2011

Transcrição

2011

Ministério Público
do Estado do Paraná
Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária
Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009
Nº Empenho: 09.00.0000 1/01014-1
Data Empenho:
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
29/12/2011
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3309
Objeto da Despesa: TAXI
Nº 493-01.05/11
Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE
Credor: ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIOTAXI CURITIBA CNPJ 73747792000136
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI AO MP, DURANTEO PERÍODO DE 29 A
31/12/2011. PROT. 24001/2011
Valor Empenhado:
R$ 500,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/01015-1
Data Empenho:
R$ 500,00
29/12/2011
Objeto da Despesa: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PUBLICOS
Nº 497-01.01/11
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE
Credor: S PAWLINA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 10974189000177
Histórico: REF. EXECUÇÃO DE PROJETOS ARQUITETôNICOS E COMPLEMENTARES P/
AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MP EM GUARAPUAVA.PROT
23502/2011
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 8.700,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/01016-1
Data Empenho:
R$ 8.700,00
29/12/2011
Objeto da Despesa: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PUBLICOS
Licitação: CONVITE
Credor: STUDIO LINEA ARQUITETOS ASSOCIADOS LIMITADA
Nº 01/2011
CNPJ 10764064000112
Histórico: REF. EXECUÇÃO DE PROJETOS ARQUITETôNICOS E COMPLEMENTARES P/
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MP EM FOZ DO IGUAÇU CFE CONVITE Nº 01/2011MP/PGJ. PROT 15277/2011
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 62.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 62.000,00
Nº Empenho: 09.00.0000 1/01017-2
Data Empenho:
29/12/2011
Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Licitação: PREGÃO
Credor: DELTA CABLE TELEINF. COM E REPR. COMERCIAIS LTD
Nº 42/2011
CNPJ 00111511000180
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 01 DO PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2011-
MP/PGJ. PROT 19293/2011
Valor Empenhado:
R$ 2.950,00
Valor Liquidado:
segunda-feira, 2 de janeiro de 2012
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.950,00
Página 1 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/01018-1
Data Empenho:
29/12/2011
Credor: DELTA CABLE TELEINF. COM E REPR. COMERCIAIS LTD
Nº 42/2011
CNPJ 00111511000180
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 02 DO PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2011-
MP/PGJ. PROT 19293/2011
Valor Empenhado:
R$ 44.300,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/01019-1
Data Empenho:
R$ 44.300,00
29/12/2011
Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS
Nº 461-01.02/11
Credor: CONSTRUTORA ARIEVILO LTDA
CNPJ 04465784000184
Histórico: REF. REFORMA EM INSTALAÇÕES DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PITANGA.
PROT 22672/2010
Valor Empenhado:
R$ 5.765,73
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 5.765,73
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00582-1
Data Empenho: 29/12/2011
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
Objeto da Despesa: VEICULOS DE TRANSPORTES E SERVICOS
Credor: RENAULT DO BRASIL S/A
Nº PP 37/2011
CNPJ 00913443000173
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS RENAULT MASTER FURGÃO E UM
VEÍCULO RENAULT DUSTER DYNAMIQUE, CFE PP37/2011. PROT.
18893/2011
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 258.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 258.000,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00583-1
Objeto da Despesa: VEICULOS DE TRANSPORTES E SERVICOS
Credor: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
Nº PP 37/2011
CNPJ 03470727001607
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) FORD FIESTA 1.6, 01 (UM) FORD FUSION
3.0 E DOIS FORD RANGER, CFE PP 37/2011. PROT. 18893/2011.
Valor Empenhado:
R$ 1.066.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.066.000,00
Página 2 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00584-1
Objeto da Despesa: ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIODICOS
Nº 052-02.00/11
Credor: EDITORA CENTRAL LTDA
CNPJ 76123397000170
Histórico: REF. ASSINATURA DO JORNAL "O DIÁRIO DO NORTE" PARA A ASSESSORIA DE
COMUNICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. PROT17849/2011
Valor Empenhado:
R$ 250,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 250,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00585-1
Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Nº 494-01.02/11
Credor: TRISOTTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO CNPJ 05474369000150
Histórico: REF. CONCERTO DA PLACA DE VIDEO DO COMPUTADOR DASCAMERAS DE
CIRCUITO INTERNO (SEGURANçA) DO GAECO CURITIBA.
Valor Empenhado:
R$ 390,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 390,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00586-1
Nº 486-01.02/11
Credor: AGUI-AR COM. E TECNOLOGIA DE AR CONDICIONADO L CNPJ 04168798000136
Histórico: REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM APARELHODE AR
CONDICIONADO, PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LONDRINA. PROT.
22709/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 570,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 570,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00587-1
Nº 050-02.00/11
Credor: S.A. O ESTADO DE SAO PAULO
CNPJ 61533949000141
Histórico: REF. ASSINATURA DO JORNAL "O ESTADO DE SÃO PAULO"PARA A ASSESSORIA
DE COMUNICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. PROT 17601/2011
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 997,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 997,50
Página 3 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00588-1
Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Nº 496-01.02/11
Credor: FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
CNPJ 01304124000123
Histórico: REF. CONSERTO DO VEíCULO RENAULT LOGAN PLACA ASZ 5623. PROT.
23652/2011.
Valor Empenhado:
R$ 1.155,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/01008-1
Data Empenho:
R$ 1.155,00
28/12/2011
Objeto da Despesa: ABONO DE PERMANENCIA
Nº
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP
CNPJ 78206307000130
Histórico: ABONO DE PERMANÊNCIACOMPLEMENTAR 04 -
DEZEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 610.651,55
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/01009-1
Data Empenho:
R$ 610.651,55
28/12/2011
Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERCÍCIOS ANTERIORESCOMPLEMENTAR 04 -
DEZEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 25.742.009,84
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/01010-1
Data Empenho:
R$ 25.742.009,84
28/12/2011
Classificação Orçamentária da despesa: 09 272 99
3190.9203
Nº
CNPJ 78206307000130
DEZEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 14.320.724,62
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 14.320.724,62
Página 4 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/01011-1
Data Empenho:
28/12/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - DESPESAS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES.PROTOCOLOS 13277/09, 11509/08,541/09 623/09, 1897/09 E
6723/11.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 14.573.971,45
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 14.573.971,45
Nº Empenho: 09.00.0000 1/01012-1
Data Empenho:
28/12/2011
3190.9203
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - DESPESAS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES.PROTOCOLOS 13277/09, 11509/08,541/09 623/09, 1897/09 E
6723/11.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 4.490.036,85
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.490.036,85
Nº Empenho: 09.00.0000 1/01013-1
Data Empenho:
28/12/2011
Nº CV 05/11
Credor: VILELA E ASSIS LTDA
CNPJ 82059676000115
Histórico: REF:REFORMA EM AREA DO FORUM DA COMARCA DE UBIRATA- ATÉ 60 DIAS
DA O.S. - PROT.276/2011.
Valor Empenhado:
R$ 13.317,96
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 13.317,96
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00575-1
Nº 61-02.00/11
Credor: ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A
CNPJ 86781069000115
Histórico: REF:ASSINATURAS REVISTAS ZENITE DE REGIME DE PESSOAL E DE
LICITAÇÕES E CONTRATOS - VIG: 01/12/2012 A 31/12/2012 PROT.22678/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 4.014,88
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.014,88
Página 5 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00577-1
Nº 53-02.00/11
Tipo do Empenho: GLOBAL
Credor: EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A.
CNPJ 77338424000195
Histórico: REF:ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE LONDRINA - VIG:30/11/2011 A
29/11/2012 - VLR MENSAL R$31,60 -PROT 19380/2011.
Valor Empenhado:
R$ 379,20
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 379,20
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00578-1
Nº 423-01.02/11
Credor: DIMENSAO ELEVADORE LTDA
CNPJ 04726690000111
Histórico: REF: MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - R. ARTHUR THOMAS,575, MARINGÁ -
VIG.11/11/2011 A 31/12/2011- VALORMENSAL R$548,00 - PROT.17102/2011.
Valor Empenhado:
R$ 913,33
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 913,33
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00579-1
Nº 491-01.01/11
Credor: OLIVEIRA LEMLER INSTALACOES E MANUTENCOES LTD CNPJ 10578645000160
Histórico: REF. REFORMA DA COZINHA DA PJ JUNTO ÀS VARA CÍVEIS DE CURITIBA. PROT.
9337/2010.
Valor Empenhado:
R$ 4.082,59
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.082,59
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00580-1
Objeto da Despesa: MOBILIARIO EM GERAL
Nº 491-01.01/11
Credor: BELNIAKI & BELNIAKI LTDA
CNPJ 03149113000141
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A PJ JUNTO ÀS VARA CÍVEIS DE
CURITIBA. PROT. 9337/2010.
Valor Empenhado:
R$ 6.212,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 6.212,00
Página 6 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00581-1
Objeto da Despesa: IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIAS
Nº
Credor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE PALMAS
CPF 85756636900
Histórico: REF. CUSTA COM REGISTRO DO IMÓVEL DOADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO NA
COMARCA DE PALMAS. PROT. 19411/2009.
Valor Empenhado:
R$ 684,19
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00996-1
Data Empenho:
R$ 684,19
27/12/2011
Nº 237/09
Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO
Credor: MONTAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
CNPJ 05819458000433
Histórico: DESPEAS COM MANUT DE VEICULOS CFE CONTRATO 023/09-DETO/SEAP-
GM
Valor Empenhado:
R$ 1.287,15
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00997-2
Data Empenho:
R$ 1.287,15
27/12/2011
Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Nº 483-01.02/11
Credor: GOHL E GOHL LTDA
CNPJ 02563805000179
Histórico: REF. COLOCAÇÃO DE PELÍCULA NAS PORTAS DE VIDRO DASALA DA
SECRETARIA DA P.J. DE UNIÃO DA VITÓRIA.PROTOCOLO
16013/2
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 850,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00998-1
Data Empenho:
R$ 850,00
27/12/2011
Objeto da Despesa: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Credor: PROJEMAX SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA
Nº CV 06/11
CNPJ 08402225000186
Histórico: REF:PROJETO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO ED. BARACAT- ATÉ 30 DIAS DA
O.S. - PROT.11397/2011.
Valor Empenhado:
R$ 18.900,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 18.900,00
Página 7 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00999-1
Data Empenho:
27/12/2011
Objeto da Despesa: SERVICOS DE COMUNICACAO (TELEFONE E TELEX)
Nº 489-01.05/11
Credor: VIVO S.A.
CNPJ 02449992000164
Histórico: REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA VC2 E
VC3. PROT. 23790/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 967,56
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/01000-1
Data Empenho:
R$ 967,56
27/12/2011
Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO
Nº
Credor: OSVALDO LUIZ SIMIONI
CPF 50077104900
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DA COMARCA DE
ANDIRA PARA A COMARCA DE FOZ DO IGUAçU CFME PROTOCOLADO NR.
23640/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 13.059,69
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 13.059,69
Nº Empenho: 09.00.0000 1/01001-1
Data Empenho:
27/12/2011
Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS
Nº 25-01.10/11
Credor: JOSELITO VALENTIN WEBER
CPF 41027183972
Histórico: REF: ALUGUEL IMOVEL DA RUA SEN. PINHEIRO MACHADO,2583,
GUARAPUAVA - 28/12/2011 A 31/12/2011 - VALORMENSAL R$ 2.702,44 PROT.19207/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 360,32
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/01002-1
Data Empenho:
R$ 360,32
27/12/2011
Objeto da Despesa: DIARIAS
Nº
Credor: DIOGO CESAR PORTO SILVA
CPF 01853013714
Histórico: REFERENTE A 1,32 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE
FAXINAL NOS DIAS 14, 16, 21 E 28/09/2011 CFME PROTOCOLADO NR.
23791/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 909,82
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 909,82
Página 8 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/01003-2
Data Empenho:
27/12/2011
Nº
Credor: JULIANA GONCALVES KRAUSE KOHLMANN
CPF 03376867933
Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA REMOCAO DA COMARCA DE
CONGONHINHAS PARA A COMARCA DE ANTONINACFME PROTOCOLADO NR.
23897/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.067,78
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.067,78
Nº Empenho: 09.00.0000 1/01004-1
Data Empenho:
27/12/2011
Nº
Credor: FELIPE LAMARAO DE PAULA SOARES
CPF 02655516923
Histórico: REFERENTE A 5,15 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DA
LAPA NOS DIAS 29 E 30/09, 03 A 11/10 E 29 E 30/11/12 CFME PROTOCOLADO NR.
23896/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.426,95
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.426,95
Nº Empenho: 09.00.0000 1/01005-1
Data Empenho:
27/12/2011
Credor: PAULO CONFORTO
CPF
Nº
08881578867
Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DACOMARCA DE
CASTRO PARA A COMARCA DE CURITIBA CFMEPROTOCOLADO NR.
23639/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 4.353,23
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/01006-1
Data Empenho:
R$ 4.353,23
27/12/2011
Credor: ROSANA MIKRUT
CPF
Nº
02729522905
ANTONINA PARA A COMARCA DE PITANGA CFME PROTOCOLADO NR.
23775/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 10.338,92
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 10.338,92
Página 9 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/01007-1
Data Empenho:
27/12/2011
Nº
Credor: ROGERIO BARCO DE TOLEDO
CPF 28760609818
FAXINAL NOS DIAS 14, 16, 21 E 28/09 CFME PROTOCOLADO NR.
23791/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 909,82
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 909,82
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00568-1
Credor: SAFESYSTEM INFORMATICA S/A
Nº PP 29/2011
CNPJ 84817733000103
Histórico: REF. AQUSIÇÃO DE 700 NOTEBOOKS E PERIFERICOS, ENTREGA NO PRAZO DO
EDITAL. PROT. 17759/2011.
Valor Empenhado:
R$ 2.755.900,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.755.900,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00569-1
Objeto da Despesa: LOCACAO E PERMISSAO DE USO DE SOFTWARES
Credor: PROCESSOR INFORMATICA S/A
Nº PP 29/2011
CNPJ 92232081000173
Histórico: REF: AQUSIÇÃO DE 700 LICENÇAS TEMPORARIAS PARA USO DE SOFTWARE,
ENTREGA NO PRAZO DO EDITAL. PROT. 17759/2011.
Valor Empenhado:
R$ 125.720,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 125.720,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00570-1
Nº 487-01.02/11
Credor: ADILSON VICTOR CAGNINI
CNPJ 07196480000157
Histórico: REF. INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NAPROMOTORIA DE
JUSTIÇA DA COMARCA DE REALEZA. PROT. 22764/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 300,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 300,00
Página 10 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00571-1
Nº 485-01.02/11
Credor: GRUBER & CUNHA LTDA
CNPJ 00607347000105
Histórico: REF. CONSERTO OU SUBSTITUIÇÃO DA CERCA ELETRICA DA SUBSEDE
BARACAT - PROTOCOLO 21366/2011
Valor Empenhado:
R$ 615,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 615,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00572-1
Nº 488-01.02/11
Histórico: REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO,
VISANDO ATENDER A PROMOTORIA DE LONDRINA. PROT.
22711/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.220,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.220,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00573-1
Nº 02/2011
Credor: CONSTRAL CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ 75216135000198
Histórico: REFORMA DA CASA DA CIDADANIA DE CIANORTE. CONVITENR. 02/2011,
PROTOCOLADO SOB NR. 13207/2010.
Valor Empenhado:
R$ 120.310,64
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 120.310,64
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00574-1
Nº CC 02/11
Licitação: CONCORRÊNCIA
Credor: TERMSUL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.
CNPJ 02598353000160
Histórico: REF. EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE AR
CONDICIONADO DA SEDE MAL. HERMES. VIG: 270 DIAS DO ACEITE DA O.S.
PROT. 7374/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.222.458,75
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.222.458,75
Página 11 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00576-1
Nº PP 29/2011
Credor: SAFESYSTEM INFORMATICA S/A
CNPJ 84817733000103
Histórico: REF: AQUSIÇÃO DE 700 NOTEBOOKS E PERIFERICOS - ENTREGA NO PRAZO DO
EDITAL - PROT.17759/2011.
Valor Empenhado:
R$ 2.753.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00994-1
Data Empenho:
R$ 2.753.000,00
26/12/2011
Nº 237/09
CNPJ 05819458000433
Histórico: DESPESAS COM MANUT DE VEICULOS CFE CONTRATO 023/09-DETO/SEAP-
GM
Valor Empenhado:
R$ 400,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00995-1
Data Empenho:
R$ 400,00
26/12/2011
Credor: CLOVIS LUIZ SCHONS PECAS
Nº 184/09
CNPJ 73362410000156
Histórico: DESPESAS COM MANUT DE VEICULOS CFE CONTRATO 030/10-
DETO/SEAP
Valor Empenhado:
R$ 609,40
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 609,40
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00565-1
Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO
Nº 79-01.02/11
Credor: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DAL SANTO LTDA.
CNPJ 80053366000168
Histórico: COMPLEMENTO AO EMP NR. 59-1, FORNECIMENTO DE áGUAMINERAL PARA
PROMOTORIA DE PRUDENTóPOLIS. PROT. 1392/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 15,10
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 15,10
Página 12 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00566-1
Credor: PORTO DAS AGUAS DISTRIBUIDORA LTDA ME
Nº PP 39/10
CNPJ 09247102000180
Histórico: REF. COMPLEMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CURITIBA NOANO DE 2011.
PROT. 17583/2010.
Valor Empenhado:
R$ 5.400,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 5.400,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00567-1
Nº CV N.º04/20
Credor: BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA.
CNPJ 04649967000150
Histórico: REF:ADAPTACÃO DE INSTALAÇÃO SANITÁRIA DO PRIMEIROPAVIMENTO DA
SUBSEDE BARACAT - EXECUÇÃO EM 30 DIASDA ASSINATURA DA O.S.PROT.13384/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 7.792,32
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 7.792,32
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00986-1
Data Empenho:
23/12/2011
Nº 15/2011
Credor: RAFAEL ALEX BERNARDI
CNPJ 11698064000124
Histórico: REF. SERVIÇOS DE REPARO NA PORTA DA GARAGEM DO IMÓVEL OCUPADO
PELAS PROM. ESPEC. EM PONTA GROSSAPROTOCOLO
6219/2011
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 754,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00987-1
Data Empenho:
R$ 754,00
23/12/2011
Nº
Credor: RITA DE CASSIA PERTUSSATTI RIBEIRO
CPF 02301852903
PALMAS NO DIA 31 DE OUTUBRO/11 CFME PROTOCOLADO NR.
23202/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 80,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 80,00
Página 13 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00988-1
Data Empenho:
23/12/2011
Nº
Credor: PAULO FABRICIO CAMARGO
CPF 96054930982
PITANGA NOS DIAS 10 E 20/10, 01,24,29 E 30/11 E 01/12/11 CFME PROTOCOLADO
NR.23265/11
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 854,92
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 854,92
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00989-1
Data Empenho:
23/12/2011
Nº
Credor: SILVIA LUIZA DARIVA E PEREIRA
CPF 59054301953
SANTA FE NOS DIAS 16,21,22,24,25,28 E 29 DE NOVEMBRO/11 CFME
PROTOCOLADO NR. 23189/11
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.127,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00990-1
Data Empenho:
R$ 1.127,00
23/12/2011
Nº
Credor: TIAGO LISBOA DE MENDONCA
CPF 96868589115
ALTO PARANA PARA A COMARCA DE MATELANDIACFME PROTOCOLADO NR.
23295/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 8.271,14
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 8.271,14
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00991-1
Data Empenho:
23/12/2011
Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
Nº
Credor: MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
CNPJ 93802833000157
Histórico: RESSARCIMENTO DOS VENC. BASICOS DA SERVIDORA RAQUEL DE S. F.
OSOWSKI, A DISP. DESTE MP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 CFME
PROT. 23888/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 8.708,88
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 8.708,88
Página 14 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00992-1
Data Empenho:
23/12/2011
Objeto da Despesa: DECIMO TERCEIRO SALARIO
Nº
CNPJ 93802833000157
Histórico: RESSARCIMENTO DE 1/2 DO 13 SALARIO DA SERVIDORA RAQUEL DE S. F.
PROT. 23888/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 703,91
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 703,91
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00993-1
Data Empenho:
23/12/2011
Objeto da Despesa: ADICIONAL DE FERIAS
Nº
CNPJ 93802833000157
Histórico: RESSARCIMENTO DE 1/2 DE 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA RAQUEL DE S. F.
PROT.23888/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 234,63
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 234,63
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00558-1
Nº 478-01.02/11
CNPJ 09247102000180
Histórico: REF. COMPLEMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CURITIBA NOANO DE 2011.
PROT. 17583/2010.
Valor Empenhado:
R$ 5.400,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 5.400,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00559-1
Nº 464-01.05/11
Credor: CONTART TECNOLOGIA E GESTAO EM INFORMATICA LT CNPJ 04443102000213
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) LICENÇAS DO SOFTWARE ENTERPRISE
ARCHITECT CORPORATE FLOATING. PROT 20679/2011
Valor Empenhado:
R$ 4.277,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.277,00
Página 15 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00560-1
Nº CV N.º04/20
Credor: BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA.
CNPJ 04649967000150
Histórico: REF:PROJETOS ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES DE RESTAURO DA CASA
ROSADA - ATÉ 120 DIAS DA ORDEM DE SERVIÇO - PROT.13384/2011.
Valor Empenhado:
R$ 7.792,32
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 7.792,32
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00561-1
Nº 476-01.02/11
Credor: UNIPAPER LIMPEZA LTDA - ME
CNPJ 04759276000109
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE SEPARADORES DE FILAS PARA O CERIMONIAL DO MP.
PROTOCOLO N22069/2011
Valor Empenhado:
R$ 3.326,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.326,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00562-1
Nº 477-01.02/11
Credor: MATERCIC MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA
CNPJ 82525171000107
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) RALOS PARA BANHEIRO CFE. SOLICITAÇÃO DA
P.J. FAZENDA PUBLICA. PROTOCOLO22388/2011
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 89,10
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 89,10
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00563-1
Objeto da Despesa: PUBLICACAO DE EDITAIS, EXTRATOS, CONVOCACOES E ASSEMELHAD
Nº 479-01.02/11
Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
CNPJ 76437383000121
Histórico: REF. COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AFINS EM DIÁRIOS OFICIAIS. PROT.
24944/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 7.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 7.000,00
Página 16 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00564-1
Objeto da Despesa: SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO
Nº 480-01.02/11
Credor: RUY FERNANDO SANTANA
CPF 00092274900
Histórico: REF. PALESTRA A SER PROFERIDA AOS PROMOTORES SUBSTITUTOS
APROVADOS NO ULTIMO CONCURSO DE ACESSO.PROTOCOLO
21911/2011
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.100,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00985-1
Data Empenho:
R$ 1.100,00
22/12/2011
Credor: DAMOVO DO BRASIL S/A
Nº PP 18/2010
CNPJ 56795362000170
Histórico: REF:AQUISIÇÃO DE 66 SWITCHES - COMPLEMENTAÇÃO DO CONTRATO
ORIGINAL (1.ºTA). PROT. 19267/2011.
Valor Empenhado:
R$ 214.848,26
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 214.848,26
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00553-1
Nº 475-01.02/11
Credor: EXTIMPLAS COM. DE EXTINTORES LTDA.
CNPJ 82359399000166
Histórico: REF. RECARGA E AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E TESTES HIDROSTÁTICOS EM
EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO NA CAPITAL. PROT.
21652/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 7.518,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 7.518,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00554-1
Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA SERVICOS DE POLICI
Nº 475-01.02/11
CNPJ 82359399000166
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E TESTES HIDROSTÁTICOS EM
EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO NA CAPITAL. PROT.
21652/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 470,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 470,00
Página 17 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00555-1
Nº 467-01.02/11
Credor: GENIVAL MARQUES DE OLIVEIRA - DESENTUPIMENTO
CNPJ 11442970000163
Histórico: REF. SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO NO MICTÓRIO DO BANHEIRO DO 5º
ANDAR E REVISÃO DOS DEMAIS DA SEDE DOMP. - PROTOC.
22595/2011
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 280,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 280,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00556-1
Nº 08/2011
Credor: PEELLAERT & GARCIA GESSOS ACARTONADOS LTDA
CNPJ 10871123000151
Histórico: REF. FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS EM ESPAÇO DO MP JUNTO
ÀS VARAS DE FAMÍLIA DE CURITIBA (O.F. Nº 050/2011). PROT. 23450/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 168,80
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 168,80
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00557-1
Nº 462-01.02/11
Credor: JB SIMAO & CIA LTDA
CNPJ 80207186000193
Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO A SER REALIZADA NOS
FORUNS CIVEL E CRIMINAL E PJ COMUNIDADES DE LONDRINA. PROT.
22198/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 840,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00983-2
Data Empenho:
R$ 840,00
21/12/2011
Nº
Credor: FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SC LTDA
CNPJ 76086297000111
Histórico: REF:LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA PARAGUASSU N.º478, EMCURITIBA,
COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE REAJUSTE,AGOSTO/2011,
PROT.11767/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.421,20
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.421,20
Página 18 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00984-1
Data Empenho:
21/12/2011
Nº 472-01.02/11
Credor: SUZANA KLIMONT E CIA LTDA
CNPJ 02752556000160
Histórico: REF. COMPLEMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL VISANDO
ATENDER A PROMOTORIA DE PONTA GROSSA. PROT.
24321/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 800,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 800,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00548-1
Nº 465-01.01/11
Credor: DATALAYER PROJETOS LTDA
CNPJ 10335187000138
Histórico: REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE SEGURANÇA
ELETRôNICA. PROT 22182/2011
Valor Empenhado:
R$ 14.400,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 14.400,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00549-1
Objeto da Despesa:
Nº 468-01.02/11
Credor: J & M PISOS E DECORACOES LTDA - ME
CNPJ 00544472000105
Histórico: REF. COLOCAÇÃO DE DIVISORIA NA 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE
PARANAVAI - PROTOCOLO 22099/2011
Valor Empenhado:
R$ 385,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 385,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00550-1
Nº 469-01.02/11
Credor: CAMPO EXTINTORES LTDA
CNPJ 08843921000128
Histórico: REF. RECARGA DOS EXTINTORES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEABIRU -
PROTOCOLO 22532/2011
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 55,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 55,00
Página 19 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00551-1
Nº 471-01.02/11
Credor: SOARES & GAJARDONI LTDA
CNPJ 10545496000132
Histórico: REF. CONFECÇÃO DE 12 NICHOS,REVESTIMENTO DE 34 PRATELEIRAS E 01
BALCÃO DE DUAS PORTAS DE CORRER PARA PROMOTORIA DE LONDRINA.
PROT. 16284/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 7.747,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 7.747,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00552-1
Nº 474-01.02/11
Credor: C. D. VIDROS LITDA
CNPJ 05901361000122
Histórico: REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM PORTA DE VIDRO,UMA MOLA E UMA
FECHADURA NA PJ DO ADOLESCENTE INFRATOR. PROT.
18985/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.326,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00974-1
Data Empenho:
R$ 1.326,00
20/12/2011
Objeto da Despesa: SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Nº 457-01.16/11
Credor: SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SER CNPJ 33683111000107
Histórico: REF. SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, VIG: 12/08/2011 A 31/12/2011, R$
796,92 MENSAIS. PROT. 6542/2011.
Valor Empenhado:
R$ 3.984,60
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.984,60
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00547-1
Objeto da Despesa: PASEP
Nº
Credor: PROGR DE FORM DO PATRIMONIO DO SERV PUBLICO-PA CNPJ 76416890000189
Histórico: REF. DESPESAS COM O PASEP PARA O EXERCICIO DE 2011. PROT.
24859/2010.
Valor Empenhado:
R$ 2.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.000,00
Página 20 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00975-1
Data Empenho:
19/12/2011
Nº
Credor: WAGNER ZOUAIN VARGAS
CPF 10149319754
PALOTINA NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO/11 CFME PROTOCOLADO NR.
21923/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 160,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 160,00
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00976-1
Data Empenho:
19/12/2011
Nº
CPF 96868589115
PARAISO DO NORTE NOS DIAS 07 E 18 DE NOVEMBRO/11 CFME PROTOCOLADO
NR. 21543/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 322,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 322,00
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00977-1
Data Empenho:
19/12/2011
Credor: RICARDO BASSO
CPF
Nº
21811672817
Histórico: REFERENTE A 04 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARAA COMARCA DE
PITANGA NOS DIAS 16 A 18, 21 A 25, 28E 29 DE NOVEMBRO/11 CFME
PROTOCOLADO NR.22176/11.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.610,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00978-1
Data Empenho:
R$ 1.610,00
19/12/2011
Nº
Credor: FERNANDA GUARNIER DOMICIANO
CPF 02640143913
GOIOERE PARA A COMARCA DE UNIAO DA VITORIA CFME PROTOCOLADO NR.
21254/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.700,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.700,00
Página 21 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00979-1
Data Empenho:
19/12/2011
Nº
Credor: JOAO CARLOS NEGRAO
CPF 30270747842
Histórico: REFERENTE A 11,40 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA AS COMARCAS
DE MATELANDIA E MEDIANEIRA NO PERIODO DE 11/11/11 A 02/12/11 CFME
PROT.22622/11.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 4.563,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.563,00
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00980-1
Data Empenho:
19/12/2011
Credor: WILLIAN BUCHMANN
CPF
Nº
80632858087
RESERVA PARA A COMARCA DE QUEDAS DO IGUACU CFME PROTOCOLADO NR.
22743/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 8.271,14
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 8.271,14
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00981-1
Data Empenho:
19/12/2011
Nº
Credor: FERNANDO DA SILVA MATTOS
CPF 02242392956
TIBAGI PARA A COMARCA DE PALMAS CFMEPROTOCOLADO NR.
22966/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 10.338,92
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00982-1
Data Empenho:
R$ 10.338,92
19/12/2011
Nº
Credor: MURILO CEZAR SOARES E SILVA
CPF 03718012901
REBOUCAS PARA A COMARCA DE CAPANEMA CFMEPROTOCOLADO NR.
22436/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 10.338,92
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 10.338,92
Página 22 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00959-1
Data Empenho:
16/12/2011
Objeto da Despesa: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Nº
Credor: COMPANHIA FORCA E LUZ DO OESTE
CNPJ 77882504000107
Histórico: REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICACOMPLEMENTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA 2011. PROT. 24031/2010.
Valor Empenhado:
R$ 1.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00960-1
Data Empenho:
R$ 1.000,00
16/12/2011
Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Nº 459-01.02/11
Credor: SILMAR DA COSTA
CPF 00088204901
Histórico: REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOSDE AR CONDICIONADO
NA P.J. DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU. PROT. 15010/2011.
Valor Empenhado:
R$ 540,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00961-1
Data Empenho:
R$ 540,00
16/12/2011
Nº
Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A
CNPJ 04368898000106
Histórico: REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICACOMPLEMENTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA 2011. PROT. 24033/2010.
Valor Empenhado:
R$ 50.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00962-1
Data Empenho:
R$ 50.000,00
16/12/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: VENC/VANT CARGOS E PROVIMENTOS EFETIVOCOMPLEMENTAR 05 -
DEZEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 8.895,72
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 8.895,72
Página 23 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00963-1
Data Empenho:
16/12/2011
Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS EM COMISSAO - COM VINC
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: VENC/VANT CARGOS COMISSÃO C/ VÍNCULOCOMPLEMENTAR 05 -
DEZEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 3.501,80
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00964-1
Data Empenho:
R$ 3.501,80
16/12/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: GRATIFICAÇÃO NATALINACOMPLEMENTAR 05 -
DEZEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 3.846,97
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00965-1
Data Empenho:
R$ 3.846,97
16/12/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: ADICIONAL DE FÉRIASCOMPLEMENTAR 05 -
DEZEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 126.827,61
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00966-2
Data Empenho:
R$ 126.827,61
16/12/2011
Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMI
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: VENC/VANT CARGOS COMISSÃO S/ VÍNCULOCOMPLEMENTAR 05 -
DEZEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 13.792,87
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 13.792,87
Página 24 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00967-1
Data Empenho:
16/12/2011
Objeto da Despesa:
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: SUBSÍDIOSCOMPLEMENTAR 05 -
DEZEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 964,70
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00968-1
Data Empenho:
R$ 964,70
16/12/2011
Objeto da Despesa: OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAISCOMPLEMENTAR 05 -
DEZEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 47.690,27
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00969-1
Data Empenho:
R$ 47.690,27
16/12/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTOCOMPLEMENTAR 05 -
DEZEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 5.339,45
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00970-1
Data Empenho:
R$ 5.339,45
16/12/2011
Objeto da Despesa: CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS
Nº
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ 29979036017388
Histórico: REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA FOLHA COMPLEMENTAR 5 DO
MES DE DEZEMBRO/2011.
Valor Empenhado:
R$ 3.024,71
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.024,71
Página 25 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00971-1
Data Empenho:
16/12/2011
Objeto da Despesa: AUXILIO TRANSPORTE (EM PECUNIA)
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: REF. AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL
DO MÊS DE DEZEMBRO/2011.
Valor Empenhado:
R$ 101.205,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00972-1
Data Empenho:
R$ 101.205,00
16/12/2011
Objeto da Despesa: ESTAGIARIOS DIRETAMENTE CONTRATADOS
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: REF. ESTAGIARIOS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE
DEZEMBRO/2011.
Valor Empenhado:
R$ 607.124,12
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00973-1
Data Empenho:
R$ 607.124,12
16/12/2011
Credor: SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP
Nº 241/09
CNPJ 00779196000164
Histórico: DESPESAS COM MANUT DE VEIUCLOS CFE CONTRATO 009/10-DETO/SEAP -
VW
Valor Empenhado:
R$ 200,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 200,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00542-1
Nº 460-01.02/11
Credor: GROUP J & R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT CNPJ 08002523000189
Histórico: REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA DE ESCREVER ELETRICA DA
PROMOTORIA JUNTO À V.E.P. PROT. 20593/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 140,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 140,00
Página 26 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00543-1
Nº 08/2011
CNPJ 10871123000151
Histórico: REF. FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS EM ESPAÇO DO MP NO
NOVO EDIFÍCO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL (O.F. Nº 049/2011). PROT.
22403/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.538,01
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.538,01
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00544-1
Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor: SKROCH & REIS LTDA
Nº 450-01.02/11
CNPJ 05469922000166
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 3 AGENDAS EXECUTIVAS SEMANAIS, TAMANHO GRANDE,
PARA O GABINETE DO PGJ E PARA A OUVIDORIA. PROT. 22146/2011.
Valor Empenhado:
R$ 88,50
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 88,50
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00545-1
Nº 449-01.02/11
Credor: T. CAVALCANTI & CIA LTDA
CNPJ 01106812000189
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20L (R$ 7,50) PARA AS
PJ'S DE LONDRINA. PROT. 20059/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 799,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 799,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00546-1
Nº 01/2011
Credor: CORAL ENGENHARIA LTDA
CNPJ 00076496000187
Histórico: REF. EXECUCAO DE REPAROS EM COBERTURA, AGUAS PLUVIAIS,
IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS NA SEDE, VIG: 23/12/2011 A 20/04/2012. PROT.
9421/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 160.936,48
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 160.936,48
Página 27 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00958-1
Data Empenho:
15/12/2011
Nº 007/09
Credor: RONALDO APARECIDO DE OLIVEIRA
CNPJ 02589641000159
Histórico: DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS CFE.CONTRATO -016/09-
DETO/SEAP.
Valor Empenhado:
R$ 100,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 100,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00539-1
Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Nº 456-01.02/11
Credor: FIX COMERCIO E MANUTENCAO LTDA
CNPJ 13667057000190
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARAÇÃO NO CIRCUITO ELÉTRICO DO
GABINETE DA 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO LARGO. PROT.
18460/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 70,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 70,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00540-1
Nº 456-01.02/11
Credor: FIX COMERCIO E MANUTENCAO LTDA
CNPJ 13667057000190
Histórico: REF. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FIAÇÃO PARA O GABINETE DA 3ª
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO LARGO. PROT.
18460/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 120,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00954-1
Data Empenho:
R$ 120,00
14/12/2011
3190.9203
Nº
CNPJ 78206307000130
DEZEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 141.289,62
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 141.289,62
Página 28 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00955-1
Data Empenho:
14/12/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
DEZEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 4.998.663,79
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00956-1
Data Empenho:
R$ 4.998.663,79
14/12/2011
3190.9203
Nº
CNPJ 78206307000130
DEZEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 3.639.738,87
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00957-1
Data Empenho:
R$ 3.639.738,87
14/12/2011
Objeto da Despesa: COMBUSTIVEIS EM GERAL E GAS ENGARRAFADO
Credor: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO
Nº 179/2009
CNPJ 33337122016635
Histórico: DESP.COM AQUISICAO DE 2.500 LTS DE GASOLINA CFE.CONTRATO 008/2009-
DETO/SEAP.
Valor Empenhado:
R$ 5.680,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 5.680,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00541-1
Objeto da Despesa: MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Nº 463-01.02/11
Credor: WAGNER DE JESUS GONCALVES ANGELO
CNPJ 12777972000176
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE (100 METROS DE CABOS DE AÇO FLEXÍVEL 1MM E 1,5MM)
(100 GRAMPOS 1/8) (100 FIXADORES) PARA O DIN. PROT. 22910/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 91,70
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 91,70
Página 29 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00951-1
Data Empenho:
13/12/2011
Objeto da Despesa: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA USO EM ESCRITORIO
Nº 458-01.02/11
Credor: ILSOLON PEDROSO DE MORAIS
CNPJ 00671049000176
Histórico: REF. AQUISICAO DE 02 (DOIS)CARIMBOS NUMERADOS DE PAGINAS, VISANDO
ATENDER A DIVISAO DE PROTOCOLO. PROT. 9658/2011.
Valor Empenhado:
R$ 1.800,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00952-2
Data Empenho:
R$ 1.800,00
13/12/2011
Nº
Credor: ANA LUCIA LONGHI PEIXOTO
CPF 03186680921
ANTONINA PARA A COMARCA DE GOIOERE CFME PROTOCOLADO NR.
22190/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 12.406,70
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 12.406,70
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00953-1
Data Empenho:
13/12/2011
CPF
Nº
80632858087
Histórico: REFERENTE A 0,40 DIARIA DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE
ORTIGUEIRA NO DIA 08 DE NOVEMBRO/11CFME PROTOCOLADO NR.
20892/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 161,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00950-1
Data Empenho:
R$ 161,00
12/12/2011
Objeto da Despesa: DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Nº
Credor: MELISSA CACHONI RODRIGUES
CPF 28448521811
Histórico: REF. AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DA COMARCA DE IBIPORA E
RESIDENCIA NA COMARCA DE LONDRINA PARA A COMARCA DE ALTO PIQUIRI
CFE PROT. 21311/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 4.747,07
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.747,07
Página 30 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00947-1
Data Empenho:
9/12/2011
Nº
Credor: LEANDRO GARCIA ALGARTE ASSUNCAO
CPF 00706377923
CLEVELANDIA PARA A COMARCA DE LARANJEIRAS DO SUL CFME
PROTOCOLADO NR. 21895/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 4.135,57
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00948-1
Data Empenho:
R$ 4.135,57
9/12/2011
Nº
CPF 02301852903
Histórico: REFERENTE COMPLEMENTACAO DE AJUDA DE CUSTO DA SUAREMOCAO DA
COMARCA DE UMUARAMA PARA A COMARCA DE PATO BRANCO CFME
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 35,61
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00949-2
Data Empenho:
R$ 35,61
9/12/2011
Nº
Credor: THIAGO ARTIGAS NICLEWICZ
CPF 02261184956
Histórico: REFERENTE A 05 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARAA COMARCA DE SAO
JERONIMO DA SERRA NO PERIODO DE 06 A 11 DE NOVEMBRO/11 CFME
PROTOCOLADO NR.21943/11
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.010,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.010,00
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00941-1
Data Empenho:
8/12/2011
3190.0109
Objeto da Despesa: INATIVOS DO MINISTERIO PUBLICO - FUNDO FINANCEIRO
Nº
Histórico: INATIVOS DO MP - FUNDO FINANCEIRO13º SALÁRIO
CNPJ 78206307000130
2011
Valor Empenhado:
R$ 4.361.514,39
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.361.514,39
Página 31 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00942-1
Data Empenho:
8/12/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: GRATIFICAÇÃO NATALINA13º SALÁRIO
2011
Valor Empenhado:
R$ 19.567.851,81
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00943-1
Data Empenho:
R$ 19.567.851,81
8/12/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: ABONO DE PERMANÊNCIA13º SALÁRIO
2011
Valor Empenhado:
R$ 231.919,37
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00944-1
Data Empenho:
R$ 231.919,37
8/12/2011
Nº
CNPJ 29979036017388
Histórico: REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DO 13
SALARIO.
Valor Empenhado:
R$ 310.863,61
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00945-1
Data Empenho:
R$ 310.863,61
8/12/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
DEZEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 8.282.448,54
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 8.282.448,54
Página 32 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00946-1
Data Empenho:
8/12/2011
3190.9203
Nº
CNPJ 78206307000130
DEZEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 5.733.042,79
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00928-1
Data Empenho:
R$ 5.733.042,79
7/12/2011
3190.0109
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: INATIVOS DO MP - FUNDO FINANCEIROFOLHA MENSAL -
DEZEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 4.407.741,73
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00929-1
Data Empenho:
R$ 4.407.741,73
7/12/2011
Objeto da Despesa: PESSOAL ATIVO
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: SALÁRIO FAMÍLIA PESSOAL ATIVOFOLHA MENSAL -
DEZEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 307,50
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00930-1
Data Empenho:
Objeto da Despesa: PESSOAL INATIVO
R$ 307,50
7/12/2011
3190.0902
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: SALÁRIO FAMÍLIA PESSOAL INATIVOFOLHA MENSAL -
DEZEMBRO/2011
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 57,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 57,50
Página 33 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00931-1
Data Empenho:
7/12/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: VENC/VANT CARGOS E PROVIMENTOS EFETIVOFOLHA MENSAL -
DEZEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 4.393.537,17
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00932-1
Data Empenho:
R$ 4.393.537,17
7/12/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: VENC/VANT CARGOS COMISSÃO C/ VÍNCULOFOLHA MENSAL -
DEZEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 238.027,71
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00933-1
Data Empenho:
R$ 238.027,71
7/12/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: GRATIFICAÇÃO NATALINAFOLHA MENSAL -
DEZEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 752,63
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00934-1
Data Empenho:
R$ 752,63
7/12/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: ADICIONAL DE FÉRIASFOLHA MENSAL -
DEZEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 3.545.165,33
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.545.165,33
Página 34 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00935-2
Data Empenho:
7/12/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: VENC/VANT CARGOS COMISSÃO S/ VÍNCULOFOLHA MENSAL -
DEZEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 1.769.633,69
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00936-1
Data Empenho:
R$ 1.769.633,69
7/12/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: ABONO DE PERMANÊNCIAFOLHA MENSAL -
DEZEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 231.919,37
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00937-1
Data Empenho:
R$ 231.919,37
7/12/2011
Objeto da Despesa:
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: SUBSÍDIOSFOLHA MENSAL -
DEZEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 13.878.005,37
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00938-1
Data Empenho:
R$ 13.878.005,37
7/12/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERCÍCIOS ANTERIORESFOLHA MENSAL -
DEZEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 2.515,01
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.515,01
Página 35 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00939-1
Data Empenho:
7/12/2011
Nº
CNPJ 29979036017388
Histórico: REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO
NORMAL DO MES DE DEZEMBRO/2011.
Valor Empenhado:
R$ 404.982,66
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00940-1
Data Empenho:
R$ 404.982,66
7/12/2011
Nº 455-01.02/11
Credor: MAYCON CESAR DE SOUZA NOGUEIRA
CPF 08318498941
Histórico: REF. SUBSTITUICAO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO NA PJ DE IRETAMA.
PROT. 19888/2011.
Valor Empenhado:
R$ 155,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 155,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00526-1
Nº 443-01.02/11
Credor: ALISSON ROBERTO CALDAS
CNPJ 08778841000136
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UM ESPELHO DE BANHEIRO PARA USODA 3ª PJ DE SÃO
JOSÉ DOS PINHAIS. PROT. 18978/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 60,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 60,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00527-1
Objeto da Despesa: SERVICOS GRAFICOS E DE ENCADERNACAO
Nº 445-01.02/11
CNPJ 76437383000121
Histórico: REF. CONFECÇÃO DE 600 CARTAZES AUTOADESIVOS PARA A ASSESSORIA DE
GOVERNANÇA EM GESTÃO SOCIOAMBIENTAL. PROT.
21224/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 420,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 420,00
Página 36 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00528-1
Objeto da Despesa: MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Nº 447-01.02/11
Credor: TOLDOS ALVORADA LTDA
CNPJ 82054172000102
Histórico: REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM TOLDO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA
DAS VARAS DE FAMILIA DE CURITIBA. PROT. 13232/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 570,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 570,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00529-1
Nº 451-01.02/11
Credor: DISTRIBUIDORA DE GAS JAVERT LTDA
CNPJ 04875499000131
Histórico: R FORNECIMENTO DE ÁGUA MINEIRAL EM GALÕES DE 20 (VINTE) LITROS PARA
A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE CASTRO. PROT.
20558/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 140,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 140,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00530-1
Nº 452-01.02/11
Credor: CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO CNPJ 77781417000163
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UM CLAVICULÁRIO PARA 60 CHAVES PARA ATENDER O
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PROT.
19363/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 299,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 299,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00531-1
Objeto da Despesa: MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Nº 453-01.02/11
Credor: INVENTARIO COM DE PAPEIS E BRINDES LTDA
CNPJ 01378022000152
Histórico: REF. AQUISIçãO DE CAIXAS A4 MILLENIUM, 1CM REVESTIDO EM PAPEL KEAY
RED LACQUER 120G PARA ATENDER O CERIMONIAL DO MP DO PARANá, PROT.
21616/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 230,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 230,00
Página 37 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00532-1
Objeto da Despesa: MATERIAL PARA USO EM OFICINAS, DEPOSITOS E SEGURANCA NO TRA
Nº 454-01.02/11
Credor: HONORIO E OLIVEIRA LTDA
CNPJ 11663568000109
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GUARDA-CHUVAS PARA ATENDER AS PJ DA SEDE,
SECRETARIA CRIMINAL, CIVEL E PJ DAS COMUNIDADES. PROT.
