUTO TER ETIQUETA COM
DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.
, VASSOURA DE PELO,
PARA USO DOMESTICO COM BASE PINTADA, DIMENSOES: COMPRIMENTO X
LARGURA X ALTURA ( 39 CM X 4.5 CM X 3.5 CM) COM CERDAS DE NYLON CE RLON
NA COR PRETA E DOURADA COM ALTURA DE 5 CM COM 92 TUFOS, CABO DE
MADEIRA CEDRO MEDINDO 1.30 M E DIAMETRO DE 22 MM COM ROSCA. DEVERA
CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO
FABRICANTE E MARCA., PANO PARA CHAO ALVEJADO, MED. 40 X 70 CM,
COMPOSTO DE 100% ALGODAO NA COR BRANCO, COM BORDAS COSTURADAS.
DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COSTURADA COM DADOS DE
IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, DIMENSOES, MARCA, MODOS DE UTILIZACAO
DO PRODUTO E COMPOSICAO., SABAO EM PO COM AMACIANTE, CONTENDO 1KG,
PARA LAVAGEM DE ROUPAS, COM TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS, A BASE DE
MATERIA ATIVA ANIONICA MINIMA DE 11,00, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL AO,
AS INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE DEVERAO SER GRAVADAS
NA EMBALAGEM. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO
PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO
QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENC A E
PARA O DISTRIBUIDOR., LIMPADOR MULTI
- USO FRASCO COM 500 ML.
COMPOSICAO: PRINCIPIO ATIVO: SOLVENTE POLAR
- ETANOL. COMPOSICAO:
PRINCIPIO ATIVO, LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, SOLVENTES ALCALINIZ ANTE,
1.2 - BENZOATIAZOLIN - 3 - ONA, FRAGRANCIA., VASSOURA DE PELO 40 CM, BASE
DE PLASTICO, NAO DE MADEIRA., RODO DE 30 CM DUPLO, COM CEPA EM
POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES DIMENSOES: 30 CM X 5,5 CM X 2,8 CM
TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE
3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA
SEGURAR O PANO, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM D E
DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO
ETIQUETA C OM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS EMEFS (QSE),
01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002.120 - FICHA
2782
0/0
012.860.390/0001-59
, PALHETA DO LIMPADOR COM PULVIREZADOR 2R2955425;, BOMBA DE AGUA D O
LIMPADOR T11/130121.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR
A MICRO
ÔNIBUS, MODELO 8.160, ANO 2013 E PLACA DJM 9857 DA SECRETARIA MUNI CIPAL
PREÇO N. 223/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
358,43
4271
0/0
043.152.826/0001-89
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA DO ALTERNADOR 500388406, PARA O
VEÍCULO FIAT DUCATO JTD, ANO 2008 DE PLACA DMN 8945 DA SECRETARIA
PREGÃO PRE72/2014
170,74
0,00
0,00
0,00
0,00
5.834,11
01.05.02.12.361.0023.2300.33903905.0122000.122 - FICHA
1893
0/0
004.313.315/0001-40
4050 - GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS
CONVITE
46/2010
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 123 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL
(RECURSO 25%), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AO 9º
ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E CONVITE N. 46/2010.
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0122000.122 - FICHA
531
0/0
061.600.839/0001-55
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.340,00
4204
0/0
061.600.839/0001-55
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.224,00
, REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO "MUSICARTE",
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.190,00
, REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
CONTINUAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA EMEF "JOÃO JOSÉ DE AMEIDA FILHO",
CONFORME CONTRATO N. 05/2015 E TOMADA DE PREÇO N. 8/2014 (NE 794/2
015
ANULADO E REEMPENHADO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 65/2015 DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO).
TOMADA DE
8/2014
0,00
0,00
17.393,33
, REFERENTE AQUISIÇÃO CILINDRO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 45
BASE DE TROCA ), PARA AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
167/2015.
PREGÃO PRE24/2015
0,00
0,00
2.338,00
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
38.016,00
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0520002.123 - FICHA
2132
0/0
014.427.958/0001-78
01.05.02.12.361.0023.2300.44905191.0222001 - EST - CONV. EMEF JOÃO JOSÉ DE ALMEIDA FILHO
01.05.02.12.361.0023.2300.44905191.0222001.503 - FICHA
3329
0/0
018.171.175/0001-27
6396 - E.G. BEZERRA ENGENHARIA ME
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.05.03.12.365.0023.2300.33903004.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903004.0520002.133 - FICHA
3511
1532/2015
005.515.263/0001-57
(A
01.05.03.12.365.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903007.0520002.133 - FICHA
573
0/0
053.437.315/0001-67
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 124 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ADITAMENTO DE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0520002.133 - FICHA
1923
714/2015
002.514.617/0001-50
IDENTIFICACAO DO, ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% CONTENDO 1000ML,
FRASCO COM TAMPA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CO NSUMO
PARA AS CRECHES E EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E TA DE
PREGÃO PRE82/2014
0,00
0,00
170,10
, REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL DE FOGÃO INDUSTRIAL DA EMEI JARDIM
MONTE SERRAT, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME
PEDIDO N. 1562/2015.
, LIMPEZA GERAL E TROCA TOTAL DOS ELEMENTOS FILTRANTES DO FILTRO
CENTRAL DE 1.500 L/H., MANUTENCAO DO FILTRO CENTRAL FUSATI CAP. 1.
500
L/H.
///
REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DO FITRO
, PARA
CRECHE HEITOR MACHADO LOBO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE) ,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
900,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
580,00
, CONFECCAO E COLOCACAO DE ESPELHO MEDINDO 2,00 X 1,00 M COM 5 MM
COM CANTOS LAPIDADOS E COLADO NA PAREDE., CONFECCAO E COLOCACAO
DE ESPELHO MEDINDO 1,00 X 0,50 CM COM 5 MM COM CANTOS LAPIDADOS E
COLADO NA PAREDE. /// REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E
COLOCAÇÃO, PARA CRECHE VICENTINA FERREIRA PORTO, SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PEDIDO N. 1433/2015.
, CONFECCAO E COLOCACAO DE ESPELHO MEDINDO 2,20 X 1,00 COM 5 MM CO M
CANTOS LAPIDADOS E COLADO NA PAREDE., CONFECCAO E COLOCACAO DE
ESPELHO MEDINDO 1,40 M X 0,65 CM COM 5 MM COM CANTOS LAPIDADOS E
COLADO NA PAREDE. ///
REFERENTE A CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO D
E
ESPELHOS PARA CRECHE JARDIM ELDORADO E CEI PREF. OSVALDO R. DA SIL VA,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.260,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.500,00
PREGÃO PRE14/2015
0,00
0,00
18.550,00
01.05.03.12.365.0023.2300.33903917.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903917.0520002.136 - FICHA
3636
1562/2015
019.843.260/0001-57
3757
1584/2015
006.150.272/0001-54
01.05.03.12.365.0023.2300.33903999.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903999.0520002.136 - FICHA
3268
1433/2015
020.901.052/0001-46
3269
1426/2015
020.901.052/0001-46
01.05.03.12.365.0023.2300.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
01.05.03.12.365.0023.2300.44905299.0121000.139 - FICHA
2691
0/0
009.127.785/0001-32
5310 - LEVIN COMERCIAL LTDA ME
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 125 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRÃO PARA BEBE, MEDIDAS DO PRODUTO
MONTADO 105 CM DE ALT. X 56 CM DE COMP. X 68 CM DE LARG, PESO 5.6 KILOS,
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.
14/2015.
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.147 - FICHA
1477
621/2015
059.328.567/0001-34
ATOXICO, TRANSPARENTE, CARNE BOVINA CONGELADA TIPO COXAO MOLE EM
CUBO COM REGISTRO NO SIF OU SISP. ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECID A E
PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM
PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER A VACUO, TERMOFORMADA EM SACOS
BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TRANS, CARNE BOVINA CONGELADA TIPO COXAO
MOLE EM ISCAS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIME NTAÇÃO
PARA AS EMEFS (QSE), CONORME PREGÃO N. 57/2014 E ATA DE REGISTRO D
E
PREÇO N. 161/2014.
PREGÃO PRE57/2014
0,00
0,00
32.648,20
1499
547/2015
008.528.442/0001-17
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJAO PRETO TIPO 1, DE 1ª QUALIDADE, PAC
COM 1 KG, PARA EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE
OTE
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
398,20
1506
546/2015
008.528.442/0001-17
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJAO PRETO TIPO 1, DE 1ª QUALIDADE, PAC OTE 1
KILO, PARA AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
492,32
1512
571/2015
013.009.421/0001-25
, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CAIXA C/ 250g NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR
A
DATA DE FABRICACAO E DA VALIDADE E O Nº. DO LOTE., REQUEIJAO CREMO SO. (
POTE DE 200g ).
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALI MENTAÇÃO
PARA AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTR O
PREGÃO ELE55/2014
0,00
1.520,10
0,00
1852
731/2015
009.420.744/0001-30
6754 - JPB COMÉRCIO DE ALIMENTOS DE GARÇA
, DOCE EM MASSA INDIVIDUAL DE BANANA DE 40 GR CADA, CONTENDO 76.6% DE
BANANA, 22% DE ACUCAR CRISTAL E 12% DE ACUCAR REFINADO E ACIDO
CITRICO, VALOR CALORICO DE 114 KCAL, EMBALADO EM EM PAPEL CELOFANE
ATOXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE E TERMOSOLDADO AUTOMATICAMENTE.
EMBALAGEM SECUNDARIA EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO, COM ABAS
SUPERIORES E INFERIORES VEDADAS COM FITAS ADESIVA PLASTIFICADA,
CONTENDO 1, GOIABADA CREMOSA, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO 40
GR, ATOXICO, IMPERMEAVEL, REEMBALADO EM CAIXAS DE
PAPELAO DE 5 KG
COM 125 UNIDADES CADA /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS D
E
ALIMENTAÇÃO PARA AS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 ATA D
E
REGISTRO DE PREÇO N. 1742014.
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
171,00
1862
724/2015
059.328.567/0001-34
, SOBRECOXA FRANGO TEMP./ASSADA CONGELADA COM OSSO E COM PELE
.CORTES RESFRIADOS DE FRANGO(SOBRECOXA COM OSSO COM PELE), AGUA,
SAL, FECULA DE MANDIOCA,AMIDO DE ARROZ, MALTODEXTRINA DE MILHO,
DEXTROSE DE MILHO, ESTABILIZANTEPOLIFOSFATO DE SODIO(INS 452I). NA
O
CONTEM GLUTEN. SOBRECOXAS DE FRANGO COM OSSO COM PELE SOM PESO
DE 150G VARIACAO DE +/ - 20G.COM REGISTRO NO SIF/DIPOA. CARACTERISTICAS
DE ACORDO, FILE DE PEIXE CONGELADO ALASKA (POLACA DO ALASCA) CARN E
DE MERLUZA LIVRE DE PELE, CARTILAGENS. ///
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 68/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE68/2014
0,00
0,00
8.950,00
1902
725/2015
059.328.567/0001-34
PREGÃO PRE68/2014
0,00
0,00
9.840,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 126 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
O
DE ACORDO, FILE DE PEIXE CONGELADO ALASKA (POLACA DO ALASCA) CARN E
DE MERLUZA LIVRE DE PELE, CARTILAGENS, ESPINHOS , OSSOS E PARASITAS.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARAS EMEFS
170/2014.
2039
732/2015
009.420.744/0001-30
PAPELAO DE 5 KG
COM 125 UNIDADES CADA /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE
ALIMENTAÇÃO PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
3.420,00
2381
0/0
008.705.954/0001-01
PREGÃO PRE67/2014
0,00
0,00
611,22
2382
0/0
008.705.954/0001-01
, ABACAXI TIPO PEROLA;, BATATA BENEFICIADA ESPECIAL;, CEBOLA GRAUD
A;,
CENOURA EXTRA AA;, LARANJA PERA AA;, MAÇA NACIONAL GALA;, MELANCIA
REDOND GRAUDA;, OVOS DE GALINHA BRANCO EXTRA AA;, PEPINO COMUM;,
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA;, TOMATE SALADA EXTRA AA;, VAGEM MACARRÃO.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS EMEIS (QSE),
, ABACAXI TIPO PEROLA;, ALHO TIPO BULBO;, BATATA BENEFICIADA ESPEC IAL;,
CEBOLA GRAUDA;, CENOURA EXTRA AA;, LARANJA LIMA AA;, LARANJA PERA AA;,
MAÇA NACIONAL GALA;, MELANCIA REDONDA GRAUDA;, OVOS DE GALINHA
BRANCO EXTRA AA;, PEPINO COMUM;, PERA ESTRANGEIRA WILLIAM;, PIMENT ÃO
VERDE EXTRA AA;, TOMATE SALADA EXTRA AA;, VAGEM MACARRÃO.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS CRECHES (QSE),
PREGÃO PRE67/2014
0,00
0,00
1.156,50
2383
0/0
008.705.954/0001-01
L;,
VAGEM MACARRÃO.
DE
PREÇO N. 171/2014.
PREGÃO PRE67/2014
0,00
602,34
0,00
2383
0/0
008.705.954/0001-01
L;,
VAGEM MACARRÃO.
DE
PREÇO N. 171/2014.
PREGÃO PRE67/2014
0,00
0,00
7.551,51
2996
1185/2015
053.372.363/0001-14
CONTER GORDURAS TRANS. EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALAGEM COM, NO
BISCOITO TIPO MAISENA PRODUZIDO COM MATERIA PRIMA SA E LIMPA, SEM
CORANTE, SEM DETRITOS E PARASITOS, TENDO NA SUA COMPOSICAO BASICA:
FARINHA DE TRIGO RICA EM FERRO E ACIDO FOLICO, GORDURA VEGETAL,
AMIDO DE MILHO E ESTABILIZANTE DE LACITINA DE SOJA. O PRODUTO DEVE RA
SER ROTULADO DE ACORDO COM AS RESOLU COES RDC 359/03 E RDC 360/03 DA
ANVISA/MS. NOS ROTULOS DAS EMBALAGENS ( PRIMARIA E SECUNDARIA ),
DEVERA CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS
SEGUINTES INFORMACOES: IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA ,
NOME E ENDERECO DO FABRICANTE, EMBALAGEM COM 400 GR PACOTE. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA EMEIS (QSE),
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
1.343,13
2997
1186/2015
053.372.363/0001-14
PREGÃO PRE56/2014
0,00
9.203,55
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 127 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
GEM COM, NO
BISCOITO TIPO MAISENA, EMBALAGEM COM 400 GR PACOTE. /// REF ERENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME
3000
1184/2015
053.372.363/0001-14
GEM COM, NO
BISCOITO TIPO MAISENA, EMBALAGEM COM 400 GR PACOTE. /// RE FERENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS CRECHES (QSE),
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
1.164,90
3536
15350/2015
008.528.442/0001-17
,
REEMBALADOS EM FARDOS DE PLASTICOS REFORCADOS DE 10 KG., OLEO
REFINADO DE SOJA EMBALAGEM EM PETS DE 900 ML. , DEVERA APRESENTAR
ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES E DEVERA ESTAR ISENTO DE
RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS. EMBALAGEM EM PETS
DE 900 ML INTACTAS REEMBALADAS EM CAIXAS DE PAPELAO APRESENTANDO
LOTE E DATA DE FABRICACAO, O PRODUTO DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM
DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA., SAL REFINADO PACOTE 1
KG,
IODADO, COM GRANULACAO UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM NO
MINIMO DE 98.5% DE CLORETO DE SODIO E COM DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE
NO MINIMO 10 MG E MAIMO DE 15 MG DE IODO
POR QUILO DE ACORDO COM A
LEGISLACAO FEDERAL ESPECIFICA., MARGARINA COM SAL COM 60% A 80% DE
LIPIDIOS EMBALAGEM COM 500 GR. , APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SA BOR
E COR PECULIARES AOS MESMOS E DEVERAO ESTAR ISENTOS DE RANCO E DE
OUTRAS CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS., MACARRAO TIPO PARAFUSO COM
OVOS, EMBALAGEM DE 500 GR., DEVERAO SER FABRICADOS A PARTIR DE
MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSAS, PARASIT OS
E LARVAS, COM O MINIMO CORRESPONDENTE A 0.045 GR DE COLESTEROL POR
KG, AS MASSAS AO SEREM POSTAS NA AGUA DEVERAO TURVA - LAS ANTES DA
COCCAO, NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS, NA EMBALAGEM
NAO PODERA HAVER MISTURA DE OUTROS TIPOS DE MACARRAO, COM
RENDIMENTO MINIMO APOS O COZIMENTO DE 2 VEZES A MAIS DO PESO ANTES
DA COCCAO., SAGU DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR, QUE CONTENHAM DATA
DE FABRICACAO E VALIDADE., FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM 1 K G
PRODUTO OBTIDO A PARTIR DE CEREAL LIMPO DESGERMINADO, SAOS E
LIMPOS, ISENTO DE MATERIA TERROSA E EM PERFEITO ESTADO DE
CONSERVACAO. NAO PODERA ESTAR UMIDA, FERMENTADA OU RANCOSA. COM
ASPECTO DE PO FINO COR BRANCA, CHEIRO PROPRIO E SABOR PROPRIO. COM
NO MINIMO DE GLUTEN SECO DE 6% P/P, ENRIQUECIDO COM FERRO ACIDO
FOLICO ., FEIJAO PRETO TIPO 1, DE 1ª QUALIDADE CONSTITUIDO DE NO M INIMO
DE 90% A 98% DE GRAOS INTEIROS E INTEGROS, NA COR CARACTERISTICA A
VARIEDADE CORRESPONDENTE DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS
MADUROS, LIMPOS E SECOS, NA COMPOSICAO CENTESIMAL DE 22g DE
PROTEINA, 1,6g DE LIPIDIOS E 60,8g DE CARBOIDRATOS - PCT COM 1 KG. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS UNIDADES
ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E AT
A
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
1.200,00
4281
1726/2015
002.748.635/0001-05
PREGÃO PRE57/2014
46.157,74
0,00
0,00
Empenho
4283
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 128 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
7.290,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.633,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO CONGELADA TIPO PEITO EM
CUBOS COM ADICAO DE AGUA DE NO MAXIMO 6%, ASPECTO PROPRIO, NAO
AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS,
CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E
LARVAS EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER A VACUO,
TERMOFADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME COEXTRUSADO A BASE DE
NYLON E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TRANSPARENTE E
LACRADO, RESISTENTE AO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, CONTENDO PESO
LIQUIDO DE 1.0 KG E MAXIMO 3.0 KG POR EMBALAGEM. DEVERA CONSTAR:
NOME, MARCA, PESO LIQUIDO, CARIMBO DO SIF DO ESTABELECIMENTO
PRODUTOR, LOTE DE VALIDADE, CODIGO, REGISTRO INTERNO DO PRODUTO,
QUANTIDADE DO PRODUTO, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE
MUNICIPAL (QSE), CONFORME PREGÃO N. 57/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N. 162/2014.
17257/2015
004.196.935/0002-27
4897 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA
, ACHOCOLATADO EM PO, PRODUTO OBTIDO PELA MISTURA DE: CACAU EM PO
SOLUVEL, ACUCAR REFINADO, EXTRATO DE MALTE E/OU MALTODEXTRINA
PODENDO CONTER SAL, LEITE EM PO E/OU SORO DE LEITE, VITAMINAS E
MINERAIS, ALEM DE OUTRAS SUBSTANCIAS ALIMENTICIAS APROVADAS QUE
CARACTERIZEM O PRODUTO. NAO DEVERA CONTER CORANTES E
CONSERVADORES. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO
- RDC Nº. 12, DE 02/01/01, ANVISA/MS, RESOLUCAO
- RDC Nº. 175 DE 08/07/03,
ANVISA/MS, REOLUCAO Nº. 387 DE 05/08/99, ANVISA/MS, RESOLUCAO
- RDC Nº.
259/02, ANVISA/MS E RESOLUCAO - RDC Nº. 360, DE 23/12/03, ANVISA/MS. PRAZO
DE VALIDADE: MINIMO DE 12 MESES. APARENCIA: PO FINO, HOMOGENEO, CO R:
MARROM, ODOR: CARACTERISTICO E SABOR: PROPRIO EMBALAGEM DE 400 GR. ,
REQUEIJAO CREMOSO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE
ALIMENTAÇÃO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL (QSE),
PREGÃO PRE25/2015
RATA;,
MEL EM CAIXA.
///
(PNAE-EJA), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N.
01/2014.
DISPENSA D
RATA;,
CA
///
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
11.240,87
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
15.200,00
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520003 - FED - PNAE EJA
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520003.147 - FICHA
212
0/0
012.839.384/0001-10
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004 - FED - PNAEP
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004.147 - FICHA
210
0/0
012.839.384/0001-10
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002 - FED - PNAEF
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002.147 - FICHA
198
0/0
091.589.507/0001-88
6687 - COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPO
Empenho
213
Processo
0/0
CPF/CNPJ
012.839.384/0001-10
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 129 / 438)
Descrição
, BEBIDA LÁCTEA UHT, SABOR MORANGO, EMBALAGEM TETRA PAK, 200 ML;,
BEBIDA LÁCTEA UHT, SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM TETRA PAK, 200 ML.
///
EDUCAÇÃO (PNAEF), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014.
RATA;,
MEL EM CAIXA.
///
(PNAEF), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N.
01/2014.
Mod. Lic.
DISPENSA D
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
7.266,00
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.150 - FICHA
489
0/0
000000000000045
, ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO
FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
799,14
0,00
4166
0/0
000000000000045
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
336,18
4169
0/0
000000000000045
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
336,18
01.05.06.12.361.0023.2300.31901137.0226100.150 - FICHA
4167
0/0
000000000000045
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2,80
4170
0/0
000000000000045
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2,80
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.694,93
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.694,93
01.05.06.12.361.0023.2300.31901142.0226100.150 - FICHA
4168
0/0
000000000000045
4171
0/0
000000000000045
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 130 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.05.06.12.361.0023.2300.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.05.06.12.361.0023.2300.33903004.0226200.155 - FICHA
3512
1533/2015
005.515.263/0001-57
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 45 (
A BASE DE TROCA ), PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTA L
167/2015.
PREGÃO PRE24/2015
0,00
1.870,40
0,00
3512
1533/2015
005.515.263/0001-57
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 45 (
A BASE DE TROCA ), PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTA L
167/2015.
PREGÃO PRE24/2015
0,00
0,00
1.402,80
01.05.06.12.361.0023.2300.33903016.0226200.155 - FICHA
2562
1084/2015
013.461.183/0001-94
, CANETA MARCA TEXTO AMARELA COM PONTA FACETADA PARA TRACOS 1 A
3 MM., PAPEL SULFITE COLOR AZUL 75 G/M² PACOTE COM 100 FLH, PAPEL
SULFITE COLOR VERDE 75 G/M² PACOTE COM 100 FLH, GRAMPO PARA
GRAMPEADOR DE TAPECEIRO 106/6 MM GALVANIZADO CAIXA COM 3000
UNIDADES DE 1°.QUALIDADE., PAPEL SULFITE COLOR AMARELO 75G/M² PACOTE
COM 100 FLH, PAPEL SULFITE COLOR ROSA 75G/M² PACOTE COM 100 FLH, PAPEL
SULFITE BRANCO ALCALINO 100% DE CELULOSE DE EUCALIPTO A4 210 MM X 297
MM, 75 G/M² , CAIXA COM 10 RESMAS , CADA RESMA CONTENDO 500 FOLHA
S.,
PAPEL SULFITE COLOR SALMAO 75G/M² PACOTE COM 100 FLH, SACO PLASTI CO
4F COM 10 UNID. GROSSO., PAPEL SEMI KRAFIT 80G 60CM X 200M, COLA D
E
CONTATO E.V.A. 90GR NAO TOXICA EMULSAO DE COPOLIMENTO ACRILICO E
ESTIRENO BUTADIENO CARBOXILADO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE
MATERIAL ESCOLAR PARA UNIDADES ESCOLARES (FUNDEB), CONFORME
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
272,00
2577
1036/2015
010.439.346/0001-44
, PINCEL ATOMICO COM PONTA CHANFRADA INDEFORMAVEL PARA USO EM
PAPEL, CARTOLINA E PAPELAO, TINTA A BASE DE ALCOOL NA COR VERDE.,
LIVRO DE ATAS CAPA DURA COM 200 FLH, CADERNO PEQUENO 96 FLH
ESPIRAL., LIVRO DE ATAS DE PAPELARIA 210 X 305 MM VERT CAPA 1250 G/M² 50
FLS 56G., LAPIS DE COR REDONDO COM 12UNIDADES DIMENSAO : 19.5 X 8.
9X
0.70 CM 32, LIVRO DE PROTOCOLO 100 FLS., CANETA ESFEROGRAFICA CRIS TAL
SEXTAVADA MATERIAL PLASTICO, QUANT. DE CARGAS 1 UNID. MATERIAL DA
PONTA LATAO C/ ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR
TINTAL AZUL, CARACTERISTICA ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E C/
ORIFICIO LATERAL, CERTIFICADO DO INMETRO NBR 11786/03 (SEGURANCA D
E
BRINQUEDOS)., GIZ DE CERA PARA DESENHO, CORES MISTAS, LONGO 11 X
100MM CX C/ 12UNID, CADERNO BROCHURA GRAMPEADO 96 FLS CAPA 4 CORES ,
CADERNO BROCHURA GRAMPEADO 48 FLS CAPA 1/4 14.4 X 20.2 CM COM PAUT A,
CADERNO DE DESENHO MEIA PAUTA DE ASPIRAL CAPA DURA COM 40 FOLHAS,
FORMATO 275 X 200 MM HORIZONTAL /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES ESCOLARES (FUNDEB), CONFORME
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
4.029,20
2580
1033/2015
017.768.604/0001-85
6816 - DIRCEU BARBARA JUNIOR-ME
, EVA 45 X 60 CM, ESPESSURA 2 MM LISO BRANCO, EVA 45 X 60 CM, ESPE SSURA 2
MM LISO BEGE PALHA, EVA 45 X 60 CM, ESPESSURA 2 MM LISO VERDE ESCU RO,
EVA 45 X 60 CM, ESPESSURA 2 MM LISO AZUL ESCURO, EVA 45 X 60 CM
ESPESSURA 2 MM LISO VERDE CLARO, EVA 45 X 60 CM ESPESSURA 2 MM LIS
O
MARRON, EVA 45 X 60 CM ESPESSURA 2 MM LISO LARANJA, EVA 45 X 60 CM
ESPESSURA 2 MM LISO ROXO, EVA 45 X 60 CM ESPESSURA 2 MM LISO
VERMELHO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P ARA O
ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA D
EREGISTRO DE PREÇO N. 294/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
4.176,00
0,00
2582
1034/2015
013.461.183/0001-94
PREGÃO PRE36/2014
0,00
0,00
2.132,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 131 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, PAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO 280 G/M² 48 X 66 CM AZUL CLARO., PAPE
L
CARTAO SIMPLES FOSCO 280 G/M² 48 X 66 CM VERDE ESCURO, PASTA
CATALOGO PLASTICO COM 100 ENVELOPE 0.10 MICRAS 4 EXTENSORES
METALICO OFICIO PRETA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIA
L DE
CONSUMO PARA AS UNIDADES ESCOLRES (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N.
01.05.06.12.361.0023.2300.33903022.0226200.155 - FICHA
3559
1504/2015
003.169.808/0001-95
3560
1506/2015
013.134.595/0001-10
OR
AO
ÃO DE
152/2014.
PREGÃO ELE17/2015
0,00
0,00
277,20
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
4.096,40
PREGÃO ELE73/2014
0,00
0,00
13.259,35
01.05.06.12.361.0023.2300.33903026.0226200.155 - FICHA
3363
1376/2015
071.839.203/0001-14
Empenho
4282
Processo
1727/2015
CPF/CNPJ
012.593.397/0001-51
Fornecedor
6995 - PROLUX ILUMINAÇÃO EIRELI ME
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 132 / 438)
Descrição
POTENCIA DE 45 WATTS X 127 VOLTS ( LUZ BRANCA )., DISJUNTOR UNIPOL
AR
NORMA DIM DE 16 AMPERES 220VOLTS / 127VOLTS., DISJUNTOR UNIPOLAR
NORMA DIM DE 70 AMPERES, 220VOLTS / 127VOLTS., CANALETA SISTEMA X
LARGURA 40 MM., CONECTOR MODELO SINDAL PARA FIO DE 6 MM.,
INTERRUPTOR SIMPLES COM PLACA ( 1 TECLA )., TOMADA PAR
A TELEFONE
SISTEMA X., CHAVE BOIA SUPERIOR E INFERIOR 15 A., REATOR ELETRONIC
O
BIVOLT PARA 02 LAMPADAS FLUORESCENTE 40 WATTS., INTERRUPTOR 02 TEC LA
DE EMBUTIR., ENFORCA GATO MEDIO TRANSPARENTE 25 CM, PACOTE COM 100
UNIDADES., TOMADA 2 P + T DE EMBUTIR COM ESPELHO., FIO FLEXIVEL 2 .50 MM
DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ISOLADO COM POLICLORETO DE VILINA TIPO
PVC/A PARA 70ºC, ANTICHAMA, ROLO COM 100 MTS, NA COR AZUL, FIO FLE XIVEL
TIPO PVC/A PARA 70ºC, ANTICHAMA, ROLO COM 100 MTS, NA COR CINZA,
CONTROLE PARA VENTILADOR COM ROTATIVO E CHAVE LIGA E DESLIGA,
CHUVEIRO TIPO DUCHA COM 4 TEMPERATURAS, 220 V, TOMADA DE 2 PINOS M AIS
TERRA DE 20A, DISJUNTOR UNIPOLAR NORMA NEMA TERMOMAGNETICO 20 AMP
220VOLTS / 127VOLTS MOD TQC COM TRAVA BI -ESTAVEL PARA RETIRADA DOS
TRILHOS., DISJUNTOR UNIPOLAR NORMA NEMA TERMOMAGNETICO 30 AMP
DOS TRILHOS, DISJUNTOR UNIPOLAR NORMA NEMA TERMOMAGNETICO 50 AMP
DOS TRILHOS. /// REFERENTE AQUISIÇÕ DE MATERIAL DE CONSUMO
PARA
AS UNIDADES ESCOLARES (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 73/2014 E ATA D E
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, POTENCIA DE
40 WATTS, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL (FUNDEB),
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
4.600,00
0,00
0,00
/0
0,00
0,00
650,00
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
5.292,00
PREGÃO ELE73/2014
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361.0023.2300.33903905.0122000.181 - FICHA
131
0/0
004.048.213/0001-44
5982 - DOTFLEX BRASIL CONSULTORIA EM INFOR
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E GESTÃO DE PASSE
ESCOLAR PARA O ANO DE 2015 (RECURSO 25%), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTENA N. 01/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
01.06.01.08.122.0015.2501.33903007.0151000.191 - FICHA
568
0/0
053.437.315/0001-67
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 133 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIA L,
01.06.01.08.122.0015.2501.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
01.06.01.08.122.0015.2501.33903200.0151000.192 - FICHA
357
0/0
003.517.009/0001-62
3136 - JOSE ROSA SEVERIANO - ME
, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME 3° ADITAMENTO AO CONTRATO N. 74/2012 E
CONVITE N. 46/2012.
CONVITE
46/2012
0,00
0,00
500,00
01.06.01.08.122.0015.2501.33903957.0151000.194 - FICHA
224
0/0
011.660.962/0001-93
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015,
CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
176,04
780
0/0
018.235.983/0001-00
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL,
CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
0,00
142,85
SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORM E
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
156,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, INTEGRAL, PARA A ESCOLA ESPE CIAL
PREGÃO ELE49/2014
0,00
0,00
1.633,50
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
114,00
01.06.01.08.122.0015.2501.33903999.0151000.194 - FICHA
536
0/0
061.600.839/0001-55
01.06.01.08.242.0015.2501.33903007.0550007.207 - FICHA
947
232/2015
004.252.652/0001-74
1120
298/2015
009.420.744/0001-30
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 134 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PAPELAO DE 5 KG
COM 125 UNIDADES CADA
/// RFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS D
E
ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PCD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR LEITE,
PARA ESCOLA ESPECIAL SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA PCD DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO
PREÇO N. 178/2014.
, MAMÃO FORMOSA;, MANDIOCA GRAUDA;, SALSA;, TOMATE SALADA EXTRA AA ;,
REDONDA GRAUDA;, BANANA PRATA ARQUEADA DE CASCA FINA COR VERDE ///
, COUVE FLOR EXTRA;, INHAME BRANCO, LARANJA PERA AA;, LARANJA LIMA AA;,
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA;, PERA ESTRANGEIRA WILLIAM - S;, MAÇA NACIONAL
GALA;, MELÃO ORANGE.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
DE
ALIMENTAÇÃO PARA A ESCOLA ESPECIAL SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA
PCD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANC O
PREÇO N. 171/2014.
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
162,45
PREGÃO PRE67/2014
0,00
0,00
958,94
PREGÃO PRE67/2014
0,00
260,85
0,00
///
DE
PREÇO N. 171/2014.
PREGÃO PRE67/2014
0,00
0,00
1.210,00
CONGELADA TIPO COXAO MOLE EM ISCAS COM REGISTRO NO SIF OU SISP.
ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA ,SEM
MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO COM AUSENCIA DE
SUJIDADES PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA
SER A VACUO TERMOFORMADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME
COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA INTENSIDADE
ATOXICO ,TRANSPARENTE E LACRADO RESISTENTE AO TRANSPORTE E
ARMAZENAMENTO CONTENDO PESO LIQUIDO DE 1.0 KG POR EMBALAGEM. / //
PREGÃO PRE57/2014
0,00
0,00
1.073,76
PREGÃO ELE12/2014
0,00
0,00
101,60
3024
1192/2015
053.372.363/0001-14
3093
0/0
008.705.954/0001-01
3094
0/0
008.705.954/0001-01
3094
0/0
008.705.954/0001-01
3119
1199/2015
059.328.567/0001-34
01.06.01.08.242.0015.2501.33903099.0550007.207 - FICHA
1415
455/2015
003.169.808/0001-95
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 135 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, SACO PLASTICO TRANSPARENTE VIRGEM PARA ALIMENTOS 40 X 60CM COM 0.10
MICRAS., SACO PLASTICO TRANSPARENTE VIRGEM PARA ALIMENTOS 80 X 120 CM
COM 0.10 MICRAS., SACO ESTERIL PARA COLETA DE AMOSTRA DE ALIMENTOS
PARA ANALISE MICROBIOLOGICA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL
DE CONSUMO PARA ESCOLA SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA PCD DA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C
22423-), CONFORME PREGÃO N. 12/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
29/2014.
01.06.01.08.243.0015.2501.33903007.0550006.216 - FICHA
1101
2910/2014
009.420.744/0001-30
2915
1172/2015
059.328.567/0001-34
2916
1173/2015
059.328.567/0001-34
PAPELAO DE 5 KG
COM 125 UNIDADES CADA /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE
ALIMENTAÇÃO PRA O PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
CONGELADA TIPO COXAO MOLE EM CUBO COM REGISTRO NO SIF OU SISP.
COEXTRUSADO A BAS E DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE,
CONGELADA TIPO COXAO MOLE EM ISCAS. ///
REFERENTE AQUISIÇ
ÃO DE
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA DE
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
57,00
PREGÃO PRE57/2014
0,00
0,00
4.722,00
O
DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES .EMBALAGEM: PACOTE DE
POLIETILENO TRANSPARENTE,IMPRESSO, ATOXICO, RESISTENTE,
HERMETICAMENTE FECHADO, LACRE POR TERMO SOLDAGEM, CONTENDO 2,5 A
05 QUILOGRAMAS DO PRODUTO . ROTULO DE ACORDO COM A LEGISLACAO
VIGENTE. VALIDADE MINIMA DE 04 MESES NO ATO DA ENTREGA., FILE DE P EIXE
CONGELADO ALASKA (POLACA DO ALASCA) CARNE DE MERLUZA LIVRE DE PEL E,
CAPACIDADE PARA 8 KGS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE
ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA E
PREGÃO PRE68/2014
0,00
0,00
1.580,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
3089
0/0
008.705.954/0001-01
3089
0/0
008.705.954/0001-01
3090
0/0
008.705.954/0001-01
3091
0/0
008.705.954/0001-01
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 136 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, MAMAO FORMOSA;, MANDIOCA GRAUDA;, SALSA...;, TOMATE SALADA EXTRA AA;,
REDONDA GRAUDA;, BANANA PRATA DE CASCA FINA COR VERDE. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PAC
I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO
PREÇO N. 171/2014.
, MAMAO FORMOSA;, MANDIOCA GRAUDA;, SALSA...;, TOMATE SALADA EXTRA AA;,
REDONDA GRAUDA;, BANANA PRATA DE CASCA FINA COR VERDE. ///
I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO
PREÇO N. 171/2014.
PREGÃO PRE67/2014
0,00
192,72
0,00
PREGÃO PRE67/2014
0,00
0,00
521,30
, INHAME BRANCO EXTRA;, LARANJA PERA AA;, LARANJA LIMA AA;, PIMENT
ÃO
VERDE EXTRA AA;, PERA ESTRANGEIRA WILLIAM
-S;, MAÇA NACIONAL GALA;,
MELAO ORANGE. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIME NTAÇÃO
PARA O PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
, BROCOLIS EXTRA;, CEBOLA GRAUDA BULBO;, REPOLHO;, CENOURA EXTRA A A;,
VAGEM CARRAO CURTA EXTRA AA;, COUVE MANTEIGA. /// REFERENT
E
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PAC I DA
PREÇO N. 171/2014.
PREGÃO PRE67/2014
0,00
0,00
902,00
PREGÃO PRE67/2014
0,00
0,00
125,37
01.06.01.08.243.0015.2501.33903022.0550006.216 - FICHA
1458
454/2015
003.169.808/0001-95
, SACO PLASTICO TRANSPARENTE VIRGEM PARA ALIMENTOS 40 X 60CM COM 0.10
MICRAS., SACO PLASTICO TRANSPARENTE VIRGEM PARA ALIMENTOS 80 X 120 CM
COM 0.10 MICRAS., SACO ESTERIL PARA COLETA DE AMOSTRA DE ALIMENTOS
PARA ANALISE MICROBIOLOGICA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATER IAL DE
CONSUMO PARA O PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PREGÃO ELE12/2014
0,00
0,00
231,30
3047
1175/2015
004.013.164/0001-04
, VASSOURA DE NYLON COM AS POSTAS FLORADAS, PARA USO GERAL COM
BASE E CEPA PLASTICA, MEDINDO: 23CM DE COMPRIMENTO X 4CM DE LARGUR A
X 5CM DE ALTURA, COM CERDAS DE NYLON FLORICA COM 10CM DE ALTURA E 50
TUFOS, CABO DE MADEIRA 1,18M REVESTIDA EM PLASTICO COM ROSCA E
GANCHO PLASTICO. DEVERÁ O PRODUTO TER ETIQUETA COM DADOS DE
IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA., VASSOURA DE PELO 40 CM, BASE DE
PLASTICO, NAO DE MADEIRA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATER
IAL DE
CONSUMO PARA O PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
PREGÃO PRE82/2014
0,00
0,00
36,64
PREGÃO ELE49/2014
0,00
0,00
1.633,50
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0250029 - PSE - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0250029.234 - FICHA
955
231/2015
004.252.652/0001-74
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 137 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, INTEGRAL, PARA O PROGRAMA PS
E
PREÇO N. 307/2014.
