Município de Laranjeiras do Sul
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Município de Laranjeiras do Sul
Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 1 / Número Tipo Emitido em 009155 Ordinário 07/08/2012 Requisição Nº 89 ID 009155 Histórico padrão D057 - DIARIAS Licitação Contrato Tipo Sem licitação Número Número Aditivo Credor Fornecedor CPF 645.956.179-68 GILMAR NEGRETTI Endereço RUA SETE DE SETEMBRO-SN, Complemento Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85302-100 Bairro CENTRO Matrícula 4988-3 Fone 3635-3753 FAX Classificação da despesa 004190 Saldo anterior 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABAST E MEIO AMBIENTE 1.560,00 14.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor empenhado 20.122.00132.10 ATIVIDADES SEC AGRIC ABAST E MEIO AMBIENTE 1.128,00 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 432,00 Histórico TEM A FINALIDADE DE LIBERAÇÃO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 08 E 09/08/12, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, IAP INST AMBIENTAL DO PARANA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. Movimento Número Data Liquidação 009154 07/08/2012 Valor 1.128,00 009465 10/08/2012 1.128,00 Pagamento Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 2 / Número Tipo Emitido em 009156 Ordinário 07/08/2012 Requisição Nº 89 ID 009156 Histórico padrão D057 - DIARIAS Licitação Contrato Tipo Sem licitação Número Número Aditivo Credor Fornecedor CPF 575.196.099-87 MATILDE BERTUOL MESQUITA Endereço RUA JOSE AYRES DE OLIVEIRA, 1076 Complemento APARTAMENTO-22 Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85301-170 Bairro CENTRO Matrícula 16986-2 Fone FAX Classificação da despesa 000490 Saldo anterior 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO 1.641,00 05.001 GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO Valor empenhado 04.122.00022.00 GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO 1.128,00 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 513,00 Histórico SOLICITACAO DE LIBERAÇÃO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 08 E 09/08/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SEDU-PARANACIDADE, SE/CEDECA-PR E SECRETARIA DA FAMILIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Movimento Número Data Liquidação 009155 07/08/2012 Valor 1.128,00 009466 10/08/2012 1.128,00 Pagamento Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 3 / Número Tipo Emitido em 009157 Ordinário 07/08/2012 Requisição Nº 89 ID 009157 Histórico padrão D057 - DIARIAS Licitação Contrato Tipo Sem licitação Número Número Aditivo Credor Fornecedor CPF 588.875.719-53 JONATAS FELISBERTO DA SILVA Endereço RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, S/N Complemento APARTAMENTO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85301-170 Bairro CENTRO Matrícula 4488-1 Fone 42-3635-8103 FAX 42-3635-1231 Classificação da despesa 000180 Saldo anterior 02 GOVERNO MUNICIPAL 16.948,00 02.001 GABINETE DO PREFEITO Valor empenhado 04.122.00022.00 MANUTENÇÃO GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE 1.128,00 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 15.820,00 Histórico SOLICITACAO DE LIBERAÇÃO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR NOS DIAS 08 E 09/08/2012, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SEDU PARANACIDADE. Movimento Número Data Liquidação 009156 07/08/2012 Valor 1.128,00 009185 08/08/2012 1.128,00 Pagamento Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 4 / Número Tipo Emitido em 009158 Ordinário 07/08/2012 Requisição Nº 89 ID 009158 Histórico padrão D057 - DIARIAS Licitação Contrato Tipo Sem licitação Número Número Aditivo Credor Fornecedor CPF 754.335.599-04 ELIZA REGINA GEMELLI DA SILVA Endereço RUA VEREADOR JOSE AYRES DE OLIVEIRA, 1260 Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR Complemento APTO CEP 85301-260 Bairro CENTRO Matrícula 14849-1 Fone FAX Classificação da despesa 003760 Saldo anterior 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 4.068,00 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL Valor empenhado 08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.128,00 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 2.940,00 Histórico SOLICITACAO DE LIBERAÇÃO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 08 E 09/08/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A PROVOPAR, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SEDU-PARANANCIDADE. Movimento Número Data Liquidação 009157 07/08/2012 Valor 1.128,00 009093 07/08/2012 1.128,00 Pagamento Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 5 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009159 Ordinário 07/08/2012 7650 009159 89 Histórico padrão D021 - VIAGENS Licitação Contrato Tipo Sem licitação Número Número Aditivo Credor Fornecedor CNPJ 73.747.792/0001-36 ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA Endereço RUA JOSE IETMEYER, 184 Complemento TAXI Cidade / UF Curitiba / PR CEP 81510-630 Matrícula 14993-4 Bairro GUABIROTUBA Fone 41-3376-7676 FAX 0800-701-7676 Classificação da despesa 003790 Saldo anterior 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 25.679,69 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL Valor empenhado 08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 45,00 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 25.634,69 Histórico Produto DESPESAS DE VIAGEM Marca TAXI UM UN Valor 45,00 DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA AÇÃO SOCIAL Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: AÇÃO SOCIAL/VANDERSON DE JESUS GOMES FERREIRA Movimento Número Data Liquidação 009158 07/08/2012 Valor 45,00 009094 07/08/2012 45,00 Pagamento Quantidade 1,00 Valor Total 45,00 Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 6 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009160 Ordinário 07/08/2012 7651 009160 89 Histórico padrão D021 - VIAGENS Licitação Contrato Tipo Sem licitação Número Número Aditivo Credor Fornecedor CNPJ 82.647.884/0004-88 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA Endereço AV. PRESIDENTE AFFONSO CAMARGO, 330 Cidade / UF Curitiba / PR Complemento EMPRESA CEP 80060-090 Matrícula 15157-2 Bairro JARDIM BOTANICO Fone FAX Classificação da despesa 003790 Saldo anterior 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 25.634,69 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL Valor empenhado 08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 148,78 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 25.485,91 Histórico Produto DESPESAS DE VIAGEM Marca PASSAGEM UM UN Valor 148,78 DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA AÇÃO SOCIAL Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: AÇÃO SOCIAL/VANDERSON DE JESUS GOMES FERREIRA Movimento Número Data Liquidação 009159 07/08/2012 Valor 148,78 009096 07/08/2012 148,78 Pagamento Quantidade 1,00 Valor Total 148,78 Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 7 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009161 Ordinário 07/08/2012 7652 009161 89 Histórico padrão D021 - VIAGENS Licitação Contrato Tipo Sem licitação Número Número Aditivo Credor Fornecedor CNPJ 00.388.102/0001-26 NEORI BELLE & CIA LTDA - GRUPO TRES PINHEIROS Endereço BR 277 KM-321, 321 Complemento LANCHONETE Cidade / UF Guarapuava / PR CEP 85110-000 Matrícula 14155-1 Bairro BR277 Fone 42-3649-1113 FAX 3649-1126 Classificação da despesa 003810 Saldo anterior 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 6.199,87 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL Valor empenhado 08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 86,50 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 6.113,37 Histórico Produto DESPESAS DE VIAGEM Marca REFEIÇÃO UM UN Valor 86,50 DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA AÇÃO SOCIAL Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: AÇÃO SOCIAL/VANDERSON DE JESUS GOMES FERREIRA Movimento Número Data Liquidação 009160 07/08/2012 Valor 86,50 009095 07/08/2012 86,50 Pagamento Quantidade 1,00 Valor Total 86,50 Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 8 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009162 Ordinário 07/08/2012 7550 009162 89 Histórico padrão S018 - PASSAGENS Licitação Contrato Tipo Sem licitação Número Número Aditivo Credor Fornecedor CNPJ 80.227.796/0001-59 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A Endereço AV. ANITA GARIBALDI, 861 Complemento AGENCIA DE VIAGENS Cidade / UF Ponta Grossa / PR CEP 84001-970 Matrícula 86-8 Bairro CENTRO Fone 42-3220-3500 FAX 42-3220-3580 Classificação da despesa 001640 Saldo anterior 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3.396,35 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor empenhado 10.304.00032.02 ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA 2.260,36 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Saldo atual 01497 Vigilância em Saúde - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 1.135,99 Histórico Produto Marca PASSAGEM DE ÔNIBUS P/ PESSOAS CARENTES DA SEC. MUN.DE SAÚDE. UM UN Valor 2.260,36 Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: SEC.MUN.SAÚDE Movimento Número Data Liquidação 009161 07/08/2012 Valor 2.260,36 010383 03/09/2012 2.260,36 Pagamento Quantidade 1,00 Valor Total 2.260,36 Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 9 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009163 Ordinário 07/08/2012 7490 009163 89 Histórico padrão D004 - TRANSPORTE ESCOLAR Licitação Contrato Tipo Sem licitação Número Número Aditivo Credor Fornecedor CPF 240.906.549-04 ANTONIO ROSEVALDO GOMES DA SILVA Endereço RUA PANDIA CALOGERAS, 00 Complemento Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85301-170 Matrícula 4335-4 Bairro CENTRO Fone FAX Classificação da despesa 001780 Saldo anterior 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 437.718,30 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO Valor empenhado 12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 150,00 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Saldo atual 01107 Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 437.568,30 Histórico Produto TRANSPORTE ESCOLAR REF. TRANSPORTE Marca UM UN Valor 150,00 A SERVIÇO DA SEC. EDUCAÇÃO Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: SEMEC-TRANSPORTE ESCOLAR Movimento Número Data Liquidação 009162 07/08/2012 Valor 150,00 Pagamento 009097 07/08/2012 2,25 Pagamento 009123 07/08/2012 147,75 Quantidade 1,00 Valor Total 150,00 Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 10 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009164 Ordinário 07/08/2012 7493 009164 89 Histórico padrão D004 - TRANSPORTE ESCOLAR Licitação Contrato Tipo Sem licitação Número Número Aditivo Credor Fornecedor CPF 410.738.000-91 Valmir Carlos Tabaldi Endereço Avenida Santos Dumont, 1726 Complemento Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85301-040 Matrícula 1782-5 Bairro Centro Fone 42 9964 5460 FAX Classificação da despesa 001780 Saldo anterior 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 437.568,30 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO Valor empenhado 12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 66,00 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Saldo atual 01107 Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 437.502,30 Histórico Produto TRANSPORTE ESCOLAR Marca UM UN REF. TRANSPORTE A SERVIÇO DA SEC. EDUCAÇÃO INSS 2,17 ISSQN 11% 5% 0,99 LIQUIDO A RECEBER R$ Valor 2,20 62,84 Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: SEMEC.TRANSPORTE Movimento Número Data Liquidação 009163 07/08/2012 Valor 66,00 Pagamento 009098 07/08/2012 0,99 Pagamento 009124 07/08/2012 65,01 Quantidade 30,00 Valor Total 66,00 Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 11 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009165 Ordinário 07/08/2012 7492 009165 89 Histórico padrão D004 - TRANSPORTE ESCOLAR Licitação Contrato Tipo Sem licitação Número Número Aditivo Credor Fornecedor CPF 761.474.449-72 DAVI ROQUE EBERHARDT Endereço RUA DOS IPÊS, 280 Complemento Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85304-060 Matrícula 4191-2 Bairro CENTRO Fone FAX Classificação da despesa 001780 Saldo anterior 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 437.502,30 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO Valor empenhado 12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 66,00 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Saldo atual 01107 Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 437.436,30 Histórico Produto TRANSPORTE ESCOLAR Marca REF. TRANSPORTE A SERVIÇO DA SEC. EDUCAÇÃO INSS 11% 2,17 ISSQN 5% UM UN Valor 2,20 0,99 LIQUIDO A RECEBER R$ 62,84 Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: SEMEC.TRANSPORTE Movimento Número Data Liquidação 009164 07/08/2012 Pagamento 009099 07/08/2012 0,99 Pagamento 009125 07/08/2012 65,01 Valor 66,00 Quantidade 30,00 Valor Total 66,00 Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 12 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009166 Ordinário 07/08/2012 7491 009166 89 Histórico padrão D004 - TRANSPORTE ESCOLAR Licitação Contrato Tipo Sem licitação Número Número Aditivo Credor Fornecedor CPF 235.179.480-04 VALDECIR PASTORI Endereço RUA CAPITÃO FELIX FLEURY, 2076 Complemento CASA Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85300-000 Matrícula 3064-3 Bairro CENTRO Fone FAX Classificação da despesa 001780 Saldo anterior 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 437.436,30 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO Valor empenhado 12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 932,80 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Saldo atual 01107 Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 436.503,50 Histórico Produto TRANSPORTE ESCOLAR REF. TRANSPORTE INSS 11% ISSQN 5% Marca UM UN Valor 2,20 A SERVIÇO DA SEC. EDUCAÇÃO 30,78 13,99 LIQUIDO A RECEBER R$ 888,03 Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: SEMEC-TRANSPORTE ESCOLAR Movimento Número Data Liquidação 009165 07/08/2012 Pagamento 009100 07/08/2012 13,99 Pagamento 009126 07/08/2012 918,81 Valor 932,80 Quantidade 424,00 Valor Total 932,80 Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 13 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009167 Ordinário 07/08/2012 7355 009167 89 Histórico padrão D004 - TRANSPORTE ESCOLAR Licitação Contrato Tipo Tomada de preços Número Número 13 / 2009 1 / 2009 Aditivo Credor Fornecedor CPF 839.474.939-91 ALBARI SCHILES Endereço RUA MAL RONDON S/N, Complemento Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85300-000 Matrícula 1488-5 Bairro CENTRO Fone FAX Classificação da despesa 001780 Saldo anterior 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 436.503,50 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO Valor empenhado 12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2.772,00 