20.05.2016 - Prefeitura Municipal de Costa Rica
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20.05.2016 - Prefeitura Municipal de Costa Rica
Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 01 DIÁRIO OFICIAL ONLINE DIOCRI Município de Costa Rica - Estado de Mato Grosso do Sul Prefeito Municipal Waldeli dos Santos Rosa Prefeitura Municipal de Costa Rica Estado de Mato Grosso do Sul CNPJ - 15.389.596/0001-30 Prefeito Municipal: WALDELI DOS SANTOS ROSA Ano XI – Edição - Nº 1.677 Costa Rica (MS), 20 de Maio de 2016. Diário Oficial do Município de Costa Rica/MS – criado pela Lei Municipal nº 746/04 e alterada pela Lei n° 976/09 para publicações dos atos dos Poderes Executivo, Legislativo, Autarquias e Fundações e Publicações a Pedido– Sede Prefeitura Municipal – Fone: (0xx67) 3247-7000 – Setor responsável pela publicação: Assessoria de Comunicação - Divulgação: www.costarica.ms.gov.br PODER EXECUTIVO MUNICIPAL Prefeito Municipal – Waldeli dos Santos Rosa Vice - Prefeito - Roberto Rodrigues Secretaria Municipal de Governo Secretário Municipal de Administração e Finanças – Paulo Renato Andriani Secretária Municipal de Saúde Pública - Adriana Maura Maset Tobal Secretária Municipal de Educação Interina - Dulcinéia Rosa de Almeida Secretário Municipal de Transportes, Urbanização e Obras Públicas - Renato Barbosa de Melo Secretária Municipal de Assistência Social Interina - Luana Oliveira da Silva Secretário Municipal de Turismo e Meio Ambiente Interino – Paulo Renato Andriani Secretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento – Keyler Simey Garcia Barbosa Subsecretário Municipal de Receita e Controle – Averaldo Batista de Amorim Subsecretária Municipal de Administração - Liliane de Campos Subsecretário Municipal de Transpostes, Urbanização e Obras Públicas - Aparecido Lacerda de Jesus Inácio Autarquias Municipais (SAAE) - Serviço Municipal de Água e Esgoto Diretora Presidente Interina - Claudia Alonso Nadae (SPM) - Serviço de Previdência Municipal de Costa Rica Diretor Presidente - Lindolfo Pereira dos Santos Neto PODER LEGISLATIVO Presidente – Averaldo Barbosa da Costa Vice-presidente – Ailton Martins de Amorim 1º Secretário – Jovenaldo Francisco dos Santos 2º Secretário - Rayner Moraes Santos Vereador - Adair Tiago de Oliveira Vereador - Waldomiro Bocalan Vereador – Lucas Lázaro Gerolomo Vereador – Joaquim Alcides Carrijo Vereador - José Augusto Maia Vasconcellos Vereadora - Rosângela Marçal Paes Vereador - Ronivaldo Garcia Cota PODER EXECUTIVO EDITAL O MUNICÍPIO DE COSTA RICA-MS - torna público que RECEBEU do MINISTÉRIO DAS CIDADES o valor de R$ 51.792,71 (Cinquenta e um mil, setecentos e noventa e dois reais e setenta e um centavos), referente à 3ª Parcela, Objetivando a Execução de Pavimentação Asfáltica da Rua Onça Pintada e Outras no Residencial JK, Convênio SICONV nº 784340/2013, Contrato de Repasse nº 1.004.376-60/2013/MCIDADES/CAIXA, o recurso já se encontra depositado na conta especifica do convênio e será utilizado para pagamento da empresa vencedora do processo licitatório responsável pela execução da obra. EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 002343 Processo nº 1036/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Transporte, Urbanização e Obras Públicas Caetano Eduardo da Silva Rossette MEI Objeto: Aquisição de um armário para o Departamento de Engenharia. Valor Global: R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) Dotação: 04.122.02-2.010 Elemento de Despesa: 44.90.52.00 Meta do Plano Plurianual; Lei nº 1174/13 Amparo Legal: Dispensa de Licitação, art. 24, Inciso II, da Lei nº 8666/93 Data de Assinatura: 11 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Elemento de Despesa: 33.90.32.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 06/2015 Data de Assinatura: 13 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001000 Processo nº 421/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Saúde/ GPPS Costa Camargo Comercio de Produtos Hospitalares Ltda Objeto: Aquisição parcelada de medicamentos pertencentes ao elenco da farmácia básica (pactuados) para atender usuários do SUS e pacientes do Centro de Especialidades Médicas, no município de Costa Rica. Valor Global: R$ 1.570,00 (um mil e quinhentos e setenta reais) Dotação: 10.301.11-2.044 Elemento de Despesa: 33.90.32.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 06/2015 Data de Assinatura: 13 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000999 Processo nº 421/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Saúde/GPPS Ágil Distribuidora de Medicamentos LTDA Objeto: Aquisição parcelada de medicamentos pertencentes ao elenco da farmácia básica (pactuados) para atender usuários do SUS e pacientes do Centro de Especialidades Médicas, no município de Costa Rica Valor Global: R$ 2.016,00 (dois mil e dezesseis reais) Dotação: 10.301.11.2.044 Extrato de Nota de Empenho nº 001002 Processo nº 421/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Saúde/ GPPS Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda Objeto: Aquisição parcelada de medicamentos pertencentes ao elenco da farmácia básica (pactuados) para atender usuários do SUS e pacientes do Centro de Especialidades Médicas, no município de Costa Rica Valor Global: R$ 500,00 (quinhentos reais) Dotação: 10.301.11.2.044 Elemento de Despesa: 33.90.32.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 02 Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 06/2015 Data de Assinatura: 15 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 06/2015 Data de Assinatura: 22 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001061 Processo nº 421/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Saúde/ GPPS Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda Objeto: Aquisição parcelada de medicamentos pertencentes ao elenco da farmácia básica (pactuados) para atender usuários do SUS e pacientes do Centro de Especialidades Médicas, no município de Costa Rica Valor Global: R$ 900,00 (novecentos reais) Dotação: 10.301.11.2.044 Elemento de Despesa: 33.90.32.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 06/2015 Data de Assinatura: 14 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Extrato de Nota de Empenho nº 001252 Processo nº 421/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Saúde/ GPPS Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares Ltda Objeto: Aquisição parcelada de medicamentos pertencentes ao elenco da farmácia básica (pactuados) para atender usuários do SUS e pacientes do Centro de Especialidades Médicas, no município de Costa Rica Valor Global: R$ 5.049,40 (cinco mil e quarenta e nove reais e quarenta centavos) Dotação: 10.301.11.2.044 Elemento de Despesa: 33.90.32.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 06/2015 Data de Assinatura: 27 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001125 Processo nº 421/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Saúde/ GPPS Exclusiva Distribuidora de Medicamentos Ltda Objeto: Aquisição parcelada de medicamentos pertencentes ao elenco da farmácia básica (pactuados) para atender usuários do SUS e pacientes do Centro de Especialidades Médicas, no município de Costa Rica Valor Global: R$ 1.840,00 (um mil e oitocentos e quarenta reais) Dotação: 10.301.11.2.044 Elemento de Despesa: 33.90.32.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 06/2015 Data de Assinatura: 22 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001128 Processo nº 421/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Saúde/ GPPS Inovamed Comercio de Medicamentos LTDA Objeto: Aquisição parcelada de medicamentos pertencentes ao elenco da farmácia básica (pactuados) para atender usuários do SUS e pacientes do Centro de Especialidades Médicas, no município de Costa Rica Valor Global: R$ 1.650,00 (um mil e seiscentos e cinquenta reais) Dotação: 10.301.11.2.044 Elemento de Despesa: 33.90.32.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 06/2015 Data de Assinatura: 28 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001251 Processo nº 421/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Saúde/ GPPS Prestomedi Distribuidora de Medicamentos Ltda Objeto: Aquisição parcelada de medicamentos pertencentes ao elenco da farmácia básica (pactuados) para atender usuários do SUS e pacientes do Centro de Especialidades Médicas, no município de Costa Rica Valor Global: R$ 900,00 (novecentos reais) Dotação: 10.301.11.2.044 Elemento de Despesa: 33.90.32.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001253 Processo nº 421/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Saúde/ GPPS Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda Objeto: Aquisição parcelada de medicamentos pertencentes ao elenco da farmácia básica (pactuados) para atender usuários do SUS e pacientes do Centro de Especialidades Médicas, no município de Costa Rica Valor Global: R$ 2.832,00 (dois mil e oitocentos e trinta e dois reais) Dotação: 10.301.11.2.044 Elemento de Despesa: 33.90.32.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 06/2015 Data de Assinatura: 27 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001254 Processo nº 421/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Saúde/ GPPS Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda Objeto: Aquisição parcelada de medicamentos pertencentes ao elenco da farmácia básica (pactuados) para atender usuários do SUS e pacientes do Centro de Especialidades Médicas, no município de Costa Rica Valor Global: R$ 11.092,00 (onze mil e noventa e dois reais) Dotação: 10.301.11.2.044 Elemento de Despesa: 33.90.32.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 06/2015 Data de Assinatura: 29 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001891 Processo nº 150/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento L.F. Garcia Cabreira ME Objeto: Registro de preços visando contratação de empresa para prestação de serviços de dessecação em metros lineares de quadras, calçadas, ruas e avenidas. Valor: R$ 1.312,00 (um mil trezentos e doze reais) Dotação: 04.122.02-2.040 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 03 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 04/2016 Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 002157 Processo nº 00258/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças Lucelene Barbosa Nunes Assis ME Objeto: Registro de preços visando aquisição de material de expediente para atender a Secretaria Municipal de Administração e Finanças Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde Valor Global: R$ 502,14 (quinhentos e dois reais e quatorze centavos) Dotação: 04.122.02.2.004 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 10/2016 Data de Assinatura: 26 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001826 Processo nº 247/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças ARS Materiais para Construção LTDA EPP Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de construção em geral, para atender a Secretaria de Administração. Valor Global: R$ 130,13 (cento e trinta reais e treze centavos) Dotação: 04.122.02-2.004 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 12/2016 Data de Assinatura: 14 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001829 Processo nº 247/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças Madeireira Costa Rica LTDA Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de construção em geral, para atender a Secretaria de Administração. Valor Global: R$ 1.027,70 (um mil e vinte e sete reais e setenta centavos) Dotação: 04.122.02-2.004 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 12/2016 Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001832 Processo nº 247/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças Madeireira Costa Rica LTDA Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de construção em geral, para atender a Secretaria de Administração. Valor Global: R$ 605,60 (seiscentos e cinco reais e sessenta centavos) Dotação: 04.122.02-2.004 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 12/2016 Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 002142 Processo nº 247/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças ARS Materiais para Construção LTDA EPP Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de construção em geral, para atender a Secretaria de Administração. Valor Global: R$ 95,62 (noventa e cinco reais e sessenta e dois centavos) Dotação: 04.122.02-2.004 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 12/2016 Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 002169 Processo nº 247/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças Madeireira Costa Rica LTDA Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de construção em geral, para atender a Secretaria de Administração. Valor Global: R$ 295,35 (duzentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos) Dotação: 04.122.02-2.004 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 12/2016 Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001849 Processo nº 00286/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação Supermercado Guanabara Ltda Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios (pão, leite e derivados) para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino. Valor Global: R$ 9.719,06 (nove mil setecentos e dezenove reais e seis centavos) Dotação: 12.361.04.2.014 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 16/2016 Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 002107 Processo nº 00286/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação Mercado Veratti LTDA Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios (pão, leite e derivados) para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino. Valor Global: R$ 1.662,14 (um mil seiscentos e sessenta e dois reais e quatorze centavos) Dotação: 12.361.04.2.014 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 16/2016 Data de Assinatura: 28 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 04 EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 002110 Processo nº 00286/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação Mercado Veratti Ltda Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios (pão, leite e derivados) para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino. Valor Global: R$ 1.422,50 (um mil quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos) Dotação: 12.361.04.2.014 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 16/2016 Data de Assinatura: 27 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Extrato de Nota de Empenho nº 000877 Processo nº 341/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social/Fundo Municipal de Assistência Social Supermercado Guanabara Ltda Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender a secretaria de Assistência Social e seus departamentos Valor Global: R$ 49,45 (quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) Dotação: 08, 243, 07, 2.035 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 18/2016 Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 002116 Processo nº 00286/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação Supermercado Guanabara Ltda Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios (pão, leite e derivados) para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino. Valor Global: R$ 5.839,17 (cinco mil oitocentos e trinta e nove reais e dezessete centavos) Dotação: 12.361.04.2.014 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 16/2016 Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Extrato de Nota de Empenho nº 000796 Processo nº 341/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social/Fundo Municipal de Assistência Social Supermercado Guanabara Ltda Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender a secretaria de Assistência Social e seus departamentos Valor Global: R$ 105,65 (cento e cinco reais e sessenta e cinco centavos) Dotação: 08, 244, 07, 2.032 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 18/2016 Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000873 Processo nº 341/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social/Fundo Municipal de Assistência Social Supermercado Guanabara Ltda Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender a secretaria de Assistência Social e seus departamentos Valor Global: R$ 47,00 (quarenta e sete reais) Dotação: 08, 244, 07, 2.032 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 18/2016 Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Extrato de Nota de Empenho nº 000799 Processo nº 341/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social/Fundo Municipal de Assistência Social Supermercado Guanabara Ltda Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender a secretaria de Assistência Social e seus departamentos Valor Global: R$ 78,10 (setenta e oito reais e dez centavos) Dotação: 08, 244, 07, 2.032 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 18/2016 Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000876 Processo nº 341/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social/Fundo Municipal de Assistência Social Supermercado Guanabara Ltda Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender a secretaria de Assistência Social e seus departamentos Valor Global: R$ 237,00 (duzentos e trinta e sete reais) Dotação: 08, 244, 07, 2.032 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 18/2016 Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Extrato de Nota de Empenho nº 000869 Processo nº 341/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social/Fundo Municipal de Assistência Social Mercado Veratti Ltda Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender a secretaria de Assistência Social e seus departamentos Valor Global: R$ 43,46 (quarenta e três reais e quarenta e seis centavos) Dotação: 08, 244, 07, 2.032 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 18/2016 Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 05 EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001153 Processo nº 362/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Saúde / FMS Tarrafão Dez Confecções LTDA ME Objeto: Aquisição de cartuchos, bem como, recargas de cartuchos e tonners para atender o Fundo Municipal de Saúde Valor do Empenho: R$ 46,00 (quarenta e seis reais) Dotação: 10.301.11.2.044 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 20/2015 Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Extrato de Nota de Empenho nº 001014 Processo nº 432/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Saúde / FMS Maria de Fatima F. da Silva EIRELI Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e unidades de Saúde. Valor do Empenho: R$ 66,80 (sessenta e seis reais e oitenta centavos) Dotação: 10.301.11.2.044 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 20/2016 Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000995 Processo nº 432/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Saúde / FMS Lucelene Barbosa Nunes Assis ME Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e unidades de Saúde. Valor do Empenho: R$ 657,49 (seiscentos e cinquenta e sete reais e quarenta e nove centavos) Dotação: 10.301.11.2.044 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 20/2016 Data de Assinatura: 12 de abril 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Extrato de Nota de Empenho nº 001049 Processo nº 432/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Saúde / FMS Lucelene Barbosa Nunes Assis ME Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e unidades de Saúde. Valor do Empenho: R$ 27,00 (vinte e sete reais) Dotação: 10.301.11.2.044 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 20/2016 Data de Assinatura: 19 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001012 Processo nº 432/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Saúde / FMS PCF Marolla Cartuchos Eireli Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e unidades de Saúde. Valor do Empenho: R$ 45,11 (quarenta e cinco reais e onze centavos) Dotação: 10.301.11.2.044 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 20/2016 Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Extrato de Nota de Empenho nº 001050 Processo nº 432/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Saúde / FMS Denis Garcia Alves ME Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e unidades de Saúde. Valor do Empenho: R$ 172,62 (cento e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos) Dotação: 10.301.11.2.044 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 20/2016 Data de Assinatura: 20 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001013 Processo nº 432/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Saúde / FMS Maria Aparecida Berni Silva Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e unidades de Saúde. Valor do Empenho: R$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais) Dotação: 10.301.11.2.044 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 20/2016 Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001127 Processo nº 432/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Saúde / FMS Lucelene Barbosa Nunes Assis ME Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e unidades de Saúde. Valor do Empenho: R$ 195,20 (cento e noventa e cinco reais e vinte centavos) Dotação: 10.301.11.2.044 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 20/2016 Data de Assinatura: 27 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 06 EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001146 Processo nº 432/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Saúde / FMS Tarrafão Dez Confecções LTDA ME Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e unidades de Saúde. Valor do Empenho: R$ 197,15 (cento e noventa e sete reais e quinze centavos) Dotação: 10.301.11.2.044 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 20/2016 Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Extrato de Nota de Empenho nº 001787 Processo nº 478/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças Supermercado Guanabara LTDA Objeto: Registro de preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender o corpo de bombeiros. Valor Global: R$ 340,79 (trezentos e quarenta reais e setenta e nove centavos) Dotação: 04.122.02-2.004 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 22/2016 Data de Assinatura: 14 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001148 Processo nº 432/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Saúde / FMS PCF Marolla Cartuchos Eireli Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e unidades de Saúde. Valor do Empenho: R$ 231,89 (duzentos e trinta e um real e oitenta e nove centavos) Dotação: 10.301.11.2.044 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 20/2016 Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001155 Processo nº 432/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Saúde / FMS Lucelene Barbosa Nunes Assis ME Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e unidades de Saúde. Valor do Empenho: R$ 141,66 (cento e quarenta e um real e sessenta e seis centavos) Dotação: 10.301.11.2.044 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 20/2016 Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 002185 Processo nº 423/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças Supermercado Guanabara LTDA Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Administração e Finanças (Corpo de Bombeiros). Valor do Empenho: R$ 289,40 (duzentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos) Dotação: 04.122.02-2.004 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 22/2015 Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 002166 Processo nº 478/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças Mercado Veratti LTDA Objeto: Registro de preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender o corpo de bombeiros. Valor Global: R$ 235,44 (duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) Dotação: 04.122.02-2.004 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 22/2016 Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000857 Processo nº 555/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Assistência Social Grafica Ramos Eireli Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de impressão gráfica. Valor Global: R$ 98,00 (noventa e oito reais) Dotação: 08.244.07-2.032 Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 24/2016 Data de Assinatura: 20 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001126 Processo nº 555/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Saúde/GPPS Grafica Ramos Eireli Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de impressão gráfica. Valor Global: R$ 98,00 (noventa e oito reais) Dotação: 10.301.11-2.044 Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 24/2016 Data de Assinatura: 25 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001827 Processo nº 555/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 07 Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças Donato Barcaça Junior MEI Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de impressão gráfica. Valor Global: R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais) Dotação: 04.122.02-2.004 Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 24/2016 Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001881 Processo nº 555/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Com Graf Grafica e Editora LTDA Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de impressão gráfica. Valor Global: R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) Dotação: 04.122.02-2.040 Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 24/2016 Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani mata burros e o estacionamento do Centro de Convivência do Idoso. Valor do Empenho: R$ 14.021,00 (catorze mil e vinte e um reais) Dotação: 04.122.02-2.010 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 28/2016 Data de Assinatura: 15 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001793 Processo nº 604/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Transporte, Urbanização e Obras Públicas ARS Materiais para Construção Ltda EPP Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais para confecção de mata burros e o estacionamento do Centro de Convivência do Idoso. Valor do Empenho: R$ 4.475,50 (quatro mil e quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos) Dotação: 04.122.02-2.010 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 28/2016 Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 002099 Processo nº 555/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação Grafica Ramos Eireli Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de impressão gráfica. Valor Global: R$ 211,00 (duzentos e onze reais) Dotação: 12.361.04-2.015 Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 24/2016 Data de Assinatura: 19 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 002156 Processo nº 555/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças Grafica Ramos Eireli Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de impressão gráfica. Valor Global: R$ 152,00 (cento e cinquenta e dois reais) Dotação: 04.122.02-2.004 Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 24/2016 Data de Assinatura: 19 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001791 Processo nº 604/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Transporte, Urbanização e Obras Públicas ARS Materiais para Construção Ltda EPP Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais para confecção de Extrato de Nota de Empenho nº 002160 Processo nº 604/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Transporte, Urbanização e Obras Públicas ARS Materiais para Construção Ltda EPP Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais para confecção de mata burros e o estacionamento do Centro de Convivência do Idoso. Valor do Empenho: R$ 14.786,00 (catorze mil e setecentos e oitenta e seis reais) Dotação: 26.782.08-1.020 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 28/2016 Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001889 Processo nº 625/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Freitas e Morila Ltda ME Objeto: Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento e seus departamentos Valor Global: R$ 462,00 (quatrocentos e sessenta e dois reais) Dotação: 04.122.02.2.040 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 32/2015 Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 002186 Processo nº 788/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças Tarrafão Dez Confecções LTDA ME Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e consumo para atender a Secretaria Municipal de Administração e Finanças Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 08 Valor: R$ 75,38 (setenta e cinco reais e trinta e oito centavos) Dotação: 04.122.02.2.004 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 38/2015 Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001020 Processo nº 867/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Saúde / GPPS Joseny Silva de Oliveira ME Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem de veículos oficiais das secretarias municipais Valor: R$ 1.725,00 (um mil setecentos e vinte e cinco reais) Dotação: 10.301.11.2.044 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 40/2015 Data de Assinatura: 19 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001156 Processo nº 867/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Saúde/GPPS Joseny Silva de Oliveira Me Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem de veículos oficiais das secretarias municipais Valor: R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) Dotação: 10.301.11.2.044 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 40/2015 Data de Assinatura: 03 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Amparo Legal: Pregão Presencial nº 40/2015 Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000855 Processo nº 844/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social Fátimo Candido Ferreira Eireli ME Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de impressão gráfica e comunicação visual visando atendimento da Prefeitura Municipal e respectivas secretarias municipais Valor: R$ 1.125,00 (um mil cento e vinte cinco reais) Dotação: 08.244.07.2.032 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 42/2015 Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000856 Processo nº 844/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social Fátimo Candido Ferreira Eireli ME Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de impressão gráfica e comunicação visual visando atendimento da Prefeitura Municipal e respectivas secretarias municipais Valor: R$ 281,25 (duzentos e oitenta e um real e vinte e cinco centavos) Dotação: 08.244.07.2.032 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 42/2015 Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001874 Processo nº 867/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação Joseny Silva de Oliveira ME Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem de veículos oficiais das secretarias municipais Valor: R$ 192,50 (cento e noventa e dois e cinquenta centavos) Dotação: 12.361.04.2.012 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 40/2015 Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001875 Processo nº 867/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação Joseny Silva de Oliveira ME Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem de veículos oficiais das secretarias municipais Valor: R$ 2.480,00 (dois mil quatrocentos e oitenta reais) Dotação: 12.361.04.2.016 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Extrato de Nota de Empenho nº 001152 Processo nº 844/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Saúde / GPPS Fátimo Candido Ferreira Eireli ME Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de impressão gráfica e comunicação visual visando atendimento da Prefeitura Municipal e respectivas secretarias municipais Valor: R$ 1.218,40 (um mil duzentos e dezoito reais e quarenta centavos) Dotação: 10.301.11.2.044 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 42/2015 Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 002123 Processo nº 844/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Governo Fátimo Candido Ferreira Eireli ME Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de impressão gráfica e comunicação visual visando atendimento da Prefeitura Municipal e respectivas secretarias municipais Valor: R$ 2.127,40 (dois mil cento e vinte e sete reais e quarenta centavos) Dotação: 04.122.02-2.002 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 09 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 42/2015 Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 002138 Processo nº 844/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Fátimo Candido Ferreira Eireli ME Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de impressão gráfica e comunicação visual visando atendimento da Prefeitura Municipal e respectivas secretarias municipais Valor: R$ 973,25 (novecentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos) Dotação: 04.122.02-2.040 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 42/2015 Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001258 Processo nº 1017/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Saúde / GPPS Centro de Diagnóstico por Imagem Salgueiro LTDA Objeto: Contratação de empresa para realizar serviços de tomografias computadorizadas e contraste de tomografia Valor: R$ 885,66 (oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) Dotação: 10.301.11.2.044 Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 46/2015 Data de Assinatura: 03 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 002152 Processo nº 844/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças Fátimo Candido Ferreira Eireli ME Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de impressão gráfica e comunicação visual visando atendimento da Prefeitura Municipal e respectivas secretarias municipais Valor: R$ 1.942,40 (um mil novecentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos ) Dotação: 04.122.02-2.004 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 42/2015 Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001776 Processo nº 842/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças Olenisce Paulino Goes MEI Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de elaboração de salgados para atendimento de todas secretarias municipais. Valor: R$ 428,00 (quatrocentos e vinte e oito reais) Dotação: 04.122.02.2.004 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 44/2015 Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 002173 Processo nº 842/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças Olenisce Paulino Goes MEI Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de elaboração de salgados para atendimento de todas secretarias municipais. Valor: R$ 904,65 (novecentos e quatro reais e sessenta e cinco centavos) Dotação: 04.122.02.2.004 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 44/2015 Extrato de Nota de Empenho nº 001005 Processo nº 1020/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Saúde / GPPS Tarrafão Dez Confecções LTDA ME Objeto: Aquisição de suco em caixinha, sabores variados, para atender os pacientes do SUS que se deslocarão para tratamento de saúde Valor Global: R$ 1.518,75 (um mil quinhentos e dezoito e setenta e cinco reais) Dotação: 10.301.11.2.044 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 48/2015 Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001130 Processo nº 1020/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Saúde / GPPS Tarrafão Dez Confecções LTDA ME Objeto: Aquisição de suco em caixinha, sabores variados, para atender os pacientes do SUS que se deslocarão para tratamento de saúde Valor Global: R$ 1.822,50 (um mil e oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos) Dotação: 10.301.11.2.044 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 48/2015 Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000142 Processo nº 1024/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação Tarrafão Dez Confecções Ltda Me Objeto: Aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de Educação e rede municipal de ensino Valor Global: R$ 463,68 (quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos) Dotação: 12.366.04.2.028 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 50/2015 Data de Assinatura: 27 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 10 EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001852 Processo nº 1024/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação Supermercado Correa & Morais LTDA Objeto: Aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de Educação e rede municipal de ensino Valor Global: R$ 870,40 (oitocentos e setenta reais e quarenta centavos) Dotação: 12.361.04.2.012 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 50/2015 Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 002106 Processo nº 1024/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação Mercado Veratti Ltda Objeto: Aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de Educação e rede municipal de ensino Valor Global: R$ 2.756,90 (dois mil setecentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos) Dotação: 12.361.04.2.015 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 50/2015 Data de Assinatura: 28 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Transporte, Urbanização e Obras Publicas L.F. Garcia Cabreira Me Objeto: Contratação de empresa para serviços de limpeza, poda em geral, jardinagem, limpeza de caixa d’água, dessecação de mato em calçadas, plantio de árvores e limpeza de lote baldio. Valor Global: R$ 9.936,30 (nove mil novecentos e trinta e seis reais e trinta centavos) Dotação: 18.541.11.2.038 Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 58/2015 Data de Assinatura: 19 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001838 Processo nº 1309/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Transportes, Urbanização e Obras Públicas Pingo de Ouro Mudas Eireli ME Objeto: Contratação de empresa para serviços de limpeza, poda em geral, jardinagem, limpeza de caixa d’água, dessecação de mato em calçadas, plantio de árvores e limpeza de lote baldio Valor Global: R$ 8.148,40 (oito mil cento e quarenta e oito reais e quarenta centavos) Dotação: 18.541.11.2.038 Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 58/2015 Data de Assinatura: 19 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 002117 Processo nº 1024/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação Tarrafão Dez Confecções Ltda Me Objeto: Aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de Educação e rede municipal de ensino Valor Global: R$ 358,00 (trezentos e cinquenta e oito reais) Dotação: 12.365.04.2.020 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 50/2015 Data de Assinatura: 18 d abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001904 Processo nº 1309/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Pingo de Ouro Mudas Eireli ME Objeto: Contratação de empresa para serviços de limpeza, poda em geral, jardinagem, limpeza de caixa d’água, dessecação de mato em calçadas, plantio de árvores e limpeza de lote baldio. Valor Global: R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) Dotação: 04.122.02.2.040 Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 58/2015 Data de Assinatura: 19 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 002118 Processo nº 1024/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação Tarrafão Dez Confecções Ltda Me Objeto: Aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de Educação e rede municipal de ensino Valor Global: R$ 2.522,28 (dois mil quinhentos e vinte e dois reais e vinte e oito centavos) Dotação: 12.361.04.2.015 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 50/2015 Data de Assinatura: 19 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Extrato de Nota de Empenho nº 001940 Processo nº 1309/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Transporte, Urbanização e Obras Públicas. Osvaldir Fernandes ME Objeto: Contratação de empresa para serviços de limpeza, poda em geral, jardinagem, limpeza de caixa d’água, dessecação de mato em calçadas, plantio de árvores e limpeza de lote baldio. Valor Global: R$ 3.295,00 (três mil duzentos e noventa e cinco reais) Dotação: 18.541.11.2.038 Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 58/2015 Data de Assinatura: 20 d abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001837 Processo nº 1309/2015 Extrato de Nota de Empenho nº 002159 Processo nº 1309/2015 Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 11 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal Administração e Finanças L.F. Garcia Cabreira Me Objeto: Contratação de empresa para serviços de limpeza, poda em geral, jardinagem, limpeza de caixa d’água, dessecação de mato em calçadas, plantio de árvores e limpeza de lote baldio. Valor Global: R$ 82,00 (oitenta e dois reais) Dotação: 04.122.02-2.004 Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 58/2015 Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001831 Processo nº 1668/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças Marcoslene Felisbino Alves ME Objeto: Aquisição de material de informática para atender a Secretaria Municipal de Administração e Finanças Valor Global: R$ 84,90 (oitenta e quatro reais e noventa centavos) Dotação: 04.122.02-2.004 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 76/2015 Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001835 Processo nº 1668/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças PFC Marolla Cartuchos Eireli Objeto: Aquisição de material de informática para atender a Secretaria Municipal de Administração e Finanças Valor Global: R$ 1.275,00 (um mil duzentos e setenta e cinco reais) Dotação: 04.122.02-2.004 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 76/2015 Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Objeto: Aquisição de material de informática para atender a Secretaria Municipal de Administração e Finanças Valor Global: R$ 84,90 (oitenta e quatro reais e noventa centavos) Dotação: 04.122.02-2.004 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 76/2015 Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 002174 Processo nº 1668/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças PFC Marolla Cartuchos Eireli Objeto: Aquisição de material de informática para atender a Secretaria Municipal de Administração e Finanças Valor Global: R$ 5.651,00 (cinco mil seiscentos e cinquenta e um reais) Dotação: 04.122.02-2.004 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 76/2015 Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 002162 Processo nº 1709/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Transportes, Urbanização e Obras Públicas ARS Materiais para Construção Ltda Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de construção para confecção de quebra molas, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Transportes, Urbanização e Obras Públicas. Valor do Empenho: R$ 4.118,40 (quatro mil cento e dezoito reais e quarenta centavos) Dotação: 04.122.02-2.01 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 78/2015 Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 002158 Processo nº 1668/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças Lucelene Barbosa Nunes Assis ME Objeto: Aquisição de material de informática para atender a Secretaria Municipal de Administração e Finanças Valor Global: R$ 784,08 (setecentos e oitenta e quatro reais e oito centavos) Dotação: 04.122.02-2.004 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 76/2015 Data de Assinatura: 27 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Extrato de Nota de Empenho nº 001868 Processo nº 1711/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação Marcoslene Felisbino Alves ME Objeto: Aquisição de materiais de informática para as escolas e centros de educação infantil. Valor Global: R$ 100,70 (cem reais e setenta centavos) Dotação: 12.361.04-2.015 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 80/2015 Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 002171 Processo nº 1668/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças Marcoslene Felisbino Alves ME Extrato de Nota de Empenho nº 002097 Processo nº 1711/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação Freitas e Morila Ltda Me Objeto: Aquisição de materiais de informática para as escolas e centros de educação infantil. Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 12 Valor Global: R$ 98,00 (noventa e oito reais) Dotação: 12.365.04-2.020 Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 80/2015 Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 82/2015 Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001876 Processo nº 1720/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento ARS Materiais para Construção LTDA EPP Objeto: Aquisição de materiais de construção, reforma e pinturas, para atender a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento e seus departamentos. Valor Global: R$ 578,40 (quinhentos e setenta e oito reais e quarenta centavos) Dotação: 04.122.02-2.040 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 82/2015 Data de Assinatura: 15 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Extrato de Nota de Empenho nº 001052 Processo nº 1759/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Saúde/GPPS UNIC – Unidade Campograndense de Diagnósticos Avançados Ltda Objeto: Contratação de empresa para realizar serviços (exames) de Ressonâncias Magnéticas Valor Global: R$ 5.642,00 (cinco mil seiscentos e quarenta e dois reais) Dotação: 10.301.11.2.044 Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 84/2015 Data de Assinatura: 25 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001894 Processo nº 1720/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Madeireira Costa Rica Ltda Objeto: Aquisição de materiais de construção, reforma e pinturas, para atender a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento e seus departamentos. Valor Global: R$ 643,70 (seiscentos e quarenta e três e setenta centavos) Dotação: 04.122.02-2.040 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 82/2015 Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 002127 Processo nº 1720/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento ARS Materiais para Construção Ltda Objeto: Aquisição de materiais de construção, reforma e pinturas, para atender a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento e seus departamentos. Valor Global: R$ 3.407,63 (três mil quatrocentos e sete reais e sessenta e três centavos) Dotação: 04.122.02-2.040 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 82/2015 Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Extrato de Nota de Empenho nº 001841 Processo nº 1823/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças Tarrafão Dez Confecções Ltda Me Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Valor Global: R$ 157,95 (cento e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos) Dotação: 04.122.02-2.004 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 86/2015 Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 002183 Processo nº 1823/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças Supermercado Cesar Ltda ME Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Valor Global: R$ 191,16 (cento e noventa e um real e dezesseis centavos) Dotação: 04.122.02-2.004 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 86/2015 Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 002141 Processo nº 1720/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Madeireira Costa Rica LTDA Objeto: Aquisição de materiais de construção, reforma e pinturas, para atender a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento e seus departamentos. Valor Global: R$ 4.507,50 (quatro mil quinhentos e sete reais e cinquenta centavos) Dotação: 04.122.02-2.040 Extrato de Nota de Empenho nº 001802 Processo nº 1975/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Transporte, Urbanização e Obras Públicas Petróleo Querência Ltda Objeto: Aquisição de óleo diesel biodiesel BS500 e BS10 carga fracionada, para atendimento da Secretaria de Obras e Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. Valor Global: R$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais) Dotação: 04.122.02-2.010 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 92/2015 Data de Assinatura: 14 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 002031 Processo nº 1975/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Transporte, Urbanização e Obras Públicas. Petróleo Querência Ltda Objeto: Aquisição de óleo diesel biodiesel BS500 e BS10 carga fracionada, para atendimento da Secretaria de Obras e Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. Valor Global: R$ 35.400,00 (trinta e cinco mil quatrocentos reais) Dotação: 04, 122, 02, 2.010 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 92/2015 Data de Assinatura: 25 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001890 Processo nº 2024/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Junior Cesar Sousa Rodrigues MEI Objeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para prestação de serviços diversos (pintura de meio fio, roçada manual com foice , cutelo, enxada, enxadão e dessecação com bomba costal, roçada mecanizada, dessecação mecanizada, carregamento e descarga de pneus inservíveis, plantio, replante, limpeza, capina, colheita de mudas, gradagem, terraceamento, calcareamento, dentre outros) visando atendimento da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. Valor Global: R$ 1.840,00 (um mil e oitocentos e quarenta reais) Dotação: 04.122.02-2.040 Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 98/2015 Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001901 Processo nº 2024/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Edimar Oliveira Alves MEI Objeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para prestação de serviços diversos (pintura de meio fio, roçada manual com foice , cutelo, enxada, enxadão e dessecação com bomba costal, roçada mecanizada, dessecação mecanizada, carregamento e descarga de pneus inservíveis, plantio, replante, limpeza, capina, colheita de mudas, gradagem, terraceamento, calcareamento, dentre outros) visando atendimento da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. Valor Global: R$ 1.840,00 (um mil oitocentos e quarenta reais) Dotação: 04.122.02-2.040 Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 98/2015 Data de Assinatura: 19 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001175 Processo nº 2228/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Saúde/GPPS Santos e Santos Medicamentos Ltda Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de medicamentos da relação da Tabela CMED – Câmara d e Regulação do Mercado de Medicamentos – maior desconto sobre a tabela do preço máximo de venda ao consumidor. Valor Global: R$ 2.848,18 (dois mil oitocentos e quarenta e oito reais e dezoito centavos) Dotação: 10.301.11.2.044 Elemento de Despesa: 33.90.32.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 104/2015 Data de Assinatura: 04 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001006 Processo nº 2417/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Saúde / GPPS Tarrafão Dez Confecções Ltda ME Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria de Saúde. Valor Global: R$ 139,27 (cento e trinta e nove reais e vinte e sete centavos) Dotação: 10.301.11.2.044 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 112/2015 Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001007 Processo nº 2417/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Saúde / GPPS Supermercado Guanabara Ltda Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria de Saúde. Valor Global: R$ 1.209,20 (um mil duzentos e nove reais e vinte centavos) Dotação: 10.301.11.2.044 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 112/2015 Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001015 Processo nº 2417/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Saúde / GPPS Supermercado Guanabara Ltda Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria de Saúde. Valor Global: R$ 501,36 (quinhentos e um e trinta e seis centavos) Dotação: 10.301.11.2.044 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 112/2015 Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001132 Processo nº 2417/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Saúde / GPPS Mercado Veratti Ltda Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria de Saúde. Valor Global: R$ 352,62 (trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos) Dotação: 10.301.11.2.044 Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 14 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 112/2015 Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001133 Processo nº 2417/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Saúde / GPPS Supermercado Guanabara Ltda Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria de Saúde. Valor Global: R$ 217,00 (duzentos e dezessete reais) Dotação: 10.301.11.2.044 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 112/2015 Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001144 Processo nº 2417/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Saúde / GPPS Mercado Veratti Ltda Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria de Saúde. Valor Global: R$ 537,11 (quinhentos e trinta e sete reais e onze centavos) Dotação: 10.301.11.2.044 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 112/2015 Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001150 Processo nº 2417/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Saúde / GPPS Supermercado Guanabara Ltda Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria de Saúde. Valor Global: R$ 271,80 (duzentos e dezessete reais) Dotação: 10.301.11.2.044 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 112/2015 Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001134 Processo nº 2417/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Saúde / GPPS Mercado Veratti Ltda Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria de Saúde. Valor Global: R$ 987,09 (novecentos e oitenta e sete reais e nove centavos) Dotação: 10.301.11.2.044 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 112/2015 Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000021 Processo nº 2421/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Investimento Social Supermercado Guanabara Ltda Objeto: Registro de Preços visando aquisição de cestas básicas para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social, em atendimento a Lei Municipal nº 924 de 11 de novembro de 2008. Valor Global: R$ 72.149,00 (setenta e dois mil cento e quarenta e nove reais) Dotação: 08, 244, 07, 2.036 Elemento de Despesa: 33.90.32.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 114/2015 Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000031 Processo nº 2421/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Investimento Social Supermercado Guanabara Ltda Objeto: Registro de Preços visando aquisição de cestas básicas para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social, em atendimento a Lei Municipal nº 924 de 11 de novembro de 2008. Valor Global: R$ 48.165,00 (quarenta e oito mil cento e sessenta e cinco reais) Dotação: 08, 244, 07, 2.036 Elemento de Despesa: 33.90.32.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 114/2015 Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 002179 Processo nº 002446/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Transporte, Urbanização e Obras Públicas Mercado Veratti Ltda Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios visando atendimento da Secretaria de Obras Valor Global: R$ 227,48 (duzentos e vinte e sete reais e quarenta e oito centavos) Dotação: 04.122.02.2.010 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 118/2015 Data de Assinatura: 03 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001138 Processo nº 2570/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Saúde/GPPS Freitas e Morila Ltda ME Objeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviços de recarga de tonners e tonners visando atendimento da Secretaria Municipal de Saúde. Valor Global: R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais) Dotação: 10.301.11.2.044 Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 122/2015 Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 15 EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000805 Processo nº 2571/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social/Fundo Municipal de Assistência Social Tarrafão Dez Confecções LTDA ME Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria de Assistência Social e seus departamentos. Valor Global: R$ 50,30 (cinquenta reais e trinta centavos) Dotação: 08, 244, 07, 2.032 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 124/2015 Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Extrato de Nota de Empenho nº 000798 Processo nº 2571/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social/Fundo Municipal de Assistência Social Supermercado Guanabara Ltda Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria de Assistência Social e seus departamentos. Valor Global: R$ 478,13 (quatrocentos e setenta e oito reais e treze centavos) Dotação: 08, 244, 07, 2.032 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 124/2015 Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000865 Processo nº 2571/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social/Fundo Municipal de Assistência Social Mercado Veratti Ltda Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria de Assistência Social e seus departamentos. Valor Global: R$ 26,28 (vinte seis reais de vinte e oito centavos) Dotação: 08, 244, 07, 2.032 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 124/2015 Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000800 Processo nº 2571/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social/Fundo Municipal de Assistência Social Supermercado Guanabara Ltda Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria de Assistência Social e seus departamentos. Valor Global: R$ 828,30 (oitocentos e vinte oito reais e trinta centavos) Dotação: 08, 244, 07, 2.032 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 124/2015 Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000795 Processo nº 2571/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social/Fundo Municipal de Assistência Social Supermercado Guanabara Ltda Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria de Assistência Social e seus departamentos. Valor Global: R$ 20,50 (vinte reais e cinquenta centavos) Dotação: 08, 244, 07, 2.032 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 124/2015 Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000797 Processo nº 2571/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social/Fundo Municipal de Assistência Social Supermercado Guanabara Ltda Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria de Assistência Social e seus departamentos. Valor Global: R$ 1.587,88 (um mil quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos) Dotação: 08, 244, 07, 2.032 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 124/2015 Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Extrato de Nota de Empenho nº 000801 Processo nº 2571/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social/Fundo Municipal de Assistência Social Tarrafão Dez Confecções Ltda ME Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria de Assistência Social e seus departamentos. Valor Global: R$ 19,56 (dezenove reais e cinquenta e seis centavos) Dotação: 08, 244, 07, 2.032 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 124/2015 Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000808 Processo nº 2571/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social/Fundo Municipal de Assistência Social Tarrafão Dez Confecções Ltda ME Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria de Assistência Social e seus departamentos. Valor Global: R$ 40,54 (quarenta reais e cinquenta e quatro centavos) Dotação: 08, 244, 07, 2.032 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 124/2015 Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000874 Processo nº 2571/2015 Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 16 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social/Fundo Municipal de Assistência Social Supermercado Guanabara Ltda Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria de Assistência Social e seus departamentos. Valor Global: R$ 44,99 (quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos) Dotação: 08, 244, 07, 2.032 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 124/2015 Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social/Fundo Municipal de Assistência Social Tarrafão Dez Confecções Ltda ME Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria de Assistência Social e seus departamentos. Valor Global: R$ 20,12 (vinte reais e doze centavos) Dotação: 08, 244, 07, 2.032 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 124/2015 Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000875 Processo nº 2571/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social/Fundo Municipal de Assistência Social Supermercado Guanabara Ltda Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria de Assistência Social e seus departamentos. Valor Global: R$ 719,37 (setecentos e dezenove reais e trinta e sete centavos) Dotação: 08, 244, 07, 2.032 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 124/2015 Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Extrato de Nota de Empenho nº 000998 Processo nº 148/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Saúde/GPPS Lucelene Barbosa Nunes Assis ME Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo, limpeza e gêneros alimentícios para atender a Secretaria de Saúde e suas unidades de saúde Valor Global: R$ 605,32 (seiscentos e cinco reais e trinta e dois centavos) Dotação: 10.301.11-2.044 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 03/2016 Data de Assinatura: 13 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000878 Processo nº 2571/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social/Fundo Municipal de Assistência Social Supermercado Guanabara Ltda Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria de Assistência Social e seus departamentos. Valor Global: R$ 75,79 (setenta e cinco reais e setenta e nove centavos) Dotação: 08, 243, 07, 2.035 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 124/2015 Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Extrato de Nota de Empenho nº 001001 Processo nº 148/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Gestão de Políticas Públicas de Saúde Tarrafão Dez Confecções LTDA ME Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo, limpeza e gêneros alimentícios para atender a Secretaria de Saúde e suas unidades de saúde Valor Global: R$ 1.458,32 (um mil quatrocentos e cinquenta e oito e trinta e dois) Dotação: 10.301.11-2.044 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 03/2016 Data de Assinatura: 14 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000879 Processo nº 2571/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social/Fundo Municipal de Assistência Social Supermercado Guanabara Ltda Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria de Assistência Social e seus departamentos. Valor Global: R$ 823,18 (oitocentos e vinte e três reais e dezoito centavos) Dotação: 08, 244, 07, 2.032 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 124/2015 Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Extrato de Nota de Empenho nº 001008 Processo nº 148/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Gestão de Políticas Públicas de Saúde Supermercado Guanabara Ltda Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo, limpeza e gêneros alimentícios para atender a Secretaria de Saúde e suas unidades de saúde Valor Global: R$ 185,81 (cento oitenta e cinco reais e oitenta e um centavos) Dotação: 10.301.11-2.044 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 03/2016 Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000882 Processo nº 2571/2015 Extrato de Nota de Empenho nº 001011 Processo nº 148/2016 Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 17 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Gestão de Políticas Públicas de Saúde Supermercado Guanabara Ltda Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo, limpeza e gêneros alimentícios para atender a Secretaria de Saúde e suas unidades de saúde Valor Global: R$ 117,54 (cento e dezessete reais e cinquenta e quatro centavos) Dotação: 10.301.11-2.044 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 03/2016 Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Pregão Presencial nº 67/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças Freitas e Morila LTDA ME Objeto: Registro de preços visando aquisição de tonners/cartuchos e serviços de recarga de tonners/cartuchos para atender as necessidades da Secretaria de Administração e Finanças. Valor Global: R$ 99,00 (noventa e nove reais) Dotação: 04.122.02-2.004 Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 67/2015 - SRP Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001145 Processo nº 148/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Gestão de Políticas Públicas de Saúde Mercado Veratti LTDA Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo, limpeza e gêneros alimentícios para atender a Secretaria de Saúde e suas unidades de saúde Valor Global: R$ 126,15 (cento e vinte e seis reais e quinze centavos) Dotação: 10.301.11-2.044 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 03/2016 Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Extrato de Nota de Empenho nº 001834 Processo nº 1341/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças PCF Marolla Cartuchos Eireli Objeto: Registro de preços visando aquisição de tonners/cartuchos e serviços de recarga de tonners/cartuchos para atender as necessidades da Secretaria de Administração e Finanças. Valor Global: R$ 200,00 (duzentos reais) Dotação: 04.122.02-2.004 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 67/2015 - SRP Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001154 Processo nº 148/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Saúde/GPPS Lucelene Barbosa Nunes Assis ME Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo, limpeza e gêneros alimentícios para atender a Secretaria de Saúde e suas unidades de saúde Valor Global: R$ 836,30 (oitocentos e trinta e seis reais e trinta centavos) Dotação: 10.301.11-2.044 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 03/2016 Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Extrato de Nota de Empenho nº 001848 Processo nº 287/2016 Pregão Presencial nº 17/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação Fábio Pereira Eireli ME Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gás para atender as escolas e creches municipais. Valor Global: R$ 1.469,70 (um mil quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta centavos) Dotação: 12.365.04-2.020 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 17/2016 - SRP Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001160 Processo nº 148/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Saúde/GPPS Mix Clean Produtos de Limpeza LTDA Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo, limpeza e gêneros alimentícios para atender a Secretaria de Saúde e suas unidades de saúde Valor Global: R$ 568,86 (quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos) Dotação: 10.301.11-2.044 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 03/2016 Data de Assinatura: 13 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Extrato de Nota de Empenho nº 001850 Processo nº 287/2016 Pregão Presencial nº 17/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação Fábio Pereira Eireli ME Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gás para atender as escolas e creches municipais. Valor Global: R$ 1.469,70 (um mil quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta centavos) Dotação: 12.361.04-2.015 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 17/2016 - SRP Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001828 Processo nº 1341/2015 Extrato de Nota de Empenho nº 001856 Processo nº 1373/2015 Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 18 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação Tarrafão Dez Confecções LTDA ME Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de limpeza e consumo para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino (parte II). Valor Global: R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais) Dotação: 12.361.04-2.015 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 65/2015 - SRP Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001865 Processo nº 1373/2015 Pregão Presencial nº 65/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação Mercado Veratti LTDA Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de limpeza e consumo para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino (parte II). Valor Global: R$ 662,40 (seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos) Dotação: 12.361.04-2.015 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 65/2015 - SRP Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Partes: Secretaria Municipal de Educação Tarrafão Dez Confecções LTDA ME Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de limpeza e consumo para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino (parte II). Valor Global: R$ 292,50 (duzentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) Dotação: 12.365.04-2.020 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 65/2015 - SRP Data de Assinatura: 27 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 002153 Processo nº 1721/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Tarrafão Dez Confecções LTDA ME Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de limpeza e consumo para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino (parte II). Valor Global: R$ 1.127,84 (mil cento e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos) Dotação: 04.122.02-2.040 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 81/2015- SRP Data de Assinatura: 03 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001899 Processo nº 1721/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Tarrafão Dez Confecções LTDA ME Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de limpeza e consumo para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino (parte II). Valor Global: R$ 607,12 (seiscentos e sete reais e doze centavos) Dotação: 04.122.02-2.040 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 81/2015- SRP Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 002105 Processo nº 1373/2015 Pregão Presencial nº 65/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação Mercado Veratti LTDA Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de limpeza e consumo para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino (parte II). Valor Global: R$ 82,80 (oitenta e dois reais e oitenta centavos) Dotação: 12.365.04-2.020 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 65/2015 - SRP Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Extrato de Nota de Empenho nº 002155 Processo nº 1341/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças Freitas e Morila LTDA ME Objeto: Registro de preços visando aquisição de tonners/cartuchos e serviços de recarga de tonners/cartuchos para atender as necessidades da Secretaria de Administração e Finanças. Valor Global: R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais) Dotação: 04.122.02-2.004 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 67/2015 - SRP Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000105 Processo nº 2569/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação/FUNDEB ARS Materiais para Construção Ltda EPP Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de construção em geral para atender a Secretaria de Educação. Valor Global: R$ 300,13 (trezentos reais e treze centavos) Dotação: 12.361.04-2.023 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 125/2015 - SRP Data de Assinatura: 17 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 002119 Processo nº 1373/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Extrato de Nota de Empenho nº 000106 Processo nº 2569/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação/FUNDEB ARS Materiais para Construção Ltda EPP Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 19 Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de construção em geral para atender a Secretaria de Educação. Valor Global: R$ 92,50 (noventa e dois reais e cinquenta centavos) Dotação: 12.365.04-2.026 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 125/2015 - SRP Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani tavos) Dotação: 12.361.04-2.023 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 125/2015 - SRP Data de Assinatura: 28 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000107 Processo nº 2569/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação/FUNDEB ARS Materiais para Construção Ltda EPP Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de construção em geral para atender a Secretaria de Educação. Valor Global: R$ 13,50 (treze reais e cinquenta centavos) Dotação: 12.365.04-2.026 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 125/2015 - SRP Data de Assinatura: 15 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Extrato de Nota de Empenho nº 000139 Processo nº 2420/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação PCF Marolla Cartuchos EIRELI Objeto: Registro de preços para aquisição de material pedagógico e de expediente para atender a Secretaria de Educação, escolas e creches da rede municipal de ensino. Valor Global: R$ 2.695,50 (dois mil seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos) Dotação: 12.366.04-2.028 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 113/2015 - SRP Data de Assinatura: 29 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000112 Processo nº 2569/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação/FUNDEB Madeireira Costa Rica LTDA Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de construção em geral para atender a Secretaria de Educação. Valor Global: R$ 577,05 (quinhentos e setenta e sete reais e cinco centavos) Dotação: 12.361.04-2.023 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 125/2015 - SRP Data de Assinatura: 18 de abril 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Extrato de Nota de Empenho nº 000140 Processo nº 2420/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação PCF Marolla Cartuchos EIRELI Objeto: Registro de preços para aquisição de material pedagógico e de expediente para atender a Secretaria de Educação, escolas e creches da rede municipal de ensino. Valor Global: R$ 1.590,00 (mil quinhentos e noventa reais) Dotação: 12.361.04-2.023 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 113/2015 - SRP Data de Assinatura: 29 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000113 Processo nº 2420/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação Tarrafão Dez Confecções Ltda Me Objeto: Registro de preços para aquisição de material pedagógico e de expediente para atender a Secretaria de Educação, escolas e creches da rede municipal de ensino. Valor Global: R$ 266,50 (duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos) Dotação: 12.361.04-2.023 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 113/2015 - SRP Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000138 Processo nº 2569/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação/FUNDEB Ancora Utilidade e Materiais de Construção Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de construção em geral para atender a Secretaria de Educação. Valor Global: R$ 899,25 (oitocentos e noventa e nove reais e vinte e cinco cen- EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000141 Processo nº 2420/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação Tarrfão Dez Confecções Ltda Me Objeto: Registro de preços para aquisição de material pedagógico e de expediente para atender a Secretaria de Educação, escolas e creches da rede municipal de ensino. Valor Global: R$ 307,80 (trezentos e sete reais e oitenta centavos) Dotação: 12.366.04-2.028 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 113/2015 - SRP Data de Assinatura: 27 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000773 Processo nº 1707/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social ARS Materiais para Construção LTDA EPP Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de construção para ser utilizado na Secretaria Municipal de Assistência Social, CRAS, CRE- Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 20 AS, Casa Lar, Centro de Convivência do Idoso, Oficina dos Sonhos, Conselho Tutelar e Projeto Rica Trama Valor Global: R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais) Dotação: 08.244.07-2.032 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 77/2015 - SRP Data de Assinatura: 15 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000774 Processo nº 1707/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social ARS Materiais para Construção LTDA EPP Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de construção para ser utilizado na Secretaria Municipal de Assistência Social, CRAS, CREAS, Casa Lar, Centro de Convivência do Idoso, Oficina dos Sonhos, Conselho Tutelar e Projeto Rica Trama Valor Global: R$ 162,10 (cento e sessenta e dois reais e dez centavos) Dotação: 08.244.07-2.032 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 77/2015 - SRP Data de Assinatura: 15 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000787 Processo nº 1707/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social Madeireira Costa Rica LTDA Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de construção para ser utilizado na Secretaria Municipal de Assistência Social, CRAS, CREAS, Casa Lar, Centro de Convivência do Idoso, Oficina dos Sonhos, Conselho Tutelar e Projeto Rica Trama Valor Global: R$ 59,50 (cinquenta e nove reais e cinquenta centavos) Dotação: 08.244.07-2.032 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 77/2015 - SRP Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000788 Processo nº 1707/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social Madeireira Costa Rica LTDA Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de construção para ser utilizado na Secretaria Municipal de Assistência Social, CRAS, CREAS, Casa Lar, Centro de Convivência do Idoso, Oficina dos Sonhos, Conselho Tutelar e Projeto Rica Trama Valor Global: R$ 255,84 (duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) Dotação: 08.244.07-2.032 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 77/2015 - SRP Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000790 Processo nº 1707/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social Madeireira Costa Rica LTDA Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de construção para ser utilizado na Secretaria Municipal de Assistência Social, CRAS, CREAS, Casa Lar, Centro de Convivência do Idoso, Oficina dos Sonhos, Conselho Tutelar e Projeto Rica Trama Valor Global: R$ 482,00 (quatrocentos e oitenta e dois reais) Dotação: 08.244.07-2.032 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 77/2015 - SRP Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000792 Processo nº 750/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS PCF Marolla Cartuchos Eireli Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de expediente, equipamentos de informática para serem utilizados na Secretaria de Assistência Social e seus departamentos CRAS, CREAS, Centro de Convivência do Idoso, Conselho Tutelar e Casa Lar Santa Terezinha. Valor Global: R$ 261,00 (duzentos e sessenta e um reais) Dotação: 08.244.07-2.032 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 37/2015 - SRP Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000794 Processo nº 750/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS PCF Marolla Cartuchos Eireli Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de expediente, equipamentos de informática para serem utilizados na Secretaria de Assistência Social e seus departamentos CRAS, CREAS, Centro de Convivência do Idoso, Conselho Tutelar e Casa Lar Santa Terezinha. Valor Global: R$ 14,00 (quatorze reais) Dotação: 08.244.07-2.032 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 37/2015 - SRP Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000789 Processo nº 1707/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social Madeireira Costa Rica LTDA Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de construção para ser utilizado na Secretaria Municipal de Assistência Social, CRAS, CREAS, Casa Lar, Centro de Convivência do Idoso, Oficina dos Sonhos, Conselho Tutelar e Projeto Rica Trama Valor Global: R$ 9,60 (nove reais e sessenta centavos) Dotação: 08.244.07-2.032 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 77/2015 - SRP Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 21 EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000802 Processo nº 2572/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Assistência Social Tarrafão Dez Confecções Ltda ME Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos. Valor Global: R$ 4,52 (quatro reais e cinquenta e dois centavos) Dotação: 08.244.07.2.032 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 123/2015 - SRP Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Extrato de Nota de Empenho nº 000807 Processo nº 2572/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Assistência Social Tarrafão Dez Confecções Ltda ME Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos. Valor Global: R$ 160,34 (cento e sessenta reais e trinta e quatro centavos) Dotação: 08.244.07.2.032 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 123/2015 - SRP Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000803 Processo nº 750/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS Tarrafão dez Confecções LTDA ME Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social. Valor Global: R$ 49,56 (quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) Dotação: 08.244.07-2.032 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 37/2015 - SRP Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Extrato de Nota de Empenho nº 000864 Processo nº 2572/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Assistência Social Mercado Veratti Ltda Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos. Valor Global: R$ 5,40 (cinco reais e quarenta centavos) Dotação: 08.244.07.2.032 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 123/2015 - SRP Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000804 Processo nº 750/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS Tarrafão Dez Confecções Ltda ME Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de expediente, equipamentos de informática para serem utilizados na Secretaria de Assistência Social e seus departamentos CRAS, CREAS, Centro de Convivência do Idoso, Conselho Tutelar e Casa Lar Santa Terezinha. Valor Global: R$ 12,39 (doze reais e trinta e nove centavos) Dotação: 08.243.07-2.035 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 37/2015 - SRP Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Extrato de Nota de Empenho nº 000866 Processo nº 2572/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Assistência Social Mercado Veratti Ltda Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos. Valor Global: R$ 151,60 (cento e cinquenta e um real e sessenta centavos) Dotação: 08.244.07.2.032 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 123/2015 - SRP Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000806 Processo nº 2572/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Assistência Social Tarrafão Dez Confecções Ltda ME Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos. Valor Global: R$ 377,60 (trezentos e setenta e sete reais e sessenta centavos) Dotação: 08.244.07.2.032 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 123/2015 - SRP Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Extrato de Nota de Empenho nº 000868 Processo nº 2572/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Assistência Social Mercado Veratti Ltda Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos. Valor Global: R$ 86,70 (oitenta e seis reais e setenta centavos) Dotação: 08.244.07.2.032 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 123/2015 - SRP Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 22 EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 00870 Processo nº 1707/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social Madeireira Costa Rica LTDA Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de construção para ser utilizado na Secretaria Municipal de Assistência Social, CRAS, CREAS, Casa Lar, Centro de Convivência do Idoso, Oficina dos Sonhos, Conselho Tutelar e Projeto Rica Trama Valor Global: R$ 14,40 (quatorze reais e quarenta centavos) Dotação: 08.244.07-2.032 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 77/2015 - SRP Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Extrato de Nota de Empenho nº 000883 Processo nº 2572/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Assistência Social Tarrafão Dez Confecções Ltda Me Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos. Valor Global: R$ 202,89 (duzentos e dois reais e oitenta e nove centavos) Dotação: 08.244.07.2.032 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 123/2015 - SRP Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000871 Processo nº 750/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS PCF Marolla Cartuchos Eireli Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de