Novembro - Prefeitura Municipal de Três Coroas

Transcrição

Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/11/2014
ate 30/11/2014
Mês/Ano da Compra...: 11/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 25 canetas, sedo: 15 azuis, 05 pretas e 05 vermelhas, 01 tubo de 50 cds graváveis
Fornecedor..........: ROSA MARIA GONCALVES LEITE
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
03.277.925/0001-72
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Caneta esferográfica com corpo transparente, ponta de latão com un
esfera de tungstênio, cor azul, tamanho médio, escrita média.
esfera de tungstênio, cor preta, tamanho médio, escrita média.
esfera de tungstênio, cor vermelha, tamanho médio, escrita média.
CD-R Gravável
un
Grampo
un
Lápis grafite nº 2, formato sextavado, comprimento mínimo de 175mm, un
com certificação do INMETRO na caixa.
Total da Compra ===>> 67,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 recarga de cartucho de toner Brother TN-580 para uso em impressora da Câmara M
Fornecedor..........: HERRMANN & HERRMANN INFORMATICA LTDA
08.647.203/0001-86
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Recarga de cartucho de toner Brother TN 580
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação do edital nº 010/2014 na edição do dia 11 de novembro de 2014 do Jornal Integraç
Fornecedor..........: EDITORA DIARIO DE INTEGRACAO DOS VALES LTDA - EPP
20.199.954/0004-25
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Divulgação em jornal
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à aquisição de 01 cesto de produtos coloniais para ofertar ao Ministro do Turismo, sr. Vinic
Fornecedor..........: ERICO GUILHERME RIEGEL
151.793.200-97
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cesto com produtos diversos
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 07 caixas de 48 copos de 200 ml de água mineral para uso do Gabinete do Prefeito.
Fornecedor..........: Adelar Ruppenthal
07.181.078/0001-07
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Água mineral sem gás, copo de 200ml.
cx
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado em 24 de outubro de 2014 sob o nº 10.657, porém com credor incorreto, referente à compra d
Fornecedor..........: KRUMMENAUER & AROZI LTDA
04.155.671/0001-82
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Passagem aérea
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente compra de 01 licença Windows 8.1 para instalação em microcomputador da Defesa Civil.
Fornecedor..........: M.J. COPIAS E INFORMATICA LTDA ME
07.085.029/0001-62
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Microsoft Windows 8.1 (licença de uso).
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: SECRETARIA M.ADMINISTRAÇÃO E PREFEITURA
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Jornal NH do dia 27/11/2014 do aviso de licitação na modalidade Pregão Presen
Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A
91.665.570/0001-56
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Publicação de avisos no Jornal NH.
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul do dia 27/11/2014 do aviso de l
Fornecedor..........: CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS
87.161.501/0001-38
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Publicação de avisos no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul. un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a aquisição de vales transporte para utilização por servidores municipais durante o mês de de
Fornecedor..........: CITRAL TRANSPORTE E TURISMO S/A.
97.755.607/0001-13
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/12/2014 às 15h54min (6)
1
Pg:
Período de : 01/11/2014
Vale transporte Três Coroas/Taquara (comum)
ate 30/11/2014
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 fone de cabeça para central telefônica da Sede Municipal.
Fornecedor..........: SM - COM. EQUIP. TELECOMUNIC. LTDA
94.381.712/0001-41
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Fone de ouvido
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 luvas 100 mm, 02 joelhos de 100 mm, de 01 joelho 40 mm e 03 telhas 2,13 m x 05
Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
73.993.198/0001-25
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Luva
pç
Joelho 100
un
Joelho 40
un
Telha 5mm 1,10 X 2,13
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 crachá para identificação de servidores da Secretaria Municipal de Administraç
Fornecedor..........: SANVITRON CONTROLE E AUTOMAÇÃO LTDA
01.624.853/0001-67
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Crachá de identificação de servidores
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra e 02 livros atas de 100 folhas para uso do SINE.
03.277.925/0001-72
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Livro ata com 100 folhas.
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 caixas de 725 clips 2/0, 03 corretivos em fita, 01 grampeador, 05 lápis e 02 p
03.277.925/0001-72
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Clips galvanizado n° 2/0, caixa com 500g.
cx
Fita corretiva
un
Grampeador de mesa
un
Lápis grafite nº 2, formato sextavado, comprimento mínimo de 175mm, un
com certificação do INMETRO na caixa.
Almofada molha dedo
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 caixa de 50 g de algodão, 01 caixa de 10 cápsulas gelatinosas de ibuprofeno 40
Fornecedor..........: FARMACIA PARANHANA LTDA
03.606.054/0001-93
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Algodão, caixa com 50 g
cx
Ibuprofeno 400mg
cx
Sal de fruta, frasco de 100 g
frc
Cloridrato de nafazolina, frasco com 20ml
frc
Cafeína anidra 30mg + cloridrato de isometepteno 50mg + dipirona un
sódica 300mg, em gotas.
Citrato de orfenadrina 35mg+Dipirona sódica 300mg+Cafeína anidra 50mg cp
(analgésico e relaxante muscular).
Curativos prontos
cx
Curativos
un
Própolis em spray
emb
Citrato de colina 1000mg, betaína 500mg, metionina 100mg
frc
Ácido acetilsalicílico 400mg + ácido ascórbico 240 mg, Vitamina C. un
embalaem com 02 comprimidos.
Ibuprofeno 400mg
cx
Citrato de colina 1000mg, betaína 500mg, metionina 100mg
frc
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 pacotes de 05 Kg de açúcar, 17 pacotes de 500 g de café, 29 pacotes de chá, 82
Fornecedor..........: UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A
07.718.633/0021-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Açúcar, pacote de 05 kg
pct
Café, pacotes de 500g.
pct
Chá de erva doce, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx
próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13
gramas.
Chá de hortelã, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx
gramas.
Chá
de maçã, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx
gramas.
Chá de cidreira, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx
gramas.
2
Pg:
Período de : 01/11/2014
ate 30/11/2014
Chá de camomila, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx
gramas.
Suco
pct
Vinagre de álcool, embalagem plástica de 500 ml
frc
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 frasco de 02 litros de água sanitária, 01 frasco de 750 ml de cera, 04 frascos
07.718.633/0021-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Água sanitária, embalagem de 02 litros.
frc
Cera líquida
frc
Desinfetante, embalagem de 02 litros.
frc
Pedra sanitária
un
Esponja, pacote com 03 unidades
pct
Esponja de lã de aço, pacote com 08 unidades. Embalagem deve conter pct
dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
Detergente líquido para louça, 500ml.
un
Sabão em pó
pct
Limpador multi-uso, embalagem 500ml.
frc
Limpador concentrado, embalagem 500ml.
frc
Limpador sanitário
frc
Limpador de vidro com álcool, embalagem de 500ml.
frc
Limpador desengordurante, embalagem com 500 ml
frc
Lustra móveis
frc
Lustra móveis (refil)
un
Pano multiuso com 5 unidades em cada pacote. Medida de cada pano com pct
aproximadamente: 60 cm x 33 cm, em média 70% em fibras de viscose.
Desodorizador de ar em spray
frc
Sabão em barra, pacote com 05 unidades
pct
Saponáceo, creme, tubo de 300g.
frc
Saponáceo em pó, tubo de 300g, aroma pinho, composição: tensoativos tub
aniônicos, alcalizantes, agente abrasivo, corante e essência.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 conjuntos de 03 facas de serrilha, 03 pacotes de 60 filtros de papel, 01 maço
07.718.633/0021-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Faca de cozinha
un
Filtro de Papel
un
Palito de fósforo
cx
Maço de fósforo, caixa com 40 palitos, maço com 10 pacotes, embalagem pct
de madeira, com identificação do produto, marca do fabricante, data
de fabricação. Produto registrado no INMETRO.
garfos
un
Guardanapo de papel, pacote com 50 unidades, tamanho 23x20
pct
guardanapo
pct
Prato plástico descartável, pacote com 10 unidades
pct
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de troca de disjuntor e reforço de rede na Sede Municipal.
Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO.
08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 disjuntor 3x125A, 85 m de cabo flexível 35 mm 1 KV, 04 conectores fendidos 50
08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Disjuntor
un
Cabo flexível
m
Conector
pç
Fita Isolante
rl
Total da Compra ===>> 2.133,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 recarga de cartucho de toner HP CE285A e 01 chip para toner para uso em impres
08.647.203/0001-86
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cartucho de toner para impressora laser.
un
Chip para toner
pç
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 recarga de cartucho de toner HP CB435A e 01 chip para toner HP 435/436/505A/25
08.647.203/0001-86
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cartucho de toner novo compatível HP CE505X.
un
Chip para toner
pç
3
Pg:
Período de : 01/11/2014
ate 30/11/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 recarga de cartucho de toner Xerox 3124 para uso da Assistência Judiciária.
08.647.203/0001-86
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cartucho de toner Xerox 3124
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 recarga de cartucho de toner Xerox 3124 para uso da Assistência Judiciária.
08.647.203/0001-86
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Recarga de cartucho de toner Xerox 3124
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado em 24 de outubro de 2014 sob o nº 10.703, porém com credor incorreto, referente à compra d
Fornecedor..........: KRUMMENAUER & AROZI LTDA
04.155.671/0001-82
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Passagem aérea
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de instalação de 01 vidro bronze 04 mm, medindo 126x50 cm, na Sede Municipal.
Fornecedor..........: M.M. SULZBACH VIDRACARIA
10.355.859/0001-77
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de Instalação
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 vidro bronze 04 mm, medindo 126x50 cm, para instalação na Sede Municipal.
10.355.859/0001-77
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Vidro
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de cestas básicas conforme Lei Municipal nº 3.024 de 16/12/2010, par
Fornecedor..........: ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
90.341.561/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cesta básica conforme Lei Municipal, composta de: 05 kg de farinha de un
trigo; 05 kg de arroz; 04 kg de feijão; 02 kg de farinha de milho; 02
latas de óleo de soja; 02 kg de açúcar; e 02 kg de massa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à aquisição de 02 licenças do software Microsoft Windows 8.1 para uso em computadores da Secr
07.085.029/0001-62
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de encadernação de Decretos em capa dura, tamanho ofício 2, com máximo de 500 folh
Fornecedor..........: ESCALA ENCADERNACOES E LIVRARIA CRISTA LTDA - ME
02.653.282/0001-51
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de encadernação
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 cartuchos de toner Kyocera TK-477 para uso em multifuncional da Secretaria Mun
Fornecedor..........: COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA
87.551.867/0002-02
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cartucho de toner Kyocera
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 crachá para identificação de servidores da Secretaria Municipal da Fazenda.
01.624.853/0001-67
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 pacotes com 25 folhas em tamanho carta de etiquetas, cada folha com 14 etiquet
03.277.925/0001-72
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Etiquetas para impressora laser
cx
Pegador de papéis
un
4
Pg:
Período de : 01/11/2014
ate 30/11/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 bloco de recibos, 05 pilhas A23, 10 pacotes de 25 folhas de etiqueta 33,9x101,
03.277.925/0001-72
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Bloco de recibo com 100 unidades
un
Pilha Pequena
un
Etiquetas para impressora laser
cx
Extrator de grampo de metal
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 mural e 25 imãs para uso da Secretaria Municipal da Fazenda.
Fornecedor..........: BAZAR DORLI LTDA
91.409.896/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Mural
un
Imã
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do servidor da Sede Municipal para gerenciamento do software de anti
Fornecedor..........: R C A INFORMATICA LTDA
07.107.601/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços de informática
un
un
un
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 recarga de cartucho de toner HP Q2612A para uso em impressora da Secretaria Mu
08.647.203/0001-86
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Recarga de cartucho de toner HP 2612
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 teclado sem fio para uso do CPD.
07.085.029/0001-62
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Teclado para computador PS-2
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 certificado digital para a servidora Liane Thomas.
Fornecedor..........: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/1150-09
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Certificado digital, incluindo cartão magnético
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: SECRETARIA MUN.OBRAS,VIAÇÃO E TRANSITO
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 dobradiças n° 3, 02 dobradiças n° 1, 0,034 m³ de madeira eucalipto, 01 Kg de p
Fornecedor..........: BELOTTO & CIA. LTDA
87.377.636/0001-35
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Dobradiça grande
par
Dobradiça
un
Prego 19x39
kg
Parafuso sextavado
un
Extensor
un
Madeira de cedrinho
m³
Madeira de eucalipto
m³
un
Porcas
un
Parafuso
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 cópias de chave e 01 rádio controle para portão eletrônico da Secretaria Munic
Fornecedor..........: SERVICHAVES COMERCIO FERRAGENS LTDA
00.582.250/0001-87
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Chave
un
Controle sequencial elétrico
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, para fornecimento de emulsão asfáltica, para a aquisição conforme a
Fornecedor..........: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
34.274.233/0068-01
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Emulsão asfáltica catiônica RR-2C
t
Emulsão asfáltica catiônica RM-1C
t
5
Pg:
Período de : 01/11/2014
ate 30/11/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 rolo de fio de nylon para uso na manutenção de máquinas roçadeiras da Secretar
Fornecedor..........: ACELIA S. ALBRECHT
87.856.340/0003-69
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Fio de nylon para roçadeira.
rl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 carrinho de mão, 12 cabos para ferramentas, 06 enxadas com cabo e 02 cavadeira
87.856.340/0003-69
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Carrinho de mão
un
Cabo para ferramenta
un
Enxada com cabo
un
Cavadeira
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 rolo de fio de nylon para uso na manutenção de máquinas roçadeiras da Secretar
87.856.340/0003-69
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Fio de nylon para roçadeira.
rl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 enxadas com cabo, 06 lixas, 03 picaretas com cabo, 01 carrinho de mão e 05 pás
87.856.340/0003-69
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Enxada com cabo
un
Lixas
un
Picareta com cabo
un
Pá com cabo
un
Carrinho de mão
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção elétrica no veículo de placas ICB-3321 da Secretaria Municipal de Ob
Fornecedor..........: OFICINA ELETRICID.PARANHANA LTDA-ME
91.529.735/0001-62
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de recuperação do inversor do torque da máquina retroescavadeira nº 06 da Secretar
Fornecedor..........: MERCANTE DIESEL, EQUIP. PECAS LTDA
93.395.960/0001-89
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de recuperação
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 chaves de ignição para uso na manutenção de máquinas retroescavadeiras da Secr
93.395.960/0001-89
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Chave ignição
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 mangueira 2.3/8 para uso na manutenção do trator nº 01 da Secretaria Municipal
93.395.960/0001-89
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Mangueira
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 coxins da transmissão 117846 A1, 01 filtro tela 2785534 A1, 04 arruelas de cob
93.395.960/0001-89
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Coxim
pç
Filtro
un
Arruela
un
Anel
un
Bomba de torque
un
Anel
un
Anel
un
Anel
un
Peças diversas manutenção máquinas
un
Retentor
un
Anel
un
Rolamento
un
Anel
un
Anel
un
Anel
un
Anel
un
Anel
un
Retentor
un
6
Pg:
Período de : 01/11/2014
Anel
Junta
Junta
Junta
ate 30/11/2014
un
pç
pç
pç
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 placa de aço e 01 tubo de cola para uso na manutenção do torque da máquina ret
93.395.960/0001-89
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
Cola
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 bujão do diferencial 100557A-1 para uso na manutenção da máquina retroescavade
93.395.960/0001-89
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Bujão (peça)
pç
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 pá de ventilador para uso na manutenção da hélice do radiador da máquina retro
93.395.960/0001-89
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pá
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 cabo do acelerador e 01 terminal para uso na manutenção da máquina retroescava
93.395.960/0001-89
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cabo de acelerador
pç
Terminal
pç
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, para fornecimento de materiais elétricos, para a aquisição conforme
Fornecedor..........: INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS
88.611.264/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Reator de uso externo, novo, para lâmpadas vapor de sódio puro de un
150W-220V-60Hz, Alto Fator de Potência, com ignitor e capacitor
incorporado e de fácil substituição, com garantia de 60 meses e selo
Procel.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 meses, de serviços de borracharia nos veículos e máquinas da frota Mun
Fornecedor..........: RECAPADORA DE PNEUS BROCKER LTDA
01.136.186/0001-73
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de conserto de pneu (remendo)
un
Serviço de montagem de pneu
un
un
un
un
un
Tip top
pç
Tip top
pç
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 m³ de brita nº 1 e 05 malhas de ferro de 20x20 cm para uso na confecção da ram
Fornecedor..........: VANDERLEI GIL-ME
94.143.039/0001-01
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Brita nº 1.
m³
Malha de aço 10x10cm - ferro 4,2mm
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 40 barras de ferro, sendo: 20 de 3/8 e 20 de 1/4, 04 barras de cano PVC 100 mm, 1
94.143.039/0001-01
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Ferro 3/8", barra.
un
Ferro
un
Cano de PVC
un
Cal para reboco, sacos com 20kg.
sc
Brita nº 1.
m³
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 m³ de brita nº 1 para uso na confecção da rampa de acesso da Capela Mortuária
94.143.039/0001-01
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Brita nº 1.
m³
7
Pg:
Período de : 01/11/2014
ate 30/11/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 0,50 m³ de brita nº 1 para uso na confecção de ponte na rua Helga Port.
94.143.039/0001-01
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Brita nº 1.
m³
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 174 telhas, sendo: 89 de 2,44 m x 04 mm e 85 de 1,53 m x 04 mm para uso na manute
94.143.039/0001-01
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Telha 4mm 0,50 X 2,44
un
Telha 4mm 0,50 X 2,13
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 09 embalagens de 05 Kg cada de cal para pintura para uso da sinalização pública.
94.143.039/0001-01
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Sacos com 5kg cada de cal para pintura.
sc
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 5.000 tijolos 06 furos, 10 sacos de cal para reboco, 04 barras de cano de 100 mm,
94.143.039/0001-01
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tijolo 06 furos gauchão.
un
Cal para reboco, sacos com 20kg.
sc
Ferro 3/8", barra.
un
Ferro
un
Cano de PVC
un
Arame queimado
kg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 32 barras de ferro, sendo: 20 de 4.2 mm e 12 3/8 e 02 Kg de arame queimado para u
94.143.039/0001-01
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Ferro 4,2mm, barra
un
Ferro 3/8", barra.
un
Arame queimado
kg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 14 barras de ferro, sendo: 08 de 3/8 e 06 de 4,2 mm para uso na confecção de gale
94.143.039/0001-01
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Ferro 3/8", barra.
un
Ferro 4,2mm, barra
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 embalagem com 30 frascos de 200 g de protetor solar para uso na proteção e seg
Fornecedor..........: HIGIENIZE COMERCIAL LTDA - EPP
95.054.177/0001-87
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Protetor solar
frc
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 dispensers para papel toalha, 02 dispensers para papel higiênico, 02 sabonetei
95.054.177/0001-87
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Toalheiro para papel toalha intercalado 02 dobras tamanho 20x27, un
plástico, na cor branca.
Rolete para papel higiênico
un
Saboneteira plástica, na cor branca.
un
Papel higiênico, 300 m, fardo com 08 rolos
fd
Papel toalha
cx
Sabonete líquido, caixa com 06 unidades de 700ml
cx
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 07 joelhos de 100 mm e 02 ms de cano de 100 mm para uso no conserto do encanament
73.993.198/0001-25
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Joelho 100
un
Cano de PVC
un
Cano de PVC 100 mm
m
Joelho de PVC 100 mm 90°
un
Redução 150/100
pç
Tee
un
8
Pg:
Período de : 01/11/2014
ate 30/11/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 0.81 m³ em madeira de eucalipto para uso na confecção de placas para uso da sinal
73.993.198/0001-25
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
m³
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 poste em madeira de eucalipto de 07 m para uso na manutenção da rede de ilumin
73.993.198/0001-25
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Poste de madeira
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 50 m de arame liso e 01 galão de 05 litros de alvenarite para uso na confecção da
73.993.198/0001-25
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Alvenarite, galão de 05 litros
gl
Arame liso
m
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 rolo de corda de 10 mm e 01 tapete para uso da Secretaria Municipal de Obras,
Fornecedor..........: GILMAR KLEIN-ME
95.259.156/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Corda
kg
Tapete
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 litros de herbicida para uso na limpeza em diversas ruas do Município.
