2013 julho 01 - Câmara Municipal APUCARANA

Transcrição

IMPINIIO!
OIt(AMINTÁItIO!
Mi! JUllIO
NOTA
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
-
Certro CMco José 0Ivei'a Rosa CEP:
OFJ: 78.299.815.0001-00
Número
do
r..,.
Reco.rso
0'>0
lkidIIde
01
Camara
EMPENHO
18 VIA
861m-910
C8egDria de 51.,&.'10
TIPOdoElopeoo'>o
00001
000585/2013
órgio 1 PODER LEGISLATIVO
Comum
Ordinario
Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.36.00.00
OUTROS SERVo DE TERCEIROS
3390362099 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVAC
1:'!I~JUan.jo
FcnecleReconos
00001 Recursos
do Tesouro
Q~
00371 ADEMIR LUIZ GRANDE
~~
CENTRO
CENTRO
OFJI~ 730.474.909-10
Lict8ç6o
Com
00010
Corta 00063
(Descentralizados)
Fone
VeI.cIn,,",,1tu
Nao se Aplica
--
16/07/13
V
S8Ido ÀI1II!fIOI'
10.000,00
tem
DE
8.381,94
8.111,94
Giu8ti.
Velt:irT(QI
~EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
REF LOCACAO DE 03 GARAGENS PARA
01
CARROS OFICIAIS DESLEGISLATIVO
CONF NF NR 038 SERIE nA".
270,00
270,00
270,00
o
DecIIr-.s
cpI os
O
Serviços
Fcnm Prest8doS
11Itlriaia Foram &ngues
O 0In
E:<eco...
AcI1Im-3e Conforme, _
.
e Rt.<"' .-
assi"IoIu'8
:
oome:
f.CRC o:Q02IO
I
Oedon1(
)""'aosdeYidos&1s.
_receIIi(lIIIIDS)a~la"c..de(
PR
duzentos e setenta reais *******
* ** * *** **** * * ** * * *** * * * * * **** * ** * * * ** * * * *) e pela qullldot(8nOS)"e
iTe...dI
quUçio.
8 ordem do banco
*******
ADEMIR LUIZ GRANDE
. CENTRO.
RUA LAPA, 93
~(ar;AI}.*-.RÁZo\IC\U..QllJÍmlt~
CEP 86800-310
""uC/iRANA
. PAR AliA
tNl'JOIII31._,-3I.IIISCIIIÇ1o"WAiol__
~YU'IIIA CURITI'A.tli'
.
01T\. 0IJ1. 10k).C.C'53I.21'1-1US
"IDf N"
.2Wtt2011
. APUCARANA.
PARANÁ
Valor dos Serviços R$
Total desta nota R$
NAo VALE COIIOJlECIBO
Página 1 de 1
Inter:n et:::BankinG::::CAIXA
CAIXA
COmprovante de transferência entre contas da CAIXA- TEV
Via Internet
Banklng CAIXA
I!mltent8:
CAMMUNDE Al'UCARANA
COIItII origem:
0379/006/00000oo1-0
COIItII _no:
0379/
Nome
ÚrIo:
003/
00011228-0
ADEMIRLUIZGRANDE73047490910
V.lon
R$ 270,00
Identlflcaçlo
d.
!;Io:
ADEMIRLUIZGRANDEJULHO
Datade_:
Date,
03/07/2013
d.
!;Io:
03/07/2013 14:28:05
C6d1go da opet'IIÇio:
Clulve ele HIIul'llnÇ8:
00151686
U49KZ99NWIRFHF8K
"Quando a dam de débito coincidir com dia nIo 6tl1 e,ou com o (altlmo di. 6tl1 do .no, .
tran8fe
d
feita no primeiro dia 6tlIIUhlquente."
DEBITO REAUZADO COM SUCESSO.O
PROCESSAMENTO DA TRANSACAO
Operação realizada
com sucesso
CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O
conforme as informaç6es
fornecldas
pelo diente.
SAC CAIXA: 08007260101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvldorla: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
h1:tn!l:/lintemethankinll.caixa.llov.br/SllBClimnrime
transferencia.orocessa
03/07/2013
NOTADE
Ceriro CIYico José CIINeIra Rosa
-
CEP:
EMPENHO
18 VIA
86802-970
CN'J: 78.299.815.OJ01-OO
~dor.r.peI.'Io
~
RecIno
Ordinario
00001
000584/2013
C8IegOIj8 de [q>eIoo
do [q>eIoo
Comum
1 PODER LEGISLATIVO
ÔIgio
01 CaJllllra Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Dt.odoIIIA.40IIo
3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE
lXidIIde
00001 Recursos do Tesouro
FortedeReanos
.
Nao se Aplica
Iem Qued.
01
01/07/13
16/07/13
Valordo6_ '.0
SaldoAtual
10,00
354.348,79
SaldoArUrIar
429.000,00
00050
Cid8deAPUCARANA
ErnIs880
V IInelIo
~
Olor
00008
Corta
(Descentralizados)
O~
00004 CARIMBOS REI LTDA.
édb~ RUA ADELIA VISIOLI BARRETO S/N
CN'JI~ 75.297.655/0001-72
L.icI8I;io
Corta
354.358,79
Valorli1Iírio
~EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
REF CONFECCAO DE 01 CARIMBO PARA
PAGINAR FOLHAS P! COMISSAO DE
LICITACAO CONF NF NR 3774 SERIE
fiA".
Valor Total
10,00
10,00
10,00
Do..IIo
queos
o
O
Ser\IiçOsFor... PI~
IIIIII!I" For8IftErftguea
O 0In~~
Conforme.AceIo 8~
...
AI.Iortzoo
8CiD8
Da
110118(8)IleSIU111(0)
Ul(a).
I
I
."
-: nome:
'lflV
'*
rnur-"11E
AECIIO
reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*)
e pela quIIIIcb(8IIOS) plena e ~..eI
açéo.
****************************************
Dedaro(amos)pera
Da
osdeYidos
fbs, querecebi(emos)
1--1.
a il.-t&a.â.
de( dez
. ordem do banco
Oedor
Nota Fiscal de Serviços
Série "A"
3774
.M
fI!oi!iolll.."m71
OIPJ1S.297.6SS/0001.72 - hosuili' IsI.du.1 63602088.S9
~CARIMBOS~
CARIMBOS
Rua Adél/a Vis/o/i Barreto, sln
Fone: (43) 3422.0851.
Ao(s)
n
CNPJ
,J I
Norte Cond. Pagto.:
Paraná
Uf'J_,
.
I
No
-. ~J"f:>v
~5!J!;gI'CD
Estado
.4.-
Inser.
Discriminação dos Serviços
U).M. mLe
13
Data da Emissão ..Qlj~
. ,nC/J...tJ.-.,
~~.
rl'~''''':~''
"'H~.~q'1.
Quant.
01
.
. Apucarana
7iw-:
Endereço ..
Cidade
. Lt 1. Qd.1. Pq.lndl.l
CEP 86803.707
sr15..)rJ"
.
Natureza da Operaçlo
REI LTDA.
Unitário
TOTAL
~to 00
-
00
10
"'\
/
,
/
l
tf) Carimbos Rei Uda. - Rua Adélta Visioli Barreto slo
Lote
CNPJ
1
.
Quadra
1
- 'Parque
75.297.655/0001-72
-
Indl.
Inser.
Zona
63602088-59
10 Talões 3.751.8 4.250 - 5Ox3 - Aut. 4188 - AIDF424 - Cod. de
controle 6584-4934-3498
VII., .... PnHIulDl R$
Norte
- 20I05I2013. NÃO VALE COMO RECIBO
TOIII...... NoII
R$
10,
--
CO
Página 1 de I
I n temet::::Bank-Ing--CAI-XA
CAIXA
Comprovante de remessa de Doe eletr6nlco
Via Internet
Banklng CAIXA
!m_:
COnta
CAM MUN DE APUCARANA
m:
0379 1 006
. 00000001-0
COnta cIeetIno:
355-7/3035-x
Tipo.
DOe E
B8nco.
001-BANCO DO BRASllSlA
Finei"""'.
01-cn!d1toem Conta Corrente
Nome cIeetIn8Úrlo:
CARIMBOSREllTDA
CPF/CNP' cIeetIn8drlo:
75.297.655/0001-72
Valor a ... tranafarldo:
R$ 10,00
Tarifa d. .ml88lo de DOe:
R$ 6,50
Valor_I
a ear d..blt..do:
R$16,50
I_tlcaçlo
da __çIIo.
_ decI6bIto.
_I
CARIMBOS
REllTDA
03/07/2013
da opeI'8çIIo: 03/07/2013
14:23:46
C6dlgo d8 opel'8Çlo:
Ch8ve de
Urllft98:
00025680
PSW5994SXNPXS52E
com sucesso conforme as informaç6es
fornecidas
pelo cliente.
SACCAIXA:0800 726 0101
1'<35085com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvldorla: 0800 72S 7474
Help Desk CAIXA:0800 726 0104
~
~
José AiItOn
(Jk~)
.
"Deco"
PRESIDENTE
httnq.mnt
P.t nlrino
'y...onv.hr/STTRClimnrime
J/'
doc.nrocessa
.
~
.
Tr:;!!OUftEIR~
03/07/2013
CÂMARA MUNICIPAL
NOTADE
EMPENHO
DE APUCARANA
eenro cMco José 0IYehI Rosa
-CB':
8S802-970
1eVIA
Of>J: 78.299.815.(0)1-00
Odoe..-~IO
000612/2013
PODER LEGISLATIVO
0rgi0
li1id8de
rlpOdo~""
Ordinario
00001
C8I8gCri8
de fiQpeI.'Io
Comum
01 Camara Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
3390303999
DesdobI...nIo
Corta 00008
MATERIAL DE CONSUMO
Corta 00033
OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE
FcriedeRecu'80s
00001 Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
00314 CELIO GARCIA & CIA. LTDA.
AV. RIO DE JANEIRO 43 JARDIM APUCARANA
~
ElodeIeço
Of>J/a>F
l.icI8çoCn
01.738.478/0001-86
Fone
tünero
Nao se Aplica
429.000,00
Qo81I,
1
3422-8655
Saldo
_
APUCARANA
V""",OOI""
05/07/13
10/07/13
Volot do &"j""lho
353.964,53
EMPENHADO AO CREDOR ACIMA
~VALO
REF FORNECIMENTO DE 01 FECHADURA
CidIIde
EmIsaio
ConInIo
Saldo Atual
52,00
353.912,53
VoIotTotal
VoIot~
INTERNA PORTA-MALA PARA VEICULO
ASTRA PLACA ABU-0338 CONF NF NR
000.005.045
SERIE
2.
52,00
52,00
52,00
o
D8cI8I...Aqueos
O
Ser\IiçOS For... PlesI8dos
l1188ell8iafor8ft~
O 0IIr8""""'......
Act8n4e Conforme.AceIo e ~
.
L,"II'
~Ogn~mdl(s)
_~..
10...4,
. (e).
Data---1--1.
8SSineIIn :
ncme:
L
.
AECIIO
Ded8ro(_)-'!os_h.querecetJi(8IICIS)aln"",ta"clade(cinquenta
e dois
i;
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e pela cpIIcb.(-)
reais****************
pIenee ~egível qIàaçíio.
e ordem do banco
CEUO
<;ARCIA
DANFE
& C!A L TOA
Doeumento.uxiliarda
NO!aFlsallEI8tr6nica
AV,RIO DE JANEIRO, 00043
JD.GOV.LUPION-APUCARANA-PR
- FONE(043) 3422~5CEP 86808010
-
2 ENTRADA
r:jl
~
N,o 000.005,045
-Fl111
-
1 SAlDA
-
1111111111111111111
SÉRIE 2
4113 0701 7384 7800 0186 5500 2000 0050 4510 0443 4531
PIWTOCO!.ODf;"I1TOIII~DEUIO
Data: sn12013
141130095048204
Venda
de mercadoria
adQuirida
ou recebida
de terceiros
em oD8racão
com
mercadon
INIiC.ElT"OU/IoLDOSVUT.Tftl8UTARIO
IN!lCflUçAoE5T"ou.-.L
901.29697-99
I'."
01.738.478/0001-86
I
nFSTINAT
"""
NOUEIR005OC"'l
CAMARA
[)Ir,UDAEMI5$AO
'CNPJIC1'f
DE APUCARANA-PR.
MUNICIPAL
ICROI~O
CENTRO
O
CTO CMCO JOSE O ROSA SIN
MUNlCiplO
'ATU"-'
COQQOS04S~Oll0/08/2013
R5
I"PR
".''1
NSCON'TO
IV"lORDOSI!GuRO
0,00
13:36:07
T
T
I
V.....ORDO'IIETE
-...oe$OJtM
ISENTO
'....SEDEC,4,\.CULODOIC/II8$UIIISTITUlÇAo
V.....OIIDOICMS
I/l$EDEC.l.i.cULODOICIIIS
~T"DEso\I~
51712013
86800235
le"
JINSCRIÇAOen...otM.l
I:ON~'AA
(043) 3420-7000
APUCARANA
51712013
78.299.815/0001-00
0026743
ENDEREÇO
I
OUTRA$OE$PE$,O.$"CE88OII:""
V"LOIIDOICtIIISU8$TJTuIÇAO
V"LORTOT"LDOSPROQUTO$
V.....ORDO
V"L~TOT.....o.o.NOT"
IPI
0,00
I
I.E_PORCONU
,.-
ENDEREço
0,00
<OOGO
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I't.J<CllDOVI!ICU\.O
"'
I
J
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J
""~~
INSÇIIIÇAOW"DUAL
-
I~O<A
52,00
52,00
MUNICIPIO
OUAoNTIOAQE
Hora: 13:39:39
.
NATUREVoDAOPEAAÇAo
I"
ISENTO
PEIOIIIIUTO
-""""
I
DESCRIÇÃO OOS PROOUTOSISEI'MÇOS
,o~
PROOUTO
OUCftlÇAODOI'ftOOU'TOI8EIMÇO
40512
1708.2UII
FECHADURA INT PORTA-MALA
,"'"
'"'' '" p(;
""
o
,
UN~~
'.00
52.00
~~8o\Sf.~C
52.OC
0.00
-
CÁLCULO
DO I88QN
INSCRIÇAoMUNlCIP.....
V
OII TOT
SEQECÁlCUlODEIS$QN
OOS Sl!RV!ÇQS
V
0,00
OAOOS
0,00
ADICIONAIS
Inform8ç6asCOl'nplemanl8ree
DOCUMENTO
eMITIDO
RaMrvado
POR
ME ou
EPP
OPTANTE
PELO
SiMPLeS
NACIONAl..
NAO
GERA
DIREITO
_A
CREDITOFISCALDEtPl. PROC()N.PA. 08CI0-41-1S12.Rua AIIIIn8ÓICabtal,184. CanIro, CLIIitibaIPRCEP
&08410.210.
'IaI
Aptox
do$ Tf1l)utos
RS 17.&3 (34.:zK;)
Fonta:
!!\/PRAZO DEVOLUCAO 03 DIAS llTElS FOI1'I'I8oH P'II_nto:
,
IBPT
OBRIGADO
PELA
CONTA MENSAL V~
PREfEAENCIA
0000061
.CEl10
G
.~
80 Fisco
OROEIUON
'=0,00
,~
V"LOII:
..
=
~,o
,
0,00 0.00 0.00
.
Cobrança
B81CO lta(J SA
1341.7
~.
Expressa
. EmIs8io
de Boleto
I
1.oaIII.~...PAG4VB. EM QtW QllfRIWiICOA1EO~IfWO
V~
ir
..
AVRIO DEJMaAO
-. -
0MI7121013
Uoo. ......
d8. JIfU
.. rtrJffi~
84&W7947.1
CHPJ01.738A7MIOO1-416
caJO GMCIA E ClALTDA
1~
1
~....C'Hf;J:
43 JD APUCARAN4N'\ICMAIIIA PR 88IlO8-010
0.._ T..
I":G
eM
S046
I~...
.,
doe,
r:N
157J382741~1
0MI7121013
(-IV"".""'" _
li....
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157
.0lolIIIOo<_____0.
~...
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1T'1f1....
S:Z.tlO
di JlfAtr _.
(+)n1J.1fl~
(&IV""CcIIIr8do
~.-.
~.....
l'
PRACACSfrRO
CMCO J06E DE 0t.NEIRA AOS
_.
-
~235CSfrRO
PR
N'\ICMAIIIA
~...6't
;._~
JW8."fr
~---------------------------------------------------
34111
1lUUlfm13
157/38274158-1
.Doa
.. ~.. r
li H~. "r do
..
DATA
A. Ci8
c:»
081 O~,-13
CNPJICPF
78299815000100
P J ( .CAMARAMUNICIPALDEAPUCARANA6
PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS
86800-235 CENTRO
...
_...
157
APUCARANA
PR
1:11:lIUf'
..,.. r '~r rlrrl....
---------------
---_.------
Página 1 de 1
In temet B..nlcing CAIXA
.~'XA
Comprovante de pagamento de bloqueto
Via Internet
Banklng CAIXA
CAM
Conbl d. cIjbIto,
MUN
DE APUCARANA
0379/006/00000001-0
.
R8prl.lnta;lo
nulMrtc8 do c6d1go de b8rru:
34191.57387
27415.818494
40794.710000
1
57550000005200
10/07/2013
Nome do "'neo,
ITAU UNIBANCO 5.A.
Valor (R$>'
52,00
Iden_çto
da _çlo,
CEUO GAROA CA LTDA
Data de d6b ,
08/0712013
D8t8/hont
08/0712013 16: 15:08
Operaçlo
da ap lraGlo:
Código de opel1lÇlo:
00293814
Chllve de HIIurllnÇII:
AVK3RWC1GRPZV4UV
realizada com sucesso
conforme
as informaç6es
fornecidas
pelo cliente.
SACCAIXA:0800 726 0101
Pessoas com defldêncla auditiva: 0800 726 2492
OUvldorta: 0800 725 7474
httM./IinfP.mP.t
nlcinu
i".. uov hr/STTRr./imnrimp. hloonP.tn nmr.f''''''''
I1R107/?01
"t
NOTA DE
EMPENHO
18VIA
-
CerVo CiYIco José 0tIei'8 Rosa CEP: 86802-970
CN'J: 78.299.815.0»1-00
~
órgio
1
lk1Id8de01
do fmpeI.'1o
000600/2013
~do~4..
Reano
C8egori8 de fmpeI~1O
Ordinario
00001
Comum
PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal
Com 00011
Com 00080
~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
~
3390394701
SERVo POSTAIS
FortedeRecl.nos 00001 Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
COMERCIAL VELOZ LTDA.
r",*"eço CENTRO
CENTRO
CN'J/CPF 85.034.999/0001-42
credor
00071
liclaçio
Nao se
Fone
Iünero
Aplica
S8Ido Arterior
700.000,00
320.903,35
Iem Quort. EapecIflcdo
1
VALO~ EMPENHADO AO CREDOR ACIMA
REF FATURA DESPESAS POSTAIS
RELATIVAS AO PERIODO DE 03/06/2013
A 27/06/2013 CONF DEMONSTRATIVO
82.805.
350,00
350,00
350,00
o a._queos
o
ServIços Forem PI~
O 1I..rilisFor8nl~
O 0In ExecoIl8d8
Ach8rHe Conforme, AçeIo
e 1O>ec...1co1
1dorizo o eqIeI'lO dl(s) d6.I~
acInI8
(I).
.
D8a ---1.
I
D8a
:
nome:
I
I
"
AfCIIO
DecI!ro(omos)""",os_
ms.quenocoti(omos).~Iâ
de( trezentos
*) e pela
* * * * ** * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * *
* ** * * * * * * * * *
e cinquenta
quII
cb(amos>
plena
reais****
e iTe\lcgi4d
~.
. ordemdo bn;o
* * * * * **
ACF BARRA FUNDA
COIREKX
CU 8.
AiP'UCAf[MI..
Ff\
CiNf'Ji6U3~UM-4.l
COMERCIAL VELOZ LTDA.
CH
~'N~J
250 H 110
.'2.~!).ti}.~!13~i31.-Gi1
"
DEMJRSTRATIVIJmIDKSP t__
~.fRES.KEJIHDY S/H.
naau-no
Cont8to
11111(0..
o..
ro/06
07/06
13/06
14/06
17/06
18/06
19/06
25/06
21/06
D. B.
9,65
9,30
18,40
1,20
102,00
10,35
109,20
33,60
46,80
9,30
TOTAL GtRAL
saCT V12/D3/13I
Md:R..1~.c21
~;S.RY1DDR
O_rI!'
Ii:S~
03/411/13 .. U/OIf/U
FIX
V.r 11>1." ""lIul.,~"
2.990
3.225
3.463
18.355
3.600
3.606
3.650
3.721
3.962
4.084
1.111111111111
QI"'~A
CAR'I'ACOMERC. ltÀR
CAR'I'A CaIERC. ltÀR
SEDE! A VlS'l'A AR
CARTA COMERCIAL
CARTA COMERCIAL
CAR'I'A CaIERC. ltÀR
CARU COMERCIAL
CAR'I'A COMERCIAL
CARTA COMERCIAL
1
85
91
28
39
CAR'I'A COMERC. RAR
03/06/2013
U2;LrD%~
. 27/06/2013
DtõZI/DI!13
~:lZ:!t~1a,,:
VIII/Ir
9,85
9,30
18,40
1,20
lOZ,UO
10,35
109,20
33,60
46,80
9,30
350,00
1 Sq:0514S4
.2,S/Q6113
12:54:17
Veaci._to:
oofllo
82.1195
I.""
12/07/13
D/llJOIVIJfIlOl:
9'/1J:!53862
910251524
091381595
IUN '1'1\AJj l::I!!:'!<J:;w
IUN '!'RAJj I::I!!:'!<J:;,;Q
tLCAUfU10
Rt~~R1~
910216293
IUN 'rI\.6..t!UIiO
Infortnacoes Complementares
--
VSICOOB
Recibo do Sacado
I
756-0
I
75691.43741
01000.06931810014.320013757570000035000
Vendmento:
Local de Pagamento
PAGAva EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
Cadente COMERCIAL VELOZ LTDA EPP - AVENIDA CURITlBA, 604 - CENTROBARRA FUNDA APUCARANA
-
12/07/2013
-PR -CEP
AgêncialCódigo do Cadente
4374-04/ 0000693
Nosso Número
86800005
EspécIe Doe.
Número do Documento
Data de Emi8do
01107/2013 82805
Carteira
Uso do Banco
1
Instruç6as:(Taxtode rosponaabilidade do cadente)
APOS 12/0712013, COBRAR
I~
Data Proceseamento
1_:
DM
01107/2013
Quantidade
1
350 00
DATA
350 00
(-) Dasconlo
-i
---
Ip~
MORA DE R$ 0,70 AO DIA.
11001432
(=) Vaio< do Documanlo
Vaio<
~c:»;
(-)Outras
Deduções (Abatimento)
(+) MonIIMuIta (Juros)
O~ , O l- , 13
\
(+)OulrosAcréac:imos
Quando
pago em cheque, a quitaçAo se danl após a compenseçAo
Sacado:
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
PC PRESIDENTE
KENNEDY. SIN
86800-970 - APUCARANA
- PR
(=) VaJor~
do mesmo.
CPFICNPJ: 78299815000100
Código
Sacador I Avalista:
de
baixa:
Autentk:açIo
-------------------------------------------------------------------
VSlCOOB
--
Local de Pagamanlo
PAGAVEL EM QUALQUER
Cadente COMERCIAl vaoz
I 756-0 I
75691.4374101000.06931810014.320013757570000035000
Vencimento:
BANCO ATE O VENCIMENTO
LTOA EPP. AVENIDA CURmBA, 604 . CENTROBARRA FUNDA. APUCARANA - PR . CEP
12/07/2013
AgêncialCódigo do Cadente
4374-04/0000693
8680000S
N~maro do Documanto
Data de EmIasAo
Uso do Banco
01107/2013 82805
("..rteira
EspécIe Doe.
IE.~
1
Instruç6as:(Taxtode__docadente)
APOS 12/07/2013, COBRAR MORA DE R$ 0,70 AO DIA.
Quantldada
Data PlDca8samanlo
(.) Valordo Documanlo
Vaio<
Quando pago em cheque, a quitaçAo se dará após a compenseçAo
o:r 1-1.3
(-)Outra. Deduções("""timenlo)
(+) MoraIMulta (Juros)
.1
(+) Oulros Acréac:imos
(=)VaIorC_
do mesmo.
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
PC PRESIDENTE
Sacador
86800-970
I Avali8ta:
KENNEDY,
SIN
- APUCARANA - PR
350 00
(-) DasconIo
~Ciiii
<:»:
03,
11001432
350 00
. .~
..
Nosso Número
01107/2013
1
DATA
.
1_:
DM
CPFICNPJ: 78299815000100
-
Código
de baixa:
Autentk:açIo
IIIIIII~I~IIIIIIIIII~IIII~IIIIII~IIIIIII
Página 1 de 1
mtemet...Han _lctng::::CAIXa
CA'XA
Via Internet
Baoiklng CAIXA
0379/006/00000001-0
UIÇIo num6rtC8 do c6d1go de
75691.43741
01000.069318
:
10014.320013
7
57570000035000
0_ do vendmento:
12/07/2013
Nome do "'nco:
BANCO COOPERATIVO
V8Ior (R$)'
350,00
1d..1ItIc8.
_
da "-,,çlo.
COMERCIAL
de d6bIto:
DO IlRASIL
S.A.
VELOZ LTDA
03107/2013
03107/201317:16:26
C6dlgo da opel'llçAo:
00241887
ClNtve de
FIG34EVSEJSVQUXP
com sucesso
ul'llnçe:
fornecidas
pelo diente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deftdênda auditiva: 0800 726 2492
Ouvidorla: 0800 725 7474
Jéss;c,
.
~ 1fIOIti
.
TE800ItElrtA
https:l/intemetbanking.caixa.gov.br/SllBcrmmrimp.
_..,.~.
hlnn
"
~~_ftft_
_.-
NOTA DE
EMPENHO
c.nro CM:o José 0Mi'8 Rosa" CEP:86802-910
18 VIA
CN'J: 78.299.81 SOXII-OO
000683/2013
C8Iegori8
de~.m
Comum
T~do~iho
Ordinario
do En.,eIiho
00001
PODER LEGISLATIVO
~
Lnd8de01 Camara Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
DI Jul
1Io
FcnedeReanos
3390394701
SERV.
00001 Recursos
do
OUTROS SERVo
POSTAIS
Tesouro
<:redor 00071 COMERCIAL VELOZ LTDA.
õ~~
CENTRO
CENTRO
OFJI~
85.034.999/0001-42
I
MmIro
"*'i'o
Nao se Aplica
(Descentralizados)
FGW
CoriInIIo
685.000,00
Cid8de APUCARANA
EmI8do
V.1CI.1I8Iio
31/07/13
do1:1,_,..
163,85
ldário
v
S8Ido ArâIrIot
hm Quft.
1
CorIa 00011
CorIa 00080
DE TERCEIROS
213.268,67
v
~EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
REF DESPESAS POSTAIS RELATIVO AO
PERIODO DE 05/07/2013
A 31/07/2013
CONF DEMONSTRATIVO NR 83.222
ANEXO.
12/08/13
S8IdoAIuoI
213.104,82
v ToIeI
163,85
163,85
163,85
~"""_08
~
o SerW;08FcnmPr~
O 1I1I.I8IaFor8nl~
O ObraExeco... .
Conforme,
AceIoe p...,J ...
8SSi'IIIur8 :
nome:
de D-"I'88"
JoIé AibJ di AI8rtb "Deoo"
DecIIn(_)II8f808dev1doab._receIi(_)8~
oitenta
e cinco
IIECIIO
de( cento
e sessenta
e tres
centavos*****************Jepel8cp11do1A:8mOIJ..em.0jI6
reais
"*""".
e ******
ACFBARRAFUNDA
_COJlur8A
ChIIt.
fC.!'1IES.KEIOIDY SI 11.
a...
09/07
12/07
19/07
30/07
31107
,.111...1.
t_ 3l/0'1/1319:~0
CM 250 H JIO
Ctft-;S ".'19~.'1.!t/~~~1.-~~
OIiHJRS'rRATIW
..800-11'0
OI1:DESP
BSAS
CHtat.
OS/07
01/07/13
~
31/07/13
'1,20 CAaU t'aU';RC. P.AP.
11,40 CAaU t'aU';RC. P.AP.
7,155 CAR.'l''' CttIEIIC. P.AP.
ili
'1,20 CAaU t'aU';RC.
7,20 CAaU CttIEIIC. P.AP.
52,30 SEDEI 10 .. \lIs,- AIl
9,30 CAaU ~.
P.AP.
9,30 CAaU CtfIf:IIC. P.AP.
52,30 EJII!RtSSO OORO AIlVD
_
87.353
4.233
4.432
4.484
4.485
160.605
4.'124
5.141
16.l.043
TOTAL _1IAl
*:
u_n
D
_:Hw%Ora
05/0'1/201.3
li 31J0'1/2013
Da:L%D%ADt:31/a'J/13
1Ic:11:1G:QI ".:
7,20
H,40
7,65
7,20
7,20
52,30
9,30
9,30
52,30
'3.222
Venci8eDto:
olldll
O.B.
HCI VU/G3/13.
F/i
CNf'J asmU9l9UJ01.4.l
C3JIIU.MIIIJCD..I1DE
,..,...
0_.
-
APCIC""".
V~LOZ L'fDA
1~/U8/1~
O"'......
741(U0834 k~
LUl.:i5bUlI!
749211976 MIIIIS'!' 'I'RIúiI<LKO li
7492U4'/9
MIIU.IS.tKlO IJ() 'I'kitIA
749215690 AIID_
f'J:IlIlaIlO
'149'<:161186 lüJ:!l::\.A MOIIlI:A Volt;
056323072
CI!
ros'l'AL 12564
'/4922'/356 MJ.II 'l'I\AIIUIIO t; tIIt"
749235176 MIII 'I'IWIUIIO l\IIt'IlI!
056323333 C~
ro5!AL 12564
..
163,85
I. SC:GSUIi'I
-~-...__.
--
~_.~_.._----
Página 1 de 1
i:ntem-et--Ba:nking CaI XA
CAIXA
Via Internet
Banklng CAIXA
CAM MUN DE APIJCA1WIA
0379/ 006/ 00000oo1-0
A.,FI..018.
IBJrtcado c6dIgo de_ma:
75691.43741
01000.069318
10015.620015
4
57880000016385
12/08/2013
BANCO COOPERATIVO
Valor (11$)'
163,85
COMERCIAL
_ de
Data,
,
cIIIopa.lela:
realizada
VELDZ LTDA
02/08/2013
02/08/2013 12:59:14
C6d1go ela op
çIo:
Chave de
rança:
Operaçio
DO BRASIL 5.A.
0ID70473
6Q37C9WGXGH9EJFU
com sucesso conforme as informaçiies
fomecldas
pelo cliente.
SACCAIXA:0800 726 0101
Fessoas com deIIdêncIa auditiva: 0800 726 2492
Ouvldorla: 0800 725 7474
HeIp Desk CAIXA:0800 726 0104
htnw.llint
P.tNmlrino .rJdY8.llov .brISIIBCf1ll1Drime
blooueto.orocessa
0210812013
NOTADE
amo CMcoJosé 0tYen _
- CEP:
EMPENHO
18 VIA
88802-970
CN'J: 78.299.815.0»1-00
Rectrso
00001
NíIIIerodo ~iI1o
..-
000623/2013
C8I8gori8
de ~iI1o
Comum
rlPOdo~1ho
Ordinario
1 PODER LEGISLATIVO
Orgia
01 Camara
Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
n '''''_110
3390394499
SERVo
FatedeRea.nos 00001 Recursos
do
-
DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETO
Tesouro
(Descentralizados)
Cate
Cate
00011
00082
00027 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
CENTRO
CENTRO
~
~~~
CN'J/~ 04.368.898/0001-06
l.icI8çIo
F~
Itünero
VtR~I_1to
31/07/13
Nao se Aplica
.
S8Ido AIterior
700.000,00
rem Qun.
01
317.731,77
~EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA
RELATIVA AO MES DE JULHO/2013 CONF
FATURA ANEXA.
S8Ido_
316.158,01
VIIIorToI8I
1. 573, 76
1573,76
,:'
1. 573, 76
.
O8cI8r_queos
O
O
Serviço8For...PI~
1I1I1IIi8i.Far8ftENNgues
O ObrefxeQ lI8d8
AcI8rHe Conforme,
_
e ~ ......-
AI.torfzoo eor..., lho d8(s) ... I
acIIII8dItoG
Io(.).
Dele __L...J.
lIISSinIIIn :
nome:
O'dt
dIII~
-Aitvndt~,
.
CRC 030!i0210 PR
RECIIO
Decllrc(emos)ponosde\lldosfils.querecetl(8IIIOS)eiqlolDio
reais
e setenta
e seis
dIII(um
mil quinhentos
e setenta
e tres
centavos**********)epelaquelcb.(_)plenaeirre.~.18I~.
e ordem do tMn:o
***
RéaVisô d~ V~ncimento
Mt'dido
29díaa
4J8OkWh
lt'itulilA.tual
1.t'itU'IIAlltnior
06ID6I2013
28213
0&.10112013
"."
Prolllmale/tura
P't'vlstil
06I08I2013
fie
Dle
0,00 h 0.00
4.96 h 3,23
6,41
9,9lh
9,91 h 12,95
Re.lizadoM",ns;l1
LimitttM.n..1
Limite Trimoslral
Limite Anu_t'
ConSumo
Det.
Constantttd.
Total
Multlplio.;*'lu Faturado
Mt'dlolOh~ Ap,'...ntano
1.00
43BOilWh 151,G3kWh 1U)712013
POCERJf'PM-ADMPllEn
DMIC
Q,OOh
2.77 h
IC EM GeRAL
1211220yolts
EU$O (RS)
715.24
Umit, filh:a ildoqu;lda de TensilO
116.133/201.231
volt$
MedíaJ ulUmolconsulUOtl
Produto
Oellcrlclo
Un
01 ENERGIAELETCONSUMO
02 ENI::RGIA i:U: T USO SIS rE"MA
IBas.de
Calculo
IConlp.Olic.lodOi
Di.lubulç,o
Enç,rQol
Enol1lljll
Trõllnlmiluo
Trib~.
TOTAl.
do ICMS
V.lorn
3:53,b1
115.36
$011.12
38-26
~~1
1.513.78
1513,16
SI51ltWh
Consumo
kWtt
4380
0,185714
813,69
813,69
kWn
43eO
0.173632
160,01
180,01
-.
IIValo! ICMS- 456,39 -!!valor TOtal da Nota Fiscal
1FCl .621:t046A.0920.
9324. 3A3C.A61
0.4 23F
INCLUSO NA FATURA Pi$ [Jf:: Rt. 12,t.9E (,\)flNSDE
R$66.23
CONfORME
RES ANEEL
'30/2006.
[;
OISPONM:.IS
NO SIT~ A~ UI:;MONSfRACú[S
CONTABEIS
SOClETARIA
REGULATORIA
DE 2012
()
A PARTIR Dh 2014VI(~()RARA
SIS I ~MA m. BANDEIRAS'
ARIfARIA$
A fl,ANUlotRA VE~OE
NAO IMPUr:ARA
COBRANCA
ADtCIONAL
AS BANDEIRAS
AMARELA OU VERMELHA,
QUANDO
ACIONADAS.IMPLt(~ARA.J
1AKII-AS Llti MAt()R VALUR. UI::VIDO AO MAIOM CUSTo 01:: GI;HAI:A()
NO MES DE JUL~tO V!GORAH.IA A BANDEIRA VERDE. MAIS INrORMACOES
EM ANEEL.GOV
BR
T"I,fo
0u~11.k>1i4c"",..1 00006470606
--i. - ...~1~
T..I"f"lI<' ANEEL 167 (Uy.~." U!dlu.t" <I..trl..roli"" fixos
f tarifada na ong,m para ~,JularfsJ
\I~~--
COntrOte
Numuo.deictentificacao
01-2013862385942-10 11807032
Ma
'J'.~
8366dÓoOÓ15 9 737601110007
7 862385942100
~
IIIIII~II~
00101002013
FM[1.t28.S)
UI~ ~IIII~!U II~~~I~~~~~II
Pâgina 1 de 1
CAIXA
Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet
Banklng CAIXA
-:
Conta de
ito,
0379 / 006
. 00000001-0
R8p. 11 Intaçlo num6rk:a cio c6dIgo de banH:
836600000159
Em
737601110007
:
001010020137
862385942100
COPELDISTRIBUICAO5
Valor:
1.573,76
IdHtiflcaçlo
da _raçlo:
COPELMES JULHO
_ de ito,
11/07/2013
_1__
11/07/201315:59:21
de _"&1.;11.
C6dlgo d. 0p8r11ç10: 00561265
Chave de
rlllIÇII: W1GLT2NR91HS7CN5
Operaçlio realizada
com sucesso
fornecidas
pelo diente.
SACCAIXA:0800 726 0101
Pessoas com deftcIênda audItiVa: 0800 726 2492
OuVldorla: 0800 725 7474
HeIp Desk CAIXA:0800 726 0104
I
n;
t
nlrintt t'JO;y" anv hr/!i:TTR<:/imnrime
concessionaria.orocessa
11/0712013
NOTA DE
EMPENHO
cenro CMco
José 0IYIIi'8 Role - CEP: B61m-970
78.298.815.0001-00
1.VIA
CN'J:
do
000588/2013
~do~I.o
Ordinario
R8ano
00001
Orgia 1 PODER LEGISLATIVO
Lndede 01 Camara
Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
t' '.'_m
3390394100
FORNECIMENTO
FooN~~
00001 Recursos
do Tesouro
C8IegarI8
~~"10
Comum
Cem 00011
DE ALIMENTACAO
(Descentralizados)
Cem
00084
o.u
00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
ElldeI~AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
CN'JICPF 04.136.879/0001-54
Fone 3425-6336
LIcI8çIo
tünoro
Com8III
Nao se Aplica
SIIdo_
700.000,00
320.998,34
118m
1
QueR.
.
~EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO DE PAES ECONOMICO
PARA LANCHES OFERECIDOS A
SERVIDORES ESCALADOS PARA
TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO
DIA
02/07/2013
CONF
CCF
21,45
NR 019918.
21,45
21,45
o
08cIII_~08
O
O
Ser\IIço8
Fcnm
PI~
1181a "'fGr8nI~
0IInI--,.,..
CGnfonne.
""'-
AaiID e p., III
1dorizo
o anfll'lil'l'lU
dICa)
8Ci118
.
~ "11
'(8).
0118-1--1.
:
"
nome:
de
Jotté AitGn dt AtIctb "Deco"
CRC~PR
~
IIECIIO
DecIIro(-) osdevldosb.~receIII(-).~~(vinte
centavos
* ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * *
e um reais
*) e
pele
qui!
cb(8IIDI)
e quarenta
pIen!Ie
mv9.eI
.
e cinco
CJAI8çio.
ordem
do b8nco
**
j
RE(~EB~~OS
-
DE COVTINHO DOS SANTOS"
VALOR
7J.Z9UIS/OOOI..oo
DATA
CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTIS
NEbTA DANFEllm
-CAMARA MUNICIPAL DE APVCARANA-
21.45
DI!: RECEBIMENTO
IIDItNTIJo'ICACAO
E ASSINATURA
NF-e
N° 000.011.295
SÉRIE 101
DO REC&B&OOR
-------
-------------
DANFE
COUTINHO DOS SANTOS"
CIA L'l'DA
AVENIDA MINAS
GERAIS
nO 2373
JD.APUCARANA
APUCARANA.PR
Fone: 4334256336
CEP: 86804000
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA~SCAL
ELETR NICA
O- ENTRADA
-
I SAlDA
N° 000.011.295
SÉRIE 101
FOLHA 1/1
EFC. EM DECORR
DE EMISSAO
~111111111111111111111111111111111
4113 0704 1368 7900 0154 5510 1000 0112 9511 0315 0184
Consulta de autenticidade
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
no portal nacional da N F-e
ou no site da Sefaz Autorizado"
PROTOCOW DE AUTOIUZAÇÃODE uso
14113010770112230/071201314:38:31
DE DOC FISCAL
INSCRIÇ.lO ESTADUAL
9022215300
1111111
CHAVEDI: ACESSO
[!]
NATUKU.A DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO
~IIIIIIIIIIIIIII~
rNSCR.ISTADVALDOSUBST. TRlBUT.
I~PJ
04.136.879/0001-54
DESTINA T ÁRlOIREMETENTE
NOMEIRAlÀOSOCIAL
DATA
c,.
ENDEREÇO
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA
DA [f\oIlSSÃO
30/0712013
ROSA
DATA DA ENTRADNSAÍDA
86800-235
30/0712013
MUNICIPIO
HORA
APUCARANA
DF. SA DA
14:39
fATURA
Nr. CARTEJRJ\. Venc: 0~013,
Pru.oomadill sI: J. V.h>r: 21,4S
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASEDEtÁLCUW DOICMS VALORDO ICMS
0,00
V ALOK
BASE DE CALCULO DO ICMS SVBST
0,00
VALOR DO ICMS DE SUBSTlTUIÇAO
0,00
VALOR TOTAL OOS PRODUTOS
0,00
RlA.1it
DO (o'RETE
VALOR TOTAL DO IPI
0.00
21,45
VAWRTOTALDA:"rIOTA
0.00
21,45
TRANSPORTADORNOLUMESTRANSPORTADOS
NOME I RAZÃo SOCIAL
PLACA VEICULO
(o'RETE POR C'ON'rA
UF
CNI'JICP(o-
U'
INSCRIÇÃO ESTADUAL
O - Emitente
MUNICiplO
ENDEREÇO
Ql'ANTlDADE
MARCA
E.'iPÉCIE
PESO BRUTO
:'\IUMERAÇÃO
PE.'iO LIQUIDO
3
.
DADOS DO PRODUTOISERVICOS
eoo.
0,000
0.000
I)ESCRJÇÁO 00 "KODUTOIS~RVIÇO
COD. BARRAS
15.20 PAU E<"ONUMICO fRANCES KG
NCMISH
CST CI'OP
19022000
040
5929
UN
KGI
QTDI::
VALpR
UNITARIO
2.616
7,986
V. TOTAL
.11.450
or
ICMS
0.00
I
I
I
I
I
CALCULO DO 'SS N
INSCRiÇÃO MUNICIPAL
\'ALOR TOTAL DOS SERViÇOS
BASE DE CALCULO
DO IS8O;'\I
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÔES
COMPLEMENTARES
NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 024194
SC ISEN 21.4S ICMS 0,00
CHS.10315018
-
PDV04
DE 02107/1)
RESERVADO AO FISCO
VALOR 00 ISSQN
V.IC'MS
.IPI
0.00 0.00
ALIO.
JC'MS
0.00
ALI
O
'PJ
NT
tiL
-
~'/I.~
:1.f,lftJ
.
".
SlJPERtERCAI)OS
ECONOtIICO
C!lITINH.1 DOS SANTOS E CIA LIDA.
N!! 2373. VL. NOVA TEL:43-3425-6336
Cff>J:04. 136.879/0001-54
~OO
3f:W
CUPO
AV. MINAS GERAIS
APOCARANA-PR
.
-dl'J:~'7\W
fIE" CdDl&IIDES~IÇ!OJID.IIII.Yl 1I1(R3} SI Y1ILE!(m
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PAO ECONIJtlCO FIOVÚ:S
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PAO EC!JO!ICO
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PAO ECONIJtlCO rKMCES
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PAOEC!JO!ICOFI/ANCES
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SGPtJV
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SGSISTEHAS.
COIt.
APOCAIIANA
A SUA PREFERENCIA
~_iI~TI~
OEIIATECH "'-4000 TH FI ECF-IF
~:OI.OO.02
~Igp'(QR
'&
BR)
CLIENTE: CAllARAIUfICIPAL IE
AGRAIECEIKIS
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~
ECF:004 LJ:OOOl
92/07/2013 17:5$:27V
1~1010001122W)9
/J1l.
NOTA DE
EMPENHO
eenro CM:o José 0Mir1IR0s8
-
CEP: 88802-970
18VIA
CN'J: 78.299.815OX11-OO
C8Iegori8* o.~.'G
~do~.'G
~do~1hu
Comum
Ordinario
00001
000589/2013
Orgia
1 PODER LEGISLA IVO
liid8d8 01 Camara
Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
3390394100
FORNECIMENTO DE ALlMENTACAO
I: .. ",*
F~*~
00001 Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
-
Cora 00011
Cora 00084
-
o.u
00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA
ECONOMICO SUPERME
D~~
AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
Cid8de APUCARANA
CN'J/CPF 04.136.879/0001-54
FOIIII 3425-6336
EIN8Iio
Vt..Ji,...,to
LicI8ç6o
tünero
CorV8ID
02/07/13
16/07/13
Nao se Aplica
V8Ior do6,
S8Ido AmIrIor
700.000,00
73,54
320.976,89
-1 Q.IO.~EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO DE GENEROS
ALIMENTICIOS
PARA LANCHES
OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS
PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA
DO DIA 02/07/2013
COMO SEGUE:
COCOA COLA, SAZON, MAIONESES
HELLMANS, OLEO LIZA,
SALSINHA,
TOMATE BEXTRA, ALHO EXTRA, CARNE
BOVINA FRALDINHA CONF CCF NR
O8cI8I_~os
.
""**"'-
o
O
O
Ser\IIço8 Fcnm P\~
1dorIm o ...,
11111111101r.FcnnlENNguee
0IIr8
hI dl(s)
V8IorlHírIo
~1O
S8Ido AIu8I
320.903,35
V8IorTeDI
'"
I11III .1(1).
"-I,
CanIanne, AI:8ID. fOec......
AECIIO
~_)""'"
08_
-.~recotII(-)
8InJpooMncio*(
. ordem do banco
NOTA DE
EMPENHO
1. VIA
-
CerVo CMco Jo8é 0Mh Role CEP: 86802-870
CNPJ:78.299.81 s.cm1..oo
don.,.'Io
000589/2013
órgio
PODER LEGI LATIVO
U'id8IIe01 Caroara
Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
~
'.
3390394100
110
FortedeRect.nos 00001
00001
OUTROS SERVo
FORNECIMENTO
Recursos
C8egarIa de fmt-...
~do&...8l.m
Ordinario
R8anO
Comum
DE TERCEIROS
DE ALIMENTACAO
do Tesouro
Corte 00011
Corte 00084
(Descentralizados)
-
~
Elodtau0,4
ECONOMICO SUPERME
CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54
I~
Fone 3425-6336
Conr*I
Nao se Aplica
18m o:a.t,
~
16/07/13
Saldo
_
V8a do 6..,-.....
73,54
Saldo ArárIDr
700.000,00
VVt.J.IIaII~
320.976,89
VtJJar U'tiriD
224 6.
320.903,35
73,54
VtJJarTa181
73,54
73,54
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08
o
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SeMço8FcnmPr8lladoa
114 lIIsFcnIII&*111_
O 0In ~1Iade
Act8HIe Confor8. AceID 8 ~""'..Ll_
AIJoI1zo o "Uoj)ll~ 10de(a) dt..,
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010(.).
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RECIIO
~)""'08-flns...receIII(""""').~"'''''''de(setenta
e tres
reais e cinquenta e ***
quatro centavos**************************)e_ ~ cb(8II08)" elne "..eIqUIeçio.
. ordem do banco
NOTADE
EMPENHO
CerDo cMco José 0Mn
RDs8
. ca>:
86IlO2-97O
1. VIA
CN'J: 78.299.815OX11..oo
doe.-~.o
00001
000590/2013
OrgIa 1 PODER LEGISLATIVO
~
01 Camara
Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
DI"
IIG
Fortede~
3390300712
00001
MATERIAL
GENEROS
ALIMENTICIOS
do Tesouro
Recursos
C8t8gari8de ~ÔIO
~doE.I~.1O
Ordinario
Comum
DE CONSUMO
PARA COPA
(Descentralizados)
E CANTI
Cena
Cena
00008
00053
-
00623
COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA
ECONOMICO SUPERME
B~~
CN'J/CPF 04.136.879/0001-54
Fone 3425.-6336
l..Jc:bçI'n
Iüftero
Corhto
Nao se Aplica
~
_ AnI8IIar
429.000,00
354.340,79
... QuO.
