Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano

Transcrição

Página 00001
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
21/07/2014 - 10:26:49
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0110 - ASSESSORIA CONTROLE INTERNO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001326
12/03/2014
000238/2012
0045
C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA
2013/000959
CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2014NE/00/0193
002
Código do Fornecedor
11/04/2014
750,00
000373
Produto
000015808
31/03/2014
Valor da A.F.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
750,0000
750,00
LOCACAO DE IMPRESSORA LASER COLORIDA - ESPECIFICAÇÕES DA GERENCIA DE INFORMATICA - 1500 CÓPIAS
POR MÊS.
Total da U.O.
0201 - GABINETE SEC MUN DE GOVERNO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001191
14/03/2014
000003/2014
0078
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2014/000041
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Empenho
2014NE/00/0836
002
2014/000995
000735/2010
0078
2013/001608
CLARO S.A.
CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47
2014NE/00/0142
2014/001082
001121/2013
0076
2013/001934
AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
2014NE/00/1028
2014/001017
GASOLINA COMUM
11/03/2014
000768/2013
0078
2013/001395
A GAZETA METROPOLITANA EDITORA E GRÁFICA LTDA - 2014NE/00/0298
CPF/CNPJ 07.366.171/0001-88
2014/001427
002
000768/2013
0078
2013/001395
A GAZETA METROPOLITANA EDITORA E GRÁFICA LTDA - 2014NE/00/0298
CPF/CNPJ 07.366.171/0001-88
Produto
CONFECCAO DE JORNAL INFORMAÇÕES: 25 (VINTE E CINCO) EDIÇÕES MENSAIS SENDO DIARIAMENTE 500
(QUINHENTOS) JORNAIS, IMPRESSOS NAS CORES PRETO E BRANCO, EM PAPEL JORNAL DOBRÁVEL, CUJO
TAMANHO DEVERÁ SER DE TABLOÍDE COM ATÉ 8 (OITO) PÁGINAS.
10/03/2014
10/03/2014
669,42
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
669,4200
669,42
001
20/03/2014
01/04/2014
1.599,29
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
534,8780
2,9900
1.599,29
002
14/03/2014
21/03/2014
9.000,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
9.000,0000
9.000,00
CONFECCAO DE JORNAL INFORMAÇÕES: 25 (VINTE E CINCO) EDIÇÕES MENSAIS SENDO DIARIAMENTE 500
(QUINHENTOS) JORNAIS, IMPRESSOS NAS CORES PRETO E BRANCO, EM PAPEL JORNAL DOBRÁVEL, CUJO
TAMANHO DEVERÁ SER DE TABLOÍDE COM ATÉ 8 (OITO) PÁGINAS.
31/03/2014
000008062
1.520,12
007061
Produto
000008062
Valor Total
1.520,1200
006991
Produto
000002269
Vr. Unitário
1,0000
SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 2500 MINUTOS MENSAL.
12/03/2014
1.520,12
006705
Produto
000013005
20/03/2014
Quantidade
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
07/03/2014
17/03/2014
Valor da A.F.
000062
Produto
000007237
750,00
003
14/04/2014
14/04/2014
9.000,00
007061
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
9.000,0000
9.000,00
Página 00002
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
0201 - GABINETE SEC MUN DE GOVERNO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001379
28/03/2014
000974/2013
0078
JURANDI HUBNER DE MIRANDA
2013/001835
CPF/CNPJ 049.603.356-53
Empenho
2014NE/00/0270
003
2014/001332
000439/2014
0078
2014/000906
PETROPOLIS ORGANIZACOES LTDA - ME
CPF/CNPJ 04.533.862/0001-30
Valor Total
4.700,0000
4.700,00
16/04/2014
24/04/2014
1.450,00
009528
Produto
000002381
Vr. Unitário
1,0000
2014NE/00/1709
4.700,00
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DUQUE CAXIAS, Nº 14, CENTRO, CORONEL FABRICIANO
27/03/2014
11/04/2014
007504
Produto
000011407
02/04/2014
Valor da A.F.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.450,0000
1.450,00
LOCACAO DE SALAO
Total da U.O.
0202 - GERENCIA GOVERNO E GABINETE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001237
18/03/2014
000304/2014
2083
GERAES SERVICE LTDA
2014/000588
CPF/CNPJ 10.721.377/0001-93
Empenho
2014NE/00/1538
001
2014/001348
LOCAÇAO MINI CARREGADEIRA (BOTCAT)
LOCAÇAO MINI CARREGADEIRA (BOTCAT).
27/03/2014
000304/2014
2083
2014/000588
GERAES SERVICE LTDA
CPF/CNPJ 10.721.377/0001-93
2014NE/00/1538
2014/001334
LOCAÇAO MINI CARREGADEIRA (BOTCAT).
27/03/2014
000038/2014
0118
2014/000047
MARIA APARECIDA DE SOUZA ASSIS
CPF/CNPJ 006.290.386-19
2014NE/00/0015
2014/001335
000040/2014
0118
2014/000048
GENAIR GUEDES VIEIRA
CPF/CNPJ 062.679.836-17
2014NE/00/0031
2014/001336
Valor Total
70,0000
70,0000
14.000,00
0,00
002
27/03/2014
000039/2014
0118
2014/000049
SARAH MARIA DE SOUZA FREITAS
2014NE/00/0032
31/03/2014
01/04/2014
12.670,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
181,0000
70,0000
12.670,00
004
31/03/2014
07/04/2014
300,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
004
31/03/2014
04/04/2014
300,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Benefiado Genair Guedes Vieira
RG: MG - 10.005.401
CPF/CNPJ 062.025.766-00
Produto
Vr. Unitário
200,0000
0,0000
009374
Produto
000011407
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL Maria Aparecida de Souza Assis
27/03/2014
14.000,00
009373
Produto
000011407
25/03/2014
009091
Produto
000017174
24/03/2014
Valor da A.F.
009091
Produto
000017174
000017174
27.938,83
004
31/03/2014
04/04/2014
300,00
009375
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00003
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001336
27/03/2014
000039/2014
0118
SARAH MARIA DE SOUZA FREITAS
2014/000049
CPF/CNPJ 062.025.766-00
Empenho
2014NE/00/0032
004
2014/001337
000035/2014
0118
2014/000050
LUZIA RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ 039.184.716-32
2014NE/00/0012
2014/001338
000036/2014
0118
2014/000051
ELIANE LOPES DA SILVA
CPF/CNPJ 037.808.236-16
2014NE/00/0013
000034/2014
0118
2014/000053
GIRLENE MAGDA DA SILVA
CPF/CNPJ 703.360.596-04
2014NE/00/0010
000037/2014
0118
2014/000046
LUIZ FRANÇA TEIXEIRA
CPF/CNPJ 006.280.566-56
2014NE/00/0014
2014/001341
000033/2014
0118
2014/000054
GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ 066.620.296-61
2014NE/00/0011
2014/001342
300,00
004
27/03/2014
000041/2014
0118
2014/000052
JOAQUINA CANDIDA DA SILVA
2014NE/00/0033
31/03/2014
16/04/2014
300,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
004
31/03/2014
07/04/2014
300,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
004
31/03/2014
10/04/2014
300,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
004
31/03/2014
03/04/2014
300,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiado: Geraldo Martins
RG: 11.007.104
CPF/CNPJ 658.950.106-87
Produto
Valor Total
300,0000
009380
Produto
000011407
Vr. Unitário
1,0000
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiado: Luiz França Teixeira
RG: MG: 5.541.747
27/03/2014
300,00
009379
Produto
000011407
23/04/2014
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL beneficiado: Girlene Magda da Silva
RG: MG - 4.454.867
27/03/2014
31/03/2014
009378
Produto
2014/001340
004
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiado: Eliane Lopes da Silva
RG: MG: 10.808.265
27/03/2014
000011407
300,00
009377
Produto
2014/001339
Valor Total
300,0000
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiado: Luzia Rodrigues da Silva
RG: M 8.624.773
27/03/2014
000011407
Vr. Unitário
1,0000
009376
Produto
000011407
300,00
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiado Sarah Maria de Souza Freitas
CPF: 062.025.766-00
27/03/2014
04/04/2014
009375
Produto
000011407
31/03/2014
Valor da A.F.
004
31/03/2014
08/04/2014
300,00
009421
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00004
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001342
27/03/2014
000041/2014
0118
JOAQUINA CANDIDA DA SILVA
2014/000052
CPF/CNPJ 658.950.106-87
Empenho
2014NE/00/0033
004
08/04/2014
300,00
009421
Produto
000011407
31/03/2014
Valor da A.F.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiado Joaquina Candido da Silva Reis
CPF: 658.950.106-87
Total da U.O.
0301 - GABINETE SEC MUN DE COMUN E GESTAO ESTRATEGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001183
14/03/2014
000003/2014
0132
2014/000056
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Empenho
2014NE/00/0997
002
2014/001222
000992/2009
0132
2013/001533
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2014NE/00/0063
2014/001223
000992/2009
0132
2013/001533
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2014NE/00/0063
2014/001224
000992/2009
0132
2013/001533
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2014NE/00/0063
SERVICOS ESPECIALIZADOS II
10/03/2014
000368/2014
0134
2014/000254
SATHLER HORSTS LTDA
CPF/CNPJ 04.316.260/0001-21
2014NE/00/1543
Produto
000003912
000003912
024
MAQUINA FOTOGRAFICA Camera digital, monitor 3.0"-LSD TFT, resolução 20.1mp, Conexão USB, Sensor:Super HAD CCD,
Zoom Óptico: 26x, Zoom Digital:: 36x. Microfone embutido.
MAQUINA FOTOGRAFICA Tipo de Câmera Câmera Digital de Lente Intercambiável SLR (AF/AE)
Sensor de Imagem Sensor CMOS de 22,3 x 14,9mm 17,9Mp
Resolução Efetiva 18 mp
04/04/2014
11/04/2014
5.000,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5.000,0000
5.000,00
025
28/04/2014
05/05/2014
4.500,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
4.500,0000
4.500,00
026
28/04/2014
05/05/2014
5.000,00
006216
Produto
2014/001003
228,93
17/03/2014
000003022
Valor Total
228,9300
006216
Produto
000003022
Vr. Unitário
1,0000
17/03/2014
228,93
006216
Produto
000003022
20/03/2014
Quantidade
17/03/2014
17/03/2014
Valor da A.F.
000062
Produto
000007237
43.370,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5.000,0000
5.000,00
01/04/2014
11/04/2014
6.915,00
006232
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.490,0000
1.490,00
1,0000
3.575,0000
3.575,00
Página 00005
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
0301 - GABINETE SEC MUN DE COMUN E GESTAO ESTRATEGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001003
10/03/2014
000368/2014
0134
SATHLER HORSTS LTDA
2014/000254
CPF/CNPJ 04.316.260/0001-21
Empenho
2014NE/00/1543
01/04/2014
Valor da A.F.
11/04/2014
6.915,00
006232
Produto
000009798
Profundidade de Cor Conversão analógica/digital de 14 bits
Modos de Cor sRGB, Adobe RGB e Monocromático
Formatos de Arquivo de Imagem JPEG, RAW, S-RAW, M-RAW, RAW+JPEG, MOV Simultaneous recording: sRAW+JPEG
Resolução de Gravação Large/Fine: 17.9MP (5184 x 3456) Medium/Fine: 8MP (3456 x 2304) Small 1/Normal: 4.5MP (2592 x 1728)
Small 2/Fine: 2.5MP (1920 x 1280) Small 3/Fine: 0.35MP (720 x 480) RAW: 17.9MP (5184 x 3456) M-RAW: 10.10MP (3888 x
2592) S-RAW: 4.5MP (2592 x 1728) 1
Gravação de Áudio Sim (via microfone integrado ou soquete de microfone externo)
Montagem de Lente Montagem Canon EF e EFS
Tipo de Foco TTL-CT-SIR AF com 9 pontos (1 sensor cruzado) e 6 pontos suplementares invisíveis
Sensibilidade ISO 100-6400, expandivel até 12800 (Custom Function)
Tipo de Obturador Obturador de plano focal controlado eletronicamente, mecânico e de movimento vertical
Trava de Espelho sim
Medição de Exposição Evaluativa, parcial, spot, center-weighted, dual layer de 63 zonas
Modos de Balanço de Branco Auto, Pré-ajustado (Luz Diurna, Sombra, Nublado/Crepúsculo/Pôr-do-Sol, Luz de Tungstênio, Luz
Fluorescente Branca, Flash), Manual (Personalizado, Temperatura de Cor), "Bracketing" de Balanço de Branco (+/-3 pontos em
incrementos de um ponto), Correção de
Modos de Cena Padrão, Retrato, Paisagem, Neutro, Fiel, Monocromático, Definido pelo Usuário (1, 2, 3)
Flash Integrado Sim
Conexão de Flash Externo Sapata TTL
Controle de Flash Externo Autoflash E-TTL II com Speedlites série EX
Capacidade de Seqüência 5,3 Quadros por segundo
Cartões de Memória Compatíveis SD, SDHC, SDXC
Tipo de Bateria LP E6
Tela LCD 3,0" Vari-Angle LCD com 1,040,000 pixels
Gravação de Video Video com audio mono, NTSC e PAL
Resolução do Video 1920 x 1080 (30/25/24fps) 1280 x 720 (60/50fps) 640 x 480 - movie crop (60/50fps)
Gravação de Audio possivel somente durante a gravação do video
PROJETOR(DATA SHOW) Projetor multimidia de mesa, resolução SVGA 800x600 pixels, conexão USB, com controle remoto,
voltagem 110v.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.850,0000
1.850,00
Total da U.O.
35.473,93
Página 00006
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
0302 - GERENCIA COMUNICACAO SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001552
31/03/2014
001138/2013
0144
UNIVALE TRANSPORTES LTDA
2013/001993
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
Empenho
2014NE/00/0047
004
2014/001018
VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO
11/03/2014
000840/2009
0144
2013/000863
ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA
CPF/CNPJ 07.051.313/0001-18
2014NE/00/0094
2014/001428
000840/2009
0144
2013/000863
ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA
CPF/CNPJ 07.051.313/0001-18
2014NE/00/0094
2014/001331
000206/2012
0144
2013/001592
W. AUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA
CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53
2014NE/00/0190
000016741
000016832
000012691
000013323
000006672
000011961
000015594
000008096
224,20
002
17/03/2014
21/03/2014
1.490,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.490,0000
1.490,00
003
14/04/2014
22/04/2014
1.490,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.490,0000
1.490,00
002
16/04/2014
22/04/2014
46.781,60
006904
Produto
000016835
Valor Total
2,9500
LOCACAO DA LICENCA
27/03/2014
000016737
000016743
000016833
Vr. Unitário
76,0000
004970
Produto
000013855
Quantidade
LOCACAO DA LICENCA
31/03/2014
224,20
004970
Produto
000013855
29/04/2014
000074
Produto
000002158
03/04/2014
Valor da A.F.
BANDA REGIONAL estilo (eclética, sertanejo, forró e axé)
LOCAÇAO DE BANHEIROS QUIMICOS
EQUIPE DE APOIO composto de no mínimo 10 (dez) pessoas para trabalhar nos eventos que serão marcados pela Secretaria
Municipal.
EQUIPE DE PANFLETAGEM com carro em locais a serem definidos pela Secretaria Municipal de Governo e Comunicação Social
composta de 10 (dez) pessoas.
ESTRUTURA EM ALUMÍNIO tipo Q-30, entre as seguintes medidas: 1.00, 2.00, 3.00 e 4.00 metros, para cada 20 metros
disponibilizar 02 bases 750 x 750, 02 pau de carga, 02 sleeve block 04 faces, 02 talhas, montagem , desmontagem e demais
acessórios.
FECHAMENTO com no mínimo 2,20m de altura, em placas lisas ou sanfonadas, pintadas, bom estado de conservação, contorno
em metalon enrijecido, suporte de travamento/escoramento em vergalhão resistente a contenção de invasão com fixação do mesmo
ao solo.
GRADE DE PROTEÇÃO com base em estrutura metálica utilizada como barricada, medindo 1,20m de altura.
LOCACAO DE GERADOR de 300 KVA trifásico, silencioso c/ combustivel para 12 horas de funcionamento diario.
LOCACAO DE PALCO tamanho 2 x10 x 6 m, cobertura de alumínio, escada lateral e camarim e torre de PA Flay com 08 metros.
LOCAÇÃO DE TENDA 06 x 06 metros chapéu de bruxa na cor branca pé direito 5 metros
LOCAÇÃO DE TENDA-1 10 x 10 metros chapéu de bruxa na cor branca pé direito 6 metros
SERV.ILUMINACAO (PEQUENO PORTE)
- 01Mesa digital com 12 canais
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
48,0000
3,0000
1.950,0000
87,0000
580,0000
1.950,00
4.176,00
1.740,00
2,0000
2.438,7500
4.877,50
100,0000
17,0000
1.700,00
200,0000
9,5000
1.900,00
300,0000
2,0000
2,0000
7,0000
7,0000
1,0000
7,5000
2.438,7500
1.940,0000
487,0000
1.160,0000
585,3000
2.250,00
4.877,50
3.880,00
3.409,00
8.120,00
585,30
Página 00007
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
0302 - GERENCIA COMUNICACAO SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001331
27/03/2014
000206/2012
0144
2013/001592
CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53
Produto
000006675
000016744
- 01 Rack digital 12 canais
- 24 Refletores PAR 64
- 02 Maquina de fumaça
-02 Strobos atomic 3000
-02 Mini Brutts de 6 Lâmpadas
- 12 peças Q 30 de 3 metros
- 05 peças Q 30 de 4 metros.
SERVICO DE SONORIZACAO-2 de médio porte
Equipamentos de PA FLAY
- 01 console digital 48 x 16 x 02
- 01 equalizador -31 bandas estéreo
- 02 crossover digital
- 08 caixas super grave 2X18
- 16 caixas line array 2 x 10 e 2x Driver ou 2 x 12 e 2x 10 e Driver
Equipamento de palco
- 01 console digital 48 x 24 x 02
- 02 crossover digital
- 10 vias de equalizador
- 10 direct Box
-12 monitores (mod. 400)
- 02 microfones sem fio UHF
- 01 sistema para teclado
- 02 amplificadores de guitarra
- 01 amplificador de baixo 800 wts
uma caixa de 15'', uma caixa 4 de 10.
- 02 side L,R 15X10Xdriver flay
- amplificado para todo sistema.
- Microfones e demais acessórios para montagem
- 01 aparelho de CD
TENDAS 4 x 4 metros chapéu de bruxa na cor branca pé direito 5 metros.
Empenho
2014NE/00/0190
002
16/04/2014
Valor da A.F.
22/04/2014
46.781,60
006904
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2,0000
2.438,7500
4.877,50
10,0000
243,8800
2.438,80
Total da U.O.
658.146,60
Página 00008
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
0401 - GABINETE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/000936
06/03/2014
000003/2014
0170
2014/000036
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Empenho
2014NE/00/0831
008
2014/000942
000003/2014
0170
2014/000036
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014NE/00/0831
2014/000943
000003/2014
0170
2014/000036
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014NE/00/0831
000003/2014
0170
2014/000036
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014NE/00/0831
000003/2014
0170
2014/000036
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014NE/00/0831
2014/000946
000003/2014
0170
2014/000036
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014NE/00/0831
2014/001165
000003/2014
0170
2014/000036
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014NE/00/0831
000003/2014
0170
2014/000036
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Produto
2014NE/00/0831
07/03/2014
10/03/2014
85,75
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
85,7500
85,75
011
07/03/2014
10/03/2014
75,49
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
75,4900
75,49
012
07/03/2014
10/03/2014
69,90
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
69,9000
69,90
013
07/03/2014
10/03/2014
72,49
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
72,4900
72,49
014
17/03/2014
20/03/2014
90,62
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
90,6200
90,62
14/03/2014
000007237
010
000062
Produto
2014/001190
85,33
14/03/2014
000007237
Valor Total
85,3300
000062
Produto
000007237
Vr. Unitário
1,0000
06/03/2014
85,33
000062
Produto
000007237
10/03/2014
Quantidade
06/03/2014
07/03/2014
000062
Produto
2014/000945
009
06/03/2014
000007237
71,07
000062
Produto
2014/000944
Valor Total
71,0700
06/03/2014
000007237
Vr. Unitário
1,0000
000062
Produto
000007237
71,07
Quantidade
06/03/2014
10/03/2014
000062
Produto
000007237
06/03/2014
Valor da A.F.
015
17/03/2014
20/03/2014
694,63
000062
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
694,6300
694,63
Página 00009
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
0401 - GABINETE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001420
28/03/2014
000003/2014
0170
2014/000036
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Empenho
2014NE/00/0831
016
2014/000998
000735/2010
0170
2013/001820
CLARO S.A.
CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47
2014NE/00/0145
2014/001286
Valor Total
67,5300
67,53
002
000211/2013
0168
2013/000496
LEONARDO MILITAO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP
CPF/CNPJ 05.243.864/0001-58
2014NE/00/0240
10/03/2014
10/03/2014
146,40
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
146,4000
146,40
01/03/2014
002
27/03/2014
11/04/2014
5.100,00
008935
Produto
000007018
Vr. Unitário
1,0000
006705
Produto
000013005
67,53
Quantidade
07/03/2014
01/04/2014
000062
Produto
000007237
31/03/2014
Valor da A.F.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5.100,0000
5.100,00
SERVIçO TECNICO PROFISSIONAL
Total da U.O.
0402 - GERENCIA ASSISTENCIA JURIDICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001396
28/03/2014
000690/2010
0189
NORIVAL LEITE
2013/001632
CPF/CNPJ 004.184.636-20
Empenho
2014NE/00/0126
003
02/04/2014
Valor da A.F.
11/04/2014
477,96
003103
Produto
000011407
6.559,21
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
477,9600
477,96
LOCACAO DE IMOVEL
Total da U.O.
477,96
0501 - GABINETE SEC MUN DE ADMINISTRACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/000955
06/03/2014
000004/2014
0237
EMPRESA BRASILEIRA DE
2014NE/00/0380
002
2014/000109
CPF/CNPJ 33.530.486/0001-29
2014/000978
000004/2014
0237
2014/000109
EMPRESA BRASILEIRA DE
CPF/CNPJ 33.530.486/0001-29
Produto
000007237
2014NE/00/0380
9,79
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
9,7900
9,79
07/03/2014
Valor da A.F.
10/03/2014
000044
Produto
000007237
06/03/2014
003
07/03/2014
10/03/2014
19,32
000044
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
19,3200
19,32
Página 00010
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001559
31/03/2014
001138/2013
0237
2013/001985
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
Empenho
2014NE/00/0042
004
2014/000966
VALE TRANSPORTE IPATINGA / PARAÍSO
VALE TRANSPORTE-10 FABRICIANO / CARIRU
VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA
VALE TRANSPORTE-19 IPATINGA / IPABA
VALE TRANSPORTE-7 FABRICIANO / ACESITA
VALE TRANSPORTE-8 FABRICIANO / MACUCO
07/03/2014
000731/2010
0236
2013/001717
SEBASTIAO CONCEICAO DA SILVA
CPF/CNPJ 261.184.596-49
2014NE/00/0135
2014/001287
LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE
LOCAÇÃO VEÍCULO CAMINHONETE
12/03/2014
000427/2012
0237
2013/001039
CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19
2014NE/00/0200
000015808
000427/2012
0237
2013/001039
2014NE/00/0200
000668/2013
0236
2013/001230
ATALICIA GOMES DOS REIS LIMA
CPF/CNPJ 038.522.326-94
2014NE/00/0288
2014/001395
LOCACAO VEICULO TIPO LEVE com capacidade minima minima de 05 lugares, com 4 portas, com potencia minima do motor de
1000 cilindradas, com ano de fabricação a partir de 2009, com motorista por 12 (doze) meses
LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE com capacidade minima minima de 05 lugares, com 4 portas, com potencia minima do motor
de 1000 cilindradas, com ano de fabricação a partir de 2009, com motorista por 12 (doze) meses
28/03/2014
000906/2013
0237
2013/001451
MEIRA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA
CPF/CNPJ 01.443.974/0001-02
Produto
002
2014NE/00/0268
12/03/2014
21/03/2014
4.783,94
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
197,3000
1.785,0000
13,3000
1,2100
2.624,09
2.159,85
002
31/03/2014
11/04/2014
460,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
460,0000
460,00
003
31/03/2014
11/04/2014
1.120,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.120,0000
1.120,00
002
11/03/2014
21/03/2014
2.047,60
000415
Produto
000006146
157,50
134,90
481,00
109,50
212,40
131,10
145,35
LOCACAO DE ENVELOPADORA
06/03/2014
000006152
Valor Total
3,7500
3,5500
3,2500
3,6500
2,9500
2,3000
2,5500
000373
Produto
000015807
Vr. Unitário
42,0000
38,0000
148,0000
30,0000
72,0000
57,0000
57,0000
LOCACAO DE IMPRESSORA (10.000 IMPRESSÕES/ MÊS) - ESPECIFICAÇÃO DA GERÊNCIA DE INFORMÁTICA.
12/03/2014
CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19
2014/000959
Quantidade
000373
Produto
2014/001292
1.371,75
000107
Produto
000013984
000015941
29/04/2014
000074
Produto
000001958
000002162
000002163
000002201
000002158
000002159
000002160
03/04/2014
Valor da A.F.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
170,0000
8,8300
1.501,10
2.186,0000
0,2500
546,50
003
02/04/2014
09/04/2014
8.000,00
001097
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00011
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001395
28/03/2014
000906/2013
0237
MEIRA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA
2013/001451
CPF/CNPJ 01.443.974/0001-02
Empenho
2014NE/00/0268
003
2014/001409
000816/2010
0236
2013/001778
SELMA DIAS CALDEIRA
CPF/CNPJ 427.456.326-04
2014NE/00/0125
2014/001297
000785/2010
0237
2013/001736
EFICAZ SEGURANCA ELETRONICA LTDA
CPF/CNPJ 02.102.203/0001-14
2014NE/00/0838
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LINHA TELEFONICA Atender a Demanda determinada pela Administração municipal, em
linhas telefônicas com alarmes instalados para monitoramento eletrônico.
06/03/2014
000557/2010
0236
2013/001400
ANTONIO MARTINHO CAMPOS
CPF/CNPJ 894.471.906-34
2014NE/00/0134
2014/000992
LOCACAO VEICULO/09 LUGARE-2
LOCACAO VEICULO/09 LUGARES(KM) Obs: O km original teve realinhamento de preço de 17%.
07/03/2014
000735/2010
0237
2013/001558
CLARO S.A.
CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47
2014NE/00/0138
2014/001081
001121/2013
0234
2013/001929
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
2014NE/00/1063
2014/000878
GASOLINA COMUM
05/03/2014
000379/2012
0237
2013/001040
PROSISCO PROJETOS ENGENHARIA SISTEMAS E COMP. 2014NE/00/0334
CPF/CNPJ 16.868.770/0001-90
Produto
000016885
000016883
000016882
000016886
SISTEMA ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS
SISTEMA DE ADM. ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÃO
3.348,76
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.348,7600
3.348,76
001
08/04/2014
22/04/2014
1.683,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
34,0000
49,5000
1.683,00
002
11/03/2014
21/03/2014
3.067,91
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
188,5000
1.877,0000
10,5000
0,5800
1.979,25
1.088,66
002
10/03/2014
10/03/2014
627,20
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
627,2000
627,20
001
20/03/2014
01/04/2014
2.366,90
006991
Produto
000002269
11/04/2014
Quantidade
12/03/2014
02/04/2014
006705
Produto
000013005
003
006137
Produto
000006159
000007202
8.000,00
003209
Produto
2014/000924
Valor Total
8.000,0000
LOCACAO DE IMOVEL
25/03/2014
000015954
Vr. Unitário
1,0000
002495
Produto
000011407
8.000,00
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL
28/03/2014
09/04/2014
001097
Produto
000011407
02/04/2014
Valor da A.F.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
791,6070
2,9900
2.366,90
002
11/03/2014
21/03/2014
24.991,97
007420
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
3.738,1200
7.689,8400
3.738,1200
4.806,1400
3.738,12
7.689,84
3.738,12
4.806,14
Página 00012
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/000878
05/03/2014
000379/2012
0237
PROSISCO PROJETOS ENGENHARIA SISTEMAS E COMP. 2014NE/00/0334
2013/001040
CPF/CNPJ 16.868.770/0001-90
Empenho
2014/000922
000577/2011
0237
2013/001197
INTER PONTO - SOLUÇOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF/CNPJ 11.248.795/0001-78
2014NE/00/0161
000647/2012
0237
2013/001559
RONALDO SOARES SOBRINHO ME
CPF/CNPJ 15.080.629/0001-66
2014NE/00/0221
2014/001279
Valor Total
1.068,0300
961,2300
1.068,0300
1.922,4600
1.068,03
961,23
1.068,03
1.922,46
002
000705/2013
0237
2013/001199
CPF/CNPJ 15.080.629/0001-66
2014NE/00/0295
11/03/2014
21/03/2014
14.759,84
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
14.759,8400
14.759,84
002
22/04/2014
05/05/2014
800,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
800,0000
800,00
PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONDIÇÕES: Nas manutenções corretivas, peças por conta do contratante.
Mínimo de 4 manutenções por mês.
Máximo de 48 manutenções por ano.
Transporte para realizar a manutenção por conta do contratado.
Manutenção preventiva ou corretiva. De acordo com as necessidades da prefeitura.
24/03/2014
002
22/04/2014
05/05/2014
1.300,00
008633
Produto
000012960
Vr. Unitário
008633
Produto
000016800
24.991,97
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
LOCAÇÃO DE REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO Conforme Termo de Referência.
Total de Equipamentos 34.
24/03/2014
21/03/2014
008058
Produto
2014/001278
11/03/2014
Quantidade
SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO
SISTEMA DE CONTROLE DE FROTAS
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PATRIMÔNIO
SISTEMA DE PROTOCOLO E CONTROLE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
06/03/2014
000016495
002
Valor da A.F.
007420
Produto
000016887
000016889
000016888
000016890
PRESTACAO DE SERVICO Serviço de manutenção, montagem, remoção e instalação elétrica, pelo prazo de 12 meses nos
respectivos aparelhos de refrigeração:
Ar condicionado da janela, bebedouros, bebedouro soft, congeladores e refrigeradores.
66 ar condicionados de janela, 22 bebedouros, 18 geladeiras, 3 frigobares.
Atendimento minimo de 9 a maximo de 10 aparelhos por mes, podendo ter o atendimento de um aparelho substituido por aparelho
durante a vigência do contrato.
Garantia maxima de serviço 90 dias.
OBS - 1: Para todos os aparellhos citados acima deverá ser feito o serviço de manutenção no corpo do aparelho e a instalação
eletrica será somente referente ao cabo do aparelho até a base da tomada.
OBS - 2: em caso de substituição de peças ou de outro componente de todos os tipos de aparelhos citados acima, a PMCF deverá
providenciar o mesmo, para a conclusão do serviço, sem nova cobrança pelo mesmo.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.300,0000
1.300,00
Página 00013
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001279
24/03/2014
000705/2013
0237
2013/001199
CPF/CNPJ 15.080.629/0001-66
Empenho
2014NE/00/0295
002
22/04/2014
Valor da A.F.
05/05/2014
1.300,00
008633
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
OBS - 3. Todos os aparelhos em caso de transporte deverá ser por conta da contratada.
OBS - 4. Para a instalação dos aparelhos de ar condicionado de janela deste contrato em locais da prefeitura os serviços de solda,
transportes, alvenaria e instalação elétrica interna das bases tomadas deverão ser custeados pela própria prefeitura.
2014/001250
19/03/2014
000117/2014
0234
2014/000119
SAMUEL DIAS DINIZ
CPF/CNPJ 17.268.430/0001-91
2014NE/00/1528
Produto
000017000
000016996
000017001
000017002
000017003
000017004
000016986
000017013
000013793
000013794
000011884
2014/001253
CARIMBO AUTOMÁTICO 02 tipo 4912 tamanho 46 x 17
CARIMBO AUTOMÁTICO DATADOR tipo 2910 tamanho 60 x 40
CARIMBO AUTOMÁTICO DATADOR 02 tipo 4727 tamanho 58 x 38
CARIMBO SIMPLES SIMPLES PADRÃO ASSINATURA (55X05).
CARIMBO SIMPLES 01 de cabo de madeira tamanho 55 x 35 para cnpj
CARIMBO TIPO SIMPLES de cabo de madeira tamanho 53 x 23
CHAVE SIMPLES fabricação de acordo com segredo de fechadura
CHAVE SIMPLES 01 CÓPIA DE CHAVE COM SEGREDO IGUAL A DO ORIGINAL
FECHADURA INSTALADA GRANDE (55MM)
FECHADURA INSTALADA TUBULAR
FECHADURA INSTALADAS fechadura tipo simples tamanho 40 mm
20/03/2014
000117/2014
0237
2014/000117
SAMUEL DIAS DINIZ
CPF/CNPJ 17.268.430/0001-91
2014NE/00/1527
2014/001380
000462/2013
0236
2013/000992
JUSSARA BARROS DAMASCENO GOMES
CPF/CNPJ 707.975.526-34
2014NE/00/0257
2014/000876
000695/2013
0237
2013/001030
GTCON TECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ 13.893.251/0001-94
Produto
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
3,0000
8,0000
2,0000
31,0000
3,0000
2,0000
2,0000
25,0000
45,0000
40,0000
7,0000
13,0000
9,0000
5,0000
3,5000
70,0000
60,0000
50,0000
25,00
45,00
40,00
7,00
39,00
72,00
10,00
108,50
210,00
120,00
100,00
001
2014NE/00/0291
21/03/2014
01/04/2014
280,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2,0000
2,0000
2,0000
8,0000
20,0000
20,0000
20,0000
20,0000
40,00
40,00
40,00
160,00
003
02/04/2014
11/04/2014
4.400,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
4.400,0000
4.400,00
LOCACAO DE IMOVEL
05/03/2014
776,50
009060
Produto
000011407
01/04/2014
Quantidade
ABERTURA DE PORTA - FECHADURA Abertura de porta - fechadura com tetra chave
ABERTURA DE PORTA . FECHADURA Abertura de porta - fechadura gorje
ABERTURA DE PORTA FECH.SIMPLES
SERV. ATENDIMENTO EM DOMICILIO
28/03/2014
25/03/2014
008902
Produto
000013791
000013792
000015394
000011893
001
008902
002
11/03/2014
21/03/2014
7.838,00
009205
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00014
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/000876
05/03/2014
000695/2013
0237
GTCON TECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA
2013/001030
CPF/CNPJ 13.893.251/0001-94
Empenho
2014NE/00/0291
002
000017071
000017071
21/03/2014
7.838,00
009205
Produto
000017071
11/03/2014
LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA - Locação de 350 Computadores do TIPO 1 conforme especificação da
Gerência de informática.
LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA - Locação de 75 Computadores do TIPO 2 conforme especificação da Gerência
de informática.
LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA Locação de 25 Computadores do TIPO 3 conforme especificação da Gerência
de informática.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
76,0000
84,0000
6.384,00
12,0000
98,0000
1.176,00
2,0000
139,0000
278,00
Total da U.O.
301.407,22
0504 - GERENCIA CONTROLE DE MATERIAIS E PATRIMONIO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/001197
10/03/2014
000664/2011
0277
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
2014NE/00/0165
018
2013/001353
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2014/001198
000664/2011
0277
2013/001353
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2014NE/00/0165
2014/001200
000664/2011
0277
2013/001353
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2014NE/00/0165
2014/001225
SERVICOS DE PUBLICACAO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
12/03/2014
000664/2011
0277
2013/001353
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2014NE/00/0165
2014/001263
17/03/2014
000664/2011
0277
2013/001353
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
Produto
000002147
354,36
019
2014NE/00/0165
21/03/2014
09/04/2014
620,13
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
7,0000
88,5900
620,13
020
21/03/2014
09/04/2014
1.417,44
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
16,0000
88,5900
1.417,44
021
27/03/2014
11/04/2014
1.328,85
000358
Produto
000002147
Valor Total
88,5900
000358
Produto
000002147
Vr. Unitário
4,0000
10/03/2014
354,36
000358
Produto
000002147
Valor da A.F.
09/04/2014
Quantidade
11/03/2014
21/03/2014
000358
Produto
000002147
Valor da A.F.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
15,0000
88,5900
1.328,85
022
27/03/2014
11/04/2014
265,77
000358
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
3,0000
88,5900
265,77
Página 00015
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001264
17/03/2014
000664/2011
0277
2013/001353
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
Empenho
2014NE/00/0165
023
2014/001265
000664/2011
0277
2013/001353
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2014NE/00/0165
2014/001324
01/03/2014
000664/2011
0277
2013/001353
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2014NE/00/0165
2014/001440
24/03/2014
000664/2011
0277
2013/001353
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2014NE/00/0165
2014/001441
26/03/2014
000664/2011
0277
2013/001353
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2014NE/00/0165
2014/001544
000664/2011
0277
2013/001353
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2014NE/00/0165
23/03/2014
000664/2011
0277
2013/001353
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2014NE/00/0165
2014/001583
000664/2011
0277
2013/001353
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
Produto
000002147
Vr. Unitário
Valor Total
11,0000
88,5900
974,49
025
2014NE/00/0165
03/04/2014
11/04/2014
885,90
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
10,0000
88,5900
885,90
028
04/04/2014
11/04/2014
1.948,98
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
22,0000
88,5900
1.948,98
029
04/04/2014
11/04/2014
354,36
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
4,0000
88,5900
354,36
030
09/04/2014
11/04/2014
1.948,98
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
22,0000
88,5900
1.948,98
031
09/04/2014
11/04/2014
708,72
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
8,0000
88,5900
708,72
31/03/2014
974,49
000358
Produto
000002147
11/04/2014
000358
Produto
2014/001547
27/03/2014
Quantidade
27/03/2014
000002147
024
000358
Produto
000002147
442,95
000358
Produto
000002147
Valor Total
88,5900
000358
Produto
000002147
Vr. Unitário
5,0000
000358
Produto
000002147
442,95
Quantidade
13/03/2014
11/04/2014
000358
Produto
000002147
27/03/2014
Valor da A.F.