95.259.156/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Herbicida glifosato.
l
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 copo e 02 filtros para manutenção de liquidificador de uso do Corpo de Bombeir
Fornecedor..........: CANDIDO N. CABERLON-ME
95.184.784/0002-42
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Peças para liquidificador
un
Filtro
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto e manutenção no alambrado do Cemitério Municipal.
Fornecedor..........: LDM SERRALHERIA LTDA - ME
94.046.513/0001-87
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 m de alambrado de 0,05x0,15x2,00x0,025 m, 08 Kg de arame galvanizado, sendo: 3
94.046.513/0001-87
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Alambrado (cerca) 05x10x2,5mm com 1,80m de altura
m
Arame galvanizado
kg
Arame galvanizado
kg
Arame galvanizado
kg
Esticador
un
un
Alvenarite em tubos de 01 litro.
l
Tubo galvanizado
m
Laje Grossa
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao tranporte do rolo compactador de asfalto para melhorias na estrada geral da localidade de
Fornecedor..........: ARCENO E ARCENO LTDA
02.212.590/0001-41
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de frete
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 embalagem de 05 litros de querosene para uso da oficina mecânica da Secretaria
Fornecedor..........: ABASTECEDORA FAGUNDES LTDA
00.577.065/0002-85
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Querosene
gl
9
Pg:
Período de : 01/11/2014
10
ate 30/11/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 recargas de cartucho de tinta HP, sendo: 01 CC640 e 01 CC 643 para uso do Corp
03.277.925/0001-72
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Recarga de cartucho de tinta preta para impressora HP.
un
Recarga de cartucho de tinta colorida para impressora HP.
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 09 recargas de cartucho de tinta HP, sendo: 06 CC-640 e 03 CC-643 para uso do Cor
03.277.925/0001-72
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Recarga de cartucho de tinta preta para impressora HP.
un
Recarga de cartucho de tinta colorida para impressora HP.
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 parafusos de metal de 20 mm e 01 embalagem com 50 unidades de sacos plásticos
03.277.925/0001-72
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Parafuso
un
Saco plástico fino com 04 furos, pacote com 50 unidades
pct
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 canetas para quadro branco para uso do Corpo de Bombeiros.
03.277.925/0001-72
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Caneta para quadro branco
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 25 unidades de DVD-R para uso do escritório da Secretaria Municipal de Obras, Via
Fornecedor..........: N.T. FAIFFER
03.978.986/0001-67
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
DVD-R.
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 conjuntos de potes, 02 panos de copa e 04 panos de prato para uso da cozinha d
03.978.986/0001-67
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pote
un
Pote
un
Pano de prato
un
Pano de prato
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 cartolinas dupla face, 01 pasta catálogo A4 e 04 caixas organizadoras, sendo:
03.978.986/0001-67
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cartolina dupla face
un
Pasta para catálogo
un
Caixa
un
Caixa
un
Caixa
un
Caixa
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado em 18 de agosto de 2014, porém com credor incorreto, referente à compra de 02 conexões FJFornecedor..........: PRENSSAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP
73.746.125/0001-39
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Conexão
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 1,50 m de mangueira 7/8 e 02 canos de cobre de 1/2 para uso na manutenção do veíc
Fornecedor..........: PRENSSAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP
73.746.125/0001-39
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Mangueira
m
Cano de cobre 1/2
kg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 08 pratos, 08 copos, 08 canecas, 02 conjuntos de 03 colheres, 03 conjuntos de 03
91.409.896/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Prato de vidro
un
Copo de vidro
un
Caneca
un
Colher
un
Faca de cozinha
un
Pg:
Período de : 01/11/2014
garfos
Pano de prato
11
ate 30/11/2014
un
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 panos para limpar chão, 01 vassoura, 01 rodo, 02 lixeiras de 05 litros, 02 lix
91.409.896/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pano para limpar chão.
un
Vassoura
un
Rodo, com parte inferior em borracha e cabo em madeira revestida de un
plástico.
Lixeira
un
Lixeira plástica na cor branca com tampa e pedal, para sacos de lixo un
de 20 litros.
Baldes
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 20 tambores de 200 litros cada vazios para uso na colocação em diversas ruas do M
Fornecedor..........: JULIANA DOS SANTOS - SUCATAS
03.943.870/0001-92
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tambor de metal (200 litros) vazio
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 ganchos para uso do Corpo de Bombeiros.
Fornecedor..........: SERLU COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
03.520.248/0001-71
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Gancho
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 galão de solvente e 01 galão de tinta esmalte vermelha para uso na manutenção
03.520.248/0001-71
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Solvente, embalagem 05 litros
gl
Tinta esmalte
lat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 lixas ferro 100, 01 embalagem de 05 litros de solvente comum, 01 embalagem de
03.520.248/0001-71
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Lixa ferro nº 100
un
gl
Hipoclorito de sódio (alvejante), galão de 5 litros
gl
Tinta esmalte brilhante, galão com 3,60 litros.
gl
gl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 15 lixas, sendo: 12 de 100 e 03 de 80, 03 embalagens de 05 litros de solvente, 01
03.520.248/0001-71
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Lixa ferro nº 100
un
Lixa ferro 80
un
gl
Verniz
gl
gl
Massa óleo
kg
Massa corrida
un
Corante líquido
l
Solvente, embalagem com 01 litro.
lat
Verniz
gl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 galão de tinta esmalte alto brilho, 03 galões de tinta esmalte, 01 galão de so
03.520.248/0001-71
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tinta esmalte, galão de 3,6 litros
gl
gl
gl
Grampeador (ferramenta)
un
Grampo nº 5
cx
Lona
m
Corda
kg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor refertente à compra de 01 aba travessa do chassi inferior para uso na manutenção do veículo de placas I
Fornecedor..........: PAZBRAL MECANICA DIESEL LTDA
02.263.210/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Peças diversas manutenção veículos.
un
Pg:
Período de : 01/11/2014
12
ate 30/11/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 barra de direção para uso na manutenção do veículo de placas ICB-3321 da Secre
02.263.210/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Barra de direção
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 correia do alternador, 01 flexível de freio de 800 mm e 02 cabos do capô para
02.263.210/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Correia do alternador
pç
Flexível de freio
pç
Cabo de capô
pç
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 semieixo MX-316 para uso na manutenção do veículo de placas IDW-2762 da Secret
02.263.210/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Semi-eixo
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 cuícas de freio 30x30, 04 flexíveis de freio de 1000 mm, 08 conexões, sendo: 0
02.263.210/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cuica de freio
pç
Flexível de freio
pç
Conexão
un
Conexão
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 prisioneiros do motor de partida, 10 porcas e 01 máquina de vidro para uso na
02.263.210/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Prisioneiros
un
Porcas
un
Máquina de vidro
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 50 barras de ferro de 4.2 mm para uso na confecção de tampas para bocas de lobo.
Fornecedor..........: MADEIREIRA PARANHANA LTDA
04.797.796/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Ferro 4,2mm, barra
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 50 barras de ferro de 4.2 mm para uso na confecção de tampas para bocas de lobo.
04.797.796/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Ferro 4,2mm, barra
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 156 m² de malha de ferro de 15x15x4,2 mm para uso na confecção de galeria pluvial
04.797.796/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de plotagem de 01 cópia do projeto arquitetônico da Capela Mortuária Municipal.
Fornecedor..........: DRAST INFORMATICA LTDA
02.592.556/0001-40
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de cópia de projeto
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 embalagem com 06 sachês de sabonete em espuma para uso da Secretaria Municipal
Fornecedor..........: C.F. SOARES ME
00.492.665/0001-60
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Sabonete
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 placa de aço inoxidável, medindo 40x30 cm, para uso na identificação da Capela
Fornecedor..........: M.R.A. CARTOES E MEDALHAS LTDA
02.399.982/0001-61
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pg:
Período de : 01/11/2014
Placa de aço inox 30 x 40
13
ate 30/11/2014
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto e manutenção em aparelhos telefônicos da Secretaria Municipal de Obras
Fornecedor..........: Celular Cewl Ltda
05.958.254/0001-30
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 carregadores de bateria para uso na manutenção de aparelhos telefônicos da Sec
Fornecedor..........: Celular Cewl Ltda
05.958.254/0001-30
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Carregador de bateria
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 28 malhas de aço, 3.000 tijolos de 06 furos e 25 peças em madeira de eucalipto de
Fornecedor..........: FAIZ SERRARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
05.830.679/0001-60
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
un
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção em máquinas roçadeiras da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Tr
Fornecedor..........: SANDER E BOES LTDA
03.084.268/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 máquina cortadora de grama com 04 rodas, à gasolina, motor de 3,75 HP, para us
03.084.268/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Máquina cortadora de grama, com 04 rodas, à gasolina
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 litros de óleo lubrificante 02 tempos para uso em máquinas roçadeiras da Secre
03.084.268/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Óleo lubrificante
l
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 carreteis, 05 velas para roçadeiras, 02 módulos de ignição, 03 pré-filtros, 02
03.084.268/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Carretel para roçadeira
un
Vela para roçadeira
un
Módulo de ignição para roçadeira
un
Punho para roçadeira
un
Pré-filtro
un
Jogo de reparo
un
Carburador
pç
Tubo
un
Filtro de combustível
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 hastes do cilindro do giro e 02 reparos do cilindro para uso na manutenção da
Fornecedor..........: JANE COSTA MEDEIROS MACHADO AUTO PEÇAS
04.264.336/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Haste do cilindro
pç
Reparo
un
Fornecedor..........: METALICA INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA
87.339.347/0001-41
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Lâmpada vapor de sódio de 150W-220V-E40, alta pressão, bulbo tubolar un
ou ovóide, fluxo luminoso mínimo de 16800 lm, rosca E-40, vida
mediana de 32000 horas, eficiência luminosa mínima de 107lm/w, com
Selo Procel de Eficiência Energética.
Pg:
Período de : 01/11/2014
14
ate 30/11/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção na sinaleira localizada na esquina da Av. João Corrêa com a rua Armi
08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção elétrica do pórtico de entrada do Município.
08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de instalação de entrada de luz para ligação de bomba d’água no poço comunitário n
08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 caixa externa para entrada de luz em ferro, medindo 80x60 cm, 02 disjuntores 3
08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Caixa externa para entrada de luz
un
Disjuntor
un
Caixa distribuidora entrada luz (CP 2 - RGE)
un
Caixa de inspeção
un
Haste terra 2,40m
un
Perfilado
un
Eletroduto PVC 1"
pç
Curva
un
Luva PVC 1"
pç
Curva Eletroduto Roscável 90°x3/4 curta
un
Cinta galvanizada
un
Presilha para disjuntor
un
Cadeado
un
ASS 11
pç
Isolador roldana
un
Parafuso galvanizado
un
Cabo 10 mm
m
Conector fendido 10mm.
un
Fita Isolante
rl
Poste de concreto
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 14 lâmpadas vapor metálico para uso na manutenção do pórtico de entrada do Municí
08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Lâmpada vapor metálico
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 07 lâmpadas, sendo: 06 de 18 W e 01 de 25 W, 08 pinos e 01 adaptador para uso na
08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Lâmpada
un
Lâmpada
un
Pino
un
Adaptador
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 80 m de cabo de 2x10, 01 ASS-11, 01 isolador roldana, 01 parafuso galvanizado, 08
08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cabo
m
ASS 11
pç
Isolador roldana
un
Parafuso
un
Lâmpada
un
Suporte
un
Lâmpada
un
Lâmpada
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 36 metros de tubo de 25 A, 26 joelhos, sendo: 16 de 25 A e 10 de 25x1/2, 14 tees
08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tubo 25A
m
Joelho
un
Joelho
un
Tee 25
un
Pg:
Período de : 01/11/2014
Adaptador
Cola
Fita.
Abraçadeira
Parafuso
Bucha
Mangueira
Luva
Bucha
Abraçadeira
Adaptador
15
ate 30/11/2014
un
un
rl
pç
un
un
m
pç
un
pç
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção elétrica no veículo de placas IEG-2738 do Corpo de Bombeiros.
Fornecedor..........: FEMMER & BRUM LTDA
08.377.118/0001-45
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto do motor de arranque e do alternador do veículo de placas ITB-5442 da
08.377.118/0001-45
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de limpeza e higienização do sistema de ar condicionado dos veículos de placas IRH
08.377.118/0001-45
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de limpeza em condicionador de ar
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 bateria de 60 A, 02 relés de 40 A, 01 chave in 1/185, 01 sinaleira, 01 jogo de
08.377.118/0001-45
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Relé
un
Bateria
un
Chave
un
Sinaleira GF
un
Lâmpada 01 pólo
un
Lâmpada 02 pólos
un
Lâmpada H7
un
Palhetas para pára-brisa
jg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 bateria de 48 A, 01 lâmpada H-4 e 01 jogo de palheta do limpador do para-brisa
08.377.118/0001-45
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Bateria
un
Lâmpada H4
un
Jogo de palhetas
jg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 recarga de cartucho de toner HP CE285A para uso na manutenção da impressora do
08.647.203/0001-86
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Recarga de toner para impressora HP
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de materiais de construção, para aquisição conforme necessidade da A
Fornecedor..........: KASPER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME
01.179.211/0001-04
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Areião
m³
Areião
m³
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção no levante de molas do veículo de placas ICB-3321 da Secretaria Muni
Fornecedor..........: POSTO DE MOLAS AJ LTDA.
09.372.946/0001-53
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 bolsa do levante para uso na manutenção do veículo de placas ICB-3321 da Secre
Fornecedor..........: POSTO DE MOLAS AJ LTDA.
09.372.946/0001-53
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Peças diversas manutenção veículos.
un
Pg:
Período de : 01/11/2014
16
ate 30/11/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de regarga de 01 extintor de incêndio AP 10 litros para uso do Corpo de Bombeiros.
Fornecedor..........: DEOCLECIO DOS SANTOS EXTINTORES
07.000.226/0001-31
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Recarga de extintor, AP, capacidade de 10l
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de recarga de 02 extintores, sendo: 01 de pó de 08 Kg e 01 AP 10 litros para uso d
07.000.226/0001-31
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Recarga de extintor, CO2 capacidade de 06 kg
un
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de recarga de 02 extintores, sendo: 01 AP 10 litros e 01 de pó 08 kg para uso do C
07.000.226/0001-31
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
Recarga de extintor PP 08 kg
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de adesivagem no veículo de placas IEG-2738 do Corpo de Bombeiros.
Fornecedor..........: ERNANDO DE BORBA DOMINGOS
06.789.490/0001-33
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de instalação de 02 aparelhos de ar condicionado 24.000 BTU na Capela Mortuária Mu
Fornecedor..........: CL ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOMESTICOS LTDA
10.608.892/0001-61
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção elétrica das praças municipais.
Fornecedor..........: SILVA & SANDRI LTDA - ME
10.803.701/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção de iluminação pública
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 20 abraçadeiras, 3,5 m de cabo flexível, 03 m de cabo flexível 6 mm, 01 cadeado,
10.803.701/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Abraçadeira de nylon
pct
Cabo flexível
m
Cabo flexível 6 mm
m
Cadeado
un
Caixa
un
Conector fendido 10mm.
un
Conector
pç
Disjuntor 2x32
un
Disjuntor
un
Disjuntor 3x40
un
Fita Isolante
rl
Grade de ferro
un
Parafuso
un
Suporte
un
Terminal
pç
Tomada sobrepor
un
Suporte
un
Terminal
pç
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 lâmpadas 25 w, 03 lâmpadas 20 w, 01 lâmpada vapor de sódio, 02 parafusos, 02 p
10.803.701/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Lâmpada espiral
un
Lâmpada compacta 20 watts
un
Lâmpada vapor de sódio de 150W-220V-E40, alta pressão, bulbo tubolar un
ou ovóide, fluxo luminoso mínimo de 16800 lm, rosca E-40, vida
mediana de 32000 horas, eficiência luminosa mínima de 107lm/w, com
Selo Procel de Eficiência Energética.
Parafuso
un
Parafuso 1/4x1'
un
Reator vapor metálico
un
Cabo multiflex 2x10mm
m
Lâmpada vapor metálico
un
Fita Isolante
rl
Pg:
Período de : 01/11/2014
Globo para lâmpada
Lâmpada
Disjuntor
17
ate 30/11/2014
un
un
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 fita veda-rosca, 01 joelho roscável, 01 luva roscável, 02 nípeis, 01 torneira
10.803.701/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Fita veda rosca
un
Joelho
un
Luva roscável 1.1/4
un
Nípel
un
Torneira
un
Válvula
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de confecção de 275 m² de calçada e colocação de 140 meios-fios para uso na confec
Fornecedor..........: CLOVIS CICERI ME
10.752.230/0001-60
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de confecção de calçada
m²
Serviço de colocação de meio-fio
m
Fornecedor..........: GILBERTO NAZZI - ME
94.908.878/0001-73
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
Tip top
pç
Fornecedor..........: ISOLUX COMERCIAL LTDA - ME
10.229.307/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Base para relé-fotoelétrico, padrão ABNT, modelo fechado, giratório, un
com giro de 360°, corpo e porca de fechamento em PVC anti-UV, com
base de fixação em aço galvanizado a fogo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de troca da bucha central do "U" que suporta a lâmina com o pino rei e serviço de
Fornecedor..........: ALBERTO ANDRE KICHLER E CIA LTDA
10.892.556/0001-93
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de confecção de 01 placa em chapa PS 02 mm adesivada para colocação no Cemitério M
Fornecedor..........: SPEED IMPRESSOES LTDA
08.408.137/0001-91
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 30 frascos de 100 ml de repelente de mosquitos para uso na proteção e segurança d
Fornecedor..........: FARMACIA PARANHANA LTDA - Filial Centro
03.606.054/0005-17
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Repelente de mosquitos
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, de pneus novos de 1° uso e de 1ª linha, câmaras de ar e
Fornecedor..........: LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA
02.678.428/0001-13
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pneu novo 175/70 R14 84T.
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, para fornecimento de tubos de concreto, meio fios de concreto e meio
Fornecedor..........: ACK ARTEFATOS DE CIMENTO - ME
09.097.175/0001-33
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tubos de concreto simples, tipo macho/fêmea, de seção circular, para un
águas pluviais, com 400mm de diâmetro e com 1000mm de comprimento classe PS2 - NBR 8890/2003.
Pg:
Período de : 01/11/2014
18
ate 30/11/2014
90.341.561/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 306 m² de calçamento com pedra irregular na rua Amapá.
Fornecedor..........: PEDREIRA TRES COROAS LTDA
04.724.093/0001-58
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de confecção de calçamento
m²
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 72 telhas, sendo: 38 de 2,44 m x 04mm e 34 de 1,83 m x 04mm, 05 Kg de pregos de t
Fornecedor..........: MADEIREIRA NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA.
12.641.884/0001-42
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Telha 4mm 0,50 X 2,44
un
Telha 4mm 0,50 X 1,83
un
Prego (diversos tamanhos)
kg
un
m³
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 102 m² de costaneira em madeira de eucalipto, 12 Kg de pregos de diversos tamanho
12.641.884/0001-42
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
m
kg
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 peça de 05 metros em madeira de eucalipto, 36 peças em madeira de pinus ilhote
12.641.884/0001-42
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
Madeira de pinus
pç
un
kg
m³
Arame liso
m
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção elétrica na torre de treinamento do Corpo de Bombeiros.