~EMPENHADO
1
AO CREDOR ACIMA
ALIMENTICIOS
COMO SEGUE: CAFE
JANDAIA, ACUCAR CRISTAL,
SUCOS
VARIADOS SABORES NECTAR E MAGUARY,
LEITE LONGA VIDA, BISCOITO ISABELA
E AGUIA SALT CRACKER CONF CCF NR
022466.
135,37
135,37
135,37
o...a.__
o SerYIç08FIII'8III
1'1......
qI.8os O 1111lã FGrInIfnngue8
O OInEDco~
Ach8n-88 Conforme.AceIo e Rt,..,J
.
L .L
AIAorizII
o
~.ode(s) .",.,
8CiaI8.t8c11hã . (.).
088 --1---1.
.
8SShII!.n :
nome:
IIECIIO
DecIoro(_)
e sete
os_b.qI.8l'8C111i(_).~
de(cento
centavos
* * ******** * ** *** * *** ******)
Rt.,
088
e trinta
e cinco
reais e trinta
epel8qua1dou(8IIOS)
pIenIIe ~eg6\aI~.
pelo0Iequerf'
--1---1.
. ordem do b8nco
. ,
NOTA DE
EMPENHO
Cerbo CM:o José 0IYeIr8 Rosa
OI'J:
18 VIA
C8egorta de fh.,eI.oo
Comum
Ordinario
00001
000591/2013
liid8de
CEP: 86802-970
TIpOdo é_i.o
doEl_UI
~
-
78.299.815L011-OO
PODER LEGISLATIVO
Oi Camara Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
"~
3390302200
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI
fatedeReco.nos 00001 Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
,
o.u
e
OI'J/CPf
~
Com 00008
Com 00046
04.136.879/0001-54
CId8de APUCARANA
EmI8do
V,.ICiNIIIID
02/07/13
16/07/13
VIIordo Eh_i..
S8IdoAIuIII
37,69
354.167,73
VIIorlktirIo
VIIorTcIaI
fone 3425-6336
lIün8ro
Connfo
Nao se Aplica
S8Ido AIàriar
429.000,00
18m ca.on.
1
354.205,42
~~EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE
LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE:
VEJA LIMPANO, AGUA SANITARIA Q
BOA,
ESPONJA
SCOTH,
PANO LIMPADOR
37,69
OBER COLOR CONF CCF NR 022466.
37,69
37,69
o
DIcIIr_
que 08
O
SeMços feram "'odiados
M8IriIIII RnIII ER\'8gIM8
O 0In P-o"
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Conforme, AcIIID8 p,. .........
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acIID8
oâ(.).
Dá__L.~,
essnII.n :
nome:
DecIoro(8ID08)poraD8_b._1'8C8Ii(8ID08)a~tâ...de(
trinta e sete
centavos
* * *** * ************
* * *** * * * * ******)
8
reais
pela qual Ilol(
Rb,.-"'P8b~
Dá
1-..J.
...
e sessenta
) plena 8 _agi"..........
a ordem do bInco
e nove
si-
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COUTItm DliSSANTOS E CIA.bT~AV.HINAS
NQ 2373. VL:!IOVA m:43-34~
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CNPJ:04.136.8i9/0001-54
iiIi~~f:gsvIIEM CdOllO
CUPO
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81D,UM,VL
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APUCARANA-PR.
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,
4 01881035215802VEJALlIIP som LARIUM11
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5 01884800018384 CDCACOLA'EI !.!5l1
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10188&089800018UUA SAI 880A I LI IUMIS
8 01888081800018AlUASAM8 BOAI LI IUM18
8 01898081800018UUI 10M8 DI 1 LI tUM11
1007881015215081 VEJA LIM'UA 500tILUY IUM18
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If 0188.081800018
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CI'E JIMOAlA8URd.85 11
14 01888508200010ICUCIRALIOI caiS 5«1 IUI 11
015 07896102509410
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11 01898508200010 ICUCIR ALIO I eRIk 51& 10111
18 0188104000140.
mONJI leOl1 10112
19 0188I1UO 18281 SAlOI VERI FLOP,r &08 fUM12
9
20 018t.021851145 IEtIIR CAM'Il1 IUM12
21018&8021154145MEtIIl CAIP ILI 10112
22 018t800051015$ suco ..IUlRY ILI 801x1,88 12
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11' 8W'
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01898588400201LEITEL,VlOI LlO IUI 11
01181518400201LEIIE L.Y101 LlO 101 11
01881181&00210'IMO LIIIP OtERCOLORIUMFI
078'1181000210 'IMO LlIIP olEl COlORIUI FI
01891022101008101llllL IUM11
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SI 07888018080244 ULEULIIA 800111.SUJA lUI. 11
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ClIENTE:
CAI1ARA I1t.tIICIPAt. OE APUCARANA
AGRAOECEIIJS A SUA PREFEREt«:IA
!J>ERAIXR: 0012-SlflLEN
3MTiAIrI'Mj:'4§!~~~~
BE/1ATEQj 11'-4000 TH FI ECF- IF
IIERSM:01.00.02 ECF:008 U:OOOI
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RE(:E8fiMOS DE COIJTINHO DOS SANTOS"
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, .
CIA LTDA OS PRODUTOS CON&'TANTES NE&TA DANn.Il2M-
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA-
NF-e
.
N" 000.011.296
SÉRIE 101
IIDE!'ff1FICACAOI!:ASSINATURADO RECItBEDOR
DATA DE RM.CEBJMENTO
-----
---------------.--
-
DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA F]SCAL
ELETRONICA
COVTINIIO
DOS SANTOS"
CALmA
AVENIDA
MINAS
GERAIS
O- ENTRADA
I -sAlDA
n" 2373
JD.APUCARANA
APUCARANA-PR
Fone: 4334256336
CEPo 86804000
IIIIIIIIIIIII~IIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
CHAVEDEAC'ESSO
[!]
N° 000.011.296
StRIE 101
FOLHA 1/2
www.nfe.fazenda.20v.br/portal
EFC.
no portal nacional da NF-e
ou no site da Sefaz Autorizado,"
PROTOCOLO DE AUTOIUZ.AÇÃO DE uso
NATUREZA DA OPUA,çÃO
LANCAMENTO
4113 0704 1368 7900 0154 5510 1000 0112 9611 0315 0190
EM DECORR
DE EMISSAO
DE DOe
141130107702446
FISCAL
IINSCR. ESTADUAL DO SUBST_ TRIBUT.
INSCRIÇÁO ESTADUAL
30/07/2013
14;3N2
ICNPJ
04.136.87910001-54
9022215300
DESTINATÁRIO/REMETENTE
CNPJ / CPF
NOMEJRAZÀO SOCIAL
('AMARA
MUNICIPAL
DE APUCARANA
I
BAIRRO/DISTRITO
-I CENTRO
ENDEREÇO
ROSA
I~IN
MUNICjplO
APUCARANA
1FONElFAX
(43) 3420-7000
DATA DA EMISSÃO
78.299.815/0001-00
30/07/2013
DATA DA Ef'\õTRADAlSAÍDA
ICEP
86800-235
30/07/2013
HORADE SAlDA
14;40
IINSCRIÇÃO K..\"'ADUAL
ISENTO
lU'
PR
FATURA
Nr CARTEIRA. Vcmc::0~013,
CÁLCUW
Pnw. em I
5: 3.
alor: 246,60
DO IMPOSTO
BASEDECALCULODO ICMS VALORDO ICMS
112,57
BASE DE CALCULO DOICMS SUBST
0.00
15,14
VALOR DO ICMS DE SUBSTITUiÇÃO
RIAS
VALORDOFR1!.TE
NOME
/ RAZÃO
TOTAL DOS PRODUTOS
246,60
VALOR TOTAL DO 1'1
0.00
0,00
TRANSPORTADORNOLUMES
VAWR
0.00
VALOR .rOTAL DA ~OTA
246.60
TRANSPORTADOS
FRETE ,OR CONTA
SOCIAL
-
CODlGO AN'rr
PLACA VEICULO
UI'
C.'IPJICPF
U'
INSCRIÇÃO ESTADUAL
O Emitente
ENDEREÇO
MUNicíPIO
QIIANTIDADE
ESP
I[
MARCA
NUM!.RAÇÁO
PESO BRUTO
PL"K> UQUIDO
0,000
74
0.000
DADOSDOPRODUTO~ERVlrOS
('óo
Di:SCRKÂO DO pRODurOISERvlÇO
2105.\(,OCA
CULA PET 2.25L
CST efOp
UN
5929
UN'
7894900018394
22021000
78'JIO)S215902
)4022000
"'"
000
12961 VEJA LIMPEZA PESADA 500ML URJOINAL
7891035215001
69119000
000
,\12<)
1896:08:3.s.ooo.llI.
28~~~~
000
""
~929
78910)5215087
691!~.
000
5929
111%6992000211
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1896508200010
11019900
040
111%102.w9410
200290IJQ
000
7897453óOO115
21039021
000
5929
18910:40086139
141111100
000
S929
1891132.019281
.. ......
21039029
000
5929
2H279 NECTARCAMP ILTMACA
1__7_11.91102.1.6.5:41.4.5,
22029000
000
211103 NECTAR MAGUARY MANGA t L.T
1.?8~..sJ:0:65_3.
22029000
000
2135 A(jUA SANI~ Q ROA Il T
VANDA
3HI.... {.AFF.JANOAIA SOOG
I 4594 ACUCAR AI.TU ALEGRE CRIS .5KG
137Y4 MOLHO TOM (JUF.RO PRONTO 3400 TRAOll'
TEMP ANDORINHAS. CANELA RAMA.S IOG
"""
''''
8910
ESPONJA SCOTH-BRITE MULTlUSO 3UN
SAZUN FLOPPY VERMELHO 60GR
.
.
Kl'llJ LEITE l \" LIDER INTEGRAL.
I
NCMISH
11477 VFJA LlMPF--ZAPESADA LARANJA 500ML
12958 VEJA LIMPEZA PESADA 500MllA
1
cOD. IJARRAS
195115 MAIONESE HELL.MAN'S SOOGR
I 11421>PANO LlMP OBER eOLOR to9X4UCM
CÁLCULO
Ir-;SCRIÇÃO
DO 158
,
-,.,.."..
04011010 040
7894000050034
21039011
000
11191181000210 63011000
060
""
:;929
~29
~929
QTDi:
VALPR
UNITARIO
1/. TOTAL
00.
ICMS
\'ALOR TOTAL DOS SERViÇOS
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES
COMPL.EMENTARES
NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 02741.2 PDV 08 DE 02107/13
BC ISEN 120.S9ICMSO,OO
BCIS'I..24.95ICMS4.49
BC 12-'.82.78ICMS9.93
BC 12-'.2.9SICMSO.35
BC 19...1.8QICMSO.34
ST.!ú.18
n06~ICMS Sl'B.TRIBlITARIA RETIDU NA FASE ANT.-ART.482-n
CHS, 10315019
v.
IP'
ALlQ.
ICMS
ALI
Q.
0.00
NT
'"
J.4?OO
4.480
13.440
0.00
0.00 0.00
2.000
n~o
1,500
.'50
US
0.00
IH.oul Nr
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3.750
3.75
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0.00
18,00
UN' .1.,_5,~
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9.950
9.95
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111.00 NT
3.750
3.7~0
3.75
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18.00
UN'
I.
0.00
'.000
ft,9S0
41,100
0.00
UN'
2.000
6.950
13.900
0.00
0.00 o.tIO 0.001 NT
0.00 Nf
0.00 0.00
UN'
3.000
U.<JIJO
2,910
2_91
0.36 0.00
12.00
UN'
10.000
Q.980
9....
9.80
1.18 0.00
UN'
'.000
2.9S0
2.950
2,95
0.35 0.00
12.00 Nf
12,(1/) Nf
UN'
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3.950
3.950
3_95
0.4" 0.00
12.00
NT
UN'
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3,6~
.7.300
1JO
0.11110.00
12.00
NT
8.000
3.990
31.920
31.92
0.00
12.00
NT
4.0IJ0
2,190.
8,760
0.00
0.00 0.00
0.00
NT
5929
UN'
'.000
4.850
4.850
4_85
0.S8 0.00
12.00
NT
5929
UN'
2.000
3.9~
1.900
0.00
0.00 0.00
BASE DE CALCULO DO ISSQN
RESERVAJ)(JAO FISCü
VALOR 00 ISSQN
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I
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UN'
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I
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5929
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NT
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MUNICIPAL
V.ICMS
0.11/1 NT
1
I
RE<:EBI!IMOS
DE
-
~UTINHO
DOSSANTOS,a elA LTDAos PRODUTOSCONSTANTESN~TA DANh 11tH CAMARA MUNICIPAL DE APUCAR,.\NA-
78.Z9UI5lOOllI...eo, .
~WR 246M
NF-e
DATADE RECEBIMENTO
N° 000.01l.2%
SÉRIE 101
IDENTlFICACAO E ASSINATURADOREC&HOOR
----
,-"
'---'-'---'-'
'
"~--'-'
'-------------------------
DANFE
CO\JTINIIO DOS SANTOS
CIA LTDA
"
AVENIDA MINAS
GERAIS
DO
2373
JD.APUCARANA
APUCARANA-PR
FODe: 4334256336
CEPo 86804000
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
I - SAlDA
~IIIIIIIIIIIIIIII
CHAVE
[i]
O ENTRADA
EFC.
DE ACESSO
4113 0704 1368 79000154 5510 1000 0112 9611 0315 0190
SÉRIE
101
FOLHA
2/2
'ROTOCOW
EM DECORR
DE EMISSAO
DE DOC
INSCRiÇÃO E!tTADUAL
~IIIIIIII~
N° 000.011.296
NATVIU:ZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO
mlll~1111111111111111111111111
ou no site da Sefaz Autorizadol13
DE AUTORIZAÇÃO DE uso
14113010770244630/07/2013
FISCAL
IINSCR. E!t'TADUAL DO SUBST. TRIBUT_
I~PJ
9022215300
04.136.879/000
14:39:42
I-54
DADOS DO PRODUTO/SERVlrOS
('00.
OF,SCRIÇAu 00 PRUOUTUISF.RVlçu
COO. BARRAS
I)~
3026 J:i,.';;PON1A
......
......AC<) OOMBRIL.CIMUN
.......
... ...
71191022K~5029 %162000
I 111541OLEO DE SOJA. \IOOMLLlZA I'ET
.
I
78%03609()21S
-I~I SAl..';;INHAUN
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... ARGIiNTlNA
.....
. .......
.....
84 TOMA TE EXTRA KG
1841 .MA~~:Q.~~~X
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3588 ALHO EXTRA .IMPO~~A~ ~.~C:H!~AKG
71193000394209
264K3 BIS( L.lANIi WAft'!;R II~OR L.IMAO
30212 BI~CREN~T~.
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3020~ BIS,C:._~~N~T~.
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15171000 ...
07032090 ...
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07031019
397 CARNE BOV FRALDINHA KG
I
NCMISII
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INTEGRAL
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UNI
71196105177050
1~53100
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71196080880198 . !~~~~~~.
7896022204969
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V.ICMS
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12.00
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NT
NT 1
0.88 0.00 .. ii_oo.,\ NT
~.31 0.00 12.00 NT I
NOTA
eenro
CMco José ÓIYei'8 Rosa
-c:a;:
8ãá02-91O
CN'J:78299.815.0001-00
000620/2013
~
~doe
o
Ordinario
00001
DE
EMPENHO
18 VIA
C8IIgori8 de 1!Jj,*.oo
Comum
PODER LEGISLATIVO
UÜIde 01 Caroara
Municipal
DcDç6001. 031. 0001. 2.001.
3390.39..00.00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS
3390394100
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
FartedeR8clnos 00001 Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
1)11(,' 1111lii1io
- Corte
00011
Corte 00084
CN'J/CPF 04.136.879/0001-54
F
3425-6336
CId8d8 APUCARANA
.
taIerO
eonnm
EmI8do
V :iII_1Io
~
09/07/13
31/07/13
Nao se Aplica
S8Ido ArIIIriar
V8lordo!:h_i.o
S8IdoAIuII
700.000,00
317.793,99
62,22
317.731,77'
~
~dM~
-1 Qun.~EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO DE SALSICHA
PERDIGAO HOT DOG, MOLHO REGOGADO
QUERO, MILHO VERDE, CATCHUP QUERO,
MAIONESES HELLMANS, COCA COLA,
SALSINHA, ALHO, CEBOLA E TOMATE
PARA PREPARO DE LANCHES SERVIDO A
DIA 09/07/2013 CONF CCF 023384
o
Dtlclr
111 que 08
O
O
SerYiço8 Foram 1'1.........
1.1I.,1oÁfoNIn EtiNgIea
0In~....
1ISShIIIn:
nome:
DedorII(-)pera
V8Ior ToI8I
AWIrimo
,.0 de(s),It."
acIIR8 W...do(.).
DII8--1---1.
_
os devidoslha. que1'IIC8IIi(-)
V8Iorlktirfo
da l)eopeIa
Aibt di AIIdjD"l)&I:r,'
U',.CRC 03IJII02,Q PR
RECIIO
de(
. ordem do b8nco
NOTADE
EMPENHO
Cenro dvtco Jo8é ÓMIre Rola
CN>.t
do
r...,...o
- éEP:
ãeã:i2-91ó
7&.29&.8tsmol.oo
R8cur8o
18VtA
C8I8goria di fmpeIÔ10
~do~''''
Ordinario
Comum
00001
000620/2013
OrgIa
PODER L GISLATIVO
li1IdIde01 Camara
Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
DII1;"'l.llnIo
3390394100
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
F de~
00001 Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
,
-
Corte
Corte
00011
00084
-
o.a
ECONOMICO SUPERME
5.dt.1JÇOAVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
CN'J/CPF 04.136.879/0001-54
Fone 3425-6336
IIchçio
l\ÜIIIrO
ConfnID
Nao se Aplica
V...JI._IA,
31/07/13
SIIdo ArIerU
700.000,00
18m QueR,
SIIdo AluI!
317.793,99
~
62,22
317.731,77
VIIorTIDI
62,22
62,22
DIdII_queos
Act8n-ae
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O 1".IIIIt.FGNnIa.IJIM
O Obre-"""
Conkwme. AceIo e ..
~ ~L\III
AIlorfzoo
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...
II1II(.).
DID--1-1.
:
nome:
d8
Jt8.-.
deAIIúP "Oem'
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RECIIO
Deci8'o(-)
0Idevfd08 que18C8lll(_).~
de(sessenta
e dois reais
entavos * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * *). peI8quIIdoo(_) plena.
..
~-------
e vinte
e dois
..........
c
NOTA DE
EMPENHO
18 VIA
certro cMco
José 0IYeir8 Rosa
CN'J:
dor
~
~.o
000621/2013
- C6':
e8IkJ2..91O
1829&.&15AX101..oo
00001
de
do e.......
f'II.peI.'oo
Comum
Ordinario
~
PODER LEGISLATIVO
lHd8de
01 Caroara Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
[)
1~IL .lIÁIIo
~
3390300712
00001
Fortede~
MATERIAL DE CONSUMO
GENEROSALIMENTICIOSPARA COPA E CANTI
Recursos
do Tesouro
eona 00008
eona 00053
(Descentralizados)
-
ECONOMICO SUPERME
B
CN'J/CPF
04.136.879/0001-54
Fone 3425-6336
L~
-..
ConntD
Nao se Aplica
429.000,00
18m
Quant.
~EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO GENEROS
ALIMENTICIOS COMO SEGUE:BISCOITO
ISABELLA, BISCOITO MABEL, CAFE
JANDAIA, NESCAU, CRA MATTE, CABELA
EM RAMA ANDORINHAS, SUCOS VARIADOS
SABORES NECTAR MAGUARY, LEITE
LONGA VIDA CONF CCF 23384 ANEXA.
1
142,45
142,45
142,45
DacIa._queos
o
SeMçosFcnrn
Pt~
O lI,. láRnlftEnreguea
O 0In e-o...
AchIm-ae Conforme. AceIo e ~
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.IdorIzo o lIqI8Itio .8)
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I Ufl,A
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da "e8pesa
"Deco.
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DedIro(8IIIOS)"'OS~b.que~IIIII08)8~"'de(cento
e quarenta e dois reais e ******
quarentae cinco centavos****************)epola"""doo(arnos)plenaeln8
quIIw;io.
a ordem do bInco
NOTADE
EMPENHO
18VIA
ótIen Ro.a . éS': 861!02.910
eenro éfvIco
CN'.t 78.29a.8lSOXlt.oo
~doaT
00001
000622/2013
PODER LEGISLATIVO
~
~
01 Camara Municipal
Dd8çio 01. 031. 0001.
2.001.
0II8g0rIa dea
410
Comum
Ordinario
.
com 00008
com 00046
.'
MATERIAL DE CONSUMO
3390.30.00.00
3390302200
MATERIAL DE LIMPEZA.E PRODUTOS DE HIGI
00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
111 '.h...rE
FarI8de_
oo
-
~
ECONOMICO SUPERME
Eude.eçoAVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
CId8d8 APUCARANA
af'J/CPF 04.136.879/0001-54
Fone 3425-6336
tüI80
l..IcIaçf<>
Nao se Aplica
S8Ido_
429.000,00
352.145,88
v
18m Qurt,
EmI88io
09/07/13
v do fo 4..
46,06
Utirio
ConnIII
~EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
LIMPEZA COMO SEGUE: DESINFENTANTE
ALPES, AGUA SANITARIA Q BOA,
ALCOOL COCAMAR E DETERGENTE YPE .
1
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CLIENTE: CAHARA IUIICIPAI.
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VERSIIO:Ol.00.02
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09/07/2013IS:33:28V
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RE(:EBEMOS DE COVTlNHO DOS SAN:I"OS" CIA LTOA OS PRODUTOS CON&íANT~
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~CAMARA MU~ICIPAL
DE APVCARANANF-e
jlDENTlFICACAO
nATA DE; RECEBIMIi,;NTO
N° 000.011.299
SÉRIE
101
E ASSINATURA DO RECEBEDOR
-
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- -
DANFE
ClALTDA
AVENIDA MINAS
GERAIS
na 2373
JD.APUCARANA
APUCARANA
PR
Fone: 4334256336
CEPo 86804000
-
NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA F)SCAL
ELETRONICA
O- ENrRADA
1 SAlDA
1I1[lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmlllll~
CHAVEDE ACESSO
[!)
-
N° 000.011.299
SÉRIE 101
FOLHA 1/2
www.nfe.fazcnda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
rROTOCOW DE AUTORJZ.AÇÁODE uso
14113010770326530/07/2013
DE DOe FISCAL
INSCRIÇÁOE&íADUAL
9022215300
4113 0704 1368 7900 0154 5510 1000 0112 9911 0315 0221
IINSCR.E&íADUALDOSU8ST. TRIBlJ.T.
14:4027
ICNPJ
04.136.879/0001-54
NOMEJRAZA.O
CAMARA
DATA
SOCIAL
MUNICIPAL
ENDEREÇO
CENTRO ClVICO JOSE DE OLIVEIRA
DA EMISSÁO
30/07n0
DE APUCARANA
CE'
86800-235
ROSA
13
DATA DA ENTRADNSAiDA
30/07/2013
HORA DE SA DA
MUNICIPIO
APUCARANA
14:40
FATURA
Nf CARTEIRA, VImI:.O'JAlS/20I3, PBZ\Io:QId. si: 10. V.lor: 25073
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASEDECAL(7ULODO ICMS VALORDO ICMS
123.81
VALUR
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBS'r
17.05
VAWR 00 ICMS DE SUB&TITUlÇÁO
0.00
VAWR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00
250.73
DO FRETE
250,73
TRANSPORTADORNOLU
NOME
J RAZÃO
ES TRANSPORTADOS
.'REn:PORCONTA
SOCIAL
ENDEREÇO
PLACA VEICULO
CÓDICOA:oiTr
O- Emitente
MUNICIPIO
E!tP
Ql1ANTlDADE
MARCA
IE
NUMERAÇÁO
UF
CNPJICPF
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INSCRiÇÃO ESTADUAL
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DADOS
DO PRODUTO/SERVICOS
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DI;;SCRIÇÃO DO I'RODUTO/ScRVIÇO
COD. lJARRAS
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BASE DE C LCULO DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES
NF EMITIDA EM FUNCAO 00 CUPOM 028579 PDV 08 DE 09107/13
se ISEN 9O.141CMSO,OO
8C 12%81.65ICMS
10,52
BC I8%J6.16ICMS
6.51
5.T.36.78
CT 06-1CMS SUB.TRIBUTARIA
R.ETIDO NA FASEANT.-ART,482-11
('HS: 10315022
V.
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3.290
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7,98
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CÁLCULO DO ISS N
INSCRiÇÃO
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7898027654145
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000
V. TOTAL
RESERV AVO AO FISCO
VAWR DO ISSQN
RECEBiE~OSDI COUTINHODOSSAr'lTOS&;CIA LTDAOS PRODUTOSCONSTANTES:-4ESTADANFE111" -CAMARAMUNICIPALDE APVCARANA.
7I.Z9UISJeOQI..... VALOR25G.73
DATADE RECEBIMEN'fO
NF-e
N° 000.01l.299
SÉRIE 101
TlDENTlFICACAO E ASSJ.NATURA
DO RECEBEDOR
.---------.-.-----.---.---.-------.-.-.-.-------.-.-.-----.---.---.-.-.-.-.---
--.---.-.-----
DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
COUTINBO
DOS SANTOS"
CIALmA
AVENIDA
MINAS
GERAIS
nO 2373
JD.APUCARANA
APUCARANA-PR
Fone: 4334256336
CEPo 86804000
O- EN:rRADA
I-SAlDA
[!]
N° 000.0 li .299
SÉRIE 101
FOLHA 212
NATUREZA DA OPEMAÇAo
EFC
LANCAMENTO
...
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
CHAVE DE ACESSO
4113 0704 1368 7900 0154 5510 1000 0112 9911 0315 0221
PROTOCOLO DE AUTORlZAÇAo
EM DECORR
OE EMISSAO
DE DOe
FISCAL
ou no site da Sefaz Autori7.adora
DE USO
14113010770326530/07/2013IHO,27
IINSCR. ESTADUAL DO SU8ST. TRIBUT.
ICNPJ
04.136.879/000
9022215300
I-54
DADOS DO PRODUTOISERYWOS
DESCRiÇÃO 00 PRODUTO/SERViÇO
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1894900018394
14240 DESINf ALPES 2l T lA VANDA
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NOTA DE
EMPENHO
1. VIA
eemo CMcoJosé 0Mi'8 Rosa
-CEP: 86802-970
CN'J: 78.299.B15m11-OO
NIíRerodo~1I1o
000644/2013
~
U1Id8de 01
T.,odoEh_...
Ordinario
RecIno
00001
C8I8gori8de ~.')o
Comum
PODER LEGISLATIVO
Caroara Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
ti '~-*m
3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
FortedeR8c\nOS00001 Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
Corte
00011
Corte
00084
~
CN'J/CPf 04.136.879/0001-54
Fone 3425-6336
CId8de APUCARANA
5odo1eço
l~
Nao se
lünIIro
Aplica
SoIIdo_
685.000,00
111m Gun.
1
EmIaIo
Canr8ID
v
16/07/13
v
~EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO DE LANCHES PARA
DIA 16/07/2013 CONF CCF 022036.
m
31/07/13
do Eh
SoIIdoAluol
56,44
218.339,07
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218.282,63
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DI..Io..-que08
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Ser\IIçosFcnm PI~
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0In~Dd8
Conforme,
AceID
e
N dl(s)
...~
tiA laFGr8lft8*egu18
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(.).
DIta---1---1
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nome:
CRC 030I50Z0 PR
IIECIIO
DecIoro(-)","",
quatro
08 devidosltIs,que rec8III(-).
centavos***********
1qQ1iI... de (
cinquenta e seis reais e quarenta e
********** *****)
e__dot(lIIIOS)p1en8
elrr8\i..........
. ordem do bInco
**
NOTA DE
EMPENHO
CN'J: 78.299.815m11.oo
1. VIA
Certro avtco JoIé 0MIra Ro88 . CB': 811802-970
do~1ho
~
liid8de
000645/2013
PODER LEGISLATIVO
01 Camara Municipal
CII8gorI8
defh
Comum
~do&..-4M)
Ordinario
Reano
00001
Corte 00008
Corte 00054
~D1.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
D8.ü._.lellID
3390300400
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
FortedeR8clnOS00001 Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
~
-
00623
AVENIDA MINAS GERAIS 2373
CN'JICPF 04.136.879/0001-54
Erdtoe.;o
ECONOMICO SUPERME
JD APUCARANA
Fone 3425-6336
tüI80
I'""V'
Nao se Aplica
'IG
Conr8o
S8Ido kterIDr
429.000,00
18m"'-t.
1
351.994,82
~trt'EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO DE 04 UND SUCO
MAGUARY 1LT CONF CCF 022036.
15,96
15,96
15,96
0 100
08
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SeMços FOI'8II1'1....
hULIIllaRnlftEr*eguea
O 0In e,.-..Ad8ft..8e Conforme,Ac8Ioe P
d:.L_
At.torImo p..4oi1dl(s) ..c III(S)
8CIIR8
aawl8do(.).
Doa ---1.
I
:
nome:
Doa
I
I
RfCIIO
DecIon(-)pera08_b...recoIIII(_)
~...de(
quinze
reais
e noventa
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *) 8 pelaqueIdoI(-)
e seis
pIen88 ".~~.eI
. ordem do
,.,.
centavos
..
A pr820
T2"<J2T12, ()t)j
TRIBUTOS R$18.92(X26.
14)
SGPOV (I/W.SGS1STEIIAS.CCI1.BR)
Q..1ENTE:
CAllARA /Uj1C1PAl
GA[(cam
FOOE:
[(
A SUA PREFERENC1A
18I'T
.
APUCARAHA
~~#~"b1~nr~mrFP
.
SEHATECH 11'-4000
ECF-IF.
~:01.00.02
ECF:OOOLJ:OOOI
~T .
1&101/2013 15: 15:26V
.
.
.
TH FI
12lOlOGOf129lJM
.
""
RECEBEMOS DE COVTINHO DOS SANTOS"
78.2".815/0001-00- VALOR n~...
. CAMARA
ClA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES SESTA DANFE II~I
MUNICIPAL DE APUCARANANF-e
N° 000.011.301
IIDENTlFICACAO
DATA DE RECK8IMENTO
---
.--
101
.-.-----------.---.-.---.-----.---.---
~------.-._--
-..-
SÉRIE
E ASSINATURA 00 RECEHDOR
DANFE
CIA L11IA
AVENIDA MINAS
GERAIS
2373
JD.APUCARANA
APUCARANA-PR
Fone: 4334256336
CEPo 86804000
nO
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
O - ENTRADA
~IIIIIIIIIIIIIII~ IIIII~~IIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIII~II~I
CHAVE DE ACESSO
4113 0704
[!]
I - SAlDA
N° 000.011.301
SÉRIE 101
FOLHA 1/1
EfC.
PRO'(OCOW
EM DECORR
DE EMISSAO
DE DOC
0154
5510
NATUIü;ZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO
1368 7900
1000 0113
ou no sitc da Sefaz Autorizador
14113010770433930/07/201314;41:27
IIN!iCR. ESl'ADUALDO
SUBST. TRIBUT.
ICNPJ
04.136.879/0001-54
DESTINA T ÁRlO/REMETENTE
NOME/RAZÀOSOCIAL
DATA
JOSE
DE OLIVEIRA
DA EMISSÃO
30/0712013
cor
86800-235
ENDEREÇO
C'IVIC'O
0315 0248
DI!.AUTORIZAÇÃO DE uso
fiSCAL
9022215300
CENTRO
0111
ROSA
DATA
DA EJ'\;TRADAlSAíOA
30/0712013
MUNlclPIO
HORA
DF; SAlDA
14;42
APUCARANA
fATURA
Nr CARTEIRA. Vt:IlI::16t()&'2013, Pnw-emdil!l5:
17. V.lw: 72.40
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASEDE('ALCULODO ICMS VALORDO ICMS
20,10
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SU&T
2,42
VAU}K DO FJU:n;
0,00
TRANSPORTADORNOLUMES
EsptCIE
-Emitente
72.40
Uf
C~PJICPF
UF
INSCRiÇÃO ESTADllAL
I
PE.1õOLiQUIDO
PE.'IO BRUTO
I
0,000 01
I
D.I:~SCRIÇÂ()IX) PRODUTO!SlilWIÇO
CÓD. BARRAS
NCMISH
CST CfOP
UN
uTDI:::
VALOR
UNITÁRIO
V.TOTAL
19022000
040
5929
KOI
.2,~93
7,995
20.730
CARNE noV MU5CULO TRASEIRO K.G
02013000
040
5929
KGI
3,107
11,9$1
l7,KIO
CEBOLA ARGENTINA EXTRA KG
07031019
040
59.2.9:. KG,I.
0.454
3.788
040
5929 .. UN./
0,4116
.2.490
0,056
.. .
14.821
1520 PAO ECONUMICU FRANCES KG
M TOMATEF-"TRA KG
...
..
..
ALHO EXTRA IMPORTADO DA CHINUO
"'.
2.1"m MOLHO TOM QUERO PRONTO 3400 TRACI('
.....
26103,
VALOR TOTAL DA ~)"I"A
0.000
DO PRODUTO/SERVICOS
cÔo.
I
72.40
DO Irl
0,00
PLACA VEiCUU)
ICODlGOAN'rI'
:-rIUMERAÇÁo
MARCA
14
41
I
VALOR .fOfAL
MUNicíPIO
ENDEREÇO
""
410
OUTRAS DL"IPESAS AClS.o;OJUA."I
0,00
FRETE POR CONTA
O
QVANTIDADE
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00
TRANSPORTADOS
NOMt; I RAZÃO SOCIAL
DADOS
VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
0,00
NECTAR
MAGUARY
MANGA
1 LT
070'''''''''
07~32090 040 ,929 ..~~I .. ..
78.96.1.0~10.
7896QOOS]065J
20029090
000
22029000
000
"29
5929
U~/ ..
UNI
.
DC.
ICMS
0.00
V.ICMS
v.
IPI
ALIQ.
ICMS
ALI
O.
IVI
NT
0.00 '.00
0.00
0.00
O",,
0.00
NT
0.00 0.00
0.00
Nr
0.00
NT
1.720
O""
0.00
1.210
0.00
0,00 0.00
0,830
0.00
'.00 0.00
.J.Ooo
I~J8.~
4,140
4,14
0.50 0.00
12.00
NT
4.000
3.990
15.960
15.%
I.Y~ '.00
12.00
NT
.
0.00 Nr
I
.
CÁLCULO DO I
I~SCRIÇÃO
N
YlUNICIPAL
BASE DE CALCULO DO ISSQ~
VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES
se JSEN 52.30 JCM5 0,00
se 1~20,1O
ICM52.41
CHS: 10315024
RESERVADO
AO FISCO
PDV tI6 DE 16107/1]
------
I
I
NOTA
eenro
CMco José 0IYei'8 Rosa
-
CEP:
EMPENHO
861102-910
1. VIA
OI'J: 78.299.815aX11.aJ
l'üIIerO
000664/2013
~
r~do~1ho
Ordinario
Reano
00001
do e",...'In
C8egorj8 de ellljlllllho
Comum
PODER LEGISLATIVO
Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
D .~
3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI
F<riedeRecursos
00001 Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
liid8de
01 Camara
~
-
DE
Cofia 00008
Cofia 00053
ECONOMICO SUPERME
04.136.879/0001-54
Fone 3425-6336
1:1.."""
OI'JICPF
l..IcI8çfo
l'üIIerO
ConInIIo
Nao se Aplica
S8Ido ArIeriar
429.000,00
111m Qun.
351.298,39
~EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
ALIMENTICIOS COMO SEGUE: CAFE
JANDAIA, CHA MATE, CANELA RAMA,
MARGARINA QUALY, ACUCAR CRISTAL E
LEITE LONGA VIDA CONF CCF NR
019576.
1
143,92
143,92
Local de Erireg8
143,92
o
DecI8I_noaqueos
O
SeMr,;osFmm Pteat8doa
t1I11III111aFmmEnr8gu18
AI.CorIzo OIIlIpe".o de(.) dt,.~1
8dm8
ImIo..do(.).
O 0In~.....
AchIIn-ae Confonne,AceID e li
DII8---1---1
J.1..1I
:
nome:
DII8
..(1)
da~
MéAibldtN.úp
I
"{Nr
RECIIO
DecI8I'o(8IIIOS)peraos_lIns.querecelll(8IIIOS).Ih
Iio
de(
cento e quarentae tres reais e ******
noventa e dois centavos******************)epela
dDI(8IIIOS)pIen8em.*...
quhçio.
. ordam do b8nco
NOTADE
EMPENHO
_
CerVo CMco José 0Mir8
- CEP: 86802-910
CN'J: 78.299.815.UJ01-OO
~dof,
o
Ordinario
~do~"lO
000665/2013
.
~
l.kiId8de01
00001
18 VIA
C8gII'I8de~Iho
Comum
PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal
Corte 00008
Corte 00054
~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
D 'WM8m
3390300400
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
FatedeReclnOS00001 Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
~
8
CN'J/CPF 04.136.879/0001-54
LicIaç60
Nao se Aplica
Fone 3425-6336
(;orV8)
tünero
S8IdD ArariDr
429.000,00
~
351.154,47
(Mft.
AO CREDOR ACIMA
REF MATERIAL DE LIMPEZA E
~EMPENHADO
HIGIENIZACAO
SANRO PLUS,
XADREZ, CERA
DESINFENTANTE
SANITARIA Q
COMO SEGUE: LUVA
ESPONJA BETTANIN, SACO
BRILHO FACIL,
ALPES, ALCOOL E AGUA
BOA CCF NR 019576.
67,47
67,47
67,47
o
Dedoo
queos
Ser\IIçDs FOI'8III
P,..dbWa
O tII1IJI8IaFor8m~
O 0In ~,.,..
Ach8n-8e CanfOrme. AaIIo . AIJNI'"
,
8IIinot\n :
ncme:
Dele---1
I
lIEC80
DecI8ro(IIIIDS) OSd8v1dD8h.quereceti(IIIIDS)
t6dade(
sessentae sete reais e quarentae
sete centavos ************* ***************).peIIIque!cb(-)
pII!ne.1rre'l8ll6.~~.
. ardem do banco
***
~,-'
'~~:~;~~c~.
, .
COOTINHO oos
NQ 2373. VL.
CIf' J:04. 136.
'!E' 90222153-
EcóNOHlCO
mos E CIA LTOA. AV."lHAS GERAIS
A TEL: (43 )3425-6336
APOCARANA-PR
/0001-54
';
~~i 72bl~-$:4b:1W'
I1:MucaOIGO
.,
offfiWfo"iU~C\lI
YLIIE
TlmDlftJ61Iff"mrJIIÜ'ATflUliB~S51T-~~~-2 07898899200028
3 07898243101719
407888001045448
,
aII:II'I!í8
CAFE JAMOAIA 8111x8 95 It
LUYA SANRO PLUS LA.P 2Ulx5,95 IS
ESPDMJA IE7TAIII L4PS lUI F.
5 07891187083718 SACOXAOREZ85141 CM 4UM!!..95 12
006 07897453600115
CAlELA R.....
10Lt1 X 1 19
02T12 00%
7 078910980000Z8 tHA MA1ELEA0100 I~M 11
8 07891098000028 CHA MAIE LEA0100 lUM 11
8 07881088000028 CHAMAIE LU0100 lUM 11
1007888040701105 CERA8R1LHO FACIL 750M lUM FI
11 07891088000028 CHA MAIE LEA0100 lUM 11
lZ 0789827480131Z OEUMF ALPES 2LI LAYAM lUM IS
13 07888274801S12 OESm ALPES 2LI LAYAI lUM IS
14 0788809070S808 ALC,COFERALC,IL11UI FI
15 0789109070SI09 ALC COPERALClLI lUM FI
11 07891088800018 AIUÁ SAM R IDA 1 LI 5Ulxl.89 18
17 07888000884208 MARUUAL Y C. SAL 5001 lUI 11
018 07896508200010
ACOCAR ALTO A
311U 6 95
11.
'19 0788858840020s'LEIIE L. YIOA LIO 12UII2 88 11
TOTAL R$
A ~zo
~i3M~'~54~oo1J~~~~%F(ijTE:
"
'.
.
.
2.88
"
19 $O
---~---IBPT
SGPOV (WV\/.SGSISTEMS.CfJtBR)
f@:IENTE: CAMRA IIJNICIPAL !E APUCARANA
"IIGRA!E~
A SUAPREFERENCIA
r~~-VDKOO~tFI~
"
;~:01.00.02
ECF:007LJ:OOOl
15:46:34V
~.\~~W2013
IR
8EHATEOI ~-4000 TH FI ECF-IF
;:
Rt.CEB[MOS DE COVTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CON!!oTM"TES NESTA DANFE 11298. ('AMARA MUNICIPAL DE APVCARANA.
1I.2"..,5JWI-OO.
VAWR21 1.J9
DATA DE RECEBIMENTO
.-
IIDENTIFICACAO
-
NF...
N° 000.011.298
SÉRIE 101
E ASSINA...URA. DO R.ECE8e:DOR
-'-
-.--
DANFE
COUTINBO DOS SANTOS"
ClALTDA
A VENIDA MINAS
GERAIS
2373
JD.APUCARANA
APUCARANA - PR
Fone: 43342Só336
CEPo 86804000
nO
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
O ENTRADA
I-SAlDA
N~ 000.011.298
SERlE 101
FOLHA I/!
EfC.
I
CHAV[ DE ACESSO
[!]
4113 0704 1368 7900 0154 5510 1000 0112 9811 031S 0216
www.nfc.fazcnda.gov.br/portal
ou no sitc da Scfaz Autorizador,
PROTOCOLO DE AUTORl.l.AÇÃO DE USO
LANCAMENTO
1111111I1I111111111I111111111111I11I111I11I~lllllllm
EM DECORR
DE EMISSAO
DE DOe
1411301077028123010712013
fiSCAL
IINSCR. ESTADUAL DO SU&'T. TRIBUT.
14:40:02
I~PJ
90222 1S300
04.136.8791OO01-S4
NOMElRAZAO
CAMARA
DATADAEIUISSÁO
SOCIAL
MUNiCIPAL
DE APUCARANA
30/0712013
C[P
ENDEREÇO
ROSA
DATA DA ENTRADNSAíDA
86800-235
30/0712013
MUNIC PIO
APUCARANA
HORA DE SA DA
14:40
FATURA
Nrf:ARTEJRA,
em::OSlO8l20J3. ~«n
5J:6.ValOl: 211.39
CÁLCULO I>O IMPOSTO
BASEDECALCUW DOICMS VALORDO ICMS
8ASE DECALCULODO I('MS SUBST
60.13
VAj.ORDO Jo'Ri;n:
8,92
VALOR DO SEGURO
0,00
NOMt.: 1 RAZÃO
OE.,CON'ro
RIAS
0,00
VALOR T()TALDO
0.00
FRETE POR CONTA
O . Emitente
ENDEREÇO
211,39
VALORTOfALDA,''II(}'I"A
0.00
C<,JOICO ANTr
PLACA VEICUU)
MUNICiPIO
ESP
IPI
211,39
~
TRANSPORTADOS
SOCIAL
(,Il'ANTJDAOE
VAWR TOTAL DOSPRODUTOS
0.00
OUTIL\SOESI'ISASA
0.00
TRANSPORTADORIVOLUMES
vALOR DO ICMS DE SUB&'TITUlçAO
0,00
MARCA
'IE
V,..
CNPJICPF
UF
INSCRIÇÃO ESl'ADUAL
PE.'iO LI(,IUIDO
PESO BRllTO
!'IIUMERAÇÃO
0,000
0.000
57
DADOSDOPRODUTO~ERVICOS
C(m
roDo BARltAS
DIiSCRI( ÀO DO PRODUn}lSt;R VIÇO
3869 CAFE JA~DAIA sOOG
NCMISH
CST CfOP
UN
789669920:0028
09012100 040 5929
U~I
17203 LUVA SANRU ~LUSLARANJA />o,r J>~.R
1X%2431017l'1
40151\100
000
5929
UNI
L4P3 4544
I 11720 ESPONJA BElTANIN ESFRE80M
....
' SACO XADREZ MX44 CM
BKM SACO AI,I,jODAO
'18%001045446
73231000
060
5929
UNI
7K'1IIX701137111
6J07<)(JOJO
000
7897453600115
210J9021
000
5\129 .. UNI
5929
UNI
7KYIOYIIOOOQ26
~101~01O
040
592'1
UNI
78%040701105
34049019
060
5929
_7K'HI274KO.UI2
69']90(10
000
I
.
.
10998 TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS IOG
IKU;! {"1M MAT'rE LE,\O 1000j
I
I
1.1437 CERA BRILHO FACILINCOWR
7SOML
14240 Df.SINF ALPES 21.T tA VANDA
,
i
.
295J6 ALCWLCOPERALCOOL
TRAD46INPM
IL
.
.
........
2JJS A(iUA SANITQ BOA ILT
1841 MARG.I.)UALY '01.19ClS~I_
I 4594
Al'U<:AR AL~ A~iRE <:RIS 5~(j
I
,
"90 LF.ITE l li tlDER INTEGRAL
[
CÁLCULO DO ISSQN
INSCRiÇÃOMUNICIPAL
!
(,ITD~
VALpR
UNITARIO
OCo
ICMS
V,ICMS
,
I"
ICMS IP[
6.950
69.500
0,00
2"",
[.000
5.'15Q
2)90
11.900
11.'10
2,14 0.00
IK.OO NT
;U'?O
0.00
0.00 0.00
0.00
4.~
4.'150
I'II.KOO
19.XO
2.JK 0.00
10.000
1.190
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11.90
1.43 0.00
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12,00
Nr
<.000
2.2'0
Y.I.IOC.J
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0.00 0_00,
0.00
NT
UNI
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6.9.5.0
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0.00
0.00 0.00
0.00
NT
UNI
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3.290
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6.511
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9,950
0.00
0.00 0.00
1.79 0.0"
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OJXI NT
0.00 0.00 :_O.~
0.00
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UNI
2.000
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5929
UNI
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7893000394209
15171000
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5929
UN.I
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1.000
3,990.
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0,00
7K%5082ooo10
170]~
040
59,29
UNI
3.000
6.950
20,1($0
0,00
0.01'1 U.OO
"896569400206
04()lrOIO
...
5929
UNI
1>000
2}90
28.680
0.00
0.00 0.00
~j1WOO1X
ALIO. ALi
O
IO.~
2~2~\IOI!
.. 78%:f>90:70,3~.
BASE DE CÁLCUW
DO ISSQ~
DADOS ADICIONAIS
INfORMAÇÕES
COMPLEMENTARES
NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 021566 PDV07 DE 22107/13
BC ISEN 132_02 ICMS 0.00
BC !8%.:!8.43ICMss.r~
B('12~'.JI.70ICMS3.80
5.T.19..24
CT06~ICMS
Sl'B-TRIBUl
ARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.481-U
CH~, 10.\1;)021
V, TOTAL
RESERVADO AO FISCO
VALOR DO ISSQN
Nr
NT
NT
I
I
IX,OO NT
0.00
0.00
O""
NT
NT
NT
I
I
NOTA DE
EMPENHO
Cenro cMco
José 0IYei'aRos8
Cl'f'J:
- CÉP:
86fI02-91O
C8eg0ri8de
~liC>
Mjmerodo~1ho
000619/2013 00001
.
~
Lnd8de
18VIA
78.29&.8158X11-OO
Ordinario
Comum
PODER LEGISLATIVO
01
Camara
Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
OUTROS SERVo 'DE TERCEIROS
t'
lt8Im
3390394100 FORNECIMENTO
FcnedeRecu'sos00001 Recursos
do Tesouro
~
DE ALIMENTACAO
Qria
00011
Qria
00084
(Descentralizados)
E1odt
Cl'f'JICPF
04.136.879/0001-54
l~
Nao se Aplica
Fone 3425-6336
eonnm
tünero
S8Ido
700.000,00
V~"";'I~
31/07/13
S8Ido AIu8I
AmIriDr
317.793,99
317.815,93
VrltxTd8I
18m Q8t.
~EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO DE PAES ECONOMICO
FRANCES PARA LANCHES SERVIDORES A
DIA 09/07/2013 CONF CCF 23399
ANEXA.
