Município de Pinhão

Transcrição

Município de Pinhão

Município de Pinhão - PR
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 1 /
Número
Tipo
Emitido em
006300
Ordinário
02/08/2011
Requisição Nº
78
ID
006293
Histórico padrão
D046 - OUTROS SER.TERCEIROS PF-PAGTO ANTECIPADO
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
041.953.939-57
Fornecedor
ANDRE FERREIRA DE ALMEIDA
Endereço
RUA XV DE DEZEMBRO, 237
Complemento
KIT 06
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
133035-7
Fone
FAX
Classificação da despesa
001840
Saldo anterior
06 SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO
35.236,00
06.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Valor empenhado
27.812.00022.043 Administração da Secretaria de Esportes
700,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Saldo atual
01504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias -
34.536,00
Histórico
DESTINO: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E INSCRIÇÕES NA COPA DE XADREZ EM CASCAVEL, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2011
Movimento
Número
Data
Estorno de empenho
000870
30/12/2011
Valor
700,00
Liquidação
005708
02/08/2011
700,00
Estorno Liquidação
000700
30/12/2011
700,00
Pagamento
005376
05/08/2011
700,00
000234
30/12/2011
700,00
Estorno Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 2 /
Número
Tipo
Emitido em
006301
Ordinário
02/08/2011
Requisição Nº
78
ID
006294
Histórico padrão
D046 - OUTROS SER.TERCEIROS PF-PAGTO ANTECIPADO
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
989.737.899-53
Fornecedor
ACIR NUNES MACHADO
Endereço
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 23
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
4090-8
Fone
Bairro
NOSSA SENHORA
APARECIDA
FAX
001840
Saldo anterior
34.536,00
06.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Valor empenhado
27.812.00022.043 Administração da Secretaria de Esportes
1.400,00
Saldo atual
01504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias Histórico
DESTINO: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E INSCRIÇÕES PARA O TORNEIO REGIONAL DE JUDÔ EM PONTA GROSSA
Movimento
Número
Data
Estorno de empenho
000871
30/12/2011
Valor
1.400,00
Liquidação
005709
02/08/2011
1.400,00
000701
30/12/2011
1.400,00
Pagamento
005377
05/08/2011
1.400,00
000235
30/12/2011
1.400,00
Estorno Pagamento
33.136,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 3 /
Número
Tipo
Emitido em
006302
Ordinário
02/08/2011
Requisição Nº
78
ID
006295
Histórico padrão
D094 - DESPESAS DE VIAGEM
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
153.513.789-49
Fornecedor
OSMAR LUIZ PIVA
Endereço
VALE DO ALECRIM, S/Nº
Complemento
ZONA RURAL
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
4874-7
Bairro
VALE DO ALECRIM
Fone
FAX
002930
Saldo anterior
09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
1.762,32
09.001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Valor empenhado
15.122.00022.066 Administração da Secretaria de Obras
150,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Saldo atual
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
1.612,32
Histórico
DESTINO: SEMINARIO REGIONAL - COHAPAR, VEICULO FIAT UNO ATC-3321
Movimento
Número
Data
Liquidação
005707
02/08/2011
Valor
150,00
005541
10/08/2011
150,00
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 4 /
Número
Tipo
Emitido em
006303
Ordinário
02/08/2011
Requisição Nº
78
ID
006296
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
042.725.619-44
Fornecedor
JOAO CLAITON DE CASTRO
Endereço
AV. TRIFON HANYSZ, 50
Complemento
AP 03
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
1430-3
Fone
4298173002
FAX
000495
Saldo anterior
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
8.925,00
03.001 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor empenhado
04.122.00022.009 Gestão da Secretaria de Administração
1.800,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Saldo atual
Histórico
CONCESSÃO DE DIARIA DE VIAGEM PARA BRASILIA DE 08 A 11/08/2011 PARA O DISTRITO FEDERAL.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005710
02/08/2011
Valor
1.800,00
005390
08/08/2011
1.800,00
Pagamento
7.125,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 5 /
Número
Tipo
Emitido em
006304
Ordinário
02/08/2011
Requisição Nº
78
ID
006297
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
07.307.238/0001-03
Fornecedor
ORANGE TUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA ME
Endereço
R: DR. ALEXANDRE GUTIERREZ, 369
Complemento
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
80000-000
Bairro
AGUA VERDE
Matrícula
133087-0
Fone
(41) 30261415
FAX
000520
Saldo anterior
52.983,12
Valor empenhado
569,30
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Saldo atual
01504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias Histórico
DESTINO: MINISTERIO DA PESCA - PROJETO TANQUE REDE
Movimento
Número
Data
Liquidação
005711
02/08/2011
Valor
569,30
000165
02/08/2011
569,30
005904
10/08/2011
569,30
005546
10/08/2011
569,30
Liquidação
Pagamento
52.413,82
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 6 /
Número
Tipo
Emitido em
006305
Ordinário
02/08/2011
Requisição Nº
78
ID
006298
Histórico padrão
D147 - TRANSPORTE ESCOLAR
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
237 / 2011
88 / 2011
Aditivo
Credor
CPF
581.844.229-20
Fornecedor
DINO LUIZ BAGGIO
Endereço
SAO PEDRO, S/Nº
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
Matrícula
1083-9
Fone
FAX
001410
Saldo anterior
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
13.901,72
05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor empenhado
12.364.00102.033 Apoio ao Ensino Superior
2.236,52
Saldo atual
11.665,20
Histórico
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA SÃO ROQUINHO/ SÃO ROQUE/ ALTO IGUAÇÚ, PERFAZENDO UM TOTAL DE
898,20 KM NO MÊS DE JULHO.
Movimento
Número
Data
Estorno de empenho
000252
10/08/2011
Valor
2.236,52
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 7 /
Número
Tipo
Emitido em
006306
Ordinário
02/08/2011
Requisição Nº
78
ID
006299
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
126 / 2010
38 / 2010
Aditivo
Credor
CPF
899.803.529-49
Fornecedor
ROBERTO CARLOS BUENO
Endereço
ARROIO BONITO, S/Nº
Complemento
ZONA RURAL
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
ARROIO BONITO
Matrícula
3615-3
Fone
FAX
001410
Saldo anterior
11.665,20
Valor empenhado
1.477,71
Saldo atual
10.187,49
Histórico
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA ANTONIO GONÇALVES/ DIVINÉIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 757,80 KM
NO MÊS DE JULHO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005887
10/08/2011
Valor
1.477,71
005767
12/08/2011
1.477,71
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 8 /
Número
Tipo
Emitido em
006307
Ordinário
02/08/2011
Requisição Nº
78
ID
006300
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Processo dispensa
Número
Número
231 / 2011
64 / 2011
Aditivo
Credor
CPF
039.322.339-64
Fornecedor
WENDERSON JOSE DE OLIVEIRA
Endereço
ANTONIO TUSSOLINI, 66
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
LINDOURO
Matrícula
133638-0
Fone
FAX
001410
Saldo anterior
10.187,49
Valor empenhado
2.339,10
Saldo atual
7.848,39
Histórico
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA FAXINAL DOS RIBEIROS/ CAMPINA/ COMUNIDADE EVANGÉLICA/ SANAN
PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.017 KM NO MÊS DE JULHO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005885
10/08/2011
Valor
2.339,10
005765
12/08/2011
2.339,10
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 9 /
Número
Tipo
Emitido em
006308
Ordinário
02/08/2011
Requisição Nº
78
ID
006301
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
45 / 2009
1 / 2009
Aditivo
Credor
CPF
675.813.909-34
Fornecedor
VALDEMIR IENSEN
Endereço
LOCALIDADE DE IRATINZINHO, SN
Complemento
CASA
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
3168-2
Bairro
IRATINZINHO
Fone
FAX
001410
Saldo anterior
7.848,39
Valor empenhado
787,50
Saldo atual
7.060,89
Histórico
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA KATIRA ATÉ NÉZIO PINHÃO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 450 KM NO MÊS
DE JULHO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005884
10/08/2011
Valor
787,50
005764
12/08/2011
787,50
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 10 /
Número
Tipo
Emitido em
006309
Ordinário
02/08/2011
Requisição Nº
78
ID
006302
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
177 / 2009
64 / 2009
Aditivo
Credor
CPF
067.964.229-37
Fornecedor
MARCIELE DA CRUZ MOREIRA
Endereço
R. DAS ARAUCARIAS, 25
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
ARAUCARIA
Matrícula
5385-6
Fone
FAX
001410
Saldo anterior
7.060,89
Valor empenhado
1.575,28
Saldo atual
5.485,61
Histórico
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PUSADA DO MADRUGA/ DIVINÉIA/ ALF, PERFAZENDO UM TOTAL DE
898,20 KM NO MÊS DE JULHO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005890
10/08/2011
Valor
1.575,28
005769
12/08/2011
1.575,28
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 11 /
Número
Tipo
Emitido em
006310
Ordinário
02/08/2011
Requisição Nº
78
ID
006303
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
207 / 2010
67 / 2010
Aditivo
Credor
CPF
547.380.089-00
Fornecedor
MARCOS AURELIO MENDES DE LIMA
Endereço
RUA JOAO FERREIRA DA SILVA, 508
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
449-9
Fone
FAX
001410
Saldo anterior
5.485,61
Valor empenhado
2.836,59
Saldo atual
2.649,02
Histórico
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA SÃO ROQUE/ SANTA CRUZ, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.249,60 KM NO
MÊS DE JULHO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005883
10/08/2011
Valor
2.836,59
005763
12/08/2011
2.836,59
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 12 /
Número
Tipo
Emitido em
006311
Ordinário
02/08/2011
Requisição Nº
78
ID
006304
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
25 / 2009
1 / 2009
Aditivo
Credor
CPF
032.107.139-52
Fornecedor
JOELSON JOSÉ MAIER
Endereço
COMUNIDADE DE TODOS OS SANTOS, SN
Cidade / UF
Pinhão / PR
Complemento
CEP
85170-000
Bairro
TODOS OS SANTOS
Matrícula
1727-2
Fone
42-9942-4677
FAX
001410
Saldo anterior
2.649,02
Valor empenhado
1.186,38
Saldo atual
1.462,64
Histórico
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA TODOS OS SANTOS/ SANTANA/ PINHÃO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 702
KM NO MÊS DE JULHO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005875
10/08/2011
Valor
1.186,38
005760
12/08/2011
1.186,38
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 13 /
Número
Tipo
Emitido em
006312
Ordinário
02/08/2011
Requisição Nº
78
ID
006305
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
38 / 2009
1 / 2009
Aditivo
Credor
CPF
016.082.039-13
Fornecedor
MARISLIANE FATIMA PAGNONCELLI
Endereço
FAXINAL DO CEU, S/N
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
1720-5
Bairro
FAXINAL DO CEU
Fone
FAX
001410
Saldo anterior
1.462,64
Valor empenhado
945,00
Saldo atual
517,64
Histórico
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PROFESSORA ONDINA/ FAXINAL DO CÉU, PERFAZENDO UM TOTAL DE 450
KM NO MÊS DE JULHO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005889
10/08/2011
Valor
945,00
005768
12/08/2011
945,00
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 14 /
Número
Tipo
Emitido em
006313
Ordinário
02/08/2011
Requisição Nº
78
ID
006306
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Convite
Número
Número
199 / 2009
52 / 2009
Aditivo
Credor
CPF
221.696.289-91
Fornecedor
JUAREZ JOSE BOGDANOVVCZ
Endereço
RUI BARBOSA, 91
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
4414-8
Bairro
LINDOURO
Fone
FAX
001330
Saldo anterior
326.023,34
Valor empenhado
12.361.00102.029 Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB
1.540,00
Saldo atual
01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
324.483,34
Histórico
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CLASSE ESPECIAL, PERFAZENDO UM TOTAL DE 770 KM NO MÊS DE
JULHO.
