dirigenti - Comune di Monreale

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dirigenti - Comune di Monreale
COMUNE DI MONREALE
Provìncia di Palermo
AREA PIANIFICAZIONE GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
U.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA
I
I
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
APGAT
N.
\-
DATA
- 5 MAR 2014
Oggetto:
OPERE DI COMPLETAMENTO PER LA FUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE "GUGLIELMO II" - INTERVENTO DI ALLESTIMENTO
MUSEALE - LIQUIDAZIONE RESIDUO SALDO 111° SAL E VI0 SAL.
DIRIGENTE
REGISTRO GENERALE
DETERMINAZIONI
Atto n.
Ing. Maurizio Busecca
PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia del presente provvedimento è
stata pubblicata all'albo pretorio a decorrere dal
- 1 APR. 2QU
per quindici giorni consecutivi.
Reg. Pubbl. 4 fÌl/3 $6
Data 3 1 MAR.
IL DIRIGENTE
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 181/IE del 3 agosto 2011, avente ad
oggetto "Opere di completamento per la funzionaiizzazione del complesso monumentale
Guglielmo II di Monreale - Approvazione progetto esecutivo relativo ali 'intervento di allestimento museale e rimodulazione quadro economico intervento generale ";
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 198/IE del 29 agosto 2011, avente
ad oggetto "Opere di completamento per la funzionalizzazione del complesso monumentale
Guglielmo li di Monreale - Modifica della deliberazione n. 181/IE del 03 agosto 2011 ";
VISTA la determinazione dirigenziale n. 470 del 14/09/2011 con la quale è stato scelto
il metodo di gara e sono stati approvati gli atti di gara.
VISTA la determinazione dirigenziale n.597 del 30/11/2011 con la quale è stata
nominata la commissione giudicatrice.
VISTO il verbale di gara del 30/05/2012 - 14/06/2012 con la quale si aggiudica in via
provvisoria l'appalto ali'ATI Almeida s.p.a. (capogruppo) e C.E.I.F. s.r.l. ( mandante) che ha
presentato un ribasso economico del 25,100%, aggiudicandosi l'appalto per un importo di
€.938.355,95 oltre € 60.023,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
VISTA la determinazione dirigenziale n.399 del 03/09/2012 con la quale i lavori sono
stati aggiudicati all'ATI Almeida s.p.a. (capogruppo) e C.E.I.F. s.r.l. ( mandante) che ha
presentato un ribasso economico del 25,100%, aggiudicandosi l'appalto per un importo di
€.938.355,95 oltre € 60.023,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
VISTO il contratto d'appalto N.3475 di rep. del 29/10/2012
CONSIDERATO che in data 29/11/2012 sono stati consegnati i lavori all'ATI
appaltatrice.
Che in data 07/02/2013 è stato emesso il primo S.A.L. dei lavori in oggetto,
dell'importo netto di € 101.207,66 oltre IVA,approvato con D.D. n. 185 del 24/04/2013
Che in data 30/04/2013 è stato emesso il secondo S.A.L. dei lavori in oggetto,
dell'importo netto di € 203.361,81 oltre IVA
Che in data 19/06/2013 è stato emesso il terzo S.A.L. dei lavori in oggetto,
dell'importo netto di € 304.804,02 oltre IVA
Che in data 25/07/2013 è stato emesso il quarto S.A.L. dei lavori in oggetto,
dell'importo netto di € 494.174,82 oltre IVA
Che in data 07/11/2013 è stato emesso il quinto S.A.L. dei lavori in oggetto,
dell'importo di € 604.686,67 oltre IVA
Che in data 20/02/2014 è stato emesso il sesto SAL dei lavori in oggetto dell'importo
di € 705.245,80
Che il RUP in data 20/02/2014 ha messo il sesto certificato di pagamento con il quale
si attesta che è possibile liquidare all'ATI appaltatrice al somma di € 100.100,00 oltre IVA
VISTA la nota del 11/12/2012 con la quale, ai sensi del contratto d'appalto, l'impresa
comunica il conto corrente bancario sul quale effettuare i pagamenti.
VISTA la nota prot. n. 158/44-31 dell'I 1.11.2013, introitata al n.25.738 di protocollo
generale in data 13/11/2013, con la quale la soc. Almeida s.p.a comunica che a far data del
07/11/2013 il conto corrente unico, ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010, è stato sostituito
con un nuovo conto corrente bancario indicandone il codice IBAN
VISTA la fattura n. 04 del 20/02/2014 di € 100.100,00 oltre IVA emessa dalla
Almeida s.p.a. Costruzioni Generali
VISTO il D.U.R.C. emesso in data 28/02/2014 con il quale si attesta che l'impresa
risulta in regola con i versamenti INPS- INAIL e Cassa Edile.
ATTESO che l'Assessorato Regionale infrastrutture mobilità ha emesso O.A. n 27 di
€.918.578,53 cap. 672113- elenco 113.673 del 11/10/2013.
RITENUTO necessario provvedere al pagamento della suddetta fattura secondo
quanto indicato dal R.U.P nel quarto certificato di pagamento.
CONSIDERATO che per saldo del terzo SAL, per mero errore materiale, è stato
liquidato un importo di € 31.347,00 anziché di € 31.374,00, pertanto necessita liquidare un
residuo credito di € 27,00
VISTA la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e succ., coordinata con la legge regionale 2
agosto 2002, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni;
.