1
21,94
21,94
21,94
DecI8
queos
o
O
SerW;os Forem Prest8<i...
11111Jl8I6for8nt~
O
Obra ~1I8d8
Ach8n-ae CanIIInne.Ac8IIo8
'"'"
.
8SIiIIIIn :
rune:
d8 DeapiI80t
Jo8AibJ.~
"Deco"
IIECIIO
Ded8R(_)ponD8d1Mdosllns.querec:etll(_).~
d8(vinte
centavos
** *** ************ ****** **********).
Da --1
I
e um reais
pela qual doI(-)pena
e noventa
e 1rreI.eg6..
e guatro
qo.Aeçiõ.
. ordem do bInco
**
su:>ERHERCADOS
ECONOttICO
cwmm DOS SANTOSE CIA LIDA. AV. HINAS GERAIS
_
NQ 2373. VL. t«JVA TEL:43-3425-5336
CNPJ:04.136.879/ooo1-54
IE:~.12153-QO
MJ2ij1~nB:O!f:~:!'r
APOCARANA-PR.
.~
---aJ):1P.!AQJS
OE$rr~FarrrllM.ft~.TIr~Jl
ITEMcomo
YL I~KRt)
Mr~~
'trMWHII!m-~
0J1~
7.~_
002vwuuwwl~
'11~
PAOECOO!ICO FRHli:ES
0030~7.~
11
1..§~
PAOECOIOIICO
FR...cES
004
1=_
~15~
~kJ ECOIOIICO FR~
7
11
0.535I<G K 7,99
M'&
'.
~kJ EcnotICO FR~
005°~1~
TOTAL
11
R$
R$5.T8(~.33fFOOE:
IBI'T
ff.'
;Qi,
SGPOV (VW.SGSISTEHAS.COH.BR)
CLIENTE: CAlfARA IUUCIPAL
IE APUCARANA
AGRAIECEHOS A SUA PREFERENCIA
!JEt!I~l
00 12-SlELLEN
mifml1QTLftF~t1.'"/3~
BEltATECH HP-4000
TH FI ECF- IF
1IERS1.O:01.00.02 ECF:008 LJ:OOOl
~IVT
Q9/07/2013 18:10:19V
"
RRICI12101OOO11238538
)R
RECEBEMOS DE COUTlNHO DOS SANTOS 4 CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFEIIJOO .CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA7U99.8151OOO1~-VALORZI.94
NF~
N° 1100.011.300
,
IIDENTlFICACAO
DA'!'A DE RECEBIMEN'I'O
E ASSINATURA 00 RECEBEDOR
SERlE
101
"
--
DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA F)SCAL
ELETRONICA
COUTINIIO
DOS SANT08'
CIA LTDA
AVENIDA
MINAS
GERAIS
nO 2373
JD.APUCARANA
APUCARANA-PR
Fone: 4334256336
CEPo 86804000
NATUUl.A. DAOPERAÇÃO
LANCAMENTO EFC EM DECORR DE EMISSAO
O- ENTRADA
I-SAíDA
INSCRiÇÃOESTADUAL
9022215300
4113 0704 1368 7900 0154 5510 1000 0113 0011 0315 0232
ou no site da Sefaz Autorizador.
PROTOCOLODE AUTORIZAÇÃODE USO
14113010770367730/07/2013
.
~~I
~lllllllmlllllllllll~lll~
CHAVE DE ACESSO
[!]
N° 000.011.300
SÉRIE 101
FOLHA 1/1
DE DOe FISCAL
~IIIIIIIIIIIIIIIII"II~
IINSCR.Q."TADVALDOSUBST.TRIBUT.
ICNPJ
04.136.879/000
14:40:52
l-54
NOMElRAZÃ.O
CAMARA
DATA DA EMISSÃO
SOCIAL
MUNICIPAL
DE APUCARANA
ENDEREÇO
30/07/2013
CEP
86800-235
ROSA
DATA
DA EJ'rriTRADAlSAíDA
3010712013
MtJNIC PIO
HORA DF. SA DA
APUCARANA
14:40
FATURA
Nr (.ARTEIRA.VeDl:;W1O&'2013,
Pruuemd.
I: 10.Vllu!: 2194
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASEDECÁL<:7UWDO ICMS VALORDO ICMS
0.00
BASE DE CALCULO DO ICMS SU~"T
0.00
VALOR DO ICMS DE SUB&TITUIÇÃO
0,00'
VALOR DO FRETE
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00
2 I,94
OUTRAS DE.'t'ESAS AC
0,00
21.94
TRANSPORTADORNOLUMESTRANSPORTADOS
NOME I RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
-
CODIGO AN1'r
J'LACA VI!: CULO
Vil
C:"IPJfC'F
UF
INSCRlÇÁO ESTADUI\L
O Emitente
ENDEREÇO
MUNICíPIO
ES,
QllANTIDADE
CIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO L QUIDO
PE.'iO BRUTO
3
DADOS
cao.
0.000
0.000
DO PRODUTOISERVICOS
DESCRIÇÃO DO PRODUTOlS~VIÇO
roD. BARRAS
1520 PAU E('ONUMICO FRANCES K~
NCMISH
CST (1'01'
19022000
...
UN
S92.~. KGI
QTDE
VAl.OR
UNITÁRIO
2..748
7.984
v. TOTAl.
21.940
BC.
ICMS
0.00
v.JCMS
V.
IP'
0.00 0.00
ALIQ
ICMS
AL'
U
IPI
0.00 NT
I
I
CÁLCULO DO ISS N
INSCRIÇAoMUNICIPAL
BASE DE CALCVW
DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES
BCISEN.:!I.94K'MSU.OO
CHS 1O.1150~3
RESERVADO AO FISCO
PIJV 08 DE 09f(J7/J 3
VALOR DO ISSQN
NOTA DE
EMPENHO
18 VIA
CsVo
cMco José 0IIYeIr8 Rase
-CEP: 861102-970
at>J: 78.299.815.(0)1-00
000678/2013
~
U1Id8da
"'
Tp:.do fi
do fqJeI"'1Ij
00001
C8egcrI8 de ~"'IO
Comum
Ordinario
PODER LEGISLATIVO
01 Camara
Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
D
lI8Im
3390394100
FORNECIMENTO
FcrtedeRectnos 00001 Recursos
do Tesouro
DE ALIMENTACAO
C<n8
C<n8
00011
00084
(Descentralizados)
at>JI~
04.136.879/0001-54
Fone 3425-6336
CId8de APUCARANA
o.u
E:ld.dÇu
'W+
Nao
se Aplica
SeIdo Arâ!rIor
685.000,00
Iem CIurt.
1
213.286,59
v
~EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO DE COCA COLA PET
2,25L PARA LANCHES DE SERVIDORES
CONF NF NR 000.011.297 SERIE 101.
EmIsdo
31/07/13
v doa~ ..,
17,92
1i1Urio
Ver
m
10/08/13
SeIdoAluo!
213.268,67
v ToIeI
17,92
17,92
17,92
o
c...Jo
,08
O
Ser'IfçosFcnm Preatadoa
AWIrIzoo pe...,dI(a) a., m(a)
--
tl...IllaFor8lft~
O
0bnI FvecI~
Ac:tIIIrHe Conrorme, AceIIo e R'" -....
a(.).
DCa---1.
I
( ~Jv,
aso/noIIn :
nome:.
don...,p..
M4AibrdtAtaqb ''D8co"
r filJEH1E
REC80
DecIoro(omos)pwe08dovtdosfins,quereceti(omos)8imp01tiodsdo(
dezessete reais e noventa e dois *****
centavos
** ** * * * * ***********
*******
* * * * * **)
epell_
doI.(omos) pIeM e rre-.egível
quIaçio.
8 ordom do b8nco
RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS"
7I.299~.8IS1OOOI..oo.VALOR
CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 112f7. CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
.
17.n
NF-e
DATA
DI: IUOCEBlMEN'fO
I'DENTJFICACAO
[ASSINATURA
N° 000.011.297
SÉRIE 101
DO RECEBEDOR
.-.-.
"-"-----.-------.-
DANFE
DOS SANTOS'"
CIA LTDA
AVENIDA MINAS
GERAIS
DOCUMENTO
A UXILlAR DA
NOTA F]SCAL
ELETRONICA
courJNBO
nO
2373
LANCAMENTO
INSCRIçÃo
EFC.
CJfAVEDE ACESSO
4113 0704 1368 7900 0154 5510 1000 OIlZ 9711 0315 OZOO
[!]
I - SAlDA
JD.APUCARANA
APUCARANA-PR
Fone: 4334256336
CEP: 86804000
NATUREZA DA OJ'lAlt..çÃO
O- ENTRADA
1111111I1111I11111111mlllllllllllllllllllllllllll~1111
N° OOO.OIl.297
SÉRIE
101
FOLHA
1/1
PROTOCOLO
.
EM DECORR
DE EMISSAO
DE DOC
ESTADUAL
rNSCIl.
DE AUTORIZAÇÃO
ou no site da Sefaz Autorizado"
DE uso
141130107702371
FISCAL
ESTADVAL DO SVBST. TRIBUT.
30/0712013
14:39:38
ICNPJ
04.136.879/0001-54
90222]5300
NOME/RAZÃOSOCIAL
DATA DA EMISSÃO
30107/20]3
ENDEREÇO
ROSA
c..
DATA
86800-235
3010712013
MUNIc!PIO
HORA
APUCARANA
DA EJ\:TRADAlSAjDA
DF. SAlDA
14:40
FATURA
Nr Ü\RTElRi\,
Yenc::OS/O&'201J.
PI'IIZ"OJIIdiats):6,
Vllur:
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASEDECALCuLO DO ICMS VALORDO ICMS
0,00
VAU)R
17,92
BASE DE CALCULO 00 ICMS SUBST
0,00
VAWR DO ICMS DI SUBSTITUiÇÃO
0,00
VA1..0R-NTrAL
AS
DO FUTE
0,00
TRANSPORTADOR!VOLUMES
NOMEI RAZÃo SOCIAL
17.92
VAWRTOTALDA."I)"fA
0.00
FRETEP(}RCONTA
C DIGOA~'IT
PLACA VEICULO
O- Emitente
MVNICIPIO
E."i' CIE
DO 1'1
17,92
TRANSPORTADOS
ENDEREÇO
QVANTIDADE
VALOR TOTAL OOS PRODUTOS
0,00
MARCA
~VMERAÇÃO
VF
C;oo'J!CPF
u,
INSCRlÇ O ESTADUI\L
PESO BRLlTO
PE O
0,000
4
QUIDO
0.000
DADOSDOPRODUTO~ERVICOS
CÔD.
DESCRIÇÃOIX>PROOUTOIS~VIÇO
CÔO.8ARRAS
NCMlSH CST nop
789490(018)94 2202/000
2tOSJ ('OCA COLA PET 2.:!SL
OCO
""
U"
UN.'
I.)rOI::
VAL.oR
UNITARIO
4.000
4.480
V_TOTAL
17.920
v AU(). ALI
V.ICMS IP1
ICMS V.
1'1
0.00
0.00 0.00 0.00 "f
IJC.
ICMS
.
CÁLCULO DO ISS N
INSCRiÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SER\IIÇQS
BASE DE C LCULO DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS
INF()RMAÇÕES
COMPLEMENTARES
NF EMITIDA EM FUNCAU {X> CUPOM 021468 PDV OY DEUóJ07iJ)
S.1. /1.92
CT06~J('MS
SUB.TRIBUTARIA
RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-JI
CHS, JOJI502Q
RESERVADOAUFJSCO
VALOR DO ISSQN
NOTADE
EMPENHO
-
CIrà'o CMco .10M0Mn Rose CEP: 861m-970
01'.1: 78.299.815.0001..00
NUmero do eq...1O
000679/2013
RIIano
00001
1. VIA
C8I8goriI do~o'IO
~dofJRPII.1O
Ordinario
Comum
~
PODER LEGISLATIVO
Uidede01 Camara Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
c ..~~
3390300712
GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI
FartedoReclnos 00001 Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
~
Nao
se
-
00623
Euleo..,o AVENIDA MINAS GERAIS
CN'JICPF 04.136.879/0001-54
'1ctIoçJo
ECONOMICO SUPERME
2373 JD APUCARANA
3425-6336
Fone
NUmero
<:anr8
V.";'IIII;II!h,
Aplica
10/08/13
VllardoEo._,..
S8Ido 1derIor
429.000,00
18m QuO.
1
Cora 00008
Cora 00053
351.087,00
S8Ido AIuoI
63,75
.
351.023,25
VIlarTeDI
VIIarIktirio
~EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
ALIMENTICIOS COMO SEGUE: 03
UNIDBISC ISABELLA GERGELIM, 10
UNID NECTAR MAGUARY CAJU E 10 UNID
BISC MABEL 15GR CHOC BRANCO CONF
NF NR 000.011.302
SERIE
63,75
101.
63,75
63,75
o
p,~
ServIçosFOI'8III
IllIh,IaFor8mfnNgue8
O 0lIl'8~ lI8d8
Ach8n-D ConforM.AceIoe ~~,-
DecI8r
os
O
AImIzo o
iIO dlCs) I"'r 11l1li
(s)
--
do(.).
O88__1
J.
lIISSi18unI :
_
nomII:
di """P888
A/IIIJIIdi A/IIJjD "[)eco"
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L
CRC moI!02IO
PR
lIEC80
DecI8ro(_)pnos_ftns
cinco
centavos
recotJi(_)
**
* * * * * * *******
do( sessenta
* * * * * *******)
e tres reais e setenta e ****
e pelei
qui!cb(MI08)
pIerIIII e m.egi...........
e ordem do b8nco
RECEBEMOSDEC'OUTINHODOSSANTOS& CIA LTDAOS PRODUTOSCONSTANTESNESTADANP1:11302-CAMARA MU!IrIICIPAL
DE APUCARANA.
7U~ISJOOOI..oo.VALOR6J.75
DATADERECEBIMENTO
NF-e
N' 000.011.302
SÉRIE 101
'JDENTJFICACAO E ASSINATURADO RECEBEDOR
"___"
_.u__.
DANFE
COV"l1NllO DOS SANTOS
CIA LTDA
AVENIDA MINAS
GERAIS
nO
2373
JD.APUCARANA
APUCARANA-PR
Fone: 4334256336
CEPo 86804000
O- ENTRADA
I-SAlDA
l/I
~lllllllmllll~
1I111~lllllmlll~
4113 0704 1368 7900 0154 SSIO 1000 0113 0211 031S 02S3
[!]
N° 000.011.302
SÉRIE 101
FOLHA
11111111111111111111111
CHAVEDEACESSO
ou no sile da Sefaz Autorizador
PROTOCOLO DE AU.fOH.JZAÇÁO DE uso
LANCAMENTO
EFC. EM DECORR
DE EMISSAO
DE Doe
14113010770487030/0712013
FISCAL
INSCR..ESTADUALDOSUBST.TRIBUT.
INSCRIÇAo E.!t'TADUAL
90222
~DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
15300
ICNPJ
04.136.879/000
I
14:41 :53
I-S4
NOMIYRAZAO
CAMARA
DATA
SOCIAL
MUNICIPAL
DE APUCARANA
CEP
86800-235
ENDEREÇO
DA EMISSÃO
3010712013
ROSA
DA TA DA [/'IíTRADAJSAiDA
30/07/2013
MVNICfplO
APUCARANA
HORA DE SA DA
14:42
FATURA
Nr (.ARTEIRA.
VomI;. :!6J()tII:!01J,
Prazt'cmilial):
27, Valllr:
63,75
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASEDECÁU;UW DOICMS VALORDO ICMS
BASE DE CALCULO DO ICMS SUB&'T
63.75
7.65
VALOR DO ICMS DE SUBSTITUI(:ÃO
0.00
VAU)R DO FRETE
RIAS
VAWRTO'J'ALDO
0.00
TRANSPORTADORIVOLUMES
NOMEJ RAZÃo SOCIAL
VALOR TOTAL DOS PRODliTOS
0,00
IPI
63.75
VAU)R"fO.I'ALDA:'IIC)"J"A
0.00
63,75
TRANSPORTADOS
FRETE POR CONTA
-
DIGO A:'IIrr
PLACA VEicULO
UJI
O Emitente
ENDEREÇO
MUNiCíPIO
E.fo;PCIE
Ql!ANTIDADE
MARCA
INSCRIÇÃO ESTAOllAL
VF
PESO BRUTO
NUMERAÇÁO
P.E,.IiO L QUlDO
23
0.000
0.000
DADOS DO PRODUTOfflERVICOS
eOD.
DI~SCRlÇ'ÁODO PROOUTOISERvlÇO
16903BISC ISA6ELA GERGELlM 400G
II 134f111NF,CTAR MA(;UARYCAJU
11.
! 125M BISC MASEL WAFER ! 15GR CHOC BRANCO
coo. BARRAS NCMISH CST cm,
QTDE;
VALOR
UNITÁRIO
3.000
3.650
10,950
10.95
UI
I.O.~
10_000
3.990
3\1,900
39,90
4,79 O~OO 12.00
NT
!.290
12,900
12.90
J.S5 0.00
12.00
NT
..1896022027322 .. 19059020
:!2029000
7.1I~.B.0356
000
5929
00II
5929
UN'
UNI
78%071021586
000
5929
UN'
19053010
ALI() ALI
V.ICMS V. ICMS V
UN
V.TOTAL
00
ICMS
'"
0.0:0
,
.
CÁLCULO DO ISS N
INSCRIÇAo .~UNICIPAL
VALOR 00 ISSQN
DADOS ADICIONAIS
INFORMAC;ÓES
COMPLEMENTARES
NF EMITIDA EM FUNC AO DO CUPOM
SC 12'...63.75 ICMS 7.65
CHS: 10315025
RESERVADO
022205
POV 07 DE 26/07113
AO FISCO
12.00
'"
NT
Infarmacoes
Complementares
Recibo do Sacado
VStCOO8
I 756'{)
~.'II'IXf.
75691.4374101000.02211900022.910012457860000090618
local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
COuTINHODOS SANTOS E CIA LTOA - AVENIDA MINAS GERAIS, 2373 . JARDIMAPUCARANA. APUCARANA
Cedente
PR . CEP 86804000
Data de EmiSSêo
30/0712013
112951302
Carteira
1
Uso do Banco
IEspécle
R$
Espécie Doe.
IAce!.f
DM
Quantidade
InslruÇOés:(Texto de responsabilidade do cedenle)
APOS 10/0812013, COBRAR MULTA DE R$25,37
APOS 10/08/2013, COBRARMORADE R$ 0,23AO DIA.
5 DIASAPOSVENCIMENTOPROTESTAR
Data Processamento
30/07/2013
Valor
..~ GIic:»
Quando pago em cheque, a quitaçao se dará após a compensação
-
Agência/Código
10/0812013
do Cedenle
4374-04/0000221
Nosso Número
10002291
(-) Valor do Documento
906,18
1
DATA
Vencimento:
(),2,O!,
13
906,18
H Desconto
(-) Outras OeduçOes (Abatimento)
(+) Mora/Multa(Juros)
(+)OUlros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
do mesmo.
Sacado:
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA. SIN - CENTRO
86800-235 . APUCARANA - PR
Sacador J Avalfsta:
CPF/CNPJ:
78299815000100
Código da baixa:
Autenticaçao
------------------------------------------------------------------VSJCOO8
~'<)l
~_f
756'{)
75691.4374101000.02211900022.910012457866Ó"ÓÓÚ90618
Local de Pagamento
Vencimento:
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
10/08/2013
Cadente COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA - AVENIDA MINAS GERAIS. 2373 - JARDIM APUCARANA - APUCARANAAgência/Código do Cedente
PR-CEP86804000
4374-04/0000221
Espécie Doe.
Data de Emissêo
Data ProcessamenlO
Nosso Número
IAce~e
DM
30107/2013 112951302
30/0712013
10002291
(=) Valor do Documento
Uso do Banco
Carteira
Quantidade
Valor
IESpécie
1
R$
1
906,18
906,18
....
InstruçOes: (Texto de responsabilidade do Cedente)
H Desconlo
APOS 10/0812013, COBRAR MULTA DE R$ 25,37
APOS 10/08/2013, COBRAR MORA DE R$ 0,23 AO DIA.
5 DIAS APOS VENCIMENTO PROTESTAR
IF» Ao.
DATA
()r:bjOf
c>
Cii
,13
H OutrasDeduções
(Abatimento)
(+) MOra/Muita (Juros)
(+) Outros Acréscimos
Quando
Sacado:
pago em cheque.
a quitaçao
se darã
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA,
PR
86800-235
- APUCARANA
I Avalista:
-
Sacador
após
a compensaçao
do mesmo.
(=) Valor Cobrado
CPFtCNPJ:
78299815000100
SIN - CENTRO
Código da baixa:
Autenticaçao
Autenticaçio
no verwo
/ FH:h8 de Compenuçio
Página 1 <1e 1
Inte-R.net-B aN)dng::::CAI:XA
CAIXA
Via Internet
-
Banklng CAIXA
0379/ 006/ 00000001-0
75691.43741
01000.022119
00022.910012
4
57860000090618
10/08/2013
BANCO COOPERATIVO
Valor (Rf).
906,18
1c18ntlftcaçlo da op8'8ÇIo:
COUTINHO
_
de d6IoItD.
realizada
ECONOMICO
02108/2013
D8t8/1Iora d8 aplracla:
Operaçlo
DO BRASIL SoA.
02108/2013 12:50:01
C6dlgo d8 opel'llÇlo.
00277679
Cha".
5ZJ431X2UWVLTGUS
com sucesso
de
conforme
1'8IIÇ8:
as Informaç6es
fornecidas
pelo dlente.
SACCAIXA:0800 726 0101
Pessoas com delldênda auditiva: 0800 726 2492
OuvtdOf1a:0800 725 7474
hffn!.'/lintemetmnlcinll.e&ixa.lloV.br/SllBcrIDlDrime
blOQUeto.processa
0210812013
NOTADE
EMPENHO
-
Cenro CMco José 0IYei'8 Rosa CEP:
Ctf>J: 78.299.81 sant-OO
NUmerodo~~.o
B61m-970
18VIA
C8egcf/8 de a,.,el~1O
TIpOdo fmpe410
000626/2013
00001
Comum
Ordinario
1 PODER LEGISLATIVO
Orgia
lr.Id8de
01 Camara Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.39.69.00
.
t I\III40
O
ForiedeRect.nos
~
3390396999
Corta 00131
Corta 00132
SEGUROS EM GERAL
DE:MAIS SE:GUROS
E:M GE:RAL
DETRAN DO ESTADO DO PARANA
00007
e..eço AV VITOR FE:RREIRA DO AMARAL
Ctf>JI~ 78.206.513/0001-40
S/N TARUMA
F~
I~
CorVIIIo
Nao se Aplica
.
_
11/07/13
Saldo
A1terIor
15.000,00
Saldo
11.404,98
ar QueR. ~E:MPENHADO
lu
Ver""';'..
AIu8I
11. 077,53
V_Total
AO CRE:DORACIMA
TAXA DE: LICE:NCIAMENTO ANTERIOR
ANO 2012 R$ 60,71, TAXA DE
LICENCIAMENTO 2013 R$ 60,71,
SE:GURO OBRIGATORIO
DPVAT ANTE:RIOR
ANO 2012 R$ 100,78, SEGURO
OBRIGATORIO
DPVAT 2013 R$ 105,25
DO VEICULO OFICIAL GM/PRISMA PLACA
AWK-0091 CONF EXTRATO DETALHADO
ANEXO.
RE:F
327,45
327,45
327,45
o
~
os
Serviços Fonrn PredIado.
O
11__forwft8ftgues
O
Obra Execo"
Ach8n-aeConfmne,AceIo e ~
AI.torizoo ...,,",.~ dl(s) 'tesl
8CiIII
dI(.).
D8a
'»
D8a
---1---1
rtJ\«J",,,.vG
:
nome:
0Idt,;
de """rJosé AmI de
~
AECIIO
~
DecIoro(-)""'.os
quarenta e cinco
I
,.emos).~
de(trezentos
"Deco"
e vinte
e sete
centavos****************)epeiaqueldoo.(emos)plenee
reais
e *****
egó"'" qUleç&>.
. ordem do bIr1co
TADO DO PARANÁ
PARTAÍtENTO
DE TRANsITo.
DETRAN/PR
Consulta Consolidada do Veículo - Extrato Detalhado
IPR
.
,~t#{
EspédelTlpo: PASSAGEIRO I AIITOIIOVEL
CaIBgaria: OFICIAL
-1t,L
*
Venda:NAo HÁ
SlIuaçlo do Veiculo: VIGENTE (EM CIRCULACAO)
D6bltolJ de IPVA
D6bltolJ
ra Licenclamento
V8Ior... R8eI8 IR$)
DI8cI1mII. gio
R$ 60.71
R$ 60.71 .R$100.78 ./
TAXA DE UCENClAMENTO ANTERIOR(ES)
TAXA DE UCENCIAMENTO 2013
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT ANTeRIOR
OSRIGATORIO DPVAT 2013
.
R$ 105,25
R"'''ow;~---,.Ç''i1'-'''''''-~'~~'~'''''J1'"._"'''''''?i'''''"'"'''''--~'''''''''''NT'''~'~""-""-"---'
.
2Ot2.
f'
'10011
Resumo eles Multas de TrllI8lto
a,-.tId1 di
DI8cotmIh89Io
MULTAS EM PARCELAMENTOIEXEC.JUDICIAI.JS08 JUDICE
NADA CONSTA
MUl.TAS~TORIAS
MULTAS EM PROCESSO DE RECURSO Q8R1GATORIAS
MULTAS EM PROCESSO DE RECURSO~08RIGA"""""
MULTAS IM'OSTAS NAo \IENaDAS
NADA CON5fA
NADA CONSTA
NADA CONSTA
1IWIA CONSTA
Go8'......
AIJTUAÇOESEMPROCaISO DE
EMI'ROCESSODEDE_
...-.
Para ~ .;
_CONSTA
8tdo ef8tu8do.lntonn8mos
que o pI'8ZO penI atuIIIzaçIo
doi
1"I08I08 C8IdI8Iro8 é de...
3 dI88 (d8Is 8 pertIr de dIIa do p&g8mbOO.
44. utIIze o GuIchI de C8bca ou AIilo At8IdmenIo do B8nço do BraII.
Deta EmIAlo: 11107/2013 HoI8: 14:49
--
.
..&
oo j61enh8
Ernceoodo_llgueponl.CeI1InoIdoAlel..."
do_
EaI8EJdrato
como~
graIuiIamanIa,
EaI8EJdrato' _
--
R8eI8 (AS)
NADA CONSTA
NADA CONSTA
ToIII
o ~
V_...
NADA CONSTA
NOTIFICADAS
Caso
.
de Trlnslto
DI8crInIfn8GIo
I
R8eI8 (AS)
NADA CONSTA
ToIII
Resumo das Autuaç6es
V8Ior...
~.
_~7373.ou_.~doT_doaoumuniclplo.
Péglna: 1/1
/
SIS88 - SISTEIIA DE IIf'ORHACOES 6AHCO DO BRASIL
11/87/2913 AUTOATENOlMENTO
14;42.34
8355772127
:
·
1!I!41 i
_O
00 BRASILS.A.- 881
PROTOCOLO
-
CltlSIL
TA OE OfBITOS
LICfNCIAlENTO
ATUAL
- DETRAH-PR
PROPRIETARIO: AP\JCARANA-cAMARA IIlkUCIPAL
AAAOOATARIO/OOFRAOOR :
RENAVAM: 22485976-0
PLACA: AllK8891
NUH.
GUIA: 88 88881i81!111!88888
TAXA
DE LICENCIAMEHTO
VENC:28/08/2913
68.71
68.71
188.78
185.25
ANTERIOR<ES)
2913
OPVAT ANTERIOR
OPVAT 2913
TAXA Of LICfNCIAMEHTO
SEGlIUJ O8RIGATORIO
SEGURO O8RIGATORIO
VALOR A PAGAR LIC 2913/ANTERIOR( ES)
327.45
PARA RECEBER O CRLV QUITAR LICfNCIAMEHTO E IPVA
VEICIl.O EM CIRCIl.ACAO
O LICfNCIAMEHTO SERA EHVlAOO PELO 00IRE1O
PARA PAGAIENTO EM: 11/&712&13
.
-----------------------------------------------Sr. CAIXA - UTILIZAR A TRAHSACAO 272. IIf'ORMAMOO
PROTOCOLONo:
3192529471518126
lOEHTIFICAOOR (OPCI(WAI'>: 80224959768
------------------------------------------------
-------
VALORES SU.EITOS A ALTERACDES
ATENCAIJ:ESTE 00CUIfNT0
00 TRIBUTO.
NAO COIfROVA A QUITACAO
--------------------------------------.---.--.------------------------------------------------.leia no verso COlO conservar este docul8nto.
:entre outras Inforl8cl5es.
,';,
-~--
".
....
doMunlcfplod8Aputa..
c.ntro C/viCOJos6 ele 0IIv8n Rosa, n" 25
CEP8&.800-280 I APUCARANA-PRI__
SMI
l
......
APUCARANA
I -"rlv-
:- Abre Crédito Adie
Especial, no valor de até
RS 15.000.00 (quiDzemil n:ais), como crpeclfica.
e dá outras provideotiu.
A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, ESTADO
DO PARANÁ, APROVOU PROJETO DE LEI DE
AUTORIA DA MESA EXECUTIVA E EU, PREFEITO
MVNJaPAL, SANCIONO A SEGUINTE;
L
Art. 1..
E
I
Fic:ao Vgicl..nw MunicipBlautorizIdo a abrir Cn!ditoAdicional E8pccial.no valor de
até RJ..15.ooo,oo (quialJD mill8llis), 00
...
o exadào
Munidp&I d'. 24012012 de 18 de,~
..hro de 2012). como segue:
de 2013 (Lei
O1- PodeI' l..egiIIIaIivo
01.031- AçIIoT...Tllliva
01.001.01.031.0001.2001-~
das Atividades I...,p.!..nVIB
3.3.90.39.69.00.00 - Seguros em Geral
~
15.000,00
Art. 1".
RS-
Os _
pIft a abedunIdo m!dito ~
E8pec:iaImmdo6 00 Arti80 1°delta
lei. sIo JIIOW"Õ'."",'9
do _ c~
de do18çIode igualvalor n° ~
vigente
do PoderT~vo
a saber:
O 1- PodeI' Tegj<llativo
- AçIor nva
01.001.01.031.0001.2001das Atividades J VWVIB
3.3.90.39.00.00.00 - 0uIr0s Serv. Tere. PJuridic:a
15.000,00
01.031
M--.çIIn
RS1
Art. 3".
üo com o artigo 10 delta Lei. o F.xecutivo Municipal
Fica ainda em 4»0'"
autorizado a ...o...uvu as devidas
~
das Leis 1f233/'lOO1Jde 23/1212009 (Plano
Phaimu8l2010I2013) e suas al~
e as devida aIb~
das DíR:trias Orçamentárias pma o exen:icio de 2012).
Ara. .r.
Rewpn...
as di~
sua publieaçio.
em
;..,
""
a ,...
DaLei n"IJ&l2DII (Lei
Lei em vigor Dadata de
_ . dejalte de.13.
M ". '- de
Dr.c",
".,.. ..
(lkfo"'-)
A",."
"...
MIIIIit:iI*
--
I
I
A
I
I
I
Solicitou autorização para suplementação no valor de R$ 15.000,00 (QUINZE MIL
REAIS) da dotação "SEGUROS EMGERAL", devido a alteração de categoria para
"PRINCIPAL", efetuada pelo TRIBUNAL DE CONTAS.
OeIIQn81;r.t1vo da Deçes.
por Catevori.
1
rolha:
Abril de 2013
tlD1d8de Gestor. : CiIIWIAIDIICIPAL
Orgao
01 PODER LlGISLl.iIVO
UP1"..,. 01 eaar.
Han1c:1pal
-
Dotacao
3.3.90.39.00.00.00
our.
SERV. IDC.
-
SQple8en1:acoes
Saldo In1c:1al
~"h"do no Mes L1qu1dado no Mes
no Jb10 Liquidado no Jb10
""""'''''do
l'. JUlIIDICI.
11
100.000,00
12.195,55
331.991,13
Do1:acao
3.3.90.39.69.00.00
0,00
33.050,93
128.416,24
Saldo In1cial
SQple8eD1:acoes
DOMes
~n!>~
DOMes Liqpid
Liqu1.dado
DO Jb10
""""'hado DOJb10
S!GOROSEH GERAL
11
0,00
0,00
0,00
Departamento
de Contabilidade
e Tesouraria
Luclane Bossa
- Dia 17/04/2013
Desdobr_Dto
0,00
0,00
0,00
lIt!ducoes
Jb1ulado no Mell
Jb1ulado no Jb10
0,00
494,"
1.948,56
ReducQes
ADulado no Mes
ADulado
da Deçes.
DO Jb10
0,00
0,00
0,00
to1:81 Czeditos
Saldo Dispon1wl
Pafo no Mes r.,p."h"S . l'aqar
l'aqo DOJb10 PaqtQlI. Ue~uar
362.008,81
2.501,30
212.022,19
100.000,00
30.543,63
125.968,94
to1:81 Czed1tos
l'ago DO Mes
l'ago DO Ano
0,00
0,00
0,00
Saldo
Di8pQD1wl
r.,p.nhos . l'aqar
l'aqt08 . Ue~uar
0,00
0,00
0,00
.,4 o..'I ~>1:i\,.
\
I
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...
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1
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-...
W
o
o
m
i
/
.
12/07/2013
1135510349
B.wJ
DO BRASIL -
COIIPROVflHTE
DE PAGAHENTO
~
~
----.----------------...--------------...------------
12.43.06
0085
COM PROTOCOLO
~-----------------
BANCO00 BRASIL S.A. - 01\1
COMPftOVflHTE
.
DE PAGAMENTO
LICENCIAMENTO ATUAL
- OETIiAA-PR
"
PRIJ'RIETARIO: APUCARANA-CAMAAA.I«JNICIPAL
ARREN>ATARIO/CtM'RADM :
RaIAVAM:
22495976-0
PLACA: AWK0091
1IJIt. GUIA: 13-00224959768-01\4
\IENC:28108/2013
VALOR TOTAL R$
TAXA DE LICENCIAlEHTOANTERIOR(ES)
327,45
TAXA DE lICENCIAlEHTO 2013
SEGUROOBRIGATOIUO DPVAT ANTERIOR
SEIUO OBRIGATMIO OPVAT 2013
60,71'
1.;78
105.25
PARA RECEBERO CllLY ~ITAR
YEICULO EM CIRCIlACAO
O LICENCIAMENTO SEIIA OOIADO
PAGAMENTO EM: 12/07/2013
60,71.-
LICENCIAlEHTO E IPVA
PELO CORREIO
-------------------------.----------------------
VALOREH OI/tEIRO:
VALOREM CHEQUE:
VALM EM TOTAL:
ttI.AUTEMnCACAO
.
,
0,00
327,45
327,45
----------- ~4. AFB.86/1.888. 4A8.DAI'
"
p.
Centro Civico José de Oliveira Rosa, 25-A
Fone (43) 3420-7000
- CEP
86.800-235
- Apucarana - PR
I Fax 3420-7007 I 0800 648 7002
- Site: www.apucarana.pr.leg.br
E-maii: [email protected]
Apucarana,
.Justificativa
11 de Julho de 2013.
:
Conforme 1nstruç6es Normativas n8s 4512010 e 58/2011,
quando utilizar cheque como meio de
mento é necessário
que seja Justlflcado.Com
Isso, o cheque n8 313291 foi feito
nominal ao Detran do Estado do paraná por se tratar de
pagamento
de taxa de 11eenc;lamento (ano 2012 e 2013) e
seguro obrlgat6rlo DPVAT (ano 2012 e 2013) cOlNspondente
ao
veiculo Prisma, placa AWK. 0091, no valor de R$ 327,45.
T-..1r8
.. fli ".L
P\ I'
L...
ca F. Da'"
... _aldonte do CORlndo 1m-
---------
NOTADE
EMPENHO
CsVo Cívico José 0Ivei'8 Rosa
CN'J: 78.299.81
NIM'odo&pel"1O
000627/2013
~
- CEP: 861102-970
sarJ1-OO
Reono
00001
18VIA
CaIegorIa de EII........
T~do~~.o
Ordinario
Comum
PODER LEGISLATIVO
01 Camara
U1idI*
Municipal
DEMAIS SEGUROS EM GERAL
FortedeRec\nos
Corta OO131
Corta 00132
SEGUROS EM GERAL
~01.031.0001.2.001.3390.39.69.00
D
0
3390396999
(Descentralizados)
~
00007
Elodt.oço
CN'JICPF
I icII8I;6'
AV VITOR FERRE IRA DO AMARAL
78.206.513/0001-40
S/N TARUMA
CidIde
FGne
ConInIo
NUmero
15.000,00
11.077,53
AO CREDOR ACIMA
~EMPENHADO
11/07/13
VeIor do DI""'...
Saldo Amrkw
1
VII di"",...
11/07/13
Nao se Aplica
tem Quert.
CURITIBA
EmIsaio
Saldo Aluo!
327,45
10.750,08
VeIor l.I'ti1o
VeIor ToI8I
REF TAXA DE LICENCIAMENTO ANTERIOR
ANO
2012
R$
60,71,
.TAXA
DE
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT ANTERIOR
ANO 2012
R$ 100,78, SEGURO
OBRIGATORIO DPVAT 2013 R$ 105,25
DO VEICULO OFICIAL GM/ASTRA SEDAN
ADVANTAGE PLACA ABU-0338 CONF
EXTRATO DETALHADO ANEXO.
327,45
327,45
327,45
o
1P os
DecIo
SeMços Foram PrealIIdOs
O 1IIIIIIIillisf«8ft&ngues
O Obra Fwoo......
Ach8m-se CootIJrme, AceiID e
""
AWIrizoo~.lOdo(a)
h'c!..(a)
acima <lscrlMllWIIII(a).
Dá -.J.-J
..~~.~
:
nome:
Dá
I
IIECIIO
DocIoro(_)paraosdeYidoslhl.lPrecebi(emos)ei__Iâ.::il>de(trezentos
quarenta
e cinco
e vinte
e
sete
reais
centavos****************)epolllqueldou(-)pIen8eh'eYegl\vel~.
a ordem do banco
e
*****
-
SIS88
11187/21113
SISTEMA DE Itt'~S
AUTOATOOIIENTO
BANCO
BANCO DO BRASIL S,A,,-
981
-
DO BRASIL
'14.44,29
11941
9355772127
PROTOCOLO - CONSIL TA DE OEBITOS
LICENCIAlENTO
PROPRIETARIO:
- DETRAN-PR
ATUAL
APUCARAHA-CAHARAHUNICIPAL
:
ARREltlATARIO/CQfRAOOR
REMAVAM: 96888694-9
tU4. GUIA:
fie~_
VENC:18/18/2913
641.71
;
641.71
TAXA DE LICENCIAlENTO AHTERIa!(ES)
TAXA DE LICENCIAHEHTO 21113
SiIUO
OBRIGATa!IO OPVAT AMTERIa!
.iGUlO
OBRIGATa!IO
198.78 '
185.25
OPVAT 21113
VALa! A PAGARLIC 21113/ANTERIa!(ES)
PARA RECEBER
VEICULO
O CRLV QUITAR
SERA
327.45
LICENCIAHEHTO
EM CIRCULACAO
O LICENCIAHEHTO
ENVIADO
PELO
E IPVA
.
Ca!REIO
!
,PARA PAGAIENTO EM: 11/87/2813
',
,
CAIXA
- UTILIZAR
OCOLO No:
!
A TRAHSACAO 272.
Itt'ORIfAHDO I
1
31925311652146225
IFICADOR (OPCI!M.):
fl8964l895949
------------------------------------------
---
VALORESmITOS
A ALTERAC(8
------
:ESTE OOCUHEHTOHAO COIf'ROVA A QUITACAO
DO TRI8UTO.
-----------------------------------------leia no varso 00lIO oonservar este dooulI8nto.
antre outras I nfOI1l8,l!es.
----
~
-----
..
PLACA: A8U8338
MIO DO pARAt!Á
. DETRAN/PR
ARTAMENTO DE TRANsiTo
Consulta
Infonn
.
'._'_
'. 0'-
.\..~:";,i)"t'.'
Consolidada
do Veiculo
-ExtIato Detalhado
-,"...
" o', I.'.c.
_",':
Espéde/TIpo:
CaIegoria:
OFICIAl.
R.,.,b~ à _:
Mo de Fabrk:açIIa/Mode: 2008/2008
~:
ALCOOIJGA8OLINA
Cor. PRETA
NAotIÁ
Si1I.Iaçio do Velallo: VJGEN'JE (EM CIRCULACAO)
Débitos de IPVA
Débitos .. Llcenclamento
TAXADE
UCENCIAMENTO
R$ 60,71
R$ 60.71
R$ 100,78
ANTERIOR(ES)
TAXA DE UCENCIAMENTO
2013
SEGI.ft()
OIIRIGI<TORIO
OPVAT ANTERIOR
SEGURO
OBRIGATORIO
DPVAT2013
R$ 105,25
"'...
R$ '81,48
Resumo das Mult8a de T...nsIto
Quantl(
DIICJ IIIdl. J J Ia
....TAS
IMPOSTAS NAo VENCIDAS
T....
NADA CONSTA
Total
NADA CONSTA
NADA CONSTA
NADA CONSTA
NADA_A
Resumo das Autu
OIIL."~
ao_
r ;I~
NOTIfICADAS
AII1UAÇOESEM
PROCESSO
DE
EM PROCESSO DE DEFESA
&
Calo o ~'_I"'j618nh8
Deta Emleeio:
V8Ior em RelI.. IR$)
V8Iorem_
IR$)
111
akSoef8tu8do. .11\..",_,,~qU8
_
P8Ia
'11),.-0
GUch6do Cei>cIIou ""_IdIn_
Em C8IO dedClvkt88.l1gue pera a CentreI de A84
Este ExIndD nIo _como
do_
Este ExlndDé__.
fT
NADA CONSTA
NADA CONSTA
NADACONSTA
NADACONSTA
NADA CONSTA
MULTAS EM PARCElAMENTOIEXEc.JUDIClAUSOB JUDICE
....TAS e&aGATOR!AS
....TAS EM PROCESSO DE RECURSO OBRIGI'TORIAS
....TAS EM PROCESSO DE RECURSO NAO OBRIGI'TORIAS
11107/2013
HonI: 14:52
o prazo p&I1IatuIIIz8çIo doi,
dollonoodo_.
80 Cid8dIo,
0800-843-1373.
C8d881n:8é de até 3 dI88 088iI a partlrd8 dIIt8 do ~I'~.
ou procures
C8'eIrMIPoIto de TrtnIiIodo
leU 1IU'tIcIpb.
P6g1na: 1 /1
do MunIdpIo...
CIInIrOCMco José cI80IIwft ~
...
n' 25
-"Ir Jr
CEP8Il..8OO-280I APUCARANA
- PR I W"j 'I
...
-....
ApucI.8IA
APVCARANA
N".16I18tl
1.1r.!
s
Abre Crédito AdK:ioo81 Especial, no V8Iorde até
RS 15.000.00 (quiDzcmil mU). _
especifica,
e dá ouInIs pr<MdenciIIs.
A CÂMARA MVNICIPAL DEAPVCARANA. ESTADO
DO PARANÁ. APROVOO PROJETO DE LEI DE
AUTORIA DA MESA. EXECUnV A E EU, PREFEITO
MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE:
L
Art.l'.
Fica o
~
E
I
a abrir Crédito Adic:iooaII>,.,..-i'll, no valor de
MJmicipel a4.~
aUJ RS-lS.ooo,oo (qI.n- mil RIIIis).no 01. ~. jI8a o e:xerdI:io de 2013 (Lei
Muoicipel n".24012012de lide,'
..'-:I de 2012>,como segue:
OI-PocIerI~
01.031- AçlIof ~
01.001.01.031.0001.2001-MandaJçIo das Ativid8Ies Lqpdlfivas
3.3.90.39.69.00.00 - Seguros em Ger8I
15.000,00
Art.r.
R$-
Os
J*1I a 8beI1unado cn!dito "CIic:ioMIl>...,
<XJfotidos110Artigo I' desIa
,., vigoente
lei, do lAGo 1\ÕAo do CIID\":'
de doO"ÇIode ilUll valor 110~
do Poder I erLmvo a SIIbcr.
01- Poda' I ~8I1IIiw
01.031-AçIo T ~..."tiva
01.001.01.031.0001.2001M-"I>I~ das Atmdades l ?8fivas
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serv. Tere.. PJuridic:a
RS-
15.000.00
Art.~.
Fica ainda em _~",JÇiA
eom o artigo 1° desta Lei, o Executivo MunicipBI
das Leis n"23312OO1J de 23/1212009(PIImo
P1uriImuaI20UV2(13) e SUISldtei,oIIQIIes
e 18 devidIIS aI...~
118Lei 11"13812011(Lei
das Dímri2Ies o.'J.'wCbtád.. J*1I o exm:ício de 2012).
auIorizado a ~
Art. ~.
ner IS devidas aI~
Rcvopm-ee IS ~
suapubl~.
em
~ ..ub oo a jX
\"'- Lei em vigor 118daIa de
M- 1'1'.
Dr. c..rI8rAlb,*
~t
~".)
M-.tlf
_0
---------------
-----
__0
A
Solicitou autorização
para suplementação
no valor de R$ 15.000,00 (QUINZE MIL
REAIS) da dotação "SEGUROS EM GERAL" , devido a alteração de categoria para
~tlvo
..
Unidade Gestora
OrQ'ao
1JDt"aP
da llellpeea por CateQOria
Folha:
Abril de 2013
1
: ,"",""D~ tOIICIPAL
01 POID LEGISLA7IVO
01 c-ra
Dotacao
3.3.90.39.00.00.00
1Iw11c1pal
SUplt!IRDtacoes
Saldo Inicial
!llpeDhado no He8 Liqntdl>- no les
....nh.do
no Ano Liqu1dado no Ano
OOI. SERV. IERC. - P. JOlUDICA
0,00
11
700.000,00
33.050,93
12.195,55
128.476,24
337.991,13
Dotacao
3.3.90.39.69.00.00
SUple8l91taooes
Saldo Inicial
~h.do
DO Mes Liqu1d.tIn no les
~h8llt)
no Ano Liqn; 4J8- no Ano
SEGUROS!K GERAL
11
0,00
0,00
0,00
Departamento
de Contabilidade
e Tesouraria
Luclane Bo$5a
- Dia 17/04/2013
llelldobrlllllento
0,00
0,00
0,00
J!.edqooes
Anulado no les
AnUlado no Ano
0,00
494,44
7.948,56
Anulado
Anulado
da l)ellpesa
lIeducOes
no les
no Ano
0,00
0,00
0,00
Saldo Dlspa111vel
To~l Creditos
Pato no les !IIpenhos a Pao8r
Pago no Ano P8ftos a Efetuar
700.000,00
30.543,63
125.968,94
Total Creditas
PaQo no Mes
PaQO no Ano
0,00
0,00
0,00
362.008,87
2.507,30
212.022,19
Saldo DillpODlvel
~nhl)8
a Pao8r
PaQtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
I
I.
i.
3
.
I
d
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...
('J
D
...
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O
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....
'"~
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«
...
''''
V
m
N
M
...
Ri
..
1ft
ti
-....
-
-
12/87/2813
BANCO DO BRASIL
12.44.118
83551834118887
rofROVANTE DE PAGAIIENTOCOMPROTOCOlO
---,
...-.--------------------------------..-------------------------------------------------BANCODO BRASIL S.A. - 881
CDNPROVANTE DE PAGAllENTO
LICENCIAltENTO
ATUAL
- DETRAN-I'R
PROPRIETARIO: APUCARANA-CANARA HUHICIPAL
ARRENDATARIO/ct»If'RAI)OO :
RENAVAH: 96889594-9
MJIt. GUIA: 13-!18968895949-'!'16
I'LACA: ABUII338
IlENC:18/18121113
VALOR TOTAL R$
TAXA DE LICENCIAHENT1JANTERIOR(ES)
TAXA DE LICENCIAHENTO 2013
SEGUROOBRIGATORIO DPVAT ANTERIOR
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT
327.45
60,71
611,71
1011,78
185~
2013
PARA RECEBERO CRLV QUITAR LICENCIAHENTO E.IPVA
~
VEICtLO EM CIRCLlACAO
O LICENCIAHENTO SERA ENVIADO PELO CORREIO
PAGAHEllTOEM: 12/07/2013
-
~
~._--
--.._-----------------------------------------------------VALOR EM DINHEIRO:
VALIJI
.
