Março - Prefeitura Municipal de Orlândia

Transcrição

Folha: 1/92
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA
CNPJ:
45.351.749/0001-11
Pça Coronel Francisco Orlando , Nro. 600
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994,
esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de
Março/2010.
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
GASOLINA COMUM
PALMA E CIA LTDA
53.310.025/0001-58
11.858,50
LT
CONTRAT DE EMPRESA PARA SERV DE MANUT DE PREDIOS
ESCOLARES
SERVICOS DE TERRAPLENAGEM
RCF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME
08.543.922/0001-57
0,24
UNI
ESTEIO TERRAPLANAGEM E INFRA ESTRUTURA LTDA EPP
07.836.011/0001-55
1,00 OBRA
URNA MORTUARIA INFANTIL
ORGANIZACAO SOCIAL DE LUTO ORLANDIA LTDA. (Matriz)
49.054.802/0001-73
40,00
UN
197,5658
7.902,63
URNA MORTUARIA ADULTO
49.054.802/0001-73
80,00
UN
416,408
33.312,64
SERVICO DE TRASLADO
49.054.802/0001-73
10,00
UNI
36,4737
URNA FUNERARIA NATIMORTO
49.054.802/0001-73
20,00
UN
148,9342
2.978,68
SERVICO FUNERAL
49.054.802/0001-73
80,00
UNI
178,4605
14.276,84
SERVICO FUNERAL
49.054.802/0001-73
20,00
UNI
63,8289
1.276,58
URNA PARA SEPULTAMENTO DE MEMBROS
49.054.802/0001-73
10,00
UNI
85,1053
851,05
SERVICO FUNERAL
49.054.802/0001-73
40,00
UNI
84,6711
3.386,84
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RIBEIRAO PRETO
P W TUR TRANSPORTE LTDA EPP
02.619.429/0001-97
1,00
UNI
645.000,00
645.000,00
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS FRANCA
FERNANDA DE PAULA PARREIRA SAMPAIO TRANSPORTES
05.257.763/0001-36
1,00
UNI
440.000,00
440.000,00
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA SAO JOAQUIM DA
BARRA
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA MORRO AGUDO
05.257.763/0001-36
1,00
UNI
49.500,00
49.500,00
05.257.763/0001-36
1,00
UNI
53.500,00
53.500,00
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA BATATAIS
05.257.763/0001-36
1,00
UNI
208.000,00
208.000,00
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ITUVERAVA
05.257.763/0001-36
1,00
UNI
75.000,00
75.000,00
MANDIOQUINHA SALSA
MORETTI ORLANDIA SUPERMERCADO LTDA
01.697.213/0001-87
3,00
KG
4,43
13,29
FERMENTO BIOLÓGICO (PCT)
01.697.213/0001-87
3,00
PCT
6,89
20,67
VIDROS DE LEITE DE COCO
01.697.213/0001-87
6,00
UNI
1,74
10,44
SAL
01.697.213/0001-87
1,00
KG
1,49
1,49
FARINHA DE TRIGO (KG)
01.697.213/0001-87
20,00
KG
1,36
27,20
POTES DE MARGARINA DE 500 GRAMAS SEM SAL
01.697.213/0001-87
4,00
UNI
2,39
9,56
AÇÚCAR REFINADO
01.697.213/0001-87
3,00
KG
3,08
9,24
2,48
29.409,08
1.380.571,3333
331.337,12
275.950,00
275.950,00
364,74
Folha: 2/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
VIDRO DE ESSENCIA DE BAUNILHA DE 30 ML
01.697.213/0001-87
1,00
UNI
4,15
4,15
AMIDO DE MILHO KG
01.697.213/0001-87
1,00
KG
7,18
7,18
OVOS
01.697.213/0001-87
4,00
DZ
2,79
11,16
PACOTES DE COCO RALADO DE 100 GRAMAS CADA
01.697.213/0001-87
6,00
UNI
1,63
9,78
LATAS DE NUTREM SABOR MORANGO DE 400 GRAMAS
UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABALHO MEDICO
57.214.900/0001-59
8,00
LT
20,92
167,36
FOLHAS DE PAPEL OFICIO A4
GRAFICA E EDITORA FOLHA DE ORLANDIA LTDA EPP
50.730.746/0001-29
5.000,00
UNI
0,06
300,00
REVISAO E CONSERTO NOS APARELHOS DE FISIOTERAPIA
(TURBILHAO)
PAPEL A-4 CHAMEX OFICIO
IZAIAS ANTONIASSI
1,00
UNI
130,00
130,00
VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA ME
00.300.151/0001-65
10,00
RM
12,00
120,00
ENVELOPE 26 X 36 KRAFT NATURAL
00.300.151/0001-65
250,00
UNI
0,15
37,50
FITA PARA IMPRESSORA EPSON LX 300
00.300.151/0001-65
1,00
UN
4,49
PAPEL A4 CHAMEX
VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA ME
01.844.250/0001-70
20,00
RM
11,945
238,90
BOBINA PAPEL KRAFT
01.844.250/0001-70
1,00
UNI
29,90
29,90
FITA ADESIVA 05 CM
01.844.250/0001-70
3,00
RL
2,50
7,50
GALOES DE TONER PARA IMPRESSORA SHARP A1
MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. ME
07.899.774/0001-45
10,00
UH
100,00
1.000,00
CILINDRO E LAMINA SHARP
07.899.774/0001-45
5,00
UH
180,00
900,00
REVELADORES PARA IMPRESSORA SHARP
07.899.774/0001-45
4,00
UH
95,00
380,00
CARTUCHOS NRO 22 - PARA IMPRESSORA HP DESKJET
RIQUIERI & SILVEIRA LTDA - ME
67.698.597/0001-60
10,00
UNI
43,00
430,00
CARTUCHOS NRO 21 - PARA IMPRESSORA HP DESKJET
67.698.597/0001-60
10,00
UNI
33,00
330,00
CARTUCHO NRO 28 - PARA IMPRESSORA HP DESKJET
67.698.597/0001-60
5,00
UNI
45,00
225,00
67.698.597/0001-60
10,00
UNI
34,00
340,00
67.698.597/0001-60
5,00
UNI
33,00
165,00
67.698.597/0001-60
10,00
UNI
47,00
470,00
CARTUCHOS IMPRESSORA EPSON STYLUS C45
67.698.597/0001-60
2,00
UNI
30,00
60,00
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LIBERAL AUTÔNOM
DÉBORA DELEFRATTE OCANHA
150.751.528-64
1,00
UNI
6.215,00
6.215,00
MARCIA CRISTNA DE OLIVEIRA
141.081.048-89
1,00
UNI
6.215,00
6.215,00
RETENÇAO PASEP - CONTA 73.066-1
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
131,52
131,52
RETENÇAO PASEP - CONTA 73.066-1
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
2.540,86
2.540,86
CHANCELA MODELO MESA COM O SELO NACIONAL TAMANHO 3,0 MARLENE SOARES BUENO PEREIRA CHANCELAS ME
07.496.218/0001-28
1,00
UNI
140,00
140,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO
ROGERIO CATHO - ME
05.782.896/0001-21
1,00
UNI
1.900,00
1.900,00
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA
CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
33.050.196/0001-88
1,00
UNI
33,97
33,97
SUBVENÇÃO A ENTIDADE EXERCICIO 2010
FUNDAÇÃO PIO XII ( HOSPITAL DO CANCER DE BARRETOS)
49.150.352/0001-12
1,00
UNI
7.000,00
7.000,00
TRANSPORTE DE ALUNOS ATRAVES DE ONIBUS 1
05.257.763/0001-36
27.950,00
KM
3,04
84.968,00
TRANSPORTE DE ALUNOS ATRAVES DE ONIBUS 2
05.257.763/0001-36
32.250,00
KM
3,10
99.975,00
PASTA SEM ELASTICO TAMANHO OFICIO
01.844.250/0001-70
20,00
UNI
0,40
8,00
044.898.798-81
4,49
Folha: 3/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
LAPISEIRA COM PONTA DE METAL 0,7
01.844.250/0001-70
50,00
UN
1,86
93,00
CANETA CORRETIVA PONTA METAL 8 ML
00.300.151/0001-65
50,00
UN
1,30
65,00
GRAFITE P/ LAPISEIRA 0,5 COM 12 MINAS
01.844.250/0001-70
30,00
CAX
0,20
6,00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COM 5000 UNIDADES
01.844.250/0001-70
90,00
CAX
1,63
146,70
CAIXA DE PAPEL A4 75 MG ALCALINO 210 X 297 MM
01.844.250/0001-70
250,00
CAX
95,00
23.750,00
CAIXA DE CLIPS Nº 3/0 DE 500 GRAMAS
00.300.151/0001-65
60,00
CX
4,00
240,00
PASTA PLASTICA COM ELASTICO DE 5 CM
00.300.151/0001-65
80,00
UN
1,49
119,20
PASTA POLIONDAS DE 5 CM COLORIDA OFICIO
00.300.151/0001-65
40,00
UNI
1,50
60,00
FURADOR DE PAPEL PARA 30 FOLHAS
01.844.250/0001-70
15,00
UNI
12,00
180,00
LIVRO PONTO 4 ASSINATURAS
00.300.151/0001-65
25,00
UN
5,57
139,25
PAPEL A4 75 MG COLOR VERDE COM 10 RESMAS
01.844.250/0001-70
20,00
CX
122,51
2.450,20
ELASTICO DE 1 KG LATEX JAPONES
01.844.250/0001-70
30,00
PCT
8,21
246,30
CORRETIVO LIQUIDO 18 ML
00.300.151/0001-65
20,00
UN
0,47
9,40
COLA LIQUIDA 110 GRS
01.844.250/0001-70
80,00
TB
1,70
136,00
CLIPS GALVANIZADO 500 GRS N 8/0
00.300.151/0001-65
30,00
CAX
4,00
120,00
FITA PARA CALCULADORA GENERAL 2120 PD
00.300.151/0001-65
20,00
UNI
1,00
20,00
BOBINA DE FAX DE 30 METROS 216 MM
00.300.151/0001-65
80,00
UNI
3,30
264,00
GRAFITE P/ LAPISEIRA 0,7 COM 12 MINAS
01.844.250/0001-70
30,00
CAX
0,20
6,00
CARBONO PRETO 100 IN FILM FOR A4
00.300.151/0001-65
30,00
CX
16,00
480,00
TESOURA GRANDE 8" 1/2 DE INOX
01.844.250/0001-70
10,00
UN
2,37
23,70
ARQUIVO MORTO
01.844.250/0001-70
500,00
CX
0,70
350,00
LAPISEIRA COM PONTA DE METAL 0,5
01.844.250/0001-70
50,00
UN
1,86
93,00
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA
01.844.250/0001-70
200,00
UNI
0,37
74,00
PASTA COM TRILHO PLASTICA CRISTAL OFICIO
00.300.151/0001-65
500,00
UN
0,60
300,00
CLIPS GALVANIZADO 500 GRS N 2
00.300.151/0001-65
60,00
CAX
4,00
240,00
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL
00.300.151/0001-65
350,00
UN
0,40
140,00
COLA EM BASTAO DE 10 GRAMAS
01.844.250/0001-70
120,00
UNI
0,70
84,00
GRAMPEADOR MEDIO NO MINIMO PARA 40 FOLHAS
01.844.250/0001-70
20,00
UNI
24,50
490,00
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA
00.300.151/0001-65
200,00
UN
0,35
70,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
PERICIM & ZAMPIERI LTDA ME
58.524.067/0001-05
1,00
UN
400,00
400,00
MANGUEIRA
AUTO PEÇAS JOAQUINENSE LTDA
44.258.978/0001-23
1,00
UN
32,00
32,00
COMANDO DE GRAXA
44.258.978/0001-23
1,00
UNI
67,00
67,00
BICO
RODA LIVRE COM. PEÇAS ACES. LTDA
65.843.385/0001-02
2,00
UN
4,00
8,00
PIVO DE SUSPENSAO
65.843.385/0001-02
1,00
UNI
81,00
81,00
Folha: 4/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
65.843.385/0001-02
1,00
UN
114,00
114,00
RADIADOR
JOSE EUCLIDES DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME
50.403.302/0001-89
1,00
UN
140,00
140,00
SILENCIOSO INTERMEDIARIO
65.843.385/0001-02
1,00
PÇ
128,00
128,00
SUPORTE DE CHAO COM RODINHA PARA CPD
ORLATEC - ORLANDIA EQ. TECNICOS LTDA.
57.614.893/0001-82
2,00
UNI
26,00
52,00
PLACA PCI DE REDE SEM FIO
57.614.893/0001-82
3,00
UNI
50,00
150,00
MEMORIA DDR 400 1GB
57.614.893/0001-82
2,00
UNI
115,00
230,00
PAGAMENTO AO HOSPITAL BENEFICENTE SANTO ANTÔNIO DE
ORLÂNDIA
PINO DE CENTRO
HOSPITAL BENEFICENTE SANTO ANTÔNIO
53.311.999/0001-56
1,00
UNI
167.744,53
167.744,53
PRISCILA VICTOR E CIA. LTDA - ME
05.192.691/0001-96
4,00
UNI
10,00
40,00
5 MOLA AUXILIAR
05.192.691/0001-96
2,00
UNI
35,00
70,00
PINO DO TIRANTE
05.192.691/0001-96
2,00
UN
35,00
70,00
BUCHA OLHO MOLA
05.192.691/0001-96
6,00
UN
15,00
90,00
PARAFUSO
05.192.691/0001-96
3,00
UN
15,00
45,00
BUCHA DO TIRANTE
05.192.691/0001-96
2,00
UNI
15,00
30,00
4 MOLA AUXILIAR
05.192.691/0001-96
1,00
UNI
90,00
90,00
ENGRACHADEIRA
05.192.691/0001-96
2,00
UN
1,00
2,00
MEIA LUA SUPORTE
05.192.691/0001-96
2,00
UNI
30,00
60,00
PINO DE CENTRO DIANTEIRO
05.192.691/0001-96
2,00
UNI
15,00
30,00
5° MOLA
05.192.691/0001-96
1,00
UN
80,00
80,00
MOLA MESTRE
05.192.691/0001-96
1,00
UN
120,00
120,00
05.192.691/0001-96
1,00
UN
425,00
425,00
TOMADAS EXTERNAS DIVERSAS
KRONAX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
04.473.991/0001-80
30,00
UNI
2,60
78,00
NIPLE PVC ROSCAVEL 1/2
04.473.991/0001-80
1,00
UNI
0,50
0,50
COLA ARLDITE HOBBY
04.473.991/0001-80
1,00
UNI
11,50
11,50
BICOS PARA TORNEIRA 1/2 X 1/2
04.473.991/0001-80
2,00
UNI
1,90
3,80
CALMINEX
SRC BARBIN LTDA - ME
00.519.396/0001-88
3,00
FRS
9,40
28,20
POMADA HIRUDOID
00.519.396/0001-88
3,00
TB
12,70
38,10
VIDROS DE MERTIOLATE INCOLOR
00.519.396/0001-88
5,00
FRS
2,00
10,00
POMADA RIFOCINA
00.519.396/0001-88
3,00
FRS
6,90
20,70
POTES PLASTICOS HERMETICAMENTE FECHADO - 1 LITRO
00.300.151/0001-65
2,00
UNI
2,99
5,98
RECIPIENTES PLASTICO COM TAMPA 0,35 X 0,29 X 0,11
00.300.151/0001-65
4,00
UNI
8,99
35,96
POTE PLASTICO HERMETICAMENTE FECHADO - 5 LITROS
00.300.151/0001-65
1,00
UNI
4,99
4,99
PANELA DE ALUMINIO COM CABO - DE 10 LITROS
00.300.151/0001-65
1,00
UNI
49,99
49,99
VEDADOR DE VALVULA
BEATRIZ ABRÃO MARIOTO FREGONEZI - ME
09.264.537/0001-33
8,00
UNI
2,50
20,00
BEATRIZ ABRÃO MARIOTO FREGONEZI - ME
09.264.537/0001-33
1,00
UN
225,00
225,00
Folha: 5/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ROLAMENTO 6203
AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
59.792.226/0001-15
1,00
UNI
14,84
14,84
CORREIA ALTERNADOR
59.792.226/0001-15
1,00
UN
34,16
34,16
59.792.226/0001-15
1,00
UN
35,00
35,00
BATERIA BOSH 48 AMP
59.792.226/0001-15
1,00
UNI
177,00
177,00
JOGO DE VELA
ELETRO MECANICA PASCHOIN LTDA
56.225.816/0001-78
1,00
UN
31,36
31,36
ESPUMADEIRAS DE ALUMINIO - GRANDE
00.300.151/0001-65
1,00
UNI
12,99
12,99
ESCORREDOR DE LOUCAS INOX - GRANDE
00.300.151/0001-65
1,00
UNI
32,99
32,99
COPOS DE VIDRO MODELO TAÇA
00.300.151/0001-65
48,00
UNI
3,99
191,52
GARFOS DE MESA INOX
00.300.151/0001-65
12,00
UNI
1,29
15,48
CANECOES DE ALUMINIO DE 02 LITROS
00.300.151/0001-65
3,00
UNI
17,99
53,97
BANDEJAS DE INOX 30 X 40 CM
00.300.151/0001-65
4,00
UNI
46,99
187,96
ESPUMADEIRAS DE ALUMINIO - MEDIA
00.300.151/0001-65
1,00
UNI
8,99
8,99
JARRAS DE PLASTICO COM TAMPA DE 2,5 LITROS
00.300.151/0001-65
3,00
UNI
29,99
89,97
CALDEIRAO DE ALUMINIO DE 10 LITROS
00.300.151/0001-65
1,00
UNI
58,99
58,99
GARRAFAS TERMICAS DE 2 LITROS
00.300.151/0001-65
2,00
UNI
84,99
169,98
FACAS DE MESA INOX
00.300.151/0001-65
96,00
UNI
1,69
162,24
00.300.151/0001-65
1,00
UNI
42,99
42,99
FACAS DE SERRA PARA PAO
00.300.151/0001-65
3,00
UNI
3,99
11,97
BANDEJAS DE INOX 40 X 50 CM
00.300.151/0001-65
4,00
UNI
56,99
227,96
00.300.151/0001-65
1,00
UNI
37,99
37,99
ESPUMADEIRAS DE ALUMINIO - MEDIA
00.300.151/0001-65
1,00
UNI
12,99
12,99
CALDEIRAO DE ALUMINIO DE 05 LITROS
00.300.151/0001-65
1,00
UNI
39,99
39,99
BULE DE ALUMINIO
00.300.151/0001-65
1,00
UNI
28,99
28,99
JARRAS DE VIDRO DE 1 LITRO
00.300.151/0001-65
2,00
UNI
4,99
9,98
56.225.816/0001-78
1,00
UN
60,00
60,00
BUZINA
59.792.226/0001-15
1,00
PAR
40,26
40,26
CONECTOR_1
59.792.226/0001-15
2,00
UNI
0,16
0,32
TERMINAL ENCAIXE FEMEA
59.792.226/0001-15
2,00
UNI
0,21
0,42
59.792.226/0001-15
1,00
UN
20,00
20,00
BATERIA 45 AMP.
59.792.226/0001-15
1,00
UN
170,00
170,00
R PERUSSI E SILVA COMERCIAL E PREST DE SERVICOS
08.586.212/0001-04
1,00
UN
125,00
125,00
PNEU DIANTEIRO CG TITAN 150
08.586.212/0001-04
1,00
UH
57,04
57,04
CAMARA DE AR ARO 18
08.586.212/0001-04
1,00
UNI
16,00
16,00
08.586.212/0001-04
1,00
UN
42,00
42,00
Folha: 6/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
BOBINA_1
56.225.816/0001-78
1,00
RL
210,00
210,00
JOGO DE VELA
56.225.816/0001-78
1,00
UN
82,00
82,00
CABO DE IGNIÇÃO
56.225.816/0001-78
1,00
UNI
60,00
60,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL
56.225.816/0001-78
1,00
UN
22,00
22,00
REPARO BICO
56.225.816/0001-78
1,00
UN
18,00
18,00
56.225.816/0001-78
1,00
UN
110,00
110,00
CAMISETAS BRANCAS TAMANHO P
FERNANDO TISEO ORLANDIA ME.
64.490.089/0001-02
9,00
UNI
10,00
90,00
CAMISETAS BRANCAS TAMANHO GG
64.490.089/0001-02
12,00
UNI
10,00
120,00
CAMISETAS BRANCAS TAMANHO G
64.490.089/0001-02
24,00
UNI
10,00
240,00
CAMISETAS BRANCAS TAMANHO M
64.490.089/0001-02
16,00
UNI
10,00
160,00
FRALDA DESCARTAVEL BIGFRAL PLUS TAMANHO MEDIO
A P MORELLI & CIA LTDA
08.921.764/0001-21
8,00
UH
13,00
104,00
TALCO NEUTRO
CARLOS ROBERTO GOMES ORLANDIA
65.938.334/0001-56
4,00
FRS
6,50
26,00
CALÇA PLASTICA ENXUTA SENSIOR MEDIO
65.938.334/0001-56
3,00
PÇ
14,25
42,75
PARES DE MEIAS BRANCAS TAMNHO UNICO
JOSE MARIO HELENO ME
04.161.168/0001-30
51,00
UNI
4,90
249,90
APROZIDE 300 MG ( 30 CPS )
GIOVANA PERON ARNDT ME
10.941.844/0001-90
1,00
CX
80,85
80,85
ACTUS 30 COM 15 COMPRIMIDOS.
10.941.844/0001-90
2,00
CX
101,00
202,00
RASILEZ 300 MG ( 30 CPS )
10.941.844/0001-90
1,00
CX
83,90
83,90
PENVE ORAL
10.941.844/0001-90
8,00
FRS
8,99
71,92
DERMA CERIUM DE 50 GRAMAS
08.921.764/0001-21
20,00
TB
29,40
588,00
BANERS DE 1,20 X 1,20
64.490.089/0001-02
5,00
UNI
130,00
650,00
BANERS 1050 X 1,30
64.490.089/0001-02
1,00
UNI
148,00
148,00
CARTUCHOS JATO DE TINTA
67.698.597/0001-60
10,00
UNI
15,00
150,00
CATETER URINARIO LUBRICADO MASCULINO SPEEDICATH CH 12
JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
07.982.913/0001-08
240,00
UNI
12,30
2.952,00
CATETER URINARIO SPEEDCATH CH 12 FEMININO
07.982.913/0001-08
60,00
UNI
12,30
738,00
SONDA URETRAL Nº 8
CLEBSON FABIANO ALMEIDA ME
05.634.534/0001-93
170,00
UNI
0,36
61,20
COPIA DE CHAVE YALE
ANDERSON MAURICIO- ME
05.622.556/0001-33
9,00
UNI
3,50
31,50
REPASSE REF. SEGURADOS
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
2.937,37
2.937,37
PAGAMENTO DE CURSO E TREINAMENTO SOBRE ISS "LEASING" E RPO ASSES. E TREINAMENTO EM GESTAO EMPRESARIAL LTD 08.517.256/0001-82
CARTO
ASSINATURA JORNAL FOLHA DA MANHA
EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.
60.579.703/0001-48
1,00
UNI
490,00
490,00
6,00
UNI
52,90
317,40
AEROMASIM 25 MG - EXEMESTANO COM 30 COMPRIMIDOS
08.921.764/0001-21
1,00
CX
530,00
530,00
COLIRIO LACRIFILM
08.921.764/0001-21
2,00
FRS
16,60
33,20
VITAMINA B1 100 MG COM 30 CPOS
08.921.764/0001-21
1,00
FRS
8,50
8,50
COENZIMA Q10 300MG COM 30 COMPRIMIDOS
08.921.764/0001-21
1,00
FRS
80,00
80,00
VITAMINA B2 150 MG COM 30 CPOS
08.921.764/0001-21
1,00
FRS
15,00
15,00
Folha: 7/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
LABEL LIQUIDO
08.921.764/0001-21
2,00
FRS
14,00
28,00
MOTILIUM LIQUIDO
08.921.764/0001-21
2,00
FRS
16,70
33,40
ISOSOURCE SOYA
MARCOS AURELIO OGANDO DE OLIVEIRA ME
05.667.064/0001-64
13,90
556,00
ASSINATURA JORNAL FOLHA DA MANHA
60.579.703/0001-48
6,00
UNI
52,90
317,40
ENERGIZIP
BARONI & FABBRI COM. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. ME
09.394.802/0001-06
120,00
FRS
6,65
798,00
PAGAMENTO REFERENTE AO TRABALHO DOS ADOLESCENTES
ADEMIR DONIZETI CONTI
076.026.128-84
1,00
UNI
238,00
238,00
CLEONILDA RODRIGUES DA SILVA
141.176.988-00
1,00
UNI
255,00
255,00
ESMERINDA ARAUJO DE LIMA
196.281.228-60
1,00
UNI
255,00
255,00
LUANA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVEIRA
389.671.958-00
1,00
UNI
255,00
255,00
MARIA APARECIDA DE ARAUJO MATIAS
062.547.078-88
1,00
UNI
246,50
246,50
MARIA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS
474.089.283-91
1,00
UNI
255,00
255,00
MARIA HELENA DONIZETI LAZARI
112.747.658-03
1,00
UNI
255,00
255,00
MARTA GARCIA
131.175.418-02
1,00
UNI
255,00
255,00
RITA DE CASSIA ALARI DE ABREU
275.718.018-50
1,00
UNI
255,00
255,00
ROQUE NONATO DA COSTA
222.694.361-72
1,00
UNI
255,00
255,00
SANDRA SOARES DA SILVA
275.873.878-38
1,00
UNI
255,00
255,00
WALDEMAR DOS SANTOS
045.275.298-11
1,00
UNI
255,00
255,00
CLAUDETE LOPES
334.787.928-78
1,00
UNI
246,00
246,00
SANDRA APARECIDA DA CRUZ BELLETTI
275.721.638-40
1,00
UNI
255,00
255,00
ANTONIO MARCOS BAGINI
150.865.148-51
1,00
UNI
136,00
136,00
FITAS CREPE 19X10
00.300.151/0001-65
2,00
UNI
0,90
1,80
SOMBRINHAS INFANTIL HL SORTIDA
00.300.151/0001-65
2,00
UNI
7,99
15,98
LOUSA 1.20 X 0.90
00.300.151/0001-65
1,00
UNI
39,99
39,99
TESOURAS WESTERN USO GERAL 7 3136
00.300.151/0001-65
4,00
UNI
4,99
19,96
GIZ ESCOLAR DELTA MASTER BRANCO
00.300.151/0001-65
1,00
UNI
1,50
1,50
AGENDA MANAGER 2010 200 X 275
00.300.151/0001-65
1,00
UNI
18,99
18,99
CANETA VERMELHA BIC
00.300.151/0001-65
15,00
CX
1,00
15,00
TESOURAS MULTIUSO 8 1/2 21CM
00.300.151/0001-65
4,00
UNI
9,99
39,96
AGENDA 2010 COR PRETA 160011707
00.300.151/0001-65
1,00
UNI
13,99
13,99
APAGADOR FELTRO
00.300.151/0001-65
1,00
UNI
0,90
0,90
TESOURAS WESTERN INX 687/8
00.300.151/0001-65
5,00
UNI
5,99
29,95
INDICE TELEFONECO MANAGER LUX C/D 80 FOLHAS
00.300.151/0001-65
1,00
UNI
15,99
15,99
CAPAS P/DVD
00.300.151/0001-65
10,00
UNI
0,60
6,00
DVD 0900
00.300.151/0001-65
10,00
UNI
1,69
16,90
40,00 LATA
Folha: 8/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
TESOURAS MULTIUSO 162-7 1/2 21CM
00.300.151/0001-65
2,00
UNI
8,99
17,98
ESTILETES LARGO
00.300.151/0001-65
24,00
UNI
1,20
28,80
ALBERTINA MELO DE SOUZA
572.585.891-04
1,00
UNI
255,00
255,00
CARTUCHOS DE TINTA HP 629 COLORIDO
00.300.151/0001-65
2,00
UNI
28,99
57,98
ROLO DE PAPEL CONTACT
00.300.151/0001-65
1,00
UNI
50,00
50,00
CDS GRAVAVEL CLS
00.300.151/0001-65
10,00
UNI
1,00
10,00
FITA LARGA TANSPARENTE
00.300.151/0001-65
3,00
UNI
2,50
7,50
CARTUCHOS DE TINTA HP 629 PRETO
00.300.151/0001-65
2,00
UNI
28,99
57,98
PASTAS CATALOGO C/50 PLASTICOS
00.300.151/0001-65
16,00
UNI
5,80
92,80
CDS REGRAVAVEL MULT LASER
00.300.151/0001-65
5,00
UNI
3,99
19,95
ENVELOPES 18 X 24 BRANCO
00.300.151/0001-65
30,00
UNI
0,15
4,50
ETIQUETAS 6181 LNK LASER
00.300.151/0001-65
3,00
UNI
40,99
122,97
GRANPEADOR GM 151 P/20 FOLHAS
00.300.151/0001-65
1,00
UNI
13,99
13,99
CAIXA DE DISQUETE C/10 UNID
00.300.151/0001-65
1,00
UNI
8,99
8,99
COLAS TENAZ 90GRS
00.300.151/0001-65
3,00
UNI
2,60
7,80
FOLHAS DE CARTOLINA VERDE
00.300.151/0001-65
10,00
UNI
0,40
4,00
BATERIA 9 V DURACELL
00.300.151/0001-65
1,00
UNI
12,99
12,99
PASTAS EM L TRANSPARENTES
00.300.151/0001-65
40,00
UNI
0,70
28,00
FITA PARA IMPRESSORA LX 300 MASTERPRINT
00.300.151/0001-65
1,00
UNI
4,48
4,48
59.792.226/0001-15
10,00
UNI
0,21
2,10
PARAFUSO DE FENDA
59.792.226/0001-15
2,00
UN
0,15
0,30
RELE AUXILIAR 12V
59.792.226/0001-15
2,00
UNI
10,98
21,96
FUSIVEL 30 AMP
59.792.226/0001-15
1,00
UNI
1,91
1,91
ARRUELA LISA 3/16
59.792.226/0001-15
4,00
UNI
0,15
0,60
ESPAGUETE PLASTICO 9MM
59.792.226/0001-15
1,54
MT
0,39
0,60
PORTA FUSIVEL
59.792.226/0001-15
1,00
UN
12,00
12,00
ESPAGUETE PLASTICO 7MM
59.792.226/0001-15
1,00
MT
0,50
0,50
FIO 2,5MM
59.792.226/0001-15
1,00
MT
1,81
1,81
EQUALIZAÇÃO GAS R134
59.792.226/0001-15
1,00
UNI
150,00
150,00
PORTA RELE 9 VIAS
59.792.226/0001-15
2,00
UNI
4,62
9,24
PORTA FUSIVEL
59.792.226/0001-15
1,00
UN
6,00
6,00
FUSIVEL 10 A
59.792.226/0001-15
1,00
UH
0,43
0,43
ABRACADEIRA PLASTICA
59.792.226/0001-15
15,00
UN
0,22
3,30
PORCA SEXTAVADA
59.792.226/0001-15
2,00
UN
0,14
0,28
Folha: 9/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ESPAGUETE 3/16
59.792.226/0001-15
1,00
UH
4,65
4,65
TERMINAL OLHAL 1/4
59.792.226/0001-15
2,00
UNI
0,25
0,50
59.792.226/0001-15
1,00
UN
112,82
112,82
ALUGUEL DOS SEGUINTES MATERIAIS DE SOM, NECESSARIOS AO JOSE APARECIDO MARCON ME
ESPET
COMPUTADOR COMPLETO COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: EDUARDO CHEDIACK BARBAROSSA ORLANDIA ME
04.935.561/0001-33
1,00
UNI
500,00
500,00
05.320.503/0001-68
3,00
UNI
1.240,00
3.720,00
FEIJAO CARRINO
SUPERMERCADO SERVELANDIA LTDA
48.528.475/0001-81
2,00
PCT
1,49
2,98
CAFE CABOCLO 500 GRS
48.528.475/0001-81
4,00
PCT
4,49
17,96
MASSA DE TOMATE
48.528.475/0001-81
5,00
UNI
2,29
11,45
MACARRAO SEMOLADO
48.528.475/0001-81
5,00
PCT
0,99
4,95
FRANGO INTEIRO
48.528.475/0001-81
7,00
UN
2,79
19,53
SUCO DE CAJU SEREGY
48.528.475/0001-81
10,00
UNI
1,79
17,90
OLEO LIZAI
48.528.475/0001-81
4,00
UNI
3,89
15,56
ARROZ BROTO LEGAL
48.528.475/0001-81
2,00
PCT
11,49
22,98
CALDO KINOR
48.528.475/0001-81
2,00
UNI
0,99
1,98
SERVIÇO DE REV. TANQUE PINTURA ARPREX
COMSOLDA COM DE EQUIPS SOLDAS LTDA EPP
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
298,50
298,50
SERV. REV. PISTOLA PINTURA MOD. 25T
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
150,00
150,00
CONJUNTO DE MANGUEIRAS 10M
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
140,00
140,00
FOLHAGEM AGL
ALVES ATACADÃO SÃO JOAQUIM DA BARRA LTDA ME
02.103.796/0001-33
20,00
UNI
3,76
75,20
GIPSO X3GG 62 CM
02.103.796/0001-33
20,00
UNI
1,78
35,60
ORQUIDEA X(9
02.103.796/0001-33
20,00
UNI
2,28
45,60
FLOR ARTIFICIAL ( ROSA ABERTA)
02.103.796/0001-33
15,00
UNI
MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE JAZIGOS
CLAUDIO APARECIDO BATISTA
CONTRATACAO DE EMPRESA REFORMA PRDEIO ALUGADO
DDASA ENGENHARIA LTDA
04.104.467/0001-32
BROCHURÃO
RAMOS PEREIRA & ARAUJO PEREIRA LIVRARIA LTDA-ME
PASTA_1
ETIQUETAS A4
ENVELOPES OFICIO
CAIXA DE CLIPS 500GRS
1,44
21,60
1,00 OBRA
40.000,00
40.000,00
0,20
UNI
65.371,65
13.074,33
05.071.724/0001-40
1,00
UNI
8,50
8,50
05.071.724/0001-40
60,00
UN
0,80
48,00
05.071.724/0001-40
78,00
UNI
0,80
62,40
05.071.724/0001-40
100,00
UNI
0,10
10,00
05.071.724/0001-40
1,00
UNI
10,50
10,50
RECADOS ALTO ADESIVO
05.071.724/0001-40
2,00
UNI
4,70
9,40
CADERNO 200 FOLHAS
05.071.724/0001-40
1,00
UNI
7,60
7,60
FITAS PARA IMPRESSORA
05.071.724/0001-40
2,00
UNI
4,80
9,60
CANETAS FABER
05.071.724/0001-40
2,00
UNI
0,80
1,60
CANETAS BIC PONTA FINA
05.071.724/0001-40
9,00
UNI
1,20
10,80
PASTAS POLIONDAS
05.071.724/0001-40
7,00
UNI
2,70
18,90
326.925.799-68
Folha: 10/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CANETAS BIC
05.071.724/0001-40
4,00
UNI
0,60
2,40
CADERNO
05.071.724/0001-40
3,00
UN
3,00
9,00
SUPORTE AÇO
PISME PINTURA E SINALIZACAO LTDA - ME
02.619.405/0001-38
30,00
UNI
65,00
1.950,00
PLACAS ESTACIONAMENTO ROTATIVO ÁREA AZUL
02.619.405/0001-38
16,00
UNI
45,00
720,00
PLACAS LOMBADAS 50 X 80
02.619.405/0001-38
6,00
UNI
45,00
270,00
PLACA EST. REGULAMENTADO R6C
02.619.405/0001-38
1,00
UNI
45,00
45,00
PLACAS VENDA CARTÃO ÁREA AZUL
02.619.405/0001-38
6,00
UNI
42,00
252,00
PLACAS R6B REGULAMENTAÇÃO ÁREA ESCOLAR
02.619.405/0001-38
6,00
UNI
45,00
270,00
PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAME
CLINICA MEDICA DARE S/S LTDA
03.729.044/0001-45
1,00
UNI
250,00
250,00
OCULOS SEGURANÇA
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
15,00
15,00
BOTINA DE SEGURANÇA
66.185.133/0001-98
4,00
PAR
35,00
140,00
FITA ZEBRADA
66.185.133/0001-98
2,00
RL
5,00
10,00
ESMERILHADEIRA DW 4.1/2
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
240,00
240,00
TORQUES 13"
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
36,00
36,00
CHAVE ESTRELA 10 X 11MM
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
4,30
4,30
BROCA AR 6,50 MM
66.185.133/0001-98
2,00
UNI
4,00
8,00
MANÔMETRO 300 LBS
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
16,70
16,70
CABO DE SOLDA
66.185.133/0001-98
10,00
MT
5,00
50,00
LUVA PVC P.36
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
5,80
5,80
COLHERES DE SOBREMESA - INOX (EMBALAGEM COM 3
UNIDADES)
FACAS DE COZINHA INOX - GRANDE
SILVIA PINHO CALDANA ME
07.220.187/0001-88
4,00
UNI
2,50
10,00
07.220.187/0001-88
4,00
UNI
4,90
19,60
ABRIDORES DE LATAS
07.220.187/0001-88
3,00
UNI
1,99
5,97
COLHER DE PAU - TAMANHO MÉDIA
07.220.187/0001-88
1,00
UNI
1,25
1,25
PORTA SABAO
07.220.187/0001-88
2,00
UN
1,99
3,98
SALEIRO
07.220.187/0001-88
1,00
UN
2,50
2,50
TRAVESSAS DE VIDRO (OVAL), COM TAMPA - TAMANHO MÉDIO
07.220.187/0001-88
4,00
UNI
19,90
79,60
CONCHAS DE ALUMINIO - GRANDE
07.220.187/0001-88
3,00
UNI
2,99
8,97
TABUAS DE CARNE DE POLIETILENO - GRANDE
07.220.187/0001-88
3,00
UNI
3,99
11,97
GARRAFAS TERMICAS DE 01 LITRO CADA
07.220.187/0001-88
3,00
UNI
25,90
77,70
PANELA DE PRESSÃO 4,5 LITROS
07.220.187/0001-88
1,00
UNI
37,90
37,90
TRAVESSAS DE VIDRO (RETANGULAR), COM TAMPA - TAMANHO SILVIA PINHO CALDANA ME
MÉDIO
COLHERES DE PAU - TAMANHO GRANDE
07.220.187/0001-88
5,00
UNI
24,90
124,50
07.220.187/0001-88
3,00
UNI
1,75
5,25
CAMINHOES DE TERRA DE 12 M³
07.517.674/0001-07
10,00
UNI
100,00
1.000,00
J.L LAJES E MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA-ME
Folha: 11/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
VENTILADOR DE PEDESTAL DE 60 CM GRADE DE FERRO MARCA
TRON
MESA SECRETARIA COM 02 GAVETA C/2 CHAVES MED. 1,20 X 60
X 74
MESA SECRETARIA COM 02 GAVETA C/2 CHAVES MED. 1,20 X 60
X 74
ELETROFER COMERCIO DE FERRAMENTA LTDA - ME
10.276.352/0001-28
3,00
UNI
160,00
480,00
ISMAEL ROBERTO DE OLIVEIRA ME
55.208.219/0001-72
1,00
UNI
165,00
165,00
55.208.219/0001-72
1,00
UNI
165,00
165,00
ALESSANDRO MARCHIONE
217.684.768-70
1,00
UNI
7.315,00
7.315,00
LUZIA REGINA DA SILVA
186.451.998-31
1,00
UNI
6.215,00
6.215,00
EVELY MARIA GOMES RUY
052.245.708-83
1,00
UNI
6.215,00
6.215,00
ANA PAULA CAETANO DE FREITAS
251.950.388-21
1,00
UNI
6.215,00
6.215,00
ROSIANE APARECIDA FERNANDES
367.580.728-27
1,00
UNI
6.215,00
6.215,00
ELIETE DA SILVA BARBERÁ
329.406.508-61
1,00
UNI
6.215,00
6.215,00
JOSIANE AP. VIEIRA DE SOUZA
318.839.928-69
1,00
UNI
6.215,00
6.215,00
CONFECÇÃO DE ARMADILHAS FEITAS DE GARRAFAS PETS PARA ANA LEILA CAMPANUCHI - ME
CAMPANH
PAGAMENTO DE BIOPSIA DE FIGADO
INST.DE DIAG. E MED. DO TRABALHO DE SÃO J. DA BARR
07.866.385/0001-13
800,00
UNI
0,50
400,00
72.917.560/0001-16
1,00
UNI
400,00
400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. MONTAGEM DE 02 PNEU 185 R14,
ALINH
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. MONTAGEM DE 02 PNEUS 185 R14,
ALIN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. MONTAGEM DE 04 PNEU 175/70 R
14, A
SERVICOS DE TERRAPLENAGEM
DIEGO FERREIRA SCORSATO - ME
11.280.363/0001-44
1,00
UNI
80,00
80,00
11.280.363/0001-44
1,00
UNI
78,00
78,00
11.280.363/0001-44
1,00
UNI
130,00
130,00
ESTEIO TERRAPLANAGEM E INFRA ESTRUTURA LTDA EPP
07.836.011/0001-55
1,00 OBRA
275.950,00
275.950,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. REMOÇÃO DO CAMBIO,
DESMONTAGEM, TR
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. TROCAR CILINDRO DO PEDAL
EMBREAGEM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. TROCAR EIXO E BUCHAS
TRAMBULADOR D
TECIDO MUSSELINE AZUL
58.524.067/0001-05
1,00
UNI
750,00
750,00
58.524.067/0001-05
1,00
UNI
60,00
60,00
58.524.067/0001-05
1,00
UNI
250,00
250,00
CANTINHO DAS MIUDEZAS LTDA-ME
55.531.156/0001-90
35,00
MT
5,25
183,75
MUSSELINE CINZA
55.531.156/0001-90
3,00
MT
5,00
15,00
TRISORB COLIRIO DE 05 ML
00.519.396/0001-88
5,00
FRS
12,99
64,95
MAQUINA FOTOCOPIADORA, MARCA SHARP, MODELO 5220 REMANUFAT
TROCA DE LAMPADA DO REFLETOR NO CONSULTORIO DO
CENTRO ODO
PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE AO CONSELHO DOS
SECRETARIOS MU
07.899.774/0001-45
1,00
UNI
2.800,00
2.800,00
044.898.798-81
1,00
UNI
95,00
95,00
59.995.241/0001-60
1,00
UNI
576,00
576,00
IZAIAS ANTONIASSI
CONS. SECR. MUNIC. SAUDE DR SEBASTIAO DE MORAIS
Folha: 12/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
REFERENTE PINTURA DE 05 SALAS E REPARO NO TELHADO DO
CENTRO
BLOCOS DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO TRNS.
