dirigenti - Comune di Monreale
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COMUNE DI MONREALE Provìncia di Palermo AREA PIANIFICAZIONE GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO U.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA I I DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE APGAT N. \- DATA - 5 MAR 2014 Oggetto: OPERE DI COMPLETAMENTO PER LA FUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE "GUGLIELMO II" - INTERVENTO DI ALLESTIMENTO MUSEALE - LIQUIDAZIONE RESIDUO SALDO 111° SAL E VI0 SAL. DIRIGENTE REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto n. Ing. Maurizio Busecca PUBBLICAZIONE Si attesta che copia del presente provvedimento è stata pubblicata all'albo pretorio a decorrere dal - 1 APR. 2QU per quindici giorni consecutivi. Reg. Pubbl. 4 fÌl/3 $6 Data 3 1 MAR. IL DIRIGENTE VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 181/IE del 3 agosto 2011, avente ad oggetto "Opere di completamento per la funzionaiizzazione del complesso monumentale Guglielmo II di Monreale - Approvazione progetto esecutivo relativo ali 'intervento di allestimento museale e rimodulazione quadro economico intervento generale "; VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 198/IE del 29 agosto 2011, avente ad oggetto "Opere di completamento per la funzionalizzazione del complesso monumentale Guglielmo li di Monreale - Modifica della deliberazione n. 181/IE del 03 agosto 2011 "; VISTA la determinazione dirigenziale n. 470 del 14/09/2011 con la quale è stato scelto il metodo di gara e sono stati approvati gli atti di gara. VISTA la determinazione dirigenziale n.597 del 30/11/2011 con la quale è stata nominata la commissione giudicatrice. VISTO il verbale di gara del 30/05/2012 - 14/06/2012 con la quale si aggiudica in via provvisoria l'appalto ali'ATI Almeida s.p.a. (capogruppo) e C.E.I.F. s.r.l. ( mandante) che ha presentato un ribasso economico del 25,100%, aggiudicandosi l'appalto per un importo di €.938.355,95 oltre € 60.023,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. VISTA la determinazione dirigenziale n.399 del 03/09/2012 con la quale i lavori sono stati aggiudicati all'ATI Almeida s.p.a. (capogruppo) e C.E.I.F. s.r.l. ( mandante) che ha presentato un ribasso economico del 25,100%, aggiudicandosi l'appalto per un importo di €.938.355,95 oltre € 60.023,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. VISTO il contratto d'appalto N.3475 di rep. del 29/10/2012 CONSIDERATO che in data 29/11/2012 sono stati consegnati i lavori all'ATI appaltatrice. Che in data 07/02/2013 è stato emesso il primo S.A.L. dei lavori in oggetto, dell'importo netto di € 101.207,66 oltre IVA,approvato con D.D. n. 185 del 24/04/2013 Che in data 30/04/2013 è stato emesso il secondo S.A.L. dei lavori in oggetto, dell'importo netto di € 203.361,81 oltre IVA Che in data 19/06/2013 è stato emesso il terzo S.A.L. dei lavori in oggetto, dell'importo netto di € 304.804,02 oltre IVA Che in data 25/07/2013 è stato emesso il quarto S.A.L. dei lavori in oggetto, dell'importo netto di € 494.174,82 oltre IVA Che in data 07/11/2013 è stato emesso il quinto S.A.L. dei lavori in oggetto, dell'importo di € 604.686,67 oltre IVA Che in data 20/02/2014 è stato emesso il sesto SAL dei lavori in oggetto dell'importo di € 705.245,80 Che il RUP in data 20/02/2014 ha messo il sesto certificato di pagamento con il quale si attesta che è possibile liquidare all'ATI appaltatrice al somma di € 100.100,00 oltre IVA VISTA la nota del 11/12/2012 con la quale, ai sensi del contratto d'appalto, l'impresa comunica il conto corrente bancario sul quale effettuare i pagamenti. VISTA la nota prot. n. 158/44-31 dell'I 1.11.2013, introitata al n.25.738 di protocollo generale in data 13/11/2013, con la quale la soc. Almeida s.p.a comunica che a far data del 07/11/2013 il conto corrente unico, ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010, è stato sostituito con un nuovo conto corrente bancario indicandone il codice IBAN VISTA la fattura n. 04 del 20/02/2014 di € 100.100,00 oltre IVA emessa dalla Almeida s.p.a. Costruzioni Generali VISTO il D.U.R.C. emesso in data 28/02/2014 con il quale si attesta che l'impresa risulta in regola con i versamenti INPS- INAIL e Cassa Edile. ATTESO che l'Assessorato Regionale infrastrutture mobilità ha emesso O.A. n 27 di €.918.578,53 cap. 672113- elenco 113.673 del 11/10/2013. RITENUTO necessario provvedere al pagamento della suddetta fattura secondo quanto indicato dal R.U.P nel quarto certificato di pagamento. CONSIDERATO che per saldo del terzo SAL, per mero errore materiale, è stato liquidato un importo di € 31.347,00 anziché di € 31.374,00, pertanto necessita liquidare un residuo credito di € 27,00 VISTA la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e succ., coordinata con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni; . VISTO il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, e succ.; VISTO il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e succ.; VISTO il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, con il quale è stato approvato il regolamento recante il capitolalo generale d'appalto contenente la disciplina regolamentare dei rapporti fra le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti affidatari di lavori pubblici; VISTO Pari. 31 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12; VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, e