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Saldo atual 01107 Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 433.731,50 Histórico Produto Marca TRANSPORTE ESCOLAR PERUA RIO QUATI, PASSO LISO COM RETORNO - 90 KM UM KM Valor 1,65 Forma de pagamento: MENSAL, COM APRESENTAÇÃO DE RPA Destino: TRANSPORTE ESCOLAR Movimento Número Data Liquidação 009166 07/08/2012 Valor 2.772,00 Pagamento 009101 07/08/2012 41,58 Pagamento 009127 07/08/2012 2.730,42 Quantidade 1.680,00 Valor Total 2.772,00 Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 14 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009168 Ordinário 07/08/2012 7354 009168 89 Histórico padrão D004 - TRANSPORTE ESCOLAR Licitação Contrato Tipo Tomada de preços Número Número 25 / 2009 1 / 2009 Aditivo Credor Fornecedor CPF 410.738.000-91 Valmir Carlos Tabaldi Endereço Avenida Santos Dumont, 1726 Complemento Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85301-040 Matrícula 1782-5 Bairro Centro Fone 42 9964 5460 FAX Classificação da despesa 001780 Saldo anterior 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 433.731,50 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO Valor empenhado 12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 807,30 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Saldo atual 01107 Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 432.924,20 Histórico Produto Marca UM Valor Quantidade TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS KM 1,95 414,00 AABB, CAIC, FRANCISCO FREITAS, VER. ANTONIO RIBEIRO, ERICO , TEOTONIO VILELA COM RETORNO - 69 KM Forma de pagamento: MENSAL, COM APRESENTAÇÃO DE RPA Destino: TRANSPORTE ESCOLAR Movimento Número Data Liquidação 009167 07/08/2012 Valor 807,30 Pagamento 009128 07/08/2012 795,19 Pagamento 009102 07/08/2012 12,11 Valor Total 807,30 Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 15 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009169 Ordinário 07/08/2012 7353 009169 89 Histórico padrão D004 - TRANSPORTE ESCOLAR Licitação Contrato Tipo Tomada de preços Número Número 67 / 2010 5 / 2010 Aditivo Credor Fornecedor CPF 410.738.000-91 Valmir Carlos Tabaldi Endereço Avenida Santos Dumont, 1726 Complemento Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85301-040 Matrícula 1782-5 Bairro Centro Fone 42 9964 5460 FAX Classificação da despesa 001780 Saldo anterior 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 432.924,20 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO Valor empenhado 12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 1.016,40 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Saldo atual 01107 Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 431.907,80 Histórico Produto Marca TRANSPORTE ESCOLAR KM 08 LARANJEIRAS DO SUL E RETORNO UM UN Valor 2,20 Forma de pagamento: MENSAL, COM APRESENTAÇÃO DE RPA Destino: TRANSPORTE ESCOLAR Movimento Número Data Liquidação 009168 07/08/2012 Valor 1.016,40 Pagamento 009129 07/08/2012 1.001,15 Pagamento 009103 07/08/2012 15,25 Quantidade 462,00 Valor Total 1.016,40 Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 16 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009170 Ordinário 07/08/2012 7358 009170 89 Histórico padrão D004 - TRANSPORTE ESCOLAR Licitação Contrato Tipo Tomada de preços Número Número 19 / 2009 1 / 2009 Aditivo Credor Fornecedor CPF 761.474.449-72 DAVI ROQUE EBERHARDT Endereço RUA DOS IPÊS, 280 Complemento Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85304-060 Matrícula 4191-2 Bairro CENTRO Fone FAX Classificação da despesa 001780 Saldo anterior 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 431.907,80 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO Valor empenhado 12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2.116,40 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Saldo atual 01107 Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 429.791,40 Histórico Produto Marca UM Valor Quantidade TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS KM 2,20 962,00 LINHA 14: VLA SOMENSI, RIO LARANJEIRAS, ANTONIAZZI, BR 277, LARANJ. DO SUL COM RETORNO 74 KM; Forma de pagamento: MENSAL, COM APRESENTAÇÃO DE RPA Destino: TRANSPORTE ESCOLAR Movimento Número Data Liquidação 009169 07/08/2012 Valor 2.116,40 Pagamento 009130 07/08/2012 2.084,65 Pagamento 009104 07/08/2012 31,75 Valor Total 2.116,40 Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 17 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009171 Ordinário 07/08/2012 7396 009171 89 Histórico padrão D004 - TRANSPORTE ESCOLAR Licitação Contrato Tipo Tomada de preços Número Número 189 / 2011 21 / 2011 Aditivo Credor Fornecedor CPF 240.906.549-04 ANTONIO ROSEVALDO GOMES DA SILVA Endereço RUA PANDIA CALOGERAS, 00 Complemento Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85301-170 Matrícula 4335-4 Bairro CENTRO Fone FAX Classificação da despesa 001780 Saldo anterior 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 429.791,40 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO Valor empenhado 12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2.320,50 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Saldo atual 01107 Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 427.470,90 Histórico Produto Marca UM Valor TRANSPORTE ESCOLAR UN 1,95 LINHA LARANJEIRAS DO SUL A RIO DO TIGRE, RIO VERDE COM RETORNO NO PERÍODO DA MANHÃ. Forma de pagamento: NO DÉCIMO DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE AO MÊS DE REFERÊNCIA Destino: TRANSPORTE ESCOLAR Movimento Número Data Liquidação 009170 07/08/2012 Valor 2.320,50 Pagamento 009131 07/08/2012 2.285,70 Pagamento 009105 07/08/2012 34,80 Quantidade 1.190,00 Valor Total 2.320,50 Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 18 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009172 Ordinário 07/08/2012 7367 009172 89 Histórico padrão D004 - TRANSPORTE ESCOLAR Licitação Contrato Tipo Tomada de preços Número Número 16 / 2009 1 / 2009 Aditivo Credor Fornecedor CPF 079.949.259-01 IVALINO FERREIRA Endereço LINHA CACHOEIRA, S/N Complemento CASA Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85300-000 Matrícula 14813-0 Fone Bairro BOA VISTA - PASSO LISO FAX Classificação da despesa 001780 Saldo anterior 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 427.470,90 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO Valor empenhado 12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2.736,26 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Saldo atual 01107 Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 424.734,64 Histórico Produto Marca UM TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS KM LINHA7 : RIO VERDE, ASSENTAMENTO, FAZENDA PIOVESAN, COM RETORNO/125 KM; Valor 1,99 Forma de pagamento: MENSAL, COM APRESENTAÇÃO DE RPA Destino: TRANSPORTE ESCOLAR Movimento Número Data Liquidação 009171 07/08/2012 Valor 2.736,26 Pagamento 009106 07/08/2012 41,04 Pagamento 009132 07/08/2012 2.695,22 Quantidade 1.375,00 Valor Total 2.736,25 Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 19 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009173 Ordinário 07/08/2012 7366 009173 89 Histórico padrão D004 - TRANSPORTE ESCOLAR Licitação Contrato Tipo Tomada de preços Número Número 85 / 2009 5 / 2009 Aditivo Credor Fornecedor CPF 809.842.239-91 LUIZ OTAVIO EBERHARDT Endereço ALTO SÃO JOÃO, S/N Complemento CASA Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85301-000 Matrícula 13994-7 Bairro RURAL Fone FAX Classificação da despesa 001780 Saldo anterior 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 424.734,65 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO Valor empenhado 12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 726,00 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Saldo atual 01107 Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 424.008,65 Histórico Produto Marca UM TRANSPORTE ESCOLAR PERUA 1997 M.O LINHA: TORRE DA TELEPAR, SOMENSI, LARANJEIRAS DO SUL COM RETORNO Valor 1,65 Forma de pagamento: MENSAL, COM APRESENTAÇÃO DE RPA Destino: TRANSPÓRTE ESCOLAR Movimento Número Data Liquidação 009172 07/08/2012 Valor 726,00 Pagamento 009133 07/08/2012 715,11 Pagamento 009107 07/08/2012 10,89 Quantidade 440,00 Valor Total 726,00 Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 20 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009174 Ordinário 07/08/2012 7365 009174 89 Histórico padrão D004 - TRANSPORTE ESCOLAR Licitação Contrato Tipo Tomada de preços Número Número 22 / 2009 1 / 2009 Aditivo Credor Fornecedor CPF 809.842.239-91 LUIZ OTAVIO EBERHARDT Endereço ALTO SÃO JOÃO, S/N Complemento CASA Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85301-000 Matrícula 13994-7 Bairro RURAL Fone FAX Classificação da despesa 001780 Saldo anterior 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 424.008,65 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO Valor empenhado 12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 471,90 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Saldo atual 01107 Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 423.536,75 Histórico Produto Marca UM TRANSPORTE ESCOLAR PERUA KM RIO ANTERO, CHACARA DR FELIPE LARANJEIRAS DO SUL COM RETORNO - 21 KM Valor 1,65 Forma de pagamento: MENSAL, COM APRESENTAÇÃO DE RPA Destino: TRANSPORTE ESCOLAR Movimento Número Data Liquidação 009173 07/08/2012 Valor 471,90 Pagamento 009134 07/08/2012 464,82 Pagamento 009108 07/08/2012 7,08 Quantidade 286,00 Valor Total 471,90 Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 21 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009175 Ordinário 07/08/2012 7364 009175 89 Histórico padrão D004 - TRANSPORTE ESCOLAR Licitação Contrato Tipo Tomada de preços Número Número 20 / 2009 1 / 2009 Aditivo Credor Fornecedor CPF 508.732.889-04 SEBASTIAO GONCALVES Endereço RUA SANTA CATARINA, 1217 Complemento CASA Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85302-190 Matrícula 3062-7 Bairro AGUA VERDE Fone 04236355452 FAX Classificação da despesa 001780 Saldo anterior 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 423.536,75 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO Valor empenhado 12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 1.650,00 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Saldo atual 01107 Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 421.886,75 Histórico Produto Marca TRANSPORTE ESCOLAR PERUA APAE, QUADRO URBANO, BR 158 COM RETORNO - 90 KM UM KM Valor 1,50 Forma de pagamento: MENSAL, COM APRESENTAÇÃO DE RPA Destino: TRANSPORTE ESCOLAR Movimento Número Data Liquidação 009174 07/08/2012 Valor 1.650,00 Pagamento 009135 07/08/2012 1.625,25 Pagamento 009109 07/08/2012 24,75 Quantidade 1.100,00 Valor Total 1.650,00 Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 22 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009176 Ordinário 07/08/2012 7388 009176 89 Histórico padrão D004 - TRANSPORTE ESCOLAR Licitação Contrato Tipo Tomada de preços Número Número 22 / 2011 2 / 2011 Aditivo Credor Fornecedor CPF 235.179.480-04 VALDECIR PASTORI Endereço RUA CAPITÃO FELIX FLEURY, 2076 Complemento CASA Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85300-000 Matrícula 3064-3 Bairro CENTRO Fone FAX Classificação da despesa 001780 Saldo anterior 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 421.886,75 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO Valor empenhado 12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2.428,80 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Saldo atual 01107 Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 419.457,95 Histórico Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS KM 2,20 1.104,00 2.428,80 LINHA PETI, ESCOLA AGUA VERDE, TEOTONIO VILELA, PADRE GERSON GALVINO, LEOCADIO CORREIA, JOSÉ BONIFÁCIO E RETORNO, NO PERIODO MANHA E TARDE - 77 KM/DIA Forma de pagamento: até o 10º dia util do mes subsequente Destino: TRANSPORTE ESCOLAR Movimento Número Data Liquidação 009175 07/08/2012 Valor 2.428,80 Pagamento 009136 07/08/2012 2.392,37 Pagamento 009110 07/08/2012 36,43 Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 23 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009177 Ordinário 07/08/2012 7378 009177 89 Histórico padrão D004 - TRANSPORTE ESCOLAR Licitação Contrato Tipo Tomada de preços Número Número 87 / 2009 5 / 2009 Aditivo Credor Fornecedor CPF 512.752.019-20 NELSON SIMOES NUNES Endereço PASSO LISO, S/N Complemento CASA Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85310-000 Matrícula 1155-0 Bairro INTERIOR Fone FAX Classificação da despesa 001780 Saldo anterior 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 419.457,95 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO Valor empenhado 12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 1.161,60 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Saldo atual 01107 Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 418.296,35 Histórico Produto Marca UM TRANSPORTE ESCOLAR PERUA 1999 M.O LINHA: CRICIUMA, PASSO LISO E CORDEIRO, PASSO LISO COM RETORNO Valor 1,65 Forma de pagamento: MENSAL, COM APRESETAÇÃO DE RPA Destino: TRANSPORTE ESCOLAR Movimento Número Data Liquidação 009176 07/08/2012 Valor 1.161,60 Pagamento 009137 07/08/2012 1.144,18 Pagamento 009111 07/08/2012 17,42 Quantidade 704,00 Valor Total 1.161,60 Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 24 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009178 Ordinário 07/08/2012 7376 009178 89 Histórico padrão D004 - TRANSPORTE ESCOLAR Licitação Contrato Tipo Tomada de preços Número Número 18 / 2009 1 / 2009 Aditivo Credor Fornecedor CPF 560.912.229-53 GENIR DOMINGOS NEGRETTI Endereço PASSO LISO, S/N Complemento Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85301-970 Matrícula 1156-8 Bairro ZONA RURAL Fone (42)88556263 FAX Classificação da despesa 001780 Saldo anterior 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 418.296,35 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO Valor empenhado 12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 726,00 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Saldo atual 01107 Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 417.570,35 Histórico Produto Marca UM Valor TRANSPORTE ESCOLAR PERUA KM 1,65 DIVINO, SCHIMITT, CONRADO, DIUBA, PASSO LISO, LARANJEIRAS DO SUL COM RETORNO - 40 KM Forma de pagamento: MENSAL, COM APRESENTAÇÃO DE RPA Destino: TRANSPORTE ESCOLAR Movimento Número Data Liquidação 009177 07/08/2012 Valor 726,00 Pagamento 009138 07/08/2012 715,11 Pagamento 009112 07/08/2012 10,89 Quantidade 440,00 Valor Total 726,00 Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 25 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009179 Ordinário 07/08/2012 7375 009179 89 Histórico padrão D004 - TRANSPORTE ESCOLAR Licitação Contrato Tipo Tomada de preços Número Número 148 / 2009 12 / 2009 Aditivo Credor Fornecedor CPF 560.912.229-53 