Movimento
Número
Data
Estorno de empenho
000224
10/08/2011
Valor
1.540,00
Liquidação
005877
10/08/2011
1.540,00
000178
10/08/2011
1.540,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 15 /
Número
Tipo
Emitido em
006314
Ordinário
02/08/2011
Requisição Nº
78
ID
006307
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
127 / 2011
45 / 2011
Aditivo
Credor
CPF
595.591.109-00
Fornecedor
CELSO FERREIRA DA CRUZ
Endereço
RUA DEZENOVE DE NOVEMBRO, 10
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
517-7
Bairro
DONA EVANIRA
Fone
4236773392
FAX
001330
Saldo anterior
324.483,34
Valor empenhado
12.361.00102.029 Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB
3.189,45
Saldo atual
01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
321.293,89
Histórico
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA AGRÁRIA/ ESTIVA/ SOBRADO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.126,30 KM
NO MÊS DE JULHO.
Movimento
Número
Data
Estorno de empenho
000225
10/08/2011
Valor
3.189,45
Liquidação
005861
10/08/2011
3.189,45
000174
10/08/2011
3.189,45
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 16 /
Número
Tipo
Emitido em
006315
Ordinário
02/08/2011
Requisição Nº
78
ID
006308
Histórico padrão
D045 - ESTAGIARIOS - CINE
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
6 / 2010
133 / 2009
Aditivo
Credor
CNPJ
03.233.240/0001-24
Fornecedor
CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTAGIOS CIN
Endereço
RUA AZEVEDO PORTUGAL, 1369
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85010-200
Matrícula
143-1
Bairro
CENTRO
Fone
04236226799
FAX
04236226799
002590
Saldo anterior
07 SECRETARIA DE SAÚDE
16.541,38
07.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor empenhado
10.122.00022.040 Secretária Municipal de Saúde
14.731,78
Saldo atual
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire
1.809,60
Histórico
REF. A DESPESA COM:
SERVIÇOS
PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS
CONTRIBUIÇÃO CINE/PR
SERV
SERV
SERV
VALOR
4.155,0000
286,7000
QUANTIDADE
1,0000
1,0000
DESTINO: ESTAGIÁRIOS DA SAÚDE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005745
02/08/2011
Valor
14.731,78
005392
08/08/2011
14.731,78
Pagamento
VALOR TOTAL
4.155,00
286,70
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 17 /
Número
Tipo
Emitido em
006316
Ordinário
02/08/2011
Requisição Nº
78
ID
006309
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
6 / 2010
133 / 2009
Aditivo
Credor
CNPJ
03.233.240/0001-24
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85010-200
Matrícula
143-1
Bairro
CENTRO
Fone
04236226799
FAX
04236226799
002280
Saldo anterior
2.124,16
07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor empenhado
10.301.00092.053 Atividades de Assistência Médica e Sanitária
619,06
Saldo atual
1.505,10
Histórico
REF. A COMPLEMENTO DA DESPESA COM:
SERVIÇOS
SERV
SERV
SERV
VALOR
4.155,0000
286,7000
QUANTIDADE
1,0000
1,0000
DESTINO: ESTAGIÁRIOS DA SAÚDE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005746
02/08/2011
Valor
619,06
005393
08/08/2011
619,06
Pagamento
VALOR TOTAL
4.155,00
286,70
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 18 /
Número
Tipo
Emitido em
006317
Ordinário
02/08/2011
Requisição Nº
78
ID
006310
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
03.233.240/0001-24
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85010-200
Matrícula
143-1
Bairro
CENTRO
Fone
04236226799
FAX
04236226799
003510
Saldo anterior
10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
27.883,87
10.001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor empenhado
08.122.00022.084 Administração da Secretaria de Assistência Social
7,80
Saldo atual
27.876,07
Histórico
SERVIÇOS
MARCA
UM
UN
UN
VALOR
412,5000
28,5000
QUANTIDADE
1,0000
1,0000
DESTINO: ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA - EMPENHO Nº 6287.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005744
02/08/2011
Valor
7,80
005391
08/08/2011
7,80
Pagamento
VALOR TOTAL
412,50
28,50
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 19 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
006318
Ordinário
02/08/2011
3182
006311
78
Histórico padrão
D013 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. JURIDICA
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
123 / 2010
27 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
09.815.018/0001-16
Fornecedor
INVIOLAVEL PINHAO COM. SERV. SIST. ALARME ELET. LTDA
Endereço
AV. HIPOLITO AYRES DE ARRUDA, 135
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
53341-6
Fone
4236771010
FAX
002680
Saldo anterior
08 SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
2.188,18
08.001 SEC. AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Valor empenhado
20.122.00022.059 Administração da Secretaria de Agricultura
435,91
Saldo atual
1.752,27
Histórico
Produto
Marca
UM
SERVICO DE MONITORAMENTO
SERV
ATRAVES DE ALARMES 24 HORAS,
COM PRESENCA
PARCIAL HUMANA E COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E TITULO DE COMODATO.
Valor
435,91
Destino: REFERENTE AO MES DE JULHO
Movimento
Número
Data
Liquidação
005749
02/08/2011
Valor
435,91
005685
12/08/2011
435,91
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
435,91
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 20 /
Número
Tipo
Emitido em
006319
Ordinário
02/08/2011
Requisição Nº
78
ID
006312
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
37 / 2009
1 / 2009
Aditivo
Credor
CPF
661.350.449-15
Fornecedor
JOSE ROQUE DE RAMOS
Endereço
VL LAGEADO FEIO, SN
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
ZONA RURAL
Matrícula
322-1
Fone
(42)9987-4405
FAX
001370
Saldo anterior
1.031,20
Valor empenhado
12.363.00102.032 Apoio ao Ensino Técnico
1.031,20
Saldo atual
Histórico
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA FAXINALD O CÉU A LAGEADO FEIO II ATÉ PROFESSORA VALQUIRIA,
PERFAZENDO UM TOTAL DE 523,20 KM NO MÊS DE JULHO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005982
12/08/2011
Valor
1.031,20
005805
12/08/2011
1.031,20
Pagamento
0,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 21 /
Número
Tipo
Emitido em
006320
Ordinário
02/08/2011
Requisição Nº
78
ID
006313
Histórico padrão
D005 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Licitação
Contrato
Tipo
Tomada de preços
Número
Número
301 / 2010
8 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
12.220.579/0001-87
Fornecedor
PINHAO ASSESSORIA AMBIENTAL E TECNICA LTDA
Endereço
R. 7 DE SETEMBRO, 90
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
LINDOURO
Matrícula
133130-2
Fone
99757727
FAX
002720
Saldo anterior
17.596,80
Valor empenhado
20.602.00172.060 Apoio à Produção Animal e Vegetal
3.880,00
Saldo atual
13.716,80
Histórico
REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GESTÃO DAS PROPRIEDADES RURAIS ATENDIDAS PELO
PROGRAMA FLORESTA LEGAL SOLIDÁRIA, NO MÊS DE JULHO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005910
10/08/2011
Valor
3.880,00
005885
15/08/2011
3.880,00
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 22 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
006321
Ordinário
02/08/2011
3221
006314
78
Histórico padrão
D026 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
355 / 2010
134 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
82.682.436/0001-72
Fornecedor
MARIZA BAGGIO PRESTES FERREIRA DE LIMA - ME
Endereço
AVENIDA TRIFON HANYSZ, 57
Complemento
TERREO
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
ARAUCARIA
Matrícula
741-2
Fone
4236771184
FAX
4236771184
004290
Saldo anterior
11 SECRETARIA DE TRANSPORTE
19.243,41
11.001 SECRETARIA DE TRANSPORTE
Valor empenhado
26.782.00192.107 Manutenção da Rede Viária
6.929,93
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
12.313,48
Histórico
Produto
PRESUNTO
Marca
COZIDO
UM
GRS
Valor
11,13
Quantidade
23,00
Valor Total
255,99
LINGUICA
PURA DEFUMADA
KG
12,43
72,00
894,96
CARNE BOVINA
CONTRA FILÉ
KG
11,54
68,00
784,72
CARNE BOVINA
BIFE BATIDO
KG
14,63
75,00
1.097,25
CARNE BOVINA
ALCATRA COM OSSO
KG
12,83
66,00
846,78
CARNE BOVINA
CHURRASCAO
KG
10,44
53,00
553,32
CARNE BOVINA
FILÉ AGULHA
KG
8,19
47,00
384,93
CARNE BOVINA
FILÉ SETE
KG
8,19
45,00
368,55
KG
13,73
17,00
233,41
CARNE BOVINA
CARNE BOVINA
posta
KG
11,63
9,00
104,67
CARNE BOVINA
serradinho
KG
6,89
62,00
427,18
LINGUICA TOSCANA
UN
7,23
67,00
484,41
QUEIJO MUSSARELA
UN
15,43
32,00
493,76
Destino: PARA USO DA SECRETARIA.