expediente, equipamentos de informática para serem utilizados na Secretaria de Assistência Social e seus departamentos CRAS, CREAS, Centro de Convivência do Idoso, Conselho Tutelar e Casa Lar Santa Terezinha. Valor Global: R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reis) Dotação: 08.244.07-2.032 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 37/2015 - SRP Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000982 Processo nº 1371/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Gestão das Políticas Públicas de Saúde Adegildo Peixoto de Souza e CIA LTDA Objeto: Registro de Preços visando a Contratação de empresa para fornecimento de buffet (almoço e jantar), bem como aquisição de refeições para atendimento de todas secretariais municipais – parte II. Valor Global: R$ 163,24 (cento e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos) Dotação: 10.301.11-2.044 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 63/2015 - SRP Data de Assinatura: 14 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000880 Processo nº 2572/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Assistência Social Tarrafão Dez Confecções Ltda ME Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos. Valor Global: R$ 87,47 (oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos) Dotação: 08.244.07.2.032 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 123/2015 - SRP Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Extrato de Nota de Empenho nº 001004 Processo nº 789/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Gestão das Políticas Públicas de Saúde Tarrafão Dez Confecções Ltda ME Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de consumo, limpeza e gêneros alimentícios para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde/Unidade de Saúde. Valor Global: R$ 165,90 (cento e sessenta e cinco reais e noventa centavos) Dotação: 10.301.11-2.044 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 39/2015 - SRP Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000881 Processo nº 2572/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Assistência Social Tarrafão Dez Confecções Ltda ME Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos. Valor Global: R$ 72,48 (setenta e dois reais e quarenta e oito centavos) Dotação: 08.243.07.2.035 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 123/2015 - SRP Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Extrato de Nota de Empenho nº 001016 Processo nº 999/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Gestão das Políticas Públicas de Saúde Madeireira Costa Rica LTDA Objeto: Aquisição de materiais de construção em geral para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde. Valor Global: R$ 1.197,72 (um mil cento e noventa e sete reais e setenta e dois centavos) Dotação: 10.301.11-2.044 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 45/2015 - SRP Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 23 EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001131 Processo nº 999/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Gestão das Políticas Públicas de Saúde Madeireira Costa Rica LTDA Objeto: Aquisição de materiais de construção em geral para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde. Valor Global: R$ 160,62 (cento e sessenta reais e sessenta e dois centavos) Dotação: 10.301.11-2.044 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 45/2015 - SRP Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Extrato de Nota de Empenho nº 001786 Processo nº 210/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças Supermercado Guanabara Ltda Objeto: Registro de preços para aquisição de material de consumo e limpeza para atender a Secretaria de Administração e Finanças. Valor Global: R$ 42,00 (quarenta e dois reais) Dotação: 04.122.02-2.004 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 11/2016 - SRP Data de Assinatura: 14 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001149 Processo nº 999/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Gestão das Políticas Públicas de Saúde Madeireira Costa Rica LTDA Objeto: Aquisição de materiais de construção em geral para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde. Valor Global: R$ 42,63 (quarenta e dois reais e sessenta e três centavos) Dotação: 10.301.11-2.044 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 45/2015 - SRP Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Extrato de Nota de Empenho nº 001813 Processo nº 1371/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação Adegildo Peixoto de Souza e CIA LTDA Objeto: Registro de Preços visando a Contratação de empresa para fornecimento de buffet (almoço e jantar), bem como aquisição de refeições para atendimento de todas secretariais municipais – parte II. Valor Global: R$ 58,30 (cinquenta e oito reais e trinta centavos) Dotação: 12.361.04-2.012 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 63/2015 - SRP Data de Assinatura: 14 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001747 Processo nº 1371/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças Adegildo Peixoto de Souza & CIA Objeto: Registro de Preços visando a Contratação de empresa para fornecimento de buffet (almoço e jantar), bem como aquisição de refeições para atendimento de todas secretariais municipais – parte II. Valor Global: R$ 69,96 (sessenta e nove reais e noventa e seis centavos) Dotação: 04.122.02-2.004 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 63/2015 - SRP Data de Assinatura: 14 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Extrato de Nota de Empenho nº 001830 Processo nº 243/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças Maria de Fátima F. da Silva EIRELI Objeto: Aquisição Material de construção em geral para atender a Secretaria de Administração e Finanças. Valor Global: R$ 263,19 (duzentos e sessenta e três reais e dezenove centavos) Dotação: 04.122.02-2.004 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 11/2015 - SRP Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001752 Processo nº 1371/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Adegildo Peixoto de Souza e CIA LTDA Objeto: Registro de Preços visando a Contratação de empresa para fornecimento de buffet (almoço e jantar), bem como aquisição de refeições para atendimento de todas secretariais municipais – parte II. Valor Global: R$ 3.136,54 (três mil cento e trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) Dotação: 04.122.02-2.040 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 63/2015 - SRP Data de Assinatura: 14 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Extrato de Nota de Empenho nº 001846 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação Supermercado Correa & Morais Ltda Objeto: Aquisição de produtos alimentícios destinados à merenda escolar. Valor Global: R$ 4.374,54 (quatro mil trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) Dotação: 12.361.04-2.014 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 49/2015 - SRP Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001847 Processo nº 1906/2015 Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 24 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação Supermercado Correa & Morais Ltda Objeto: Aquisição de produtos alimentícios destinados à merenda escolar. Valor Global: R$ 5.280,90 (cinco mil duzentos e oitenta reais e noventa centavos) Dotação: 12.361.04-2.014 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 89/2015 - SRP Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001851 Processo nº 2445/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação Supermercado Guanabara Ltda Objeto: Registro de Preços visando aquisição de refrigerante para atender a Secretaria de Educação, escolas e creches da rede municipal de ensino. Valor Global: R$ 24,39 (vinte e quatro reais e trinta e nove centavos) Dotação: 12.361.04-2.012 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 117/2015 - SRP Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001862 Processo nº 1906/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação Mercado Veratti LTDA Objeto: Aquisição de produtos alimentícios destinados à merenda escolar. Valor Global: R$ 353,46 (trezentos e cinquenta e três reais e quarenta seis centavos) Dotação: 12.361.04-2.014 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 89/2015 - SRP Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001864 Processo nº 1023/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação Mercado Veratti LTDA Objeto: Aquisição de produtos alimentícios destinados à merenda escolar. Valor Global: R$ 209,00 (duzentos e nove reais) Dotação: 12.361.04-2.014 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 49/2015 - SRP Data de Assinatura: 18 de abril 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001870 Processo nº 2569/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação/FUNDEB Madeireira Costa Rica LTDA Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de construção em geral para atender a Secretaria de Educação. Valor Global: R$ 168,92 (cento e sessenta e oito reais e noventa e dois centavos) Dotação: 12.365.04-2.020 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 125/2015 - SRP Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001897 Processo nº 1643/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Serralheria Joffer Ltda ME Objeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para prestação de serviços de locação de tendas de tamanhos diversos, para serem utilizados em eventos sociais e protocolares no município de Costa Rica. Valor Global: R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) Dotação: 04.122.02-2.040 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 75/2015 - SRP Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 002100 Processo nº 1023/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação G.A Moris Filho ME Objeto: Aquisição de produtos alimentícios destinados à merenda escolar. Valor Global: R$ 9.575,00 (nove mil quinhentos e setenta e cinco reais ) Dotação: 12.361.04-2.014 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 49/2015 - SRP Data de Assinatura: 15 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 002108 Processo nº 1023/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação Mercado Veratti LTDA Objeto: Aquisição de produtos alimentícios destinados à merenda escolar. Valor Global: R$ 33,75 (trinta e três reais e setenta e cinco centavos) Dotação: 12.361.04-2.014 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 49/2015 - SRP Data de Assinatura: 28 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 002109 Processo nº 1906/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação Mercado Veratti LTDA Objeto: Aquisição de produtos alimentícios destinados à merenda escolar. Valor Global: R$ 3.611,66 (três mil seiscentos e onze reais e sessenta e seis centavos) Dotação: 12.361.04-2.014 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 25 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 89/2015 - SRP Data de Assinatura: 29 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 002111 Processo nº 1023/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação Mercado Veratti LTDA Objeto: Aquisição de produtos alimentícios destinados à merenda escolar. Valor Global: R$ 494,30 (quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta centavos) Dotação: 12.361.04-2.014 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 49/2015 - SRP Data de Assinatura: 27 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 002112 Processo nº 2569/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação/FUNDEB Madeireira Costa Rica LTDA Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de construção em geral para atender a Secretaria de Educação. Valor Global: R$ 346,48 (trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos) Dotação: 12.361.04-2.015 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 125/2015 - SRP Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 002113 Processo nº 2569/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação/FUNDEB Madeireira Costa Rica LTDA Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de construção em geral para atender a Secretaria de Educação. Valor Global: R$ 17,01 (dezessete reais e um centavo) Dotação: 12.365.04-2.020 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 125/2015 - SRP Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 002115 Processo nº 2420/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação PCF Marola Cartuchos EIRELI Objeto: Registro de preços para aquisição de material pedagógico e de expediente para atender a Secretaria de Educação, escolas e creches da rede municipal de ensino. Valor Global: R$ 2.451,34 (dois mil quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos) Dotação: 12.365.04-2.020 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 113/2015 - SRP Data de Assinatura: 29 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 002120 Processo nº 2420/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação Tarrfão Dez Confecções Ltda Me Objeto: Registro de preços para aquisição de material pedagógico e de expediente para atender a Secretaria de Educação, escolas e creches da rede municipal de ensino. Valor Global: R$ 52,00 (cinquenta e dois reais ) Dotação: 12.361.04-2.012 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 113/2015 - SRP Data de Assinatura: 27 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 002129 Processo nº 1371/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Adegildo Peixoto de Souza e CIA LTDA Objeto: Registro de Preços visando a Contratação de empresa para fornecimento de buffet (almoço e jantar), bem como aquisição de refeições para atendimento de todas secretariais municipais – parte II. Valor Global: R$ 279,84 (duzentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) Dotação: 04.122.02-2.040 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 63/2015 - SRP Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº002136 Processo nº 363/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Elástico Comercio e Representações Ltda Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de insumos agrícolas para controle de ervas daninhas e controle de pragas. Valor Global: R$ 3.278,00 (três mil duzentos e setenta e oito reais) Dotação: 04.122.02-2.040 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 19/2015 - SRP Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 002165 Processo nº 210/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças Mercado Veratti Ltda Objeto: Registro de preços para aquisição de material de consumo e limpeza para atender a Secretaria de Administração e Finanças. Valor Global: R$ 46,50 (quarenta e seis reais e cinquenta centavos) Dotação: 04.122.02-2.004 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 11/2016 - SRP Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 26 EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 002167 Processo nº 2080/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Transporte, Urbanização e Obras Públicas Fátimo Candido Ferreira Eirelli Objeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para prestação de serviços para fabricação e instalação de placas de sinalização e fabricação e instalação de adesivo refletivo industrial, recorte eletrônico, visando atender todas as secretarias municipais. Valor Global: R$ 797,11 (setecentos e noventa e sete reais e onze centavos) Dotação: 04.122.02.2.010 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 99/2015 - SRP Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Extrato de Nota de Empenho nº 002184 Processo nº 210/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças Supermercado Guanabara LTDA Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de consumo e limpeza para atender a Secretaria de Administração e Finanças Valor Global: R$ 308,80 (trezentos e oito reais e oitenta centavos) Dotação: 04.122.02-2.004 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 11/206 - SRP Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 002168 Processo nº 210/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças Maria de Fátima F. da Silva EIRELI Objeto: Registro de preços para aquisição de material de consumo e limpeza para atender a Secretaria de Administração e Finanças. Valor Global: R$ 941,29 (novecentos e quarenta e um reais e vinte e nove centavos ) Dotação: 04.122.02-2.004 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 11/2016 - SRP Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 002172 Processo nº 603/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Transporte, Urbanização e Obras Públicas Madeireira Costa Rica Ltda Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais para confecção e manutenção de pontes, visando atender as necessidades da Secretaria de Obras. Valor Global: R$ 48.247,00 (quarenta e oito mil e duzentos e vinte e sete reais) Dotação: 26.782.08-1.019 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 27/2016 - SRP Data de Assinatura: 01 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 002175 Processo nº 250/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças Petel Materiais de Construção Objeto: Registro de preços para aquisição de material de elétrico para atender a Secretaria de Administração. Valor Global: R$ 43,00 (quarenta e três reais) Dotação: 04.122-02.2.04 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 13/2016 - SRP Data de Assinatura: 28 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Extrato de Nota de Empenho nº 001147 Processo nº 148/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Saúde Tarrafão Dez Confecções Ltda ME Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus Departamentos. Valor Global: R$ 199,56 (cento e noventa e nove reais e cinquenta) Dotação: 10.301.11-2.044 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 03/2016 Data de Assinatura: 02 de maio de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Despacho do Ordenador de Despesas Na qualidade de Ordenador de Despesas e Prefeito Municipal, ratifico o despacho emitido pelo Procurador Jurídico deste Município de Costa Rica e autorizo a celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 3002/2016 visando a prorrogação do contrato em mais 60 (sessenta) dias, passando a vigência para 22/07/2016, resultante do Processo Licitatório nº 2416/2015, modalidade Pregão Eletrônico nº 23/2015. Costa Rica, 20 de maio de 2016 Waldeli dos Santos Rosa Prefeito Municipal EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE BENS Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 29/2016 Processo nº 560/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Fundo Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de Saúde PCF Marolla Eireli EPP Objeto: Registro de Preços visando aquisição de tonner para atender as necessidades do Centro de Especialidades Médicas. Vigência: será de 12 (doze meses), contados da data de sua assinatura, ou seja, de 05/04/2016 até 05/04/2017; Dotação: 04, 04.08, 10, 301, 11, 2.044 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 25/2016 Data de Assinatura: 05 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Paulo Cezar Ferreira Marolla Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 27 EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE BENS Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 30/2016 Processo nº 603/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Secretaria Municipal de Transporte, Urbanização e Obras Públicas Madeireira Costa Rica LTDA Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais para confecção e manutenção de pontes, visando atender as necessidades da Secretaria de Obras. Vigência: 12 (doze), contados da data de sua assinatura, ou seja, do dia 05/04/2016 até o dia 05/04/2017; Dotação: 02, 02.03, 04, 122, 02, 2.010 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 27/2016 Data de Assinatura: 05 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Renato Barbosa de Melo Luiz Antônio Bocalan Partes: Município de Costa Rica Fundo Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de Saúde Secretaria Municipal de Administração e Finanças/Governo Secretaria Municipal de Educação Secretaria Municipal de Transporte, Urbanização e Obras Públicas Secretaria Municipal de Assistência Social Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Ferrato Empreendimentos Hoteleiros LTDA Objeto: Registro de Preços visando contratação de serviços de hospedagem para atender todas as secretarias municipais. Vigência: será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 19/04/2016 à 19/04/2017. Dotação: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, 03.07, 04.08, 05.09, 06.10, 07.11, 08.12, 09.13, 04, 12, 08, 27, 10, 16, 13, 122, 361, 364, 365, 244, 812, 301, 304, 243, 482, 392, 02, 04, 07, 05, 11, 07, 06, 2.002, 2.004, 2.010, 2.012, 2.015, 2.016, 2.019, 2.020, 2.040, 2.031, 2.011, 2.022, 2.023, 2.026, 2.044, 2.046, 2.049, 2.035, 2.032, 2.034, 2.036, 1.005, 2.029 Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 31/2016 Data de Assinatura: 19 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Paulo Renato Andriani Dulcinea Rosa de Almeida Renato Barbosa de Melo Luana Oliveira da Silva Paulo Renato Andriani Keyler Simey Garcia Barbosa Wender de Morais Ferrato EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE BENS Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 31/2016 Processo nº 604/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Secretaria Municipal de Transportes, Urbanização e Obras Públicas ARS Materiais para Construção Ltda EPP Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais para confecção de mata burros e o estacionamento do Centro de Convivência do Idoso. Vigência: Será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 05/04/2016 à 05/04/2017; Dotação: 02, 02.03, 26, 782, 08, 1.019 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 28/2016 Data de Assinatura: 05 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Renato Barbosa de Melo André Rodrigues de Souza EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE BENS Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 32/2016 Processo nº 718/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE BENS Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 33/2016 Processo nº 805/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Fundo Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de Saúde Secretaria Municipal de Administração e Finanças/Governo Secretaria Municipal de Educação Secretaria Municipal de Transporte, Urbanização e Obras Públicas Secretaria Municipal de Assistência Social Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rodovalho & Valim LTDA ME Milena Garcia Amorim EIRELI ME Objeto: Registro de Preços visando a Contratação de empresa para fornecimento de buffet (almoço e jantar), bem como aquisição de refeições para atendimento de todas secretariais municipais. Vigência: será de 12 (doze meses), contados da data de sua assinatura, ou seja, do dia 26/04/2016 até o dia 26/04/2017; Dotação: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09, 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, 03.07, 04.08, 05.09, 06.10, 07.11, 08.12 e 09.13, 04, 08, 10, 12, 13, 16 e 27, 122, 243, 244, 301, 304, 361, 364, 365, 392, 482 e 812, 02, 04, 05, 06, 07 e 11, 1.005, 2.002, 2.004, 2.010, 2.011, 2.012, 2.015, 2.016, 2.019, 2.020, 2.022, 2.023, 2.026, 2.029, 2.031, 2.034, 2.035, 2.036, 2.040, 2.044, 2.046 e 2.049. Elemento de Despesa: 33.90.39.00, 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 34/2016 Data de Assinatura: 26 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Paulo Renato Andriani Dulcinea Rosa de Almeida Renato Barbosa de Melo Luana Oliveira da Silva forros em geral, capas de cadeira, ficando por conta da contratante o fornecimento de mesas e cadeiras. Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 28 Valor global R$ 110.000,00 Paulo Renato Andriani Keyler Simey Garcia Barbosa Maria José Flores Rodovalho Eliana Teodoro Lopes Lalier MILENA GARCIA AMORIM EIRELI ME Lote 04 Relação de itens da empresa: RODOVALHO & VALIM LTDA ME Lote 02 Descrição Quantidade Os serviços de Buffet 2.000 referente ao jantar deverá conter os seguintes itens: Arroz branco Farofa Carne vermelha (bovina, suína ou ovino) Carne branca (frango) Saladas variadas Legumes (cru ou cozido) Batata palha Mandioca Massas (lasanha, rondeli ou macarronada) Unidade Medida Valor unitário Unidade R$ 35,00 Valor total R$ 70.000,00 Unidade Medida Valor unitário Unidade R$ 25,00 Valor total R$ 55.000,00 Tabua de Frios (Lombo Canadense, Salame, Azeitona Verde, Mussarela, Provolone, Presunto) Antepasto de Berinjela Quibe Crú Patê de Frango Escondidos(Recheio de carne moída ou de frango) Mini Torradas Pão de Leite Valor Global R$ 55.000,00 EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE BENS Refrigerante – (quantidade 400 ml por pessoa) dados de identificação; data de fabricação; data de validade. Sabor extrato de noz de cola; aroma natural; acidulante: ácido fosfórico conservadores: benzoato de sódio, regulador de acidez, citrato de sódio; corante: embalagem reciclável. Classificação normal. Fardo de seis garrafas tipo pet. Marca de referência: Coca Cola Ou Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 34/2016 Processo nº 802/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Fundo Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de Saúde Santo & Santos Medicamentos LTDA ME Empório Hospitalar Comercio de Produtos Cirúrgicos Hospitalares LTDA Objeto: Registro de Preços visando aquisição de leite em pó e suplementos alimentares para atender a Secretaria de Saúde Vigência: será de 12 (doze), contados da data de sua assinatura, ou seja, do dia 26/04/2016 até o dia 26/04/2017; Dotação: 04, 04.08, 10, 301, 11, 2.044 Elemento de Despesa: 33.90.32.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 35/2016 Data de Assinatura: 26 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Daniel Rayckson Lemos Santos Carlos Roberto Ardengue Refrigerante (quantidade 400 ml por pessoa) sabor guaraná. Fardo de seis garrafas tipo pet. Marcas referências: Antarctica/Kuat Sobremesas variadas. 03 Descrição Quantidade Os serviços de Buffet 2.200 referente coquetel deverá conter os seguintes itens Fica por conta da contratada os serviços de garçons, fornecimento de todo material necessário para confecção da alimentação que será servida e utensílios para servir o buffet (talher, pratos, panelas, taças, travessas, colheres, etc). A contratada também deverá disponibilizar de tampões, forros em geral, capas de cadeira, ficando por conta da contratante o fornecimento de mesas e cadeiras. Serviço de buffet para 2.000 preparação de café da manha, almoço ou jantar, valor por pessoa . Fica por conta da contratada os serviços de garçons, utensílios para servir o buffet (talher, pratos, panelas, taças, travessas, colheres, etc). A contratada também deverá disponibilizar de tampões, forros em geral, capas de cadeira, ficando por conta da contratante o fornecimento de mesas e cadeiras. Unidade Valor global R$ 110.000,00 MILENA GARCIA AMORIM EIRELI ME R$ 20,00 R$ 40.000,00 Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 29 EXTRATO DE CONTRATO Extrato de Contrato nº 3041/2016 Processo nº 602/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Municipio de Costa Rica Fundo Municipal de Saúde WH Bortolazzi e Cia LTDA ME Objeto: Contratação de empresa/profissional para prestação de serviços médicos na área de pediatria. Valor Global R$ 193.920,00 (cento e noventa e três mil e novecentos e vinte reais) Vigência Contratual: será 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do instrumento contratual, ou seja, do dia 05/04/2016 à 05/04/2017. Dotação: 04, 04.08, 10, 301, 11, 2.044 Elemento de Despesa: 33.90.39.00, 33.90.36.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/2013 Amparo Legal: Pregão Presencial n.º 29/2016 Data de Assinatura: 05 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal William Humberto Bortolazzi EXTRATO DE CONTRATO Extrato de Contrato nº 3043/2016 Processo nº 580/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Municipio de Costa Rica Hastra Construções e Transporte Eireli ME Objeto: Contratação de empresa para construção de lavador na garagem/oficina da Secretaria de Educação, localizado na Rua Ozório Lemos da Silva, Q-F, Morada do Sol. Valor Global R$ 200.055,31 (duzentos mil e cinquenta e cinco reais e trinta e um centavos), de acordo com os valores especificados na Proposta, Cronograma Físico-Financeiro e planilha apresentada. Podendo o valor ser aditado, desde que seja devidamente justificado, conforme preceitua o artigo 65, inciso II, § 1°. da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações. Vigência Contratual: será por 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, ou seja, do dia 06/04/2016 à 06/04/2017 admitida a prorrogação nos termos da lei, mediante termo aditivo, persistindo as obrigações acessórias, especialmente as decorrentes de correção de defeitos. Dotação: 03, 03.07, 12, 361, 04, 2.023 Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/2013 Amparo Legal: Tomada de Preços n.º 03/2016 Data de Assinatura: 06 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Luiz Carlos Machado EXTRATO DE CONTRATO Extrato de Contrato nº 3045/2016 Processo nº 285/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Municipio de Costa Rica Hastra Construções e Transporte Eireli ME Objeto: Contratação de empresa para construção do Centro Histórico e Cultural de Costa Rica. Valor Global R$ 776.201,15 (setecentos e setenta e seis mil e duzentos e um reais e quinze centavos) Vigência Contratual: será por 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, 07 de abril de 2016 à 07 de abril de 2017, admitida a prorrogação nos termos da lei, mediante termo aditivo, persistindo as obrigações acessórias, especialmente as decorrentes de correção de defeitos. Dotação: 09, 09.13, 13, 392, 06, 2.029 Elemento de Despesa: 44.90.52.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/2013 Amparo Legal: Tomada de Preços n.º 02/2016 Data de Assinatura: 07 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Luiz Carlos Machado EXTRATO DE CONTRATO Extrato de Contrato nº 3046/2016 Processo nº 556/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Natali Brink Brinquedos LTDA EPP Objeto: Aquisição de parque infantil para ser utilizado nas atividades educativas da EM Vale do Amanhecer – convênio estadual processo nº 29/021000/2015 O valor global é de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais). Vigência Contratual: terá vigência de 13/04/2016 até 30/06/2016, podendo ser prorrogado nos termos da Lei de Licitações 8.666/93 e posteriores alterações. Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 03/2016 Data de Assinatura: 13 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Itamar Sidnei Ortega EXTRATO DE CONTRATO Extrato de Contrato nº 3047/2016 Processo nº 717/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Municipio de Costa Rica Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Objeto: Contratação de empresa para realização de seguro dos veículos Fiat Strada Working da Secretaria de Administração e o veículo Cobalt da Secretaria de Assistência Social. Valor Global R$ 1.450,00 (um mil e quatrocentos e cinquenta reais) Vigência Contratual: será até o dia 01/08/2016, contado de sua assinatura, podendo ser prorrogado, desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, de acordo com a legislação vigente. Dotação: 02, 05, 02.02, 05.09, 04, 08, 122, 244, 02, 07, 2.004, 2.032, Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/2013 Amparo Legal: Pregão Presencial n.º 32/2016 Data de Assinatura: 15 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Neide Oliveira Souza Luis Antônio Biassusi Neto EXTRATO DE CONTRATO Extrato de Contrato nº 3050/2016 Processo nº 477/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Elaine de Azevedo Nunes ME Objeto: Concessão de direito de uso de espaço físico comercial de 10 box no Terminal Rodoviário Coronel Domingos Augusto Coelho. Valor Mensal: Box 01 – Venda de Passagem 6,20 m2 Valor Mensal R$ 362,00 (trezentos e sessenta e dois reais), Box 03 – Venda de Passagem 4,00 m2 Valor Mensal R$ 362,00 (trezentos e sessenta e dois reais) Vigência Contratual: terá vigência de 5 (cinco) anos, a contar da data de sua assinatura, do dia 18 de abril de 2016 à 18 de abril de 2021, após esse prazo, podendo ser prorrogado por igual período desde que haja interesse das partes. Amparo Legal: Concorrência nº 03/2016 Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Elaine de Azevedo Nunes EXTRATO DE CONTRATO Extrato de Contrato nº 3051/2016 Processo nº 477/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Lusia Aparecida Pimentel Ferreira 35729562187 Objeto: Concessão de direito de uso de espaço físico comercial de 10 box no Terminal Rodoviário Coronel Domingos Augusto Coelho. Valor Mensal: Box 01 – Lanchonete 49,29 m2 Valor Mensal R$ 475,00 (quatrocentos e setecentos e cinco reais) Vigência Contratual: terá vigência de 5 (cinco) anos, a contar da data de sua assinatura, do dia 18 de abril de 2016 à 18 de abril de 2021, após esse prazo, podendo ser prorrogado por igual período desde que haja interesse das partes. Amparo Legal: Concorrência nº 03/2016 Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Lusia Aparecida Pimentel Ferreira EXTRATO DE CONTRATO Extrato de Contrato nº 3052/2016 Processo nº 578/2016 Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 30 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Municipio de Costa Rica TDC Engenharia Eireli Objeto: Contratação de empresa para pavimentação asfáltica na Rua Onça Pintada e outras no Residencial JK. Valor Global R$ 430.635,74 (quatrocentos e trinta mil seiscentos e trinta e cinco reais e setenta e quatro centavos) Vigência Contratual: será de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, ou seja, do dia 19 de abril de 2016 até o dia 19 de abril de 2017, admitida a prorrogação nos termos da lei, mediante termo aditivo, persistindo as obrigações acessórias, especialmente as decorrentes de correção de defeitos. Dotação: 02, 02.03,15, 451, 08, 1.009 Elemento de Despesa: 44.90.51.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/2013 Amparo Legal: Concorrência nº 04/2016 Data de Assinatura: 19 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Diego Gomes Carbonari EXTRATO DE CONTRATO Extrato de Contrato nº 3053/2016 Processo nº 579/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Municipio de Costa Rica TDC Engenharia Eireli Objeto: Contratação de empresa para recapeamento de vias pavimentadas com CBUQ em diversas ruas da cidade. Valor Global R$ 2.230.194,85 (dois milhões duzentos e trinta mil cento e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos). Vigência Contratual: será de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, ou seja, do dia 19 de abril de 2016 até o dia 19 de abril de 2017, admitida a prorrogação nos termos da lei, mediante termo aditivo, persistindo as obrigações acessórias, especialmente as decorrentes de correção de defeitos. Dotação: 02, 02.03, 15, 451, 08, 1.009 Elemento de Despesa: 44.90.51.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/2013 Amparo Legal: Concorrência nº 05/2016 Data de Assinatura: 19 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Diego Gomes Carbonari EXTRATO DE CONTRATO Extrato do Contrato de Administrativo nº 3048/2016 Processo nº 877/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Maria Felisbina Paula. Objeto: Locação do imóvel objeto da matrícula nº 0025, área rural denominada Agropecuária Bacurizal, num total de 15000m2 (1,5 hectare), para fins de extração de cascalho e recomposição da área com matéria vegetal. Vigência Contratual: 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, ou seja, de 18/04/2016 à 18/04/2017, admitida a prorrogação por até 60 meses. Dotação: 02, 02.03, 04, 122, 02, 2.010 Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Dispensa de Licitação, Art. 24, Inciso X da Lei nº 8666/93 e alterações posteriores. Data de Assinatura: 18 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Maria Felisbina Paula EXTRATO DE CONTRATO Extrato do Contrato de Administrativo nº 3058/2016 Processo nº 476/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica GovernançaBrasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços Objeto: Contratação de empresa para disponibilização em tempo real na web, para atendimento do princípio da transparência na Gestão Pública, preconizada pela Lei de Responsabilidade Fiscal Vigência Contratual: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 29/04/2016 à 29/04/2017, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente, caso haja necessidade da Administração. Dotação: 02, 02.02, 04, 122, 02, 2.004 Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Inexigibilidade de Licitação Data de Assinatura: 29 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Silvio Luiz Strozzi EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Extrato do 1º Termo de Apostilamento à Ata de Registro de Preços nº 40/2015 Processo nº 1024/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Municipio de Costa Rica Secretaria Municipal de Educação Supermercado Correa & Morais Ltda Objeto: Constitui objeto do presente instrumento, visando o reequilíbrio econômico financeiro ao item nº 69, passando o valor unitário para R$ 10,88 (dez reais e oitenta e oito centavos), o que representa um acréscimo de 49,24554% referente a Ata de Registro de Preços nº 40/2015 (Supermercado Correa & Morais Ltda), resultante do Processo Licitatório nº 1024/2015, modalidade Pregão Presencial nº 50/2015. Amparo Legal: Pregão Presencial nº 50/2015 Data de Assinatura: 08 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Dulcineia Rosa de Almeida Ruan Lima Nogueira EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Extrato do 1º Termo de Apostilamento à Ata de Registro de Preços nº 44/2015 Processo nº 1204/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Fundo Municipal de Saúde Klaus & Soares Ltda ME Objeto: Constitui o objeto do presente Termo Aditivo a exclusão do item nº 37 da empresa KLAUS & SOARES LTDA ME, referente Ata de Registro de Preços nº 44/2015, resultante do Processo Licitatório nº 1204/2015, modalidade Pregão Presencial nº 53/2015, conforme justificativa anexada aos autos. Amparo Legal: Pregão Presencial nº 53/2015 Data de Assinatura: 07 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Sidney Luiz Klaus EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Extrato do 1º Termo de Apostilamento à Ata de Registro de Preços nº 47/2015 Processo nº 1159/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Municipio de Costa Rica Secretaria Municipal de Sáude/Fundo Municipal de Saúde Hospmedic Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares EIRELI EPP Objeto: Constitui objeto do presente instrumento, visando o reequilíbrio econômico financeiro ao item nº 16 na porcentagem de 5%, passando seu valor unitário para R$ 0,0414 referente a Ata de Registro de Preços nº 47/2015, Processo Licitatório nº 1159/2015, modalidade Pregão Eletrônico nº 11/2015, conforme justificado aos autos. Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 11/2016 Data de Assinatura: 11 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Marcelyson Novais Damascena Bezerra EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 2624/2014 Processo nº 1227/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica ESG. Engenharia, Projetos e Construções Eireli EPP Objeto: O presente instrumento objetiva a prorrogação do prazo de execução da obra por mais 12 (doze) meses, totalizando 1020 dias para entrega total da obra, bem como dilação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses. Desta Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 31 forma, a vigência do Contrato passa a ser 10/06/2017 e o prazo para entrega total da obra passa a ser 25/04/2017. Amparo Legal: Tomada de Preços nº 14/2014 Data de Assinatura: 25 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Eugênio Souza Guimarães EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 2852/2015 Processo nº 481/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Hastra Construções e Transporte Eireli Me Objeto: Constitui o objeto do presente instrumento, a prorrogação do prazo de execução da obra por mais 180 (cento e oitenta) dias, totalizando 510 (quinhentos e dez) dias para entrega total da obra, com isso a entrega da obra passa para 28/10/2016, e a prorrogação da vigência contratual em mais 190 (cento e noventa) dias, passando a mesma de 08/04/2016 para 18/10/2016, bem como o reajuste de acordo com o índice de IGPM no percentual de 10,67%, resultante do Processo Licitatório nº 481/2015, modalidade Tomada de Preços nº 06/2015. Amparo Legal: Tomada de Preços nº 06/2015 Data de Assinatura: 08 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Luiz Carlos Machado EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 2866/2015 Processo nº 299/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Fundo Municipal de Saúde/GPPS Instituto de Neurociência de Jundiaí Ltda ME Objeto: O presente instrumento objetiva o acréscimo de R$ 20.200,00 (vinte mil e duzentos reais), equivalente a 16,6666666666%, passando o valor global do contrato para R$ 141.400,00 (cento e quarenta e um mil e quatrocentos reais). Amparo Legal: Credenciamento nº 01/2016, Inexigibilidade de Licitação Data de Assinatura: 08 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Robson dos Santos Lázaro EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 2995/2016 Processo nº 2483/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Hastra Construções e Transporte Eireli Me Objeto: O presente instrumento objetiva o acréscimo de R$ 7.054,72, equivalente a 4,003772265% ao valor inicial contratado, passando o novo valor global para R$ 183.256,55 (cento e oitenta e três mil duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos). Amparo Legal: Tomada de Preços nº 29/2015 Data de Assinatura: 13 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Luiz Carlos Machado EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 2585/2014 Processo nº 380/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde GovernançaBrasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços Objeto: O presente instrumento tem fundamento legal no art. 57, inciso II e art. 65, ambos da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações e objetiva a prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, passando para 23/04/2017 com aplicação do reequilíbrio econômico financeiro através do índice IGPM, na porcentagem de 11,5682%, passando o valor mensal para R$ 2.051,28 (dois mil e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos). Amparo Legal: Pregão Presencial nº 36/2014 Data de Assinatura: 20 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Silvio Luís Strozzi EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 2358/2013 Processo nº 320/2013 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Municipio de Costa Rica Ok Comunicações LTDA Objeto: O presente instrumento tem fundamento legal no art. 57, inciso II e art. 65, ambos da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações e objetiva a prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, passando a mesma para 29/04/2017 em virtude disso, estima-se o valor global de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) para o período contemplado neste aditivo. Amparo Legal: Concorrência nº 01/2013 Data de Assinatura: 12 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Wanderley Patrick Lemos Gehlen EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 2801/2015 Processo nº 2795/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Municipio de Costa Rica Pactual Construções LTDA Objeto: Constitui o objeto do presente instrumento, visando a prorrogação do prazo de execução da obra por mais 180 (cento e oitenta) dias, totalizando 540 (quinhentos e quarenta) dias para entrega total da obra, passando a mesma para 23/10/2016, bem como prorrogação da vigência contratual por mais 6 (seis) meses, passando a vigência para 03/02/2017, referente o Processo Licitatório nº 2795/2014, Concorrência nº 14/2014. Amparo Legal: Concorrência nº 14/2014 Data de Assinatura: 13 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Renato Marcílio da Silva EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Extrato do 9º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 2317/2013 Processo nº 132/2013 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Prefeitura Municipal de Costa Rica Tec Mac Locação e equipamentos Eireli Objeto: Constitui o objeto do presente Termo de Apostilamento, visando a inclusão de nove máquinas impressoras, conforme segue: 01 Brother MFC8860 para atender o ESF Vila Nunes, 01 Brother DCP8085 para atender o ESF Central, 01 Brother DCP8065 para atender o ESF São Francisco, 01 Brother MFC8860 para atender o ESF Sonho Meu III, 01 Brother DCP8065 para atender o ESF Vale do Amanhecer, 01 Brother MFC8860 para atender a Recepção da Secretaria de Saúde, 01 Lexmark E460 para atender a Sub-Secretaria de Receita e Controle e 01 Lexmark E460 para atender a Secretaria de Assistência Social (Conselho Tutelar), ao Processo Licitatório nº 132/2013, modalidade Pregão Presencial nº 19/2013, conforme justificado aos autos, esclarecendo que o valor estimado do contrato não será alterado, já que ocorrerá apenas a redistribuição da quantidade de cópias já contratadas/aditivadas. Amparo Legal: Pregão Presencial nº 19/2013 Data de Assinatura: 12 de abril de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Jéssica Elica Zanela PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 01/2016 Processo nº 2417/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Municipio de Costa Rica Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde Mercado Veratti Ltda Supermercado Guanabara Ltda Tarrafão Dez Ltda Me Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria de Saúde. Vigência: será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 04/01/2016 à 04/01/2017 Dotação: 02, 04.008, 10, 301, 11, 2.044 Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 32 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 112/2015 Data de Assinatura: 04 de janeiro de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Edson Roberto Veratti Adevilton Corrêa de Morais Magney Raimundo Pereira da Silva Relação de itens de cada empresa: MERCADO VERATTI LTDA Item Descrição 04 Achocolatado em pó, sabor chocolate, de 1ª qualidade, c/ composição básica de cacau em pó e açúcar, pó fino de fácil preparo, cor marrom claro a escuro, sabor e cheiro próprio, enriquecido c/ 08 vitaminas, embalagem primaria - pacotes de 01 kg, em saco plástico de polietileno atóxico, validade mínima de 12 meses. Achocolatado, apresentação pó, sabor morango, características adicionais, enriquecido com vitaminas e sais minerais, prazo de validade 12 meses (fechado), lata com 380 gr Alface crespa in natura, de 1ª qualidade, fresca, cor verde e tamanho uniforme. Não apresentando manchas, rachaduras, bolores, ferrugem, sujidades e outros defeitos que possa alterar sua aparência e qualidade. Unidade com 250 a 350g. Alho de 1ª qualidade, bulbo inteiro, são e sem brotos, compacto/firme, tamanho e conformação uniformes tipos da variedade, devendo ser bem desenvolvidos. Não apresentando grãos chochos, ardidos e manchados ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Amendoim em grão, aspecto físico sem casca, isento de sujidades, mofo e fermentação, embalagem primária em plástico transparente, atóxico de alta resistência (0,12 a 0,14 micra). Pacote de 500 gr Banana maça in natura, tamanho médio, apresentando cor, tamanho e formação uniforme, c/ grau de maturação tal que permita suportar o transporte, manipulação e conservação adequada, p/ consumo mediato ou imediato. Não apresentando manchas, manchaduras e bolor. Batata palha 200g Biscoito nata, pacote com 400g. Carne bovina in natura, tipo contra filé, cortes em bifes, resfriada. Embalagem de 01 Kg. Carne bovina, in natura, tipo músculo, apresentação corte em cubos, características adicionais sem osso, máximo de 5% de gordura, cor vermelho vivo, de 1ª qualidade, máximo de 1% de resíduos, resfriada e embalagem primária atóxica, de 01 kg Chá de camomila, ingredientes, flores e pedúnculos moídos de camomila. Embalagem c/ 07g. Chocolate em pó, açúcar, extrato de malte, soro de leite em pó, vitaminas (C, B3, B2, B6, B1 A e D), estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Frasco com 400 gr Chocolate granulado, pacote contendo 150 gr 05 07 08 09 13 16 19 24 27 30 32 33 Unidade Quant. total Valor Medida Unitário Pacote Lata 100 20 R$ 7,58 R$ 7,88 Valor Total R$ 758,00 R$ 157,60 Marca PREDILECTA NESTLE Pacote 50 R$ 2,44 R$ 122,00 HORTI FRUTI Kg 10 R$ 18,69 R$ 186,90 HORTI FRUTI unidade 50 R$ 6,59 R$ 329,50 KODILAR Kilo 80 R$ 2,99 R$ 239,20 HORTI FRUTI Pacote Pacote 50 100 R$ 5,40 R$ 4,30 R$ 270,00 R$ 430,00 JUMBITOS MABEL kg 30 R$ 21,39 R$ 641,70 BOI BRAS kg 25 R$ 13,75 R$ 343,75 BOI BRAS Pacote 1.000 R$ 0,95 R$ 950,00 KELLI Unidade 30 R$ 6,88 R$ 206,40 TODDY Pacote 30 R$ 1,99 R$ 59,70 DORI 35 Orégano de 1ª qualidade, embalagem com 10 gr 36 Cravo da índia, condimento industrial. Embalagem contendo 07g. 38 Doce de leite, simples, tipo em pasta, leite e açúcar. Embalagem c/ rotulagem de acordo c/ a ANVISA e registro no SIF/SIP, contendo 400g. Validade de 06 meses. 40 Ervilha verde em conserva, inteira, Embalagem contendo 200g. Validade de 24 meses. 44. Farinha de trigo especial, de 1ª qualidade, pó fino, cor branca, cheiro e sabor próprio. Obtido de grãos de trigo sãos e limpos, sem fermentação, isento de matérias terrosas, parasitas, ranços, larvas e detritos animais e vegetais. Embalagem primária, plástica ou papel atóxico, contendo 1 kg. Validade de 06 meses. 47. Fermento químico em pó, embalagem plástica c/ formato anatômico, aplicação culinária em geral, Embalagem com 100g. Validade de 06 meses. 51. Gelatina em pó, sabor de limão, de 1ª qualidade. Ausência de sujidades, parasitas e larvas, aparência em pó homogêneo, cor de acordo c/ os componentes, cheiro e sabor próprio. Embalagem resistente, contendo 01 kg. Validade 06 meses. 52. Gelatina em pó, sabor de morango, de 1ª qualidade. Ausência de sujidades, parasitas e larvas, aparência em pó homogêneo, cor de acordo c/ os componentes, cheiro e sabor próprio. Embalagem resistente, contendo 01 kg. Validade 06 meses. 53. Gelatina em pó, sabor de uva, de 1ª qualidade. Ausência de sujidades, parasitas e larvas, aparência em pó homogêneo, cor de acordo c/ os componentes, cheiro e sabor próprio. Embalagem resistente, contendo 01 kg. Validade 06 meses. 54. Gengibre, livre de substâncias terrosas. 55. Goiabada 300gr 56. Iogurte com polpa de frutas – adoçado, com fibras, sabores variados, com consistências cremosas ou líquidas, acondicionadas em frasco de plástico, atóxico e estéril, fechado à vácuo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIFDIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Validade mínima de 20 (vinte) dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. Unidade com 1000 ml 58. Leite côco, natural, integral, concentrado, isento de sujidades, parasitas, larvas, c/ aspecto cor, cheiro e sabor próprios. Acondicionado em vidros apropriados c/ 200ml, embalados em caixas de papelão limpas, integradas e resistentes. A embalagem deverá conter dados de identificação, procedência Unidade 20 R$ 0,90 R$ 18,00 KELLI Pacote 600 R$ 1,29 R$ 774,00 KODILAR Unidade 30 R$ 2,57 R$ 77,10 TRIÂNGULO Unidade 60 R$ 1,29 R$ 77,40 PREDILECTA Pacote 50 R$ 2,48 R$ 124,00 ROSA BRANCA Pacote 60 R$ 2,23 R$ 133,80 ROYAL Pacote 30 R$ 8,98 R$ 269,40 QUALIMAX Pacote 100 R$ 8,98 R$ 898,00 QUALIMAX Pacote 100 R$ 8,98 R$ 898,00 QUALIMAX kg Unidade 30 20 R$ 6,87 R$ 1,39 R$ 206,10 R$ 27,80 HORTI FRUTI PREDILECTA Unidade 120 R$ 4,52 R$ 542,40 FRUTAP Unidade 50 R$ 1,99 R$ 99,50 MENINA Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 33 59. 62. 64. 69. 70. 72. 73. 76. 79. 80. 81. 84. 85. 88. nutricional, nº do lote, validade e quantidade. Registro na ANVISA. Validade 06 meses. Leite condensado - produzido c/ leite integral, açúcar e lactose, acondicionado em embalagem de 395g, que deverá conter externamente, os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, nº do lote, data de validade, quantidade de produto e atender as especificações técnicas da ANVISA e INMETRO. Validade de 06 meses, a partir da entrega do produto. Leite NAN 1 – primeiro semestre (Pró ou Confor), embalagem de 400g Suplemento Alimentar SUSTAGEN KIDS (INFANTIL), Lata, embalagem 380 gramas, sabores: morango, chocolate e baunilha Macarrão, tipo sêmola, formato espaguete, características adicionais com ovos, isento de corantes artificiais, prazo de validade 12 meses, embalagem primária plástica, transparente, atóxica e de alta resistência. Pacote de 01 Kg Macarrão, tipo sêmola, formato parafuso, características adicionais com ovos, isento de corantes artificiais. Embalagem primária contendo 01 kg, transparente, atóxica e de alta qualidade. Validade 12 meses. Mamão in natura, espécie formosa, c/ 60 a 80% de maturação, tamanho uniforme, de 1ª qualidade. Mandioca descascada limpa e sem manchas, congelado pacotes íntegros de 01 kg que contenham especificados o local de origem do produto, peso, data de fabricação e data de vencimento. Melancia in natura, espécie fruta redonda, aplicação alimentar. Características: graúda, de 1ª qualidade, livre de sujidades, parasitas, larvas, tamanho e coloração uniforme devendo, ser bem desenvolvida, com polpa firme e intacta, pesado entre 08 a 12 kg cada unidade. Milho verde em conserva, ingredientes grãos de milho verde cozido, aplicação uso culinário. Embalagem contendo aproximadamente 200g. Validade de 12 meses. Óleo vegetal comestível, matéria prima soja, aplicação na culinária em geral, tipo refinado, calorias de 810/100. Embalagem com 900 ml. Validade 10 meses. Ovos de galinha de 1ª qualidade, fresco, branco, casca dura, limpo e tamanho uniforme. Não apresentando trincas, deformações, manchas, rachaduras, bolores, sujidade ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Embalagem nova, c/ data de validade e inspeção. Pacote de pirulito. Embalagem de 600 gramas aproximadamente. Pão de forma, embalagem com 500 gramas, fatiado, produzido no dia Polpa de fruta, apresentação congelada, sabor abacaxi, características adicionais polpa de 89. Unidade 200 R$ 2,99 R$ 598,00 MOCOCA 95. 97. Unidade 150 R$ 27,20 R$ 4.080,00 NAN Unidade 300 R$ 24,89 R$ 7.467,00 SUSTAGEN Pacote 10 R$ 4,58 R$ 45,80 LIANE Pacote 10 R$ 4,35 R$ 43,50 100. LIANE 102. kg 120 R$ 3,30 R$ 396,00 HORTI FRUTI 104. Pacote 20 R$ 3,90 R$ 78,00 COSTA RICA kg 250 R$ 1,79 R$ 447,50 HORTI FRUTI 105. 110. Lata 100 R$ 1,29 R$ 129,00 PREDILECTA Unidade 120 R$ 3,59 R$ 430,80 SOYA Dúzia 150 R$ 4,48 R$ 672,00 SÃO GABRIEL Pacote 50 R$ 5,42 R$ 271,00 ARCOR Unidade 120 R$ 3,98 R$ 477,60 PÃO DA CASA Unidade 50 R$ 12,00 R$ 600,00 DOCE VIDA fruta natural concentrada. Embalagem de 01 kg. Polpa de fruta, apresentação congelada, sabor caju, características adicionais polpa de fruta natural concentrada. Embalagem de 01 kg. Polvilho doce, aspecto físico pó fino, isento de sujidades, mofo ou fermentação, cor amarela, matéria primária em plástico transparente, atóxico de alta resistência (0,12 a 0,14 micra). Pacote de 01 kg Queijo tipo mussarela, apresentação fatiado, crosta firme, consistente, semi dura, branco, creme homogêneo, odor características sabor suave, cravo vacada e deverá conter o registro no SIF. Validade 03 meses. Refrigerante sabor laranja, em garrafa tipo pet, 02 litros. Com dados de identificação, data de fabricação e validade. Ingredientes: Água gaseificada, açúcar, sucos de laranja e maçã, reguladores de acidez ácido cítrico e citrato de sódio, aroma sintético idêntico ao natural, conservadores benzoato de sódio e sorbato de potássio, estabilizantes acetato isobutirato de sacarose e dioctil sulfosuccinato de sódio, corante artificial amarelo crepúsculo FCF. Embalagem Reciclável. Rosquinha, tipo biscoito, apresentação redonda, sabor coco, classificação doce, características adicionais em recheio. Embalagem de 400g. Salsicha tipo hot dog, tradicional, origem carne bovina, características adicionais sem pimenta, em gomos uniformes e padronizados, resfriada, aplicação uso culinário, embalagem primária a vácuo, plástica, transparente, atóxica, resistente e c/ registro na ANVISA. Validade mínima de 30 dias. Sardinha, tipo pescado em conserva, apresentação inteira, c/ espinha e óleo comestível. Embalagem c/ 250g. Validade de 24 meses. Tomate in natura, espécie salada, tamanho uniforme, de 1ª qualidade, isento de sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de resíduos de fertilizantes. Unidade 50 R$ 12,00 R$ 600,00 DOCE VIDA Pacote 20 R$ 3,38 R$ 67,60 CAIPIRA Kg 200 R$ 17,38 R$ 3.476,00 COOPERRIC A Unidade 200 R$ 4,88 R$ 976,00 FANTA Pacote 800 R$ 4,37 R$ 3.496,00 MABEL kg 60 R$ 5,99 R$ 359,40 PERDIGÃO Unidade 80 R$ 5,67 R$ 453,60 COQUEIRO Kg 80 R$ 5,08 R$ 406,40 HORTI FRUTI VALOR GLOBAL: R$ 34.411,45 (trinta e quatro mil e quatrocentos e onze reais e quarenta e cinco centavos) Item 01. 02. SUPERMERCADO GUANABARA LTDA Descrição Unidade Quant. Medida total Abacaxi perola de 1ª qualidade, in natura, apresentado grau de maturação tal que lhe permita suportar manipulação e transporte e a conservação em condições adequadas p/ o Unidade consumo, sendo que cada un. Devera ter pelo menos 1 a 1/2 kg. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo c/ a resolução 14/78 da CNNPA. Abóbora tipo cabotiá de boa qualidade; kg Valor Unitário Valor Total Marca 100 R$ 4,50 R$ 450,00 GUANABARA 15 R$ 1,65 R$ 24,75 GUANABARA Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 34 03. 06. 10. 11. 12. 14. 15. 18. 22. 23. tamanho e coloração uniformes; isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte Abobrinha brasileira de 1ª qualidade, fresca, cor verde e tamanho uniforme. Não apresentando manchas, rachaduras, bolores, ferrugem, sujidades e outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Açúcar tipo cristal, composição origem vegetal, características sacarose de cana de açúcar, embalagem primaria em saco plástico atóxico transparente de alta resistência (0,14 a 0,15 micra). Pacote de 05 kg. Amido de milho, característica adicional espessante, prazo de validade 12 meses, caixa com 01 Kg Arroz agulhinha, não integral, tipo 1, classe longo fino, umidade máxima, de 14%, isento de sujidades e outros defeitos que possa alterar sua aparência e qualidade. Embalagem primária 5 kg em saco plástico atóxico transparente de alta resistência (014 a015 micra). Validade 12 meses. Azeitona em conserva - verde inteira, preparada c/ frutos curados, imersos em salmoura de concentração apropriada, em recipientes hermético, coloração uniforme submetidos ao processo tecnológico adequado, atendendo as condições gerais do código sanitário de alimentos. Acondicionada em embalagem com 500g, devendo ser considerado como pelo liquido do produto drenado. Produto devidamente rotulado e identificado nos aspectos qualitativo e quantitativo indicando claramente o peso liquido do produto drenado, o prazo de validade, marca comercial, procedência de fabricação, informação nutricional, número do registro no órgão competente e demais dados conforme legislação vigente, reembalado de acordo c/ praxe comercial. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Banana nanica in natura, tamanho médio, apresentando cor, tamanho e formação uniforme, c/ grau de maturação tal que permita suportar o transporte, manipulação e conservação adequada, p/ consumo mediato ou imediato. Não apresentando manchas, manchaduras e bolor. Batata monalisa, legume in natura, de 1ª qualidade, tamanho uniforme, lisa e limpa, sem lesões de origem mecânica ou física. Biscoito maisena, dupla embalagem, contendo 400g, c/ identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto deverá ter registro na ANVISA. Canela em pedaços. Embalagem contendo 07 gr. Canjica, tipo grupo pura, tipo subgrupo despeliculada, classe amarela, tipo 03, aplicação culinária. Embalagem plástica, 25. Kg 15 R$ 4,39 R$ 65,85 GUANABARA Pacote 300 R$ 11,85 R$ 3.555,00 Unidade 20 R$ 10,99 R$ 219,80 YOKI Pacote 40 R$ 11,20 R$ 448,00 DALLAS ESTRELA 26. 28. 29. 34. Pote 50 R$ 8,95 R$ 447,50 DONANA 37. 39. 41. Kg 80 R$ 2,40 R$ 192,00 GUANABARA 42. 43. Kg 25 R$ 3,25 R$ 81,25 GUANABARA Pacote 300 R$ 3,28 R$ 984,00 DALLAS Pacote 1.000 R$ 1,15 R$ 1.150,00 ZAELI unidade 30 R$ 2,09 R$ 62,70 DONANA 45. atóxica, transparente, bem vedado, de alta resistência (0,12 a 0,14 micra). Pacote de 500 gr. Carne bovina moída, tipo miolo de acém, fresca, resfriada, de abate recente, limpa (com no máximo 8% de sebo e gordura), temperatura entre 1º e 5º graus. Embalagem primária em plástico atóxico, resistente, contendo 1 kg, data e peso. Validade mínima de 03 meses. Carne bovina, in natura, tipo alcatra, corte em bifes, resfriada Cebola in natura, de 1ª qualidade, lisa, c/ polpa intacta e limpa, c/ coloração e tamanho uniforme típico da variedade. Sem brotos, rachaduras ou cortes na casca, não apresentando manchas, manchaduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de terra aderente a casca e resíduos de fertilizantes. Cenoura in natura, de 1ª qualidade, lisa, c/ polpa intacta e limpa, c/ coloração e tamanho uniforme típicos da variedade. Sem brotos, rachaduras ou cortes na casca, não apresentando manchas, manchaduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de terra aderente a casca e resíduos de fertilizantes. Coco ralado, sem sacarose, baixo teor de gordura, sem aditivo, c/ parte dos componentes do endosperma do fruto, sãos e maduros, sem cheiro ou ranço. Embalagem plástica tóxica, contendo 100g. Creme de leite, ingredientes gordura láctea com até 35%, apresentação embalagem Tetrapack, peso 200 gr, conservação ambiente seco e arejado, prazo de validade contida na embalagem Erva doce, embalagem contendo 07g. Extrato de tomate sem tempero, concentrado, ingrediente básico de tomate, conservação isenta fermentação, Embalagem Primária contendo 340g, hermeticamente fechada com envasamento á vácuo, tampa e lacre central que facilita sua abertura. Validade 12 meses. Farinha de mandioca, tipo 1, seca fina e torrada, isenta sujidades. Embalagem contendo 01 kg. Farinha de rosca especial, de 1ª qualidade, cheiro e sabor próprio, isento de matérias terrosas, parasitas, ranços, larvas e detritos animais e vegetais. Embalagem primária, plástica ou papel atóxico, contendo 500g. Validade de 06 meses. Farinha para quibe, de procedência nacional, em pacotes de 500 g. Embalados em plástico atóxico, transparente e incolor, termosselada, isenta de mofo ou bolores, odores estranhos e substancias nocivas. A embalagem primária deverá declarar a marca, nome e endereço do fabricante, peso líquido, prazo de validade. Lote, número do registro no órgão competente. kg 50 R$ 13,70 R$ 685,00 JBS kg 20 R$ 19,90 R$ 398,00 JBS kg 80 R$ 4,60 R$ 368,00 GUANABARA kg 80 R$ 3,20 R$ 256,00 GUANABARA Pacote 100 R$ 2,65 R$ 265,00 INDIANO Unidade 200 R$ 1,42 R$ 284,00 PIRACANJUB Pacote 700 R$ 1,25 R$ 875,00 ZAELI Unidade 100 R$ 3,15 R$ 315,00 GOIALLI Pacote 10 R$ 3,79 R$ 37,90 AMAFIL Pacote 10 R$ 4,29 R$ 42,90 DONANA Pacote 15 R$ 2,95 R$ 44,25 DONANA Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 35 46. 48. 49. 50. 57. 60. 61. 63. 65. 66. 67. 68. 71. 75. Com validade mínima de 06 meses Fermento biológico instantâneo para pão, apresentação em pó, embalagem plástica, com formato anatômico, aplicação culinária em geral. Prazo de validade 180 dias. Embalagem de 500 gr Frango coxa e sobrecoxa; congelado, limpo com aspecto, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas. Em temperatura de até 18º graus, embalagem primária contendo 01 kg, com nome endereço, peso e validade. Filé de peito de frango; apresentação sem tempero, característica adicionais sem osso e resfriado, de 1ª qualidade, e com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio. Fubá, aspecto físico pó, isento de sujidades, mofo e fermentação, cor amarela, matéria prima milho, tipo mimoso, enriquecido com ácido fólico e ferro. Embalagem contendo 01 kg, com data, peso e validade. Laranja in natura, espécie pera-rio, 80% de maturação, tamanho uniforme, de 1 ª qualidade, consumo humano. Leite de soja TP 1 litro. Leite integral pasteurizado Tipo C, líquido com teor de matéria gorda mínimo de 3%, embalagem em saco plástico contendo 01 litro, validade mínima de 02 dias, a contar da data da entrega na unidade requisitante Leite NAN 2 – (Pró ou Confor), embalagem de 400g Suplemento Alimentar SUSTAGEN ADULTO, embalagem com 400 gramas, sabores: morango, chocolate e baunilha Leite Ninho Fortificado – embalagem com 400g. Lingüiça fresca, tipo toscana, industrializada ou caseira, ingrediente carne suína, características adicionais pura, estufada, de carne picada e resfriada. Embalagem de 01 kg Validade 03 meses. Maça, fruta in natura, espécie gala ou fugi, tamanho uniforme, de 1ª qualidade, sabor e cheiro próprio, isento de sujeiras e rachaduras Maionese, composta de Água, óleo vegetal, ovos pasteurizados, amido modificado, vinagre, açúcar, sal, suco de limão, acidulante ácido láctico, estabilizante goma xantana, conservador ácido sórbico, sequestrante edta cálcio dissódico, corante páprica, aromatizante e antioxidantes ácido cítrico, bht e bha. Sem glúten. Embalagem com 500 gramas Margarina Cremosa, produzida exclusivamente com gordura vegetal. Composição: Óleos vegetais líquidos e interesterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, 15.000 U.I de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 471) e lecitina de soja (INS 322), conservadores: sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330), antioxidantes: BHT (INS 321), TBHQ Pacote 15 R$ 16,40 R$ 246,00 SAF-INTANT kg 20 R$ 6,23 R$ 124,60 OURO kg 40 R$ 8,30 R$ 332,00 OURO Pacote 30 R$ 2,10 R$ 63,00 DONANA kg 150 R$ 1,40 R$ 210,00 GUANABARA Unidade 500 R$ 5,50 R$ 2.750,00 YOKI Unidade 400 R$ 2,55 R$ 1.020,00 COOPERRICA Unidade 150 R$ 23,30 R$ 3.495,00 NESTLE Unidade 300 R$ 36,80 R$ 11.040,00 NESTLE Unidade 300 R$10,90 R$ 3.270,00 NESTLE Kg 15 R$ 10.99 SORDI Kg 130 R$ 5,99 R$ 164,85 R$ 778,70 77. 78. 83. 87. 96. 98. 99. 101. GUANABARA 103. Unidade 130 R$ 3,75 R$ 487,50 ARISCO 106. 107. Unidade 200 R$ 3,95 R$ 790,00 DELICIA 108. (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corantes naturais: de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100) e corante betacaroteno sintéticoidêntico ao natural (INS 160ai). Sem glúten. Prazo de validade mínimo de 180 dias. Embalagem de 500 gramas Melão, fruta in natura, espécie comum, tamanho, uniforme, de 1ª qualidade, casca lisa, limpa, firme e sem rachaduras, cor concentrada, sem lesões de origem física ou mecânica. Milho Pipoca, Pacote contendo 500g. Pacote de bombom. Embalagem de 1 kg Pêssego em calda, cortado em metades, sem caroço. Embalagem aproximadamente de 850g (Peso líquido 450g - peso drenado). Presunto de 1ª qualidade de carne suína cozida e temperada, apresentação fatiado, fresco; não admitindo superfície úmida e pegajosa. Temperatura entre 3º e 5º graus, que atenda todas as exigências de qualidade da vigilância sanitária. Validade de 03 meses. Refrigerante de cola com aromatizante, garrafa tipo pet de 2 litros; com dados de identificação; data de fabricação; data de validade. Ingredientes: àgua gaseificada, açúcar, extrato de noz de cola, cafeína, corante caramelo IV, acidulante INS 338, aroma natural. Embalagem reciclável. Refrigerante de guaraná, em garrafa tipo pet, 02 litros. Com dados de identificação, data de fabricação e validade. Ingredientes: agua gaseificada, açúcar, extrato de guaraná, aroma natural de guaraná, acidulante, ácido cítrico, conservadores: sórbato de potássio e benzoato de sódio, corante: caramelo tipo IV. Sem glúten. Embalagem reciclável. Repolho in natura, tamanho médio, apresentando cor e tamanho uniforme, c/ maturidade p/ transportação, manipulação e conservação adequada para consumo, isento de manchas e bolores. Livre de resíduos de fertilizantes. Sal iodado, refinado de mesa, embalagem primária - pacote plástico transparente atóxico isento de sujidades ou outras substâncias impróprias ao consumo, contendo 01 kg. Validade 12 meses. Suco, apresentação em pó de diversos sabores, acondicionado em pacote plástico de 1 kg Tangerina in natura, espécie murcote ou poncã, tamanho uniforme, de 1ª qualidade, isentas de sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de resíduos de fertilizantes. Tempero para carne, legumes e arroz, apresentação em pó. Ingredientes: Sal, colorífico, alho, cebola, orégano, salsa, louro, condimentos preparados de alho e de cebola, realçadores de sabor glutamato monossódico e Kg 60 R$ 2,55 R$ 153,00 Unidade Pacote 150 50 R$ 2,20 R$ 330,00 R$ 27,13 R$ 1.356,50 Unidade 50 R$ 8,95 Kg 200 R$ 19,99 R$ 3.998,00 REZENDE Unidade 500 R$ 5,45 R$ 2.725,00 COCA COLA Unidade 250 R$ 3,50 R$ 875,00 COTUBA Kg 20 R$ 3,99 R$ 79,80 GUANABARA Kg 30 R$ 1,50 R$ 45,00 GUACIRA Pacote 50 R$ 5,65 R$ 282,50 QUALIMAX Kg 20 R$ 4,99 R$ 99,80 GUANABARA Pacote 20 R$ 2,90 R$ 58,00 SAZON R$ 447,50 GUANABARA DONANA GAROTO OLE Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 36 inosinato dissódico. Pacote de 60 g com 12 saches de 05 gramas. 109. Tempero, tipo alho e sal, aplicação uso culinário. Embalagem primária plástica, Unidade atóxica, resistente e bem vedada. Pote de 01 Kg 111. Vinagre, matéria prima do vinho tinto, tipo macio, acidez 4, aspecto físico líquido, aspecto Unidade visual límpido e sem depósitos. Embalagem de 750 ml 10 R$ 6,50 R$ 65,00 DONANA 15 R$ 3,55 R$ 53,25 TOSCANO VALOR GLOBAL: R$ 46.591,90 (quarenta e seis mil e quinhentos e noventa e um reais e noventa centavos) Item TARRAFÃO DEZ LTDA ME Descrição Supermercado Guanabara Ltda Objeto: Aquisição de cestas básicas em atendimento a Lei Municipal nº 924 de 11/11/2008. Vigência: será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 04/01/2016 à 04/01/2017. Dotação: 02, 02, 05.009, 07.011, 08, 08, 244, 244, 07, 07, 2.032, 2.036 Elemento de Despesa: 33.90.32.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 114/2015 Data de Assinatura: 04 de janeiro de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Waldomiro Bocalan Adevilton Corrêa de Morais Relação de itens da empresa: SUPERMERCADO GUANABARA LTDA Unidade Quant. total Valor Medida Unitário Valor Total 800 R$ 2.264,00 20. Biscoito sabor agua e sal, apresentação quadrada, classificação salgado, sem recheio, aplicação alimentação humana, embalagem Pacote primária em são plástico atóxico, c/ 400g. Validade de 12 meses. 21. Biscoito sabor coco, apresentação quadrada, classificação doce, sem recheio, aplicação alimentação humana, embalagem primária em Pacote são plástico atóxico, c/ 400g. Validade de 12 meses. 82. Pacote de balas doce. Embalagem de 700 Pacote gramas aproximadamente R$ 2,83 Marca DALLAS 800 R$ 2,90 R$ 2.320,00 DALLAS 50 R$ 5,98 R$ 299,00 FLORESTA VALOR GLOBAL: R$ 4.883,00 (quatro mil e oitocentos e oitenta e três reais) EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Extrato do 1º Termo de Apostilamento à Ata de Registro de Preços nº 01/2016 Extrato do nº1º2417/2015 Termo de Apostilamento à Ata de Registro de Preços nº 01/2016 Processo Processo nºWaldeli 2417/2015 Ordenador: dos Santos Rosa Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Municipio de Costa Rica Partes: Municipio de Costa Rica Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde Supermercado Guanabara Ltda Ltda Supermercado Guanabara Objeto: objeto do presente instrumento, visando reequilíbrio Objeto:Constitui Constitui objeto do presente instrumento, visando reequilíbrio econômico financeiro aoseconômiitens: co financeiro aos itens: nº 22, passando o valor unitário para R$ 1,35 (um real e nº 22, passando o valor unitário para R$ 1,35 (um real e trinta e cinco centavos), o que representa um trinta e cinco centavos), o que representa um acréscimo de 17,39130%, nº 61, acréscimoodevalor 17,39130%, nº 61, passando o valor unitário parae R$ 2,60 (dois centavos), reais e sessenta passando unitário para R$ 2,60 (dois reais sessenta o que centavos), o que representa um acréscimo de 1,96078%, nº 77, passando o valor unitário R$ 5,66para representa um acréscimo de 1,96078%, nº 77, passando o valor para unitário R$ 5,66 reais ee sessenta e seis que representa um nº acrésci(cinco (cinco reais e sessenta seis centavos), o quecentavos), representa umoacréscimo de 121,96078%, 29, mo passando de 121,96078%, 29, R$ passando valor unitário para R$ 5,60 (cincoumreais o valor unitárionºpara 5,60 (cinco oreais e sessenta centavos), o que representa e sessenta centavos), o que representa um acréscimo de 75%, nº 75, passando acréscimo de 75%, nº 75, passando o valor unitário R$ 4,17 (quatro reais e dezessete centavos), o que o valor unitário R$ 4,17 (quatro reais e dezessete centavos), o que representa um de acréscimo de 5,56962%, nº 98, passando oovalor unitário para R$para 6,09R$ (seis6,09 reais (seis e um representa acréscimo 5,56962%, nº 98, passando valor unitário novee centavos), o que representa um acréscimo de 11,74312%, nº 65, passando o valor unitário para reais nove centavos), o que representa um acréscimo de 11,74312%, nº 65, passando valor eunitário R$ 41,09 (quarenta e um reaisdee11,65761%, nove centavos), R$ 41,09 o(quarenta um reais epara nove centavos), o que representa um acréscimo nº 99, o que representa um acréscimo de 11,65761%, nº 99, passando o valor unitário passando o valor unitário para R$ 3,90 (três reais e noventa centavos), o que representa um acréscimo para R$ 3,90 (três reais e noventa centavos), o que representa um acréscimo de de 11,42857%, 18,passando passando o valor unitáriounitário para R$ 3,88 (trêsR$reais e oitenta oito centavos), o e 11,42857%, nº nº 18, o valor para 3,88 (trêsereais e oitenta representa um acréscimo de 18,29268%, 06, passandodeo valor unitário para nº R$ 06, 15,40passando (quinze oitoque centavos), o que representa um nº acréscimo 18,29268%, o valor para R$o 15,40 (quinze reais e de quarenta reprereais unitário e quarenta centavos), que representa um acréscimo 29,95781%,centavos), referente a Ataodeque Registro senta 29,95781%, referente Ata dedoRegistro Preços de um Preçosacréscimo nº 01/2016 de (Supermercado Guanabara Ltda), aresultante Processo de Licitatório nº nº 01/2016 (Supermercado Guanabara Ltda), resultante do Processo Licitatório nº 2417/2015, modalidade Pregão Presencial nº 112/2015.. 2417/2015, modalidade Pregão Presencial nº 112/2015.. AmparoLegal: Legal: Pregão Presencial nº 112/2015 Amparo Pregão Presencial nº 112/2015 Assinatura: 30 de30março de 2016 de 2016 DataData dedeAssinatura: de março Assinam: Santos Assinam:Waldeli Waldeli dosdos Santos Rosa Rosa Adriana Maura Maset Tobal Adriana Maura Maset Tobal Rodrigo Ramos da Silva Rodrigo Ramos da Silva PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 02/2016 Processo nº 2421/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Municipio de Costa Rica Secretaria Municipal de Assistência Social Lote Especificações CESTA Nº 1 QDE 1. 01- Pct arroz, tipo 1, longo e fino, sem barriga e isento de parasitas e pacote matérias terrosas. Embalagem primária, sacos de plástico de 5 kg. Validade de 12 meses. Marca PRIMO PIATTO UNI. Valor Valor global Unitário 02- Pct de feijão tipo 1, grupo anão, classe carioquinha, maquinado, prazo de validade 180 dias (empacotado), embalagem de alta resistência (0,12 a 0,14 micra, teor de impureza máximo de 1%. Pacote de 1 kg. Marca CICONINI 02- Lts de óleo refinado de soja de 1ª qualidade, 100% natural. Embalagem primária, frasco de plástico com 900ml. Marca CONCORDIA 02- Pct de café torrado e moído de 1ª qualidade. Pacote de 250 gramas. Marca MINEIRENSE 01- Pct de açúcar Cristal, pacote de 5 kg, isento de parasitas e matérias terrosas. Embalagem primária, sacos de plástico transparente atóxicos de 5kg. Marca ESTRELA 01 - Kg de sal iodado refinado de mesa, embalagem: primária-pacote plástico transparente atóxico, com 1 kg. Marca GUACIRA 01- Pct de massa para macarronada, tipo macarrão espaguete, características adicionais com ovos, isento de corantes artificiais, prazo de validade de 12 meses, embalagem primária plástica, transparente, atóxica e de alta resistência. Pct de 1 kg Marca LIANE 01 Lata de extrato de tomate de 1ª qualidade, concentrado, puro (a base de tomate, umidade e sal), cor vermelha, cheiro e sabor característicos. Embalagem de 140 gramas. Marca QUERO 01- Kg de farinha de trigo especial, de 1ª qualidade, pó fino, cor branca, e cheiro e sabor próprio. Obtido de grãos de trigo são e limpos, sem fermentação, isento de matérias terrosas, parasitos larvas e detritos animais e vegetais, ranços, embalagem: primária de papel contendo 1 kg. Marca DALLAS 01- Dúzia de ovos de galinha: de 1ª qualidade, fresco, 2.000 Unidade R$ 86,50 R$ 173.000,00 Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 37 peso de 45 a 55gr, branco, casca dura, limpa e íntegra, sem trincas e deformações, tamanho uniforme. Não apresentando manchas, rachaduras, bolores, sujidade ou outros defeitos que possam alterar sua aparência. Marca SÃO GABRIEL 01- Pct de biscoito de maisena, dupla embalagem, contendo 400gr, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto deverá ter registro no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde. Marca DALLAS seja, de 04/01/2016 à 04/01/2017 Dotação: 02, 02.003, 04, 122, 02, 2.010 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 118/2015 Data de Assinatura: 04 de janeiro de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Edson Roberto Veratti Relação de itens da empresa: MERCADO VERATTI LTDA Item Descrição Marca 05- Unidades de sabonete solido de fragrância variadas, contendo no rotulo nome do fabricante, data de fabricação e validade. Embalagem com 90 gramas. Marca FRANCIS 01. NESTLE 02-unidade de creme dental com flúor, embalagem primaria, tubo plástico resistente com 90 gramas. Marca SORRISO 02. 01-pacote de papel higiênico, branco folhas simples, embalagem com 4 rolos de 30 metros. Marca FOLHALEV 01-Pacote de sabão em barra sais mais ácido graxo glicerinado neutro. Embalagem contendo 5 unidade. Marca PEQUI 01-Caixa de sabão em pó biodegradável de boa qualidade, composição: tensoativo, coadjuvante, sinergista, branqueadores opticos, enzimas, tamponantes, corantes, atenoador de espuma, carga perfume e água. Material conforme norma ASTM 460 e inscrições no ministério da saúde. Caixa de 1 kg. Marca TIXAN VALOR GLOBAL DO LOTE Nº 01: R$ 173.000,00 (cento e setenta e três mil reais) 03. 04. 05. 06. EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EXTRATO DEDE TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Extrato do 1º Termo de Apostilamento à Ata de Registro de Preços nº 02/2016 Extrato do 1º Termo de Apostilamento à Ata de Registro de Preços nº 02/2016 Processo nº 2421/2015 Processo nº 2421/2015 Ordenador: Waldeli dosdos Santos Ordenador: Waldeli Santos Rosa Rosa Partes: Partes: Municipio de Costa Municipio de CostaRica Rica Secretaria Municipal de Assistência Social Secretaria Municipal de Assistência Supermercado Guanabara Ltda Social Supermercado Guanabara Ltdainstrumento, visando o reequilíbrio econôObjeto: Constitui objeto do presente mico financeiro do Lote nº 01, na porcentagem 11,3641618497%, passando Objeto: Constitui objeto do presente instrumento,de visando o reequilíbrio econômico o Lote nº 01 para o valor unitário de R$ 96,33, referente a Ata de Registro de financeiro do Lote nº 01, na porcentagem de 11,3641618497%, passando o Lote nº 01 Preços nº 02/2016, resultante do Processo Licitatório nº 2421/2015, modalidade o valor unitário de R$ 96,33, referente a Ata de Registro de Preços nº 02/2016, Pregãopara Presencial nº 114/2015. Amparoresultante Legal: Pregão Presencial do Processo Licitatórionºnº114/2015 2421/2015, modalidade Pregão Presencial nº Data de Assinatura: 30 de março de 2016 114/2015. Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Waldomiro Bocalan Rodrigo Ramos da Silva PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 03/2016 Processo nº 2446/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Municipio de Costa Rica Secretaria Municipal de Transporte, Urbanização e Obras Públicas Mercado Veratti Ltda Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria de Saúde. Vigência: será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou 07. 08. 09. 10. 11. 13. 14. 15. Unidade Quant. Valor Unitário Valor Total Medida estimada Achocolatado, apresentação pó, sabor morango, R$ 7,95 R$ 238,50 características adicionais, enriquecido com vitaminas e sais minerais, prazo de validade 12 Lata 30 meses (fechado), lata com 400 gr. Marca de Referencia Toddy ou de qualidade superior/semelhante Açúcar tipo cristal, composição origem vegetal, R$ 11,50 R$ 2.070,00 características sacarose de cana de açúcar, embalagem primaria em saco plástico atóxico Pacote 180 transparente de alta resistência (0,14 a 0,15 micra). Pacote de 05 kg. Alho de 1ª qualidade, bulbo inteiro, são e sem R$ 19,78 R$ 494,50 brotos, compacto/firme, tamanho e conformação uniformes tipos da variedade, devendo ser bem Kilo 25 desenvolvidos. Não apresentando grãos chochos, ardidos e manchados ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Amido de milho, característica adicional R$ 9,39 R$ 234,75 espessante, prazo de validade 12 meses, caixa Unidade 25 com 01 Kg Arroz agulhinha, não integral, tipo 1, classe longo R$ 13,80 R$ 1.104,00 fino, umidade máxima, de 14%, isento de sujidades e outros defeitos que possa alterar sua Pacote 80 aparência e qualidade. Embalagem primária 5 kg em saco plástico atóxico transparente de alta resistência (014 a015 micra). Validade 12 meses. Banana maça in natura, tamanho médio, R$ 3,50 R$ 1.050,00 apresentando cor, tamanho e formação uniforme, c/ grau de maturação tal que permita suportar o Kilo 300 transporte, manipulação e conservação adequada, p/ consumo mediato ou imediato. Não apresentando manchas, manchaduras e bolor. Banana nanica in natura, tamanho médio, R$ 2,68 R$ 402,00 apresentando cor, tamanho e formação uniforme, c/ grau de maturação tal que permita suportar o Kilo 150 transporte, manipulação e conservação adequada, p/ consumo mediato ou imediato. Não apresentando manchas, manchaduras e bolor. Batata monalisa, legume in natura, de 1ª R$ 3,61 R$ 288,80 qualidade, tamanho uniforme, lisa e limpa, sem Kilo 80 lesões de origem mecânica ou física. Batata palha 200g Pacote 50 R$ 5,45 R$ 272,50 Beterraba, legume in natura, espécie comum, R$ 4,20 R$ 210,00 tamanho, uniforme, de 1ª qualidade, casca lisa, Kg 50 limpa, firme e sem rachaduras, cor concentrada, sem lesões de origem física ou mecânica. Biscoito nata, pacote com 400g. Pacote 350 R$ 4,30 R$ 1.505,00 Carne bovina in natura, tipo contra filé, cortes em R$ 21,50 R$ 2.580,00 Kilo 120 bifes, resfriada. Embalagem de 01 Kg. Carne bovina moída, tipo miolo de acém, fresca, R$ 14,75 R$ 1.770,00 resfriada, de abate recente, limpa (com no máximo 8% de sebo e gordura), temperatura entre Kilo 120 1º e 5º graus. Embalagem primária em plástico atóxico, resistente, contendo 1 kg, data e peso. Validade mínima de 03 meses. Carne bovina, in natura, tipo alcatra, corte em kg 120 R$ 21,90 R$ 2.628,00 SONORA HORTI FRUTI MAISENA PRIMAVERA HORTI FRUTI HORTI FRUTI HORTI FRUTI JUMBITOS HORTI FRUTI MABEL BOI BRAS BOI BRAS BOI BRAS Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 38 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 26. 27. 28. 29. 30. 32. 33. 34. 35. bifes, resfriada Carne bovina, in natura, tipo costela minga, apresentação serrada, características adicionais Kg congelada Carne bovina, in natura, tipo patinho, corte em Kilo bifes, resfriada. Embalagem contendo 01 kg. Carne de porco, in natura, tipo costela, apresentação cerrada em pequenos pedaços. Kilo Embalagem de 01 kg, com peso e validade. Carne de porco, in natura, tipo pernil traseiro, apresentação sem pele. Embalagem de 01 kg, Kilo com peso e validade. Cebola in natura, de 1ª qualidade, lisa, c/ polpa intacta e limpa, c/ coloração e tamanho uniforme típico da variedade. Sem brotos, rachaduras ou cortes na casca, não apresentando manchas, Kilo manchaduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de terra aderente a casca e resíduos de fertilizantes. Cenoura in natura, de 1ª qualidade, lisa, c/ polpa intacta e limpa, c/ coloração e tamanho uniforme típicos da variedade. Sem brotos, rachaduras ou cortes na casca, não apresentando manchas, Kilo manchaduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de terra aderente a casca e resíduos de fertilizantes. Chá de camomila, ingredientes, flores e pedúnculos moídos de camomila. Embalagem c/ Pacote 07g. Chá de erva mate, queimado à granel. Contendo Pacote (caixa) 250g. Cheiro verde. Pacote contendo de 180 a 200 Pacote gramas Chuchu, in natura, espécie verde, comum, kg tamanho uniforme, de 1ª qualidade Coco ralado, sem sacarose, baixo teor de gordura, sem aditivo, c/ parte dos componentes do endosperma do fruto, sãos e maduros, sem cheiro Pacote ou ranço. Embalagem plástica tóxica, contendo 100g. Colorau, classificação condimento, apresentação industrial, matéria prima colorau, aspecto físico Pacote pó, aplicação culinária. Pacote com 500 gr. Cravo da índia, condimento industrial. Embalagem Pacote contendo 07g. Creme de leite, ingredientes gordura láctea com até 35%, apresentação embalagem Tetrapack, Unidade peso 200 gr, conservação ambiente seco e arejado, prazo de validade contida na embalagem Erva doce, embalagem contendo 07g. Pacote Ervilha verde em conserva, inteira, Embalagem Unidade contendo 200g. Validade de 24 meses. Farinha de milho, apresentação flocos de milho, tipo amarela, características adicionais degerminado/macerado/socado/macerado, Pacote aspecto físico levemente torrado, embalagem primária em plástico transparente, atóxico e resistente, pacote 500 gr Farinha de rosca especial, de 1ª qualidade, cheiro Pacote e sabor próprio, isento de matérias terrosas, 120 120 120 120 R$ 9,78 R$ 1.173,60 BOI BRAS R$ 19,20 R$ 2.304,00 BOI BRAS R$ 9,78 R$ 1.173,60 BOI BRAS R$ 9,78 R$ 1.173,60 BOI BRAS R$ 4,45 R$ 267,00 HORTI FRUTI R$ 3,30 R$ 231,00 HORTI FRUTI 40 50 40. 