21644/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 54,90
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 54,90
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00533-1
Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVACAO E DESINFECCAO
Nº 444-01.02/11
Credor: FARMACIA SAO LUIZ LTDA
CNPJ 76516608000135
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS PARA AS
PRINCIPAIS SEDES DO MP NA CAPITAL - PROT. 20898/2011.
Valor Empenhado:
R$ 1,30
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1,30
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00534-1
Objeto da Despesa: MATERIAL FARMACOLOGICO
Nº 444-01.02/11
CNPJ 76516608000135
Valor Empenhado:
R$ 449,32
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 449,32
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00535-1
Objeto da Despesa: MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Nº 444-01.02/11
CNPJ 76516608000135
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 162,27
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 162,27
Página 38 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00536-1
Objeto da Despesa: ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL
Nº 444-01.02/11
CNPJ 76516608000135
Valor Empenhado:
R$ 3,90
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 3,90
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00537-1
Objeto da Despesa:
Nº 442-01.02/11
Credor: PERSIVEL PERSIANAS LTDA
CNPJ 04945843000111
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA 04 SALAS CONSTRUIDAS PARA
UTILIZAÇÃO DO MP NA COMARCA DE CASCAVEL - PROT.
21629/2011
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.198,16
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.198,16
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00538-1
Nº 448-01.02/11
Credor: ROMO REFRIGERACAO LTDA
CNPJ 02615118000150
Histórico: REF. CONSERTO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA 18ª P.J. DE
MARINGÁ - PROTC. 20694/2011
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 75,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00923-1
Data Empenho:
R$ 75,00
6/12/2011
Objeto da Despesa: SERVICOS DE CORREIO
Nº
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ 34028316002076
Histórico: REF. COMPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
COLETA,TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIAR DE OBJETOS E
CORRESPONDÊNCIAS. PROT. 24160/2008.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 109.250,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 109.250,00
Página 39 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00924-1
Data Empenho:
6/12/2011
Nº 185/09
Credor: MONTAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CNPJ 05819458000190
Histórico: DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS CFE.CONTRATO -
005/10.DETO/SEAP.
Valor Empenhado:
R$ 600,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00925-1
Data Empenho:
R$ 600,00
6/12/2011
Nº 470/09
Credor: AUTO CENTER FAUAT LTDA
CNPJ 82196320000123
Histórico: DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS CFE.CONTRATO -
039/10.DETO/SEAP
Valor Empenhado:
R$ 150,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00926-1
Data Empenho:
R$ 150,00
6/12/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: REF.:AUXÍLIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO
COMPLEMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO/2011.
Valor Empenhado:
R$ 180,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00927-1
Data Empenho:
R$ 180,00
6/12/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: REF.: ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MÊS DE
NOVEMBRO/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 983,52
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 983,52
Página 40 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00919-1
Data Empenho:
5/12/2011
Nº
Credor: DANIELA SAVIANI LEMOS
CPF 01665582901
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA REMOCAO DA COMARCA DE FOZ
DO IGUACU PARA A COMARCA DE CURITIBACFME PROTOCOLADO NR.
19668/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 4.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.000,00
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00920-1
Data Empenho:
5/12/2011
Nº 185/09
CNPJ 05819458000190
DETO/SEAP
Valor Empenhado:
R$ 300,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00921-2
Data Empenho:
R$ 300,00
5/12/2011
Nº 470/09
CNPJ 82196320000123
DETO/SEAP
Valor Empenhado:
R$ 1.200,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00922-1
Data Empenho:
R$ 1.200,00
5/12/2011
Objeto da Despesa: LOCACAO DE VEICULOS
Nº 446-01.07/11
Credor: RENTAUTO LOCADORA DE VEICULOS S/A
CNPJ 72549066000146
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE CARRO BLINDADO PARA COMARCA DE CIANORTE, DE
06/12/2011 A 05/02/2012, R$ 8.000,00 MENSAL. PROT. 21381/2011.
Valor Empenhado:
R$ 16.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 16.000,00
Página 41 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00525-1
Nº 349-01.02/11
Credor: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A
CNPJ 00028986001775
Histórico: REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NA SEDE BARACAT, VIG:
DEZEMBRO/2011. PROT. 10954/2011.
Valor Empenhado:
R$ 380,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00911-1
Data Empenho:
R$ 380,00
1/12/2011
Objeto da Despesa: LIMPEZA E CONSERVACAO
Nº PP 27/2010
Credor: TECNOLIMP SERVICOS LTDA
CNPJ 73767790000109
Histórico: REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS SEDES D MP NO ESTADO,
VIG: DEZEMBRO/2011. PROT.12299/2011.
Valor Empenhado:
R$ 143.182,35
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00912-1
Data Empenho:
R$ 143.182,35
1/12/2011
Objeto da Despesa: COPA E PORTARIA
Nº PP 27/2010
CNPJ 73767790000109
Histórico: REF. SERVIÇOS DE COPA E PORTARIA NAS SEDES DO MP NO ESTADO, VIG:
DEZEMBRO/2011. PROT. 12299/2011.
Valor Empenhado:
R$ 97.726,37
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00913-1
Data Empenho:
R$ 97.726,37
1/12/2011
Objeto da Despesa: SERVICOS DE JARDINAGEM
Nº PP 27/2010
CNPJ 73767790000109
Histórico: REF. SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS SEDES DO MP NO ESTADO, VIG:
DEZEMBRO/2011. PROT. 12299/2011.
Valor Empenhado:
R$ 4.499,47
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.499,47
Página 42 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00914-1
Data Empenho:
1/12/2011
Nº
Credor: MAURO ALCIONE DOBROWOLSKI
CPF 44230648049
PINHAO NOS DIAS 03, 08 E 09 DE NOVEMBRO/2011 CFME PROTOCOLADO NR.
21044/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 240,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 240,00
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00915-1
Data Empenho:
1/12/2011
Nº
Credor: PRISCILA DA MATA CAVALCANTE
CPF 26993052865
BARBOSA FERRAZ NO DIA 08 DE NOVEMBRO/11 CFME PROTOCOLADO NR.
21323/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 161,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 161,00
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00916-1
Data Empenho:
1/12/2011
Objeto da Despesa:
Nº 434-01.02/11
Credor: ALAMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA CNPJ 09211886000197
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 3 TABLADOS DE MADEIRA A SEREM UTILIZADOS NAS
APRESENTAÇÕES DO CORAL MP ENCANTA. PROT. 20349/2011.
Valor Empenhado:
R$ 630,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00917-1
Data Empenho:
R$ 630,00
1/12/2011
Objeto da Despesa:
Nº 438-01.02/11
Credor: JAIR DE CAMPOS E CIA LTDA
CNPJ 76090141000104
Histórico: REF. INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO TIPO TIJOLINHO PARA
PROMOTORIA DE IBIPORÃ. PROT. 21226/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 480,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 480,00
Página 43 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00918-2
Data Empenho:
1/12/2011
Objeto da Despesa: PREMIOS E CONDECORACOES
Nº 440-01.02/11
Credor: VIDRACARIA DO POVO LTDA
CNPJ 76584416000166
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS DE PREMIAÇÃO,CONCURSO CULTURAL
PRATA DA CASA, PARA A O NÚCLEO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO. PROT.
18319/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 450,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 450,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00516-1
Nº 439-01.02/11
Credor: A.R MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ 11368683000150
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UM DISJUNTOR BIFASICO DE 40 AMPERES A SER
INSTALADO NA SUBSEDE MARECHAL. PROT. 21553/2011.
Valor Empenhado:
R$ 15,90
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 15,90
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00517-1
Nº 437-01.02/11
Credor: INNET PONTO COM LTDA
CNPJ 01209483000100
Histórico: REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE NA PJDE SÃO MIGUEL DO
IGUAÇU. PROT. 21185/2011.
Valor Empenhado:
R$ 210,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 210,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00518-1
Nº 436-01.02/11
Histórico: REF. CONSERTO DE UMA CÂMERA DE SEGURANÇA NA SUBSEDE MARECHAL
FLORIANO. PROT. 19771/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 395,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 395,00
Página 44 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00519-1
Nº 17/2011
Credor: PROMERCADO MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO L CNPJ 04748278000100
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 72 CFE O.F. Nº 047/2011. PROT.
21568/2011.
Valor Empenhado:
R$ 229,20
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 229,20
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00520-1
Credor: PROLUX ILUMINACAO LTDA
Nº 17/2011
CNPJ 12593397000151
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 101, 117, 121, 123, 137, 141, 142 E 237 CFE O.F. Nº
048/2011. PROT. 21568/2011.
Valor Empenhado:
R$ 10.569,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 10.569,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00521-1
Nº 17/2011
Credor: PROMERCADO MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO L CNPJ 04748278000100
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 85, 86, 87, 89 AO 94,97, 98, 99, 100, 105, 106, 107, 118,
119, 129, 130 E 131 CFE O.F. Nº 047/2011. PROT. 21568/2011.
Valor Empenhado:
R$ 8.005,05
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 8.005,05
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00522-1
Objeto da Despesa: MATERIAL PARA PINTURAS EM GERAL
Credor: PROLUX ILUMINACAO LTDA
Nº 17/2011
CNPJ 12593397000151
21568/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 70,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 70,00
Página 45 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00523-1
Nº 435-01.02/11
Credor: OIZUMI DISTRIBUIDORA LTDA - ME
CNPJ 03910939000181
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20LITROS (R$ 6,50)
PARA AS PJ'S DE MARINGÁ. PROT. 24244/2010.
Valor Empenhado:
R$ 1.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.000,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00524-1
Nº 441-01.02/11
CNPJ 01378022000152
Histórico: REF. AQUISICAO DE CAIXAS A4 MILLENIUM, 1CM REVESTIDO EM PAPEL KEAY
RED LACQUER 120G E 1 PACOTE DE CANTONEIRAS AUTO ADESIVAS. PROT.
21.616/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 697,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 697,00
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00905-1
Data Empenho:
28/11/2011
Nº 426-01.02/11
Credor: GASPAROTO & VERCEZE LTDA
CNPJ 11430237000129
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 01 TORNEIRA E 01 SIFÃO PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA
DE IBIPORÃ. PROT. 19624/2011
Valor Empenhado:
R$ 33,88
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00906-1
Data Empenho:
R$ 33,88
28/11/2011
Nº 426-01.02/11
Credor: GASPAROTO & VERCEZE LTDA
CNPJ 11430237000129
Histórico: REF. AUISIÇÃO DE 01 BALCÃO E 01 PIA PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE
IBIPORÃ. PROT. 19624/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 290,89
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 290,89
Página 46 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00907-1
Data Empenho:
28/11/2011
Nº
CNPJ 76086297000111
Histórico: REF. REAJUSTE DOS ALUGUEIS DO IMÓVEL DA RUA PARAGUASSU, 478, VIG:
01/09/2011 A 31/12/2011, VALOR MENSAL R$ 18.421,20. PROT. 11767/2010.
Valor Empenhado:
R$ 5.684,80
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00908-1
Data Empenho:
R$ 5.684,80
28/11/2011
Nº 241/09
CNPJ 00779196000164
Histórico: DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS CFE.CONTRATO-
009/10.DETO/SEAP.
Valor Empenhado:
R$ 6.500,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00909-1
Data Empenho:
R$ 6.500,00
28/11/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
NOVEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 7.637,24
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00910-1
Data Empenho:
R$ 7.637,24
28/11/2011
Nº 184/09
CNPJ 73362410000156
Histórico: DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS CFE.CONTRATO-
030/10.DETO/SEAP.
Valor Empenhado:
R$ 4.300,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.300,00
Página 47 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00513-1
Objeto da Despesa: VESTUARIO, TECIDOS E AVIAMENTOS
Nº 419-01.02/11
Credor: FUZZA CONFECCOES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA
CNPJ 14026003000109
Histórico: REF. CONFECÇÃO DE 40 CAMISETAS EM MALHA, VISANDO ATENDER A
SOLICITAÇÃO DO NÚCLEO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO. PROT.
18633/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 960,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 960,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00514-1
Nº PP 39/2010
CNPJ 09247102000180
Histórico: REF. ACRÉSCIMO DE VALOR COMPLEMENTAR AO CONTRATO,VIG: 11/11/2011 A
31/12/2011, RELATIVO AO FONECIMENTO DE AGUA MINERAL. PROT.
17583/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 21.129,46
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 21.129,46
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00515-1
Nº 433-01.16/11
CNPJ 76437383000121
Histórico: REF. CONFECCAO DE AGENDAS E CALENDARIOS DE MESA DO ANO DE 2012
PARA SUBPLAN. PROT. 20253/2011.
Valor Empenhado:
R$ 35.600,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00902-1
Data Empenho:
R$ 35.600,00
25/11/2011
Nº
CNPJ 93802833000157
OSOWSKI, A DISPOSICAO DESTE MP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11
CFME PROT. 21477/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 8.708,88
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 8.708,88
Página 48 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00903-1
Data Empenho:
25/11/2011
Nº
CNPJ 93802833000157
Histórico: RESSARCIMENTO DE 1/2 SOBRE O 13 SALARIO DA SERVIDORA RAQUEL DE S. F.
OSOWSKI, A DISP. DESTE MP, REF. A OUTUBRO/2011 CFME PROTOCOLADO NR.
21477/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 703,91
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 703,91
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00904-2
Data Empenho:
25/11/2011
Nº
CNPJ 93802833000157
OSOWSKI, A DISP. DESTE MP, REF.OUTUBRO/2011 CFME PROTOCOLADO NR.
21477/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 234,63
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 234,63
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00891-1
Data Empenho:
24/11/2011
Nº 415-01.02/11
Credor: KS MAX INFORMATICA LTDA
CNPJ 07848715000148
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 13 HD'S EXTERNOS PORTÁTEIS, COMENTRADA USB, SENDO
02 C/ CAPACIDADE DE 2 TB E 11 C/ CAPACIDADE DE 500 GB. PROT.
20264/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.943,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00892-1
Data Empenho:
R$ 2.943,00
24/11/2011
Objeto da Despesa: SERVICO COM CONFECCAO DE PLACAS
Nº 428-01.02/11
Credor: EMPLACA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA
CNPJ 78381621000150
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA ESTACIONAMENTO DE
VEÍCULO PARA PROMOTORIA DE MARINGÁ.PROT. 17567/2011.
Valor Empenhado:
R$ 1.948,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.948,00
Página 49 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00893-1
Data Empenho:
24/11/2011
Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA COMUNICACAO CINE,
Nº 421-01.02/11
Credor: SUPERA INFORMATICA LTDA.
CNPJ 05833878000121
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO INTRA-AURICULAR, VISANDO ATENDER
A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COLOMBO. PROT. 17869/2011.
Valor Empenhado:
R$ 75,90
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00895-1
Data Empenho:
R$ 75,90
24/11/2011
Objeto da Despesa: GUARDA E VIGILANCIA
Nº PP 19/2010
Credor: FORCE VIGILANCIA LTDA
CNPJ 02601159000197
Histórico: REF: 01 POSTO 24HS DE VIGILÂNCIA ARMADA NA SEDE PARAGUASSU, VIG:
06/06/2011 A 01/09/2011, R$ 12.797,10 MENSAL. PROT. 8126/2011.
Valor Empenhado:
R$ 36.685,02
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00896-1
Data Empenho:
R$ 36.685,02
24/11/2011
Nº
Credor: MP AD MARIA PRISCILA MAZAROTTO THOME
CPF 58160744900
Histórico: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DIARIAS DURANTE OS MESES DE
NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 CFME PROTOCOLADO NR.
21369/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 70.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00897-1
Data Empenho:
R$ 70.000,00
24/11/2011
Nº
Credor: DANIELE PROCOPIO PALAZZO
CPF 00728297965
TELEMACO BORBA PARA A COMARCA DE JAGUARIAIVA CFME PROTOCOLADO
NR. 20715/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.928,79
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.928,79
Página 50 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00898-1
Data Empenho:
24/11/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: REFERENTE FOLHA DE ESTAGIARIOS DO MES DE
NOVEMBRO/2011.
Valor Empenhado:
R$ 615.771,80
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00899-2
Data Empenho:
R$ 615.771,80
24/11/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTONORMAL DOS
ESTAGIARIOS DO MES DE NOVEMBRO/2011.
Valor Empenhado:
R$ 102.175,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00900-1
Data Empenho:
R$ 102.175,00
24/11/2011
Nº 241/09
CNPJ 00779196000164
Histórico: DESPESAS COM MANUT DE VEICULOS CFE CONTRATO 009/10-DETO-SEAP_-
VW
Valor Empenhado:
R$ 6.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00901-1
Data Empenho:
R$ 6.000,00
24/11/2011
3190.0109
Nº
CNPJ 78206307000130
NOVEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 4.405.329,96
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.405.329,96
Página 51 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00479-1
Credor: PREMIER IT GLOBAL SERVICES LTDA
Nº 48/2010
CNPJ 81708497000107
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 75 IMPRESSORAS LASER MONOCROMATICAS E 35
IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS. PROT.
19991/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 240.230,20
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 240.230,20
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00480-1
Nº PP 14/2011
Credor: MSCA INFORMACAO TECNOLOGIA TREINAMENTO CONS CNPJ 03579149000165
Histórico: REF. PESQUISA DE IMAGEM DO MP, VIG: EM ATÉ 70 DIAS DA AUTORIZAÇÃO DO
SERVIÇO. PROT. 18017/2011.
Valor Empenhado:
R$ 159.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 159.000,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00481-1
Nº 420-01.02/11
Credor: ART STORE COMUNICACAO VISUAL LTDA
CNPJ 10629689000171
Histórico: REF. APLICAÇÃO DE PELÍCULA ADESIVA EM VIDRO NA SALA DO CONSELHO
SUPERIOR DO MP. PROT. 15698/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 195,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 195,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00482-1
Nº 417-01.02/11
Credor: C.VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
CNPJ 77863223000107
Histórico: REF. FORNECIMENTO COMPLEMENTAR DE ÁGUA MINERAL (GARRAFAS PET DE
500 ML NO VALOR DE R$ 0,60 CENTAVOS) P/AS PROMOTORIAS DE PALOTINA.
PROT. 1448/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 450,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 450,00
Página 52 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00483-1
Objeto da Despesa: SERVICO COM CONFECCAO DE CHAVES E CARIMBOS
Nº 429-01.02/11
Credor: GM CARIMBOS LTDA
CNPJ 08777975000132
Histórico: REF. CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PARA DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES E
LOGÍSTICA (DAL). PROT. 24775/2010.
Valor Empenhado:
R$ 1.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.000,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00484-1
Nº 430-01.02/11
Credor: BSH REFRIGERACAO LTDA
CNPJ 86744539000170
Histórico: REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MEDIANEIRA. PROT.
19887/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 103,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 103,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00485-1
Nº 432-01.02/11
Credor: A CHAVEIRO MULT CHAVES LTDA
CNPJ 81250425000150
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 48 CONTROLES REMOTOS PARA A SUBSEDE DO 6º ANDAR
DO TJPR. PROT. 18968/2011.
Valor Empenhado:
R$ 1.104,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.104,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00486-1
Nº 418-01.02/11
CNPJ 10629689000171
Histórico: REF. APLICAÇÃO DE PELÍCULA ADESIVA EM VIDRO NA SALA DO CONSELHO
SUPERIOR DO MP. PROT. 18631/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 145,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 145,00
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Nº Empenho: 09.60.0000 1/00487-1
Objeto da Despesa: FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Nº 422-01.02/11
Credor: CLAUDINEI ARRUDA DE OLIVEIRA TRANSPORTE
CNPJ 13458041000178
Histórico: REF. SERVIÇOS DE MUDANÇA, VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARANAGUÁ. PROT.
19975/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.300,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.300,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00488-1
Nº 416-01.02/11
Credor: R.FREDERICO COMUNICACAO VISUAL
CNPJ 04727300000128
Histórico: REF. CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS COM LOGO ENOME DO MP NAS
SALAS LOCADAS PARA AS P.J. IBIPORÃ. PROT. 18855/2011.
Valor Empenhado:
R$ 390,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 390,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00489-1
Nº 425-01.02/11
Credor: ALIANCA COMERCIO DE MOLDURAS LTDA
CNPJ 82593377000166
Histórico: REF. AQUISIçãO DE MOLDURA TIPO PôSTER PARA O MAPAOFICIAL EXISTENTE
NO CAOP INDIGENAS/CURITIBA. PROT. 19056/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 40,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 40,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00490-1
Nº 427-01.02/11
Credor: S.R. GRANDO & CIA LTDA
CNPJ 12986300000170
Histórico: REF. AQUISIçãO DE PLACAS EM ACRILICO 4MM ADESIVAS, MEDINDO30X10CM
COM 02 ESPAçADORES CADA, PARA A PJ DE PONTA GROSSA. PROT.
20031/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 122,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 122,00
Página 54 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00491-1
Objeto da Despesa: MATERIAL DE COPA E COZINHA
Nº 23/2011
CNPJ 02563805000179
21097/2011.
Valor Empenhado:
R$ 10.640,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 10.640,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00492-1
Credor: P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTACAO SOCIAL IND. E CO
Nº 12/2011
CNPJ 08903201000100
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 04, 05, 06, 08 E 09 CFE O.F. Nº 044/2011. PROT.
20874/2011.
Valor Empenhado:
R$ 4.004,52
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.004,52
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00493-1
Credor: CIG COM.DE EMBALAGENS LTDA
Nº 13/2011
CNPJ 80047087000191
20875/2011.
Valor Empenhado:
R$ 14.576,64
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 14.576,64
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00494-1
Credor: MARCOS AURELIO COLLACO
Nº 13/2011
CNPJ 81431777000102
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 09, 10 E 15 CFE O.F. Nº 041/2011. PROT.
20875/2011.
Valor Empenhado:
R$ 11.123,40
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 11.123,40
Página 55 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00495-1
Nº 13/2011
CNPJ 08903201000100
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 06, 12, 16, 17, 18, 20, 22, 23 E 31 CFE O.F. Nº
042/2011. PROT. 20875/2011.
Valor Empenhado:
R$ 14.220,90
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 14.220,90
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00496-1
Credor: COMERCIAL CRONUS LTDA
Nº 05/2011
CNPJ 11975632000197
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 05, 19, 21, 33 ,35, 46, 56, 72, 73, 79, 83, 88, 89, 91 E 92
CFE O.F. Nº035/2011. PROT 20872/2011
Valor Empenhado:
R$ 27.048,76
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 27.048,76
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00497-1
Nº 05/2011
Credor: LUIZ FERNANDO GONCALVES PAPELARIA E INFORMATI CNPJ 12047135000191
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 02, 03, 04, 06, 08, 09, 12, 18, 20, 32, 36, 54, 57, 58, 71,
77, 78, 82 E 86 CFE O.F. Nº 036/2011. PROT 20872/2011
Valor Empenhado:
R$ 11.236,60
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 11.236,60
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00498-1
Nº 05/2011
CNPJ 08903201000100
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 13, 41, 76 E 80 CFE O.F. Nº 037/2011. PROT
20872/2011
Valor Empenhado:
R$ 2.585,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.585,00
Página 56 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00499-1
Nº 05/2011
CNPJ 81431777000102
20872/2011
Valor Empenhado:
R$ 9.254,50
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 9.254,50
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00500-1
Nº 05/2011
CNPJ 81431777000102
20872/2011
Valor Empenhado:
R$ 7.473,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 7.473,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00501-1
Objeto da Despesa: MATERIAL DE INFORMATICA
Nº 05/2011
CNPJ 11975632000197
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 23, 39, 93, 94, 95 E 96 CFE O.F. Nº 035/2011. PROT
20872/2011
Valor Empenhado:
R$ 30.475,44
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 30.475,44
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00502-1
Credor: INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.
Nº 05/2011
CNPJ 56215999000140
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 22, 25, 60, 61, 97, 98 E 102 CFE O.F. Nº 039/2011.
PROT 20872/2011
Valor Empenhado:
R$ 52.787,50
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 52.787,50
Página 57 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00503-1
Nº 11/2011
CNPJ 80047087000191
20873/2011
Valor Empenhado:
R$ 665,50
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 665,50
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00504-1
Nº 11/2011
Credor: LICITAL COMERCIAL LTDA
CNPJ 11447252000180
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 13, 29 E 38 CFE O.F. Nº 031/2011. PROT
20873/2011
Valor Empenhado:
R$ 544,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 544,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00505-1
Nº 11/2011
Credor: P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTACAO SOCIAL IND. E CO CNPJ 08903201000100
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 01, 02, 08, 10, 11, 17, 19, 20 E 28 CFE O.F. Nº
032/2011. PROT 20873/2011
Valor Empenhado:
R$ 1.974,94
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.974,94
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00506-1
Nº 11/2011
Credor: REGLY & REGLY COM DE PROD DE LIMPEZA E ALIMENT CNPJ 07175527000104
20873/2011
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 445,48
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 445,48
Página 58 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00507-1
Nº 11/2011
Credor: CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA
CNPJ 04247793000107
20873/2011
Valor Empenhado:
R$ 1.188,90
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.188,90
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00508-1
Nº 11/2011
CNPJ 80047087000191
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 24 CFE O.F. Nº 030/2011. PROT
20873/2011
Valor Empenhado:
R$ 540,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 540,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00509-1
Nº 11/2011
CNPJ 11447252000180
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 23 E 25 CFE O.F. Nº 031/2011. PROT
20873/2011
Valor Empenhado:
R$ 11.578,48
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 11.578,48
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00510-1
Nº 11/2011
CNPJ 08903201000100
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTE Nº 33 CFE O.F. Nº 032/2011. PROT
20873/2011
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 333,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 333,00
Página 59 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00511-1
Nº 11/2011
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 26 CFE O.F. Nº 033/2011. PROT
20873/2011
Valor Empenhado:
R$ 28.188,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 28.188,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00512-1
Nº 12/2011
CNPJ 11447252000180
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 01, 02, 03 E 07 CFE O.F. Nº 043/2011. PROT.
20874/2011.
Valor Empenhado:
R$ 34.388,20
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00867-1
Data Empenho:
R$ 34.388,20
23/11/2011
Nº
CNPJ 29979036017388
NORMAL DO MES DE NOVEMBRO/2011.
Valor Empenhado:
R$ 380.602,64
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00868-2
Data Empenho:
R$ 380.602,64
23/11/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
NOVEMBRO/2011
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 307,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 307,50
Página 60 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00869-1
Data Empenho:
23/11/2011
3190.0902
Nº
CNPJ 78206307000130
NOVEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 57,50
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00870-1
Data Empenho:
R$ 57,50
23/11/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
NOVEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 4.187.537,11
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00871-2
Data Empenho:
R$ 4.187.537,11
23/11/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
NOVEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 238.844,80
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00872-1
Data Empenho:
R$ 238.844,80
23/11/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
NOVEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 52.298,58
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 52.298,58
Página 61 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00873-1
Data Empenho:
23/11/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
NOVEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 169.772,86
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00874-1
Data Empenho:
R$ 169.772,86
23/11/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
NOVEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 1.750.781,32
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00875-1
Data Empenho:
R$ 1.750.781,32
23/11/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
NOVEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 257.717,33
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00876-1
Data Empenho:
R$ 257.717,33
23/11/2011
Objeto da Despesa:
Nº
CNPJ 78206307000130
NOVEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 13.685.624,16
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 13.685.624,16
Página 62 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00877-1
Data Empenho:
23/11/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
NOVEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 659,31
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00878-1
Data Empenho:
R$ 659,31
23/11/2011
3190.9203
Nº
CNPJ 78206307000130
NOVEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 1.668,44
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00879-1
Data Empenho:
R$ 1.668,44
23/11/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAISFOLHA MENSAL -
NOVEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 45.124,18
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00880-1
Data Empenho:
R$ 45.124,18
23/11/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTOFOLHA MENSAL -
NOVEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 6.874,33
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 6.874,33
Página 63 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00881-1
Data Empenho:
23/11/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
NOVEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 133.950,25
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00882-1
Data Empenho:
R$ 133.950,25
23/11/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
NOVEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 5.340.545,27
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00883-1
Data Empenho:
R$ 5.340.545,27
23/11/2011
3190.9203
Nº
CNPJ 78206307000130
NOVEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 2.955.035,11
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00884-1
Data Empenho:
R$ 2.955.035,11
23/11/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
NOVEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 2.954.553,12
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.954.553,12
Página 64 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00885-2
Data Empenho:
23/11/2011
3190.9203
Nº
CNPJ 78206307000130
NOVEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 1.913.892,22
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00886-1
Data Empenho:
R$ 1.913.892,22
23/11/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
NOVEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 1.289.511,41
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00887-1
Data Empenho:
R$ 1.289.511,41
23/11/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
NOVEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 1.998,18
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00888-1
Data Empenho:
R$ 1.998,18
23/11/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
NOVEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 25.112,66
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 25.112,66
Página 65 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00889-1
Data Empenho:
23/11/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAISCOMPLEMENTAR 04 -
NOVEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 450,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00866-1
Data Empenho:
R$ 450,00
21/11/2011
Nº 236/09
CNPJ 05819458000433
VW
Valor Empenhado:
R$ 3.500,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00862-1
Data Empenho:
R$ 3.500,00
18/11/2011
Nº
Credor: FERNANDO DA SILVA MATTOS
CPF 02242392956
ORTIGUEIRA NO DIA 24 DE OUTUBRO/11 CFME PROTOCOLADO NR.
20167/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 227,45
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00863-1
Data Empenho:
R$ 227,45
18/11/2011
Nº N
Credor: LETICIA MENDES DE OLIVEIRA CUENCA
CPF 02505513902
IRATI PARA A COMARCA DE CLEVELANDIA CFMEPROTOCOLADO NR.
20365/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 5.893,19
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 5.893,19
Página 66 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00864-1
Data Empenho:
18/11/2011
Nº
CNPJ 34028316002076
Histórico: REF: COMPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
COLETA,TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIAR DE OBJETOS E
CORRESPONDÊNCIA - PROT.24160/208
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 70.250,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00850-1
Data Empenho:
R$ 70.250,00
16/11/2011
Nº 237/09
CNPJ 05819458000433
GM
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 900,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00851-1
Data Empenho:
R$ 900,00
16/11/2011
Nº
Credor: FABRICIO MUNIZ SABAGE
CPF 27722183840
MANOEL RIBAS NO DIA 27/10/11 CFME PROTOCOLADO NR.
20276/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 161,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00852-1
Data Empenho:
R$ 161,00
16/11/2011
Nº
CPF 96868589115
PARANAVAí NO DIA 22/10/2011 CFME PROTOCOLADO NR.
20275/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 227,45
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 227,45
Página 67 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00853-1
Data Empenho:
16/11/2011
CPF
Nº
80632858087
ORTIGUEIRA NO DIA 07/10/2011 CFME PROTOCOLADO NR.
20266/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 227,45
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00854-2
Data Empenho:
R$ 227,45
16/11/2011
Nº
Credor: IVAN BARBOSA MENDES
CPF 01319391656
Histórico: REFERENTE A 01 DIARIA DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE
CASTRO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO/2011 CFME PROTOCOLADO NR.
19950/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 402,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 402,00
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00855-1
Data Empenho:
16/11/2011
Credor: GISELE SILVERIO
CPF
Nº
02922809986
GRANDES RIOS NOS DIAS 05, 06 E 14 DE OUTUBRO/2011 CFME PROTOCOLADO
NR. 19614/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 682,37
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 682,37
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00856-1
Data Empenho:
16/11/2011
Nº
Credor: BEATRIZ AGUIAR AREND
CPF 04125184909
Histórico: REFERENTE A 1,75 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA AS COMARCAS DE
IMBITUVA, IPIRANGA E PRUDENTOPOLIS NO PERIODO DE 13 A 16/10/2011 CFME
PROT.19322/11
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.145,90
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.145,90
Página 68 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00857-1
Data Empenho:
16/11/2011
Nº
Credor: OSVALDO LUIZ SIMIONI
CPF 50077104900
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA REMOCAO DA COMARCA DE UNIAO
DA VITORIA PARA A COMARCA DE ANDIRACFME PROTOCOLADO NR.
19607/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.176,62
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.176,62
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00858-1
Data Empenho:
16/11/2011
Nº
Credor: CAROLINE GUZZI ZUAN ESTEVES
CPF 02298268908
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DA COMARCA DE RIO
NEGRO PARA A COMARCA DE CURITIBA CFME PROTOCOLADO NR.
19668/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 4.353,23
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00859-1
Data Empenho:
R$ 4.353,23
16/11/2011
Nº
Credor: RODRIGO LEITE FERREIRA CABRAL
CPF 03101043948
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DA COMARCA DE SAO
JOAO DO TRIUNFO PARA A COMARCA DE LARANJEIRAS DO SUL CFME
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 5.274,53
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 5.274,53
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00860-1
Data Empenho:
16/11/2011
Nº
Credor: RODRIGO LEITE FERREIRA CABRAL
CPF 03101043948
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA REMOCAO DA COMARCA DE
LARANJEIRAS DO SUL PARA A COMARCA DE PARANAGUA CFME
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.176,62
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.176,62
Página 69 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00861-1
Data Empenho:
16/11/2011
Nº 411-01.02/11
Credor: MADEPISOS COMERCIO DE PISOS E CARPETES LTDA
CNPJ 09242784000139
Histórico: REF. AQUISIçãO DE MATERIAL PARA SUBSTITUIçãO DO PISO NAS SALAS DAS
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PIRAQUARA. PROT. 14055/2011.
Valor Empenhado:
R$ 5.034,31
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00890-1
Data Empenho:
R$ 5.034,31
16/11/2011
Nº 409-01.10/11
Credor: RIBEIRO ASSESSORIA EMPRESARIAL IMOBILIARIA LTDA CNPJ 03943767000142
Histórico: REF. LOCAÇAO DE IMOVEL EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, VIG: 16/11/2011 A
31/12/2011, R$ 3.500,00 MENSAIS. PROT. 19479/2011.
Valor Empenhado:
R$ 5.250,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 5.250,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00473-1
Objeto da Despesa: FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Nº PP 21/2011
Credor: ABAIXO DE ZERO - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI CNPJ 06074940000101
Histórico: REF: SERVIÇOS DE COFFEE BREAK - VIG: 16/11/2011 A31/12/2011 - PROTOCOLO
16664/2011
Valor Empenhado:
R$ 66.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 66.000,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00474-1
Nº 412-01.02/11
Credor: MRC DO BRASIL COMERCIAL DE ELETRO ELETRONICOS CNPJ 13382506000154
Histórico: REF.AQUISIÇÃO DE 04 LÂMPADAS PARA PROJETOR, 03 MOD. PANASONIC -
PTLB75 - X6A E 01 MOD. NEC-VT75LP. PARA DIN - DEPTO. DE INF. PROT.
16117/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.760,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.760,00
Página 70 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00475-1
Nº 414-01.02/11
CNPJ 01378022000152
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 56 UNIDADES DE PAPEL MODELO RIVES TWEED NATURAL
250G 070X100 (R$ 4,05 UNIT.). PARA ATENDER O CERIMONIAL DO MP/PR. PROT.
20599/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 226,80
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 226,80
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00476-1
Nº 410-01.02/11
Credor: CHAVEFEL - CHAVES E FECHADURAS CASCAVEL LTDA CNPJ 01763167000177
Histórico: REF. AQUISIçãO DE MãO DE OBRA PARA MANUTENçãO DASFECHADURAS DAS
PROMOTORIAS DE JUSTIçA DE CASCAVEL.PROT. 18678/2011.
Valor Empenhado:
R$ 500,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 500,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00477-1
Nº 413.01.02/11
Credor: L. R. RASIA DEL PAULO E CIA LTDA
CNPJ 05485191000142
Histórico: REF.SERVIÇOS DE CABEAMENTOS DA INTERNET. PARA A PROMOTORIA DE
CHOPINZINHO. PROT. 13841/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 130,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 130,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00478-1
Nº 413.01.02/11
Credor: L. R. RASIA DEL PAULO E CIA LTDA
CNPJ 05485191000142
Histórico: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DE CABEAMENTOS DA
INTERNET. PARA A PROMOTORIA DE CHOPINZINHO. PROT.
13841/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 152,30
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 152,30
Página 71 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00894-1
Data Empenho:
14/11/2011
Nº 51-02.01/11
Credor: ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.
CNPJ 59456277000176
Histórico: REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE SUPORTE TÉCNICO EATUALIZAÇÃO
TENCOLOGICA DO BANCO DE DADOS ORACLE,VIG: 14/11/2011 A 13/11/2012.
PROT. 17872/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 35.988,06
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 35.988,06
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00848-1
Data Empenho:
11/11/2011
Objeto da Despesa: SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Nº 42-02.00/11
Credor: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO-S CNPJ 78079639000100
Histórico: REF: PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - IBIPORA - EXERCICIO 2011
(COMPLEMENTAÇAO) - PROTOCOLO N.º 15232/2011
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 250,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 250,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00468-1
Nº 408-01.17/11
CNPJ 01304124000123
Histórico: REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA RELATIVO A CONTRATAçãODOS SEERVIçOS
DE CONSERTO DO VEICULO RENAULT LOGAN PLACA ASZ-5709. PROT.
18752/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.155,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.155,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00469-1
Nº 407-01.17/11
CNPJ 01304124000123
Histórico: REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA RELATIVO A CONTRATAçãODOS SEERVIçOS
DE CONSERTO DO VEICULO RENAULT LOGAN PLACA ASZ-5718. PROT.
17075/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.155,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.155,00
Página 72 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00470-1
Nº
Credor: SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE GUARAPU CNPJ 76178037000176
Histórico: REF: PAGAMENTO TAXAS DE COLETA DE LIXO (R$155,65)E COMBATE A
INCÊNDIO (R$16,75) - EXERCICIO 2011 -GUARAPUAVA - PROTOCOLO
20007/2011
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 172,40
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 172,40
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00471-1
Nº 08/2011
CNPJ 10871123000151
Histórico: REF. FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS EM IMÓVEL LOCADO PARA
AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PARANAGUÁ. PROT 20446/2011
Valor Empenhado:
R$ 5.190,95
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00847-1
Data Empenho:
R$ 5.190,95
10/11/2011
Nº 402-01.02/11
Credor: MONTREAL LOGISTICA E SERVICOS TECNICOS ESPECIA CNPJ 10902045000105
Histórico: REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAMPO DE GRANITO PARA ATENDER
SOLICITAÇÃO DO DIN. PROT. 17433/2011.
Valor Empenhado:
R$ 750,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00849-1
Data Empenho:
R$ 750,00
10/11/2011
Nº PP 24/2011
CNPJ 02601159000197
Histórico: REF: CONTRATAÇÃO DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS SEDES DO MP NA CAPITAL -
VIG:10/11/2011 A 09/11/2012 - MENSAIS DE R$95.833,00 - PROT.15360/2011
Valor Empenhado:
R$ 162.916,10
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 162.916,10
Página 73 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00461-1
Nº 401-01.02/11
Credor: TELE SHOPPING COM. DE PROD. DE TELECOMUNICACOE CNPJ 82687484000153
Histórico: REF. AQUISIçãO DE 50M DE CABO TELEFôNICO BLINDADO. PROT.
19637/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 97,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 97,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00462-1
Nº 401-01.02/11
Histórico: REF. TRANSFERêNCIA DE RAMAIS, TENDO EM VISTA MUDANCA DE RAMAIS DE
SALA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO MP NA COMARCA DE PARANAVAI.
PROT. 19637/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 180,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 180,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00463-1
Nº 403-01.02/11
Credor: MARANATA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTD CNPJ 02374301000100
Histórico: REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE PONTOS DE REDE, NAS
PROMOTORIAS DE JUSTICA DAS COMUNIDADES EM LONDRINA. PROT.
6357/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 277,65
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 277,65
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00464-1
Nº 403-01.02/11
Histórico: REF. MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (CONSTRUÇÃO DE
PONTOS DE REDE), NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EM
LONDRINA. PROT. 6357/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.110,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.110,00
Página 74 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00465-1
Nº 406-01.02/11
Credor: CIABEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
CNPJ 82225459000158
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20LITROS PARA AS
PJS DE CIANORTE PARA OS 03 MESES úLTIMOS DE 2011. PROT.
18386/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 700,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 700,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00466-1
Nº 405-01.02/11
Credor: COMERCIAL VIRMOND LTDA
CNPJ 78514304000164
Histórico: REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE UMA LINHA DE
ENERGIA ELETRICA 220VOLTSNA 2ª PJ DE LARANJEIRAS DO SUL. PROT.
18488/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 304,92
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 304,92
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00467-1
Nº 404-01.02/11
Credor: ALEXANDRE JOSE DE OLIVEIRA - SERRALHERIA
CNPJ 06306110000162
Histórico: REF. AQUISICAO DE UMA LIXEIRA EXTERNA COM DUAS DIVISOES,
CAPACIDADE DE 1000L, PARA ATENDER O GAECO.PROT.
17927/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 740,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 740,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00472-1
Nº 401-01.02/11
Histórico: REF. TRANSFERêNCIA DE RAMAIS, TENDO EM VISTA MUDANçA DE RAMAIS DE
SALA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO MP NA COMARCA DE PARANAVAí.
PROT. 19637/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 180,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 180,00
Página 75 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00456-1
Nº 08/2011
CNPJ 10871123000151
Histórico: REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM AMBIENTE OCUPADO
PELO NPI - PALÁCIO DE JUSTIÇA (6º ANDAR). PROT. 19747/2011.
Valor Empenhado:
R$ 1.754,32
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.754,32
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00457-1
Nº 400-01.02/11
Credor: REGIONAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. CNPJ 79954533000162
Histórico: REF. MANUTENÇÃO EM REDE ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PRUDENTÓPOLIS. PROT.
18385/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 130,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 130,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00458-1
Nº
Credor: FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO CNPJ 06171070000199
Histórico: REF: MENSALIDADES DEVIDAS AO CDEMP, EXERCICIO 2011. PROT.
18315/2011
Valor Empenhado:
R$ 1.800,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.800,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00460-1
Nº 398-01.02/11
Credor: MARPI & VITORIA AUTO PECAS LTDA EPP
CNPJ 10493305000136
Histórico: REF. AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO SEVA DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS
ASE 6185. PROT. 19101/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 125,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 125,00
Página 76 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00838-1
Data Empenho:
7/11/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
NOVEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 21.605,51
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00839-1
Data Empenho:
R$ 21.605,51
7/11/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
NOVEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 49.671,34
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00840-2
Data Empenho:
R$ 49.671,34
7/11/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
NOVEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 13.103,16
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00837-2
Data Empenho:
R$ 13.103,16
4/11/2011
Nº
CPF 01319391656
ANDIRA NO DIA 07 DE OUTUBRO/2011 CFME PROTOCOLADO NR.
19069/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 216,08
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 216,08
Página 77 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00844-1
Data Empenho:
4/11/2011
Nº 395-01.10/11
Credor: J.MAREZE CERIANI IMOVEIS LTDA
CNPJ 78795093000185
Histórico: REF: LOCAÇAO DO IMOVEL DA RUA ERASTO GAERTNER, 795, APUCARANA/PR -
VIG: 28/10/2011 A 31/12/2011, VALOR R$ 4.000,00 MENSAIS. PROT. 7656/2011.
Valor Empenhado:
R$ 8.400,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 8.400,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00454-1
Nº 398-01.02/11
Credor: INST.NAC.DE METROLOGIA,NORMALIZ.E QUALIDADE IN CNPJ 00662270000320
Histórico: REF. AUTORIZAÇÃO PARA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DA MARCA SEVA NO
VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS ASE 6185. PROT.
19101/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 149,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00827-1
Data Empenho:
R$ 149,00
1/11/2011
CPF
Nº
80632858087
ORTIGUEIRA NO DIA 07 DE OUTUBRO/11 CFME PROTOCOLADO NR.
19399/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 227,45
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00828-1
Data Empenho:
R$ 227,45
1/11/2011
Nº
Credor: LUIS MARCELO MAFRA BERNARDES DA SILVA
CPF 79475906991
SAO MIGUEL DO IGUACU NO DIA 18 DE OUTUBRO/11 CFME PROTOCOLADO NR.
19278/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 252,03
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 252,03
Página 78 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00829-1
Data Empenho:
1/11/2011
Nº
Credor: VILMAR ANTONIO FONSECA
CPF 75235277953
Histórico: REFERENTE A 1,25 DIARIAS DEVIDO SUA PARTICIPACAO NO XI CONGRESSO DO
MINISTERIO PUBLICO DO CONSUMIDOR CFME PROTOCOLADO NR.
19583/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 906,92
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00830-1
Data Empenho:
R$ 906,92
1/11/2011
Nº
Credor: MIGUEL JORGE SOGAIAR
CPF 48083194972
Histórico: REFERENTE A 1,25 DIARIAS DEVIDO SUA PARTICIPACAO NO XI CONGRESSO DO
MINISTERIO PUBLICO DO CONSUMIDOR CFME PROTOCOLADO NR.
19491/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 954,65
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00831-1
Data Empenho:
R$ 954,65
1/11/2011
Nº
CPF 01319391656
JOAQUIM TAVORA NO PERIODO DE 03 A 06, A0 E 11 DE OUTUBRO/11 CFME
PROT. 18973/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.296,50
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.296,50
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00832-1
Data Empenho:
1/11/2011
Nº
Credor: GILBERTO GERALDINO FILHO
CPF 04111682901
MARECHAL CANDIDO RONDON PARA A COMARCA DECIANORTE CFME
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.964,40
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.964,40
Página 79 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00833-1
Data Empenho:
1/11/2011
Credor: RICARDO BENVENHU
CPF
Nº
00744871913
IPORA PARA A COMARCA DE PRIMEIRO DE MAIO CFME PROTOCOLADO NR.
19068/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.067,78
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.067,78
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00834-1
Data Empenho:
1/11/2011
Nº
Credor: SILVIA LUIZA DARIVA E PEREIRA
CPF 59054301953
JAGUAPITã EM AGOSTO/11 E CENTENARIO DO SUL EM SETEMBRO E
OUTUBRO/11 CFE PROT.18956/11
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.830,85
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00835-1
Data Empenho:
R$ 3.830,85
1/11/2011
Nº
CPF 02261184956
Histórico: REFERENTE A 7,5 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A REGIAO
METROPOLOTANA DE CURITIBA NO PERIODO DE19 DE SETEMBRO A 11 DE
OUTUBRO CFME PROT.18896/11.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 4.911,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.911,00
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00836-1
Data Empenho:
1/11/2011
Nº 15/2011
Credor: RAFAEL ALEX BERNARDI
CNPJ 11698064000124
Histórico: REF. SERVIÇOS DE PINTURA, RUFO E PISOS NO IMÓVEL OCUPADO PELAS PROM.