Movimento
Número
Data
Liquidação
006171
15/08/2011
Valor
6.929,93
006102
19/08/2011
6.929,93
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 23 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
006322
Ordinário
02/08/2011
3219
006315
78
Histórico padrão
D019 - GAS ENGARRAFADO
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
78 / 2010
15 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
05.633.436/0001-31
Fornecedor
DIRCEU SIQUEIRA DE FREITAS
Endereço
R PEDRO ALEXANDRINO DA SILVA, 57
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
ARAUCARIA
Matrícula
1112-6
Fone
677-1274
FAX
002660
Saldo anterior
828,80
Valor empenhado
202,50
Saldo atual
626,30
Histórico
Produto
BOTIJAO DE GAS P13
Marca
UM
UN
Valor
40,50
Movimento
Número
Data
Liquidação
006198
16/08/2011
Valor
202,50
006114
19/08/2011
202,50
Pagamento
Quantidade
5,00
Valor Total
202,50
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 24 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
006323
Ordinário
02/08/2011
3218
006316
78
Histórico padrão
D089 - SUBVENCAO SOCIAL
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
02.932.243/0001-93
Fornecedor
ASSOCIACAO DA CASA FAMILIAR RURAL DE PINHAO
Endereço
RODOVIA PR 170, S/N
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
DOIS IRMAOS
Matrícula
11-6
Fone
42 3677 1167
FAX
002780
Saldo anterior
24.522,72
Valor empenhado
20.606.00172.061 Extensão Rural
3.750,00
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Saldo atual
20.772,72
Histórico
Produto
CONVENIO O AUXILIO FINACEIRO CASA
FAMILIAR RURAL
Marca
UM
UN
Valor
3.750,00
Destino: REFERENTE AO MÊS DE JULHO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005789
04/08/2011
Valor
3.750,00
005643
11/08/2011
3.750,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
3.750,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 25 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
006324
Ordinário
02/08/2011
3220
006317
78
Histórico padrão
D051 - MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
215 / 2010
63 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
77.723.500/0001-86
Fornecedor
CORUJÃO COMERCIO DE MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA
Endereço
RUA EXPEDICIONARIO AMARILIO , 165
Cidade / UF
Pinhão / PR
Complemento
Bairro
PRAZO MAX P/ENTREG. 2 DIAS APOS CENTRO
EMPENHO
Matrícula
Fone
FAX
423677-3183
76-1
423677-2131
CEP
85170-000
002820
Saldo anterior
2.395,95
Valor empenhado
20.606.00172.063 Apoio ao Produtor Rural - FUNDER
612,26
Saldo atual
1.783,69
Histórico
Produto
LAMPADA
Marca
INCANDECENTE 100WX127
UM
UN
Valor
4,46
Quantidade
8,00
Valor Total
35,68
LAMPADA
FLOURENCENTE 40W
UN
5,51
2,00
11,02
MT
59,59
2,00
119,18
AREIA LAVADA
PEDRA BRITA
N°2
MT
44,55
3,00
133,65
INTERRUPTOR
3S
UN
15,80
1,00
15,80
CIMENTO 50 KG
UN
18,76
3,00
56,28
PREGO 12X12
KG
6,53
1,00
6,53
DOBRADIÇA
TAM 3
UN
21,25
5,00
106,25
DOBRADIÇA
N°2 PARA PORTAO
UN
12,52
4,00
50,08
TELHA DE FIBROCIMENTO
2,44X6MM
UN
21,88
2,00
43,76
UN
34,03
1,00
34,03
REATOR 2X40
Movimento
Número
Data
Liquidação
006112
12/08/2011
Valor
612,26
006059
18/08/2011
612,26
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 26 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
006325
Ordinário
02/08/2011
3094
006318
78
Histórico padrão
D010 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
12.415.318/0001-12
Fornecedor
PLASTICOS QUEIROZ & RIGHI LTDA
Endereço
TURIBIO GOMES, 854
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85025-250
Bairro
VILA BELA
Matrícula
133694-1
Fone
4236233317
FAX
002700
Saldo anterior
29.561,35
Valor empenhado
700,00
Saldo atual
28.861,35
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
CAIXA
UN
14,00
50,00
700,00
PLASTICA CAPACIDADE 46 LITROS DIMENSOES EXTERNA: ALTURA 31,5CM, LARGURA 36CM, COMPRIMENTO 55,6CM. INTERNA:
ALTURA 28CM, LARGURA 32CM COMPRIMENTO 51,5. MS10
Movimento
Número
Data
Liquidação
008950
10/11/2011
Valor
700,00
009109
21/11/2011
700,00
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 27 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
006326
Ordinário
02/08/2011
2967
006319
78
Histórico padrão
D008 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
284 / 2010
103 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
06.227.080/0001-07
Fornecedor
KAUEM RODRIGO FUCHS
Endereço
Complemento
SALA
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
2524-1
Fone
4236774084
FAX
4236774083
002700
Saldo anterior
28.861,35
Valor empenhado
11.052,77
Saldo atual
17.808,58
Histórico
Produto
MANGUEIRA
UM
UN
Valor
21,55
Quantidade
1,00
Valor Total
21,55
MANGUEIRA
UN
12,73
1,00
12,73
ESTABILIZADOR
UN
78,37
1,00
78,37
JUNTA
UN
2,45
2,00
4,90
UN
1.028,58
1,00
1.028,58
ROLAMENTO
UN
140,08
1,00
140,08
ROLAMENTO
UN
225,31
2,00
450,62
ROLAMENTO
UN
47,02
3,00
141,06
ROLAMENTO
UN
60,74
4,00
242,96
ROLAMENTO
UN
88,16
8,00
705,28
RETENTOR
UN
11,76
1,00
11,76
RETENTOR
UN
11,76
1,00
11,76
RETENTOR
UN
13,71
4,00
54,84
DISCO DE EMBREAGEM
UN
155,76
1,00
155,76
UN
102,86
1,00
102,86
TUBO
UN
63,67
2,00
127,34
TUBO
UN
33,31
1,00
33,31
UN
66,61
1,00
66,61
ANEL
PC
0,98
1,00
0,98
ANEL
PC
2,45
8,00
19,60
ANEL
PC
0,98
1,00
0,98
FLANGE
UN
52,90
2,00
105,80
PINO ELASTICO
PC
0,98
4,00
3,92
UN
352,66
1,00
352,66
PLATOR
MOLA
TUBO
TANQUE COMBUSTIVEL
Marca
RADIADOR
EMBREAGEM
DO HIDRAULICO
37X1400
DE PLASTICO
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 28 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
006326
Ordinário
02/08/2011
2967
006319
78
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
284 / 2010
103 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
06.227.080/0001-07
Fornecedor
KAUEM RODRIGO FUCHS
Endereço
Complemento
SALA
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
2524-1
Fone
4236774084
FAX
4236774083
002700
Saldo anterior
28.861,35
Valor empenhado
11.052,77
Saldo atual
17.808,58
Histórico
Produto
COMANDO DE FREIO
UM
UN
Valor
166,53
Quantidade
1,00
Valor Total
166,53
ANEL DE VEDACAO
UN
7,84
2,00
15,68
BUCHA
UN
1,96
4,00
7,84
BUCHA
UN
12,73
2,00
25,46
BUCHA
UN
14,69
2,00
29,38
UN
63,67
2,00
127,34
BUCHA
UN
58,78
2,00
117,56
LUVA
UN
23,51
2,00
47,02
LUVA
UN
19,59
2,00
39,18
LUVA
UN
23,51
2,00
47,02
LUVA
UN
19,59
2,00
39,18
UN
210,61
2,00
421,22
ENGRENAGEM
PC
97,96
1,00
97,96
TERMINAL DE DIRECAO
UN
58,78
2,00
117,56
JOGO DE JUNTAS
PC
116,57
1,00
116,57
PC
127,35
2,00
254,70
PC
107,76
2,00
215,52
UN
178,29
1,00
178,29
CHAPA
UN
2,94
4,00
11,76
SELADOR
UN
24,49
6,00
146,94
BOMBA ALIMENTADORA
UN
69,55
1,00
69,55
BOMBA ALIMENTADORA
UN
78,37
2,00
156,74
TAMPA
UN
4,90
4,00
19,60
MANCAL
UN
121,47
1,00
121,47
BUCHA
CAMARA
VALVULA
Marca
DIANTEIRA
DA VALVULA HIDRAULICA
INDISA
VALVULA
GARFO
ARTICULADOR DO CARDAN
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 29 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
006326
Ordinário
02/08/2011
2967
006319
78
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
284 / 2010
103 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
06.227.080/0001-07
Fornecedor
KAUEM RODRIGO FUCHS
Endereço
Complemento
SALA
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
2524-1
Fone
4236774084
FAX
4236774083
002700
Saldo anterior
28.861,35
Valor empenhado
11.052,77
Saldo atual
17.808,58
Histórico
Produto
BARRA
Marca
INFERIOR LEVANTE
UM
UN
Valor
333,06
Quantidade
2,00
Valor Total
666,12
REPARO
BOMBA DE AGUA
PC
48,98
1,00
48,98
REPARO
PC
21,55
1,00
21,55
REPARO
PC
4,90
2,00
9,80
PC
14,69
2,00
29,38
SERV
264,49
2,00
528,98
REPARO
COMANDO
ACENTOS
BRAÇO
NIVELADOR
PC
288,98
1,00
288,98
BRAÇO
NIVELADOR
PC
290,94
1,00
290,94
ACIONADOR
UN
34,29
1,00
34,29
CRUZETA
PC
39,18
2,00
78,36
CRUZETA
PC
27,43
4,00
109,72
CRUZETA
PC
39,18
4,00
156,72
BOMBA HIDRÁULICO
PC
568,17
1,00
568,17
TORNEIRA
UN
14,69
4,00
58,76
BARRA DE DIRECAO
UN
131,27
1,00
131,27
COTOVELO
PC
118,53
2,00
237,06
PC
166,53
1,00
166,53
EIXO
PC
210,61
1,00
210,61
EIXO
PC
145,96
1,00
145,96
DISCO
PC
43,11
2,00
86,22
PC
238,04
2,00
476,08
HASTE
PC
23,51
1,00
23,51
JUNTA UNIVERSAL
UN
63,67
2,00
127,34
RASPADOR
UN
14,69
1,00
14,69
EIXO
CUBO
SOLAR
DIANTEIRO
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 30 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
006326
Ordinário
02/08/2011
2967
006319
78
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
284 / 2010
103 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
06.227.080/0001-07
Fornecedor
KAUEM RODRIGO FUCHS
Endereço
Complemento
SALA
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
2524-1
Fone
4236774084
FAX
4236774083
002700
Saldo anterior
28.861,35
Valor empenhado
11.052,77
Saldo atual
17.808,58
Histórico
Produto
RASPADOR
Marca
CICLONE
UM
UN
Valor
7,84
Quantidade
2,00
Valor Total
15,68
UN
62,69
1,00
62,69
Destino: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA.
Movimento
Número
Data
Liquidação
007038
12/09/2011
Valor
11.052,77
007015
15/09/2011
11.052,77
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 31 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
006327
Ordinário
02/08/2011
3127
006320
78
Histórico padrão
D024 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
176 / 2010
51 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
00.619.380/0001-47
Fornecedor
TRR GILIOLI LTDA
Endereço
RODOVIA SC 155 KM 19, S/N
Complemento
Cidade / UF
Abelardo Luz / SC
CEP
89830-000
Bairro
SANTA LUZIA
Matrícula
1036-7
Fone
49 3445 4058
FAX
49 3445 5011
002700
Saldo anterior
17.808,58
Valor empenhado
1.225,14
Saldo atual
16.583,44
Histórico
Produto
BIODIESEL
Marca
UM
UN
Valor
1.225,14
Destino: VEÍCULOS DA SECRETARIA.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005770
04/08/2011
Valor
1.225,14
005709
12/08/2011
1.225,14
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
1.225,14
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 32 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
006328
Ordinário
02/08/2011
3192
006321
78
Histórico padrão
D013 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. JURIDICA
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
54 / 2009
7 / 2009
Aditivo
Credor
CNPJ
10.574.928/0001-33
Fornecedor
VANDERLEI SILVEIRA MARTINS
Endereço
R. LAURO FERREIRA CALDAS, 153
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
5363-5
Fone
Bairro
NOSSA SRA
APARECIDA
FAX
002680
Saldo anterior
1.752,27
Valor empenhado
1.125,66
Saldo atual
626,61
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
PRODUCAO DE AUDIO PARA
SERV
1.125,66
1,00
1.125,66
EXECUCAO EM RADIO E CARRO DE
SOM, PRODUCAO DE
PROGRAMA DE RADIO PARA PODER EXECUTIVO , ELABORACAO DE TEXTOS, ELABORACAO E MONTAGEM DE BOLETIM INFORMATIVO
MUNICIPAL; e SONORIZAÇÃO DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO, PARA
AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PINHAO
Movimento
Número
Data
Liquidação
005903
10/08/2011
Valor
1.125,60
005657
11/08/2011
1.125,60
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 33 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
006329
Ordinário
02/08/2011
3246
006322
78
Histórico padrão
D011 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
339 / 2010
117 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
00.690.215/0001-81
Fornecedor
JOELSON GUIBES
Endereço
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
LINDOURO
Matrícula
197-0
Fone
677-1472
FAX
002680
Saldo anterior
626,61
Valor empenhado
169,30
Saldo atual
457,31
Histórico
Produto
SERVICO ELETRICA
Marca
UM
HORAS
Valor
33,86
Destino: GOL 1988.