41. 70 400 37. 38. 39. 60 400 36. R$ 0,95 R$ 380,00 KELLI R$ 6,30 R$ 2.520,00 LEÃO R$ 2,15 R$ 86,00 HORTI FRUTI R$ 4,20 R$ 210,00 HORTI FRUTI R$ 2,40 R$ 120,00 MENINA R$ 4,20 R$ 84,00 KODILAR R$ 1,50 R$ 600,00 KELLI R$ 1,65 R$ 165,00 MOCOCA 42. 43. 44. 45. 46. 50 20 400 47. 48. 100 500 R$ 1,40 R$ 1,38 30 R$ 3,20 R$ 700,00 KITANO R$ 41,40 PREDILECTA R$ 64,00 YOKI 49. 50. 20 51. 20 R$ 5,00 R$ 100,00 YOKI 52. parasitas, ranços, larvas e detritos animais e vegetais. Embalagem primária, plástica ou papel atóxico, contendo 500g. Validade de 06 meses. Farinha de trigo especial, de 1ª qualidade, pó fino, cor branca, cheiro e sabor próprio. Obtido de grãos de trigo sãos e limpos, sem fermentação, isento de matérias terrosas, parasitas, ranços, larvas e detritos animais e vegetais. Embalagem primária, plástica ou papel atóxico, contendo 1 kg. Validade de 06 meses. Feijão carioquinha, classe cores tipo 1. Embalagem contendo 01 kg, c/ identificação do produto, marca do fabricante, validade e peso. O produto deverá ter registro na ANVISA. Validade 03 meses. Feijão tipo 1 preto, pacote de um kg Fermento biológico instantâneo para pão, apresentação em pó, embalagem plástica, com formato anatômico, aplicação culinária em geral. Prazo de validade 180 dias. Embalagem de 500 gr Fermento químico em pó, embalagem plástica c/ formato anatômico, aplicação culinária em geral, Embalagem com 100g. Validade de 06 meses. Frango coxa e sobrecoxa; congelado, limpo com aspecto, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas. Em temperatura de até -18º graus, embalagem primária contendo 01 kg, com nome endereço, peso e validade. Frango peito; apresentação sem tempero, característica adicionais com osso e resfriado, de 1ª qualidade, e com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio. Frango inteiro, tipo congelado (Kg) Gengibre, livre de substâncias terrosas. Laranja in natura, espécie beira-rio, 80% de maturação, tamanho uniforme, de 1 ª qualidade, consumo humano. Leite condensado - produzido c/ leite integral, açúcar e lactose, acondicionado em embalagem de 395g, que deverá conter externamente, os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, nº do lote, data de validade, quantidade de produto e atender as especificações técnicas da ANVISA e INMETRO. Validade de 06 meses, a partir da entrega do produto. Leite Ninho Fortificado – embalagem com 400g. Lingüiça frescal, tipo toscana, industrializada ou caseira, ingrediente carne suína, características adicionais pura, estufada, de carne picada e resfriada. Embalagem de 01 kg Validade 03 meses. Linguiça, tipo industrializada, ingredientes carne de frango, temperada, conservação 02 graus, prazo de validade 90 dias Linguiça, tipo industrializada, ingredientes carne suína, temperada, conservação 02 graus, prazo de validade 90 dias Maça, fruta in natura, espécie gala ou fugi, tamanho uniforme, de 1ª qualidade, sabor e cheiro próprio, isento de sujeiras e rachaduras Macarrão, tipo sêmola, formato espaguete, Pacote R$ 397,50 ROSA BRANCA R$ 4,52 R$ 452,00 BEM TE VI R$ 4,15 R$ 18,20 R$ 207,50 PAQUITO R$ 546,00 FLEISCHMAN R$ 2,85 R$ 85,50 FLEISCHMAN R$ 6,80 R$ 340,00 COPACOL R$ 7,35 R$ 441,00 OURO R$ 6,15 R$ 6,60 R$ 1,55 R$ 246,00 COPACOL R$ 198,00 HORTI FRUTI R$ 62,00 HORTI FRUTI R$ 3,20 R$ 320,00 R$ 11,90 R$ 13,35 R$ 595,00 NESTLE R$ 1.068,00 PERDIGÃO R$ 12,92 R$ 1.033,60 SADIA R$ 11,32 R$ 905,60 SEARA R$ 6,30 R$ 315,00 HORTI FRUTI R$ 4,00 R$ 160,00 150 Pacote 100 Unidade 50 Pacote 30 Pacote 30 kilo R$ 2,65 50 Kilo 60 Unidade Kilo 40 30 Kilo 40 Unidade 100 Unidade 50 Kilo 80 Kilo 80 kg 80 Kg 50 Pacote 40 MOCOCA DALLAS Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 39 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. características adicionais com ovos, isento de corantes artificiais, prazo de validade 12 meses, embalagem primária plástica, transparente, atóxica e de alta resistência. Pacote de 01 Kg Macarrão, tipo sêmola, formato parafuso, características adicionais com ovos, isento de corantes artificiais. Embalagem primária contendo 01 kg, transparente, atóxica e de alta qualidade. Validade 12 meses. Maionese, peso liquido 500g/500ml, sem gorduras trans, com vitamina E, contendo os seguintes ingredientes: água, óleo vegetal, ovos pasteurizado, amido modificado, vinagre, açúcar, sal, suco de limão, acidulante ácido láctico, estabilizante goma xantana, conservador ácido sórbico, sequestrante edita cálcio dissódico, corante páprica, aromatizante e antioxidantes BHA, BHT e ácido cítrico. Sem glúten. Validade mínima de 06 meses. Marca Referente HELLMANN’S / Arisco . Mamão in natura, espécie formosa, c/ 60 a 80% de maturação, tamanho uniforme, de 1ª qualidade. Mandioca descascada limpa e sem manchas, congelado pacotes íntegros de 01 kg que contenham especificados o local de origem do produto, peso, data de fabricação e data de vencimento. Mandioca in natura, em pacotes de 1(Kg) Margarina, cremosa, produzida exclusivamente com gordura vegetal, composição básica com até 80% de lipídios, sabor com sal, contendo os seguintes ingredientes: óleos vegetais líquidos e interesterificados, água, soro de leite em pó reconstituído, sal (cloreto de sódio), leite em pó desnatado reconstituído, vitamina A, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 471) e lecitina de soja (INS 322), conservadores: sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 311), acidulante acido cítrico (INS 330), antioxidantes: TBHQ (INS 319), BHT (INS 321) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural, corantes: urucum (INS 160b), cúrcuma (INS 100i) e beta caroteno sintético idêntico ao natural (INS 160 ai). Sem glúten. Embalagem primária de polipropileno com pote resistente de 500 gramas. Prazo de validade 180 dias. Marca Referente Qualy / Doriana Melancia in natura, espécie fruta redonda, aplicação alimentar. Características: graúda, de 1ª qualidade, livre de sujidades, parasitas, larvas, tamanho e coloração uniforme devendo, ser bem desenvolvida, com polpa firme e intacta, pesado entre 08 a 12 kg cada unidade. Milho Pipoca, Pacote contendo 500g. Mortadela bovina sem pimenta, apresentação fatiada. Embalagem contendo peso e data. Validade 02 meses, a partir da data de entrega. Óleo vegetal comestível, matéria prima soja, aplicação na culinária em geral, tipo refinado, calorias de 810/100. Embalagem com 900 ml. Validade 10 meses. Orégano, de 1ª qualidade, isento de sujidades ou R$ 4,05 Unidade R$ 162,00 LIANE 64. 40 R$ 6,75 R$ 337,50 HELLMANN’S 65. 66. Unidade Kilo 50 20 Pacote 60 Kilo 40 67. R$ 3,30 R$ 66,00 HORTI FRUTI R$ 3,90 R$ 234,00 COSTA RICA R$ 3,90 R$ 4,50 R$ 156,00 R$ 900,00 COSTA RICA DORIANA 68. 69. 70. 71. Unidade 200 72. 73. R$ 1,75 Kilo Unidade kilo R$ 525,00 HORTI FRUTI 74. 300 200 R$ 2,35 R$ 14,80 80 Unidade 100 Pacote 20 R$ 470,00 R$ 1.184,00 YOKI SADIA R$ 3,28 R$ 328,00 SOYA R$ 0,95 R$ 19,00 KELLI 75. 76. outras substâncias que possa alterar sua qualidade. Embalagem c/ 10g. Validade 06 meses. Ovos de galinha de 1ª qualidade, fresco, branco, casca dura, limpo e tamanho uniforme. Não apresentando trincas, deformações, manchas, Dúzia rachaduras, bolores, sujidade ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Embalagem nova, c/ data de validade e inspeção. Pão de forma c/ 500g, fatiado, produzido no dia da Unidade entrega ou no máximo no dia anterior.. Pão de leite, tipo cachorro quente, pesando aproximadamente 50 gr. Embalados em sacos Kg transparente, contendo cor, cheiro e sabor próprio, isento de sujeiras, parasitas e larvas Pão francês – 50 gr aproximadamente a unidade. ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico e Kilo sal. acondicionados em sacos de plásticos apropriados Pepino, legume in natura, espécie caipira, kg tamanho uniforme, de 1ª qualidade Presunto de 1ª qualidade de carne suína cozida e temperada, apresentação fatiado, fresco; não admitindo superfície úmida e pegajosa. Kilo Temperatura entre 3º e 5º graus, que atenda todas as exigências de qualidade da vigilância sanitária. Validade de 03 meses. Queijo tipo mussarela, apresentação fatiado, crosta firme, consistente, semi dura, branco, creme homogêneo, odor características sabor Kilo suave, cravo vacada e deverá conter o registro no SIF. Validade 03 meses. Refrigerante garrafa tipo pet de 2 litros; com dados de identificação; data de fabricação; data de validade. Sabor extrato de noz de cola; aroma natural; acidulante: ácido fosfórico conservadores: benzoato de sódio, regulador de Fardo acidez, citrato de sódio; corante: embalagem reciclável. Classificação normal. Fardo de seis garrafas tipo pet. Marcas de referências: Coca Cola/Pepsi ou de qualidade superior/semelhante Refrigerante, em garrafa tipo pet, 02 litros no sabor guaraná. Fardo de seis garrafas tipo pet. Fardo Marcas referências: Antarctica/Cotuba ou de qualidade superior/semelhante Refrigerante, em garrafa tipo pet, 02 litros no sabor laranja. Fardo de seis garrafas tipo pet Fardo Marcas referências: Sukita/Fanta ou de qualidade superior/semelhante Repolho in natura, tamanho médio, apresentando cor e tamanho uniforme, c/ maturidade p/ transportação, manipulação e conservação Kilo adequada para consumo, isento de manchas e bolores. Livre de resíduos de fertilizantes. Salsicha tipo hot dog, tradicional, origem carne bovina, características adicionais sem pimenta, em gomos uniformes e padronizados, resfriada, Kilo aplicação uso culinário, embalagem primária a vácuo, plástica, transparente, atóxica, resistente e c/ registro na ANVISA. Validade de 30 dias. Sardinha, tipo pescado em conserva, Unidade apresentação inteira, c/ espinha e óleo comestível. R$ 4,68 R$ 280,80 SÃO GABRIEL R$ 5,20 R$ 520,00 R$ 14,20 R$ 710,00 PÃO DA CASA PADARIA R$ 12,00 R$ 2.160,00 PADARIA R$ 3,65 R$ 182,50 HORTI FRUTI R$ 21,35 R$ 1.067,50 SADIA R$ 18,60 R$ 930,00 COOPERRIC A R$ 33,50 R$ 1.005,00 COCA COLA R$ 21,95 R$ 658,50 COTUBA R$ 29,82 R$ 894,60 FANTA R$ 3,14 R$ 251,20 HORTI FRUTI R$ 6,10 R$ 427,00 PERDIGÃO R$ 6,00 R$ 210,00 COQUEIRO 60 100 50 180 50 50 50 30 30 30 80 70 35 Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 40 Embalagem c/ 250g. Validade de 24 meses. 77. Tangerina in natura, espécie murcote ou poncã, tamanho uniforme, de 1ª qualidade, isentas de sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de resíduos de fertilizantes. 78. Tempero, apresentação em pó, aplicação carne, legume e arroz. Pacote com 60 g 79. Tempero, tipo alho e sal, aplicação uso culinário. Embalagem primária plástica, atóxica, resistente e bem vedada. Pote de 01 Kg 80. Tomate in natura, espécie salada, tamanho uniforme, de 1ª qualidade, isento de sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de resíduos de fertilizantes. Kilo 20 Pacote 30 Unidade 30 Kilo R$ 4,85 R$ 97,00 HORTI FRUTI R$ 3,25 R$ 97,50 SAZON R$ 7,23 R$ 216,90 KITANO R$ 4,18 R$ 334,40 HORTI FRUTI 80 VALOR GLOBAL: R$ 48.038,35 (quarenta e oito mil e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos) PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 06/2016 Processo nº 2570/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Municipio de Costa Rica Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde Freitas & Morila Ltda ME Objeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviços de recarga de tonners e tonners visando atendimento da Secretaria Municipal de Saúde Vigência: será por 12 (doze meses), contados da data de sua assinatura, ou seja, de 28 de janeiro de 2016 até 28 de janeiro de 2017. Dotação: 04, 04.08, 10, 301, 11, 2.044 Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 122/2015 Data de Assinatura: 28 de janeiro de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal João Paula Tosta de Freitas PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 07/2016 Processo nº 2571/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Municipio de Costa Rica Secretaria Municipal de Assistência Social Mercado Veratti Ltda Supermercado Guanabara Ltda Tarrafão Dez Ltda Me Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria de Assistência Social e seus departamentos Vigência: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, do dia 28 de janeiro de 2016 à 28 de janeiro de 2017; Dotação: 05, 05.09, 08, 244, 07, 2.032 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 124/2015 Data de Assinatura: 28 de janeiro de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Waldomiro Bocalan Edson Roberto Veratti Adevilton Corrêa de Morais Magney Raimundo Pereira da Silva Relação de itens de cada empresa: MERCADO VERATTI LTDA Item Descrição Abacaxi – perola quanto às características microbiológicas os tubérculos devem obedecer aos padrões da ANVISA quanto às características microscópica, não deverá apresentar sujidades, parasitos e larvas. Peso aproximado entre 1.200 e 1.800 Kg 05. Açafrão de 1º qualidade embalagem com 30 gr. 07. Alface crespa in natura de1º qualidade fresca, cor verde e tamanho uniforme. Não apresentando manchas, rachaduras, bolores, ferrugem, sujidades e outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Pacote com aproximadamente 350 gr. 14. Banana nanica in natura, tamanho uniforme, de 1ª qualidade, sabor doce, aspecto e cheiro próprio com polpa firme e intacta, sem dano, ausência de sujidades, amassados e sinais de apodrecimento. 16. Batata Monaliza, legume in natura, de 1ª qualidade, tamanho uniforme, lisa e limpa, sem lesões de origem mecânica ou física 17. Batata palha. Embalagem com 200 gr. 23. Canela em pó 10 gr 26. Carne bovina, in natura, tipo costela minga, apresentação serrada, características adicionais congeladas. 31. Carne de frango, tipo peito de frango, apresentação sem tempero, características adicionais com osso e Unid. Quant. Valor Unitário Valor Global Marca 200 UND R$ 3,98 R$ 796,00 HORTI FRUTI 20 UNID R$ 0,99 R$ 19,80 HORTI FRUTI 250 PCT R$ 2,45 R$ 612,50 HORTI FRUTI 300 KG R$ 2,14 R$ 642,00 HORTI FRUTI 250 KG R$ 3,98 R$ 995,00 HORTI FRUTI 300 UNID R$ 5,40 R$ 1.620,00 JUMBITOS 50 UNID R$ 0,95 R$ 47,50 KELLI 500 KG R$ 10,09 R$ 5.045,00 BOI BRAS 200 KG R$ 6,37 R$ 1.274,00 OURO 01. Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 41 32. 35. 37. 41. 42. 43. 44. 46. resfriada, de 1ª qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalagem primária plástica, atóxica, transparente e resistente, contendo 2 kg, peso e data, hermeticamente vedada, com registro no SIF/SIP. Carne de Porco, com osso de boa qualidade corte pedaço resfriada. Chá de erva mate, queimado de boa qualidade. Caixa contendo 250 gr. Coco ralado sem sacarose, baixo teor de gordura, sem aditivos, com partes dos componentes do endosperma do fruto, sãos e maduros, sem cheio de ranço, embalagem plástica atóxica, transparente. Pacote de 100 gr. Couve flor de boa qualidade, fresca, cor verde e tamanho uniforme. Creme de leite, ingredientes gordura láctea com até 35%, apresentação embalagem Tetra pak, peso 200 gr, conservação ambiente seco e arejado, prazo de validade contida na embalagem Ervilha verde em conserva. Embalagem com 200 gramas Extrato de tomate sem tempero, concentrado, ingrediente básico tomate, prazo de validade 12 meses, conservação isento de fermentação, embalagem primária metálica, hermeticamente fechada com envasamento à vácuo, tampa e lacre central que facilita sua abertura. Peso aproximado 4 Kg. Farinha de Rosca especial, apresentação pó, prazo de validade 150 dias, características adicionais, tipo 01. Pacote de 500 51. 100 KG R$ 10,99 R$ 1.099,00 BOI BRAS 100 UNID R$ 5,55 R$ 555,00 CHA CHA 100 UNID R$ 1,99 R$ 199,00 MENINA 90 PCT R$ 11,19 R$ 1.007,10 HORTI FRUTI 100 UNID R$ 1,47 R$ 147,00 MOCOCA 100 UNID R$ 1,49 R$ 149,00 PREDILECTA 600 UNID R$ 25,29 R$ 15.174,00 QUERO 50 UNID R$ 3,15 R$ 157,50 PONZAN 54. 55. 59. gramas Fermento químico, apresentação em pó, embalagem plástica em formato anatômico, aplicação culinária em geral. Prazo de validade 180 dias. Peso 100 gr. Goiabada de boa qualidade. Embalagem de 300 gr. Iogurte com polpa de frutas _ adoçado, com fibras, sabores variados, com consistências cremosas ou líquidas, acondicionadas em frasco de plástico, atóxico e estéril, fechado a vácuo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura/sif/dipoa e carimbo de inspeção do sif. Validade mínima de 20 (vinte) dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. Unidade aproximada com 1000 ml. Leite de coco Leite de coco produto obtido de leite de coco, pasteurizado e homogeneizado. Pó uniforme sem grumos, cor, aroma e odor característicos, não rançoso, acondicionado em embalagem aluminizada, 330 ml, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, Valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. 100 UNID R$ 2,15 R$ 215,00 ROYAL 60 UNID R$ 1,49 R$ 89,40 PREDILECTA 200 UNID R$ 5,70 R$ 1.140,00 FRUTAP 100 UNID R$ 3,20 R$ 320,00 SOCOCO Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 42 61. Leite NAN 2º semestre (pró ou Confor), embalagem com 400 gr. 62. Leite ninho fortificado, embalagem com 400 gr. 63. Leite original mais cálcio de soja TP 1 litro. 72. Margarina com sal, com 80% de teor de gordura, refrigerado, não rançoso, acondicionado em embalagem resistente de polietileno, contendo 500g. Contendo na embalagem a identificação do produto, marca do fabricante, validade, data de embalagem, peso líquido e selo de inspeção do órgão competente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega. 74. Milho verde, em conserva, ingredientes grãos de milho verdes cozidos, prazo de validade 02 anos, aplicação uso culinário, lata peso aproximado 200 gr 76. Mucilon de arroz. Embalagem com 400 gr. 77. Mucilon de milho. Embalagem com 400 gr. 78. Nestogeno nº 1.800 gr. 84. Pimentão cor verde, de 1ª qualidade, sem rachaduras e outros defeitos. 88. Presunto de 1ª qualidade, de carne suína cozida e temperada, apresentação fatiado, fresca, misturados e cozidos, não admitindo superfície úmida e pegajosa. Temperatura entre +3°C e +5°C, que atenda todas as exigências de qualidade da vigilância sanitária. 90. Presunto de 1ª qualidade, de Peru cozido e elaborado com a carne nutritiva do peru e suavemente condimentado, cozido e temperado, apresentação fatiado, fresca, 80 UNID R$ 24,75 R$ 1.980,00 NAN 50 UNID R$ 10,59 R$ 529,50 NESTLE 80 UNID R$ 5,79 R$ 463,20 ADES 250 500 UNID UNID R$ 3,30 R$ 1,37 R$ 825,00 R$ 685,00 DELICIA PREDILECTA 30 UNID R$ 7,80 R$ 234,00 NESTLE 30 UNID R$ 7,80 R$ 234,00 NESTLE 60 UNID R$ 22,00 R$ 1.320,00 NESTLE 40 KG R$ 4,20 R$ 168,00 HORTI FRUTI 150 150 KG KG R$ 17,40 R$ 23,80 R$ 2.610,00 R$ 3.570,00 SEARA SADIA misturados e cozidos não admitindo superfície úmida e pegajosa. Temperatura entre +3°C e +5°C, que atenda todas as exigências de qualidade da vigilância sanitária. 92. Queijo tipo parmesão, apresentação ralado. 100. Sal, tipo refinado iodado, aplicação alimentícia. 101. Salsicha, tipo hot dog, tradicional, origem carne bovina, características adicionais sem pimenta, em gomos uniformes e padronizados, resfriada, aplicação uso culinário, embalagem primária a vácuo, plástica, transparente, atóxica, resistente, com registro no Ministério da Agricultura SIF/DIPOA, validade mínima 30 dias. 103. Sardinha em óleo, lata 125 gramas, de 1ª qualidade, contendo no rotulo, nome do fabricante, data de fabricação e validade. 100 UNID R$ 2,99 R$ 299,00 RENATA 150 UNID R$ 1,25 R$ 187,50 MARLIN R$ 4,99 R$ 299,40 COPACOL R$ 2,84 R$ 170,40 COQUEIRO Valor Unitário Valor Global Marca KG R$ 1,85 R$ 166,50 GUANABARA KG R$ 4,99 R$ 399,20 GUANABARA UNID R$ 7,10 R$ 1.065,00 MERILU KG 60 60 UNID VALOR GLOBAL: R$ 44.878,80 SUPERMERCADO GUANABARA LTDA Item Descrição Unid. Quant. 02. Abóbora tipo cabotiá de boa qualidade; tamanho e coloração uniformes; isenta de enfermidades, material 90 terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 03. Abobrinha menina verde, in natura, espécie brasileira, 80 tamanho uniforme, de 1ª qualidade. 04. Achocolatado, apresentação pó, sabor chocolate, 150 características adicionais enriquecido com 08 Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 43 06. 09. 11. 12. 13. 15. 21. vitaminas, prazo de validade 12 meses (fechado). Pacote com 01 Kg, Açúcar, tipo cristal, composição origem vegetal, características adicionais sacarose, de cana de açúcar. Embalagem primária em saco plástico atóxico transparente de alta resistência (0,14 a 0,15 micra). Pacote de 05 Kg Amendoim em grão, aspecto físico sem casca, isento de sujidades, mofo e fermentação, embalagem primária em plástico transparente, atóxico de alta resistência (0,12 a 0,14 micra). Pacote de 500 gr Arroz branco, tipo 1, classe longo e fino, embalagem plástica resistente e transparente com data de fabricação e prazo de validade dentro do limite de 10% do prazo total, com registro no Ministério da Agricultura. Pacote com 05 Kg, Azeitona, tipo verde, tamanho médio, apresentação com caroço, características adicionais com tempero. Pote de 500 gr. Banana maçã in natura, tamanho uniforme, de 1ª qualidade, sabor doce, aspecto e cheiro próprio com polpa firme e intacta, sem dano, ausência de sujidades, amassados e sinais de apodrecimento. Batata doce, legume in natura, de 1ª qualidade, tamanho uniforme, lisa e limpa, sem lesões de origem mecânica ou física Café tipo torrado e moído, apresentação em pó. Embalagem com 500 gr. 2.000 UNID R$ 12,59 R$ 25.180,00 ESTRELA 80 R$ 6,65 R$ 532,00 DONANA UNID 400 UNID R$ 13,50 R$ 5.400,00 DALLAS 100 UNID R$ 9,30 R$ 930,00 DONANA 230 KG R$ 3,85 R$ 885,50 GUANABARA 100 KG R$ 2,95 R$ 295,00 GUANABARA 300 PCTE R$ 8,10 R$ 2.430,00 ABELHA 22. Caldo de Galinha em tabletes. 24. Canela em pedaço. Pcte com 10 gramas 25. Canjica, tipo grupo pura, tipo subgrupo despeliculada, classe amarela, tipo 03, aplicação culinária. Embalagem plástica, atóxica, transparente, bem vedado, de alta resistência (0,12 a 0,14 micra). Pacote de 500 gr. 27. Carne bovina, in natura, Tipo miolo de acém, apresentação moída, características adicionais – máximo de 8% de gordura, cor vermelho vivo, de 1ª qualidade, máximo de 1% de resíduo, resfriada imediatamente após moagem, submetida aos processo de inspeção da RISPOA, obtida através de carne resfriada, isenta de tecidos inferiores (ossos, cartilagens, gordura parcial, aponevroses, tendões, coágulos, nodos linfáticos, etc), sem aditivos coadjuvantes. Embalagem plástica atóxica, resistente, contendo 2 kg, data e peso 28. Carne bovina, in natura, tipo músculo, apresentação corte em cubos, características adicionais sem osso, máximo 5% de gordura, cor vermelho vivo, de 1ª qualidade, máximo 1% de resíduos, resfriada, embalagem plástica atóxica, resistente, contendo 2 Kg, data e peso 29. Carne bovina, in natura, tipo patinho, corte em bifes, resfriada, embalagem de 1 kg, contendo peso e data 30. Carne de frango, tipo coxa e sobrecoxa, características adicionais congelada, de 1ª qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, 30 UNID R$ 0,80 R$ 24,00 ARISCO 400 UNID R$ 0,85 R$ 340,00 KODILAR 90 UNID R$1,80 R$ 162,00 DONANA 500 KG R$ 14,40 R$ 7.200,00 JBS 350 KG R$ 13,75 R$ 4.812,50 JBS R$ 18,95 R$ 3.790,00 JBS R$ 6,40 R$ 1.280,00 OURO 200 200 KG KG Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 44 33. 36. 38. 45. 47. 48. 50. 52. 56. embalagem primária plástica, atóxica, transparente e resistente, contendo 2 kg, peso e data, hermeticamente vedada, com registro no SIF/SIP Cebola nacional, in natura, de 1ª qualidade, tamanho uniforme, uso culinário. Chuchu, in natura, espécie verde, comum, tamanho uniforme, de 1ª qualidade. Colorau, classificação condimento, apresentação industrial, matéria prima colorau, aspecto físico pó, aplicação culinária. Pacote com 500 gr. Farinha de mandioca, tipo 01, seca, fina e torrada. Pacote 1 Kg. Farinha de trigo especial, apresentação pó, prazo de validade 150 dias, características adicionais ferro e ácido fólico, tipo 01. Pacote de 01 Kg Frango inteiro congelado sem tempero, limpo com aspecto, cheiro e sabor próprio sem manchas e parasitas. Fermento biológico instantâneo para pão, apresentação em pó, embalagem plástica, com formato anatômico, aplicação culinária em geral. Prazo de validade 180 dias. Embalagem de 500 gr Fubá, aspecto físico fino isenta de sujidades, mofo e fermentação, cor amarela, matéria prima do milho, tipo mimoso, enriquecido de ácido fólico e ferro, embalagem primária em plástico transparente, atóxico e de alta resistência (0,12 a 0,14 micras). Pacote de 01 Kg Laranja, fruta in natura, 57. 90 KG R$ 4,40 R$ 396,00 GUANABARA 50 KG R$ 2,40 R$ 120,00 GUANABARA 30 UNID R$ 3,85 R$ 115,50 DONANA 14 UNID R$ 3,98 R$ 55,72 AMAFIL 58. 60. 64. 1.000 UNID R$ 2,44 R$ 2.440,00 DALLAS 65. 150 100 KG UNID R$ 5,38 R$ 16,90 R$ 807,00 R$ 1.690,00 OURO 68. SAF INSTANT 69. 70. 100 UNID R$ 2,20 R$ 220,00 DONANA 71. 200 KG R$ 1,45 R$ 290,00 GUANABARA espécie beira-rio, 80% de maturação, tamanho uniforme, de 1ª qualidade, aplicação alimentar Leite condensado, ingredientes leite integral, açúcar, leite em pó integral e lactose, prazo de validade contida na embalagem. Peso 395 gr. Leite integral pasteurizado, Tipo C, líquido, com teor de matéria gordura mínima de 3%. Embalagem em saco plástico contendo 1 litro. Validade mínima de 02 dias a contar da data de entrega na unidade requisitante. Leite NAN 1º semestre (pró ou Confor), embalagem com 400 gr. Linguiça de frango de 1ª qualidade, resfriada, sem pimenta, com embalagem transparente. Linguiça de 1ª qualidade resfriada, sem pimenta com embalagem transparente. Macarrão, tipo sêmola, formato parafuso, características adicionais com ovos, isento de corantes artificiais, prazo de validade 12 meses, embalagem primária plástica, transparente, atóxica e de alta resistência. Pacote de 500 gr. Maionese, tipo tradicional, quantidade de calorias 360/100, prazo de validade 06 meses, aplicação uso culinário. 500 gr. Mamão, fruta in natura, espécie formosa, com 60 a 80% de maturação, tamanho uniforme de 1ª qualidade. Mandioca descascada limpa e sem manchas, congelado pacotes íntegros de 01 kg que contenham especificados o local de 200 UNID R$ 2,87 R$ 574,00 3.000 UNID R$ 2,85 R$ 8.550,00 COOPERRICA 80 UNID R$ 26,56 R$ 2.124,80 NESTLE 60 KG R$ 12,20 R$ 732,00 OURO 60 KG R$ 13,79 R$ 827,40 SORDI 200 UNID R$ 2,40 R$ 480,00 ST FELICIDADE 80 UNID R$ 4,94 R$ 395,20 ARISCO 200 UNID R$ 2,99 R$ 598,00 GUANABARA 100 KG R$ 3,60 R$ 360,00 PERES PIRACANJUBA Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 45 75. 79. 81. 82. 83. 86. 87. 91. origem do produto, peso, data de fabricação e data de vencimento. Milho Pipoca, grupo duro, classe amarelo tipo1 pacote com 500 gr. Nestogeno nº 2.800 gr. Ovo, tamanho médio, peso de 45 a 55 gramas, origem galinha, pasteurizado, características adicionais brancos, sem trincas e deformações, fresco, com clara límpida, transparente, consistente e densa, gema translúcida, consistente e centralizado no meio da clara. Sabor e odor característico e agradável. Produto de 1ª qualidade. Embalagem nova, com data de validade e selo de inspeção. Pão francês: 50 gramas aproximadamente a unidade. Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico e sal. Adicionados em sacos de plásticos apropriados. Pepino, legume in natura, espécie caipira, tamanho uniforme, de 1ª qualidade. Polvilho azedo de 1ª qualidade, embalagem de 500 gramas contendo no rotulo nome do fabricante, data de fabricação e validade. Polvilho doce, aspecto físico pó fino, isento de sujidades, mofo ou fermentação, cor amarela, matéria primaria em plástico transparente, atóxico de alta resistência (0,12 a 0,14 micra). Pacote de 1 kg. Queijo tipo mussarela, apresentação fatiado, crosta firme, consistente, semi dura, branco, creme homogêneo, odor características sabor suave, cravo vacada e devera conter o registro no 200 UNID R$ 1,85 R$ 370,00 DONANA 60 UNID R$ 33,84 R$ 2.030,40 NESTLE 500 DZ R$ 4,35 R$ 2.175,00 SÃO GABRIEL 4.000 KG R$ 9,45 R$ 37.800,00 GUANABARA 55 KG R$ 2,99 R$ 164,45 80 200 95 PCT PCT KG R$ 3,45 R$ 3,98 R$ 16,69 R$ 276,00 R$ 796,00 R$ 1.585,55 GUANABARA DONANA DONANA MARIOLA SIF. 93. Quiabo de 1ª qualidade, legume in natura, cor verde e tamanho uniforme. Não apresentando manchas, ferrugem, bolores, sujidades e outros defeitos. Espécie comum, tamanho uniforme de 1ª qualidade. 94. Refrigerante de 1ª qualidade, diversos sabores. Embalagem garrafa pet de 2 lts. 95. Refrigerante de boa qualidade, em garrafa pet de 2 litros sabor Cola. Fardo com 6 unidades 96. Refrigerante, garrafa tipo pet, 02 litros, sabor guaraná. Fardo de seis unidades. 97. Refrigerante, garrafa tipo pet, 02 litros, sabor laranja. Fardo de seis unidades. 102. Salsicha tipo hot dog, origem de frango características adicionais sem pimenta, em gomos, uniformes e padronizados, resfriada, aplicação uso culinário 20 R$ 6,50 R$ 130,00 GUANABARA 200 FARDO R$ 23,94 R$ 4.788,00 SABORAKI 200 FARDO R$ 23,94 R$ 4.788,00 SABORAKI 220 FARDO R$ 20,37 R$ 4.481,40 SABORAKI 120 FARDO R$ 23,94 R$ 2.872,80 SABORAKI 100 104. Suco em pó diversos sabor com açúcar. Pacote 300 contendo 1 kg. 105. Tempero apresentação em pó, aplicação carne, legumes e arroz. Pacote com 60 200 gramas 106. Tempero para carne, arroz, legumes, a base de sal, alho 30 e pimenta. Pote de 1 kg. 108. Vinagre, matéria prima do vinho tinto, tipo macio, acidez 4, aspecto físico liquido, 30 aspecto visual límpido e sem depósitos. Embalagem de 750 ml KG KG R$ 5,90 R$ 590,00 BELLO UNID R$ 5,60 R$ 1.680,00 QUALIMAX PCT R$ 2,95 R$ 590,00 SAZON UNID R$ 6,75 R$ 202,50 DONANA R$ 3,89 R$ 116,70 TOSCANO UND VALOR GLOBAL: R$ 141.104,12 TARRAFÃO DEZ LTDA ME Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 46 Item Descrição 19. Biscoito, apresentação quadrado, sabor água e sal, classificação salgado, sem recheio, aplicação alimentação humana, prazo de validade 12 meses. Pacote com 400 gr. 20. Biscoito, apresentação quadrado, sabor coco, classificação doce, sem recheio, aplicação alimentação humana, prazo de validade 12 meses. Pacote com 400 gr. 53. Gelatina, sabores limão, morango, tangerina e uva, tipo comum, apresentação pó, aplicação sobremesa. Embalagem plástica resistente. Pacotes de 01 Kg 85. Pirulito, diversos sabores, pacote com 50 unidades. 99. Rosquinha, tipo biscoito, apresentação redonda, sabor coco, classificação doce, características adicionais sem recheio, tipo rosquinha. Pacote com 400 gr. Unid. Quant. Valor Unitário Valor Global Marca 500 UNID. R$ 2,44 R$ 1.220,00 DALLAS 500 UNID. R$ 2,59 R$ 1.295,00 DALLAS 100 UNID R$ 9,39 R$ 939,00 GUALIMAX 50 UNID R$ 6,24 R$ 312,00 BIG BIG 600 UNID R$ 3,53 R$ 2.118,00 DALLAS Ltda Erimar Indústria e Comércio de Produtos Para Saúde Ltda Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de insumos de procedimento para atender usuários do sistema único de saúde, nas equipes de saúde da família e no centro de especialidades médicas. Vigência: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, 29/10/2015 à 29/10/2016. Dotação: 02, 04.008, 10, 301, 11, 2.044 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 16/2015 Data de Assinatura: 29 de outubro de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Nédio Justino Massochin Junior Adão de Silva Leite VALOR GLOBAL: R$ 5.884,00 EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Extrato do 1º Termo de Apostilamento à Ata de Registro de Preços nº 07/2016 Processo nº 2571/2015 Ordenador: dos Santos Rosa Extrato do 1ºWaldeli Termo de Apostilamento à Ata de Registro de Preços nº 07/2016 Partes: Municipio de Costa Rica Processo nº 2571/2015 Secretaria Municipal de Assistência Social Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Ltda Supermercado Guanabara Objeto: presente instrumento, visando reequilíbrio econômiPartes:Constitui Municipio objeto de CostadoRica co financeiro aos itens: nº 47, passando o valor unitário para R$ 2,93 (dois reais Secretaria de Assistência Social um acréscimo de 20,08197%, e noventa e três Municipal centavos), o que representa nº 57, passando o valor unitário para Supermercado Guanabara Ltda R$ 3,65 (três reais e sessenta e cinco centavos), o que representa um acréscimo de 27,05575, nº 81, passando o Objeto: Constitui do presente instrumento, visandoereequilíbrio econômico valor unitário paraobjeto R$ 5,52 (cinco reais e cinquenta dois centavos), o que representa 26,89655% e item nº 58, o valor unitário financeiro um aos acréscimo itens: nº 47,depassando o valor unitário parapassando R$ 2,93 (dois reais e para R$ 2,90 (dois reais e noventa centavos), o que representa um acréscimo noventa e três centavos), o que representa um acréscimo de 20,08197%, nº 57, de 1,75439%, referente a Ata de Registro de Preços nº 07/2016 (Supermercado passando oLtda), valor unitário para R$ (três reais e sessentanºe2571/2015, cinco centavos), o que Guanabara resultante do3,65 Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial nº 124/2015. representa um acréscimo de 27,05575, nº 81, passando o valor unitário para R$ 5,52 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 124/2015 (cinco reais e cinquenta dois centavos), Data de Assinatura: 30 deemarço de 2016 o que representa um acréscimo de Assinam: Waldeli Rosa 26,89655% e item dos nº 58,Santos passando o valor unitário para R$ 2,90 (dois reais e noventa Bocalan centavos),Waldomiro o que representa um acréscimo de 1,75439%, referente a Ata de Registro Rodrigo Ramos da Silva de Preços nº 07/2016 (Supermercado Guanabara Ltda), resultante do Processo Licitatório nº 2571/2015, modalidade Pregão Presencial nº 124/2015. Amparo Legal: PregãoTRIMESTRAL Presencial nº 124/2015 PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE BENS Nº 69/2015 Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 69/2015 Processo nº 1956/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Municipio de Costa Rica Fundo Municipal de Saúde Plasmedic Comércio de Materiais Para Uso Médico e Laboratorial PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE BENS Nº 70/2015 Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 70/2015 Processo nº 2024/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Municipio de Costa Rica Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Junior Cesar Sousa Rodrigues 02996770102 Edimar Oliveira Alves 01886199175 José Alves Da Silva Neto 01656671174 Elivaldo Correa De Souza 03110131129 Objeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para prestação de serviços diversos (pintura de meio fio, roçada manual com foice, cutelo, enxada, enxadão e dessecação com bomba costal, roçada mecanizada, dessecação mecanizada, carregamento e descarga de pneus inservíveis, plantio, replante, limpeza, capina, colheita de mudas, gradagem, terraceamento, calcareamento, Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 47 dentre outros) visando atendimento da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. Vigência: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, 03/11/2015 à 03/11/2016. Dotação: 02, 02, 02.005, 04.008, 04, 10, 122, 304, 02, 11, 2.040, 2.049. Elemento de Despesa: 33.90.39.00, 33.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 98/2015 Data de Assinatura: 03 de novembro de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Keyler Simey Garcia Barbosa Junior Cesar Sousa Rodrigues 02996770102 Edimar Oliveira Alves 01886199175 José Alves Da Silva Neto 01656671174 Elivaldo Correa De Souza 03110131129 JUNIOR CESAR SOUSA RODRIGUES 0299677010 Lote 01 04 Lote 02 03 Objeto Unid. Med. Valor unitário Qnt. Estim. Unid. Med. Valor unitário Lote 2 – 1.920 horas de Serviços de roçada manual com foice, cutelo, roçadeira, enxada, enxadão e dessecação com bomba costal de 20 litros, em lotes e terrenos baldios, bem como áreas abandonadas com infestação de pragas, insetos e animais peçonhentos que coloquem a saúde da população em 1.920 Horas R$ 10,00 risco, no município de Costa Rica, nas regiões A, B, C, D, E, ECOPONTO, Viveiro Municipal e Horta Comunitária. (todos as ferramenta, EPI e materiais necessários serão fornecidos pelo contratante). Lote 3 – 1.920 horas de Serviços de roçada mecanizada com roçadeira acoplada ao trator pelo terceiro ponto, dessecação mecanizada com pulverizador acoplado ao trator pelo terceiro ponto, em lotes e terrenos baldios, bem como áreas abandonadas com infestação de pragas, insetos e animais 1.920 Horas R$ 10,00 peçonhentos que coloquem a saúde da população em risco, no município de Costa Rica, nas regiões A, B, C, D, E, ECOPONTO, Viveiro Municipal e Horta Comunitária. (todos os maquinários, implementos, EPI e produtos necessários serão fornecidos pelo contratante). Valor Global Estimado R$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais) EDIMAR OLIVEIRA ALVES 01886199175 JOSÉ ALVES DA SILVA NETO 01656671174 05 Objeto Qnt. Estim. Unid. Med. Valor unitário Lote 5 – 1.920 horas de Serviços de plantio, replante, limpeza, capina, dessecação, pulverização, colheita de mudas, ensaque de mudas, carga e descarga de: adubos, insumos, 1.920 Horas R$ 10,00 materiais e produtos; confecção de mudas e manutenção geral do Viveiro Municipal. (todos os maquinários, implementos, EPI e produtos necessários serão fornecidos pelo contratante). Valor Global Estimado R$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais) Valor global R$ 19.200,00 ELIVALDO CORREA DE SOUZA 03110131129 Qnt. Estim. Lote 1 – 1.920 horas de Serviços de pintura de meio fios, calçadas, aeroporto municipal, praças, trevos (rotatórias), cruzamentos, reparos e pequenas pinturas em prédios públicos e demais locais públicos de responsabilidade do 1.920 Horas R$ 10,00 município de Costa Rica, nas regiões A, B, C, D, E, ECOPONTO, Viveiro Municipal e Horta Comunitária. (todos as ferramenta, EPI e materiais necessários serão fornecidos pelo contratante). Lote 4 – 1.920 horas de Serviços de carregamento e descarga de pneus inservíveis depositados ou jogados em vias públicas e no ECOPONTO para armazenamento temporário e destinação final, limpeza, consertos, organização e empilhamento de pneus, reparos e manutenção diversa no 1.920 Horas R$ 10,00 ECOPONTOT localizado na Chácara 60-B, Centro, com área total de 3.500,00 m² de área. (todos os maquinários, implementos, EPI e produtos necessários serão fornecidos pelo contratante). Valor Global Estimado R$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais) Objeto Lote Valor global Lote 06 R$ 19.200,00 R$ 19.200,00 Valor global 07 Objeto Qnt. Estim. Unid. Med. Valor unitário Lote 6 – 1.920 horas de Serviços de gradagem (gradeamento), terraceamento, levantamento de curva de nível, em pastos e áreas de plantio de culturas diversas para pequenos produtores, produtores da agricultura familiar, pequenos produtores de leite e horti-fruti granjeiros, com trator 1.920 Horas R$ 10,00 (fornecido pela contratante) e implementos acoplados ao terceiro ponto, no Município de Costa Rica. (todos os maquinários, implementos, EPI e produtos necessários serão fornecidos pelo contratante). Lote 7 – 1.920 horas de Serviços de calcareamento, dessecação mecanizada, roçada mecanizada e adubação mecanizada, em pastos e áreas de plantio de culturas diversas para pequenos produtores, produtores da agricultura familiar, pequenos produtores de leite e horti-fruti granjeiros, com trator 1.920 Horas R$ 10,00 (fornecido pela contratante) e implementos acoplados ao terceiro ponto, no Município de Costa Rica. (todos os maquinários, implementos, EPI e produtos necessários serão fornecidos pelo contratante). Valor Global Estimado R$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais) Valor global R$ 19.200,00 R$ 19.200,00 PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL R$ 19.200,00 R$ 19.200,00 Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 04/2016 Processo nº 2445/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica/Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços Secretaria Municipal de Educação Supermercado Guanabara Ltda/Promitente Contratada Mercado Veratti Ltda/ Promitente Contratada Objeto: Registro de preços visando aquisição de refrigerante para atender a Secretaria de Educação, escolas e creches da rede municipal de ensino Vigência Contratual: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja de 05/01/2016 à 05/01/2017 Dotação: Órgão: 02; 02; 02; Unidade: 02.004; 02.004; 02.004; Função: 12; 12; 12 Sub-Função: 361, 361, 365; Programa: 04; 04; 04; Projeto/Atividade: 2.012; 2.015; 2.020 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Plano Plurianual: Lei nº 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 117/2015 Data de Assinatura: 05 de janeiro de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral Rodrigo Ramos da Silva Marcilene Candida Silva Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 48 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 115/2015 Data de Assinatura: 14 de janeiro de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Paulo Renato Andriani Renato Barbosa de Melo Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral Waldomiro Bocalan Keyler Simey Garcia Barbosa PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Extrato do 1º Termo de Apostilamento à Ata de Registro de Preços nº 04/2016 Processo nº 2445/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Secretaria Municipal de Educação Supermercado Guanabara LTDA Objeto: Constitui o objeto do presente instrumento, a celebração do 1º Termo Apostilamento à Ata de Registro de Preços nº 04/2016, visando o reequilíbrio econômico financeiro ao item 01 (Refrigerante garrafa tipo pet de 2 litros, com dados de identificação, data de fabricação, data de validade, fardo de seis garrafas tipo pet. Marcas referências Cotuba/Fanta ou de qualidade superior/ similar), na porcentagem de 10,7629427792%, passando seu valor unitário para R$ 24,39 (vinte e quatro reais e trinta e nove centavos), e com isso, o valor global da Empresa SUPERMERCADO GUANABARA LTDA passa a ser R$ 12.195,00 (doze mil e cento e noventa cinco reais), conforme justificado nos autos. Amparo Legal: Pregão Presencial nº 117/2015, Data de Assinatura: 01 de marco de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral Rodrigo Ramos da Silva PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 05/2016 Processo nº 2413/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica/Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços Fundo Municipal de Saúde de Costa Rica Secretaria Municipal de Administração e Finanças Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura Secretaria Municipal de Educação Secretaria Municipal de Transportes, Urbanização e Obras Públicas Secretaria Municipal de Assistência Social Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Indústria e Comércio de Café Costarriquense Ltda ME Objeto: Registro de preços visando aquisição de café e cedência em regime de comodato de três máquinas para moer café, visando atendimento de todas secretarias municipais Vigência Contratual: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja de 14/01/2016 à 14/01/2017 Dotação: Órgão: 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 03, 02, 02, 02, 02, 02, 02 Unidade: 02.001, 02.002, 02.003, 02.004, 02.005, 02.006, 02.007, 03.007, 04.008, 05.009, 06.010, 07.011, 08.012, 09.013 Função: 04, 04, 04, 12, 04, 08, 04, 12, 10, 08, 08, 08, 16, 13 Sub-Função: 122, 122, 122, 361, 122, 244, 361, 366, 301, 244, 243, 244, 482, 392 Programa: 02, 02, 02, 04, 02, 07, 02, 04, 11, 07, 07, 07, 07, 06 Projeto/Atividade: 2.002, 2.004, 2.010, 2.012, 2.040, 2.031, 2.011, 2.023, 2.044, 2.032, 2.034, 2.036, 1.005, 2.029 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 e 33.90.39.00 - Plano Plurianual: Lei nº Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 08/2016 Processo nº 2569/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica/Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços Secretaria Municipal de Educação Madeireira Costa Rica Ltda/Promitente Contratada ARS Materiais para Construção Ltda ME/Promitente Contratada Casacenter Materiais para Construção Eireli ME/Promitente Contratada Âncora Utilidades e Materiais de Construção Ltda ME/Promitente Contratada Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de construção em geral para atender a Secretaria de Educação Vigência Contratual: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja de 25/01/2016 à 25/01/2017 Dotação: Órgão: 03, 02, 02, 03; Unidade: 03.007, 02.004, 02.004, 03.007; Função: 12; 12; 12;12 Sub-Função: 361, 361, 365, 365; Programa: 04; 04; 04; 04; Projeto/Atividade: 2.023; 2.015; 2.020; 2.026 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Plano Plurianual: Lei nº 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 125/2015 Data de Assinatura: 25 de janeiro de 2016 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa MADEIREIRA COSTA RICA LTDA: Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral Luiz Antônio Bocalan André Rodrigues de Souza Sirlene Ferreira Mares Valdir Dias de Pinho MADEIREIRA COSTA RICA LTDA: ITEM 01. 