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SIAFI2014-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
23/04/14 11:51
DATA EMISSAO
: 22Abr14
NUMERO : 2014NE800248
UG EMITENTE
: 020001 - SENADO FEDERAL
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
: 05205399/0001-60 - CDV COMERCIAL LTDA - EPP
TAXA:
OBSERVACAO
EXISTINDO DISCORDANCIA ENTRE AS ESPECIFICACOES DA NOTA DE EMPENHO E DO EDITAL
PREVALECERAO AS ULTIMAS. PAGAMENTO MEDIANTE APRESENTACAO DA CND E CRF.
[00200.025972/2013-83] [PC 0453] PROC ORIGEM: 2014PR00023
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401091
1 074762 0100000000 339030 020020
90.210,00
SISTEMA DE ORIGEM: SIASG
TIPO
: ORDINARIO
MODALIDADE : PREGAO
AMPARO
:
INCISO
:
PROCESSO : 025972/2013-83
PRECATORIO :
UF BENEFICIADA
: DF
MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL
: NACIONAL
REFERENCIA
:
NR.ORIG.TRANSF:
SEQUENCIAL : 001
VALOR UNITARIO :
1,94
QUANTIDADE :
46.500,00000
VALOR TOTAL
:
90.210,00
46500,00000 PACOTE 100,00 UN
COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE
MARCA: TERMOPOT ITEM DO PROCESSO: 00001 ITEM DE MATERIAL: 000310999
17/04/14 10:08
DATA EMISSAO
: 16Abr14
UG EMITENTE
: 020001 - SENADO FEDERAL
FAVORECIDO
: 168112401-72 - GLICINIA MENDES
NUMERO
: 2014NE000893
TAXA:
OBSERVACAO
O PAGAMENTO SOMENTE SERA EFETUADO MEDIANTE A APRESENTACAO DE COPIA
CRF, ATUALIZADAS E AUTENTICADAS, CONFORME DECISAO 705/94 - TCU.
(LI 0243)
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
401091
1 074754 0100000000 339036 020042
SISTEMA DE ORIGEM:
TIPO
: GLOBAL
MODALIDADE : INEXIGIVEL
AMPARO
: LEI 8666
INCISO
: 03
PROCESSO : 00200.031971/2012-97
PRECATORIO :
UF BENEFICIADA
: DF
MUNICIPIO BENEF. : 9701
ORIGEM MATERIAL
:
REFERENCIA
: ART25/03 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF:
DA
CND
E
V A L O R
50.749,03
SEQUENCIAL : 001
VALOR UNITARIO :
50.749,03
QUANTIDADE :
1,00000
VALOR TOTAL
:
50.749,03
CONTRATACAO DE MAESTRO PARA PRESTAR SERVICOS DE REGENCIA AO CORAL DO SENADO FE
DERAL, ENVOLVENDO EDUCAçãO VOCAL, EDUCACAO MUSICAL, REPERTORIO, PERFORMANCE E
ENSAIO, NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2014.
* CONTRATO Nº 0045/2013 - 1º TERMO ADITIVO.
24/04/14 10:05
DATA EMISSAO
: 23Abr14
NUMERO : 2014NE000825
UG EMITENTE
: 050001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
FAVORECIDO
: 16812837/0001-75 - ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA
TAXA:
OBSERVACAO
PREGÃO ELETRÔNICO 064/2014;
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401091
1 074821 0100000000 339030
11.748,00
SISTEMA DE ORIGEM:
TIPO
: GLOBAL
MODALIDADE : PREGAO
AMPARO
:
INCISO
:
PROCESSO : STJ 7832/2013
PRECATORIO :
UF BENEFICIADA
: DF
ORIGEM MATERIAL
: NACIONAL
REFERENCIA
:
NR.ORIG.TRANSF: 20140966
SEQUENCIAL : 001
VALOR UNITARIO :
9,79
QUANTIDADE :
1.200,00000
VALOR TOTAL
:
11.748,00
CONTRATAçãO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GEL à BASE DE áLCOOL HIGIENIZANTE (AçãO ANTISSéPTICA) PARA AS MãOS BEM COMO O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS
DISPENSERS EM REGIME DE COMODATO. GEL à BASE DE áLCOOL A 70%, COM AçãO ANTISSéPTICA; DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM BOLSA PLáSTICA OU BOLSA DE FILME LAMINADO
DE NYLON; CONTEúDO DO REFIL: DE 800 ML A 1000 ML;DEVE POSSUIR PH ENTRE 6,5 DEVE POSSUIR DENSIDADE ENTRE 0,800 A 0,900 G/ML; DEVE POSSUIR VISCOSIDADE (25O
C) ENTRE 1500 A 4000 CPS (SPINDLE 64, 20RPM, LVT); DEVE POSSUIR REGISTRO E/OU
NOTIFICAçãO NA ANVISA - AGêNCIA NACIONAL DE VIGILâNCIA SANITÁRIA;
SIAFI2014-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO
24/04/14 10:21
DATA EMISSAO
: 22Abr14
NUMERO : 2014NE000813
UG EMITENTE
: 080001 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
FAVORECIDO
: 03619767/0001-91 - TORINO INFORMATICA LTDA..