Fornecedor..........: PAULO ROBERTO SORGETZ
11.263.535/0001-71
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 01 galeria de 27x03x2,50 m feita em pedra grés com fundo e parte superior em c
Fornecedor..........: ALTAIR SCHUMANN
430.586.209-34
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de confecção
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de pintura da ponte metálica para pedestres sobre o Rio Paranhana, situada na rua
Fornecedor..........: EVERALDO KIRSCHNER 61335258000
13.217.434/0001-90
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de pintura
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 25 tambores de 200 litros vazios para uso na substituição de lixeiras em diversas
Fornecedor..........: INDUSTRIA DE CEPAS MARTINHO LTDA
89.331.631/0001-05
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tambor de metal (200 litros) vazio
un
Fornecedor..........: IRMAOS DIAS CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA. ME
05.206.664/0001-25
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pedra grês rígida.
m³
m³
m³
Pg:
Período de : 01/11/2014
19
ate 30/11/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 140 m de grama, 15 trepadeiras, 70 hibiscos e 25 caixas de forrações para uso na
Fornecedor..........: RONNIE DA SILVA ALTENHOFEN
001.805.240-11
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Grama, tipo "sempre verde"
m²
Flores
un
Flores
un
Caixa
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 39 peças em madeira roliça de eucalipto, sendo: 17 de 0,15x3,50 m e 25 de 0,15x2,
Fornecedor..........: LOIVA MARIA FAIZ
400.018.900-00
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 postes em madeira de eucalipto roliça de 0,30x7,50 m, sendo: 02 na localidade
Fornecedor..........: LOIVA MARIA FAIZ
400.018.900-00
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 3,5 m³ de concreto usinado Fck 30,0 Mpa uso na confecção de tampas para bocas de
Fornecedor..........: BRITASINOS CONCRETOS LTDA-FILIAL
93.595.346/0002-41
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Concreto usinado Fck 30 Mpa
m³
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 batentes da lança traseira para uso na manutenção de máquinas retroescavadeira
Fornecedor..........: I.L.R. ALBINO
11.808.637/0001-25
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Batente
pç
Fornecedor..........: BRIPAVE EXTRACAO DE PEDRAS LTDA
90.507.278/0002-23
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Brita 0.
m³
Pó de brita
m³
Brita 0.
m³
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 20 buxus, 20 caixas de flores, 20 dianellas e 40 liríopes para uso na ornamentaçã
Fornecedor..........: JOAO BATISTA ROHR
386.787.210-49
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Mudas de plantas
un
Flores em caixa
cx
Flores
un
Flores
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 embalagem de 20 litros de aditivo orgânico para radiador para uso na manutençã
Fornecedor..........: WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA
43.648.971/0026-03
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Aditivo para radiador orgânico
frc
Fornecedor..........: IONE ALBUQUERQUE MATERIAIS ELETRICOS - ME
09.345.285/0001-77
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Conector perfurante de 10-95mm, derivação de 1,5-10mm
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 130 m³ de pedra marroada para confecção de calçamento, sendo: 60 m³ na Rua Afonso
Fornecedor..........: GABRIEL JULIANO GELINGER - ME
04.143.043/0001-87
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pedra marroada
m³
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de locação de 38 horas de 01 máquina retroescavadeira hidráulica, com operador, pa
Fornecedor..........: DREHER & DREHER LTDA
12.437.506/0001-41
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pg:
Período de : 01/11/2014
Locação de escavadeira hidráulica.
20
ate 30/11/2014
h
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 fardos com 64 rolos de 60 m cada de papel higiênico, 10 galões de 05 litros de
Fornecedor..........: LUIZ MARCOS
09.227.910/0001-86
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Papel higiênico branco, folha simples de alta qualidade, fardo com 64 fd
rolos de 60mx10cm.
Desinfetante, galão de 5 litros
gl
gl
Detergente líquido para limpeza geral, galão com 05 litros
gl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 43 latas de 18 litros de tinta demarcatória na cor vermelha para uso na pintura d
Fornecedor..........: MACRO CORES TINTAS E TEXTURAS LTDA - EPP
07.568.912/0002-94
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tinta
lat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Fornecimento de mão de obra para pintura da Ponte Coberta sobre o Rio Paranhana, situada na Rua Mundo Novo.
Fornecedor..........: JAQUELINE VARGAS 01599079003
19.549.789/0001-62
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de pintura
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto e manutenção da bomba d'água do poço de abastecimento da localidade La
Fornecedor..........: MEGA BOMBAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
18.977.931/0001-00
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 bobina do motor 7,5 HP 6", 02 retentores da tampa superior do motor, 01 conjun
Fornecedor..........: MEGA BOMBAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
18.977.931/0001-00
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Bobina do motor
un
Retentor
un
un
Anel de borracha
un
Retentor
un
Bucha
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 fundos PU 5x1, 50 lixas, sendo: 08 de 320x280, 16 de 220x120, 06 lixas ferro e
Fornecedor..........: R L SILVEIRA TINTAS - ME
15.343.552/0001-70
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Fundo
l
Lixas
un
Lixas
un
Lixas
un
Massa de polir
l
Tinta para acabamento
l
Catalizador para sintético, frasco com 150 ml
un
Lixas
un
Disco de desbaste
un
Material empregado na reforma de veículos.
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto e limpeza do radiador da máquina retroescavadeira nº 06 da Secretaria
Fornecedor..........: VANESSA RADIADORES E AR CONDICIONADO LTDA - ME
10.675.113/0001-40
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de recarga de 04 extintores para uso da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Tr
Fornecedor..........: EXTINTORES DO VALE LTDA - ME
19.422.544/0001-70
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Recarga de extintor
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 postes em madeira de eucalipto roliça de 1,70x10,00 m para uso na confecção de
Fornecedor..........: JOAO PEDRO KELLER
378.357.500-15
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Poste de madeira
un
Pg:
Período de : 01/11/2014
21
ate 30/11/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 3,6 m³ em madeira de eucalipto vermelho roliço para uso na confecção de ponte na
Fornecedor..........: JOAO PEDRO KELLER
378.357.500-15
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
m³
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto da placa eletrônica e serviço de programação completa do controlador d
Fornecedor..........: RAIMUNDO IESKI DE PAULA - ME
17.672.568/0001-51
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
un
Fornecedor..........: J.C. FERREIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
19.995.598/0001-24
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Sacos com 50kg cada de cimento portland pozolânico CP IV-32.
sc
Tijoleta gress com a dimensão aproximada de 15x8x50cm.
un
Areia Média
m³
sc
sc
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção na rede de abastecimento d'água do poço de abastecimento na localida
Fornecedor..........: PAULO CESAR LONDERO 33943915034
14.276.558/0001-09
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 08 bancos mistos para uso no Cemitério Municipal.
Fornecedor..........: CEDENI LUCAS - ME
17.706.947/0001-15
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Banco
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENSINO-MDE
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
91.665.570/0001-56
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Jornal NH do dia 27/11/2014 do aviso de licitação na modalidade Convite nº 00
91.665.570/0001-56
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Diário Oficial do Estado do RS do dia 17/11/2014 do aviso de licitação na mod
87.161.501/0001-38
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Fornecedor..........: TRESCOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
90.304.239/0001-48
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Vale transporte Linha 28/Águas Brancas
un
97.755.607/0001-13
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Vale transporte Canela/Três Coroas (comum)
un
Vale transporte Canela/Três Coroas (semi)
un
Vale Transporte Três Coroas/Igrejinha (comum)
un
Vale transporte bairro Saiqui/Rodoviária Canela
un
un
Pg:
Período de : 01/11/2014
22
ate 30/11/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 resfriador de óleo lubrificante; 01 junta de cabeçote resfriador; 02 juntas de
93.395.960/0001-89
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Junta de cabeçote
pç
Junta
pç
Radiador de óleo
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente serviço de manutenção de central e ramal telefônico da Secretaria Municipal de Educação e Cul
94.381.712/0001-41
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços de Manutenção de Bens Patrimoniais Móveis
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de plotagem de 03 cópias do projeto de ampliação da EMEF Rui Barbosa e 01 cópia do
02.592.556/0001-40
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
un
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao serviço de vigilância do ginásio da EMEF Balduíno Robinson, das 19 hs do dia 29
Fornecedor..........: SEMPRE ATIVA VIGILANCIA LTDA
03.222.658/0001-36
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de segurança
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço manutenção do veículo de placas ISQ-3078 da Secretaria Municipal de Educação e Cul
Fornecedor..........: ARCENO AUTO CENTER LTDA
06.323.800/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 eixo traseiro, 04 rolamentos do eixo traseiro e 01 sapata de freio para substi
06.323.800/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Eixo
pç
Rolamento traseiro
pç
Sapata de freio.
pç
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 aditivos para radiador; 10 litros de óleo de motor; 10 litros de óleo de difer
Fornecedor..........: AUTO PEÇAS KOHLRAUSCH LTDA
02.222.881/0001-10
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
frc
Óleo para motor
frc
Óleo para diferencial.
l
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de 01 filtro de óleo; 01 filtro de combustível; 01 filtro separador D'águ
Fornecedor..........: AUTO PEÇAS KOHLRAUSCH LTDA
02.222.881/0001-10
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Filtro de óleo
un
un
Filtro de água
un
Filtro de ar
un
Filtro de ar externo
un
Anel
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços de materiais de limpeza para suprir necessidades da Administração.
Fornecedor..........: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
07.566.796/0001-93
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Desinfetante concentrado líquido a base de pinho, para uso geral, bb
ação
bactericida e germicida. Registro no ministério da saúde.
Embalagem plástica de 5 litros, contendo o nome do fabricante, data
de fabricação e data de validade.
Esfregão de aço, peso líquido unitário de 6g.
un
Rodo, com parte inferior com 2 lâminas em borracha e cabo em madeira un
revestida de plástico, medindo 60cm.
Esponja dupla face para limpeza manual, em um lado fibra adesiva un
verde para limpeza pesada, do outro lado, esponja macia para limpeza
leve,
medidas
mínimas de 110x75x200mm. Embalagem com dados de
identificação do produto e marca do fabricante.
Toalha de papel, pacote com 1.000 folhas cada de tamanho aproximado fd
de 21x23cm, compatível com suporte para toalha de papel, produto não
Pg:
Período de : 01/11/2014
23
ate 30/11/2014
perecível, 100% fibras celulósicas, fardo com 5 pacotes. De cor
branca.
perecível, 100% fibras celulósicas, fardo com 5 pacotes. De cor clara.
Luva de látex para procedimentos, produto de uso único, não estéril, cx
ambidestra, superfície lisa, levemente pulverizada, tamanho médio.
Caixa com 100 unidades.
Papel higiênico, tipo rolão, de 300 metros, de boa qualidade, branco, fd
liso, picotado, fardos com 8 rolos.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 espelho 100x150 mm e 01 espelho 04x1700x1500 mm para substituição nas EMEI Aqu
10.355.859/0001-77
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Espelho
un
Espelho
un
90.341.561/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 licenças do software Windows 7 Pro para instalação em microcomputadores da EME
Fornecedor..........: LAISON CEMIN-ME
09.633.460/0001-21
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Microsoft Windows 7 ultimate 64 bits (licença de uso)
un
Fornecedor..........: AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
04.835.184/0001-60
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Água
sanitária,
embalagem
plástica
contendo
5 litros, com bb
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade.
Amaciante, embalagem de 5 litros, perfume suave, composto quaternário bb
de amônio, com dados de identificação do produto, data de fabricação
e prazo de validade.
Cera líquida, incolor, embalagem de 750 ml, composição: parafina, frc
cera
de
carnaúba,
emulsificante, alcalinizante, plastificante,
coadjuvante, formol, perfume e água.
Cera líquida, vermelha, embalagem de 750 ml, composição: parafina, frc
cera
de
carnaúba,
emulsificante, alcalinizante, plastificante,
coadjuvante, formol, perfume, água e corante.
Creme dental com flúor, tubo de 90g, ação bacteriana. Embalagem bsn
contendo identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde.
Detergente concentrado líquido, neutro, biodegradável, concentrado bb
com no mínimo 11% do princípio ativo básico do detergente. Registro
no ministério da saúde, embalagem plástica de 5 litros, contendo nome
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
Sabão em pó, com tensoativo biodegradável, contendo na composição cx
água, corante e branqueador óptico. Embalagem de 1 kg em papelão
contendo dados do fabricante, prazo de validade e composição química.
O produto deve ter registro no ministério da saúde.
Saponáceo em pó, tubo de 300g, aroma pinho, composição: tensoativos tub
aniônicos, alcalizantes, agente abrasivo, corante e essência.
Sabonete líquido, triclosam, neutro, bombona de 5 litros.
bb
Gel à base de álcool a 70% com ação anti-séptica. Composição: Álcool emb
etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante,
quelante e água deionizada. Embalagem de 5 litros.
Álcool líquido, etílico, hidratado a 92,8 graus INPM, embalagem frc
plástica com 01 litro, contendo a identificação do produto, data de
fabricação e prazo de validade.
Limpador de vidro, composição: tensoativo aniônico, tensoativo não frc
iônico, álcool éter glicólico, hidróxido de amônio, corante, perfume
e água. Embalagem de 500ml.
Toalha de papel, embalagem com 02 rolos cada, com 120 toalhas, folha pct
dupla, picotada, texturizada, cor branca.
Esponja de lã de aço, pacote com 08 unidades. Embalagem deve conter pct
dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
Vassoura caipira (palha), base e cabo em madeira, base retangular com un
22 furos com dimensão mínima de 25mm.
Vassoura de pêlo sintético, com cabo de madeira, base retangular, com un
largura mínima de 25mm.
Pano multiuso com 5 unidades em cada pacote. Medida de cada pano com pct
aproximadamente: 60 cm x 33 cm, em média 70% em fibras de viscose.
Papel higiênico ultra branco, macio, folha simples de alta qualidade, fd
100% fibras naturais, com 64 rolos de 30 m x 10cm cada.
Bobina de 1 Kg com 800 sacos plásticos transparente.
bob
bob
Pg:
Período de : 01/11/2014
Saco de lixo de cor preta, capacidade de 20 litros. Pacotes com 100
unidades cada com 04 micras.
Saco de lixo de cor preta, capacidade de 40 litros. Pacotes com 100
saco de lixo de cor preta, capacidade de 100 litros. Pacotes com 100
Saco
para freezer, incolor, embalagem especial para congelar e
conservar alimentos, capacidade 5 kg, medidas aproximadas 28 cm X 42
cm, com 100 unidades.
Maço de fósforo, caixa com 40 palitos, maço com 10 pacotes, embalagem
de madeira, com identificação do produto, marca do fabricante, data
de fabricação. Produto registrado no INMETRO.
Filtro de papel nº 103, caixa com 40 unidades cada.
24
ate 30/11/2014
pct
pct
pct
rl
pct
cx
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à locação de 01 cama elástica, 01 tobogã, 01 leão e 01 escorrega para uso dos integrantes dos
Fornecedor..........: MARGRID PRISCILA KOETZ DA SILVA 01345132077
18.573.538/0001-50
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Locação
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: MANUT.FUNDO DES.ED.BAS.VAL.PR.EDU-FUNDEB
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao transporte de estudantes dos 1º anos do Ensino Fundamental e dos estudantes da
90.304.239/0001-48
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Locação
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção e troca de peças da multifuncional Kyocera da EMEF Frederico Ritter.
87.551.867/0002-02
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 cartuchos de toner TN-3392s e 10 cartuchos de toner TK-437 compatíveis para us
87.551.867/0002-02
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
Cartucho novo de toner ref. TN-580 para equipamento Brother.
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 polias de alimentação de papel; 02 roletes; 02 polias de separação; 01 kit de
87.551.867/0002-02
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Polia
pç
Rolete
un
Kit fotocondutor
un
Unidade fusão completa para copiadora Minolta.
un
Polia
pç
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 07 m de fita de isolamento;150 parafusos franceses 14/4x4"; 02 desintupidores man
95.259.156/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Fita para demarcação
rl
Desentupidor WC
un
Lona
un
Linha
un
Registro
un
Lona estufa
un
Corda
kg
Parafuso
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto de 01 bebedouro na EMEF Fernando Ferrari e 01 refrigerador na EMEI Ami
Fornecedor..........: PAULO A. DA SILVA, REFRIGERACAO
05.157.575/0001-36
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
un
Fornecedor..........: A. T. O. DOS SANTOS
09.150.035/0001-81
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de transporte de passageiros
un
Pg:
Período de : 01/11/2014
25
ate 30/11/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de colocação de vidros e espelhos nas escolas.
10.355.859/0001-77
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 porta de vidro fumê 10 mm temperado para substituição na EMEF D. Pedro II; 01
10.355.859/0001-77
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Portas
un
Espelho
un
Vidro
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente compra de 06 tapetes almofada coloridos, medindo 300x300x03 cm, em espuma AG 110 e corino náu
Fornecedor..........: BECK & KLEIN LTDA
09.285.174/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tapete
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente aos serviço de manutenção em computatores e impressoras das escolas. Pagamento con
09.633.460/0001-21
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 HD 500 GB para manutenção de microcimputador da EMEF Duque de Caxias, 01 ante
09.633.460/0001-21
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Disco rígido (HD).
un
Antena
un
Pilha Pequena
un
Cabo de rede (lógico)
m
Fornecedor..........: T. R. KIRCH TURISMO - ME
16.100.259/0001-44
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao serviço de recarga de 55 extintores AP 10 litros e 115 extintores pó e CO² para
Fornecedor..........: TATIANE MORAES 00735463050
19.146.199/0001-99
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Recarga de extintor
un
Recarga de extintor
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à locação de 01 pula-pula e 01 tobogã para uso no evento "Brincando com a Educação Infantil",
Fornecedor..........: MARGRID PRISCILA KOETZ DA SILVA 01345132077
18.573.538/0001-50
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Locação
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de organização de 02 bate-papos com estudantes sobre literatura e produção teatral
Fornecedor..........: GILCE ROSANE DA SILVA CASTRO - ME
10.676.645/0001-00
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de ministrar cursos em geral.
h
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: APLICAÇÃO DE RECURSOS ESPEC.DA EDUCAÇÃO
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 jogos caça-letras/cai-não-cai; 01 jogo acerte a face/cara a cara; 02 jogos pin
03.978.986/0001-67
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Jogo Pedagógico
un
Jogo Pedagógico
un
Jogo Pedagógico
un
Jogo Pedagógico
un
Pg:
Período de : 01/11/2014
26
ate 30/11/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços de carnes, frutas, verduras e pães, para suprir necessidades da Administração Municipal.
Fornecedor..........: BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA
00.418.282/0001-41
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
carne bovina fresca de 2º moída com as seguintes classificações: A) kg
ser proveniente de animais para corte com peso entre 14 e 20 arrobas,
em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária em
frigoríficos ou matadouros; B) apresentar livre de parasitas e de
qualquer substância que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração,
ser isenta de cartilagem, de ossos, oponervos e gordura em excesso;
C)
apresentar
o padrão resfriada, cuja temperatura não poderá
ultrapassar 7º C no centro da embalagem, a embalagem não deverá
conter resíduo aquoso. Comprovação de inspeção veterinária. Embalagem
de polietileno atóxico com 1 kg.
bife de carne de gado, primeira, com as seguintes classificações: A) kg
C)
apresentar
conter resíduo aquoso, não sendo aceita carne congelada. Comprovação
de inspeção veterinária. Embalagem de polietilenoatóxico com 1 kg.
carne segunda, sem osso, em iscas, com as seguintes classificações: kg
A) ser proveniente de animais para corte com peso entre 14 e 20
arrobas,
em
boas
condições
de saúde, abatidos sob inspeção
veterinária em frigoríficos ou matadouros; B) apresentar livre de
parasitas e de qualquer substância que possa alterá-la ou encobrir
alguma alteração, ser isenta de cartilagem, de ossos, oponervos e
gordura
em
excesso;
C)
apresentar
o padrão resfriada, cuja
temperatura não poderá ultrapassar 7º C no centro da embalagem, a
embalagem não deverá conter resíduo aquoso, não sendo aceita carne
congelada.
Comprovação
de
inspeção
veterinária.
Embalagem de
polietilenoatóxico com 1 kg.
carne bovina fresca de 2º moída com as seguintes classificações: A) kg
C)
apresentar
conter resíduo aquoso. Comprovação de inspeção veterinária. Embalagem
de polietileno atóxico com 1 kg.
carne segunda, sem osso, em iscas, com as seguintes classificações: kg
A) ser proveniente de animais para corte com peso entre 14 e 20
arrobas,
em
boas
condições
de saúde, abatidos sob inspeção
veterinária em frigoríficos ou matadouros; B) apresentar livre de
parasitas e de qualquer substância que possa alterá-la ou encobrir
alguma alteração, ser isenta de cartilagem, de ossos, oponervos e
gordura
em
excesso;
C)
apresentar
o padrão resfriada, cuja
temperatura não poderá ultrapassar 7º C no centro da embalagem, a
embalagem não deverá conter resíduo aquoso, não sendo aceita carne
congelada.
Comprovação
de
inspeção
veterinária.