032
09/04/2014
11/04/2014
265,77
000358
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
3,0000
88,5900
265,77
Página 00016
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001584
31/03/2014
000664/2011
0277
2013/001353
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
Empenho
2014NE/00/0165
033
2014/001423
31/03/2014
000430/2014
0277
2014/000880
2014/002716
000514/2011
0277
2013/001022
IMPRENSA NACIONAL
CPF/CNPJ 04.196.645/0001-00
2014NE/00/0044
PUBLICIDADE EM JORNAL
26/03/2014
000065/2014
0275
2013/002080
F & P COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ 08.907.352/0001-37
2014NE/00/0989
2014/001266
GAS GLP 13KG
12/03/2014
000006/2010
0277
2014/000200
BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA
CPF/CNPJ 08.303.485/0001-02
2014NE/00/0269
2014/001443
SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL ESTADUAL COM COLUNA
20/03/2014
000006/2010
0277
2014/000200
CPF/CNPJ 08.303.485/0001-02
2014NE/00/0269
2014/001445
20/03/2014
000006/2010
0277
2014/000200
CPF/CNPJ 08.303.485/0001-02
2014NE/00/0269
2014/001750
28/03/2014
000006/2010
0277
2014/000200
CPF/CNPJ 08.303.485/0001-02
Produto
000002147
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
417,0000
417,00
2014NE/00/0269
002
28/05/2014
02/06/2014
3.522,92
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
116,0000
30,3700
3.522,92
001
07/04/2014
11/04/2014
1.553,90
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
41,0000
37,9000
1.553,90
003
27/03/2014
01/04/2014
1.265,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
55,0000
23,0000
1.265,00
004
04/04/2014
11/04/2014
736,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
32,0000
23,0000
736,00
005
04/04/2014
11/04/2014
713,00
006970
Produto
000002147
417,00
006970
Produto
000002147
05/05/2014
006970
Produto
000002147
25/04/2014
006480
Produto
000001393
1.506,03
005832
Produto
2014/001327
Valor Total
88,5900
ASSINATURA DO JORNAL HOJE EM DIA
10/03/2014
000003057
Vr. Unitário
17,0000
001048
Produto
000005086
1.506,03
Quantidade
EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA IND. DE MINAS GERAIS 2014NE/00/2133
CPF/CNPJ 19.207.588/0001-87
11/04/2014
000358
Produto
000002147
10/04/2014
Valor da A.F.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
31,0000
23,0000
713,00
006
14/04/2014
22/04/2014
690,00
006970
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
30,0000
23,0000
690,00
Página 00017
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001850
13/03/2014
000006/2010
0277
2014/000200
CPF/CNPJ 08.303.485/0001-02
Empenho
2014NE/00/0269
007
2014/001851
13/03/2014
000006/2010
0277
2014/000200
CPF/CNPJ 08.303.485/0001-02
2014NE/00/0269
1.127,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
49,0000
23,0000
1.127,00
008
22/04/2014
05/05/2014
1.081,00
006970
Produto
000002147
05/05/2014
006970
Produto
000002147
22/04/2014
Valor da A.F.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
47,0000
23,0000
1.081,00
Total da U.O.
0506 - GERENCIA GESTAO ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001301
25/03/2014
000502/2013
0302
CONSERVADORA CANARIO LTDA
2013/000932
CPF/CNPJ 18.375.824/0001-01
Empenho
2014NE/00/0285
002
2014/000918
000932/2009
0301
2013/000803
ROSANGELA SOUZA ALVES
CPF/CNPJ 010.633.436-07
2014NE/00/0097
2014/001249
000064/2014
0302
2013/002092
ANDRADE E GUARNIERI PANIFICAÇÃO LTDA
CPF/CNPJ 09.145.361/0001-09
2014NE/00/0939
Produto
000008035
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
22.490,0000
22.490,00
002
LANCHE 1a. opção: Pão frances com 1 fatia de apresuntado de 1a. qualidade e uma fatia de mussarela, 1 sacolinha de leite com
200ml e um 1 mini yorgute de 50ml (tipo dodoca).
2a. Opção: Pao frances com manteiga de 1a qualidade (Não poderá ser margarina), 1 sacolinha de leite de 200 ml e 1 mini yorgute
de 50ml (tipo dodoca).
O tipo de lanche deverá ser alternado em cada dia.
11/03/2014
21/03/2014
95,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
95,0000
95,00
SERVICO DE LAVANDERIA
19/03/2014
22.490,00
007151
Produto
000008465
11/04/2014
Quantidade
SERVICO DE LIMPEZA Serviço de limpeza a ser realizado no Terminal Rodoviário em ritimo ininterrupto, nas partes intena e
externa, e área do segundo andar com as respectivas salas de divisórios que estão instaladas sob o mesmo. E realização de duas
detetizações por ano na respectiva área.
Área total de limpeza, aproximandamente 3500m2.
Não será feito limpeza e nem detetização na parte interna dos imóveis com permissão de uso cidados abaixo:
Primeiro andar: Lojas nº 01 a 06, Guarda Volumes, Lanchonetes nº 01 e 02 e Guichês nº 01 a 08.
Segundo andar: Restaurante
05/03/2014
02/04/2014
Valor da A.F.
000310
Produto
000002943
24.128,55
001
24/03/2014
01/04/2014
2.223,00
007598
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
741,0000
3,0000
2.223,00
Página 00018
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
0506 - GERENCIA GESTAO ADMINISTRATIVA
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Valor da A.F.
Total da U.O.
0508 - ENCARGOS ESPECIAIS E GERAIS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001109
11/03/2014
000002/2014
0331
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS
2014/000001
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Empenho
2014NE/00/0360
006
2014/001117
000002/2014
0331
2014/000001
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
2014NE/00/0360
2014/001161
000003/2014
0336
2014/000024
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014NE/00/0820
2014/001162
000003/2014
0341
2014/000026
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014NE/00/0821
000003/2014
0345
2014/000025
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014NE/00/0819
000003/2014
0336
2014/000024
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014NE/00/0820
2014/001193
Valor Total
44,7300
44,73
004
000003/2014
0336
2014/000024
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Produto
2014NE/00/0820
17/03/2014
20/03/2014
87,67
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
87,6700
87,67
002
17/03/2014
20/03/2014
105,08
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
105,0800
105,08
002
17/03/2014
20/03/2014
563,15
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
563,1500
563,15
005
17/03/2014
20/03/2014
74,83
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
74,8300
74,83
14/03/2014
000007237
Vr. Unitário
000062
Produto
000007237
44,73
1,0000
14/03/2014
27/03/2014
000062
Produto
2014/001164
13/03/2014
Quantidade
14/03/2014
000007237
007
000062
Produto
2014/001163
1.812,94
14/03/2014
000007237
Valor Total
1.812,9400
000062
Produto
000007237
Vr. Unitário
1,0000
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
14/03/2014
1.812,94
000046
Produto
000016569
27/03/2014
Quantidade
11/03/2014
13/03/2014
Valor da A.F.
000046
Produto
000016569
24.808,00
006
17/03/2014
20/03/2014
3.211,06
000062
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.211,0600
3.211,06
Página 00019
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/000935
06/03/2014
000001/2014
0337
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
2014/000012
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
Empenho
2014NE/00/0347
012
2014/001119
000001/2014
0337
2014/000012
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014NE/00/0347
2014/001121
000001/2014
0337
2014/000012
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014NE/00/0347
000001/2014
0337
2014/000012
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014NE/00/0347
000001/2014
0337
2014/000012
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014NE/00/0347
2014/001134
000001/2014
0337
2014/000012
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014NE/00/0347
266,54
014
14/03/2014
000001/2014
0337
2014/000012
2014NE/00/0347
Vr. Unitário
Valor Total
818,9600
818,96
015
14/03/2014
000001/2014
0345
2014/000013
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
Produto
000016568
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
2014NE/00/0348
149,88
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
149,8800
149,88
016
14/03/2014
21/03/2014
505,30
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
505,3000
505,30
017
018
14/03/2014
24/03/2014
170.043,24
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000 170.043,2400
170.043,24
14/03/2014
22/04/2014
23.074,01
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
23.074,0100
23.074,01
13/03/2014
21/03/2014
000063
Produto
000016568
818,96
1,0000
Quantidade
13/03/2014
21/03/2014
Quantidade
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014/001136
Valor Total
266,5400
000063
Produto
000016568
2014/001135
Vr. Unitário
1,0000
13/03/2014
266,54
000063
Produto
000016568
21/03/2014
Quantidade
13/03/2014
14/03/2014
000063
Produto
2014/001123
013
13/03/2014
000016568
294,72
000063
Produto
2014/001122
Valor Total
294,7200
13/03/2014
000016568
Vr. Unitário
1,0000
000063
Produto
000016568
294,72
Quantidade
13/03/2014
11/03/2014
000063
Produto
000016568
06/03/2014
Valor da A.F.
003
14/03/2014
22/04/2014
1.474,72
000063
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.474,7200
1.474,72
Página 00020
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001146
13/03/2014
000001/2014
0337
2014/000012
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
Empenho
2014NE/00/0347
019
2014/001202
000001/2014
0337
2014/000012
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014NE/00/0347
2014/001246
000001/2014
0337
2014/000012
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014NE/00/0347
000769/2012
0335
2013/001847
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
CPF/CNPJ 34.028.316/0015-09
2014NE/00/0862
001001/2009
0340
2013/000904
ARTEMISA GUIMARAES BORGES
CPF/CNPJ 466.405.846-20
2014NE/00/0099
2014/001414
000365/2010
0344
2013/000905
WALDIR CARVALHO FILHO
CPF/CNPJ 218.742.126-00
2014NE/00/0124
Valor Total
396,3000
396,30
021
20/03/2014
28/03/2014
1.026,90
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.026,9000
1.026,90
002
20/03/2014
31/03/2014
6.538,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
6.538,0000
6.538,00
003
02/04/2014
11/04/2014
3.734,84
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.734,8400
3.734,84
003
02/04/2014
11/04/2014
1.495,50
007401
Produto
000011407
Vr. Unitário
1,0000
LOCACAO DE IMOVEL
28/03/2014
396,30
007184
Produto
000011407
21/03/2014
Quantidade
SERVICOS POSTAIS
28/03/2014
17/03/2014
000073
Produto
2014/001354
020
18/03/2014
000012189
592,84
000063
Produto
2014/001243
Valor Total
592,8400
19/03/2014
000016568
Vr. Unitário
1,0000
000063
Produto
000016568
592,84
Quantidade
14/03/2014
22/04/2014
000063
Produto
000016568
14/03/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.495,5000
1.495,50
LOCACAO DE IMOVEL
Total da U.O.
216.311,21
0601 - GABINETE SEC MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/001189
14/03/2014
000003/2014
0360
2014NE/00/0832
002
2014/000037
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Produto
000007237
Valor da A.F.
17/03/2014
Valor da A.F.
20/03/2014
838,67
000062
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
838,6700
838,67
Página 00021
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
0601 - GABINETE SEC MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001554
31/03/2014
001138/2013
0360
2013/001995
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
Empenho
2014NE/00/0484
004
2014/000999
VALE TRANSPORTE-13 FABRICIANO / BOM JARDIM
07/03/2014
000735/2010
0360
2013/001593
CLARO S.A.
CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47
2014NE/00/0483
2014/000952
000926/2013
0359
2013/001628
REGINALDO DA SILVA MOURA
CPF/CNPJ 189.746.006-68
2014NE/00/0873
000007204
Vr. Unitário
Valor Total
36,0000
76,0000
108,0000
3,2500
3,8500
2,3000
117,00
292,60
248,40
002
10/03/2014
10/03/2014
339,26
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
339,2600
339,26
002
11/03/2014
21/03/2014
2.436,69
008032
Produto
000007205
Quantidade
06/03/2014
658,00
006705
Produto
000013005
29/04/2014
000074
Produto
000002163
000002165
000002159
03/04/2014
Valor da A.F.
LOCACAO DE VEICULO 5 LUGAR/HS Veículo com capacidade mínima de 5 lugares, 4 portas, para trafegar em área rural e
urbana, motor 1.0 ou superior, ano de fabricação igual ou superior a 2008.
LOCACAO DE VEICULO 5 LUGAR/KM
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
294,0000
5,3200
1.564,08
3.009,0000
0,2900
872,61
Total da U.O.
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001269
21/03/2014
000416/2014
0407
CREA MG CONSELHO REGIONAL ENG. ARQUIT.E AGRON 2014NE/00/1696
2014/000863
CPF/CNPJ 17.254.509/0001-63
Empenho
2014/000949
000909/2009
0413
2013/001122
GERALDO MAURICIO DA SILVA
CPF/CNPJ 243.453.856-87
2014NE/00/0096
000909/2009
0413
2013/001122
GERALDO MAURICIO DA SILVA
CPF/CNPJ 243.453.856-87
Produto
000004780
SERVICO DE TOPOGRAFIA
2014NE/00/0096
24/03/2014
63,64
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
63,6400
63,64
002
11/03/2014
21/03/2014
7.114,67
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
7.114,6700
7.114,67
31/03/2014
Valor da A.F.
001385
Produto
2014/001429
21/03/2014
TAXA ART(Anotação de Responsabilidade Tecnica).
06/03/2014
000004780
001199
Produto
000009418
8.025,31
0603 - GERENCIA PROJETOS
003
02/04/2014
10/04/2014
7.114,67
001385
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
7.114,6700
7.114,67
Página 00022
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
0603 - GERENCIA PROJETOS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/000890
05/03/2014
000228/2014
0412
METALCON - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME
2014/000616
CPF/CNPJ 04.589.269/0001-06
Empenho
2014NE/00/1487
001
22/04/2014
8.000,00
005779
Produto
000013979
03/04/2014
Valor da A.F.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
8.000,0000
8.000,00
ELABORACAO ESTUDOS E PROJETOS
Total da U.O.
0701 - GABINETE SEC MUN DE OBRAS PUBLICAS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001192
14/03/2014
000003/2014
0461
2014/000038
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Empenho
2014NE/00/0833
002
2014/001058
001138/2013
0461
2013/001994
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
2014NE/00/0048
2014/001553
31/03/2014
001138/2013
0461
2013/001994
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
2014NE/00/0048
2014/001252
20/03/2014
000064/2014
0461
2013/002074
M & L PANIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ 02.920.609/0001-04
2014NE/00/0962
2014/000990
LANCHES 1ª OPÇÃO: PÃO DOCE COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 DE MUSSARELA DE 1ª QUALIDADE E 01
SACOLINHA DE LEITE DE 200 ML.
2ª OPÇÃO: PÃO DE SAL COM MANTEIGA DE 1ª QUALIDADE E 01 SACOLINHA DE LEITE COM 200 ML.
OBS: ALTERNAR FORNECIMENTO DIÁRIO DAS OPÇÕES DE LANCHES.
07/03/2014
000735/2010
0461
2013/001563
CLARO S.A.
CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47
Produto
000013005
Valor Total
761,3000
761,30
SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 3000 MINUTOS MENSAL
2014NE/00/0860
004
13/03/2014
03/04/2014
147,90
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
58,0000
2,5500
147,90
005
03/04/2014
29/04/2014
964,20
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
152,0000
38,0000
168,0000
2,9500
2,3000
2,5500
448,40
87,40
428,40
001
24/03/2014
01/04/2014
3.791,20
004074
Produto
000000236
Vr. Unitário
1,0000
000074
Produto
000002158
000002159
000002160
761,30
000074
Produto
000002160
20/03/2014
Quantidade
05/03/2014
17/03/2014
Valor da A.F.
000062
Produto
000007237
22.292,98
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.354,0000
2,8000
3.791,20
002
10/03/2014
10/03/2014
560,48
006705
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
560,4800
560,48
Página 00023
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
0701 - GABINETE SEC MUN DE OBRAS PUBLICAS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001159
14/03/2014
001121/2013
0459
2013/001930
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
Empenho
2014NE/00/1026
001
01/04/2014
10.483,79
006991
Produto
000000119
20/03/2014
Valor da A.F.
OLEO DIESEL Oleo Biodiesel S 10 Aditivado com teor de enxofre máximo de 10 ppm.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
3.956,1480
2,6500
10.483,79
Total da U.O.
0702 - GERENCIA EXECUCAO DE OBRAS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001036
11/03/2014
000188/2012
0474
CONSTRUTORA APIA LTDA
2013/001172
CPF/CNPJ 17.155.391/0001-16
Empenho
2014NE/00/0188
002
2014/001038
000188/2012
0474
2014/000699
CPF/CNPJ 17.155.391/0001-16
2014NE/00/1484
2014/001024
000187/2012
0473
2013/001791
ITHAMAR DE CARVALHO BRITTO
CPF/CNPJ 150.251.286-68
2014NE/00/0184
2014/001016
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEÍCULO PLACA BML-8626
10/03/2014
000106/2013
0473
2014/000647
JOSE ANJELO DE CARVALHO
CPF/CNPJ 619.902.566-00
2014NE/00/1485
2014/001255
001
001157/2013
0474
2013/001986
SECULO ENGENHARIA LTDA EPP
CPF/CNPJ 00.652.409/0001-92
2014NE/00/0405
Produto
LOCAÇAO DE BANHEIROS QUIMICOS
LOCACAO DE CONTAINER CONTAINER 2,00 X6 ,00 M PARA ESCRITÓRIO SEM DIVISÓRIAS INTERNAS
MAO-DE-OBRA ENCARREGADO GERAL, CONSIDERAR UNIDADE HORA
MAO-DE-OBRA PEDREIRO, CONSIDERAR UNIDADE HORA
MAO-DE-OBRA SERVENTE, CONSIDERAR UNIDADE HORA
13/03/2014
21/03/2014
26.987,71
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
26.987,7100
26.987,71
002
14/03/2014
21/03/2014
7.410,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
247,0000
30,0000
7.410,00
001
18/03/2014
21/03/2014
5.200,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5.200,0000
5.200,00
20/03/2014
000016743
000003018
000012226
000012226
000012226
23.389,34
000482
Produto
000010062
Valor Total
23.389,3400
000249
Produto
000005426
Vr. Unitário
1,0000
SERVICO DE TAPA BURACOS
11/03/2014
23.389,34
000121
Produto
000009294
21/03/2014
Quantidade
SERVICO DE TAPA BURACOS
11/03/2014
13/03/2014
Valor da A.F.
000121
Produto
000009294
18.637,27
001
03/04/2014
11/04/2014
35.592,76
001149
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1,0000
242,3792
810,0000
1.537,0000
715,0000
784,3400
28,5600
14,7400
9,9100
715,00
784,34
6.922,35
11.939,40
15.231,67
Página 00024
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001270
21/03/2014
000976/2013
0485
2013/001737
CPF/CNPJ 00.652.409/0001-92
Empenho
2014NE/00/0333
001
Quantidade
000016568
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA e afins, conforme planilhas
27/03/2014
001157/2013
0474
2013/001986
CPF/CNPJ 00.652.409/0001-92
2014NE/00/0405
2014/001305
MAO-DE-OBRA ENCARREGADO GERAL, CONSIDERAR UNIDADE HORA
25/03/2014
000163/2014
0472
2014/000312
PRECOMOL PREMOLDADOS CONST.IND.COM.LTDA
CPF/CNPJ 04.925.233/0001-56
2014NE/00/1120
2014/001306
PEDRA DE MAO
25/03/2014
000163/2014
0472
2014/000312
PRECOMOL PREMOLDADOS CONST.IND.COM.LTDA
CPF/CNPJ 04.925.233/0001-56
2014NE/00/1120
2014/001021
PEDRA DE MAO
11/03/2014
000805/2010
0473
2013/001810
ELMIR DE SOUZA LIMA
CPF/CNPJ 348.567.816-34
2014NE/00/0146
2014/001019
LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA -1
11/03/2014
000725/2011
0473
2013/001618
JOAO DE ALVARENGA FERREIRA
CPF/CNPJ 011.548.746-80
2014NE/00/0168
2014/001022
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA
11/03/2014
000155/2010
0473
2013/001786
GERALDO EVANGELISTA COSTA
CPF/CNPJ 643.191.726-04
2014NE/00/0113
2014/001096
LOCACAO DE CAMINHAO BASCUL-8
12/03/2014
001374/2009
0473
2013/001794
DNILSON GOMES BARBOSA
CPF/CNPJ 708.835.136-68
Produto
000004994
LOCACAO DE CAMINHONETE
2014NE/00/0102
11/04/2014
4.815,81
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
168,6208
28,5600
4.815,81
002
22/04/2014
24/04/2014
17.289,45
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
256,5200
67,4000
17.289,45
001
08/04/2014
22/04/2014
10.546,75
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
156,4800
67,4000
10.546,75
002
14/03/2014
21/03/2014
2.640,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
160,0000
16,5000
2.640,00
002
17/03/2014
21/03/2014
7.198,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
244,0000
29,5000
7.198,00
002
14/03/2014
21/03/2014
5.640,00
006919
Produto
000013689
03/04/2014
006295
Produto
000005426
166.177,38
006130
Produto
000007977
Valor Total
002548
Produto
000006762
002
Vr. Unitário
1,0000 166.177,3800
002548
Produto
000006762
166.177,38
001149
Produto
000012226
08/04/2014
001149
Produto
2014/001333
25/03/2014
Valor da A.F.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
235,0000
24,0000
5.640,00
002
18/03/2014
21/03/2014
3.920,00
007362
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
245,0000
16,0000
3.920,00
Página 00025
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001247
19/03/2014
000251/2014
0472
COMERCIAL OLA LTDA
2014/000594
CPF/CNPJ 11.147.559/0001-65
Empenho
2014NE/00/1646
001
2014/001020
CAMISA DE MALHA P.V " Modelo: Camisa Malha unissex mangas curtas
" Cores: Cinza
" Tecido em Malha 100% algodão
DETAHES DO MODELO:
Camisa gola pólo, mangas curtas, confeccionada em malha, 100% algodão,fechamento através de botões e caseados na vertical, 1
bolso do lado esquerdo. silk do Brasão da Prefeitura.
11/03/2014
000611/2011
0473
2013/001361
BRUNO HENRIQUE CARVALHO
CPF/CNPJ 071.043.806-04
2014NE/00/0162
2014/001077
LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA -1
12/03/2014
000093/2013
0474
2013/000093
JOTIA TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ 17.304.328/0001-02
2014NE/00/0227
000006146
2014/001078
LOCACAO VEICULO TIPO LEVE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LUGARES, 04 PORTAS, POTÊNCIA DO MOTOR A
PARTIR DE 1000 CILINDRAS, ANO DE FABRICICAÇÃO A PARTIR DE 2005, COM MOTORISTA.
LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LUGARES, 04 PORTAS, POTÊNCIA DO MOTOR A
12/03/2014
000093/2013
0474
2014/000711
JOTIA TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ 17.304.328/0001-02
2014NE/00/1109
000006146
2014/001248
LOCACAO VEICULO TIPO LEVE ANO 2009 - FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY - CHASSI: 9BD15844AA6372569
PLACA - HEM 0486
066CV / 1000 CILINDRADAS
LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE ANO 2009 - FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY - CHASSI: 9BD15844AA6372569
PLACA - HEM 0486
066CV / 1000 CILINDRADAS
19/03/2014
000251/2014
0472
2014/000594
RASSAME CONFEC. DE UNIFORMES PROF. LTDA - ME
CPF/CNPJ 01.609.123/0001-97
Produto
000009618
CALCA DE BRIM cintura com ½ elástico unissex
" Cor: Cinza Escuro
2014NE/00/1647
Vr. Unitário
Valor Total
75,0000
16,5000
1.237,50
002
14/03/2014
21/03/2014
4.152,80
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
179,0000
23,2000
4.152,80
002
17/03/2014
21/03/2014
2.300,23
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
161,0000
0,7400
119,14
2.507,0000
0,8700
2.181,09
001
17/03/2014
21/03/2014
1.070,00
008917
Produto
000006152
Quantidade
008917
Produto
000006152
1.237,50
008295
Produto
000007977
11/06/2014
007411
Produto
000004147
06/06/2014
Valor da A.F.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
61,0000
0,7400
45,14
1.178,0000
0,8700
1.024,86
001
23/04/2014
24/04/2014
7.540,40
008946
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
140,0000
28,8800
4.043,20
Página 00026
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001248
19/03/2014
000251/2014
0472
2014/000594
CPF/CNPJ 01.609.123/0001-97
Empenho
2014NE/00/1647
001
2014/001421
" Material em Brim
DETALHES DO MODELO
-Cós postiço com 4,0 cm de largura, com fechamento através de botão de ferro e caseado com elástico embutido na parte traseira, 7
passantes, vista embutida com zíper, 2 bolsos frontais chapados internos com abertura obliqua, com bolsinho relógio no espelho
direito, traseiro com 2 bolsos chapados externos e chanfrados. Aplicação de faixas refletivas na altura do joelho e reforço no gavião e
na altura do joelho. Barra com bainha de 1,5 cm.
CAMISA DE BRIM Modelo: Camisa operacional manga curta masculina
Cor : Cinza
- Gola esporte pespontada, frente aberta com fechamento através de botões e caseados no sentido vertical, mangas curtas com
bainhas fixas, 1 bolso chapado chanfrado no lado esquerdo, costas em tecido único. - silk do Brasão da Prefeitura.
28/03/2014
000157/2014
0472
2014/000227
MACCAFERRI DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ 43.876.960/0001-22
2014NE/00/1486
2014/001422
GABIAO TIPO CAIXA Gabião tipo caixa h=1,00m
GEOTEXTIL NÃO TECIDO
28/03/2014
000157/2014
0472
2014/000227
MACCAFERRI DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ 43.876.960/0001-22
2014NE/00/1486
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
140,0000
24,9800
3.497,20
001
11/04/2014
24/04/2014
24.212,90
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
183,0000
230,0000
128,0000
3,4300
23.424,00
788,90
002
11/04/2014
24/04/2014
12.799,92
009469
Produto
000017118
7.540,40
009469
Produto
000017118
000017119
24/04/2014
008946
Produto
000009619
23/04/2014
GABIAO TIPO CAIXA Gabião tipo caixa h=1,00m
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
100,0000
127,9992
12.799,92
Total da U.O.
547.615,52
0703 - GERENCIA FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/001230
18/03/2014
000433/2011
0506
CONSTRUTORA ANDRADE & TEIXEIRA LTDA ME
2014NE/00/0331
001
2013/001413
CPF/CNPJ 04.535.778/0001-56
Produto
000016385
Valor da A.F.
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 65 UNIDADES HABITACIONAIS DE 2 QUARTOS E 29 UNIDADES HABITACIONAIS DE 1
QUARTO NO BAIRRO MORADA DO VALE EM ATENDIMENTO AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A
UNIÃO FHINIS 2007. RECURSO DE CONTRA PARTIDA.
28/03/2014
Valor da A.F.
01/07/2014
3.151,75
001072
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.151,7500
3.151,75
Página 00027
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
0703 - GERENCIA FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/000967
07/03/2014
000893/2011
0515
NMC PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
2011/001723
CPF/CNPJ 09.150.644/0001-30
Empenho
2013NE/00/1089
001
2014/000968
000893/2011
0521
2011/001723
CPF/CNPJ 09.150.644/0001-30
2014NE/00/0912
2014/000969
000891/2011
0538
2011/001663
CPF/CNPJ 09.150.644/0001-30
2013NE/00/0126
001
000891/2011
0538
2011/001663
CPF/CNPJ 09.150.644/0001-30
2013NE/00/0126
18/03/2014
22/04/2014
14.776,03
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
14.776,0300
14.776,03
005
18/03/2014
28/05/2014
21.857,35
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
21.857,3500
21.857,35
SERVICOS ESPECIALIZADOS
28/03/2014
006
24/04/2014
28/05/2014
18.536,00
008538
Produto
000005381
10.000,00
008538
Produto
2014/001901
Valor Total
10.000,0000
07/03/2014
000005381
Vr. Unitário
1,0000
008538
Produto
000005381
10.000,00
Quantidade
07/03/2014
22/04/2014
008538
Produto
000005381
18/03/2014
Valor da A.F.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
18.536,0000
18.536,00
Total da U.O.
0704 - GERENCIA FISCALIZACAO DE OBRAS E EDIFICACOES
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001229
18/03/2014
000433/2011
0550
2011/000276
CPF/CNPJ 04.535.778/0001-56
Empenho
2011NE/00/4745
001
2014/001256
000609/2013
0549
2013/001147
CPF/CNPJ 04.535.778/0001-56
2013NE/00/6298
Produto
000016921
SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO MELO VIANA , CONFORME O TERMO
DE COMPROMISSO 0363344-13, RECURSO DE REPASSE.
09/04/2014
35.000,04
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
35.000,0400
35.000,04
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 65 UNIDADES HABITACIONAIS DE 2 QUARTOS E 29 UNIDADES HABITACIONAIS DE 1
QUARTO NO BAIRRO MORADA DO VALE EM ATENDIMENTO AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E A
UNIAO FHINIS 2007. RECURSO DO CONVÊNIO.
20/03/2014
28/03/2014
Valor da A.F.
001072
Produto
000016385
68.321,13
003
24/03/2014
27/03/2014
83.614,59
001072
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
83.614,5900
83.614,59
Página 00028
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
0704 - GERENCIA FISCALIZACAO DE OBRAS E EDIFICACOES
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001257
20/03/2014
000609/2013
0548
2013/001148
CPF/CNPJ 04.535.778/0001-56
Empenho
2013NE/00/6299
003
27/03/2014
29.917,82
001072
Produto
000016921
24/03/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
29.917,8200
29.917,82
SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO MELO VIANA , CONFORME O TERMO
DE COMPROMISSO 0363344-13, CONTRATO DE REPASSE. RECURSO DE CONTRAPARTIDA.
Total da U.O.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001098
11/03/2014
000002/2014
0814
2014/000007
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Empenho
2014NE/00/0366
003
000002/2014
0584
2014/000004
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
2014NE/00/0363
2014/001100
000002/2014
0584
2014/000004
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
2014NE/00/0363
2014/001101
000002/2014
0584
2014/000004
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
2014NE/00/0363
000002/2014
0584
2014/000004
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
2014NE/00/0363
000002/2014
0584
2014/000004
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Produto
000016569
2014NE/00/0363
17,76
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
17,7600
17,76
008
13/03/2014
19/03/2014
17,40
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
17,4000
17,40
009
13/03/2014
19/03/2014
18,46
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
18,4600
18,46
010
14/03/2014
19/03/2014
13,05
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
13,0500
13,05
11/03/2014
19/03/2014
000046
Produto
2014/001103
13/03/2014
Quantidade
11/03/2014
000016569
007
000046
Produto
2014/001102
51,24
11/03/2014
000016569
Valor Total
51,2400
000046
Produto
000016569
Vr. Unitário
1,0000
11/03/2014
51,24
000046
Produto
000016569
19/03/2014
Quantidade
11/03/2014
14/03/2014
Valor da A.F.
000046
Produto
2014/001099
148.532,45
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
000016569
Valor da A.F.
011
14/03/2014
19/03/2014
1.114,77
000046
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.114,7700
1.114,77
Página 00029
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001104
11/03/2014
000002/2014
0584
2014/000004
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Empenho
2014NE/00/0363
012
2014/001105
000002/2014
0584
2014/000004
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
2014NE/00/0363
2014/001114
000002/2014
0776
2014/000006
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
2014NE/00/0365
000002/2014
0584
2014/000004
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
2014NE/00/0363
000002/2014
0776
2014/000006
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
2014NE/00/0365
2014/000938
000003/2014
0814
2014/000028
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014NE/00/0823
2014/000939
000003/2014
0776
2014/000029
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014NE/00/0824
000003/2014
0814
2014/000028
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Produto
2014NE/00/0823
14/03/2014
27/03/2014
364,14
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
364,1400
364,14
014
14/03/2014
27/03/2014
163,27
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
163,2700
163,27
004
14/03/2014
27/03/2014
78,20
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
78,2000
78,20
005
06/03/2014
10/03/2014
109,86
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
109,8600
109,86
006
06/03/2014
10/03/2014
117,17
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
117,1700
117,17
06/03/2014
000007237
003
000062
Produto
2014/000940
5.989,56
06/03/2014
000007237
Valor Total
5.989,5600
000062
Produto
000007237
Vr. Unitário
1,0000
06/03/2014
5.989,56
000046
Produto
000016569
19/03/2014
Quantidade
11/03/2014
14/03/2014
000046
Produto
2014/001116
013
11/03/2014
000016569
198,06
000046
Produto
2014/001115
Valor Total
198,0600
11/03/2014
000016569
Vr. Unitário
1,0000
000046
Produto
000016569
198,06
Quantidade
11/03/2014
19/03/2014
000046
Produto
000016569
14/03/2014
Valor da A.F.
006
06/03/2014
10/03/2014
166,31
000062
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
166,3100
166,31
Página 00030
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001169
14/03/2014
000003/2014
0584
2014/000027
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Empenho
2014NE/00/0822
009
2014/001170
000003/2014
0584
2014/000027
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014NE/00/0822
2014/001171
000003/2014
0584
2014/000027
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014NE/00/0822
000003/2014
0584
2014/000027
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014NE/00/0822
000003/2014
0584
2014/000027
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014NE/00/0822
2014/001174
000003/2014
0814
2014/000028
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014NE/00/0823
2014/001175
000003/2014
0814
2014/000028
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014NE/00/0823
000003/2014
0776
2014/000029
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Produto
2014NE/00/0824
17/03/2014
20/03/2014
156,62
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
156,6200
156,62
012
17/03/2014
20/03/2014
120,45
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
120,4500
120,45
013
17/03/2014
20/03/2014
78,84
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
78,8400
78,84
007
17/03/2014
20/03/2014
75,22
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
75,2200
75,22
008
17/03/2014
20/03/2014
97,63
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
97,6300
97,63
14/03/2014
000007237
011
000062
Produto
2014/001176
136,51
14/03/2014
000007237
Valor Total
136,5100
000062
Produto
000007237
Vr. Unitário
1,0000
14/03/2014
136,51
000062
Produto
000007237
20/03/2014
Quantidade
14/03/2014
17/03/2014
000062
Produto
2014/001173
010
14/03/2014
000007237
75,37
000062
Produto
2014/001172
Valor Total
75,3700
14/03/2014
000007237
Vr. Unitário
1,0000
000062
Produto
000007237
75,37
Quantidade
14/03/2014
20/03/2014
000062
Produto
000007237
17/03/2014
Valor da A.F.
007
17/03/2014
20/03/2014
93,21
000062
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
93,2100
93,21
Página 00031
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001177
14/03/2014
000003/2014
0776
2014/000029
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Empenho
2014NE/00/0824
008
2014/001179
000003/2014
0616
2014/000030
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014NE/00/0825
2014/001188
000003/2014
0584
2014/000027
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014NE/00/0822
000003/2014
0776
2014/000029
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014NE/00/0824
000001/2014
0584
2014/000015
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014NE/00/0350
2014/001128
000001/2014
0584
2014/000015
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014NE/00/0350
2014/001129
000001/2014
0584
2014/000015
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014NE/00/0350
000001/2014
0584
2014/000015
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
Produto
2014NE/00/0350
17/03/2014
20/03/2014
1.020,34
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.020,3400
1.020,34
009
31/03/2014
01/04/2014
121,33
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
121,3300
121,33
013
14/03/2014
21/03/2014
1.809,51
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.809,5100
1.809,51
014
14/03/2014
21/03/2014
1.538,21
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.538,2100
1.538,21
015
14/03/2014
21/03/2014
25,16
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
25,1600
25,16
13/03/2014
000016568
014
000063
Produto
2014/001130
523,37
13/03/2014
000016568
Valor Total
523,3700
000063
Produto
000016568
Vr. Unitário
1,0000
13/03/2014
523,37
000063
Produto
000016568
20/03/2014
Quantidade
13/03/2014
17/03/2014
000062
Produto
2014/001127
002
27/03/2014
000007237
74,31
000062
Produto
2014/001345
Valor Total
74,3100
14/03/2014
000007237
Vr. Unitário
1,0000
000062
Produto
000007237
74,31
Quantidade
14/03/2014
20/03/2014
000062
Produto
000007237
17/03/2014
Valor da A.F.
