Relação das Despesas de Março-2015
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Relação das Despesas de Março-2015
RELAÇÃO DAS COMPRAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 266, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1998. DOTAÇÃO Nº NOTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHO 02.02 - 33.90.39.58 02.02 - 44.90.52.42 02.02 - 44.90.52.35 02.02 - 33.90.30.16 02.02 - 33.90.39.58 02.02 - 33.90.39.69 02.02 - 33.90.39.47 02.02 - 33.90.39.43 02.02 - 33.90.39.63 02.02 - 44.90.52.35 02.02 - 44.90.52.35 02.02 - 33.90.30.17 02.02 - 33.90.39.12 02.02 - 33.90.39.99 02.02 - 33.90.39.99 02.02 - 33.90.39.20 02.02 - 44.90.52.34 02.02 - 33.90.39.58 02.02 - 33.90.39.58 02.02 - 33.90.39.99 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 83 84 87 EMPRESA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR PRAZO 2.477,08 C/APRES 588,00 C/APRES AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CONF. PREGÃO 01/2015 29.214,50 C/APRES M J DE OLIVEIRA MARTIMBIANCO & CIA LTDA-ME AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CONF. PREGÃO 01/2015 671,50 C/APRES TELEFÔNICA BRASIL S/A CONTA DE TELEFONE (3623-5578) DO MÊS 236,05 C/APRES MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A RENOV. DE APÓLICE DE SEGURO PRÉDIO DA CÂMARA 910,74 C/APRES U. G. DE OLIVEIRA - ME SERV. DE ATUALIZAÇÕES NO WEBSITE DA CÂMARA 300,00 C/APRES ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A CONTA DE ENERGIA DO MÊS 1.302,32 C/APRES ENCADERNADORA E PAP. SANTA HELENA LTDA-ME PAGTO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS 450,00 C/APRES SÃO JOÃO INFORMÁTICA LTDA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES 5.500,00 C/APRES SÃO JOÃO INFORMÁTICA LTDA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP LASERJET 740,00 C/APRES SÃO JOÃO INFORMÁTICA LTDA AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES P/ COMPUTADORES 590,00 C/APRES UPX SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA LOCAÇÃO DE EQUIP. P/ TRANSMISSÃO VIA INTERNET 512,00 C/APRES DIÓGENES COIMBRA DOS SANTOS - ME PAGTO SERVIÇOS CONFEC. DE CHAVES E CONSERTOS 85,00 C/APRES INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS-IPEFAE PAGTO DE CONVÊNIO COM ESTAGIÁRIOS NO MÊS 4.159,10 C/APRES LARTEC COM. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-EPP SERV. DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR 636,00 C/APRES LARTEC COM. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-EPP AQUIS. DE APARELHO DE CONDICIONADOR DE AR 1.494,00 C/APRES TELEFÔNICA BRASIL S/A CONTA DE TELEFONE (3634-4111) MÊS 2.120,33 C/APRES TELEFÔNICA BRASIL S/A CONTA DE TELEFONE (0800 770-4111) DO MÊS 75,27 C/APRES JULIANA ABREU SILVA GIÃO PEGÁGIOS VIAGEM A MOGI GUAÇU - TRIB. DE CONTAS 19,60 C/APRES TELEFÔNICA BRASIL S/A CONTA DE TELEFONE (3634-4111) MÊS SOUZA E SOUZA EQUIP. COMERCIAIS LTDA-ME AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO E CADEIRAS M J DE OLIVEIRA MARTIMBIANCO & CIA LTDA-ME R$52.081,49 ___________________________________ JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR CONTADOR CRC/SP 1SP190.256/O-6 __________________________________ CLAUDINEI DAMÁLIO PRESIDENTE DA CÂMARA