TAXA:
OBSERVACAO
TST-503364/2013-4 - AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES PORTATEIS.
ATA DE REGISTRO DE PRECOS PE 124/2013.
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
401091
1 074983 0100000000 449052
SISTEMA DE ORIGEM:
TIPO
: ORDINARIO
MODALIDADE : PREGAO
AMPARO
:
INCISO
:
PROCESSO : TST-503364/2013-4
PRECATORIO :
UF BENEFICIADA
: SP
ORIGEM MATERIAL
: NACIONAL
REFERENCIA
:
NR.ORIG.TRANSF:
V A L O R
334.740,00
SEQUENCIAL : 001
VALOR UNITARIO :
3.985,00
QUANTIDADE :
84,00000
VALOR TOTAL
:
334.740,00
UN - MICROCOMPUTADORES PORTATEIS - NOTEBOOKS - DE USO CORPORATIVO, CONFORME
DESCRICAO NO ANEXO 1 DO TERMO DE REFERENCIA.
PRAZO MAXIMO PARA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS SERA DE 45 DIAS, CONTADOS A PARTIR
DA NOTIFICACAO DE ACEITE DA IMAGEM DE SOFTWARES PRE-INSTALADOS, OU DA DISPENSA
DO PROCESSO DE CONFECCAO DA IMAGEM.
24/04/14 10:50
DATA EMISSAO
: 24Abr14
NUMERO : 2014NE800048
UG EMITENTE
: 110101 - GABINETE DA VICE-PRESIDENCIA DA REPUBLICA
FAVORECIDO
: 17827269/0001-49 - AGROPECUARIA SANTA MARIA EIRELI - EPP
TAXA:
OBSERVACAO
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS DA PALACIO JABURU. PROC ORIGEM: 2014DI0001
1
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401091
1 058820 0100000000 339030
5.962,20
TIPO
: GLOBAL
MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO
AMPARO
: LEI 8666
INCISO
: 02
PROCESSO : 0030000026021412
PRECATORIO :
UF BENEFICIADA
: DF
MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL
: NACIONAL
UNIDADE GESTORA : 110101 / 00001 - GABINETE DA VICE-PRESIDENCIA DA REPUBLICA
NUMERO
: 2014LI800051
EMPENHO : 2014NE800048
NATUREZA DESPESA: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SEQ SUBITEM
QUANTIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
001
06
30,00000
39,00
1.170,00
30,00000 SACO 50,00 KG
002
06
14,00000
59,90
838,60
14,00000 sacos de 40 kilos
003
06
20,00000
67,90
1.358,00
004
06
12,00000
70,50
846,00
005
06
24,00000
72,90
1.749,60
SEQUENCIAL : 001
VALOR UNITARIO :
39,00
QUANTIDADE :
30,00000
VALOR TOTAL
:
1.170,00
30,00000 SACO 50,00 KG
MILHO, TIPO GRÃO, TIPO 1, APLICAÇÃO FABRICAÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL, COMPOSIÇÃO
GRÃOS AVARIADOS- 11 , GRÃOS ARDIDOS E BROTADOSMARCA: Agrosama ITEM DO PROCESSO: 00001 ITEM DE MATERIAL: 000246522
SEQUENCIAL : 002
VALOR UNITARIO :
59,90
QUANTIDADE :
14,00000
VALOR TOTAL
:
838,60
RAÇÃO ANIMAL
RAÇÃO ANIMAL, NOME ALIMENTO INDUSTRIALIZADO DE CONSUMO ANIMAL - Ração Galinha
inicial.