Movimento
Número
Data
Liquidação
006368
23/08/2011
Valor
169,30
006777
12/09/2011
169,30
Pagamento
Quantidade
5,00
Valor Total
169,30
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 34 /
Número
Tipo
Emitido em
006330
Ordinário
02/08/2011
Requisição Nº
78
ID
006323
Histórico padrão
D022 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
83 / 2009
25 / 2009
Aditivo
Credor
CPF
019.774.889-94
Fornecedor
DALVA DE LOURDES DALA ROZA
Endereço
GUARAPUAVINHA, S/N
Complemento
CASA
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
INTERIOR
Matrícula
5389-9
Fone
FAX
002710
Saldo anterior
4.717,15
Valor empenhado
3.960,85
Saldo atual
756,30
Histórico
REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TRUCK, RELATIVO AO MêS DE JULHO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005790
04/08/2011
Valor
3.960,85
005734
12/08/2011
3.960,85
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 35 /
Número
Tipo
Emitido em
006331
Ordinário
02/08/2011
Requisição Nº
78
ID
006324
Histórico padrão
D050 - SERV.MEDICO/HOSPIT.ODONT.AMBUL E LABORT
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
259 / 2009
98 / 2009
Aditivo
Credor
CNPJ
08.107.972/0001-91
Fornecedor
CLINICA MEDICA MEDICAL CENTER LTDA
Endereço
AV. IGUACU, 808
Complemento
Cidade / UF
Nova Prata do Iguaçu / PR
CEP
85685-000
Matrícula
4210-2
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
002290
Saldo anterior
6.226,30
Valor empenhado
6.226,30
Saldo atual
Histórico
REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
006148
15/08/2011
Valor
6.226,30
006071
18/08/2011
6.226,30
Pagamento
0,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 36 /
Número
Tipo
Emitido em
006332
Ordinário
02/08/2011
Requisição Nº
78
ID
006325
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
259 / 2009
98 / 2009
Aditivo
Credor
CNPJ
08.107.972/0001-91
Fornecedor
Endereço
AV. IGUACU, 808
Complemento
Cidade / UF
CEP
85685-000
Matrícula
4210-2
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
002290
Saldo anterior
7.232,39
Valor empenhado
7.232,39
Saldo atual
Histórico
REF. A COMPLEMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
006147
15/08/2011
Valor
7.232,39
006070
18/08/2011
7.232,39
Pagamento
0,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 37 /
Número
Tipo
Emitido em
006333
Ordinário
02/08/2011
Requisição Nº
78
ID
006326
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
259 / 2009
98 / 2009
Aditivo
Credor
CNPJ
08.107.972/0001-91
Fornecedor
Endereço
AV. IGUACU, 808
Complemento
Cidade / UF
CEP
85685-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
4210-2
Fone
FAX
002290
Saldo anterior
7.866,44
Valor empenhado
7.866,44
Saldo atual
03496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Arrecadação na
Histórico
Movimento
Número
Data
Estorno de empenho
000301
15/08/2011
Valor
7.866,44
Liquidação
006149
15/08/2011
7.866,44
000210
15/08/2011
7.866,44
0,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 38 /
Número
Tipo
Emitido em
006334
Ordinário
02/08/2011
Requisição Nº
78
ID
006327
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
259 / 2009
98 / 2009
Aditivo
Credor
CNPJ
08.107.972/0001-91
Fornecedor
Endereço
AV. IGUACU, 808
Complemento
Cidade / UF
CEP
85685-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
4210-2
Fone
FAX
002330
Saldo anterior
7.287,62
Valor empenhado
10.302.00092.055 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
7.287,62
Saldo atual
01496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Arrecadação na
Histórico
Movimento
Número
Data
Estorno de empenho
000300
15/08/2011
Valor
7.287,62
Liquidação
006151
15/08/2011
7.287,62
000211
15/08/2011
7.287,62
0,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 39 /
Número
Tipo
Emitido em
006335
Ordinário
02/08/2011
Requisição Nº
78
ID
006328
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
259 / 2009
98 / 2009
Aditivo
Credor
CNPJ
08.107.972/0001-91
Fornecedor
Endereço
AV. IGUACU, 808
Complemento
Cidade / UF
CEP
85685-000
Matrícula
4210-2
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
002330
Saldo anterior
56.138,50
Valor empenhado
10.587,25
Saldo atual
01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
45.551,25
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
006150
15/08/2011
Valor
10.587,25
006101
19/08/2011
10.587,25
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 40 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
006336
Ordinário
02/08/2011
3244
006329
78
Histórico padrão
D028 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
351 / 2010
130 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
85.006.815/0001-30
Fornecedor
J M SCHISLER CIA LTDA
Endereço
RUA DR LARANJEIRAS,841, S/N
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85010-030
Bairro
CENTRO
Matrícula
2023-1
Fone
42 3623-5003
FAX
002600
Saldo anterior
31.072,19
Valor empenhado
3.333,40
Saldo atual
27.738,79
Histórico
Produto
Marca
CAFE
SENDO 01 MISTO QUANTE E 01 COPO DE CAFÉ
UM
UN
Valor
4,50
Quantidade
50,00
Valor Total
225,00
LANCHES
UN
5,80
50,00
290,00
X-SALADA: COMPOSTO DE PAO DE HAMBURGUER, HAMBURGER BOVINO, MAIONESE, 02 FATIAS DE QUEIJO MUSSARELA, 02FATIAS
DE PRESUNTO, ALFACE, ERVILHA, MILHO VERDE E TOMATE E 01 REFRIGERANTE 290ML
REFEICOES
UN
10,40
271,00
2.818,40
DO TIPO SELF-SERVICE (PRATOS FRIOS E QUANTES), COM DIREITO A DOIS TIPOS DE CARNE (BRANCA OU VERMELHA),
INCLUINDO-SE 01 (UM) REFRIGERANTE DE 290ML.
Movimento
Número
Data
Liquidação
006141
15/08/2011
Valor
3.333,40
006067
18/08/2011
3.333,40
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 41 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
006337
Ordinário
02/08/2011
3243
006330
78
Histórico padrão
D019 - GAS ENGARRAFADO
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
140 / 2011
40 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
07.866.557/0001-59
Fornecedor
OXIGÊNIO RÁPIDO DO BRASIL GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTD
Endereço
RUA MONSENHOR CELSO ITIBERÊ DA CUNHA, 115
Cidade / UF
Guarapuava / PR
Complemento
CEP
84045-270
Matrícula
5082-2
Bairro
Conradinho
Fone
42 3624 8098
FAX
942) 32273737
002180
Saldo anterior
47.561,05
Valor empenhado
10.301.00092.051 Atendimento Odontológico
30.150,45
Saldo atual
17.410,60
Histórico
Produto
CARGA DE GAS OXIGENIO MEDICINAL
10M³
Marca
UM
UN
Valor
108,90
Quantidade
18,00
Valor Total
1.960,20
07M³
UN
84,15
140,00
11.781,00
01 M³
UN
59,40
120,00
7.128,00
03 M³
UN
74,25
125,00
9.281,25
Movimento
Número
Data
Estorno de empenho
000721
20/12/2011
Valor
30.150,45
Liquidação
006025
12/08/2011
30.150,45
000608
20/12/2011
30.150,45
Pagamento
005938
15/08/2011
30.150,45
000185
20/12/2011
30.150,45
Estorno Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 42 /
Número
Tipo
Emitido em
006338
Ordinário
02/08/2011
Requisição Nº
78
ID
006331
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
03.601.519/0001-13
Fornecedor
CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO CENTRO OEST
Endereço
RUA VICENTE MACHADO, 1109
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85100-000
Matrícula
31-1
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
002290
Saldo anterior
20.395,65
Valor empenhado
20.395,65
Saldo atual
01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
0,00
Histórico
REF. A DESPESA COM:
SERVIÇOS
PARCELAMENTO DE IMPOSTO
CONVÊNIO SANTA TEREZA
PRÓTESE MADIBULAR
CONVÊNIO EXAMES
CONVÊNIO HOSPITALAR SÃO VICENTE
IMPOSTOS
MEDICAMENTO EXCEPCIONAL
PRÓTESE MANDIBULAR
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
VALOR
142,51
1.583,30
50,00
27.297,84
68,63
30,00
15,00
25,00
QUANTIDADE
1,0000
1,0000
10,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
DESTINO: EXTRA - JUNHO.
Movimento
Número
Data
Estorno de empenho
000264
12/08/2011
Valor
20.395,65
Liquidação
005768
04/08/2011
20.395,65
000195
12/08/2011
20.395,65
VALOR TOTAL
142,5100
1.583,3000
500,0000
27.297,8400
68,6300
30,0000
15,0000
50,0000
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 43 /
Número
Tipo
Emitido em
006339
Ordinário
02/08/2011
Requisição Nº
78
ID
006332
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
03.601.519/0001-13
Fornecedor
CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO CENTRO OEST
Endereço
RUA VICENTE MACHADO, 1109
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85100-000
Matrícula
31-1
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
002290
Saldo anterior
48.832,25
Valor empenhado
9.291,63
Saldo atual
01497 Vigilância em Saúde - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
39.540,62
Histórico
SERVIÇOS
PARCELAMENTO DE IMPOSTO
CONVÊNIO SANTA TEREZA
PRÓTESE MADIBULAR
CONVÊNIO EXAMES
CONVÊNIO HOSPITALAR SÃO VICENTE
IMPOSTOS
MEDICAMENTO EXCEPCIONAL
PRÓTESE MANDIBULAR
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
VALOR
142,51
1.583,30
50,00
27.297,84
68,63
30,00
15,00
25,00
QUANTIDADE
1,0000
1,0000
10,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
DESTINO: EXTRA - JUNHO.
Movimento
Número
Data
Estorno de empenho
000299
15/08/2011
Valor
9.291,63
Liquidação
005767
04/08/2011
9.291,63
000205
15/08/2011
9.291,63
VALOR TOTAL
142,5100
1.583,3000
500,0000
27.297,8400
68,6300
30,0000
15,0000
50,0000
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 44 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
006340
Ordinário
02/08/2011
3356
006333
78
Histórico padrão
D169 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
250 / 2011
97 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
03.194.377/0001-17
Fornecedor
LEALCOPI COM DE EQUIP P ESCRITORIO LTDA
Endereço
RUA GENEROSO DE PAULA BASTOS, 272, S/N
Cidade / UF
Guarapuava / PR
Complemento
CEP
85170-000
Matrícula
160-1
Bairro
GUARAPUAVA
Fone
(42) 3623-4626
FAX
002600
Saldo anterior
27.738,79
Valor empenhado
38,21
Saldo atual
27.700,58
Histórico
Produto
COPIAS DE XEROX
Marca
UM
UN
Valor
38,21
Destino: MÁQUINA XEROCADORA.
Movimento
Número
Data
Liquidação
006289
19/08/2011
Valor
38,21
006830
13/09/2011
38,21
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
38,21
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 45 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
006341
Ordinário
02/08/2011
3357
006334
78
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
250 / 2011
97 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
03.194.377/0001-17
Fornecedor
Endereço
Cidade / UF
Guarapuava / PR
Complemento
CEP
85170-000
Matrícula
160-1
Bairro
GUARAPUAVA
Fone
(42) 3623-4626
FAX
002680
Saldo anterior
457,31
Valor empenhado
38,21
Saldo atual
419,10
Histórico
Produto
COPIAS DE XEROX
Marca
UM
UN
Valor
38,21
Destino: MÁQUINA XEROCADORA.
