Transparência da Gestão Fiscal - Despesas de 11-04-2014

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI
Data: 11/04/2014 17:08:39
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
TONER HP CE310AC PRETO COMPATIVELTONER HP CE311AC CIANO
COMPATIVELTONER HP CE312AC AMARELO COMPATIVELTONER HP CE313AC
MAGENTA COMPATIVELMOUSE OPTICO USB P/ NOTEBOOKPASTA AZ PARA USO
NO SETOR ADMINISTRATIVO
DISPENSA D
/0
1.424,50
0,00
0,00
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS A FIM DE CUSTEAR O ANDAMENTO
DA PROCURADORIA JURIDICA.
OUTROS/NÃO
/0
500,00
0,00
0,00
REFERENTE RRT - FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO DE RUAS
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
0,00
0,00
70,83
70,83
70,83
70,83
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.507,94
1.507,94
Movimentação do dia 11 de Abril de 2014
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E SECRETARIA
02.01.01.04.122.0002.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.01.01.04.122.0002.2002.33903016.0111000 - GERAL
2775
0/0
007.213.456/0001-89
2127 - EDER APARECIDO DALMA RODRIGUES ME
02.01.01.04.122.0002.2078 - Despesas para Adiantamentos com Servidores
02.01.01.04.122.0002.2078.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
02.01.01.04.122.0002.2078.33903399.0111000 - GERAL
2757
0/0
222.023.558-04
4988 - PAULA BUENO RAVENA
02.01.02 - SETOR DE ESTRUTURA URBANA (ENGENHARIA)
02.01.02.04.121 - Planejamento e Orçamento
02.01.02.04.121.0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR
02.01.02.04.121.0002.2003 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ENGENHARIA E ESTRUTURA URBANA
02.01.02.04.121.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.02.04.121.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL
2726
2727
0/0
0/0
015.131.560/0001-52
015.131.560/0001-52
4943 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANIS
4943 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANIS
REFERENTE PAGAMENTO DE RRT - COBERTURA DE QUADRA
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.02.01 - SETOR DE RECURSOS HUMANOS
02.02.01.04.122 - Administração Geral
02.02.01.04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.02.01.04.122.0003.2005 - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO
02.02.01.04.122.0003.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.02.01.04.122.0003.2005.31901101.0111000 - GERAL
2720
0/0
300.594.048-92
763 - BRUNA MARIANO VALIM
Data: 11/04/2014 17:08:39
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)
Empenho
2721
Processo
0/0
CPF/CNPJ
870.164.278-20
Fornecedor
5261 - MARIA ELISABETE FERREIRA DIAS BONAR
Descrição
Mod. Lic.
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01/03/14 A 31/03/2014
ADM - RETENÇÕES INSS 165,87
-
ADM - RETENÇÕES INSS 249,32 - IR 17,21
-
Valor Liquidado
Valor Pago
OUTROS/NÃO
/0
0,00
2.266,53
2.266,53
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - DE LEITURA E ENVIO DE RECORTES DE
DIARIOS OFICIAIS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
110,00
PUBLICAÇÃO COMUNICADO - PUBLICIDADE LEGAL - PUBLICAÇÕES IMPRESSAS DE
AVISO DE LICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS
DISPENSA D
/0
0,00
105,00
0,00
PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE ATOS RELATIVOS A LICITAÇÕES CONFOR ME
CONTRATO 01/2012
DISPENSA D
0,00
0,00
783,61
REFERENTE A 84 COPIAS DE MATRICULAS SENDO R$ 2,40 O VALOR DE CADA
COPIA
OUTROS/NÃO
/0
0,00
201,60
201,60
AREIA GROSSAAREIA FINA ROSA
PEDRA 1 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
17/2014
17/2014
17/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.680,00
2.552,90
3.955,60
PREGÃO
18/2014
0,00
6.999,27
0,00
0,00
1.124,00
1.124,00
02.02.01.04.122.0003.2005.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
02.02.01.04.122.0003.2005.33903905.0111000 - GERAL
