PM de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO

P. M. de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011
Pg. 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AELSON WILLERS KRAKHECKE
4316
01005395 19.12.2011 61214 DIÁRIA P/ N.HAMBURGO EM 19/12/
Nao se Aplica
2011, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
Total do Empenho.......:
18,00
01005441 21.12.2011 61214 DIÁRIA P/ CANOAS EM 21/12/2011,
Nao se Aplica
CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
Total do Empenho.......:
18,00
01005483 27.12.2011 61214 DIÁRIA P/ POA EM 27/12/2011, CFE
Nao se Aplica
SOLICITAÇÃO EM ANEXO
Total do Empenho.......:
18,00
Total do Fornecedor....:
54,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AES SUL DISTR. GAUCHA ENERGIA S.A.
35
01005137 06.12.2011 30643 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
Dispensada
CFE OF. 52335/2011
Total do Empenho.......:
3.039,95
01005178 08.12.2011 52943 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
Dispensada
PRAÇA OTTO ENZWEILER
Total do Empenho.......:
453,70
01005179 08.12.2011 66443 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
Dispensada
CENTRO CONV. IDOSO
Total do Empenho.......:
46,40
01005180 08.12.2011 81443 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
Dispensada
EDUC. INFANTIL
Total do Empenho.......:
984,58
01005181 08.12.2011 61543 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
Dispensada
SEC. SAÚDE
Total do Empenho.......:
937,23
01005182 08.12.2011 53143 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
Dispensada
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Total do Empenho.......:
9.964,97
01005183 08.12.2011 30643 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
Dispensada
SEC. ADMINISTRAÇÃO
Total do Empenho.......:
1.248,53
01005185 08.12.2011 83143 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
Dispensada
ENS. FUND.
Total do Empenho.......:
860,01
01005186 08.12.2011 53643 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
Dispensada
REDE ABAST. ÁGUA
Total do Empenho.......:
14.012,48
01005187 08.12.2011 861043 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
Dispensada
PRAÇAS DE ESPORTES
Total do Empenho.......:
230,36
01005188 08.12.2011 57343 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
Dispensada
CASAS MORTUÁRIAS
Total do Empenho.......:
27,82
02005184 08.12.2011 10543 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
Dispensada
CÂMARA - VEREADORES
Total do Empenho.......:
493,90
Total do Fornecedor....:
32.299,93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFONSO IRINEU WEBER
1585
01005396 19.12.2011 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica
MENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 752
Total do Empenho.......:
105,00
Total do Fornecedor....:
105,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGRO-QUIMICA MONITOR LTDA
3981
01005349 14.12.2011 63999 VENENO VECTOBAC 12AS
Dispensada
Total do Empenho.......:
720,00
Total do Fornecedor....:
720,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P. M. de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011
Pg. 2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALBERTO SCHALLENBERGER
2117
01005443 21.12.2011 71901 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica
MENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE
SUB-PROGRAMA 04 DA LEI 752
Total do Empenho.......:
100,00
Total do Fornecedor....:
100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALBINO EMILIO MOLTER
971
01005253 12.12.2011 71901 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica
MENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE
SUB-PROGRAMA 04 DA LEI 752
Total do Empenho.......:
21,27
Total do Fornecedor....:
21,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALEX ARNHOLD
1904
01005393 19.12.2011 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica
MENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 752
Total do Empenho.......:
140,00
Total do Fornecedor....:
140,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALLMED - SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMP 4466
01005465 23.12.2011 68750 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
016/20 Tomada Precos
AMBULATORIAIS EM CLÍNICA GERAL
CFE CONTRATO N°035/2011 (VENC.
01/04/2012)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
ESPECIALIDADES CFE
CONTRATO
N°035/2011 (VENC.01/04/2012)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS
AMBUATORIAIS
CFE
CONTRATO
N°035/2011 (VENC. 01/04/2012)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
ESPECIALIDADES CFE TERMO ADITIVO
N°001/2011
AO
CONTRATO
N°035/2011 (VENC.01/04/2012)
REF. DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
24.270,00
Total do Fornecedor....:
24.270,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALOYSIO ROQUE KLEIN
870
01005424 20.12.2011 72101 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica
MENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE
SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 752
Total do Empenho.......:
64,00
Total do Fornecedor....:
64,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALZ COM E SERV LABORATORIAIS LTDA
4887
01005158 07.12.2011 62935 PINÇA DENTE DE RATO 14CM
Dispensada
PINÇA ANATOMICA 14CM
SUPORTE TIPO ESTANTE EM ARAME
PARA TUBOS DE ENSAIO
PISSETA, CAPACIDADE 500ML
Total do Empenho.......:
45,50
Total do Fornecedor....:
45,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANCILA NATALIA PETRY
1655
01005256 12.12.2011 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica
MENTO DE VLR APLICADO EM SERVI-
P. M. de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011
Pg. 3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 752
Total do Empenho.......:
192,50
Total do Fornecedor....:
192,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARNILDO BOCK
1142
01005082 02.12.2011 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica
MENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 752
Total do Empenho.......:
70,00
Total do Fornecedor....:
70,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARNO LAUX
68
01005038 01.12.2011 61214 DIÁRIAS P/ POA EM 01,05,06,07,08
Nao se Aplica
,09,12,13,14,15,16,19,20,21,22,
23,26,27,28,29 E 30/1//2011, CFE
SOLICITAÇÃO EM ANEXO
Total do Empenho.......:
342,00
Total do Fornecedor....:
342,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTE E SHOWS PRODUÇÕES ARTISTICAS L 4862
01005193 08.12.2011 87999 SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS,
Dispensada
PARA O PROJETO NATAL DOCE MAGIA
Total do Empenho.......:
3.000,00
Total do Fornecedor....:
3.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DAS MENINAS 4890
01005198 08.12.2011 87999 APRESENTAÇÃO
CULTURAL
DAS
Dispensada
MENINAS CANTORAS DA SERRA GAÚCHA
DIA 10/12/2011
DO
PROJETO
CULTURAL NATAL DOCE MAGIA/2011
Total do Empenho.......:
3.500,00
Total do Fornecedor....:
3.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOC. CULT. GRAMADO-CASA DA JUVENT 105
01005101 05.12.2011 87048 VALOR REFERENTE INSCRIÇÕES NO
Dispensada
CURSO DE DANÇAS
FOLCLORICAS
ALEMÃS DA COORDENADORA SUZANE
DHEIN
Total do Empenho.......:
100,00
Total do Fornecedor....:
100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.
92
01005461 23.12.2011 84965 ATENDIMENTO DE
CRIANÇAS
E
Dispensada
ADOLESCENTES
CFE
CONVÊNIO
002/2011 (VENC. 31/12/2011) REF.
DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
2.795,98
Total do Fornecedor....:
2.795,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOC. ESTUD. UNIVERS. PRES. LUCEN 4277
01005147 06.12.2011 86399 REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO
Dispensada
CFE CONVÊNIO N°003/2011 (VENC.
31/12/2011) REF. NOVEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
5.330,00
01005469 23.12.2011 86399 REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO
Dispensada
CFE CONVÊNIO N°003/2011 (VENC.
31/12/2011) REF. DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
2.931,50
Total do Fornecedor....:
8.261,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOCIACAO CONGREG. STA CATARINA
690
01005124 05.12.2011 61550 SERVIÇOS MEDICOS/HOSP.
CFE.
Dispensada
P. M. de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011
Pg. 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERMO ADITIVO N° 003, CONVENIO
N° 002/2008 (VENC. 01/03/2012),
REF. DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
10.437,32
01005463 23.12.2011 61550 VLR SERVIÇOS RADIOLÓGIOS
E
Dispensada
CIRURGIA ELETIVAS,
CFE
T.
ADITIVO 006 AO CONVENIO 003/2006
(VENC.12/06/2012)
REF.
DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
5.009,48
01005464 23.12.2011 61336 AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS
Dispensada
PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE
Total do Empenho.......:
716,18
Total do Fornecedor....:
16.162,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTO PECAS SPANIOL LTDA
4581
01005059 02.12.2011 71225 FILTRO CARTER PARA TRATOR NEW
Dispensada
HOLLAND
Total do Empenho.......:
19,00
01005062 02.12.2011 51325 FILTRO DIESEL RETRO CASE
Dispensada
FILTRO CARTER RETRO CASE
FILTRO SEPARADOR ÁGUA RETRO CASE
CABO ACIONADOR CAÇAMBA IHJ0871
FILTRO DIESEL PATROLA
FILTRO CARTER PATROLA
Total do Empenho.......:
283,00
01005433 20.12.2011 51325 FILTRO CARTER RETRO RANDON
Dispensada
FILTRO DIESEL RETRO RANDON
FILTRO SEPARADOR ÁGUA
RETRO
RANDON
Total do Empenho.......:
82,00
Total do Fornecedor....:
384,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALTASAR NATALICIO HANSEN
2275
01005165 07.12.2011 20314 DIÁRIA P/ N.HAMBURGO EM 07/12/
Nao se Aplica
2011, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
Total do Empenho.......:
30,00
01005280 13.12.2011 20314 DIÁRIA P/ POA EM 13/12/2011, CFE
Nao se Aplica
SOLICITAÇÃO EM ANEXO
Total do Empenho.......:
30,00
01005402 19.12.2011 20314 DIÁRIA P/ POA EM 15/12/2011, CFE
Nao se Aplica
SOLICITAÇÃO EM ANEXO
Total do Empenho.......:
30,00
01005440 20.12.2011 20314 DIÁRIA P/ POA EM 20/12/2011, CFE
Nao se Aplica
SOLICITAÇÃO EM ANEXO
Total do Empenho.......:
30,00
Total do Fornecedor....:
120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
4437
01005590 29.12.2011 30681 VLR TARIFAS BANCÁRIAS
Dispensada
Total do Empenho.......:
494,83
Total do Fornecedor....:
494,83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BANCO DO BRASIL SA
246
01005135 06.12.2011 40581 VLR TARIFAS BANCÁRIAS
Nao se Aplica
Total do Empenho.......:
43,00
01005215 09.12.2011 40581 VLR TARIFAS BANCÁRIAS
Dispensada
Total do Empenho.......:
48,00
01005277 13.12.2011 40581 VLR TARIFAS BANCÁRIAS
Dispensada
Total do Empenho.......:
65,00
01005362 15.12.2011 40581 VLR TARIFAS BANCÁRIAS
Dispensada
Total do Empenho.......:
265,00
Total do Fornecedor....:
421,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P. M. de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011
Pg. 5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL
303
01005136 06.12.2011 88581 VLR TARIFA BANCÁRIA - TED
Dispensada
Total do Empenho.......:
7,00
01005589 29.12.2011 40581 VLR TARIFA BANCÁRIA - TED
Dispensada
Total do Empenho.......:
7,00
Total do Fornecedor....:
14,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BELMIRO BAUER
1520
01005077 02.12.2011 72101 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica
MENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE
SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 752
Total do Empenho.......:
16,00
01005389 19.12.2011 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica
MENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 752
Total do Empenho.......:
175,00
Total do Fornecedor....:
191,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BELMIRO BUNCHEN
1154
01005258 12.12.2011 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica
MENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 752
Total do Empenho.......:
70,00
Total do Fornecedor....:
70,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BEN HUR SCHUMANN DAMIAN
4495
01005466 23.12.2011 61650 ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA À
025/20 Convite
POPULAÇÃO EM GERAL CFE CONTRATO
N°031/2011 (VENC.24/03/2012)
REF. DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
1.863,20
Total do Fornecedor....:
1.863,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BOM JARDIM-VAREJO DE CALCADOS LTDA
242
01005052 01.12.2011 860614 BOLA DE FUTEBOL SETE OFICIAL
Dispensada
Total do Empenho.......:
215,73
Total do Fornecedor....:
215,73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BOM TEMPO INFORMATICA LTDA
4630
01005103 05.12.2011 60697 LINCK INTERNET (BANDA LARGA) 1
Dispensada
MEGA
CFE
TERMO
ADITIVO
N°001/2011 CONTRATO N°080/2010
(VENC.29/11/2012) DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
160,00
Total do Fornecedor....:
160,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BRASFALTO PAVIMENTAÇÃO LTDA
4176
01005206 09.12.2011 52199 EXECUÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
082/20 Tomada Precos
PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICANA RUA MÉM
DE SÁ CFE CONTRATO N°101/2011
EXECUÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICANA
RUA
ESTRADA GERAL PICADA SCHNEIDER
CFE CONTRATO N°101/2011
Total do Empenho.......:
155.760,15
Total do Fornecedor....:
155.760,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BRASIL TELECOM S/A
27
01005138 06.12.2011 30658 VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS
Dispensada
Total do Empenho.......:
864,68
01005139 06.12.2011 60658 VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS
Dispensada
P. M. de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011
Pg. 6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEC. SAÚDE
Total do Empenho.......:
1.155,88
06.12.2011 83158 VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS
Dispensada
ENS. FUND.
Total do Empenho.......:
418,19
01005141 06.12.2011 81458 VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS
Dispensada
EDUC. INFANTIL
Total do Empenho.......:
232,85
01005143 06.12.2011 30697 VLR SERVIÇOS DE INTERNET
Dispensada
SEC. ADMINISTRAÇÃO
Total do Empenho.......:
755,42
02005154 06.12.2011 10558 VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS
Dispensada
CÂMARA
Total do Empenho.......:
65,80
Total do Fornecedor....:
3.492,82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CALIXTO ALIMENTOS LTDA
4520
01005089 02.12.2011 85107 AQUISIÇÃO
DE
GÊNEROS
051/20 Tomada Precos
ALIMENTÍCIOS
CFE
CONTRATO
N°066/2011 (VENC.31/12/2011)
CFE PEDIDOS 4231, 4238, 4224 MÊS
DE DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
552,60
01005090 02.12.2011 82307 AQUISIÇÃO
DE
GÊNEROS
051/20 Tomada Precos
ALIMENTÍCIOS
CFE
CONTRATO
N°066/2011 (VENC.31/12/2011)
CFE PEDIDO
4244
MÊS
DE
DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
506,00
01005091 02.12.2011 82507 AQUISIÇÃO
DE
GÊNEROS
051/20 Tomada Precos
ALIMENTÍCIOS
CFE
CONTRATO
N°066/2011 (VENC.31/12/2011)
CFE PEDIDOS 4244, 4261, 4262 MÊS
DE DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
891,35
01005377 16.12.2011 82507 AQUISIÇÃO
DE
GÊNEROS
051/20 Tomada Precos
ALIMENTÍCIOS
CFE
CONTRATO
N°066/2011 (VENC.31/12/2011)
DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
750,20
01005456 21.12.2011 82507 COMPLEMENTO AO EMPENHO 5377/2011
Dispensada
Total do Empenho.......:
4,00
Total do Fornecedor....:
2.704,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CALIXTO WEBER
1257
01005078 02.12.2011 72101 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica
MENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE
SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 752
Total do Empenho.......:
16,00
01005251 12.12.2011 72101 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica
MENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE
SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 752
Total do Empenho.......:
16,00
Total do Fornecedor....:
32,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARLOS ROBERTO FERREIRA
3912
01005163 07.12.2011 72101 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica
MENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE
SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 752
Total do Empenho.......:
16,00
01005444 21.12.2011 72101 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica
01005140
P. M. de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011
Pg. 7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE
SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 752
Total do Empenho.......:
16,00
Total do Fornecedor....:
32,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CASA DE CARNES GUILHERME LTDA
24
01005092 02.12.2011 85107 AQUISIÇÃO
DE
GÊNEROS
060/20 Tomada Precos
ALIMENTÍCIOS
CFE
CONTRATO
N°069/2011
CFE PEDIDOS 4230, 4237, 4219 MÊS
DE DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
206,90
01005093 02.12.2011 82307 AQUISIÇÃO
DE
GÊNEROS
060/20 Tomada Precos
ALIMENTÍCIOS
CFE
CONTRATO
N°069/2011
CFE PEDIDO
4795
MÊS
DE
DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
464,25
01005220 12.12.2011 82507 COMPLEMENTO AO EMPENHO 4479/2011
Dispensada
Total do Empenho.......:
68,90
01005357 15.12.2011 60504 AÇÚCAR REFINADO 1KG
Dispensada
PANO DE PRATO
TABUA DE VIDRO
Total do Empenho.......:
53,00
01005358 15.12.2011 51099 INSETICIDA MATA INSETO
Dispensada
VASSOURA
Total do Empenho.......:
29,30
01005378 16.12.2011 82207 AQUISIÇÃO
DE
GÊNEROS
060/20 Tomada Precos
ALIMENTÍCIOS
CFE
CONTRATO
N°069/2011
DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
319,30
Total do Fornecedor....:
1.141,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CATIA LUISA BUNDCHEN
4593
01005190 08.12.2011 85901 BOLSA DE ESTUDOS P/ ESTUDANTE
Nao se Aplica
DO ENS. SUPERIOR, CFE LEI MUN.
