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PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2014 Data Produto Página 1 de 1 C.N.P.J. Fornecedor 03/11/2014 ALIMENTOS ESTRELA LTDA PRESUNTO Quantidade Valor Uni. Total 30,00000 04.279.743/0001-01 13,120 393,60 03/11/2014 ANDREA CRISTINA BANDECA RODRIGUES - ME ARMAÇÃO PARA OCULOS DE GRAU 4,00000 03.507.384/0001-21 39,000 156,00 03/11/2014 ANDREA CRISTINA BANDECA RODRIGUES - ME PARES DE LENTES OCULARES 4,00000 03.507.384/0001-21 93,750 375,00 03/11/2014 ATTILIO RENSI JUNIOR LATICÍNIOS LEITE INTEGRAL, PASTEURIZADO 1.810,00000 00.128.791/0001-30 2,170 3.927,70 03/11/2014 BERMIMAQ-COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-EPP ALAVANCA 2,00000 08.520.945/0001-46 366,250 732,50 03/11/2014 BERMIMAQ-COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-EPP ANEL Ó 1,00000 08.520.945/0001-46 1,300 1,30 03/11/2014 BERMIMAQ-COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-EPP CHAVETA 1,00000 08.520.945/0001-46 2,800 2,80 03/11/2014 BERMIMAQ-COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-EPP DESLOCAMENTO 1,00000 08.520.945/0001-46 380,000 380,00 03/11/2014 BERMIMAQ-COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-EPP JUNTA 8,00000 08.520.945/0001-46 9,188 73,50 03/11/2014 BERMIMAQ-COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-EPP LUVA 1,00000 08.520.945/0001-46 192,500 192,50 03/11/2014 BERMIMAQ-COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-EPP PARAFUSO 1,00000 08.520.945/0001-46 1,100 1,10 03/11/2014 BERMIMAQ-COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-EPP PLACA 1,00000 08.520.945/0001-46 1,500 1,50 03/11/2014 BERMIMAQ-COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-EPP PORCA 1,00000 08.520.945/0001-46 8,100 8,10 03/11/2014 BERMIMAQ-COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-EPP ROLAMENTO 2,00000 08.520.945/0001-46 29,550 59,10 03/11/2014 BERMIMAQ-COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-EPP SEDE 1,00000 08.520.945/0001-46 46,400 46,40 03/11/2014 BERMIMAQ-COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-EPP SERVIÇO - MÃO DE OBRA MECANICA 2,00000 08.520.945/0001-46 550,000 1.100,00 03/11/2014 BERMIMAQ-COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-EPP TRAVA 3,00000 08.520.945/0001-46 1,967 5,90 03/11/2014 BIGOLIN MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - LTDA CADEADO 50MM 20,00000 03/11/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME CAPACETE DE SEGURANÇA TAM. G Fiorilli S/C Software Ltda 10,00000 15.505.704/0013-27 21,000 420,00 13.171.120/0001-01 9,100 91,00 PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2014 Data Produto Página 2 de 2 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 03/11/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME FILTRO MECÂNICO 5 N 11 Valor Uni. Total 50,00000 13.171.120/0001-01 8,800 440,00 03/11/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME JUGULAR PARA CAPACETE DE SEGURANÇA EM NYLON 20,00000 13.171.120/0001-01 2,000 40,00 03/11/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME MÁSCARA DESCARTÁVEL PFF 1 100,00000 13.171.120/0001-01 1,040 104,00 03/11/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME MÁSCARA DESCARTÁVEL PFF2 70,00000 13.171.120/0001-01 1,040 72,80 03/11/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME SABÃO APROPRIADO P/ LIMPEZA DE GRAXA E ÓLEO DAS 20,00000 MÃ 13.171.120/0001-01 42,750 855,00 03/11/2014 CONSTRUTORA JK ILHA SOLTEIRA LTDA 02.715.793/0001-50 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO PROJETO 1,00000AVCB - PERMANENTE 2.333,330 2.333,33 03/11/2014 CONSTRUTORA JK ILHA SOLTEIRA LTDA 02.715.793/0001-50 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO PROJETO 2,00000AVCB - TEMPORARIO 2.333,335 4.666,67 03/11/2014 CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME ABRAÇADEIRA DE NYLON 15CM 25.000,00000 18.237.962/0001-24 0,040 1.000,00 03/11/2014 CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME ABRAÇADEIRA DE NYLON 20CM 20.000,00000 18.237.962/0001-24 0,060 1.200,00 03/11/2014 CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME ABRAÇADEIRA DE NYLON 25CM 5.000,00000 18.237.962/0001-24 0,100 500,00 03/11/2014 CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME ARAME DE ESTANHO PARA SOLDA 3,00000 18.237.962/0001-24 36,400 109,20 03/11/2014 CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME FIO DE COBRE PARALELO 2 X 1,0MM2 2.000,00000 18.237.962/0001-24 0,900 1.800,00 03/11/2014 CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME FIO DE COBRE PARALELO 2 X 2,5MM2 600,00000 18.237.962/0001-24 1,470 882,00 03/11/2014 EDITORA GRAFICA DORIVAL DONIZETE BARBOSA LTDA ME PUBLICAÇÃO EM JORNAL NOS DIAS ÚTEIS 1.482,00000 10.610.444/0001-00 2,130 3.156,66 03/11/2014 F.P.B. COM. DE MAQ. E EQUIP. P/ESCRIT. LTDA-EPP KIT GAVETA PARA IMPRESSORA BROTHER 7820 DR-350 13,00000 74.416.983/0001-88 250,000 3.250,00 03/11/2014 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA FERMENTO EM PÓ QUIMICO CX C/48 LATAS C/ 250 G 6,00000 58.302.506/0001-35 110,400 662,40 03/11/2014 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA GORDURA VEGETAL HIDROGENADA (CX C/ 24 PCT X 500GR) 1,00000 58.302.506/0001-35 80,973 80,973 03/11/2014 G.P. DA SILVA LUMINOSOS - ME FAIXA 10 X 01 1,00000 03/11/2014 GUILHERME RODRIGUES FERREIRA VARIEDADES ME SHORT VERMELHO EM TECIDO TEKTELL, C/ FORRO ELÁSTIC 42,00000 Fiorilli S/C Software Ltda 05.592.865/0001-08 300,000 300,00 17.450.497/0001-42 9,520 399,84 PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2014 Data Produto Página 3 de 3 C.N.P.J. Fornecedor 03/11/2014 J. S. CHAGAS ME KIT FUSOR PARA IMPRESSORA BROTHER 7460 Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 10.922.897/0001-64 670,390 670,39 2,00000 10.922.897/0001-64 711,990 1.423,98 03/11/2014 J. S. CHAGAS ME KIT FUSOR PARA IMPRESSORA HP CP2025 - RM1-6738 6,00000 10.922.897/0001-64 2.646,990 15.881,94 03/11/2014 J. S. CHAGAS ME KIT FUSOR PARA IMPRESSORA HP-LASERJET P2035N22,00000 10.922.897/0001-64 1.351,990 29.743,78 03/11/2014 J. S. CHAGAS ME KIT FUSOR PARA IMPRESSORA HP 1536 DNF 03/11/2014 J.S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA ADITIVO DO MOTOR 1,00000 68.087.329/0001-75 46,000 46,00 03/11/2014 J.S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA CORREIA DO ALTERNADOR 1,00000 68.087.329/0001-75 68,800 68,80 03/11/2014 J.S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA ELEMENTO FILTRANTE 1,00000 68.087.329/0001-75 150,160 150,16 03/11/2014 J.S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA FAROL 2,00000 68.087.329/0001-75 906,770 1.813,54 03/11/2014 J.S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA FILTRO DE ÓLEO 1,00000 68.087.329/0001-75 68,130 68,13 03/11/2014 J.S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA KIT CORREIA 1,00000 68.087.329/0001-75 649,000 649,00 03/11/2014 J.S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA KIT LUBRIFICAÇÃO 1,00000 68.087.329/0001-75 28,000 28,00 03/11/2014 J.S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA MÃO DE OBRA - CONJUNTO DA BOMBA IMERSA 1,50000 68.087.329/0001-75 155,000 232,50 03/11/2014 J.S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA MÃO DE OBRA - TANQUE COMBUSTIVEL DR 2,00000 68.087.329/0001-75 155,000 310,00 03/11/2014 J.S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA OLEO SINTÉTICO SAE SW 30 6,00000 68.087.329/0001-75 42,120 252,72 03/11/2014 J.S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA SERVIÇO - DESCABONIZANTE 1,00000 68.087.329/0001-75 60,000 60,00 03/11/2014 J.S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA SERVIÇO - LIMPEZA DE BICOS INJETORES 1,00000 68.087.329/0001-75 60,000 60,00 03/11/2014 J.S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA SERVIÇO - MÃO DE OBRA - CORREIA DENTADA 6,00000 68.087.329/0001-75 155,000 930,00 03/11/2014 M.A. PROENÇA - EPP TÊNIS DE SEGURANÇA ALMOFADADO C/ CADARÇO Nº 36 1,00000 12.865.746/0001-47 51,300 51,30 03/11/2014 M.A. PROENÇA - EPP TÊNIS DE SEGURANÇA ALMOFADADO C/ CADARÇO Nº 37 2,00000 12.865.746/0001-47 51,300 102,60 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2014 Data Produto Página 4 de 4 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 03/11/2014 M.A. PROENÇA - EPP TÊNIS DE SEGURANÇA ALMOFADADO C/ CADARÇO Nº 38 2,00000 12.865.746/0001-47 51,300 102,60 03/11/2014 M.A. PROENÇA - EPP TÊNIS DE SEGURANÇA ALMOFADADO C/ CADARÇO Nº 39 7,00000 12.865.746/0001-47 51,300 359,10 03/11/2014 M.A. PROENÇA - EPP TÊNIS DE SEGURANÇA ALMOFADADO C/ CADARÇO Nº 42 5,00000 12.865.746/0001-47 51,300 256,50 03/11/2014 M.A. PROENÇA - EPP TÊNIS DE SEGURANÇA ALMOFADADO C/ CADARÇO Nº 43 3,00000 12.865.746/0001-47 51,300 153,90 03/11/2014 M.A. PROENÇA - EPP TÊNIS DE SEGURANÇA ALMOFADADO COM CADARÇO Nº 6,00000 40 12.865.746/0001-47 52,200 313,20 03/11/2014 M.A. PROENÇA - EPP TÊNIS DE SEGURANÇA ALMOFADADO COM CADARÇO Nº 7,00000 41. 12.865.746/0001-47 52,400 366,80 03/11/2014 MARIA DE FATIMA CANDIDA MORAES PAINEIS-ME FAIXA 5,0 X 0,70 1,00000 17.493.304/0001-30 75,000 75,00 03/11/2014 NOROMIX CONCRETO LTDA CONCRETO USINADO FCK 15, COM CASCALHO - PARA CALÇADA 5,50000 10.558.895/0008-04 209,000 1.149,50 03/11/2014 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COXINHA DA ASA 300,00000 08.528.442/0001-17 7,200 2.160,00 03/11/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA EIXO PILOTO 1,00000 69.330.264/0001-00 580,000 580,00 03/11/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA EIXO PRINCIPAL 1,00000 69.330.264/0001-00 740,000 740,00 03/11/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA ENGRENAGEM 4ª VELOCIDADE 1,00000 69.330.264/0001-00 380,000 380,00 03/11/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA GUARNIÇÃO DA MORINGA DO CAMBIO 1,00000 69.330.264/0001-00 4,000 4,00 03/11/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA GUARNIÇÃO TAMPA DO CAMBIO 1,00000 69.330.264/0001-00 10,000 10,00 03/11/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA KIT EMBREAGEM 1,00000 69.330.264/0001-00 2.556,000 2.556,00 03/11/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA RETENTOR DO MORINGA 1,00000 69.330.264/0001-00 29,000 29,00 03/11/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA RETENTOR FLANGE DO CARDAN 1,00000 69.330.264/0001-00 24,000 24,00 03/11/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA ROLAMENTO CONICO DO EIXO PILOTO 1,00000 69.330.264/0001-00 150,000 150,00 03/11/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA ROLAMENTO CONICO DO EIXO PRINCIPAL 1,00000 69.330.264/0001-00 180,000 180,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2014 Data Produto Página 5 de 5 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 03/11/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA ROLAMENTO PONTA DE EIXO PILOTO 1,00000 69.330.264/0001-00 30,000 30,00 03/11/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA ROLETE DO GARFO DA EMBREAGEM 1,00000 69.330.264/0001-00 160,000 160,00 03/11/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA ROLETES DO EIXO PILOTO AO EIXO PRINCIPAL 14,00000 69.330.264/0001-00 1,940 27,16 03/11/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA SINCRONIZADOR 4° E 5° VELOCIDADE 1,00000 69.330.264/0001-00 450,000 450,00 03/11/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA SINCRONIZADOR DA 2ª E 3ª VELOCIDADE 1,00000 69.330.264/0001-00 550,000 550,00 03/11/2014 PROCORTE PROD SIDERURGICO LTDA CHAPA DE FERRO DE 1/2" POR 2160 X 360 MM ( AÇO 1020 1,00000 ) 02.389.511/0001-72 350,000 350,00 03/11/2014 REDE ATIVA SBR DE COMBUSTÍVEIS LTDA GASOLINA COMUM (TERCEIROS) 136,00000 05.846.029/0002-93 2,850 387,60 03/11/2014 REDE ATIVA SBR DE COMBUSTÍVEIS LTDA ÓLEO DIESEL S10 - COMBUSTIVEL 4.122,72800 05.846.029/0002-93 2,500 10.306,82 03/11/2014 RODRIGUES, RODRIGUES & MARCONATO LTDA-ME 07.764.752/0001-78 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE/MANUTENÇÃO 0,08333 NO SISTEMA DE 96.000,000 MONITORAMENTO7.999,997 E DE VIGILÂN 03/11/2014 ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP AUTOCLAVE 21 LITROS 2,00000 14.918.622/0001-08 2.150,000 4.300,00 03/11/2014 ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP COMPRESSOR DE AR Á OLEO 1,00000 14.918.622/0001-08 2.200,000 2.200,00 1,00000 14.918.622/0001-08 720,000 720,00 03/11/2014 ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP LAVADORA DE INSTRUMENTO ODONTOLOGICOS 03/11/2014 ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP SELADORA DE MESA COM CORTADOR DE PAPEL INCORPORADO 2,00000 14.918.622/0001-08 411,500 823,00 03/11/2014 SANTOS FILHO & FREITAS SANTOS LTDA-ME COXIM 2,00000 17.376.085/0001-00 7,500 15,00 03/11/2014 SANTOS FILHO & FREITAS SANTOS LTDA-ME FUSIVEL LAMINA MINI 1,00000 17.376.085/0001-00 1,500 1,50 03/11/2014 SANTOS FILHO & FREITAS SANTOS LTDA-ME SERVIÇO - MÃO DE OBRA MECANICA 1,00000 17.376.085/0001-00 80,000 80,00 03/11/2014 SUZELI KEYKO TANAKA DOS SANTOS - ME BRAÇO LIMPADOR E PARA BRISA 1,00000 07.022.708/0001-92 60,000 60,00 03/11/2014 SUZELI KEYKO TANAKA DOS SANTOS - ME CABO MAÇANETA INTERNA DIANTEIRA 2,00000 07.022.708/0001-92 25,000 50,00 03/11/2014 SUZELI KEYKO TANAKA DOS SANTOS - ME CABO MAÇANETA INTERNA TRASEIRA 2,00000 07.022.708/0001-92 25,000 50,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2014 Data Produto Página 6 de 6 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 03/11/2014 SUZELI KEYKO TANAKA DOS SANTOS - ME EMBLEMA VW DA GRADE 1,00000 07.022.708/0001-92 22,000 22,00 03/11/2014 SUZELI KEYKO TANAKA DOS SANTOS - ME FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA 2,00000 07.022.708/0001-92 120,000 240,00 03/11/2014 SUZELI KEYKO TANAKA DOS SANTOS - ME GRADE FRONTAL DO PARA CHOQUE 1,00000 07.022.708/0001-92 30,000 30,00 03/11/2014 SUZELI KEYKO TANAKA DOS SANTOS - ME JOGO DE BORRACHA DAS QUATRO PORTAS 1,00000 07.022.708/0001-92 160,000 160,00 03/11/2014 SUZELI KEYKO TANAKA DOS SANTOS - ME JOGO DE BORRACHAS DO PORTA MALAS 1,00000 07.022.708/0001-92 40,000 40,00 03/11/2014 SUZELI KEYKO TANAKA DOS SANTOS - ME JOGO DE PALHETA 1,00000 07.022.708/0001-92 60,000 60,00 03/11/2014 SUZELI KEYKO TANAKA DOS SANTOS - ME LIMITADOR DAS PORTAS DIANTEIRIAS 2,00000 07.022.708/0001-92 70,000 140,00 03/11/2014 SUZELI KEYKO TANAKA DOS SANTOS - ME LIMITADOR DAS PORTAS TRASEIRAS 2,00000 07.022.708/0001-92 70,000 140,00 03/11/2014 SUZELI KEYKO TANAKA DOS SANTOS - ME MAÇANETA EXTERNA DIANTEIRA 2,00000 07.022.708/0001-92 45,000 90,00 03/11/2014 SUZELI KEYKO TANAKA DOS SANTOS - ME MAÇANETA INTERNA DIANTEIRA E TRAZEIRA 4,00000 07.022.708/0001-92 15,000 60,00 03/11/2014 SUZELI KEYKO TANAKA DOS SANTOS - ME MAÇANETA INTERNA TRASEIRA 2,00000 07.022.708/0001-92 30,000 60,00 03/11/2014 SUZELI KEYKO TANAKA DOS SANTOS - ME MOLDURA MAÇANETA INTERNA 4,00000 07.022.708/0001-92 15,000 60,00 03/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS ARROZ TIPO 1, POLIDO, FINO, LONGO (FD C/ 30KG) 60,00000 05.938.499/0001-04 52,980 3.178,80 6,00000 05.938.499/0001-04 65,000 390,00 03/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS BATATA MONALISA EXTRA I (SC 50KG) 03/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS 05.938.499/0001-04 CEBOLA AMARELA GLOBULAR - CLASSE 2A5 - TIPO COMERCIAL 7,00000 (SC 20KG 33,800 ) 236,60 03/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - LIMÃO 3,00000 05.938.499/0001-04 3,990 11,97 03/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS MAÇA NACIONAL TIPO GALA 18,00000 05.938.499/0001-04 50,940 916,92 240,00000 05.938.499/0001-04 9,900 2.376,00 1,00000 13.765.654/0001-58 98,000 98,00 03/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS PÃO DE LEITE - 50 GR 03/11/2014 WANK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME CABO VELOCIMETRO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2014 Data Produto Página 7 de 7 C.N.P.J. Fornecedor 03/11/2014 WANK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME GARFO 105,5 MM 1308 Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 13.765.654/0001-58 4,500 9,00 1,00000 13.765.654/0001-58 60,000 60,00 03/11/2014 WANK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME KIT LACRE REPARO 1,00000 13.765.654/0001-58 25,000 25,00 03/11/2014 WANK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME MÃO DE OBRA 1,00000 13.765.654/0001-58 90,000 90,00 03/11/2014 WANK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME PORCA FIXAÇÃO GARFO 2,00000 13.765.654/0001-58 2,000 4,00 03/11/2014 WANK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME SERVIÇO - MÃO DE OBRA MECANICA 1,00000 13.765.654/0001-58 25,000 25,00 03/11/2014 WANK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 1,00000 13.765.654/0001-58 60,000 60,00 05/11/2014 A. SANCHEZ ADAPTADOR PARA PEAD PN 10 , NBR 9798 - 20 MM X 200,00000 1/2 15.434.921/0001-30 0,550 110,00 05/11/2014 A. SANCHEZ ANEL BORRACHA 110mm 100,00000 15.434.921/0001-30 1,700 170,00 05/11/2014 A. SANCHEZ ANEL BORRACHA 150MM 80,00000 15.434.921/0001-30 4,000 320,00 05/11/2014 A. SANCHEZ ANEL BORRACHA 200MM 60,00000 15.434.921/0001-30 6,700 402,00 05/11/2014 A. SANCHEZ ANEL BORRACHA 250MM 40,00000 15.434.921/0001-30 8,300 332,00 05/11/2014 A. SANCHEZ ANEL BORRACHA 300MM 40,00000 15.434.921/0001-30 12,000 480,00 05/11/2014 A. SANCHEZ ANEL BORRACHA 60MM 200,00000 15.434.921/0001-30 0,700 140,00 05/11/2014 A. SANCHEZ ANEL BORRACHA 75 MM 100,00000 15.434.921/0001-30 1,100 110,00 05/11/2014 A. SANCHEZ ANEL BORRACHA 85MM 100,00000 15.434.921/0001-30 1,200 120,00 05/11/2014 A. SANCHEZ ANEL BORRACHA JUNTA GIBAUT 150MM 100,00000 15.434.921/0001-30 3,500 350,00 60,00000 15.434.921/0001-30 6,300 378,00 60,00000 15.434.921/0001-30 10,000 600,00 03/11/2014 WANK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME INSTALAÇÃO DO TACOGRAFO 05/11/2014 A. SANCHEZ ANEL BORRACHA JUNTA GIBAUT 200MM 05/11/2014 A. SANCHEZ ANEL BORRACHA JUNTA GIBAUT 250MM Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2014 Data Produto Página 8 de 8 C.N.P.J. Fornecedor 05/11/2014 A. SANCHEZ ANEL BORRACHA JUNTA GIBAUT 300 MM Quantidade Valor Uni. Total 40,00000 15.434.921/0001-30 12,000 480,00 20,00000 15.434.921/0001-30 20,900 418,00 20,00000 15.434.921/0001-30 30,000 600,00 05/11/2014 A. SANCHEZ TE DE SERVIÇO INTEGRADO PEAD. 110 MM X 20 MM 10,00000 15.434.921/0001-30 60,000 600,00 05/11/2014 A. SANCHEZ TE DE SERVIÇO INTEGRADO PEAD. 110 MM X 25 MM 10,00000 15.434.921/0001-30 64,000 640,00 05/11/2014 A. SANCHEZ TE DE SERVIÇO INTEGRADO PEAD. 60 MM X 32 MM 10,00000 15.434.921/0001-30 36,000 360,00 05/11/2014 A. SANCHEZ TE DE SERVIÇO INTEGRADO PEAD. 63 MM X 20 MM 10,00000 15.434.921/0001-30 30,000 300,00 05/11/2014 A. SANCHEZ TE DE SERVIÇO INTEGRADO PEAD. 85 MM X 20 MM 5,00000 15.434.921/0001-30 50,000 250,00 20,00000 15.434.921/0001-30 34,000 680,00 05/11/2014 A. SANCHEZ ANEL BORRACHA JUNTA GIBAUT 400MM 05/11/2014 A. SANCHEZ TE DE SERVIÇO INTEGRADO DE 60 MM X 20 MM 05/11/2014 A. SANCHEZ TE DE SERVIÇO INTEGRADO PEAD.60 MM X 25 MM 05/11/2014 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ILHA SOLTEI 05.815.090/0001-92 ABOBORA PAULISTA VERDE (CX 20KG) 12,00000 20,100 241,20 05/11/2014 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ILHA SOLTEI 05.815.090/0001-92 BANANA MAÇÃ (20 KILOS) 10,00000 48,000 480,00 05/11/2014 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ILHA SOLTEI 05.815.090/0001-92 BANANA NANICA GRUPO I CLASSE 12 (CX 20 KG) 18,00000 23,600 424,80 05/11/2014 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ILHA SOLTEI 05.815.090/0001-92 CHUCHU CX C/20KG 13,00000 22,600 293,80 05/11/2014 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ILHA SOLTEI COLORAU 500 GR 20,00000 05.815.090/0001-92 3,000 60,00 05/11/2014 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ILHA SOLTEI HORTIFRUTÍCOLA - ABACAXI 20,00000 05.815.090/0001-92 2,050 41,00 05/11/2014 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ILHA SOLTEI HORTIFRUTÍCOLA - ALMEIRÃO 200,00000 05.815.090/0001-92 1,200 240,00 05/11/2014 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ILHA SOLTEI 05.815.090/0001-92 HORTIFRUTÍCOLA - BATATA DOCE 1,00000 29,600 29,60 05/11/2014 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ILHA SOLTEI HORTIFRUTÍCOLA - COUVE-FLOR 20,00000 05.815.090/0001-92 2,460 49,20 05/11/2014 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ILHA SOLTEI HORTIFRUTÍCOLA - MANDIOQUINHA 10,00000 05.815.090/0001-92 2,350 23,50 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2014 Data Produto Página 9 de 9 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. 