succ.; VISTO il "Testo coordinato delle leggi regionali relative ali'ordinamento degli enti locali" pubblicato nella G.U.R.S. n. 20 del 9 maggio 2008 (Suppl. Ord.); VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e succ.; DETERMINA 1) Liquidare alP Almeida s.p.a. (capogruppo) con sede in Palermo in via Regione Siciliana N.O. n. 751, P.IVA 00411530827, mediante accreditamento su c.c. bancario con IBAN IT55L0577204616CC0880000738, la somma di € 27.00 a saldo della fattura n. 41 del 19/06/2013 2) Liquidare ali' Almeida s.p.a. (capogruppo) con sede in Palermo in via Regione Siciliana N.O. n. 751, P.IVA 00411530827, mediante accreditamento su c.c. bancario con IBAN IT55L0577204616CC0880000738, la somma di € 110.110,00 a saldo della fattura n. 04 del 20/02/2014 3) Prelevare la somma di € 110.137,00 dall'O.A. n.27 emesso dall'Assessorato Regionale Infrastnitture e Mobilità sul cap. 672113 - siope 2117 di € 918.578,53 IGENTE Busacca Comune di Monreale Provincia Palermo Lavori di : COMPLETAMENTO PER LA FUNZIONALIZZAZIONE MONUMENTALE GUGLIELMO II - ALLESTIMENTO MUSEALE. Impresa ALMEIDA Spa-Costruzioni Generali (mandataria)C.E.I.F. Sri (mandante) DEL COMPLESSO CONTRATTO stipulato in data 29/10/2012, n. 3475 di repertorio, registrato a Palermo in data 15/11/2012 al n. 375/1 serie I, VERBALE DI CONSEGNA redatto in data 29/11/2012. PROROGA concessa con D.D. dell'APGAT prot. n. 226 del 24/05/213, di gg. 75 PROROGA concessa con D.D. dell'APGAT prot. n. 584 del 16/12/213, di gg. 90 VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI del 22/12/2013 VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI del 16/01/2014 CERTIFICATONE per il pagamento della sesta rata di Perl.V.A. 10% Importo da pagare € € € 100.100,00 10.010,00 110.110,00 CERTIFICATI Spediti precedentemente M° Data I 2 21/02/2013 06/05/2013 24/06/2013 01/08/2013 07/11/2013 -i 4 5 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione del suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 998.379,33 al netto del ribasso d'asta del Importo 25,1 comprensivi degli oneri di sicurezza pari ad €60.023,38. Risultando dalla contabilita' sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle 100.700,00 spese fatte ascende al netto a euro 705.245,80 ,cioè: 101.645,00 100.935,00 188.400,00 662.845,84 Per materiali giacenti in cantiere 109.900,00 Per lavori in economia Per anticipazioni Sommano€ 662.845,84 Per oneri afferenti la sicurezza 42.399,96 ' Sommano € 705.245,80 705.245,80 da cui detraendo : La ritenuta del 0,50% per infortuni L'ammontare dei certificati precedenti Totale deduzioni € 3.526,23 601.580,00 605.106,23 605.106,23 Impresa in Euro 100.139,57 / 601.580,00 Totale € Certifica che ai termini dell'ari: 30 delio schema di contratto d'appalto si^rjuo' pagare all'Impresa la ratafli euro 100.100,00 diconsi euro centomilacenjo f I > "/I-Responsabile del Prctod<rjTento c,^- ~> ^ L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso:INAIL di Palermo ca£poli continuativa. La n. 3408410 decorrenza JpBMB^?BH^w wrflHL costruzioni generali f f~~04~~~ì de! r2Ò7o2/2Ò14 I NR. FATTURA Cod. cliente 1 Part.lVA/Cod.fisc. 00231740820 Pagamento " Spett.le Comune di Monreale Area Pianificazione, Gestione e assetto del Territorio 90039 - M 0 N R E A L E I ^Accredito C/C IBAN IT55LQ577204616CCQ880QQ0738 Banca Popolare S.Angelo • : y ' ^^ Importo ' • • • - . . . . • . •. , ili.', • Iva •' Opere di completamento per la funzionalizzazione del complesso monumentale Guglielmo II. Intervento di allestimento museale. C.I.G. 3135593532 - C.U.P. 139106000030001 100.100,00 6 A SAL. 10% - k _ ! 100 100 00 Imposta IVA TOTALE FATTURA 10.010,00 110.110,00 Eur Aliquota agevolata di cui all'art.127 quaterdecies Tab. A DPR 26,10,1972 e succ. modif. ed int. Fattura emessa ai sensi del c.5 Art 6 D.P.R. 633/72 succ. mod. integrazioni Viale Regione Siciliana N.O. n ; 751 - 90135 Palermo - tei.: 091 6522694 - fax: 091 213757 Iscrizione C.C.I.AA R.E.A. N. 59477 del 22/02/1969 Almeida S.p.A. - Capitale sociale € 516.000,00 int. vers, - Rl. 0041 i 530827 Sito internet: http://www.ci/meidajt; e-mai/:mfo@a/rneida.if - [email protected] .• I I .T • ttlttf.HW'tt! L'«jm DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ALLA DATA DEL 17/02/2014 Rilasciato a datore di lavoro Protocollo documento n° Riferimento 28872983 3475 DI REP. del 25/02/2014 del 29/10/0012 Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza) tìpetUe ALMEIDA SPA almeida@pec,it NE DI MONREAL E-A.P.GAT U.O. GESTIONE AMM INISTRATIVA AREA TECNICA pianifica : io neterritorio. mon reale@pec. it 20130838524353 Consorzìo/Mandataria ALMEIDA SPA Sede legale VIALE REGIONE SICILIANA 751 901 35 PALERMO <PA) Sede operativa/lnd attività VIALE REGIONE SICILIANA 751 901 35 PALERMO (PA) Codice Fiscale 00411530827 e-mail SALVO LA NZA@ALM El DA. I e-mail PEC T [email protected] CC.N.L. applicato Edilizia Stazione Appaltante/AP 00231 740820 - COMUNE DI MONREALE - A.P.G.A.T. U.