01.06.01.08.244.0015.2501.33903957.0550009 - FED - REC. IGD BOLSA FAMÍLIA
01.06.01.08.244.0015.2501.33903957.0550009.240 - FICHA
1879
0/0
020.792.086/0001-40
6935 - SANGLARD ASSESSORIA EM GESTAO SOCI
, REFERENTE AO SERVIÇO DE INCLUSÃO E RECADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS
NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONVITE N. 05/2015 E
CONVITE
5/2015
0,00
0,00
11.299,80
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550035 - FED - SERV. CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULO
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550035.240 - FICHA
397
0/0
014.427.958/0001-78
, REFERENTE AO SERVIÇO PARA MINISTRAR CURSOS SOCIOEDUCATIVOS E DE
GERAÇÃO DE RENDA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA
ÁREA, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (SERV. DE
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, BANCO DO BRASIL C/C 2301 97),
CONFORME CONTRATO N. 64/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N. 62/2014.
PREGÃO PRE62/2014
0,00
0,00
516,36
3293
0/0
003.474.081/0001-50
2046 - TRANSFER SERVICE LTDA.
, COMPLEMENTAÇÃO DA NE 3019/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME C.I N. 361/2015. ///
REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS COM 44 LUGARES, PARA OS IDOSOS QUE
IRAO PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS DO JORI EM CARAGUATATUBA,
PROGRAMA PBV II DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
(BANCO DO BRASIL C/C 17949-3), CONFORME PEDIDO N. 1270/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.475,00
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE
OBRA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DE
REFORMA DO TELHADO DO PRÉDIO DO CRAS, LOCALIZADO NA R. DIRCE DE
SOUZA MACHADO, JARDIM ELDORADO, CONFORME CONTRATO N. 26/2015 E
CARTA CONVITE N. 08/2015 (NE 2720/2015, ANULAÇÃO E REEMPENHADO PAR
REGULARIZAÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO).
CONVITE
8/2015
0,00
0,00
31.785,94
/0
0,00
0,00
2.870,00
01.06.01.08.244.0015.2501.44905191.0550004.243 - FICHA
3768
0/0
005.444.811/0001-03
3513 - DI PIN SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
A
01.06.03 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
01.06.03.08.244.0015.2501.33903200.0151000.260 - FICHA
3235
1379/2015
053.437.315/0001-67
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 138 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DE ALIMENTOS PARA DOACAO A
PESSOAS CARENTES, COMPOSTA DE: 01 PACOTE DE 5 KG DE ARROZ AGULINHA
TIPO 01; 02 PACOTES DE 1 KG DE FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1; 02 FRASC OS TIPO
PET DE 900 ML DE OLEO DE SOJA REFINADO; 02 PACOTES DE 1 KG DE ACUC AR
REFINADO; 01 PACOTES DE 500 GR DE MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS; 01
PACOTE DE 500 GR DE PO DE CAFE TORRADO E MOIDO;01 PCT DE LEITE EM PO
INTEGRAL DE 400 GR; 01 PACOTE DE 01 KG DE SAL REFINADO EXTRA; 01 P ACOTE
DE 500 GR DE FARINHA DE MANDIOCA BRANCA; 01 PACOTE DE 500 GR DE
FARINHA DE MILHO; 01 PACOTE DE 500 GR DE FUBA MIMOSA; 01 POLPA DE
TOMATE COM 520 GR; 01 PACOTE COM MINIMO DE 125 GR CADA DE BISCOITO
RECHEADO SABOR CHOCOLATE; 01 UNIDADE DE CAIXA DE PAPELAO PARA
CONDICIONAR OS ITENS DA CESTA, PARA A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES,
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PEDIDO N.
1379/2015.
01.07.01.27.812.0038.2025.33903007.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903007.0111000.282 - FICHA
577
0/0
053.437.315/0001-67
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME ADITAMENTO
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
1.620,00
, CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL SEXTAVADA MATERIAL PLASTICO, QUANT.
DE CARGAS 1 UNID. MATERIAL DA PONTA LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO ,
TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR TINTAL VERMELHA, CARACTERISTICA
ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E COM ORIFICIO LATERAL, CERTIFICA DO
DO INMETRO NBR 11786/03 ( SEGURANCA DE BRINQUEDOS ), CANETA
ESFEROGRAFICA CRISTAL SEXTAVADA MATERIAL PLASTICO, QUANT. DE CARGA S
1 UNID. MATERIAL DA PONTA LATAO C/ ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO DE
ESCRITA GROSSA, COR TINTAL AZUL, CARACTERISTICA ADI CIONAIS MATERIAL
TRANSPARENTE E C/ ORIFICIO LATERAL, CERTIFICADO DO INMETRO NBR
11786/03 (SEGURANCA DE BRINQUEDOS)., CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL
SEXTAVADA MATERIAL PLASTICO, QUANT. DE CARGAS 1 UNID. MATERIAL DA
PONTA LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR
TINTAL PRETA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
49,50
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
2,16
01.07.01.27.812.0038.2025.33903016.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903016.0111000.282 - FICHA
1076
138/2015
010.439.346/0001-44
01.07.01.27.812.0038.2025.33903022.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903022.0111000.282 - FICHA
3441
1412/2015
016.717.327/0001-19
6530 - M.S. DE ARAUJO EIRELI - ME
Empenho
3445
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 139 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPU MA
DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO,
MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO
LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
E
LAZER, CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
150/2014.
1445/2015
016.717.327/0001-19
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA DE PANELAS,
TALHERES, LOUCAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO, COMPOSTO DE ACO
CARBONO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALADOS EM PACOTE PLASTICO
CONTENDO 8 UNIDADES, COM PESO LIQUIDO DE 60 G NO MINIMO POR PACOTE
REEMBALADAS EM FARDOS COM 14 PACOTES, SECRETARIA MUNICIPAL DE
PREÇO N. 150/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
3,55
, EIXO COMPLETO 2P0311515;, BUCHA DA BARRA 2P0407172;, BUCHA BIELA
2V5/141335;, CAIXA DE DIREÇÃO 2TJ109211;, ROLAMENTO INTERNO 2V5301
807;,
ROLAMENTO EXTERNO 2V5311213/D;, RETENTOR 2Z0109215;, FILTRO DE AR
2V5881053;, FILTRO DE OLEO 2X2129620.
/// REFERENTE AQUIS
IÇÃO DE
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS VW ODELO 9.150, ANO 2012 DE
PLACA DMN 8986 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORM E
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
4.372,57
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CART A
CONVITE
31/2014
0,00
0,00
142,85
INTERNA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
208,00
PREGÃO PRE17/2015
0,00
0,00
3.465,00
,
01.07.01.27.812.0038.2025.33903039.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903039.0111000.282 - FICHA
3535
0/0
012.860.390/0001-59
01.07.01.27.812.0038.2025.33903957.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903957.0111000.286 - FICHA
786
0/0
018.235.983/0001-00
01.07.01.27.812.0038.2025.33903999.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903999.0111000.286 - FICHA
4205
0/0
061.600.839/0001-55
01.07.01.27.812.0038.2025.44905235.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.44905235.0111000.290 - FICHA
3327
1370/2015
002.282.922/0001-64
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 140 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP 64 BITS PARA SECRETARI A
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.33903001.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903001.0111000.301 - FICHA
3010
1253/2015
058.805.466/0001-44
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.262,37
3555
1515/2015
001.169.098/0001-78
2855 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA EPP
.
102/2015.
PREGÃO PRE 9/2015
0,00
0,00
1.126,00
BASE DE TROCA ), PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
PREGÃO N. 24/2015 E ATA D EREGISTRO DE PREÇO N. 167/2015.
PREGÃO PRE24/2015
0,00
0,00
126,06
01.08.01.15.451.0034.2021.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903004.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903004.0111000.301 - FICHA
3647
1544/2015
005.515.263/0001-57
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000.301 - FICHA
0/0
053.437.315/0001-67
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
20.844,00
3061
1245/2015
053.437.315/0001-67
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE UHT INTEGRAL ( LONGA VIDA ), EM
EMBALAGEM, ASSEPTICA IMPERMEAVEL AO AR, LUZ E GERMES, COM 1000 ML,
ACONDICIONAMENTO CAIXA COM 12 UNIDADES, SECRETARIA DE SERVIÇOS
N.
165/2014.
PREGÃO PRE65/2014
0,00
0,00
5.120,40
3068
1243/2015
008.528.442/0001-17
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
222,00
575
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
4259
1659/2015
008.528.442/0001-17
4260
1662/2015
004.196.935/0002-27
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 141 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
500 GR.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PA
RA
A
AS
PRAZO DE VALIDADE: MINIMO DE 12 MESES. PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
N.
169/2015.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE25/2015
1.170,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE25/2015
300,00
0,00
0,00
A
PREGÃO PRE31/2014
0,00
0,00
6.000,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0111000.301 - FICHA
1829
0/0
003.157.268/0001-20
01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000.301 - FICHA
800
3550
48/2014
010.439.346/0001-44
, AGUA SANITARIA, EM FRASCO BRANCO LEITOSO RESISTENTE, CONTENDO 10 00
ML, TAMPA COM ROSCA E BICO DOSADOR. COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE
SODIO E AGUA, TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5% E PH ENTRE 11,5 E 12 ,5. NO
ROTULO DO PRODUTO DEVERAO CONSTAR: DADOS DO FABRICANTE, QUIMICO
RESPONSAVEL, PRECAUCOES E INSTRUCOES DE PRIMEIROS SOCORROS,
NUMERO DO CEATOX E INSTRUCOES DE USO. O PRODUTO DEVERA SER EFICAZ
NA LIMP, LIMPADOR MULTI - USO FRASCO COM 500 ML. COMPOSICAO: PRINCIPIO
ATIVO: SOLVENTE POLAR - ETANOL. COMPOSICAO : PRINCIPIO ATIVO, LAURIL
ETER SULFATO DE SODIO, SOLVENTES ALCALINIZANTE, 1.2 - BENZOATIAZOLIN - 3
- ONA, FRAGRANCIA., REMOVEDOR COM CHEIRO EM FRASCO COM 500 ML .
HIDROCARBONETO ALIFATICO SATURADO E FRAGRANCIA DE LAVANDA. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014 E ATA D
E
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
332,62
1530/2015
003.169.808/0001-95
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PASTA DESENGRAXANTE ( BALDE COM
25 KG ), PARA OFICINA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
CONFORME PEDIDO N. 15302015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE 1/2015
0,00
0,00
4.850,00
,
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0110010.301 - FICHA
3370
1305/2015
018.680.693/0001-76
6435 - L.C.P. DA SILVA HIDRAULICA - ME
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 142 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA LS DE GRANDE TOLERANCIA DN 408 X 37
8
MM., PARA DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS
.
42/2015.
, TUBO DE PVC/DEFOFO JEL AZUL CLASSE DE PRESSAO 1 MPA DN
- 300 MM X 6
MT, CONF. NBR - 7665, TUBO DE PVC/DEFOFO JEL AZUL CLASSE DE PRESSAO PN
12,5 DN - 350 MM X 6 MT, CONF. NBR - 7665/2007.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO
DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
CONFORME PREGÃO N. 1/2015 E ATA DE REGISTRO DE RPEÇO N. 50/2015.
PREGÃO PRE 1/2015
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
8.799,00
3372
1254/2015
005.958.760/0001-20
6630 - HIDROSANEAMENTO LTDA - EPP
3373
1255/2015
007.965.552/0001-83
6919 - C.E MACEDO E CIA LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LACRE ANTI
- FRAUDE PARA HIDROMETRO,
FABRICADO EM POLIPROPILENO COM MATERIA - PRIMA PARA VIRGEM, FORMA
CIRCULAR, BIPARTIDO, NA COR AZUL, BITOLA 3/4, TRAVAMENTO COM 04 TR VAS (
DUAS DE CADA LADO ), FECHAMENTO MANUAL SEM USO DE FERRAMENTAS OU
PINO, RESISTENTE AO RAIO ULTRAVIOLETA, COM DRENO DE 05 MM EM CADA
UMA DAS METADES DO LACRE PARA EVITAR ACUMULO DE AGUA, PARA O
PREGÃO PRE 1/2015
0,00
0,00
280,00
3379
1312/2015
007.965.552/0001-83
6919 - C.E MACEDO E CIA LTDA
PREGÃO PRE11/2015
0,00
0,00
1.160,00
3447
1496/2015
004.398.305/0001-54
4521 - TREBIAN COMERCIAL LTDA - EPP
, LUVA DE CORRER DEFOFO AZUL BOLSA/BOLSA ( JE/JEI )COM ANEL DN
200MM,DE ACORDO COM A NORMA ABNT -NBR 7665, LUVA DE CORRER DEFOFO
AZUL BOLSA/BOLSA ( JE/JEI )COM ANEL DN -300MM,DE ACORDO COM A NORMA
ABNT-NBR 7665. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
PARA O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS
.
52/2015.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBETE LONGO COM PORCA E COM INSERTO
METALICO EM P.P 3/4" COM VEDACAO, PARA DEPARTAMENTO DE ÁGUA A
ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N.
1495/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
516,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA
1307
450/2015
049.034.010/0001-37
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRISCO LIMPO, PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E
AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
PREGÃO PRE19/2014
0,00
0,00
1.767,34
1856
806/2015
049.034.010/0001-37
A
PREGÃO PRE19/2014
0,00
0,00
10.706,29
2350
1031/2015
061.586.129/0002-07
229/2014.
PREGÃO PRE73/2014
0,00
0,00
6.474,25
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.431,78
N.
2807
0/0
056.899.602/0002-68
3617 - PEDREIRA SANTA ISABEL LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE RACHÃO, MEDIDA APROXIMADA DE 25 CM A 40 C
PARA O USO NA CONCETRAÇÃO DE ÁGUA, SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME COMUNICAÇÃO EM ANEXO.
M,
3371
1304/2015
012.669.345/0001-11
5054 - LUIZ ANTONIO LOPES DE CASTRO
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO ESFERA EM PVC PARA HIDROMETRO R R
MARROM COM MANOPLA 3/4, PARA DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO,
PREGÃO PRE 1/2015
0,00
0,00
494,00
3448
1497/2015
054.816.996/0001-37
4881 - ELETRO MECANICA BALAN LTDA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
187,60
3486
47/2014
018.033.786/0001-09
6832 - BRASIL PAVIMENTAÇÃO LTDA-ME
, SELO MECANICO TIPO 21 - UTILIZADO EM VARIOS MODELOS DE BOMBA D AGUA
USADO EM SERVICOS GERAIS ONDE O FLUIDO NAO SEJA AGRESSIVO
QUIMICAMENTE ( EX: AGUA, OLEO, LUBRIFICANTES SOLUCOES AQUOSA, ETC
)
AO ELASTOMERO ( BUNA N ) EM PRESSOES DE ATE 12 KGF/CM² E TEMPERATU RA
DE ATE 90ºC TAMANHO 1", SELO MECANICO T16 5/8".
/// REFER
ENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADA A QUENTE
PREPARADA COM AGREGADOS PETREOS, CAP 50/70 MODIFICADO POR ADITIVO,
PROCESSOS E MISTURA, NAO EMULSIONADO, PARA APLICACAO A FRIO EM
MANUTENCAO DE PAVIMENTOS (TAPA - BURACOS), QUE PODE SER ESTOCADA
POR ATE 12 MESES, CAPAZ DE SER APLICADA MESMO EM BURACOS COM AGUA,
EM PERIODOS DE CHUVA, SEM A PERDA DE SUA COESAO E ADERENCIA AO
PAVIMENTO ANTIGO, DISPENSANDO PINTURA DE LIGACAO, (SACOS DE RAFIA DE
25 KG), SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREG ÃO
PREGÃO ELE47/2014
0,00
0,00
1.900,00
3489
1411/2015
011.991.514/0001-72
PREGÃO PRE 8/2015
0,00
0,00
1.527,36
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 143 / 438)
Descrição
124/2015.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
4.678,56
S
.
3553
1367/2015
012.260.690/0001-05
6593 - LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CON
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II COM 50 KG, SECRETARIA DE
PREÇO N. 163/2014.
4285
1684/2015
011.230.440/0001-51
, BARRA DE FERRO CA 50 10 MM ( 3/8 ) COM 12 MTS DESENVOLVIDA PARA
A
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E PRODUZIDA RIGOROSAMENTE DE
ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA NORMA NBR 7480, POSSUI SUPERFICIE
NERVURADA, PROPOCIONANDO MAIOR ADERENCIA COM O CONCRETO E
GARANTINDO MAIOR SEGURANCA PARA A OBRA, BARRA DE FERRO CA 50 25 MM (
1" ) COM 12 MTS DESENVOLVIDA PARA A ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E
PRODUZIDA RIGOROSAMENTE DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA NORMA
NBR 7480, POSSUI SUPERFICIE NERVURADA, PROPOCIONANDO MAIO
R
ADERENCIA COM O CONCRETO E GARANTINDO MAIOR SEGURANCA PARA A
OBRA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA
DISPENSA D
/0
2.520,00
0,00
0,00
6990 - SUPPLY COMERCIAL ELETRICA EIRELI
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSIVEL NH 01 - 250 AMPERES ACAO RETARDADA,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
645,00
PREGÃO ELE29/2014
0,00
0,00
920,00
DE
PREGÃO PRE58/2014
01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000.301 - FICHA
3011
1259/2015
012.939.066/0001-20
3058
1142/2015
000.226.324/0001-42
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO QUADRUPLEX 4MM ALUMINIO (ROLO COM 10 0
MTS), PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N.
3270
1439/2015
045.010.717/0001-52
3700 - POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.364,00
3759
0/0
044.275.568/0001-90
7030 - ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA
, COLAR DE TOMADA AUTO -TRAVANTE PP COM INCERTO METALICO 2" X 3/4
COM 4 PARAFUSO GALVONIZADO COM MANTA AUTO
-TRAVANTE., ADAPTADOR
PEAD 20 MM 3/4" SEM REGISTRO PRETO., ADAPTADOR PEAD 3/4" COM REGIS TRO.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1439/2015.
, LAMPADA DICRÓICA 50W/36 GR;, SOQUETE 9111 -C P/DICRÓICA 1.00 25 CM.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PRAÇA DA BANDEIRA,
CONFORME COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
77,00
3774
1341/2015
002.997.059/0001-21
6984 - DENISE T.PETRY CAMEJO-EPP
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOIA REGULADOR DE NIVEL CB 2000, CAPACIDA DE
DO INTERRUPTOR 15 (4) A 250 VOLTS, TEMPERATURA DE OPERACAO: A 60°
C.GRAU DE PROTECAO IP XB, PROTECAO CONTRA CHOQUE ELETRICO CLASSE I I
TIPO E INTERRUPCAO MICRO -DESCONEXAO CABO FLEXIVEL EMBORRACHADO 3
X 1.00 MM 500 V, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃ O N.
73/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N . 108/2015.
PREGÃO ELE73/2014
0,00
624,60
0,00
3782
1516/2015
071.839.203/0001-14
, FIO FLEXIVEL 6.00 MM DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ISOLADO COM
POLICLORETO DE VILINA TIPO PVC/A PARA 70ºC, ANTICHAMA, ROLO COM 10
0
MTS, NA COR BRANCO, FIO FLEXIVEL 2.50 MM DE COBRE NU, TEMPERA MOLE
,
ISOLADO COM POLICLORETO DE VILINA TIPO PVC/A PARA 70ºC, ANTICHAMA,
ROLO COM 100 MTS, NA COR AZUL, FIO FLEXIVEL 4.00 MM DE COBRE NU,
ANTICHAMA, ROLO COM 100 MTS, NA COR CINZA, FIO FLEXIVEL 6.00 MM DE
COBRE NU, TEMPERA MOLE, ISOLADO COM POLICLORETO DE VILINA, TIPO PV C/A
PARA 70ºC, ANTICHAMA, ROLO COM 100 MTS, NA COR AMARELO, FIO FLEXIV
EL
TIPO PVC/A PARA 70ºC, ANTICHAMA, ROLO COM 100 MTS, NA COR VERDE, F
IO
FLEXIVEL 6.00 MM DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ISOLADO COM POLICLORET O
DE VILINA, TIPO PVC/A PARA 70ºC, ANTICHAMA, ROLO COM 100 MTS, NA C
OR
VERMELHO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA
A
DE REGISTRO DE RPEÇO N. 109/2015.
PREGÃO ELE73/2014
0,00
2.717,00
0,00
3784
15108/2015
000.226.324/0001-42
PREGÃO ELE29/2014
0,00
4.263,00
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 144 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
POLICLORETO DE VINILA TIPO PVC/A PARA 70ºC, ANTICHAMA, ROLO COM 10
0
MTS, NA COR PRETO, FIO FLEXIVEL 2.50 MM DE COBRE NU, TEMPERA MOLE,
ISOLADO COM POLICLORETO DE VILINA TIPO PVC/A PARA 70ºC, ANTICHAMA,
ROLO COM 100 MTS, NA COR PRETO, FIO FLEXIVEL 6.00 MM DE COBRE NU,
ANTICHAMA, ROLO COM 100 MTS, NA COR AZUL, FIO FLEXIVEL 10 MM DE CO BRE
NU, TEMPERA MOLE, ISOLADO COM POLICLORETO DE VILINA TIPO PVC/A PAR
A
70ºC, ANTICHAMA, ROLO COM 100 MTS, NA COR AZUL., FIO FLEXIVEL 10 M
M DE
COBRE NU, TEMPERA MOLE, ISOLADO COM POLICLORETO DE VILINA TIPO PVC /A
PARA 70ºC, ANTICHAMA, ROLO COM 100 MTS, NA COR PRETO., FIO FLEXIVE L 16
MM DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ISOLADO COM POLICLORETO DE VILINA TI PO
PVC/A PARA 70ºC, ANTICHAMA, ROLO COM 100 MTS, NA COR PRETO., FIO
FLEXIVEL 16 MM DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ISOLADO COM POLICLORETO DE
VILINA TIPO PVC/A PARA 70ºC, ANTICHAMA, ROLO COM 100 MTS, NA COR A
ZUL.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE
PREÇO N. 206/2014.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000.301 - FICHA
2570
1105/2015
011.202.309/0001-80
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTURAO SEGURANCA TIPO PARA
-QUEDISTA,
CONFECCIONADO EM CADARCO DE MATERIAL SINTETICO, ACOLCHOADOS NA
ALTURA DA CINTURA NA PARTE TRASEIRA E NO CADARCO DAS PERNAS. POSSU I
CINCO FIVELAS DUPLAS DE ACO SEM PINO, SENDO DUAS PARA AJUSTE DAS
PERNAS, DUAS PARA AJUSTE DO SUSPENSORIO E UMA PARA REGULAGEM NA
CINTURA. E DOTADO DE TRES ARGOLAS EM "D", CONFECCIONADAS EM ACO
FORJADO, SENDO DUAS LOCALIZADAS NAS LATERAIS E UMA LOCALIZADA NA
PARTE TRASEIRA, NA ALTURA DOS OMBROS, FIXA ATRAVES DE COSTURAS
REFORCADAS. HA UMA FIVELA PLASTICA, TIPO ENGATE RAPIDO, NA PARTE
FRONTAL. O CINTURAO QUANDO UTILIZADO COM OS TALABARTES DE
SEGURANCA. TALABARTE EM "Y" CONFECCIONADO EM CADARCO DE MATERIAL
SINTETICO TUBULAR C/ELASTICO INTERNO. POSSUI TRES MOSQUETOES DE
DUPLA TRAVA, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
PREGÃO PRE 2/2014
0,00
0,00
558,42
2767
1154/2015
011.202.309/0001-80
BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. Nº. 42, LUVA DE RASPA
,
CONFECCIONADA EM RASPA NATURAL AO CROMO, COM TIRA DE REFORCO COM
TRATAMENTO SINTETICO, NA PALMA E DEDOS CANO LONGO COM 36 CM,
COMPRIMENTO TOTAL, CONFORME NR 06, LUVA DE RASPA, CONFECCIONADA EM
RASPA CURTIDA AO CROMO, COM TIRA DE REFORCO, COM TRATAMENTO
SINTETICO NA PALMA E DEDOS, CANO CURTO COM 27 CM, COPRIMENTO TOTAL .,
LUVA MISTA VAQUETA/RASPA : PALMA CONFECCIONADA EM COURO VACUM,
TIPO VAQUETA, DORSO CONFECCIONADO EM RASPA DE COURO VACUM, COM
REFORCO INTERNO NA PALMA, REFORCO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR,
COM ELASTICO NO DORSO., LUVA MISTA VAQUETA/LONA : PALMA EM VAQUETA
DE COURO, COM REFORCO INTERNO NA PALMA, REFORCO ENTRE O POLEGAR E
O INDICADOR, COM ELASTICO NO DORSO, COM PUNHO E DORSO EM LONA
ENGOMADA COM MATERIAL SINTETICO, CONFORME NR 06, LUVA DE
SEGURANCA, CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA DE 55 MM DE
ESPESSURA,COMPRIMENTO 46 CM ANTIDERRAPANTE NA PALMA E FACE
PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS, COM ACABAMENTO CLORINADO.
TAMANHO 9. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAI,
PREGÃO PRE 2/2014
0,00
0,00
4.609,92
Empenho
4275
Processo
1719/2015
CPF/CNPJ
013.361.728/0001-90
Fornecedor
7047 - MOISES SOBRAL - ME
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 145 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
, VESTIMENTA PARA APLICACAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS CONFECCIONADA
EM TECIDO DE ALGODAO, IMPERMEABILIZADA. GRAMATURA MINIMA DE 162G/M 2,
TRATADO NA PARTE EXTERNA DO TECIDO PARA A GARANTIA DE FACIL
TRANSPIRACAO DO USUARIO E CONFORTO TERMICO. BLUSAO DE MANGAS
LONGAS, FECHAMENTO ATRAVES DE COSTURAS REBATIDAS, COM ELASTICO
NOS PUNHOS OU OUTRO DISPOSITIVO DE VEDACAO. CORDAO OU CINTO DE
AJUSTE NA CINTURA, ABERTURA FRONTAL TIPO POLO COM FECHAMENTO
ATRAVES DE VELCRO. CALCA COMPRIDA COM REFORCO DE PVC NAS PERNAS A
MEIA ALTURA (NO MINIMO), DO JOELHO PARA BAIXO. AVENTAL DE PVC FORR ADO
90 X 60 CM PARA PROTECAO DO USUARIO NO PREPARO DA CALDA. BONE OU
CAPUZ TIPO ARABE CONJUGADO A BLUSA, DO MESMO TECIDO COM SAIA DE 30
CM DE COMPRIMENTO E FECHAMENTO FRONTAL EM VELCRO. TAMANHO P,
VESTIMENTA PARA APLICACAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS CONFECCIONADA
CM DE COMPRIMENTO E FECHAMENTO FRONTAL EM VELCRO. TAMANHO M,
CM DE COMPRIMENTO E FECHAMENTO FRONTAL EM VELCRO.TAMANHO G,
CM DE COMPRIMENTO E FECHAMENTO FRONTAL EM VELCRO.TAMANHO GG,
EM TECIDO DE ALGODAO, IMPERMEABILIZADA, TRATADO NA PARTE EXTERNA D O
TECIDO PARA A GARANTIA DE FACIL TRANSPIRACAO DO USUARIO E CONFORTO
TERMICO. BLUSAO DE MANGAS LONGAS, FECHAMENTO ATRAVES DE COSTURAS
REBATIDAS, ABERTURA FRONTAL TIPO POLO COM FECHAMENTO ATRAVES DE
VELCRO. CALCA COMPRIDA COM REFORCO DE PVC NAS PERNAS A MEIA ALTURA
(NO MINIMO), DO JOELHO PARA BAIXO. AVENTAL DE PVC FORRADO 90 X 60
CM.TAMANHO EGG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
PARA SEREM UTILIZADOS PELOS OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇO S
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
Valor Liquidado
Valor Pago
650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
301,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903035.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903035.0110010.301 - FICHA
3549
15257/2015
052.078.276/0001-96
6943 - PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 146 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, PROVETA GRADUADA DE VIDRO COM BASE DE POLI CAPACIDADE
- 250 ML,
PIPETA GRADUADA ESGOTAMENTO TOTAL CAPACIDADE: 5ML - GRADUACAO: 1/10,
PROVETA GRADUADA DE VIDRO COM BASE DE POLI CAPACIDADE
- 25 ML,
PIPETADOR DE SEGURANCA 3 VIAS, PINCA PARA BURETA COM MUFA FIXA 60 MM.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ETA I E ET
A II,
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.301 - FICHA
, REGULADOR VOLTAGEM BF0A10376AA;, ROLAMENTO ALTERNADOR
BG5T10A303AA;, ROTOR BG5T10335AA;, PORTA ESCOVAS BG4T10260A;, POLI
A
F5TZ10344AA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANU
TENÇÃO
DO CAMINHÃO FORD MODELO F
-350, ANO 2000 DE PLACA CPV 7372 DA
A
, RADIADOR DE AGUA 5X3121253A;, MAÇANETA PORTA TRASEIRA EXTERNA L/
D
5X38372007D;, MAÇANETA PORTA TRASEIRA EXTERNA L/E 5X38372007D;,
MAÇANETA DA PORTA TRASEIRA INTERNA L/E 5Z08371141GR;, FILTRO
LUBRIFICANTE DO MOTOR 036115561.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS
PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.6, ANO 2007, PLACA DBA 96994 DA
A
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
683,31
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
598,09
, INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA 5X911311B;, IMPULSOR DO MOTOR DE
PARTIDA 5X0911335;, SOLENOIDE DO MOTOR DE PARTIDA 5U0911287;, SUPO RTE
DE ESCOVAS 3779112848;, PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISA 5X098002
;,
FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR 036115561.
/// REFERENTE AQU ISIÇÃO DE
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, ANO 2006 DE PLACA DBA 9658 D A
A
DE REGISTRO DE RPEÇO N. 166/2013.
PREGÃO PRE72/2013
0,00
0,00
685,57
005.134.979/0001-04
, EIXO 75285937;, RETENTOR BORRACHA VULCANIZADA 70680615;, RETENTO
R
BORRACHA VULCANIZADA 70653820;, RETENTOR 70631119;, ANEL TRECA DE AÇO
70927714;, REPARO DO CILINDRO 73110563;, TAMPA TANDEM DIR/ESQ. 752 21772;,
ROLAMENTO ROLOS CONI 70683926;, CHAVE MAGNETICA 73117176;, PONTA D
O
DENTE 8282867;, LANTERNA PISCA 79069588. /// REFERENTE AQU ISIÇÃO DE
PEÇAS PARA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 85, ANO 1998 DE PLACA CPV 7377
DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
2.841,81
0/0
005.134.979/0001-04
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
765,16
4261
0/0
011.371.179/0001-00
6570 - LINCETRACTOR COMERCIO IMPORTACAO
, INTERRUPTOR 71041624;, HORIMETRO CONT. TEMPORIZADOR 74392013.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA
FIAT ALLIS MOD. FB.1402, ANO 2001 DE PLACA CPV 7391 DA SECRETARIA
DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, COFNORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 227/2014.
, RETROVISOR 71417035;, CHAVE RESERVA 71451203;, ENCAIXE DO DENTE
45481919;, DENTE DA CAÇAMBA 71464186;, FAROL DINATEIRO 80068300.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESTEIRA
ESCAVADEIRA, ANO 20012 DE MODELO E215 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
N.
225/2014.
PREGÃO PRE72/2014
3.823,74
0,00
0,00
4262
0/0
069.330.264/0001-00
, RESERVATORIO 5N0955453A;, CORREIA;, PALHETA DE LIMPADOR DE PARAB RISA
6X0955452D. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTEÇÃ
O DO
VEÍCULO GOL 1.0, ANO 2006 DE PLACA DBA 9674 DA SECRETARIA DE SERVI ÇOS
N.
217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
305,46
0,00
0,00
4263
0/0
069.330.264/0001-00
GOL DE PLACAA DBA 9674, 9658 E DBA 9694 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
N.
217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
1.342,86
0,00
0,00
4264
0/0
069.330.264/0001-00
PREGÃO PRE72/2014
2.545,72
0,00
0,00
3243
0/0
016.722.128/0001-07
3244
0/0
069.330.264/0001-00
3247
0/0
069.330.264/0001-00
3366
0/0
3563
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
4265
0/0
011.371.179/0001-00
6570 - LINCETRACTOR COMERCIO IMPORTACAO
4272
0/0
012.860.390/0001-59
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 147 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
, PISTÃO 0401980412;, ANEIS 036198151H;, JUNTA 036103383N;, BIELA 032198701;,
BIELA MANCAL 030198701C;, VALVULA TERMOSTATICA 03212110C;, BOMBA
D'AGUA 036121005H;, CORREIA DENTADA 030109119AB;, VELAS 101905609;, BOMBA
OLEO 036115561;, FILTRO OLEO 036115561;, TUCHO 030109423C;, VALVUL
A
ADMISSÃO 032109601P;, VALVULA ESCAPE 030109611A6;, FILTRO DE AR
2171296201.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTEN ÇÃO DO
VEÍCULO KOMBI, ANO 2006 DE PLACA DBA 9684 DA SECRETARIA DE SERVIÇO
S
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA BDE REGISTRO DE PREÇO N.
217/2014.
, DENTE LATERAL DIREITO 85801377;, DENTE LATERAL ESQUERDO 85801376
;,
DENTE CENTRAL RETRO 85811440;, PARAFUSO LAMINA 85801371;, PORCA
85801470;, ARRUELA LISA 10520221;, PARAFUSO 88706.
/// R
EFERENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA 895B, ANO
2012 DE PLACA DMN 8979 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBREAGEM 2U2121302A, PARA O CAMINHÃO
BASCULANTE VW 15.180, ANO 2012 DE PLACA DMN 8981 DA SECRETARIA DE
PREÇO N. 223/2014.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE72/2014
746,40
0,00
0,00
PREGÃO PRE72/2014
3.157,37
0,00
0,00
DE
4274
1718/2015
006.236.883/0001-10
4992 - ELMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS
, COLA QUENTE PARA CONSERTO DE PNEUS COM 1000 ML, COLA A FRIO VULC A
FLEX LATA COM 900ML.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIA
L DE
CONSUMO PARA O SETOR DE BORRACHARIA, SECRETARIA DE SERVIÇOS
DISPENSA D
/0
750,00
0,00
0,00
4280
0/0
012.860.390/0001-59
, VALVULA ACIONAMENTO TOMADA DE FORÇA 2V2607359B;, MAQUINA DE VIDR O
LE 2R0827873C;, TIRANTE DO RETROVISOR T11857531/A;, TERMINAL DE DI REÇÃO
L/E 2RP/415712;, TERMINAL DE DIREÇÃO L/D 2R0422818;, JUNTAS DO COL ETOR E
ESCAPE 062129589;, JUNTAS DO COLETOR DE ADMISSÃO 2S0129589C;, PARA
CHOQUE DIANTEIRO 2RD/807105/033;, PONTEIRA DO PARACHOQUE TAC807124 ;,
VALVULA DE DRENO DO RESERVATORIO AR FREIO 2T2115313;, FAROL DINATE IRO
L/E 2RD941007;, FAROL DINATEIRO L/D 2RD941008;, ACABAMENTO DO FARO L TAC
941626183.
/// REFERENTE AUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃ
O DO
CAMINHÃO BASCULANTE VW 14.150, ANO 1995 DE PLACA CDZ 6759 DA
A
PREGÃO PRE72/2014
2.905,38
0,00
0,00
4286
16869/2015
007.825.684/0001-00
3653 - J.A DE QUELUZ BARBOSA - ME
, BICO PARA PNEU SEM CAMARA TR 13., BICO PARA PNEU SEM CAMARA TR 1
BICO PARA PNEU SEM CAMARA TR 15. /// REFERENTE AQUISIÇÃO D
MATERIAL DE CONSUMO PARA O SETOR DE BORRACHARIA, SECRETARIA DE
4,
E
DISPENSA D
/0
348,00
0,00
0,00
, TUBO PVC PBA CL 15 200;, LUVA PVC PBA 200. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO
DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
- SSM,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.833,84
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110010.301 - FICHA
3412
0/0
066.618.638/0001-07
1723 - REDEBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE P
3581
1561/2015
054.558.705/0001-58
20 - CASA DAS BOMBAS LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO EM ACO 1045
- CAV. ITA 3, PARA O
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
245,00
3582
1560/2015
054.558.705/0001-58
20 - CASA DAS BOMBAS LTDA
, ROTOR Nº. 100330 A48 CL 30 ( FERRO FUNDIDO )., ROTOR EM FERRO FU NDIDO
PARA ITA 100.33.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE C
ONSUMO
PARA O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.800,00
PREGÃO PRE19/2014
0,00
0,00
5.320,53
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000.301 - FICHA
1855
805/2015
008.183.516/0001-20
Empenho
3140
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 148 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
1299/2015
012.939.066/0001-20
6990 - SUPPLY COMERCIAL ELETRICA EIRELI
, JUNTA GIBAULT F.F 3" PVC/CA CL 20 COM ANEL DE BORRACHA, JUNTA GI BAULT
F.F 2" PVC/CA CL 20 COM ANEL DE BORRACHA, JUNTA GIBAULT F.F 2" PVC /CA CL
30 COM ANEL DE BORRACHA, JUNTA GIBAULT F.F 4" PVC/CA CL 20 COM ANE L DE
BORRACHA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PA
RA
DISPENSA D
, REFERENTE AO SERVIÇO E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, VISANDO O
CADASTRAMENTO DOS MESMOS NO PORTAL DE CONVÊNIOS (SICONV ENTRE
OUTROS), SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CARTA CONVITE
N. 28/2013
CONVITE
/0
0,00
0,00
1.574,75
28/2013
0,00
0,00
10.000,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0111000.304 - FICHA
115
0/0
007.123.800/0001-49
6299 - ICANP - INST. CAM. DE ADM DE NEG E PR
01.08.01.15.451.0034.2021.33903917.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903917.0111000.304 - FICHA
3789
1591/2015
016.384.965/0001-65
5959 - MAQSERRAS SERVICO E COMERCIO DE
3798
1601/2015
016.384.965/0001-65
, REFERENTE AO CONSERTO E REVISAO DA MOTOSERRA STIH, MODELO MS 361 ,
, REFERENTE AO CONSERTO E REVISAO DA MOTOSERRA STIHL, MODELO MS 36 1
DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1601/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
118,80
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
230,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000.304 - FICHA
2670
0/0
065.035.222/0001-95
6622 - ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUCO
, REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO CAMINHÃO
BASCULANTE TRAÇÃO 4 X 2, CARGA MINIMA 10 TONELADAS (SEM COMBUSTÍVE L
E SEM MOTORISTA/OPERADOR DA EMPRESA CONTRATADA), SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 20/2014.
PREGÃO PRE20/2014
0,00
0,00
12.000,00
4268
1711/2015
058.512.096/0001-57
4239 - TRATORTEC PECAS E SERVICOS PARA T
PREGÃO PRE77/2014
9.660,00
0,00
0,00
4269
1713/2015
058.512.096/0001-57
, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS MARCA CASE, DA PÁ CARREGADEIRA, MODELO W 20 B, MARCA
CASE, ANO 1993, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N.
, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS MARCA CASE, RETRO ESCAVADEIRA CASE, ANO 1984, MODELO
DE PLACA 580 - H, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO
PREGÃO PRE77/2014
17.304,00
0,00
0,00
4270
1714/2015
058.512.096/0001-57
, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS MARCA JCB (BAUKO), RETRO ESCAVADEIRA BAUKO, AN 1998 D E
PLACA, MODELO JCB 214, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
PREGÃO PRE77/2014
24.444,00
0,00
0,00
4279
1724/2015
012.363.715/0001-98
5195 - DIEGO FERNANDO MARTINS DA SILVA MA
, REFERENTE AO SERVIÇO DE USINAGEM, PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO
BASCULANTE DE PLACA DBA 9690 FORD CARGO, ANO 2007, SECRETARIA DE
DISPENSA D
/0
110,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
201,55
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010.304 - FICHA
2095
0/0
002.328.280/0001-97
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 149 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
2095
0/0
002.328.280/0001-97
2095
0/0
002.328.280/0001-97
2095
0/0
002.328.280/0001-97
2095
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
/0
0,00
2.301,21
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
64.572,56
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
6.751,20
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
21.186,74
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903957.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903957.0111000.304 - FICHA
237
0/0
011.660.962/0001-93
, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N.