GENIR DOMINGOS NEGRETTI Endereço PASSO LISO, S/N Complemento Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85301-970 Matrícula 1156-8 Bairro ZONA RURAL Fone (42)88556263 FAX Classificação da despesa 001780 Saldo anterior 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 417.570,35 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO Valor empenhado 12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 896,50 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Saldo atual 01107 Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 416.673,85 Histórico Produto Marca TRANSPORTE ESCOLAR PERUA 2002 LINHA PASSO LISO, BOA VISTA C/RETORNO UM KM Valor 1,63 Forma de pagamento: MENSAL, COM APRESENTAÇÃO DO R.P.A Destino: TRANSPORTE ESCOLAR Movimento Número Data Liquidação 009178 07/08/2012 Valor 896,50 Pagamento 009139 07/08/2012 883,05 Pagamento 009113 07/08/2012 13,45 Quantidade 550,00 Valor Total 896,50 Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 26 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009180 Ordinário 07/08/2012 7374 009180 89 Histórico padrão D004 - TRANSPORTE ESCOLAR Licitação Contrato Tipo Tomada de preços Número Número 84 / 2009 5 / 2009 Aditivo Credor Fornecedor CPF 560.912.229-53 GENIR DOMINGOS NEGRETTI Endereço PASSO LISO, S/N Complemento Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85301-970 Matrícula 1156-8 Bairro ZONA RURAL Fone (42)88556263 FAX Classificação da despesa 001780 Saldo anterior 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 416.673,85 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO Valor empenhado 12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 907,50 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Saldo atual 01107 Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 415.766,35 Histórico Produto Marca TRANSPORTE ESCOLAR PERUA 2002 LINHA: NEON, SCHMIDT, PASSO LISO COM RETORNO UM M.O Valor 1,65 Forma de pagamento: MENSAL, COM APRESENTAÇÃO DE RPA Destino: TRANSPORTE ESCOLAR Movimento Número Data Liquidação 009179 07/08/2012 Valor 907,50 Pagamento 009140 07/08/2012 893,89 Pagamento 009114 07/08/2012 13,61 Quantidade 550,00 Valor Total 907,50 Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 27 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009181 Ordinário 07/08/2012 7372 009181 89 Histórico padrão D004 - TRANSPORTE ESCOLAR Licitação Contrato Tipo Tomada de preços Número Número 23 / 2009 1 / 2009 Aditivo Credor Fornecedor CPF 603.204.949-34 NELSON MOACIR CARLOTTO Endereço RINCAO GRANDE, S/N Complemento CASA Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85301-970 Matrícula 4320-6 Bairro ZONA RURAL Fone FAX Classificação da despesa 001780 Saldo anterior 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 415.766,35 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO Valor empenhado 12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 1.980,00 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Saldo atual 01107 Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 413.786,35 Histórico Produto Marca UM Valor TRANSPORTE ESCOLAR PERUA KM 1,50 RINCÃO GRANDE, FAZ. PIPOCA, CHACARA ALICE, LARANJEIRAS DO SUL COM RETORNO - 120 KM Forma de pagamento: MENSAL, COM APRESENTAÇÃO DE RPA Destino: TRANSPORTE ESCOLAR Movimento Número Data Liquidação 009180 07/08/2012 Valor 1.980,00 Pagamento 009141 07/08/2012 1.950,30 Pagamento 009115 07/08/2012 29,70 Quantidade 1.320,00 Valor Total 1.980,00 Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 28 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009182 Ordinário 07/08/2012 7370 009182 89 Histórico padrão D004 - TRANSPORTE ESCOLAR Licitação Contrato Tipo Tomada de preços Número Número 84 / 2009 5 / 2009 Aditivo Credor Fornecedor CPF 560.912.229-53 GENIR DOMINGOS NEGRETTI Endereço PASSO LISO, S/N Complemento Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85301-970 Matrícula 1156-8 Bairro ZONA RURAL Fone (42)88556263 FAX Classificação da despesa 001780 Saldo anterior 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 413.786,35 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO Valor empenhado 12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 435,60 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Saldo atual 01107 Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 413.350,75 Histórico Produto Marca TRANSPORTE ESCOLAR 1997 LINHA: LINHA PECHINSKI, PASSO LISO COM RETORNO UM M.O Valor 1,65 Forma de pagamento: MENSAL, COM APRESENTAÇÃO DE RPA Destino: TRANSPORTE ESCOLAR Movimento Número Data Liquidação 009181 07/08/2012 Valor 435,60 Pagamento 009142 07/08/2012 429,07 Pagamento 009116 07/08/2012 6,53 Quantidade 264,00 Valor Total 435,60 Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 29 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009183 Ordinário 07/08/2012 7368 009183 89 Histórico padrão D004 - TRANSPORTE ESCOLAR Licitação Contrato Tipo Tomada de preços Número Número 88 / 2009 5 / 2009 Aditivo Credor Fornecedor CPF 031.501.589-66 OTOMAR CIVA JUNIOR Endereço EXPEDICIONARIO JOAO MARIA - R, A302 Complemento APTO 302 Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85301-410 Bairro CENTRO Matrícula 3992-6 Fone FAX Classificação da despesa 001780 Saldo anterior 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 413.350,75 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO Valor empenhado 12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2.354,40 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Saldo atual 01107 Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 410.996,35 Histórico Produto Marca UM TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS 1991 M.O LINHA: RIO CACHOEIRA, BOA VISTA, PASSO LISO, LARANJEIRAS DO SUL COM RETORNO Valor 2,18 Forma de pagamento: MENSAL, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RPA Destino: TRANSPORTE ESCOLAR Movimento Número Data Liquidação 009182 07/08/2012 Valor 2.354,40 Pagamento 009143 07/08/2012 2.319,08 Pagamento 009117 07/08/2012 35,32 Quantidade 1.080,00 Valor Total 2.354,40 Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 30 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009184 Ordinário 07/08/2012 7383 009184 89 Histórico padrão D004 - TRANSPORTE ESCOLAR Licitação Contrato Tipo Tomada de preços Número Número 14 / 2009 1 / 2009 Aditivo Credor Fornecedor CPF 235.179.480-04 VALDECIR PASTORI Endereço RUA CAPITÃO FELIX FLEURY, 2076 Complemento CASA Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85300-000 Matrícula 3064-3 Bairro CENTRO Fone FAX Classificação da despesa 001780 Saldo anterior 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 410.996,35 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO Valor empenhado 12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 1.576,08 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Saldo atual 01107 Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 409.420,27 Histórico Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS KM 1,99 792,00 1.576,08 ASSENTAMENTO 8 DE JUNHO, LARANJEIRAS DO SUL COM RETORNO (LADO DIREITO BR 158) 72 KM/DIA NO PERIODO DA MANHA; Forma de pagamento: MENSAL, COM APRESENTAÇÃO DE RPA Destino: TRANSPORTE ESCOLAR Movimento Número Data Liquidação 009183 07/08/2012 Valor 1.576,08 Pagamento 009118 07/08/2012 23,64 Pagamento 009144 07/08/2012 1.552,44 Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 31 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009185 Ordinário 07/08/2012 7385 009185 89 Histórico padrão D004 - TRANSPORTE ESCOLAR Licitação Contrato Tipo Tomada de preços Número Número 145 / 2010 12 / 2010 Aditivo Credor Fornecedor CPF 235.179.480-04 VALDECIR PASTORI Endereço RUA CAPITÃO FELIX FLEURY, 2076 Complemento CASA Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85300-000 Matrícula 3064-3 Bairro CENTRO Fone FAX Classificação da despesa 001780 Saldo anterior 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 409.420,27 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO Valor empenhado 12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2.816,00 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Saldo atual 01107 Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 406.604,27 Histórico Produto Marca UM Valor Quantidade TRANSPORTE SERV 2,20 1.280,00 RIO QUATI, PASSO LISO, RINCÃO GRANDE, LARANJEIRAS DO SUL E RETORNO - MANHÃ - VEICULO ONIBUS Forma de pagamento: MENSAL COM APRESENTAÇÃO DE RPA Destino: TRANSPORTE ESCOLAR Movimento Número Data Liquidação 009184 07/08/2012 Valor 2.816,00 Pagamento 009119 07/08/2012 42,24 Pagamento 009145 07/08/2012 2.773,76 Valor Total 2.816,00 Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 32 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009186 Ordinário 07/08/2012 7382 009186 89 Histórico padrão D004 - TRANSPORTE ESCOLAR Licitação Contrato Tipo Tomada de preços Número Número 89 / 2009 5 / 2009 Aditivo Credor Fornecedor CPF 235.179.480-04 VALDECIR PASTORI Endereço RUA CAPITÃO FELIX FLEURY, 2076 Complemento CASA Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85300-000 Matrícula 3064-3 Bairro CENTRO Fone FAX Classificação da despesa 001780 Saldo anterior 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 406.604,27 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO Valor empenhado 12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 1.857,60 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Saldo atual 01107 Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 404.746,67 Histórico Produto Marca UM Valor TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS 1993 M.O 2,15 LINHA: KM 130, FAZENDA WILSON, KM 127, TOCA DO LEÃO, LARANJEIRAS DO SUL COM RETORNO Forma de pagamento: MENSAL, COM APRESENTAÇÃO DO RPA Destino: TRANSPORTE ESCOLAR Movimento Número Data Liquidação 009185 07/08/2012 Valor 1.857,60 Pagamento 009120 07/08/2012 27,86 Pagamento 009146 07/08/2012 1.829,74 Quantidade 864,00 Valor Total 1.857,60 Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 33 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009187 Ordinário 07/08/2012 7381 009187 89 Histórico padrão D004 - TRANSPORTE ESCOLAR Licitação Contrato Tipo Tomada de preços Número Número 15 / 2009 1 / 2009 Aditivo Credor Fornecedor CPF 488.046.149-00 HERONDI DE OLIVEIRA SALES Endereço DAS PEROBAS, 500 Complemento CASA Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85304-170 Matrícula 5592-1 Bairro CRISTO REI Fone FAX Classificação da despesa 001780 Saldo anterior 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 404.746,67 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO Valor empenhado 12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 580,80 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Saldo atual 01107 Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 404.165,87 Histórico Produto Marca UM TRANSPORTE ESCOLAR PERUA KM COLONIA SANTO ANTONIO, LARANJEIRAS DO SUL COM RETORNO - 26 KM Valor 1,65 Forma de pagamento: MENSAL, COM APRESENTAÇÃO DE RPA Destino: TRANSPORTE ESCOLAR Movimento Número Data Liquidação 009186 07/08/2012 Valor 580,80 Pagamento 009121 07/08/2012 8,71 Pagamento 009147 07/08/2012 572,09 Quantidade 352,00 Valor Total 580,80 Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 34 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009188 Ordinário 07/08/2012 7379 009188 89 Histórico padrão D004 - TRANSPORTE ESCOLAR Licitação Contrato Tipo Tomada de preços Número Número 21 / 2009 1 / 2009 Aditivo Credor Fornecedor CPF 644.139.509-68 JOAO GRADE Endereço RUA BRASILIA, 507 Complemento CASA Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85300-000 Matrícula 14814-8 Bairro PALMEIRAS Fone FAX Classificação da despesa 001780 Saldo anterior 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 404.165,87 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO Valor empenhado 12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 990,00 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Saldo atual 01107 Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 403.175,87 Histórico Produto Marca UM Valor TRANSPORTE ESCOLAR PERUA KM 1,50 BENICIO, ROCHA, MARIA DA GLORIA, RIBEIRO, LARANJEIRAS DO SUL COM RETORNO - 60 KM Forma de pagamento: MENSAL, COM APRESENTAÇÃO DE RPA Destino: TRANSPORTE ESCOLAR Movimento Número Data Liquidação 009187 07/08/2012 Valor 990,00 Pagamento 009122 07/08/2012 14,85 Pagamento 009148 07/08/2012 975,15 Quantidade 660,00 Valor Total 990,00 Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 35 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009189 Ordinário 07/08/2012 7393 009189 89 Histórico padrão D004 - TRANSPORTE ESCOLAR Licitação Contrato Tipo Processo dispensa Número Número 66 / 2012 3 / 2012 Aditivo Credor Fornecedor CPF 031.108.619-50 SILVIO ROBERTO BRZEZINSKI Endereço LARANJEIRAS, Complemento Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85301-000 Matrícula 5484-4 Bairro INTERIOR Fone FAX Classificação da despesa 001780 Saldo anterior 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 403.175,87 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO Valor empenhado 12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 1.306,80 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Saldo atual 31126 MDE/Transport Escolar 19582-0 401.869,07 Histórico Produto SERVIÇO Linha - Linha Paim e Carpstein Marca UM Valor Quantidade Valor Total UN 2.613,60 0,50 1.306,80 no período manhã e tarde = 72 Km x R$ 1,65 x média de 22 (vinte dois) dias Forma de pagamento: mensalmente Destino: TRANSPORTE ESCOLAR Movimento Número Data Liquidação 009188 07/08/2012 Valor 1.306,80 Pagamento 009157 07/08/2012 19,60 Pagamento 009166 07/08/2012 1.287,20 Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 36 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009190 Ordinário 07/08/2012 7390 009190 89 Histórico padrão D004 - TRANSPORTE ESCOLAR Licitação Contrato Tipo Processo dispensa Número Número 65 / 2012 3 / 2012 Aditivo Credor Fornecedor CPF 024.322.279-30 JUCEMAR LEAL Endereço RUA ARNOLDO GOMES SALES, 301 Complemento Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85304-500 Matrícula 17079-8 Bairro GETULIO VARGAS Fone FAX Classificação da despesa 001780 Saldo anterior 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 104.821,20 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO Valor empenhado 12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2.488,20 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Saldo atual 31126 MDE/Transport Escolar 19582-0 102.333,00 Histórico Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total SERVIÇO UN 2,20 1.131,00 2.488,20 SERVIÇO - Linha - Rio Verde, Rio Barreiro, Campo Verde, Rio do Tigre e Retorno no período da tarde = 87 Km x R$ 2,20 x média de 22 (vinte dois) dias Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: TRANSPORTE ESCOLAR Movimento Número Data Liquidação 009189 07/08/2012 Valor 2.488,20 Pagamento 009149 07/08/2012 37,32 Pagamento 009158 07/08/2012 2.450,88 Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 37 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009191 Ordinário 07/08/2012 7389 009191 89 Histórico padrão D004 - TRANSPORTE ESCOLAR Licitação Contrato Tipo Processo dispensa Número Número 67 / 2012 3 / 2012 Aditivo Credor Fornecedor CPF 007.638.739-93 ONEI IAGAS Endereço LARANJEIRAS, Complemento Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85301-170 Matrícula 4873-9 Bairro INTERIOR Fone FAX Classificação da despesa 001780 Saldo anterior 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 102.333,00 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO Valor empenhado 12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 831,60 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Saldo atual 31126 MDE/Transport Escolar 19582-0 101.501,40 Histórico Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total SERVIÇO UN 1,65 504,00 831,60 SERVIÇO - Linha - Herval Grande, Geremias, Zoche e Fazenda Vividense, período da tarde = 42 Km x R$ 1,65 x média de 22 (vinte dois) dias Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: TRANSPORTE ESCOLAR Movimento Número Data Liquidação 009190 07/08/2012 Valor 831,60 Pagamento 009150 07/08/2012 12,47 Pagamento 009159 07/08/2012 819,13 Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 38 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009192 Ordinário 07/08/2012 7392 009192 89 Histórico padrão D004 - TRANSPORTE ESCOLAR Licitação Contrato Tipo Processo dispensa Número Número 64 / 2012 3 / 2012 Aditivo Credor Fornecedor CPF 031.501.589-66 OTOMAR CIVA JUNIOR Endereço EXPEDICIONARIO JOAO MARIA - R, A302 Complemento APTO 302 Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85301-410 Matrícula 3992-6 Bairro CENTRO Fone FAX Classificação da despesa 001780 Saldo anterior 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 101.501,40 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO Valor empenhado 12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2.178,00 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Saldo atual 31126 MDE/Transport Escolar 19582-0 99.323,40 Histórico Produto SERVIÇO Linha - Marca UM Valor Quantidade Valor Total UN 4.356,00 0,50 2.178,00 Rio do Tigre, Alto Alegre, Laranjeiras do Sul e retorno, período da tarde = 90 Km x R$ 2,20 x Forma de pagamento: MENSALMENTE Destino: TRANSPORTE ESCOLAR Movimento Número Data Liquidação 009191 07/08/2012 Valor 2.178,00 Pagamento 009151 07/08/2012 32,67 Pagamento 009160 07/08/2012 2.145,33 Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 39 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009193 Ordinário 07/08/2012 7351 009193 89 Histórico padrão D004 - TRANSPORTE ESCOLAR Licitação Contrato Tipo Tomada de preços Número Número 149 / 2009 12 / 2009 Aditivo Credor Fornecedor CPF 005.663.849-30 ZENILDA AVILA DE LIMA NEGRETTI Endereço RUA OSVALDO ARANHA, 73 Complemento CASA Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85000-000 Matrícula 14812-1 Bairro CRISTO REI Fone FAX Classificação da despesa 001780 Saldo anterior 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 99.323,40 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO Valor empenhado 12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 1.270,50 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Saldo atual 31126 MDE/Transport Escolar 19582-0 98.052,90 Histórico Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total TRANSPORTE ESCOLAR KOMBI 1999 KM 1,65 770,00 1.270,50 LINHA VALERIO, WOLFF, PIMENTEL, CORDEIRO, PASSO LISO ERETORNO, NO PERIODO MANHÃ-SENDO 70 KM DIA COM VEICULO Forma de pagamento: MENSAL, COM APRESENTAÇÃO DO R.P.A Destino: TRANSPORTE ESCOLAR Movimento Número Data Liquidação 009192 07/08/2012 Valor 1.270,50 Pagamento 009152 07/08/2012 19,06 Pagamento 009161 07/08/2012 1.251,44 Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 40 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009194 Ordinário 07/08/2012 7342 009194 89 Histórico padrão D004 - TRANSPORTE ESCOLAR Licitação Contrato Tipo Processo dispensa Número Número 68 / 2012 3 / 2012 Aditivo Credor Fornecedor CPF 620.381.419-91 NIVALDO RIBEIRO Endereço XAGU DOS MARIANOS, S/N Complemento CASA Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85301-000 Matrícula 15475-0 Bairro XAGU Fone FAX Classificação da despesa 001780 Saldo anterior 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 98.052,90 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO Valor empenhado 12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 544,50 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Saldo atual 31126 MDE/Transport Escolar 19582-0 97.508,40 Histórico Produto Marca SERVIÇO Linha - Rio Xagú, BR 277 e retorno, período da manhã UM Valor Quantidade Valor Total UN 1.089,00 0,50 544,50 = 30 Km x R$ 1,65 x média de 22 (vinte dois) dias Forma de pagamento: mensalmente Destino: TRANSPORTE ESCOLAR Movimento Número Data Liquidação 009193 07/08/2012 Valor 544,50 Pagamento 009153 07/08/2012 8,17 Pagamento 009162 07/08/2012 536,33 Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 41 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009195 Ordinário 07/08/2012 7346 009195 89 Histórico padrão D004 - TRANSPORTE ESCOLAR Licitação Contrato Tipo Tomada de preços Número Número 52 / 2011 7 / 2011 Aditivo Credor Fornecedor CPF 240.906.549-04 ANTONIO ROSEVALDO GOMES DA SILVA Endereço RUA PANDIA CALOGERAS, 00 Complemento Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85301-170 Matrícula 4335-4 Bairro CENTRO Fone FAX Classificação da despesa 001780 Saldo anterior 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 97.508,40 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO Valor empenhado 12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2.138,40 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Saldo atual 31126 MDE/Transport Escolar 19582-0 95.370,00 Histórico Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS KM 2,20 972,00 2.138,40 ERVAL GRANDE, VIVEDENSE, ZOCCHE, GEREMIAS, PONTO DA ESTRADA PRINCIPAL COM RETORNO, NO PERIODO DA TARDE - 65 KM/DIA Forma de pagamento: ATÉ 10º DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE R.P.A. Destino: TRANSPORTE ESCOLAR Movimento Número Data Liquidação 009194 07/08/2012 Valor 2.138,40 Pagamento 009154 07/08/2012 32,08 Pagamento 009163 07/08/2012 2.106,32 Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 42 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009196 Ordinário 07/08/2012 7345 009196 89 Histórico padrão D004 - TRANSPORTE ESCOLAR Licitação Contrato Tipo Processo dispensa Número Número 64 / 2012 3 / 2012 Aditivo Credor Fornecedor CPF 031.501.589-66 OTOMAR CIVA JUNIOR Endereço EXPEDICIONARIO JOAO MARIA - R, A302 Complemento APTO 302 Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85301-410 Matrícula 3992-6 Bairro CENTRO Fone FAX Classificação da despesa 001780 Saldo anterior 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 95.370,00 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO Valor empenhado 12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 1.452,00 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Saldo atual 31126 MDE/Transport Escolar 19582-0 93.918,00 Histórico Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total SERVIÇO UN 2.904,00 0,50 1.452,00 Linha- Assentamento Passo Liso, Recanto da Natureza, Boa Vista à Passo Liso com Retorno, período da tarde = 60 Km x R$ 2,20 x média de 22 (vinte dois) dias Forma de pagamento: MENSALMENTE Destino: TRANSPORTE ESCOLAR Movimento Número Data Liquidação 009195 07/08/2012 Valor 1.452,00 Pagamento 009155 07/08/2012 21,78 Pagamento 009164 07/08/2012 1.430,22 Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 43 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009197 Ordinário 07/08/2012 7344 009197 89 Histórico padrão D004 - TRANSPORTE ESCOLAR Licitação Contrato Tipo Tomada de preços Número Número 52 / 2011 7 / 2011 Aditivo Credor Fornecedor CPF 240.906.549-04 ANTONIO ROSEVALDO GOMES DA SILVA Endereço RUA PANDIA CALOGERAS, 00 Complemento Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85301-170 Matrícula 4335-4 Bairro CENTRO Fone FAX Classificação da despesa 001780 Saldo anterior 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 93.918,00 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO Valor empenhado 12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2.376,00 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Saldo atual 31126 MDE/Transport Escolar 19582-0 91.542,00 Histórico Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS KM 2,20 1.080,00 2.376,00 ASSENTAMENTO 8 DE JUNHO, LARANJEIRAS DO SUL COM RETORNO (LADO DIREITO BR 158) 72 KM/DIA NO PERIODO DA MANHA; Forma de pagamento: ATÉ 10º DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE R.P.A. Destino: TRANSPORTE ESCOLAR Movimento Número Data Liquidação 009196 07/08/2012 Valor 2.376,00 Pagamento 009156 07/08/2012 35,64 Pagamento 009165 07/08/2012 2.340,36 Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 44 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009198 Ordinário 07/08/2012 7184 009198 89 Histórico padrão D023 - PRESTACAO DE SERVICOS Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 97 / 2012 45 / 2012 Aditivo Credor Fornecedor CNPJ 07.269.557/0001-71 FEMINA CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAUDE SS LTDA Endereço RUA XV DE NOVEMBRO, 2781 Complemento CLINICA Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85301-050 Matrícula 5951-0 Bairro CENTRO Fone 4236356353 FAX Classificação da despesa 004940 Saldo anterior 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO 2.149,00 15.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO Valor empenhado 27.812.00142.13 SEDIAR E PARTICIPAR DE EVENTOS ESPORTIVOS 2.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saldo atual 31942 CONV IPCE 12/2012 - JOJUPS 149,00 Histórico Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total SERVIÇO UN 2.000,00 1,00 2.000,00 Contratação de 03 (treis) auxiliar de enfermagem e 01 (um) enfermeiro para os dias 13 a 19/07/2012 JOJUPS Forma de pagamento: 30 dias apos nf Destino: SEC. DE ESPORTES Movimento Número Data Liquidação 009197 07/08/2012 Valor 2.000,00 Pagamento 009858 15/08/2012 70,00 Pagamento 009859 15/08/2012 1.930,00 Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 45 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009199 Ordinário 07/08/2012 7468 009199 89 Histórico padrão D023 - PRESTACAO DE SERVICOS Licitação Contrato Tipo Sem licitação Número Número Aditivo Credor Fornecedor CNPJ 79.052.494/0001-08 LABOVIDEO PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA Endereço RUA PARA, 1836 Complemento EMPRESA Cidade / UF Curitiba / PR CEP 80610-020 Bairro AGUA VERDE Matrícula 13431-7 Fone FAX Classificação da despesa 002380 Saldo anterior 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 8.119,40 09.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA Valor empenhado 13.392.00062.04 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 7.990,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 129,40 Histórico Produto RESTAURAÇÃO Marca E INSTALAÇÃO DE LANTERNA DE PROJETOR 35 MM RESTAURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE LANTERNA UM UN Valor 7.990,00 PROJETOR 35MM Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: CENTRO CULTURAL Movimento Número Data Liquidação 009198 07/08/2012 Valor 7.990,00 010020 21/08/2012 7.990,00 Pagamento Quantidade 1,00 Valor Total 7.990,00 Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 46 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009200 Ordinário 07/08/2012 7444 009200 89 Histórico padrão D023 - PRESTACAO DE SERVICOS Licitação Contrato Tipo Sem licitação Número Número Aditivo Credor Fornecedor CNPJ 10.311.429/0001-53 LARECON PRESTADORA DE SERVICOS LTDA Endereço CAPITAO FELIX FLEURY, 1489 Complemento LAVADORA DE VEICULOS Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85301-209 Matrícula 14607-2 Fone Bairro CENTRO FAX Classificação da despesa 003200 Saldo anterior 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 19.804,56 10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO Valor empenhado 15.452.00092.07 ATIVIDADES DO DEPTO SERVIÇOS URBANOS 3.700,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 16.104,56 Histórico Produto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Marca LIMPEZA E CORTE DE GRAMA UM UN Valor 3.700,00 Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: URBANISMO /LIMPEZA Movimento Número Data Liquidação 009199 07/08/2012 Valor 3.700,00 009919 17/08/2012 3.700,00 Pagamento Quantidade 1,00 Valor Total 3.700,00 Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 47 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009201 Ordinário 07/08/2012 7280 009201 89 Histórico padrão D019 - CONSERTO DE VEICULOS E MAQUINAS Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 94 / 2011 36 / 2011 Aditivo Credor Fornecedor CNPJ 00.805.922/0001-76 PNEUFORTE COMERCIO E RECAPAGENS LTDA Endereço RUA TUCURUI, 1550 Complemento BR 277 KM 345 - MARGINAL Cidade / UF Guarapuava / PR CEP 85030-230 Matrícula 147-3 Bairro VILA CARLI Fone 4236241727 FAX (42) 3624-1727 Classificação da despesa 003420 Saldo anterior 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO 1.080,13 11.