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA AREA TECNICA PIAZZA VITTORIO EMANUELE 8 90046 MONREALE (PA) e-mail. [email protected] e-mail PEC [email protected] Oggetto dell'appalto OPERE DI COMPLETAMENTO PER FUNZIONALIZZAZIONE COMPLESSO MON. "GUGLIELMOP II" - ALLESTIMENTO MUSEALE Con il presente documento si dichiara che l'Impresa RISULTA REGOLARE ai fini del DURC m quanto _7] l.N.A.I.L. - Sede di PALERMO TITONE |_xj E assicurata con Codice Ditta n° 3408410 Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 26/02/2014 II responsabile del procedimento D'AMATO ROSA "71 I.N.P.S. - Sede di PALERMO È iscritta con Matricola Azienda n° 5502121170 Risulta regolare con il versamento dei contributi al 26/02/2014 II responsabile del procedimento GIUNTA PIER PASQUALE 7] CASSA EDILE - C.E. PROVINCIA DI PALERMO - PA |X| È iscritta con C.I. n° 785 Risulta regolare con il versamento dei contributi al 17/02/2014 Cantiere: PIAZZA GUGLIELMO II S.N.. 90046 MONREALE (PA) II responsabile del procedimento BONFANTI RITA DURC valido 120 giorni dalla data di emissione. RILASCIATO Al FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO. Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute. Emesso dalla CASSA EDILE in data 28/02/2014 Per INAIL-INPS-CASSA EDILE II Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale RUSSO SALVATORE Per verifica www.sportellounicoprevidenziale.it Pag 1 di 1 COMUNE DI MONREALE Provincia di Palermo AREA GESTIONE RISORSE Servizio Gestione Finanziaria DETERMINAZIONE AGR N 2 Data 10/01/2014 Restituzione somma arch. Di Benedetto Giuseppe 3GETTO DIRIGENTE ^usabile ^cedimento Dott. Ettore SUNSERI C. Modica Registro Generate determinazioni Atto n. Data Il Pubblicazione all'Albo Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal - 1 APR. 2QH per quindici giorni consecutivi. Registro Pubblicazioni n. A$3 4/3 3 è to responsabile Spazio riservato al servizio di ragioneria egistro atti di liquidazione Provvedimento N. Data li Contabile 11 Dirigente Il DIRIGENTE Premesso che: i D.D.G. N. 2623/S4 del 21/11/2008, vistato dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato ,ÌT. scheda n. 86 del 24/11/2008 finanziava il progetto esecutivo " Realizzazione delle opere di completamento per la funzionalizzazione del complesso monumentale Guglielmo II per l'importo 5.330.000,00, a valere sulle risorse di cui alla delibera CIPE n. 35/05 del 27/05/2005 redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti , con mandatario capogruppo arch. Giovanni Nuzzo e mandanti: Ing. Pietro Faraone,- Ing. Giovanni Pecorella- Di Cristina studio Associato- Arch. Giuseppe Di benedetto - Arch Iole Gini. - in seguito all'avvenuta aggiudicazione dei lavori di riconfigurazione edilizia, veniva finanziato i D.D.G., n. 1705/S4 del 12/10/2009 dell'assessorato LL.PP. 1' importo di € 3.269.029.18 a valere sulle risorse di cui alla delibera CIPE N. 35/05, decurtando dall'importo originariamente stan/iato la quota di ribasso d'asta di pertinenza dell'Amministrazione Regionale; somme vengono erogate al Comune dall'Assessorato Infrastrutture e Mobilità mediante Accreditamento che il Comune di Monreale procede al pagamento ai creditori, della suddetta opera, mediante emissione di Ordinativi di Pagamento- online- utilizzando il programma SI-CìTS della Regione Siciliana; "Assessorato Infrastrutture e Mobilità ha emesso l'O.A. 27/2013 capitolo 672113, - che con determinazione n. 573 del 10/12/2013 1' Area Pianificazione, Gestione ed Assetto del territorio liquidava l'importo di € 9.213,20 ai componenti del R.T.P. affidatario dei servizi per direzione lavori, contabilità e misura, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per lavori di riconfigurazione edilizia a valere sull'O.A. 27/2013. - che, per mero errore materiale, per liquidare la fattura n. 3 del 06/12/2013 di € 2.089,59 emessa dall'arch. Di Benedetto Giuseppe, sono stati inseriti e inviati alla Regione Siciliana n.ro 2.ordini .ti pagamento, n 12 e n. 14 del 17/12/2013 per l'importo di € 1.760,21 ciascuno al netto di € 2'OJX per ritenuta d'acconto; malgrado l'ordinativo di pagamento n. 14 il 27/12/2013 è stato richiamato online per annullamento , L'istituto cassiere della Regione Siciliana procedeva al pagamento come si dairiter storico dell'ordinativo; die lo stesso Arch. Di Benedetto Giuseppe ha riversato, al Comune di Monreale in data y/01/2014, la somma di € 1.760,21 a lui accreditata indebitamente giusto provvisorio d'entrata n. O ; - la somma di € 329,38 relativa alla ritenuta IRPEF versata in più è stata compensata con igenzia dell'entrata nel versamento delle ritenute IRPEF lavoro autonomo di dicembre 2013 mediante F24 EP - che la complessiva somma totale di € 2.089,59 sarà utilizzata in acconto ai pagamenti che dovranno emessi per la liquidazione dei lavori delle opere di completamento monumentale Guglielmo II, anziché sul' O.A. 27/2013 cap 672113 della Regione Siciliana Assessorato Infrastnitture e Mobilità mediante pagamenti emessi direttamente dal Comune di Monreale DETERMINA -ilare la somma di € 1.760,21 versati dall'Arch Di Benedetto Giuseppe C.F. MIÌNGPP61M21G273J al CAP 406000 del Bilancio corrente denominato " Finanziamento opere k-mcntari complesso Guglielmo II) ;ire la somma di € 1.760,21 al CAP . 303000 del Bilancio corrente denominato "Opere .-(niiplolamento funzionale edifìci monumentali da utilizzare per la liquidazione dei lavori delle opere di Completamento Monumentale Guglielmo II ; . 