901
0/0
010.282.931/0001-83
157 - ANTUNES SERVICOS DE LEITURA LTDA M
02.02.01.04.122.0003.2005.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
02.02.01.04.122.0003.2005.33903990.0111000 - GERAL
106
0/0
000.662.315/0001-02
300
9/2012
048.066.047/0001-84
3943 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS PRO
160 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
02.02.01.04.122.0003.2005.33903999.0111000 - GERAL
2722
0/0
011.305.377/0001-75
3547 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E AN
02.02.03 - Fundo Municipal de Habitacao e Interesse Social 02.02.03.08.000 - Assistência Social
02.02.03.08.244 - Assistência Comunitária
02.02.03.08.244.0003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.02.03.08.244.0003.1062 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES
02.02.03.08.244.0003.1062.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO
02.02.03.08.244.0003.1062.44905191.0111000 - GERAL
1904
1905
1935
19/2014
19/2014
19/2014
005.735.612/0001-46
048.169.536/0012-14
061.562.302/0001-48
2490
20/2014
048.169.536/0012-14
401 - GENI FERREIRA DOS SANTOS DEFENT ME
541 - CONSTRUTORA SIMOSO LTDA
1386 - CIMENTOLANDIA COM REPR. DE MAT. D
CIMENTO CP II 50KG PARA O FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE
SOCIAL
PEDRISCO ISENTO DE PÓ PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
02.03.04 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.03.04.04.123 - Administração Financeira
02.03.04.04.123.0018 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.03.04.04.123.0018.2012 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS
02.03.04.04.123.0018.2012.31900187 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS
02.03.04.04.123.0018.2012.31900187.0111000 - GERAL
2719
0/0
723.369.008-15
93 - ANTONIO BARBOSA
OUTROS/NÃO
/0
Data: 11/04/2014 17:08:39
Sistema CECAM
(Página: 3 / 10)
Empenho
2760
Processo
0/0
CPF/CNPJ
180.746.218-80
Fornecedor
1761 - ESMERALDA JURITI TEIXEIRA
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DO MES DE MARÇO/2014
REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DO MES DE MARÇO/2014
OUTROS/NÃO
/0
387,37
387,37
387,37
REFERENTE PASEP ITR
OUTROS/NÃO
/0
0,10
0,10
0,10
SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFECÇÃO DE 03 CARIMBOS AUTOMÁTICOS
PARA USO ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
84,00
REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA GLADYS MONTEIRO
FERREIRA QUE PARTICIPARÁ DE ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DE
PROFESSORES FORMADORES DO PROINFO INTEGRADO - UNDIME - SP QUE SERÁ
REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2014 NO CEFE
- CENTRO DE
FORMAÇÃO DO EDUCADOR, EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP.
OUTROS/NÃO
/0
550,00
0,00
0,00
GASOLINA COMUM - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE
ESCOLAR
PREGÃO
32/2013
0,00
0,00
230,17
PREGÃO
6/2014
0,00
0,00
4.900,00
02.03.04.04.123.0018.2014 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
02.03.04.04.123.0018.2014.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
02.03.04.04.123.0018.2014.33904712.0111000 - GERAL
2758
0/0
99999999999
388 - PASEP ITR
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
02.04.01 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.04.01.12.000 - Educação
02.04.01.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.01.12.361.0005 - CRIANÇA NA ESCOLA
02.04.01.12.361.0005.2015 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR
02.04.01.12.361.0005.2015.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
02.04.01.12.361.0005.2015.33903963.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
1827
0/0
050.899.178/0001-94
174 - GRAFICA AGUAIENSE LTDA-ME
2759
0/0
279.872.478-39
3199 - GLADYS MONTEIRO FERREIRA