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
BLOCOS DE SERVIÇOS OPERACIONAIS
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
213.027.888-41
1,00
UNI
1.000,00
1.000,00
50.730.746/0001-29
20,00
BL
6,50
130,00
50.730.746/0001-29
20,00
BL
7,00
140,00
SUPORTE STARLOCK
ELETROFER COMERCIO DE FERRAMENTA LTDA - ME
10.276.352/0001-28
1,00
UNI
88,00
88,00
VASOS SOLICTARIO 30CM
02.103.796/0001-33
150,00
UNI
3,48
522,00
GIRASSOL X7
02.103.796/0001-33
22,00
UNI
4,12
90,64
LATAS DE NAN 1
57.214.900/0001-59
7,00 LATA
19,34
135,38
TAMPAS PARA VASO SANITARIO COR BRANCA COMUM
SOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
53.309.886/0001-16
2,00
UNI
16,80
33,60
REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL REF. CONVENIO ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
46.384.111/0001-40
1,00
UNI
29.543,16
29.543,16
REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL REF. CONVENIO ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
A
PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO MÊS DE FEVEREIRO
ORLANDIA PREV
46.384.111/0001-40
1,00
UNI
7.425,78
7.425,78
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
33.534,72
33.534,72
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
1.822,19
1.822,19
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
5.620,49
5.620,49
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
19.504,96
19.504,96
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
9.281,44
9.281,44
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
33.230,32
33.230,32
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
58.102,39
58.102,39
PAPEL OFICIO A-4 - CHAMEX
00.300.151/0001-65
30,00
RM
10,70
321,00
ENVELOPE 360MM X 260MM
00.300.151/0001-65
1.500,00
UNI
0,13
195,00
PAPEL KRAFT 0,60CM X 180M
01.844.250/0001-70
4,00
RL
29,90
119,60
APARELHO TELEFÔNICO PANASONIC KX - TG2815LA 2.4 GHZ
00.300.151/0001-65
1,00
UNI
197,99
197,99
VÁLVULA DE INJEÇÃO DE 1/2" X 4 X 6MM EM PP
CIENAR COMERCIAL - LTDA
01.810.062/0001-21
3,00
UNI
105,00
315,00
TAMPAO GALVANIZADO 1/2
COMERCIAL IRMAOS MEI S/A
53.309.829/0001-37
30,00
UN
1,20
36,00
EMBALAGEM DOCE QUADRADO (CX C/300 UNID)
MARIA DE LOURDES MALERBA LOPES ME
65.429.003/0001-90
54,00
CX
28,00
1.512,00
GARFO DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA (PCTE C/1.000 UNID)
65.429.003/0001-90
16,00
PCT
18,00
288,00
FORNO INDUSTRIAL À GÁS 1 CÂMARA, COM MEDIDA INTERNA DE COMERCIAL FRANCÓI LTDA
(90 X
TRINCHA ATLAS
68.351.972/0002-45
1,00
UNI
1.990,00
1.990,00
53.309.886/0001-16
1,00
UNI
5,80
5,80
ESCADA FERRO 7 DEGRAUS
53.309.886/0001-16
1,00
UNI
110,00
110,00
CALÇAS DE BRIM COM FAIXA REFLETIVA
JOAO ZANOLLO ME
69.007.490/0001-54
8,00
UNI
27,00
216,00
CAMISAS EM BRIM COM FAIXA REFLETIVA
JOAO ZANOLLO ME
69.007.490/0001-54
8,00
UNI
19,00
152,00
OBRA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO MÃO-DE-OBRA,
MATERIAIS E E
CART ORIGINAL HP 60 CC643 XL COLORIDO
E.M.C. CONSTRUCOES E PROJETOS TECNICOS LTDA
57.713.703/0001-84
1,00
UNI
14.946,30
14.946,30
EDUARDO CHEDIACK BARBAROSSA ORLANDIA ME
05.320.503/0001-68
1,00
UNI
63,90
63,90
Folha: 13/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CART ORIGINAL HP 60 CC640 PRETO
05.320.503/0001-68
1,00
UNI
57,90
57,90
CART ORIGINAL HP 60 CC640 PRETO
05.320.503/0001-68
1,00
UNI
57,90
57,90
CART ORIGINAL HP 60 CC643 XL COLORIDO
05.320.503/0001-68
1,00
UNI
63,50
63,50
ROLO DE FUSOR
07.899.774/0001-45
1,00
UNI
165,00
165,00
CARTUCHO DE TONER
07.899.774/0001-45
1,00
UNI
250,00
250,00
CARTUCHOS DE TONER SHARP 1445CS
07.899.774/0001-45
2,00
UNI
240,00
480,00
FERMENTO EM PO 2 KG
ADRIPAN PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA. EPP
09.502.990/0001-30
6,00
UN
20,00
120,00
RESMA PAPEL MANTEIGA
09.502.990/0001-30
4,00
UNI
75,00
300,00
MISTURA PARA PÃO DE LÓ SABOR CHOCOLATE
09.502.990/0001-30
222,00
PCT
10,80
2.397,60
RECHEIO E COBERTURA DE CHOCOLATE
09.502.990/0001-30
110,00
UN
29,00
3.190,00
UNTA FORMA (5L)
09.502.990/0001-30
1,00
GL
25,00
CASTANHA DE CAJU MOIDA MÉDIA
09.502.990/0001-30
68,00
KG
8,9053
ROLO DE ESPUMA
JOSE ROBERTO GARCIA ORLANDIA - ME
00.598.199/0001-00
3,00
UN
3,44
THINNER
00.598.199/0001-00
1,00
LT
6,50
6,50
ESMALTE 3,6 ALUMINIO
00.598.199/0001-00
2,00
GL
61,36
122,72
LIXA FERRO
00.598.199/0001-00
1,00
UN
1,98
1,98
TRINCHA
00.598.199/0001-00
1,00
UN
5,94
5,94
ESMALTE CINZA CHASSIS
00.598.199/0001-00
3,00
UNI
12,00
36,00
ROLO DE LA
00.598.199/0001-00
4,00
UN
7,00
28,00
LAMPADA 60 W
53.309.829/0001-37
3,00
UN
2,25
6,75
AREIA FINA (METROS CÚBICO)
53.309.829/0001-37
0,50
M3
100,20
50,10
CELFIX - TORN PIA
53.309.829/0001-37
1,00
UNI
50,85
50,85
SABONETEIRA
53.309.829/0001-37
4,00
UN
27,90
111,60
GRAFIATO
53.309.829/0001-37
1,00
UN
49,12
49,12
PORTA PAPEL HIGIENICO
53.309.829/0001-37
5,00
UNI
42,95
214,75
FITA ISOLANTE
53.309.829/0001-37
1,00
UNI
4,80
4,80
SELADOR
53.309.829/0001-37
1,00
GL
23,75
23,75
COPOS DE PLASTICO COM TAMPA E CANUDO
07.220.187/0001-88
50,00
UNI
1,99
99,50
COPOS MODELO AMERICANO
07.220.187/0001-88
24,00
UNI
0,80
19,20
FACAS DE COZINHA INOX - GRANDE
07.220.187/0001-88
2,00
UNI
4,90
9,80
COLHERES DE SOBREMESA - POLIETILENO ( EMBALAGENS COM
12UNI)
ABRIDOR DE GARRAFA
07.220.187/0001-88
19,00
UNI
4,90
93,10
07.220.187/0001-88
2,00
UN
1,00
2,00
COLHERES DE SOBREMESA - INOX (EMBALAGEM COM 3
UNIDADES)
07.220.187/0001-88
67,00
UNI
2,50
167,50
25,00
605,56
10,32
Folha: 14/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CANECAS PLASTICAS COM ALCA
07.220.187/0001-88
400,00
UNI
1,50
600,00
GARRAFAS PLASTICA PARA AGUA - COM TAMPA
07.220.187/0001-88
3,00
UNI
2,50
7,50
PRATOS FUNDOS EM POLIETILENO
07.220.187/0001-88
140,00
UNI
1,00
140,00
XICARAS DE CAFE - EMBALAGEM COM 06
07.220.187/0001-88
4,00
UNI
8,99
35,96
ABRIDORES DE LATAS
07.220.187/0001-88
1,00
UNI
1,99
1,99
TABUAS DE CARNE DE POLIETILENO - GRANDE
07.220.187/0001-88
4,00
UNI
3,99
15,96
PORTAS SABAO ( PIA )
07.220.187/0001-88
2,00
UNI
1,99
3,98
FIXAÇÃO DE NEGASTOCÓPIO NAS UNIDADES: UBS I, UBS II, UBS
IV
CONJUNTO DE TOMADAS 2P+T DE SOBREPOR
LUCAS PALMA DE CASTRO ME
10.486.167/0001-68
1,00
UNI
290,00
290,00
10.486.167/0001-68
3,00
UNI
7,00
21,00
HASTE 5/8" 2,5 MTS
10.486.167/0001-68
1,00
UNI
15,00
15,00
BUCHA C PARAFUSO S8
10.486.167/0001-68
20,00
UNI
0,20
4,00
REATOR BIVOLT 2 X 40W
10.486.167/0001-68
1,00
UNI
15,00
15,00
CONJUNTO DE TOMADAS SIMPLES
10.486.167/0001-68
2,00
UNI
7,00
14,00
CONECTOR 5/8"
10.486.167/0001-68
1,00
UNI
3,00
3,00
TOMADA SIMPLES
10.486.167/0001-68
1,00
UN
7,00
7,00
BARRAS DE CANALETAS
10.486.167/0001-68
5,00
UN
2,50
12,50
CABO FLEXIVEL 2,5MM
10.486.167/0001-68
25,00
UNI
0,66
16,50
CABO FLEXIVEL 6,00MM
10.486.167/0001-68
2,00
UNI
1,00
2,00
PAGAMENTO DE IPCA - PARCELA 10/45
33.050.196/0001-88
1,00
UNI
1.229,55
1.229,55
PAGAMENTO DE PEDAGIO SEM PARAR
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
2.250,96
2.250,96
BEBEDOURO INDUSTRIAL CAPACIDADE 200 LITROS, COM 04
TORNEIRAS
MOCHILA DE COSTA PARA FERRAMENTAS
BEBEDOUROS CANOVAS IND.COM.LTDA.-EPP
02.400.936/0001-35
1,00
UNI
1.976,00
1.976,00
00.300.151/0001-65
1,00
UNI
116,99
116,99
BANDEIRA DO MUNICIPIO DE ORLANDIA
RIBERPLACAS COMERCIO DE PLACAS LTDA
05.165.853/0001-05
3,00
UNI
200,00
600,00
GELADEIRA DE 365 LITROS FRST FREE, COR BRANCA DE 365
ELETROZEMA LTDA.
LITROS
TECIDO PARA LENÇOL LISTRADO DE ROSA DE 2,20M DE LARGURA CANTINHO DAS MIUDEZAS LTDA-ME
26.404.731/0052-36
1,00
UNI
1.229,00
1.229,00
55.531.156/0001-90
5,40
MT
16,50
89,10
RETROZES DE LINHA BRANCA
55.531.156/0001-90
4,00
UNI
0,50
2,00
TECIDO LISTRADO DE VERDE DE 2,20 M DE LARGURA
55.531.156/0001-90
3,60
MT
16,50
59,40
REFEIÇÃO
VIVENDA HOTEL LTDA
49.158.520/0001-16
4,00
UN
15,00
60,00
DIARIAS DE APARTAMENTO INDIVIDUAL
VIVENDA HOTEL LTDA
49.158.520/0001-16
4,00
UNI
72,00
288,00
PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS
REF. EXEC
FLAVIO CASAROTO
098.987.918-61
1,00
UNI
2.350,41
2.350,41
ROSA DAMASCENO
262.128.488-40
1,00
UNI
238,00
238,00
Folha: 15/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
REF. EXEC
REF. EXEC
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE MONITORAMENTO,
OPERAÇÃO E
REF. EXEC
REF. EXEC
REF. EXEC
TORNEIRA ESFERA 3/4'' METAL
FLAVIO CASAROTO
098.987.918-61
1,00
UNI
950,45
950,45
FLAVIANO DONIZETE RIBEIRO
071.707.478-12
1,00
UNI
2.350,41
2.350,41
10.770.962/0001-83
1,00
UNI
1.515,00
1.515,00
FLAVIANO DONIZETE RIBEIRO
071.707.478-12
1,00
UNI
950,45
950,45
RICARDO ASSIS MAURICIO
196.298.408-71
1,00
UNI
2.350,41
2.350,41
RICARDO ASSIS MAURICIO
196.298.408-71
1,00
UNI
950,45
950,45
53.309.886/0001-16
1,00
UNI
17,38
17,38
CONEXAO CAPS 2 LL 60MM MARRON
53.309.886/0001-16
2,00
UNI
7,70
15,40
CARRINHO PNEU MACIÇO CANAL MARRAO
53.309.886/0001-16
1,00
UNI
85,80
85,80
GARRAFAS DE REFRIGERANTE GUARANA (2L)
VICENTE & REGATIERI LTDA EPP
58.419.326/0001-38
130,00
UNI
2,69
349,70
OVOS EXTRA BRANCO ( DZ)
VICENTE & REGATIERI LTDA EPP
58.419.326/0001-38
550,00
DZ
1,99
1.094,50
PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO- DPVAT
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
254,16
254,16
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
89,61
89,61
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
89,61
89,61
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
254,16
254,16
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
89,61
89,61
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
89,61
89,61
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
89,61
89,61
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
93,79
93,79
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
254,16
254,16
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
93,79
93,79
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
93,79
93,79
BARRA DE 12 METROS FERRO CA-50 1/4''
CIMENTO E CAL COMERCIO DE MAT DE CONST LTDA
61.952.685/0001-60
1.000,00
BR
11,40
11.400,00
AREIA LAVADA DE RIO GROSSA
SO BASICO CONSTRUCAO LTDA EPP
04.526.384/0001-31
200,00
M3
40,00
8.000,00
CIMENTO 50 kg CP2 32
LUIZ CARLOS DE MORAIS MATERIAS DE CONSTRUCAO ME
08.831.192/0001-90
300,00
SC
16,80
5.040,00
REATOR ELETRONICO 2 X 40 ALTO FATOR
04.526.384/0001-31
150,00
UNI
12,82
1.923,00
CAL PARA PINTURA 8 KG
61.952.685/0001-60
300,00
SC
4,22
1.266,00
BARRA DE 12 METROS FERRO CA-50 3/16''
61.952.685/0001-60
200,00
BR
3,90
780,00
ARAME RECOZIDO Nº 18
61.952.685/0001-60
100,00
UNI
4,80
480,00
BARRA DE 12 METROS FERRO CA-50 5/16" TRELICADA
61.952.685/0001-60
200,00
BR
16,50
3.300,00
THIAGO RODRIGUES TEIXEIRA - ME
Folha: 16/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
TIJOLO COMUM PO DE MICO OU MAQUINADO
04.526.384/0001-31
25.000,00
UN
0,13
3.250,00
PEDRA BRITA Nº01
CONSTRUTORA SAID LTDA
01.635.971/0001-70
300,00
M3
52,80
15.840,00
BLOCO CERAMICO 8 FUROS 9 X 19 X 19 CM
04.526.384/0001-31
50.000,00
UNI
0,33
16.500,00
AREIA LAVADA DE RIO FINA
04.526.384/0001-31
300,00
M3
40,00
12.000,00
AREIA LAVADA DE RIO MEDIA
04.526.384/0001-31
800,00
M3
40,00
32.000,00
BARRA DE 12 METROS FERRO CA-50 3/8"
61.952.685/0001-60
200,00
BR
22,50
4.500,00
CAL DE 20 KG
61.952.685/0001-60
250,00
SC
6,54
1.635,00
LAMPADA FLUORESCENTE 40 WATS
04.526.384/0001-31
300,00
UNI
3,01
903,00
ESPELHO CEGO 4X4 PVC
AMPLA SUPRIMENTOS LTDA ME
09.344.918/0001-22
400,00
UNI
0,99
396,00
DISJUNTOR NEMA UNIPOLAR 40 A
CELIA ROBERTO ME
09.329.727/0001-91
24,00
PÇ
6,93
166,32
PKEI 175V 40KA
09.344.918/0001-22
223,00
UNI
28,20
6.288,60
BUCHA COM PARAFUSO S8
JOSE LUIS SALATIEL PERLE TAMBAU EPP
03.548.243/0001-57
2.000,00
UNI
0,05
100,00
HASTE 2,5M - 5/8"
CELIA ROBERTO ME
09.329.727/0001-91
72,00
UNI
11,38
819,36
CABO DE COBRE NU 25 MM (MTS)
03.548.243/0001-57
240,00
UNI
3,28
787,20
KIT BARRAMENTOS NEMA BIFÉSICO
CELIA ROBERTO ME
09.329.727/0001-91
24,00
UNI
13,86
332,64
ELETRODUTO GALVANIZADO 1" (BARRA 3 MTS)
CELIA ROBERTO ME
09.329.727/0001-91
23,00
UNI
9,80
225,40
BARRA ROSQUEAVEL 1/4 - FERRO
03.548.243/0001-57
150,00
UNI
0,97
145,50
ARRUELA 1/4
09.344.918/0001-22
400,00
UNI
0,04
16,00
CANALETA 2M REFORCADA CINZ 50X12,5
ACESSORIUN MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP
07.103.253/0001-30
350,00
UNI
7,61
2.663,50
CONJUNTO TOMADA 2P+T COM CAIXA SOBREPOR SISTEMA X
03.548.243/0001-57
220,00
UNI
3,10
682,00
CABO FLEXIVEL 6 MM
03.548.243/0001-57
24,00
MT
110,10
2.642,40
PAC 1 TOMADA 127V 13KA
09.344.918/0001-22
113,00
UNI
55,44
6.264,72
QUADRO DE ENERGIA PARA 12 ELEMENTOS DE SOBREPOR
09.344.918/0001-22
24,00
UNI
33,66
807,84
MPD-RJ45 MODULO DE PROTECAO DE DADOS PARA REDE DE
INTERNET
ABRAÇADEIRA COM CUNHA - TIPO "U"
10.486.167/0001-68
113,00
UNI
57,33
6.478,29
09.344.918/0001-22
50,00
UNI
0,14
7,00
03.548.243/0001-57
113,00
PÇ
4,50
508,50
PORCA 1/4
09.344.918/0001-22
400,00
UN
0,05
20,00
DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 15 A
03.548.243/0001-57
5,00
UNI
4,50
22,50
CABO FLEXIVEL 2,5 MM
CELIA ROBERTO ME
09.329.727/0001-91
250,00
UNI
45,67
11.417,50
CABO DE REDE (CAIXA)
07.103.253/0001-30
30,00
UNI
208,74
6.262,20
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
89,61
89,61
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
93,79
93,79
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
93,79
93,79
Folha: 17/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
DIVULGAÇAO VOLANTE, REFERENTE A ELAS NA TELA E CIRCUITO RAUL CESAR DA SILVEIRA ORLANDIA ME
CULT
MTS DE FIO CB-PP 2X1 DIVERSOS
05.063.379/0001-00
35,00
HRS
53.309.829/0001-37
10,00
BOCA DE VIDEA (D) 08MM (5/16) DIVERSOS
53.309.829/0001-37
1,00
BOCA A.R. (I) 1/4 - DIVERSOS
53.309.829/0001-37
SUVINIL - ESM-BR 3,6L AM. OURO-103
Preço Unitário
Preço Total
13,00
455,00
UNI
2,46
24,60
UNI
11,50
11,50
1,00
UNI
9,75
9,75
53.309.829/0001-37
1,00
UNI
49,90
49,90
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE A FILMAGENS DE EVENTOS DONIZETI ALVES
CULTUR
COROA E PINHAO
AUTO PEÇAS BORDIN LTDA
065.969.398-47
1,00
UNI
1.200,00
1.200,00
67.582.296/0001-77
1,00
UNI
1.715,00
1.715,00
PLANETARIA
67.582.296/0001-77
2,00
UN
165,00
330,00
RETENTOR PINHAO
67.582.296/0001-77
1,00
UN
25,00
25,00
JOGO DE ARRUELA
67.582.296/0001-77
1,00
UN
48,00
48,00
CRUZETA DIFERENCIAL
67.582.296/0001-77
1,00
UN
175,00
175,00
ROLAMENTO LATERAL
67.582.296/0001-77
1,00
UN
310,00
310,00
PARAFUSO
67.582.296/0001-77
12,00
UN
28,50
342,00
COLA SILICONE
67.582.296/0001-77
1,00
UN
10,00
10,00
ROLAMENTO BERÇO
67.582.296/0001-77
1,00
UNI
145,00
145,00
PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL À SENHORA ROSANA DA
SILVA FERNA
CILINDRO DE OXIGENIO GAS MEDICINAL 10 M3
ROSANA DA SILVA FERNANDES
144.538.598-80
1,00
UNI
908,60
908,60
66.185.133/0001-98
250,00
UNI
189,00
47.250,00
BATERIA 45 AMP.
59.792.226/0001-15
1,00
UN
181,00
181,00
VEDADOR
ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA
00.691.190/0001-30
1,00
UNI
1,04
1,04
FILTRO OLEO
00.691.190/0001-30
1,00
UN
19,42
19,42
OLEO 5WO SL
00.691.190/0001-30
4,00
UNI
26,52
106,08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. CONSERTAR PNEU 175/70 R14,
175/70
CAMBAGEM
ROGERIO DE SOUZA BONUTTI
122.470.278-65
1,00
UNI
28,00
28,00
65.843.385/0001-02
2,00
UNI
30,00
60,00
ALINHAMENTO
65.843.385/0001-02
1,00
UN
30,00
30,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. CONSERTAR PNEUS 1000 X 20,
175/70
ANTENA
122.470.278-65
1,00
UNI
72,00
72,00
ORLANDIA MOTO LTDA.
52.141.116/0001-44
3,00
UN
5,48
16,44
CHAVE TORK
SIDINEI CESAR LIBERATI ME
66.892.662/0001-21
1,00
UNI
47,00
47,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. RECUPERAR PINO DA PORTA,
SOLDAR TR
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE CASTER C1
LUIZ ANTONIO REALINO ME
58.350.075/0001-82
1,00
UNI
160,00
160,00
65.843.385/0001-02
1,00
UNI
35,00
35,00
ALINHAMENTO
65.843.385/0001-02
1,00
UN
30,00
30,00
Folha: 18/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CHAPA F. F. 18 1200 X 2000 1,20MM
VIEIRA IND. E COM. FERRAGEM LTDA
10.301.112/0001-36
5,50
KG
5,00
27,50
FILTRO DE COMBUSTIVEL
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
18,00
18,00
FILTRO DIESEL
PALMA E CIA LTDA
53.310.025/0001-58
2,00
UN
24,24
48,48
CORREIA MOTOR
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
8,00
8,00
FILTRO OLEO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
22,00
22,00
LUVA DO CARDAN
OIMASA ORLANDIA IMPLEM. E MAQ. AGRICOLAS S/A
53.312.229/0001-28
1,00
UNI
45,00
45,00
CRUZETA CARDA
OIMASA ORLANDIA IMPLEM. E MAQ. AGRICOLAS S/A
53.312.229/0001-28
1,00
UNI
30,00
30,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. CONSERTAR PNEUS 1000 X 20,
7.50 X
ALINHAMENTO
122.470.278-65
1,00
UNI
177,00
177,00
65.843.385/0001-02
4,00
UN
8,00
32,00
BALANCEAMENTO
65.843.385/0001-02
1,00
UN
30,00
30,00
REPARO TRAMBULADOR
59.792.226/0001-15
1,00
UNI
16,76
16,76
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SUBSTITUIR REPARO
TRAMBULADOR
RETIRADA DE MOTOR ELÉTRICO E DA CHAVE COMPENSADORA;
FAZER RE
CILINDRO SHARP 1655
59.792.226/0001-15
1,00
UNI
40,00
40,00
JOSÉ MARIO MUNIZ DE FARIA - ME
05.545.626/0001-05
1,00
UNI
1.120,00
1.120,00
07.899.774/0001-45
3,00
UNI
170,00
510,00
MARIANE PRATA LOPES
367.249.308-20
1,00
UNI
5.750,00
5.750,00
ALEXANDRE ARCHANGELO
369.455.758-02
1,00
UNI
7.990,00
7.990,00
ALINHAMENTO
65.843.385/0001-02
1,00
UN
30,00
30,00
BALANCEAMENTO
65.843.385/0001-02
4,00
UN
8,00
32,00
MONTAGEM
65.843.385/0001-02
4,00
UN
4,00
16,00
BUCHA CAIXA DIRECAO
65.843.385/0001-02
1,00
UN
38,00
38,00
KIT REP. HOM. RODA
65.843.385/0001-02
1,00
UN
38,00
38,00
BICO
65.843.385/0001-02
4,00
UN
4,00
16,00
LAMPADA 1141
59.792.226/0001-15
1,00
UN
1,45
1,45
SENSOR COMBUSTIVEL
59.792.226/0001-15
1,00
UN
80,95
80,95
ABRACADEIRA
59.792.226/0001-15
2,00
UNI
1,30
2,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SUBSTITUIR SENSOR DE
COMBUSTIVEL
CABO FLEXIVEL 25MM
59.792.226/0001-15
1,00
UNI
38,00
38,00
05.545.626/0001-05
10,00
MT
8,00
80,00
TROCA DE FILTRO E AREIA DE PISCINA
CRISTIANE MALIMPENSE LEONELO - ME
00.297.899/0001-56
1,00
UNI
438,40
438,40
PLACAS 10 X 16 EM LATÃO COM ESTOJO
COMERCIAL E CONFECÇÕES PARREIRA LTDA-ME
57.936.874/0001-72
60,00
UNI
38,00
2.280,00
PLANFETOS/ FANFARRA
50.730.746/0001-29
3.500,00
UNI
FAIXAS MEDINDO 3 X 1M PARA DIVULGAÇÃO SOBRE A DENGUE
SANDRO SILVEIRA GARCIA ME
06.105.166/0001-59
4,00
UNI
55,00
220,00
CONVITES CORTESIA PARA O PROJETO ELAS NA TELA
50.730.746/0001-29
2.500,00
UNI
0,07
175,00
0,0557
195,00
Folha: 19/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
TONER PARA IMPRESSORA SANSUNG 4216
07.899.774/0001-45
2,00
UNI
80,00
160,00
CARTUCHOS COLORIDOS PARA IMPRESSORA LEXMARK X2690 NRO 05
CARTUCHOS PRETO PARA IIMPRESSORA LEXMARK X2690 - NRO
04
GARRAFAS TERMICA P/ CAFÉ COR BRANCA, CAPACIDADE
VOLUMETRICA
GARRAFAS TERMICA P/ CAFÉ COR PRETA, CAPACIDADE
VOLUMETRICA 1
JOGO DE JUNTA SUPERIOR
57.614.893/0001-82
2,00
UNI
53,00
106,00
57.614.893/0001-82
2,00
UNI
32,50
65,00
ABDALLA ABRAHAO ORLANDIA - EPP
53.312.724/0001-37
1,00
UNI
25,00
25,00
53.312.724/0001-37
2,00
UNI
25,00
50,00
AUTO MECÂNICA PADRÃO
06.859.668/0001-75
1,00
UNI
80,00
80,00
CORREIA DENTADA
06.859.668/0001-75
1,00
UN
60,00
60,00
POLIA
06.859.668/0001-75
1,00
UN
80,00
80,00
RETENTOR DO COMANDO
06.859.668/0001-75
1,00
UN
14,00
14,00
BOMBA D AGUA
06.859.668/0001-75
1,00
UNI
150,00
150,00
ADITIVO RADIADOR
06.859.668/0001-75
1,00
UN
20,00
20,00
QUEROSENE DE 900 ML
06.859.668/0001-75
2,00
FRS
7,50
15,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. REMOVER E INSTALAR CABEÇOTE, AUTO MECÂNICA PADRÃO
TROCA
ABRACADEIRA
06.859.668/0001-75
1,00
UNI
160,00
160,00
06.859.668/0001-75
2,00
UNI
2,00
4,00
QUEROSENE DE 900 ML
06.859.668/0001-75
4,00
FRS
7,50
30,00
OLEO TRANSMISSÃO
06.859.668/0001-75
3,00
LT
15,00
45,00
COLA
06.859.668/0001-75
1,00
TB
25,00
25,00
MANGUEIRA_2
06.859.668/0001-75
1,00
MT
30,00
30,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. REPARO NO CAMBIO, TROCAR
MANGUEIRA
PLACA INFERIOR BOMBA DIREÇÃO
06.859.668/0001-75
1,00
UNI
320,00
320,00
66.892.662/0001-21
1,00
UNI
47,00
47,00
ROLAMENTO EIXO
66.892.662/0001-21
1,00
UN
45,00
45,00
KIT REPARO BOMBA DIREÇÃO
66.892.662/0001-21
1,00
UNI
38,40
38,40
CONJUNTO ROTOR
66.892.662/0001-21
1,00
UNI
169,20
169,20
PLACA SUPERIOR DA BOMBA DIREÇÃO
66.892.662/0001-21
1,00
UNI
116,00
116,00
VALVULA PRESSÃO
66.892.662/0001-21
1,00
UN
67,50
67,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO EFETUADO EM BOMBA DE SIDINEI CESAR LIBERATI ME
DIREÇ
ESPIGÃO MACHO 1/4 X 5/16
66.892.662/0001-21
1,00
UNI
110,00
110,00
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
2,80
2,80
LENTE ESCURA
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
0,70
0,70
ADAPTADOR ENGATE/ ROSCA MACHO 1/4
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
2,80
2,80
ENGATE RAPIDO 1/4
66.185.133/0001-98
1,00
UN
8,00
8,00
Folha: 20/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
LENTE
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
0,50
0,50
MARCADOR AMARELO
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
5,00
5,00
ADAPTADOR ENGATE/ ROSCA FEMEA 1/4
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
3,40
3,40
SOQUETE
59.792.226/0001-15
1,00
UNI
1,41
1,41
LAMPADA H5 12V
59.792.226/0001-15
1,00
UN
21,24
21,24
59.792.226/0001-15
2,00
UNI
0,21
0,42
FAROL
59.792.226/0001-15
1,00
UN
83,00
83,00
CONECTOR FEMEA
59.792.226/0001-15
2,00
UN
0,16
0,32
FUSIVEL 15 A
59.792.226/0001-15
4,00
UNI
0,15
0,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
59.792.226/0001-15
1,00
UNI
40,00
40,00
AREIA
00.297.899/0001-56
44,00
SC
27,2727
COTOVELO DE 1 1/2
00.297.899/0001-56
2,00
UN
6,00
12,00
FILTRO F75 MARK GRUNDFOS S/ MOTO BOMBA
00.297.899/0001-56
2,00
UNI
1.590,00
3.180,00
LUVA LL DE 1 1/2
00.297.899/0001-56
3,00
UNI
5,90
17,70
CANO 1 1/2
00.297.899/0001-56
2,00
MT
9,00
18,00
TUBO DE COLA
00.297.899/0001-56
1,00
UN
6,90
LUVA UNIÃO 1 1/2
00.297.899/0001-56
8,00
UNI
15,875
127,00
POMADA HIRUDOID
08.921.764/0001-21
3,00
TB
12,70
38,10
GALOES DE 5 LITROS DE CONDICIONADOR
GOMES & ZAMAIA LTDA ME
05.088.903/0001-90
2,00
UN
11,35
22,70
GALOES DE 5 LITROS DE CONDICIONADOR
05.088.903/0001-90
2,00
UN
11,35
22,70
BUCHA VEGETAL
05.088.903/0001-90
25,00
UNI
2,20
55,00
GALOES DE 5 LITROS DE SHAMPOO
05.088.903/0001-90
2,00
UN
11,35
22,70
GALOES DE 5 LITROS DE SHAMPOO
05.088.903/0001-90
2,00
UN
11,35
22,70
CAIXAS DE LUVAS DE SILICONE TAMANHO M
65.938.334/0001-56
2,00
CX
26,00
52,00
ARQUIVO MORTO
01.844.250/0001-70
10,00
CX
0,99
9,90
CANETA PRETA
01.844.250/0001-70
1,00
CX
21,00
21,00
COLA 90G
01.844.250/0001-70
5,00
TB
0,80
4,00
TESOURA TS - 54 (TES. GD SEM PONTA)
01.844.250/0001-70
2,00
UNI
3,90
7,80
PAPEL SULFITE A-4
01.844.250/0001-70
1,00
RM
108,00
108,00
LAMPADAS MISTA 220W
53.309.886/0001-16
8,00
UNI
10,50
84,00
TONNER IMPRESSORA SANSUNG 4100
67.698.597/0001-60
2,00
UNI
60,00
120,00
TONER IMPRESSORA P2015
67.698.597/0001-60
2,00
UNI
60,00
120,00
CARTUCHO TINTA COLORIDA HP 840
07.899.774/0001-45
1,00
UNI
65,00
65,00
CARTUCHO TINTA PRETA IMPRESSORA HP840
07.899.774/0001-45
1,00
UNI
65,00
65,00
1.200,00
6,90
Folha: 21/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PORCA
59.792.226/0001-15
1,00
PÇ
47,72
47,72
JUNTA CABEÇOTE
59.792.226/0001-15
1,00
UN
62,00
62,00
ANEL BICO
59.792.226/0001-15
8,00
UNI
0,91
7,28
RETENTOR DO COMANDO
59.792.226/0001-15
1,00
UN
18,63
18,63
ADITIVO RADIADOR
59.792.226/0001-15
3,00
UN
13,04
39,12
LUVA
59.792.226/0001-15
4,00
UNI
0,40
1,60
ANEL BORRACHA
59.792.226/0001-15
1,00
UH
0,50
0,50
LAMPADA 1141
59.792.226/0001-15
1,00
UN
1,45
1,45
BUCHA
59.792.226/0001-15
1,00
UNI
1,48
1,48
59.792.226/0001-15
4,00
UNI
0,21
0,84
CONECTOR FEMEA
59.792.226/0001-15
4,00
UN
0,16
0,64
TERMINAL ENCAIXE
59.792.226/0001-15
6,00
UNI
0,18
1,08
PORTA SEXA. 8 MM
59.792.226/0001-15
1,00
UNI
0,22
0,22
ARRUELA LISA 8.0 MM
59.792.226/0001-15
2,00
UH
0,25
0,50
VELA IGNICAO
59.792.226/0001-15
4,00
UN
21,03
84,12
BUCHA MOTOR PARTIDA
59.792.226/0001-15
1,00
UNI
2,14
2,14
REPARO
59.792.226/0001-15
1,00
JOG
16,24
16,24
ADITIVO SUPER
59.792.226/0001-15
3,00
UH
19,63
58,89
CONECTOR MACHO
59.792.226/0001-15
4,00
UNI
0,12
0,48
VALVULA TERMOSTATICA
59.792.226/0001-15
1,00
UNI
115,00
115,00
JUNTA ESCAPE
59.792.226/0001-15
1,00
UN
42,00
42,00
PONTA
59.792.226/0001-15
1,00
UNI
5,60
5,60
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF.LIMPEZA RADIADOR, SERVIÇO
PARTIDA,
PARA - BRISA
59.792.226/0001-15
1,00
UNI
282,47
282,47
J.C.CAMARGO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA
53.338.166/0001-89
1,00
UN
204,00
204,00
FAROL
53.338.166/0001-89
1,00
UN
38,00
38,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. COLOCAR PARA BRISA
53.338.166/0001-89
1,00
UNI
40,00
40,00
DESCARBONIZANTE
06.859.668/0001-75
1,00
UN
18,00
18,00
VELA IGNICAO
06.859.668/0001-75
4,00
UN
16,00
64,00
THINNER
06.859.668/0001-75
1,00
LT
8,00
8,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. LIMPEZA DE BICOS, TROCAR
VELAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. RECUPERAR BLOCO RADIADOR
06.859.668/0001-75
1,00
UNI
90,00
90,00
JOSE EUCLIDES DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME
50.403.302/0001-89
1,00
UNI
430,00
430,00
MANGUEIRA DE RETORNO
67.582.296/0001-77
1,00
UNI
12,00
12,00
SUPORTE FILTRO DE AR
67.582.296/0001-77
1,00
UNI
90,00
90,00
Folha: 22/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CAIXA DIRECAO KOMBI
65.843.385/0001-02
1,00
UN
750,00
750,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. TROCAR CAIXA DE DIREÇÃO
65.843.385/0001-02
1,00
UNI
110,00
110,00
COMPRESSOR DE AR 15/200L
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
2.350,00
2.350,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. FAZER SOCORRO, TROCAR CUBO JOSÉ R. DE OLIVEIRA LIMA - ME
01.810.069/0001-43
1,00
UNI
150,00
150,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. FAZER DIAGNOSTICO PARA
VERIFICAR F
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. TROCAR FAIXAS, REPARO
VALVULA E VA
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. REAPERTAR CABEÇOTE, TROCAR
PRISION
LAMINA FACA ROCADEIRA STHIL 02 PONTAS
58.524.067/0001-05
1,00
UNI
100,00
100,00
JOSÉ R. DE OLIVEIRA LIMA - ME
01.810.069/0001-43
1,00
UNI
290,00
290,00
58.524.067/0001-05
1,00
UNI
160,00
160,00
FRANCISCO JOSE GOMES CRUZ ME
09.371.489/0001-82
15,00
UNI
18,00
270,00
GRAXA PARA ROÇADEIRA STHIL
09.371.489/0001-82
5,00
TB
12,00
60,00
FIO DE NYLON 3.00 MM X 300 MTS STHIL
09.371.489/0001-82
3,00
RL
120,00
360,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. TROCAR RETENTOR PINHÃO,
RETENTOR T
REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO CONSELHEIRO DO MÊS
DE MARÇO
DE MARÇO
DE MARÇO
DE MARÇO
DE MARÇO
CONVITES PARA O CIRCUITO CULTURAL
JOSÉ R. DE OLIVEIRA LIMA - ME
01.810.069/0001-43
1,00
UNI
280,00
280,00
MARIA APARECIDA MEDEIROS DE FREITAS
150.864.808-50
1,00
UNI
1.236,60
1.236,60
ISMARILDA APARECIDA MELLO MIELLE
087.323.948-29
1,00
UNI
1.236,60
1.236,60
MÁRCIO DONIZETE DA SILVA
317.878.058-08
1,00
UNI
1.236,60
1.236,60
ANTONINO CESAR CHIQUINI
321.311.048-55
1,00
UNI
1.236,60
1.236,60
SELMO FLAVIO FERREIRA
082.505.098-70
1,00
UNI
1.236,60
1.236,60
50.730.746/0001-29
3.500,00
UNI
ELEMENTO VAZADO CERÂMICO 20 X 20
MOGIANA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO E AROEIRA LTDA
56.756.000/0001-70
450,00
UNI
BEBEDOURO VERTICAL ELETRICO
COOP. DOS AGRICULTORES DA REGIAO ORLÂNDIA
53.311.361/0001-15
2,00
UNI
514,38
1.028,76
TÁBUAS DE 3,0M X 0,15M X 1"
JOAO FRANCISCO FREATTO MALVESTE - ME
08.469.544/0001-09
4,00
UNI
10,50
42,00
MAÇOS DE PREGOS DE 18 X 27
08.469.544/0001-09
5,00
UNI
9,00
45,00
08.469.544/0001-09
10,00
UNI
7,00
70,00
CAIBROS DE 6 X 8 DE 3,0M COMPRIMENTO
08.469.544/0001-09
4,00
UNI
24,00
96,00
08.469.544/0001-09
10,00
UNI
10,00
100,00
RIPAS DE 5 X 2 DE 2,50M COMPRIMENTO
08.469.544/0001-09
20,00
UNI
2,50
50,00
PARES DE BAQUETAS PARA CAIXINHA
JOAQUIM BONUTTI ME
53.312.088/0001-43
10,00
PAR
5,00
50,00
ESTERINHAS DE 36 FIOS
JOAQUIM BONUTTI ME
53.312.088/0001-43
10,00
UNI
20,00
200,00
PARES DE BAQUETAS PARA SURDO
JOAQUIM BONUTTI ME
53.312.088/0001-43
15,00
PAR
8,00
120,00
0,0543
1,212
190,00
545,40
Folha: 23/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PELES 12 X 14 DE FUNDO DE CAIXINHA
JOAQUIM BONUTTI ME
53.312.088/0001-43
5,00
UNI
13,00
65,00
PELES 12 X 14 PARA SURDO
JOAQUIM BONUTTI ME
53.312.088/0001-43
10,00
UNI
14,00
140,00
CARTUCHO REMANUFATURADO PRETO ( HP DESKJET 5440 )
05.320.503/0001-68
3,00
UNI
19,90
59,70
CARTUCHO REMANUFATURADO COLORIDO ( HP DESKJET 5440 )
05.320.503/0001-68
1,00
UNI
23,00
23,00
LAMPADAS MISTA 250 WATTS
04.473.991/0001-80
30,00
UNI
15,40
462,00
LAMPADAS DE VAPOR DE SODIO 400 WATTS
04.473.991/0001-80
22,00
UNI
28,00
616,00
GLOBOS DE PLASTICO
04.473.991/0001-80
15,00
UNI
22,40
336,00
REATORES DE VAPOR DE SODIO 400 WATTS EXT.