ESP. EM PONTA GROSSA, VIG: 45 DIAS DA ASSINATURA DO CONTRATO. PROT.
6219/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 24.200,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 24.200,00
Página 80 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00843-1
Data Empenho:
1/11/2011
Nº 49-02.00/11
Credor: SEI INFORMATICA LTDA.
CNPJ 79460853000166
Histórico: REF: AQUISIÇAO DE LICENÇAS DO PROGRAMA SSC7 (07 DE USO E 27
TERMINAIS) E DE MANUTENÇAO ANUAL - VIG:01/11/2011 A 31/10/2012. PROT.
24024/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 14.021,33
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 14.021,33
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00845-1
Data Empenho:
1/11/2011
Objeto da Despesa: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Nº 25-02.01/11
Credor: SIEMENS ENTERPRISE COM.TEC.DA INF.E COMU.CORP. L CNPJ 67071001000106
Histórico: REF. LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DIGITAL TELEFôNICA NA
SUBSEDE PARAGUASSU, VALOR MENSAL DE R$ 2.693,00, VIG: 01/11 A 31/12/2011.
PROT. 11753/2003.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 5.386,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 5.386,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00452-1
Credor: PEREIRA E JUSTUS LTDA.
Nº 19/2011
CNPJ 04928468000100
Histórico: REF. AQUISICAO DE LICENCAS DE SOFTWARES, CFE LOTES 01, 02, 03, 05, 06, DA
PP Nº 19/2011-MP/PGJ. PROT. 12321/2010.
Valor Empenhado:
R$ 103.792,34
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 103.792,34
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00453-1
Nº 16/2011
Credor: QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA
CNPJ 97371470000101
Histórico: REF. TRATAMENTO QUIMICO DE AGUAS P/O RESFRIAMENTODO SISTEMA DE
AR CONDICIONADO DA SEDE, VIG: 01/11/11 A 31/10/12, VLR MENSAL: 700,00
PROT. 11261/11.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.400,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.400,00
Página 81 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00459-1
Nº 399-01.02/11
Credor: ANGELA DA SILVA COSTA
CNPJ 10496195000166
Histórico: REF. SERVIÇOS DE CONSERTOS HIDRÁULICOS NO SISTEMADE FORNECIMENTO
DE ÁGUA DESTA SEDE. PROT. 18828/2011.
Valor Empenhado:
R$ 580,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00823-2
Data Empenho:
R$ 580,00
31/10/2011
Nº 253/09
Credor: PARAGUACU DE AUTOMOVEIS LTDA
CNPJ 77747442000120
DETO/SEAP
Valor Empenhado:
R$ 1.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00826-1
Data Empenho:
R$ 1.000,00
31/10/2011
Nº 282/09
CNPJ 02589641000159
Histórico: DESPESAS COM MANUT DE VEICULOS CFE CONTRATO 033/10-DETO/SEAP -
RENAULT
Valor Empenhado:
R$ 250,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00841-1
Data Empenho:
R$ 250,00
31/10/2011
Objeto da Despesa: PROVISAO 13 SALARIO
Nº
Credor: SEFA - PROVISAO 13 SALARIO
CNPJ 76416890000189
Histórico: PROVISAO DO 13 SALARIO DO MES
10
Valor Empenhado:
R$ 1.675.212,87
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.675.212,87
Página 82 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00842-1
Data Empenho:
31/10/2011
3190.0194
Nº
CNPJ 76416890000189
10
Valor Empenhado:
R$ 365.266,06
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 365.266,06
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00451-1
Nº 397-01.02/11
Credor: STRAUB DESIGN COMUNICACAO LTDA
CNPJ 05661196000189
Histórico: REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE GALERIA DOS
PROCURADORES-GERAIS DE JUSTIÇA DO ESTADODO PARANÁ. PROT.
11528/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00822-1
Data Empenho:
R$ 3.000,00
28/10/2011
Nº 007/09
CNPJ 02589641000159
MULTIMARCAS
Valor Empenhado:
R$ 2.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00821-1
Data Empenho:
R$ 2.000,00
27/10/2011
Nº 184/09
CNPJ 73362410000156
DETO/SEAP
Valor Empenhado:
R$ 4.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.000,00
Página 83 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00824-1
Data Empenho:
27/10/2011
Objeto da Despesa: INDENIZACOES
Credor: MP/PR - INDENIZACAO DE TRANSPORTE
Nº
Histórico: INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PELO USO DE VEÍCULO
PARTICULAR A SERVIÇO DO M.P., CONFORMERESOLUÇÃO 2776/2011.
PROTOCOLO NR. 19310/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 100.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 100.000,00
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00807-1
Data Empenho:
26/10/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: REF. ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE
OUTUBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 606.636,72
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00808-1
Data Empenho:
R$ 606.636,72
26/10/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: REF. AUXÍLIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL
DO MÊS DE OUTUBRO/2011.
Valor Empenhado:
R$ 100.875,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00809-1
Data Empenho:
R$ 100.875,00
26/10/2011
Nº
Credor: JANAINA TRENTIN ORO
CPF 04171716926
Histórico: REFERENTE AUXILIO FUNERAL PAGO A SRA. JANAINA TRENTIN ORO
CONFORME PROTOCOLADO NR. 19021/2011.
Valor Empenhado:
R$ 5.434,98
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 5.434,98
Página 84 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00810-1
Data Empenho:
26/10/2011
Nº
CPF 02301852903
Histórico: REFERENTE A 0,5 DIARIA DEVIDO SUA DESIGNACAO PARAA COMARCA DE
PALMAS NO DIA 30 DE SETEMBRO/11 CFMEPROTOCOLADO NR.
18630/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 327,40
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00811-1
Data Empenho:
R$ 327,40
26/10/2011
Nº
Credor: PAULO FABRICIO CAMARGO
CPF 96054930982
PITANGA PARA A COMARCA DE PALMITAL CFME PROTOCOLADO NR.
18391/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.964,40
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.964,40
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00812-1
Data Empenho:
26/10/2011
Nº
Credor: FELIPE LAMARAO DE PAULA SOARES
CPF 02655516923
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DA COMARCA DE LAPA
PARA A COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA CFME
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.176,62
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.176,62
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00813-1
Data Empenho:
26/10/2011
Nº
Credor: LUCIANO MATHEUS RAHAL
CPF 21590215800
MAMBORE PRA A COMARCA DE CHOPINZINHO CFME PROTOCOLADO NR.
18502/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 8.271,14
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 8.271,14
Página 85 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00814-1
Data Empenho:
26/10/2011
Nº
Credor: LETICIA GIOVANINI GARCIA
CPF 03407758901
ARAPONGAS PARA A COMARCA DE SANTA HELENA CFME PROTOCOLADO NR.
1827/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 9.821,98
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 9.821,98
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00815-1
Data Empenho:
26/10/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 3.030.457,80
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00816-1
Data Empenho:
R$ 3.030.457,80
26/10/2011
3190.9203
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 1.913.672,98
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00817-1
Data Empenho:
R$ 1.913.672,98
26/10/2011
Nº 394-01.02/11
Credor: INSTITUTO SANT'ANA DE EDUCACAO AVANCADA LTDA CNPJ 13423841000153
Histórico: REF. PALESTRA SOBRE O TEMA "PLANEJAMENTO, INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE"
A SER PROFERIDA DURANTE O ENCONTRO ESTADUAL DO MP. PROT.
18652/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.550,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.550,00
Página 86 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00818-1
Data Empenho:
26/10/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 59.821,50
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00819-1
Data Empenho:
R$ 59.821,50
26/10/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 403,59
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00820-1
Data Empenho:
R$ 403,59
26/10/2011
Nº 396-01.02/11
Credor: CS COMERCIO MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA
CNPJ 10914080000144
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE STUDIO NOS DIAS 26 A 28/10, PARA FOTOS 3X4, DURANTE O
CONGRESSO ESTADUAL DO MP. PROT. 19486/2011.
Valor Empenhado:
R$ 260,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 260,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00443-1
Nº 08/2011
CNPJ 10871123000151
Histórico: REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARAO GAECO EM
Valor Empenhado:
R$ 1.201,87
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.201,87
Página 87 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00444-1
Nº 08/2011
CNPJ 10871123000151
Histórico: REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS JUNTO AS PROMOTORIAS
DE JUSTIÇA DE ALMIRANTE TAMANDARÉ. PROT. 12172/2011.
Valor Empenhado:
R$ 3.207,15
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.207,15
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00445-1
Nº 08/2011
CNPJ 10871123000151
Histórico: REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GABINETE DA 4ª
PROMOTORIA DE JUSTIÇA JUNTO ÀS VARASDE FAMILIA. PROT.
17911/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 93,84
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 93,84
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00446-1
Nº 08/2011
CNPJ 10871123000151
Histórico: REF. DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIA NAVAL EMGABINETE DA 4ª
PROMOTORIA DE JUSTIÇA JUNTO ÀS VARAS DE FAMÍLIA DE CURITIBA. PROT.
17911/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 118,52
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 118,52
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00447-1
Credor: UNIVERSO BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Nº 23/2011
CNPJ 10741843000100
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) SACOLAS ECOLÓGICAS. PROT.
19505/2011.
Valor Empenhado:
R$ 3.050,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.050,00
Página 88 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00448-1
Nº 23/2011
CNPJ 02563805000179
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 08 BANNERS MEDINDO 1,2 X 0,9 M (TOTAL: 8,64 M2). PROT.
19505/2011.
Valor Empenhado:
R$ 203,04
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 203,04
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00449-1
Nº 23/2011
CNPJ 02563805000179
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) CRACHÁS EM PVC.
PROT. 19505/2011.
Valor Empenhado:
R$ 2.362,50
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.362,50
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00450-1
Nº 23/2010
CNPJ 02563805000179
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) CANETAS PERSONALIZADAS. PROT.
19505/2011.
Valor Empenhado:
R$ 495,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00797-1
Data Empenho:
R$ 495,00
25/10/2011
Objeto da Despesa: PASSAGENS AEREAS
Credor: LHUWETUR - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Nº PP 40/2010
CNPJ 07782143000141
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, VIG: 07/10//2011 A 31/12/2011.
PROT. 18866/2010.
Valor Empenhado:
R$ 60.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 60.000,00
Página 89 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00798-1
Data Empenho:
25/10/2011
Objeto da Despesa: PASSAGENS TERRESTRES
Nº PP 40/2010
CNPJ 07782143000141
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, VIG: 07/10/2011 A 31/12/2011.
PROT. 18866/2010.
Valor Empenhado:
R$ 5.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00799-1
Data Empenho:
R$ 5.000,00
25/10/2011
Nº 393-01.02/11
Credor: LUZA & LUZA LTDA
CNPJ 03212334000117
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA USO NO
ENCONTRO ESTADUAL DO MP/PR. PROT. 19248/2011.
Valor Empenhado:
R$ 1.425,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00800-1
Data Empenho:
R$ 1.425,00
25/10/2011
Nº PP 27/2010
CNPJ 73767790000109
Histórico: REF. SERVIÇO DE COPA NA 3ª FASE DO CONCURSO DE PROMOTOR DE JUSTICA,
NO DI 31/10/2011. PROT. 17966/2011.
Valor Empenhado:
R$ 346,78
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00801-1
Data Empenho:
R$ 346,78
25/10/2011
Nº PP 27/2010
CNPJ 73767790000109
Histórico: REF. SERVIÇO DE LIMPEZA NA 3ª FASE DO CONCURSO DEPROMOTOR DE
JUSTICA, NO DIA 31/10/2011. PROT. 17966/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 180,88
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 180,88
Página 90 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00802-1
Data Empenho:
25/10/2011
Nº 387-01.02/11
Credor: DE BERNT ENTSCHEV HUMAN CAPITAL LTDA
CNPJ 03515056000177
Histórico: REF. PALESTRA SOBRE GESTÃO DE PESSOAS A SER PROFERIDA POR OCASIÃO
DO ENCONTRO ESTADUAL DO MP. PROT 18517/2011.
Valor Empenhado:
R$ 3.990,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00803-1
Data Empenho:
R$ 3.990,00
25/10/2011
Nº 007/09
CNPJ 02589641000159
Histórico: DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS CFE.CONTRATO-016/09-
DETO/SEAP.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 700,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00804-1
Data Empenho:
R$ 700,00
25/10/2011
Nº
CNPJ 93802833000157
Histórico: RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS BASICOS DA SERVIDORA RAQUEL DE S.
F. OSOWSKI, A DISP. DESTE MP,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11 CFME
PROT. 19263/11.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 8.572,58
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 8.572,58
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00805-1
Data Empenho:
25/10/2011
Nº
CNPJ 93802833000157
Histórico: RESSARCIMENTO DE 1/2 SOBRE O 13 SALARIO DA SERVIDORA RAQUEL DE S. F.
OSOWSKI, A DISP. DESTE MP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11 CFME
PROT. 19263/11.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 692,90
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 692,90
Página 91 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00806-2
Data Empenho:
25/10/2011
Nº
CNPJ 93802833000157
Histórico: RESSARCIMENTO DE 1/2 SOBRE 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA RAQUEL DE S. F.
OSOWSKI, A DISP. DESTE MP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11 CFME
PROT.19263/11.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 230,97
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 230,97
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00437-1
Nº 391-01.02/11
Credor: CANDY DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA.
CNPJ 04488970000139
Histórico: REF. AQUISIçãO DE PIPOCAS DE MICROONDAS PARA EVENTO DE
COMEMORAçãO DO DIA DO SERVIDOR PúBLICO. PROT.
15919/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 162,50
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 162,50
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00438-1
Nº 392-01.02/11
CNPJ 05901361000122
Histórico: REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO INCOLOR NA SALA DO CSMP. PROT.
18631/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 270,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 270,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00439-1
Credor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A
Nº 20/2011
CNPJ 79065181000194
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DO LOTE ÚNICO DO PREGÃO PRESENCIALNº 20/2011-MP/PGJ,
(LIVROS EM GERAL - DESCONTO DE32,5% SOBRE TABELA DA EDITORA). PROT.
14431/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 80.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 80.000,00
Página 92 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00440-1
Objeto da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO PARA USO IMEDIATO
Nº
CNPJ 33337122016635
Histórico: PAGAMENTO REF. NOTA FISCAL Nº 000.338.178, EMITIDAP/EMPRESA IPIRANGA,
REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CFE 6º TA COM A SEAP. PROT.
15836/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.796,50
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.796,50
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00779-1
Data Empenho:
24/10/2011
Nº 389-01.02/11
Credor: LUZA & LUZA LTDA
CNPJ 03212334000117
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE 08 (OITO) TELEVISORES 42", COM SUPORTE E
CABEAMENTOS, COM TRÊS DIÁRIAS, PARA USO NOENCONTRO ESTADUAL DO
MP/PR. PROT. 19027/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.300,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.300,00
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00780-1
Data Empenho:
24/10/2011
3190.0109
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 4.383.192,78
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00781-1
Data Empenho:
R$ 4.383.192,78
24/10/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2011
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 307,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 307,50
Página 93 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00782-1
Data Empenho:
24/10/2011
3190.0902
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 57,50
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00783-1
Data Empenho:
R$ 57,50
24/10/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 4.167.859,33
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00784-1
Data Empenho:
R$ 4.167.859,33
24/10/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 238.027,71
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00785-1
Data Empenho:
R$ 238.027,71
24/10/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 29.658,68
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 29.658,68
Página 94 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00786-1
Data Empenho:
24/10/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 384.698,26
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00787-2
Data Empenho:
R$ 384.698,26
24/10/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 1.725.296,20
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00788-1
Data Empenho:
R$ 1.725.296,20
24/10/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 228.978,21
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00789-1
Data Empenho:
R$ 228.978,21
24/10/2011
Objeto da Despesa:
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 13.558.429,75
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 13.558.429,75
Página 95 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00790-2
Data Empenho:
24/10/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 1.349,82
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00791-1
Data Empenho:
R$ 1.349,82
24/10/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 53.817,75
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00792-1
Data Empenho:
R$ 53.817,75
24/10/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 4.239,15
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00793-1
Data Empenho:
R$ 4.239,15
24/10/2011
Nº
CNPJ 29979036017388
NORMAL DO MES DE OUTUBRO/2011.
Valor Empenhado:
R$ 355.464,46
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 355.464,46
Página 96 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00794-1
Data Empenho:
24/10/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 123.868,57
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00795-1
Data Empenho:
R$ 123.868,57
24/10/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 5.376.074,15
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00796-1
Data Empenho:
R$ 5.376.074,15
24/10/2011
3190.9203
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 2.956.551,69
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00778-1
Data Empenho:
R$ 2.956.551,69
21/10/2011
Nº 185/09
CNPJ 05819458000190
DETO/SEAP
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 700,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 700,00
Página 97 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00825-1
Data Empenho:
21/10/2011
Objeto da Despesa: RESTITUICOES DE CONVENIOS OU SALDOS
Nº
Credor: MINISTERIO DA JUSTICA
CNPJ 00394494007220
Histórico: DEVOLUÇÃO DO SALDO DE CONVÊNIO FIRMADO COM MJ. N°33/2009. (SICONV
N° 718544/2009)
Valor Empenhado:
R$ 343.572,82
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 343.572,82
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00441-1
Nº 370-01.02/11
Credor: LUSA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA
CNPJ 00785487000165
Histórico: REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ALARME NA SEDE DA PJDE IBIPORA, VIG:
21/10/2011 A 20/10/2012. PROT. 16704/2011.
Valor Empenhado:
R$ 140,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 140,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00442-1
Objeto da Despesa: VIGILANCIA MONITORADA
Nº 370-01.02/11
Credor: LUSA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA
CNPJ 00785487000165
Histórico: REF. SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME NA PJ DE IBIPORÃ, VIG:
21/10/2011 A 31/12/2011, R$ 80,00 P/MES. PROT. 16704/2011.
Valor Empenhado:
R$ 186,67
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00774-1
Data Empenho:
R$ 186,67
20/10/2011
Nº
CNPJ 73767790000109
Histórico: REF: SERVIÇO DE LIMPEZA NA 3.FASE DO CONCURSO DEPROMOTOR -
31/10/2011 - R$180,88 - PROT. 17966/11
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 180,88
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 180,88
Página 98 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00775-1
Data Empenho:
20/10/2011
Nº
CNPJ 73767790000109
Histórico: REF: SERVIÇO DE COPA NA 3.FASE DO CONCURSO DEPROMOTOR - 31/10/2011 -
R$346,78 - PROT. 17966/11
Valor Empenhado:
R$ 346,78
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00776-1
Data Empenho:
R$ 346,78
20/10/2011
Nº 385-01.02/11
Credor: EDMILSON FELIPE DE SOUZA
CPF 00340916966
Histórico: REF. SERVIÇO DE FIXAÇÃO DE TOLDO LOCALIZADO NO ESTACIONAMENTO DO
GAECO, NA COMARCA DE MARINGÁ. PROT. 18188/2011.
Valor Empenhado:
R$ 165,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 165,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00423-1
Nº 361-01.02/11
Credor: LAZARI E MENDES LTDA
CNPJ 08860186000160
Histórico: REF: MONITORAMENTO DE ALARME RUA ROMA,1062, LOANDAVIG: 10/10/2011 A
09/10/2012 - R$ 70.00 MENSAISPROT. 16961/2011
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 189,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 189,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00424-1
Nº 45-02.01/11
Credor: EDITORA FORUM LTDA
CNPJ 41769803000192
Histórico: REF:FORNECIMENTO VLS NºS 244 A 258 DA REVISTA DEDIREITO
ADMINISTRATIVO - 30 DIAS APOS ASSINATURA -R$2.220,00 PROT.14453/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.220,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.220,00
Página 99 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00425-1
Objeto da Despesa: EXPOSICOES, CONGRESSOS,SIMPOSIOS E CONFERENCIAS
Nº 390-01.02/11
Credor: REFORM LINE COM. DE MANUFATURADOS LTDA
CNPJ 84975515000105
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE TOALHAS E COBRE-MANCHAS NA COR BRANCA PARA MESA
DIRETIVA DO CONGRESSO ESTADUAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROT.
18720/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 120,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 120,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00426-1
Nº 388-01.02/11
Credor: FACILITA PROJETOS E PRODUTOS LTDA
CNPJ 10904113000175
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 04 GALÕES DE COLA DE ALTA PERFORMANCE, PARA
COLAGEM DE PISO TATIL - PROTOCOLO 13572/2011
Valor Empenhado:
R$ 220,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 220,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00427-1
Nº 388-01.02/11
Credor: TINTORAUTO COMERCIO DE TINTAS LTDA.
CNPJ 06224973000190
Histórico: REF. AQUISIçãO DE TINTA ACRILICA PARA PINTURA DE PISOS CERAMICOS E
ACABAMENTO FOSCO PARA AREAS INTERNAS E EXTERNAS. PROT.
13572/2011
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 142,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 142,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00428-1
Nº 388-01.02/11
Credor: FACILITA PROJETOS E PRODUTOS LTDA
CNPJ 10904113000175
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 230 PLACAS DE PISO TATIL NA CORAMARELO, CFE.
SOLICITAÇÃO DO D.I.N. - PROTOCOLO 13572/2011
Valor Empenhado:
R$ 1.426,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.426,00
Página 100 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00429-1
Nº 388-01.02/11
CNPJ 10629689000171
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 2 PLACAS MEDINDO 70X50 E 2 MEDINDO 90X50, PARA O
ESTACIONAMENTO DO EDIFÍCIO BARACAT. PROT. 13572/2011.
Valor Empenhado:
R$ 176,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 176,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00430-1
Credor: OPEN VEICULOS LTDA
Nº 386-01.17/11
CNPJ 04675147000132
Histórico: REF. REVISÃO OBRIGATÓRIA NOS VEÍCULOS RENAULT LOGAN PLACAS ASZ
5586 E ASZ 5584. PROT 17874/2011
Valor Empenhado:
R$ 1.200,12
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.200,12
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00431-1
Nº 379-01.02/11
Credor: COMERCIO DE MOVEIS A SOFALAR
CNPJ 81045379000158
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE BALCÃO E TAMPO PARA PIA, BALCÃOPARA MICROONDAS
E MESA COM 4 CADEIRAS PARA A NOVASEDE DO MP NA COMARCA DE
LOANDA. PROT. 16960/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 871,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 871,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00432-1
Nº 380-01.02/11
Credor: DRIMEC INDUSTRIA MECANICA LTDA
CNPJ 02928428000124
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 4 CARRINHOS DOBRÁVEIS EM ALUMÍNIO REFORÇADO
PARA ATENDER UNIDADES DESTA INSTITUIÇÃO. PROT.
16188/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.042,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.042,00
Página 101 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00433-1
Nº 381-01.02/11
Credor: G.M.C. PEC. E ASS. TEC. EM ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ 78774916000196
Histórico: REF. MANUTENÇÃO EM BEBEDOUROS (TROCA DE TORNEIRAS, LIMPEZA E
REVISÃO DE MOTORES) NA COMARCA DE MARINGÁ. PROT.
17925/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 591,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 591,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00434-1
Nº 382-01.02/11
Credor: GARCIAS EXTINTORES LTDA
CNPJ 04553219000179
Histórico: REF. CARGA PARA EXTINTOR PQS 4KG INSTALADO JUNTO à PROMOTORIA DE
JUSTIçA DE CLEVELâNDIA. PROT. 17748/2011.
Valor Empenhado:
R$ 40,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 40,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00435-1
Nº 384-01.02/11
Credor: ANIELEN COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTD CNPJ 10429647000197
Histórico: REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DAS PROMOTORIAS DE
CASCAVEL - PROTOCOLO 18133/2011
Valor Empenhado:
R$ 485,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 485,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00436-1
Nº 383-01.02/11
Credor: FRESH AIR AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA CNPJ 13475537000150
Histórico: REF. MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DO
CPD DA INFORMÁTICA- PROTOCOLO 18574/2011
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 960,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 960,00
Página 102 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00771-1
Data Empenho:
19/10/2011
Nº
CPF 44230648049
Histórico: REF. A 0,66 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA PINHAO NO PERIODO DE
02 A 12 E 30/09/11 DONDE SE DESLOCOU POR 02 VEZES CFME PROTOCOLADO NR.
18411/11.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 504,05
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 504,05
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00772-1
Data Empenho:
19/10/2011
Nº
Credor: MARIA FERNANDA M. SALVADORI BELENTANI
CPF 03488184919
FCO BELTRAO PARA A COMARCA DE MANGUEIRINHA CFME PROTOCOLADO
NR. 18233/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.928,79
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.928,79
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00768-1
Data Empenho:
18/10/2011
Nº 179/2009
CNPJ 33337122016635
DETO/SEAP.
Valor Empenhado:
R$ 11.360,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00769-1
Data Empenho:
R$ 11.360,00
18/10/2011
Nº 179/2009
CNPJ 33337122016635
Histórico: DESP.COM AQUISICAO DE 2.000 LTS DE ETANOL CFE.CONTRATO 008/2009-
DETO/SEAP.
Valor Empenhado:
R$ 3.066,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.066,00
Página 103 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00767-1
Data Empenho:
17/10/2011
Nº 378-01.02/11
Credor: FLORENCIO EDUARDO FERREIRA
CPF 95741380891
Histórico: REF. MANUTENCAO ELETRICA E TELEFONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA
DE MARINGA. PROT. 4403/2011.
Valor Empenhado:
R$ 1.200,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.200,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00419-1
Objeto da Despesa: ENERGIA ELETRICA, AGUA E ESGOTO E TELEFONIA E TELEX
Nº
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA-SANEPAR
CNPJ 76484013000145
Histórico: REF. PRESTACAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUAE ESGOTO EM
12/2008 NA AV. HERVAL, 171, MARINGA.VALOR: 166,12 PROT:
17306/2011
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 166,12
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 166,12
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00420-1
Objeto da Despesa: SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Nº 377-01.02/11
Credor: CS COMERCIO MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA
CNPJ 10914080000144
Histórico: REF. SERVICO DE FILMAGEM DO CONGRESSO ESTADUAL DOMP/PR NOS DIAS
26/10 A 29/10. PROT. 18283/2011.
Valor Empenhado:
R$ 1.740,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.740,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00421-1
Nº 376-01.02/11
CNPJ 76437383000121
Histórico: REF. CONFECCAO DE PASTAS 44X30,2, 4X0 CORES TINTAESCALA E VERNIZ A
BASE D'AGUA FRENTE, PAPEL RECICLATO 240G, VINCO. PROT.
18093/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 720,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 720,00
Página 104 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00766-1
Data Empenho:
14/10/2011
Nº 007/09
CNPJ 02589641000159
RENOVACAO DE CONTRATO
Valor Empenhado:
R$ 2.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00765-1
Data Empenho:
R$ 2.000,00
13/10/2011
Nº 008/09
CNPJ 00779196000164
RENOVACAO DO CONTRATO - GM
Valor Empenhado:
R$ 3.400,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00764-1
Data Empenho:
R$ 3.400,00
11/10/2011
Nº
CPF 26993052865
IBIPORA PARA A COMARCA DE IRETAMA CONFORME PROTOCOLADO NR.
18005/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.928,79
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.928,79
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00763-1
Data Empenho:
10/10/2011
Nº 375-01.02/11
Credor: MANOEL FRANCISCO BERALDO
CPF 91789214904
Histórico: REF. INSTALAÇÃO DE SABONETEIRAS, PORTA-TOALHAS E QUADROS E
FIXAÇÃO DE PARAPEITO, SUPORTE PARA TECLADO E RELÓGIO NAS PJ'S DE
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 350,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 350,00
Página 105 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00404-1
Objeto da Despesa: INSCRICAO EM CURSOS, SEMINARIOS E OUTROS
Nº 48-02.00/11
Credor: ENG COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
CNPJ 52913241000125
Histórico: REF. INSCRIÇÃO DO SERVIDOR CHRISTIAN MARCUS OGATANO CURSO ADOBE
INDESIGN - 17 A 21/10/11 - CURITIBA/PR. PROT. 14982/2011.
Valor Empenhado:
R$ 1.656,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.656,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00405-1
Nº 367-01.02/11
Credor: TALK ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA
CNPJ 08721348000180
Histórico: REF. CONTRATACAO DE EMPRESA DE COMUNICACAO PARA PALESTRA DE
SENSIBILIZACAO SOBRE RELACIONAMENTO COMA MIDIA DESTINADA A
MEMBROS DO MP. PROT. 9912/2011
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 5.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 5.000,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00406-1
Nº 365-01.08/11
CNPJ 76437383000121
Histórico: REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1500 CARTAZES EM PAPEL RECICLATO 120G,
FORMATO A3, PARA O CEAF. PROT. 17289/2011.
Valor Empenhado:
R$ 480,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 480,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00407-1
Nº 342-01.02/11
Credor: URSO COM. E MANUTENCAO DE CARRINHOS MANUAIS CNPJ 00080361000195
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CARRINHOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COPAS
DA SEDE DA INSTITUIÇÃO. PROT. 15847/2011.
Valor Empenhado:
R$ 1.920,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.920,00
Página 106 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00408-1
Nº 368-01.02/11
Credor: BILMAYER & BILMAYER LTDA
CNPJ 01941637000145
Histórico: REF. COLOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) PERSIANAS HORIZONTAIS EM 03 (TRÊS)
JANELAS E NA PORTA DA PROMOTORIA DE PEABIRU. PROT
17546/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 390,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 390,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00409-1
Nº 369-01.02/11
Credor: ARCANJO & EVARISTI LTDA.
CNPJ 06341406000114
Histórico: REF. REPOSIÇÃO DE VIDRO COM PELÍCULA FUMÊ EM JANELA DO GABINETE DA
13ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA DE MARINGÁ. PROT.
17572/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 350,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 350,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00410-1
Objeto da Despesa: APARELHOS EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA COZINHA E LIMPEZA
Nº 366-01.02/11
Credor: VALMIR MARTINES GIMENES
CNPJ 00562030000191
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA (13KG) VAZIO, PARA
A PJ DE GUARATUBA. PROT. 17532/2011.
Valor Empenhado:
R$ 80,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 80,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00411-1
Nº 363-01.02/11
Credor: ONEZIMO SEMPREBOM - PERSIANAS
CNPJ 00781421000105
Histórico: REF. AQUISICAO E INSTALACAO DE PERSIANASNA SALA DA ASSESSORIA DA 24ª
PJ DE LONDRINA. PROT. 17630/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 152,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 152,00
Página 107 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00412-1
Nº 372-01.02/11
Credor: LINDON KLINGENFUSS
CNPJ 80847999000148
Histórico: REF. AUTOMAÇÃO DE PORTÕES NA SUBSEDE MARECHAL FLORIANO, NO ED.
BARACAT E NA RUA PARAGUASSU, E FORNECIMENTO DE CONTROLES
REMOTOS. PROT. 13408/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 5.215,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 5.215,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00413-1
Nº 371-01.02/11
Credor: VIDRACARIA UNIAO DE LOANDA LTDA
CNPJ 03736681000149
Histórico: REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 2 PERSIANAS VERTICAIS COM SANEFA, NA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE LOANDA. PROT.
16958/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.020,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.020,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00414-1
Nº 374-01.02/11
Histórico: REF. CONSERTO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS 16ªPJ, 19ªPJ E
ASSESSORIA DA INFÃNCIA. PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LONDRINA.
PROT. 16383/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.580,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.580,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00415-1
Nº 373-01.02/11
Credor: ANDRE R. FIORI E SILVA LTDA
CNPJ 12459409000150
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS E ADESIVOS DE IDENFICAÇÃO VISANDO ATENDER
A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE LONDRINA. PROT.
16489/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.159,50
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.159,50
Página 108 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00422-1
Nº 361-01.02/11
Credor: LAZARI E MENDES LTDA
CNPJ 08860186000160
Histórico: REF. AQUISICAO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA. PROT.
16961/2011.
Valor Empenhado:
R$ 600,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 600,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00400-1
Nº PP 09/2011
Credor: VOUGUE TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ 10738123000188
Histórico: REF. A EXECUÇÃO DE PAREDES DIVISÓRIAS E SEUS COMPL., INST. DE REDE
ELÉTRICA E DE LÓGICA PARA O FÓRUMDE CASCAVEL, SUBELEM.=3390.3912
PROT. 9171/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 38.347,03
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 38.347,03
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00401-1
Credor: VOUGUE TELECOMUNICACOES LTDA
Nº PP 09/2011
CNPJ 10738123000188
Histórico: REF. A EXECUÇÃO DE PAREDES DIVISÓRIAS E SEUS COMPL., INST. DE REDE
ELÉTRICA E DE LÓGICA PARA O FÓRUMDE CASCAVEL, SUBELEM.=4490.5214
PROT. 9171/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 6.053,97
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 6.053,97
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00402-1
Nº 08/2011
CNPJ 10871123000151
Histórico: REF. FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS EM AMBIENTES DO MP NO
PALÁCIO DE JUSTIÇA. PROT 18172/2011
Valor Empenhado:
R$ 22.954,90
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 22.954,90
Página 109 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00403-1
Nº 08/2011
CNPJ 10871123000151
Histórico: REF. SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS EM LOCAIS
OCUPADOS PELO MP JUNTO AO PALÁCIO DE JUSTIÇA. PROT
18172/2011
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 9.102,28
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 9.102,28
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00416-1
Nº 08/2011
CNPJ 10871123000151
Histórico: REF. FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS EM ESPAÇO UTILIZADO
PELAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA JUNTO ÀS VARAS CÍVEIS DE CURITIBA. PROT
17617/2011
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.373,43
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.373,43
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00417-1
Nº 08/2011
CNPJ 10871123000151
Histórico: REF. FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO GABINETE DA
SUBADM. PROT 17964/2011
Valor Empenhado:
R$ 9.727,17
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 9.727,17
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00418-1
Nº 08/2011
CNPJ 10871123000151
Histórico: REF. FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS P/ OCUPAÇÃO DA SUBSEDE
EDIFÍCIO BARACAT. PROT 17683/2011
Valor Empenhado:
R$ 90.932,37
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 90.932,37
Página 110 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00758-1
Data Empenho:
6/10/2011
Objeto da Despesa: SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS
Nº
Credor: PLUS SANTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA
CNPJ 04523560000181
Histórico: DISPONIBILIZAçãO DE UNIDADE MóVEL DE SUPORTE BASICO DE VIDA
CATEGORIA B,DURANTE O ENCONTRO ESTADUALDO MP - DE 26 A 28.10.2011.
PROT. 15693/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.400,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.400,00
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00759-1
Data Empenho:
6/10/2011
Nº 22/2009
CNPJ 04523560000181
Histórico: REF. PRORROGACAO DE CONTRATO COM A EMPRESA PLUS SANTE
EMERGENCIAS MEDICAS, DE 14.12.11 A 13.13.12, R$ 1.613,55 MENSAIS, 3.º TA.
PROT. 15693/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 914,34
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 914,34
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00760-1
Data Empenho:
6/10/2011
Nº
Credor: LEANDRO ANTUNES MEIRELES MACHADO
CPF 00388219904
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA REMOCAO DA COMARCA DE ASSIS
CHATEAUBRIAND PARA A COMARCA DE IVAIPORA CFME PROTOCOLADO NR.
17720/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.176,62
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.176,62
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00386-1
Nº 364-01.16/11
CNPJ 76437383000121
Histórico: REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1000 EXEMPLARES DA LEI ORGÂNICA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. PROT. 16018/2010.
Valor Empenhado:
R$ 4.348,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.348,00
Página 111 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00387-1
Nº 352-01.02/11
Credor: ROGERIO APARECIDO DE MELLO
CNPJ 11480649000173
Histórico: REF. CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO (PATRIMONIO 39343) DO
NUCLEO DE TRABALHO DO NORTE PIONEIRO - STO ANTONIO DA PLATINA PROT. 16367/2011
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 140,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 140,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00388-1
Nº 352-01.02/11
Credor: SEGURA & CIA. LTDA.
CNPJ 03442832000156
Histórico: REF. CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO (PATRIMONIO 39344) DO
NUCLEO DE TRABALHO DO NORTE PIONEIRO - STO ANTONIO DA PLATINA PROT. 16367/2011
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 105,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 105,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00389-1
Nº 362-01.02/11
Credor: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS FATIMA LTDA CNPJ 75937078000136
Histórico: REF. FORNECIMENTO COMPLEMENTAR DE ÁGUA MINERAL (GALÃO DE 20
LITROS) PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE GUAÍRA. PROT.
17009/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 500,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 500,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00390-1
Nº 360-01.02/11
Credor: MELLO & BALLAROTTI LTDA
CNPJ 12062648000171
Histórico: REF. FRANQUIA PARA REALIZAR O CONSERTO DO VEÍCULOVW GOL, PLACAS
APN 3591, UTILIZADO PELO GAECO DE LONDRINA. PROT
12910/2011
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 671,35
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 671,35
Página 112 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00391-1
Nº 359-01.02/11
Credor: AUTO VIDROS CURITIBA LTDA
CNPJ 76503754000126
Histórico: REF. SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR EM VEÍCULO VW
POLO PLACAS AOF 2801. PROT 12898/2011
Valor Empenhado:
R$ 20,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 20,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00392-1
Nº 358-01.02/11
CNPJ 05901361000122
Histórico: REF.FORNECIMENTO E COLOCACÃO DE UM CONJUNTO DE CINCO VIDROS
CRISTAL INCOLOR 8MM,NOS ANDARES DESTE EDIFÍCIO SEDE. PROT.
15671/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 760,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 760,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00393-1
Objeto da Despesa: SEGUROS EM GERAL
Nº 46-02.00/11
Credor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOA CNPJ 04302189000128
Histórico: REF. SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO RENAULT CLIO, PLACAS MVB 7811.
PROT 16200/2011
Valor Empenhado:
R$ 120,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 120,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00394-1
Objeto da Despesa: JUROS E MULTAS
Nº 46-02.00/11
Histórico: REF. JUROS E MULTAS DECORRENTES DA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO
RENAULT CLIO, PLACAS MVB 7811. PROT 16200/2011
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 160,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 160,00
Página 113 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00395-1
Nº 46-02.00/11
Histórico: REF. LICENCIAMENTO ANUAL E IPVA DO VEÍCULO RENAULT CLIO, PLACAS
MVB 7811.
Valor Empenhado:
R$ 420,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 420,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00396-1
Nº 357-01.02/11
Credor: GRUBER & CUNHA LTDA
CNPJ 00607347000105
Histórico: REF. CONSERTO DA CERCA ELETRICA INSTALADA NO GAECO CURITIBA. PROT.
17590/2011.
Valor Empenhado:
R$ 315,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 315,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00397-1
Nº 354-01.02/11
Credor: APUCARANA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
CNPJ 12305627000130
Histórico: REF. COMPLENTO DE EMPENHO P/FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL P/AS
PROMOTORIAS DE APUCARANA. PROT. 17369/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 600,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 600,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00399-1
Nº 351-01.02/11
Credor: RODRIGO AZEVEDO PETRI
CNPJ 13263698000180
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REPAROS EM DIVISÓRIA DE DRY
WALL, NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE LONDRINA. PROT.
16286/2011
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 950,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 950,00
Página 114 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00755-1
Data Empenho:
5/10/2011
Nº
CPF 01319391656
CAMBARA NOS PERIODOS DE 12 A 16, 19 A 22 DE SETEMBRO/11 CFME
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.944,76
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00741-1
Data Empenho:
R$ 1.944,76
4/10/2011
Nº
CPF 96868589115
PARAISO DO NORTE NOS DIAS 22 E 25 DE AGOSTO/11 CFME PROTOCOLADO NR.
17256/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 454,91
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 454,91
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00742-2
Data Empenho:
4/10/2011
Nº
Credor: JULIO CESAR DA SILVA
CPF 02248621973
Histórico: REFERENTE 1,65 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARAA COMARCA DE
ALTO PARANA NOS DIAS 09, 16, 18, 19 DE MAIO E 08 DE JULHO/11 CFME PROT.
17504/11.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.137,28
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.137,28
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00743-1
Data Empenho:
4/10/2011
Nº
CPF 02261184956
RIO NEGRO NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO E 08 A 15 DE SETEMBRO/11 CFME
PROT.17286/11.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.728,67
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.728,67
Página 115 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00744-1
Data Empenho:
4/10/2011
Nº
Credor: CAROLINE CHIAMULERA
CPF 00663229952
TOLEDO NO PERIODO DE 01 A 13 DE SETEMBRO/11 CFME PROTOCOLADO NR.
17685/11.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.728,67
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.728,67
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00745-1
Data Empenho:
4/10/2011
Nº
Credor: ROSSANA OVERCENKO
CPF 83901892915
MATINHOS PARA A COMARCA DE CURITIBA CFMEPROTOCOLADO NR.
17147/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 4.353,23
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.353,23
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00746-1
Data Empenho:
4/10/2011
Nº
CPF 00663229952
TOLEDO NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/11 CFME PROTOCOLADO NR.
1645/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 4.969,93
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.969,93
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00747-1
Data Empenho:
4/10/2011
Credor: ANA CAROLINA PINTO
CPF
Nº
27810061810
CERRO AZUL PARA A COMARCA DE TELEMACO BORBA CFME PROTOCOLADO
NR. 15636/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 6.203,35
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 6.203,35
Página 116 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00748-1
Data Empenho:
4/10/2011
Nº
Credor: ALAN ROGERIO VENDRAME DE SOUZA
CPF 26715049858
SAO JOAO DO TRIUNFO PARA A COMARCA DE ASSIS CHATEAUBRIAND CFME
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 10.338,92
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 10.338,92
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00749-1
Data Empenho:
4/10/2011
Nº
Credor: MARCOS BITTENCOURT FOWLER
CPF 42860296972
Histórico: REFERENTE A 0,25 DE DIARIA DEVIDO VIAGEM AO LITORAL DO PARANA NO
DIA 21 DE MARCO DE 2011 CFME PROTOCOLADO NR. 4973/2011.
Valor Empenhado:
R$ 200,98
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00750-1
Data Empenho:
R$ 200,98
4/10/2011
Nº
Credor: ALBERTO VELLOZO MACHADO
CPF 46311653915
Valor Empenhado:
R$ 190,93
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00751-1
Data Empenho:
R$ 190,93
4/10/2011
Objeto da Despesa: RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO E POUSADA
Credor: CLARICE METZNER
CPF
Nº
51683024915
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 126,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 126,00
Página 117 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00752-1
Data Empenho:
4/10/2011
Nº N
Credor: GIOVANA BONILHA MILANO
CPF 05628223999
Histórico: REFERENTE A 0,75 DE DIARIA DE VIDO VIAGEM AO LITORAL DO PARANA NO
Valor Empenhado:
R$ 147,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00753-1
Data Empenho:
R$ 147,00
4/10/2011
Nº 241/09
CNPJ 00779196000164
VW
Valor Empenhado:
R$ 2.500,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00740-1
Data Empenho:
R$ 2.500,00
3/10/2011
Nº 348.01.01/11
CNPJ 10335187000138
Histórico: REF. LEVANTAMENTOS E PROJETOS DIVERSOS P/AS NOVASINSTALAÇÕES DO
MP NO ED. BARACAT, SITO AV. MARECHAL DEODORO, 1028/1070, CENTRO,
CTBA. PROT 10331/11.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 7.250,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 7.250,00
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00756-2
Data Empenho:
3/10/2011
Nº
Credor: FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA
CNPJ 04321321000149
Histórico: REF. AO PGTO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 61212 DO IAP,DEVIDO AO CORTE DE
ÁRVORES NO IM. DE PONTA GROSSA.PROT. 4560/2007
Valor Empenhado:
R$ 12.896,73
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 12.896,73
Página 118 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00757-1
Data Empenho:
3/10/2011
Nº
Credor: FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA
CNPJ 04321321000149
Histórico: REF. AO PGTO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 61213 DO IAP,DEVIDO AO CORTE DE
ÁRVORES NO IM. DE PONTA GROSSA.PROT. 4560/2007
Valor Empenhado:
R$ 6.141,29
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00770-1
Data Empenho:
R$ 6.141,29
3/10/2011
Nº 179/2009
CNPJ 33337122016635
DETO/SEAP.
Valor Empenhado:
R$ 11.360,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00773-2
Data Empenho:
R$ 11.360,00
3/10/2011
Nº
Credor: CONSIST SOFTWARE LTDA
CNPJ 01596922000176
Histórico: REF. SUPORTE E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWAREDE GESTÃO
ESTRATÉGICA/DESEMP.ORGANIZACIONAL, VIG:20/09/2011 A 31/12/2011. PROT.
18165/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 29.715,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 29.715,00
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00777-1
Data Empenho:
3/10/2011
Credor: CONSIST SOFTWARE LTDA
Nº PP 01/2010
CNPJ 01596922000176
Histórico: REF. SUPORTE E MANUTENCAO DE LICENCAS DE SOFTWAREDE GESTAO
ESTRATEGICA/DESEMP. ORGANIZACIONAL, VIG: 20/09/2011 A 31/12/2011. PROT.
18165/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 29.715,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 29.715,00
Página 119 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00846-1
Data Empenho:
3/10/2011
Nº 179/2009
CNPJ 33337122016635
Histórico: DESP.COM AQUISICAO DE 2.000 LTS DE DIESEL CFE. CONTRATO 008/2009-
DETO/SEAP.
Valor Empenhado:
R$ 3.518,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00761-1
Data Empenho:
R$ 3.518,00
30/9/2011
Nº
CNPJ 76416890000189
09
Valor Empenhado:
R$ 1.680.548,74
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00762-1
Data Empenho:
R$ 1.680.548,74
30/9/2011
3190.0194
Nº
CNPJ 76416890000189
09
Valor Empenhado:
R$ 366.776,21
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00737-1
Data Empenho:
R$ 366.776,21
29/9/2011
Credor: MEICOL SERVICOS DIESEL LTDA
Nº 218/09
CNPJ 02181848000190
DETO/SEAP
Valor Empenhado:
R$ 4.200,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.200,00
Página 120 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00739-2
Data Empenho:
29/9/2011
Nº 319-01.02/11
Credor: ROQUE BATISTA DOS SANTOS
CPF 14246406953
Histórico: REF. PRESTACAO DE SERVICOS HIDRAULICOS NA COMARCADE MARINGA.