02.04.06 - TRANSPORTES DE ALUNOS FUNDAMENTAL
02.04.06.12.000 - Educação
02.04.06.12.361.0005.2021 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ALUNOS FUNDAMENTAL
02.04.06.12.361.0005.2021.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
818
36/2013
043.090.752/0001-01
5056 - FABIO VICENTE CARVALHO & CIA LTDA
02.04.06.12.361.0005.2021.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
1881
6/2014
072.675.028/0004-82
5470 - TREVILUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES
Data: 11/04/2014 17:08:39
Sistema CECAM
(Página: 4 / 10)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
INTERCAP DETERGENTE ATIVADO 200LSOLUPAN CONCENTRADOSHAMPOO PARA
VEICULO 200LDETERGENTE PARA VEICULO
02.04.06.12.361.0005.2021.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.04.06.12.361.0005.2021.33903919.0220001 - TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO
1951
0/0
064.937.428/0001-48
287 - H.L.T. JUNIOR AUTO PECAS - ME
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TROCA DE ESCAPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO
VEICULO SPRINTER, PLACA DKI
-7553 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
RECURSO VINCULADO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ESTADO
DISPENSA D
FILÉ DE PEITO DE FRANGO EM TIRAS, SEM PELE IQF. PARA MERENDA ESCOL AR
FILÉ DE PEITO DE FRANGO EM TIRAS, SEM PELE IQF. AQUISIÇÃO DE CARNE
S
PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - COZINHA PILOTO
PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSOCARNE BOVINA MOIDA CONGELADA,
TIPO PATINHO OU COXÃO MOLE, CONTENDO NO MÁXIMO 10% DE GORDURA E NO
MÁXIMO 3% DE APONEVROSES; ADITIVOS: AUSÊNCIA; PROTEÍNA: 15%,
EMBALADAS EM PACOTES COM PESO DE 02KG - AQUISIÇÃO DE CARNES PARA
PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - COZINHA PILOTO
MAÇA FUGI
- AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA PREPARO DA
MERENDA ESCOLAR - COZINHA PILOTO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE NUMERO 1809 DA NOTA FISCAL NUMERO
2.085 CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA COMPRAS EM ANEXO
/0
0,00
0,00
40,00
PREGÃO
PREGÃO
8/2014
8/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
4.760,00
4.522,00
PREGÃO
8/2014
0,00
0,00
4.792,00
PREGÃO
26/2013
0,00
0,00
960,00
PREGÃO
8/2014
0,00
0,00
40,00
COMPLEMENTAÇÃO DA NNOTA FICAL DE NUMERO 53.159 EMPENHO Nº1807/2
PREGÃO
8/2014
0,00
0,00
238,00
CENOURA ALIMENTOSBATATA TIPO "MONALISA"TOMATE - SALADABETERRABA PARA ALIMENTAÇÃOALHO
- PARA ALIMENTAÇÃOCHICORIA PARA
ALIMENTAÇÃOBANANA - REC. VINCULADOS MERENDA ESCOLAR FEDERAL PNAE
MAÇA FUGI - PARA A MERENDA ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS MERENDA
ESCOLAR FEDERAL - PNAE
PREGÃO
26/2013
15.900,40
0,00
0,00
PREGÃO
26/2013
1.600,00
0,00
0,00
TOUCA CAPILAR PRETA
QUIMICA FINA PARA PAES PARA PREPARO DE PAES NA MERENDA ESCOLAR
DISPENSA D
PREGÃO
/0
3/2014
0,00
622,80
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.538,00
0,00
0,00
02.04.07 - MERENDA ESCOLAR (COZINHA PILOTO)
02.04.07.12.000 - Educação
02.04.07.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
02.04.07.12.306.0005.2022 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR
02.04.07.12.306.0005.2022.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.07.12.306.0005.2022.33903007.0111000 - GERAL
1477
1807
8/2014
8/2014
000.024.415/0001-03
000.024.415/0001-03
1751 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA
1809
8/2014
014.947.509/0001-50
5450 - AGNALDO DONIZETTI PRELA - EPP.
1810
30/2013
010.813.603/0001-66
5020 - ALPA ALIMENTOS DE MOGI-GUAÇU LTDA -
2232
0/0
014.947.509/0001-50
5450 - AGNALDO DONIZETTI PRELA - EPP.
2321
0/0
000.024.415/0001-03
02.04.07.12.306.0005.2022.33903007.0520007 - MERENDA ESCOLAR FEDERAL
2777
30/2013
013.159.921/0001-43
5001 - M. O. ZANCO TRANSPORTES - ME.