Embalagem de
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de alimentos, para suprir necessidades da Administração Municipal, bem como atender o Programa Nacio
Fornecedor..........: LAURI NELSON BRODBECK
94.256.302/0001-79
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cebola
in
natura,
tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou kg
defeitos, tenra e com brilho, turgescentes, intactas, firmes e bem
desenvolvidas.
Cenoura in natura, sem folhas, de primeira, tamanho médio, sem kg
ferimentos
ou
defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou terra
aderidos à superfície externa.
Maçã in natura, vermelha, nacional Fugi, frutos de tamanho médio, kg
grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem
ferimentos, firmes, tenras e com brilho, não resfriada.
Tomate in natura, tipo salada, tamanho médio a grande, de primeira, kg
com aproximadamente 60 % de maturação, sem ferimentos ou defeitos,
tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho.
Alho in natura, cabeças inteiras, dentes grandes e uniformes, firmes kg
e com brilho.
Limão
tipo bergamota, frutos de tamanho médio, grau máximo de kg
evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos,
firmes, tenras e com brilho.
Mamão in natura, tipo formosa, com 80 a 90% de maturação, frutos de kg
tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor
da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho.
Pimentão
verde de primeira, apresentando grau de maturação que kg
permita suportar a manipulação, com ausência de sujidades, parasitas
e larvas.
Cebola
in
natura,
tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou kg
defeitos, tenra e com brilho, turgescentes, intactas, firmes e bem
desenvolvidas.
Maçã in natura, vermelha, nacional Fugi, frutos de tamanho médio, kg
grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem
ferimentos, firmes, tenras e com brilho, não resfriada.
Tomate in natura, tipo salada, tamanho médio a grande, de primeira, kg
com aproximadamente 60 % de maturação, sem ferimentos ou defeitos,
Pg:
Período de : 01/11/2014
27
ate 30/11/2014
tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho.
Alho in natura, cabeças inteiras, dentes grandes e uniformes, firmes kg
e com brilho.
Pimentão
verde de primeira, apresentando grau de maturação que kg
permita suportar a manipulação, com ausência de sujidades, parasitas
e larvas.
Limão
tipo bergamota, frutos de tamanho médio, grau máximo de kg
evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos,
firmes, tenras e com brilho.
Fornecedor..........: PADARIA E CONFEITARIA DOIS ZE LTDA ME
94.846.078/0001-75
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
pão sovado, massinha doce, 60 g, com prazo mínimo de 5 dias para un
consumo após a fabricação, devendo constar impresso na embalagem a
data de fabricação, data de validade, informações nutricionais e se
contém ou não glúten.
Bolinho, tipo inglês, 60 g, com prazo mínimo de 3 dias para consumo un
após a fabricação, embalados unitariamente em saco plástico atóxico.
Pão de hambúrguer integral, 40 gramas.
un
Pão de forma fatiado integral, não deve apresentar tamanho irregular pct
e não deverá estar amassado, queimado ou com manchas escuras na parte
inferior do pão. Embalagem: Acondicionado em pacotes de polietileno
transparente
resistente,
contendo
1 unidade
de
500g, com
aproximadamente 20 fatias. O pacote deverá estar fechado e rotulado
com data de fabricação e prazo de validade. Prazo de validade: Mínimo
de 4 dias. Data de fabricação: Máximo de 1 dia.
Pão de batata, formato redondo, sabor salgado, embalado em saco un
atóxico, pesando aproximadamente 50g cada, com prazo mínimo de 3 dias
para consumo após fabricação, devendo estar impresso na embalagem a
data de fabricação, data de validade, ingredientes e informações
nutricionais.
Pão massinha doce, tipo cuquinha, 30 g, com farofa característica un
sobre
a cuquinha, ingredientes: farinha, açúcar, sal, fermento
biológico, canela, ovos, leite e gordura vegetal, com prazo mínimo de
5 dias para consumo após a fabricação, data de validade, informações
nutricionais e se contém ou não glúten.
Bolinho, tipo inglês, 60 g, com prazo mínimo de 3 dias para consumo un
após a fabricação, embalados unitariamente em saco plástico atóxico.
pão sovado, massinha doce, 60 g, com prazo mínimo de 5 dias para un
consumo após a fabricação, devendo constar impresso na embalagem a
data de fabricação, data de validade, informações nutricionais e se
contém ou não glúten.
Pão de hambúrguer integral, 40 gramas.
un
Pão de forma fatiado, não deve apresentar tamanho irregular e não pct
deverá estar amassado, queimado ou com manchas escuras na parte
transparente
resistente,
contendo
1 unidade
de
500g, com
Pão de forma fatiado integral, não deve apresentar tamanho irregular pct
e não deverá estar amassado, queimado ou com manchas escuras na parte
transparente
resistente,
contendo
1 unidade
de
500g, com
Pão de batata, formato redondo, sabor salgado, embalado em saco un
atóxico, pesando aproximadamente 50g cada, com prazo mínimo de 3 dias
para consumo após fabricação, devendo estar impresso na embalagem a
data de fabricação, data de validade, ingredientes e informações
nutricionais.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 motoca grande e reforçada para uso na Escola Especial Eduardo Krummenauer. ref
Fornecedor..........: BERRO & CIA LTDA - ME
07.424.524/0001-59
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Brinquedos
un
Fornecedor..........: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
07.566.796/0001-93
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Desinfetante concentrado líquido a base de pinho, para uso geral, bb
ação
bactericida e germicida. Registro no ministério da saúde.
Embalagem plástica de 5 litros, contendo o nome do fabricante, data
de fabricação e data de validade.
Rodo, com parte inferior com 2 lâminas em borracha e cabo em madeira un
revestida de plástico, medindo 60cm.
perecível, 100% fibras celulósicas, fardo com 5 pacotes. De cor
branca.
Pg:
Período de : 01/11/2014
28
ate 30/11/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços de alimentos diversos, para suprir necessidades da Administração Municipal, bem como atend
Fornecedor..........: RIBA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
00.141.502/0001-32
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Arroz branco, tipo 1, longo fino, acondicionado em embalagem de pct
polipropileno original do fabricante com 5 kg, isento de matéria
terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade e fragmentos
estranhos, registro no Ministério da Agricultura- SIF, informações do
fabricante, especificação do produto e data de vencimento estampado
na embalagem.
Arroz parbolizado, beneficiado, de procedência nacional, ser de safra pct
corrente. Deve apresentar-se isento de mofo, odores estranhos e de
substâncias
nocivas.
Embalagem de 5 kg, em plástico atóxico.
Embalagem declarando a marca, nome e endereço do empacotador, prazo
de validade e número do produto no órgão competente.
Pacote de 500g de massa alimentícia com vegetais, tipo parafuso, sem pct
ovos e sem colesterol. Ingredientes sêmola de trigo rica com ferro e
ácido fólico, beterraba desidratada, tomate desidratada, espinafre
desidratado e corante natural de urucum e cúrcuma. Características:
massa alimentícia de textura lisa, de consistência "al dente", com
coloração característica.
Massa alimentícia de sêmola com ovos, tipo espaguette, pct de 500 pct
gramas. deverá ser fabricada a partir de matérias primas sãs e
limpas, isentas de matéria terrosas, parasitas e larvas. As massas ao
serem postadas na água não deverão turvá-las antes da cocção, não
podendo estar fermentadas ou rançosas. Com 0% de gordura tras.
Biscoito tipo Maria integral de chocolate, 400 gramas, ingredientes: pct
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9),
gordura vegetal, farelo de trigo, amido de milho, açúcar invertido,
soro de leite em pó e sal. Estabilizante lecitina de soja, fermentos
químicos,
bicarbonato
de sódio. Aromatizantes. Características:
biscoito doce em formato redondo. Estampado, textura lisa, crocante,
coloração castanho dourado, com corante natural.
Biscoito maisena, pacote de 400 gramas, com 3 pacotes embalados pct
individualmente
internamente,
ingredientes:
farinha
de
trigo
fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar invertido,
gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, sal, estabilizante
lecitina de soja, aroma natural ou artificial, fermento químico e
bicarbonato de sódio, sem gordura trans.
Biscoito tipo cream cracker, pacote de 400 gramas, com 3 pacotes pct
embalados
individualmente
internamente, ingredientes: farinha de
trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar invertido,
gordura vegetal hidrogenada, malte, sal, estabilizante lecitina de
soja,
melhorador
de farinha: protease, bicarbonato de sódio e
fermento biológico, sem gordura trans.
Biscoito tipo rosquinha sabor chocolate, pacote de 400 gramas, tendo pct
como ingredientes: Farinha de trigo fortificada com ferro e ácido
fólico, açúcar, açúcar invertido, cacau em pó, gordura vegetal
hidrogenada, sal, estabilizante lecitina de soja, aroma artificial,
fermentos químicos e bicarbonato de amônia. Sem leite na formulação.
Sem gordura trans.
Óleo de soja refinado, acondicionado em embalagem plástica original un
de fábrica com 900 ml, especificação dos ingredientes, informações do
fabricante e data de vencimento estampado na embalagem. Embalagem
plástica.
Leite UHT integral, embalagem tetra pak c/ 1 litro, o leite deverá cx
passar pelo beneficiamento Ultra Alta Temperatura, elevado a 142ºC
durante 3 segundos, sendo imediatamente resfriado e acondicionado em
embalagem asséptica. Ingredientes: leite integral ultrapasteurizado
pelo
sistema UHT, estabilizantes citrato de sódio, monofosfato
monossódico
e difosfato dissódico. Sem glúten. Com registro no
Ministério da Agricultura/ SIF.
Sal refinado iodado, com granulação uniforme e com cristais brancos, pct
com no mínimo 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo
de no mínimo 10mg e máximo de 15mg de iodo por quilo de acordo com a
legislação federal específica, embalagem de 1 kg.
Achocolatado em pó vitaminado. Pacote de 1 Kg. Deverá ser obtido de pct
matérias
primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas, de
parasitas, detritos animais, cascas de semente de cacau e outros
detritos vegetais. Aspecto: pó homogêneo, cor própria do tipo, cheiro
característico e sabor doce, próprio. Com umidade máxima de 3%.
Ingredientes: açúcar, cacau em pó, solúvel e sal refinado, não contém
glúten.
Vinagre de álcool, embalagem plástica de 750 ml, pasteurizado, com frc
acidez mínima de 4,0%.
Margarina sem sal com 60% a 80% de lipídios. Apresentação, aspecto, emb
cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de
ranço e de outras características indesejáveis, embalagem de 1 kg.
Polpa de tomate. Feito a partir da polpa de tomate, sem pele e sem emb
sementes, com apenas açúcar na sua composição, contendo por porção de
60g, em média: 17kcal, 0,6g de fibra alimentar e 0% de sódio.
Embalagem Tetra Pak, de 1040 gramas. O produto deverá estar isento de
fermentações e não indicar processamento defeituoso.
Feijão
preto tipo 1, na cor característica. Tamanho e formato pct
naturais e secos com ausência de sujidades, parasitas e larvas.
Pacote de 1 kg, podendo ser embalado e etiquetado artesanalmente com
data de validade.
Lentilha, grãos selecionados de alta qualidade, validade de 9 meses. pct
Valor energético por 40g de aproximadamente 139kcal. Embalagem de
Pg:
Período de : 01/11/2014
500g.
Fermento químico em pó, produto formado de substâncias químicas que
por influência do calor e/ou umidade produz desprendimento gasoso
capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou féculas,
aumentando-lhes o volume e a porosidade. Contendo no ingrediente
bicabornato de sódio, carbonato de cálcio e fosfato monocálcico,
embalagem de 250 gramas.
Farinha de trigo, tipo 1, produto obtido a partir de cereal limpo e
desgerminado,
sãos e limpas, isentas de matérias terrosas e em
perfeito estado de conservação. Não poderá estar úmida, fermentada ou
rançosa. Com aspecto de pó fino, cor branca, ligeiramente amarelada,
cheiro próprio e sabor próprio. Com uma extração máxima de 20% e com
teor máximo de cinzas de 0,68%. Com no mínimo de glúten seco de 6%
p/p. Embalagem de 5kg.
Amido de milho, produto amiláceo extraído do milho, fabricado a
partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e
parasitas, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a
forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido
entre os dedos. Umidade máxima 14% p/p, acidez 2,5% p/p, mínimo de
amido 84% p/p e resíduo mineral fixo 0,2% p/p, embalagem de 1 kg.
Chá de endro, pct de 500 gramas, com aspecto, cor, cheiro e sabor
gramas.
Chá de erva doce, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor
gramas.
Chá de camomila, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor
gramas.
Mel puro, proveniente de abelhas, embalagem de 1 kg. O alimento
deverá ter o registro SIM- Serviço de Inspeção Municipal e Alvará
Sanitário expedido pela Vigilância Sanitária Municipal.
Café em pó, pacote de 500 gramas, tradicional. Elaborado através da
combinação de grãos selecionados.
Açúcar cristalizado, embalagem de 5kg, branco de 1ª qualidade,
acondicionado em embalagem de polipropileno transparente original do
fabricante,
aspecto granuloso fino a médio, isento de matéria
terrosa,
livre
de umidade e fragmentos estranhos, registro no
Ministério da Agricultura- SIF, informações do produto e data de
vencimento estampado na embalagem.
Farinha de mandioca, grupo seca, sub-grupo fina, classe branca, tipo
1, crua, isenta de sujidades, parasitas e larvas. Acondicionado em
saco plástico, atóxico. Embalagem de 500g.
Doce de leite, peso líquido 400 gramas. Ingredientes: leite integral
pasteurizado,
açúcar,
xarope
de
glicose,
amido
modificado,
estabilizante lecitina de soja, bicabornato de sódio e conservador
sorbato de potássio. Alimento sem glúten.
Farinha de rosca, pacote de 500 gramas, não proveniente de pão
recuperado. Ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e
ácido fólico, sal e fermento biológico.
Suco natural concentrado, sabor uva, embalagem de 01 litro, já
contendo açúcar, que não necessite de refrigeração, não fermentado,
não alcoólico, com rendimento mínimo por litro do produto = 9 litros
de suco preparado.
Farelo
de
milho flocada enriquecida com ferro e ácido fólico
(vitamina B9), embalagem de 500 gramas.
Orégano seco triturado, armazenado em embalagem plástica de 50 gramas.
Arroz branco, tipo 1, longo fino, acondicionado em embalagem de
polipropileno original do fabricante com 5 kg, isento de matéria
terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade e fragmentos
estranhos, registro no Ministério da Agricultura- SIF, informações do
fabricante, especificação do produto e data de vencimento estampado
na embalagem.
Arroz parbolizado, beneficiado, de procedência nacional, ser de safra
corrente. Deve apresentar-se isento de mofo, odores estranhos e de
substâncias
nocivas.
Embalagem de 5 kg, em plástico atóxico.
Embalagem declarando a marca, nome e endereço do empacotador, prazo
de validade e número do produto no órgão competente.
Pacote de 500g de massa alimentícia com vegetais, tipo parafuso, sem
ovos e sem colesterol. Ingredientes sêmola de trigo rica com ferro e
ácido fólico, beterraba desidratada, tomate desidratada, espinafre
desidratado e corante natural de urucum e cúrcuma. Características:
massa alimentícia de textura lisa, de consistência "al dente", com
coloração característica.
Massa alimentícia integral, sem ovos, tipo parafuso, de cor clara,
Massa alimentícia de sêmola com ovos, tipo espaguette, pct de 500
gramas. deverá ser fabricada a partir de matérias primas sãs e
limpas, isentas de matéria terrosas, parasitas e larvas. As massas ao
serem postadas na água não deverão turvá-las antes da cocção, não
podendo estar fermentadas ou rançosas. Com 0% de gordura tras.
Massa alimentícia com vegetais letrinhas, pct de 500 gramas, sem
ovos, com vegetais, obtido pelo amassamento dos ingredientes com água
e submetido a processo tecnológico de secagem contínua. Ingredientes
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9),
espinafre desidratado em pó, beterraba desidratada em pó, feijão
desidratado em pó, corantes naturais de cúrcuma, urucum, carmim de
cochonilha e caramelo. Características: massa alimentícia extrusada,
de textura lisa, de consistência "al dente", com colorações amarela,
verde, bordo e marrom, sem corantes artificiais.
Massa alimentícia de sêmola, com ovos, tipo cabelo de anjo, pacote de
500 gramas. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, ovos e corantes naturais de urucum e cúrcuma.
pot
pct
pct
pct
cx
cx
pot
pct
pct
pct
pot
pct
frc
pct
emb
pct
pct
pct
pct
pct
pct
pct
29
ate 30/11/2014
Pg:
Período de : 01/11/2014
Massa alimentícia de sêmola, com ovos, tipo tubinho, pacote de 500
gramas. Ingredientes:farinha de trigo especial enriquecida com ferro
e ácido fólico, ovos, água, corante natural de urucum e cúrcuma.
Biscoito tipo Maria integral de chocolate, 400 gramas, ingredientes:
químicos,
bicarbonato
Biscoito maisena, pacote de 400 gramas, com 3 pacotes embalados
individualmente
internamente,
ingredientes:
farinha
de
trigo
fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar invertido,
gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, sal, estabilizante
lecitina de soja, aroma natural ou artificial, fermento químico e
bicarbonato de sódio, sem gordura trans.
Biscoito tipo cream cracker, pacote de 400 gramas, com 3 pacotes
embalados
individualmente
internamente, ingredientes: farinha de
trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar invertido,
gordura vegetal hidrogenada, malte, sal, estabilizante lecitina de
soja,
melhorador
de farinha: protease, bicarbonato de sódio e
fermento biológico, sem gordura trans.
Biscoito tipo rosquinha sabor chocolate, pacote de 400 gramas, tendo
como ingredientes: Farinha de trigo fortificada com ferro e ácido
fólico, açúcar, açúcar invertido, cacau em pó, gordura vegetal
hidrogenada, sal, estabilizante lecitina de soja, aroma artificial,
fermentos químicos e bicarbonato de amônia. Sem leite na formulação.
Sem gordura trans.
Óleo de soja refinado, acondicionado em embalagem plástica original
plástica.
Leite UHT integral, embalagem tetra pak c/ 1 litro, o leite deverá
pelo
monossódico
Sal refinado iodado, com granulação uniforme e com cristais brancos,
com no mínimo 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo
de no mínimo 10mg e máximo de 15mg de iodo por quilo de acordo com a
legislação federal específica, embalagem de 1 kg.
Achocolatado em pó vitaminado. Pacote de 1 Kg. Deverá ser obtido de
matérias
primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas, de
parasitas, detritos animais, cascas de semente de cacau e outros
detritos vegetais. Aspecto: pó homogêneo, cor própria do tipo, cheiro
característico e sabor doce, próprio. Com umidade máxima de 3%.
Ingredientes: açúcar, cacau em pó, solúvel e sal refinado, não contém
glúten.
Vinagre de álcool, embalagem plástica de 750 ml, pasteurizado, com
acidez mínima de 4,0%.
Margarina sem sal com 60% a 80% de lipídios. Apresentação, aspecto,
ranço e de outras características indesejáveis, embalagem de 1 kg.
Feijão
preto tipo 1, na cor característica. Tamanho e formato
data de validade.
Lentilha, grãos selecionados de alta qualidade, validade de 9 meses.
Valor energético por 40g de aproximadamente 139kcal. Embalagem de
500g.
Fermento químico em pó, produto formado de substâncias químicas que
por influência do calor e/ou umidade produz desprendimento gasoso
capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou féculas,
aumentando-lhes o volume e a porosidade. Contendo no ingrediente
bicabornato de sódio, carbonato de cálcio e fosfato monocálcico,
Farinha de trigo, tipo 1, produto obtido a partir de cereal limpo e
desgerminado,
sãos e limpas, isentas de matérias terrosas e em
perfeito estado de conservação. Não poderá estar úmida, fermentada ou
rançosa. Com aspecto de pó fino, cor branca, ligeiramente amarelada,
cheiro próprio e sabor próprio. Com uma extração máxima de 20% e com
teor máximo de cinzas de 0,68%. Com no mínimo de glúten seco de 6%
p/p. Embalagem de 5kg.