03. ITEM 04. 01. 03. 05. 04. 09. 05. 10. 16. 09. 19. 10. 16. 20. 19. 21. 20. 22. 21. 26. 22. 28. DESCRIÇÃO UNIDADE/ QUANT. MEDIDA Acabamento para base 1.1/4E, 1.1/2.0, o produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 15 Acabamento para válvula de descarga cor branca, o produto deverá ser de 1ª DESCRIÇÃO UNIDADE/ qualidade Unidade QUANT. 50 Acabamento para válvula de descarga cor MEDIDA Acabamento para base 1.1/4E, 1.1/2.0, o caramelo, o produto deverá ser de 1ª produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 15 qualidade Unidade 30 Acabamento para válvula de descarga cor Acabamento para válvula de descarga, c. branca, o produto deverá ser de 1ª escura, o produto deverá ser de 1ª Unidade qualidade 50 qualidade para válvula de descarga cor Unidade 40 Acabamento caramelo, o produto deverá ser de 1ª Adaptador curto soldável 32MMx1.0.O qualidade Unidade 30 produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 30 Acabamento parasoldável válvula de descarga, c.O Adaptador curto 50MMx1.1/2. escura, o produto deverá ser de 1ª produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 30 qualidade Unidade 40 Adaptador P/ Caixa Soldável ¾. O produto Adaptador curto soldável 32MMx1.0.O deverá ser de 1ªserqualidade Unidade 30 produto deverá de 1ª qualidade Unidade 30 Adaptador para d’água longo ¾. OO Adaptador curto caixa soldável 50MMx1.1/2. produto deverá deverá ser ser de de 1ª 1ª qualidade qualidade Unidade 10 produto Unidade 30 Adaptador P/ Caixa O produto para caixaSoldável d’água¾.longo 40. O deverá de 1ªser qualidade Unidade 30 produtoser deverá de 1ª qualidade 10 Adaptador para caixa caixa d’água d’água longo longo 50. ¾. OO Adaptador para produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 Adaptador para caixa d’água longo 40. O Adaptador para caixa d’água longo 60. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 Adaptador para caixa d’água longo 50. O Adaptador paraser mangueira preta ¾ INT. O Unidade produto deverá de 1ª qualidade 10 produto deverá de 1ªd’água qualidade 10 Adaptador paraser caixa longo 60. O Unidade Adaptador parasermangueira preta de 1.½ Unidade produto deverá de 1ª qualidade 10 MARCA VALOR UNIT. VALOT TOTAL 24,30 364,50 VALOR 22,00 VALOT 1.100,00 Docol 24,30 364,50 Docol 22,00 1.100,00 Docol Plastilit 22,00 0,85 660,00 25,50 Docol MARCA Docol Docol Docol Plastilit UNIT. 22,00 22,00 1,75 TOTAL 660,00 880,00 52,50 Docol 22,00 880,00 Plastilit Plastilit 5,03 0,85 150,90 25,50 Plastilit Plastilit 5,07 1,75 50,70 52,50 Plastilit Plastilit 5,03 8,78 150,90 87,80 Plastilit Plastilit 5,07 10,06 50,70 100,60 Plastilit 8,78 87,80 Plastilit 12,64 126,40 Plastilit 10,06 100,60 Plastilit 12,64 126,40 Japi 0,75 7,50 20. 21. 22. 26. 28. 47. 57. 63. 77. 78. 83. 88. 98. 99. 100. 102. 104. 106. 111. 113. 121. 125. 126. 127. 130. 131. 137. 140. 141. 142. 150. 168. 169. 182. 184. 188. 190. 191. 196. 198. produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade Adaptador para caixa d’água longo 40. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade Adaptador para caixa d’água longo 50. O produto deverá de 1ª -qualidade Anoser XI Edição nº Unidade 1.677 Adaptador para caixa d’água longo 60. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade Adaptador para mangueira preta ¾ INT. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade Adaptador para mangueira preta de 1.½ INT. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade Armário 79,5 cm Susp. Completo com 02 GV mais gavetas. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade Barra de ferro ¼. O produto deverá ser de 1ª qualidade Barra Barramento 34 Din Bifas Canal. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade Broca longa 10.0 mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade Broca longa 8.0 mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade Bucha Esgoto 100x50. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade Cabo duplex 6wg para padrão. O produto deverá ser de 1ª qualidade Metro Cadeado nº 20. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade Cadeado nº 25. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade Cadeado nº 30. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade Caixa d’ água plástica 500 litros com tampa. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade Caixa d’água plástica de 5000 litros com tampa. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade Caixa de luz PVC pesado 4x2. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade Cal hidratada 20 Kg CH-III. O produto Unidade deverá ser de 1ª qualidade Cal para pintura de 8Kg. O produto deverá ser de 1ª qualidade Capa telha fibrocimento. O produto deverá ser de 1ª qualidade Centro de distribuição plástico 24 Dij.Fume S/BARR. O produto deverá ser de 1ª qualidade Chapa madeirite 110x220x10mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Chapa madeirite 110x220x12mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Cilindro para fechadura tipo aliança C400CR. O produto deverá ser de 1ª qualidade Cilindro para fechadura tipo soprano. O produto deverá ser de 1ª qualidade Cone de segurança. O produto deverá ser de 1ª qualidade Conector para haste grampo aterramento. O produto deverá ser de 1ª qualidade Conj. BRC p/ Ar TRIPOLAR. O produto deverá ser de 1ª qualidade Conj. MONO PADRAO S/PLACA. O produto deverá ser de 1ª qualidade Conjunto 1 tomada de telefone com adaptador AM. O produto deverá ser1ª qualidade Conjunto branco para telefone com adaptador. O produto deverá ser 1ª qualidade Conjunto branco para telefone sem adaptador. O produto deverá ser1ª qualidade Conjunto EXT 1 tomada 2P MAIS TERRA. O produto deverá ser 1ª qualidade Conjunto EXT 1 tomada para telefone preta. O produto deverá ser 1ª qualidade Conjunto SX 1 tomada 2P mais terra completa. O produto deverá ser 1ª qualidade Conjunto SX 1 tomada para ar tripolar completa. O produto deverá ser 1ª qualidade Conjunto SX 1 tomada para telefone com adaptador completa. O produto deverá ser 1ª qualidade Conjunto tomada cinza para ar tripolar. O produto deverá ser 1ª qualidade Corda de seda branca 6 mm. O produto 10 Plastilit 5,07 50,70 10 Plastilit 8,78 87,80 10 Plastilit do 10,06 100,60 - Diário Oficial Município 10 Plastilit 12,64 126,40 10 Japi 0,75 7,50 10 Japi 1,51 15,10 2 Gaam 315,00 630,00 50 Belgo 12,44 622,00 20 Canal 72,00 1.140,00 250 Irwin 22,51 5.627,50 500 Irwin 26,73 13.365,00 4 Plastilit 2,94 11,76 500 Corfio 1,87 935,00 20 Stam 6,98 139,60 20 Stam 9,00 180,00 20 Stam 9,97 199,40 190. Conjunto SX 1 tomada para ar tripolar completa. O produto deverá ser 1ª qualidade Unidade 191. - Costa Conjunto SXRica 1 tomada para telefone Diocri - MS - 20com de Maio de adaptador completa. O produto deverá ser 1ª qualidade Unidade 196. Conjunto tomada cinza para ar tripolar. O produto deverá ser 1ª qualidade Unidade 198. Corda de seda branca 6 mm. O produto deverá ser1ª qualidade Metro 204. Cotovelo sold. ¾. O produto deverá ser1ª qualidade Unidade 206. Curva elet. Pvc 3/4x135. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 207. Curva esgoto 75x90º. O produto deverá ser1ª qualidade Unidade 209. Curva esgoto longa 40x90º. O produto deverá ser1ª qualidade Unidade 210. Curva esgoto longa 50x90º. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 214. Cutiano de barro. O produto deverá ser de Unidade 218. 227. 230. 234. 5 Fortlev 161,00 805,00 4 Fortlev 1.945,00 7.780,00 236. 4 80 Canal Itaú 0,40 9,62 1,60 769,60 242. 235. 248. Unidade 90 Votorantim 6,26 563,40 254. Unidade 20 Eternit 24,12 482,40 255. 258. Unidade 4 Canal 63,20 252,80 Unidade 40 Anglo 31,34 1.253,60 Unidade 40 Anglo 45,00 1.800,00 Unidade 50 Aliança 11,68 584,00 283. Unidade 50 Soprano 12,53 626,50 284. Unidade 6 Vonder 11,70 70,20 285. Unidade 20 Olivo 1,56 31,20 290. Unidade 10 Fame 6,00 60,00 Unidade 2 Fame 7,28 14,56 Unidade 10 Fame 6,33 63,30 Unidade 4 Fame 7,28 29,12 Unidade 4 Fame 6,55 26,20 Unidade 5 Fame 5,41 27,05 Unidade 10 Interneed 1,85 18,50 Unidade 10 Fame 5,39 53,90 Unidade 10 Fame 5,69 56,90 Unidade 10 Fame 4,20 42,00 Unidade 10 Fame 7,00 70,00 269. 281. 282. 294. 296. 298. 300. 301. 302. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 1ª qualidade Dijuntor unipolar 20ª. O produto deverá ser de 1ª qualidade Disjuntor bipolar 90A. O produto deverá ser de 1ª qualidade Disjuntor tripolar 100A. O produto deverá ser de 1ª qualidade Disjuntor tripolar 90A. O produto deverá ser de 1ª qualidade Disjuntor unipolar 15A. O produto deverá ser de 1ª qualidade Disjuntor unipolar 25A. O produto deverá ser de 1ª qualidade Disjuntor unipolar 30A. O produto deverá ser de 1ª qualidade Espelho cego. O produto deverá ser de 1ª qualidade Ferro CA 50-10.mm3/8 12 mts. O produto deverá ser de 1ª qualidade Ferro CA 50-6 3mm ¼ 12 mts. O produto deverá ser de 1ª qualidade Filtro da linha de 04 a 05 saídas. O produto deverá ser de 1ª qualidade Fio solido 4mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Fixador para cal. O produto deverá ser de 1ª qualidade Forro cedrinho misto. O produto deverá ser de 1ª qualidade Forro paviflex–pvc. O produto deverá ser de 1ª qualidade Forro PVC branco 200x8mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Fundo preparador de paredes 18 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade Haste terra em cobre 2.40 metros sem conector. O produto deverá ser de 1ª qualidade Int MEC cinza 01 TEC/ simples mais tomada. O produto deverá ser de 1ª qualidade Interruptor com tomada. O produto deverá ser de 1ª qualidade Interruptor duplo simples interno. O produto deverá ser de 1ª qualidade Isolador c/prego 30x30. O produto deverá ser de 1ª qualidade Joelho azul LR 25x1/2. O produto deverá ser de 1ª qualidade Joelho azul LR 25x3/4. O produto deverá ser de 1ª qualidade Joelho ESG 100x90º. O produto deverá ser de 1ª qualidade Joelho ESG 40x45º. O produto deverá ser de 1ª qualidade Joelho ESG 40x90º. O produto deverá ser de 1ª qualidade Joelho ESG 50x90º. O produto deverá ser de 1ª qualidade Joelho ESG 75x90º. O produto deverá ser de 1ª qualidade Joelho soldável 1.1/2x90º. O produto 10 Fame 5,69 56,90 2016 - Página 49 10 Fame 4,20 42,00 10 Fame 7,00 70,00 250 Itacorda 0,40 100,00 50 Plastilit 0,24 12,00 2 Tigre 2,37 4,74 10 Plastilit 2,97 29,70 10 Plastilit 2,55 25,50 10 200 Plastilit Martins 5,84 2,18 58,40 436,00 Unidade 10 Eletromar 7,07 70,70 Unidade 10 Eletromar 77,32 773,20 Unidade 10 Eletromar 80,30 803,00 Unidade 10 Eletromar 80,30 803,00 Unidade 10 Eletromar 7,12 71,20 Unidade 10 Eletromar 7,69 76,90 Unidade 10 Eletromar 6,93 69,30 Unidade 20 Fame 1,55 31,00 Unidade 20 Belgo 34,19 683,80 Unidade 10 Belgo 13,77 137,70 Unidade 10 Foxlux 21,42 214,20 Metro 100 Corfio 1,32 132,00 Unidade 10 Calfix 0,60 6,00 Metro 100 Cedrinho 36,76 3.676,00 Metro 100 Belplast 14,24 1.424,00 Metro 100 Belplast 14,24 1.424,00 Unidade 4 Eucatex 90,19 360,76 Unidade 5 Olivo 15,50 77,50 Unidade 10 Fame 6,00 60,00 Unidade 10 Fame 8,32 83,20 Unidade 10 Fame 6,00 60,00 Unidade 10 Canal 0,19 1,90 Unidade 20 Plastilit 2,27 45,40 Unidade 20 Plastilit 2,49 49,80 Unidade 10 Plastilit 2,65 26,50 Unidade 10 Plastilit 1,05 10,50 Unidade 5 Plastilit 0,57 2,85 Unidade 5 Plastilit 1,10 5,50 Unidade Unidade 5 5 Plastilit Plastilit 2,80 2,21 14,00 11,05 Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 50 deverá ser de 1ª qualidade 311. Joelho soldável 1x90º. O produto deverá ser de 1ª qualidade 313. Joelho soldável 3/4x45. O produto deverá ser de 1ª qualidade 314. Joelho soldável 3/4x90º. O produto deverá ser de 1ª qualidade 316. Joelho soldável LR 25x3/4x90°. O produto deverá ser de 1ª qualidade 325. Lâmpada fluorescente compact 46wx127. O produto deverá ser de 1ª qualidade 327. Lâmpada fluorescente de 40w. O produto deverá ser de 1ª qualidade 328. Lâmpada vapor metálico 40x400w produção nacional 329. Lâmpada luz mista 250we27. O produto deverá ser de 1ª qualidade 332. Lâmpada vapor mercúrio 400we40. O produto deverá ser de 1ª qualidade 335. Lixa de água 180. O produto deverá ser de 1ª qualidade 336. Lixa de ferro 60. O produto deverá ser de 1ª qualidade 337. Lixa de ferro 80. O produto deverá ser de 1ª qualidade 340. Lixa de massa 60. O produto deverá ser de 1ª qualidade 341. Lixa de massa 80. O produto deverá ser de 1ª qualidade 345. Lona preta, largura 8mx100x150micra. O produto deverá ser de 1ª qualidade 346. Lona preta, largura 8mx100x125micra. O produto deverá ser de 1ª qualidade 348. Luva de esgoto 100MM. O produto deverá ser de 1ª qualidade 349. Luva de esgoto 40MM. O produto deverá ser de 1ª qualidade 356. Luva soldLr3/4 .O produto deverá ser de 1ª qualidade 358. Luva soldável ¾.O produto deverá ser de 1ª qualidade 359. Luva soldável 1.1/2. O produto deverá ser de 1ª qualidade 360. Luva Soldável 1/2. O produto deverá ser de 1ª qualidade 361. Luva Soldável 60MM. O produto deverá ser de 1ª qualidade 377. Palha de aço nº0. O produto deverá ser de 1ª qualidade 378. Palha de aço nº01. O produto deverá ser de 1ª qualidade 380. Parafuso completo para telha fibrocimento. O produto deverá ser de 1ª qualidade 382. Parafuso Philips 4,50x65. O produto deverá ser de 1ª qualidade 386. Pia de Má10rmore 1.20mx0.57. O produto deverá ser de 1ª qualidade 390. Piso 45x45, classe A. O produto deverá ser de 1ª qualidade 395. Plafon branco encartelado. O produto deverá ser de 1ª qualidade 398. Porta em madeira cerejeira 210x70. O Unidade 5 Plastilit 1,11 5,55 Unidade 5 Plastilit 0,70 3,50 Unidade 30 Plastilit 0,20 6,00 Unidade 5 Plastilit 1,29 6,45 Unidade 650 Empalux 27,00 17.550,00 Unidade 10 Golden 5,00 50,00 Unidade 100 Avant 39,50 3.950,00 Unidade 100 Empalux 17,57 1.757,00 Unidade 100 Avant 22,50 2.250,00 Unidade 20 Norton 1,09 21,80 Unidade 20 Norton 1,82 36,40 Unidade 20 Norton 1,80 36,00 Unidade 50 Norton 0,65 32,50 Unidade 50 Norton 0,70 35,00 Metro 200 Superlona 0,80 160,00 Metro 300 Superlona 0,75 225,00 Unidade 10 Plastilit 2,51 25,10 Unidade 10 Plastilit 0,75 7,50 Unidade 30 Plastilit 0,76 22,80 Unidade 90 Plastilit 0,35 31,50 Unidade 5 Plastilit 1,70 8,50 Unidade 90 Plastilit 0,25 22,50 Unidade 50 Plastilit 3,25 162,50 Unidade 50 Veja 0,70 35,00 Unidade 50 Veja 0,70 35,00 Unidade 100 Ciser 0,45 45,00 Unidade 100 Ciser 0,08 8,00 Unidade 10 J,Rorato 94,99 949,90 Metro 100 Cristofoleti 14,24 1.424,00 Unidade Unidade 500 30 Taschibra Schlindwein 3,80 118,00 1.900,00 3.540,00 produto deverá ser de 1ª qualidade 403. Porta lisa s-oca em madeira comprensada 2,10x070. O produto deverá ser de 1ª qualidade 408. Prego polido 12x12, pacote com 1Kg. O produto deverá ser de 1ª qualidade 409. Prego polido 16x24, pacote com 1Kg. O produto deverá ser de 1ª qualidade 410. Prego polido 17x21, pacote com 1Kg. O produto deverá ser de 1ª qualidade 411. Prego polido 17x27 pacote com 1Kg. O produto deverá ser de 1ª qualidade 412. Prego polido 18x24, pacote com 1Kg. O produto deverá ser de 1ª qualidade 413. Prego polido 18x27, pacote com 1Kg. O produto deverá ser de 1ª qualidade 414. Prego polido 22x48 pacote com 1Kg. O produto deverá ser de 1ª qualidade 415. Prego polido15x15, pacote com 1 kgpacote com 1Kg. O produto deverá ser de 1ª qualidade. 423. Reator lâmpada, 2un,40w, 110/220v, lâmpadas fluorescentes, partida eletrônica produção Nacional. O produto deverá ser de 1ª qualidade 425. Registro de pressão de ½. O produto deverá ser de 1ª qualidade 433. Registro Europa gaveta ¾. O produto deverá ser de 1ª qualidade 434. Registro gaveta 1509 bruto 1.1/2. O produto deverá ser de 1ª qualidade 441. Rolo de Espuma 10cm com Garfo.O produto deverá ser de 1ª qualidade 443. Rolo de Espuma 5cm com Garfo. O produto deverá ser de 1ª qualidade 448. Sifão universal. O produto deverá ser de 1ª qualidade 449. Soquete lâmpada fluorescente, baquelite, antivibratório, 40 W, 110 V, branca. O produto deverá ser de 1ª qualidade. 462. Tanque mármore duplo 110x56. O produto deverá ser de 1ª qualidade 464. Tee sold Lr 3/4 . O produto deverá ser de 1ª qualidade 465. Tee sold Lr 3/4x1/2. O produto deverá ser de 1ª qualidade 467. Telha de barro, tipo cutiano. O produto deverá ser de 1ª qualidade 503. Tinta acrílica, semi brilho, cor branca, galão com 18 litros 520. Tomada para computador. O produto deverá ser de 1ª qualidade 542. Válvula de lavatório PVC cromada. O produto deverá ser de 1ª qualidade 549. Viga 6x12Mt. O produto deverá ser de 1ª qualidade. 550. Viga 6x16Mt. O produto deverá ser de 1ª qualidade 559. Luva LR ½. O produto deverá ser de 1ª qualidade 561. Luva LR ¾. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 30 Portal 52,14 1.564,20 Quilo 5 Belgo 7,59 37,95 Quilo 5 Belgo 7,02 35,10 Unidade 5 Belgo 6,82 34,10 Quilo 5 Belgo 6,82 34,10 Quilo 5 Belgo 6,74 33,70 Quilo 5 Belgo 6,80 34,00 Quilo 5 Belgo 6,30 31,50 Pacote 5 Belgo 6,74 33,70 Unidade 2 RCG 16,14 32,28 Unidade 10 Kelly 13,58 135,80 Unidade 20 Docol 15,50 310,00 Unidade 10 Docol 33,24 332,40 Unidade 50 Tigre 3,12 156,00 Unidade 50 Tigre 2,70 135,00 Unidade 30 Astra 4,55 136,50 Unidade 100 Foxlux 1,56 156,00 Unidade 10 J.Rorato 113,00 1.130,00 Unidade 20 Plastilit 1,32 26,40 Unidade 20 1,42 28,40 Unidade 100 Plastilit Cerâmica Martins 2,36 236,00 Unidade 10 Eucatex 122,00 1.220,00 Unidade 20 Fame 4,93 98,60 Unidade 20 Astra 4,10 82,00 Metro 200 Peroba 11,68 2.336,00 Metro Unidade 100 Peroba 15,19 1.519,00 50 Plastilit 0,32 16,00 50 Plastilit 0,66 33,00 Unidade Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 51 562. Luva de correr ¾. O produto deverá ser de 1ª qualidade 565. Parafuso de fenda 08 mm 566. Parafuso de fenda 10 mm 570. Nipi 1/2 Plástico O produto deverá ser de 1ª qualidade 571. Nipi ½ galvanizado. O produto deverá ser de 1ª qualidade 572. Nipi ¾ Galvanizado. O produto deverá ser de 1ª qualidade 573. Luva Tigre com rosca ½. O produto deverá ser de 1ª qualidade 574. Luva Tigre com rosca ¾. O produto deverá ser de 1ª qualidade 576. Telas Mosquiteiro – confeccionada em materiais tais como Nylon e Fibra de vidro. Empregadas em janelas e portas de ataques de insetos voadores e rastejantes. Unidade Unidade unidade 50 500 250 Plastilit Tigre Tigre 5,69 0,12 0,15 284,50 60,00 37,50 Unidade 50 Plastilit 0,37 18,50 Unidade 50 Tupy 2,91 145,50 Unidade 50 Tupy 4,20 210,00 Unidade 50 Plastilit 0,60 30,00 Unidade 50 Plastilit 0,70 35,00 metro 500 Nortene 2,12 1.060,00 VALOR GLOBAL R$ 100.306,12 ARS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME: ITEM DESCRIÇÃO 06. 07. 11. 12. 14. 15. 17. 18. 23. 24. 33. 35. 38. 41. 42. 46. 49. 50. Acabamento registro DN15-20 4901 C41. O produto deverá ser de 1ª qualidade Acabamento registro DN32-40 4900 C41. O produto deverá ser de 1ª qualidade Adaptador curto soldável 60MMx2.0.O produto deverá ser de 1ª qualidade Adaptador curto soldável20MM x 1/2.0, o produto deverá ser de 1ª qualidade Adaptador curto soldável32MM x 3/4.0, o produto deverá ser de 1ª qualidade Adaptador de tomada de entrada de 20 A e saída de 10 A .O produto deverá ser de 1ª qualidade Adaptador p/ tomada T .O produto deverá ser de 1ª qualidade Adaptador para caixa d´água soldável de 1.1/2 com anel, o produto deverá ser de 1ª qualidade Adaptador para caixa d’água soldável 25MM.O produto deverá ser de 1ª qualidade Adaptador para caixa d’água soldável de uma polegada, o produto deverá ser de ª qualidade Adesivo 75 GR para PVC, o produto deverá ser de 1ª qualidade Adesivo com silicone 300 GR, o produto deverá ser de 1ª qualidade Aplicador de silicone 6.101 sil, o produto deverá ser de 1ª qualidade Areia grossa lavada. O produto deverá ser de 1ª qualidade Areia média lavada. O produto deverá ser de 1ª qualidade Armação press/brown 1 Elem. O produto deverá ser de 1ª qualidade Aspessor Agro-50x3/4. O produto deverá ser de 1ª qualidade Aspessor AK-25 cm. O produto deverá ser UNIDADE/ QUANT. MEDIDA MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL Unidade 10 Docol 25,56 255,60 Unidade 10 Docol 25,56 255,60 Unidade 30 Plastilit 5,20 156,00 Unidade 30 Plastilit 0,25 7,50 Unidade 30 Plastilit 1,08 32,40 Unidade 50 Ilumi 6,30 315,00 Unidade 50 Ilumi 6,30 315,00 Unidade 20 Plastilit 9,75 195,00 Unidade 10 Plastilit 5,30 53,00 Unidade 10 Plastilit 9,45 94,50 Unidade 10 Plastilit 1,86 18,60 Unidade 10 Tek Bond 9,65 96,50 Unidade 4 9,10 36,40 Metro 800 93,90 75.120,00 Metro 1000 Worker Porto de Areia Santos Porto de Areia Vitória 70,00 70.000,00 Unidade 100 Ilumi 5,50 550,00 Unidade Unidade 10 10 Tramontina Tramontina 19,90 18,90 199,00 189,00 de 1ª qualidade 52. Assento sanitário comum, de variadas cores. O produto deverá ser de 1ª qualidade 53. Assento sanitário infantil. O produto deverá ser de 1ª qualidade 54. Bacia de louça para banheiro de variadas cores. O produto deverá ser de 1ª qualidade 56. Bandeja de pintura grande. O produto deverá ser de 1ª qualidade 59. Barra roscada 3/8. O produto deverá ser de 1ª qualidade 60. Barra roscada 5/16. O produto deverá ser de 1ª qualidade 61. Barra roscada 5/8. O produto deverá ser de 1ª qualidade 64. Batente de madeira dura 2.10x0,80. O produto deverá ser de 1ª qualidade 65. Batente de madeira dura. O produto deverá ser de 1ª qualidade 66. Bico torneira Metal 3/4x1/2. O produto deverá ser de 1ª qualidade 79. Bucha de esgoto 75x50. O produto deverá ser de 1ª qualidade 82. Bucha esg 50x40. O produto deverá ser de 1ª qualidade 85. Cabide logasa branco louça 1 gancho. O produto deverá ser de 1ª qualidade 94. Cabo PP 3x6.0mm 750w. O produto deverá ser de 1ª qualidade 95. Cabo triplex6WG para padrão. O produto deverá ser de 1ª qualidade 96. Cadeado 40mm/70CR. O produto deverá ser de 1ª qualidade 112. Cal liga microsilato 20 Kg. O produto deverá ser de 1ª qualidade 115. Cano sold. ½, barra com 6 metros. O produto deverá ser de 1ª qualidade 116. Cano sold. ¾, barra com 6 metros. O produto deverá ser de 1ª qualidade 118. Capa esgoto 150mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade 132. Cimento CP II F32 50 Kg. O produto deverá ser de 1ª qualidade 133. Colar p/ caval 60x3/4 c/ trava PVC. O produto deverá ser de 1ª qualidade 134. Coluna de louça p/ lavatório,diversas cores. O produto deverá ser de 1ª qualidade. 135. Conduite corrugado amarelo/Preto ½. O produto deverá ser de 1ª qualidade 136. Conduite corrugado amarelo/Preto ¾. O produto deverá ser de 1ª qualidade 139. Conector para cabo duplex comum em alumínio. O produto deverá ser de 1ª qualidade. 143. CONJ.EXT02 TEC/SIMP. O produto deverá ser de 1ª qualidade 144. Conjunto 01TEC/paralelo. O produto deverá ser 1ª qualidade 147. Conjunto 03 peças de louça para banheiro de variadas cores. O produto deverá ser 1ª Unidade 100 Astra 16,60 1.660,00 Unidade 50 Astra 34,69 1.734,50 Unidade 20 Deca 93,00 1.860,00 Unidade 5 Maxx 4,70 23,50 Unidade 50 Gerdau 2,80 140,00 Unidade 50 Gerdau 2,20 110,00 Unidade 20 Gerdau 9,80 196,00 Jogo 20 Tauari 116,50 2.330,00 Jogo 20 Tauari 117,00 2.340,00 Unidade 50 Longhi 1,73 86,50 Unidade 2 Plastilit 2,99 5,98 Unidade 4 Plastilit 0,86 3,44 Unidade 5 Lorenzetti 7,67 38,35 Metro 1.000 Corfio 7,40 7.400,00 Metro 1.000 Corfio 2,81 2.810,00 Unidade 20 Soprano 14,80 296,00 Unidade 90 Liga Original 9,00 810,00 Barra 20 Plastilit 8,00 160,00 Barra 20 Plastilit 10,90 218,00 Unidade 8 Plastilit 15,15 121,20 Unidade 1.000 Ciplan 24,30 24.300,00 Unidade 6 Tigre 5,10 30,60 Unidade 5 Deca 43,00 215,00 Metro 20 Ilumi 0,54 10,80 Metro 20 Ilumi 0,85 17,00 Unidade 20 Incesa 3,10 62,00 Unidade 2 Mec-Tronic 6,60 13,20 Unidade 2 Mec-Tronic 4,60 9,20 Jogo 5 Deca 190,00 950,00 Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 52 qualidade 151. Conjunto 1TEC simples mais 1 par. O produto deverá ser de 1ª qualidade 152. Conjunto branco 01 TEC paralelo mais tomada. O produto deverá ser 1ª qualidade 164. Conjunto branco 2 INT simples de 2m. O produto deverá ser1ª qualidade 165. Conjunto branco 2P mais terra para computador. O produto deverá ser 1ª qualidade 170. Conjunto branco C 03TEC simples TE 3m. O produto deverá ser 1ª qualidade 171. Conjunto cinza 01TEC simples mais 1TEC paralelo mais tomada. O produto deverá ser1ª qualidade 172. Conjunto cinza 01TEC simples. O produto deverá ser1ª qualidade 173. Conjunto cinza 02TEC paralelo mais tomada. O produto deverá ser1ª qualidade 174. Conjunto cinza 02TEC simples mais tomada. O produto deverá ser 1ª qualidade 175. Conjunto cinza 02TEC simples. O produto deverá ser1ª qualidade 176. Conjunto cinza 03TEC simples. O produto deverá ser1ª qualidade 177. Conjunto cinza de tomada para telefone sem adaptador. O produto deverá ser1ª qualidade 178. Conjunto cinza/tomada universal. O produto deverá ser 1ª qualidade 186. Conjunto SX 1 simples mais tomada completo. O produto deverá ser 1ª qualidade 187. Conjunto SX 1 TEC simples completo. O produto deverá ser 1ª qualidade 193. Conjunto SX 1 tomada simples completa. O produto deverá ser 1ª qualidade 194. Conjunto tomada branco 01 tomada de 3 pinos. O produto deverá ser1ª qualidade 197. Corda de seda branca 10mm. O produto deverá ser1ª qualidade 203. Cotovelo sold. ½. O produto deverá ser1ª qualidade 205. Cotovelo soldável 40. O produto deverá ser1ª qualidade 216. Dijuntor Bipolar 40 A. O produto deverá ser de 1ª qualidade 217. Dijuntor Unipolar 10 A. O produto deverá ser de 1ª qualidade10 221. Disjuntor bipolar 20A. O produto deverá ser de 1ª qualidade 222. Disjuntor bipolar 25A . O produto deverá ser de 1ª qualidade 223. Disjuntor bipolar 30A. O produto deverá ser de 1ª qualidade 224. Disjuntor bipolar 50A. O produto deverá ser de 1ª qualidade 225. Disjuntor bipolar 60A. O produto deverá ser de 1ª qualidade 226. Disjuntor bipolar 70A. O produto deverá ser de 1ª qualidade 228. Disjuntor Din. Bipolar 10A. O produto Unidade 4 Mec-Tronic 7,30 29,20 Unidade 20 Mec-Tronic 7,25 145,00 Unidade 2 Mec-Tronic 9,90 19,80 Unidade 4 Mec-Tronic 5,20 20,80 Unidade 4 Mec-Tronic 8,90 35,60 Unidade 5 Mec-Tronic 10,00 50,00 Unidade 5 Mec-Tronic 3,13 15,65 Unidade 5 Mec-Tronic 9,74 48,70 Unidade 5 Mec-Tronic 10,90 54,50 Unidade 5 Mec-Tronic 5,30 26,50 Unidade 20 Mec-Tronic 6,12 122,40 Unidade 5 Mec-Tronic 7,25 36,25 Unidade 5 Mec-Tronic 4,60 23,00 Unidade 10 Mec-Tronic 7,65 76,50 Unidade 10 Mec-Tronic 4,45 44,50 Unidade 10 Mec-Tronic 5,55 55,50 Unidade 10 Mec-Tronic 5,20 52,00 Metro 50 Polifio 1,14 57,00 Unidade 50 Plastilit 0,21 10,50 Unidade 20 Plastilit 0,90 18,00 Unidade 20 Soprano 19,65 393,00 Unidade 10 Soprano 7,30 73,00 Unidade 10 Soprano 19,60 196,00 Unidade 10 Soprano 23,10 231,00 Unidade 10 Soprano 23,30 233,00 Unidade 10 Soprano 24,30 243,00 Unidade 10 Soprano 25,90 259,00 Unidade Unidade 10 10 Soprano Soprano 45,90 21,10 459,00 211,00 deverá ser de 1ª qualidade 231. Disjuntor tripolar 10A. O produto deverá ser de 1ª qualidade 232. Disjuntor tripolar 40A. O produto deverá ser de 1ª qualidade 233. Disjuntor tripolar 50A. O produto deverá ser de 1ª qualidade 241. Disjuntor unipolar 70A. O produto deverá ser de 1ª qualidade 250. Extensão de 10 metros. O produto deverá ser de 1ª qualidade 251. Extensão de 3 metros. O produto deverá ser de 1ª qualidade 252. Fechadura aliança 4600/40. O produto deverá ser de 1ª qualidade 256. Ferro CA 50-8.0 mm x 5/6 12 mts. O produto deverá ser de 1ª qualidade 257. Ferro CA 60-4.2 mm 12 mts. O produto deverá ser de 1ª qualidade 268. Fio solido 2.50mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade 286. Gabinete aço 1.50x57. O produto deverá ser de 1ª qualidade 287. Gancho c/ bucha nº 08mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade 293. Impermeabilizante com 3.6 litros a base de piche. O produto deverá ser de 1ª qualidade 295. Int. IN-01 TEC/simples. O produto deverá ser de 1ª qualidade 299. Interruptor triplo simples interno. O produto deverá ser de 1ª qualidade 303. Joelho ESG 100x45. O produto deverá ser de 1ª qualidade 310. Joelho soldável 1/2x90º. O produto deverá ser de 1ª qualidade 312. Joelho soldável 2x90º. O produto deverá ser de 1ª qualidade 315. Joelho soldável 32x3/4. O produto deverá ser de 1ª qualidade 319. Kit cavalete ¾. O produto deverá ser de 1ª qualidade 324. Lâmpada fluorescente compact 30wx127. O produto deverá ser de 1ª qualidade 326. Lâmpada fluorescente de 20w. O produto deverá ser de 1ª qualidade 330. Lâmpada luz mista 250we40. O produto deverá ser de 1ª qualidade 331. Lâmpada luz mista 500w,E40. O produto deverá ser de 1ª qualidade 333. Lavatório de louça, grande para banheiro em cores variadas. O produto deverá ser de 1ª qualidade 334. Lixa de água 150. O produto deverá ser de 1ª qualidade 338. Lixa de massa150. O produto deverá ser de 1ª qualidade 339. Lixa de massa 180. O produto deverá ser de 1ª qualidade 350. Luva de esgoto 50MM. O produto deverá ser de 1ª qualidade 351. Luva de esgoto 75MM. O produto deverá Unidade 10 Soprano 29,06 290,60 Unidade 10 Soprano 29,85 298,50 Unidade 10 Soprano 29,85 298,50 Unidade 5 Soprano 17,90 89,50 Unidade 10 Ilumi 17,90 179,00 Unidade 20 Ilumi 12,00 240,00 Unidade 40 Aliança 28,80 1.152,00 Unidade 20 Gerdau 21,30 426,00 Unidade 10 Gerdau 6,10 61,00 Metro 200 Corfio 0,89 178,00 Unidade 2 HBG Metais 422,00 844,00 Unidade 100 BR Plasticos 0,22 22,00 Unidade 50 Quartzolit 33,50 1.675,00 Unidade 5 Mec-Tronic 4,30 21,50 Unidade 25 Mec-Tronic 9,00 225,00 Unidade 5 Plastilit 3,47 17,35 Unidade 30 Plastilit 0,19 5,70 Unidade 5 Plastilit 8,15 40,75 Unidade 5 Plastilit 1,85 9,25 Unidade 5 Tigre 44,15 220,75 Unidade 200 Elgin 18,00 3.600,00 Unidade 50 Foxlux 4,20 210,00 Unidade 100 Elgin 26,90 2.690,00 Unidade 100 Elgin 26,95 2.695,00 Unidade 20 Deca 62,00 1.240,00 Unidade 20 3M 1,15 23,00 Unidade 50 3M 0,54 27,00 Unidade 50 3M 0,49 24,50 Unidade Unidade 5 5 Plastilit Plastilit 1,42 2,99 7,10 14,95 Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 53 ser de 1ª qualidade 352. Luva de união 1 ½.O produto deverá ser de 1ª qualidade 353. Luva de união sol. ½. O produto deverá ser de 1ª qualidade 355. Luva sold 3/4x25.O produto deverá ser de 1ª qualidade 357. Luva soldLr 3/4x1/2. O produto deverá ser de 1ª qualidade. 363. Mangueira cristal 1/2x2,0. O produto deverá ser de 1ª qualidade 364. Mangueira cristal 3/4x2,0. O produto deverá ser de 1ª qualidade 366. Mangueira Pad 20x2mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade 367. Mangueira preta 1/2x2mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade 368. Mangueira preta 3/4x3mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade 371. Massa corrida com 18 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade 373. Padrão de ferro Bif/EB-10 A favor. O produto deverá ser de 1ª qualidade 374. Padrão de ferro monofásico/Em 10 A favor. O produto deverá ser de 1ª qualidade 375. Padrão de ferro monofásico/Em 20 contra. O produto deverá ser de 1ª qualidade 376. Padrão de ferro trifásico /Et 10 A favor. O produto deverá ser de 1ª qualidade 379. Papeleira louça branca. O produto deverá ser de 1ª qualidade 384. Pedra brita nº01. O produto deverá ser de 1ª qualidade 385. Pedrisco. O produto deverá ser de 1ª qualidade10 387. Pia de Mármo0re 1.50mx0.55. O produto deverá ser de 1ª qualidade 388. Pimentão comum 76x51mm louça. O produto deverá ser de 1ª qualidade 396. Pó de Pedra. O produto deverá ser de 1ª qualidade 397. Porta em madeira cerejeira 210x080. O produto deverá ser de 1ª qualidade 399. Porta laminada R13 210x070-D. O produto deverá ser de 1ª qualidade 400. Porta laminada R13 210x070-E. O produto deverá ser de 1ª qualidade 404. Porta lisa s-oca em madeira comprensada 2,10x080. O produto deverá ser de 1ª qualidade 405. Porta lisa s-oca em madeira comprensada 2,10x090. O produto deverá ser de 1ª qualidade 407. Porta papel higiênico acrílico. O produto deverá ser de 1ª qualidade 416. Quintrol 18 Lts.O produto deverá ser de 1ª qualidade 417. Quintrol1Lt. O produto deverá ser de 1ª qualidade 420. Reator Bivolt, 1x20. O produto deverá ser de 1ª qualidade 422. Reator lâmpada, 1un,40w, 110/220v, Unidade 5 Plastilit 12,00 60,00 Unidade 5 Plastilit 1,70 8,50 Unidade 30 Plastilit 0,30 9,00 Unidade 30 Plastilit 0,87 26,10 Metro 500 Plasbhon 1,95 975,00 Metro 500 Plasbhon 2,50 1.250,00 Metro 500 Tigre 3,00 1.500,00 Metro 500 Neotileno 0,79 395,00 Metro 500 Neotileno 1,53 765,00 Unidade 50 Riolar 25,15 1.257,50 Unidade 5 Metalfios 559,90 2.799,50 Unidade 5 Metalfios 510,00 2.550,00 Unidade 5 Metalfios 599,00 2.995,00 Unidade 5 Metalfios 716,00 3.580,00 Unidade 02 Lorenzetti 18,90 37,80 451. Metro 200 Basalto 83,00 16.600,00 454. Metro 200 Basalto 79,90 15.980,00 Unidade 10 AJR Rorato 139,00 1.390,00 Unidade 10 Incesa 4,08 40,80 Metro 150 Basalto 79,90 11.985,00 Unidade 30 122,90 3.687,00 Unidade 30 163,00 4.890,00 Unidade 30 Cerejeira CRV Metalurgica CRV Metalurgica 159,90 4.797,00 Unidade 30 Pinnus 54,50 1.635,00 Unidade 30 Pinnus 67,99 2.039,70 Unidade 30 Kelly 21,50 645,00 Lata 2 Quartzolit 150,00 300,00 Lata 2 Quartzolit 17,73 35,46 Unidade Unidade 2 2 RCG RCG 11,56 12,90 23,12 25,80 424. 428. 429. 430. 431. 432. 435. 436. 440. 444. 446. 447. 450. 457. 458. 459. 460. 463. 468. 478. lâmpadas fluorescentes, partida eletrônica produção Nacional. O produto deverá ser de 1ª qualidade Registro de esfera ½. O produto deverá ser de 1ª qualidade Registro esfera de ¾. O produto deverá ser de 1ª qualidade Registro esfera de 60. O produto deverá ser de 1ª qualidade Registro esfera metal 25mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Registro esfera metal 50mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Registro esfera PVC 25mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Registro pressão ¾. O produto deverá ser de 1ª qualidade Rejunte Interno, 1 kg. O produto deverá ser de 1ª qualidade Ripão Cedrinho 2,5x5cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Rolo de Lã 23cm sem Garfo. O produto deverá ser de 1ª qualidade Saboneteira de louça 17x9,5cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade (branca) Selador acrílico caixa com 18 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade Soquete para lâmpada incandescente s/ chave. O produto deverá ser de 1ª qualidade Soquete para lâmpada incandescente. O produto deverá ser de 1ª qualidade Spray de pintura de cores metálicas variadas, com 300ml. O produto deverá ser de 1ª qualidade Taboa Cedrinho 20x2,5x3Mt. O produto deverá ser de 1ª qualidade Taboa Cedrinho 25x2,5x3Mt. O produto deverá ser de 1ª qualidade Taboa Cedrinho 30x2,5x3Mt. O produto deverá ser de 1ª qualidade Táboa de beral 15cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Tanque mármore triplo CF nº 4 163x57. O produto deverá ser de 1ª qualidade Telha de barro, tipo paulistinha. O produto deverá ser de 1ª qualidade Tijolo bloco com 08 furos. O produto deverá ser de 1ª qualidade 479. Tinta Acet. Base Pastel 3.264 lts. O produto deverá ser de 1ª qualidade 518. TintaAcet. Base Escura com Teflon 3.264 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade 522. Torneira para jardim ¾ em metal. O produto deverá ser de 1ª qualidade 523. Torneira para jardim 1/2 em metal. O produto deverá ser de 1ª qualidade 526. Treliça P-12X12Mt. O produto deverá ser de 1ª qualidade 529. Trena com 50 metros. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 Longhi 9,70 194,00 Unidade 20 Longhi 12,42 248,40 Unidade 10 Longhi 77,00 770,00 Unidade 10 Longhi 9,90 99,00 Unidade 10 Longhi 46,80 468,00 Unidade 10 Plastilit 10,20 102,00 Unidade 10 Kelly 13,95 139,50 Pacote 04 Arga-Fix 2,80 11,20 Metro 450 Cedrinho 2,26 1.017,00 Unidade 50 Tigre 8,90 445,00 Unidade 50 Lorenzetti 17,10 855,00 Unidade 20 Riolar 38,40 768,00 Unidade 20 Foxlux 1,95 39,00 Unidade 20 Foxlux 2,38 47,60 Unidade 100 Hidronorth 15,10 1.510,00 Unidade 20 Cedrinho 28,20 564,00 Unidade 20 Cedrinho 34,00 680,00 Unidade 20 Cedrinho 41,50 830,00 Metro 150 Garapa 8,70 1.305,00 Unidade 10 AJR Rorato 217,80 2.178,00 Unidade 100 2,60 260,00 Unidade 5.000 Ceramitelha Ceramica Campo Grande 0,59 2.950,00 Unidade 10 Lukscolor 89,00 890,00 Unidade 10 Lukscolor 485,00 4.850,00 Unidade 50 Longhi 16,50 825,00 Unidade 50 Kelly 13,50 675,00 Barra 30 Gerdau 62,10 1.863,00 Unidade 03 Eccofer 59,30 177,90 Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 54 533. Tubo de esgoto 75mm de 06 metros. O produto deverá ser de 1ª qualidade 534. Tubo de ligação cromado. O produto deverá ser de 1ª qualidade 535. Tubo desc. Paulista 150x40mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade 536. Tubo soldável ½ de 06 metros. O produto deverá ser de 1ª qualidade 537. Tubo soldável ¾ de 06 metros. O produto deverá ser de 1ª qualidade 538. Tubo soldável de 1”. O produto deverá ser de 1ª qualidade 539. Tubo soldável de 50 mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade 545. Veneziana c/ grd, 100x150x13. O produto deverá ser de 1ª qualidade 546. Veneziana s/ grd 120x100x13. O produto deverá ser de 1ª qualidade 547. Veneziana s/ grd, 100x150x13. O produto deverá ser de 1ª qualidade 548. Vidro canelado. O produto deverá ser de 1ª qualidade 552. Vitro basc. 60x40 s/ grd. O produto deverá ser de 1ª qualidade 555. Pedrex limpador de pedra em geral 5 litro Barra 20 Cimflex 27,90 558,00 Unidade 20 Astra 11,69 233,80 Unidade 10 Plastilit 7,50 75,00 Barra 5 Plastilit 8,00 40,00 Barra 5 Plastilit 11,20 56,00 Barra 5 Plastilit 20,40 102,00 Barra 5 39,90 199,50 Unidade 2 209,34 418,68 Unidade 2 165,00 330,00 Unidade 2 Plastilit CRV Metalurgica CRV Metalurgica CRV Metalurgica 200,00 400,00 Metro 50 Pantanal 13,71 Unidade 3 CRV Metalurgica 685,50 146,70 48,90 Unidade 100 Pedrex 55,90 50 Plastilit 2,00 50 Plastilit 3,75 50 Plastilit 1,60 50 Plastilit 2,02 556. Cola para cano. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 560. Luva de correr ½. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 563. T Tigre com rosca 1/2. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 564. T Tigre ¾. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade. VALOR GLOBAL R$ 332.253,28 5.590,00 100,00 187,50 80,00 101,00 CASACENTER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI ME ITEM DESCRIÇÃO 02. Acabamento para válvula antivandalismo base, o produto deverá ser de 1ª qualidade 08. Adap. Pad macho 20mmx3/4. O produto deverá ser de 1ª qualidade 13. Adaptador curto soldável 25MM x 3/4.0, o produto deverá ser de 1ª qualidade 29. Adaptador para registro ½ curto. O produto deverá ser de 1ª qualidade 30. Adaptador para registro ¾ curto. O produto deverá ser de 1ª qualidade 39. Arame galvanizado 14. O produto deverá ser de 1ª qualidade 40. Arame recozido 18. O produto deverá ser de 1ª qualidade 48. Arranhado Revinha 25Kg Branco. O produto deverá ser de 1ª qualidade UNIDADE/ QUANT. MEDIDA MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL Unidade 10 LG 35,00 350,00 Unidade 30 Rebolsas 1,80 54,00 Unidade 30 Multilit 0,32 9,60 Unidade 10 Multilit 0,20 2,00 Unidade 10 Multilit 0,30 3,00 Quilo 50 Morlan 8,23 411,50 Quilo 50 Multilit 6,97 348,50 Caixa 6 Luztol 52,95 317,70 51. Assento sanitário almofadado de variadas cores. O produto deverá ser de 1ª qualidade 67. Bloco Cerâmico 8 Furos. O produto deverá ser de 1ª qualidade 68. Bóia de Plástico ½. O produto deverá ser de 1ª qualidade 69. Bóia de plástico ¾ valvula. O produto deverá ser de 1ª qualidade 72. Braço para chuveiro branco 40 cm com luva. O produto deverá ser de 1ª qualidade 80. Bucha de nylon 6mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade 81. Bucha de nylon 8mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade 84. Bucha nylon 10mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade 103. Caixa d’água plástica de 1000 litros com tampa. O produto deverá ser de 1ª qualidade 110. Caixa Sif. 150x150x50 CR QD. O produto deverá ser de 1ª qualidade 117. Capa br.Rosca ¾. O produto deverá ser de 1ª qualidade 119. Capa esgoto 75mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade 120. Capa soldável ¾. O produto deverá ser de 1ª qualidade 122. Centro de distribuição plástico 03 Dij.Fume S/BARR. O produto deverá ser de 1ª qualidade 123. Centro de distribuição plástico 06 Dij.Fume S/BARR. O produto deverá ser de 1ª qualidade 124. Centro de distribuição plástico 12 Dij.Fume S/BARR. O produto deverá ser de 1ª qualidade 146. Conjunto 02TEC/paralelo. O produto deverá ser1ª qualidade 148. Conjunto 1 INT BIP 25ª 250V B25E2. O produto deverá ser de 1ª qualidade 154. Conjunto branco 01TEC SIMP mais 01 paralelo. O produto deverá ser 1ª qualidade 155. Conjunto branco 01TEC SIMP mais 01TEC paralelo mais tomada. O produto deverá ser 1ª qualidade 162. Conjunto branco 1 INT simples mais tomada. O produto deverá ser 1ª qualidade 166. Conjunto branco INT BIP simples 25A. O produto deverá ser 1ª qualidade 179. Conjunto EXT 01TEC simples mais tomada. O produto deverá ser 1ª qualidade 181. Conjunto EXT 1 tomada 10ª. O produto deverá ser 1ª qualidade 183. Conjunto EXT 1 tomada com roseta. O produto deverá ser1ª qualidade 208. Curva esgoto longa 100x90º O produto deverá ser1ª qualidade 215. Desengripante e Lubrificante Spray. O Unidade 20 Duda 53,00 1.060,00 Unidade 6.000 C. Corte 0,53 3.180,00 Unidade 5 Duda 7,00 35,00 Unidade 5 Duda 7,00 35,00 Unidade 10 Herc 4,00 40,00 Unidade 200 Metabo 0,06 12,00 Unidade 200 Metabo 0,08 16,00 Unidade 200 Metabo 0,09 18,00 Unidade 5 Bokof 269,00 1.345,00 Unidade 4 Herc 18,00 72,00 Unidade 10 Multilit 1,20 12,00 Unidade 8 Multilit 3,00 24,00 Unidade 20 Multilit 0,46 9,20 Unidade 8 Brum 14,00 112,00 Unidade 4 Brum 16,00 64,00 Unidade 4 Brum 24,00 96,00 Unidade 2 Mectronic 8,00 16,00 Unidade 5 Mectronic 12,00 60,00 Unidade 5 Mectronic 6,75 33,75 Unidade 10 Mectronic 11,75 117,50 Unidade 5 Mectronic 5,85 29,25 Unidade 2 Mectronic 12,00 24,00 Unidade 5 Mectronic 4,35 21,75 Unidade 5 Mectronic 5,59 27,95 Unidade 10 Mectronic 5,31 53,10 Unidade Unidade 10 5 Multilit Use 5,50 7,89 55,00 39,45 Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 55 produto deverá ser de 1ª qualidade 237. Disjuntor unipolar 35A. O produto deverá ser de 1ª qualidade 238. Disjuntor unipolar 40A. O produto deverá ser de 1ª qualidade 239. Disjuntor unipolar 50A. O produto deverá ser de 1ª qualidade 244. Dobradiça de 3.1/2” c/parafuso, cartela constituída de 3Peças 249. Espuma expansiva 50 ml. O produto deverá ser de 1ª qualidade 270. Fio solido 6mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade 279. Fita veda rosca 18mmx50mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade 280. Fita de demarcação zebrada em rolo. 297. Interruptor duplo com tomada. O produto deverá ser de 1ª qualidade 321. Lâmpada fluorescente compact 15wx127. O produto deverá ser de 1ª qualidade 322. Lâmpada fluorescente compact 20wx127. O produto deverá ser de 1ª qualidade 323. Lâmpada fluorescente compact 25wx127. O produto deverá ser de 1ª qualidade 342. Lona amarela de 10x06 O produto deverá ser de 1ª qualidade 343. Lona amarela de 10x08 O produto deverá ser de 1ª qualidade 344. Lona amarela de 6x4. O produto deverá ser de 1ª qualidade 347. Luminária Tartaruga ferro preta. O produto deverá ser de 1ª qualidade 365. Mangueira de silicone p/ jardim 25 metros com adaptador esguicho. O produto deverá ser de 1ª qualidade 370. Massa acrílica com 18 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade 389. Piso 31x45, classe A. O produto deverá ser de 1ª qualidade 392. Piso cerâmico 34x34. O produto deverá ser de 1ª qualidade 393. Piso cerâmico 42x42. O produto deverá ser de 1ª qualidade 401. Porta laminada R13 215x080-D. O produto deverá ser de 1ª qualidade 402. Porta laminada R13 215x080-E. O produto deverá ser de 1ª qualidade 419. Rastelo 12 dentes com cabo. O produto deverá ser de 1ª qualidade 421. Reator eletrônico bivolt, 2 x 20. O produto deverá ser de 1ª qualidade 437. Reparo para valvula 4686. O produto deverá ser de 1ª qualidade 456. T elétrico. O produto deverá ser de 1ª qualidade 461. Tanque granito comum triplo. O produto deverá ser de 1ª qualidade 466. Telha de barro Romana cerâmica Guerra. O produto deverá ser de 1ª qualidade 469. Telha de fibrocimento 2,44x0.50x4mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade 470. Telha de fibrocimento 3.66x1.10x6mm. O Unidade 10 Steck 8,00 80,00 Unidade 10 Steck 8,05 80,50 Unidade 10 Steck 8,05 80,50 Unidade 10 Shild 4,50 45,00 Unidade 20 Mundial 16,15 323,00 Metro 50 Cobrecom 1,93 96,50 Unidade Unidade 20 10 Vedaflon Aml 4,94 5,85 98,80 58,50 Unidade 10 Mectronic 9,99 99,90 Unidade 5 Forlux 8,00 40,00 Unidade 30 Forlux 9,00 270,00 Unidade 50 Forlux 8,99 449,50 Unidade 20 Ajax 200,00 4.000,00 Unidade 20 Ajax 235,00 4.700,00 Unidade 20 Ajax 75,00 1.500,00 Unidade 200 G. Garcia 13,00 2.600,00 Unidade 100 Aqua 40,00 4.000,00 Unidade 20 Luztol 50,00 1.000,00 Metro 100 Incopiso 15,90 1.590,00 Metro 100 Incopiso 15,90 1.590,00 Metro 100 Incopiso 16,00 1.600,00 Unidade 30 CRV 155,00 4.650,00 Unidade 30 CRV 159,00 4.770,00 Unidade 12 Tramontina 13,00 156,00 Unidade 2 ECP 16,80 33,60 Unidade 15 LG 24,99 374,85 Unidade 50 Casulo 5,69 284,50 Unidade 10 Polido 116,80 1.168,00 Unidade 500 Ceramitelha 1,33 665,00 Unidade Unidade 10 20 Multilit Multilit 12,33 66,50 123,30 1.330,00 produto deverá ser de 1ª qualidade 471. Telha de fibrocimento 2.44x1,10x5mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade 472. Telha fibrocimento 2.44x050x3mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade 473. Telha fibrocimento 3.05x1,10x5mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade 477. Tijolo barro cozido, maciço, medindo 20 cm x 9 cm x 5 cm, (tijolo Pó de Mico). O produto deverá ser de 1ª qualidade 483. Tinta acrílica sem-brilho, cor branca, galão de 3.600 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade 484. Tinta acrílica semi-brilho, cor branco gelo, galão com 18 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade 491. Tinta acrílica, fosca, cor areia, galão com 3.600 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade 496. Tinta acrílica, fosca, cor branca, galão com 18 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade 497. Tinta acrílica, fosca, cor branca, galão com 3.600 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade 498. Tinta acrílica, fosca, cor branco gelo, galão com 3.600 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade 499. Tinta acrílica, fosca, cor marfim, com 3.600 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade 505. Tinta esmalte sintético, cor amarelo, galão com 3.600 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade 508. Tinta esmalte sintético, cor branca, galão com 3.600 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 5 Multilit 39,75 198,75 Unidade 10 Multilit 12,99 129,90 Unidade 10 Multilit 57,00 570,00 Unidade 5.000 Alcinópolis 0,37 1.850,00 Unidade 10 Luztol 65,00 650,00 Unidade 10 Luztol 212,00 2.120,00 Unidade 20 Luztol 25,00 500,00 Unidade 10 Luztol 93,00 930,00 Unidade 20 Luztol 25,95 519,00 Unidade 20 Luztol 25,50 510,00 Unidade 20 Luztol 25,99 519,80 Unidade 20 Luztol 36,00 720,00 Unidade 20 Luztol 35,99 719,80 20 Luztol 35,99 719,80 20 Luztol 28,99 579,80 20 Mectronic 4,70 94,00 30 LG 37,50 1.125,00 03 Lufkin 39,89 119,67 15 Multilit 37,99 569,85 20 Multilit 15,50 310,00 20 Multilit 22,00 440,00 511. Tinta esmalte, cor marfim, galão com 3.600 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 514. Tinta externa, cor marfim, galão com 3.600 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 519. Tom. mectronic. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 525. Torneira para pia giratória em metal. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 528. Trena com 30 metros. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 530. Tubo de esgoto 100mm de 06 metros. O produto deverá ser de 1ª qualidade Barra 531. Tubo de esgoto 40mm de 06 metros. O produto deverá ser de 1ª qualidade Barra 532. Tubo de esgoto 50mm de 06 metros. O produto deverá ser de 1ª qualidade Barra Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 56 551. Vitro basc 80x100 s/ grd. O produto deverá ser de 1ª qualidade 558. Silicone. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 3 CRV 158,00 474,00 Unidade 50 Afix 4,75 237,50 VALOR GLOBAL R$ 60.568,57 ÂNCORA UTILIDADES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME ITEM DESCRIÇÃO UNIDAD QUANT. E/MEDID A MARCA Unidade 10 Krona 12,90 129,00 Unidade 10 Rebolsa 0,40 4,00 unidade 50 Gymcol 3,20 160,00 Unidade 10 Gymcol 8,10 81,00 Unidade 10 Gymcol 24,90 249,00 Unidade 10 Mundial 6,75 67,50 Unidade 8 Use 6,65 53,20 Unidade 50 Quartzolit 14,00 700,00 Unidade 50 Quartzolit 6,00 300,00 Unidade 50 Quartzolit 18,00 900,00 Unidade 50 NC 1,30 65,00 Unidade 10 Astra 3,90 39,00 Unidade 10 Astra 4,20 42,00 Unidade 5 Irwin 6,10 30,50 Unidade 5 Irwin 2,90 14,50 Unidade 5 Irwin 4,10 20,50 Unidade 5 Irwin 3,30 16,50 Metro 1.000 Brascuper 5,45 5.450,00 Unidade 10.000 Brascuper 1,29 12.900,00 Metro 10.000 Brascuper 3,30 33.000,00 Metro 10.000 Brascuper 0,84 8.400,00 Metro 10.000 Brascuper 1,95 19.500,00 Metro 1.000 Brascuper 2,30 2.300,00 Metro 1.000 Brascuper 3,30 3.300,00 800 Cambara 3,65 2.920,00 Unidade 20 Astra 19,90 398,00 107. Caixa Descarga Branca. O produto deverá ser Unidade 10 Astra 19,90 199,00 25. Adaptador para caixa de água com registro soldável 50 MM. O produto deverá ser de 1ª qualidade 27. Adaptador para mangueira preta de ½ INT. O produto deverá ser de 1ª qualidade 31. Adaptador para tomada modelo padrão novo e antigo. 32. Adesivo 175 GR para PVC, o produto deverá ser de 1ª qualidade 34. Adesivo 850gr p/ PVC. O produto deverá ser de 1ª qualidade 36. Anel com cera para fixar louça sanitária, o produto deverá ser de 1ª qualidade 37. Antiferrugem 300 ml. O produto deverá ser de 1ª qualidade 43. Argamassa externa, embalagem com 20 Kg. O produto deverá ser de 1ª qualidade 44. Argamassainterna, embalagem com 20 Kg. O produto deverá ser de 1ª qualidade 45. Argamassa piso e sobrepiso embalagem contendo 20 Kg. O produto deverá ser de 1ª qualidade 62. Barra roscada de ¼. O produto deverá ser de 1ª qualidade 70. Braço p/ Chuveiro 40cm.Alum.Anod. O produto deverá ser de 1ª qualidade 71. Braço para chuveiro 40 cm Alumínio resinado. O produto deverá ser de 1ª qualidade 73. Broca 10mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade 74. Broca 6mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade 75. Broca 8mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade 76. Broca Aço 3/16. O produto deverá ser de 1ª qualidade. 86. Cabo 16.0 mm com 750 w. O produto deverá ser de 1ª qualidade 87. Cabo 4 mm flexível. O produto deverá ser de 1ª qualidade 89. Cabo flexível 10,00mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade 90. Cabo flexível 2,50mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade 91. Cabo flexível 6,00mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade 92. Cabo PP 2x2.5 mm 750w. O produto deverá ser de 1ª qualidade 93. Cabo PP 2x4.0mm 750w. O produto deverá ser de 1ª qualidade 101. Caibro 5x6cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade 105. Caixa de descarga de variadas cores. O produto deverá ser de 1ª qualidade Metro VALOR UNIT. VALOT TOTAL de 1ª qualidade 108. Caixa Descarga S/Eng. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 114. CAL VIRGEM, 20 kg. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 138. Conector cunha-ampac. T3 vermelho. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 145. Conjunto 02TEC simples. O produto deverá ser 1ª qualidade Unidade 149. Conjunto 1 INT PAR mais TOM 3P NBR 10ª 39C. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 153. Conjunto Branco 01 TEC/SIMP. O produto deverá ser 1ª qualidade Unidade 156. Conjunto branco 02TEC paralelo mais tomada. O produto deverá ser1ª qualidade Unidade 157. Conjunto branco 02TEC simples mais tomada. O produto deverá ser1ª qualidade Unidade 158. Conjunto branco 02TEC simples. O produto deverá ser1ª qualidade Unidade 159. Conjunto branco 02TEC/ paralelo mais 01 simples. O produto deverá ser 1ª qualidade Unidade 160. Conjunto branco 02TEC/paralelo. O produto deverá ser 1ª qualidade Unidade 161. Conjunto branco 03TEC/ paralelo. O produto deverá ser 1ª qualidade Unidade 163. Conjunto branco 2 1INT paralelo mais tomada D2PT. O produto deverá ser 1ª qualidade Unidade 167. Conjunto branco para campainha. O produto deverá ser 1ª qualidade Unidade 180. Conjunto EXT 01TEC. O produto deverá ser 1ª qualidade Unidade 189. Conjunto SX 1 tomada dupla completa. O produto deverá ser 1ª qualidade Unidade 192. Conjunto SX 1 tomada para telefone completa. O produto deverá ser 1ª qualidade Unidade 195. Conjunto tomada branco 2 tomada com 3 pinos NBR 10ª. O produto deverá ser1ª qualidade Unidade 201. Cotovelo azul bucha de latão ¾ p ½. O produto deverá ser1ª qualidade Unidade 202. Cotovelo azul bucha de latão ¾. O produto deverá ser1ª qualidade Unidade 219. Disco diamantado para concreto A-3.O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 220. Disjuntor bipolar 15A. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 240. Disjuntor unipolar 60A. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 243. Disjuntor tripolar 60A. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 245. Engate flex plástico 40 cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 246. Engate flex plástico 50 cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 247. Enxada com cabo Torneado 1,50 MT. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 253. Fechadura soprano banheiro 1828/40 reta. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 259. Fio cabo flexível1.5mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Metro 260. Fio cabo flexível 10.0mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Metro 10 Astra 20,80 208,00 80 Cal Cem 12,60 1.008,00 20 RCG 1,90 38,00 2 Mectronic 6,90 13,80 5 Mectronic 7,70 38,50 5 Mectronic 3,30 16,50 10 Mectronic 8,10 81,00 10 Mectronic 7,90 79,00 10 Mectronic 6,00 60,00 10 Mectronic 8,10 81,00 10 Mectronic 8,10 81,00 20 Mectronic 10,90 218,00 5 Mectronic 7,90 39,50 2 Mectronic 6,30 12,60 5 Mectronic 3,30 16,50 10 Mectronic 6,80 68,00 10 Mectronic 6,10 61,00 10 Mectronic 7,95 79,50 50 Krona 2,30 115,00 50 Krona 2,30 115,00 2 Irwin 14,60 29,20 10 Soprano 8,10 81,00 10 Soprano 8,10 81,00 5 Soprano 28,50 142,50 10 Mantac 2,60 26,00 10 Mantac 2,60 26,00 5 Belota 26,00 130,00 40 Soprano 23,00 920,00 4000 Brascuper 0,55 2.200,00 4.000 Brascuper 3,19 12.760,00 Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 57 261. Fio Cabo Flexível 2.5 mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade 262. Fio cabo flexível 4mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade 263. Fio cabo flexível 6 mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade 264. Fio paralelo 2x1.5mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade 265. Fio paralelo 2x2.50mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade 266. Fio solido 1.5mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade 267. Fio solido 10.0mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade 271. Fita crepe para pintura 19x50 mts. O produto deverá ser de 1ª qualidade 272. Fita crepe para pintura 25x50mts. O produto deverá ser de 1ª qualidade 273. Fita crepe para pintura 50x50 mts. O produto deverá ser de 1ª qualidade 274. Fita isolante auto fusão 19x10mt. O produto deverá ser de 1ª qualidade 275. Fita isolante com 10 metros. O produto deverá ser de 1ª qualidade 276. Fita isolante com 20 metros. O produto deverá ser de 1ª qualidade 277. Fita isolante para uso profissional não propaga fogo 19mm x 20m Referência: 58199. Primeira qualidade com selo INMETRO. 278. Fita veda rosca 18 mm x 25m. O produto deverá ser de 1ª qualidade 288. Gancho c/ bucha nº10mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade 289. Grafiado arranhado, embalagem de 25Kg. O produto deverá ser de 1ª qualidade 291. Impermeabilizante branco, embalagem com 18 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade 292. Impermeabilizante com 18 litros, a base de piche. O produto deverá ser de 1ª qualidade 317. Joelho soldável LR 32x1. O produto deverá ser de 1ª qualidade 318. Joelho soldável LR25x1/2. O produto deverá ser de 1ª qualidade 320. Kit para valvula Des. Acion. 1.1/2 docol. O produto deverá ser de 1ª qualidade 354. Luva de união sold. ¾O produto deverá ser de 1ª qualidade 362. Maçaneta para porta. O produto deverá ser de 1ª qualidade 369. Mangueira trançada de silicone ½. O produto deverá ser de 1ª qualidade 372. Massa corrida com 3.600 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade 381. Parafuso fenda 5,0x65. O produto deverá ser de 1ª qualidade 383. Parafuso vaso comum 10mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade 394. Placa MEC cinza 2x4 cega. O produto deverá ser de 1ª qualidade 406. Porta mista de 2,10x90. O produto deverá ser de 1ª qualidade 418. Ralo p/ banheiro CR QD 150x150. O produto Metro 4.000 Brascuper 0,83 3.320,00 Metro 4.000 Brascuper 1,32 5.280,00 Metro 4.000 Brascuper 1.99 7.960,00 Metro 3.000 Brascuper 1,18 3.540,00 Metro 3.000 Brascuper 1,85 5.550,00 Metro 200 Brascuper 0,51 102,00 Metro 200 Brascuper 3,40 680,00 Unidade 15 Adere 2,60 39,00 Unidade 10 Adere 3,50 35,00 Unidade 10 Adere 6,90 69,00 Unidade 30 Decorlux 12,90 387,00 Unidade 20 Adere 2,60 52,00 Unidade 20 Eletromar 3,00 60,00 Unidade 20 Adere 3,00 60,00 Unidade 20 Gool 2,40 48,00 Unidade 100 São Raph 0,29 29,00 Unidade 10 Futura 51,50 515,00 Unidade 5 Brasilux 110,00 550,00 Unidade 5 Quartzolit 132,00 660,00 Unidade 5 Krona 1,00 5,00 Unidade 30 Krona 0,90 27,00 Unidade 20 Docol 28,00 560,00 Unidade 5 Krona 3,30 16,50 Unidade 40 Soprano 8,40 336,00 Metro 500 Arqua 2,00 1.000,00 Unidade 40 Riomar 11,90 476,00 Unidade 100 Ciser 0,12 12,00 Unidade 100 Ciser 1,00 100,00 Unidade 10 Mectronic 1,05 10,50 Unidade Unidade 30 15 D’ Casa Astra 68,00 9,80 2.040,00 147,00 deverá ser de 1ª qualidade 426. Registro de pressão de ¾ c/ canopla. O produto deverá ser de 1ª qualidade 427. Registro esfera 40. O produto deverá ser de 1ª qualidade 438. Resistência 127 v. O produto deverá ser de 1ª qualidade 439. Resistência 220 V. O produto deverá ser de 1ª qualidade 442. Rolo de Espuma 23cm com Garfo. O produto deverá ser de 1ª qualidade 445. Rolo de Lã Natural 23cm com Garfo. O produto deverá ser de 1ª qualidade 452. Spray de pintura de cores fluorescentes variadas, com 300ml. O produto deverá ser de 1ª qualidade 453. Spray de pintura de cores foscas variadas, com 300ml. O produto deverá ser de 1ª qualidade 455. Spud para bacia sanitária. O produto deverá ser de 1ª qualidade 474. Textura acrílica, com 18 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade 475. Thiner galão de 5 lts 2750. O produto deverá ser de 1ª qualidade 476. Thinner red. 900ml 2750.O produto deverá ser de 1ª qualidade 480. Tinta Acr Profissional TidalFoam 18 Litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade 481. Tinta acrílica fosca, cor salmão, galão com 3.600 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade 482. Tinta acrílica piso pré cinza escuro 18 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade 485. Tinta acrílica super branco, com 3.600 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade 486. Tinta acrílica super marfim, com 3.600 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade 487. Tinta acrílica, fosca, cor amarelo canário, galão com 18 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade 488. Tinta acrílica, fosca, cor amarelo canário, galão com 3.600 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade 490. Tinta acrílica, fosca, cor areia, galão com 18 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade 493. Tinta acrílica, fosca, cor base média, galão com 3,2 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade 495. Tinta acrílica, fosca, cor base pastel, galão com 3.2 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade 500. Tinta acrílica, fosca, na cor branco gelo, galão de 18 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade 501. Tinta acrílica, fosca, na cor marfim, galão de 18 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade 502. Tinta acrílica, fosco, cor tangerina, galão com 18 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade 504. Tinta esmalte sintético verde primavera, galão com 3.600 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 Delta 29,90 299,00 Unidade 10 28,90 289,00 Unidade 50 2,30 115,00 Unidade 50 Krona Similar Lorenzet Similar Lorenzet 2,30 115,00 Unidade 450 Atlas 8,80 3.960,00 Unidade 50 Atlas 10,90 545,00 Unidade 100 Use 16,20 1.620,00 Unidade 100 Colorgin 12,90 1.290,00 Unidade 50 Astra 2,25 112,50 Unidade 10 Futura 49,50 495,00 Unidade 5 Gol 33,00 165,00 Unidade 10 Gol 7,10 71,00 Unidade 10 Velucryl 110,00 1.100,00 Unidade 10 Velucryl 32,00 320,00 Unidade 10 Velupiso 110,00 1.100,00 Unidade 10 Velucryl 26,00 260,00 Unidade 20 Velucryl 26,00 520,00 Unidade 10 Velucryl 100,00 1.000,00 Unidade 10 Velucryl 26,00 260,00 Unidade 20 Velucryl 97,00 1.940,00 Unidade 10 Futura 35,00 350,00 Unidade 20 Futura 35,90 718,00 Unidade 10 Velucryl 94,00 940,00 Unidade 10 Velucryl 97,70 977,00 Unidade 10 Velucryl 108,90 1.089,00 Unidade 20 Velucor 37,90 758,00 Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 58 506. Tinta esmalte sintético, cor azul frança, galão com 3.600 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade 507. Tinta esmalte sintético, cor azul real, galão com 3.600 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade 509. Tinta esmalte sintético, cor camurça, galão com 3.600 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade 510. Tinta esmalte sintético, cor verde, galão com 3.600 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade 512. Tinta esmalte, cor vermelho, galão com 3.600 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade 513. Tinta externa acrílica fosca, cores base escura, galão com 18 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade 515. Tinta p/ piso C. Escuro Base d’água GL 3600 ml. O produto deverá ser de 1ª qualidade 516. Tinta para piso, na cor cinza escuro, lata com 18 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade 517. Tinta, cor super salmão, galão 18 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade 521. Tomada simples interna. O produto deverá ser de 1ª qualidade 524. Torneira para lavatório em metal. O produto deverá ser de 1ª qualidade 540. Valv. P/ lavatório plástica branca c/ unho.”. O produto deverá ser de 1ª qualidade 543. Vaso sanitário branco. O produto deverá ser de 1ª qualidade 544. Vedante p/ torneira. O produto deverá ser de 1ª qualidade 553. Vitrô de correr c/grd, 120x150x13. O produto deverá ser de 1ª qualidade 554. Verniz para madeira 900 ml. O produto deverá ser de 1ª qualidade 557. Vaselina Solida. O produto deverá ser de 1ª qualidade 567. Plug ½. O produto deverá ser de 1ª qualidade 568. Plug 3/4 O produto deverá ser de 1ª qualidade 569. Veda rosca. O produto deverá ser de 1ª qualidade 575. Xadres liquido. O produto deverá ser de 1ª qualidade 577. Conj. Tomada 10 A. O produto deverá ser de 1ª qualidade. 578. Conj. Tomada 20 A. O produto deverá ser de 1ª qualidade. Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 11/2015 Data de Assinatura: 17 de julho de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Christiane de Faria Toledo da Silveira Rosemery Américo Salvador Edivar Szymanski Guilherme Berria Marcelyson Novais Damascena Bezerra Marcos Wavzenkievicz Person Dilomar Niec José Eber Gomes de Araújo Unidade 20 Velucor 35,90 718,00 Unidade 20 Velucor 39,90 798,00 Unidade 20 Velucor 35,90 718,00 Unidade 20 Velucor 36,00 720,00 Unidade 20 Velucor 35,90 718,00 ITEM Unidade 10 Velucryl 110,00 1.100,00 Unidade 40 Velupiso 32,00 1.280,00 Unidade 20 Velupiso 108,90 2.178,00 1. 5. 20. 22. Acido ascórbico 1g injetável Ácido Acetilsalisilico 500mg Amicacina 500 mg Ceftriaxona 1g IM/IV Unidade 20 Velucryl 104,00 2.080,00 Unidade 30 Mectronic 4,50 135,00 ITEM MEDICAMENTO Unidade 50 Bognar 26,10 1.305,00 Unidade 5 Krona 1,30 6,50 Unidade 20 Logasa 90,00 1.800,00 Unidade 50 NC 0,08 4,00 Unidade 3 Ramassol 65,00 195,00 Unidade 10 Velutex 11,00 110,00 Unidade Unidade. Unidade. 50 50 50 Farmax Krona Krona 4,50 0,31 0,43 225,00 15,50 21,50 Unidade. 50 Gool 1,12 56,00 Unidade 500 Xadrez 2,05 1.025,00 Unidade 50 Mectronic 4,50 225,00 Unidade 80 Mectronic 5,25 420,00 VALOR GLOBAL R$ 179.992,30 2. 3. ALL MÉDICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES - LTDA MEDICAMENTO Ibuprofeno 300mg Bromoprida 10 mg/2ml inj Cimetidina 150mg/ml injetável (IM/EV) 23. Gentamicina 80mg injetável 7. 12. 13. 14. 15. MARCA Teuto Imec Teuto Blau VALOR GLOBAL: R$ 4.702,00 QUANT. VALOR VALOR UNIT. TOTAL 2.000 0,70 1.400,00 10.000 0,03 300,00 1.000 0,05 50,00 600 4,92 2.952,00 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP 6. ITEM FORMA FARMACÊUTICA Ampola Comprimido Frascos Frasco FORMA FARMACÊUTICA Comprimido MARCA Ampola Teuto Wasser Farma Ampola Ampola Teuto Santista VALOR GLOBAL: R$ 11.040,00 QUANT. VALOR VALOR UNIT. TOTAL 150.000 0,05 7.500,00 1.500 0,84 1.260,00 1.000 2.000 1,00 0,64 1.000,00 1.280,00 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MEDICAMENTO Polivitamínico injetável 2ml Imipramina 25 mg Levomepromazina 100 mg Levomepromazina 25 mg Aminofilina 100mg FORMA MARCA QUANT. VALOR VALOR FARMACÊUTICA UNIT. TOTAL Ampola Hypofarma 4.000 1,00 4.000,00 comprimido Cristalia 30.000 0,23 6.900,00 comprimido Cristalia 18.000 0,61 10.980,00 comprimido Cristalia 12.000 0,24 2.880,00 Comprimido Vitapan 30.000 0,05 1.500,00 VALOR GLOBAL: R$ 26.260,00 GOLDENPLUS – COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 47/2015 Processo nº 1159/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Fundo Municipal de Saúde All Médica Distribuidora de Materiais Hospitalares - LTDA Angai Distribuidora de Medicamento LTDA - EPP Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares LTDA Goldenplus – Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares LTDA – EPP Hospmedic Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Eireli ME Marcofarma Distribuidora de Produtos Hospitalares LTDA Novasul Comércio de Produtos Hospitalares LTDA ME Stock Comercial Hospitalar LTDA Objeto: Registro de Preços visando aquisição de medicamentos não pertencentes a farmácia básica para atender usuários do SUS. Vigência: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, 17/07/2015 à 17/07/2016. Dotação: 02, 04.008, 10, 301, 11, 2.044 Elemento de Despesa: 33.90.32.00 ITEM MEDICAMENTO 8. Dexametasona 2mg injetável 19. Aminofilina 24mg/ml FORMA FARMACÊUTICA Ampola Ampola MARCA Farmace Farmace VALOR GLOBAL: R$ 1.600,00 QUANT. VALOR VALOR UNIT. TOTAL 1.000 0,73 730,00 1.000 0,87 870,00 HOSPMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME ITEM MEDICAMENTO 16. Carbonato de cálcio 500mg FORMA FARMACÊUTICA Comprimido MARCA QUANT. VALOR VALOR UNIT. TOTAL Calcimec 60.000 0,04 2.400,00 VALOR GLOBAL: R$ 2.400,00 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 59 ITEM MEDICAMENTO FORMA FARMACÊUTICA Tubo 4. Cetoconazol 20mg/g 30g creme 9. Diclofenaco 75mg injetável Ampola 10. Hioscina 20mg/ml injetável Ampola 17. Bromidrato de Fenoterol 5 mg/ml gotas Hidrocortisona 100mg IM/IV Frascos 25. Frasco MARCA Genérico / Sobral Genérico / Teuto Uni-hioscin / União Química Genérico / Hipolabor Cortisonal / União Química QUANT. VALOR UNIT. 1.800 1,19 2.142,00 6.000 0,60 3.600,00 1.000 0,99 990,00 300 2,15 645,00 600 3,10 1.860,00 VALOR GLOBAL: R$ 9.237,00 ITEM (parte II). Vigência: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, 23/07/2015 à 23/07/2016. Dotação: 02, 03, 02, 03, 02.004, 03.007, 02.004, 03.007, 12, 12, 12, 12, 361, 361, 365, 365, 04, 04, 04, 04, 2.015, 2.023, 2.020, 2.026 Elemento de Despesa: 33.90.30.00, 33.90.30.00, 33.90.30.00, 33.90.30.00. Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 65/2015 Data de Assinatura: 23 de julho de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral Magney Raimundo Pereira da Silva Edson Roberto Veratti NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME, MEDICAMENTO 11. Hioscina composta injetável ITEM MEDICAMENTO 24. VALOR TOTAL FORMA FARMACÊUTICA Ampola MARCA QUANT. VALOR VALOR UNIT. TOTAL Hypofarma 2.000 1,73 3.460,00 VALOR GLOBAL: R$ 3.460,00 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Fenobarbital 100mg FORMA FARMACÊUTICA Comprimido MARCA Cristalia VALOR GLOBAL: R$ 3.000,00 QUANT. VALOR VALOR UNIT. TOTAL 30.000 0,10 3.000,00 EXTRATO DE TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EXTRATO DE TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Extrato do 1º Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 47/2015 Processo nº 1159/2015 Extrato do 1º Termo Aditivo Ata de Registro Ordenador: Waldeli dos àSantos Rosa de Preços nº 47/2015 Partes: de Costa Rica ProcessoMunicípio nº 1159/2015 Fundo Municipal de Saúde Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa All Médica Distribuidora de Materiais Hospitalares LTDA Partes:Comercial Município deHospitalar Costa Rica LTDA Stock Angai Fundo Distribuidora LTDA - EPP MunicipaldedeMedicamentos Saúde Objeto: Constitui o objeto do presente instrumento, visando a exclusão do item All Médica Distribuidora de Materiais Hospitalares LTDA 20 – Amicacina 500ml da empresa vencedora ALL MÉDICA DISTRIBUIDORA Stock Comercial Hospitalar LTDA– LTDA, passando o mesmo para a 2ª. classiDE MATERIAIS HOSPITALARES ficada,Angai e com isso, o valor desta empresa Distribuidora de Medicamentos LTDApassa - EPPpara R$ 4.652,00 (quatro mil e seiscentos e cinquenta reais).instrumento, visando a exclusão do item 20 – Objeto: Constitui o objeto edodois presente E a inclusão do item 20 – Amicacina 500ml na tabela de itens da empresa STOAmicacina 500ml daHOSPITALAR empresa vencedora ALLque MÉDICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CK COMERCIAL LTDA, foi a 2ª. classificada para o mesmo HOSPITALARES – LTDA, passando o mesmo a 2ª.centavos), classificada, passando e com isso,oo valor valor com valor unitário de R$ 2,06 (dois reaispara e seis global da empresa paraR$ R$4.652,00 5.060,00 (cinco e sessenta reais).e dois reais). desta empresa passa para (quatro mil emil seiscentos e cinquenta E, ainda, a troca da marca do item 02 – Ibuprofeno 300mg, da empresa ANGAI E a inclusão do item 20 – Amicacina 500ml na tabela de itens da empresa STOCK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP, passando a mesma de COMERCIAL HOSPITALAR LTDA,justificativa que foi a 2ª. para o mesmo com valor Teuto para Multilab, conforme nosclassificada autos. Amparo Eletrônico nº 11/2015 unitário deLegal: R$ 2,06Pregão (dois reais e seis centavos), passando o valor global da empresa para R$ Data de (cinco Assinatura: 28 de reais). agosto de 2015 5.060,00 mil e sessenta Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Christiane de Faria Toledo da Silveira José Eber Gomes de Araújo Rosemery Américo Salvador PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 50/2015 Processo nº 1341/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Secretaria Municipal de Administração e Finanças Marcoslene Felisbino Alves - ME PCF Marolla Cartuchos Eireli EPP Freitas & Morila LTDA - ME Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de tonners/cartuchos e serviços de recarga de tonners/cartuchos para atender as necessidades da Secretaria de Administração e Finanças. Vigência: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, 24/07/2015 à 24/07/2016. Dotação: 02, 02.002, 04, 122, 02, 2.004 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 e 33.90.39.00. Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 67/2015 Data de Assinatura: 24 de julho de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Marcoslene Felisbino Alves Paulo Cézar Ferreira Marolla João Paulo Tosta de Freitas ITEM PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 49/2015 Processo nº 1373/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Secretaria Municipal de Educação Tarrafão Dez Confecções LTDA ME Mercado Veratti LTDA Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de limpeza e consumo para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino DESCRIÇÃO MARCOSLENE FELISBINO ALVES - ME QUANT. MARCA VALOR UNITÁRIO 10. Tonner D105 12. Tonner Magenta CB543A 2 13. Tonner cian CB541A 2 14. Tonner Yellow CB542A 2 15. Tonner Black CB540A 2 21. Tonner Q5949/7553A 1 2 Maxprint Maxprint 129,35 VALOR TOTAL 258,70 236,36 Maxprint 118,18 118,18 Maxprint 118,18 236,36 Maxprint 118,18 236,36 Maxprint VALOR GLOBAL R$: 1.313,70 PCF MAROLLA CARTUCHOS EIRELI EPP 109,56 236,36 109,56 21. Tonner Q5949/7553A 1 Maxprint 109,56 109,56 VALOR GLOBAL R$: 1.313,70 Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 60 ITEM 02. 03. 04. 05. 06. 08. 09. 17. 18. 19. PCF MAROLLA CARTUCHOS EIRELI EPP DESCRIÇÃO QUANT. MARCA VALOR UNITÁRIO Cartuchos para ploter 10 Black 20 Print 130,00 Cartucho para ploter 82 cian Pri n t 15 199,00 Cartuchos para ploter 82 Print yellon 15 199,00 Cartuchos para ploter 82 magenta 15 Print 199,00 Tonner CE505 A 2 Chinamate 189,00 Tonner Q5942A 1 Chinamate 89,00 Recarga do Tonner Q5942A 12 PC Info 100,00 Recarga do Tonner cian CB541A 3 PC Info 95,00 Recarga do Tonner Yellow CB542A 3 PC Info 95,00 Recarga do Tonner Black CB540A 3 PC Info 95,00 VALOR TOTAL 2.600,00 2.985,00 2.985,00 2.985,00 378,00 89,00 1.200,00 285,00 285,00 285,00 VALOR GLOBAL R$: 14.077,00 ITEM DESCRIÇÃO FREITAS & MORILA LTDA ME QUANT. MARCA VALOR UNITÁRIO 135,00 97,00 99,00 VALOR TOTAL 13.500,00 1.164,00 1.188,00 01. Bobina Ploter 07. Recarga doTonner CE505 A 11. Recarga do Tonner D105 Recarga do Tonner Magenta 16. CB543A 100 12 12 Riograndense Recarga.com Recarga.com 3 97,45 20. Recarga do Tonner 85A 10 Recarga.com Recarga.com 91,90 292,35 919,00 Recarga Tonner 22. Q5949/7553A 4 Recarga.com 95,70 382,80 VALOR GLOBAL R$: 17.446,15 EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO DE BENS Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 64/2015 Processo nº 1906/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Secretaria Municipal de Educação Mercado Veratti LTDA Supermercado Correa e Morais LTDA EPP Objeto: Registro de Preços visando aquisição de produtos alimentícios destinados à merenda escolar para a Rede Municipal de Ensino. Vigência: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, 09/10/2015 à 09/10/2016. Dotação: 02, 02.003, 15, 451, 09, 1.010. Elemento de Despesa: 44.90.51.00. Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 89/2015 Data de Assinatura: 09 de outubro de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral Edson Roberto Veratti Ruan Lima Nogueira ITEM OBJETO 2. Abóbora tipo cabotiá de boa qualidade; tamanho e coloração uniformes; isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte 4. Achocolatado, apresentação pó, sabor chocolate, características adicionais enriquecido com 08 vitaminas, prazo de validade 12 meses (fechado). Pacote com 01 Kg, 5. Açúcar, tipo cristal, composição origem vegetal, características adicionais sacarose, de cana de açúcar. Embalagem primária em saco plástico atóxico transparente de alta resistência (0,14 a 0,15 micra). Pacote de 05 Kg 8. Amido de milho, característica adicional espessante, prazo de validade 12 meses, caixa com 01 Kg 9. Arroz branco, tipo 1, classe longo e fino, embalagem plástica resistente e transparente com data de fabricação e prazo de validade dentro do limite de 10% do prazo total, com registro no Ministério da Agricultura. Pacote com 05 Kg, 11. Aveia em flocos finos, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico contendo 500g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. 12. Banana caturra, 60 a 80% de maturação (em processo de amadurecimento), tamanho uniforme, de 1ª qualidade. Sabor doce, aspecto e cheiro próprio. Com polpa firme e intacta, sem danos, ausência de sujidades, amassados e sinais de apodrecimento 15. Biscoito, apresentação quadrado, sabor água e sal, classificação salgado, sem recheio, aplicação alimentação humana, prazo de validade 12 meses. Pacote com 400 gr. 16. Biscoito, apresentação quadrado, sabor coco, classificação doce, sem recheio, aplicação alimentação humana, prazo de validade 12 meses. Pacote com 400 gr. 17. Canjica, tipo grupo pura, tipo subgrupo despeliculada, classe amarela, tipo 03, aplicação culinária. Embalagem plástica, atóxica, transparente, bem vedado, de alta resistência (0,12 a 0,14 micra). Pacote de 500 UNID. QUANT. MARCA KG 1.500 Horti Fruti UNID 1.500 UNID VALOR VALOR UNITÁRIO GLOBAL 1,75 2.625,00 Predilecta 6,59 9.885,00 2.000 Ibia 9,00 18.000,00 UNID 300 Yoki 6,70 2.010,00 UNID 5.000 Primavera 10,05 50.250,00 UNID 1.500 Yoki 5,37 8.055,00 KG 6.000 Horti Fruti 1,60 9.600,00 UNID. 3.000 Dallas 2,73 8.190,00 UNID. 3.000 Dallas 2,73 8.190,00 UNID. 500 Ponzan 1,52 760,00 Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 61 38. 22. Carne de frango, tipo coxa e sobrecoxa, características adicionais congelada, de 1ª qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalagem primária plástica, atóxica, transparente e resistente, contendo 2Kg, peso e data, hermeticamente vedada, com registro no SIF/SIP 23. Carne de frango, tipo peito de frango, apresentação sem tempero, características adicionais com osso e resfriada, de 1ª qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalagem primária plástica, atóxica, transparente e resistente, contendo 2Kg, peso e data, hermeticamente vedada, com registro no SIF/SIP 27. Coco ralado sem sacarose, baixo teor de gordura, sem aditivos, com partes dos componentes do endosperma do fruto, sãos e maduros, sem cheio de ranço, embalagem plástica atóxica, transparente. Pacote de 100 gr. 28. Colorau, classificação condimento, apresentação industrial, matéria prima colorau, aspecto físico pó, aplicação culinária. Pacote com 500 gr. 29. Condimento, apresentação natural, matéria prima orégano, aspecto físico granulado, peso aproximado 7 gr. 30. Creme de leite, ingredientes gordura láctea com até 35%, apresentação embalagem Tetra pak, peso 200 gr, conservação ambiente seco e arejado, prazo de validade contida na embalagem 31. Extrato de tomate sem tempero, concentrado, ingrediente básico tomate, prazo de validade 12 meses, conservação isento de fermentação, embalagem primária metálica, hermeticamente fechada com envasamento à vácuo, tampa e lacre central que facilita sua abertura. Peso aproximado 4 Kg. 32. Emustab, com 200 g, validade mínima 12 meses 34. Farinha de trigo especial, apresentação pó, prazo de validade 150 dias, características adicionais ferro e ácido fólico, tipo 01. Pacote de 01 Kg 35. Farinha para quibe, de procedência nacional, em pacotes de 500 g. Embalados em plástico atóxico, transparente e incolor, termosselada, isenta de mofo ou bolores, odores estranhos e substancias nocivas. A embalagem primária deverá declarar a marca, nome e endereço do fabricante, peso líquido, prazo de validade. KG 15.000 Ouro 7,15 107.250,00 39. 40. KG 6.000 Ouro 7,69 46.140,00 41. 42. UNID 1.000 La Violetera 3,24 3.240,00 UNID 1.000 Kodilar 3,62 3.620,00 UNID 500 Kelli 1,08 540,00 43. UNID 2.000 Piracanjuba 1,65 3.300,00 44. 45. UNID 1.500 Quero 24,94 37.410,00 48. UNID 50 Selecta 8,77 438,50 UNID 3.000 Rosa Branca 2,40 7.200,00 UNID 200 Ponzan 3,34 668,00 49. 51. 53. Lote, número do registro no órgão competente. Com validade mínima de 06 meses Fermento químico, apresentação em pó, embalagem plástica em formato anatômico, aplicação culinária em geral. Prazo de validade 180 dias. Peso 100 gr. Filé de tilapia, Filé sem pele e sem espinhas, congelado em embalagem de 1 Kg Fubá, aspecto físico fino isenta de sujidades, mofo e fermentação, cor amarela, matéria prima do milho, tipo mimoso, enriquecido de ácido fólico e ferro, embalagem primária em plástico transparente, atóxico e de alta resistência (0,12 a 0,14 micras). Pacote de 01 Kg Gelatina, sabores limão, morango, e uva, tipo comum, apresentação pó, aplicação sobremesa. Embalagem plástica resistente. Pacotes de 01 Kg Iogurte com polpa de frutas _ adoçado, com fibras, sabores variados, com consistências cremosas ou líquidas, acondicionadas em frasco de plástico, atóxico e estéril, fechado a vácuo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura/sif/dipoa e carimbo de inspeção do sif. Validade mínima de 20 (vinte) dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. Unidade aproximada com 1000 ml. Laranja, fruta in natura, espécie beira-rio, 80% de maturação, tamanho uniforme, de 1ª qualidade, aplicação alimentar Leite condensado, ingredientes leite integral, açúcar, leite em pó integral e lactose, prazo de validade contida na embalagem. Peso 395 gr. Leite integral pasteurizado, Tipo C, líquido, com teor de matéria gordura mínima de 3%. Embalagem em saco plástico contendo 1 litro. Validade mínima de 02 dias a contar da data de entrega na unidade requisitante. Macarrão, tipo sêmola, formato espaguete, características adicionais com ovos, isento de corantes artificiais, prazo de validade 12 meses, embalagem primária plástica, transparente, atóxica e de alta resistência. Pacote de 01 Kg Macarrão, tipo sêmola, formato parafuso, características adicionais com ovos, isento de corantes artificiais, prazo de validade 12 meses, embalagem primária plástica, transparente, atóxica e de alta resistência. Pacote de 500 gr. Mamão, fruta in natura, espécie formosa, com 60 a 80% de maturação, tamanho uniforme de 1ª qualidade. Margarina com sal, com 80% de teor de gordura, refrigerado, não rançoso, UNID 1.500 Oetker 2,50 3.750,00 UNID 800 Costa Sul 30,00 24.000,00 UNID 800 Ponzan 2,62 2.096,00 UNID 1.000 Qualimax 10,87 10.870,00 UNID 15.000 Cooperrica 8,22 123.300,00 KG 4.000 Horti Fruti 1,59 6.360,00 UNID 600 Mococa 3,28 1.968,00 UNID 40.000 Cooperrica 2,63 105.200,00 UNID 1.000 Dallas 4,35 4.350,00 UNID 5.000 Dallas 2,16 10.800,00 UNID 2.000 Horti Fruti 2,14 4.280,00 UNID 5.000 Soya 2,51 12.550,00 Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 62 55. 56. 57. 58. 59. 60. 62. 64. 67. acondicionado em embalagem resistente de polietileno, contendo 500g. Contendo na embalagem a identificação do produto, marca do fabricante, validade, data de embalagem, peso líquido e selo de inspeção do órgão competente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega. Milho verde, em conserva, ingredientes grãos de milho verdes cozidos, prazo de validade 02 anos, aplicação uso culinário, lata peso aproximado 2 Kg. Milho Pipoca, grupo duro, classe amarelo tipo1 pacote com 500 gr. Óleo vegetal comestível, matéria prima soja, aplicação culinária em geral, tipo refinado, quantidade de calorias 810/100, Validade mínima de 10 meses. Embalagem de 900 ml Ovo, tamanho médio, peso de 45 a 55 gramas, origem galinha, pasteurizado, características adicionais brancos, sem trincas e deformações, fresco, com clara límpida, transparente, consistente e densa, gema translúcida, consistente e centralizado no meio da clara. Sabor e odor característico e agradável. Produto de 1ª qualidade. Embalagem nova, com data de validade e selo de inspeção. Polvilho doce, aspecto físico pó fino, isento de sujidades, mofo ou fermentação, cor amarela, matéria primaria em plástico transparente, atóxico de alta resistência (0,12 a 0,14 micra). Pacote de 1Kg. Polpa de fruta- congelada, pasteurizada, sem açúcar, sabor abacaxi com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas, acondicionado em saco plástico transparente. O produto deverá ter ficha técnica, bem como registro no órgão competente Embalagem contendo 01 Kg. Polpa de fruta- congelada, pasteurizada, sem açúcar, sabor cajú, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas, acondicionado em saco plástico transparente. O produto deverá ter ficha técnica, bem como registro no órgão competente Embalagem contendo 01 Kg. Polpa de fruta- congelada, pasteurizada, sem açúcar, sabor maracujá, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas, acondicionado em saco plástico transparente. O produto deverá ter ficha técnica, bem como registro no órgão competente Embalagem contendo 01 Kg. Polpa de fruta- congelada, pasteurizada, sem açúcar, sabor uva com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas, acondicionado em saco plástico transparente. O produto deverá ter ficha técnica, bem como registro no órgão competente Embalagem contendo 01 Kg. UNID 600 Quero 11,95 71. Salsicha, tipo hot dog, tradicional, origem KG carne bovina, características adicionais sem pimenta, em gomos uniformes e padronizados, resfriada, aplicação uso culinário, embalagem primária a vácuo, plástica, transparente, atóxica, resistente, com registro no Ministério da Agricultura SIF/DIPOA, validade mínima 30 dias. 72. Tomate, in natura, espécie salada tamanho KG uniforme, de 1ª qualidade. 7.170,00 1.000 Copacol 6,02 6.020,00 5.000 Horti Fruti 3,71 18.550,00 MERCADO VERATTI - VALOR GLOBAL R$: 756.810,50 UNID 500 Ponzan 1,86 930,00 UNID 6.000 Concórdia 3,25 19.500,00 São Gabriel 4,99 14.970,00 DZ 3.000 ITEM OBJETO 1. KG 200 Caipira 4,00 800,00 3. 6. KG 900 Doce Vida 12,25 11.025,00 10. 13. 14. KG 900 Doce Vida 12,25 11.025,00 18. 