016
14/03/2014
21/03/2014
413,24
000063
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
413,2400
413,24
Página 00032
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001131
13/03/2014
000001/2014
0814
2014/000018
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
Empenho
2014NE/00/0353
003
2014/001132
000001/2014
0584
2014/000015
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014NE/00/0350
2014/001133
000001/2014
0814
2014/000018
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014NE/00/0353
000001/2014
0584
2014/000015
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014NE/00/0350
000001/2014
0584
2014/000015
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014NE/00/0350
2014/001140
000001/2014
0584
2014/000015
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014NE/00/0350
2014/001141
000001/2014
0776
2014/000017
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014NE/00/0352
000001/2014
0616
2014/000016
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
Produto
2014NE/00/0351
17/03/2014
21/03/2014
496,56
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
496,5600
496,56
018
14/03/2014
22/04/2014
2.019,62
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.019,6200
2.019,62
019
14/03/2014
22/04/2014
522,02
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
522,0200
522,02
020
17/03/2014
22/04/2014
35,31
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
35,3100
35,31
004
17/03/2014
22/04/2014
431,52
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
431,5200
431,52
13/03/2014
000016568
004
000063
Produto
2014/001142
180,16
13/03/2014
000016568
Valor Total
180,1600
000063
Produto
000016568
Vr. Unitário
1,0000
13/03/2014
180,16
000063
Produto
000016568
21/03/2014
Quantidade
13/03/2014
14/03/2014
000063
Produto
2014/001139
017
13/03/2014
000016568
258,15
000063
Produto
2014/001138
Valor Total
258,1500
13/03/2014
000016568
Vr. Unitário
1,0000
000063
Produto
000016568
258,15
Quantidade
13/03/2014
21/03/2014
000063
Produto
000016568
17/03/2014
Valor da A.F.
002
17/03/2014
22/04/2014
629,46
000063
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
629,4600
629,46
Página 00033
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001555
31/03/2014
001138/2013
0584
2013/002003
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
Empenho
2014NE/00/0053
004
2014/001260
VALE TRANSPORTE-14 SANTA CRUZ / ACESITA
20/03/2014
000156/2014
0597
2014/000066
BAR E RESTAURANTE B & M LTDA - ME
CPF/CNPJ 21.316.138/0001-74
2014NE/00/1555
2014/001002
MARMITEX INDIVIDUAL nº 08, preparada conforme as Boas práticas de fabricação e Procedimentos Operacionais Padronizados
estabelecidos na Resolução - RDC, nº 275, de 21 de outubro de 2002 da ANVISA, seguindo a seguinte estrutura de cardápio e
gramatura mínima por porção:
02 saladas
01 carne, podendo ser: carne bovina preparada porção de 120 gramas, ou carne suína preparada porção de 120 gramas ou frango
preparado porção de 200 gramas.
01 guarnição: massas variadas ou legumes, ou tubérculos refogados / preparados em porção de 140 gramas.
01 arroz: branco cozido, porção de 300 gramas.,
01 feijão: preto ou carioca cozido, porção de 150 gramas.
Obs: Entrega fracionada de acordo com a necessidade e solicitação do setor.
10/03/2014
000351/2014
0613
2014/000762
NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI
CPF/CNPJ 02.847.009/0001-68
Produto
000010148
LIVRO TERAPIA INFANTIL
38 EXEMPALRES
EDIÇÃO 2012
Temas:
- Aprendendo sobre virtudes
- Chega de estresse
- Como fazer um dia chato em algo...
- Deus nos criou um a um
- Diga não ás drogas e ao álcool
2014NE/00/1542
1.160,90
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
152,0000
38,0000
76,0000
38,0000
38,0000
38,0000
3,2500
3,8500
2,9500
2,9500
2,3000
2,5500
494,00
146,30
224,20
112,10
87,40
96,90
001
28/03/2014
11/04/2014
950,00
000080
Produto
000006867
29/04/2014
000074
Produto
000002163
000002165
000002166
000002158
000002159
000002160
03/04/2014
Valor da A.F.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
100,0000
9,5000
950,00
08/04/2014
11/04/2014
760,00
000090
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
38,0000
20,0000
760,00
Página 00034
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001002
10/03/2014
000351/2014
0613
2014/000762
CPF/CNPJ 02.847.009/0001-68
Produto
Empenho
2014NE/00/1542
08/04/2014
11/04/2014
760,00
000090
Quantidade
- Divirta-se com segurança
- Dizendo adeus... dizendo olá
- Entrar em forma pode ser divertido
- Eu não quero ir á Igreja
- Família em primeiro lugar
- Ficar com raiva não é ruim
- Ficar triste não é ruim
- Gosto de ser como sou
- Inveja não é comigo
- Irmãos ciumentos, irmãs egoístas
- Jogo limpo, diversão garantida
- Livro de orações para todas as suas...
- Meu corpo é especial
- Perdoar
- Por que ter medo?
- Preparando -se para o natal
- Quando alguém que voce ama esta …
- Quando coisas ruins acontecem
- Quando mamãe ou papai morre
- Quando os pais se separam
- Quando seu animal de estimação morre
- Quando seus avós morrem
- Quando voce esta doente ou internado
- O que acontece quando alguém morre?
- O que é certo e o que é errado
- Resistindo á pressão dos colegas
- Respeito é bom e faz bem
- Seja um bom amigo
- Sim, eu posso
- Timidez não é problema
- Tornando a escola legal
- Um novo bebê está chegando
Valor da A.F.
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00035
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001002
10/03/2014
000351/2014
0613
2014/000762
CPF/CNPJ 02.847.009/0001-68
Empenho
2014NE/00/1542
08/04/2014
Valor da A.F.
11/04/2014
760,00
000090
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
- Uma criança gentil
2014/000887
05/03/2014
000145/2010
0741
2013/000742
VIACAO ACAIACA LTDA
CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76
2014NE/00/0109
Produto
000006957
2014/001442
000145/2010
0741
2013/000742
VIACAO ACAIACA LTDA
CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76
Produto
LOCACAO DE ONIBUS ROTEIRO/ITINERÁRIO (IDA E VOLTA):
PONTO FINAL DO BAIRRO SANTA CRUZ
CRAS SANTA CRUZ
IGREJA CATOLICA DO BAIRRO SAO GERALDO
2014NE/00/0109
19/03/2014
01/04/2014
3.150,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.150,0000
3.150,00
LOCACAO DE ONIBUS ROTEIRO/ITINERÁRIO (IDA E VOLTA):
PONTO FINAL DO BAIRRO SANTA CRUZ
CRAS SANTA CRUZ
IGREJA CATOLICA DO BAIRRO SAO GERALDO
ESCOLA ARGEU BRANDAO
UNIDADE DE SAUDE CALADAO
CRAS SANTO ANTONIO
PRACA DA UNIAO
PRACA SAO DOMINGOS
AV. PRINCIPAL DO BAIRRO RECANTO VERDE
AVENIDA MAGALHAES PINTO
QUALIFICAR 2 - BAIRRO BOM JESUS
CAPACIDADE MINIMA DE 45 (QUARENTA E CINCO
PASSAGEIROS, ANO DE FABRICACAO A PARTIR DE 1990,
PARA TRANSPORTAR OS BENEFICIARIOS DOS CURSOS DE
QUALIFICACAO PROFISSIONAL PRESTADO PELO PROGRAMA
QUALIFICAR.
(DEVERA SER COTADO VALOR MENSAL)
OBS: O ONIBUS DEVERA ATENDER EM 02
HORARIOS:MANHA E TARDE.
28/03/2014
000006957
002
000215
003
16/04/2014
22/04/2014
2.940,00
000215
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.940,0000
2.940,00
Página 00036
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001442
28/03/2014
000145/2010
0741
VIACAO ACAIACA LTDA
2013/000742
CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76
Empenho
2014NE/00/0109
003
16/04/2014
Valor da A.F.
22/04/2014
2.940,00
000215
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
ESCOLA ARGEU BRANDAO
UNIDADE DE SAUDE CALADAO
CRAS SANTO ANTONIO
PRACA DA UNIAO
PRACA SAO DOMINGOS
AV. PRINCIPAL DO BAIRRO RECANTO VERDE
AVENIDA MAGALHAES PINTO
QUALIFICAR 2 - BAIRRO BOM JESUS
CAPACIDADE MINIMA DE 45 (QUARENTA E CINCO
PASSAGEIROS, ANO DE FABRICACAO A PARTIR DE 1990,
PARA TRANSPORTAR OS BENEFICIARIOS DOS CURSOS DE
QUALIFICACAO PROFISSIONAL PRESTADO PELO PROGRAMA
QUALIFICAR.
(DEVERA SER COTADO VALOR MENSAL)
OBS: O ONIBUS DEVERA ATENDER EM 02
HORARIOS:MANHA E TARDE.
2014/001154
13/03/2014
000389/2014
0592
2014/000678
GIM LTDA
CPF/CNPJ 38.667.390/0001-20
2014NE/00/1590
Produto
000015943
000015943
2014/000880
000534/2013
0858
2013/000780
SANDRA APARECIDA HUBNER MARTINS
CPF/CNPJ 513.022.336-53
2014NE/00/0258
000890/2013
0591
2013/001564
SANDRA APARECIDA HUBNER MARTINS
CPF/CNPJ 513.022.336-53
Produto
000011407
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1,0000
350,0000
320,0000
350,00
320,00
002
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: SANDRA APARECIDA HUBNER MARTINS
2014NE/00/0266
07/03/2014
11/03/2014
812,50
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
812,5000
812,50
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiária: Sandra Aparecida Hubner Martins.
05/03/2014
670,00
000980
Produto
2014/000965
12/05/2014
Quantidade
SERVIÇO DE CONFECÇAO DE PLACA PLACA FRONTH LIGHT MEDINDO 1,30 X 0,90 COM POSTE
SERVIÇO DE CONFECÇAO DE PLACA PLACA FRONTH LIGHT MEDINDO 1,80 X 1,00 COM AFASTAMENTO DE 70 CM
COM FORRO DE PVC PARTE INFERIOR.
05/03/2014
000011407
30/04/2014
000408
002
07/03/2014
11/03/2014
125,00
000980
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
125,0000
125,00
Página 00037
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/000879
05/03/2014
000361/2010
0859
2013/001415
CPF/CNPJ 02.102.203/0001-14
Empenho
2014NE/00/0130
002
2014/001300
000785/2010
0584
2013/001738
CPF/CNPJ 02.102.203/0001-14
2014NE/00/0861
2014/000960
000248/2012
0775
2013/001376
SILVIA DE SOUZA CAMPOS
CPF/CNPJ 054.539.206-37
2014NE/00/0194
LOCACAO VEICULO TIPO LEVE
LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE
28/03/2014
000591/2012
0633
2013/002086
PERPETUA VENANCIO
CPF/CNPJ 813.218.306-10
2014NE/00/0398
2014/001738
001325/2008
0584
2014/000961
H & M INCORPORAÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA
CPF/CNPJ 07.646.424/0001-77
2014NE/00/2200
000545/2013
0719
2013/001114
CLUBE OLIMPICO E RECREATIVO AMARO LANARI
CPF/CNPJ 20.819.199/0001-91
2014NE/00/0899
2014/000997
Valor Total
66,5000
332,50
002
07/03/2014
000735/2010
0584
2013/001554
CLARO S.A.
2014NE/00/0137
11/03/2014
21/03/2014
3.028,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
206,0000
2.380,0000
9,5000
0,4500
1.957,00
1.071,00
003
01/04/2014
11/04/2014
220,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
220,0000
220,00
001
22/04/2014
22/04/2014
4.798,70
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2,0000
2.399,3500
4.798,70
002
07/03/2014
11/03/2014
1.000,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.000,0000
1.000,00
LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E
ESPORTIVAS DO CLUBE OLÍMPICO AMARO LANARI, LOCALIZADO NA AV. BRASÍLIA, 2621, BAIRRO AMARO LANARI,
CEL. FABRICIANO/MG.
CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47
Produto
Vr. Unitário
006385
Produto
000011407
332,50
5,0000
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
05/03/2014
22/04/2014
006380
Produto
2014/000893
08/04/2014
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: PERPÉTUA VENANCIO
CPF: 813.218.306-10
RG: MG 3.093.227
PAGAMENTO TODO DIA 08 DO MÊS
31/03/2014
000011407
002
005943
Produto
000011407
93,00
005751
Produto
2014/001399
Valor Total
93,0000
SERVICO DE MONITORAMENTO Monitoramento para locais de atendimento da semas
06/03/2014
000006152
000006146
Vr. Unitário
1,0000
003209
Produto
000013725
93,00
Quantidade
SERVICO DE MONITORAMENTO
25/03/2014
11/04/2014
003209
Produto
000013725
08/04/2014
Valor da A.F.
002
10/03/2014
10/03/2014
436,45
006705
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00038
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/000997
07/03/2014
000735/2010
0584
CLARO S.A.
2013/001554
CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47
Empenho
2014NE/00/0137
002
2014/000875
000809/2013
0827
2013/001393
ANA CLAUDIA BONFA HUBNER
CPF/CNPJ 833.642.006-10
2014NE/00/0297
2014/000883
000757/2013
0813
2013/001370
JOSE EDMAR PEREIRA TELES
CPF/CNPJ 349.495.426-72
2014NE/00/0878
001121/2013
0582
2013/001933
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
2014NE/00/1066
GASOLINA COMUM
07/03/2014
001008/2009
0628
2013/001279
DOUGLAS FELLIPE TOMAZ DE ARAUJO
CPF/CNPJ 097.194.936-07
2014NE/00/0100
2014/000977
000530/2010
0583
2013/001682
NADINE COESSENS MESSINA
CPF/CNPJ 387.272.936-53
2014NE/00/0133
2014/001351
Valor Total
900,0000
900,00
002
000763/2013
0633
2013/002110
ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO FERNANDES SOUSA
CPF/CNPJ 052.768.356-67
Produto
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES
CPF: 052.768.356-67
RG: MG 8.893.059
2014NE/00/0231
07/03/2014
17/03/2014
1.200,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.200,0000
1.200,00
001
20/03/2014
01/04/2014
377,52
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
126,2620
2,9900
377,52
002
12/03/2014
14/03/2014
966,86
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
966,8600
966,86
002
12/03/2014
14/03/2014
1.680,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.680,0000
1.680,00
SERVICO DE MONITORIA-1 PARA CURSOS DE CORTE E COSTURA.
28/03/2014
000011407
Vr. Unitário
1,0000
007303
Produto
000011405
900,00
Quantidade
MONITOR
07/03/2014
14/03/2014
007186
Produto
000003900
10/03/2014
006991
Produto
2014/000976
002
LOCACAO DE IMOVEL
12/03/2014
000002269
436,45
006858
Produto
2014/001080
Valor Total
436,4500
SERVICO DE MONITORIA E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA REGÊNCIA DE CORAL E
PREPARAÇÃO DE VOZ E PIANISTA.
05/03/2014
000011407
Vr. Unitário
1,0000
006709
Produto
000006645
436,45
Quantidade
05/03/2014
10/03/2014
006705
Produto
000013005
10/03/2014
Valor da A.F.
003
01/04/2014
15/04/2014
220,00
007348
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
220,0000
220,00
Página 00039
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001383
28/03/2014
000044/2014
0633
LUCINDA MARGARIDA ARRUDA
2013/002103
CPF/CNPJ 307.278.396-91
Empenho
2014NE/00/0256
003
2014/000882
000544/2013
0776
2013/001086
JOSE ARRUDA ALMEIDA.
CPF/CNPJ 04.331.727/0001-02
2014NE/00/0290
2014/000894
000021/2014
0776
2013/001753
JOSE ARRUDA ALMEIDA.
CPF/CNPJ 04.331.727/0001-02
2014NE/00/0310
000302/2013
0777
2013/001676
SIMON - LOCACAO DE VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ 11.371.510/0001-91
2014NE/00/0278
05/03/2014
000240/2010
0776
2013/000628
OLIVEIRA & PAPA LANCHES E DIVERSOES LTDA
CPF/CNPJ 10.465.850/0001-19
2014NE/00/0123
2014/000885
000699/2011
0704
2013/001389
PORTULAN DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA -ME
CPF/CNPJ 07.767.749/0001-08
2014NE/00/0170
2014/000874
Valor Total
65,0000
65,00
002
000806/2011
0858
2013/001674
ANDREA SOUZA PATRICIO
CPF/CNPJ 042.823.496-89
2014NE/00/0169
Produto
SERVICO DE MONITORIA-3 NO CURSO DE MANICURE E PEDICURE. CARGA HORÁRIA: 15 HORAS SEMANAIS/60
HORAS MENSAIS SENDO 12 ALUNOS POR TURMA.
21/03/2014
01/04/2014
65,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
65,0000
65,00
002
14/03/2014
21/03/2014
2.866,40
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
173,5000
2.688,0000
8,0000
0,5500
1.388,00
1.478,40
002
07/03/2014
11/03/2014
8.580,50
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
8.580,5000
8.580,50
002
18/03/2014
21/03/2014
630,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
630,0000
630,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GEPS.
05/03/2014
000014441
Vr. Unitário
1,0000
007652
Produto
000016728
65,00
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL REAJUSTE DE INPC REFERENTE A JANEIRO DE 2013 - 6,6310%.
05/03/2014
01/04/2014
007536
Produto
000011407
21/03/2014
007472
Produto
2014/000884
002
SERVICO DE MONITORAMENTO
06/03/2014
000006152
000006146
250,00
007400
Produto
2014/000926
Valor Total
250,0000
SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME - SANTA INES
05/03/2014
000013725
Vr. Unitário
1,0000
007400
Produto
000013725
250,00
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: LUCINDA MARGARIDA DE ARRUDA
CPF: 307.278.396-91
PAGAMENTO TODO DIA 24
05/03/2014
24/04/2014
007393
Produto
000011407
01/04/2014
Valor da A.F.
001
10/03/2014
14/03/2014
2.867,16
007856
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.867,1600
2.867,16
Página 00040
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001350
28/03/2014
000021/2012
0633
ANDREIA SILVESTRE DE SOUZA
2013/002078
CPF/CNPJ 083.730.116-50
Empenho
2014NE/00/0340
003
2014/001353
000481/2012
0633
2013/002076
ARNALDO SILVESTRE DE SOUZA
CPF/CNPJ 033.491.196-62
2014NE/00/0345
2014/001349
000015/2012
0633
2013/002077
ADRIANA SILVESTRE DE SOUZA BARROS
CPF/CNPJ 081.459.366-67
2014NE/00/0339
000478/2012
0633
2013/002085
LISIANE DOMINGOS DE JESUS
CPF/CNPJ 017.307.056-69
2014NE/00/0343
000227/2011
0614
2013/000643
ITAMAR FROIS
CPF/CNPJ 068.490.836-00
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL REAJUSTE DE INPC REFERENTE A JANEIRO DE 2013 - 6,6310%.
2014NE/00/0127
11/04/2014
220,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
220,0000
220,00
003
01/04/2014
14/04/2014
220,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
220,0000
220,00
003
01/04/2014
10/04/2014
220,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
220,0000
220,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ELISANE DOMINGOS DE JESUS
CPF: 017.307.056-69
RG: MG 17.010.644
05/03/2014
01/04/2014
007984
Produto
2014/000881
003
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ADRIANA SILVESTRE DE SOUZA BARROS
CPF: 081.459.366-67
RG: MG 14.893.904
28/03/2014
000011407
220,00
007953
Produto
2014/001381
Valor Total
220,0000
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ARNALDO SILVESTRE DE SOUZA
CPF: 033.941.196-62
RG: MG 10.224.165
28/03/2014
000011407
Vr. Unitário
1,0000
007952
Produto
000011407
220,00
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: ANDRÉIA SILVESTRE DE SOUZA
CPF: 083.730.116-50
RG: MG 15.086.661
28/03/2014
14/04/2014
007944
Produto
000011407
01/04/2014
Valor da A.F.
002
07/03/2014
11/03/2014
1.689,48
008009
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.689,4800
1.689,48
Página 00041
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001411
28/03/2014
000042/2014
0633
SONIA DOS SANTOS PAULA
2013/002104
CPF/CNPJ 001.667.986-57
Empenho
2014NE/00/0215
003
2014/000888
000400/2013
0703
2013/001747
LUHANA FONTES GUEDES OLIVEIRA
CPF/CNPJ 050.267.556-07
2014NE/00/0282
2014/000886
000865/2011
0583
2013/001678
WANDERSON SOARES LEAL BORGES
CPF/CNPJ 079.929.416-08
2014NE/00/0171
000428/2012
0633
2013/002089
SEBASTIANA LUCIANA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ 086.222.396-24
2014NE/00/0342
000878/2011
0633
2013/002079
EDINEUSA MARIA LIMA
CPF/CNPJ 015.755.796-00
Produto
2014NE/00/0397
21/03/2014
2.200,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.200,0000
2.200,00
002
11/03/2014
14/03/2014
1.300,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.300,0000
1.300,00
003
01/04/2014
14/04/2014
220,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
220,0000
220,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO:SEBASTIANA LUCIANA DE OLIVEIRA
CPF: 086.222.396-24
RG: MG 15.040.356
28/03/2014
10/03/2014
008441
Produto
2014/001358
002
SERVICO DE MANUTENCAO DA PISCINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE 2ª A 6ª FEIRA.
28/03/2014
000011407
200,00
008435
Produto
2014/001407
Valor Total
200,0000
PRESTACAO DE SERVICO POR ASSISTENTE SOCIAL, devidamente registrada no CRESS, para realização de avaliação
socioeconômica, através de visitas domiciliares, aos beneficiários dos bairros: Córrego Alto, José da Silva Brito, Pedra Linda,
Planalto, Santa Cruz, Santa Inês, Santa Luzia, Santa Rita, São Geraldo, São Vicente, Silvio Pereira, Silvio Pereira II, Xadrez (Total:
1.123 famílias).
OBSERVAÇÃO PARA TODOS OS ITENS:
- O período para realização do trabalho será de 06 meses.
- Profissionais com experiência mínima de 06 (seis) meses em programas, projetos e serviços do Sistema Único de Assistência
Social - SUAS.
- As despesas com alimentação e transporte ficarão a cargo do contratado.
- O profissional deverá preencher questionário de avaliação socioeconômica e emitir parecer social de cada família visitada.
- O mesmo profissional poderá se candidatar para apenas um dos itens acima.
05/03/2014
000001731
Vr. Unitário
1,0000
008339
Produto
000012960
200,00
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: SÔNIA DOS SANTOS PAULA
CPF: 001.667.986-57
05/03/2014
14/04/2014
008141
Produto
000011407
01/04/2014
Valor da A.F.
003
01/04/2014
14/04/2014
220,00
008442
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00042
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001358
28/03/2014
000878/2011
0633
EDINEUSA MARIA LIMA
2013/002079
CPF/CNPJ 015.755.796-00
Empenho
2014NE/00/0397
003
2014/001374
000114/2012
0633
2013/002084
ITAMARA GUILHERME DOS SANTOS
CPF/CNPJ 118.349.016-00
2014NE/00/0905
2014/001402
000479/2012
0633
2013/002087
RENATA FELICIANO FERNANDES BARBOSA
CPF/CNPJ 108.629.386-00
2014NE/00/0399
000654/2012
0633
2013/001237
GIOVANA DE JESUS MARIA
CPF/CNPJ 017.367.066-08
2014NE/00/0211
000301/2012
0633
2013/002088
RITA ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ 019.062.826-09
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: RITA ALVES DE OLIVEIRA
CPF: 019.062.826-09
RG: MG 19.566.196
2014NE/00/0341
22/04/2014
220,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
220,0000
220,00
004
01/04/2014
28/04/2014
220,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
220,0000
220,00
003
01/04/2014
11/04/2014
250,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
250,0000
250,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiária: Giovana de Jesus Maria
CPF: 017.367.066-08
Rua Rosa BVranca 220, Bairro Morro Padre Rocha
CEL: 8615 7874
28/03/2014
01/04/2014
008551
Produto
2014/001404
003
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: RENATA FELICIANO FERNANDES BARBOSA
CPF: 108.629.386-00
28/03/2014
000011407
220,00
008504
Produto
2014/001368
Valor Total
220,0000
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ITAMARA GUILHERME DOS SANTOS
CPF: 118.349.016-00
RG: MG 19.091.937
28/03/2014
000011407
Vr. Unitário
1,0000
008500
Produto
000011407
220,00
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: EDNEUSA MARIA LIMA
CPF: 015.755.796-00
RG: MG 11.046.863
28/03/2014
14/04/2014
008442
Produto
000011407
01/04/2014
Valor da A.F.
003
01/04/2014
10/04/2014
220,00
008570
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
220,0000
220,00
Página 00043
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001404
28/03/2014
000301/2012
0633
RITA ALVES DE OLIVEIRA
2013/002088
CPF/CNPJ 019.062.826-09
Empenho
2014NE/00/0341
003
Quantidade
28/03/2014
000302/2012
0633
2013/002083
ERONDINA LUZIA DOS REIS
CPF/CNPJ 070.271.886-60
2014NE/00/0346
2014/000877
000359/2012
0813
2013/001478
CASSIUS MAURICIO DA SILVA
CPF/CNPJ 049.803.866-10
2014NE/00/0371
2014/001360
000434/2012
0633
2013/002082
ELOISA JOANA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ 925.360.006-30
2014NE/00/0344
2014/001363
000043/2014
0633
2013/002099
ESTER CARNEIRO DE AREDIS RIBEIRO
CPF/CNPJ 419.202.952-91
2014NE/00/0255
2014/000892
Valor Total
220,0000
220,00
002
001005/2013
0858
2013/001704
LETICIA GOMES PEDROSA DE FREITAS CHIARELLE
CPF/CNPJ 080.029.576-52
2014NE/00/0306
Produto
SERVICO DE MONITORIA PARA CURSO DE INFORMÁTICA. A CARGA HORÁRIA É DE 30 HORAS SEMANAIS, SENDO 6
10/03/2014
17/03/2014
1.100,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.100,0000
1.100,00
003
01/04/2014
10/04/2014
220,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
220,0000
220,00
003
01/04/2014
22/04/2014
200,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
200,0000
200,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ESTER CARNEIRO DE AREDES RIBEIRO
CPF: 419.202.952-91
05/03/2014
000006645
Vr. Unitário
008696
Produto
000011407
220,00
1,0000
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ELOISA JOANA DE OLIVEIRA
CPF: 925.360.006-30
RG: 19.582.743
28/03/2014
14/04/2014
008685
Produto
000011407
01/04/2014
Valor Total
Quantidade
SERVICO DE MONITORIA DE DANÇA NAS MODALIDADES JAZZ, DANÇA DE RUA, AXÉ, FORRÓ, DANÇA
CONTEPORÂNEA, BALÉ, BOLERO, DANÇA DE SALÃO, PARA TRABALHAR COM CRIANÇAS, ADOLECENTES E IDOSOS
EM OFICINAS NOS CRAS (TERRITÓRIO I, II, III E IV). A CARGA HORÁRIA É DE 30 HORAS SEMANAIS, SENDO 6 HORAS
POR DIA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA.
28/03/2014
Vr. Unitário
008636
Produto
000006645
003
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ERONDINA LUZIA DOS REIS
CPF: 070.271.886-60
05/03/2014
220,00
008571
Produto
000011407
10/04/2014
008570
Produto
2014/001362
01/04/2014
Valor da A.F.
002
10/03/2014
14/03/2014
1.698,00
008739
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.698,0000
1.698,00
Página 00044
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/000892
05/03/2014
001005/2013
0858
LETICIA GOMES PEDROSA DE FREITAS CHIARELLE
2013/001704
CPF/CNPJ 080.029.576-52
Empenho
2014NE/00/0306
002
10/03/2014
Valor da A.F.
14/03/2014
1.698,00
008739
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
HORAS POR DIA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA.
2014/001393
28/03/2014
000607/2012
0633
2013/001233
MARIA VANDER COELHO
CPF/CNPJ 002.692.366-19
2014NE/00/0207
Produto
000011407
2014/001382
000655/2012
0633
2013/001238
LUCIA ROSA OLIVEIRA
CPF/CNPJ 100.727.396-81
2014NE/00/0212
000153/2013
0633
2013/002105
MARIA APARECIDA VIEIRA
CPF/CNPJ 010.641.616-26
2014NE/00/0213
2014/001370
Valor Total
200,0000
200,00
003
000389/2013
0633
2013/002106
HERMANDO ROSA DE FREITAS
CPF/CNPJ 862.761.586-15
Produto
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: HERMANDO ROSA DE FREITAS
CPF: 862.761.586-15
RG: MG 6.454.529
2014NE/00/0216
01/04/2014
30/04/2014
200,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
200,0000
200,00
004
01/04/2014
29/04/2014
220,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
220,0000
220,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: MARIA APARECIDA VIEIRA
CPF: 010.641.616-26
28/03/2014
000011407
Vr. Unitário
008926
Produto
000011407
200,00
1,0000
LOCACAO DE IMOVEL Nome da beneficiária: Lúcia Rosa Oliveira
CPF: 100.727.396-81
Pagamento todo dia 08 do mês
28/03/2014
11/04/2014
008823
Produto
2014/001386
01/04/2014
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiária:
Maria Vander Coelho
CPF: 002.692.366-19
RG: M-7.941.009
Rua Vale das Florestas, nº 18, Bairro Morada do Vale
Cel. Fabriciano
28/03/2014
000011407
003
008781
004
01/04/2014
05/05/2014
220,00
009013
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
220,0000
220,00
Página 00045
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001373
28/03/2014
000451/2014
2136
C E A PRODUTOS E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA
2014/000909
CPF/CNPJ 17.632.124/0001-92
Empenho
2014NE/00/2136
001
000004909
000017063
2014/001408
BANNER IMPRESSÃO COLORIDA EM LONA 4m X 80 cm
BOTON IMPRESÃO COLORIDA EM PAPEL ADESIVO OU VINIL COR 4X0
TAMANHO: 7X7 CM
MARCADOR DE PÁGINA IMPRESSÃO COLORIDA COR 4X4 , PAPEL COUCHE 300
28CM DE COMPRIMENTO E X 5,5 CM DE LARGURA.
PANFLETO MEIO OFÍCIO COLORIDO COUCHE 115, COR 4X0
28/03/2014
000501/2013
0633
2013/001027
SEBASTIÃO BATISTA DOS SANTOS
CPF/CNPJ 242.163.136-04
2014NE/00/0214
2014/000964
000890/2013
0591
2013/001564
HEMERSON HUBNER
CPF/CNPJ 006.293.716-28
2014NE/00/0267
000011407
000517/2013
0633
2013/001048
MARIA DO CARMO MEIRA PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ 991.143.306-44
2014NE/00/0217
1.000,0000
0,2000
200,00
5.000,0000
0,1800
900,00
003
000701/2013
0777
2013/001344
TRADICAO SOLUCOES IMOBILIARIAS CORONEL
CPF/CNPJ 16.984.265/0001-01
Produto
LOCACAO DE IMOVEL
2014NE/00/0863
01/04/2014
11/04/2014
220,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
220,0000
220,00
002
07/03/2014
11/03/2014
375,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
375,0000
375,00
003
01/04/2014
22/04/2014
200,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
200,0000
200,00
LOCACAO DE IMOVEL NOMJE DO BENEFICIÁRIO: MARIA DO CARMO MEIRA PEREIRA DA SILVA
CPF: 991.143.306-44
RG: MG-7.550.654
PAGAMENTO TODO DIA 20 DO MÊS.
05/03/2014
000011407
350,00
255,00
009124
Produto
2014/000889
Valor Total
350,0000
0,5100
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: HEMERSON HUBNER
28/03/2014
000011407
Vr. Unitário
1,0000
500,0000
009114
Produto
2014/001390
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL NOME DO BENEFICIÁRIO: SEBASTIÃO BATISTA DOS SANTOS
CPF: 242.163.136-04
RG: MG 4.533.659
05/03/2014
1.705,00
009111
Produto
000011407
05/05/2014
009051
Produto
000009738
000011335
28/04/2014
Valor da A.F.
002
07/03/2014
11/03/2014
1.800,00
009182
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.800,0000
1.800,00
Página 00046
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/000891
05/03/2014
000780/2013
0812
ITAMAR MARÇAL DA SILVA
2013/001383
CPF/CNPJ 147.481.856-00
Empenho
2014NE/00/0265
002
2014/001378
000765/2013
0633
2013/002112
JOSELITA ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ 975.965.156-49
2014NE/00/0233
2014/001357
000764/2013
0633
2013/002111
CONCEIÇÃO APARECIDA DE SOUZA
CPF/CNPJ 033.821.836-09
2014NE/00/0232
000762/2013
0633
2013/002113
MARIA LUZIA DO CARMO
CPF/CNPJ 500.781.866-68
2014NE/00/0228
000772/2013
0633
2013/002115
MARIA SILVANI PEREIRA
CPF/CNPJ 941.758.026-49
2014NE/00/0234
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL NOME: MARIA SILVANI PEREIRA - RUA 02, Nº 34 A - MORADA DO VALE
CPF: 941.758.026-49
RG: M-8.858.587
15/04/2014
220,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
220,0000
220,00
003
01/04/2014
15/04/2014
220,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
220,0000
220,00
003
01/04/2014
15/04/2014
220,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
220,0000
220,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: MARIA LUZIA DO CARMO
CPF: 500.781.866-68
RG: M 7.233.691
PAGAMENO TODO DIA 15 DO MÊS
28/03/2014
01/04/2014
009233
Produto
2014/001392
003
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIA: CONCEIÇÃO APARECIDA DE SOUSA
CPF: 033.821.836-09
RG: MG 14.198.005
28/03/2014
000011407
1.200,00
009232
Produto
2014/001391
Valor Total
1.200,0000
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: JOSELITA ALVES DE SOUZA
CPF: 975.965.156-49
RG: MG 5.135.493
28/03/2014
000011407
Vr. Unitário
1,0000
009231
Produto
000011407
1.200,00
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL
28/03/2014
11/03/2014
009209
Produto
000011407
07/03/2014
Valor da A.F.
003
01/04/2014
15/04/2014
220,00
009234
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
220,0000
220,00
Página 00047
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001412
28/03/2014
000773/2013
0633
TEREZINHA DE JESUS MEDINA
2013/002116
CPF/CNPJ 084.867.696-39
Empenho
2014NE/00/0236
003
2014/001366
000790/2013
0633
2013/002117
GERALDA DE LIMA NASCIMENTO
CPF/CNPJ 060.199.936-39
2014NE/00/0220
2014/000925
000857/2013
0793
2013/001485
RANDERMEI MARINHO DE ALMEIDA OLIVEIRA
CPF/CNPJ 075.809.206-70
2014NE/00/0959
28/03/2014
000891/2013
0633
2013/002090
SILVANA DE SOUZA
CPF/CNPJ 006.880.006-14
2014NE/00/0222
2014/001352
000893/2013
0633
2013/002118
ANTONIA EMILIA VIEIRA
CPF/CNPJ 689.437.846-00
Produto
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ANTÔNIA EMÍLIA VIEIRA
CPF: 689.437.846-00
RG: MG 4.522.939
2014NE/00/0237
01/04/2014
15/04/2014
220,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
220,0000
220,00
002
11/03/2014
21/03/2014
2.912,20
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
197,0000
3.133,0000
6,9900
0,4900
1.377,03
1.535,17
003
01/04/2014
22/04/2014
220,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
220,0000
220,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: SILVANA DE SOUZA
CPF: 006.880.006-14
RG: MG 15.236.849
28/03/2014
000011407
003
009301
Produto
000011407
220,00
009288
Produto
2014/001410
Valor Total
220,0000
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: GERALDA DE LIMA NASCIMENTO
CPF: 060.199.936-39
06/03/2014
000006152
000006146
Vr. Unitário
1,0000
009236
Produto
000011407
220,00
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: TEREZINHA DE JESUS MEDINA
CPF:084.867.696-39
RG: MG 14.404.509
28/03/2014
16/04/2014
009235
Produto
000011407
01/04/2014
Valor da A.F.
003
01/04/2014
15/04/2014
220,00
009322
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
220,0000
220,00
Página 00048
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001364
28/03/2014
000894/2013
0633
EVA MARIA DOS SANTOS DA MATA
2013/002114
CPF/CNPJ 124.201.986-38
Empenho
2014NE/00/0238
003
2014/001388
000996/2013
0633
2013/002119
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
CPF/CNPJ 652.594.326-49
2014NE/00/0229
2014/001413
001106/2013
0633
2013/001948
VANDA TEODORO
CPF/CNPJ 106.130.857-01
2014NE/00/0239
001107/2013
0633
2013/001949
ROSANA PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ 111.584.806-28
2014NE/00/0249
000450/2014
0592
2014/000823
DEYVID JUNIO MUNIZ MENDES
CPF/CNPJ 19.363.841/0001-91
2014NE/00/2116
220,00
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
220,0000
220,00
003
01/04/2014
28/04/2014
220,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
220,0000
220,00
003
01/04/2014
15/04/2014
220,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
220,0000
220,00
001
19/05/2014
21/05/2014
740,00
009532
Produto
000003055
22/04/2014
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: ROSANA PATRÍCIA OLIVEIRA DA SILVA
CPF: 111.584.806-28
RG: MG - 17.244.768
Pagamento todo dia 15 do mês.