8,011
EMCllEQUE:327.45
VALOR EM TOTAL:
327,45
-----------------------------------------------NR.AlJTENTICACAO
8.784.48D.80A.837.868
-
___
.
-
_._.
__'U _ _ ._ __
-
I
.
~
Centro Clvico José de Oliveira Rosa, 25-A - CEP 86.800-235 - Apucarana - PR
Fone (43) 3420-7000 I Fax 3420-7007 I 0800 648 7002
E-mail: [email protected] Site: www.apucarana.pr.leg.br
Apucarana,
11 ele Julho de 2013.
.Justificativa :
Confonne 1netruç6es Normatlvas n-s 4512010 e 58/2011,
quando utilizar cheque como meio de pagamento é necessário
que seja Justlflcado.Com Isso, o cheque n- 313294 foi feito
nominal ao Detran do Estado do Paraná por se tlatar de
pagamento de taxa ele ncenclamento
Cano 2012 e 2013) e
seguro obrIgat6rIo DPVAT (ano 2012.2013)
c:.ounpondante ao
veiculo A8tra, placa Altu-.G338. no V8Ior da AS 327,45.
T..D........
d8nte do Co
lnNnlo
NOTA DE
EMPENHO
CerVo cMco José 0iveir8 Rosa
-
CEP: 86802-970
1. VIA
CI'fIJ: 78299.815.0001.00
NíIIIero
r~dofl~Õ'IO
do fmpeIÕ'IO
000628/2013
de CmpeIÕ'IO
Comum
Ordinario
00001
1 PODER LEGISLATIVO
lk1id8tIe01 Camara Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.39.69.00
CaIegorJ8
órgio
CorO 00131
CorO 00132
SEGUROS EM GERAL
D 1al'8NnO 3390396999 DEMAIS SEGUROS EM GERAL
.
FcrtedeRecl.rsos 00001
Recursos do Tesouro (Descentralizados)
a.u
00007
~~~
AV VITOR FERREIRA DO AMARAL
CI'fIJI~78.206.513/0001-40
~
S/N TARUMA
F~
NUmero
ConIrSo
Nao se Aplica
S8Ido oI.IteriDr
15.000,00
10.750,08
Iem Quort,
~EMPENHADO
01
AO CREDOR ACIMA
REF TAXA DE LICENCIAMENTO ANTERIOR
ANO 2012 R$ 60,71, TAXA DE
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT ANTERIOR
ANO 2012 R$ 100,78, SEGURO
OBRIGATORIO DPVAT 2013 R$ 105,25
DO VEICULO OFICIAL GM/ASTRA SEDAN
ADVANTAGE PLACA AQO-0106 CONF
EXTRATO DETALHADO ANEXO.
327,45
327,45
;.,'.III'llllfllll/11
o
Serviços Foram Prest8dos
os O lU ioI&_~
OoocI8I
O
Obr8~Act8n-se Conforme,Ac8IDe p
AW>rIzoo ..lIpellho do(s) de'~III(S)
4IoIci1mli
. ....
327,45
. (I).
Dota__L_J.
asmetura :
nome:
liIdIode(trezentos
e vinte e sete reais e *****
qo.iaçio.
centavos****************J epelaqulllcb.(IIIIIOSJpleneeÓ"I'eYcgá.oel
DecI8ro(omos)peraos--.querecotli(omos).;
quarenta e cinco
a ordem do banco
EMA DE IIf'~MACOES
BAI«:O
DÓ BAASIL
14.45.49
AUTOATEtt>I~TO
.
U7
S.A. - 001
BANCO 00 BRASIL
PROTOCOLO
-
CIJISlLTA
LICENCIAlfHTO
'PROPRIETARIO:
-
ATUAL
13249938-2
REMAVAM:
DE OEBITOS
APt.ICARAHA-CAMARA
ARREHOATARIO/CtM'RAOOR
DETRAN-PR
MlfIICIPAL
:
t«JH. GUIA: 11&-_08
III!II
VAL~ A PAGARLIC 2813/AHTERI~(ES)
PARA RECEBER O CRLV QUITAR LICENCIAlfHTO
EM
611.71
611.71
1911.78
195.25
327.45
E IPVA
CIRCllACAO
O LICENCI~TO
SEM ENVIADO PELO CORREIO
PARA PAGAIENTO EM: 11/97/2813
-----------------------------------------------Sr. CAIXA
- lITILIZAR A TRAHSACAO 272. IIf'ORMAtI)()
PROTOCOLO
No:
3192531447535426
IOEHTIFI~
(OPCIOHAU: 99132499382
-----------------------------------------------VALORES
SUJEITOS
ATEHCAO:ESTE OOCtJfHTO
A ALTERACDES
-------
HAO C!M'ROVA A QUITACAO
DO TRIBUTO.
-----------------------------------------------Leia no verso
'.
PLACA: AOO8I06
VENC:t5/19/2813
TAXADE LICENCI~O
ANTERI~(ES)
TAXADE LICENCI~O
2813
SEGUlO 08RIGAT~IO OPVATAHTERI~
SEGURO08RIGAT~IO DPVAT2813
VEIClLO
~1
00lIO conservar este doculI8nto.
entre outras Inforll8Clies.
.
TADO DO PARANÃ
ARTAMENTO DE TRANsITo.
DETRAN/PR
Consulta
do Veiculo - Extrato Detalhado
Consolidada
.
I "J' 'lIIilUli.
ra
j
Aoo de FabricaçlolModelo: 200812008
CombusUvel: AI.COOl1GA8OLINA
Cor: PRETA
D6bit08 delPVA
A
D6bito8 para Llcenclamento
V8Ior__(R$)
TJU(A DE LJCeNCIAMENTO
AN1ERIOR(ES)
TJU(A DE LJCeNCIAMENTO
2013
SEGU<O
OIIRIGATORIO
SS3URO
OBRIGATORIODP\fAT2013
RS 60,71
RS60,71
R$100,78
R$ 105.25
CPVAT ANTERIOR
v.Ior,
oI';T'
&
11$.'R$181,A8
2012.
R..umo d.. Multas de Transito
Qu..nU~r II
DI8atmIn8OIo
T....
de TrAn.1to
_!mio
;1,
Resumo das Autu
V8Ior__(R$)
NADA CONSTA
MULTAS EM PARCELAMENTOIEXEC,JUDICIAI.JSOB JUDICE
MU\.TAS~1IJRIAS
MULTAS EMPROCF.S'Y.>DE I!ECURSO 0BRIGA1IJRIAS
MUlTAS EM PROCESSO DE RECURSO NI\O 0BRIGA1IJRIAS
MUlTAS IMPOSTAS NAO IIENCIDAS
NADA ca6l'A
NADA CONSTA
NADA ca6l'A
NADA CONSTA
_CONSTA
q,
r.
-lI
2
NOTIFICADAS
RS 138,33
NADA CONSTA
EM PROCeSSO
DE NOT1
EM PROCESSO DE DEFESA
NADA CONSTA
R$13U3
2
de TrAnalto
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA
1w'ID: 27
"'111UD~il74oo(,o1;
08Ia: 1G1D112013
lnft'8çIo:5I4-E8T~VEIC
wa: RUARIOBRANCO.-'143
EII
~COII
-NVCNfNfA-PR
Hora:12:41
A .rA. "~/I1D-ARf
181. XVI
RENAlNF
SIIuoçIo: NOn'ICADO
D8Ia V.K:It
IIo:
DIIt8
---
Em
: 11107/2013 HorII: 14:50
Péglna: 112
...MunIc:IpIo...Apuc88n8
c.ntro CMco'CEP 88.800-280
I
ele 0Iv8Ir8 RaIII. n' 25
APUCARANA PR ...~
-
0
\~
...
...
APUCARANA
'1I"IIIr
AIA CJéditoAdiçnpl F~.
00 valor de até
RS J5..000.00(quiazc mil reais). como CllpC'cifiQl,
e dá outras provideIII:ias.
A cÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, ESTADO
DO 'ABANÁ, APROVOU PROR:TO DE LEI DE
AV1'ORIA DA MESA EXECUTIVA E EU, 'REFEITO
MUNICIPAL, SANCIONO A SEGVIN'l1!::
L
Art. 18.
E
I
Fica o I~
MuoicipBI...~
a abrir Cn!di8oAdiciooIIlE8peciaI.00 valor de
até R.$-15.ooo.oo (quin2Icmil RI8is),DOQa... ~... ... o c:radcio ele 2013 (Lei
MuoicipeI rf'. 2400012 de 18 de ~
de 2012), como 1IefJUe:
OI-PoderIV~
01.031- AçIo J +-va
01.001.01.031.0001.2001-M8wIaJçIo dIISAtivid.tcs Legisllltivas
3.3.9039.69.00.00- Seguros em GenIJ
:
15.000,00
Art.r.
Os RX:UnOII
... a abertuIa do en!di1o~I
1'1""-1 qvItido.. DOAni80 18desta
lei, sIo pIV\'(I~~ do "'1":'
de \JohoçIc)de igual valor DOo.ym.emo vigatte
do Poder r ~vo
a saber:
01- Poder I~"'1IIivo
01.03) - AçIo J
Imva
01.001.01.031.0001.2001-J,of -~ das A1ividadesr
3.3.90.39.00.00.00 - 0uIr0s Serv. Ten:. PJI8'fdica
15.000,00
8livas
RS-
Art. ~.
1'"_ ainda em ~
com o artigo 1° desta Lei, o Execuâw t.f.micipaI
au8orizadoa ptoo er as devidas aI~
das Leis n"2331lOO9de 23/1212009(PIImo
PbiInuaI20IOOOI3) e _Idtc.~
e as devidasaItc...çGe6DaLeiJl"IJ&I2O)
1(Lei
das DiretrúJes0I~..c.Aá
p81Io exCl1:Íciode 2012).
Art. .,..
Re\oI; se as <J~'Ies
sua publicaçlo.
em
Dr.c..-AIf
;0.
.
(/JIfII"'-)
... li.....
1\<1'-
---
RS-
-'-.-
00 a p.
.. Lei em vigor DadIIIade
".
. __o
--
A
Solicitou autorização para suplementação
no valor de R$ 15.000,00 (QUINZE MIL
REAIS) da dotação "SEGUROS EM GERAL" , devido a alteração de categoria para
ESnDO DO PAlW1A
C88ra
IIaJ11cipal de Jlpncarana
_~I'trativo
da lleaspesa por Cateqoria
Abril
FollUl. :
de 2013
1
~
Gestora
: CiIMIUIAIIJIIICIPAL
Orgao
01 PODD. LEGIsuaI'VO
Un1""<'o'
01 <=-ra 1IIIn1c1pa1
-
.
Dotacao
3.3.90.39.00.00.00
Saldo Inicial
~nhado DO Me.
~n"'Idc>DO Ano
OOI. SERV. IERC. - P. JtJ1IIDICA
11
700.000,00
12-.195,55
337.991,13
Dotacao
3.3.90.39.69.00.00
Saldo Inicial
~n"ado
DO Mel'
JIIpeDhado DO Ano
SEGORDS!H GERAL
11
Departamento
Luclane Bossa
de Contabilidade e Tesouraria
- Dia 17/04/2013
0,00
0,00
0,00
Sllple891tacoe.
Liquidado
DO Me.
L1qu1dado DO Ano
0,00
33.050,93
128.476,24
Anulado
Anulado
BeducoeI'
DO Mel'
DO Ano
0,00
494,44
7.948,56
Sllple891tacoe.
BeducQe.
L1qu1dado DO Mel'
Anulado no Me.
L1qu1dado DO Ano
AnUlado no Ano
IIe8dobrlllRnta
da lIe~sa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Creditas
PIIfO DO Me.
PI'Q'O DO Ano
700.000,00
30.543,63
125.968,94
Total Credit08
P890 no Me.
P890 DO Ano
0,00
0,00
0,00
Saldo
Disponiwl
~I'a P89Ar
P89tQ1' a EfetUAr
362.008,87
2.507,30
212.022,19
Sa1.do Dispon1wl
~nh""
a P89Ar
Palfto8 a Efetuar
0,00
0,00
0,00
Choq
9
AAA
MA
1 '1'1'1
R$
C3
.327,45313293
5
.1-'
.
HAIa
I QI1A.UII'l'A I CIJ'CO C1hI'1'A+
I
. centflfl adllla
. DftW
DO .1'1'ADOD
'
CA"A
,,'
~mSA,- PR
APUCARANA
CONFECÇAO
: 0811
1WJ1
/
ou à sua ordem
de20
l'
;;;.,
.
\2/07/211\3
~
BAHCO DD BRASIL
0355\0349
CDHPRDVANTE
DE PAGAMENTD
-
\2.43.37
0086
CDM PRDTDCDLD
~-----------------------------------------,------------------------------
-
8ANCDDD BRASIL S.A.
COIIPRDVANTE
LICENCIAlffNTD
PRDPRIETAIIID:
00\
DE PAGAHENTD
- DETRAlt-PR
ATUAL
APUCARANA-CAHAAA
MUNICi:PAL
ARRENDATAIIIDICDMI'IIAOO\:
".
.
RENAVAH: \324903&-2
HIII. GUIA: \3-00\324883&2-803
PLACA: AQ08\86
VEI«::i5/\01211\3
VALOR TDTAL R$
TAXA DE LICENCIAHENTD ANTERIOR(ES)
TAXA DE LICENCIAHENTD 211\3
SEGURD08RIGATORID DPVAT ANTERIOR
SEGURD08RIGATORIO DPVAT 211\3
327.45
60.71
60.71
\08. 78~'
105,25
f
PARA RECEBERO CRLV QUITAR LICENCIAHENTO E IPVA
VEICULD EM CIRCULACAO
-
D LICENCIAHENTD SEM ENVIADO PELO CORREID
PAGAMENTD EM: 12/07/2013
------------------------------------------------
--'- -.'--,------
VALOR EM DUtEIRO:
0.08
VALOR EM CHEQUE:
327.45
VALOR EM TOTAL:
327.45
==;===;==========:;===============~;====~======:
NR.AUTENT!CACAO
C.AF3.88B.DD9.612.8D8
.
,
-----
.
.
CÂMARA
M
IPAL DE APUCARANA
Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A- CEP 86.800-235 -Apucarana - PR
Fone (43) 3420-7000 I Fax 3420-7007 I 0800 648 7002
E-maíl: [email protected] - Site: www.apucarana.pr.leg.br
Apucarana,
.Justlftcatlva
11 de julho de 2013.
:
Conforme Instruç6es Normatlvas nOs 4512010 e 5812011,
quando utilizar cheque como meio de pagamento é necessário
que
a Justlftcado.Com Isso, o cheque n° 313293 foi feito
nominal ao Detran do Estado do Paraná por se tratar de
pagamento de taxa de Ilcenclamento
(ano 2012 e 2013) e
seguro obrIgat6rIo DPVAT (ano 2012 e 2013) wuespondente
ao
veiculo. Astra, placa AQO-Ot06, no valor de R$ 327,45..
I.......
Pr"ldent8 do Controle 1m-
--
----
NOTADE
EMPENHO
-
Certro cM::o José 0IYeira Rosa CEP: 861!02-970
Clll'J: 78.299.815OJ01..oo
r~doe.-4..
Reano
N(mero do ElnpeI.'1o
1. VIA
C8Iegori8 de DnpeI''1o
Comum
Ordinario
00001
000668/2013
õrgio
PODER LEGISLATIVO
01 Camara Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
CorU 00011
CorU 00067
3390397799 VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTR
CJHlJO-_J.e<CO
FortedeReclnos
00001 Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
DETTECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA
~
00416
B~~
AVENIDA CURITIBA 1515 SALA 02 CENTRO
Clll'J/CPF 01. 912.731/0001-76
LicI8çio
Fone 3422-8411
NI:.nrO
Nao se Aplica
Cid8de APUCARANA
EmIsáo
Vehcl"...1o
29/07/13
05/08/13
Velardofi j..
SaldoAluo!
138,00
216.203,79
Conr8(o
_ Arteriar
216.341,79
685.000,00
tem QuonI. Ea,.acI~
VALO
1
REF VIGILANCIA OSTENTIVA RELATIVA
AO MES DE JULHO/2013 CONF
DOCUMENTO NR 0000213193.
Velar lkÜIo
Velar 10181
138,00
138,00
138,00
D
c...Jo.~"""os
O
Serviços FC11'811
PresI8dos
I8IsFCII'8IIEnregues
O oene---
Conforme, AceIo ., p..
~
.
..
.
AI.torim o """",lho d8(8) de8~H I(8)
~.oiI.d(.).
D8I8__L..J.
\IC~~
assntura :
nome:
0Idt...1u. de~AA
.
Joeé AIIon de NIAJfJ ..-:f'
PRftIDEN1E
AECIIO
DecIero(omos)poraos--."""receIIi(omos)..,,,,,,,tio,,*,de(cento
****************************************
D8I8
I
I
e trinta
e oito
reais***********
*) e peIIIqui! doo.(emos) pIeM e Í're\'I!gIi~ ~.
a ordem do bonco
RECJIJO DO SACApo
"'-
PREfERENCIALMENTE
DlTTl!C1'OR
'."4-.40
0!l,'0III2013
_11
..""""'"
04540'109
NI8o. Numero
200000OO8259-8
(-
NAS IdNOAS
DO SANrANDER
..........
0000213193
VaIar do 0Cannent0
138.00
(-)-
(.JCIWas__
(+J_
(+)-('J_~
-~do_
03399.45404 40920.dÔóó63 08259.801028 2 578166ó6ó13800
_do_
ALARMES
515T1!MA
INTEL.
SEG.
LTDA
-
CNPJ:
01.912.731/0001-76
AV. CURlTlBA 1515 - SALA2 - CENTRO "APUCARANA/PR - CEP:868OO-Q05
D8tIdo Documento tt' Doc:umento
Esp.Doe.
AceIte
13/07/2013
0000213193
DM
N
Cartm
Uso do
102
._IT_do
MULTADE
JUROSDE
_
13/07/2013
(-)......._
200000OO8259-8
13800
ReI.Dupllcal8:
"""""'J"
00008308- 01
.. AA.C3i c:»
cJ.O\
DATA
TEI.EMONITORAMENTO
Mê; REF07/2013
_
CAMAAA
MUNlOPAL
DEAPUCARANA
MUNIOPAL
_-.a:
Dt.PIoC.
(-)0-...
PROTESTAR5 DIASÚTBS APÓSO VENCIMENTO
CENTRO OVIOO
4569-11 O4S404Ot
R$
R$ 2,76 APOSO VENOMENrO
R$ 0.22 AODIA
05lD8/2013
JOSE DE OLIVEIRA ROSA,25
A
-
CENTRO
.J O ~
. APUCAIIANA/PR
J. 1\ 3
(-JOU"'___"
(+)-(+) OUtros
Acresdmos
78.2t9.815/000HO
. 86800-000
01Iye 1935
__-"""doCampen_
CAIWtA MUNIOPAL DE A
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIII
Relatório
de Eventos
Relatório gerado em 15/07/201317:34:41.
Filtros utilizados:
- Data Recebimento: que esteja no periodo de 12/05/201300:00 à 12/061201323:59
- Conta que esteja no intervalo: de 1935 à 1935
- CUC do Evento: ALR, ARM, DRM
- Conta que esteja no intervalo: de 0000 à FFFF (ConfiguraçOes do Usuário)
1310511301:06
EI30
ALR
E401
VIOLAÇÃODE SETOR INFRASAlA VEREADORPAULO
FARIAS I' PISO (FND)
DESARMADOROBSON(VIGIAATÉ AS 00:00 HS )
1310511307:57
1310511307:57
E458
DESARMEAPOS AlARME
1410511300:02
R401
ARMADO RoesoN
1410511303:03
EI30
1410511303:03
20
TlAGO SOARES DO NASCIMENTO
DRM
3
COlABORADOR_PADRÃO
DRM
o
COlABORADOR_PADRÃO
ARM
3
COLABORADOR_PADRÃO
VIOLAÇÃO DE SETOR INFRA SAlA SECRETARIA
PRESIDENCIA DECOI' PISO (FNDAATIESQ)
ALR
28
THIAGO RODRIGUES PANIZIO
EI30
VIOlAÇÃO DE SETOR INFRA SAlA SECRETARIA
ALR
28
COlABORADOR_PADRÃO
1410511306:27
EI30
VIOLAÇÃO DE SETOR INFRA SAlA SECRETARIA
ALR
28
THIAGO ROORIGUES PANIZIO
1410511308:01
E401
DESARMADO ROBSON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS )
DRM
3
COlABORADOR_PADRÃO
1410511308:01
E458
DESARME APOS AlARME
DRM
o
COlABORADOR_PADRÃO
(VIGIA ATÉ AS 00:00 HS )
1510511300:13
R401
ARMADO RoesoN
ARM
3
COLABORADOR_PADRÃO
1510511308:02
E401
DRM
3
COlABORADOR_PADRÃO
16105113 00:01
R401
ARMADO R08SON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS )
ARM
3
COLABORADOR_PADRÃO
1610511308:03
E401
DESARMADO RoesoN
DRM
3
COLABORADOR_PADRÃO
17105/1300:02
R401
ARMADO RoesoN
ARM
3
COlABORADOR_PADRÃO
17105/13 08:08
E401
DESARMADO RoesoN
18105/1300:01
R401
ARMADO RoesoN
2CI05I13 08:01
E401
DESARMADO RoesoN
21105/1300:00
R401
ARMADO ROSSON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS )
21!O5113 08:02
E401
DESARMADO ROBSON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS)
.21105/13 23:53
R401
R401
21105/13 23:54
.-
(VIGIA ATÉ AS 00:00 HS)
DRM
3
COlABORADOR_PADRÃO
ARM
3
COlABORADOR_PADRÃO
DRM
3
COlABORADOR_PADRÃO
ARM
3
COlABORADOR_PADRÃO
DRM
3
COlABORADOR_PADRÃO
ARM
3
COlABORADOR_PADRÃO
ARM
3
COlABORADOR_PADRÃO
)
)
1/3
ALR
3
EllEN
E401
VIOlAÇÃO DE SETOR INFRA CORREDOR CANTINA
(FRTIlATIDIR)
DRM
3
COlABORADOR_PADRÃO
0110611308:03
E458
DESARME APOS ALARME
DRM
O
COlABORADOR_PADRÃO
0710811322:27
R401
ARMADO ROBSON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS )
ARM
3
COlABORADOR_PADRÃO
08IIJ6/1309:56
E401
DRM
3
COlABORADOR_PADRÃO
08IIJ6/1311:58
R400
ARMADO
ARM
O
COlABORADOR_PADRÃO
10lO6I1307:56
E401
DRM
3
COlABORADOR_PADRÃO
10lO6I1322:27
R401
ARMADO ROBSON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS)
ARM
3
COlABORADOR_PADRÃO
1110611308:05
E401
DRM
3
COlABORADOR_PADRÃO
1110611323:25
R401
ARM
3
COlABORADOR_PADRÃO
1210611308:06
E130
AlR
3
ANDR" DE CASTRO CARDOSO
12106113 08:06
E401
VIOlAÇÃO DE SETOR INFRA CORREDOR CANTINA
(FRTIlATIDIR)
DESARMADO ROBSON (VIGIA AT" AS 00:00 HS )
DRM
3
COlABORADOR_PADRÃO
1210611308:06
E458
DESARME APOS AlARME
DRM
O
COlABORADOR_PADRÃO
R401
ARM
3
COlABORADOR_PADRÃO
0710611308:02
E130
0710611308:02
1210611322:30
DAIANE MOREIRA FERNANDES
T!IIIII(ContaF67
T!IIIII(E""resa)a67
Total:
."
67
)
3/3
Página 1 de 1
In:te-m et--B:anki ~C.aIXA
CA'XA
Comprovante de pagamento de bloquetD
Via Internet
Banklng CAIXA
Nome:
CAM
CORbI",
_,
0379/ 006/ 00000001-0
nblçlo
03399.45404
num6rlca
MUN
DE APUCARANA
do c6dlgo de ba
40920.000003
:
08259.801028
2
DllbI do vendmento:
05/08/2013
Nome do banco,
BANCO SANTANDER
Valor (R$)'
138,00
ldentltlc8ç1o'"
~o:
DETTECTOR
57810000013800
S.A.
ALARMES
Data de d6b1tlD:
29/07/2013
DabI'
29/07/2013 12:53:12
da _raçIo:
C6dlgo de opereçlo:
Cheve de Mgul1Inçe:
com sucesso
conforme
00236342
23EXOJGHNNIQAHWL
as informações
fornecidas
pelo cliente.
SACCAIXA:0800 726 0101
Pessoas com defldênda auditiva: 0800 726 2492
Ouvldorla: 0800 72S 7474
y(Ju~'
.
Joeé Ai80II de A/8újO
. flEII"'-'IIT1E
'"
AngtlCl
TESOUREIRA
')Q/n7 nm ~
Celtro Cívico José 0Ivei'8 Rosa - CEP: 86802-970
Qf)J: 78.299.81 smtI-OO
Ordem de Pagamento
75
ORDEM DE PAGAMENTO
10 Empenho
H3
000089
Sub
Despesa
Tipo
o Ordinario
11
Cat
Empenhado
33903
20.000,00
Retencao
20.000,0
Total
Recebi (emos) da
Camara
Liquid
Municipal
a Pagar:
20.000,0
de Apucarana
a importancia supra de R$
20.000,00
vinte mil reais*****************************************
********************************************************
********************************************************
Referente esta Ordem de Pagamento
a qual dou (amos) plen
e geral quitacao.
Codigo Banco :
Nro do Cheque:
EDITORA
Dtia
_1_1
Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ..:
TRIBUNA
DO NORTE
LTDA.
Nu FIScal8..-arica
03107/13
N_ro
PREFEITURA MUNICIPALDE APUCARANA
Secretarie Municipalda Fazenda
Departamento de Flacallzeçlo Trlbutirle
Nota Flacal de Serviços
Pl&TADOR
CNPJ
. DFT
daE
lo
0310712013 .. 15:08,.7
C6d1go de Verlll.açlo
8888-6851-4771
DE SERVIÇOS
82.423.08610001-65
Nome
D8fII
e_
. NFS..
Eletr6nlca
da_
8110
Cód. Moblll8rio
Inae. Mun. 1828
1828
7743-éCITORA TRIBUNA 00 NORTE S/A
Logradouro
RUA-DES ClOT ARlO PORTUGAL
Bllrro
LT RES ClOT ARlO PORTUGAL
Munidplo
APUCARANA
rt:imero 1420
CIP 86800-000
lF PR
Telefones
&Mall's
4228777 : 3420-1177
Dentro do PaIs
Sim
CPF/CNPJ
78.288.81510001-00
Inscrlçlo Mun.
Nome
12602
Logradouro
BaIrro
Munlclplo
Complemento
RUA-CENlRO CIVlCO JOSE DE OUVEIRA ROSA
TOMADOR IESERVIÇOS
IE
Cód. Mobiliário
I'timero
nuI
CIP _23'
lFPR
CENTRO
APUCARANA
III'ORMAÇOES
0310712013" 15:10:31
6118
Deta e Hora
Lote
rt:im ero do RPS
Sequêncla
DA.IMPORrAÇÃO
1
6886-6851-4771
ClSCFIIMINAÇÃO
serviço
5809
12602
56215-CAMARA MJNICIPAL DE APUCARANA
DOS SERVIÇOS
Descriçlo
Vllor Total dos serviços
Qlda
Vir. lklltário
20000,0000
REF. CONTRATO 58595, TITULO SERVIçoS
PRESTADOS NO Mj;S DE JUNHO 2013
Desconto
1,0000
I
-RS 20.000,00
Total
0,0000
20000,00
II
I
III'ORMAÇOES ,_ __!TE A ClSCIlllINAÇÃODOS SERVIÇOS
REF. CONTRATO
56595,
TITULO SERVIÇOS
PRESTADOS
NO Mj;S DE JUNHO 2013
. VENCIMENTO:
CONTAR APRESENTAÇÃO.
IMPOSTOS
PIS (RS)
COANS
(RS)
INSS (RS)
IR (11$)
VALOR TOTAL DA.NOTA
CSLL (RS)
Operaçlo Sem Lançamentos de Materiais
Atlvi_
5822100-édlçlo integnlda i imprellilo de jamais
Prestador optante pelo Sim pies
SItuaçio da Nota Ascal
Nlo
I.nta
Allquota (%)
Vir. Total das Deduç6es (RS)
B8se de Cále. (RS)
0.00
0,00
2.50
OUTRAS III'ORMAçOES
(RS)
RS 20.000,00
Deduçeo de Materiais MIo
Local do serviço:
Den1JOdo Munlápio
8
VALOR LIQUOO DA.NOTA
OUtras Ratenç6es
z
Raspons_1
pelo pag...ento
do Imposto
Preudordos 5ervlços
Vir. dolSS(RS)
Vir. Total Ratldo (11$)
0,00
0,00
RS 20.000,00
(RESBWAOO AO ASCO)
LEIN"12.74112012 -LE/DE TRANSPA~NCIA FISCAL
1/2
F--
.
-
Pref8Itu.. do "",,1cIp1o de Apucarana
s..m.~.. P.\uI1IQp8I
da ,..""".
OeI>8rta._ de RtC<I4tiII&
ClHlldlo IMgatlva de Tributos Munk:ipel8
I
~j
11
"i'
~
Çe.1lCao n..r.r-t,!:~'
; 8828-2521-751.
Con:!fltJ'1te
: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A
; 82.423.0"/0001'"
: 7743
; RUA DEe CLOTARlO PORTUGAI.,1420
; LT RES CLOTARIO PORTUGAL CEfI': 86800-000
; 02107/2013" 10:49:22
; 01/0812013
CIIIJPJ.'C~
'J'!s..."'flÇAc
fndlreçe:
e,.,,.ro
Em.t.-d3fYT\
VIJltc:l",e
i
I
RItSHlvarôO o U'teiw q.- cabe a F.zend.P~iCI
Mun:cip81de .J:".r ne form8 da Legis:ilQlo
8 1M'(apurlJdotl.
vig;ente.o.Tnbutcs eu qúalsquef CU".roterrOk.8me~ que por vemura ~~.,
I
"
!'
c.rtilca que
rel.>Çao
...
"'"
010" TriolJtcs. MuniCIpaiS
ad.""~s1radO&
""""" cIO&cnto "".. ... . e-.6o 11811&
e",
~iCIÇ.H:S.
Fazenda \4umcape1
çi.
pela Se:retamf
r
,.I&I:~..~dI'.....
~~:ftnUIc8t'lldH~tIiir~.,.,
I!: .,-~~, ':"'.'-"
'_'o
L__. ,':
~
1-";,,-.'1 "~""O'IIIcw~~""Ooc~.""""MOnIiM;o~..C.l.o"Doc""""'""
,~.,,~
,
"".'
hd!OR(1'1'L'éei"ls/Sl:rvlet/hcertidaohtml'?o3iíh4GC1\'6:u~Fi8.._
~.__.---.
i
'-',
'~.~_=.:7'"""C"'-'!
02'07.'2013
MINIST~RIO DA FAZENDA
Procuradorla-Geral da Faunda NacIonal
Secretaria da R8ceIta Federal do Bra8l1
CERTlDAO CONJUNTA POSITIVA COM eFEITOS DE NEGATIVA
DE Dt:BITOS RELATIVOS
Nome:
EDITORA TRIBUNA
AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIÃO
DO NORTE SA
CNPJ: 82.423.09110001'"
Ressal,'ado o dtreoto ele a FazenCla N8CIOf'.a1cobrar e Inscrever quaJsqwer Olvidas de
resconsab<hdaee de SUjeitopasSIVOacima identf1cado que vierem a ser apuradas e cert,ficadc que
,
constam débitos rela!I\IO$a !r:butos admlnlstrades peis Secretaria da Receita Federal de
Brasd:.RFB) COO'a ex.gibilodade&c~spensa.nos termos de an. 151 da Lei n2 fi ~72. de 25 de
outut:ro
de ~966
. Código
Tributano
Nac:ief'al
(CTN);
e
2. constam nes Sistemas di ProcuraclOnl-Gerel da Fuenaa NlIcional (PGFN) dêbitos inscntos
em Olvida AI.va o. Unilo com eXlglbi\ldadesuspen.. I10Stermos do an. 151 de CTN. 0.1
garantidos cor penhora em processos de execuçlo f\ICill.
Conforme disposto nes arte 205 e 206 do CTN. este documento tem os mesmes efeitos da certidlo
negatlv.
Esta certl<lAo emItida em nome da matrIZ e vailda par. todas as suas filI8IS, refere.se
exclusivamente à situaçto do SUjeitopassivo,e êmbrto da RFB e da PGFN, MIo abrangendo as
contribulçOesprevidenciirias e as contribuiçOes devidas, por '81.. ter08lros. InclUSIVeas Inscritas em
DI"'da Ativa de InstitutO'National do Segure Soeial (INSS) ebjeto de c:ertldlo ..pecifica
A aceltaçae desta cerodlo está condlC<enada. veriflcaçte de sua a~nticcdade ,a Inter~t. nes
endereços <i'>ttp.'''-wwwreceite fazenda gov br> ou <htt):1.;ilwwW.pgtnfazenda go-v br>
CertidAo emitida com base na Pertaria CenJunta PGFNlRFB 1'123, de 0210512001
Emlbda às 09 ao 21 dO dia 04102120.3 <hora e data de Brasilia>
Válida até 03"-08<'2013
CódIgO'de con:rele da cerbdAo 0248.6CEC.6204.74A7
CertidAe emitida gretultal'T'ente
Atençte qualquer raSdra ou emenela ,nvalida" este documento
CBRTIDXO NEGATIVA
DE Dt8ITOS TRABALHISTAS
)/crr,~: EDITORA 1'R!BUNA DO NORTE SA :YATRIZ
CNPJ: 8Z.423.096!OO~1-6S
Ce~tiàãc n': 32189981/2013
Exped::;àc:
,:l2/Q7/2C':'3,
-às ll~~3:50
'lalidade: 28/12/2D13
M
S FI::'lAIS)
lSC !=e~tc e cite~~4)
dias. contadcs d3 1ata
de s~a expediçào.
:er~l:~::a-f!e q"o!!! EDITORA
TRIBUNA
DO NORTII
SA
(MATRIZ
E FILIAIS),
:~s=r:70'a
~o CNPJ sob o n' 8~.'23.0'6/0001-6S. Nio CONSTA do Sa~cJ
r;a=:::-.,,: de Deved::>rea Trabalhistas.
das :"e:s d<;
:e:::::êk
er.;tida::o!1'
base :':0 are
642-A da Conscl id..ção
de 7 de j~lho de 2~,:, e
Trat:!ôL~=,
açn~SI<:er:tade
pela
Lei n" :.~ .440,
do 7ribuna: Superior do
;..3.. R.;:$::':'J,~ã.~ Adrr.inistrat:.va
n: 147'~/201:
7rab61~1oj d~ 24 de a90a~c de 201:.
Os dados cor:stantes desta Cert:dão sâo de respcr:sabi1idace ~cs
Trib-..:r..ais
do 71"a1:<.\:ho
e es:.ã:.
a:.ualizados até
2 (doisi
dias
it::ter:ol'ê!S
à ditta da sua expedição.
N~ :aso de pessoa ~~rid~ca. a Cer:idão atesta a empresa em relação
~ :cd~~ 05 se~s es~abeleci~entost
a9ê~c:as eu filiais.
A acei:a;ào
des:a certidào
cc~d~ciona-se
i verificaçãc
de z~a
~~:e~ticldade
no porta::' do ~rib~na:
Superior
de Trabalho
n~
In:ernet
Jh::p://www.:st.jcs.br)
Certidào ere::ida gra~uita~en~e.
INFOJUfAÇÃO
IMPORTANTE
:~ Ear.co Na=io~al de ~evedcres ~~~balhistas CO~$tam cs daà~~
~eceaslrics à ide~tificaçlo das pessoas naturais e j~ridicas
:~adiffiplentes perar.:e a J~st:ça
de Trabalhe
q~anto
às cbri9açõe~
estabelecidas
em sente::.;:..
condenat6ria
tra::sitada e!1'jUlgado
o;.; e:r
""::::>1:6'05 j:.:d,ic~ais traba:histas,
incl~sive
::0 ooncel-nen:;e
açs
:-ecol::.:rr:en-;.cs
pt.evide:1c:::'ár:.os~
êI honorários,
a '-:'Jsr:.as,
a
eMol~~e~~cs
~~ a ~ecolhi~e~tos
de:errni~aàc9
em lei; ou decor~e~teg
de exec~ção de acordos !irmados perante o Minis~érie
~~abalhc ~u Comissão de Conciliação ?révia.
P~b:ico d~
lI::ImI8
...
CAIXA
,'ArJ(fl
f ~~","'\t,JÓMj;_~~
f'fX"*R.~,
Certificado de Regularidade do F(;TS
-CRF
Inscriçlo:
82423096/0001-65
Razlio SoclaheDITOAA TRIBUNA
NORTESA
Endereço:
AVZllOASEIXASAMAAAl4270
I PARQueINOUSTRIAL
ZI
APUCAll.AliA
.' PR
I 86806-
380
A Caixa EconômiCa Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da lei 8.036, de 11 de maiO de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa aCIma Ident,ficada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de GarantIa do Tempo de Serviço - FGTS.
o presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuiçôes e/ou encargos
devIdos, decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade: 17/06/2013 a 16/07/2013
CentlflcaçloNúrnero:
2013061711104671961298
Informação obtIda em 02/07/2013, às 11:07:18.
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
_.calxa.gov.br
"
r~IU.""'.L
CAIXA
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA- TEV
Via Internet
Banklng CAIXA
Emitente:
CAMMUNDE APUCARANA
Conte origem:
037Q / 006/ 00000001-0
Conte _o:
037Q / 003 / 00001882-8
Nome d_nat6rto,
EDITORAllUBUNA DO NORTESA
Velor:
R$ 20.000.00
ldentlflcaçlo
da opel"8Çlo:
EDITORATRIBUNA
Date de d6b1to:
03/07/2013
D8te/
03/07/2013 17:12:31
da ___çIo,
C6c1igo da opel"8Çlo:
00214159
Chave
E3ZP9MJXCVVMGXQZ7
de 88gurançe:
"Quando a data de d6b1to coincidir com dia nIo 6ti1 e/ou com o 6ltimo dia 6ti1 do ano, a
monsfer6nc1a aer6 feita no prl_lro dia 6ti1 aub8equente."
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O
Operac;io realizada
com sucesso
conforme
as informações
fornecidas
pelo diente.
SACCAIXA:0800 726 0101
Ouvldor1a: 08007257474
03/07/2013
NOTADE
EMPENHO
eemo
CMco José 0IYeira Rosa
-CEP: 86802-970
18VIA
CN'J: 78.299.815.0001-00
..-o do E.."",.",
000647/2013
ÓI'gio
PODER
Reano
00001
Ordinario
Comum
LEGISLATIVO
~
01 Camara Municipal
~01.031.0001.2.001.3190.13.00.00
Corte 00004
Corte 00028
OBRIGACOES PATRONAIS
L'! -""'.um
3190130100 FGTS
FortedeRea.rsos 00001 Recursos
do Tesouro
a.u
a~~
CIUgcriIode Do.......
~doD........
(Descentralizados)
00023 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
CENTRO S/N CENTRO
CURITIBA
Fone
CN'JI~ 00.197.501/0001-00
I~
Nao se Aplica
V8ll~llaIIiu
07/08/13
Saldo ArâIrIor
960.000,00
Iem GuIIrt.
01
Saldo Aluo!
628.848,48
627.274,63
VoIorTcUI
~EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
REF RECOLHIMENTO DE F.G.T.S.DOS
SERVIDORES JOSE CARLOS SABINO DA
SILVA E JOSEFA PAVANRELATIVO AO
MES DE JULHO/2013 CONF GUIA GRF
ANEXA.
Dec:IIo._queos
o
O
Ser\Iiços FOI'8IIIPlesllIdw
For_~
Conforme. AceIo e F~
1. 573,
85
1. 573,
85
, de(s) ele!,]III(S)
d8c1Ihio..do(8).
O 0In""""'Ach8n-se
AWIrImo 111
1573,85
D8Ia
I
I
..."'..~
assIn8tur8 :
nome:
CRC 030S02.0 PR
D8Ia
I
AEC80
DecI8ro(~)pnos_lils.querecetJl(~).~.ciade(um
reais
e oitenta
e cinco
mil quinhentos
e setenta
e tres
centavos*********)epelacpllcb.(_)plenaem.egí;elql.teçio.
a ordem do banco
***
VGT5
1\JNIIQ
GFIP
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/07/2013
-
14:56:40
".OO'ItM"".._
-
SEFIP
8.40
- --:02-=
DDD/TELEFONE
\
i
CAMARA
.
~ 03-
I
MUNICIPAL
.
FPAS
DE APUCARANA
(0043134207000
i
- ---1O-4~sIMPiEs-
05-REMUNERAÇAO
:06-QTDETRABALHADORES
I
J
,
!
582
19.673,17
1
2
8
I
i
108-~~
. 08-;~
1
!
RECOLHIMENTO
!09-ID~~~LHIMENTO
RECOLHIMENTO!09-ID
~'~~~LHIMENTO
115
L___~
I
'
lO-INSCRlçAO/TIPO(
B I
'll-COMPET~NcrA
12-DATA
DE
VALIDADE
i
78.299.815/0001-00
017980-9
07/2013
07/08/2013
~_._~
113-DEPÓSITO
+ CQNTRIB
SOCIAL
15-TOTAL A -RIÚ~OLH~-]
114-ENCARGOS
1.573,85
0,00
1.573,85
L__
!
j
"VALOR
r 8587Õ~OooI5_4~~~53!'r9T304
-807559050877
FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2013"
829981500012
CEF0379230720J3041754004384
AUTENTICAÇAo
MECÂNICA
i
Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - CEP 86.800-235 - Apucarana - PR
Fone (43) 3420-7000 I Fax 3420-7007 I 0800 648 7002
E-maU: [email protected] Site: www.apucarana.pr.leg.br
Apucarana, 16 de julho de 2013.
Oficio Ts 21-2013
Prezado Gerente Geral,
Conforme em anexo a guia de Recolhimento do FGTS,
solicitamos a Vossa Senhoria que a mesma seja debitada no valor de R$
1.573,85, através do banco Caixa Econômica Federal, por meio dos dados que
seguem abaixo:
BANCO: 104
AGÊNCIA: 0379
TIPO DE OPERAÇÃO: 006
CONTA CORRENTE: 00000oo1-0
CREDOR: cÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Atenciosamente,
ye~~
José Airtonde Araújo"DECO"
Presidente
Exmo. Senhor
Paulo Vançan
Gerente Geral da Caixa Econômica Federal
Nesta
Jéssi
.
e Angotti
Tesoureira
r:r04/0379-41
Z 3 JUL. Z013
CAi.x."
FILIAL
PA"-"NI
LQ910201-2.j
NOTADE
EMPENHO
CerVo
CIYico José 0IYeira Rosa
Of'J:
NUmero
CEP: 86802-970
18 VIA
r""doD_~...
Ordinario
Recurso
do
-
78.299.815AD11-OO
CaIegorioo de 1'mpeI~..
Comum
000592/2013
00001
li'id8de 01 Camara
Municipal
~01.031.0001.2.001.3190.13.00.00
~
3190130100
FGTS
(Descentralizados)
FcriedeRecurso. 00001 Recursos
do Tesouro
~~
Úd=~
00023 F.G.T.S
- FUNDO DE
CENTRO S/N CENTRO
Of'JI~ 00.197.501/0001-00
LIcI8çio
Nao se Aplica
Cort8 00004
Cort8 00028
GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
CURITIBA
V."ciNlIlu
07/07/13
Fone
c: I",_J
Número
SeIdo Aluo!
SeIdo AnIerior
960.000,00
tem Qoa1.
1
686.829,23
684.468,45
Valor TdeI
~RECOLHIMENTO
DE F.G.T.S.
DOS
SERVIDORES JOSEFA PAVAN E JOSE
CARLOS SABINO DA SILVA RELATIVO AO
MES DE JUNHO/2013 CONF GUIA GRF
ANEXA.
\J.I\III
o
DecI8I-..
que os
ServiçosFaremPl~
O r11111.11IIs
_ enres.O 0In "-"'.....
AchIm-.seConforme,
.L
~
_
2.360,78
\
2.360,78
iljIJII)'1
d8(.) de.~.n(s)
~..
dlscllUIdo(.).
Dela---1.
I
IIJ~.
assi18b.n:
nome:
Dela
N:;e/IrJ e flv.
AIAorIzoo ~'
2360,78
~c&i~"DtaJ.
I
LCRC
PRESIDENTE
I
RECIIO
DecIoro(omos)pareos
_
_.querecelll(emos).iq>oIliIde( dois
mil
trezentos
setenta e oito centavos******************).pelaqueldoo.(emos)pIene
Dela
I
e
sessenta
.lrnr.egá.eI~.
. ordem do benco
reais
e
-
..
------------------------------------------------
CAIXA
8379
DATA:
ECONOHICA
- APUCARANA.
FEDERAL
PR
04/07/2013
HORA: 13:55:47
NSU: 004551
TERHINAL: 1109
COHPROVANTE
DE AVISO
AUT.: 0931
DE DEBITO
NLtt.DOC.: 000916
AGENCIA/CONTA DEBITADA: 0379/0116/09.0011.091-8
NOIE : CAH ~ DE N'UCARANA
#
JOSE A ARAUJO
VALOR DO DEBITO:
DATA VALORIZACAO: 04/07/2013
TD-D/CL-D:
13-2/83-3
TIPO: 00
HISTORICO: DEBITO AUTORIZADO
OPERADOR: C047589
2.360.78
Inforlacoes. reclamacoes. sugestoes e elogios
SACCAIXA: 0800 726 0101
Ouvidaria da CAIXA: 0800 725 7474
mww.caixa.90v.br
Via Banco
----------.----------------------------------------------------------
I713T5
FUNDO
DE GARIW1\II, DO TEMPO
-
GFIP
SEFIP
GRF
-
GUIA
GERADA
DE RECOLHIMENTO
EM
-
03/07/2013
DO FGTS
14:25:48
DE Ih!AVI:O
8.40
,CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
(0043)34207000
j04-SIMPLES
03-FPAS
OS-REMUNERAÇÃO
'!
-
08-CÓD RECOLHIMENTO
115
j~9-I~-
R~CO~HlMENTO
I
017980-9
'07-ALíQUOTA
TRABALHAr~RES
29.509,75
2
IO-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )
ll-COMPET~NCIA
1
i
582
06-QTDE
78.299_815/0001-00
fGTS
8
:12-DATA
06/2013
----DE VALIDADE
07/07/2013
I
I
j13-CEPÓSITO
1
+ CaNTRIB
..
i 15-TOTAL
I 14 -ENCARGOS
SOCIAL
A RECÕLHEf~------I
2.360,78
0,00
2.360,78'
~-
**VALOR
858106000234--607801-i91303
707558050877
FGTS
A
RECOLHER
ATÉ O DIA 07/07/2013**
829981500012
CEF037904072013032754004555
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
2.:!60,7SRDI100
ESTADO DO PARANÁ
-
Centro Civico José de Oliveira Rosa, 25A CEP 86800-235 - Apucarana - PR
Fone: (43) 3420-7000 I Fax: (43) 3420-7007 I 08006487002
E-maU: [email protected] - Site: www.apucarana.pr.leg.br
Apucarana; 03 de julho de 2013.
Oficio Ts 16-2013
Prezado Gerente Geral,
Conforme em anexo a guia de Recolhimento do FGTS,
solicitamos a Vossa Senhoria que a mesma seja debitada no valor de R$
2.360,78, através do banco Caixa Econômica Federal, por meio dos dados que
seguem abaixo:
BANCO: 104
AGÊNCIA: 0379
TIPO DE OPERAÇÃO: 006
CONTA CORRENTE: 00000oo1-0
CREDOR: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
A
Atenciosamente,
'J)
~CÁWUC9
JoséAirtonde Araújo"DECO"
Presidente
Jéssi
Exmo. Senhor
Paulo Vançan
Gerente Geral da Caixa Econômica Federal
Nesta
1104/0379-47
O 4 JUl.