05/11/2014 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ILHA SOLTEI HORTIFRUTÍCOLA - MAXIXE 20,00000 Total 05.815.090/0001-92 2,710 54,20 05/11/2014 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ILHA SOLTEI 05.815.090/0001-92 HORTIFRUTÍCOLA - PEPINO CAIPIRA (20 KG) 9,00000 24,600 221,40 05/11/2014 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ILHA SOLTEI 05.815.090/0001-92 MELÃO AMARELO (20 KILOS) 15,00000 34,800 522,00 05/11/2014 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ILHA SOLTEI REPOLHO ROXO EXTRA 20,00000 05.815.090/0001-92 1,130 22,60 05/11/2014 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ILHA SOLTEI REPOLHO VERDE LISO EXTRA 440,00000 05.815.090/0001-92 0,820 360,80 05/11/2014 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ILHA SOLTEI 05.815.090/0001-92 TOMATE SALADA EXTRA AA (CX 20 KG) 45,00000 51,200 2.304,00 05/11/2014 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ILHA SOLTEI 05.815.090/0001-92 VAGEM MANTEIGA EXTRA AA (CX 13KG) 5,00000 42,510 212,55 05/11/2014 ATTILIO RENSI JUNIOR LATICÍNIOS LEITE INTEGRAL, PASTEURIZADO 290,00000 00.128.791/0001-30 2,170 629,30 05/11/2014 BAR E RESTAURANTE DO PORTO LTDA - ME SERVIÇO - REFEIÇÃO 1,00000 08.206.144/0001-00 106,000 106,00 05/11/2014 CENTERMED CIRURGIA LTDA CADEIRA DE RODAS PARA OBESO ACIMA DE 100 KG 2,00000 05/11/2014 CENTRO TERAPEUTICO RIBEIRO & ARAUJO LTDA - EPP SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 1,00000 05/11/2014 CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP DERMATOSCÓPIO 01.294.500/0001-46 1.200,000 2.400,00 16.505.724/0001-27 1.000,000 1.000,00 3,00000 61.565.735/0001-57 935,000 2.805,00 05/11/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA. MEDICAMENTO - TRAMADOL 50MG 3.000,00000 67.729.178/0001-49 0,122 366,00 05/11/2014 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP AGULHA LONGA 1,00000 03.526.176/0001-70 18,500 18,50 05/11/2014 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP CARBONO PARA ODONTOLOGIA 5,00000 03.526.176/0001-70 4,000 20,00 05/11/2014 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP LIQUIDO DE DAKIN 2,00000 03.526.176/0001-70 5,000 10,00 05/11/2014 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP SELANTE 5,00000 03.526.176/0001-70 23,000 115,00 05/11/2014 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA. VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - 150,00000 FRC C/ 100 ML 05.847.630/0001-10 1,780 267,00 05/11/2014 EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CIRURG. HOSP. LTD LEITE EM PÓ APTAMIL I LATA COM 400 GRS 90,00000 Fiorilli S/C Software Ltda 04.106.730/0001-22 15,500 1.395,00 PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2014 Data Produto Página 10 de 10 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 05/11/2014 EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CIRURG. HOSP. LTD LEITE NUTRIDRINK COMPACT 200 ML 32,00000 04.106.730/0001-22 12,500 400,00 05/11/2014 EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CIRURG. HOSP. LTD MEDICAMENTO - LEITE APTAMIL AR 8,00000 04.106.730/0001-22 19,000 152,00 05/11/2014 EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CIRURG. HOSP. LTD MEDICAMENTO LEITE APTAMIL II LATA COM 400 GRAMAS 15,00000 04.106.730/0001-22 15,000 225,00 05/11/2014 EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CIRURG. HOSP. LTD MEDICAMENTO SOYA DIET LATA COM 800 GRAMAS 55,00000 04.106.730/0001-22 38,000 2.090,00 05/11/2014 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP 14.271.474/0001-82 INSULINA ASPARTE SOLÚVEL 30% + INDULINA ASPARTE 15,00000 PROTAMINA 70% 36,800 552,00 05/11/2014 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP INSULINA DETERMIR 100UL/ML COM SISTEMA DE APLICAÇÃO 4,00000DE 3ML 14.271.474/0001-82 58,500 234,00 05/11/2014 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP MEDICAMENTO METILFENIDATO 10 MG, CLORIDRATO 1.200,00000 14.271.474/0001-82 0,890 1.068,00 05/11/2014 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP SILIMARINA 70MG + METIONINA 100MG 240,00000 14.271.474/0001-82 1,400 336,00 05/11/2014 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP TRIMETAZINA 35MG MR 600,00000 14.271.474/0001-82 1,580 948,00 05/11/2014 IBI LIFE MEDICAL LTDA ME DESFIBRILADOR 4,00000 10.493.078/0001-49 5.727,500 22.910,00 05/11/2014 INTÉLIGE TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP 02.191.226/0001-42 COMPUTADOR COMPLETO 3,00000 3.900,000 11.700,00 05/11/2014 J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI CARNE BOVINA ALMONDEGA CONGELADA 300,00000 10.515.277/0001-00 13,500 4.050,00 05/11/2014 JOSE AUGUSTO DE LOLLO - ME LEITE EM PÓ SUPRA SOY SEM LACTOSE 5,00000 96.367.560/0001-58 21,880 109,40 05/11/2014 JOSE AUGUSTO DE LOLLO - ME 96.367.560/0001-58 MANIPULADO - DICLOFENACO DE SÓDIO 50MG+AMITRIPTILINA 60,00000 25MG + CICLOBENZAPRINA 0,260 5MG 15,60 + RANIT 05/11/2014 JOSE AUGUSTO DE LOLLO - ME MEDICAMENTO MANIPULADO 30,00000 96.367.560/0001-58 0,700 20,997 05/11/2014 JOSE AUGUSTO DE LOLLO - ME 96.367.560/0001-58 MEDICAMENTO MANIPULADO CASTANHA DA INDIA 200MG+RUTINA 30,00000 50MG+PREDNISONA 0,600 2MG+CODEINA 17,997 2 05/11/2014 JOSE AUGUSTO DE LOLLO - ME MEDICAMENTO MANIPULADO DIACEREINA 50MG 05/11/2014 JOSE AUGUSTO DE LOLLO - ME MEDICAMENTO MANIPULADO FLUFENAZINA 10MG 300,00000 96.367.560/0001-58 0,400 119,98 120,00000 96.367.560/0001-58 0,270 32,40 05/11/2014 JOSE AUGUSTO DE LOLLO - ME 96.367.560/0001-58 MEDICAMENTO MANIPULADO GLUCOSAMINA 1,5MG+CONDROITINA 60,00000 800MG+NIMESULIDA 0,960 100MG 57,594 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2014 Data Produto Página 11 de 11 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 05/11/2014 JOSE AUGUSTO DE LOLLO - ME 96.367.560/0001-58 MEDICAMENTO MANIPULADO MELOXICAM 15MG+CLOROQUINA 150,00000 325MG+AMITRIPTILINA 0,640 25MG+PREDMISO 95,985 05/11/2014 JOSE AUGUSTO DE LOLLO - ME 96.367.560/0001-58 MEDICAMENTO MANIPULADO MELOXICAM 15MG+CODEINA 150,00000 30MG+OMEPRAZOL 0,76030MG+CICLOBENZAPRIN 113,985 05/11/2014 JOSE AUGUSTO DE LOLLO - ME MEDICAMENTO MANIPULADO OLEO DE GIRASSOL 20020,00000 ML 96.367.560/0001-58 10,990 219,80 05/11/2014 JOSE AUGUSTO DE LOLLO - ME 96.367.560/0001-58 MEDICAMENTO MANIPULADO PANAX GINSENG C.A MEY 60,00000 (12,5 MG DE EXTRATO 0,140 SECO) + ASSOCIAÇÃO 8,40 05/11/2014 JOSE AUGUSTO DE LOLLO - ME 96.367.560/0001-58 MEDICAMENTO MANIPULADO PAROXETINA 20MG+CICLOBENZAPRINA 90,00000 10 MG+ 1,090 TRAMADOL 30MG+TENOX 98,091 05/11/2014 JOSE AUGUSTO DE LOLLO - ME 96.367.560/0001-58 MEDICAMENTO MANIPULADO SULFATO DE GLICOSAMINA 300,00000 1,5G +SULFATO DE 1,100 CONDROITINA329,982 1,2G 05/11/2014 JOSIANE GONÇALVES PASSOS DE ALMEIDA SERVIÇO - SONORIZAÇÃO (BUXIXEIRO) 30,00000 12.870.905/0001-00 20,000 600,00 05/11/2014 LUXSEL PRODUTOS INDUSTRIAIS E TECNOLOGIA LTDA EPP PIGMENTOS CATLUX AMARELO 1KG 1,00000 04.910.806/0001-78 79,200 79,20 05/11/2014 LUXSEL PRODUTOS INDUSTRIAIS E TECNOLOGIA LTDA EPP PIGMENTOS CATLUX AZUL 1KG 1,00000 04.910.806/0001-78 97,400 97,40 05/11/2014 LUXSEL PRODUTOS INDUSTRIAIS E TECNOLOGIA LTDA EPP PIGMENTOS CATLUX LARANJA 1KG 1,00000 04.910.806/0001-78 68,400 68,40 05/11/2014 LUXSEL PRODUTOS INDUSTRIAIS E TECNOLOGIA LTDA EPP PIGMENTOS CATLUX MARROM 1KG 1,00000 04.910.806/0001-78 83,000 83,00 05/11/2014 LUXSEL PRODUTOS INDUSTRIAIS E TECNOLOGIA LTDA EPP PIGMENTOS CATLUX PRETO 1KG 1,00000 04.910.806/0001-78 78,600 78,60 05/11/2014 LUXSEL PRODUTOS INDUSTRIAIS E TECNOLOGIA LTDA EPP PIGMENTOS CATLUX ROSA 1KG 1,00000 04.910.806/0001-78 104,400 104,40 05/11/2014 LUXSEL PRODUTOS INDUSTRIAIS E TECNOLOGIA LTDA EPP PIGMENTOS CATLUX VERDE 1KG 1,00000 04.910.806/0001-78 94,400 94,40 05/11/2014 LUXSEL PRODUTOS INDUSTRIAIS E TECNOLOGIA LTDA EPP PIGMENTOS CATLUX VERMELHO 1KG 1,00000 04.910.806/0001-78 85,100 85,10 05/11/2014 MACIEL VIEIRA & ANHUCCI VIEIRA LTDA - ME COMPASSO GEOMÉTRICO 15,00000 20.422.530/0001-35 4,500 67,50 05/11/2014 MACIEL VIEIRA & ANHUCCI VIEIRA LTDA - ME ESQUADRO EM ACRILICO 30°/60°/90° 5,00000 20.422.530/0001-35 0,800 4,00 05/11/2014 MACIEL VIEIRA & ANHUCCI VIEIRA LTDA - ME ESQUADRO EM ACRILICO 45°/45°/60° 5,00000 20.422.530/0001-35 0,800 4,00 05/11/2014 MACIEL VIEIRA & ANHUCCI VIEIRA LTDA - ME TRANSFERIDOR EM ACRILICO 5,00000 20.422.530/0001-35 0,700 3,50 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2014 Data Produto Página 12 de 12 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 05/11/2014 MATHEUS CESTARI MAGALHÃES - ME NO BREAK (PARA COMPUTADOR) Valor Uni. Total 17,00000 13.977.867/0001-43 325,000 5.525,00 05/11/2014 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ABSORVENTE GERIÁTRICO TAMANHO ÚNICO 600,00000 52.202.744/0003-54 0,300 180,00 05/11/2014 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME 07.614.182/0001-30 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, 10,00000 APIROGÊNICA, CALIBRE 4,370 20 X 5,5, 43,70 CORPO D 05/11/2014 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME BOLSA COLETORA DE URINA 50,00000 07.614.182/0001-30 2,600 130,00 05/11/2014 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME 07.614.182/0001-30 ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO COM BRAÇADEIRA DE TECIDO 5,00000 (100% ALGODÃO) 40,000 COM FECHO 200,00 DE BOTÃO 05/11/2014 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME 07.614.182/0001-30 ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO/OBESO COM BRAÇADEIRA 5,00000 DE LONA DE ALGODÃO, 43,000 COM FECHO 215,00 EM VEL 05/11/2014 R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. BETAISTINA DICLORIDRATO 24 450,00000 06.968.107/0001-04 0,550 247,50 05/11/2014 R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. CARMELOSE SÓDICA 0,5% SOLUÇÃO OFTÁLMICA COM2,00000 10 ML 06.968.107/0001-04 12,000 24,00 05/11/2014 R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. FENAZOPIRIDINA, CLORIDRATO 200MG - CP 1.490,00000 06.968.107/0001-04 0,361 537,84 05/11/2014 R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 06.968.107/0001-04 MEDICAMENTO - LOSARTANA POTASSICA 100 MG+ HIDROCLOROTIAZIDA 300,00000 250,300 MG 90,00 05/11/2014 R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. MEDICAMENTO - VILDAGLIPTINA 50MG 392,00000 06.968.107/0001-04 2,680 1.050,56 05/11/2014 R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 06.968.107/0001-04 MEDICAMENTO ACIDO ACETILSALICILICO 100MG+CARBONATO 480,00000 DE MAGNÉSIO 0,109 30MG+GLICINATO 52,32 DE ALU 05/11/2014 R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. MEDICAMENTO PROLIVE (FLIP) LACTOBACILLUS+ACIDOPHILUS 144,00000 06.968.107/0001-04 2,000 288,00 05/11/2014 R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. MEDICAMENTO-CLOBETAZOL CREME 6,00000 06.968.107/0001-04 3,180 19,08 05/11/2014 R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. OXIBUTININA 5 MG, CLORIDRATO 120,00000 06.968.107/0001-04 0,500 60,00 05/11/2014 R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. VILDAGLIPTINA/METFORMINA 50/1000 168,00000 06.968.107/0001-04 2,680 450,24 05/11/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - AÇAFRÃO 30,00000 02.183.748/0001-00 0,890 26,70 05/11/2014 SODROGAS DISTRIB.MEDICAM.E MAT.MED.HOSP.LTDA SUPLEMENTO NUTRICIONAL (NUTREN JR / PEDIASURE 30,00000 OU SIMILAR) 09.615.457/0001-85 26,000 780,00 05/11/2014 SONIA CASSINELLI BALDINI CAMPOS-ME DELORATADINA 0,5ML 03.185.189/0001-22 17,570 105,42 Fiorilli S/C Software Ltda 6,00000 PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2014 Data Produto Página 13 de 13 C.N.P.J. Fornecedor 05/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS CARNE BOVINA PATINHO ISCA Quantidade Valor Uni. Total 50,00000 05.938.499/0001-04 15,370 768,50 4,00000 05.938.499/0001-04 3,250 13,00 05/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - ABOBORA PAULISTA VERDE 4,00000 05.938.499/0001-04 2,000 8,00 05/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - BANANA MAÇÃ 4,00000 05.938.499/0001-04 2,960 11,84 05/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - BATATA 6,00000 05.938.499/0001-04 1,300 7,80 05/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - BETERRABA 2,00000 05.938.499/0001-04 1,700 3,40 05/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - CEBOLA 2,00000 05.938.499/0001-04 1,700 3,40 05/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - CENOURA 6,00000 05.938.499/0001-04 1,500 9,00 05/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - CHEIRO VERDE 1,00000 05.938.499/0001-04 3,490 3,49 05/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - CHUCHU 4,00000 05.938.499/0001-04 1,950 7,80 05/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - COUVE-FLOR 4,00000 05.938.499/0001-04 3,250 13,00 05/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - LARANJA 5,00000 05.938.499/0001-04 1,100 5,50 05/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - LIMÃO 4,00000 05.938.499/0001-04 3,990 15,96 05/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - MAÇÃ ARGENTINA 4,00000 05.938.499/0001-04 6,500 26,00 05/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - MAMÃO PAPAIA 4,00000 05.938.499/0001-04 4,550 18,20 05/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - MANDIOQUINHA 5,00000 05.938.499/0001-04 7,150 35,75 05/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - PERA 4,00000 05.938.499/0001-04 8,450 33,80 3,00000 05.938.499/0001-04 3,500 10,50 05/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - ABACAXI 05/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - TOMATE SALADA 05/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS MELÃO AMARELO CAT I CLASSE 2.167 KG CAT DOÇURA7,00000 11º BRIX Fiorilli S/C Software Ltda 05.938.499/0001-04 2,550 17,85 PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2014 Data Produto Página 14 de 14 C.N.P.J. Fornecedor 05/11/2014 VIA SUL CHOPPERIA LTDA - ME SERVIÇO - REFEIÇÃO Quantidade 10,00000 Valor Uni. Total 02.138.854/0001-64 27,900 279,00 05/11/2014 VINICIUS BARRIONUEVO GARCIA GULLO - EPP 15.124.280/0001-17 ROÇAGEM MECÂNICA COM ROÇADEIRA TRACIONADO 113.784,00000 POR TRATOR COM REMOÇÃO 0,150 17.059,635 05/11/2014 WANK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME CONJUNTO LAMINA 1,00000 13.765.654/0001-58 75,000 75,00 05/11/2014 WANK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME SENSOR HALL 2,00000 13.765.654/0001-58 344,000 688,00 05/11/2014 WANK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME SERVIÇO - MANUTENÇÃO MECÂNICA 1,00000 13.765.654/0001-58 50,000 50,00 05/11/2014 WANK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME TOMADA COMPLETA CABO COM ATÉ 5 METROS VDO 1,00000 13.765.654/0001-58 110,000 110,00 05/11/2014 WANK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME TOMADA COMPLETA COM CABO ATE 15 METROS 1,00000 13.765.654/0001-58 286,000 286,00 05/11/2014 WANK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME TROCA DE CHICOTE DE MOTOR DIANTEIRO 1,00000 13.765.654/0001-58 55,000 55,00 05/11/2014 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. FRETE 1,00000 35.820.448/0094-35 499,500 499,50 05/11/2014 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL. G. 1,00000 35.820.448/0094-35 71,281 71,281 05/11/2014 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 50,00000 35.820.448/0094-35 32,585 1.629,27 06/11/2014 ADEMILDE FERNANDES ME SERVIÇO - REFEIÇÃO 1,00000 12.280.510/0001-49 1.300,000 1.300,00 1.220,00000 00.128.791/0001-30 2,170 2.647,40 06/11/2014 CAMISETAS MAGIA IND. COM. DE CONF. LTDA CAMISETA MANGA LONGA 60,00000 03.290.837/0002-91 8,800 528,00 06/11/2014 CAMISETAS MAGIA IND. COM. DE CONF. LTDA CAMISETA REGATA - BRANCA 52,00000 03.290.837/0002-91 6,300 327,60 06/11/2014 CAMISETAS MAGIA IND. COM. DE CONF. LTDA CAMISETA REGATA - VERMELHA 15,00000 03.290.837/0002-91 6,300 94,50 06/11/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME BUCHA GALVANIZADA - REDUÇÃO SOLDA 32MM X 25MM 30,00000 13.171.120/0001-01 0,400 12,00 06/11/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME BUCHA GALVANIZADA REDUÇÃO 1.1/2´ X 1.1/4´ 5,00000 13.171.120/0001-01 9,000 45,00 5,00000 13.171.120/0001-01 8,800 44,00 06/11/2014 ATTILIO RENSI JUNIOR LATICÍNIOS LEITE INTEGRAL, PASTEURIZADO 06/11/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME BUCHA GALVANIZADA REDUÇÃO 1.1/2´ X 1´ Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2014 Data Produto Página 15 de 15 C.N.P.J. Fornecedor 06/11/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME BUCHA GALVANIZADA REDUÇÃO 1´ X 3/4´ Quantidade Valor Uni. Total 30,00000 13.171.120/0001-01 4,200 126,00 5,00000 13.171.120/0001-01 11,200 56,00 06/11/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME BUCHA GALVANIZADA