78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
78,24
782
0/0
018.235.983/0001-00
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
0,00
142,85
, REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS
SÓLIDOS DOMICILIARES COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL,
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME O 3º ADITMENTO DE
PRORROGAÇÃO DE PRAZO E PREGÃO PRESENCIAL N. 56/2012.
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE
RESÍDUOS HOSPITALARES, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
CONTRATO N.102/2012 E CONVITE 67/2012.
PREGÃO PRE56/2012
0,00
0,00
7.779,85
CONVITE
67/2012
0,00
0,00
8.101,25
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000.304 - FICHA
364
0/0
002.363.548/0001-21
579
0/0
062.719.083/0001-20
2449 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMP. URBANA
1733
0/0
017.188.240/0001-64
6925 - NOVA OPCAO SERV DE LIMPEZA URBANA L
, REFERENTE AO SERVIÇO VISANDO À COLETA DE LIXO, TRANSPORTE,
ADMINISTRAÇÃO DE TRANSBORDO E ATERRO SANITÁRIO, SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2015 E
PREGÃO PRE 4/2015
0,00
0,00
287.197,75
4164
0/0
002.363.548/0001-21
SECRETARIA.
PREGÃO PRE56/2012
0,00
0,00
98.893,60
DISPENSA D
0,00
0,00
416,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA
538
0/0
061.600.839/0001-55
/0
Empenho
2727
Processo
0/0
CPF/CNPJ
019.934.239/0001-67
Fornecedor
6982 - JAPISA SERVICOS LTDA - ME
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 150 / 438)
Descrição
SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERÍO DO
, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM DAS PRAÇAS E
CANTEIROS DO MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORM E
Mod. Lic.
CONVITE
Valor Liquidado
Valor Pago
11/2015
0,00
0,00
15.000,00
, VEICULO NOVO, ZERO KM, 2 PORTAS, PROCEDENCIA NACIONAL, MARCA
VOLKSWAGEM;, VEICULO NOVO, ZERO KM, 2 PORTAS, TOTALFLEX VEICULO DE
PASSEIO, TIPO HATCHBACK, MOTOR 1.0, MARCA VOLKSWAGEM.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ZERO KM, PARA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N. 32/2015 E PREGÃO
PREGÃO PRE26/2015
0,00
113.970,00
0,00
, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA,
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO.
DISPENSA D
0,00
115,39
0,00
DISPENSA D
0,00
128.692,48
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
307,98
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
2.892,29
0,00
0,00
490,82
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.44905252.0112000 - ALIENAÇÃO DE BENS
01.08.01.15.451.0034.2021.44905252.0112000.307 - FICHA
3769
0/0
059.104.422/0024-46
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0110090 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0110090.310 - FICHA
2198
0/0
002.328.280/0001-97
2198
0/0
002.328.280/0001-97
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000 - GERAL
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000.310 - FICHA
458
0/0
002.328.280/0001-97
458
0/0
002.328.280/0001-97
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0530006.318 - FICHA
2810
0/0
000000000000045
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 151 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.09.01.10.301.0039.2029.33903007.0130054 - CONSELHO DA SAUDE - CONTRAPARTIDA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903007.0130054.323 - FICHA
3143
1318/2015
048.098.479/0001-77
6753 - COMAL ARROZ LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO I
,
SEM GLUTEN, CONTENDO NO MINIMO DE 90% DE GRAOS INTEIROS COM NO
MAXIMO DE 14% DE UMIDADE E COM VALOR NUTRICIONAL NA PORCAO DE 50 G R,
CONTENDO NO MINIMO 37 GR DE CARBOIDRATOS, 4 GR DE PROTEINAS E 0 DE
GORDURAS TOTAIS, COM RENDIMENTO APOS O COZIMENTO DE NO MINIMO 2.5
VEZES A MAIS DO PESO, ANTES DA COCCAO, DEVENDO TAMBEM APRESENTAR
COLORACAO BRANCA, GRAOS INTEGROS E SOLTOS APOS COZIMENTO,
EMBALAGEM DE 5 KG, PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N.
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
74,40
3145
1319/2015
002.748.635/0001-05
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO CONGELADA TIPO PEITO EM
CUBOS COM ADICAO DE AGUA DE NO MAXIMO 6%, ASPECTO PROPRIO, NAO
AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS,
CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E
LARVAS EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER A VACUO,
TERMOFADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME COEXTRUSADO A BASE DE
NYLON E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TRANSPARENTE E
LACRADO, RESISTENTE AO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, PARA
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N
PREGÃO PRE57/2014
0,00
0,00
530,00
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
27.108,00
PREGÃO PRE94/2014
0,00
0,00
8.500,00
PREGÃO PRE83/2014
0,00
0,00
1.780,00
PREGÃO PRE69/2014
0,00
70,00
0,00
PREGÃO ELE42/2014
0,00
0,00
6.932,05
.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903007.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903007.0131000.323 - FICHA
572
0/0
053.437.315/0001-67
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ADITAMENTO D E
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - CONTRAPARTIDA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003.323 - FICHA
3303
1387/2015
065.817.900/0001-71
3353
1390/2015
065.817.900/0001-71
3355
1388/2015
053.611.125/0001-14
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLAGENASE 1,2U/G
- CREME, SECRETARIA
ATA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO
+ DEXAMETASONA 5 ML COLIRIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO MEBENDAZOL COM 100 MG,
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130058.323 - FICHA
3079
1277/2015
004.027.894/0003-26
4527 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
3238
1382/2015
018.337.759/0001-20
3523
15886/2015
002.786.436/0002-64
7031 - HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA D
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 152 / 438)
Descrição
, INSULINA GLARGINA - REFIL P/ CANETA 3ML., INSULINA GLULISINA 100UI/ML
REFIL DE 3 ML. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PA
RA
ATENDIMENTO A PACIENTES DE PROCESSOS JUDICIAIS, SECRETARIA MUNICIP AL
DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 42/2014 E ATA DE
, COLAGENASE 0.6 UI + CLORANFENICOL 0.01 G
- POMADA COM 30 GR,
COLAGENASE 0.6 UI + CLORANFENICOL 0.01 G
- POMADA COM 50 GR,
QUETIAPINA, FUMARATO DE, 25 MG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE DE PROCESSOS JUDICIAIS, SECRETARIA
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.775,60
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE NUTRICAO A BASE DE MALTODEXTRINA, PROTEIN A
DE SORO DE LEITE HIDROLISADA, SACAROSE, TRIGLICERIDES DE CADEIA ME DIA,
AMIDO, OLEO DE SOJA, OLEO DE GIRASSOL DE ALTO TEOR OLEICO, LECITIN A DE
SOJA, FOSFATO DE CALCIO, FOSFATO DE POTASSIO, FOSFATO DE SODIO,
VITAMINAS (VITAMINA C, TAURINA, VITAMINA E, VITAMINA PP, ACIDO
PANTOTENICO, BETA -CAROTENO, VITAMINA B6, VITAMINA B1, VITAMINA B2,
VITAMINA A, ACIDO FOLICO, BIOTINA, VITAMINA D E VITAMINA K), CLORE
TO DE
POTASSIO, CLORETO DE SODIO, MINERAIS (ZINCO, FERRO, MANGANES, COBR E,
CROMO, SELENIO, MOLIBDENIO E IODO), BITARTARATO DE COLINA, CLORETO DE
MAGNESIO, L -CARNITINA E AROMATIZANTE. ISENTA DE GLUTEN, COLESTEROL E
LACTOSE. PEPTAMEN JUNIOR. LATA COM 400G, PROCESSO JUDICIAL TAINARA
AZEVEDO DOS SANTOS, PROCESSO N. 0004759 -76.2013.8.26.0543, SECRETARIA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
476,96
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000.323 - FICHA
2560
1103/2015
002.816.696/0001-54
6942 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CETOCONAZOL 2% CREME -BISNAGA
COM 30GR, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
PREGÃO ELE 8/2015
0,00
0,00
2.820,00
3792
1594/2015
056.158.777/0015-39
6854 - LIV - COMERCIO ATACADISTA E VAREJIS
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL FORTINI, PARA
CRIANCAS, RICO EM ENERGIA, VITAMINAS, MINERAIS. PROTEINAS, ACIDOS
GRAXOS OMEGA 6 E 3. SEM LACTOSE E GLUTEN . SEM SABOR. LATA COM 4 00G,
PARA ATENDIMENTO DE PROCESSO JUDICIAL RAPHAELLA LARYSSA VIEIRA
CARACA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
PEDIDO N. 1594/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
1.279,68
0,00
4284
1691/2015
018.337.759/0001-20
, BRIMONIDINA 2,0 MG/ML SOL. OFT - 5 ML., DORZOLAMIDA 20 MG/ML SOL. OFT - 5
ML., TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML SOL. OFT - 2,5 ML. /// REFERENTE AQUISIÇÃO
DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PROCESSO JUUDICIAL, PACIENTE
SEBASTIÃO BENEDITO RODRIGUES, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIG O
N. 2223), CONFORME PEDIDO N. 1691/2015.
DISPENSA D
/0
644,85
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0230043.324 - FICHA
3356
1392/2015
002.520.829/0001-40
4916 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS H
, ALBENDAZOL SUSPENSAO ORAL COM 40 MG/ML, 10 ML., AZITROMICINA 40 MG /
ML, PO PARA SUSPENSAO ORAL FRASCO COM 60 M.
/// REFERENTE
PREGÃO PRE44/2014
0,00
0,00
1.017,00
3384
1460/2015
067.729.178/0004-91
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO MALEATO DE ENALAPRIL COM 5 MG ,
PREGÃO PRE83/2014
0,00
0,00
1.500,00
3385
1458/2015
065.817.900/0001-71
, DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 250 MCG
- SOLUCAO EM AEROSSOL
250MCG/DOSE FRASCO COM (200 DOSES) SPRAY., DEXAMETASONA 0,1 %
COLIRIO - FRASCO COM 5 ML. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE
PREGÃO PRE83/2014
0,00
0,00
820,47
3389
1452/2015
011.260.846/0001-87
5968 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP
PREGÃO PRE78/2014
0,00
0,00
725,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 153 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO SULFATO FERROSO COM 40 MG.,
782014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 280/2014.
3390
1449/2015
011.735.488/0001-11
6805 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LT
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO MONONITRATO DE ISOSSORBIDA
COM 20 MG, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORM
3393
1442/2015
067.729.178/0004-91
3394
1425/2015
067.729.178/0004-91
3395
1429/2015
005.782.733/0001-49
3396
1430/2015
3397
PREGÃO PRE78/2014
0,00
0,00
673,50
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO VALPROATO SODICO 250 MG/5ML
FRASCO COM 100 ML, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193),
, ACIDO ACETILSALICILICO COM 100 MG., MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA
SOLUCAO ORAL 2 MG/ 5 ML, FRASCO COM 100 ML., LOSARTANA POTASSICA C OM
50 MG., MALEATO DE ENALAPRIL COM 20 MG., VARFARINA SODICO 5 MG, EM
COMPRIMIDO, ACICLOVIR 200 MG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE
PREGÃO ELE42/2014
0,00
0,00
300,00
PREGÃO PRE44/2014
0,00
0,00
14.861,50
4876 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO AMOXILINA + CLAVULANATO DE
POTASSIO ( 50 MG + 125 MG ), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO
N.
PREGÃO PRE69/2014
0,00
6.093,90
0,00
067.729.178/0004-91
, RANITIDINA COM 150 MG., CLARITROMICINA 500 MG. /// REFER
ENTE
PREGÃO PRE69/2014
0,00
0,00
2.620,00
1432/2015
044.734.671/0001-51
, CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 40 MG/ML SOL. ORAL, FRASCO C/ 20 ML,
DIAZEPAN 5 MG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,
PREGÃO PRE69/2014
0,00
830,00
0,00
3397
1432/2015
044.734.671/0001-51
, CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 40 MG/ML SOL. ORAL, FRASCO C/ 20 ML,
DIAZEPAN 5 MG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,
PREGÃO PRE69/2014
0,00
0,00
135,00
3398
1436/2015
004.027.894/0001-64
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO HIPROMELOSE 0,5 % COLIRIO,
PREGÃO PRE69/2014
0,00
0,00
3.685,00
PREGÃO PRE44/2014
0,00
0,00
760,00
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
82,50
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
14,50
E
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003.325 - FICHA
3437
1489/2015
081.706.251/0001-98
6495 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERC , REFERENTE AQUISIÇÃO MDO MEDICAMENTO MALEATO DE
DEXCLORFENIRAMINA COM 2 MG., SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO
N. 2214), CONFORME PREGÃO N. 44/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
129/2014.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0130054.323 - FICHA
3106
1302/2015
010.439.346/0001-44
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL SEXTAVADA
MATERIAL PLASTICO, QUANT. DE CARGAS 1 UNID. MATERIAL DA PONTA LATA O C/
ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR TINTAL AZUL,
CARACTERISTICA ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E C/ ORIFICIO LATERAL,
CERTIFICADO DO INMETRO NBR 11786/03 (SEGURANCA DE BRINQUEDOS), PAR A
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N .
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0230043.324 - FICHA
2477
1065/2015
013.461.183/0001-94
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 154 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ALMOFADA PARA CARIMBO, DE FELTRO, AZUL, MEDIDA INTERNA 70 X 110
MM,
TAMANHO 03., CANETA MARCA TEXTO AMARELA COM PONTA FACETADA PAR A
TRACOS 1 A 3 MM., PASTA SANFONADA, POLIPROP., 10 A 15 MICRAS, OFI CIO, 12
DIVIS. CRISTAL. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CON SUMO PARA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0530006.325 - FICHA
3542
0/0
001.323.787/0001-95
, CRACHÁS VERTICAL TRANSPARENTE COM CORDÃO;, CARIMBO C60;, CARIMBO
C20;, QUADRO DE CORTIÇA 1,20 X 0,90;, REVOLVER PARA COLA QUENTE;,
CONTACT TRANSPARENTE;, PASTA EM "L" NA COR VERDE;, CARTUCHO 22 PAR A
HP;, CARTUCHO 21 PARA HP. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAT
ERIAL DE
CONSUMO PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N.
2215), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 128/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.041,50
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA PARA CURATIVO, MEDINDO 10,2
X 9,14 M, PARA ATENDIMENTO A PACIENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
NICOLAU GUERBALE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
100,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSA GAZE ESTERIL 100% ALGODAO,
MEDIDA: 7.5 CM X 7.5 CM, 9 FIOS POR CM², 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, PACO
TE
CONTENDO 10 UNIDADES, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 219 3),
PREGÃO ELE10/2015
0,00
0,00
3.720,00
DISPENSA D
0,00
395,63
0,00
0,00
0,00
142,85
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0131000.323 - FICHA
3236
1380/2015
018.337.759/0001-20
CM
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0230043.324 - FICHA
3401
1469/2015
007.118.264/0001-93
3902 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIB
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000.327 - FICHA
165
0/0
002.328.280/0001-97
01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0230043.328 - FICHA
779
0/0
018.235.983/0001-00
CONVITE
31/2014
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 155 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE N.
31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
01.09.01.10.301.0039.2029.33904712.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33904712.0131000.329 - FICHA
121
0/0
PASEP, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
-
DISPENSA D
/0
0,00
12.711,75
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO DIAZEPAN COM 10 MG, COMPRIMID O
SULCADO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME
PREGÃO N. 832014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 285/2015.
PREGÃO PRE83/2014
0,00
0,00
41,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA GOMA BRANCA ESCOLAR Nº. 20 MACIA ,
PREGÃO PRE80/2014
0,00
138,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.33903009.0530003.338 - FICHA
3262
1334/2015
044.734.671/0001-51
01.09.01.10.301.0039.2030.33903016.0530029.338 - FICHA
3435
1499/2015
015.725.489/0001-36
01.09.01.10.301.0039.2030.33903022.0530029.338 - FICHA
3432
1492/2015
062.144.308/0001-68
6711 - EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE
RESIDUO INFECTANTE, RESISTENTE DE SOLDA CONTINUA, UNIFORME E
HOMOGENIA, COR BRANCO LEITOSO, SUPORTANDO 30 KG TENDO SUA
CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO HOSPITALAR, PACOTE 100
UNIDADES, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME
PREGÃO PRE48/2014
0,00
950,00
0,00
3433
1493/2015
013.703.567/0001-76
6961 - UNAPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTI
PREGÃO ELE 7/2015
0,00
0,00
1.860,00
3434
1494/2015
010.439.346/0001-44
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, PAPEL INTERFOLHADO 22.5 X 2
.5
CM, NA COR BRANCA, FABRICADO COM 100% DE CELULOSE VIRGEM, EMBALADO
EM FARDO CONTENDO 1000 FOLHAS, DEVERÁ ESTAR IMPRESSO NA EMBALAGEM,
TODAS AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO INCLUSIVE SUA COMPOSIÇÃO,
A
),
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
357,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 156 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GEL PARA ULTRASSOM COM 2 LTS, SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME PREGÃO N. 10/2 015 E
PREGÃO ELE10/2015
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
286,62
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530006.338 - FICHA
2786
1159/2015
018.337.759/0001-20
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA
3399
1470/2015
007.118.264/0001-93
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSA GAZE ESTERIL 100% ALGODAO,
MEDIDA: 7.5 CM X 7.5 CM, 9 FIOS POR CM², 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, PACO
TE
CONTENDO 10 UNIDADE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215 ),
PREGÃO ELE10/2015
0,00
0,00
2.480,00
3578
1522/2015
055.309.074/0001-04
PREGÃO PRE96/2014
0,00
18.500,00
0,00
3578
1522/2015
055.309.074/0001-04
PREGÃO PRE96/2014
0,00
0,00
18.500,00
4278
1723/2015
004.063.331/0001-21
ATA
, LANCETA DESCARTAVEL - CALIBRE 28 (28G) 0,375MM - PARA PUNCAO DIGITAL
EM ACO INOXIDAVEL , BISEL TRIFACETADO EMBUTIDO FIRMEMENTE EM CO RPO
PLASTICO OU OUTRO MATERIAL COMPATIVEL , COM TAMPA PROTETORA DE
FACIL REMOCAO E QUE PROTEJA A LANCETA APOS O USO , EMBALAGE
M
RESISTENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO
DO USO , TRAZENDO EXTREMAMENTE DADOS DE FABRICACAO ESTERILIZACA O
E PROCEDENCIA - PARA LANCETADOR AUTOMATICO , ACONDICIONADO EM CAIXA
COM 100 UNIDADES., SERIN
GA DESCARTAVEL; DE USO UNICO; ESTERIL;
ATOXICA; APIROGENICA; PARA APLICACAO DE INSULINA; U -100; 1 ML; BICO TIPO
WER SLIP; COM AGULHA 13 X 0,38 (27,5 G X ½") CONFORME ABNT NBR ISSO 8537;
BOAS PRATICAS DE FABRICACAO E NORMATIVOS (SERINGAS DE PLASTICO
ESTEREIS; DE USO UNICO; COM AGULHA PARA INSULINA). DEVE TER PISTAO DE
INSERCAO RESIDUAL( NAO DEVERA APRESENTAR PISTAO DE INSERCAO COM
PROLONGAMENTO NO BICO DA SERINGA); EMBALADAS EM CAIXA COM 100
UNIDADES; EM INVOLUCRO APROPRIADO, INDIVIDUALMENTE; ESTERILIZADO A
OXIDO DE ETILENO; COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE
FABRICACAO, EM EMBALAGEM INTACTA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO
DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N.
2215) , CONFORME PEDIDO N. 1723/2015.
/0
5.250,00
0,00
0,00
25/2014
0,00
0,00
4.600,00
/0
0,00
0,00
4.400,00
ATA
DISPENSA D
01.09.01.10.301.0039.2030.33903950.0530029.341 - FICHA
470
0/0
003.863.392/0001-00
CONVITE
01.09.01.10.301.0039.2031.33903007.0130054.350 - FICHA
3319
0/0
020.409.484/0001-34
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 157 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE LANCHE ACONDIONADOS EM EMBALAGEM
INDIVIDUAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 110/2015 E ORÇAMENTOS EM
ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223)
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0131000.350 - FICHA
2428
10580/2015
004.063.331/0001-21
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTESICO 1:50.000. COMPOSICAO: CLORIDRA TO
DE LIDOCAINA 20.0 MG, EPINEFRINA BASE 20.0 UG, EXCIPIENTE DE Q.S.P . 1.0 ML,
EXCIPIENTE BISSULFATO DE SODIO, CLORETO DE SODIO E AGUA PARA INJEC AO,
CONTENDO CADA CAIXA 50 TUBETES ( DE VIDRO ) DE 1.8 ML CADA, SECRET ARIA
DISPENSA D
/0
0,00
977,50
0,00
, ANESTESICO TOPICO GEL, CONTENDO 12 GR CADA FRASCO., REVELADOR PA RA
RAIOS - X CONTENDO 475 ML., FIXADOR PARA RAIO - X DENTAL, CONTENDO 475
ML CADA FRASCO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
ODONTOLÓGICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193),
PREGÃO PRE51/2014
0,00
355,50
0,00
, ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR AMBULÂNCIA (CÓDIGO N.
2216), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
122,58
0,00
PREGÃO PRE60/2014
0,00
1.044,88
0,00
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0230018 - EST - SORRIA SÃO PAULO
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0230018.351 - FICHA
3809
1604/2015
006.968.511/0001-88
01.09.01.10.302.0039.2034.31901101.0530005.365 - FICHA
2539
0/0
000000000000045
01.09.01.10.302.0039.2034.33903028.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903028.0131000.369 - FICHA
2096
902/2015
017.209.732/0001-99
6738 - CANDIDO & CIA COMÉRCIO DE EPI LTDA-
, SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
OS
36,
OS
37,
OS
38,
OS
39,
OS
40,
OS
41,
OS
42,
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS
LATERAIS RECOBERTOS, Nº. 43.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE
MATERIAL
DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
01.09.01.10.302.0039.2034.33903036.0230065.501 - FICHA
(Página: 158 / 438)
3259
1396/2015
082.478.140/0001-34
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE , MEDIDAS : 1 9 MM
POR AUTOCLAVE A VAPOR, PARA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI A
DE SANTA ISABEL, EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO ESTADUAL LUIZ CARLOS
GONDIM, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2254), CONFORME
PREGÃO ELE10/2015
0,00
0,00
148,50
3351
1400/2015
007.118.264/0001-93
, SOLUCAO DE RINGER LACTATO, ENVASADO EM FRASCO FLEXIVEL DE 500 ML ,
SISTEMA FECHADO COM VALVULA DE ENTRADA PARA EQUIPO. ROTULO DE
ESPECIFICACAO DO PRODUTO E DEMAIS ESPECIFICACOES TECNICAS,
CLOREXIDINA ALCOOLICO 0,5% 1000ML, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHAD O
2000ML., COLETOR DE URINA DESCARTAVEL SISTEMA ABERTO COM CORDAO
2000 ML.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P
ARA
PREGÃO ELE10/2015
0,00
0,00
3.014,00
3352
1393/2015
065.851.271/0001-04
, ATADURA DE CREPE 10 CM X 1,80 M EM REPOUSO, ATADURA DE CREPE 20 CM X
1,80 M EM REPOUSO.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL D
E
PREGÃO ELE10/2015
0,00
0,00
4.640,00
3354
1394/2015
013.217.490/0001-24
6972 - MEDK RES IMPORTAÇÃO E COMERCIO D
PREGÃO ELE10/2015
0,00
0,00
19.107,00
3380
1419/2015
007.746.196/0001-07
6973 - BIO PHARMUS MOGI LTDA ME
, MULTIVIA ( POLIFIX ) C/ CLAMP 2 VIAS INFANTIL, EQUIPO MACROGOTAS
PLUG
EMBRAMED.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P
ARA
, SERINGA DESCARTAVEL, CAPACIDADE 20 ML, BICO SLIP, SEM AGULHA, ES TERIL,
ATOXICA, APIROGENICA, DE USO UNICO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE., FIT
A
MICROPOROSA CIRURGICA, ADESIVA, HIPOALERGENICA, COMPOSICAO: TECIDO
A BASE DE FIBRAS VISCOSAS COM ADESIVO ACRILICO, MEDIDA : 100 MM LA RG X
10 MT COMPR., SONDA ALIM. ENTERAL COM FIO GUIA Nº 10, SONDA ALIM.
ENTERAL COM FIO GUIA Nº 12, ESCOVA CLOREXIDINA, MASCARA DE PROTECA O
TUBERCULOSE.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CON
SUMO
PARA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA ISABEL, EMENDA
PREGÃO PRE10/2015
0,00
0,00
5.744,40
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0130017.369 - FICHA
2283
0/0
043.152.826/0001-89
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTEIRA HOMOCINETICA 467.071.103, PARA O
VEICULO DOBLO, ANO 2010 E PLACA DMN 8958 DA SECRETARIA MUNICIPAL D
E
PREÇO N. 218/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
862,16
3368
0/0
069.330.264/0001-00
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
194,43
3369
0/0
043.152.826/0001-89
, BRONZINA MANCAL 030198701C;, BRONZINA BIELA 32198701.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI, ANO
2008 DE PLACA DMN 8952 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N.
, FILTRO OLEO HIDRAULICO 71.753.740;, PALHETAS LIMPADOR 7.087.458; , FILTRO
DE COMBUSTIVEL 46.817.415.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE P EÇAS PARA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO, ANO 2010 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
RPEÇO N. 218/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
495,58
PREGÃO PRE77/2014
0,00
0,00
4.273,82
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0130017.371 - FICHA
2101
896/2015
002.125.620/0001-82
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 159 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
400,00
0,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, VEÍCULO LEVE MARCA
VOLARE A6 DE PLACA CZA 4193 DO SETOR DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 2223
),
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
4233
0/0
118.652.628-97
2623 - JOAO BATISTA DA SILVA FILHO
4267
0/0
138.251.358-53
6409 - TARCISIO BARBOSA
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO JOÃO BATISTA DA SIL VA
FILHO, PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO,
COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE BAURU
- SP, NO DIA 28/07/2015 DA
PACIENTE NICOLLE EMANUELY DA SILVA, (CÓD. 2223), CONFORME
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO TARCISIO BARBOSA
PEDAGIO NA CIDADE DE CAMPINAS - SP, PARA ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE
GISELE RODRIGUES SANTOS PARA O TRATATAMENTO NOS DIAS 15, 16, 22 E
29
DE JULHO E 05, 12,19, E 26 DE AGOSTO, (CÓD. 2223), CONFORME COMUNI CAÇÃO
INTERNA N. 154/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº 2.61
0 DE
26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA
OUTROS/NÃO
/0
640,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530005.379 - FICHA
3400
1464/2015
002.125.620/0001-82
, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA VEICULO LEVE MARCA
CHEVROLET, DE PLACA DBA 9683 DO SETOR DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 221 6),
PREGÃO PRE77/2014
0,00
0,00
572,76
3504
0/0
013.678.621/0001-70
7028 - MPA TRANSPORTE, LOCAÇAO E REMOÇOE
, REFERENTE A UMA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI
- SUPORTE AVANÇADO DE
VIDA, COM EQUIPE PROFISSIONAL MÍNIMA DE 01 (UM) MÉDICO, 01 (UM)
ENFERMEIRO E 01 (UM) CONDUTOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA 1.671/03, PORTARIA DO MS 2048/2002 E
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 122/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2216).
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.000,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO TANQUE MARMORE SINTETICO 65 X 65 CAPACIDADE
PARA 50 LITROS, PARA SETOR DE AMBULÂNCIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2216).
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
160,00
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
93,33
01.09.01.10.302.0039.2043.33903024.0530017.382 - FICHA
3521
1528/2015
011.230.440/0001-51
01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0530017.382 - FICHA
3465
0/0
069.330.264/0001-00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
3466
0/0
069.330.264/0001-00
3467
0/0
069.330.264/0001-00
3468
0/0
069.330.264/0001-00
3470
0/0
043.152.826/0001-89
3471
0/0
043.152.826/0001-89
3475
0/0
043.152.826/0001-89
3476
0/0
043.152.826/0001-89
3477
0/0
043.152.826/0001-89
3478
0/0
043.152.826/0001-89
3479
0/0
043.152.826/0001-89
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 160 / 438)
Descrição
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVANCA DO CAMBIO 2377111211, PARA O
VEICULO VW KOMBI, ANO 2006 DE PLACA DBA 9671 DA SECRETARIA MUNICIP AL
DE PREÇO N. 217/2014.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR DE OLEO 026919081, PARA O
VEICULO VW GOL, ANO 2007 DE PALACA DBA 9689 DA SECRETARIA MUNICIPA L DE
PREÇO N. 217/2014.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
11,94
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE 60 AH 56M915105E, PARA O VEICU
LO
E
N. 217/2014.
, INTERRUPTOR DE OLEO 026919081;, BATERIA DE 60 AH 56M915105E.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL,
ANO 2012 DE PLACA EOD 5116 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIG O N.
, ANEIS DO MOTOR 2995645;, RETENTOR DO MOTOR 504101720;, GUARNIÇÃO
MOTOR TRASEIRO 504018307;, GUARNIÇÃO MOTOR DIANTEIRO 504052452;,
MANGUEIRA DO MOTOR 1307421080;, MANGUEIRA DO MOTOR 1312318080.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA VEICULO FIAT
DUCATO ANO 2012 DE PLACA DJM 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
N. 218/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
447,62
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
459,56
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
1.441,09
, OLEO MOTOR 7.088.486;, FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE 1.314.884.080 ;, CAMISA
MOTOR 2.995.669;, GUIA DE VALVULAS 5.040.533.806;, VALVULA TERMOST
ATICA
504.026.442;, BRONSINAS DE BIELA 2.996.415;, BRONZINAS DE MANCAL S
TD
2.996.476;, TUBO COLA/LOCTITE 7.082.070;, JUNTAS DO MOTOR 504.049.
360;,
RETENTOR DISTRIBUIÇÃO 4.004.910;, RETENTOR COMANDO 51.751.658;,
RETENTOR DA HASTE DE VALVULAS 400101573;, TENSOR DA CORREIA DO
ALTERNADOR 465246692;, ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA 504101355;, PLA TO
DE EMBREAGEM 46519851;, DISCO DE EMBREAGEM 46543360;, COLAR DE
MEBREAGEM 46465174;, BOMBA D'AGUA 46516713;, VALVULA DE ESCAPE
46727856;, TUCHO HIDRAULICO 4733350;, MANGUEIRA DO RETORNO OLEO
1344971080;, MANGUEIRA AGUA 136000680;, VALVULA DE ADMISSÃO 465278
55;,
ADITIVO RADIADOR 51820784, ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA ALTERNADOR
504410675;, ROLAMENTO GUIA CORREIA ALTERNADOR 504086751. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT
DUCATO, ANO 2012 DE PLACA DJM 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD
E
N. 218/2014.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA D'AGUA COMPLETA 504.083.122, PARA O
VEICULO DOBLO, ANO 2010 DE PLACA DJL 0083 DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE
PREÇO N. 218/2014.
, LAMPADA FAROL H1.12V 14145090;, LAMPADA FAROL H7.12V 14145065.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO,
ANO 2010 DO SETOR DE AMBULÂNCIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
N. 218/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
12.349,62
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
453,88
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
666,70
, FAROL COMPLETO ESQUERDO 51799629;, TUBO FLEXIVEL (MANGUEIRA DE
COMBUSTIVEL) 51759053;, FILTRO DE COMBUSTIVEL (PARTIDA) FREIO 4647 4249.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE
PLACA DBA 9652 E FIORINO DE PLACA DVI 2822 DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE
PREÇO N. 218/2014.
, FREIO TRASEIRO (JG DE SAPATAS) 51.790.554;, TAMPA DO RESERVATORI
O
AGUA RADIADOR 46.441.858. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS
PARA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO, ANO 2008 DE PLACA DVI 2822 DA
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
446,65
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
190,74
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
855,94
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 161 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, CUBO DA RODA TRASEIRA 46736515;, TERMINAL ESFERICO AXIAL 5173637
2;,
BARRA ESTABILIZADORA 46308743;, COIFA CX DIREÇÃO 4642963;, COXIM B RAÇÃO
OCILANTE 46447470.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO, ANO 2008 DE PLACA DVI 2822 DA
3480
0/0
043.152.826/0001-89
, OLEO DE MOTOR 70.86.837;, FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE 70.85.110; , FILTRO
DE AR 46.76.1885;, FILTRO DE COMBUSTIVEL 51.80.60073;, CORREIA DEN
TADA
70.83.436;, TUBO DE COLA/LOCTITE 70.82.070;, GUIAS DE VALVULAS 55.
23.6286;,
JUNTAS DO MOTOR 70.35.015;, RETENTOR DISTRIBUIÇÕES 70.84.087;, RET ENTOR
DO COMANDO 70.83.236;, RETENTOR DO VOLANTE 70.84.149;, RETENTOR DA
HASTE DE VALVULAS 70.83.335;, MANGUEIRA 70.83.451;, TUBO RIGIDO DA
AGUA
DO MOTOR 46.82.2096;, TUBO AGUA DO CABEÇOTE 70.85.743;, BOMBA DE A GUA
55.24.0487;, VARETA NIVEL DE OLEO 70.83.262;, BLOCO DO MOTOR 70.85
.014;,
TAMPA DA CORREIA 70.83.439;, VALVULA DE ESCAPE 70.85.037;, MANGUEI
RA
INFERIOR DO RADIADOR 51849645;, TAMPA DA CORREIA 70.83.437;, TUCHO
S
HIDDRAULICOS 70.85.108;, BIELAS DO MOTOR 70.83.198;, ROLAMENTO ESTICADOR
CORREIA DENTADA 70.86.687;, CARTER DO OLEO 70.83.266;, CABOS DE VE
LAS
70.83.829;, MANGUEIRA DO RESPIRO 51.85.7959;, MANGUEIRA AGUA DO TU BO BBA
AGUA 55.20.1584;, VALVULA E ADMISSÃO 70.85.036;, MANGUEIRA SUPERIO R DO
RADIADOR 51.84.9644;, PALHETA DO LIMPADOR 70.87.458;, MANGUEIRA AG
UA
RETORNO DO CABEÇOTE 70.86071;, CAVALETE DE AGUA AO LADO TBI 46.82. 2096;,
MANGUEIRA SANGRIA TUBO RIGIDO 51.71.7543;, ADITIVO RADIADOR 51.82. 0784;,
CORREIA DO ALTERNADOR 73.50.2713;, BOMBA DE OLEO 70.85.035;, VELAS MDE
IGNIÇÃO 70.86.105;, ROLAMENTO GUIA CORREIA DO ALTERNADOR 55.20.136
4;,
MAQUINA DO LIMPADOR 46.80.4975;, BRAÇO DO LIMPADOR 51.71.4017.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO, ANO 2010 DE PLA CA
DMN 8947 DO SETOR DE AMBULÂNCIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
N. 218/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
9.383,72
3481
0/0
043.152.826/0001-89
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
191,03
3484
0/0
069.330.264/0001-00
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
467,40
3485
0/0
069.330.264/0001-00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 15W40 TURBO 7.088.486, PARA O
VEÍCULO FIAT DUCATO, ANO 2006 DE PLACA DBA 9673 DA SECRETARIA
ATA
, PARABRISA 373845091AB;, BORRACHA DO PARABRISA 377845121A;, FECHA DURA
DA PORTA DIANTEIRA L/E 373837013C.
///
REFERENTE AQUIS
IÇÃO DE
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL, ANO 2006 DE PLACA DBA 966 0
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLANGE 030103171Q, PARA O VEÍCULO VW KOMB I,
ANO 2010 DE PLACA DMN 8968 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIG O N.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
195,21
3490
0/0
069.330.264/0001-00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR 059916501, PARA O VEÍCULO VW KOMBI
,
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
132,69
3491
0/0
008.669.854/0001-77
, FECHADURA INT. PORTA TRASEIRA 221057;, MAÇANETA EXT. PORTA TRASE IRA
221056;, CILINDRO COM CHAVE 221058;, FECHADURA EXT. PORTA TRASEIRA
220753;, PROLONGADOR DO PINO 022677;, MAÇANETA INT. LADO DIRETO 22 0768;,
BASE TRAVAMENTO SUPERIOR 022591;, BASE DE TRAVAMENTO INFERIOR
022593;, BATENTE DA PORTA TRASEIRA 220754;, TRINCO SUPERIOR INF. L
ADO
ESQUERDO 220749;, TRINCO SUPERIOR INF. LADO DIREITO 220748;, VARET A DA
PORTA SUP. INFERIOR 022597.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE P EÇAS PARA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA 1.8, ANO 2007, PLACA DBA 9683 DA
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
1.430,86
3492
0/0
043.152.826/0001-89
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
613,77
3493
0/0
043.152.826/0001-89
, ALAVANCA FREIO DE MÃO COMPLETO 1229231080;, TERMINAL ESFERICO
51736372.
O DO
SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGIS
TRO
DE PREÇO N. 218/2014.
, PLATO EMBREAGEM 46.742.915;, DISCO DE EMBREAGEM 4.654.330;, COLA R DE
EMBREAGEM 46.465.174.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS P
ARA O
PREÇO N. 218/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
1.070,67
3494
0/0
069.330.264/0001-00
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
817,80
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 162 / 438)
Descrição
, JUNTA HOMOCINETICA DA CAMBIO 2374981031;, JUNTA HOMOCINETICA LAD
RODA 2374981031. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI, ANO 200 DE PLACA DBA 9665 DA
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
O
01.09.01.10.302.0039.2043.33903099.0530017.382 - FICHA
4155
0/0
059.653.709/0001-39
7053 - VNO ORTOPEDIA IND. E COM. IMPORTAÇÃ
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE TRAVAS PARA AS MACAS DOS
VEÍCULOS DO SETOR DE AMBULÂNCIA DE PLACA EOD 5163, EOD 5164 E EOD
5165, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME
COMUNICAÇÃO DE 2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
767,25
0,00
, SAIDA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE REMOCAO COM GUINCHO DE
VEICULO LEVE, NO RAIO DE 40 KM (IDA E VOLTA)., PRESTACAO DE SERVIC O DE
EXCEDENTE DE QUILOMETRAGEM PARA SERVICO DE REMOCAO COM GUINCHO
DE VEICULO LEVE., SAIDA DE PRESTACAO DE SERVICO DE REMOCAO COM
GUINCHO DE VEICULO UTILITARIO NO RAIO DE 40 KM (IDA E VOLTA)., PRE STACAO
DE SERVICO DE EXCEDENTE DE QUILOMETRAGEM PARA SERVICO DE REMOCAO
COM GUINCHO DE VEICULO UTILITARIO. /// REFERENTE A PRESTAÇ
ÃO DE
SERVIÇO DE GUINCHO PARA DIVERSOS VEÍCULOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 3/2015 E ATA DE REGISTR O DE
PREÇO N. 63/2015.
PREGÃO PRE 3/2015
0,00
0,00
140,00
01.09.01.10.302.0039.2043.33903919.0530017.384 - FICHA
3576
1514/2015
006.339.694/0001-72
5015 - SILVIA APARECIDA DOS SANTOS COMERC
01.09.01.10.302.0039.2043.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
01.09.01.10.302.0039.2043.44905208.0530005.386 - FICHA
4273
1716/2015
002.364.299/0001-99
5672 - L F FREITAS BASTOS
, BOMBA DE INFUSÃO, POSSUIR SENSORES GOTEJAMENTO E AR FIXOS AO
CORPO DO EQUIPAMENTO;, DETECTOR FETAL DE MESA COM AJUSTE DE
TONALIDADE, SUPORTE PARA FIXACAO DO TRANSDUTOR E O TRANSDUTOR COM
CONEXAO NO GABINETE, GABINETE PLASTICO EM ABS ( AUTO IMPACTO )
ANTIFERRUGEM, ALIMENTACAO 127V/220V, ACESSORIOS ACOMPANHANTES:
TRANSDUTOR 2.2 MHZ, FONE DE OUVIDO, GEL E MANUAL. TEM A FINALIDADE DO
BATIMENTO CARDIACO FETAL A PARTIR DA 10ª. SEMANA DE GESTACAO.