ZOIJ
CAIXA
FILIAL p~
'n0910201_2.)
ESTADO DO PARANÁ
Centro Clvico José de Oiiveira Rosa s/n - CEP 86802-970 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-ma;;: [email protected]
- Site: www.cma.pr.gov.br
EXCELENTÍSSIMO SENHOR VEREADOR.
JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO - DECODD. PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
ESTADO 00 PARANÁ
PARECER JURÍDICO
Assunto: DEPÓSITOS DO F.G.T.S. EM CONTA VINCULADA OOS SERVIDORES
EFETIVOS
- JOSÉ
INTERESSADO:
CARLOS SABINO DA SILVA e JOSEF A PAVAN.
CHEFIA DE RECURSOS HUMANOS da Câmara MunicipaL
Senhor Presidente.
Solicita
Vossa
Excelência
Parecer
Jurídico
sobre
a
Constitucionalidade e Legalidade de continuidade de DEPÓSITOS em conta vinculada de
F.G.T.S.
- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, de dois funcionários
desta Câmara Municipal acima referidos, Cumpre-nos emitir o seguinte parecer:
As . decisões
judiciais
da
JUSTIÇA
ESPECIALIZADA
DO
TRABALHO,quer seja a nível de TRIBUNAL REGIONAL da 9". REGIÃO - PARANÁ,
quer seja por decisões também colegiadas a nível nacional/final emanada do TRIBUNAL
SUPERIOR DO TRABALHO - (T.S.T.) são unifonnes e unânimes no sentido de que:
"O fato de os servidores celetistas terem garantido a estabilidade
no emprego também NÃO AFASTA O DIREITO AO F.G.T.S.,
uma
vez
que
os
institutos
NÃO
GUARDAM
INCOMPATIBILIDADE, ENTRE si, conforme jurisprudência
do Colendo Tribunal Superior do Trabalho
- T.S.T.em tomo
do
tema..."
(in Rec.Ord. N°. TRT.9a.Reg.Pr.RO-
04639-2010-678-09-00-6)
Almagra a ementa deste Recurso Ordinário em referência:
EMENTA:
FUNDO
DE
GARANTIA
DO
SERVIÇO (FGTS). SERVIDOR CELETISTA.
LEI
N°. 8.036/1990.
ESTABILIDADE
NO
TEMPO
DE
ARTIGO 15 DA
EMPREGO
COMPATIBILIDADE.
.,-
rI
ESTADO DO PARANA
Centro Clvico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86802-970 - Fone (43) 3420-7000
E-mail: [email protected]
- Site: www.cma.pr.gov.br
- Fax: 3420-7007
O artigo 15 da Lei nO.8.036/1990, que assegura o direito ao FGTS a
todos os empregados, NÃO AFRONTA a nonna inscrita no artigo
39, parágrafo 3°, da Constituição Federal (CF), aplicável apenas aos
servidores públicos estatutários. Os servidores Dúblú:os rellidos Delil
Consolida ao das Leis do Trabalho C.L T. mesmo ortadores de
estabilidade no e re o têm direüo aos dI! süos re ulares do
FGTS. diante do que dispõe o artigo 7°., inciso 111,da C.F., porque os
institutos jurídicos não guardam incompatibilidade entre si. Recurso
Ordinário do Municipio de Ponta Grossa conhecido e desprovido.
(grifamos)
Já a decisão declinada e referida neste, prolatada pelo TRIBUNAL
SUPERIOR DO TRABALHO, instlincÚlnrtÍXilllll do Juilú:iúio Trabalhista da RI! úblú:a
Federativa do Brasil de lavra do eminente Ministro Reliltor Rider No ueira BriJo 5':
Turma.TST-
ublicado no Diário da ./i
. a da UnÜio- de 14.03.1000
é bem clara no
sentido de sentenciar que sendo funcionário estável celetista, mesmo que havendo mudança
de regime jurídico, estão estes abrangidos pela obrigatoriedade do empregador em recolher
o FGTS, nos termos do artigo 7"., m, da Constituição Federal, ficando assim o reclamado a
efetuar os depósitos nas contas correspondentes.
Desta forma, esta Procuradoria
desta Casa de Leis emite parecer
CONSTITUCIONAL,
Geral e a Assessoria Jurídica
de que é: ABSOLUTAMENTE
LEGAL
E
constituindo-se em OFENSA A LEIo nio recolhimento e a nio
continuidade regular dos depósitos nas contas vinculadas dos referidos funcionários a
titulo de F.G.T.S.,
tudo com base em julgados transitados em julgados do T.R. T.- 9".
Região e Decisões do T.S.T.
- Brasilia-DF.
Atenciosamente
Apuca
ES
Centl'O Clviço
JO$é
d.. Qliv,,,,,,
RO$" SIH .
E,-H1{'iil çm..1-pn,munl
ef.:p 86B02-970
(~{Hn Df
Sttt~
..
Fone (4;1)3420-7000. Fax; 3420-7007
www.cm~.pr.gov.br
Apucarana, 20 de março de 2013.
Ofício RH n215/2013
Através do presente, este Departamento de Pessoal
solicita desta Presidência uma consulta dos requerimentos protocolados nesta Casa, e em
seguida seja encaminhado ao Departamento Jurídico para opinar sobre a legalidade ou não
do DEPÓSITODO FGTS EM CONTA VINCULADADOS SERVIDORESEFETIVOSJOSÉ CARLOS
SABINO DA SILVA E JOSEFA PAVAN. e em seguida retorne o mesmo ao Departamento de
Pessoal para as providências necessárias.
Sem outro particular, elevamos nosso apreço de
estima e mui distinta consideração.
-. -I,
"-"H
EXMO. SR.
JOSÉ AIRTON
PRESIDENTE
DE ARAÚJO
DA CÂMARA
APUCARANA-PARANÁ
MUNICIPAL
)
" Cli4mnan
Hwn~;';;
NOTA DE
EM~ENHO
18VIA
CerVo CM:o José 0IYei"8 Ros8 - CEP: B8II02-970
CN'.t. 78.299.815OX)1-OO
C8eg0ri8..
~do,"-"'"
NUmero do ~"'IO
00001
000631/2013
ôrgio 01 PODER LEGISLATIVO
l.k1idede
01 Camara
Municipal
Ordinario
Úf4odIA.o
Comum
VENCIMENTOS E VANTAGENS FI
~01.031.0001.2.001.3190.11.00.00
D '.:"."
3190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL
FatedeRecll'Sos
~
~~
00001 FOLHA DE PAGAMENTO
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
Fone
CN'JI~ 78.299.815/0001-00
l.icIeção
NUmero
Nao se Aplica
3.800.000,00
Iem Quort.
1
Cate 00003
Cate 00023
S/No
420-7000
CorV8Io
--
2.113.387,96
~VALOR
EMPENHADO REF VENCIMENTO DE
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
EFETIVOS RELATIVA AO MES DE
JULHO/2013 ANTECIPADA DEVIDO AO
RECESSO PARLAMENTAR CONF
DOCUMENTOS ANEXOS.
105066,94
105.066,94
I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE
SEGURO
DE VIDA
-
12.702,69
6.859,04
60,48
182,80
SULAMERICA
AFAP- Assoe. dos Funcionarios
Local de Ertr8g8
74.203,01
o
SerYIçosFOI'8III"'~
At.mrizo
DecIIrwRa8...,os O MIII!JI8IsFor8lft~
O 0br8 ~tad8
Act8n-se
Conforme,
AceIo
o glll(ollQlm
dll(s)
acih8 4Ilol;,...
e Iõ- ..41.: ,1.
DoIa--1---1.
:
nome :
.ItrJlI
. (I).
DoIa
I
I
L
CRC 030IlO2IO PR
AECIIO
Dedoro(_)paraos_fins.querecetli(_)a~lâ
reais
e noventa
e
quatro
de(
cento
e cinco mil e sessenta
e seis
centavos********)apelaqueldol(_)plllnae~eg6.eI",aç40.
a ordem do bonco
**
NOTA
cervo CMco José 0IYen Rosa
OFJ:
odo~J..
-
EMPENHO
ca>: 1I6S02-970
78.299.815.OJ31-OO
Recono
00001
11podoE
18 VIA
C8I8gDri8de r:n-...
,AI.'O:
Comum
000632/2013
Ordinario
órgiío 01 PODER LEGISLATIVO
lkidade 01 Camara
Municipal
~01.031.0001.2.001.3190.11.00.00
DJ .""IIU*
3190114400
FERIAS
ABONO I?ECUNIARIO
FortedeReanos 00001 Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
-
~
DE
CoIí8
00003
CoIí8 00130
FOLHA DE PAGAMENTO
00001
5~~
OFJICI'F 78.299.815/0001-00
tünero
~
ROSA S/No
Fone 420-7000
CamIIo
Nao se Aplica
SIIdo ArUrior
3.800.000,00
Iem QuIrt.
1
2.008.321,02
~EMI?ENHADO
FERIAS
VENCI DAS
REF VENCIMENTO DE
DE
SERVIDORES
EFETIVOS RELATIVA AO MES DE
JULHO/2013 CONF DOCUMENTOS ANEXOS.
4830,99
4.830,99
489,93
Local da Erirega
4.341,06
"""mIOlos que os
__
o
O
ServIçoS Foram Prestados
hI...1IIs f«Im ENregues
O 0In~""'"
Conforme,AceIo 8 p.,. """do..
AI.torfzoo e.~JIO
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da(s) .!flll H 1(8)
acIm8dIacriII*
Dota-1-..1
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nome:
CRC 030IlO2IO PR
AECIIO
DecIorc(-)p8f8oe
noventa
e nove
recebI(omos)
tã de(quatro
mil oitocentos
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e ordem do b8nco
reais
e
Tipo C~lculo
(Analitic.:,;
Y-Folha Mensa~
"
IPJ;tf'
~
~
.
Total
01-ServidotêS
Total
Geral
Corl.
PROV
,,R
~----------------------------------------------------------------------
BASE IRRF FOLHA:
BASE IRRF FERIAS:
.BASE IRRF 130 SALARIO:
109.897,93
Efetivos
.........................
(23 funC~pn~rios)
Descricao
CompL
~~~~~~m~~~~:s
156.
..Chefe
.Ad.
5Q%
Tempo
.
.
V1Mensal
Cod.
.
Li«it~.Co~
R Descricao.,
CompL
76'~i~:~~
;~;
g:~: ~t~:~~:~~.S~~~> "n~) 'g,gg
21,00
7.073,87
277
Seguros
50,00
L494,51
282
C<;>nvenio Caixa
Flnanclam
.A.F.A.P.
4.~~~:~~
Serv:i,co
Secao
Sul
157
FG-2CheLSec.
Audlo!Vl
0,00
637,55
284
203
210
Hora Extr.refere/junho
Gratifica.
Sist.
Conto
0,00.
110,00
509,00
2.391,45
285
288
212
Adicional
230
232
233
234
FG-1
FG-2
FG-2
FG-1
Chefe
Chefe
Chefe,
Chefe
Div Ass Tec
Secao de RH
Secao Ass.J
Div.Financa
0,00
5.816,56
290 , ASPP ,;."j\
235
FG-2
Chefe
236
FG-2 Chefe
241
FG-2
242
243
FG-1ChefedaDivis.G
FG-1 CheLDivisaoAdmi
FG-1 CeLDivisao
Tecno
244
516
Ferias
de Tempo Ser
1.191,99
1. 016,58
739,40
2.729,15
291
299
300
527
Tesouraria
30,00
667,20
528
Secao
30, 00
65~, 21
531
20,00
234,84
patri
CheLSec.Contro.V
1/3
~
~-J-'Sl
INSS..H:.(~I.r,<.;..'-'
'
15,00
15,00
15,00
100,00
PRO-'fENTOS:
109,897,93/
\/,1-- NV,-.;~I.-
0,00
0,00
0,00
~-------------------------------------------------
,
DESC
17 ,
VALOR IRRF:
VALOR IRRF:
VALOR IRRF:
4.830,99
0,00
r.
1(,," C(ri;
IRRF
1.261,201\)::.t,ML)""-':::-,(
v~.j1"
"
1.191,99r,'f
15,00
1.191,99ru.,,
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4.830,99
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VlMensa1
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0,00 Ç.1;11;/,u 2.801,63\,
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3.710,17./'
J.,,-.y,,)
106,8041. 660,
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0,00
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87.00
INSS./
15,00
,V:"NTAGENS:
J:!co Brasil
.
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\A.F.A.P.
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FARM.FORTE FARMA '!'b..,
INSS (Fer.Mesl'"
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30,00
0,00
'
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Economi,>-
I./),
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America
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76,00
431,38
128,90
489,93
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230,00!
357,..9.
6.859,0412.702,69
I
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VALOR SAT:
VALORES SEGURADOS:
1. 044,84
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSS 130 SALARIO
". . . . . . . . . .
BASE INSS:
0,00
0,00
VALOR RAT:
VALORES SEGURADOS:
0,00
.l..1c.. r-f..f",JV
4.~~d
BASE FGTS FOLHA:
51.411,82
BASE FGTS 130 SLR.:
0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IRRF .................................
.
1t!0\1!1íJ>O.:
'8.544,o.~'
'"
OUTRAS ENTIDADES:
0,00
VALOR EMPRESA:
OUTRAS ENTIDADES:
0,00
0,00
VALOR FGTS:
VALOR FGTS:
4.112,94
0,00
~-L
0,00
0,00
0,00
BASE
0,00
~------------------------------------______________________________________________________________________________
BASE IRRF FOLHA:
BASE IRRF FERIAS:
IRRF 130 SALARIO:
109.897,93
4.830,99
VALOR
VALOR
VALOR
IRRF:
IRRF:
IRRF:
~
)
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'''', ..,..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FGTS .................................
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- .~Íf"i2.(;'~0 j." ./
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I.I.'j."1.Ó1q
BASE INSS:
104.475,61
VALOR EMPRESA:
0,00
--r !)o,".
45
47,96
/
./
NOTADE
EMPENHO
CerVo
-
CM:o José 0Iiveir8 Rosa CEP: 88802-970
18 VIA
CN'J: 78.299.815.«101-00
Nún8rO do D..,eI~1I)
000634/2013
órgio
Lndode
R8:o.no
C8egOO8
de ~.II)
Comum
rlpO do rn.pe.IhI>
Ordinario
00001
1 PODER LEGISLATIVO
01 Camara Municipal
~01.031.0001.2.001.3190.11.00.00
~~nW
3190113101
VENCIMENTO COMISSIONADOS
NAO OCUPANT
F<rtedeRecu'sOs 00001 Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
-
~
00001
00003
00021
FOLHA DE PAGAMENTO
ROSA S/No
Fone 420-7000
1,,\""
Conr8Io
~~~
CN'JIOW
78.299.815/0001-00
l.icI8I;io
Nao se Aplica
CidDde APUCARANA
EmIssio
V..
""6 to
15/07/13
VoIor
do&l1PEIf
Saldo AIierior
37.901,17
1.959.390,03
3.800.000,00
_ (;Uri. ~
01
CaU
VoIorli1Iírto
1 VALOR EMPENHADO REF VENCIMENTO DE
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
CARGOS EM COMISSAO RELATIVA AO MES
DE JULHO/2013 ANTECIPADA DEVIDO AO
RECESSO PARLAMENTAR CONF
DOCUMENTOS ANEXOS.
15/07/13
1.921.488,86
Saldo
_
VoIorT<UI
37901,17
37.901,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES
4.241,74
2.530,22
3.418,46
80,10
local de EnregII
26.488,89
tbJ8I
4I8OS
.
o
Serviços ForlllllPlaStedos
O
0br8 Fxeol""'l
O M.!I"'For8m~
AcII8IHe Conforme. _
e p.. ~..~..
AI.torIzoO..npe,j.o dll(s) '''1,-'1 Ia(S)
inilIIICIo(8).
Dá --1.
I
.
(
essiBura :
nome:
[)
o.dt..eô...de~
Joeé AibI de ~
'
AECIIO
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reais
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e sete mil novecentos e um ****
centavos***************)epelllqueldoo.(lIIIIOS)pIenoIe imo
qoãaçia.
. ordem do banco
.
(A:-'c"Ll1:1Cüj
Compl.
2.405,33
~Cod.
R Descricao
ROV.
2
Vencimentos
VIMensal
37.901,17
Cod. R Descricao
DESC
fi
Deb. Financ Bco SANTAN'
280
282
DEB.FINAC.CAIXA ECON.F
Convenio Caixa Economi
284
Financiam
285
288
299
300
304
528
531
,
VANTAGENS:
~JI'9;
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------37.901,17
INSS.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .
BASE INSS:
37&,9,9
VALOR SA~:
0,00
VALORES SEGURADOS:
Compl.
'",.tjf)..
O,OO.Ar!'
f,I'(;;"1>
274
Caixa
.;.>
Econom
./
\,
j'
;,C.~'i~"
O, DO
OQ/
IJ,'" ,'-'!f 3.250,
838.,6
0,00 -: -.'''1.;..,:'r
A.F.A.P.
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Q,QQ
Convenio
Bco Brasil si .i.~i-{:';-.e,88
FARMACIAS SAUDE <,,~"j: ~. Q. "Q
FARM.FORTE FARMA,,'4'; '8,.8836,2;1:.; \;t
8,88
Farmacia
Drogamais/Cor
INSS
iGi<:::
121,88
,IRRF
iJ:::Cl
Hij,99
U.n,,,,4~
VALOR EMPRESA:
OUTRAS ENTIDADES:'
BASE INSS:
VALORES
VALOR
RAT:
SEGURADOS:
.
0,00
0,00
0,00
VALOR EMPRESA:
OUTRAS ENTIDADES:
0,00
0,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00
0,00
VALOR FGTS:
BASE FGTS FOLHA:
FGTS
.................................
0,00
0,00
BASE FGTS 130 SLR.:
VALOR FGTS:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IRRF
............................
BASE IRRF FOLHA:
BASE IRRF FERIAS:
IRRF 130 SALARIO:
37.901,17
0,00
0,00
BASE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOR
VALOR
VALOR
IRRF:
IRRF:
IRRF:
~
80,10
224,54
180,33
100,66
3.418,46
,.
,
,2.530,22'
1111!.J::J.JL.~~<Th~f~,.~§.~fI~
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INSS 130 SALARIO
VIMensal
600,00
152'9
0,00
0,00
0,00
,
NOTA DE
Certro CMco José 0IYei'a Rosa .
BI!8)2-970
EMPENHO
18 VIA
CEP:
af>J: 78.299.815AD!1-OO
*-o dofIo4IeI.'Io
000635/2013
~doEl'~...
Ordinario
00001
C8IIIgori8 de ~.'>o
Comum
1 PODER LEGISLATIVO
órgio
01 Camara Municipal
~01.031.0001.2.001.3190.11.00.00
!rUI
3190110105 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE
til'"
FortedeRec:l.nos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
lFidode
~
00003
00022
Corta
Corta
B~~
GENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA
af>JI~ 78.299.815/0001-00
-.,
UcIaçáo
~"I..,,,,,
VV/t";'._iu
15/07/13
Soldo
Nao se Aplica
SoIdo_
3.800.000,00
1
1.921.488,86
1.850.220,96
_
VIIor Tda!
1:UIrt.
~~EMPENHADO
REF SUBSIDIO DE
VEREADORES
-
FOLHA DE PAGAMENTO
RELATIVA AO MES DE JULHO/2013
ANTECIPADA DEVIDO AO RECESSO
PARLAMENTAR CONF DOCUMENTOS
ANEXOS.
71267,90
71. 267,90
6.679,20
9.914,51
4.574,90
937,22
loc8I de Ertrega
48.255,96
o
Dllcl8f8lO8 que 08
O
ServiçosFcr811PI~
1.1.'-'1 for8m &ngue8
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0In ExeoIl8dll
Confoone,
_
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AIm1zo o etlIjIeI'1O dl(s) 1e1~m(l)
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8CinII
DIIe
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nome:
DIIe
. (I).
I
I
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)peraosdevidosfins.querecebi(emos)ai~...de(
setenta e um mil duzentos e sessenta e
sete reais e noventa centavos***********)apelaqulllcb.(amos)pleneem.llgívei
DIIe
I
qUlaçio.
a ordem do bInco
Dd~anat~ati~IDp8~
BelApu~ataaacompl€lá
Sq=l
/.
PROVENTOS:
INSS.
71.267,90
VANTAGENS:
L-'ate"
275,00
531
IRRF
DESCONTO
0,00
J _UJ.'-'
"."'~""dU'
23.011,94
9.914,51
48.255,96
LIQUIDO:
~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. .. . . .... ... .. ... .. .. .. ... .. .. ... ...
BASE
INSS:
71.267,90
0,00
VALOR EMPRESA:
0,00
VALeR SAT:
712,61
OUTRAS ENTIDADES:
0,00
VALORES SEGURADOS:
.
.
~--------------
INSS 130 SALARIO
BASE INSS:
VALOR RAT:
VALORES SEGURADOS:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VALOR
EMPRESA:
OUTRAS
ENTIDADES:
'--
FGTS
,.,.
BASE FGTS FOLHA:
BASE
.IRRF
0,00
0,00
FGTS 130 SLR.:
BASE IRRF, FaLHA:
BASE IRRF FERIAS:
.BASE IRRF 130 SALARIO:
71.267,90
0,00
0,00
VALOR
VALOR
FGTS:
FGTS:
VAIOR
VALOR
VALOR
IRRF:
IRRF:
IRRF:
0,00
0,00
'.
.
..0,00.
0.,00
~-------------.
.
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~J.,i04.,.:Il~;~àor,es
Total
Getal
.........................
Cod.
PROV
5
R Descricao
Subsidios
(lQfuncionari0S)
Compl.
2.200,00
VIMensal
71. 267,90
Cod. R Descricao
DESC
Desconto Autorizado
284
285
Financiam
A.F.A.P.
2 <tI
A. F. A. P.
295
299
304
VANTAGENS:
0,00
Caixa
Econom
'\
"
,
Farmacia
1-.
_\..,>.'fi
"..'
INSS
531
IRRF
Drogamais/Cor
j,:,~.:
,
I
0.00
0,00
0,00
BASE INSS:
0,00
I,
EMPRESA:
''''.
".'
. .'
"
107,54
6.467,33
,,',
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'1,,1'
88, 64
O.,00
435,29
'G, gg
27S,88
L;tQU!OO:
0,00
0,00
VALOR RAT:
0,00
OUTRAS
ENTIDADES:
0,00
VALORES SEGURADOS:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,FGTS .................................
0,00
0,00
BASE FGTS FOLHA:
VALOR
FGT~:
0,00
0,00
BASE FGTS 130 SLR.:
VALOR
FGTS:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRRF ...:.............................
71.267,90
0,00
BASE IRRF FOLHA:
VALOR
IRRF:
0,00
0,00
BASE IRRF FERIAS:
VALOR
IRRF:
.').,
211,87~ /'
106,80\
741,78.
110,88
.
VALOR
"
0,00'
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BASE INSS:
71.267,90
0,00
VALOR EMPRESA:
VALOR SAT:
712,61
0,00
OUTRAS ENTIDADES:
0,00
VALORES SEGURADOS:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INSS 130 SALARIO
'"
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*:3-; OU; 94
VIMensal
0,00,.,
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A.F.A.P UNIMED /,.,.
FARMACIAS SAUDE
".'; y;
528
~
Compl.
IJ'';.d.
269
282
363,28
4.574,90
9.914,51
48.255,96
)-
NOTADE
EMPENHO
C8Vo cMco José 0IYeir8 Rosa Cl'f>J: 78.299.815.0))1-00
_do~I.o
TipO
00001
000633/2013
CEP:
86802-970
18VIA
do Ei_"'"
C8Iegaria
Ordinario
de fqJeI~1()
Comum
1 PODER LEGISLATIVO
liid8de 01 Camara Municipal
õrg/Io
~01.031.0001.2.001.3190.11.00.00
!:
3190113101
1110
FortedeRecu'sos
~
Bd6~
VENCIMENTO CQMISSIONADOS - NAO OCUPANT
Corta
00003
Corta
00021
Cl'f>J/~ 78.299.815/0001-00
UcIaçáo
Nao se Aplica
VtJIa
Número
1
15/07/13
SaldoAtual
SaldoArUrior
3.800.000,00
Iem <DInI.
Ve.";'11IÇII1to
2.003.490,03
1.959.390,03
V8Ior Tda!
EsIJecificaçáo
V~O~ EMPENHADO REF VENCIMENTO DE
FOLHA DE PAGAMENTO SRRVIDORES
GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR
RELATIVA AO MES DE JULHO/2013
ANTECIPADA DEVIDO AO RECESSO
PARLAMENTAR CONF DOCUMENTOS
ANEXOS.
44.100,00
44100,00
3.116,45
1.329,52
4.071,98
106,40
Local de Ertrega
35.406,10
o
DecIIo
Ser\Iiços For... "'esI8dos
os O rll1'liII&for8ft~
AI.torizoo empeI~K)do(s)
IJ: IJ(')
8CÍIIII(lscjiIMo8Io(a).
O OIn""""'QOa
Achom-ae
Conforme.
_
e ~&
Dela ---1---1.
assiIot1n :
nome:
lIEC8IO
Dedaro(emos)psraos_flns
*********************
,.emos)
e...t.",...
de (
quarenta e quatro mil e cem reais*****
* * * ** * * * * * * * * * * * * * * *) e pela CJ.III*'(amos) pIenI e iTeltogíT'8I ~.
e ordem do banco
(Ar,,:;li".lco)
/'
Sq<=l
441,00
0,00
VALOR SAT:.
VALORES SEGURADOS:
['ata
ReFagü7/::'H1
OUTRAS ENTIDADES:
0,00
VALOR EMPRESA:
OUTRAS ENTIDADES:
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSS
130
........................
SALARIO
BASE INSS:
VALOR RAT:
VALORES SEGURADOS:
0,00
0,00
0,00
~------------------------------------------------------------------------------------------FGTS
BASE FGTS FOLHA:
BASE FGTS 130 SLR.:
0,00
0,00
VALOR .FGTS:,Q,OO
VALOR FGTS:
... .......
"0,00.
~---~-~--~-~--~---~-~~-~---~-~~~-~-~
0,00
VALOR IRRF:
O, ao..
VALOR IRRF"
0;00
VALOR IRRF:
...
~
.IRRF
...
..
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BASE IRRF FOLHA::
BASE IRRF'.'FERIAS:
BASE IRRF 130 SALARIO:
44.100,00
0,00
Q,OO
~
.,
Total
~
05;"Gplpp.de
T.otal Geral
~~
.
Compl.'
4;400,00
Cad. fR Descricao
PROV
2
vencimentos
VlMen"al
44.100,00
Cod. R 'Descricao
DESC
.
44 .100, 00
0,00
VANTAGENS:
.'
..
> lcu-l
282
284
285
291
300
528
Financiam Caixa Econom
A.F.A.P.
1Cí\U
. .
A. F.A.P. prever,"'Í
FARM.F9~TE.: FARMA 1\.:
INSS ~'~",
--..-----
531
IRRF
.Q~TO
!
~
. ... .. .... ... ... .... .... .. ... ... ... .
BASE
INSS:
44.100,00
-"--'-'-'-'-'
8.1ii93i9Q
VALOR
. COmp1.
0,00
0,00
..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSS.
. .
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ApQio!'a;rl.iiíJ!leptaf
... . . .}.. . . . . . . . . . . . .
..
PROVENTOS:
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EMPRESA:
() nn
0,00
9,90
IBS,Se
75,99
.
Jii;IQUIDO,'
0,00
0,00
441,00
OUTRAS ENTIDADES:
VALOR SAT:
VALORES SEGURADOS:
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00
0,00
INSS 130 SALARIO
BASE INSS:
VALOR EMPRESA:
0,00
0,00
OUTRAS ENTIDADES:
VALOR RAT:
0,00
VALORES SEGURADOS:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00
0,00
FGTS .................................
VALOR FGTS:
BASE FGTS FOLHA:
0,00
0,00
BASE FGTS 130 SLR.:
VALOR FGTS:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00
IRRF .................................
BASE IRRF FOLHA:
44.100,00
VALOR IRRF:
0,00
0,00
VALOR IRRF:
BASE IRRF FERIAS:
0,00
0,00
VALOR IRRF:
BASE IRRF 130 SALARIO:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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~"\"I"'
,,\\C.
"
VlMens;Ü.,
2.554,57)
,./. 561,88
Uí...:.t"f";
}
53,40
>
53,00
69,55
4.071,98
1.329,52
35.406,.1-0
;
NOTA DE
EMPENHO
18VIA
CsVo cMco José 0IiYeir8Rosa - CEP: 88802-970
Clll'J:
NíIIIorodo~.'Io
~dorr..-4..
Recu'so
000636/2013
~
78.299.815.(JOO1.oo
C8egori8 de fqJeo.'Io
Ordinario
00001
Comum
PODER LEGISLATIVO
l)1id8de
01 Camara Municipal
~01.031.0001.2.001.3190.11.00.00
3190110105 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE
D..dolull!lm
ForiedeRectnos
CI'IIdor
e~~
78.299.815/0001-00
Clll'JI~
UcIaçio
NíIIIoro
Vtll~l_to
Nao se Aplica
15/07/13
Saldo Atuo!
Saldo ArIeriDr
3.800.000,00
18m QueR.
1.850.220,96
1.839.530,77
VoIor T<hI
EspecIfIcaçao
VALO~ EMPENHADO REF SUBSIDIO DE
PRESIDENTE DESTA CASA DE
LEIS-FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA
AO MES DE JULHO/2013 ANTECIPADA
DEVIDO AO RECESSO PARLAMENTAR CONF
DOCUMENTOS ANEXOS.
1
10690,19
10.690,19
CONVENIO FARMACIA SAUDE
I.N.S.S.
A REPASSAR
00003
00022
Ooom
Ooom
RETIDO
23,48
3.207,01
1.834,24
457,49
DE
Localde Enrega
5.033,38
Ded8r_
queos
o
ServiçosFor... PlesI8dos
lU
FcnnI E'nINgtMs
O
O
OIne-o-
Ach8n-se Conforme, AceIo e RtII: :.I..t
AWIrtzoo _lho
DeI8
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I
(I).
I
assinIIur8 :
nome:
D8a
I
I
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Ded8ro(lIIIIOS)ponos_fils.querecobi(lIIIIOS)8~
de(dez
mil seiscentos
e noventa
reais
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** * * * * * * * ***** * * **** * * * **) e peleque!cb.(MIOS)plenae irre\Ieg6ve1
~.
8 ordem do bsnco
e d
NOTADE
eemo
CMco José 0IYeira Rosa
-
CEP:
EMPENHO
B6IIJ2-970
18 VIA
CN'J: 78.299.81SOXI1-OO
NiInero
do 0,...00
000654/2013
ÕIvio O
PODER LEGISLATIVO
Lnd8do01 Camara Municipal
Reano
00001
C8egorI8
r~ do &..peIhl
Ordinario
de
[1........
Comum
Corta 00011
Corta 00104
~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
D ...~~
3390399999 DEMAIS SERVo DE TERCEIROS, PESSOA JURI
00001 Recursos
FortedeRea.nos
do Tesouro
(Descentralizados)
GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
~
00087
ú~~
RUA CEL MADUREIRA 40 LOJA 14
CN'JICPF 00.165.960/0001-01
I "'"+
CENTRO
Fone
(44)
3302-1500
0IrIIr8D
NiInero
Cid8de SAQUAREMA
Enis860
V."cln_
Nao se Aplica
22/07/13
S8Ido Aràrior
218.282,63
685.000,00
10m Quart.
VrJa do 51
516,20
EspecI1ic8I;io
1
VrJa lHário
VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA
REF ATENDIEMNTO TECNICO ALAN
AUGUSTO DE BRITO RABELO PRESENCIAL
EXTERNO NO DIA 18/07/2013 SETOR
RECURSOS HUMANOS REF SERVICOS
PREATDOS DE PAAMETRIZACAO, GERACAO
E ENVIO DOS ARQUIVSO SIM-AP
31/07/13
~10
S8Ido AIuoI
217.766,43
VrJa
TG181
30
BIMESTRE 2013. CONFIGURACAO DA
VERBA 157 FUNCAO GRATIFICADA E
VINCULACAO A FORMULA PARA CALCULO
DIIcIII_~os
o
O
O
ServiçosFor... Pt...c.M
illlsForllll~
AWIrizoo .., ... dl(s) dl4!S II(s)
8Cina8co1lllll18dl(.).
0In &ecolIade
~~,AceIo.Rt."".
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nome
DoIa
Da --1--1.
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CRC 030IIQ2I0PR
1---1
AECIIO
DocI8ro(IIIIOS)
pera os _
1m, que recel>l(1IIIOS)
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de (
Repo
Da
1Iadepelo Choque n"
1
1
. ordem do bonco
NOTA DE
EMPENHO
18 VIA
CerVo C1Yico José 0IYeIra
Ros8
-
CEP: 86802-970
CN'J: 78.299.815OX11-OO
Reco.no
10
""0 do&
000654/2013
~
r"" do Empellho
00001
CeI8gorI8 de fmpeI.1O
Comum
Ordinario
PODER LEGISLATIVO
~
01 Camara Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
v-ü
1Io 3390399999 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURI
Oodt
CN'J/CPF
CIri8
F0Â8de~
~
OOO11
00104
CIri8
00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
CENTRO
00.165.960/0001-01
Fone (44) 3302-1500 CId8de SAQUAREMA
L.icIeç&o
~
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Nao se Aplica
.,
ConreIo
SoIdo_
18m Gun.
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081110
31/07/13
Valordo &,.,do'"
218.282,63
685.000,00
EIftssIo
22/07/13
SoIdoAlull
516,20
217.766,43
Valor lk1I8rto
516,20
RAC 96741 ANEXA.
Valor TaIeI
516,20
516,20
o
Serviços
O
Obra ExecoIl8de
For... p,~
que os O li.! iIIs Forem Er*8gIes
DecIII
Ach8n-8e Conforme. AceIo e
... . L.p"""
,., de(s) .led) l
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"""," ~'*o8dI(.).
ecIme
Da___L...J.
8SSi18Iura :
IlOlIIII:
lIEC80
Dedoro(-)pIII'8os_-.querecebl(_)8111~1.lIcl8de(quinhentos
** * * ** * * *** * * * **** * * * * * * * ** * * * * ***)
entavos
ReIII
0118
e dezesseis reais e vinte c
e pele que! doI(8IIOS) pIenIIe 1rre\eg6.eI qoA\Içlio.
peloaw,..".
I
I
8 ordem
do b8nco
18107/'.3
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uesVmai n/prlnlC hamado.php?cdchamado=96741&cdtiporrodelo=
I
,
TENDI M ENTO A CLIENTES
RAC RELA TORI~n~A
~.
Dados do Cliente
~.
Cliente
...Jrvome
11701499
[Contato_.
J
~
I
N° : 96741
J
[CAMARi\ MUNICIPALgEAPUCi\~,L\~A
Sehna Eb~;z,.Champan
..__._..._.______._
Dados do Ch,mmdo
I
09/0~120 13 - 17:52
IIData da demandal
IOrigem Contato
_.1
Daf'~!e enc.
AT.. Sup0rte}ncídente.
'~goria
IGP .. Gest~~~:Pessoal > 86
Técnico
.
.
JHvra.;: li~aba/haJas
Categoria
-
.
-.
2
SUP.?_~:...
."----
~esclição
..
Em atendimmto
.02:00
IAlanAugust??e Brito Rabelo
.
II
Média
.-
I
I
LSituação
_____._
~(-,I'eridade
Ilportal do Solicitante
ITipo Chamado
I
1&cdrrode1o=3&pri..
do Chal~ad~
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__
j
I
I:~~ARIA
I
DE S~~~~:.
E:AGENDAMEN1'O
DE PAGAMENTO, FECHAMENTO
JRATIFICADA.
COM TÉCN ICO-P ARA REIN STALAÇ;ÃÔ DO SQL DA FOLHA
DO SIM-AP ECONFIGURAÇ'ÀO
DE UMAS VERBAS DE FUNÇÃO
i
."-_...,-.
..
..
Atividades
-..,........-.
.
~...- --..
Executadas
,
n.
,
--
Lista de atividades:
#
Qm
15
18/07/2013
- 12:10
ODerador
Durilcão
Alan Augusto de 6rito Rabelo
02:00
!!B1U§
AcomDanhamento
l!m..I!!t
término
!nfs!2
18/07/2013
.. 10:00
Presencia I Externo - com cobrança
18/07/2013
. 12:00
Parametnzac;io,
geração e envio dos arquivos SIM-AP 3<>bimestrc de 2013.
Configuração da verba 157 função gratíficada e vinculação a fórmula para cálculo de 30%.
.
-
-
...
-
---
--..-
""...
..
-- .. --
'pucarana, 18/0712013 12:1 V'
t:,
'Em;
~" eMmpan
"_'"8
Huno."H
q ualltor .gOlb'.com.brlhlmfhcllhdchamadotcadastro_chamadolreq
uesVoreinllJ(inIChamado.php?cdchamado=96741&cdtipom:xlelo=
1&cdmx!o1o=3&p<inl1iUe..
1/1
Qualitor
100m3
Relatório de despesas
Observaçilo
C;I)VBR
- Ub'llI+'P./MS
VI. despesa
Reembolsável
:
.--.--
::rlpo de despe,;a
Chamado: 96741
Acompanhamento:
14
Alimentação
Pedágio
Hora Téénlca
Gerado por: Aljln Augusto
VI. max.
-_.----------
reembolso
VI. reembolso
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Usuário: Alan Augusto de Brlto Rabelo
VI. Reembolso
Km : 126,00
Total reembolsado:
516,20
Data: 18/07/201300:00
Distância (Km) : 150
Valor Km : 0,84
Descontos:
0,00
{\,
12:09
18/07/2013
28,00
12,20
350,00
de Brito Rabelo
Sim
Sim
Sim
(Gerado
9.999,00
9.999,00
9.999,00
em: 0.102
s.)
28,00
12,20
350,00
Página:
1/1
:
q ualilor.gO'obr.combrIframeworWqrepcrUprocessReport.php
1/1
Página 1 de 1
Número da Nota
201310000010060
pref81tur8 Munlclplll de SaqU81'81118
Data e Hora de Larn;amento
Secret8r111 de Adm., Receltll . Trlbutaçlo
25IOl1Z013 tO,SII,S!!
Código de Verificac;ao
Note Flscel de ServIços EIetr6nIC8
Infonnações
do prestador
NomejRazão Social: GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM
CPF/CNPJ: 110.165.960/0001-01
Insc.Mllicipal: 75069
Erdereço: RUA CEL MADURElRA 10 LOJA 14 - CENTRO
Insc. Estadual: ISENTO
E-mail: FATURAM:N
Infonnações
NomejRazão
Social: CAMARA MUNICPAL DE APUCARANA
CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00
Erdereço: RUALAPA O 5IN CENTRO ClVlCO JOSE O
-
Mllicl io: APUCARAN
Detalhamento
-
GOVBR.COM.BR
do Tomador
CEI:
Insc. MLWicipal:
E-mail: WCANEA.PR.GOY.BR
do Serviço Prestado
GESTAO
Poriodo: 07/2013 A11:NDIMENTO 11:CNICD RAC
GESTAO DE PESSOAL - 350,oORESSARClMENTO DE DESPESA RAC
D E PESSOAL-166,20 - RAC967411\LAN - Noo 104m.
reto INSS de. os 2031991_
16, OS 209/99, arcul.01-600.
1 Nr46/99, IN 71/02. e por nao 18 enQJadrar n . o Irt.152 dalN 10Qf03; Nao IUjeito nIt,PIS'(X)fINSlCSL1. Lei
1083310 alt. 30 ou 33 ti por nao CD:.nltar alt. 647 RIR Dec 30 OO~9. Pagamento via bloqueto bll'lalrio: Venàmmto:
3O/07/z013
-
.
-
O1Q7 SUporte técniOD: em irtorTMtiCl,
-
Serviço Prestado
induliv8
irwtalaçlo.
configlr-oio
ti mlntienQlo
de proorarNII
de cor11)utaçlo
e banCOl de dados.
doP
doS
.Ior dos S8rvls:OS
R$ 516,20
SLL
R$ 0,00
N8turaza da Op.r..,lo
GI.-1tI8a _ IIUIL"
_-
D8du,a..
R$ 0,00
Base d. C41culo
R$ 154,86
OIS
R$ O,DO
R$ 0,00
AUquGta
O.se. Incondiclon.do
crtdito
ISS Retido
OFlMS
2.0_
R$ 0,00
80 TOITI8dor
SAQUlfEI"
I
onnações
R$ O,DO
Adclonals
file:///C:/Users/fESTE/ AooData/LocaJffemDINota Fiscal.1rif
.SS
R$ 0,00
Desc. Condicion.do
R$ O,DO
V.lar Uqulda NFS-.
R$ 516,20
29/07/2013
HSBC ID
QUa'IV'IiP
UHCO
8/A
25~7i2013
T8C.
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G88TAO DI
I.
201310000010060
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CIIa
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39994.30683
05129.900006
17483.211326
8 577566óóóS1620
30/07/2013
A'1'B o VDCD8If'J'O
GC:JVBND~"--..sZL
Ap68 voto
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I
I
1299/4306805
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25/07/2013
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1299000017483040
C.J-''---.
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P896vel
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511.20
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D&8 8g\Inci._
do JISJIC
I'.
-
CANaRA 8«DI1:C:IPAL DB ~
lUlA LUtA, O
86802-970
.
.
78.299.815/0001
- AI'UCAIWQ.- PR
-
111111111111111111111111111111111111111111
8:»
C3i C»
.2q /,0 ~ 1\3
DATA
-
00
Página 1 de 1
IntErnet Ba-nki_ng...CAIXA
CAIXA
COmprovante de pagamento de bloqueto
Via Internet
Banklng CAIXA
CAM
Rep
nt8ç1o num'rIca
39994.30683
MUN
DE APUCARANA
0379/006/
00000001-0
do c6dlgo de ..........
05129.900006
17483.211326
8
57750000051620
Dl!bI do vendllHlnto:
30/07/2013
NOIII8 do "'nco:
H58C
Valor (11$):
516,20
Iden_çIo
... __çlo:
BANK BRASIL S/A.
GOVERNANCA BRASIL
o.t8 de d6b1to.
29/07/2013
29/07/2013
C6d180 de openlÇio:
Cllllve de 888ul'llnçe:
Operação
realizada
- BANCO MULTIPLO
com sucesso
12:48:09
00235713
JV51J9CCYS2AOFYN
fornecldas
pelo cliente.
SACCAIXA:0800 726 0101
OuVldorfa: 08007257474
ngo/i
IRA
httus://intemetbanldnO" .C8Íxa.lZov.br/SllBCrunDrime
blooueto.orocessa
29/0712013
NOTADE
EMPENHO
CiYico José 0IYeir8 Rosa
C«Vo
Número
- cs>: 88802-970
CN'J: 78.299.815.OD1-OO
do rn.-~..
do
18VIA
C8Iegori8
[II,,",~'"
de~.oo
r""
000605/2013
00001
Comum
Ordinario
LEGISLATIVO
ÕI'gio01 PODER
01 Camara Municipal
Ii'idede
DoIaç&o 01. 031.
~
0001.
2.001.
3390390800
FortedeReclnos 00001
~
00087
OUTROS
3390.39.00.00
SERVo
Recursos
do
Tesouro
(Descentralizados)
GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
B~~
CN'JICPF 00.165.960/0001-01
CENTRO
Fone (44)
LicIaçio
."...
Número
í4tO
3302-1500
Conr8Io
Cid8de SAQUAREMA
EmIssio
Nao se Aplica
700.000,00
18m Quart,
01
SeIdoAnterior
320.073,35
~
Velardo~I..
496,39
REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO
DO SOFTWARE TRANSPARENCIA BRASIL
RELATIVO AO PERIODO DE 07/2013
CONF NF NR 201310000008857.
o
ServIços Forem Prest8do..
queos O t1111.riis
Forem&*egIes
O 0br8-.,.,_
AcIwn-s:e Conforme, AceIo e P* ~.;." r;:o
Ve"cinll!l~
03/07/13
Velarlktirio
'.;,llill
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CorU 00011
CorU 00090
DE TERCEIROS
MANUTENCAO DE SOFTWARE
A4JorIzo o "",*100
8CInI8
j
25/07/13
SeIdoAtual
319.576,96
VelarToI8I
496,39
496,39
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496,39
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Dedoro(omos)pereos_me.querecetli(omos).__tao
de(quatrocentos
e noventa e seis reais e
trinta e nove centavos*******************)epela~doI(omos)pleneefrreoleg6
,.,.
Dela-1
I
. ordem do banco
,
HSBC
anT~.
13~81
BIMOO AR
QO'IDIUr----.9IL
-
39994.30683 ~05129.900006 16658.206327
O V8CD8M"rO
SIa. '1'BC. . Gl:ftAO De SBRVZC08
,
........-01/07/2013
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I
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Ir
_ Caixa, nAo cobrar
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811/07/2013
1299/<306805
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I
01/07/2013
1-
"""
Apó8veto
7 5776'6óo'Ó'649639
1299000016658603
c.
::ac,3'
1-)....., ........
juro..
~t. D&8agAnoi.. do BSBC
.
.
c'
---
.
CANUUl )DIICZPAL
DB ~U:...
RUA LaJtA, O
86802-870
-
APUC'UtHVt
-
- 78.2" .815/0001-00
PIl
1111111111111111111111111111111111111111111
.. ~
DATA
Ci1a
C»
OS- 10=1 l/i 2,. .
-----
Número da Nota
2013100000000S7
Data e Hora de Lançamento
01107/2013 10:15:06
Código de Verificação
Prefeitura Municipal de Saquarema
SecretII18 de Adm., Receita. Trtbutaçio
Note Fiscal de Serviços Eletr6niCl
Infonnações do Prestador
Nome/Razão Social: GOVERNANÇA BRASILS/A TECNOLOGIAE GESTÃOEM
CPF/CNPJ: 00.165.960/0001-01
Insc. Mllicipal: 75069
EOOereço:RUACELMADURElRA40 LOJA 14 CENlRO
Insc.Estadual: ISENTO
-
UAREMA./IU
E-mail:
FATURAMEN
GOVBR.COM.8R
Infonnações do Tomador
NomelRazão Social: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00
EOOereço:
RUALAPA
O SIN
- CENlRO
ClVlCO JOSE O
Mllicí io: APUCARAN~
CEI:
Insc. Mllicipal:
E-mail:WClANEA.PR.GOV.BR
Detalhamento do Serviço Prestado
Petiodo: 07/2013 Contrato: Z01Z.12.05.0006 - ATUAUZACAO DE UCENCA DE USO DO SOF1WAIIf
TRANSPAIIENCIA BRASIL
- 496,39
Nao sujeito a reto INSS de. OS 203199 Item 16, OS 209/99, OrOlI.01-6OO1 Nr46/99,1N 71/02 e pornao se enquadra- n - o art.l52 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/<DFINSíCSLl Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e
pornao co nst,y .,1. 647 PIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento.;a bloquoto banario; \lenàmerto: 25/07/2013
--
0105 - Licenàamento
M..,q,;.
Serviço Prestado
ou cessão de di'eito de uso de pro!JillTllS de CIImputaçiO.
do p,ootaçSo do Sorvip> JJ 1!iIi05
.Ior dos Serviç-os
-
Oeduça:es
R$ 496,39
R$ 0,00
SLL
Bas. d. C41culo
R$ 0,00
R$ 148,92
Natureu d. Op.r.~io
CII.-1ià
PIS
R$ 0,00
Alíquota
OFINS
NSS
R$ 0,00
R$ 0,00
Oese. Incondicion.do Oese.Condicionado
2,00..
R$ 0,00
C"díto ao TOlT'8do, ISS Ratido
R$ 0,00
SAQUJ1IEIIII
Infonnações Melona!s
-O JSS ,
-\IIoci!pode
..
1III1II'!I.
IIIÚ__1o..tII2IU
.
. .. IIIÚ do em0V87JZ813":IO:GII.
.....
a
t: J
-&ta IllÚIIItItibi aRPSn- OIIOI4ItDtD
1M12748ÍrieA
R$ 0,00
Vaio, líquido NFS-.