REDUÇÃO 3/4´ X 1/2´ 30,00000 13.171.120/0001-01 2,700 81,00 06/11/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME BUCHA PVC RED. SOLD. 40MM X 32MM 30,00000 13.171.120/0001-01 0,600 18,00 06/11/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME BUCHA PVC RED. SOLD. 50MM X 40MM 10,00000 13.171.120/0001-01 0,800 8,00 06/11/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME CAIXA DE DESCARGA 15,00000 13.171.120/0001-01 16,600 249,00 06/11/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME CAIXA SINFONADA 150 MM COMPLETA 10,00000 13.171.120/0001-01 8,400 84,00 06/11/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME CAIXA SINFONADA COMPLETA 100x100x50 10,00000 13.171.120/0001-01 4,000 40,00 06/11/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME CAP PVC ESGOTO 100MM 30,00000 13.171.120/0001-01 2,500 75,00 06/11/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME CAP PVC ESGOTO 150MM 10,00000 13.171.120/0001-01 7,350 73,50 06/11/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME COTOVELO GALVANIZADO REDUÇÃO 3/4´ X 1/2´ 10,00000 13.171.120/0001-01 4,000 40,00 06/11/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME COTOVELO PVC ESGOTO 100MM X 45° C/ANEL 20,00000 13.171.120/0001-01 4,000 80,00 06/11/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME COTOVELO PVC ESGOTO 40MM X 90º C/ANEL 50,00000 13.171.120/0001-01 2,250 112,50 06/11/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME COTOVELO PVC LR 20MM X 1/2´ X 90º ROSCA LATÃO - 20,00000 AZUL 13.171.120/0001-01 1,400 28,00 06/11/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME COTOVELO PVC LR 25MM X 1/2´ X 90º ROSCA LATÃO - 20,00000 AZUL 13.171.120/0001-01 1,500 30,00 06/11/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME COTOVELO PVC LR 25MM X 3/4´ X 90º ROSCA LATÃO - 20,00000 AZUL 13.171.120/0001-01 1,700 34,00 06/11/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME COTOVELO PVC SOLDÁVEL 25MM X 90º (MARROM) 400,00000 13.171.120/0001-01 0,250 100,00 10,00000 13.171.120/0001-01 1,000 10,00 25,00000 13.171.120/0001-01 1,220 30,50 06/11/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME BUCHA GALVANIZADA REDUÇÃO 2´ X 1.1/2´ 06/11/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME COTOVELO PVC SOLDÁVEL 40MM MARROM 06/11/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME ENGATE FLEXÍVEL 40CM Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2014 Data Produto Página 16 de 16 C.N.P.J. Fornecedor 06/11/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME LUVA PVC LR 20MM X 1/2´ ROSCA LATÃO - AZUL Quantidade Valor Uni. Total 24,00000 13.171.120/0001-01 1,300 31,20 24,00000 13.171.120/0001-01 1,700 40,80 06/11/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME LUVA PVC LR 25MM X 1/2´ ROSCA LATÃO - AZUL 24,00000 13.171.120/0001-01 1,400 33,60 06/11/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME LUVA PVC LR 25MM X 3/4' - ROSCA LATÃO (AZUL) 24,00000 13.171.120/0001-01 1,500 36,00 06/11/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME LUVA RR COM 1 ISENTO METÁLICO 3/4 ´ X 3/4´ 30,00000 13.171.120/0001-01 4,600 138,00 06/11/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME PLUG GALVANIZADO 1.1/4´ 20,00000 13.171.120/0001-01 4,900 98,00 06/11/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME PLUG GALVANIZADO 1/2´ 30,00000 13.171.120/0001-01 1,700 51,00 06/11/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME TUBO BENGALA CX DESCARGA 15,00000 13.171.120/0001-01 4,700 70,50 06/11/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME UNIÃO PARA PEAD " PN" 10 NBR 9798 DE 20 MM X 1/2200,00000 13.171.120/0001-01 1,500 300,00 06/11/2014 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA GÁS PETRÓLEO LIQUEFEITO - CARGA P190 03.237.583/0026-15 3,760 2.613,20 06/11/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME LUVA PVC LR 20MM X 3/4´ ROSCA LATÃO - AZUL 695,00000 06/11/2014 COROA BOREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA CAMISETA 355,00000 15.697.682/0001-00 5,700 2.023,50 06/11/2014 COROA BOREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA CAMISETAS COLORIDAS 138,00000 15.697.682/0001-00 6,300 869,40 06/11/2014 EDILENE DE SOUZA SPITALETTI SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 1,00000 06/11/2014 EDITORA GRAFICA DORIVAL DONIZETE BARBOSA LTDA ME PUBLICAÇÃO EM JORNAL NOS DIAS ÚTEIS 741,00000 06/11/2014 ELZA BALTAZAR DO NASCIMENTO SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 1,00000 20.333.646/0001-06 6.200,000 6.200,00 10.610.444/0001-00 2,130 1.578,33 12.279.470/0001-15 2.000,000 2.000,00 06/11/2014 GELOMARO - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE GELO LTDA - ME GELO EM CUBO (PACOTE C/05 KG) 2.000,00000 08.693.702/0001-00 3,800 7.600,00 06/11/2014 GONÇALO JOSÉ SANTANA ME BUCHA DE NYLON S-10 500,00000 07.437.929/0001-21 0,100 50,00 500,00000 07.437.929/0001-21 0,100 50,00 500,00000 07.437.929/0001-21 0,100 50,00 06/11/2014 GONÇALO JOSÉ SANTANA ME BUCHA DE NYLON S-6 06/11/2014 GONÇALO JOSÉ SANTANA ME BUCHA DE NYLON S-8 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2014 Data Produto Página 17 de 17 C.N.P.J. Fornecedor 06/11/2014 GONÇALO JOSÉ SANTANA ME PARAFUSO FENDA 5,5MM X 65MM P/MADEIRA Quantidade Valor Uni. Total 300,00000 07.437.929/0001-21 0,350 105,00 136,00000 10.515.277/0001-00 13,500 1.836,00 120,00000 10.515.277/0001-00 15,900 1.908,00 06/11/2014 LATINA MOTORS COM. EXP. E IMPORT. LTDA - EPP EIXO DA TOMADA DE FORÇA 1,00000 13.151.411/0001-20 650,000 650,00 06/11/2014 LATINA MOTORS COM. EXP. E IMPORT. LTDA - EPP SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA 1,00000 13.151.411/0001-20 2.796,560 2.796,56 06/11/2014 J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI CARNE BOVINA ALMONDEGA CONGELADA 06/11/2014 J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI CARNE BOVINA PATINHO BIFE 06/11/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - ABOBORA PAULISTA VERDE 1,00000 53.963.443/0011-16 2,400 2,40 06/11/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - BANANA MAÇÃ 1,00000 53.963.443/0011-16 2,990 2,99 06/11/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - BANANA PRATA 1,00000 53.963.443/0011-16 3,950 3,95 06/11/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - BATATA 2,00000 53.963.443/0011-16 1,250 2,50 06/11/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - CEBOLA 1,00000 53.963.443/0011-16 1,990 1,99 06/11/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - CENOURA 1,00000 53.963.443/0011-16 1,440 1,44 06/11/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - CHEIRO VERDE 1,00000 53.963.443/0011-16 3,990 3,99 06/11/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - LARANJA 2,00000 53.963.443/0011-16 1,190 2,38 06/11/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - LIMÃO 1,00000 53.963.443/0011-16 2,990 2,99 06/11/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - MAÇÃ ARGENTINA 2,00000 53.963.443/0011-16 4,990 9,98 06/11/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - MANDIOQUINHA 1,00000 53.963.443/0011-16 5,980 5,98 06/11/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - PERA 1,00000 53.963.443/0011-16 5,990 5,99 2,00000 53.963.443/0011-16 2,160 4,32 1,00000 53.963.443/0011-16 8,950 8,95 06/11/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - TOMATE SALADA 06/11/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. VAGEM MANTEIGA EXTRA AA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2014 Data Produto Página 18 de 18 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 06/11/2014 LUMA ROCHA MARGIOTTE & CIA LTDA EPP BRAÇADEIRA PRESSÃO 3/4´ 10,00000 13.788.267/0001-37 0,900 9,00 06/11/2014 LUMA ROCHA MARGIOTTE & CIA LTDA EPP NIPLE GALVANIZADO 3/4´ 15,00000 13.788.267/0001-37 3,490 52,35 06/11/2014 LUMA ROCHA MARGIOTTE & CIA LTDA EPP REGISTRO ESFERA BRONZE 3/4´ 6,00000 13.788.267/0001-37 8,400 50,40 06/11/2014 M.A. PROENÇA - EPP COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200ML P/ÁGUA (PCT 1.150,00000 100UN) 12.865.746/0001-47 3,440 3.955,655 06/11/2014 M.A. PROENÇA - EPP LUVA PLÁSTICA DESC. C/100 UND TAMANHO G 12.865.746/0001-47 2,000 100,00 50,00000 06/11/2014 M.A. PROENÇA - EPP 12.865.746/0001-47 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 30MT X 10CM BRANCO 5.000,00000 NEUTRO PICOTADA0,953 4.764,00 06/11/2014 M.A. PROENÇA - EPP PAPEL TOALHA INTERFOLHA-FD C/1000FL 23X23CM 150,00000 12.865.746/0001-47 34,040 5.106,00 06/11/2014 MACIEL VIEIRA & ANHUCCI VIEIRA LTDA - ME BANDEJA INOX 2,00000 20.422.530/0001-35 36,000 72,00 06/11/2014 MACIEL VIEIRA & ANHUCCI VIEIRA LTDA - ME BANDEJA PARA FRUTAS 2,00000 20.422.530/0001-35 32,000 64,00 06/11/2014 MACIEL VIEIRA & ANHUCCI VIEIRA LTDA - ME COPO DE VIDRO PARA ÁGUA 12,00000 20.422.530/0001-35 4,300 51,60 06/11/2014 MACIEL VIEIRA & ANHUCCI VIEIRA LTDA - ME GARRAFA TERMICA (01 LITRO) 2,00000 20.422.530/0001-35 73,000 146,00 06/11/2014 MACIEL VIEIRA & ANHUCCI VIEIRA LTDA - ME GARRAFA TERMICA 02 LITROS 1,00000 20.422.530/0001-35 119,000 119,00 06/11/2014 MACIEL VIEIRA & ANHUCCI VIEIRA LTDA - ME GARRAFA TERMICA 15 LITROS 1,00000 20.422.530/0001-35 95,000 95,00 06/11/2014 MACIEL VIEIRA & ANHUCCI VIEIRA LTDA - ME JARRA DE VIDRO 3,00000 20.422.530/0001-35 28,000 84,00 06/11/2014 MACIEL VIEIRA & ANHUCCI VIEIRA LTDA - ME POTE DE PLÁSTICO 3,00000 20.422.530/0001-35 8,000 24,00 06/11/2014 MACIEL VIEIRA & ANHUCCI VIEIRA LTDA - ME XÍCARA DE CAFÉ 24,00000 20.422.530/0001-35 4,250 102,00 06/11/2014 MACIEL VIEIRA & ANHUCCI VIEIRA LTDA - ME XICARA DE CHÁ 24,00000 20.422.530/0001-35 9,000 216,00 06/11/2014 NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGÊNIO LTDA - ME NITROGENIO LIQ. P/BOTIJAO XC-20 22,00000 10.176.887/0001-27 7,200 158,40 06/11/2014 P LIMA FERRAGENS - ME DOBRADIÇA 2´x1/2 19.751.048/0001-60 2,000 40,00 Fiorilli S/C Software Ltda 20,00000 PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2014 Data Produto Página 19 de 19 C.N.P.J. Fornecedor 06/11/2014 P LIMA FERRAGENS - ME DOBRADICA 3´ Quantidade Valor Uni. Total 9,00000 19.751.048/0001-60 2,800 25,20 40,00000 19.751.048/0001-60 2,080 83,20 06/11/2014 P LIMA FERRAGENS - ME FECHADURA DE EMBUTIR SIMPLES 3,00000 19.751.048/0001-60 28,000 84,00 06/11/2014 P LIMA FERRAGENS - ME TARJETA 2´ 10,00000 19.751.048/0001-60 3,000 30,00 06/11/2014 P LIMA FERRAGENS - ME DOBRADIÇA GONZO 5/8´ 06/11/2014 PHYSICUS COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA CONJUNTO COD 441260 LAL 05/06 2,00000 11.538.866/0001-77 48,300 96,60 06/11/2014 PHYSICUS COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA MANGUEIRA PARA PEGADAS 1.1/4 2,00000 11.538.866/0001-77 12,020 24,04 06/11/2014 PHYSICUS COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA MANGUEIRA PARA PEGADAS PRETO 1,00000 11.538.866/0001-77 16,080 16,08 06/11/2014 PHYSICUS COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA PARAFUSO 12 X 110MM SEXT RGZ 2,00000 11.538.866/0001-77 0,460 0,92 06/11/2014 PHYSICUS COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA PARAFUSO 12 X 80 MM SEXT RGZ 4,00000 11.538.866/0001-77 4,490 17,96 06/11/2014 PHYSICUS COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA PARAFUSO 3/8 x 1´ 12,00000 11.538.866/0001-77 0,980 11,76 06/11/2014 PHYSICUS COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA PARAFUSO COD 441258 LAL 06/15/17/32/33/34/35 ZINC 12,00000 CX0718 11.538.866/0001-77 33,810 405,72 06/11/2014 PHYSICUS COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA PORCA CASTELO 3/4 - ROSCA FINA 6,00000 11.538.866/0001-77 6,330 37,98 06/11/2014 PHYSICUS COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA RETENTOR G 10,00000 11.538.866/0001-77 14,800 148,00 06/11/2014 PHYSICUS COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA RETENTOR M 24,00000 11.538.866/0001-77 9,490 227,76 06/11/2014 PHYSICUS COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ROLAMENTO 6005 20,00000 11.538.866/0001-77 23,720 474,40 06/11/2014 PHYSICUS COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ROLAMENTO 6201 14,00000 11.538.866/0001-77 22,710 317,94 06/11/2014 PHYSICUS COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ROLAMENTO 6203 32,00000 11.538.866/0001-77 13,220 423,04 06/11/2014 PHYSICUS COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TAMPA ABAOLADA GRANDE LAL CX0810 2,00000 11.538.866/0001-77 5,170 10,34 06/11/2014 PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA AREIA GROSSA 250,00000 Fiorilli S/C Software Ltda 96.439.294/0001-21 42,000 10.500,00 PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2014 Data Produto Página 20 de 20 C.N.P.J. Fornecedor 06/11/2014 RADIADORES KOBA LTDA - ME CONSERTO Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 09.571.797/0001-51 290,000 290,00 4,00000 11.316.273/0001-66 3,200 12,80 06/11/2014 TECIDOS VINATEX LTDA TECIDO ALGODÃO 45,00000 11.316.273/0001-66 4,000 180,00 06/11/2014 TECIDOS VINATEX LTDA TECIDO CETIM 979,00000 11.316.273/0001-66 2,500 2.447,50 4,00000 11.098.440/0001-40 1.500,000 6.000,00 06/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS AMIDO DE MILHO (SC C/ 25 KG) 5,00000 05.938.499/0001-04 66,000 330,00 06/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS BATATA MONALISA EXTRA I (SC 50KG) 8,00000 05.938.499/0001-04 52,000 416,00 06/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS CARNE BOVINA PATINHO ISCA 400,00000 05.938.499/0001-04 15,370 6.148,00 06/11/2014 TECIDOS VINATEX LTDA OXFORD 06/11/2014 TIAGO WILLIAN DA SILVA SERVIÇO - LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA 06/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS 05.938.499/0001-04 CEBOLA AMARELA GLOBULAR - CLASSE 2A5 - TIPO COMERCIAL 8,00000 (SC 20KG 36,400 ) 291,20 06/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - LIMÃO 5,00000 05.938.499/0001-04 5,490 27,45 06/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - MAMÃO PAPAIA 120,00000 05.938.499/0001-04 3,750 450,00 06/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS MAÇA NACIONAL TIPO GALA 18,00000 05.938.499/0001-04 56,880 1.023,84 06/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS QUEIJO RALADO (CAIXA C/20 X 50GR) 10,00000 05.938.499/0001-04 31,600 316,00 06/11/2014 VINICIUS BARRIONUEVO GARCIA GULLO - EPP 15.124.280/0001-17 ROÇAGEM MECÂNICA COM ROÇADEIRA TRACIONADO 29.303,13000 POR TRATOR COM REMOÇÃO 0,150 4.393,418 07/11/2014 ADEMILDE FERNANDES ME ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO E JANTAR) 59,00000 12.280.510/0001-49 17,500 1.032,50 07/11/2014 AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA LEVODOPA 100MG + BENZERAZIDA 25MG - CP 1.500,00000 65.817.900/0001-71 1,250 1.875,00 07/11/2014 ATELIÊ BELLOS BALLÕES LTDA ME ENFEITE EM FORMATO DE BONECO DE NEVE NA COR BRANCA 7,00000 02.789.548/0001-98 56,000 392,00 07/11/2014 ATELIÊ BELLOS BALLÕES LTDA ME 02.789.548/0001-98 ENFEITE EM FORMATO DE GALHO DE ARAME, E PLÁSTICO 100,00000 GLITERIZADO NA1,300 COR PRATA, MEDINDO 130,00 NO M 07/11/2014 ATELIÊ BELLOS BALLÕES LTDA ME 02.789.548/0001-98 ENFEITE EM FORMATO DE PAPAI NOEL EM TECIDO TIPO 6,00000 LINHO, OU FELTRO 56,000 NA COR VERMELHA 336,00 E BRAN Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2014 Data Produto Página 21 de 21 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 07/11/2014 ATELIÊ BELLOS BALLÕES LTDA ME 02.789.548/0001-98 FITA EM CETIM ARAMADO GLITERIZADA NA COR OURO, 20,00000 MEDINDO NO MÍNIMO 13,280 38MM X 9,14 (ROLO) 265,60 07/11/2014 ATELIÊ BELLOS BALLÕES LTDA ME 02.789.548/0001-98 FITA EM CETIM AZUL COM DESENHO DE COELHOS IMPRESSOS, 5,00000 MEDINDO13,400 NO MÍNIMO 63MM X67,00 91,14 (RO 07/11/2014 ATELIÊ BELLOS BALLÕES LTDA ME 02.789.548/0001-98 FITA EM CETIM BRANCO, ARAMADA COM IMPRESSÃO 10,00000 AZUL, DE DESENHOS 15,300 DE BONECOS DE153,00 NEVE. TAM 07/11/2014 ATELIÊ BELLOS BALLÕES LTDA ME 02.789.548/0001-98 LAÇO CONFECCIONADO EM VELUDO, ESTAMPADO COM 50,00000 FOLHAGENS NA COR 13,720 OURO E PRATA 686,00 07/11/2014 ATELIÊ BELLOS BALLÕES LTDA ME 02.789.548/0001-98 LAÇO FEITO DE LUREX NA COR PRATA COM ESPUMA 50,00000 INTERNA, ARAMADO,11,900 MEDINDO NO MÍNIMO 595,0015CM 07/11/2014 ATELIÊ BELLOS BALLÕES LTDA ME 02.789.548/0001-98 LAÇO GLITERIZADO NA COR PRATA, ARAMADO, TAMANHO 20,00000 MÍNIMO DE 50CM 88,400 1.768,00 07/11/2014 ATELIÊ BELLOS BALLÕES LTDA ME 02.789.548/0001-98 LAÇO GLITERIZADO NA COR VERDE, ARAMADO. TAMANHO 20,00000 MÍNIMO DE 50 CM 88,400 1.768,00 07/11/2014 ATELIÊ BELLOS BALLÕES LTDA ME 02.789.548/0001-98 LAÇO, TECIDO VELUDO VERMELHO, ENCHIMENTO EM60,00000 ESPUMA E ARAMADO, 653,000 CONTORNADO 39.180,00 C/FITA LED 07/11/2014 ATELIÊ BELLOS BALLÕES LTDA ME PINGENTE PINTADO NA COR OURO 15,00000 02.789.548/0001-98 8,110 121,65 07/11/2014 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA CILOSTAZOL 100MG 3.990,00000 49.475.833/0001-06 0,220 877,80 07/11/2014 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA TIAMAZOL 10 MG 200,00000 49.475.833/0001-06 0,310 62,00 07/11/2014 C.P. CAMINOTO ALVES M/E 05.462.732/0001-17 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES PARA MUNÍCIPES 0,15133 EM TRATAMENTO 224.689,000 NO HOSPITAL 34.002,004 PIO XII, NA 07/11/2014 CBB-IND.COM. DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA EMULSAO ASFALTICA RL 1-C 25.000,00000 82.381.815/0001-22 1,480 37.000,00 07/11/2014 CENELLAR COM. DE MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA 05.116.911/0001-00 GEL INCOLOR, HIDRO ATIVO E ABSORVENTE, VISCOSO 30,00000 E LEVEMENTE ADERENTE. 