LOCALIZACAO DA PLACENTA E CORDAO UMBILICAL. DETECCAO DE GRAVIDEZ
MUTIPLA. DIAGNOSTICO DE MORTE FETAL /// REFERENTE AQUISIÇÃ
O DE
MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (CÓDIGO N.
2216), CONFORME PEDIDO N. 1716/2015.
DISPENSA D
/0
6.301,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
988,00
01.09.01.10.304.0039.2029.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.33903999.0131000.396 - FICHA
544
0/0
061.600.839/0001-55
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 163 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), RELA TIVO
INTERNA.
01.09.01.10.304.0039.2029.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
01.09.01.10.304.0039.2029.44905212.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.44905212.0131000.398 - FICHA
4276
1720/2015
061.099.834/0437-52
575 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROONDAS COM CAPACIDADE DE 30 LTS, COR
BRANCA, FREQUENCIA HZ60, VOLTAGEM 110 VOLTS, COM NIVEIS DE POTENCI
PARA PRATOS RAPIDOS, TRAVA DE SEGURANCA E PAINEL DIGITAL, PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO
N.1720/2015.
DISPENSA D
/0
449,00
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE ESCRITORIO ERGONOMICA, PARA
SECRETARIA, ESTOFADA, COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA, COM
ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZUL ,
ACABAMENTO PRETO, MECANISMO COM PISTAO A GAZ PARA AJUSTE DE
ALTURA, BASE ESTRELA DE 5 PATAS CROMADA COM RODIZIO DE ALUMINIO,
BRACO REGULAVEL. ALTURA DO ENCOSTO ATE O CHAO 80 – 104 CM. LARGURA
DOS ASSENTOS APROXIMADA DE 44 CM. COM PROFUNDIDADE APROXIMADA DE
40 CM, ALTURA DO ENCOSTO APROXIMADA DE 33 CM, LARGURA DO ENCOSTO
APROXIMADA DE 40 CM, ALTURA DO BRACO APROXIMADA DE 23
- 30 CM.
SUPORTE PARA NO MINIMO 150 QUILOS, PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2221), CONFORME PEDIDO N. 1551/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
376,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSOL CONTRA VESPAS E
MARIMBONDOS, COMPOSICAO: TETRAMETRINA 0.220%, D
- FENOTRINA 0.122%
SOLVENTE, PROPELENTE, CONTENDO 400 ML CADA FRASCO, PARA O SETOR DE
ZOONOSES, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217), CONFORME
PREGÃO ELE37/2014
0,00
0,00
984,00
PREGÃO ELE51/2014
0,00
0,00
4.078,41
A
01.09.01.10.304.0039.2029.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.44905242.0530057 - FED - APERF. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FNS
01.09.01.10.304.0039.2029.44905242.0530057.399 - FICHA
3580
1551/2015
010.803.615/0001-00
4671 - J.C. GALENO MOVEIS LTDA - ME
01.09.01.10.305.0039.2029.33903011.0530012.406 - FICHA
3402
1467/2015
058.069.956/0001-20
01.09.01.10.305.0039.2029.33903018.0530012.406 - FICHA
3419
1386/2015
011.790.393/0001-09
6385 - M.P.O. VENTURA - EPP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
3436
1491/2015
011.790.393/0001-09
3639
1566/2015
058.069.956/0001-20
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 164 / 438)
Descrição
, RACAO PARA CAES ADULTO SACO 25 KG, CONTENDO PROTEINA BRUTA MINIM A
DE 21%, EXTRATO ETEREO MINIMO DE 08%, MATERIA FIBROSA MAXIMA DE 4%
,
MATERIA MINERAL MAXIMA DE 10%, CALCIO MAXIMO DE 02%, FOSFORO MINIM O
DE 0,9%., RACAO PARA CAO FILHOTE, SACO COM 10 KG, CONTENDO PROTEIN A
BRUTA MINIMA DE 29 %, EXTRATO ETEREO MINIMO DE 10%, MATERIA FIBROS
A
MAXIMA DE 4%, MATERIA MINERAL MAXIMA DE 09%, CALCIO MAXIMO DE 0,2%
,
FOSFORO MINIMO DE 0,8%., RACAO PARA GATOS ADULTOS. PACOTE COM 25 K G;
TEOR PROTEICO MINIMO DE 21% ,12% DE EXTRATO ETEREO (MINIMO) E ATE 8%
MATERIA MINERAL; 10% DE UMIDADE (MAXIMO) .ACONDICIONADA EM SACO
PLASTICO RESISTENTE HERMETICAMENTE FECHADO. ROTULO DE ACORDO COM
A LEGISLACAO VIGENTE. NIVEIS DE GARANTIA: UMIDADE (MAX.)10,00%; PROTEINA
BRUTA (MIN.) 29,00%; EXTRATO ETEREO (MIN.) 10,00%; MATERIA FIBROSA (MAX.)
3,50%; MATERIA MINERAL (MAX.) 9,00%; CALCIO (MAX.) 1,80%; FOSFORO
(MIN.)
0,90%. PRO -BIOTICOS (MIN): MANANOLIGOSSACARIDEOS 600,00 MG/KG;
LACTOBACILLUS SSP 10.000,00 UFC/KG; SACCHAROMYCES CEREVISIAE 200.000,00
UFC/KG. SUPLEMENTOS(MIN): ZINCO ORGANICO 120,00 MG/KG; BIOTINA 0,1
5
MG/KG;TAURINA 1.000,00 MG/KG; OMEGA 6 18,00 G/KG; OMEGA 3 3.000,00
.
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CANIL MUNICIPAL.
,
A
,
FOSFORO MINIMO DE 0,8%. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIA
L DE
CONSUMO PARA O CANIL MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
N. 305/2014.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO ELE51/2014
0,00
0,00
2.345,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ISCA RATICIDA A BASE DE FLOCOUMAFEN 0.005
%
P/P, 100% P/P, RATICIDA DE DOSE UNICA, BLOCO PRENSADO, CONTENDO CA DA
CAIXA 10 KGS, COM 20 ESTOJOS DE 25 BLOCOS DE 20 GR CADA, PARA A
ZOONOSES, ECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217), CONFORME
PREGÃO ELE27/2014
0,00
0,00
12.900,00
, REFERENTE AO SERV IÇO DE RETIFICA COMPLETA E DEMAIS SERVIÇOS NO
VEÍCULO GOL DE PLACA DBA 9689 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 098/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
645,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.980,00
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
1.944,00
01.09.01.10.305.0039.2029.33903919.0530012.409 - FICHA
2883
0/0
011.873.987/0001-75
5635 - LUZINETE MOTA DA PURIFICACAO EGEA -
01.09.01.10.305.0039.2029.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
01.09.01.10.305.0039.2029.44905208.0530021 - FED - VIS VACINAS
01.09.01.10.305.0039.2029.44905208.0530021.411 - FICHA
3824
0/0
078.589.504/0001-86
3935 - INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO L
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA DE VACINAS, PARA UBS I, SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2221), CONFORME PEDIDO N. 906/2015 (
NE
2115/2015, ANULADO E REEMPENHADO PARA REGULARIZAÇÃO DA DESTINAÇÃO
DE RECURSO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 145/2015).
01.10.01.04.122.0008.2044.33903007.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903007.0111000.415 - FICHA
3097
0/0
053.437.315/0001-67
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 165 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, CONFORME PREGÃO
01.10.01.04.122.0008.2044.33903016.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903016.0111000.415 - FICHA
1247
402/2015
010.439.346/0001-44
, PERFURADOR DE PAPEL FERRO FUNDIDO ATE 60 FOLHAS., LAPIS PARA
ESCRITA MATERIAL CORPO DE MADEIRA, Ø CARGA 2 MM, DUREZA CARGA HB
FORMATO, CORPO SEXTAVADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS, ENVERNIZADO
NA COR VERDE, APONTADO E SEM BORRACHA, CARGA GRAFITE PRETO Nº. 2
PARA ESCRITA., CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL SEXTAVADA MATERIAL
PLASTICO, QUANT. DE CARGAS 1 UNID. MATERIAL DA PONTA LATAO C/ ESFE RA
DE TUNGSTENIO, TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR TINTAL AZUL,
CARACTERISTICA ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E C/ ORIFICIO LATERAL,
CERTIFICADO DO INMETRO NBR 11786/03 (SEGURANCA DE BRINQUEDOS).,
CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL SEXTAVADA MATERIAL PLASTICO, QUANT. D E
CARGAS 1 UNID. MATERIAL DA PONTA LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO,
TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR TINTAL PRETA, CARACTERISTICA ADICIONAI
S
MATERIAL TRANSPARENTE E COM ORIFICIO LATERAL, CERTIFICADO DO INMETRO
NBR 11786/03 ( SEGURANCA DE BRINQUEDOS )., PERFURADOR DE PAPEL PAR A
MESA, 02 FUROS, PRETO, PARA ATE 30 FOLHAS. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO
DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME
PREGÃO PRESENCIAL N.º 0402/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 300/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
248,33
, REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDIC A
PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, CONFORME 2º ADITAMENTO DE
PRORROGAÇÃO DE PRAZO E CARTA CONVITE N. 06/2014.
CONVITE
6/2014
0,00
0,00
11.000,00
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSUSNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
4.748,24
0,00
ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
97,80
CONVITE
31/2014
0,00
0,00
142,85
01.10.01.04.122.0008.2044.33903905.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903905.0111000.417 - FICHA
1956
0/0
004.461.946/0001-06
6537 - RIGOLIN ADVOCACIA
01.10.01.04.122.0008.2044.33903943.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903943.0111000.417 - FICHA
2206
0/0
002.328.280/0001-97
01.10.01.04.122.0008.2044.33903957.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903957.0111000.417 - FICHA
229
0/0
011.660.962/0001-93
788
0/0
018.235.983/0001-00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 166 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
365
0/0
051.174.001/0001-93
DISPENSA D
/0
0,00
825,00
365
0/0
051.174.001/0001-93
DISPENSA D
/0
0,00
15,00
0,00
539
0/0
061.600.839/0001-55
SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO
INTERNA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
364,00
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME ADITAMENTO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
756,00
CULTUR, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/201
3,
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME CARTA CONVITE
N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
19,56
CONVITE
31/2014
0,00
0,00
142,85
/0
0,00
0,00
312,00
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.33903007.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903007.0111000.425 - FICHA
564
0/0
053.437.315/0001-67
01.11.01.13.392.0029.2020.33903957.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903957.0111000.427 - FICHA
231
0/0
011.660.962/0001-93
781
0/0
018.235.983/0001-00
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000.427 - FICHA
540
0/0
061.600.839/0001-55
DISPENSA D
Empenho
1361
Processo
0/0
CPF/CNPJ
007.618.241/0001-48
Fornecedor
6766 - ASSOC. AFRO BRAS. DA PAROQUIA N. S
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 167 / 438)
Descrição
SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO PERÍODO
, REFERENTE AO CONVÊNIO COM PESSOAS JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO SE M
FINS LUCRATIVOS PARA GESTÃO DE BANDA MUNICIPAL E ESCOLA DE MÚSICA E
ARTE DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMAMENTO
PÚBLICO N. 02/2015.
Mod. Lic.
DISPENSA D
Valor Liquidado
Valor Pago
/0
0,00
0,00
28.180,00
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
AGROPECUARIO, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N.
28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011.
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
1.512,00
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.33903007.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903007.0111000.439 - FICHA
578
0/0
053.437.315/0001-67
01.12.01.20.122.0037.2011.33903957.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903957.0111000.441 - FICHA
233
0/0
011.660.962/0001-93
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/201 3 E 1º
ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
19,56
787
0/0
018.235.983/0001-00
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DEMEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
AGROPECUÁRIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
0,00
142,85
SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A
DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA.
DISPENSA D
0,00
0,00
156,00
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
1.728,00
01.12.01.20.122.0037.2011.33903999.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903999.0111000.441 - FICHA
541
0/0
061.600.839/0001-55
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066.2057.33903007.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903007.0111000.451 - FICHA
570
0/0
053.437.315/0001-67
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 168 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N.
28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011.
01.13.01.23.695.0066.2057.33903016.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903016.0111000.451 - FICHA
2863
1188/2015
001.323.787/0001-95
-20) 14 X 38MM,
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECOCNOMICO,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
28,00
3587
1556/2015
001.323.787/0001-95
-20) 14 X 38MM, PARA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
56,00
3588
1558/2015
001.323.787/0001-95
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO Ø (R
-30) 30MM, PARA
SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME
PEDIDO N. 1558/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
68,00
3635
15545/2015
001.323.787/0001-95
-10) 10 X 27MM,
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
50,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX PRODUZIDA EM BORRACHA
RESISTENTE, SEM FORRO, NA COR AMARELA COM SUPERFICIE
ANTIDERRAPANTE. DIMENSOES: 0,60 MM DE ESPESSURA E 31 CM DE
COMPRIMENTO. DEVE POSSUIR C.A. (CERTIFICADO DE APROVACAO).
ACONDICIONADOS EM PARES INDIVIDUAIS EM SACO PLASTICO DEVIDAMENTE
LACRADO COM OS DADOS DO FABRICANTE. TAMANHO P, PARA SECRETARIA
MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PEDIDO
N. 1602/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
41,51
01.13.01.23.695.0066.2057.33903028.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903028.0111000.451 - FICHA
3799
16025/2015
003.169.808/0001-95
01.13.01.23.695.0066.2057.33903957.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903957.0111000.453 - FICHA
234
0/0
011.660.962/0001-93
TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015 ,
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
58,68
784
0/0
018.235.983/0001-00
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
0,00
142,85
/0
0,00
0,00
208,00
01.13.01.23.695.0066.2057.33903999.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903999.0111000.453 - FICHA
542
0/0
061.600.839/0001-55
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 169 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,
RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.33903957.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903957.0111000.465 - FICHA
783
0/0
018.235.983/0001-00
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME
CONVITE
31/2014
0,00
0,00
142,85
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000.465 - FICHA
4250
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
/0
0,00
107,30
0,00
4250
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
/0
0,00
416,83
0,00
4250
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
/0
0,00
127,90
0,00
4250
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
/0
0,00
136,54
0,00
4250
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
/0
0,00
93,25
0,00
SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, RELATIVO AO
INTERNA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
312,00
01.14.01.06.182.0011.2005.33903999.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.01.06.182.0011.2005.33903999.0140001.465 - FICHA
543
0/0
061.600.839/0001-55
01.14.02.04.125.0009.2006.33903007.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903007.0140001.473 - FICHA
Empenho
566
Processo
0/0
CPF/CNPJ
053.437.315/0001-67
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 170 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO,
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
6.156,00
, CARTUCHO DE TINTA Nº. 74 PRETO PARA IMPRESSORA HP - C4480, CARTUCHO
DE TINTA Nº. 75 COLORIDO PARA IMPRESSORA HP - C4480. /// REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 90/2014 E ATA DE REGISTRO
PREGÃO PRE90/2014
0,00
0,00
462,00
01.14.02.04.125.0009.2006.33903017.0146000 - TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006.33903017.0146000.473 - FICHA
3077
1279/2015
018.436.917/0001-07
6975 - LEMARINK CARTUCHOS EIRELI-EPP
01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0145000.473 - FICHA
3342
0/0
016.722.128/0001-07
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA COD.31500 -KRM-B21, PARA MOTOCICLETAS
DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 224/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE
224/2014
0,00
0,00
269,74
3348
0/0
069.330.264/0001-00
, BATERIA COD. 56M915105E;, EXTINTOR COD. 1130169982;, LÂMPADA COD
.
5N103201.
O DOS
VEICULOS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
663,40
01.14.02.04.125.0009.2006.33903943.0141000.475 - FICHA
3404
0/0
002.328.280/0001-97
, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
:
1462547, 28176456, 28176499, 28565665, 28970098, 28970160, 2897018 7, 31248691,
35439416, 35439491, 35439629 E 35439645, RELATIVO AO EXERCICIO DE
2015,
CONFORME INTERNA N. 96/2015.
DISPENSA D
0,00
837,16
0,00
3404
0/0
002.328.280/0001-97
:
1462547, 28176456, 28176499, 28565665, 28970098, 28970160, 2897018 7, 31248691,
2015,
DISPENSA D
0,00
1.742,99
0,00
SEGURANÇA E TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
58,68
/0
0,00
29,32
0,00
01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001.475 - FICHA
232
0/0
011.660.962/0001-93
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001.475 - FICHA
593
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 171 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E
TRÂNSITO, CONFORME SOLICITAÇÃO.
01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0145000.475 - FICHA
2087
0/0
000.604.122/0001-97
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME
PREGÃO PRE91/2014
0,00
0,00
2.854,43
, COMPUTADOR DESKTOP 64 BITS CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO.,
NOTEBOOK 64 BITS CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO.
///
RE FERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AÇÕES DA DIRETORIA DE
TRÂNSITO, COFNORME PREGÃO N. 17/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
117/2015.
PREGÃO PRE17/2015
0,00
0,00
13.860,00
---------------------144.056,43
---------------------509.637,73
---------------------1.383.153,80
585,00
0,00
0,00
0,00
1.971,70
0,00
01.14.02.04.125.0009.2006.44905235.0146000.476 - FICHA
3420
1450/2015
002.282.922/0001-64
SUBTOTAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903007.0111000.53 - FICHA
4292
1660/2015
008.528.442/0001-17
500 GR. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO
PREGÃO PRE25/2015
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000.56 - FICHA
70
0/0
003.949.258/0001-27
5467 - BASS ELEVADORES LTDA
CONVITE
51/2011
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 172 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
ELEVADORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AO
4° ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO TERMO DE CONTRATO N.
104/2011 E CONVITE N. 51/2011.
01.03.01.04.122.0006.2008.33903919.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903919.0111000.73 - FICHA
4300
1738/2015
001.224.678/0001-10
, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM. /// REFERENTE A
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL BRANCO DE PLACA DBA 9688 DA DIRETORIA DE
TRIBUTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PEDIDO N.
1738/2015.
DISPENSA D
/0
145,00
0,00
0,00
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306.0023.2300.33903999.0120001.148 - FICHA
4298
1736/2015
010.313.428/0001-48
4061 - CLTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
, REFERENTE A CONFECCAO DE CAIXA METALICA NA DIMENSÃO DE 450 MM X 400
MM X 200 MM COM PORTA, DOBRADICA E FECHADURA. MATERIAL CHAPA DE
ALUMINIO, PARA SETOR DE MERENDA ESCOLAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME PEDIDO N. 1736/2015.
DISPENSA D
/0
398,00
0,00
0,00
4299
1737/2015
013.871.251/0001-93
5403 - LUIZ CUSTODIO DE OLIVEIRA 8818847783
, REFERENTE A MANUTENÇÃO NA PORTA DE AÇO DO SETOR MERENDA
ESCOLAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME
PEDIDO N. 1737/2015.
DISPENSA D
/0
560,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
45.000,00
0,00
0,00
01.06.01.08.122.0015.2501.33903999.0151000.194 - FICHA
4303
0/0
004.258.040/0001-99
6018 - ASSOC. MARANATHA DE MOGI DAS CRUZ
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 173 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS EM
SITUAÇÃO DE RUA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL,
CONFORME TERMO ADITIVO 03 DO CONVÊNIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL E ASSOCIAÇÃO MARANATHÁ.
01.06.01.08.243.0015.2505.33903007.0151000.224 - FICHA
4289
1685/2015
011.260.846/0001-87
5968 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL, MODIFICADA, DE SEGUIMEN TO,
DESTINADA A LACTENTES A PARTIR DO 6° MES DE VIDA, EM PO ACONDICION ADO
EM LATA COM 400 GR. COMPOSICAO: LACTOSE, LEITE DESNATADO,
CONCENTRADO PROTEICO DE SORO DE LEITE, OLEINA DE PALMA, OLEO DE
CANOLA, OLEO DE PALMISTE, OLEO DE MILHO, SAIS MINERAIS ( CITRATO D
E
CALCIO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, IODET O
DE POTASSIO ), LECITINA DE SOJA, VITAMINAS ( VITAMINA C, NIACINA, VITAMINA
E, PANTOTENATO DE CALCIO, VITAMINA A, VITAMINA B6, VITAMINA B1, VI TAMINA
D, VITAMINA B2, ACIDO FOLICO, VITAMINA K, BIOTINA, VITAMINA B12 )
OLEO DE
PEIXE, CULTURA DE LACTOBACILLUS E BIFIDUS. NAO CONTEM GLUTEN, PARA
PREGÃO ELE26/2014
399,50
0,00
0,00
, DOBOK PARA TAEKEWONDO
- TAMANHO 1.80 CM
- CANELADO - BRANCO BORDADO TAEKWONDO NAS COSTAS, DOBOK PARA TAEKEWONDO - TAMANHO
1.90 MT - CANELADO - BRANCO - BORDADO TAEKWONDO NAS COSTAS, DOBOK
PARA TAEKEWONDO - TAMANHO 1.70 MT - CANELADO - BRANCO -BORDADO
TAEKWONDO NAS COSTAS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE
CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME
PEDIDO N. 1689/2015.
, PROTETOR DE CABECA PARA TAEKWONDO - VERMELHO / AZUL - TAMANHO G,
ESCUDO APARADOR PARA ARTES MARCIAIS TAMANHO G, COR PRETO., RAQUETE
SIMPLES PARA ARTES MARCIAIS.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE M ATERIAL
ESPORTIVO PARA OS JOGOS REGIONAIS 2015, SECRETARIA DE ESPORTE E
LAZER, CONFORME PEDIDO N. 1690/2015.
DISPENSA D
/0
900,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.410,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.240,00
0,00
0,00
01.07.01.27.812.0038.2025.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
01.07.01.27.812.0038.2025.33903023.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903023.0111000.282 - FICHA
4288
1689/2015
003.714.916/0001-00
4217 - MASTER KIM LINE LTDA
4290
1690/2015
003.714.916/0001-00
4217 - MASTER KIM LINE LTDA
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.33903001.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903001.0111000.301 - FICHA
4287
168855/2015
003.169.808/0001-95
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 174 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINGRAXANTE TIPO SOLUPAN, PARA OS
VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000.301 - FICHA
4132
1611/2015
005.906.781/0001-00
ZN,
DA AGRICULTURA, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, PARA SECRETARIA DE
PREÇO N. 154/2014.
PREGÃO PRE55/2014
0,00
785,00
0,00
A
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO APARENTE LARG . 14.0 CM X
ALT. 19.0 CM X COMP. 39,0 CM, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
PREGÃO PRE19/2014
0,00
1.501,88
0,00
PREGÃO PRE 8/2015
4.830,00
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANCAL EIXO LIVRE, MARCA IMBIL ITAP 125/4
00 V
PARA BOMBA CENTRIFUGA PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA ETA I,
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
6.585,00
0,00
, LAMPADA DE DESCARGA DE ALTA INTENSIDADE MODELO TUBULAR METALICO,
POTENCIA DE 400 WATTS X 220 VOLTS COM BASE E40., LAMPADA VAPOR DE
SODIO 70W BASE E27 220V TUBULAR. /// REFERENTE AQUISIÇÃO D
E
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
PREGÃO ELE73/2014
0,00
4.050,00
0,00
PREGÃO PRE61/2014
0,00
61,90
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA
1856
806/2015
049.034.010/0001-37
4293
1664/2015
011.991.514/0001-72
01.08.01.15.451.0034.2021.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903025.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903025.0110010.301 - FICHA
3634
0/0
054.816.996/0001-37
01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000.301 - FICHA
3788
1507/2015
012.593.397/0001-51
6995 - PROLUX ILUMINAÇÃO EIRELI ME
01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000.301 - FICHA
4131
1620/2015
012.059.278/0001-13
5039 - HABIATAR COMERCIO E SERVICOS DE M
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 175 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PVC, CONFECCIONADO EM SINTETIC A
REVESTIDO EM PVC NA FACE DE FORA, COM DUAS TIRAS DO MESMO MATERIAL
SOLADAS ELETRONICAMENTE E UTILIZADAS PARA AJUSTE AO USUARIO, COM
1,20 X 70 CM, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIP AIS,
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.301 - FICHA
3755
0/0
008.669.854/0001-77
3812
0/0
043.152.826/0001-89
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DA PORTA TRASEIRA L/D 15996013, PAR
A
VEICULO CELTA 1.0, ANO 2005 DE PLACA DBA 9659 DA SECRETARIA DE SER VIÇOS
N.
219/2014.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL COMPLETA 50.017.067,
PARA O VEÍCULO UNO 2004 DE PLACA DBA 9654 DA SECRETARIA DE SERVIÇO
S
N.
218/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
153,18
0,00
PREGÃO PRE72/2014
0,00
534,33
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA DE SERRA PARA ARCO DE SERRA 12" X 2
4
DENTES, FABRICADA COM ACO BI - METAL UNIQUE, E PORTANTO INCORPORA A
SUA NOVA PERFOMACE DE CORTES MAIS SUAVE DEVIDO AS MULTIPLAS
ARESTAS DE CORTE, LAMINA DE SERRA, SEMI - RIGIDA, INQUEBRAVEL DURANTE
AO USO E A PROVA DE ESTILHACAMENTO, PARA DEPARTAMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO ELE69/2014
600,00
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VELA DE IGNICAO, PARA MANUTENÇÃO EM PRAÇA S
E JARDINS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, COFNORME PEDIDO N.
1728/2015.
DISPENSA D
/0
500,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
2.797,65
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
260,00
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042 - FERRAMENTAS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042.0110010.301 - FICHA
4291
1694/2015
060.520.921/0001-07
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000.301 - FICHA
4294
1728/2015
016.384.965/0001-65
01.08.01.15.451.0034.2021.33903917.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903917.0111000.304 - FICHA
4295
1729/2015
016.384.965/0001-65
, REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIFICA COMPLETA DO MOTOR 13 HP, DA SER RA
CLIPER 13 HP, PARA MANUTENÇÃO ASFALTICA, SECRETARIA DE SERVIÇOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000.304 - FICHA
4301
1739/2015
011.792.674/0001-92
4878 - CAMILA APARECIDA DE SIQUEIRA ROCHA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 176 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO CILINDRO DE IGNICAO E
COMUTADOR DE PARTIDA, DO VEÍCULO CAMINHÃO BAU DE PLACA DMN 8972, V W
5.140, ANO 2010 , SECRETARIA DE SERVIÇO MUNICIPAIS, CONFORME PEDID O N.
1739/2015.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010.304 - FICHA
2095
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
/0
0,00
15.833,80
0,00
, REFERENTE A CONFECCAO DE COPIA DE CHAVE, SECRETARIA DE SERVIÇOS
, REFERENTE A CONFECCAO DE COPIA DE CHAVE TETRA, SECRETARIA DE
DISPENSA D
/0
100,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
45,00
0,00
0,00
DISPENSA D
0,00
5.869,06
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA
4297
1735/2015
011.792.674/0001-92
4302
1740/2015
011.792.674/0001-92
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0110090.310 - FICHA
2198
0/0
002.328.280/0001-97
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000 - GERAL
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000.310 - FICHA
458
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
/0
0,00
2.756,10
0,00
458
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
495,88
PREGÃO PRE45/2014
0,00
0,00
193,60
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA
626
0/0
035.820.448/0069-24
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 177 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
RO
///
01.09.01.10.302.0039.2034.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903615.0131000.370 - FICHA
4115
0/0
663.915.208-87
609 - ELZA APARECIDA DOS SANTOS
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DO COMÉRCIO, S/N°,
BAIRRO DO OURO FINO, ONDE ABRIGARÁ O "PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO
DE SAÚDE - PACS", CONFORME SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
876,13
, FAROL DIANTEIRO L/D 5W941043;, ANEIS DE VEDAÇÃO DO OTOR SPA19826
9;,
JUNTA CABEÇOTE 028103383;, SENSOR DE TEMPERATURA 547959481A;,
INTERRUPTOR DE OLEO 026919081;, CAVALETE D'AGUA COMPLETO 030121111 AT;,
TUBO AGU DO MOTOR 5X0121065D.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS
PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL, ANO 2007 DE PLACA DBA 9676 DA
72/2014 E ATA DE REGISTRO N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
1.011,39
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBREAGEM SPA198015D, PARA O VEÍCULO VW
KOMBI, ANO 2007 DE PLACA DBA 9697 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
372,60
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBREAGEM SPA 198015D, PARA O VEÍCULO VW
SAVEIRO G5, ANO 2014 DE PLACA EOD 5165 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
PREÇO N. 217/2014.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARABRISA COMPLETO COM COLA 46.805.132, P ARA
O VEÍCULO DOBLO, ANO 2010 DE PLACA DMN 8959 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
PREÇO N. 218/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
372,60
0,00
PREGÃO PRE72/2014
0,00
582,91
0,00
PREGÃO PRE72/2014
0,00
406,87
0,00
01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0530005.382 - FICHA
3839
0/0
069.330.264/0001-00
01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0530012.382 - FICHA
3814
0/0
069.330.264/0001-00
01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0530017.382 - FICHA
3815
0/0
069.330.264/0001-00
3816
0/0
043.152.826/0001-89
3819
0/0
043.152.826/0001-89
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
3837
0/0
043.152.826/0001-89
3838
0/0
043.152.826/0001-89
3840
0/0
010.858.946/0001-47
6282 - ELION COMERCIAL LTDA EPP
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 178 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE 60 AH 50.017.702, PARA O VEÍCU
LO
DOBLO, ANO 2010 DE PLACA DMN 8951 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
N. 218/2014.
, BOMBA DE COMBUSTIVEL COMPLETA 51.808.529;, VALVULA TERMOSTATICA
46.419.797;, CHAPA DE DEFLETORES DO CARTER 46.436.369;, TAMPA DE V ALVULA
46.777.141.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTEÇ
ÃO DO
VEÍCULO DOBLO, ANO 2010 DE PLACA DMN 8947, AMBULÂNCIA, SECRETARIA
ATA
DE REGISTR DE PREÇO N. 218/2014.
DISPENSA D
Valor Liquidado
Valor Pago
/0
0,00
1.049,23
0,00
, GUARNIÇÕES DO CABEÇOTE 1,10 M 500.387.067;, VELA DE PRÉ AQUECIME NTO
500.316.493;, TUBO D'AGUA DO MOTOR 46.428.958;, CORREIA DENTEDA DO MOTOR
5.801.467.815;, VALVULA REGULADOR SENSOR DE PRESSÃO 4.677.68.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT
VALLULAS FIAT DUCATO, ANO 2012 DE PLACA DM 1628 DA SECRETARIA
ATA
PREGÃO PRE72/2014
0,00
2.446,53
0,00
, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO 503120782;, PASTILHA DE FREIO TRASEI
RO;,
SAPATA FREIO DE MÃO COM LONA 1906403;, ROLAMENTO RODA TRASEIRA
7180066;, PARAFUSO FIXAÇÃO SEMI EIXO 16323631;, PARAFUSO DISCO AO CUBO
TRASIEOR 42119082;, PARAFUSO RODA TRASEIRA 93802135;, PORCA RODA
TRASEIRA 93805743;, BUCHA PONTA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA
93801624;, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA 93801556;, PORCA FI XAÇÃO
CUBO TRASEIRO 42119082;, AMORTECEDOR TRASEIRO 93826663;, PORCA IMF
.
FIXAÇÃO AMORT. TRASEIRO 17039031;, ARRUELA IMF. FIXAÇÃO AMORT.
TTRASEIRO 17097724;, TERMINAIS TIRANTE INFERIOR DINATEIRO 93802209
;,
BUCHA BRAÇOS OSCILANTE INF. DIANTEIRO 93802248;, COXIM CAMBIO 8582 452;,
AMORTECEDOR DIANTEIRO 93827920;, BATENTE SUSPENSÃO TRASEIRO
93800197.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTEN
ÇÃO DO
CAMINHÃO AMBULÂNCIA MOD. 4912, ANO 2004 DE PLACA DBS 7016 DA
PREGÃO PRE72/2014
0,00
2.957,99
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR FACIAL EM POLICARBONATO MODELO
APOLO (TERMO PLASTICO) INCOLOR, COM FORMATO ESFERICO. CERCA DE 220
MM DE DE LARGURA E 220 MM DE ALTURA. CONSTITUIDO DE COROA E CARNEI RA
DE PLASTICO, COM REGULAGEM DE TAMANHO E ATRAVES DE AJUSTE COM
CATRACA, PAR O CANIL MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓD IGO
N. 2217), CONFORME PEDIDO N. 1730/2015.
DISPENSA D
/0
90,12
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
16,60
01.09.01.10.305.0039.2029.33903018.0530012.406 - FICHA
4296
1730/2015
005.929.798/0001-74
6934 - HL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
365
0/0
051.174.001/0001-93
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 179 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.33903039.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903039.0111000.439 - FICHA
4161
0/0
049.266.786/0004-25
ANO
DISPENSA D
/0
0,00
751,45
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
560,00
0,00
PREGÃO PRE28/2014
0,00
250,80
0,00
PREGÃO PRE72/2014
0,00
179,51
0,00
01.12.01.20.122.0037.2011.33903919.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903919.0111000.441 - FICHA
4160
0/0
049.266.786/0004-25
IPO
01.14.02.04.125.0009.2006.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.14.02.04.125.0009.2006.33903004.0111000 - GERAL
01.14.02.04.125.0009.2006.33903004.0111000.473 - FICHA
1493
591/2015
005.515.263/0001-57
BASE DE TROCA ), PARA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÃNSITO, CONFORME
01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0145000.473 - FICHA
3747
0/0
069.330.264/0001-00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 180 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
884,82
0,00
---------------------59.860,27
---------------------51.928,65
---------------------1.582,21
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR COD. 5U1857507M1NN, PA RA
O VEÍCULO DE PLACA EOD 5147 DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME
01.14.02.04.125.0009.2006.33903943.0141000.475 - FICHA
3404
0/0
002.328.280/0001-97
:
1462547, 28176456, 28176499, 28565665, 28970098, 28970160, 2897018 7, 31248691,
2015,
DISPENSA D
SUBTOTAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903024.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903024.0111000.53 - FICHA
3289
1356/2015
010.984.363/0001-62
6676 - ADEMILTON MIRANDA BARRETO - ME
, PREGO DE ACO 10 X 10 PCT COM 100 UNID., BUCHA DE NYLON S - 6 PARA BASE
DE CONCRETO E TIJOLO MACICO EM BROCA 6 MM, BUCHA DE FIXACAO S
-8,
PARAFUSO CABECA CHATA FENDA 4,2 X 40MM PARA BUCHA S
-6., PARAFUSO
CABECA CHATA FENDA 4,8 X 50 PARA BUCHA S -8.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO
DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA CEJUSC, ANEXO FISCAL E JUIZADO ESPECIAL ,
N. 1356/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
31,80
0,00
, FIO FLEXIVEL PARALELO 2 X 1.50 MM FORMADO POR FIOS DE COBRE NU,
TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 4 ( FLEXIVEL ), ISOLADAS DUAS VE IAS
DISPOSTA EM PARALELO COM POLICLORETO DE VILINA TIPO PVC/F PARA 70 ºC,
ROLO COM 100 MTS., NA COR BRANCO., ELETRODUTO GALVANIZADO DE 1" DE 3
MTS., TOMADA 2 P + T DE EMBUTIR COM ESPELHO., UNIDUT CONICO ( UC
) 1",
UNIDUT CONICO ( UC ) 3/4", UNIDUT RETO VERSATIL ( URU ) 3/4", UNID
UT RETO
VERSATIL ( URU ) 1", ELETRODUTO GALVANIZADO DE 3/4", ABRACADEIRA TIPO D
3/4, CAIXA MODELO DAISA 3/4, CAIXA MODELO DAISA 1", CANALETA SISTE
MA X
COM ADESIVO DE SOBREPOR., ABRACADEIRA TIPO D DE 1", FIO FLEXIVEL
PARALELO 2 X 1.50 MM FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE,
ENCORDAMENTO CLASSE 4 ( FLEXIVEL ), ISOLADAS DUAS VEIAS DISPOSTA E
M
PARALELO COM POLICLORETO DE VILINA TIPO PVC/F PARA 70 ºC, ROLO COM 100
MTS., NA COR PRETO., FIO FLEXIVEL PARALELO 2 X 1.50 MM FORMADO POR FIOS
DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 4 ( FLEXIVEL ),
ISOLADAS DUAS VEIAS DISPOSTA EM PARALELO COM POLICLORETO DE VILINA
TIPO PVC/F PARA 70 ºC, ROLO COM 100 MTS,NA COR MARROM., TERMINAL T IPO
AGULHA 4MM. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA
CEJUSC, ANEXO FISCAL E JUIZADO ESPECIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO N. 1358/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
1.096,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903026.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903026.0111000.53 - FICHA
3290
1358/2015
010.984.363/0001-62
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 181 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA
223
0/0
048.066.047/0001-84
223
0/0
048.066.047/0001-84
707
0/0
007.602.781/0001-33
6360 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES L
, REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DESTA
ADMINISTRAÇÃO.
A
DISPENSA D
/0
0,00
903,46
0,00
A
DISPENSA D
/0
0,00
580,80
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
407,00
17/2014
0,00
6.500,00
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903501.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903501.0111000.71 - FICHA
403
0/0
014.775.200/0001-20
CONTÁBIL, SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO N. 47/2014 E
CARTA CONVITE N. 17/2014.
CONVITE
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000.75 - FICHA
4266
0/0
480.569.368-15
4320
0/0
011.698.773/0001-00
- 16458,
7059 - ENGENOR CONSTRUÇÕES LTDA EPP
, REFERENTE A DUPLICIDADE RELATIVO AO ISSQN DE COMPETÊNCIA 04/2015
AVISO N. 49331, CONFORME PROCESSO N. 2453/2015.
,
DISPENSA D
/0
0,00
120,17
0,00
DISPENSA D
/0
4.818,40
0,00
0,00
PREGÃO ELE34/2014
0,00
618,50
0,00
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2300.33903021.0120001.100 - FICHA
2667
1009/2015
003.169.808/0001-95
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 182 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES;, COPO PLASTICO DESCARTAVEL,
CAPAC. DE 200 ML, PACOTE COM 100 UND, CONFECCIONADO COM RESINA
TERMOPLASTICA TRANSLUCIDA, OS COPOS DEVEM SER HOMOGENEOS,
ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS,
DEFORMACOES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NAO DEVENDO APRESENTAR
SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM
RELEVO, COM CARACTERES VISIVEIS E DE FORMA INDELEVEL A MARCA OU
IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, A CAPACIDADE E O SÍMBOLO DE IDENTIIF.
DE
MAT. PARA RECICLAGEM. ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 2.500
UNIDADES, DE FORMA A GARANTIR A HIGIENE E A INTEGRIDADE DO PRODUTO
ATE O SEU USO FINAL. A EMB. DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E QUALIDADE.CONFORME A NORMA NBR
14865/2002., COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPAC. DE 50 ML, PACOTE CO M 100
UND, CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLASTICA TRANSLUCIDA , OS COPOS
DEVEM SER HOMOGENEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS,
RACHADURAS, FUROS, DEFORMACOES BORDAS AFIADAS OU REBAR
BAS, NAO
DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE
TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISIVEIS E DE FORMA
INDELEVEL A MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, A CAPACIDADE E O
SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DE MATERIAL PARA RECICLAGEM. ACONDICIONAD O
EM CAIXA CONTENDO 5.000 UNIDADES.
///
REFERENTE AQUISIÇ
ÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO , SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE),
CONFORE PREGÃO N. 34/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 236/2014.