2778
30/2013
010.813.603/0001-66
5020 - ALPA ALIMENTOS DE MOGI-GUAÇU LTDA -
02.04.07.12.306.0005.2022.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.04.07.12.306.0005.2022.33903099.0111000 - GERAL
686
2776
0/0
3/2014
015.823.737/0001-81
062.225.370/0001-84
4971 - LUIZ GUILHERME ASSUGENI LUNARDI
2562 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA
02.04.10 - FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.10.12.000 - Educação
02.04.10.12.361.0010 - FUNDEB
02.04.10.12.361.0010.2047 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%
02.04.10.12.361.0010.2047.33903016.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
2769
0/0
047.950.779/0001-70
138 - PAPELARIA GALO LTDA ME
Data: 11/04/2014 17:08:39
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CONTACT NA COR VERMELHACONTACT NA COR AZULCONTACT NA COR
AMARELAFITA ADESIVA NA COR AMARELAFITA ADESIVA NA COR AZULFITA
ADESIVA NA COR VERMELHAFITA ADESIVA NA COR VERDEPISTOLA DE COLA
QUENTE - GRANDE PARA REFIL GROSSO - DE TERMOPLASTICO; MEDINDO 20 CM;
PARA TENSAO DE 220V; PARA POTENCIA DE 40 W.SACO PLÁSTICO TAMANHO
OFÍCIO, COM 4 FUROS (SUPER GROSSO), BAIXA DENSIDADE, RESISTENTE
(INCLUSIVE EM SITUAÇÕES DE BAIXA TEMPERATURA), TRANSPARENTE,
RESISTENTE A SOLVENTE, RÍGIDO. EMBALADO EM CAIXA C/ 400 UNIDADES .FITA
ADESIVA LARGA (48X45)
02.04.10.12.361.0010.2047.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
2764
0/0
005.160.543/0001-90
9 - C & C DISTR. DE COPIADORAS E SUPR. L
BASE DA CAIXA REVELADORAROLO MAGNETICOTAMPA DA CAIXA
REVELADORAROLO DE PRESSÃOROLAMENTO DE PRESSAO DA
COPIADORACONJUNTO DE ALIMENTAÇÃO DE PAPEL PARA CONSERTO NA
COPIADORA DA ESCOLA JOAO DE OLIVEIRA BORGES
DISPENSA D
/0
1.315,00
0,00
0,00
ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO, ACABAMENTO: PINTURA DAS PEÇAS POR
SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ EPÓXI E TRATAMENTO ANTI
-CORROSIVO,
DOBRADIÇAS METÁLICAS, QUANTIDADE DE PORAS: 6, QUANTIDADE DE GAVETA S
EXTERNAS:3, 4 PÉS, 9 PUXADORES, DIMENSÕES:105 X 195 X 44 CMTANQUIN
HO,
CAPACIDADE DE ROUPA SECA: 6KG; EFICIENCIA ENERGETICA : CLASSE A, T
IPO
DE ÁGUA: FRIA; TIPO DE ABERTURA : SUPERIOR, DISPENSER PARA SABÃO,
POTENCIA 280W, FUNÇOES : PROGRAMAS DE LAVAGEM
-5(
- ENXAGUE,
ECONOMICA, NORMAL, PESADA, EXTRA PESADA); SISTEMA DE LAVAGEM:
AGITADOR NA PARTE INFERIOR DO TANQUINHO, MOTOR COM PROTETOR
TÉRMICO, 110V, CONSUMO APROXIMADO DE AGUA: 98,9LT; DIMENSOES APROX .
DISPENSA D
/0
0,00
657,00
1.016,00
CADEIRA SECRETARIA CONFECCIONADA EM MADEIRA ASSENTO E ENCOSTO EM
ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDOS EM TECIDO J. SERRANO .
BASE FIXA COM 4 PÉS. PITURA EPÓXI -PÓ PRETO.