Nº 755, DE 01/02/2011.
Total do Empenho.......:
95,05
Total do Fornecedor....:
95,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENCI COMERCIO DE EXTINTORES LTDA
4435
01005262 13.12.2011 30504 RECARGA EXT. PÓ BC 4KG
Dispensada
RECARGA E RETESTE EXT. PÓ BC 4KG
RECARGA EXT. AP 10LTS
Total do Empenho.......:
77,24
01005263 13.12.2011 60504 RECARGA EXT. PÓ BC 4KG
Dispensada
Total do Empenho.......:
19,95
01005264 13.12.2011 81304 RECARGA EXT. PÓ BC 4KG
Dispensada
RECARGA EXT. AP 10LTS
RECARGA E RETESTE EXT. CO2 4KG
Total do Empenho.......:
279,01
01005265 13.12.2011 82904 RECARGA EXT. PÓ BC 4KG
Dispensada
RECARGA EXT. AP 10LTS
RECARGA EXT. PÓ ABC 4KG
Total do Empenho.......:
236,04
01005266 13.12.2011 88804 RECARGA EXT. PÓ BC 4KG
Dispensada
Total do Empenho.......:
19,95
01005267 13.12.2011 67004 RECARGA EXT. PÓ BC 4KG
Dispensada
Total do Empenho.......:
19,95
01005268 13.12.2011 51419 RECARGA EXT. PÓ BC 4KG VEÍCULO
Dispensada
ILN3374
Total do Empenho.......:
19,95
P. M. de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011
Pg. 8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01005269
13.12.2011 62819 RECARGA EXT. PÓ BC 4KG VEÍCULO
Dispensada
IKE7684
Total do Empenho.......:
19,95
01005445 21.12.2011 60504 RETESTE EXT. PÓ BC 4KG
Dispensada
Total do Empenho.......:
19,00
01005446 21.12.2011 82904 RETESTE EXT. PÓ BC 4KG
Dispensada
Total do Empenho.......:
19,00
01005447 21.12.2011 67004 RETESTE EXT. PÓ BC 4KG
Dispensada
Total do Empenho.......:
19,00
01005448 21.12.2011 81304 RETESTE EXT. PÓ BC 4KG
Dispensada
Total do Empenho.......:
76,00
Total do Fornecedor....:
825,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENO EGON STEFFEN
1296
01005164 07.12.2011 72101 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica
MENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE
SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 752
Total do Empenho.......:
16,00
Total do Fornecedor....:
16,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO TRAD.GAUCHAS A. MOSSMANN
1868
01005125 05.12.2011 87010 LOCAÇÃO DO PRÉDIO CTG ARONI
Dispensada
MOSMANN P/REALIZAÇÃO DE ENSAIOS
DO GRUPO DE DANÇAS CFE CONTRATO
N°037/2011 (VENC. 31/12/2011)
REF. DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
150,00
Total do Fornecedor....:
150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CIENTIFICA COMERCIAL LTDA
1281
01005156 07.12.2011 62935 PLACA DE PETRI
Dispensada
PIPETA PASTEUR
AGULHA HISTOLOGICA
KIT PARA ANÁLISE DE CLORO LIVRE
E TOTAL, MOD. CN-66, MARCA HACH
Total do Empenho.......:
490,50
01005157 07.12.2011 63408 MICROSCÓPIO BIOLOGICO BINOCULAR
Dispensada
MOD.L-1000B AC, MARCA BIOVAL
Total do Empenho.......:
895,00
Total do Fornecedor....:
1.385,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLADIS CLACI METZ
4817
01005053 02.12.2011 65099 REALIZAÇÃO DE
OFICINAS
DE
Dispensada
ARTESANATO PARA O PÚBLICO DA
TERCEIRA
IDADE
MÊS
DE
DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
250,00
Total do Fornecedor....:
250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLAUDETE TERESINHA KEHL BOCKORNY
1185
01005075 02.12.2011 71801 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica
MENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA
03 DA LEI 752
Total do Empenho.......:
300,00
Total do Fornecedor....:
300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLAUDIA MARA SPERAFICO PINTO
973
01005073 02.12.2011 61214 DIÁRIA P/ POA EM 02/12/2011, CFE
Nao se Aplica
SOLICITAÇÃO EM ANEXO
Total do Empenho.......:
18,00
Total do Fornecedor....:
18,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P. M. de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011
Pg. 9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLAYTON BEUTER & CIA LTDA
2006
01005148 06.12.2011 30517 TONER
HP
Q6002A
YELLON
Dispensada
REMANUFATURADO
TONER
HP
Q600A
BLACK
REMANUFATURADO
TONER BROTHER DCP 8085
DN
RECARGA
TONER REC 2624A REMANUFATURADO
Total do Empenho.......:
613,00
Total do Fornecedor....:
613,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLEITON TRIERWEILER
2395
01005428 20.12.2011 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica
MENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 752
Total do Empenho.......:
650,00
Total do Fornecedor....:
650,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLINICA MEDICA CENTRAL DE DIAGNOSTI 1372
01005467 23.12.2011 61550 ATENDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS CFE
Dispensada
CONTRATO
N°012/2011
(VENC.31/12/2011)
REF.
DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
600,00
Total do Fornecedor....:
600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA
2407
01005171 08.12.2011 81321 PENEIRA DE INOX
Dispensada
PINCEL DE SILICONE PARA UNTAR
PILHA AAA ALCALINA
Total do Empenho.......:
39,62
01005281 13.12.2011 60599 SACO EMBALAGEM DE 1 KG
Dispensada
Total do Empenho.......:
39,50
Total do Fornecedor....:
79,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPANHIA RIO-GRANDENSE ART. GRAF.
30
01005429 20.12.2011 30690 PUBLICAÇÃO
AVISO
LICITAÇÃO
Dispensada
TP.012/2011
Total do Empenho.......:
499,50
Total do Fornecedor....:
499,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS
1061
01005346 14.12.2011 30602 MENSALIDADE REF. DEZEMBRO/2011
Dispensada
Total do Empenho.......:
390,00
Total do Fornecedor....:
390,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COOP.DE PRODUT. E AGROIND. DE IVOTI 4804
01005094 02.12.2011 85107 AQUISIÇÃO
DE
GÊNEROS
Dispensada
ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA
FAMILIAR
CFE
CONTRATO
N°076/2011, PEDIDOS 4226, 4235,
4220 MÊS DE DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
123,06
01005095 02.12.2011 82307 AQUISIÇÃO
DE
GÊNEROS
Dispensada
ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA
FAMILIAR
CFE
CONTRATO
N°076/2011, PEDIDOS 4240, 4259
MÊS DE DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
366,22
01005380 16.12.2011 82207 AQUISIÇÃO
DE
GÊNEROS
Dispensada
ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA
FAMILIAR
CFE
CONTRATO
N°076/2011, DEZEMBRO/2011
P. M. de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011
Pg. 10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......:
192,08
21.12.2011 82507 COMPLEMENTO AO EMPENHO 4481/2011
Dispensada
Total do Empenho.......:
15,22
Total do Fornecedor....:
696,58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CRISTINA SEIBERT SCHNEIDER
4860
01005192 08.12.2011 87999 PESQUISA E GESTÃO CULTURAL NA
Dispensada
ORGANIZAÇÃO
DA
EXPOSIÇÃO
ITINERANTE DO
NATAL
DOCE
MAGIA/2011
Total do Empenho.......:
800,00
Total do Fornecedor....:
800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D.L.N. SERVIÇOS LTDA
4397
01005201 08.12.2011 61598 COMPLEMENTO AO EMPENHO 4830/2011
Dispensada
PELO FATO DA REMOÇÃO DO PACIENTE
TER SIDO COM AMBULÂNCIA UTI
MOVEL.
Total do Empenho.......:
650,00
01005480 26.12.2011 61550 REMOÇÃO DE PACIENTE DO HOSPITAL
Dispensada
DE IVOTI ATÉ HOSPITAL CENTENÁRIO
DE SÃO LEOPOLDO. PACIENTE MARCOS
ROBERTO MARTINI
Total do Empenho.......:
900,00
Total do Fornecedor....:
1.550,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEALMO ANTONIO GRAEFF
999
01005388 19.12.2011 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica
MENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 752
Total do Empenho.......:
227,50
Total do Fornecedor....:
227,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELEGACOES DE PREF. MUNICIPAIS - DP
69
01005122 05.12.2011 30605 MENSALIDADE CFE TERMO ADITIVO
037/20 Inexigivel
003/2011
CONTRATO
041/2007
(VENC.28/08/2012)
REF. DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
1.201,36
02005123 05.12.2011 10505 MENSALIDADE CFE. TERMO ADITIVO
002/20 Inexigivel
AO CONTRATO N°066/2010 (VENC.
01/11/2012)
REF. DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
850,00
Total do Fornecedor....:
2.051,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DISMACO -DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA
617
01005051 01.12.2011 61336 EQUIPO MACROGOTAS
Dispensada
Total do Empenho.......:
105,00
Total do Fornecedor....:
105,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DISPAPEL MATERIAIS E EQUIP. EMBAL.
719
01005273 13.12.2011 81399 SACO
PLÁSTICO
TRANSPARENTE
Dispensada
16X30X0,05
Total do Empenho.......:
190,00
Total do Fornecedor....:
190,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVIMODULOS COM.REPRES.LTDA
639
01005274 13.12.2011 31116 MONTAGENS DE PAINÉIS 4,80X2,30M
Dispensada
COM 1 PORTA - SALA ARQUIVO MORTO
Total do Empenho.......:
568,00
01005275 13.12.2011 65099 DESMONTAGEM
DE
PAINÉIS
Dispensada
4,80X2,30M COM 1
PORTA
E
01005457
P. M. de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011
Pg. 11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MONTAGEM DE 9,85X2,80M COM 2
PORTAS COM FORNECIMENTO
DE
MATERIAIS
NÚCLEO
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Total do Empenho.......:
1.780,00
01005435 20.12.2011 82924 PAINÉIS DE PAREDE - DIVISÓRIAS
Dispensada
5,00X2,10CM COM 5 PORTAS
E
DESMONATGEM E MONTAGEM NA ESCOLA
DE NOVA VILA.
Total do Empenho.......:
1.790,00
Total do Fornecedor....:
4.138,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DXD INFORMATICA LTDA
4895
01005363 15.12.2011 30517 LEITOR DE CARTÃO, ASSINATURA
Dispensada
DIGITAL
Total do Empenho.......:
55,00
Total do Fornecedor....:
55,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E.SIPPEL & CIA LTDA
4893
01005270 13.12.2011 30648 CURSO OPERACIONAL CIDADE COMPRAS
Dispensada
- EAD PARA O SERVIDOR AIRTON
HANAUER
Total do Empenho.......:
490,00
Total do Fornecedor....:
490,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ECOAPOIO COM DE PROCED CIRURGICO LT 4534
01005127 05.12.2011 61578 COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E
Dispensada
DESTINO FINAL
DE
RESIDUOS
INFECTANTES PROVENIENTES
DOS
SERVIÇOS
DE
SAÚDE
REF.
DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
130,00
Total do Fornecedor....:
130,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA
61
01005196 08.12.2011 87999 PUBLICAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO
Dispensada
NATAL DOCE
MAGIA/2011
QUE
ACONTECERÁ DE 8 A
24
DE
DEZEMBRO/2011, TAMANHO 26X20CM,
COLORIDO
Total do Empenho.......:
1.500,00
01005422 20.12.2011 30690 PUBLICAÇÃO
AVISO
LICITAÇÃO
Dispensada
TP.012/2011 TAMANHO 8,4X6
Total do Empenho.......:
168,00
01005459 22.12.2011 30690 PUBLICAÇÃO
DE
AVISO
DA
Dispensada
HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E
DATA E HORÁRIO DA PROVA ESCRITA
Total do Empenho.......:
168,00
01005535 28.12.2011 30693 PUBLICAÇÃO
DE
AVISO
DE
Dispensada
EXPEDIENTE INTERNO NO DIA 31/12
E FECHAMENTO DA UNIDADE BASICA
DE SAÚDE NO DIA 31/12 APARTIR
DAS 12H:00MIN.
Total do Empenho.......:
168,00
02005071 02.12.2011 10590 PUBLICAÇÃO AUDIÊNCIA
PÚBLICA
Dispensada
PARA
DISCUTIR
ASPECTOS
RELACIONADOS AO PROJETO DE LEI
N°039/2011 QUE ESTIMA A RECEITA
E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO
PARA O EXERCICÍO FINANCEIRO DE
2012 TAMANHO 12,8X12
Total do Empenho.......:
480,00
02005587 29.12.2011 10593 PUBLICAÇÃO DO
RESUMO
DAS
Dispensada
ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
P. M. de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011
Pg. 12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E A NOMINATA DA MESA DIRETORA
PARA O PERÓDO LEGISLATIVO 2012.
Total do Empenho.......:
450,00
Total do Fornecedor....:
2.934,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDSON LUIS VOGEL - REFRIGERACAO VOG 3898
01005343 14.12.2011 83120 MANUTENÇÃO E CONSERTO DA MÁQUINA
Dispensada
DE LAVAR ROUPA DA ESCOLA NOVA
VILA
Total do Empenho.......:
230,00
01005371 16.12.2011 83120 MANUTENÇÃO NOS BEBEDOUROS
Dispensada
Total do Empenho.......:
172,00
01005372 16.12.2011 81420 MANUTENÇÃO MÁQUINA DE
LAVAR
Dispensada
ROUPA
LIMPEZA E TROCA DE
FILTROS
EXAUSTOR
Total do Empenho.......:
151,00
01005373 16.12.2011 30620 MANUTENÇÃO BEBEDOURO
Dispensada
Total do Empenho.......:
85,00
Total do Fornecedor....:
638,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ELETRO COMERCIAL ENZWEILER LTDA - M 2540
01005132 05.12.2011 53524 TE PBA 100 DE 110MM
Dispensada
TEE SOLDAVEL 60MM
ANEL PBA 100 DE 110MM
LUVA PBA CORRER 100 DE 110MM
LUVA SOLDAVEL CORRER 40MM
LUVA AZUL MISTA 20X1/2
LUVA SOLDAVEL DE CORRER 40MM
LUVA ESGOTO 40MM
LUVA PBA CORRER 50 DE 60MM
BÓIA METAL 3/4
TAMPÃO ROSCAVEL 1/2
CANO SOLDAVEL 20MM
CANO SOLDAVEL 32MM
CANO SOLDAVEL 25MM
CANO ESGOTO 40MM
REGISTRO SOLDAVEL 40MM
REGISTRO SOLDAVEL 32MM
REGISTRO BORBOLETA 3/4
REGISTRO SOLDAVEL 60MM
VALVULA REDUTORA PRESSÃO 11/4
VALVULA REDUTORA PRESSÃO 1/2
CAPS SOLDAVEL 60MM
ADAPTADOR SOLDAVEL 25X3/4
ADAPTADOR SOLDAVEL 40X11/4
ADAPTADOR SOLDAVEL 20X1/2
COLAR TOMADA AZUL 75X3/4
JOELHOAZUL MISTO 25X3/4
JOELHO SOLDAVEL 25MMX90
JOELHO ESGOTO 40MMX90
RELE JRS2 45/Z
CONTACTOR CJX1 32A 380V
ALÇA P/CABO DUPLEX 10MM
RELE JRS2 25/Z
KIT CAVALETE
BUCHA SOLDAVEL 25X10
MANGUEIRA
POLIETILENO
POP
20X2,3MM
CONTATOR CJX1 22A 220V
UNIÃO POLIETILENO 20MM
ADESIVO PVC 17GR
ADESIVO PVC 175GR
ADESIVO SILICONE 280GR
P. M. de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011
Pg. 13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LIXA FERRO 100
FITA VEDA ROSCA 18X10MT
Total do Empenho.......:
3.516,56
01005199 08.12.2011 87399 FIO PARALELO 2X0,75MM
Dispensada
TINTA SPRAY BRANCA 400ML
LÂMPADA INCANDESCENTE 60W
PLAFON PLÁSTICO PERLEX - SUPORTE
DE LÂMPADA
SUPORTE PORCELANA TIPO GLOBO
CHAPA LISA 40MM
BRAÇADEIRA NYLON 200X3,6
LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE
15W
FIO PLASTICHUMBO 2X1,5MM
BRAÇADEIRA NYLON 100X2,5
BRAÇADEIRA NYLON 280X4,8
BRAÇADEIRA NYLON 400X4,8
SUPORTE BAQUELITE P/TEMPO
MANGUEIRA LUMINOSA BRANCA 1MT
ADESIVO SILICONE 50GR
ARAME GALVANIZADO 23
BRAÇADEIRA NYLON 140/150 X 3,5
BRAÇADEIRA NYLON 200/300 X 3,5
LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE
15W
ALICATE BICO 6
TINTA ESMALTE EXTRA 900ML
TINTA ESMALTE EXTRA 3,6LT
THINER 1LT
Total do Empenho.......:
4.379,32
01005342 14.12.2011 87399 ESTOPA BRANCA 200GR
Dispensada
ARAME QUEIMADO 18
FLECHA MONOFASICA FEMEA 2P+T
BASE P/FOTOCELULA
RELE FOTOELETRICO 220V
QUEROSENE 1LT
Total do Empenho.......:
164,56
01005381 16.12.2011 53525 REGISTRO VC SOLDAVEL 32MM
Dispensada
REGISTRO VS SOLDAVEL 50MM
FUSIVEL DIAZED 30A
DISJUNTOR TRIFÁSICO 3X50A
BASE P/FUSIVEL DIAZED 63A
ANEL PROTEÇÃO DIAZED 35A
PARAFUSO PHILIPS 4,0X20
CANO SOLDAVEL 50MM
JOELHO SOLDAVEL 50MMX90
TEE SOLDAVEL 50MM
COLAR TOMADA AZUL 60
FITA VEDA ROSCA 18X10MT
Total do Empenho.......:
221,45
01005382 16.12.2011 53026 CABO ANTICHAMA 750V 10MM
Dispensada
REATOR VAPOR SÓDIO 100W INTERNO
FILTRO LINHA 5 TOMADAS
Total do Empenho.......:
1.094,80
01005384 16.12.2011 30525 CORRENTE 3/8
Dispensada
Total do Empenho.......:
475,02
01005385 16.12.2011 54399 TELHA
CIMENTO
AMIANTO
Dispensada
2,44X1,10X6MM
TELHA
CIMENTO
AMIANTO
3,05X1,10X6MM
PARAFUSO PARA TELHA 110MM
Total do Empenho.......:
323,40
Total do Fornecedor....:
10.175,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P. M. de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011
Pg. 14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMATER RS
01005347
624
14.12.2011 72505 MENSALIDADE REF. DEZEMBRO/2011
Dispensada
Total do Empenho.......:
1.401,11
Total do Fornecedor....:
1.401,11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 1094
01005279 13.12.2011 30658 VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS
Dispensada
Total do Empenho.......:
2,86
Total do Fornecedor....:
2,86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRA 4465
01005100 05.12.2011 30697 VALOR REFERENTE ENVIO SEDEX
Dispensada
Total do Empenho.......:
43,80
01005341 14.12.2011 30697 ENVIO DE DOCUMENTOS SEDEX
Dispensada
Total do Empenho.......:
50,00
01005403 19.12.2011 30697 DOCUMENTOS ENVIO DE SEDEX
Dispensada
Total do Empenho.......:
16,50
Total do Fornecedor....:
110,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA - ME
2571
01005145 06.12.2011 66399 SUCO
Dispensada
Total do Empenho.......:
47,60
01005356 15.12.2011 60504 PILHA ALCALINA AAA C/2 UNIDADES
Dispensada
LUZES PISCA PISCA
BOLAS DE NATAL
FESTÃO DE NATAL
ÁRVORE DE NATAL
Total do Empenho.......:
127,30
Total do Fornecedor....:
174,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESPAÇO DA ARTE
4411
01005360 15.12.2011 87999 APRESENTAÇÃO PEÇA TEATRAL UMA
Dispensada
FANTÁSTICA DESCOBERTA DE NATAL
DIA 18/12/2011
Total do Empenho.......:
2.800,00
Total do Fornecedor....:
2.800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESPORTE CLUBE UNIAO
2598
01005479 26.12.2011 861199 VLR AUXÍLIO CFE TERMO DE CONVÊNao se Aplica
NIO Nº 005/2011, LEI MUN. Nº
802, DE 23/12/2011.