04.473.991/0001-80
22,00
UNI
48,60
1.069,20
LONGARINAS DE 4 LUGARES (PLASTICO RESISTENTE E
FÁCIL)PRETA
BANCO PARA BALCÃO ESTOFADOS, ASSENTO E ENCOSTO NA
COR PRETA,
PAGAMENTO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENT
55.208.219/0001-72
5,00
UNI
220,00
1.100,00
55.208.219/0001-72
4,00
UNI
40,00
160,00
TEIXEIRA BENTO E PONCIANO PULGLIANI S/S LTDA
11.201.005/0001-07
2,00
UNI
900,00
1.800,00
CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS
PUBLICOS
08.543.922/0001-57
1,00
UNI
2.998.636,10
2.998.636,10
03.548.243/0001-57
113,00
PÇ
4,50
508,50
CABO FLEXIVEL 6 MM
03.548.243/0001-57
24,00
MT
110,10
2.642,40
CABO FLEXIVEL 2,5 MM
CELIA ROBERTO ME
09.329.727/0001-91
250,00
UNI
45,67
11.417,50
CONJUNTO TOMADA 2P+T COM CAIXA SOBREPOR SISTEMA X
03.548.243/0001-57
220,00
UNI
3,10
682,00
PAC 1 TOMADA 127V 13KA
09.344.918/0001-22
113,00
UNI
55,44
6.264,72
BARRA ROSQUEAVEL 1/4 - FERRO
03.548.243/0001-57
150,00
UNI
0,97
145,50
CABO DE COBRE NU 25 MM (MTS)
03.548.243/0001-57
240,00
UNI
3,28
787,20
ABRAÇADEIRA COM CUNHA - TIPO "U"
09.344.918/0001-22
50,00
UNI
0,14
7,00
QUADRO DE ENERGIA PARA 12 ELEMENTOS DE SOBREPOR
09.344.918/0001-22
24,00
UNI
33,66
807,84
CANALETA 2M REFORCADA CINZ 50X12,5
07.103.253/0001-30
350,00
UNI
7,61
2.663,50
CABO DE REDE (CAIXA)
07.103.253/0001-30
30,00
UNI
208,74
6.262,20
ARRUELA 1/4
09.344.918/0001-22
400,00
UNI
0,04
16,00
CELIA ROBERTO ME
09.329.727/0001-91
24,00
PÇ
6,93
166,32
MPD-RJ45 MODULO DE PROTECAO DE DADOS PARA REDE DE
INTERNET
PKEI 175V 40KA
10.486.167/0001-68
113,00
UNI
57,33
6.478,29
09.344.918/0001-22
223,00
UNI
28,20
6.288,60
ESPELHO CEGO 4X4 PVC
09.344.918/0001-22
400,00
UNI
0,99
396,00
BUCHA COM PARAFUSO S8
03.548.243/0001-57
2.000,00
UNI
0,05
100,00
DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 15 A
03.548.243/0001-57
5,00
UNI
4,50
22,50
ELETRODUTO GALVANIZADO 1" (BARRA 3 MTS)
CELIA ROBERTO ME
09.329.727/0001-91
23,00
UNI
9,80
225,40
HASTE 2,5M - 5/8"
CELIA ROBERTO ME
09.329.727/0001-91
72,00
UNI
11,38
819,36
Folha: 24/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
KIT BARRAMENTOS NEMA BIFÉSICO
CELIA ROBERTO ME
09.329.727/0001-91
24,00
UNI
13,86
332,64
PORCA 1/4
09.344.918/0001-22
400,00
UN
0,05
20,00
SERVICOS DE INSTALACAO DE LOUSA DIGITAL
JCHELP INFORMATICA SS LTDA ME
03.904.275/0001-48
1,00
UNI
43.900,00
43.900,00
SERVICOS DE INSTALACAO DE LOUSA DIGITAL
JCHELP INFORMATICA SS LTDA ME
03.904.275/0001-48
1,00
UNI
43.900,00
43.900,00
IMAS MEDINDO 8 CM X 10 CM
64.490.089/0001-02
8.000,00
UNI
0,24
1.920,00
CAMISETA BRANCA, COM SILK FRENTE E VERSO
64.490.089/0001-02
20,00
UNI
14,40
288,00
RECARGA DO CARTUCHO PRETO Nº15
67.698.597/0001-60
4,00
UNI
13,00
52,00
RECARGA DO CARTUCHO COLORIDO Nº17.
67.698.597/0001-60
4,00
UNI
13,00
52,00
FILAO
PANIFICADORA E CONFEITARIA FLOR DE LIS LTDA
67.922.559/0001-40
9,00
KG
7,00
63,00
CROISSANT-CALABRESA
67.922.559/0001-40
10,00
KG
18,60
186,00
BAGUETE
67.922.559/0001-40
28,00
KG
9,60
268,80
FICHAS DE TRANSPORTE
VIACAO TRANSOPER LTDA
62.707.088/0001-33
100,00
UNI
1,45
145,00
OFICINAS E GRUPOS PARA ADOLESCENTES
ROSANGELA MARIA ROMANINI SIGOLI
4,00
UH
200,00
800,00
GRUPO PARA OS PAIS
ROSANGELA MARIA ROMANINI SIGOLI
FOLDERS AGENDA CULTURAL A/4
973.981.958-34
2,00
UH
200,00
400,00
50.730.746/0001-29
973.981.958-34
1.000,00
UNI
0,35
350,00
SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE 04 POSTAS COMPLETOS, TROCA DE LUCAS PALMA DE CASTRO ME
VARI
RESMA PAPEL A4
10.486.167/0001-68
1,00
UNI
1.000,00
1.000,00
01.844.250/0001-70
1,00
CX
95,00
95,00
CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P
ROLF WERNNER GELBCKE ME
38.918.017/0001-03
1,00
UNI
24.000,00
24.000,00
PAGAMENTO REF. CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE ORLANDIA
51.174.001/0001-93
1,00
UNI
150,00
150,00
PISO 20X30
H.B. DECORAÇÕES ORLANDIA LTDA
00.300.116/0001-46
1,00
MT
190,00
190,00
CONFECÇÃO DE CARTAZES MEDINDO 45 X 35 CM, 4 X 0, EM PAPEL COPIADORA LINO STRAMBI LTDA EPP
CO
CONSERTO ONDAS CURTAS KW PATRIM 15501
LABORMEDIC EQUIP. MEDICO LTDA - ME
10.576.782/0001-65
20,00
UNI
7,50
150,00
59.335.661/0001-10
1,00
UNI
145,00
145,00
CONSERTO E REVISÃO GERAL INTERFERENCIAL PATRIM 15500KW LABORMEDIC EQUIP. MEDICO LTDA - ME
59.335.661/0001-10
1,00
UNI
65,00
65,00
POMADA HIRUDOID
00.519.396/0001-88
3,00
TB
12,70
38,10
VIDROS DE MERTIOLATE INCOLOR
00.519.396/0001-88
2,00
FRS
2,00
4,00
TERMOMETRO
00.519.396/0001-88
3,00
UN
4,15
12,45
MAMADEIRA COM BICO
10.941.844/0001-90
24,00
UNI
4,00
96,00
ESCOVAS DE CABELO
10.941.844/0001-90
10,00
UNI
5,50
55,00
CAIXAS DE FRAUDAS DE TECIDO
65.938.334/0001-56
2,00
UNI
14,00
28,00
RETENÇÃO PASEP - CONTA 283142-2
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
97,02
97,02
RETENÇÃO PASEP - CONTA 730047-5 INCRA ITR
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
0,51
0,51
RETAS VEREDAS COM.TER. DE FARMACODEPENDENTES LTDA06.098.158/0001-22
1,00
UNI
900,00
900,00
RETAS VEREDAS COM.TER. DE FARMACODEPENDENTES LTDA06.098.158/0001-22
1,00
UNI
680,00
680,00
Folha: 25/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
OXIGENIO MEDICINAL (1M³) PP
66.185.133/0001-98
4,00
M3
80,80
323,20
OXIGENIO MEDICINAL (3M³) PP
66.185.133/0001-98
12,00
M3
40,00
480,00
REFRIGERANTE
53.312.724/0001-37
100,00
UN
3,80
380,00
TOMATE PARA SALADA (KG)
53.312.724/0001-37
2,00
KG
3,60
7,20
MAIONESE 500g
53.312.724/0001-37
10,00
UN
3,98
39,80
AÇÚCAR REFINADO
53.312.724/0001-37
4,00
KG
1,40
5,60
CAFE
53.312.724/0001-37
2,00
KG
6,70
13,40
OLEO
53.312.724/0001-37
5,00
UN
2,45
12,25
53.312.724/0001-37
4,00
KG
1,80
7,20
QUEIJO
53.312.724/0001-37
13,00
KG
13,90
180,70
OVOS
53.312.724/0001-37
7,00
DZ
3,10
21,70
QUEIJO RALADO
53.312.724/0001-37
3,00
PCT
1,60
4,80
MARGARINA
53.312.724/0001-37
6,00
POTE
3,25
19,50
LEITE
53.312.724/0001-37
6,00
LT
1,95
11,70
PRESUNTO
53.312.724/0001-37
15,00
KG
12,50
187,50
PO ROYAL 250 GRAMAS
53.312.724/0001-37
2,00
UN
3,95
7,90
FUBA (PCT.1KG)
53.312.724/0001-37
2,00
KG
1,90
3,80
FREZZER HORIZONTAL 2 PORTAS, 400L, 110V, ELETROLUX
XAVIER COMERCIAL LTDA
47.998.976/0002-40
1,00
UNI
1.499,00
1.499,00
BEBEDOURO DE PRESSÃO 110V ADULTO
53.311.361/0001-15
3,00
UNI
514,38
1.543,14
ARMARIO DE AÇO PA 90- W3 COM MAÇANETA E CHAVE
LOGOS CENTER EQ. PARA ESCRITORIO LTDA
56.201.171/0001-33
1,00
UNI
510,00
510,00
CADEIRAS EM POLIPROPILENO, COM BRAÇOS, TIPO POLTRONA,
EMPILH
MESA POLIPROPILENO QUADRADA EMPILHAVEL COR BRANCA
JULES RIMET COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
44.785.574/0001-98
60,00
UNI
25,00
1.500,00
JULES RIMET COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
44.785.574/0001-98
15,00
UNI
45,86
687,90
ARRUELA
59.792.226/0001-15
7,00
UNI
1,83
12,81
ROLAMENTO 6203
59.792.226/0001-15
1,00
UNI
14,84
14,84
ROLAMENTO 6202
59.792.226/0001-15
1,00
UNI
13,76
13,76
CORREIA ALTERNADOR
59.792.226/0001-15
1,00
UN
10,19
10,19
MANGUEIRA_2
59.792.226/0001-15
0,85
MT
5,59
4,75
VENTOINHA ALTERNADOR
59.792.226/0001-15
1,00
UNI
60,03
60,03
REGULADOR
59.792.226/0001-15
1,00
UN
38,16
38,16
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO EFETUADO EM
ALTERNADOR
RETENTOR_1
59.792.226/0001-15
1,00
UNI
66,46
66,46
67.582.296/0001-77
1,00
UN
25,00
25,00
OLEO AW 68 HIDRAULICO
67.582.296/0001-77
0,50
UN
6,50
3,25
ABRACADEIRA_1
67.582.296/0001-77
6,00
UNI
0,15
0,90
Folha: 26/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
OLEO DIFERENCIAL
67.582.296/0001-77
13,00
UN
11,50
149,50
TANQUE COMBUSTIVEL
67.582.296/0001-77
1,00
UN
455,00
455,00
PARAFUSO 14MM X 40
67.582.296/0001-77
4,00
UNI
2,50
10,00
COTOVELO
67.582.296/0001-77
2,00
UN
10,00
20,00
PENEIRA DO TANQUE
67.582.296/0001-77
1,00
UNI
30,00
30,00
FILTRO DIESEL
67.582.296/0001-77
2,00
UN
10,00
20,00
CONEXAO_5
67.582.296/0001-77
1,00
UN
5,00
5,00
ARRUELA ALUMINIO 16MM
67.582.296/0001-77
2,00
UNI
0,25
0,50
RETENTOR PINHAO
67.582.296/0001-77
1,00
UN
80,00
80,00
ABRACADEIRA_1
67.582.296/0001-77
4,00
UNI
1,50
6,00
PESCADOR TANQUE
67.582.296/0001-77
1,00
UN
20,00
20,00
FILTRO DE AR
67.582.296/0001-77
1,00
UN
75,00
75,00
SUPORTE
67.582.296/0001-77
2,00
UNI
75,00
150,00
CINTA
67.582.296/0001-77
2,00
UN
5,50
11,00
ARRUELA LISA 5/8
67.582.296/0001-77
8,00
UNI
0,35
2,80
PORCA 14 mm
67.582.296/0001-77
8,00
UN
0,50
4,00
BOIA DO TANQUE
67.582.296/0001-77
1,00
UN
55,00
55,00
ESTOJO COM 1 REPARTIÇÃO
00.300.151/0001-65
5,00
UNI
1,93
9,65
CANETA UNI LAKNOCK 1.0 VERMELHA
00.300.151/0001-65
4,00
UNI
ETIQUETA 6280
00.300.151/0001-65
2,00 CART
FITA LARGA TRANSPARENTE 45X45M
00.300.151/0001-65
4,00
GRAMPO TRILHO COM 50 GASPER
00.300.151/0001-65
CADERNO UN CP 10 X 1 200FLS
00.300.151/0001-65
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA
RESMA DE A4 CHAMES OFFICE
CORRETIVO LIQUIDO 18 ML
4,99
19,96
16,28
32,56
UNI
2,50
10,00
2,00
UNI
6,60
13,20
3,00
CX
7,49
22,47
00.300.151/0001-65
50,00
UN
1,20
60,00
00.300.151/0001-65
4,00
UNI
12,00
48,00
00.300.151/0001-65
4,00
UN
2,50
10,00
CANETA UNI LAKNOCK 1.0 PRETA
00.300.151/0001-65
4,00
UNI
4,99
19,96
PAPEL CONTACT
00.300.151/0001-65
12,00
MT
4,99
59,88
COLA TENAZ 40G
00.300.151/0001-65
10,00
UNI
1,30
13,00
CANETA UNI LAKNOCK 1.0 AZUL
00.300.151/0001-65
4,00
UNI
4,99
19,96
BLOCO ADESIVO P RECADO 76.2 X 101.6MM
00.300.151/0001-65
1,00
UNI
4,99
4,99
ENCADERNAÇAO
00.300.151/0001-65
3,00
UNI
3,00
9,00
PAGAMENTO DE SEGURO
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A
61.074.175/0001-38
1,00
UNI
1.460,35
1.460,35
PAGAMENTO DE SEGURO
61.074.175/0001-38
1,00
UNI
751,05
751,05
Folha: 27/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PAGAMENTO DE SEGURO
61.074.175/0001-38
1,00
UNI
916,70
916,70
PAGAMENTO DE SEGURO
61.074.175/0001-38
1,00
UNI
691,04
691,04
REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL REF AO CONVENIO
ENTRE A PR
PAGAMENTO FATURA ILUMINAÇÃO PUBLICA CIP
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
46.384.111/0001-40
1,00
UNI
118.947,90
118.947,90
33.050.196/0001-88
1,00
UNI
77.798,11
77.798,11
RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA HP LASER JET 2820
L F MACHADO ME
08.199.987/0001-27
5,00
UNI
89,00
445,00
FONTE ATX 450 WTS
57.614.893/0001-82
1,00
UN
45,00
45,00
PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO FUNCIONÁRIOS JOSÉ NILTON
FUZARO BR
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS E ENTREGAS DE
CORRESPONDE
CORRESPONDE
CORRESPONDE
CORRESPONDE
DIARIAS DE APARTAMENTO DUPLO
SILVIA ELI PIERAZO MORAES ME
05.144.769/0001-05
1,00
UNI
480,00
480,00
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS
34.028.316/7101-51
1,00
UNI
10.100,00
10.100,00
34.028.316/7101-51
1,00
UNI
13.163,80
13.163,80
34.028.316/7101-51
1,00
UNI
7.851,47
7.851,47
34.028.316/7101-51
1,00
UNI
1.046,63
1.046,63
VIVENDA HOTEL LTDA
49.158.520/0001-16
2,00
UNI
72,00
144,00
REFEIÇÃO
VIVENDA HOTEL LTDA
49.158.520/0001-16
1,00
UN
15,00
15,00
PLACA DE PATRIMONIO
SINALPLACA COM. E IND. DE PLACAS E SINALI LTDA-ME
08.856.813/0001-90
3.000,00
UNI
0,39
1.170,00
CABO DE IGNIÇÃO
59.792.226/0001-15
1,00
UNI
89,78
89,78
MODULO DE IGNIÇÃO
59.792.226/0001-15
1,00
UN
100,00
100,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO IGNIÇÃO
59.792.226/0001-15
1,00
UNI
19,00
19,00
ALINHAMENTO
65.843.385/0001-02
1,00
UN
30,00
30,00
BALANCEAMENTO
65.843.385/0001-02
4,00
UN
8,00
32,00
HASTE DA ALAVANCA
J C BARROSO VEICULOS LTDA
53.310.231/0001-68
1,00
UH
90,00
90,00
CAMARA DE AR ARO 21
08.586.212/0001-04
1,00
UNI
17,00
17,00
DISCO DIAMANTADO 110MM P/ CORTE A SECO
53.309.829/0001-37
4,00
UNI
17,85
71,40
ARAME RECOZIDO Nº 12
KG
53.309.829/0001-37
5,00
5,10
25,50
REFORMA E ADEQUACAO NA EMEB MARIA APARECIDA DE MELLO C.A.CHAGURI CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA.
E SOUZA
REFORMA E ADEQUACAO NA EMEB MARIA APARECIDA DE MELLO C.A.CHAGURI CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA.
E SOUZA
ROLAMENTO AGULHA
02.702.774/0001-90
1,00 OBRA
192.635,98
192.635,98
02.702.774/0001-90
1,00 OBRA
192.635,98
192.635,98
59.792.226/0001-15
1,00
UNI
7,84
7,84
CHAVETA
59.792.226/0001-15
1,00
UN
1,13
1,13
BUCHA
59.792.226/0001-15
1,00
UNI
2,08
2,08
REGULADOR
59.792.226/0001-15
1,00
UN
60,36
60,36
Folha: 28/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
59.792.226/0001-15
7,00
UN
0,20
1,40
CABO FLEXIVEL 1.00 MM
59.792.226/0001-15
2,10
MT
2,07
4,35
PORCA SEXT. 5 MM
59.792.226/0001-15
2,00
UN
0,20
0,40
TERMINAL 3/16
59.792.226/0001-15
2,00
UNI
0,52
1,04
BUCHA
59.792.226/0001-15
1,00
UNI
3,10
3,10
BUCHA
59.792.226/0001-15
1,00
UNI
4,67
4,67
ROLAMENTO 6303
59.792.226/0001-15
1,00
UNI
23,19
23,19
MANCAL PARTIDA
59.792.226/0001-15
1,00
UN
18,31
18,31
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO EFETIADO EM
ALTERNADOR PA
DIARIAS DE APARTAMENTO DUPLO
59.792.226/0001-15
1,00
UNI
161,13
161,13
MARCELO DE OLIVEIRA FERNANDES
08.720.272/0001-78
19,00
UNI
76,00
1.444,00
REFEIÇÃO
MARCELO DE OLIVEIRA FERNANDES
08.720.272/0001-78
15,00
UN
13,00
195,00
PINCEIS TIGRE SERIE 815 N°04
HEBERT ANDERSON GONÇALVES ME
05.583.944/0001-52
3,00
UNI
1,30
3,90
05.583.944/0001-52
3,00
UNI
1,75
5,25
BASTAO DE TINTA A OLEO GATO PRETO COR PRETO
05.583.944/0001-52
2,00
UNI
2,82
5,64
TELAS DE 50 X 70
05.583.944/0001-52
5,00
UNI
10,80
54,00
BASTAO DE TINTA A OLEO GATO PRETO COR BRUN VAN DICK
05.583.944/0001-52
2,00
UNI
2,82
5,64
AGUA RAZ.
05.583.944/0001-52
1,00
LT
2,20
2,20
TELAS DE 60 X 80
05.583.944/0001-52
3,00
UNI
16,15
48,45
PINCEIS TIGRE SERIE 815 Nº 8
05.583.944/0001-52
3,00
UNI
1,50
4,50
PINCEIS TIGRE SERIE 815 Nº 20
05.583.944/0001-52
3,00
UNI
3,90
11,70
BASTAO DE TINTA A OLEO GATO PRETO COR BRANCA DE
TITANIO
BASTAO DE TINTA A OLEO GATO PRETO COR VIOLETA COBALTO HEBERT ANDERSON GONÇALVES ME
05.583.944/0001-52
2,00
UNI
2,82
5,64
05.583.944/0001-52
2,00
UNI
2,82
5,64
BASTAO DE TINTA A OLEO GATO PRETO COR VERDE VESSIE
05.583.944/0001-52
2,00
UNI
2,82
5,64
TELAS DE 20 X 20 OU 20 X 30
05.583.944/0001-52
3,00
UNI
2,40
7,20
BASTAO DE TINTA A OLEO GATO PRETO COR TERRA DE SIENA
NATURAL
BASTAO DE TINTA A OLEO GATO PRETO COR AMARELO CADMIO HEBERT ANDERSON GONÇALVES ME
05.583.944/0001-52
2,00
UNI
2,82
5,64
05.583.944/0001-52
2,00
UNI
2,82
5,64
05.583.944/0001-52
3,00
UNI
2,05
6,15
VIDRINHOS DE OLEO DE LINHAÇA
05.583.944/0001-52
2,00
UNI
3,25
6,50
BASTAO DE TINTA A OLEO GATO PRETO COR VERDE INGLES
CLARO
BASTAO DE TINTA A OLEO GATO PRETO COR ULTRAMAR
ESCURO
05.583.944/0001-52
2,00
UNI
2,82
5,64
05.583.944/0001-52
2,00
UNI
2,82
5,64
Folha: 29/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
BASTAO DE TINTA A OLEO GATO PRETO COR VERMELHO
FRANCES
TUBO CONDUITE % ZINCADO
05.583.944/0001-52
2,00
UNI
2,82
5,64
04.473.991/0001-80
2,00
UNI
11,20
22,40
CONDULET CAIXA CM034 L OU X TRAMONTINA
04.473.991/0001-80
6,00
UNI
3,75
22,50
TOMADA 3 P+T 16 AMP REF. 4009 STECK
04.473.991/0001-80
1,00
UNI
22,28
22,28
CONDUITE LUVA ZINCADA 3/4
04.473.991/0001-80
2,00
UNI
0,68
1,36
CONDULET UNIDUT 3/4 X 1/2 TRAMONTINA
04.473.991/0001-80
15,00
UNI
1,05
15,75
TOMADA 2 P+T SERIE CRIS FAME
04.473.991/0001-80
6,00
UNI
5,70
34,20
PLUG 4 P+T 16 AMP REF. 4079 STECK
04.473.991/0001-80
1,00
UNI
16,80
16,80
DIJUNTOR UNIPOLAR 20 AMP PIAL
04.473.991/0001-80
3,00
UNI
7,59
22,77
DIJUNTOR BIPOLAR 40 AMP PIAL
04.473.991/0001-80
1,00
UNI
48,60
48,60
DIJUNTOR BIPOLAR 15 AMP PIAL
04.473.991/0001-80
2,00
UNI
39,15
78,30
FIO 6 MM CORES
04.473.991/0001-80
300,00
MT
1,55
465,00
FITA ISOLANTE 20 MT IMPERIAL
04.473.991/0001-80
1,00
UNI
3,52
3,52
ROLDANA ISOLADOR PVC 36 X 36
04.473.991/0001-80
30,00
UNI
0,15
4,50
RECEPTACULO PORCELANA 1451 E 27 LOREN
04.473.991/0001-80
4,00
UNI
1,82
7,28
CONDUITE CURVA ZINCADA 3/4 X 90
04.473.991/0001-80
1,00
UNI
2,21
2,21
BUCHA C/PARAFUSO FU 8 NORMAL
04.473.991/0001-80
20,00
UNI
0,20
4,00
CONDULET PLACA 01 TOMADA REDONDA TRAMONTINA
04.473.991/0001-80
6,00
UNI
1,82
10,92
PLUG 2 P+T
04.473.991/0001-80
6,00
UN
5,00
30,00
QUADRO BIFASICO P/ 12 DIJUNTORES EXT.
04.473.991/0001-80
1,00
UNI
130,00
130,00
TELHA CUMIEIRA COMUN
56.756.000/0001-70
80,00
UNI
0,98
78,40
AREIA FINA (METROS CÚBICO)
56.756.000/0001-70
2,00
M3
44,50
89,00
PEDRA Nº 01
56.756.000/0001-70
1,00
M3
54,37
54,37
AREIA MEDIA.
56.756.000/0001-70
2,00
M3
44,50
89,00
SACO DE CIMENTO
56.756.000/0001-70
10,00
UNI
18,962
189,62
BARRA DE FERRO 5/16.
56.756.000/0001-70
7,00
UN
19,20
134,40
TIJOLO COMUM
56.756.000/0001-70
150,00
UN
0,163
24,45
TIJOLO BAIANO
56.756.000/0001-70
900,00
UN
0,364
327,60
SACO DE CAL HIDRATADO
56.756.000/0001-70
15,00
SC
7,74
116,10
BLOCO CONTR. HORARIO E HORA EXTRA C/100 FLS
GRAFICA E EDITORA ALCANTARA LTDA ME
03.161.654/0001-95
200,00
BL
1,00
200,00
50.730.746/0001-29
1.500,00
UNI
0,15
225,00
53.309.886/0001-16
40,00
RL
3,00
120,00
FOLHA MICROSSILHADA F"A4" EM PAPEL SULFITE 75G COM 3
MICROSE
ROLOS DE FITA ISOLANTE COM LARGURA DE 2,0 CM X 20 METROS SOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CAD
Folha: 30/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SERVIÇO DE RETIRADA DE 06 POSTES TELEFONICOS E
EQUIPAMENTOS
DISCO LIXA 7" GR. 80
05.545.626/0001-05
1,00
UNI
800,00
800,00
66.185.133/0001-98
4,00
UNI
3,20
12,80
FITA CREPE
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
3,00
3,00
ACOPLAMENTO
66.185.133/0001-98
4,00
UN
7,80
31,20
DISCO DE BORRACHA 7"
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
16,90
16,90
DISCO LIXA 7" GR. 120
66.185.133/0001-98
3,00
UNI
2,80
8,40
OLEO DE LINHAÇA
VESCAR TINTAS, VERNIZES E PEÇAS LTDA
47.844.113/0001-37
5,00 LATA
7,00
35,00
LIXA DE FERRO GRAO 60
47.844.113/0001-37
5,00
UN
1,50
7,50
THINNER 1 LITRO
47.844.113/0001-37
1,00
UNI
6,50
6,50
LIXA DA AGUA 150
47.844.113/0001-37
5,00
FLS
0,80
4,00
EMBORRACHAMENTO AUTOMOTIVO
47.844.113/0001-37
1,00
GL
32,00
32,00
BUCHA MOLA DIANTEIRA
05.192.691/0001-96
6,00
UNI
35,00
210,00
PINO DE CENTRO
05.192.691/0001-96
2,00
UNI
15,00
30,00
05.192.691/0001-96
2,00
UNI
10,00
20,00
ABRACADEIRA_2
05.192.691/0001-96
4,00
UN
20,00
80,00
MOLA RF
05.192.691/0001-96
4,00
UNI
130,00
520,00
4 MOLA AUXILIAR
05.192.691/0001-96
2,00
UNI
90,00
180,00
GRAMPO DIANTEIRO
05.192.691/0001-96
4,00
UN
30,00
120,00
BUCHA
05.192.691/0001-96
6,00
UNI
15,00
90,00
CALCO
05.192.691/0001-96
2,00
UN
45,00
90,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. ARQUEAMENTO DE FEIXES
130,00
130,00
05.192.691/0001-96
1,00
UNI
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS 5 X 5 IMPRESSÃO
ART CHIK PRODUTOS PUBLICITÁRIOS LTDA
DIGITAL EM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: TIRAR VAZAMENTO DO TELHADO DO P.H. LAZARI CONSTRUÇÕES - ME
PRÉDIO;
CONCERTA 18mg COM 30 COMPRIMIDOS
48.013.734/0001-31
16.000,00
UNI
10.963.299/0001-33
1,00
UNI
1.250,00
1.250,00
08.921.764/0001-21
1,00
CX
270,00
270,00
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS
C. RODRIGO DA SILVA REFRIGERAÇÃO
10.350.868/0001-75
16,00
UNI
70,00
1.120,00
FORMULARIO CONT. PEDIDO DE MAT. SERVIÇOS
TILIFORM INFORMÁTICA LTDA
54.842.406/0001-40
4.000,00
UNI
MICROFONES SEM FIO KAESECT PARA MANUTENÇÃO DO SOM DO JOAQUIM BONUTTI ME
DESFILE
PROTETOR AURICULAR DE SILICONE
53.312.088/0001-43
1,00
UNI
66.185.133/0001-98
20,00
UN
2,00
40,00
REGISTRO DE ESFERA PVC 3/4" COM UNIÃO ROSCAVEL MARCA COMERCIAL IRMAOS MEI S/A
AMANCO
VALVULA DE RETENÇÃO PVC 2" COM UNIÃO ROSCAVEL MARCA COMERCIAL IRMAOS MEI S/A
TIGRE
53.309.829/0001-37
10,00
UNI
13,80
138,00
53.309.829/0001-37
2,00
UNI
36,80
73,60
0,0415
0,578
890,00
664,00
2.312,00
890,00
Folha: 31/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
RESTITUIÇÃO DE IPTU
ELAINE HELOISA TAVARES RICCI
181.924.438-50
1,00
UNI
6,54
6,54
ELAINE HELOISA TAVARES RICCI
181.924.438-50
1,00
UNI
8,11
8,11
SÔNIA MARIA DE CASTRO
019.756.948-05
1,00
UNI
84,18
84,18
PAGAMENTO DE ASSINATURA SEMESTRAL ESCOLA IRACEMA
MIELE
NIPLE GALVENIZADO DE 3/4
60.579.703/0001-48
1,00
UNI
317,40
317,40
53.309.829/0001-37
80,00
UN
2,90
232,00
CADEADO PAPAIZ N° 50
53.309.829/0001-37
5,00
UNI
19,90
99,50
GRAXA MOLYKOTE BR - 2 PLUS DE 1KG CADA
53.311.361/0001-15
2,00
UNI
47,63
95,26
069.706.678-98
1,00
UNI
1.000,00
1.000,00
55.208.219/0001-72
1,00
UNI
100,00
100,00
07.101.891/0001-11
5,00
UNI
200,00
1.000,00
07.101.891/0001-11
1,00
UNI
140,00
140,00
07.101.891/0001-11
1,00
UNI
525,00
525,00
07.101.891/0001-11
1,00
UNI
215,00
215,00
07.101.891/0001-11
1,00
UNI
170,00
170,00
057.546.858-07
1,00
UNI
21,65
21,65
PAGAMENTO AO DR. PAULO MIIKE, REFERENTE A SERVIÇOS
DR. PAULO UMBERTO MIIKE
PRESTADOS
MESA AUXILIAR EM Z PARA APARELHOS, ESTRUTURA EM AÇO
COM ACAB
LONGARINAS COM 4 LUGARES CADA COM ASSENTO E ENCOSTO PABLOS E LOPES COM A M ODONT DE MIRASSOL LTDA EPP
EM PLAST
NEGATOSCOPIO COM CORPO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADO,
PABLOS E LOPES COM A M ODONT DE MIRASSOL LTDA EPP
FRENTE EM
ARMARIO COM VITRINE, COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, FUNDO PABLOS E LOPES COM A M ODONT DE MIRASSOL LTDA EPP
ET
MESA DE EXAME CLINICO, COM ESTRUTURA EM TUBO E COM LEITO PABLOS E LOPES COM A M ODONT DE MIRASSOL LTDA EPP
EST
MOCHO GIRATÓRIO MECÂNICO ESTOFADO SEM ENCOSTO COM
PABLOS E LOPES COM A M ODONT DE MIRASSOL LTDA EPP
RODIZIOS E
MARCOS ANTONIO URBINATI
PAULO DONIZETI RIBEIRO
CONTRATACAO DE IMPRENSA ESCRITA LOCAL PARA
PUBLICACAO
LICENCA SUPORTE E MANUTENCAO TECNICA DE SOFTWARE
JORNAL O MOJIANO LTDA
IMPLANTACAO DE SISTEMA E TREINAMENTO DE USUARIOS
1,00
UNI
30,97
30,97
62.198.452/0001-87
030.721.468-02
1.281,93
CM
3,00
3.845,79
INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA 08.212.332/0001-41
11,00
MS
5.889,0064
64.779,07
1,00
MES
9.499,9297
9.499,93
MESA SECRETÁRIA C/2 GAVETAS E CHAVE 1,20 X 0,60 X 0,74
SOMATEC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
TAMPO
VENTILADOR DE PEDESTAL OU COLUNA DE 60CM 127V DE FERRO SOMATEC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
48.025.506/0001-81
2,00
PÇ
149,00
298,00
48.025.506/0001-81
1,00
PÇ
148,00
148,00
ARMARIO DE AÇO PA- 90 COM MAÇANETA E CHAVE
48.025.506/0001-81
1,00
PÇ
410,00
410,00
CADEIRA SECRETARIA FIXA PRETA AMOFADADA EM TECIDO
48.025.506/0001-81
8,00
UNI
47,00
376,00
PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO PROGRAMA ADOLESCENTE
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
61.600.839/0001-55
1,00
UNI
12.699,08
12.699,08
ZYCITAPRAM CITALOPRAM 20 MG
57.214.900/0001-59
4,00
CX
40,66
162,64
CITALOPRAN 20 MG
57.214.900/0001-59
4,00
CAX
54,89
219,56
MAO DE OBRA PARA REALIZAÇAO DE:
10.486.167/0001-68
1,00
UNI
100,00
100,00
Folha: 32/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
SUBVENÇAO A ENTIDADE ADEVIRP REFERENTE MESES DE
MARÇO/10 E A
DIARIA APARTAMENTO DUPLO
ASSOC. DOS DEFICIENTES VISUAIS RIBEIRAO PRETO REG.