28/03/2014
01/04/2014
009399
Produto
2014/001375
003
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Vanda Teodoro
CPF: 106.130.857-01
RG: ES 2.004.506
Endereço: Rua Vale do São Francisco, nº 152
Pagamento todo dia 28 do mês
28/03/2014
000011407
220,00
009398
Produto
2014/001405
Valor Total
220,0000
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS
CPF: 652.594.326-49
RG: MG 10.007.638
28/03/2014
000011407
Vr. Unitário
1,0000
009369
Produto
000011407
220,00
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: EVA MARIA DOS SANTOS DA MATA
CPF: 124.201.986-38
RG: MG 18.719.955
28/03/2014
15/04/2014
009325
Produto
000011407
01/04/2014
Valor da A.F.
INSTALACAO E MONTAGEM , Manutenção e Desmontagem de eletrodutos e condutores com buchas, abraçadeiras e
parafusosna parede, inversão de direção com luvas e curvas, instalação deconduletes, cabeamento de fio, fixação com utilização de
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
740,0000
740,00
Página 00049
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001375
28/03/2014
000450/2014
0592
DEYVID JUNIO MUNIZ MENDES
2014/000823
CPF/CNPJ 19.363.841/0001-91
Empenho
2014NE/00/2116
001
19/05/2014
Valor da A.F.
21/05/2014
740,00
009532
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
escadas, instalação de roldana e instalação de pluges macho e fêmea. Na Secretaria de Assistência Social.
Total da U.O.
0901 - GABINETE SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001739
31/03/2014
001325/2008
0906
H & M INCORPORAÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA
2014/000962
CPF/CNPJ 07.646.424/0001-77
Empenho
2014NE/00/2201
001
2014/000993
000735/2010
0906
2013/001595
CLARO S.A.
CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47
2014NE/00/0139
2014/001150
001121/2013
0904
2013/001939
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
2014NE/00/1030
2014/000927
GASOLINA COMUM
06/03/2014
000252/2013
0905
2013/000316
ANTONIO LOURENCO DORNELES.
CPF/CNPJ 004.258.186-91
2014NE/00/0895
2014/000931
002
000255/2013
0905
2013/000515
DENER TEODORO MACIEL
CPF/CNPJ 174.338.436-04
2014NE/00/0924
10/03/2014
10/03/2014
424,94
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
424,9400
424,94
001
20/03/2014
01/04/2014
657,67
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
219,9580
2,9900
657,67
002
07/03/2014
11/03/2014
4.165,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
4.165,0000
4.165,00
SERVICO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL ESPAÇO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA
EDUCAÇÃO, SENDO O IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO Nº 959 E 959A - BAIRRO DOS PROFESSORES, EM
CORONEL FABRICIANO/MG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO PERIODO
DE 48 MESES.
06/03/2014
002
07/03/2014
11/03/2014
2.800,00
008961
Produto
000006337
10.293,18
007390
Produto
000006337
Valor Total
5.146,5900
006991
Produto
000002269
Vr. Unitário
2,0000
13/03/2014
10.293,18
006705
Produto
000013005
22/04/2014
Quantidade
SERVICO DE ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
07/03/2014
22/04/2014
Valor da A.F.
006380
Produto
000002900
104.582,64
SERVICO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA COPACABANA, Nº 05 A (CINCO "A") DA QUADRA Nº29 ( VINTE
E NOVE) - SENDO UM LOTE DE TERRENO E UMA CONSTRUÇÃO COMERCIAL COM NUMERO DE 323 NELE EDIFICADA,
BAIRRO GIOVANINI CORONEL FABRICIANO PARA FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DE CARROS E ONIBUS
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.800,0000
2.800,00
Página 00050
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
0901 - GABINETE SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/000931
06/03/2014
000255/2013
0905
DENER TEODORO MACIEL
2013/000515
CPF/CNPJ 174.338.436-04
Empenho
2014NE/00/0924
002
07/03/2014
Valor da A.F.
11/03/2014
2.800,00
008961
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
DA SMEC EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Total da U.O.
0903 - GERENCIA CULTURA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001148
13/03/2014
000001/2014
0943
2014/000019
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
Empenho
2014NE/00/0354
003
2014/001343
000001/2014
0943
2014/000019
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014NE/00/0354
2014/000933
001112/2013
0922
2013/001946
ANGELA MARIA DE MATOS CAMARGOS BARBETO
CPF/CNPJ 006.188.526-62
2014NE/00/0947
2014/000929
578,81
004
000777/2013
0942
2013/001406
SEBASTIAO MOTIM DA SILVA
CPF/CNPJ 074.954.476-72
2014NE/00/0264
31/03/2014
11/04/2014
196,68
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
196,6800
196,68
002
06/03/2014
11/03/2014
2.000,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.000,0000
2.000,00
LOCACAO DE IMOVEL
CASA COM 03 (TRÊS) SALAS, 02 (DOIS) BANHEIROS, 01 (UMA) COPA, 01 (UMA) COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO,
CARAGEM E VARANDA NA FRENTE C/ RAMPA.
06/03/2014
002
07/03/2014
11/03/2014
2.476,50
001793
Produto
000011407
000015168
Valor Total
578,8100
001565
Produto
000011407
Vr. Unitário
1,0000
06/03/2014
578,81
000063
Produto
000016568
21/03/2014
Quantidade
27/03/2014
17/03/2014
Valor da A.F.
000063
Produto
000016568
18.340,79
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1,0000
2.400,0000
76,5000
2.400,00
76,50
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE CONDOMINIO
Total da U.O.
0911 - GERENCIA PEDAGOGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001106
11/03/2014
000002/2014
1070
2014/000008
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Produto
7.728,49
Empenho
2014NE/00/0367
009
14/03/2014
Valor da A.F.
19/03/2014
79,75
000046
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00051
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001106
11/03/2014
000002/2014
1070
2014/000008
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Empenho
2014NE/00/0367
009
2014/001107
000002/2014
1070
2014/000008
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
2014NE/00/0367
2014/001111
000002/2014
1070
2014/000008
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
2014NE/00/0367
000002/2014
1070
2014/000008
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
2014NE/00/0367
000003/2014
1070
2014/000031
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014NE/00/0826
2014/001167
000003/2014
1070
2014/000031
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014NE/00/0826
2014/001168
000003/2014
1070
2014/000031
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014NE/00/0826
000003/2014
1070
2014/000031
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Produto
2014NE/00/0826
14/03/2014
27/03/2014
3.136,72
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.136,7200
3.136,72
012
31/03/2014
03/04/2014
31,68
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
31,6800
31,68
006
06/03/2014
10/03/2014
83,96
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
83,9600
83,96
007
17/03/2014
20/03/2014
81,51
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
81,5100
81,51
008
17/03/2014
20/03/2014
77,95
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
77,9500
77,95
14/03/2014
000007237
011
000062
Produto
2014/001185
29,82
14/03/2014
000007237
Valor Total
29,8200
000062
Produto
000007237
Vr. Unitário
1,0000
14/03/2014
29,82
000062
Produto
000007237
31/03/2014
Quantidade
06/03/2014
14/03/2014
000046
Produto
2014/000937
010
27/03/2014
000016569
79,75
000046
Produto
2014/001344
Valor Total
79,7500
11/03/2014
000016569
Vr. Unitário
1,0000
000046
Produto
000016569
79,75
Quantidade
11/03/2014
19/03/2014
000046
Produto
000016569
14/03/2014
Valor da A.F.
009
17/03/2014
20/03/2014
1.171,44
000062
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.171,4400
1.171,44
Página 00052
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001186
14/03/2014
000003/2014
1070
2014/000031
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Empenho
2014NE/00/0826
010
2014/001124
000001/2014
1070
2014/000020
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014NE/00/0355
2014/001125
000001/2014
1070
2014/000020
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014NE/00/0355
000001/2014
1070
2014/000020
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014NE/00/0355
000001/2014
1070
2014/000020
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014NE/00/0355
2014/001147
000001/2014
1070
2014/000020
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014NE/00/0355
2014/001213
000001/2014
1070
2014/000020
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014NE/00/0355
000001/2014
1070
2014/000020
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
Produto
2014NE/00/0355
17/03/2014
21/03/2014
156,80
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
156,8000
156,80
020
17/03/2014
21/03/2014
124,54
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
124,5400
124,54
021
17/03/2014
22/04/2014
21.274,96
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
21.274,9600
21.274,96
017
13/03/2014
21/03/2014
420,48
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
420,4800
420,48
022
17/03/2014
21/03/2014
144,51
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
144,5100
144,51
17/03/2014
000016568
019
000063
Produto
2014/001214
173,81
17/03/2014
000016568
Valor Total
173,8100
000063
Produto
000016568
Vr. Unitário
1,0000
13/03/2014
173,81
000063
Produto
000016568
21/03/2014
Quantidade
13/03/2014
17/03/2014
000063
Produto
2014/001145
018
13/03/2014
000016568
1.779,25
000063
Produto
2014/001126
Valor Total
1.779,2500
13/03/2014
000016568
Vr. Unitário
1,0000
000063
Produto
000016568
1.779,25
Quantidade
13/03/2014
20/03/2014
000062
Produto
000007237
17/03/2014
Valor da A.F.
023
17/03/2014
21/03/2014
1.067,30
000063
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.067,3000
1.067,30
Página 00053
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001272
21/03/2014
000001/2014
1070
2014/000020
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
Empenho
2014NE/00/0355
024
2014/001059
001138/2013
1070
2013/001991
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
2014NE/00/0043
2014/001203
11/03/2014
001138/2013
1070
2013/001991
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
2014NE/00/0043
2014/001233
13/03/2014
001138/2013
1070
2013/001991
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
2014NE/00/0043
2014/001557
31/03/2014
001138/2013
1070
2013/001991
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
Produto
000001958
000002162
000002163
000002164
000002165
000002166
000002198
000002199
000002200
000002201
000002157
000002158
000002159
000002160
38,60
VALE TRANSPORTE-12 IPATINGA / SANTA CRUZ
VALE TRANSPORTE-16 IPATINGA / INDUSTRIAL
VALE TRANSPORTE-17 FABRICIANO / CACHOEIRA DO VALE
VALE TRANSPORTE-18 IPATINGA / TIMÓTEO
VALE TRANSPORTE-19 IPATINGA / IPABA
VALE TRANSPORTE-5 IPATINGA / AMARO LANARI
2014NE/00/0043
008
12/03/2014
03/04/2014
87,40
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
38,0000
2,3000
87,40
009
17/03/2014
11/04/2014
112,10
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
38,0000
2,9500
112,10
010
25/03/2014
11/04/2014
112,10
000074
Produto
000002158
Valor Total
38,6000
000074
Produto
000002158
Vr. Unitário
1,0000
000074
Produto
000002159
38,60
Quantidade
05/03/2014
28/03/2014
000063
Produto
000016568
24/03/2014
Valor da A.F.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
38,0000
2,9500
112,10
011
03/04/2014
29/04/2014
18.079,90
000074
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
80,0000
40,0000
1.398,0000
60,0000
40,0000
70,0000
40,0000
40,0000
80,0000
110,0000
434,0000
1.346,0000
1.794,0000
876,0000
3,7500
3,5500
3,2500
4,2500
3,8500
2,9500
2,4000
2,3000
5,6500
3,6500
2,5500
2,9500
2,3000
2,5500
300,00
142,00
4.543,50
255,00
154,00
206,50
96,00
92,00
452,00
401,50
1.106,70
3.970,70
4.126,20
2.233,80
Página 00054
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001558
31/03/2014
001138/2013
1118
2013/002062
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
Empenho
2014NE/00/0054
003
2014/002531
08/03/2014
000366/2013
1070
2013/002072
ENGECEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ 17.840.083/0001-20
2014NE/00/0900
2014/000972
000731/2013
1069
2013/001316
SEBASTIAO CONCEICAO DA SILVA
CPF/CNPJ 261.184.596-49
2014NE/00/0923
2014/000919
LOCACAO DE CAMINHAO ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2003.
CAPACIDADE MÍNIMA DE 3.500KG.
01 PORTA LATERAL NA MESMA ALTURA DO BAU E PORTA TRASEIRA COM 02 ABERTURAS.
MEDIDAS DO BAÚ: 2,2 X 2,2 X 4,5
A ENTRADA E SAIDA DE CARGA DO CAMINHÃO É RESPONSABILIDADE DO MOTORISTA.
ESTIMATIVA DE HORAS MENSAIS: 240 HORAS
05/03/2014
000410/2011
1070
2013/001926
VIACAO ACAIACA LTDA
CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76
2014NE/00/0157
2014/000921
462,00
001
000070/2013
1070
2013/002004
VIACAO ACAIACA LTDA
CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76
2014NE/00/0225
23/05/2014
02/06/2014
10.071,63
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
10.071,6300
10.071,63
002
12/03/2014
21/03/2014
6.008,80
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
232,0000
25,9000
6.008,80
001
19/03/2014
01/04/2014
13.200,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
13.200,0000
13.200,00
LOCACAO DE ONIBUS / UM ÔNIBUS COM ELEVADOR E CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 (QUARENTA E CINCOI) LUGARES
, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2008, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE
CORONEL FABRICIANO - TRAJETOS:
MATUTINO: AMARO LANARI, MANGUEIRAS, SANTA TEREZINHA, CENTRO, CALADINHO DE BAIXO, UNIVERSITÁRIO,
MORADA DO VALE, CALADINHO DO MEIO, CALADINHO DE CIMA, BOM JESUS, TODOS OS SANTOS, AV. MAGALHÃES
PINTO, JK, RUA PAU BRASIL (FLORESTA)
VESPERTINO: TODOS OS SANTOS, MANOEL DOMINGOS, CENTRO, SANTA TEREZINHA, AMARO LANARI, CALADINHO
DE BAIXO, MORADA DO VALE, CALADINHO DE CIMA, AV. MAGALHÃES PINTO, RUA PAU BRASIL (FLORESTA)
05/03/2014
001
19/03/2014
01/04/2014
11.750,00
000215
Produto
000005116
Valor Total
3,8500
000215
Produto
000006957
Vr. Unitário
120,0000
000107
Produto
000010043
Quantidade
SERVICOS DE OBRAS E REFORM-1
07/03/2014
462,00
000079
Produto
000003624
29/04/2014
000074
Produto
000002165
03/04/2014
Valor da A.F.
LOCACAO ONIBUS LOCACAO DE (01) HUM ONIBUS COM ELEVADOR E MOTORISTA, COM CAPACIDADE DE 45
(QUARENTA E CINCO) LUGARES, ANO DE FABRICIANO 2004, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO DE CORONEL FABRICIANO, NO SEGUINTES TRAJETOS:
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
11.750,0000
11.750,00
Página 00055
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/000921
05/03/2014
000070/2013
1070
VIACAO ACAIACA LTDA
2013/002004
CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76
Empenho
2014NE/00/0225
001
19/03/2014
Valor da A.F.
01/04/2014
11.750,00
000215
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
MATUTINO E VESPERTINO:
BAIRRO SILVIO PEREIRA I, SAO GERALDO, SILVIO
PEREIRA II, SANTA CRUZ, SAO VICENTE, CORREGO ALTO E PEDRA LINDA.
MATUTINO E VESPERTINO:
BAIRRO JK, GIOVANINNI, DISTRITO DE SENADOR MELO
VIANA, SAO DOMINGOS, PLANALTO E SANTO ANTONIO.
2014/000957
06/03/2014
000410/2011
1070
2013/001928
VIACAO ACAIACA LTDA
CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76
2014NE/00/0157
2014/001418
000293/2014
1068
2014/000122
OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ 25.368.309/0001-60
Produto
000011806
000007905
000011909
000006727
000017140
000001503
000005328
000007902
000001513
000001509
000017139
000004355
000017136
000010145
ABRAÇADEIRA 1/2
ABRAÇADEIRA 3/4
ADAPTADOR PVC PARA PADRÃO NOVO - BASE PARA TOMADA ANTIGA
BASE TOMADA 2P+T / TOMADA INTERNA - 10 AMPERES
BUQUILHA COM RABICHO
CALHA LAMPADA FLUORESC.1X40W
CANALETA PVC P/FIO 2 M.
CURVA PARA ELETRODUTO 3/4
DISJUNTOR MONOFÁSICO 30 AMPERES PRETO
DISJUNTOR BIPOLAR 32 A COR BRANCO
DISJUNTOR MONOFASICO 20A BRANCO
DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A COR BRANCA
ELETRODUTO 1/2
ELETRODUTO 3/4
2014NE/00/1716
01/04/2014
12.500,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
12.500,0000
12.500,00
LOCACAO DE ONIBUS / UM ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 (QUARENTA E CINCO) LUGARES, ANO DE
FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2008, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL.
TRAJETO: CÓRREGO DOS BERTOLDOS X CENTRO DA CIDADE DE CORONEL FABRICIANO, FAZENDO UM PERCURSO
DE 84 (OITENTA E QUATRO) KM POR DIA.
28/03/2014
19/03/2014
000215
Produto
000006957
002
001
21/05/2014
02/06/2014
3.047,50
000294
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000
500,0000
10,0000
400,0000
20,0000
5,0000
20,0000
30,0000
15,0000
50,0000
50,0000
0,1900
0,1900
2,4000
3,0000
1,3800
8,3000
1,8000
0,6000
5,1000
14,0000
3,5000
20,0000
2,2900
2,7900
19,00
19,00
240,00
300,00
690,00
83,00
720,00
12,00
25,50
280,00
105,00
300,00
114,50
139,50
Página 00056
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/000973
07/03/2014
000921/2013
1070
CHAIA E DUARTE LTDA
2013/001613
CPF/CNPJ 21.798.939/0001-13
Empenho
2014NE/00/0301
002
2014/000932
000792/2013
1094
2013/001417
PONTUAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CPF/CNPJ 19.602.101/0001-60
2014NE/00/0897
2014/001299
000785/2010
1070
2013/001742
CPF/CNPJ 02.102.203/0001-14
2014NE/00/0840
2014/001097
SERVICO DE MONITORAMENTO Serviço de monitoramento.
Valor a empenhar em 2013: OBS: empenhar 12 (Vinte e oito) serviços para atender os meses de novembro e dezembro de 2013,
sendo igual a R$ 798,00.
e empenhar para o ano de 2014, (Sessenta) serviços, sendo igual a R$ 3390,00.
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LINHA TELEFONICA Favor empenhar o valor total com dotação de 2014.
Serviço de manutenção em linhas telefônicas com alarmes instalados para monitoramento eletrônico.
12/03/2014
000213/2009
1069
2013/001546
JOSE AYRES SIQUEIRA
CPF/CNPJ 179.962.106-59
2014NE/00/0090
002
07/03/2014
11/03/2014
3.500,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.500,0000
3.500,00
002
08/04/2014
22/04/2014
1.933,50
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
6,0000
66,5000
399,00
31,0000
49,5000
1.534,50
001
18/03/2014
21/03/2014
4.468,80
005064
Produto
000006882
1.800,00
003209
Produto
000015954
Valor Total
1.800,0000
LOCACAO DE IMOVEL
ESPAÇO PARA FUNCIONAMENTO DE TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, SENDO LOJA E SOBRE LOJA, 02 BANHEIROS
E 02 VAGAS DE GARAGEM.
25/03/2014
000013725
Vr. Unitário
1,0000
000881
Produto
000011407
1.800,00
Quantidade
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO
- VENTILADORES;
- BALANÇAS;
- MIMEÓGRAFOS;
- MÁQUINAS DE ESCREVER.
06/03/2014
21/03/2014
000622
Produto
000007033
11/03/2014
Valor da A.F.
LOCACAO DE ONIBUS - 01 / 01 (UM) MICRO ONIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 ( DEZESSEIS ) LUGARES, ANO
DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2000, PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM 05
(CINCO) VIAGENS DIÁRIAS.
TRAJETO 1 : PEDRA LINDA, SÃO CRISTOVÃO, MANOEL MAIA, FREDERICO OZANAM, JARDIM PRIMAVERA, CONTENTE,
CALADÃO, SANTO ANTÔNIO, ALIPINHO, RUA PAU BRASIL ( BAIRRO FLORESTA ).
TRAJETO 2: RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA), PEDRA LINDA, SANTA CRUZ, SÃO CRISTOVÃO, MANOEL MAIA,
FREDERICO OZANAM, CONTENTE, CALADÃO, SANTO ANTÔNIO, ALIPINHO, CALADINHO DE CIMA, RUA PAU BRASIL (
BAIRRO FLORESTA )
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
4.468,8000
4.468,80
Página 00057
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001097
12/03/2014
000213/2009
1069
JOSE AYRES SIQUEIRA
2013/001546
CPF/CNPJ 179.962.106-59
Empenho
2014NE/00/0090
001
18/03/2014
Valor da A.F.
21/03/2014
4.468,80
005064
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
TRAJETO 3: RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA), SANTA INÊS, MANOEL MAIA, JUDITH BERING, CALADÃO, SÃO
DOMINGOS, RECANTO VERDE, BOM JESUS.
2014/001290
24/03/2014
000213/2009
1069
2013/001546
JOSE AYRES SIQUEIRA
CPF/CNPJ 179.962.106-59
2014NE/00/0090
Produto
000006882
2014/000910
000045/2012
1051
2013/001945
DAVID MARIANO
CPF/CNPJ 035.383.556-06
2014NE/00/0177
000545/2013
1070
2013/001106
CLUBE OLIMPICO E RECREATIVO AMARO LANARI
CPF/CNPJ 20.819.199/0001-91
2014NE/00/0260
2014/001417
Valor Total
3.575,0400
3.575,04
002
000293/2014
1068
2014/000122
MAURICIO DE FREITAS VIEIRA - ME
CPF/CNPJ 04.041.312/0001-02
Produto
BASE TOMADA EXTERNA REDONDA TIPO X QUADRADA
2014NE/00/1717
10/03/2014
14/03/2014
2.995,70
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.995,7000
2.995,70
002
07/03/2014
11/03/2014
7.000,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
7.000,0000
7.000,00
LOCACAO DE IMOVEL
LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DO CLUBE
OLÍMPICO AMARO LANARI, LOCALIZADO NA AV. BRASÍLIA, 2621, BAIRRO AMARO LANARI, CEL.FABRICINAO/MG.
28/03/2014
000009070
Vr. Unitário
006385
Produto
000011407
3.575,04
1,0000
PRESTACAO DE SERVICO PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA, MUSICALIZAÇÃO (COM ÊNFASE NOS
INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO)
CARGA HORÁRIA: 36 HS. SEMANAIS
05/03/2014
11/04/2014
005843
Produto
2014/000902
31/03/2014
Quantidade
LOCACAO DE ONIBUS - 01 / 01 (UM) MICRO ONIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 ( DEZESSEIS ) LUGARES, ANO
DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2000, PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM 05
(CINCO) VIAGENS DIÁRIAS.
TRAJETO 1 : PEDRA LINDA, SÃO CRISTOVÃO, MANOEL MAIA, FREDERICO OZANAM, JARDIM PRIMAVERA, CONTENTE,
CALADÃO, SANTO ANTÔNIO, ALIPINHO, RUA PAU BRASIL ( BAIRRO FLORESTA ).
TRAJETO 2: RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA), PEDRA LINDA, SANTA CRUZ, SÃO CRISTOVÃO, MANOEL MAIA,
FREDERICO OZANAM, CONTENTE, CALADÃO, SANTO ANTÔNIO, ALIPINHO, CALADINHO DE CIMA, RUA PAU BRASIL (
BAIRRO FLORESTA )
TRAJETO 3: RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA), SANTA INÊS, MANOEL MAIA, JUDITH BERING, CALADÃO, SÃO
DOMINGOS, RECANTO VERDE, BOM JESUS.
05/03/2014
000012960
002
005064
001
28/05/2014
02/06/2014
6.288,50
006469
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
200,0000
3,4700
694,00
Página 00058
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001417
28/03/2014
000293/2014
1068
MAURICIO DE FREITAS VIEIRA - ME
2014/000122
CPF/CNPJ 04.041.312/0001-02
Empenho
2014NE/00/1717
001
2014/001015
CABO. RÍGIDO 16 MM AZUL
CABO 35 MM AZUL
CABO 35 MM PRETO
CALHA LAMPADA FLUORESC.2X40W COM PROTEÇÃO
CHAVE LIGA/DESLIGA-VENTILADOR
CONTROLE DE VELOCIDADE DE VENTILADOR DE TETO
CURVA PARA ELETRODUTO 1/2
DISJUNTOR BIFÁSICO 60 AMPERES PRETO
DISJUNTOR MONOFÁSICO 40 AMPERES PRETO
DISJUNTOR TRIFÁSICO 70 AMPERES PRETO
DISJUNTOR TRIFÁSICO 90 AMPERES PRETO
10/03/2014
000065/2014
1068
2014/000083
CPF/CNPJ 08.907.352/0001-37
2014NE/00/0990
000001393
GAS GLP 13KG
27/03/2014
000065/2014
1068
2014/000083
CPF/CNPJ 08.907.352/0001-37
2014NE/00/0990
2014/000899
GAS GLP 13KG
GAS GLP 45KG
05/03/2014
000373/2013
1070
2013/000781
ATEEL - ASSISTENCIA TECNICA DE ELEVADORES LTDA
CPF/CNPJ 06.266.853/0001-56
Produto
000005055
000005055
MANUTENCAO EM ELEVADOR INSTALADO NA:
E.M. JOAQUIM DE ÁVILA NETO
RUA VEREADOR JOSÉ VIEIRA SIMÕES, 67
B. NOSSA SENHORA DA PENHA
Nº DE PARADAS ELEVADOR 04 (QUATRO)
E.M. MARIA DA PENHA LIMA
RUA TOCANTINS, 81
2014NE/00/0280
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
56,0000
35,0000
105,0000
100,0000
50,0000
50,0000
20,0000
2,0000
15,0000
2,0000
2,0000
5,2500
11,8500
11,8500
25,8000
2,3500
10,9900
0,6000
34,6000
7,9000
48,7000
48,7000
294,00
414,75
1.244,25
2.580,00
117,50
549,50
12,00
69,20
118,50
97,40
97,40
001
27/03/2014
11/04/2014
985,40
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
26,0000
37,9000
985,40
002
01/04/2014
11/04/2014
5.499,40
006480
Produto
000001393
000001394
6.288,50
006480
Produto
2014/001347
02/06/2014
006469
Produto
000012200
000004830
000008757
000001504
000005920
000015413
000017137
000001513
000001513
000001513
000001513
28/05/2014
Valor da A.F.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
56,0000
22,0000
37,9000
153,5000
2.122,40
3.377,00
002
02/04/2014
11/04/2014
360,00
006581
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
195,0000
195,00
1,0000
165,0000
165,00
Página 00059
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/000899
05/03/2014
000373/2013
1070
2013/000781
CPF/CNPJ 06.266.853/0001-56
Empenho
2014NE/00/0280
002
02/04/2014
Valor da A.F.
11/04/2014
360,00
006581
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
BAIRRO MORADA DO VALE
Nº DE PARADAS ELEVADOR: 02 (DUAS)
2014/001486
22/03/2014
000373/2013
1070
2013/000781
CPF/CNPJ 06.266.853/0001-56
2014NE/00/0280
Produto
000005055
000005055
2014/000930
000177/2013
1093
2013/000315
ANTONIO EUGENIO DO SOCORRO FERNANDES
CPF/CNPJ 292.884.286-15
2014NE/00/0894
000106/2011
1070
2013/001598
FUNDACAO DE APOIO E DESENVOL. AO ENS.
CPF/CNPJ 00.703.697/0001-67
2014NE/00/0149
Produto
000002322
SERVICOS DE INFORMATICA
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA (MIGRAÇÃO DE BASE DADOS/TREINAMENTO/SERVIÇO DE
SUPORTE TÉCNICO/ATUALIZAÇÃO PERIÓDICAS) DO SISTEMA DE CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
-SISLAME, SENDO:
264,00
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
143,0000
143,00
1,0000
121,0000
121,00
002
07/03/2014
11/03/2014
2.500,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.500,0000
2.500,00
LOCACAO DE IMOVEL CONSTITUIDO DE DOIS AMBIENTES COMPOSTO DE : 12 CÔMODOS 06 BANHEIROS,02 AREAS
DE RECREAÇÃO, COBERTURA DO TETO DE LAGE, PISO DE CERAMICA.
OBSERVAÇÃO: FAZER CONSTAR NO CONTRATO AS CLÁUSULAS SEGUINTES:
- QUE O IMÓVEL ESTÁ SENDO ENTREGUE ADEQUADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ACORDO COM A
EXIGENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
- QUE O MUNICÍPIO IRÁ ARCAR COM A DESPESA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA .
05/03/2014
22/04/2014
006673
Produto
2014/000904
15/04/2014
Quantidade
E.M. JOAQUIM DE ÁVILA NETO
RUA VEREADOR JOSÉ VIEIRA SIMÕES, 67
B. NOSSA SENHORA DA PENHA
Nº DE PARADAS ELEVADOR 04 (QUATRO)
E.M. MARIA DA PENHA LIMA
RUA TOCANTINS, 81
BAIRRO MORADA DO VALE
Nº DE PARADAS ELEVADOR: 02 (DUAS)
06/03/2014
000011407
003
006581
002
21/03/2014
01/04/2014
3.714,50
007002
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.714,5000
3.714,50
Página 00060
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/000904
05/03/2014
000106/2011
1070
FUNDACAO DE APOIO E DESENVOL. AO ENS.
2013/001598
CPF/CNPJ 00.703.697/0001-67
Empenho
2014NE/00/0149
002
21/03/2014
Valor da A.F.
01/04/2014
3.714,50
007002
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
- 19 ESCOLAS
- 01 NA SMEC
DURAÇÃO: 11 (ONZE) MESES
2014/000934
06/03/2014
000015/2014
1093
2013/002069
JOAO CARLOS DA SILVEIRA
CPF/CNPJ 348.575.166-91
2014NE/00/0400
Produto
000011407
2014/001071
000197/2014
1070
2014/000382
JVC- LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS LTDA-ME
CPF/CNPJ 10.544.477/0001-91
2014NE/00/1564
LOCACAO DE VEICULO MEDIO / 01 VEICULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 (QUINZE) LUGARES, ANO DE
FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2006, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA
RURAL , NO HORÁRIO VESPERTINO. TRAJETO: CENTRO - CORONEL FABRICIANO / SÃO JOSÉ DOS COCAIS, NUM
TOTAL APROXIMADO DE 70 (SETENTA) KM POR DIA
11/03/2014
000197/2014
1070
2014/000383
CPF/CNPJ 10.544.477/0001-91
2014NE/00/1564
Produto
000004330
LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA.
LOCACAO DE 1 (HUM) VEICULO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 (QUINZE) LUGARES, ANO DE FABRICACAO A
PARTIR DE 2006, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL FAZENDO DUAS
VEZES OS TRAJETOS MATUTINOS E VESPERTINOS.
TRAJETO HORARIO MATUTINO:
CORREGO DO TIMIRIM PARA A E. M. MARIA DA CONCEICAO ATAIDE NUM TOTAL DE 54(CINQUENTA E QUATRO) KM
POR DIA.
TRAJETO HORARIO VESPERTINO:
CORREGO DO TIMIRIM , PARA A E. M. MARIA DA CONCEICAO NUM TOTAL DE 36 (TRINTA E SEIS) KM POR DIA,
TOTALIZANDO 90 ( NOVENTA) KM.
11/03/2014
1.000,00
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.000,0000
1.000,00
001
19/03/2014
01/04/2014
8.800,00
007471
Produto
2014/001072
07/03/2014
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL
SENDO CONSTITUÍDO 03 QUARTOS, MAIS 01 (UMA) SUITE, SALA, COPA, COZINHA, 01 (UM) BANHEIRO SOCIAL, 02
(DUAS) VARANDAS, 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM E ÁREA DE SERVIÇOS.
OBS: FAZER CONSTAR NO CONTRATO QUE A VAGA DE GARAGEM SERÁ UTILIZADA PELO PROPRIETÁRIO DO
IMÓVEL NO HORÁRIO NOTURNO.
11/03/2014
000013694
002
007350
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.600,0000
5,5000
8.800,00
002
19/03/2014
01/04/2014
5.200,00
007471
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5.200,0000
5.200,00
Página 00061
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001073
11/03/2014
000197/2014
1070
2014/000385
CPF/CNPJ 10.544.477/0001-91
Empenho
2014NE/00/1564
003
2014/001070
000198/2014
1070
2014/000384
CPF/CNPJ 11.371.510/0001-91
2014/000913
4.400,00
14/03/2014
000046/2012
1051
2013/001855
SILVIO MAGELA MARTINS
CPF/CNPJ 037.505.656-43
2014NE/00/0179
21/03/2014
7.400,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
7.400,0000
7.400,00
LOCACAO DE VEICULO
COM MOTORISTA.
PARTIR DE 2006, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL FAZENDO
PERCURSO DE IDA E VOLTA DOS TRAJETOS HORÁRIOS MATUTINOS E VESPERTINOS.
CORREGO DOS FELICINHOS X CORREGO DOS SOTHER X NOVA ESTRELA PARA A E. M. MARIA DA CONCEICAO
ATAIDE NUM TOTAL DE 84 (OITENTA E QUATRO) KM POR DIA.
CORREGO DOS FELICINHOS X CORREGO DOS SOTHER X NOVA ESTRELA PARA A E. M. MARIA DA CONCEICAO
ATAIDE NUM TOTAL DE 56 (CINQUENTA E SEIS) KM POR DIA. TOTALIZANDO 140 (CENTO E QUARENTA) KM.
05/03/2014
002
11/03/2014
14/03/2014
2.970,00
007480
Produto
000012960
Valor Total
4.400,0000
007472
Produto
000004330
Vr. Unitário
1,0000
2014NE/00/1565
4.400,00
Quantidade
LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA.
PARTIR DE 2006, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL FAZENDO
PERCURSO DE IDA E VOLTA DOS TRAJETOS HORÁRIOS MATUTINOS E VESPERTINOS.
SERRA ( FAZENDA DO AMADOR - QUIRINOS ) X CÓRREGO DOS CEDRO ( INCLUINDO O TERRENO DOS CRUZ ), PARA
A E. M. MARIA DA CONCEICAO ATAIDE NUM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) KM POR DIA.
SERRA ( FAZENDA DO AMADOR - QUIRINOS ) X CÓRREGO DOS CEDRO ( INCLUINDO O TERRENO DOS CRUZ ), PARA
A E. M. MARIA DA CONCEICAO ATAIDE NUM TOTAL DE 41 (QUARENTA E UM) KM POR DIA. TOTALIZANDO 66
(SESSENTA E SEIS) KM.
11/03/2014
01/04/2014
007471
Produto
000004330
19/03/2014
Valor da A.F.
PRESTACAO DE SERVICO PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA PARA DIVERSIFICAR AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA
EDUCAÇÃO INTEGRAL
CARGA HORÁRIA: 36HS. SEMANAIS
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.970,0000
2.970,00
Página 00062
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001482
26/03/2014
000046/2012
1051
SILVIO MAGELA MARTINS
2013/001855
CPF/CNPJ 037.505.656-43
Empenho
2014NE/00/0179
003
2014/000912
000046/2012
1051
2013/001858
LILIANE SILVA
CPF/CNPJ 569.704.986-20
2014NE/00/0180
2014/001481
000046/2012
1051
2013/001858
LILIANE SILVA
CPF/CNPJ 569.704.986-20
2014NE/00/0180
000068/2011
1069
2013/001518
CLAUDIO CESAR DA SILVA
CPF/CNPJ 911.408.036-20
2014NE/00/0148
000016/2013
1051
2013/001954
OTÁVIO RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ 108.589.286-71
2014NE/00/0223
2014/000909
000880/2013
1051
2013/001552
SANDRO HENRIQUE MARTINS
CPF/CNPJ 075.940.496-83
2014NE/00/0302
Produto
000016384
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.970,0000
2.970,00
003
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÚSICA (INSTRUMENTO/VIOLÃO) NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM
04/04/2014
07/04/2014
2.574,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.574,0000
2.574,00
002
10/03/2014
14/03/2014
1.800,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.800,0000
1.800,00
002
10/03/2014
14/03/2014
1.860,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.860,0000
1.860,00
PRESTACAO DE SERVICO PARA MINISTRAR AULAS DE TAEKWON DO NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM
TEMPO INTEGRAL/MAIS EDUCAÇÃO.
CARGA HORÁRIA: 36 HS SEMANAIS.
05/03/2014
2.970,00
007700
Produto
000012960
14/03/2014
Quantidade
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARTESANATO
CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS
05/03/2014
10/03/2014
007640
Produto
2014/000907
002
EDUCAÇÃO INTEGRAL
CARGA HORÁRIA: 36 HS SEMANAIS
05/03/2014
000016399
2.574,00
007482
Produto
2014/000901
Valor Total
2.574,0000
EDUCAÇÃO INTEGRAL
26/03/2014
000012960
Vr. Unitário
1,0000
007482
Produto
000012960
2.574,00
Quantidade
EDUCAÇÃO INTEGRAL
CARGA HORÁRIA: 36HS. SEMANAIS
05/03/2014
07/04/2014
007480
Produto
000012960
04/04/2014
Valor da A.F.