VISTO il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, e succ.;
VISTO il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e succ.;
VISTO il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, con il quale
è stato approvato il regolamento recante il capitolalo generale d'appalto contenente la disciplina regolamentare dei rapporti fra le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti affidatari di
lavori pubblici;
VISTO Pari. 31 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;
VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, e succ.;
VISTO il "Testo coordinato delle leggi regionali relative ali'ordinamento degli enti
locali" pubblicato nella G.U.R.S. n. 20 del 9 maggio 2008 (Suppl. Ord.);
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e succ.;
DETERMINA
1)
Liquidare alP Almeida s.p.a. (capogruppo) con sede in Palermo in via Regione Siciliana
N.O. n. 751, P.IVA 00411530827, mediante accreditamento su c.c. bancario con IBAN
IT55L0577204616CC0880000738, la somma di € 27.00 a saldo della fattura n. 41 del
19/06/2013
2)
Liquidare ali' Almeida s.p.a. (capogruppo) con sede in Palermo in via Regione Siciliana
N.O. n. 751, P.IVA 00411530827, mediante accreditamento su c.c. bancario con IBAN
IT55L0577204616CC0880000738, la somma di € 110.110,00 a saldo della fattura n. 04 del
20/02/2014
3)
Prelevare la somma di € 110.137,00 dall'O.A. n.27 emesso dall'Assessorato Regionale
Infrastnitture e Mobilità sul cap. 672113 - siope 2117 di € 918.578,53
IGENTE
Busacca
Comune di Monreale
Provincia Palermo
Lavori di :
COMPLETAMENTO
PER
LA
FUNZIONALIZZAZIONE
MONUMENTALE GUGLIELMO II - ALLESTIMENTO MUSEALE.
Impresa
ALMEIDA Spa-Costruzioni Generali (mandataria)C.E.I.F. Sri (mandante)
DEL
COMPLESSO
CONTRATTO stipulato in data 29/10/2012, n. 3475 di repertorio, registrato a Palermo in data 15/11/2012 al n. 375/1 serie I,
VERBALE DI CONSEGNA redatto in data 29/11/2012.
PROROGA concessa con D.D. dell'APGAT prot. n. 226 del 24/05/213, di gg. 75
PROROGA concessa con D.D. dell'APGAT prot. n. 584 del 16/12/213, di gg. 90
VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI del 22/12/2013
VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI del 16/01/2014
CERTIFICATONE per il pagamento della sesta rata di
Perl.V.A. 10%
Importo da pagare
€
€
€
100.100,00
10.010,00
110.110,00
CERTIFICATI
Spediti precedentemente
M°
Data
I
2
21/02/2013
06/05/2013
24/06/2013
01/08/2013
07/11/2013
-i
4
5
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione del
suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 998.379,33 al netto del ribasso d'asta del
Importo
25,1 comprensivi degli oneri di sicurezza pari ad €60.023,38.
Risultando dalla contabilita' sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle
100.700,00 spese fatte ascende al netto a euro 705.245,80 ,cioè:
101.645,00
100.935,00
188.400,00
662.845,84
Per
materiali
giacenti
in
cantiere
109.900,00
Per lavori in economia
Per anticipazioni
Sommano€
662.845,84
Per oneri afferenti la sicurezza
42.399,96
'
Sommano €
705.245,80
705.245,80
da cui detraendo :
La ritenuta del 0,50% per infortuni
L'ammontare dei certificati precedenti
Totale deduzioni €
3.526,23
601.580,00
605.106,23
605.106,23
Impresa in
Euro
100.139,57
/
601.580,00
Totale €
Certifica che ai termini dell'ari: 30 delio schema di contratto d'appalto si^rjuo' pagare all'Impresa la ratafli euro 100.100,00
diconsi euro centomilacenjo f
I
>
"/I-Responsabile del Prctod<rjTento
c,^-
~>
^
L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso:INAIL di Palermo ca£poli
continuativa.
La
n. 3408410 decorrenza
JpBMB^?BH^w
wrflHL
costruzioni generali
f
f~~04~~~ì de! r2Ò7o2/2Ò14 I
NR. FATTURA
Cod. cliente
1
Part.lVA/Cod.fisc.
00231740820
Pagamento
"
Spett.le
Comune di Monreale
Area Pianificazione, Gestione e assetto del
Territorio
90039 - M 0 N R E A L E
I
^Accredito C/C IBAN IT55LQ577204616CCQ880QQ0738 Banca Popolare S.Angelo
•
:
y
'
^^
Importo
'
•
•
•
-
.
. . .
•
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•.
,
ili.',
•
Iva
•'
Opere di completamento per la funzionalizzazione del
complesso monumentale Guglielmo II.
Intervento di allestimento museale.
C.I.G. 3135593532 - C.U.P. 139106000030001
100.100,00
6 A SAL.
10%
-
k
_
!
100 100 00
Imposta IVA
TOTALE FATTURA
10.010,00
110.110,00
Eur
Aliquota agevolata di cui all'art.127 quaterdecies Tab. A DPR 26,10,1972 e succ. modif. ed int.
Fattura emessa ai sensi del c.5 Art 6 D.P.R. 633/72 succ. mod. integrazioni
Viale Regione Siciliana N.O. n ; 751 - 90135 Palermo - tei.: 091 6522694 - fax: 091 213757
Iscrizione C.C.I.AA R.E.A. N. 59477 del 22/02/1969 Almeida S.p.A. - Capitale sociale € 516.000,00 int. vers, - Rl. 0041 i 530827
Sito internet: http://www.ci/meidajt; e-mai/:[email protected]/rneida.if - [email protected]
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L'«jm
DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ALLA DATA DEL 17/02/2014
Rilasciato a datore di lavoro
Protocollo documento n°
Riferimento
28872983
3475 DI REP.
del
25/02/2014
del
29/10/0012
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.)
(da citare sempre nella corrispondenza)
tìpetUe ALMEIDA SPA
[email protected],it
NE DI MONREAL E-A.P.GAT U.O. GESTIONE
AMM INISTRATIVA AREA TECNICA
pianifica : io neterritorio. mon [email protected] it
20130838524353
Consorzìo/Mandataria
ALMEIDA SPA
Sede legale
VIALE REGIONE SICILIANA 751 901 35 PALERMO <PA)
Sede operativa/lnd attività VIALE REGIONE SICILIANA 751 901 35 PALERMO (PA)
Codice Fiscale
00411530827
e-mail
SALVO LA [email protected] El DA. I
e-mail PEC
T
[email protected]
CC.N.L. applicato
Edilizia
Stazione Appaltante/AP
00231 740820 - COMUNE DI MONREALE - A.P.G.A.T. U.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA AREA TECNICA
PIAZZA VITTORIO EMANUELE 8 90046 MONREALE (PA)
e-mail. [email protected] e-mail PEC [email protected]
Oggetto dell'appalto
OPERE DI COMPLETAMENTO PER FUNZIONALIZZAZIONE COMPLESSO MON. "GUGLIELMOP II" - ALLESTIMENTO
MUSEALE
Con il presente documento si dichiara che l'Impresa RISULTA REGOLARE ai fini del DURC m quanto
_7] l.N.A.I.L. - Sede di PALERMO TITONE
|_xj E assicurata con Codice Ditta n° 3408410
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 26/02/2014
II responsabile del procedimento D'AMATO ROSA
"71 I.N.P.S. - Sede di PALERMO
È iscritta con Matricola Azienda n° 5502121170
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 26/02/2014
II responsabile del procedimento GIUNTA PIER PASQUALE
7]
CASSA EDILE - C.E. PROVINCIA DI PALERMO - PA
|X| È iscritta con C.I. n° 785
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 17/02/2014
Cantiere: PIAZZA GUGLIELMO II S.N.. 90046 MONREALE (PA)
II responsabile del procedimento BONFANTI RITA
DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.