MARCA: Agrosama ITEM DO PROCESSO: 00002 ITEM DE MATERIAL: 000074381
SEQUENCIAL : 003
VALOR UNITARIO :
67,90
QUANTIDADE :
20,00000
VALOR TOTAL
:
1.358,00
RAÇÃO ANIMAL
RAÇÃO ANIMAL, NOME ALIMENTO INDUSTRIALIZADO DE CONSUMO ANIMAL - RAÇÃO POSTURA
GALINHAS.
SEQUENCIAL : 004
VALOR UNITARIO :
QUANTIDADE :
12,00000
VALOR TOTAL
:
RAÇÃO PEIXE
RAÇÃO PEIXE, NOME RAÇÃO PEIXE
70,50
846,00
SEQUENCIAL : 005
VALOR UNITARIO :
72,90
QUANTIDADE :
24,00000
VALOR TOTAL
:
1.749,60
RAÇÃO ANIMAL
RAÇÃO ANIMAL, NOME ALIMENTO INDUSTRIALIZADO DE CONSUMO ANIMAL - RAÇÃO PARA EMA
S/AVESTRUZ.
SIAFI2014-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE
23/04/14 13:13
DATA EMISSAO
: 17Abr14
UG EMITENTE
: 110120 - AGENCIA
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO
FAVORECIDO
: 12980808/0001-61
TAXA:
OBSERVACAO
AQUISICAO DE HEADSETS
PROCESSO NR. 01180.003071/2014-99
(NOTA DE EMPENHO)
NUMERO : 2014NE800590
BRASILEIRA DE INTELIGENCIA
NACIONAL
- DADB REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS L
PROC ORIGEM: 2014PR00015
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
401091
1 074160 0100000000 449052 110238 SESGE-IP3
TIPO
: ORDINARIO
MODALIDADE : PREGAO
AMPARO
:
INCISO
:
V A L O R
39.564,80
PROCESSO : 01180000030/2014
UF BENEFICIADA
: DF
ORIGEM MATERIAL
: NACIONAL
REFERENCIA
:
PRECATORIO :
MUNICIPIO BENEF. :
NR.ORIG.TRANSF:
SEQUENCIAL : 001
VALOR UNITARIO :
179,84
QUANTIDADE :
220,00000
VALOR TOTAL
:
39.564,80
220,00000 UNIDADE
FONE OUVIDO
Headset biauricular com microfone para conexão com computador, cor predominant
emente preta, com sistema de redução de ruído, controle de volume, adaptação e
rgonômica, conexão de entrada USB 2.0, compatível com Windows 7 e com sistema
de processamento digital de sinais embutido.
MARCA: Plantronics ITEM DO PROCESSO: 00001 ITEM DE MATERIAL: 000020583
SIAFI2014-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE
23/04/14 12:09
DATA EMISSAO
: 16Abr14
UG EMITENTE
: 110120 - AGENCIA
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO
FAVORECIDO
: 06916106/0001-16
(NOTA DE EMPENHO)
NUMERO : 2014NE800581
BRASILEIRA DE INTELIGENCIA
NACIONAL
- MASTER QUIMICA DO BRASIL LTDA - EPP
TAXA:
OBSERVACAO
ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALVEJANTES PARA TECIDOS
PROCESSO NR.01180.000662/2014 99 PROC ORIGEM: 2014DI00060
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401091
1 060186 0100000000 339030 110133
772,49
TIPO
: ORDINARIO
MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO
AMPARO
: LEI 8666
INCISO
: 02
PROCESSO : 011800000662/2014
PRECATORIO :
UF BENEFICIADA
: DF
MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL
: NACIONAL
REFERENCIA
: ART24/02 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF:
SEQUENCIAL : 001
VALOR UNITARIO :
154,49
QUANTIDADE :
5,00000
VALOR TOTAL
:
772,49
5,00000 Embalagem de 20 kg
ALVEJANTE TECIDO
Alvejante para tecidos, composição composto orgânico de cloro em pó, teor clo
o ativo 14,50 a 15,50, PH de 8,0 a 9,0/densidade 1.000 a 2.000/alcalinidade embalagem de 20 quilos.