Total do Empenho.......:
10.000,00
Total do Fornecedor....:
10.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
195
01005586 29.12.2011 67200 VLR RESTITUIÇÃO RECURSOS CONSULNao se Aplica
TA POPULAR 2008/2009
Total do Empenho.......:
511,26
Total do Fornecedor....:
511,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXNER E CIA LTDA
1063
01005172 08.12.2011 81924 ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO
Dispensada
BOLSA PARA VASO SANITÁRIO
BUCHA FIXAÇÃO 6
PARAFUSO PHILLIPS 4X40
PARAFUSO PHILLIPS 4X20
BOIA PARA CAIXA DA ÁGUA 1/2
ARAME GALVANIZADO 14
ENGATE FLEXIVEL PVC 40CM
MAÇANETA ALAVANCA
TORNEIRA PVC
RELÉ FOTOELÉTRICO
CABO PLASTICHUMBO 2,5MM
Total do Empenho.......:
194,65
P. M. de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011
Pg. 15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01005173
01005174
01005175
01005176
01005177
01005212
08.12.2011 51099 ROLO PINTURA 23CM
FAÇÃO N°16
PARAFUSO SEXTAVADA 3/4
ARRUELA LISA 3/4
ARALDITE 23GR
ALICATE UNIVERSAL
CHAVE DE FENDA 3/16X5
UNIÃO INTERNA PARA MANGUEIRA 1/2
ABRAÇADEIRA S/FIM 13-19
DISCO DE CORTE AÇO 7
PARAFUSO PHILLIPS 3X30
PREGO 17X27
PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X6
PORCA SEXTAVADA 3/8
ARRUELA LISA 3/8
Total do Empenho.......:
08.12.2011 53026 SOQUETE PVC PENDENTE
FIO PLASTICHUMBO 2X2,5M
SUPORTE P/DISJUNTOR
LAMPADA LUZ MISTA 160
BASE RELÁ FOTOCELULA
DISJUNTOR MONO 40A
FIO PLASTICHUMBO 2X4M
CONECTOR ALUMINIO
Total do Empenho.......:
08.12.2011 53524 TEE SOLDAVEL 25X1/2 COM BUCHA DE
LATÃO
TEE SOLDAVEL 25
BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL 25X20
BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL 32X25
CAP SOLDAVEL 25
LUVA SOLDAVEL 32
JOELHO SOLDAVEL 25X45°
ADESIVO 175GR
LIXA FERRO 100
ARAME GALVANIZADO 16
Total do Empenho.......:
08.12.2011 63124 PLUGUE MACHO
LAMPADA FLUORESCENTE 40W
ENGATE FLEXIVEL PVC 30CM
ÓLEO DESENGRIPANTE 400ML
MANGUEIRA JARDIM
Total do Empenho.......:
08.12.2011 71225 GRAFITE PÓ 1KG
PARAFUSO SEXTAVADO 1/2X4
PORCA SEXTAVADO 1/2
ARRUELA PRESSÃO 1/2
PINO TRAVA TIPO R 3X75MM
PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 7/8X7
PORCA SEXTAVADA 7/8
ABRAÇADEIRA S/FIM 22X32
PARAFUSO SEXTAVADO M8X50
PORCA M8
PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X1
PORCA SEXTAVADA 1/4
Total do Empenho.......:
09.12.2011 87399 TINTA SPRAY 400ML
ALICATE UNIVERSAL 8
ABRAÇADEIRA NYLON 100X2,5
ABRAÇADEIRA NYLON 200X3,6
ABRAÇADEIRA NYLON 140X3,6
FITA ISOLANTE 20MT
LÂMPADA CRISTAL 100W
FITA ISOLANTE 5MT
Dispensada
159,65
Dispensada
442,70
33,95
100,95
Dispensada
Dispensada
Dispensada
80,05
Dispensada
P. M. de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011
Pg. 16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TELA SOLDANA
QUEROSENE 500ML
Total do Empenho.......:
227,51
Total do Fornecedor....:
1.239,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXONERACAO / RESCISAO
82
01005155 06.12.2011 801699 VLR RESCISÃO CONTRATO ADM. TEMP.
Nao se Aplica
PROFESSOR 2, MATRÍCULA Nº 370
INSS 46,51
Total do Empenho.......:
1.098,48
Total do Fornecedor....:
1.098,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.M.F. DANIEL-AUTO ELETRICA DANIEL 1804
01005437 20.12.2011 84639 CHAVE DE LUZ PARA
VEÍCULO
Dispensada
ILX6580
Total do Empenho.......:
162,00
01005438 20.12.2011 71317 TROCA DO AUTOMÁTICO DO ARANQUE
Dispensada
TRATOR AGRALE
Total do Empenho.......:
180,00
01005439 20.12.2011 62739 BATERIA 90 AMPERES PARA VEÍCULO
Dispensada
SPRINTER IKE7684
LÂMPADA DE FAROL H7 PARA VEÍCULO
IKE7684
Total do Empenho.......:
372,00
Total do Fornecedor....:
714,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FEDER. ASSOC. DE MUNIC. DO RS - FAM 528
01005345 14.12.2011 30602 MENSALIDADE REF. DEZEMBRO/2011
Dispensada
Total do Empenho.......:
448,47
Total do Fornecedor....:
448,47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FEPAM-FUND.EST.PROTECAO AMBIENTAL
680
01005458 22.12.2011 30699 RETIFICAÇÃO/CANALIZAÇÃO
DE
Dispensada
CURSOS DA ÁGUA
Total do Empenho.......:
83,98
Total do Fornecedor....:
83,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FERIAS
14
01005217 09.12.2011 860146 VLR FÉRIAS DO DIRETOR DE DESPORNao se Aplica
TO MATRÍCULA Nº 322
Total do Empenho.......:
2.992,80
01005218 09.12.2011 70501 VLR FÉRIAS DO OPERADOR DE MÁQUINao se Aplica
NAS, MATRÍCULA Nº 219
Total do Empenho.......:
2.029,13
01005301 14.12.2011 54099 VLR FÉRIAS DO OPER. DE MÁQUINAS
Nao se Aplica
MATRÍCULA Nº 349
Total do Empenho.......:
1.742,47
01005302 14.12.2011 40046 VLR FÉRIAS DO CHEFE DE DPTO,
Nao se Aplica
MATRÍCULA Nº 320
Total do Empenho.......:
1.599,53
01005303 14.12.2011 50074 VLR FÉRIAS DO SEC. OBRAS, MATR.
Nao se Aplica
315
Total do Empenho.......:
3.517,08
01005304 14.12.2011 50646 VLR FÉRIAS DE:
Nao se Aplica
MOTORISTA, MATR. 27
INSTALADOR, MATR. 186
MOTORISTA, MATR. 164
OPERÁRIO, MATR. 234
OPER. MÁQUINAS, MATR. 28
OPERÁRIO, MATR. 261
OPERÁRIO, MATR. 61
Total do Empenho.......:
12.858,05
01005407 19.12.2011 60846 VLA FÉRIAS DE:
Nao se Aplica
ENFERMEIRA MATR. 127
P. M. de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011
Pg. 17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01005408
19.12.2011 50646
01005409
19.12.2011 80046
01005410
19.12.2011 40046
01005411
19.12.2011 70546
01005412
19.12.2011 66046
01005413
19.12.2011 60846
01005414
19.12.2011 60074
01005478
26.12.2011 800146
01005484
27.12.2011 800146
01005533
28.12.2011 801046
01005545
28.12.2011 82446
01005546
28.12.2011 80046
NUTRICIONISTA MATR. 206
Total do Empenho.......:
VLR FÉRIAS DE:
OPER. MÁQUINAS MATR. 26
ENGENHEIRO MATR. 53
Total do Empenho.......:
VLR FÉRIAS DE:
AG. ADMINISTR. MATR. 13
PROFESSOR MATR. 15
ASSES. INST. MATR. 334
ASSES. SECR. MATR. 336
ASSES. INST. MATR. 346
Total do Empenho.......:
VLR FÉRIAS DE ASSES. DE SECRETÁRIO MATR. 323
Total do Empenho.......:
VLR FÉRIAS DE OP. DE MÁQUINAS
MATR. 213
Total do Empenho.......:
VLR FÉRIAS DE ASSES. DPTO MATR.
317
Total do Empenho.......:
VLR FÉRIAS DE MOTORISTA MATR.
294
Total do Empenho.......:
VLR FÉRIAS DE SECRETÁRIO MATR.
321
Total do Empenho.......:
VLR FÉRIAS DO MOTORISTA MATR.
101
Total do Empenho.......:
VLR FÉRIAS DE:
PROFESSRO MATR. 16
PROFESSOR MATR. 25
PROFESSOR MATR. 51
PROFESSOR MATR. 171
PROFESSOR MATR. 174
PROFESSOR MATR. 178
PROFESSOR MATR. 180
PROFESSOR MATR. 188
PROFESSOR MATR. 198
PROFESSOR MATR. 235
PROFESSOR MATR. 248
PROFESROR MATR. 249
Total do Empenho.......:
VLR FÉRIAS DE:
PROFESSOR 2 MATR. 204
PROFESSOR 2 MATR. 205
PROFESSOR 2 MATR. 226
PROFESSOR 2 MATR. 227
PROFESSOR 2 MATR. 228
PROFESSOR 2 MATR. 238
PROFESSOR 2 MATR. 253
PROFESSOR MATR. 257
PROFESSOR 2 MATR. 258
PROFESSOR 2 MATR. 328
PROFESSOR 2 MATR. 337
Total do Empenho.......:
VLR FÉRIAS DE:
SERV. MERENDEIRA MATR. 20
SERV. MERENDEIRA MATR. 192
SERVENTE MATR. 255
Total do Empenho.......:
VLR FÉRIAS DE ASSESSORA INSTI-
7.680,40
Nao se Aplica
6.828,49
Nao se Aplica
9.260,12
Nao se Aplica
2.130,59
Nao se Aplica
2.028,08
Nao se Aplica
1.234,28
Nao se Aplica
2.036,87
Nao se Aplica
3.481,65
Nao se Aplica
2.085,85
22.717,15
Nao se Aplica
Nao se Aplica
24.174,24
Nao se Aplica
2.911,50
Nao se Aplica
P. M. de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011
Pg. 18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TUCIONAL MATR. 330
01005547
28.12.2011 80946 VLR FÉRIAS DE:
AUX. DE CRECHE MATR.
AUX. DE CRECHE MATR.
AUX. DE CRECHE MATR.
COZINEHRIA MATR. 166
AUX. DE CRECHE MATR.
Total do Empenho.......:
11
12
45
279
Total do Empenho.......:
1.010,65
Nao se Aplica
7.394,36
28.12.2011 801046 VLR FÉRIAS DE:
Nao se Aplica
SERV. MERENDEIRA MATR. 22
SERVENTE MATR. 30
AUX. DE CRECHE MATR. 247
SERV. MERENDEIRA MATR. 263
Total do Empenho.......:
4.545,95
Total do Fornecedor....:
124.259,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FERNANDA ALINE TRAUTENMULER
4899
01005442 21.12.2011 60414 DIÁRIA P/ POA EM 21/12/2011,
Nao se Aplica
CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
Total do Empenho.......:
30,00
Total do Fornecedor....:
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FERNANDO BARCELLOS DO AMARAL
4640
01005436 20.12.2011 61930 PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
DE
Dispensada
OTORRINOLARINGOLOGISTA
NA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Total do Empenho.......:
420,00
Total do Fornecedor....:
420,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FERRO E KRONMEYER LTDA.
3922
01005126 05.12.2011 30605 PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
EM
Dispensada
SEGURANÇA DO TRABALHO E MEDICINA
CFE
CONTRATO
N°050/2011
(VENC.31/12/2011)
REF.
DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
480,00
Total do Fornecedor....:
480,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FISIOMED CLINICA MED.FISIOTERAP.LTD 1688
01005468 23.12.2011 61650 CONSULTAS E/OU PROCEDIMENTOS DE
015/20 Convite
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
CFE
CONTRATO
N°015/2011
(VENC.
07/02/2012)
REF. DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
3.276,00
Total do Fornecedor....:
3.276,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FLAVIO BEHNE
1622
01005397 19.12.2011 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica
MENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 752
Total do Empenho.......:
280,00
Total do Fornecedor....:
280,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FRANCISCO MIGUEL KLEIN
2657
01005255 12.12.2011 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica
MENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 752
Total do Empenho.......:
525,00
Total do Fornecedor....:
525,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01005548
P. M. de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011
Pg. 19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUHR & STOFFEL LTDA
1299
01005045 01.12.2011 84601 OLEO DIESEL METROPOLITANO CFE
003/20 Tomada Precos
CONTRATO
N°002/2011
(VENC.
05/01/2013)
ESTIMATIVA DE CONSUMO MÊS DE
DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
1.029,60
01005046 01.12.2011 62701 OLEO DIESEL METROPOLITANO CFE
003/20 Tomada Precos
CONTRATO
N°002/2011
(VENC.
05/01/2013)
ESTIMATIVA DE CONSUMO MÊS DE
DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
1.468,11
01005047 01.12.2011 51301 OLEO DIESEL METROPOLITANO CFE
003/20 Tomada Precos
CONTRATO
N°002/2011
(VENC.