RILASCIATO Al FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per
l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.
Emesso dalla CASSA EDILE in data 28/02/2014
Per INAIL-INPS-CASSA EDILE
II Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
RUSSO SALVATORE
Per verifica www.sportellounicoprevidenziale.it
Pag 1 di 1
COMUNE DI MONREALE
Provincia di Palermo
AREA GESTIONE RISORSE
Servizio Gestione Finanziaria
DETERMINAZIONE
AGR
N 2
Data 10/01/2014
Restituzione somma arch. Di Benedetto Giuseppe
3GETTO
DIRIGENTE
^usabile
^cedimento
Dott. Ettore SUNSERI
C. Modica
Registro Generate
determinazioni
Atto n.
Data
Il
Pubblicazione all'Albo
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata
all'albo dell'Ente dal - 1 APR. 2QH
per quindici giorni
consecutivi.
Registro Pubblicazioni n. A$3 4/3 3 è
to responsabile
Spazio riservato al servizio di ragioneria
egistro atti di liquidazione
Provvedimento
N.
Data
li Contabile
11 Dirigente
Il DIRIGENTE
Premesso che:
i D.D.G. N. 2623/S4 del 21/11/2008, vistato dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato
,ÌT. scheda n. 86 del 24/11/2008 finanziava il progetto esecutivo " Realizzazione delle opere di
completamento per la funzionalizzazione del complesso monumentale Guglielmo II per l'importo
5.330.000,00, a valere sulle risorse di cui alla delibera CIPE n. 35/05 del 27/05/2005 redatto
dal raggruppamento temporaneo di professionisti , con mandatario capogruppo arch. Giovanni
Nuzzo e mandanti: Ing. Pietro Faraone,- Ing. Giovanni Pecorella- Di Cristina studio Associato-
Arch. Giuseppe Di benedetto - Arch Iole Gini.
- in seguito all'avvenuta aggiudicazione dei lavori di riconfigurazione edilizia, veniva finanziato
i D.D.G., n. 1705/S4 del 12/10/2009 dell'assessorato LL.PP. 1' importo di € 3.269.029.18 a
valere sulle risorse di cui alla delibera CIPE N. 35/05, decurtando dall'importo originariamente
stan/iato la quota di ribasso d'asta di pertinenza dell'Amministrazione Regionale;
somme vengono erogate al Comune dall'Assessorato Infrastrutture e Mobilità mediante
Accreditamento che il Comune di Monreale procede al pagamento ai creditori, della
suddetta opera, mediante emissione di Ordinativi di Pagamento- online- utilizzando il programma
SI-CìTS della Regione Siciliana;
"Assessorato Infrastrutture e Mobilità ha emesso l'O.A. 27/2013 capitolo 672113,
- che con determinazione n. 573 del 10/12/2013 1' Area Pianificazione, Gestione ed Assetto del
territorio liquidava l'importo di € 9.213,20 ai componenti del R.T.P. affidatario dei servizi per
direzione lavori, contabilità e misura, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per
lavori di riconfigurazione edilizia a valere sull'O.A. 27/2013.
- che, per mero errore materiale, per liquidare la fattura n. 3 del 06/12/2013 di € 2.089,59 emessa
dall'arch. Di Benedetto Giuseppe, sono stati inseriti e inviati alla Regione Siciliana n.ro 2.ordini
.ti pagamento, n 12 e n. 14 del 17/12/2013 per l'importo di € 1.760,21 ciascuno al netto di €
2'OJX per ritenuta d'acconto;
malgrado l'ordinativo di pagamento n. 14 il 27/12/2013 è stato richiamato online per
annullamento , L'istituto cassiere della Regione Siciliana procedeva al pagamento come si
dairiter storico dell'ordinativo;
die lo stesso Arch. Di Benedetto Giuseppe ha riversato, al Comune di Monreale in data
y/01/2014, la somma di € 1.760,21 a lui accreditata indebitamente giusto provvisorio d'entrata n.
O ;
- la somma di € 329,38 relativa alla ritenuta IRPEF versata in più è stata compensata con
igenzia dell'entrata nel versamento delle ritenute IRPEF lavoro autonomo di dicembre 2013
mediante F24 EP
- che la complessiva somma totale di € 2.089,59 sarà utilizzata in acconto ai pagamenti che
dovranno emessi per la liquidazione dei lavori delle opere di completamento monumentale
Guglielmo II, anziché sul' O.A. 27/2013 cap 672113 della Regione Siciliana Assessorato
Infrastnitture e Mobilità mediante pagamenti emessi direttamente dal Comune di Monreale
DETERMINA
-ilare la somma di € 1.760,21 versati dall'Arch Di Benedetto Giuseppe C.F.
MIÌNGPP61M21G273J al CAP 406000 del Bilancio corrente denominato " Finanziamento opere
k-mcntari complesso Guglielmo II)
;ire la somma di € 1.760,21 al CAP . 303000 del Bilancio corrente denominato "Opere
.-(niiplolamento funzionale edifìci monumentali da utilizzare per la liquidazione dei lavori delle
opere di Completamento Monumentale Guglielmo II ;
.
3) Impegnare la somma di € 329,38 al Gap 500220 del bilancio 2013 denominato Ritenute erariali "o autonomo da utilizzare per la liquidazione dei lavori delle opere di Completamento
Monumentale Guglielmo II
disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni
dell'Arca Gestione Risorse.