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO Valor empenhado 26.782.00102.08 ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL 202,92 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 877,21 Histórico Produto RECAPE DE PNEU 251/75R17,5 BORRACHUDO Marca MARANGONI UM UN Valor 101,46 Forma de pagamento: 30 e 60 dias Destino: VIAÇÃO/ CAMINHÃO AGRALLE Nº 11218 Movimento Número Data Liquidação 009200 07/08/2012 Valor 202,92 011051 10/09/2012 202,92 Pagamento Quantidade 2,00 Valor Total 202,92 Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 48 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009202 Ordinário 07/08/2012 7502 009202 89 Histórico padrão D022 - FOLHA DE PAGAMENTO Licitação Contrato Tipo Sem licitação Número Número Aditivo Credor Fornecedor CPF 839.470.519-72 CLAUDIA REGINA RAVAGIO Endereço VIRMOND, 0035 Complemento CASA Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85303-330 Matrícula 2003-6 Bairro JOAO FERNANDES Fone 0426354986 FAX Classificação da despesa 001850 Saldo anterior 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1.630.679,09 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO Valor empenhado 12.361.00042.03 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 1.022,57 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Saldo atual 01101 FUNDEB 60% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 1.629.656,52 Histórico Produto REMUNERAÇÃO Marca GRATIFICAÇÃO REGIME SUPLEMENTAR UM SERV Valor 1.022,57 Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: EDUCAÇÃO-CLAUDIA RAVAGIO Movimento Número Data Liquidação 009201 07/08/2012 Valor 1.022,57 009167 07/08/2012 1.022,57 Pagamento Quantidade 1,00 Valor Total 1.022,57 Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 49 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009203 Ordinário 07/08/2012 7427 009203 89 Histórico padrão D006 - INFORMATICA Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 76 / 2011 29 / 2011 Aditivo Credor Fornecedor CNPJ 07.161.411/0001-08 HULSE E MELLO LTDA - ME Endereço RUA EXPEDICIONARIO JOAO MARIA, 1027 Complemento SALA 02 Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85301-410 Bairro CENTRO Matrícula 4321-4 Fone (42)3635-5575 FAX Classificação da despesa 002520 Saldo anterior 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 24.828,05 10.001 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA Valor empenhado 15.452.00092.04 ATIVIDADES DO DEPTO DE ENGENHARIA 1.533,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 23.295,05 Histórico Produto CARTUCHO TINTA PRETA ORIGINAL C 6656 A Marca HP UM UN Valor 56,50 Quantidade 8,00 Valor Total 452,00 CARTUCHO TINTA COLORIDA ORIGINAL C 8728 A HP UN 53,00 3,00 159,00 CARTUCHO TONER REMANUFATURADO P/ IMPRESSORA MEGAPLUS UN 92,00 8,00 736,00 CARTUCHO TONER REMANUFATURADO P/ IMPRESSORA MEGAPLUS UN 93,00 2,00 186,00 Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: ENGENHARIA/TOPOGRAFIA Movimento Número Data Liquidação 009202 07/08/2012 Valor 1.533,00 010765 10/09/2012 1.533,00 Pagamento Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 50 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009204 Ordinário 07/08/2012 7430 009204 89 Histórico padrão S012 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 173 / 2011 68 / 2011 Aditivo Credor Fornecedor CNPJ 05.467.694/0001-95 ALICE H. RINALDI & CIA LTDA Endereço RUA DIOGO PINTO, 820 Complemento Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85301-290 Matrícula 4208-1 Bairro CENTRO Fone 42-3635-4821 FAX 42-3635-3101 Classificação da despesa 001420 Saldo anterior 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 58.098,13 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor empenhado 10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 884,85 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 57.213,28 Histórico Produto ETANOL Marca UM LT Valor 1,83 Forma de pagamento: 30 DIAS COM APRESENTAÇÃO DAS NF Destino: SEC.MUN.SAÚDE Movimento Número Data Liquidação 009203 07/08/2012 Valor 884,85 014425 07/12/2012 884,85 Pagamento Quantidade 482,47 Valor Total 884,85 Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 51 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009205 Ordinário 07/08/2012 7488 009205 89 Histórico padrão D038 - PGTO DE SEGUROS E IPVA Licitação Contrato Tipo Sem licitação Número Número Aditivo Credor Fornecedor CNPJ 78.206.513/0001-40 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA - DETRAN Endereço AV VITOR FERREIRA DO AMARAL, S/N Complemento DETRAN Cidade / UF Curitiba / PR CEP 82800-900 Matrícula 808-7 Bairro TARUMA Fone 42-3635-1881 FAX Classificação da despesa 002080 Saldo anterior 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 82.868,29 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO Valor empenhado 12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 147,99 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saldo atual 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração 82.720,30 Histórico Produto DESPESAS COM TAXAS Marca PLACA AVO-3294 PAT.11021 UM UN Valor 147,99 Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: EDUCAÇÃO -ONIBUS Movimento Número Data Liquidação 009204 07/08/2012 Valor 147,99 009168 07/08/2012 147,99 Pagamento Quantidade 1,00 Valor Total 147,99 Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 52 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009206 Ordinário 07/08/2012 7101 009206 89 Histórico padrão D023 - PRESTACAO DE SERVICOS Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 95 / 2012 45 / 2012 Aditivo Credor Fornecedor CNPJ 04.362.761/0001-44 EDIVALDO RAUL RODRIGUES - ME Endereço RUA XV DE NOVEMBRO , 1920 Complemento EMPRESA Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85301-970 Matrícula 1057-0 Bairro CENTRO Fone 4236352731 FAX 3635-4153 Classificação da despesa 004940 Saldo anterior 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO 5.149,00 15.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO Valor empenhado 27.812.00142.13 SEDIAR E PARTICIPAR DE EVENTOS ESPORTIVOS 5.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saldo atual 31942 CONV IPCE 12/2012 - JOJUPS 149,00 Histórico Produto Marca SERVIÇO Edição de vídeo documentário para abertura UM UN Valor 800,00 Quantidade 1,00 Valor Total 800,00 SERVIÇO Filmagem (4 câmeras, 02 telões 3x4) transmissão simultânea UN 1.500,00 1,00 1.500,00 SERVIÇO UN 1.700,00 1,00 Iluminação Cênica (10 muving, 04 vapor metálico 400, 20 canhão par 38, 08 canhão led par 64) 1.700,00 SERVIÇO Show de fogos indor e canhão de papel picado 1.000,00 UN 1.000,00 Forma de pagamento: 30 dias apos nf Destino: SEC.MUN.ESPORTES Movimento Número Data Liquidação 009205 07/08/2012 Valor 5.000,00 009750 14/08/2012 5.000,00 Pagamento 1,00 Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 53 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009207 Ordinário 07/08/2012 7283 009207 89 Histórico padrão S008 - RADIO-INFORMATIVOS - SERV DE DIVULGAÇÃO Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 89 / 2011 34 / 2011 Aditivo Credor Fornecedor CNPJ 04.362.761/0001-44 EDIVALDO RAUL RODRIGUES - ME Endereço RUA XV DE NOVEMBRO , 1920 Complemento EMPRESA Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85301-970 Matrícula 1057-0 Bairro CENTRO Fone 4236352731 FAX 3635-4153 Classificação da despesa 001470 Saldo anterior 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 12.481,01 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor empenhado 10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 990,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saldo atual 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração 11.491,01 Histórico Produto SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO Marca DE EVENTOS UM UN REALIZADOS NO MES DE JULHO /2012 PERIODO DE 01/06/ A 01/07/2012. Valor 990,00 Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: SEMUSA/ SEC. MUN. DE SAÚDE Movimento Número Data Liquidação 009206 07/08/2012 Valor 990,00 015727 28/12/2012 990,00 Pagamento Quantidade 1,00 Valor Total 990,00 Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 54 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009208 Ordinário 07/08/2012 7285 009208 89 Histórico padrão D023 - PRESTACAO DE SERVICOS Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 89 / 2011 34 / 2011 Aditivo Credor Fornecedor CNPJ 04.362.761/0001-44 EDIVALDO RAUL RODRIGUES - ME Endereço RUA XV DE NOVEMBRO , 1920 Complemento EMPRESA Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85301-970 Bairro CENTRO Matrícula 1057-0 Fone 4236352731 FAX 3635-4153 Classificação da despesa 000700 Saldo anterior 06 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 3.632,38 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Valor empenhado 04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 1.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 2.632,38 Histórico Produto SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO Marca DE EVENTOS UM UN Valor 1.000,00 REALIZADOS NO MES DE JULHO /2012 PERIODO DE 01/06/2012 A 01/07/2012. Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: ADMINISTRAÇÃO Movimento Número Data Liquidação 009207 07/08/2012 Valor 1.000,00 012146 10/10/2012 1.000,00 Pagamento Quantidade 1,00 Valor Total 1.000,00 Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 55 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009209 Ordinário 07/08/2012 7286 009209 89 Histórico padrão D023 - PRESTACAO DE SERVICOS Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 89 / 2011 34 / 2011 Aditivo Credor Fornecedor CNPJ 04.362.761/0001-44 EDIVALDO RAUL RODRIGUES - ME Endereço RUA XV DE NOVEMBRO , 1920 Complemento EMPRESA Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85301-970 Bairro CENTRO Matrícula 1057-0 Fone 4236352731 FAX 3635-4153 Classificação da despesa 002080 Saldo anterior 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 82.720,30 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO Valor empenhado 12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 1.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saldo atual 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração 81.720,30 Histórico Produto SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO Marca DE EVENTOS UM UN Valor 1.000,00 REALIZADOS NO MES DE JULHO /2012 PERIODO DE 01/06/2012 A 01/07/2012. Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: SEMEC/ EDUCAÇÃO Movimento Número Data Liquidação 009208 07/08/2012 Valor 1.000,00 011192 12/09/2012 1.000,00 Pagamento Quantidade 1,00 Valor Total 1.000,00 Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 56 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009210 Ordinário 07/08/2012 7810 009210 89 Histórico padrão D005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 76 / 2011 29 / 2011 Aditivo Credor Fornecedor CNPJ 07.161.411/0001-08 HULSE E MELLO LTDA - ME Endereço RUA EXPEDICIONARIO JOAO MARIA, 1027 Complemento SALA 02 Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85301-410 Bairro CENTRO Matrícula 4321-4 Fone (42)3635-5575 FAX Classificação da despesa 003930 Saldo anterior 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 4.377,59 13.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor empenhado 08.244.00152.09 ATIV DO CENTRO DE REF DE ASSIST SOCIAL - CRAS 3.606,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 771,59 Histórico Produto CARTUCHO TINTA PRETA ORIGINAL 6615 Marca HP UM UN Valor 61,00 Quantidade 10,00 Valor Total 610,00 CARTUCHO TINTA COLORIDA ORIGINAL 51641 HP UN 96,00 9,00 864,00 CARTUCHO TINTA COLORIDA ORIGINAL CYAN 51644 C HP UN 76,00 8,00 608,00 CARTUCHO TINTA COLORIDA ORIGINAL MAGENTA 51644 M HP UN 98,50 8,00 788,00 CARTUCHO TONER REMANUFATURADO P/ IMPRESSORA MEGAPLUS UN 92,00 8,00 736,00 Forma de pagamento: 30 E 60 DIAS Destino: SEC. DE AÇÃO SOCIAL E SEG. DA FAMILIA Movimento Número Data Liquidação 009209 07/08/2012 Valor 3.606,00 012092 10/10/2012 3.606,00 Pagamento Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 57 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009211 Ordinário 07/08/2012 7433 009211 89 Histórico padrão D005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Licitação Contrato Tipo Sem licitação Número Número Aditivo Credor Fornecedor CNPJ 07.161.411/0001-08 HULSE E MELLO LTDA - ME Endereço RUA EXPEDICIONARIO JOAO MARIA, 1027 Complemento SALA 02 Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85301-410 Matrícula 4321-4 Bairro CENTRO Fone (42)3635-5575 FAX Classificação da despesa 003930 Saldo anterior 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 771,59 13.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor empenhado 08.244.00152.09 ATIV DO CENTRO DE REF DE ASSIST SOCIAL - CRAS 504,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 267,59 Histórico Produto CARTUCHO TINTA ORIGINAL C 4905 YELLOW Marca UM UN Valor 63,00 Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: AÇÃO SOCIAL/ SEMEIA, PETI E CRAS Movimento Número Data Liquidação 009210 07/08/2012 Valor 504,00 010766 10/09/2012 504,00 Pagamento Quantidade 8,00 Valor Total 504,00 Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 58 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009212 Ordinário 07/08/2012 7435 009212 89 Histórico padrão D006 - INFORMATICA Licitação Contrato Tipo Sem licitação Número Número Aditivo Credor Fornecedor CNPJ 07.161.411/0001-08 HULSE E MELLO LTDA - ME Endereço RUA EXPEDICIONARIO JOAO MARIA, 1027 Complemento SALA 02 Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85301-410 Matrícula 4321-4 Bairro CENTRO Fone (42)3635-5575 FAX Classificação da despesa 001900 Saldo anterior 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 113.092,02 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO Valor empenhado 12.361.00042.03 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 912,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 112.180,02 Histórico Produto CARTUCHO TINTA PRETA ORIGINAL C 6656 A Marca CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA LASER C 7115 A UM UN Valor 56,50 Quantidade 8,00 Valor Total 452,00 UN 92,00 5,00 460,00 Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: EDUCAÇÃO/ SEMEC E CRECHES Movimento Número Data Liquidação 009211 07/08/2012 Valor 912,00 010388 03/09/2012 912,00 Pagamento Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 59 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009213 Ordinário 07/08/2012 7811 009213 89 Histórico padrão D006 - INFORMATICA Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 76 / 2011 29 / 2011 Aditivo Credor Fornecedor CNPJ 07.161.411/0001-08 HULSE E MELLO LTDA - ME Endereço RUA EXPEDICIONARIO JOAO MARIA, 1027 Complemento SALA 02 Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85301-410 Matrícula 4321-4 Bairro CENTRO Fone (42)3635-5575 FAX Classificação da despesa 001900 Saldo anterior 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 112.180,02 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO Valor empenhado 12.361.00042.03 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 2.411,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 109.769,02 Histórico Produto CARTUCHO TINTA COLORIDA ORIGINAL C 6657 A Marca HP UM UN Valor 83,00 Quantidade 5,00 Valor Total 415,00 CARTUCHO TINTA PRETA ORIGINAL C 8727 A HP UN 55,50 4,00 222,00 CARTUCHO TINTA COLORIDA ORIGINAL C 8728 A HP UN 53,00 8,00 424,00 CARTUCHO TONER REMANUFATURADO P/ IMPRESSORA MEGAPLUS UN 88,50 10,00 885,00 CARTUCHO TONER REMANUFATURADO P/ IMPRESSORA MEGAPLUS UN 93,00 5,00 465,00 Forma de pagamento: 30 E 60 DIAS Destino: SEMEC/ SEC. DE EDUCAÇÃO E CRECHES Movimento Número Data Liquidação 009212 07/08/2012 Valor 2.411,00 010389 03/09/2012 2.411,00 Pagamento Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 60 / Número Tipo Emitido em 009214 Ordinário 07/08/2012 Requisição Nº 89 ID 009214 Histórico padrão S033 - RESCISAO TRABALHISTA Licitação Contrato Tipo Sem licitação Número Número Aditivo Credor Fornecedor CPF 016.541.179-19 CRISTIAN RICARDO PINTO Endereço MARECHAL CANDIDO RONDON, 1041 Complemento CASA Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85302-090 Matrícula 13407-4 Bairro CENTRO Fone 4236351833 FAX Classificação da despesa 001370 Saldo anterior 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 416.945,26 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor empenhado 10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.064,62 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Saldo atual 01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 413.880,64 Histórico VALOR REFERENTE AO PGTO DE RESCISAO TRABALHISTA DE FUNCIONARIO DESTA