MARCA: MASTER ITEM DO PROCESSO: 00001 ITEM DE MATERIAL: 000030465
23/04/14 13:37
DATA EMISSAO
: 22Abr14
NUMERO : 2014NE800491
UG EMITENTE
: 120006 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA
FAVORECIDO
: 01907181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL EIRELI
TAXA:
OBSERVACAO
GAP-BR/PPM 044/SSUB/2014.
PREGAO: 004/BA-BR/2013.
PAG 6560/2013. PROC ORIGEM: 05000042013
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401091
1 075573 0100000000 339030 120006 A0001720000
77.441,70
TIPO
: GLOBAL
MODALIDADE : PREGAO
AMPARO
:
INCISO
:
PROCESSO : 67282000706201275
PRECATORIO :
UF BENEFICIADA
: DF
MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL
: NACIONAL
REFERENCIA
:
NR.ORIG.TRANSF:
UNIDADE GESTORA : 120006 / 00001 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA
NUMERO
: 2014LI800552
SEQ SUBITEM
QUANTIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
001
07
200,00000
4,90
980,00
200,00000 UNIDADE
002
07
112,00000
2,30
257,60
112,00000 KG
003
07
50,00000
21,50
1.075,00
50,00000 BALDE 2,00 KG
004
07
120,00000
8,25
990,00
120,00000 UNIDADE
005
07
2.000,00000
0,60
1.200,00
2000,00000 UN
006
07
2.000,00000
0,60
1.200,00
2000,00000 UN
007
07
200,00000
1,80
360,00
200,00000 PACOTE 00000400,00 G
008
07
2.000,00000
3,09
6.180,00
2000,00000 UN
009
07
2.000,00000
0,38
760,00
2000,00000 UN
010
07
1.500,00000
0,60
900,00
1500,00000 UNIDADE
011
07
1.000,00000
17,00
17.000,00
1000,00000 SC
012
07
30,00000
1,10
33,00
30,00000 CX
013
07
30,00000
1,07
32,10
30,00000 CX
014
07
50,00000
3,30
165,00
50,00000 CX
015
07
100,00000
55,00
5.500,00
100,00000 CENTO
016
07
100,00000
59,80
5.980,00
100,00000 CENTO
017
07
100,00000
55,00
5.500,00
100,00000 CENTO
018
07
120,00000
3,90
468,00
120,00000 LATA
019
07
120,00000
4,40
528,00
120,00000 LATA
020
07
120,00000
4,60
552,00
120,00000 LATA
021
07
30,00000
35,00
1.050,00
30,00000 UN
022
07
50,00000
13,94
697,00
50,00000 UN
023
07
120,00000
5,59
670,80
120,00000 SC
024
07
120,00000
6,60
792,00
120,00000 SC
025
07
120,00000
4,86
583,20
120,00000 SC
026
07
1.000,00000
17,89
17.890,00
1000,00000 KG
027
07
60,00000
3,90
234,00
60,00000 GR
028
07
500,00000
1,10
550,00
500,00000 LT
029
07
100,00000
8,30
830,00
100,00000 UN
030
07
100,00000
4,84
484,00
100,00000 UN
031
07
200,00000
20,00
4.000,00
200,00000 UM
SEQUENCIAL : 001
VALOR UNITARIO :
4,90
QUANTIDADE :
200,00000
VALOR TOTAL
:
980,00
200,00000 UNIDADE
AMENDOIM IN NATURA, TIPO 1, APRESENTAÇÃO SEM CASCA, TAMANHO MÉDIO
MARCA: PACHA ITEM DO PROCESSO: 00024 ITEM DE MATERIAL: 000233881
SEQUENCIAL : 002
VALOR UNITARIO :
QUANTIDADE :
112,00000
VALOR TOTAL
:
112,00000 KG
ARROZ
Arroz parbolizado, pacote de 1KG.