Amido de milho, produto amiláceo extraído do milho, fabricado a
partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e
parasitas, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a
forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido
entre os dedos. Umidade máxima 14% p/p, acidez 2,5% p/p, mínimo de
amido 84% p/p e resíduo mineral fixo 0,2% p/p, embalagem de 1 kg.
Chá de erva doce, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor
gramas.
Chá de camomila, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor
gramas.
Chá
de maçã, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor
gramas.
Café em pó, pacote de 500 gramas, tradicional. Elaborado através da
Açúcar cristalizado, embalagem de 5kg, branco de 1ª qualidade,
acondicionado em embalagem de polipropileno transparente original do
pct
pct
pct
pct
pct
un
cx
pct
pct
frc
emb
pct
pct
pot
pct
pct
cx
cx
cx
pct
pct
30
ate 30/11/2014
Pg:
Período de : 01/11/2014
fabricante,
aspecto granuloso fino a médio, isento de matéria
terrosa,
livre
de umidade e fragmentos estranhos, registro no
Ministério da Agricultura- SIF, informações do produto e data de
vencimento estampado na embalagem.
Açúcar mascavo, com ingredientes: extrato de cana de açúcar. Alimento
sem glúten. Pacote de 1 kg.
Pacote de 1 Kg de pó para gelatina, sabor cereja, produto constituído
de gelatina comestível em pó, sal, açúcar, acidulante ácido cítrico,
aromatizantes artificiais de morango. Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas.
Fermento instantâneo, levadura instantânea, alto poder fermentativo,
uniformidade
de
ação,
que não necessite ser dissolvido e não
necessite refrigeração, embalado à vacuo. Embalagem de 500g.
Farinha de mandioca, grupo seca, sub-grupo fina, classe branca, tipo
1, crua, isenta de sujidades, parasitas e larvas. Acondicionado em
saco plástico, atóxico. Embalagem de 500g.
Doce de fruta cremoso, sabor uva. Ingredientes: polpa de fruta,
açúcar e glicose de milho. Conservador benzoato de sódio, dióxido de
enxofre e ácido láctico. Com registro no Ministério da Saúde. Pote de
400g.
Doce de fruta cremoso, sabor goiaba. Ingredientes: polpa de fruta,
açúcar e glicose de milho. Conservador benzoato de sódio, dióxido de
enxofre e ácido láctico. Com registro no Ministério da Saúde. Pote de
400g.
Doce de leite, peso líquido 400 gramas. Ingredientes: leite integral
pasteurizado,
açúcar,
xarope
de
glicose,
amido
modificado,
Cereal matinal de flocos de milho açúcarado, deve apresentar cor
marrom
dourada,
textura
crocante
e cobertura
açúcarada (não
necessariamente
uniforme),
deverá
conter carboidrato complexo,
fibras, vitaminas do complexo B e minerais. Na embalagem deverá
conter informações nutricionais, data de fabricação, validade e lote,
embalagem de 1 kg.
Cereal matinal tipo granola, composição básica: aveia em flocos,
açúcar mascavo, flocos de milho, uva passa, coco ralado queimado,
aveia, flocos de arroz, glucose, castanha de caju, corante natural.
Isento de mofo, substâncias nocivas, odores ou sabor diferente da
composição normal. Embalagem em saco atóxico, com capacidade para 1
kg.
Alimento instantâneo com soja, instantâneo, rico em vitaminas e
minerais,
sabor
natural,
sem
lactose,
lata de 300 gramas,
ingredientes:
extrato de soja, açúcar, óleo de soja refinado,
vitaminas e minerais (cálcio, fósforo, magnésio, vitamina C, niacina,
ferro, Zinco, Vitamina E, Ácido Pantotênico, Manganês, Vitamina B1,
Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina A, Cobre, Ácido Fólico, Iodo,
Vitamina K, Biotina, Vitamina D e Vitamina B12), maltodextrina, sal
refinado,
L-Metionina,
aroma idêntico ao natural de baunilha,
estabilizante lecitina se soja e espessante goma guar. Sem glúten.
Rendimento da embalagem, em média 10 porções de 200 ml.
Suco natural concentrado, sabor uva, embalagem de 01 litro, já
de suco preparado.
Farelo
de
milho flocada enriquecida com ferro e ácido fólico
(vitamina B9), embalagem de 500 gramas.
Orégano seco triturado, armazenado em embalagem plástica de 50 gramas.
Farinha de aveia, embalagem de 250 gramas. Alimento rico em proteínas
para alimentação infantil. Rico em fibras. Alimento 100% natural. Sem
colesterol. Sem açúcar adicionado. Ingredientes: Aveia 100% natural.
Condimento industrial, canela moída, para uso na culinária em geral,
embalagem de 50g.
31
ate 30/11/2014
pct
pct
pct
pct
pot
pot
pot
emb
pct
lat
frc
pct
emb
pct
pct
00.141.502/0001-32
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Filé de frango, extraído da coxa e da sobre-coxa de frango. Embalagem kg
de polietilenoatóxico com 1 kg, lacrada.
Salsicha de frango, composta de carne de frango, com condimentos kg
triturados, misturados e cozidos, com aspecto característico e boa
qualidade, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em
embalagem de 3 kg em sistema à vácuo, pesando aproximadamente 50
gramas por unidade. Comprovação da inspeção veterinária, com prazo de
validade mínima de 30 dias após fabricação comprovada de entrega.
Queijo tipo lanche, fatiado, produto elaborado unicamente com leite kg
de vaca, com aspecto de massa semi-dura, cor branco creme homogênea,
cheiro próprio, sabor suave, levemente salgado próprio, umidade
máxima de 58%p/p e lipídio de leite mínimo de 28%p/p. Embalagem de
Iogurte, litro sabor morango. Embalagem com 1 litro.
l
Requeijão cremoso, temperatura de conservação 0 a 4°C, pote com 200g. pot
Filé de frango, extraído da coxa e da sobre-coxa de frango. Embalagem kg
de polietilenoatóxico com 1 kg, lacrada.
Pg:
Período de : 01/11/2014
32
ate 30/11/2014
Massa de pastel, tipo (pastelina), tamanho médio, pacotes de 500 g, pct
média, com aproximadamente 30 fatias, íntegros, que que contenham
data de fabricação e validade e informação nutricional.
Iogurte bandeja, sabor morango.
ban
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente compra de 05 joelhos soldáveis 90x25; 06 lixas ferro 100; 04 luvas azuis 25x1/2; 02 luvas azu
10.803.701/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Joelho
un
Lixa ferro nº 100
un
Luva 25x1/2
un
Luva 25x¾
pç
Tee 25
un
Bucha de redução 50x40
un
Bucha de redução 40x32 soldável
un
Bucha de redução 32x25
un
Caixa
un
Joelho 40 E
un
Tee 40 x 45
un
Nipel
pç
Parafuso para vaso sanitário
un
Cola
un
Registro esfera 25
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 pinos machos reforçados 20 A; 02 torneiras elétricas versáteis; 01 campainha d
10.803.701/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pino flecha
un
Torneira
un
Campainha
un
Plafon
un
Chuveiro elétrico
un
Tomada embutir
un
Tomada dupla
un
Lâmpada 34 watts
un
Reator
un
Soquete lâmpada
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 quebra-cabeças de 40 peças para uso da Escola Especial Eduardo Krummenauer. re
Fornecedor..........: G.D. MACIEL
13.292.430/0001-76
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Jogo Pedagógico
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de alimentos, para suprir necessidades da Administração Municipal, bem como atender o Programa Nacio
Fornecedor..........: ANTULIO FARIAS DA SILVEIRA
91.583.054/0001-82
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Couve-flor, com peso mínimo de 1,300 kg, in natura, com folhas, un
flores de coloração branca, compactas e fechadas, uniforme, fresca e
sem manchas, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, sem
ferimento ou defeitos, livre de terra nas folhas externas.
Banana prata, in-natura, grau médio de amadurecimento.
kg
Tempero-verde, contendo: cebola, salsa e sálvia.
mol
Maçã argentina, frutos de tamanho médio, grau máximo de evolução no kg
tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e
com brilho, não resfriada.
Abacaxi perola in natura, maduro, frutos de tamanho médio, aroma e kg
sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes.
Moranga de boa qualidade, validade de 20 dias a contar da data de kg
entrega.
Pepino in natura, apresentando grau de maturação que permita suportar kg
manipulação, com ausência de sujidades, parasitas e larvas.
Vagem in natura, apresentando grau de maturação que permita suportar kg
manipulação, com ausência de sujidades, parasitas e larvas.
Brócolis americano, Kg
kg
Pêssego nacional, primeira qualidade, in natura, Kg
kg
Maracujá azedo, primeira qualidade, in natura, Kg
kg
Melancia, primeira qualidade, in natura, Kg.
kg
Tomate italiano, Kg
kg
Ovos vermelhos de galinha, tamanho médio.
dz
Couve-flor, com peso mínimo de 1,300 kg, in natura, com folhas, un
flores de coloração branca, compactas e fechadas, uniforme, fresca e
sem manchas, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, sem
ferimento ou defeitos, livre de terra nas folhas externas.
Banana prata, in-natura, grau médio de amadurecimento.
kg
Tempero-verde, contendo: cebola, salsa e sálvia.
mol
Moranga de boa qualidade, validade de 20 dias a contar da data de kg
entrega.
Pg:
Período de : 01/11/2014
Brócolis americano, Kg
Ovos vermelhos de galinha, tamanho médio.
33
ate 30/11/2014
kg
dz
Fornecedor..........: AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
04.835.184/0001-60
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Água
sanitária,
embalagem
plástica
contendo
5 litros, com bb
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade.
Detergente concentrado líquido, neutro, biodegradável, concentrado bb
com no mínimo 11% do princípio ativo básico do detergente. Registro
no ministério da saúde, embalagem plástica de 5 litros, contendo nome
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
Sabão em pó, com tensoativo biodegradável, contendo na composição cx
água, corante e branqueador óptico. Embalagem de 1 kg em papelão
contendo dados do fabricante, prazo de validade e composição química.
O produto deve ter registro no ministério da saúde.
Sabonete líquido, triclosam, neutro, bombona de 5 litros.
bb
Gel à base de álcool a 70% com ação anti-séptica. Composição: Álcool emb
etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante,
quelante e água deionizada. Embalagem de 5 litros.
Vassoura caipira (palha), base e cabo em madeira, base retangular com un
22 furos com dimensão mínima de 25mm.
Vassoura de pêlo sintético, com cabo de madeira, base retangular, com un
largura mínima de 25mm.
bob
bob
Saco de lixo de cor preta, capacidade de 20 litros. Pacotes com 100 pct
Saco de lixo de cor preta, capacidade de 40 litros. Pacotes com 100 pct
saco de lixo de cor preta, capacidade de 100 litros. Pacotes com 100 pct
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 sacolão de peças de encaixe 1.000 peças para uso da escola Diniz Martins Range
Fornecedor..........: CLAUDIA LOCHNER 94353735004
14.749.005/0001-26
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Jogo Pedagógico
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente aos serviços de conserto em janela de madeira e piso na EMEI Aquarela do Saber; das tesouras
Fornecedor..........: ELIANE RIBEIRO 06337912969
20.865.727/0001-49
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à elaboração de 01 projeto elétrico de cabina de medição e subestação do Complexo Escolar Águ
Fornecedor..........: TECNOELETRICA LUZ DE CENA LTDA - ME
04.577.470/0001-73
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de elaboração de projetos
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: APLICAÇÃO DE RECURSOS EXCLUIDOS DO MDE
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
91.665.570/0001-56
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
87.161.501/0001-38
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao transporte de integrantes do movimento Onda para representar o Município no Enc
Fornecedor..........: NELSON L. BERWIAN
92.334.093/0001-09
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 12 buchas S10, 01 peça de madeira de cedrinho de 2,5x20x500 cm, 03 peças de madei
Fornecedor..........: CIRLEU S. DUARTE EIRELI - ME
73.691.081/0001-97
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pg:
Período de : 01/11/2014
Bucha
Madeira de cedrinho
Lambri de madeira de pinus
Matajunta
Parafuso
Prego 16x24
Madeira de cedrinho
34
ate 30/11/2014
un
m³
m²
un
un
kg
m³
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de vigilância no turno da noite para os integrantes dos grupos de teatro que se ap
Fornecedor..........: SEMPRE ATIVA VIGILANCIA LTDA
03.222.658/0001-36
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de segurança
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção elétrica da Casa do Artesão.
08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção em instalações elétricas
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 lâmpadas 20W, 01 lâmpada 30W, 02 plafons, 08 lâmpadas 18W, 01 relé para fotocé
08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
Lâmpada 30W
un
Plafon
un
Lâmpada
un
Relé
un
Lâmpada fluorescente compacta
un
un
Kit espiral 25W
un
Mecanismo
pç
Lâmpada fluorescente
un
Reator
un
Interruptores
un
Cabo flex 2,5mm
m
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de 10 horas de propaganda de rua com carro de som para divulgação do 18º Festival
Fornecedor..........: NEUSA M. MUCK
13.742.543/0001-26
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Divulgação de rua com carro de som
h
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente serviço de apresentação artística musical da Banda Biss para animação do jantar dançante do
Fornecedor..........: JUCINARA COSTA DOS SANTOS
14.284.425/0001-84
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de apresentação artística musical
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à construção de parede divisória de madeira na Casa do Artesão.
Fornecedor..........: TAILOR DAL CIN BIANCHINI
019.049.920-64
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços de Manutenção de Bens Patrimoniais Imóveis
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à apresentação de espetáculo artístico teatral "La Perseguida", que ocorrerá as 19 hs do dia
Fornecedor..........: VAGAMUNDO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME
11.375.732/0001-82
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de apresentação artística
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: MANUT.SECRET.MUN.SAUDE E ASSIST.SOCIAL
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Jornal NH do dia 13/11/2014 do aviso de licitação na modalidade Pregão Eletrô
91.665.570/0001-56
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
Pg:
Período de : 01/11/2014
35
ate 30/11/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Jornal NH do dia 17/11/2014 dos seguintes avisos de licitação: Pregão Eletrôn
91.665.570/0001-56
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
87.161.501/0001-38
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Diário Oficial do Estado do RS do dia 17/11/2014 dos seguintes avisos de lici
87.161.501/0001-38
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao transporte de pacientes para consultas e exames nos hospitais de Porto Alegre n
92.334.093/0001-09
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao transporte, em dois ônibus, do grupo de hipertensos e diabéticos do ESF Linha 28 para pass
90.304.239/0001-48
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção de aparelho de TV do Centro Municipal de Saúde.
Fornecedor..........: JACOB GABRIEL LAUFFER
390.622.600-04
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
97.755.607/0001-13
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
Vale transporte Três Coroas/Taquara (semi-direto)
un
Vale transporte Sander/Três Coroas (comum)
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à realização de exames não cobertos pelo SUS.
Fornecedor..........: LABORATORIO ANAL. CLINICAS TRES COROAS LTDA.
90.050.659/0001-45
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Realização de exames
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 filtro de combustível para uso na manutenção do veículo de placas IQR-0548 de
93.395.960/0001-89
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
01.136.186/0001-73
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 reanimador de silicone com reservatório pediátrico para uso da Secretaria Muni
Fornecedor..........: SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA
92.690.486/0001-55
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Reanimador manual infantil, em látex autoclavável, com reservatório.
un
Pg:
Período de : 01/11/2014
36
ate 30/11/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 bateria 09 W para uso da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. P
Fornecedor..........: LTC SISTEMAS LTDA
01.079.582/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Bateria 9 watts
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 75 crachás e 10 cordões para crachá para uso na identificação de servidores da Se
01.624.853/0001-67
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
Cordão
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos NPAB (Não Básicos) para uso da Farmácia Básica Municipal.
03.606.054/0001-93
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Medicamentos Não PAB
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 22 pacotes de fralda para uso do paciente Jorge Daniel E. Brião; 18 pacotes de fr
03.606.054/0001-93
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
03.606.054/0001-93
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 26 pacotes de fralda tamanho adulto para uso do paciente Jorge Daniel Echeverria
03.606.054/0001-93
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto de roda para uso no veículo de placas ISY-9276 de uso da Secretaria Mu
Fornecedor..........: SURDIBOX COMERCIAL DE SURDINAS LTDA
01.753.002/0001-14
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de plotagem de 01 cópia do projeto arquitetônico do posto de saúde de Linha Café.
02.592.556/0001-40
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço manutenção no sistema de injeção eletrônica e manutenção mecânica no veículo de pl
06.323.800/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 filtro de óleo, 01 filtro de combustível e 01 elemento do filtro de combustíve
06.323.800/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Filtro de óleo
un
un
Elemento filtro
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 tensor do alternador e 01 correia do alternador para uso no veículo de placas
06.323.800/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tensor de correia de alternador
pç
pç
Pg:
Período de : 01/11/2014
37
ate 30/11/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do veículo de placas ISY-7296 de uso da Secretaria Municipal de Saúd
Fornecedor..........: OFICINA MECANICA MARCODIESEL LTDA
93.782.266/0001-14
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto do intercooler para uso do veículo de placas IKV-3449 de uso da Secret
93.782.266/0001-14
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção elétrica e mecânica do veículo de placas IQR-0548 de uso da Secretar
93.782.266/0001-14
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de torno e manutenção mecânica no veículo de placas IPH-4194 de uso da Secretaria
93.782.266/0001-14
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
Serviço de torno
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 carga de gás para ar condicionado R134A para uso no veículo de placas ISY-7296
93.782.266/0001-14
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Gás para condicionador de ar
kg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 compressor de ar para uso na manutenção do aparelho de ar condicionado do veíc
93.782.266/0001-14
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Compressor de ar
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 carga de gás para ar condicionado R134A para uso no veículo de placas IQR-0548
93.782.266/0001-14
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Gás para condicionador de ar
kg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 arruela lisa 06 mm, 02 discos de freio traseiro, 01 pastilha de freio dianteir
93.782.266/0001-14
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Arruela
un
Jogo de disco de freio
pç
Jogo de pastilha de freios
un
Compressor de ar
un
Sapata de freio.
pç
Rolamento dianteiro
un
Porcas
un
Correia
un
Porca de roda
pç
Parafuso sextavado
un
Tampa
un
Oring
pç
Pressostato
pç
Adesivo
un
Oring
pç
Oring
pç
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 frascos de 500 ml de líquido de freio para uso no veículo de placas IPH-4194 d
93.782.266/0001-14
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Líquido de freio
frc
Pg:
Período de : 01/11/2014
38
ate 30/11/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 terminal de direção esquerdo 28 mm, 01 terminal de direção direito 28 mm, 02 a
93.782.266/0001-14
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Terminal de direção
un
Amortecedores para veículos.
un
Cilindro de embreagem
un
Barra de direção
un
Rolamento
un
Kit embreagem
un
Jogo de amortecedor
jg
un
Amortecedores para veículos.
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção dos veículos de placas ILZ-9285, IMR-8274, INW-3561 e IVO-3051 de us
08.377.118/0001-45
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 conector 02 vias e 01 lâmpada H-1 para uso no veículo de placas ILZ-9285, 01 l
08.377.118/0001-45
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Conector
pç
Lâmpada H1
un
Lâmpada 02 pólos
un
Lâmpada 01 pólo
un
Lâmpada
un
Terminal de bateria
pç
Lâmpada
un
Lâmpada
un
Lâmpada
un
Lâmpada
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 07 capas para uso na proteção dos bancos do veículo de placas IVX-5033 de uso
Fornecedor..........: A. DA SILVA, AUTO PECAS - ME
08.623.097/0001-09
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção da caixa de câmbio, medição de pressão do combustível, regulagem de
Fornecedor..........: AUTO SANDENSE LTDA
89.141.709/0001-10
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
un
un
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 extintor de incêndio para uso no veículo de placas INW-3561 de uso da Secretar
89.141.709/0001-10
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Extintor de incêndio, PP 01 kg
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 jogo de velas para uso no veículo de placas INW-3561 de uso da Secretaria Muni
89.141.709/0001-10
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Jogo de velas
un
Fornecedor..........: GILBERTO NAZZI - ME
94.908.878/0001-73
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto de cabo tacógrafo, serviço de solda, pintura, mão-de-obra carrinho e m
Fornecedor..........: MAGGIONI & PINHEIRO LTDA
07.218.807/0001-44
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
Serviço de pintura
un
un
Serviço de solda
un
un
Pg:
Período de : 01/11/2014
39
ate 30/11/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 kit embreagem, 01 retentor traseiro, 02 buchas porta lateral, 01 batente e 01
Fornecedor..........: MAGGIONI & PINHEIRO LTDA
07.218.807/0001-44
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Kit embreagem
un
Retentor
un
Bucha
un
Batente de porta
pç
Carrinho de porta
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos PAB (Básicos) para uso da Farmácia Básica Municipal.