002
11/03/2014
14/03/2014
2.640,00
007704
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.640,0000
2.640,00
Página 00063
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/000909
05/03/2014
000880/2013
1051
SANDRO HENRIQUE MARTINS
2013/001552
CPF/CNPJ 075.940.496-83
Empenho
2014NE/00/0302
002
11/03/2014
Valor da A.F.
14/03/2014
2.640,00
007704
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
TEMPO INTEGRAL
2014/000911
05/03/2014
000045/2012
1051
2013/001944
EDVALDO DA COSTA ALVES
CPF/CNPJ 612.151.986-04
2014NE/00/0178
Produto
000012960
2014/001877
000710/2011
1095
2014/000855
GERVIC CONSTRUÇÃO CIVIL E MANUTENÇÃO LTDA
CPF/CNPJ 12.434.068/0001-68
2014NE/00/1712
000626/2011
1051
2013/001331
LEONARDO MORAIS BRAMBILLA
CPF/CNPJ 042.565.526-18
2014NE/00/0164
2014/001416
000293/2014
1068
2014/000122
CASA NOBRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ 12.162.607/0001-57
2014NE/00/1718
BASE TOMADA 2P+T / TOMADA INTERNA - 20 AMPERES
CAPACITOR 130 X 156 PARA VENTILADOR DE TETO
05/03/2014
000162/2012
1070
2013/001519
RODRIGO ANDRADE MIRANDA
CPF/CNPJ 15.002.198/0001-10
2014NE/00/0182
Produto
000012960
2.995,70
001
PRESTACAO DE SERVICO PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA (INSTRUMENTO/PERCUSSÃO) PARA ATENDIMENTO
DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL
05/05/2014
13/05/2014
10.197,97
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
10.197,9700
10.197,97
002
10/03/2014
14/03/2014
1.860,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.860,0000
1.860,00
001
06/06/2014
11/06/2014
720,00
008513
Produto
2014/000908
Valor Total
2.995,7000
PRESATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTES CÊNICAS PARA ESTIMULAR A IMAGINAÇÃO E A EXPRESSÃO CRIADORA DOS
ALUNOS ATRAVÉS DE JOGOS, DINÂMICAS E CENAS TEATRAIS
28/03/2014
000006727
000000547
Vr. Unitário
008297
Produto
000016724
2.995,70
1,0000
CONSTRUCAO DE CRECHE MUNICIPAL
05/03/2014
14/03/2014
008095
Produto
2014/000906
10/03/2014
Quantidade
PRESTACAO DE SERVICO PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA (INSTRUMENTOS/PERCUSSÃO) PARA ATENDER
PROGRAMA TEMPO INTEGRAL
CARGA HORÁRIA: 36 HS. SEMANAIS
29/03/2014
000014212
002
007995
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
100,0000
100,0000
2,8500
4,3500
285,00
435,00
002
12/03/2014
14/03/2014
1.860,00
008525
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.860,0000
1.860,00
Página 00064
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001206
14/03/2014
000934/2013
1070
2013/001629
CPF/CNPJ 15.080.629/0001-66
Empenho
2014NE/00/0304
001
2014/001207
000934/2013
1070
2013/001629
CPF/CNPJ 15.080.629/0001-66
2014NE/00/0304
2014/000916
000221/2013
1051
2013/000510
PEDRO MARTINS DA SILVA
CPF/CNPJ 032.142.776-93
2014NE/00/0274
000221/2013
1051
2013/002073
PEDRO MARTINS DA SILVA
CPF/CNPJ 032.142.776-93
2014NE/00/0276
000017/2013
1051
2013/001955
GIANI DE ASSIS ALMEIDA
CPF/CNPJ 043.468.636-04
Produto
2014NE/00/0224
11/04/2014
3.600,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.600,0000
3.600,00
002
10/03/2014
14/03/2014
620,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
620,0000
620,00
001
10/03/2014
14/03/2014
1.240,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.240,0000
1.240,00
SERVICOS DE MUSICALIZACAO COM AULAS DE TÉCNICA INSTRUMENTAL COM TECLADO/PIANO PARA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES
CARGA HORÁRIA; 36 H SEMANAIS
05/03/2014
28/03/2014
008789
Produto
2014/000905
002
SERVICOS DE MUSICALIZACAO COM AULAS DE TÉCNICA INSTRUMENTAL COM TECLADO/PIANO PARA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES.
OBS.: É OBRIGATÓRIO A APRESENTAÇÃO DA INSCRIÇÃO DA OMB/MG
05/03/2014
000013756
3.600,00
008789
Produto
2014/000917
Valor Total
3.600,0000
- GELADEIRAS;
- BEBEDOUROS;
- FREEZERES;
- CONGELADOR;
- AR CONDICIONADO.
05/03/2014
000013756
Vr. Unitário
1,0000
008633
Produto
000007033
3.600,00
Quantidade
- GELADEIRAS;
- BEBEDOUROS;
- FREEZERES;
- CONGELADOR;
- AR CONDICIONADO.
14/03/2014
11/04/2014
008633
Produto
000007033
28/03/2014
Valor da A.F.
002
10/03/2014
14/03/2014
1.860,00
008790
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00065
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/000905
05/03/2014
000017/2013
1051
GIANI DE ASSIS ALMEIDA
2013/001955
CPF/CNPJ 043.468.636-04
Empenho
2014NE/00/0224
002
2014/001204
000117/2014
1068
2014/000205
SAMUEL DIAS DINIZ
CPF/CNPJ 17.268.430/0001-91
2014NE/00/1529
2014/001205
CADEADO 40 MM
CARIMBO AUTOMÁTICO tipo 4910 tamanho 26 x 10
CARIMBO AUTOMÁTICO 02 tipo 4912 tamanho 46 x 17
CHAVE TETRA
CHAVE SIMPLES 01 CÓPIA DE CHAVE COM SEGREDO IGUAL A DO ORIGINAL
CHAVES MODELO
14/03/2014
000117/2014
1070
2014/000209
SAMUEL DIAS DINIZ
CPF/CNPJ 17.268.430/0001-91
2014NE/00/1530
2014/001281
000351/2013
1080
2013/000776
N. M. CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CPF/CNPJ 04.293.985/0001-41
2013NE/00/4466
000915/2013
1052
2013/001605
EDUARDO XAVIER - ME
CPF/CNPJ 12.141.272/0001-90
2014NE/00/0915
000068/2014
1051
2014/000085
THIAGO LUCAS SILVA REIS
CPF/CNPJ 103.540.526-16
Produto
2014NE/00/0991
312,50
Vr. Unitário
Valor Total
5,0000
1,0000
2,0000
3,0000
25,0000
1,0000
22,0000
19,0000
25,0000
12,0000
3,5000
10,0000
110,00
19,00
50,00
36,00
87,50
10,00
001
21/03/2014
01/04/2014
40,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1,0000
20,0000
20,0000
20,00
20,00
001
04/04/2014
04/04/2014
71.907,01
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
71.907,0100
71.907,01
002
13/03/2014
14/03/2014
3.500,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.500,0000
3.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM KARATÊ OLÍMPICO
05/03/2014
11/04/2014
009342
Produto
2014/000915
28/03/2014
Quantidade
OBRAS E INSTALACOES CONSTRUÇÃO DA CRECHE.
- CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, LISTA DE MATERIAIS , MEMÓRIA DE CÁLCULO, PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA E PROJETO.
05/03/2014
000016397
001
009024
Produto
2014/000903
1.860,00
ABERTURA DE PORTA FECH.SIMPLES
19/03/2014
000000110
Valor Total
1.860,0000
008902
Produto
000015394
000011893
Vr. Unitário
1,0000
008902
Produto
000000924
000016998
000017000
000008678
000017013
000011885
1.860,00
Quantidade
SERVICOS DE MUSICALIZACAO INFANTIL
CARGA HORÁRIA; 36H SEMANAIS
14/03/2014
14/03/2014
008790
Produto
000013756
10/03/2014
Valor da A.F.
001
17/03/2014
21/03/2014
1.360,00
009458
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00066
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/000915
05/03/2014
000068/2014
1051
THIAGO LUCAS SILVA REIS
2014/000085
CPF/CNPJ 103.540.526-16
Empenho
2014NE/00/0991
001
21/03/2014
1.360,00
009458
Produto
000016398
17/03/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.360,0000
1.360,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DANÇA
Total da U.O.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001259
20/03/2014
000516/2013
1139
2013/001034
CPF/CNPJ 17.840.083/0001-20
Empenho
2014NE/00/0949
002
000016800
000016800
000016800
2014/001216
000125/2014
1135
2013/002025
AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ 66.476.052/0001-47
2014NE/00/1561
000000267
77.902,74
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
14.314,4300
14.314,43
1,0000
9.128,0400
9.128,04
1,0000
12.000,6900
12.000,69
1,0000
15.987,5400
15.987,54
1,0000
26.472,0400
26.472,04
001
09/04/2014
11/04/2014
26.431,50
000672
Produto
000004886
31/03/2014
Quantidade
PRESTAÇÃO SERVIÇOS Pintura Geral e revestimento em barrado H=140 com pastilha tipo terracota na Escola Municipal Argeu
Brandão.
PRESTAÇÃO SERVIÇOS Pintura Geral e revestimento em barrado H=140 com pastilha tipo terracota na Escola Municipal Joaquim
de Ávila Neto.
PRESTAÇÃO SERVIÇOS Pintura Geral e revestimento em barrado H=140 com pastilha tipo terracota na Escola Municipal Otávio
Cupertino.
PRESTAÇÃO SERVIÇOS Pintura Geral e revestimento em barrado H=140 com pastilha tipo terracota na Escola Municipal Paulo
Franklin.
PRESTAÇÃO SERVIÇOS Pintura Geral e revestimento em barrado H=140 com pastilha tipo terracota na Escola Municipal Senador
Zé Alencar.
17/03/2014
24/03/2014
Valor da A.F.
000079
Produto
000016800
654.259,63
0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
A.F.
000016800
Valor da A.F.
ACUCAR CRISTAL (PT.C/05 KG) PRODUTO TIPO CRISTAL, DE BOA QUALIDADE, COR CLARA.
DEVE ESTAR LACRADA DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE,
DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA.
SERÁ COTADA EM PACOTE CONTENDO 05 KG
ENTREGAR EM SACO DE POLIETILENO CONTENDO 05 KG CADA, ACONDICIONADAS EM FARDO PLASTICO
CONTENDO 25 KG. DEVERA APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE NA EMBALAGEM.
ARROZ LONGO FINO TIPO 1 5KG AGULINHA. BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, GRÃOS INTEIROS, LONGOS E FINOS.
ENTREGAR EM SACO DE POLIETILENO DE 05 KG CADA, ACONDICIONADOS EM FARDOS PLÁSTICOS DE 30 KG.
DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO COMO SENDO AGULINHA, O LOCAL DE
PRODUÇÃO, LOCAL DO EMPACOTAMENTO, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
800,0000
8,6000
6.880,00
1.000,0000
11,1500
11.150,00
Página 00067
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001216
17/03/2014
000125/2014
1135
AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA
2013/002025
CPF/CNPJ 66.476.052/0001-47
Empenho
2014NE/00/1561
001
000001380
000000262
000000251
000016796
11/04/2014
26.431,50
000672
Produto
000012707
09/04/2014
Valor da A.F.
DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA
CANJIQUINHA DE MILHO KG PRODUTO DE BOA QUALIDADE. SERÁ COTADA EM EMBALAGEM PLASTICA DE 01 KG
CADA. ENTREGAR EM FARDO PLASTICO DE 20 KG. DEVERÁ ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O
NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À
DATA DA ENTREGA
CORANTE NATURAL DE URUCUM DE URUCUM PRODUTO CORANTE NATURAL DE URUCUM.
SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 500 GRAMAS,
DEVERÁ SER ENTREGUE ACONDICIONADA EM FARDO DE 10 KG, EM PAPEL KRAFT. EMBALAGEM DEVE ESTAR
LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE
FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA
FARINHA DE MANDIOCA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, TORRADO, DE COLORAÇÃO ESBRANQUIÇADA.
SERÁ COTADA EM EMBALAGEM PLASTICA DE 01 KG CADA.
DEVERÁ SER ENTREGUE EM FARDO PLÁSTICO DE 20 KG.
ISENTA DE MATERIA TERROSA. EMBALAGEM DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME
DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA
ENTREGA
FEIJAO CARIOCA CLARO
PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EXTRA, TIPO CARIOQUINHA CLARO. CONSTITUIDO DE GRÃOS NA COR
CARACTERÍSTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE, DE TAMANHO E FORMATO NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E
SECOS.
SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 KG CADA.
DEVERÁ SER ENTREGUE EM FARDO PLASTICO DE 30 KG.
NAO SERÁ ACEITO FEIJÃO COM MISTURA DE SUJIDADE. EMBALAGEM DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE
IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30
DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA
MILHO BRANCO P/ CANJICA 1 MILHO BRANCO P/ CANJICA 1 PRODUTO TIPO1, BRANCO, DE BOA QUALIDADE.
SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 500 GRAMAS. DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA
COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 06
MESES DA DATA DA ENTREGA.
DEVE SER ENTREGUE EM FARDO PLÁSTICO DE 10 KG.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
300,0000
1,2300
369,00
250,0000
1,9900
497,50
300,0000
4,3000
1.290,00
1.800,0000
2,7500
4.950,00
500,0000
2,5900
1.295,00
Página 00068
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/000928
06/03/2014
000369/2013
1139
ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA 2014NE/00/0893
2013/000818
CPF/CNPJ 02.308.326/0001-06
Empenho
2014/001540
000112/2014
1137
2013/002125
OLIVEIRA & CARVALHO LTDA
CPF/CNPJ 08.504.258/0001-37
2014NE/00/1521
2014/001541
PEITO DE FRANGO EM CUBOS CONGELADO. PRODUTO OBTIDO A PARTIR DE FILÉS DE PEITO DE FRANGO
SELECIONADOS, SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERADOS COM ESPECIARIAS NATURAIS, COZIDO, CORTADO EM
CUBOS DE APROXIMADAMENTE 35 GRAMAS. EMBALAGEM PRIMÁRIA DEVERÁ SER DE POLIETILENO IMPRESSAS,
CONTENDO PESO MÍNIMO DE 0,5 KG E MÁXIMO DE 2,5 KG. A ENTREGA DO PRODUTO TERÁ QUE SER REALIZADA EM
VEÍCULO COM CARROCERIA ISOTÉRMICA, TIPO BAÚ, DOTADO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA
MANTER O PRODUTO CONGELADO. DEVEM CONSTAR AS SEGUINTES INFORMACOES: MODO DE PREPARO E DE
DESCONGELAMENTO, MARCA COMERCIAL, NOME E DESCRICAO DO PRODUTO, CARIMBO DO MINISTERIO DA
AGRICULTURA, TABELA DE CONSERVACAO, RAZAO SOCIAL, ENDEREÇO, CNPJ E INSCRICAO ESTADUAL DA
EMPRESA, Nº DE REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, LISTA DE INGREDIENTES, PESO LIQUIDO, TABELA
NUTRICIONAL. "MANTER CONGELADO A -18º C A -12ºC", "INDUSTRIA BRASILEIRA", "UMA VEZ DESCONGELADO, ESTE
PRODUTO NAO DEVERA SER NOVAMENTE CONGELADO". DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E LOTE. TODAS AS
INFORMACOES IMPRESSAS NA EMBALAGEM DEVEM ESTAR DISPOSTAS DE FORMA CLARA.
SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE. EMBALAGEM PRIMÁRIA DEVERÁ SER DE POLIETILENO
IMPRESSAS, CONTENDO PESO MÍNIMO DE 1 KG E MÁXIMO DE 4 KG. DEVEM CONSTAR AS SEGUINTES
INFORMACOES: MODO DE PREPARO E DE DESCONGELAMENTO, MARCA COMERCIAL, NOME E DESCRICAO DO
PRODUTO, CARIMBO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, TABELA DE CONSERVACAO, RAZAO SOCIAL, ENDEREÇO,
CNPJ E INSCRICAO ESTADUAL DA EMPRESA, Nº DE REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, LISTA DE
INGREDIENTES, PESO LIQUIDO, TABELA NUTRICIONAL. "MANTER CONGELADO A -18º C A -12ºC", "INDUSTRIA
BRASILEIRA", "UMA VEZ DESCONGELADO, ESTE PRODUTO NAO DEVERA SER NOVAMENTE CONGELADO". DATA DE
FABRICACAO, VALIDADE E LOTE. TODAS AS INFORMACOES IMPRESSAS NA EMBALAGEM DEVEM ESTAR DISPOSTAS
DE FORMA CLARA.
31/03/2014
000112/2014
1137
2013/002125
CPF/CNPJ 08.504.258/0001-37
2014NE/00/1521
Produto
000000198
PEITO DE FRANGO EM CUBOS CONGELADO. PRODUTO OBTIDO A PARTIR DE FILÉS DE PEITO DE FRANGO
SELECIONADOS, SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERADOS COM ESPECIARIAS NATURAIS, COZIDO, CORTADO EM
CUBOS DE APROXIMADAMENTE 35 GRAMAS. EMBALAGEM PRIMÁRIA DEVERÁ SER DE POLIETILENO IMPRESSAS,
11/03/2014
5.000,00
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5.000,0000
5.000,00
001
23/04/2014
05/05/2014
20.362,43
006077
Produto
000016967
06/03/2014
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL
31/03/2014
000000198
002
Valor da A.F.
005815
Produto
000011407
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.267,0000
9,6300
12.201,21
778,0000
10,4900
8.161,22
002
23/04/2014
05/05/2014
24.188,96
006077
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
733,0000
9,6300
7.058,79
Página 00069
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001541
31/03/2014
000112/2014
1137
2013/002125
CPF/CNPJ 08.504.258/0001-37
Empenho
2014NE/00/1521
002
2014/001010
CONTENDO PESO MÍNIMO DE 0,5 KG E MÁXIMO DE 2,5 KG. A ENTREGA DO PRODUTO TERÁ QUE SER REALIZADA EM
VEÍCULO COM CARROCERIA ISOTÉRMICA, TIPO BAÚ, DOTADO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA
MANTER O PRODUTO CONGELADO. DEVEM CONSTAR AS SEGUINTES INFORMACOES: MODO DE PREPARO E DE
DESCONGELAMENTO, MARCA COMERCIAL, NOME E DESCRICAO DO PRODUTO, CARIMBO DO MINISTERIO DA
AGRICULTURA, TABELA DE CONSERVACAO, RAZAO SOCIAL, ENDEREÇO, CNPJ E INSCRICAO ESTADUAL DA
EMPRESA, Nº DE REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, LISTA DE INGREDIENTES, PESO LIQUIDO, TABELA
NUTRICIONAL. "MANTER CONGELADO A -18º C A -12ºC", "INDUSTRIA BRASILEIRA", "UMA VEZ DESCONGELADO, ESTE
PRODUTO NAO DEVERA SER NOVAMENTE CONGELADO". DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E LOTE. TODAS AS
INFORMACOES IMPRESSAS NA EMBALAGEM DEVEM ESTAR DISPOSTAS DE FORMA CLARA.
SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE. EMBALAGEM PRIMÁRIA DEVERÁ SER DE POLIETILENO
IMPRESSAS, CONTENDO PESO MÍNIMO DE 1 KG E MÁXIMO DE 4 KG. DEVEM CONSTAR AS SEGUINTES
INFORMACOES: MODO DE PREPARO E DE DESCONGELAMENTO, MARCA COMERCIAL, NOME E DESCRICAO DO
PRODUTO, CARIMBO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, TABELA DE CONSERVACAO, RAZAO SOCIAL, ENDEREÇO,
CNPJ E INSCRICAO ESTADUAL DA EMPRESA, Nº DE REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, LISTA DE
INGREDIENTES, PESO LIQUIDO, TABELA NUTRICIONAL. "MANTER CONGELADO A -18º C A -12ºC", "INDUSTRIA
BRASILEIRA", "UMA VEZ DESCONGELADO, ESTE PRODUTO NAO DEVERA SER NOVAMENTE CONGELADO". DATA DE
FABRICACAO, VALIDADE E LOTE. TODAS AS INFORMACOES IMPRESSAS NA EMBALAGEM DEVEM ESTAR DISPOSTAS
DE FORMA CLARA.
10/03/2014
000112/2014
1137
2013/002125
GN ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ 03.948.499/0001-51
2014NE/00/1522
Produto
000005299
000006636
CARNE BOVINA ACEM MOIDA DEVE SER ENTREGUE CONGELADA E SEM TEMPERO. NAO DEVE ESTAR AMOLECIDA
NEM PEGAJOSA, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, SEM MANCHAS. NÃO DEVERÁ CONTER SUJIDADES,
PARASITOS E LARVAS. DEVE CONTER NO MÁXIMO 5% DE GORDURA E NO MÁXIMO 3% DE APONEVROSES. NÃO
DEVE CONTER CARTILAGENS NEM OSSOS. DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO
1KG CADA, DEVE APRESENTAR-SE CONGELADA, CONTER ROTULO RÓTULO IMPRESSO DO LADO DE FORA DA
EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF) DO FABRICANTE, LOTE,
DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER VALIDADE MINIMA DE 90 DIAS DATA DE ENTREGA E
NAO DEVER SER SUPERIOR A 45 DIAS DA DATA DE EMPACOTAMENTO.
CARNE BOVINA TIPO MUSCULO DEVE SER ENTREGUE CONGELADO E SEM TEMPERO. EM CUBOS DE
APROXIMADAMENTE 03 (TRÊS) CM. A CARNE DEVE APRESENTAR-SE COM ASPECTO PROPRIO, NÃO AMOLECIDA E
NEM PEGAJOSA, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, SEM MANCHAS, LIVRES DE PARASITAS, SUJIDADES E
05/05/2014
24.188,96
006077
Produto
000016967
23/04/2014
Valor da A.F.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.633,0000
10,4900
17.130,17
001
23/04/2014
05/05/2014
11.767,20
006106
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
840,0000
7,1900
6.039,60
740,0000
7,7400
5.727,60
Página 00070
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001010
10/03/2014
000112/2014
1137
GN ALIMENTOS LTDA
2013/002125
CPF/CNPJ 03.948.499/0001-51
Empenho
2014NE/00/1522
001
23/04/2014
Valor da A.F.
05/05/2014
11.767,20
006106
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERÁ-LA OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERACAO.
EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO DE 01 A 02 KG (CADA), DEVE CONSTAR RÓTULO IMPRESSO DO LADO DE FORA
DA EMBALAGEM, COM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, LOTE, SERVIÇO DE
INSPEÇÃO FEDERAL (SIF) DO FABRICANTE. DEVE CONTER A COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL COM NO MÁXIMO 5% DE
GORDURA, NÃO DEVE CONTER CARTILAGENS, NERVOS E OSSOS. O PRODUTO DEVERA TER VALIDADE MINIMA DE
90 DIAS DATA DE ENTREGA E NAO DEVER SER SUPERIOR A 45 DIAS DA DATA DE FABRICAO
2014/001217
17/03/2014
000125/2014
1135
2013/002025
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME
CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00
2014NE/00/1562
000016373
000016371
000006647
02/04/2014
11/04/2014
57.915,40
006497
Produto
000000288
001
ACHOCOLATADO EM PO C/ADES.ACUCAR ACHOCOLATADO PO COM ADIÇÃO DE ACUCAR
PRODUTO EM PÓ, COM ADICAO DE AÇÚCAR, DE BOM TINGIMENTO. DEVERÁ SER ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E
MINERAIS.
SERA COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 KG CADA. A MESMA DEVE ESTAR LACRADA DEVIDAMENTE
IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, INGREDIENTES, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO
E VALIDADE. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: FARDO PLASTICO CONTENDO 10 KG. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30
BEBIDA LÁCTEA DE FRUTAS BEBIDA LÁCTEA UAT COM FRUTAS. VITAMINADA.
EMBALAGEM DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO
LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA. DEVE CONTER SELO
DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF) E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. EMBALAGEM TETRAPACK CONTENDO 200 ML DE
PRODUTO. SERÁ COTADA EM CAIXA CONTENDO APROXIMADAMENTE 27 UNIDADES.
BISCOITO INTEGRAL SALGADO
INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, FARELO DE
TRIGO, AÇÚCAR, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTO QUÍMICOS: BICARBONATO DE AMÔNIO, SÓDIO,
PIROFOSFATO, ÁCIDO DE SÓDIO, ESTABILIZANTES: LECITINA DE SOJA E ESTEAROIL II- LACTIL, LACTATO DE SÓDIO,
MELHORADOR DE FARINHA: METABISSULFITO DE SÓDIO, ANTIUMECTANTE, FOSFATO TRICÁLCICO. CONTÉM
GLÚTEN, SOJA, E TRAÇOS DE LEITE E OVO.
SERÁ COTADA EM CAIXA CONTENDO APROXIMADAMENTE 36 EMBALAGENS DE 162 GRAMAS. DEVERÁ ESTAR
LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, INFORMAÇÃO
NUTRICIONAL, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA.
BISCOITO SALPET PRODUTO DE BOA QUALIDADE. DEVERÁ SER FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIA PRIMA DE BOA
QUALIDADE, DEVENDO ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. SÃO REJEITADOS OS BISCOITOS MAL
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
700,0000
6,9400
4.858,00
450,0000
26,9000
12.105,00
100,0000
102,8000
10.280,00
440,0000
20,9000
9.196,00
Página 00071
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001217
17/03/2014
000125/2014
1135
2013/002025
CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00
Empenho
2014NE/00/1562
001
000010542
000005006
000000276
2014/001241
COZIDOS, QUEIMADOS, DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO PLÁSTICO.
SERÁ COTADA EM CAIXA DE PAPELÃO COM PESO MÉDIO DE 1,5 KG. LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O
NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DATA DE FABRICAÇÃO
NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA. NÃO DEVE CONTER GORDURA TRANS.
BISCOITO TIPO MARIA INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR,
GORDURA VEGETAL, CREME DE MILHO OU AMIDO DE MILHO, AÇÚCAR INVERTIDO, CARBONATO DE CÁLCIO, SAL,
FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO AMÔNIO E SÓDIO. ESTABILIZANTES: LECITINA DE SOJA, MELHORADOR DE
FARINHA: METABISSULFITO DE SÓDIO, AROMATIZANTE, SOJA, TRAÇOS DE LEITE E GERGELIM. EMBALAGEM
PRIMÁRIA: EMBALAGEM CONTENDO 200 GRAMAS CONTENDO LACRE PARA FACILITAR A ABERTURA.
SERÁ COTADA EM CAIXA CONTENDO 06 KG (30 EMBALAGENS PRIMÁRIAS). DEVERÁ ESTAR LACRADA,
DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL,
LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA
ENTREGA. NÃO DEVE CONTER GORDURA TRANS.
BISCOITO TIPO ROSQUINHA LEITE DE LEITE INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E
ACIDO FOLICO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, CREME DE MILHO, ACUCAR INVERTIDO, SAL,
FERMENTOS QUIMICOS BICARBONATO DE SODIO, BICARBONATO DE AMONIO E PIROFOSFATO ACIDO DE SODIO,
EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA. ESTABILIZANTE DIACETIL TARTARATO DE MONO E DIGLICERIDEOS E
AROMATIZANTES.EMBALAGEM PRIMARIA: SACO PLASTICO COM PESO MEDIO DE 750 G.
SERÁ COTADA EM CAIXA DE PAPELAO COM PESO LIQUIDO DE 1,5 KG. DEVERÁ ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE
IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.
DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA. NÃO DEVE CONTER GORDURA TRANS.
SUCO DE CAJU INTEGRAL PRODUTO PASTEURIZADO, HOMOGENEIZADO, NÃO FERMENTADO E NÃO ALCOÓLICO.
INGREDIENTES: ÁGUA, SUCO DE CAJU INTEGRAL, SUCO DE CAJU CONCENTRADO; CONSERVANTES:
METABISSULFITO E BENZOATO DE SÓDIO; ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO; ESTABILIZANTE: GOMA GELANA;
AROMATIZANTE: IDÊNTICO AO NATURAL DE CAJU. SEM ADICAO DE ACUCAR. RENDIMENTO: 5,0 LITROS.
SERÁ COTADO EM FRASCO DE 500 ML
DEVE SER ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELAO COM 12 UNIDADES
VINAGRE BRANCO Composição:Fermentado acético de vinho branco, água e conservante INS 224 - acidez 4,0%
SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 750 mL
18/03/2014
000094/2014
1137
2013/002126
CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00
Produto
2014NE/00/1623
11/04/2014
57.915,40
006497
Produto
000010543
02/04/2014
Valor da A.F.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
100,0000
64,0000
6.400,00
300,0000
9,2000
2.760,00
4.000,0000
3,0200
12.080,00
120,0000
1,9700
236,40
001
09/04/2014
11/04/2014
38.718,40
006497
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00072
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001241
18/03/2014
000094/2014
1137
2013/002126
CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00
Empenho
2014NE/00/1623
001
000000214
000000216
000000217
000002318
000000223
11/04/2014
38.718,40
006497
Produto
000000222
09/04/2014
Valor da A.F.
ALHO NACIONAL COM CASCA.
BULBO INTEIRO E SAO, SEM BROTOS, SEM GRAOS CHOCHOS, ARDIDOS, MANCHADOS OU
OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DE RESIDUOS FERTILIZANTES.
BATATA INGLESA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. DE SER LISA, COM POLPA
INTACTA E LIMPA. COLORACAO E TAMANHOS UNIFORME TIPICOS DA VARIEDADE.SEM BROTOS, RACHADURAS OU
CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA
APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DE MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E DE RESIDUOS DE
FERTILIZANTES. ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. COLHEITA RECENTE.
CEBOLA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. DEVE SER LISA, COM POLPA
INTACTA E LIMPA.COLORACAO E TAMANHO UNIFORME TIPICO DA VARIEDADE,
EM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS
QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DA MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A
CASCA E DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. COLHEITA RECENTE.
CENOURA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. LISA, INTACTA E LIMPA.
COLORACAO E TAMANHO UNIFORME TIPICO DA VARIEDADE. SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA,
MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E
QUALIDADE. LIVRE DA MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES.
ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.COLHEITA RECENTE.
LARANJA PERA RIO PRODUTO TIPO SELETA, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO,COM PESO MEDIO UNITARIO DE
200 GRAMAS. PRODUTO DE BOA QUALIDADE. GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUPORTAR TRANSPORTE,
MANIPULACAO E CONSERVACAO ADEQUADA PARA CONSUMO IMEDIATO. TAMANHO MEDIO, APRESENTANDO COR
E TAMANHO UNIFORME, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS
DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES.
ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.
MACA NACIONAL PRODUTO TIPO NACIONAL, EM BOM ESTADO DE CONSEVACAO, COM PESO MEDIO UNITARIO DE
135 GRAMAS. PRODUTO DE BOA QUALIDADE MACA NACIONAL TIPO GALA, COMUM, COM GRAU DE MATURACAO
QUE PERMITA SUPORTAR TRANSPORTE, MANIPULACAO E CONSERVACAO ADEQUADA PARA CONSUMO IMEDIATO.
TAMANHO MEDIO, APRESENTANDO COR E TAMANHO UNIFORME, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES,
SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DE
RESIDUOS DE FERTILIZANTES. ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
200,0000
14,5000
2.900,00
2.000,0000
3,2900
6.580,00
1.600,0000
2,9800
4.768,00
2.400,0000
3,4300
8.232,00
4.000,0000
2,2900
9.160,00
1.106,0000
6,4000
7.078,40
Página 00073
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001424
28/03/2014
000125/2014
1135
2013/002025
CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00
Empenho
2014NE/00/1562
002
000016373
000000205
000016371
000006647
05/05/2014
52.035,00
006497
Produto
000000288
23/04/2014
Valor da A.F.
ACHOCOLATADO EM PO C/ADES.ACUCAR ACHOCOLATADO PO COM ADIÇÃO DE ACUCAR
PRODUTO EM PÓ, COM ADICAO DE AÇÚCAR, DE BOM TINGIMENTO. DEVERÁ SER ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E
MINERAIS.
SERA COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 KG CADA. A MESMA DEVE ESTAR LACRADA DEVIDAMENTE
IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, INGREDIENTES, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO
E VALIDADE. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: FARDO PLASTICO CONTENDO 10 KG. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30
BEBIDA LÁCTEA DE FRUTAS BEBIDA LÁCTEA UAT COM FRUTAS. VITAMINADA.
EMBALAGEM DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO
LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA. DEVE CONTER SELO
DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF) E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. EMBALAGEM TETRAPACK CONTENDO 200 ML DE
PRODUTO. SERÁ COTADA EM CAIXA CONTENDO APROXIMADAMENTE 27 UNIDADES.
BISCOITO CREAM CRAKER INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO,
GORDURA VEGETAL, EXTRATO DE MALTE, CARBONATO DE CALCIO, SAL, CREME DE MILHO OU AMIDO DE MILHO,
FERMENTOS QUIMICOS (BICARBONATO DE SODIO E BICARBONATO DE AMONIO), ESTABILIZANTE (LECITINA DE
SOJA) SABOR NATURAL - EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALAGEM HERMETICAMENTE - FECHADA COM 25 UNIDADES
DE BISCOITO E COM FITA PARA FACILITAR A ABERTURA DO PACOTE.
SERÁ COTADA EM CAIXA DE PAPELÃO, PESO LIQUIDO 1,5 KG CADA. DEVE CONTER 12 PACOTES DE BISCOITOS
EMBALADOS INDIVIDUALMENTE (COM 125 GRAMAS CADA). A EMBALAGEM DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE
DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA. NÃO DEVE CONTER GORDURA TRANS.
BISCOITO INTEGRAL SALGADO
INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, FARELO DE
TRIGO, AÇÚCAR, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTO QUÍMICOS: BICARBONATO DE AMÔNIO, SÓDIO,
PIROFOSFATO, ÁCIDO DE SÓDIO, ESTABILIZANTES: LECITINA DE SOJA E ESTEAROIL II- LACTIL, LACTATO DE SÓDIO,
MELHORADOR DE FARINHA: METABISSULFITO DE SÓDIO, ANTIUMECTANTE, FOSFATO TRICÁLCICO. CONTÉM
GLÚTEN, SOJA, E TRAÇOS DE LEITE E OVO.
SERÁ COTADA EM CAIXA CONTENDO APROXIMADAMENTE 36 EMBALAGENS DE 162 GRAMAS. DEVERÁ ESTAR
NUTRICIONAL, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA.
BISCOITO SALPET PRODUTO DE BOA QUALIDADE. DEVERÁ SER FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIA PRIMA DE BOA
QUALIDADE, DEVENDO ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. SÃO REJEITADOS OS BISCOITOS MAL
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
600,0000
6,9400
4.164,00
400,0000
26,9000
10.760,00
300,0000
14,7700
4.431,00
100,0000
102,8000
10.280,00
200,0000
20,9000
4.180,00
Página 00074
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001424
28/03/2014
000125/2014
1135
2013/002025
CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00
Empenho
2014NE/00/1562
002
000010542
000005006
2014/001158
COZIDOS, QUEIMADOS, DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO PLÁSTICO.
SERÁ COTADA EM CAIXA DE PAPELÃO COM PESO MÉDIO DE 1,5 KG. LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O
NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DATA DE FABRICAÇÃO
NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA. NÃO DEVE CONTER GORDURA TRANS.
BISCOITO TIPO MARIA INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR,
GORDURA VEGETAL, CREME DE MILHO OU AMIDO DE MILHO, AÇÚCAR INVERTIDO, CARBONATO DE CÁLCIO, SAL,
FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO AMÔNIO E SÓDIO. ESTABILIZANTES: LECITINA DE SOJA, MELHORADOR DE
FARINHA: METABISSULFITO DE SÓDIO, AROMATIZANTE, SOJA, TRAÇOS DE LEITE E GERGELIM. EMBALAGEM
PRIMÁRIA: EMBALAGEM CONTENDO 200 GRAMAS CONTENDO LACRE PARA FACILITAR A ABERTURA.
SERÁ COTADA EM CAIXA CONTENDO 06 KG (30 EMBALAGENS PRIMÁRIAS). DEVERÁ ESTAR LACRADA,
DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL,
LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA
ENTREGA. NÃO DEVE CONTER GORDURA TRANS.
BISCOITO TIPO ROSQUINHA LEITE DE LEITE INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E
ACIDO FOLICO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, CREME DE MILHO, ACUCAR INVERTIDO, SAL,
FERMENTOS QUIMICOS BICARBONATO DE SODIO, BICARBONATO DE AMONIO E PIROFOSFATO ACIDO DE SODIO,
EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA. ESTABILIZANTE DIACETIL TARTARATO DE MONO E DIGLICERIDEOS E
AROMATIZANTES.EMBALAGEM PRIMARIA: SACO PLASTICO COM PESO MEDIO DE 750 G.
SUCO DE CAJU INTEGRAL PRODUTO PASTEURIZADO, HOMOGENEIZADO, NÃO FERMENTADO E NÃO ALCOÓLICO.
INGREDIENTES: ÁGUA, SUCO DE CAJU INTEGRAL, SUCO DE CAJU CONCENTRADO; CONSERVANTES:
METABISSULFITO E BENZOATO DE SÓDIO; ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO; ESTABILIZANTE: GOMA GELANA;
AROMATIZANTE: IDÊNTICO AO NATURAL DE CAJU. SEM ADICAO DE ACUCAR. RENDIMENTO: 5,0 LITROS.