Trasmettere copia della presente determinazione al Servizio di Segreteria, ali* Area
Pianificazione, Gestione ed Assetto del Territorio e al Dipartimento Regionale Infrastrutture e
Mobil
Monrealc, 10/01/2014
unzionario
Modica
eX/
ÌENTE
're Sunseri
:
COMUNE DI MONREALE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
E se re i/ io
E* ii',
Titolo
Funzione
Servizio
al
Intervento
Bilancio
Categoria
Capitolo
Cod.Mec
Codici Statistici
1
2
3
4
C.
2014
Capilolo
4
00
00
02
00500220
00500220
RITENUTE ERARIALI - LAVORO AUTONOMO 600220
Numero Impegno
: '001)014 1
Data
27.01.2014
!
|
Codice
Descrizione vincolo
Alio
i pò
Numero
Registro
i;:,i •
Data Seduta
Data Esec.
Per :
: 72014 Restituzione somme are Di Benedetto da compensare con pagamenti dei Lavori Guglielmo li
Importo Attuale
•. to i n i / i a l c
Euro 329,38
Liiro 329,38
Precisione Attuale
17.516,32
Impegnato sul CAP
17.516,32
Differenza
0,00
SI A I T i - S T A LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA
SECONDO 1 'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .
Vale esclusivamente quaìe attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile vantazione sulla regolarità
tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
I'."• !e annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183
comma 7° TUE!
LP20.02.20Ì4.
unsen
COMUNE DI MONREALE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Kserd/io
kil.
1 itolo
Servizio
Funzione
al
Bilancio
Intervento
Categoria
Capitolo
Cod.Mec
1
Codici Statistici
2
;
4
C.
2014
Capitolo
2
01
05
01
00303000
00303000
Opere completamento funzionale edifici monumentali
Numero Impegno
Data
2007000101^9
20.02.2014
Codice
Descrizione vincolo
Atto
Tipo
ARAI
Numero
220
Data
05.09.2007
Registro
Data Seduta
Data Esec.
Per :
AGR 2 del 10/01/20 14 - Restituzione somma ardi Di Benedetto Giuseppe
Importo Attuale
Importo Iniziale
Euro 1.760,21
Euro 1.760,21
Previsione Attuale
3.324.990,22
Impegnato sul CAP
3.324.990,22
0,00
Diffcrcri/ii
SI A F i ! , S T A LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA
SECONDO I/IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .
V j i l c csdusivanienle quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità
tecnica o legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183
f.
LI'20.02.2014
A
Cinzia
/
-
OMUNE DI MONREALE
Provincia di Palermo
<S$ie& tVAP
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
/APST
DEL
OGGETTO
Contributo a favore dei malati di S.L.A liquidazione
IL DIRIGENTE
Dott. Giancarlo Li Vecchi
II Responsabile di P.O
Sandra Filippi
Registro Generale
determinazioni
Atto n.
Data
3 1 MAR. 20U
Pubblicazione all'Albo
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata
all'albo dell'Ente dal - 1 APR. 2QU per quindici giorni
consecutivi.
Registro Pubblicazioni n.
iegato responsabile
TOtoto Maurizio
Spazio riservato al servizio di ragioneria
Registro
atti
di
liquidazione
II Contabile
Provvedimento
II Dirigente
N.
Data
,
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTO l'art. 18 - obiettivo 4 della L.328/00, che prevede il sostegno economico dei nuclei familiari
relativamente alla responsabilità di cura domiciliare a persone anziane non autosufficienti e/o disabili
gravi che godono dei benefici di cui all'art.3 comma terzo della L. 104/94;
VISTA la nota prot. n. 6715 del 16/02/2012 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e
del Lavoro con la quale si rende noto che, per l'anno 2012, i fondi per la non autosufficienza sono stati
destinati, elusivamente , in favore di persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA);
VISTO il decreto Ministeriale dei 11.11.2011 con il quale sono state assegnate alla Regione Siciliana
le risorse del fondo per la non Autosufficienza per l'anno 2011 pari ad €. 8.360,00; per la realizzazione
di prestazioni, interventi, e servizi assistenziali, nell'ambito dell'offerta integrata di servizi sociosanitari, in favore di persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (S.L.A.) ;
VISTO il D.A. n.899 del 11.05.2012 con il quale è stato approvato l'avviso pubblico concernente
progetti finalizzati al miglioramento della qualità della vita dei soggetti affetti da Sclerosi Laterale
Amiotrofica (S.L.A), della durata di anni 2, ed in particolare l'art. 1 punto b, che prevede un sostegno
economico a favore del familiare- caregiver, volto al riconoscimento del lavoro di cura del paziente
affetto da S.L.A in sostituzione di altre figure professionali;
VISTO Tat. 10 del predetto avviso che stabilisce, nella misura di €. 400,00 mensili, l'assegno di
sostegno economico, compatibilmente con il numero degli aventi diritto e le risorse disponibili;
VISTI i DD. DD 1701 del 04. 09.2012 e n. 1994 del 12.10.2012 con i quali è stata ripartita, ai
Distretti Socio Sanitari la quota relativa ala prima semestralità del sostegno economico di cui sopra.;
DATO ATTO che per l'anno 2012 è stata presentata ed accolta un'unica istanza relativa al
contributo economico a favore dei soggetti affetti da S.L.A ;
DATO ATTO che il Comune di Palermo ha emesso mandato di pagamento a favore del Comune di
Monreale per €. 2400,00 per n. 1 beneficiari, fermo restando i requisiti di fruibilità del Buono;
VISTA la Determina n.64 del 06/03/2014 con la quale è stata impegnata la somma di €. 2.400,00 al
Cap 1909 denominato "Bonus Socio Sanitario
PROPONE
1) LIQUIDARE alta Sig.ra Cappello Teresa Rosalia nata a Monreale il 02/02/1968 ed ivi residente in
via Altofonte n. 2/1 la somma di €. 2.400,00 da accreditare su Carta prepagata IBAN:
IT70P0200832974001281694659
2) IMPUTARE la somma di € 2.400,00 al Cap. 1909 del Bilancio 2013 denominato ""Bonus Socio
Sanitario" che presenta la necessaria disponibilità;
Monrea!e,li
L'Istnittorc Amministrativo
ilama Zucca ro
IL KKSPpfWtpUUgDghLA P.O
IL DIRIGENTE
VISTA la proposta del Responsabile che precede
VISTA la L.328/00;
VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL
DETERMINA
1) LIQUIDARE alla Sig.ra Cappello Teresa Rosalia nata a Monreale il 02/02/1968 ed ivi residente in
via Altofonte n. 2/1 la somma di €. 2.400,00 da accreditare su Carta prepagata IBAN:
IT70P020083297400128I694659
2) IMPUTARE la somma di € 2.400,00 al Cap. 1909 del Bilancio 2013 denominato ""Bonus Socio
Sanitario" che presenta la necessaria disponibilità;
3) DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni del
settore e la conseguente trasmissione al settore finanziario per la registrazione nella scrittura contabile
di questo Ente;
4) TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria Generale;.