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903007.0520002.120 - FICHA
3760
1574/2015
064.996.945/0001-98
3659 - MINIMERCADO 3 CHICO LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALAO PLASTICO PARA AGUA 20 LITROS
- COM
AGUA, PARA UNIDADES ESCOLARES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(QSE), CONFORME PEDIDO N. 1574/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
247,50
0,00
CONSTRUÇÕ DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO DA EMEF "OSCAR
FERREIRADE GODOY", (FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.
08/2015 E TOMADA DE PREÇO N. 09/2014.
TOMADA DE
9/2014
0,00
21.693,17
0,00
PREGÃO PRE56/2014
0,00
1.684,18
0,00
01.05.02.12.361.0023.2300.44905191.0520005 - EST - PNAE - ATEND. EDUC. ESPECIAL.
01.05.02.12.361.0023.2300.44905191.0520005.125 - FICHA
894
0/0
014.168.394/0001-04
6836 - CONSTRUTEC CONS. CIVIL E TERRAPLENA
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.147 - FICHA
971
185/2015
053.372.363/0001-14
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 183 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR LEITE
PARA AS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO
DE
PREÇO N. 284/2014.
2277
945/2015
002.748.635/0001-05
2347
944/2015
002.748.635/0001-05
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALMONDEGA MISTA ( CARNE DE AVES E CARNE
BOVINA ), CONGELADA MODULADA DA FORMA ARRENDONDADA. AS
ALMONDEGAS DEVERAO APRESENTAR TAMANHOS UNIFORMES, SER LIVRE DE
OSSOS QUEBRADOS, CARTILAGEM, QUEIMADURAS POR CONGELAMENTO,
BOLORES, LIMO NA SUPERFICIE COM COLORACAO NORMAL. CADA UNIDADE
DEVERA PESAR APROXIMADAMENTE 25 GR, TRANSPORTADO EM TEMPERATURA
INFERIOR A - 8º C, SEM GLUTEN. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A
LEGISLACAO VIGENTE EM ESPECIAL A INSTRUCAO NORMATIVA 20/2000 MAPA,
RESOLUCAO RDC 175/2003 DA ANVISA/MS, PCT COM 2 KG, SENDO A EMBALAG EM
DE SACO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TERMOSOLDADO,
TRANSPARENTE COM CAPACIDADE PARA 02 KG DE PRODUTO E RESISTENTE AO
TRANSPORTE E ARMAZAMENTO, PARA EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALMONDEGA MISTA ( CARNE DE AVES E CARNE
BOVINA ), CONGELADA MODULADA DA FORMA ARRENDONDADA. AS
ALMONDEGAS DEVERAO APRESENTAR TAMANHOS UNIFORMES, SER LIVRE DE
OSSOS QUEBRADOS, CARTILAGEM, QUEIMADURAS POR CONGELAMENTO,
BOLORES, LIMO NA SUPERFICIE COM COLORACAO NORMAL. CADA UNIDADE
DEVERA PESAR APROXIMADAMENTE 25 GR, TRANSPORTADO EM TEMPERATURA
INFERIOR A - 8º C, SEM GLUTEN. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A
LEGISLACAO VIGENTE EM ESPECIAL A INSTRUCAO NORMATIVA 20/2000 MAPA,
RESOLUCAO RDC 175/2003 DA ANVISA/MS, PCT COM 2 KG, SENDO A EMBALAG EM
DE SACO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TERMOSOLDADO,
TRANSPARENTE COM CAPACIDADE PARA 02 KG DE PRODUTO E RESISTENTE AO
TRANSPORTE E ARMAZAMENTO, PARA AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO
PREGÃO PRE57/2014
0,00
3.507,66
0,00
PREGÃO PRE57/2014
0,00
2.098,60
0,00
RATA;,
BETERRABA EXTRA AA;, BROCOLIS EXTRA;, CAQUI FUYU;, CAQUI RAMAFORTE ;,
CEBOLINHA VERDE;, CENOURA EXTRA AA;, COENTRO...;, CHUCHU EXTRA AA;
,
COUVE MANTEIGA;, COUVE - FLOR EXTRA;, ESCAROLA..;, GOIABA....;, INHAME....;,
MANDIOCA GRAUDA;, MARACUJÁ AZEDO E OU DOCE A;, MEXERICA POCAN;,
REPOLHO.....;, SALSA.......;, GRAVIOLA;, CAQUI GIOMBO.
///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, (PNAC), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014.
RATA;,
,
///
REFERENTE
DISPENSA D
/0
0,00
112,68
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
112,68
0,00
RATA;,
,
///
REFERENTE
DISPENSA D
/0
0,00
-112,68
0,00
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521003 - FED - PNAEC
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521003.147 - FICHA
211
0/0
012.839.384/0001-10
211
0/0
012.839.384/0001-10
211
0/0
012.839.384/0001-10
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.33903022.0226200.155 - FICHA
Empenho
4228
Processo
1687/2015
CPF/CNPJ
003.169.808/0001-95
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 184 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ESCOLARES (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 17/2015 E ATA DE REGISTRO D E
PREÇO N. 127/2015.
PREGÃO ELE17/2015
0,00
70,56
0,00
, REFERENTE A PASSAGENS UTILIZADAS PELAS PESSOAS IDOSAS (60 A 64 A NOS
E 11 MESES), SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SECRETARIA MUNICI PAL
DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
DISPENSA D
/0
0,00
5.980,58
0,00
, COUVE FLOR EXTRA;, ESCAROLA;, GOIABA;, INHAME BRANCO EXTRA;, LAR ANJA
LIMA AA;, LARANJA PERA AA;, MAÇA NACIONAL GALA;, MELÃO ORANGE.
///
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO N.
, BROCOLIS EXTRA;, CEBOLA GRAUDA BULBO;, CEBOLINHA VERDE;, CENOURA
EXTRA AA;, COENTRO;, CHUCHU EXTRA AA;, COUVE MANTEIGA.
///
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO N.
, MAMAO FORMOSA;, MANDIOCA GRAUDA;, MARACUJA AZEDO 'A';,
MANDIOQUINHA EXTRA AA;, MELANCIA REDONDA GRAUDA;, PEPINO COMUM;,
SALSA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
DA
PREGÃO PRE67/2014
908,37
0,00
0,00
PREGÃO PRE67/2014
782,51
0,00
0,00
PREGÃO PRE67/2014
573,60
0,00
0,00
PREGÃO PRE67/2014
1.762,38
0,00
0,00
01.06.01.08.122.0015.2501.33903200.0151000.192 - FICHA
3362
0/0
012.769.126/0001-04
01.06.01.08.243.0015.2505.33903007.0151000.224 - FICHA
4306
0/0
008.705.954/0001-01
4307
0/0
008.705.954/0001-01
4308
0/0
008.705.954/0001-01
4310
0/0
008.705.954/0001-01
Empenho
4311
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 185 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
1.216,03
0,00
0,00
, OVOS DE GALINHA BRANCO EXTRA AA;, PERA ESTRANGEIRA WILLIAM
-S;,
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA;, REPOLHO;, TOMATE SALADA EXTRA AA;, VAGEM
MACARRÃO CURTA EXTRA AA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS DE
ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
SOCIAL, CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
171/2014.
0/0
008.705.954/0001-01
GRANDE;, BANANA PRATA;, BATATA BENEFICIADA ESPECIAL;, BETERRABA EX TRA
AA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA
PREGÃO PRE67/2014
, CABO DE ACO MEDIDA 0,5 MM 3/8, CLIPS DE CABO DE ACO 3/8. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SECRETARIA MUNICIPAL D E
ESPORTE E LAZER, CONFORME PEDIDO N. 1263/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
79,20
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO 2 TEMPOS 500 ML 8017 H PARA MOTORES
STIHL, DE ALTO DESEMPENHO, TAIS COMO MOTOSERRA, ROCADEIRA, ETC. ES TE
LUBRIFICANTE POSSUI UM ELEVADO PODER DETERGENTE QUE EVITA O
ACUMULO DE RESIDUOS DE CARBONO, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
.
103/2015.
PREGÃO PRE 9/2015
0,00
400,00
0,00
PREGÃO PRE 8/2015
0,00
1.527,36
0,00
01.07.01.27.812.0038.2025.33903026.0210037 - EST - EMENDA PARL. ACADEMIA AO AR LIVRE
01.07.01.27.812.0038.2025.33903026.0210037.283 - FICHA
3014
1263/2015
010.984.363/0001-62
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.33903001.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903001.0111000.301 - FICHA
3562
1275/2015
074.434.457/0001-40
5301 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA
3489
1411/2015
011.991.514/0001-72
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 186 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
124/2015.
Valor Liquidado
Valor Pago
S
.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0110010.301 - FICHA
4101
16418/2015
073.176.851/0001-63
1906 - ELETRICA E MECANICA CORTESIA LTDA -
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA CONTATOR JNG 22A
- 220V, PARA
CONSERTO DO BOMBEAMENTO DA VILA GUILHERME, SECRETARIA DE SERVIÇOS
DISPENSA D
/0
0,00
44,00
0,00
, GLOBO DE PVC LEITOSO BOCA 15 X 30, LAMPADA VAPOR METALICO 150W E 27
220 TUBULAR, CABO PP 4 X 16 MM, CABO QUADRUPLEX 16MM ALUMINIO (ROL
O
COM 100 MTS).
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONS UMO PARA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PPEDIDO N. 1648/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
5.255,00
0,00
PREGÃO ELE69/2014
0,00
1.500,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000.301 - FICHA
4097
1648/2015
010.984.363/0001-62
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042 - FERRAMENTAS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042.0111000.301 - FICHA
3552
1351/2015
060.520.921/0001-07
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMINA ROCADEIRA 2 PONTAS EM ACO CROMO
VANADIUM 14" 350MM Ø 1", SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFOR
4098
1652/2015
010.230.745/0001-09
5093 - GUILHERME BATISTA DE SA FERRO E AC
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GONZO DE FERRO DE 7/8", PARA O SETOR DE
SERRALHERIA, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N.
1652/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
140,40
0,00
, ROLAMENTO 6308 - ZZ 1° LINHA., ROLAMENTO 6307
- Z 1° LINHA. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA BOOSTER DO BAIRRO
JARDIM SANTA TEREZA, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
PEDIDO N. 1642/2015.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA GIBALT FOFO JGI 200 mm, PARA O
CONSERTO DE REDE DE ÁGUA NA TRAVESSA ENTRE AVENIDA DA REPÚBLICA E
MANOEL FERRZA DE CAMPOS SALES (TERMINO DO MONTE SERRAT), SENTIDO
CENTRO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
359,76
DISPENSA D
/0
600,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
175,00
0,00
ME
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110010.301 - FICHA
4100
1642/2015
002.170.361/0001-01
7042 - LEBLON ROLAMENTOS LTDA
4304
0/0
074.602.616/0001-79
7009 - HIDRODUCTIL TUBOS E CONEXOES LTDA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000.301 - FICHA
3284
1328/2015
010.984.363/0001-62
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 187 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
140,42
, ENGRAXADEIRA PARA 5 KG., BOMBA DE GRAXA MANUAL PARA 500G. //
/
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPRTAMENTO DE
ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N.
1328/2015.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010.304 - FICHA
2095
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DA REDE DE ÁGUA, ONDE FIC A
LOCALIZADO NA AV. JOÃO PIRES FILHO (MARGINAL) QUE VEM AUXILIANDO N
O
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO (ETA I), SECRETARIA
MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERIODO DE 11/02/201
5À
10/03/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO, EM ANEXO.
O
5À
DISPENSA D
19.245,10
0,00
0,00
DISPENSA D
0,00
19.245,10
0,00
/0
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0110010.304 - FICHA
4309
0/0
061.565.222/0003-08
3671 - PARAMOUNT TEXTEIS INDUSTRIA E COMER
4309
0/0
061.565.222/0003-08
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000.304 - FICHA
178
0/0
002.067.846/0001-74
6664 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AM
, REFERENTE AO SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO DO
MUNICÍPIO, DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 40/2014.
PREGÃO PRE40/2014
0,00
7.000,00
0,00
178
0/0
002.067.846/0001-74
6664 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AM
, REFERENTE AO SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO DO
MUNICÍPIO, DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 40/2014.
PREGÃO PRE40/2014
0,00
7.000,00
0,00
, REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2015 DO VEICULO VW/UP TAKE
MA DE PLACA FWS 3613 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAI S,
DISPENSA D
63,13
0,00
0,00
3.600,00
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903969.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903969.0111000.304 - FICHA
4305
0/0
000.360.305/1199-34
01.08.01.15.451.0034.2021.44905228 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL
01.08.01.15.451.0034.2021.44905228.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.44905228.0110010.307 - FICHA
4319
1775/2015
009.193.580/0001-55
6740 - BUSCARIOLI COM. E OFICINA DE MOTORE
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 188 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA KSB CENTRIFUGA, MANCALIZADA,
MONESTAGIO, MATERIAL FERRO FUNDIDO, VEDACAO GAXETA SUCCAO 80 MM
RECALQUE 50 MM NORMA ANSI B16. 1 250 FF, PARA DEPARTAMENTO DE ÁGU A E
ESGOTO, SECRETARIA DE SERVÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N.
1775/2015.
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0530006.318 - FICHA
4247
0/0
000000000000045
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
285,88
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
11,67
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.950,84
, KALIAMON KIDS 250 ML, SALMETEROL+FLUTICAZONA 25/125 MCG SPRAY 12
0
DOSES. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIEN TE EM
PROCESSO JUDICIAL N. 0004759 -76.2013.8.26.0543 EM NOME TAINARA AZEVEDO
DOS SANTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFOR ME
PEDIDO N. 1553/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
601,50
0,00
PREGÃO PRE69/2014
0,00
835,30
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.31901137.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.31901137.0530006.318 - FICHA
4248
0/0
000000000000045
01.09.01.10.301.0039.2029.31901142.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.31901142.0530006.318 - FICHA
4249
0/0
000000000000045
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130058.323 - FICHA
3585
1553/2015
018.337.759/0001-20
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000.323 - FICHA
3641
1564/2015
005.005.873/0001-00
3779 - PORTAL LTDA
Empenho
3843
Processo
1610/2015
CPF/CNPJ
043.295.831/0001-40
Fornecedor
4698 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 189 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO FOSFATO DE SITAGLIPTINA +
CLORIDRATO DE METFORMINA ( 50/850 MG ), PROCESSO JUDICIAL, SECRETA RIA
ATA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO ( DERIVADA DE ADN
RECOMBINANTE ), 100 UNIDADES POR ML, USO ADULTO E PEDIATRICO,
ADMINISTRACAO SUBCUTANEA, CADA CAIXA CONTEM 5 REFIS DE 3 ML,
PREGÃO PRE94/2014
0,00
1.135,52
0,00
, REFERENTE AAQISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPAC. DE 200 ML,
PACOTE COM 100 UND, CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLASTICA
TRANSLUCIDA, OS COPOS DEVEM SER HOMOGENEOS, ISENTOS DE MATERIAIS
ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMACOES BORDAS AFIADAS
OU REBARBAS, NAO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU
EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM
CARACTERES VISIVEIS E DE FORMA INDELEVEL A MARCA OU IDENTIFICACAO DO
FABRICANTE, A CAPACIDADE E O SÍMBOLO DE IDENTIIF. DE MAT. PARA
RECICLAGEM. ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 2.500 UNIDADES, DE
FORMA A GARANTIR A HIGIENE E A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O SEU US O
FINAL. A EMB. DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO ,
PROCEDENCIA E QUALIDADE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N.
PREGÃO ELE34/2014
0,00
1.020,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE A BASE DE LISOL CONTENDO 1.0 00
ML CADA FRASCO. O LICITANTE DEVERA APRESENTAR JUNTO COM A AMOSTRA,
ANVISA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME
A
),
PREGÃO ELE34/2014
0,00
478,56
0,00
PREGÃO PRE48/2014
0,00
414,12
0,00
PREGÃO ELE10/2015
-1,00
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903021.0530029.325 - FICHA
4181
1681/2015
003.169.808/0001-95
01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0530029.325 - FICHA
4182
1680/2015
003.169.808/0001-95
4192
1679/2015
010.439.346/0001-44
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0230043.324 - FICHA
3346
1335/2015
067.729.178/0004-91
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 190 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, AGUA OXIGENADA 10 VOLUME, EM FRASCO PLASTICO NAO TRANSPARENTE,
TAMPA ROSQUEAVEL, CONTENDO 1.000 ML CADA FRASCO., ALCOOL ETILICO 70%,
ASSOCIACAO DE ALCOOL 96º GL MAIS AGUA DESTILADA, PARA DESINFECCAO E
ASSEPSIA DE SUPERFICIES E UTENSILIOS, COM PRINCIPIO ATIVO ENTRE 68
A
72% E PH ENTRE 5.5 A 8.5, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1.0
00
ML, OPACO FLEXIVEL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA,
NUMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. O
ADJUDICATARIO DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 ( DOIS ) DIAS UTEIS
LAUDOS DE IRRITACAO CUTANEA PRIMARIA E OCULAR DE 7 DIAS, SALMONELL A
CHOLERAESUIS, STAPHYLOCOCCUS AUREUS E PSEUDOMONAS AERUGINOSA,
EMITIDO POR LABORATORIO CREDENCIADO PELO ANVISA, BEM COMO
CERTIFICADO DE APROVACAO DE USO DA EMBALAGEM PLASTICA EMITIDO PELO
INOR, DE ACORDO COM A PORTARIA N°. 15, DE 29/01/2001 DO INMETRO, A
RESOLUCAO N°. 046 DE 20/02/2002 DA ANVISA E NORMA NBR 5991/97., AL MOTOLIA
PLASTICA, TRANSPARENTE, COM BICO PROTETOR, CAPACIDADE 250 ML., EQU IPO
PARA SOLUCOES PARENTERAIS, MACRO GOTAS, ATOXICO, APIROGENICO,
DESCARTAVEL, ESTERILIZADO, USO UNICO., EQUIPO PARA SOLUCOES
PARENTERAIS, MICRO GOTAS, ATOXICO, APIROGENICO, DESCARTAVEL,
ESTERILIZADO, USO UNICO., LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº. 7.0 DE LATEX
, COR
BRANCA, ALTA SENSIBILIDADE, FORMATO ANATOMICO, ANTIDERRAPANTE,
LUBRIFICADA COM PO BIO ABSORVIVEL DE USO UNICO, DESCARTAVEL., LUVA
CIRURGICA ESTERIL Nº. 7.5 DE LATEX, COR BRANCA, ALTA SENSIBILIDADE
,
FORMATO ANATOMICO, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADA COM PO BIO
ABSORVIVEL DE USO UNICO, DESCARTAVEL., PAPEL LENCOL 50 CM X 50 MT NAO
PICOTADO., COLETOR URINA 80 ML, PLASTICO TRANSPARENTE, TAMPA
ROSQUEAVEL., CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 1000ML, HIPOCLORITO DE SODI O
1%, DESINFETANTE HOSPITALAR, CONTENDO 1000 ML CADA FRASCO, EM
EMBALAGEM PLASTICA NAO TRANSPARENTE, TAMPA ROSQUEAVEL.
COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO 1%, AGUA Q.S.P. 100%., CLOREXIDIN
A
AQUOSA 0,2 % 1000 ML. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE
01.09.01.10.301.0039.2029.33903905.0130054.327 - FICHA
3278
0/0
065.078.263/0001-69
179 - EDITORA JORNALISTICA DE IGARATA LTDA
, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES, DE MEIA PAGINA DO INFORMATI VO
DA 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217), CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE,
RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVI TE N.
53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
/0
0,00
600,00
0,00
53/2013
0,00
938,88
0,00
PREGÃO PRE78/2014
-2.211,00
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0131000.327 - FICHA
138
0/0
011.660.962/0001-93
01.09.01.10.301.0039.2030.33903009.0530003.338 - FICHA
4238
1703/2015
007.024.772/0001-02
4577 - ACACIA M.D. COMERCIAL LTDA - EPP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 191 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, FLUCONAZOL COM 150 MG., GLICAZIDA 30 MG LIBERACAO PROLONGADA.
///
N. 277/2014.
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530006.338 - FICHA
3343
1336/2015
067.729.178/0004-91
A
00
, COR
,
A
DE
CONSUMO (CÓDIGO N. 2215, PMAQ), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
PREGÃO ELE10/2015
0,00
3.770,94
0,00
RO
///
RO
///
PREGÃO PRE45/2014
0,00
163,78
0,00
PREGÃO PRE45/2014
0,00
48,40
0,00
PREGÃO PRE45/2014
0,00
308,98
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA
626
0/0
035.820.448/0069-24
626
0/0
035.820.448/0069-24
626
0/0
035.820.448/0069-24
Empenho
626
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 192 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
RO
///
0/0
035.820.448/0069-24
RO
///
PREGÃO PRE45/2014
0,00
74,50
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0530029.341 - FICHA
1354
330/2015
035.820.448/0069-24
S DE
PREGÃO PRE45/2014
0,00
208,32
0,00
1354
330/2015
035.820.448/0069-24
S DE
PREGÃO PRE45/2014
0,00
334,80
0,00
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0230018.351 - FICHA
3810
1605/2015
006.175.908/0001-12
, ACIDO FOSFORICO 37% COM CLORHEXIDINE A 2% CONTENDO 2.5 ML CADA
SERINGA., FLUOR GEL COM 200 ML., IODOFORMIO PO CONTENDO 10 GRAMAS
CADA FRASCO., MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL,TIPO ELASTICO, BRANCA,
TRIPLA CAMADA, COM PRENDEDOR NASAL, ANTI - ALERGICA, HIDRO REPELENTE,
CONTENDO 50 UNIDADES CADA CAIXA., FUCSINA BASICA (2%) SACARINA SOD ICA,
LACTOSE, CICLAMATO DE SODIO E EXCIPIENTES ( PASTILHA EVIDENCIADORA DE
PLACA BACTERIANA ) CONTENDO 60 PASTILHAS CADA FRASCO., FIO DE SUTU RA
SEDA, ODONTOLOGICA 2 - 0, COM AGULHA, CONTENDO 24 ENVELOPES CADA
CAIXA., CREME DENTAL, CONTENDO 50 GR CADA TUBO, COM APROVACAO DA
A.B.O ( ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA ). /// REFERE
NTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
N.134/2014.
PREGÃO PRE51/2014
0,00
7.928,90
0,00
3811
1607/2015
055.309.074/0001-04
, AGUA QUIMICAMENTE PURA ( ISENTA DE IONS ) DE BAIXA CONDUTIVIDADE
(
AGUA DESTILADA ) PARA AUTOCLAVE, CONTENDO 5000 ML CADA FRASCO., FI O
DE SUTURA SEDA ODONTOLOGICA 4
- 0, COM AGULHA, CONTENDO 24
ENVELOPES CADA CAIXA., FIO DE SUTURA SEDA ODONTOLOGICA 3
- 0, COM
AGULHA, CONTENDO 24 ENVELOPES CADA CAIXA. /// REFERENTE AQUISI ÇÃO
DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N.
PREGÃO PRE51/2014
0,00
1.032,75
0,00
3844
1606/2015
007.620.849/0001-07
5222 - NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLOGICOS L
PREGÃO PRE51/2014
0,00
4.530,44
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 193 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESPELHO CLINICO PLANO Nº. 5 AUTOCLAVAVEL., ROLETE DE ALGODAO DEN TAL,
CONTENDO 100 UNIDADES CADA PACOTE., OXIDO ZINCO, CONTENDO 50 GR CADA
FRASCO., TIRA DE POLIESTER ABRAZIVA, PARA POLIMENTO E ACABAMENTO
DENTAL, 4 MM, GRAO MEDIO, CONTENDO 150 UNIDADES CADA CAIXA.,
APLICADOR DESCARTAVEL BRUSH ( 3 ), COMPOSTO DE POLIPROPILENO E
FIBRAS DE POLIAMIDA , COM 100 UNIDADES CADA CAIXA., SOLUCAO
HEMOSTATICA TOPICO, CONTENDO 10 ML CADA FRASCO. COMPOSIÇAO:
CLORETO DE ALUMINIO, SULFATO DE HIDROXIQUINOLEINA E ALCOOL ETILICO .,
ESCOVA DENTAL INFANTIL, COM APROVACAO DA A.B.O (ASSOCIACAO
BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA )., ESCOVA DENTAL ADULTO COM APROVACAO D A
A.B.O ( ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA ).
/// REFER
ENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
PREÇO N. 137/2014.
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
4267
0/0
138.251.358-53
29
0 DE
OUTROS/NÃO
/0
0,00
640,00
0,00
, RELATORIO DIARIO DE VEICULO ( MODELO 3 ) "SAMU", EM BLOCO DE 100
X 1.,
COM IMPRESSAO FRENTE E VERSO., FICHA DE ATENDIMENTO SISTEMATIZADO
DE ENFERMAGEM - SUPORTE BASICO DE VIDA - SBV ( SAMU ), EM BLOCO DE 50 X
2., 1ª VIA BRANCA, 2ª VIA ROSA COM CARBONO INTERCALADO, ENTRE AS
FOLHAS, TAMANHO DO PAPEL A4., CHECK LIST DE VIATURA EM BLOCO 100 X 1 TAMANHO A4 - BRASAO DEVERA SER EM ESCALA DE PRETO E BRANCO. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SAMU, SECRETARIA
ATA
PREGÃO PRE95/2014
0,00
1.698,50
0,00
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE DE UTI, COMPOSTA PO R
UMA EQUIPE DE MÉDICO, ENFERMEIROS E CONDUTOR, PRA PACIENTES ADULTO ,
INFANTIL E NEONATAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216
),
PREGÃO PRE64/2014
0,00
4.800,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2043.33903016.0130017.381 - FICHA
2476
10479/2015
045.876.059/0001-86
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530005.384 - FICHA
1846
795/2015
062.234.661/0001-39
6768 - PERSONAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS LT
01.10.01.04.122.0008.2044.31901101.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.31901101.0111000.412 - FICHA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 194 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE TATIANE
KAYOKO SAITO DA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME PROTOCOLO N. 2501/20 15
E DOCUMENTOS EM ANEXO.
, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE FLÁVIA
APARECIDA SANTOS DA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME PROTOCOLO N.
2501/2015 E DOCUMENTOS EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
-51.200,00
0,00
0,00
10.228,55
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
10.228,55
0,00
0,00
498
0/0
000000000000045
4314
0/0
272.263.338-80
6050 - TATIANE KAYOKO SAITO
4315
0/0
269.142.098-12
6482 - FLAVIA APARECIDA SANTOS
4316
0/0
211.985.438-68
6358 - LUIZ ANTONIO BARBOSA MURTA
, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE LUIZ
ANTONIO BARBOSA MURTA DA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME PROTOCOLO
N. 2501/2015 E DOCUMENTOS EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
10.228,55
0,00
0,00
4317
0/0
303.855.668-83
6577 - RAQUEL BENEDETTI CEPINHO
, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE RAQUEL
BENEDETTI CEPINHO DA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME PROTOCOLO N.
DISPENSA D
/0
10.228,55
0,00
0,00
4318
0/0
038.287.508-77
7063 - ANTONIO AGOSTINHO DE OLIVEIRA
, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE ANTONIO
AGOSTINHO DE OLIVEIRA DA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME PROTOCOLO N .
DISPENSA D
/0
10.228,55
0,00
0,00
, ESTIMATIVA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLETINS DE
PUBLICAÇÕES DE DIÁRIOS OFICIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA, RELATI
AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 010/2015 DA
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
466,16
DISPENSA D
/0
0,00
16,60
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
37,70
0,00
27/2014
0,00
672,00
0,00
01.10.01.04.122.0008.2044.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903990.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903990.0111000.417 - FICHA
62
0/0
009.486.392/0001-15
2045 - GRIFFON BRASIL & ASSESSORIA LTDA.
VO
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
365
0/0
051.174.001/0001-93
365
0/0
051.174.001/0001-93
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.33903905.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903905.0111000.465 - FICHA
86
0/0
011.356.635/0001-42
CONVITE
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 195 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
4.081,44
0,00
---------------------31.300,27
---------------------123.983,65
---------------------7.621,73
, IMPRESSÃO DIGITAL EM LONAS 440 GR. FRONT. A BASE DE SOLVENTE
ENVERNIZADA COM VERNIZ UV;, CONFECCÇÃO DE PLACAS COM ESTRUTURA
METALICA RETANGULAR TUBO 50 X 30 SOLDADA E PINTADA, LONA 440 GR.
///
REFERENTE AO SERVIÇO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E
TRÂNSITO, CONFORME CONTRATO N. 70/2014 E CARTA CONVITE N. 27/2014.
01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001.475 - FICHA
72
0/0
062.577.929/0001-35
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA
INFORMAÇÕES DE BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE
MULTAS DE TRÂNSITO, MUNICIPIO DE SANTA ISABEL, CONFORME DISPENSA N
.
10/2013.
DISPENSA D
SUBTOTAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903099.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903099.0111000.27 - FICHA
2190
959/2015
054.096.763/0001-07
6708 - COMERCIO E RENOVADORA DE PERSIANA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMINA DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO JUT
90 MM, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, CONFORME PEDIDO N.
959/2015.
A,
DISPENSA D
/0
0,00
350,06
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.938,18
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000.56 - FICHA
4243
0/0
002.328.280/0001-97
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 196 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
,
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA
223
0/0
048.066.047/0001-84
A
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
645,33
, COMPLEMENTAÇÃO DA NE 2222/2015.
/// REFERENTE A CONTRAT AÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EXAMES MÉDICOS (ADMISSIONAIS E
DEMISSIONAIS) PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO PCMSO VIGENTE, PARA
EXERCICIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 49/2015. DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
105,10
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
4.818,40
0,00
52/2012
0,00
1.360,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903950.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903950.0111000.56 - FICHA
4327
0/0
054.795.729/0001-20
3554 - PLUS CONSULTORIO MEDICO E TERAPIA
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000.75 - FICHA
4320
0/0
011.698.773/0001-00
,
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2300.33903977.0120001.103 - FICHA
82
0/0
004.633.180/0001-08
CONVITE
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 197 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA AS EMEFS (RECURSO
25%), CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N.
80/2012 E CONVITE N. 052/2012.
83
0/0
004.633.180/0001-08
, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PARA AS EMEIS E CRECHES
(RECURSO 25%), CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO
CONVITE
52/2012
0,00
935,00
0,00
84
0/0
004.633.180/0001-08
, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PARA O SETOR MERENDA
ESCOLAR, ALMOXARIFADO E SECRETARIA (RECURSO 25%), CONFORME
ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N. 80/2012 E CONVIT E
N. 052/2012.
CONVITE
52/2012
0,00
170,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA INTERNA DA PORTA DE CORRER
1305138650, PARA O VEÍCULO DUCATO JTD, ANO 2008 DE PLACA DMN 8945
DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E
PREGÃO PRE72/2014
0,00
102,16
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBREAGEM SPA198015D, PARA O VEÍCULO VW
KOMBI, ANO 2007 DE PLACA DBA 9699 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA ÇÃO
217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
372,60
0,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENCAO GERAL DE FOGAO INDUSTRIAL, DA
EMEF JARDIM ELDORADO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE),
DISPENSA D
0,00
600,00
0,00
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS
MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015,
EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
0,00
10.823,51
0,00
DISPENSA D
0,00
2.932,17
0,00
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002.120 - FICHA
3818
0/0
043.152.826/0001-89
01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0530002 - FED - VS-REDE DE FRIOS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0530002.120 - FICHA
3813
0/0
069.330.264/0001-00
01.05.02.12.361.0023.2300.33903917.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903917.0520002.123 - FICHA
4107
1643/2015
019.843.260/0001-57
/0
01.05.02.12.361.0023.2300.33903943.0122000.122 - FICHA
467
0/0
002.328.280/0001-97
467
0/0
002.328.280/0001-97
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 198 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
EDUCAÇÃO.
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0520002.123 - FICHA
601
0/0
000.604.122/0001-97
EDUCAÇÃO - EMEF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N.
02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
8.148,72
0,00
MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONF ORME
DISPENSA D
0,00
274,97
0,00
EDUCAÇÃO - EMEI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N.
02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
944,79
0,00
CONVITE
0,00
85,00
0,00
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.33903943.0121000.135 - FICHA
465
0/0
002.328.280/0001-97
01.05.03.12.365.0023.2300.33903999.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903999.0520002.136 - FICHA
600
0/0
000.604.122/0001-97
01.05.04.12.000 - Educação
01.05.04.12.363.0023.2300.33903977.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.33903977.0111000.145 - FICHA
85
0/0
004.633.180/0001-08
52/2012
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 199 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA O CIP DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO PROPRIO), CONFORME ADITAMENTO DE
PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N. 80/2012 E CONVITE N. 052/2012.
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.150 - FICHA
489
0/0
000000000000045
, ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO
FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
799,14
, REFERENTE A LIMPEZA GERAL E TROCA TOTAL DOS ELEMENTOS FILTRANTES
DO FILTRO CENTRAL DE 1.500 L/H, DA EMEF HYEROCLIO (FUNDEB), CONFOR ME
PEDIDO N. 1649/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
400,00
0,00
, REFERENTE À ELABORAÇÃO DE TODA DOCUMENTAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DO
AVCB, FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E MÃO
- DE - OBRAS RELATIVAS ÀS
LUZES DE EMERGÊNCI, BLOCOS AUTÔNOMOS E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA,
FORMAÇÃO E RECICLAGEM DA BRIGADA DE INCÊNDIO INSTALADO,
FORNECIMENTO DE RRT DOS MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO,
ENTRE OUTROS CONFORME A COMUNICAÇÃO INTERNA N. 87/2015 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
DISPENSA D
/0
0,00
6.500,00
0,00
PREGÃO PRE27/2015
0,00
9.109,80
0,00
01.05.06.12.361.0023.2300.33903917.0226200.157 - FICHA
4103
1649/2015
006.150.272/0001-54
01.07.01.27.812.0038.2025.33903999.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903999.0111000.286 - FICHA
3219
0/0
014.415.990/0001-33
6239 - FORTESPAÇO CONSTRUTORA LTDA - ME
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0110010.301 - FICHA
4177
0/0
003.157.268/0001-20
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 200 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
A
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0111000.301 - FICHA
3807
0/0
003.157.268/0001-20
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACIDO FLUORSILISCICO A GRANEL COM NO MINI MO
21% DE H2SLF6, PARA ETA I E ETA II PARA O PERIODO DE 3 MESES,
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 44/2013 E ATA DE REGISTR
O
PREGÃO PRE44/2013
0,00
1.044,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLAR DE TOMADA AUTO
-TRAVANTE PP COM
INCERTO METALICO 2" X 3/4 COM 4 PARAFUSO GALVONIZADO COM MANTA AUTO
-TRAVANTE, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N.
1109/2015.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA QUE
POSSUEM REATOR E BASE E27, POTENCIA DE 36 WATTS X 220 VOLTS ( LUZ
BRANCA ), SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N.
DISPENSA D
/0
0,00
700,00
0,00
PREGÃO PRE12/2015
0,00
2.227,00
0,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE MOLEJO PARA O CAMINHÃO BASCULANTE, DE
PLACA CDZ 6759, VOLKS 14.150, ANO 1998, SECRETARIA DE SERVIÇOS
, SERVICO DO MOLEJO TRAZEIRO LADO ESQUERDO, SERVICO DE MAO DE OBRA
PARA RESTAURAR CARDAN.
///
REFERENTE A MANUTENÇÃO DO
CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA DMN 8981, ANO 2012, SECRETARIA DE
DISPENSA D
/0
0,00
2.226,08
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.715,00
0,00
DISPENSA D
0,00
63,13
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
490,82
01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000.301 - FICHA
2694
1109/2015
005.958.760/0001-20
6630 - HIDROSANEAMENTO LTDA - EPP
3776
1518/2015
074.648.593/0001-33
7002 - J. BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRI
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000.304 - FICHA
4109
1634/2015
053.695.383/0001-26
5167 - GERALDO FRANCISCO DA SILVA-SANTA IS
4110
1633/2015
053.695.383/0001-26
5167 - GERALDO FRANCISCO DA SILVA-SANTA IS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903969.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903969.0111000.304 - FICHA
4305
0/0
000.360.305/1199-34
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0530006.318 - FICHA
2810
0/0
000000000000045
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 201 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000.323 - FICHA
4200
1678/2015
061.613.881/0001-00
2553 - DAKFILM COMERCIAL LTDA.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSULINA TIPO ASPART CONTENDO 5 CANETAS
DESCARTAVEIS - ( FLEX PEN 30 - 100 U / ML - COM 05 X 3 ML ), PARA ATENDER
DISPENSA D
/0
0,00
1.612,74
0,00
25/2014
0,00
-4.600,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.33903950.0530029.341 - FICHA
470
0/0
003.863.392/0001-00
CONVITE
, ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR AMBULÂNCIA (CÓDIGO N.
2216), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
122,58
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
640,00
DISPENSA D
/0
-10.228,55
0,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2034.31901101.0530005.365 - FICHA
2539
0/0
000000000000045
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
4267
0/0
138.251.358-53
29
0 DE
01.10.01.04.122.0008.2044.31901101.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.31901101.0111000.412 - FICHA
4314
0/0
272.263.338-80
6050 - TATIANE KAYOKO SAITO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 202 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE TATIANE
KAYOKO SAITO DA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME PROTOCOLO N. 2501/20 15
E DOCUMENTOS EM ANEXO.
4315
0/0
269.142.098-12
6482 - FLAVIA APARECIDA SANTOS
, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE FLÁVIA
APARECIDA SANTOS DA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME PROTOCOLO N.
DISPENSA D
/0
-10.228,55
0,00
0,00
4316
0/0
211.985.438-68
6358 - LUIZ ANTONIO BARBOSA MURTA
DISPENSA D
/0
-10.228,55
0,00
0,00
4317
0/0
303.855.668-83
6577 - RAQUEL BENEDETTI CEPINHO
DISPENSA D
/0
-10.228,55
0,00
0,00
4318
0/0
038.287.508-77
7063 - ANTONIO AGOSTINHO DE OLIVEIRA
, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE LUIZ
ANTONIO BARBOSA MURTA DA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME PROTOCOLO
N. 2501/2015 E DOCUMENTOS EM ANEXO.
, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE RAQUEL
BENEDETTI CEPINHO DA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME PROTOCOLO N.
, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE ANTONIO
AGOSTINHO DE OLIVEIRA DA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME PROTOCOLO N .
DISPENSA D
/0
-10.228,55
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
840,00
, REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA SECRETARIA DE
CULTURA, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO
CONVITE
52/2012
0,00
115,00
0,00
/0
0,00
0,00
881,82
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
365
0/0
051.174.001/0001-93
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.33903977.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903977.0111000.427 - FICHA
88
0/0
004.633.180/0001-08
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000.465 - FICHA
4250
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 203 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001.475 - FICHA
593
0/0
002.558.157/0001-62
, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E
TRÂNSITO, CONFORME SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
29,32
----------------------51.037,65
---------------------53.030,13
---------------------8.387,19
0,00
0,00
12.670,53
/0
0,00
0,00
319,00
53/2013
0,00
39,12
0,00
SUBTOTAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000.2 - FICHA
647
0/0
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, RELATIVO AO EXERCÍCI O
DE 2015.
DISPENSA D
, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO DE PLACA EOD 5121 DA
SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0130/2015
DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
01.01.01.04.122.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903919.0111000.8 - FICHA
3407
0/0
001.869.253/0001-69
3131 - FARIA VEICULOS LTDA
01.01.01.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903957.0111000.8 - FICHA
235
0/0
011.660.962/0001-93
CONVITE
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 204 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
1.161,36
, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA GERAL DE
GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2 013,
01.01.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
01.01.02.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.02.04.122.0001.2001.31901302.0111000.17 - FICHA
648
0/0
FUNCIONÁRIOS, GABINETE DO VICE - PREFEITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
1.571,57
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE OUVIDORIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
681,37
0,00
0,00
1.833,79
/0
01.01.03.04.126.0003.2009.31901302.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.31901302.0111000.24 - FICHA
649
0/0
01.01.04.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.31901302.0111000.32 - FICHA
650
0/0
01.01.05.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.31901302.0111000.40 - FICHA
651
0/0
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 205 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
467,33
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
01.01.05.04.122.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.33903039.0111000.43 - FICHA
3406
0/0
001.869.253/0001-69
3131 - FARIA VEICULOS LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO DE
PLACA EOD 5121 DA SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME COMUNICAÇÃO
DISPENSA D
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
24.423,88
, ESTIMATIVA A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO N. 412031 DO IMÓVE
L
SITO À RUA 9 DE JULHO, N. 51 - CENTRO ( CARTORIO ELEITORAL ), RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO.