38,000 É COMPOSTO 1.140,00POR C 07/11/2014 CLAUDIO DOS REIS COUTO - ME ANEL TOMADA FORCA 1,00000 01.104.851/0001-47 0,350 0,35 07/11/2014 CLAUDIO DOS REIS COUTO - ME GARFO MUDANÇA DA TDF 1,00000 01.104.851/0001-47 260,000 260,00 07/11/2014 CLAUDIO DOS REIS COUTO - ME MOLA EIXO DO CAMBIO 1,00000 01.104.851/0001-47 3,100 3,10 1,00000 01.104.851/0001-47 5,500 5,50 07/11/2014 CLAUDIO DOS REIS COUTO - ME PINO DE TRAVA 07/11/2014 COLORPANDA COM. DE TINTAS E PAPELARIA LTDA ME CATALISADOR P/ESM.AC.PV. 30,00000 Fiorilli S/C Software Ltda 04.990.679/0001-64 9,500 285,00 PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2014 Data Produto Página 22 de 22 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 07/11/2014 COLORPANDA COM. DE TINTAS E PAPELARIA LTDA ME ESTOPA BRANCA (PCT 01 KG) 42,00000 04.990.679/0001-64 9,000 378,00 07/11/2014 COLORPANDA COM. DE TINTAS E PAPELARIA LTDA ME FILTRO PARA COAR TINTA 100,00000 04.990.679/0001-64 0,800 80,00 07/11/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA. MEDICAMENTO - TRAMADOL 50MG 5.000,00000 67.729.178/0001-49 0,122 610,00 07/11/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FRALDA GERÍATRICA TAM.M 2.776,00000 67.729.178/0004-91 0,969 2.689,944 07/11/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME ÁLCOOL HIDRATADO 92,8° COMUM - EMB 1LT 72,00000 13.171.120/0001-01 5,520 397,44 07/11/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML- AUTO BRILHO 12,00000 13.171.120/0001-01 2,640 31,68 07/11/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME ESPONJA DUPLA FACE 70,00000 13.171.120/0001-01 0,620 43,40 07/11/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME MULTIUSO LIMPEZA PESADA 500ML 50,00000 13.171.120/0001-01 2,070 103,50 07/11/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO - SACO ALVEJADO 276,00000 13.171.120/0001-01 2,580 712,08 07/11/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME SABONETE EM BARRA 90G 212,00000 13.171.120/0001-01 0,900 190,80 07/11/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME VASSOURA CAIPIRA (PALHA) C/CABO 35,00000 13.171.120/0001-01 15,340 536,90 07/11/2014 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME KIT DE JUNTAS DO CAMBIO 1,00000 13.191.841/0001-75 29,500 29,50 07/11/2014 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME RETENTOR DA MORINGA DO CAMBIO 1,00000 13.191.841/0001-75 41,500 41,50 07/11/2014 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME ROLAMENTO AXIAL 1,00000 13.191.841/0001-75 187,500 187,50 07/11/2014 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 1,00000 13.191.841/0001-75 385,000 385,00 07/11/2014 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME TAMPA RETENTORA CAMBIO 1,00000 13.191.841/0001-75 145,000 145,00 07/11/2014 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME VEDADOR DO CAMBIO 1,00000 13.191.841/0001-75 32,000 32,00 07/11/2014 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP E EXPORTAÇÃO LTDA 04.027.894/0003-26 BUDESONIDA 50MCG 4,00000 18,000 72,00 07/11/2014 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP E EXPORTAÇÃO LTDA MEDICAMENTO - FINASTERIDA 5 MG 150,00000 Fiorilli S/C Software Ltda 04.027.894/0003-26 0,170 25,50 PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2014 Data Produto Página 23 de 23 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 07/11/2014 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP E EXPORTAÇÃO LTDA 04.027.894/0003-26 MEDICAMENTO - INSULINA GLARGINA 5,00000 279,900 1.399,50 07/11/2014 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP E EXPORTAÇÃO LTDA PROPATILNITRATO 10MG 600,00000 04.027.894/0003-26 0,264 158,40 07/11/2014 EDER MELEIRO - ME FLANCOX 400MG 20,00000 04.788.008/0001-15 1,254 25,07 07/11/2014 EDER MELEIRO - ME MEDICAMENTO - ETNA 6,00000 04.788.008/0001-15 15,350 92,10 07/11/2014 EDSON AMORIM DA SILVA - ME BOMBA COMBUSTIVEL GOL 1,00000 03.855.748/0001-64 140,000 140,00 07/11/2014 EDSON AMORIM DA SILVA - ME SENSOR NIVEL COMBUSTIVEL 1,00000 03.855.748/0001-64 80,000 80,00 07/11/2014 EDSON AMORIM DA SILVA - ME TAMPA BOMBA COMBUSTIVEL GOL 1,00000 03.855.748/0001-64 70,000 70,00 07/11/2014 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP CRORIDRATO METILFENIDATO LA 20 MG LIBERAÇÃO 90,00000 MODIFICADA 14.271.474/0001-82 6,250 562,50 07/11/2014 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP MEDICAMENTO SILYBUM MARIANUM 200MG-EXTRATO 120,00000 SECO 14.271.474/0001-82 2,800 336,00 07/11/2014 GINEUZA W.DANTAS DE MOURA & CIA LTDA ME AMISSULPRIDA 50 MG 60,00000 05.746.794/0001-50 3,136 188,19 07/11/2014 GINEUZA W.DANTAS DE MOURA & CIA LTDA ME VITAMINA D 200UI 120,00000 05.746.794/0001-50 0,311 37,32 07/11/2014 GINEUZA W.DANTAS DE MOURA & CIA LTDA ME ZOLPICLONA 7,5 MG 40,00000 05.746.794/0001-50 1,924 76,96 07/11/2014 GUILHERME RODRIGUES FERREIRA VARIEDADES ME SACO DE LIXO 100 LT REFORÇADO(PACOTE C/100 UN) 5,00000 17.450.497/0001-42 62,800 314,00 07/11/2014 GUILHERME RODRIGUES FERREIRA VARIEDADES ME SACO DE LIXO 60 LITROS (PACOTE C/100 UN) 10,00000 17.450.497/0001-42 19,000 190,00 07/11/2014 HOTEL URUBUPUNGA LTDA - ME SERVIÇO - HOSPEDAGEM/DIÁRIA 53.970.984/0001-08 75,000 75,00 1,00000 07/11/2014 ISATEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME 00.029.638/0001-55 EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE PONTO TELEFÔNICO 0,11590 E/OU INTERNET 3.450,000 399,855 07/11/2014 JOSE AUGUSTO DE LOLLO - ME AGULHA NOVOFINE 0,3X6MM 07/11/2014 JOSE AUGUSTO DE LOLLO - ME MEDICAMENTO DANAZOL 200MG 07/11/2014 JOSE AUGUSTO DE LOLLO - ME SUNMAX SENSITIVE 30 CREME GEL Fiorilli S/C Software Ltda 120,00000 96.367.560/0001-58 0,591 70,896 60,00000 96.367.560/0001-58 5,460 327,60 12,00000 96.367.560/0001-58 60,450 725,40 PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2014 Data Produto Página 24 de 24 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 07/11/2014 JOSE AUGUSTO DE LOLLO - ME UROPEN TIPO CONVEN DE COLOPLAST DE 2 PEÇAS 180,00000 DE 35 CM 96.367.560/0001-58 11,600 2.088,00 07/11/2014 JOSE AUGUSTO DE LOLLO - ME VERUTEX 2% 1,00000 96.367.560/0001-58 38,680 38,68 07/11/2014 M.A. PROENÇA - EPP COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50ML P/CAFÉ (PCT 100UN) 550,00000 12.865.746/0001-47 1,540 847,275 07/11/2014 MACIEL VIEIRA & ANHUCCI VIEIRA LTDA - ME CANECA DE ALUMÍNIO LINHA HOTEL - DE 4,5 A 5 LITROS 2,00000 20.422.530/0001-35 30,000 60,00 07/11/2014 MACIEL VIEIRA & ANHUCCI VIEIRA LTDA - ME CANECA DE ALUMÍNIO LINHA HOTEL DE 7,5 LITROS 2,00000 20.422.530/0001-35 39,000 78,00 07/11/2014 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CIPROFLOXACINO 500 MG 6.000,00000 11.034.934/0001-60 0,130 780,00 07/11/2014 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA MEDICAMENTO ACETILCISTEINA 600 MG/G GRANULADO 600,00000 COM 5 GR 11.034.934/0001-60 0,430 258,00 07/11/2014 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA SULFATO FERROSO 40MG - CP 5.000,00000 11.034.934/0001-60 0,028 140,00 07/11/2014 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 75.014.167/0001-00 MEDICAMENTO - ZUCLOPENTIXOL 2,00000 44,000 88,00 07/11/2014 ORION PRINT CONFECCOES LTDA ME SERVIÇO - CONFECÇÃO DE CAMISETA SILKADA 66,00000 11.884.623/0001-90 13,400 884,40 07/11/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 69.330.264/0001-00 271,600 543,20 07/11/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA AMORTECEDOR TRASEIRO 2,00000 69.330.264/0001-00 368,600 737,20 07/11/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA ANEL RETENTOR DA ARRUELA 1,00000 69.330.264/0001-00 1,940 1,94 07/11/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA ARRUELA DE ENCOSTO DOS ROLETES 1,00000 69.330.264/0001-00 4,850 4,85 07/11/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA BOMBA DA DIREÇÃO HIDRAULICA 1,00000 69.330.264/0001-00 1.212,500 1.212,50 07/11/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA 69.330.264/0001-00 BOMBA HIDRAULICA DA TOMADA FORÇA N° 312 99.130111,00000 SÉRIE S 090201041 2.976,000 2.976,00 07/11/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA CAPA ROLAMENTO 1,00000 69.330.264/0001-00 67,900 67,90 07/11/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA CAPA SINCRONIZADA DA 4° E 5° VELOCIDADE 2,00000 69.330.264/0001-00 106,000 212,00 07/11/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA CONE ROLAMENTO 1,00000 69.330.264/0001-00 77,600 77,60 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2014 Data Produto Página 25 de 25 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 07/11/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA CRUZETA DO CARDAN 2,00000 69.330.264/0001-00 99,910 199,82 07/11/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA CUBO DA 4° E 5° VELOCIDADE 1,00000 69.330.264/0001-00 145,000 145,00 07/11/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA EIXO PILOTO 1,00000 69.330.264/0001-00 520,000 520,00 07/11/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA ENGRENAGEM 4ª VELOCIDADE 1,00000 69.330.264/0001-00 281,000 281,00 07/11/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA GRAMPO DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO 4,00000 69.330.264/0001-00 50,440 201,76 07/11/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA JOGO DE BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA 1,00000 69.330.264/0001-00 87,300 87,30 07/11/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA JOGO DE BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA 1,00000 69.330.264/0001-00 87,000 87,00 07/11/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA JOGO DE LONAS DE FREIO TRASEIRO 1,00000 69.330.264/0001-00 271,600 271,60 07/11/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA JOGO DE MOLAS DE RETORNO DOS PATINS DIANTEIRO2,00000 69.330.264/0001-00 19,000 38,00 07/11/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA JOGO DE MOLAS DE RETORNO DOS PATINS TRASEIRO2,00000 69.330.264/0001-00 19,000 38,00 07/11/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA JUNTA CAMBIO 1,00000 69.330.264/0001-00 9,700 9,70 07/11/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA KIT DE EMBREAGEM 1,00000 69.330.264/0001-00 3.200,000 3.200,00 07/11/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA LONA DE FREIO DIANTEIRO 1,00000 69.330.264/0001-00 242,500 242,50 07/11/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA MORINGA DO CAMBIO 1,00000 69.330.264/0001-00 174,000 174,00 07/11/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA PINO DA MOLA MESTRE 2,00000 69.330.264/0001-00 11,640 23,28 07/11/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA PISTA ROLAMENTO 1,00000 69.330.264/0001-00 12,000 12,00 07/11/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA PORCA DO CAMBIO FLANGE 1,00000 69.330.264/0001-00 33,000 33,00 07/11/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA RETENTOR DA MORINGA DO CAMBIO 1,00000 69.330.264/0001-00 29,100 29,10 07/11/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA RETENTOR FLANGE DO CAMBIO 1,00000 69.330.264/0001-00 24,250 24,25 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2014 Data Produto Página 26 de 26 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 07/11/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA ROLAMENTO BUCHA DA ALAVANCA DE CAMBIO 1,00000 69.330.264/0001-00 87,300 87,30 07/11/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA ROLAMENTO CENTRAL DO CARDAN 1,00000 69.330.264/0001-00 300,700 300,70 07/11/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA ROLAMENTO DO CUBO DA 4° E 5° VELOCIDADE 1,00000 69.330.264/0001-00 19,000 19,00 07/11/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA SINCRONIZADOR 4° E 5° VELOCIDADE 1,00000 69.330.264/0001-00 450,660 450,66 07/11/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA TERMINAL ALAVANCA DE CÂMBIO 1,00000 69.330.264/0001-00 29,100 29,10 07/11/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA TERMINAL DA HASTE DA ALAVANCA DE CAMBIO 2,00000 69.330.264/0001-00 43,650 87,30 07/11/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA TERMINAL DE DIREÇÃO DA BARRA LONGA 2,00000 69.330.264/0001-00 87,300 174,60 07/11/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA TOMADA DE FORÇA FERROL 0E14/P37 1,00000 69.330.264/0001-00 1.600,000 1.600,00 07/11/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA VOLANTE DE DIREÇÃO VW 1,00000 69.330.264/0001-00 436,500 436,50 07/11/2014 R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. DULOXETINA 30MG 60,00000 06.968.107/0001-04 1,490 89,40 07/11/2014 R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. EZETIMIBA 10MG 120,00000 06.968.107/0001-04 3,400 408,00 07/11/2014 R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 06.968.107/0001-04 FOSFATO DISSÓDICO DE CITIDINA/TRIFOSFATO TRISSÓDICO 120,00000DE URIDINA/ACETATO 1,480 DE HIDROXOCOBAL 177,60 07/11/2014 R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. INSULINA ASPARTE 100UI/ML - COM SISTEMA DE APLICAÇÃO 30,00000 06.968.107/0001-04 26,900 807,00 07/11/2014 R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 06.968.107/0001-04 LISADO BACTERIANO DE H INFLUENZES, K.PNEUMONIAE, 30,00000 K .AZAENAE, S.AUREUS, 3,550 S. VIRIDANS 106,50 E M CAT 07/11/2014 R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 06.968.107/0001-04 MEDICAMENTO INSULINA ASPARTE 100 UI/ML - COM SISTEMA 30,00000DE APLICAÇÃO 26,900 DE 3 ML 807,00 07/11/2014 R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. VITAMINA D3 (200UI) GOTAS - FRASCO COM 20 ML 2,00000 07/11/2014 TEIXEIRA & NOGUEIRA CIA LTDA- ME BATERIA 60A X 12V 06.968.107/0001-04 38,400 76,80 1,00000 17.339.894/0001-41 220,000 220,00 07/11/2014 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL. G. 1,00000 35.820.448/0094-35 71,281 71,281 07/11/2014 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 2,00000 35.820.448/0094-35 37,463 74,927 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2014 Data Produto Página 27 de 27 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 07/11/2014 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 40,00000 35.820.448/0094-35 32,585 1.303,416 07/11/2014 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. SERVIÇO - FRETE 1,00000 35.820.448/0094-35 421,860 421,86 10/11/2014 ADEMILDE FERNANDES ME REFEIÇÃO COM REFRIGERANTE (ALMOÇO E JANTAR) 536,00000 12.280.510/0001-49 14,920 7.997,12 10/11/2014 AUTO VIDROS JALES LTDA ADESIVO DOW ESSEX 438 1,00000 627.428.790-00 25,000 25,00 10/11/2014 AUTO VIDROS JALES LTDA PARABRISA 1,00000 627.428.790-00 655,000 655,00 10/11/2014 CONGES CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE S/S LTDA ME 11.044.596/0001-48 SERVIÇO DE CONSULTORIA NA GESTÃO DO SUS 1,00000 6.500,000 6.500,00 10/11/2014 DANIEL BENEDITO CRISP TRANSPORTES - EPP ISA / ASSENTAMENTO ESTRELA DA ILHA 6.480,00000 02.520.767/0001-77 4,940 32.011,20 10/11/2014 DANIEL BENEDITO CRISP TRANSPORTES - EPP ISA / ASSENTAMENTO STA GERTRUDES E CACHOEIRINHA 6.300,00000 02.520.767/0001-77 3,900 24.570,00 10/11/2014 DANIEL BENEDITO CRISP TRANSPORTES - EPP 02.520.767/0001-77 ISA / FAZENDAS SÃO JOSÉ; SÃO LUCAS; SANTA PEDRINA 5.521,91800 1 E 2; BACURI; SANTA 3,550MARIA; CAÇULA; 19.602,809 CINTUR 10/11/2014 EDILSON PEREIRA DA SILVA 21405114843 SERVIÇO - SONORIZAÇÃO (BUXIXEIRO) 10,00000 10/11/2014 EMANUEL EDEBRANDO DE SOUZA PIATO SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 1,00000 12.018.659/0001-54 15,000 150,00 16.626.570/0001-21 1.200,000 1.200,00 10/11/2014 FILOMENA NOVAES ANDRADINA - ME 04.234.363/0001-42 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 1,00000 DE SERVIÇOS 20.214,000 DE MONITORAMENTO 20.214,00 E 10/11/2014 GERMANYA COM. CAMINHÕES E ONIBUS LTDA ELEMENTO FILTRANTE 1,00000 02.065.180/0003-87 96,940 96,94 10/11/2014 GERMANYA COM. CAMINHÕES E ONIBUS LTDA FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 02.065.180/0003-87 55,600 55,60 10/11/2014 GERMANYA COM. CAMINHÕES E ONIBUS LTDA FILTRO RACOOR 1,00000 02.065.180/0003-87 89,260 89,26 10/11/2014 GERMANYA COM. CAMINHÕES E ONIBUS LTDA INTERRUPTOR 2,00000 02.065.180/0003-87 69,330 138,66 10/11/2014 GERMANYA COM. CAMINHÕES E ONIBUS LTDA LAMPADA 9,00000 02.065.180/0003-87 16,773 150,96 10/11/2014 GERMANYA COM. CAMINHÕES E ONIBUS LTDA MÃO DE OBRA 1,50000 02.065.180/0003-87 150,000 225,00 10/11/2014 GERMANYA COM. CAMINHÕES E ONIBUS LTDA MATERIAL LIMPEZA 1,00000 02.065.180/0003-87 15,870 15,87 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2014 Data Produto Página 28 de 28 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 10/11/2014 GERMANYA COM. CAMINHÕES E ONIBUS LTDA OLEO SINTÉTICO SAE SW 30 17,00000 02.065.180/0003-87 19,000 323,00 10/11/2014 GERMANYA COM. CAMINHÕES E ONIBUS LTDA PANO DE LIMPEZA 2,00000 02.065.180/0003-87 1,900 3,80 10/11/2014 GERMANYA COM. CAMINHÕES E ONIBUS LTDA PRODUTO DE LIMPEZA 1,00000 02.065.180/0003-87 11,000 11,00 10/11/2014 GERMANYA COM. CAMINHÕES E ONIBUS LTDA SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA 2,00000 02.065.180/0003-87 150,000 300,00 10/11/2014 HOTEL URUBUPUNGA LTDA - ME SERVIÇO - HOSPEDAGEM/DIÁRIA 2,00000 53.970.984/0001-08 3.175,000 6.350,00 10/11/2014 JESSICA RAFAELA GARCIA SANTOS CARIMBO AUTOMATICO 12,00000 19.418.503/0001-00 19,990 239,88 10/11/2014 JESSICA RAFAELA GARCIA SANTOS CARIMBO DE MADEIRA 1,00000 19.418.503/0001-00 19,900 19,90 10/11/2014 KANETEXTIL COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA - EPP FILO 256,00000 05.925.166/0001-32 4,000 1.024,00 10/11/2014 KANETEXTIL COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA - EPP TECIDO CETIM 50,00000 05.925.166/0001-32 3,000 150,00 10/11/2014 KANETEXTIL COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA - EPP TECIDO LAME 20,00000 05.925.166/0001-32 8,000 160,00 10/11/2014 KANETEXTIL COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA - EPP TECIDO POÁ 30,00000 05.925.166/0001-32 5,000 150,00 10/11/2014 KANETEXTIL COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA - EPP TECIDO VISCO LYCRA 77,00000 05.925.166/0001-32 9,000 693,00 10/11/2014 M.A. PROENÇA - EPP COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200ML P/ÁGUA (PCT450,00000 100UN) 12.865.746/0001-47 3,440 1.547,865 10/11/2014 M.A. PROENÇA - EPP COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50ML P/CAFÉ (PCT 100UN) 400,00000 12.865.746/0001-47 1,541 616,20 10/11/2014 M.A. PROENÇA - EPP 12.865.746/0001-47 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 30MT X 10CM BRANCO 3.482,00000 NEUTRO PICOTADA0,953 3.317,65 10/11/2014 M.A. PROENÇA - EPP PAPEL TOALHA PICOTADO DE ROLO EMBALAGEM C/02 204,00000 UN 12.865.746/0001-47 3,056 623,424 10/11/2014 MARIA APARECIDA ANTONIASSE 16456921830 SERVIÇO DE PRODUÇÃO CULTURAL 1,00000 19.670.705/0001-44 432,000 432,00 10/11/2014 OTACILIO BARBOSA DE SOUZA CONVECNIENCIA ME SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1,00000 10/11/2014 P. CRISTOFARO - PEÇAS - ME PNEU 13 X 6 . 50 . 