05/01/2013)
ESTIMATIVA DE CONSUMO MÊS DE
DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
3.900,00
01005048 01.12.2011 71201 OLEO DIESEL METROPOLITANO CFE
003/20 Tomada Precos
CONTRATO
N°002/2011
(VENC.
05/01/2013)
ESTIMATIVA DE CONSUMO MÊS DE
DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
3.101,47
01005386 16.12.2011 51301 OLEO DIESEL METROPOLITANO CFE
003/20 Tomada Precos
CONTRATO
N°002/2011
(VENC.
05/01/2013)
COMPLEMENTO AO EMPENHO 5047/2011
Total do Empenho.......:
307,82
01005387 16.12.2011 51301 OLEO DIESEL METROPOLITANO CFE
003/20 Tomada Precos
CONTRATO
N°002/2011
(VENC.
05/01/2013)
ESTIMATIVA
DE
CONSUMO
DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
1.500,00
Total do Fornecedor....:
11.307,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GABRIEL KONZEN
4592
01005128 05.12.2011 85901 BOLSA DE ESTUDOS P/ ESTUDANTE
Nao se Aplica
DO ENS. SUPERIOR, CFE LEI MUN.
Nº 755, DE 01/02/2011.
Total do Empenho.......:
103,45
Total do Fornecedor....:
103,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GEOPREST EMPRESA PREST.SERV.GEOLOGI 1406
01005067 02.12.2011 51799 LAUDO GEOLÓGICO
COM
ART,
Dispensada
REFERENTE CANALIZAÇÃO DA GALERIA
PLUVIAL NA RUA ÉRICO VERÍSSIMO
Total do Empenho.......:
1.300,00
Total do Fornecedor....:
1.300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GEPE TURISMO LTDA
1829
01005049 01.12.2011 87498 TRANSPORTE PARA VERANOPOLIS DO
Dispensada
GRUPO DA TERCEIRA IDADE DIA
10/12/2011
Total do Empenho.......:
650,00
01005055 02.12.2011 66498 TRANSPORTE PARA GRUPO DE IDOSOS
Dispensada
QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES
FÍSICAS NAS 4° FEIRAS, MÊS DE
DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
190,00
01005151 06.12.2011 61598 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA
Dispensada
HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE
P. M. de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011
Pg. 20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......:
374,40
08.12.2011 61598 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA
Dispensada
HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE
TRANSPORTE DE PACIENTES PARA
HOSPITAL GERAL N.H. E CLINICA DA
VISÃO N.H.
Total do Empenho.......:
621,00
Total do Fornecedor....:
1.835,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPO EDITORIAL SINOS S/A
104
01005423 20.12.2011 30690 PUBLICAÇÃO
AVISO
LICITAÇÃO
Dispensada
TP.012/2011 TAMANHO 8,4X6
Total do Empenho.......:
403,20
02005278 13.12.2011 10597 VLR SERVIÇOS DE INTERNET
Dispensada
Total do Empenho.......:
15,90
Total do Fornecedor....:
419,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUIDO HOLZ - ME
93
01005221 12.12.2011 60599 GUILHOTINA DE PAPEL GRANDE
Dispensada
Total do Empenho.......:
217,00
Total do Fornecedor....:
217,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GWPLOT SERVICOS PLOTAGEM LTDA
1632
01005209 09.12.2011 30699 CÓPIAS COLORIDAS
Dispensada
CÓPIA IMPRESSÃO A4
Total do Empenho.......:
15,20
Total do Fornecedor....:
15,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA
4716
01005542 28.12.2011 61907 VLR BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO
Dispensada
Total do Empenho.......:
582,43
01005543 28.12.2011 81507 VLR BOLSAS AUXÍLIO ESTÁGIO
Dispensada
Total do Empenho.......:
4.465,30
01005544 28.12.2011 30699 TAXA ADMINISTRATIVA P/ CONTRATOS
Dispensada
C/ ESTAGIÁRIOS
Total do Empenho.......:
398,77
Total do Fornecedor....:
5.446,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HILMAR DERLI ZAMBONI
691
02005115 05.12.2011 10606 CONSULTORIA
JURIDICA,
Dispensada
LEGISLATIVA,
ORGANIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA,
DEFESA
ADMINISTRATIVA CFE TERMO ADITIVO
AO
CONTRATO
N°003/2010
(VENC.31/12/2011)
REF.
DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
650,00
Total do Fornecedor....:
650,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I NSS
3
01005306 14.12.2011 20801 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2011
Nao se Aplica
DPTO JURÍDICO
Total do Empenho.......:
1.078,33
01005307 14.12.2011 30101 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2011
Nao se Aplica
SEC. ADMINISTRAÇÃO - SERVIDORES
Total do Empenho.......:
955,54
01005308 14.12.2011 40101 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2011
Nao se Aplica
SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDORES
Total do Empenho.......:
2.688,32
01005311 14.12.2011 50701 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2011
Nao se Aplica
SEC. OBRAS - SERVIDORES
Total do Empenho.......:
3.911,29
01005312 14.12.2011 50103 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2011
Nao se Aplica
SEC. OBRAS - SECRETÁRIO
01005202
P. M. de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011
Pg. 21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01005313
01005314
01005315
01005316
01005317
01005318
01005319
01005320
01005321
01005322
01005323
01005324
01005325
01005326
01005327
01005328
01005330
01005331
01005551
01005552
01005553
Total do
14.12.2011 54015 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2011
SEC. OBRAS - SERV. TEMP.
Total do
14.12.2011 60201 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2011
SEC. SAÚDE - SERVIDORES
Total do
14.12.2011 60915 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2011
SEC. SAÚDE - SERV. TEMP.
Total do
14.12.2011 61001 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2011
ASSIST. SAÚDE EM GERAL
Total do
14.12.2011 60203 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2011
SEC. SAÚDE - SECRETÁRIA
Total do
14.12.2011 60115 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2011
ASSIST. SAÚDE EM GERAL - TEMP.
Total do
14.12.2011 66201 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2011
DPTO A. SOCIAL
Total do
14.12.2011 70103 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2011
SEC. AGRICULTURA - SECRETÁRIO
Total do
14.12.2011 70601 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2011
SEC. AGRICULTURA - SERVIDORES
Total do
14.12.2011 73315 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2011
SEC. AGRICULTURA - SERV. TEMP.
Total do
14.12.2011 80101 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2011
SEC. EDUC. CULT. E DESP. SERVIDORES
Total do
14.12.2011 81001 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2011
EDUC. INFANTIL - SERVIDORES
Total do
14.12.2011 82601 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2011
ENS. FUND. - SERVIDORES
Total do
14.12.2011 80103 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2011
SEC. EDUC. CULT. E DESP. SECRETÁRIA
Total do
14.12.2011 83615 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2011
ENS. FUND. - PEISC
Total do
14.12.2011 860201 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2011
DPTO DESPORTO
Total do
14.12.2011 801101 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2011
EDUC. INFANTIL - PROFESSORES
Total do
14.12.2011 800201 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2011
ENS. FUND. - PROFESSORES
Total do
28.12.2011 20103 INSS REF DEZEMBRO/2011
GABINETE - PREFEITO E VICE
Total do
28.12.2011 20801 INSS REF DEZEMBRO/2011
DPTO JURÍDICO
Total do
28.12.2011 30101 INSS REF DEZEMBRO/2011
Empenho.......:
664,10
Empenho.......:
306,82
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
386,58
Empenho.......:
89,55
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
4.778,79
Empenho.......:
664,10
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
140,68
Empenho.......:
1.166,15
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
664,10
Empenho.......:
726,43
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
119,76
Empenho.......:
1.846,45
Empenho.......:
2.340,59
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
940,53
Empenho.......:
664,10
Empenho.......:
346,50
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
678,25
Empenho.......:
4.841,38
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
4.178,92
Empenho.......:
2.106,02
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
1.258,08
Nao se Aplica
P. M. de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011
Pg. 22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEC. ADMINISTRAÇÃO
01005554
01005556
01005557
01005558
01005559
01005560
01005561
01005562
01005563
01005564
01005565
01005566
01005567
01005568
01005569
01005570
01005571
01005572
01005573
01005574
Total do
28.12.2011 40101 INSS REF DEZEMBRO/2011
SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDORES
Total do
28.12.2011 50701 INSS REF DEZEMBRO/2011
SEC. OBRAS - SERVIDORES
Total do
28.12.2011 50103 INSS REF DEZEMBRO/2011
SEC. OBRA - SECRETÁRIO
Total do
28.12.2011 54015 INSS REF DEZEMBRO/2011
SEC. OBRAS - SERV. TEMP.
Total do
28.12.2011 60201 INSS REF DEZEMBRO/2011
SEC. SAÚDE - SERVIDORES
Total do
28.12.2011 60915 INSS REF DEZEMBRO/2011
SEC. SAÚDE - SERV. TEMP.
Total do
28.12.2011 61001 INSS REF DEZEMBRO/2011
ASSIST. SAÚDE EM GERAL
Total do
28.12.2011 60203 INSS REF DEZEMBRO/2011
SEC. SAÚDE - SECRETÁRIA
Total do
28.12.2011 60115 INSS REF DEZEMBRO/2011
ASSIST. SAÚDE EM GERAL - TEMP.
Total do
28.12.2011 65699 INSS REF DEZEMBRO/2011
CONS. TUTELAR
Total do
28.12.2011 66201 INSS REF DEZEMBRO/2011
DPTO A. SOCIAL
Total do
28.12.2011 70103 INSS REF DEZEMBRO/2011
SEC. AGRICULTURA - SECRETÁRIO
Total do
28.12.2011 70601 INSS REF DEZEMBRO/2011
SEC. AGRICULTURA - SERVIDORES
Total do
28.12.2011 73315 INSS REF DEZEMBRO/2011
SEC. AGRICULTURA - SERV. TEMP.
Total do
28.12.2011 80101 INSS REF DEZEMBRO/2011
SEC. EDUC. CULT. E DESP. SERVIDORES
Total do
28.12.2011 81001 INSS REF DEZEMBRO/2011
EDUC. INFANTIL - SERVIDORES
Total do
28.12.2011 82601 INSS REF DEZEMBRO/2011
ENS. FUND. - PROFESSORES
Total do
28.12.2011 82601 INSS REF DEZEMBRO/2011
ENS. FUND. - SERVIDORES
Total do
28.12.2011 80103 INSS REF DEZEMBRO/2011
SEC. EDUC. CULT. E DESP. SECRETÁRIA
Total do
28.12.2011 83615 INSS REF DEZEMBRO/2011
ENS. FUND. - PEISC
Total do
Empenho.......:
955,54
Nao se Aplica
Empenho.......:
2.750,97
Empenho.......:
4.478,52
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
752,67
Empenho.......:
360,17
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
562,55
Empenho.......:
268,67
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
4.933,82
Empenho.......:
708,39
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
919,09
Empenho.......:
537,30
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
1.405,49
Empenho.......:
664,10
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
805,36
Empenho.......:
376,18
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
1.846,45
Nao se Aplica
Empenho.......:
2.568,48
Empenho.......:
4.178,92
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
1.099,17
Empenho.......:
664,10
Empenho.......:
577,50
Nao se Aplica
Nao se Aplica
P. M. de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011
Pg. 23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01005575
28.12.2011 81001 INSS REF DEZEMBRO/2011
Nao se Aplica
EDUC. INFANTIL - PROFESSORES
Total do Empenho.......:
5.074,57
01005576 28.12.2011 81001 INSS REF DEZEMBRO/2011
Nao se Aplica
EDUC. INFANTIL - PROF. TEMP.
Total do Empenho.......:
122,13
01005577 28.12.2011 860201 INSS REF DEZEMBRO/2011
Nao se Aplica
DPTO DESPORTO
Total do Empenho.......:
807,66
01005579 28.12.2011 62018 INSS REF DEZEMBRO/2011
Nao se Aplica
SAÚDE - SERV. TERC. P. FÍSICA
Total do Empenho.......:
6,00
01005580 28.12.2011 64518 INSS REF DEZEMBRO/2011
Nao se Aplica
M.AMBIENTE - SERV. TERC. P. FÍSICA
Total do Empenho.......:
24,37
01005581 28.12.2011 65118 INSS REF DEZEMBRO/2011
Nao se Aplica
A.SOCIAL - SERV. TERC. P.
FÍSICA
Total do Empenho.......:
500,00
01005582 28.12.2011 66918 INSS REF DEZEMBRO/2011
Nao se Aplica
CONS. TUTELAR - SERV. TERC. P.
FÍSICA
Total do Empenho.......:
8,00
01005583 28.12.2011 86818 INSS REF DEZEMBRO/2011
Nao se Aplica
CORAL - SERV. TERC. P.FÍSICA
Total do Empenho.......:
140,00
01005584 28.12.2011 87218 INSS REF DEZEMBRO/2011
Nao se Aplica
DANÇAS - SERV. TERC. P.FÍSICA
Total do Empenho.......:
156,00
01005585 28.12.2011 88018 INSS REF DEZEMBRO/2011
Nao se Aplica
SERV. TERC. P.FÍSICA - NATAL
DOCE MAGIA
Total do Empenho.......:
400,00
02005305 14.12.2011 10101 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2011
Nao se Aplica
CÂMARA - SERVIDOR
Total do Empenho.......:
448,42
02005549 28.12.2011 10103 INSS REF DEZEMBRO/2011
Nao se Aplica
CÂMARA - VEREADORES
Total do Empenho.......:
1.348,44
02005550 28.12.2011 10101 INSS REF DEZEMBRO/2011
Nao se Aplica
CÂMARA - SERIVDOR
Total do Empenho.......:
448,42
02005578 28.12.2011 10718 INSS REF DEZEMBRO/2011
Nao se Aplica
CÂMARA - SERV. TERC. P. FÍSICA
Total do Empenho.......:
130,00
Total do Fornecedor....:
78.568,81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IARA DUARTE
4511
01005534 28.12.2011 65099 SERVIÇO PROFISSIONAL NA ÁREA DE
069/20 Convite
ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE CONTRATO
N°094/2011
REF. DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
2.000,00
Total do Fornecedor....:
2.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ILDO BERG
1324
01005399 19.12.2011 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica
MENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 752
Total do Empenho.......:
262,50
Total do Fornecedor....:
262,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P. M. de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011
Pg. 24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ILMO SAURESSIG
826
01005118 05.12.2011 86799 REGÊNCIA DO CORAL MUNICIPAL CFE
Dispensada
CONTRATO
N°025/2011
(VENC.