Fornecedor..........: DROGARIA DOSESI LTDA
00.171.814/0012-41
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Medicamentos PAB
un
00.171.814/0012-41
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 caixas de Bamifix 600 mg para uso do paciente Gabriel Dias de Moura, conforme
00.171.814/0012-41
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Bamifilina 600mg.
cp
Fornecedor..........: RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDACNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
06.889.977/0001-98
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pneu novo 205/70 R15C 106/104R.
un
Pneu novo 205/55 R16
un
Fornecedor..........: LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA
02.678.428/0001-13
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
90.341.561/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Fornecedor..........: L G V FARMACIAS LTDA
11.020.296/0003-90
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
11.020.296/0003-90
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
11.020.296/0003-90
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Medicamentos PAB
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 caixa de Topiramato 50 mg para uso do paciente Gustavo Artur Muller Carvalho e
11.020.296/0003-90
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pg:
Período de : 01/11/2014
40
ate 30/11/2014
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de remoção em UTI móvel do paciente Hildo Galdicke, do hospital Dr. Oswaldo Diesel
Fornecedor..........: D.L.N SERVICOS LTDA
04.216.268/0001-16
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de socorro
un
Fornecedor..........: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
88.212.113/0168-71
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
88.212.113/0168-71
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Medicamentos PAB
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 latas de 800 g de leite Ninho para o paciente Gabriel Scheffel; 04 caixas de 2
88.212.113/0168-71
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos NPAB (Não básicos) para uso da Farmácia Básica Municipal.
88.212.113/0168-71
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos NPAB (Não básicos) para uso da Farmácia Básica Municipal.
88.212.113/0168-71
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos NPAB (não básicos) para uso da Farmácia Básica Municipal.
88.212.113/0168-71
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos PAB (básicos), para uso da Farmácia Básica Municipal.
88.212.113/0168-71
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Medicamentos PAB
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção das tesouras do telhado da UBS da Linha Café.
Fornecedor..........: RIVELINO OBERTO DA CRUZ 70344230082
12.189.008/0001-27
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 colarinhos de metal e 02 algerozes metálicos para uso na colocação de calhas e
Fornecedor..........: RIVELINO OBERTO DA CRUZ 70344230082
12.189.008/0001-27
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Colarinho
pç
Colarinho
pç
Algerosa de chapa galvanizada com corte de 11 cm
m
Algerosa de chapa galvanizada com corte de 11 cm
m
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente estimativo ao serviço de revisão de 50.000 km do veículo de placas IVO-3061 de uso da Secreta
Fornecedor..........: SINOSCAR SA - Taquara
91.688.234/0008-03
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
Pg:
Período de : 01/11/2014
41
ate 30/11/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de 01 filtro de ar condicionado, 03 frascos de aditivo, 01 anel do cárter
91.688.234/0008-03
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Kit lubrificante de revisão.
un
Aditivo
un
Anel de borracha
un
Correia
un
Filtro de óleo
un
Parafuso
un
Filtro
un
Tensor de correia dentada
pç
Elemento filtro
un
Óleo lubrificante semi-sintético
frc
Kit revisão
un
un
Filtro de ar interno
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de 30 horas de propaganda de rua com carro de som para divulgação do dia D da Camp
Fornecedor..........: CELOIR MATOS BORBA
402.103.670-91
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
h
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado em 05/11/2014 sob o nº 11.118, porém com rubrica incorreta, referente ao serviço de 30 hor
402.103.670-91
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
h
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de 14 horas de propaganda de rua com carro de som para divulgação da Campanha de V
402.103.670-91
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Divulgação de rua
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao serviço de 05 horas de propaganda de rua com carro de som para divulgação da Aç
402.103.670-91
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Divulgação de rua
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: APLIC.RECURSOS ESPECIFICOS DA SAUDE
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 1.000 folders sobre a Dengue para uso da Secretaria Municipal de Saúde e Assis
Fornecedor..........: ARTES GRAFICAS SOHNE LTDA
00.369.083/0001-90
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 3.000 folhetos sobre a Campanha de Prevenção contra Câncer de Próstata "Novemb
00.369.083/0001-90
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 cartucho de toner Kyocera M2035 para uso no Centro Municipal de Saúde.
87.551.867/0002-02
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 máquina fotográfica digital, marca Nikon, modelo S3400, 20.1 MP, cor vermelha,
Fornecedor..........: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.
89.237.911/0015-46
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Máquina fotográfica digital
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção das centrais telefônicas e ramais do Centro Municipal de Saúde e pos
94.381.712/0001-41
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
Pg:
Período de : 01/11/2014
42
ate 30/11/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 30 reservatórios de sabonete líquido e 20 dispenseres multiuso para uso nos Posto
95.054.177/0001-87
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Suporte
un
Suporte
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 frascos de silicone e 01 peça de 04 m de madeira de eucalipto para uso na manu
73.993.198/0001-25
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Silicone
bsn
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 0,12 m³ de madeira de pinus em peças para fixar flâmulas da Campanha de Prevenção
73.993.198/0001-25
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Madeira de pinus
pç
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 Kg de arame queimado; 08 barras de ferro de 4,2 mm; 10 barras de ferro 5/16; 1
73.993.198/0001-25
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Arame queimado
kg
Ferro 4,2mm, barra
un
Ferro
un
Piso comercial (cor a escolher)
m²
Argamassa colante, sacos de 20kg.
sc
Telha
un
Prego 17x27
kg
Rejunte para cerâmica (cor à escolher).
sc
Porta em ferro
un
Janela basculante de tubo com grade
un
m
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de troca de alambrado e portão do Posto de Saúde da Vila Nova. Orç. 2836.
94.046.513/0001-87
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra 33.50 m de alambrado; 06 Kg de arame galvanizado 12; 02 Kg de arame galvanizado 14;
94.046.513/0001-87
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Alambrado (cerca) 05x10x2,5mm com 1,80m de altura
m
Arame galvanizado
kg
Arame galvanizado
kg
Arame galvanizado
kg
Esticador
un
Tubo galvanizado
m
Mourão de cerca
un
Mourão de cerca
un
Mourão de cerca
un
Portão
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 caixas de 50 tubos gel 04 ml (plástico) 50047N para uso na coleta de exames pa
Fornecedor..........: DISMACO DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA
94.671.849/0001-30
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tubo
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de doces e salgados para serem servidos como lanche a servidores que trab
Fornecedor..........: INST.EVAN.DESAFIO JOVEM TRES COROAS
92.401.819/0001-89
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Doces e salgados
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao fornecimento de almoço para os funcionários que trabalharão na Campanha de Vaci
92.401.819/0001-89
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Almoço/Lanche
un
Pg:
Período de : 01/11/2014
43
ate 30/11/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 caixas de formulário razão 02 vias; 02 pincéis nº 6; 06 pastas aba/elstástico;
03.277.925/0001-72
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Formulário contínuo, razão, 02 vias, branco.
cx
Pincel
un
Pastas
un
Grampeador de mesa
un
Pastas suspensas kraft com haste plástica (completa).
un
Cola
un
Caderno de capa dura com 96 folhas
un
Folha de desenho A-4, pacote com 50 folhas.
pct
Extrator de grampo de metal
un
Tesoura cabo preto 21cm.
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 jogo lince cardgame, 01 jogo uno fast, 01 jogo emboscada, 01 jogo imagem e açã
03.978.986/0001-67
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Jogo de baralhos
un
Jogo Pedagógico
un
Jogo de baralhos
un
Jogo Pedagógico
un
Jogo Pedagógico
un
Jogo Pedagógico
un
Jogo Pedagógico
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de instalação de infraestrutura com canaleta para adequação de 02 pontos de rede,
Fornecedor..........: CONECTNET INSTALACOES ELETRICAS LTD
04.232.891/0001-62
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de instalação de infraestrutura para adequação de 01 ponto de rede, 03 pontos elét
04.232.891/0001-62
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de instalação de 04 pontos lógicos e 05 pontos elétricos na UBS da Linha Café. Orç
04.232.891/0001-62
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de instalação de pontos de rede no CAPS. ORÇ. 2014110327E.
04.232.891/0001-62
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 m de canaleta 50x20, 01 caixa de sistema X; 02 tomadas elétricas 10 A; 20 m de
04.232.891/0001-62
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Canaleta 50x20
m
Caixa de sobrepor sistema X
un
Tomada elétrica comum
un
Cabo lógico CAT 5e
m
Cabo flex 2,5mm
m
Conector lógico RJ 45
un
Fita Isolante
rl
Parafuso
un
Bucha
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 m de canaleta 50x20; 04 tomadas elétricas 10 A; 04 caixas sistema X; 15 m de c
04.232.891/0001-62
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Canaleta 50x20
m
un
Caixa de sobrepor sistema X
un
Cabo lógico CAT 5e
m
Cabo flex 2,5mm
m
un
Parafuso
un
Bucha
un
Pg:
Período de : 01/11/2014
44
ate 30/11/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 m de canaleta 50x20; 130 m de cabo lógico CAT5; 30 m de cabo flexível 1,5 mm;
04.232.891/0001-62
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Canaleta 50x20
un
Cabo de rede (lógico)
m
Cabo
m
Caixa
un
un
Tomada lógica
un
Caixa
un
Tomada
un
Bucha
un
Parafuso
un
Cabo telefone 2 pares
m
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 rack 3U; 100 m de cabo UTP CAT5; 09 conectores RJ 45; 15 m de cabo flexível 2,
04.232.891/0001-62
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Rack para hubs
un
Cabo lógico CAT 5e
m
un
Cabo flex 2,5mm
m
Tomada sistema X
un
un
Caixa
un
Suporte
un
Placa de Rede
un
Placa de Rede
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 21 lixas ferro 150; 01 pincel 396 4'" 01 pincel 396 1"; 01 rolo de espuma 430; 01
03.520.248/0001-71
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Lixa ferro 150
un
Pincel 4"
un
Pincel pintura 1".
un
Rolo de espuma para pintura
un
Pincel pintura 2"
un
Lixa ferro 80
un
gl
Lixas
un
Resina
l
Removedor
l
Resina
l
Resina
l
Solvente, galão de 3,6 litros
gl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 pedal elétrico para uso no gabinete odontológico do consultório do Centro Muni
Fornecedor..........: M.T. MAQUINAS PARA CALCADOS LTDA - ME
06.233.851/0001-60
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pedal para cadeira odontológica.
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços de alimentos para utilização pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.
94.846.078/0001-75
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Bolinho tipo inglês, 60 gramas, sabor chocolate, com cobertura de un
chocolate, embalados unitariamente em saco plástico atóxico. Data de
fabricação: Máximo de 1 dia. Validade mínima de 5 dias a partir da
data de entrega.
Bolinho tipo inglês, 60 gramas, sabor milho, embalados unitariamente un
em saco plástico atóxico. Data de fabricação: Máxima de 1 dia.
Validade mínima de 4 dias da data da entrega.
Pão de forma fatiado, não deve apresentar tamanho irregular e não pct
deverá estar amassado, queimado ou com manchas escuras na parte
transparente
resistente,
contendo
1 unidade
de
500g, com
Pão massinha doce, tipo cuquinha, 60 g, com farofa característica pct
sobre
biológico, canela, ovos, leite e gordura vegetal. embalado em saco
atóxico
com
10 unidades em cada, devendo constar impresso na
embalagem
a data de fabricação, data de validade, informações
nutricionais e se contém ou não glúten. Data de Fabricação: Máximo de
1 dia. Validade mínima de 5 dias a partir da data da entrega.
Pão sovado, massinha doce, 60 g, embalado em saco atóxico com 10 pct
unidades em cada, , devendo constar impresso na embalagem a data de
fabricação, data de validade, informações nutricionais e se contém ou
não glúten. Data de Fabricação: Máximo de 1 dia. Validade mínima de 5
dias a partir da data da entrega.
Pg:
Período de : 01/11/2014
Pizza de legumes. Ingredientes: farinha de trigo, ovos, leite, óleo,
fermento químico em pó, açúcar, sal. Recheio: cebola, pimentão,
ervilha, milho, cenoura, tempero verde, orégano. Cada unidade deverá
ter aproximadamente 1 kg. Embalagem: forma de papel para bolo e saco
plástico atóxico. Data de Fabricação: Máximo de 1 dia. Validade
mínima de 5 dias a partir da data da entrega.
Biscoito amanteigado. Validade mínima de 15 dias a partir da data da
entrega. Embalagem: Pacote de 400g.
Biscoito Folhado doce. Validade mínima de 15 dias a partir da data da
Biscoito de Chocolate caldeado. Validade mínima de 15 dias a partir
da data da entrega. Embalagem: Pacote de 400g.
Pão de forma fatiado integral, 450 gramas. Produzido com pelo menos
50%
de farinha integral. Data de fabricação: Máximo de 1 dia.
Validade mínima de 7 dias a partir da data da entrega.
Pão de hambúrguer integral, 40 gramas, embalado em saco atóxico com
10 unidades em cada. Data de Fabricação: Máximo de 1 dia. Validade
Pão sovado, massinha doce, 60 g, embalado em saco atóxico com 10
unidades em cada, , devendo constar impresso na embalagem a data de
fabricação, data de validade, informações nutricionais e se contém ou
não glúten. Data de Fabricação: Máximo de 1 dia. Validade mínima de 5
dias a partir da data da entrega.
45
ate 30/11/2014
un
pct
pct
pct
pct
pct
pct
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 500 escovas de dente para adultos e 500 escovas de dente infantis para distribuir
Fornecedor..........: PRHODENT COM.REP.PROD.HOSP.DENT.LTDA
93.327.161/0001-75
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Escova dental adulto, cerdas médias.
un
Escova dental infantil com 3 fileiras de tufos, contendo 23 tufos un
aparados uniformemente e arredondados, com cabo reto medindo entre 12
e 13 cm, anatômicas, com empunhadura, cerdas em nylon extra-macia,
embaladas individualmente. Cores variadas
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 40 frascos de 10 ml de ionômero de vidro líquido; 10 embalagens de 50 tira-matriz
Fornecedor..........: PRHODENT COM.REP.PROD.HOSP.DENT.LTDA
93.327.161/0001-75
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Ionômero de Vidro
un
Tira matriz de poliéster.
pct
Cimento de Hidróxido de Cálcio
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 36 panos de chão e 10 tapetes para uso na limpeza das UBS.
07.181.078/0001-07
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pano para limpar chão.
un
Tapete
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 30 kits de pilha palito para uso nas UBS.
07.181.078/0001-07
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pilha alcalina palito AAA, blister com 04 unidades
blt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção de computadores do Centro Municipal de Saúde e Posto de Sander. Orç.
07.107.601/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10m de crepe chiffon liso; 03 m tecido de algodão, estilo coleção Natal; 09 m de
Fornecedor..........: ENTREMALHAS TECIDOS LTDA
91.980.102/0001-76
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tecido
m
Algodão (tecido)
m
Feltro
m
Fibra
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 pacote de 1.000 folhas A4 em formulário contínuo para impressão de exame ECG e
Fornecedor..........: BIOMEDICA GAUCHA ELETROMEDICINA COMERCIAL LTDA
05.883.492/0001-24
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Papel
pct
Pg:
Período de : 01/11/2014
46
ate 30/11/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de alimentos para utilização pela Secretaria Municipal de Saúde e As
00.141.502/0001-32
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Açúcar Refinado de origem vegetal, sacarose de cana-de- açúcar, pct
apresentando-se sob coloração clara e uniforme, com aspecto, cor e
cheiro próprios e sabor doce, teor de sacarose mínimo de 99,3% parap,
admitindo
umidade máxima de 0,3% parap, isentos de sujidades,
parasitas,
materiais
terrosos e detritos animais ou vegetais,
acondicionado em pacote plástico atóxico com 1Kg; validade mínima de
6 meses a partir da entrega.
Café em pó, pacote de 500 gramas, tradicional. Elaborado através da pct
Chá de morango, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx
gramas.
Chá
de maçã, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx
gramas.
Chá de frutas cítricas, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e cx
sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de
13 gramas.
pelo
monossódico
Milho para pipoca. Grupo duro, classe amarela, tipo 1. Embalagem de pct
500 g.
plástica.
Suco em pó, sabor morango, embalagem pacote de 500g.
pct
Suco em pó, sabor abacaxi, embalagem pacote de 500g.
pct
00.141.502/0001-32
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Presunto magro, tipo cozido, fatiado (20g/fatia) ingredientes carne emb
suína,
sem
capa
de gordura, temperatura conservação 0 a 4°C.
Embalagem com 500g.
suína,
sem
capa
Embalagem com 500g.
00.141.502/0001-32
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Extrato de tomate. Feito a partir da polpa de tomate, sem pele e sem emb
sementes, açúcar e sal. Embalagem: sache de 340 gramas. Oproduto
deverá estar isento de fermentações e não indicar processamento
defeituoso.
Milho em conserva, ingredientes grãos de milho cozido/água e sal. lat
Embalagem: lata com 300g de peso bruto e 200 g de peso drenado
plástica.
Pg:
Período de : 01/11/2014
Unid.
Queijo ralado, ingredientes: queijo tipo parmesão ralado e ácido pct
sórbico. Embalagem de 50 g.
Suco natural concentrado, sabor uva, embalagem de 01 litro, já frc
de suco preparado.
Preço Unitário
Quantidade
47
ate 30/11/2014
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de forração em 02 cadeiras de roda, forração de 02 travesseiros, manutenção de 01
Fornecedor..........: A. DA SILVA, AUTO PECAS - ME
08.623.097/0001-09
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à ampliação da área de serviço e lavanderia da UBS Vila Nova para Melhoria do Acesso e da Qua
Fornecedor..........: CONSTRUTORA JAIBE LTDA
09.076.499/0001-95
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de reforma
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 condicionador de ar, marca Philco, 24.000 BTUS, quente e frio, para uso na rec
Fornecedor..........: LOJAS QUERO-QUERO S.A .
96.418.264/0207-50
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Condicionador de ar split.
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 vidro incolor 03 mm, medindo 1,40x0,85 m, e 01 vidro martelado, medindo 0,50x0
Fornecedor..........: VIDRACARIA TRES COROAS LTDA
10.417.323/0001-39
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Vidro
un
Vidro
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção dos bebedouros de uso na Farmácia Básica Municipal, Centro Comunitár
10.608.892/0001-61
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 carimbo Nykon A4060 e 15 carimbos N301 e N302 para uso no Centro de Saúde e Po
Fornecedor..........: M BENDER
10.770.754/0001-84
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Carimbo
un
Carimbo
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 buchas PVC 8; 01 desentupidor de vaso sanitário e 10 parafusos para uso na UBS
10.803.701/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Bucha
un
Desentupidor WC
un
Parafuso
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 adaptador; 1,20 m de mangueira; 01 adaptador interno 3/4; 10 buchas; 01 engate
10.803.701/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Adaptador
un
Mangueira 3/4
m
Adaptador 25x¾
un
Bucha
un
Engate
un
Joelho
un
Parafuso
un
Bucha
un
Desentupidor WC
un
Parafuso
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 lâmpada espiral 33W; 01 plafon e 01 tee para uso no CAPS. Orç. 56167 e 56557.
10.803.701/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Lâmpada
un
Plafon
un
Pg:
Período de : 01/11/2014
Tee
48
ate 30/11/2014
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 assento sanitário e 01 parafuso para uso na UBS de Sander. Ped. 57336.