L'Ufficio di Ragioneria in esecuzione alla presente determinazione di liquidazione provvedeva ad
attestare la corretta copertura finanziaria ed all'emissione del relativo mandato di pagamento.
Monreale, li
IL I H K I
Dott. Cian
COMUNE DI MONREALE
AREA GESTIONE RISORSE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
VISTA la determinazione di liquidazione del Dirigente del Settore Servizi Sociali e Cultura n.
del con oggetto: contributo economico a favore dei soggetti affetti da S.L.A
VISTO l'art.151 comma 4° del D.Lgs 267 del 18.08.2000 parte II, correlato con la legge n. 142/90 oggi
abrogato;
VISTA la registrazione contabile dell'impegno n.
del
ATTESTA
Corretta la copertura finanziaria della spesa per €._
.
IL DIRIGENTE
COMUNE DI MONREALE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
Titolo
Funzione
Rif.
al
Servizio Intervento
Bilancio
Categoria
Capitolo
Cod.Mec
1
Codici Statistici
2
3
4
C.
2014
Capitolo
1
IO
04
05
00190900
00190900
Bonus socio sanitario ( E. 2087 )
Numero Impegno
Data
20140000317 1
18.03.2014
Codice
Descrizione vincolo
Atto
Numero
68
Tipo
APST
122232
Data
14.03.2014
Registro
Data Seduta
Data Esec.
CAPPELLO TERESA ROSALIA
Per:
APST 68 del 14/03/14 Contributo a favore dei malati di S.LA - Liquidazione
Importo Attuale
Importo Iniziale
Euro 2.400,00
Euro 2.400,00
Previsione Attuale
Impegnato sul CAP
Differenza
500.000,00
2.400,00
497.600,00
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA
SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità
tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183
comma 7° TUEL.
LI' 18.03.2014
.ente
ttofe Sunserì
COMUNE DI MONREALE
Provincia di Palermo
AREA GESTIONE RISORSE
U.O. Gestione Finanziaria
DETERMINAZIONE
AGR
N
24
12 marzo 2014
Sanzione amministrativa erroneamente versata al Comune- Rimborso al
Sig. Nicolosi Salvatore
OGGETTO
IL DIRIGENTE
Dott. Ettore Sunseri
II Responsabile
Salvatore Modica
procedimento
120. «Su». rT.131
3 1 MAR. 20U
ALBO - 1 ApR,
Il DIRIGENTE
VISTA l'istanza, pervenuta a questo Ente in data 11 marzo 2014, del Sig. Nicolosi Salvatore nato a
Monreale il 01_12_1964 ed ivi residente in Via P.G. 20 n. 13 C.F. NCLSVT64T01F377M, con la
quale chiede il rimborso di somme per sanzioni amministrative da pagare all'Ufficio di Cassa della
Regione Sicilia ed erroneamente versate presso la tesoreria Comunale di questo Ente per
complessivi € 629,38.
VERIFICATO che la citata somma è stata effettivamente introitata alle casse comunali giusta
reversale n. 1443 del 19_05_2011 e che la stessa non era dovuta a questo Ente.
Ritenuto, pertanto, provvedere al rimborso di detta somma, erroneamente versata a questo Ente, al
Sig. Nicolosi Salvatore.
VISTO il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
VISTO il T.U.E.L.
DETERMINA
\ RIMBORSARE la somma di € 62938 in favore del Sig. Nicolosi Salvatore nato a Monreale il
01J2J964 ed ivi residente in Via P.G. 20 n. 13 C.F. NCLSVT64T01F377M, mediante
bonifico IBAN: IT 68 J 03268 22300 OCA006440923, erroneamente versata a questo Ente
2) IMPEGNARE la somma di € 629,38 capitolo 128200 "Rimborso proventi contravvenzionali
non dovuti" del bilancio 2014 che con riferimento allo stanziamento ammesso al corrispondente
capitolo del bilancio 2013 approvato, presenta la necessaria disponibilità
3) DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni
dell'AREA GESTIONE RISORSE e la registrazione nelle scritture contabili di questo Ente.
4) DISPORRE la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi nonché
pubblicata sul sito INTERNET a cura del Responsabile del Procedimento
Monreale li 12 marzo 2014
II Funzionario
tatare Modica
IL
NTE f.f.
'e Sumeri
r
.
11 MAR. ZQtt
(V
"U
AL SINDACO DEL COMUNE DI MONREALE
UFFICIO PROTOCOLLO
Cat.-^~->^'la£S •'• —
OGGETTO: Istanza di rimborso e/o compensazione
II sottoscritto Nicolosi Salvatore nato a Monreale il 01 dicembre 1964, residente a Monreale in Via
PG.20n. 13/1 C.F.:NCLSVT64T01F337M
premesso
che, in riferimento al verbale n. 3/55 del 22/02/2011 elevato dai carabinieri NAS di Palermo, si
ingiungeva al sottoscritto di versare la somma complessiva di € 3.005,55, per il pagamento della
quale veniva concessa la rateizzatone
considerato
-
che il sottoscritto ha erroneamente effettuato il pagamento delle prime tre rate della predetta
somma a favore del Comune di Monreale anziché aU'Ufficio Cassa Regionale del Banco di
Sicilia S.p.a Palermo;
-
che il primo pagamento è stato effettuato in data 2 febbraio 2011 per un importo di € 212,46
come da documento n. 1 che si allega in copia;
-
che il secondo pagamento è stato effettuato in data 2 marzo 2011 per un importo di € 212,46
come da documento n. 2 che si allega in copia;
-
che il terzo pagamento è stato effettuato in data 5 aprile 2011 per un importo di € 204,46
come da documento n. 3 che si allega in copia;
-
che, pertanto, si rileva un credito a favore del sottoscritto pari ad € 629,38;
che non sono intervenute decadenze o prescrizioni atte ad impedire la riscossione del
credito;
chiede
-il rimborso della somma suddetta pari a € 62938;
*
- in subordine si chiede che la predetta somma venga compensata con altre future
imposte comunali che verranno a maturarsi.