PREGÃO
12/2014
0,00
1.380,00
0,00
608,79
608,79
608,79
02.04.10.12.361.0010.2047.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
1987
0/0
004.967.111/0016-09
2634 - COMERCIAL SÃO JORGE IMP. E EXP. LTDA
02.04.10.12.361.0010.2047.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL
1722
13/2014
009.307.101/0001-84
3524 - LSR MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EP
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE
02.05.02 - Bloco da Atencao Basica de Saude
02.05.02.10.000 - Saúde
02.05.02.10.301 - Atenção Básica
02.05.02.10.301.0007 - SAÚDE PARA TODOS
02.05.02.10.301.0007.2072 - Bloco da Atencao Basica de Saude
02.05.02.10.301.0007.2072.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.05.02.10.301.0007.2072.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
2761
0/0
285.038.698-70
118 - ONEIDE APARECIDA SANCHES FARIA
OUTROS/NÃO
/0
Data: 11/04/2014 17:08:39
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)
Empenho
8389
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
RETENÇÕES INSS R$ 66,97
0/0
238.780.376-00
1469 - CELSO LUIZ SCARAVELLI
Valor Liquidado
Valor Pago
4 -
.REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR CELSO
LUIZ SCARAVELLI (RETENÇÕES I.R.R.F R$ 1.258,64 - I.R.R.F 13º SALARIO 392,53
OUTROS/NÃO
FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO XXG PARA ATENDIMENTO À
DETERMINAÇÕES JUDICIAIS
FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO G PARA ATENDIMENTO À
DETERMINAÇÕES JUDICIAIS
/0
0,00
20.194,73
20.194,73
PREGÃO
22/2013
0,00
0,00
500,00
PREGÃO
22/2013
0,00
0,00
650,00
ALPRAZOLAM 0,25 MG
- CX COM 20 CPALPRAZOLAM 1MG CX C/ 2BL X 15
COMPPHOTODERM MAX FPS 100 40MLMUVINOR 500MG - CX C/ 30 COMPDIGEPLUS
CX C/ 30 CAPDIAMICRON MR 30MG CX C/ 30 COMPAVODART 0,5MG CX COM 30
CAPGESTINOL 0,075 + 0,03MG CX C/ 28 COMPDOMPERIDONA 10 MG - CX COM 60
CPPRESSAT 2,5MG CX 30 COMPGALVUS MET 50/850 MG CX C/ 56 CPRSPROLOP A
HBS 100/25MG CX C/ 30 CPPROTOPIC 0,10% POM. DERM BG 10GRITMONORM
300MG CX C/ 30 COMP REVCONDROFLEX 1,5+1,2G PO OR CX 30 SCHES X 4,1 35G.
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO À DETERMINAÇÕES
JUDICIAIS.
ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG
- CX COM 30 CPOMEPRAZOL 20
MGMIRTAZAPINA 30 MG - CX COM 28 CPMIRTAZAPINA 45 MG
- CX COM 28
CPBISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG - CX COM 28 CPSOTACOR 160MG CX 20
COMPSUSTRATE 10MG CX C/ 50CPTEGRETOL CR 400MG CX C/ 60
COMPHEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG - CX COM 20 CPVERTIZINE D -11,8+
3MG CX 20 COMPLEVEMIR PEN CX 5 REFIL X 3MLNOVORAPID CX 5 FLEX PE
NX
3MLCERAZETTE 0,075MG CX C/ 28 COMPVENLAFAXINA 150 MG
- CX COM 30
CPVENLAFAXINA 75 MG - CX COM 30 CPEXFORGE HCT 320 + 25 + 10MG CX C/ 78
COMP. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO À DETERMINAÇÕES
JUDICIAIS.
PREGÃO
1/2013
0,00
0,00
4.499,20
PREGÃO
1/2013
0,00
0,00
13.365,60
CELLCEPT 500MG C/ 50 - PARA FORNECIMENTO A PACIENTE THALITA MORAES
DA SILVA
VERTIZINE D CX C/ 20 CP PARA FORNECIMENTO A PACIENTE MARIA MARTA
PEREIRA
DISPENSA D
/0
1.936,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
47,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
5.200,00
0,00
PREGÃO
21/2014
4.646,00
0,00
0,00
PREGÃO
21/2014
2.977,70
0,00
0,00
PREGÃO
21/2014
11.396,02
0,00
0,00
8,80
8,80
8,80
02.05.02.10.301.0007.2072.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
02.05.02.10.301.0007.2072.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL
1783
24/2013
004.063.331/0001-21
1468 - CIRURGICA UNIAO LTDA
1786
24/2013
048.939.276/0001-66
5015 - MEDI HOUSE - IND. E COM. DE PRODUTO
1839
2/2013
003.859.247/0001-56
4944 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1840
2/2013
003.859.247/0001-56
4944 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2767
0/0
007.016.202/0001-70
2768
0/0
016.904.712/0001-75
914 - A.L.B. DA FONSECA ME
4813 - CARLOS ALEXANDRE GRAMA LUCIO DROG
02.05.02.10.301.0007.2072.33903009.0530001 - BLOCO ATENCAO BASICA
151 - R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDIC
ESCOPOLAMINA (BUTILBROMETO) 20MG/5ML + DIPIRONA SÓDICA 2,5 MG/5ML
AMPOLA 5ML. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA
MUNICIPAL. RECURSO VINCULADO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA.