10.803.701/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Assento para vaso sanitário
un
Parafuso
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 braçadeiras tipo U 3/4; 20 buchas; 01 joelho; 01 joelho soldáveis 90x25; 20 pa
10.803.701/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Braçadeira
un
Bucha
un
Joelho 25
un
Joelho
un
Parafuso
un
Parafuso 4x30
un
Parafuso 5x50
un
Tubo
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 canaleta fina; 01 conexão e 02 m de fio paralelo 2x1,50 mm para uso no CAPS. P
10.803.701/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Canaleta
un
Conexão
un
Fio 2x1,5mm
m
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 buchas PVC 10; 10 buchas PVC 10 para parede oca; 01 lâmpada espiral 46 W; 20 p
10.803.701/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Bucha
un
Bucha
un
Lâmpada espiral
un
Parafuso
un
Plafon
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 inseticida para uso do CAPS. Orç. 57470.
10.803.701/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Inseticida para cupim
frc
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 chave de fenda 1/8x6; 01 chave Philips 1/4x6 e 01 chave rotativa para uso no C
10.803.701/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Chave de fenda
un
Chave philips
un
Chave
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 tábuas 0,15x3,00 m para uso na sala de espera da UBS de Sander.
12.641.884/0001-42
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tábua de cedrinho
un
Fornecedor..........: IRMAOS DIAS CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA. ME
05.206.664/0001-25
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
m³
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção da antena de internet via rádio do CAPS.
Fornecedor..........: FLYBYTE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
09.519.714/0001-85
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
Pg:
Período de : 01/11/2014
49
ate 30/11/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 palmeiras, 20 caixas de flores e 30 folhagens para uso na ornamentação do CAPS
Fornecedor..........: JOAO BATISTA ROHR
386.787.210-49
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Folhagens
un
Flores em caixa
cx
Folhagens
un
Folhagens
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 teclados para microcomputador para uso no Centro Municipal de Saúde. Orç. 872.
07.085.029/0001-62
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Teclado para computador USB
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 cabo de força, 01 cabo VGA HDB XDB com filtro 1,8 m e 01 pilha da BIOS 03 v pa
07.085.029/0001-62
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cabo de força
un
Cabo
m
Pilha Pequena
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 estabilizador de 300 VA, marca Enermax, e 01 estabilizador de 300VA, marca BMI
07.085.029/0001-62
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Estabilizador Entrada Bivolt Saída 110V
un
Estabilizador Entrada Bivolt Saída 110V
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do compressor do consultório odontológico da UBS da Linha 28.
Fornecedor..........: GUIOMAR SCHROEDER - ME
16.366.884/0001-32
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 oxímetro modelo MF-417 para uso do ESF da Linha 28.
Fornecedor..........: A. DE LIAO
10.190.243/0001-93
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Oxímetro de dedo
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 galões de 05 litros de desinfetante ref. A043-5, 06 galões de 05 litros de sab
Fornecedor..........: JOTAGESON SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
10.928.639/0001-95
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Materiais de limpeza diversos
un
un
Desinfetante em galão
gl
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 26 laços grandes e 10 laços pequenos para uso na Campanha de Combate ao Câncer
Fornecedor..........: VERA LUCIA SILVEIRA ANDRADE 55370098034
17.983.018/0001-53
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de recarga de 01 extintor AP 10 litros e 01 extintor pó 04 Kg para uso no Posto de
19.422.544/0001-70
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
Recarga de extintor
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 placas de identificação de extintor e 01 placa de orientação de saída para uso
19.422.544/0001-70
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Placa informativa
un
Placa de identificação
un
Pg:
Período de : 01/11/2014
50
ate 30/11/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à revisão de 5.000 km do veículo de placas IVX-5303 de uso da Secretaria Municipal
91.688.234/0008-03
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de 01 anel do cárter, 04 frascos de óleo semissintético e 01 filtro de ól
91.688.234/0008-03
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Anel de borracha
un
Óleo lubrificante semi-sintético
frc
Filtro de óleo
un
Fornecedor..........: J.C. FERREIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
19.995.598/0001-24
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
sc
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de desinsetização e desratização do prédio da Farmácia Básica Municipal.
Fornecedor..........: IMUNIZADORA IGREJINHA LTDA - ME
11.312.874/0002-81
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de dedetização
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao fornecimento de 32 ala-minutas que serão servidas no almoço dos funcionários qu
Fornecedor..........: PI LANCHES LTDA - ME
10.216.868/0001-87
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Almoço/Lanche
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à capacitação sobre o "Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ" para servidores dos
Fornecedor..........: JULIANA SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA - ME
14.156.407/0001-17
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Palestras
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Prestação de serviços técnicos de assessoria às equipes de Estratégia da Família dos bairros Linha 28, Linha
Fornecedor..........: JULIANA SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA - ME
14.156.407/0001-17
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços Técnicos-Profissionais (mês)
mês
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: MANUT. DO DEPART. ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao transporte de integrantes do grupo de idosos à cidade de Bom Princípio/RS no dia 09/11/201
92.334.093/0001-09
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao transporte do grupo de idosos para participar de baile em Linha Café Alta no di
90.304.239/0001-48
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 litro de tinta esmalte alto brilho; 03 galões de tinta acrílica semi-brilho; 0
03.520.248/0001-71
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tinta
l
Tinta acrílica, galão de 3,6 l
gl
gl
Tinta acrílica semi-brilho, lata com 18 litros.
lat
gl
Massa acrílica
kg
Lixa ferro nº 100
un
Tinta acrilica, galão de 3,6l.
gl
Textura
gl
Tinta fosca
lat
Tinta fosca
lat
gl
Lixa ferro 120
un
Pg:
Período de : 01/11/2014
Tinta esmalte brilho, litro
Textura
Tinta acrílica, lata com 18 litros
Fita crepe
Tinta
51
ate 30/11/2014
l
lat
lat
rl
l
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 35 m² de lambril em madeira de pinus para doação à família do Sr. Daniel Elias Le
05.830.679/0001-60
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
m²
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado em 12/11/2014 sob o nº 11.346, porém com quantidade incorreta, referente à compra de 100 m
05.830.679/0001-60
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
m²
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de limpeza do sistema de arrefecimento, limpeza de bico, limpeza de corpo, serviço
06.323.800/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
un
un
un
un
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 frascos de aditivo para radiador para uso do veículo de placas IQC-8918 de uso
06.323.800/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Aditivo
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 filtro de combustível, 04 buchas da balança, 01 sonda lambda, 01 jogo de amort
06.323.800/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
Bucha
un
Sonda lâmbda
un
Jogo de amortecedor
jg
Kit de coifa de batente
Kit
Coxim
pç
Reservatório de água
un
Sensor
pç
Junta de tampa de válvula
pç
Calço para motor
pç
Barra axial para veículos
pç
un
pç
Filtro de ar
un
Jogo de amortecedor
jg
Kit de coifa de batente
Kit
Coxim
pç
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 lâmpada H-7, 01 soquete de lâmpada, 01 relé de pisca e 01 lâmpada H-4 para uso
08.377.118/0001-45
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Lâmpada H7
un
Soquete lâmpada
un
Relé de pisca
un
Lâmpada H4
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente aos serviços manutenção de caixa, flange, cárter, regulagem de injeção eletrônica e limpeza d
89.141.709/0001-10
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 flange traseira do virabrequim, 01 junta do cárter, 01 jogo de velas, 01 filtr
89.141.709/0001-10
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Flange
pç
Pg:
Período de : 01/11/2014
Junta
Jogo de velas
Filtro de ar
Cabo de velas
52
ate 30/11/2014
pç
un
un
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao transporte de integrantes do grupo de idosos para reuniões no Centro de Lazer d
Fornecedor..........: MICKEY VIAGENS LTDA - ME
19.464.175/0001-88
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de recarga de 02 extintores pó 08 Kg para uso no Centro de Lazer do Idoso.
19.422.544/0001-70
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Recarga de extintor
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de ministração de palestra com o tema "Transforme a terceira na melhor idade" para
Fornecedor..........: FABIO DA ROSA FIEL
407.575.010-87
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Palestras
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao transporte de famílias do PAIF de Canastra Alta e Serra Grande para passeio em Canela no d
Fornecedor..........: T.C. VIAGENS E TURISMO LTDA
01.859.260/0001-80
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 50 m de TNT; 30 folhas de papel crepom; 04 pacotes de folha de desenho e 50 pacot
03.978.986/0001-67
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
TNT
m
Papel crepon
un
Folha de desenho A-4, pacote com 50 folhas.
pct
Pacote de bala
pct
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 pacotes de bombom e 16 folhas de papel almaço para uso nas atividades e dinâmi
03.978.986/0001-67
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Bombom
cx
Folhas de papel
un
94.846.078/0001-75
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
data de entrega.
Bolo de banana integral. Ingredientes: farinha de trigo integral, un
farinha de trigo, açúcar ou açúcar mascavo, ovos, leite, banana,
óleo, fermento químico em pó, canela moída. Cada unidade deverá ter
aproximadamente 1 kg. Embalagem: forma de papel para bolo e saco
plástico atóxico. Data da fabricação: Máximo de 1 dia. Validade
Pão de forma fatiado integral, 450 gramas. Produzido com pelo menos pct
50%
Pão de milho, pesando aproximadamente 50g, embalado em saco atóxico pct
com 10 unidades em cada, devendo estar impresso na embalagem a data
de
fabricação,
data
de
validade, ingredientes e informações
nutricionais. Embalagem com 10 unidades cada. Data de fabricação:
Máximo de 1 dia. Validade mínima de 7 dias a partir da data da
entrega.
Pizza de legumes. Ingredientes: farinha de trigo, ovos, leite, óleo, un
data de entrega.
Pg:
Período de : 01/11/2014
Unid.
Bolinho tipo inglês, 60 gramas, sabor cenoura, com cobertura de un
data da entrega.
Bolo de banana integral. Ingredientes: farinha de trigo integral, un
farinha de trigo, açúcar ou açúcar mascavo, ovos, leite, banana,
óleo, fermento químico em pó, canela moída. Cada unidade deverá ter
aproximadamente 1 kg. Embalagem: forma de papel para bolo e saco
plástico atóxico. Data da fabricação: Máximo de 1 dia. Validade
Pão de forma fatiado integral, 450 gramas. Produzido com pelo menos pct
50%
Pão de milho, pesando aproximadamente 50g, embalado em saco atóxico pct
com 10 unidades em cada, devendo estar impresso na embalagem a data
de
fabricação,
data
de
validade, ingredientes e informações
nutricionais. Embalagem com 10 unidades cada. Data de fabricação:
Máximo de 1 dia. Validade mínima de 7 dias a partir da data da
entrega.
Pão massinha doce, tipo cuquinha, 60 g, com farofa característica pct
sobre
biológico, canela, ovos, leite e gordura vegetal. embalado em saco
atóxico
com
10 unidades em cada, devendo constar impresso na
embalagem
a data de fabricação, data de validade, informações
nutricionais e se contém ou não glúten. Data de Fabricação: Máximo de
1 dia. Validade mínima de 5 dias a partir da data da entrega.
Pizza de legumes. Ingredientes: farinha de trigo, ovos, leite, óleo, un
Biscoito de canela. Validade mínima de 15 dias a partir da data da pct
Palito de mel. Validade mínima de 15 dias a partir da data da pct
Biscoito amanteigado. Validade mínima de 15 dias a partir da data da pct
Biscoito Folhado doce. Validade mínima de 15 dias a partir da data da pct
Biscoito de Chocolate caldeado. Validade mínima de 15 dias a partir pct
da data da entrega. Embalagem: Pacote de 400g.
Preço Unitário
Quantidade
53
ate 30/11/2014
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 15 m de crepe chiffon liso 100%; 12 m de feltro; 03 m de tecido de algodão coleçã
Fornecedor..........: ENTREMALHAS TECIDOS LTDA
91.980.102/0001-76
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tecido
m
Feltro
m
Algodão (tecido)
m
Algodão (tecido)
m
Cetim
m
Linha
un
Linha
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de revisão de 105.000 Km do veículo de placas ITO-2834 de uso do CRAS. OS 0224306
Fornecedor..........: Ritmo Veículos Ltda.
89.905.210/0005-66
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 braçadeiras, 02 lâmpadas 5W, 01 filtro de combustível, 01 cabo comando, 01 fil
Fornecedor..........: Ritmo Veículos Ltda.
89.905.210/0005-66
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Braçadeira
un
Lâmpada
un
un
Cabo
m
Filtro de óleo
un
Jogo de pastilha de freios
un
Óleo lubrificante 15W40
frc
Palhetas para pára-brisa
jg
Filtro de ar
un
Líquido para limpeza de motor
frc
Kit revisão
un
Limpa freios
frc
Produto para limpeza de injeção eletrônica.
frc
00.141.502/0001-32
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Biscoito doce tipo sortido, com no mínimo 3 sabores diferentes, pct
pacote de 400g.
Pg:
Período de : 01/11/2014
Unid.
Biscoito tipo cracker integral, mínimo de 1,5 g de fibras totais na pct
porção de 30 g. Embalagem primaria: pacote de 400g.
Biscoito tipo Maria integral de chocolate, 400 gramas, ingredientes: pct
químicos,
bicarbonato
Café em pó, pacote de 500 gramas, tradicional. Elaborado através da pct
Cereal matinal tipo granola, composição básica: aveia em flocos, pct
açúcar mascavo, flocos de milho, uva passa, coco ralado queimado,
aveia, flocos de arroz, glucose, castanha de caju, corante natural.
Isento de mofo, substâncias nocivas, odores ou sabor diferente da
composição normal. Embalagem em saco atóxico, com capacidade para 1
kg.
Creme de leite UHT com 20% de gordura. Embalagem tetra Park de 200g
un
Doce de leite, peso líquido 400 gramas. Ingredientes: leite integral pot
pasteurizado,
açúcar,
xarope
de
glicose,
amido
modificado,
Gelatina sabor morango. Pacote de 75g de pó, enriquecida com polpas pct
de abacaxi e cenoura, sem corantes artificiais.
Gelatina sabor limão. Pacote de 75g de pó, enriquecida com polpas de pct
abacaxi e cenoura, sem corantes artificiais.
Leite condensado. Embalagem Tetra Park de 395 gramas.
emb
pelo
monossódico
Margarina sem sal, com 60% a 80% de lipídios. Apresentação, aspecto, emb
ranço e de outras características indesejáveis, embalagem de 500g.
Livre de gordura tras.
Suco em pó, sabor laranja, embalagem pacote de 500g
pct
Suco em pó, sabor morango, embalagem pacote de 500g.
pct
Suco em pó, sabor uva, embalagem pacote de 500g.
pct
Suco em pó, sabor abacaxi, embalagem pacote de 500g.
pct
Suco em pó, sabor limão, embalagem pacote de 500g.
pct
Preço Unitário
Quantidade
54
ate 30/11/2014
Valor Total
00.141.502/0001-32
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Iogurte, litro sabor coco. Embalagem com 1 litro.
l
Iogurte, litro sabor morango. Embalagem com 1 litro.
l
suína,
sem
capa
Embalagem com 500g.
00.141.502/0001-32
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Açúcar Refinado de origem vegetal, sacarose de cana-de- açúcar, pct
apresentando-se sob coloração clara e uniforme, com aspecto, cor e
cheiro próprios e sabor doce, teor de sacarose mínimo de 99,3% parap,
admitindo
umidade máxima de 0,3% parap, isentos de sujidades,
parasitas,
materiais
terrosos e detritos animais ou vegetais,
acondicionado em pacote plástico atóxico com 1Kg; validade mínima de
6 meses a partir da entrega.
Arroz branco, tipo 1, longo fino, acondicionado em embalagem de pct
polipropileno original do fabricante, pacote com 1 Kg, isento de
matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade e
fragmento estranhos , registro no Ministério da Agricultura - SIF,
informações
do
fabricante, especificação do produto e data de
vencimento estampado na embalagem
Biscoito doce tipo sortido, com no mínimo 3 sabores diferentes, pct
pacote de 400g.
Farinha de milho média, amarela, produto obtido pela ligeira torração pct
do grão de milho, desgerminado ou não, previamente macerado, socado e
Pg:
Período de : 01/11/2014
peneirado, deverão ser fabricadas a partir de matérias primas sãs e
limpas isentas de matérias terrosas e parasitas. Não poderão estar
úmidas ou rançosas, com umidade máxima de 14%p/p de proteína,
embalagem de 1 kg.
Farinha de trigo, pacote de 1 Kg, tipo 1, produto obtido a partir de
cereal limpo e desgerminado, sãos e limpas, isentas de matérias
terrosas e em perfeito estado de conservação. Não poderá estar úmida,
fermentada
ou
rançosa.
Com
aspecto de pó fino, cor branca,
ligeiramente amarelada, cheiro próprio e sabor próprio. Com uma
extração máxima de 20% e com teor máximo de cinzas de 0,68%. Com no
mínimo de glúten seco de 6% p/p.
Feijão
preto tipo 1, na cor característica. Tamanho e formato
data de validade.
Leite UHT integral, embalagem tetra pak c/ 1 litro, o leite deverá
pelo
monossódico
Massa alimentícia de sêmola com ovos, tipo penne, pacote de 500
gramas, deverá ser fabricada a partir de matérias primas sãs e
limpas, isentas de matérias terrosas, parasitas e larvas. As massas
ao serem postadas na água não deverão turvá-las antes da cocção, não
podendo estar fermentadas ou rançosas. Com 0% de gordura trans.
Óleo de soja refinado, acondicionado em embalagem plástica original
plástica.
55
ate 30/11/2014
pct
pct
cx
pct
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à apresentação artística teatral da peça "As trapalhadas de Bicudo e Leleco" na festa de conf
Fornecedor..........: PARAISO DAS AGUAS EMPREENDIMENTOS DE LAZER LTDA - ME
03.528.382/0001-19
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de apresentação artística
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: SECRET.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 76 m de tesoura de eucalipto 10 cm para telha romana com 20% de caimento para uso
87.377.636/0001-35
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tesoura de madeira de eucalipto
pç
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 45 peças de madeira de eucalipto branco de 0,025x0,05x5,40 m; 17 peças de madeira
87.377.636/0001-35
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
m³
Madeira de Pinheiro
pç
Prego 17x27
kg
Forro de pinus m²
m²
Prego 13x15
kg
Grampo para cerca.
kg
Prego 16x24
kg
m
m³
m³
m³
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 jogo de canaleta e pestana para porta, 01 quadro do vidro de porta LD, 01 quad
93.395.960/0001-89
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Canaleta de porta
un
Quadros
un
Espelho
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de uma maçaneta para-lama 1755599A1 para uso na manutenção da retroescavadeira nº 07
93.395.960/0001-89
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Maçaneta
un
01.136.186/0001-73
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
Pg:
Período de : 01/11/2014
Tip top
56
ate 30/11/2014
un
un
pç
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de colocação e montagem do motor novo na bomba dágua submersa do poço comunitário
Fornecedor..........: AGROBOMBAS INDUSTRIA E COMERCIO LTD
01.501.343/0001-00
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 motor novo 10,0 cv 380v para substituição na bomba d'água sub-60-100sae24-10 c
Fornecedor..........: AGROBOMBAS INDUSTRIA E COMERCIO LTD
01.501.343/0001-00
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Motor
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de instalação de 01 rádio e 01 tampão frontal uso no veículo de placas IEB-3970 da
01.753.002/0001-14
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 tampão frontal para uso no veículo de placas IEB-3970 da Secretaria Municipal
01.753.002/0001-14
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tampa
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à aquisição de 01 rádio, marca Napoli, para uso no veículo de placas IEB-3970 da Secretaria M
01.753.002/0001-14
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Rádio
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 conexão FJ16-12 para uso na manutenção da retroescavadeira n° 07 da Secretaria
73.746.125/0001-39
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Conexão
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado em 03 de setembro de 2014 sob p nº 8.788, porém com credor incorreto, refertente à compra
73.746.125/0001-39
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Conexão para retroescavadeira
pç
Anel
un
Mangueira 3/4
m
Capa de mangueira ¾
pç
Mangueira trançada 3/8
m
Capa
un
Mangueira
m
Capa para mangueira hidráulica
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 0,60 cm de mangueira ¾, 01 conexão TFJ90-12-12 e 01 conexão FJ16-12 para uso na m
73.746.125/0001-39
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Mangueira 3/4
m
Conexão
un
Conexão
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 09 doses de sêmem para uso na inseminação artificial de suínos em propriedades ru
Fornecedor..........: ASSOC.DE CRIADORES DE SUINOS DO RS
87.245.163/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Sêmen suíno
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 20 aplicadores descartáveis (pipetas) para uso na inseminação artificial de suíno
Fornecedor..........: ASSOC.DE CRIADORES DE SUINOS DO RS
87.245.163/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pipeta
un
Pg:
Período de : 01/11/2014
57
ate 30/11/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de solda e torno no pino do H da retroescavadeira n° 10 da Secretaria Municipal de
02.263.210/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de solda
un
Serviço de torno
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 fechadura do capô inferior, 01 fechadura do capô superior, 01 puxador do cabo
02.263.210/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Fecho de capô dianteiro
pç
puxador
pç
Cabo de capô
pç
Flexível de freio dianteiro para caminhão
un
Fecho de capô dianteiro
pç
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 máquina de vidro LE para uso na manutenção do veículo de placas IBL-7258 da Se
02.263.210/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Máquina de vidro
un
Fornecedor..........: COMERCIAL DE PNEUS KOHLER LTDA
87.758.348/0002-01
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
Pneu novo 215/80 R16 107S.