La predetta somma potrà essere versata nel conto corrente bancario intestato al Sig. Nicolosi
Salvatore il cui codice IBAN è IT68J03268223000CA006440923 presso la Banca Sella.
Si allegano:
1. Copia pagamento effettuato in data 02 febbraio 2011 in favore del Comune di Monreale;
2. Copia pagamento effettuato in data 02 marzo 2011 in favore del Comune di Monreale;
3. Copia pagamento effettuato in data 05 aprile 2011 in favore del Comune di Monreale;
4. Copia documento carta di identità Sig. Nicolosi Salvatore.
Monreale, 11 marzo 2014
Firma
COMUNE DI MONREALE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
Titolo
Funzione
al
Bilancio
Intervento Categoria
Rif.
Servizio
Capitolo
Cod.Mec
1
Codici Statistici
2
3
4
C.
2014
Capitolo
01
03
1
00128200
08
00128200
Rimborso quote contravvenzionali non dovute
Numero Impegno
201400003260
Codice
Data
12.03.2014
Descrizione vincolo
Atto
Tipo
AGR
38116
Numero
24
Data
12.03.2014
Registro
Data Seduta
Data Esec.
NICOLOSI SALVATORE
Per:
AGR n. 24 del 12_03_2014 - Sanzione amministrativa erroneamente versata dal Sig. Nicolosi Salvatore
Importo Attuale Euro 629,38
Importo Iniziale Euro 629,38
Previsione Attuale
1.000,00
Impegnato sul CAP
629,38
Differenza
370,62
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA
SECONDO L'IMPUTAZIONE CONTABILE SOPRA RIPORTATA .
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valuta/ione sulla regolarità
tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183
comma 7° TUEL.
LI' 12.03.2014
COMUNE DI MONREALE
Provincia di Palermo
AREA AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI
DETERMINAZIONE
AIG
OGGETTO
IL DIRIGENTE
Registro Generale
determinazioni
N. 53
DI LIQUIDAZIONE
Data 26.02.2014
Certificazione Bilanci 2006-2007 dell 'Azienda Autolinee Giordano
Liquidazione parcella al Dott. Salvatore Lo Cicero,
Dr. G. Li Vecchi
Pubblicazione all'Albo
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'Albo
dell'Ente dal ~ 1 APR. 20U per quindici giorni consecutivi.
Registro Pubblicazioni n. 4
Atto n.
Data
3 l MAR
iegato responsabile
TWJoto Maurizio
Spazio riservato alla Ragioneria
Registro atti di liquidazione
Provvedimento
N.
II Contabile
81
II Dirigente
IL DIRIGENTE
PREMESSO che, con deliberazione dì G.M. n. 170/IE del 24.06.2011, veniva affidato al
Dott. Salvatore Lo Cicero l'incarico della consulenza tecnico contabile di revisione nell'ambito dei
rapporti economici tra il Comune di Monreale e l'Azienda " Autolinee Giordano s.r.l.", finalizzata
alla certificazione dei bilanci 2006-2007, e si provvedeva ad impegnare la somma di € 5.000,00,
oltre C.N.D.C., IVA e spese generali, per un totale complessivo di €. 7.020,00, al cap. 1058 del
bilancio 2011, denominato " Spese per liti, arbitraggi, ecc."( impegno n. 20110000662 O del
23.06.2011);
PRESO ATTO che la consulenza è stata espletata, giusta nota di trasmissione n. 19828
dell'8 agosto 2011;
VISTA la fattura, n. 4 del 20 febbraio 2014 del Dott. Salvatore Lo Cicero , pervenuta
brevi mami, con cui comunica che l'onorario per le prestazioni professionali ammonta ad €
5.000,00 oltre spese generali, CPA ed IVA, per un totale complessivo di £ 7.137,00;
RITENUTO, pertanto, di dovere procedere alla liquidazione della somma di €. 7,137,00,
spese generali, CPA ed IVA inclusa, al lordo della R.A.;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il D. L.vo n. 267/2000;
VISTA la L.R. n. 30/2000 e s.m.i.;
VISTO l'Ordinamento Amm.vo degli EE. LL.;
DETERMINA
Per quanto in premessa indicato:
1. LIQUIDARE al Dott. Salvatore Lo Cicero, nato a Palermo il 14.08.1973, ed ivi residente in
Via Giuseppe Di Bartolo n. 1, CODICE FISCALE: LCCSVT73M14G273B, mediante bonifico
bancario Codice IBAN: IT 3600326804606052537047330, la somma di €7.137,00 , al lordo
della R.A.;
2. PRELEVARE la somma di € 7.020,00 , dal cap. 1058, Bilancio 2011, denominato "Spese per
liti, arbitraggi, ecc.", che presenta la necessaria copertura finanziaria, giusta deliberazione di
G.M. n. 170 del 24.06.2011,
3. LIQUIDARE, IMPEGNANDO la somma di € 117,00, data dalla differenza dell'IVA
all'intervento 1.01.02.03 - Cap. 1058 - del bilancio 2014, denominato "Spese per liti, arbitraggi,
ecc.", che con riferimento allo stanziamento ammesso al corrispettivo capitolo del bilancio 2013,
presenta la necessaria disponibilità;
4. L'Ufficio di Ragioneria, in esecuzione della presente determinazione, provvedere ad attestare la
corretta copertura finanziaria ed all'emissione del relativo mandato di pagamento, secondo l'ordine
cronologico previsto dal vigente regolamento di contabilità.