-
2578
0/0
006.968.107/0001-04
2771
23/2014
004.274.988/0002-19
4067 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
ACEBROFILINA 25MG/5MLACEBROFILINA 50MG/5MLPREDNISONA 5 MG
VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO BASICA DE SAUDE
2772
23/2014
071.912.315/0001-53
2858 - T R M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT
2773
23/2014
067.729.178/0004-91
3419 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT
BROMIDRATO DE FENOTEROL 5 MG/ML - FRASCO PARA INALAÇÃO 20 MLSULFATO
FERROSO 40 MG DE FERROLORATADINA 1MG/MLPREDNISONA 20MG - RECURSOS
VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO BASICA DE SAUDE
DEXAMETASONA 0,5MG/5MLCOMPLEXO B 20MG / 2MLSHAMPO A BASE DE
DELTAMETRINA 0,2%ANLODIPINO 5 MGACIDO FÓLICO 5MGCOMPLEXO BVITAMINA
C 500MG/5ML
- 5MLAMINOFILINA 100MG (COMPRIMIDO)AMBROXOL
15MG/5ML,CLORIDRATOAMBROXOL 30MG/5ML,CLORIDRATOMALEATO DE
DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/MLSULFATO DE SALBUTAMOL
0,4MG/MLBUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA GOTAS - C/ 20
ML - RECURSOS VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO BASICA DE SAUDE
- REC.
02.05.02.10.301.0007.2072.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
02.05.02.10.301.0007.2072.33903981.0131000 - SAÚDE–GERAL
2762
0/0
000.000.000/2595-00
184 - BANCO DO BRASIL S/A
OUTROS/NÃO
/0
Data: 11/04/2014 17:08:39
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE TARIFA BANCARIA
02.05.02.10.301.0007.2072.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
02.05.02.10.301.0007.2072.44905233.0131000 - SAÚDE–GERAL
2765
0/0
013.071.897/0001-96
4169 - DANIEL COSTA MOREIRA
APARELHO DE SOM CD/PLAYER COM ENTRADA USB E SD; FRENTE FIXA, AM/FM
CONTROLE REMOTO
;
DISPENSA D
/0
200,00
0,00
0,00
REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA OS MOTORISTAS DO DEPARTAMENTO
DE SAÚDE
OUTROS/NÃO
/0
0,00
5.000,00
5.000,00
AUTO FALANTE 6" PARA PORTA PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO VW SAVEIRO
PLACA BPZ -5044 USADO NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS E EVENTOS DE
UTILIDADE PUBLICA
DISPENSA D
/0
85,00
0,00
0,00
GASOLINA COMUM - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO
DE OBRAS
PREGÃO
32/2013
0,00
0,00
754,33
/0
0,00
0,00
503,10
02.05.02.10.301.0007.2078.33903399.0131000 - SAÚDE–GERAL
2733
0/0
102.043.898-36
2568 - SILVIO HENRIQUE FREITAS REHDER E O
02.05.04 - Bloco da Vigilancia em Saude
02.05.04.10.000 - Saúde
02.05.04.10.304 - Vigilância Sanitária
02.05.04.10.304.0007 - SAÚDE PARA TODOS
02.05.04.10.304.0007.2074 - Bloco da Vigilancia em Servicos de Saude
02.05.04.10.304.0007.2074.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
02.05.04.10.304.0007.2074.33903026.0530002 - BLOCO VIGILANCIA EM SERVICOS DE SAUDE
2766
0/0
013.071.897/0001-96
4169 - DANIEL COSTA MOREIRA
02.06.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
02.06.01 - VIAS URBANAS
02.06.01.15.000 - Urbanismo
02.06.01.15.452 - Serviços Urbanos