MUNICIPALIDADE, CFE GUIA EM ANEXO Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: SAUDE Movimento Número Data Liquidação 009213 07/08/2012 Valor 3.064,62 010035 22/08/2012 3.064,62 Pagamento Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 61 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009215 Ordinário 07/08/2012 7282 009215 89 Histórico padrão D029 - ILUMINACAO PUBLICA Licitação Contrato Tipo Sem licitação Número Número Aditivo Credor Fornecedor CNPJ 81.044.547/0001-90 ELETRO INSTALADORA GETEL LTDA Endereço RUA SETE DE SETEMBRO , 2616 Complemento COMÉRCIO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85301-070 Matrícula 1015-4 Bairro CENTRO Fone 4236351142 FAX (42)3635-1142 Classificação da despesa 003100 Saldo anterior 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 421.624,28 10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO Valor empenhado 15.452.00092.07 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 6.700,43 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saldo atual 01507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - Arrecadação na 414.923,85 Histórico Produto Marca MÃO DE OBRA DESLOCAMENTO DE POSTE NA RUA SANTANA. UM UN Valor 6.700,43 Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: URBANISMO / ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO Movimento Número Data Liquidação 009214 07/08/2012 Valor 6.700,43 010094 27/08/2012 6.700,43 Pagamento Quantidade 1,00 Valor Total 6.700,43 Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 62 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009216 Ordinário 07/08/2012 7294 009216 89 Histórico padrão D030 - PASSAGENS Licitação Contrato Tipo Sem licitação Número Número Aditivo Credor Fornecedor CNPJ 80.227.796/0001-59 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A Endereço AV. ANITA GARIBALDI, 861 Complemento AGENCIA DE VIAGENS Cidade / UF Ponta Grossa / PR CEP 84001-970 Matrícula 86-8 Bairro CENTRO Fone 42-3220-3500 FAX 42-3220-3580 Classificação da despesa 003790 Saldo anterior 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 25.485,91 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL Valor empenhado 08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.786,34 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 23.699,57 Histórico Produto Marca UM PASSAGEM DE ÔNIBUS UN P/ DIVERSAS LOCALIDADES FORNECIDAS A PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. Valor 1.786,34 Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: AÇÃO SOCIAL Movimento Número Data Liquidação 009215 07/08/2012 Valor 1.786,34 012141 10/10/2012 1.786,34 Pagamento Quantidade 1,00 Valor Total 1.786,34 Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 63 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009217 Ordinário 07/08/2012 7356 009217 89 Histórico padrão D050 - FAMESUL Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 219 / 2011 88 / 2011 Aditivo Credor Fornecedor CNPJ 04.150.995/0001-28 CRUSCIAK & CRUSCIAK lTDA Endereço RUA MARECHAL CANDIDO RONDOM, 1.980 Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR Complemento CENTRO CEP 85301-060 Matrícula 3007-4 Bairro CENTR Fone 42 3635 1296 FAX 42 3635 1495 Classificação da despesa 002410 Saldo anterior 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 7.309,65 09.003 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FAMESUL Valor empenhado 12.364.00042.04 ATIV DA FUND MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR 659,93 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 6.649,72 Histórico Produto SAL REFINADO 1 KG Marca BOMSAL UM UN Valor 0,84 Quantidade 5,00 Valor Total 4,20 OLEO DE GIRASSOL 900 ML COCAMAR UN 5,09 20,00 101,80 ALHO IN NATURA KG 7,50 1,00 7,50 ALFACE LISA IN NATURA UN 1,44 10,00 14,40 PIMENTÃO VERDE IN NATURA KG 2,64 2,00 5,28 BATATA IN NATURA KG 1,00 10,00 10,00 REPOLHO IN NATURA KG 0,99 8,00 7,92 MANDIOCA IN NATURA KG 1,59 20,00 31,80 FERMENTO EM PO QUIMICO PARA PÃP 125 GR MAURI UN 2,49 3,00 7,47 SUCO EM PO YOKI KG 4,28 20,00 85,60 OVOS CANTU DZ 2,39 10,00 23,90 DOCE PARA PÃO (POTE) 1 KG CANTU KG 5,49 12,00 65,88 SALSICHA A GRANEL COOPAVEL KG 4,04 11,00 44,44 LINGUIÇA PURA SUINO PURO KG 9,07 10,00 90,70 QUEIJO FATIADO LACTOPAR KG 13,20 2,00 26,40 ERVA MATE 1 KG FLORESTA KG 3,19 5,00 15,95 REFRIGERANTE EMB. 2 LITROS CINI LT 2,09 30,00 62,70 CEBOLA CANTU KG 1,09 5,00 5,45 FERMENTO ROYAL ROYAL UN 1,74 1,00 1,74 MAIONESE POTE COM 500 GR SOYA UN 4,00 2,00 8,00 MACARRÃO SEMOLADO 500 GR GALO UN 1,94 20,00 38,80 Forma de pagamento: 30 E 60 DIAS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL Destino: FAMESUL Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 64 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009217 Ordinário 07/08/2012 7356 009217 89 Histórico padrão D050 - FAMESUL Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 219 / 2011 88 / 2011 Aditivo Credor Fornecedor CNPJ 04.150.995/0001-28 CRUSCIAK & CRUSCIAK lTDA Endereço RUA MARECHAL CANDIDO RONDOM, 1.980 Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR Complemento CENTRO CEP 85301-060 Matrícula 3007-4 Bairro CENTR Fone 42 3635 1296 FAX 42 3635 1495 Classificação da despesa 002410 Saldo anterior 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 7.309,65 09.003 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FAMESUL Valor empenhado 12.364.00042.04 ATIV DA FUND MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR 659,93 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 6.649,72 Histórico Produto Marca UM Valor Movimento Número Data Liquidação 009216 07/08/2012 Valor 659,93 010096 27/08/2012 659,93 Pagamento Quantidade Valor Total Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 65 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009218 Ordinário 07/08/2012 7359 009218 89 Histórico padrão D050 - FAMESUL Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 219 / 2011 88 / 2011 Aditivo Credor Fornecedor CNPJ 04.150.995/0001-28 CRUSCIAK & CRUSCIAK lTDA Endereço RUA MARECHAL CANDIDO RONDOM, 1.980 Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR Complemento CENTRO CEP 85301-060 Matrícula 3007-4 Bairro CENTR Fone 42 3635 1296 FAX 42 3635 1495 Classificação da despesa 002410 Saldo anterior 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 6.649,72 09.003 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FAMESUL Valor empenhado 12.364.00042.04 ATIV DA FUND MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR 399,45 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 6.250,27 Histórico Produto SAL REFINADO 1 KG Marca BOMSAL UM UN Valor 0,84 Quantidade 1,00 Valor Total 0,84 OLEO DE GIRASSOL 900 ML COCAMAR UN 5,09 10,00 50,90 ALHO IN NATURA KG 7,50 1,00 7,50 ALFACE LISA IN NATURA UN 1,44 10,00 14,40 PIMENTÃO VERDE IN NATURA KG 2,64 2,00 5,28 REPOLHO IN NATURA KG 0,99 2,00 1,98 MANDIOCA IN NATURA KG 1,59 10,00 15,90 FERMENTO EM PO QUIMICO PARA PÃP 125 GR MAURI UN 2,49 1,00 2,49 SUCO EM PO YOKI KG 4,28 3,00 12,84 OVOS CANTU DZ 2,39 10,00 23,90 DOCE PARA PÃO (POTE) 1 KG CANTU KG 5,49 10,00 54,90 SALSICHA A GRANEL COOPAVEL KG 4,04 5,00 20,20 LINGUIÇA PURA SUINO PURO KG 9,07 12,00 108,84 QUEIJO FATIADO LACTOPAR KG 13,20 1,00 13,20 ERVA MATE 1 KG FLORESTA KG 3,19 2,00 6,38 REFRIGERANTE EMB. 2 LITROS CINI LT 2,09 10,00 20,90 MAMÃO GRANDE FORMOSA KG 2,84 2,00 5,68 CEBOLA CANTU KG 1,09 6,00 6,54 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - EMBALAGEM DE 400 GR CHOCOLORENZ UN 2,80 2,00 5,60 FERMENTO ROYAL ROYAL UN 1,74 2,00 3,48 MAIONESE POTE COM 500 GR SOYA UN 4,00 2,00 8,00 MACARRÃO SEMOLADO 500 GR GALO UN 1,94 5,00 9,70 Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 66 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009218 Ordinário 07/08/2012 7359 009218 89 Histórico padrão D050 - FAMESUL Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 219 / 2011 88 / 2011 Aditivo Credor Fornecedor CNPJ 04.150.995/0001-28 CRUSCIAK & CRUSCIAK lTDA Endereço RUA MARECHAL CANDIDO RONDOM, 1.980 Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR Complemento CENTRO CEP 85301-060 Matrícula 3007-4 Bairro CENTR Fone 42 3635 1296 FAX 42 3635 1495 Classificação da despesa 002410 Saldo anterior 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 6.649,72 09.003 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FAMESUL Valor empenhado 12.364.00042.04 ATIV DA FUND MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR 399,45 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 6.250,27 Histórico Produto Marca UM Valor Forma de pagamento: 30 E 60 DIAS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL Destino: FAMESUL Movimento Número Data Liquidação 009217 07/08/2012 Valor 399,45 010095 27/08/2012 399,45 Pagamento Quantidade Valor Total Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 67 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009219 Ordinário 07/08/2012 7357 009219 89 Histórico padrão D008 - GENEROS ALIMENTICIOS Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 175 / 2010 51 / 2010 Aditivo Credor Fornecedor CNPJ 04.150.995/0001-28 CRUSCIAK & CRUSCIAK lTDA Endereço RUA MARECHAL CANDIDO RONDOM, 1.980 Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR Complemento CENTRO CEP 85301-060 Matrícula 3007-4 Bairro CENTR Fone 42 3635 1296 FAX 42 3635 1495 Classificação da despesa 003770 Saldo anterior 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 1.970,77 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL Valor empenhado 08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 605,54 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 1.365,23 Histórico Produto BOLO DE CHOCOLATE NEGA MALUCA Marca Fornello UM KG Valor 13,00 Quantidade 23,14 Valor Total 300,82 BOLO NATA E FRUTA Fornello KG 13,00 23,44 304,72 Forma de pagamento: 30 DIAS APOS ENTREGA DOS PRODUTOS Destino: AÇÃO SOCIAL/ CURSOS Movimento Número Data Liquidação 009218 07/08/2012 Valor 605,54 012020 09/10/2012 605,54 Pagamento Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 68 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009220 Ordinário 07/08/2012 7394 009220 89 Histórico padrão D019 - CONSERTO DE VEICULOS E MAQUINAS Licitação Contrato Tipo Sem licitação Número Número Aditivo Credor Fornecedor CNPJ 07.342.440/0001-76 ALINE TERRES FAUSTO & CIA LTDA Endereço RUA MANOEL LOPES DE OLIVEIRA, 2484 Complemento Cidade / UF Candói / PR CEP 85140-000 Matrícula 17189-1 Bairro CENTRO Fone 4236360000 FAX (42) 3638-1003 Classificação da despesa 000220 Saldo anterior 02 GOVERNO MUNICIPAL 2.888,48 02.001 GABINETE DO PREFEITO Valor empenhado 04.122.00022.00 MANUTENÇÃO GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE 170,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 2.718,48 Histórico Produto SERVIÇO Marca GEOMETRIA UM UN Valor 60,00 Quantidade 2,00 Valor Total 120,00 SERVIÇO SUB. DE PEÇAS UN 50,00 1,00 50,00 Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: GABINETE DO PREFEITO/ MALIBU PLACA AUA-8516 Movimento Número Data Liquidação 009219 07/08/2012 Valor 170,00 011182 12/09/2012 170,00 Pagamento Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 69 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009221 Ordinário 07/08/2012 7395 009221 89 Histórico padrão D003 - PECAS E ACESSORIOS Licitação Contrato Tipo Sem licitação Número Número Aditivo Credor Fornecedor CNPJ 07.342.440/0001-76 ALINE TERRES FAUSTO & CIA LTDA Endereço RUA MANOEL LOPES DE OLIVEIRA, 2484 Complemento Cidade / UF Candói / PR CEP 85140-000 Bairro CENTRO Matrícula 17189-1 Fone 4236360000 FAX (42) 3638-1003 Classificação da despesa 000190 Saldo anterior 02 GOVERNO MUNICIPAL 6.926,67 02.001 GABINETE DO PREFEITO Valor empenhado 04.122.00022.00 MANUTENÇÃO GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE 6.519,50 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 407,17 Histórico Produto PNEU 225/50/18 Marca BRIDGESTONE POTENZA UM SERV CHAVE DE RODA 21 MM PORCA DA RODA PARAFUSO DE RODA Valor 1.590,00 Quantidade 4,00 Valor Total 6.360,00 UN 22,70 1,00 22,70 UN 87,90 1,00 87,90 UN 48,90 1,00 48,90 Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: GABINETE DO PREFEITO/ MALIBU PLACA AUA-8516 Movimento Número Data Liquidação 009220 07/08/2012 Valor 6.519,50 011181 12/09/2012 6.519,50 Pagamento Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 70 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009222 Ordinário 07/08/2012 7098 009222 89 Histórico padrão S054 - MAT DIST GRATUITA - MEDICAMENTOS/LEITE E OUTROS Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 141 / 2011 57 / 2011 Aditivo Credor Fornecedor CNPJ 11.167.655/0001-75 NATTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRURG. E MEDIC. LTDA Endereço AV. ROCHA POMBO , 1294 Complemento SALA 01 Cidade / UF Cascavel / PR CEP 85816-540 Bairro SÃO CRISTÓVÃO Matrícula 16438-1 Fone (45) 30392930 FAX (45) 30392535 Classificação da despesa 001570 Saldo anterior 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 100.939,33 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor empenhado 10.303.00032.02 FARMACIA BASICA 6.577,50 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Saldo atual 01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 94.361,83 Histórico Produto MICONAZOL 2% CREME VAGINAL C/AP Marca PRATI DONADUZZI UM TB Valor 1,30 Quantidade 100,00 Valor Total 130,00 NISTATINA 100.000UI/4G CREME VAGINAL PRATI DONADUZZI TB 1,00 210,00 210,00 LIDOCAINA 2% GEL 30G CRISTALIA BISN 1,35 100,00 135,00 CETOCONAZOL CREME DERMATOLOGICO 30 GR PRATI DONADUZZI FRASC 1,05 600,00 630,00 DEXAMETASONA 0,1% POMADA 10 GR TEUTO BISN 0,39 1.000,00 390,00 METRONIDAZOL 100 MG/G CREME VAGINAL PRATI DONADUZZI BISN 0,99 200,00 198,00 MICONAZOL 20 MG-G CREME DERMATOLOGICO 30 GR BELFAR BISN 0,80 300,00 240,00 NITROFURAZONA POMADA 500 GR PRATI DONADUZZI UN 4,00 150,00 600,00 ACICLOVIR 50MG/G CREME DERM 10MG PRATI DONADUZZI UN 0,70 250,00 175,00 COLAGENASE + CLORANFENICOL 10MG+0,6 U/G POMADA 30G CRISTALIA UN 10,00 180,00 1.800,00 NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 100.000 UI+200MG/G POMADA DERM 60G PRATI DONADUZZI UN 2,70 350,00 945,00 SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G CREME 30 G PRATI DONADUZZI UN 1,85 150,00 277,50 SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G CREME 400 G PRATI DONADUZZI UN 8,47 100,00 847,00 Forma de pagamento: 30 E 60 DIAS APÓS A ENTREGA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Destino: SEMUSA/ SEC. MUN. DE SAÚDE Movimento Número Data Liquidação 009221 07/08/2012 Valor 6.577,50 015354 20/12/2012 6.577,50 Pagamento Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 71 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009223 Ordinário 07/08/2012 7085 009223 89 Histórico padrão D027 - MATERIAL DE CONSTRUCAO Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 167 / 2011 65 / 2011 Aditivo Credor Fornecedor CNPJ 95.404.968/0001-90 MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA Endereço RUA NOGUEIRA DO AMARAL, 1662 Complemento COMERCIAL Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85301-140 Bairro CENTRO Matrícula 1125-8 Fone 4236354246 FAX 42-3635 4246 Classificação da despesa 003170 Saldo anterior 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 107.056,02 10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO Valor empenhado 15.452.00092.07 ATIVIDADES DO DEPTO SERVIÇOS URBANOS 2.400,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 104.656,02 Histórico Produto LAJE PRE MOLDADA TRELISSADA Marca UM MT Valor 17,52 Quantidade 11,87 Valor Total 208,00 TUBO DE CONCRETO 1.00 M SIMPL UN 192,00 7,00 1.344,00 TUBO DE CONCRETO 80 CM UN 106,00 8,00 848,00 Forma de pagamento: 30, 60 E 90 DIAS Destino: VIAÇÃO/ BOEIROS E GALERIAS Movimento Número Data Liquidação 009222 07/08/2012 Valor 2.400,00 Pagamento 011444 24/09/2012 1.474,90 Pagamento 011445 24/09/2012 925,10 Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 72 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009224 Ordinário 07/08/2012 7183 009224 89 Histórico padrão D027 - MATERIAL DE CONSTRUCAO Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 167 / 2011 65 / 2011 Aditivo Credor Fornecedor CNPJ 95.404.968/0001-90 MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA Endereço RUA NOGUEIRA DO AMARAL, 1662 Complemento COMERCIAL Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85301-140 Bairro CENTRO Matrícula 1125-8 Fone 4236354246 FAX 42-3635 4246 Classificação da despesa 003400 Saldo anterior 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO 2.389,47 11.