MONREALE, k26.02.2014
II ResponsaMfe Bel Recedimento
Jvatore Lo Cicero
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
[email protected]
CITTÀ Di MONREALE
PROTOCOLLO GENERALE
LL
Spett.le
Comune di Monreale
Alla c.a. del Preg.mo Signor Sindaco.
Aw. Filippo Di Matteo
o: trasmissione consulenza tecnico contabile di revisione nell'ambito dei rapporti
economici tra il Comune dì Monreale e l'Azienda "Autolinee Giordano s.r.l."
con la presente trasmetto alla S.V.I, la consulenza tecnico contabile di revisione
nell'ambito dei rapporti economici tra il Comune di Monreale e l'Azienda "Autolinee
Giordano s.r.l." come da giusto verbale di deliberazione della Giunta Municipale n° 170/IE
del ^4 giugno 2011.
Palermo, lì 08 agosto 2011
Via Pasquale Prcstisimonc, 3 I/A 90146-Palermo (PA) Telefono 3405486304 - P. Iva 05414900828 C.F. LCC SVT 73M14 G273B
Corrispondenza: CASELLA POSTALE n. 134 - Uff. P.T. Palermo Ausoni* - 90146 Palermo (PA)
Salvatore Lo Cicero
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
locicero. [email protected]
Spelile
Comune di Monreale
Piazza Inghilleri
90046 Monreale (PA)
Partita IVA
00231740820
Fattura n.
4
Oggetto:
Onorario per prestazioni professionali
del 20/02/20 14
Consulenza tecnico contabile di revisione e certificazione del bilancio 2006 e 2007
della società Autolinee Giordano s.r.l. in ambito dei rapporti economici tra il Comune
di Monreale e la citata società
Spese generali studio 12,5%
Contributo previdenziale
addebito dei 4%
Netto a pagare
€ 5.000,00
€ 625,00
Base imponibile
ha 22%
€225,00
€5.850,00
€ 1.287,00
Totale
Ritenuta d'acconto IRPEF
€7.137,00
-€1.125,00
»
€6.012,00
ViaP. PrcslisiinoiK'. il/A 90146 - Palermo - Telefono 34054S6:<04 P. Iva 054I4900B28 C.F. LCC SVT 73M14 G273B
COMUNE DI MONREALE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
Titolo
Funzione
Rii.
Bilancio
al
Servizio Intervento Categoria
Codici Statistici
Capitolo
Cod.Mec
1
2
•
4
C.
2014
1
02
01
00105800
03
Capitolo 00105800
Spese per liti arbitraggi, risarcimenti eie
Numero Impugno
:() 1 1 0000662 1
Tipo
AIO
174548
Data
04 03.2014
Numero
53
Codice
Atto
Data
26.02.2014
Registro
81
Descrizione vincolo
Data Seduta
04.03.2014
Data Esce.
LO CICERO SALVATORE Doti.
Per :
A1G 53 del 26/2/2014 - Liquidazione fattura 4/14 Lo Cicero Salvatore per certificazione bilanci 2006/2007 Autolinee Giordano
Importo Attuale
Importo Iniziale
Euro 7.020,00
Euro 7.020,00
Previsione Attuale
1.078.048,40
Impigliato sul CAP
1.078.048,49
Differenza
0,00
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA
SU ONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazone sulla regolarità
tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183
comm:'. 7^ TUEL.
LI' 04.03.2014
miseri
COMUNE DI MONREALE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
Titolo
Funzione
Rii.
Servizio
al
Bilancio
Intervento Categoria
Capitolo
Cod.Mec
Codici Statistici
1
2
3
4
C.
2014
Capitolo
01
1
00105800
00105800
Spese per l i t i arbitraggi, risarcimenti etc
Numero Impegno
201400003040
Tipo
AIO
174548
03
02
Data
04 03.2014
Numero
53
Codice
Atto
Data
26.02.2014
Registro
81
Descrizione vincolo
Data Seduta
04.03.2014
Data 12sec.
LO CICERO SALVATORE Dott.
Per.
AIO 53 del 26/2/2014 - Liquidazione fattura 4/14 Lo Cicero Salvatore per certificazione bilanci 2006/2007 Autolinee Giordano
Importo Attuale Euro 117,00
Importo Iniziale Euro 117,00
Previsione Attuale
180.000,00
Impegnato sul CAP
112.989,73
Differenza
67.010,27
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA
SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ 1 SOPRA RIPORTATA .
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazone sulla regolarità
tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183
comma 7° TUEL.
LI'04.03.2014
COMUNE DI MONREALE
(Provincia di Palermo)
AREA PIANIFICAZIONE GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA
Dirigente: Ing. Maurizio Busacca
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
APGAT
OGGETTO :
N. 595
Data 20.12.2013
Int ervento per il rifacimento e la manutenzione straordinaria
de le coperture della Cattedrale Santa Maria La Nuova in
Me nreale. Approvazione perizia di assestamento contabile.
II Dirigente: Ing. Maurizio Busacca
PUBBLICAZIONE ALL'ALBO
Registro generale
determinazioni
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata
all'albo dell'Ente dal
- 1 APR. 20H
per quindici aiorni
Atto n° 7- -3 3
Data
3 1 KAR ?f!U
consecutivi.