02.500.153/0001-23
VIVENDA HOTEL LTDA
TOUCA REDE PROTETORA CAPILAR PRETA
TOUCA REDE PROTETORA CAPILAR BRANCA
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
1,00
UNI
500,00
500,00
49.158.520/0001-16
2,00
UNI
100,00
200,00
65.429.003/0001-90
50,00
UN
0,88
44,00
65.429.003/0001-90
150,00
UN
0,88
132,00
DETERGENTE GELATINOSO CLORADO (22 KG)
FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
38.935.094/0001-63
3,00
BAL
157,08
471,24
PAPEL TOALHA (02 DOBRAS - 100% CELULOSE VIRGEM - 1000
UNID)
SANITIZANTE EM PÓ CLORADO P/ HORTIFRUTI (KG)
38.935.094/0001-63
30,00
PCT
10,66
319,80
38.935.094/0001-63
6,00
PCT
11,40
68,40
FIBRA DE LIMPEZA SERVIÇO PESADO
38.935.094/0001-63
40,00
UNI
0,95
38,00
RODO C/ CABO DE ALUMINIO (60 CM)
P. C. B. COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA
01.253.957/0001-02
3,00
UNI
14,00
42,00
SABONETE ANTI- SÉPTICO (S/PERFUME - 5 LITROS)
01.253.957/0001-02
6,00
GL
35,00
210,00
PANO DE LIMPEZA PESADA (300 M X 34 CM)
01.253.957/0001-02
1,00
RL
150,00
150,00
LUVA DESCARTAVEL P/MANUSEIO DE ALIMENTOS (C/100UND)
01.253.957/0001-02
10,00
PCT
1,80
18,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
SERV
CAMISETA EM ALGODÃO SILCADA PROJETO "O AOLESCENTE NO
ESPORTE
CAMISETA EM ALGODÃO SILCADA PROJETO NÚCLEO DE
INTEGRAÇÃO
CAMISETA EM ALGODÃO SILCADA PROJETO NUCLEO DE
INTEGRAÇÃO DA
CAL
S. Z. COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQU. ODONTO LTDA ME 04.415.299/0001-04
1,00
UNI
5.625,00
5.625,00
FOCU S DESIGN LTDA - ME
04.202.102/0001-40
20,00
PÇ
23,75
475,00
04.202.102/0001-40
20,00
PÇ
23,75
475,00
04.202.102/0001-40
20,00
PÇ
23,75
475,00
CAL ARCO IRIS LTDA
19.281.807/0001-78
56.000,00
KG
0,32
17.920,00
REFORMA COM AMPLIACAO DE AREA NA EMEB PEDRO
BORDIGNON
OVOS DE PASCOA COMPOSTO DE: CHOCOLATE AO LEITE EM
FORMATO DE
FORMATO DE
FORMATO DE
REFORMA COM AMPLIACAO DE AREA NA EMEB PEDRO
BORDIGNON
ORGANIZACAO E REALIZACAO DA FESTA DO PEAO
F4 CONSTRUTORA LTDA ME
09.137.996/0001-56
193.419,37
193.419,37
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
08.528.442/0001-17
362,00
UNI
29,00
10.498,00
08.528.442/0001-17
2.150,00
UNI
29,00
62.350,00
08.528.442/0001-17
708,00
UNI
29,00
20.532,00
F4 CONSTRUTORA LTDA ME
09.137.996/0001-56
1,00 OBRA
193.419,37
193.419,37
FREITAS & PIMENTA MONTAGENS E EVENTOS LTDA. EPP
04.946.585/0001-98
1,00
UNI
650.000,00
650.000,00
PAPEL CARTAO VERDE
01.844.250/0001-70
105,00
FLS
0,69
72,45
E.V.A VERDE 40 X 50 CM 2 MM
00.300.151/0001-65
235,00
FLS
1,45
340,75
PINCEIS ATOMICOS VERDES
01.844.250/0001-70
89,00
UN
1,58
140,62
PASTA COM ELASTICO VERMELHA PLASTICA
00.300.151/0001-65
200,00
UN
1,38
276,00
1,00 OBRA
Folha: 33/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
TINTA GUACHE, 250 ML, BRANCA
00.300.151/0001-65
44,00
UNI
2,30
101,20
TESOURA ESCOLAR
00.300.151/0001-65
298,00
UN
1,68
500,64
TINTA PARA PINCEL ATOMICO VERDE 37 ML
01.844.250/0001-70
5,00
UNI
2,70
13,50
PAPEL COLOR SET AZUL
01.844.250/0001-70
150,00
FLS
0,58
87,00
ESTILETE LARGO
00.300.151/0001-65
36,00
UN
1,43
51,48
PAPEL SULFITE A4 120 G
00.300.151/0001-65
24,00
RM
19,30
463,20
PAPEL COLOR SET VERDE
01.844.250/0001-70
150,00
FLS
0,58
87,00
E.V.A AMARELO 40 X 50 CM 2 MM
00.300.151/0001-65
255,00
FLS
1,45
369,75
PAPEL COLOR SET PRETA
01.844.250/0001-70
125,00
FLS
0,58
72,50
PINCEIS ATOMICOS AZUIS
01.844.250/0001-70
42,00
UN
2,20
92,40
PAPEL COLOR SET VERMELHA
01.844.250/0001-70
160,00
FLS
0,58
92,80
PAPEL CREPON AMARELA 2 M
00.300.151/0001-65
105,00
FLS
0,47
49,35
PINCEIS ATOMICOS GROSSOS PRETOS 1,100
01.844.250/0001-70
47,00
UN
2,20
103,40
PAPEL CREPON AZUL 2 M
00.300.151/0001-65
102,00
FLS
0,47
47,94
TESOURA DE PICOTAR C LAMINA
01.844.250/0001-70
15,00
UN
37,50
562,50
PAPEL CREPON LARANJA
00.300.151/0001-65
97,00
FLS
0,47
45,59
GRAMPEADOR PROFISSIONAL METAL PARA 100 FOLHAS
00.300.151/0001-65
3,00
UNI
53,80
161,40
PASTA A Z LOMBO ESTREITO
00.300.151/0001-65
16,00
UH
4,40
70,40
REFIL COLA QUENTE GROSSA
01.844.250/0001-70
390,00
UN
0,62
241,80
PINCEIS ATOMICOS GROSSOS VERDE
01.844.250/0001-70
41,00
UN
2,20
90,20
PAPEL CREPOM PRETO 2 MTS
00.300.151/0001-65
92,00
FLS
0,47
43,24
TESOURA GRANDE COM LAMINA INOX 8 1/2
00.300.151/0001-65
28,00
UNI
9,50
266,00
PAPEL CREPON VERDE 2 MTS
00.300.151/0001-65
97,00
FLS
0,47
45,59
PINCEIS ATOMICOS GROSSOS VERMELHO 1,100
01.844.250/0001-70
47,00
UN
2,20
103,40
PASTA COM TRILHO VERMELHA PLASTICA
00.300.151/0001-65
80,00
UN
1,42
113,60
ALFINETE PARA MAPA
00.300.151/0001-65
22,00
CAX
2,37
52,14
ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA Nº 03
VIVIANE ROBERTA SQUARIZE DE SOUZA ME
05.752.703/0001-90
9,00
UN
4,79
43,11
E.V.A ROXO 40 X 50 CM 2 MM
00.300.151/0001-65
215,00
FLS
1,45
311,75
APAGADOR FELTRO
01.844.250/0001-70
35,00
UNI
0,80
28,00
APAGADOR PLASTICO QUADRO BRANCO
01.844.250/0001-70
12,00
UNI
8,85
106,20
PAPEL DE SEDA AMARELO
01.844.250/0001-70
132,00
FLS
0,09
11,88
APONTADOR COM COLETOR
00.300.151/0001-65
445,00
UN
1,30
578,50
APONTADOR MECANICO
00.300.151/0001-65
16,00
UN
31,65
506,40
PAPEL DE SEDA AZUL
01.844.250/0001-70
67,00
FLS
0,09
6,03
Folha: 34/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PINCEL CHATO N 12
05.752.703/0001-90
152,00
UNI
2,30
349,60
BARBANTE Nº 06
01.844.250/0001-70
18,00
RL
6,30
113,40
BARBANTE Nº 6 COLORIDO 1/2 KG
01.844.250/0001-70
16,00
RL
7,66
122,56
PAPEL DE SEDA BRANCO
01.844.250/0001-70
97,00
FLS
0,09
8,73
BARBANTE Nº 8 CRU
01.844.250/0001-70
35,00
RL
7,00
245,00
PINCEL CHATO Nº 14
05.752.703/0001-90
32,00
UN
2,70
86,40
TINTA DIMENSIONAL AMARELA
00.300.151/0001-65
39,00
UNI
2,40
93,60
BARBANTE NUM 8 COLORIDO 1/2 KG
01.844.250/0001-70
31,00
RL
7,66
237,46
PAPEL DE SEDA LARANJA
01.844.250/0001-70
67,00
FLS
0,09
6,03
TINTA PARA PINCEL ATOMICO AZUL 37 ML
01.844.250/0001-70
6,00
UNI
2,70
16,20
BARBANTE Nº10 CRU
01.844.250/0001-70
15,00
RL
7,00
105,00
PAPEL DE SEDA LILAS
01.844.250/0001-70
67,00
FLS
0,09
6,03
TINTA DIMENSIONAL BRANCA
00.300.151/0001-65
43,00
UN
2,40
103,20
TINTA GUACHE 250 ML MARROM
00.300.151/0001-65
44,00
UNI
2,30
101,20
BARBANTE Nº 10 COLORIDO
01.844.250/0001-70
14,00
RL
7,66
107,24
BATERIA ALCANILA 9 VOTS
00.300.151/0001-65
32,00
UNI
9,70
310,40
BORRACHA MACIA
00.300.151/0001-65
23,00
CX
8,50
195,50
PINCEL CHATO Nº 16
05.752.703/0001-90
72,00
UN
3,04
218,88
PAPEL DE SEDA ROSA
01.844.250/0001-70
67,00
FLS
0,09
6,03
TINTA PARA PINCEL ATOMICO PRETO 37 ML
01.844.250/0001-70
6,00
UNI
2,70
16,20
CADERNETAS DE CHAMADA
01.844.250/0001-70
99,00
UN
2,45
242,55
PINCEL CHATO Nº 18
05.752.703/0001-90
70,00
UN
3,45
241,50
CADERNO DIARIO 48 FOLHAS
00.300.151/0001-65
382,00
UN
1,34
511,88
ENVELOPE PARDO 31 X 41
00.300.151/0001-65
155,00
UNI
0,34
52,70
CADERNO BROCHURAO 96 FLS
00.300.151/0001-65
438,00
UN
2,49
1.090,62
PAPEL DE SEDA VERDE
01.844.250/0001-70
67,00
FLS
0,09
6,03
CAIXA ARQUIVO POLIONDAS
00.300.151/0001-65
28,00
UNI
3,25
91,00
CAIXA PARA CORRESPONDENCIA
01.844.250/0001-70
4,00
CX
21,50
86,00
PAPEL DE SEDA ROXO
01.844.250/0001-70
67,00
FLS
0,09
6,03
TINTA PARA TECIDO (37 ML) COM AMARELO
01.844.250/0001-70
8,00
VD
1,60
12,80
CONTAINER 65 LTS
00.300.151/0001-65
32,00
UNI
89,00
2.848,00
PAPEL DE SEDA VERMELHO
01.844.250/0001-70
67,00
FLS
0,09
6,03
PINCEIS Nº 04
05.752.703/0001-90
58,00
UN
1,22
70,76
CALCULADORA MEDIA
00.300.151/0001-65
7,00
UN
10,50
73,50
Folha: 35/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PAPEL DOBRADURA AMARELO
00.300.151/0001-65
60,00
FLS
0,17
10,20
CANETA CORRETIVA
00.300.151/0001-65
34,00
UN
4,75
161,50
PAPEL CREPON VERMELHA 2 MTS
00.300.151/0001-65
102,00
FLS
0,47
47,94
00.300.151/0001-65
245,00
UN
0,58
142,10
PAPEL DOBRADURA (ESPELHO) AZUL MARINHO
00.300.151/0001-65
80,00
FLS
0,39
31,20
CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA
00.300.151/0001-65
185,00
UNI
0,58
107,30
PINCEL P/ QUADRO BRANCO
00.300.151/0001-65
20,00
UN
3,70
74,00
TINTA DIMENSIONAL DOURADA
00.300.151/0001-65
54,00
UN
2,40
129,60
CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA
00.300.151/0001-65
210,00
CX
0,58
121,80
PAPEL DOBRADURA AZUL
00.300.151/0001-65
80,00
FLS
0,17
13,60
CANETA HIDROCOR 12 CORES
01.844.250/0001-70
126,00
CAX
4,70
592,20
TINTA GUACHE 250 ML LARANJA
00.300.151/0001-65
44,00
UNI
2,30
101,20
TINTA RELEVO DIMENS. C/ GLITTER 35 ML VERDE
00.300.151/0001-65
56,00
FRS
4,55
254,80
CANETA MARCA TEXTO ( AMARELA) 200 SL
00.300.151/0001-65
45,00
UN
1,40
63,00
PAPEL DOBRADURA VERDE
00.300.151/0001-65
70,00
FLS
0,17
11,90
CANETA RETRO-PROJETOR
01.844.250/0001-70
170,00
UN
2,35
399,50
PAPEL PARDO
01.844.250/0001-70
13,00
RL
34,90
453,70
CANETA RETROPROJETOR VERMELHA PONTA MEDIA
01.844.250/0001-70
88,00
UNI
2,35
206,80
PAPEL DOBRADURA LARANJA
00.300.151/0001-65
65,00
FLS
0,17
11,05
PINCEL PARA QUADRO BRANCO, PRETO
00.300.151/0001-65
16,00
UNI
3,70
59,20
CARTOLINA AMARELA
00.300.151/0001-65
125,00
FLS
0,38
47,50
PINCEL PARA QUADRO BRANCO, VERMELHO
00.300.151/0001-65
18,00
UNI
3,70
66,60
PAPEL DOBRADURA VERMELHO
00.300.151/0001-65
80,00
FLS
0,17
13,60
TINTA DIMENSIONAL PRETA
00.300.151/0001-65
44,00
UN
2,40
105,60
TINTA GUACHEM 250 ML, PRETA
00.300.151/0001-65
44,00
UNI
2,30
101,20
CARTOLINA BRANCA
00.300.151/0001-65
180,00
FLS
0,38
68,40
PAPEL HECTOGRAFICO PRETO_1
00.300.151/0001-65
50,00
CX
0,44
22,00
ETIQUETAS REDONDAS (DOURADAS)
01.844.250/0001-70
23,00
CX
1,85
42,55
CARTOLINA ROSA
00.300.151/0001-65
105,00
FLS
0,38
39,90
PAPEL HECTOGRAFICO ROXO
00.300.151/0001-65
200,00
FLS
0,44
88,00
TINTA RELEVO DIMENS. C/ GLITTER 35 ML AMARELA
00.300.151/0001-65
59,00
UNI
4,55
268,45
CLIPS 3/0 500GR
01.844.250/0001-70
15,00
UH
5,15
77,25
CLIP Nº 06 500 GRS
01.844.250/0001-70
13,00
CX
5,15
66,95
PAPEL LAMINADO AZUL
00.300.151/0001-65
67,00
FLS
0,54
36,18
Folha: 36/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CLIPS Nº 8 C/ 500 GRS
01.844.250/0001-70
12,00
CX
5,15
61,80
COLA ADESIVA INSTANTANEA
01.844.250/0001-70
23,00
UN
3,75
86,25
PAPEL LAMINADO DOURADO
00.300.151/0001-65
72,00
FLS
0,54
38,88
COLA BRANCA LAVAVEL NAO TOXICA 40 ML
00.300.151/0001-65
200,00
UNI
0,65
130,00
PISTOLA COLA QUENTE GRANDE 40W
01.844.250/0001-70
15,00
UN
13,00
195,00
GRAMPO 26/6
00.300.151/0001-65
48,00
CX
1,17
56,16
COLA BRANCA LAVAVEL NAO TOXICA 90 GR
00.300.151/0001-65
160,00
UNI
1,15
184,00
PAPEL LAMINADO LILAS
00.300.151/0001-65
67,00
FLS
0,54
36,18
COLA ESPECIAL PARA PAPEL MADEIRA E TECIDO
01.844.250/0001-70
19,00
UNI
16,10
305,90
00.300.151/0001-65
59,00
UNI
3,35
197,65
PAPEL LAMINADO PRATA
00.300.151/0001-65
67,00
FLS
0,54
36,18
CORRETIVO LIQUIDO
00.300.151/0001-65
39,00
UN
1,58
61,62
PLASTICO PARA ENCAPAR LIVROS
01.844.250/0001-70
9,00
RL
1,65
14,85
PAPEL LAMINADO VERDE
00.300.151/0001-65
67,00
FLS
0,54
36,18
ENVELOPE BRANCO 25 X 35
00.300.151/0001-65
205,00
UNI
0,28
57,40
PAPEL PARDO_1
01.844.250/0001-70
23,00
FLS
0,30
6,90
00.300.151/0001-65
115,00
UNI
0,36
41,40
ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL
05.752.703/0001-90
7,00
UN
4,79
33,53
ENVELOPE BRANCO PARA CARTA 11 X 16
00.300.151/0001-65
645,00
UN
0,05
32,25
PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE
00.300.151/0001-65
14,00
RL
38,50
539,00
TINTA RELEVO DIMENS. C/ GLITTER 35 ML AZUL
00.300.151/0001-65
59,00
FRS
4,55
268,45
00.300.151/0001-65
145,00
UNI
0,07
10,15
TINTA GUACHE, 250 ML, VERDE
00.300.151/0001-65
44,00
UNI
2,30
101,20
REGUA DE 50 CM
01.844.250/0001-70
8,00
UN
1,60
12,80
00.300.151/0001-65
325,00
UNI
0,17
55,25
ETIQUETA A5Q 3272
01.844.250/0001-70
17,00
CX
4,70
79,90
TINTA RELEVO DIMENS. C/ GLITTER 35 ML BRANCO
00.300.151/0001-65
57,00
FRS
4,55
259,35
PAPEL SULFITE A4
00.300.151/0001-65
144,00
CX
12,85
1.850,40
ETIQUETA A5Q 1534
01.844.250/0001-70
16,00
CX
4,70
75,20
PRATO DE PAPELAO 30 CM
01.844.250/0001-70
170,00
UNI
0,37
62,90
ETIQUETA A5Q 2372
01.844.250/0001-70
16,00
CX
4,70
75,20
PAPEL SULFITE OFICIO 9
01.844.250/0001-70
23,00
RM
13,90
319,70
E.V.A VERMELHO 40 X 50 CM 2 MM
00.300.151/0001-65
275,00
FLS
1,45
398,75
PASTA COM ELASTICO VERDE PLASTICA
00.300.151/0001-65
200,00
UN
1,38
276,00
Folha: 37/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
TINTA RELEVO DIMENS. C/ GLITTER 35 ML LARANJA
00.300.151/0001-65
57,00
FRS
4,55
259,35
PINCEIS ATOMICOS VERMELHOS
01.844.250/0001-70
94,00
UN
1,58
148,52
PAPEL MANILHA 60 M ROSA
01.844.250/0001-70
14,00
RL
35,60
498,40
ETIQUETAS REDONDAS PRATA COM 210 UNIDADES
01.844.250/0001-70
26,00
EMB
1,60
41,60
QUADRO BRANCO 1,50 X 1,20 CM
01.844.250/0001-70
5,00
UNI
122,50
612,50
PAPEL COLOR SET AMARELA
01.844.250/0001-70
160,00
FLS
0,58
92,80
PAPEL LAMINADO VERMELHO
00.300.151/0001-65
72,00
FLS
0,54
38,88
E.V.A AZUL 40 X 50 CM 2 MM
00.300.151/0001-65
235,00
UNI
1,45
340,75
E.V.A LARANJA 40 X 50 CM 2 MM
00.300.151/0001-65
235,00
UH
1,45
340,75
PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICO
01.844.250/0001-70
19,00
UN
5,15
97,85
E.V.A LILAS 40 X 50 CM 2 MM
00.300.151/0001-65
235,00
FLS
1,45
340,75
ETIQUETA A5Q 1219
01.844.250/0001-70
14,00
CX
4,70
65,80
01.844.250/0001-70
2,00
UNI
162,00
324,00
E.V.A PRETO 40 X 50 CM 2 MM
00.300.151/0001-65
245,00
FLS
1,45
355,25
PASTA COM ELASTICO AMARELAS
00.300.151/0001-65
230,00
UN
1,38
317,40
E.V.A ROSA 40 X 50 CM 2 MM
00.300.151/0001-65
125,00
FLS
1,45
181,25
PASTA COM ELASTICO AZUL
00.300.151/0001-65
330,00
UN
1,38
455,40
CALCULADORA PEQUENA
00.300.151/0001-65
5,00
UN
2,85
14,25
QUADRO DE AVISO DE CORTICA
01.844.250/0001-70
1,00
UN
40,80
40,80
TINTA GUACHE 250 ML VERMELHA
00.300.151/0001-65
44,00
UNI
2,30
101,20
E.V.A SALMAO 40 X 50 CM 2 MM
00.300.151/0001-65
225,00
FLS
1,45
326,25
TINTA RELEVO DIMENS. C/ GLITTER 35 ML PRETA
00.300.151/0001-65
56,00
FRS
4,55
254,80
FITA ADESIVA TRANSPARENTE TAMANHO 12 X 40
00.300.151/0001-65
84,00
RL
0,85
71,40
FITA CREPE 18 MM X 50 M
00.300.151/0001-65
143,00
UN
3,00
429,00
QUADRO DE AVISO EM FELTRO
01.844.250/0001-70
4,00
UNI
40,00
160,00
FITA DUPLA FACE 12MM X 30 M
00.300.151/0001-65
87,00
UNI
3,07
267,09
PASTA COM TRILHO AMARELAS PLASTICA
00.300.151/0001-65
80,00
UN
1,42
113,60
FITA PVC 48 MM X 45 M TRANSPARENTE
00.300.151/0001-65
71,00
UNI
2,75
195,25
PASTA COM TRILHO AZUL PLASTICA
00.300.151/0001-65
120,00
UN
1,42
170,40
FITA PVC 48 MM X 45 M MARROM
00.300.151/0001-65
33,00
UNI
2,75
90,75
GRAMPO 23/10
01.844.250/0001-70
40,00
CX
3,20
128,00
GIZ BRANCO ANTIALERGICO
00.300.151/0001-65
156,00
CX
1,13
176,28
PASTA COM TRILHO VERDES
00.300.151/0001-65
140,00
UN
1,42
198,80
REFIL COLA QUENTE FINA
01.844.250/0001-70
640,00
UN
0,35
224,00
Folha: 38/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
GIZ COLORIDO ANTIALERGICO COM 50 BASTOES
00.300.151/0001-65
203,00
CX
1,70
345,10
GRAMPEADOR PARA 20 FOLHAS
01.844.250/0001-70
18,00
UN
15,30
275,40
GRAMPEADOR GRANDE CORPO METAL
00.300.151/0001-65
21,00
UNI
28,40
596,40
TINTA PARA CARIMBO AZUL
05.752.703/0001-90
14,00
FRS
3,36
47,04
ETIQUETA PEQUENA_1
01.844.250/0001-70
8,00
RL
0,50
4,00
PILHAS ALCALINAS AA
00.300.151/0001-65
111,00
UN
2,57
285,27
PAPEL ALMAÇO COM PAUTA
00.300.151/0001-65
470,00
RM
0,09
42,30
PASTA ARQUITETO
01.844.250/0001-70
18,00
UN
16,80
302,40
SUPORTE PARA FITA ADESIVA GRANDE
01.844.250/0001-70
5,00
UNI
13,80
69,00
PASTA A Z LOMBO LARGO
00.300.151/0001-65
15,00
UN
4,40
66,00
LAPIS DE CERA (COM 12 CORES)
00.300.151/0001-65
490,00
CAX
0,96
470,40
PASTA POLIONDA AZUL ALTA 5,5 MM
00.300.151/0001-65
170,00
UNI
2,55
433,50
REGUA DE MADEIRA DE 1M
01.844.250/0001-70
21,00
UN
3,50
73,50
LAPIS DE COR LONGO 12 CORES
01.844.250/0001-70
576,00
CAX
7,80
4.492,80
LAPIS PRETO C/ 144 UNID
00.300.151/0001-65
26,00
CX
47,40
1.232,40
PASTA SESPENSA MARMORIZADA COMPLETA
00.300.151/0001-65
101,00
UNI
1,13
114,13
LASTEX BRANCO
01.844.250/0001-70
167,00
RL
0,75
125,25
LASTEX PRETO
01.844.250/0001-70
132,00
RL
0,75
99,00
PERCEVEJO COM 100 UNIDADES
01.844.250/0001-70
7,00
CX
2,15
15,05
PERFURADOR DE PAPEL MEDIO 2 FUROS
01.844.250/0001-70
12,00
UNI
13,55
162,60
MARCADOR PARA TECIDO COR PRETA
01.844.250/0001-70
36,00
UNI
2,65
95,40
LIVRO DE PONTO 4 ASSINATURAS
01.844.250/0001-70
34,00
UN
10,50
357,00
CLIPS 4/0 500GR
01.844.250/0001-70
12,00
UH
5,15
61,80
PERFURADOR DE PAPEL GRANDE 2 FUROS
01.844.250/0001-70
14,00
UNI
27,00
378,00
GRAMPO 23/15
01.844.250/0001-70
34,00
CX
3,85
130,90
MASSA DE MODELAR
00.300.151/0001-65
540,00
CX
2,81
1.517,40
MIDIA CD-R
00.300.151/0001-65
290,00
UH
0,95
275,50
REGUA DE 50 CM
00.300.151/0001-65
42,00
UN
2,40
100,80
PERFURADOR DE PAPEL PROFISSIONAL ATÉ 100 FLS
00.300.151/0001-65
8,00
UH
48,00
384,00
TINTA GUACHE, 250 ML, AMARELA
00.300.151/0001-65
44,00
UNI
2,30
101,20
MIDIA CD RW
01.844.250/0001-70
140,00
UNI
2,70
378,00
LIVRO ATA 100 FOLHAS
01.844.250/0001-70
32,00
UN
7,66
245,12
REGUA PLASTICA DE 30 CM ACRILICA
00.300.151/0001-65
73,00
UNI
1,39
101,47
TINTA PARA CARIMBO PRETA
05.752.703/0001-90
14,00
FRS
3,36
47,04
Folha: 39/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
TINTA RELEVO DIMENS. C/ GLITTER 35 ML VERMELHO
00.300.151/0001-65
61,00
FRS
4,55
277,55
MIDIA DE DVD
00.300.151/0001-65
133,00
UN
1,60
212,80
LIVRO ATA 50 FOLHAS
01.844.250/0001-70
38,00
UNI
4,70
178,60
TINTA PARA TECIDO (37 ML) AZUL
01.844.250/0001-70
8,00
VD
1,60
12,80
PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA 10W
01.844.250/0001-70
32,00
UN
9,40
300,80
PORTA CARIMBO DE MESA
05.752.703/0001-90
1,00
UN
9,30
9,30
CARTOLINA VERDE
00.300.151/0001-65
105,00
FLS
0,38
39,90
PALITO DE PICOLÉ
00.300.151/0001-65
1.914,00
PCT
0,04
76,56
ENVELOPE OFICIO 11,4 X 22,9 BRANCO
00.300.151/0001-65
220,00
UNI
0,09
19,80
TINTA PARA PINCEL ATOMICO VERMELHO 37 ML
01.844.250/0001-70
10,00
UNI
2,70
27,00
PILHAS ALCALINA AAA
00.300.151/0001-65
74,00
UNI
2,57
190,18
SUPORTE DE MADEIRA PARA QUADRO ESCOLAR 150 CM
01.844.250/0001-70
2,00
UNI
35,50
71,00
TINTA GUACHE, 250 ML, AZUL
00.300.151/0001-65
44,00
UNI
2,30
101,20
ETIQUETA A5Q 3465
01.844.250/0001-70
16,00
UH
4,70
75,20
PAPEL CAMURCA LARANJA
01.844.250/0001-70
91,00
FLS
0,49
44,59
PAPEL CAMURCA PRETO
01.844.250/0001-70
91,00
FLS
0,49
44,59
PILHA ALCALINA TAMANHO AA
00.300.151/0001-65
84,00
UNI
0,74
62,16
PAPEL CAMURCA VERDE
01.844.250/0001-70
91,00
FLS
0,49
44,59
CARTOLINA AZUL
00.300.151/0001-65
125,00
FLS
0,38
47,50
PAPEL CAMURCA VERMELHO
01.844.250/0001-70
91,00
FLS
0,49
44,59
PINCEIS ATOMICOS FINOS
01.844.250/0001-70
94,00
UN
1,58
148,52
PAPEL CAMURCA AMARELO
01.844.250/0001-70
91,00
FLS
0,49
44,59
PAPEL CAMURCA AZUL
01.844.250/0001-70
91,00
FLS
0,49
44,59
PINCEIS ATOMICOS PRETOS
01.844.250/0001-70
94,00
UN
1,58
148,52
TESOURA PONTA FINA P/ UNHAS
01.844.250/0001-70
21,00
UN
10,40
218,40
PAPEL CARTAO AZUL
01.844.250/0001-70
105,00
FLS
0,69
72,45
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA DESCARGA DOS
DECANTADORES DE ARE
PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO CONVENIO CIEE/ PREFEITURA
WANDERLEY DOS SANTOS
058.994.258-14
1,00
UNI
1.000,00
1.000,00
61.600.839/0001-55
1,00
UNI
204,00
204,00
PAGAMENTO DE AUXILIO DE BOLSA DE ESTUDOS CONCEDIDAS
ASSOCIAÇAO DE ENSINO SUPERIOR DE ORLANDIA S/C LTDA 04.305.107/0001-07
NO MES D
CONFECÇÃO DE CARTAZES A3 - F4 X 0 CORES EM PAPEL COUCHE MAURICIO MARTINS LOUREIRO ME
38.900.478/0001-40
1,00
UH
6.900,00
6.900,00
300,00
UNI
1,00
UNI
2.708,95
2.708,95
150,00
MT
52,80
7.920,00
PAGAMENTO DE DESPESAS REF. CREDITO DE PEQUENO VALOR
REF. AÇÃ
PEDRA BRITADA TIPO PEDRISCO 5/16
ELIDA SCARELI TOSTA VIEIRA
CONSTRUTORA SAID LTDA
311.815.868-95
01.635.971/0001-70
1,1667
350,00
Folha: 40/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
61.600.839/0001-55
1,00
UNI
51,00
51,00
61.600.839/0001-55
1,00
UNI
1.275,00
1.275,00
61.600.839/0001-55
1,00
UNI
204,00
204,00
61.600.839/0001-55
1,00
UNI
51,00
51,00
61.600.839/0001-55
1,00
UNI
51,00
51,00
61.600.839/0001-55
1,00
UNI
153,00
153,00
61.600.839/0001-55
1,00
UNI
102,00
102,00
61.600.839/0001-55
1,00
UNI
102,00
102,00
61.600.839/0001-55
1,00
UNI
357,00
357,00
61.600.839/0001-55
1,00
UNI
51,00
51,00
61.600.839/0001-55
1,00
UNI
51,00
51,00
61.600.839/0001-55
1,00
UNI
51,00
51,00
61.600.839/0001-55
1,00
UNI
102,00
102,00
SERVIÇO REFERENTE A TRANSPORTE PARA RETIRADA DE PNEUS UBIRAJARA AFONSO-ME
VELHO
FILTRO OLEO
A. ALVES S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
10.863.906/0001-93
98,00
KM
2,50
245,00
53.309.852/0003-93
1,00
UN
35,00
35,00
RETROVISOR
53.338.166/0001-89
1,00
UN
72,00
72,00
RECARGA TONER BROTHER
67.698.597/0001-60
3,00
UNI
50,00
150,00
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO CLAUDIA LEI
TELECINAGEM E MATRIZES DE PRESERVAÇÃO DE FILMES
ANTIGOS DO M
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
CIEL EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA
09.625.985/0001-15
1,00
UNI
220.000,00
220.000,00
CINEMATECA BRASILEIRA
01.264.142/0023-34
1,00
UNI
7.900,00
7.900,00
ELIO DELEFRATE & CIA LTDA ME
50.730.431/0001-81
1,00
UNI
30,00
30,00
PLACA DE MDF DE 3MM PARA UTILIZAÇÃO NO DESFILE CIVICO EM JURANDIR SCARELLI ME
30
ROLAMENTO
SODIMAS PEÇAS E FERRAMENTAS EPP
00.240.349/0001-09
1,00
UNI
70,00
70,00
05.337.073/0001-97
1,00
UN
48,00
48,00
ROLAMENTO
05.337.073/0001-97
1,00
UN
42,00
42,00
RETENTOR
05.337.073/0001-97
1,00
UN
19,80
19,80
TOALHEIRO PARA PAPEL INTERFOLHADO COM 2 OU 3 DOBRAS
PARA FIX
DISPENSADOR DE SABONETE LÍQUIDO OU ALCOOL GEL PARA
FIXAR NA
QUICHE DE ALHO - PORÓ
AJOSI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME
54.082.763/0001-58
2,00
UNI
36,00
72,00
AJOSI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME
54.082.763/0001-58
3,00
UNI
28,00
84,00
EMPORIO ORLANDIA LTDA-ME
01.981.995/0001-81
6,00
KG
29,70
178,20
MINI CRISSANT DE FRANGO
EMPORIO ORLANDIA LTDA-ME
01.981.995/0001-81
5,00
KG
28,60
143,00
10.604.092/0001-72
1,00
UNI
9.414,26
9.414,26
07.899.774/0001-45
1,00
UNI
60,00
60,00
OBRA DE ENGENHARIA COMPREENDENDO MÃO DE OBRA,
IRINEU MORAIS DE LIMA - ME
MATERIAIS E EQ
CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET 840 C 6625 (COLORIDO) MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. ME
Folha: 41/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET 840 C 6615 (PRETO)
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
07.899.774/0001-45
1,00
UNI
60,00
60,00
ARMARIO EM MELAMINICO DE 4 GAVETAS PARA PASTAS
SUSPENSAS NA
ARMÁRIO DE AÇO HORIZONTAL, 2 PORTAS COM CHAVE, MEDINDO SOMATEC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
90CM
ARMARIO HORIZONTAL EM MELAMINICO, 2 PORTAS COM CHAVE, SOMATEC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
MEDIND
TONER CANON IR 1310
48.025.506/0001-81
1,00
UNI
380,00
380,00
48.025.506/0001-81
2,00
UNI
261,00
522,00
48.025.506/0001-81
1,00
UNI
162,00
162,00
07.899.774/0001-45
1,00
UNI
130,00
130,00
CILINDRO KIT CANON IR 1310
07.899.774/0001-45
2,00
UNI
380,00
760,00
TIJOLO EM BARRO MACOÇO (COMUM) 5 X 10 X 20CM
04.526.384/0001-31
4.000,00
UNI
0,13
520,00
RECARGA DE TONER P/ LEXMARK E120
07.899.774/0001-45
1,00
UNI
50,00
50,00
RECARGA DE TONER P/ HP LASER JET P1005
07.899.774/0001-45
1,00
UNI
37,00
37,00
RECARGA DE TONER P/ SAMSUNG SCX - 5530FN
07.899.774/0001-45
1,00
UNI
50,00
50,00
CARTUCHO DE TONER P/ SAMSUNG SCX - 5530FN
07.899.774/0001-45
1,00
UNI
195,00
195,00
CARTUCHO DE TONER P/ LEXMARK E120
07.899.774/0001-45
1,00
UNI
160,00
160,00
CARTUCHO DE TONER P/ HP LASER JET P1005
07.899.774/0001-45
1,00
UNI
160,00
160,00
EMPENHO DE PASSES
VIAÇÃO SÃO BENTO LTDA
44.944.577/0001-27
211,00
UNI
10,5049
DIARIAS DE APARTAMENTOS SIMPLES
VIVENDA HOTEL LTDA
49.158.520/0001-16
2,00
UNI
60,00
120,00
DIARIA APARTAMENTO DUPLO
VIVENDA HOTEL LTDA
49.158.520/0001-16
6,00
UNI
82,00
492,00
JANTARES
VIVENDA HOTEL LTDA
49.158.520/0001-16
14,00
UNI
15,00
210,00
ALMOÇO
LANCHONETE HELVANA LTDA ME
58.716.309/0001-62
14,00
UN
10,00
140,00
CADEIRA DE RODA
RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
04.075.052/0001-88
2,00
UNI
170,00
340,00
SUBVENÇÃO PARA INTEGRANTES DA CORPORAÇÃO MUSICAL
MÊS DE FEVE
VEDAÇAO TAMPA CABEÇOTE
CORPORACAO MUSICAL DE ORLANDIA
05.824.366/0001-07
1,00
UNI
7.089,63
7.089,63
09.371.489/0001-82
1,00
UNI
16,40
16,40
JOGO DE ANEIS
09.371.489/0001-82
1,00
UN
43,50
43,50
FILTROS DE OLEO
09.371.489/0001-82
2,00
UN
20,00
40,00
JUNTA DO CABEÇOTE
09.371.489/0001-82
1,00
UN
22,70
22,70
VALVULA DE DESCARGA
09.371.489/0001-82
1,00
UNI
28,40
28,40
CONJUNTO FILTRO DE AR
09.371.489/0001-82
1,00
UNI
146,20
146,20
VALVULA DE ADMISSAO
09.371.489/0001-82
1,00
UN
24,00
24,00
CONFECÇÃO DE 01 PLACA DE 4,00 X 1,50M EM CHAPA N° 26
LUIS FERNANDO LINARES - ME
06.102.897/0001-40
1,00
UNI
400,00
400,00
CONFECÇÃO DE 01 PLACAS DE 8,00 X 3,00M, EM CHAPA N° 26,
PARA
MAO DE OBRA PARA SERVIÇO DE CONSERTO EM MAQUINA DE
CORTAR AS
LUIS FERNANDO LINARES - ME
06.102.897/0001-40
2,00
UNI
2.300,00
4.600,00
09.371.489/0001-82
1,00
UNI
150,00
150,00
2.216,54
Folha: 42/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SERVIÇO DE RETIFICA, ADAPTAÇAO DE ESCAPE
09.371.489/0001-82
1,00
UNI
250,00
250,00
ROLO DE FILME PLASTICO
53.312.724/0001-37
1,00
UN
2,40
2,40
POTE DE MARGARINA DE 500 GRAMAS
53.312.724/0001-37
1,00
UNI
2,45
2,45
PACOTINHOS DE GUARDANAPOS
53.312.724/0001-37
5,00
UNI
0,60
3,00
FUBA (PCT.1KG)
53.312.724/0001-37
2,00
KG
1,50
3,00
LOURO
53.312.724/0001-37
2,00
PCT
0,60
1,20
CRAVO
53.312.724/0001-37
2,00
PCT
0,60
1,20
CANELA
53.312.724/0001-37
2,00
UN
0,60
1,20
SAL
53.312.724/0001-37
1,00
KG
0,90
0,90
OVOS
53.312.724/0001-37
1,00
DZ
2,99
2,99
53.312.724/0001-37
2,00
KG
1,39
2,78
FRASCO DE VINAGRE
53.312.724/0001-37
1,00
UNI
1,00
1,00