19. KG 900 Doce Vida 21,00 18.900,00 KG 900 Doce Vida 12,25 11.025,00 Abacaxi – perola quanto as características microbiológicas os tubérculos devem obedecer aos padrões da ANVISA quanto às características microscópica, não deverá apresentar sujidades, parasitos e larvas. Peso aproximado entre 1.200 e 1.800 Kg Abobrinha verde, in natura, espécie brasileira, tamanho uniforme, de 1ª qualidade Alho fêmea, graúdo, novo, em boa condução de consumo, sem restia. Embalados em sacos plásticos com identificação eletrônica de validade e peso. Azeitona, tipo verde, tamanho médio, apresentação com caroço, características adicionais com tempero. Pote de 500 gr. Batata Monaliza, legume in natura, de 1ª qualidade, tamanho uniforme, lisa e limpa, sem lesões de origem mecânica ou física Beterraba, legume in natura, espécie, comum, tamanho, uniforme, de 1ª qualidade, casca lisa, limpa, firme e sem rachaduras, cor concentrada, sem lesões de origem física ou mecânica. Carne bovina, in natura, tipo costela minga, apresentação serrada, características adicionais congelada Carne bovina, in natura, Tipo miolo de acém, apresentação moída, características adicionais – máximo de 8% de gordura, cor vermelho vivo, de 1ª qualidade, máximo de 1% de resíduo, resfriada imediatamente após moagem, submetida aos processo de inspeção da RISPOA, obtida através de carne resfriada , isenta de tecidos inferiores (ossos, cartilagens, gordura parcial, aponevroses, tendões, coágulos, nodos linfáticos, etc), sem aditivos coadjuvantes. Embalagem plástica atóxica, resistente, contendo 2Kg, data e peso UNID. QUANT. MARCA Citrobell VALOR UNITÁRIO 4,33 VALOR GLOBAL 4.330,00 UND 1.000 KG 800 Citrobell 3,69 2.952,00 KG 1.000 Citrobell 18,96 18.960,00 UNID 100 Agroliva 7,96 796,00 KG 5.000 Citrobell 2,45 12,250,00 KG 2.000 Citrobell 2,76 5.520,00 KG 1.000 JBS 9,20 9.200,00 KG 15.000 JBS 11,55 173.250,00 Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 63 MADEIREIRA COSTA RICA LTDA ITEM 04. 20. Carne bovina, in natura, tipo músculo, apresentação corte em cubos, características adicionais sem osso, máximo 5% de gordura, cor vermelho vivo, de 1ª qualidade, máximo 1% de resíduos, resfriada, embalagem plástica atóxica, resistente, contendo 2Kg, data e peso 21. Carne bovina, in natura, tipo patinho, corte em bifes, resfriada, embalagem de 1Kg, contendo peso e data 24. Cebola nacional, in natura, de 1ª qualidade, tamanho uniforme, uso culinário. 25. Cenoura, legume in natura, tamanho uniforme, casca firme, lisa, sem rugas, de aparência fresca e de cor laranja vivo, de 1ª qualidade. 33. Farinha de mandioca, tipo 01, seca, fina e torrada. Pacote 1 Kg 36. Feijão, tipo 01, grupo anão, classe carioquinha, maquinado, prazo de validade 180 dias (empacotado), embalagem de alta resistência (0,12 a 0,14 micra), teor de impureza máximo de 1%. Pacote de 1 Kg 47. Maçã, fruta in natura, espécie gala ou fugi, tamanho uniforme, de 1ª qualidade. 50. Maionese, tipo tradicional, quantidade de calorias 360/100, prazo de validade 06 meses, aplicação uso culinário. 500 gr. 52. Mandioca descascada limpa e sem manchas, congelado pacotes íntegros de 01 kg que contenham especificados o local de origem do produto, peso, data de fabricação e data de vencimento. 68. Repolho verde, verdura in natura, tamanho uniforme, de 1ª qualidade KG 12.000 JBS 11,99 143.880,00 06. 08. 12. 13. KG 10.000 JBS 18,95 189.500,00 KG 4.000 Citrobell 2,95 11.800,00 KG 6.000 Citrobell 1,99 11.940,00 UNID 300 Donana 3,69 1.107,00 UNID 3.000 Ciconini 3,75 11.250,00 01. 02. 03. 05. 07. 10. 5.000 Citrobell 4,39 21.950,00 UNID 50 Maria 2,99 149,50 KG 1.000 Guanabara 3,59 3.590,00 KG 2.500 Citrobell 1,20 3.000,00 SUPERMERCADO CORREA E MORAIS LTDA EPP - VALOR GLOBAL R$: 625.424,50 PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 67/2015 Processo nº 2018/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Secretaria Municipal de Transportes, Urbanização e Obras Públicas Madeireira Costa Rica LTDA ARS Materiais para Construção LTDA ME Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de construção para confecção de PVS, boca de lobo, sarjetas e colocação de tubos. Vigência: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, 21/10/2015 à 21/10/2016. Dotação: 02, 02.003, 04, 122, 02, 2.010. Elemento de Despesa: 33.90.30.00 e 33.90.39.00. Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 95/2015 Data de Assinatura: 21 de outubro de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Renato Barbosa de Melo Luiz Antonio Bocalan André Rodrigues de Souza QUANT. MEDIDA MARCA VALOR UNITÁRIO VALOR GLOBAL 400 barras Unidade Belgo 19,56 7.824,00 Tabua 2.50x15 de 2 metros 60 Unidade Pinus 7,55 453,00 Prego 17x21 c/ cabeça 20 Kg Gerdau 6,26 125,20 50.000 Unidade Alcinópolis 0,40 20.000,00 500 Metros Superlona 0,69 345,00 VALOR UNITÁRIO 24,40 77,90 VALOR GLOBAL 24.400,00 23.370,00 97,00 6,90 14.550,00 1.380,00 Ferro verg. Construção 5/16 CA 50 4,740 kg 8.00 mm Tijolo pó de mico Lona preta 11. VALOR GLOBAL R$: 28.747,20 ARS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME ITEM 09. KG DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO QUANT. MEDIDA MARCA 1.000 300 Sacas Metro 150 Metro Arame recozido N 18 200 Kg Ciplan Basalto Porto de areia santos Gerdau Tabua 2.50x15 4 metros 60 Unidade Pinnus 14,50 870,00 Ferro verg. Construção 4.2 CA 50 200 Barra 6,20 1.240,00 300 Metros 73,50 22.050,00 300 Metros Gerdau Porto de areia vitória Basalto 77,90 23.370,00 Cimento 50 kg Pedra 1 Areia lavada grossa Areia media lavada pedrisco VALOR GLOBAL R$: 111.230,00 PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 68/2015 Processo nº 2080/2015 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Fundo Municipal de Saúde Secretaria Municipal de Administração e Finanças Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura Secretaria Municipal de Educação Secretaria Municipal de Transportes, Urbanização e Obras Públicas. Secretaria Municipal de Assistência Social Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Fátimo Candido Ferreira Eireli - ME Objeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para prestação de serviços para fabricação e instalação de placas de sinalização e fabricação e instalação de adesivo refletivo industrial, recorte eletrônico, visando atender todas as secretarias municipais. Vigência: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, 27/10/2015 à 27/10/2016. Dotação: 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 03, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02.001, 02.002, 02.003, 02.004, 02.005, 02.006, 02.007. 03.007, 04.008, 05.009, 06.010, 07.011, 08.012, 09.013, 04, 04, 04, 12, 04, 08, 04, 12, 10, 08, 08, 08, 16, 13, 122, 122, 122, 361, 122, 244, 361, 366, 301, 244, 243, 244, 482, 392, 02, 02, 02, 04, 02, 07, 02, 04, 11, 07, 07, 07, 07, 06, 2.002, 2.004, 2.010, 2.012, 2.040, 2031, 2011, 2023, 2044, 2032, 2034, 2036, 1005, 2029. Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 99/2015 Data de Assinatura: 27 de outubro de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Paulo Renato Andriani Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral Renato Barbosa de Melo Waldomiro Bocalan Eliana Teodoro Lopes Lalier Keyler Simey Garcia Barbosa Fátimo Candido Ferreira Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 64 0057 0001 LAR RECANTO DOS IDOSOS ROBERTO LOPES 79.550-000 Folha: 00003 COSTA RICA / MS 02.395.013/0001-32 Emissão: 30/07/2015 I.E.: ISENTO N.I.R.E.: 0064 Data Reg.: 19/09/1997 Hora: 16:25:36 Licenciado Para: ANA CARLA ZIBETT Registro: 99202861 *** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO *** Valores Em: Moeda Corrente 0057 0001 79.550-000 LAR RECANTO DOS IDOSOS ROBERTO LOPES Conta 1.05.03.01.1 1.05.03.01.1 1.05.03.01.1 1.05.03.01.1 1.05.03.01.1 1.05.03.01.1 1.05.03.01.1 1.05.03.01.1 1.05.03.01.1 1.05.03.01.1 1.05.03.01.1 1721 CADEIRA P/ESCRITORIO MULTIVISÃO SIGMA 1723 ESCADA MOR AÇO 7 DEGRAUS N.I.R.E.: 0064 Data Reg.: 19/09/1997 Valores Em: Moeda Corrente CADEIRA DE RODAS GAZELA ULTRA LITE 1726 CADEIRA CANTU 46 1727 CADEIRA DE BANHO BIG LX 130 KG 1728 ASSENTO CADEIRA DE BANHO 1729 LAVANDORA MUELLER PLUS C/TIMER 1730 LAV 4,5 KG PLUS DE FIBRA 15005 BRANCO 110 1731 ELITE ARMARIO EA 302 075X1,70 DEPREC.AMORT.EXAUST/ACUMUL.CORRIG. 1723 (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS 0057 Saldo Atual 0,00-D 0,00-D 0,00-D 0,00-D 0,00-D 0,00-D 0,00-D 0,00-D 0,00-D 0,00-D 0,00-D 40,60 240,00 21,00 37,60 300,00 300,00 156,00 14,00 109,80 99,80 82,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,60-D 240,00-D 21,00-D 37,60-D 300,00-D 300,00-D 156,00-D 14,00-D 109,80-D 99,80-D 82,00-D 0,00-D 0,00 7.580,79 7.580,79-C 0,00-D 0,00 7.580,79 7.580,79-C 0001 LAR RECANTO DOS IDOSOS ROBERTO LOPES COSTA RICA / MS Conta Título da Conta Saldo Anterior [ Anual ] Em - Dezembro/2014 Movto a Débito Movto a Crédito 49.728,39-D 575.616,44 569.301,90 56.042,93-D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 49.728,39-D 568.035,65 561.721,11 56.042,93-D 1.01.01 DISPONIVEL 49.728,39-D 568.035,65 561.721,11 56.042,93-D 1.01.01.02 DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA 623,76-D 413.601,47 414.225,23 0,00-D 623,76-D 623,76-D 0,00-D 413.601,47 98.801,57 314.799,90 414.225,23 99.425,33 314.799,90 0,00-D 0,00-D 0,00-D 49.104,63-D 154.434,18 147.495,88 56.042,93-D 49.104,63-D 49.104,63-D BB RENDA FIX 0,00-D 154.434,18 140.431,91 14.002,27 147.495,88 140.495,88 7.000,00 56.042,93-D 49.040,66-D 7.002,27-D 1014 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1681 1686 1.01.01.03 BANCO DO BRASIL C/C:41040 BANCO DO BRASIL C/C:69426 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1020 APLICACAO FINANCERIAS 1687 5263 APLICAÇÃO BB RENDA FIXA C/C 69426 APLICAÇÃO B B AG.1872-4 C/C: 41040-3 1.05 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 0,00-D 7.580,79 7.580,79 0,00-D 1.05.03 IMOBILIZADO 0,00-D 7.580,79 7.580,79 0,00-D 1.05.03.01 BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG. 0,00-D 7.580,79 0,00 7.580,79-D 0,00-D 0,00-D 0,00-D 0,00-D 0,00-D 0,00-D 0,00-D 0,00-D 0,00-D 0,00-D 0,00-D 0,00-D 0,00-D 0,00-D 0,00-D 0,00-D 0,00-D 0,00-D 0,00-D 0,00-D 0,00-D 0,00-D 0,00-D 0,00-D 0,00-D 0,00-D 0,00-D 0,00-D 0,00-D 0,00-D 0,00-D 7.580,79 62,80 17,00 7,00 1.065,00 63,20 426,02 350,00 157,21 135,36 18,60 191,80 42,00 65,00 130,00 60,00 948,00 36,00 84,00 41,00 280,00 167,00 25,80 100,20 215,00 171,60 207,40 961,00 88,00 48,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.580,79-D 62,80-D 17,00-D 7,00-D 1.065,00-D 63,20-D 426,02-D 350,00-D 157,21-D 135,36-D 18,60-D 191,80-D 42,00-D 65,00-D 130,00-D 60,00-D 948,00-D 36,00-D 84,00-D 41,00-D 280,00-D 167,00-D 25,80-D 100,20-D 215,00-D 171,60-D 207,40-D 961,00-D 88,00-D 48,00-D 16,00-D 1623 MOVEIS E UTENSILIOS 1690 BEBEDOURO REFR.COLUNA INOX - BRITOX 1692 SUPORTE PARA CPU PANDIN 1691 1693 1694 1695 1696 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 FERRO BLAK & DECKER CADEIRAS DE RODAS CÔMODA COLCHÃO SOLTEIRO BORDADO MASTER PELMEX GELADEIRA ELETRO LUX 480 LTS LAVADOURA MUELLER PLUS DE FIBRA TV 29P CCE T.PLANA VENTILADOR MONDIAL V45 BALCÃO ITATIAIA TELEFONE INTELBRAS PREMIUM C/CHEVA MESA PARA ESCRITORIO PANDIN CADEIRA DE FIO A3 LUXO CAIXA MALA PADRÃO MOGNO 2 GAVETAS COLCHÃO BOAFORMA D33 C/ZIPER MESA COMPUTADOR LARA GREEN - BECHARA VENTILADOR DE PAREDE TRON OSCILANTE 50C ESPREMEDOR DE FRUTAS FRON HOPER MASTER FREEZER ELETROLUX VERTICAL FG 26 LAVADOURA NS RE 80000 KM 110/127 60HZ LIQUIDIFICADOR ARNO 4V CLIC LN70 110V BATEDEIRA ARNO PLANETARIA DE LUXE SX80110 BALCÃO MDF 18MM BRANCO 310X0,74 TAMPA DE PIA COM 2CM DE INOX COM GRANITO MESA EM ANGELIN MADEIRA TAMPA GRABITO CAMA DE SOLTEIRO PADRÃO MOGNO 8 CADEIRA DE MADEIRA VASO DE COMENTO CONE MESIO ASSENTO PARA CADEIRA DE BANHO ALMOFADA Emissão: 30/07/2015 I.E.: ISENTO N.I.R.E.: 0064 Data Reg.: 19/09/1997 Hora: 16:25:36 Licenciado Para: ANA CARLA ZIBETT Registro: 99202861 Saldo Atual ATIVO Folha: 00004 COSTA RICA / MS 02.395.013/0001-32 1 1.05.03.01.1 1.05.03.01.1 1.05.03.01.1 1.05.03.01.1 1.05.03.01.1 1.05.03.01.1 1.05.03.01.1 1.05.03.01.1 1.05.03.01.1 1.05.03.01.1 1.05.03.01.1 1.05.03.01.1 1.05.03.01.1 1.05.03.01.1 1.05.03.01.1 1.05.03.01.1 1.05.03.01.1 1.05.03.01.1 1.05.03.01.1 1.05.03.01.1 1.05.03.01.1 1.05.03.01.1 1.05.03.01.1 1.05.03.01.1 1.05.03.01.1 1.05.03.01.1 1.05.03.01.1 1.05.03.01.1 1.05.03.01.1 1.05.03.01.1 1.05.03.01.1 COLCHÃO BIFEX D33 78X14 BORDADO 1725 Movto a Débito Movto a Crédito Hora: 16:25:36 Registro: 99202861 *** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO *** 1.01.01.03.1 1.01.01.03.1 1.01.01.03.1 FOGÃO DAKO INDUSTRIAL 04 BC C/FORNO 1724 1.05.03.02.1 79.550-000 1.01.01.02.1 1.01.01.02.1 1.01.01.02.1 1722 Saldo Anterior Em - Dezembro/2014 Emissão: 30/07/2015 I.E.: ISENTO Licenciado Para: ANA CARLA ZIBETT Classificação Título da Conta [ Anual ] Folha: 00002 COSTA RICA / MS 02.395.013/0001-32 Classificação 1.05.03.02 LAR RECANTO DOS IDOSOS “ROBERTO LOPES” COSTA RICA / MS *** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO *** Valores Em: Moeda Corrente Classificação COSTA RICA / MS Conta Título da Conta [ Anual ] Em - Dezembro/2014 Saldo Anterior Movto a Débito Movto a Crédito Saldo Atual 2 PASSIVO 49.728,39-C 135.675,89 133.177,79 47.230,29-C 2.01 PASSIVO CIRCULANTE 10.528,86-C 135.675,89 133.177,79 8.030,76-C 2.01.01 CREDORES POR FUNCIONAMENTO 10.528,86-C 135.675,89 133.177,79 8.030,76-C 2.01.01.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0,00-C 207,14 237,71 30,57-C 0,00-C 0,00-C 0,00-C 89,97 117,17 0,00 89,97 117,17 30,57 0,00-C 0,00-C 30,57-C OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN10.528,86-C 135.468,75 132.940,08 8.000,19-C 2046 CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER 273,63-C 2063 INSS A RECOLHER 2.293,25-C 2064 FGTS A RECOLHER 961,98-C 2103 FERIAS A PAGAR 0,00-C 2104 DECIMO TERCEIRO A PAGAR 0,00-C 2142 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR 7.000,00-C 0,00 30.531,04 6.825,07 2.099,66 4.964,59 91.048,39 260,21 30.596,32 6.542,38 1.875,34 4.964,59 88.701,24 533,84-C 2.358,53-C 679,29-C 224,32-D 0,00-C 4.652,85-C 2.01.01.04.1 2.01.01.04.1 2.01.01.04.1 2.01.01.05 2.01.01.05.1 2.01.01.05.1 2.01.01.05.1 2.01.01.05.1 2.01.01.05.1 2.01.01.05.1 2043 SIMPLES A PAGAR 2045 PIS A RECOLHER 2062 RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER 2.07 PATRIMONIO LIQUIDO 39.199,53-C 0,00 0,00 39.199,53-C 2.07.06 PREJUIZOS ACUMULADOS 26.979,38-D 0,00 0,00 26.979,38-D 2.07.06.01 PREJUIZOS ACUMULADOS 26.979,38-D 0,00 0,00 26.979,38-D 2744 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS 26.979,38-D 0,00 0,00 26.979,38-D 2.07.07 LUCROS ACUMULADOS 66.178,91-C 0,00 0,00 66.178,91-C 2.07.07.01 LUCROS ACUMULADOS 66.178,91-C 0,00 0,00 66.178,91-C 2954 LUCROS ACUMULADOS 66.178,91-C 0,00 0,00 66.178,91-C 2.07.06.01.1 2.07.07.01.1 Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 65 0057 0001 LAR RECANTO DOS IDOSOS ROBERTO LOPES 79.550-000 Folha: 00005 COSTA RICA / MS 02.395.013/0001-32 Emissão: 30/07/2015 I.E.: ISENTO N.I.R.E.: 0064 Data Reg.: 19/09/1997 Hora: 16:25:36 Licenciado Para: ANA CARLA ZIBETT Registro: 99202861 0057 0001 LAR RECANTO DOS IDOSOS ROBERTO LOPES 79.550-000 Folha: 00006 COSTA RICA / MS 02.395.013/0001-32 Emissão: 30/07/2015 I.E.: ISENTO N.I.R.E.: 0064 Data Reg.: 19/09/1997 Hora: 16:25:36 Licenciado Para: ANA CARLA ZIBETT *** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO *** Valores Em: Moeda Corrente Classificação COSTA RICA / MS Conta Título da Conta [ Anual ] Saldo Anterior Movto a Débito Movto a Crédito Saldo Atual Valores Em: Moeda Corrente Classificação RESULTADO DO EXERCICIO 0,00-D 258.630,03 267.442,67 8.812,64-C 3.01 REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC 0,00-D 258.630,03 1.467,24 257.162,79-D 3.01.03 DEDUCAO DA RECEITA BRUTA 0,00-D 207,14 0,00 207,14-D 3.01.03.06 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS 0,00-D 207,14 0,00 207,14-D 0,00-D 0,00-D 117,17 89,97 0,00 0,00 117,17-D 89,97-D 3384 PIS/PASEP S/RECEITA BRUTA 3387 SIMPLES 3.01.30 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00-D 2.571,92 0,00 2.571,92-D 3.01.30.04 UTILIDADES E SERVICOS 0,00-D 1.992,32 0,00 1.992,32-D 3.01.30.04.1 3.01.30.04.1 3.01.30.04.1 3636 ENERGIA ELETRICA 3637 AGUA 3638 TELEFONE, TELEX E TELEGRAMA 0,00-D 0,00-D 0,00-D 1.433,96 144,44 413,92 0,00 0,00 0,00 1.433,96-D 144,44-D 413,92-D 3.01.30.06 DESPESAS GERAIS 0,00-D 579,60 0,00 579,60-D 3.01.30.06.1 3.01.30.06.1 3685 DESPESAS COM INTERNET 3693 SERVICOS DE TERCEIROS 0,00-D 0,00-D 279,60 300,00 0,00 0,00 279,60-D 300,00-D 3.01.41 ADMINISTRATIVAS 0,00-D 255.249,66 0,00 255.249,66-D 3.01.41.01 DESPESAS COM PESSOAL 0,00-D 118.197,46 0,00 118.197,46-D 3.01.41.01.1 3.01.41.01.1 3.01.41.01.1 3.01.41.01.1 3.01.41.01.1 3701 SALARIOS E ORDENADOS 3703 FERIAS 3704 13 SALARIOS 3705 INSS 3706 FGTS 0,00-D 0,00-D 0,00-D 0,00-D 0,00-D 80.688,38 2.454,54 6.340,19 22.171,97 6.542,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.688,38-D 2.454,54-D 6.340,19-D 22.171,97-D 6.542,38-D 3.01.41.05 DESPESAS GERAIS 0,00-D 137.052,20 0,00 137.052,20-D 0,00-D 137.052,20 0,00 137.052,20-D 3.01.41.05.1 3751 DESP.DIVERSAS 3.01.51 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS 0,00-D 601,31 1.467,24 865,93-C 3.01.51.01 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00-D 601,31 0,00 601,31-D 3.01.51.01.1 3801 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS 0,00-D 601,31 0,00 601,31-D 3.01.51.02 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00-D 0,00 1.467,24 1.467,24-C 3811 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS 0,00-D 0,00 1.467,24 1.467,24-C 3.20 RESULTADOS NAO-OPERACIONAIS 0,00-D 0,00 265.975,43 265.975,43-C 3.20.01 CORRECAO MONETARIA DO BALANCO 0,00-D 0,00 283,25 283,25-C 3.20.01.01 CORRECAO MONETARIA DO BALANCO 0,00-D 0,00 283,25 283,25-C 0,00-D 0,00 283,25 283,25-C 3.01.51.02.1 3.20.01.01.1 3841 ENCARGOS COM DEPRECIACAO *** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO *** Em - Dezembro/2014 3 3.01.03.06.1 3.01.03.06.1 Registro: 99202861 COSTA RICA / MS Conta Título da Conta [ Anual ] Em - Dezembro/2014 Saldo Anterior Movto a Débito Movto a Crédito Saldo Atual 3.20.02 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,00-D 0,00 265.692,18 265.692,18-C 3.20.02.01 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,00-D 0,00 265.692,18 265.692,18-C 3843 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,00-D 0,00-D 0,00 0,00 265.692,18 265.692,18 265.692,18-C 265.692,18-C 3.20.02.01.1 3.20.02.01.1 1742 RECEBIMENTOS 0057 0001 LAR RECANTO DOS IDOSOS ROBERTO LOPES 79.550-000 Folha: 00007 COSTA RICA / MS 02.395.013/0001-32 Emissão: 30/07/2015 I.E.: ISENTO N.I.R.E.: 0064 Data Reg.: 19/09/1997 Hora: 16:25:36 Licenciado Para: ANA CARLA ZIBETT Registro: 99202861 *** FECHAMENTO DO BALANCETE *** Total do Ativo 56.042,93-D Resultado ( - ) Zeramento 8.812,64-C Total do Passivo 47.230,29-C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Resultado do Mês 3.029,30-D 475,77-C 1.661,27-C 9.854,88-C 4.852,64-C 435,01-C 1.043,77-D 2.681,44-D 3.848,03-C 6.311,64-C 10.054,26-D 1.817,83-D Diferença 12 0,00-D Total do Resultado... mês: Total do Resultado... mês: Total do Resultado... mês: Total do Resultado... mês: Total do Resultado... mês: Total do Resultado... mês: Total do Resultado... mês: Total do Resultado... mês: Total do Resultado... mês: Total do Resultado... mês: Total do Resultado... mês: Total do Resultado... mês: Resultado Consolidado 12 8.812,64-C Zeramento 0,00-D 0,00-D 0,00-D 0,00-D 0,00-D 0,00-D 0,00-D 0,00-D 0,00-D 0,00-D 0,00-D 0,00-D 0,00-D Acumulado 3.029,30-D 2.553,53-D 892,26-D 8.962,62-C 13.815,26-C 14.250,27-C 13.206,50-C 10.525,06-C 14.373,09-C 20.684,73-C 10.630,47-C 8.812,64-C 8.812,64-C Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 66 Empresa: LARÿRECANTOÿDOSÿIDOSOSÿROBERTOÿLOPES CNPJ: 02.395.013/0001-32 Período: 01/01/2015ÿ-ÿ31/12/2015 Folha: Númeroÿlivro: 0001 0019 Empresa: LARÿRECANTOÿDOSÿIDOSOSÿROBERTOÿLOPES CNPJ: 02.395.013/0001-32 Período: 01/01/2015ÿ-ÿ31/12/2015 BALANCETE Código Classificação 1 2 3 7 8 603 602 1 1.1 1.1.1 1.1.10.2 1.1.10.200.1 1.1.10.200.6 1.1.10.200.7 10 524 531 553 1.1.10.3 1.1.10.300.2 1.1.10.300.3 1.1.10.300.8 501 111 116 117 1.2 1.2.3 1.2.30.2 1.2.30.200.1 Descriçãoÿdaÿconta ATIVO ATIVOÿCIRCULANTE DISPONÍVEL BANCOSÿCONTAÿMOVIMENTO BANCOÿDOÿBRASILÿAG:ÿ1872-4ÿC/C:ÿ6.942-6 BANCOÿDOÿBRASILÿAG:ÿ1872-4ÿC/C:ÿ41.088-8 BANCOÿDOÿBRASILÿAG:ÿ1872-4ÿC/C:ÿ41.040-3 APLICAÇÕESÿFINANCEIRASÿLIQUIDEZÿIMEDIATA RENDAÿFIXAÿLPÿ100 BBÿRENDAÿFIXAÿ500 BBÿCPÿADMÿSUPR ATIVOÿNÃO-CIRCULANTE IMOBILIZADO MÓVEISÿEÿUTENSÍLIOS MÓVEISÿEÿUTENSÍLIOS 118 1.2.30.3 119 1.2.30.300.1 149 150 169 170 491 2 2.1 2.1.4 2.1.40.1 2.1.40.102.3 185 2.1.5 186 2.1.50.1 187 2.1.50.100.1 MÁQUINAS,ÿEQUIPAMENTOSÿEÿFERRAMENTAS MÁQUINASÿEÿEQUIPAMENTOS PASSIVO PASSIVOÿCIRCULANTE OBRIGAÇÕESÿTRIBUTÁRIAS IMPOSTOSÿEÿCONTRIBUIÇÕESÿAÿRECOLHER CONTRIBUIÇÃOÿSINDICALÿAÿRECOLHER OBRIGAÇÕESÿTRABALHISTAÿEÿPREVIDENCIÁRIA OBRIGAÇÕESÿCOMÿOÿPESSOAL SALÁRIOSÿEÿORDENADOSÿAÿPAGAR 190 2.1.50.2 191 2.1.50.200.1 192 2.1.50.200.2 OBRIGAÇÕESÿSOCIAIS INSSÿAÿRECOLHER FGTSÿAÿRECOLHER Débito Crédito SaldoÿAtual 64.573,05D 64.573,05D 64.573,05D 0,00 0,00 0,00 0,00 667.270,52 661.557,52 661.557,52 460.450,38 304.290,39 13.659,75 142.500,24 665.208,95 665.208,95 665.208,95 460.450,38 304.290,39 13.659,75 142.500,24 66.634,62D 60.921,62D 60.921,62D 0,00 0,00 0,00 0,00 64.573,05D 57.556,85D 7.016,20D 0,00 201.107,14 142.568,63 21,57 58.516,94 204.758,57 139.203,09 7.037,77 58.517,71 60.921,62D 60.922,39D 0,00 0,77C 0,00 0,00 0,00 0,00 5.713,00 5.713,00 4.144,00 4.144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.713,00D 5.713,00D 4.144,00D 4.144,00D 0,00 0,00 1.569,00 1.569,00 0,00 0,00 1.569,00D 1.569,00D 64.573,05C 8.815,06C 0,00 0,00 0,00 123.702,73 121.982,76 302,87 302,87 302,87 125.764,30 125.764,30 302,87 302,87 302,87 66.634,62C 12.596,60C 0,00 0,00 0,00 8.815,06C 4.632,84C 4.632,84C 121.679,89 92.411,02 92.411,02 125.461,43 95.279,30 95.279,30 12.596,60C 7.501,12C 7.501,12C 4.182,22C 2.932,90C 1.249,32C 29.268,87 23.606,68 5.662,19 30.182,13 24.197,90 5.984,23 5.095,48C 3.524,12C 1.571,36C 55.757,99C 55.757,99C 55.757,99C 55.757,99C 0,00 1.719,97 1.719,97 1.719,97 0,00 1.719,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.038,02C 54.038,02C 54.038,02C 55.757,99C 1.719,97D 2.3 2.3.5 2.3.50.1 2.3.50.100.1 2.3.50.100.2 269 295 329 330 331 335 336 337 499 964 965 3 3.2 3.2.2 3.2.20.1 3.2.20.100.1 3.2.20.100.5 3.2.20.100.6 3.2.20.100.7 3.2.20.101.1 3.2.20.101.2 3.2.20.101.3 CONTASÿDEÿRESULTADOSÿ-ÿCUSTOSÿEÿDESPESAS DESPESASÿOPERACIONAIS DESPESASÿADMINISTRATIVAS DESPESASÿCOMÿPESSOAL SALÁRIOSÿEÿORDENADOS FÉRIAS INSS FGTS PISÿSOBREÿFOLHA IRÿSOBREÿFOLHA CONTRIBUIÇÃOÿSINDICAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.116,60 264.116,60 264.116,60 126.090,51 95.279,30 2.338,13 21.609,80 5.984,23 417,32 158,86 302,87 264.116,60 264.116,60 264.116,60 126.090,51 95.279,30 2.338,13 21.609,80 5.984,23 417,32 158,86 302,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353 354 355 356 359 360 362 512 966 967 968 3.2.20.4 3.2.20.400.1 3.2.20.400.2 3.2.20.400.3 3.2.20.400.6 3.2.20.400.7 3.2.20.400.9 3.2.20.401.4 3.2.20.401.8 3.2.20.401.9 3.2.20.402.0 DESPESASÿGERAIS ENERGIAÿELÉTRICA ÁGUAÿEÿESGOTO TELEFONE MATERIALÿDEÿESCRITÓRIO MATERIALÿDEÿHIGIENEÿEÿLIMPEZA SERVIÇOSÿPRESTADOSÿPORÿTERCEIROS DESPESASÿDIVERSAS DESPESAÿC/ÿINTERNET DESPESAÿC/ÿINFORMÁTICA DESPESAÿC/ÿMERCADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.526,43 3.988,01 1.002,78 1.670,34 371,63 13.688,84 2.200,00 81.439,83 659,10 45,00 31.460,90 136.526,43 3.988,01 1.002,78 1.670,34 371,63 13.688,84 2.200,00 81.439,83 659,10 45,00 31.460,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367 517 526 901 3.2.20.5 3.2.20.500.9 3.2.20.501.0 3.2.20.501.1 DESPESASÿFINANCEIRAS TARIFASÿBANCARIAS IOF IR 0,00 0,00 0,00 0,00 1.499,66 42,64 45,54 1.411,48 1.499,66 42,64 45,54 1.411,48 0,00 0,00 0,00 0,00 402 403 430 431 432 4 4.1 4.1.3 4.1.30.1 4.1.30.100.1 CONTASÿDEÿRESULTADOÿ-ÿRECEITAS RECEITASÿOPERACIONAIS RECEITASÿFINANCEIRAS JUROSÿEÿDESCONTOS JUROSÿDEÿAPLICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262.396,63 252.309,76 5.534,75 5.534,75 5.534,75 262.396,63 252.309,76 5.534,75 5.534,75 5.534,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442 443 962 963 4.1.5 4.1.50.1 4.1.50.100.6 4.1.50.100.7 0,00 0,00 0,00 0,00 246.775,01 246.775,01 133.861,00 112.914,01 246.775,01 246.775,01 133.861,00 112.914,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.086,87 10.086,87 0,00 OUTRASÿRECEITASÿOPERACIONAIS RECEITASÿDIVERSAS RECEB.APOSENTADORIA DOAÇÃO RECEITASÿNÃOÿOPERACIONAIS SistemaÿlicenciadoÿparaÿANAÿCARLAÿZIBETTI 0002 0019 BALANCETE SaldoÿAnterior 242 264 265 266 267 449 4.2 PATRIMÔNIOÿLÍQUIDO LUCROSÿOUÿPREJUÍZOSÿACUMULADOS LUCROSÿOUÿPREJUÍZOSÿACUMULADOS LUCROSÿACUMULADOS (-)ÿPREJUÍZOSÿACUMULADOS Folha: Númeroÿlivro: Código Classificação 450 4.2.1 520 4.2.10.4 521 4.2.10.400.1 460 461 471 472 473 5 5.1 5.1.4 5.1.40.1 5.1.40.100.1 Descriçãoÿdaÿconta RESULTADOSÿNÃOÿOPERACIONAIS RECEITASÿNÃOÿOPERACIONAIS RECEITASÿNÃOÿOPERACIONAIS CONTASÿDEÿAPURAÇÃO CUSTOSÿDOSÿPRODUTOSÿEÿSERVIÇOSÿVENDIDOS APURAÇÃOÿDOÿRESULTADOÿDOÿEXERCÍCIO APURAÇÃOÿDOÿRESULTADOÿDOÿEXERCÍCIO RESULTADOÿDOÿEXERCÍCIO _______________________________________ MAGNEYÿRAIMUNDOÿPEREIRAÿDAÿSILVA CPF:ÿ337.959.081-91 SaldoÿAnterior Débito Crédito SaldoÿAtual 0,00 0,00 0,00 10.086,87 10.086,87 10.086,87 10.086,87 10.086,87 10.086,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.116,60 264.116,60 264.116,60 264.116,60 264.116,60 264.116,60 264.116,60 264.116,60 264.116,60 264.116,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 _______________________________________ ANAÿCARLAÿZIBETTI Reg.ÿnoÿCRCÿ-ÿMSÿsobÿoÿNo.ÿ019504O9 CPF:ÿ579.775.939-04 AUTARQUIA MUNICIPAL SAAE EXTRATO DE TERMO ADITIVO Extrato do 1º Termo de Aditivo ao Contrato 13/2015 Processo Nº 42/2015 Ordenador: Antônio Divino Felix Rodrigues Partes: Serviço Municipal de Água e Esgoto Raphael Vicente Henrique dos Reis Eireli Objeto: Constitui o objeto do presente instrumento a celebração do 1º Termo aditivo visando acréscimo de 25%, equivalente ao valor de R$ 1.800,00, passando o valor global do contrato para R$ 9.000,00 (nove mil reais), em virtude de acréscimo de serviços. Amparo Legal: Pregão Presencial Nº 11/2015 Data de Assinatura: 06 de abril de 2016 Assinam: Claudia Alonso Nadae Teixeira Raphael Vicente Henrique dos Reis EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 196/2016 Processo nº 267/2016. Partes: Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica – SAAE Indústria e Comércio de Café Costarriquense Ltda - ME Objeto: Aquisição de café moído para atender ao SAAE. Valor global: R$ 1.440,00 Dotação:11,11.15,17,512,8,2042 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00 Lei Orçamentária: 1293/2015 Amparo Legal: Dispensa de Licitação nº 21/2016 Data da emissão: 12/04/2016 Assinam: Cláudia Alonso Nadae Teixeira Lindolfo Pereira dos Santos Neto EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 218/2016 Processo nº 27/2016. Partes: Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica – SAAE José Aparecido Martins Objeto: Contratação de empresa para serviço de mão de obra de confecção de forro PVC nas estação de tratamento de água – ETAS 03 e 04. Valor global: R$ 2.130,00 Dotação:11,11.15,17,512,8,2042 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00 Lei Orçamentária: 1293/2015 Amparo Legal: Dispensa de Licitação nº 22/2016 Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 67 Data da emissão: 15/04/2016 Assinam: Cláudia Alonso Nadae Teixeira Lindolfo Pereira dos Santos Neto SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO COSTA RICA – MATO GROSSO DO SUL PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E FORNECIMENTO DE BENS Extrato da Ata de Registro de Preços nº 07/2015 Processo nº 050/2015 Partes: Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica – SAAE Fae Ferragens e Industria de Hidrômetros S/A. Objeto: Registro de preços visando aquisição de hidrômetros Valor global: R$ 176.250,00 Vigência Contratual: 12 (doze) meses, contados da data da assinatura, ou seja de 22/10/2015 à 22/10/2016. Dotação: 17, 17,17,512, 008, 2.042 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Lei Orçamentária: 1215/2014 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 12/2015 Data da assinatura: 22/10/2015 Assinam: Antônio Divino Felix Rodrigues Carlos Eduardo Gonçalves Santos BARBOSA DE ASSIS & CIA LTDA inscrita no CNPJ n° 26.814.285/0001-98 ITEM DESCRIÇÃO Quant. Valor unitário Valor total MARCA 25. GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6 P/30FL 05 UN 36,00 180,00 MAKE+ PASTA AZ LOMBO ESTREITO ALTURA 34. 200MMXLOMBADA 55MM GRANDE PRETA 15 UN 18,95 284,25 POLICART 05 UN 23,50 117,50 GOLLER 03 UN 74,40 223,20 CARIA 44. TONER 104C - COMPATIVEL 08 UN 115,00 920,00 FUSÃO COLOR 48. TONER 12A - COMPATIVEL 08 UN 69,50 556,00 FUSÃO COLOR 49. TONER CE310A COLOR - COMPATIVEL 08 UN 89,50 716,00 MASTER PRINT 08 UN 99,50 VALOR GLOBAL – R$ 3.792,95 796,00 FUSÃO COLOR PERFURADOR DE PAPEL METAL 2 FUROS C/GUIA 37. DE ALINHAMENTO DE FOLHAS PERFUTA ATÉ 20FLS PERFURADOR DE PAPEL METAL FERRO 38. FUNDIDO P/60FL 51. TONER S105 - COMPATIVEL PCF MAROLLA CARTUCHOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ n° 07.705.434/0001-36 ITEM DESCRIÇÃO Valor Quant. unitário Valor total MARCA 01. ALMOFADA PARA CARIMBO COM TAMPA METALICA Nº 3 05 UN 19,99 99,95 PILOT 03. BORRACHA MACIA BRANCA Nº20 15 UN 0,80 12,00 LEO/LEO PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E FORNECIMENTO DE BENS 08. CLIPS GALVANIZADO Nº 01 CX 500GR 03 CX 14,99 44,97 ACC Extrato da Ata de Registro de Preços nº 08/2015 Processo nº 051/2015 Partes: Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica – SAAE Barbosa de Assis & Cia Ltda PCF Marolla Cartuchos Eirelli EPP Tarrafão Dez Ltda ME Objeto: Registro de preços visando a Aquisição de materiais de expediente para atender o SAAE. Vigência Contratual: 12 (doze) meses, contados da data da assinatura, ou seja de 29/10/2015 à 29/10/2016. Dotação: 17, 17,17,512, 008, 2.042 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Lei Orçamentária: 1215/2014 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 13/2015 Data da assinatura: 29/10/2015 Assinam: Antônio Divino Felix Rodrigues Josias Barbosa de Assis Paulo Cezar Ferreira Marolla 09. CLIPS GALVANIZADO Nº 02 CX 500GR 03 CX 14,99 44,97 ACC 10. CLIPS GALVANIZADO Nº 04 CX 500GR 03 CX 14,99 44,97 ACC 11. CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 CX 500GR 03 CX 14,70 44,10 ACC 12. CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 500GR 03 CX 14,80 44,40 ACC 13. CLIPS GALVANIZADO Nº 8/0 CX 500GR 03 CX 14,80 44,40 ACC 15. COLCHETE LATONADO Nº10 CX C/72 UN 02 CX 8,00 16,00 ACC Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 68 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO COSTA RICA – MATO GROSSO DO SUL COSTA RICA – MATO GROSSO DO SUL 20 UN 22. FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMX 45M 30 UN 23. FITA CORRETIVA 5MM X 5,5M LAPIS GRAFITE PRETO SEXTAVADO EMBORRACHADO 36 UN 29. 3,99 7,00 0,80 20 UN 30. MARCA TEXTO AMARELO 50 UN 32. PAPEL ALMAÇO COM PALTA 35. PASTA AZ LOMBO LARGO ALTURA 200MMXLOMBADA 15 UN 2,50 0,20 8,98 50,00 10,00 134,70 BIC REPORT KAZ BRW 39. PINCEL ATÔMICO AZUL 12 UN 4,00 48,00 49,90 JOCAR 40. PINCEL ATÔMICO PRETO 10 UN 4,00 40,00 12,99 129,90 JOCAR 41. REGUA TRANSPARENTE 30CM 20 UN 0,80 16,00 FABER CASTEL FABER CASTEL WALEU 43. TINTA PARA CARIMBO AZUL 40ML 05 UN 5,00 25,00 GRAMP LINE 15 UN 4,99 74,85 PILOT 33. PASTA ARQUIVO MORTO PLASTICA 350MMX130MMX245MM –AZUL 60 UN 5,99 359,40 POLIBRAS 36. PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PAPEL PLASTIFICADA 20 UN 3,50 70,00 42. RESMA DE PAPEL SULFITE A4 75GR 200 UN 15,80 3.160,00 REPORTER 45. TONER 390A - COMPATIVEL 10 UN 159,99 1.599,90 CHINAMATE 46. TONER 78 A - COMPATIVEL 20 UN 86,00 1.720,00 CHINAMATE 47. TONER 83 A - COMPATIVEL 25 UN 89,00 2.225,00 CHINAMATE 50. TONER S101 - COMPATIVEL 08 UN 125,99 1.007,92 CHINAMATE 16. COLCHETE LATONADO Nº15 CX C/72 UN 04 CX 16,99 67,96 ACC 20. EXTRATOR DE GRAMPO ZINCADO E NIQUELADO TIPO ESPATULA 10 UN 1,50 15,00 JOCAR 24. GRAMPEADOR DE MESA 26/6GRANDE PARA 30FLS - PRETO 05 UN 29,99 149,95 LYKE 26. GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 10 CX 8,49 16,98 27. GRAMPO TRILHO P/PASTA METAL 80MM 10 CX 4,99 28. LAPIS GRAFITE PRETO SEXTAVADO EMBORRACHADO Nº02 36 UN 31. MARCADOR PARA RETROPROJETOR AZUL TAM. 150MM DELLO VALOR GLOBAL – R$ 11.042,52 TARRAFÃO DEZ LTDA - ME , inscrita no CNPJ n° 11.258.682/0001-53 ITEM DESCRIÇÃO 10 UN Valor unitário 0,99 04. CADERNO COM FOLHAS NUMERADAS C/100FL FORMATO 05 UN 205MMX300MM CAPA PLASTIFICADA COR PRETA ( LIVRO ATA ) 05. CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM CRISTAL AZUL CX 50UN 06. CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM PRETA UNIDADE 07. 14. 17. 18. 02. APONTADOR PLASTICO S/ DEPÓSITO CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM VERMELHA CX C/50UN COLA LIQUIDA BRANCA 35GR CORRETIVO LIQUIDO 18ML BASE DE ÁGUA ESTILETE SUPORTE PLASTICO18MM C/ LAMINA ESTREITA EM AÇO- PEQUENO Quant. Valor total MARCA 9,90 KIT 14,00 70,00 TILIBRA 06 CX 02 CX 35,60 35,60 213,60 71,20 COMPACTOR COMPACTOR 02 CX 15 UN 15 UN 10 UN 35,60 1,30 2,00 1,20 71,20 19,50 30,00 12,00 COMPACTOR KIT KIT KIT 19. ESTILETE SUPORTE PLASTICO 18MM C/LAMINA LARGA 10 UN 2,00 20,00 KIT 15 UN 2,00 30,00 FIT PEL EM AÇO- GRANDE 21. FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX65M Nº02 80MM -PRETA VALOR GLOBAL – R$ 1.189,70 79,80 210,00 28,80 3M KAZ BIC Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 69 BOLETIM DIARIO DA TESOURARIA 19/05/2016 NOTAS EMPENHADAS 2015 TOTAL DE DEBITOS R$ - PREFEITURA FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS - 41.003-9 ICMS-IMPOSTO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS - 180.000-0 ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - 41.005-5 FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - 41.009-8 COMP.RECURSOS MINERAIS - 5.524-7 ICMS-DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES LEI 87/96-283.141-4 R$ R$ R$ R$ R$ R$ 506.335,72 1.071.824,47 10.561,05 1.187,17 5.647,85 5,35 FEX - AUX. FINANC.FOM.EXPORTAÇÕES-9.273-8 APLICAÇÃO FINANCEIRA - 41.014-4 ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL - 6.717-2 ARRECADAÇÃO - BANCO BRADESCO - 13.500-3 REND. - 6.718-0 R$ R$ R$ R$ R$ 8,20 79.074,15 723.987,05 10.228,67 16,58 FMDD - 6.625-7 R$ R$ 5.129,02 56.908,37 ARRECADAÇÃO SICREDI - 50.007-0 IPI - EXPORTAÇÃO -8.124-8 ARRECADAÇÃO CAIXA ECONÕMICA FEDERAL -124-0 DETRAN - 10864-2 CIDE-CONTRIB.INTERV.DOM.ECONÔMICO- 9.511-7 FUNDERSUL - LINEAR - 11.024-8 ARRECADAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 15 - 9 ARRECADAÇÃO DO BANCO HSBC- 05.102-93 FOLHA DE PAGAMENTO - HSBC -5.103-74 FUNDERSUL - ICMS - 11.020-5 Simples Nacional 11.783-8 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 5.733.258,83 13,16 134,39 23.181,87 75.345,97 82.419,48 1.650.031,49 2.280,83 999,24 120.145,48 12.424,52 R$ 10.171.148,91 R$ R$ R$ 28.076,02 3.038,18 0,17 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 174.771,29 130.868,99 7.038,57 87.018,21 5.390,63 5.199,92 69.941,43 112.781,74 2.011.402,18 TOTAL: FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - 12.218-1 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 40.253-2 FUNDO DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL 40.334-2 EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - 41.082-9 5% EDUCAÇÃO - 5.044-X SALÁRIO EDUCAÇÃO - 9.221-5 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - 9.408-0 PNAE -CONVÊNIO-MERENDA ESCOLAR - 13.365-5 FNDE - BRINQUEDOS DIDÁTICOS ED.INFANTIL- 20.816-7 FNDE - BRINQUEDOS DIDÁTICOS ED.INFANTIL- 20.832-9 FNDE - BRASIL CARINHOSO-APOIO A CRECHES-21.860-X FNDE -NOVAS TURMAS-MAN.DA EDUC.INFANTIL 23.094-4 FUNDEB -11.615-7 TOTAL: R$ 2.604.412,96 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 869,05 28.023,89 14,87 196.936,27 1.054,54 376.595,01 100.908,25 4.601,24 1.169,46 2.979,91 2.383,13 4.457,47 660,81 6.978,87 637,40 107.900,44 290.179,78 48.961,83 10.843,86 66,91 198.760,69 5.797,11 4.361,25 102.415,36 5.395,80 345.943,36 839,62 R$ 1.849.736,18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE B. BRASIL - 1872 -4 15% SAÚDE - 41.023-3 B.BRASIL - 1872-4 15% SAÚDE - 40.798-4 B. BRASIL 1872-4 PROGR. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - 17.933-7 B.BRASIL - 1872-4 BLATB - ATENÇÃO BÁSICA 17.934-5 B.BRASIL - 1872-4 BLGES - GESTÃO SUS - 17.935-3 B.BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSP- 17.936-1 B.BRASIL-1872-4. VIGILÃNCIA EM SAÚDE - 17.937-X B.BRASIL-1872-4.AQ. EQUIP. ODONTOLÓGICOS - 18.366-0 B.BRASIL - 1872-4 INC CONST ACADEMIAS 18.615-5 B.BRASIL-1872-4-PROG.REQUALIFICAÇÃO UBS-18.670-8 B.BRASIL-1872-4-PROG.F.AÇÕES ALIMENT.NUT. 19.320-8 B.BRASIL-1872-4 ESTRUT.REDE ATB . 19.362-3 B.BRASIL-1872-4-SALAS DE ESTABILIZAÇÃO - 20.134-0 B.BRASIL-18724-ESTRUT.UNID.AT.ESPECIALIZADA20.838-8 B.BRASIL-18724-ESTRUT.R.SERV.AT. BÁSICA-20.891-4 B.BRASIL-AQ.DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERM.21.451-5 B.BRASIL-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS- 21.908-8 B.BRASIL-AQ.DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERM.21.989-4 B.BRASIL-1872-4 P. SAÚDE NA ESCOLA - PSE - 40.674-0 B.BRASIL-1872-4-PPI- PACTUADO INTEGRADO - 40.675-9 B.BRASIL- 1872-4 -FIS / SAÚDE - 40.775.5 B.BRASIL-1872-4-INC.EST.VIG.SANITÁRIA -40.909-X B.BRASIL-1872-4-PAF-PROG.ASSIST.FARMAC. 40.910-3 B.BRASIL- 1872-4 - SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF- 40.913-8 B.BRASIL-1872-4 PPI -T.PACIENTES CRÍTICOS - 40.915-4 B.B-1872-4-MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE ESTADO 41.053-5 B.B-1872-4-CENTRO ESPECIALIDADES MÉDICAS-41.083-7 B.B-1872-AQ.ÔNIBUS E REP.FUND.HOSPITALAR - 41.794-7 TOTAL: MUNICIPIO MUNICIPIO UNIÃO UNIÃO UNIÃO UNIÃO UNIÃO UNIÃO UNIÃO UNIÃO UNIÃO ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 70 SECRET. MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO -CAIXA- 167-3 FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL - 1.178-9 PRIMEIRO EMPREGO - 7.692-9 PMCR Lar Abrigo Esperança - 11.277-1 IGDBF-IND.GERAL DESENV.PROG.B.FAMÍLIA- 18.826-3 IGD-SUAS-ÌND.GESTÃO DESCENT.SIST.ÚN.A.S.- 18.827-1 PBFI - PROTEÇÃO BÁSICA DA FAMÍLIA E IND. - 18.828-X PTMC PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE18.830-1 SCFV - APOIO DA CRIANÇA 0 A 17 ANOS - 18.831-X SCFV - APOIO DA CRIANCA O A 17 ANOS - 20.290-8 BLOCO ACESUAS TRAB. - 23.158-4 BLOCO APRIMORA REDE - 23.159-2 BLOCO BPC-ESCOLA - 23.160-6 BLOCO IGDBF-IND.GERAL DESENV.PROG.B.FAM 23.162-2 BLOCO IGD SUAS-IND.GEST.DESCENT.SIST.Ú.A.S23.164-9 BLOCO PROT. ESPECIAL MEDIA COMPLEX. - 23.165-7 BLOCO - PROT. SOCIAL BASICA - 23.167-3 B.BRASIL - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL- 40.904-9 CRAS-FEAS/BE - 41.031-4 LAR ABRIGO ESPERANÇA - 41.032-2 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - 41.033-0 B.B. - CREAS - 41.106-X FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA ADOLECENTE - 7.313-X FUNDO INVESTIMENTO SOCIAL - 6.378-9 R$ R$ R$ R$ 151.428,91 40.220,75 1.591,50 3.074,98 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 23.609,66 103,04 2.690,20 45.583,12 2.746,07 3.576,31 95.333,64 1.504,72 9.056,87 8.417,22 7.295,78 60.322,55 25.648,67 R$ TOTAL: R$ SALDO CONSOLIDADO PMCR R$ 269.694,13 751.898,12 15.408.310,54 LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS DO DIA JÁ SOMADO AO SALDO CONSOLIDADO SAÚDE DA FAMÍLIA PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS CAPS - SAÚDE MENTAL ATB - SISTEMA PENITÉNCIÁRIO E E E E 23.637,30 5.888,00 3.600,00 1.195,17 CONVÊNIOS DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA- 18.704-6 IMP.ESC.EDUC.INFANTIL CONSTRUÇÃO CRECHE-20.662-8 FNDE - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.B-URB.-21.566-X TRANS.DE CONVÊNIOS DO ESTADO S.P.SOCIAL-22.100-7 CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO TRAT. ESGOTO - 22362-x CONVÊNIO ESTADO COPA AMÉRICA - 23.382-X CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA MS-135 - 41.079-9 CONV.AQ.MAT.PERM.E CONS.P/ CONVIVER -41.092-4 CONV.AQ.MAT.PERM.E CONS.PROJETO B.N.S -41.093-4 CONV.AQ.INSTR.MUSICAIS BANDA LAERTE.S.C-41.094-2 CONV.AQ.DE PARQUE INFANTIL P/CRAS - 41.218-X 1 ETAPA DAS OBRAS CONTENÇÃO DA EROSÃO AV.J.2 -7 PAV.ASFÁLTICA RUA ONÇA PINTADA E OUTRAS-647.004-1 PAV.ASFÁLTICA RUA ALAMEDA SUCURIÚ-OUT.6647.005-0 PAV.ASFÁLTICA NO RESIDENCIAL JK 6647.006-8 CONSTRUÇÃO CAMPO SINTÉTICO - 6647011-4 PAV.ASFÁLTICA PARQUE IPÊS CONV.804194- 6647.014-9 2ª IMP.DO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL-6.647.122-1 SALDO TOTAL DOS CONVÊNIOS R$ R$ R$ R$ R$ R$ 187.635,55 260.180,75 25.002,96 22.470,01 1.047.448,93 2.659,73 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 33.628,25 56.047,08 28.023,54 2.479.747,26 325.360,37 153.320,90 103.759,16 15.425,98 38.547,31 4.732,77 R$ 4.783.990,55 R$ R$ 8.992.332,39 7.146.390,63 R$ R$ R$ R$ R$ 4.609.763,52 38.427,35 14.305,11 3.228.251,70 71,99 SERVIÇO PREVIDÊNCIA MUN. COSTA RICA BANCO DO BRASIL S/A - 8.000-4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 25-1 BANCO HSBC S/A - 56.408-3 BANCO COOP.SICRED S/A - 16.796-7 BANCO DO BRASIL S/A - 8.001-2 BANCO RURAL S/A - 10.000.047-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 25-6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 21-3 SALDO TOTAL: 24.029.542,69 Ano XI - Edição nº 1.677 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 20 de Maio de 2016 - Página 71 SUMARIO EDITAL EDITAL.................................................................................................................................................................................... Pág. 01 EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO................................................................................................................................Pág. 01/ 26 DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS................................................................................................................... Pág. 26 EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS........................................................................................................... Pág. 26 / 28 EXTRATO DE CONTRATO EXTRATO DE CONTRATO.............................................................................................................................................. Pág. 29 / 30 EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO.................................................................................................................... Pág. 30 EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO....................................................................................................... Pág. 30 / 31 PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL.......................................................................................................................................... Pág. 31 / 64 LAR RECANTO DOS IDOSOS LAR RECANBTO DOS IDOSOS....................................................................................................................................... Pág. 64 / 66 SAAE SAAE.................................................................................................................................................................................... Pág. 66 / 68 BOLETIM INFORMATIVO BOLETIM INFORMATIVO................................................................................................................................................ Pág. 69 / 70 Estado de Mato Grosso do Sul Prefeitura Municipal de Costa Rica Rua Ambrosina Paes Coelho n° 228 Cep: 79550-000 Fone/Fax: (0xx67) 3247-7000 email: [email protected] site: www.costarica.ms.gov.br