6 Fiorilli S/C Software Ltda 2,00000 07.207.456/0001-76 1.370,000 1.370,00 08.074.173/0001-66 295,370 590,74 PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2014 Data Produto Página 29 de 29 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 10/11/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA FEIXE DE MOLA TRASEIRO VW-15190 2,00000 69.330.264/0001-00 2.400,000 4.800,00 10/11/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO 2,00000 69.330.264/0001-00 436,500 873,00 10/11/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA TAMBOR DE FREIO TRASEIRO 2,00000 69.330.264/0001-00 460,750 921,50 10/11/2014 REDE ATIVA SBR DE COMBUSTÍVEIS LTDA ÓLEO DIESEL S10 - COMBUSTIVEL 2.598,24800 05.846.029/0002-93 2,500 6.495,62 10/11/2014 TECIDOS SALIM & DANIEL LTDA TECIDO CETIM SARJA 25,00000 54.422.712/0001-28 10,200 255,00 10/11/2014 TECIDOS SALIM & DANIEL LTDA TECIDO PAETÊ 50,00000 54.422.712/0001-28 5,500 275,00 10/11/2014 TECIDOS SALIM & DANIEL LTDA TECIDO TULI 70,00000 54.422.712/0001-28 1,100 77,00 10/11/2014 TECIDOS SALIM & DANIEL LTDA TECIDO XADREZ 60,00000 54.422.712/0001-28 8,500 510,00 10/11/2014 TEIXEIRA & NOGUEIRA CIA LTDA- ME ABRAÇADEIRA NYLON 50,00000 17.339.894/0001-41 0,250 12,50 10/11/2014 TEIXEIRA & NOGUEIRA CIA LTDA- ME BLOCO FAROL COM VIGIA MBB 2,00000 17.339.894/0001-41 85,000 170,00 10/11/2014 TEIXEIRA & NOGUEIRA CIA LTDA- ME LÂMPADA 67 X 12V 2,00000 17.339.894/0001-41 3,500 7,00 10/11/2014 TEIXEIRA & NOGUEIRA CIA LTDA- ME LÂMPADA 69 X 12 V 2,00000 17.339.894/0001-41 3,000 6,00 10/11/2014 TEIXEIRA & NOGUEIRA CIA LTDA- ME LÂMPADA H4 X 12V 2,00000 17.339.894/0001-41 20,000 40,00 10/11/2014 TEIXEIRA & NOGUEIRA CIA LTDA- ME LENTE DE VIGIA 1,00000 17.339.894/0001-41 8,000 8,00 10/11/2014 TEIXEIRA & NOGUEIRA CIA LTDA- ME LENTE TRASEIRA 2,00000 17.339.894/0001-41 15,000 30,00 10/11/2014 TIAGO WILLIAN DA SILVA LOCAÇÃO DE GERADOR 180 KVA 2,00000 11.098.440/0001-40 1.380,000 2.760,00 1.210,00000 00.128.791/0001-30 2,170 2.625,70 11/11/2014 ATTILIO RENSI JUNIOR LATICÍNIOS LEITE INTEGRAL, PASTEURIZADO 11/11/2014 DEGRAUS TRÊS LAGOAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA Ç 08.962.604/0001-20 SERVIÇO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0,33333 2.100,000 699,999 11/11/2014 EXTIN ISA EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA 20.631.558/0001-82 MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO 26,00000 GÁS CARBÔNICO 680,000 KG 2.080,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2014 Data Produto Página 30 de 30 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 11/11/2014 EXTIN ISA EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA 20.631.558/0001-82 TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA 3,00000 PRESSURIZADA 13,000 10 LITROS 39,00 11/11/2014 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA ALHO PICADO PURO S/ SAL (BALDE C/ 3KG) 50,00000 58.302.506/0001-35 18,540 927,00 11/11/2014 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA CALDO DE CARNE (PCT C/ 1,1KG) 60,00000 58.302.506/0001-35 3,350 201,00 11/11/2014 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA FERMENTO BIOLÓGICO (CAIXA C/25 KG) 1,00000 58.302.506/0001-35 190,661 190,661 11/11/2014 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA FRANGO 400,00000 58.302.506/0001-35 11,800 4.720,00 11/11/2014 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA MACARRÃO ALETRIA COM OVOS (CX C/ 20 X 500GR) 58.302.506/0001-35 47,000 376,00 8,00000 11/11/2014 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA 58.302.506/0001-35 MARGARINA - CREME VEGETAL C/ 80% LIPÍDIOS ENRIQUECIDA 10,00000 VIT A + D (CX 35,380 C/ 12 X 500GR) 353,80 11/11/2014 J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI CARNE BOVINA ALMONDEGA CONGELADA 11/11/2014 JOSIPI PROD. AGROPECUARIO LTDA ME LONA 44,00000 10.515.277/0001-00 13,500 594,00 30,00000 01.750.735/0001-03 16,900 507,00 11/11/2014 L. S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME POLPA DE ACEROLA 400,00000 07.331.073/0001-05 4,338 1.735,00 11/11/2014 LAPONIA SUDESTE LTDA ANEL 12,00000 04.422.548/0003-42 1,510 18,12 11/11/2014 LAPONIA SUDESTE LTDA BICO LIMPEZA COM MANGUEIRA DE AR 1,00000 04.422.548/0003-42 55,350 55,35 11/11/2014 LAPONIA SUDESTE LTDA FILTRO DE AR 1,00000 04.422.548/0003-42 288,950 288,95 11/11/2014 LAPONIA SUDESTE LTDA JUNTA 6,00000 04.422.548/0003-42 12,350 74,10 11/11/2014 LAPONIA SUDESTE LTDA KIT LUBRIFICAÇÃO 1,00000 04.422.548/0003-42 181,250 181,25 11/11/2014 LAPONIA SUDESTE LTDA LUBRIFICAÇÃO 0,50000 04.422.548/0003-42 265,000 132,50 11/11/2014 LAPONIA SUDESTE LTDA OLEO CAMBIO 8,40000 04.422.548/0003-42 12,510 105,084 25,00000 04.422.548/0003-42 13,400 335,00 20,00000 04.422.548/0003-42 16,200 324,00 11/11/2014 LAPONIA SUDESTE LTDA ÓLEO DE MOTOR 11/11/2014 LAPONIA SUDESTE LTDA OLEO DIFERENCIAL Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2014 Data Produto Página 31 de 31 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 11/11/2014 LAPONIA SUDESTE LTDA SERVIÇO - REVISÃO DE VEÍCULO Valor Uni. Total 3,70000 04.422.548/0003-42 397,500 1.470,75 1,00000 04.422.548/0003-42 265,000 265,00 0,90000 04.422.548/0003-42 397,500 357,75 11/11/2014 NEIGDA A. DA SILVA G. DOS SANTOS - ME. POLPA DE ABACAXI 100,00000 11.052.403/0001-09 4,989 498,90 11/11/2014 NEIGDA A. DA SILVA G. DOS SANTOS - ME. POLPA DE ABACAXI C/HORTELÃ 120,00000 11.052.403/0001-09 5,808 696,96 11/11/2014 NEIGDA A. DA SILVA G. DOS SANTOS - ME. POLPA DE GOIABA 100,00000 11.052.403/0001-09 3,792 379,20 11/11/2014 NEIGDA A. DA SILVA G. DOS SANTOS - ME. POLPA DE TANGERINA 100,00000 11.052.403/0001-09 7,213 721,30 11/11/2014 NEIGDA A. DA SILVA G. DOS SANTOS - ME. POLPA DE UVA 100,00000 11.052.403/0001-09 5,310 531,00 11/11/2014 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COXINHA DA ASA 504,00000 08.528.442/0001-17 7,200 3.628,80 11/11/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA. CARNE BOVINA PATINHO MOIDO 600,00000 02.183.748/0001-00 12,550 7.530,00 11/11/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA. ERVILHA (CX C/06 X 2 KG) 30,00000 02.183.748/0001-00 44,500 1.335,00 11/11/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA. MILHO VERDE 40,00000 02.183.748/0001-00 50,000 2.000,00 11/11/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA. OVOS (CAIXA COM 30 DUZIAS) 2,00000 02.183.748/0001-00 77,980 155,96 11/11/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA. SALSICHA 200,00000 02.183.748/0001-00 4,220 844,00 11/11/2014 LAPONIA SUDESTE LTDA VERIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INTERNOS 11/11/2014 LAPONIA SUDESTE LTDA VERIFICAÇÃO DE VALVULAS REGULAGEM 11/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS CARNE BOVINA PATINHO ISCA 400,00000 05.938.499/0001-04 15,370 6.148,00 11/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - ABACAXI 1,00000 05.938.499/0001-04 3,250 3,25 11/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - ABOBORA PAULISTA VERDE 1,00000 05.938.499/0001-04 2,000 2,00 2,00000 05.938.499/0001-04 2,960 5,92 1,00000 05.938.499/0001-04 3,150 3,15 11/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - BANANA MAÇÃ 11/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - BANANA PRATA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2014 Data Produto Página 32 de 32 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 11/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - BATATA Valor Uni. Total 2,00000 05.938.499/0001-04 1,300 2,60 1,00000 05.938.499/0001-04 1,700 1,70 11/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - CEBOLA 1,00000 05.938.499/0001-04 1,700 1,70 11/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - CENOURA 1,00000 05.938.499/0001-04 1,500 1,50 11/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - CHEIRO VERDE 1,00000 05.938.499/0001-04 3,490 3,49 11/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - CHUCHU 1,00000 05.938.499/0001-04 1,950 1,95 11/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - COUVE-FLOR 1,00000 05.938.499/0001-04 3,250 3,25 11/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - LARANJA 2,00000 05.938.499/0001-04 1,100 2,20 11/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - MAÇÃ ARGENTINA 2,00000 05.938.499/0001-04 6,500 13,00 11/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - MANDIOQUINHA 1,00000 05.938.499/0001-04 7,150 7,15 11/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - PERA 1,00000 05.938.499/0001-04 8,450 8,45 1,00000 05.938.499/0001-04 3,500 3,50 11/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - BETERRABA 11/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - TOMATE SALADA 12/11/2014 A. G. CALDAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP 41.748.138/0001-50 CORDA LUMINOSA DE LED, 3000K (AMARELO) COM4.800,00000 2 FIOS (DIÂMETRO APROXIMADO 5,000 DE 13MM) 24.000,00 12/11/2014 A. G. CALDAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP 41.748.138/0001-50 CORDÃO LUMINOSO COMPOSTO POR 96 LEDS DE ALTO 500,00000 BRILHO, PARA USO 41,400 EXTERNO ESTÁTICO 20.700,00220V IS 12/11/2014 ADALBERTO DONIZETTI NEVES ME ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO 50MM X 1.1/2´ 1,00000 13.560.954/0001-09 3,150 3,15 12/11/2014 ADALBERTO DONIZETTI NEVES ME FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M (TEFLON) 5,00000 13.560.954/0001-09 4,500 22,50 12/11/2014 ADALBERTO DONIZETTI NEVES ME TE PVC ESGOTO 50MM 1,00000 13.560.954/0001-09 3,250 3,25 12/11/2014 AMARILDO CAETANO PEREIRA - ME SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 20,00000 03.539.073/0001-44 8,000 160,00 12/11/2014 ANA ANTONIA DE OLIVEIRA JORDÃO SERVIÇO - IMPRESSÃO DE FOLHETO 15X21CM 20.824.441/0001-15 0,040 400,00 Fiorilli S/C Software Ltda 10.000,00000 PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2014 Data Produto Página 33 de 33 C.N.P.J. Fornecedor 12/11/2014 ATTILIO RENSI JUNIOR LATICÍNIOS LEITE INTEGRAL, PASTEURIZADO Quantidade Valor Uni. Total 955,00000 00.128.791/0001-30 2,170 2.072,35 12/11/2014 BUQUÊ ABC ARTE E DECORAÇÃO LTDA ME BONECA AJUDANTE DA MAMÃE NOEL 1,00000 02.592.414/0001-82 4.642,000 4.642,00 12/11/2014 BUQUÊ ABC ARTE E DECORAÇÃO LTDA ME BONECO MAMÃE NOEL ABRINDO MASSA COM BANCADA 1,00000 02.592.414/0001-82 8.592,000 8.592,00 12/11/2014 BUQUÊ ABC ARTE E DECORAÇÃO LTDA ME BONECO MAMÃE URSA COM BEBÊ 1,00000 02.592.414/0001-82 7.592,000 7.592,00 12/11/2014 BUQUÊ ABC ARTE E DECORAÇÃO LTDA ME 02.592.414/0001-82 BONECO PAPAI NOEL MED. NO MINIMO 1,45 MT X 1,25 MT 1,00000 X 0,60 CM - CONFECCIONADO 14.472,000 EM 14.472,00 ESTRUTURA 12/11/2014 BUQUÊ ABC ARTE E DECORAÇÃO LTDA ME 02.592.414/0001-82 BONECOS AJUDANTES DE LENHADORES CONFECCIONADOS 1,00000EM ESTRUTURAS 8.582,000DE FERRO 8.582,00 COM CORPOS 12/11/2014 BUQUÊ ABC ARTE E DECORAÇÃO LTDA ME 02.592.414/0001-82 FOGÃO A LENHA CENOGRÁFICO DE MADEIRA MEDINDO 1,00000 NO MÍNIMO 0,99 1.292,000 MT DE ALTURA X 1,22 1.292,00 MT DE CO 12/11/2014 BUQUÊ ABC ARTE E DECORAÇÃO LTDA ME 02.592.414/0001-82 LAREIRA CONFECCIONADA EM FIBRA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,00000 1,00MT 1.492,000 DE ALTURA X1.492,00 0,80 MT DE L 12/11/2014 BUQUÊ ABC ARTE E DECORAÇÃO LTDA ME 02.592.414/0001-82 MAMÃE NOEL TRICOTANDO CONFECCIONADA COM ESTRUTURA 1,00000 DE FERRO 8.792,000 CORPO, CABEÇA 8.792,00 E MÃOS D 12/11/2014 BUQUÊ ABC ARTE E DECORAÇÃO LTDA ME 02.592.414/0001-82 POLTRONA BEGER COM ESTRUTURA DE MADEIRA E ENCHIMENTO 1,00000 DE ESPUMA 5.842,000 5.842,00 12/11/2014 CHURRASCARIA ISAGRILL LTDA. ME REFEIÇÃO 13,00000 12/11/2014 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA SERVIÇO - COLETA/TRANSPORTE RESÍDUOS DE SAÚDE 0,07858 07.597.939/0001-24 20,000 260,00 06.291.846/0001-04 46.545,000 3.657,39 12/11/2014 CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME CABO DE REDE UTP DE 4 PARES CAT5E 325,00000 18.237.962/0001-24 0,800 260,00 12/11/2014 CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME CANALETA PVC 20 X 10 X 2000 DUPLA FACE 1,00000 18.237.962/0001-24 4,500 4,50 12/11/2014 CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME CONECTOR RJ-45 CAT5E 53,00000 18.237.962/0001-24 0,500 26,50 12/11/2014 CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME DISJUNTOR BIPOLAR 25 A 2,00000 18.237.962/0001-24 4,000 8,00 12/11/2014 CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME FIO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 1 X 4,0MM² 50,00000 18.237.962/0001-24 1,660 83,00 12/11/2014 CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME FIO DE COBRE PARALELO 2 X 1,5MM2 MARROM 1.000,00000 18.237.962/0001-24 0,900 900,00 12/11/2014 CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME FIO DE COBRE PARALELO 2 X 4,0MM2 600,00000 18.237.962/0001-24 2,730 1.638,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2014 Data Produto Página 34 de 34 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 12/11/2014 CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME FITA ISOLANTE DE AUTOFUSAO 2,00000 18.237.962/0001-24 13,900 27,80 12/11/2014 CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME LÂMPADA FLUORESCENTE 20W 2,00000 18.237.962/0001-24 3,900 7,80 12/11/2014 CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME LÂMPADA FLUORESCENTE 40W 6,00000 18.237.962/0001-24 3,900 23,40 12/11/2014 CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME PARAFUSO CABEÇA PHILIPS S6 C/ BUCHA S6 5,00000 18.237.962/0001-24 0,150 0,75 12/11/2014 CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME PARAFUSO COM BUCHA S6 20,00000 18.237.962/0001-24 0,150 3,00 12/11/2014 CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME REATOR BIVOLT 2 X 40 W 2,00000 18.237.962/0001-24 13,900 27,80 12/11/2014 CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME REATOR ELETRÔNICO 2 X 20 BIVOLT 2,00000 18.237.962/0001-24 11,900 23,80 12/11/2014 DOMINGOS CESAR DOS SANTOS ME SERVIÇO - CONFECÇÃO DE PRÓTESE TOTAL DENTÁRIA 33,00000 02.867.829/0001-11 149,000 4.917,00 12/11/2014 EDILSON PEREIRA DA SILVA 21405114843 SERVIÇO - SONORIZAÇÃO (BUXIXEIRO) 19,00000 12.018.659/0001-54 15,000 285,00 12/11/2014 EDILSON RODRIGUES DA SILVA JUNIOR & CIA LTDA - ME SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 1,00000 12/11/2014 EDITORA GRAFICA DORIVAL DONIZETE BARBOSA LTDA ME PUBLICAÇÃO EM JORNAL NOS DIAS ÚTEIS 1.482,00000 12/11/2014 EDUCANDO MÓVEIS E BRINQUEDOS LTDA ME. ROUPEIRO DE AÇO 20 PORTAS 5,00000 13.779.986/0001-91 770,000 770,00 10.610.444/0001-00 2,130 3.156,66 20.185.049/0001-73 527,900 2.639,50 12/11/2014 EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CIRURG. HOSP. LTD 04.106.730/0001-22 DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA DE USO ORAL60,00000 E ENTERAL, APRESENTANDO 14,925 DENSIDADE 895,488 CALÓR 12/11/2014 EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CIRURG. HOSP. LTD SUPLEMENTO NUTRICIONAL (NUTREN KIDS OU SIMILAR) 20,00000 04.106.730/0001-22 11,061 221,22 12/11/2014 EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CIRURG. HOSP. LTD 04.106.730/0001-22 SUPLEMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO (NUTRIDRINK 33,00000MULTIFIBER /7,191 NUTRI FIBER SK 237,316 / FRESUBIN 12/11/2014 FALCH SEGURANÇA LTDA EPP SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA 10,00000 13.922.665/0001-02 130,000 1.300,00 12/11/2014 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP 14.271.474/0001-82 MEDICAMENTO METOPROLOL, SUCCINATO 50 MG-LIBERAÇÃO 4.980,00000 CONTROLADA 1,150 5.727,00 12/11/2014 GINEUZA W.DANTAS DE MOURA & CIA LTDA ME ZOPICLONA 7,5 MG 30,00000 12/11/2014 GONÇALO JOSÉ SANTANA ME DISJUNTOR TRIPOLAR 175 A Fiorilli S/C Software Ltda 1,00000 05.746.794/0001-50 1,282 38,46 07.437.929/0001-21 358,520 358,52 PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2014 Data Produto Página 35 de 35 C.N.P.J. Fornecedor 12/11/2014 JOSE AUGUSTO DE LOLLO - ME LEITE EM PÓ SUPRA SOY SEM LACTOSE Quantidade 60,00000 Valor Uni. Total 96.367.560/0001-58 21,880 1.312,80 12/11/2014 JOSE AUGUSTO DE LOLLO - ME 96.367.560/0001-58 MANIPULADO - DICLOFENACO DE SÓDIO 50MG+AMITRIPTILINA 60,00000 25MG + CICLOBENZAPRINA 0,260 5MG 15,60 + RANIT 12/11/2014 JOSE AUGUSTO DE LOLLO - ME MEDICAMENTO - TARGIFOR C 1,5 120,00000 96.367.560/0001-58 1,560 187,20 12/11/2014 JOSE AUGUSTO DE LOLLO - ME 96.367.560/0001-58 MEDICAMENTO MANIPULADO CASTANHA DA INDIA 200MG+RUTINA 260,00000 50MG+PREDNISONA 0,600 2MG+CODEINA 155,974 2 12/11/2014 JOSE AUGUSTO DE LOLLO - ME 96.367.560/0001-58 MEDICAMENTO MANIPULADO CL TRAMADOL 40MG+ HIDROXICLOROQUINA 150,00000 200MG+ 1,260 PREDNISONA 188,98512MG+ 12/11/2014 JOSE CARLOS DA SILVA AUTO ELETRICA-ME BATERIA 60 A 1,00000 01.830.635/0001-89 230,000 230,00 12/11/2014 JOSE CARLOS DA SILVA AUTO ELETRICA-ME BATERIA 70 AMP 1,00000 01.830.635/0001-89 310,000 310,00 12/11/2014 JOSE CARLOS DA SILVA AUTO ELETRICA-ME CABO FLEXIVEL 2,5 MM AMARELO 4,00000 01.830.635/0001-89 4,000 16,00 12/11/2014 JOSE CARLOS DA SILVA AUTO ELETRICA-ME CABO FLEXÍVEL 4,0 MM 4,00000 01.830.635/0001-89 2,000 8,00 12/11/2014 JOSE CARLOS DA SILVA AUTO ELETRICA-ME CABO PP 6 X 1,00 MM 15,00000 01.830.635/0001-89 7,000 105,00 12/11/2014 JOSE CARLOS DA SILVA AUTO ELETRICA-ME CHAVE DE LUZ 1,00000 01.830.635/0001-89 50,000 50,00 12/11/2014 JOSE CARLOS DA SILVA AUTO ELETRICA-ME CHAVE IM 11182 1,00000 01.830.635/0001-89 22,000 22,00 12/11/2014 JOSE CARLOS DA SILVA AUTO ELETRICA-ME CHAVE IM 11185 1,00000 01.830.635/0001-89 12,000 12,00 12/11/2014 JOSE CARLOS DA SILVA AUTO ELETRICA-ME CHICOTE ALTERNADOR 2,00000 01.830.635/0001-89 11,000 22,00 12/11/2014 JOSE CARLOS DA SILVA AUTO ELETRICA-ME CONECTOR FAROL 2,00000 01.830.635/0001-89 10,000 20,00 12/11/2014 JOSE CARLOS DA SILVA AUTO ELETRICA-ME LÂMPADA 1034 X 12V 6,00000 01.830.635/0001-89 3,000 18,00 12/11/2014 JOSE CARLOS DA SILVA AUTO ELETRICA-ME LÂMPADA 1141 X 12V 6,00000 01.830.635/0001-89 3,000 18,00 12/11/2014 JOSE CARLOS DA SILVA AUTO ELETRICA-ME LÂMPADA 67 X 12V 6,00000 01.830.635/0001-89 3,000 18,00 12/11/2014 JOSE CARLOS DA SILVA AUTO ELETRICA-ME LANTERNA GF-105 2,00000 01.830.635/0001-89 32,000 64,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2014 Data Produto Página 36 de 36 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 12/11/2014 JOSE CARLOS DA SILVA AUTO ELETRICA-ME LANTERNA GF-162 2,00000 01.830.635/0001-89 17,500 35,00 12/11/2014 JOSE CARLOS DA SILVA AUTO ELETRICA-ME LANTERNA GF-205 2,00000 01.830.635/0001-89 25,000 50,00 12/11/2014 JOSE CARLOS DA SILVA AUTO ELETRICA-ME PORTA FUSIVEL 1,00000 01.830.635/0001-89 5,000 5,00 12/11/2014 JOSE CARLOS DA SILVA AUTO ELETRICA-ME RELE DO PISCA 3 PINOS 12 V 1,00000 01.830.635/0001-89 15,000 15,00 12/11/2014 JOSE CARLOS DA SILVA AUTO ELETRICA-ME TERMINAL DE ENCAIXE 20,00000 01.830.635/0001-89 1,000 20,00 12/11/2014 JOSE CARLOS DA SILVA AUTO ELETRICA-ME TERMINAL OLHAL 3/8´ 5,00000 01.830.635/0001-89 1,000 5,00 12/11/2014 JULIANA CRISTINA HENRIQUE - ME GRAMA SINTÉTICA 50,00000 12.331.497/0001-00 44,000 2.200,00 12/11/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. AÇUCAR REFINADO 50,00000 53.963.443/0011-16 1,390 69,50 5,00000 53.963.443/0011-16 4,980 24,90 12/11/2014 M.A. PROENÇA - EPP COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200ML P/ÁGUA (PCT300,00000 100UN) 12.865.746/0001-47 3,440 1.031,91 12/11/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. FERMENTO EM PÓ QUIMICO 250GR 12/11/2014 M.A. PROENÇA - EPP 12.865.746/0001-47 