Movimento
Número
Data
Liquidação
006290
19/08/2011
Valor
38,21
006831
13/09/2011
38,21
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
38,21
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 46 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
006342
Ordinário
02/08/2011
3391
006335
78
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
339 / 2010
117 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
00.690.215/0001-81
Fornecedor
JOELSON GUIBES
Endereço
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
197-0
Bairro
LINDOURO
Fone
677-1472
FAX
001160
Saldo anterior
4.475,43
Valor empenhado
12.361.00102.025 Manutenção do Transporte Escolar
766,79
Saldo atual
01107 Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
3.708,64
Histórico
Produto
BOBINA DE IGNICAO
Marca
UM
UN
Valor
261,43
Quantidade
1,00
Valor Total
261,43
INTERRUPTOR
DA VETOINHA
UN
58,05
1,00
58,05
RADIADOR
UN
190,92
1,00
190,92
CONJUNTO
UN
154,80
1,00
154,80
REGULADOR DE VOLTAGEM
UN
101,59
1,00
101,59
Destino: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2011.
Movimento
Número
Data
Liquidação
007736
27/09/2011
Valor
766,79
007578
29/09/2011
766,79
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 47 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
006343
Ordinário
02/08/2011
3392
006336
78
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
339 / 2010
117 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
00.690.215/0001-81
Fornecedor
JOELSON GUIBES
Endereço
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
197-0
Bairro
LINDOURO
Fone
677-1472
FAX
001180
Saldo anterior
131.359,88
Valor empenhado
542,94
Saldo atual
130.816,94
Histórico
Produto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO EM RADIADORES
Marca
SERVIÇOS ELETRICOS
UM
HORAS
Valor
34,29
Quantidade
1,00
Valor Total
34,29
HORAS
33,91
15,00
508,65
Movimento
Número
Data
Liquidação
007181
14/09/2011
Valor
542,94
007193
21/09/2011
542,94
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 48 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
006344
Ordinário
02/08/2011
3400
006337
78
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
250 / 2011
97 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
03.194.377/0001-17
Fornecedor
Endereço
Cidade / UF
Guarapuava / PR
Complemento
CEP
85170-000
Matrícula
160-1
Bairro
GUARAPUAVA
Fone
(42) 3623-4626
FAX
001050
Saldo anterior
3.254,83
Valor empenhado
12.122.00022.021 Administração da Secretaria de Educação
958,40
Saldo atual
2.296,43
Histórico
Produto
FOTOCOPIAS
Marca
UM
UN
Valor
0,03
Destino: REF. AO MÊS DE JUNHO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
006365
23/08/2011
Valor
958,40
006929
14/09/2011
958,40
Pagamento
Quantidade
29.950,00
Valor Total
958,40
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 49 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
006345
Ordinário
02/08/2011
3398
006338
78
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
354 / 2010
134 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
02.613.266/0001-35
Fornecedor
CAMILO E NESI LTDA
Endereço
RUA FRANCISCO DELLE , 30
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
43-4
Bairro
CENTRO
Fone
42-36771283
FAX
42-36771369
004290
Saldo anterior
12.313,48
Valor empenhado
5.389,97
Saldo atual
6.923,51
Histórico
Produto
AGUA MINERAL
Marca
500ML
UM
UN
Valor
0,95
Quantidade
45,00
Valor Total
42,75
FARINHA DE MILHO
1KG
KG
1,77
42,00
74,34
MACARRAO
SMOLA PARAFUSO 1KG
PCT
3,64
33,00
120,12
MACARRAO
SEMOLA 1KG NINHO
PCT
4,26
20,00
85,20
MACARRAO
SEMOLADO 1KG FURADO
PCT
3,49
16,00
55,84
CB
0,88
58,00
51,04
ALFACE
BISCOITO
AGUA E SAL
UN
4,02
28,00
112,56
BISCOITO
DE LEITE 800G
UN
4,01
11,00
44,11
BISCOITO
SORTIDO DOCE 800G
UN
4,26
15,00
63,90
PAO FRANCES
UN
6,59
64,00
421,76
CENOURA TIPO 1
KG
1,29
36,00
46,44
ALHO BRANCO TIPO 1
KM
13,10
5,00
65,50
FUBA DE MILHO
KG
1,67
19,00
31,73
SAL REFINADO
KG
1,20
11,00
13,20
CX
0,38
49,00
18,62
OVOS
DZ
2,37
21,00
49,77
ABOBRINHA
UN
2,96
28,00
82,88
BETERRABA
UN
1,58
37,00
58,46
LARANJA PERA MADURA
KG
1,38
46,00
63,48
BATATA DOCE
UN
2,46
27,00
66,42
PIMENTAO VERDE
UN
2,38
23,00
54,74
BANANA CATURRA
UN
0,98
48,00
47,04
PEPINO CAIPIRA
KG
2,92
30,00
87,60
MAMAO MADURO
UN
2,28
16,00
36,48
CALDO DE GALINHA
21G
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 50 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
006345
Ordinário
02/08/2011
3398
006338
78
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
354 / 2010
134 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
02.613.266/0001-35
Fornecedor
CAMILO E NESI LTDA
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
43-4
Bairro
CENTRO
Fone
42-36771283
FAX
42-36771369
004290
Saldo anterior
12.313,48
Valor empenhado
5.389,97
Saldo atual
6.923,51
Histórico
Produto
MACA ARGENTINA LIMPA E MADURA
,EMBALADA EM CAIXAS FECHADAS
Marca
UM
UN
Valor
3,96
Quantidade
13,00
Valor Total
51,48
PIMENTAO VERMELHO
UN
7,73
28,00
216,44
MAÇÃ GALA
UN
2,37
23,00
54,51
REPOLHO
KG
0,68
17,00
11,56
CAFE 500 GR
UN
5,72
83,00
474,76
ARROZ 5 KG
PCT
8,04
63,00
506,52
CEBOLA
KG
1,38
31,00
42,78
BATATA SALSA
KG
3,72
32,00
119,04
COUVE FLOR, LIMPA.
KG
2,95
39,00
115,05
SUCO ARTIFICIAL EM PO
KG
0,75
60,00
45,00
FEIJAO PRETO, TIPO 1 EMB EM PACT
PLASTICOS DE 1KG
KG
3,15
62,00
195,30
LEITE LONGA VIDA INTEGRAL
UN
1,87
126,00
235,62
CANJIQUINHA
500GR
KG
1,34
21,00
28,14
TEMPERO COMPLETO
1KG ALHO E SAL
UN
4,35
5,00
21,75
TOMATE LIMPO, NAO PODENDO ESTAR
MURCHOS OU PODRE
KG
1,97
49,00
96,53
MELANCIA LIMPA, NAO PODENDO
ESTAR MURCHAS OU PODRES
KG
0,94
38,00
35,72
UVA
KG
6,93
32,00
221,76
GR
3,82
16,00
61,12
EXTRATO DE TOMATE 860 GR
UN
5,55
15,00
83,25
PONKAN
KG
1,28
38,00
48,64
BATATA INGLESA
KG
1,38
60,00
82,80
ACUCAR CRISTAL
KG
7,56
42,00
317,52
MAIONESE
POTE 500G
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 51 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
006345
Ordinário
02/08/2011
3398
006338
78
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
354 / 2010
134 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
02.613.266/0001-35
Fornecedor
CAMILO E NESI LTDA
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
43-4
Fone
42-36771283
FAX
42-36771369
004290
Saldo anterior
12.313,48
Valor empenhado
5.389,97
Saldo atual
6.923,51
Histórico
Produto
REFRIGERANTE
UM
UN
Valor
3,73
Quantidade
42,00
Valor Total
156,66
REFRIGERANTE
UN
2,97
31,00
92,07
REFRIGERANTE
UN
2,97
28,00
83,16
CHUCHU
KG
1,34
16,00
21,44
VAGEM
KG
4,56
26,00
118,56
UN
2,67
22,00
58,81
MARGARINA
Marca
500G COM SAL
Movimento
Número
Data
Liquidação
006145
15/08/2011
Valor
5.389,97
006068
18/08/2011
5.389,97
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 52 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
006346
Ordinário
02/08/2011
3401
006339
78
Histórico padrão
D035 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIENIZACAO
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
354 / 2010
134 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
02.613.266/0001-35
Fornecedor
CAMILO E NESI LTDA
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
43-4
Bairro
CENTRO
Fone
42-36771283
FAX
42-36771369
004290
Saldo anterior
6.923,51
Valor empenhado
144,78
Saldo atual
6.778,73
Histórico
Produto
SABAO EM PO
Marca
UM
UN
Valor
8,20
Quantidade
8,00
Valor Total
65,60
DESINFETANTE
5LITROS
LT
7,22
8,00
57,76
DETERGENTE
UN
0,98
9,00
8,82
AGUA SANITARIA
UN
1,80
7,00
12,60
Movimento
Número
Data
Liquidação
006146
15/08/2011
Valor
144,78
006069
18/08/2011
144,78
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 53 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
006347
Ordinário
02/08/2011
3390
006340
78
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
193 / 2009
81 / 2009
Aditivo
Credor
CNPJ
04.002.444/0001-17
Fornecedor
CELSO CLAUDIO SCHMITT
Endereço
RODOVIA PR 170, KM 51
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
296-8
Bairro
AGUA VERDE
Fone
677-3445
FAX
001180
Saldo anterior
130.816,94
Valor empenhado
947,00
Saldo atual
129.869,94
Histórico
Produto
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS
MECÂNICOS EM GERAL
Marca
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS
MECÂNICOS EM GERAL
UM
HORAS
Valor
28,80
Quantidade
16,00
Valor Total
460,80
HORAS
28,60
17,00
486,20
Movimento
Número
Data
Liquidação
007410
22/09/2011
Valor
947,00
007303
26/09/2011
947,00
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 54 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
006348
Ordinário
02/08/2011
3403
006341
78
Histórico padrão
D117 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
357 / 2010
136 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
10.356.182/0001-91
Fornecedor
LAVORENTE ZIVIANI & CIA LTDA
Endereço
RUA JOAO FERREIRA DA SILVA , S/N
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
132677-5
Bairro
CENTRO
Fone
42 3677-4206
FAX
42 3677-2847
002080
Saldo anterior
194.547,43
Valor empenhado
10.301.00092.049 Farmácia Básica
8.209,30
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Saldo atual
186.338,13
Histórico
Produto
CARBONATO CALCIO
Marca
500MG 30CP
UM
UN
Valor
4,66
Quantidade
46,00
Valor Total
214,36
GABAPENTINA
300MG 30X CP
UN
23,14
29,00
671,06
ANLODIPINO C/30
10MG
UN
7,81
3,00
23,43
ANLODIPINO C/30
25MG
UN
3,56
2,00
7,12
UN
6,04
6,00
36,24
FLUOXETINA 20 MG C/30
CIPROFLOXACINO
500MG 30CP
UN
34,05
6,00
204,30
PSYLIUM
100GR
UN
10,87
3,00
32,61
PANTOPRAZOL
40MG 30CP
UN
14,63
79,00
1.155,77
SIVASTATIAN
A 40MG 30 CP
UN
12,31
2,00
24,62
UN
22,37
8,00
178,96
CLARITROMICINA 500 GR
MESALAZINA
400MG 30CP
UN
10,06
6,00
60,36
BROMOPRIDA
10MG 30CP
UN
3,83
1,00
3,83
BROMOPRIDA
150MG 30 CP
UN
16,59
34,00
564,06
DIHIDROERGOSCRITINA 15 MG C/30
CAP
UN
21,58
10,00
215,80
ESCITALOPRAM 10 MG 30 CAP
UN
42,42
41,00
1.739,22
EZETIMIBA 10 MG 30 CAP
UN
34,17
9,00
307,53
MEMANTINA
UN
30,04
31,00
931,24
BROMAZEPAM 3 MG C/30 CAPS
UN
5,01
4,00
20,04
BROMAZEPAN 6 MG C/30 CAPS
UN
5,08
7,00
35,56
BROMETO DE PINAVERIO 50 MG C/30
CAPS
UN
11,99
13,00
155,87
CIMETIDINA 200 MG C/30 CAPS
UN
6,45
1,00
6,45
CITALOPRAN 20 MG C/30 CAPS
UN
12,99
6,00
77,94
DOMPERIDONA 10 MG C/30 CAPS
UN
4,68
10,00
46,80
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 55 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
006348
Ordinário
02/08/2011
3403
006341
78
Histórico padrão
D117 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
357 / 2010
136 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
10.356.182/0001-91
Fornecedor
LAVORENTE ZIVIANI & CIA LTDA
Endereço
RUA JOAO FERREIRA DA SILVA , S/N
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
132677-5
Bairro
CENTRO
Fone
42 3677-4206
FAX
42 3677-2847
002080
Saldo anterior
194.547,43
Valor empenhado
10.301.00092.049 Farmácia Básica
8.209,30
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Saldo atual
186.338,13
Histórico
Produto
LANZOPRAZOL 30 MG C/30 CAPS
Marca
UM
UN
Valor
10,06
Quantidade
15,00
Valor Total
150,90
MIRTAZAPINA 35 MG C/30 CAPS
UN
29,03
19,00
551,57
NORFLOXACINA 400 MG C/30 CAPS
UN
11,17
1,00
11,17
CONDROITINA 1.200 MG C/30 CAP.