MARCA: engenho ITEM DO PROCESSO: 00031 ITEM DE MATERIAL: 000110590
2,30
257,60
SEQUENCIAL : 003
VALOR UNITARIO :
21,50
QUANTIDADE :
50,00000
VALOR TOTAL
:
1.075,00
50,00000 BALDE 2,00 KG
AZEITONA, TIPO PRETA, APRESENTAÇÃO COM CAROÇO, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS SEM TEMPERO
MARCA: ting ITEM DO PROCESSO: 00038 ITEM DE MATERIAL: 000228907
SEQUENCIAL : 004
VALOR UNITARIO :
8,25
QUANTIDADE :
120,00000
VALOR TOTAL
:
990,00
120,00000 UNIDADE
BALA, TIPO BUTTER TOFFEE, SABOR VARIADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SORTIDAS
FINAS, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIAS
MARCA: butter toffe ITEM DO PROCESSO: 00041 ITEM DE MATERIAL: 000255860
SEQUENCIAL : 005
VALOR UNITARIO :
QUANTIDADE :
2.000,00000
VALOR TOTAL
:
2000,00000 UN
BARRA CEREAL
Barra de cereais diet, sabores diversos embalagem com 25G.
MARCA: nutry ITEM DO PROCESSO: 00043 ITEM DE MATERIAL: 000137251
0,60
1.200,00
SEQUENCIAL : 006
VALOR UNITARIO :
QUANTIDADE :
2.000,00000
VALOR TOTAL
:
2000,00000 UN
BARRA CEREAL
Barra de cereal, sabor trufa, barra com 20G.
0,60
1.200,00
SEQUENCIAL : 006
QUANTIDADE :
2.000,00000
VALOR UNITARIO :
VALOR TOTAL
:
0,60
1.200,00
2000,00000 UN
BARRA CEREAL
Barra de cereal, sabor trufa, barra com 20G.
SEQUENCIAL : 007
VALOR UNITARIO :
1,80
QUANTIDADE :
200,00000
VALOR TOTAL
:
360,00
200,00000 PACOTE 00000400,00 G
BISCOITO
Biscoito, apresentação retangular, sabor coco, classificação doce, característ
icas adicionais sem recheio.
MARCA: le petit ITEM DO PROCESSO: 00067 ITEM DE MATERIAL: 000150631
SEQUENCIAL : 008
VALOR UNITARIO :
3,09
QUANTIDADE :
2.000,00000
VALOR TOTAL
:
6.180,00
2000,00000 UN
BISCOITO
Biscoito salgado social, embalagem com 156G, contendo 6 embalagens individuais
de 26G cada, sabor pizza.
MARCA: club social/pit stop ITEM DO PROCESSO: 00075 ITEM DE MATERIAL: 000150
SEQUENCIAL : 009
VALOR UNITARIO :
0,38
QUANTIDADE :
2.000,00000
VALOR TOTAL
:
760,00
2000,00000 UN
BISCOITO
Biscoito, apresentação waffer, sabor morango, classificação doce, característi
cas adicionais com recheio, pacote com 35G.
MARCA: itamaraty ITEM DO PROCESSO: 00079 ITEM DE MATERIAL: 000150631
SEQUENCIAL : 010
VALOR UNITARIO :
0,60
QUANTIDADE :
1.500,00000
VALOR TOTAL
:
900,00
1500,00000 UNIDADE
BOLO ALIMENTÍCIO, SABOR BAUNILHA, PESO 40 G, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 6 MESES
MARCA: bauduco ITEM DO PROCESSO: 00080 ITEM DE MATERIAL: 000266200
SEQUENCIAL : 011
VALOR UNITARIO :
17,00
QUANTIDADE :
1.000,00000
VALOR TOTAL
:
17.000,00
1000,00000 SC
ALIMENTO INDUSTRIALIZADO CONSUMO HUMANO
BOMBOM, MATERIAL CHOCOLATE CONTENDO UM ÚNICO TIPO DE BOMBOM DE PRIMEIRA QUALID
ADE EM SACO DE 1KG.
MARCA: LACTA /SERENATA ITEM DO PROCESSO: 00084 ITEM DE MATERIAL: 000074365
SEQUENCIAL : 012
VALOR UNITARIO :
QUANTIDADE :
30,00000
VALOR TOTAL
:
30,00000 CX
CHÁ DE ERVA DOCE CX C/ 10 UN.