31/12/2011) REF. DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
700,00
Total do Fornecedor....:
700,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ILSE DHEIN
4183
01005130 05.12.2011 72101 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica
MENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE
SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 752
Total do Empenho.......:
16,00
Total do Fornecedor....:
16,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IMPRESSOS PORTAO LTDA
637
01005195 08.12.2011 84799 PAINÉIS
PARA
EXPOSIÇÃO
Dispensada
ITINERANTE DOCE NATAL EM TODOS
OS TEMPOS TAMANHO 2X1M EM LONA
COM IMPRESSÃO DIGITAL
ARTE FINAL E DIGITALIZAÇÃO DO
MATERIAL COLETADO
PARA
A
EXPOSIÇÃO
CARTÕES DE NATAL TAMANHO 10X15,
4X4 CORES EM RECICLATO 180GR
FOLDERS COM PROGRAMAÇÃO
DO
EVENTO NATAL DOCE MAGIA TAMANHO
18X18, 4X4 CORES PAPEL RECICLATO
90GR
CONVITES PARA ABERTURA DO EVENTO
NATAL DOCE
MAGIA
TAMANHO
21X10CM, 4X0 CORES EM RECICLATO
210GR
BANNERS COM PROGRAMAÇÃO
DO
EVENTO NATAL DOCE MAGIA/2011
TAMANHO 2X1M
Total do Empenho.......:
3.280,00
Total do Fornecedor....:
3.280,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INST. PREV. ESTADO DO RIO GRANDE DO 4343
01005310 14.12.2011 40199 IPE REF 13º SALÁRIO DE 2011
Nao se Aplica
SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO
Total do Empenho.......:
270,92
01005555 28.12.2011 40199 IPERGS REF DEZEMBRO/2011
Nao se Aplica
SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO
Total do Empenho.......:
270,92
01005592 29.12.2011 40537 VLR CORREÇÃO E JUROS REF. CONDispensada
TRIBUIÇÃO AO IPE REF 09/2011
Total do Empenho.......:
8,20
Total do Fornecedor....:
550,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRMAOS SPANIOL LTDA - ME - FILIAL 0 2814
01005058 02.12.2011 71317 CONSERTO PNEU TRATOR NEW HOLLAND
Dispensada
TROCA DE PARAFUSOS NO IMLEMENTO
PLANTADEIRA E ARRADO
MANUTENÇÃO TRATOR MASSEY
TROCA DE ÓLEO TRATOR AGRALE
TROCA DE NAVALHAS IMPLEMENTO
ARRADORA
Total do Empenho.......:
233,00
01005060 02.12.2011 31719 LAVAGEM VEÍCULO IRX7158
Dispensada
Total do Empenho.......:
18,00
01005061 02.12.2011 62819 LAVAGEM VEÍCULO PARTNER INF4674
Dispensada
LAVAGEM VEÍCULO CORSA IPJ7921
P. M. de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011
Pg. 25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAVAGEM VEÍCULO DUCATO IPS5006
Total do Empenho.......:
81,00
01005063 02.12.2011 51417 LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE
Dispensada
ÓLEO RETRO CASE
LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO RETRO
RANDON
TROCA DE GRAXEIRA E MANUTENÇÃO
NOS PINOS RETRO RANDON
MANUTENÇÃO NOS PINOS E EIXO
DIANTEIRO PATROLA
TROCA DE ÓLEO E FILTRO PATROLA
LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO VEÍCULO
IHJ0871
CONSERTO PNEU VEÍCULO IHJ0871
SOLDA E MANUTENÇÃO
VEÍCULO
IHJ0871
TROCA DE LAMINAS E LUBRIFICAÇÃO
PATROLA
Total do Empenho.......:
712,00
01005064 02.12.2011 84819 LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO VEÍCULO
Dispensada
MICRO-ÔNIBUS ILX6580
Total do Empenho.......:
140,00
01005350 14.12.2011 62819 LAVAGEM VEÍCULO CORSA IPJ7921
Dispensada
CONSERTO PNEU VEÍCULO
CORSA
IPJ7921
LAVAGEM VEÍCULO DUCATO IPS5006
LAVAGEM VEÍCULO GOL IMU6380
LAVAGEM VEÍCULO UNO IQL9401
Total do Empenho.......:
123,00
01005351 14.12.2011 51417 LUBRIFICAÇÃO RETRO CASE
Dispensada
MANUTENÇÃO E CONSERTO ESCADA
PATROLA
MANUTENÇÃO E TROCA DE MANGUEIRA
PATROLA
Total do Empenho.......:
154,00
01005430 20.12.2011 84819 LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO VEÍCULO
Dispensada
MICRO ÔNIBUS ILX6580
Total do Empenho.......:
70,00
01005431 20.12.2011 71317 CONSERTO E VULCANIZAÇÃO PNEU
Dispensada
TRATOR MASSEY
MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO
ARRADO, ARRADORA E PÉ DE PATO
Total do Empenho.......:
263,00
01005432 20.12.2011 51417 LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE
Dispensada
ÓLEO VEÍCULO IKB1590
LUBRIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO
DOS
PINOS E TROCA DE ÓLEO E FILTROS
RETRO RANDON
LUBRIFICAÇÃO E TROCA DA CONCHA
RETRO CASE
Total do Empenho.......:
256,00
Total do Fornecedor....:
2.050,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JACO LEONARDO MEDTLER
1428
01005085 02.12.2011 72001 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica
MENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO MUDAS, CFE SUB-PROGRAMA 05
DA LEI 752
Total do Empenho.......:
216,00
Total do Fornecedor....:
216,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOAO PAULO SALTIEL DE LIMA - ME
2894
01005133 05.12.2011 61336 ALBOCRESIL
Dispensada
Total do Empenho.......:
165,15
P. M. de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011
Pg. 26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01005369
15.12.2011 63799 TERMOMETRO DIGITAL
Dispensada
Total do Empenho.......:
23,93
01005374 16.12.2011 62399 DIAZEPAN 10MG PARA
PACIENTE
Dispensada
MAIQUEL KOHLER
Total do Empenho.......:
34,50
Total do Fornecedor....:
223,58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOEL ELIAS SPANIOL
4518
01005116 05.12.2011 64406 ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA
Dispensada
DO MEIO AMBIENTE CFE CONTRATO
N°003/2011
(VENC.31/12/2011)
REF. DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
121,87
Total do Fornecedor....:
121,87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JONAS MACIEL WEBER
4091
01005161 07.12.2011 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica
MENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 752
Total do Empenho.......:
140,00
Total do Fornecedor....:
140,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOSE ANTONIO ARNHOLD
4889
01005159 07.12.2011 83299 PACOTES DE NATAL COMPOSTO POR
Dispensada
BALAS,
PIRULITOS,
TORRONE,
CEREAL DE ARROZ E PIPOCA PARA
DISTRIBUIÇÃO NAS APRESENTAÇÕES
NATALINAS PARA AS CRIANÇAS DO
MUNICÍPIO.
Total do Empenho.......:
2.400,00
Total do Fornecedor....:
2.400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOSE FUHR
2929
01005160 07.12.2011 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica
MENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 752
Total do Empenho.......:
52,50
Total do Fornecedor....:
52,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOSE LUIS HORLLE
2020
01005117 05.12.2011 87199 COORDENAÇÃO GRUPO DE
DANÇAS
Dispensada
ALEMÃS CFE CONTRATO N°024/2011
(VENC.31/12/2011)
REF.
DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
780,00
Total do Fornecedor....:
780,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOSE LUIS SEIBEL
1150
01005129 05.12.2011 72101 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica
MENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE
SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 752
Total do Empenho.......:
12,00
Total do Fornecedor....:
12,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOSE WEBER
975
01005162 07.12.2011 72101 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica
MENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE
SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 752
Total do Empenho.......:
48,00
Total do Fornecedor....:
48,00
P. M. de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011
Pg. 27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
4500
01005102 05.12.2011 53699 PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
DE
016/20 Convite
CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA E
MONITORAMENTO DE NOVE ESTAÇÕES
DE
TRATAMENTO,
COM
ACOMPANHAMENTO DO RESPONSÁVEL
TÉCNICO NA ÁREA DE QUÍMICA, CFE
TERMO ADITIVO N°001/2011
AO
CONTRATO
N°047/2010
(VENC.23/05/2012)
REF. DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
2.982,28
01005113 05.12.2011 63051 MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA
Dispensada
ÁGUA DE 8 POÇOS
ARTESIANOS
C/FORNECIMENTO DAS RESPECTIVAS
ANÁLISES QUANTO AO PARAMETROS:
TURBIDEZ, PH, COR E COLIFORMES
TOTAIS CFE CONTRATO N°004/2011
(VENC.31/12/2011)
REF.
DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
400,00
Total do Fornecedor....:
3.382,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KLAUCK E KLAUCK COM DE PEÇAS E REPA 4540
01005352 14.12.2011 62739 PASTILHA PD501
Dispensada
BUCHA SP 7620
ROLAMENTO BTH-1011
ARRUELA LISA M10
LÂMPADA 12961
FILTRO ÓLEO LB2828
FILTRO AR CA9231
ÓLEO 15W40 MOTOR
ROLAMENTO F113338
ROLAMENTO 7751
CORREIA COMANDO
CORREIA ALTERADOR
FILTRO DE ÓLEO
PORCA 8M
TUBO
BORRACHA LD
RETENTOR
SUPORTE
ROLAMENTO BSR0506
FECHADURA
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO
DO
VEÍCULO DUCATO IPS5006
Total do Empenho.......:
2.352,55
01005353 14.12.2011 62819 MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS
Dispensada
(PASTILHA, BUCHA, ROLAMENTOS,
ARUUELA, LAMPADA, FILTRO ÓLEO,
CORREIA COMANDO, RETENTOR
E
FECHADURA)
VEÍCULO
DUCATO
IPS5006
Total do Empenho.......:
1.018,00
Total do Fornecedor....:
3.370,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KLAUDIUS - COM. MOVEIS E SERV. LTDA
6
01005152 06.12.2011 65242 ARQUIVO DE AÇO
4
GAVETAS
Dispensada
133X46X71
Total do Empenho.......:
460,00
Total do Fornecedor....:
460,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L L LINCK SERVICOS DE DEDETIZACAO L 3896
P. M. de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011
Pg. 28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01005417
20.12.2011 60693 CONSERTO DAS CAIXAS DE ÁGUA DA
Dispensada
UNIDADE BASICA DE SAÚDE
Total do Empenho.......:
480,00
Total do Fornecedor....:
480,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LABORATORIO DO SONO SOCIEDA SIMPLES 4901
01005481 26.12.2011 61550 EXAME DE POLISSONOGRAFIA PARA
Dispensada
PACIENTE ROSA AMÉLIA MARTINS
Total do Empenho.......:
200,00
Total do Fornecedor....:
200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LABORATÓRIO VIDA DE ANALISES CLINI 1463
01005462 23.12.2011 61550 EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS
038/20 Convite
CFE CONTRATO 041/2009 E TERMO
ADITIVO
N°002/2011
(VENC
12/08/2012)
REF.DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
1.094,34
Total do Fornecedor....:
1.094,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAERSON DAVI EXNER
1112
01005333 14.12.2011 85901 BOLSA DE ESTUDOS P/ ESTUDANTE
Nao se Aplica
DO ENS. SUPERIOR, CFE LEI MUN.
Nº 755, DE 01/02/2011.
Total do Empenho.......:
260,68
Total do Fornecedor....:
260,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAIS FERNANDA HELDT
4586
01005149 06.12.2011 87399 CELOFANE
Dispensada
ROLO FITA LISA
FOLHAGEM
VIOLETAS
Total do Empenho.......:
120,50
Total do Fornecedor....:
120,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAURI LUIS METZ - ME
2990
01005070 02.12.2011 82904 COMPLEMENTO AO EMPENHO 4564/2011
Dispensada
POR ERRO DE QUANTIDADE DE GÁS DO
PEDIDO 4161
Total do Empenho.......:
130,00
01005086 02.12.2011 85107 AQUISIÇÃO
DE
GÊNEROS
051/20 Tomada Precos
ALIMENTÍCIOS
CFE
CONTRATO
N°065/2011 (VENC.31/12/2011)
CFE PEDIDOS 4225, 4229, 4232,
4236, 4218, 4223
MÊS
DE
DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
570,02
01005087 02.12.2011 85407 AQUISIÇÃO
DE
GÊNEROS
051/20 Tomada Precos
ALIMENTÍCIOS
CFE
CONTRATO
N°065/2011 (VENC.31/12/2011)
CFE PEDIDOS 4228, 4234, 4222 MÊS
DE DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
105,95
01005088 02.12.2011 82507 AQUISIÇÃO
DE
GÊNEROS
051/20 Tomada Precos
ALIMENTÍCIOS
CFE
CONTRATO
N°065/2011 (VENC.31/12/2011)
CFE PEDIDOS 4239, 4241, 4243,
4255, 4258, 4257 MÊS DE DEZEMBRO
Total do Empenho.......:
888,87
01005096 02.12.2011 81304 CARGA DE GAS 45KG (DOMICILIO)
Dispensada
ENTREGA DIA 05/12/2011
CARGA DE GAS 45KG (DOMICILIO)
ENTREGA DIA 19/12/2011
Total do Empenho.......:
510,00
P. M. de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011
Pg. 29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01005098
02.12.2011 85407 BEBIDA LACTEA - 127 CFE PEDIDOS
Dispensada
4227, 4233, 4221
MÊS
DE
DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
189,15
01005099 02.12.2011 82507 CFE PEDIDOS 4246, 4260 MÊS DE
Dispensada
DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
230,10
01005376 16.12.2011 82507 AQUISIÇÃO
DE
GÊNEROS
051/20 Tomada Precos
ALIMENTÍCIOS
CFE
CONTRATO
N°065/2011 (VENC.31/12/2011)
DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
304,31
01005379 16.12.2011 82207 BEBIDA LACTEA - 127 PARA ESCOLA
Dispensada
URSINHO CARINHOSO
Total do Empenho.......:
136,50
01005449 21.12.2011 81399 BALA 7 BELO PARA DISTRIBUIÇÃO
Dispensada
PARA AS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Total do Empenho.......:
17,50
01005460 22.12.2011 85407 COMPLEMENTO AO EMPENHO 5087/2011
Dispensada
REFERENTE
ANULAÇÃO
EMPENHO
5086/2011
Total do Empenho.......:
143,60
Total do Fornecedor....:
3.226,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEMA SISTEMAS DE COMPUTADORES LTDA
394
01005108 05.12.2011 21111 LOCAÇÃO,
ATUALIZAÇÃO,
Dispensada
ASSISTENCIA TECNICA E SUPORTE DO
SISTEMA DE CONTROLE DE LEIS E
DOCUMENTOS CFE TERMO ADITIVO
N°004,
CONTRATO
N°029/2007
(VENC.30/04/2012)
REF.
DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
422,87
02005109 05.12.2011 10511 LOCAÇÃO,
ATUALIZAÇÃO,
Dispensada
ASSISTENCIA TECNICA E SUPORTE DO
SISTEMA
DE
CONTROLE
DE
DOCUMENTOS CFE TERMO ADITIVO
N°003,
CONTRATO
N°009/2008
(VENC.08/02/2012)
REF.
DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
259,54
Total do Fornecedor....:
682,41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEO NESTOR JUNG
3024
01005392 19.12.2011 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica
MENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 752
Total do Empenho.......:
245,00
Total do Fornecedor....:
245,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICERIO NAIRSON ENGEROFF
687
01005166 07.12.2011 82814 DIÁRIA P/ M.REUTER EM 08/12/
Nao se Aplica
2011, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
Total do Empenho.......:
18,00
01005427 20.12.2011 30314 DIÁRIA P/ POA EM 20/12/2011, CFE
Nao se Aplica
SOLICITAÇÃO EM ANEXO
Total do Empenho.......:
18,00
01005470 23.12.2011 30314 DIÁRIA P/ POA EM 23/12/2011 CFE
Nao se Aplica
SOLICITAÇÃO EM ANEXO
Total do Empenho.......:
18,00
01005482 27.12.2011 40314 DIÁRIA P/ POA EM 27/12/2011, CFE
Nao se Aplica
SOLICITAÇÃO EM ANEXO
P. M. de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011
Pg. 30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......:
18,00
Total do Fornecedor....:
72,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICS SUPER AGUA LTDA
1617
01005150 06.12.2011 53699 ELABORAÇÃO
DE
LAUDO
DE
Dispensada
FUNCIONAMENTO DO APARELHO DE
TRATAMENTO DA ÁGUA PARA CONSUMO
HUMANO DA LOCALIDADE DE ARROIO
DOS RATOS
Total do Empenho.......:
250,00
Total do Fornecedor....:
250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LISETE FUHR EXNER
4385
01005334 14.12.2011 85901 BOLSA DE ESTUDOS P/ ESTUDANTE
Nao se Aplica
DO ENS. SUPERIOR, CFE LEI MUN.
Nº 755, DE 01/02/2011.