/ /. A
TMoto Maurizio
L'impiegato responsabile
^ Registro Pubblicazioni n.^/^w/ó
f/^/W/C)
Spazio riservato all'Area Gestione Risorse
Registro atti di liquida/ione
Provvedimento n°
II contabile
IL DIRIGENTE
Data
IL DIRIGENTE DELL'AREA PIANIFICAZIONE GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
Che con Determinazione Dirigenziale n. 275/APGAT del 06.06.2011 è stato approvato in linea
amministrativa il progetto esecutivo relativo ai lavori di che trattasi, per l'importo complessivo di
€.1.340.000,00, di cui €. 876.600,00 per lavori a base d'asta, €. 23.329.36 per oneri per la sicurezza, ed
€.440.070,64 per somme a disposizione dell'Amministrazione, dando atto che l'intervento è stato
ammesso a finan/iamento dalla Giunta Regionale Siciliana con Deliberazione n.94 del 16.03.2011, con
apposito finanziamento stanziato dalla Presidenza della Regione Siciliana - Segreteria Generale- con
Decreto del Dirigente del Servizio 5° n. 267 del 04.07.2011, e che, eventuali spese, non ritenute
ammissibili a finanziamento, sarebbero rimaste a carico della Fabbriceria del Duomo di Monreale;
Che le procedure di gara sono state espletate dalla Sezione Provinciale deH'U.R.E.G.A. di
Palermo e l'appalto e stato aggiudicato in via definitiva, con Determinazione Dirigenziale n.223/APGAT
del 02.05.2012. pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 07.05.2012, all'Impresa "CO.EDI. di Oliveri
Fabrizio", con sede legale in Partinico (PA), Contrada Garofano n. 11. Cod. Fise. LVRFRZ77A15A176C
e Partita I.V.A. n. 05452840829, per l'importo di €. 659.126,93, al netto del ribasso offerto in sede di
gara, oltre ad €. 23.329,36 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. al 10%;
Che con Determinazione Dirigenziale n. 237/APGAT del 16.05.2012, pubblicata all'Albo Pretorio
dal giorno 28.05.2012. è stato dato atto dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui alla sopracilata
determinazione n. 223/APGATdel 02.05.2012;
Che in data 13.06.2012 è stato stipulato il Contratto contrassegnato con il N. 3456 di Repertorio.
tra 1"Impresa sopracitata e l'Amministrazione appaltante, per un importo di €.659.126,93, oltre
ad €. 23.329,36 per gli oneri d e l l a sicurezza non soggetti a ribasso;
Che in data 26.06.2012 sono stati consegnati all'Impresa di cui sopra i lavori in
oggetto, s t a b i l e n d o la durata in 360 (trecentosessanta) g i o r n i consecutivi, decorrenti
dalla data del verbale di consegna, per cui l ' u l t i m a z i o n e degli stessi veniva fissata
entro il giorno 20.06.2013;
Che con Determinazione dirigenziale n. 175 del 19.04.2013 si è proceduto all'approvazione della
1A perizia di variante dei lavori indicati in oggetto, per l'importo complessivo di €.1.340.00,00, di cui
€.737.424,18 per lavori al netto del ribasso, compresi gli oneri di sicurezza, ed €.343.405.68 per somme a
disposizione della amministrazione ed €.259.170,14 per economie, dando atto che la stessa non
comportava la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto
originario;
Che con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 175 del 19.04.2013 si è proceduto ad
approvare lo schema di atto di sottomissione e concordamelo nuovi prezzi, facente parte integrante della
stessa perizia di variante, ed è slato dato atto che, secondo quanto riportato nello schema di atto di
sottomissione e concordamelo nuovi prezzi, il tempo contrattuale è stato prorogato di giorni 90
(novanta), e che l'intervento è stato ammesso a finanziamento dalla Giunta Regionale Siciliana con
Deliberazione n. 94 del 16.03.2011, con apposito finanziamento stanziato dalla Presidenza della Regione
Siciliana-Segreteria Generale -con Decreto del Dirigente del Servizio 5° n.267 del 04.07.2011;
Che con Determinazione Dirigenziale n. 425 /APGAT del 14.10.2013 si è proceduto ad
approvare la 2 A perizia di variante dei lavori indicati in oggetto, per l'importo complessivo di
€.1.340.00,00, di cui €. 737.088,52 per lavori al netto del ribasso, compresi gli oneri di sicurezza,
€.343.405,68 per somme a disposizione della amministrazione, ed €. 259.505,80 per economie, dando atto
che la stessa non comportava la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro
economico del progetto originario;
Che il Direttore dei Lavori, Ing. Filippo Patellaro. in data 13.12.2013, ha redatto perizia di
assestamento contabile, ai sensi del testo della legge 109/94, coordinato con le norme recate
dall'articolo 1 della legge regionale 20/07,con le vigenti leggi regionali di modifica, sostituzioni ed
integrazioni in materia, mantenendo inalterato l'importo complessivo di €. 1.340.00,00, così distinto:
A) Importo dei lavori
- Importo dei lavori a misura
- Importo dei lavori in economia
- Importo lordo dei lavori
- Oneri sicurezza
- Lavori soggetti a ribasso
- ribasso d'asta 24,8087%
fc\. 144,23
€. 24.877,44
€.967.021,67
€. 23.195,86
€.943.825,81
€.234.150.91
€.709.674,90
€. 23.195,86
€. 732.870,76
- Oneri sicurezza
- importo al netto dei lavori
B) Somme a disposizione
-I.V.A. 10%
- Collaudo spese di gara comp. RUP . . .
- Per oneri di discarica
- per interessi ritardo pagamento
Sommano
Tot.
C) Economie
- ribasso d'asta
- su iva su ribasso d'asta e somme a
disposizione (23.415,09+592.23)
- economie sui lavori
- economie per competenze tecniche e
relativi oneri ritiessi
sommano
Totale
€.
€.
€.
€.
€.
73.287,07
18.471,46
2.046,00
35.000,00
128.804,53
€. 732.870,76
€. 128.804,53
€. 861.675,29
€.234.150,91
€. 24.007,32
e.
-i.:r/.76
€.215.948.72
€.478.324,71
€. 478,324,71
€. 1.340.000,00
Ritenuto pertanto di approvare la perizia di assestamento contabile sopracitata, redatta in data
13.12.2013;
Visto il Regolamento dei Contratti;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto il D.L. n. 267 del 18.08.2000;
Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali;
DETERMINA
Approvare la perizia di assestamento contabile, resa ai sensi dell'alt. 25 della Legge
11.02.1994 N. 109, coordinato con le norme recate dall'articolo 1 della legge regionale 20/07, con le
vigenti leggi regionali di modifica, sostituzioni ed integrazioni in materia, per l'importo complessivo
di €. 1.340.00,00, di cui €. 732.870,76 per importo dei lavori al netto del ribasso d'asta, comprensivo
degli oneri della sicurezza per €.23.195,86, €.128.804,53 per Somme a disposizione
dell'Amministrazione ed €. 478.324,71 per Economie;
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