MARCA: LEÃO ITEM DO PROCESSO: 00106 ITEM DE MATERIAL: 000074365
SEQUENCIAL : 013
VALOR UNITARIO :
QUANTIDADE :
30,00000
VALOR TOTAL
:
30,00000 CX
CHÁ DE HORTELÃ CX C/ 10 UN.
1,10
33,00
1,07
32,10
SEQUENCIAL : 014
VALOR UNITARIO :
3,30
QUANTIDADE :
50,00000
VALOR TOTAL
:
165,00
50,00000 CX
CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ MATE, USO ALIMENTÍCIO, CAIXA COM 200 UNIDADES.
SEQUENCIAL : 015
VALOR UNITARIO :
55,00
QUANTIDADE :
100,00000
VALOR TOTAL
:
5.500,00
100,00000 CENTO
PÃO
PÃO, TIPO CROISSANT, PESO 50 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RECHEIO DE DOCE
CREMOSO, APRESENTAÇÃO MASSA FOLHADA.
MARCA: EXTRA ITEM DO PROCESSO: 00137 ITEM DE MATERIAL: 000001473
GESTAO EMITENTE : 00001
- TESOURO NACIONAL
SEQUENCIAL : 016
VALOR UNITARIO :
59,80
QUANTIDADE :
100,00000
VALOR TOTAL
:
5.980,00
100,00000 CENTO
PÃO
PÃO, TIPO CROISSANT, PESO 50 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RECHEIO DE DOCE
CREMOSO, APRESENTAÇÃO MASSA FOLHADA.
SEQUENCIAL : 017
VALOR UNITARIO :
55,00
QUANTIDADE :
100,00000
VALOR TOTAL
:
5.500,00
100,00000 CENTO
PÃO
PÃO, TIPO CROISSANT, PESO 100 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RECHEIO DE QU
EIJO E PRESUNTO, APRESENTAÇÃO MASSA FOLHADA.
SEQUENCIAL : 018
VALOR
QUANTIDADE :
120,00000
VALOR
120,00000 LATA
DOCE FRUTA, TIPO CALDA, TIPO FRUTA PÊSSEGO,
MARCA: GB ITEM DO PROCESSO: 00151 ITEM DE
UNITARIO :
TOTAL
:
LATA DE 450G DRENADO.
MATERIAL: 000074365
3,90
468,00
SEQUENCIAL : 019
VALOR UNITARIO :
4,40
QUANTIDADE :
120,00000
VALOR TOTAL
:
528,00
120,00000 LATA
DOCE FRUTA, TIPO CALDA, TIPO FRUTA ABACAXI, LATA DE 400G DRENADO.
MARCA: TRIÂNGULO ITEM DO PROCESSO: 00152 ITEM DE MATERIAL: 000074365
SEQUENCIAL : 020
VALOR UNITARIO :
QUANTIDADE :
120,00000
VALOR TOTAL
:
120,00000 LATA
DOCE FRUTA, TIPO CALDA, TIPO FRUTA AMEIXA, LATA DE 400G DRENADO.
MARCA: OLÉ ITEM DO PROCESSO: 00153 ITEM DE MATERIAL: 000074365
SEQUENCIAL : 020
VALOR UNITARIO :
QUANTIDADE :
120,00000
VALOR TOTAL
:
4,60
552,00
4,60
552,00
120,00000 LATA
DOCE FRUTA, TIPO CALDA, TIPO FRUTA AMEIXA, LATA DE 400G DRENADO.
MARCA: OLÉ ITEM DO PROCESSO: 00153 ITEM DE MATERIAL: 000074365
SEQUENCIAL : 021
VALOR UNITARIO :
35,00
QUANTIDADE :
30,00000
VALOR TOTAL
:
1.050,00
30,00000 UN
MANJERICÃO, ASPECTO FÍSICO FOLHA DESIDRATADA, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL, EM
BALAGEM DE 1KG.
MARCA: SAMPER ITEM DO PROCESSO: 00217 ITEM DE MATERIAL: 000074365
SEQUENCIAL : 022
VALOR UNITARIO :
QUANTIDADE :
50,00000
VALOR TOTAL
:
50,00000 UN
NOZ-MOSCADA, ASPECTO FÍSICO PÓ, PACOTE DE 1KG.