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 caixas com 4.800 folhas de papel toalha, tamanho 23x21 cm, branco; 02 fardos c
Fornecedor..........: G. E. ZIMMER
05.265.084/0001-09
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Papel higiênico ultra branco, macio, folha simples de alta qualidade, fd
100% fibras naturais, com 64 rolos de 30 m x 10cm cada.
Papel toalha
cx
Sabonete líquido perolado, para uso para as mãos, embalagem (galão) gl
de 5 litros, com tampa e lacre, dermatologicamente testado, essência
neutra, límpida, livre de resíduos suspensos ou precipitações.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 caixa de 2.500 copos plásticos descartáveis de 200 ml para uso da Secretaria M
Fornecedor..........: G. E. ZIMMER
05.265.084/0001-09
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Copo plástico de 200ml em caixa com 2.500 unidades.
cx
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 haste do cilindro do tombamento da concha dianteira e 01 reparo do cilindo da
Fornecedor..........: JANE COSTA MEDEIROS MACHADO AUTO PEÇAS
04.264.336/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Haste do cilindro
pç
Reparo do cilindro do fechamento da concha
pç
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 pacotes de 500 g de café e 04 caixas de 1.750 g de café para consumo da Secret
07.718.633/0021-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Café, pacotes de 500g.
pct
Café
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 caixas de filtros de papel para uso da Secretaria Municipal de Agricultura e M
07.718.633/0021-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Filtro de Papel
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de revisão do sistema de internet da sala do Departamento de Meio Ambiente.
07.107.601/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
Pg:
Período de : 01/11/2014
58
ate 30/11/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de instalação de lâmpadas na parte externa da feira do produtor do Loteamento Pinh
08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços de Manutenção de Bens Patrimoniais Imóveis
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 plafons, 02 lâmpadas 25w, 04 m de fio 2x1,5 mm para uso na sala de arquivo; 02
08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Plafon
un
un
un
Lâmpada
un
Fio 2x1,5mm
m
Relé
fotoelétrico
magnético,
novo,
intercambiável, un
220V-60Hz-1800VA-1000W,
conforme
NBR-5123,
relés
do
tipo
eletromagnético (partida instantânea). Pinos de contatos de carga
tipo NF,com certificado ISO9001 de qualidade e garantia de 24 meses
contra defeitos de fabricação, devendo a data de fabricação constar
no produto de forma indelével.
Cadeado
un
Trinco
un
Joelho
un
União
un
Luva
pç
Joelho
un
Lâmpada
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de troca de baterias do veículo de placas IBL-7258 e serviço de instalação elétric
08.377.118/0001-45
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 baterias de 70 A para uso no veículo de placas IBL-7258; 04 fusíveis, 01 tomad
08.377.118/0001-45
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Bateria de 70 amperes
un
Fusível
un
Tomada
un
Fio 2x1,0mm
m
Fio
m
Sirene
pç
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 lente de pisca 1065, 01 lâmpada de 01 polo e 01 interruptor de freio para uso
08.377.118/0001-45
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Lente
un
Lâmpada 01 pólo
un
Interruptor de freio
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 porcas com trava para uso na grade aradora usada pela Secretaria Municipal de
Fornecedor..........: FEPAR COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
09.472.979/0001-75
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Porcas
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de uma placa tamanho 2,00x1,20 m para identificação da Feira do Produtor Rural do
Fornecedor..........: ERNANDO DE BORBA DOMINGOS
06.789.490/0001-33
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de confecção de placa informativa.
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de limpeza, manutenção e colocação de gás no aparelho de ar condicionado da recepç
10.608.892/0001-61
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de limpeza em condicionador de ar
un
Pg:
Período de : 01/11/2014
59
ate 30/11/2014
90.341.561/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 bomba dágua, 01 selo do motor e 01 ponteira da direção para uso na menutenção
Fornecedor..........: SOARES E MOTA LTDA
14.618.082/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Bomba d'água
un
Selo do motor
pç
Ponteira de direção
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 frasco de aditivo para radiador orgânico para uso na manutenção do veículo de
Fornecedor..........: SOARES E MOTA LTDA
14.618.082/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
frc
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 21 litros de nitrogênio para uso na inseminação artificial de bovinos em propried
Fornecedor..........: JETSEM - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME
11.302.959/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Nitrogênio
l
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 bainhas e 01 caixa de luvas para uso na inseminação artificial de bovinos em p
11.302.959/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Bainha
un
Luva importada para inseminação artificial
cx
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 doses de sêmen bovino da raça Jérsei e 20 doses de sêmen bovino da raça Gir pa
11.302.959/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Sêmen bovino da raça Jersey.
un
Sêmen bovino da raça Gir.
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de limpeza e resinagem do radiador do trator nº 04 da Secretaria Municipal de Agri
Fornecedor..........: VANESSA RADIADORES E AR CONDICIONADO LTDA - ME
10.675.113/0001-40
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de troca e instalação de bomba d’água submersa no poço artesiano comunitário da es
Fornecedor..........: PAULO CESAR LONDERO 33943915034
14.276.558/0001-09
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: SECR.MUN.INDUSTR.,COM.,TUR. E DESPORTO
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
91.665.570/0001-56
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à inserção de 150 chamadas de 30" e transmissão de 04 finais na Rádio ABC 900, durante o perí
91.665.570/0001-56
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de divulgação em rádio
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de 01 encarte especial de 04 páginas na edição do dia 09 de janeiro de 2015 do J
91.665.570/0001-56
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
Pg:
Período de : 01/11/2014
60
ate 30/11/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Diário Oficial do Estado do RS do dia 17/11/2014 do aviso de licitação na mod
87.161.501/0001-38
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao transporte da equipe do Esporte Clube Mundo Novo para representar o Município e
92.334.093/0001-09
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção da torre retransmissora de sinal UHF.
390.622.600-04
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção na torre retransmissora de canais UHF
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção da torre retransmissora de sinal UHF.
390.622.600-04
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção na torre retransmissora de canais UHF
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao serviço de organização do Campeonato Municipal de Bolão, que ocorrerá de 07 a 2
Fornecedor..........: SERGIO RUPPENTHAL (PJ)
02.067.697/0001-43
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de organização
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de organização e arbitragem do Campeonato Municipal de Bocha 48 com término previs
Fornecedor..........: SERGIO RUPPENTHAL (PJ)
02.067.697/0001-43
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de organização
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à impressão de 5.000 flyers e 50 cartazes para uso na divulgação das partidas válidas pela fa
00.369.083/0001-90
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
Serviços gráficos
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à impressão de 7.000 folhetos e 50 cartazes para divulgação das partidas válidas pela fase se
00.369.083/0001-90
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
Serviços gráficos
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à impressão de 5.000 flyers e 100 cartazes para uso na divulgação da programação natalina do
00.369.083/0001-90
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
Serviços gráficos
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 estojos de bola de bolão para premiação do Campeonato Municipal de Bolão, que
Fornecedor..........: GERSON THIER & CIA. LTDA - ME
92.186.790/0001-60
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Bola de bolão aglomerado
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de sonorização da fase semifinal do Campeonato Gaúcho de Voleibol, que ocorrerá no
Fornecedor..........: C.A. TOMAZI-ME
00.537.808/0001-02
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de sonorização de evento
un
Pg:
Período de : 01/11/2014
61
ate 30/11/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à apresentação artística musica da Banda Alto Astral para animação do Baile dos Reis de Kerb,
00.537.808/0001-02
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de animação de baile
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao serviço de sonorização dos eventos da programação natalina do Município, que oc
00.537.808/0001-02
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de sonorização de evento
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao fornecimento de alimentação para as equipes Voleisul e APEF para participarem d
92.401.819/0001-89
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Fornecimento de Alimentação
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 tubo de 50 cds graváveis e 02 rolos de fita dupla-face para uso da Secretaria
03.277.925/0001-72
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
CD-R Gravável
un
Fita dupla-face normal
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao transporte da equipe do Esporte Clube Mundo Novo para representar o Município e
Fornecedor..........: T.C. VIAGENS E TURISMO LTDA
01.859.260/0001-80
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 08 buquês de flores para uso na decoração natalina do Município.
91.409.896/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Material para decoração
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção dos pontos lógicos e elétricos da sala da Secretaria Municipal de In
04.232.891/0001-62
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 caixa AMP, 02 tomadas sistema X, 02 patch cords, 01 tomada lógica, 25 m de cab
04.232.891/0001-62
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Caixa AMP
un
Tomada sistema X
un
Patch Cord
un
Tomada lógica
un
Cabo UTP CAT 5e
m
Cabo flex 2,5mm
m
Bucha S 8 com parafuso
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 galões de tinta acrílica branca para uso na manutenção das lanternas de madeir
03.520.248/0001-71
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tinta acrílica semi-brilho
gl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 230 medalhas e 28 troféus para a premiação da 9ª Volta Ciclística das Hortênsias,
Fornecedor..........: ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA
81.839.540/0001-65
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Medalhas
un
Troféu
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de digitalização de 01 projeto elétrico do Polo Industrial.
02.592.556/0001-40
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
Pg:
Período de : 01/11/2014
62
ate 30/11/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao transporte de orquídeas do grupo de orquidófilos de Três Coroas para representa
Fornecedor..........: RAPIDO MOLLER LTDA
06.165.100/0001-54
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de frete
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 trenó de madeira, medindo 150x95x105 cm; 06 renas de madeira, medindo 110x140
Fornecedor..........: J. MACHADO MOVEIS
07.535.458/0001-94
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
un
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de materiais para uso na decoração de natalina do Município. Pagamento co
07.181.078/0001-07
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de arbitragem de partidas do Grêmio Esportivo Sandense e do Esporte Clube Mundo No
Fornecedor..........: SULICAMPE ORG. DE CAMP./EVENTOS ESPORTIVOS LTDA
07.751.356/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de Arbitragem de Campeonato
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao registro do domínio "esportestrescoroas.com.br", na internet do Brasil, correspondente ao
Fornecedor..........: NUCLEO DE INF. E COORD. DO PONTO BR - NIC.BR
05.506.560/0001-36
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Renovação de registro de domínio
un
Fornecedor..........: KASPER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME
01.179.211/0001-04
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Areia fina
m³
Areia fina
m³
Areia fina
m³
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao transporte da equipe do Esporte Clube Mundo Novo para representar o Município em partida v
Fornecedor..........: TRANSPORTE DE PASSAGEIROS FAIFFER LTDA
06.162.404/0001-68
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 1.500 sacolas em papel reciclado 180g, medindo 48x43 cm, para uso na divulgaçã
Fornecedor..........: MAZZURANA ARTES GRAFICAS E EDITORA GRAMADENSE LTDA
02.983.674/0001-89
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 50 camisetas pólo, 50 bermudas e 180 camisetas para serem usadas pela organização
Fornecedor..........: FRANCY CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA
04.848.502/0001-28
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Camisetas
un
Bermuda
un
Camisetas
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 121 medalhas e 11 troféus para a premiação do Campeonato Municipal de Bolão e do
Fornecedor..........: MULTI TROFEUS - TROFEUS E MEDALHAS LTDA ME
09.498.341/0001-03
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Medalhas
un
Troféu
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de 01 anúncio de página inteira na edição do dia 20 de novembro de 2014 e 01 anú
Fornecedor..........: CLAUDIA A. K. DE MORAIS - ME
09.097.761/0001-88
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pg:
Período de : 01/11/2014
63
ate 30/11/2014
un
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de 01 anúncio de 01 página na edição do dia 08 de janeiro de 2015 do Jornal Mund
Fornecedor..........: CLAUDIA A. K. DE MORAIS - ME
09.097.761/0001-88
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 01 banner, medindo 03x1,5 m, para uso na divulgação da programação natalina do
Fornecedor..........: MARISETE ROSALIA KONRATH
08.282.376/0001-48
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de 01 anúncio de 1/2 página na edição de janeiro/2015 da Revista Bola em Jogo pa
Fornecedor..........: FERNANDO JESUS DA ROCHA
05.690.651/0001-74
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Divulgação em revistas
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publibicação de 01 anúncio institucional na lista telefônica Lista Press.
Fornecedor..........: ELISA FLORIANO BORBA
01.955.838/0001-00
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Divulgação em lista telefônica
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de 10 horas de propaganda de rua com carro de som para divulgação da final do Camp
13.742.543/0001-26
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
h
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de 41 horas de propaganda de rua com carro de som para divulgação da programação n
13.742.543/0001-26
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
h
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção e restauração de 01 locomotiva para colocar como atração turística e
Fornecedor..........: GILBERTO LUIZ THOMAS 53041402068
12.418.820/0001-87
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao serviço de zeladoria na Rua Coberta no período de 28 de novembro de 2014 a 06 d
Fornecedor..........: A. S. RIBAS SERVICOS - ME
14.586.488/0001-95
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de zeladoria
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de higienização dos depósitos e escadaria do Parque Ecológico das Laranjeiras.
Fornecedor..........: GIOVANE DE LIMA GARCIA 01668894076 - ME
14.383.613/0001-60
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado em 04/11/2014 sob o nº 11.095, porém com a descrição do serviço incorreta, referente ao se
14.383.613/0001-60
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção e pintura das marquises do Centro Desportivo Armando Brusius.
14.383.613/0001-60
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
Pg:
Período de : 01/11/2014
64
ate 30/11/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente compra de 01 licença Windows 8.1 para instalação em microcomputador da Secretaria Municipal d
07.085.029/0001-62
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao transporte de integrantes do Projeto Esporte Campeão para representar o Municíp
16.100.259/0001-44
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao transporte da equipe do "Esporte Clube Mundo Novo" para representar o Município
16.100.259/0001-44
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao transporte da equipe Picollo para representar o Município em partida válida pela Copa do V
16.100.259/0001-44
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 estruturas metálicas de 05 m e 01 estruturas metálicas de 03 m para uso na cob
Fornecedor..........: DRG WEBER METALURGICA - ME
11.827.538/0001-90
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Estrutura metálica
un
Estrutura metálica
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 galões de 05 litros de alvejante, 10 galões de 05 litros de desinfetante e 05
09.227.910/0001-86
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
gl
Desinfetante, galão de 5 litros
gl
Sacos para lixo 20 litros, cor preta, fardo com 100 unidades.
fd
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 24 frascos 500 ml de bom ar, 01 lata de 50 litros de querosene, 01 caixa de 100 c
09.227.910/0001-86
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Desodorizador de ar em spray
frc
Querosene
lat
Luva
de
látex para procedimento, não estéril, pouco talcada, cx
antiderrapante, ambidestra, em caixas contendo 100 unidades, tamanho
P.
Luva de borracha para mãos
par
Pano para limpeza
pct
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 bolas de futebol com peso e tamanho oficiais para a premiação do Campeonato Mu
Fornecedor..........: CARINA MELISSA DA SILVA 00136672035
18.171.771/0001-07
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Bola futebol society
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à apresentação artística musical da banda Miramar Show para animação de baile da ADC Fluminen
Fornecedor..........: E ADAM PRODUCOES
17.896.183/0001-78
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à locação de 01 painel de LED ph10 em alta resolução, medindo 05x03 m, com processador, para
Fornecedor..........: ROBERTO CARLOS HOFFMANN SONORIZACAO
15.197.187/0001-32
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Locação
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à apresentação artística musical da Banda Tropical para animação do Encontro de Corais de Rod
Fornecedor..........: ROBERTO CARLOS HOFFMANN SONORIZACAO
15.197.187/0001-32
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pg:
Período de : 01/11/2014
65
ate 30/11/2014
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de transmissão das finais da 10ª Copa de Futebol Cidade Verde,
que ocorrerá de 1
Fornecedor..........: MARCUS VON GROLL COMUNICACOES
15.253.101/0001-41
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Divulgação em site
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 bolas de futebol para serem utilizadas no Campeonato Municipal de Grama Sintét
Fornecedor..........: PATRICIA M MULLER ME
17.766.803/0001-54
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Bola futebol society
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção e pintura das lanternas de madeira que serão utilizadas na decoração
Fornecedor..........: JAQUELINE VARGAS 01599079003
19.549.789/0001-62
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao transporte de cavalos até a cidade de Rolante/RS para a participação de 04 duplas que repr
Fornecedor..........: LEANDRO CAVICHIOLI - ME
06.984.662/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de frete
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado em 07/11/2014 sob o nº 11.240, porém comrubrica incorreta, referente ao transporte de cava
Fornecedor..........: LEANDRO CAVICHIOLI - ME
06.984.662/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de frete
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à hospedagem da equipe "Voleisul" para participar das partidas válidas pela fase semifinal do
Fornecedor..........: ECOLAND EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - EPP
01.093.530/0001-94
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Hospedagem
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de 01 anúncio de ½ página na edição do dia 28 de novembro de 2014 do Jornal Inte
20.199.954/0004-25
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de 01 anúncio de ½ página na edição do dia 05 de dezembro do Jornal Integração p
20.199.954/0004-25
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 30 papais noéis de 1,60 m para uso na decoração natalina do Município.
Fornecedor..........: LUCAS GRINGS MONARETTO 01972813030
14.928.479/0001-35
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 papais noéis de 2,40 m e 01 papai noel de 1,80 m para uso na decoração natalin
14.928.479/0001-35
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado em 17/11/2014 sob o nº 11.466, porém anulado em 24/11/2014 por estar com o valor incorreto
14.928.479/0001-35
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
un
Pg:
Período de : 01/11/2014
66
ate 30/11/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 30 pinheiros de natal de 210 cm para uso na decoração natalina do Município. Paga
Fornecedor..........: J. K. DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA.
03.230.359/0001-43
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 buquês de flores de natal para uso na decoração natalina do Município.
Fornecedor..........: FLORIDES MARIA PEREIRA - ME
15.543.451/0001-42
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à apresentação artística musical da banda Guarujá para animação do Baile dos Reis de Kerb, qu
Fornecedor..........: IVAIR GIOVANELLA - EPP
14.587.694/0001-10
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à hospedagem do domínio "esportestrescoroas.com.br" nos servidores da empresa Locaweb, durant
Fornecedor..........: LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.
02.351.877/0001-52
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Hospedagem de domínio de internet.
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao transporte das equipes do "Voleisul" e "APEF" para participarem das partidas vá
Fornecedor..........: EMPRESA AUTO VIACAO PUTINGA LTDA - EPP
89.308.779/0001-10
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à hospedagem da equipe "APEF" para participar das partidas válidas pela fase semifinal do Cam
Fornecedor..........: HOTEL EXECUTIVE LTDA - EPP
05.458.154/0001-45
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Hospedagem
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: SECRETARIA MUN.PLANEJAMENTO E HABITAÇÃO
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de plotagem de 03 cópias de plantas, conforme os protocolos nº 3505/2014, 3840/201
02.592.556/0001-40
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
un
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: SECRETARIA MUN. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 02 lonas front, medindo 21x3 m, acabamento em solda, reforçada com corda, e 02
Fornecedor..........: ART PUBLIC LUMINOSOS E LETREIROS LTDA ME
01.668.442/0001-73
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Mês/Ano 11/2014:
637.680,66
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Valor Total Listado :
637.680,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Novembro - Prefeitura Municipal de Três Coroas

Transcrição

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