Total do Empenho.......:
260,68
Total do Fornecedor....:
260,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LIVRARIA IPE LTDA
1684
01005359 15.12.2011 60516 FOLHA A4 180G. COM 50 UNIDADES
Dispensada
Total do Empenho.......:
7,70
Total do Fornecedor....:
7,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LUCIA IVANICE HANAUER BEHNE
3067
01005398 19.12.2011 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica
MENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 752
Total do Empenho.......:
350,00
Total do Fornecedor....:
350,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LUDWIG E MEURER LTDA
4069
01005056 02.12.2011 62739 SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO PARA
Dispensada
VEÍCULO IMU6380
ÓLEO 10W40 PARA VEÍCULO IMU6380
FILTRO ÓLEO PARA VEÍCULO IMU6380
COXIM AMORTECEDOR PARA VEÍCULO
IMU6380
CONJUNTO
ACIONADOR
INTERNO
MAÇANETA PARA VEÍCULO IKE7684
PEDAL ACELERADOR PARA VEÍCULO
IKE7684
Total do Empenho.......:
672,00
01005057 02.12.2011 62819 SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTRO
Dispensada
E COXIM DO VEÍCULO IMU6380
SERVIÇO DE
TROCA
CONJUNTO
ACIONADOR INTERNO DA MAÇANETA,
TROCA PEDAL ACELERADOR VEÍCULO
IKE7684
Total do Empenho.......:
130,00
01005248 12.12.2011 51419 TROCA
DO
KIT
EMBREAGEM,
Dispensada
PASTILHAS DE FREIO,
VÁLVULA
TERMOSTÁTICA, FILTROS ÓLEO E
MOTOR E AR VEÍCULO
IPENEMA
IHX3335
TROCA
PASTILHAS
FREIO,
ROLAMENTOS DAS RODAS E CABO
ACELERADOR VEÍCULO KOMBI ILN
3374
TROCA CILINDRO DA RODA, FLEXÍVEL
DO FREIO VEÍCULO PAMPA IHJ0882
Total do Empenho.......:
275,00
01005249 12.12.2011 51339 KIT EMBREAGEM PARA
VEÍCULO
Dispensada
P. M. de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011
Pg. 31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IPANEMA IHX3335
JOGO DE PASTILHAS PARA VEÍCULO
IPANEMA IHX3335
FILTRO DE ÓLEO PARA VEÍCULO
IPANEMA IHX3335
TAMPA RESERVATÓRIO PARA VEÍCULO
IPANEMA IHX3335
VÁLVULA
TERMOSTÁTICA
PARA
VEÍCULO IPANEMA IHX3335
FILTRO DE AR PARA
VEÍCULO
IPANEMA IHX3335
ÓLEO PARA
VEÍCULO
IPANEMA
IHX3335
ADITIVO PLUS
PARA
VEÍCULO
IPANEMA IHX3335
JOGO PASTILHAS DE FREIO PARA
VEÍCULO KOMBI ILN3374
ROLAMENTOS RODAS PARA VEÍCULO
KOMBI ILN3374
CABO ACELERADOR PARA VEÍCULO
KOMBI ILN3374
CILINDRO RODA PARA VEÍCULO PAMPA
IHJ0882
FLEXÍVEL DE FREIO PARA VEÍCULO
PAMPA IHJ0882
LÍQUIDO DE FREIO PARA VEÍCULO
PAMPA IHJ0882
Total do Empenho.......:
866,00
Total do Fornecedor....:
1.943,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARCELINO FERREIRA NECKEL
4267
01005050 01.12.2011 860599 ARTES DO CONVITE DOS DESTAQUES
Dispensada
DO DESPORTO 2012
ARTE CALENDÁRIO ESPORTIVO 2012
AJUSTE NAS CARTEIRINHAS
DO
DESPORTISTA
Total do Empenho.......:
108,00
01005340 14.12.2011 87399 VALOR REFERNTE A 20 FOTOS E UM
Dispensada
CD COM FOTOS DAS APRESENTAÇÕES
CULTURAIS
DO
NATAL
DOCE
MAGIA/2011
Total do Empenho.......:
280,00
Total do Fornecedor....:
388,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARCELO LUIS BACKES
4232
01005080 02.12.2011 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica
MENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 752
Total do Empenho.......:
315,00
Total do Fornecedor....:
315,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARCELO SCHMITT
1391
01005390 19.12.2011 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica
MENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 752
Total do Empenho.......:
140,00
Total do Fornecedor....:
140,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARCIA PRASS
4793
01005054 02.12.2011 65099 VALOR REFERENTE OFICINAS
DE
Dispensada
MUSICALIZAÇÃO PARA O PÚBLICO DA
TERCEIRA IDADE DE DEZEMBRO/2011
P. M. de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011
Pg. 32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......:
250,00
08.12.2011 87899 COORDENAÇÃO DAS MEMÓRIAS
E
Dispensada
EXPOSIÇÕES ITINERANTE DO PROJETO
CULTURAL NATAL DOCE MAGIA/2011
Total do Empenho.......:
2.000,00
Total do Fornecedor....:
2.250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARCIO MARCELO ZIMMERMANN & CIA LTD 4881
01005247 12.12.2011 71225 PEDRA PARA AFIAÇÃO DAS FACAS DA
Dispensada
ENSILADEIRA JF
Total do Empenho.......:
215,00
Total do Fornecedor....:
215,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARIA ALDINA DA SILVA MORAES
4654
01005121 05.12.2011 30699 PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
DE
Dispensada
ASSESSORIA,
CONSULTORIA,
PLANEJAMENTO,
FORMULAÇÃO,
ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE
REIVINDICAÇÕES E TRAMITAÇÕES DE
PLEITO E PROCESSOS JUNTO
A
ORGÃOS FEDERAIS EM BRASILIA CFE
CONTRATO
N°014/2011
(VENC.
03/02/2012) REF. DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
650,00
Total do Fornecedor....:
650,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARIA REGINA LIPPERT
4311
01005335 14.12.2011 62819 MONTAGEM DE 4 PNEUS VEÍCULO
Dispensada
IMU6380
MONTAGEM DE 4 PNEUS VEÍCULO
INF4674
Total do Empenho.......:
80,00
01005336 14.12.2011 84819 MONTAGEM DE 4 PNEUS VEÍCULO
Dispensada
ILX6580
Total do Empenho.......:
60,00
01005337 14.12.2011 31719 MONTAGEM DE 1 PNEU
VEÍCULO
Dispensada
IRX7158
Total do Empenho.......:
15,00
01005338 14.12.2011 71319 CONSERTO DE 2 PNEUS VEÍCULO
Dispensada
IGK6328
Total do Empenho.......:
25,00
01005339 14.12.2011 51419 MONTAGEM PNEU PATROLA
Dispensada
MONTAGEM 2 PNEUS VEÍCULO IHX3335
Total do Empenho.......:
80,00
Total do Fornecedor....:
260,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARIA VOGT BERVIAN
1670
01005257 12.12.2011 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica
MENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 752
Total do Empenho.......:
140,00
Total do Fornecedor....:
140,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARIANI STAUDT
4544
01005084 02.12.2011 71901 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica
MENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE
SUB-PROGRAMA 04 DA LEI 752
Total do Empenho.......:
100,00
Total do Fornecedor....:
100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARINE METZ
4292
01005332 14.12.2011 85801 BOLSA DE ESTUDOS P/ ESTUDANTE
Nao se Aplica
01005194
P. M. de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011
Pg. 33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DO ENSINO MÉDIO, CFE LEI MUN.
Nº 755, DE 01/02/2011.
Total do Empenho.......:
105,00
Total do Fornecedor....:
105,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARISTELA M. CAMARA E CIA LTDA
4107
01005065 02.12.2011 51419 LAVAGEM VEÍCULO KOMBI ILN3374
Dispensada
Total do Empenho.......:
20,00
01005066 02.12.2011 71317 LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO TRATOR
Dispensada
MASSEY
Total do Empenho.......:
50,00
01005210 09.12.2011 31719 LAVAGEM VEÍCULOS IKV1536
E
Dispensada
IRX7158
Total do Empenho.......:
30,00
01005355 15.12.2011 71317 LAVAGEM VEÍCULO IGK6328
Dispensada
Total do Empenho.......:
15,00
01005404 19.12.2011 71317 LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO TRATOR
Dispensada
AGRALE
Total do Empenho.......:
50,00
01005405 19.12.2011 51417 LIMPEZA NO CARBURADOR ROÇADEIRA
Dispensada
COSTAL
Total do Empenho.......:
30,00
01005406 19.12.2011 30620 MANUTENÇÃO FERRO ELÉTRICO
E
Dispensada
BATEDEIRA
Total do Empenho.......:
20,00
Total do Fornecedor....:
215,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATHIAS KARLING
846
01005394 19.12.2011 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica
MENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 752
Total do Empenho.......:
87,50
Total do Fornecedor....:
87,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MAXXI SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 4527
01005271 13.12.2011 81328 REDE P/ CABELO
Dispensada
LUVAS DE PROCEDIMENTO
C/100
TAMANHO P
LUVA NITRILICA SEM FORO TAMANHO
7
LUVA NITRILICA FORRADA TAMANHO 8
Total do Empenho.......:
755,12
01005272 13.12.2011 82928 REDE P/ CABELO
Dispensada
LUVAS DE PROCEDIMENTO C/100
Total do Empenho.......:
184,00
Total do Fornecedor....:
939,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MECADIESEL TRANSPORTES LTDA
4355
01005207 09.12.2011 51325 EIXO DO GIRA CIRCULO CATERPILLER
Dispensada
12G
CORDA DO
GIRO
CATERPILLER
ALUMINIO
Total do Empenho.......:
2.400,00
01005208 09.12.2011 51417 SERVIÇO DE TROCA DO EIXO DO GIRA
Dispensada
CIRCULO CAT 12G E CORDA DO GIRO
CATERPILLER DA PATROLA
Total do Empenho.......:
320,00
Total do Fornecedor....:
2.720,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MECANICA IVOTI LTDA
755
01005203 08.12.2011 71319 GEOMETRIA VEÍCULO IGK6328
Dispensada
BALANCEAMENTO VEÍCULO IGK6328
MÃO DE OBRA REFERENTE TROCA DE
P. M. de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011
Pg. 34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BUCHAS VEÍCULO IGK6328
Total do Empenho.......:
56,00
08.12.2011 62819 GEOMETRIA VEÍCULO IPS5006
Dispensada
Total do Empenho.......:
40,00
Total do Fornecedor....:
96,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MELITA KEHL
4141
01005081 02.12.2011 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica
MENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 752
Total do Empenho.......:
525,00
Total do Fornecedor....:
525,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------METALURGICA WEBER LTDA - ME
3254
01005418 20.12.2011 861016 PINTURA E MANUTENÇÃO DA TELA DA
Dispensada
PRAÇA NA RUA LOBO DA COSTA
Total do Empenho.......:
700,00
01005419 20.12.2011 51339 ESCADA DE FERRO PARA VEÍCULOS
Dispensada
IKB1590 E IHJ0871
Total do Empenho.......:
120,00
01005420 20.12.2011 51417 MANUTENÇÃO E SOLDA ROÇADEIRA
Dispensada
ARTICULADA
Total do Empenho.......:
468,00
01005421 20.12.2011 71317 SOLDA NO SUBSOLDADOR
Dispensada
Total do Empenho.......:
50,00
Total do Fornecedor....:
1.338,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MK PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA 3972
01005146 06.12.2011 61309 COMPLEXO B 2ML
Dispensada
Total do Empenho.......:
15,00
Total do Fornecedor....:
15,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MORSCHEL & MORSCHEL LTDA
1659
01005069 02.12.2011 81712 GELADEIRA COR BRANCA 450 LITROS
Dispensada
DUAS PORTAS, DELEGO AUTOMÁTICO,
MARCA CONSUL
Total do Empenho.......:
1.799,00
Total do Fornecedor....:
1.799,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NAITUR TURISMO E FRETAMENTO LTDA - 3878
01005450 21.12.2011 82198 TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 2 CFE
001/20 Tomada Precos
TERMO
ADITIVO
N°002/2011
CONTRATO N°015/2010
TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 1 CFE
TERMO
ADITIVO
N°002/2011
CONTRATO N°015/2010
REF. DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
895,72
01005451 21.12.2011 85798 TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 2 CFE
001/20 Tomada Precos
TERMO
ADITIVO
N°002/2011
CONTRATO N°015/2010
TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 1 CFE
TERMO
ADITIVO
N°002/2011
CONTRATO N°015/2010
ITEM 18 VALOR PARCIAL DO TOTAL
DE R$2200,80 REF. DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
3.283,94
01005452 21.12.2011 85698 TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 2 CFE
001/20 Tomada Precos
TERMO
ADITIVO
N°002/2011
CONTRATO N°015/2010
VALOR PARCIAL DE TOTAL R$2200,80
REF. DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
288,44
01005204
P. M. de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011
Pg. 35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01005453
21.12.2011 84598 TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 1 CFE
001/20 Tomada Precos
TERMO
ADITIVO
N°002/2011
CONTRATO N°015/2010
VALOR PARCIAL DO TOTAL
DE
R$4958,10 REF. DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
1.158,70
01005454 21.12.2011 84398 TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 1 CFE
001/20 Tomada Precos
TERMO
ADITIVO
N°002/2011
CONTRATO N°015/2010
VALOR PARCIAL DO TOTAL
DE
R$4958,10 REF. DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
268,73
01005455 21.12.2011 84298 TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 2 CFE
001/20 Tomada Precos
TERMO
ADITIVO
N°002/2011
CONTRATO N°015/2010
TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 1 CFE
TERMO
ADITIVO
N°002/2011
CONTRATO N°015/2010
ITEM 20 VALOR PARCIAL DO TOTAL
DE R$4958,10 REF. DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
6.907,47
01005471 23.12.2011 84398 TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 01
Tomada Precos
EMITIDO EM SUBSITUIÇÃO A PARTE
ANULADA DO EMP. 4982/2011
Total do Empenho.......:
241,78
01005472 23.12.2011 82198 TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 01
Tomada Precos
EMITIDO EM SUBSITUIÇÃO A PARTE
ANULADA DO EMP. 4979/2011
Total do Empenho.......:
241,78
01005473 23.12.2011 84398 TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 01
Tomada Precos
EMITIDO EM SUBSITUIÇÃO A PARTE
ANULADA DO EMP. 4484/2011
Total do Empenho.......:
358,56
Total do Fornecedor....:
13.645,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NELSON FELIPPE LAUX
3284
01005074 02.12.2011 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica
MENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 752
Total do Empenho.......:
105,00
Total do Fornecedor....:
105,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
4539
01005219 12.12.2011 85007 NUTILIS LATA 225G
Dispensada
Total do Empenho.......:
40,29
Total do Fornecedor....:
40,29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ODAIR SERVIÇO E ZELADORIA LTDA
4413
01005119 05.12.2011 60699 MONITORAMENTO DO PRÉDIO
DA
Dispensada
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ATRAVÉS
DE TELE ALARME CFE CONTRATO
N°002/2011 (VENC. 13/01/2012)
REF.DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
84,60
01005120 05.12.2011 30699 MONITORAMENTO
DO
PRÉDIO
Dispensada
ADMINISTRATIVO ATRAVÉS DE TELE
ALARME CFE CONTRATO N°002/2011
(VENC.
13/01/2012)
REF.DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
84,60
Total do Fornecedor....:
169,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORTOSHOP COM DE EQUIP ORDOPEDICOS L 4894
P. M. de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011
Pg. 36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01005361
15.12.2011 61336 BENGALAS
Dispensada
Total do Empenho.......:
70,00
Total do Fornecedor....:
70,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OSMAR SENO FUHR
3473
01005254 12.12.2011 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica
MENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 752
Total do Empenho.......:
280,00
Total do Fornecedor....:
280,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P ASEP
13
01005214 09.12.2011 41012 VLR DESCONTADO S/ FPM
Nao se Aplica
Total do Empenho.......:
4.525,53
01005426 20.12.2011 41012 PASEP DESCONTADO S/:
Nao se Aplica
FPM
F.ESPECIAL
ITR
Total do Empenho.......:
1.450,69
01005588 29.12.2011 41012 VLR DESCONTADO S/:
Nao se Aplica
FPM
ICMS DESON.
CEX
ITR
Total do Empenho.......:
1.406,60
01005591 29.12.2011 41012 PASEP REF DEZEMBRO/2011
Nao se Aplica
Total do Empenho.......:
3.066,87
Total do Fornecedor....:
10.449,69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PALOMA ANDRESSA SCHNEIDER
4543
01005250 12.12.2011 85801 BOLSA DE ESTUDOS P/ ESTUDANTE
Nao se Aplica
DO ENSINO MÉDIO, CFE LEI MUN.
Nº 755, DE 01/02/2011.
Total do Empenho.......:
105,00
Total do Fornecedor....:
105,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAULO ANTONIO MEDTLER
3494
01005076 02.12.2011 71901 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica
MENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE
SUB-PROGRAMA 04 DA LEI 752
Total do Empenho.......:
71,30
Total do Fornecedor....:
71,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAULO RICARDO BRAUN
1451
01005170 07.12.2011 60620 TRANSFERENCIA E AJUSTES
NA
Dispensada
ANTENA PARABOLICA
Total do Empenho.......:
73,00
Total do Fornecedor....:
73,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PLINIO JOSE SCHMIDT
3546
01005391 19.12.2011 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica
MENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 752
Total do Empenho.......:
175,00
Total do Fornecedor....:
175,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POLO PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA
4892
01005216 09.12.2011 63799 BOLSA COSTURADA 38X29X13
EM
Dispensada
VERNIZ 0,40 COM ALÇA MÃO, BOLSO
FRENTE E INTERNO, SERIGRAFIA
CROMIA FRENTE
P. M. de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011
Pg. 37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......:
1.599,88
Total do Fornecedor....:
1.599,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIP. LTD 4440
01005354 14.12.2011 61399 LÂMPADA 150WT PARA
APARELHO
Dispensada
INFRAVEMELHO
Total do Empenho.......:
148,00
Total do Fornecedor....:
148,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RADIO IMPERIAL FM LTDA
154
01005197 08.12.2011 87999 INSERÇÕES DE 30 SEGUNDOS DO
Dispensada
NATAL DOCE MAGIA/2011
Total do Empenho.......:
1.120,00
Total do Fornecedor....:
1.120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REGIS FROEMMING E CIA LTDA
1379
01005111 05.12.2011 83197 MANUTENÇÃO LINCK
P/INTERNET
Dispensada
REF.DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
260,00
01005112 05.12.2011 83197 MANUTENÇÃO LINCK
P/INTERNET
Dispensada
REF.DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
250,00
01005532 28.12.2011 62135 MULTIFUNCIONAL LASER MONO,
Dispensada
IMPRESSORA, COPIADORA E SCANER,
SAMSUNG SCX-3200
ESTABILIZADOR SMS 600VA BIVOLT
(VLR PARCIAL DO TOTAL DE R$175,0
0)
EMITDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP.