ROLOS DE PAPEL TOALHA COM 02 ROLOS CADA
53.312.724/0001-37
7,00
UNI
2,20
15,40
MASSA DE MODELAR
00.300.151/0001-65
452,00
CX
2,84
1.283,68
MIDIA CD-R
00.300.151/0001-65
682,00
UH
0,92
627,44
MIDIA CD RW
01.844.250/0001-70
430,00
UNI
2,70
1.161,00
MIDIA DE DVD
00.300.151/0001-65
600,00
UN
1,62
972,00
PALITO DE PICOLÉ
00.300.151/0001-65
2.300,00
PCT
0,03
69,00
00.300.151/0001-65
4.400,00
RM
0,09
396,00
PAPEL ALMAÇO SEM PAUTA
00.300.151/0001-65
700,00
UNI
0,09
63,00
01.844.250/0001-70
265,00
FLS
0,49
129,85
PAPEL CAMURCA PRETO
01.844.250/0001-70
260,00
FLS
0,49
127,40
PAPEL CAMURCA VERDE
01.844.250/0001-70
270,00
FLS
0,49
132,30
01.844.250/0001-70
270,00
FLS
0,49
132,30
01.844.250/0001-70
260,00
FLS
0,49
127,40
TINTA ACRILICA BRANCO
00.300.151/0001-65
33,00
TB
3,45
113,85
PAPEL CAMURCA AZUL
01.844.250/0001-70
260,00
FLS
0,49
127,40
PAPEL CARTAO AZUL
01.844.250/0001-70
240,00
FLS
0,67
160,80
PAPEL CARTAO PRETO
01.844.250/0001-70
300,00
FLS
0,67
201,00
TINTA ACRILICA LARANJA
00.300.151/0001-65
29,00
TB
3,45
100,05
PAPEL CARTAO VERDE
01.844.250/0001-70
190,00
FLS
0,67
127,30
01.844.250/0001-70
330,00
FLS
0,58
191,40
01.844.250/0001-70
320,00
FLS
0,58
185,60
01.844.250/0001-70
330,00
FLS
0,58
191,40
Folha: 43/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
01.844.250/0001-70
310,00
FLS
0,58
179,80
01.844.250/0001-70
350,00
FLS
0,58
203,00
00.300.151/0001-65
180,00
FLS
0,47
84,60
00.300.151/0001-65
180,00
FLS
0,47
84,60
00.300.151/0001-65
175,00
FLS
0,47
82,25
00.300.151/0001-65
175,00
FLS
0,47
82,25
00.300.151/0001-65
38,00
UNI
2,70
102,60
00.300.151/0001-65
180,00
FLS
0,47
84,60
00.300.151/0001-65
180,00
FLS
0,47
84,60
01.844.250/0001-70
210,00
FLS
0,09
18,90
BARBANTE Nº10 CRU
01.844.250/0001-70
20,00
RL
6,85
137,00
PAPEL DE SEDA AZUL
01.844.250/0001-70
130,00
FLS
0,09
11,70
01.844.250/0001-70
130,00
FLS
0,09
11,70
01.844.250/0001-70
130,00
FLS
0,09
11,70
PAPEL DE SEDA LILAS
01.844.250/0001-70
130,00
FLS
0,09
11,70
PAPEL DE SEDA ROSA
01.844.250/0001-70
130,00
FLS
0,09
11,70
PAPEL DE SEDA ROXO
01.844.250/0001-70
130,00
FLS
0,09
11,70
PAPEL DE SEDA VERDE
01.844.250/0001-70
130,00
FLS
0,09
11,70
01.844.250/0001-70
130,00
FLS
0,09
11,70
01.844.250/0001-70
245,00
FLS
0,17
41,65
01.844.250/0001-70
200,00
FLS
0,36
72,00
01.844.250/0001-70
165,00
FLS
0,17
28,05
01.844.250/0001-70
175,00
FLS
0,17
29,75
01.844.250/0001-70
175,00
FLS
0,17
29,75
01.844.250/0001-70
185,00
FLS
0,17
31,45
00.300.151/0001-65
109,00
CX
0,48
52,32
00.300.151/0001-65
7,00
FLS
0,48
3,36
TINTA RELEVO DIMENS. C/ GLITTER 35 ML AZUL MAR
01.844.250/0001-70
58,00
FRS
4,70
272,60
PAPEL LAMINADO AZUL
01.844.250/0001-70
135,00
FLS
0,57
76,95
01.844.250/0001-70
155,00
FLS
0,57
88,35
01.844.250/0001-70
145,00
FLS
0,57
82,65
BANDEJA DE ISOPOR 30 CM
01.844.250/0001-70
310,00
UNI
0,34
105,40
01.844.250/0001-70
150,00
FLS
0,57
85,50
01.844.250/0001-70
150,00
FLS
0,57
85,50
Folha: 44/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
01.844.250/0001-70
150,00
FLS
0,57
85,50
01.844.250/0001-70
6,00
RL
38,00
228,00
PAPEL PARDO
01.844.250/0001-70
33,00
RL
38,00
1.254,00
PAPEL PARDO_1
01.844.250/0001-70
150,00
FLS
0,30
45,00
PAPEL SULFITE A4
00.300.151/0001-65
970,00
CX
12,57
12.192,90
01.844.250/0001-70
122,00
RM
14,45
1.762,90
00.300.151/0001-65
18,00
RM
19,50
351,00
PAPEL SULFITE A4 90 G/M2
00.300.151/0001-65
15,00
RM
14,60
219,00
PAPEL VERGE 180 G - 80 CM - COM 50 FOLHA CADA
01.844.250/0001-70
58,00
PCT
9,60
556,80
PASTA ARQUITETO
01.844.250/0001-70
56,00
UN
17,60
985,60
01.844.250/0001-70
67,00
UN
5,30
355,10
00.300.151/0001-65
125,00
UN
1,43
178,75
00.300.151/0001-65
375,00
UN
1,43
536,25
00.300.151/0001-65
165,00
UN
1,43
235,95
00.300.151/0001-65
165,00
UN
1,43
235,95
00.300.151/0001-65
150,00
UN
1,43
214,50
00.300.151/0001-65
370,00
UN
1,43
529,10
00.300.151/0001-65
170,00
UN
1,43
243,10
00.300.151/0001-65
160,00
UN
1,43
228,80
00.300.151/0001-65
35,00
UH
4,30
150,50
00.300.151/0001-65
36,00
UN
4,30
154,80
00.300.151/0001-65
111,00
UNI
2,54
281,94
01.844.250/0001-70
541,00
UNI
1,15
622,15
01.844.250/0001-70
26,00
CX
2,13
55,38
01.844.250/0001-70
16,00
UNI
13,55
216,80
01.844.250/0001-70
14,00
UNI
27,30
382,20
00.300.151/0001-65
19,00
UH
46,00
874,00
TINTA A OLEO 27 GR VERMELHA
00.300.151/0001-65
6,00
TB
3,45
20,70
PILHAS ALCALINAS AA
00.300.151/0001-65
160,00
UN
2,67
427,20
PILHAS ALCALINA AAA
00.300.151/0001-65
186,00
UNI
2,67
496,62
PILHAS TAM.PEQUENO AA
00.300.151/0001-65
170,00
UN
0,75
127,50
BARBANTE Nº 06
01.844.250/0001-70
49,00
RL
6,30
308,70
01.844.250/0001-70
69,00
UN
1,60
110,40
01.844.250/0001-70
69,00
UN
1,60
110,40
Folha: 45/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
01.844.250/0001-70
69,00
UN
1,60
110,40
01.844.250/0001-70
69,00
UN
1,60
110,40
01.844.250/0001-70
74,00
UN
2,30
170,20
01.844.250/0001-70
74,00
UN
2,30
170,20
01.844.250/0001-70
74,00
UN
2,30
170,20
01.844.250/0001-70
70,00
UN
2,30
161,00
PINCEL CHATO
00.300.151/0001-65
191,00
UN
1,34
255,94
PINCEL CHATO N 2
00.300.151/0001-65
101,00
UNI
1,36
137,36
PINCEL CHATO N 4
00.300.151/0001-65
135,00
UNI
1,50
202,50
PINCEL CHATO Nº 06
00.300.151/0001-65
125,00
UN
1,60
200,00
PINCEL CHATO N.08
00.300.151/0001-65
91,00
UN
1,70
154,70
PINCEL CHATO N 10
00.300.151/0001-65
161,00
UNI
2,00
322,00
PINCEL CHATO N 12
00.300.151/0001-65
101,00
UNI
2,30
232,30
PINCEL CHATO Nº 14
00.300.151/0001-65
101,00
UN
2,63
265,63
PINCEL CHATO Nº 16
00.300.151/0001-65
96,00
UN
3,10
297,60
PINCEL CHATO Nº 18
00.300.151/0001-65
96,00
UN
3,40
326,40
TINTA ACRILICA MARROM WAN DICK
00.300.151/0001-65
29,00
TB
3,45
100,05
PINCEL CHATO Nº 20
00.300.151/0001-65
101,00
UN
3,83
386,83
PINCEL GROSSO
00.300.151/0001-65
77,00
UN
4,85
373,45
PINCEL N 0 REDONDO
00.300.151/0001-65
75,00
UNI
1,15
86,25
PINCEL N 2 REDONDO
00.300.151/0001-65
79,00
UNI
1,20
94,80
PINCEIS Nº 04
00.300.151/0001-65
79,00
UN
1,23
97,17
PINCEIS Nº 6
00.300.151/0001-65
125,00
UN
1,30
162,50
PINCEIS Nº 08
00.300.151/0001-65
125,00
UN
1,45
181,25
PINCEL REDONDON.10
00.300.151/0001-65
85,00
UN
1,50
127,50
PINCEL N 12 REDONDO
00.300.151/0001-65
85,00
UNI
1,60
136,00
PINCEL N 14 REDONDO
00.300.151/0001-65
85,00
UNI
1,98
168,30
00.300.151/0001-65
1.135,00
UN
3,74
4.244,90
00.300.151/0001-65
1.136,00
UNI
3,74
4.248,64
00.300.151/0001-65
1.136,00
UNI
3,74
4.248,64
01.844.250/0001-70
41,00
UN
9,60
393,60
01.844.250/0001-70
48,00
UN
13,50
648,00
01.844.250/0001-70
9,00
RL
1,70
15,30
01.844.250/0001-70
21,00
RL
39,00
819,00
Folha: 46/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
01.844.250/0001-70
2,00
UN
9,40
18,80
01.844.250/0001-70
400,00
UNI
0,37
148,00
01.844.250/0001-70
9,00
UNI
123,20
1.108,80
01.844.250/0001-70
9,00
UNI
163,00
1.467,00
TINTA PARA TECIDO (37 ML) VERDE
01.844.250/0001-70
7,00
VD
1,60
11,20
01.844.250/0001-70
44,00
UN
42,00
1.848,00
01.844.250/0001-70
6,00
UNI
40,00
240,00
01.844.250/0001-70
490,00
UN
0,37
181,30
01.844.250/0001-70
510,00
UN
0,63
321,30
01.844.250/0001-70
23,00
UN
3,39
77,97
00.300.151/0001-65
1.180,00
UNI
1,44
1.699,20
REGUA DE 50 CM
01.844.250/0001-70
95,00
UN
2,45
232,75
01.844.250/0001-70
20,00
UNI
13,40
268,00
01.844.250/0001-70
3,00
UNI
35,50
106,50
01.844.250/0001-70
2,00
UNI
39,00
78,00
TELA PARA PINTURA 20 X 30
01.844.250/0001-70
265,00
UNI
3,70
980,50
TELA P PINTURA 27 x 35
01.844.250/0001-70
35,00
UN
4,60
161,00
TELA P PINTURA 30X40
01.844.250/0001-70
425,00
UN
6,70
2.847,50
TELA PINTURA 50 X 50
01.844.250/0001-70
39,00
UN
8,50
331,50
00.300.151/0001-65
10,00
UN
10,40
104,00
TESOURA ESCOLAR
00.300.151/0001-65
868,00
UN
1,75
1.519,00
01.844.250/0001-70
23,00
UN
37,00
851,00
01.844.250/0001-70
140,00
UNI
9,60
1.344,00
TINTA A OLEO 27 GR AMARELA
00.300.151/0001-65
6,00
TB
3,45
20,70
TINTA A OLEO 27 GR AZUL
00.300.151/0001-65
6,00
TB
3,45
20,70
TINTA A OLEO 27 GR BRANCO
00.300.151/0001-65
31,00
TB
3,45
106,95
TINTA ACRILICA AMARELO MOSTARDA
00.300.151/0001-65
23,00
TB
3,45
79,35
TINTA A OLEO 27 GR LARANJA
00.300.151/0001-65
6,00
TB
3,45
20,70
TINTA ACRILICA AMARELO LIMAO
00.300.151/0001-65
23,00
TB
3,45
79,35
TINTA A OLEO 27 GR MARROM
00.300.151/0001-65
6,00
TB
3,45
20,70
TINTA A OLEO 27 GR ROSA
00.300.151/0001-65
6,00
TB
3,45
20,70
TINTA A OLEO 27 GR ROXO
00.300.151/0001-65
6,00
TB
3,45
20,70
TINTA A OLEO 27 GR VERDE
00.300.151/0001-65
6,00
TB
3,45
20,70
TINTA PARA TECIDO (37 ML) VERMELHO
01.844.250/0001-70
7,00
VD
1,60
11,20
Folha: 47/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
TINTA ACRILICA VERMELHO
00.300.151/0001-65
29,00
TB
3,45
100,05
TINTA ACRILICA ROSA
00.300.151/0001-65
29,00
TB
3,45
100,05
TINTA ACRILICA ROXA 20 GR
00.300.151/0001-65
27,00
TB
3,45
93,15
TINTA ACRILICA VERMELHO CADMO
00.300.151/0001-65
23,00
TB
3,45
79,35
TINTA ACRILICA VERDE
00.300.151/0001-65
27,00
TB
3,45
93,15
TINTA ACRILICA VERDE LIMAO
00.300.151/0001-65
23,00
TB
3,45
79,35
TINTA ACRILICA PRETA
00.300.151/0001-65
27,00
TB
3,45
93,15
TINTA ACRILICA TERRA DE SIENA QUEIMADA 20GR
00.300.151/0001-65
27,00
TB
3,45
93,15
01.844.250/0001-70
53,00
UN
2,50
132,50
01.844.250/0001-70
58,00
UN
2,50
145,00
TINTA DIMENSIONAL METALLIC RELEVO 35 ML VERDE
01.844.250/0001-70
58,00
FRS
2,80
162,40
BARBANTE Nº 8 CRU
01.844.250/0001-70
33,00
RL
6,85
226,05
01.844.250/0001-70
64,00
FRS
4,70
300,80
TINTA RELEVO DIMENS. C/ GLITTER 35 ML FERRUGEM
01.844.250/0001-70
53,00
FRS
4,70
249,10
01.844.250/0001-70
58,00
FRS
4,70
272,60
TINTA RELEVO DIMENS. C/ GLITTER 35 ML MARROM
01.844.250/0001-70
58,00
FRS
4,70
272,60
TINTA RELEVO DIMENS. C/ GLITTER 35 ML OCRE
01.844.250/0001-70
58,00
FRS
4,70
272,60
TINTA RELEVO DIMENS. C/ GLITTER 35 ML OURO
01.844.250/0001-70
68,00
FRS
4,70
319,60
TINTA RELEVO DIMENS. C/ GLITTER 35 ML PRATA
01.844.250/0001-70
70,00
FRS
4,70
329,00
01.844.250/0001-70
61,00
FRS
4,70
286,70
TINTA RELEVO DIMENS. C/ GLITTER 35 ML ROXA
01.844.250/0001-70
55,00
FRS
4,70
258,50
01.844.250/0001-70
61,00
FRS
4,70
286,70
01.844.250/0001-70
61,00
FRS
4,70
286,70
TINTA RELEVO DIMENS. C/ GLITTER 35 ML ROSA
01.844.250/0001-70
55,00
FRS
4,70
258,50
TINTA DIMENSIONAL METALLIC RELEVO 35 ML DOURADO
01.844.250/0001-70
64,00
FRS
2,80
179,20
TINTA DIMENSIONAL METALLIC RELEVO 35 ML LILAS
01.844.250/0001-70
53,00
FRS
2,80
148,40
TINTA ACRILICA AMARELO OURO
00.300.151/0001-65
23,00
TB
3,45
79,35
TINTA DIMENSIONAL METALLIC RELEVO 35 ML PRATA
01.844.250/0001-70
69,00
FRS
2,80
193,20
TINTA RELEVO DIMENS. C/ GLITTER 35 ML AZUL ESCURO
01.844.250/0001-70
58,00
FRS
4,70
272,60
TINTA DIMENSIONAL METALLIC RELEVO 35 ML ROXA
01.844.250/0001-70
53,00
FRS
2,80
148,40
TINTA DIMENSIONAL METALLIC RELEVO 35 ML PRETA
01.844.250/0001-70
58,00
FRS
2,80
162,40
01.844.250/0001-70
35,00
RL
7,50
262,50
TINTA DIMENSIONAL METALLIC RELEVO 35 ML AZUL
01.844.250/0001-70
58,00
FRS
2,80
162,40
00.300.151/0001-65
16,00
UNI
2,40
38,40
Folha: 48/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
00.300.151/0001-65
16,00
UNI
2,40
38,40
00.300.151/0001-65
22,00
UNI
2,40
52,80
00.300.151/0001-65
17,00
UNI
2,40
40,80
00.300.151/0001-65
17,00
UNI
2,40
40,80
00.300.151/0001-65
19,00
UNI
2,40
45,60
TINTA GUACHE, 250 ML, ROSA
00.300.151/0001-65
17,00
POTE
2,40
40,80
01.844.250/0001-70
6,00
VD
1,60
9,60
TINTA GUACHE, 250 ML, ROXA
00.300.151/0001-65
17,00
POTE
2,40
40,80
TINTA GUACHE, 250 ML, SALMAO
00.300.151/0001-65
17,00
POTE
2,40
40,80
00.300.151/0001-65
16,00
UNI
2,40
38,40
00.300.151/0001-65
18,00
UNI
2,40
43,20
01.844.250/0001-70
22,00
FRS
3,30
72,60
01.844.250/0001-70
21,00
FRS
3,30
69,30
01.844.250/0001-70
16,00
UNI
2,80
44,80
01.844.250/0001-70
16,00
UNI
2,80
44,80
01.844.250/0001-70
14,00
UNI
2,80
39,20
ALFINETE PARA MAPA
00.300.151/0001-65
25,00
CAX
2,40
60,00
00.300.151/0001-65
29,00
UN
4,65
134,85
01.844.250/0001-70
18,00
UNI
2,80
50,40
00.300.151/0001-65
27,00
UN
4,65
125,55
TINTA DIMENSIONAL METALLIC RELEVO 35 ML VERMELHA
01.844.250/0001-70
63,00
FRS
2,80
176,40
APAGADOR FELTRO
01.844.250/0001-70
338,00
UNI
0,79
267,02
01.844.250/0001-70
58,00
RL
7,50
435,00
01.844.250/0001-70
1.148,00
UN
1,28
1.469,44
TINTA PLÁSTICA COM 06 UNIDADES
00.300.151/0001-65
51,00
CX
4,35
221,85
01.844.250/0001-70
25,00
RL
7,50
187,50
00.300.151/0001-65
72,00
UNI
9,40
676,80
TRINCHA PARA PINTURA 6 CM
01.844.250/0001-70
8,00
UNI
3,80
30,40
BLOCO DE DESENHO CREME COM 20 FLS
00.300.151/0001-65
121,00
UNI
4,30
520,30
BLOCO DE DESENHO BRANCO COM 20 FLS
00.300.151/0001-65
100,00
UNI
4,30
430,00
BORRACHA MACIA
00.300.151/0001-65
81,00
CX
8,40
680,40
01.844.250/0001-70
80,00
UN
2,30
184,00
CADERNO DE DESENHO GRANDE
01.844.250/0001-70
1.150,00
UN
1,80
2.070,00
01.844.250/0001-70
1.080,00
UN
1,35
1.458,00
Folha: 49/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
01.844.250/0001-70
2.900,00
UN
2,45
7.105,00
CADERNO ESPIRAL
01.844.250/0001-70
1.255,00
UN
5,70
7.153,50
00.300.151/0001-65
172,00
UNI
3,40
584,80
01.844.250/0001-70
8,00
CX
21,50
172,00
CONTAINER 65 LTS
00.300.151/0001-65
31,00
UNI
86,50
2.681,50
CALCULADORA PEQUENA
00.300.151/0001-65
80,00
UN
2,80
224,00
CALCULADORA MEDIA
00.300.151/0001-65
27,00
UN
10,50
283,50
CANETA CORRETIVA
00.300.151/0001-65
95,00
UN
4,70
446,50
00.300.151/0001-65
1.820,00
UN
0,56
1.019,20
00.300.151/0001-65
680,00
UNI
0,56
380,80
00.300.151/0001-65
840,00
CX
0,56
470,40
01.844.250/0001-70
325,00
CAX
4,70
1.527,50
00.300.151/0001-65
119,00
UN
1,44
171,36
01.844.250/0001-70
104,00
UN
2,35
244,40
TINTA A OLEO 27 GR PRETA
00.300.151/0001-65
6,00
TB
3,45
20,70
TINTA DIMENSIONAL METALLIC RELEVO 35 ML ROSA
01.844.250/0001-70
53,00
FRS
2,80
148,40
CANETA ULTRA FINA PRETA
01.844.250/0001-70
35,00
UN
3,35
117,25
CARTOLINA AMARELA
00.300.151/0001-65
420,00
FLS
0,36
151,20
CARTOLINA AZUL
00.300.151/0001-65
470,00
FLS
0,36
169,20
01.844.250/0001-70
58,00
UNI
4,70
272,60
01.844.250/0001-70
59,00
UN
2,50
147,50
CLIPS 4/0 500GR
01.844.250/0001-70
46,00
UH
5,00
230,00
CLIP Nº 06 500 GRS
01.844.250/0001-70
43,00
CX
5,00
215,00
01.844.250/0001-70
31,00
CX
5,00
155,00
01.844.250/0001-70
44,00
UN
3,80
167,20
00.300.151/0001-65
960,00
UNI
0,68
652,80
00.300.151/0001-65
860,00
UNI
1,17
1.006,20
01.844.250/0001-70
162,00
UNI
16,50
2.673,00
00.300.151/0001-65
75,00
UNI
3,36
252,00
CORRETIVO LIQUIDO
00.300.151/0001-65
91,00
UN
1,60
145,60
DIARIO DE CLASSE
00.300.151/0001-65
1.410,00
UN
2,40
3.384,00
00.300.151/0001-65
800,00
UNI
0,28
224,00
00.300.151/0001-65
470,00
UNI
0,37
173,90
CARTOLINA VERDE
00.300.151/0001-65
440,00
FLS
0,36
158,40
Folha: 50/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
00.300.151/0001-65
2.000,00
UN
0,05
100,00
00.300.151/0001-65
620,00
UNI
0,08
49,60
CLIPS 3/0 500GR
01.844.250/0001-70
39,00
UH
5,00
195,00
00.300.151/0001-65
1.005,00
UNI
0,17
170,85
CARTOLINA BRANCA
00.300.151/0001-65
40,00
FLS
0,36
14,40
00.300.151/0001-65
555,00
UNI
0,32
177,60
00.300.151/0001-65
1.210,00
UNI
0,08
96,80
TINTA A OLEO 27 GR PINK
00.300.151/0001-65
6,00
TB
3,45
20,70
ESTILETE LARGO
00.300.151/0001-65
55,00
UN
1,35
74,25
ETIQUETA PEQUENA_1
01.844.250/0001-70
25,00
RL
0,50
12,50
CARTOLINA ROSA
00.300.151/0001-65
400,00
FLS
0,36
144,00
ETIQUETA A5Q 1219
01.844.250/0001-70
9,00
CX
4,65
41,85
ETIQUETA A5Q 3465
01.844.250/0001-70
16,00
UH
4,65
74,40
ETIQUETA A5Q 1534
01.844.250/0001-70
12,00
CX
4,65
55,80
ETIQUETA A5Q 2372
01.844.250/0001-70
16,00
CX
4,65
74,40
ETIQUETA A5Q 3272
01.844.250/0001-70
13,00
CX
4,65
60,45
01.844.250/0001-70
104,00
UNI
2,35
244,40
ETIQUETA A 4362 - 33,9 X 99,0 MM
00.300.151/0001-65
7,00
EMB
44,55
311,85
01.844.250/0001-70
51,00
CX
1,80
91,80
01.844.250/0001-70
51,00
EMB
1,55
79,05
00.300.151/0001-65
265,00
FLS
1,40
371,00
00.300.151/0001-65
245,00
UNI
1,40
343,00
00.300.151/0001-65
245,00
UH
1,40
343,00
01.844.250/0001-70
53,00
UNI
2,50
132,50
00.300.151/0001-65
240,00
FLS
1,40
336,00
00.300.151/0001-65
260,00
FLS
1,40
364,00
00.300.151/0001-65
265,00
FLS
1,40
371,00
00.300.151/0001-65
235,00
FLS
1,40
329,00
00.300.151/0001-65
240,00
FLS
1,40
336,00
00.300.151/0001-65
275,00
FLS
1,40
385,00
01.844.250/0001-70
51,00
UNI
8,60
438,60
00.300.151/0001-65
285,00
FLS
1,40
399,00
01.844.250/0001-70
6,00
VD
1,60
9,60
00.300.151/0001-65
152,00
RL
0,85
129,20
Folha: 51/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
00.300.151/0001-65
410,00
UN
3,10
1.271,00
00.300.151/0001-65
116,00
UNI
3,10
359,60
APONTADOR MECANICO
00.300.151/0001-65
18,00
UN
31,00
558,00
TINTA PARA TECIDO (37 ML) BRANCO
01.844.250/0001-70
6,00
VD
1,60
9,60
00.300.151/0001-65
522,00
CX
1,15
600,30
00.300.151/0001-65
392,00
CX
1,68
658,56
01.844.250/0001-70
25,00
UN
15,00
375,00
00.300.151/0001-65
28,00
UNI
28,40
795,20
01.844.250/0001-70
12,00
UNI
54,00
648,00
GRAMPO 23/10
01.844.250/0001-70
20,00
CX
3,10
62,00
GRAMPO 23/15
01.844.250/0001-70
13,00
CX
3,70
48,10
GRAMPO 26/6
00.300.151/0001-65
88,00
CX
1,17
102,96
00.300.151/0001-65
376,00
CAX
0,95
357,20
01.844.250/0001-70
1.460,00
CAX
7,50
10.950,00
01.844.250/0001-70
153,00
CX
46,50
7.114,50
00.300.151/0001-65
284,00
UNI
2,70
766,80
LASTEX BRANCO
01.844.250/0001-70
85,00
RL
0,74
62,90
LASTEX PRETO
01.844.250/0001-70
85,00
RL
0,74
62,90
LIVRO ATA 50 FOLHAS
01.844.250/0001-70
21,00
UNI
4,65
97,65
01.844.250/0001-70
18,00
UN
7,60
136,80
01.844.250/0001-70
16,00
UN
12,00
192,00
01.844.250/0001-70
37,00
UN
10,60
LICENCA SUPORTE E MANUTENCAO TECNICA DE SOFTWARE
11,00
MS
5.889,0064
64.779,07
IMPLANTACAO DE SISTEMA E TREINAMENTO DE USUARIOS
1,00
MES
9.499,9297
9.499,93
CAIXA C/5000 UNID. GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6
00.300.151/0001-65
1,00
CX
CARTELA C/4 UNID PILHA AAA3 PEQUENA
00.300.151/0001-65
PASTA CATALAGO COM 20 PLASTICO
00.300.151/0001-65
2,00
CADERNO PEQUENO CAPA DURA 200 FOLHAS
00.300.151/0001-65
2,00
ABRAÇADEIRA APERTO 11,3MM
59.792.226/0001-15
ABRAÇADEIRA 12-16
ABRAÇADEIRA PLASTICA 39CM
ABRAÇADEIRA PLASTICA 15,1CM
392,20
2,10
2,10
4,60
46,00
UNI
2,70
5,40
UNI
3,80
7,60
2,00
UNI
1,305
2,61
59.792.226/0001-15
2,00
UNI
1,04
2,08
59.792.226/0001-15
2,00
UNI
0,36
0,72
59.792.226/0001-15
3,00
UNI
0,22
0,66
59.792.226/0001-15
5,00
UNI
0,20
1,00
59.792.226/0001-15
2,00
UNI
0,12
0,24
10,00 CART
Folha: 52/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
MANGUEIRA
59.792.226/0001-15
1,00
UN
3,37
3,37
MANGUEIRA
59.792.226/0001-15
1,80
UN
10,24
18,43
CONECTOR_1
59.792.226/0001-15
1,00
UNI
6,89
6,89
PRESTAÇÃO DE SERV. REF, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
59.792.226/0001-15
1,00
UNI
90,00
90,00
PORCA SEXT. 6 MM
59.792.226/0001-15
4,00
UH
0,11
0,44
ARRUELA LISA 1,4 "
59.792.226/0001-15
4,00
UNI
0,20
0,80
LANTERNA DIANTEIRA
59.792.226/0001-15
2,00
UN
23,79
47,58
59.792.226/0001-15
1,00
UNI
0,38
0,38
TERMINAL
59.792.226/0001-15
2,00
UN
0,48
0,96
59.792.226/0001-15
1,00
UN
0,18
0,18
BATERIA 100 AMP
59.792.226/0001-15
1,00
UNI
327,01
327,01
ABRACADEIRA
59.792.226/0001-15
3,00
UNI
0,22
0,66
BUZINA
59.792.226/0001-15
1,00
PAR
32,67
32,67
CONECTOR_1
59.792.226/0001-15
2,00
UNI
0,16
0,32
PRESTAÇÃO DE SERV. REF, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
59.792.226/0001-15
1,00
UNI
67,00
67,00
ORTOPROTESE CONSTRUIDA EM POILIPROPILENO COM FORRAÇAO JACOMO ARICO JUNIOR ORTOPEDIA ALEMANA
EM PLA
MANUTENÇAO DE APARELHO AUDITIVO
JACOMO ARICO JUNIOR ORTOPEDIA ALEMANA
00.798.757/0001-72
1,00
UNI
1.880,00
1.880,00
00.798.757/0001-72
1,00
UNI
200,00
200,00
MANUTENÇÃO PROTESE
JACOMO ARICO JUNIOR ORTOPEDIA ALEMANA
00.798.757/0001-72
1,00
UH
500,00
500,00
QUARTO DUPLO
VIVENDA HOTEL LTDA
49.158.520/0001-16
1,00
UNI
82,00
82,00
BANDEIRA
BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
00.759.039/0001-97
2,00
UN
261,00
522,00
PINCEL ATÔMICO 850 FINO (CORES VARIADAS)
00.300.151/0001-65
8,00
UNI
0,99
7,92
PASTA SANFONADA PLÁSTICA 31 DIVISÓRIA A4 TRANSP.
00.300.151/0001-65
3,00
UNI
25,00
75,00
PAPEL L TRANSPARENTE
00.300.151/0001-65
5,00
UNI
0,55
2,75
PASTA ELÁSTICA TRANSPARENTE 55MM
00.300.151/0001-65
3,00
UNI
1,93
5,79
PAPEL VEGETAL A3 - REF.:6667-0003
00.300.151/0001-65
2,00
UNI
7,60
15,20
PASTA AZ
00.300.151/0001-65
25,00
UN
4,10
102,50
PERCEVEJO
00.300.151/0001-65
12,00
CX
1,18
14,16
PASTA TRILHO TRANSPARENTE
00.300.151/0001-65
22,00
UNI
0,83
18,26
PASTA SUSPENSA .
00.300.151/0001-65
256,00
UN
0,80
204,80
PASTA ELÁSTICA FINA CRISTAL (TRANSPARENTE)
00.300.151/0001-65
5,00
UNI
1,15
5,75
PAPEL VERGÊ 180 GRAMAS
00.300.151/0001-65
5,00
UNI
9,50
47,50
PAPEL DE SEDA VERDE CÍTRICO
00.300.151/0001-65
25,00
FLS
0,09
2,25
00.300.151/0001-65
25,00
FLS
0,09
2,25
PAPEL DE SEDA AZUL CLARO
00.300.151/0001-65
25,00
FLS
0,09
2,25
Folha: 53/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PAPEL DE SEDA ROSA CLARO
00.300.151/0001-65
25,00
FLS
0,09
2,25
REGUA 30CM TRANSPARENTE PLASTICA
00.300.151/0001-65
30,00
UNI
0,25
7,50
AREIA BRANCA FINA
53.309.829/0001-37
120,00
TON
52,00
6.240,00
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E PREVENÇÃO CONTRA EVANDRO CESAR RODRIGUES
INCENDI
LIVRO ATA DE 100 FOLHAS
219.931.678-54
1,00
UNI
2.000,00
2.000,00
00.300.151/0001-65
12,00
UNI
7,10
85,20
PAPEL A4 VERGÊ BRANCO
00.300.151/0001-65
1,00
PCT
9,20
9,20
LIVRO PONTO DE QUADRO DE ASSINATURA 100 FOLHAS
00.300.151/0001-65
9,00
UNI
5,90
53,10
PAPEL CANSON A3
00.300.151/0001-65
2,00
PCT
5,30
10,60
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6
00.300.151/0001-65
11,00
CX
3,40
37,40
ETIQUETA REF.: 6280
00.300.151/0001-65
13,00
CX
13,25
172,25
FIO DE NYLON PARA ETIQUETA DE PREÇOS
00.300.151/0001-65
2,00
UH
14,20
28,40
LAPIS 6B
00.300.151/0001-65
1,00
CX
7,00
7,00
FURADOR DE FERRO PARA 60 FOLHAS
00.300.151/0001-65
2,00
UNI
38,80
77,60
EXTRATOR DE GRAMPO
00.300.151/0001-65
5,00
UN
0,45
2,25
ENVELOPE SACO 260 X 360 BRANCO
00.300.151/0001-65
100,00
UNI
0,23
23,00
ENVELOPE CARTA 114 X 229CM BRANCO
00.300.151/0001-65
150,00
UNI
0,04
6,00
FITA ISOLANTE
00.300.151/0001-65
3,00
UNI
1,00
3,00
FITA ADESIVA CREPE
00.300.151/0001-65
28,00
UNI
0,78
21,84
ESTILETE
00.300.151/0001-65
10,00
UN
0,56
5,60
ETIQUETA ADESIVA DE CIRCULO COM 150 UNID
00.300.151/0001-65
1,05
3,15
PAPEL CELOFANTE TRANSPARENTE
00.300.151/0001-65
400,00
FLS
0,42
168,00
FOLHA PAPEL ALMAÇO COM PAUTA
00.300.151/0001-65
100,00
UNI
0,05
5,00
FICHA CREDITO E DEBITO
00.300.151/0001-65
2,00
PCT
5,30
10,60
GRAMPEADOR 266
00.300.151/0001-65
1,00
CX
23,00
23,00
PAGAMENTO DE TAXA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA A
REALIZ
CORRETIVO LIQUIDO
COORD. DE DEFESA AGROP. DO EST. DE SÃO PAULO
46.384.400/0021-92
1,00
UNI
275,52
275,52
00.300.151/0001-65
5,00
UN
0,75
3,75
CANETA VERMELHA BIC
00.300.151/0001-65
4,00
CX
24,00
96,00
ENVELOPE 24 X 34 KRAFT
00.300.151/0001-65
50,00
UNI
0,12
6,00
DUREX PEQUENO 30 METROS
00.300.151/0001-65
6,00
UNI
0,48
2,88
CARIMBEIRA 03 COR PRETA
00.300.151/0001-65
2,00
UNI
2,49
4,98
CLIPS 6/0
00.300.151/0001-65
4,00
CX
4,95
19,80
DUREX GRANDE 40 METROS
00.300.151/0001-65
29,00
UNI
0,75
21,75
CARIMBEIRA 03 VERMELHA
00.300.151/0001-65
1,00
UNI
2,49
2,49
3,00 CART
Folha: 54/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CANETA RETROPROJETOR PONTA FINA PRETA
00.300.151/0001-65
9,00
UN
1,19
10,71
CANETA PRETA BIC
00.300.151/0001-65
4,00
CX
24,00
96,00
CANETA MARCA TEXTO NA COR AMARELA
00.300.151/0001-65
15,00
UNI
0,75
11,25
CANETA CORRETIVA PONTA METAL 8 ML
00.300.151/0001-65
5,00
UN
2,10
10,50
CANETA AZUL BIC
00.300.151/0001-65
4,00
CX
24,00
96,00
PACOTE ELÁSTICO JAPONÊS 500 GRAMAS
00.300.151/0001-65
2,00
UNI
7,40
14,80
CADERNETA ESCOLAR
00.300.151/0001-65
11,00
UNI
1,75
19,25
00.300.151/0001-65
25,00
UN
0,25
6,25
CLIPS N° 4
00.300.151/0001-65
3,00
CX
4,95
14,85
COLA SUPER BONDER
00.300.151/0001-65
3,00
UNI
3,70
11,10
COLA BRANCA TENAZ LAVÁVEL 1KG
00.300.151/0001-65
10,00
UNI
2,20
22,00
COLA BASTAO
00.300.151/0001-65
6,00
UN
0,53
3,18
CARBONO
00.300.151/0001-65
1,00
CX
14,60
14,60
DISQUETE
SERVIO TULIO DE CARVALHO - ME
11.078.018/0001-22
6,00
CX
5,80
34,80
FITA ADESIVA DUPLA FACE
11.078.018/0001-22
13,00
UNI
1,40
18,20
PAPEL SULFITE COLORIDO
11.078.018/0001-22
5,00
RM
3,20
16,00
PINCEL ATÔMICO 1100 P PRETO
11.078.018/0001-22
6,00
UNI
1,90
11,40
PINCEL ATÔMICO 1100 P VERMELHO
11.078.018/0001-22
5,00
UNI
1,90
9,50
PINCEL ATÔMICO 1.100 P AZUL
11.078.018/0001-22
3,00
UNI
1,90
5,70
FURADOR 201
11.078.018/0001-22
1,00
UNI
5,30
5,30
CADERNO GRANDE UMA MATERIA
11.078.018/0001-22
5,00
UNI
2,90
14,50
PINCEL VERMELHO PARA QUADRO BRANCO
11.078.018/0001-22
5,00
UNI
1,50
7,50
PINCEL PRETO PARA QUADRO BRANCO
11.078.018/0001-22
6,00
UNI
1,50
9,00
PINCEL AZUL PARA QUADRO BRANCO
11.078.018/0001-22
5,00
UNI
1,50
7,50
SUPORTE PARA DUREX
01.844.250/0001-70
1,00
UN
8,90
8,90
RÉGUA DE METAL
01.844.250/0001-70
5,00
UNI
1,40
7,00
PILHA PANASONIC
01.844.250/0001-70
32,00
PCT
0,60
19,20
PASTA DE ELASTICO DE PAPELÃO 33 X 22
01.844.250/0001-70
50,00
UNI
0,80
40,00
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE
01.844.250/0001-70
1,00
RL
33,90
33,90
PAPEL A9
01.844.250/0001-70
4,00
RM
12,90
51,60
LAPIS PRETO FABER CASTEL N° 2
01.844.250/0001-70
3,00
CX
39,90
119,70
GRAMPEADOR PARA CAPACIDADE DE 100 FOLHAS
01.844.250/0001-70
2,00
UNI
42,90
85,80
FITA ADESIVA PAPEL KRAFT 50MM X 50M
01.844.250/0001-70
8,00
RL
2,80
22,40
DUREX PEQUENO COLORIDO
01.844.250/0001-70
2,00
UNI
0,40
0,80
Folha: 55/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CARTUCHO HP 22
01.844.250/0001-70
8,00
UNI
63,90
511,20
CARTUCHO HP 21
01.844.250/0001-70
16,00
UN
53,90
862,40
CALCULADORA GRANDE DE MESA
01.844.250/0001-70
1,00
UNI
14,90
14,90
BORRACHA BRANCA.