PROT. 14860/2011.
Valor Empenhado:
R$ 2.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.000,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00383-1
Nº 353-01.08/11
CNPJ 76437383000121
Histórico: REF. CONFECÇÃO DE 500 FOLDER'S, PAPEL RECICLATO, ACABAMENTO REFILE;
GRAMATURA150G; TAMANHO 20X30 CORES 4X4. PARA DAL/DICOMP. PROT.
15495/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 350,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 350,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00384-1
Nº 355-01.02/11
Credor: MERYCRIS ESQUADRIAS DE METAL LTDA
CNPJ 09464653000104
Histórico: REF. CONFECCAO DE UMA GRADE DE PROTECAO PARA INSTALACAO NA
SUBSEDE CASA ROSADA. PROT. 8957/2011.
Valor Empenhado:
R$ 1.100,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.100,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00385-1
Nº 356-01.02/11
CNPJ 00781421000105
Histórico: REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL 25MM (113 X
115CM), NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE IBIPORÃ. PROT.
17106/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 90,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 90,00
Página 121 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00398-1
Nº 47-02.02/11
Credor: ASSOCIACAO DE ARQUIVISTAS DE SAO PAULO
CNPJ 02875020000131
Histórico: REF. INSCRIÇÃO DO SERVIDOR FERNANDO ALVES DA GAMAEM OFICINA DE
GESTÃO ELETRôNICA DE DOCUMENTOS - 29 E 30/09/11 - SÃO PAULO/SP. PROT
17515/2011
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 370,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 370,00
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00736-1
Data Empenho:
28/9/2011
Nº 350-01.02/11
Credor: ANTONIO DONIZETE INACIO
CPF 55380050972
Histórico: REF. SERVIÇO DE TROCA DE REATOR E LÂMPADAS NO PRÉDIO DA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TOLEDO. PROT. 14855/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 156,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 156,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00381-1
Nº 315-01.02/11
Credor: ALBACH UTILIDADES E MOVEIS LTDA
CNPJ 80245640000109
Histórico: REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS COM BLACKOUT NO
CARTÓRIO DE INQUERITOS DO MINISTERIO PUBLICO EM PONTA GROSSA. PROT.
14980/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 500,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 500,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00382-1
Nº 336-01.02/11
Histórico: REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL NOS APARELHOS DE AR
CONDICIONADO INSTALADOS NO CPD DA INFORMATICA. PROT.
16246/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 230,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 230,00
Página 122 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00720-1
Data Empenho:
26/9/2011
Nº
CNPJ 29979036017388
NORMAL DO MES DE SETEMBRO/2011.
Valor Empenhado:
R$ 366.273,98
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00721-1
Data Empenho:
R$ 366.273,98
26/9/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 63.299,29
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00722-1
Data Empenho:
R$ 63.299,29
26/9/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 2.836.480,86
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00723-1
Data Empenho:
R$ 2.836.480,86
26/9/2011
3190.9203
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 1.518.839,18
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.518.839,18
Página 123 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00724-1
Data Empenho:
26/9/2011
Nº
Credor: NANCY DEFFUNE FLENIK
CPF 61791245900
Histórico: REFERENTE A AUXILIO FUNERAL PARA O SRA. NANCY DEFFUNE FLENIK CFME
Valor Empenhado:
R$ 24.117,62
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00725-2
Data Empenho:
R$ 24.117,62
26/9/2011
Nº
CPF 58160744900
Histórico: REFERENTE ADIANTAMENTO PRA DIARIAS PARA OS MESES DE OUTUBRO A
DEZEMBRO/2011 CFME PROTOCOLADO NR. 17264/2011.
Valor Empenhado:
R$ 200.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00726-1
Data Empenho:
R$ 200.000,00
26/9/2011
Nº
Credor: MP AD MARCOS AUGUSTO GIMENEZ
CPF 46856897987
Histórico: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIMENTO COM ALIMENTACAO E
HOSPEDAGEM PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2011 CFME
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 200.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 200.000,00
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00727-1
Data Empenho:
26/9/2011
Objeto da Despesa: ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO
Nº
Credor: MP AD SUELI TEREZINHA SOCHA
CPF 66386969987
Histórico: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO PARA OS MESES
DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2011 CFME PROTOCOLADO NR.
17264/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 30.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 30.000,00
Página 124 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00728-1
Data Empenho:
26/9/2011
Objeto da Despesa: ADIANTAMENTO PARA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Nº
Credor: MP AD MARLENE JAREMTCHUK
CPF 40496333968
Histórico: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SERVICO DE TERCEIROS PARA OS MESES
17264/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 10.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00729-1
Data Empenho:
R$ 10.000,00
26/9/2011
Objeto da Despesa: ADIANTAMENTO PARA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS
Nº
Credor: MP AD SONIA MARIA BOSTELMANN
CPF 39264165991
Histórico: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SERVICOS DE TERCEIROSPARA OS MESES
17264/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00730-1
Data Empenho:
R$ 3.000,00
26/9/2011
Objeto da Despesa: ADIANTAMENTO PARA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Nº
Credor: MP AD ISMENIO CASTRO BRAGA JUNIOR
CPF 20062362968
Histórico: REFERENTE A ADIANTAMENTO PRA DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA OS
MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2011 CFME PROTOCOLADO NR.
17264/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00731-1
Data Empenho:
R$ 3.000,00
26/9/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2011.
Valor Empenhado:
R$ 598.742,12
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 598.742,12
Página 125 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00732-1
Data Empenho:
26/9/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
DO MÊS DE SETEMBRO/2011.
Valor Empenhado:
R$ 99.670,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00733-1
Data Empenho:
R$ 99.670,00
26/9/2011
Objeto da Despesa: SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Nº 299-01.01/11
Credor: EUNILDO BALLESTRA
CPF 06295568904
Histórico: REF. SERVIÇO DE MUDANCA PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA
DE LONDRINA. PROT. 13759/2011.
Valor Empenhado:
R$ 3.450,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00734-1
Data Empenho:
R$ 3.450,00
26/9/2011
Nº 043-02.00/11
Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA - DETRAN
CNPJ 78206513000140
Histórico: REF. SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO MP E
LICENCIAMENTO DOS CEDIDOS PELO IAP PARA USO DO CAOP MEIO AMBIENTE.
PROT. 16192/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 10.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 10.000,00
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00735-1
Data Empenho:
26/9/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 23.922,22
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 23.922,22
Página 126 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00379-1
Nº 333-01.08/11
Credor: EMPORIO OTELLO LTDA.
CNPJ 04436244000172
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 04 TRAJES MICROFIBRA (CALÇA E PALETÓ), 08 CAMISAS
DE MANGA LONGA, 04 GRAVATAS P/O GABINETE DO PROCURADOR-GERAL.
PROT. 15839/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.420,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.420,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00380-1
Nº
Credor: RIOLE ELETRONICA LTDA
CNPJ 76617927000307
Histórico: REF. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA DE SOM NA SALA DO CSMP
COM TROCA DE COMPONENTES PROMIC. PROT. 13564/2011.
Valor Empenhado:
R$ 450,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00699-1
Data Empenho:
R$ 450,00
22/9/2011
3190.0109
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 4.401.314,63
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00700-1
Data Empenho:
R$ 4.401.314,63
22/9/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2011
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 308,75
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 308,75
Página 127 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00701-1
Data Empenho:
22/9/2011
3190.0902
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 57,50
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00702-1
Data Empenho:
R$ 57,50
22/9/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 4.151.176,77
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00703-1
Data Empenho:
R$ 4.151.176,77
22/9/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 253.770,72
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00704-1
Data Empenho:
R$ 253.770,72
22/9/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 12.417,12
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 12.417,12
Página 128 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00705-1
Data Empenho:
22/9/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 368.011,61
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00706-1
Data Empenho:
R$ 368.011,61
22/9/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 1.686.184,59
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00707-1
Data Empenho:
R$ 1.686.184,59
22/9/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 231.124,35
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00708-2
Data Empenho:
R$ 231.124,35
22/9/2011
Objeto da Despesa:
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 13.551.894,17
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 13.551.894,17
Página 129 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00709-1
Data Empenho:
22/9/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 51.284,79
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00710-1
Data Empenho:
R$ 51.284,79
22/9/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 5.166,41
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00711-2
Data Empenho:
R$ 5.166,41
22/9/2011
Nº
CPF 01319391656
ANDIRA NOS DIAS 05, 06, 08 E 09 DESETEMBRO/11 CFME PROTOCOLADO NR.
16793/11.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 864,34
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 864,34
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00712-1
Data Empenho:
22/9/2011
Nº
CPF 01319391656
SIQUEIRA CAMPOS NOS DIAS 23,24,25,26,29,30 E 31 DE AGOSTO/11 CFME PROT.
16739/11.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.512,59
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.512,59
Página 130 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00713-1
Data Empenho:
22/9/2011
Nº
Credor: ANDRE DEL GROSSI ASSUMPCAO
CPF 00749610980
IRETAMA PARA A COMARCA DE PITANGA CFE PROTOCOLADO NR.
16432/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.758,18
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00714-1
Data Empenho:
R$ 1.758,18
22/9/2011
Credor: ROGERIO MANKE
CPF
Nº
02963651902
PALMITAL PARA A COMARCA DE CERRO AZUL CFME PROTOCOLADO NR.
16875/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.067,78
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.067,78
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00715-1
Data Empenho:
22/9/2011
Nº
Credor: CAROLINA TAVARES DA SILVA ROCKEMBACH
CPF 03356083961
CHOPINZINHO PARA A COMARCA DE MATINHOS CFME PROTOCOLADO NR.
16789/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.176,62
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.176,62
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00716-1
Data Empenho:
22/9/2011
Nº
Credor: VITOR HUGO NICASTRO HONESKO
CPF 02704225958
APUCARANA PARA A COMARCA DE BARBOSA FERRAZ CFME PROTOCOLADO
NR. 16939/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.928,79
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.928,79
Página 131 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00717-1
Data Empenho:
22/9/2011
Nº
Credor: VITOR HUGO NICASTRO HONESKO
CPF 02704225958
Histórico: REFERENTE A 01 DIARIA DEVIDO SUA PARTICIPACAO NO SEMINARIO DO CAOP
DA CRIANCA E ADOLESCENTE REALIZADO EM CTBA NO DIA 13/07/2011 CFME
PROT.16940/11.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 689,26
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 689,26
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00718-1
Data Empenho:
22/9/2011
Credor: OSMAR TAVECHIO
CPF
Nº
20847718972
Histórico: PAGTO. TAXA DE LIXO IMOVEL DE PARANAVAí - VLR. PROPORCIONAL 2011 -
LOCAçãO DE 12.04.10 A 11.04.13PROT.2240/11
Valor Empenhado:
R$ 70,17
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 70,17
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00378-1
Nº 344-01.02/11
Credor: HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICO CNPJ 01725627000172
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) FECHADURAS ELETRôNICAS CONFORME
SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE LONDRINA - PROT.
16227/2011
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 614,60
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 614,60
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00697-1
Data Empenho:
21/9/2011
Nº
Credor: RODRIGO CARNEIRO RIBEIRO
CPF 02945807947
Histórico: REF. HONORÁRIOS DO PERITO NOMEADO NOS AUTOS Nº 51662/0000, DA 4ª VARA
DE FAZENDA PÚBLICA. PROT 17127/2011.
Valor Empenhado:
R$ 6.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 6.000,00
Página 132 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00698-1
Data Empenho:
21/9/2011
Nº 346-01.02/11
Credor: ISMAEL DE LIMA
CPF 81365233987
Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MUDANÇA PARA PROMOTORIA DE
JUSTIÇA DE UNIÃO DA VITÓRIA. PROT. 15963/2011.
Valor Empenhado:
R$ 250,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 250,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00359-1
Objeto da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Nº
Credor: CMTU - COMPANHIA MUNIC. DE TRANSITO E URBANIZA CNPJ 86731320000137
Histórico: REF. MULTA DECORRENTE DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA EM
08/04/2010 COMETIDA PELO VEÍCULO CORSA, PLACAS ALZ 4588. PROT.
15233/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 383,07
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 383,07
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00360-1
Nº 343-01.02/11
Credor: PREMIER SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA.
CNPJ 05389579000140
Histórico: REF. MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE LINHA TELEFONICA E CONFECCAO
DE PONTOS TELEFONICOS. PROT. 16113/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 56,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 56,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00361-1
Nº 341-01.02/11
Credor: FREDILAR REFRIGERACAO LTDA
CNPJ 11226076000156
Histórico: REF. CONTRATAçãO DE UMA EMPRESA PARA HIGIENIZAçãODOS
CONDICIONADORES DE AR DAS PROMOTORIAS DE ARAPONGAS. PROT.
16334/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 400,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 400,00
Página 133 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00362-1
Nº 345-01.02/11
Credor: MARIA DIAS MACHADO
CNPJ 01041098000198
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PERSIANA EM POLIESTER,MEDINDO 225X266 E
315X266 TOTAL DE 14.36M .PARA PROMOTORIA DE UNIÃO DA VITÓRIA. PROT.
16012/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 479,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 479,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00363-1
Nº 347-1.2/11
Credor: MASTERKAP COMERCIO DE CAPACHOS LTDA
CNPJ 08457452000109
Histórico: REF. AQUISIçãO CAPACHOS VISANDO ATENDER A COORDENADORIA
ADMINISTRATIVA DE LONDRINA. PROT. 16295/2011.
Valor Empenhado:
R$ 812,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 812,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00364-1
Nº 11/2011
CNPJ 80047087000191
Histórico: REF. AQUISIÇÃO PARCIAL DOS LOTES 14, 15 E 27. PROT.
14128/2011
Valor Empenhado:
R$ 766,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 766,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00365-1
Nº 11/2011
CNPJ 04247793000107
14128/2011
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 830,10
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 830,10
Página 134 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00366-1
Nº 11/2011
CNPJ 11447252000180
14128/2011
Valor Empenhado:
R$ 1.438,40
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.438,40
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00367-1
Nº 11/2011
Credor: MARCELO JACOB
CNPJ 11774132000197
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DO LOTE 41. PROT.
14128/2011.
Valor Empenhado:
R$ 2.714,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.714,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00368-1
Nº 11/2011
Credor: P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTACAO SOCIAL IND. E CO CNPJ 08903201000100
Histórico: REF. AQUISIÇÃO PARCIAL DOS LOTES 1, 6, 8, 11, 17,19 E 20. PROT.
14128/2011.
Valor Empenhado:
R$ 3.610,27
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.610,27
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00369-1
Nº 11/2011
CNPJ 11447252000180
Histórico: REF. AQUISIÇÃO PARCIAL DOS LOTES 23 E 25. PROT.
14128/2011
Valor Empenhado:
R$ 10.522,96
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 10.522,96
Página 135 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00370-1
Nº 11/2011
Histórico: REF. AQUISIÇÃO PARCIAL DO LOTE 26. PROT.
14128/2011
Valor Empenhado:
R$ 7.830,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 7.830,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00371-1
Nº 12/2011
CNPJ 11447252000180
Histórico: REF. AQUISIÇÃO PARCIAL DOS LOTES 1, 2, 3 E 7. PROT.
14497/2011.
Valor Empenhado:
R$ 47.090,80
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 47.090,80
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00372-1
Nº 12/2011
CNPJ 08903201000100
Histórico: REF. AQUISIÇÃO PARCIAL DOS LOTES 4, 5, 6, 8 E 9. PROT.
14497/2011.
Valor Empenhado:
R$ 6.934,44
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 6.934,44
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00373-1
Credor: INDUSTRIA DE MOVEIS CEQUIPEL PARANA LTDA.
Nº PP 38/2010
CNPJ 00325400000177
Histórico: REF. 1º ADITIVO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CONFORMEDISCRIMINADO NO PP
38/2010, LOTE 1. PROT. 14514/2011.
Valor Empenhado:
R$ 104.389,32
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 104.389,32
Página 136 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00374-1
Credor: TECNO SEATING IND. E COM. DE MOVEIS LTDA
Nº PP 38/2010
CNPJ 96170113000104
Histórico: REF. 1º ADITIVO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CONFORMEDISCRIMINADO NO PP
38/2010, LOTE 2. PROT. 14514/2011.
Valor Empenhado:
R$ 81.362,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 81.362,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00375-1
Nº PP 38/2010
CNPJ 96170113000104
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CONFORME DISCRIMINADONO PP 38/2010,
LOTE 2. PROT. 14514/2011.
Valor Empenhado:
R$ 154.113,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 154.113,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00376-1
Nº PP 38/2010
CNPJ 00325400000177
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CONFORME DISCRIMINADONO PP 38/2010,
LOTE 1. PROT. 14514/2011.
Valor Empenhado:
R$ 216.149,48
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 216.149,48
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00377-1
Nº 11/2011
Histórico: REF. AQUISIÇÃO PARCIAL DOS LOTES 7, 9, 31, 34 E 42. PROT.
14128/2011
Valor Empenhado:
R$ 2.220,96
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.220,96
Página 137 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00694-1
Data Empenho:
20/9/2011
Nº
CPF 00663229952
TOLEDO NO PERIODO DE 13 DE JUNHO A 31 DE JULHO CFEM PROTOCOLADO NR.
14472/11.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 6.698,60
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 6.698,60
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00688-1
Data Empenho:
19/9/2011
CPF
Nº
20847718972
Histórico: REF. 1º TA PGTO DA TAXA DE COLETA DE LIXO DO IMOVEL SITO R. ANTONIO
VENDRAMIN,1770,PARANAVAÍ, VALORR$ 73,39. VIG. 17/08/11 À 31/12/11. PROT.
1788/10.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 73,39
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 73,39
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00689-2
Data Empenho:
19/9/2011
Nº
CNPJ 93802833000157
OSOWSKI, A DISP. DESTE MP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011 CFE
PROTOCOLADO Nº 7096/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 8.164,35
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 8.164,35
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00690-1
Data Empenho:
19/9/2011
Nº
CNPJ 93802833000157
OSOWSKI, A DISP. DESTE MP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011 CFE
PROTOCOLADO Nº17096/11.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 659,90
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 659,90
Página 138 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00691-1
Data Empenho:
19/9/2011
Nº
CNPJ 93802833000157
Histórico: RESSANCIMENTO DE 1/2 SOBRE 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA RAQUEL DE S. F.
OSOWSKI, A DISP. DESTE MP, REF. AO MES DE AGOSTO/2011 CFME PROT. Nº
17096/11.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 219,96
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 219,96
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00692-2
Data Empenho:
19/9/2011
Nº
CPF 00663229952
TOLEDO NO PERIODO DE 13 DE JUNHO A 31 DE JUNHO CFME PROTOCOLADO
NR. 14472/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 6.698,60
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 6.698,60
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00693-1
Data Empenho:
19/9/2011
Nº 222/09
Credor: SANDER SERVICOS DE USINAGEM LTDA
CNPJ 04132587000143
Histórico: DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS CFE CONTRATO-020/10 - DETO
/SEAP
Valor Empenhado:
R$ 3.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00754-1
Data Empenho:
R$ 3.000,00
19/9/2011
Credor: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
Nº PP 47/10
CNPJ 61074175000138
Histórico: REF.4ºTA= SUBST.,NA APÓLICE, DO IMÓVEL DE STO ANT.PLATINA P/R. DUQUE
DE CAXIAS,620, LONDRINA, VIG: 19/09 À 31/12, VALOR R$ 151,74. PROT.
20881/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 151,74
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 151,74
Página 139 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00351-1
Credor: INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.
Nº 05/2011
CNPJ 56215999000140
Histórico: REF. AQUISIÇÃO PARCIAL DOS LOTES NºS 60, 62, 100,101, 102, 103, 104 E 105 DO
PREGÃO PRESENCIAL 05/2011-MP/PGJ - PROT. 16384/2011.
Valor Empenhado:
R$ 62.375,94
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 62.375,94
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00352-1
Nº 05/2011
CNPJ 81431777000102
Histórico: REF. AQUISIÇÃO PARCIAL DOS LOTES NºS 29, 37, 59, 65, 68, 69, 81 E 87 DO
PREGÃO PRESENCIAL 05/2011-MP/PGJ - PROT. 16384/2011
Valor Empenhado:
R$ 24.702,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 24.702,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00353-1
Nº 05/2011
CNPJ 08903201000100
Histórico: REF. AQUISIÇÃO PARCIAL DOS LOTES NºS 13 E 80 DO PREGÃO PRESENCIAL
05/2011-MP/PGJ - PROT. 16384/2011.
Valor Empenhado:
R$ 1.398,40
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.398,40
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00354-1
Nº 05/2011
Credor: LUIZ FERNANDO GONCALVES PAPELARIA E INFORMATI CNPJ 12047135000191
Histórico: REF. AQUISIÇÃO PARCIAL DOS LOTES NºS 01, 06, 09, 34, 36, 55, 71 E 77 DO
PREGÃO PRESENCIAL 05/2011-MP/PGJ - PROT. 16384/2011.
Valor Empenhado:
R$ 9.247,34
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 9.247,34
Página 140 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00355-1
Nº 05/2011
CNPJ 11975632000197
Histórico: REF. AQUISIÇÃO PARCIAL DOS LOTES NºS 21, 33, 35, 46, 47, 49, 50, 64, 72, 73, 75, 83,
89, 91 E 92 DOPREGÃO PRESENCIAL 05/2011-MP/PGJ. PROT. 16384/2011
Valor Empenhado:
R$ 24.539,26
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 24.539,26
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00356-1
Nº 05/2011
Credor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA L CNPJ 08228010000190
Histórico: REF. AQUISIÇÃO PARCIAL DOS LOTES NºS 26 E 27 DO PREGÃO PRESENCIAL
05/2011-MP/PGJ - PROT. 16384/2011.
Valor Empenhado:
R$ 1.365,75
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.365,75
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00357-1
Nº 05/2011
CNPJ 11975632000197
Histórico: REF. AQUISIÇÃO PARCIAL DOS LOTES NºS 23, 93, 94, 95 E 96 DO PREGÃO
PRESENCIAL 05/2011-MP/PGJ - PROT.16384/2011
Valor Empenhado:
R$ 21.588,76
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 21.588,76
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00358-1
Nº 05/2011
CNPJ 81431777000102
Histórico: REF. AQUISIÇAO PARCIAL DOS LOTES NºS 14 E 15 DO PREGÃO PRESENCIAL
05/2011-MP/PGJ - PROT. 16384/2011
Valor Empenhado:
R$ 4.909,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.909,00
Página 141 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00684-1
Data Empenho:
16/9/2011
Nº
CPF 01319391656
JOAQUIM TAVORA NOS DIAS 10 A 12, 15 A 17 E 22 DE AGOSTO/11 CFME
PROTOCOLADO 15725/11.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.512,59
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.512,59
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00685-1
Data Empenho:
16/9/2011
Nº 340-01.02/11
Credor: MARCELO DE PAULA MASCARENHAS RIBEIRO
CPF 24464970630
Histórico: REF. EXTENSÃO PRÁTICA DO CURSO GESTÃO POR PROCESSOS NA ÁREA
PÚBLICA (40 HORAS-AULA) + PALESTRA POR OCASIÃO DO CONGRESSO
ESTADUAL DO MP. PROT 13821/11.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.400,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.400,00
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00687-1
Data Empenho:
16/9/2011
Nº
Credor: THIAGO GEVAERD CAVA
CPF 03691735975
IVAIPORA PARA A COMARCA DE CANTAGALO CFME PROTOCOLADO NR.
16326/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 5.893,19
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 5.893,19
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00349-1
Objeto da Despesa: BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS
Nº 337-01.02/11
Credor: SIMBOLO COMERCIO DE BANDEIRAS LTDA
CNPJ 79756680000128
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO BRASIL, DO PARANÁ E DE SANTO ANTONIO
DA PLATINA, PARA O NRTPPPNP. PROT. 15763/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 266,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 266,00
Página 142 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00350-1
Nº 41-02.01/11
Credor: EDITORA PLENUM LTDA
CNPJ 00188874000114
Histórico: REF. RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO PERIÓDICO "JURIS PLENUM" (06
EDIÇÕES BIMESTRAIS + DVD + WEBSITE + BOLETIM P/ EMAIL) P/ A BIBLIOTECA.
PROT. 14235/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 800,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 800,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00347-1
Nº 335-01.17/11
CNPJ 01304124000123
Histórico: REF. REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO RENAULT MASTER, PLACAS ASE
6185. PROT. 15871/2011.
Valor Empenhado:
R$ 2.100,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.100,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00348-1
Nº 338-01.02/11
Credor: ANUNCIPAR PAINEIS LTDA
CNPJ 80517097000143
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE BANNER DE LONA VINÍLICA, MEDINDO 90 X 120 CM, PARA
O PATRIMÕNIO PÚBLICO. PROT. 16585/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 50,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00678-1
Data Empenho:
R$ 50,00
12/9/2011
Nº
Credor: MARIO AUGUSTO DRAGO DE LUCENA
CPF 48480193972
PEROLA NOS DIAS 03 E 09 DE AGOSTO/11 CFME PROTOCOLADO NR.
14934/11.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 454,91
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 454,91
Página 143 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00679-1
Data Empenho:
12/9/2011
Nº
Credor: MARCEL DE ALEXANDRE COELHO
CPF 15121443803
Histórico: REERENTE A 1,32 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE
ANDIRA NOS DIAS 04,08,15 E 22 DE JULHO/11 CFME PROTOCOLADO NR.
14884/11.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 909,82
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00680-1
Data Empenho:
R$ 909,82
12/9/2011
Credor: JACSON LUIZ ZILIO
CPF
Nº
78941040191
GUARAPUAVA PARA A COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA
CFME PROTOCOLADO NR.14644/11.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.291,17
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.291,17
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00345-1
Nº 305-01.02/11
Credor: ROMO REFRIGERACAO LTDA
CNPJ 02615118000150
Histórico: REF. CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO.
PROT. 14090/2011
Valor Empenhado:
R$ 2.226,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.226,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00346-1
Nº 316-01.02/11
Credor: PERFUROS FUROS E CORTES EM CONCRETO LTDA.
CNPJ 05609245000134
Histórico: REF. SERVIÇO DE PERFURAÇÃO EM LAJES DE CONCRETO (4 FUROS), COM
LIMPEZA E TRANSPORTE DE ENTULHOS, NOEDIFÍCIO SEDE. PROT.
8738/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 540,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 540,00
Página 144 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00674-1
Data Empenho:
5/9/2011
Nº 42-02.00/11
Credor: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO / CNPJ 78079639000100
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVICOS DE ESGOTO NACOMARCA DE
IBIPORÃ. PROT. 15232/2011.
Valor Empenhado:
R$ 300,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 300,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00331-1
Data Empenho:
5/9/2011
Nº 324-01.02/11
Credor: JR CLEMENTE - ESTAMPARIA
CNPJ 05540031000159
Histórico: REF. AQUISICAO DE 10.000 PLAQUETAS PATRIMONIAIS METALICAS. PROT.
14973/2011.
Valor Empenhado:
R$ 2.800,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.800,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00332-1
Data Empenho:
5/9/2011
Nº 41-02.00/11
Credor: PLENUM INFORMATICA E SERVICOS LTDA
CNPJ 00188874000114
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DO DVD LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PROT.
14422/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 300,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 300,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00333-1
Data Empenho:
5/9/2011
Nº 330-01.02/11
Credor: C A L VICENTE NUTRICAO ANIMAL
CNPJ 08846841000126
Histórico: REF. SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO NUCLEO REGIONAL DE TRABALHO DO
NORTE PIONEIRO, EM STO ANTONIO DA PLATINA. PROT.
15804/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 543,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 543,00
Página 145 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00334-1
Data Empenho:
5/9/2011
Nº 329-01.02/11
Credor: IBIGAS COMERCIO DE GAS LTDA.
CNPJ 80366750000110
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20LITROS (R$ 5,50
CADA) PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE IBIPORÃ. PROT.
15807/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 275,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 275,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00335-1
Data Empenho:
5/9/2011
Nº 328-01.02/11
CNPJ 82593377000166
Histórico: REF. AQUISIçãO DE 63 MOLDURAS PARA FIXAçãO DE ORGANOGRAMAS DA
SUBADM. PROT. 15783/2011.
Valor Empenhado:
R$ 1.449,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.449,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00336-1
Data Empenho:
5/9/2011
Nº 331-01.17/11
CNPJ 01304124000123
Histórico: REF. CONSERTO DO VEÍCULO RENAULT LOGAN PLACAS ASZ-5613. PROT.
12554/2011.
Valor Empenhado:
R$ 1.155,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.155,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00337-1
Data Empenho:
5/9/2011
Nº
CNPJ 77747442000120
Histórico: REF. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - CONSERTO DOS VEÍCULOS PLACAS AKK-
5779 E APN-3717 REALIZADOS EM 2009. PROT. 15532/2011.
Valor Empenhado:
R$ 1.022,48
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.022,48
Página 146 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00338-1
Data Empenho:
5/9/2011
Nº 332-01.08/11
CNPJ 76437383000121
Histórico: REF. IMPRESSÃO DE REVISTA ESPECIAL P/ ENCONTRO ESTADUAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO, 2000 EXEMPLARES, PARA A ASSESSORIA DE
COMUNICAÇÃO. PROT. 15592/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 4.100,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.100,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00339-1
Data Empenho:
5/9/2011
Nº 334-01.02/11
Credor: FC PEREIRA DA CRUZ DE MELO COMERCIO DE AGUA E CNPJ 08811620000112
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20L (R$ 8,00 CADA)
PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS.
PROT. 110/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 380,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 380,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00340-1
Data Empenho:
5/9/2011
Nº 327-01.02/11
Credor: MARIO ROBERTO MONDADORI ME
CNPJ 79617536000100
Histórico: REF. CONSERTO DO PORTÃO AUTOMÁTICO DO GAECO DESTACAPITAL. PROT.
15874/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 900,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 900,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00341-1
Data Empenho:
5/9/2011
Nº 314-01.08/11
CNPJ 76437383000121
Histórico: REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1200 CARTAZES AUTOADESIVOS TAMANHO
A5, PARA A ASSESSORIA DE GOVERNANÇAEM GESTÃO SOCIOAMBIENTAL.
PROT. 14062/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 594,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 594,00
Página 147 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00342-1
Data Empenho:
5/9/2011
Nº 312-01.02/11
Credor: GROUP J & R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT CNPJ 08002523000189
Histórico: REF. MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE ECREVER IBM 6783, UTILIZADA
P/PPROMOTORIA DE JUSTIÇA JUNTO A 2ª VARA DE XECUÇÃO PENAL DE
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 145,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 145,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00343-1
Data Empenho:
5/9/2011
Nº 320-01.02/11
Credor: G4 SM - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.
CNPJ 07562373000103
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PLACA CENTRAL MICROPROCESSADORAE BATERIA
SELADA PARA REPAROS NO SISTEMA DE ALARME DAS PJ'S DE MARINGÁ. PROT.
14859/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 250,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 250,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00344-1
Data Empenho:
5/9/2011
Nº 318-01.02/11
Credor: AUTO POSTO CAFE LTDA
CNPJ 80005499000169
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL) PARA AUTOMÓVEL DESTA
INSTITUIÇÃO NA COMARCA DE CIANORTE (DESCONTO 0,5% ANP). PROT.
14091/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 500,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 500,00
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00672-1
Data Empenho:
2/9/2011
Nº 179/2009
CNPJ 33337122016635
DETO/SEAP.
Valor Empenhado:
R$ 11.360,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 11.360,00
Página 148 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00683-1
Data Empenho:
2/9/2011
Nº PP 19/2010
CNPJ 02601159000197
Histórico: REF. 3º TA - ADIÇÃO 01 POSTO DE VIGILÂNCIA, R. PARAGUASSU, 478, VALOR
MENSAL ACRESC. CONTR. R$ 12.797,10, VIG.: 02/09/11 A 09/11/11. PROT. 8126/2011.
Valor Empenhado:
R$ 29.006,76
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00664-1
Data Empenho:
R$ 29.006,76
1/9/2011
Credor: JULIANO DA SILVA
CPF
Nº
03276605970
ORTIGUEIRA PARA A COMARCA DE MALLET CFME PROTOCOLADO NR.
15829/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.067,78
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.067,78
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00665-1
Data Empenho:
1/9/2011
Nº
Credor: WAGNER VELOSO HULTMANN
CPF 02629309940
CANTAGALO PARA A COMARCA DE DOIS VIZINHOS CFME PROTOCOLADO NR.
14879/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 4.135,57
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.135,57
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00666-1
Data Empenho:
1/9/2011
Nº
Credor: THADEU AUGIMERI DE GOES LIMA
CPF 27823001802
CAMPO MOURAO PARA A COMARCA DE GUARAPUAVA CFME PROTOCOLADO
NR. 15453/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 6.529,85
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 6.529,85
Página 149 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00667-1
Data Empenho:
1/9/2011
Nº
Credor: JUSCELINO JOSE DA SILVA
CPF 82268657949
MANGUEIRINHA PARA A COMARCA DE MAL. C,RONDON CFME PROTOCOLADO
NR. 15828/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 8.271,14
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 8.271,14
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00668-1
Data Empenho:
1/9/2011
Credor: BELINHA OZIERANSKI
CPF
Nº
82577439920
Histórico: REFERENTE AUXILIO FUNERAL PAGO A SRA. BELINHA OZIERANSKI CFME
Valor Empenhado:
R$ 24.117,62
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00669-1
Data Empenho:
R$ 24.117,62
1/9/2011
Nº
Credor: DULCE BORTOLOTTO SPAGNOL
CPF 00311057934
Histórico: REFERENTE AUXILIO FUNERAL PAGO A SRA DULCE BORTOLOTTO SPAGNOL
CFME PROTOCOLADO NR. 15103/2011.
Valor Empenhado:
R$ 24.117,62
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00670-1
Data Empenho:
R$ 24.117,62
1/9/2011
Nº
Credor: LUIZ CARLOS HALLVASS FILHO
CPF 81743564953
CHOPINZINHO PARA A COMARCA DE CAMPO MOURãO CFME PROTOCOLADO
NR. 15734/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.791,01
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.791,01
Página 150 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00671-1
Data Empenho:
1/9/2011
Nº
Credor: JOSE LUIZ LORETO DE OLIVEIRA
CPF 11875282858
PARANAGUA PARA A COMARCA DE RIO BRANCO DOSUL CFME PROTOCOLADO
NR. 13498/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.953,52
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.953,52
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00681-1
Data Empenho:
1/9/2011
Credor: YAHIA HAMUD
CPF
Nº 317-01.10/11
48023396900
Histórico: REF. DESPEESAS C/CONDOMINIO IMOVEL SITO AV. GABRIEL DE LARA, 1404,
PARANAGUÁ, VLR MENSAL R$ 500,00,VIG.: 01/09/11 A 31/08/12. PROT.
10695/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00682-1
Data Empenho:
R$ 2.000,00
1/9/2011
Credor: YAHIA HAMUD
CPF
Nº 317-01.10/11
48023396900
Histórico: REF. LOCAÇÃO IMOVEL SITO AV. GABRIEL DE LARA, 1404, PARANAGUÁ, VLR
MENSAL R$ 2.500,00, VIG.: 01/09/11 A 31/08/12. PROT. 10695/2011.
Valor Empenhado:
R$ 10.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00686-1
Data Empenho:
R$ 10.000,00
1/9/2011
Credor: EDSON BENEZ
CPF
Nº 311-01.10/11
20583796915
Histórico: REF. LOCAÇÃO IMÓVEL SITO NA R. HARRISON JOSÉ BORGES, 326, CAMPO
MOURÃO, VALOR MENSAL R$ 2.054,39. PROT. 11889/2011.
Valor Empenhado:
R$ 8.217,56
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 8.217,56
Página 151 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00695-1
Data Empenho:
1/9/2011
Nº 27/2010
CNPJ 73767790000109
Histórico: REF. 8ºTA- ADIÇÃO 1 POSTO COPEIRA SEDE MAL. HERMES VALOR ACRESC
MÊS= R$ 1.963,99 / TOT. R$ 5.891,97.VIG.= 01/09/11 À 30/11/11. PROT. 15083/2010
Valor Empenhado:
R$ 5.891,97
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00696-1
Data Empenho:
R$ 5.891,97
1/9/2011
Nº 27/2010
CNPJ 73767790000109
Histórico: REF. 8ºTA- ADIÇÃO 1 POSTO SERV MAL HERMES + ALT P/8H POSTO SERV./COP.
JUIZ. ESP. CRIM. 01/09 À 30/11VALOR ACRESC. MÊS= 2.922,47. PROT. 15083/11
Valor Empenhado:
R$ 8.767,41
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00719-1
Data Empenho:
R$ 8.767,41
1/9/2011
Nº 179/2009
CNPJ 33337122016635
Histórico: DESP.COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CFE.CONTRATO 008/2009-
DETO/SEAP.
Valor Empenhado:
R$ 7.500,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00738-1
Data Empenho:
R$ 7.500,00
1/9/2011
Nº 179/2009
CNPJ 33337122016635
Histórico: DESP.COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CFE.CONTRATO 008/2009-
DETO/SEAP.
Valor Empenhado:
R$ 5.858,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 5.858,00
Página 152 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00330-1
Data Empenho:
1/9/2011
Objeto da Despesa: HOSPEDAGENS
Nº 07/2011
Credor: EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA
CNPJ 75047498000147
Histórico: REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, VIG:
01/09/11 A 31/08/12, VALOR ESTIMADO P/O CONTRATO R$ 60.000,00. PROT.
10230/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 20.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 20.000,00
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00676-1
Data Empenho:
31/8/2011
Nº
CNPJ 76416890000189
08
Valor Empenhado:
R$ 1.671.192,46
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00677-1
Data Empenho:
R$ 1.671.192,46
31/8/2011
3190.0194
Nº
CNPJ 76416890000189
08
Valor Empenhado:
R$ 370.491,54
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00661-2
Data Empenho:
R$ 370.491,54
26/8/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
AGOSTO/2011.
Valor Empenhado:
R$ 611.307,76
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 611.307,76
Página 153 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00662-1
Data Empenho:
26/8/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
DO MÊS DE AGOSTO/2011.
Valor Empenhado:
R$ 101.704,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 101.704,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00329-1
Nº 322-01.02/11
Credor: VIDRACARIA CHILE LTDA/SEFA
CNPJ 77177764000181
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 03 VIDROS TEMPERADO INCOLOR EXTERNO, ESPESSURA
4MM,MEDINDO 260MMX360MM E 02 TUBO DE SILICONE INCOLOR 280G.P/DIN.
PROT. 14221/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 150,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 150,00
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00645-1
Data Empenho:
25/8/2011
Nº
CNPJ 29979036017388
NORMAL DO MES DE AGOSTO/2011.
Valor Empenhado:
R$ 365.863,48
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00646-1
Data Empenho:
R$ 365.863,48
25/8/2011
3190.0109
Nº
CNPJ 78206307000130
AGOSTO/2011
Valor Empenhado:
R$ 4.445.898,59
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.445.898,59
Página 154 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00647-1
Data Empenho:
25/8/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
AGOSTO/2011
Valor Empenhado:
R$ 308,75
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00648-1
Data Empenho:
R$ 308,75
25/8/2011
3190.0902
Nº
CNPJ 78206307000130
AGOSTO/2011
Valor Empenhado:
R$ 57,50
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00649-1
Data Empenho:
R$ 57,50
25/8/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
AGOSTO/2011
Valor Empenhado:
R$ 4.153.838,43
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00650-1
Data Empenho:
R$ 4.153.838,43
25/8/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
AGOSTO/2011
Valor Empenhado:
R$ 231.375,73
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 231.375,73
Página 155 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00651-1
Data Empenho:
25/8/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
AGOSTO/2011
Valor Empenhado:
R$ 38.607,14
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00652-1
Data Empenho:
R$ 38.607,14
25/8/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
AGOSTO/2011
Valor Empenhado:
R$ 621.737,26
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00653-1
Data Empenho:
R$ 621.737,26
25/8/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
AGOSTO/2011
Valor Empenhado:
R$ 1.667.917,25
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00654-1
Data Empenho:
R$ 1.667.917,25
25/8/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
AGOSTO/2011
Valor Empenhado:
R$ 247.870,52
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 247.870,52
Página 156 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00655-1
Data Empenho:
25/8/2011
Objeto da Despesa:
Nº
CNPJ 78206307000130
AGOSTO/2011
Valor Empenhado:
R$ 13.545.238,01
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00656-1
Data Empenho:
R$ 13.545.238,01
25/8/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
AGOSTO/2011
Valor Empenhado:
R$ 47.808,37
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00657-1
Data Empenho:
R$ 47.808,37
25/8/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
AGOSTO/2011
Valor Empenhado:
R$ 4.173,45
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00658-2
Data Empenho:
R$ 4.173,45
25/8/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
AGOSTO/2011
Valor Empenhado:
R$ 69.660,91
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 69.660,91
Página 157 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00659-1
Data Empenho:
25/8/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
AGOSTO/2011
Valor Empenhado:
R$ 2.785.482,66
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00660-1
Data Empenho:
R$ 2.785.482,66
25/8/2011
3190.9203
Nº
CNPJ 78206307000130
AGOSTO/2011
Valor Empenhado:
R$ 1.539.866,66
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00663-1
Data Empenho:
R$ 1.539.866,66
24/8/2011
Nº 326-01.02/11
Credor: MARIA ALICE SOARES CONSALTER
CPF 43855385904
Histórico: REF. PALESTRA "IMPORTÂNCIA DO GERENCIAMENTO DE PROJETOS NA
EXECUÇÃO ESTRATÉGICA" A SER MINISTRADA EM 26/08/11 NA SEDE DO MP EM
CTBA. PROT 15365/2011
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 350,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 350,00
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00642-1
Data Empenho:
23/8/2011
Nº 241/09
CNPJ 00779196000164
VW/GOL
Valor Empenhado:
R$ 4.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.000,00
Página 158 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00643-1
Data Empenho:
23/8/2011
Nº 27/2010
CNPJ 73767790000109
Histórico: REF. 7º TERMO ADITIVO: CONTR. DE 1 POSTO DE SERVENTE DE 4H P/A
COMARCA DE PEABIRU, VALOR MENSAL R$ 1.319,42 ACRESC. AO CONTRATO.
PROT. 15083/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 5.277,68
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 5.277,68
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00644-2
Data Empenho:
23/8/2011
Nº
Credor: LUIZ CARLOS HALLVASS FILHO
CPF 81743564953
GUARAPUAVA PARA A REGIAO METROPOLITANA DECUTIBA CFME
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.291,17
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00675-2
Data Empenho:
R$ 2.291,17
22/8/2011
Credor: ALICE KOERNER
CPF
Nº 306-01.10/11
04363471808
Histórico: REF. LOCAÇÃO DA SALA 151 EM UNIÃO DA VITÓRIA/PR, VALOR MENSAL R$
1.300,00 (INCLUSO TX COND. E IPTU)VIG.: 22/08/11 A 21/08/12. PROT.
13027/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 5.590,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00641-1
Data Empenho:
R$ 5.590,00
19/8/2011
Nº
Credor: WAGNER ZOUAIN VARGAS
CPF 10149319754
Histórico: REFERENTE A 3,30 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA ATUAR NA
COMARCA DE CIANORTE NO PERIODO DE 04 A15 DE JULHO/2011 CFME PROT.
13883/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.160,84
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.160,84
Página 159 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00327-1
Nº ADE PP 314
Credor: INSAT - SAUDE OCUPACIONAL LTDA
CNPJ 08411917000190
Histórico: REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DEEXAMES DE SAÚDE
PRÉ-ADMISSIONAIS EM CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO.
PROT. 12973/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 11.319,70
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 11.319,70
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00328-1
Objeto da Despesa: SERVICOS LABORATORIAIS
Nº ADE PP 314
CNPJ 08411917000190
PROT. 12973/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 10.718,40
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 10.718,40
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00633-1
Data Empenho:
18/8/2011
Nº 007/09
CNPJ 02589641000159
MULTIMARCAS
Valor Empenhado:
R$ 2.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00634-1
Data Empenho:
R$ 2.000,00
18/8/2011
Nº
Credor: DANIELLE GARCEZ DA SILVA
CPF 76638871900
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA REMOCAO DA COMARCA DE FOZ
DO IGUACU PARA A COMARCA DE PONTA GROSSA CFME PROTOCOLADO NR.
10965/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 4.500,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.500,00
Página 160 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00635-1
Data Empenho:
18/8/2011
Nº
Credor: JORGE JOSE DO ESPIRITO SANTO
CPF 30169046915
Histórico: REF. ALUGUEIS DE MAIO À 08/JUL/11 DO IMÓVEL DAS PROMOTORIAS DE ALM.
TAMANDARÉ, R. EMILIO JOHSON, 371, VALOR MENSAL R$ 819,13. PROT.
12963/2005.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.856,70
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.856,70
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00636-1
Data Empenho:
18/8/2011
Nº
CPF 30169046915
Histórico: REF. CONDOMÍNIO DE MAIO À 08/07/11 DO IMÓVEL DAS PROMOTORIAS DE ALM.
TAMANDARÉ,R EMÍLIO JOHSON, 371.VALOR MENSAL R$ 90,00. PROT.
12963/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 204,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00637-1
Data Empenho:
R$ 204,00
18/8/2011
Nº 310-01.01/11
Credor: VALDEMIR BENEDITO COELHO
CPF 53510941934
Histórico: REF. COLOCAÇÃO DE 03 VIDROS NA PARTE SUPERIOR DASDIVISORIAS DO GAB.
DA 16ª P.J. DE LONDRINA. PROT.14210/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 200,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00638-1
Data Empenho:
R$ 200,00
18/8/2011
Nº PP 47/10
CNPJ 61074175000138
Histórico: REF. 2º TERMO ADITIVO: SUBST. NA APÓLICE DE SEGURODO IMÓVEL DE ALM.
TAMANDARÉ P/ R. ANTONIO BAPTISTADE SIQUEIRA,346, R$ 94,28. PROT.
20881/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 94,28
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 94,28
Página 161 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00639-1
Data Empenho:
18/8/2011
Nº PP 47/10
CNPJ 61074175000138
Histórico: REF.3º TERMO ADITIVO: INCLUSÃO NA APÓLICE DE SEGURO DI IMÓVEL DA R.