14/03/2014
001121/2013
1137
2013/001938
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
Produto
000002269
000000119
GASOLINA COMUM
2014NE/00/1029
05/05/2014
52.035,00
006497
Produto
000010543
23/04/2014
Valor da A.F.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
100,0000
64,0000
6.400,00
300,0000
9,2000
2.760,00
3.000,0000
3,0200
9.060,00
001
20/03/2014
01/04/2014
12.706,02
006991
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
444,7140
4.292,9560
2,9900
2,6500
1.329,69
11.376,33
Página 00075
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001218
17/03/2014
000125/2014
1135
ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS
2013/002025
CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39
Empenho
2014NE/00/1563
001
Produto
000017121
000016794
000000257
000017122
000017122
ACHOCOLATADO EM PO SEM AÇUCAR 360 GRS PARA DIETAS COM INGESTÃO CONTROLADA DE AÇÚCARES
SERA COTADO POTE CONTENDO 360G DE PRODUTO
RENDIMENTO: 30 PORÇÕES
ADOÇADO COM SUCRALOSE
FONTE DE CÁLCIO
ALTO TEOR DE FIBRAS
INGREDIENTES:
MALTODEXTRINA, POLIDEXTROSE, CACAU EM PÓ LECITINADO, EXTRATO DE MALTE, VITAMINA C, VITAMINA E,
VITAMINA A E VITAMINA D, COLÁGENO, CLORETO DE SÓDIO, AROMA IDÊNTICO AO NATURAL, EDULCORANTES
ARTIFICIAIS: SUCRALOSE E ACESULFAME-K E ANTIUMECTANTE DIÓXIDO DE SILÍCIO.
DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM: "CONTÉM GLÚTEN. "
AMENDOIM AMENDOIM PRODUTO DE BOA QUALIDADE, TIPO 1, CRU.
SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 500 GRAMAS. DEVE ESTAR LACRADA DEVIDAMENTE
ENTREGAR EM FARDO PLASTICO CONTENDO 10 KG
AMIDO DE MILHO EM PÓ. PRODUTO AMILÁCEO, EXTRAÍDO DO MILHO, FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS
SÃS E LIMPAS. NÃO SERÁ ACEITO CASO APRESENTE-SE ÚMIDO, FERMENTADO OU RANÇOSO. ASPECTO: PÓ FINO
DE COR BRANCA.
SERÁ COTADO EM EMBALAGENS DE 500 GRAMAS, LACRADA DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO
FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA
ENTREGA. PARA ENTREGA, DEVEM ESTAR ACONDICIONADAS EM FARDOS PLÁSTICOS DE 10 KG.
BEBIDA A BASE DE SOJA CX 01 LTS SABOR MORANGO
SERA COTADA EMBALAGEM LONGA VIDA CONTENDO 1L
INGREDIENTES: ÁGUA, EXTRATO DE SOJA, AÇÚCAR, SUCO CONCENTRADO DE MORANGO, VITAMINA C,
ESTABILIZANTE CÍTRICA, AROMATIZANTES, CORANTE CARMIM, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO.
DEVE APRESENTAR INFORMAÇÃO: "NÃO CONTÉM GLÚTEN."
BEBIDA A BASE DE SOJA CX 01 LTS SABOR ORIGINAL
SERÁ COTADO EM EMBALAGEM LONGA VIDA CONTENDO 1L.
ENTREGAR EM CAIXA DE PAPELÃO COM 06 OU 12 UNIDADES. DEVE CONTER OS SEGUINTES INGREDIENTES:
EXTRATO DE SOJA, ÁGUA, VITAMINAS (A, C, D, E, B2, B6, B12, ÁCIDO FÓLICO) E MINERAIS (CÁLCIO E ZINCO), SAL,
AROMATIZANTE (AROMA IDÊNTICO AO NATURAL DE BAUNILHA), ESTABILIZANTES GOMA GELANA, CITRATO DE
09/04/2014
Valor da A.F.
11/04/2014
76.322,40
006994
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
40,0000
14,0000
560,00
400,0000
5,3800
2.152,00
200,0000
2,3000
460,00
50,0000
6,4000
320,00
100,0000
6,4000
640,00
Página 00076
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001218
17/03/2014
000125/2014
1135
2013/002025
CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39
Empenho
2014NE/00/1563
001
000004885
000013660
000017123
000000258
11/04/2014
76.322,40
006994
Produto
000016372
09/04/2014
Valor da A.F.
SÓDIO E GOMA XANTANA E EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA. DEVE CONTAR NA EMBALAGEM, A TABELA DE
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL QUE DEVE APRESENTAR TEOR DE GORDURAS TOTAIS DE NO MÁXIMO 6% DO VD.
DEVE APRESENTAR INFORMAÇÃO: "NÃO CONTÉM GLÚTEN."
BISCOITO DE POLVILHO INGREDIENTES: POLVILHO, OVOS, SAL, GORDURA VEGETAL.
EMBALAGEM PRIMÁRIA: EMBALAGEM CONTENDO 200 GRAMAS.
SERÁ COTADA EM CAIXAS DE PAPELÃO CONTENDO 22 EMBALAGENS DE 200 GRAMAS CADA. DEVERÁ ESTAR
NUTRICIONAL, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.
DEVERA TER FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS DA DATA DE ENTREGA.
CAFE EM PO (PT.C/500 GRAMAS) CAFE EM PO (PT.C/500 GRAMAS) PRODUTO DE BOA QUALIDADE, TORRADO E
MOÍDO.
SERÁ COTADO EM EMBALAGEM: PLÁSTICA DE 500 GRAMAS CADA.
DEVERÁ SER ENTREGUE EM FARDO PLASTICO DE 10 KG. DEVERÁ ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA
COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DATA DE
COCO RALADO PACOTE 500 GR. PACOTE 500 GR. COCO RALADO PURO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, DE BAIXO TEOR
DE GORDURA.
NÃO PODERA APRESENTAR CHEIRO ALTERADO OU RANÇOSO.
SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 500 GRAMAS.
DEVE SER ENTREGUE ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELAO LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O
NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À
DATA DA ENTREGA
EXTRATO DE TOMATE 860 GRS SIMPLES E CONCENTRADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM ESPECIFICACAO DOS
INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADA NA EMBALAGEM. TOLERADA
ADIÇAO DE 1% DE ACUCAR E DE 5% DE CLORETO DE SODIO. O PRODUTO DEVE ESTAR ISENTO DE FERMENTACAO
E NAO INDICAR PROCESSAMENTO DEFEITUOSO. A LATA NÃO PODERÁ APRESENTAR FERRUGEM, AMASSADURA
OU ABAULAMENTO. SERÁ COTADA EM LATA DE 860 GRAMAS.
DEVERÁ SER ENTREGUE ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO COM 12 UNIDADES.
FUBA DE MILHO
PRODUTO ESPECIAL, DERIVADO DO MILHO, DE BOA QUALIDADE. DEVERA SER FABRICADA ISENTA DE MATERIA
TERROSA.
SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 kg CADA.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
190,0000
99,8000
18.962,00
500,0000
5,3800
2.690,00
100,0000
17,4000
1.740,00
600,0000
5,0800
3.048,00
200,0000
1,2200
244,00
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21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001218
17/03/2014
000125/2014
1135
2013/002025
CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39
Empenho
2014NE/00/1563
001
000000284
000002291
000002291
000002291
000000259
000006638
11/04/2014
76.322,40
006994
Produto
000000284
09/04/2014
Valor da A.F.
DEVE SER ENTREGUE EM FARDO PLASTICO DE 20 KG.
DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE,
GELATINA EM PO GELATINA EM PO SABOR FRAMBOESA. PÓ PARA PREPARO DE SOBREMESAS DE GELATINA. SERÁ
COTADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA OU CAIXA COM APROXIMADAMENTE 35 GRAMAS. DEVERÁ APRESENTAR DATA
DE FEBRICAÇÃO E VALIDADE NA EMBALAGEM
GELATINA EM PO SABOR UVA. PÓ PARA PREPARO DE SOBREMESAS DE GELATINA.
SERÁ COTADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA OU CAIXA COM APROXIMADAMENTE 35 GRAMAS. DEVERÁ APRESENTAR
DATA DE FEBRICAÇÃO E VALIDADE NA EMBALAGEM
MACARRAO COM FORMATO DE LETRINHAS
COM SÊMOLA (DEVERA CONSTAR NO RÓTULO ESSA ESPECIFICACAO). PRODUTO DE BOA QUALIDADE.
SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 GRAMAS CADA. DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE
MACARRAO TIPO ESPAGUETE Nº08
MACARRAO TIPO PARAFUSO
MARGARINA VEGETAL COM SAL
MARGARINA VEGETAL COM SAL CONTENDO 60 A 80% DE LIPÍDIOS. APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E
COR CARACTERISTICO DO PRODUTO. DEVERÃO ESTAR ISENTOS DE RANÇO OU OUTRAS CARACTERÍSTICAS
INDESEJÁVEIS.
SERÁ COTADA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS: POTE DE POLIETILENO ATÓXICO RESISTENTE, EMBALAGEM DEVE
ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA
DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES DA DATA DA ENTREGA.
OLEO DE SOJA REFINADO
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
300,0000
0,7500
225,00
300,0000
0,7500
225,00
100,0000
3,7000
370,00
500,0000
3,4000
1.700,00
500,0000
2,9000
1.450,00
600,0000
3,7800
2.268,00
800,0000
3,5000
2.800,00
Página 00078
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001218
17/03/2014
000125/2014
1135
2013/002025
CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39
Empenho
2014NE/00/1563
001
000017126
000017128
000017125
11/04/2014
76.322,40
006994
Produto
000009846
09/04/2014
Valor da A.F.
PRODUTO REFINADO, DE BOA QUALIDADE.
SERÁ COTADO EM FRASCO TIPO PET DE 900 ML CADA.
DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE,
DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES DA DATA DA ENTREGA. SERÁ ENTREGUE EM CAIXA DE
PAPELÃO CONTENDO 20 UNIDADES.
ROSQUINHA DE COCO COCO INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO,
ACUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, CREME DE MILHO, ACUCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTOS QUIMICOS
BICARBONATO DE SODIO, BICARBONATO DE AMONIO E PIROFOSFATO ACIDO DE SODIO, EMULSIFICANTE LECITINA
DE SOJA. ESTABILIZANTE DIACETIL TARTARATO DE MONO E DIGLICERIDEOS E AROMATIZANTES.EMBALAGEM
PRIMARIA: SACO PLASTICO COM PESO MEDIO DE 750 G.
SUCO DE ACEROLA. INTEGRAL
PRODUTO PASTEURIZADO, HOMOGENEIZADO, NÃO FERMENTADO E NÃO ALCOÓLICO. INGREDIENTES: AGUA,
POLPA DE ACEROLA CONSERVADORES: BENZOATO DE SODIO E METABISSULFITO DE SODIO. ACIDULANTES: ACIDO
CITRICO. SEM ADICAO DE ACUCAR. RENDIMENTO: 02 LITROS.
SUCO DE GOIABA. PRODUTO PASTEURIZADO, HOMOGENEIZADO, NÃO FERMENTADO E NÃO ALCOÓLICO.
INGREDIENTES: ÁGUA E POLPA DE GOIABA (MÍN. 50%); CONSERVANTES: METABISSULFITO E BENZOATO DE SÓDIO;
ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO; CORANTE NATURAL CARMIM DE COCHONILHA; AROMATIZANTE: IDÊNTICO AO
NATURAL DE GOIABA.
SEM ADICAO DE ACUCAR. RENDIMENTO DE 2,5 L.
SUCO DE MARACUJA. PRODUTO PASTEURIZADO, HOMOGENEIZADO, NÃO FERMENTADO E NÃO ALCOÓLICO.
INGREDIENTES: ÁGUA, SUCO DE MARACUJÁ INTEGRAL, SUCO DE MARACUJÁ CONCENTRADO; CONSERVANTES:
METABISSULFITO E BENZOATO DE SÓDIO; ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO; ESTABILIZANTE: PECTINA E GOMA
XANTANA; CORANTE NATURAL CARMIM DE COCHONILHA; AROMATIZANTE: IDÊNTICO AO NATURAL DE MARACUJÁ.
SEM ADICAO DE ACUCAR
RENDIMENTO: 4,5 LITROS.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
200,0000
9,0000
1.800,00
120,0000
4,5700
548,40
2.400,0000
4,5500
10.920,00
4.000,0000
5,8000
23.200,00
Página 00079
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001218
17/03/2014
000125/2014
1135
2013/002025
CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39
Empenho
2014NE/00/1563
001
09/04/2014
Valor da A.F.
11/04/2014
76.322,40
006994
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2014/001425
28/03/2014
000125/2014
1135
2013/002025
CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39
2014NE/00/1563
Produto
000016372
000004885
000002291
000002291
000000259
002
23/05/2014
02/06/2014
36.053,00
006994
BISCOITO DE POLVILHO INGREDIENTES: POLVILHO, OVOS, SAL, GORDURA VEGETAL.
EMBALAGEM PRIMÁRIA: EMBALAGEM CONTENDO 200 GRAMAS.
SERÁ COTADA EM CAIXAS DE PAPELÃO CONTENDO 22 EMBALAGENS DE 200 GRAMAS CADA. DEVERÁ ESTAR
NUTRICIONAL, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.
DEVERA TER FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS DA DATA DE ENTREGA.
CAFE EM PO (PT.C/500 GRAMAS) CAFE EM PO (PT.C/500 GRAMAS) PRODUTO DE BOA QUALIDADE, TORRADO E
MOÍDO.
SERÁ COTADO EM EMBALAGEM: PLÁSTICA DE 500 GRAMAS CADA.
DEVERÁ SER ENTREGUE EM FARDO PLASTICO DE 10 KG. DEVERÁ ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA
COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DATA DE
MACARRAO TIPO ESPAGUETE Nº08
MACARRAO TIPO PARAFUSO
MARGARINA VEGETAL COM SAL
MARGARINA VEGETAL COM SAL CONTENDO 60 A 80% DE LIPÍDIOS. APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E
COR CARACTERISTICO DO PRODUTO. DEVERÃO ESTAR ISENTOS DE RANÇO OU OUTRAS CARACTERÍSTICAS
INDESEJÁVEIS.
SERÁ COTADA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS: POTE DE POLIETILENO ATÓXICO RESISTENTE, EMBALAGEM DEVE
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
50,0000
99,8000
4.990,00
250,0000
5,3800
1.345,00
300,0000
3,4000
1.020,00
300,0000
2,9000
870,00
600,0000
3,7800
2.268,00
Página 00080
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001425
28/03/2014
000125/2014
1135
2013/002025
CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39
Empenho
2014NE/00/1563
002
000017128
000017125
2014/001282
ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA
DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES DA DATA DA ENTREGA.
ROSQUINHA DE COCO COCO INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO,
ACUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, CREME DE MILHO, ACUCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTOS QUIMICOS
BICARBONATO DE SODIO, BICARBONATO DE AMONIO E PIROFOSFATO ACIDO DE SODIO, EMULSIFICANTE LECITINA
DE SOJA. ESTABILIZANTE DIACETIL TARTARATO DE MONO E DIGLICERIDEOS E AROMATIZANTES.EMBALAGEM
PRIMARIA: SACO PLASTICO COM PESO MEDIO DE 750 G.
SUCO DE GOIABA. PRODUTO PASTEURIZADO, HOMOGENEIZADO, NÃO FERMENTADO E NÃO ALCOÓLICO.
INGREDIENTES: ÁGUA E POLPA DE GOIABA (MÍN. 50%); CONSERVANTES: METABISSULFITO E BENZOATO DE SÓDIO;
ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO; CORANTE NATURAL CARMIM DE COCHONILHA; AROMATIZANTE: IDÊNTICO AO
NATURAL DE GOIABA.
SEM ADICAO DE ACUCAR. RENDIMENTO DE 2,5 L.
SUCO DE MARACUJA. PRODUTO PASTEURIZADO, HOMOGENEIZADO, NÃO FERMENTADO E NÃO ALCOÓLICO.
INGREDIENTES: ÁGUA, SUCO DE MARACUJÁ INTEGRAL, SUCO DE MARACUJÁ CONCENTRADO; CONSERVANTES:
METABISSULFITO E BENZOATO DE SÓDIO; ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO; ESTABILIZANTE: PECTINA E GOMA
XANTANA; CORANTE NATURAL CARMIM DE COCHONILHA; AROMATIZANTE: IDÊNTICO AO NATURAL DE MARACUJÁ.
SEM ADICAO DE ACUCAR
RENDIMENTO: 4,5 LITROS.
19/03/2014
000351/2013
1145
2013/002041
CPF/CNPJ 04.293.985/0001-41
2014NE/00/0338
Produto
000000110
OBRAS E INSTALACOES CONSTRUÇÃO DA CRECHE.
- CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, LISTA DE MATERIAIS , MEMÓRIA DE CÁLCULO, PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA E PROJETO.
02/06/2014
36.053,00
006994
Produto
000009846
23/05/2014
Valor da A.F.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
300,0000
9,0000
2.700,00
1.200,0000
4,5500
5.460,00
3.000,0000
5,8000
17.400,00
001
04/04/2014
04/04/2014
9.419,82
009024
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
9.419,8200
9.419,82
Página 00081
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Total da U.O.
3.730.111,24
0914 - GERENCIA PROGRAMAS E PROJETOS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001328
14/03/2014
000447/2012
1211
2013/001569
CPF/CNPJ 17.840.083/0001-20
Empenho
2013NE/00/7966
002
03/04/2014
Valor da A.F.
11/04/2014
1.495,00
000079
Produto
000003301
Valor da A.F.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.495,0000
1.495,00
SERVICO DE REFORMA DE IMOVEL UBS CALADAO.
OBSERVAÇÃO: MEMORIAL DESCRITIVO, CRITERIO DE MEDIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS EM ANEXO.
RECURSO
Total da U.O.
1001 - GABINETE SEC MUN DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001112
11/03/2014
000002/2014
1265
2014/000009
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Empenho
2014NE/00/0368
006
2014/000947
000003/2014
1265
2014/000032
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014NE/00/0828
2014/000951
000003/2014
1265
2014/000032
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014NE/00/0828
2014/001166
000003/2014
1265
2014/000032
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014NE/00/0828
000003/2014
1265
2014/000032
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Produto
2014NE/00/0828
06/03/2014
10/03/2014
74,83
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
74,8300
74,83
005
06/03/2014
10/03/2014
74,83
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
74,8300
74,83
007
17/03/2014
20/03/2014
332,50
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
332,5000
332,50
14/03/2014
000007237
006
000062
Produto
2014/001194
7.355,78
14/03/2014
000007237
Valor Total
7.355,7800
000062
Produto
000007237
Vr. Unitário
1,0000
06/03/2014
7.355,78
000062
Produto
000007237
27/03/2014
Quantidade
06/03/2014
14/03/2014
Valor da A.F.
000046
Produto
000016569
1.495,00
008
17/03/2014
20/03/2014
7.722,81
000062
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
7.722,8100
7.722,81
Página 00082
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001194
14/03/2014
000003/2014
1265
2014/000032
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Empenho
2014NE/00/0828
008
Quantidade
13/03/2014
000001/2014
1265
2014/000021
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014NE/00/0356
2014/001232
001138/2013
1265
2013/001996
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
2014NE/00/0046
2014/001562
31/03/2014
001138/2013
1265
2013/001996
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
2014NE/00/0046
2014/001000
VALE TRANSPORTE-12 IPATINGA / SANTA CRUZ
VALE TRANSPORTE-16 IPATINGA / INDUSTRIAL
VALE TRANSPORTE-18 IPATINGA / TIMÓTEO
VALE TRANSPORTE-5 IPATINGA / AMARO LANARI
07/03/2014
000735/2010
1265
2013/001601
CLARO S.A.
CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47
2014NE/00/0140
000013005
000705/2013
1265
2013/001187
CPF/CNPJ 15.080.629/0001-66
Produto
2014NE/00/0293
16.203,50
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
16.203,5000
16.203,50
007
25/03/2014
11/04/2014
123,50
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
38,0000
3,2500
123,50
008
03/04/2014
29/04/2014
8.170,45
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
118,0000
38,0000
1.059,0000
141,0000
218,0000
18,0000
38,0000
57,0000
114,0000
351,0000
297,0000
93,0000
3,7500
3,5500
3,2500
4,2500
3,8500
2,9500
2,4000
5,6500
2,5500
2,9500
2,3000
2,5500
442,50
134,90
3.441,75
599,25
839,30
53,10
91,20
322,05
290,70
1.035,45
683,10
237,15
002
10/03/2014
10/03/2014
486,80
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
486,8000
486,80
24/03/2014
22/04/2014
006705
Produto
2014/001277
17/03/2014
Valor Total
000074
Produto
000001958
000002162
000002163
000002164
000002165
000002166
000002198
000002200
000002157
000002158
000002159
000002160
Vr. Unitário
000074
Produto
000002163
004
10/03/2014
7.722,81
000063
Produto
000016568
20/03/2014
000062
Produto
2014/001143
17/03/2014
Valor da A.F.
002
25/04/2014
06/05/2014
2.000,00
008633
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00083
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001277
24/03/2014
000705/2013
1265
2013/001187
CPF/CNPJ 15.080.629/0001-66
Empenho
2014NE/00/0293
002
2014/001231
000117/2014
1265
2014/000287
SAMUEL DIAS DINIZ
CPF/CNPJ 17.268.430/0001-91
2014NE/00/1532
2014/001403
Valor Total
2.000,0000
2.000,00
001
000653/2013
1265
2013/001250
RESERVE E VIAGEM LTDA-ME
CPF/CNPJ 07.847.698/0001-24
2014NE/00/0261
25/03/2014
01/04/2014
200,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
5,0000
5,0000
20,0000
20,0000
100,00
100,00
ABERTURA DE PORTA . FECHADURA Abertura de porta - fechadura gorje
28/03/2014
003
02/04/2014
11/04/2014
11.300,00
009181
Produto
000011407
Vr. Unitário
1,0000
008902
Produto
000013792
000011893
2.000,00
Quantidade
PRESTACAO DE SERVICO Serviço de manutenção, montagem, remoção e instalação elétrica, pelo prazo de 12 meses nos
respectivos aparelhos:
101 (Cento e um) Ar condicionado de janela já instalados, 19 (dezenove) bebedouros, 07 (Sete)bebedouros parede, 04 (quatro)
congeladores, 69 (Sessenta e nove) geladeiras, 02 (duas) máquinas de lavar roupas e 10 (dez) tanquinhos.
Garantia máxima de serviço 90 dias.
OBS - 1: Para todos os aparelhos citados acima deverá ser feito o serviço de manutenção no corpo do aparelho e a instalação
eletrica será somente referente ao cabo do aparelho até a base da tomada.
OBS - 2: em caso de substituição de peças ou de outro componente de todos os tipos de aparelhos citados acima, a PMCF deverá
providenciar o mesmo, para a conclusão do serviço, sem nova cobrança pelo mesmo.
OBS - 3. Todos os aparelhos em caso de transporte deverá ser por conta da contratada.
OBS - 4. Para a instalação dos aparelhos de ar condicionado em locais da prefeitura os serviços de solda, transportes, alvenaria e
instalação elétrica interna das bases tomadas deverão ser custeados pela própria prefeitura.
18/03/2014
06/05/2014
008633
Produto
000012960
25/04/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
11.300,0000
11.300,00
LOCACAO DE IMOVEL
Total da U.O.
144.119,95
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/001113
11/03/2014
000002/2014
1310
2014NE/00/0369
002
2014/000010
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Produto
000016569
Valor da A.F.
14/03/2014
Valor da A.F.
27/03/2014
2,78
000046
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2,7800
2,78
Página 00084
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001178
14/03/2014
000003/2014
1310
2014/000033
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Empenho
2014NE/00/0827
002
2014/001144
000001/2014
1310
2014/000022
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014NE/00/0357
2014/000950
000311/2014
1672
2014/000355
COMERCIAL SPORTVACO LTDA
CPF/CNPJ 03.442.199/0001-04
000882/2009
1532
2013/000214
OBRA UNIDA LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO
CPF/CNPJ 19.879.584/0001-45
2014NE/00/0095
001133/2013
1532
2013/001708
OBRA UNIDA LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO
CPF/CNPJ 19.879.584/0001-45
2014NE/00/0961
2014/001196
000238/2014
1332
2014/000270
DUARTE DENTAL LTDA
CPF/CNPJ 65.122.590/0001-70
2014NE/00/1593
2014/001294
FUCCINA 2% - 50 ML.
GEL P/ APLICACAO TOPICA FLUOR Contendo flúor fosfato acidulado texotrópico com 1,23% de íons fluoretados. Frasco com
200 ml.
12/03/2014
000238/2012
1642
2013/000775
CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19
2014NE/00/0191
Produto
000012960
Valor Total
856,7000
856,70
29/04/2014
PRESTACAO DE SERVICO EM LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA A4 (SCANNER,
COPIADORA E IMPRESSORA). CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: VELOCIDADE DE IMPRESSÃO - 18 PÁGINAS POR MINUTO,
CICLO DE TRABALHO MENSAL: 15.000 PÁGINAS, GERENCIAMENTO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES - MÍNIMO DE 20
09/05/2014
1.980,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
400,0000
4,9500
1.980,00
003
02/04/2014
11/04/2014
1.491,15
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.491,1500
1.491,15
003
02/04/2014
11/04/2014
1.285,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.285,0000
1.285,00
001
07/04/2014
11/04/2014
647,10
000345
Produto
000007504
000008572
Vr. Unitário
1,0000
LOCACAO DE IMOVEL
14/03/2014
856,70
000267
Produto
000011407
22/04/2014
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL O aditivo terá o mesmo prazo,mais, conforme contrato,o seu valor será reajustado de acordo com índice do
INPC acumulado desde fevereiro 2012. 6,6310%.Sendo assim, o valor mensal será de R$ 1.491,15 .
28/03/2014
17/03/2014
000267
Produto
2014/001398
002
000234
SQUEEZE 300 ML SILK EM 04 CORES, ARTE SERA FORNECIDA PELO SETOR DE ENDEMIAS.
28/03/2014
000011407
161,78
2014NE/00/1497
Produto
2014/001397
Valor Total
161,7800
06/03/2014
000012178
Vr. Unitário
1,0000
000063
Produto
000016568
161,78
Quantidade
13/03/2014
20/03/2014
000062
Produto
000007237
17/03/2014
Valor da A.F.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
10,0000
100,0000
18,9100
4,5800
189,10
458,00
002
31/03/2014
11/04/2014
200,00
000373
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
200,0000
200,00
Página 00085
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001294
12/03/2014
000238/2012
1642
2013/000775
CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19
Empenho
2014NE/00/0191
002
31/03/2014
Valor da A.F.
11/04/2014
200,00
000373
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
CÓDIGOS. PLACA DE REDE PADRÃO. MEMÓRIA 128 MEGAS. SISTEMA OPERACIONAL LINUX, MAC OU WINDOWS. O
SISTEMA DE LOCAÇÃO DEVE INCLUIR: MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE TONER E DE PEÇAS, EQUIPAMENTO NOVO E
DE PRIMEIRO USO, TEMPO MÁXIMO DE ATENDIMENTO APÓS ABERTURA DO CHAMADO DEVERÁ SER NO MÁXIMO DE
24 HORAS. TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E TONER DEVEM SER ORIGINAIS. QUANTIDADE DE CÓPIAS POR MÊS:
5.000.
2014/000961
06/03/2014
000670/2011
1334
2013/001363
EQUIPODONTO COMER.E SERV.DE EQUIP.ODONT.
CPF/CNPJ 02.996.598/0001-46
2014NE/00/0166
Produto
000001733
2014/001075
000269/2014
1332
2014/000201
CPF/CNPJ 02.996.598/0001-46
Produto
FONTE DE ALIMENTAÇÃO
PEDAL COMANDO DE AR
ANEL DE VEDACAO SILICONE 21 L
ANEL ORING DIAM. INT 607MM
ANEL SILICONE DA PORTA 19 L
BOBINA SOLEN 16486 127 THERMOVAL
BOBINA TERMOVAL 110V 19L
BOMBA PERISTALTICA S/ MOTOR
BORRACHA ADAPTADOR CANULA Kit Borracha adaptadora cânula
CABECA DO CONTRA- ÂNGULO
CABO ESPIRALADO 2X20X3X
CAIXA DE ESGOTO SELADA
CANETA DE ULTRA SOM
CJ. EIXO PRINCIPAL P/ CONTRA-ÂNGULO
CL ALAVANCA PILOTO
CONECTOR FCL
CONECÇAO P/ MANGUEIRA SUGADOR SALIVA/ COPO
CONJUNTO ADAPTADOR SUGADOR SALIVA
2014NE/00/1566
11/03/2014
21/03/2014
2.300,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.300,0000
2.300,00
SERVICO DE MANUTENCAO-2 Preventiva, corretiva e de recuperação dos equipamentos odontológicos da rede municipal de
saúde, perfazendo um total aproximado de 24 (vinte e quatro) consultórios odontológicos completos durante 10 meses.
12/03/2014
000016633
000002683
000002336
000001994
000016634
000017141
000002716
000017154
000003557
000002690
000014130
000002659
000012339
000006315
000002693
000016650
000017143
000001491
002
000389
001
23/04/2014
06/05/2014
27.577,60
000389
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2,0000
1,0000
1,0000
20,0000
2,0000
3,0000
2,0000
2,0000
12,0000
3,0000
2,0000
2,0000
2,0000
4,0000
4,0000
2,0000
2,0000
2,0000
180,0000
150,0000
95,0000
3,5000
73,8000
145,0000
90,0000
25,0000
14,0000
130,0000
56,0000
30,0000
750,0000
180,0000
9,5000
35,0000
35,0000
190,0000
360,00
150,00
95,00
70,00
147,60
435,00
180,00
50,00
168,00
390,00
112,00
60,00
1.500,00
720,00
38,00
70,00
70,00
380,00
Página 00086
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001075
12/03/2014
000269/2014
1332
2014/000201
CPF/CNPJ 02.996.598/0001-46
Produto
000016635
000002698
000017157
000001063
000017149
000015487
000002709
000002708
000017150
000002695
000006329
000017152
000016649
000017153
000016647
000017172
000003563
000016627
000014140
000016630
000017145
000006333
000002057
000016640
000006316
000003567
000010806
000002189
000006327
000006328
000017156
000016638
CONJUNTO ESPELHO REFLETOR VERSA
CONJUNTO INJETOR
CONJUNTO LED
CONJUNTO TAMPA RESERVATORIO ÁGUA
COPO POLICARBONATO FILTRO DE AR
COPO SEPARADOR DETRITOS
DIAFRAGMA DA VALVULA ARO
DIAFRAGMA DISTRIBUIDOR
GUARNIÇAO DE VEDAÇAO P-6 D700
INTERRUPTOR TECLA RETA VERDE
KIT ANEL ORIG DIAM. INT. 0.7
KIT ANEL ORING DIAM. INT. 10.2
KIT CABO ALIMENTAÇÃO VT/ VTP 12/21
KIT CHAVE UNIVERSAL P/ TIP
KIT CIRCUITO ELETRÔNICO NOVO VT 12/21 C/ ADAPTADOR
KIT CUBA VETE 21 INOX 127
KIT FILTRO AR COMPRESSOR
KIT FILTRO DE AR PARA JATO
KIT KNOB PLASTICO BRANCO
KIT LIMPICLAVE DETERGENTE
KIT PRESSOSTATO ROBERT SHAW RPC 044
KIT RESERVATORIO DE 1L
KIT ROLAMENTO P/ EIXO MICRO MOTOR
KIT TERMOSTATO LAMINADO VT/VTP
KIT VALVULA AZUL SERINGA TRIPLICE
LAMPADA 12 V - 55 WATS
LAMPADA 12V 75 WATTS
MANGUEIRA COMPRESSOR 1/4
MANGUEIRA PU DUPLA DE PEDALCINZA
MANGUEIRA PU TRIPLA CINZA - OBLATE
MANIPOLO DA AUTOCLAVE
MOTORREDUTORA ASSENTO CAD/SE
Empenho
2014NE/00/1566
001
23/04/2014
Valor da A.F.
06/05/2014
27.577,60
000389
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2,0000
1,0000
3,0000
2,0000
2,0000
10,0000
5,0000
6,0000
5,0000
20,0000
20,0000
4,0000
4,0000
2,0000
1,0000
2,0000
2,0000
13,0000
2,0000
2,0000
1,0000
4,0000
2,0000
8,0000
3,0000
6,0000
30,0000
40,0000
40,0000
1,0000
1,0000
272,0000
58,0000
150,0000
60,0000
32,0000
110,0000
16,0000
18,0000
90,0000
14,0000
3,0000
3,0000
48,0000
26,0000
410,0000
815,0000
252,0000
95,0000
13,0000
70,0000
195,0000
185,0000
60,0000
55,0000
45,0000
28,0000
78,0000
6,8000
15,0000
17,5000
228,0000
570,0000
272,00
116,00
150,00
180,00
64,00
220,00
160,00
90,00
540,00
70,00
60,00
60,00
192,00
104,00
820,00
815,00
504,00
190,00
169,00
140,00
390,00
185,00
240,00
110,00
360,00
84,00
468,00
204,00
600,00
700,00
228,00
570,00
Página 00087
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001075
12/03/2014
000269/2014
1332
2014/000201
CPF/CNPJ 02.996.598/0001-46
Empenho
2014NE/00/1566
001
2014/001245
MOTORREDUTORA ENCOSTO CAD/CROMA
OLEO LUBRIFICANTE
PINO ELASTICO P/ EIXO
PLACA DE AUTOCLAVE 19 L
PLACA DE ULTRA SOM
PORCA DE ENGATE
REGULADOR DE PRESSAO C/ ROSCA
RESISTENCIA AUTOCLAVE 21 LT D 700
ROLAMENTO CERAMICO ARO
ROLAMENTO KAVO ROLLAIR 03 (ST -AUT.FIX-ET 605)
ROLAMENTO P/ CONTRA ANGULO
ROTOR ARO MRS 400FG
ROTOR P/ REPOSIÇAO
SERINGA TRIPLICE
SUPORTE ADAPTADOR SUGADOR PADRAO
TAMPA DA CABECA CONTRA-ANGULO
TAMPA DEPOSITO DE PO P/PROFI
TERMINAL TRASEIRO MMS/ SPRAY - 2688
TORNEIRA DIAM. 3/16" X DIAM. 3X16"
TORNEIRA DIAM. 5/16" X 5X16"
TORNEIRA FIXA BORDEN
TORNEIRA MENOR 5/16" 3/16"
TRANSFORMADOR P/ PROFI I E II
TUBO FOCALIZADOR
TUBO PU 6,0X 3,3MM CINZA
TUBO PVC 10,2X 7,0 MM CINZA- SUGADOR
VALVULA DUPLA DE EMBOLO
VALVULA SOLENOIDE 24V
19/03/2014
000406/2014
1351
2014/000713
CHAIA E DUARTE LTDA
CPF/CNPJ 21.798.939/0001-13
2014NE/00/1649
Produto
000015951
SERVIÇO DE REMOÇÃO , INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS AUTOCLAVE:
06/05/2014
27.577,60
000389
Produto
000017147
000004955
000002711
000016632
000016631
000014153
000015480
000017148
000006309
000002702
000003581
000002687
000003583
000002658
000016914
000003591
000009906
000002688
000006326
000010812
000002705
000002668
000016626
000016636
000006320
000006322
000002715
000017151
23/04/2014
Valor da A.F.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
24,0000
12,0000
1,0000
4,0000
10,0000
2,0000
6,0000
30,0000
6,0000
12,0000
4,0000
2,0000
1,0000
6,0000
5,0000
2,0000
2,0000
5,0000
4,0000
4,0000
4,0000
3,0000
2,0000
40,0000
40,0000
4,0000
4,0000
520,0000
35,0000
7,0000
860,0000
220,0000
12,5000
90,0000
220,0000
70,0000
90,0000
40,0000
120,0000
290,0000
260,0000
42,0000
25,0000
48,0000
89,0000
69,0000
75,0000
185,0000
80,0000
120,0000
45,0000
9,8000
9,5000
140,0000
35,0000
520,00
840,00
84,00
860,00
880,00
125,00
180,00
1.320,00
2.100,00
540,00
480,00
480,00
580,00
260,00
252,00
125,00
96,00
178,00
345,00
300,00
740,00
320,00
360,00
90,00
392,00
380,00
560,00
140,00
001
23/04/2014
06/05/2014
3.200,00
000622
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.200,0000
3.200,00
Página 00088
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001245
19/03/2014
000406/2014
1351
CHAIA E DUARTE LTDA
2014/000713
CPF/CNPJ 21.798.939/0001-13
Empenho
2014NE/00/1649
001
23/04/2014
Valor da A.F.