UN
34,14
15,00
512,10
GINKO BILOBA
80MG 30CP
UN
4,37
15,00
65,55
CANDROITINA
1200MG 30CP
UN
34,14
6,00
204,84
Destino: PACIENTES CARENTES.
Movimento
Número
Data
Liquidação
006000
12/08/2011
Valor
8.209,30
005920
15/08/2011
8.209,30
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 56 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
006349
Ordinário
02/08/2011
3404
006342
78
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
82.570.235/0001-83
Fornecedor
CARLOS ROBERTO MERLIN - ME
Endereço
RUA EXPEDICIONÁRIO AMARILIO DE LIMA, 148
Cidade / UF
Pinhão / PR
Complemento
SALA
CEP
85170-000
Matrícula
4623-0
Bairro
AZALÉIA
Fone
42-36773108
FAX
3677 - 1001
003150
Saldo anterior
41.763,60
Valor empenhado
15.452.00132.075 Manutenção do FUNREBOM
1.539,50
Saldo atual
01515 FUNREBOM - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
40.224,10
Histórico
Produto
TINTA ACRILICA
Marca
AZUL S/ BROLHO
UM
GL
Valor
245,00
Quantidade
1,00
Valor Total
245,00
TINTA ESMALTE
SISNTETICO LARANJA 3,6LT
LT
48,90
1,00
48,90
TINTA ESMALTE
SINTETICO BRANCA
LT
48,90
1,00
48,90
TINTA ESMALTE
SINTETICA AZUL 3,6LT
LT
48,90
2,00
97,80
TINTA 3.6 L
PISO CINZA
LT
39,00
1,00
39,00
UN
11,50
6,00
69,00
UN
46,00
2,00
92,00
TINTA ACRILICA DE 18L SEMI BRILHO
BRANCA
UN
212,00
3,00
636,00
LIXA Nº60
UN
1,20
30,00
36,00
AGUARRAZ
UN
7,50
10,00
75,00
ROLO DE LA COM CABO
UN
24,00
6,00
144,00
BANDEJA
UN
7,90
1,00
7,90
PINCEL
MASSA ACRILICA
25 KG
Destino: DEFESA CIVIL - PINTURA.
Movimento
Número
Data
Liquidação
006745
29/08/2011
Valor
1.539,50
006781
12/09/2011
1.539,50
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 57 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
006350
Ordinário
02/08/2011
3397
006343
78
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
215 / 2010
63 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
77.723.500/0001-86
Fornecedor
Endereço
Cidade / UF
Pinhão / PR
Complemento
Bairro
EMPENHO
Matrícula
Fone
FAX
423677-3183
76-1
423677-2131
CEP
85170-000
002320
Saldo anterior
2.022,95
Valor empenhado
884,67
Saldo atual
1.138,28
Histórico
Produto
LAMPADA
Marca
INCANDECENTE 100WX127
UM
UN
Valor
4,46
Quantidade
8,00
Valor Total
35,68
LAMPADA
FLOURECENTE 40W
UN
5,51
10,00
55,10
REATOR
2X20W
UN
25,93
2,00
51,86
REATOR
2X40W
UN
34,03
4,00
136,12
ASSENTOS SANITARIOS
UN
8,86
1,00
8,86
ARAME RECOZIDO
KG
5,69
2,00
11,38
AREIA LAVADA
MT
59,59
1,00
59,59
PEDRA BRITA
MT
44,55
2,00
89,10
CAIXA DE DESCARGA
UN
10,10
2,00
20,20
CAL VIRGEM
SC
5,00
2,00
10,00
CIMENTO 50 KG
UN
18,76
2,00
37,52
PREGO 12X12
KG
6,53
1,00
6,53
CONJUNTO SANITARIO
BRANCO
UN
88,05
1,00
88,05
4MM
UN
6,60
10,00
66,00
2,44X6MM
UN
21,88
4,00
87,52
GOIVA DE FIBROCIMENTO
6MM
UN
14,79
4,00
59,16
COMPENSADO NAVAL DE PINHO
10MM
CHP
31,00
2,00
62,00
Movimento
Número
Data
Liquidação
007312
16/09/2011
Valor
884,67
007315
27/09/2011
884,67
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 58 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
006351
Ordinário
02/08/2011
3393
006344
78
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
340 / 2010
117 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
82.066.788/0001-01
Fornecedor
RONILSON JOSE NUNES E CIA LTDA
Endereço
RUA RIO DE JANEIRO, 04
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
107-4
Bairro
SAO CRISTOVAO
Fone
4236771002
FAX
3677-1719
001160
Saldo anterior
3.708,64
Valor empenhado
3.535,18
Saldo atual
173,46
Histórico
Produto
LAMPADA
Marca
DIVERSAS
UM
UN
Valor
24,34
Quantidade
4,00
Valor Total
97,36
BOTAO
DA REDUZIDA
UN
24,36
1,00
24,36
FAROL PRINCIPAL
DIVERSOS
UN
48,73
2,00
97,46
CHAVE
DIVERSAS
UN
58,47
1,00
58,47
RELE
DIVERSO
UN
29,22
4,00
116,88
UN
92,58
1,00
92,58
BUZINA
SINALEIRO
DIVERSOS
UN
58,55
2,00
117,10
SINALEIRO
DIVERSO
UN
45,76
2,00
91,52
UN
134,48
1,00
134,48
SENSOR DE PRESSAO
INTERRUPTOR
TRANSFERENCIA
UN
78,94
1,00
78,94
TERMINAL
DIVERSOS
UN
14,62
2,00
29,24
AUTOMATICO
UN
262,83
1,00
262,83
ESTATOR
UN
214,16
1,00
214,16
ESTATOR
UN
174,14
1,00
174,14
UN
68,14
1,00
68,14
BENDIX
UN
340,70
1,00
340,70
PALHETA
PC
116,94
1,00
116,94
INDUZIDO
PC
292,03
1,00
292,03
PC
116,74
1,00
116,74
BOBINA
PC
116,74
1,00
116,74
ROTOR
PC
584,71
1,00
584,71
ROTOR
PC
214,16
1,00
214,16
REGULADOR DE VOLTAGEM
UN
95,50
1,00
95,50
REGULADOR
INDUZIDO
DE VOLTAGEM
PARTIDA
Destino: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 59 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
006351
Ordinário
02/08/2011
3393
006344
78
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
340 / 2010
117 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
82.066.788/0001-01
Fornecedor
Endereço
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
107-4
Bairro
SAO CRISTOVAO
Fone
4236771002
FAX
3677-1719
001160
Saldo anterior
3.708,64
Valor empenhado
3.535,18
Saldo atual
173,46
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Movimento
Número
Data
Liquidação
006279
19/08/2011
Valor
3.535,18
006694
09/09/2011
3.535,18
Pagamento
Quantidade
Valor Total
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 60 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
006352
Ordinário
02/08/2011
3394
006345
78
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
340 / 2010
117 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
82.066.788/0001-01
Fornecedor
Endereço
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
107-4
Bairro
SAO CRISTOVAO
Fone
4236771002
FAX
3677-1719
001180
Saldo anterior
129.869,94
Valor empenhado
545,52
Saldo atual
129.324,42
Histórico
Produto
SERVIÇOS ELETRICOS
Marca
SERVIÇOS ELETRICOS
UM
HORAS
Valor
34,11
Quantidade
10,00
Valor Total
341,10
HORAS
34,07
6,00
204,42
Movimento
Número
Data
Liquidação
006280
19/08/2011
Valor
545,52
006695
09/09/2011
545,52
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 61 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
006353
Ordinário
02/08/2011
3395
006346
78
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
77.723.500/0001-86
Fornecedor
Endereço
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Complemento
Bairro
EMPENHO
Matrícula
Fone
FAX
423677-3183
76-1
423677-2131
000500
Saldo anterior
41.249,22
Valor empenhado
554,11
Saldo atual
40.695,11
Histórico
Produto
LAMPADA
Marca
HALOGENA 150W 127V
UM
UN
Valor
5,75
Quantidade
3,00
Valor Total
17,25
SILICONE
280GR
TUBO
13,70
1,00
13,70
UN
1,28
1,00
1,28
LIXA D'AGUA 100
PINO
PARA TOMADA DE TELEFONE
UN
3,65
1,00
3,65
CADEADO
40MM
UN
13,68
1,00
13,68
PARAFUSOS
SEXTAVADO 1/4X2
PC
0,30
4,00
1,20
VEDANTE
CALHA ALUMINIO0 280GR
UN
13,21
3,00
39,63
SIFAO
SANFONADO 40MM
PC
7,80
2,00
15,60
ADESIVO
PVC BISNAGA
UN
2,86
1,00
2,86
BROCA
CONCRETO 08MM
UN
10,73
1,00
10,73
UN
2,84
1,00
2,84
FITA VEDA ROSCA
TOMADA
PAREDE 20A
UN
14,32
2,00
28,64
TOMADA
PARA TELEFONE
UN
5,51
1,00
5,51
TOMADA
PAREDE 20.A
UN
7,41
1,00
7,41
CAIXA PADRAO
PARA CANALETAS LADO
EXTERNO
UN
2,54
1,00
2,54
CANALETA
LADO EXTERNO 20MM C
2.0MTS
UN
5,30
2,00
10,60
BUCHA
NYLON 8MM
UN
0,13
13,00
1,69
UN
21,80
4,00
87,20
ESPIGAO 6MM ABA PLANA 15ø
LUVA
AZUL MISTA 25X1/2
UN
2,85
1,00
2,85
LUVA
AZUL MISTA 20X1/2
UN
1,20
1,00
1,20
LUVA
REDUCAO SOLDAVEL
25X20MM
UN
1,20
1,00
1,20
ENGATE
FLEXIVEL
UN
4,50
1,00
4,50
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 62 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
006353
Ordinário
02/08/2011
3395
006346
78
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
77.723.500/0001-86
Fornecedor
Endereço
Cidade / UF
Pinhão / PR
Complemento
Bairro
EMPENHO
Matrícula
Fone
FAX
423677-3183
76-1
423677-2131
CEP
85170-000
000500
Saldo anterior
41.249,22
Valor empenhado
554,11
Saldo atual
40.695,11
Histórico
Produto
PROJETOR
Marca
100WX150W
UM
UN
Valor
20,88
Quantidade
4,00
Valor Total
83,52
TORNEIRA
PARA TANQUE 1/2 METAL
UN
53,15
1,00
53,15
TORNEIRA
PIA LONDA METAL
UN
53,79
1,00
53,79
TORNEIRA
PARA PIA 1/2
UN
29,29
2,00
58,58
TORNEIRA
AMARELA 1/2
UN
16,89
1,00
16,89
CILINDRO
REPOSICAO PARA
FECHADURA
PC
12,42
1,00
12,42
Destino: MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL, TERMINAL RODOVIÁRIA E CAPELA MORTUÁRIA.