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 30MT X 10CM BRANCO 1.280,00000 NEUTRO PICOTADA0,953 1.219,584 12/11/2014 MOVMAQ COMERCIO DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA ME ESTANTE DE ACO C/6 PRATELEIRAS 14,00000 12/11/2014 NAGILA MARIA DA SILVA ARAUJO - ME SERVIÇO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO 330,00000 08.092.688/0001-99 130,000 1.820,00 03.074.563/0001-12 13,000 4.290,00 12/11/2014 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 75.014.167/0001-00 MEDICAMENTO DIOSMINA 450MG+HESPERIDINA 50MG 3.480,00000 0,202 702,96 12/11/2014 ORION PRINT CONFECCOES LTDA ME SERVIÇO - CONFECÇÃO DE CAMISETAS 200,00000 11.884.623/0001-90 15,000 3.000,00 12/11/2014 OTACILIO BARBOSA DE SOUZA CONVECNIENCIA ME SERVIÇO - LOCAÇÃO BOB ESPONJA 6,00000 07.207.456/0001-76 70,000 420,00 12/11/2014 OTACILIO BARBOSA DE SOUZA CONVECNIENCIA ME SERVIÇOS - CAMA ELASTICA 3 M 16,00000 07.207.456/0001-76 60,000 960,00 12/11/2014 OTACILIO BARBOSA DE SOUZA CONVECNIENCIA ME SERVIÇOS-CAMA ELÁSTICA-DIAMENTRO 4.27 M 16,00000 07.207.456/0001-76 70,000 1.120,00 12/11/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA CILINDRO FREIO 1,00000 69.330.264/0001-00 490,000 490,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2014 Data Produto Página 37 de 37 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 12/11/2014 PANNOLINI COMÉRCIO DE FRALDAS LTDA - ME FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM.G. 4.000,00000 14.063.023/0001-50 0,980 3.920,00 12/11/2014 PATRICK COSTA LINDOLFO - ME ÁGUA MINERAL COM GÁS - FARDO C/ 12 UNID 500ML 30,00000 06.058.434/0001-29 12,000 360,00 12/11/2014 RDF - Comercial Hospitalar Ltda. 04.075.052/0001-88 CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA RECORTÁVEL, 90,00000 CONSTITUÍDO59,000 POR UMA CAMADA 5.310,00 DE RAYO 12/11/2014 REDE ATIVA SBR DE COMBUSTÍVEIS LTDA GASOLINA COMUM (TERCEIROS) 244,00000 05.846.029/0001-02 2,850 695,40 12/11/2014 REDE ATIVA SBR DE COMBUSTÍVEIS LTDA ÓLEO DIESEL S10 - COMBUSTIVEL 2.865,14400 05.846.029/0002-93 2,500 7.162,86 12/11/2014 SISTEMA RADIO DIGITAL FM LTDA INCERÇÃO DE SPOT COM DURAÇÃO E PROGRAMAÇÃO 3.600,00000 03.898.363/0002-65 0,297 1.069,20 12/11/2014 TORRENT DO BRASIL LTDA GLICAZIDA 30MG 15.000,00000 33.078.528/0001-32 0,130 1.950,00 390,00000 33.078.528/0001-32 0,300 117,00 1,00000 11.298.162/0001-74 700,000 700,00 12/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200ML P/ÁGUA (PCT120,00000 100UN) 05.938.499/0001-04 3,490 418,80 12/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50ML P/CAFÉ (PCT 100UN) 200,00000 05.938.499/0001-04 1,590 318,00 12/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - ABACAXI 1,00000 05.938.499/0001-04 3,250 3,25 12/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - ABOBORA PAULISTA VERDE 2,00000 05.938.499/0001-04 2,000 4,00 12/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - BANANA MAÇÃ 2,00000 05.938.499/0001-04 2,960 5,92 12/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - BATATA 3,00000 05.938.499/0001-04 1,300 3,90 12/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - BETERRABA 1,00000 05.938.499/0001-04 1,700 1,70 12/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - CENOURA 2,00000 05.938.499/0001-04 1,500 3,00 1,00000 05.938.499/0001-04 3,490 3,49 2,00000 05.938.499/0001-04 1,950 3,90 12/11/2014 TORRENT DO BRASIL LTDA MEDICAMENTO - OXCARBAMAZEPINA 300 MG 12/11/2014 TRÊS B ATIVIDADES FÍSICAS LTDA ME SERVIÇO - LOCAÇÃO DE SOM COMPLETO 12/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - CHEIRO VERDE 12/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - CHUCHU Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2014 Data Produto Página 38 de 38 C.N.P.J. Fornecedor 12/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - COUVE-FLOR Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 05.938.499/0001-04 3,250 3,25 3,00000 05.938.499/0001-04 1,100 3,30 12/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - LIMÃO 1,00000 05.938.499/0001-04 3,990 3,99 12/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - MAÇÃ ARGENTINA 1,00000 05.938.499/0001-04 6,500 6,50 12/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - MAMÃO PAPAIA 2,00000 05.938.499/0001-04 4,550 9,10 12/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - MANDIOQUINHA 2,00000 05.938.499/0001-04 7,150 14,30 12/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - PERA 1,00000 05.938.499/0001-04 8,450 8,45 12/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - TOMATE SALADA 1,00000 05.938.499/0001-04 3,500 3,50 1,00000 05.938.499/0001-04 5,750 5,75 12/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - LARANJA 12/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS INHAME 12/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS MELÃO AMARELO CAT I CLASSE 2.167 KG CAT DOÇURA1,00000 11º BRIX 12/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS ÓLEO DE SOJA (CX C/ 20 X 900ML) 05.938.499/0001-04 2,550 2,55 2,00000 05.938.499/0001-04 58,100 116,20 1,00000 05.938.499/0001-04 4,350 4,35 13/11/2014 CENTRO AUTOMOTIVO BARRETOS LTDA - ME CORPO BORBOLETA 1,00000 15.838.602/0001-90 458,000 458,00 13/11/2014 CENTRO AUTOMOTIVO BARRETOS LTDA - ME FILTRO BICO 4,00000 15.838.602/0001-90 5,000 20,00 13/11/2014 CENTRO AUTOMOTIVO BARRETOS LTDA - ME LIMPA TBI CORPO BORBOLETA 1,00000 15.838.602/0001-90 30,000 30,00 13/11/2014 CENTRO AUTOMOTIVO BARRETOS LTDA - ME MODULO CENTRAL 1,00000 15.838.602/0001-90 630,000 630,00 13/11/2014 CENTRO AUTOMOTIVO BARRETOS LTDA - ME PEDAL DO ACELERADOR 1,00000 15.838.602/0001-90 295,000 295,00 13/11/2014 CENTRO AUTOMOTIVO BARRETOS LTDA - ME REPARO INJ. ELET. 1,00000 15.838.602/0001-90 25,000 25,00 13/11/2014 CENTRO AUTOMOTIVO BARRETOS LTDA - ME SERVIÇO - INJEÇÃO ELETRONICA 1,00000 15.838.602/0001-90 220,000 220,00 12/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS VAGEM MANTEIGA EXTRA AA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2014 Data Produto Página 39 de 39 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 13/11/2014 CENTRO AUTOMOTIVO BARRETOS LTDA - ME SERVIÇO - LIMPEZA DE BICOS INJETORES 1,00000 15.838.602/0001-90 60,000 60,00 13/11/2014 CENTRO AUTOMOTIVO BARRETOS LTDA - ME SONDA LAMBDA 1,00000 15.838.602/0001-90 235,000 235,00 13/11/2014 MECANICA MOVEL LTDA - ME CARGA DE GAS COM OLEO 1,00000 03.279.306/0001-17 800,000 800,00 13/11/2014 MECANICA MOVEL LTDA - ME KIT REPARO DO COMPRESSOR 1,00000 03.279.306/0001-17 600,000 600,00 13/11/2014 MECANICA MOVEL LTDA - ME OLEO DO COMPRESSOR 1,00000 03.279.306/0001-17 100,000 100,00 1,00000 03.279.306/0001-17 300,000 300,00 13/11/2014 A. G. CALDAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP BASTÃO DE LED SNOWFALL 100CM 100,00000 41.748.138/0001-50 37,840 3.784,00 13/11/2014 A. G. CALDAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP BASTÃO DE LED SNOWFALL 50CM 100,00000 41.748.138/0001-50 25,490 2.549,00 13/11/2014 MECANICA MOVEL LTDA - ME SERVIÇO - MÃO DE OBRA MECANICA 13/11/2014 ABRACADABRA COM. DE ARTIGOS PARA MÁGICAS E BALÊ LT 06.980.229/0001-16 COLANT 160,00000 23,000 3.680,00 13/11/2014 ANDRACAT PECAS E SERVICOS LTDA CILINDRO MESTRE 1,00000 00.746.304/0001-00 1.070,000 1.070,00 13/11/2014 ANDRACAT PECAS E SERVICOS LTDA PASTILHA DE FREIO 8,00000 00.746.304/0001-00 32,000 256,00 1,00000 13.191.841/0001-75 1.450,000 1.450,00 20,00000 58.302.506/0001-35 6,950 139,00 13/11/2014 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13/11/2014 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA AÇÚÇAR CRISTAL - 5KG 13/11/2014 LARA COMÉRCIO DE ARTIGOS P/FESTAS E EVENTOS EIRELI GORRO PAPAI NOEL 371,00000 15.428.396/0001-40 1,800 667,80 13/11/2014 NATALIA SANCHES SEGALI SAPATILHA 05.104.117/0002-10 6,000 1.200,00 200,00000 13/11/2014 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1, ENRIQUECIDA500,00000 C/ FE + ÁCIDO FÓLICO1,730 - 1KG 865,25 13/11/2014 P B FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP ADAPTADOR DE POLIETILENO 3/4' 30,00000 64.676.778/0001-06 0,360 10,80 13/11/2014 P B FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP ADAPTADOR DE POLIETILENO1/2' 20,00000 64.676.778/0001-06 0,260 5,20 13/11/2014 P B FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO - BOLSA E ROSCA 800,00000 25MM X 3/4' 64.676.778/0001-06 0,240 192,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2014 Data Produto Página 40 de 40 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 13/11/2014 P B FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO 50MM X 1.1/2´ 20,00000 64.676.778/0001-06 7,950 159,00 13/11/2014 P B FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP COTOVELO GALVANIZADO 1´ X 90º 20,00000 64.676.778/0001-06 5,700 114,00 13/11/2014 P B FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP ENGATE PLÁSTICO DE 1/2´ 40CM 50,00000 64.676.778/0001-06 1,840 92,00 13/11/2014 P B FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP REPARO PARA VÁLVULA 25MM X 50MM (KIT REPARO COMPLETO) 20,00000 64.676.778/0001-06 25,710 514,20 13/11/2014 P B FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP REPARO PARA VÁLVULA VEDAÇÃO 1.1/2' (KIT REPARO15,00000 COMPLETO) 64.676.778/0001-06 25,720 385,80 13/11/2014 P B FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP SIFÃO SINFONADO UNIVERSAL 50,00000 64.676.778/0001-06 4,090 204,50 13/11/2014 P B FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP TUBO DE LIGAÇÃO 30,00000 64.676.778/0001-06 7,490 224,70 13/11/2014 P B FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP TUBO GALVANIZADO DE 1' (BARRA DE 6MT) 12,00000 64.676.778/0001-06 91,140 1.093,68 13/11/2014 P B FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP TUBO GALVANIZADO DE 3/4' (BARRA DE 6MT) 15,00000 64.676.778/0001-06 61,950 929,25 13/11/2014 P B FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP VALVULA CROMADA P/LAVATORIO 1´ 50,00000 64.676.778/0001-06 2,190 109,50 13/11/2014 P B FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP VALVULA P/TANQUE 50,00000 64.676.778/0001-06 1,850 92,50 13/11/2014 P B FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP VALVULA TIPO AMERICANA 30,00000 64.676.778/0001-06 6,090 182,70 13/11/2014 RETIFICA DE MOTORES BEIRA RIO LTDA - EPP BUCHA BIELA 4,00000 67.818.278/0001-41 36,000 144,00 13/11/2014 RETIFICA DE MOTORES BEIRA RIO LTDA - EPP DESCARBONIZAR CABEÇOTE 4,00000 67.818.278/0001-41 10,000 40,00 13/11/2014 RETIFICA DE MOTORES BEIRA RIO LTDA - EPP GUIAS DE VÁLVULAS 8,00000 67.818.278/0001-41 10,000 80,00 13/11/2014 RETIFICA DE MOTORES BEIRA RIO LTDA - EPP MANDRILHAR BERÇO BIELA 4,00000 67.818.278/0001-41 42,000 168,00 13/11/2014 RETIFICA DE MOTORES BEIRA RIO LTDA - EPP RETENTOR VALVULAS 8,00000 67.818.278/0001-41 7,000 56,00 13/11/2014 RETIFICA DE MOTORES BEIRA RIO LTDA - EPP RETIFICAR SEDE VALVULAS 8,00000 67.818.278/0001-41 12,000 96,00 13/11/2014 RETIFICA DE MOTORES BEIRA RIO LTDA - EPP SERVIÇO - ADAPTAR SEDES 8,00000 67.818.278/0001-41 35,000 280,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2014 Data Produto Página 41 de 41 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 13/11/2014 RETIFICA DE MOTORES BEIRA RIO LTDA - EPP SERVIÇO - EMBUCHAR BIELAS 4,00000 67.818.278/0001-41 30,000 120,00 13/11/2014 RETIFICA DE MOTORES BEIRA RIO LTDA - EPP SERVIÇO - ESMERILHAR , LAVAR E MONTAR CABEÇOTES 4,00000 67.818.278/0001-41 26,000 104,00 13/11/2014 RETIFICA DE MOTORES BEIRA RIO LTDA - EPP SERVIÇO - PLAINAR CABEÇOTE 4,00000 67.818.278/0001-41 50,000 200,00 13/11/2014 RETIFICA DE MOTORES BEIRA RIO LTDA - EPP SERVIÇO - TROCAR GUIAS DE VALVULAS 8,00000 67.818.278/0001-41 4,000 32,00 13/11/2014 RETIFICA DE MOTORES BEIRA RIO LTDA - EPP TESTE DE TRINCA 4,00000 67.818.278/0001-41 40,000 160,00 13/11/2014 RETIFICA DE MOTORES BEIRA RIO LTDA - EPP VÁLVULA ADMISSÃO 4,00000 67.818.278/0001-41 40,000 160,00 13/11/2014 RETIFICA DE MOTORES BEIRA RIO LTDA - EPP VALVULA ESCAPE 4,00000 67.818.278/0001-41 40,000 160,00 13/11/2014 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PRETRÓLEO LTDA GASOLINA COMUM 5.000,00000 02.044.526/0001-07 2,726 13.630,00 13/11/2014 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PRETRÓLEO LTDA OLEO DIESEL 15.000,00000 02.044.526/0001-07 2,203 33.045,00 14/11/2014 AGROPRECISÃO ENGENHARIA E GEDREFERENCIA LTDA ADAPTADOR POLIETILENO 1/2´ 20,00000 07.474.272/0001-72 1,760 35,20 14/11/2014 AGROPRECISÃO ENGENHARIA E GEDREFERENCIA LTDA 07.474.272/0001-72 MICRO TUBO DE POLIETILENO PARA MICROASPERSOR 54,00000 COM 30 CM COMPRIMENTO 0,590 COMPLETO 31,86 COM AD 14/11/2014 AGROPRECISÃO ENGENHARIA E GEDREFERENCIA LTDA MICROASPERSOR P/ VIVEIRO DE MUDAS 54,00000 07.474.272/0001-72 1,200 64,80 14/11/2014 AGROPRECISÃO ENGENHARIA E GEDREFERENCIA LTDA TUBO PELBD 1630 16MM PN20 600,00000 07.474.272/0001-72 0,700 420,00 14/11/2014 ATTILIO RENSI JUNIOR LATICÍNIOS LEITE INTEGRAL, PASTEURIZADO 301,00000 00.128.791/0001-30 2,170 653,17 14/11/2014 B. R. I. SOLTEIRA PECAS E ACESS. LTDA-ME RETROVISOR 1,00000 71.597.884/0001-51 590,000 590,00 14/11/2014 BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO AK Nº1 ENGINE OIL 15W40 -20LT 4,00000 52.226.073/0018-48 58,550 234,20 14/11/2014 BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO ELEMENTO FILTRO OLEO 1,00000 52.226.073/0018-48 70,100 70,10 1,00000 52.226.073/0018-48 46,610 46,61 1,00000 52.226.073/0018-48 12,540 12,54 14/11/2014 BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO FILTRO DE COMBUSTÍVEL 14/11/2014 BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO FILTRO DE COMBUSTIVEL LINHA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2014 Data Produto Página 42 de 42 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 14/11/2014 BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO FILTRO DE COMBUSTIVEL PRIMARIO Valor Uni. Total 1,00000 52.226.073/0018-48 60,000 60,00 1,00000 52.226.073/0018-48 45,440 45,44 14/11/2014 BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO FILTRO SISTEMA HIDRAÚLICO 2,00000 52.226.073/0018-48 89,360 178,72 14/11/2014 BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO JUNTA TAMPA VALVULA 6,00000 52.226.073/0018-48 16,670 100,02 14/11/2014 BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO VEDADOR TAMPA DE VÁLVULAS 6,00000 52.226.073/0018-48 3,030 18,18 14/11/2014 BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO FILTRO ÓLEO TRANSMISSÃO 14/11/2014 CAMPOS & CAMPOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA. - EPP 56.842.081/0001-21 SOFÁ RECAMIER ESTOFADO TECIDO SUED NA COR VERMELHA 1,00000 1,40 X 0,55 1.200,000 1.200,00 14/11/2014 CAMPOS & CAMPOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA. - EPP TAPETE TECIDO POLIESTER 2,00 X 2,50 X 0,04 M BEGE 2,00000 56.842.081/0001-21 490,000 980,00 14/11/2014 DENISE CRISTINA DOS SANTOS GUALDI BALAS DE YOGURTE PCT C/ 700G. 300,00000 09.912.763/0001-83 3,790 1.137,00 14/11/2014 EDITORA GRAFICA DORIVAL DONIZETE BARBOSA LTDA ME SERVIÇO - CONFECÇÃO DE FOLDER 5.000,00000 10.610.444/0001-00 0,100 500,00 14/11/2014 EDITORA GRAFICA DORIVAL DONIZETE BARBOSA LTDA ME SERVIÇOS - IMPRESSÃO FOLDERS 1,00000 10.610.444/0001-00 520,000 520,00 14/11/2014 FOX MAGAZINE MAGUETAS LTDA 48.426.084/0001-56 PASSADEIRA DE TECIDO POLIESTER FUNDO EMBORRACHADO 2,00000 BEGE 0,50 53,000 X 1,00M 106,00 14/11/2014 GUILHERME RODRIGUES FERREIRA VARIEDADES ME ÁGUA SANITÁRIA 1LT 906,00000 17.450.497/0001-42 1,480 1.340,88 14/11/2014 GUILHERME RODRIGUES FERREIRA VARIEDADES ME DESINFETANTE (GALÃO 05 LITROS) 40,00000 17.450.497/0001-42 7,910 316,40 14/11/2014 GUILHERME RODRIGUES FERREIRA VARIEDADES ME INSETICIDA SPRAY C/300 ML 36,00000 17.450.497/0001-42 6,770 243,72 14/11/2014 GUILHERME RODRIGUES FERREIRA VARIEDADES ME SABÃO EM BARRA - PCT C/5UN X 200 35,00000 17.450.497/0001-42 5,490 192,15 14/11/2014 GUILHERME RODRIGUES FERREIRA VARIEDADES ME SABAO EM PO - EMBALAGEM 1KG 120,00000 17.450.497/0001-42 6,920 830,40 14/11/2014 GUILHERME RODRIGUES FERREIRA VARIEDADES ME SACO DE LIXO 100 LT REFORÇADO(PACOTE C/100 UN)40,00000 17.450.497/0001-42 62,800 2.512,00 14/11/2014 GUILHERME RODRIGUES FERREIRA VARIEDADES ME SACO DE LIXO 60 LITROS (PACOTE C/100 UN) 40,00000 17.450.497/0001-42 19,000 760,00 14/11/2014 GUILHERME RODRIGUES FERREIRA VARIEDADES ME SAPONACEO EM PO PINHO 300G 2,00000 17.450.497/0001-42 4,000 8,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2014 Data Produto Página 43 de 43 C.N.P.J. Fornecedor 14/11/2014 HIDRAULICA HIDRAU-AR LTDA -ME MÃO DE OBRA Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 19.836.979/0001-60 740,000 740,00 14/11/2014 J.R. DA SILVEIRA - ELETRODOSMÉTICOS - ME COMPUTADOR COMPLETO 18,00000 65.014.284/0001-10 1.355,000 24.390,00 14/11/2014 JARAGUÁ MERCANTIL LTDA - ME CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO 2,00000 13.390.706/0001-59 890,000 1.780,00 14/11/2014 JARAGUÁ MERCANTIL LTDA - ME CADEIRA DE RODAS PARA OBESO 3,00000 13.390.706/0001-59 1.016,000 3.048,00 14/11/2014 JARAGUÁ MERCANTIL LTDA - ME CADEIRA DE RODAS PARA PEDIÁTRICA 3,00000 13.390.706/0001-59 696,000 2.088,00 14/11/2014 JARAGUÁ MERCANTIL LTDA - ME CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA 1,00000 13.390.706/0001-59 540,000 540,00 14/11/2014 JARAGUÁ MERCANTIL LTDA - ME OXIMETRO DE PULSO 4,00000 13.390.706/0001-59 1.650,000 6.600,00 14/11/2014 JARAGUÁ MERCANTIL LTDA - ME SELADORA TIPO AUTOMÁTICA / CONTÍNUA 1,00000 13.390.706/0001-59 2.942,000 2.942,00 14/11/2014 JULIANA HERNANDES-ME SERVIÇO - CONFECÇÃO DE ABRAÇADEIRA EM CHAPA20,00000 DE AÇO 08.871.254/0001-97 92,500 1.850,00 14/11/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - ABACAXI 3,00000 53.963.443/0011-16 3,990 11,97 14/11/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - ABOBORA PAULISTA VERDE 3,00000 53.963.443/0011-16 1,800 5,40 14/11/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - BANANA MAÇÃ 3,00000 53.963.443/0011-16 2,450 7,35 14/11/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - BANANA PRATA 1,00000 53.963.443/0011-16 3,650 3,65 14/11/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - BATATA 5,00000 53.963.443/0011-16 1,450 7,25 14/11/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - CEBOLA 2,00000 53.963.443/0011-16 1,850 3,70 14/11/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - CENOURA 4,00000 53.963.443/0011-16 1,740 6,96 14/11/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - CHEIRO VERDE 2,00000 53.963.443/0011-16 3,990 7,98 3,00000 53.963.443/0011-16 1,950 5,85 2,00000 53.963.443/0011-16 5,950 11,90 14/11/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - CHUCHU 14/11/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - COUVE-FLOR Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2014 