06/05/2014
3.200,00
000622
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1. MARCA SERVON - MODELO HAE17
2. MARCA FABB - MODELO 104
2014/001400
28/03/2014
000766/2013
1550
2013/001348
CPF/CNPJ 19.602.101/0001-60
2014NE/00/0980
Produto
000011407
2014/000895
000282/2013
1532
2013/000495
NEUROCENTER S/C
CPF/CNPJ 02.331.348/0001-97
2014NE/00/0277
000785/2010
1381
2013/001739
CPF/CNPJ 02.102.203/0001-14
2014NE/00/0839
2014/001298
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LINHA TELEFONICA Serviço para a manutenção dos locais de atendimento da SMS, em linhas
telefônicas com alarmes instalados para monitoramento eletrônico.
Favor empenhar o valor a empenhar em 2014.
25/03/2014
000785/2010
1381
2013/001739
CPF/CNPJ 02.102.203/0001-14
2014NE/00/0839
2014/001355
SERVICO DE MONITORAMENTO Serviço de monitoramento.
Valor a empenhar em 2013: 28 serviços x R$ 66,50 = R$ 1862,00
Valor total a empenhar em 2014: 140 serviços x R$ 66,50 = R$ 9310,00
28/03/2014
001132/2013
1309
2013/001709
AUGUSTO BARROS RIBEIRO
CPF/CNPJ 243.253.846-34
Produto
000011407
Valor Total
2.000,0000
2.000,00
002
LOCACAO DE IMOVEL
2014NE/00/0930
18/03/2014
21/03/2014
5.250,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5.250,0000
5.250,00
002
08/04/2014
22/04/2014
1.633,50
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
33,0000
49,5000
1.633,50
003
08/04/2014
22/04/2014
931,00
003209
Produto
000013725
Vr. Unitário
003209
Produto
000015954
2.000,00
1,0000
SERVICO DE INTERV. MEDICAS na especialidade de NEUROLOGIA para atender os usuários da rede municipal de saúde, com
atendimento de no minimo 45(quarenta e cinco) consultas por semana,com a realização de exames necessários,em especial o
eletroencefalograma e emissão de laudos relativos a esses exames.
25/03/2014
11/04/2014
002447
Produto
2014/001296
02/04/2014
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL
05/03/2014
000010105
003
000881
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
14,0000
66,5000
931,00
003
02/04/2014
11/04/2014
1.100,00
004822
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.100,0000
1.100,00
Página 00089
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/000954
06/03/2014
000212/2009
1350
MAURO CEZAR MARCELINO DE ALMEIDA
2013/001333
CPF/CNPJ 964.309.666-15
Empenho
2014NE/00/0089
002
2014/001759
LOCACAO DE MOTOCICLETA
LOCACAO DE MOTOCICLETA (HORA) MOTOCICLETA COM ANO DE FABRICACAO A PARTIR DE
2002,EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO, COM BAU
30/03/2014
000212/2009
1350
2013/001333
MAURO CEZAR MARCELINO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ 964.309.666-15
2014NE/00/0089
2014/001118
LOCACAO DE MOTOCICLETA (HORA) MOTOCICLETA COM ANO DE FABRICACAO A PARTIR DE
2002,EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO, COM BAU
13/03/2014
000001/2013
1396
2014/000390
FLAVIANO DUELI DE SOUZA
CPF/CNPJ 047.172.946-96
2014NE/00/1546
2014/001394
LOCACAO VEICULO TIPO LEVE-2
LOCACAO DE VEICULO TIPO LE-2
28/03/2014
000623/2012
1639
2013/001514
MARILIA DA PENHA BARROS
CPF/CNPJ 996.173.827-68
2014NE/00/0129
2014/001014
000097/2014
1640
2014/000393
TIAGO MACIEL SILVA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ 082.120.376-22
2014NE/00/0866
LOCACAO CAMINHAO GAIOLA caminhao com ano de fabricação acima de 1986, Capacidade de carga 8 toneladas, com gaiola
tendo as seguintes mediçoes 1,85 metros de altura, 2,43 metros de largura e 5 metros de comprimento, devendo ter rampa para
recolher os animais, devera conter no seu CRLV carroceria aberta carga viva, com gaiola fixa.
07/03/2014
000080/2014
1350
2014/000118
JOSE MARQUES PEIXOTO
CPF/CNPJ 267.640.836-49
2014NE/00/0318
Produto
000006154
000006148
16,81
1.100,00
003
LOCACAO DE VEICULO TIPO LE-2 COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 LUGARES, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE
2.005, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.
15/04/2014
16/04/2014
982,58
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.458,0000
176,0000
0,0100
5,5000
14,58
968,00
001
17/03/2014
21/03/2014
3.464,80
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
180,5000
2.526,0000
8,0000
0,8000
1.444,00
2.020,80
003
02/04/2014
11/04/2014
1.168,31
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.168,3100
1.168,31
001
18/03/2014
21/03/2014
2.900,00
005488
Produto
2014/000971
Valor Total
0,0100
5,5000
LOCACAO DE IMOVEL
10/03/2014
000013736
Vr. Unitário
1.681,0000
200,0000
005185
Produto
000011407
Quantidade
005154
Produto
000006154
000006148
1.116,81
004950
Produto
000006137
000006138
21/03/2014
004950
Produto
000006137
000006138
14/03/2014
Valor da A.F.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
145,0000
20,0000
2.900,00
002
18/03/2014
21/03/2014
2.712,36
005774
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
172,0000
2.256,0000
0,0300
1,2000
5,16
2.707,20
Página 00090
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/000971
07/03/2014
000080/2014
1350
JOSE MARQUES PEIXOTO
2014/000118
CPF/CNPJ 267.640.836-49
Empenho
2014NE/00/0318
002
18/03/2014
Valor da A.F.
21/03/2014
2.712,36
005774
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
OBS: COM MOTORISTA.
2014/001076
12/03/2014
001010/2013
1351
2013/001832
CLINICA ALBERT SABIN LTDA
CPF/CNPJ 03.212.777/0001-08
2014NE/00/0332
Produto
000016728
2014/000896
000002/2010
1351
2014/000391
CLINICA MEDICA ASSOCIADOS LTDA
CPF/CNPJ 05.126.870/0001-25
2014NE/00/0958
000992/2009
1285
2013/001528
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2014NE/00/0060
2014/001262
001595/2009
1532
2013/001706
CLINICA INFANTIL BRANCA DE NEVE LTDA
CPF/CNPJ 21.071.428/0001-03
2014NE/00/0956
001
000002/2009
1366
2013/001328
FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ 060.115.906-32
2014NE/00/0067
Produto
LOCACAO DE VEICULO TIPO LE-1 VEICULO COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 LUGARES,ANO DE
FABRICACAO A PARTIR DE 2000,EM BOM ESTADO DE
CONSERVACAO
02/04/2014
11/04/2014
9.200,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2.300,0000
2.300,0000
2.300,0000
2.300,0000
2.300,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
003
04/04/2014
11/04/2014
1.980,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.980,0000
1.980,00
002
24/03/2014
01/04/2014
3.721,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.721,0000
3.721,00
SERVICO DE INTERV. MEDICAS-1 na especialidade de CARDIOLOGIA para atender os usuários da rede municipal de
saúde,com atendimento de no mínimo 70 (setenta) consultas por semana, com a realização de exames necessários,em especial o
eletrocardiograma e emissão de laudos relativos a esses.
03/03/2014
000006153
000006147
3.500,00
006417
Produto
2014/001235
Valor Total
3.500,0000
SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULAÇÃO
DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS.
13/03/2014
000010112
Vr. Unitário
006216
Produto
000003022
3.500,00
1,0000
SERVICO DE INTERV. MEDICAS
SERVICO DE INTERV. MEDICAS-1
SERVICO DE INTERV. MEDICAS-2
SERVIO DE INTERV. MEDICAS- 4
17/03/2014
06/05/2014
006095
Produto
2014/001221
29/04/2014
Quantidade
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
05/03/2014
000010105
000010112
000010113
000010265
001
005895
002
20/03/2014
25/03/2014
1.198,22
006589
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
85,0000
1.214,0000
0,1000
0,9800
8,50
1.189,72
Página 00091
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001236
03/03/2014
000002/2009
1366
FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO
2014/000761
CPF/CNPJ 060.115.906-32
Empenho
2014NE/00/1618
001
2014/000953
LOCACAO DE VEICULO TIPO LE-1 VEICULO COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 LUGARES,ANO DE
CONSERVACAO
03/03/2014
000002/2009
1350
2013/001332
MARIO ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ 006.884.146-99
2014NE/00/0068
2014/001083
LOCACAO VEICULO/09 LUGARES(HS)
LOCACAO VEICULO/09 LUGARES(KM) VEICULO COM CAPACIDADE MINIMA DE 09 LUGARES, ANO
DE FABRICACAO A PARTIR DE 2000, EM BOM ESTADO DE
CONSERVACAO.
12/03/2014
001121/2013
1596
2014/000743
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
2014NE/00/1083
000001121
ALCOOL COMUM VEICULO
13/03/2014
001121/2013
1638
2013/001936
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
2014NE/00/1064
000002269
GASOLINA COMUM
13/03/2014
001121/2013
1505
2013/001937
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
2014NE/00/1065
2014/001047
GASOLINA COMUM
11/03/2014
000135/2014
1547
2014/000235
DROGARIA SILVIU'S LTDA
CPF/CNPJ 08.419.883/0001-80
2014NE/00/1533
Produto
000006308
COMPLEMENTO ALIM.HIPERCALORICO ITEM 03 Complemento alimentar hipercalórico, em pó, que pode ser consumido em
qualquer momento do dia, indicado em especial para pacientes portadores de HIV, em todas as faixas etárias, que necessitem de
um aporte maior de utrientes e calorias em sua alimentação.
Valor Total
0,1000
0,9800
7,20
996,66
002
13/03/2014
21/03/2014
2.980,51
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
205,0000
2.382,0000
1,9900
1,0800
407,95
2.572,56
001
20/03/2014
01/04/2014
574,28
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
296,0220
1,9400
574,28
001
20/03/2014
01/04/2014
2.572,75
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
860,4510
2,9900
2.572,75
001
20/03/2014
01/04/2014
14.630,71
006991
Produto
000002269
000000119
Vr. Unitário
72,0000
1.017,0000
006991
Produto
2014/001152
Quantidade
006991
Produto
2014/001151
1.003,86
006724
Produto
000007201
000007202
25/03/2014
006589
Produto
000006153
000006147
20/03/2014
Valor da A.F.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
3.123,9010
1.996,3210
2,9900
2,6500
9.340,46
5.290,25
001
19/05/2014
21/05/2014
5.382,00
007038
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
50,0000
37,0000
1.850,00
Página 00092
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001047
11/03/2014
000135/2014
1547
2014/000235
CPF/CNPJ 08.419.883/0001-80
Empenho
2014NE/00/1533
001
000006308
21/05/2014
5.382,00
007038
Produto
000006308
19/05/2014
Valor da A.F.
Características do produto:
Seja instantâneo, prático, de fácil preparo e sabor agradável. Possa ser usado em qualquer faixa etária, com objetivo de enriquecer
sua alimentação. Seja embalado em recipiente seguro e com tampa "peel-off", aumentando a garantia de sua qualidade e facilitando
o manuseio pelo paciente. Vitaminas e minerais essenciais ao organismo Prebióticos.
Apresentação: Lata com aproximadamente 400 a 450g
Composição nutricional : Proteínas de alto valor nutricional, Baixo teor em gordura. Alto teor de energético Sem adição de açúcar.
Sabor: Banana
Prazo de validade de no mínimo 18 meses
Observação: Cronograma de entrega
= no mês de março entrega de 60 latas sabor banana
= no mês agosto entrega de 40 latas sabor banana
Sabor: Chocolate
= no mês de março entrega , sendo 20 latas sabor chocolate;
= No mês agosto sendo 15 latas sabor chocolate.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
18,0000
37,0000
666,00
18,0000
37,0000
666,00
Página 00093
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001047
11/03/2014
000135/2014
1547
2014/000235
CPF/CNPJ 08.419.883/0001-80
Empenho
2014NE/00/1533
001
2014/001670
Sabor: Morango
= no mês de março entrega de 20 latas sabor morango;
= no mês agosto entrega de 15 latas sabor morango
LEITE EM PO Desnatado: Apresentação Lata de 300g
Cronograma de entrega: 300 latas em março e 200 latas em agosto.
31/03/2014
000421/2014
1349
2014/000770
CPF/CNPJ 08.419.883/0001-80
2014NE/00/2219
2014/001671
BROMETO DE TIOTROPIO/SPIRIVA/RESPIMAT 2,5 MCG FRASCO DE 04 ML
DILTIAZEM 30 MG caixa com 30 comprimidos
31/03/2014
000421/2014
1349
2014/000771
CPF/CNPJ 08.419.883/0001-80
2014NE/00/2219
2014/001415
LEVEMIR 30 VI
NOVORAPIID 06 VI
28/03/2014
000982/2009
1309
2013/001025
GERALDO EUGENIO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ 207.386.336-15
2014NE/00/0098
2014/000898
Valor Total
200,0000
11,0000
2.200,00
001
000142/2012
1351
2013/001583
RESPIRE VENDA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
CPF/CNPJ 09.446.730/0001-95
2014NE/00/0181
Produto
LOCACAO CONCENTRADOR OXIGENIO - O concentrador deverá ser instalado na residencia do paciente;
- Quando necessário a manutenção ficará na responsabilidade da empresa contratada;
- No ato da instalação do concentrador deverá ser fornecido o umidificador e o cateter.
25/04/2014
06/05/2014
3.071,64
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
12,0000
33,0000
242,0000
5,0800
2.904,00
167,64
002
25/04/2014
06/05/2014
4.147,20
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
48,0000
12,0000
78,0000
33,6000
3.744,00
403,20
003
22/04/2014
06/05/2014
400,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
400,0000
400,00
SERVICO TEC. ESPECIALIZADO 2 contrato de prestação de serviços técnico especializado em contabilidade para escrituração
mensal da farmácia popular do Brasil.
05/03/2014
000007199
Vr. Unitário
007183
Produto
000006634
Quantidade
007038
Produto
000017209
000017208
5.382,00
007038
Produto
000017207
000017206
21/05/2014
007038
Produto
000013834
19/05/2014
Valor da A.F.
002
16/04/2014
06/05/2014
8.000,00
007278
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
40,0000
200,0000
8.000,00
Página 00094
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/000898
05/03/2014
000142/2012
1351
RESPIRE VENDA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
2013/001583
CPF/CNPJ 09.446.730/0001-95
Empenho
2014NE/00/0181
002
16/04/2014
Valor da A.F.
06/05/2014
8.000,00
007278
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
OBS: Uso de aproximadamente 30 unidades por mês.
2014/001006
10/03/2014
000115/2014
1608
2014/000189
COMERCIAL OLA LTDA
CPF/CNPJ 11.147.559/0001-65
2014NE/00/1523
Produto
000004147
2014/001008
CAMISA DE MALHA P.V COR BRANCA , MANGA COMUM E GOLA V , COM BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
CORONEL FABRICIANO, NA MANGA . COM DESENHO E ESCRITA NA FRENTE , QUE SERÁ FORNECIDA PELA
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. CAMPANHA HPV.
EM ATÉ 6 CORES.
TAMANHO P =25
TAMANHO M = 67
TAMANHO G = 85
TAMANHO GG = 30
TAMANHO EG = 3
AMOSTRA DO TECIDO DEVERA SER ENTREGUE AOS CUIDADOS :
ELISETE MARIA PINTO - SECRETARIA DE SAUDE / BAIRRO GIOVANINI - AVENIDA MAGALHAES PINTO Nº 1040 - CEL.
FABRICIANO - 2º ANDAR / SALA 206.
10/03/2014
000115/2014
1661
2014/000252
COMERCIAL OLA LTDA
CPF/CNPJ 11.147.559/0001-65
2014NE/00/1524
Produto
000004147
CAMISA DE MALHA P.V = COR BEGE, MANGA E GOLA COM VIES NA COR BEGE,
= COM BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO, NA MANGA .
= COM DESENHO E ESCRITA NA FRENTE , QUE SERÁ FORNECIDA PELO SETOR DE ENDEMIAS.
EM ATÉ 6 CORES.
TAMANHO P = 20
TAMANHO M = 26
TAMANHO G =26
TAMANHO GG = 10
001
29/04/2014
08/05/2014
2.625,00
007411
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
210,0000
12,5000
2.625,00
001
06/06/2014
11/06/2014
1.090,60
007411
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
82,0000
13,3000
1.090,60
Página 00095
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001027
11/03/2014
000115/2014
1608
COMERCIAL OLA LTDA
2014/000188
CPF/CNPJ 11.147.559/0001-65
Empenho
2014NE/00/1523
003
2014/000979
CAMISA DE MALHA P.V COR BRANCA , MANGA COMUM E GOLA V , COM BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
CORONEL FABRICIANO, NA MANGA DIREITA. COM DESENHO E ESCRITA NA FRENTE , QUE SERÁ FORNECIDA PELA
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. CAMPANHA IDOSO.
EM ATÉ 6 CORES.
EM ATÉ 6 CORES.
TAMANHO P =25
TAMANHO M = 67
TAMANHO G = 85
TAMANHO GG = 30
TAMANHO EG = 3
07/03/2014
000361/2014
1351
2014/000795
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DO
CPF/CNPJ 17.361.536/0001-35
2014NE/00/1515
2014/000980
000361/2014
1351
2014/000797
CPF/CNPJ 17.361.536/0001-35
2014NE/00/1515
2014/000981
000361/2014
1351
2014/000798
CPF/CNPJ 17.361.536/0001-35
2014NE/00/1515
001
000361/2014
1351
2014/000799
CPF/CNPJ 17.361.536/0001-35
Produto
SEGURO DE VEICULOS HMM-2618.
2014NE/00/1515
10/03/2014
21/03/2014
105,25
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
105,2500
105,25
002
10/03/2014
21/03/2014
109,96
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
109,9600
109,96
003
10/03/2014
21/03/2014
109,96
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
109,9600
109,96
SEGURO DE VEICULOS HMN-7780
07/03/2014
000003090
2.625,00
007423
Produto
2014/000982
Valor Total
12,5000
SEGURO DE VEICULOS HMN-7132
07/03/2014
000003090
Vr. Unitário
210,0000
007423
Produto
000003090
Quantidade
SEGURO DE VEICULOS PLACA HMN-8084
07/03/2014
2.625,00
007423
Produto
000003090
08/05/2014
007411
Produto
000004147
29/04/2014
Valor da A.F.
004
10/03/2014
21/03/2014
109,96
007423
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
109,9600
109,96
Página 00096
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/000983
07/03/2014
000361/2014
1351
2014/000800
CPF/CNPJ 17.361.536/0001-35
Empenho
2014NE/00/1515
005
2014/000984
000361/2014
1351
2014/000801
CPF/CNPJ 17.361.536/0001-35
2014NE/00/1515
2014/000985
000361/2014
1351
2014/000802
CPF/CNPJ 17.361.536/0001-35
2014NE/00/1515
000361/2014
1351
2014/000803
CPF/CNPJ 17.361.536/0001-35
2014NE/00/1515
000361/2014
1351
2014/000804
CPF/CNPJ 17.361.536/0001-35
2014NE/00/1515
2014/000988
000361/2014
1351
2014/000805
CPF/CNPJ 17.361.536/0001-35
2014NE/00/1515
2014/000956
105,25
007
000093/2013
1398
2013/000190
CPF/CNPJ 11.371.510/0001-91
2014NE/00/0226
Produto
LOCACAO VEICULO TIPO LEVE-1 VEICULO COM MOTORISTA, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 LUGARES, TIPO
LEVE, ANO DE
CONSERVAÇÃO,04 PORTAS,POTÊNCIA DO MOTOR MÍNIMA 1000 CILINDRADAS, PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES
DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA/ AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA REGIÃO DO MANGUEIRAS,SANTA
TEREZINHA,CENTRO,MORRO DO CARMO E FLORESTA.
10/03/2014
21/03/2014
109,96
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
109,9600
109,96
008
18/03/2014
21/03/2014
109,96
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
109,9600
109,96
009
10/03/2014
21/03/2014
109,96
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
109,9600
109,96
010
10/03/2014
21/03/2014
246,48
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
246,4800
246,48
SEGURO DE VEICULOS HLF-6542.
06/03/2014
000006153
Valor Total
105,2500
007423
Produto
000003090
Vr. Unitário
1,0000
SEGURO DE VEICULOS OWH-0560
07/03/2014
105,25
007423
Produto
000003090
21/03/2014
Quantidade
SEGURO DE VEICULOS HMN-7133.
07/03/2014
10/03/2014
007423
Produto
2014/000987
006
07/03/2014
000003090
246,48
007423
Produto
2014/000986
Valor Total
246,4800
07/03/2014
000003090
Vr. Unitário
1,0000
007423
Produto
000003090
246,48
Quantidade
07/03/2014
21/03/2014
007423
Produto
000003090
10/03/2014
Valor da A.F.
002
19/03/2014
01/04/2014
2.569,30
007472
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
164,0000
8,0000
1.312,00
Página 00097
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/000956
06/03/2014
000093/2013
1398
2013/000190
CPF/CNPJ 11.371.510/0001-91
Empenho
2014NE/00/0226
002
2014/000958
LOCACAO DE VEICULO TIPO LE-1 VEICULO COM MOTORISTA, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 LUGARES, TIPO
LEVE, ANO DE
CONSERVAÇÃO,04 PORTAS,POTÊNCIA DO MOTOR MÍNIMA 1000 CILINDRADAS, PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES
DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA/ AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA REGIÃO DO MANGUEIRAS,SANTA
TEREZINHA,CENTRO,MORRO DO CARMO E FLORESTA.
06/03/2014
000079/2010
1350
2013/000620
BRUNO DE MELO
CPF/CNPJ 061.096.336-82
2014NE/00/0108
2014/001261
LOCACAO DE MOTOCICLETA (HO-1
20/03/2014
000046/2014
1351
2013/002075
ASI SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
CPF/CNPJ 11.396.933/0001-66
2014NE/00/0916
2014/000900
000363/2012
1507
2013/001445
CLEDIMAR FERREIRA ALVES
CPF/CNPJ 040.323.166-35
2014NE/00/0196
1.257,30
002
000272/2013
1334
2013/000607
LABORATORIO DE PROTESE LBO LTDA
CPF/CNPJ 11.451.360/0001-26
Produto
COROAS DENTARIAS ISOLADAS Veener face acrília
INCRUSTACAO METALICA FUNDIDA (RMF)
NUCLEO METALICO FUNDIDO
PROTESE PARCIAL REM. MAXILAR Roach com estrutura metálica
PROTESE PARCIAL REM.MANDIBULAR Roach com estrutura metálica
2014NE/00/1019
13/03/2014
21/03/2014
1.386,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.930,0000
200,0000
0,2000
5,0000
386,00
1.000,00
002
07/04/2014
07/04/2014
665,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
665,0000
665,00
002
21/03/2014
01/04/2014
1.000,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.000,0000
1.000,00
SERVIÇO DE DESPACHANTE REALIZAÇÃO DA DEMANDA DE SERVIÇOS DO TFD: MARCAÇÃO DE CONSULTAS,
CIRURGIAS, AQUISIÇÃO DE PROTESE, AUTORIZAÇÃO DE EXAMES, BUSCA DE RESULTADOS DE EXAMES,
MARCAÇÃO DE TRATAMENTO DE ONCOLOGIA NA CENTRAL DE REGULAÇÃO E NOS DIVERSOS HOSPITAIS,
CLINICAS E LABORATÓRIOS DA CAPITAL MINEIRA E ADJACENTES.
13/03/2014
000010696
000010697
000010698
000010694
000010695
Valor Total
0,5500
008573
Produto
2014/001149
Vr. Unitário
2.286,0000
SERVICOS ESPECIALIZADOS II-2 Gerenciamento de todas as atividades da SMS,quanto ao módulo de gerenciamento da
Farmácia .
05/03/2014
000002386
Quantidade
008463
Produto
000008598
2.569,30
007533
Produto
000006137
000006141
01/04/2014
007472
Produto
000006147
19/03/2014
Valor da A.F.
002
21/03/2014
01/04/2014
5.477,60
008845
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
4,0000
3,0000
2,0000
13,0000
13,0000
57,9000
45,0000
16,0000
133,0000
133,0000
231,60
135,00
32,00
1.729,00
1.729,00
Página 00098
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001149
13/03/2014
000272/2013
1334
LABORATORIO DE PROTESE LBO LTDA
2013/000607
CPF/CNPJ 11.451.360/0001-26
Empenho
2014NE/00/1019
002
2014/001007
000115/2014
1661
2014/000149
CPF/CNPJ 01.609.123/0001-97
2014NE/00/1526
000005844
2014/000948
CALCA JEANS AZUL FEMININA COM 02 BOLSOS ATRÁS E 02 BOLSOS NA FRENTE,NUMERAÇÃO:
12 UNIDADES Nº 36, 12 UNIDADES Nº 38, 18 UNIDADES Nº 40, 8 UNIDADES Nº 42, 10 UNIDADES Nº 40 ; 02UNIDADES Nº
46, 02 UNIDADES Nº 48, 02 UNIDADES Nº 50, 02 UNIDADES Nº 52, 06 UNIDADES Nº 54.
Obs: AMOSTRA DO TECIDO DEVERA SER ENTREGUE AOS CUIDADOS :
CALCA JEANS AZUL MASCULINO COM 02 BOLSOS ATRÁS E 02 BOLSOS NA FRENTE.NUMERAÇÃO:
12 UNIDADES Nº 38, 12 UNIDADES Nº 40, 08 UNIDADES Nº 42, 06 UNIDADES Nº 44, 02 UNIDADES Nº 46, 10 UNIDADES Nº
48.
Obs: AMOSTRA DO TECIDO DEVERA SER ENTREGUE AOS CUIDADOS :
06/03/2014
000805/2013
1273
2013/001345
MAX SILVA MOREIRA
CPF/CNPJ 469.946.106-91
2014NE/00/0466
2014/001091
800,00
800,00
21,00
001
000009/2014
1380
2014/000166
FABIO AUGUSTO FIOROT
CPF/CNPJ 055.070.457-47
2014NE/00/0246
Produto
SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, PARA MÉDICO PARTICIPANTE
DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", DE ACORDO COM O ART.11, IV, DA PORTARIA INTERMINISTERIAL
DE Nº1369/2013.
PERIODO 02/01/2014 A 02/01/2015
20/03/2014
01/04/2014
3.085,12
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
74,0000
24,8800
1.841,12
50,0000
24,8800
1.244,00
003
14/03/2014
21/03/2014
1.000,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.000,0000
1.000,00
SERVICO DE CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SUPERVISÃO CLINICO-INSTITUCIONAL PARA ATENÇÃO
PSICOSSOCIAL DA REDE MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE SAUDE MENTAL. RECURSO GPS/GOVERNO FEDERAL .
BLOQUEAR R$4.000,00 PARA 2013.
12/03/2014
000017112
Valor Total
100,0000
100,0000
7,0000
009170
Produto
000002857
Vr. Unitário
8,0000
8,0000
3,0000
008946
Produto
000005819
5.477,60
Quantidade
PROTESE TOTAL MANDIBULAR
PROTESE TOTAL MAXILAR
REEMBASAMENTO DE PROTESE
10/03/2014
01/04/2014
008845
Produto
000010692
000010693
000010690
21/03/2014
Valor da A.F.
003
13/03/2014
14/03/2014
400,00
009338
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
400,0000
400,00
Página 00099
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001313
25/03/2014
000009/2014
1380
FABIO AUGUSTO FIOROT
2014/000166
CPF/CNPJ 055.070.457-47
Empenho
2014NE/00/0246
004
2014/001090
000008/2014
1380
2014/000167
LIVIA DE PAULA SILVA ACAR
CPF/CNPJ 093.195.786-99
2014NE/00/0245
2014/001312
000008/2014
1380
2014/000167
LIVIA DE PAULA SILVA ACAR
CPF/CNPJ 093.195.786-99
2014NE/00/0245
000028/2014
1380
2014/000169
ARGEL JESUS PEDROSO FLEITAS
CPF/CNPJ 065.586.641-86
2014NE/00/0253
000028/2014
1350
2014/000176
CPF/CNPJ 065.586.641-86
2014NE/00/0254
2014/001322
000028/2014
1380
2014/000169
CPF/CNPJ 065.586.641-86
2014NE/00/0253
Produto
000017112
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
400,0000
400,00
004
DE Nº1369/2013.
31/03/2014
01/04/2014
400,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
400,0000
400,00
003
13/03/2014
17/03/2014
400,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
400,0000
400,00
003
13/03/2014
17/03/2014
1.200,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.200,0000
1.200,00
PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUXILIO MORADIA PARA O MEDICA ARGEL JESUS PEDROSO FREITAS, PARTICIPANTE DO
PROGRAMA MAIS MÉDICOS. PERIODO 18/01/2014 A17/01/2015
25/03/2014
400,00
009350
Produto
000016800
14/03/2014
Quantidade
DE Nº1369/2013.
PERIODO 18/01/2014 A 19/01/2015
12/03/2014
13/03/2014
009350
Produto
2014/001089
003
SERVICOS AJUDA DE CUSTO-2
12/03/2014
000017112
400,00
009339
Produto
2014/001088
Valor Total
400,0000
SERVICOS AJUDA DE CUSTO-2
25/03/2014
000017110
Vr. Unitário
1,0000
009339
Produto
000017110
400,00
Quantidade
DE Nº1369/2013.
PERIODO 02/01/2014 A 02/01/2015
12/03/2014
01/04/2014
009338
Produto
000017112
31/03/2014
Valor da A.F.
004
31/03/2014
11/04/2014
400,00
009350
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
400,0000
400,00
Página 00100
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001322
25/03/2014
000028/2014
1380
2014/000169
CPF/CNPJ 065.586.641-86
Empenho
2014NE/00/0253
004
31/03/2014
Valor da A.F.
11/04/2014
400,00
009350
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
PERIODO 18/01/2014 A 19/01/2015
2014/001323
25/03/2014
000028/2014
1350
2014/000176
CPF/CNPJ 065.586.641-86
2014NE/00/0254
Produto
000016800
2014/001084
000027/2014
1380
2014/000170
ARAMYS CRUZ CLARO
CPF/CNPJ 065.892.241-61
2014NE/00/0241
000027/2014
1350
2014/000175
ARAMYS CRUZ CLARO
CPF/CNPJ 065.892.241-61
2014NE/00/0242
2014/001318
000027/2014
1380
2014/000170
ARAMYS CRUZ CLARO
CPF/CNPJ 065.892.241-61
2014NE/00/0241
003
000027/2014
1350
2014/000175
ARAMYS CRUZ CLARO
CPF/CNPJ 065.892.241-61
2014NE/00/0242
Produto
PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ARAMYS CRUZ CLARO PARTICIPANTE DO PROGRAMA
MAIS MÉDICOS. PERIODO 18/01/2014 A 17/01/2015
13/03/2014
17/03/2014
400,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
400,0000
400,00
003
13/03/2014
17/03/2014
1.200,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.200,0000
1.200,00
004
31/03/2014
11/04/2014
400,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
400,0000
400,00
DE Nº1369/2013.
P PERIODO 18/01/2014 A 19/01/2015
25/03/2014
000016800
1.200,00
009351
Produto
2014/001319
Valor Total
1.200,0000
PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ARAMYS CRUZ CLARO PARTICIPANTE DO PROGRAMA
MAIS MÉDICOS. PERIODO 18/01/2014 A 17/01/2015
25/03/2014
000017112
Vr. Unitário
009351
Produto
000016800
1.200,00
1,0000
DE Nº1369/2013.
P PERIODO 18/01/2014 A 19/01/2015
12/03/2014
11/04/2014
009351
Produto
2014/001085
31/03/2014
Quantidade
PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUXILIO MORADIA PARA O MEDICA ARGEL JESUS PEDROSO FREITAS, PARTICIPANTE DO
12/03/2014
000017112
004
009350
004
31/03/2014
11/04/2014
1.200,00
009351
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.200,0000
1.200,00
Página 00101
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001086
12/03/2014
000020/2014
1380
ANTONIO MODESTO MIRANDA MOREIRA
2014/000171
CPF/CNPJ 065.897.771-79
Empenho
2014NE/00/0243
003
2014/001087
000020/2014
1350
2014/000174
CPF/CNPJ 065.897.771-79
2014NE/00/0244
2014/001320
000020/2014
1380
2014/000171
CPF/CNPJ 065.897.771-79
2014NE/00/0243
000020/2014
1350
2014/000174
CPF/CNPJ 065.897.771-79
2014NE/00/0244
000018/2014
1380
2014/000172
YUNIA VELAZQUEZ PEREZ
CPF/CNPJ 065.546.211-21
2014NE/00/0251
Produto
000017112
DE Nº1369/2013.
PERIODO: 06/01/2014 A 05/01/2015
17/03/2014
1.200,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.200,0000
1.200,00
004
31/03/2014
11/04/2014
400,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
400,0000
400,00
004
31/03/2014
11/04/2014
1.200,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.200,0000
1.200,00
PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ANTONIO MODESTO MIRANDA MOREIRA PERIODO
18/01/2014 A17/01/2015
12/03/2014
13/03/2014
009352
Produto
2014/001094
003
DE Nº1369/2013.
PERIODO 18/01/2014 A 19/01/2015
25/03/2014
000016800
400,00
009352
Produto
2014/001321
Valor Total
400,0000
PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ANTONIO MODESTO MIRANDA MOREIRA PERIODO
18/01/2014 A17/01/2015
25/03/2014
000017112
Vr. Unitário
1,0000
009352
Produto
000016800
400,00
Quantidade
DE Nº1369/2013.
PERIODO 18/01/2014 A 19/01/2015
12/03/2014
17/03/2014
009352
Produto
000017112
13/03/2014
Valor da A.F.
003
13/03/2014
14/03/2014
400,00
009410
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
400,0000
400,00
Página 00102
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001095
12/03/2014
000018/2014
1350
2014/000178
CPF/CNPJ 065.546.211-21
Empenho
2014NE/00/0252
003
2014/001316
000018/2014
1380
2014/000172
CPF/CNPJ 065.546.211-21
2014NE/00/0251
2014/001317
000018/2014
1350
2014/000178
CPF/CNPJ 065.546.211-21
2014NE/00/0252
000019/2014
1380
2014/000173
MANUEL HUGO FELPETO FUENTES
CPF/CNPJ 066.134.241-70
2014NE/00/0247
000019/2014
1350
2014/000177
CPF/CNPJ 066.134.241-70
2014NE/00/0248
2014/001314
000019/2014
1380
2014/000173
CPF/CNPJ 066.134.241-70
2014NE/00/0247
Produto
000017112
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
400,0000
400,00
004
31/03/2014
02/04/2014
1.200,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.200,0000
1.200,00
003
13/03/2014
14/03/2014
400,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
400,0000
400,00
003
13/03/2014
14/03/2014
1.200,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.200,0000
1.200,00
PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUXILIO MORADIA PARA O MÉDICO MANUEL HUGO FELPETO FUENTES, PARTICIPANTE DO
PROGRAMA MAIS MÉDICOS. PERIODO 06/01/2014 A 05/01/2015
25/03/2014
400,00
009411
Produto
000016800
01/04/2014
Quantidade
DE Nº1369/2013.
PERIODO:06/012014 A 05/012015
12/03/2014
31/03/2014
009411
Produto
2014/001093
004
PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUXILIO MORADIA PARA O MÉDICA YUNIA VELAZQUEZ PEREZ, PARTICIPANTE DO
12/03/2014
000017112
1.200,00
009410
Produto
2014/001092
Valor Total
1.200,0000
DE Nº1369/2013.
PERIODO: 06/01/2014 A 05/01/2015
25/03/2014
000016800
Vr. Unitário
1,0000
009410
Produto
000017112
1.200,00
Quantidade
PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUXILIO MORADIA PARA O MÉDICA YUNIA VELAZQUEZ PEREZ, PARTICIPANTE DO
25/03/2014
14/03/2014
009410
Produto
000016800
13/03/2014
Valor da A.F.
004
31/03/2014
01/04/2014
400,00
009411
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
400,0000
400,00
Página 00103
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001314
25/03/2014
000019/2014
1380
2014/000173
CPF/CNPJ 066.134.241-70
Empenho
2014NE/00/0247
004
31/03/2014
Valor da A.F.
01/04/2014
400,00
009411
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
DE Nº1369/2013.
PERIODO:06/012014 A 05/012015
2014/001315
25/03/2014
000019/2014
1350
2014/000177
CPF/CNPJ 066.134.241-70
2014NE/00/0248
Produto
000016800
2014/001160
000238/2014
1332
2014/000270
MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS
CPF/CNPJ 06.923.493/0002-07
2014NE/00/1591
2014/001212
ESCOVA DENTAL ADULTO Com cerdas de nylon macias, com 04 (quatro) fileiras de tufos, com no mínimo 34 tufos de cerdas
aparadas e arredondadas uniformemente na mesma altura, com feixes de cerdas homogêneas, cabo opaco, anatômico em
polipropileno atóxico, medindo aproximadamente 17 cm de comprimento. As escovas devem ser na cor vermelha e personalizadas
no cabo com a frase: " PREFEITURA DE CORONEL FABRICIANO", gravadas na cor dourada (necessário enviar layout para
aprovação antes da gravação). Embaladas individualmente com estojo plástico protetor de cerdas, tipo maleta, em saquinho plástico
lacrado.