MARECHAL DEODORO, 1020/1028, VALOR ACRESCIDO R$ 6.500,00. PROT.
20881/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 6.500,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 6.500,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00317-1
Objeto da Despesa: BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS
Nº 309-01.02/11
Credor: SIMBOLO COMERCIO DE BANDEIRAS LTDA
CNPJ 79756680000128
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UMA BANDEIRA DO ESTADO DO PARANA E UMA
BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL, CFE. SO-LICITAÇÃO DA
COORDENADORIA. PROT. 14516/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 234,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 234,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00318-1
Nº 302-01.02/11
Credor: ALEXANDRE JOSE DE OLIVEIRA
CNPJ 11624399000106
Histórico: REF. SERVIÇOS COM CHAVEIRO NA COMARCA DE LONDRINADURANTE O 2º
SEMESTRE/2011. PROT. 13760/2011.
Valor Empenhado:
R$ 1.025,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.025,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00319-1
Nº 40-02.01/11
Credor: POSITIVO INFORMATICA S.A.
CNPJ 81243735000148
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 20 LICENÇAS DO DICIONÁRIO ELETRôNICO AURÉLIO PARA
REDE (VERSÃO CORPORATIVA - REFORMA ORTOGRÁFICA 7.0). PROT.
13603/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.278,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.278,00
Página 162 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00320-1
Credor: MAX TINTAS LTDA
Nº 297-01.02/11
CNPJ 76429992000139
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE RETOQUES NAS
PINTURAS DAS 1ª E 9ª P.J. DE CASCAVEL. PROT. 13693/2011.
Valor Empenhado:
R$ 132,40
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 132,40
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00321-1
Nº 283-01.02/11
Credor: QOS SOLUCOES TECNICAS EM INFORMATICA LTDA
CNPJ 07629752000165
Histórico: REF. INSTALAÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS, TOMADAS E
INTERRUPTORES EM SALAS DO MP DE CASCAVEL. PROT.
12162/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 918,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 918,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00322-1
Nº 298-01.02/11
CNPJ 82593377000166
Histórico: REF. CONFECÇÃO DE MOLDURA PARA MAPA DO ESTADO, DEACORDO COM
SOLICITAÇÃO DO GAECO CURITIBA. PROT. 14008/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 75,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 75,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00323-1
Nº 300-01.02/11
Credor: EXTINTORES LONDRINA LTDA
CNPJ 03674438000143
Histórico: REF. AQUISICAO DE 02 (DOIS) EXTINTORES COM CARGA DE PO QUIMICO (PQS)
4KG PARA USO DA PROMOTORIA DASCOMUNIDADES DE LONDRINA. PROT.
13758/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 180,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 180,00
Página 163 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00324-1
Nº 293-01.02/11
Credor: LAZARO A. DE ALVARENGA & ALVARENGA LTDA.
CNPJ 81132656000160
Histórico: REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 308-1 - CÓPIA DE CHAVE TETRA PARA A 14ª
PJ DE FOZ DO IGUAÇU. PROT. 12751/2011.
Valor Empenhado:
R$ 12,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 12,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00325-1
Nº 301-01.02/11
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 30 BATERIAS PARA CONTROLES REMOTOS P/OS PORTÕES
ELETRôNICOS DAS UNIDADES DO MP EM LONDRINA. PROT.
13753/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 159,90
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 159,90
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00326-1
Nº 308-01.02/11
CNPJ 05901361000122
Histórico: REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO NA SALA DO CONSELHO SUPERIOR
DA INSTITUIÇÃO. PROT. 14955/2011.
Valor Empenhado:
R$ 470,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00632-1
Data Empenho:
R$ 470,00
16/8/2011
Nº 237/09
CNPJ 05819458000433
GM
Valor Empenhado:
R$ 2.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.000,00
Página 164 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00631-1
Data Empenho:
15/8/2011
Nº 236/09
CNPJ 05819458000433
VW
Valor Empenhado:
R$ 2.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00630-2
Data Empenho:
R$ 2.000,00
11/8/2011
Nº 241/09
CNPJ 00779196000164
Histórico: DESPESAS COM MANUT DE VEICULOS CFE CONTRATO 009/10-DETO/SEAP_-
GOL/VW
Valor Empenhado:
R$ 3.500,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00626-1
Data Empenho:
R$ 3.500,00
10/8/2011
Nº
Credor: ANDRE VIEIRA SARAIVA DE MEDEIROS
CPF 30961736801
Histórico: REF. A 3,63 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO A COMARCA DE C. L. MARQUES
NOS DIAS 18 E 19/01, 03,04,08,09,15,22 E 24/02, 19 E 22/07 CFME PROT.13906/11.
Valor Empenhado:
R$ 2.376,92
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00627-2
Data Empenho:
R$ 2.376,92
10/8/2011
Nº
CNPJ 93802833000157
Histórico: RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA RAQUELDE S. F.
OSOWSKI, A DISP. DO MP, REF. AO MES DE JULHO/11 CFME PROTOCOLADO NR.
14505/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 8.164,35
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 8.164,35
Página 165 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00628-1
Data Empenho:
10/8/2011
Nº
CNPJ 93802833000157
Histórico: RESSARCIMENTO DO 1/12 DO 13 SALARIO DA SERVIDORA RAQUEL DE S. F.
OSOWSKI, A DISP. DESTE MP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 CFME PROT.
14505/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 659,90
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 659,90
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00629-1
Data Empenho:
10/8/2011
Nº
CNPJ 93802833000157
Histórico: RESSARCIMENTO 1/12 DO 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA RAQUEL DE S. F.
OSOWSKI, A DISP. DESTE MP, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 CFME
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 219,96
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00624-1
Data Empenho:
R$ 219,96
9/8/2011
Nº 294-01.01/11
Credor: JAMES CARLOS TABORDA LOPES
CPF 68821123987
Histórico: REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 21 PONTOS DE REDE ELÉTRICA NOS
GABINETES DA 2ª, 4ª, 8ª, 10ª NA COMARCA DE PONTA GROSSA. PROT.
11102/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.520,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00625-1
Data Empenho:
R$ 2.520,00
9/8/2011
Nº 296-01.01/11
Credor: LEONARDO TAVARES DE LIMA
CPF 84017457991
Histórico: REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE TELEFôNICA. PARA PROMOTORIA DE
JUSTIÇA DE CHOPINZINHO. PROT. 13524/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 200,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 200,00
Página 166 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00640-1
Data Empenho:
9/8/2011
Nº 304-01.10/11
Credor: MARCIA ESFALCINI FALCI RIBEIRO
CPF 61617032972
Histórico: REF. LOCAÇÃO IMÓVEL PARA GAECO GUAÍRA, SITO R. CORIPHEU DE AZEVEDO
MARQUES, 434. VIG.: 09/08/11 À 16/12/11, VALOR MENSAL R$ 1.650,00. PROT
11828/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 7.040,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 7.040,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00312-1
Data Empenho:
9/8/2011
Nº 292-01.02/11
Credor: EXTINTORES LONDRINA LTDA
CNPJ 03674438000143
Histórico: REF. RECARGA DE 03 EXTINTORES (PQS,04KG R$ 30,00) E (03 TESTE
HIDROSTÁTICO PQS,4KG R$ 5,00) PARA COMARCA DE LONDRINA. PROT.
13602/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 105,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 105,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00313-1
Data Empenho:
9/8/2011
Nº 295-01.02/11
Credor: ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ 00502754000140
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE SINALEIRO DE ENTRADA E SAÍDA DEVEÍCULOS PARA
PORTÃO DO ESTACIONAMENTO DA RUA HERVAL, 171, NA COMARCA DE
MARINGÁ. PROT. 13071/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 91,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 91,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00314-1
Data Empenho:
9/8/2011
Nº 291-01.02/11
Credor: PERSIANAS FUNCIONAL LTDA
CNPJ 01220203000156
Histórico: REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 PERSIANA COR CINZA, COM 1,50M DE
ALT. POR 3,50M DE LARG. PARA SUBSEDE TIBAGI,779 CAPITAL. PROT.
9537/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 189,52
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 189,52
Página 167 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00315-1
Data Empenho:
9/8/2011
Nº 290-01.02/11
Credor: JOSE MILTON CARDOSO - VIDROS E DIVISORIAS
CNPJ 11404599000145
Histórico: REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 33 M2 DE DIVISÓRIANAVAL EUCATEX COM
DUAS PORTAS, NA PROMOTORIA DAS COMUNIDADES DE LONDRINA. PROT.
13584/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.242,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.242,00
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00619-1
Data Empenho:
8/8/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: REF. FOLHA COMPLEMENTAR DE AGOSTO/2011 - BOLSA
AUXÍLIO.
Valor Empenhado:
R$ 2.296,80
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00620-1
Data Empenho:
R$ 2.296,80
8/8/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: REF. FOLHA COMPLEMENTAR DE AGOSTO/2011 - AUXÍLIO
TRANSPORTE.
Valor Empenhado:
R$ 220,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00615-1
Data Empenho:
R$ 220,00
5/8/2011
Nº 184/09
CNPJ 73362410000156
DETO/SEAP
Valor Empenhado:
R$ 2.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.000,00
Página 168 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00616-1
Data Empenho:
5/8/2011
Nº
CPF 44230648049
Histórico: REFERENTE A 1,32 DIARIAS DEVIDO A SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE
PINHAO NO PERIODO DE 30 DE MAIO A 28 DE JUNHO/2011 CFME PROTOCOLADO
NR. 13457/11.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.008,11
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.008,11
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00617-1
Data Empenho:
5/8/2011
Nº
Credor: MONIKE DE ARAUJO CARDOSO
CPF 00469771127
CAMPINA G. DO SUL NO PERIODO DE 11A 15 DE JULHO/11 CFME PROTOCOLADO
NR. 13649/11.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.080,42
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.080,42
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00618-1
Data Empenho:
5/8/2011
Nº
Credor: GUILHERME CARNEIRO REZENDE
CPF 06063472673
Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DACOMARCA DE STO
ANTONIO DA PLATINA PARA A COMARCA DE Q. DO IGUACU CFME PROT. NR.
13647/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 11.786,37
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 11.786,37
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00310-1
Data Empenho:
4/8/2011
Objeto da Despesa: MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Nº 281-01.02/11
Credor: ADRIANA PERES GOMES & CIA LTDA
CNPJ 08004051000101
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARRANJOS FLORAIS, PARA PROMOTORIA DE
JUSTIÇA DE SANTO ANTONIO DA PLATINA. PROT. 13459/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 440,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 440,00
Página 169 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00614-1
Data Empenho:
3/8/2011
Nº
Credor: JOSE LUIZ LORETO DE OLIVEIRA
CPF 11875282858
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DA COMARCA DE RIO
BRANCO DO SUL PARA A COMARCA DE CURITIBA CFE PROTOCOLADO NR.
13076/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.176,62
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.176,62
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00609-1
Data Empenho:
2/8/2011
Nº 279-01.02/11
Credor: WAGNER ADRIANO DA FONSECA
CPF 92660509972
Histórico: REF. SERVIçO DE RAPRO EM IMóVEL EM NUCLEO DE TRABALHO NA CIDADE DE
SANTO ANTONIO DA PLATINA. PROT. 13200/2011.
Valor Empenhado:
R$ 980,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00610-1
Data Empenho:
R$ 980,00
2/8/2011
Nº 280-01.02/11
Credor: RAPHAEL GARCIA MACHADO
CPF 05077390940
Histórico: REF. INSTALAçãO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DA PJ DE
ALTO PARAANá. PROT. 13473/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 345,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00612-1
Data Empenho:
R$ 345,00
2/8/2011
Nº
CNPJ 33337122016635
Histórico: RECONHECIMENTO DE DíVIDA - REEQUILIBRIO ECONôMICO-FINANCEIRO DE
PREçOS - FORNECIMENTO DE COMBUSTíVEL - EXERCíCIO DE 2010. PROTOCOLO
6935/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.235,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.235,00
Página 170 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00613-2
Data Empenho:
2/8/2011
Nº
CNPJ 33337122016635
Histórico: RECONHECIMENTO DE DíVIDA - UTILIZAçãO DO SISTEMA AUTOMATIZADO DE
ABASTECIMENTO DE VEíCULOS DO MP, EM OUTUBRO DE 2009. PROTOCOLO
6934/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.200,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.200,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00304-1
Data Empenho:
2/8/2011
Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Nº 282-01.02/11
Credor: INTERSEPT COM E INST DE SIST DE SEGUR ELETR LTDA CNPJ 05538275000105
Histórico: REF. AQUISICAO DE TECLADO 558 DA CENTRAL DE ALARME DA SUBSEDE
PAROLIN. PROT. 13542/2011.
Valor Empenhado:
R$ 153,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 153,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00305-1
Data Empenho:
2/8/2011
Nº 284-01.02/11
Credor: MAGIA MUSICAL LTDA
CNPJ 03714612000134
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UM CABO DE ÁUDIO-FREQUÊNCIA DE 20 METROS PARA O
NÚCLEO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO.PROT. 13402/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 64,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 64,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00306-1
Data Empenho:
2/8/2011
Nº 285-01.02/11
CNPJ 03714612000134
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA ACÚSTICA PASSIVA (SEMAMPLIFICAÇÃO)
PARA O NÚCLEO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO. PROT.
13402/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 260,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 260,00
Página 171 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00307-1
Data Empenho:
2/8/2011
Nº 287-01.02/11
CNPJ 81132656000160
Histórico: REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA TETRA NOGABINETE DA 14ª PJ
DE FOZ DO IGUAÇU. PROT. 12751/2011.
Valor Empenhado:
R$ 55,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 55,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00308-1
Data Empenho:
2/8/2011
Nº 288-01.02/11
CNPJ 81132656000160
Histórico: REF. 02 (DUAS) CÓPIAS DE CHAVE TETRA PARA A 14ª PJ DE FOZ DO IGUAÇU.
PROT. 12751/2011.
Valor Empenhado:
R$ 12,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 12,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00309-1
Data Empenho:
2/8/2011
Nº 286-01.02/11
CNPJ 05901361000122
Histórico: REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA E REGULAGEM NA PORTA DEVIDRO DO
GABINETE DA PJ JUNTO À 13ª VARA CRIMINALDE CURITIBA. PROT.
10126/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 170,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 170,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00316-1
Data Empenho:
2/8/2011
Nº 293-01.02/11
Histórico: REF. INSTALAÇÃO DE TECLADO EM CENTRAL DE ALARME JUNTO À SUBSEDE
PAROLIN. PROT. 13452/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 45,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 45,00
Página 172 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00608-1
Data Empenho:
1/8/2011
Nº
Credor: KAREN RICHTER PEREIRA DOS SANTOS ROMERO
CPF 01642926914
CURITIBA PARA A COMARCA DE CASCAVEL CFME PROTOCOLADO NR.
13120/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 8.839,78
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 8.839,78
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00611-1
Data Empenho:
1/8/2011
Nº 06/2009
Credor: INVIOLAVEL CIANORTE LTDA
CNPJ 04514651000150
Histórico: REF. MONITORAMENTO CIANORTE, LOCALIZADO NA AV. BRASIL, 605, VIG:
01/08/11 A 31/07/12, VALOR MENSAL DE R$ 159,00. PROT. 12739/2010.
Valor Empenhado:
R$ 795,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00623-1
Data Empenho:
R$ 795,00
1/8/2011
Nº 275-01-10/1
Credor: GILSON RAMOS DA SILVA
CPF 56885580910
Histórico: REF. ALUGUEIS DE AGO A DEZ DE 2011 DO IMÓVEL DAS PROMOTORIAS DE
LOANDA, SITO RUA ROMA, 1062, R$ 700,,00 POR MÊS. PROT. 9259/2011.
Valor Empenhado:
R$ 3.500,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00673-1
Data Empenho:
R$ 3.500,00
1/8/2011
Credor: EDSON BENEZ
CPF
Nº 311-01.10/11
20583796915
Histórico: REF. LOCAÇÃO IMÓVEL SITO NA R. HARRISON JOSÉ BORGES, 326, CAMPO
MOURÃO/PR, VIG. 01/08/11 À 30/06/2012, VALOR MENSAL R$ 2.054,39. PROT.
11889/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 10.271,95
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 10.271,95
Página 173 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00303-1
Data Empenho:
1/8/2011
Nº 272-01.02/11
CNPJ 10335187000138
Histórico: REF. LEVANTAMENTO E PROJETO PARA REFORMA E INSTALAçõES NO ED.
BARACAT. PROT. 10331/2011.
Valor Empenhado:
R$ 7.250,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00621-1
Data Empenho:
R$ 7.250,00
29/7/2011
Nº
CNPJ 76416890000189
07
Valor Empenhado:
R$ 1.869.560,36
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00622-1
Data Empenho:
R$ 1.869.560,36
29/7/2011
3190.0194
Nº
CNPJ 76416890000189
07
Valor Empenhado:
R$ 377.643,63
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 377.643,63
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00301-1
Nº 278-01.02/11
Credor: INVIOLAVEL CASCAVEL ALARMES LTDA - ME
CNPJ 03937120000108
Histórico: REF. MONITORAMENTO CASCAVEL DO IMOVEL SITO R. SANTA CATARINA,
1678. VIGENCIA: 29/07/11 A 28/07/12, VALOR R$ 150,00 MENSAL. PROT.
6050/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 760,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 760,00
Página 174 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00302-1
Nº 278-01.02/11
Credor: INVIOLAVEL CASCAVEL ALARMES LTDA - ME
CNPJ 03937120000108
Histórico: REF. INSTALACAO DE CERCA ELETRICA NO EDIFICIO SITUADO NA RUA SANTA
CATARINA, 1678, CASCAVEL. PROT. 6050/2011.
Valor Empenhado:
R$ 802,08
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00552-1
Data Empenho:
R$ 802,08
28/7/2011
Nº 274-01.01/11
Credor: APARECIDO CARVALHO VIEIRA
CPF 03304328939
Histórico: REF. SERVIÇOS DE PINTURA NO GABINETE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE
CONCONHINHAS. PROT. 13337/2011.
Valor Empenhado:
R$ 500,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00553-1
Data Empenho:
R$ 500,00
28/7/2011
Nº 27/2010
CNPJ 73767790000109
Histórico: REF. 6º TERMO ADITIVO: MODIFICACAO DO DIA DA SEMANA DO SERV. DE
JARDINAGEM PARA SABADO. PROT. 15083/2010.
Valor Empenhado:
R$ 1.596,42
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00554-1
Data Empenho:
R$ 1.596,42
28/7/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DOMES DE
JULHO/2011. BOLSA AUXíLIO.
Valor Empenhado:
R$ 595.417,20
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 595.417,20
Página 175 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00557-1
Data Empenho:
28/7/2011
3190.9203
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: OUTRAS DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS EXERCICIOS ANTERIORES -
INATIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 4 DO MES DE
JULHO/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 8.701,73
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 8.701,73
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00294-1
Nº 267-01.02/11
Credor: EMPORIO OTELLO LTDA.
CNPJ 04436244000172
Histórico: REF. AQUISICAO DE TRAJES COMPLETO PARA MOTORISTAS. PROT.
7453/2011.
Valor Empenhado:
R$ 1.420,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.420,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00295-1
Nº 268-01.02/11
Credor: JK PAPELARIA LTDA
CNPJ 08414684000180
Histórico: REF. AQUISICAO DE FONES DE OUVIDOS EXTERNOS COM MICROFONES PARA A
PJ 2ª VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE - ADOçãO. PROT.
12242/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 38,70
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 38,70
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00296-1
Nº 269-01.02/11
Credor: NATA NATURAL - COMERCIO ALIMENTICIO LTDA
CNPJ 05558209000199
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PROMOTORIA DE SANTO ANTONIO DA
PLATINA. PROT. 12557/2011
Valor Empenhado:
R$ 2.527,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.527,00
Página 176 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00297-1
Nº 273-01.02/11
Credor: ESPELHOS E CRISTAIS DIAMANTE LTDA
CNPJ 07137189000108
Histórico: REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 3M2 DE DIVISÓRIA DE VIDRO TEMPERADO
INCOLOR 8MM, COM LOG. JATEADA. P/ 1ª PROM.DE ALMIRANTE TAMANDARÉ.
PROT. 12784/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 915,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 915,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00298-1
Nº 277-01.02/11
Credor: R. CRESTANI CIA. LTDA.
CNPJ 77623361000119
Histórico: REF. PAGAMENTO FRANQUIA DO VEÍCULO POLO AOF 5951.PROT.
8797/2011.
Valor Empenhado:
R$ 427,92
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00555-1
Data Empenho:
R$ 427,92
27/7/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DOMES DE
JULHO/2011. AUXILIO TRANSPORTE EM PECUNIA.
Valor Empenhado:
R$ 99.185,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00556-1
Data Empenho:
R$ 99.185,00
27/7/2011
Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
Nº PP 02/2010
CNPJ 01554285000175
Histórico: REF. AQUISICAO DE 58 CERTIFICACOES DIGITAIS A3 RAIZ ICP BRASIL CFE PP
02/2010. PROT. 713/2010.
Valor Empenhado:
R$ 13.178,18
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 13.178,18
Página 177 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00545-1
Data Empenho:
26/7/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2011
Valor Empenhado:
R$ 61.201,68
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00546-2
Data Empenho:
R$ 61.201,68
26/7/2011
3190.9203
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2011
Valor Empenhado:
R$ 1.555.903,16
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00547-1
Data Empenho:
R$ 1.555.903,16
26/7/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2011
Valor Empenhado:
R$ 2.771.067,71
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00548-1
Data Empenho:
R$ 2.771.067,71
26/7/2011
Nº 27/2010
CNPJ 73767790000109
Histórico: REF. 6º TERMO ADITIVO: MODIFICACAO DO DIA DA SEMANA DO SERV. DE
JARDINAGEM PARA SABADO. PROT. 15083/2010.
Valor Empenhado:
R$ 1.629,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.629,00
Página 178 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00551-1
Data Empenho:
26/7/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: ADICIONAL DE FÉRIAS - COMPLEMENTAR 03
JULHO/2011
Valor Empenhado:
R$ 22.167,09
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 22.167,09
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00299-1
Nº 270-01.02/11
Credor: JR. COMERCIO E SERVICO DE REFRIGERACAO LTDA
CNPJ 07132787000194
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR 12.000 BTU'S E PREVENTIVA GERAL. PARA 1ª
PROM.JUST.VARA ADOL.CONFL.C/ALEI. PROT. 12206/2011.
Valor Empenhado:
R$ 379,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 379,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00300-1
Nº 271-01.02/11
Credor: JR. COMERCIO E SERVICO DE REFRIGERACAO LTDA
CNPJ 07132787000194
Histórico: REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL COM DESMONTAGEMPARA
JATEAMENTO E AJUSTES. PARA 1ª PROM.JUST.VARAADOL.CONFL.C/A LEI.
PROT. 12206/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 120,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 120,00
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00532-2
Data Empenho:
25/7/2011
3190.0109
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2011
Valor Empenhado:
R$ 4.493.949,92
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.493.949,92
Página 179 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00533-1
Data Empenho:
25/7/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2011
Valor Empenhado:
R$ 311,25
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00534-1
Data Empenho:
R$ 311,25
25/7/2011
3190.0902
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2011
Valor Empenhado:
R$ 62,50
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00535-1
Data Empenho:
R$ 62,50
25/7/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2011
Valor Empenhado:
R$ 4.495.021,25
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00536-1
Data Empenho:
R$ 4.495.021,25
25/7/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2011
Valor Empenhado:
R$ 253.579,07
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 253.579,07
Página 180 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00537-1
Data Empenho:
25/7/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2011
Valor Empenhado:
R$ 22.200,62
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00538-1
Data Empenho:
R$ 22.200,62
25/7/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2011
Valor Empenhado:
R$ 830.526,91
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00539-1
Data Empenho:
R$ 830.526,91
25/7/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2011
Valor Empenhado:
R$ 1.765.168,78
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00540-1
Data Empenho:
R$ 1.765.168,78
25/7/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2011
Valor Empenhado:
R$ 230.867,50
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 230.867,50
Página 181 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00541-1
Data Empenho:
25/7/2011
Objeto da Despesa:
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2011
Valor Empenhado:
R$ 13.562.765,63
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00542-1
Data Empenho:
R$ 13.562.765,63
25/7/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2011
Valor Empenhado:
R$ 40.755,94
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00543-1
Data Empenho:
R$ 40.755,94
25/7/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2011
Valor Empenhado:
R$ 3.942,45
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00544-1
Data Empenho:
R$ 3.942,45
25/7/2011
Nº
CNPJ 29979036017388
Histórico: REFERE-SE AO INSS DA FOLHA NORMAL DO MêS DE JULHO- PARTE
EMPREGADOR.
Valor Empenhado:
R$ 562.462,67
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 562.462,67
Página 182 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00549-1
Data Empenho:
25/7/2011
Nº 266-01.10/11
Credor: DAGMAR DE LOURDES PELISSON MARDEGAN
CPF 21124264949
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE DUAS SALAS EM IBIPORÃ, NA RUA DOSESTUDANTES, 310, R$
1.400,00 POR MES, VIGENCIA 25/07/2011 A 24/07/2012. PROT. 18604/2010.
Valor Empenhado:
R$ 7.280,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00550-1
Data Empenho:
R$ 7.280,00
25/7/2011
Nº
Credor: PREF.MUNIC. DE IBIPORA
CNPJ 76244961000103
Histórico: REF. IPTU E DEMAIS TAXAS, DO IMOVEL LOCADO RUA ESTUDANTES, 310.
VALOR PROPORCIONAL PELAS DUAS SALASDO ANO DE 2011, R$ 30.89. PROT.
18604/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 30,89
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 30,89
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00558-1
Data Empenho:
25/7/2011
Nº
Credor: DAGMAR DE LOURDES PELISSON MARDEGAN
CPF 21124264949
Histórico: REF. IPTU E DEMAIS TAXAS, DO IMOVEL LOCADO RUA ESTUDANTES, 310.
VALOR PROPORCIONAL PELAS DUAS SALASDO ANO DE 2011: R$26.78. PROT.
18604/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 26,78
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 26,78
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00559-1
Data Empenho:
25/7/2011
Nº 276-01.10/11
Credor: JOAO CARLOS GUARIENTI
CPF 46232150910
Histórico: REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA R.PRES. DUTRA, 4261, CHOPINZINHO,PR, P/PROM.
DE JUST. V:25/7/11-24/7/12. COT:JOÃO CARLOS, VALOR R$255,00/MÊS.
PROT.24193/10.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.326,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.326,00
Página 183 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00560-1
Data Empenho:
25/7/2011
Nº 276-01.10/11
Credor: VALMIR CARLOS BIESEK
CPF 64875091087
Histórico: REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA R.PRES. DUTRA, 4261, CHOPINZINHO,PR, P/
PROM. DE JUST. V:25/7/11-24/7/12.COT:VALMIR; VALOR R$ 101,00/MÊS
PROT.24193/10.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 525,20
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00561-1
Data Empenho:
R$ 525,20
25/7/2011
Nº 276-01.10/11
Credor: E R IMAGENS E DIAGNOSTICOS LTDA.
CNPJ 10860012000140
PROM. DE JUST. V:25/7/11-24/7/12.COT:E R IMAGENS; VALOR R$ 101,00/MÊS
PROT.24193/10
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 525,20
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 525,20
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00562-1
Data Empenho:
25/7/2011
Credor: GERALDO SULZBACH
CPF
Nº 276-01.10/11
27561399987
PROM. DE JUST. V:25/7/11-24/7/12.COT:GERALDO; VALOR R$ 51,00/MÊS
PROT.24193/10.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 265,20
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00563-2
Data Empenho:
R$ 265,20
25/7/2011
Credor: CESAR LEAL MARTINS
CPF
Nº 276-01.10/11
31532560044
PROM. DE JUST. V:25/7/11-24/7/12.COT:CESAR; VALOR R$ 51,00/MÊS
PROT.24193/10.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 265,20
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 265,20
Página 184 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00564-1
Data Empenho:
25/7/2011
Credor: CELITO JOSE CENI
CPF
Nº 276-01.10/11
28555678900
PROM. DE JUST. V:25/7/11-24/7/12.COT:CELITO; VALOR R$ 51,00/MÊS
PROT.24193/10
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 265,20
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00565-1
Data Empenho:
R$ 265,20
25/7/2011
Credor: RIAD MAICA QADER
CPF
Nº 276-01.10/11
52751872034
PROM. DE JUST. V:25/7/11-24/7/12.COT:RIAD; VALOR R$ 51,00/MÊS
PROT.24193/10
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 265,20
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00566-1
Data Empenho:
R$ 265,20
25/7/2011
Nº 276-01.10/11
Credor: PRISCILLA DE CASSIA SILVA HAAS
CPF 07954102718
PROM. DE JUST. V:25/7/11-24/7/12.COT:PRISCILLA; VALOR R$ 51,00/MÊS
PROT.24193/10
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 265,20
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00567-1
Data Empenho:
R$ 265,20
25/7/2011
Nº 276-01.10/11
Credor: GUILHERME GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR
CPF 12613429844
PROM. DE JUST. V:25/7/11-24/7/12.COT:GUILHERME; VALOR R$ 51,00/MÊS
PROT.24193/10.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 265,20
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 265,20
Página 185 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00568-1
Data Empenho:
25/7/2011
Nº 276-01.10/11
Credor: LARISSA PANCOTE DE GASPERIN
CPF 02336866900
PROM. DE JUST. V:25/7/11-24/7/12.COT:LARISSA; VALOR R$ 51,00/MÊS
PROT.24193/10.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 265,20
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00569-1
Data Empenho:
R$ 265,20
25/7/2011
Nº 276-01.10/11
Credor: MILVO CIRO GUARIENTI
CPF 21138532053
PROM. DE JUST. V:25/7/11-24/7/12.COT:MILVO; VALOR R$ 51,00/MÊS
PROT.24193/10.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 265,20
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00570-1
Data Empenho:
R$ 265,20
25/7/2011
Nº 276-01.10/11
Credor: DELISE MARIA GUARIENTI DE ALMEIDA FERREIRA
CPF 43552676953
PROM. DE JUST. V:25/7/11-24/7/12.COT:DELISE MARIA; VALOR R$ 51,00/MÊS
PROT.24193/10
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 265,20
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 265,20
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00571-1
Data Empenho:
25/7/2011
Nº 276-01.10/11
Credor: DEIZE CRISTINA SCHNEIDER CENCI
CPF 98994743987
PROM. DE JUST. V:25/7/11-24/7/12.COT:DEISE; VALOR R$ 51,00/MÊS
PROT.24193/10.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 265,20
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 265,20
Página 186 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00572-1
Data Empenho:
25/7/2011
Nº 276-01.10/11
Credor: EDUARDO TSUTOMU MIYAWAKI
CPF 87240637972
PROM. DE JUST. V:25/7/11-24/7/12.COT:EDUARDO; VALOR R$ 51,00/MÊS
PROT.24193/10.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 265,20
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00573-1
Data Empenho:
R$ 265,20
25/7/2011
Nº 276-01.10/11
Credor: JUVENAL FERNANDES PEREIRA JUNIOR
CPF 06946801920
PROM. DE JUST. V:25/7/11-24/7/12.COT:JUVENAL; VALOR R$ 51,00/MÊS
PROT.24193/10.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 265,20
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00574-1
Data Empenho:
R$ 265,20
25/7/2011
Credor: ELMAR DANIEL CENCI
CPF
Nº 276-01.10/11
47296089920
PROM. DE JUST. V:25/7/11-24/7/12.COT:ELMAR; VALOR R$ 51,00/MÊS
PROT.24193/10.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 265,20
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00575-1
Data Empenho:
R$ 265,20
25/7/2011
Credor: DAYTON BARP
CPF
Nº 276-01.10/11
04560420912
PROM. DE JUST. V:25/7/11-24/7/12.COT:DAYTON; VALOR R$ 51,00/MÊS
PROT.24193/10.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 265,20
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 265,20
Página 187 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00576-1
Data Empenho:
25/7/2011
Credor: VALDEREZ MACHADO
CPF
Nº 276-01.10/11
33591229920
PROM. DE JUST. V:25/7/11-24/7/12.COT:VALDEREZ; VALOR R$ 51,00/MÊS
PROT.24193/10
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 265,20
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00577-2
Data Empenho:
R$ 265,20
25/7/2011
Nº 276-01.10/11
Credor: CONSUELO DE FATIMA RIESEMBERG FERREIRA
CPF 76670104987
PROM. DE JUST. V:25/7/11-24/7/12.COT:CONSUELO; VALOR R$ 51,00/MÊS
PROT.24193/10
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 265,20
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00578-1
Data Empenho:
R$ 265,20
25/7/2011
Credor: BRUNNA SANGALETTI
CPF
Nº 276-01.10/11
06902323909
PROM. DE JUST. V:25/7/11-24/7/12.COT:BRUNNA; VALOR R$ 51,00/MÊS
PROT.24193/10
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 265,20
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00579-1
Data Empenho:
R$ 265,20
25/7/2011
Nº 276-01.10/11
Credor: JOSE CARLOS MANSUR FERREIRA
CPF 44977522087
PROM. DE JUST. V:25/7/11-24/7/12.COT:JOSÉ CARLOS; VALOR R$ 51,00/MÊS
PROT.24193/10
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 265,20
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 265,20
Página 188 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00580-2
Data Empenho:
25/7/2011
Nº 276-01.10/11
Credor: FISIODONTO CLINICA DE FISIOTERAPIA E ODONTOLOGI CNPJ 03802371000185
PROM. DE JUST. V:25/7/11-24/7/12.COT:FISIODONTO; VALOR R$ 51,00/MÊS
PROT.24193/10
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 265,20
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 265,20
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00581-1
Data Empenho:
25/7/2011
Nº 276-01.10/11
Credor: ANA PAULA LYCZACOVSKI RIESEMBERG
CPF 96164492904
PROM. DE JUST. V:25/7/11-24/7/12.COT:ANA PAULA; VALOR R$ 25,50/MÊS
PROT.24193/10
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 132,60
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 132,60
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00582-1
Data Empenho:
25/7/2011
Nº 276-01.10/11
Credor: MARCELO AUGUSTO RIESEMBERG
CPF 63046490968
PROM. DE JUST. V:25/7/11-24/7/12.COT:MARCELO; VALOR R$ 25,50/MÊS
PROT.24193/10
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 132,60
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00583-1
Data Empenho:
R$ 132,60
25/7/2011
Nº 276-01.10/11
Credor: JOAO CARLOS GUARIENTI
CPF 46232150910
Histórico: REF. DESP. COND. DO IMÓVEL DA R.PRES. DUTRA,4261 CHOPINZINHO,PR.
V:25/7/11 - 24/7/12. COT:JOÃO, VALOR R$ 150,00/MÊS PROT. 24193/10.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 780,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 780,00
Página 189 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00584-1
Data Empenho:
25/7/2011
Nº 276-01.10/11
Credor: VALMIR CARLOS BIESEK
CPF 64875091087
V:25/7/11 - 24/7/12. COT:VALMIR, VALOR R$ 60,00/MÊS PROT.24193/10.
Valor Empenhado:
R$ 312,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00585-1
Data Empenho:
R$ 312,00
25/7/2011
Nº 276-01.10/11
CNPJ 10860012000140
V:25/7/11 - 24/7/12. COT:E R IMAGENS; VALOR R$ 60,00/MÊS PROT.24193/10.
Valor Empenhado:
R$ 312,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00586-1
Data Empenho:
R$ 312,00
25/7/2011
Nº 276-01.10/11
Credor: GERALDO SULZBACH
CPF 27561399987
V:25/7/11 - 24/7/12. COT: GERALDO,VALOR R$ 30,00/MÊS PROT.24193/10.
Valor Empenhado:
R$ 156,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00587-1
Data Empenho:
R$ 156,00
25/7/2011
Nº 276-01.10/11
Credor: CESAR LEAL MARTINS
CPF 31532560044
V:25/7/11 - 24/7/12. COT: CESAR, VALOR R$ 30,00/MÊS PROT.24193/10.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 156,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 156,00
Página 190 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00588-1
Data Empenho:
25/7/2011
Objeto da Despesa: CONDOMINIOS
Nº 276-01.10/11
CNPJ 10860012000140
Histórico: REF. DESP. COND. DO IMÓVEL DA R. PRES. DUTRA,4261CHOPINZINHO,PR.
V:25/7/11 - 24/7/12. COT: E R IMAGENS, VALOR R$ 60,00/MÊS. PROT.24193/10.
Valor Empenhado:
R$ 312,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00589-1
Data Empenho:
R$ 312,00
25/7/2011
Nº 276-01.10/11
Credor: CELITO JOSE CENI
CPF 28555678900
V:25/7/11 - 24/7/12. COT: CELITO, VALOR R$ 30,00/MÊS PROT.24193/10.
Valor Empenhado:
R$ 156,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00590-1
Data Empenho:
R$ 156,00
25/7/2011
Nº 276-01.10/11
Credor: RIAD MAICA QADER
CPF 52751872034
V:25/7/11 - 24/7/12. COT: RIAD, VALOR R$ 30,00/MÊS PROT.24193/10.
Valor Empenhado:
R$ 156,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00591-1
Data Empenho:
R$ 156,00
25/7/2011
Nº 276-01.10/11
Credor: PRISCILLA DE CASSIA SILVA HAAS
CPF 07954102718
V:25/7/11 - 24/7/12. COT: PRISCILLA, VALOR R$ 30,00/MÊS PROT.24193/10.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 156,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 156,00
Página 191 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00592-1
Data Empenho:
25/7/2011
Nº 276-01.10/11
Credor: GUILHERME GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR
CPF 12613429844
V:25/7/11 - 24/7/12. COT: GUILHERME, VALOR R$ 30,00/MÊS PROT.24193/10.
Valor Empenhado:
R$ 156,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00593-1
Data Empenho:
R$ 156,00
25/7/2011
Nº 276-01.10/11
Credor: LARISSA PANCOTE DE GASPERIN
CPF 02336866900
V:25/7/11 - 24/7/12. COT: LARISSA,VALOR R$ 30,00/MÊS PROT.24193/10.
Valor Empenhado:
R$ 156,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00594-2
Data Empenho:
R$ 156,00
25/7/2011
Nº 276-01.10/11
Credor: MILVO CIRO GUARIENTI
CPF 21138532053
V:25/7/11 - 24/7/12. COT: MILVO, VALOR R$ 30,00/MÊS PROT.24193/10.
Valor Empenhado:
R$ 156,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00595-1
Data Empenho:
R$ 156,00
25/7/2011
Nº 276-01.10/11
Credor: DELISE MARIA GUARIENTI DE ALMEIDA FERREIRA
CPF 43552676953
V:25/7/11 - 24/7/12. COT: DELISE, VALOR R$ 30,00/MÊS PROT.24193/10.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 156,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 156,00
Página 192 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00596-1
Data Empenho:
25/7/2011
Nº 276-01.10/11
Credor: DEIZE CRISTINA SCHNEIDER CENCI
CPF 98994743987
V:25/7/11 - 24/7/12. COT: DEIZE, VALOR R$ 30,00/MÊS PROT.24193/10.
Valor Empenhado:
R$ 156,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00597-1
Data Empenho:
R$ 156,00
25/7/2011
Nº 276-01.10/11
Credor: EDUARDO TSUTOMU MIYAWAKI
CPF 87240637972
V:25/7/11 - 24/7/12. COT: EDUARDO,VALOR R$ 30,00/MÊS PROT.24193/10.
Valor Empenhado:
R$ 156,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00598-1
Data Empenho:
R$ 156,00
25/7/2011
Nº 276-01.10/11
Credor: JUVENAL FERNANDES PEREIRA JUNIOR
CPF 06946801920
V:25/7/11 - 24/7/12. COT: JUVENAL,ALOR R$ 30,00/MÊS PROT.24193/10.
Valor Empenhado:
R$ 156,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00599-1
Data Empenho:
R$ 156,00
25/7/2011
Nº 276-01.10/11
Credor: ELMAR DANIEL CENCI
CPF 47296089920
V:25/7/11 - 24/7/12. COT: ELMAR, VALOR R$ 30,00/MÊS PROT.24193/10.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 156,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 156,00
Página 193 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00600-1
Data Empenho:
25/7/2011
Nº 276-01.10/11
Credor: VALDEREZ MACHADO
CPF 33591229920
V:25/7/11 - 24/7/12. COT: VALDEREZ, VALOR R$ 30,00/MÊS PROT.24193/10.
Valor Empenhado:
R$ 156,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00601-1
Data Empenho:
R$ 156,00
25/7/2011
Nº 276-01.10/11
Credor: DAYTON BARP
CPF 04560420912
V:25/7/11 - 24/7/12. COT: DAYTON, VALOR R$ 30,00/MÊS PROT.24193/10.
Valor Empenhado:
R$ 156,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00602-1
Data Empenho:
R$ 156,00
25/7/2011
Nº 276-01.10/11
Credor: CONSUELO DE FATIMA RIESEMBERG FERREIRA
CPF 76670104987
V:25/7/11 - 24/7/12. COT: CONSUELO, VALOR R$ 30,00/MÊS PROT.24193/10.
Valor Empenhado:
R$ 156,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00603-1
Data Empenho:
R$ 156,00
25/7/2011
Nº 276-01.10/11
Credor: BRUNNA SANGALETTI
CPF 06902323909
V:25/7/11 - 24/7/12. COT: BRUNNA, VALOR R$ 30,00/MÊS PROT.24193/10.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 156,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 156,00
Página 194 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00604-1
Data Empenho:
25/7/2011
Nº 276-01.10/11
Credor: JOSE CARLOS MANSUR FERREIRA
CPF 44977522087
V:25/7/11 - 24/7/12. COT: JOSÉ CARLOS; VALOR R$ 30,00/MÊS PROT.24193/10.
Valor Empenhado:
R$ 156,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00605-1
Data Empenho:
R$ 156,00
25/7/2011
Nº 276-01.10/11
Credor: FISIODONTO CLINICA DE FISIOTERAPIA E ODONTOLOGI CNPJ 03802371000185
V:25/7/11 - 24/7/12. COT: FISIODONTO, VALOR R$ 30,00/MÊS PROT.24193/10.
Valor Empenhado:
R$ 156,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00606-1
Data Empenho:
R$ 156,00
25/7/2011
Nº 276-01.10/11
Credor: ANA PAULA LYCZACOVSKI RIESEMBERG
CPF 96164492904
V:25/7/11 - 24/7/12. COT: ANA PAULA, VALOR R$ 15,00/MÊS PROT.24193/10.
Valor Empenhado:
R$ 78,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00607-1
Data Empenho:
R$ 78,00
25/7/2011
Nº 276-01.10/11
Credor: MARCELO AUGUSTO RIESEMBERG
CPF 63046490968
V:25/7/11 - 24/7/12. COT: MARCELO,VALOR R$ 15,00/MÊS PROT.24193/10.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 78,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 78,00
Página 195 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00528-1
Data Empenho:
22/7/2011
Nº
Credor: SANDRO ALEX HANNICKEL
CPF 10277531837
GUARAPUAVA PARA A COMARCA DE MARINGA CFMEPROTOCOLADO NR.
12966/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.291,17
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.291,17
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00529-2
Data Empenho:
22/7/2011
Nº
CPF 01319391656
CASTRO NO PERIODO DE 13 DE JUNHO A03 DE JULHO/2011 CFME
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.457,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00530-1
Data Empenho:
R$ 2.457,00
22/7/2011
Nº
Credor: ANDRE LUIS BORTOLINI
CPF 03249143936
MALLET PARA A COMARCA DE LOANDA CFME PROTOCOLADO NR.
12245/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 12.406,70
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 12.406,70
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00290-1
Nº 264-01.02/11
Credor: ABASTECEDORA GRANDE RIO LTDA.
CNPJ 77700334000100
Histórico: REF. COMBUSTíVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEíCULO A DISPOSIçãO DA PJ
DE UNIãO DA VITóRIA. PROT. 11039/2011.
Valor Empenhado:
R$ 1.159,93
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.159,93
Página 196 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00291-1
Nº 265-01.02/11
Credor: ABASTECEDORA GRANDE RIO LTDA.
CNPJ 77700334000100
Histórico: REF. LAVAGEM DO VEíCULO CORSA A DISPOSIçãO DA PJ DE UNIãO DA VITóRIA.
PROT. 11039/2011.
Valor Empenhado:
R$ 280,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 280,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00292-1
Nº 03/2011-TJP
Credor: WORLD PARTNERS COMERCIO E REPRESENTACAO LTD CNPJ 04372726000106
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 35 MICROFONES DIRECIONAIS PROFISSIONAIS (ITEM 01 DA
ATA RP Nº 18/2011-TJPR). PROT3168/2011
Valor Empenhado:
R$ 3.911,25
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.911,25
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00293-1
Nº 03/2011-TJP
Credor: LINHARES VIDEO E FOTO VISUAIS LTDA.
CNPJ 00369047000127
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 35 TRIPÉS PROFISSIONAIS P/ CÂMERA DIGITAL E 35 CAIXAS
DE SOM E (ITEM 02 E 03, RESP., DA ATA RP Nº 18/2011-TJPR). PROT 13168/2011
Valor Empenhado:
R$ 3.965,50
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00519-1
Data Empenho:
R$ 3.965,50
20/7/2011
Nº 249-01.01/11
Credor: ABC LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA.
CNPJ 01168170000142
Histórico: REF. SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DE
TERRENO DO MP NA COMARCA DE PONTA GROSSA. PROT.
6087/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.495,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.495,00
Página 197 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00520-1
Data Empenho:
20/7/2011
Nº 250-01.01/11
Credor: HENNIPMAN FUNDACOES E SONDAGENS LTDA
CNPJ 08903720000179
Histórico: REF. SERVIÇO DE SONDAGEM GEOLÓGICA (PERF. MÁX. 60M) DE TERRENO DO
MP NA COMARCA DE PONTA GROSSA . PROT. 6086/2011.
Valor Empenhado:
R$ 2.700,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00521-1
Data Empenho:
R$ 2.700,00
20/7/2011
Nº 251-01.01/11
Credor: PROTOGEO ENGENHARIA DE AGRIMENSURA LTDA
CNPJ 07547556000141
Histórico: REF. SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DE
TERRENO DO MP NA COMARCA DE FOZ DO IGUAÇU. PROT.