Movimento
Número
Data
Liquidação
006114
12/08/2011
Valor
554,11
006061
18/08/2011
554,11
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 63 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
006354
Ordinário
02/08/2011
3402
006347
78
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
195 / 2011
64 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
13.600.118/0001-00
Fornecedor
MARCO ANTONIO CARNEIRO RESTAURANTE - ME
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
133582-1
Bairro
ARAUCARIA
Fone
4236771831
FAX
002290
Saldo anterior
39.540,62
Valor empenhado
3.116,75
Saldo atual
01497 Vigilância em Saúde - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
36.423,87
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
MARMITEX - DEVENDO CONTER NO
UN
6,85
455,00
3.116,75
MÍNIMO OS SEGUINTES ALIMENTOS
(ARROZ, FEIJÃO, FAROFA, MACARRÃO, LINGÜIÇA E ACOMPANHADO DE ACORDO COM O CARDÁPIO PELO MENOS COM FRANGO
CHAPA, FILÉ OU BIFE).
Movimento
Número
Data
Liquidação
006006
12/08/2011
Valor
3.116,75
006131
19/08/2011
3.116,75
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 64 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
006355
Ordinário
02/08/2011
3416
006348
78
Histórico padrão
D106 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
170 / 2011
60 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
00.141.527/0001-36
Fornecedor
ICTUS COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO HOSPITALARES
Endereço
R: GETÚLIO VARGAS, 1955
Cidade / UF
Guarapuava / PR
Complemento
CEP
85010-280
Matrícula
34-5
Bairro
CENTRO
Fone
42-36223231
FAX
(42)3622-1358
002200
Saldo anterior
15.468,00
Valor empenhado
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
7.090,00
Saldo atual
8.378,00
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
CADEIRA ODONTOLOGICA
PC
7.090,00
1,00
7.090,00
CADEIRA: COM 04 MOVIMENTOS ELETROMECÂNICOS: SOBE/DESCE ASSENTO E ENCOSTO; VOLTA A ZERO, ACENDIMENTO DO
REFLETOR E POSIÇÃO DE TRABALHO NO COMANDO DE PÉ EM BOTÕES SEPARADOS; NO MÍNIMO; 3 POSIÇÕES DE TRABALHO
PROGRAMÁVEIS PELO PRÓPRIO CIRURGIÃO DENTISTA; NÃO DEVE APAGAR O REFLETOR QUANDO ACIONADA É ACIONADO QUALQUER
OUTRO MOVIMENTO DE PÉ; MOVIMENTOS DE SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E ENCOSTO POR ALAVANCA NO COMANDO DE PÉ;
COMANDO DE PÉ INTEGRADO À CADEIRA PARA TODOS OS MOVIMENTOS COM BOTÕES ERGONOMICAMENTE POSICIONADOS E COM
ACIONAMENTO SEM ESFORÇO DO OPERADOR; POSSIBILITA INTERRUPÇÃO EMERGENCIAL OU NÃO DO MOVIMENTO DO VOLTA A ZERO
DA CADEIRA COM TOQUE NO COMANDO DE PÉ; ACIONAMENTO DA LÂMPADA DO REFLETOR NO COMANDO DE PÉ COM, NO MÍNIMO ,
02 INTENSIDADES DE ILUMINAÇÃO; ACIONAMENTO DOS MOVIMENTOS DE ASSENTO E ENCOSTO ATRAVÉS DE SISTEMA MOTOREDUTOR (FUSO), ISENTO DE ÓLEO; MOTOR ELÉTRICO COM PROTETOR TÉRMICO; ARTICULAÇÃO ENTRE O ASSENTO E ENCOSTO
ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO DE APOIO; PINTURA LISA NA COR BRANCA; CARENAGEM E DEMAIS PARTES DA ESTRUTURA COM
CANTOS ARRENDONDADOS; DEVE POSSUIR BRAÇO DE APOIO ESQUERDO; MANGUEIRAS MONTADAS DE TAL FORMA QUE O ESGOTO DA
UNIDADE AUXILIAR POSSA FLUIR POR GRAVIDADE E POSICIONADAS DEBAIXO DO ASSENTO DA CADEIRA; ESTOFAMENTO DE EM
ESPUMA DE POLIURETANO REVESTIDO COM PVC LISO, EXPANDIDO, SEM COSTURAS, COM APOIO LOMBAR, NA COR AZUL;
ENCOSTO DA CADEIRA AMPLO E ENVOLVENTE, CO M LINHAS ARREDONDADAS E CURVATURA ANATÔMICA; BASE DA CADEIRA
FABRICADA EM FERRO FUNDIDO; SUPERFÍCIES METÁLICAS COM TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO; ALTURA MÍNIMA APROXIMADA
DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO PISO - 41 CM; ALTURA MÁXIMA APROXIMADA DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO PISO - 70 CM;
ESTRUTURA DO ESTOFAMENTO EM POLIESTIRENO DE ALTA RESISTÊNCIA COM BUCHAS FIXADA NESTA ESTRUTURA; ASSENTO COM
PROTETOR PARA CALCANHAR EM PLÁSTICO CRISTAL; ESTRUTURA DE APOIO DO ASSENTO E ENCOSTO TOTALMENTE METÁLICAS;
ENCOSTO DE CABEÇA COM MOVIMENTOS LONGITUDINAL E INCLINAÇÃO; O ENCOSTO DEVE POSSUIR TRAVA MECÂNICA PARA
FIXAÇÃO DA ALTURA DO ENCOSTO DE CABEÇA; A BASE DA CADEIRA NÃO DEVE NECESSITAR DE FIXAÇÃO AO PISO. TENSÃO:
BIVOLT.
EQUIPO: ACOPLADO A CADEIRA COM BRAÇOS ARREDONDADOS, COM MOVIMENTO HORIZONTAL E VERTICAL, DEVE POSSUIR TRAVA
PNEUMÁTICA; PINTURA LISA NA COR BRANCA; CORPO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, SEM CANTOS VISOS OU RANHURAS,
DEVE POSSUIR RESERVATÓRIO TRANSPARENTE PARA ÁGUA; PUXADORES INCORPORADOS, PARA UM MANUSEIO ERGONÔMICO E
MAIOR FACILIDADE NA HIGIENIZAÇÃO; 3 TERMINAIS, SENDO 1 PARA SERINGA TRÍPLICE QUE DEVE ACOMPANHAR O EQUIPO, 1
PARA ALTA ROTAÇÃO E 1 PARA MICRO MOTOR SEM SPRAY; A SERINGA TRÍPLICE DEVE POSSUIR BICO GIRATÓRIO DESTACÁVEL
E AUTOCLAVÁVEL; SELEÇÃO AUTOMÁTICA DAS PONTAS; MANGUEIRA COM SPRAY PARA BAIXA ROTAÇÃO; O PEDAL DE COMANDO DO
EQUIPO DEVE SER SEPARADO DO PEDAL DE COMANDO DA CADEIRA; A CAIXA DE COMANDO DEVE ESTAR INCORPORADA
INTERNAMENTE, NO PÉ DA CADEIRA; MANGUIRAS LISAS SEM RANHURAS E CANTOS ARRENDODADOS; DEVE POSSUIR UMA OU DUAS
BANDEJA(S) REMOVIVEI(S) E AUTOCLAVEI(S) DE AÇO INOX; O BRAÇO DO EQUIPO DEVE TER LIMITADOR NA SUA
MOVIMENTAÇÃO PARA O LADO ESQUERDO; DEVE APRESENTAR CIRCUITO DE BAIXA VOLTAGEM NOS COMANDOS; O PEDAL DE
COMANDO DEVE SER PROGRESSIVO PARA ACIONAMENTO DE TODAS AS PEÇAS DE MÃO, DEVE POSSUIR NEGATOSCÓPIO
INCORPORADO PARA RADIOGRAFIAS PERIPICAIS.
UNIDADE DE ÁGUA: PINTURA LISA COM CANTOS ARRENDODADOS; ACOPLADA A CADEIRA; 01 SUGADOR CONVENCIONAL; O
SUGADOR DEVE POSSUIR SEPARADOR DE DETRITO FABRICADO COM TELA DE AÇO INOXIDÁVEL; DEVE ACOMPANHAR A UNIDADE,
UMA CAIXA DE ESGOTO COM RESPIRO E ABAFADOR DE RUÍDOS; A BACIA DEVE SER BRANCA EM CERÂMICA, REMOVÍVEL, COM
RALO SEPARADOR DE DETRITOS, PINTURA BRANCA LISA.
REFLETOR: ACOPLADO A CADEIRA; ACIONAMENTO ATRAVÉS DO COMANDO DE PÉ DA CADEIRA COM 04 REGULAGENS DE
INTENSIDADE DE LUZ; MONO FOCAL; CABEÇOTE DO REFLETOR COM PUXADORES INCORPORADOS; LÂMPADA HALÓGENA E PROTETOR
DE LÂMPADA EM POLICARBONATO TRANSPARENTE; PINTURA LISA COM CANTOS ARRENDODADOS; ESPELHOS MILTIFACETADO COM
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 65 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
006355
Ordinário
02/08/2011
3416
006348
78
Histórico padrão
D106 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
170 / 2011
60 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
00.141.527/0001-36
Fornecedor
ICTUS COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO HOSPITALARES
Endereço
R: GETÚLIO VARGAS, 1955
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85010-280
Matrícula
34-5
Bairro
CENTRO
Fone
42-36223231
FAX
(42)3622-1358
002200
Saldo anterior
15.468,00
Valor empenhado
7.090,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Saldo atual
8.378,00
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
PROTETOR FRONTAL; 20.000 LUX; ESPELHAMENTO MULTICOATING (MULTICAMADAS); BRAÇOS ARTICULÁVEIS, ARREANDADOS,
COM MOVIMENTOS PRECISOS E SUAVES; FIAÇÃO LIVRE DE ESMAGAMENTOS DURANTE OS MOVIMENTOS DO CABEÇOTE; CABO DE
ALUMÍNIO MACIÇO COM ACABAMENTO LISO, DE FÁCIL LIMPEZA; LUZ FRIA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA EM TODO O CAMPO
OPERATÓRIO; TROCA DE LÂMPADA SEM AUXILIO DE FERRAMENTAS ESPECIAIS E/OU TÉCNICO.
MOCHO ODONTOLÓGICO: MOCHO ODONTOLÓGICO DOTADO DE BASE SEM ARO E COM 5 CINCO RODÍZIOS, SISTEMA DE ELEVAÇÃO A
GÁS, REGULAGEM DE ALTURA E APROXIMAÇÃO COM ALAVANCA, REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO ATRAVÉS DE CATRACAS COM
TRAVAMENTO AUTOMÁTICO, ASSENTO ENVOLVENTE ESTOFAMENTO EM PVC SEM COSTURA.
GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES
DESTINO: SEC. DE SAÚDE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
007019
12/09/2011
Valor
7.090,00
006970
14/09/2011
7.090,00
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 66 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
006356
Ordinário
02/08/2011
3399
006349
78
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
195 / 2011
64 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
13.600.118/0001-00
Fornecedor
MARCO ANTONIO CARNEIRO RESTAURANTE - ME
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
ARAUCARIA
Matrícula
133582-1
Fone
4236771831
FAX
002720
Saldo anterior
13.716,80
Valor empenhado
664,45
Saldo atual
13.052,35
Histórico
Produto
MARMITEX
Marca
UM
UN
Valor
6,85
Destino: SEC. DE AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
006042
12/08/2011
Valor
664,45
006136
19/08/2011
664,45
Pagamento
Quantidade
97,00
Valor Total
664,45
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 67 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
006357
Ordinário
02/08/2011
3406
006350
78
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
176 / 2010
51 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
00.619.380/0001-47
Fornecedor
TRR GILIOLI LTDA
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Abelardo Luz / SC
CEP
89830-000
Bairro
SANTA LUZIA
Matrícula
1036-7
Fone
49 3445 4058
FAX
49 3445 5011
002700
Saldo anterior
16.583,44
Valor empenhado
902,51
Saldo atual
15.680,93
Histórico
Produto
BIODIESEL
Marca
UM
UN
Valor
902,51
Movimento
Número
Data
Liquidação
005772
04/08/2011
Valor
902,51
005718
12/08/2011
902,51
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
902,51
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 68 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
006358
Ordinário
02/08/2011
3407
006351
78
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
176 / 2010
51 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
00.619.380/0001-47
Fornecedor
TRR GILIOLI LTDA
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Abelardo Luz / SC
CEP
89830-000
Matrícula
1036-7
Bairro
SANTA LUZIA
Fone
49 3445 4058
FAX
49 3445 5011
003650
Saldo anterior
3.751,35
10.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor empenhado
08.243.00052.100 CREAS
435,20
Saldo atual
33795 CREAS/MSE III - Centro Ref. Especializada de Assist. Social - Recursos de ex. an
3.316,15
Histórico
Produto
BIODIESEL
Marca
UM
UN
Valor
435,20
Movimento
Número
Data
Liquidação
005773
04/08/2011
Valor
435,20
005719
12/08/2011
435,20
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
435,20
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 69 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
006359
Ordinário
02/08/2011
3408
006352
78
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
176 / 2010
51 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
00.619.380/0001-47
Fornecedor
TRR GILIOLI LTDA
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Abelardo Luz / SC
CEP
89830-000
Matrícula
1036-7
Bairro
SANTA LUZIA
Fone
49 3445 4058
FAX
49 3445 5011
001160
Saldo anterior
19.771,46
Valor empenhado
6.764,03
Saldo atual
31115 Transporte Escolar
13.007,43
Histórico
Produto
BIODIESEL
Marca
UM
UN
Valor
6.764,03
Movimento
Número
Data
Liquidação
005774
04/08/2011
Valor
6.764,03
005720
12/08/2011
6.764,03
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
6.764,03
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 70 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
006360
Ordinário
02/08/2011
3409
006353
78
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
176 / 2010
51 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
00.619.380/0001-47
Fornecedor
TRR GILIOLI LTDA
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Abelardo Luz / SC
CEP
89830-000
Bairro
SANTA LUZIA
Matrícula
1036-7
Fone
49 3445 4058
FAX
49 3445 5011
003020
Saldo anterior
33.760,82
Valor empenhado
15.451.00132.070 Pavimentação e Recuperação das Vias Urbanas
6.270,83
Saldo atual
27.489,99
Histórico
Produto
BIODIESEL
Marca
UM
UN
Valor
6.270,83
Movimento
Número
Data
Liquidação
005775
04/08/2011
Valor
6.270,83
005721
12/08/2011
6.270,83
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
6.270,83
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 71 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
006361
Ordinário
02/08/2011
3410
006354
78
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
176 / 2010
51 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
00.619.380/0001-47
Fornecedor
TRR GILIOLI LTDA
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Abelardo Luz / SC
CEP
89830-000
Matrícula
1036-7
Bairro
SANTA LUZIA
Fone
49 3445 4058
FAX
49 3445 5011
002580
Saldo anterior
60.396,71
Valor empenhado
2.177,63
Saldo atual
58.219,08
Histórico
Produto
BIODIESEL
Marca
UM
UN
Valor
2.177,63
Movimento
Número
Data
Liquidação
005776
04/08/2011
Valor
2.177,63
005722
12/08/2011
2.177,63
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
2.177,63
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 72 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
006362
Ordinário
02/08/2011
3411
006355
78
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
176 / 2010
51 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
00.619.380/0001-47
Fornecedor
TRR GILIOLI LTDA
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Abelardo Luz / SC
CEP
89830-000
Matrícula
1036-7
Bairro
SANTA LUZIA
Fone
49 3445 4058
FAX
49 3445 5011
000150
Saldo anterior
02 GOVERNO MUNICIPAL
10.355,02
02.001 GABINETE DO PREFEITO
Valor empenhado
04.122.00022.003 Manutenção do Gabinete do Prefeito
134,43
Saldo atual
10.220,59
Histórico
Produto
BIODIESEL
Marca
UM
UN
Valor
134,43
Movimento
Número
Data
Liquidação
005777
04/08/2011
Valor
134,43
005723
12/08/2011
134,43
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
134,43
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 73 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
006363
Ordinário
02/08/2011
3412
006356
78
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
176 / 2010
51 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
00.619.380/0001-47
Fornecedor
TRR GILIOLI LTDA
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Abelardo Luz / SC
CEP
89830-000
Bairro
SANTA LUZIA
Matrícula
1036-7
Fone
49 3445 4058
FAX
49 3445 5011
004220
Saldo anterior
20.180,60
Valor empenhado
26.122.00022.106 Administração da Secretaria de Transportes
12.570,16
Saldo atual
7.610,44
Histórico
Produto
BIODIESEL
Marca
UM
UN
Valor
12.570,16
Movimento
Número
Data
Liquidação
005778
04/08/2011
Valor
12.570,16
005724
12/08/2011
12.570,16
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
12.570,16
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 74 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
006364
Ordinário
02/08/2011
3413
006357
78
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
176 / 2010
51 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
00.619.380/0001-47
Fornecedor
TRR GILIOLI LTDA
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Abelardo Luz / SC
CEP
89830-000
Bairro
SANTA LUZIA
Matrícula
1036-7
Fone
49 3445 4058
FAX
49 3445 5011
001970
Saldo anterior
4.480,12
06.002 DEPARTAMENTO DE TURISMO
Valor empenhado
27.695.00202.046 Departamento de Turismo
1.241,20
Saldo atual
3.238,92
Histórico
Produto
BIODIESEL
Marca
UM
UN
Valor
1.241,20
Movimento
Número
Data
Liquidação
005779
04/08/2011
Valor
1.241,20
005725
12/08/2011
1.241,20
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
1.241,20
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 75 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
006365
Ordinário
02/08/2011
3348
006358
78
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
13.855.132/0001-47
Fornecedor
MARIANA MENDES DE LIMA TRANSPORTE ME
Endereço
RUA JOÃO FERREIRA DA SILVA, 508
Complemento
SALA 1
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
133709-2
Bairro
CENTRO
Fone
42-36771395
FAX
001180
Saldo anterior
211.915,03
Valor empenhado
998,20
Saldo atual
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir
210.916,83
Histórico
Produto
Marca
TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS
LINHA N° 050 - SÃO ROQUE / CAMILOS / PROFESSORA LAURA.
UM
KM
Valor
2,30
Destino: TRANSPORTE ESCOLAR.
Movimento
Número
Data
Estorno de empenho
000239
10/08/2011
Valor
998,20
Quantidade
434,00
Valor Total
998,20
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 76 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
006366
Ordinário
02/08/2011
3414
006359
78
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
338 / 2010
117 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
78.948.759/0001-98
Fornecedor
JOILSON JOSE DIAS DE OLIVEIRA ME
Endereço
AVENIDA TRIFON HANYSZ, 51
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
204-6
Bairro
ARAUCARIA
Fone
4236771559
FAX
4236771559
001160
Saldo anterior
13.007,43
Valor empenhado
2.525,42
Saldo atual
31115 Transporte Escolar
10.482,01
Histórico
Produto
RELE
Marca
DIVERSO
BUZINA
UM
UN
Valor
18,00
Quantidade
2,00
Valor Total
36,00
UN
69,19
1,00
69,19
CHICOTE
DE INSTALAÇÃO
MT
22,73
7,00
159,11
SENSOR
DETONACAO
UN
86,00
1,00
86,00
CONJUNTO RETIFICADO
PC
148,00
1,00
148,00
INTERRUPTOR TEMPERATURA
UN
49,88
1,00
49,88
BOMBA COMBUSTIVEL
UN
180,00
1,00
180,00
PC
180,00
1,00
180,00
REGULADOR VOLTAGEM
PC
65,24
2,00
130,48
PORTA ESCOVA
UN
45,00
1,00
45,00
BATERIA 150 AH
UN
373,97
2,00
747,94
BATERIA 75 AH
UN
263,58
1,00
263,58
ESTATOR
ALTERNADOR
ESTATOR
ALTERNADOR
PC
202,62
1,00
202,62
ROTOR
ALTERNADOR
PC
195,00
1,00
195,00
CONJUNTO
RETIFICADOR
PC
32,62
1,00
32,62
Destino: REF. AO MÊS DE JULHO.
Movimento
Número
Data
Estorno de empenho
000469
10/10/2011
Valor
2.525,42
Liquidação
007005
12/09/2011
2.525,42
000366
10/10/2011
2.525,42
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 77 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
006367
Ordinário
02/08/2011
3417
006360
78
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
242 / 2011
90 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
11.876.566/0001-06
Fornecedor
VANESSA NESI - ME
Endereço
AV TRIFON HANYSZ, 263
Complemento
SALA 01
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
SAO JOAO
Matrícula
133648-7
Fone
42-36773941
FAX
42-36773941
003820
Saldo anterior
13.126,50
10.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor empenhado
08.244.00052.093 Realização de Conferências Municipais
3.607,50
Saldo atual
9.519,00
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
ALMOÇO
SERV
18,50
195,00
3.607,50
COM SALADAS, FRANGO, ARROZ BRANCO, MAIONESE, TABULE, CARNE ASSADA BOVINA, BATATA PALHA, STROGONOFF DE CARNE,
SALPICÃO, MASSAS COM CARNE (TORTA/LASANHA) E REFRIGERANTE 1ª LINHA;
_ SOBREMSA: MOUSE DE MARACUJÁ, MOUSE DE MORANGO E FRUTAS.
Destino: CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Movimento
Número
Data
Liquidação
006111
12/08/2011
Valor
3.607,50
006201
29/08/2011
3.607,50
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 78 /
Número
Tipo
Emitido em
006368
Ordinário
02/08/2011
Requisição Nº
78
ID
006361
Histórico padrão
D001 - ENCARGOS FGTS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
00.360.305/0389-34
Fornecedor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Endereço
RUA,
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85010-000
Matrícula
623-8
Bairro
Fone
FAX
000480
Saldo anterior
4.809,85
Valor empenhado
325,20
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Saldo atual
4.484,65
Histórico
REF. A DESPESA COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE AO FGTS DO MÊS DE JULHO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005754
02/08/2011
Valor
325,20
005473
09/08/2011
325,20
Pagamento

Município de Pinhão

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