01.844.250/0001-70
3,00
CX
7,90
23,70
BOBINA DE PAPEL MANILHA
01.844.250/0001-70
2,00
RL
34,90
69,80
NUTREM ACTIVE - LATA COM 400 GRAMAS SABOR MORANGO
57.214.900/0001-59
8,00 LATA
21,72
173,76
LATAS DE NAN 1
57.214.900/0001-59
8,00 LATA
19,34
154,72
SUPLEMENTO PARA USO ORAL OU ENTERAL, POLIMÉRICO,
NUTRICIONAL
CARTUCHO NOVO SHARP 2040 CS
BARONI & FABBRI COM. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. ME
09.394.802/0001-06
120,00
FRS
6,65
798,00
07.899.774/0001-45
1,00
UNI
240,00
240,00
RODIZIO DE BORRACHA WONDER DE 3" GIRA
66.185.133/0001-98
4,00
UNI
12,40
49,60
RODIZIO DE BORRACHA WONDER DE 3" FIXO
66.185.133/0001-98
4,00
UNI
10,00
40,00
LIMATÃO REDONDO 7/32
09.371.489/0001-82
18,00
UNI
5,00
90,00
SABRE DE 40CM
09.371.489/0001-82
3,00
UNI
165,00
495,00
CORRENTE 3/8 30 DENTES
09.371.489/0001-82
6,00
UNI
48,00
288,00
ROTEADOR WIRELESS 108 MBPS WR642G TP LINK
05.320.503/0001-68
1,00
UNI
125,00
125,00
ADAPTADORES WIRELLES USB
57.614.893/0001-82
7,00
UNI
59,00
413,00
ESTABILIZADOR TAGTECH 300VA PRETO
57.614.893/0001-82
7,00
UNI
39,00
273,00
MONTAGEM DE UM PODIUM EM MADEIRA DE TRES LUGARES PARA GLAUCIA RODRIGUES REZENDE -ME
PREMIA
TAXA DE ANUIDADE
FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO
07.208.261/0001-40
1,00
UNI
680,00
680,00
62.894.803/0001-94
1,00
UNI
5.751,91
5.751,91
LATAS DE PEDIASURE PO 400 GRAMAS
57.214.900/0001-59
2,00
UNI
30,23
60,46
SERINGA 5ML
57.214.900/0001-59
7,00
UNI
0,24
1,68
AGULHAS 25 X 7
57.214.900/0001-59
7,00
UNI
0,07
0,49
AGULHAS 25 X 8
57.214.900/0001-59
7,00
UNI
0,12
0,84
FLAGYL PEDIATRICO
57.214.900/0001-59
1,00
CX
11,00
11,00
CEFTRIAXONA IM 1G
57.214.900/0001-59
7,00
UNI
13,38
93,66
REFORMA COM AMPLIACAO DE AREA PARA A CRECHE
FERNANDA SILVA
REFORMA COM AMPLIACAO DE AREA PARA A CRECHE
FERNANDA SILVA
COXAO MOLE BOVINO RESFRIADO (EM BIFE)
RODRIGUES CASTRO CONSTRUTORA LTDA
05.606.896/0001-70
1,00 OBRA
225.500,00
225.500,00
RODRIGUES CASTRO CONSTRUTORA LTDA
05.606.896/0001-70
1,00 OBRA
225.500,00
225.500,00
FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
58.302.506/0001-35
600,00
KG
10,80
6.480,00
COXAO MOLE BOVINO RESFRIADO EM CUBOS
58.302.506/0001-35
360,00
KG
10,80
3.888,00
PATINHO BOVINO RESFRIADO MOIDO (KG)
58.302.506/0001-35
420,00
KG
9,97
4.187,40
LINGUIÇA DE PERNIL SUINO RESFRIADA
58.302.506/0001-35
180,00
KG
7,15
1.287,00
PERNIL SUINO RESFRIADA ( CUBOS)
58.302.506/0001-35
240,00
KG
7,08
1.699,20
Folha: 56/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ARROZ
CONSTANCIA FERREIRA SALTEIRO ME
09.441.709/0001-05
240,00
PCT
8,40
2.016,00
FEIJAO
09.441.709/0001-05
480,00
KG
1,98
950,40
ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5 KG
09.441.709/0001-05
240,00
PCT
9,60
2.304,00
LATA DE OLEO DE SOJA DE 900 ML
09.441.709/0001-05
420,00 LATA
2,48
1.041,60
CAFÉ EMBALADO A VACUO 500 GR
09.441.709/0001-05
480,00
PCT
4,30
2.064,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL DE 1 KG
09.441.709/0001-05
60,00
KG
1,43
85,80
FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 500 GR
09.441.709/0001-05
180,00
PCT
2,15
387,00
CHA MATE CX 100 GR
09.441.709/0001-05
180,00
CAX
2,19
394,20
SAL REFINADO (1KILO)
09.441.709/0001-05
96,00
KG
1,18
113,28
MACARRÃO ESPAGUETE COM OVOS
09.441.709/0001-05
480,00
PCT
1,50
720,00
MASSA PARA LASANHA 200 GR
09.441.709/0001-05
144,00
PCT
2,22
319,68
VINAGRE VINHO TINTO 500 ML
09.441.709/0001-05
180,00
EMB
1,00
180,00
MARGARINA VEGETAL COM SAL 500g
09.441.709/0001-05
180,00
POT
2,54
457,20
GELATINA DIVERSOS SABORES 100 GRAMAS
09.441.709/0001-05
240,00
CAX
0,73
175,20
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 G
09.441.709/0001-05
300,00
POTE
2,50
750,00
SUCO DE CAJU CONCENTRADO GARRAFA 500 ML
09.441.709/0001-05
300,00
EMB
2,30
690,00
SUCO MARACUJA CONCENTRADO GARRAFA 500 ML
09.441.709/0001-05
300,00
EMB
5,54
1.662,00
SUCO DE MANGA CONCENTRADO GARRAFA 500 ML
09.441.709/0001-05
300,00
EMB
5,13
1.539,00
QUEIJO RALADO 300 GRS
09.441.709/0001-05
180,00
GR
1,65
297,00
BOLACHA TIPO ROSCA DE COCO 400 GRAMAS
09.441.709/0001-05
480,00
PCT
3,10
1.488,00
OVOS VERMELHO
09.441.709/0001-05
240,00
DZ
2,80
672,00
EXTRATO DE TOMATE LATA DE 340GRS
09.441.709/0001-05
432,00 LATA
1,75
756,00
CREME DE LEITE - LATA DE 340GRS
09.441.709/0001-05
180,00 LATA
2,60
468,00
TEMPERO COMPLETO 1 KG
09.441.709/0001-05
60,00
POTE
5,40
324,00
ALFACE CRESPA COM 03 PES
09.441.709/0001-05
360,00
MC
2,05
738,00
09.441.709/0001-05
360,00
KG
2,32
835,20
ABOBRINHA TIPO BRASIL
09.441.709/0001-05
180,00
KG
2,80
504,00
BATATA ESPECIAL GRAUDA
09.441.709/0001-05
300,00
KG
2,24
672,00
CENOURA (KG)
09.441.709/0001-05
180,00
KG
2,50
450,00
CEBOLA ESPECIAL GRAUDA
09.441.709/0001-05
240,00
KG
1,89
453,60
MANDIOCA SALSA
09.441.709/0001-05
120,00
KG
3,18
381,60
BETERRABA (KG)
09.441.709/0001-05
120,00
KG
2,79
334,80
REPOLHO VERDE
09.441.709/0001-05
180,00
KG
1,67
300,60
LIMAO TAITI (KG)
09.441.709/0001-05
240,00
KG
0,89
213,60
Folha: 57/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
LARANJA PERA
09.441.709/0001-05
240,00
KG
1,10
264,00
BANANA PRATA EM CACHOS
09.441.709/0001-05
360,00
KG
2,00
720,00
MACA VERMELHA TIPO RED
09.441.709/0001-05
240,00
KG
3,04
729,60
CHEIRO-VERDE (CEBOLINHA E SALSA VERDE) MAÇO PADRAO
09.441.709/0001-05
240,00
MC
1,50
360,00
ALHO ROXO EM CABECAS(KG)
09.441.709/0001-05
120,00
KG
10,30
1.236,00
FRANGO RESFRIADO SEM TEMPERO
58.302.506/0001-35
480,00
KG
3,60
1.728,00
SOBRE COXA DE FRANGO RESFRIADA SEM TEMPERO
58.302.506/0001-35
480,00
KG
4,15
1.992,00
FILE DE PEITO DE FRANGO SEM TEMPERO
58.302.506/0001-35
480,00
KG
7,15
3.432,00
SALSICHA RESFRIADA 5KG
58.302.506/0001-35
60,00
PCT
17,40
1.044,00
TOALHA DE MÃO BORDADA COR BRANCA
MÁRIO EUGÊNIO FAVARO ME
09.420.428/0001-68
60,00
UNI
7,00
420,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REF.: TROCA DE 10 LAMPADAS
VAPOR DE S
CONFECÇÃO DE ROUPAS TIPICAS PARA FESTA DO PEÃO DE
ORLÂNDIA
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS COM VIAGENS
10.486.167/0001-68
1,00
UNI
600,00
600,00
MAISA SANTOS ORLATE DE PAULA ME
06.928.355/0001-21
1,00
UNI
1.650,00
1.650,00
020.195.758-25
1,00
UNI
1.000,00
1.000,00
REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONS. SECR. MUNIC. SAUDE DR SEBASTIAO DE MORAIS
XXIV C
FORMATO DE
JOSE LUIS PETA
59.995.241/0001-60
1,00
UNI
320,00
320,00
08.528.442/0001-17
3.220,00
UNI
29,00
93.380,00
00.300.151/0001-65
72,00
FLS
0,54
38,88
00.300.151/0001-65
24,00
RM
19,30
463,20
PAPEL SULFITE A4
00.300.151/0001-65
144,00
CX
12,85
1.850,40
REGUA DE 50 CM
01.844.250/0001-70
8,00
UN
1,60
12,80
01.844.250/0001-70
8,00
VD
1,60
12,80
01.844.250/0001-70
8,00
VD
1,60
12,80
01.844.250/0001-70
10,00
UNI
2,70
27,00
01.844.250/0001-70
5,00
UNI
2,70
13,50
01.844.250/0001-70
6,00
UNI
2,70
16,20
01.844.250/0001-70
6,00
UNI
2,70
16,20
01.844.250/0001-70
15,00
UN
37,50
562,50
01.844.250/0001-70
21,00
UN
10,40
218,40
01.844.250/0001-70
2,00
UNI
35,50
71,00
01.844.250/0001-70
5,00
UNI
13,80
69,00
01.844.250/0001-70
21,00
UN
3,50
73,50
01.844.250/0001-70
390,00
UN
0,62
241,80
01.844.250/0001-70
640,00
UN
0,35
224,00
Folha: 58/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
01.844.250/0001-70
4,00
UNI
40,00
160,00
01.844.250/0001-70
1,00
UN
40,80
40,80
01.844.250/0001-70
2,00
UNI
162,00
324,00
01.844.250/0001-70
5,00
UNI
122,50
612,50
01.844.250/0001-70
170,00
UNI
0,37
62,90
01.844.250/0001-70
9,00
RL
1,65
14,85
01.844.250/0001-70
15,00
UN
13,00
195,00
01.844.250/0001-70
32,00
UN
9,40
300,80
01.844.250/0001-70
47,00
UN
2,20
103,40
01.844.250/0001-70
41,00
UN
2,20
90,20
01.844.250/0001-70
47,00
UN
2,20
103,40
01.844.250/0001-70
42,00
UN
2,20
92,40
01.844.250/0001-70
94,00
UN
1,58
148,52
01.844.250/0001-70
89,00
UN
1,58
140,62
01.844.250/0001-70
94,00
UN
1,58
148,52
01.844.250/0001-70
94,00
UN
1,58
148,52
01.844.250/0001-70
14,00
UNI
27,00
378,00
01.844.250/0001-70
12,00
UNI
13,55
162,60
01.844.250/0001-70
7,00
CX
2,15
15,05
01.844.250/0001-70
19,00
UN
5,15
97,85
PASTA ARQUITETO
01.844.250/0001-70
18,00
UN
16,80
302,40
01.844.250/0001-70
23,00
RM
13,90
319,70
PAPEL PARDO_1
01.844.250/0001-70
23,00
FLS
0,30
6,90
PAPEL PARDO
01.844.250/0001-70
13,00
RL
34,90
453,70
01.844.250/0001-70
14,00
RL
35,60
498,40
01.844.250/0001-70
67,00
FLS
0,09
6,03
PAPEL DE SEDA VERDE
01.844.250/0001-70
67,00
FLS
0,09
6,03
PAPEL DE SEDA ROXO
01.844.250/0001-70
67,00
FLS
0,09
6,03
PAPEL DE SEDA ROSA
01.844.250/0001-70
67,00
FLS
0,09
6,03
PAPEL DE SEDA LILAS
01.844.250/0001-70
67,00
FLS
0,09
6,03
01.844.250/0001-70
67,00
FLS
0,09
6,03
01.844.250/0001-70
97,00
FLS
0,09
8,73
PAPEL DE SEDA AZUL
01.844.250/0001-70
67,00
FLS
0,09
6,03
01.844.250/0001-70
132,00
FLS
0,09
11,88
Folha: 59/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
01.844.250/0001-70
160,00
FLS
0,58
92,80
01.844.250/0001-70
125,00
FLS
0,58
72,50
01.844.250/0001-70
150,00
FLS
0,58
87,00
01.844.250/0001-70
150,00
FLS
0,58
87,00
01.844.250/0001-70
160,00
FLS
0,58
92,80
PAPEL CARTAO VERDE
01.844.250/0001-70
105,00
FLS
0,69
72,45
PAPEL CARTAO AZUL
01.844.250/0001-70
105,00
FLS
0,69
72,45
PAPEL CAMURCA AZUL
01.844.250/0001-70
91,00
FLS
0,49
44,59
01.844.250/0001-70
91,00
FLS
0,49
44,59
01.844.250/0001-70
91,00
FLS
0,49
44,59
PAPEL CAMURCA VERDE
01.844.250/0001-70
91,00
FLS
0,49
44,59
PAPEL CAMURCA PRETO
01.844.250/0001-70
91,00
FLS
0,49
44,59
01.844.250/0001-70
91,00
FLS
0,49
44,59
MIDIA CD RW
01.844.250/0001-70
140,00
UNI
2,70
378,00
MARCADOR PARA TECIDO COR PRETA
01.844.250/0001-70
36,00
UNI
2,65
95,40
01.844.250/0001-70
34,00
UN
10,50
357,00
01.844.250/0001-70
32,00
UN
7,66
245,12
LIVRO ATA 50 FOLHAS
01.844.250/0001-70
38,00
UNI
4,70
178,60
LASTEX PRETO
01.844.250/0001-70
132,00
RL
0,75
99,00
LASTEX BRANCO
01.844.250/0001-70
167,00
RL
0,75
125,25
01.844.250/0001-70
576,00
CAX
7,80
4.492,80
GRAMPO 23/15
01.844.250/0001-70
34,00
CX
3,85
130,90
GRAMPO 23/10
01.844.250/0001-70
40,00
CX
3,20
128,00
01.844.250/0001-70
18,00
UN
15,30
275,40
01.844.250/0001-70
26,00
EMB
1,60
41,60
01.844.250/0001-70
23,00
CX
1,85
42,55
ETIQUETA A5Q 3272
01.844.250/0001-70
17,00
CX
4,70
79,90
ETIQUETA A5Q 2372
01.844.250/0001-70
16,00
CX
4,70
75,20
ETIQUETA A5Q 1534
01.844.250/0001-70
16,00
CX
4,70
75,20
ETIQUETA A5Q 3465
01.844.250/0001-70
16,00
UH
4,70
75,20
ETIQUETA A5Q 1219
01.844.250/0001-70
14,00
CX
4,70
65,80
ETIQUETA PEQUENA_1
01.844.250/0001-70
8,00
RL
0,50
4,00
01.844.250/0001-70
19,00
UNI
16,10
305,90
01.844.250/0001-70
23,00
UN
3,75
86,25
Folha: 60/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
01.844.250/0001-70
12,00
CX
5,15
61,80
CLIP Nº 06 500 GRS
01.844.250/0001-70
13,00
CX
5,15
66,95
CLIPS 4/0 500GR
01.844.250/0001-70
12,00
UH
5,15
61,80
CLIPS 3/0 500GR
01.844.250/0001-70
15,00
UH
5,15
77,25
01.844.250/0001-70
88,00
UNI
2,35
206,80
01.844.250/0001-70
170,00
UN
2,35
399,50
01.844.250/0001-70
126,00
CAX
4,70
592,20
01.844.250/0001-70
4,00
CX
21,50
86,00
01.844.250/0001-70
99,00
UN
2,45
242,55
01.844.250/0001-70
14,00
RL
7,66
107,24
BARBANTE Nº10 CRU
01.844.250/0001-70
15,00
RL
7,00
105,00
01.844.250/0001-70
31,00
RL
7,66
237,46
BARBANTE Nº 8 CRU
01.844.250/0001-70
35,00
RL
7,00
245,00
01.844.250/0001-70
16,00
RL
7,66
122,56
BARBANTE Nº 06
01.844.250/0001-70
18,00
RL
6,30
113,40
01.844.250/0001-70
12,00
UNI
8,85
106,20
APAGADOR FELTRO
01.844.250/0001-70
35,00
UNI
0,80
28,00
00.300.151/0001-65
44,00
UNI
2,30
101,20
00.300.151/0001-65
44,00
UNI
2,30
101,20
00.300.151/0001-65
44,00
UNI
2,30
101,20
00.300.151/0001-65
44,00
UNI
2,30
101,20
00.300.151/0001-65
44,00
UNI
2,30
101,20
00.300.151/0001-65
44,00
UNI
2,30
101,20
00.300.151/0001-65
44,00
UNI
2,30
101,20
00.300.151/0001-65
44,00
UNI
2,30
101,20
00.300.151/0001-65
61,00
FRS
4,55
277,55
00.300.151/0001-65
56,00
FRS
4,55
254,80
00.300.151/0001-65
56,00
FRS
4,55
254,80
00.300.151/0001-65
57,00
FRS
4,55
259,35
00.300.151/0001-65
57,00
FRS
4,55
259,35
TINTA RELEVO DIMENS. C/ GLITTER 35 ML AZUL
00.300.151/0001-65
59,00
FRS
4,55
268,45
00.300.151/0001-65
59,00
UNI
4,55
268,45
00.300.151/0001-65
44,00
UN
2,40
105,60
00.300.151/0001-65
54,00
UN
2,40
129,60
Folha: 61/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
00.300.151/0001-65
43,00
UN
2,40
103,20
00.300.151/0001-65
39,00
UNI
2,40
93,60
00.300.151/0001-65
28,00
UNI
9,50
266,00
TESOURA ESCOLAR
00.300.151/0001-65
298,00
UN
1,68
500,64
REGUA DE 50 CM
00.300.151/0001-65
42,00
UN
2,40
100,80
00.300.151/0001-65
73,00
UNI
1,39
101,47
00.300.151/0001-65
14,00
RL
38,50
539,00
00.300.151/0001-65
18,00
UNI
3,70
66,60
00.300.151/0001-65
16,00
UNI
3,70
59,20
00.300.151/0001-65
20,00
UN
3,70
74,00
PILHA ALCALINA TAMANHO AA
00.300.151/0001-65
84,00
UNI
0,74
62,16
PILHAS ALCALINA AAA
00.300.151/0001-65
74,00
UNI
2,57
190,18
PILHAS ALCALINAS AA
00.300.151/0001-65
111,00
UN
2,57
285,27
00.300.151/0001-65
8,00
UH
48,00
384,00
PAPEL LAMINADO AZUL
00.300.151/0001-65
67,00
FLS
0,54
36,18
00.300.151/0001-65
101,00
UNI
1,13
114,13
00.300.151/0001-65
170,00
UNI
2,55
433,50
00.300.151/0001-65
15,00
UN
4,40
66,00
00.300.151/0001-65
72,00
FLS
0,54
38,88
00.300.151/0001-65
16,00
UH
4,40
70,40
00.300.151/0001-65
80,00
UN
1,42
113,60
00.300.151/0001-65
140,00
UN
1,42
198,80
00.300.151/0001-65
120,00
UN
1,42
170,40
00.300.151/0001-65
80,00
UN
1,42
113,60
00.300.151/0001-65
200,00
UN
1,38
276,00
00.300.151/0001-65
200,00
UN
1,38
276,00
00.300.151/0001-65
330,00
UN
1,38
455,40
00.300.151/0001-65
230,00
UN
1,38
317,40
00.300.151/0001-65
65,00
FLS
0,17
11,05
00.300.151/0001-65
200,00
FLS
0,44
88,00
00.300.151/0001-65
80,00
FLS
0,17
13,60
00.300.151/0001-65
80,00
FLS
0,17
13,60
00.300.151/0001-65
80,00
FLS
0,39
31,20
00.300.151/0001-65
60,00
FLS
0,17
10,20
Folha: 62/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
00.300.151/0001-65
102,00
FLS
0,47
47,94
00.300.151/0001-65
97,00
FLS
0,47
45,59
00.300.151/0001-65
92,00
FLS
0,47
43,24
00.300.151/0001-65
97,00
FLS
0,47
45,59
00.300.151/0001-65
102,00
FLS
0,47
47,94
00.300.151/0001-65
105,00
FLS
0,47
49,35
00.300.151/0001-65
470,00
RM
0,09
42,30
PALITO DE PICOLÉ
00.300.151/0001-65
1.914,00
PCT
0,04
76,56
MIDIA DE DVD
00.300.151/0001-65
133,00
UN
1,60
212,80
MIDIA CD-R
00.300.151/0001-65
290,00
UH
0,95
275,50
MASSA DE MODELAR
00.300.151/0001-65
540,00
CX
2,81
1.517,40
00.300.151/0001-65
26,00
CX
47,40
1.232,40
00.300.151/0001-65
490,00
CAX
0,96
470,40
GRAMPO 26/6
00.300.151/0001-65
48,00
CX
1,17
56,16
00.300.151/0001-65
3,00
UNI
53,80
161,40
00.300.151/0001-65
21,00
UNI
28,40
596,40
00.300.151/0001-65
203,00
CX
1,70
345,10
00.300.151/0001-65
156,00
CX
1,13
176,28
00.300.151/0001-65
71,00
UNI
2,75
195,25
00.300.151/0001-65
143,00
UN
3,00
429,00
00.300.151/0001-65
84,00
RL
0,85
71,40
00.300.151/0001-65
275,00
FLS
1,45
398,75
00.300.151/0001-65
235,00
FLS
1,45
340,75
00.300.151/0001-65
225,00
FLS
1,45
326,25
00.300.151/0001-65
215,00
FLS
1,45
311,75
00.300.151/0001-65
235,00
FLS
1,45
340,75
00.300.151/0001-65
125,00
FLS
1,45
181,25
ALFINETE PARA MAPA
00.300.151/0001-65
22,00
CAX
2,37
52,14
00.300.151/0001-65
245,00
FLS
1,45
355,25
00.300.151/0001-65
235,00
UH
1,45
340,75
00.300.151/0001-65
235,00
UNI
1,45
340,75
00.300.151/0001-65
255,00
FLS
1,45
369,75
ESTILETE LARGO
00.300.151/0001-65
36,00
UN
1,43
51,48
00.300.151/0001-65
220,00
UNI
0,09
19,80
Folha: 63/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
00.300.151/0001-65
155,00
UNI
0,34
52,70
00.300.151/0001-65
325,00
UNI
0,17
55,25
00.300.151/0001-65
145,00
UNI
0,07
10,15
00.300.151/0001-65
645,00
UN
0,05
32,25
00.300.151/0001-65
115,00
UNI
0,36
41,40
00.300.151/0001-65
205,00
UNI
0,28
57,40
CORRETIVO LIQUIDO
00.300.151/0001-65
39,00
UN
1,58
61,62
00.300.151/0001-65
59,00
UNI
3,35
197,65
00.300.151/0001-65
160,00
UNI
1,15
184,00
00.300.151/0001-65
200,00
UNI
0,65
130,00
CARTOLINA VERDE
00.300.151/0001-65
105,00
FLS
0,38
39,90
CARTOLINA ROSA
00.300.151/0001-65
105,00
FLS
0,38
39,90
CARTOLINA BRANCA
00.300.151/0001-65
180,00
FLS
0,38
68,40
CARTOLINA AZUL
00.300.151/0001-65
125,00
FLS
0,38
47,50
CARTOLINA AMARELA
00.300.151/0001-65
125,00
FLS
0,38
47,50
00.300.151/0001-65
45,00
UN
1,40
63,00
00.300.151/0001-65
210,00
CX
0,58
121,80
00.300.151/0001-65
185,00
UNI
0,58
107,30
00.300.151/0001-65
245,00
UN
0,58
142,10
CANETA CORRETIVA
00.300.151/0001-65
34,00
UN
4,75
161,50
CALCULADORA MEDIA
00.300.151/0001-65
7,00
UN
10,50
73,50
00.300.151/0001-65
70,00
FLS
0,17
11,90
00.300.151/0001-65
50,00
CX
0,44
22,00
CALCULADORA PEQUENA
00.300.151/0001-65
5,00
UN
2,85
14,25
CONTAINER 65 LTS
00.300.151/0001-65
32,00
UNI
89,00
2.848,00
00.300.151/0001-65
28,00
UNI
3,25
91,00
00.300.151/0001-65
438,00
UN
2,49
1.090,62
00.300.151/0001-65
382,00
UN
1,34
511,88
BORRACHA MACIA
00.300.151/0001-65
23,00
CX
8,50
195,50
00.300.151/0001-65
32,00
UNI
9,70
310,40
APONTADOR MECANICO
00.300.151/0001-65
16,00
UN
31,65
506,40
00.300.151/0001-65
445,00
UN
1,30
578,50
05.752.703/0001-90
14,00
FRS
3,36
47,04
05.752.703/0001-90
14,00
FRS
3,36
47,04
Folha: 64/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
05.752.703/0001-90
1,00
UN
9,30
9,30
PINCEIS Nº 04
05.752.703/0001-90
58,00
UN
1,22
70,76
PINCEL CHATO Nº 18
05.752.703/0001-90
70,00
UN
3,45
241,50
PINCEL CHATO Nº 16
05.752.703/0001-90
72,00
UN
3,04
218,88
PINCEL CHATO Nº 14
05.752.703/0001-90
32,00
UN
2,70
86,40
PINCEL CHATO N 12
05.752.703/0001-90
152,00
UNI
2,30
349,60
05.752.703/0001-90
7,00
UN
4,79
33,53
05.752.703/0001-90
9,00
UN
4,79
43,11
00.300.151/0001-65
33,00
UNI
2,75
90,75
00.300.151/0001-65
67,00
FLS
0,54
36,18
00.300.151/0001-65
67,00
FLS
0,54
36,18
00.300.151/0001-65
87,00
UNI
3,07
267,09
00.300.151/0001-65
67,00
FLS
0,54
36,18
01.844.250/0001-70
310,00
FLS
0,58
179,80
01.844.250/0001-70
330,00
FLS
0,58
191,40
01.844.250/0001-70
320,00
FLS
0,58
185,60
01.844.250/0001-70
330,00
FLS
0,58
191,40
PAPEL CARTAO VERDE
01.844.250/0001-70
190,00
FLS
0,67
127,30
PAPEL CARTAO PRETO
01.844.250/0001-70
300,00
FLS
0,67
201,00
PAPEL CARTAO AZUL
01.844.250/0001-70
240,00
FLS
0,67
160,80
PAPEL CAMURCA AZUL
01.844.250/0001-70
260,00
FLS
0,49
127,40
01.844.250/0001-70
260,00
FLS
0,49
127,40
01.844.250/0001-70
270,00
FLS
0,49
132,30
PAPEL CAMURCA VERDE
01.844.250/0001-70
270,00
FLS
0,49
132,30
PAPEL CAMURCA PRETO
01.844.250/0001-70
260,00
FLS
0,49
127,40
01.844.250/0001-70
265,00
FLS
0,49
129,85
MIDIA CD RW
01.844.250/0001-70
430,00
UNI
2,70
1.161,00
01.844.250/0001-70
37,00
UN
10,60
392,20
01.844.250/0001-70
16,00
UN
12,00
192,00
01.844.250/0001-70
18,00
UN
7,60
136,80
LIVRO ATA 50 FOLHAS
01.844.250/0001-70
21,00
UNI
4,65
97,65
LASTEX PRETO
01.844.250/0001-70
85,00
RL
0,74
62,90
LASTEX BRANCO
01.844.250/0001-70
85,00
RL
0,74
62,90
01.844.250/0001-70
153,00
CX
46,50
7.114,50
Folha: 65/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
01.844.250/0001-70
1.460,00
CAX
7,50
10.950,00
GRAMPO 23/15
01.844.250/0001-70
13,00
CX
3,70
48,10
GRAMPO 23/10
01.844.250/0001-70
20,00
CX
3,10
62,00
01.844.250/0001-70
12,00
UNI
54,00
648,00
01.844.250/0001-70
25,00
UN
15,00
375,00
01.844.250/0001-70
51,00
EMB
1,55
79,05
01.844.250/0001-70
51,00
CX
1,80
91,80
ETIQUETA A5Q 3272
01.844.250/0001-70
13,00
CX
4,65
60,45
ETIQUETA A5Q 2372
01.844.250/0001-70
16,00
CX
4,65
74,40
ETIQUETA A5Q 1534
01.844.250/0001-70
12,00
CX
4,65
55,80
ETIQUETA A5Q 3465
01.844.250/0001-70
16,00
UH
4,65
74,40
ETIQUETA A5Q 1219
01.844.250/0001-70
9,00
CX
4,65
41,85
ETIQUETA PEQUENA_1
01.844.250/0001-70
25,00
RL
0,50
12,50
01.844.250/0001-70
162,00
UNI
16,50
2.673,00
01.844.250/0001-70
44,00
UN
3,80
167,20
01.844.250/0001-70
31,00
CX
5,00
155,00
CLIP Nº 06 500 GRS
01.844.250/0001-70
43,00
CX
5,00
215,00
CLIPS 4/0 500GR
01.844.250/0001-70
46,00
UH
5,00
230,00
CLIPS 3/0 500GR
01.844.250/0001-70
39,00
UH
5,00
195,00
CANETA ULTRA FINA PRETA
01.844.250/0001-70
35,00
UN
3,35
117,25
01.844.250/0001-70
104,00
UNI
2,35
244,40
01.844.250/0001-70
104,00
UN
2,35
244,40
01.844.250/0001-70
325,00
CAX
4,70
1.527,50
01.844.250/0001-70
8,00
CX
21,50
172,00
CADERNO ESPIRAL
01.844.250/0001-70
1.255,00
UN
5,70
7.153,50
01.844.250/0001-70
2.900,00
UN
2,45
7.105,00
01.844.250/0001-70
1.080,00
UN
1,35
1.458,00
CADERNO DE DESENHO GRANDE
01.844.250/0001-70
1.150,00
UN
1,80
2.070,00
01.844.250/0001-70
80,00
UN
2,30
184,00
01.844.250/0001-70
25,00
RL
7,50
187,50
BARBANTE Nº10 CRU
01.844.250/0001-70
20,00
RL
6,85
137,00
01.844.250/0001-70
35,00
RL
7,50
262,50
BARBANTE Nº 8 CRU
01.844.250/0001-70
33,00
RL
6,85
226,05
01.844.250/0001-70
58,00
RL
7,50
435,00
Folha: 66/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
BARBANTE Nº 06
01.844.250/0001-70
49,00
RL
6,30
308,70
BANDEJA DE ISOPOR 30 CM
01.844.250/0001-70
310,00
UNI
0,34
105,40
01.844.250/0001-70
1.148,00
UN
1,28
1.469,44
01.844.250/0001-70
51,00
UNI
8,60
438,60
APAGADOR FELTRO
01.844.250/0001-70
338,00
UNI
0,79
267,02
TINTA PLÁSTICA COM 06 UNIDADES
00.300.151/0001-65
51,00
CX
4,35
221,85
00.300.151/0001-65
18,00
UNI
2,40
43,20
00.300.151/0001-65
16,00
UNI
2,40
38,40
TINTA GUACHE, 250 ML, SALMAO
00.300.151/0001-65
17,00
POTE
2,40
40,80
TINTA GUACHE, 250 ML, ROXA
00.300.151/0001-65
17,00
POTE
2,40
40,80
TINTA GUACHE, 250 ML, ROSA
00.300.151/0001-65
17,00
POTE
2,40
40,80
00.300.151/0001-65
19,00
UNI
2,40
45,60
00.300.151/0001-65
17,00
UNI
2,40
40,80
00.300.151/0001-65
17,00
UNI
2,40
40,80
00.300.151/0001-65
22,00
UNI
2,40
52,80
00.300.151/0001-65
16,00
UNI
2,40
38,40
00.300.151/0001-65
16,00
UNI
2,40
38,40
TINTA ACRILICA TERRA DE SIENA QUEIMADA 20GR
00.300.151/0001-65
27,00
TB
3,45
93,15
TINTA ACRILICA PRETA
00.300.151/0001-65
27,00
TB
3,45
93,15
TINTA ACRILICA VERDE LIMAO
00.300.151/0001-65
23,00
TB
3,45
79,35
TINTA ACRILICA VERDE
00.300.151/0001-65
27,00
TB
3,45
93,15
TINTA ACRILICA VERMELHO CADMO
00.300.151/0001-65
23,00
TB
3,45
79,35
TINTA ACRILICA ROXA 20 GR
00.300.151/0001-65
27,00
TB
3,45
93,15
TINTA ACRILICA ROSA
00.300.151/0001-65
29,00
TB
3,45
100,05
TINTA ACRILICA VERMELHO
00.300.151/0001-65
29,00
TB
3,45
100,05
TINTA ACRILICA MARROM WAN DICK
00.300.151/0001-65
29,00
TB
3,45
100,05
TINTA ACRILICA LARANJA
00.300.151/0001-65
29,00
TB
3,45
100,05
TINTA ACRILICA BRANCO
00.300.151/0001-65
33,00
TB
3,45
113,85
TINTA ACRILICA AMARELO OURO
00.300.151/0001-65
23,00
TB
3,45
79,35
TINTA ACRILICA AMARELO MOSTARDA
00.300.151/0001-65
23,00
TB
3,45
79,35
TINTA ACRILICA AMARELO LIMAO
00.300.151/0001-65
23,00
TB
3,45
79,35
TINTA A OLEO 27 GR PRETA
00.300.151/0001-65
6,00
TB
3,45
20,70
TINTA A OLEO 27 GR PINK
00.300.151/0001-65
6,00
TB
3,45
20,70
TINTA A OLEO 27 GR VERMELHA
00.300.151/0001-65
6,00
TB
3,45
20,70
Folha: 67/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
TINTA A OLEO 27 GR VERDE
00.300.151/0001-65
6,00
TB
3,45
20,70
TINTA A OLEO 27 GR ROXO
00.300.151/0001-65
6,00
TB
3,45
20,70
TINTA A OLEO 27 GR ROSA
00.300.151/0001-65
6,00
TB
3,45
20,70
TINTA A OLEO 27 GR MARROM
00.300.151/0001-65
6,00
TB
3,45
20,70
TINTA A OLEO 27 GR LARANJA
00.300.151/0001-65
6,00
TB
3,45
20,70
TINTA A OLEO 27 GR BRANCO
00.300.151/0001-65
31,00
TB
3,45
106,95
TINTA A OLEO 27 GR AZUL
00.300.151/0001-65
6,00
TB
3,45
20,70
TINTA A OLEO 27 GR AMARELA
00.300.151/0001-65
6,00
TB
3,45
20,70
TESOURA ESCOLAR
00.300.151/0001-65
868,00
UN
1,75
1.519,00
00.300.151/0001-65
10,00
UN
10,40
104,00
00.300.151/0001-65
1.180,00
UNI
1,44
1.699,20
00.300.151/0001-65
1.136,00
UNI
3,74
4.248,64
00.300.151/0001-65
1.136,00
UNI
3,74
4.248,64
00.300.151/0001-65
1.135,00
UN
3,74
4.244,90
PINCEL N 14 REDONDO
00.300.151/0001-65
85,00
UNI
1,98
168,30
PINCEL N 12 REDONDO
00.300.151/0001-65
85,00
UNI
1,60
136,00
PINCEL REDONDON.10
00.300.151/0001-65
85,00
UN
1,50
127,50
PINCEIS Nº 08
00.300.151/0001-65
125,00
UN
1,45
181,25
PINCEIS Nº 6
00.300.151/0001-65
125,00
UN
1,30
162,50
PINCEIS Nº 04
00.300.151/0001-65
79,00
UN
1,23
97,17
PINCEL N 2 REDONDO
00.300.151/0001-65
79,00
UNI
1,20
94,80
PINCEL N 0 REDONDO
00.300.151/0001-65
75,00
UNI
1,15
86,25
PINCEL GROSSO
00.300.151/0001-65
77,00
UN
4,85
373,45
PINCEL CHATO Nº 20
00.300.151/0001-65
101,00
UN
3,83
386,83
PINCEL CHATO Nº 18
00.300.151/0001-65
96,00
UN
3,40
326,40
PINCEL CHATO Nº 16
00.300.151/0001-65
96,00
UN
3,10
297,60
PINCEL CHATO Nº 14
00.300.151/0001-65
101,00
UN
2,63
265,63
PINCEL CHATO N 12
00.300.151/0001-65
101,00
UNI
2,30
232,30
PINCEL CHATO N 10
00.300.151/0001-65
161,00
UNI
2,00
322,00
PINCEL CHATO N.08
00.300.151/0001-65
91,00
UN
1,70
154,70
PINCEL CHATO Nº 06
00.300.151/0001-65
125,00
UN
1,60
200,00
PINCEL CHATO N 4
00.300.151/0001-65
135,00
UNI
1,50
202,50
PINCEL CHATO N 2
00.300.151/0001-65
101,00
UNI
1,36
137,36
PINCEL CHATO
00.300.151/0001-65
191,00
UN
1,34
255,94
Folha: 68/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PILHAS TAM.PEQUENO AA
00.300.151/0001-65
170,00
UN
0,75
127,50
PILHAS ALCALINA AAA
00.300.151/0001-65
186,00
UNI
2,67
496,62
PILHAS ALCALINAS AA
00.300.151/0001-65
160,00
UN
2,67
427,20
00.300.151/0001-65
19,00
UH
46,00
874,00
00.300.151/0001-65
111,00
UNI
2,54
281,94
00.300.151/0001-65
36,00
UN
4,30
154,80
00.300.151/0001-65
35,00
UH
4,30
150,50
00.300.151/0001-65
160,00
UN
1,43
228,80
00.300.151/0001-65
170,00
UN
1,43
243,10
00.300.151/0001-65
370,00
UN
1,43
529,10
00.300.151/0001-65
150,00
UN
1,43
214,50
00.300.151/0001-65
165,00
UN
1,43
235,95
00.300.151/0001-65
165,00
UN
1,43
235,95
00.300.151/0001-65
375,00
UN
1,43
536,25
00.300.151/0001-65
125,00
UN
1,43
178,75
PAPEL SULFITE A4 90 G/M2
00.300.151/0001-65
15,00
RM
14,60
219,00
00.300.151/0001-65
18,00
RM
19,50
351,00
PAPEL SULFITE A4
00.300.151/0001-65
970,00
CX
12,57
12.192,90
00.300.151/0001-65
7,00
FLS
0,48
3,36
00.300.151/0001-65
109,00
CX
0,48
52,32
00.300.151/0001-65
180,00
FLS
0,47
84,60
00.300.151/0001-65
180,00
FLS
0,47
84,60
00.300.151/0001-65
175,00
FLS
0,47
82,25
00.300.151/0001-65
175,00
FLS
0,47
82,25
00.300.151/0001-65
180,00
FLS
0,47
84,60
00.300.151/0001-65
180,00
FLS
0,47
84,60
PAPEL ALMAÇO SEM PAUTA
00.300.151/0001-65
700,00
UNI
0,09
63,00
00.300.151/0001-65
4.400,00
RM
0,09
396,00
PALITO DE PICOLÉ
00.300.151/0001-65
2.300,00
PCT
0,03
69,00
MIDIA DE DVD
00.300.151/0001-65
600,00
UN
1,62
972,00
MIDIA CD-R
00.300.151/0001-65
682,00
UH
0,92
627,44
MASSA DE MODELAR