Data Produto Página 44 de 44 C.N.P.J. Fornecedor 14/11/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - LARANJA Quantidade Valor Uni. Total 4,00000 53.963.443/0011-16 0,990 3,96 3,00000 53.963.443/0011-16 4,800 14,40 14/11/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - MAÇÃ ARGENTINA 4,00000 53.963.443/0011-16 4,950 19,80 14/11/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - MAMÃO PAPAIA 2,00000 53.963.443/0011-16 4,990 9,98 14/11/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - MANDIOQUINHA 4,00000 53.963.443/0011-16 5,990 23,96 14/11/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - PERA 3,00000 53.963.443/0011-16 5,950 17,85 14/11/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - TOMATE SALADA 2,00000 53.963.443/0011-16 1,800 3,60 14/11/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. LANCHE 42,00000 53.963.443/0011-16 2,000 84,00 14/11/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - LIMÃO 14/11/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. MELÃO AMARELO CAT I CLASSE 2.167 KG CAT DOÇURA3,00000 11º BRIX 53.963.443/0011-16 3,990 11,97 14/11/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. SUCO TRETA PARK - 1 LITRO 20,00000 53.963.443/0011-16 4,290 85,80 14/11/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. VAGEM MANTEIGA EXTRA AA 1,00000 53.963.443/0011-16 9,500 9,50 14/11/2014 LUMA ROCHA MARGIOTTE & CIA LTDA EPP PILHA ´AA´ CARTELA COM 04 UN 35,00000 13.788.267/0001-37 4,500 157,50 14/11/2014 MACIEL ANTONIO RIZZO - ME BALCÃO DE 1,90X0,60 C/SAIA E ESPELHO DE 10CM 1,00000 07.268.718/0001-02 549,000 549,00 14/11/2014 MACIEL ANTONIO RIZZO - ME PIA COM 2 CUBAS - 1,60X0,60 C/SAIA E ESPELHO DE 10CM 1,00000 07.268.718/0001-02 501,000 501,00 14/11/2014 P B FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP CAL PARA PINTURA (Sc 08 Kg) 300,00000 14/11/2014 PRATES & PRATES EVENTOS LTDA ME LOCAÇÃO DE PALCO 8M X 6M 2,00000 64.676.778/0001-06 6,580 1.974,00 13.281.883/0001-05 1.995,000 3.990,00 14/11/2014 SADAM COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - EPP 02.242.814/0001-68 BOMBA DE AMOSTRAGEM DE ÁGUA PARA ANALISADOR1,00000 DE FLÚOR ( VAZÃO 495,000 MÁX. 1,8 M³/H , PRESSÃO 495,00 MÁ 14/11/2014 SADAM COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - EPP VÁLVULA DE PÉ COM CRICO EM LATÃO DN 1" 1,00000 14/11/2014 TAVEIRA & GUIMARAES LTDA - ME SERVIÇO - LOCAÇÃO DE VANS Fiorilli S/C Software Ltda 2,00000 02.242.814/0001-68 178,000 178,00 01.808.991/0001-04 2.350,000 4.700,00 PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2014 Data Produto Página 45 de 45 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 14/11/2014 TRANSPORTADORA E LOCADORA JR LTDA-ME TRANSPORTE DE ALUNOS 24.888,00000 11.073.649/0001-59 2,940 73.170,72 14/11/2014 VALDIR VALLADAO JUNIOR ME ANEL O'RING PARA ATOMIZADOR GUARANY - CÓD. 2810 1,00000 05.604.959/0001-50 2,210 2,21 14/11/2014 VALDIR VALLADAO JUNIOR ME ANEL O'RING PARA ATOMIZADOR GUARANY - CÓD. 7600 1,00000 05.604.959/0001-50 6,250 6,25 14/11/2014 VALDIR VALLADAO JUNIOR ME ANEL O'RING PARA ATOMIZADOR GUARANY -0 CÓD. 2739 1,00000 05.604.959/0001-50 3,140 3,14 14/11/2014 VALDIR VALLADAO JUNIOR ME 05.604.959/0001-50 CONJUNTO DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL PARA ATOMIZADOR 2,00000 GUARANY 40,470 80,94 14/11/2014 VALDIR VALLADAO JUNIOR ME FILTRO DE VÁLVULA PARA ATOMIZADOR GUARANY 1,00000 05.604.959/0001-50 4,570 4,57 14/11/2014 VALDIR VALLADAO JUNIOR ME FILTRO DO BOCAL PARA ATOMIZADOR GUARANY 1,00000 05.604.959/0001-50 20,980 20,98 14/11/2014 VALDIR VALLADAO JUNIOR ME KIT DE RESTRITORES DE VAZÃO 3,00000 05.604.959/0001-50 16,000 48,00 14/11/2014 VALDIR VALLADAO JUNIOR ME MANGOTE (SANFONA) PARA ATOMIZADOR GUARANY 3,00000 05.604.959/0001-50 15,420 46,26 14/11/2014 VALDIR VALLADAO JUNIOR ME VÁLVULA S4 COMPLETA PARA ATOMIZADOR GUARANY2,00000 05.604.959/0001-50 38,570 77,14 14/11/2014 VINICIUS BUZO VILALVA EVENTOS LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO TIPO VI 1,00000 07.281.712/0001-75 2.984,000 2.984,00 14/11/2014 VISUAL FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE TOLDOS E LUMINOSOS 15.100.291/0001-67 CONFECÇÃO PASSARELA MODULADA EM AÇO CARBONO 1,00000 COM BASE E33.888,000 PINTURA MARTELADA 33.888,00 14/11/2014 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. SERVIÇO - LOCAÇÃO DE CILINDRO Q PAT 23,00000 35.820.448/0094-35 49,140 1.130,22 14/11/2014 ZOLLA INDUSTRIA E COM PROD AGROPECUÁRIOS LTDA ME CABO DE BISTURI N° 4 8,00000 12.754.150/0001-70 6,000 48,00 14/11/2014 ZOLLA INDUSTRIA E COM PROD AGROPECUÁRIOS LTDA ME CAIXA DE INOX 28 X 14 X 07CM 8,00000 12.754.150/0001-70 119,500 956,00 14/11/2014 ZOLLA INDUSTRIA E COM PROD AGROPECUÁRIOS LTDA ME PAR DE AFASTADORES FARABENF 8,00000 12.754.150/0001-70 7,000 56,00 14/11/2014 ZOLLA INDUSTRIA E COM PROD AGROPECUÁRIOS LTDA ME PINÇA ANATOMICA 16CM ERWINGUTH 8,00000 12.754.150/0001-70 9,900 79,20 14/11/2014 ZOLLA INDUSTRIA E COM PROD AGROPECUÁRIOS LTDA ME PINÇA BACKAUS 32,00000 12.754.150/0001-70 18,000 576,00 14/11/2014 ZOLLA INDUSTRIA E COM PROD AGROPECUÁRIOS LTDA ME PINÇA DENTE DE RATO 16CM 8,00000 12.754.150/0001-70 9,800 78,40 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2014 Data Produto Página 46 de 46 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 14/11/2014 ZOLLA INDUSTRIA E COM PROD AGROPECUÁRIOS LTDA ME PINÇA KELLY CURVA 16CM 24,00000 12.754.150/0001-70 23,000 552,00 14/11/2014 ZOLLA INDUSTRIA E COM PROD AGROPECUÁRIOS LTDA ME PINÇA KELLY RETA 16CM 24,00000 12.754.150/0001-70 23,000 552,00 14/11/2014 ZOLLA INDUSTRIA E COM PROD AGROPECUÁRIOS LTDA ME PORTA AGULHA MATHIEU 14CM 8,00000 12.754.150/0001-70 29,000 232,00 14/11/2014 ZOLLA INDUSTRIA E COM PROD AGROPECUÁRIOS LTDA ME TESOURA CIRURGICA CURVA 15CM 8,00000 12.754.150/0001-70 14,000 112,00 14/11/2014 ZOLLA INDUSTRIA E COM PROD AGROPECUÁRIOS LTDA ME TESOURA CIRURGICA PONTA FINA 8,00000 12.754.150/0001-70 14,000 112,00 17/11/2014 ADILSON FLORENTINO NASCIMENTO 62306820872 SERVIÇO - LOCAÇÃO DE SOM COMPLETO 1,00000 17/11/2014 ATTILIO RENSI JUNIOR LATICÍNIOS LEITE INTEGRAL, PASTEURIZADO 13.779.009/0001-94 200,000 200,00 1.250,00000 00.128.791/0001-30 2,170 2.712,50 17/11/2014 CENTRAL ARAÇATUBA DE MALHAS LTDA MALHA 47,00000 49.581.721/0003-93 7,000 329,00 17/11/2014 CENTRAL ARAÇATUBA DE MALHAS LTDA TECIDO NACARADO 40,00000 49.581.721/0003-93 7,200 288,00 17/11/2014 CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP MEDICAMENTO LEITE ENSURE PÓ - LATA COM 400 GRAMAS 100,00000 17/11/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FRALDA GERÍATRICA TAM.M 1.224,00000 02.715.655/0001-71 30,000 3.000,00 67.729.178/0004-91 0,969 1.186,056 17/11/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME DIVÃ 1,00000 13.171.120/0001-01 1.000,000 1.000,00 17/11/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME LIMPADOR MULTIUSO 500 ML 204,00000 13.171.120/0001-01 2,070 422,28 17/11/2014 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA. LACTULOSE 667MG - XAROPE 100,00000 05.847.630/0001-10 5,890 589,00 17/11/2014 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA. MEDICAMENTO - PANTOPROZOL 40 MG 336,00000 05.847.630/0001-10 0,240 80,64 17/11/2014 Distribuidora São Marcus de Plást.e Aluminio Ltda BOLHA DE SABÃO 1.000,00000 67.920.686/0002-90 0,740 740,00 17/11/2014 Distribuidora São Marcus de Plást.e Aluminio Ltda BONECA MAGRELA 500,00000 67.920.686/0002-90 0,690 345,00 17/11/2014 Distribuidora São Marcus de Plást.e Aluminio Ltda CARRINHO DE FRICÇÃO 500,00000 67.920.686/0002-90 2,990 1.495,00 17/11/2014 EDER MELEIRO - ME APARELHO DE INALAÇÃO Fiorilli S/C Software Ltda 1,00000 04.788.008/0001-15 152,850 152,85 PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2014 Data Produto Página 47 de 47 C.N.P.J. Fornecedor 17/11/2014 EDER MELEIRO - ME COLIRIO HIDRATANTE 17/11/2014 EDER MELEIRO - ME IRBESATANA +HIDROCLOROTIAZIDA 300/12,5 MG Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 04.788.008/0001-15 38,100 38,10 120,00000 04.788.008/0001-15 1,990 238,80 17/11/2014 EMPORIO MEDICO COM.PROD.CIRURG.HOSPIT.LTDA 04.008.658/0001-09 COMPRESSA COM EMULSÃO DE PETRLATUM 7,6 X 20,3, 35,00000 CURATIVO PRIMÁRIO, 4,120 ESTERIL, NÃO144,20 ADERENTE 17/11/2014 FARMÁCIA SATÉLITE LTDA DANAZOL 200 MG 120,00000 53.968.327/0001-18 5,109 613,08 17/11/2014 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA FRANGO 600,00000 58.302.506/0001-35 11,800 7.080,00 17/11/2014 GONÇALVES PONTES & PONTES LTDA - ME SERVIÇO – DESINSETIZAÇÃO, DA COZINHA PILOTO 1,00000 00.929.048/0001-89 5.365,000 5.365,00 17/11/2014 HIDROMAR- INDUSTRIA QUIMICA LTDA SERVIÇO - DEGASAGEM, LAVAGEM E SECAGEM 10,00000 46.481.156/0001-32 180,000 1.800,00 17/11/2014 HIDROMAR- INDUSTRIA QUIMICA LTDA SERVIÇO - JATEAMENTO E PINTURA 10,00000 46.481.156/0001-32 300,000 3.000,00 17/11/2014 HIDROMAR- INDUSTRIA QUIMICA LTDA SERVIÇO - TESTE HIDROSTÁTICO EXT PÓ QUIM SECO10,00000 50KG 46.481.156/0001-32 180,000 1.800,00 17/11/2014 HIDROMAR- INDUSTRIA QUIMICA LTDA VÁLVULA P/CILINDRO DE CLORO 46.481.156/0001-32 129,000 1.290,00 10,00000 17/11/2014 HOSPFAR IND. E COMERC. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MEDICAMENTO PREGABALINA 75MG 336,00000 26.921.908/0001-21 1,418 476,448 17/11/2014 J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI CARNE BOVINA ALMONDEGA CONGELADA 380,00000 10.515.277/0001-00 13,500 5.130,00 17/11/2014 J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI CARNE BOVINA PATINHO BIFE 610,00000 10.515.277/0001-00 15,900 9.699,00 17/11/2014 JOSE AUGUSTO DE LOLLO - ME MEDICAMENTO MANIPULADO OLEO DE GIRASSOL 20010,00000 ML 96.367.560/0001-58 11,017 110,17 17/11/2014 JOSE ROBERTO BALISTA 30934669899 SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO 1,00000 17.822.481/0001-13 300,000 300,00 17/11/2014 JOSE ROBERTO BALISTA 30934669899 SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 1,00000 17.822.481/0001-13 1.070,000 1.070,00 17/11/2014 JOSÉ SOARES FERREIRA TRANSPORTES - ME SERVIÇO - LOCAÇÃO 1,00000 07.552.382/0001-05 660,000 660,00 17/11/2014 MARIA DE FATIMA CANDIDA MORAES PAINEIS-ME SERVIÇO - CONFECÇÃO FAIXA 5 MT X 0,70 3,00000 17.493.304/0001-30 75,000 225,00 17/11/2014 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ACHOCOLATADO EM PÓ 400G 170,00000 08.528.442/0001-17 1,960 333,20 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2014 Data Produto Página 48 de 48 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 17/11/2014 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 60,00000 08.528.442/0001-17 2,380 142,80 17/11/2014 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL XG 2.800,00000 01.371.480/0001-60 1,150 3.220,00 17/11/2014 SAFIRA VEICULOS E PEÇAS LTDA AUTOMÓVEL UTILITÁRIO - TIPO HATCH COMPACTO 1,00000 50.238.039/0001-10 31.000,000 31.000,00 17/11/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA. OVOS (CAIXA COM 30 DUZIAS) 3,00000 02.183.748/0001-00 77,980 233,94 17/11/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA. SALSICHA 550,00000 02.183.748/0001-00 4,220 2.321,00 17/11/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA. VINAGRE DE MAÇA (CX C/ 12 X 750ML) 13,00000 02.183.748/0001-00 21,971 285,622 17/11/2014 SISTEMA RADIO DIGITAL FM LTDA FLASHES COM EM CONFORMIDADE COM CADA SOLICITAÇÃO 24,44000 03.898.363/0002-65 21,825 533,403 17/11/2014 SISTEMA RADIO DIGITAL FM LTDA INCERÇÃO DE SPOT COM DURAÇÃO E PROGRAMAÇÃO 1.500,00000 03.898.363/0002-65 0,297 445,45 17/11/2014 SUPER ATACADO MAGNO LTDA PANDEIRO 600,00000 49.038.995/0001-79 1,690 1.014,00 80,00000 05.938.499/0001-04 52,980 4.238,40 8,00000 05.938.499/0001-04 65,000 520,00 17/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS QUEIJO MUSSARELA 100,00000 05.938.499/0001-04 15,880 1.588,00 18/11/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME CABO DE AÇO 3/8 " 700,00000 13.171.120/0001-01 8,100 5.670,00 18/11/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME CLIPS PARA CABO DE AÇO 3/8´ 150,00000 13.171.120/0001-01 2,800 420,00 1,00000 13.171.120/0001-01 1.000,000 1.000,00 18/11/2014 JOSE AUGUSTO DE LOLLO - ME LEITE DE SOJA ORIGINAL ZERO AÇUCAR E COLESTEROL 20,00000 96.367.560/0001-58 5,700 114,00 17/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS ARROZ TIPO 1, POLIDO, FINO, LONGO (FD C/ 30KG) 17/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS BATATA MONALISA EXTRA I (SC 50KG) 18/11/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME DIVÃ 18/11/2014 KÄRCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA LABIO DE BORRACHA ATRÁS - 5.394.861.0 18/11/2014 M. C. DE OLIVEIRA REIS PEÇAS BOTÃO DA SERINGA TRIPLICE 18/11/2014 M. C. DE OLIVEIRA REIS PEÇAS MANGUEIRA TRIPLICE Fiorilli S/C Software Ltda 2,00000 47.110.960/0001-78 233,830 467,66 1,00000 11.041.869/0001-09 24,900 24,90 2,00000 11.041.869/0001-09 48,600 97,20 PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2014 Data Produto Página 49 de 49 C.N.P.J. Fornecedor 18/11/2014 M. C. DE OLIVEIRA REIS PEÇAS MANIPLO DA PORTA COM TRAVA Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 11.041.869/0001-09 198,800 198,80 1,00000 11.041.869/0001-09 543,000 543,00 18/11/2014 MACIEL VIEIRA & ANHUCCI VIEIRA LTDA - ME VENTILADOR DE COLUNA 1,00000 20.422.530/0001-35 250,000 250,00 18/11/2014 M. C. DE OLIVEIRA REIS PEÇAS SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 18/11/2014 SIMONE DE CAMARGO RUBIO EPP 08.031.271/0001-16 DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA DE USO ORAL25,00000 E ENTERAL, APRESENTANDO 13,230 DENSIDADE 330,75 CALÓR 18/11/2014 SIMONE DE CAMARGO RUBIO EPP 08.031.271/0001-16 FÓRMULA IMUNOMODULADORA, PARA COMPLEMENTAR 60,00000 AS NECESSIDADES 10,736 NUTRICIONAIS644,166 METABÓLIC 18/11/2014 SIMONE DE CAMARGO RUBIO EPP LEITE DE SOJA EM PÓ, ENRIQUECIDO COM 21 VITAMINAS 30,00000 E MINERAIS 08.031.271/0001-16 16,000 480,00 18/11/2014 SONIA CASSINELLI BALDINI CAMPOS-ME NOURKRIN 240,00000 03.185.189/0001-22 2,990 717,60 18/11/2014 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL. G. 5,00000 35.820.448/0094-35 71,281 356,403 18/11/2014 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 4,00000 35.820.448/0094-35 37,463 149,854 18/11/2014 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 160,00000 35.820.448/0094-35 32,585 5.213,664 18/11/2014 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. SERVIÇO - FRETE 5,00000 35.820.448/0094-35 331,384 1.656,92 19/11/2014 ADILSON FLORENTINO NASCIMENTO 62306820872 SERVIÇO - LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO 1,00000 13.779.009/0001-94 800,000 800,00 19/11/2014 ADILSON FLORENTINO NASCIMENTO 62306820872 SERVIÇO DE PRODUÇÃO CULTURAL 1,00000 13.779.009/0001-94 800,000 800,00 19/11/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME ÁLCOOL HIDRATADO 92,8° COMUM - EMB 1LT 174,00000 13.171.120/0001-01 5,520 960,48 570,00000 13.171.120/0001-01 2,070 1.179,90 19/11/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO - SACO ALVEJADO 235,00000 13.171.120/0001-01 2,580 606,30 19/11/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME LIMPADOR MULTIUSO 500 ML 19/11/2014 GONÇALO JOSÉ SANTANA ME DUCHA 220 V 10,00000 07.437.929/0001-21 35,000 350,00 19/11/2014 GONÇALVES PONTES & PONTES LTDA - ME 00.929.048/0001-89 SERVIÇO – DESINSETIZAÇÃO, DA UNIDADE ESCOLAR, CEI 1,00000 PEQUENO PRÍNCIPE 4.780,000 4.780,00 19/11/2014 GONÇALVES PONTES & PONTES LTDA - ME 00.929.048/0001-89 SERVIÇO – DESINSETIZAÇÃO, DA UNIDADE ESCOLAR, CEI 1,00000 SORRISO DE4.565,000 CRIANÇA ANEXO 4.565,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2014 Data Produto Página 50 de 50 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 19/11/2014 GONÇALVES PONTES & PONTES LTDA - ME 00.929.048/0001-89 SERVIÇO – DESINSETIZAÇÃO, DA UNIDADE ESCOLAR, EMEF 1,00000 LUCIA MARIA 8.987,000 8.987,00 19/11/2014 GONÇALVES PONTES & PONTES LTDA - ME 00.929.048/0001-89 SERVIÇO – DESINSETIZAÇÃO, DA UNIDADE ESCOLAR, EMEI 1,00000 EVA COSTA4.600,000 4.600,00 19/11/2014 GONÇALVES PONTES & PONTES LTDA - ME 00.929.048/0001-89 SERVIÇO – DESINSETIZAÇÃO, DA UNIDADE ESCOLAR, EMEI 1,00000 GENTE MIÚDA 4.393,000 4.393,00 19/11/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - ABACAXI 2,00000 53.963.443/0011-16 3,990 7,98 19/11/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - ABOBORA PAULISTA VERDE 2,00000 53.963.443/0011-16 1,600 3,20 19/11/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - BANANA MAÇÃ 2,00000 53.963.443/0011-16 2,800 5,60 19/11/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - BATATA 3,00000 53.963.443/0011-16 1,950 5,85 19/11/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - CEBOLA 2,00000 53.963.443/0011-16 1,950 3,90 19/11/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - CENOURA 1,00000 53.963.443/0011-16 1,980 1,98 19/11/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - CHEIRO VERDE 1,00000 53.963.443/0011-16 3,990 3,99 19/11/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - CHUCHU 2,00000 53.963.443/0011-16 1,680 3,36 19/11/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - COUVE-FLOR 2,00000 53.963.443/0011-16 4,950 9,90 19/11/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - LARANJA 2,00000 53.963.443/0011-16 0,950 1,90 19/11/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - LIMÃO 2,00000 53.963.443/0011-16 3,990 7,98 19/11/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - MAÇÃ ARGENTINA 2,00000 53.963.443/0011-16 4,950 9,90 19/11/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - MAMÃO PAPAIA 2,00000 53.963.443/0011-16 3,250 6,50 19/11/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - MANDIOQUINHA 2,00000 53.963.443/0011-16 5,980 11,96 2,00000 53.963.443/0011-16 4,950 9,90 2,00000 53.963.443/0011-16 2,990 5,98 19/11/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - PERA 19/11/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - TOMATE SALADA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2014 Data Produto Página 51 de 51 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 19/11/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. MELÃO AMARELO CAT I CLASSE 2.167 KG CAT DOÇURA2,00000 11º BRIX 19/11/2014 M.C. PENTEADO MANOEL DE TUPÃ ME TENDA 04 X 04 X 2,5 ALT - TIPO CHAPÉU DE BRUXA Valor Uni. Total 53.963.443/0011-16 2,680 5,36 16,00000 00.588.573/0001-88 200,000 3.200,00 19/11/2014 MARIA DE FATIMA CANDIDA MORAES PAINEIS-ME BANNER 2,00000 17.493.304/0001-30 200,000 400,00 19/11/2014 REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU 1,00000 61.502.324/0005-46 1.189,000 1.189,00 19/11/2014 RETIFICA DE MOTORES