ESCOVA DENTAL INFANTIL Com cerdas de nylon macias, com 04 (quatro) fileiras de tufos, com 28 tufos de cerdas aparadas e
arredondadas uniformemente na mesma altura, com feixes de cerdas homogêneas, escova compacta, cabo opaco, anatômico em
polipropileno atóxico, medindo aproximadamente 15 cm de comprimento. As escovas devem ser na cor vermelha e personalizadas
no cabo com a frase: " PREFEITURA DE CORONEL FABRICIANO", Gravadas na cor dourada (necessário enviar layout para
aprovação antes da gravação). Embalada individualmente com estojo plástico protetor de cerdas, tipo maleta, em saquinho plástico
lacrado.
15/03/2014
000258/2014
1508
2014/000581
UNIVERSO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
CPF/CNPJ 01.398.365/0001-89
2014NE/00/1537
1.200,00
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.200,0000
1.200,00
001
16/04/2014
02/05/2014
4.574,20
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
6.580,0000
0,4900
3.224,20
3.000,0000
0,4500
1.350,00
001
24/04/2014
25/04/2014
20.800,00
009486
Produto
000004017
02/04/2014
009459
Produto
000005018
31/03/2014
Quantidade
PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUXILIO MORADIA PARA O MÉDICO MANUEL HUGO FELPETO FUENTES, PARTICIPANTE DO
PROGRAMA MAIS MÉDICOS. PERIODO 06/01/2014 A 05/01/2015
14/03/2014
000002026
004
009411
LOCACAO DE ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 15 OCUPANTES COM ITENS DE SEGURANÇA EM PERFEITO ESTADO
DE CONSERVAÇÃO E SEGURADO PARA VIAJAR PARA FORA DO MUNICIPIO
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
13.000,0000
1,6000
20.800,00
Total da U.O.
2.444.319,49
Página 00104
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
1101 - GABINETE SEC MUN DE FINANCAS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001184
14/03/2014
000003/2014
1716
2014/000042
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Empenho
2014NE/00/0837
003
2014/001550
001138/2013
1716
2013/001992
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
2014NE/00/0045
2014/000994
07/03/2014
000735/2010
1716
2013/001553
CLARO S.A.
CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47
2014NE/00/0136
2014/001452
1.519,04
005
000352/2013
1718
2013/000777
CPF/CNPJ 04.293.985/0001-41
2013NE/00/5726
03/04/2014
29/04/2014
482,60
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
38,0000
38,0000
76,0000
3,5500
3,2500
2,9500
134,90
123,50
224,20
002
10/03/2014
10/03/2014
151,95
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
151,9500
151,95
27/03/2014
003
03/04/2014
04/04/2014
20.756,71
009024
Produto
000000110
Valor Total
1.519,0400
006705
Produto
000013005
Vr. Unitário
1,0000
000074
Produto
000002162
000002163
000002158
1.519,04
Quantidade
31/03/2014
20/03/2014
000062
Produto
000007237
17/03/2014
Valor da A.F.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
20.756,7100
20.756,71
OBRAS E INSTALACOES CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, LISTA DE MATERIAIS , MEMÓRIA DE
CÁLCULO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETO.
Total da U.O.
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001291
12/03/2014
000427/2012
1732
2013/001005
CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19
Empenho
2014NE/00/0199
002
2014/000923
000109/2013
1732
2013/000197
SOLUCAO EM GESTAO PUBLICA LTDA
CPF/CNPJ 10.472.771/0001-35
2014NE/00/0235
690,00
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
690,0000
690,00
002
11/03/2014
21/03/2014
6.500,00
006976
Produto
000003022
11/04/2014
Quantidade
LOCACAO DE IMPRESSORA (15.000 IMPRESSÕES/MÊS). ESPECIFICAÇÃO DA GERÊNCIA DE INFORMÁTICA.
06/03/2014
31/03/2014
Valor da A.F.
000373
Produto
000015808
23.875,50
1102 - DIRETORIA CONTABIL
SERVICOS ESPECIALIZADOS II ASSESSORIA TECNICA NA GESTAO FISCAL E PLANEJAMENTO: PPA, LDO, LOA,
CONTABILIDADE, TESOURARIA - RREO, RGF, HTCU E PRESTACAO CONTAS ANUAIS AO TCE-MG E DEMAIS ORGAOS
E DEFESAS CONTABEIS JUNTO AO TCE NO PERIODO DA PRESTACAO DOS SERVICOS.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
6.500,0000
6.500,00
Página 00105
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
1102 - DIRETORIA CONTABIL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001528
08/03/2014
000109/2013
1732
SOLUCAO EM GESTAO PUBLICA LTDA
2013/000197
CPF/CNPJ 10.472.771/0001-35
Empenho
2014NE/00/0235
003
22/04/2014
1.733,34
006976
Produto
000003022
08/04/2014
Valor da A.F.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.733,3400
1.733,34
SERVICOS ESPECIALIZADOS II ASSESSORIA TECNICA NA GESTAO FISCAL E PLANEJAMENTO: PPA, LDO, LOA,
CONTABILIDADE, TESOURARIA - RREO, RGF, HTCU E PRESTACAO CONTAS ANUAIS AO TCE-MG E DEMAIS ORGAOS
E DEFESAS CONTABEIS JUNTO AO TCE NO PERIODO DA PRESTACAO DOS SERVICOS.
Total da U.O.
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001288
12/03/2014
000427/2012
1743
2013/001004
CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19
Empenho
2014NE/00/0198
004
2014/001289
000427/2012
1743
2013/001004
CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19
2014NE/00/0198
2014/001295
000238/2012
1743
2013/000942
CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19
2014NE/00/0192
2014/001401
000696/2013
1743
2013/001317
CPF/CNPJ 19.602.101/0001-60
2014NE/00/0262
07/03/2014
000644/2013
1743
2013/001913
INST. BRAS. DE ADM MUNICIPAL - IBAM
2014NE/00/0881
31/03/2014
11/04/2014
230,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
230,0000
230,00
002
31/03/2014
11/04/2014
200,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
200,0000
200,00
003
02/04/2014
11/04/2014
2.000,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.000,0000
2.000,00
LOCACAO DE IMOVEL
CPF/CNPJ 33.645.482/0001-96
Produto
005
000881
Produto
2014/000970
230,00
LOCACAO DE IMPRESSORA VALOR MENSAL REFERENTE A LOCACAO DE 01
IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA A4+.
ESPECIFICAÇÃO DA GERENCIA DE INFORMATICA. 5000 CÓPIAS POR MÊS.
28/03/2014
000011407
Valor Total
230,0000
000373
Produto
000015808
Vr. Unitário
1,0000
LOCACAO DE IMPRESSORA 5000 CÓPIAS/MÊS
ESPECIFICAÇÃO DA GERÊNCIA DE INFORMÁTICA.
24/03/2014
230,00
000373
Produto
000015808
11/04/2014
Quantidade
LOCACAO DE IMPRESSORA 5000 CÓPIAS/MÊS
ESPECIFICAÇÃO DA GERÊNCIA DE INFORMÁTICA
12/03/2014
31/03/2014
Valor da A.F.
000373
Produto
000015808
8.923,34
1103 - GERENCIA RECEITA
002
11/03/2014
21/03/2014
20.000,00
001204
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00106
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
1103 - GERENCIA RECEITA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/000970
07/03/2014
000644/2013
1743
INST. BRAS. DE ADM MUNICIPAL - IBAM
2013/001913
CPF/CNPJ 33.645.482/0001-96
Empenho
2014NE/00/0881
002
21/03/2014
20.000,00
001204
Produto
000003022
11/03/2014
Valor da A.F.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
20.000,0000
20.000,00
Total da U.O.
1201 - GABINETE SEC MUN DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001110
11/03/2014
000002/2014
1820
2014/000011
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Empenho
2014NE/00/0370
001
2014/001180
000003/2014
1820
2014/000039
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014NE/00/0834
2014/001137
000001/2014
1820
2014/000023
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014NE/00/0358
2014/000996
367,11
002
000735/2010
1820
2013/001668
CLARO S.A.
CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47
2014NE/00/0144
17/03/2014
20/03/2014
221,81
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
221,8100
221,81
002
17/03/2014
22/04/2014
884,12
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
884,1200
884,12
07/03/2014
002
10/03/2014
10/03/2014
84,58
006705
Produto
000013005
Valor Total
367,1100
000063
Produto
000016568
Vr. Unitário
1,0000
13/03/2014
367,11
000062
Produto
000007237
27/03/2014
Quantidade
14/03/2014
14/03/2014
Valor da A.F.
000046
Produto
000016569
22.660,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
84,5800
84,58
Total da U.O.
1.557,62
1202 - GERENCIA POLITICA PARA JUVENTUDE, LAZER E DESPORTO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/001329
14/03/2014
000447/2012
1835
2012NE/00/5921
001
2012/000798
CPF/CNPJ 17.840.083/0001-20
Produto
000003301
SERVICO DE REFORMA DE IMOVEL UBS AMARO LANAI.
OBSERVAÇÃO: MEMORIAL DESCRITIVO, CRITERIO DE MEDIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS EM ANEXO.
03/04/2014
Valor da A.F.
11/04/2014
13.504,64
000079
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
13.504,6400
13.504,64
Página 00107
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
1202 - GERENCIA POLITICA PARA JUVENTUDE, LAZER E DESPORTO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001309
25/03/2014
000170/2014
1832
ML PROMOÇOES LTDA
2014/000233
CPF/CNPJ 71.410.427/0001-06
Empenho
2014NE/00/1715
001
03/04/2014
36.000,00
001059
Produto
000012506
31/03/2014
Valor da A.F.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
36.000,0000
36.000,00
SERVICO DE COORDENACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS PARA O ANO DE 2014 CONFORME RELACIONADAS ABAIXO.
AS DATAS E LOCAIS SERÃO DIVULGADOS POSTERIORMENTE PELA SEJEL. SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E
COORDENAÇÃO TÉCNICA E SUPERVISÃO DO CAMPEONATO DE DAMA, COM PREVISÃO PARA 120 PARTICIPANTES,
COM COMISSÃO TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O EVENTO COM RELÓGIOS PARA TODAS AS MESAS,
CONTROLE DAS PARTIDAS ATRAVÉS DE PROGRAMA ESPECÍFICO INFORMATIZADO PARA CONTROLE DAS
RODADAS E APURAÇÃO FINAL. PREMIAÇÃO EXTRA. ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO TÉCNICA, ARBITRAGEM E
SUPERVISÃO DOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL INFANTIL E JUVENIL, COM REALIZAÇÃO DE 25 JOGOS NO INFATIL E
25 JOGOS NO JUVENIL, SENDO DOIS ÁRBITROS E UM MESÁRIO PARA CADA JOGO. PREMIAÇÃO EXTRA.06 (SEIS)
RUAS DE LAZER COM 12 BRINQUEDOS CADA RUA ( 01CAMA ELÁSTICA, 01 PISCINA DE BOLINHAS, 01 TOURO
INFLÁVEL, 01 PLAY GOL, 01 TOBOGÃ ESCALADA, 01 PULA PULA AVENTURA, 01 CORRIDA MALUCA INFLÁVEL,
01SUPER BALL, 01 TOTÓ HUMANO, 01 BIG JUMP, 01 BASQUETE DUPLO INFLÁVEL), DE 08:00 ÁS 16:00 HS, EM
BAIRROS DIFERENTES DA CIDADDE. AS DATAS E LOCAIS SERÃO DIVULGADAS POSTERIORMENTE.COPA
FABRICIANENSE DE SOCIETY COM 25 EQUIPES TOTALIZANDO 70 JOGOS. PARA CADA JOGO HAVERÁ DOIS JUÍZES,
UM MESÁRIO E UM COORDENADOR TÉCNICO. PREMIAÇÃO EXTRA.DIA DA JUVENTUDE, ESPORTES RADICAIS E
CULTURAIS ( SKATE, HIP HOP, JOVENS TALETOS, GRAFITE E BASQUETE).
Total da U.O.
49.504,64
1301 - GABINETE SEC MUN DE DESENV ECONOMICO E TURISMO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/000941
06/03/2014
000003/2014
1859
2014NE/00/0835
003
2014/000040
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014/001187
000003/2014
1859
2014/000040
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014NE/00/0835
2014/001556
Valor Total
74,8300
74,83
004
001138/2013
1859
2013/001997
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
Produto
2014NE/00/0055
17/03/2014
20/03/2014
216,91
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
216,9100
216,91
31/03/2014
000002163
Vr. Unitário
1,0000
000062
Produto
000007237
74,83
Quantidade
14/03/2014
Valor da A.F.
10/03/2014
000062
Produto
000007237
07/03/2014
004
03/04/2014
29/04/2014
220,40
000074
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
38,0000
3,2500
123,50
Página 00108
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
1301 - GABINETE SEC MUN DE DESENV ECONOMICO E TURISMO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001556
31/03/2014
001138/2013
1859
2013/001997
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
Empenho
2014NE/00/0055
004
2014/001356
28/03/2014
001601/2009
1859
2013/001656
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CEL. FABRICIANO 2014NE/00/0104
CPF/CNPJ 19.871.698/0001-49
2014/001074
000094/2013
1858
2013/001662
JOAO DE ALVARENGA FERREIRA
CPF/CNPJ 011.548.746-80
2014NE/00/0913
2014/000991
000735/2010
1859
2013/001626
CLARO S.A.
CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47
2014NE/00/0143
003
000911/2013
1858
2013/001486
JOSÉ GERALDO PEREIRA
CPF/CNPJ 027.230.196-59
2014NE/00/0936
02/04/2014
11/04/2014
1.008,37
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.008,3700
1.008,37
002
24/03/2014
01/04/2014
3.000,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.000,0000
3.000,00
002
10/03/2014
10/03/2014
68,24
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
68,2400
68,24
05/03/2014
002
24/03/2014
01/04/2014
2.600,00
008069
Produto
000005008
96,90
006705
Produto
2014/001244
Valor Total
2,5500
LOCACAO DE VEICULO Veículo com 5 lugares, 4 portas, com ar condicionado e direção hidráulica, para trafegar em área rural,
motor 1.3 ou superior, ano de fabricação superior a 2011, que irá percorrer 2000 km/mes durante 11 meses, sem necessidade de
motorista, sendo todas as despesas de combustível, manutenção, limpeza, seguro do veículo e garagem por conta do contratado.
07/03/2014
000013005
Vr. Unitário
38,0000
006295
Produto
000005008
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL-1
12/03/2014
220,40
001225
Produto
000014190
29/04/2014
000074
Produto
000002160
03/04/2014
Valor da A.F.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.600,0000
2.600,00
LOCACAO DE VEICULO VEÍCULO UTILITÁRIO COM 2 LUGARES, 2 PORTAS, PARA TRAFEGAR EM ÁREA RURAL,
MOTOR 1.3 OU SUPERIOR, ANO DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2011, QUE IRÁ PERCORRER 2500 KM / MÊS DURANTE
4 MESES, SEM NECESSIDADE DE MOTORISTA, SENDO TODAS AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO,
LIMPEZA, SEGURO DO VEÍCULO E GARAGEM POR CONTA DO CONTRATADO.
Total da U.O.
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001308
25/03/2014
000206/2012
1947
2013/001667
CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53
Produto
000016740
7.409,15
1311 - GERENCIA DE TURISMO
PLATAFORMA
Empenho
2014NE/00/0189
001
16/04/2014
Valor da A.F.
05/05/2014
20.036,77
006904
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
10,0000
58,5300
585,30
Página 00109
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
1311 - GERENCIA DE TURISMO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001308
25/03/2014
000206/2012
1947
2013/001667
CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53
Empenho
2014NE/00/0189
001
05/05/2014
20.036,77
006904
Produto
000001438
000006671
000008820
16/04/2014
Valor da A.F.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
3,0000
2,0000
2,0000
760,8900
6.828,5000
1.755,9000
2.282,67
13.657,00
3.511,80
SERVICO DE SONORIZACAO
SERVICO DE SONORIZACAO-1
SERVIÇO DE ILUMINACAO-1
Total da U.O.
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001182
14/03/2014
000003/2014
1964
2014/000034
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Empenho
2014NE/00/0829
002
2014/001254
000064/2014
1964
2013/002071
M & L PANIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ 02.920.609/0001-04
2014NE/00/0938
597,56
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
597,5600
597,56
001
24/03/2014
01/04/2014
5.941,60
004074
Produto
000000236
20/03/2014
Quantidade
20/03/2014
17/03/2014
Valor da A.F.
000062
Produto
000007237
80.147,08
1401 - GABINETE SEC MUN DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE
LANCHES 1ª OPÇÃO: PÃO DOCE COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 DE MUSARELA DE 1ª QUALIDADE E 01
SACOLINHA DE LEITE DE 200 ML.
2ª OPÇÃO: PÃO DE SAL COM MANTEIGA DE 1ª QUALIDADE E 01 SACOLINHA DE LEITE COM 200 ML.
OBS.: ALTERNAR FORNECIMENTO DIÁRIO DAS OPÇÕES DE LANCHES
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2.122,0000
2,8000
5.941,60
Total da U.O.
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001108
11/03/2014
000002/2014
1990
2014/000003
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Empenho
2014NE/00/0362
001
2014/001181
000003/2014
1990
2014/000035
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Produto
000007237
2014NE/00/0830
19/03/2014
61,78
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
61,7800
61,78
14/03/2014
13/03/2014
Valor da A.F.
000046
Produto
000016569
6.539,16
002
17/03/2014
20/03/2014
152,67
000062
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
152,6700
152,67
Página 00110
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001120
13/03/2014
000001/2014
1990
2014/000014
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
Empenho
2014NE/00/0349
002
2014/001273
000076/2010
1990
2014/000253
CPF/CNPJ 34.028.316/0015-09
2014NE/00/0271
2014/001285
000076/2010
1990
2013/000476
CPF/CNPJ 34.028.316/0015-09
2014NE/00/0107
000725/2011
1989
2013/001599
CENIRA INES DE SA SILVA
CPF/CNPJ 512.643.746-15
2014NE/00/0167
LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA
25/03/2014
000601/2012
1990
2013/001452
PRODEMGE-COM.DE TEC.DA INFORMAÇAO DO EST.MG.
CPF/CNPJ 16.636.540/0001-04
2014NE/00/0378
2014/001215
000992/2009
1990
2013/001526
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2014NE/00/0058
2014/001219
000992/2009
1990
2013/001526
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2014NE/00/0058
002
000992/2009
1990
2013/001526
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
Produto
2014NE/00/0058
26/03/2014
31/03/2014
2.424,66
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.424,6600
2.424,66
002
14/03/2014
21/03/2014
4.804,80
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
168,0000
28,6000
4.804,80
002
30/04/2014
12/05/2014
7.854,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
7.854,0000
7.854,00
001
22/04/2014
22/04/2014
1.320,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.320,0000
1.320,00
002
09/04/2014
09/04/2014
7.500,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
7.500,0000
7.500,00
17/03/2014
000003022
7.194,56
006216
Produto
2014/001220
Valor Total
7.194,5600
17/03/2014
000003022
Vr. Unitário
1,0000
006216
Produto
000003022
7.194,56
Quantidade
17/03/2014
31/03/2014
006072
Produto
000003022
26/03/2014
005146
Produto
2014/001307
001
SERVICOS POSTAIS
11/03/2014
000004992
943,79
000073
Produto
2014/001053
Valor Total
943,7900
SERVICOS POSTAIS
24/03/2014
000012189
Vr. Unitário
1,0000
000073
Produto
000012189
943,79
Quantidade
21/03/2014
21/03/2014
000063
Produto
000016568
14/03/2014
Valor da A.F.
003
30/04/2014
05/05/2014
14.000,00
006216
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
14.000,0000
14.000,00
Página 00111
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001426
31/03/2014
000992/2009
1990
2013/001526
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
Empenho
2014NE/00/0058
004
2014/001371
000038/2012
1989
2013/001984
IRANY TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ 459.401.696-00
2014NE/00/0175
2014/001372
Valor Total
10.283,0000
10.283,00
003
000038/2012
1989
2013/001984
ISABELLA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ 089.221.036-20
2014NE/00/0176
02/04/2014
11/04/2014
2.188,82
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.188,8246
2.188,82
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiária: Isabella Teixeira de Oliveira
28/03/2014
003
02/04/2014
11/04/2014
2.188,82
008483
Produto
000011407
Vr. Unitário
1,0000
008482
Produto
000011407
10.283,00
Quantidade
28/03/2014
11/06/2014
006216
Produto
000003022
02/06/2014
Valor da A.F.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.188,8245
2.188,82
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiária: Isabella Teixeira de Oliveira
Total da U.O.
1403 - GERENCIA MEIO AMBIENTE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001035
11/03/2014
000524/2012
2020
CLEBER MACHADO DE ASSIS
2013/001251
CPF/CNPJ 035.775.916-84
Empenho
2014NE/00/0465
002
2014/001064
11/03/2014
000731/2013
2020
2013/001341
NATALINA LOPES PEREIRA
CPF/CNPJ 405.030.546-15
2014NE/00/0294
2014/001034
11/03/2014
000669/2011
2020
2013/001511
GERALDO DE ASSIS BRANDAO
CPF/CNPJ 012.970.236-68
2014NE/00/0289
2014/001033
11/03/2014
000785/2013
2020
2013/001429
LUIZ FELIPE DA SILVA LUZ
CPF/CNPJ 632.166.396-49
2014NE/00/0482
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
171,0000
24,0000
4.104,00
002
17/03/2014
21/03/2014
2.428,70
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
163,0000
14,9000
2.428,70
002
14/03/2014
21/03/2014
3.784,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
172,0000
22,0000
3.784,00
002
17/03/2014
21/03/2014
2.033,66
007202
Produto
000006152
000006146
4.104,00
007076
Produto
000004992
21/03/2014
006731
Produto
000004992
14/03/2014
Valor da A.F.
000246
Produto
000004992
60.916,90
LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LUGARES, 04 PORTAS, POTÊNCIA DO MOTOR A
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
184,0000
1.978,0000
6,0000
0,4700
1.104,00
929,66
Página 00112
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
1403 - GERENCIA MEIO AMBIENTE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001033
11/03/2014
000785/2013
2020
LUIZ FELIPE DA SILVA LUZ
2013/001429
CPF/CNPJ 632.166.396-49
Empenho
2014NE/00/0482
002
17/03/2014
Valor da A.F.
21/03/2014
2.033,66
007202
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
OBS.: EXCLUIR CARRO DA COR BRANCA DO PROCESSO LICITATÓRIO.
2014/001361
28/03/2014
000890/2011
2020
2013/001814
ELOIZIO DA SILVA MONTEIRO
CPF/CNPJ 329.709.516-49
2014NE/00/0128
Produto
000011407
2014/001037
000436/2012
2020
2013/001249
REGINALDO NUNES FERREIRA FRANCO
CPF/CNPJ 037.497.886-77
2014NE/00/0201
21/03/2014
000833/2013
2007
2013/001480
VILLE CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ 11.034.344/0001-38
2014NE/00/0480
2014/001280
000433/2014
2003
2014/000903
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4ª REGIÃO
CPF/CNPJ 02.505.297/0001-72
Valor Total
3.360,3100
3.360,31
002
17/03/2014
21/03/2014
2.904,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
176,0000
16,5000
2.904,00
002
26/03/2014
01/04/2014
29.185,09
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
29.185,0900
29.185,09
2014NE/00/1706
24/03/2014
25/03/2014
35,70
009493
Produto
000009418
Vr. Unitário
1,0000
SERVICO DE MANUTENCAO DE PRAÇAS, JARDINS E MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS.
24/03/2014
3.360,31
009106
Produto
000001731
11/04/2014
008468
Produto
2014/001271
02/04/2014
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL
11/03/2014
000004992
003
008451
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
35,7000
35,70
TAXA DE RESPONSABIILIDADE TÉCNICA (ART) DA ÁREA DO BOTA FORA
Total da U.O.
1404 - GERENCIA SERVICOS URBANOS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001268
20/03/2014
000875/2011
2072
2013/000813
CPF/CNPJ 17.155.391/0001-16
Produto
000012960
49.869,12
Empenho
2014NE/00/0172
003
27/03/2014
593.225,23
000121
Quantidade
PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA:
* COLETA DE LIXO DOMICILIAR,
* CAPINA,
* VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS,
* ROCADA,
31/03/2014
Valor da A.F.
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000 593.225,2300
593.225,23
Página 00113
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001268
20/03/2014
000875/2011
2072
2013/000813
CPF/CNPJ 17.155.391/0001-16
Empenho
2014NE/00/0172
003
27/03/2014
31/03/2014
Valor da A.F.
593.225,23
000121
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
* LIMPEZA DE CORREGOS MANUAL E MECANICA,
* DRAGAGEM,
* LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO.
2014/001023
11/03/2014
000155/2010
2053
2013/001780
CLAUDIO BATISTA DE LIMA
CPF/CNPJ 243.467.806-87
2014NE/00/0117
Produto
000013681
2014/001251
LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE
19/03/2014
000155/2010
2053
2013/001780
CLAUDIO BATISTA DE LIMA
CPF/CNPJ 243.467.806-87
2014NE/00/0117
2014/001030
11/03/2014
000029/2012
2053
2013/001711
ATALICIA GOMES DOS REIS LIMA
CPF/CNPJ 038.522.326-94
2014NE/00/0174
2014/001276
24/03/2014
000395/2014
2052
2014/000573
MP UTILIDADES LTDA
CPF/CNPJ 04.048.014/0001-36
2014NE/00/1597
2014/001025
000184/2009
2054
2014/000676
PROVERDE SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ 04.359.446/0001-68
2014NE/00/1085
2014/001032
LOCACAO DE TRATOR ESTEIRA
11/03/2014
000184/2009
2054
2014/000676
CPF/CNPJ 04.359.446/0001-68
Produto
000003711
Vr. Unitário
Valor Total
216,0000
24,0000
5.184,00
004
LOCACAO DE PA CARREGADEIRA-1
2014NE/00/1085
25/03/2014
01/04/2014
4.126,28
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
172,0000
23,9900
4.126,28
002
14/03/2014
21/03/2014
2.433,73
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
182,0000
2.045,0000
8,9900
0,3900
1.636,18
797,55
001
11/04/2014
22/04/2014
198,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
4,0000
49,5000
198,00
003
20/03/2014
24/03/2014
10.664,00
001885
Produto
000004993
Quantidade
LIXEIRA C/PEDAL 25 LTS BALDE PARA LIXO TODA EM PLASTICO COM TAMPA E PEDAL
11/03/2014
5.184,00
000596
Produto
000009980
21/03/2014
000415
Produto
000006152
000006146
14/03/2014
000245
Produto
000013683
003
000245
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
124,0000
86,0000
10.664,00
004
20/03/2014
01/04/2014
17.664,00
001885
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
256,0000
69,0000
17.664,00
Página 00114
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001622
12/03/2014
000184/2009
2054
2014/000676
CPF/CNPJ 04.359.446/0001-68
Empenho
2014NE/00/1085
005
2014/001040
LOCACAO DE TRATOR ESTEIRA
11/03/2014
000155/2010
2053
2013/001789
JOSE VENANCIO SOBRINHO
CPF/CNPJ 032.172.566-20
2014NE/00/0110
2014/001066
11/03/2014
000187/2012
2053
2013/001777
ANTONIO DE SOUSA TORRES
CPF/CNPJ 043.475.158-80
2014NE/00/0185
2014/001062
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEÍCULO PLACA GLK-4738...
11/03/2014
000155/2010
2053
2013/001795
SIDNEY DA SILVA
CPF/CNPJ 703.787.896-00
2014NE/00/0118
2014/001069
11/03/2014
000155/2010
2053
2013/001793
ROBSON GONCALVES BARRETO
CPF/CNPJ 499.121.197-20
2014NE/00/0111
2014/001054
11/03/2014
000187/2012
2053
2013/001779
CENIRA INES DE SA SILVA
CPF/CNPJ 512.643.746-15
2014NE/00/0186
2014/000989
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEÍCULO PLACA GVK-5910.
07/03/2014
000523/2010
2072
2013/001450
VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A.
CPF/CNPJ 02.536.066/0001-26
2014NE/00/0131
2014/001275
24/03/2014
000395/2014
2052
2014/000573
2014NE/00/1598
17/03/2014
21/03/2014
4.368,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
182,0000
24,0000
4.368,00
002
14/03/2014
21/03/2014
6.624,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
207,0000
32,0000
6.624,00
002
17/03/2014
21/03/2014
4.649,40
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
189,0000
24,6000
4.649,40
002
17/03/2014
21/03/2014
4.752,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
198,0000
24,0000
4.752,00
002
14/03/2014
21/03/2014
6.300,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
210,0000
30,0000
6.300,00
002
14/03/2014
21/03/2014
90.743,40
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
90.743,4000
90.743,40
PRESTACAO DE SERVICO *Residuo Domiciliar e Comercial;
* Residuo Hospitalar.
CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00
Produto
002
006179
Produto
000012960
10.320,00
005146
Produto
000005426
Valor Total
86,0000
004988
Produto
000013686
Vr. Unitário
120,0000
004986
Produto
000013685
Quantidade
002591
Produto
000005426
10.320,00
002589
Produto
000013684
13/05/2014
001885
Produto
000004993
15/04/2014
Valor da A.F.
001
11/04/2014
22/04/2014
598,00
006497
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00115
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001275
24/03/2014
000395/2014
2052
2014/000573
CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00
Empenho
2014NE/00/1598
001
2014/001065
SABONETE LIQUIDO anti-sepsia das mãos com amplo espectro antimicrobiano. Incolor, sem aroma. Galão contendo 5 litros.
testado dermatologicamente
11/03/2014
000155/2010
2053
2013/001801
NATALINA LOPES PEREIRA
CPF/CNPJ 405.030.546-15
2014NE/00/0112
2014/001079
12/03/2014
001121/2013
2052
2013/001931
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
2014NE/00/1027
2014/001056
GASOLINA COMUM
11/03/2014
000184/2009
2053
2013/001050
MARCELA DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ 002.520.996-56
2014NE/00/0078
2014/001055
LOCACAO DE PA CARREGADEIRA
11/03/2014
000155/2010
2053
2013/001792
IRENIDIA CANDIDA DA SILVA BARBOSA
CPF/CNPJ 260.725.136-20
2014NE/00/0119
2014/001310
25/03/2014
000090/2014
2052
2014/000207
MP COMUNICAÇÃO VISUAL & DISTRIBUIDORA LTDA ME
CPF/CNPJ 11.617.955/0001-09
2014/001039
000155/2010
2053
2013/001797
JOSE LINO DA SILVA
CPF/CNPJ 759.337.726-15
Produto
000013691
002
2014NE/00/0115
17/03/2014
21/03/2014
4.848,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
202,0000
24,0000
4.848,00
001
20/03/2014
01/04/2014
4.161,80
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
319,3100
1.210,2100
2,9900
2,6500
954,74
3.207,06
002
17/03/2014
21/03/2014
13.301,50
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
185,0000
71,9000
13.301,50
001
14/03/2014
21/03/2014
4.128,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
172,0000
24,0000
4.128,00
20/05/2014
21/05/2014
5.800,00
007530
CRUZES 1,10X0,55X0,06X0,03
11/03/2014
598,00
2014NE/00/1714
Produto
000014600
Valor Total
29,9000
007082
Produto
000013690
Vr. Unitário
20,0000
007078
Produto
000003598
Quantidade
006991
Produto
000002269
000000119
598,00
006731
Produto
000013687
22/04/2014
006497
Produto
000005136
11/04/2014
Valor da A.F.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
400,0000
14,5000
5.800,00
002
17/03/2014
21/03/2014
4.224,00
007567
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
176,0000
24,0000
4.224,00
Página 00116
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001061
11/03/2014
000155/2010
2053
CARLOS ALBERTO DE SOUZA CUNHA
2013/001787
CPF/CNPJ 245.019.566-15
Empenho
2014NE/00/0116
002
2014/001227
18/03/2014
000422/2011
2053
2013/001805
ELISA EUNICE ASSIS PONTES
CPF/CNPJ 003.407.016-84
2014NE/00/0160
2014/001302
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA
25/03/2014
000252/2014
2052
2014/000082
CPF/CNPJ 12.162.607/0001-57
2014NE/00/1695
2014/001303
AREIA MEDIA
BRITA 3/4
CAL ADITIVADO - 08 KG.
CIMENTO TIPO CP II
LIXA DE PAREDE G 80.
PINCEL 2 1/2
ROLO DE LA 9 CM 15 CM COMPLETO COM CABO
TINTA BASE DE AGUA - 18 LITROS NA COR BRANCO NEVE
TINTA BASE DE AGUA 18 LITROS NA COR AZUL CLARO
TINTA OLEO NA COR TABACO 3.600 ML
TROPICAL CINZA 8 KG.
25/03/2014
000252/2014
2052
2014/000226
CPF/CNPJ 12.162.607/0001-57
Produto
000015817
000000729
000013578
000000723
000012422
000012422
000002870
000014296
000009675
ARAME RECOZIDO 12 INDUSTRIAL
AREIA MEDIA
BLOCO DE CONCRETO 0,20
CIMENTO CPIIII
FERRO - 5/16 8 MM
FERRO - VOTORACO
PREGO 18X30 COM CABEÇA
TABUA DE MADEIRA PINUS 30cm de largura
TIJOLO LAJOTA 09 X 19 X 19
2014NE/00/1695
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
207,0000
21,8900
4.531,23
002
20/03/2014
26/03/2014
6.600,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
220,0000
30,0000
6.600,00
002
30/04/2014
12/05/2014
2.673,20
008513
Produto
000000729
000002285
000008028
000000723
000004242
000001623
000004073
000006640
000004882
000015347
000005918
4.531,23
008063
Produto
000005426
21/03/2014
007569
Produto
000013692
14/03/2014
Valor da A.F.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
20,0000
10,0000
100,0000
24,0000
14,0000
2,0000
2,0000
3,0000
2,0000
2,0000
20,0000
34,5000
70,0000
3,9000
21,8000
1,0000
3,0000
6,0000
38,4000
38,4000
44,0000
2,9000
690,00
700,00
390,00
523,20
14,00
6,00
12,00
115,20
76,80
88,00
58,00
001
19/05/2014
21/05/2014
954,00
008513
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1,0000
85,0000
10,0000
11,0000
6,0000
1,0000
6,0000
350,0000
6,9000
34,5000
2,0000
21,8000
19,1000
6,0000
6,2000
14,3000
0,4500
6,90
34,50
170,00
218,00
210,10
36,00
6,20
85,80
157,50
Página 00117
21/07/2014 - 10:26:49
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/03/2014 a 31/03/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/001303
25/03/2014
000252/2014
2052
2014/000226
CPF/CNPJ 12.162.607/0001-57
Empenho
2014NE/00/1695
001
2014/001304
TROPICAL CINZA 8 KG.
25/03/2014
000252/2014
2052
2014/000228
CPF/CNPJ 12.162.607/0001-57
2014NE/00/1695
2014/001031
000187/2012
2053
2013/001776
JEAN CARLOS CARVALHO
CPF/CNPJ 040.492.776-97
2014NE/00/0187
2014/001060
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEÍCULO PLACA DTC-1040.
11/03/2014
000436/2012
2053
2013/001804
SEBASTIÃO DE ARAUJO ABREU
CPF/CNPJ 267.490.846-72
2014NE/00/0202
2014/001063
11/03/2014
000436/2012
2053
2013/001781
WENDELL PAULO DA SILVA
CPF/CNPJ 013.335.526-88
2014NE/00/0204
2014/000974
07/03/2014
000223/2014
2052
2014/000078
MAK MINAS COM. E LOC. DE FERRAMENTAS LTDA
CPF/CNPJ 18.468.062/0001-98
2014NE/00/1482
2014/000975
LIMA CHATA KF
PA COM CABO
07/03/2014
000223/2014
2052
2014/000081
MAK MINAS COM. E LOC. DE FERRAMENTAS LTDA
CPF/CNPJ 18.468.062/0001-98
Produto
000000921
000000185
000009801
003
CADEADO 45 MM
COLHER P/ PEDREIRO Nº 08
RASTELO GRANDE
2014NE/00/1482
30/04/2014
12/05/2014
440,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
440,0000
440,00
002
17/03/2014
21/03/2014
5.820,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
194,0000
30,0000
5.820,00
002
17/03/2014
21/03/2014
5.589,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
207,0000
27,0000
5.589,00
002
17/03/2014
21/03/2014
5.154,30
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
207,0000
24,9000
5.154,30
001
28/03/2014
11/04/2014
2.652,00
009460
Produto
000013912
000000176
29,00
008699
Produto
000013682
Valor Total
2,9000
008697
Produto
000013684
Vr. Unitário
10,0000
008533
Produto
000005426
Quantidade
LONA PLASTICA 8 X 100
11/03/2014
954,00
008513
Produto
000001408
21/05/2014
008513
Produto
000005918
19/05/2014
Valor da A.F.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
120,0000
40,0000
14,5000
22,8000
1.740,00
912,00
002
01/04/2014
11/04/2014
116,60
009460
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
3,0000
2,0000
4,0000
23,9000
7,4500
7,5000
71,70
14,90
30,00
Total da U.O.
877.642,40
Total Geral
10.446.798,31

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