4270/2011
Total do Empenho.......:
511,26
02005110 05.12.2011 10597 MANUTENÇÃO LINCK
P/INTERNET
Dispensada
REF.DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
130,00
02005434 20.12.2011 10595 MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR
DA
Dispensada
CÂMARA DE VEREADORES
Total do Empenho.......:
90,00
Total do Fornecedor....:
1.241,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RENI GILBERTO MEDTLER
3588
01005425 20.12.2011 72101 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica
MENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE
SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 752
Total do Empenho.......:
16,00
Total do Fornecedor....:
16,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RODRIGO JUNGES & CIA LTDA
4160
01005131 05.12.2011 54978 PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
DE
004/20 Tomada Precos
RECOLHIMENTO,
TRANSPORTE
E
DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS
SÓLIDOS E ORGÂNICOS, GERADOS NO
TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO, CFE
TERMO ADITIVO N°001/2011
AO
CONTRATO N° 079/2010
(VENC.
29/11/2012)
REF. DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
10.323,26
Total do Fornecedor....:
10.323,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROGERIO IVANIR EXNER
4263
01005072 02.12.2011 61214 DIÁRIA P/ POA EM 02/12/2011, CFE
Nao se Aplica
SOLICITAÇÃO EM ANEXO
Total do Empenho.......:
18,00
P. M. de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011
Pg. 38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01005153
06.12.2011 61214 DIÁRIA P/ SAPIRANGA EM 06/12/11,
Nao se Aplica
CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
Total do Empenho.......:
18,00
01005191 08.12.2011 61214 DIÁRIA P/ N.HAMBURGO EM 07/12/
Nao se Aplica
2011, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
Total do Empenho.......:
18,00
Total do Fornecedor....:
54,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RONEI KLEIN & CIA LTDA - ME
3624
01005144 06.12.2011 66399 PASTEL FRITO
Dispensada
ENROLADINHO FRITO
DOCINHOS
NEGRINHOS
E
BRANQUINHOS
BOLO NEGA MALUCA
Total do Empenho.......:
127,00
Total do Fornecedor....:
127,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROQUE ERHART
3632
01005252 12.12.2011 72101 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica
MENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE
SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 752
Total do Empenho.......:
24,00
Total do Fornecedor....:
24,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROQUE MICHEL
3642
01005079 02.12.2011 72101 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica
MENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE
SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 752
Total do Empenho.......:
16,00
Total do Fornecedor....:
16,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SANARE - FARMACIA DE MANIPULACAO LT 4467
01005167 07.12.2011 61399 PROPIONATO DE CLOBETAZOL 0,05%
Dispensada
SHAMPOO 100ML
CREME
DE
PROPIONATO
DE
CLOBETAZOL 0,05% 107GR
Total do Empenho.......:
32,00
Total do Fornecedor....:
32,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SELVINO STAUDT
3678
01005189 08.12.2011 71901 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica
MENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE
SUB-PROGRAMA 04 DA LEI 752
Total do Empenho.......:
100,00
01005260 12.12.2011 72101 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica
MENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE
SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 752
Total do Empenho.......:
128,00
Total do Fornecedor....:
228,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SERIARTES SERIGRAFIA LTDA
1946
01005211 09.12.2011 87399 PAINÉIS DE NATAL (ANJO, PAPAI
Dispensada
NOEL E CASINHA) 1,80M
COM
ADESIVO VINIL COM
IMPRESSÃO
DIGITAL EM MDF
COM
CORTE
ESPECIAL, FRENTE E VERSO.
Total do Empenho.......:
8.000,00
Total do Fornecedor....:
8.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SERVICO DE REGISTROS PUBLICOS DE IV 1459
P. M. de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011
Pg. 39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01005370
15.12.2011 30666 COMPLEMENTO
N°1898/2011
AO
EMPENHO
Dispensada
Total do Empenho.......:
150,20
Total do Fornecedor....:
150,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIDNEI MARCOS LAMBERTY
3695
01005168 07.12.2011 61999 TRANSPORTE DE
PACIENTE
DO
Dispensada
HOSPITAL DE IVOTI A PRESIDENTE
LUCENA
Total do Empenho.......:
30,00
01005205 09.12.2011 66799 DESLOCAMENTO DE TÁXI DO MEMBRO
Dispensada
DO CONSELHO TUTELAR PARA LINHA
NOVA BAIXA A NOITE
Total do Empenho.......:
40,00
Total do Fornecedor....:
70,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIDONIA MARIA STAUDT
2000
01005083 02.12.2011 71901 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica
MENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE
SUB-PROGRAMA 04 DA LEI 752
Total do Empenho.......:
100,00
01005261 12.12.2011 72101 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica
MENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE
SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 752
Total do Empenho.......:
128,00
Total do Fornecedor....:
228,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SILVINO HANAUER
3707
01005259 12.12.2011 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica
MENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 752
Total do Empenho.......:
157,50
Total do Fornecedor....:
157,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOC. CIVIL C. BOMBEIROS VOLUNT. N. 3855
01005039 01.12.2011 61599 SERVIÇOS EM CASO DE ACIDENTE DE
Dispensada
TRANSITO E RESGATE DE PESSOAS,
CFE
CONVENIO
N°001/2011
(VENC.31/12/2011)
REF.
DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
1.100,00
Total do Fornecedor....:
1.100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTD
8
01005041 01.12.2011 31601 GASOLINA COMUM CFE
CONTRATO
010/20 Convite
N°013/2011 E TERMO
ADITIVO
N°002/2011 (VENC. 01/02/2012)
ESTIMATIVA DE CONSUMO MÊS DE
DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
514,87
01005042 01.12.2011 62701 GASOLINA COMUM CFE
CONTRATO
010/20 Convite
N°013/2011 E TERMO
ADITIVO
N°002/2011 (VENC. 01/02/2012)
ESTIMATIVA DE CONSUMO MÊS DE
DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
2.273,86
01005043 01.12.2011 51301 GASOLINA COMUM CFE
CONTRATO
010/20 Convite
N°013/2011 E TERMO
ADITIVO
N°002/2011 (VENC. 01/02/2012)
ESTIMATIVA DE CONSUMO MÊS DE
DEZEMBRO/2011
P. M. de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011
Pg. 40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......:
1.543,37
01.12.2011 71201 GASOLINA COMUM CFE
CONTRATO
010/20 Convite
N°013/2011 E TERMO
ADITIVO
N°002/2011 (VENC. 01/02/2012)
ESTIMATIVA DE CONSUMO MÊS DE
DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
291,64
01005169 07.12.2011 87498 TRANSPORTE DE GRUPO DA TERCEIRA
Dispensada
IDADE PARA FARROUPILHA E BENTO
GONÇALVES
Total do Empenho.......:
650,00
Total do Fornecedor....:
5.273,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOLANO WEBER
4897
01005401 19.12.2011 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCINao se Aplica
MENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 752
Total do Empenho.......:
105,00
Total do Fornecedor....:
105,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SONORIZAÇÃO LOOK SOM COMPANY LTDA
4236
01005200 08.12.2011 87999 SERVIÇO DE
SONORIZAÇÃO
E
Dispensada
ILUMINAÇÃO PARA OS DIAS 09, 10 E
18/12 PARA O EVENTO NATAL DOCE
MAGIA/2011 COM INSTALAÇÃO DOS
SEGUINTES EQUIPAMENTOS, SISTEMA
DE LINE ARRAY, SISTEMA
DE
RETORNO PARA O PALCO, MICROFONES
SEM
FIO
COM
PEDESTAIS,
MICROFONES SEM FIO, KIT
DE
MICROFONES PARA BATERIA, CUBO DE
GUITARRA, CUBO DE BAIXO, MESA DE
SOM SOUNDCRAFT, DIRECT
BOX,
ESTRUTURA METÁLICA, OITO MOVING
HEAD, VINTE E QUATRO CANHÕES
PAR64, OITO ELIPSOIDAL, DUAS
MINI BRUTE,
RACK
DIMMER,
CONSOLE.
Total do Empenho.......:
7.300,00
Total do Fornecedor....:
7.300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STAUDT & ERHART LTDA - ME
3719
01005364 15.12.2011 62739 ÓLEO MOTOR PARA VEÍCULO IPJ7921
Dispensada
FILTRO PARA VEÍCULO IPJ7921
Total do Empenho.......:
65,00
01005365 15.12.2011 62819 SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E
Dispensada
FILTRO VEÍCULO CORSA IPJ7921
MANUTENÇÃO NAS RODAS VEÍCULO GOL
IMU6380
Total do Empenho.......:
55,00
01005366 15.12.2011 51339 FILTRO DE AR VEÍCULO IKB1590
Dispensada
Total do Empenho.......:
86,00
01005367 15.12.2011 51419 MANUTENÇÃO NO VAZAMENTO AR E
Dispensada
TROCA FILTRO VEÍCULO IKB1590
Total do Empenho.......:
30,00
01005368 15.12.2011 71317 MANUTENÇÃO NO VAZAMENTO ÓLEO
Dispensada
HIDRÁULICO TRATOR MASSEY
Total do Empenho.......:
35,00
Total do Fornecedor....:
271,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STEFFEN ORG DE EVENT E PROJETOS ESP 4621
01005114 05.12.2011 30699 CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA
E
023/20 Convite
CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE
01005044
P. M. de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011
Pg. 41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS
ESTADUAIS E FEDERAIS, CFE TERMO
ADITIVO N°001/2011 AO CONTRATO
N°078/2010 (VENC. 19/11/2012)
REF. DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
2.000,00
Total do Fornecedor....:
2.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TANIA MARIA SANTOS ALVES
4167
01005040 01.12.2011 61399 TESTE COLUMBIA COMPLETO
Dispensada
Total do Empenho.......:
339,00
Total do Fornecedor....:
339,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. L 190
01005104 05.12.2011 80511 LOCAÇÃO,
MANUTENÇÃO
E
004/20 Inexigivel
ASSESSORIA, CFE TERMO ADITIVO
N°01/2011 AO CONTRATO N°076/2010
(VENC. 25/10/2012)
REFERENTE
SISTEMA DE CONTROLE DA EDUCAÇÃO
REF. DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
431,38
01005105 05.12.2011 30611 LOCAÇÃO,
MANUTENÇÃO
E
004/20 Inexigivel
ASSESSORIA, CFE TERMO ADITIVO
N°001/2011
AO
CONTRATO
N°076/2010 (VENC. 25/10/2012)
REFERENTE SISTEMA FOLHA
DE
PAGAMENTO
REF. DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
468,94
01005106 05.12.2011 40511 LOCAÇÃO,
MANUTENÇÃO
E
004/20 Inexigivel
ASSESSORIA, CFE TERMO ADITIVO AO
CONTRATO
N°076/2010
(VENC.
25/10/2012) REFERENTE SISTEMAS
DE * CONTROLE DE TESOURARIA
* DE ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E
EMPENHOS
* DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS
* DE PATRIMÔNIO
* DE ALMOXARIFADO
* DE COMPRAS E LICITAÇÕES
* DE SOLICITAÇÕES DE MATERIAIS
REF. DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
2.575,40
01005107 05.12.2011 60611 LOCAÇÃO,
MANUTENÇÃO
E
004/20 Inexigivel
ASSESSORIA, CFE TERMO ADITIVO AO
CONTRATO
N°076/2010
(VENC.
25/10/2012) REFERENTE SISTEMA DE
CONTROLE DE SAÚDE E DISTRIBUIÇÃO
DE MEDICAMENTOS
REF. DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
343,39
Total do Fornecedor....:
3.819,11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TELEFONICA BRASIL S.A.
4231
01005142 06.12.2011 30658 VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS
Dispensada
SEC. ADMINISTRAÇÃO
Total do Empenho.......:
9,89
Total do Fornecedor....:
9,89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TIAGO GRAEFF
4441
01005348 14.12.2011 40314 DIÁRIA P/ POA EM 14/12/2011, CFE
Nao se Aplica
SOLICITAÇÃO EM ANEXO
Total do Empenho.......:
30,00
Total do Fornecedor....:
30,00
P. M. de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011
Pg. 42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRANSIT DO BRASIL S/A
4383
01005593 29.12.2011 30658 VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS
Dispensada
Total do Empenho.......:
901,27
Total do Fornecedor....:
901,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VENCIMENTOS
4
01005223 12.12.2011 20743 VLR 13o SALÁRIO/2011
Nao se Aplica
INSS 406,09
IRRF 576,47
DPTO JURÍDICO
Total do Empenho.......:
2.567,44
01005224 12.12.2011 30043 VLR 13o SALÁRIO/2011
Nao se Aplica
INSS 453,57
IRRF 5,98
SEC. ADMINISTRAÇÃO - SERVIDORES
Total do Empenho.......:
2.415,46
01005225 12.12.2011 60199 VLR 13o SALÁRIO/2011
Nao se Aplica
INSS 53,58
ASSIST. SAÚDE EM GERAL - TEMP.
Total do Empenho.......:
669,89
01005226 12.12.2011 40043 VLR 13o SALÁRIO/2011
Nao se Aplica
INSS 1.345,04
IRRF 181,68
SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDORES
Total do Empenho.......:
6.413,53
01005227 12.12.2011 40074 VLR 13o SALÁRIO/2011
Nao se Aplica
IPE 135,46
IRRF 160,46
SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO
Total do Empenho.......:
1.581,21
01005228 12.12.2011 50643 VLR 13o SALÁRIO/2011
Nao se Aplica
INSS 1.800,78
IRRF 204,33
SEC. OBRAS - SERVIDORES
Total do Empenho.......:
9.848,59
01005229 12.12.2011 50074 VLR 13o SALÁRIO/2011
Nao se Aplica
INSS 347,86
IRRF 104,98
SEC. OBRAS - SECRETÁRIO
Total do Empenho.......:
1.581,21
01005230 12.12.2011 54099 VLR 13o SALÁRIO/2011
Nao se Aplica
INSS 131,49
SEC. OBRAS - SERV. TEMP.
Total do Empenho.......:
765,30
01005231 12.12.2011 60043 VLR 13o SALÁRIO/2011
Nao se Aplica
INSS 147,26
SEC. SAÚDE - SERVIDORES
Total do Empenho.......:
973,03
01005232 12.12.2011 60999 VLR 13o SALÁRIO/2011
Nao se Aplica
INSS 34,11
SEC. SAÚDE - SERV. TEMP.
Total do Empenho.......:
426,46
01005233 12.12.2011 60843 VLR 13o SALÁRIO/2011
Nao se Aplica
INSS 2.282,14
IRRF 564,19
PENSÃO ALIMENT. 418,01
SAL MAT 608,41
ASSIST. SAÚDE EM GERAL
Total do Empenho.......:
11.538,26
01005234 12.12.2011 60074 VLR 13o SALÁRIO/2011
Nao se Aplica
INSS 347,86
IRRF 128,60
SEC. SAÚDE - SECRETÁRIO
P. M. de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011
Pg. 43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01005235
01005236
01005237
01005238
01005239
01005240
01005241
01005242
01005243
01005244
01005245
01005246
01005283
Total do Empenho.......:
1.581,21
Total do Empenho.......:
12.12.2011 70074 VLR 13o SALÁRIO/2011
INSS 347,86
IRRF 104,98
SEC. AGRICULTURA - SECRETÁRIO
Total do Empenho.......:
12.12.2011 70543 VLR 13o SALÁRIO/2011
INSS 311,31
IRRF 1,11
SEC. AGRICULTURA - SERVIDORES
Total do Empenho.......:
12.12.2011 80043 VLR 13o SALÁRIO/2011
INSS 855,53
IRRF 58,59
SEC. EDUC. CULT. E DESP. SERVIDORES
Total do Empenho.......:
12.12.2011 80943 VLR 13o SALÁRIO/2011
INSS 956,59
EDUC. INFANTIL - SERVIDORES
Total do Empenho.......:
12.12.2011 800101 VLR 13o SALÁRIO/2011
INSS 1.883,37
IRRF 446,90
SAL MAT 497,75
ENS. FUND. - PROFESSORES
Total do Empenho.......:
12.12.2011 82443 VLR 13o SALÁRIO/2011
INSS 375,84
ENS. FUND. - SERVIDORES
Total do Empenho.......:
12.12.2011 860143 VLR 13o SALÁRIO/2011
INSS 338,76
IRRF 64,14
DPTO DESPORTO
Total do Empenho.......:
12.12.2011 83699 VLR 13o SALÁRIO/2011
INSS 131,98
ENS. FUND. - PEISC
Total do Empenho.......:
12.12.2011 80074 VLR 13o SALÁRIO/2011
INSS 347,86
IRRF 81,36
SEC. EDUC. CULT. E DESP. SECRETÁRIA
Total do Empenho.......:
12.12.2011 801043 VLR 13o SALÁRIO/2011
INSS 2.310,28
IRRF 91,55
SAL MAT 1.397,73
EDUC. INFANTIL - PROFESSORES
Total do Empenho.......:
12.12.2011 73399 VLR 13o SALÁRIO/2011
INSS 45,62
SEC. AGRICULTURA - SERV. TEMP.
