Ofício Nº: 4471/04- COOVE Curitiba, 21

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Ofício Nº: 4471/04- COOVE Curitiba, 21
Controladoria de Inspeção e Auditagem – COIA
TERMO DE INSPEÇÃO – DESPACHANTE
Aos ____ dias do mês de _______________ de 2013, os auditores da Controladoria de
Inspeção e Auditagem - COIA, compareceram ao Escritório do DESPACHANTE
______________________,situado na Rua ________________, nº _______, na cidade
de _________________, vinculada à ___ª CIRETRAN, para realização de procedimentos
de inspeção.
RAZÃO SOCIAL:
NOME FANTASIA:
MATRÍCULA Nº
PORTARIA Nº
R:
R:
NO ESCRITÓRIO ONDE O DESPACHANTE ESTÁ ESTABELECIDO, FUNCIONA OUTRA ATIVIDADE?
CASO FUNCIONE, QUAL?
R:
R:
O DESPACHANTE MANTÉM FUNCIONÁRIO DO ESCRITÓRIO EM REVENDAS DE VEÍCULOS?
CASO MANTENHA, QUAL A FUNÇÃO DESTE FUNCIONÁRIO?
R:
R:
NOS SERVIÇOS CONTRATADOS POR INTERMÉDIO DE REVENDAS, O CONTATO COM O TITULAR
DO PROCESSO, É FEITO PELO ESCRITÓRIO OU PELA REVENDA?
QUEM RECOLHE A DOCUMENTAÇÃO E ONDE É FEITA A
VISTORIA?
R:
COM RELAÇÃO AO ASPECTO
FÍSICO
R:
TEM BOAS CONDIÇÕES DE
HIGIENE?
R:
PREPOSTO – Art. 13 da Lei 17.682/2013
TEM PREPOSTO?
QUAL O NOME?
R:
R:
Administração Central – COIA
Av. Victor Ferreira do Amaral, 2940 – Curitiba/PR – CEP 82800-900 -Fone (41) 3361-1274
Fax (41) 3361-1036
www.pr.gov.br/detran
Controladoria de Inspeção e Auditagem – COIA
ESTÁ REGISTRADO?
QUAL O NÚMERO DA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL?
R:
R:
JÁ FOI PREPOSTO DE OUTRO
HÁ QUANTO TEMPO?
DESPACHANTE?
R:
R:
QUAL DESPACHANTE?
R:
FUNCIONÁRIOS
NOME
FUNÇÃO
O funcionário já foi Despachante?
R:
ESTABELECIMENTO – DOCUMENTOS EXPOSTOS - Art. 14 da Lei 17.682/2013
Tem Fachada?
Consta a denominação do Escritório, nome e número da
Credencial do Despachante responsável?
R;
R:
Tem Alvará de
Funcionamento?
Está
atualizado?
Em nome do
Está exposto?
Despachante?
R:
R:
R:
R:
A Portaria de Credenciamento está exposta?
R:
Tem Tabela de Valores dos
Serviços?
R:
Está exposta?
R:
Despachante está portando Crachá?
O Preposto está portando Crachá?
R:
R:
Tem Impressos (ordem de serviço)?
R:
Tem material promocional, Cartão de Visita
ou Porta CRV/CRLV?
R:
Consta a denominação do Escritório, Nome e Consta a denominação do Escritório, Nome e
Credencial do Despachante na Ordem de
Credencial do Despachante no Cartão de
Serviço?
Visita, Material Promocional ou Porta CRLV?
R:
R:
Administração Central – COIA
Av. Victor Ferreira do Amaral, 2940 – Curitiba/PR – CEP 82800-900 -Fone (41) 3361-1274
Fax (41) 3361-1036
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Controladoria de Inspeção e Auditagem – COIA
PROCEDIMENTOS - Art. 12 - Art. 14- da Lei 17.682/2013
Tem conhecimento dos direitos e obrigações quanto a sua atividade profissional?
R:
Mantém fichário ou cadastro de clientes?
R:
Sistêmico ou Manual?
Guarda o fichário ou cadastro de Clientes por
quanto tempo?
R:
R:
Ao realizar os serviços referentes a veículos, identifica os titulares dos processos?
R:
No caso de contratação de seus serviços por terceiros, exige a procuração do comprador ou
proprietário do veículo?
R:
Fornece a primeira via do protocolo para seus clientes?
R:
Fornece aos clientes, recibos de documentos e importâncias que lhe foram confiados?
R:
Quais os itens que verifica na vistoria de
Realiza pessoalmente as vistorias nos
veículos?
veículos correspondentes aos processos que
movimenta?
R:
R:
Data e assina os decalques no ato?
R:
Confronta os dados do veículo com o CRV ou
CRLV?
R:
Realiza a verificação documental dos processos que protocola no Detran/PR?
R:
Administração Central – COIA
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Controladoria de Inspeção e Auditagem – COIA
O que examina? (Exemplo: colagem de selo, impressão dos dados no documento, rasuras)
R:
TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS E OUTROS
Tem acesso às Resoluções, Ordens de Serviço e Portarias relativas à função?
R:
Como recebe estas instruções e atualizações?
R:
Nas ordens de serviços, solicita assinatura do contratante?
R:
Como é feita a entrega de processos a serem protocolados na CIRETRAN? Quem faz?
R:
Quantos processos em média movimenta por mês?
R:
Como é feita a retirada de documentos na CIRETRAN? Quem faz?
R:
Há esclarecimento do motivo de indeferimento dos processos?
R:
Como e com quem resolve as pendências dos processos que protocola?
R:
No caso do indeferimento em razão de apresentação de documento com suspeita de
autenticidade, o documento sob suspeita é devolvido?
R:
Qual o tempo decorrido entre o protocolo e a entrega do documento pela CIRETRAN?
R:
Qual o tempo decorrido entre o protocolo e a entrega de certidões e termos
provenientes de procedimentos administrativos?
R:
Qual o tempo de validade da vistoria (decalque/etiqueta)?
R:
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Controladoria de Inspeção e Auditagem – COIA
Em caso de vistoria exclusiva na CIRETRAN, qual o procedimento adotado?
R:
Qual horário costuma ser atendido na CIRETRAN?
R:
Como recebe o documento emitido? Junto com o processo ou somente o CRV/CRLV?
R:
Certidões e termos, são recebidos com os processos?
R:
Tem Portaria para lacrar placas veiculares?
R:
CARIMBOS UTILIZADOS NO ESCRITÓRIO
OBSERVAÇÕES
DOCUMENTOS RECOLHIDOS
Acompanhei a inspeção realizada no dia de hoje, ficando ciente de tudo o que foi
constatado. Por ser expressão da verdade, firmamos a presente em duas vias, sendo
uma do DETRAN e outra do escritório do despachante.
LOCAL, ________ de _________________ de 2013.
DESPACHANTE
Auditor - COIA
Auditor – COIA
Administração Central – COIA
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