02.06.01.15.452.0012 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
02.06.01.15.452.0012.2026 - MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS
02.06.01.15.452.0012.2026.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
02.06.01.15.452.0012.2026.33903001.0111000 - GERAL
819
36/2013
043.090.752/0001-01
5056 - FABIO VICENTE CARVALHO & CIA LTDA
02.06.01.15.452.0012.2026.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.06.01.15.452.0012.2026.33903024.0111000 - GERAL
1138
0/0
048.169.536/0012-14
DISPENSA D
Data: 11/04/2014 17:08:39
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PEDRISCO ISENTO DE PÓ PARA USO NAS VIAS URBANAS
02.06.08 - SERVIÇOS DE ESTR. ROD. MUNICIPAIS - SERM
02.06.08.26.000 - Transporte
02.06.08.26.782 - Transporte Rodoviário
02.06.08.26.782.0014 - ESTRADAS VICINAIS
02.06.08.26.782.0014.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS MUNICIPAIS - SERM
02.06.08.26.782.0014.2033.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.06.08.26.782.0014.2033.33903039.0111000 - GERAL
1460
0/0
002.668.273/0001-34
1841 - SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTD
DENTE PARA W20SOLENOIDE DE PARTIDASENSOR DE NÍVELRETENTOR
MATERIALPARAFUSO MATERIALPORCA SEXTAVADA
- PARA MANUTENÇÃO E
CONSERTO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA W20 E N 12 .
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.144,30
1570
0/0
002.668.273/0001-34
1841 - SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTD
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
308,50
1967
0/0
001.660.234/0001-28
268 - AUTO PECAS BOM PRECO AGUAI LTDA M
DENTE DA RETRO - PARA MANUTENÇÃOPARAFUSO - PARA MANUTENÇÃOPORCA
SEXTAVADA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE 580
DO SERM
JUNTA PARA REPARO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CASE 580 L DO SERM
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
9,00
PERFIL Z MAX 25 X 25 CHAPA 16 - 3 METROS. -PALHETA AMASSADA Nº 110 CHAPA
16 - 3 METROS. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE GRADES PARA
OS POÇOS ARTESIANOS DOS BAIRROS VISTA DA COLINA E MONTE LÍBANO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
523,92
SINALEIRO 22 MM 220 V - VERMELHODISJUNTOR 50ADISJUNTOR DIN UNIPOLAR 4A
WEGDISJUNTOR DIN UNIPOLAR 2A WEGCURVA CONDUITE 1 1/2 9002CAIXINHA
SISTEMA XLUVA COMUMTERMINAL COMUMTERMINAL COMUM
DISPENSA D
/0
483,20
0,00
0,00
77/2013
0,00
105,00
0,00
02.06.10 - SANEAMENTO GERAL
02.06.10.17.000 - Saneamento
02.06.10.17.512 - Saneamento Básico Urbano
02.06.10.17.512.0013 - PREVENÇÃO E DOENÇAS
02.06.10.17.512.0013.2036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SANEAMENTO
02.06.10.17.512.0013.2036.33903016.0111000 - GERAL
1962
0/0
071.988.273/0001-34
864 - COMERCIAL GRAN FER DE FERRAGENS L
02.06.10.17.512.0013.2036.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
02.06.10.17.512.0013.2036.33903026.0111000 - GERAL
2770
0/0
000.322.541/0001-36
1385 - JOSE HENRIQUE BORGES PIRES TRANSP.