3) Impegnare la somma di € 329,38 al Gap 500220 del bilancio 2013 denominato Ritenute erariali "o autonomo da utilizzare per la liquidazione dei lavori delle opere di Completamento Monumentale Guglielmo II disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni dell'Arca Gestione Risorse. Trasmettere copia della presente determinazione al Servizio di Segreteria, ali* Area Pianificazione, Gestione ed Assetto del Territorio e al Dipartimento Regionale Infrastrutture e Mobil Monrealc, 10/01/2014 unzionario Modica eX/ ÌENTE 're Sunseri : COMUNE DI MONREALE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA CERTIFICATO DI IMPEGNO E se re i/ io E* ii', Titolo Funzione Servizio al Intervento Bilancio Categoria Capitolo Cod.Mec Codici Statistici 1 2 3 4 C. 2014 Capilolo 4 00 00 02 00500220 00500220 RITENUTE ERARIALI - LAVORO AUTONOMO 600220 Numero Impegno : '001)014 1 Data 27.01.2014 ! | Codice Descrizione vincolo Alio i pò Numero Registro i;:,i • Data Seduta Data Esec. Per : : 72014 Restituzione somme are Di Benedetto da compensare con pagamenti dei Lavori Guglielmo li Importo Attuale •. to i n i / i a l c Euro 329,38 Liiro 329,38 Precisione Attuale 17.516,32 Impegnato sul CAP 17.516,32 Differenza 0,00 SI A I T i - S T A LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA SECONDO 1 'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA . Vale esclusivamente quaìe attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile vantazione sulla regolarità tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione. I'."• !e annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183 comma 7° TUE! LP20.02.20Ì4. unsen COMUNE DI MONREALE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA CERTIFICATO DI IMPEGNO Kserd/io kil. 1 itolo Servizio Funzione al Bilancio Intervento Categoria Capitolo Cod.Mec 1 Codici Statistici 2 ; 4 C. 2014 Capitolo 2 01 05 01 00303000 00303000 Opere completamento funzionale edifici monumentali Numero Impegno Data 2007000101^9 20.02.2014 Codice Descrizione vincolo Atto Tipo ARAI Numero 220 Data 05.09.2007 Registro Data Seduta Data Esec. Per : AGR 2 del 10/01/20 14 - Restituzione somma ardi Di Benedetto Giuseppe Importo Attuale Importo Iniziale Euro 1.760,21 Euro 1.760,21 Previsione Attuale 3.324.990,22 Impegnato sul CAP 3.324.990,22 0,00 Diffcrcri/ii SI A F i ! , S T A LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA SECONDO I/IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA . V j i l c csdusivanienle quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità tecnica o legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione. Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183 f. LI'20.02.2014 A Cinzia / - OMUNE DI MONREALE Provincia di Palermo <S$ie& tVAP DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE /APST DEL OGGETTO Contributo a favore dei malati di S.L.A liquidazione IL DIRIGENTE Dott. Giancarlo Li Vecchi II Responsabile di P.O Sandra Filippi Registro Generale determinazioni Atto n. Data 3 1 MAR. 20U Pubblicazione all'Albo Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal - 1 APR. 2QU per quindici giorni consecutivi. Registro Pubblicazioni n. iegato responsabile TOtoto Maurizio Spazio riservato al servizio di ragioneria Registro atti di liquidazione II Contabile Provvedimento II Dirigente N. Data , IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO VISTO l'art. 18 - obiettivo 4 della L.328/00, che prevede il sostegno economico dei nuclei familiari relativamente alla responsabilità di cura domiciliare a persone anziane non autosufficienti e/o disabili gravi che godono dei benefici di cui all'art.3 comma terzo della L. 104/94; VISTA la nota prot. n. 6715 del 16/02/2012 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con la quale si rende noto che, per l'anno 2012, i fondi per la non autosufficienza sono stati destinati, elusivamente , in favore di persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA); VISTO il decreto Ministeriale dei 11.11.2011 con il quale sono state assegnate alla Regione Siciliana le risorse del fondo per la non Autosufficienza per l'anno 2011 pari ad €. 8.360,00; per la realizzazione di prestazioni, interventi, e servizi assistenziali, nell'ambito dell'offerta integrata di servizi sociosanitari, in favore di persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (S.L.A.) ; VISTO il D.A. n.899 del 11.05.2012 con il quale è stato approvato l'avviso pubblico concernente progetti finalizzati al miglioramento della qualità della vita dei soggetti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica (S.L.A), della durata di anni 2, ed in particolare l'art. 1 punto b, che prevede un sostegno economico a favore del familiare- caregiver, volto al riconoscimento del lavoro di cura del paziente affetto da S.L.A in sostituzione di altre figure professionali; VISTO Tat. 10 del predetto avviso che stabilisce, nella misura di €. 400,00 mensili, l'assegno di sostegno economico, compatibilmente con il numero degli aventi diritto e le risorse disponibili; VISTI i DD. DD 1701 del 04. 09.2012 e n. 1994 del 12.10.2012 con i quali è stata ripartita, ai Distretti Socio Sanitari la quota relativa ala prima semestralità del sostegno economico di cui sopra.; DATO ATTO che per l'anno 2012 è stata presentata ed accolta un'unica istanza relativa al contributo economico a favore dei soggetti affetti da S.L.A ; DATO ATTO che il Comune di Palermo ha emesso mandato di pagamento a favore del Comune di Monreale per €. 2400,00 per n. 1 beneficiari, fermo restando i requisiti di fruibilità del Buono; VISTA la Determina n.64 del 06/03/2014 con la quale è stata impegnata la somma di €. 2.400,00 al Cap 1909 denominato "Bonus Socio Sanitario PROPONE 1) LIQUIDARE alta Sig.ra Cappello Teresa Rosalia nata a Monreale il 02/02/1968 ed ivi residente in via Altofonte n. 2/1 la somma di €. 