DISPENSA D
0,00
60,69
0,00
0,00
100,70
0,00
0,00
105,10
0,00
/0
01.02.01.04.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901302.0111000.50 - FICHA
652
0/0
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000.56 - FICHA
117
0/0
002.328.280/0001-97
01.02.01.04.122.0002.2002.33903950.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903950.0111000.56 - FICHA
2222
0/0
054.795.729/0001-20
, ESTIMATIVA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
EXECUÇÃO DE EXAMES MÉDICOS (ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS) PARA
ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO PCMSO VIGENTE, PARA EXERCICIO DE 2015,
SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 49/2015. DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
4327
0/0
054.795.729/0001-20
, COMPLEMENTAÇÃO DA NE 2222/2015.
/// REFERENTE A CONTRAT AÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EXAMES MÉDICOS (ADMISSIONAIS E
DEMISSIONAIS) PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO PCMSO VIGENTE, PARA
EXERCICIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 49/2015. DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
01.03.01.04.122.0006.2008.31901302.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.31901302.0111000.67 - FICHA
/0
Empenho
653
Processo
0/0
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 206 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
16.797,73
FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCI O
DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
9.009,84
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , OBRAS, URBANISMO E E
HABITAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
7.297,65
DISPENSA D
0,00
0,00
805,26
DISPENSA D
0,00
0,00
11.154,65
01.03.02 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
01.03.02.04.125.0010 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
01.03.02.04.125.0010.2010 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
01.03.02.04.125.0010.2010.31901302.0111000 - GERAL
01.03.02.04.125.0010.2010.31901302.0111000.84 - FICHA
654
0/0
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.31901302.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.31901302.0111000.86 - FICHA
655
0/0
656
0/0
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2300.31901302.0120001.97 - FICHA
657
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 207 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO
25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.33903024.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903024.0520002.120 - FICHA
4172
1710/2015
057.372.724/0001-83
140 - JOEL DE SOUZA-MATERIAIS P/ CONSTR. L
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATENTE DE MADEIRA 210 X 0.80, PARA UNIDA
ESCOLARES (QSE), CONFORME PREGÃO N. 61/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 311/2014.
DES
PREGÃO ELE61/2014
0,00
1.533,00
0,00
DISPENSA D
0,00
114,19
0,00
DISPENSA D
0,00
266,65
0,00
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0111000 - GERAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0111000.122 - FICHA
464
0/0
002.558.157/0001-62
464
0/0
002.558.157/0001-62
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000.122 - FICHA
463
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
/0
0,00
1.409,16
0,00
463
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
/0
0,00
66,04
0,00
0,00
0,00
31.578,55
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.31901302.0121000.129 - FICHA
659
0/0
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 208 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (RECURSO 25%), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
01.05.03.12.365.0023.2300.33903958.0121000.135 - FICHA
461
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
/0
0,00
349,59
0,00
461
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
/0
0,00
236,30
0,00
462
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
0,00
575,30
0,00
462
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
0,00
266,90
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE BEBE COM ESTAMPA NEUTRA,
MEDIDAS DO PRODUTO MONTADO 97 CM DE ALTURA X 80 CM DE COMPRIMENTO
X 53 CM DE LARGURA, PESO 5 KILOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
,
CONFORME PREGÃO N. 21/2015.
PREGÃO PRE21/2015
0,00
11.470,00
0,00
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, PRESTADORES DE
SERVIÇO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.023,50
PREGÃO PRE67/2014
0,00
2.755,87
0,00
01.05.03.12.365.0023.2300.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
01.05.03.12.365.0023.2300.44905299.0121000.139 - FICHA
3746
0/0
006.934.847/0001-20
7038 - PHOENIX COMERCIAL DE INFORMATICA,
01.05.04.12.000 - Educação
01.05.04.12.363.0023.2300.31901302.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.31901302.0111000.142 - FICHA
2090
0/0
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.147 - FICHA
2381
0/0
008.705.954/0001-01
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 209 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ABACAXI TIPO PEROLA;, BATATA BENEFICIADA ESPECIAL;, CEBOLA GRAUD
A;,
CENOURA EXTRA AA;, LARANJA PERA AA;, MAÇA NACIONAL GALA;, MELANCIA
REDOND GRAUDA;, OVOS DE GALINHA BRANCO EXTRA AA;, PEPINO COMUM;,
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA;, TOMATE SALADA EXTRA AA;, VAGEM MACARRÃO.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS EMEIS (QSE),
2384
0/0
008.705.954/0001-01
2564
1080/2015
001.664.908/0001-62
2860 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
3536
15350/2015
008.528.442/0001-17
L;,
VAGEM MACARRÃO.
PARA O EJA (QSE), CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 171/2014.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLOCOS DE MULTICEREAIS, TIPO MUCILON,
PRODUTO A BASE DE MILHO, TRIGO E ARROZ PRE
-COZIDO, ADICIONADO DE
VITAMINAS E SAIS MINERAIS, PREPARO INSTANTANEO ACONDICIONADO EM
LATAS CONTENDO 400 g, SELO DE QUALIDADE DO ORGAO CONTROLADOR E
ROTULO C/ ESPECIFICACOES DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDA DE
DO PRODUTO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS (QSE), CONFORME PREGÃO N.
,
KG,
A
PREGÃO PRE67/2014
0,00
3.095,99
0,00
PREGÃO PRE56/2014
0,00
1.242,00
0,00
PREGÃO PRE56/2014
0,00
666,00
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
177.783,66
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31901302.0226100.151 - FICHA
660
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 210 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
44.111,86
FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.05.06.12.361.0023.2300.31901302.0226200.151 - FICHA
4092
0/0
FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
106.956,75
FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
6.474,50
DISPENSA D
0,00
0,00
15.362,50
/0
01.05.06.12.365.0023.2300.31901302.0226100.163 - FICHA
662
0/0
01.05.07 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.05.07.12.000 - Educação
01.05.07.12.367 - Educação Especial
01.05.07.12.367.0023.2300.31901302.0124000.173 - FICHA
661
0/0
01.06.01.08.122.0015.2501.31901302.0151000.188 - FICHA
663
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 211 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.06.01.08.243.0015.2501.33903007.0550006.216 - FICHA
2914
1171/2015
002.748.635/0001-05
C, SEM GLUTEN. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO
VIGENTE EM ESPECIAL A INSTRUCAO NORMATIVA 20/2000 MAPA, RESOLUCAO
RDC 175/2003 DA ANVISA/MS, PCT COM 2 KG, SENDO A EMBALAGEM DE SACO DE
POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TERMOSOLDADO, TRANSPARENT E
COM CAPACIDADE PARA 02 KG DE PRODUTO E RESISTENTE AO TRANSPORTE E
ARMAZAMENTO, CARNE DE FRANGO CONGELADA TIPO PEITO EM CUBOS COM
ADICAO DE AGUA DE NO MAXIMO 6%, ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E
PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS EMBALAGEM
PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER A VACUO, TERMOFADA EM SACOS
BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TRANSPARENTE E LACRADO, RESISTENTE AO
TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, CONTENDO PESO LIQUIDO DE 1.0 KG E
MAXIMO 3.0 KG POR EMBALAGEM. DEVERA CONSTAR: NOME, MARCA, PESO
LIQUIDO, CARIMBO DO SIF DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR, LOTE DE
VALIDADE, CODIGO, REGISTRO INTERNO DO PRODUTO, QUANTIDADE DO
PRODUTO., PEDACOS TEMPERADOS EMPANADOS, SADIOS E CONGELADOS DE
CARNE DE AVES (FRANGO OU PERU) SEM CONTER PELE, SACO C/ 3 KG. /
//
I DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C
22418-9), CONFORME PREGÃO N. 57/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
162/2014.
PREGÃO PRE57/2014
0,00
3.644,16
0,00
FUNCIONÁRIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍC IO
DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
4.236,60
0,00
0,00
4.622,02
01.06.01.08.243.0015.2505.31901302.0151000.222 - FICHA
665
0/0
01.06.01.08.243.0015.2505.33903615.0151000.225 - FICHA
473
0/0
593.669.078-49
4477 - MARAVILHA DIAS RODRIGUES
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 212 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ABRIGO
TEMPORÁRIO MUNICIPAL "ACONCHEGO", SITO À RUA VEREADOR LUIZ BENEDIT O,
N. 519, PARQUE SÃO BENEDITO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 35/2009
E DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2009.
01.06.01.08.243.0015.2505.33903996.0151000.226 - FICHA
4331
0/0
223.349.198-02
6758 - JOYCE DAUANE SERGIO DE LIMA
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA FUNCIONÁRIA JOYCE DAUANE SERGIO DE
LIMA, PARA AS DESPESAS EMERGENCIAIS DA CASA DE ACOLHIMENTO
"ACONCHEGO", DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 524/2015 E LEI Nº 2.795, DE 16/06/
2015,
PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À TESOURARIA
OUTROS/NÃO
200,00
0,00
0,00
4331
0/0
223.349.198-02
2015,
OUTROS/NÃO
0,00
200,00
0,00
FUNCIONÁRIOS DO CRAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
2.893,19
C, SEM GLUTEN. O PRODUTO DEVERA ESTAR D, CARNE DE FRANGO CONGELADA
TIPO PEITO EM CUBOS COM ADICAO DE AGUA DE NO MAXIMO 6%, ASPECTO
PROPRIO, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM MANCHAS
ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES,
PARASITOS E LARVAS EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER A
VACUO, TERMOFADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME COEXTRUSADO A BASE
DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TRA, PEDACOS
TEMPERADOS EMPANADOS, SADIOS E CONGELADOS DE CARNE DE AVES
(FRANGO OU PERU) SEM CONTER PELE, SACO C/ 3 KG.
/// REFER
ENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PSE DA
PREÇO N. 162/2014.
PREGÃO PRE57/2014
0,00
1.060,00
0,00
PREGÃO PRE56/2014
0,00
101,40
0,00
01.06.01.08.244.0015.2501.31901302.0550004.232 - FICHA
664
0/0
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0250029 - PSE - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0250029.234 - FICHA
879
164/2015
002.748.635/0001-05
948
248/2015
013.009.421/0001-25
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 213 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, COLORIFICO ( COLORAU ) PACOTE COM 500 GR. , A BASE DE URUCUM, CO
M
IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E
PESO LIQUIDO., FARINHA LACTEA SABOR NATURAL EMBALAGEM COM 400 GR.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGR AMA
PSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANC O
PREÇO N. 175/2014.
01.06.04.08.244.0015.2503.31901302.0151000.265 - FICHA
682
0/0
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, CONSELHEIROS
TUTELARES, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.239,84
DISPENSA D
/0
0,00
128,33
0,00
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
6.093,07
0,00
4.363,91
0,00
01.06.04.08.244.0015.2503.33903958.0151000.268 - FICHA
369
0/0
002.558.157/0001-62
01.07.01.27.812.0038.2025.31901302.0151000.279 - FICHA
666
0/0
01.07.01.27.812.0038.2025.33903943.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903943.0111000.286 - FICHA
58
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 214 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
64.584,29
DESTA SECRETARIA.
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.31901302.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901302.0111000.298 - FICHA
667
0/0
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
AS
PRAZO DE VALIDADE: MINIMO DE 12 MESES. PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
N.
169/2015.
PREGÃO PRE25/2015
-300,00
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLICLORETO DE ALUMINIO DE 10% DE AL2 03,
PARA ETA I E ETA II PARA O PERIODO DE 3 MESES, DEPARTAMENTO DE ÁGU A E
ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL N. 31/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 99/2014.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMINIO ISENTO DE FERRO, PARA
ETA I E ETA II PARA O PERIODO DE 3 MESES, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMINIO ISENTO DE FERRO, PARA
ETA I E ETA II PARA O PERIODO DE 3 MESES, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E
PREGÃO PRE31/2014
-28.800,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE31/2014
-12.900,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE27/2015
22.100,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE27/2015
6.300,00
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000.301 - FICHA
4260
1662/2015
004.196.935/0002-27
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0110010.301 - FICHA
2764
0/0
047.003.579/0001-00
6633 - NHEEL QUIMICA LTDA
2768
0/0
023.647.365/0001-08
4245 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA
4344
0/0
023.647.365/0001-08
4245 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA
4345
0/0
003.157.268/0001-20
Empenho
4346
Processo
0/0
CPF/CNPJ
047.003.579/0001-00
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 215 / 438)
Descrição
O
DE PREÇO N. 181/2015.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE27/2015
39.800,00
0,00
0,00
A
O
PREGÃO PRE31/2014
-4.992,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE31/2014
-12.784,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE44/2013
-1.230,00
0,00
0,00
A
PREGÃO PRE19/2014
-404,80
0,00
0,00
, CHAVE GRIFO 8", CABO E CABECA EM ACO VANADIUM, CABO PINTADO NA C OR
VERMELHA, AJUSTE RAPIDO E FACIL MANUSEIO, CHAVE GRIFO 12", CABO E
CABECA EM ACO VANADIUM, CABO PINTADO NA COR VERMELHA , AJUSTE
RAPIDO E FACIL MANUSEIO.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATER
IAL DE
CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N.
1722/2015.
DISPENSA D
/0
579,20
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
600,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0111000.301 - FICHA
1401
0/0
047.003.579/0001-00
1829
0/0
003.157.268/0001-20
3807
0/0
003.157.268/0001-20
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA
1856
806/2015
049.034.010/0001-37
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042 - FERRAMENTAS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042.0111000.301 - FICHA
4352
1722/2015
004.762.458/0001-39
6889 - SABIC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - M
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110010.301 - FICHA
4304
0/0
074.602.616/0001-79
7009 - HIDRODUCTIL TUBOS E CONEXOES LTDA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 216 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
14.495,00
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA GIBALT FOFO JGI 200 mm, PARA O
CONSERTO DE REDE DE ÁGUA NA TRAVESSA ENTRE AVENIDA DA REPÚBLICA E
MANOEL FERRZA DE CAMPOS SALES (TERMINO DO MONTE SERRAT), SENTIDO
CENTRO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000.301 - FICHA
4334
0/0
034.274.233/0360-42
3785 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMULSÃO DE ASFALTO RL 1C A GRANEL, PARA
MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
PREGÃO PRE23/2015
DISPENSA D
/0
0,00
6.998,68
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
8.413,39
0,00
O
5À
DISPENSA D
0,00
0,00
19.245,10
DISPENSA D
0,00
781,74
0,00
0,00
951,24
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010.304 - FICHA
2095
0/0
002.328.280/0001-97
2095
0/0
002.328.280/0001-97
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0110010.304 - FICHA
4309
0/0
061.565.222/0003-08
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0110090.310 - FICHA
2198
0/0
002.328.280/0001-97
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000 - GERAL
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000.310 - FICHA
458
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
/0
Empenho
458
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 217 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
785,18
0,00
0,00
0,00
17.212,64
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA DO CARMO
PINHO E SILVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215),
DISPENSA D
/0
5.786,59
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
47,05
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
5.040,19
0,00
0,00
/0
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512.0035.2027 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.02.17.512.0035.2027.31901302.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.31901302.0111000.313 - FICHA
668
0/0
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0530006.318 - FICHA
4335
0/0
000000000000045
01.09.01.10.301.0039.2029.31901137.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.31901137.0530006.318 - FICHA
4336
0/0
000000000000045
, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE MARI
DO CARMO PINHO E SILVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N.
2215), CONFORME TERMO EM ANEXO.
A
01.09.01.10.301.0039.2029.31901142.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.31901142.0530006.318 - FICHA
4338
0/0
000000000000045
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 218 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
362,96
0,00
0,00
0,00
0,00
75.533,87
0,00
0,00
11.355,39
0,00
0,00
2.346,56
0,00
0,00
21.899,12
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) MARIA D O
CARMO PINHO E SILVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 22 15),
01.09.01.10.301.0039.2029.31901143 - 13º SALÁRIO
01.09.01.10.301.0039.2029.31901143.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.31901143.0530006.318 - FICHA
4337
0/0
000000000000045
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13ª SALÁRIO) MA RIA
DISPENSA D
DISPENSA D
FUNCIONÁRIOS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
DISPENSA D
FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
01.09.01.10.301.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901302.0131000.319 - FICHA
2849
0/0
01.09.01.10.301.0039.2030.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901302.0131000.336 - FICHA
3425
0/0
/0
01.09.01.10.301.0039.2031.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.31901302.0131000.347 - FICHA
670
0/0
01.09.01.10.302.0039.2034.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.31901302.0131000.366 - FICHA
2850
0/0
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 219 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FUNCIONÁRIOS DO SETOR AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
4333
0/0
256.185.078-11
122 - ANTONIO MARCILIO VIRIATO
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO ANTONIO MARCILIO
VIRIATO PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO,
COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE SOROCABA
- SP, PARA
ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE JULIANA SILVA LOPES, NO DIA 21/07/2015 (CÓD.
2223), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 156/2015 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº 2.795 DE 16/06/2015, PRESTAR CONTAS J UNTO À
TESOURARIA
OUTROS/NÃO
/0
80,00
0,00
0,00
4333
0/0
256.185.078-11
- SP, PARA
TESOURARIA
OUTROS/NÃO
/0
0,00
80,00
0,00
- CENTRO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
24.776,87
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADESIVAGEM PARA 2 (DOIS)
VEÍCULOS UP DE PLACAS FIT 4261, FVE 1375 E AMBULÂNCIA FURGÃO RENAU T DE
PLACA FBV 7642 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216),
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 168/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
1.810,00
0,00
0,00
-1.300,00
0,00
0,00
1.300,00
0,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2043.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.31901302.0131000.375 - FICHA
672
0/0
01.09.01.10.302.0039.2043.33903905.0530004 - FED - MAC-SAMU
01.09.01.10.302.0039.2043.33903905.0530004.384 - FICHA
4330
0/0
015.321.898/0001-77
5712 - LUCIANO FORTUNATO COMUNICACAO VIS
/0
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0530005.384 - FICHA
167
0/0
008.750.282/0001-56
5600 - AFFECTION CENTRO DE SAUDE PSIQ. E DE
4351
0/0
019.296.039/0001-26
7067 - AUCTA PRIME ASSISTENCIA BIOPSICOSSO
, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE PAULO CESAR DOS SANTOS MASSEI ,
PROCESSO JUDICIAL N. 543.01.2010.002388
-9/000000-000, (CODIGO N. 2216),
CONFORME INTERNA DE 2015 DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE.
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 220 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE PAULO CESAR DOS SANTOS MASSEI ,
PROCESSO JUDICIAL N. 543.01.2010.002388
-9/000000-000, (CODIGO N. 2216),
CONFORME INTERNA DE 2015 DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE. (NE
167/2015 ANULADO E REEMPENHADO PARA REGULARIZAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL).
01.09.01.10.302.0039.2043.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.33903969.0530005.384 - FICHA
4332
0/0
000.360.305/1199-34
4332
0/0
000.360.305/1199-34
, VEÍCULO VW/UP TAKE MA, PLACA FIT 4261;, VEÍCULO VW/UP TAKE MA, P
LACA
FVE 1375;, VEÍCULO RENAULT/MASTER MARIM AR A, PLACA FBV 7642.
///
REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
- 2015 DOS VEÍCULOS DA
LACA
///
DISPENSA D
/0
0,00
183,32
0,00
DISPENSA D
/0
183,32
0,00
0,00
FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
5.197,54
0,00
0,00
2.083,53
0,00
0,00
558,11
0,00
256,07
0,00
01.09.01.10.304.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.31901302.0131000.389 - FICHA
673
0/0
01.09.01.10.305.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.305.0039.2029.31901302.0131000.402 - FICHA
674
0/0
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
4226
0/0
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
01.09.01.10.305.0039.2029.33903958.0530015.409 - FICHA
3187
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 221 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SECRETARIA.
3187
0/0
002.558.157/0001-62
SECRETARIA.
DISPENSA D
0,00
412,19
0,00
3187
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
0,00
1.877,22
0,00
3187
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
0,00
79,53
0,00
3187
0/0
002.558.157/0001-62
SECRETARIA.
SECRETARIA.
SECRETARIA.
DISPENSA D
0,00
273,48
0,00
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATI VO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
10.741,23
DISPENSA D
/0
0,00
78,99
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
16,60
0,00
0,00
3.106,70
01.10.01.04.122.0008.2044.31901302.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.31901302.0111000.413 - FICHA
676
0/0
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
365
0/0
051.174.001/0001-93
365
0/0
051.174.001/0001-93
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.31901302.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.31901302.0111000.421 - FICHA
677
0/0
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 222 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000.427 - FICHA
174
0/0
002.328.280/0001-97
DE CULTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 25/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
974,03
0,00
4329
0/0
002.328.280/0001-97
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA
MUNICIPAL MARIA HELENA MARCONDES, RELATIVO AGOSTO A DEZEMBRO/2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 236/2015 DA SECRETARIA DE CULTURA.
DISPENSA D
/0
1.500,00
0,00
0,00
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
13.553,91
ANO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
751,45
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
560,00
DISPENSA D
/0
0,00
65,62
0,00
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.31901302.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.31901302.0111000.436 - FICHA
678
0/0
01.12.01.20.122.0037.2011.33903039.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903039.0111000.439 - FICHA
4161
0/0
049.266.786/0004-25
01.12.01.20.122.0037.2011.33903919.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903919.0111000.441 - FICHA
4160
0/0
049.266.786/0004-25
IPO
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000.441 - FICHA
2220
0/0
002.558.157/0001-62
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 223 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
8.602,42
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066.2057.31901302.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.31901302.0111000.449 - FICHA
679
0/0
FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME
DISPENSA D
/0
0,00
895,64
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
575,41
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
201,71
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
18.917,57
01.13.01.23.695.0066.2057.33903943.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903943.0111000.453 - FICHA
60
0/0
002.328.280/0001-97
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000.453 - FICHA
61
0/0
002.558.157/0001-62
61
0/0
002.558.157/0001-62
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.31901302.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901302.0111000.461 - FICHA
680
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 224 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
947,68
0,00
0,00
0,00
5.059,40
-250,80
0,00
0,00
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - GUARDA MUNICIPAL,
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000.465 - FICHA
4250
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
BASE DE TROCA ), PARA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÃNSITO, CONFORME
PREGÃO PRE28/2014
00,
00,
DISPENSA D
/0
0,00
214,10
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
23.091,07
0,00
439,54
0,00
/0
01.14.02.04.125.0009.2006.31901302.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.31901302.0140001.470 - FICHA
681
0/0
01.14.02.04.125.0009.2006.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.14.02.04.125.0009.2006.33903004.0111000 - GERAL
01.14.02.04.125.0009.2006.33903004.0111000.473 - FICHA
1493
591/2015
005.515.263/0001-57
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0145000.474 - FICHA
2874
0/0
000000000006476
2874
0/0
000000000006476
01.14.02.04.125.0009.2006.33903943.0111000 - GERAL
01.14.02.04.125.0009.2006.33903943.0111000.475 - FICHA
3405
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 225 / 438)
Descrição
, REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL D
SEGURANÇA E TRÂNSITO: 13781065 E 36857092, RELATIVO AO EXERCICIO D
2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 096/2015.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
2.880,00
0,00
---------------------36.622,71
---------------------62.815,16
---------------------820.763,37
E
E
01.14.02.04.125.0009.2006.44905235.0146000.476 - FICHA
3420
1450/2015
002.282.922/0001-64
, COMPUTADOR DESKTOP 64 BITS CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO.,
NOTEBOOK 64 BITS CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO.
///
RE FERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AÇÕES DA DIRETORIA DE
TRÂNSITO, COFNORME PREGÃO N. 17/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
117/2015.
PREGÃO PRE17/2015
SUBTOTAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903969.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903969.0111000.29 - FICHA
4354
0/0
061.198.164/0001-60
3459 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO
, REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO POLO SEDAN 1.6 DE PLACA EOD 5121 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
DISPENSA D
/0
1.446,05
0,00
0,00
4383
0/0
061.198.164/0001-60
3459 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO
, REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO GOLF 2.0 DE PLACA EOD 5114 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
DISPENSA D
/0
1.551,15
0,00
0,00
PREGÃO PRE25/2015
0,00
585,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903007.0111000.53 - FICHA
4292
1660/2015
008.528.442/0001-17
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 226 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
500 GR. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA
223
0/0
048.066.047/0001-84
A
DISPENSA D
/0
0,00
580,80
0,00
, ESTIMATIVA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
EXECUÇÃO DE EXAMES MÉDICOS (ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS) PARA
ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO PCMSO VIGENTE, PARA EXERCICIO DE 2015,
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME
DISPENSA D
/0
1.750,00
0,00
0,00
500 GR. , DEVERA SER CONSTITUIDO POR GRAOS TORRADOS PROCEDENTES
ESPECIE VEGETAIS GENUINOS, SAOS E LIMPOS. CARACTERISTICA
ORGANOLEPTICAS, MICROSCOPIVAS, MICROBIOLOGICA E FISICO
- QUIMICAS,
DEVERAO OBEDECER O CODIGO SANITARIO.
/// REFERENTE AQUISI ÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PREGÃO PRE25/2015
0,00
585,00
0,00
CONVITE
0,00
391,20
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903950.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903950.0111000.56 - FICHA
4359
0/0
054.795.729/0001-20
01.03.01.04.122.0006.2008.33903007.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903007.0111000.70 - FICHA
4144
1661/2015
008.528.442/0001-17
01.03.01.04.122.0006.2008.33903957.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903957.0111000.73 - FICHA
236
0/0
011.660.962/0001-93
53/2013
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 227 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2 013,
01.03.01.04.122.0006.2008.33904712.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33904712.0111000.74 - FICHA
119
0/0
PASEP, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
26.229,12
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
120,17
-
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
38.284,80
, REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO
PESSOAL DO ESTADO, CONFORME CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL COM O ESTADO E OFICIO FUNDEB Nº 04388/2015, (FUNDEB),
RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015.
DISPENSA D
/0
98.955,32
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
98.955,32
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000.75 - FICHA
4266
0/0
480.569.368-15
- 16458,
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2300.33904712.0120001.105 - FICHA
120
0/0
PASEP, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015.
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
01.05.06.12.361.0023.2300.31909601.0226100.154 - FICHA
4358
0/0
046.384.111/0001-40
1445 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO.
4358
0/0
046.384.111/0001-40
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 228 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000.181 - FICHA
1052
0/0
005.160.935/0001-59
3072 - BREDA TRANSP. E SERVICOS S/A
, REFERENTE AO PASSE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL, ITINERÁRIO
- PARATI,
RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 16/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(RECURSO 25%)
DISPENSA D
/0
0,00
2.192,40
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
15.000,00
0,00
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE
REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME
DISPENSA D
0,00
607,93
0,00
DISPENSA D
0,00
190,83
0,00
01.06.01.08.122.0015.2501.33903999.0151000.194 - FICHA
4303
0/0
004.258.040/0001-99
01.06.01.08.244.0015.2501.33903943.0151000.238 - FICHA
515
0/0
002.328.280/0001-97
515
0/0
002.328.280/0001-97
01.07.01.27.812.0038.2025.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
01.07.01.27.812.0038.2025.33903014.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903014.0111000.282 - FICHA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
4356
0/0
010.852.944/0001-40
4864 - ESPORTE VALE - COMERCIAL DE ARTIGO
4357
0/0
010.653.680/0001-04
7069 - AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 229 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL;, BOLA DE FUTSAL, ADULTO OFICIA L 12
GOMOS;, BOLA OFICIAL DE FUTSAL;, BOLA DE VOLEIBOL OFICIAL;, BOLA O FICIAL
DE CIRCUITO MUNDIAL DE VOLEIBOL DE PRAIA;, BOLA OFICIAL DE FUTSAL,
TERMOTEC, COM 8 GOMOS.
///
AL
ESPORTIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME
, REDE PARA TENIS DE MESA;, RAQUETE ESPORTIVA;, PETECA PARA BADMIN TON
OFICIAL;, KIT DE BADMINTON, 4 RAQUETES DE LUMINIO, 3 PETECAS DE NY LON, 1
REDE, 1 SUPORTE, DE MONTAGEM, 1 CORDA DE NYLON E 4 PINOS DE FIXAÇÃ O;,
REDE DE VOLEIBOL OFICIAL PROFISSIONAL PARA COMPETIÇÃO 4 AIXAS (LON A);,
REDE PARA FUTSAL.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESP ORTIVO
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO
PREGÃO PRE37/2015
20.790,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE37/2015
4.609,99
0,00
0,00
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
E LAZER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
2.565,20
0,00
500 GR.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PA
RA
A
PREGÃO PRE25/2015
0,00
1.170,00
0,00
PREGÃO ELE29/2014
0,00
582,00
0,00
01.07.01.27.812.0038.2025.33903999.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903999.0111000.286 - FICHA
603
0/0
000.604.122/0001-97
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000.301 - FICHA
4259
1659/2015
008.528.442/0001-17
01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000.301 - FICHA
3783
1511/2015
004.210.938/0001-97
3989 - SULMINAS FIOS & CABOS LTDA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 230 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
POLICLORETO DE VINILA TIPO PVC/A PARA 70ºC, ANTICHAMA, ROLO COM 1
00
MTS, NA COR PRETO, FIO FLEXIVEL 4.00 MM DE COBRE NU, TEMPERA MOLE,
ISOLADO COM POLICLORETO DE VINILA, TIPO PVC/A PARA 70ºC, ANTICHAMA
,
ROLO COM 100 MTS, NA COR AZUL. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010.304 - FICHA
2095
0/0
002.328.280/0001-97
2095
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
/0
0,00
1.038,11
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
2.527,55
0,00
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1.200 M DE TUBOS DE ALUMINIO PARA
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ETA I DO MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL ,
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N. 22/2015 E
DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
PREGÃO PRE 6/2015
0,00
10.000,00
0,00
PREGÃO PRE 6/2015
30.000,00
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0110010.304 - FICHA
2255
0/0
014.095.979/0001-33
6787 - GERMEK - LOCAÇAO E MANUT. DE MAQ. E
4360
0/0
014.095.979/0001-33
01.08.01.15.451.0034.2021.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903969.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903969.0111000.304 - FICHA
4371
0/0
000.360.305/1199-34
, VEICULO VW SAVEIRO CS ST MB DE PLACA FIM 2256;, VEICULO VW SAVEI RO CS
ST MB DE PLACA FWO 5382;, VEICULO VW SAVEIRO CS ST MB DE PLACA FGV
6224. /// REFERENTE AOS SEGUROS OBRIGATÓRIOS DPVAT
- 2015 DOS
VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
197,61
0,00
4371
0/0
000.360.305/1199-34
- 2015 DOS
DISPENSA D
/0
197,61
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.000,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903996.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903996.0110010.304 - FICHA
4355
0/0
311.661.228-59
7068 - MARCOS CARDOSO
Empenho
4355
Processo
0/0
CPF/CNPJ
311.661.228-59
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 231 / 438)
Descrição
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIO MARCOS CARDOSO DA
DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, PAR
UTILIZAÇÃO COM PEQUENAS DESPESAS EM CARÁCTER EMERGENCIAL,
CONFORME LEI Nº 2.795 DE 16/06/2015, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À
TESOURARIA MUNICIPAL.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
A
OUTROS/NÃO
/0
1.000,00
0,00
0,00
, ESTIMATIVA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HIDRICOS NA BACIA DO
RIO PARAIBA DO SUL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
12.498,16
DISPENSA D
/0
0,00
5.786,59
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
47,05
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
5.040,19
0,00
A
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA
1744
0/0
096.480.850/0001-03
5807 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURS
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0530006.318 - FICHA
4335
0/0
000000000000045
01.09.01.10.301.0039.2029.31901137.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.31901137.0530006.318 - FICHA
4336
0/0
000000000000045
A
01.09.01.10.301.0039.2029.31901142.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.31901142.0530006.318 - FICHA
4338
0/0
000000000000045
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 232 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.09.01.10.301.0039.2029.31901143 - 13º SALÁRIO
01.09.01.10.301.0039.2029.31901143.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.31901143.0530006.318 - FICHA
4337
0/0
000000000000045
DISPENSA D
/0
0,00
362,96
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000.323 - FICHA
4365
1743/2015
020.918.668/0001-20
7040 - MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE EIRE
, GINKGO BILOBA 80 MG, VITAMINA B1 (MONONITRATO DE TIAMINA) 5 MG +
VITAMINA B2 (RIBOFLAVINA) 2 MG + VITAMINA B3 (NICOTINAMIDA) 20 MG
+
VITAMINA B5 (PANTOTENATO DE CALCIO) 3 MG + VITAMINA B6 (CLORIDRATO DE
PIRIDOXINA) 2 MG, VALSARTANA 320 MG.
///
REFERENTE AQUIS
IÇÃO DE
MEDICAMENTOS, PROCESSO JUDICIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
N. 179/2015.
PREGÃO ELE25/2015
309,00
0,00
0,00
4366
1742/2015
026.921.908/0001-21
5040 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HO
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO IVABRADINA 5 MG, PROCESSO
JUDICIAL, PACIENTE ISABEL MACHADO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
N. 177/2015.
PREGÃO ELE25/2015
291,20
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO PARACETAMOL 500 MG,
PREGÃO PRE83/2014
1.000,00
0,00
0,00
, FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3 MG/ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO COM
100 ML, METRONIDAZOL 500 MG / 5 G. GELEIA VAGINAL
- BISNAGA COM 50 GR.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL
DE
PREÇO N. 152/2015.
, CARVEDILOL COM 25 MG, LEVOTIROXINA SODICA COM 50 MCG, NIFEDIPINO
COMPRIMIDO 10 MG.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO,
, MALEATO DE ENALAPRIL COM 10 MG., CETOCONAZOL 2 %
- XAMPU FRASCO
COM 100 ML.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SECR ETARIA
ATA
PREGÃO PRE19/2015
15.893,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE19/2015
11.894,40
0,00
0,00
PREGÃO PRE19/2015
4.000,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE19/2015
1.000,00
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0230043.324 - FICHA
4375
1731/2015
005.847.630/0001-10
3937 - DIMACI /SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003.325 - FICHA
4372
1744/2015
073.856.593/0001-66
5400 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
4373
1746/2015
004.027.894/0001-64
4374
1747/2015
012.927.876/0001-67
5621 - DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA
4376
1749/2015
003.485.572/0001-04
3727 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A.
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 233 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO IBUPROFENO 300 MG, SECRETARIA
ATA
4377
1750/2015
009.192.829/0001-08
6665 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE P
, CARVEDILOL COM 6.25 MG., CARVEDILOL 3,125 MG., CARVEDILOL 12,5 M G. ///
N. 166/2015.
PREGÃO PRE19/2015
3.909,00
0,00
0,00
4378
1751/2015
012.927.876/0001-67
5621 - DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO PERMETRINA 1%, FRASCO COM 60
ML, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO PRE19/2015
190,00
0,00
0,00
4382
1748/2015
053.611.125/0001-14
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO BENZILPENICILINA (
BENZILPENICILINA PROCAINA + BENZILPENICILINA POTASSICA) PO PARA
SUSPENSAO INJETAVEL 300.000 + 100.000 UI/ FRASCO AMPOLA, SECRETARI
PREGÃO PRE19/2015
2.470,00
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR DE AR AEROSOL FRASCO COM
400 ML. COMPOSICAO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO E CLOR ETO
DE ALQUIL DIMETIL ETIL BENZIL AMONIO 0.07%. COMPOSICAO: INGREDIENT
E
ATIVO, SOLUBILIZANTES, COADJUVANTES, PERFUME E BUTANO/PROPANO.
INFORMACAO ADICIONAL: CONTROLA OS ODORES DESAGRADAVEIS CAUSADOS
POR FUNGOS E BACTERIAS. REFRESCA E PERFUMA O AMBIENTE, SECRETARIA
ATA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPU MA
DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO,
MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO
LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
N. 150/2014.
PREGÃO PRE48/2014
276,96
0,00
0,00
PREGÃO PRE48/2014
90,00
0,00
0,00
, COMPRESSA CIRURGICA, DE GAZE HIDROFILA, MACIAS E SUPER
ABSORVENTES, 100% ALGODAO, NAO ESTERIL, MEDIDA: 7.5 CM X 7.5 CM CO M 5
DOBRAS, 8 CAMADAS, 9 FIOS PARA CM², CONTENDO 500 UNIDADES CADA
PACOTE., LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO, NAO
ESTERIL, AMBIDESTRO, HIPOALERGENICA, DE USO UNICO, DESCARTAVEL,
CONTENDO 100 UNIDADES CADA CAIXA., ESPARADRAPO, MEDIDA: 1.2 CM DE
LARGURA X 4.50 MT DE COMPRIMENTO. COMPOSICAO: TECIDO 100% ALGODAO
COM TRATAMENTO ACRILICO ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, BO RRACHA
NATURAL E RESINAS., FITA MICROPOROSA CIRURGICA, ADESIVA,
HIPOALERGENICA. COMPOSICAO: TECIDO A BASE DE FIBRAS VISCOSAS COM
ADESIVO ACRILICO, MEDIDA: 50 MM DE LARGURA X 10 MT DE COMPRIMENTO.
,
COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE, DE PAPELAO, PARA COLETA DE
RESIDUOS HOSPITALARES, MATERIAIS INFECTANTES, PERFURANTES E
CORTANTES, CAPACIDADE 13 LTS., FITA MICROPOROSA CIRURGICA, ADESIVA
,
HIPOALERGENICA, COMPOSICAO: TECIDO A BASE DE FIBRAS VISCOSAS COM
ADESIVO ACRILICO, MEDIDA : 12 MM LARG X 10 MT COMPR C
OM CAPA., FITA
A BASE DE FIBRAS VISCOSAS COM ADESIVO ACRILICO, MEDIDA : 25 MM LAR G X
10 MT COMPR COM CAPA., PAPEL LENCOL 70 CM X 50 MT NAO PICOTADO.
///
PREÇO N. 92/2015.