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO Valor empenhado 26.782.00102.08 ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL 2.014,80 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 374,67 Histórico Produto LAJE PRE MOLDADA TRELISSADA Marca UM MT Valor 17,52 Forma de pagamento: 30, 60 E 90 DIAS Destino: VIAÇÃO GALERIAS E BOEIROS Movimento Número Data Liquidação 009223 07/08/2012 Valor 2.014,80 011446 24/09/2012 2.014,80 Pagamento Quantidade 115,00 Valor Total 2.014,80 Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 73 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009225 Ordinário 07/08/2012 7180 009225 89 Histórico padrão D009 - MATERIAL DE LIMPEZA Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 220 / 2011 88 / 2011 Aditivo Credor Fornecedor CNPJ 78.512.795/0008-80 REDE LAR LTDA Endereço RUA EZIDIO BOZZA, 10 Complemento MERCADO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85301-320 Matrícula 2864-9 Bairro CENTRO Fone 42 3635 4480 FAX 42 3635 1050 Classificação da despesa 002040 Saldo anterior 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 5.756,43 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO Valor empenhado 12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 312,32 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração 5.444,11 Histórico Produto COPO DESCARTAVEL 180ML C/100 UNID Marca COPOSUL UM TR Valor 2,69 Quantidade 4,00 Valor Total 10,76 COPO DESCARTAVEL 50 ML C/100 UNID COPOSUL TR 1,14 4,00 4,56 ESPONJA DUPLA FACE TININDO UN 0,89 8,00 7,12 PEDRA SANITARIA RUBI UN 1,12 1,00 1,12 AMACIANTE DE ROUPAS 2 LITROS SEMPRE VIVA UN 2,59 20,00 51,80 LIXEIRA 35 LITROS COM PEDAL PLASVALE UN 28,30 2,00 56,60 LIXEIRA COM PEDAL 15 LITROS PLASVALE UN 14,80 1,00 14,80 LIXEIRA COMUM 15 LITROS PLASVALE UN 9,60 1,00 9,60 LUVA DE BORRACHA GRANDE SANRO PAR 3,70 4,00 14,80 LUVA DE BORRACHA MEDIA DE 1ª SANRO PAR 3,70 2,00 7,40 LUSTRA MOVEIS FACILLE UN 1,97 3,00 5,91 CARGA DE GÁS COM 13 KG COPAGAS UN 40,00 2,00 80,00 COPO DESCARTAVEL 80ML C/ 100 UNIDADES COPOBRAS TR 1,70 6,00 10,20 LIXEIRA PEQUENA (VASADA) PLASVALE UN 2,75 1,00 2,75 BOTA DE BORRACHA BRANCA CANO LONGO PEGA FORTE PAR 34,90 1,00 34,90 Forma de pagamento: 30 E 60 DIAS MEDIANTE NOTA FISCAL Destino: semec/escola josé bonifacio-fundo rotativo Movimento Número Data Liquidação 009224 07/08/2012 Valor 312,32 011147 12/09/2012 312,32 Pagamento Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 74 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009226 Ordinário 07/08/2012 7100 009226 89 Histórico padrão S054 - MAT DIST GRATUITA - MEDICAMENTOS/LEITE E OUTROS Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 141 / 2011 57 / 2011 Aditivo Credor Fornecedor CNPJ 11.167.655/0001-75 NATTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRURG. E MEDIC. LTDA Endereço AV. ROCHA POMBO , 1294 Complemento SALA 01 Cidade / UF Cascavel / PR CEP 85816-540 Bairro SÃO CRISTÓVÃO Matrícula 16438-1 Fone (45) 30392930 FAX (45) 30392535 Classificação da despesa 001570 Saldo anterior 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 94.361,83 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor empenhado 10.303.00032.02 FARMACIA BASICA 4.960,00 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Saldo atual 01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 89.401,83 Histórico Produto AMBROXOL 15MG/5ML XPE PEDIATRICO 100ML Marca PRATI DONADUZZI UM XPE Valor 0,80 Quantidade 100,00 Valor Total 80,00 AMBROXOL 30MG/5ML XPE ADULTO 100ML PRATI DONADUZZI XPE 0,80 100,00 80,00 CARBOCISTEINA 50MG/ML 100ML PRATI DONADUZZI FRASC 0,95 600,00 570,00 CETOPROFENO 100MG UNIÃO QUIMICA COMP 0,70 300,00 210,00 DEXCLORFENERAMINA 2MG NEO QUIMICA COMP 0,02 10.000,00 200,00 DEXCLORFENERAMINA 2MG/5ML 100ML TEUTO FRASC 0,85 500,00 425,00 IBUPROFENO 600MG TEUTO COMP 0,05 35.000,00 1.610,00 NIMESULIDA 100MG GEOLAB COMP 0,03 15.000,00 420,00 PREDNISOLONA 3MG/ML SOL. ORAL 60ML PRATI DONADUZZI FRASC 2,90 100,00 290,00 PREDNISONA 20MG PRATI DONADUZZI COMP 0,04 4.000,00 160,00 PREDNISONA 5MG PRATI DONADUZZI COMP 0,03 1.500,00 45,00 CARBOCISTEINA 20 MG,ML XPE PEDIATRICO 100 ML PRATI DONADUZZI FRASC 0,95 300,00 285,00 IBUPROFENO GTS 30 ML TEUTO FRASC 0,90 650,00 585,00 Forma de pagamento: 30 E 60 DIAS APÓS A ENTREGA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Destino: SEMUSA/ SEC. MUN. DE SAÚDE Movimento Número Data Liquidação 009225 07/08/2012 Valor 4.960,00 015355 20/12/2012 4.960,00 Pagamento Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 75 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009227 Ordinário 07/08/2012 7278 009227 89 Histórico padrão D037 - OBRAS E INSTALACOES Licitação Contrato Tipo Concorrência Número Número 47 / 2011 1 / 2011 Aditivo Credor Fornecedor CNPJ 05.639.477/0001-35 EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA Endereço PERNAMBUCO, 625 Complemento SALA 1 Cidade / UF Francisco Beltrão / PR CEP 85601-300 Matrícula 15502-1 Bairro CENTRO Fone 46 3523 4519 FAX Classificação da despesa 001680 Saldo anterior 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 95.780,61 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor empenhado 10.512.00031.02 AMPLIAÇÃO E MELHORIAS SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA 95.354,29 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES Saldo atual 31410 CONV CX SISTEMA ABAST AGUA F-410 426,32 Histórico Produto MATERIAL Marca 60 % UM UN Valor 57.212,57 Quantidade 1,00 Valor Total 57.212,57 MÃO DE OBRA 40% UN 38.141,72 1,00 38.141,72 EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COLONIA SANTO ANTONIO, FAXINAL GRANDE, COLONIA SANTA CRUZ, RIO VERDE, RIO LARANJEIRAS E BARRO PRETO/ VERA CRUZ E A AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ALTO SÃO JOÃO E SISTEMA DE AGUA TRATADA DO QUADRO URBANO DE LARANJEIRAS DO SUL PR. REF. 6ª MEDIÇÃO. INSS: 02220201214021040 VALIDADE: 12/08/2012 Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: ENGENHARIA Movimento Número Data Liquidação 009226 07/08/2012 Pagamento 009203 08/08/2012 3.337,40 Pagamento 009204 08/08/2012 92.016,89 Valor 95.354,29 Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 76 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009228 Ordinário 07/08/2012 7178 009228 89 Histórico padrão D007 - MERENDA ESCOLAR Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 217 / 2011 87 / 2011 Aditivo Credor Fornecedor CNPJ 78.512.795/0008-80 REDE LAR LTDA Endereço RUA EZIDIO BOZZA, 10 Complemento MERCADO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85301-320 Matrícula 2864-9 Bairro CENTRO Fone 42 3635 4480 FAX 42 3635 1050 Classificação da despesa 001760 Saldo anterior 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 199.678,47 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO Valor empenhado 12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 7.314,45 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Saldo atual 31112 MDE/Merenda Escolar 37807-0 192.364,02 Histórico Produto Marca UM Valor FARINHA DE TRIGO ACACIA UN 5,40 Farinha de trigo tipo 1 pacote de 5 kg enriquecida com ferro e àcido fólico Quantidade 5,00 ACHOCOLATADO EM PO INST APTI UN 2,80 - embalagem de 400 gr, de boa aceitabilidade, rendimento e dissolva facilmente no leite 48,00 CENOURA KG 1,15 175,00 tamanho médio e uniforme, nova, sem folhas, sem rachaduras, sem danos fìsicos ou mecânicos, limpa e acondicionada em caixas, limpas, secas que nâo transmitam odor ou sabor estranho ao produto. Valor Total 27,00 134,40 201,25 BANANA KATURRA KG 1,04 588,00 611,52 com ponto de maturação suficiente para ser servida um dia após a entrega, as embalagens, utilizadas para acondicionaná-las deverão conter: , variedade ou grupo e peso e estar limpas e conservadas. FARINHA DE BIJU IPANEMA Farinha de biju amarela de boa qualidade KG 1,35 36,00 48,60 FERMENTO EM PO QUIMICO embalagem de 250 gr ROYAL UN 3,90 4,00 15,60 DOCE PARA PÃO (POTE) 1 KG sabor uva e morango PIA KG 3,90 78,00 304,20 CARNE MOIDA DE 2ª KG 5,35 380,00 2.033,00 2ª (paleta) sem gordura e nervos, cheiro e sabor próprios /embalagem de 2kg/ com data de produção, peso, MACARRAO SPAGUETTI PRIMORATA sêmola com ovos - embalagem de 500 kg PCT 1,30 15,00 19,50 FARINHA DE FUBA - EMB 1 KG OESTE KG 1,05 85,00 89,25 QUIRERINHA - EMB 1 KG MONTE CLARO KG 0,98 26,00 25,48 LEITE PASTEURIZADO TIPO C LACTO NOBRE LT 1,34 785,00 1.051,90 CHA MATE GRANEL - SABOR NATURAL (EMB. DE 250GR) LARANJEIRAS CX 1,45 89,00 129,05 CEBOLA KG 1,00 65,00 65,00 de cabeça não apresentando manchas, machucaduras, bolores, sujidades, perfurações ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade, tamanho padrão. Tranportadas em caixas limpas e conservadas. SOLIDO PARA REFRESCO ARTIFICIAL YOKI KG 2,95 32,00 Preparado sólido para refresco artificial, embalagem de 1 kg/uva, limão, abacaxi, maracujá, manga e morango/quantidade menor que 500 mg de sódio por 100 gr ou ml, 2,5 gr de gordura saturada por 100 ml 94,40 Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 77 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009228 Ordinário 07/08/2012 7178 009228 89 Histórico padrão D007 - MERENDA ESCOLAR Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 217 / 2011 87 / 2011 Aditivo Credor Fornecedor CNPJ 78.512.795/0008-80 REDE LAR LTDA Endereço RUA EZIDIO BOZZA, 10 Complemento MERCADO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85301-320 Matrícula 2864-9 Bairro CENTRO Fone 42 3635 4480 FAX 42 3635 1050 Classificação da despesa 001760 Saldo anterior 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 199.678,47 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO Valor empenhado 12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 7.314,45 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Saldo atual 31112 MDE/Merenda Escolar 37807-0 192.364,02 Histórico Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total CARNE BOVINA (PALETA) KG 6,38 120,00 765,60 picadinha (paleta) em iscas finas, sem osso, sem gordura e nervos (embalagem de 2 kg) cheiro e sabor próprios, macia - com data de produção, peso, lote e validade IOGURTE FRIMESA com polpa de fruta embalagem bandeja - 520 gr BAND 1,95 30,00 58,50 MARGARINA VEGETAL 1 KG DELICIA sem sal/ cremosa/ zero gordura trans/ 65% lipídeos/ KG 3,40 18,00 61,20 ARROZ LAR branco/ tipo 1/ longo fino/polido- embalagem de 5 kg UN 6,60 78,00 514,80 ARROZ LAR parboilizado/longo fino/tipo 1/ embalagem de 5 kg UN 5,90 28,00 165,20 MACARRÃO PRIMORATA parafuso/ com ovos/ embalagem de 500 gr PCT 2,60 32,00 83,20 MACARRÃO PRIMORATA argola lisa/com ovos/ embalagem de 500 gr PCT 2,00 25,00 50,00 3,50 198,00 693,00 FRANGO GRANJEIRO KG coxa-sobre-coxa - embalagem interfolhada 15 e 20 kg - congelado BANANA MAÇA KG 2,80 26,00 72,80 com ponto de maturação suficiente para ser servida um dia após a entrega, as embalagens, utilizadas para acondicioná-las deverão conter: , variedade ou grupo e peso e estar limpas e conservadas. Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS ENTREGA DAS MERCADORIAS Destino: EDUCAÇÃO MERENDA ESCOLAR Movimento Número Data Liquidação 009227 07/08/2012 Valor 7.314,45 010104 27/08/2012 7.314,45 Pagamento Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 78 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009229 Ordinário 07/08/2012 7179 009229 89 Histórico padrão D007 - MERENDA ESCOLAR Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 214 / 2011 86 / 2011 Aditivo Credor Fornecedor CNPJ 78.512.795/0008-80 REDE LAR LTDA Endereço RUA EZIDIO BOZZA, 10 Complemento MERCADO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85301-320 Matrícula 2864-9 Bairro CENTRO Fone 42 3635 4480 FAX 42 3635 1050 Classificação da despesa 001760 Saldo anterior 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 192.364,02 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO Valor empenhado 12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 8.362,59 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Saldo atual 31112 MDE/Merenda Escolar 37807-0 184.001,43 Histórico Produto Marca BISCOITO PICININI maria - embalagem de 400 gr/ zero gordura trans UM PCT Valor 2,25 Quantidade 65,00 Valor Total 146,25 BISCOITO PICININI PCT Biscoito rosca de coco / zero gordura trans/ embalagem de 360 gr 1,85 78,00 144,30 BANANA KATURRA KG 1,14 620,00 706,80 com ponto de maturação suficiente para ser servida um dia após a entrega, as embalagens, utilizadas para acondicionaná-las deverão conter: , variedade ou grupo da fruta, peso e estar limpas e conservadas. DOCE PARA PÃO (POTE) 1 KG PIA sabor uva e morango - embalagem de 1 kg KG 4,25 76,00 323,00 CARNE MOIDA DE 2ª KG 6,95 510,00 3.544,50 (paleta) sem gordura e nervos, cheiro e sabor próprios de carne fresca e apta ao consumo /embalagem de 2kg/ com data de produção, peso, lote e validade MACARRAO SPAGUETTI com ovos - embalagem de 500 gr PRIMORATA KG 2,20 36,00 79,20 QUIRERINHA - EMB 1 KG MONTE CLARO KG 1,18 48,00 56,64 LEITE PASTEURIZADO TIPO C LACTO NOBRE LT 1,39 590,00 820,10 CHA MATE GRANEL - SABOR NATURAL (EMB. DE 250GR) LARANJEIRAS CX 1,85 148,00 273,80 MARGARINA VEGETAL 1 KG DELICIA sem sal/ cremosa/ zero gordura trans/ 65% lipídeos KG 3,75 86,00 322,50 AÇUCAR ALTO ALEGRE cristal especial embalagem de 5 kg PCT 9,10 77,00 700,70 FRANGO GRANJEIRO KG 3,89 coxa-sobre-coxa - embalagem interfolhada- embalagem de 15 e 20 kg - congelado 320,00 1.244,80 Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS ENTREGA DAS MERCADORIAS Destino: MERENDA ESCOLAR Movimento Número Data Valor Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 