2.400,00 da accreditare su Carta prepagata IBAN: IT70P0200832974001281694659 2) IMPUTARE la somma di € 2.400,00 al Cap. 1909 del Bilancio 2013 denominato ""Bonus Socio Sanitario" che presenta la necessaria disponibilità; Monrea!e,li L'Istnittorc Amministrativo ilama Zucca ro IL KKSPpfWtpUUgDghLA P.O IL DIRIGENTE VISTA la proposta del Responsabile che precede VISTA la L.328/00; VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL DETERMINA 1) LIQUIDARE alla Sig.ra Cappello Teresa Rosalia nata a Monreale il 02/02/1968 ed ivi residente in via Altofonte n. 2/1 la somma di €. 2.400,00 da accreditare su Carta prepagata IBAN: IT70P020083297400128I694659 2) IMPUTARE la somma di € 2.400,00 al Cap. 1909 del Bilancio 2013 denominato ""Bonus Socio Sanitario" che presenta la necessaria disponibilità; 3) DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni del settore e la conseguente trasmissione al settore finanziario per la registrazione nella scrittura contabile di questo Ente; 4) TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria Generale;. L'Ufficio di Ragioneria in esecuzione alla presente determinazione di liquidazione provvedeva ad attestare la corretta copertura finanziaria ed all'emissione del relativo mandato di pagamento. Monreale, li IL I H K I Dott. Cian COMUNE DI MONREALE AREA GESTIONE RISORSE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA VISTA la determinazione di liquidazione del Dirigente del Settore Servizi Sociali e Cultura n. del con oggetto: contributo economico a favore dei soggetti affetti da S.L.A VISTO l'art.151 comma 4° del D.Lgs 267 del 18.08.2000 parte II, correlato con la legge n. 142/90 oggi abrogato; VISTA la registrazione contabile dell'impegno n. del ATTESTA Corretta la copertura finanziaria della spesa per €._ . IL DIRIGENTE COMUNE DI MONREALE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA CERTIFICATO DI IMPEGNO Esercizio Titolo Funzione Rif. al Servizio Intervento Bilancio Categoria Capitolo Cod.Mec 1 Codici Statistici 2 3 4 C. 2014 Capitolo 1 IO 04 05 00190900 00190900 Bonus socio sanitario ( E. 2087 ) Numero Impegno Data 20140000317 1 18.03.2014 Codice Descrizione vincolo Atto Numero 68 Tipo APST 122232 Data 14.03.2014 Registro Data Seduta Data Esec. CAPPELLO TERESA ROSALIA Per: APST 68 del 14/03/14 Contributo a favore dei malati di S.LA - Liquidazione Importo Attuale Importo Iniziale Euro 2.400,00 Euro 2.400,00 Previsione Attuale Impegnato sul CAP Differenza 500.000,00 2.400,00 497.600,00 SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA . Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione. Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183 comma 7° TUEL. LI' 18.03.2014 .ente ttofe Sunserì COMUNE DI MONREALE Provincia di Palermo AREA GESTIONE RISORSE U.O. Gestione Finanziaria DETERMINAZIONE AGR N 24 12 marzo 2014 Sanzione amministrativa erroneamente versata al Comune- Rimborso al Sig. Nicolosi Salvatore OGGETTO IL DIRIGENTE Dott. Ettore Sunseri II Responsabile Salvatore Modica procedimento 120. «Su». rT.131 3 1 MAR. 20U ALBO - 1 ApR, Il DIRIGENTE VISTA l'istanza, pervenuta a questo Ente in data 11 marzo 2014, del Sig. Nicolosi Salvatore nato a Monreale il 01_12_1964 ed ivi residente in Via P.G. 20 n. 13 C.F. NCLSVT64T01F377M, con la quale chiede il rimborso di somme per sanzioni amministrative da pagare all'Ufficio di Cassa della Regione Sicilia ed erroneamente versate presso la tesoreria Comunale di questo Ente per complessivi € 629,38. VERIFICATO che la citata somma è stata effettivamente introitata alle casse comunali giusta reversale n. 1443 del 19_05_2011 e che la stessa non era dovuta a questo Ente. Ritenuto, pertanto, provvedere al rimborso di detta somma, erroneamente versata a questo Ente, al Sig. Nicolosi Salvatore. VISTO il vigente Regolamento comunale di Contabilità; VISTO il T.U.E.L. DETERMINA \ RIMBORSARE la somma di € 62938 in favore del Sig. Nicolosi Salvatore nato a Monreale il 01J2J964 ed ivi residente in Via P.G. 20 n. 13 C.F. NCLSVT64T01F377M, mediante bonifico IBAN: IT 68 J 03268 22300 OCA006440923, erroneamente versata a questo Ente 2) IMPEGNARE la somma di € 629,38 capitolo 128200 "Rimborso proventi contravvenzionali non dovuti" del bilancio 2014 che con riferimento allo stanziamento ammesso al corrispondente capitolo del bilancio 2013 approvato, presenta la necessaria disponibilità 3) DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni dell'AREA GESTIONE RISORSE e la registrazione nelle scritture contabili di questo Ente. 4) DISPORRE la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi nonché pubblicata sul sito INTERNET a cura del Responsabile del Procedimento Monreale li 12 marzo 2014 II Funzionario tatare Modica IL NTE f.f. 'e Sumeri r . 11 MAR. ZQtt (V "U AL SINDACO DEL COMUNE DI MONREALE UFFICIO PROTOCOLLO Cat.