MARCA: samper ITEM DO PROCESSO: 00243 ITEM DE MATERIAL: 000074365
13,94
697,00
SEQUENCIAL : 023
VALOR UNITARIO :
5,59
QUANTIDADE :
120,00000
VALOR TOTAL
:
670,80
120,00000 SC
POLPA CONGELADA, SABOR ACEROLA, TIPO NATURAL, SACO DE 1KG.
MARCA: DAY FRUIT ITEM DO PROCESSO: 00281 ITEM DE MATERIAL: 000074365
SEQUENCIAL : 024
VALOR UNITARIO :
6,60
QUANTIDADE :
120,00000
VALOR TOTAL
:
792,00
120,00000 SC
POLPA CONGELADA, SABOR CUPUAÇU, TIPO NATURAL, SACO DE 1KG.
SEQUENCIAL : 024
VALOR UNITARIO :
6,60
QUANTIDADE :
120,00000
VALOR TOTAL
:
792,00
120,00000 SC
POLPA CONGELADA, SABOR CUPUAÇU, TIPO NATURAL, SACO DE 1KG.
SEQUENCIAL : 025
VALOR UNITARIO :
4,86
QUANTIDADE :
120,00000
VALOR TOTAL
:
583,20
120,00000 SC
POLPA CONGELADA, SABOR MANGA, TIPO NATURAL, SACO DE 1KG.
SEQUENCIAL : 026
QUANTIDADE :
1.000,00000
VALOR UNITARIO :
VALOR TOTAL
:
17,89
17.890,00
1000,00000 KG
QUEIJO, TIPO MUSSARELA, FATIADO INTERFOLHADO.
MARCA: LINDÓIA ITEM DO PROCESSO: 00290 ITEM DE MATERIAL: 000074365
SEQUENCIAL : 027
VALOR UNITARIO :
3,90
QUANTIDADE :
60,00000
VALOR TOTAL
:
234,00
60,00000 GR
REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA, CARACTERÍSTICAS ADICION
AIS LIGHT, GARRAFA DE 2L.
MARCA: COCA COLA ITEM DO PROCESSO: 00303 ITEM DE MATERIAL: 000074365
SEQUENCIAL : 028
VALOR UNITARIO :
1,10
QUANTIDADE :
500,00000
VALOR TOTAL
:
550,00
500,00000 LT
REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANÁ, LATA DE 350ML.
MARCA: KUAT ITEM DO PROCESSO: 00307 ITEM DE MATERIAL: 000074365
SEQUENCIAL : 029
VALOR UNITARIO :
QUANTIDADE :
100,00000
VALOR TOTAL
:
100,00000 UN
RONDELE CONGELADO SABORES DIVERSOS, PACOTE DE 500G.
MARCA: TRADELLI ITEM DO PROCESSO: 00313 ITEM DE MATERIAL: 000074365
SEQUENCIAL : 030
VALOR UNITARIO :
QUANTIDADE :
100,00000
VALOR TOTAL
:
100,00000 UN
TEMPERO TIPO FONDOR VIDRO C/ 120G.
MARCA: MAGGI ITEM DO PROCESSO: 00374 ITEM DE MATERIAL: 000074365
8,30
830,00
4,84
484,00
SEQUENCIAL : 031
VALOR UNITARIO :
20,00
QUANTIDADE :
200,00000
VALOR TOTAL
:
4.000,00
200,00000 UN
UVA PASSAS PRETA SEM CAROÇO, POTE COM 1KG.