00.300.151/0001-65
452,00
CX
2,84
1.283,68
00.300.151/0001-65
376,00
CAX
0,95
357,20
GRAMPO 26/6
00.300.151/0001-65
88,00
CX
1,17
102,96
Folha: 69/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
00.300.151/0001-65
28,00
UNI
28,40
795,20
00.300.151/0001-65
392,00
CX
1,68
658,56
00.300.151/0001-65
522,00
CX
1,15
600,30
00.300.151/0001-65
38,00
UNI
2,70
102,60
00.300.151/0001-65
284,00
UNI
2,70
766,80
00.300.151/0001-65
116,00
UNI
3,10
359,60
00.300.151/0001-65
410,00
UN
3,10
1.271,00
00.300.151/0001-65
152,00
RL
0,85
129,20
00.300.151/0001-65
285,00
FLS
1,40
399,00
00.300.151/0001-65
275,00
FLS
1,40
385,00
00.300.151/0001-65
240,00
FLS
1,40
336,00
00.300.151/0001-65
235,00
FLS
1,40
329,00
00.300.151/0001-65
265,00
FLS
1,40
371,00
00.300.151/0001-65
260,00
FLS
1,40
364,00
00.300.151/0001-65
240,00
FLS
1,40
336,00
00.300.151/0001-65
245,00
UH
1,40
343,00
00.300.151/0001-65
245,00
UNI
1,40
343,00
00.300.151/0001-65
265,00
FLS
1,40
371,00
ETIQUETA A 4362 - 33,9 X 99,0 MM
00.300.151/0001-65
7,00
EMB
44,55
311,85
ESTILETE LARGO
00.300.151/0001-65
55,00
UN
1,35
74,25
00.300.151/0001-65
1.210,00
UNI
0,08
96,80
00.300.151/0001-65
555,00
UNI
0,32
177,60
00.300.151/0001-65
1.005,00
UNI
0,17
170,85
00.300.151/0001-65
620,00
UNI
0,08
49,60
00.300.151/0001-65
2.000,00
UN
0,05
100,00
00.300.151/0001-65
470,00
UNI
0,37
173,90
00.300.151/0001-65
800,00
UNI
0,28
224,00
DIARIO DE CLASSE
00.300.151/0001-65
1.410,00
UN
2,40
3.384,00
CORRETIVO LIQUIDO
00.300.151/0001-65
91,00
UN
1,60
145,60
00.300.151/0001-65
75,00
UNI
3,36
252,00
00.300.151/0001-65
860,00
UNI
1,17
1.006,20
00.300.151/0001-65
960,00
UNI
0,68
652,80
CARTOLINA VERDE
00.300.151/0001-65
440,00
FLS
0,36
158,40
CARTOLINA ROSA
00.300.151/0001-65
400,00
FLS
0,36
144,00
Folha: 70/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CARTOLINA BRANCA
00.300.151/0001-65
40,00
FLS
0,36
14,40
CARTOLINA AZUL
00.300.151/0001-65
470,00
FLS
0,36
169,20
CARTOLINA AMARELA
00.300.151/0001-65
420,00
FLS
0,36
151,20
00.300.151/0001-65
119,00
UN
1,44
171,36
00.300.151/0001-65
840,00
CX
0,56
470,40
00.300.151/0001-65
680,00
UNI
0,56
380,80
00.300.151/0001-65
1.820,00
UN
0,56
1.019,20
CANETA CORRETIVA
00.300.151/0001-65
95,00
UN
4,70
446,50
CALCULADORA MEDIA
00.300.151/0001-65
27,00
UN
10,50
283,50
CALCULADORA PEQUENA
00.300.151/0001-65
80,00
UN
2,80
224,00
CONTAINER 65 LTS
00.300.151/0001-65
31,00
UNI
86,50
2.681,50
00.300.151/0001-65
172,00
UNI
3,40
584,80
BORRACHA MACIA
00.300.151/0001-65
81,00
CX
8,40
680,40
BLOCO DE DESENHO BRANCO COM 20 FLS
00.300.151/0001-65
100,00
UNI
4,30
430,00
BLOCO DE DESENHO CREME COM 20 FLS
00.300.151/0001-65
121,00
UNI
4,30
520,30
00.300.151/0001-65
72,00
UNI
9,40
676,80
APONTADOR MECANICO
00.300.151/0001-65
18,00
UN
31,00
558,00
00.300.151/0001-65
27,00
UN
4,65
125,55
00.300.151/0001-65
29,00
UN
4,65
134,85
ALFINETE PARA MAPA
00.300.151/0001-65
25,00
CAX
2,40
60,00
TRINCHA PARA PINTURA 6 CM
01.844.250/0001-70
8,00
UNI
3,80
30,40
TINTA PARA TECIDO (37 ML) VERDE
01.844.250/0001-70
7,00
VD
1,60
11,20
TINTA PARA TECIDO (37 ML) BRANCO
01.844.250/0001-70
6,00
VD
1,60
9,60
TINTA PARA TECIDO (37 ML) VERMELHO
01.844.250/0001-70
7,00
VD
1,60
11,20
01.844.250/0001-70
6,00
VD
1,60
9,60
01.844.250/0001-70
6,00
VD
1,60
9,60
01.844.250/0001-70
18,00
UNI
2,80
50,40
01.844.250/0001-70
14,00
UNI
2,80
39,20
01.844.250/0001-70
16,00
UNI
2,80
44,80
01.844.250/0001-70
16,00
UNI
2,80
44,80
01.844.250/0001-70
21,00
FRS
3,30
69,30
01.844.250/0001-70
22,00
FRS
3,30
72,60
TINTA DIMENSIONAL METALLIC RELEVO 35 ML AZUL
01.844.250/0001-70
58,00
FRS
2,80
162,40
TINTA DIMENSIONAL METALLIC RELEVO 35 ML PRETA
01.844.250/0001-70
58,00
FRS
2,80
162,40
Folha: 71/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
TINTA DIMENSIONAL METALLIC RELEVO 35 ML VERMELHA
01.844.250/0001-70
63,00
FRS
2,80
176,40
TINTA DIMENSIONAL METALLIC RELEVO 35 ML VERDE
01.844.250/0001-70
58,00
FRS
2,80
162,40
TINTA DIMENSIONAL METALLIC RELEVO 35 ML ROXA
01.844.250/0001-70
53,00
FRS
2,80
148,40
TINTA DIMENSIONAL METALLIC RELEVO 35 ML ROSA
01.844.250/0001-70
53,00
FRS
2,80
148,40
TINTA DIMENSIONAL METALLIC RELEVO 35 ML PRATA
01.844.250/0001-70
69,00
FRS
2,80
193,20
TINTA DIMENSIONAL METALLIC RELEVO 35 ML LILAS
01.844.250/0001-70
53,00
FRS
2,80
148,40
TINTA DIMENSIONAL METALLIC RELEVO 35 ML DOURADO
01.844.250/0001-70
64,00
FRS
2,80
179,20
TINTA RELEVO DIMENS. C/ GLITTER 35 ML ROSA
01.844.250/0001-70
55,00
FRS
4,70
258,50
01.844.250/0001-70
61,00
FRS
4,70
286,70
01.844.250/0001-70
61,00
FRS
4,70
286,70
TINTA RELEVO DIMENS. C/ GLITTER 35 ML ROXA
01.844.250/0001-70
55,00
FRS
4,70
258,50
01.844.250/0001-70
61,00
FRS
4,70
286,70
TINTA RELEVO DIMENS. C/ GLITTER 35 ML PRATA
01.844.250/0001-70
70,00
FRS
4,70
329,00
TINTA RELEVO DIMENS. C/ GLITTER 35 ML OURO
01.844.250/0001-70
68,00
FRS
4,70
319,60
TINTA RELEVO DIMENS. C/ GLITTER 35 ML OCRE
01.844.250/0001-70
58,00
FRS
4,70
272,60
TINTA RELEVO DIMENS. C/ GLITTER 35 ML MARROM
01.844.250/0001-70
58,00
FRS
4,70
272,60
01.844.250/0001-70
58,00
FRS
4,70
272,60
TINTA RELEVO DIMENS. C/ GLITTER 35 ML FERRUGEM
01.844.250/0001-70
53,00
FRS
4,70
249,10
01.844.250/0001-70
64,00
FRS
4,70
300,80
TINTA RELEVO DIMENS. C/ GLITTER 35 ML AZUL ESCURO
01.844.250/0001-70
58,00
FRS
4,70
272,60
TINTA RELEVO DIMENS. C/ GLITTER 35 ML AZUL MAR
01.844.250/0001-70
58,00
FRS
4,70
272,60
01.844.250/0001-70
58,00
UNI
4,70
272,60
01.844.250/0001-70
58,00
UN
2,50
145,00
01.844.250/0001-70
53,00
UN
2,50
132,50
01.844.250/0001-70
59,00
UN
2,50
147,50
01.844.250/0001-70
53,00
UNI
2,50
132,50
01.844.250/0001-70
140,00
UNI
9,60
1.344,00
01.844.250/0001-70
23,00
UN
37,00
851,00
TELA PINTURA 50 X 50
01.844.250/0001-70
39,00
UN
8,50
331,50
TELA P PINTURA 30X40
01.844.250/0001-70
425,00
UN
6,70
2.847,50
TELA P PINTURA 27 x 35
01.844.250/0001-70
35,00
UN
4,60
161,00
TELA PARA PINTURA 20 X 30
01.844.250/0001-70
265,00
UNI
3,70
980,50
01.844.250/0001-70
2,00
UNI
39,00
78,00
01.844.250/0001-70
3,00
UNI
35,50
106,50
Folha: 72/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
01.844.250/0001-70
20,00
UNI
13,40
268,00
REGUA DE 50 CM
01.844.250/0001-70
95,00
UN
2,45
232,75
01.844.250/0001-70
23,00
UN
3,39
77,97
01.844.250/0001-70
510,00
UN
0,63
321,30
01.844.250/0001-70
490,00
UN
0,37
181,30
01.844.250/0001-70
6,00
UNI
40,00
240,00
01.844.250/0001-70
44,00
UN
42,00
1.848,00
01.844.250/0001-70
9,00
UNI
163,00
1.467,00
01.844.250/0001-70
9,00
UNI
123,20
1.108,80
01.844.250/0001-70
400,00
UNI
0,37
148,00
01.844.250/0001-70
2,00
UN
9,40
18,80
01.844.250/0001-70
21,00
RL
39,00
819,00
01.844.250/0001-70
9,00
RL
1,70
15,30
01.844.250/0001-70
48,00
UN
13,50
648,00
01.844.250/0001-70
41,00
UN
9,60
393,60
01.844.250/0001-70
70,00
UN
2,30
161,00
01.844.250/0001-70
74,00
UN
2,30
170,20
01.844.250/0001-70
74,00
UN
2,30
170,20
01.844.250/0001-70
74,00
UN
2,30
170,20
01.844.250/0001-70
69,00
UN
1,60
110,40
01.844.250/0001-70
69,00
UN
1,60
110,40
01.844.250/0001-70
69,00
UN
1,60
110,40
01.844.250/0001-70
69,00
UN
1,60
110,40
01.844.250/0001-70
14,00
UNI
27,30
382,20
01.844.250/0001-70
16,00
UNI
13,55
216,80
01.844.250/0001-70
26,00
CX
2,13
55,38
01.844.250/0001-70
541,00
UNI
1,15
622,15
01.844.250/0001-70
67,00
UN
5,30
355,10
PASTA ARQUITETO
01.844.250/0001-70
56,00
UN
17,60
985,60
PAPEL VERGE 180 G - 80 CM - COM 50 FOLHA CADA
01.844.250/0001-70
58,00
PCT
9,60
556,80
01.844.250/0001-70
122,00
RM
14,45
1.762,90
PAPEL PARDO_1
01.844.250/0001-70
150,00
FLS
0,30
45,00
PAPEL PARDO
01.844.250/0001-70
33,00
RL
38,00
1.254,00
01.844.250/0001-70
6,00
RL
38,00
228,00
Folha: 73/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
01.844.250/0001-70
150,00
FLS
0,57
85,50
01.844.250/0001-70
150,00
FLS
0,57
85,50
01.844.250/0001-70
150,00
FLS
0,57
85,50
01.844.250/0001-70
145,00
FLS
0,57
82,65
01.844.250/0001-70
155,00
FLS
0,57
88,35
PAPEL LAMINADO AZUL
01.844.250/0001-70
135,00
FLS
0,57
76,95
01.844.250/0001-70
185,00
FLS
0,17
31,45
01.844.250/0001-70
175,00
FLS
0,17
29,75
01.844.250/0001-70
175,00
FLS
0,17
29,75
01.844.250/0001-70
165,00
FLS
0,17
28,05
01.844.250/0001-70
200,00
FLS
0,36
72,00
01.844.250/0001-70
245,00
FLS
0,17
41,65
01.844.250/0001-70
130,00
FLS
0,09
11,70
PAPEL DE SEDA VERDE
01.844.250/0001-70
130,00
FLS
0,09
11,70
PAPEL DE SEDA ROXO
01.844.250/0001-70
130,00
FLS
0,09
11,70
PAPEL DE SEDA ROSA
01.844.250/0001-70
130,00
FLS
0,09
11,70
PAPEL DE SEDA LILAS
01.844.250/0001-70
130,00
FLS
0,09
11,70
01.844.250/0001-70
130,00
FLS
0,09
11,70
01.844.250/0001-70
130,00
FLS
0,09
11,70
PAPEL DE SEDA AZUL
01.844.250/0001-70
130,00
FLS
0,09
11,70
01.844.250/0001-70
210,00
FLS
0,09
18,90
01.844.250/0001-70
350,00
FLS
0,58
203,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2010
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS DE ORLANDIA
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
515,22
515,22
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
14.533,38
14.533,38
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
2.060,88
2.060,88
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
775,44
775,44
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
515,22
515,22
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
1.030,44
1.030,44
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
1.030,44
1.030,44
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
2.593,10
2.593,10
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
1.030,44
1.030,44
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
1.030,44
1.030,44
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
345,22
345,22
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
515,22
515,22
Folha: 74/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
515,22
515,22
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
1.030,44
1.030,44
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
515,22
515,22
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
515,22
515,22
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
515,22
515,22
PNEU 175 X 70R14
11.280.363/0001-44
8,00
UNI
180,00
1.440,00
SONDA URETRAL Nº 8
57.214.900/0001-59
120,00
UNI
0,44
52,80
CARTUCHO NOVO, ORIGINAL SHARP AL 1655
07.899.774/0001-45
1,00
UNI
240,00
240,00
APARELHO TELEFONICO
01.844.250/0001-70
1,00
UN
39,90
39,90
BEBEDOURO DE PRESSAO
53.311.361/0001-15
1,00
UN
514,38
514,38
CAPAS DE PROTEÇÃO DE COLCHÃO DE SOLTEIRO
PAULO CATHO CHIOZI ME
62.074.406/0001-76
6,00
UNI
16,90
101,40
JOGOS DE LENÇOL PARA CAMA DE SOLTEIRO (FRONHA E
PAULO CATHO CHIOZI ME
LENÇOL)
SERVIÇO DE LIMPEZA DA LAGOA DE CAPTAÇÃO, SENDO 5
OLIMAQ SERV. DE PREPARAÇAO DE TER. E LOC. DE MAQ.
HORAS DE PÁ
ANUIDADE 2010 - UNDIME SP - UNIÃO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE E UNIAO DIRIG. MUN. EDUC. SP INDIME/SP
62.074.406/0001-76
6,00
UNI
35,00
210,00
10.218.342/0001-36
1,00
UNI
800,00
800,00
59.480.558/0001-64
1,00
UNI
1.125,00
1.125,00
VALOR REFERENTE A COMEMORAÇÃO, BÁU DO CENTENÁRIO,
PASSEIO CU
PENVE ORAL
NEUZA FERREIRA TANAKA TRANSPORTES ME
04.335.181/0001-68
3,00
UNI
130,00
390,00
57.214.900/0001-59
11,00
FRS
14,68
161,48
OFTANE COLIRIO
10.941.844/0001-90
2,00
FRS
28,00
56,00
DERMA CERIUM DE 50 GRAMAS
65.938.334/0001-56
20,00
TB
29,40
588,00
EXIBIÇÕES DE 8 SESSÕES DE FILMES 35MM PARA O PROJETO
ELAS NA
TELEFONE COM FIO
ANTUANE JORGE SAIDE - ME
52.892.411/0001-32
8,00
UNI
880,00
7.040,00
01.844.250/0001-70
1,00
UN
39,90
39,90
CAPA DE PAPEL PARA DVD
01.844.250/0001-70
20,00
UNI
0,15
3,00
DVD VIRGEM
01.844.250/0001-70
100,00
UNI
0,80
80,00
GUIA PRÉ MOLDADA EM CONCRETO COM DIMENSÕES 0,13 X 0,30 THEO CASSIUS SUMARELLI MEDEIROS SILVA - ME
X 1,0
SACO PLÁSTICO 20 X 30CM COM 500 UNIDADES
03.973.327/0001-38
400,00
UNI
16,00
6.400,00
00.300.151/0001-65
1,00
PCT
19,20
19,20
CANUDO PLÁSTICO DESCARTÁVEL EMBALADO INDIVIDUALMENTE
COM 500
SACO PLÁSTICO NÃO TRANSPARENTE 15 X 15 CM COM 100
UNIDADES C
SACO PLÁSTICO 4 X 23CM COM 100 UNIDADES CADA PACOTE
(SACOLÉ)
SERVIÇO DE ANALISE COMPLETA DE AGUA DA CAPTAÇÃO
SEGUNDO CONA
00.300.151/0001-65
1,00
PCT
18,20
18,20
00.300.151/0001-65
6,00
PCT
7,80
46,80
00.300.151/0001-65
40,00
PCT
1,215
48,60
FUNDACAO DE APOIO A CIENCIATECNOLOGIA E EDUCACAO 02.331.533/0001-81
1,00
UNI
1.250,00
1.250,00
Folha: 75/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
SERVIÇO DE ANALISE DE AGUA DA SAÍDE DA ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO
SERVIÇO DE ANALISE DE AGUA SEGUNDO PORTARIA 518 DE 25
DE MAR
REGISTRO DE ESFERA METAL 4" COM ALAVANCA ROSCÁVEL
MARCA IVM
CABEÇA DMD/M PVC CÓD. 3C448511
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
2,00
UNI
100,00
200,00
5,00
UNI
1.000,00
5.000,00
COMPLETA COMERCIO DE MAT.DE CONSTRUAÇAO LTDA - ME08.100.796/0001-66
2,00
UNI
477,00
954,00
POLLO COM. E SERVIÇOS LTDA ME
54.918.263/0001-03
2,00
UNI
330,00
660,00
BOMBA DOSADORA DE CLORO DMD/M-01 EM POLIPROPILENO COM OMEL BOMBAS E COMPRESSORES LTDA
MOTOR
ACABAMENTO E PINTURA
67.693.440/0001-42
1,00
UNI
3.136,00
3.136,00
54.918.263/0001-03
1,00
UNI
380,00
380,00
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK
54.918.263/0001-03
3,00
HRS
120,00
360,00
FERRO PARA CHAVETA E ENGRENAGEM
54.918.263/0001-03
1,00
UNI
500,00
500,00
NYLÓIDE DE 300MM DE COMPRIMENTO
54.918.263/0001-03
1,00
UNI
200,00
200,00
REFORMA EM AMASSADEIRA PARA PÃES: DESMONTAGEM DE
AMASSADEIRA
MESA PARA FAZER UNHAS COM 1 GAVETA
54.918.263/0001-03
1,00
UNI
1.800,00
1.800,00
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
79,00
79,00
SUPORTE PARA BRAÇO PARA FAZER UNHAS
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
28,00
28,00
SUPORTE PARA PERNAS PARA FAZER UNHAS
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
45,00
45,00
SABONETE LIQUIDO PARA USO EM BANHEIROS COM 2 LITROS
05.088.903/0001-90
1,00
FRS
7,95
7,95
PENTE PARA CORTE DE CABELO
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
1,20
1,20
VIDRINHO DE REPARADOR DE PONTAS 120ML
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
9,95
9,95
ACETONA FRASCO COM 500ML
05.088.903/0001-90
2,00
FRS
5,00
10,00
PALITOS DE UNHA DE DUAS PONTAS
05.088.903/0001-90
3,00
UNI
0,30
0,90
PRESTOBARBA DESCARTAVEL PACOTE COM 7 UNIDADES
05.088.903/0001-90
3,00
PCT
5,25
15,75
VIDRO DE BASE PARA UNHAS
05.088.903/0001-90
1,00
UN
6,25
6,25
PACOTINHO DE TOUCA DESCARTAVEL PARA BACIA DE PÉ COM 50 GOMES & ZAMAIA LTDA ME
UNID
LIXAS DE UNHA DE MÃO
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
13,10
13,10
05.088.903/0001-90
10,00
UNI
0,10
1,00
LIXAS GROSSAS DE UNHA
05.088.903/0001-90
3,00
UNI
0,30
0,90
ESMALTES CINTILANTES (IMPALA)
05.088.903/0001-90
3,00
UNI
1,70
5,10
ESMALTE RENDA (IMPALA)
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
1,70
1,70
ESMALTES CREMOSOS (IMPALA)
05.088.903/0001-90
3,00
UNI
1,70
5,10
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE MONITORAMENTO,
OPERAÇÃO E SUP
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO
CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESP
THIAGO RODRIGUES TEIXEIRA - ME
10.770.962/0001-83
1,00
UNI
1.515,00
1.515,00
RODRIGO CARDES MENEZES ME
07.577.747/0001-56
1,00
UNI
944,00
944,00
SIGMATECH CONSULTORIA LTDA
07.294.194/0001-24
1,00
UNI
7.000,00
7.000,00
Folha: 76/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS
GRÁFICOS PA
CONFECÇÃO DE ADESIVOS TRANSPARENTE L 0,90M X C-0, 130M
FULLGRAPHICS RIBEIRAO PRETO E EDITORA LTDA.
05.581.044/0001-76
1,00
UNI
7.800,00
7.800,00
DTP COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
66.995.671/0001-48
1.000,00
UNI
2,20
2.200,00
CONFECÇÃO DE ADESIVOS BRANCO PLANO/HP 1000 B-0, 130 X
A0,90M
SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PROJETO ELETRICO PARA A FESTA
DO ANI
PERNIL SUINO RESFRIADA ( CUBOS)
DTP COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
66.995.671/0001-48
2.000,00
UNI
1,68
3.360,00
CESEL-MAN.DE MAQUINAS E APARELHOS ELETR. LTDA.ME
05.944.119/0001-36
1,00
UNI
4.800,00
4.800,00
58.302.506/0001-35
240,00
KG
7,08
1.699,20
LINGUIÇA DE PERNIL SUINO RESFRIADA
58.302.506/0001-35
180,00
KG
7,15
1.287,00
PATINHO BOVINO RESFRIADO MOIDO (KG)
58.302.506/0001-35
420,00
KG
9,97
4.187,40
COXAO MOLE BOVINO RESFRIADO EM CUBOS
58.302.506/0001-35
360,00
KG
10,80
3.888,00
COXAO MOLE BOVINO RESFRIADO (EM BIFE)
58.302.506/0001-35
600,00
KG
10,80
6.480,00
SALSICHA RESFRIADA 5KG
58.302.506/0001-35
60,00
PCT
17,40
1.044,00
FILE DE PEITO DE FRANGO SEM TEMPERO
58.302.506/0001-35
480,00
KG
7,15
3.432,00
SOBRE COXA DE FRANGO RESFRIADA SEM TEMPERO
58.302.506/0001-35
480,00
KG
4,15
1.992,00
FRANGO RESFRIADO SEM TEMPERO
58.302.506/0001-35
480,00
KG
3,60
1.728,00
ALHO ROXO EM CABECAS(KG)
09.441.709/0001-05
120,00
KG
10,30
1.236,00
CHEIRO-VERDE (CEBOLINHA E SALSA VERDE) MAÇO PADRAO
09.441.709/0001-05
240,00
MC
1,50
360,00
MACA VERMELHA TIPO RED
09.441.709/0001-05
240,00
KG
3,04
729,60
BANANA PRATA EM CACHOS
09.441.709/0001-05
360,00
KG
2,00
720,00
LARANJA PERA
09.441.709/0001-05
240,00
KG
1,10
264,00
LIMAO TAITI (KG)
09.441.709/0001-05
240,00
KG
0,89
213,60
REPOLHO VERDE
09.441.709/0001-05
180,00
KG
1,67
300,60
BETERRABA (KG)
09.441.709/0001-05
120,00
KG
2,79
334,80
MANDIOCA SALSA
09.441.709/0001-05
120,00
KG
3,18
381,60
CEBOLA ESPECIAL GRAUDA
09.441.709/0001-05
240,00
KG
1,89
453,60
CENOURA (KG)
09.441.709/0001-05
180,00
KG
2,50
450,00
BATATA ESPECIAL GRAUDA
09.441.709/0001-05
300,00
KG
2,24
672,00
ABOBRINHA TIPO BRASIL
09.441.709/0001-05
180,00
KG
2,80
504,00
09.441.709/0001-05
360,00
KG
2,32
835,20
ALFACE CRESPA COM 03 PES
09.441.709/0001-05
360,00
MC
2,05
738,00
TEMPERO COMPLETO 1 KG
09.441.709/0001-05
60,00
POTE
5,40
324,00
CREME DE LEITE - LATA DE 340GRS
09.441.709/0001-05
180,00 LATA
2,60
468,00
EXTRATO DE TOMATE LATA DE 340GRS
09.441.709/0001-05
432,00 LATA
1,75
756,00
OVOS VERMELHO
09.441.709/0001-05
240,00
2,80
672,00
DZ
Folha: 77/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
QUEIJO RALADO 300 GRS
09.441.709/0001-05
180,00
GR
1,65
297,00
SUCO DE MANGA CONCENTRADO GARRAFA 500 ML
09.441.709/0001-05
300,00
EMB
5,13
1.539,00
SUCO MARACUJA CONCENTRADO GARRAFA 500 ML
09.441.709/0001-05
300,00
EMB
5,54
1.662,00
SUCO DE CAJU CONCENTRADO GARRAFA 500 ML
09.441.709/0001-05
300,00
EMB
2,30
690,00
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 G
09.441.709/0001-05
300,00
POTE
2,50
750,00
GELATINA DIVERSOS SABORES 100 GRAMAS
09.441.709/0001-05
240,00
CAX
0,73
175,20
MARGARINA VEGETAL COM SAL 500g
09.441.709/0001-05
180,00
POT
2,54
457,20
BOLACHA TIPO ROSCA DE COCO 400 GRAMAS
09.441.709/0001-05
480,00
PCT
3,10
1.488,00
VINAGRE VINHO TINTO 500 ML
09.441.709/0001-05
180,00
EMB
1,00
180,00
MASSA PARA LASANHA 200 GR
09.441.709/0001-05
144,00
PCT
2,22
319,68
MACARRÃO ESPAGUETE COM OVOS
09.441.709/0001-05
480,00
PCT
1,50
720,00
SAL REFINADO (1KILO)
09.441.709/0001-05
96,00
KG
1,18
113,28
CHA MATE CX 100 GR
09.441.709/0001-05
180,00
CAX
2,19
394,20
FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 500 GR
09.441.709/0001-05
180,00
PCT
2,15
387,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL DE 1 KG
09.441.709/0001-05
60,00
KG
1,43
85,80
CAFÉ EMBALADO A VACUO 500 GR
09.441.709/0001-05
480,00
PCT
4,30
2.064,00
LATA DE OLEO DE SOJA DE 900 ML
09.441.709/0001-05
420,00 LATA
2,48
1.041,60
ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5 KG
09.441.709/0001-05
240,00
PCT
9,60
2.304,00
FEIJAO
09.441.709/0001-05
480,00
KG
1,98
950,40
ARROZ
09.441.709/0001-05
240,00
PCT
8,40
2.016,00
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 04 CAIXAS DE ÁGUA
JULIANA ROSA COELHO SILVA ME
05.881.368/0001-20
1,00
UNI
240,00
240,00
MÃO DE OBRA EM LIMPEZA DAS COLUNAS E DAS MADEIRAS DO
PRÉDIO
MÃO DE OBRA DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO E APLICAÇÃO DE
PRODUTOS
SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES EM ESPIRAL
05.881.368/0001-20
1,00
UNI
320,00
320,00
05.881.368/0001-20
1,00
UNI
420,00
420,00
II M CARIMBOS DE BORRACHA E ENCARDENACOES LTDA-ME 58.891.920/0001-27
3,00
UNI
5,00
15,00
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÕES COM GRAVAÇÃO EM CAPA DE
LIVRO
CATETER URINARIO SPEEDCATH CH 12 FEMININO
II M CARIMBOS DE BORRACHA E ENCARDENACOES LTDA-ME 58.891.920/0001-27
8,00
UNI
23,00
184,00
07.982.913/0001-08
60,00
UNI
12,30
738,00
NUTRISSON SOYA DIET (SUPPORT)
EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CIR. HOSP. LTDA.
04.106.730/0001-22
12,00 LATA
32,00
384,00
ESTRUTURA METALICA PRODUZIDA EM TUBO METALON SOLDADA ADSIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL
COM SUP
NUTRISSON SOYA DIET (SUPPORT) LATA DE 800 GRAMAS
EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CIR. HOSP. LTDA.
04.617.661/0001-11
26,00
303,85
7.900,10
04.106.730/0001-22
7,00 LATA
32,00
224,00
TONER PARA IMPRESSORA XEROX PHASER 3125
67.698.597/0001-60
1,00
UNI
38,00
38,00
TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML 2851 ND
67.698.597/0001-60
1,00
UNI
50,00
50,00
TONER PARA COPIADORA SHARP AR 161
67.698.597/0001-60
1,00
UNI
60,00
60,00
PÇ
Folha: 78/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CARTUCHOS ORIGINAL C62 EPSON PRETO
67.698.597/0001-60
2,00
UNI
65,00
130,00
CARTUCHOS ORIGINAL HP DESKJET F4280 COLORIDO
67.698.597/0001-60
2,00
UNI
55,00
110,00
CARTUCHOS ORIGINAL HP DESKJET F4280 PRETO
67.698.597/0001-60
2,00
UNI
45,00
90,00
CARTUCHOS ORIGINAL C62 EPSON COLORIDO
67.698.597/0001-60
2,00
UNI
83,00
166,00
POSTE DE ALAMBRADO 2,50 + 0,50M (CURVA)
JOSE COSTA ORLANDIA - EPP
02.321.139/0001-62
26,00
UNI
28,90
751,40
BLOCO COMUM 15 X 20 X 40
02.321.139/0001-62
200,00
UNI
1,28
256,00
BLOCO CANALETA 15 X 20 X 40
02.321.139/0001-62
200,00
UNI
1,52
304,00
ROLO DE TELA 25M, FIO12
ELTER GOLLINO - ME
01.748.720/0001-00
3,00
UNI
279,00
837,00
ROLO DE ARAME FARPADO
ELTER GOLLINO - ME
01.748.720/0001-00
1,00
UNI
275,00
275,00
REATOR VAPOR METALICO 400 W EXTERNO
04.473.991/0001-80
22,00
UNI
29,40
646,80
LAMPADA VAPOR SODIO 400W TUBULAR
04.473.991/0001-80
22,00
UNI
7,00
154,00
RELE
A ALVES S A IND E COMERCIO
53.309.852/0006-36
1,00
UNI
20,70
20,70
53.309.852/0006-36
10,00
UN
3,60
36,00
SENSOR
53.309.852/0006-36
1,00
UNI
32,40
32,40
CARGA DE GAS
53.309.852/0006-36
1,00
UN
150,00
150,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO EM PARTE ELETRICA
53.309.852/0006-36
1,00
UNI
460,90
460,90
CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS
PUBLICOS
CARTUCHO 21 P/ IMPRESSORA HP DESKJET D2360
08.543.922/0001-57
0,25
UNI
2.998.636,10
749.659,03
67.698.597/0001-60
2,00
PÇ
30,00
60,00
CARTUCHO 22 P/ IMPRESSORA HP DESKJET D2360
67.698.597/0001-60
2,00
PÇ
40,00
80,00
BLOCOS COM 100 FOLHAS DE REGISTRO DE ATENDIMENTO
03.161.654/0001-95
10,00
UNI
8,50
85,00
FICHAS DE IDENTIFICAÇÃO E AGENDAMENTO
03.161.654/0001-95
100,00
UNI
0,35
35,00
AREIA BRANCA FINA
53.309.829/0001-37
30,00
TON
52,00
1.560,00
CABINES DESMONTAVEIS EM MADEIRA MDF, ACRILICO, SEM
JURANDIR SCARELLI ME
PORTA
PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM
GOVEIA & SCANDIUZZI LTDA
FEV/2010
PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM
PARREIRA & QUARESMIN LTDA
FEV/2010
BOBINA AÇOUGUE (PLÁSTICO PARA COBRIR ALIMENTOS - 60 CM - MARIA DE LOURDES MALERBA LOPES ME
25K
DISCO DE FREIO
00.240.349/0001-09
3,00
UNI
1.080,00
3.240,00
55.998.124/0002-80
1,00
UNI
6.596,73
6.596,73
09.485.025/0001-05
1,00
UNI
8.267,86
8.267,86
65.429.003/0001-90
1,00
UNI
224,00
224,00
06.859.668/0001-75
2,00
UN
110,00
220,00
JOGO DE PASTILHA FREIO
06.859.668/0001-75
1,00
UN
65,00
65,00
FILTRO DE AR
06.859.668/0001-75
1,00
UN
30,00
30,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO
06.859.668/0001-75
2,00
UNI
125,00
250,00
CORREIA
06.859.668/0001-75
1,00
UN
27,00
27,00
Folha: 79/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
FILTRO
06.859.668/0001-75
1,00
UN
10,00
10,00
RETENTOR CUBO DIANTEIRO
06.859.668/0001-75
2,00
UNI
9,00
18,00
LATAS DE LEITE NINHO INSTANTANEO DE 400 GRAMAS CADA
57.214.900/0001-59
12,00
UNI
7,88
94,56
MARIA CRISTINA DOS SANTOS BARROS
833.712.068-15
1,00
UNI
4.410,00
4.410,00
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LIBER
VIVIANE PEREIRA DA SILVA ROMA
223.185.158-08
1,00
UNI
6.859,92
6.859,92
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO LUAN
SANTANA
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO RIO
NEGRO & S
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO
EDUARDO COSTA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRE
ANISIO MIOTO EVENTOS E CIA LTDA
10.895.535/0001-21
1,00
UNI
110.000,00
110.000,00
MARCOS ANTONIO GAETAN
11.139.736/0001-61
1,00
UNI
85.000,00
85.000,00
EC13 PRODUCOES LTDA - EPP
07.694.286/0001-00
1,00
UNI
95.000,00
95.000,00
AQUA SONDA POÇOS ARTESIANOS LTDA
00.158.217/0001-24
1,00
VB
21.050,00
21.050,00
ADESIVOS PARA PLACAS DE 40 X 20
06.105.166/0001-59
18,00
UNI
5,00
90,00
ADESIVOS PLOTER PARA PLACA DE 100 X 55
06.105.166/0001-59
2,00
UNI
35,00
70,00
MANUTENÇÃO DE VENTILADOR DE TETO NGA- 32 MÃO DE OBRA
IZAIAS ANTONIASSI
044.898.798-81
1,00
UNI
20,00
20,00
MANUTENÇÃO APARELHO LÂMPADA DE FENDA OFTALMOLOGIA IZAIAS ANTONIASSI
044.898.798-81
DO NGA-32
FARDOS C/ 10 PCTS DE FRALDAS MODERATE EG 10/7
MARDAM-INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA 03.713.939/0002-72
1,00
UNI
80,00
80,00
10,00
FRD
60,00
600,00
FARDOS C/ 10 PCTS DE FRALDAS MODERATE G 10X08
18,00
FRD
71,50
1.287,00
FARDOS C/ 10 PCTS DE FRALDAS MODERATE M 10/08
18,00
FRD
70,00
1.260,00
CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG C/ 14 CAPSULAS
57.214.900/0001-59
2,00
UNI
39,85
79,70
FRASCO DE MUCOSOLVAN GTS (CLORIDRATO DE AMBROXOL)
57.214.900/0001-59
1,00
UNI
10,28
10,28
DECONGEX PLUS 120ML
57.214.900/0001-59
1,00
UNI
10,49
10,49
ESPATULAS DE PLÁSTICO
05.088.903/0001-90
2,00
UNI
0,50
1,00
REMOVEDOR PARA CERA DEPILATÓRIA
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
9,60
9,60
FRASCO DE TALCO
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
5,90
5,90
ROLOS DE PAPEL TNT PARA DEPILAÇÃO
05.088.903/0001-90
2,00
UNI
15,20
30,40
POTE DE CERA DEPIROL
05.088.903/0001-90
3,00
UNI
13,80
41,40
RECOLHIMENTO DE DIREITOS AUTORAIS REF. APRESENTAÇÕES
ECAD- ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DIST.