02.06.11 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
02.06.11.17.000 - Saneamento
02.06.11.17.512 - Saneamento Básico Urbano
02.06.11.17.512.0013 - PREVENÇÃO E DOENÇAS
02.06.11.17.512.0013.2057 - MANUTENCAO DO SERVICO DE TRATAMENTO DE AGUA
02.06.11.17.512.0013.2057.33903011 - MATERIAL QUÍMICO
02.06.11.17.512.0013.2057.33903011.0111000 - GERAL
110
85/2013
068.182.898/0001-08
3616 - S.J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA
PREGÃO
Data: 11/04/2014 17:08:39
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
HIPOCLORITO DE SODIO - ESPECIFICACAO: DENSIDADE MINIMA DE 1,2 E CLORO
ATIVO MINIMO DE 12,5
02.07.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES/CULTURA E TURISMO
02.07.01 - SETOR DE ESPORTES
02.07.01.27.000 - Desporto e Lazer
02.07.01.27.812 - Desporto Comunitário
02.07.01.27.812.0011 - ESPORTE E VIDA
02.07.01.27.812.0011.2040 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTIVAS
02.07.01.27.812.0011.2040.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
02.07.01.27.812.0011.2040.33903014.0111000 - GERAL
1990
0/0
013.964.652/0001-98
5324 - CLAUDINEI DIAS
CAMISA JOGADOR DE LINHACAMISA DE GOLEIROCALÇÃO JOGADOR DE
LINHABERMUDA DE GOLEIROMEIÃO JOGADOR/GOLEIRO. AQUISIÇÃO DE
UNIFORME ESPORTIVO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES NAS
COMPETIÇÕES REGIONAIS.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.300,00
CAMISA TEC DRY PROTEÇÃO UV FPS 25 / FRONTAL DESCARTAVEL / BOLSO NA S
COSTAS COM REFLETIVO, ELÁSTICO NA BARRA
- PERSONALIZADOBERMUDA
LYCRA FORRO SISTEMA ANTIMICROBIAL 03 DENSIDADES - 80/60/40, ELÁSTICO DE
SILICONE NA BARRA - PERSONALIZADO - AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESPORTIVO
PARA USO DA EQUIPE DE CICLISMO NAS COMPETIÇÕES NO ANO DE 2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.690,00
02.07.01.27.812.0011.2040.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
02.07.01.27.812.0011.2040.33903023.0111000 - GERAL
1726
0/0
003.997.281/0001-97
4620 - LONDON RANCING LTDA - ME
02.07.01.27.812.0011.2041 - FESTIVIDADES E EVENTOS DESPORTIVOS
02.07.01.27.812.0011.2041.33903905.0111000 - GERAL
2642
0/0
051.311.892/0001-82
3107 - LIGA RIOPARDENSE DE FUTEBOL DE SAL
SERVICOS ESPECIALIZADOS - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM DO
CAMPEONATO DE FITSAL FEMININO.
DISPENSA D
/0
0,00
360,00
360,00
2644
0/0
051.311.892/0001-82
3107 - LIGA RIOPARDENSE DE FUTEBOL DE SAL
SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM DO
CAMPEONATO DO FUTSAL MASCULINO
DISPENSA D
/0
0,00
300,00
300,00
SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM DO
CAMPEONATO AMADOR DA LIGA RIOPARDENSE DE FUTEBOL
DISPENSA D
/0
710,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.200,00
02.07.01.27.812.0011.2041.33903999.0111000 - GERAL
2763
0/0
017.847.665/0001-38
5103 - IRAINA DOS SANTOS BUENO HOFFMANN 1
02.07.04 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.07.04.13.000 - Cultura
02.07.04.13.392 - Difusão Cultural
02.07.04.13.392.0017 - LAZER PARA O POVO
02.07.04.13.392.0017.2071 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.07.04.13.392.0017.2071.33903905.0111000 - GERAL
2495
0/0
001.419.325/0001-76
4558 - TELAO PUBLICIDADE LTDA.
Data: 11/04/2014 17:08:39
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)
Empenho
2774
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
7.900,00
0,00
0,00
---------------------54.836,68
---------------------54.836,68
---------------------46.547,79
---------------------46.547,79
---------------------104.213,75
---------------------104.213,75
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
- PARA PROJEÇÃO, TRANSMISSÃO E
GRAVAÇÃO DA EDIÇÃO 20º ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO 2014
0/0
004.727.437/0001-82
5519 - POPIN MOVING LIGHT SERVIÇOS LTDA -
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DIA 18/04/2014
SUBTOTAL
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
AGUAI, 11 de Abril de 2014
ARIOVALDO DEXTRO
DIRETOR DE FINANÇAS
DISPENSA D
/0

Transparência da Gestão Fiscal - Despesas de 11-04-2014

Transcrição

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