BEIRA RIO LTDA - EPP BICOS INJETORES 6,00000 67.818.278/0001-41 60,000 360,00 19/11/2014 RETIFICA DE MOTORES BEIRA RIO LTDA - EPP DESCARBONIZAR CABEÇOTE 6,00000 67.818.278/0001-41 17,000 102,00 19/11/2014 RETIFICA DE MOTORES BEIRA RIO LTDA - EPP DISCO INTERMEDIÁRIO 6,00000 67.818.278/0001-41 30,000 180,00 19/11/2014 RETIFICA DE MOTORES BEIRA RIO LTDA - EPP GUIAS DE VÁLVULAS 12,00000 67.818.278/0001-41 10,000 120,00 19/11/2014 RETIFICA DE MOTORES BEIRA RIO LTDA - EPP JUNTA DE REMOÇÃO 6,00000 67.818.278/0001-41 80,000 480,00 19/11/2014 RETIFICA DE MOTORES BEIRA RIO LTDA - EPP RETENTOR VALVULAS 24,00000 67.818.278/0001-41 12,500 300,00 19/11/2014 RETIFICA DE MOTORES BEIRA RIO LTDA - EPP RETIFICAR SEDE VALVULAS 12,00000 67.818.278/0001-41 14,000 168,00 19/11/2014 RETIFICA DE MOTORES BEIRA RIO LTDA - EPP SERVIÇO - ESMERILHAR , LAVAR E MONTAR CABEÇOTES 12,00000 67.818.278/0001-41 53,000 636,00 19/11/2014 RETIFICA DE MOTORES BEIRA RIO LTDA - EPP SERVIÇO - PLAINAR CABEÇOTE 6,00000 67.818.278/0001-41 50,000 300,00 19/11/2014 RETIFICA DE MOTORES BEIRA RIO LTDA - EPP SERVIÇO - REGULAR BICOS INJETORES 6,00000 67.818.278/0001-41 20,000 120,00 19/11/2014 RETIFICA DE MOTORES BEIRA RIO LTDA - EPP SERVIÇO - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE CABEÇOTE 6,00000 67.818.278/0001-41 160,000 960,00 19/11/2014 RETIFICA DE MOTORES BEIRA RIO LTDA - EPP SERVIÇO - TROCAR GUIAS DE VALVULAS 12,00000 67.818.278/0001-41 4,000 48,00 19/11/2014 RETIFICA DE MOTORES BEIRA RIO LTDA - EPP VALVULA DE ADMISSÃO 12,00000 67.818.278/0001-41 46,000 552,00 19/11/2014 RETIFICA DE MOTORES BEIRA RIO LTDA - EPP VALVULA ESCAPE 12,00000 67.818.278/0001-41 43,500 522,00 19/11/2014 SISTEMA RADIO DIGITAL FM LTDA INCERÇÃO DE SPOT COM DURAÇÃO E PROGRAMAÇÃO 12.600,00000 03.898.363/0002-65 0,297 3.741,83 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2014 Data Produto Página 52 de 52 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 19/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS AGUA MINERAL COM 500 ML/ FARDO COM 12 UNIDADES6,00000 05.938.499/0001-04 11,400 68,40 19/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS BAGUETE 4,00000 05.938.499/0001-04 10,390 41,56 19/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS GUARDANAPO 3,00000 05.938.499/0001-04 0,790 2,37 19/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HIDROTÔNICO 10,00000 05.938.499/0001-04 3,690 36,90 19/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - BANANA NANICA 3,00000 05.938.499/0001-04 1,950 5,85 19/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - PERA 3,00000 05.938.499/0001-04 9,890 29,67 19/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - UVA 3,00000 05.938.499/0001-04 7,890 23,67 19/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS MAÇÃ 3,00000 05.938.499/0001-04 3,490 10,47 19/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS REFRIGERANTE LATA 52,00000 05.938.499/0001-04 1,840 95,68 19/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS SALGADOS ASSADOS 6,00000 05.938.499/0001-04 14,890 89,34 19/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS SUCO TETRA PARK (DIVERSOS SABORES) 1 LITRO 3,00000 05.938.499/0001-04 3,490 10,47 3,00000 07.281.712/0001-75 2.984,000 8.952,00 19/11/2014 VINICIUS BUZO VILALVA EVENTOS LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO TIPO VI 19/11/2014 ZOLLA INDUSTRIA E COM PROD AGROPECUÁRIOS LTDA ME 12.754.150/0001-70 MESA VETERINÁRIA TOTALMENTE INOXIDAVEL COM BALDE 1,00000 E SUPORTE P/ 945,000 SORO 1,20 X 70 X945,00 90 24/11/2014 A. G. CALDAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP 41.748.138/0001-50 CORDÃO LUMINOSO COMPOSTO POR 96 LEDS DE ALTO 500,00000 BRILHO, PARA USO 12,000 INTERNO OU ABRIGADO 6.000,00 ES 24/11/2014 ADILSON FLORENTINO NASCIMENTO 62306820872 SERVIÇO - LOCAÇÃO DE SOM COMPLETO 1,00000 24/11/2014 ALIMENTOS ESTRELA LTDA PRESUNTO 13.779.009/0001-94 200,000 200,00 52,75700 04.279.743/0001-01 13,120 692,172 24/11/2014 ASSERTIVA TREINAMENTOS E CONSULTORIA SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1,00000 09.535.573/0001-94 5.190,000 5.190,00 24/11/2014 ATTILIO RENSI JUNIOR LATICÍNIOS LEITE INTEGRAL, PASTEURIZADO 24/11/2014 CENTRO MEDICO ASSIS MARINHO LTDA EXAME - TESTE DE APTIDÃO FISICA Fiorilli S/C Software Ltda 320,00000 00.128.791/0001-30 2,170 694,40 12,00000 07.399.038/0001-28 35,000 420,00 PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2014 Data Produto Página 53 de 53 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 24/11/2014 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA GÁS PETRÓLEO LIQUEFEITO - CARGA P190 Valor Uni. Total 03.237.583/0026-15 3,760 2.184,56 581,00000 24/11/2014 EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CIRURG. HOSP. LTD FÓRMULA RENAL EM DIÁLISE (LÍQUIDO) 35,00000 04.106.730/0001-22 16,056 561,946 24/11/2014 EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CIRURG. HOSP. LTD 04.106.730/0001-22 SUPLEMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO (NUTRIDRINK 67,00000MULTIFIBER /7,191 NUTRI FIBER SK 481,824 / FRESUBIN 24/11/2014 EMPORIO MEDICO COM.PROD.CIRURG.HOSPIT.LTDA 04.008.658/0001-09 COMPRESSA COM EMULSÃO DE PETRLATUM 7,6 X 20,3, 65,00000 CURATIVO PRIMÁRIO, 4,120 ESTERIL, NÃO267,80 ADERENTE 24/11/2014 EQUIPSERV EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA ME EXAME DE AUDIOMETRIA 4,00000 06.273.408/0001-13 25,410 101,64 24/11/2014 EQUIPSERV EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA ME SERVIÇO - ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 1,00000 06.273.408/0001-13 11.667,000 11.667,00 24/11/2014 FASIL IND.COMERCIO PROD.QUIMICOS LTDA ACIDO FLUOCILISSICO 20% 1.200,00000 24/11/2014 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA BEBIDA LACTEA (DIV.SABORES, 10 KG) 32,00000 54.295.977/0001-02 1,050 1.260,00 58.302.506/0001-35 69,005 2.208,16 24/11/2014 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA 58.302.506/0001-35 MARGARINA - CREME VEGETAL C/ 80% LIPÍDIOS ENRIQUECIDA 2,00000 VIT A + D (CX 35,380 C/ 12 X 500GR) 70,76 24/11/2014 FUNDICAO PRADO LTDA HIDRANTE DE COLUNA DN 100MM - COMPLETO 1,00000 55.092.100/0001-87 1.700,000 1.700,00 24/11/2014 FUNDICAO PRADO LTDA REDUÇÃO FOFO 200MM X 150MM PVC PBA 1,00000 55.092.100/0001-87 212,000 212,00 24/11/2014 FUNDICAO PRADO LTDA 55.092.100/0001-87 REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA TUBO 3,00000 PVC DE FOFO 1.370,000 DE 150MM 4.110,00 24/11/2014 FUNDICAO PRADO LTDA TE DE FERRO FUNDIDO 150MM 1,00000 55.092.100/0001-87 290,000 290,00 24/11/2014 FUNDICAO PRADO LTDA TE REDUÇÃO FOFO 150 MM X PVC PBA 100 MM 1,00000 55.092.100/0001-87 284,000 284,00 24/11/2014 FUNDICAO PRADO LTDA TE REDUÇÃO FOFO 150 MM X PVC PBA 50 MM 4,00000 55.092.100/0001-87 285,000 1.140,00 24/11/2014 G.P. DA SILVA LUMINOSOS - ME SERVIÇO - CONFECÇÃO DE FAIXA 5 METROS 3,00000 05.592.865/0001-08 70,000 210,00 24/11/2014 GINEUZA W.DANTAS DE MOURA & CIA LTDA ME CALCIO BASICO 600 MG + VITAMINA D 400 120,00000 05.746.794/0001-50 0,821 98,496 24/11/2014 GINEUZA W.DANTAS DE MOURA & CIA LTDA ME FLUPROXICORTIDA 0,125 MG/G 1,00000 05.746.794/0001-50 18,740 18,74 24/11/2014 GINEUZA W.DANTAS DE MOURA & CIA LTDA ME PIRITIONATO DE ZINCO - SHAMPOO 1,00000 05.746.794/0001-50 15,000 15,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2014 Data Produto Página 54 de 54 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 24/11/2014 GINEUZA W.DANTAS DE MOURA & CIA LTDA ME SULPIRIDA 50MG 60,00000 05.746.794/0001-50 0,669 40,14 24/11/2014 GINEUZA W.DANTAS DE MOURA & CIA LTDA ME TRAZODONA 150MG 30,00000 05.746.794/0001-50 1,877 56,31 24/11/2014 HEXIS CIENTIFICA LTDA NKS CHROMOCULT P/ E.COLI E COLIFORMES TOTAIS C/100 3,00000 53.276.010/0001-10 566,270 1.698,81 24/11/2014 HEXIS CIENTIFICA LTDA NKS YEAST EXTRACT BACTERIAS HETEROTROFICAS C/100 1,00000 53.276.010/0001-10 608,630 608,63 24/11/2014 L. S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME POLPA DE ACEROLA 500,00000 07.331.073/0001-05 4,338 2.168,75 24/11/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - CEBOLA 7,00000 53.963.443/0011-16 39,000 273,00 24/11/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - LIMÃO 5,00000 53.963.443/0011-16 3,990 19,95 24/11/2014 LW AUTO PEÇAS LTDA VISCO HELICE 1620. 1,00000 60.351.012/0001-92 380,000 380,00 24/11/2014 MACIEL VIEIRA & ANHUCCI VIEIRA LTDA - ME LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL - 20L 4,00000 20.422.530/0001-35 145,000 580,00 24/11/2014 MARIA DE FATIMA CANDIDA MORAES PAINEIS-ME PAINEL COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,00000 17.493.304/0001-30 1.100,000 1.100,00 24/11/2014 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 52.202.744/0003-54 COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA. ESTÉRIL, MEDINDO 3.500,00000 7,5 X 7,5 CM DOBRADA 0,320 E 15 X 30 CM 1.120,00 ABERTA, CO 24/11/2014 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 52.202.744/0003-54 LUVAS CIRURGICAS Nº 7,0 DE LÁTEX EM BORRACHA100,00000 NATURAL ESTÉREIS LUBRIFICADAS 0,759 COM75,90 PÓ BIO-AB 24/11/2014 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 52.202.744/0003-54 LUVAS CIRURGICAS Nº 7,5 DE LÁTEX EM BORRACHA100,00000 NATURAL ESTÉREIS LUBRIFICADAS 0,759 COM75,90 PÓ BIO-AB 24/11/2014 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 52.202.744/0003-54 SERINGA DE 1 ML COM BICO SLIP COM AGULHA 29 G100,00000 DE 12,7 MM, CAPACIDADE 100,000PARA 10010.000,00 UNIDADES DE 24/11/2014 NAIR ETELVINA DE SOUZA ME SERVIÇO - CONFECÇÃO DE PERSIANA 1,00000 12.143.338/0001-81 771,750 771,75 24/11/2014 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1, ENRIQUECIDA 1.000,00000 C/ FE + ÁCIDO FÓLICO1,730 - 1KG 1.730,50 24/11/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA. CREME DE CONFEITEIRO PCT/1KG CX C/10KG 4,00000 02.183.748/0001-00 41,000 164,00 24/11/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA. FILE DE PEIXE TILAPIA 450,00000 02.183.748/0001-00 20,720 9.324,00 24/11/2014 SILVIO DIVINO DO NASCIMENTO ME CONFECÇÃO DE CAPA COM REVESTIMENTO EM TECIDO 4,00000 E COURO Fiorilli S/C Software Ltda 36.810.836/0001-07 330,000 1.320,00 PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2014 Data Produto Página 55 de 55 C.N.P.J. Fornecedor 24/11/2014 SOFOLHA INFORMATICA LTDA. SERVIÇO - LOCAÇÃO EMPRESA DE SOFTWARE Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 01.055.651/0001-41 600,000 600,00 24/11/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA HORTIFRUTÍCOLA - MAMÃO PAPAIA 120,00000 65.066.805/0001-83 2,860 343,20 24/11/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA MAÇA NACIONAL TIPO GALA 30,00000 65.066.805/0001-83 45,650 1.369,50 24/11/2014 TASQA SERVIÇOS ANALÍTICOS LTDSA SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 0,50000 67.994.897/0001-97 4.130,000 2.065,00 24/11/2014 TRANS GARCIA TRANSPORTES E LOCACAO DE GUINDASTES L 09.190.667/0001-79 LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK 129,50000 78,000 10.101,00 24/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS CARNE BOVINA ACÉM PICADO 800,00000 05.938.499/0001-04 11,300 9.040,00 24/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS 05.938.499/0001-04 CEBOLA AMARELA GLOBULAR - CLASSE 2A5 - TIPO COMERCIAL 1,00000 (SC 20KG 42,000 ) 42,00 24/11/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS ÓLEO DE SOJA (CX C/ 20 X 900ML) 24/11/2014 VALMAIR DONGUI BORDINI - ME ÁGUA MINERAL 200ML - CX C/ 48 40,00000 05.938.499/0001-04 58,000 2.320,00 50,00000 72.769.607/0001-41 19,500 975,00 24/11/2014 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA ANEL 1,00000 07.866.156/0001-07 4,890 4,89 24/11/2014 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA FILTRO DE AR 1,00000 07.866.156/0001-07 82,310 82,31 24/11/2014 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA FILTRO DE COMBUSTÍVEL 1,00000 07.866.156/0001-07 34,600 34,60 24/11/2014 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA FILTRO DE HABITÁCULO 1,00000 07.866.156/0001-07 44,500 44,50 24/11/2014 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA FILTRO DE ÓLEO 1,00000 07.866.156/0001-07 34,000 34,00 24/11/2014 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA OLEO LUBRIFICANTE 10W 40 SEMI-SINTÉTICO 5,00000 07.866.156/0001-07 30,340 151,70 24/11/2014 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA SERVIÇO - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO 1,00000 07.866.156/0001-07 105,000 105,00 24/11/2014 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA SERVIÇO - MÃO DE OBRA MECÂNICA 1,00000 07.866.156/0001-07 307,000 307,00 24/11/2014 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL. G. 4,00000 35.820.448/0094-35 71,281 285,124 24/11/2014 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 4,00000 35.820.448/0094-35 37,463 149,852 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2014 Data Produto Página 56 de 56 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 24/11/2014 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 110,00000 35.820.448/0094-35 32,585 3.584,35 24/11/2014 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. SERVIÇO - FRETE 1,00000 35.820.448/0094-35 1.157,420 1.157,42 25/11/2014 ATTILIO RENSI JUNIOR LATICÍNIOS LEITE INTEGRAL, PASTEURIZADO 1.510,00000 00.128.791/0001-30 2,170 3.276,70 1,00000 13.171.120/0001-01 1.000,000 1.000,00 27,00000 09.912.763/0001-83 25,900 699,30 25/11/2014 DENISE CRISTINA DOS SANTOS GUALDI SACO PLÁSTICO P/LANCHE 2,00000 09.912.763/0001-83 12,900 25,80 25/11/2014 DENISE CRISTINA DOS SANTOS GUALDI SAQUINHO DE GELINHO 5,00000 09.912.763/0001-83 6,000 30,00 25/11/2014 EDSON AMORIM DA SILVA - ME AUTOMATICO PKS 12V 1,00000 03.855.748/0001-64 130,000 130,00 25/11/2014 EDSON AMORIM DA SILVA - ME BOBINA DE CAMPO PKS 12V 1,00000 03.855.748/0001-64 100,000 100,00 25/11/2014 EDSON AMORIM DA SILVA - ME BUCHA STD 2,00000 03.855.748/0001-64 5,000 10,00 25/11/2014 EDSON AMORIM DA SILVA - ME INDUZIDO PKS 12V 1,00000 03.855.748/0001-64 180,000 180,00 25/11/2014 EDSON AMORIM DA SILVA - ME KIT CALÇOS 1,00000 03.855.748/0001-64 19,000 19,00 25/11/2014 EDSON AMORIM DA SILVA - ME KIT GARFO GB 1,00000 03.855.748/0001-64 28,000 28,00 25/11/2014 EDSON AMORIM DA SILVA - ME PINHÃO PKS FORD 1,00000 03.855.748/0001-64 88,000 88,00 25/11/2014 EDSON AMORIM DA SILVA - ME PONTE GB 1,00000 03.855.748/0001-64 23,000 23,00 25/11/2014 EDSON AMORIM DA SILVA - ME SUPORTE ESCOVA 1,00000 03.855.748/0001-64 40,000 40,00 25/11/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME DIVÃ 25/11/2014 DENISE CRISTINA DOS SANTOS GUALDI BOMBOM PCT 1KG 25/11/2014 F.MOREIRA DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME 19.110.316/0001-64 CHAPA ANTIDERRAPANTE 1200 X 3000 MM ESPESSURA1,00000 3/16" 1.180,000 1.180,00 25/11/2014 F.MOREIRA DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME FERRO CA-25 VERGALHÃO LISO 5/8" X 6000MM 2,00000 19.110.316/0001-64 40,000 80,00 25/11/2014 F.MOREIRA DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME FERRO TUBO QUADRADO 50 X 50 X 3000 MM # 13 20,00000 19.110.316/0001-64 45,000 900,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2014 Data Produto Página 57 de 57 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 25/11/2014 FAVI & ÁRIAS LOC. DE VEÍCULOS E TRANSPORTE LTDA 09.327.243/0001-03 ISA / FAZENDAS ELDORADO; SANTA ISABEL; NOVA 5.040,00000 ESTRELA; LAGOINHA EST. 3,750 LAGOA AZUL 18.900,00 25/11/2014 G.P. DA SILVA LUMINOSOS - ME SERVIÇO - CONFECÇÃO DE PAINEL 25/11/2014 MAGAZINE LUIZA S/A TELEFONE SEM FIO 1,00000 05.592.865/0001-08 979,200 979,20 2,00000 47.960.950/0574-09 95,000 190,00 25/11/2014 P B FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP CANTONEIRA 1 X 1/8´ X 6000MM 30,00000 64.676.778/0001-06 28,230 846,90 25/11/2014 P B FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP CANTONEIRA 3/4´X 1/8´ X 6000MM 20,00000 64.676.778/0001-06 20,560 411,20 25/11/2014 P B FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP DOBRADIÇA 3 X 2.1/2´ 24,00000 64.676.778/0001-06 1,131 27,151 25/11/2014 P B FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP FERRO TIPO 'T' 1" X 1/8" X 6000 MM 30,00000 64.676.778/0001-06 30,260 907,80 25/11/2014 P B FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP FERRO TIPO CHATO 1.1/2´ X 1/4´ X 6000MM 20,00000 64.676.778/0001-06 51,180 1.023,60 25/11/2014 P B FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP FERRO TIPO CHATO 1´ x 1/8´ 50,00000 64.676.778/0001-06 15,150 757,50 25/11/2014 P B FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP FERRO TIPO CHATO 1´ X 3/16´ X 6000MM 110,00000 64.676.778/0001-06 25,190 2.770,90 25/11/2014 P B FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP FERRO TIPO PERFIL ´U´ 75 X30 X 6000 MM # 13 26,00000 64.676.778/0001-06 45,070 1.171,82 25/11/2014 P B FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP FERRO TIPO PERFIL ´U´ 80 X 30 X 6000 MM # 13 26,00000 64.676.778/0001-06 46,640 1.212,64 25/11/2014 P B FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP FERRO TIPO ´T´ 3/4´X1/8´ X 6000MM 50,00000 64.676.778/0001-06 22,660 1.133,00 25/11/2014 P B FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP PARAFUSO AUTO BROCANTE 12 X 3/4 SEXTAVADO 2.000,00000 CABEÇA 5/16 64.676.778/0001-06 0,300 600,00 25/11/2014 P B FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP PARAFUSO FRANCES 1/4´ X 3.1/2´ 800,00000 64.676.778/0001-06 0,390 312,00 25/11/2014 P B FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP 64.676.778/0001-06 TELHA GALVANIZADA MODELO TRAPEZOIDAL COM 7300 35,00000 MM DE COMPRIMENTO 169,270, LARGURA5.924,45 TOTAL 1070 25/11/2014 P B FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP TELHA GALVANIZADA TIPO TRAPEZOIDAL 75,00000 64.676.778/0001-06 138,540 10.390,50 25/11/2014 REDE ATIVA SBR DE COMBUSTÍVEIS LTDA ÓLEO DIESEL S10 - COMBUSTIVEL 4.972,69600 05.846.029/0002-93 2,500 12.431,74 25/11/2014 TOPOSAT ENGENHARIA LTDA.-EPP. SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 120,00000 02.034.080/0001-21 353,500 42.420,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2014 Data Produto Página 58 de 58 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. 25/11/2014 VITUR LOCADORA DE VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA - ME ISA / ASSENTAMENTO STA MARIA DA LAGOA 10.962,00000 Total 17.602.766/0001-49 3,500 38.367,00 25/11/2014 VITUR LOCADORA DE VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA - ME 17.602.766/0001-49 ISA / FAZENDAS TRÊS IRMÃS 1 E 2; SÃO JOSÉ; COVA 4.095,00000 DA ONÇA; PESQUEIRO3,550 14.537,25 504.272,823 Fiorilli S/C Software Ltda 740.784,970 1.544.056,325