R$ 496,39
IR
R$ 0,00
OutrAS Ret8nções
In-t e:mEt::::Bank.in~
Página 1 de 1
CAiXA
CAIXA
Via Internet
Banking CAIXA
CAM
MUN
DE APUCARANA
0379/006/00000001-0
Canta de d6bltD:
~
num6rtca do c6d1go de
39994.30683
05129.900006
:
16658.206327
7
57700000049639
Data do v8lldmento:
25/07/2013
Nome do banco:
HS8C BANK BRASIL S/A.
Valor (R$):
496,39
Idantlflcaçlo
da oparaçlo'
GOVERNANCA
Data de d6bIt0,
realizada
BANCO MULTIPLO
TRANSPARENCIA
05/07/2013
05/07/2013
Operação
-
17:14:18
C6dlgo da operaçlo:
00268982
Chave ele segurança:
6SFX3TN2PZ3CYGIU
com sucesso
conforme as informações
forneddas
pelo cliente.
SACCAIXA:0800 726 0101
Pessoas com dellclênda auditiva: 0800 726 2492
Ouvldoria: 0800 72S 7474
05/07/2013
NOTADE
EMPENHO
eemo Cívico José 0Ivei'a Rosa - CEP:
CN>J:78.299.815.0001-00
NúI>ero
doü_~..
000607/2013
PODER LEGISLATIVO
Õrgão
Rectrso
00001
861102-970
18 VIA
C8egorIade er-.IO
TIpOdo ã_1ho
Comum
Ordinario
li1idode 01
Camara Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
o..sdobIlllUllm
3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE
Corta 00011
Corta 00090
ForedeRecu'sos
CENTRO
~
Elodo...;o
CN>JICI'F 00.165.960/0001-01
LIcIaçáo
Fare (44)
Sc«leo;10
Jünero
Nao se Aplica
V
700.000,00
3302-1500
CJdade SAQUAREMA
eonnto
Enissio
VIIIlCinerio
03/07/13
25/07/13
Valordofi' ~...
Saldo_
592,86
318.465,90
SaldoAnIeriIt
319.058,76
~ Ck81t.~EMPENHADO
REF ATUALIZACAO
VaIorUtirio
AO CREDOR
VaIorToIaI
ACIMA
DE LICENCA DE USO
DO SOFTWARE CONTABILIDADE PUBLICA,
INFORMACOES AUTOMATIZADAS,
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO LOA E
RESPONSABILIDADE FISCAL RELATIVO
AO PERIODO DE 07/2013 CONF NF NR
592,86
201310000009509.
592,86
592,86
OIIcIIIamoa que os
o
Serviços Faam Pleslados
O
ObraExecI_
O MltclIaIs Foram fnIregI8a
AchIm4e Conforme, AceIo e ~
_
dscI1mInadI(8).
D8I8--1--1
/e~~
assmtIn :
nome:
D8I8
a. L !I
At.torIm o ,,"ope.~1O da(s) .IeSIJ! I (s)
.kfithvrbtt
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I
PRESIDEN11:
I
AECIIO
DccIoro(omos)poraosdevidosma.quarecel:li( )"iq'on."ciade(quinhentos
e noventa
e dois
reais
oitenta
e seis
centavos
****************
**)"poIe"""dou(OIIIOS)plena"irre<.egoíveI
quitoçio.
RIoto
OU
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I
peloChequen"
I
ordem do banco
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e **
HSBC a.
~T~
13~91
39994.30683
-2____
05129.900006
8 577 dódó059286
16679.206322
arr;/01/2OU
BIIIC!oAft o VBIICDCt'1'O
GOVBRH»Jt"--.un.
-.........-
01/07/2013
-.--
S/A TBC. . G8$UO 8C 8BIlVXCOS
...-
0Ill
I
R$
1299/0306805
7"':
I
I
r 01/07/2013
r
ar. Caixa, nI.o CObrar juro..
Ap6aveto p89i...J. _..
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~.. do B8IIC
1299000016679946
{.,
(-)DI8I88II__
(.
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~
MDRICIP.aL D8 ~
lUa LaPA, o
86802-910
- 18.299.815/0001-00
- APOCPDNiD
-
1'&
111111111111111111111111111111111111111111
~1-
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W~~.tl",tu
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JWy.tJ
~
OI!U;"JW.Jo Lü~
-
f
~
1>1.
"',81
Número da Nota
Prefeltul'l Munlclpallde S8qU8l'8l1l1
20131000000!150!J
01/07/2013 14:11:01
SecretlrII de Adm.,Receita e TributaÇio
NotI FISCIIde ServIços Eletr6nICl
Infonnações do prestador
Nome/Razão
Social: GOVERNANÇA BRASIL S/A lECNOlDGIA
CPF!CNPJ;OO.165.960/000Hll
Endereço: RUACELMADURaRA 40 LOJA 14
Insc. Mlricipal: 75069
- CENlRO
E-mail:
UAREMA,I1U
Infonnaç6es
do Tomador
NomejRazão Social: CAMARA MUNIOPALDE APUCARANA
CPF!CNPJ: 78 .299.B 15/0001-00
Endereço:
E GESTÃO EM
RUAlAPA O SIN
- CENlRO
OVlCO
JOSE O
Mlricípio; APUCARANA)PR
FATURAMEN
GOVBR.COM.BR
CEI;
Insc. Mlricipal:
E-mail: WOANEA.PR.GOY.BR
Periodo: 07i2013 Contrato: 2013.12 .05.0018
- 327,96 INFORMACOES AUTO MATIZADAS
.88.30'
-
- .cruAUZACAO
- 88,30
DE UCENCA DE USO DO SOFTWARE
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA 88,30
- Nao sujeto a reto INSSde. OS203/99 Item 16, OS 20"99,
-
-
CONTA8IUDADE PUBLICA
RESPONSABIUDADE
FISCAL
Ci'al1.. 01-600.1 Nr 46/99, IN 71102 -
e por nao li! enquad
n o alt. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PlS/CX)FJNS/CSLL
Lei 10833/0 111:.30 ou 33 e
por nao co lISta" art. 647 RIR Dec 30 - 00/99.- Pag<mento..abloquetobanario; ,,"namem: 25/07/2013
Servlco Prestado
-
0107 SUporte técnioo em irtonnática, indu...
instalaçio, oonfí'VIUçlO. manltençlo
de proglilmas d. corrc>utação
e banoos de dados.
101
de PraoçJo do 5 iço DG5liKalor dos Serviços
Oedu,a..
R~ 0,00
ao.. d. Cálculo
R~0,00
R$ 177,B6
htu",.. da Op.ra~io
Q1-1iiIo... _
.. SAQI'lfEMA
OFlH5
PI5
H55
R~ 0,00
R~0,00
R~0,00
R~ 0,00
Aliquota
Oese. Incondicionado
oese. Condicionado
Oub'as R8ten,ões
2,Oft
R$ 0,00
155 Retido
R$ 0,00
R$ 0,00
Valor líquido HFS-.
R$ 0,00
~
ISS
Crédito ao To_dor
R$ 592,86
Infonnações Adclonals
_
-~._""
1n.
--v.ci
O JSS .4
tia J.IIoeII2IU
__ 110
cMIt.......
_ ... .
ti. .
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. RPS...I11I8II IIIH1Z1ilÍrie A
_ ~tzm:J
""
IR
00:118:«1.
I.ntemeT
_
B-ank:ingcAl-XA
Página 1 de 1
CAIXA
Via Internet
Banklng CAIXA
Nome:
Conta de d6b1to:
0379/006/00000001-0
RepI_1IIçIo
num6rlm
do c6d1go de l1li
39994.30683
05129.900006
8:
16679.206322
8
57700000059286
DlltII do vend..........
25/07/2013
Nome do IIIIneo.
HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Velo. (R$)'
592,86
Identltlceçlo
de opereçlo.
GOVERNANCA CONTABIUDADE
DlltII de d6b1lD.
05/0712013
DlltII/
05/07/2013
de __çIio:
15:39:04
C6dlgo d8 Opel'llçlo:
00264613
Chllve de segur8nÇ8:
45K7E4UERHGVHEKC
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deftClêncla auditiva: 0800 726 2492
Ouvldoria: 08007257474
httns:/lintemetbankin2.caixa.llov.br/SIIBCrunnrime
blooueto.nrocessa
05/07/2013
NOTADE
EMPENHO
-
CerVo CMco .moi 0IYei'a Rosa C8': 86802-970
18VIA
CN1J: 78.299.815.OOJ1-OO
tüRero do r
"..
Recu'so
00001
000606/2013
órgin
1 PODER LEGISLATIVO
U1id8de01 Camara
Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
OUTROS SERVo
()
'''''';,41.10
3390390800
MANUTENCAO DE SOFTWARE
(Descentralizados)
FortedeRecli'sos00001 Recursos
do Tesouro
~
00087
GOVERNANCA
BRASIL
CENTRO
Fone (44)
Saldo
_
tem
~
GJ.I8rt,
EMPENHADO
AO CREDOR
O O O 11
Corta 00090
EM SERVICOS
Volor
do6~iI'oO
518,20
Volor lHário
VALO
01
Corta
3302-1500
CídIIde SAQUAREMA
eomoto
EmIsáo
v...a.,_
03/07/13
25/07/13
319.576,96
700.000,00
DE TERCEIROS
TECNOLOGIA E GESTAO
BodereçoRUA CEL MADUREIRA 40 LOJA 14
CN1JICPF 00.165.960/0001-01
L.icIaçio
tüRero
Nao se Aplica
C8Iegmede ~Iho
Comum
~do~"~
Ordinario
Saldo
AtueI
319.058,76
VoIor ToI8I
ACIMA
DO SOFTWARE TESOURARIA RELATIVO AO
PERIODO
DE 07/2013
CONF NF NR
518,20
201310000008858.
518,20
I
518,20
\.',11111 i 11j'!idl!
00dII_
queos
AchoIn-se
o
O
O
I
Serviços Foram
PresI8dos
"'8srtllis f«8It EnIregIMs
OtnI;xeCJIIIrdIJ
Conronne, AceIo
Ao.toI1m o elupemo
adIRa
D8e
e Rt.ceI>Id<..
dl(s)
4oc
01&., S 18(5)
).
---1---1.
v
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de Despese
Jo$éAitM.~
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PRESIOEH1E
AECIIO
DecIorc(_)P8<8OS_tm.querecel:li(emos)
a
I&u..
de(quinhentos e dezoito reais e
* **** * * * * * * ** * * * * * * * * * * * **** * * * *) e pela qu8Idol(arnos) plena e íre\t."eI~.
vinte
centavos*
a ordem do banco
***
HSBC
~13~91 39994.30683
QO&LQU8RIIIIIOCOAft
01/07/2013
-
Sr.
Caj,xa,
veto
I
,-
ttnUUtIUJJ8
-
17
CHR
Dolo cobrar
pagb8J.
'/
óÓ6'
o'cf051820
.,..,/2013
S/A '1'8:. S G8S"1JW:)
.. ....".uNI
.apó.
7 577
16659.206326
O VDK:D8I'1'O
GCJYaIN»S"".-.,u.
-....
05129.900006
juro..
--.nt:e nu
r:
1299/4306805
I
129900001665'445
01/07/2013
lx
~..do 1IS8C
,-,
518,20
(-)~.---,.,
,,.
.-
-
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_ICIPAL DB~A
JWA. LU'A,
O
86802-970 - ~.lJlUD
--.
-
78.2119.815/000100
-
-
- PR
1111111111111111111111111111111111111111111
IP ~
~fA
-----
OS
ca 1\ c:»
JO:>r
J
3>
Número da Nota
Prefeitul'l Municipal de Saquarema
20131000Q0(RJ858
0110712013 10:15:10
Secretaria de Adm., Receita e TributIçio
Nota Fiscal de Serviços Eletr6n1c8
Infonnações
do Prestador
NomejRazão Social: GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM
CPF/CNPJ: 00.165.960/0001-01
Insc. Mtricipal: 75069
Erdereço: RUA CEL MADURElRA 40 LOJA 14 CENlRO
-
E-mail:FATtRAMEN
Mtricipio: SA UAREMA/IU
GOVBR.COM.8R
NomejRazão Social: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00
Erdereço: RUALAPA O SIM - CENlRO ClVlCO JOSE O
Mtricípio: APUCARANM'R
CEI:
Insc. Mtricipal:
E-mail: WClANEA.PR.GOY.BR
-
P«iodo: 07/2013 Contrato: 201Z.12.05.0018 mJAUZACAO
DE UCENCADE USODO SOFTWARE
TESOURAllIA
- 518.Z0. Naosujeito a reto INSSde. OS 203/99 Item 16. OS209/99, CírcUar01-600J. Nr46!99, IN 71/02, . por nlO
se .nquad
n . o alt. 152 da IN 100/03; NIO sujeito ret.PIS/CCfINS/CU Lei 10833/0 8t. 30 ou 33 . por nao 00
. notar
alt. 647 RIR Doe 30
- 00,",9. - Pagamentovia bloquetobanalrio; Vencinento: 25/07/2013
Serviço Prestado
0105 . üoenáamento
"''''
doP...uçIo dos...;p, lUSliDS
alor dos Serviços
R$ 518,20
SLL.
R$ 0,00
H.tureu
ou cessão d. di-eito de uso d. pnI!JiImIS de oomputaçio.
PIS
R$ 0,00
8u. d. CeJculo
R$ 155,46
Alíquota
2,Oft
da Opera,io
-0155,4..Il1o
-1Ad
- ED nota
OFlNS
NSS
R$ 0,00
O.se. I"condicionado
O.se. Condicionildo
Outras RetençS..
R$ 0,00
ISS Retido
R$ 0,00
Va'orlíquido NFS-.
R$ 0,00
Infonnações Aclcionais
R$ 518,20
_"1~
"'ci.. ..........................
"RPS'" 8l18li
H IHIDM1Z731Íri1t
A
IR
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Cr4cfoto.0 To_dor
GI.-1Iib. no mun. ele SAQU.IIJIENA
-~.b8eele"_7n.
-
Deduçae.
_ OJIII7/lOU
00:110:l1li.
-----
i.nternet
Página 1 de 1
Banlcing---cAIXA
CAIXA
Via Internet
Banklng CAIXA
N.......
CAM
Conta de d6blto.
0379/006/00000001-0
MUN
DE APUCARANA
A8p..-çao
num6rl"" do c6dlgo de .........
39994.30683
05129.900006
16659.206326
7
57700000051820
D8t8 do vencilnento:
25/07/2013
Nome do banco.
HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R$).
518,20
Identlllc8çaod. __çlo:
GOVERNANCA
Peta de d6b/t0.
05/07/2013
D.ta'
05/07/2013
Operação
de opareçlo,
realizada
TESOURARIA
15:25:43
Código d8 oper8ç60.
00263860
Chave de HIIUrança:
QKYC4L4NRY9HQWKE
com sucesso
fornecidas
pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvldorla: 08007257474
-~ü
Angott!
TESOUREIRA
05/0712013
NOTA DE
EMPENHO
CerIro Cívico José 0IYei'8 Rosa -
CEP: 86802-970
18 VIA
CN'J: 78299.815AD11-OO
NíIIIero
000608/2013
~
~do~1ho
Ordinario
Reano
do fljf)8I"lO
00001
C8egcrI8 de fmpeI.'1O
Comum
PODER LEGISLATIVO
lkid8de
01 Camara Municipal
OUTROS SERVo DE TERCEIROS ~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
'~..dl..m
3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE
()
00001
F<rtedeRect.rsos
Recursos
do Tesouro
ooog
00011
ooog
00090
(Descentralizados)
~
B~~
CENTRO
CN'JICPF 00.165.960/0001-01
Fone (44) 3302-1500
Cid8de SAQUAREMA
LicIaçio
NíIIIero
ConnIIo
Emissio
Nao se Aplica
SeIdo Arterior
700.000,00
Ver
03/07/13
Vaiar do EI,
318.465,90
'"
SeIdo
624,97
ar Quort,~~EMPENHADO AO CREDOR ACIMA
to
317.840,93
Valarlitirlo
_
25/07/13
ValarTIUI
ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO
DO SOFTWARE GESTAO DE PESSOAL E
REF
GESTAO DE PESSOAL EFETIVIDADE
CONF NF NR 201310000009476.
624,97
624,97
624,97
o
Dad8I
""'os
O
O
Serviços For.. !'IesllIdos
tllte illsFor8lft~
ObraExe<"-
_
AdIom-se
Conforme,
e ~~,,",
AI.torIzoo .._lho
_
da(s) .lesl~elf(s)
dIscIlmllloodo(a).
Data-..J--1.
PR
AECIIO
DecIoro(omos)
os--.""'recetIi(omos)ai-'ânciade(seiscentos
noventa e sete centavos******************)epelllQUllldoo.(amos)
I
e vinte
e quatro
reais e **
pleneei're'.eg6mCJotação.
8 ordem do banco
Número da Nota
PrefeituI1l Munlclplll de Slquarema
20131C1OOOCm476
0110712.01313:55:14
SecretarIa de Adm., ReceIta e TrlbubIçio
NobI Fiscal de Serviços EIetrõnk:a
NomejRazãoSocial:GOVERNANÇA
BRASILSIlo lECNOlOGlA E GESTÃO EM
CPFjCNPJ:00.165.960)0001.01
Il'6c.Muicipal: 75069
Erdereço: RUACEl MADURElRA40 LOJA 14 CENlRO
Il'6c. Estadual: ISENTO
-
E-mail: FATURAMEN
Mlricípio:
GOvaR.COM.8R
NomejRazão Social:CAMARA KlNICIPAl
CPFjCNPJ: 78.299.815)0001.00
Erdereço:
RUAlAPA O S/N
- CENlRO
DE APlICARAMA
CVlCO
JOSE O
Mlricípio: APlICARAM
CEI:
Il'6c. Muicipal:
Il'6c. Estadual: ISENTO
E-mail:WCANEA.PR..GOV.BR
Penodo: 07/2013 Contrato: 2013.12.05.0017. ImIAUZACAO DEUCENCA
DEUSODOSOf1WARE GES11IO
DEPESSOAL.437,
47 GESTAO DE PESSOAL EF . E11V1IW)E - 187,50 01.600.1 Nr 46/99, IN 71/02
e por 1110se enqlll*.
Lei10833/0 alt. 30 ou 33
~ncinMlrto:25!07/2013
.
. Nao sujeto
a reto INSS de. OS 203199 Item 16, OS 209/99, Ci'wlar
n . o at. 152 da IN 100/03; Nao .ujeito ret.PIS/CDFlNSiCSLL
por nao CII' nstar at. 647 RIROec 30. OQ/99.. Paoarnento via tIIoqueto bancorio:
-
Serviço Prestado
0105 . Licenciamento ou casão de di"eito de uso de P"'!J'amas de CIImputaçiO.
M..,q,iodoPrestaçIodoSorviçoDl5Ii"Jr.Ior dos Sarvi~os D.du~3os
R$ 624,97
R$ 0,00
5LL
8... d. Cálculo
R$ 0,00
R$ 187,49
"mrez. d. Operasio
CII.-1iiI. ..
eleSAqI'1IBtA
ele
-OISS,.,
aeà
-Voei (81.-. a
- ED
_
711'10
PI5
R$ 0,00
Alrquot.
2,Oft
0FI"5
R$ 0,00
Dese.lncondicion.do
R$ 0,00
C...dito .0 TOrNdor
155 RetIdo
R$ 0,00
Infonnações Aclcionals
"55
R$ 0,00
IR
R$ 0,00
Oese. Condicionildo
Outras Retenr;ões
R$ 0,00
R$ 0,00
Valor líquido NFS..
V
R$ 624,97
R$ 3,75
_ ,lialQ.411n1113
eleCÍIiIII-....
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aRPSli"...U II1II
1147Z77
... A
_0JJII7/Z013OD:OO:GD.
!1S'
1S5
HSBC
a.
Cl""Tq->
13..91
IIAIICO JID O
-.....
Br.
05129.900006
16678.206323
1
577666rf6662497
~/2If13
~D8I'fO
~.Jdta8IL SIA 'BC.
-
. G&II'DD DI 8D\VXC08
..
~iNl~i]a~m
01/07/2013
39994.30683
"""
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Cai.za, do
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~V81_te
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1299/4306805
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I
I
01/0712013
r
do 888C
12990000161i78OCO
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-
C»aR&
JOm:IPAL
JWA. LU'A, o _
86802-970
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na - 78.299.815/0001-00
_ ...
111111111111111111111111111111111111111111
--
P.A.
DATA
-.--.--
G'ii C»
OS 10 ':T 1"'3
Página I de I
Inte m:et:::B:anking CAI XA
CAIXA
Via Internet
Banklng CAIXA
Nome:
CAM
MUN
DE APUCARANA
0379/006/00000001-0
R8pl...ntllçlo
nu",,"ca
39994.30683
05129.900006
D.tII do V8nd
do c6c1tood8 b........
16678.206323
nto.
1
57700000062497
25/07/2013
NOIII8 do bIInco:
HSBC BANK BRASIL S/A.
V.lor (R$)'
624,97
Jd8ntltlcaçlo
d8 ~o:
GOVERNANCA
GESTAO
- BANCO
MULTlPLO
PESSOA
05/07/2013
_/
d8~:
05/07/2013 17:11:20
C6c1lgo da operaçlo:
Chave de MIIul'llnça:
com sucesso
00266054
JIZPKCMT92EU26F7
conforme as Informaç6es
fornecidas
pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvtdorla: 0800 72S 7474
05/0712013
-------
---
----
NOTADE
EMPENHO
-
CerVo cMco José 0Ivei'8 Rosa CEP: 86802-970
18VIA
CN'J: 78.299B15.OOO1-OO
~do~.:.o
Ordinario
Rea.no
00001
000604/2013
~
C8IegorI8de ~~IO
Comum
PODER LEGISLATIVO
lkidede
01 Camara
Municipal
Com
Com
~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
1),,'..1: 10 3390390800 MANUTENCAODE SOFTWARE
FortedeRectnos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
00011
00090
~
ódt."'i" RUA CEL MADUREIRA40 LOJA 14 CENTRO
CN'JICPF 00.165.960/0001-01
Fone (44) 3302-1500 Cdede SAQUAREMA
UcIaçIo
Nao se
Iünero
SaldoAnIerior
320.473,35
V.. ..i,,~.to
VoIor
dofi ...
400,00
EspecifIcação
01
Emissio
03/07/13
700.000,00
hm 0181.
ConInIIo
Aplica
Saldo_
320.073,35
VoIorliIIírIo
DO SOFTWARE PATRIMONIO PUBLICO
CONF NF NR 201310000008856.
25/07/13
VoIorT<UI
400,00
400,00
400,00
o
Serviços For.. Prestados
O IIJIL je;.For8IftfAregues
O 0bnIf-o-.
DecI8~CIU8os
Ac:hIIMe Conforme, AteIo e Rec,..b.
assineIura
DoIa ---1.
I
:
nome:
DoIa
AIJorIzo o elllpoo.", dl(s) dell1l n(a)
ac:fmIdSaillNdl(.).
.cS$Íca
I
l:CRC 030IlO2IOPR
I
AECIIO
Declarc(amos)
os devidosfIns,lJMIrecebi(amos).
de ( quatrocentos
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e peII
reais * * * * * * * * * * * * * * *
*
****
qual dcM.(8InOS) pIenI e iTe\lcgá\lel
~.
. ordem do bon::o
Credor
------
.
HSBC
a.
~/2013
1299/<306805
01/07/2013
-.-.
1299000016657845
~-
Sr. caixa, não cobrar juro..
Após voto pag.vel -..nt.8
na. ag6nci._ do BSBC
(.
C»AJIA IbIICIJ/AL
D8 Al/llCUI'IIA
-
ata UM,O
86802-'70- ~..Ra
- 78.299.815/0001-00
PR
111111111111111111111111111111111111111111
-li=» ~
DATA
.
---..--------
O~
Gil
10-=+ ,1\3
CJIt
Prefeitul'l Municipal de Saquarema
Secretaria de Adm., Receita
. Trlbutaçio
Nota Fiscal de Serviços EletróniCl
Número da Nota
20131000000~
Data e Hora de Lan<;amento
0110712013 10:15:02
NomeÍRazão Social:GOVERNANÇA
CPF/CNPJ: OO.165.960jO001~1
BRASIL5/1. TECNOLOGIAE GESTÃO EM
Insc. Mt.ricipal:75069
Endereço: RUA CEL MADURElRA 40 LOJA 14
- CENlRO
E-mail: FATURAMEN
GOVBR.COM.8R
Nome,lRazão Social: CAMARA MUNICIPAL
DE APUCARANA
CEI:
CPF/CNPJ:7B.299.815jO001~0
Endereço:
RUALAPA O SIN
- CENTRO eVlco
JOSE O
Mt.ricípio: APUCARAN.vPR
Insc. Mt.ricipal:
E-mail: WeANEA.PR.GOY.BR
-
Periodo: 07/2013 Contrato: 2012.12.05.0036 ~ZACAO
DE UCENCADE uso DO SOF1WARE PAlRlMONIOPUBUCD400.00 - 'Nao sujeito a reto INSS de. OS 203199 Item 16, OS 209199, Ci'OIlr 01-600.1 Nr46199, IN 71102 e
por nao se enquadnr n - o aIt. 152 dIIlN 100/03; Nao sujeito ret.PIS!COFINsICSU. Lei 10833/0 alt. 30 ou 33 e por
nao a> nstr alt. 647 RIR Dec 30 00/99.
pagamonto via bloqueto banc.wio; Vencinento: 2S{07/2013
-
-
-
-
Serviço Prestado
-
0105 Lioenciamentoou cessáo de dreito de uso de prolrlmal ae a>l\1IUtaçio.
14 q>iodop~
dosONiçoDI!i50S.Ior dos Serviços
Oedu,a.,
R$ 400,00
R$ 0,0(1
SLl
Ba.. d. Cálculo
PIS
R$ 0,00
AlíquoU
R$ 0,00
R$ 120,00
Naturez. d. Op.ra,io
2,0'"
R$ 0,00
R$ 0,00
C..dito ao TOlT'8dor
ISS Retido
Valorlíquido NFS..
R$ 0,00
R$ 400,00
.-1IiII
-o ISS
-\IId
- ED
OFlNS
NSS
IR
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
D.se. Incondicionado o.$e. Condicionado Outr.. Retenções
SAqu~
_7ft.
- . .:1'
R$ 0,00
Infonnações Adelona!s
~
dPS n".IMIUUI.1M1Z7S
lÍrie A
_....
41ft
DJ/07/1013 80:18:..
.-
~ISS
Página 1 de 1
Inte.r:n.et B-Anking...CAIXa
.
CAIXA
Via Internet
Bankin9 CAIXA
Nome,
COnta de d6blto:
0379/006/00000001-0
Rep
ta,;lo num6rla do c6dlgo de .........
39994.30683
05129.900006
16657.206328
5
57700000040000
Data do v8ndlllento:
25/07/2013
Nome do "'n(O,
HSBC 8ANK BRASIL S/A.
V810r (R$):
400,00
GOVERNANCA
_
dediblto:
Dota/_
-
8ANCD
MULTIPLD
PATRIMONIO
05/07/2013
do__çlo:
05/07/201317:13:07
C6c1lgo d8 operllÇlo:
00267028
Ch8ve ele
VCRZT4NU33UUUYW8
Ur8nÇ8:
Operação realizada com sucesso conforme as informaç6es fornecidas pelo cliente.
SACCAIXA:0800 726 0101
Pessoas com defidênda auditiva: 0800 726 2492
httnc!./Iint..,..,..thAnlcina
rJliYA.anv.hrlSTTRCJimnrime
bloaueto.mocessa
05/0712013
NOTADE
EMPENHO
CerVo
CMco
0IYeire
José
_
-
CEP:
86802-970
1. VIA
OFJ: 78.299.815.OX11-OO
do BofIIII lho
000685/2013
~
r~doülll>o/~IO
Reano
Ordinario
00001
CaIegorIa de D.,*1ho
Comum
PODER LEGISLATIVO
01 Camara Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
UidIde
~
i6
3390395800
FortedeReconos 00001
~
.00497
õdm~
GVT
Recursos
-
SERV. DE TELECOMUNICACOES
do Tesouro
(Descentralizados)
Corte 00011
Corte 00075
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA
AVENIDA JOAO PAULINO VIEIRA FILHO 752
20
Fone 103.25
OFJ/CPF 03.420.926/0001-24
LJcJoçio
Nao se Aplica
CcnreID
~
ArârIor
212.853,74
685.000,00
18m CIuIrt.
1
~EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
FATURA DE TELECOMUNICACOES
RELATIVO AO PERIODO 09/06/2013 A
22/07/2013 FATURA NR 0152382848-0.
851,03
851,03
851,03
Dedoo_.os
Aict8n-ae
o
SeM;o8
O
0In Ex8N8dII
O
Foram
FI.........
tlIIILJIllaFcnm~
Conforme, Ac8Io e RbI
Jj.1III
AI.torizo o
acima
de(s) "e81~
~...adI(.).
Doa ---1---1
:
nome:
IIKIIO
DecIon(amos)poraosdlMdosllns..l'8C8ti(amos).iqIcrIia
tres
centavos
*********
de(
oitocentos e cinquenta e um reais e
* ** * **** * * * * * * *****)
epell
doI(amos)
pIen8 e rre~..'"
. ordem
quIaçio.
do bonCO
**
~c.vr
. \111
ENDEREÇO
PARA CORRESPONDtNCIA
GlOIW. VLlAGE TELECOM LIDA.
Ru.L.oInnpIf'IdI),298.
CEP:fIOO1o.160.QdII8-PR
Tipo de dierte
NA<> dendaI
_-1_-
---
--
JS8.111§:A" ...
TI.I'bonet
.-
Plano
Power
EccnomIX
... R.._4._1b
100
Número da fatura
0152382848-0
776.47
--
Mega
,,58
F\t)I 800
porlnútn'upÇlo
do.-vIQDde~
fi8
Total utlliZltdo em min:seg
das faturas com vencirn8tto
em:
-
MeIo
Tipo de UgacAo
-0,02
I
I
i
I
I
~-,
~--_._------_..._-_.
__de DD0812,13,14,16.
! A,..d82510112013.__
18.17,
,..,
cI827/1CW2013.
___..
000021.22.24.27028..
__8d1g1ao._
I
.
~
--~
o
dondlMlo
~p811
(DDD)
o
;'"
AGVTInIormo
quo..0II07/2013..................
.~g .1..141
Fw8m......
".PAIV"'"
.."':--.I1onquio'"
-.1IDoI!6oo
IIDoI!6oo........__
IIDoI!6oo
_....
m6n1.~... I ~... tko
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ligue
1_.
"O
"Oscódlgosde~
_~
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"'.."'...
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""C8IOde~
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,toAn8teI; V
e-taCerrtr81
cte"'h
do..-viOO det8l8fonl8 Ma: dw8QIO dlirItwn.e:IçIO (emmirUol)
Nome do Oiente
Código docftente
GV~
_oY8lDr
di
v~
..,....
f)OI'"4.2DQ rnnAio8 (,30de8).
Sr. Caixa. favor nao receber pagamento parcial.
igo para ~GII'.ento
de Débito AutomMico
I.,."f9
PoIt8IGVT...www~ou
.
Número
da F<IIuro
Data de Vencimento
Velar a Pagar
Página 1 de 1
I-nter.net--B-aN:king--c _AlXA
CAIXA
Comprovante de pagamento de 'gua, luz, telefone e gás
Via Internet
BIInldnil CAIXA
CAM
MUN
DE APUCARANA
0379/006.00000001-0
RaJllltnta;la
846700000082
I
numirtc:8do c6d1go de INIrras:
510300820998
,...
Vaiar:
_ decI6bItD.
_,
de
st..
998554664800
152382848991
GVT GI.08A!. VILAGETE
851,03
0210812013
0210812013
12:55:12
C6cIlgoda oJl8l'llÇlo: 00499321
Ch8ve de
IIÇII: 661NN761QJTCNXKZ
Operaçio realizada com auceuo conforme as informaçliea fomecldaa pelo diente.
SACCAIXA:0800 726 0101
Pessoas com deIIcIêncla auditiva: 0800 726 2492
Ouvldorta: 0800 72S 7474
'Tf.8OIJRf.1~
hffn<o'llint"""P.thAnlcing.caixa.llov .brlSIlBcrnnDrime
-.--.
concessionaria.processa
0210812013
NOTADE
EMPENHO
Cenro CMco José 0iYei'a Rosa - CEP: 86802-970
Cllf'J: 78.299B15.oo:11-OO
Número do fmpeIlho
Recurso
18 VIA
CIIegtIrie de fmpeI~1O
riPO do Eft.,.6*1O
Comum
Ordinario
000648/2013
00001
õrgio 01 PODER LEGIS TIVO
~
01 Camara Municipal
COrta 00004
~01.031.0001.2.001.3190.13.00.00
COrta 00027
- INSS
~~
3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS
00001 Recursos
FaiedeReanos
do Tesouro
(Descentralizados)
00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CENTRO S/N CENTRO
~
B~~
Cllf'JI~29.979.036/0192-40
licI8I;&>
F«e
Cic:t8de
Conr8Io
Número
Saldo Aràrior
960.000,00
GIuert.
1
Velar do 1)'
627.274,63
O ServiçosFerem"'estados
O Mll>.iliaFcrem~
O
Obra Fxeço Wf8
AchIrn-se Conforme, _
8"" "'~jo,
:
nome:
D88
Saldo Atual
605.334,59
VelarTctaI
21940,04
~i
.
20/08/13
.'10
21.940,04
Velarlküio
~~EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
REF RECOLHIMENTO DE INSS E INSS
S/FERIAS PARTE EMPRESA DE
SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO
MES DE JULHO/2013 CONF GUIA GPS
ANEXA.
0edII8IIOSqueOS
V..>..i io
16/07/13
Nao se Aplica
Iem
LONDRINA
Emiasio
,)
II11
21.940,04
21.940,04
\ III! J i 111 I
AWwIzo o et"petllO d8(s) cle8p us(s)
8Cin8
18<18(.).
D88 --1
I
D88
I
])í~
~~..~
I
rr1R)E1or
AfCIIO
DecIIor«OIII08)p8r800__.quereceti(_)81n
eais
e quatro
Iâ""'de(vinte
e um mil
novecentos
centavos*******************)epele~dao.(_)plenaelrre'o.egé.;'"
e ~arenta
r
ql.taçao.
. ordem do b8nco
-
:amara
Munic~pal
Ana1iticG
~
ae
APucarana
Data
GPS
Ref.
07/2013
---------------.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data AdID. Cat.Trab. Ag.Nocivo
Base
Calculo
Matric/Contr.
Nome
Base
Calculo
130
Contrib. Segurado
~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01-Servidores
Efetivos
01.01-Servidores
Efetivos
07/04/1981
01
01
01
01
Josefa Pavan
04/02/1971
01
01
Julio Cesar Ravazzi
Santos
Selma Eluiza Champan
Al1ison
Tiago Pel1izer
Ana Pereira do Nascimento
13/04/1986
08/03/1988
01/0412013
01/08/2012
100022-5/01
Anivaldo
02/07/~012
300266-7/01
Bruna
Grazie1e
100031-4/01
Fabio
Andrei
100032-2/01
100027-6/01
900020-8/01
Jessica
Jessica
01
01
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
01
01
00
01
05
05
00
05
01
01
05
05
00
100014-4/01
Ivan
Lucia
100004-7/01
Jose
Carlos
100006-3101
100003-9/01
100010-1/01
100039-0/01
100030-6/01
100033-0/01
100023-3/01
100034-9/01
100024-1/01
100035-7/01
100025-0/01
100036-5/01
100038-1/01
900018-6/01
12/08/1987
Garcia
R.
Sabino
Da
da Silva
Silva
Filho
17/10/2012
Ga1van
Juliani
Vero11a
01/08/2012
01/08/2012
19/07/2012
Daiane Angotti
Fernanda
Dubas
'Jose Marcelo Souza da Silva
26/11/1999
Luciana
Paes Landim da Silva
Luciane Maria Bagatim
Bossa
Marcos Kuniczki
Marilza
Bossa Wszolek
Mayara A. R. De Lima Oliveira
Neide Maria Moresco
Pagani
Rafael Be1an dos San~os
Silvia Aparecida
Vieira
Wilson Roberto Penharbel
01/08/2012
02/07/2012
01/0812012
02/07/2012
01/08/201~
02/07/2012
01/08/2012
01/081201~
26/11/1999
12.851,98
6.821,19
11.125,26
9.488,13
2.826,27
1.275,86
4.483,53
2.125,18
1.305,22
3.854,97
4.348,12
5.885,62
1. 275,
"
21
"
21
86
5.458,30
1.878,76
05
"
o.
"'
0,00
0,00
11.125,26
2.826,27
457,49
457,49
0,00
457,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
457,49
457,49
310,88
114,82
457,49
233,76
117,46
424,04
457,49
457,49
114,82
457,49
169,08
310,88
114,82
310,88
05
1.275,86
05
2.826,27
0,00
0,00
0,00
0,00
437,81
0,00
0,00
114,82
457,49
05
3.
05
1.275,86
05
6.161,72
980,
1~
~----------------------TOTAL
LOTACAO:
----------------------------------------------------------BASE CALCULO EMPREGADOS
BASE CALCULO CONTR.INDIVIOUAL..
..:
,...:
104.475,61
0,00
----------------------------------------------------------SEGURADO
EMPREGADOS
:
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS
-----------------------------------------------------------
:
EMPRESA
EMPREGADOS
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
,
;
RAT
RAT - AGENTES NOCIVOS
.
_.:
:
:
:
-----------------------------------------------------------
OUTRAS ENTIDADES
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE
:
:
-----------------------------------------------------------
TOTAL
7.348,91
0,00
A RECOLHER
:
20.895,20
0,00
1.044,84
0,00
)
0,00
0,00
29.289,01
-----------------------------------------------------------
DE FUNCIONARIOS
.. .. .. .. . ..:
----------------------------------------------------------TOTAL
Grcetil
-
Gestao de Pessoal
-
Emissao:
------------
_
16/07/2013
as
15h43min
22
(6)
-------------
-----
----
NOTADE
EMPENHO
José OMinIRosa
certro cM:o
01'.1:
Recurso
Lnd8de 01 Camara
Municipal
~01.031.0001.2.001.3190.13.00.00
~~~m
INSS
3190130503
FortedeReanos00001 Recursos
~
ndM~
-
Comum
Corta
00004
Corta
00026
NACIONAL DE SEGURIDADE
SOCIAL
F~
CorV8Io
VatQnmm
_
20/08/13
S8Ido Aràrior
960.000,00
1
C8Iegort8de fmpeo~1O
Ordinario
lIÜnoro
v
Iem <:aIeIt.
18VIA
(Descentralizados)
OI'JI~ 29.979.036/0192-40
I~
Nao se Aplica
86802-970
SUBSIDIOS
DO PRESIDENTE DA CAMA
do Tesouro
00022
I.N.S.S
-INSTITUTO
CENTRO S/N CENTRO
CEP:
~dofl.oj)&o4~
00001
000649/2013
-
78.299.815.OJ01-OO
S8Ido
605.334,59
603.089,66
Valor Teta!
fspecI1IcIIçio
VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA
REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE
EMPRESA DO PRESIDENTE DESTE
LEGISLATIVO
RELATIVO AO MES DE
JULHO/2013
CONF GUIA GPS ANEXA.
2244,93
2.244,93
2.244,93
o..a._
o
os O
O
Ach&m-se
assmture
nome:
:
SeM;os For.. Prestados
"""'...
0IIr8 &-o
Conforme.
far8nIErtregue$
o!8d8
AceIo e ~
AI..._
AWJrizoO~~lOdII(S)dell
_-'_""8110(8).
DoI8
I
I
BU(S)
I
~
~':~'I\.o__"
~'Jf'(.T;
L
.
CRC D3O!!O'lIO PR
RfCIIO
Ded8ro(8IIOS)poraOS__."",receIi(""""')8~0d6de(
dois
mil
duzentos
e quarenta
reais
e noventa
e tres
centavos**********)epelll"""doI(lIIIOS)pIBnoe~"",,aç80.
e
. ordemdobanCo
quatro
,----------------------------------------------------------------------------------------------------Data Adm. Cato Trab;" 'Ag ;»06 0 Base Calculo
Base Calculo
130
Contrib.
~---------------------------------------------------
Matric/Cc-tr.Nome
~
Segurado
~
O~-Presidente
da Caroara
03.01-Presidente
da Carnara
400006-4/03 Jose
Airton
de Araujo
19
01/01/2013
05
0,00
10.690,19
----------------------------------------------------------LOTACAO:
-----------------------------------------------------------
TOTAL
BASE CALCULO EMPREGADOS
BASE CALCULOCONTR.INDIVIDUAL
:
...:
10.690,19
0,00
-----------------------------------------------------------
SEGURADO
EMPREGADOS..
CONTRIBUINTESINDIVIDUAIS.
,..:
:
457,49
0,00
-----------------------------------------------------------
EMPRESA
EMPREGADOS
CONTRIBUINTES
RAT
RAT
AGENTES
-
:
:
INDIVIDUAIS
,
:
:
NOCIVOS.
----------------------------------------------------------OUTRAS ENTIDADES
(-)SALARIO
FAMILIA/SALARIO
MATERNIDADE
:
:
-----------------------------------------------------------
TOTAL.A RECOLHER
... ~
:
)
2.138,03
0,00'
106,90
0,00
0,00
0,00
2.702,42
~--------------------------------------------
TOTAL .DE FUNCIONARIOS
:
1
-----------------------------------------------------------
GPcetil
- Gestao
de Pessoal
------ --
-
Ernissao: 16/07/2013 as 15h43min (6)
-
,
-
---
457,49
NOTA DE
EMPENHO
.
CerVo CíYicoJosé 0MIi'a Rosa CEP: 86802-970
~J: 78.299B15mJ1-OO
1. VIA
CII8gori8 de
Rea.no
TP>do&._4..
'
Comum
000650/2013
00001
Ordinario
órgio
1 PODER LEGISLATIVO
~
01 Camara Municipal
~01.031.0001.2.001.3190.13.00.00
~~
3190130504 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES
"'-0
FcriedeReCll'SO$
&I.peI41O .
Corto 00004
Corta 00025
00001 Recursosdo Tesouro (Descentralizados)
Q~
00022
~~
CENTRO
~JICPF
l.icI8çio
do é
I.N.S.S
-
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
S/N CENTRO
29.979.036/0192-40
Fone
o
ConIr8Io
Nao se Aplica
Saldo Aràrior
10m Quant.
01
VfIIa do &I..-m .IU
960.000,00
603.089,66
Espedncdo
EMPRESA DOS VEREADORES RELATIVO AO
MES DE JULHO/2013 CONF GUIA GPS
ANEXA.
14.966,12
VeJar U1ItírIo
14966,12
14.966,12
14.966,12
o
0dcIII
que os
ServiI;OS Foram Ptesl8dos
O
MIterioiS For8m
O
0br8 ~tad8
~
AutorIzo o ..,.,oI1ho do(a) delP u .(a)
8dm8 dIscIlQ do(.).
D8I8__1
1.
Achom-se Con1mne, AceIo o lU. ~~Io)e
ura:
nomo:
.lCRC 030e02I0 PR
AECIIO
Dedoro(lIIDOS)poraos-ms,querecebi("""",)oiqJQ,la"ciade(quatorze
mil novecentos
eis
reais
e doze centavos****************)epeloquoldoo.(omos)pIenoeirreveg6.eI
e sessenta
qo.jeção.
o ardem do bonco
~
--~----_._----_.-
e s
~--~~-~
~..,-
-. .
-
~------------------------------------------------------
."
04-Vereadores
04.01-Vereadores
01/01/2013
400003-0/02
40017-3/01
Antonio Ananias
Aurita Ferreira
400004-8/02
400018-8/01
"Gilberto Cordeiro de Lima
Jose
Eduardo Antoniass,i
Oil01/.2013
01/01/2013
01/01/2013
400019-6/01
400020-0/01
400007-2/03
400022-6/01
400011-0/03
400021-8/01
Luciano A. Molina Ferreira
Luiz Cordeiro
Ma9a1~aes
Fi~ho
Mauro Bertoli
Paulo Cesar
de Oliveira
Farias
TeIma Elizabeth
Lemos Reis
Vladimir
Jose da Silva
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
21/02/2013
01/01/2013
01/01/2013
Bertoli
00
01
00
00
00
00
05
05
05
00
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
7.126,79
7.126,79
7.126,79
7.126,79
7.126,79
7.126,79
7.126,79
7.126,79
7.126,79
7.126,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
457,49
457,49
457,49
457,49
457,49
457,49
457,49
457,49
0,00
457,49
----------------------------------------------------------TOTAL
LOTACAO:
-----------------------------------------------------------
BASE CALCULO EMPREGADOS..
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL
...:
:
71. 267,90
0,00
----------------------------------------------------------SEGURADO
EMPREGADOS..
CONTRIBUINTESINDIVIDUAIS
:
:
4.574,90
0,00
:
..:
14.253,51
0,00
712,61
0,00
----------------------------------------------------------EMPRESA
-
EMPREGADOS
RAT
:
...
:
-----------------------------------------------------------
OUTRAS
ENTIDADES
{~)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE
:
TOTAL DE FUNCIONARIOS
0,00
0,00
:
----------------------------------------------------------TOTAL A RECOLHER.. ......
.....................
~----------------------------------------------------
19.541, 02
:
10
~-----------------------------------------------
GPcetil
- Gestao
de Pessoal
-
Emissao:
16/07/2013
as
15h43min
>
(6)
~--
------
457,49
NOTA DE
EMPENHO
Número do~}ho
000651/2013
~
Uidade
-
José 0IYei"a Rosa CEP; 86802-970
CN'J: 78.299.81~-OO
Certro
CIYico
Rectno
00001
18VIA
C8I8gori8de ~.')o
TIpO do flloII!>oho
Ordinario
Comum
PODER LEGISLATIVO
01 Camara Municipal
Cate
Cate
~01.031.0001.2.001.3190.13.00.00
[)".\j-_1Io
3190131000 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DET
ForiedeRectnos 00001
~
~~
00004
00024
00022
I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CENTRO S/N CENTRO
CN'JI~ 29.979.036/0192-40
VfIa
1
ConnIIo
rünoro
SaldoArterIor
960.000,00
Iem Quart.
Cid8de LONDRINA
EmIsdo
v.. ...,......
16/07/13
20/08/13
VfladoEl~'..
SaIdoA1u81
7.959,22
580.164,32
VfIa L\'tirIo
VfIa Total
F~
LicIação
Nao se Aplica
588.123,54
EspecIficaçáo
EMPRESA DE SERVIDORES CARGOS EM
COMISSAO RELATIVO AO MES DE
JULHO/2013 CONF GUIA GPS ANEXA.
7959,22
7.959,22
7.959,22
o ServiçOs
ForamPreslIIdoa
DecIIIlfIIOoql.lllOS
O
M8IeoilisFarIlll~
O
0In Exectnd8
AceIo e Re. «lOna
At.torIzo o
'00 d8(s) ~jlJ
8Cim8átolh4 ,. (e).
Da --1
Achom-ae Conforme,
II(S)
I
esst10ttn :
nane:
LCRC 000I502IO PR
AECIIO
DecIo<o(-)por8os_fm.querecebi(_)8~oeiade(sete
nove
reais
e vinte
e
dois
I
mil novecentos e cinquenta e ****
centavos*******)epelequeldoo.(_)pleneem-.egoivel
cpeção.
e ordem do banco
~
..-
_.--
---~
Matric/Contr.
~----------------------------------------------------------------------------------------------------,Data Adro. Cato Trab. Ag:Nódvo
Base
Calculo
Base
Calculo
130
Cootrib. Segurado
~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nome
~~
o~-Cargo
Comissao
02.0J-Cargo'Comissao
E. Correia
02/01/~013
300276-4/01
300273-0/01
Alessandro
AlessandroGarcia Fernandes
02/01/~O13
300275-6/01
Anderson
02/01/2013
de
Souza
Vargas
300181-4/02 Dair Brumati
300286-1/01
300274-8/01
300277-2/01
Geremias
Avi1ar
pereira
Joao Batista Cardoso
Joe1 Jesus Dourado
300216-oi03
Luis
300212-8/02
300296-9/01
300197-0/02
Marcio Jose de Almeida
Mauro Maia.de
Araujo
Junior
01na1do Afonso de Ridolfi
G.