5663/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.650,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00522-1
Data Empenho:
R$ 1.650,00
20/7/2011
Nº 252-01.01/11
Credor: FUNGEO FUNDACOES E GEOLOGIA LTDA
CNPJ 81065302000140
Histórico: REF. SERVIÇO DE SONDAGEM GEOLÓGICA (PERF. MÁX. 50M) DE TERRENO DO
MP NA COMARCA DE FOZ DO IGUAÇU. PROT. 5662/2011.
Valor Empenhado:
R$ 6.600,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00523-1
Data Empenho:
R$ 6.600,00
20/7/2011
Nº
Credor: RONALDO COSTA BRAGA
CPF 21457440881
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA REMOCAO DA COMARCA DE MAL.
CANDIDO RONDON PARA A COMARCA DE COLORADO CFME PROTOCOLADO
NR.12708/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.176,62
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.176,62
Página 198 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00524-1
Data Empenho:
20/7/2011
Nº
Credor: ANDREIA CRISTINA BAGATIN
CPF 00368988996
TOLEDO PARA A COMARCA DE BARRACAO CFME PROTOCOLADO NR.
12461/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.873,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.873,00
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00525-1
Data Empenho:
20/7/2011
Nº
Credor: LUIZA HELENA NICKEL
CPF 85922889915
TELEMACO BORBA PARA A COMARCA DE GUARAPUAVA CFME PROTOCOLADO
NR. 12611/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 6.529,85
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 6.529,85
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00526-1
Data Empenho:
20/7/2011
Nº
Credor: MARCO AURELIO ROMAGNOLI TAVARES
CPF 38911647268
IVAIPORA PARA A COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA CFME
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 8.706,46
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 8.706,46
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00527-1
Data Empenho:
20/7/2011
Nº
Credor: MARIA APARECIDA MELLO DA SILVA
CPF 05689697826
COLORADO PARA A COMARCA DE GUARAPUAVA CFME PROTOCOLADO NR.
12519/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 8.706,46
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 8.706,46
Página 199 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00286-1
Nº 263-01.02/11
Credor: ALAMO IND. E COM. DE TOLDOS LTDA
CNPJ 86765237000189
Histórico: REF. CONFECçãO DE UMA COBERTUDA PARA 02 (DOIS) VEICULOS PARA A 5ª PJ
DE SãO JOSé DOS PINHAIS. PROT.19057/2011.
Valor Empenhado:
R$ 3.300,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.300,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00287-1
Nº 262-01.02/11
Credor: CEDIFIX COMERCIO DE BRINDES LTDA.
CNPJ 09212819000197
Histórico: REF. PLACA DE AçO ESCOVADO FOTOGRAVADO PARA FIXAçãO PARA O
NRTPPPNP EM SANTO ANTONIO DA PLATINA. PROT.
12744/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 400,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 400,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00288-1
Credor: COMERCIAL BORA & FILHO LTDA.
Nº 02/2011
CNPJ 04094110000110
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 9000 PCTES AÇÚCAR, 5000 CXS CHÁCAMOMILA, 1008 LATAS
LEITE PÓ DESNATADO, 1500 GARRAFAS SUCO ABACAXI E 1500 GARRAFAS
SUCO UVA.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 12.600,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 12.600,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00289-1
Nº 02/2011
CNPJ 04247793000107
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 6000 LATAS DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, INSTANTÂNEO, 400
G, MARCA ITAMBÉ.
Valor Empenhado:
R$ 14.810,40
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 14.810,40
Página 200 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00531-1
Data Empenho:
15/7/2011
Nº 19/2010
CNPJ 02601159000197
Histórico: REF. REPACTUAÇÃO DO CONTRATO DE VIGILANCIA EM CURITIBA,
CONSIDERANDO A INCLUSAO DO 1TA. PROT 8126/11
Valor Empenhado:
R$ 76.986,85
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 76.986,85
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00278-1
Nº 259-01.02/11
Credor: CONFIARE SISTEMAS DE ALARME LTDA
CNPJ 08869346000132
Histórico: REF. SUBSTITUIÇÃO DE CENTRAL DE ALARME E TECLADO NAS PROMOTORIAS
ESPECIAIS DA COMARCA DE PONTA GROSSA. PROT. 11902/2011.
Valor Empenhado:
R$ 295,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 295,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00279-1
Objeto da Despesa: APARELHOS EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA COZINHA E LIMPEZA
Nº 258-01-02/1
Credor: VALMIR MARTINES GIMENES
CNPJ 00562030000191
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG PARAO CAOP DE PROTEÇÃO
AO PATRIMôNIO PÚBLICO E À ORDEM TRIBUTÁRIA. PROT. 11648/2011.
Valor Empenhado:
R$ 90,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 90,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00280-1
Nº 257-01.02/11
CNPJ 06306110000162
Histórico: REF. AQUISIçãO DE 02 (DUAS) LIXEIRAS EXTERNAS. PROT.
12290/2011.
Valor Empenhado:
R$ 2.220,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.220,00
Página 201 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00281-1
Credor: LEX EDITORA S/A
Nº 38-02-01/20
CNPJ 61160768000117
Histórico: REF. ACESSOS AO SISTEMA MAGISTER NET, PELO PERIODO DE 12 MESES. PROT.
6823/2011.
Valor Empenhado:
R$ 1.324,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.324,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00282-1
Nº 256-01.02/11
Credor: PADRAO FITAS ADESIVAS INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ 04990037000165
Histórico: REF. AQUISIçãO DE FITAS ADESIVAS VHB, DUPLA FACE NA COR BRANCA. PROT.
12210/2011.
Valor Empenhado:
R$ 889,95
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 889,95
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00283-1
Nº 260-01.02/11
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CÂMERAS E LENTES PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS
CFTV'S DO GAECO E DO EDIFÍCIO SEDE. PROT. 9096/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 598,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 598,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00284-1
Nº 261-01.02/11
Histórico: REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E LENTES PARA MANUTENÇÃO
CORRETIVA DOS CFTV'S DO GAECO E DO EDIFÍCIO SEDE. PROT.
9096/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 285,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 285,00
Página 202 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00285-1
Nº 255-01.02/11
CNPJ 81250425000150
Histórico: REF. AQUISIçãO DE CONTROLES REMOTOS PARA PORTõES ELETRONICOS DA
SEDE AFFONSO CAMARGO. PROT. 12328/2011.
Valor Empenhado:
R$ 210,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00510-1
Data Empenho:
R$ 210,00
14/7/2011
3190.0109
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: INATIVOS DO MP - FUNDO FINANCEIROCOMPLEMENTAR 01 -
JULHO/2011
Valor Empenhado:
R$ 37.773,68
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00511-1
Data Empenho:
R$ 37.773,68
14/7/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2011
Valor Empenhado:
R$ 445.732,74
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00512-1
Data Empenho:
R$ 445.732,74
14/7/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: VENC/VANT CARGOS COMISSÃO C/ VÍNCULOCOMPLEMENTAR 01 -
JULHO/2011
Valor Empenhado:
R$ 162.373,33
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 162.373,33
Página 203 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00513-1
Data Empenho:
14/7/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2011
Valor Empenhado:
R$ 424,26
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00514-1
Data Empenho:
R$ 424,26
14/7/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2011
Valor Empenhado:
R$ 24.722,31
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00515-2
Data Empenho:
R$ 24.722,31
14/7/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2011
Valor Empenhado:
R$ 869.855,05
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00516-1
Data Empenho:
R$ 869.855,05
14/7/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2011
Valor Empenhado:
R$ 1.867,45
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.867,45
Página 204 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00517-1
Data Empenho:
14/7/2011
Nº
CNPJ 29979036017388
Histórico: REF. AO INSS PARTE EMPREGADOR DA FOLHA COMP. 1 DOMES DE
JULHO/2011.
Valor Empenhado:
R$ 177,48
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00518-1
Data Empenho:
R$ 177,48
14/7/2011
Nº 241/09
CNPJ 00779196000164
GOL
Valor Empenhado:
R$ 1.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.000,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00276-1
Nº
Credor: NETMAKE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
CNPJ 04095869000118
Histórico: REF.: PROTOCOLO 7643/2011 - CONTRATO DE RENOVAÇÃODO SUP. E UPGRADE
DO SOFT. SCRIPTCASE, DA EMPRESANETMAKE - INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 10.550,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 10.550,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00277-1
Nº 12671/11 TJ
Credor: WORLD PARTNERS COMERCIO E REPRESENTACAO LTD CNPJ 04372726000106
Histórico: REF.: PROTOCOLO 12671/2011 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
20/2010 DO TJPR. AQUISIÇÃO DE 35MESAS DE AUDIO E 35 CAMERAS
DIGITAIS.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 24.504,55
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 24.504,55
Página 205 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00507-1
Data Empenho:
13/7/2011
Nº
Credor: LETICIA GIOVANINI GARCIA
CPF 03407758901
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CSUTO DEVIDO SUA REMOCAO DA COMARCA DE
CAMPO MOURAO PARA A COMARCA DE ARAPONGAS CONFORME
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.582,35
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00508-1
Data Empenho:
R$ 1.582,35
13/7/2011
Nº
CPF 02301852903
UMUARAMA PARA A COMARCA DE PATO BRANCO CONFORME PROTOCOLADO
NR. 10647/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.964,39
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.964,39
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00272-1
Nº 254-01.02/11
Credor: VIVERO E FLORICULTURA ROMANA LTDA
CNPJ 02685434000106
Histórico: REF. SERVIÇO DE JARDINAGEM NO GAECO DA COMARCA DECASCAVEL (R$
190,00 AO MÊS) DE JULHO A DEZEMBRO/2011. 12062/2011.
Valor Empenhado:
R$ 1.140,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.140,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00273-1
Nº 253-01.02/11
Credor: LOJA DAS FECHADURAS E PORTAS PARANA LTDA
CNPJ 95424230000194
Histórico: REF. AQUISIçãO DE UMA FECHADURA WC PADO 722/41. PROT.
11233/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 43,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 43,50
Página 206 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00274-1
Nº
Credor: LIMGER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
CNPJ 01813084000145
Histórico: REF. DEBITO EXISTENTE COM RELACAO AO MONITORAMENTO DE
GUARAPUAVA NO ANO DE 2009. PROT. 11262/2011.
Valor Empenhado:
R$ 150,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 150,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00275-1
Nº 238-01.02/11
CNPJ 77177764000181
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UM ESPELHO CONVEXO DE 50 CM DE DIÂMETRO PARA A
GARAGEM DA SUBSEDE TIBAGI. PROT. 11403/2011.
Valor Empenhado:
R$ 108,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00502-1
Data Empenho:
R$ 108,00
12/7/2011
Nº
CNPJ 93802833000157
Histórico: RESSARCIMENTO DO VENC. BASICO DA SERVIDORA RAQUELDE S. F. OSOWSKI,
A DISP. DESTE MP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 CFME PROTOCOLADO NR.
12694/11.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 8.164,35
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 8.164,35
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00503-1
Data Empenho:
12/7/2011
Credor: UNIOESTE CONVENIOS
Nº
OSOWSKI, A DISP. DESTE MP, REF. AOMES DE JUNHO/11 CFME PROTOCOLADO
NR. 12694/11.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 659,90
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 659,90
Página 207 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00504-1
Data Empenho:
12/7/2011
Nº
CNPJ 93802833000157
OSOWSKI, A DIPS. DESTE MP, REF. AO MES DE JUNHO/11 CFME PROTOCOLADO
NR. 12694/11
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 219,96
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 219,96
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00505-1
Data Empenho:
12/7/2011
Nº
CNPJ 93802833000157
OSOWSKI, A DISP. DESTE MP, REF. AOMES DE JUNHO/11 CFME
PROT.12694/11.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 659,90
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00506-1
Data Empenho:
R$ 659,90
12/7/2011
Nº 241/09
CNPJ 00779196000164
Histórico: DESPESAS COM MNAUT DE VEICULOS CFE CONTRATO 009/10-DETO/SEAP_-
GOL
Valor Empenhado:
R$ 8.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00493-1
Data Empenho:
R$ 8.000,00
11/7/2011
Nº 233-01.02/11
Credor: JOSE GOMES DOS SANTOS
CPF 90104943904
Histórico: REF. INSTALAÇÃO DE 06 (SEIS) FECHADURAS DE SEGURANÇA NAS
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE RIO BRANCO DO SUL. PROT.
11783/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 216,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 216,00
Página 208 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00494-1
Data Empenho:
11/7/2011
Nº 33/2010
CNPJ 02601159000197
Histórico: REF. REPACTUACAO DOS VALORES DA VIGILANCIA NAS PROMOTORIAS DE
Valor Empenhado:
R$ 12.437,15
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00495-1
Data Empenho:
R$ 12.437,15
11/7/2011
Nº
Credor: JOAO EDUARDO HONES
CPF 05952179908
Histórico: REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO PAGA AO SERVIDOR DURANTE
VIAGEM A CAMPO BONITO E DIAMANTE DO SULNO DIA 12/04/2011 CFME PROT.
7833/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 35,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 35,00
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00496-2
Data Empenho:
11/7/2011
Nº
Credor: JOAO EDUARDO HONES
CPF 05952179908
Histórico: REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO PAGA AO SERVIDOR DURANTE
VIAGEM A CAMPO BONITO E DIAMANTE DO SULNOS DIAS 26/10/10 E 26/11/10
CFME PROT.7833/11.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 70,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 70,00
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00497-1
Data Empenho:
11/7/2011
Nº
Credor: FERNANDO AUGUSTO SORMANI BARBUGIANI
CPF 27927719840
BARBOSA FERRAZ PARA COMARCA DE CAMPO MOURÃO CFME PROTOCOLO
NR. 11697/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.067,78
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.067,78
Página 209 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00498-1
Data Empenho:
11/7/2011
Nº
Credor: MELISSA ANDREA ANSELMO
CPF 03576517901
BARRACAO PARA A COMARCA DE SAO JOAO DO IVAI CFME PROTOCOLADO NR.
11627/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.067,78
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.067,78
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00499-1
Data Empenho:
11/7/2011
Nº
Credor: MARIA SONIA FREIRE GARCIA
CPF 49561294915
GOIOERE PARA A COMARCA DE NOVA ESPERANCA CFME PROTOCOLADO NR.
11626/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.176,62
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.176,62
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00500-1
Data Empenho:
11/7/2011
Nº
CPF 00469771127
Histórico: REFERENTE A 3.96 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE
CERRO AZUL NO PERIODO DE 13 A 30 DE JUNHO/11 CFME PROTOCOLADO NR.
11883/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.593,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.593,00
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00501-2
Data Empenho:
11/7/2011
Nº
Credor: CLARICE BONELLI SANTOS SALGADO
CPF 27950340851
ANDIRA NO PERIODO DE 07 A 27 DE JUNHO DE 2011 CFME PROTOCOLADO NR.
1071/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.809,09
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.809,09
Página 210 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00253-1
Nº 240-01.02/11
Credor: GOMES & RONCOLATO LTDA
CNPJ 80804719000114
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500 ML (COM GÁS
R$ 0,85 E SEM GÁS R$ 0,75) PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PÉROLA. PROT.
6049/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 586,45
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 586,45
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00254-1
Nº
Histórico: REF. SERVICO DE INSTALACAO E REMANEJAMENTO DE PONTOS DE ALARME
PARA A NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE ALMIRANTE TAMANDARE. PROT.
17301/2005.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 410,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 410,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00255-1
Nº
Histórico: REF. AQUISICAO DE SENSORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS PARA A NOVA SEDE
DA PROMOTORIA DE ALMIRANTE TAMANDARÉ. PROT.
17301/2005;
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 637,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 637,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00256-1
Nº 35-02-00/20
Credor: EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A
CNPJ 60579703000148
Histórico: REF. ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SAO PAULO PELOPERIODO DE 01 (UM)
ANO. PROT. 11017/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 624,60
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 624,60
Página 211 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00257-1
Nº 36-02-00/20
Credor: EDITORA ESTADO DO PARANA
CNPJ 76568708000105
Histórico: REF. ASSINATURA DO JORNAL TRIBUNA DO PARANA PARA O PERIODO DE 12
(DOZE) MESES. PROT. 10480/2011.
Valor Empenhado:
R$ 430,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 430,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00258-1
Nº 235-01.02/11
CNPJ 76437383000121
Histórico: REF. CONFECçãO DE 1.210 CARTAZES NO TAMANHO 130X290 MM, 4X0 CORES,
PAPEL ADESIVO BRILHANTE 180 G. PROT. 11657/2011.
Valor Empenhado:
R$ 1.331,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.331,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00259-1
Nº 236-01.02/11
Credor: MARLI TEREZINHA BARBOZA FERREIRA - FORRACOES
CNPJ 05590862000135
Histórico: REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 (DUAS) PERSIANAS EM JUTA PARA A 1ª PJ
DE GUARAPUAVA. PROT. 12000/2011.
Valor Empenhado:
R$ 270,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 270,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00260-1
Nº 237-01.02/11
Credor: VERTICAL PERSIANAS E CORTINAS LTDA
CNPJ 03329719000169
Histórico: REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 65 M2 DE PERSIANASVERTICAIS DE JUTA
PARA O CAOP DE PROTEÇÃO À EDUCAÇÃO. PROT. 20826/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 260,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 260,00
Página 212 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00261-1
Nº 239.01.02/11
Credor: GUIMARAES FERREIRA & OLIVEIRA LTDA
CNPJ 07383585000115
Histórico: REF. AQUISICAO E INSTALACAO DE 01 (UMA) DIVISORIA, INCLUSOS PORTA E
VIDROS, NA PJ DE TIBAGI. PROT. 12061/2011.
Valor Empenhado:
R$ 1.160,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.160,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00262-1
Nº 234-01.02/11
Credor: ATRATIVA MUDANCAS LTDA - ME
CNPJ 03972144000106
Histórico: REF. SERVIÇO DE MUDANÇAS PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA
DE PONTA GROSSA. PROT. 25450/2010.
Valor Empenhado:
R$ 1.530,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.530,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00263-1
Nº 248-01.16/11
CNPJ 76437383000121
Histórico: REF. CONFECÇÃO DE 3000 (TRÊS MIL) EXEMPLARES DO MANUAL "MUNICÍPIO
QUE RESPEITA A CRIANÇA". PROT. 6469/2011.
Valor Empenhado:
R$ 5.250,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 5.250,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00264-1
Nº 243-01.02/11
Credor: DELTA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
CNPJ 78544863000117
Histórico: REF. MATERIAL PARA CONSERTO DA MÁQUINA ENCADERNADORA ELETRICA
DE PROPRIEDADE DA INSTITUIÇÃO. PROT. 9637/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 446,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 446,00
Página 213 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00265-1
Nº 244-01.02/11
Credor: DELTA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
CNPJ 78544863000117
Histórico: REF. MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DA MÁQUINA ENCADERNADORA
ELETRICA DE PROPRIEDADE DA INSTITUIÇÃO. PROT.
9637/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 50,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 50,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00266-1
Nº 246-01.02/11
Credor: L.DUARTE & SCHUARTE LTDA - ME
CNPJ 08071485000116
Histórico: REF. MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR
CONDICIONADO NA PROMOTORIA DE CAMPO LARGO.PROT.
10722/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.200,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.200,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00267-1
Nº 245-01.02/11
Credor: L.DUARTE & SCHUARTE LTDA - ME
CNPJ 08071485000116
Histórico: REF. MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR
CONDICIONADO NA PROMOTORIA DE CAMPO LARGO. PROT.
10722/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 360,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 360,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00268-1
Nº
Credor: KASA DA FONTE PURA LTDA.
CNPJ 04517409000130
Histórico: REF. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - CONSUMO DE ÁGUA MINERAL
REALIZADO PELA PJ DE JACAREZINHO EM 2010. PROT.
12374/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 80,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 80,00
Página 214 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00269-1
Nº 247-01.02/11
Credor: CARLA CRISTIANE HELMER
CNPJ 07719963000199
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PLACA CONTROLADORA U320 SCSI ADAPTER P/N 97P6516
PARA SERVIDOR AIX ADMINISTRADO PELO DTI. PROT. 11517/2011.
Valor Empenhado:
R$ 2.089,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.089,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00270-1
Nº 242-01.02/11
Credor: R. CRESTANI CIA. LTDA.
CNPJ 77623361000119
Histórico: REF. CONSERTO DO VEÍCULO RENAULT KANGOO, PLACAS APP 8894. PROT.
9444/2010.
Valor Empenhado:
R$ 1.985,20
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00490-1
Data Empenho:
R$ 1.985,20
8/7/2011
Nº 08/2009
Credor: VIVO S.A.
CNPJ 02449992000164
Histórico: REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, MODALIDADE VC1, CFE O
LOTE 01 DO PP Nº 08/2009-MP/PGJ (3ºTERMO ADITIVO). PROT. 7195/2009.
Valor Empenhado:
R$ 49.374,05
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00491-1
Data Empenho:
R$ 49.374,05
8/7/2011
Nº
Credor: RODNEY ANDRE CESSEL
CPF 73044407915
GUARATUBA PARA A COMARCA DE FOZ DO IGUACU CFME PROTOCOLADO NR.
11445/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 13.059,69
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 13.059,69
Página 215 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00252-1
Data Empenho:
8/7/2011
Nº 37-02.01/11
Credor: DA BUSINESS SOLUTION INFORMATICA LTDA ME
CNPJ 07677127000199
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE DESENVOLVIMENTO DO SOFTWARE
DATAFLEX 3.2 FOR LINUX P/ 100 USUÁRIOS + PACOTE DE SERVIÇOS (CAT.
PLATINUM). PROT 10866/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 47.462,94
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 47.462,94
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00487-1
Data Empenho:
7/7/2011
Nº 241/09
CNPJ 00779196000164
Histórico: DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS CFE CONTRATO 009/10-
DETO/SEAP-GOL
Valor Empenhado:
R$ 5.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00492-1
Data Empenho:
R$ 5.000,00
7/7/2011
Nº 241-01.02/11
Credor: ALCIR BOCIO
CPF 70211868949
Histórico: REF. SERVIÇO DE MUDANÇA DAS DEPENDÊNCIAS DA 1ª E 2ª PROMOTORIAS DE
JUSTIÇA DA COMARCA DE CHOPINZINHO. PROT. 12235/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 500,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 500,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00251-1
Data Empenho:
7/7/2011
Nº 232-01.02/11
Credor: VERTICAL PERSIANAS E CORTINAS LTDA
CNPJ 03329719000169
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 01 PERSIANA HORIZONTAL BÁSICA ALUMÍNIO COM 16MM
CONVENCIONAL COR BRANCA, PARA 1ª VARA DE FAMÍLIA DE CURITIBA. PROT.
8088/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 144,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 144,00
Página 216 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00485-1
Data Empenho:
5/7/2011
Nº
Credor: PREF.MUNIC. DE LONDRINA - IPTU
CNPJ 75771477000170
Histórico: REF. IPTU E DEMAIS TAXAS, DO IMOVEL LOCADO RUA DUQUE DE CAXIAS, 620,
LONDRINA, PROPORCIONAL AO PERIODO DE 01/07/2011-31/12/2011. PROT.
24237/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 920,04
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 920,04
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00478-1
Data Empenho:
4/7/2011
Nº
Credor: ELAINE MUNHOZ GONCALVES RODRIGUES
CPF 03055069943
PRUDENTOPOLIS PARA A COMARCA DE GOIOERE CFME PROTOCOLADO NR.
11033/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 8.271,14
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 8.271,14
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00479-2
Data Empenho:
4/7/2011
Nº 282/09
CNPJ 02589641000159
DETO/SEAP- RENAULT
Valor Empenhado:
R$ 3.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00480-1
Data Empenho:
R$ 3.000,00
4/7/2011
Nº 184/09
CNPJ 73362410000156
DETO/SEAP
Valor Empenhado:
R$ 6.500,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 6.500,00
Página 217 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00249-1
Data Empenho:
4/7/2011
Nº
Histórico: REF. SERVICO DE INSTALACAO E REMANEJAMENTO DE PONTOS DE ALARME
PARA A NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE ALMIRANTE TAMANDARE. PROT.
17301/2005.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 637,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 637,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00250-1
Data Empenho:
4/7/2011
Nº
Histórico: REF. AQUISICAO DE SENSORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS PARA A NOVA SEDE
DA PROMOTORIA DE ALMIRANTE TAMANDARE. PROT.
17301/2005.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 410,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00475-1
Data Empenho:
R$ 410,00
1/7/2011
Nº
Credor: MARCELO DE PAULA MASCARENHAS RIBEIRO
CPF 24464970630
Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR P/ MINISTRAR CURSO "IN COMPANY"
SOBRE GESTÃO DE PROCESSOS (40 HORAS) - 04 A 15/07/11 - CURITIBA/PR. PROT.
3674/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 5.600,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 5.600,00
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00476-1
Data Empenho:
1/7/2011
Nº
Credor: VALDEMIR BENEDITO COELHO
CPF 53510941934
Histórico: REF. RETIRADA E MONTAGEM DE UMA PAREDE E UMA DIVISÓRIA NA 17ª PJ E
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR NA SEDE DO MP EM LONDRINA.
PROT. 11121/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 360,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 360,00
Página 218 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00483-1
Data Empenho:
1/7/2011
Nº 97/2010-SE
Credor: SERCOMTEL S/A - TELECOMUNICAÇÕES
CNPJ 01371416000189
Histórico: REF. SERVICOS DE TELEFONIA LOCAL EM LONDRINA - ADESÃO AO LOTE Nº 05
DO REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDO DO PP 97/2010-DEAM/SEAP. PROT.
11410/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 32.150,14
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 32.150,14
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00484-1
Data Empenho:
1/7/2011
Nº 97/2010-SE
Credor: BRASIL TELECOM S/A
CNPJ 76535764032185
Histórico: REF. SERVICOS DE TELEFONIA LOCAL - ADESÃO AOS LOTES Nº 01, 02, 03, 04, 06 E
07 DO REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDO DO PP 97/2010-DEAM/SEAP. PROT
11410/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 760.306,33
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 760.306,33
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00509-1
Data Empenho:
1/7/2011
Nº
Credor: DALS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
CNPJ 07328139000108
Histórico: REF. LOCACAO 3º PAVIMENTO PARK SHOPPING COLOMBO. VIG: 1/7/11-31/12/11,
ALUGUEL R$ 776,05 MENSAL. PROT. 22477/2009.
Valor Empenhado:
R$ 4.656,30
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.656,30
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00237-1
Data Empenho:
1/7/2011
Objeto da Despesa: MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Nº
Credor: DAJU COMERCIO DE TECIDOS LTDA
CNPJ 76917624000130
Histórico: REF.AQUISIÇÃO DE 20 TOALHAS COM LOGOM. DO MP, SENDO 10 T. COM 2,56 DE
DIAMENTRO E 10 COM 1,72 DIAMENTRO P/ CERIMONIAL DA INSTITUIÇÃO.
PROT. 8754/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.390,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.390,00
Página 219 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00238-1
Data Empenho:
1/7/2011
Nº
Credor: J F DIAS DECORACOES
CNPJ 11317051000168
Histórico: REF. REPAROS EM FORRO DE GESSO NAS SALAS DA 1ª E 9ª PROMOTORIAS DE
JUSTIÇA DA COMARCA DE CASCAVEL. PROT. 11004/2011.
Valor Empenhado:
R$ 600,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 600,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00239-1
Data Empenho:
1/7/2011
Objeto da Despesa: SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Nº
Credor: VALDIR DOMINGOS DE SOUZA - ME
CNPJ 77334621000136
Histórico: REF. SERV. FOTOGRÁFICOS (DVD C/ IMAGEM ABERTA E 30 IMPRESSÕES 10X15)
P/ INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DONRTPPPNP, STO. ANT. DA PLATINA. PROT.
11473/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 100,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 100,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00240-1
Data Empenho:
1/7/2011
Nº
Credor: MARLI TEREZINHA BARBOZA FERREIRA - FORRACOES
CNPJ 05590862000135
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PERSIANA DE ALUMÍNIO, PARA PROMOTORIA DA
COMARCA DE GUARAPUAVA. PROT. 11711/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 216,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 216,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00241-1
Data Empenho:
1/7/2011
Nº
Credor: MC COMERCIO DE SOMBRINHAS LTDA
CNPJ 07073559000190
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GUARDA-CHUVAS, TAMANHO GRANDE, PARA AS
RECEPÇÕES DA SEDE E SUBSEDE MARECHAL FLORIANO PEIXOTO. PROT.
11404/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 90,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 90,00
Página 220 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00242-1
Data Empenho:
1/7/2011
Nº
CNPJ 82525171000107
Histórico: REF. MATERIAL PARA SOLUÇÃO DE VAZAMENTO E CORREÇÃODE UMA RAMPA
DE ACESSIBILIDADE NA SUBSEDE MARECHAL PROT. 11172/2011 E
11173/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 44,36
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 44,36
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00243-1
Data Empenho:
1/7/2011
Nº
Credor: BARTHOLOMEI & ALVES LTDA.
CNPJ 09423710000107
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA SEDE
DO NRTPPPNP DE SANTO ANTONIO DA PLATINA. PROT.
11474/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.250,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.250,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00244-1
Data Empenho:
1/7/2011
Nº
Credor: A.C. FAVARO BARBIERI - ME.
CNPJ 13349341000119
Histórico: RER. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DEAR CONDICIONADIO,
NA SALA ANEXA AO GABINETE DA PJDE MANDAGUARI. PROT.
11475/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 210,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 210,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00245-1
Data Empenho:
1/7/2011
Nº
Credor: CHAVEIRO AMERICA LTDA
CNPJ 85021392000128
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA RECEPTORA PECCININ CP54 PROT.
9258/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 59,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 59,00
Página 221 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00246-1
Data Empenho:
1/7/2011
Nº
CNPJ 85021392000128
Histórico: REF. MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE UMA PLACA RECEPTORA PECCININ
CP54. PROT. 9258/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 40,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 40,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00247-1
Data Empenho:
1/7/2011
Nº
Credor: MULT SEG SISTEMA ELETR.DE SEGURANCA LTDA
CNPJ 10322895000134
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA P/ CENTRAL DE ALARME
MICROPROCESSADA E 01 (UMA) BATERIA SELADA 12VE 7A P/IMÓVEL DO MP
EM MARINGÁ. PROT. 11662/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 220,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 220,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00248-1
Data Empenho:
1/7/2011
Nº
Credor: U B B - UNIAO BRASILEIRA DE ART DE BORRACHA LTDA CNPJ 78591039001190
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 8 PNEUS E 8 CÂMARAS DE AR 350 X8 PARA SUBSTIUIÇÃO
EM CARRINHOS DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE LONDRINA. PROT.
8824/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 333,60
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 333,60
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00311-1
Data Empenho:
1/7/2011
Nº 230-01.02/11
Credor: B.G. SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
CNPJ 07986420000138
Histórico: REF. MONITORAMENTO PARANAVAÍ,SITO NA R. ANTONIO VENDRAMIN, 1770;
VIGÊNCIA: 01/07/2011 À 31/06/2012.VALOR MENSAL: R$ 58,00. PROT.:
7512/2011
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 348,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 348,00
Página 222 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00471-1
Data Empenho:
30/6/2011
Nº 21/2009
Credor: HOT SWAP INFORMATICA LTDA
CNPJ 01191323000172
Histórico: REF. RENOVACAO HOT SWAP, 6 MESES, ATÉ 480 MICROS,VIGÊNCIA ATÉ
31/12/2011. PROTS. 23595/2010 E 9184/2011.
Valor Empenhado:
R$ 41.328,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00472-1
Data Empenho:
R$ 41.328,00
30/6/2011
Nº 179/2009
CNPJ 33337122016635
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CFE PREGAOELETRONICO
179/2009-DEAM E CONTRATO 008/2009-DETOSEAP
Valor Empenhado:
R$ 3.518,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00473-1
Data Empenho:
R$ 3.518,00
30/6/2011
Nº 179/2009
CNPJ 33337122016635
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CFE.PREGAOELETRONICO
179/2009-DEAM E CONTRATO 008/2009-DETO/SEAP
Valor Empenhado:
R$ 11.220,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00488-1
Data Empenho:
R$ 11.220,00
30/6/2011
Nº
CNPJ 76416890000189
06
Valor Empenhado:
R$ 1.749.009,74
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.749.009,74
Página 223 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00489-1
Data Empenho:
30/6/2011
3190.0194
Nº
CNPJ 76416890000189
06
Valor Empenhado:
R$ 369.248,25
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00469-1
Data Empenho:
R$ 369.248,25
29/6/2011
Nº
CPF 58160744900
Histórico: REFERENTE ADIANTAMENTO DE DIARIAS COM APLICACAO PARA OS MESES DE
JULHO A SETEMBRO/2011 CONFORME PROTOCOLADO NR.
12130/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 200.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00470-1
Data Empenho:
R$ 200.000,00
29/6/2011
Nº
CPF 46856897987
Histórico: REFERENTE ADIANTAMENTO DE RESSARCIEMNTO DE ALIMENTACAO E
HOSPEDAGEM COM APLICACAO PARA OS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2011
CFME PROTOCOLADO NR.12130/11.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 200.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 200.000,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00236-1
Nº
Credor: IOB INFORMACOES OBJS. PUBLICACOES JURIDICAS LTD CNPJ 43217850000159
Histórico: REF. ASSINATURAS DAS REVISTAS DE DIREITO SOCIAL, R DE ESTUDOS
CRIMINAIS, R JURÍDICA E R AJURIS P/ ADIVISÃO DE BIBLIOTECA. PROT.
10690/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.626,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.626,00
Página 224 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00465-2
Data Empenho:
28/6/2011
Nº
CPF 66386969987
Histórico: REFERENTE ADIANTAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS MESES DE
JULHO A SETEMBRO/2011 CONFORME PROTOCOLADO NR.
10817/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 30.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00466-1
Data Empenho:
R$ 30.000,00
28/6/2011
Nº
CPF 40496333968
Histórico: REFERENTE ADIANTAMENTO DE SERVICOS DE TRECEIROS PARA OS MESES DE
JULHO A SETEMBRO CONFORME PROTOCOLADO NR.
10817/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 10.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00467-1
Data Empenho:
R$ 10.000,00
28/6/2011
Nº
CPF 39264165991
DE JULHO A SETEMBRO/2011 CONFORME PROTOCOLADO NR.
10817/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00468-1
Data Empenho:
R$ 2.000,00
28/6/2011
Nº
CPF 20062362968
Histórico: REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA OS MESES
DE JULHO A SETEMBRO/2011 CONFORME PROTOCOLADO NR.
10817/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.000,00
Página 225 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00474-1
Data Empenho:
28/6/2011
Nº
Credor: SUCESUPR- SOC. USUÁRIOS DE INF. E TELECOMUNICAÇ CNPJ 75049460000103
Histórico: REF. INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES ALEXANDRES G DE LIMA, RUDIBERTO P JR E
CLÁUDIA S WATANABE EM CURSO ELASTIX - 29/06 A 02/07/11 - CTBA/PR. PROT
10002/2011
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.105,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.105,00
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00486-1
Data Empenho:
28/6/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: SALÁRIO FAMÍLIA - PESSOAL
ATIVO
Valor Empenhado:
R$ 311,25
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00460-1
Data Empenho:
R$ 311,25
27/6/2011
Nº 40/2010
CNPJ 07782143000141
Histórico: REF. PASSAGENS RODOVIARIAS PARA O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE
2011. VALOR ORIUNDO DE ESTORNO DACIFRA DE PASSAGENS AEREAS. PROT.
18866/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 10.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 10.000,00
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00462-1
Data Empenho:
27/6/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2011
Valor Empenhado:
R$ 50.557,63
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 50.557,63
Página 226 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00463-1
Data Empenho:
27/6/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2011.
Valor Empenhado:
R$ 613.616,36
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00464-1
Data Empenho:
R$ 613.616,36
27/6/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
DO MÊS DE JUNHO/2011.
Valor Empenhado:
R$ 102.195,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 102.195,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00234-1
Nº
Credor: METALURGICA BALAU LTDA - ME
CNPJ 01007314000189
Histórico: REF. CONSERTO DO PORTÃO NO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ARTHUR
THOMAS, 575 DA PROMOTORIA DE MARINGÁ. PROT.
10618/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 100,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 100,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00235-1
Nº
Credor: ABEAD ASSOC BRAS DE EST DO ALCOOL E OUT DROGAS CNPJ 88173976000107
Histórico: REF. INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES FERNANDO L M GUIRAUD E NOELI K
SVOBODA EM SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE 30/06 A 02/07 NO RIO DE
JANEIRO/RJ. PROT. 10911/2011
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 820,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 820,00
Página 227 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00442-1
Data Empenho:
21/6/2011
Nº
CNPJ 29979036017388
NORMAL DO MES DE JUNHO/2011.
Valor Empenhado:
R$ 227.793,29
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00443-1
Data Empenho:
R$ 227.793,29
21/6/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2011
Valor Empenhado:
R$ 2.813.039,10
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00444-1
Data Empenho:
R$ 2.813.039,10
21/6/2011
3190.9203
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2011
Valor Empenhado:
R$ 1.536.493,37
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00445-1
Data Empenho:
R$ 1.536.493,37
21/6/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2011
Valor Empenhado:
R$ 11.644,80
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 11.644,80
Página 228 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00446-1
Data Empenho:
21/6/2011
3190.0109
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2011
Valor Empenhado:
R$ 4.430.979,10
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00447-1
Data Empenho:
R$ 4.430.979,10
21/6/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2011
Valor Empenhado:
R$ 311,25
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00448-2
Data Empenho:
R$ 311,25
21/6/2011
3190.0902
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2011
Valor Empenhado:
R$ 62,50
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00449-1
Data Empenho:
R$ 62,50
21/6/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2011
Valor Empenhado:
R$ 3.733.675,30
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.733.675,30
Página 229 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00450-1
Data Empenho:
21/6/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2011
Valor Empenhado:
R$ 139.085,82
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00451-2
Data Empenho:
R$ 139.085,82
21/6/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2011
Valor Empenhado:
R$ 38.026,30
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00452-1
Data Empenho:
R$ 38.026,30
21/6/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2011
Valor Empenhado:
R$ 2.577.384,45
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00453-1
Data Empenho:
R$ 2.577.384,45
21/6/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2011
Valor Empenhado:
R$ 1.067.274,13
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.067.274,13
Página 230 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00454-1
Data Empenho:
21/6/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2011
Valor Empenhado:
R$ 235.762,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00455-1
Data Empenho:
R$ 235.762,00
21/6/2011
Objeto da Despesa:
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2011
Valor Empenhado:
R$ 13.588.713,45
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00456-1
Data Empenho:
R$ 13.588.713,45
21/6/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2011
Valor Empenhado:
R$ 215,04
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00457-1
Data Empenho:
R$ 215,04
21/6/2011
3190.9203
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2011
Valor Empenhado:
R$ 10.249,87
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 10.249,87
Página 231 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00458-1
Data Empenho:
21/6/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2011
Valor Empenhado:
R$ 44.508,29
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00459-1
Data Empenho:
R$ 44.508,29
21/6/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2011
Valor Empenhado:
R$ 63.536,28
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 63.536,28
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00233-1
Nº
Credor: FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA
CNPJ 05569714000139
Histórico: REF. INSCRIÇÃO DE JAQUELINE CONTE E PATRICIA RIBAS DOS SANTOS NO VII
CONBRASCOM A SER REALIZADO DE 20 A 22/06 NO RIO DE JANEIRO/RJ. PROT
10335/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.100,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.100,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00229-1
Nº
Credor: PREF.MUNIC. DE PONTA GROSSA
CNPJ 76175884000187
Histórico: REF. TAXAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DE PONTA GROSSA, RELATIVAS AO
EXERCÍCIO DE 2009. PROT. 11260/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 647,12
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 647,12
Página 232 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00230-1
Nº
Credor: PREF.MUNIC. DE PONTA GROSSA
CNPJ 76175884000187
Histórico: REF. TAXAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DE PONTA GROSSA, RELATIVAS AO
EXERCÍCIO DE 2011. PROT. 11260/2011.
Valor Empenhado:
R$ 488,65
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 488,65
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00231-1
Credor: CIA. ULTRAGAZ S/A
Nº
CNPJ 61602199015730
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 150 VALES-GÁS PARA USO DAS UNIDADES DESTE MP, NA
CAPITAL E NO INTERIOR. PROT. 11003/2011.
Valor Empenhado:
R$ 5.250,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 5.250,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00232-1
Nº
Credor: VBM COMERCIO INFORMATICA
CNPJ 07574951000113
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) DISCOS RÍGIDOS DE 3,5" COM CAPACIDADE DE
ARMAZENAMENTO DE 12 TB (HD SATA 2TB SEAGATE 5900RPM). PROT.
10207/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.034,80
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.034,80
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00436-1
Data Empenho:
16/6/2011
Nº
CNPJ 93802833000157
Histórico: RESSARCIMENTO DO VENC. BASICO DA SERVIDORA RAQUELDE S. F. OSOWSKI,
A DISPOSICAO DESTE MP, REF. AO MES DE MAIO/2011 CFME PROTOCOLADO NR.
11178/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 8.164,35
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 8.164,35
Página 233 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00437-1
Data Empenho:
16/6/2011
Nº
CNPJ 93802833000157
Histórico: RESSARCIMENTO DO 1/12 DO 13 SALARIO DA SERVIDORA RAQUEL DE S. F.
OSOWSKI, A DISPOSICAO DETE MP, REF. AO MES DE MAIO/2011 CFME
PROTOCOLADO 11178/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 659,90
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00438-1
Data Empenho:
R$ 659,90
16/6/2011
Nº
CNPJ 93802833000157
OSOWAKI, A DISP. DESTE MP, REF.AO MES DE MAIO/2011 CFME PROTOCOLADO
NR. 1178/2011
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 219,96
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 219,96
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00439-1
Data Empenho:
16/6/2011
Nº
Credor: ALEXANDRE RAMALHO DE FARIAS
CPF 96114363949
Histórico: REF. AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA REMOCAO DA COMARCADE GUARAPUAVA
PARA A COMARCA DE CURITIBA CFME PROTOCOLADO NR.
9636/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.291,17
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00440-1
Data Empenho:
R$ 2.291,17
16/6/2011
Nº
Credor: FRANCISCO RODRIGO FELISBERTO DE OLIVEIRA
CPF 04226877900
Histórico: REF. CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) MOLDURAS EM MDF PARAAPARELHOS DE AR
CONDICIONADO. PROT. 10725/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 380,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 380,00
Página 234 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00441-1
Data Empenho:
16/6/2011
Nº
Credor: JOSE GOMES DOS SANTOS
CPF 90104943904
Histórico: REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIO BRANCODO SUL. PROT.
10264/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 460,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 460,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00223-1
Nº
Credor: EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA
CNPJ 60501293000112
Histórico: REF. DISPONIBILIZACAO DE 380 ACESSOS PARA A BIBLIOTECA RT ONLINE,
PERIODO DE 12 MESES. PROT. 8645/2010.
Valor Empenhado:
R$ 180.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 180.000,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00224-1
Nº
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE BLOCO BARGOA S/ SELANTE, BASTIDOR DE 03 POSIÇÕES,
CABO TELEFONICO CCI 30 PARES E CANALETA 40X16X2000. PROT.
6355/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 256,54
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 256,54
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00225-1
Nº
Histórico: REF. MÃO DE OBRA (REMANEJAMENTO E ATIVAÇÃO DE 13 RAMAIS,
CONFIGURAÇÃO DA CENTRAL TELEFôNICA).
PROT.6355/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 920,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 920,00
Página 235 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00226-1
Nº
CNPJ 01007314000189
Histórico: REF. TROCA E ADAPTAÇÃO DE 2 ROLDANAS 4" PARA PORTÃO DO
ESTACIONAMENTO DA RUA HERVAL, 171, EM MARINGÁ. PROT.
10767/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 195,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 195,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00227-1
Nº
Credor: GOLD AR-CONDICIONADORES DE AR LTDA
CNPJ 10644217000198
Histórico: REF. RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA 2ª
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DESARANDI. PROT.
10714/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 60,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 60,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00228-1
Nº
Credor: SOLAR FILM COMERCIO DE PELICULAS LTDA
CNPJ 81679698000115
Histórico: REF. APLICAÇÃO DE APROX. 3 M DE PELICULA P/DIMINUIÇÃO DA LUZ SOLAR
EM 3 JANELAS DA SALA DE INFORMÁTICA, SUBSEDE MARECHAL FLORIANO.
PROT. 9504/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 230,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 230,00
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00435-1
Data Empenho:
14/6/2011
Nº
Credor: DI UNO INFORMATICA LTDA
CNPJ 72353048000194
Histórico: REF. SERVIÇOS DO SISTEMA JURAI, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO
DE 2011, R$ 10.923,20 POR MES. PROT. 8153/2011.
Valor Empenhado:
R$ 120.155,20
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 120.155,20
Página 236 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00221-1
Nº
CNPJ 00781421000105
Histórico: REF. CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE PERSIANAS EM TECIDONA PROMOTORIA
DAS COMUNIDADES DE LONDRINA. PROT. 9973/2011.
Valor Empenhado:
R$ 613,05
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 613,05
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00222-1
Nº
Credor: SINTATICA EDITORIAL COMUNICACAO LTDA
CNPJ 07729821000102
Histórico: REF. SERVIÇO DE ARTE E DIAGRAMAÇÃO DO MANUAL DE GESTÃO DO MPPR,
PARA A SUBPLAN. PROT. 8965/2011.
Valor Empenhado:
R$ 7.500,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 7.500,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00215-1
Nº
CNPJ 85021392000128
Histórico: AQUISIçãO DE 95 CONTROLES REMOTOS DE ABERTURA DE CANCELA, MARCA
PECCININ, CENTRAL CP54. PROT. 9258/2011.
Valor Empenhado:
R$ 1.705,25
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.705,25
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00216-1
Nº
CNPJ 85021392000128
Histórico: REF. CODIFICAÇÃO NO LOCAL DOS 95 CONTROLES REMOTOS DA CENTRAL CP-
54. PROT. 9258/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 285,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 285,00
Página 237 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00217-1
Nº
CNPJ 76437383000121
Histórico: REF. CONFECÇÃO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) FOLDER'S PARA A
ASSESSORIA DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL. PROT. 9273/2011.