79 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009229 Ordinário 07/08/2012 7179 009229 89 Histórico padrão D007 - MERENDA ESCOLAR Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 214 / 2011 86 / 2011 Aditivo Credor Fornecedor CNPJ 78.512.795/0008-80 REDE LAR LTDA Endereço RUA EZIDIO BOZZA, 10 Complemento MERCADO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85301-320 Matrícula 2864-9 Bairro CENTRO Fone 42 3635 4480 FAX 42 3635 1050 Classificação da despesa 001760 Saldo anterior 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 192.364,02 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO Valor empenhado 12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 8.362,59 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Saldo atual 31112 MDE/Merenda Escolar 37807-0 184.001,43 Histórico Produto Liquidação Pagamento Marca 009228 07/08/2012 UM Valor 8.362,59 009467 10/08/2012 8.362,59 Quantidade Valor Total Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 80 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009230 Ordinário 07/08/2012 7347 009230 89 Histórico padrão D025 - EQUIP E MAT PERMANENTE Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 60 / 2010 15 / 2010 Aditivo Credor Fornecedor CNPJ 07.161.411/0001-08 HULSE E MELLO LTDA - ME Endereço RUA EXPEDICIONARIO JOAO MARIA, 1027 Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR Complemento SALA 02 CEP 85301-410 Matrícula 4321-4 Bairro CENTRO Fone (42)3635-5575 FAX Classificação da despesa 000730 Saldo anterior 06 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 8.730,19 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Valor empenhado 04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 990,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 7.740,19 Histórico Produto COMPUTADOR Marca UM Valor Quantidade Valor Total INTEL ECS MARKVISION UN 990,00 1,00 990,00 SAMSUNG LG COLETEK Computadores - Processador com dois núcleos 2.8 Ghz, 1066 Mhz, LGA 775, 3MB Cache; Placa Mãe LGA 775, 1333Mhz, com Som, Vídeo e Rede; Memória DDR2 DIMM 4GB (2GBx2) 800 Mhz; HD Sata2 500GB 7200 RPM; Drive Gravador de DVD/CD; Gabinete 4 Baias com Fonte de 500W; Teclado PS2 ANBT2; Mouse Óptico PS2 e Caixa de Som. Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: AGENCIA DO TRABALHADOR Movimento Número Data Liquidação 009229 07/08/2012 Valor 990,00 010764 10/09/2012 990,00 Pagamento Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 81 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009231 Ordinário 07/08/2012 7195 009231 89 Histórico padrão D050 - FAMESUL Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 220 / 2011 88 / 2011 Aditivo Credor Fornecedor CNPJ 78.512.795/0008-80 REDE LAR LTDA Endereço RUA EZIDIO BOZZA, 10 Complemento MERCADO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85301-320 Matrícula 2864-9 Bairro CENTRO Fone 42 3635 4480 FAX 42 3635 1050 Classificação da despesa 002410 Saldo anterior 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 6.250,27 09.003 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FAMESUL Valor empenhado 12.364.00042.04 ATIV DA FUND MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR 2.001,86 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 4.248,41 Histórico Produto CARGA DE GÁS COM 13 KG Marca COPAGAS UM UN Valor 40,00 Quantidade 1,00 Valor Total 40,00 CARGA DE GÁS COM 45 KG COPAGAS UN 157,00 1,00 157,00 AGUA MINERAL COPO 300 ML COM 48 UN VITALEV CX 25,95 2,00 51,90 AGUA MINERAL COM 200 ML COM 48 UNIDADES OURO FINO CX 16,90 2,00 33,80 AGUA MINERAL GARRAFA DESCAR. COM 500 ML CX COM 12 UNIDADES OURO FINO UN 12,85 11,00 141,35 AÇUCAR CRISTAL EMB. COM 5 KG ALTO ALEGRE UN 9,04 9,00 81,36 CARNE BOVINA CORTADA EM CUBOS KG 7,00 11,00 77,00 CARNE DE GADO (BISTECA) KG 9,99 13,00 129,87 KG 4,40 26,00 114,40 CARNE DE PORCO (BISTECA) KG 7,09 24,00 170,16 CARNE DE GADO (PALETA) KG 6,99 8,00 55,92 CARNE MOIDA DE 2ª KG 7,09 25,00 177,25 CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA GRANJEIRO APRESUNTADO (FATIADO) FRIMESA KG 4,80 10,00 48,00 BISCOITO DOCE 1 KG PICININI KG 5,00 8,00 40,00 CAFE, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS OESTE KG 4,59 15,00 68,85 KG 4,98 25,00 124,50 UN 5,00 9,00 45,00 CARNE BOVINA ALCATRA KG 14,70 22,00 323,40 CARNE BOVINA ALCATRÃO UN 11,10 11,00 122,10 CARNE SUINA C/ OSSO BISCOITO SALGADO 1 KG PICININI Forma de pagamento: 30 E 60 DIAS MEDIANTE NOTA FISCAL Destino: FAMESUL Movimento Número Data Valor Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 82 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009231 Ordinário 07/08/2012 7195 009231 89 Histórico padrão D050 - FAMESUL Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 220 / 2011 88 / 2011 Aditivo Credor Fornecedor CNPJ 78.512.795/0008-80 REDE LAR LTDA Endereço RUA EZIDIO BOZZA, 10 Complemento MERCADO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85301-320 Bairro CENTRO Matrícula 2864-9 Fone 42 3635 4480 FAX 42 3635 1050 Classificação da despesa 002410 Saldo anterior 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 6.250,27 09.003 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FAMESUL Valor empenhado 12.364.00042.04 ATIV DA FUND MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR 2.001,86 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 4.248,41 Histórico Produto Liquidação Pagamento Marca 009230 07/08/2012 UM Valor 2.001,86 009468 10/08/2012 2.001,86 Quantidade Valor Total Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 83 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009232 Ordinário 07/08/2012 7196 009232 89 Histórico padrão D008 - GENEROS ALIMENTICIOS Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 220 / 2011 88 / 2011 Aditivo Credor Fornecedor CNPJ 78.512.795/0008-80 REDE LAR LTDA Endereço RUA EZIDIO BOZZA, 10 Complemento MERCADO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85301-320 Matrícula 2864-9 Bairro CENTRO Fone 42 3635 4480 FAX 42 3635 1050 Classificação da despesa 003170 Saldo anterior 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 104.656,02 10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO Valor empenhado 15.452.00092.07 ATIVIDADES DO DEPTO SERVIÇOS URBANOS 797,14 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 103.858,88 Histórico Produto AMACIANTE DE ROUPAS 2 LITROS Marca SEMPRE VIVA UM UN Valor 2,59 Quantidade 1,00 Valor Total 2,59 AGUA MINERAL COPO 300 ML COM 48 UN VITALEV CX 25,95 6,00 155,70 AGUA MINERAL COM 200 ML COM 48 UNIDADES OURO FINO CX 16,90 5,00 84,50 AGUA MINERAL GARRAFA DESCAR. COM 500 ML CX COM 12 UNIDADES OURO FINO UN 12,85 7,00 89,95 AÇUCAR CRISTAL EMB. COM 5 KG ALTO ALEGRE UN 9,04 20,00 180,80 BISCOITO DOCE 1 KG PICININI KG 5,00 10,00 50,00 CAFE, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS OESTE KG 4,59 40,00 183,60 BISCOITO SALGADO 1 KG PICININI UN 5,00 10,00 50,00 Forma de pagamento: 30 E 60 DIAS MEDIANTE NOTA FISCAL Destino: VIAÇÃO/ PQ. DE MAQUINAS EQUIPE DO INTERIOR Movimento Número Data Liquidação 009231 07/08/2012 Valor 797,14 009469 10/08/2012 797,14 Pagamento Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 84 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009233 Ordinário 07/08/2012 7835 009233 89 Histórico padrão D008 - GENEROS ALIMENTICIOS Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 177 / 2010 51 / 2010 Aditivo Credor Fornecedor CNPJ 78.512.795/0008-80 REDE LAR LTDA Endereço RUA EZIDIO BOZZA, 10 Complemento MERCADO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85301-320 Matrícula 2864-9 Bairro CENTRO Fone 42 3635 4480 FAX 42 3635 1050 Classificação da despesa 003170 Saldo anterior 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 103.858,88 10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO Valor empenhado 15.452.00092.07 ATIVIDADES DO DEPTO SERVIÇOS URBANOS 359,06 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 103.499,82 Histórico Produto SAL REFINADO 1 KG Marca ESTRELA CARNE MOIDA DE 2ª UM UN Valor 0,79 Quantidade 2,00 Valor Total 1,58 KG 5,79 0,19 1,10 APRESUNTADO (FATIADO) FRIMESA KG 4,80 0,77 3,69 PÃO FRANCES REDE LAR KG 3,43 100,00 343,00 CARNE DE GADO (ALCATRA) ALCATRA KG 11,00 0,20 2,19 CARNE DE GADO (BISTECA) BISCTECA KG 9,70 0,03 0,28 CARNE DE GADO (BISTECA) BISCTECA KG 9,70 0,45 4,36 CARNE FRANGO COXA-SOBRECOXA LAR KG 3,99 0,20 0,79 CARNE DE GADO (ALCATRAO) ALCATRAO KG 9,80 0,21 2,06 Forma de pagamento: 30 DIAS APOS ENTREGA DOS PRODUTOS Destino: DPTO. RODOVIARIO / EQUIPE DO INTERIOR Movimento Número Data Liquidação 009232 07/08/2012 Valor 359,06 009470 10/08/2012 359,06 Pagamento Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 85 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009234 Ordinário 07/08/2012 7199 009234 89 Histórico padrão D046 - GAS Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 177 / 2010 51 / 2010 Aditivo Credor Fornecedor CNPJ 78.512.795/0008-80 REDE LAR LTDA Endereço RUA EZIDIO BOZZA, 10 Complemento MERCADO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85301-320 Matrícula 2864-9 Bairro CENTRO Fone 42 3635 4480 FAX 42 3635 1050 Classificação da despesa 000670 Saldo anterior 06 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 23.350,02 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Valor empenhado 04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 189,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 23.161,02 Histórico Produto CARGA DE GAS 13 KG Marca COPAGAS UM UN Valor 37,80 Forma de pagamento: 30 DIAS APOS ENTREGA DOS PRODUTOS Destino: FAMESUL Movimento Número Data Liquidação 009233 07/08/2012 Valor 189,00 009471 10/08/2012 189,00 Pagamento Quantidade 5,00 Valor Total 189,00 Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 86 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009235 Ordinário 07/08/2012 7201 009235 89 Histórico padrão D046 - GAS Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 177 / 2010 51 / 2010 Aditivo Credor Fornecedor CNPJ 78.512.795/0008-80 REDE LAR LTDA Endereço RUA EZIDIO BOZZA, 10 Complemento MERCADO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85301-320 Matrícula 2864-9 Bairro CENTRO Fone 42 3635 4480 FAX 42 3635 1050 Classificação da despesa 003170 Saldo anterior 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 103.499,79 10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO Valor empenhado 15.452.00092.07 ATIVIDADES DO DEPTO SERVIÇOS URBANOS 340,20 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 103.159,59 Histórico Produto CARGA DE GAS 13 KG Marca COPAGAS UM UN Valor 37,80 Quantidade 9,00 Valor Total 340,20 RIO QUATI, ERVAL GRANDE, LINHA SÃO JOSE, VILA BECKER, RIO TAPERA, CAMPO VERDERIO CACHOEIRA E RIO DO LEÃO. Forma de pagamento: 30 DIAS APOS ENTREGA DOS PRODUTOS Destino: VIAÇÃO/ EQUIPE DO INTERIOR Movimento Número Data Liquidação 009234 07/08/2012 Valor 340,20 009472 10/08/2012 340,20 Pagamento Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 87 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009236 Ordinário 07/08/2012 7202 009236 89 Histórico padrão D046 - GAS Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 177 / 2010 51 / 2010 Aditivo Credor Fornecedor CNPJ 78.512.795/0008-80 REDE LAR LTDA Endereço RUA EZIDIO BOZZA, 10 Complemento MERCADO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85301-320 Matrícula 2864-9 Bairro CENTRO Fone 42 3635 4480 FAX 42 3635 1050 Classificação da despesa 000670 Saldo anterior 06 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 23.161,02 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Valor empenhado 04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 524,80 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 22.636,22 Histórico Produto PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA C/16 PACOTES DE 4 UNIDADES Marca SCOTT UM FD Valor 29,80 Quantidade 10,00 Valor Total 298,00 CARGA DE GAS 13 KG COPAGAS UN 37,80 6,00 226,80 Forma de pagamento: 30 DIAS APOS ENTREGA DOS PRODUTOS Destino: ADMINISTRAÇÃO/ PREFEITURA MUNICIPAL, PREF. VELHA E RODOVIARIA MUNICIPAL Movimento Número Data Liquidação 009235 07/08/2012 Valor 524,80 009473 10/08/2012 524,80 Pagamento Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 88 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009237 Ordinário 07/08/2012 7197 009237 89 Histórico padrão D009 - MATERIAL DE LIMPEZA Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 86 / 2011 32 / 2011 Aditivo Credor Fornecedor CNPJ 78.512.795/0008-80 REDE LAR LTDA Endereço RUA EZIDIO BOZZA, 10 Complemento MERCADO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85301-320 Matrícula 2864-9 Bairro CENTRO Fone 42 3635 4480 FAX 42 3635 1050 Classificação da despesa 001900 Saldo anterior 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 109.769,02 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO Valor empenhado 12.361.00042.03 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 1.410,14 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 108.358,88 Histórico Produto PAPEL HIGIENICO C/16 PACOTES DE 4 UNID COMUM Marca KARINO UM FD Valor 11,80 Quantidade 25,00 Valor Total 295,00 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA C/16 PACOTES DE 4 UNIDADES PERSONAL FD 27,90 24,00 669,60 ESCOVA PARA LAVAR UNHAS CONDOR UN 1,60 4,00 6,40 CARGA DE GÁS COM 13 KG COPAGAS UN 32,00 3,00 96,00 CARGA DE GÁS COM 45 KG COPAGAS UN 157,00 2,00 314,00 GUARDANAPOS BEIJA FLOR PCT 0,47 62,00 29,14 Forma de pagamento: 30 e 60 dias Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO/ ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS Movimento Número Data Liquidação 009236 07/08/2012 Valor 1.410,14 009474 10/08/2012 1.410,14 Pagamento Município de Laranjeiras do Sul - PR CNPJ: 76.205.970/0001-95 Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150 Fone: 042-3635-8100 Fax: 042-3635-1231 EMPENHO Página: 89 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 009238 Ordinário 07/08/2012 7200 009238 89 Histórico padrão D046 - GAS Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número 177 / 2010 51 / 2010 Aditivo Credor Fornecedor CNPJ 78.512.795/0008-80 REDE LAR LTDA Endereço RUA EZIDIO BOZZA, 10 Complemento MERCADO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR CEP 85301-320 Matrícula 2864-9 Bairro CENTRO Fone 42 3635 4480 FAX 42 3635 1050 Classificação da despesa 002040 Saldo anterior 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 5.444,11 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO Valor empenhado 12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 378,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração 5.066,11 Histórico Produto CARGA DE GAS 13 KG Marca COPAGAS UM UN Valor 37,80 TEOTONIO VILELA, JOSE BONIFACIO, JARDIM ALVORADA, E SEMENTINHA DO SABER Forma de pagamento: 30 DIAS APOS ENTREGA DOS PRODUTOS Destino: SEMEC/ ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS Movimento Número Data Liquidação 009237 07/08/2012 Valor 378,00 009588 13/08/2012 378,00 Pagamento Quantidade 10,00 Valor Total 378,00