-^~->^'la£S •'• — OGGETTO: Istanza di rimborso e/o compensazione II sottoscritto Nicolosi Salvatore nato a Monreale il 01 dicembre 1964, residente a Monreale in Via PG.20n. 13/1 C.F.:NCLSVT64T01F337M premesso che, in riferimento al verbale n. 3/55 del 22/02/2011 elevato dai carabinieri NAS di Palermo, si ingiungeva al sottoscritto di versare la somma complessiva di € 3.005,55, per il pagamento della quale veniva concessa la rateizzatone considerato - che il sottoscritto ha erroneamente effettuato il pagamento delle prime tre rate della predetta somma a favore del Comune di Monreale anziché aU'Ufficio Cassa Regionale del Banco di Sicilia S.p.a Palermo; - che il primo pagamento è stato effettuato in data 2 febbraio 2011 per un importo di € 212,46 come da documento n. 1 che si allega in copia; - che il secondo pagamento è stato effettuato in data 2 marzo 2011 per un importo di € 212,46 come da documento n. 2 che si allega in copia; - che il terzo pagamento è stato effettuato in data 5 aprile 2011 per un importo di € 204,46 come da documento n. 3 che si allega in copia; - che, pertanto, si rileva un credito a favore del sottoscritto pari ad € 629,38; che non sono intervenute decadenze o prescrizioni atte ad impedire la riscossione del credito; chiede -il rimborso della somma suddetta pari a € 62938; * - in subordine si chiede che la predetta somma venga compensata con altre future imposte comunali che verranno a maturarsi. La predetta somma potrà essere versata nel conto corrente bancario intestato al Sig. Nicolosi Salvatore il cui codice IBAN è IT68J03268223000CA006440923 presso la Banca Sella. Si allegano: 1. Copia pagamento effettuato in data 02 febbraio 2011 in favore del Comune di Monreale; 2. Copia pagamento effettuato in data 02 marzo 2011 in favore del Comune di Monreale; 3. Copia pagamento effettuato in data 05 aprile 2011 in favore del Comune di Monreale; 4. Copia documento carta di identità Sig. Nicolosi Salvatore. Monreale, 11 marzo 2014 Firma COMUNE DI MONREALE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA CERTIFICATO DI IMPEGNO Esercizio Titolo Funzione al Bilancio Intervento Categoria Rif. Servizio Capitolo Cod.Mec 1 Codici Statistici 2 3 4 C. 2014 Capitolo 01 03 1 00128200 08 00128200 Rimborso quote contravvenzionali non dovute Numero Impegno 201400003260 Codice Data 12.03.2014 Descrizione vincolo Atto Tipo AGR 38116 Numero 24 Data 12.03.2014 Registro Data Seduta Data Esec. NICOLOSI SALVATORE Per: AGR n. 24 del 12_03_2014 - Sanzione amministrativa erroneamente versata dal Sig. Nicolosi Salvatore Importo Attuale Euro 629,38 Importo Iniziale Euro 629,38 Previsione Attuale 1.000,00 Impegnato sul CAP 629,38 Differenza 370,62 SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA SECONDO L'IMPUTAZIONE CONTABILE SOPRA RIPORTATA . Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valuta/ione sulla regolarità tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione. Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183 comma 7° TUEL. LI' 12.03.2014 COMUNE DI MONREALE Provincia di Palermo AREA AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI DETERMINAZIONE AIG OGGETTO IL DIRIGENTE Registro Generale determinazioni N. 53 DI LIQUIDAZIONE Data 26.02.2014 Certificazione Bilanci 2006-2007 dell 'Azienda Autolinee Giordano Liquidazione parcella al Dott. Salvatore Lo Cicero, Dr. G. Li Vecchi Pubblicazione all'Albo Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal ~ 1 APR. 20U per quindici giorni consecutivi. Registro Pubblicazioni n. 4 Atto n. Data 3 l MAR iegato responsabile TWJoto Maurizio Spazio riservato alla Ragioneria Registro atti di liquidazione Provvedimento N. II Contabile 81 II Dirigente IL DIRIGENTE PREMESSO che, con deliberazione dì G.M. n. 170/IE del 24.06.2011, veniva affidato al Dott. Salvatore Lo Cicero l'incarico della consulenza tecnico contabile di revisione nell'ambito dei rapporti economici tra il Comune di Monreale e l'Azienda " Autolinee Giordano s.r.l.", finalizzata alla certificazione dei bilanci 2006-2007, e si provvedeva ad impegnare la somma di € 5.000,00, oltre C.N.D.C., IVA e spese generali, per un totale complessivo di €. 7.020,00, al cap. 1058 del bilancio 2011, denominato " Spese per liti, arbitraggi, ecc."( impegno n. 20110000662 O del 23.06.2011); PRESO ATTO che la consulenza è stata espletata, giusta nota di trasmissione n. 19828 dell'8 agosto 2011; VISTA la fattura, n. 4 del 20 febbraio 2014 del Dott. Salvatore Lo Cicero , pervenuta brevi mami, con cui comunica che l'onorario per le prestazioni professionali ammonta ad € 5.000,00 oltre spese generali, CPA ed IVA, per un totale complessivo di £ 7.137,00; RITENUTO, pertanto, di dovere procedere alla liquidazione della somma di €. 7,137,00, spese generali, CPA ed IVA inclusa, al lordo della R.A.; VISTO il vigente Regolamento di contabilità; VISTO il D. L.vo n. 267/2000; VISTA la L.R. n. 30/2000 e s.m.i.; VISTO l'Ordinamento Amm.vo degli EE. LL.; DETERMINA Per quanto in premessa indicato: 1. LIQUIDARE al Dott. Salvatore Lo Cicero, nato a Palermo il 14.08.1973, ed ivi residente in Via Giuseppe Di Bartolo n. 1, CODICE FISCALE: LCCSVT73M14G273B, mediante bonifico bancario Codice IBAN: IT 3600326804606052537047330, la somma di €7.137,00 , al lordo della R.A.; 2. PRELEVARE la somma di € 7.020,00 , dal cap. 1058, Bilancio 2011, denominato "Spese per liti, arbitraggi, ecc.", che presenta la necessaria copertura finanziaria, giusta deliberazione di G.M. n. 170 del 24.06.2011, 3. LIQUIDARE, IMPEGNANDO la somma di € 117,00, data dalla differenza dell'IVA all'intervento 1.01.02.03 - Cap. 1058 - del bilancio 2014, denominato "Spese per liti, arbitraggi, ecc.", che con riferimento allo stanziamento ammesso al corrispettivo capitolo del bilancio 2013, presenta la necessaria disponibilità; 4. L'Ufficio di Ragioneria, in esecuzione della presente determinazione, provvedere ad attestare la corretta copertura finanziaria ed all'emissione del relativo mandato di pagamento, secondo l'ordine cronologico previsto dal vigente regolamento di contabilità. MONREALE, k26.02.2014 II ResponsaMfe Bel Recedimento Jvatore Lo Cicero Dottore