NO CENT
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO BRUNO WSBEM PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
& MARRO
MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA
00.474.973/0001-62
1,00
UNI
31.580,00
31.580,00
09.350.313/0001-44
1,00
UNI
135.000,00
135.000,00
05.320.503/0001-68
1,00
UNI
80,00
80,00
RECONDICIONAMENTO CARTUCHO
05.320.503/0001-68
1,00
UNI
23,00
23,00
CAR. ORIGINAL HP 21 C9351 AL PRETO
05.320.503/0001-68
1,00
UNI
45,00
45,00
TE
EDNA MARTA SCANAVEZ - ME
61.736.716/0001-46
2,00
UN
3,50
7,00
Folha: 80/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
GLOBO PARA BATEDEIRA PLANETARIA
61.736.716/0001-46
2,00
UNI
34,50
69,00
LUVA TERMICA PROFISSIONAL
61.736.716/0001-46
8,00
UNI
13,50
108,00
COPO P/ LIQUIDIFICADOR RI 2044
61.736.716/0001-46
1,00
UNI
20,00
20,00
COPO P/ LIQUIDIFICADOR ALTO CLEAN
61.736.716/0001-46
1,00
UNI
28,50
28,50
MÃO DE OBRA P/ REPARO EM LIQUIDIFICADOR
61.736.716/0001-46
1,00
UNI
34,00
34,00
LATAS DE LEITE NAN CONFORT
57.214.900/0001-59
4,00
UNI
18,80
75,20
KOLLAGENASE
57.214.900/0001-59
1,00
UN
31,12
31,12
PASSALIX 20 DRÁGEAS
57.214.900/0001-59
1,00
UNI
17,03
17,03
LATAS DE ENSURE BAUNILHA 400 GRAMAS SABOR BAUNILHA
57.214.900/0001-59
6,00
UNI
33,73
202,38
PANO DE PRATO PONTO DOHLER 45CM X 70CM
55.531.156/0001-90
20,00
PÇ
3,50
70,00
TECIDO BRANCO PARA PANO DE PRATO
55.531.156/0001-90
5,00
MT
3,80
19,00
TECIDO FILÓ
55.531.156/0001-90
5,00
MT
4,30
21,50
AGULHA PARA PONTO CRUZ N° 26
55.531.156/0001-90
10,00
UNI
0,18
1,80
TECIDO XADREZ MARGARIDA CORES VARIADAS
55.531.156/0001-90
10,00
MT
12,20
122,00
AGULHA DE MAO Nº 9
55.531.156/0001-90
50,00
UN
0,07
3,50
TOALHA DE ROSTO CAPRICE CORES VARIADAS
55.531.156/0001-90
5,00
PÇ
6,30
31,50
PASSA FITA 9,15 MTS
55.531.156/0001-90
3,00
PÇ
13,00
39,00
BORDADO INGLÊS 5CM- 9,15 MTS
55.531.156/0001-90
5,00
PÇ
21,50
107,50
CRISTAIS TRANSPARENTES PENDULO 15MM
55.531.156/0001-90
100,00
UNI
0,20
20,00
CRISTAIS TRANSPARENTES BALÃOZINHO 15MM
55.531.156/0001-90
80,00
UNI
0,12
9,60
TECIDO 100% ALGODÃO COM 1,40 LARGURA ESTAMPAS
VARIADAS
LINHA CIRCULO CLEA 1000 CORES VARIADAS
55.531.156/0001-90
5,00
MT
12,75
63,75
55.531.156/0001-90
6,00
UNI
6,45
38,70
TOALHA DE BANHO CAPRICE CORES VARIADAS
55.531.156/0001-90
10,00
PÇ
14,70
147,00
ELÁSTICO N° 14 COM 10 METROS CADA
55.531.156/0001-90
2,00
PÇ
2,70
5,40
ETAMINE KARSTEN
55.531.156/0001-90
7,00
MT
13,50
94,50
REFERENTE AO ALUGUEL DE UNIFORMES PARA A FANFARRA
ASSOCIAÇÃO DAS BANDAS E FANFARRAS DA REGIAO DE RIB
02.859.413/0001-51
MUNICIPAL
CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DE ALVENARIA PARA COLOCAÇÃO MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
213.027.888-41
DO BAÚ,
TABOA DE 1" X 30CM DE 4,00M
MADOL MADEIREIRA ORLÂNDIA LTDA
54.591.730/0001-33
1,00
UNI
1.800,00
1.800,00
1,00
UNI
600,00
600,00
40,00
PÇ
7,50
300,00
CAIBRO DE MADEIRA 6 X 8CM DE 1,00
54.591.730/0001-33
5,00
UNI
6,00
30,00
CAIBRO DE MADEIRA 6,8CM DE 1,50M
54.591.730/0001-33
6,00
PÇ
9,00
54,00
PIA GRANELITE 1,00
GIGANTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
57.180.564/0001-70
4,00
UNI
48,45
193,80
PIA GRANELITE 1,20
GIGANTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
57.180.564/0001-70
2,00
UNI
49,68
99,36
Folha: 81/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CONEXÃO ADAPTADOR CURTO 3/4
53.309.886/0001-16
10,00
UNI
0,32
3,20
LIXA D'AGUA 150
53.309.886/0001-16
10,00
UN
0,80
8,00
VEDA ROSCA 18MM X 25 METROS
53.309.886/0001-16
2,00
UNI
1,50
3,00
TUBO BARRA MARRON 25MM 3/4
53.309.886/0001-16
5,00
UNI
9,80
49,00
CONEXAO T 3/4 TRIPLO
53.309.886/0001-16
25,00
UNI
2,40
60,00
REGISTRO DE ESFERA 3/4 METAL
53.309.886/0001-16
3,00
UNI
13,00
39,00
CONEXÃO T 3/4 MARRON 25MM
53.309.886/0001-16
6,00
UNI
0,60
3,60
ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4
53.309.886/0001-16
20,00
UNI
0,42
8,40
CONEXÃO POLIETILENO ADAPTADOR 3/4
53.309.886/0001-16
10,00
UNI
1,50
15,00
MANGUEIRA POLIETILENO 3/4 POR 1,5MM
53.309.886/0001-16
250,00
MT
0,45
112,50
CAMARA DE AR PARA CARRIOLA
53.309.886/0001-16
1,00
UN
14,80
14,80
FIO PARALELO 2X2 5 M
53.309.886/0001-16
100,00
MT
1,39
139,00
FITA ISOLANTE 33 + 20 M 3M
53.309.886/0001-16
2,00
UN
10,45
20,90
ABRACADEIRA NYLON 4,8 X 30CM
53.309.886/0001-16
100,00
PÇ
0,26
26,00
ABRAÇADEIRA NYLON 3,6 X 30CM
53.309.886/0001-16
100,00
PÇ
0,19
19,00
REGISTRO DECA GAVETA 3/4" BRUTO
53.309.886/0001-16
1,00
PÇ
19,80
19,80
UNHO P/ LAVATÓRIO METAL
53.309.886/0001-16
1,00
PÇ
4,90
4,90
GARRAFÃO TÉRMICO 5 LITROS
53.309.886/0001-16
1,00
PÇ
23,50
23,50
ABRAÇADEIRA 3/4 X 1"
53.309.886/0001-16
15,00
PÇ
0,66
9,90
BUCHA RED. 3/4" X 1/2" PVC
53.309.886/0001-16
10,00
PÇ
0,85
8,50
ADAPTADOR POLITILENO 3/4"
53.309.886/0001-16
9,00
PÇ
1,60
14,40
COTOVELO POLITILENO 3/4"
53.309.886/0001-16
15,00
PÇ
1,65
24,75
VEDA ROSCA FIRLON 18 MM X 25 METROS
53.309.886/0001-16
1,00
UN
3,20
3,20
BUCHA RED. 3/4" X 1/2" PVC
53.309.886/0001-16
10,00
PÇ
0,85
8,50
TORNEIRA PLASTICA P/ PIA 1/2"
53.309.886/0001-16
10,00
PÇ
4,10
41,00
ABRAÇADEIRA 3/4 X 1"
53.309.886/0001-16
20,00
PÇ
0,66
13,20
PA BICO COM CABO
53.309.886/0001-16
4,00
UN
20,90
83,60
TUBO DE PVC 40MM
53.309.886/0001-16
1,50
MT
13,90
20,85
SIFÃO FLEXIVEL 3/4 X 1" 1/2" PLÁASTICO
53.309.886/0001-16
1,00
PÇ
7,70
7,70
TORNEIRA PLASTICA P/ PIA 1/2"
53.309.886/0001-16
10,00
PÇ
4,10
41,00
CONEXAO NIPLE 1/2 PVC
53.309.886/0001-16
1,00
UNI
0,49
0,49
CONEXAO COBRE BUCHA 3/4 X 1/2 POLEGADA
53.309.886/0001-16
1,00
UNI
3,81
3,81
CONEXAO COBRE LUVA 22MM
53.309.886/0001-16
1,00
UNI
4,95
4,95
ENGATE FLEXIVEL 1,20 M
53.309.886/0001-16
1,00
UNI
22,00
22,00
Folha: 82/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CADEADO 20 MM
53.309.886/0001-16
1,00
UN
8,80
8,80
PINO ADAPTADOR 2P + TERRA
53.309.886/0001-16
1,00
UNI
3,70
3,70
FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS
53.309.886/0001-16
1,00
UNI
23,00
23,00
CONEXAO T 100 MM ESGOTO
53.309.886/0001-16
8,00
UNI
6,05
48,40
FITA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE
53.309.886/0001-16
1,00
UNI
3,80
3,80
LONA PLASTICA PRETA 4 X 1,00
53.309.886/0001-16
10,00
MT
3,00
30,00
TRINCHA 2 1/2
53.309.886/0001-16
1,00
UNI
9,90
9,90
CADEADO 35 MM
53.309.886/0001-16
2,00
UN
10,90
21,80
TOMADA EXTERNA REDONDA
53.309.886/0001-16
5,00
MT
3,63
18,15
ADAPTADOR 3/4
53.309.886/0001-16
6,00
UNI
1,60
9,60
CONEXAO T 3/4 TRIPLO
53.309.886/0001-16
6,00
UNI
2,64
15,84
COTOVELO 3/4
53.309.886/0001-16
10,00
UH
1,65
16,50
ABRAÇADEIRA 3/4 1POLEGADA
53.309.886/0001-16
25,00
UNI
0,66
16,50
TUBO BARRA BRANCO ESGOTO 40 MM
53.309.886/0001-16
1,00
UNI
13,90
13,90
ENGATE PLASTICO 40 CTS
53.309.886/0001-16
5,00
UH
2,70
13,50
CONEXAO LUVA SOLD 1/ 2" LL 20 MM
53.309.886/0001-16
5,00
UN
0,33
1,65
CONEXAO T 90 1/2 L
53.309.886/0001-16
5,00
UH
0,55
2,75
MANGUEIRA POLITILENO 1 POL. X 2,00 MM
53.309.886/0001-16
50,00
PÇ
0,99
49,50
FITA ISOLANTE 20 METROS
53.309.886/0001-16
2,00
RL
3,90
7,80
FITA ISOLANTE 33+3 M 20 MTS
53.309.886/0001-16
2,00
RL
10,45
20,90
LAMPADA MISTA 250W. TASCHIBA
53.309.886/0001-16
3,00
PÇ
14,30
42,90
CABO PARA BATERIA 2,5M
53.309.886/0001-16
1,00
PÇ
36,30
36,30
DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMP
53.309.886/0001-16
1,00
PÇ
36,30
36,30
CABO 6MM FLEXIVEL
53.309.886/0001-16
200,00
MT
1,70
340,00
RECEPITACULO DE LOUÇA
53.309.886/0001-16
4,00
PÇ
2,20
8,80
SOQUETE COM RABICHO P/TEMPO E-27
53.309.886/0001-16
3,00
PÇ
2,10
6,30
LAMPADA MISTA 500W E-40 BRASFORT
53.309.886/0001-16
3,00
PÇ
37,00
111,00
LAMPADA MISTA E-40 500W PHILIPS
53.309.886/0001-16
2,00
PÇ
57,00
114,00
JOGO DE LACRE
53.309.886/0001-16
7,00
UN
7,70
53,90
REGISTRO DE 3/4
53.309.886/0001-16
10,00
UN
1,87
18,70
CAIXA DE DESCARGA ASTRA 9 LITROS
53.309.886/0001-16
1,00
PÇ
23,00
23,00
CAIXA DESCARGA MARCA NEBUKI
53.309.886/0001-16
6,00
PÇ
26,00
156,00
COTOVELO AZUL 1/2'' LR
53.309.886/0001-16
5,00
PÇ
3,70
18,50
TORNEIRA PLASTICA P/TANQUE
53.309.886/0001-16
8,00
PÇ
3,85
30,80
Folha: 83/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ENGATE PLASTICO 40 CM
53.309.886/0001-16
7,00
PÇ
2,70
18,90
SIFAO UNIVERSAL FEX PVC
53.309.886/0001-16
7,00
PÇ
5,30
37,10
ARAME RECOZIDO No18_1
53.309.886/0001-16
3,00
KG
7,30
21,90
VEDA ROSCA FIRLON 18 X 50 M
53.309.886/0001-16
2,00
PÇ
3,20
6,40
SERVIÇO DE CAMINHÃO MUNK A SER REALIZADO NA FESTA DO
CENTENÁ
FUSIVEL NH- 03 DE 500 AMPERES
RENOVADORA UNICA EM PEÇAS USADAS LTDA-ME
45.351.244/0001-57
8,00
HRS
100,00
800,00
05.545.626/0001-05
3,00
PÇ
100,00
300,00
DIARIAS PARA ARTISTAS
VIVENDA HOTEL LTDA
49.158.520/0001-16
175,00
UNI
45,00
7.875,00
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCOMOÇÃO DE
ARTISTAS
CAIXA DAGUA CONICA DE POLIETILENO
PAULO DA SILVA LOCADORA DE VANS E TRANSP DE PASSAG
10.533.250/0001-40
1,00
UNI
6.450,00
6.450,00
D A MEI CONSTRUCAO - ME
05.985.359/0001-89
22,00
UN
107,91
2.374,02
VENEZIANA EM CHAPA METALICA
05.985.359/0001-89
44,00
UNI
185,44
8.159,36
PORTA METALICA 0,80 X 2,10
05.985.359/0001-89
44,00
UN
255,00
11.220,00
BATENTE EM CHAPA METALICA ABRIR ESQUERDA
05.985.359/0001-89
44,00
UNI
134,00
5.896,00
BATENTE EM CHAPA METALICA ABRIR DIREITA
05.985.359/0001-89
22,00
UNI
134,00
2.948,00
VITRO METALICO DO TIPO DE CORRER
05.985.359/0001-89
22,00
UNI
154,00
3.388,00
VITRO METALICO BASCULANTE 1,20 X 1,00 M
OLYDIO BRIZOLARI & CIA. LTDA.-EPP-
45.596.517/0001-23
22,00
UNI
128,00
2.816,00
45.596.517/0001-23
23,00
UNI
80,00
1.840,00
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA EM CHAPA METALICA 4 X 4
45.596.517/0001-23
23,00
UNI
1,30
29,90
45.596.517/0001-23
540,00
UNI
0,60
324,00
ELETRODUTO FLEXIVEL EM POLIETILENO
05.985.359/0001-89
1.500,00
UNI
0,59
885,00
COXIM DO ESCAPAMENTO
65.843.385/0001-02
1,00
UN
6,00
6,00
ALINHAMENTO
65.843.385/0001-02
1,00
UN
30,00
30,00
MONTAGEM
65.843.385/0001-02
2,00
UN
4,00
8,00
BALANCEAMENTO
65.843.385/0001-02
4,00
UN
8,00
32,00
BICO
65.843.385/0001-02
2,00
UN
4,00
8,00
MONTAGEM
65.843.385/0001-02
2,00
UN
4,00
8,00
BALANCEAMENTO
65.843.385/0001-02
2,00
UN
8,00
16,00
BICO
65.843.385/0001-02
2,00
UN
4,00
8,00
ALINHAMENTO
65.843.385/0001-02
1,00
UN
30,00
30,00
MONTAGEM
65.843.385/0001-02
2,00
UN
4,00
8,00
BALANCEAMENTO
65.843.385/0001-02
4,00
UN
8,00
32,00
ALINHAMENTO
65.843.385/0001-02
1,00
UN
30,00
30,00
BALANCEAMENTO
65.843.385/0001-02
4,00
UN
8,00
32,00
ALINHAMENTO
65.843.385/0001-02
1,00
UN
30,00
30,00
Folha: 84/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
MONTAGEM
65.843.385/0001-02
2,00
UN
4,00
8,00
BALANCEAMENTO
65.843.385/0001-02
4,00
UN
8,00
32,00
VARETA DO OLEO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UNI
16,00
16,00
SENSOR
COLORADO VEICULOS LTDA
44.613.693/0001-63
1,00
UNI
125,08
125,08
TACOGRAFO
67.582.296/0001-77
1,00
UNI
1.010,00
1.010,00
FILTRO OLEO
06.859.668/0001-75
1,00
UN
18,00
18,00
LANTERNA DIANTEIRA
53.338.166/0001-89
1,00
UN
10,00
10,00
LENTE TRASEIRA
56.225.816/0001-78
2,00
UN
12,00
24,00
FEIXE DE MOLA
SCAPNEU COM. PECAS E ACESS. LTDA
07.560.442/0001-31
2,00
UN
170,00
340,00
ALINHAMENTO
07.560.442/0001-31
1,00
UN
30,00
30,00
FAIXA REFLETIVA
67.582.296/0001-77
2,00
UN
65,00
130,00
DISCO P/ TACOGRAFO 7 DIAS
67.582.296/0001-77
5,00
CX
25,00
125,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. CONSERTAR PORTA, ALARME,
FECHADURA
LIBERAÇAO DE VEBRA
53.338.166/0001-89
1,00
UNI
160,00
160,00
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AO ANIMAIS (APA)
08.690.342/0001-92
1,00
UN
2.000,00
2.000,00
SUBVENÇÃO A ENTIDADE
ASSOCIAÇÃO DOS EFICIENTES FISICOS DE ORLANDIA
06.143.461/0001-08
1,00
UN
2.000,00
2.000,00
PAGAMENTO CORREÇÃO TAC- PARCELAS JANEIRO E FEVEREIRO ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
1.220,50
1.220,50
OXFORD BRANCO
55.531.156/0001-90
1,00
MT
5,00
5,00
TNT AZUL
55.531.156/0001-90
80,00
MT
1,00
80,00
TNT VERMELHO
55.531.156/0001-90
80,00
MT
1,00
80,00
ALUGUEL DE 1 POTENCIA, 4 CAIXAS DE SOM MÉDIAS
JOSE APARECIDO MARCON ME
04.935.561/0001-33
1,00
UNI
500,00
500,00
SUPORTE COM CHAPA PARA APARELHO DE ODONTOLOGIA
(RAIO- X)
MÃO DE OBRA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE
MURETA E D
SERVIÇO DE DECORAÇÃO EM EVENTO DA COORDENADORIA
MUNICIPAL DE
SUPORTE PARA BEBEDOURO DE AGUA DE 1,04 X 0,45M
ANTONIO CARLOS BEZAN DE CASTRO ME
06.946.916/0001-15
1,00
UNI
380,00
380,00
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
213.027.888-41
1,00
UNI
2.300,00
2.300,00
RIVERA PRESENTES LTDA - ME
66.790.593/0001-45
1,00
UNI
800,00
800,00
JOSE FERREIRA DA SILVA SERRALHERIA ME
61.994.109/0001-86
1,00
UNI
140,00
140,00
TAMPA DO TANQUE
53.338.166/0001-89
1,00
UNI
23,00
23,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. CONSERTAR PORTA E ALAVANCA J.C.CAMARGO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA
53.338.166/0001-89
1,00
UNI
50,00
50,00
MAQUINA DE VIDRO
53.338.166/0001-89
1,00
UN
50,00
50,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. TROCAR DESCANSO, LUBRIFICAR J.C.CAMARGO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA
PORTA
TRAVA_1
53.338.166/0001-89
1,00
UNI
43,00
43,00
53.338.166/0001-89
1,00
UNI
25,00
25,00
PINO
53.338.166/0001-89
1,00
UN
1,00
1,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. TROCAR TRAVA E PINO
53.338.166/0001-89
1,00
UNI
15,00
15,00
Folha: 85/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
MACANETA
53.338.166/0001-89
1,00
UNI
28,00
28,00
FECHADURA
53.338.166/0001-89
1,00
UN
60,00
60,00
BATENTE
53.338.166/0001-89
1,00
UN
25,00
25,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. TROCAR FECHADURA, BATENTE,
MACANET
PNEU 1000 X 20 LISO CONVENC.
53.338.166/0001-89
1,00
UNI
40,00
40,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
45.987.005/0069-86
2,00
UNI
720,00
1.440,00
CAIXA DIRECAO KOMBI
65.843.385/0001-02
1,00
UN
750,00
750,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. TROCAR CAIXA DE DIREÇÃO
65.843.385/0001-02
1,00
UNI
110,00
110,00
FILTRO OLEO
06.859.668/0001-75
1,00
UN
18,00
18,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. TROCAR OLEO MOTOR
06.859.668/0001-75
1,00
UNI
14,00
14,00
BOBINA IGNIÇAO
06.859.668/0001-75
1,00
UN
150,00
150,00
JOGO DE CABO DE VELA
06.859.668/0001-75
1,00
UN
110,00
110,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. ELIMINAR FALHAÇÃO
06.859.668/0001-75
1,00
UNI
40,00
40,00
FREIO TRAS. HONDA BIZ
08.586.212/0001-04
1,00
UN
20,00
20,00
MANETE
08.586.212/0001-04
1,00
UN
15,00
15,00
CABO DE FREIO
08.586.212/0001-04
1,00
JOG
25,00
25,00
KIT TRANSMISSÃO
08.586.212/0001-04
1,00
UNI
75,50
75,50
ANTENA
08.586.212/0001-04
1,00
UN
10,00
10,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. TROCAR PECAS
08.586.212/0001-04
1,00
UNI
40,00
40,00
PORCA 3/4 RF
44.258.978/0001-23
4,00
UNI
ROLAMENTO 32210
44.258.978/0001-23
2,00
UN
PARAFUSO 3/4 X 5 COMPLETO
44.258.978/0001-23
4,00
PORCA CASTELO
44.258.978/0001-23
2,00
CHAVETA
44.258.978/0001-23
TRAVA
RETENTOR_1
0,575
Preço Total
2,30
27,00
54,00
UNI
2,80
11,20
UN
14,00
28,00
2,00
UN
3,40
6,80
44.258.978/0001-23
1,00
UN
1,20
1,20
44.258.978/0001-23
2,00
UN
21,00
42,00
PAGAMENTO DE SEGURO REF. COBERTURA DO EVENTO
ORLÂNDIA RODEIO
COLA SILICONE
SISTEMA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
56.367.303/0001-00
1,00
UNI
6.000,00
6.000,00
67.582.296/0001-77
1,00
UN
15,00
15,00
ARANHA TRAVA CUBO
67.582.296/0001-77
1,00
UNI
6,50
6,50
GRAXA KG
67.582.296/0001-77
1,00
KG
15,00
15,00
RETENTOR CUBO TRASEIRO
67.582.296/0001-77
1,00
UNI
30,00
30,00
PARAFUSO SEXT 1/4
JOSE EDUARDO VIEIRA ORLANDIA-ME-
04.069.012/0001-23
2,00
UNI
0,25
0,50
REBITE POP 316
04.069.012/0001-23
12,00
UNI
0,05
0,60
GRADE BILINOX
04.069.012/0001-23
6,50
KG
30,00
195,00
Folha: 86/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
BUCHA PLASTICA S/8
04.069.012/0001-23
2,00
UNI
0,03
0,06
REBITE POP 416
04.069.012/0001-23
4,00
UNI
0,07
0,28
DOBRADICA 2 1/2
04.069.012/0001-23
1,00
UNI
0,55
0,55
PORTA CADEADO
04.069.012/0001-23
1,00
UN
1,50
1,50
ELETRODO INOX 2 M
04.069.012/0001-23
0,75
KG
55,00
41,25
PIVO DE SUSPENSAO
07.560.442/0001-31
1,00
UNI
70,00
70,00
GUARDA PO
07.560.442/0001-31
1,00
UN
21,00
21,00
JUNTA ESCAPE
07.560.442/0001-31
1,00
UN
18,00
18,00
ALINHAMENTO
07.560.442/0001-31
1,00
UN
30,00
30,00
BALANCEAMENTO
07.560.442/0001-31
4,00
UN
7,50
30,00
MONTAGEM
07.560.442/0001-31
4,00
UN
5,00
20,00
BUCHA BANDEJA
65.843.385/0001-02
1,00
UN
30,00
30,00
BUCHA DA BANDEJA
65.843.385/0001-02
1,00
UNI
38,00
38,00
COXIM AMORTECEDOR
65.843.385/0001-02
1,00
UN
53,00
53,00
BARRA AXIAL
65.843.385/0001-02
1,00
UN
65,00
65,00
KIT ESTABILIZADOR
65.843.385/0001-02
2,00
UN
29,00
58,00
ALINHAMENTO
65.843.385/0001-02
1,00
UN
30,00
30,00
PARAFUSO
05.192.691/0001-96
24,00
UN
2,00
48,00
GRAMPO DIANTEIRO
05.192.691/0001-96
4,00
UN
22,00
88,00
PINO DE CENTRO
05.192.691/0001-96
2,00
UNI
10,00
20,00
BUCHA
05.192.691/0001-96
2,00
UNI
25,00
50,00
BUCHA OLHO MOLA
05.192.691/0001-96
4,00
UN
30,00
120,00
05.192.691/0001-96
1,00
UNI
5,00
5,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO FEIXE MOLA, COLOCAR
ESTRIV
BATERIA
05.192.691/0001-96
1,00
UNI
220,00
220,00
08.586.212/0001-04
1,00
UN
75,00
75,00
PNEU TRASEIRO HONDA BIZ
08.586.212/0001-04
1,00
UNI
54,00
54,00
CAPA DO BANCO
08.586.212/0001-04
1,00
UN
12,00
12,00
GUARNIÇAO
08.586.212/0001-04
1,00
UN
2,50
2,50
RETROVISOR
08.586.212/0001-04
1,00
UN
12,00
12,00
PATIM DE FREIO
08.586.212/0001-04
1,00
UN
13,00
13,00
LAMPADA FAROL
08.586.212/0001-04
1,00
UN
6,50
6,50
PNEU DIANTEIRO HONDA BIS
08.586.212/0001-04
1,00
UN
43,00
43,00
PATIM DO FREIO DIANTEIRO
08.586.212/0001-04
1,00
UNI
13,00
13,00
VELA IGNICAO
08.586.212/0001-04
1,00
UN
9,50
9,50
Folha: 87/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
KIT TRANSMISSÃO
08.586.212/0001-04
1,00
UNI
60,00
60,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. LIMPAR CARBURADOR, TROCAR
PECAS
SETAS INDICATIVAS
08.586.212/0001-04
1,00
UNI
50,00
50,00
CLAITON JOUBERT JANUARIO ME
57.405.771/0001-86
27,00
UNI
3,00
81,00
LAMPADA DE EMERGENCIA
57.405.771/0001-86
2,00
UNI
630,00
1.260,00
EXTINTORES AP 10 LITROS
57.405.771/0001-86
10,00
UNI
60,00
600,00
SUPORTES DE SOLO
57.405.771/0001-86
20,00
UH
20,00
400,00
LUIZ DE EMERGENCIA BALIZ
57.405.771/0001-86
5,00
UNI
60,00
300,00
EXTINTORES PQS 4 KG
57.405.771/0001-86
17,00
UH
60,00
1.020,00
ATADURA DE CREPE EM TECIDO 100% ALGODAO EM 13 FIOS COM
DIMEN
BLUSA EM MOLETON FLANELADA C/GOLA E PUNHO COR AZUL
TAM 10
TAM 06
TAM 04
TAM 02
TAM 12
TAM 08
TAM 05
TAM 03
TAM 01
FAIXAS DE PROPAGANDA
07.982.913/0001-08
400,00
PCT
4,84
1.936,00
NAAGOTEX CONFECÇÕES LTDA ME
08.630.630/0001-51
16,00
UNI
12,90
206,40
08.630.630/0001-51
276,00
UNI
11,30
3.118,80
08.630.630/0001-51
209,00
UNI
11,30
2.361,70
08.630.630/0001-51
60,00
UNI
9,60
576,00
08.630.630/0001-51
2,00
UNI
12,90
25,80
08.630.630/0001-51
108,00
UNI
11,30
1.220,40
08.630.630/0001-51
3,00
UNI
11,30
33,90
08.630.630/0001-51
33,00
UNI
9,60
316,80
08.630.630/0001-51
2,00
UNI
9,60
19,20
06.105.166/0001-59
2,00
UNI
75,00
150,00
ADESIVOS DA COURIER E ENVELOPE DA CARROCERIA E TAMPA
TRASEIR
BANNER DE TRANSITO
06.105.166/0001-59
1,00
UNI
240,00
240,00
06.105.166/0001-59
1,00
UNI
40,00
40,00
PLACAS DE REGULAMENTACAO 0,50 X 0,50
02.619.405/0001-38
16,00
UNI
38,00
608,00
PLACA REGULAMENTAÇAO 1,00 X 0,60
02.619.405/0001-38
1,00
UNI
126,00
126,00
GABARITO DE PARE DE METALAO E CHAPA DE AÇO
RICARDO AMARAL JULIANO FERRAGENS ME
07.044.239/0001-02
1,00
UNI
1.100,00
1.100,00
DIFERENÇA SALARIAL- MÊS DE MARÇO/2010
LUCIANO BENTO VIEIRA
191.449.838-08
1,00
UNI
106,88
106,88
INSETICIDA PIRETRÓIDE À BASE DE DELTAMETRINA COM 25% DE
PRIN
SISTEMA PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA
01.660.863/0001-58
24,00
UNI
60,00
1.440,00
Folha: 88/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
BOMBONAS DE 20 LITROS DE SOLVENTE MINERAL SEM
EMULSIFICANTE
CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE JINGLE INSTITUCIONAL DE NO MINIMO
1,30
COROA DE FLORES PARA SER DEPOSITADA NO BUSTO DO
FUNDADOR DA
RAMALHETE DE FLORES PARA HOMENAGEAR MEMBRO DA
FAMILIA DO FUN
INSTALAÇÃO DE 60 (SESSENTA) BANNERS EM DIVERSOS LOCAIS
DA CI
CABO 2 X 2 PP
SISTEMA PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA
01.660.863/0001-58
10,00
UNI
128,00
1.280,00
FERNANDA APARECIDA RUA LUCIO EVENTOS - ME
07.831.935/0001-69
1,00
UNI
1.200,00
1.200,00
ANA PAULA GONÇALVES FLORICULTURA ME
05.890.936/0001-59
1,00
UNI
150,00
150,00
05.890.936/0001-59
1,00
UNI
50,00
50,00
EDUARDO TEIXEIRA MENDES ME
09.502.312/0001-78
1,00
UNI
3.000,00
3.000,00
04.473.991/0001-80
100,00
MT
1,85
185,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE
MATERIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO DE
VEICULOS OFICIA
RETENCAO PASEP - CONTA 73.047-5
COOPERATIVA DE TRABALHO RECICLADORES DE ORLANDIA 07.759.958/0001-00
1,00
UNI
3.200,00
3.200,00
DENILSON FAUSTINO TEIXEIRA - ME
01.262.200/0001-85
1,00
UNI
7.250,00
7.250,00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
28,37
28,37
RETENÇÃO PASEP - CONTA 73.031-9
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
963,28
963,28
PAGAMENTO REF. AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO
BNDES/PMAT - C
RETENÇÃO PASEP - CONTA 73.031-9
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
12.042,53
12.042,53
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
4.593,03
4.593,03
ALUGUEL DE TECIDO PARA ORNAMENTAÇÃO DO PALANQUE DO
DESFILE C
FAIXAS DE POLITILENO 3 X 0,70M
05.890.936/0001-59
1,00
UNI
500,00
500,00
64.490.089/0001-02
3,00
UNI
70,00
210,00
FAIXAS DE POLITILENO 3 X 0,70M
64.490.089/0001-02
5,00
UNI
75,00
375,00
PLACAS DE PVC 2MM COM ALÇA DE MADEIRA
64.490.089/0001-02
23,00
UNI
75,00
1.725,00
TOALHAS DE MAÃO
55.531.156/0001-90
3,00
UNI
2,35
7,05
LENÇOL DE SOLTEIRO
55.531.156/0001-90
2,00
UNI
23,00
46,00
TOALHAS DE ROSTO
55.531.156/0001-90
3,00
UNI
4,70
14,10
CAFÉ DA MANHÃ PARA POLICIAIS MILITARES QUE COMPORÃO O
DE
UMA FOTO 2 X 2 PARA O QUADRIPÉ QUE COMPÕE O DESFILE
CÍVICO D
ALMOÇO PARA POLICIAIS MILITARES QUE VIRÃO COMPOR O
DESFIL
REFRIGERANTES A SEREM DISTRIBUIDOS PARA OS INTEGRANTES
ACIMA
LANCHES (PÃO PRESUNTO E QUEIJO) PARA OS COMPONENTES
DA CORPO
VIVENDA HOTEL LTDA
49.158.520/0001-16
132,00
UNI
10,00
1.320,00
64.490.089/0001-02
1,00
UNI
600,00
600,00
LANCHONETE HELVANA LTDA ME
58.716.309/0001-62
19,00
UNI
10,00
190,00
PANIFICADORA OLIVEIRA E GUIMARAES LTDA .
60.995.081/0001-39
18,00
UNI
4,70
84,60
PANIFICADORA OLIVEIRA E GUIMARAES LTDA .
60.995.081/0001-39
32,00
UNI
2,50
80,00
Folha: 89/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
LANCHES (PÃO PRESUNTO E QUEIJO) PARA OS INTEGRANTES DO PANIFICADORA OLIVEIRA E GUIMARAES LTDA .
PROJE
LANCHES (PÃO PRESUNTO E QUEIJO) PARA OS INTEGRANTES DA PANIFICADORA OLIVEIRA E GUIMARAES LTDA .
FANFA
TOMADA EXTERNA REDONDA
60.995.081/0001-39
32,00
UNI
2,50
80,00
60.995.081/0001-39
43,00
UNI
2,50
107,50
53.309.886/0001-16
22,00
MT
5,60
123,20
FITA ISOLANTE 20 MTS - 3M
53.309.886/0001-16
7,00
PÇ
8,90
62,30
FIO PARALELO 2 X 2,5MM
53.309.886/0001-16
500,00
MT
1,39
695,00
ABRAÇADEIRA NYLON 3,6 X 30CM
53.309.886/0001-16
300,00
PÇ
0,19
57,00
POTES DE SORVETE DE CREME DE 1 LITRO CADA
53.312.724/0001-37
3,00
UNI
8,99
26,97
CAIXINHAS DE CREME DE LEITE
53.312.724/0001-37
8,00
UNI
1,59
12,72
BARRAS DE CHOCOLATE BRANCO DE 1K CADA TOP HAROLD
53.312.724/0001-37
1,00
UNI
22,00
22,00
ROLO DE FILME PLASTICO
53.312.724/0001-37
1,00
UN
1,40
1,40
SAQUINHO DE BEXIGA ZERINHA N° 0
53.312.724/0001-37
1,00
UNI
3,50
3,50
SAQUINHOS DE COCO RALADO DE 100 GRAMAS CADA
53.312.724/0001-37
3,00
UNI
2,10
6,30
POTES DE MARGARINA DE 500 GRAMAS SEM SAL
53.312.724/0001-37
2,00
UNI
1,99
3,98
OVOS
53.312.724/0001-37
3,00
DZ
2,99
8,97
BARRAS DE CHOCOLATE DE 1K CADA TOP HAROLD
53.312.724/0001-37
4,00
UNI
19,98
79,92
ADEMIR DONIZETI CONTI
076.026.128-84
1,00
UNI
238,00
238,00
CLEONILDA RODRIGUES DA SILVA
141.176.988-00
1,00
UNI
221,00
221,00
ESMERINDA ARAUJO DE LIMA
196.281.228-60
1,00
UNI
246,50
246,50
LUANA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVEIRA
389.671.958-00
1,00
UNI
255,00
255,00
MARIA APARECIDA DE ARAUJO MATIAS
062.547.078-88
1,00
UNI
246,50
246,50
MARIA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS
474.089.283-91
1,00
UNI
229,50
229,50
MARIA HELENA DONIZETI LAZARI
112.747.658-03
1,00
UNI
255,00
255,00
MARTA GARCIA
131.175.418-02
1,00
UNI
221,00
221,00
RITA DE CASSIA ALARI DE ABREU
275.718.018-50
1,00
UNI
246,50
246,50
ROQUE NONATO DA COSTA
222.694.361-72
1,00
UNI
238,00
238,00
SANDRA SOARES DA SILVA
275.873.878-38
1,00
UNI
221,00
221,00
WALDEMAR DOS SANTOS
045.275.298-11
1,00
UNI
255,00
255,00
CLAUDETE LOPES
334.787.928-78
1,00
UNI
238,00
238,00
SANDRA APARECIDA DA CRUZ BELLETTI
275.721.638-40
1,00
UNI
246,50
246,50
ANTONIO MARCOS BAGINI
150.865.148-51
1,00
UNI
8,50
8,50
ALBERTINA MELO DE SOUZA
572.585.891-04
1,00
UNI
221,00
221,00
ROSA DAMASCENO
262.128.488-40
1,00
UNI
195,50
195,50
Folha: 90/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ADITAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA FREITAS & PIMENTA MONTAGENS E EVENTOS LTDA. EPP
PARA OR
REFRIGERANTE
ARILDO APARECIDO DA SILVA ORLÂNDIA ME
04.946.585/0001-98
1,00
UNI
118.000,00
00.439.328/0001-09
300,00
UN
2,00
600,00
LANCHE
ARILDO APARECIDO DA SILVA ORLÂNDIA ME
00.439.328/0001-09
300,00
UN
5,00
1.500,00
INSERCOES
ORLANDIA RADIO CLUBE LTDA
53.311.064/0001-70
1.000,00
UNI
9,68
9.680,00
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO- MÊS DE MARÇO/2010
MARCIA APARECIDA DA SILVA NICOLAU
114.162.928-37
1,00
UNI
235,88
235,88
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO- MÊS DE MARÇO/2010
MARLEI DE OLIVEIRA PIOVANI
065.105.348-00
1,00
UNI
471,74
471,74
CANETA LEVEMIR
10.941.844/0001-90
1,00
UNI
322,72
322,72
CANETA NOVORAPID
10.941.844/0001-90
1,00
UNI
171,28
171,28
KIT DO FUSOR SHARP A1 1631
07.899.774/0001-45
1,00
UNI
78,00
78,00
TRAVA DO CARTUCHO ORIGINAL
07.899.774/0001-45
1,00
UNI
45,00
45,00
CABO FLEXIVEL 50 MM-PRETO
04.473.991/0001-80
300,00
MT
11,00
3.300,00
TERMOSTATO UT 72
ANTONIO RAFAEL DE SANTANA - ME
74.620.485/0001-52
1,00
UNI
85,00
85,00
MÃO DE OBRA P/ REPARO EM CÂMARA FRIA
ANTONIO RAFAEL DE SANTANA - ME
74.620.485/0001-52
1,00
UNI
45,00
45,00
MASCARA PARA PELE NORMAL
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
10,45
10,45
GEL OU MASCARA CALMANTE
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
5,95
5,95
LOÇÃO TÔNICA
05.088.903/0001-90
1,00
UN
9,80
9,80
SABONETE LIQUIDO
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
7,95
7,95
DEMAQUILANTE
05.088.903/0001-90
1,00
UN
9,50
9,50
MASCARA PARA PELE OLEOSA
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
10,45
10,45
LOÇÃO ADSTRINGENTE
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
9,80
9,80
ESFOLIANTE FACIAL
05.088.903/0001-90
1,00
UN
10,45
10,45
EMULSÃO DE LIMPEZA
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
10,30
10,30
DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE
SOFTWARE, VISA
AULAS DE FUTSAL NO GINÁSIO DE ESPORTES "PEDRO LAZARI"REFER
FRANGOS CONGELADOS
ROGERIO CATHO - ME
05.782.896/0001-21
1,00
UNI
1.980,00
1.980,00
116.130.638-22
3,00
UNI
600,00
1.800,00
SERGIO APARECIDO CAVATAO - ME
06.348.242/0001-57
40,00
UNI
8,22
328,80
ABOBRINHA OU CHUCHU
06.348.242/0001-57
20,00
KG
1,99
39,80
TOMATE OU PEPINO
06.348.242/0001-57
20,00
KG
1,59
31,80
BANANA NANICA_1
06.348.242/0001-57
40,00
DZ
1,39
55,60
LARANJA OU MAMAO
06.348.242/0001-57
40,00
KG
1,39
55,60
CARNE (PATINHO MOÍDO, MÚSCULO OU FIGADO)
06.348.242/0001-57
80,00
KG
8,99
719,20
BETERRABA, BERINJELA OU VAGEM
06.348.242/0001-57
20,00
KG
2,99
59,80
CENOURA OU CABOTIA
06.348.242/0001-57
20,00
KG
2,99
59,80
GEREMIAS ROCHA NUNES
118.000,00
Folha: 91/92
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
VEGETAIS
06.348.242/0001-57
40,00
MC
1,99
79,60
MACA
06.348.242/0001-57
40,00
KG
2,49
99,60
LEITE INTEGRAL
06.348.242/0001-57
120,00
LT
1,99
238,80
MOLHO DE TOMATE.
06.348.242/0001-57
20,00 LATA
1,09
21,80
BOLACHA DE MAISENA PACOTE DE 200 GRAMAS
06.348.242/0001-57
10,00
PCT
1,49
14,90
FUBA 500 GRS
06.348.242/0001-57
20,00
PCT
0,99
19,80
ÓLEO (LITRO)
06.348.242/0001-57
20,00
LT
2,39
47,80
OVOS
06.348.242/0001-57
10,00
DZ
2,59
25,90
ARROZ PACOTE DE 5KG
06.348.242/0001-57
20,00
UNI
8,49
169,80
AVEIA EM FLOCOS
06.348.242/0001-57
10,00
CX
2,19
21,90
SARDINHA
06.348.242/0001-57
20,00 LATA
1,89
37,80
BOLACHA DE AGUA E SAL PACOTE DE 200 GRAMAS
06.348.242/0001-57
10,00
PCT
1,49
14,90
MACARRAO PACOTE DE 500 GRS
06.348.242/0001-57
20,00
PCT
1,59
31,80
ACUCAR CRISTAL DE 02 KG
06.348.242/0001-57
10,00
PCT
4,90
49,00
FARINHA DE TRIGO DE 01 KG
06.348.242/0001-57
10,00
PCT
1,79
17,90
FEIJÃO PACOTE DE 1KG
06.348.242/0001-57
20,00
UNI
1,99
39,80
ELETRODUTO FLEXIVEL EM POLIETILENO
05.985.359/0001-89
1.500,00
UNI
0,59
885,00
VITRO METALICO DO TIPO DE CORRER
05.985.359/0001-89
22,00
UNI
154,00
3.388,00
BATENTE EM CHAPA METALICA ABRIR DIREITA
05.985.359/0001-89
22,00
UNI
134,00
2.948,00
BATENTE EM CHAPA METALICA ABRIR ESQUERDA
05.985.359/0001-89
44,00
UNI
134,00
5.896,00
PORTA METALICA 0,80 X 2,10
05.985.359/0001-89
44,00
UN
255,00
11.220,00
VENEZIANA EM CHAPA METALICA
05.985.359/0001-89
44,00
UNI
185,44
8.159,36
CAIXA DAGUA CONICA DE POLIETILENO
05.985.359/0001-89
22,00
UN
107,91
2.374,02
45.596.517/0001-23
540,00
UNI
0,60
324,00
45.596.517/0001-23
23,00
UNI
1,30
29,90
45.596.517/0001-23
23,00
UNI
80,00
1.840,00
45.596.517/0001-23
22,00
UNI
128,00
2.816,00
REFORMA COM AMPLIACAO DE MUROS EMEB MAURICIO LEITE DE CONSTRUSALES CONST COM E EMPREEND LTDA
MORAES
REFORMA COM AMPLIACAO DE MUROS EMEB MAURICIO LEITE DE CONSTRUSALES CONST COM E EMPREEND LTDA
MORAES
REFORMA E ADEQUACAO NO TEATRO MUNICIPAL
E L QUINTINO CONSTRUCAO CIVIL ME
73.177.867/0001-90
1,00 OBRA
23.448,70
23.448,70
73.177.867/0001-90
1,00 OBRA
23.448,70
23.448,70
11.457.696/0001-04
1,00 OBRA
34.510,83
34.510,83
REFORMA E ADEQUACAO NO TEATRO MUNICIPAL
11.457.696/0001-04
1,00 OBRA
34.510,83
34.510,83
Total Geral ---->
11.830.183,90
E L QUINTINO CONSTRUCAO CIVIL ME
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Folha: 92/92

Março - Prefeitura Municipal de Orlândia

Transcrição

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Prefeitura Municipal de Arapoti

flagon ep/s

NOME DA RUA ATUAL NOMES ANTERIORES RUA BARRETO

2012 - Sudene

0.280605001392212177_lista_itens.

Julgamento de Recurso

Ficha técnica

despacho - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

0.720813001274986763 - Município de Benedito Novo