MARCA: LA VIOLETERA ITEM DO PROCESSO: 00378 ITEM DE MATERIAL: 000074365
23/04/14 13:25
DATA EMISSAO
: 16Abr14
NUMERO : 2014NE800476
UG EMITENTE
: 120006 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA
FAVORECIDO
: 05205399/0001-60 - CDV COMERCIAL LTDA - EPP
TAXA:
OBSERVACAO
PPM 042/SSUB/2014
PREGÃO: 033/GAP-BR/2013
PAG:4557/2013 PROC ORIGEM: 2013PR00033
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401091
1 075573 0100000000 339030 120006 A0001720000
11.672,01
TIPO
: GLOBAL
MODALIDADE : PREGAO
AMPARO
:
INCISO
:
PROCESSO : 67284004557201384
PRECATORIO :
UF BENEFICIADA
: DF
MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL
: NACIONAL
REFERENCIA
:
NR.ORIG.TRANSF:
NUMERO
: 2014LI800536
SEQ SUBITEM
QUANTIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
001
07
9.288,00000
0,90
8.359,20
9288,00000 GARRAFA COM 1,5L
002
07
81,00000
8,97
726,57
81,00000 EMBALAGEM VIDRO DE 1
003
07
144,00000
1,97
283,68
144,00000 un
004
07
144,00000
3,99
574,56
144,00000 un
005
07
144,00000
12,00
1.728,00
144,00000 un
SEQUENCIAL : 001
VALOR UNITARIO :
0,90
QUANTIDADE :
9.288,00000
VALOR TOTAL
:
8.359,20
9288,00000 GARRAFA COM 1,5L
ÁGUA MINERAL
ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GARRAFA COM 1,5L.
MARCA: PURA E LEVE ITEM DO PROCESSO: 00005 ITEM DE MATERIAL: 000009873
SEQUENCIAL : 002
VALOR UNITARIO :
QUANTIDADE :
81,00000
VALOR TOTAL
:
81,00000 EMBALAGEM VIDRO DE 1
BEBIDA ALCOÓLICA DESTILADA, TIPO CONHAQUE
MARCA: DOMUS ITEM DO PROCESSO: 00018 ITEM DE MATERIAL: 000074365
8,97
726,57
SEQUENCIAL : 003
VALOR UNITARIO :
1,97
QUANTIDADE :
144,00000
VALOR TOTAL
:
283,68
144,00000 un
SUCO NATURAL NÉCTAR SABOR UVA, FRUTAS SELECIONADAS, SEM CONSERVANTES, EMBALAGE
M TETRAPACK DE 1L, EMBALAGEM INDIVIDUAL.
MARCA: FRUPIC ITEM DO PROCESSO: 00041 ITEM DE MATERIAL: 000074365
SEQUENCIAL : 004
VALOR UNITARIO :
3,99
QUANTIDADE :
144,00000
VALOR TOTAL
:
574,56
144,00000 un
SUCO NATURAL NÉCTAR SABOR LARANJA, FRUTAS SELECIONADAS, SEM CONSERVANTES, EMBA
LAGEM TETRAPACK DE 1L, EMBALAGEM INDIVIDUAL.
MARCA: FRUPIC ITEM DO PROCESSO: 00042 ITEM DE MATERIAL: 000074365
SEQUENCIAL : 005
VALOR UNITARIO :
12,00
QUANTIDADE :
144,00000
VALOR TOTAL
:
1.728,00
144,00000 un
VINHO BRANCO SECO, CHARDONAY, PARA TEMPERO, EMBALAGEM COM 750ML
MARCA: MIORANZA ITEM DO PROCESSO: 00050 ITEM DE MATERIAL: 000074365
23/04/14 15:19
DATA EMISSAO
: 16Abr14
NUMERO : 2014NE800034
UG EMITENTE
: 240012 - CERIMONIAL
FAVORECIDO
: 14550838/0001-63 - NOVA FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT
TAXA:
OBSERVACAO
AQUISIÇÃO DE 12 ESTOJOS COMPLETOS DA CONDECORAÇÃO DA ORDEM DE RIO BRANCO, NO
GRAU GRÃ-CRUZ MASCULINO, CONFORME ITEM 18 DO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES. PROC
ORIGEM: 2014PR00001
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401091
1 064437 0100000000 339031
14.400,00
TIPO
: ORDINARIO
MODALIDADE : PREGAO
AMPARO
:
INCISO
:
PROCESSO : 09048000024201311
PRECATORIO :
UF BENEFICIADA
: DF
MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL
:
REFERENCIA
:
NR.ORIG.TRANSF:
SEQUENCIAL : 001
QUANTIDADE :
12,00000
VALOR UNITARIO :
VALOR TOTAL
:
1.200,00
14.400,00
12,00000 UNIDADE
MEDALHA
MEDALHA, NOME MEDALHA
MARCA: novafor ITEM DO PROCESSO: 00018
ITEM DE MATERIAL: 000004111

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