Total do Empenho.......:
14.12.2011 30008 ADIANTAMENTO REF DEZEMBRO/2011
SEC. ADMINISTRAÇÃO - SERVIDORES
2.753,46
12.12.2011 66043 VLR 13o SALÁRIO/2011
INSS 537,82
IRRF 64,14
SAL MAT 291,04
DPTO A. SOCIAL
Nao se Aplica
Nao se Aplica
1.581,21
Nao se Aplica
1.817,24
4.396,30
5.833,47
9.575,44
2.500,02
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Nao se Aplica
1.614,87
Nao se Aplica
1.012,48
Nao se Aplica
1.581,21
Nao se Aplica
10.282,61
Nao se Aplica
570,29
Nao se Aplica
P. M. de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011
Pg. 44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01005284
01005285
01005286
01005287
01005288
01005289
01005290
01005291
01005292
01005293
01005294
01005295
01005296
01005297
01005298
01005299
01005300
01005485
01005486
01005487
Total do
14.12.2011 40008 ADIANTAMENTO REF DEZEMBRO/2011
SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDORES
Total do
14.12.2011 50608 ADIANTAMENTO REF DEZEMBRO/2011
SEC. OBRAS - SERVIDORES
Total do
14.12.2011 54099 ADIANTAMENTO REF DEZEMBRO/2011
SEC. OBRAS - SERV. TEMP.
Total do
14.12.2011 60008 ADIANTAMENTO REF DEZEMBRO/2011
SEC. SAÚDE - SERVIDORES
Total do
14.12.2011 60999 ADIANTAMENTO REF DEZEMBRO/2011
SEC. SAÚDE - SERV. TEMP.
Total do
14.12.2011 60808 ADIANTAMENTO REF DEZEMBRO/2011
ASSIST. SAÚDE EM GERAL
Total do
14.12.2011 60199 ADIANTAMENTO REF DEZEMBRO/2011
ASSIST. SAÚDE EM GERAL - TEMP.
Total do
14.12.2011 66008 ADIANTAMENTO REF DEZEMBRO/2011
DPTO A. SOCIAL
Total do
14.12.2011 70508 ADIANTAMENTO REF DEZEMBRO/2011
SEC. AGRICULTURA - SERVIDORES
Total do
14.12.2011 73399 ADIANTAMENTO REF DEZEMBRO/2011
SEC. AGRICULTURA - SERV. TEMP.
Total do
14.12.2011 80008 ADIANTAMENTO REF DEZEMBRO/2011
SEC. EDCU. CULT. E DESP. SERVIDORES
Total do
14.12.2011 80908 ADIANTAMENTO REF DEZEMBRO/2011
EDUC. INFANTIL - SERVIDORES
Total do
14.12.2011 800108 ADIANTAMENTO REF DEZEMBRO/2011
ENS. FUND. - PROFESSORES
Total do
14.12.2011 82408 ADIANTAMENTO REF DEZEMBRO/2011
ENS. FUND. - SERVIDORES
Total do
14.12.2011 83699 ADIANTAMENTO REF DEZEMBRO/2011
ENS. FUND. - PEISC
Total do
14.12.2011 801008 ADIANTAMENTO REF DEZEMBRO/2011
EDUC. INFANTIL - PROFESSORES
Total do
14.12.2011 860108 ADIANTAMENTO REF DEZEMBRO/2011
DPTO DESPORTO
Total do
28.12.2011 20074 FOLHA REF DEZEMBRO/2011
INSS 706,94
IRRF 791,97
GABINTE - PREFEITO E VICE
Total do
28.12.2011 20701 FOLHA REF DEZEMBRO/2011
INSS 406,09
IRRF 61,08
DPTO JURÍDICO
Total do
28.12.2011 30001 FOLHA REF DEZEMBRO/2011
Empenho.......:
1.820,07
Empenho.......:
5.120,59
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
8.465,44
Empenho.......:
650,82
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
1.050,16
Empenho.......:
511,75
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
8.056,51
Empenho.......:
1.071,82
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
2.649,96
Empenho.......:
722,10
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
727,35
Empenho.......:
3.517,04
Empenho.......:
4.469,80
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
7.959,87
Empenho.......:
2.113,41
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
1.100,00
Empenho.......:
9.697,97
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
264,08
Empenho.......:
9.003,03
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
3.294,11
Nao se Aplica
P. M. de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011
Pg. 45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSS 453,57
IRRF 5,98
SEC. ADMINISTRAÇÃO
01005488
01005489
01005490
01005491
01005492
01005493
01005494
01005495
01005496
01005497
01005498
01005499
01005500
Total do
28.12.2011 60199 FOLHA REF DEZEMBRO/2011
INSS 447,48
IRRF 64,14
ASSIST. SAÚDE - TEMP.
Total do
28.12.2011 40001 FOLHA REF DEZEMBRO/2011
INSS 1.411,02
IRRF 222,42
SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDORES
Total do
28.12.2011 40074 FOLHA REF DEZEMBRO/2011
IPE 135,46
IRRF 160,46
SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO
Total do
28.12.2011 50601 FOLHA REF DEZEMBRO/2011
INSS 2.139,55
IRRF 347,08
SEC. OBRAS - SERVIDORES
Total do
28.12.2011 50074 FOLHA REF DEZEMBRO/2011
INSS 394,25
IRRF 293,60
SEC. OBRAS - SECRETÁRIO
Total do
28.12.2011 54099 FOLHA REF DEZEMBRO/2011
INSS 154,35
IRRF 14,27
SEC. OBRAS - SERV. TEMP.
Total do
28.12.2011 60001 FOLHA REF DEZEMBRO/2011
INSS 214,29
SEC. SAÚDE - SERVIDORES
Total do
28.12.2011 60999 FOLHA REF DEZEMBRO/2011
INSS 115,14
SEC. SAÚDE - SERV. TEMP.
Total do
28.12.2011 60801 FOLHA REF DEZEMBRO/2011
INSS 2.366,81
IRRF 670,67
PENSÃO ALIMENT. 418,01
SAL MAT 3.590,61
ASSIST. SAÚDE EM GERAL
Total do
28.12.2011 60074 FOLHA REF DEZEMBRO/2011
INSS 371,06
IRRF 379,55
SEC. SAÚDE - SECRETÁRIA
Total do
28.12.2011 66001 FOLHA REF DEZEMBRO/2011
INSS 645,07
IRRF 64,14
DPTO A. SOCIAL
Total do
28.12.2011 65573 FOLHA REF DEZEMBRO/2011
INSS 295,50
CONS. TUTELAR
Total do
28.12.2011 70074 FOLHA REF DEZEMBRO/2011
Empenho.......:
1.453,47
Nao se Aplica
Empenho.......:
3.304,79
Empenho.......:
3.762,34
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
3.162,42
Empenho.......:
4.078,27
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
2.177,33
Empenho.......:
309,21
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
1.463,72
Nao se Aplica
Empenho.......:
767,63
Nao se Aplica
Empenho.......:
7.255,14
Empenho.......:
2.676,96
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
3.795,94
Empenho.......:
2.686,45
Nao se Aplica
Nao se Aplica
P. M. de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011
Pg. 46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01005501
28.12.2011 70501
01005502
28.12.2011 80001
01005503
28.12.2011 80901
01005504
28.12.2011 82401
01005505
28.12.2011 860101
01005506
28.12.2011 83699
01005507
28.12.2011 80074
01005508
28.12.2011 73399
01005509
28.12.2011 30037
01005510
28.12.2011 40037
01005511
28.12.2011 50637
01005512
28.12.2011 60037
01005513
28.12.2011 60837
01005514
28.12.2011 70537
INSS 347,86
IRRF 104,98
SEC. AGRICULTURA - SECRETÁRIO
Total do
FOLHA REF DEZEMBRO/2011
INSS 385,67
IRRF 74,93
SEC. AGRICULTURA - SERVIDORES
Total do
FOLHA REF DEZEMBRO/2011
INSS 855,53
IRRF 58,59
SEC. EDUC. CULT. E DESP. SERVIDORES
Total do
FOLHA REF DEZEMBRO/2011
INSS 1.043,34
SAL MAT 462,64
EDUC. INFANTIL - SERVIDORES
Total do
FOLHA REF DEZEMBRO/2011
INSS 476,44
IRRF 16,57
SAL FAM 91,65
ENS. FUND. - SERVIDORES
Total do
FOLHA REF DEZEMBRO/2011
INSS 403,24
IRRF 187,11
DPTO DESPORTO
Total do
FOLHA REF DEZEMBRO/2011
INSS 220,00
SAL FAM 20,74
ENS. FUND. - PEISC
Total do
FOLHA REF DEZEMBRO/2011
INSS 347,86
IRRF 81,36
SEC. EDUC. CULT. E DESP. SECRETÁRIA
Total do
FOLHA REF DEZEMBRO/2011
INSS 161,15
IRRF 4,35
SEC. AGRICULTURA - SERV. TEMP.
Total do
ANUÊNIOS REF DEZEMBRO/2011
SEC. ADMINISTRAÇÃO
Total do
ANUÊNIOS REF DEZEMBRO/2011
SEC. FAZ. E PLAN.
Total do
ANUÊNIOS REF DEZEMBRO/2011
SEC. OBRAS
Total do
ANUÊNIOS REF DEZEMBRO/2011
SEC. SAÚDE - SERVIDORES
Total do
ANUÊNIOS REF DEZEMBRO/2011
ASSIST. SAÚDE EM GERAL
Total do
ANUÊNIOS REF DEZEMBRO/2011
SEC. AGRICULTURA - SERVIDORES
Empenho.......:
3.162,42
Nao se Aplica
Empenho.......:
1.292,87
Empenho.......:
3.706,05
Empenho.......:
5.188,82
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
1.998,29
Nao se Aplica
Empenho.......:
1.886,01
Empenho.......:
1.650,00
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
3.162,42
Nao se Aplica
Empenho.......:
1.064,01
Empenho.......:
593,04
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
1.755,14
Empenho.......:
2.743,11
Nao se Aplica
Nao se Aplica
Empenho.......:
34,72
Empenho.......:
2.215,09
Nao se Aplica
Nao se Aplica
P. M. de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011
Pg. 47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01005515
01005516
01005517
01005518
01005519
01005520
01005521
01005522
01005523
01005524
01005525
01005526
01005527
01005528
01005536
01005537
01005538
01005539
01005540
01005541
Total do Empenho.......:
28.12.2011 80037 ANUÊNIOS REF DEZEMBRO/2011
SEC. EDUC. CULT. E DESP.
Total do Empenho.......:
28.12.2011 80937 ANUÊNIOS REF DEZEMBRO/2011
EDUC. INFANTIL - SERVIDORES
Total do Empenho.......:
28.12.2011 82437 ANUÊNIOS REF DEZEMBRO/2011
ENS. FUND. - SERVIDORES
Total do Empenho.......:
28.12.2011 30031 F.GRATIFICADA REF DEZEMBRO/2011
SEC. ADMINISTRAÇÃO
Total do Empenho.......:
28.12.2011 80031 F.GRATIFICADA REF DEZEMBRO/2011
SEC. EDUC. CULT. E DESP.
Total do Empenho.......:
28.12.2011 30033 GRAT. AUTORIDADE DE TRÂNSITO
REF DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
28.12.2011 40033 QUEBRA DE CAIXA E GRAT. CONTROLE
INTERNO REF DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
28.12.2011 20232 SUBSTITUIÇÃO DE PREFEITO EM
DEZEMBRO/2011
Total do Empenho.......:
28.12.2011 50844 HORAS EXTRAS REF DEZEMBRO/2011
SEC. OBRAS
Total do Empenho.......:
28.12.2011 60344 HORAS EXTRAS REF DEZEMBRO/2011
SEC. SAÚDE
Total do Empenho.......:
28.12.2011 61144 HORAS EXTRAS REF DEZEMBRO/2011
ASSIST. SAÚDE EM GERAL
Total do Empenho.......:
28.12.2011 70744 HORAS EXTRAS REF DEZEMBRO/2011
SEC. AGRICULTURA
Total do Empenho.......:
28.12.2011 82744 HORAS EXTRAS REF DEZEMBRO/2011
ENS. FUND. - SERVIDORES
Total do Empenho.......:
28.12.2011 81144 HORAS EXTRAS REF DEZEMBRO/2011
EDUC. INFANTIL - SERVIDORES
Total do Empenho.......:
28.12.2011 82401 FOLHA REF DEZEMBRO/2011
INSS 1.883,37
IRRF 446,90
ENS. FUND. - PROFESSORES
Total do Empenho.......:
28.12.2011 80901 FOLHA REF DEZEMBRO/2011
INSS 2.501,41
IRRF 99,80
SAL MAT 56,09
EDUC. INFANTIL - PROFESSORES
Total do Empenho.......:
28.12.2011 82437 ANUÊNIOS REF DEZEMBRO/2011
ENS. FUND. - PROFESSORES
Total do Empenho.......:
28.12.2011 80937 ANUÊNIOS REF DEZEMBRO/2011
EDUC. INFANTIL - PROFESSORES
Total do Empenho.......:
28.12.2011 80931 F.GRATIFICADA REF DEZEMBRO/2011
EDUC. INFANTIL - PROFESSORES
Total do Empenho.......:
28.12.2011 82431 F.GRATIFICADA REF DEZEMBRO/2011
228,20
Nao se Aplica
1.105,93
Nao se Aplica
1.998,22
Nao se Aplica
636,81
Nao se Aplica
463,60
Nao se Aplica
463,60
Nao se Aplica
220,00
Nao se Aplica
1.395,86
Nao se Aplica
1.025,65
Nao se Aplica
882,36
Nao se Aplica
130,20
Nao se Aplica
1.932,35
Nao se Aplica
24,90
Nao se Aplica
275,40
Nao se Aplica
110,42
Nao se Aplica
8.069,01
Nao se Aplica
12.183,26
Nao se Aplica
3.188,44
Nao se Aplica
1.715,49
Nao se Aplica
511,76
Nao se Aplica
P. M. de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2011 a 31.12.2011
Pg. 48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENS. FUND. - PROFESSORES
Total do Empenho.......:
682,34
02005037 01.12.2011 10074 FOLHA COMPLEMENTAR REF 11/2011
Nao se Aplica
CÂMARA - VEREADORES
Total do Empenho.......:
1.562,80
02005222 12.12.2011 10043 VLR 13o SALÁRIO/2011
Nao se Aplica
INSS 234,88
IRRF 1,42
CÂMARA - SERVIDOR
Total do Empenho.......:
1.067,68
02005282 14.12.2011 10008 ADIANTAMENTO REF DEZEMBRO/2011
Nao se Aplica
CÂMARA - SERVIDOR
Total do Empenho.......:
854,14
02005529 28.12.2011 10074 FOLHA REF DEZEMBRO/2011
Nao se Aplica
INSS 513,70
Total do Empenho.......:
6.421,28
02005530 28.12.2011 10001 FOLHA REF DEZEMBRO/2011
Nao se Aplica
INSS 234,88
IRRF 1,42
CÂMARA - SERVIDOR
Total do Empenho.......:
847,95
02005531 28.12.2011 10037 ANUÊNIOS REF DEZEMBRO/2011
Nao se Aplica
CÂMARA
Total do Empenho.......:
433,26
Total do Fornecedor....:
271.922,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIDRACARIA BOM JARDIM LTDA
802
01005068 02.12.2011 30616 VIDROS PARA MANUTENÇÃO DAS JANEL
Dispensada
AS DO PRÉDIO DA SEC. OBRAS
Total do Empenho.......:
1.750,00
01005097 02.12.2011 81924 ESPELHO 0,20CMX1,60CM PARA SALA
Dispensada
DE HIGIENIZAÇÃO DO M1 E M2
PLACA ACRILICO DO
BOX
M2
74CMX96,5CM
PLACA ACRILICA PARA BOX M1
VIDRO 35CMX20CM
PARA
SALA
SECRETARIA
PLACA ACRILICA PARA BOX M3
VIDRO PARA SALA M3
Total do Empenho.......:
150,00
Total do Fornecedor....:
1.900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIVO S.A.
1464
01005134 06.12.2011 30658 VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS
Dispensada
Total do Empenho.......:
188,92
01005213 09.12.2011 30658 VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS
Dispensada
Total do Empenho.......:
106,83
01005474 23.12.2011 61558 VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS
Dispensada
Total do Empenho.......:
508,67
01005475 23.12.2011 30658 VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS
Dispensada
Total do Empenho.......:
598,34
01005476 23.12.2011 65858 VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS
Dispensada
Total do Empenho.......:
61,63
Total do Fornecedor....:
1.464,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Periodo.......:
923.820,46