PREGÃO ELE10/2015
0,00
1.404,90
0,00
PREGÃO ELE10/2015
1.238,00
0,00
0,00
A
ATA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0530006.325 - FICHA
4369
1758/2015
003.169.808/0001-95
4370
1757/2015
016.717.327/0001-19
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0230043.324 - FICHA
3345
1343/2015
018.941.818/0001-74
6997 - LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MED
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0530006.325 - FICHA
4367
1755/2015
082.478.140/0001-34
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
4368
1756/2015
018.941.818/0001-74
4379
1753/2015
053.611.125/0001-14
4380
1752/2015
007.746.196/0001-07
4381
1754/2015
065.851.271/0001-04
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 234 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE 13 FIOS PARA CM², 20 CM
DE
LARGURA X 1.20 MT DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO 12 UNIDADES
CADA PACOTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME
PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 962015.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO
PEQUENO, NAO ESTERIL, AMBIDESTRO, HIPOALERGENICA, DE USO UNICO,
DESCARTAVEL, CONTENDO 100 UNIDADES CADA CAIXA, SECRETARIA MUNICIPA L
PREGÃO ELE10/2015
2.341,50
0,00
0,00
, POVIDINE DEGERMANTE. COMPOSIÇAO: IODOPOLIVIDONA 10%, EXCIPIENTES ,
FOSFATO DISSODICO, LAURIL
- ETER, SULFATO SODIO , GLICERINA, ACIDO
CITRICO E AGUA DEIONIZADA, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO NAO
TRANSPARENTE, COM TAMPA ROSQUEAVEL, CONTENDO 1.000 ML CADA
FRASCO., ESPECULO VAGINAL, ESTERIL, TAMANHO MEDIO ALONGADO, VALVA
119, SEM LUBRIFICACAO, DE ACRILICO, USO UNICO, DESCARTAVEL, EMBALA DO
INDIVIDUALMENTE., SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0.9%,
COMPOSICAO: CADA 100 ML CONTEM CLORETO DE SODIO 0.90 GR , AGUA PARA
INJECAO Q.S.P 100 ML, CONTEUDO ELETROLITICO, SODIO 154.0 MEQ/L +
CLORETO 154.0 MEQ/L, OSMORALIDADE 308.0 MOSMOL/L, EM EMBALAGEM
TRANSPARENTE CONTENDO 250 ML, CADA FRASCO., SOLUCAO FISIOLOGICA DE
CLORETO DE SODIO 0.9%. COMPOSICAO: CADA 100 ML CONTEM, CLORETO DE
SODIO 0.9 GR, AGUA PARA INJECAO Q.S.P. 100 ML, CONTEUDO ELETROLITI
CO,
SODIO 154.00 MEQ/L + CLORETO 154.00 MEQ/L, OSMORALIDADE 308.0 MOSMOL / L,
, EM EMBALAGEM TRANSPARENTE CONTENDO 500 ML, CADA FRASCO, ( SISTEM A
FECHADO ). /// RE
FERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E
CIRÚRGICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORM
E
PREGÃO ELE10/2015
1.737,00
0,00
0,00
, LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE, NAO ESTERIL,
AMBIDESTRO, HIPOALERGENICA, DE USO UNICO, DESCARTAVEL, CONTENDO 10 0
UNIDADES CADA CAIXA., LAMINA DE BISTURI Nº. 12, EM ACO CARBONO, ES TERIL,
DESCARTAVEL, DE USO UNICO, EMBALADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES., FI TA
10 MT COMPR. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ENFERMAGE
ME
CIRÚRGICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORM
E
, REFERENTE AQUISIÇÃO ATADURA DE CREPE 10 CM X 1,80 M EM REPOUSO,
PREGÃO ELE10/2015
4.152,84
0,00
0,00
PREGÃO ELE10/2015
960,00
0,00
0,00
PASEP, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
12.711,75
PREGÃO PRE83/2014
360,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE69/2014
1.660,00
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33904712.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33904712.0131000.329 - FICHA
121
0/0
-
01.09.01.10.301.0039.2030.33903009.0530003.338 - FICHA
4384
1734/2015
067.729.178/0004-91
4385
1732/2015
067.729.178/0004-91
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO LEVODOPA 250 MG + CARBIDOPA 2 5
MG EM COMPRIMIDO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215),
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 235 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, CLORIDRATO DE TIAMINA COM 300 MG., CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 25
MG.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL
DE
PREÇO N. 194/2014.
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530006.338 - FICHA
3263
1344/2015
018.941.818/0001-74
, COMPRESSA CIRURGICA, DE GAZE HIDROFILA, MACIAS E SUPER
ABSORVENTES, 100% ALGODAO, NAO ESTERIL, MEDIDA: 7.5 CM X 7.5 CM CO M 5
DOBRAS, 8 CAMADAS, 9 FIOS PARA CM², CONTENDO 500 UNIDADES CADA
PACOTE., LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO, NAO
ESTERIL, AMBIDESTRO, HIPOALERGENICA, DE USO UNICO, DESCARTAVEL,
CONTENDO 100 UNIDADES CADA CAIXA., ESPARADRAPO, MEDIDA: 1.2 CM DE
LARGURA X 4.50 MT DE COMPRIMENTO. COMPOSICAO: TECIDO 100% ALGODAO
COM TRATAMENTO ACRILICO ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, BO RRACHA
NATURAL E RESINAS., FITA MICROPOROSA CIRURGICA, ADESIVA,
HIPOALERGENICA. COMPOSICAO: TECIDO A BASE DE FIBRAS VISCOSAS COM
ADESIVO ACRILICO, MEDIDA: 50 MM DE LARGURA X 10 MT DE COMPRIMENTO.
,
COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE, DE PAPELAO, PARA COLETA DE
RESIDUOS HOSPITALARES, MATERIAIS INFECTANTES, PERFURANTES E
CORTANTES, CAPACIDADE 13 LTS., FITA MICROPOROSA CIRURGICA, ADESIVA
,
HIPOALERGENICA, COMPOSICAO: TECIDO A BASE DE FIBRAS VISCOSAS COM
ADESIVO ACRILICO, MEDIDA : 12 MM LARG X 10 MT COMPR C
OM CAPA., FITA
A BASE DE FIBRAS VISCOSAS COM ADESIVO ACRILICO, MEDIDA : 25 MM LAR G X
10 MT COMPR COM CAPA., PAPEL LENCOL 70 CM X 50 MT NAO PICOTADO.
///
SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE
PREGÃO ELE10/2015
0,00
3.278,10
0,00
RO
///
PREGÃO PRE45/2014
0,00
0,00
48,40
, ACIDO FOSFORICO 37% COM CLORHEXIDINE A 2% CONTENDO 2.5 ML CADA
SERINGA., FLUOR GEL COM 200 ML., IODOFORMIO PO CONTENDO 10 GRAMAS
CADA FRASCO., MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL,TIPO ELASTICO, BRANCA,
TRIPLA CAMADA, COM PRENDEDOR NASAL, ANTI - ALERGICA, HIDRO REPELENTE,
CONTENDO 50 UNIDADES CADA CAIXA., FUCSINA BASICA (2%) SACARINA SOD ICA,
LACTOSE, CICLAMATO DE SODIO E EXCIPIENTES ( PASTILHA EVIDENCIADORA DE
PLACA BACTERIANA ) CONTENDO 60 PASTILHAS CADA FRASCO., FIO DE SUTU RA
SEDA, ODONTOLOGICA 2 - 0, COM AGULHA, CONTENDO 24 ENVELOPES CADA
CAIXA., CREME DENTAL, CONTENDO 50 GR CADA TUBO, COM APROVACAO DA
A.B.O ( ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA ). /// REFERE
NTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
N.134/2014.
PREGÃO PRE51/2014
0,00
-7.928,90
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA
626
0/0
035.820.448/0069-24
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0230018.351 - FICHA
3810
1605/2015
006.175.908/0001-12
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
Empenho
4362
4362
Processo
0/0
0/0
CPF/CNPJ
902.545.628-68
902.545.628-68
Fornecedor
4894 - CYRO BOTTIGLIERI FILHO
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 236 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO CYRO BOTTIGLIERI
FILHO PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO,
- SP, PARA
ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE STEFANY FERNANDES DE MELO, NO DIA
23/07/2015 (CÓD. 2223), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 172/2015 D
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº 2,795 DE 16/06/2015, PRESTA
CONTAS JUNTO À TESOURARIA
OUTROS/NÃO
/0
80,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
80,00
0,00
175/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
/// REFERENTE AO SERVIÇO
DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO PEGEOUT BOXER DE PLACA EOD 5123
DA SAMU, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME
DISPENSA D
/0
550,00
0,00
0,00
, COMPLEMENTAÇÃO DA NE 4174/2015 CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
174/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
///
REFEREN
TE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
PEGEOUT BOXER DE PLACA EOD 5123 DO SAMU, SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 150/2015.
DISPENSA D
/0
844,00
0,00
0,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE GUINCHO DO VEÍCULO MICRO - ÔNIBUS DE PLACA
DBA DMN 8986, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 173/2015 DA SECRETAR IA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216).
DISPENSA D
/0
1.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
37,70
- SP, PARA
A
R
A
R
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530017.379 - FICHA
4361
0/0
009.657.485/0001-65
01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0530017.382 - FICHA
4363
0/0
009.657.485/0001-65
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530017.384 - FICHA
4364
0/0
011.193.693/0001-00
6199 - A P DE OLIVEIRA COMERCIO DE MOVEIS
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
365
0/0
051.174.001/0001-93
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 237 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
63,95
0,00
/0
0,00
176,77
0,00
PREGÃO ELE23/2015
0,00
4.409,32
0,00
CONVITE
0,00
58,68
0,00
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000.427 - FICHA
172
0/0
002.328.280/0001-97
MUNICIPAL MARIA HELENA MARCONDES, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015,
DISPENSA D
4329
0/0
002.328.280/0001-97
MUNICIPAL MARIA HELENA MARCONDES, RELATIVO AGOSTO A DEZEMBRO/2015,
DISPENSA D
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.33903001.0210032 - EST - MICROBACIAS-II-PROJ. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903001.0210032.504 - FICHA
4090
0/0
007.308.325/0001-85
4778 - PETROMARKKA AUTO POSTO LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 500, PARA ATENDIMENTO DO
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
- MICROBACIAS II, CONFORME
CONTRATO N. 38/2015 E PREGÃO ELETRÔNICO N. 23/2015.
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066.2057.33903957.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903957.0111000.453 - FICHA
234
0/0
011.660.962/0001-93
53/2013
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 238 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
621,78
0,00
---------------------216.547,02
---------------------151.570,34
---------------------89.930,10
0,00
-350,06
0,00
0,00
38,50
0,00
TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015 ,
01.14.02.04.125.0009.2006.33903943.0141000.475 - FICHA
3404
0/0
002.328.280/0001-97
:
1462547, 28176456, 28176499, 28565665, 28970098, 28970160, 2897018 7, 31248691,
2015,
DISPENSA D
SUBTOTAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903099.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903099.0111000.27 - FICHA
2190
959/2015
054.096.763/0001-07
6708 - COMERCIO E RENOVADORA DE PERSIANA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMINA DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO JUT
90 MM, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, CONFORME PEDIDO N.
959/2015.
A,
DISPENSA D
/0
01.01.05.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.33903999.0111000.45 - FICHA
1211
0/0
034.028.316/0031-29
6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 239 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
60,69
/0
0,00
0,00
91,32
53/2013
0,00
293,40
0,00
/0
0,00
450,30
0,00
0,00
1.005,00
0,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA GERAL DE
GABINETE, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N.
01/2011 E ADITAMENTO DE PRORROGRAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.
9912272123.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000.56 - FICHA
117
0/0
002.328.280/0001-97
, ESTIMATIVA A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO N. 412031 DO IMÓVE
L
SITO À RUA 9 DE JULHO, N. 51 - CENTRO ( CARTORIO ELEITORAL ), RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO.
DISPENSA D
2803
0/0
002.328.280/0001-97
28443667 DO IMÓVEL SITO À RUA MONTEIRO LOBATO, N. 57
- CENTRO (INSS),
DISPENSA D
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME
CONVITE
, REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE
LICITAÇÃO N. 01/2011 E ADITAMENTO DE PRORROGRAÇÃO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO N. 9912272123.
DISPENSA D
01.02.01.04.122.0002.2002.33903957.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903957.0111000.56 - FICHA
230
0/0
011.660.962/0001-93
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000.56 - FICHA
1728
0/0
034.028.316/0031-29
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000.73 - FICHA
1208
0/0
034.028.316/0031-29
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 240 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
4.818,40
0,00
27,70
0,00
/0
0,00
266,06
0,00
PREGÃO PRE72/2014
447,62
0,00
0,00
FINANÇAS, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N.
9912272123.
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000.75 - FICHA
4320
0/0
011.698.773/0001-00
,
DISPENSA D
/0
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.33903999.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903999.0111000.91 - FICHA
1209
0/0
034.028.316/0031-29
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, RELATIVO À 12 MESES,
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 01/2011 E ADITAMENTO DE
PRORROGRAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 9912272123.
DISPENSA D
EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE
CONTRATO N. 9912272123.
DISPENSA D
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2300.33903999.0120001.103 - FICHA
1216
0/0
034.028.316/0031-29
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002.120 - FICHA
4399
0/0
069.330.264/0001-00
Empenho
4400
Processo
0/0
CPF/CNPJ
043.152.826/0001-89
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 241 / 438)
Descrição
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE 60 AH 56MP15105E, PARA O VEÍCU
VW GOL, ANO 2007 DE PLACA DBA 9698 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME RREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 217/2014.
, BATERIA DE 90 AH 50501114;, JUNTA HOMOCINETICA ARO16 463087703.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT
DUCATO JTD, ANO 2008 DE PLACA DMN 8945 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 218/2014.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
1.897,55
0,00
0,00
0,00
0,00
380,84
LO
///
PREGÃO PRE72/2014
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0111000 - GERAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0111000.122 - FICHA
464
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.475,20
CONSTRUÇÕ DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO DA EMEF "OSCAR
FERREIRADE GODOY", (FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.
08/2015 E TOMADA DE PREÇO N. 09/2014.
TOMADA DE
9/2014
0,00
0,00
21.693,17
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
585,89
0,00
0,00
842,20
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000.122 - FICHA
463
0/0
002.558.157/0001-62
01.05.02.12.361.0023.2300.44905191.0520005 - EST - PNAE - ATEND. EDUC. ESPECIAL.
01.05.02.12.361.0023.2300.44905191.0520005.125 - FICHA
894
0/0
014.168.394/0001-04
6836 - CONSTRUTEC CONS. CIVIL E TERRAPLENA
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.33903958.0121000.135 - FICHA
461
0/0
002.558.157/0001-62
462
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 242 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
8.736,00
0,00
0,00
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.33903022.0226200.155 - FICHA
4398
1741/2015
002.785.214/0001-46
6962 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO DE 1ª QUALIDADE, FOLHA
SIMPLES ABSORVENTE, MACIO, PICOTADO, ROLO COM 30M COMPOSTO POR
100% DE FIBRAS NATURAIS, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES E
REEMBALADOS EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS. O ADJUDICATARIO DEVERA
APRESENTAR NO PRAZO DE 2 DIAS UTEIS, LAUDO EMITIDO PELO IPT - INSTITUTO
DE PESQUISAS TECNOLOGICAS OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO
INMETRO COM OS SEGUINTES ENSAIOS: GRAMATURA MINIMA DE 15G/M²,
ESPESSURA MINIMA DE 0.85 EM MM/16 FOLHAS; CAPACIDADE DE ABSORCAO D E
AGUA ( TESTE DA GOTA ) INFERIOR A 35 SEGUNDOS; FATOR DE REFLETANCI
A
DIFUSA NO AZUL ( ALVURA ISO ) MINIMA DE 84%; COMPRIMENTO DE ROLO
MINIMO DE 30 MTS; LARGURA DO ROLO MINIMA DE 100 MM; Ø DO ROLO MINI MO
DE 95 MM; LARGURA DO TUBETE MINIMO DE 95 MM; Ø DO TUBETE MINIMO DE 42
MM; PESO ROLO MINIMO DE 70 GR E COMPOSICAO FIBROSA, PARA UNIDADES DE
EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 7/2015 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 70/2015.
PREGÃO ELE 7/2015
, REFERENTE A PASSAGENS UTILIZADAS PELAS PESSOAS IDOSAS (60 A 64 A NOS
E 11 MESES), SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SECRETARIA MUNICI PAL
DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.980,58
DISPENSA D
/0
0,00
95,38
0,00
01.06.01.08.122.0015.2501.33903200.0151000.192 - FICHA
3362
0/0
012.769.126/0001-04
01.06.01.08.122.0015.2501.33903999.0151000.194 - FICHA
1729
0/0
034.028.316/0031-29
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 243 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
200,00
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 01/2011 E ADITAMENTO DE PRORROGRAÇÃO DE
VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 9912272123.
01.06.01.08.243.0015.2505.33903996.0151000.226 - FICHA
4331
0/0
223.349.198-02
2015,
OUTROS/NÃO
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO
TUTELAR E O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,
LOCALIZADO NA RUA DIOGO BATISTA NUNES, N. 165, CASA 01 - CENTRO, NESTE
MUNICÍPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL,
CONFORME À PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO N. 77/2013 E DISPENSA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.122,68
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
128,33
PREGÃO ELE33/2014
392,00
0,00
0,00
01.06.04.08.244.0015.2503.33903615.0151000.267 - FICHA
3429
0/0
072.393.928-48
6462 - SUELI MAGALHÃES GARNER
01.06.04.08.244.0015.2503.33903958.0151000.268 - FICHA
369
0/0
002.558.157/0001-62
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.33903016.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903016.0111000.301 - FICHA
4401
1759/2015
013.328.409/0001-83
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 244 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CADA RESMA CONTENDO 500 FOLHAS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA
4293
1664/2015
011.991.514/0001-72
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO APARENTE LARG . 14.0 CM X
ALT. 19.0 CM X COMP. 39,0 CM, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
PREGÃO PRE 8/2015
0,00
4.830,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANCAL EIXO LIVRE, MARCA IMBIL ITAP 125/4
00 V
PARA BOMBA CENTRIFUGA PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA ETA I,
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
-6.585,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903025.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903025.0110010.301 - FICHA
3634
0/0
054.816.996/0001-37
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.301 - FICHA
4402
0/0
058.512.096/0001-57
, MANGUEIRA 70200440;, MANGUEIRA 70200621;, MANGUEIRA 70200807.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TANQUE PIPA, ANO
2013 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 72/2 014
PREGÃO PRE72/2014
545,74
0,00
0,00
4403
0/0
058.512.096/0001-57
, MANGUEIRA 308440212;, MANGUEIRA 308440512;, MANGUEIRA 308440501;
,
MANGUEIRA 308440605. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE PODA, ANO 2012 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
N.
273/2014.
PREGÃO PRE72/2014
1.480,77
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARETA PARA DESENTUPIR ESGOTO EM ACO
CROMO SILICIO PARA MAIOR RESISTENCIA A TORCAO E OXIDACAO, MAIOR
FLEXIBILIDADE, TEMPERADOS A OLEO ALTA RESISTENCIA A FERRUGEM, FACI
L
ACOPLAMENTO, CONTENDO 25 VARETAS DE 2 MTS ( TOTAL DE 50 MTS ) Nº.0
3
ACIONADOR Nº. 7, 01 PONTA Nº.04, 01 PONTA Nº. 05, 01 PONTA Nº. 06 E 01 PONTA
Nº. 08, PARA O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇ OS
DISPENSA D
/0
0,00
3.987,50
0,00
PREGÃO ELE69/2014
0,00
-1.500,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042 - FERRAMENTAS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042.0110010.301 - FICHA
3796
1598/20
003.277.220/0001-55
1599 - FORTSAM COMERCIAL EIRELI- EPP
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042.0111000.301 - FICHA
3552
1351/2015
060.520.921/0001-07
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 245 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
63,13
ME
01.08.01.15.451.0034.2021.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903969.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903969.0111000.304 - FICHA
4305
0/0
000.360.305/1199-34
DISPENSA D
01.08.01.15.451.0034.2021.33903996.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903996.0111000.304 - FICHA
4387
0/0
300.279.838-03
7072 - MARCELO DOS ANJOS SANTOS
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIO MARCELO DOS ANJOS
SANTOS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, PARA UTILIZAÇÃO COM
PEQUENAS DESPESAS EM CARÁCTER EMERGENCIAL, CONFORME LEI Nº 2.795 D E
16/06/2015, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À TESOURARIA MUNICIPAL.
OUTROS/NÃO
/0
3.000,00
0,00
0,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 01/2011.
DISPENSA D
/0
0,00
30,80
0,00
DISPENSA D
0,00
6.799,76
0,00
678,00
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA
1206
0/0
034.028.316/0031-29
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000.327 - FICHA
165
0/0
002.328.280/0001-97
01.09.01.10.301.0039.2030.33903009.0530003.338 - FICHA
4388
1733/2015
044.734.671/0001-51
PREGÃO PRE83/2014
Empenho
4391
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 246 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO PREDNISONA 20 MG, SECRETARIA
ATA
DE REGISTRO DE PREÇO N.285/2014.
0/0
004.274.988/0002-19
4855 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CARBAMAZEPINA 200 MG,
PREGÃO PRE78/2014
1.800,00
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR DE AR AEROSOL FRASCO COM
400 ML. COMPOSICAO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO E CLOR ETO
DE ALQUIL DIMETIL ETIL BENZIL AMONIO 0.07%. COMPOSICAO: INGREDIENT
E
ATIVO, SOLUBILIZANTES, COADJUVANTES, PERFUME E BUTANO/PROPANO.
INFORMACAO ADICIONAL: CONTROLA OS ODORES DESAGRADAVEIS CAUSADOS
POR FUNGOS E BACTERIAS. REFRESCA E PERFUMA O AMBIENTE, SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME PREGÃO N. 48/2 014 E
PREGÃO PRE48/2014
276,96
0,00
0,00
RO
///
, LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE, NAO ESTERIL,
AMBIDESTRO, HIPOALERGENICA, DE USO UNICO, DESCARTAVEL, CONTENDO 10 0
UNIDADES CADA CAIXA., LAMINA DE BISTURI Nº. 12, EM ACO CARBONO, ES TERIL,
DESCARTAVEL, DE USO UNICO, EMBALADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES., FI TA
10 MT COMPR. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUM
O,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE
PREGÃO PRE45/2014
0,00
0,00
193,60
PREGÃO ELE10/2015
4.152,84
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.33903022.0530029.338 - FICHA
4390
1761/2015
003.169.808/0001-95
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA
626
0/0
035.820.448/0069-24
4389
1762/2015
007.746.196/0001-07
4392
1766/2015
018.941.818/0001-74
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO
PEQUENO, NAO ESTERIL, AMBIDESTRO, HIPOALERGENICA, DE USO UNICO,
DESCARTAVEL, CONTENDO 100 UNIDADES CADA CAIXA, SECRETARIA MUNICIPA L
DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA
DE
PREGÃO ELE10/2015
2.341,50
0,00
0,00
4393
1765/2015
082.478.140/0001-34
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE 13 FIOS PARA CM², 20 CM
DE
LARGURA X 1.20 MT DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO 12 UNIDADES
CADA PACOTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ),
PREGÃO ELE10/2015
1.238,00
0,00
0,00
4394
1764/2015
065.851.271/0001-04
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE 10 CM X 1,80 M EM REPOUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME
O,
PREGÃO ELE10/2015
960,00
0,00
0,00
4395
1763/2015
053.611.125/0001-14
, POVIDINE DEGERMANTE. COMPOSIÇAO: IODOPOLIVIDONA 10%, EXCIPIENTES ,
FOSFATO DISSODICO, LAURIL
- ETER, SULFATO SODIO , GLICERINA, ACIDO
CITRICO E AGUA DEIONIZADA, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO NAO
TRANSPARENTE, COM TAMPA ROSQUEAVEL, CONTENDO 1.000 ML CADA
FRASCO., ESPECULO VAGINAL, ESTERIL, TAMANHO MEDIO ALONGADO, VALVA
119, SEM LUBRIFICACAO, DE ACRILICO, USO UNICO, DESCARTAVEL, EMBALA DO
INDIVIDUALMENTE., SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0.9%,
COMPOSICAO: CADA 100 ML CONTEM CLORETO DE SODIO 0.90 GR , AGUA PARA
INJECAO Q.S.P 100 ML, CONTEUDO ELETROLITICO, SODIO 154.0 MEQ/L +
CLORETO 154.0 MEQ/L, OSMORALIDADE 308.0 MOSMOL/L, EM EMBALAGEM
TRANSPARENTE CONTENDO 250 ML, CADA FRASCO., SOLUCAO FISIOLOGICA DE
CLORETO DE SODIO 0.9%. COMPOSICAO: CADA 100 ML CONTEM, CLORETO DE
SODIO 0.9 GR, AGUA PARA INJECAO Q.S.P. 100 ML, CONTEUDO ELETROLITI
CO,
SODIO 154.00 MEQ/L + CLORETO 154.00 MEQ/L, OSMORALIDADE 308.0 MOSMOL / L,
, EM EMBALAGEM TRANSPARENTE CONTENDO 500 ML, CADA FRASCO, ( SISTEM A
FECHADO ).
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME
PREGÃO ELE10/2015
1.737,00
0,00
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 247 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AS CONTAS DOS IMÓVEIS LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 179/2015 DA SECRETARIA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.221,58
CONSTRUÇÃO DA BASE PARA AMBULÂNCIA NESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONVÊNIO N. 1.717/2013
- SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE, PROCESSO N. 001.0201.002.990/2013, CONTRATO N. 42 /2015 E
TOMADA DE PREÇO N. 05/2015.
TOMADA DE
5/2015
240.700,00
0,00
0,00
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA NORTE, N. 60, BAIRRO VILA
GUMERCINDO, ONDE ABRIGARÁ O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE, CONFORME PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 23/2013 E DISPENSA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
632,29
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
80,00
PREGÃO PRE72/2014
284,06
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.33903943.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2030.33903943.0530006.341 - FICHA
2501
0/0
002.328.280/0001-97
01.09.01.10.301.0039.2030.44905191.0230067 - EST - EMENDA PARLAMENTAR AFONSO LOBATO
01.09.01.10.301.0039.2030.44905191.0230067.498 - FICHA
4386
0/0
018.171.175/0001-27
01.09.01.10.302.0039.2034.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903615.0131000.370 - FICHA
3331
0/0
506.228.978-53
58 - JOSE AUGUSTO RODRIGUES.
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
4333
0/0
256.185.078-11
- SP, PARA
TESOURARIA
01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0530017.382 - FICHA
4396
0/0
043.152.826/0001-89
Empenho
4397
Processo
0/0
CPF/CNPJ
043.152.826/0001-89
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 248 / 438)
Descrição
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA DA TAMPA TRASEIRA COMPLETA
735309963, PARA O VEICULO DOBLO, ANO 2010 DE PLACA DMN 8947 DA
AMBULÂNCIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFOR ME
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETROVISOR COMPLETO LADO DIREITO 13562608 0,
PARA O VEÍCULO DOBLO, ANO 2010 DE PLACA DM 8954 DA SECRETARIA
ATA
Mod. Lic.
PREGÃO PRE72/2014
Valor Liquidado
Valor Pago
459,62
0,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2043.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.33903969.0530005.384 - FICHA
4332
0/0
000.360.305/1199-34
LACA
///
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
183,32
SAÚDE, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 01/2 011 E
ADITAMENTO DE PRORROGRAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 9912272123.
DISPENSA D
/0
0,00
135,40
0,00
0,00
0,00
2.898,49
0,00
0,00
78,99
01.09.01.10.304.0039.2029.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.33903999.0131000.396 - FICHA
1217
0/0
034.028.316/0031-29
01.09.01.10.305.0039.2029.33903958.0530015.409 - FICHA
3187
0/0
002.558.157/0001-62
SECRETARIA.
DISPENSA D
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
365
0/0
051.174.001/0001-93
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 249 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
1730
0/0
034.028.316/0031-29
ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE
CONTRATO N. 9912272123.
DISPENSA D
/0
0,00
166,00
0,00
1730
0/0
034.028.316/0031-29
ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE
CONTRATO N. 9912272123.
DISPENSA D
/0
0,00
694,85
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
65,62
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO À 12 MESES,
DISPENSA D
/0
0,00
52,65
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
777,12
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000.441 - FICHA
2220
0/0
002.558.157/0001-62
01.12.01.20.122.0037.2011.33903999.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903999.0111000.441 - FICHA
1998
0/0
034.028.316/0031-29
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000.453 - FICHA
61
0/0
002.558.157/0001-62
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000.465 - FICHA
Empenho
4250
Processo
0/0
CPF/CNPJ
002.558.157/0001-62
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 250 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
947,68
SEGURANÇA E TRÂNSITO, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE
CONTRATO N. 9912272123.
DISPENSA D
/0
0,00
91,78
0,00
00,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
214,10
---------------------271.127,66
---------------------10.530,02
---------------------44.735,22
01.14.01.06.182.0011.2005.33903999.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903999.0111000.465 - FICHA
1219
0/0
034.028.316/0031-29
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0145000.474 - FICHA
2874
0/0
000000000006476
SUBTOTAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903963.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903963.0111000.56 - FICHA
2107
0/0
000.645.965/0001-31
6174 - MURC EDITORA GRAFICA LTDA - EPP
2607
0/0
000.645.965/0001-31
6174 - MURC EDITORA GRAFICA LTDA - EPP
, REFERENTE A IMPRESSÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO, SECRETAR
MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE N.
07/2015 E CONTRATO N. 20/2015.
IA
CONVITE
7/2015
0,00
6.930,00
0,00
CONVITE
10/2015
0,00
4.640,00
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 251 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
650,12
0,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, SECRETARIA MUNICIPAL
DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 24/2015 E CONVITE
N. 10/2015.
01.03.01.04.122.0006.2008.33903958.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903958.0111000.73 - FICHA
389
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/201 3 E
PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
, ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
500,00
0,00
0,00
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME
O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
301,70
0,00
-37,17
0,00
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.03.01.04.122.0006.2008.33903972.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903972.0111000.73 - FICHA
4407
0/0
005.160.935/0001-59
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.33903958.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903958.0111000.91 - FICHA
385
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.04.01.15.451.0065.2056.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.04.01.15.451.0065.2056.33903972.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903972.0111000.91 - FICHA
284
0/0
007.140.538/0001-40
4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.
DISPENSA D
/0
Empenho
4429
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 252 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, RELATIVO
AO EXERCICIO DE 2015.
0/0
012.769.126/0001-04
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO, RELATIVO
DISPENSA D
/0
110,00
0,00
0,00
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME O 3º ADITIVO DO
DISPENSA D
/0
0,00
2.363,58
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM COM SUBWOOFER COMPATIVEL
COM APARELHOS DE SOM, CD/DVD PLAYERS, MP3, IPOD, IPHONE,
COMPUTADORES, TELEVISORES OU QUALQUER OUTRO DISPOSITIVO DE AUDIO
QUE CONTENHA ENTRADA P2 3.5MM, PARA AUXILIAR NO SETOR PEDAGOGICO D A
DISPENSA D
/0
0,00
536,40
0,00
PREGÃO PRE33/2014
0,00
540,00
0,00
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000.122 - FICHA
429
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
01.05.03.12.365.0023.2300.44905233.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.44905233.0520002.140 - FICHA
4208
1673/2015
013.074.433/0001-33
7022 - MIXER MAGAZINE E UTILIDADES LTDA - E
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.147 - FICHA
1579
353/2015
008.528.442/0001-17
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 253 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
COM 500 GR, PARA UNIDADES ESCOLARES (QSE), CONFORE PREGÃO N. 33/2014 E
1580
355/2015
008.528.442/0001-17
COM 500 GR, PARA DIVERSAS UNIDADES ESOCLARES (QSE), CONFORME
PREGÃO PRE33/2014
0,00
540,00
0,00
1620
349/2015
008.528.442/0001-17
PREGÃO PRE56/2014
0,00
1.243,80
0,00
3536
15350/2015
008.528.442/0001-17
,
REEMBALADOS EM FARD, OLEO REFINADO DE SOJA EMBALAGEM EM PETS DE
900 ML. , DEVERA APRESENTAR ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARE S E
DEVERA ESTAR ISENTO DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS
INDESEJAVEIS. EMBALAGEM EM PETS DE 900 ML INTACTAS REEMBALADAS EM
CAIXAS DE PAPELAO APRESENTANDO LOTE E DATA DE FABRICACAO, O
PRODUTO DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360,
2003 / ANVISA., SAL REFINADO PACOTE 1 KG, IODADO, COM GRANULACAO
UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM NO MINIMO DE 98.5% DE CLORETO
DE SODIO E COM DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE NO MINIMO 10 MG E MAIMO DE
15 MG DE IODO POR QUILO DE ACORDO COM A LEGISLACAO FEDERAL
ESPECIFICA., MARGARINA COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDIOS EMBALAGEM
COM 500 GR. , APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARE S
AOS MESMOS E DEVERAO ESTAR ISENTOS DE RANCO E DE OUTRAS
CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS., FEIJAO CARIOCA TIPO I EMBALAGEM COM 1
KG. , DE 1ª. QUALIDADE CONSTITUIDO DE NO MINIMO DE 90% A 98% DE GR
AOS
INTEIROS E INTEGROS, NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE
CORRESPONDENTE DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS MADUROS, LIMPOS E
SECOS, NA COMPOSICAO CENTESIMAL DE 22 GR DE PROTEINA, 1.6 GR DE LIPIDIO
E 60.8 GR DE CARBOIDRATOS., ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG.,
CONTENDO NO MINIMO 98.5% DE SACAROSE, ISENTO DE MATERIA TERROSA, D E
PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, DEVERA APRESENTAR
ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA., MACARRAO TI
PO
PARAFUSO COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 GR., DEVERAO SER FABRICADOS A
PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSA S,
PARASITOS E LARVAS, COM O MINIMO CORRESPONDENTE A 0.045 GR DE
COLESTEROL POR KG, AS MASSAS AO SEREM POSTAS NA AGUA DEVERAO
TURVA - LAS ANTES DA COCCAO, NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU
RANCOSAS, NA EMBALAGEM NAO PODERA HAVER MISTURA DE OUTROS TIPOS
DE, SAGU DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR, QUE CONTENHAM DATA DE
FABRICACAO E VALIDADE., FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM 1 KG.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, SECRETARIA
,
KG,
PREGÃO PRE56/2014
0,00
5.879,00
0,00
A
(Página: 254 / 438)
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521003 - FED - PNAEC
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521003.147 - FICHA
211
0/0
012.839.384/0001-10
RATA;,
,
///
REFERENTE
DISPENSA D
/0
0,00
2.215,51
0,00
RATA;,
CA
///
DISPENSA D
/0
0,00
143,34
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
98.955,32
, ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO
FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
-51,98
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
-2.960,52
0,00
0,00
FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
ENSINO ESPECIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
5.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.500,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
12.000,00
0,00
0,00
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004 - FED - PNAEP
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004.147 - FICHA
210
0/0
012.839.384/0001-10
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
01.05.06.12.361.0023.2300.31909601.0226100.154 - FICHA
4358
0/0
046.384.111/0001-40
01.05.06.12.361.0023.2300.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.05.06.12.361.0023.2300.33903972.0226200.157 - FICHA
334
0/0
010.295.212/0001-05
4185 - CONSORCIO 123
1801
0/0
007.140.538/0001-40
4408
0/0
005.160.935/0001-59
4409
0/0
005.160.935/0001-59
4412
0/0
007.140.538/0001-40
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 255 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
10.000,00
0,00
0,00
ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
4413
0/0
007.140.538/0001-40
4424
0/0
010.295.212/0001-05
4425
0/0
012.769.126/0001-04
ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
700,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
9.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
-768,35
0,00
0,00
, REFERENTE AO PASSE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL, ITINERÁRIO
- PARATI,
RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 16/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(RECURSO 25%)
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.192,40
, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME 3° ADITAMENTO AO CONTRATO N. 74/2012 E
CONVITE N. 46/2012.
CONVITE
46/2012
0,00
1.500,00
0,00
CONVITE
53/2013
0,00
176,04
0,00
01.05.06.12.365.0023.2300.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.05.06.12.365.0023.2300.33903972.0226200.168 - FICHA
289
0/0
007.140.538/0001-40
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000.181 - FICHA
1052
0/0
005.160.935/0001-59
01.06.01.08.122.0015.2501.33903200.0151000.192 - FICHA
357
0/0
003.517.009/0001-62
3136 - JOSE ROSA SEVERIANO - ME
01.06.01.08.122.0015.2501.33903957.0151000.194 - FICHA
224
0/0
011.660.962/0001-93
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 256 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
1.709,52
0,00
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015,
01.06.01.08.122.0015.2501.33903958.0151000.194 - FICHA
387
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME O 3º ADITIVO DO
PREGÃO PRE23/2013
01.06.01.08.122.0015.2501.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.06.01.08.122.0015.2501.33903972.0151000.194 - FICHA
4410
0/0
005.160.935/0001-59
, ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS
DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
1.000,00
0,00
0,00
4426
0/0
012.769.126/0001-04
, ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS ,
EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
500,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
15.000,00
01.06.01.08.122.0015.2501.33903999.0151000.194 - FICHA
4303
0/0
004.258.040/0001-99
01.06.01.08.242.0015.2501.33903007.0550007.207 - FICHA
2905
1196/2015
001.664.908/0001-62
2860 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLOCOS DE MULTICEREAIS, TIPO MUCILON PARA
ESCOLA SERGIO ALVES PORTO DO PROGRAMA PCD DA SECRETARIA DE
PREGÃO PRE56/2014
0,00
165,60
0,00
3094
0/0
008.705.954/0001-01
///
DE
PREÇO N. 171/2014.
PREGÃO PRE67/2014
0,00
1.356,75
0,00
01.06.01.08.243.0015.2505.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.06.01.08.243.0015.2505.33903972.0151000.226 - FICHA
Empenho
301
Processo
0/0
CPF/CNPJ
007.140.538/0001-40
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 257 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA CASA
DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
-17,55
0,00
0,00
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N.
33/2013 E PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
201,12
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA DE SERRA PARA ARCO DE SERRA 12" X 2
4
DENTES, FABRICADA COM ACO BI - METAL UNIQUE, E PORTANTO INCORPORA A
SUA NOVA PERFOMACE DE CORTES MAIS SUAVE DEVIDO AS MULTIPLAS
ARESTAS DE CORTE, LAMINA DE SERRA, SEMI - RIGIDA, INQUEBRAVEL DURANTE
AO USO E A PROVA DE ESTILHACAMENTO, PARA DEPARTAMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO ELE69/2014
0,00
600,00
0,00
PREGÃO ELE69/2014
0,00
1.500,00
0,00
DISPENSA D
0,00
2.930,00
0,00
01.07.01.27.812.0038.2025.33903958.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903958.0111000.286 - FICHA
382
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042 - FERRAMENTAS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042.0110010.301 - FICHA
4291
1694/2015
060.520.921/0001-07
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042.0111000.301 - FICHA
3552
1351/2015
060.520.921/0001-07
ME
01.08.01.15.451.0034.2021.33903917.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903917.0110010.304 - FICHA
3518
0/0
009.193.580/0001-55
6740 - BUSCARIOLI COM. E OFICINA DE MOTORE
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 258 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO COMPLETA DO
MOTOR DE 40 CV, MARCA WEG, MODELO 200 M, 1770 RPM, S/N DE SERIE,
PARA
CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA REPRESA PARA ETA II, CONFORME COMUNICAÇÃO DA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0110010.304 - FICHA
4360
0/0
014.095.979/0001-33
DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
PREGÃO PRE 6/2015
0,00
10.000,00
0,00
, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N.
78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
78,24
0,00
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013
E
PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
1.206,82
0,00
- 2015 DOS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
197,61
DISPENSA D
/0
1.250,00
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903957.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903957.0111000.304 - FICHA
237
0/0
011.660.962/0001-93
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000.304 - FICHA
379
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.08.01.15.451.0034.2021.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903969.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903969.0111000.304 - FICHA
4371
0/0
000.360.305/1199-34
01.08.01.15.451.0034.2021.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.08.01.15.451.0034.2021.33903972.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903972.0110010.304 - FICHA
4419
0/0
007.140.538/0001-40
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 259 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903972.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903972.0111000.304 - FICHA
4411
4418
0/0
0/0
005.160.935/0001-59
007.140.538/0001-40
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
2.500,00
0,00
0,00
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
10.000,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
1.000,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE SONDAGEM DE SOLO ATRAVES DE
TRADO/CAVADEIRA, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDID O
N. 1635/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
2.600,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.786,59
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
47,05
01.08.01.15.451.0034.2021.33903996.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903996.0110010.304 - FICHA
4355
0/0
311.661.228-59
A
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA
4108
1635/2015
013.692.515/0001-41
6656 - SONDASILTE SONDAGEM DE SOLOS LTDA
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0530006.318 - FICHA
4335
0/0
000000000000045
01.09.01.10.301.0039.2029.31901137.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.31901137.0530006.318 - FICHA
4336
0/0
000000000000045
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 260 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
A
01.09.01.10.301.0039.2029.31901142.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.31901142.0530006.318 - FICHA
4338
0/0
000000000000045
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.040,19
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
362,96
A
00
, COR
,
A
DE
PREGÃO ELE10/2015
0,00
1.727,62
0,00
PREGÃO PRE23/2013
0,00
1.206,74
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.31901143 - 13º SALÁRIO
01.09.01.10.301.0039.2029.31901143.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.31901143.0530006.318 - FICHA
4337
0/0
000000000000045
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0230043.324 - FICHA
3346
1335/2015
067.729.178/0004-91
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043.328 - FICHA
380
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 261 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E
PREGÃO 23/2013.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.09.01.10.301.0039.2029.33903972.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903972.0131000.327 - FICHA
294
0/0
007.140.538/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCI
DE 2015.