Commercialista Revisore Contabile [email protected] CITTÀ Di MONREALE PROTOCOLLO GENERALE LL Spett.le Comune di Monreale Alla c.a. del Preg.mo Signor Sindaco. Aw. Filippo Di Matteo o: trasmissione consulenza tecnico contabile di revisione nell'ambito dei rapporti economici tra il Comune dì Monreale e l'Azienda "Autolinee Giordano s.r.l." con la presente trasmetto alla S.V.I, la consulenza tecnico contabile di revisione nell'ambito dei rapporti economici tra il Comune di Monreale e l'Azienda "Autolinee Giordano s.r.l." come da giusto verbale di deliberazione della Giunta Municipale n° 170/IE del ^4 giugno 2011. Palermo, lì 08 agosto 2011 Via Pasquale Prcstisimonc, 3 I/A 90146-Palermo (PA) Telefono 3405486304 - P. Iva 05414900828 C.F. LCC SVT 73M14 G273B Corrispondenza: CASELLA POSTALE n. 134 - Uff. P.T. Palermo Ausoni* - 90146 Palermo (PA) Salvatore Lo Cicero Dottore Commercialista Revisore Contabile locicero. [email protected] Spelile Comune di Monreale Piazza Inghilleri 90046 Monreale (PA) Partita IVA 00231740820 Fattura n. 4 Oggetto: Onorario per prestazioni professionali del 20/02/20 14 Consulenza tecnico contabile di revisione e certificazione del bilancio 2006 e 2007 della società Autolinee Giordano s.r.l. in ambito dei rapporti economici tra il Comune di Monreale e la citata società Spese generali studio 12,5% Contributo previdenziale addebito dei 4% Netto a pagare € 5.000,00 € 625,00 Base imponibile ha 22% €225,00 €5.850,00 € 1.287,00 Totale Ritenuta d'acconto IRPEF €7.137,00 -€1.125,00 » €6.012,00 ViaP. PrcslisiinoiK'. il/A 90146 - Palermo - Telefono 34054S6:<04 P. Iva 054I4900B28 C.F. LCC SVT 73M14 G273B COMUNE DI MONREALE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA CERTIFICATO DI IMPEGNO Esercizio Titolo Funzione Rii. Bilancio al Servizio Intervento Categoria Codici Statistici Capitolo Cod.Mec 1 2 • 4 C. 2014 1 02 01 00105800 03 Capitolo 00105800 Spese per liti arbitraggi, risarcimenti eie Numero Impugno :() 1 1 0000662 1 Tipo AIO 174548 Data 04 03.2014 Numero 53 Codice Atto Data 26.02.2014 Registro 81 Descrizione vincolo Data Seduta 04.03.2014 Data Esce. LO CICERO SALVATORE Doti. Per : A1G 53 del 26/2/2014 - Liquidazione fattura 4/14 Lo Cicero Salvatore per certificazione bilanci 2006/2007 Autolinee Giordano Importo Attuale Importo Iniziale Euro 7.020,00 Euro 7.020,00 Previsione Attuale 1.078.048,40 Impigliato sul CAP 1.078.048,49 Differenza 0,00 SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA SU ONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA . Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazone sulla regolarità tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione. Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183 comm:'. 7^ TUEL. LI' 04.03.2014 miseri COMUNE DI MONREALE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA CERTIFICATO DI IMPEGNO Esercizio Titolo Funzione Rii. Servizio al Bilancio Intervento Categoria Capitolo Cod.Mec Codici Statistici 1 2 3 4 C. 2014 Capitolo 01 1 00105800 00105800 Spese per l i t i arbitraggi, risarcimenti etc Numero Impegno 201400003040 Tipo AIO 174548 03 02 Data 04 03.2014 Numero 53 Codice Atto Data 26.02.2014 Registro 81 Descrizione vincolo Data Seduta 04.03.2014 Data 12sec. LO CICERO SALVATORE Dott. Per. AIO 53 del 26/2/2014 - Liquidazione fattura 4/14 Lo Cicero Salvatore per certificazione bilanci 2006/2007 Autolinee Giordano Importo Attuale Euro 117,00 Importo Iniziale Euro 117,00 Previsione Attuale 180.000,00 Impegnato sul CAP 112.989,73 Differenza 67.010,27 SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ 1 SOPRA RIPORTATA . Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazone sulla regolarità tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione. Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183 comma 7° TUEL. LI'04.03.2014 COMUNE DI MONREALE (Provincia di Palermo) AREA PIANIFICAZIONE GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA Dirigente: Ing. Maurizio Busacca DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE APGAT OGGETTO : N. 595 Data 20.12.2013 Int ervento per il rifacimento e la manutenzione straordinaria de le coperture della Cattedrale Santa Maria La Nuova in Me nreale. Approvazione perizia di assestamento contabile. II Dirigente: Ing. Maurizio Busacca PUBBLICAZIONE ALL'ALBO Registro generale determinazioni Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal - 1 APR. 20H per quindici aiorni Atto n° 7- -3 3 Data 3 1 KAR ?f!U consecutivi. / /. A TMoto Maurizio L'impiegato responsabile ^ Registro Pubblicazioni n.^/^w/ó f/^/W/C) Spazio riservato all'Area Gestione Risorse Registro atti di liquida/ione Provvedimento n° II contabile IL DIRIGENTE Data IL DIRIGENTE DELL'AREA PIANIFICAZIONE GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO Che con Determinazione Dirigenziale n. 275/APGAT del 06.06.2011 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo relativo ai lavori di che trattasi, per l'importo complessivo di €.1.340.000,00, di cui €. 876.600,00 per lavori a base d'asta, €. 