Valor Empenhado:
R$ 425,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 425,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00218-1
Nº
Credor: NOVIDEIA PUBLICIDADE VISUAL LTDA.
CNPJ 03619001000107
Histórico: REF. CONFECÇÃO DE 01 (UM) BANNER PARA A ASSESSORIA DE GESTÃO
SOCIOAMBIENTAL. PROT. 9273/2011.
Valor Empenhado:
R$ 30,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 30,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00219-1
Nº
Credor: METROPOLITANA VIGILANCIA COML. INDL. LTDA.
CNPJ 75092593000405
Histórico: REF. MONITORAMENTO DO GAECO DE CASCAVEL, SITUADONA RUA SANTA
CATARINA, 1678, V: 10/06/2011 A 09/06/2012, R$ 80,00 POR MES. PROT.
6050/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 536,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 536,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00220-1
Nº
Credor: METROPOLITANA VIGILANCIA COML. INDL. LTDA.
CNPJ 75092593000405
Histórico: REF. MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA NO IMÓVEL DO GAECO/CASCAVEL-
PR. PROT. 6050/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 785,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 785,00
Página 238 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00271-1
Nº 12/2010
CNPJ 76568708000105
Histórico: REF. PUBLICACOES DE JORNAL CONSIDERADO DE GRANDE CIRCULACAO.
JUNHO/2011. PROT. 3600/2010.
Valor Empenhado:
R$ 50.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00433-1
Data Empenho:
R$ 50.000,00
9/6/2011
Nº
CPF 27927719840
Histórico: REF. 0,99 DIARIA DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE SAO JOAO
DO IVAI NOS DIAS 05,12 E 20 DE MAIO/2011 CFME PROTOCOLADO NR.
10167/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 682,37
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00434-2
Data Empenho:
R$ 682,37
9/6/2011
Credor: JOEL CARLOS BEFFA
CPF
Nº
06175098838
Histórico: REF. 1,98 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA STO A. DA PLATINA NOS
DIAS 24 E 29/07, 24/08, 01 E 16/09 E JAGUARIAIVA NO DIA 27/07 CFME
PROT.19129/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.289,34
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00430-1
Data Empenho:
R$ 1.289,34
8/6/2011
Credor: MARIO ZIENTARA
CPF
Nº
35879734900
Histórico: REF. SERVIÇOS DE PINTURA DAS 1ª E 2ª PROMOTORIAS DE ALMIRANTE
TAMANDARÉ. PROT. 10052/2011.
Valor Empenhado:
R$ 1.100,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.100,00
Página 239 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00431-1
Data Empenho:
8/6/2011
Nº
Credor: PAULO GERI & CIA LTDA
CNPJ 05907642000192
Histórico: REF. MATERIAL DE PINTURA PARA 02 (DUAS) SALAS DAPROMOTORIA DE
JUSTIÇA DA COMARCA DE PRUDENTÓPOLIS. PROT. 10146/2011.
Valor Empenhado:
R$ 373,60
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00432-1
Data Empenho:
R$ 373,60
8/6/2011
Nº
Credor: GILMAR NATEL SENAKEVICZ
CPF 02957595931
Histórico: REF. SERVIÇO DE PINTURA DE 02 SALAS DA PROMOTORIADE JUSTIÇA DA
COMARCA DE PRUDENTÓPOLIS. PROT. 10146/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 600,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 600,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00205-1
Data Empenho:
8/6/2011
Nº
Credor: HARDFLOOR PISOS LTDA
CNPJ 07909505000112
Histórico: REF. AQUISIÇÃO E INST. DE 20,16M2 DE PISO PAVIFLEX 2MM, FAIXA DE
ARREMATE, COLA E PREPARO DE BASE P/ A PJ DO ADOLESCENTE INFRATOR.
PROT. 18698/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.160,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.160,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00206-1
Data Empenho:
8/6/2011
Nº
Credor: GERTRUDES CLAUDINO KUZMA
CNPJ 12459501000110
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE TANQUE PLÁSTICO COM VÁLVULA, ABRAÇADEIRAS DE
METAL, CONEXÕES REDUTORAS E JOELHOS P/COORD. DE RECURSOS
CRIMINAIS. PROT. 3876/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 60,25
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 60,25
Página 240 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00207-1
Data Empenho:
8/6/2011
Nº
CNPJ 03714612000134
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UM CABO DE 10M PARA LIGAR O TECLADO A CAIXA
AMPLIFICADA. PROT. 7589/2011.
Valor Empenhado:
R$ 30,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 30,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00208-1
Data Empenho:
8/6/2011
Nº
CNPJ 03714612000134
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 01 PEDALSUSTAIN YAMAHA FC4 E 01CAPA TECLADO 5/8
PARA O CORAL DO MP. PRTO. 7589/2011.
Valor Empenhado:
R$ 119,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 119,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00209-1
Data Empenho:
8/6/2011
Nº
CNPJ 03714612000134
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA AMPLIFICADORA PARA O CORAL DO
MINISTERIO PUBLICO. PROT. 7589/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 475,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 475,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00210-1
Data Empenho:
8/6/2011
Nº
Histórico: REF. MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA 13ª VARA
CRIMINAL CURITIBA, VIOLÊNCIA DOMÉSTICACONTRA A MULHER. PROT.
8820/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 210,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 210,00
Página 241 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00211-1
Data Empenho:
8/6/2011
Nº
Histórico: REF. MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA 13ª VARA
CRIMINAL DE CURITIBA, VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PROT.
8820/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 350,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 350,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00212-1
Data Empenho:
8/6/2011
Nº
CNPJ 03619001000107
Histórico: REF. CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) BANNER'S PARA A COORDENAÇÃO ESTADUAL
DO GAECO. PROT. 9739/2011.
Valor Empenhado:
R$ 450,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 450,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00213-1
Data Empenho:
8/6/2011
Nº
CNPJ 08414684000180
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 04 BALCÕES, 02 PORTAS COM PUXADOR, RODAPÉ, UMA
PRATELEIRA CENTRAL E BASE DE GRANITO PARA FOGÃO, PARA O DIN. PROT.
8648/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.500,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.500,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00214-1
Data Empenho:
8/6/2011
Nº
Credor: EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES S/A-EMBRATE CNPJ 33530486000129
Histórico: REF. DESPESAS GERADAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL/11
EM DESACORDO COM A TP 02/2007. PROT. 9767/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 28,75
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 28,75
Página 242 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00427-1
Data Empenho:
7/6/2011
Nº
Credor: ANTONIO JULIANO SOUZA ALBANEZ
CPF 03103290942
Histórico: REF. AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA REMOCAO DA COMARCADE SAO JOAO DO
IVAI PARA A COMARCA DE PIRAI DO SUL CFME PROTOCOLADO NR.
10193/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.067,78
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00428-1
Data Empenho:
R$ 2.067,78
7/6/2011
Credor: MICHELE NADER
CPF
Nº
02305807937
Histórico: REF. AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DA COMARCA DE CAMPO
MOURAO PARA A COMARCA DE GUARAPUAVA CFME PROTOCOLADO NR.
10110/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 6.529,85
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 6.529,85
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00429-1
Data Empenho:
7/6/2011
Nº
Credor: EDINA MARIA SILVA DE PAULA
CPF 45123446915
Histórico: REF. AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DA COMARCA DE LONDRINA
PARA A COMARCA DE CURITIBA CFME PROTOCOLADO NR.
10121/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 9.164,70
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00477-1
Data Empenho:
R$ 9.164,70
7/6/2011
Credor: RUI SANTOS DE SA
CPF
Nº
04565290987
Histórico: REF. LOCACAO DE IMOVEL NA R. DUQUE DE CAXIAS, 620, VALOR MENSAL DE
R$ 3.000,00, VIG: 07/06/2011 A 0606/2013. PROT. 24237/2010.
Valor Empenhado:
R$ 20.400,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 20.400,00
Página 243 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00203-1
Data Empenho:
3/6/2011
Nº
Credor: ADMINISTRADORA DE IMOVEIS ICDW LTDA
CNPJ 12130950000110
Histórico: REF. AO IPTU E DEMAIS TRIBUTOS DO IMOVEL LOCADO NA R. MAL DEODORO,
1020/1028, ED. BARACAT, R$ 3.642,00 POR MÊS. PROT. 7029/2011.
Valor Empenhado:
R$ 26.343,80
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00420-2
Data Empenho:
R$ 26.343,80
1/6/2011
Nº
CPF 01319391656
Histórico: REF. PAGAMENTO DE 0,33 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A
COMARCA DE ANDIRA NO DIA 29 DE ABRIL DE2011 CFME PROTOCOLADO NR.
8713/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 216,08
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 216,08
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00421-1
Data Empenho:
1/6/2011
Nº
CPF 26993052865
Histórico: REF. PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA REMOCAO DA COMARCA
DE PARANAGUA PARA A COMARCA DE IBIPORA CFME PROTOCOLADO NR.
9426/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.964,40
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.964,40
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00422-1
Data Empenho:
1/6/2011
Nº
CPF 02261184956
Histórico: REF. PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA
DE CURIUVA NO PERIODO DE 08 DE ABRIL A 16 DE MAIO DE 2011 CFME PROT.
NR. 9702/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.619,20
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.619,20
Página 244 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00461-1
Data Empenho:
1/6/2011
Nº
Credor: CENTRO PAST.EDUCACIONAL E ASSIST.DOM CARLOS-P CNPJ 79541587000104
Histórico: REF. LOCACAO DE IMOVEL NA RUA DR. BERNARDO R. VIANA, 903, PALMAS,
PARA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE PALMAS, R$ 2.000,00 POR MES. PROT.
5508/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 14.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 14.000,00
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00481-1
Data Empenho:
1/6/2011
Credor: HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO
Nº
CNPJ 77893469000121
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA OEXERCICIO DE
2011.
Valor Empenhado:
R$ 10.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00482-2
Data Empenho:
R$ 10.000,00
1/6/2011
Credor: HOSPITAL SAO LUCAS DE PATO BRANCO
Nº
CNPJ 79845616000113
2011.
Valor Empenhado:
R$ 5.595,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00419-1
Data Empenho:
R$ 5.595,00
31/5/2011
Nº 253/2009
CNPJ 77747442000120
Histórico: VISA COBRIR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE VEICULOSCFE. PREGAO
PRESENCIAL 253/2009-DEAM E CONTRATO002/2010SEAP/DETO
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.000,00
Página 245 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00423-1
Data Empenho:
31/5/2011
Nº
CNPJ 76416890000189
05
Valor Empenhado:
R$ 1.567.454,10
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00424-1
Data Empenho:
R$ 1.567.454,10
31/5/2011
3190.0194
Nº
CNPJ 76416890000189
05
Valor Empenhado:
R$ 364.580,43
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00417-2
Data Empenho:
R$ 364.580,43
30/5/2011
Credor: LEANDRO AGOTTANI
CPF
Nº
03744998967
Histórico: REF. MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE REPAROS NO PORTÃO AUTOMÁTICO
DA SUBSEDE PAROLIN. PROT. 2001/2011.
Valor Empenhado:
R$ 750,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00418-1
Data Empenho:
R$ 750,00
30/5/2011
Nº
Credor: MARIA JOSE DOS REIS SANTOS
CPF 96129301987
Histórico: REF. SERVIÇO DE REPAROS NA REDE DE ESGOTO NO PRÉDIO DA PROMOTORIA
DE JUSTIÇA DE MARINGÁ. PROT. 9857/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 600,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 600,00
Página 246 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00193-1
Nº
Credor: COMPUSTAR INFORMATICA LTDA
CNPJ 02169444000180
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CABEAMENTO LÓGICO ESTRUTURADO E
ADAPTAÇÃO ELÉTRICA NAS PJ'S DE UBIRATÃ, CF. PROPOSTA 021/2011. PROT.
1415/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 4.486,16
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.486,16
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00194-1
Nº
CNPJ 02169444000180
Histórico: REF. SERVIÇO DE CABEAMENTO LÓGICO ESTRUTURADO E ADAPTAÇÃO
ELÉTRICA NAS PJ'S DE UBIRATÃ, CFE PROPOSTA 021/2011. PROT.
1415/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.528,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.528,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00195-1
Nº
CNPJ 02169444000180
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CABEAMENTO LÓGICO
ESTRUTURADO E ADAPTAÇÃO ELÉTRICA NAS PJ'S DE UBIRATÃ, CFE PROPOSTA
021/2011. PROT. 1415/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 958,71
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 958,71
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00196-1
Nº
Credor: M.S. GUAIUME - SEGURANCA MONITORADA
CNPJ 06347778000158
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 1 BATERIA 12V, 1 SIRENE, 1 SENSOR INTERNO E 1 EXTERNO,
50M DE CABOS P/SISTEMA DE MONITORAMENTO DA PJ CAMPO MOURÃO. PROT.
8761/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 290,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 290,00
Página 247 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00197-1
Nº
CNPJ 01007314000189
Histórico: REF. TROCA DE 02 ROLDANAS DE 4 POLEGADAS PARA PORTÃO DO
ESTACIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MARINGÁ.
PROT. 9399/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 165,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 165,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00198-1
Nº
Credor: ISRAEL POSSA MEQUELINE & CIA LTDA
CNPJ 79533717000159
Histórico: REF. MÃO DE OBRA PARA A INSTALAÇÃO DE 02 (DUAS) FECHADURAS TETRA
NA PROMOTORIA DE PARANAGUÁ. PROT. 9043/2011.
Valor Empenhado:
R$ 20,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 20,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00199-1
Nº
Credor: ISRAEL POSSA MEQUELINE & CIA LTDA
CNPJ 79533717000159
Histórico: REF. CONFECÇÃO DE 12 (DOZE) CÓPIAS DE FECHADURAS TETRA PARA A
PROMOTORIA DE PARANAGUÁ. PROT. 9043/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 80,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 80,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00200-1
Nº
Credor: HL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA.
CNPJ 10969474000108
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GALÕES 20 L - R$ 5,00 CADA) PARA
AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. PROT.
110/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 500,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 500,00
Página 248 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00201-1
Nº
CNPJ 76437383000121
Histórico: REF. CONFECÇÃO DE 5000 FOLDERS DE MEDIDA DE 21X29, 7CM, 4X4 CORES
TINTA ESCALA EM PAPEL RECICLATO 150G, CFE PROPOSTA 014776. PROT.
7071/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 940,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 940,00
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00416-1
Data Empenho:
27/5/2011
Nº
Credor: RULIAN FELIPE SALES DA SILVA
CPF 08436521951
Histórico: REF. SERVIÇO DE PINTURA EM GABINETES DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA
COMARCA DE PONTA GROSSA. PROT. 9025/2011.
Valor Empenhado:
R$ 1.108,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.108,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00184-1
Nº
Credor: JOAO W. DE SOUZA & CIA LTDA
CNPJ 07318233000186
Histórico: REF. PERSIANA VERTICAL EM POLIÉSTER COM BLACK-OUTE BANDô, PARA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DEMATELÂNDIA. PROT.
8936/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 516,56
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 516,56
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00185-1
Nº
CNPJ 06306110000162
Histórico: REF. 02 LIXEIRAS MODELO CONTAINER SENDO 01 DE 940LITROS E 01 DE 1200
LITROS EM CHAPA DE AÇO 20" GALVANIZADA PARA SEDES EM CURITIBA.
PROT. 8510/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.500,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.500,00
Página 249 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00186-1
Nº
Credor: MARINI & PITON LTDA ME
CNPJ 02101569000179
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 500ML (R$ 0,90),
PARA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE PALMAS. PROT. 9253/2011.
Valor Empenhado:
R$ 1.728,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.728,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00187-1
Nº
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UM CARRINHO DE BAGAGEM PEQUENO CROMADO PARA O
DEPARTAMENTO FINANCEIRO. PROT. 8624/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 65,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 65,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00188-1
Nº
Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LAR
CNPJ 77752293000198
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20L (R$ 7,98) E EM
GARRAFAS DE 1,5 L (R$ 1,49) PARAA PJ DE MATELÂNDIA. PROT.
8652/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 449,52
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 449,52
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00189-1
Nº
Credor: INEZ ZENZELUK DALAROSA
CNPJ 07583000000100
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS (R$ 7,50
P/GALÃO), PARA AS PROMOTORIAS DEJUSTIÇA DE IRETAMA. PROT.
8728/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 120,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 120,00
Página 250 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00190-1
Nº
Credor: JOAO MARIA DA SILVA REFRIGERACAO
CNPJ 08007716000122
Histórico: REF. LIMPEZA E MANUTENçãO DE 7 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PARANAGUA. PROT. 8655/2011.
Valor Empenhado:
R$ 700,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 700,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00191-1
Nº
Credor: DISTRIBUIDORA DE TINTAS DARKA LTDA.
CNPJ 01887122000708
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA, SELADOR, LIXAS, FITA CREPE E TINTAS
PARA PINTURA EM GABINETES DAS PJ'S DE PONTA GROSSA. PROT.
9025/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 420,53
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00414-1
Data Empenho:
R$ 420,53
26/5/2011
Nº 495/09
Credor: M. D. GONCALVES E DIAS LTDA. ME
CNPJ 01219080000214
Histórico: VISA COBRIR DESPESAS COM MANUT DE VEICULOS CFE OPREGAO PRES 495/09-
DEAM E CONTRATO 015/10-DETO/SEAP
Valor Empenhado:
R$ 2.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00415-1
Data Empenho:
R$ 2.000,00
26/5/2011
Nº
Credor: MANOEL FRANCISCO BERALDO
CPF 91789214904
Histórico: REF. MÃO DE OBRA PARA RETIRADA DE 03 E INSTALAÇÃODE 05 APARELHOS
DE AR CONDICIONADO NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE LONDRINA. PROT.
7626/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 550,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 550,00
Página 251 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00178-1
Nº
CNPJ 82593377000166
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOLDURA TIPO PôSTER SIMPLES (MAPA
COMANDOS REGIONAIS DA POLÍCIA MILITARDO PARANÁ, PARA O
GAECO/CURITIBA. PROT. 9113/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 45,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 45,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00179-1
Nº
CNPJ 76437383000121
Histórico: REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 120 CARTAZES PARA O CAOP DAS
COMUNIDADES. PROT. 20008/2010.
Valor Empenhado:
R$ 192,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 192,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00180-1
Nº
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 30 FONES DE OUVIDO PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
DA COMARCA DE LONDRINA. PROT. 2631/2011.
Valor Empenhado:
R$ 1.200,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.200,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00181-1
Nº
Credor: A. PERSIANAS PARANA LTDA
CNPJ 77955698000123
Histórico: REF. COMPRA E INSTALAÇÃO DE 04 PERSIANAS VERTICAIS EM POLIESTER A
SER INSTALADA NA 4ª PROMOTORIA DEJUSTIÇA DE COLOMBO. PROT.
18735/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 375,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 375,00
Página 252 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00182-1
Nº
CNPJ 08414684000180
Histórico: REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM BALCÃO DE ATENDIMENTO PARA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO FORUM DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS.
PROT. 18800/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.290,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.290,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00183-1
Nº
CNPJ 73767790000109
Histórico: REF. ROÇADA DO LOTE DE TERRENO D/3, A RUA ERMELINODE LEÃO EM PONTA
GROSSA. PROT. 7976/2011.
Valor Empenhado:
R$ 3.995,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00409-1
Data Empenho:
R$ 3.995,00
25/5/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
MAIO/2011
Valor Empenhado:
R$ 62.314,70
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00410-1
Data Empenho:
R$ 62.314,70
25/5/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
MAIO/2011
Valor Empenhado:
R$ 2.731.199,87
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.731.199,87
Página 253 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00411-1
Data Empenho:
25/5/2011
3190.9203
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERCÍCIOS
ANTERIORES
Valor Empenhado:
R$ 1.453.609,94
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00412-1
Data Empenho:
R$ 1.453.609,94
25/5/2011
Nº 495/2009
Credor: M. D. GONCALVES E DIAS LTDA. ME
CNPJ 01219080000214
Histórico: VISA COBRIR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE VEICULOSCFE. PREGAO
PRESENCIAL 495/2009-DEAM E CONTRATO015/2010SEAP/DETO
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00413-1
Data Empenho:
R$ 2.000,00
25/5/2011
Nº
CNPJ 29979036017388
NORMAL DO MES DE MAIO/2011.
Valor Empenhado:
R$ 219.767,19
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00392-1
Data Empenho:
R$ 219.767,19
24/5/2011
3190.0109
Nº
CNPJ 78206307000130
MAIO/2011
Valor Empenhado:
R$ 4.374.965,20
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.374.965,20
Página 254 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00393-1
Data Empenho:
24/5/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
MAIO/2011
Valor Empenhado:
R$ 315,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00394-1
Data Empenho:
R$ 315,00
24/5/2011
3190.0902
Nº
CNPJ 78206307000130
MAIO/2011
Valor Empenhado:
R$ 62,50
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00395-1
Data Empenho:
R$ 62,50
24/5/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
MAIO/2011
Valor Empenhado:
R$ 3.687.782,95
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00396-1
Data Empenho:
R$ 3.687.782,95
24/5/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
MAIO/2011
Valor Empenhado:
R$ 36.863,90
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 36.863,90
Página 255 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00397-1
Data Empenho:
24/5/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
MAIO/2011
Valor Empenhado:
R$ 16.864,85
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00398-2
Data Empenho:
R$ 16.864,85
24/5/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
MAIO/2011
Valor Empenhado:
R$ 310.171,45
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00399-1
Data Empenho:
R$ 310.171,45
24/5/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
MAIO/2011
Valor Empenhado:
R$ 1.056.440,57
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00400-1
Data Empenho:
R$ 1.056.440,57
24/5/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
MAIO/2011
Valor Empenhado:
R$ 224.015,42
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 224.015,42
Página 256 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00401-1
Data Empenho:
24/5/2011
Objeto da Despesa:
Nº
CNPJ 78206307000130
MAIO/2011
Valor Empenhado:
R$ 13.647.616,71
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00402-1
Data Empenho:
R$ 13.647.616,71
24/5/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
MAIO/2011
Valor Empenhado:
R$ 5.862,08
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00403-2
Data Empenho:
R$ 5.862,08
24/5/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
MAIO/2011
Valor Empenhado:
R$ 42.531,29
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00404-1
Data Empenho:
R$ 42.531,29
24/5/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
MAIO/2011
Valor Empenhado:
R$ 4.115,49
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.115,49
Página 257 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00405-1
Data Empenho:
24/5/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: OUTRAS DESP. DE EXERC. ANTERIORESFOLHA MENSAL -
MAIO/2011
Valor Empenhado:
R$ 1.003,16
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00406-1
Data Empenho:
R$ 1.003,16
24/5/2011
Nº
CNPJ 29979036017388
NORMAL DO MES DE MAIO/2011.
Valor Empenhado:
R$ 219.830,79
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00407-1
Data Empenho:
R$ 219.830,79
24/5/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
MAIO/2011.
Valor Empenhado:
R$ 580.721,08
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00408-1
Data Empenho:
R$ 580.721,08
24/5/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
DO MÊS DE MAIO/2011.
Valor Empenhado:
R$ 96.981,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 96.981,00
Página 258 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00175-1
Nº
Credor: ALEXANDRE LUIZ PEREIRA
CNPJ 12121910000101
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 1.000 ENVELOPES DE SEGURANÇA PLÁSTICOS PARA
UTILIZAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO QUE SEREALIZARÁ NO DIA 29/05/11.
PROT. 8794/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 500,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 500,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00176-1
Nº
Credor: A. PARCIANELLO E CIA LTDA.
CNPJ 05064981000154
Histórico: REF. PINTURA DO IMOVEL DA RUA TOBIAS BARRETO, 77,CURITIBA,
ANTERIORMENTE LOCADO PARA O PARQUET. PROT.
9079/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.480,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.480,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00177-1
Nº
Credor: SUMMUS EMERGENCIAS MEDICAS E INFORMATICA LTD CNPJ 81746745000104
Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DE UTI MÓVEL EQUIPADA, COM MÉDICO, ENFERMEIRO E
MOTORISTA SOCORRISTA P/ CONCURSO DE INGRESSO AO MP (DIA 29/05/2011).
PROT. 8796/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 900,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 900,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00202-1
Nº
CNPJ 12130950000110
Histórico: REF. LOCACAO DE IMOVEL NA RUA MARECHAL DEODORO ED. BARACAT,
VALOR MENSAL R$ 77.000,00 MENSAIS, VIGENCIA: 24/05/11 A 23/05/2015. PROT.
7029/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 556.966,69
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 556.966,69
Página 259 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00204-1
Nº
CNPJ 12130950000110
Histórico: REF. AO IPTU E DEMAIS TRIBUTOS DO IMOVEL LOCADO NA R. MAL DEODORO,
1020/1028, ED. BARACAT, R$ 3.642,00 POR MÊS. PROT. 7029/2011.
Valor Empenhado:
R$ 26.343,80
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00386-1
Data Empenho:
R$ 26.343,80
23/5/2011
Nº
Credor: ERINTON CRISTIANO DALMASO
CPF 00850108985
Histórico: REF. PAGTO DE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA REMOçAO DA COMARCA DE
CAMPINA DA LAGOA PARA A COMARCA DE RIBEIRAO DO PINHAL CFME
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.067,78
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.067,78
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00387-1
Data Empenho:
23/5/2011
Nº
Credor: FERNANDA MARIA CAMPANHA MOTTA RIBAS
CPF 04873274893
Histórico: REF. PAGTO DE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA REMOCAO DA COMARCA DE
FOZ DO IGUACU PARA A REGIAO METROPOLITANA DE CUTIBA CFME
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.800,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.800,00
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00388-1
Data Empenho:
23/5/2011
Credor: RICARDO CASSEB LOIS
CPF
Nº
26790822810
Histórico: REF. PGTO DE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DA COMARCA DE
CORNELIO PROCOPIO PARA A COMARCA DE PINHAO CFME PROTOCOLADO NR.
9213/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 9.821,98
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 9.821,98
Página 260 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00389-1
Data Empenho:
23/5/2011
Credor: CIPAUTO VEICULOS LTDA.
Nº 219/09
CNPJ 06105496000578
Histórico: VISA COBRIR DESPESAS COM MANUT DE VEICULOS CFE PREGAO PRES 219/09-
DEAM E CONTRATO 001/10-DETO/SEAP
Valor Empenhado:
R$ 2.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.000,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00172-1
Objeto da Despesa: SERVICOS BANCARIOS
Nº
Credor: BANCO DO BRASIL - AG. 3793-1 GOVERNO CURITIBA
CNPJ 00000000508497
Histórico: COMPL.EMPENHO ESTIMATIVO REF.TARIFA PROCESSAMENTOBOLETOS
COBRANCA INSC.CONCURSO MP. PROT.4036/2011.
Valor Empenhado:
R$ 707,24
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 707,24
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00173-1
Nº 38/2010
CNPJ 00325400000177
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CONFORME DISCRIMINADO NO LOTE Nº 01 DO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2010-MP/PGJ. PROT 17751/2010
Valor Empenhado:
R$ 109.335,90
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 109.335,90
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00174-1
Nº 38/2010
CNPJ 96170113000104
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS CONFORME DISCRIMINADO NO LOTE Nº 02 DO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2010-MP/PGJ. PROT 17751/2010
Valor Empenhado:
R$ 105.992,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 105.992,00
Página 261 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00425-1
Data Empenho:
17/5/2011
Nº 27/2010
CNPJ 73767790000109
Histórico: REF. 5 TERMO ADITIVO. ACRESCE 1(UMA) SERVENTE 4H NA PROMOTORIA
JUNTO A VARA DA FAMILIA DE CURITIBA.R$ 1.311,95 POR MÊS. PROT.
15083/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 8.571,41
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 8.571,41
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00426-1
Data Empenho:
17/5/2011
Nº 27/2010
CNPJ 73767790000109
Histórico: REF. 5 TERMO ADITIVO. ACRESCE 1(UMA) SERV./COP. 8H, EM LONDRINA, E
ALTERA ALM. TAMANDARE SERV. 4H P/SERV/COP, 8H, R$ 3.173,02 MES. PROT.
15083/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 20.730,40
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 20.730,40
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00379-1
Data Empenho:
16/5/2011
Nº
Credor: TIAGO JOSE DALCOMO PINHEIRO
CPF 09248929788
Histórico: REF. PGTO DE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA REMOCAO DACOMARCA DE
FRANCISCO BELTRAO PARA A COMARCA DE NOVA LONDRINA CFME
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 11.786,37
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 11.786,37
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00380-1
Data Empenho:
16/5/2011
Nº
Credor: MARIA FERNANDA PEREIRA DOS SANTOS
CPF 02657567908
PIRAI DO SUL PARA A COMARCA DE GUAIRACFME PROTOCOLADO NR.
8607/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 12.406,70
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 12.406,70
Página 262 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00381-1
Data Empenho:
16/5/2011
Nº
CNPJ 93802833000157
Histórico: RESSARCIMENTO VENC. BASICO DA SERVIDORA RAQUEL DES. FERREIRA
OSOWSKI,A DISP. DESTE MP, REF. AO MESDE ABRIL/2011 CONFORME
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 8.164,35
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00382-1
Data Empenho:
R$ 8.164,35
16/5/2011
Nº
CNPJ 93802833000157
Histórico: RESSARCIMENTO DE 1/12 SOBRE O 13. SALARIO DA SERVIDORA RAQUEL DE S.
FERREIRA OSOWSKI, A DISP. DESTEMP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 CFME
PROT.9166/11
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 659,90
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 659,90
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00383-1
Data Empenho:
16/5/2011
Nº
CNPJ 93802833000157
OSOWSKI, A DISP. DESTE MP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 CFME PROT.
9166/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 219,96
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 219,96
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00384-2
Data Empenho:
16/5/2011
Nº
Credor: JOAO CARLOS NEGRAO
CPF 30270747842
Histórico: REF. PGTO DE 0,99 DIARIA DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE
REALIZA NOS DIAS 09,10 E 11 DE MARCO/2011 CFME PROTOCOLADO NR.
8801/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 648,25
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 648,25
Página 263 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00385-1
Data Empenho:
16/5/2011
Nº
CPF 02301852903
Histórico: REF. PGTO DE 0,99 DIARIA DEVIDO SUA DESIGNACOA PARA A COMARCA DE
CLEVELANDIA BOS DIAS 11, 13 E 18 DE ABRIL/2011 CFME PROTOCOLADO NR.
7934/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 648,25
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 648,25
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00377-1
Data Empenho:
13/5/2011
Nº
Credor: MARIA JOSE DOS REIS SANTOS
CPF 96129301987
Histórico: REF. SERVIÇO DE REPAROS DE VAZAMENTOS EM BANHEIROS DAS
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MARINGÁ. PROT.
8205/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 230,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00378-1
Data Empenho:
R$ 230,00
13/5/2011
Nº
Credor: JOAO EBERTE DE CARVALHO
CPF 37302477949
Histórico: REF. REMANEJAMENTO DE 09 (NOVE) RAMAIS TELEFôNICOS PARA O GABINETE
E SALAS DE ASSESSORES DA 10A P.J. DE PNTA GROSSA - PROT.
25628/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 400,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 400,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00166-1
Nº
Credor: HNEDA E HNEDA LTDA.
CNPJ 02598526000140
Histórico: REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 8M2 DE DIVISÓRIAS COM ACABAMENTOS,
PORTA E VIDROS NAS PROMOTORIAS DEJUSTIÇA DE PONTA GROSSA. PROT.
25451/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 830,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 830,00
Página 264 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00167-1
Nº
Credor: HNEDA E HNEDA LTDA.
CNPJ 02598526000140
Histórico: REF. READEQUAÇÃO DE DIVISÓRIAS COM MUDANÇA DE LUGAR DE PORTA NAS
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PONTA GROSSA. PROT. 25451/2010.
Valor Empenhado:
R$ 270,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 270,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00168-1
Nº
Credor: FINOFRIO REFRIGERACOES LTDA
CNPJ 82492067000155
Histórico: REF. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E READEQUAÇÃO DE CONDICIONADORES DE
AR NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PONTA GROSSA. PROT.
25452/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.120,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.120,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00169-1
Nº
CNPJ 01304124000123
Histórico: REF. REVISÃO DOS VEÍCULOS RENAULT LOGAN ADQUIRIDOS EM SETEMBRO
DE 2010 PELA INSTITUIÇÃO. PROT 2300/2011
Valor Empenhado:
R$ 25.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 25.000,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00170-1
Nº
CNPJ 06341406000114
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COLOCAÇÃO DE VIDROS SOBRE
DIVISÓRIAS EXISTENTES NA 15ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARINGÁ. PROT.
8170/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 278,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 278,00
Página 265 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00171-1
Nº
CNPJ 06341406000114
Histórico: REF. MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇAÕ DE VIDROS SOBRE DIVISÓRIAS
EXISTENTES NA 15ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARINGÁ. PROT.
8170/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 80,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00371-1
Data Empenho:
R$ 80,00
12/5/2011
Nº
Credor: LUIS MARCELO MAFRA BERNARDES DA SILVA
CPF 79475906991
SAO MIGUEL DO IGUACU NO DIA 13 DE ABRIL/11 CFME PROTOCOLADO NR.
7241/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 252,03
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 252,03
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00372-1
Data Empenho:
12/5/2011
Nº
Credor: ALFREDO CHEREM NETO
CPF 04138551980
URAI NOS DIAS 14, 19 E 28 DE JANEIRO/11 CFME PROTOCOLADO NR.
2749/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 648,25
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00373-1
Data Empenho:
R$ 648,25
12/5/2011
Nº
Credor: LUIS CESAR SOARES BOLDRIN JUNIOR
CPF 28526153803
Histórico: REF. PGTO DE 2,64 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE
CONGONHINHAS NOS DIAS 07,14,17 E 21/01, 17 E 28/02 E 03 E 14/03/11 CFME
PROT.7211/11
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.819,64
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.819,64
Página 266 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00374-1
Data Empenho:
12/5/2011
Nº
Credor: VINICIUS BENTO GALLI
CPF 02458337902
CIANORTE PARA A COMARCA DE CAMPINA DALAGOA CFME PROTOCOLADO
NR. 8663/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.928,79
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.928,79
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00375-1
Data Empenho:
12/5/2011
Nº
Credor: EDUARDO LABRUNA DAIHA
CPF 09590251706
CAMBE PARA A COMARCA DE SAO MIGUEL DOIGUACU CFME PROTOCOLADO
NR. 8723/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 9.821,98
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 9.821,98
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00376-1
Data Empenho:
12/5/2011
Credor: CRISTIANE ROSSI
CPF
Nº
00678696969
NOVA ESPERANCA PARA A COMARCA DE FOZ DO IGUACU CFME
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 10.883,08
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00370-2
Data Empenho:
R$ 10.883,08
9/5/2011
Nº
Credor: ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC
CNPJ 76659820000151
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO DE
INGRESSO AO MP, NO DIA 29/05/2011. PROT. 5330/2011.
Valor Empenhado:
R$ 7.982,60
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 7.982,60
Página 267 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00165-1
Data Empenho:
6/5/2011
Nº
CNPJ 76437383000121
Histórico: REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPES, BLOCOS, PAPEL TIMBRADO,
ETC) PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DAINSTITUIÇÃO. PROT
2117/2011
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 350.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00363-1
Data Empenho:
R$ 350.000,00
5/5/2011
Nº
CPF 20847718972
Histórico: REF. EMPENHO COMPLEMENTAR DO REAJUSTE DO ALUGUEL DE PARANAVAI,
PARA O PERIODO DE 12/04/11-31/12/11.PROT. 1788/2010.
Valor Empenhado:
R$ 1.107,23
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00364-1
Data Empenho:
R$ 1.107,23
5/5/2011
Nº
CPF 30169046915
Histórico: REF. ALUGUEIS DE JAN A ABR DE 2011 DO IMÓVEL DAS PROMOTORIAS DE ALM.
TAMANDARE,R EMILIO JOHNSON,371.R$ 819,13 MES. PROT. 12963/2005.
Valor Empenhado:
R$ 3.276,52
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00365-1
Data Empenho:
R$ 3.276,52
5/5/2011
Nº
CPF 30169046915
Histórico: REF. CONDOMINIO DE JAN/ABR DE 2011 DO IMÓVEL DAS PROMOTORIAS DE
ALM. TAMANDARE,R EMILIO JOHNSON,371. R$ 90,00 MES. PROT.
12963/2005.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 360,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 360,00
Página 268 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00367-2
Data Empenho:
5/5/2011
Nº
CPF 30169046915
Histórico: REF. CONDOMINIO DE JAN/ABR DE 2011 DO IMÓVEL DAS PROMOTORIAS DE
ALM. TAMANDARE, R: EMILIO JOHNSON, 371, R$ 90,00 MES. PROT.
12963/2005.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 360,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 360,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00157-1
Data Empenho:
5/5/2011
Nº
Credor: ECOTRAT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME. CNPJ 08873392000105
Histórico: REF. SERVIÇO DE DETIZAÇÃO JUNTO AO PRÉDIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA
DE FORMOSA DO OESTE. PROT. 7980/2011.
Valor Empenhado:
R$ 245,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 245,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00158-1
Data Empenho:
5/5/2011
Nº
Credor: DATAMELO ELETROELETRONICA LTDA
CNPJ 78110608000166
Histórico: REF. AQUSIÇÃO DE SENSORES DE PRESENÇA PARA SEGURANCA DO
GAECO/CURITIBA. PROT. 6995/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 150,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 150,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00159-1
Data Empenho:
5/5/2011
Nº
CNPJ 82525171000107
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE TANQUE PLÁSTICO COM VÁLVULA, ABRAÇADEIRAS DE
METAL, CONEXÕES REDUTORAS E JOELHOS P/ COORD. DE RECURSOS
CRIMINAIS. PROT. 3876/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 60,25
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 60,25
Página 269 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00160-1
Data Empenho:
5/5/2011
Nº
Credor: DIVIPAR - DIVISORIAS PARANAENSE LTDA
CNPJ 01156879000128
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESMONTAGEM E REMONTAGEM DE
DIVISÓRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA
ADMINISTRATIVA DE MARINGÁ. PROT. 7568/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.036,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.036,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00161-1
Data Empenho:
5/5/2011
Nº
Credor: DIVIPAR - DIVISORIAS PARANAENSE LTDA
CNPJ 01156879000128
Histórico: REF. MÃO DE OBRA PARA DESMONTAGEM E REMONTAGEM DEDIVISÓRIA, CFE
SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE MARINGÁ. PROT.
7568/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 90,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 90,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00162-1
Data Empenho:
5/5/2011
Nº
Credor: DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO QUADRA CNPJ 02862125000156
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 3 CARGAS DE CAMINHÃO DE 7 M3 DE PEDRA BRITA Nº 1,
PARA A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DA COMARCA DE LONDRINA.
PROT. 6359/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 870,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 870,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00163-1
Data Empenho:
5/5/2011
Nº
Credor: A. S. LUCAS & LUCAS LTDA.
CNPJ 05100954000190
Histórico: REF. SERVICO DE MONITORAMENTO DO NUCLEO REGIONAL DE TRAB.
PROTECAO AO PATR. PUBLICO, R$ 50,00 MES, VIG: 23/04/2011 A 22/04/2012. PROT.
6505/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 413,36
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 413,36
Página 270 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00164-1
Data Empenho:
5/5/2011
Nº
Credor: SANTOS THOMAZ NETO
CNPJ 07458589000115
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, MARCA ROYAL FIT, PARA
PROMOTORIA DE IRATI (R$ 6,90/GALÃO 20 LTS). PROT.
7813/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.035,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.035,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00156-1
Data Empenho:
3/5/2011
Nº PP48/2010
Credor: PREMIER IT GLOBAL SERVICES LTDA
CNPJ 81708497000107
Histórico: REF.:AQUISIÇÃO DE 75 IMPRESSORAS LASER MONO E 15 IMPRESSORAS
MULTIFUNCIONAIS COLOR, CONF. REGISTRO DE PREÇOS. PROTOCOLO
18484/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 165.769,80
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 165.769,80
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00359-1
Data Empenho:
2/5/2011
Credor: JULIANA COSTA
CPF
Nº
00104090090
Histórico: REF. PAGTO AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA REMOCAO DA COMARCA DE
MATELANDIA PARA A COMARCA DE SALTO DO LONTRA CFME PROTOCOLADO
NR. 7410/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.067,78
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.067,78
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00360-1
Data Empenho:
2/5/2011
Nº
Credor: LEONARDO DUMKE BUSATTO
CPF 00231160054
Histórico: REFERENTE PGTO DE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA REMOCAO DA COMARCA
DE LOANDA PARA A COMARA DE GUARATUBACFME PROTOCOLADO NR.
7560/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.964,40
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.964,40
Página 271 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00361-1
Data Empenho:
2/5/2011
Nº
Credor: RICARDO ALESSANDRO DOS SANTOS
CPF 84872047915
Histórico: REFERENTE PAGTO DE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA REMOCAO DA
COMARCA DE PITANGA PARA A COMARCA DE IBAITI CFME PROTOCOLADO NR.
6826/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.300,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.300,00
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00362-1
Data Empenho:
2/5/2011
Credor: INA MARQUES SILVA
CPF
Nº
08335250936
Histórico: REFERENTE A AUXILIO FUNERAL CFME PROTOCOLADO NR.
6704/2011.
Valor Empenhado:
R$ 24.117,62
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00390-1
Data Empenho:
R$ 24.117,62
2/5/2011
Credor: FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE
Nº
CNPJ 95641007000107
2011.
Valor Empenhado:
R$ 2.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00391-1
Data Empenho:
R$ 2.000,00
2/5/2011
Nº
Credor: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ 90347840000118
Histórico: REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES INSTALADOS NA SUBSEDE
TIBAGI ENTRE MAIO E DEZEMBRO/2011 (R$ 587,53/MÊS). PROT.
17942/2002
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 4.700,24
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.700,24
Página 272 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00151-1
Data Empenho:
2/5/2011
Nº
Credor: RHEALEZA SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ 08945425000185
Histórico: REF AQUISIÇÃO DE 5000 FORMULÁRIOS ÓTICOS (CARTÃO RESPOSTA PARA 100
QUESTÕES), PARA A COMISSÃO DE CONCURSO. PROT. 5331/2011.
Valor Empenhado:
R$ 2.600,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.600,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00152-1
Data Empenho:
2/5/2011
Nº
Credor: RHEALEZA SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ 08945425000185
Histórico: REF SERVIÇO DE LEITURA DE FORMULÁRIOS ÓTICOS NAS DEPENDÊNCIAS DO
MP, PARA A COMISSÃO DE CONCURSO. PROT. 5331/2011.
Valor Empenhado:
R$ 1.538,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.538,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00153-1
Data Empenho:
2/5/2011
Nº
Credor: DECORTEXTIL DO PARANA LTDA ME
CNPJ 04338666000105
Histórico: REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM BLACK-OUT,
MEDINDO 3,60 X 1,75 M, NA 3º PJ DE PONTA GROSSA. PROT. 6736/2011.
Valor Empenhado:
R$ 510,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 510,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00154-1
Data Empenho:
2/5/2011
Nº
Credor: INTERAGEM AGENDAS JURIDICAS E PUBLICACOES LTD CNPJ 08243392000121
Histórico: REF. ASSINATURA DA REVISTA CIÊNCIA JURÍDICA PARA A DIVISÃO DE
BIBLIOTECA. PROT. 6560/2011.
Valor Empenhado:
R$ 1.680,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.680,00
Página 273 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00155-1
Data Empenho:
2/5/2011
Nº
Credor: AGUA MINERAL NATURALE LTDA
CNPJ 04895649000179
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, MARCA CLARI, P/PROMOTORIA DE
JUSTIÇA DE ALMIRANTE TAMANDARÉ (R$ 4,50/GALÃO 20 LITROS). PROT.
7347/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 400,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 400,00
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00368-1
Data Empenho:
29/4/2011
Nº
CNPJ 76416890000189
04
Valor Empenhado:
R$ 1.562.100,71
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00369-1
Data Empenho:
R$ 1.562.100,71
29/4/2011
3190.0194
Nº
CNPJ 76416890000189
04
Valor Empenhado:
R$ 367.270,54
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00356-1
Data Empenho:
R$ 367.270,54
27/4/2011
Nº
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (ACESSO ÀS
BASES CPF E CNPJ) PROTOCOLO 3899/2010 E 6543/2011) - VIGÊNCIA ATÉ
12/05/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.000,00
Página 274 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00357-1
Data Empenho:
27/4/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
DO MÊS DE ABRIL/2011.
Valor Empenhado:
R$ 81.364,50
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00358-1
Data Empenho:
R$ 81.364,50
27/4/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
ABRIL/2011.
Valor Empenhado:
R$ 506.116,48
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00366-1
Data Empenho:
R$ 506.116,48
27/4/2011
Nº
Credor: ADINIS AIR COLODEL
CPF 54561760920
Histórico: REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA AS PROM. DE ALM. TAMANDARE, R. ANTONIO
B. SIQUEIRA, 346,R$2800 POR MES,V:27/04/11-26/04/13. PROT. 24524/2010.
Valor Empenhado:
R$ 22.773,33
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 22.773,33
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00143-1
Nº
Credor: CONESUL-COMERCIO DE EQUIP.DE REFRIGERACAO LTD CNPJ 75662791000114
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARRINHOS PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS,
MARCA CONTRERA (CÓDIGO 7450). PROT 5686/2011
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 853,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 853,00
Página 275 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00144-1
Nº
Credor: GENIVAL MARQUES DE OLIVEIRA - DESENTUPIMENTO
CNPJ 11442970000163
Histórico: REF. DESENTUPIMENTO DE PIAS DO BANHEIRO E DA COZINHA NAS
DEPENDÊNCIAS DO MP JUNTO AO PALÁCIO DE JUSTIÇA (6º ANDAR). PROT
5028/2011
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 180,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 180,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00145-1
Nº
CNPJ 76437383000121
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 1000 CARTILHA TRILÍNGUE-ALCOOLISMO, 36 PG; CAPA
21X34.3CM, 4X4 CORES INK LINE-MIOLO 17X21CM, P/O CAOP INDÍGINA. PROT.