/0
-1.235,35
0,00
0,00
PREGÃO PRE45/2014
0,00
242,00
0,00
, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA
OPERACIONALIZAÇÃO DAS ESTRATEGIAS SAÚDE DA FAMILIA E PACS, PERIODO
DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
DISPENSA D
0,00
367.568,33
0,00
DISPENSA D
0,00
42.833,33
0,00
DISPENSA D
0,00
9.598,23
0,00
CIO
DISPENSA D
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA
626
0/0
035.820.448/0069-24
RO
///
01.09.01.10.301.0039.2030.33903950.0130047 - O.S. - ORGANIZAÇÃO SOCIAL
01.09.01.10.301.0039.2030.33903950.0130047.340 - FICHA
421
0/0
060.742.616/0001-60
6408 - CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA
01.09.01.10.301.0039.2030.33903950.0530010 - ATB-SAÚDE DA FAMÍLIA
01.09.01.10.301.0039.2030.33903950.0530010.341 - FICHA
422
0/0
060.742.616/0001-60
01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0530029.341 - FICHA
423
0/0
060.742.616/0001-60
Empenho
4088
Processo
0/0
CPF/CNPJ
012.769.126/0001-04
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 262 / 438)
Descrição
, REFERENTE AO TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE PARA A
REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N .
354/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223).
Mod. Lic.
DISPENSA D
Valor Liquidado
Valor Pago
/0
0,00
779,70
0,00
, ANESTESICO CLORIDRATO DE PRILOCAINA 3% COM FELIPRESSINA 0.03 UI/ ML,
CONTENDO 50 TUBETES DE 1.8 ML CADA CAIXA., ANESTESICO 1:100.000.
COMPOSICAO: CLORIDRATO DE LIDOCAIANA 20. MG, EPINEFRINA BASE 10.0 UG,
EXCIPIENTE DE Q.S.P. 1.0 ML, EXCIPIENTE BISSULFITO DE SODIO, CLORE TO DE
SODIO E AGUA PARA INJECAO, CONTENDO CADA CAIXA 50 TUBETES DE 1.8 M
L
CADA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, SECRE TARIA
ATA
PREGÃO PRE51/2014
0,00
751,20
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUCAO RINGER LACTADO 1000 ML, PARA
IRMANDADE DE SANTA CASA MISERICORDIA DE SANTA ISABEL, EMENDA
PARLAMENTAR DEP. LUIZ CARLOS GONDIM, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD E
N. 89/2015.
PREGÃO ELE10/2015
0,00
1.386,00
0,00
, ALCOOL ETILICO 70%, ASSOCIACAO DE ALCOOL 96º GL MAIS AGUA DESTIL ADA,
PARA DESINFECCAO E ASSEPSIA DE SUPERFICIES E UTENSILIOS, COM
PRINCIPIO ATIVO ENTRE 68 A 72% E PH ENTRE 5.5 A 8.5, EMBALADO EM F RASCO
PLASTICO CONTENDO 1.000 ML, OPACO FLEXIVEL, CONTENDO DADOS DE
IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO, DATA
DE FABRICACAO E VALIDADE. O ADJUDICATARIO DEVERA APRESENTAR NO
PRAZO DE 2 ( DOIS ) DIAS UTEIS LAUDOS DE IRRITACAO CUTANEA PRIMARI
AE
OCULAR DE 7 DIAS, SALMONELLA CHOLERAESUIS, STAPHYLOCOCCUS AUREUS E
PSEUDOMONAS AERUGINOSA, EMITIDO POR LABORATORIO CREDENCIADO PELO
ANVISA, BEM COMO CERTIFICADO DE APROVACAO DE USO DA EMBALAGEM
PLASTICA EMITIDO PELO INOR, DE ACORDO COM A PORTARIA N°. 15, DE
29/01/2001 DO INMETRO, A RESOLUCAO N°. 046 DE 20/02/2002 DA ANVISA
E
NORMA NBR 5991/97., CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 1000ML, CLOREXIDINA
AQUOSA 0,2 % 1000 ML. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE
PREGÃO ELE10/2015
0,00
1.409,50
0,00
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
80,00
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0131000.350 - FICHA
4129
1624/2015
006.968.511/0001-88
01.09.01.10.302.0039.2034.33903009.0230065.501 - FICHA
3258
1401/2015
018.337.759/0001-20
01.09.01.10.302.0039.2034.33903036.0230065.501 - FICHA
3381
1416/2015
067.729.178/0004-91
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
4362
0/0
902.545.628-68
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 263 / 438)
Descrição
- SP, PARA
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
A
R
01.09.01.10.302.0039.2034.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903999.0131000.371 - FICHA
4081
0/0
012.769.126/0001-04
, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA
FÍSICA OU MENTAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.354/2015 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223).
DISPENSA D
/0
0,00
9.841,13
0,00
, REFERENTE A 20 (VINTE) LOCAÇÕES DE AMBULÂNCIA UTI
- SUPORTE
AVANÇADO DE VIDA, A QUAL DEVERÁ ESTAR EQUIPADA, COM EQUIPE
PROFISSIONAL MÍNIMA DE 01 (UM) MÉDICO, 01 (UM) ENFERMEIRO E 01 (HU
M)
CONDUTOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE
MEDICINA 1.671/03, PORTARIA DO MS 2048/2002 E COMUNICAÇÃO INTERNA
DE
2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216).
DISPENSA D
/0
0,00
2.400,00
0,00
, ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR
DE AMBULÂNCIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
, ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU ,
RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
-9,39
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
-126,06
0,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0530005.384 - FICHA
4178
0/0
006.283.388/0001-61
7023 - AMC - ADVANCED MEDICAL CARE SERVIÇ
01.09.01.10.304.0039.2029.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.09.01.10.304.0039.2029.33903972.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.33903972.0131000.396 - FICHA
2529
0/0
007.140.538/0001-40
2530
0/0
007.140.538/0001-40
2531
0/0
007.140.538/0001-40
VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
-101,49
0,00
0,00
2626 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
, ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA SAMU ,
DISPENSA D
/0
-58,03
0,00
0,00
, REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA SAMU, RELATIVO
DISPENSA D
/0
-25,39
0,00
0,00
PREGÃO ELE51/2014
0,00
567,48
0,00
2534
0/0
3721
0/0
012.769.126/0001-04
01.09.01.10.305.0039.2029.33903018.0530012.406 - FICHA
3419
1386/2015
011.790.393/0001-09
Empenho
3436
Processo
1491/2015
CPF/CNPJ
011.790.393/0001-09
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 264 / 438)
Descrição
,
A
,
FOSFORO MINIMO DE 0,8%., RACAO PARA GATOS ADULTOS. PACOTE COM 25 K G;
TEOR PROTEICO MINIMO DE 21% ,12% DE EXTRATO ETEREO (MINIMO) E ATE 8%
MATERIA MINERAL; 10% DE UMIDADE (MAXIMO) .ACONDICIONADA EM SACO
PLASTICO RESISTENTE HERMETICAMENTE FECHADO. ROTULO DE ACORDO COM
A LEGISLACAO VIGENTE. NIVEIS DE GARANTIA: UMIDADE (MAX.)10,00%; PROTEINA
BRUTA (MIN.) 29,00%; EXTRATO ETEREO (MIN.) 10,00%; MATERIA FIBROSA (MAX.)
3,50%; MATERIA MINERAL (MAX.) 9,00%; CALCIO (MAX.) 1,80%; FOSFORO
(MIN.)
0,90%. PRO -BIOTICOS (MIN): MANANOLIGOSSACARIDEOS 600,00 MG/KG;
LACTOBACILLUS SSP 10.000,00 UFC/KG; SACCHAROMYCES CEREVISIAE 200.000,00
UFC/KG. SUPLEMENTOS(MIN): ZINCO ORGANICO 120,00 MG/KG; BIOTINA 0,1
5
MG/KG;TAURINA 1.000,00 MG/KG; OMEGA 6 18,00 G/KG; OMEGA 3 3.000,00
.
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CANIL MUNICIPAL.
,
A
,
FOSFORO MINIMO DE 0,8%. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIA
L DE
CONSUMO PARA O CANIL MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
N. 305/2014.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO ELE51/2014
0,00
4.422,00
0,00
PREGÃO PRE23/2013
0,00
150,85
0,00
PREGÃO PRE23/2013
0,00
150,85
0,00
01.10.01.04.122.0008.2044.33903958.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903958.0111000.417 - FICHA
386
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N.
33/2013 E PREGÃO 23/2013.
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.33903958.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903958.0111000.427 - FICHA
384
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 265 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013
E
PREGÃO 23/2013.
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.33903957.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903957.0111000.441 - FICHA
233
0/0
011.660.962/0001-93
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/201 3 E 1º
ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
19,56
0,00
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME O 3º
PREGÃO PRE23/2013
0,00
104,59
0,00
MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME O 3º
PREGÃO PRE23/2013
0,00
251,41
0,00
600,00
0,00
0,00
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000.441 - FICHA
381
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000.453 - FICHA
460
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.13.01.23.695.0066.2057.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.13.01.23.695.0066.2057.33903972.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903972.0111000.453 - FICHA
4432
0/0
050.479.476/0001-25
2594 - VIACAO JACAREI LTDA
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 266 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015.
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000.465 - FICHA
378
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME O 3º ADITIVO N. 03 DO
PREGÃO PRE23/2013
0,00
1.205,84
0,00
SEGURANÇA E TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME
CONVITE
0,00
58,68
0,00
SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001.475 - FICHA
232
0/0
011.660.962/0001-93
53/2013
01.14.02.04.125.0009.2006.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.14.02.04.125.0009.2006.33903972.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903972.0140001.475 - FICHA
4428
0/0
012.769.126/0001-04
/0
SUBTOTAL
2.000,00
0,00
0,00
---------------------51.268,72
---------------------496.682,58
---------------------128.662,12
0,00
0,00
946,48
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.0111000.8 - FICHA
512
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 267 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
GERAL DE GABINETE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME
01.01.01.04.122.0001.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.01.01.04.122.0001.2001.33903972.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903972.0111000.8 - FICHA
3735
0/0
012.769.126/0001-04
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
209,90
0,00
, REFERENTE A MANUTENÇÃO COMPLETA DO AR CONDICIONADO, PARA O CPD
DA INFORMATICA, SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, CONFORME PEDIDO N.
1529/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
850,00
0,00
, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, CONFORME CONTRATO N. 43/2015,
PREGÃO PRESENCIAL N. 34/2015 E PROCESSO ADMINITRATIVO N. 1.916/2015.
PREGÃO PRE34/2015
937,00
0,00
0,00
GABINETE E DEPENDÊNCIAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
121,97
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
121,97
0,00
01.01.03.04.126.0003.2009.33903917.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903917.0111000.29 - FICHA
3524
1529/2015
012.411.960/0001-23
5042 - ARILTO LOPES GARCIA
01.01.03.04.126.0003.2009.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
01.01.03.04.126.0003.2009.33903940.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903940.0111000.29 - FICHA
4460
0/0
008.656.963/0001-50
7074 - CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E ED
01.01.04.04.122.0001.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.01.04.04.122.0001.2001.33903972.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.33903972.0111000.37 - FICHA
1129
0/0
007.140.538/0001-40
1129
0/0
007.140.538/0001-40
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 268 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
38,50
GABINETE E DEPENDÊNCIAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
01.01.05.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.33903999.0111000.45 - FICHA
1211
0/0
034.028.316/0031-29
, REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA GERAL DE
GABINETE, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N.
9912272123.
DISPENSA D
CADA RESMA CONTENDO 500 FOLHAS, PARA SECRETARIA DE GOVERNO E
N. 238/2014.
PREGÃO ELE33/2014
980,00
0,00
0,00
IMPRESSORA HP 1020 PARA IMPRESSAO DE 2.000 PAGINAS, PARA
ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
PREGÃO PRE90/2014
63,44
0,00
0,00
PREGÃO PRE34/2015
9.370,00
0,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903016.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903016.0111000.53 - FICHA
4491
1715/2015
013.328.409/0001-83
01.02.01.04.122.0002.2002.33903017.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903017.0111000.53 - FICHA
4490
1717/2015
004.070.373/0001-90
01.02.01.04.122.0002.2002.33903940.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903940.0111000.56 - FICHA
4461
0/0
008.656.963/0001-50
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 269 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME
CONTRATO N. 43/2015, PREGÃO PRESENCIAL N. 34/2015 E PROCESSO
ADMINITRATIVO N. 1.916/2015.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000.56 - FICHA
4243
0/0
002.328.280/0001-97
,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
14.701,23
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA
223
0/0
048.066.047/0001-84
A
01.02.01.04.122.0002.2002.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.02.01.04.122.0002.2002.33903972.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903972.0111000.56 - FICHA
2457
0/0
007.140.538/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
483,92
0,00
3099
0/0
005.160.935/0001-59
EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
323,97
0,00
3700
0/0
012.769.126/0001-04
EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
892,07
0,00
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE
CONTRATO N. 9912272123.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
450,30
PREGÃO PRE95/2014
544,00
0,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000.56 - FICHA
1728
0/0
034.028.316/0031-29
01.03.01.04.122.0006.2008.33903016.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903016.0111000.70 - FICHA
4498
1785/2015
045.876.059/0001-86
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 270 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFICIO BRANCO, FORMATO 114 X 229
MM, PARA DIRETORIA DE TRIBUTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
4507
1792/2015
012.980.648/0001-50
5415 - L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR METALICO PARA PAPEIS 26/6 APOI O
ANATOMICO EMBORRACHADO CORPO EM ACO ESCOVADO, DEPOSITO COM FACE
DE SEGURANCA BASE DE BORRACHA PARA NAO DESLIZAR CAPACIDADE 25
FOLHAS, COMPRIMENTO 18 CM, LARGURA 4 CM E ALTURA 6,5 CM, PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N. 80/2015 E ATA DE
PREGÃO PRE80/2014
151,90
0,00
0,00
4508
1790/2015
056.573.967/0001-17
5727 - KIMPEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E
, TESOURA EM ACO INOX 8" PARA PROFESSOR 1º. QUALIDADE., APONTADOR
PLASTICO COM RESERVATORIO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATE RIAL DE
CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO PRE80/2014
26,84
0,00
0,00
4509
1788/2015
015.725.489/0001-36
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEMBRETE ANOTE E COLE 76 X 102 MM AMARELO
COM 100 FOLHAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME
PREGÃO PRE80/2014
60,00
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUTO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE E
APREENSAO, EM BLOCO DE 50 X 4, SENDO A 1ª. VIA NA COR BRANCA, A 2ª . VIA NA
COR ROSA, A 3ª. VIA NA COR VERDE E A 4°VIA NA COR AMARELA - TAMANHO A4
- FONTE COR PRETA, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PEDID O
N. 1806/2015.
DISPENSA D
/0
280,00
0,00
0,00
CONTÁBIL, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ADITAMENTO DO
CONVITE
17/2014
39.000,00
0,00
0,00
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO N. 43/2015,
PREGÃO PRE34/2015
468,50
0,00
0,00
0,00
103,43
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903099.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903099.0111000.70 - FICHA
4439
1806/2015
050.217.843/0001-12
2478 - IRMAOS COELHO ARTES GRAFICAS LTDA
01.03.01.04.122.0006.2008.33903501.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903501.0111000.71 - FICHA
4467
0/0
014.775.200/0001-20
01.03.01.04.122.0006.2008.33903940.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903940.0111000.73 - FICHA
4462
0/0
008.656.963/0001-50
01.03.01.04.122.0006.2008.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.03.01.04.122.0006.2008.33903972.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903972.0111000.73 - FICHA
1806
0/0
006.183.015-
2593 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 271 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
2459
0/0
007.140.538/0001-40
EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
169,48
0,00
2969
0/0
007.715.946/0001-83
2882 - MOGI PASSES COM. DE BILHETES ELETR.
DISPENSA D
/0
0,00
106,47
0,00
3702
0/0
012.769.126/0001-04
MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MAIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
209,90
0,00
, REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO,
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCICO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
104,95
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
153,62
0,00
FINANÇAS, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N.
9912272123.
DISPENSA D
0,00
0,00
1.005,00
3704
0/0
012.769.126/0001-04
4407
0/0
005.160.935/0001-59
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000.73 - FICHA
1208
0/0
034.028.316/0031-29
01.03.01.04.123 - Administração Financeira
01.03.01.04.123.0000 - .
01.03.01.04.123.0000.0002 - JUROS DA DÍVIDA INTERNA
01.03.01.04.123.0000.0002.32902102 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
01.03.01.04.123.0000.0002.32902102.0111000 - GERAL
01.03.01.04.123.0000.0002.32902102.0111000.79 - FICHA
623
0/0
010.663.610/0001-29
5509 - DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO ES
, REFERENTE AO JUROS DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BNFS
- PROVIAS,
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO 2379/2011 E
DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
0,00
623
0/0
010.663.610/0001-29
, REFERENTE AO JUROS DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BNFS
- PROVIAS,
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO 2379/2011 E
DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
OUTROS/NÃO
0,00
3.064,50
0,00
, REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BNFS
- PROVIAS,
RELATIVO AS PARCELAS 34ª, 35ª, 36ª, 37ª, 38ª, 39ª, 40ª, 41ª, 42ª,
43ª 44ª E 45ª/50,
CONFORME CONTRATO 2379/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
0,00
26.041,67
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
0,00
01.03.01.28.000 - Encargos Especiais
01.03.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna
01.03.01.28.843.0000 - .
01.03.01.28.843.0000.0003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA
01.03.01.28.843.0000.0003.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
01.03.01.28.843.0000.0003.46907102.0111000 - GERAL
01.03.01.28.843.0000.0003.46907102.0111000.82 - FICHA
591
0/0
010.663.610/0001-29
591
0/0
010.663.610/0001-29
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 272 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
468,50
0,00
0,00
, REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BNFS
- PROVIAS,
RELATIVO AS PARCELAS 34ª, 35ª, 36ª, 37ª, 38ª, 39ª, 40ª, 41ª, 42ª,
43ª 44ª E 45ª/50,
CONFORME CONTRATO 2379/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.33903940.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903940.0111000.91 - FICHA
4463
0/0
008.656.963/0001-50
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E
HABITAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 43/2015, PREGÃO PRESENCIAL N. 34/2 015
E PROCESSO ADMINITRATIVO N. 1.916/2015.
PREGÃO PRE34/2015
01.04.01.15.451.0065.2056.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.04.01.15.451.0065.2056.33903972.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903972.0111000.91 - FICHA
2484
0/0
007.140.538/0001-40
DISPENSA D
/0
0,00
84,74
0,00
3736
0/0
012.769.126/0001-04
DISPENSA D
/0
0,00
157,42
0,00
4429
0/0
012.769.126/0001-04
DISPENSA D
/0
0,00
104,95
0,00
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, RELATIVO À 12 MESES,
DISPENSA D
0,00
0,00
27,70
0,00
0,00
266,06
01.04.01.15.451.0065.2056.33903999.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903999.0111000.91 - FICHA
1209
0/0
034.028.316/0031-29
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2300.33903999.0120001.103 - FICHA
1216
0/0
034.028.316/0031-29
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 273 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.789,72
EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE
CONTRATO N. 9912272123.
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.33903917.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903917.0520002.123 - FICHA
4443
1794/2015
019.843.260/0001-57
, REFERENTE A MANUTENCAO GERAL DE FOGAO INDUSTRIAL DA EMEB CARLOS
CINTRO DE PAULA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME
PEDIDO N. 1794/2015.
DISPENSA D
EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%),
DISPENSA D
/0
0,00
106,47
0,00
, REFERENTE A CONFECÇAO DE JANELA DE FERRO VITRAUX BASCULANTE ALT
1,70 LARGURA 2,40, PARA EMEB TEIJI KITA E EMEF JARDIM ELDORADO (QS
E),
DISPENSA D
/0
5.835,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE34/2015
115.719,50
0,00
0,00
/0
01.05.02.12.361.0023.2300.33903943.0122000.122 - FICHA
467
0/0
002.328.280/0001-97
01.05.02.12.361.0023.2300.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903972.0122000.122 - FICHA
1131
0/0
074.504.937/0001-30
3356 - GUARUPAS ASSOC.EMP.TRANSP. URB. PA
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0520002.123 - FICHA
4442
1823/2015
010.313.428/0001-48
4061 - CLTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.33903940.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903940.0520002.136 - FICHA
4464
0/0
008.656.963/0001-50
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 274 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 43/2015,
01.05.03.12.365.0023.2300.33903943.0121000.135 - FICHA
465
0/0
002.328.280/0001-97
MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONF ORME
DISPENSA D
0,00
0,00
3.172,93
466
0/0
002.328.280/0001-97
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES
MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
0,00
0,00
1.271,28
EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
106,47
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADOR DE PAPEL: VOLTAGEM DE 110V,
FRAGMENTA ATE 14 FOLHAS (A4, LETTER) AO MESMO TEMPO. CESTA REMOVIV EL
PARA FACIL LIMPEZA, FRAGMENTA PAPEIS EM PEDACOS IMPOSSIVEIS DE LER
,
MANUAL EM PORTUGUES, PORTA DE ENTRADA TAMANHO PADRAO, SENSOR
AUTOMATICO DE INICIO/PARADA E REVERSAO, TIPO DE CORTE, TIRAS DE 6, 4 MM
OU MENOR, FRAGMENTA CD, FRAGMENTA CARTAO VOLUME DO CESTO 13
LITROS. CHAVE SELETORA 3 POSICOES (OFF, AUTO, REVERSO), TEMPO DE
FRAGMENTACAO 2,5 MIN CONTINUO,TEMPO MAXIMO DE DESCANSO 15 MIN.
APROXIMADAMENTE, SENSOR DE PAPEL, PROTECAO AQUECIMENTO,
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME PEDIDO N.
1805/2015.
DISPENSA D
/0
1.126,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
50,97
0,00
0,00
01.05.03.12.365.0023.2300.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903972.0121000.135 - FICHA
2466
0/0
010.965.693/0006-15
4501 - CS BRASIL TRANSP. DE PASS. E SERV. A
01.05.03.12.365.0023.2300.44905235.0121000.139 - FICHA
4440
1805/2015
000.640.470/0001-10
6693 - EDGE INFORMATICA LTDA - ME
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.150 - FICHA
4495
0/0
000000000000045
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 275 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ANDERSON
APARECIDO BRAZ DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FUNDEB), CONFORME TERMO EM ANEXO.
01.05.06.12.361.0023.2300.33903024.0226200.155 - FICHA
4504
1782/2015
018.680.693/0001-76
6435 - L.C.P. DA SILVA HIDRAULICA - ME
4505
1780/2015
013.453.359/0001-66
6843 - INA COMERCIAL LTDA EPP
4506
1779/2015
011.454.982/0001-08
6917 - LUMINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINT
01.05.06.12.361.0023.2300.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.05.06.12.361.0023.2300.33903972.0226200.157 - FICHA
, ROLO DE ESPUMA 09 CM, TRINCHA DUPLA CABO PLASTICO CERDAS GRIS
PRETA, LARGURA 3", FOLHA DE LIXA Nº 80 PARA FERRO, CORANTE LIQUIDO COM
50 ML 1ª. LINHA NA COR VERDE, A BASE DE AGUA, INDICADO PARA TINGIR TINTAS
LATEX A BASE AGUA ( PVA E ACRILICA ), ZARCAO PARA FUNDO 3.6 LT, CO RANTE
LIQUIDO COM 50 ML 1ª. LINHA NA COR VERMELHO, A BASE DE AGUA, INDIC
ADO
PARA TINGIR TINTAS LATEX A BASE AGUA ( PVA E ACRILICA ), CORANTE L IQUIDO
COM 50 ML 1ª. LINHA NA COR PRETO, A BASE DE AGUA, INDICADO PARA TI NGIR
TINTAS LATEX A BASE AGUA ( PVA E ACRILICA ). /// REFERENTE
AQUISIÇÃO
DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DA REDE
MUNICIPAL (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 53/2014 E ATA DE REGISTRO D
E
PREÇO N. 57/2015.
, TRINCHA DUPLA CABO PLASTICO CERDAS GRIS PRETA, LARGURA 2", TRIN CHA
DUPLA CABO PLASTICO CERDAS GRIS PRETA, LARGURA 1/2", ROLO DE LA DE
CARNEIRO DE 23 CM COM CABO, TRINCHA DUPLA CABO PLASTICO CERDAS GRI S
PRETA, LARGURA 3/4".
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE
CONSUMO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL (FUNDEB),
, TINTA ESMALTE SINTETICO PARA MADEIRA E METAL EXTERIOR - INFERIOR NA
COR ALUMINIO GALAO COM 3.6 LTS., TINTA ESPECIAL PARA PISO NA COR
VERMELHO LATA COM 18 LTS, PRODUTO A BASE DE DISPERSAO AQUOSA DE
POLIMERO ACRILICO MODIFICADO, PIGMENTOS ORGANICOS E INORGANICOS,
CARGAS MINERAIS, QUARTZO, ADITIVOS ESPECIFICOS, GLICOIS E AGUA.
RECOMENDADA PARA PROTECAO, DECORACAO E DEMARCACAO DE PISOS
CIMENTADOS E SUPERFICIES DE CONCRETO FIBROCIMENTO, REBOCO E
CERAMICA, EM AREAS EXTERNAS E INTERNAS. PRODUTO DE ALTO PODER
DE
COBERTURA E RENDIMENTO. EXCELENTE RESISTENCIA AO DESGASTE
PROOCADO POR ATRITO ( TRAFEGO DE PESSOAS, CARROS ) E AO
INTEMPERISMO, SECAGEM RAPIDA. APRESENTA PELICULA FOSCA, LAVAVEL E DE
GRANDE DURABILIDADE. INDICADO PARA A PINTURA DE QUADRAS
POLIESPORTIVAS, CALCADAS, ESTACIONAMENTOS, TELHAS, AREAS INDUSTRIA IS
E PISOS CIMENTADOS EM GERAL. RENDIMENTO MINIMO DE 25 A 45 M² POR
GALAO DE ( 3.6 LTS ) PARA UMA DEMAO, ENTRE DEMAO COM INTERVALO DE
SECAGEM MINIMA DE 3 HORAS, TINTA ESPECIAL PARA PISO NA COR VERDE LATA
COM 18 LTS, PRODUTO A BASE DE DISPERSAO AQUOSA DE POLIMERO ACRILIC O
MODIFICADO, PIGMENTOS ORGANICOS E INORGANICOS, CARGAS MINERAIS,
QUARTZO, ADITIVOS ESPECIFICOS, GLICOIS E AGUA. RECOMENDADA PARA
PROTECAO, DECORACAO E DEMARCACAO DE PISOS CIMENTADOS E
SUPERFICIES DE CONCRETO FIBROCIMENTO, REBOCO E CERAMICA, EM AREAS
EXTERNAS E INTERNAS. PRODUTO DE ALTO PODER DE COBERTURA E
RENDIMENTO. EXCELENTE RESISTENCIA AO DESGASTE PROOCADO POR ATRITO
( TRAFEGO DE PESSOAS, CARROS ) E AO INTEMPERISMO, SECAGEM RAPI
DA.
APRESENTA PELICULA FOSCA, LAVAVEL E DE GRANDE DURABILIDADE. INDICA DO
PARA A PINTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, CALCADAS,
ESTACIONAMENTOS, TELHAS, AREAS INDUSTRIAIS E PISOS CIMENTADOS EM
GERAL. RENDIMENTO MINIMO DE 25 A 45 M² POR GALAO DE ( 3.6 LTS ) PA RA UMA
DEMAO, ENTRE DEMAO COM INTERVALO DE SECAGEM MINIMA DE 3 HORAS,
TINTA OLEO 1/4 COR BRANCA., TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO DE
1ª.
LINHA COR PRETO, GL 3.6 LTS, PRODUTO A BASE DE RESINA ALQUIDICA ,
PIGMENTOS ORGANICOS E INORGANICOS, ADITIVOS ESPECIFICOS,
HIDROCARBONETOS ALIFATICOS E PEQUENA FRACAO DE AROMATICOS.
RENDIMENTO DE 40 A 50 M² POR GALAO ( 3.6 LTS ) PARA UMA DEMAO, ENT
RE
DEMAO COM INTERVALO DE SECAGEM MINIMA DE 8 HORAS, ACABAMENTO
BRILHANTE DE ALTO PODER DE COBERTURA E RENDIMENTO E GRANDE
DURABILIDADE E RESISTENCIA, FACIL APLICACAO, SECAGEM RAPIDA E
EXCELENTE NIVELAMENTO, QUE PROPORCIONA UM ACABAMENTO PERFEITO.
INDICADO PARA PROTECAO E DECORACAO DE SUPERFICIES DE METAIS
FERROSOS, MADEIRAS, ACO GALVANIZADO, ALUMINIO, ALVENARIA E PVC, EM
AREAS EXTERNAS E INTERNAS, CORANTE LIQUIDO COM 50 ML 1ª. LINHA NA COR
AMARELO, A BASE DE AGUA, INDICADO PARA TINGIR TINTAS LATEX A BASE AGUA
( PVA E ACRILICA ). ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL D E CONSUMO
PARA UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL (FUNDEB), CONFORME
PREGÃO ELE53/2014
740,90
0,00
0,00
PREGÃO ELE53/2014
274,90
0,00
0,00
PREGÃO ELE53/2014
3.157,00
0,00
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
1803
0/0
007.140.538/0001-40
1804
0/0
007.140.538/0001-40
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 276 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
5.401,90
0,00
0,00
5.833,64
0,00
1805
0/0
007.140.538/0001-40
EDUCAÇÃO ESPECIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
582,12
0,00
1808
0/0
006.183.015-
DISPENSA D
/0
0,00
206,86
0,00
1808
0/0
006.183.015-
DISPENSA D
/0
0,00
206,86
0,00
1809
0/0
006.183.015-
DISPENSA D
/0
0,00
930,85
0,00
1809
0/0
006.183.015-
DISPENSA D
/0
0,00
310,28
0,00
1809
0/0
006.183.015-
DISPENSA D
/0
0,00
103,43
0,00
1811
0/0
050.479.476/0001-25
DISPENSA D
/0
0,00
215,98
0,00
2594 - VIACAO JACAREI LTDA
1812
0/0
010.965.693/0006-15
DISPENSA D
/0
0,00
319,41
0,00
1813
0/0
010.965.693/0006-15
DISPENSA D
/0
0,00
577,98
0,00
1816
0/0
DISPENSA D
/0
0,00
220,29
0,00
1816
0/0
DISPENSA D
/0
0,00
110,15
0,00
1817
0/0
DISPENSA D
/0
0,00
330,44
0,00
1817
0/0
DISPENSA D
/0
0,00
330,44
0,00
1818
0/0
007.715.946/0001-83
DISPENSA D
/0
0,00
212,94
0,00
1820
0/0
007.715.946/0001-83
DISPENSA D
0,00
319,41
0,00
DISPENSA D
1820
0/0
007.715.946/0001-83
0,00
319,41
0,00
2469
0/0
074.504.937/0001-30
3356 - GUARUPAS ASSOC.EMP.TRANSP. URB. PA
DISPENSA D
/0
0,00
106,47
0,00
2956
0/0
005.160.935/0001-59
DISPENSA D
/0
0,00
745,29
0,00
2960
0/0
007.140.538/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
530,64
0,00
2970
0/0
010.965.693/0015-06
DISPENSA D
/0
0,00
36,94
0,00
3664
0/0
007.715.946/0001-83
DISPENSA D
/0
0,00
106,47
0,00
3666
0/0
005.160.935/0001-59
DISPENSA D
/0
0,00
1.279,60
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.989,47
0,00
DISPENSA D
0,00
5.090,03
0,00
0,00
8.238,50
0,00
3667
0/0
005.160.935/0001-59
3688
0/0
012.769.126/0001-04
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
3690
0/0
012.769.126/0001-04
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 277 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
0,00
3.845,63
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
494,76
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
106,47
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
106,47
0,00
7037 - TRANSPORTE ESCOLAR VITORIA LTDA ME
DISPENSA D
/0
0,00
106,47
0,00
3693
0/0
012.769.126/0001-04
3695
0/0
012.769.126/0001-04
3740
0/0
006.287.655/0001-79
3741
0/0
006.287.655/0001-79
3742
0/0
006.287.655/0001-79
4408
0/0
005.160.935/0001-59
DISPENSA D
/0
0,00
1.097,62
0,00
4409
0/0
005.160.935/0001-59
DISPENSA D
/0
0,00
307,24
0,00
4412
0/0
007.140.538/0001-40
DISPENSA D
/0
0,00
4.020,08
0,00
4413
0/0
007.140.538/0001-40
DISPENSA D
/0
0,00
3.749,74
0,00
4424
0/0
010.295.212/0001-05
DISPENSA D
/0
0,00
103,43
0,00
4424
0/0
010.295.212/0001-05
DISPENSA D
/0
0,00
103,43
0,00
4424
0/0
010.295.212/0001-05
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
2.698,69
0,00
, REFERENTE O PROJETO COMPLETO DE INSTALACAO ELETRICA, SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME PEDIDO N. 1795/2015.
DISPENSA D
/0
13.400,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
2.571,25
0,00
600.000,00
0,00
0,00
4425
0/0
012.769.126/0001-04
01.05.06.12.361.0023.2300.33903999.0226200.157 - FICHA
4441
1795/2015
017.833.502/0001-04
6911 - TRINO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
01.05.06.12.365.0023.2300.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.05.06.12.365.0023.2300.33903972.0226200.168 - FICHA
3679
0/0
012.769.126/0001-04
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000.181 - FICHA
4492
0/0
012.769.126/0001-04
DISPENSA D
Empenho
4494
Processo
0/0
CPF/CNPJ
012.769.126/0001-04
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 278 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
, REFERENTE AO FRETE PARA OS ALUNOS E ACOMPANHANTES DA REDE
MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 101/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ O
(RECURSO 25%)..
, REFERENTE AO TICKETS PARA OS ALUNOS E ACOMPANHANTES DA REDE
MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 101/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ O
(RECURSO 25%).
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
26.311,47
0,00
0,00
DISPENSA D
725.200,00
0,00
0,00
01.05.08.12.362 - Ensino Médio
01.05.08.12.362.0023.2300.33903999.0222004 - EST - TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDAMENTAL)
01.05.08.12.362.0023.2300.33903999.0222004.184 - FICHA
4493
0/0
012.769.126/0001-04
, REFERENTE AO FRETE PARA OS ALUNOS E ACOMPANHANTES DA REDE
ESTADUAL, CONVÊNIO TRANSPORTE ESTADUAL, RELATIVO AO PERIODO DE
JUNHO A AGOSTO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 101/2015 D
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
A
01.06.01.08.122.0015.2501.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.06.01.08.122.0015.2501.33903972.0151000.194 - FICHA
EXERCICIO DE 2015.
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE
2015.
EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
229,68
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
757,59
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
466,87
0,00
EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
-466,87
0,00
007.140.538/0001-40
EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
468,87
0,00
0/0
005.160.935/0001-59
DISPENSA D
/0
0,00
258,57
0,00
3674
0/0
006.183.015-
EXERCICIO DE 2015.
EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
103,43
0,00
4410
0/0
005.160.935/0001-59
DISPENSA D
/0
0,00
153,62
0,00
291
0/0
007.140.538/0001-40
3361
0/0
012.769.126/0001-04
3671
0/0
007.140.538/0001-40
3671
0/0
007.140.538/0001-40
3671
0/0
3673
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 279 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS
DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015.
4426
0/0
012.769.126/0001-04
, ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS ,
EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
104,95
0,00
4480
0/0
012.769.126/0001-04
DISPENSA D
/0
47,02
0,00
0,00
4480
0/0
012.769.126/0001-04
2015.
2015.
DISPENSA D
/0
0,00
47,02
0,00
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 01/2011 E ADITAMENTO DE PRORROGRAÇÃO DE
VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 9912272123.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
95,38
, ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA CASA
DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
314,85
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
746,89
7.000,00
0,00
0,00
01.06.01.08.122.0015.2501.33903999.0151000.194 - FICHA
1729
0/0
034.028.316/0031-29
01.06.01.08.243.0015.2505.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.06.01.08.243.0015.2505.33903972.0151000.226 - FICHA
3360
0/0
012.769.126/0001-04
01.06.01.08.244.0015.2501.33903943.0151000.238 - FICHA
515
0/0
002.328.280/0001-97
01.06.01.08.244.0015.2501.44905191.0151000.241 - FICHA
4469
0/0
018.171.175/0001-27
TOMADA DE
4/2015
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 280 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI, NESTE MUNICÍPIO,
CONTRATO N. 41/2015, TOMADA DE PREÇO N. 04/2015 E CONTRAPARTIDA
MUNICIPAL.
01.06.01.08.244.0015.2501.44905191.0250040 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO
01.06.01.08.244.0015.2501.44905191.0250040.242 - FICHA
4468
0/0
018.171.175/0001-27
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI, NESTE MUNICÍPIO,
CONTRATO N. 41/2015, TOMADA DE PREÇO N. 04/2015 E CONVÊNIO ESTADUA
L
COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
- PROCESSO SEDS N.
229/2013.
TOMADA DE
4/2015
250.000,00
0,00
0,00
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO N.
43/2015, PREGÃO PRESENCIAL N. 34/2015 E PROCESSO ADMINITRATIVO N.
1.916/2015.
PREGÃO PRE34/2015
3.279,50
0,00
0,00
DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.885,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO EXERCICIO DE
2015.
DISPENSA D
/0
0,00
194,69
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
419,80
0,00
01.07.01.27.812.0038.2025.33903940.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903940.0111000.286 - FICHA
4465
0/0
008.656.963/0001-50
01.07.01.27.812.0038.2025.33903943.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903943.0111000.286 - FICHA
58
0/0
002.328.280/0001-97
01.07.01.27.812.0038.2025.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.07.01.27.812.0038.2025.33903972.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903972.0111000.286 - FICHA
2453
0/0
005.160.935/0001-59
3705
0/0
012.769.126/0001-04
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 04/08/2015 16:58:57
Sistema CECAM
(Página: 281 / 438)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO EXERCICIO DE 2015.
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0030 - PAVIM. CONST. PONTES, MUROS, PASS. E VIELAS
01.08.01.15.451.0030.1001 - PAVIM. CONST. PONTES, MUROS, PASS. E VIELAS
01.08.01.15.451.0030.1001.44905191.0210093 - FUMEFI-PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DE ACESSO AO CDHU.
01.08.01.15.451.0030.1001.44905191.0210093.508 - FICHA
4510
0/0
000.558.190/0001-67
5519 - ATRIO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA DAS RUAS DE ACESSO AO CONJUNTO HABITACIONAL
SANTA ISABEL A (CDHU), ESTRADA RAMIRO CATTO, COM FORNECIMENTO DE
MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL (FUMEFI),
ADITAMENTO DO CONTRATO N. 49/2014 E CONCORRÊNCIA N. 01/2014.
CONCORRÊNC1/2014
301.274,75
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 500, PARA ATENDIMENTO DO
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
- MICROBACIAS II, CONFORME
CONTRAPARTIDA, CONTRATO N. 38/2015 E PREGÃO ELETRÔNICO N. 23/2015.
PREGÃO ELE23/2015
6.229,11
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS PIACAVA N

Portal Prefeitura Municipal de Santa Isabel

Transcrição

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