Bermudes de Faveri
20
"
05
01
2.250,00
0,00
7.050,60
0,00
247,50
457,49
05
2.250,00
0,00
247,50
05
2.250,00
3.000,00
7.050,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
247,50
330,00
457,49
247,50
247,50
02/01/2013
20
"
01/02/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
03/07/2013
02/01/2013
20
20
20
20
05
01
05
05
20
05
5.200,00
0,00
457,49
20
20
05
01
2.099,97
0,00
230,99
2.250,00
0,00
247,50
2.250,00
2.250,00
~-------------------TOTAL
LOTACAQ:
-----------------------------------------------------------
BASE CALCULO EMPREGADOS
...
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL..
:
:
37.901,17
0,00
----------------------------------------------------------SEGURADO
EMPREGADOS
CONTRIBUINTESINDIVIDUAIS...
...
:
:
3.418,46
0,00
:
7.580,23
0,00
378,99
O,Of)
----------------------------------------------------------EMPRESA
EMPREGADOS
RAT
:
.
:
-----------------------------------------------------------
OUTRAS ENTIDADES.
:
:
----------------------------------------------------------TOTAL A RECOLHER..
"0
:
'"
----------------------------------------------------------TOTAL DE FUNCIONARIOS
:
-----------------------------------------------------------
Gpcetil
-
Gestao de Pessoal
-.-.-.--
-
Emissao:
16/07/2013
as
15h43min
>
0,00
0,00
11.377,68
11
(6)
-'.-.
-
'--
-
-
-.--.-
NOTA DE
EMPENHO
18 VIA
Ca'tro cMco José 0Mi'8 Rosa - CEP: 811802-970
CN'J: 78.299.815AD11.oo
tüwo
do r,., lho
000652/2013
Rea.rso
CaIegori8
00001
Ordinario
Corta
DET
00004
Corta 00024
FOIiedeReanos
- INSTITUTO NACIONAL
00022 I.N.S.S
Eldt.y CENTRO
S/N CENTRO
CN'JI~ 29.979.036/0192-40
l.icI8çio
DE SEGURIDADE SOCIAL
Fooe
Cid8de
LONDRINA
EmII8io
V.""imolllo
16/07/13
Nao se Aplica
20/08/13
Velardo flilPco~1u
Saldo ArieriDr
Saldo Alue!
9.261,00
580.164,32
960.000,00
tem (Urt.
1
DlojIeIlho
Comum
~
PODER LEGISLATIVO
~
01 Camara Municipal
~01.031.0001.2.001.3190.13.00.00
c .~~~
3190131000 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO
O~
de
~VALO
570.903,32
VelarlktirIo
EMPRESA DE SERVIDORES GRUPO DE
APOIO PARLAMENTAR RELATIVO AO MES
DE JULHO/2013 CONF GUIA GPS ANEXA.
VelarT<àI
9261,00
9.261,00
LOC8I da Et1rega
9.261,00
CedoiI
~
os
o
serviços Foram Presl8dos
O
0br8
~...
O
Far8mEnregues
Confcrme.AceIo. RA- "".
AWIrizo o ..np."OO d8(a) tt.5j11 SI (a)
--
~I..o8do(.).
De111---1---'
1ISSÍ1OtI.I'8:
nome:
OIdeol8dolda ~
DecIon(-)paraos_flns,_J'8CIItii(""""')a~lio
JoIé AibJ de At8rfi>"Deco"
~
IIECIIO
de(nove
mil duzentos e sessenta e um ****
reais * *** * * * * * * * *** * * * *** * * *** * * * ** * * *) e pele qui! doI.(8IIIDS)pIenee irreveg6vef
*
* *
qulaçáo.
a ordem do banco
Credor
---------------
--
"'.
~
~- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data AOnI. Cat.Trab.
Matric/Contr. Nome
~
Ag.Nocivo
Base
Base
Calculo
Calculo
130
Contrib.
Segurado
,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OS-Grupo de Apoio Parlamentar
OS.OI-Grupo
de Apoio Parlamentar
02/01/2013
300278-0/01
300292-6/01
300281-0/01
300226-8/07
300294-2/01
300288-8/01
300284-5/01
300285-3/01
300283-7/01
300226-8/08
300295-0/01
Alcir Leite Penteado
Neto
Alvim de Andrade
Pimenta
Ana paula Ferreira
Carlos Alberto
Carrazedo
Danie1 Moura Junior
Daniele Rodrigues
Gomes
Devai1 de Souza Franco
Edilene S. c. Da Silva Lima
Eduva1do
Rubens Ribeiro
Fabricio
Ca1dardo
Glade
23/01/2013
02/01/2013
02/05/2013
01/02/2013
23/01/2013
21/01/2013
23/01/2013
23/01/2013
Gustavo Henrique Costa"
01/06/2013
300279-9/01
300287-0/01
Joao Nonato Pereira
Laercio de Morais
02/01/2013
18/02/2013
300280-2/01
Leandro
300272-1/01
300289-6/01
300189-0/03
300293-4/02
Luciana
do Amara1
Marcela
de Paula
Bovo
Maria Aparecida
Moacyr Miranda
de Oliveira
Simone Cristina
da Costa Pavao
Willian Marques
de Oliveira
300290-0/01
300291-8/01
Marcos
de
Costa
23/01/2013
Oliveira
TOTAL
01/03/2013
~~
LOTACAO:
23/01/2013
01/02/2013
23/01/2013
16/05/2013
01/0::!/2013
01/02/2013
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
05
05
05
05
05
05
01
01
01
05
05
01
05
01
01
05
00
05
20
05
05
'O
5.200,00
1.700,00
1. 700,00
4.000,00
1.200,00
1.700,00
1. 700,00
1.200,00
1. 700,00
1. 700,
00
1.200,00
4.000,00
5.200,00
1. 700,
00
1. 700,
00
1. 700,
00
1. 700,
00
1. 700, 00
1. 700, 00
1. 700, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
457,49
153,00
153,00
440,00
96,00
153,00
153,00
96,00
153,00
153,00
96,00
440,00
457,49
153,00
153,00
153,00
153,00
153,00
0,00
0,00
153,00
153,00
~-~------------------------------------------
---~--~----------------------------------------------------
BASE CALCULO EMPREGADOS..,
:
:
44.100,00
0,00
-----------------------------------------------------------
SEGOAADO
.
"
:
4.071,98
"
:
0,00
----------------------------------------------------------EMPREGADOS
EMPRESA
EMPREGADOS
"..."
éONTRIBUINTESINDIVIDUAIS
RAT
;..,
AAT - "AGENTESNOCIVOS
.
:
-----------------------------------------------------------
) q2:' 00
:
0,00
441,00
0,00
:
:
0,00
0,00
:
OUTRAS ENTIDÂDES
{-)~IO
F~ILIA/SALARIO MATERNIDADE
8.820,00
-;
~---------------------------------------------
TOTAL A RECOLHER
:
13.332,98
-----------------------------------------------------------
TOTAL DE FUNCION~IOS
"
:
~
GPceti1 - Gestao de Pessoal
- Emisaao:
16/07/2013 as 15h43min (6)
~~-~
~
~--
Documento
Extra
CerVo Cívico ~
0Ivei'a Rosa
. CEP: 66S02-970
CNPJ:78.299.815Am1-OO
~
de lJoa.Imerm
Extra-Ore
Corta
03923
Descriçio
da Corta ExIra-OI'Ç8III8
A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES
I.N.S.S.
Recursos
Ordinarios
(Livres)
-
00022 I.N.S.S
CENTRO S/N CENTRO
~
Bds~
CNPJI~
LicIação
29.979.036/0192-40
C<Jr*8Io
Nao se Aplica
Olor
V
18m Quart.
1
~EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
REF RETENCAO EFETUADA EM FOLHA DE
PAGAMENTO DE SERVIDORES E
VEREADORES RELATIVO AO MES DE
JULHO/2013 CONF GUIA ANEXO.
TttaI
19381,87
19.381,87
0,00
Desconto
Local da Ertreg8
19.381,87
o
Serviços
FOI'8II Ptestocb.
DecIot..-queos O MIIIoIIIIIo;Forem~
O Otn
~....
Ach8n-se
Conforme. AceIo e PA.
. L.~
AtJorIzo o "'_
Da --1
I
t
assínoIIJra :
nome:
Dala
ÕIDda(s)
, s I.(s)
fmiI .(8).
I
~
~~"ÚfK,(;
PIU'NDENTE
AEC8IO
DeciII'O(IIIIIOS)peraosdlMdosfins,querecel>i(emos).~lCi8.da(dezenove
mil trezentos e oitenta e um
reais e oitenta e sete centavos**********).pelaqueldol(lIIIIOS)plenuirre~egá;~qo.iIaçéo.
8 ordem do bareo
n_
--
-.---
RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO
Mês JULHO/2013
17 - INSS - 22
CÓDIGO> 1656/3923
DEPÓSITO> GUIA INSS
1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
R$
310,88
R$
86,12
R$
457,49
R$
233,76
R$
88,10
R$
457,49
R$
318,03
R$
337,92
R$
457,49
R$
457,49
R$
457,49
R$
457,49
Luciana Paes Landim da Silva
R$
86,12
Luciane Maria Bagatim Bossa
Marcos kuniczki
Marilza Bossa Wszolek
Mayara A R Lima Oliveira
Neide Maria Moresco Pagani
Rafael Belan dos Santos
Robson José Menegardi
Silvia Aparecida Vieira
Teima Elizabeth Lemos Reis
Wilson Roberto Penharbel
Alessandro Eduardo Correia de Souza
Alessandro Garcia Femandes
Anderson Vargas
Dair Brumatti
Geremias Avilar Pereira
João Batista Cardoso
Joel Jesus Dourado
R$
457,49
R$
126,81
R$
310,88
R$
86,12
R$
310,88
R$
359,89
Allison Tiago Pellizer
Anivaldo Rodrigues da Silva Filho
Bruna Graziele Galvan
Fabio Andrei Juliane Verolla
Ivan Lúcio Garcia
Jéssica Daiane Angotti
Jéssica Femanda Dubas
José Cartos Sabino da Silva
José Marcelo Souza da Silva
Josefa Pavan
Júlio César Ravazzi Santos
.
R$
R$
457,49
R$
86,12
R$
R$
457,49
R$
247,50
R$
457,49
R$
247,50
R$
R$
247,50
R$
457,49
R$
247,50
330,00
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Luis Gustavo Bermudes de Faveri
Márcio José de Almeida
Mauro Maia de Araujo Junior
Oinaldo Afonso de Ridolfi
Alcir Leite Penteado
Alvim de Andrade Pimenta Neto
Ana Paula Ferreira
Cartos Alberto Carrazedo
Daniel Moura Junior
Daniele Rodrigues Gomes
Devail de Souza Franco
Edilene S C Silva Uma
Eduvaldo Rubens Ribeiro
Fabricio Caldardo Glade
Gustavo Henrique Costa
João Nonato Pereira Costa
Laercio de Morais
Leandro Marcos de Oliveira
Luciana do Amaral
Marcela de Paula
Maria Aparecida Bovo
Moacyr Mlranda de Oliveira
Simone Cristina da Costa Pavao
Wlllian Marques de Oliveira
Antonio Ananias
Aurita Ferreira Bertoll
Gilberto Cordeiro de Uma
José Eduardo Antoniassi
Luciano Augusto Mollna Ferreira
Luiz Cordeiro Magalhaes Filho
Mauro Bertoli
Paulo Cesar de Oliveira Farias
Teima Elizabeth Lemos Reis
Vladimir José da Silva
José Airton de Araújo
TOTAL
-
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
247,50
457,49
230,99
247,50
457,49
153,00
153,00
440,00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
96,00
153,00
153,00
96,00
153,00
153,00
96,00
440,00
457,49
R$
R$
R$
R$
R$
153,00
153,00
153,00
153,00
153,00
153,00
153,00
457,49
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
457,49
457,49
457,49
457,49
457,49
457,49
R$
R$
R$
R$
R$
457,49
457,49
457,49
457,49
19.381,87
Documento
Extra
CerVo
CMco José 0IYeh
Rosa
-
CEP:
86802-970
01'.1: 78.299.8150))1-00
~.~
Extra-Ore
Corte
03923
o-:.
;"&0 da Corte EJdra-Orçarnord
I.N.S.S.
Recursos Ordinarios (Livres)
~
00022 I.N.S.S
B~
CENTRO S/N
-
CENTRO
Fone
29.979.036/0192-40
OI'JI~
Cidade LONDRINA
EmIssio
VeI_
l.IcI8çio
15/07/13
Nao se Aplica
tem Qu8rt.
01
31/07/13
VelDtdo~..",
489,93
~~EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
REF RETENCCAO EFETUADA EM FOLHA DE
PAGAMENTO DE SERVIDORES E
VEREADORES RELATIVO AO MES DE
JULHO/2013 CONF GUIA GPS ANEXA.
~_
VelDtTdaI
VeIDtUtirIo
489,93
489,93
0,00
Desconto
Localda EI1r'9
489,93
-'.i,1111111Ijllil!11
o
Dec1818IIOS
que os
O
SeMços For.n PlestWoa
M81erieisForem Erftguea
O 0brtIExe<:o"
AcheIn-8eConforme,AteIo e ~"'IIil" ".,
AIotorIzo o er,1PcI1ho dll(s) <IeI1 m(s)
a.4oc:IW..a(a).
Dá _1---1.
..
-.otur8:
nome:
1
AECIIO
Decfar«1IIDOS)pIIr8os_-.quereceli(
)
IâI.Jade( quatrocentos
centavos******************)epelaqualdDl(8IIOS)plenaeirreYegéyel
noventa e tres
e oitenta e nove reais e
qul8Çiio.
. ordem do banco
--
-._-
RETENÇÕES
EM FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS JULHO/2013
19 - INSS SI FÉRIAS
- 22
CÓDIGO> 1656/3923
DEPÓSITO> GUIA INSS
1
ANA MARIA PEREIRA
2
FABIO ANDREI JUUANI VEROLLA
3
JESSICA DAIANE ANGOTTI
4
JESSICA FERNANDA DUBAS
5
LUCIANA PAES LANDIM DA SILVA
6
MARCO KUNICZKI
7
MAYARAA R UMA OUVEIRA
8
RAFAEL BELAN DOS SANTOS
9
SILVIA APARECIDA VIEIRA
TOTAL
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
28,70
29,36
106,01
119,57
28,70
42,27
28,70
77,92
28,70
489,93
MINISTÉRIO DA FAZENDA
MF
-
GUIA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
-
SEFIP8.40
HORA: 14:56:40
TAS.32.0
DATA: 15/07/2013
RFB
DA PREVIDtNCIA
3
CÓDIGO
4
COMPETtNCIA
SOCIAL
-
GPS
2402
DE PAGAMENTO
..
1 - NOME
CAMARA
1 TELEFONE
MUNICIPAL
CTO CIVICO
1 ENDEREÇO
DE APUCARANA
JOSE DE OLIV
ROSA
25
5
86800-235
CENTRO
8
INSS)
DE VALOR
PELO
INFERIOR~O
INSS.A
ESTIPULADO
~~IrA
SER ADICIONADA
.QUE RESULT~R
ACONTRIBUrçAo
..
NOS MESE$
. u_
IGUAL
OU SUPERIOR
RESOLUÇÃO
V~LOR
ATE QUE
JUROSIMULTAI (+)
O TOTAL
. ..
AO
VALOR ARRECADADO
11
MíNIMO FIXADO.
VA~OR
0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIAI
INFERIOR
OU IMPORTÂNCIA
.. .
SUBSEQUENTES,
-
SEJA
EM
0,00
VLR OUTRAS ENTIDADES
9
ATENÇÃO É VEDADA A UTIL~ZAÇAO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
CORRESPONDENTE
76.243,11
7
(USO EXCLUSIVO
DEVERÁ
78.299.815/0001-00
VALOR DO INSS(+)
6
2 - VENCIMENTO
PUBLICADA
IDENTIFICADOR
-
PR
APUCARANA
(0043) 34207000
DE RECEITA
07/2013
12
-
76.243,11
AUTENTICAÇÃO MECÃNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO
I
278299815004
431102702409
858bOOOU7b~9
01,002013U
199
II
1I
II
I
------------------------------------------------------.------------------------------------------------------.--
MINISTtRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA
DA RECEITA
SEFIP 8.40
1
-
NOME
CAMARA
FEDERAL
DO BRASÍL"-
TAS. 32.0-_0 DATA:. 15/07/2013
1 TELEFONE
MUNICIPAL
CTO CIVICO
GUIA DA PREVIDtNCIA SOCIAL
RFB
HORA: 14: 56: 40
I.ENDEREÇO
JOSE
DE OLIV
RQ?A
6
:00
A UTILIZAÇÃO
DE VALOR
DEVERÁ
PELO
DA GPS
INFERIOR.~O
SEJA
INSS.A
SER ADICIONADA
CORRESPONDENTE
IGUAL
IDENTIFICADOR
78.299.815/0001-00
VALOR DO INSS(+)
76.243,11
8
PARA
.ESTIPULADO
9
RECOLHIMENTO
RECEITA.__QUE RESULTAR
A CONTRIBUIÇÃO
NOS MESES
00
SUBSEQOENTES,
00 SUPERIOR.AO
VA~~R
MíNIMO
VALOR
0,00
- ATUAL.MONETÁRIAI
INFERIOR
JUROS/MULTA/
IMPORTANCIA
ATÉ
0,00
EM RESOLUÇÃO
10
PUBLICADA
-
PR
INSS):
É VEDADA
DE RECEITA
07/2013
7
EXCLUSIVO
ATENÇÃO
COMPETtNCIA
5
86800-235
VENCIMENTO
(USO
4
2402
25
APUCARANA
(0043) 34207000
-
CÓDIGO DE PAGAMENTO
GPS
DE APUCARANA
CENTRO
2
3
-
(+)
QUE O TOTAL
11
FIXADO.
VALOR ARRECADADO
76.243,11
12 - AUTENTICAÇÃO MECÃNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO
'J:nlO~7024Ô9
II
~ 1~:l99~15004
11
UIOO~U13U
f99
I
".Ar..
IIIIIII~ 111111111~jIIUnHIII~
--.---
---"--~
1111 UI
DATA
16
C3ii c:»
I 07
I 13
-
U:,,ilYO -1> ~q, 1'1.111
.
,AO
.Jf J.~~
~~ - $c,wIoIK'/:G /{v)
~G- -p~ ()}""f1fl..,
~5 ~4
~4I(iU1f;,
_00
'7\AAhM'}O
().uJ
/
<144,cr; /
14 qCC;, ILJ /
~.qs'l,22..,.
-D~)w'I\t~_
~4-
GPcetil
.21. qqo,oll
- Gestao
de Pessoal
/
'l~Gjov /
I
- Emissao: 16/07/2013as 15h43min (6)
--~-
--
INte r_n:et
Ba-nk.iNg
CALXA
f'agma
1 ae 1
CAIXA
Comprovante de pagamento de GPS
Via Internet
Banklng CAIXA
Nome:
CAM
MUN
DE APUCARANA
379 / 006/ 00000001-0
Rep
ntaçlo nu
858600007629
cio c:6dlgo de .........
431102702409
278299815004
COnvinlo.
INSTnUTO NACIONALD
Valor:
76.243,11
Identltlcaçlo
da _çIo:
010020130799
INSS REFMES JULHO
Data de d6bito:
16/07/2013
Data/hora
16/07/2013 17:33:58
da ~o.
C6cIlgo da opeI'IIÇio:
00592032
Chave de 88IIurença:
WGNQCJT5WT9X70EW
com sucesso conforme
as informaç6es
fornecidas
pelo cliente.
SACCAIXA:0800 726 0101
Pessoas com deftclênda auditiva: 0800 726 2492
Ouvldoria: 08007257474
Help Desk CAIXA:08007260104
7J;n4'
..
AiIonde A1IIJjo"Deco"
fl1E8tDE'f11;
hftn<!./r.nt""'P.thankimz.caixa.llov.br/SIIBC/imprime
-------_.---
---------..--..-
_1ributos.processa
16/0712013
NOTA DE
Ceftro cMco José OIveIre Rosa
EMPENHO
-CEP: 88!I02-970
18 VIA
01'.1: 78.299.815lXJJ1-OO
Iünero
do C"",.'1o
000595/2013
Rectno
00001
CCegcri8de~~>O
TIPOdo eo.-.'1o
Ordinario
Comum
ÕIgio 01 PODER LEGISLATIVO
~
01 Camara Municipal
~01.031.0001.2.001.3190.13.00.00
- INSS
D J ':AJr81181W
3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS
FortedeRectnos
~
B~~
(Descentralizados)
00022
CENTRO S/N CENTRO
OI'JICI'f 29.979.036/0192-40
LicI8ção
Nao se Aplica
olOr
960.000,00
~~.
Fone
tünero
S8Ido AmrIor
684.468,45
~RECOLHIMENTO
DE INSS PARTE
EMPRESA DE SERVIDORES EFETIVOS
RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 CONF
GUIA GPS ANEXA.
21629,68
"..',iJli)
J:Ied8r_queos
o
O
O
Serviços ForemPresI8dos
11*lillsFor8lll&ngues
Obrafxeo~
AáI8m-Se Con1orm8, AcetD e Reo et/(~..
21.629,68
I ilj!!illll
21.629,68
AWmoo"'oj>ooll;od8(s)'1e"r (s)
dI(.).
DaIe
-..wra :
I
Da
I
.. "()e(;:..
nome:
Da
Corte 00004
Corte 00027
,ru;w-m.
I
I
.L
CRC 030e02I0 PR
AfCIIIO
Dec:I8ro(8IDOS)peraos_fk>s._receIIi(emos)ea~l&d8de(vinte
e um mil seiscentos
e vinte
e **
nove reais
e sessenta
e oito
centavos****)epelequllldoo(lIIIOS)pleneeiTe.e..,6 quit"'iÓD.
e ordIIm do b8nco
--
'a~~f..Ira Hunici.pal
de Apucarana
~.r;ijlit:.:~'.da
GPS
Data
~---_._-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Adm. Cat.Trab. Ag.Nocivo
Base
Calculo
:a.tric/Contr.
NQme
Base
Calculo
130
Ref.
06/~Ulj
Contrib. Segurado
~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------')l-Servidores
Efetivos
Ol.Ol-Servido~es
Efe~ivos
100014-4/01
100004-7/01
Ivan
Jose
lOOO06-3/01
10C003-9/01
Josefa
Lucia Garcia
Car10s Sabino
da
12/013/198,
07/04/1981
Silva
Pavan
04/02/1971
100010-1/01
100039-0/01
100030-6/01
Julio Cesar Ravazzi
Santos
Allison
Tiago Pellizer
13/04/1988
08/0311988
01/04/2013
01/08/2012
100022-5/01
Aniva1do
02/07/201.2
R. Da S11 va Filho
300266-7/01
Bruna
100031-4/01
100032-2/01
Fabio Andrei Juliani Verolla
Jessica
Daiane Angotti
Graziele
Galvan
17/10/2012
10G027-6/01
900020-8/01
100033-0/01
Jessica
Fernanda
Dubas
Jose Marcelo
Souza da Silva
Luciana paes Landim da Silva
IOJ023-3/01
Luciane Maria Bagatim Bossa
01/08/201;::
02107/2012
10-)034-9/01
lOJ024-1/01
100035-7/01
~OO025-0/01
11).:)036-5/01
10')028-4/01
100038-1/01
900018-6/01
Marcos Kuniczki
Mari1za
Bossa Wszolek
Mayara A. R. De Lima Oliveira
Neide Maria Moresco
Pagani
Rafae1 Be1an dos Santos
Robson Jose Menegardi
Silvia Aparecida
Vieira
01/0612012
02/07/2012
01/08/2012
02/07/2012
01/0812012
25/07/2012
01/08/201~
Wilson Roberto Penharbe1
26/11/1999
01/08/2012
01/08/2011
19/07/201:!
26/11/1999
01
01
01
01
01
21
01
01
01
01
01
00
21
01
êl
21
21
21
21
21
01
OS
05
00
05
01
01
05
11.125,26
12.1351,96
6.621,19
11.125,26
9.488,13
2.826,27
956,90
5.479,87
2.125,18
978,92
2.891,23
3.261,09
5.8B5,62
956,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
457,49
457,49
457,49
457,49
457,49
310,88
0,00
76,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
457,49
233,76
78,31
318,03
358,71
457,49
76,55
05
6.671,25
0,00
457,49
21
~1
00
05
1.409,07
3.454,33
0,00
0,00
126,81
379,97
21
05
21
21
05
05
"
956,90
3.454,33
2.125,18
1. 034,23
01
21
"
05
21
956,90
05
6.161,72
0,00
76,55
0,00
0,00
0,00
379,97
233,76
82,73
0,00
0,00
76,55
457,49
-----------------------------------------------------------
TOTAL
LOTACAO:
----------------------------------------------------------BASE
CALCULO
:
EMPREGADOS
102.997,71
:
-----------------------------------------------------------
0,00
SEGURADO
EMPREGADOS
CONTRIBUINTES INDIVInuAIS
:
:
6.926,54
0,00
-----------------------------------------------------------
EMPRESA
EMPRE:GADOS
RAT
RAT
AGE:NTES NOCIVOS
:
:
:
-
:
OUTRAS ENTIDADES
:
FAMILIA/SALARIO
0,00
1.030,06
----------------------------------------------------------(-}SALARIO
20.599,62
MATERNIDADE
:
0,00
>
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------
TOTAL A RECOLHER
:
----------------------------------------------------------TOTAL DE FUNCIONARIOS...
...:
28.556,22
23
-----------------------------------------------------------
GPceti1
-
Gestao de Pessoal
-
Emissao:
03/07/2013
as
14h19min
(6)
~-----
NOTADE
EMPENHO
eemo a.ico José 0Iven
Rosa - CEP: 86802-970
18VIA
CN'J: 78.299.815.OX11-OO
CCegcrIa
de
rlpOOO~iho
NUmerooo~.'1o
Rea.rso
Comum
00001
Ordinario
000596/2013
órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Lndade 01 Camara
Municipal
~01.031.0001.2.001.3190.13.00.00
Cll~bllROr1o
3190131000
CONTRIB. AO INSS-COMISSIONAOOS NAO DET
FortedeRectrsos
00001
~
~~
Recursos
do Tesouro
Bf4:Ie!'1O
Cort8
00004
Cort8 00024
(Descentralizados)
00022
CENTRO S/N CENTRO
29.979.036/0192-40
CN'JICPF
Uc:Iação
Fone
Cid8de
Enissio
CorVato
NUmero
Nao se Aplica
LONDRINA
VbtRÃlllelW
03/07/13
olor
960.000,00
VolorOOO'
"'"
SeI'*'_
662.838,77
7.518,24
~RECOLHIMENTO
DE INSS PARTE
EMPRESA DE SERVIDORES
COMISSIONAOOS RELATIVO AO MES DE
JUNHO/2013 CONF GUIA GPS ANEXA.
__
655.320,53
VolorLnI8io
~~.
03/07/13
VfJJlxT<UI
7518,24
7.518,24
Local de Ertrega
7.518,24
o ServiçosFor... Prestlldos
DecIaI_ queos O MllleliIIaForemErftgues
A<:h8m-88
assinotIn :
nome:
,
O
0lIl'8"'-"'-
Conf«me,
Acato
e Rec>oI1iI~ 08
AItorIzoa ..,~.'" do(s) deopou(s)
8Ci118 NIt r. (a).
DII8--1--1
.
DIII8
I
I
ec.
RfCIIO
DecIoro(omos)poraos_tlns,querecelli(emos)ai>Ckotalnciede(
vinte e quatro centavos ******************)epela
sete mil quinhentos e dezoito reais e
dauCMIOS)plena e irre.egí.ieI qo.bção.
a ardem do bon:o
--------------.-----
-.--
haa~ta1MonmBi~a$
de
Apucarana
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------bt:J.j c:/Contr.
Nome
Data
Adro.
Ag.Nocivo
Cat.Trab.
Base
Calculo
Base
Calculo
130
Contrib.
Segurado
.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------''::-'::ô_90 Comissao
f'.2.01-cargo
Comissao
0,)276-4/01
00273-0/01
00275-6/01
00181-4/02
00286-1/01
C0274-S/01
00277-2/01
00216-0/03
'1021:-8/02
,:'0197-0/0:'
Alessandro
E. Correia
de Sou za
Alessandro
Garcia
Fernandes
Anderson
Vargas
Dair 8rumati
Pereira
Geremias
Avilar
Joao Batista
Cardoso
Joe1 Jesus
Dourado
Luis G. Bermudes de Faveri
Mareio Jose de Almeida
Oinaldo Afonso de Rido1h
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
01/02/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
2.250,00
7.050,60
2.250,00
2.250,00
05
01
05
05
05
01
05
05
05
01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
7.050,60
2.250,00
2.250,00
5.200,00
2.250,00
----------------------------------------------------------LOTACAO:
-----------------------------------------------------------
247,50
457,49
247,50
247,50
330,00
457,49
247,50
247,50
457,49
247,50
TOTAL
BASE CALCULO
BASE
CALCULO
:
EMPREGADOS
CONTR.INDIVIDUAL...
:
35.801,20
0,00
-----------------------------------------------------------
SEGURADO
EMPREGADOS
...:
:
-----------------------------------------------------------
EMPRESA
EMPREGADOS
RAT.
:
:
:
:
-----------------------------------------------------------
OUTRAS ENTIDADES
:
:
----------------------------------------------------------..
. ..:
"
"
-----------------------------------------------------------
TOTJ\L A RECOLHER
TOTAL
DE FUNCIONARIOS
:
-----------------------------------------------------------
;Fc8til
-
Gestao
de
Pessoal
-
Emissao:
.-.-----
03/07/2013
as
14h19min
3.187,47
0,00
'.160,"
0,00
358,00
0,00
>
151~ 24
1
0,00
0,00
10.705,71
10
(6)
--------
--.--....---
'-.---
NOTA
CerVo
cMco
José
~J:
Número
do~jlO
000597/2013
ÕI'gio
UidIIde
atven
Ros8 .CEP:
r""
18 VIA
Câegoria de fh4'oIjlO
do fh4'oIjlO
Comum
Ordinario
1 PODER LEGISLATIVO
01 Camara Municipal
~
Fae~~
OBRIGACOES
3190130503 INSS 00001 Recursos do Tesouro
Ctria
(Descentralizados)
00022
CENTRO S/N CENTRO
~
e~~
CN'JICPF 29.979.036/0192-40
UcI8çi<>
Fone
-..
CGnIroto
CidIIde LONDRINA
EmIssio
V
h..to
03/07/13
Nao se Aplica
Saldo A/UrtJr
960.000,00
03/07/13
Valor do EqIeI'IO
Saldo AIuaI
2.244,93
ValorU'ü1o
655.320,53
QueR.
1
00004
Ctria 00026
PATRONAIS
SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMA
~01.031.0001.2.001.3190.13.00.00
tem
EMPENHO
86802-970
78.299.815roJ1-OO
RecIno
00001
DE
~RECOLHIMENTO
DE INSS PARTE
EMPRESA DO PRESIDENTE DESTE
LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE
JUNHO/2013 CONF GUIA GPS ANEXA.
653.075,60
ValorT<tal
2244,93
2.244,93
2.244,93
o
DIdnmoaIPl os
SerYiços
Foram
l'I'est8dos
O IIMSI8 FareIftfnIregues
O 0In ExectlI8de
AchIn>-seConfarme,AteIo. RIk........
AomrI%o
o ..I~'.. d8(s) o1t.srISII(S)
acim811scr1a
).
Dela
-: nome:
DoIa
1
1
.."
.
"Deco"
1---1
lIfCIIO
DecIoro(_)poraosdeYidosf8!s,IPIrecetJi(emos)a~lio
reais e noventa e tres
de(dois mil duzentos e quarenta e quatro
centavos**********).pelaquoldoo.(emos)pIen8.irreY.g6oielqulação.
.MIem dob8nco
_.~---~-.--~
---
daa~í8iMonm6i~l$ de Apucarana
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Adm. Cat.Trab. Ag.Nocivo
Base
Calculo
Contrib. Segurado
Base
Calculo
130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0:-P~~sidente
da
Camara
(~3.01-Presidente da Caroara
4',0006-4/03
Jose
Airton
01/01/2013
de Araujo
Oó
10.690,19
0,00
457,49
----------------------------------------------------------TOTAl. LOTACAO:
----------------------------------------------------------BASE CALCULO EMPREGADOS
...:
10.690,19
0,00
:
----------------------------------------------------------SEGURADO
EMPREGADOS
:
:
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS
457,49
0,00
-----------------------------------------------------------
EMPRESA
EMPREGADOS
CONTRIBUINTESINDIVIDUAIS..
RAT
:
:
:
..:
)
2.138,(3
0,00
106,90
0,00
----------------------------------------------------------:
0,00
(-JSALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE
:
0,00
-----------------------------------------------------------
OUTRAS ENTIDADES
TOTAL A RECOLHER
:
2.702,42
-----------------------------------------------------------
TOTAL- DE FUNCIQNARIOS
:
-----------------------------------------------------------
GPceti1 - Gestao
de Pessoal
- Smissao:
03/07/2013
as 14h19min
1
(6)
---------------~--
--~---
NOTA
CeRro CMco José Oh'e/ra
Rosa
-
EMPENHO
CEP:8I3802.wo
18VIA
Of'J: 78.299.815.0001.00
~dor..-4..
~doCmpooJ1O
000598/2013
1 PODER LEGI LATIVO
Ó1gio
00001
Lnd8de 01 Camara
Municipal
~01.031.0001.2.001.3190.13.00.00
~
3190130504
ForleeleReCl os 00001
INSS - SUBSIDIOS
Recursos
do Tesouro
Cágoria ele C;_~1O
Comum
Ordinario
OBRIGACOES
DE
com 00004
com 00025
PATRONAIS
DOS VEREADORES
(Descentralizados)
Credor 00022
~~
CENTRO S/N CENTRO
Of'JI~
29.979.036/0192-40
F~
CId8de LONDRINA
Emiss&o
Vllncihl!lllo
!icIaI;'W
~
salrl&çM> ComtIIo
03/07/13
03/07/13
Nao se Aplica
v
SoldoArterior
VtJI:1f
doú_
SoldoAlue!
'"
960.000,00
653.075,60
14.966,12
638.109,48
~~.
~RECOLHIMENTO
DE INSS
PARTE
VtJI:1fLnlírIo
VtJI:1fTotal
EMPRESA DE VEREADORES RELATIVO AO
MES DE JUNHO/2013 CONF GUIA GPS
ANEXA.
14966,12
14.966,12
14.966,12
OecIar
os
o
O
Serviços Forem Presl8dos
rt.eIIoisForom~
O Obrae:-,.......
Achem-se Conforme, AceIo li FIeo'''''.'..
A<lorIzoo <!IIr.,.et4.ode(s) d&b~e .l(s)
aciIIadscllá . (I).
DeU---1---1
assi18t1n :
nome:
DeU
Ordellldo.
I
dei DeOIIJ888
José AitIon de AI8dP "()e(:o
.
L
CRC
AfCIIO
""eIe(quatorze
mil novecentos e sessenta e s
eis reais e doze centavos****************)epeladou(emos)pleneeiTe...eI~.
CIe<:8'o(-)pentos_1k1s,~recetII(""")lIi~I
li ordem do banco
~-_.-
-------..---
~8aàtéiManmEipl$
de
Apucarana
----------..-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Base
Calculo
Data Adm.
Cat.Trab.
Ag.Nocivo
Base
::.trj,:;iContI. Nome
Calculo
130
Contrib.
Segurado
.-- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(l4-Ver~adores
04.DI-Vereadores
Antonio Ananias
Aurita Ferreira
Bertoli
Gilberto
Cordeiro
de Lima
Jose Eduardo Antoniassi
Luciano A. Molina
Ferreira
Filho
("0:0-0/01 Luiz Cordeiro Maga1haes
C'OO7-::/03 Mauro Bertoli
Farias
rO::2-6/01 Paulo Cesar de Oliveira
0011-0/03
Te1ma E1izabeth
Lemos Reis
0021-8/01
Vladimir
Jose da Silva
0003-0/02
0017-3/01
C004-8/02
G018-8/01
0019-6/01
01/01/2013
01/01/2013
01/01/]013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/0112013
21/02/2013
01/01/2013
01/01/2013
00
01
00
00
00
00
05
05
05
00
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
7.126,79
7.126,79
1.126,79
7.126,79
7.126,79
7.126,79
7.126,79
7.126,79
7.126,79
7.126,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
457,49
457,49
451,49
457,49
457,49
0,00
457,49
457,49
457,49
457,49
457,49
----------------------------------------------------------TOTAL
UYfACAO:
-----------------------------------------------------------
..:
71.267,90
0,00
----------------------------------------------------------BASE
CALCULO
CONTR.
INDIVInUAL..
.' "
. .. . .. ...:
SEGURADO
EMPREGADOS
_..
:
4.5"74,90
:
0,00
-----------------------------------------------------------
EMPRESA
EMPREGADOS
RAT
:
:
.:
:
14.253,51
0,00
)
712,61
0,00
-----------------------------------------------------------
OUTRAS ENTIDADES
_..:
0,00
:
0,00
----------------------------------------------------------TOTAL A RECOLHER
:
19.541,02
----------------------------------------------------------TOTAL DE FUNCIONARIOS
:
10
-----------------------------------------------------------
Grcetil - Gestao de Pessoal - Emissao: 03/07/2013 as 14h19min (6)
--....~
NOTA DE
EMPENHO
eemo CMco José 0I\I8i'8
Rosa
-
ce>: 86802-970
18\lIA
OI'J: 78.299.815.(0)1-00
NUmerodO~Ô'IO
000599/2013
Õrgáo 01 PODER LEGISLATIVO
Lndede 01 Camara Municipal
Rectno
C8tegon8
r""dO~....
00001
deCJI1pOI.oo
Comum
Ordinario
cem 00004
cem 00024
~01.031.0001.2.001.3190.13.00.00
PI.~~
3190131000 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DET
FoRede~
00001 Recursosdo Tesouro (Descentralizados)
00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CENTRO S/N CENTRO
~
ü"'*""'jO
OI'J/CPF
Fone
29.979.036/0192-40
l~
Nao se Aplica
alar
SeIdoA/úrior
960.000,00
638.109,48
tem Guort. EsIIed1Ic8ç4o
1
VALO~ RECOLHIMENTO DE INSS PARTE
EMPRESA DE SERVIDORES GRUPO DE
APOIO PARLAMENTAR RELATIVO AO MES
DE JUNHO/2013 CONF GUIA GPS ANEXA.
9261,00
9.261,00
9.261,00
o
DocIIo__ que os O
Serviços For
Pleldodo8.
~111 Jiois f«eIft &veguea
O Obra~~
MIom-se Confonne. AceIo e Rf>o........
AW!rfzoo _"10
d8(s) desIHlI(S)
acIm8*-,/mó,,-:a).
DoIII--1--1.
ye~~
_
~:
nome:
DecIorc(-)peraos-h."
eceIi(emos)a~"*'de(nove
Plh..JIIi .1_-" "Deco.
PMSIDENTE
mil
duzentos
e sessenta
e um ****
reais ** * * * * * * * * * * * * * ** * * ** * * * * * * * * * ** ** * *) e pelaqu81c:toc.(8fnO$)pIene
eiTe"'*TeI~.
a ordem do banco
Credor
-,-----
-"'---"---.---~"
'-~-
y__ _~
L1ata
."r'-~-~-..-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Base
Calculo
130
Base Calculo
Data Adro.
Cat.Trab.
Ag.No..::iv()
Nome
----.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~~~ric/Contr.
Kel'agUtd~l)l~
Contrib.
Seguradc
~,-Gt'.~OQde .Apbio Parlamentar
de Apoio Parlamentar
OS.Oi-Grupo
l)li278-0/01
CJC292-6/01
00281-0/01
00226-8/07
00294-2/01
00288-8/01
Alcir Leite Penteada
Alvim de Andrade Pimenta Neto
Ana Paula Ferraira
0:::;0112013
01/0312013
23/0112013
CarIos
02101/2013
02/05/2013
Alberto
Carrazedo
Daniel Moura Junior
Daniele Rodrigues Gomes
,"]1)284-5/01 Devail de Souza Franco
ÜO:'85-3/01 EdileneS. C. Da Si!va Lima
['0283-7/01 Eduvaldo Rubens Ribeiro
00226-8/08
fabricio
Caldardo
~ICl287-0/01
de
Leandro
Luciana
Marcos de Oliveira
do Amaral
01/06/2013
02/01/2013
Morais
23/0112013
23/01/2013
Marcela de Paula
Aparecida
00193-4/02
Moacyr
Miranda
00290-0/01
00291-8/01
Simone Cristina
Wil1ian
23/01/2013
18/0212013
Laercio
Maria
23/01/2013
21/01/2013
23/01/2013
Glade
'J0295-0/01 Gustavo Henrique Costa
Joao Nonato Pereira Costa
..1C:::7'3-9/01
00280-2/01
00272-1/01
00289-6/01
00189-0/03
01/02/2013
01/02/2013
23/01/2013
16/05/2013
01/02/2013
Bovo
de
Oliveira
da Costa Pavao
01/02/2013
de Oliveira
Marques
05
05
05
05
05
05
01
01
01
05
05
01
05
01
01
05
00
05
05
05
20
20
20
20
:::0
20
20
20
20
20
20
20
00
20
20
20
20
20
20
10
5.200,00
1.700,00
1. 700, 00
4.000,00
1. 200, 00
1.700,00
1.700,00
0,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1. 700,
00
1.700,00
LOTACA.O:
44.100,00
0,00
----------------------------------------------------------SEGURADO
EMPREGADOS
CONTRIBUINTES
:
.......
INDIVIDUAIS
4.071,98
0,00
----------------------------------------------------------EMPRESA
EMPREGADOS
RAT
RAT - AGENTESNOCIVOS
:
:
:
:
-----------------------------------------------------------
OUTRAS ENTIDADES
(-}SALARIO
FAMILIA/SALARIO
:
MATERNIDADE
:
----------------------------------------------------------TOTAL A RECOLHER
:
-----------------------------------------------------------
TOTAL DE FUNCIONARIOS
-----------------------------------------------------------
Pçetil - Gestao de Pessoal
-
Emissao: 03/07/2013 as 14h19min (6)
...:
153,00
00
5.200,00
:
:
96,00
153,00
153,00
96,00
440,00
00
1.200,00
4.000,00
BASECALCULOCONTR.INDIVIDUAL
153,00
1. 700,
1. 700,00
0,00
1. 700,
00
1.700,00
~----------------------------------------------------------
457,49
153,00
153,00
440,00
96,00
153,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. 200,
-----------------------------------------------------------
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.332,98
20
457,49
153,OG
153,O0
153,00
153,00
153,00
153,00
Documento
Extra
CerVo CMco José 0IYen Rosa
- CEP:
86802-970
CNPJ: 78.299.815.0001-00
r.., de DocuwIo
Número do DocuwIo
Extra-Ore
000082/2013
can
03923
DeserÇão da Conta ExIra-OrçamIrií
I.N.S.S.
Recursos
Ordinarios
(Livres)
00022 I.N.S.S - INSTITUTO
a.u
NACIONAL
B~~
CENTRO S/N CENTRO
CNPJI~ 29.979.036/0192-40
UcIaç&o
Nao se Aplica
DE SEGURIDADE
Fone
SOCIAL
CIdede LONDRINA
Eniaaio
Veo.........
27/06/13
30/06/13
VtJItJtdo 13..,..e.ju
Saldo Atual
18.837,21
~VALO
REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO
Iem Quft.
1
VtJItJtlHário
DE SERVIDORES E VEREADORES REF AO
MES DE JUNHO/2013
CONF RELACAO
ANEXA.
VtJltJtTotaI
18837,21
18.837,21
0,00
Desconto
Local de Emega
18.837,21
o SeM;os ForamPraslados
Dec1118IIOSquIIOS
O 11.aIIol&For8m~
O
Otn~-.
Ac:h8n4e Conforme. AceI:o e
lISÜ18II.I'8
flAr
.
..,;11
AWJrizo o ""lPtolu da(s) del~ n(a)
acIm8
do(..).
DaII8~~
ell
:
nome:
01 do...d..
José~
DecIaro(tIIIIOS)poraos
sete
reais
e vinte
DaII8
I
I
C-U(Ude """r'-
"Deco"
AECIIO
recetIi(emos)ail Iâ.cilde(dezoito
mil oitocentos
e um centavos*********)epelllqueldot.(amos)plenlelrra.eg6
e trinta
e ****
CJ.iI8Çáo.
a ordem do banco
MINISTÉRIO DA FAZENDA
MF
-
GUIA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
SEFIP8.40
1
-
TAB.32.0
DATA: 03/07/2013
HORA: 14:25:48
CAMARA
MUNICIPAL
CTO CIVICO
DE OLIV
ROSA
25
2402
06/2013
.COMPETÊNCIA
78.299.815/0001-00
5 - IDENTIFICADOR
6
(USO EXCLUSIVO
PUBLICADA
A UTILIZAÇAo
DE VALOR
PELO
INFERIOR
INSS.A
SER ADICIONADA
CORRESPONDENTE
8
INSS)
É VEDADA
DE RECEITA
DA GPS
QUE RESULTAR
A CONTRIBUIÇÃO
9
RECOLHIMENTO
AO ESTIPULADO
RECEITA
NOS MESES
PARA
EM RESOLUÇÃO
VALOR
10
VLR OUTRAS
ATÉ QUE
JURos/MULTAI
11
VALOR
-
PARA
/482
II
74.838,35
ARRECADADO
AUTENTICAÇÃO MECÃNICA
RECOLHIMENTO
NO PRAZO
010020130691
~ 18299815004
383SUZ 7024U2
II
(+)
O TOTAL
12
I
0,00
- ATUAL.MONETÁRIAI
OU IMPORTÂNCIA
SUBSEQUENTES,
0,00
ENTIDADES
INFERIOR
IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MíNIMO FIXADO.
85800UUU
74.838,35
VALOR DO INSS(+)
7
2 - VENCIMENTO
SEJA
GPS
86800-235
APUCARANA
(0043) 34207000
DEVERÁ
-
DE APUCARANA
JOSE
CENTRO
ATENÇÃO
SOCIAL
CÓDIGO DE PAGAMENTO
3
4
NOME 1 TELEFONE 1 ENDEREÇO
DA PREVIDÊNCIA
11
I
--------.-------_._-----------_.-._-.-.-.-------------.------.--.-----.------------._--------.-------------------.---------.---.--.------.---------
MINISTÉRIO
DA FAZENDA
- MF
SECRETARIA
DA
FEDERAL
SEFIP8.40
1
-
RECEITA
TAB.32.0
DO
-
BRASIL
DATA: 03/07/2013
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
RFB
HORA: 14:25:48
NOME 1 TELEFONE 1 ENDEREÇO
CAMARA
MUNICIPAL
CTO CIVICO
CÓDIGO
4
COMPETÊNCIA
JOSE
DE OLIV
ROSA
25
86800-235
APUCARANA
(USO EXCLUSIVO
5 - IDENTIFICADOR
INSS)
DE VALOR
INFERIOR
INSS.A
SER ADICIONADA
CORRESPONDENTE
RECEITA
AO ESTIPULADO
RESULTAR
A CONTRIBUIÇÃO
NOS MESES
OU SUPERIOR
QUE
MíNIMO
ATÉ
-
ATUAL.MONETÁRIAI
I
007482
II
Jijj5U2/02402
II
JUROS/MULTAI
----
-~
(+)
QUE O TOTAL
11
FIXADO.
21B299l:1150U4
DIOD20UUó:n
11
~~nlllllnlllll~~IIII~lnlllllllllll~
~
0,00
INFERIOR
PARA
''ri''
0,00
EM RESOLUÇÃO
VALOR
OU IMPORTÂNCIA
SUBSEQUENTES,
AO VALOR
9
VALOR ARRECADADO
12 - AUTENTICAÇÃO
8~800
74.838,35
8
10
PELO
IGUAL
78.299.815/0001-00
7
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
SEJA
06/2013
6 - VALOR DO INSS(+)
2 - VENCIMENTO
DEVERÁ
2402
PR
(0043) 34207000
PUBLICADA
DE PAGAMENTO
GPS
DE APUCARANA
CENTRO
DE RECEITA
3
-
MECÃNICA
RECOLHIMENTO NO PRAZO
74.838,35
-------------------------
---------------------------------TOTAL GERAL:
BAS~-~~C~~~-~~;;~;~~~-----------------------------------264.857,00
0,00
BASE CALCULO CONTR.INDIVIÕUAL'"
$~;;~
~~~:::::::::::::
EMPREGADOS
o
CONTRIBUINTÊS'iNDiviDUÂ~~""
"
:
~:::::::::::::::::::::
~;;~;~
EMPREGADOS
:
..:
RAT._. . . . . . .