23.329.36 per oneri per la sicurezza, ed €.440.070,64 per somme a disposizione dell'Amministrazione, dando atto che l'intervento è stato ammesso a finan/iamento dalla Giunta Regionale Siciliana con Deliberazione n.94 del 16.03.2011, con apposito finanziamento stanziato dalla Presidenza della Regione Siciliana - Segreteria Generale- con Decreto del Dirigente del Servizio 5° n. 267 del 04.07.2011, e che, eventuali spese, non ritenute ammissibili a finanziamento, sarebbero rimaste a carico della Fabbriceria del Duomo di Monreale; Che le procedure di gara sono state espletate dalla Sezione Provinciale deH'U.R.E.G.A. di Palermo e l'appalto e stato aggiudicato in via definitiva, con Determinazione Dirigenziale n.223/APGAT del 02.05.2012. pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 07.05.2012, all'Impresa "CO.EDI. di Oliveri Fabrizio", con sede legale in Partinico (PA), Contrada Garofano n. 11. Cod. Fise. LVRFRZ77A15A176C e Partita I.V.A. n. 05452840829, per l'importo di €. 659.126,93, al netto del ribasso offerto in sede di gara, oltre ad €. 23.329,36 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. al 10%; Che con Determinazione Dirigenziale n. 237/APGAT del 16.05.2012, pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 28.05.2012. è stato dato atto dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui alla sopracilata determinazione n. 223/APGATdel 02.05.2012; Che in data 13.06.2012 è stato stipulato il Contratto contrassegnato con il N. 3456 di Repertorio. tra 1"Impresa sopracitata e l'Amministrazione appaltante, per un importo di €.659.126,93, oltre ad €. 23.329,36 per gli oneri d e l l a sicurezza non soggetti a ribasso; Che in data 26.06.2012 sono stati consegnati all'Impresa di cui sopra i lavori in oggetto, s t a b i l e n d o la durata in 360 (trecentosessanta) g i o r n i consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, per cui l ' u l t i m a z i o n e degli stessi veniva fissata entro il giorno 20.06.2013; Che con Determinazione dirigenziale n. 175 del 19.04.2013 si è proceduto all'approvazione della 1A perizia di variante dei lavori indicati in oggetto, per l'importo complessivo di €.1.340.00,00, di cui €.737.424,18 per lavori al netto del ribasso, compresi gli oneri di sicurezza, ed €.343.405.68 per somme a disposizione della amministrazione ed €.259.170,14 per economie, dando atto che la stessa non comportava la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto originario; Che con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 175 del 19.04.2013 si è proceduto ad approvare lo schema di atto di sottomissione e concordamelo nuovi prezzi, facente parte integrante della stessa perizia di variante, ed è slato dato atto che, secondo quanto riportato nello schema di atto di sottomissione e concordamelo nuovi prezzi, il tempo contrattuale è stato prorogato di giorni 90 (novanta), e che l'intervento è stato ammesso a finanziamento dalla Giunta Regionale Siciliana con Deliberazione n. 94 del 16.03.2011, con apposito finanziamento stanziato dalla Presidenza della Regione Siciliana-Segreteria Generale -con Decreto del Dirigente del Servizio 5° n.267 del 04.07.2011; Che con Determinazione Dirigenziale n. 425 /APGAT del 14.10.2013 si è proceduto ad approvare la 2 A perizia di variante dei lavori indicati in oggetto, per l'importo complessivo di €.1.340.00,00, di cui €. 737.088,52 per lavori al netto del ribasso, compresi gli oneri di sicurezza, €.343.405,68 per somme a disposizione della amministrazione, ed €. 259.505,80 per economie, dando atto che la stessa non comportava la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto originario; Che il Direttore dei Lavori, Ing. Filippo Patellaro. in data 13.12.2013, ha redatto perizia di assestamento contabile, ai sensi del testo della legge 109/94, coordinato con le norme recate dall'articolo 1 della legge regionale 20/07,con le vigenti leggi regionali di modifica, sostituzioni ed integrazioni in materia, mantenendo inalterato l'importo complessivo di €. 1.340.00,00, così distinto: A) Importo dei lavori - Importo dei lavori a misura - Importo dei lavori in economia - Importo lordo dei lavori - Oneri sicurezza - Lavori soggetti a ribasso - ribasso d'asta 24,8087% fc\. 144,23 €. 24.877,44 €.967.021,67 €. 23.195,86 €.943.825,81 €.234.150.91 €.709.674,90 €. 23.195,86 €. 732.870,76 - Oneri sicurezza - importo al netto dei lavori B) Somme a disposizione -I.V.A. 10% - Collaudo spese di gara comp. RUP . . . - Per oneri di discarica - per interessi ritardo pagamento Sommano Tot. C) Economie - ribasso d'asta - su iva su ribasso d'asta e somme a disposizione (23.415,09+592.23) - economie sui lavori - economie per competenze tecniche e relativi oneri ritiessi sommano Totale €. €. €. €. €. 73.287,07 18.471,46 2.046,00 35.000,00 128.804,53 €. 732.870,76 €. 128.804,53 €. 861.675,29 €.234.150,91 €. 24.007,32 e. -i.:r/.76 €.215.948.72 €.478.324,71 €. 478,324,71 €. 1.340.000,00 Ritenuto pertanto di approvare la perizia di assestamento contabile sopracitata, redatta in data 13.12.2013; Visto il Regolamento dei Contratti; Visto il Regolamento di Contabilità; Visto il D.L. n. 267 del 18.08.2000; Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali; DETERMINA Approvare la perizia di assestamento contabile, resa ai sensi dell'alt. 25 della Legge 11.02.1994 N. 109, coordinato con le norme recate dall'articolo 1 della legge regionale 20/07, con le vigenti leggi regionali di modifica, sostituzioni ed integrazioni in materia, per l'importo complessivo di €. 1.340.00,00, di cui €. 732.870,76 per importo dei lavori al netto del ribasso d'asta, comprensivo degli oneri della sicurezza per €.23.195,86, €.128.804,53 per Somme a disposizione dell'Amministrazione ed €. 478.324,71 per Economie; Monreale, lì L'Istruttor Barone Ma II R.U.P. 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