AGENTES'NóCÍVOS::::::::'
~T
OÜ;~-~~;~;;;~~~~~~~
,
:
~~â~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~E~~~~~~~~~~~
-
Gestao
de
Pessoal
-
Emissao:
. -
--
03/07/2013
as
14h19min
(6)
52.911,4°
0,00
>
2.648,57
::::::::::::::::
"'
' O" MATERNIDADE'
(-}SALARIQ FAMILIA/S ALAR
GPcetil
19.218,38
~~~~
...................:
CONTRIBUINTEs.iNDivIDuÃis
------
~~~~
O 00
'
CAIXA
Comprovante de pagamento de GPS
Via Internet
Banklng CAIXA
Conta de cI6bito:
858000007482
379/006/00000001-0
383502702402
278299815004
010020130691
CcHIvtnlo:
INSTITUTONAQONALD
Valor:
74.838,35
_çIo
ela opareçlo:
INSS REF MESJUNHO
Dabl de débito:
03/07/2013
_/hora
03/07/2013
da _raçlo:
15:03:38
C6cIlgo da operaçio:
00603796
Ch8ve de llegul'llnÇ8:
BJUZV3S8R88RL1Ql
com sucesso
fornecidas
pelo diente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
PeSsoas com defldênda auditiva: 0800 726 2492
OuvldOria: 08007257474
. 'n - --:_.~ ~~.. ,",./QITRC'!imn1'Íme
tributos.processa
03/07/2013
NOTA DE
Centro CMco José 0IYei'8 Rosa
-CEP: 86802-970
EMPENHO
18 VIA
CNPJ: 78.299.815.OJ01-OO
Número do ü..o-~iO
000613/2013
órgio 01 PODER
Lnd8de 01 Camara
,.., do &..p!Ii..
Reano
00001
C8I8gori8
Comum
Ordinario
LEGISLATIVO
Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
C-.J'~.""1Io
3390395800
SERV. DE TELECOMUNICACOES
FortedoRecll'Sos 00001 Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
~
00515
EI.Jt.o!ÇO
RUA DUILIO
662 LAPA
CNPJ/OW04.750.392/0001-67
F~
Número
_
Nao se Aplica
VetM~arto
10/07/13
AràIrIor
Vo/Df do 1'>
317.840,93
700.000,00
--
0
25,00
Vo/Df
1
Corta 00011
Corta 00075
FILMES LTDA
INTERROGACAO
l.JcI8çio
Iem QuD.
do ÚlIP8I"'"
317.815,93
Vo/DfTotaI
l.k1IárIo
~EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
REF FATURA DE TELECOMUNICACOES
SERVICO AUTENTICO CDN STREAMING,
PLANO CDN 100, FRANQUIA TRAFEGO
MENSAL, ESPACO DE ARAMAZENAMENTO
CONF NF NR 0003744.
25,00
25,00
25,00
o
AWIrIzoo
SerYir;osForem PI~
DecIo._ "'8OS O lI8lie,iII&ForeIII
~
O 0tInI
~,.
~
Conforme.AceIo e ~
.
1..'11
~
iOdo(s) do'r
aciIII8
1(3)
..do(1I).
D8Ia_.1-.-1
assin8In :
nome:
D8Ia
I~
CRC
~IIIIIOS)"""'OS_
fóIs._receIII(lIIIIOS)8"'-1inciodo(
vinte e cinco
reais******************
* * ** * * * * * * * * ** * ** *** * * * * * * * * ** * * * ** * * * * * *) e pela CIIIIIIdoI.(amos) plena elrre<icgá..eI quI8çIío.
8 ordem do banco
*
PREFEITURA DO MUNiCíPIO DE sAo PAULO
44
- NFS-e
0310712013 13:53:05
Código da Veriftcaçlio
RPS N" 3745. emitido em 03107/2013
PRESTADOR
Inscrição Municipal: 3.070.918.0
NomeIRazão Social: INTERROGACAO FLMES LTOA.
Endereço:
R DUIUOOO882
GJSJ-HTIX
DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: GUIO.3II2IOOO1.eT
~._.rr
da Nota
Data e Hora de Emissão
SECRETARIA MUNICIPALDE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA
Número
- CEP:
_,
- AGUABRANCA
Municlpio:
SIo P
_
UF:SP
TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/RazAo
Social:
cAMARA MUNlCl'AL
DE APUCARANA
CPFICNPJ: 78.299.8161DOO1.oo
End
InscriçAo Municipal:
ço: Rua pnça Contro CIvIc. .10.. ele OIIv
Municlplo:
Apucanlna
Ro88, 2&A -
UF:PR
E-mail:J
DlSCR_IAÇAO
...
CEP:
_ Z36
&pr.gov.br
DOS SERVIÇOS
VALOR PRO-RATA: alteração
de data de pagamento
Conta: cma
- serviço: Autêntico CDM streaminq
Plano: CDN 100
Franquia Tráfego Mensal: 100 GBytes
10 GBytes
- Espaço de Armazena.ento:
(de dia
25/07
para
10/07)
-
Vencimento(s):
10/01/2013
VALOR TOTAL DA NOTA. R$ 25,00
COdigo do Serviço
08807
- Fotognlla,
cI
ValorTotaldas DeduçOes(R$)
lllogndI.. reV81IÇlo,ompIIaçlo, c6pIa, retocagem. repnocIuçIo, truc:agem.
Base de Cêlculo (RSJ
AIIquota('16)
Valor do ISS (RS)
a
8;
8;
0.00
OUTRAS INFORMAÇOES
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo
-~
- Esta
na Lei ri' 14.097/2005.
emitido por ME OUEPP opIam pelo Simples Nacional.
NFS-e substitui
O RPS N" 3745. emitido em 0310712013.
Crédito
(R$)
0,00
~~~v__
Recibo do Saaulo
CNPI:
INTERROGAÇÃO FILMES LTDA.
10/0712013
03Sf1S956O-5
1M7!03'n008167
N...._
Nõmcrodonn...--tn
Solado
Mallicipot de A....canu
C""'"
rX)VIlor
~IQaIDIidodo
109I000OI744-7
3744-1
(-) Da<mIo
"')Valordo~
25,00
RS
+) 0utr0I Aaác:imoI
:
Referente Nota Fiscal 3.744
--..
--
._.~..-.........
..<10
~p~
ar
DATA
dePQlmcuto
w
Atf8Vft1"'-
I..
c-.
tNTERROGAÇÁo F1LMESLTDA.
*",...A..
/0
Gíi.\
?r
(\3
Itá
CNPS,847_167
-
fi
doD
3744-1
c.uu.
IOdo_
~('I'''''.''''''
DedarImoI.
sob as peau
..
5842-0280.
da pIatIçIo
1..
~If
IW7/JOU
-.
(x)V8lor
=)VaI«do"'--
as
~.liItIa8e""''''dead8ltn.. L_ii-"CeII8k)
da lei, que rcf'cnDte . CIIa cIupIic:aIade seniços foi aaitida DOtafiIcaI ddr&ica
c do ,-N_tn
do&scnriçoa eItIo an 1I0I8Opoder e sc:rIo ~
_INTERROOAÇÃOFILMESLIDA;_DaIIio,662;
SIoPoalo.
ESTE BOlETO
(=)VIIorCdJndo
NÃO QUITA DÉBITOS
-) DeKoaIo
c 01
<lide e qU8Ddo
SP;CEPOS04~F
(l1)
ANTERIORES.
"'w
_
-
nt1
(+)+) 0uIn» Aaáeimos
-) VIIor CdJndo
CNPJ:
'7II%9MJ..uOO
PR ~235
11111111111111111111111111111111111111111
F» ~
DATA
O?
Gii C»
1O
-=t-
1--33
1
merttet
.
Página I de I
HaNking...CAI_Xa
.
CAIXA
Via Internet
Banking CAIXA
Nome.
CAM
COIIt8 de cUtbito.
0379/006/00000001-0
R8preMntaçlo
nurMrIca
34191.09008
00474.470358
MUN
DE APUCARANA
do c6d11lOde ba
s:
45956.050004
Data do vencimento,
10/0712013
NOlll8 do b8nco:
ITAU UNIBANCO
Velor CR$),
25,00
Identlflcaçlo
de ~:
INTERROGACAO
9
57550000002500
S.A.
FILMES
Data de cUtbito:
08/07/2013
Data/
0810712013 16:17:27
de ~o:
C6cIlgo da operaçIo:
Chave ele MSlurança:
Operação
conforme
00295391
FVX33ATSABMCJ802
as informações
forneciclas
pelo cliente.
SACCAIXA:0800 726 0101
OuVldor1a:0800 725 7474
,
https:/rmtemetbanking.caixa.gov.br/SllBClimnrime
hltV1nPtn """,,_M
- --
.'
NOTA DE
EMPENHO
eemo
CfmI José 0Mi'a
Rosa - CEP: 86!102-970
CN'J: 78299.8150»1-00
do DJ1PeIIho
000637/2013
~
Rea.no
00001
PODER LEGISLATIVO
~
r"" do [qJeI1ho
Ordinario
18VIA
CSegcria
Comum
PASSAGENS E DESPESAS COM LO
~01.031.0001.2.001.3390.33.00.00
00009
Iria
Corta 00128
~
3390330500 LOCOMOCAO URBANA
FcriedeRmnos 00001 Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
JOAO BATISTA CARDOSO
O~
00607
ú~~
PROCURADOR JURIDICO
RG 793.672-9
CN'J/~ 024.904.719-53
LIcIaçio
Nao se
de EmpeI.'I<)
DN
F~
VtAa,dÊ
Aplica
16/07/13
Vtia
Saldo.........
20.000,00
Saldo Atual
12.388,27
12.294,27
tem Quart,
01
~REEMBOLSADO
VtiaTOOII
AO SERVIDOR
COMISSIONADO ACIMA REF DESPESAS
COM TAXI CONTRAI DAS COM LOCOMOCAO
NO PERIMETRO URBANO DE CURITIBA-PR
NOS DIAS 11 E 12/07/2013 CONF
RECIBOS ANEXOS.
94,00
94,00
94,00
o
DecIIr8INIs,-08
Serviços Foram Prest8dos
O MIIeoiisFor8lll~
O Obra Exr.o lIad8
AchIrn-se Confonne, AceIo e"" J,....
AWizo o
tIOdo(s) desrm I(S)
.."""
actma dlscrImi18ll8(8),
Dà~~
8SSi1IIIur8 :
nome:
AECIIO
8 """,1i"cioo de ( noventa
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e pele
DecIoro(OIbOS)p&r8osdevidoa
ftns..-receI>I(emos)
e quatro reais ************* * **
doI(emos) pIene e irreYewá.-el quIação.
8 ordem do bIInCo
~
-_..---
-------
Câmara
Municipal de Apucarana
Estado do Pataná
www.cma.pr.gov.br
AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM
,
1-/
~
Apucarana,
,
(> 4 C,
~5
ve,..d.,
C
d
O
de 2013.
'
.u ",,'d..
na CÂMARA
l!JNICIPALD APUCARANA,através de , vem per Qt v.?ssa Excelência, solicitar
)
(
para (s) dia
ReEMBOLS DE VIAGEMpara Cidade
s), .
I. t?
onde serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme segue
'
aix :
Declaro estar ciente de que a importância recebida, não poderá ser aplicada em
despesas alheias ao fim a que se destina, obrigando-me ao cumprimento de todas as
normas legais que regulam a matéria, conforme Lei Federal nO4.320/64.Comprometome a prestar conta da importância acima, dentro de 30(trinta) dias, da respectiva
aplicação ou do decurso do prazo estipulado, ficando após este, a CÂMARA
MUNICIPAL
DE APUCARANA,
autorizada a descontar o valor correspondente de meus
subsídios ou vencimentos, sob responsabilidade pessoal ou funcional que couber.
Atenciosamente.
\
.
Ver.eador (a ou Servidor (a)
\,
Exmo. Senhor
JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana
Nesta
Assinatura do Presidente Autorizando:
ir
SOHn93S
'J01.i:WO)nas a1lnsuo) 'Sa9~eWJO!u! slew eJed
'i"OA e.led a eSI!) ens eJed 'OJJI:'!)nas eJed
sO!'JJauaq Sl2W o~!nw 'o~n" om6as O~JOd
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!X~lop eJeld
d.p .~U8Ao.Id
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t"1
~.,
,
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.
IJID.
VALOR
..
RECIBO DE TÁXI
Recebi de
~
ASSOCIA
Rua
Jose
COTISTAS
184.
Gua~rotuba
CEP
ID:
Recebi de
ITINERÁRIO
&-./~
0:./7 iJ U/-}lJ( .jp G,vrrJ
PLACA.90 TAxl
fJ"!(bY31
a importência de
5
Salda:
LOCALE DATA
,
X\~~
Destino:
d.12
RT:
C.P.F./R.G, DO MOTORISTA
Placa:
Curitiba,
Hora:
AT- (2'2_y
CÓD 15.630
'
_
Paraná
- Insc. Mun. 4.098.325.467-6
RECIBO
de Serviço de Transporte.
Guntlba
www.radiotaxicunti.com.br
CNPJ 73. 747.7921OOO1.J6
Valor R$
de Prestação
81510-630.
Cenlral: (41) 3Q7&-r:67~. (41) 3376-7676
~
Proveniente
DE RÁDIO TÁXI CURITlBA
Escntóno: 1411-3083-<1400
~
~
-O 005
Rietmeyer,
.
<'"
~
a importância de R$
R$ 7:(
a.4J1O'Co\m:ulU'n...
Visto passageiro
511H'I
-
Wn.LVNISS'9
...................................................
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r"CF
Op
...................................
op
?T.J{t!J-::O~
OI~3Nlll
í 2. L'I. .;.
2 S . (),'; -;.
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:............................................................................................
1..~1I
jj.2.c:rr..
ns ap eput'J.'odw!e
P!q"""H
n.
u. ::=
IXV1 30 081:>~}J
...
R$
Recebi dota) Sr.(a)
~..
.
a importância de
Proveniente de prestaçio de serviços de t6x1.
Itinerário: ('~
L
,.<....
Placa do Táxi
de 201
Tel.:
Assinatura
f2uRIgm
SEGUROS
Auto
do Taxista
Porto Seguro Auto. Muito mais benefícios
para seu carro, para sua casa e para você.
Para mais informações, consulte seu corretor.
-----
------
---
~~
~
!:!R.i..Q~.,..;:-,,
,I.<!.-.\I,t,~. §
F...:I~,:,,"~(~aaI'
CURI.TIBÂ-PR
TAXI
MERIVA
NOME' RENA~
CPF
~e3.
I
.
No I30~
VERGARA
963.559-00
~--"
RADIO TAXI SEREIA
0BOO-~I'-5252
~1 33~6-~6~6
~1 3352-5252
www.taxisereia.con.br
i~i~i~~
1ft
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VALOR
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OBRIGADO
~
§
POR SUA VIAGEM
RECLAMACOES:URBS
1561
_.tlp.CDPI.Dr
..IP fItfDIolutlan
-
.
..
Página I de I
Inte-met Ba:nki:ng C_AIXA
CAIXA
Comprovante de transferênda entre contas da CAIXA- TEV
VI. Internet
Banklng CAIXA
!mltente:
Conta origem:
0379/006/00000001-0
Conta d_no:
0379/001/00005619-7
Nome d_nablirlo:
JOAO BATISTACARDOSO
Valor:
R$ 94,00
Identlftcaçlo
da operaçlo:
JOAO BATISTACARDOSO
Data de d6blto:
16/07/2013
Data/hora
16/07/2013 15: 15:22
da operaçlo:
Código da Oper'llçlo:
00127187
Chave de segurança:
M4ZJCOEKC6JOZ6TS
-Quando a data de d6blto colnddlr com dia nlo 6tl1 e/ou com o 6ltlmo dia 6tl1 do ano, a
transferinela
se'" feita no primeiro dIa 6t1l subsequente."
Operação realizada com .sucesso conforme as informaç6es fornecidas pelo cliente.
SACCAIXA:0800 726 0101
Duvidaria: 0800725 7474
https:/rmtemetbanking.caixa.gov.br/SllBCf1morime
transferencia.oroces.'i8.
1tiI07/?0 li
.-
NOTA
CerVo CMco José OIiveire Rosa
- CEP:
86802-970
CN'J: 78.299.81smt1-OO
Númerodo 0_.00
Rea.rso
000638/2013
órgõo
l.kidoIde
C8I8gcriIIde ~."Io
TlJIOdoó'4)efil..
00001
Dd~01.031.0001.2.001.3390.14.00.00
Comum
Ordinario
1 PODER LEGISLATIVO
01 Camara Municipal
-
DIARIAS
PESSOAL CIVIL
Dll~""MlIIo
3390141402
FortedeRecu'sos
SERVo COMISSIONADOS
Cr8dor 00607 JOAO BATISTA CARDOSO
B~~
PROCURADOR JURIDICO
RG 793.672-9
024.904.719-53
CN'JIa>F
DN
Número
Nao se Aplica
v,..
80.000,00
1
Corte 00007
Corta 00030
F.....
LicI8ç&o
tem Quart.
DE
EMPENHO
18 VIA
Conreto
V""ci
1Io
16/07/13
SaldoAr1erior
Saldo Atual
61.921,31
61. 671, 09
V,.. T<DI
Espedfic8ç40
VALO~ REEMBOLSADO AO SERVIDOR
COMISSIONADO ACIMA REF DESPESAS
COM AQUISICAO DE PASSAGEM TRAJETO
APUCARANA/CURITIBA/APUCARANA
COMPANHIAS EMPRESA PRINCESA DO
IVAI LTDA E VIACAO GARCIA LTDA
CONF BILHETES 153107 E 921540
ANEXOS.
250,22
250,22
250,22
o
D8cIII
""'os
O
O
Serviços Fa..
F'l8SI8dos
__Fa8II~
0brIIE~qo.
Ach8m-8e Conforme. AceIo e P. .
At.torizo o 8ft1P8Ih) d8(8) '~~I~ m(1)
--
~ do(.).
Data_1---1.
.
L
I
assin8bn :
nome:
"
1IECIIO
Dedooro(IIIII08)pIII'808devid08fin8,,,,,,recetI/(emos)e~ta.oC.itode(duzentos e cinquenta
ois
Data
centavos*
* * ** * * * * ** * * * * *** * * ** * * * * **
1
Credor
Ret--Data
reais
e vinte
*) e P8Ieque!doI.(8IIIOS)
pI8ne" iTewg6.eI qulaçéo.
1
p8Io0WJqU8
n"
1
e ordem do benco
e d
Câmara
Municipal de Apucarana
Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br
Apucarana,
.
~
~
d
e
de .2013.
~-"
I~
e
/l-~.
(
C A---C
-4--? Si
???~tJf/~
normas legais que regulam a matéria, conforme Lei Federal nO 4.320/64. Comprometome a prestar conta da importância acima, dentro de 30(trinta) dias, da respectiva
MUNICIPALDE APUCARANA,autorizada a descontar o valor correspondente de meus
Atenciosamente.
.
Ver.eildor (a ou Servidor (a)
Exmo. Senhor
Nesta
Inte:Rnet
Página 1 de 1
BAnking::::C _AIxA
CAIXA
COmprovante
Via Internet
de transferênda
-
entre contas da CAIXA TEV
Banklng CAIXA
Conta origem:
0379/006/00000001-0
COnbl d88tino:
0379/001/00005619-7
Nome dutl""tárto:
JOAO BATISTACARDOSO
Valor:
R$ 250,22
Identlllc8çlo da __çlo:
JOAOBATISTA
CARDOSO
DllbI de cI6bitD:
Dllbl/hore
de o
"Quando a d_
trall8feranda
16/07/2013
çIio:
16/07/201315:16:31
Código da operaçio:
00127387
Cheve de segurençe:
OMXH7MSFRFFSPVR9
de d6bIto coincidir com dia nlo 6tl1 e/ou com o 61t1modia 6t11do ano, a
feita no primeiro dia 6tl1 eubaeq_."
Operação
fornecidas
pelo diente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvldoria: 0800 72S 7474
JÍ#ÍCI.
TEIIOUftEIRA
httPS://internetbanlcinR.C8Íxa.20v.br/SllBCftmprime transferencia.processa
-.----
-~
16/07/2013
Q.19
.
OIA DA SEMANA
HOAARIO
'TAXA
POI:.TflONA
DA..VIAGEM
/..
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W'fAL
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PllllfCfl..
DO ,vAI LTDA.
(t; . PrlncesadolvafJA~~~~~~~~~~~~~~~~:~~44
CNPJ78.352.663/0001-62
°lnscr.
.
P
.
".lro
~LEIFEDERAL
IIWi294198
~
64300744-48
saePfIEJJIZDDACC&Ri1.IIAOOOPVATPREVBTO"'LElIIIS.IMn~
-
18Yla
Estadual:
~~~~?~=:
BILHmDEPA8SAGEllRODOVIÁRIO.s.ÚNICA
N'P
15
LOTE
De
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S'!
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3,40
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6:30
AO
a Vista
""'997996718
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~~~'"
'f59425
"'"""\1Iisa E1ectron
~A'~!ro\tda
PDÍ
. NOP-tc.:
""'fi92039
""", 156,98
DATAVENC.:
mediante
----.-----
senha
NOTADE
EMPENHO
C«Vo cMco José0Mn Rosa. CEP: 8Ii802-911J
CN'J:
do6
~
l'"
00001
000618/2013
órgiIo01 PODER LEGISLATIVO
lriIdede 01 Camara Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.14.00.00
D.
IIurID
F«D~~
1-VtA
C8tegari8 ~ Cmpef.oo
do Eft4*h>
Comum
Ordinario
DIARIAS
3390141402 SERV. COMISSIONAOOS
00001
-
PESSOAL
CIVIL
Cata
Cata
00007
00030
Ve
ro
09/07/13
JOAO BATISTA tARDOSO
~
00607
6dM~
PROCURADOR JURIDICO
CN'JICPF
78.299.lMsom..oo
DN
RG 793.672-9
Fone
024.904.719-53
LicI8ç6o.
NIMnero
Nao se Aplica
S8Ido 1deriar
~
-1 Quorl:.
VALO~ EMPENHADO
S8Ido MuoI
62.521,31
80.000,00
AO
61. 921, 31
Vt1I/Df Total
SERVIDOR
COMISSIONADO ACIMA REF 02 DIARIAS
DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM
VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 11 E
12/07/2013 CONF DESCRITO PELO
'SERVIDOR EM SOLICITACAO DE DIARIA
ANEXA: "TRIBUNAL DE CONTAS,
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E
SECRETARIA DO TRABALHO".
600,00
600,00
600,00
Dedoo_"",os
o ServiçosForemPl~
O IloIIlxilllol.l'Grwft~
O 0IInI""""'......
AchIMHIeConforme, _
lISÚI8tII'8
AoAorfzo
o ~m
cll(s) ~t,. u(s)
.ao. dISaWII i...(a).
8 Ro. ...;.~..
DIIIe_1.--1.
,
:
nome:
t,).ryR-
.."Deco"
PRESIDENTE
RfCIIO
DecIoro(omoa)pera osdeYidos b,
querecelll(emos)8~""""'~(
seiscentos
** * * *** ** * * ** * * ***** * * * * * ** ** * * ***** * * * * *) e_~~_)
reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
plenae m..*..eI~.
8 ordem do b8nco
~.._---~----.._--
Câmara Municipal
-
de Apucarana
Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br
,
SOLICITAÇAO DE DIA RIA
~
Apucarana,
,c?t26
'5' "i:; t?~
50,
ICIPAL DE APUCARANA,atr~s
desta,
~(L
de
O
de 2013.
veFE!a~or.etJ-servidor na CÂMARA
~~,
perante Vossa Excelência, soIiCit~'i ,') /
//
()2..-1 diária(s) para Cidade c..~
para o(s) dia (s)
~rat~rá
de assunto~jlesta Casa de Leis como segue abaixo:
J~~?7-d
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d?
~;~
/4/~~
~
~~
~i?c5tPe"L'@
c4-
despesas alheias ao fim a que se destina, obrigando-me a.o cumprimento de todas as
normas legais que regulam a matéria, conforme Lei Federal nO4.320164.Comprometome a prestar conta da importância acima, dentro de 30(trinta) dias, da respectiva
MUNICIPALDE APUCARANA,
Atenciosamente.
Exmo. Senhor
"'
Nesta
Assinatura Presidente Autorizando:
----
---~--~-
---
--
-
-
---
--
Página 1 de 1
CAIXA
Comprovante
Via Intemet
de transferência
entre contas da CAIXA
- TEV
Banklng CAIXA
I!m_:
CAM"'UN DE APUCARANA
Conta origem:
0379/006/00000001-0
Conta _no,
0379/ 001/ 00005619-7
No
d88tlnlltArlo:
JDAO BATISTACARDOSO
Valor:
Idantltlcaçlo
Data de
_,
R$ 600,00
da _raçio,
DIARIACURl11BA
Il1o:
10/07/2013
da_raçio:
10/07/2013
15:30:03
Código d. opel'llÇlo:
00214366
Ch.ve
1TK1SE842GFLL09N
de 8IIIIul'llnÇII:
"Qullnclo . d8t8 ele d6b1to coincidir com d18 nIo 6t1l _'ou com o Ílitlmo d18 6tl1 do .no, .
tnln8fertnd8'"
feIt8 no prlmeit'o d18 6tlleubMquente."
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O
PROCIESSAMENTO DA TRANSACAO
Operaçllo realizada
com sucesso
fomecidas
SACCAIXA:0800 726 0101
Pessoas com delldênda auditiva: 0800 726 2492
https://intemetbAnlring.caixa.gov.br/SIIBCfnnmme
~
tTan~fP.rPnM"
--
~~-~~
pelo cliente.
NOTA
EMPENHO
1"VIA
Certro CIvIco José 0II/ei'8 Rosa - CEP: 86802..970
CNl'J:
78.299.815.CJOO1-OO
RecInQ
~
00001
000593/2013
DE
C8Iegorio de fmpeI.....
do ÚI\j)OI~..
Comum
Ordinario
~
1 PODER LEGISLATIVO
~Ol.03l.0001.2.001.3390.l4.00.00
I.hdode
00001 Recursos
ç!o Tesourq
Corta
00007
00126
(Descentralizados)
739.889.019-20
UcI8çio
Fone
t.ünero
Nao se Aplica
't
80.000,00
tem
Corta
00094 JOSE AIRTON DE ARAUJO
RUA BYNGTON 1138 JD TRABALHISTA
CN'JICPF
01
- PESSOAL CIVIL
3390141403 AGENTES POLITICOS
C
,110
FortedeRecll'Sos
Q~
D~~
DIARIAS
_ AIUrIor
~
Quart.
VoIor do D'
300,00
63.178,86
VoIor
'"
LI'1Iário
VALO~ EMPENHADO AO AGENTE
POLITICO-PRESIDENTE DESTE
LEGISLATIVO REF 01 DIARIA
VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA
03/07/2013 CONF DESCIROT EM
SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:
"TRIBUNAL DE CONTA E ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA".
300,00
300,00
300,00
o...w
o
Serviços Forom Prestados
queos O 11.e'IoisForolll~
O Obra EYeco......
Ach&m-seConforme.AceIo e ~ .:J':'i..A
AI.torIzo o en
do(s) .Ie" J 0(0)
acIIIIo dscIlmi>Odo(8).
DoIa
---1---1
.
:
rone:
fl1ESIO'S"TE
AECIIO
Dedaro(amos)paraosdl!widos
ftns.
que recebi(eroos:) ai
~
de(trezentos
reais
* * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e peI8 qualdcK.(amos)plena e
DoIa
I
irre",eg6"et
"
d8çi0.
ciobanco
Câmara Municipal de Apucarana
Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br
..
,
SOLICITAÇAO DE DIA RIA
APucarana,O;l
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((),
ond
MI!
de
O , vereador
LIX
de 2013.
ou servidor
na CÂMARA
,CIPAl
DE APUCARANA, atrav~s
st, vem perante Vossa Excelência,
) diária(s) para Cidade ~~.
, para o(s) dia (s)
tratará de assuntos desta Casa de leis como segue abaixo:
2
soli i~ar
-"
Declaro estar ciente de que a importância recebida, não pOderá ser aplicada em
normas legais que regulam a matéria, conforme lei Federal nO 4,320/64. Comprometome a prestar conta da importância acima, dentro de 30(trinta) dias, da respectiva
Atenciosamente.
Vereador(a) ou Servidor(a)
Exmo. Senhor
JOsÉ AIRTON DE ARAÚJO
Nesta
Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
Centro Legislativo Presidente Anibal Khury
Gabinete Deputado Nelson Justus
DECLARAÇÃO
Declaro para
os devidos fins que o Senhor Vereador
JOSÉ AIRTON ARAÚJO, esteve em visita ao gabinete do Senhor Deputado
Estadual Nelson Justus, no dia 03 de Julho de 2013, na Capital do Estado do
Paranã, para tratar de assuntos de interesse da Municipalidade de ApucaranalPR.
Por ser verdade, linno presente.
Curitiba. 03 de julho de 2013.
-
PraçaNosso Senhorado Sa/ete &mo Centro Civico - Curitiba - Paraná
Página 1 de 1
ln~ternEt Ban-kinG:::CaI XA
CA'XA
Via Internet
Banklng CAIXA
Emltenm:
CAMMUNDE APUCARANA
conta origem:
0379/006/00000001-0
Conta d_no:
0379 / 001/ 00028467-0
Nome d_nadrto:
JOSE A ARAUJO
Valor:
R$ 300,00
Jdentlflceçlo
de operaçlo:
DlARIA CURlTlBA
Data de cl4ibllD:
02/07/2013
Datalhora
02/07/201317:13:34
de~:
"Quando a d_
transferencla
C6cIigo da operaçAo:
00203297
Chave ele aegurança:
J91FYY48592AMIWQ
de d6bito colnclcllr com dia nlo I'ItiI e/ou com o 6ltimo dia 6tl1 do ano, a
6 feita no primeiro dia 6tl1 subaequente."
DEBJTO REAUZADO COM SUCESSO.O
Operação
realizada
com sucesso
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva:
Ouvidorla: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 08007260104
fornecidas
pelo diente.
0800 726 2492
httDs://intemetbankiIw:.caixa.lZoV.br/SllBC/imnrime
transferencia.nroce.q.cm
07.107"011
NOTADE
EMPENHO
-
CsVo CIYicoJosé 0IYei'a Rosa CEP:86802-970
01'.1: 78.299.81SAm1-OO
Recurso
00001
000594/2013
01 PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.14.00.00
18 VIA
C8egoti8
r"",dor...,.e.~...
Ordinario
de rmpel~1O
Comum
ÕI'gio
l.kIidade01
DIARIAS
-
PESSOAL CIVIL
3390141401
SERVo EFETIVOS
FOI1edeRecu'sos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Cesdobt_1Io
~
~~
Corte 00007
Corte 00125
00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
CENTRO
CENTRO
OI'JICPF
l.IcIaç&o
240.151.
489-91
cma APUCARANA
Fone
Conrlllo Emissio
03/07/13
toünera
Nao se Aplica
80.000,00
leIII (;aM.
1
~EMPENHADO
SeIdo ............
VOIordo [,'
62.878,86
300,00
VeIorl.k1Iário
AO SERVIDOR
EFETIVO ACIMA REF 01 DIARIA
VIAGEM A CURITIBA-PR O DIA
04/07/2013 PARA TRATAR ASSUNTOS
CONFORME DESCRITO PELO SERVIDOR EM
SOLICITACAO DE DIARIA: "TRIBUNAL
DE CONTAS DO ESTADO PARA TRATAR DE
ASSUNTOS SOBRE RELATORIO DE
INSPECAO E CITACAO DO PRESIDENTE".
V.nci... ~o
03/07/13
llU
SeIdo Atual
62.578,86
VeIorTotal
300,00
300,00
300,00
DedIo..-
o SerYIçosForamPresl8dos
que os O MlllaliIis ForemEnregues
O
__
AI.torizo o ..~.'oo de(s) deal~~ll(s)
aciII8 dla.:.iIOI..doo(a).
Obra Execo_
Da~
Conforme,
_ e~ .......
assinoII.r8 :
I
,
nome:
I
AECIIO
Decl8tr(amos)p&fa
osdeYidos
ms.CJjBrecebi(emos)
* ** * ** * * * ** * * * * ** * * * * * * * * * **
a iq:atitda
de( trezentos
************
*) e pele
reais*
cpII cb(emos)
****************** *** *
~.
pIene e iTeYeg6.eI
a ordem do banco
Câmara Municipal
de Apucarana
Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br
SOLICITAÇAO
Apucarana,
,
DE DIARIA
tJ3
de
ti Ü/J
de 2013.
normas legais que regulam a matéria, conforme Lei Federal nO4.320/64. Comprometome a prestar conta da importância acima, dentro de 30(trinta) dias, da respectiva
Atenciosamente.
Exmo. Senhor
Nesta
-
Página 1 de 1
mtem:et---Ba_nki:ng c:AIXA
CAIXA
Via Internet
Banldng CAIXA
Emitente:
CAM
Conta origem:
0379/006/00000001-0
Conta d_no:
0379/ 001/ 00028590-0
_
_natirlol
DE APUCARANA
.
JUUO CEZARRAVA2ZISANTOS
Valor:
Identlflc:açlo
MUN
R$ 300,00
da ~:
DlARIACURmBA
Data de débito:
03/07/2013
Data/hora
03/07/2013
d8 ~çlo:
14:59:31
C6dlgo da opereç8o:
00161747
Chave de
9VPWFNGEM1ZNGFC8
urança:
"Quando a data de débito coincidir com dia nIo 6tl1 e/ou com o 61t1mo dia 6tl1 do ano, a
transferhcia
feita no primeiro dia 6tl1 subRquente.
"
Operação realizada com sucesso conforme as informaç6es fomecidas
pelo diente.
SAC CAIXA:0800726 0101
Pessoas com dellciêncla auditiva: 0800 726 2492
Ouvldoria: 0800 725 7474
--------
NOTADE
eenrn CIYicoJosé 0I\Ieí'eRDS8
Of'J:
000611/201300001
~
Ordinario
1 PODER LEGISLATIVO
01 Camara
Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.14.00.00
~ ...~
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
3390141401
SERVo EFETIVOS
FoRe~R~
~
EMPENHO
18 VIA
CEP:86802-970
~dor,......
(k)~110
ÓI'gio
-
78.299.815.OD1-OO
JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
00138
~~
CENTRO
Of'JICPF 240.151.
I~
. Nao se Aplica
CENTRO
489-91
Fone
t.ünero
VbI"';',_m
05/07/13
SeIdo........
62.578,86
80.000,00
tem Quart.
01
Corta 00007
Corta 00125
SeIdo Atual
62.521,31
Valor ToIeI
~RREMBOLSADO
AO SERVIDOR
EFETIVO ACIMA REF DESPESAS
CONTRAI DAS COM VIAGEM A
CURITIBA-PR CONF DESCRITO PELO
SERVIDOR EM AUTORIZACAO DE
REEMBOLSO DE VIAGEM ANEXA:
"REEMBOLSO 00 COMBUSTIVEL CONFORME
NF NR 098697 DA EMPRESA PETROPARK
COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA".
.
57,55
,.0.1(,11 i 1'\llj
o
Ser\IiçosForemPl~
O rll1!IIIIaForelll~
O Obr8;""""'"
OecI8o.-_os
Ach8n--se Conforme..&.ceIoe p
J.L_
57,55
57,55
li'l
AImIzoOempefilOdI(s)
~SI:III(S)
8CiII8
010(.).
oa --'--'
I
8SSin8Iure :
nome:
QIIta
~
I
I
José Nton de
..
"Deco'
AECIIO
Declera(emos)l*'8osdeYidoslins._receI:Ii(emos)ail",'fI'''c.~(cinquenta
inco
centavos
** * * * * * * * * * ** * * * *** ** * * * * * *
e sete
reais
e cinquenta
*) e pelaqualdoo(amos)plenae iTe.egá.oI quIação.
a ordem do banco
e c
Câm.ara Municipal
de Apucarana
Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br
('"
/
Apucarana,
Oj
, vereador
de
de 2013.
UÜfV
ou servidor
na
CÂMARA
NICIPAl DE APUCARA , através d a, vem perante Vossa Excelência, solicitar
REEMBOLS DE VIAGEM ara Cidade'
,
para (s) dia
(s) t'
I) onde serão tratados assuntos desta Casa de leis conforme segue
abaix
normas legais Que regulam a matéria, confonne Lei Federal nO4.320164.Comprometome a prestar conta da importância acima, dentro de 30(trinta) dias, da respectiva
MUNICIPALDE APUCARANA,
Atenciosamente.
Exmo. Senhor
Nesta
uc::D8)8
118 nraoN.D
.........~
cur. Da
rDZNTrF:ICAÇio
DAT~ DO RKCIrB~MBNTO
I
-....--.-......---...-...-........-....
Pft8QPUJ:
8a%O
... -
~s(41)
eus
~~Da
Mn'.8.I'J:IJC&LDlDXCADI..&O
LaDO
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.. 000.001.878
SiaIs 1
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DAlOB
--
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIII
DQCtIMBIm) AUXILIAR DA
&aTA PISCA1, BLB'I'ROItICA
~a..."" L
~,2~50
10740-000
~01J-'075
111111
11111111
. -
~0lIl.'"
siRI.:
OoG8ulte. de autenticidade
no portal nacional
de lIfp-e
www.nfe.fazeuda.gov.br/portal
ou no 8ite da sefaz
Autorizadora
"""""""
1 - SA1DA
.. 000.001.878
=--n
8IGOJa:tLIIO.
08
E ASSIRATtIRA DO azo-......-.no
COIr. D8
R -.u.
L CIIPJ.. 7..170..53/0001-53
UU
1
WOLBA:
DII ACUSO
0718 1704 5300 0153 5500 1000 0018 7812 2570 5..3
.
l/I
..........--
1'IIG'I'OC:OUI_~D8178O
1411300961867'78/7/201316:50:50
VENDA MERCADORIAREGISTRAVA EM BCF
D08InI8T.'lItJ:8UI'NU:O
r~-88'r.
""""'''''1014505039
IODJ
78.170.453/0001-53
~J\-~_"'''
-
CAMARA MtJRICIPAL
PC JOSB IX&OLnVURA
"'"
78.299.815/0001-00
08/07/2013
em>
nAT-'DBIIII'tJUID1VSAÍDA.
DE ~
.m
86800-235
R:OSA..25/A
ftlR/PU
08/07/20.13
~118
(43}3<1207000
n
~...."
"""""'"
0,00
.. .....
~.....
"'"
.....
""'"
0,00
...
.. .-,
0,00
16:54:25
0,00
0,00
51,55
0,00
57,55
~78".
00d.V.
9-
-
OIN/CP'
SBM PRBTB
-=no
,
-,-
DUCR:IçAoDOS~/88ItVtQ08
""--
ALCOOL
22071090
Oft
..
.6. S92!t
L
""'
""""""'"
33,890
"'"""'
--
-- ..........
MD5
do PAF:
6406eSeb4d.963348f309d.c49677e1.9ed.
Data~08/07/2013 BCP=4 000-99225.
ICMS
recolhido
no
CUpom
P18cal:
v_ .noAluo .....
1,698
""'"
57,55
....
"""-
"'" 0,00
.....
"'"
0,00
VALOR
IrI
1.LIQ.
"'"
0,00
~,m
Página 1 de 1
In terneT...Ban_kinG::::cAIXA
CAIXA
Comprovante de transferênda
Via Internet
-
entre contas da CAIXA TEV
Banklng CAIXA
I!mltente:
CAM
Conta origem:
0379/006/00000001-0
MUN
DE APUCARANA
0379/001/
JUUO
00028590-0
CEZAR RAVA2ZI
V.lar:
R$ 57,55
ldantltlcaçloda __çlo.
REEMBOLSO CURITIBA
SANTOS
.
08/07/2013
Dtlta/hora
08/07/2013
da~:
Código da operaçlo:
Chave ele 88gurança:
16:09:24
.
00400120
A2VJCE8MOF4749V8
"Qu8ndo a data de débito coincidir com di. nlo útil e/ou com o 61t1modia 6t11do .no, a
tr
,...ncI. ..., feita no primeiro dia útil su
uente..
Operaçllío realizada
com sucesso
confonne
as informaç6es
fomecidas
pelo cliente.
SAC CAIXA: 08007260101
Pessoas com dendênda auditiva: 0800 726 2492
Ouvldorla: 0800 725 7474
OR/07I?O 11
NOTA DE
EMPENHO
eenro cMco José ÓIYei'8 RIIse ..CEP:
CN'J: 78.299.81sm11-OO
86802-910
18 VIA
~doa.-i..
I) do f'Ioood.;>;o
CaIegoria
Ordinario
00001
000615/2013
ÓI'gio 1 PODER LEGISLATIVO
~
01 Camara Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
1:,,,11110 3390301600
MATERIAL DE EXPEDIENTE
F~*~
00001 Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
*
fmpeI.-.o
Comum
Corta 00008
Corta 00050
00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
RUA OSVALDO CRUZ
CENTRO
Fone 3033-6733
CN'JIOW 77.994.804/0001-88
Conr8ID
I~
~
D~~
CIdIde APUCARANA
EnIisdo
Veucinelllo
09/07/13
31/07/13
VoIDrdo D..-i..
SeIdDAIuoI
722,20
352.985,33
Nao se Aplica
Iem CIuIrt.
01
429.000,00
SeIdD_
353.707,53
~EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
VoIDrlHtIrio
VoIDrTeia!
REF FORNECIMENTO COMO SEGUE: 50
UNID SUL FITE A-4 210X297 CHAMEX
BRANCO, 20 UNID REGISTRADOR AZ
CHIES OFICIO, 50 UNID CANETA ESF
BIC CRISTAL AZUL, 50 UNID CANETA
ESF. BIC CRISTAL PRETA E 02 CX
GRAMPO TRILHO TR 80 MM BRW CONF
PEDIDO NR 56824 E ORCAMENTOS
722,20
ANEXOS.
722,20
722,20
o...a_..,os
~
:
nome:
~
vinte
o
SeM;os FeremPlesI8dos
O tlAelIllaFcnlft8*eg188
O 0In 1:-<ConIIJnne
a RK4IbkloJ
,
AImtm o ...,p
...
1OdICa) ~" :
dI(.a).
DII8__1-_.J.
edttWP
IIECIIO
)
osdewidDsflns...,receti(""')8j,..,cwIiI.aa*(setecentos
e vinte
e dois
centavos
** ****** * * * *** * * ***** * * * * **) apela quIIIdoI(lIII08)pIenIIa
li
reais
,.,.
ardem do b8nco
e ****
.,
V~nda iercadori~ no Estado
Data: 05/07/2013
,
.
-~
~
LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIALTDA
LIBERAL ATACADO PAPELARIA
RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA,
43-3033-6733
--------------------------
293
APUCARANA
PR
--------------------------------------------------------------N.fisca1:00000000
Seq.:56824
Vend.: Karem
Cli. :1295
CAMJ\RA MUNICIPAL DE APUCARANA
E~d.:PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
Apucarana
PR 86800-235
F~ne:43-3420-7000
Insc.Est.: ISENTO
CGC: 78.299.815/0001-00
O"s:
7 391173023001
7397866025130
2232
19185
7898936754080
Rocebimento
SULF A-4 210X297 CHAMEX BR
REGISTRADOR AZ CHIES OFICI
CANETA ESF.BIC CRISTAL AZ
CANETA ESF.BIC CRISTAL PR
GRAMPO TRILHO TR 80 MM BRW
DESC.TOTAL:
0,00
em parcelas:
722,20
para
50 11,05
20
5,15
50
0,57
50
0,57
2
4,85
TOTAL:
552,50
103,00
28,50
28,50
9,70
722,20
10/8/2013
--------------------------------------------------------------
u_
NOTA DE
EMPENHO
11 VIA
CerVo CMco José 0Ivei'a Rosa
-
CEP: 861!02-970
01'.1: 18.299.81 50))1..00
~
do 8
Reco.no
000655/2013
~
00001
doEt
I.o
Ordinario
1 PODER LEGISLATIVO
õrgIo
~
01 Camara Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
li .".1I1I8/1IG
3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fcriede~
00001
Recursos
do Tesouro
00008
CcriI
CcriI
00050
(Descentralizados)
o.a
00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
Eida~ RUA OSVALDO CRUZ
CENTRO
Feno 3033-6733
OI'JIOW 77.994.804/0001-88
LicIaI;io
ConnIo
22/07/13
Nao se Aplica
VIIor
do8 100
190,27
Saldo ...........
429.000,00
leIII QuO.
1
CId8de APUCARANA
Enaa60
V."cil,_...
351.677,86
VIIorlitirIo
31/07/13
Saldo
_
351.487,59
VIIor1a181
~EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
EXPEDIENTE CONF SEGUE: 04 PINCEL
ATOMICO PILOT COLOR 85, 01 FITA
DUREX ADERE 710 45X45, 01 FITA
DUPLA FACE ADERE 452, 02 ESTILETE
TB ESTREITO ES02, 10 PASTAS
ARQUIVO MORTO POLIBR NOAONDA E 02
PERFURADOR CAVIA CA-101 NACIONAL
CONF PEDIDO NR 58112 E ORCAMENTOS
o
OIcIIoMlOS,-OS
ServiçoIFcnmP,~
O """'_Fcnm~
AWIrIm o eIqIoo '10 dl(s)
lIinI ~-Ioodo(.).
O 0In ExeoDdl
Ach8n-8e ConIormII,AceID 8
It..,
Da ---1--1
.
... ....
:
nome:
PR
AECIIO
Dedoro(IIIDDS)
peraos drMIDsh,,-
recebl(1IIDDS).
~tanta.
de (
. Otdem do b8nco
NOTADE
EMPENHO
eenro avtcoJosé0Mh Role - CEP:
811802-910
18 VIA
CN>J: 78.299.815m11-OO
NIJmero do e
01 Camara
~doEíI~1IIo
RecIno
Ordinario
00001
000655/2013
PODER LEGISLA IVO
ÓIgio
lhdIIde
'IG
C8egorI8de EqlerlIO
Comum
Municipal
em.
em.
~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
.
'...1.1_
3390301600
MATERIAL DE EXPEDIENTE
ForiedeR8cu'ms 00001 Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
li
Qedor
00024
E:I.dt
RUA OSVALDO CRUZ
CN>J/~
LIBERAL
LIVRARIA
E PAPELARIA
LTDA.
CENTRO
77.994.804/0001-88
F~
CId8de APUCARANA
Eni8sIo
v.. ...._....
22/07/13
31/07/13
VfIa do& 110
S8IdoAIuoI
190,27
351.487,59
VfIa Iitirto
VfIa ToI8I
190,27
190,27
,""'+
Nao se Aplica
S8Ido NIIIrIar
429.000,00
bIn QuroI.
00008
00050
351. 677,86
~ EX S.
190,27
o Ser'Iiço8Fcnml'r8ol8m
08.JI0.._ que08 O L lã For8mB1regIMs
O
A.chIrn-ae
~I
0br8""-'-
Ac8Ioe p..
de(s) ilel~ ~II(S)
do(.).
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J.
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nome:
DIII8---1
.
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de(centoe noventa reais e vinte e sete c
* * * ** * *** * * * *****)
a_qual
doo.(8IIIOS)pIIInsa m\f8gÍi;el quIaçio.
a ordem do bonco
Venda
Mercadoria
Data:
no Estado
17/07/2013
--------------------------------------------------------------LIBERAL LIYRARIA E PAPELARIA LTDA
LIBERAL ATACADO PAPELARIA
RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, 293
43-3033-6733
APUCARANA
PR
--------------------------------------------------------------N. fiscal: 00000000
Seq. :58112
Vendo: Karem
Cli.:1295
End.:PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
.
Apucarana
PR 86800-235
F~e:43-3420-7000
Insc.Est.: ISENTO
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Fiscal Elell&lica
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2013 julho 01 - Câmara Municipal APUCARANA

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