3016/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.590,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.590,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00146-1
Nº
Credor: SILVIO DOS SANTOS & CIA LTDA - ME
CNPJ 02044078000133
Histórico: REF. RETIRADA E INSTALAÇAO DE TRES APARELHOS DE AR CONDICIONADO
PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CASCAVEL. PROT. 4427/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 240,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 240,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00147-1
Nº
Credor: M & S SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA
CNPJ 05514289000180
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PLACA BASE 08 TRONCO E PLACA SLIC COIC TRONCOS (02)
PARA O PABX DA SEDE DO MP EM CASCAVEL (PATRIMôNIO Nº 25920). PROT.
3325/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 909,50
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 909,50
Página 276 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00148-1
Nº
Credor: M & S SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA
CNPJ 05514289000180
Histórico: REF. INSTALAÇÃO DE PLACAS EM PABX DA SEDE DO MP EM CASCAVEL E
CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO (PATRIMôNIO 25920). PROT.
3325/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 408,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 408,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00149-1
Nº
CNPJ 04726690000111
Histórico: REF. EMPENHO COMPLEMENTAR AO CONTRATO DE MANUTENCAO
PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DAS PROM.DA R ARTHUR
THOMAS, 575, MARINGA, PROT. 13723/10.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 544,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 544,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00150-1
Nº
Credor: VILMAR FOLCHINI
CNPJ 11127319000107
Histórico: REF. SERVIÇO DE REPARO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO MARCA
SPRINGER, 12.000BTUS, DA PROMOTORIA DE CAPITÃO LEONIDAS MARQUES.
PROT. 4549/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 481,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 481,00
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00338-1
Data Empenho:
25/4/2011
Nº
CNPJ 29979036017388
NORMAL DO MES DE ABRIL/2011.
Valor Empenhado:
R$ 206.487,20
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 206.487,20
Página 277 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00339-1
Data Empenho:
25/4/2011
3190.0109
Nº
CNPJ 78206307000130
ABRIL/2011
Valor Empenhado:
R$ 4.407.246,55
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00340-1
Data Empenho:
R$ 4.407.246,55
25/4/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
ABRIL/2011
Valor Empenhado:
R$ 315,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00341-1
Data Empenho:
R$ 315,00
25/4/2011
3190.0902
Nº
CNPJ 78206307000130
ABRIL/2011
Valor Empenhado:
R$ 62,50
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00342-1
Data Empenho:
R$ 62,50
25/4/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
ABRIL/2011
Valor Empenhado:
R$ 3.634.186,81
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.634.186,81
Página 278 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00343-1
Data Empenho:
25/4/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
ABRIL/2011
Valor Empenhado:
R$ 36.863,90
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00344-1
Data Empenho:
R$ 36.863,90
25/4/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
ABRIL/2011
Valor Empenhado:
R$ 20.860,46
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00345-1
Data Empenho:
R$ 20.860,46
25/4/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
ABRIL/2011
Valor Empenhado:
R$ 367.541,23
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00346-1
Data Empenho:
R$ 367.541,23
25/4/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
ABRIL/2011
Valor Empenhado:
R$ 1.020.368,09
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.020.368,09
Página 279 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00347-1
Data Empenho:
25/4/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
ABRIL/2011
Valor Empenhado:
R$ 239.611,03
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00348-1
Data Empenho:
R$ 239.611,03
25/4/2011
Objeto da Despesa:
Nº
CNPJ 78206307000130
ABRIL/2011
Valor Empenhado:
R$ 13.642.338,14
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00349-1
Data Empenho:
R$ 13.642.338,14
25/4/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
ABRIL/2011
Valor Empenhado:
R$ 3.956,97
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00350-1
Data Empenho:
R$ 3.956,97
25/4/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
ABRIL/2011
Valor Empenhado:
R$ 45.234,61
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 45.234,61
Página 280 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00351-1
Data Empenho:
25/4/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
ABRIL/2011
Valor Empenhado:
R$ 6.734,14
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00352-1
Data Empenho:
R$ 6.734,14
25/4/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
ABRIL/2011
Valor Empenhado:
R$ 4.521,12
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00353-2
Data Empenho:
R$ 4.521,12
25/4/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
ABRIL/2011
Valor Empenhado:
R$ 64.937,20
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00354-1
Data Empenho:
R$ 64.937,20
25/4/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
ABRIL/2011
Valor Empenhado:
R$ 2.731.034,48
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.731.034,48
Página 281 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00355-1
Data Empenho:
25/4/2011
3190.9203
Nº
CNPJ 78206307000130
ABRIL/2011
Valor Empenhado:
R$ 1.443.212,68
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.443.212,68
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00142-1
Nº
Credor: GLOBO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA
CNPJ 00379858000885
Histórico: REF. FRANQUIA PARA CONSERTO DO VEÍCULO RENAULT MEGANE, PLACAS
ALK 3219. PROT 4468/2011
Valor Empenhado:
R$ 1.165,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.165,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00141-1
Nº
Credor: ZZR COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ 12784616000180
Histórico: REF. FRANQUIA PARA CONSERTO DE VEICULO CORSA, PLACA ALZ 5573. PROT.
876/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 361,80
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00335-1
Data Empenho:
R$ 361,80
19/4/2011
Nº
Credor: DISK AGUA MARITIMA LTDA
CNPJ 02548991000177
Histórico: REF. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA
AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE TOLEDO DURANTE 2010. PROT
22964/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 128,55
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 128,55
Página 282 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00336-2
Data Empenho:
19/4/2011
Nº
Credor: UNIAO DE LARES BRASILEIRO TRANSPORTES E MUDAN CNPJ 10873571000194
Histórico: REF. SERVIÇO DE MUDANÇA PARA 1ª E 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE
ALMIRANTE TAMANDARÉ. PROT. 6126/2011.
Valor Empenhado:
R$ 1.150,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00337-1
Data Empenho:
R$ 1.150,00
19/4/2011
Credor: MECANICA MARJOVAN LTDA - ME
Nº 332/2009
CNPJ 79318010000120
Histórico: VISA COBRIR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE VEICULOSCONF. PREGAO
PRESENCIAL 332/2009-DEAM E CONTRATO007/2010-DETO/SEAP
Valor Empenhado:
R$ 1.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.000,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00133-1
Nº
Credor: ELEVADORES CONISTEL LTDA
CNPJ 78708625000108
Histórico: REF. CONSERTO NA GREMALHEIRA,TROCA DE TERMINAIS,TROCA DOS DIODOS
DA FONTE, TROCA DA BOBINA DA CHAVE5 DO ELEVADOR 3 DO EDIFICIO SEDE.
PROT. 5919/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 550,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 550,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00134-1
Nº
Credor: CERITEL TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ 81894933000171
Histórico: REF. SERVICO DE REPARACAO EM RAMAIS DE REDE TELEFONICA PARA A
PROMOTORIA DE JUSTICA DE FOZ DO IGUACU. PROT. 4834/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 180,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 180,00
Página 283 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00135-1
Nº
Credor: SOLAR FILM COMERCIO DE PELICULAS LTDA
CNPJ 81679698000115
Histórico: REF.INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO NA LINHA PROFISSIONAL E
FUMÊ (2.15X1.00X4=8.60M ) PARA VARA DE ADOLESCENTES INFRATORES
CURITIBA.PROT.4096/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 472,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 472,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00136-1
Nº
Credor: JUSTI & CIA LTDA
CNPJ 78512415000131
Histórico: REF. SERVICO DE PINTURA DAS SALAS (01, 02, 03) DASPROMOTORIAS DE
JUSTICA DE LARANJEIRAS DO SUL. PROT. 3972/2011.
Valor Empenhado:
R$ 580,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 580,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00137-1
Credor: JUSTI & CIA LTDA
Nº
CNPJ 78512415000131
Histórico: REF. MATERIAL PARA PINTURA NAS SALAS 01, 02 E 03 DAS PROMOTORIAS DE
JUSTIÇA DE LARANJEIRAS DO SUL. PROT. 3972/2011.
Valor Empenhado:
R$ 186,92
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 186,92
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00138-1
Nº
Credor: RUELES MENDES & RODRIGUES LTDA
CNPJ 00219434000187
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A PROMOTORIA DE JUSTICA DA
COMARCA DE PEROLA. PROT. 6049/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 700,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 700,00
Página 284 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00139-1
Nº
CNPJ 77177764000181
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PUXADOR REDONDO, EM VIDRO TRANSPARENTE 10 MM,
DIÂMETRO 115 MM, PARA PORTA DE ENTRADA DA SUBSEDE PALÁCIO DE
JUSTIÇA. PROT. 5029/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 20,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 20,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00140-1
Nº
CNPJ 05901361000122
Histórico: REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 6 VIDROS FIXOS BRONZE 6 MM JATEADOS,
PARA SUBSTITUIR VIDROS QUEBRADOS NA FACHADA DO EDIFICIO SEDE. PROT.
6039/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.785,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.785,00
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00328-1
Data Empenho:
15/4/2011
Credor: WILHEM DIP
CPF
Nº
03772943900
Histórico: REFERENTE AUXILIO FUNERAL CFME PROTOCOLADO NR.
5999/2011.
Valor Empenhado:
R$ 21.766,15
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00329-1
Data Empenho:
R$ 21.766,15
15/4/2011
Nº
Credor: DANIELA SAVIANI LEMOS
CPF 01665582901
Histórico: REF. PGTO DE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DE ENTRANCIA
INTERM. DE IBAITI PARA ENTRANCIA FINALDE FOZ DO IGUACU CFE
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 13.059,69
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 13.059,69
Página 285 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00330-1
Data Empenho:
15/4/2011
Nº
CPF 02261184956
Histórico: REF. PGTO DE 03 DIARIAS DEVIDO A SUA DESIGNACAO ACOMARCA DE TERRA
ROXA NOS DIAS 07/01 E 08/02 E ALTONIA NOS DIAS 15/02 E 15/03 CFE
PROT.6170/11.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.964,40
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00331-1
Data Empenho:
R$ 1.964,40
15/4/2011
Nº
CNPJ 93802833000157
Histórico: RESSARCIMENTO VENC. BASICO DA SERVIDORA RAQUEL DES. F. OSOWSKI, A
DISP. DESTE MP, REFERENTE AO MESDE MARCO/11 CFME PROT.
6784/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 8.164,35
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00332-1
Data Empenho:
R$ 8.164,35
15/4/2011
Nº
CNPJ 93802833000157
Histórico: RESSARCIMENTO DO 13 SALARIO DA SERVIDORA RAQUEL DE S. F. OSOWSKI, A
DISPOSICAO DESTE MP, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011 CFME PROT.
6784/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 659,90
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 659,90
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00333-1
Data Empenho:
15/4/2011
Nº
CNPJ 93802833000157
Histórico: RESSARCIMENTO DE 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA RAQUEL DE S. F. OSOWSKI,
A DISPOSICAO DESTE MP, REF. AOMES DE MARCO/2011. CFME PROT.
6784/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 219,96
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 219,96
Página 286 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00131-1
Nº 38/2010
CNPJ 96170113000104
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS CONFORME DISCRIMINADO NO LOTE Nº 02 DO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2010-MP/PGJ. PROT. 17751/2010.
Valor Empenhado:
R$ 69.156,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 69.156,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00132-1
Nº 38/2010
CNPJ 00325400000177
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CONFORME DISCRIMINADO NO LOTE Nº 01 DO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2010-MP/PGJ. PROT. 17751/2010.
Valor Empenhado:
R$ 95.568,34
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00325-1
Data Empenho:
R$ 95.568,34
14/4/2011
Credor: ESTAGIARIOS - CONVENIO MJ 33/2009
Nº
Histórico: REFERENTE BOLSA AUXILIO DO MES DE MARçO/2011 DOS ESTAGIARIOS
VINCULADOS AO PRONASCI - CONVENIO MJ 33/2009.
Valor Empenhado:
R$ 8.665,50
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00326-1
Data Empenho:
R$ 8.665,50
14/4/2011
Credor: AUTO MECANICA MINI FIAT LTDA.
Nº 182/2009
CNPJ 04725749000157
Valor Empenhado:
R$ 2.500,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.500,00
Página 287 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00327-1
Data Empenho:
14/4/2011
Nº 253/2009
CNPJ 77747442000120
Valor Empenhado:
R$ 5.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 5.000,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00129-1
Nº
Credor: DENIZE TEREZINHA LARA DE SOUZA
CNPJ 03508294000155
Histórico: REF. FRANQUIA PARA CONSERTO DO VEÍCULO GM CORSA SEDAN, PLACAS ALZ
5577, À DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE GUARAPUAVA.
PROT. 5045/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 415,80
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 415,80
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00130-1
Nº
Credor: LM2 ALIMENTOS LTDA
CNPJ 04642713000100
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. PROT.
6217/2011.
Valor Empenhado:
R$ 7.900,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00315-1
Data Empenho:
R$ 7.900,00
12/4/2011
Credor: GUSTAVO BRAVO
CPF
Nº
03734798914
Histórico: REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO - REMOçãO DE SALTO DO LONTRA PARA
CORONEL VIVIDA. PROTOCOLO N° 5754/2011.
Valor Empenhado:
R$ 2.067,78
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.067,78
Página 288 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00316-1
Data Empenho:
12/4/2011
Nº
Credor: JULIO CESAR DA SILVA
CPF 02248621973
Histórico: REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO - REMOçãO DE RIBEIRãO DO PINHAL PARA
PARAíSO DO NORTE. PROTOCOLO N° 5022/2011.
Valor Empenhado:
R$ 2.067,78
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00317-1
Data Empenho:
R$ 2.067,78
12/4/2011
Nº
Credor: MARCOS CRISTIANO ANDRADE
CPF 20640610889
Histórico: REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO - PROMOçãO DE GUAIRA PARA FOZ DO IGUAçU.
PROTOCOLO N° 5290/2011.
Valor Empenhado:
R$ 6.529,85
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00318-1
Data Empenho:
R$ 6.529,85
12/4/2011
Nº
CPF 02261184956
Histórico: REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO - REMOçãO DE GUAíRA PARA IBAITI.
PROTOCOLO N° 5158/2011
Valor Empenhado:
R$ 1.964,40
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00319-2
Data Empenho:
R$ 1.964,40
12/4/2011
Nº PP 27/2010
CNPJ 73767790000109
Histórico: REF. REPACTUACAO DOS VALORES DE LIMPEZA E CONSERVACAO.
ACRESCENTA-SE R$ 14.657,25 POR MÊS. 4TA. PROT. 199/2011
Valor Empenhado:
R$ 161.229,75
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 161.229,75
Página 289 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00320-1
Data Empenho:
12/4/2011
Nº PP 27/10
CNPJ 73767790000109
Histórico: REF. REPACTUACAO DOS VALORES DE SERVICOS DE COPA,ACRESCENTA-SE R$
10.218,49 POR MÊS. 4TA. PROT. 199/2011.
Valor Empenhado:
R$ 112.403,39
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00321-1
Data Empenho:
R$ 112.403,39
12/4/2011
Nº PP 27/2010
CNPJ 73767790000109
Histórico: REF. REPACTUACAO DOS VALORES DE SERVICOS DE JARDINAGEM.
ACRESCENTA-SE R$ 952,91 POR MÊS. 4TA. PROT.199/2011.
Valor Empenhado:
R$ 10.482,01
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00322-2
Data Empenho:
R$ 10.482,01
12/4/2011
Nº PP 27/10
CNPJ 73767790000109
Histórico: REF. ADICAO DE UMA SERVENTE/COPEIRA NA PROMOTORIADE GUARATUBA,
3TA DO CONTRATO COM A TECNOLIMP. ACRESCE-SE R$1.942,57 AO MÊS. PROT.
2481/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 17.483,13
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 17.483,13
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00323-1
Data Empenho:
12/4/2011
Nº PP 27/10
CNPJ 73767790000109
Histórico: REF. ALTERACAO DE UMA SERVENTE/COPEIRA NA PROMOTORIA DE
CASCAVEL, CARGA HORARIA P/ 8H. 2TA. ADICAODE R$ 969,81 AO MES. PROT.
25554/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 9.698,10
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 9.698,10
Página 290 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00324-1
Data Empenho:
12/4/2011
Credor: NAVEGANTES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTO
Nº 395/2009
CNPJ 09201523000170
Valor Empenhado:
R$ 2.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00310-1
Data Empenho:
R$ 2.000,00
11/4/2011
Nº
Credor: ORLANDO WAKIDA
CPF 05039145845
Histórico: REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS (R$ 120,00/MÊS - ABRIL A DEZEMBRO)
NO EDIFÍCIO DA AV. HERVAL, NA COMARCA DE MARINGÁ. PROT.
5289/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.080,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00311-1
Data Empenho:
R$ 1.080,00
11/4/2011
Nº
Credor: ORLANDO WAKIDA
CPF 05039145845
Histórico: REF. SERVIÇO DE CAPINA E LIMPEZA DO TERRENO DA AV. CERRO AZUL (R$
200,00/MÊS - ABRIL A DEZEMBRO), NA COMARCA DE MARINGÁ. PROT.
5289/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.800,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.800,00
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00312-1
Data Empenho:
11/4/2011
Nº
Credor: VALDINEI FERNANDES DE SOUZA
CPF 80923135987
Histórico: REF. SERVIÇO DE JARDINAGEM (R$ 50,00/MÊS - ABRIL A DEZEMBRO) NO
IMÓVEL DA RUA ARTHUR THOMAS, NA COMARCA DE MARINGÁ. PROT.
5289/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 450,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 450,00
Página 291 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00313-1
Data Empenho:
11/4/2011
Nº
Credor: FLORENCIO EDUARDO FERREIRA
CPF 95741380891
Histórico: REF. ESTIMATIVA DE GASTOS COM MANUTENÇÃO ELÉTRICANAS
PROMOTORIAS DE MARINGÁ NO ANO DE 2011.PROTOCOLO 4403 /
2011
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00314-1
Data Empenho:
R$ 3.000,00
11/4/2011
Nº
CNPJ 86781069000115
Histórico: REF. ASSINATURA ANUAL DOS PRODUTOS "WEB DIREITO ADMINISTRATIVO",
"LEIANOTADA.COM" E "WEB LICITAÇÕESE CONTRATOS" PARA O NAJ. PROT
3571/2011
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 4.990,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.990,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00117-1
Nº PP 12/10
CNPJ 76568708000105
Histórico: REF. PUBLICACOES DE JORNAL CONSIDERADO DE GRANDE CIRCULACAO, 1
TERMO ADITIVO, PROT. 3600/2010.
Valor Empenhado:
R$ 12.500,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 12.500,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00118-1
Nº
Credor: EDITORA O ESTADO DO PARANA S/A
CNPJ 76568708000105
Histórico: REF. RENOVAÇÃO D ASSINATURA DO JORNAL TRIBUNA DO PARANÁ
(COD.10785) PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA. PROT.
2395/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 522,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 522,00
Página 292 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00119-1
Nº
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 01 CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS PELA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEABIRU. PROT. 4414/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 480,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 480,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00123-1
Nº
Credor: PERSIANAS FUNCIONAL LTDA
CNPJ 01220203000156
Histórico: REF. COMPRA DE DUAS PERSIANAS VERTICAIS, EM POLIESTER, UMA COM
1,45X2,63 E OUTRA 2,00X2,65 PARA CAOP DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROT.
3985/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 346,50
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 346,50
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00124-1
Nº
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 01 CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS E 01
CARRINHO TIPO ARMAZÉM P/ MOVIMENTAÇÃO DE GRANDES VOLUMES EM
MARINGÁ. PROT. 3759/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 910,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 910,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00125-1
Objeto da Despesa: SEMENTES, MUDAS E PLANTAS E INSUMOS
Nº
Credor: EDIVALMIR JOSE PIRES FLORICULTURA
CNPJ 12957637000150
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E UM VASO GRANDE COM
RODIZIO PARA ATENDER A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTO ANTONIO DA
PLATINA. PROT. 5284/2011
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.358,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.358,00
Página 293 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00126-1
Nº
Credor: MUNDIAL DECORACOES LTDA ME
CNPJ 05298788000188
Histórico: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO DE PERSIANASNOS GABINETES
DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA SEDE DO MP NA COMARCA DE CASCAVEL.
PROT. 4555/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 995,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 995,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00127-1
Nº
Credor: COMERCIO DE TINTAS MAT. ELETRICO E HIDR. VERGINI CNPJ 84866342000260
Histórico: REF.AQUISIÇÃO DE UM GALÃO DE TINTA ANTI-MOFO 18L E SEIS BISNAGAS DE
BORRACHA DE SILICONE INCOLOR 280GRS, PARA AS VARAS DE FAMÍLIA.
PROT. 3428/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 290,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 290,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00128-1
Nº
Credor: GLOBO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA
CNPJ 00379858000885
Histórico: REF. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - REVISÃO DOS 15.000 KM DO VEÍCULO
RENAULT MASTER, PLACAS ASE 6185. PROT 14638/2010
Valor Empenhado:
R$ 368,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00305-2
Data Empenho:
R$ 368,00
6/4/2011
Nº
Credor: JOSE CARLOS FARIA DE CASTRO VELLOZO
CPF 01453368914
Histórico: REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO - REMOçãO DE FOZ DO IGUAçU PARA CASTRO.
PROTOCOLO N° 5423/2011.
Valor Empenhado:
R$ 3.500,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.500,00
Página 294 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00112-1
Data Empenho:
4/4/2011
Nº
CNPJ 00000000508497
Histórico: TARIFA PELO PROCESSAMENTO DOS BOLETOS DE COBRANCAREF. INSCRICAO
EM CONCURSO DO MPPR. PROT 4036/2011.
Valor Empenhado:
R$ 5.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 5.000,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00120-1
Data Empenho:
4/4/2011
Nº
Credor: SEGLINE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA.
CNPJ 06184802000185
Histórico: REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ALARME MONITORADO EM IMÓVEL DO MP
NA COMARCA DE GUARATUBA. PROT. 3577/2011.
Valor Empenhado:
R$ 220,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 220,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00121-1
Data Empenho:
4/4/2011
Nº
CNPJ 06184802000185
Histórico: REF. MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE ALARME MONITORADO EM IMÓVEL DO
MP NA COMARCA DE GUARATUBA. PROT. 3577/2011
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 720,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 720,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00122-1
Data Empenho:
4/4/2011
Nº
CNPJ 06184802000185
Histórico: REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL (R$ 90,00) DE ALARME EM
IMÓVEL DO MP NA COMARCA DE GUARATUBA (ABRIL A DEZEMBRO/2011).
PROT. 3577/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 810,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 810,00
Página 295 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00297-1
Data Empenho:
1/4/2011
Nº
Credor: SALETE MAFRA BOTELHO
CPF 69476942991
Histórico: REFERE-SE A AUXILIO FUNERAL, CONFORME PROTOCOLO NR
4911/2011.
Valor Empenhado:
R$ 26.529,38
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00298-1
Data Empenho:
R$ 26.529,38
1/4/2011
Credor: JOEL CARLOS BEFFA
CPF
Nº
06175098838
Histórico: REFERE-SE A 0,99 DIáRIAS, REFERENTE AOS DIAS 15/02/11, 22/02/11 E 02/03/11.
CONFORME PROTOCOLO NR. 4416/2011.
Valor Empenhado:
R$ 718,28
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00299-1
Data Empenho:
R$ 718,28
1/4/2011
Nº
Credor: LETICIA MENDES DE OLIVEIRA CUENCA
CPF 02505513902
Histórico: REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO - REMOçãO DE IBAITI PARA IRATI. PROTOCOLO
NR. 4987/2011.
Valor Empenhado:
R$ 2.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00300-1
Data Empenho:
R$ 2.000,00
1/4/2011
Nº
Credor: LUCIMARA ROCHA ERNLUND
CPF 02086413947
Histórico: REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO - REMOçãO DE FOZ DO IGUAçU PARA CURITIBA.
Valor Empenhado:
R$ 4.300,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.300,00
Página 296 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00306-1
Data Empenho:
1/4/2011
Nº
Credor: FERREIRA GUIMARAES LOCACAO DE MOBILIARIO PARA CNPJ 08007609000102
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) TAPETE VERMELHO COM 1 X 30M PARA EVENTO
ALUSIVO AO DIA MUNDIAL DA SAÚDE. PROT. 4842/2011.
Valor Empenhado:
R$ 220,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00334-1
Data Empenho:
R$ 220,00
1/4/2011
Nº
Histórico: REF. LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS
TELEFôNICAS INSTALADAS NO MP DA CAPITAL (R$ 23.117,21/MÊS). PROT
11753/2003 E 20381/05.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 208.054,89
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 208.054,89
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00115-1
Data Empenho:
1/4/2011
Nº
CNPJ 03619001000107
Histórico: REF. CONFECÇÃO DE DOIS BANNERS COLORIDO COM IMPRESSÃO DIGITAL, EM
LONA MEDINDO (0,90MX1,20M), PARA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO. PROT.
4842/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 60,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 60,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00116-1
Data Empenho:
1/4/2011
Nº
CNPJ 04247793000107
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 21 CAIXAS DE 24 BARRAS DE CEREAL PARA EVENTO DA
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO. PROT. 4842/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 280,56
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 280,56
Página 297 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00294-1
Data Empenho:
31/3/2011
Nº
Credor: BENEDITO RAFAEL VIEGUE
CPF 66877520904
Histórico: REFERE-SE A 0,25 DIáRIAS - DIA 29/12/2010 - PROTOCOLO NR.
2975/2011.
Valor Empenhado:
R$ 31,50
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00295-1
Data Empenho:
R$ 31,50
31/3/2011
Credor: VANDERLEI FERREIRA
CPF
Nº
32752962991
Histórico: REFERE-SE A 0,25 DIáRIA - 29/12/2010 - PROTOCOLO NR.
2975/2011.
Valor Empenhado:
R$ 35,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00296-1
Data Empenho:
R$ 35,00
31/3/2011
Nº
Credor: MARIA FERNANDA M. SALVADORI BELENTANI
CPF 03488184919
Histórico: REFERE-SE A 0,99 DIáRIAS - DESIGNAçãO PALMAS - DIAS 20, 21 E 22/12/2010.
Valor Empenhado:
R$ 522,18
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00301-1
Data Empenho:
R$ 522,18
31/3/2011
Nº
CNPJ 76416890000189
01
Valor Empenhado:
R$ 1.617.321,89
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.617.321,89
Página 298 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00302-1
Data Empenho:
31/3/2011
3190.0194
Nº
CNPJ 76416890000189
01
Valor Empenhado:
R$ 371.604,58
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00303-1
Data Empenho:
R$ 371.604,58
31/3/2011
Nº
CNPJ 76416890000189
02
Valor Empenhado:
R$ 1.600.893,63
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00304-1
Data Empenho:
R$ 1.600.893,63
31/3/2011
3190.0194
Nº
CNPJ 76416890000189
02
Valor Empenhado:
R$ 368.915,13
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00307-1
Data Empenho:
R$ 368.915,13
31/3/2011
Nº
CNPJ 76416890000189
03
Valor Empenhado:
R$ 1.552.867,04
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.552.867,04
Página 299 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00308-1
Data Empenho:
31/3/2011
3190.0194
Nº
CNPJ 76416890000189
03
Valor Empenhado:
R$ 367.434,99
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00291-1
Data Empenho:
R$ 367.434,99
30/3/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS
DEMARÇO/2011.
Valor Empenhado:
R$ 502.264,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00292-1
Data Empenho:
R$ 502.264,00
30/3/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: AUXÍLIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO
MÊS DE MARÇO/2011.
Valor Empenhado:
R$ 80.140,50
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00293-1
Data Empenho:
R$ 80.140,50
30/3/2011
Nº
Histórico: REF. BOLSA-AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS VINCULADOS AO PRONASCI
(CONVÊNIO MJ 33/2009) - MARÇO/2011.
Valor Empenhado:
R$ 8.665,50
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 8.665,50
Página 300 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00284-1
Data Empenho:
29/3/2011
Nº
CPF 20062362968
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM LOCOMOçãO, DURANTEOS MESES DE
ABRIL A JUNHO/2011. PROTOCOLO NR. 4325/2011.
Valor Empenhado:
R$ 1.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00285-1
Data Empenho:
R$ 1.000,00
29/3/2011
Nº
CPF 39264165991
Histórico: ADIANTAMENTO PARA SERVIçOS DE TERCEIROS PESSOA FíSICA, DURANTES OS
MESES DE ABRIL A JUNHO/2011. PROTOCOLO NR. 4325/2011.
Valor Empenhado:
R$ 2.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00286-2
Data Empenho:
R$ 2.000,00
29/3/2011
Nº
CPF 40496333968
Histórico: ADIANTAMENTO PARA SERVIçOS DE TERCEIROS PESSOA JURíDICA PARA OS
MESES DE ABRIL A JUNHO/2011. PROTOCOLO NR. 4325/2011.
Valor Empenhado:
R$ 10.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00287-1
Data Empenho:
R$ 10.000,00
29/3/2011
Nº
CPF 66386969987
Histórico: ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO DURANTES OSMESES DE
ABRIL A JUNHO/2011. PROTOCOLO N° 4325/2011.
Valor Empenhado:
R$ 30.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 30.000,00
Página 301 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00288-1
Data Empenho:
29/3/2011
Nº
CPF 46856897987
Histórico: ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAçãO E
POSADA AOS SERVIDORES DO MP, DURANTE OS MESES DE ABRIL A
JUNHO/2011. PROTOCOLO 4325/2011
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 150.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 150.000,00
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00289-1
Data Empenho:
29/3/2011
Nº
CPF 58160744900
Histórico: ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DIáRIAS AOS MEMBROS DO MP
DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO/2011. PROTOCOLO NR.
4325/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 150.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00290-1
Data Empenho:
R$ 150.000,00
29/3/2011
Nº
Credor: EXPEDITO TIMOTEO DELMONDES
CPF 39132200978
Histórico: REF. SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA GAECO DE GUAIRA, (R$ 55,00/MES). PROT.
5043/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 550,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 550,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00104-1
Nº
Credor: JOSE ASSIS MEIRA
CNPJ 06190800000107
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (FARDOS DE 12 GARRAFAS 500 ML -
R$ 7,75) PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE FAZENDA RIO GRANDE. PROT.
1026/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.325,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.325,00
Página 302 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00105-1
Nº
Credor: CENTER AUTOMOVEIS LTDA
CNPJ 03402181000251
Histórico: REF. REVISÃO OBRIGATÓRIA DOS 24 MESES DO VEÍCULO FORD RANGER
PLACAS AQW9248, AO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CURITIBA. PROT.
4759/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.408,46
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.408,46
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00106-1
Credor: LEX EDITORA S/A.
Nº
CNPJ 61160768000117
Histórico: REF. RENOVAÇÃO DAS ASSINATURAS DE 07 (SETE) REVISTAS MAGISTER PARA
A BIBLIOTECA. PROT 654/2011
Valor Empenhado:
R$ 3.185,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.185,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00107-1
Nº
Credor: OVERSUP SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ 01726050000113
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALAO (R$ 8,50/GAL) PARA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COLOMBO. PROT. 3979/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 850,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 850,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00108-1
Nº
Credor: KASA DA FONTE PURA LTDA.
CNPJ 04517409000130
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GALÕES DE 20 LITROS - R$ 5,00) PARA
AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DACOMARCA DE JACAREZINHO. PROT.
3788/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 600,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 600,00
Página 303 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00109-1
Nº
Credor: ROBSON DUTRA & CIA LTDA.
CNPJ 04667443000191
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$ 7,50/GAL; R$0,52/GARR) PARA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PATO BRANCO. PROT. 4753/2011.
Valor Empenhado:
R$ 1.086,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.086,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00114-1
Nº
CNPJ 00000000508497
Histórico: TARIFA PELO PROCESSAMENTO DOS BOLETOS DE COBRANçAREF. INSCRICAO
CONCURSO DO MPPR. PROT. 4036/2011.
Valor Empenhado:
R$ 5.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00282-1
Data Empenho:
R$ 5.000,00
28/3/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORESCOMPLEMENTAR 01 -
MARÇO/2011
Valor Empenhado:
R$ 403.376,79
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00283-1
Data Empenho:
R$ 403.376,79
28/3/2011
3190.9203
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORESCOMPLEMENTAR 01 -
MARÇO/2011
Valor Empenhado:
R$ 4.021,22
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.021,22
Página 304 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00280-1
Data Empenho:
25/3/2011
Nº 179/2009
CNPJ 33337122016635
Histórico: VISA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEISCFE. PREGAO
ELETRONICO 179/2009-DEAM E CONTRATO008/2009SEAP/DETO
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 8.800,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00281-1
Data Empenho:
R$ 8.800,00
25/3/2011
Nº 179/2009
CNPJ 33337122016635
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 11.950,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00261-1
Data Empenho:
R$ 11.950,00
24/3/2011
Credor: LEDA BARBOSA
CPF
Nº
04585977678
Histórico: REFERE-SE A 5,28 DIáRIAS - OPERAçãO LITORAL 2011 - DE 18/02 A 11/03.
PROTOCOLO 1331/2011
Valor Empenhado:
R$ 3.639,29
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00262-1
Data Empenho:
R$ 3.639,29
24/3/2011
Nº
CPF 02657567908
Histórico: REFERE-SE A 4,95 DIáRIAS - OPERAçãO LITORAL 2011 - DE 19/02 A 11/03/2011.
PROTOCOLO NR. 1331/2011
Valor Empenhado:
R$ 3.411,84
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.411,84
Página 305 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00263-1
Data Empenho:
24/3/2011
Nº
CPF 26993052865
Histórico: REFERE-SE A 3,63 DIáRIAS - OPERAçãO LITORAL 2011 - DE 18/02 A 04/03/2011.
PROTOCOLO NR. 1331/2011
Valor Empenhado:
R$ 2.376,92
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00264-1
Data Empenho:
R$ 2.376,92
24/3/2011
3190.0109
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2011
Valor Empenhado:
R$ 4.409.219,94
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00265-1
Data Empenho:
R$ 4.409.219,94
24/3/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2011
Valor Empenhado:
R$ 315,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00266-1
Data Empenho:
R$ 315,00
24/3/2011
3190.0902
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2011
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 62,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 62,50
Página 306 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00267-1
Data Empenho:
24/3/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2011
Valor Empenhado:
R$ 3.618.864,70
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00268-1
Data Empenho:
R$ 3.618.864,70
24/3/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2011
Valor Empenhado:
R$ 36.863,90
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00269-2
Data Empenho:
R$ 36.863,90
24/3/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2011
Valor Empenhado:
R$ 15.164,07
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00270-1
Data Empenho:
R$ 15.164,07
24/3/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2011
Valor Empenhado:
R$ 366.735,75
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 366.735,75
Página 307 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00271-1
Data Empenho:
24/3/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2011
Valor Empenhado:
R$ 972.911,93
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00272-2
Data Empenho:
R$ 972.911,93
24/3/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2011
Valor Empenhado:
R$ 227.673,01
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00273-1
Data Empenho:
R$ 227.673,01
24/3/2011
Objeto da Despesa:
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2011
Valor Empenhado:
R$ 13.608.967,97
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00274-1
Data Empenho:
R$ 13.608.967,97
24/3/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2011
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 509,32
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 509,32
Página 308 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00275-1
Data Empenho:
24/3/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2011
Valor Empenhado:
R$ 49.678,23
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00276-1
Data Empenho:
R$ 49.678,23
24/3/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2011
Valor Empenhado:
R$ 5.024,55
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00277-1
Data Empenho:
R$ 5.024,55
24/3/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2011
Valor Empenhado:
R$ 2.646,74
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00278-1
Data Empenho:
R$ 2.646,74
24/3/2011
Nº
CNPJ 29979036017388
Histórico: INSS PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE
MARÇO/2011.
Valor Empenhado:
R$ 196.077,82
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 196.077,82
Página 309 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00102-1
Nº
Credor: AUTO POSTO JARDIM DO LESTE LTDA
CNPJ 05203219000101
Histórico: REF. LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA INSTITUIÇÃO À DISPOSIÇÃO DAS
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE LONDRINA, EM 2011. PROT.
2209/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.840,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00255-2
Data Empenho:
R$ 3.840,00
22/3/2011
Nº
Credor: RICARDO KOCHINSKI MARCONDES
CPF 85930890978
Histórico: REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO - PROTOCOLON°
3998/2011.
Valor Empenhado:
R$ 1.990,01
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00256-1
Data Empenho:
R$ 1.990,01
22/3/2011
Nº 238/2009
Credor: COPAVA VEICULOS LTDA
CNPJ 76586551000140
PRESENCIAL 238/2009-DEAM E CONTRATO008/2010-DETO/SEAP KOMBI/SANTANA/PARATI
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00257-1
Data Empenho:
R$ 3.000,00
22/3/2011
Nº 241/2009
CNPJ 00779196000164
PRESENCIAL 241/2009-DEAM E CONTRATO009/2010-DETO/SEAP VOLKS
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 4.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.000,00
Página 310 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00258-1
Data Empenho:
22/3/2011
Nº
CNPJ 93802833000157
Histórico: RESSARCIMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA RAQUEL OSOWISKI, A
DISPOSIçãO DESTE MP, REFERENTE AO PROTOCOLO NR 2665/2010, PARCELA DO
MêS 02/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 8.164,35
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 8.164,35
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00259-1
Data Empenho:
22/3/2011
Nº
CNPJ 93802833000157
Histórico: RESSARCIMENTO DE PARTE DO 13° SALARIO DA SERVIDORA RAQUEL
OSOWISKI, A DISPOSIçãO DESTE MP, REFERENTE AO MêS 02/2011. PROTOCOLO
NR. 2665/2011
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 659,90
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 659,90
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00260-1
Data Empenho:
22/3/2011
Nº
CNPJ 93802833000157
Histórico: RESSARCIMENTO DE PARTE DO TERçO DE FéRIAS DA SERVIDORA RAQUEL
OSOWISKI, A DISPOSIçãO DESTE MO, REFERENTE AO MêS 02/2011. PROTOCOLO
NR. 2665/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 219,96
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 219,96
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00250-1
Data Empenho:
21/3/2011
Credor: V. WEISS & CIA LTDA
Nº PP 23/09
CNPJ 75171827000167
Histórico: REF. RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA PAGAMENTO DE CONHECIMENTO DE
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS N.º7609 E N.º 7610. PROT.
16789/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 4.591,84
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.591,84
Página 311 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00254-1
Data Empenho:
21/3/2011
Nº 179/2009
CNPJ 33337122016635
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 18.110,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00279-1
Data Empenho:
R$ 18.110,00
21/3/2011
Nº PP 19/2010
CNPJ 02601159000197
Histórico: REF. ADICAO DE UM POSTO DE VIGILANCIA NA SUBSEDE MAL. FLORIANO, NO
PERIODO DE 21/03/2011-09/11/2011,R$5.248,19 POR MES. PROT. 4075/2011.
Valor Empenhado:
R$ 40.061,19
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 40.061,19
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00093-1
Nº
Credor: MONITOL MONITORAMENTO TOLEDO LTDA
CNPJ 08919617000117
Histórico: REF. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA
SELADA NO SISTEMA DE ALARME DASPJ'S DE TOLEDO. PROT.
1891/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 70,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 70,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00094-1
Nº
CNPJ 10629689000171
Histórico: REF. SERVIÇOS DE PLOTAGEM E VINIL DE RECORTE COM
RECONDICIONAMENTO E/OU CONFECÇÃO DE PLACAS NOVAS. PROT
1994/2011
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.000,00
Página 312 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00095-1
Nº
Credor: EDNALDO MANOEL MANIEZO
CNPJ 03450906000104
Histórico: REF. RECARGA DE EXTINTORES (PQS,06KG R$ 20,00) (AP, 10LTS R$ 15,00) PARA
AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAMPO MOURÃO. PROT.
4098/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 35,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 35,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00096-1
Nº
CNPJ 03619001000107
Histórico: REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO E CONFECCÇÃO DE BANNER COLORIDO,
MEDINDO 2M X 1,5M, PARA O CEAF. PROT. 3512/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 75,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 75,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00097-1
Nº
Credor: PIZATTO,KLEINA & CIA LTDA
CNPJ 03217875000138
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 200 CAIXAS DE PRESENTE PARA ACONDICIONAR AS
LEMBRANÇAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, SOLICITADAS PELO CERIMONIAL.
PROT. 2577/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 355,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 355,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00098-1
Nº
Credor: APUCARANA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
CNPJ 12305627000130
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (FARDOS DE GARRAFAS 500 ML - R$
9,50) PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE APUCARANA.
PROT. 4081/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.000,00
Página 313 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00099-1
Objeto da Despesa: HOSPEDAGENS
Nº
Credor: EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA
CNPJ 75047498000147
Histórico: REF. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PALESTRANTES, TÉCNICOS E
PRESTADORES DE SERVIÇO AO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CURITIBA. PROT.
4749/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 7.900,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 7.900,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00110-1
Nº PP 23/2010
CNPJ 86744539000170
Histórico: REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO DE AR
CONDICIONADO CONFORME DESCRITO NO LOTE Nº 01DO PP Nº 23/2010-MP/PGJ
(1º TA). PROT 11310/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.400,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.400,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00111-1
Credor: AMBIENTE AR CONDICIONADO LTDA
Nº PP 23/2010
CNPJ 06211664000186
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO JANELEIRO (16 C/ 18000
BTU'S E 12 C/ 12000 BTU'S) CFE LOTE 02 DO PP Nº 23/2010 (1º TA). PROT 11310/2010
Valor Empenhado:
R$ 55.980,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 55.980,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00113-1
Nº
CNPJ 01304124000123
Histórico: REF. REVISÃO OBRIGATÓRIA DOS 30.000 KM DO VEÍCULORENAULT MASTER,
PLACAS ASE 6185, DA FROTA DA INSTITUIÇÃO. PROT 4821/2011
Valor Empenhado:
R$ 2.247,34
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.247,34
Página 314 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00103-1
Nº
Credor: ABRH-ASSOC.BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS-PA CNPJ 76664937000123
Histórico: REF. INSCRIÇÃO DE ELIZER G. DA SILVA, FABIANO S. S. DA SILVA, NOELI
SVOBODA E ROSELENE SONDA NA PALESTRA "GESTÃO ESTRATÉGICA DE RH".
PROT 4763/2011
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 280,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 280,00
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00247-1
Data Empenho:
16/3/2011
Credor: MARIA APARECIDA DOS SANTOS - ACESSORIOS
Nº 086/2010
CNPJ 05489756000160
Valor Empenhado:
R$ 2.500,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00252-1
Data Empenho:
R$ 2.500,00
16/3/2011
Nº
Credor: AUTO POSTO PADRAO LTDA
CNPJ 10321549000131
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE
ARAPONGAS. PROT. 3471/2011.
Valor Empenhado:
R$ 1.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00253-1
Data Empenho:
R$ 1.000,00
16/3/2011
Nº
Credor: AUTO POSTO EQUIPE FENIX LTDA
CNPJ 05852091000107
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DAINSTITUIÇÃO NA
COMARCA DE PONTA GROSSA. PROT. 3638/2011.
Valor Empenhado:
R$ 6.152,20
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 6.152,20
Página 315 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00240-1
Data Empenho:
15/3/2011
Nº 282/2009
CNPJ 02589641000159
PRESENCIAL 282/2009-DEAM E CONTRATO033/2010-DETO/SEAP RENAULT
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00241-2
Data Empenho:
R$ 3.000,00
15/3/2011
Nº 008/2009
CNPJ 00779196000164
PRESENCIAL 008/2009-DEAM E CONTRATO013/2009-DETO/SEAP CHEVROLET
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 5.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00242-1
Data Empenho:
R$ 5.000,00
15/3/2011
Nº 184/2009
CNPJ 73362410000156
Valor Empenhado:
R$ 2.500,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00243-1
Data Empenho:
R$ 2.500,00
15/3/2011
Credor: MEICOL SERVICOS DIESEL LTDA
Nº 218/2009
CNPJ 02181848000190
Valor Empenhado:
R$ 3.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.000,00
Página 316 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00244-1
Data Empenho:
15/3/2011
Nº 237/2009
CNPJ 05819458000433
PRESENCIAL 237/2009-DEAM E CONTRATO023/2009-DETO/SEAP GM/FORD/CAMINHOES
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00245-1
Data Empenho:
R$ 2.000,00
15/3/2011
Nº 498/2009
Credor: OLIVEIRA & NOVAIS LTDA
CNPJ 03031919000130
Valor Empenhado:
R$ 1.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00246-1
Data Empenho:
R$ 1.000,00
15/3/2011
Nº 119/2010
Credor: G. D. REPARACOES AUTOMOTIVAS LTDA
CNPJ 06211184000115
Valor Empenhado:
R$ 2.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00251-1
Data Empenho:
R$ 2.000,00
15/3/2011
Nº
CNPJ 86781069000115
Histórico: REF. RENOVAÇÃO DOS PERIÓDICOS "DIREITO ADMINISTRATIVO E LRF - IDAF" E
"LICITAÇÕES E CONTRATOS - ILC" PARA A BIBLIOTECA. PROT 2992/2011
Valor Empenhado:
R$ 4.080,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.080,00
Página 317 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00218-1
Data Empenho:
14/3/2011
Nº
Credor: CARLOS ALBERTO FARACO
CPF 08852871934
Histórico: REFERE-SE A 50% DO VALOR DO AUXíLIO FUNERAL, CONFORME PROTOCOLO
NR. 806/2011.
Valor Empenhado:
R$ 12.902,93
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00219-1
Data Empenho:
R$ 12.902,93
14/3/2011
Nº
Credor: MARCOS EDUARDO FARACO WAHRHAFTIG
CPF 00368068978
Histórico: REFERE-SE A 25% DO VALOR DO AUXíLIO FUNERAL, CONFORME PROTOCOLO
NR. 806/2011.
Valor Empenhado:
R$ 6.451,46
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00220-1
Data Empenho:
R$ 6.451,46
14/3/2011
Nº
Credor: LUCIANE FARACO WAHRHAFTIG
CPF 02388196981
Histórico: REFERE-SE A 25% DO AVLOR DO AUXíLIO FUNERAL, CONFORME PROTOCOLO
NR. 806/2011.
Valor Empenhado:
R$ 6.451,46
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00221-1
Data Empenho:
R$ 6.451,46
14/3/2011
Nº
Credor: LENY THEREZINHA PIAZETTA TROIAN
CPF 03991820986
Histórico: REFERE-SE A AUXILIO FUNERAL, CONFORME PROTOCOLO
NR3072/2011.
Valor Empenhado:
R$ 22.911,74
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 22.911,74
Página 318 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00223-1
Data Empenho:
14/3/2011
Nº 236/2009
CNPJ 05819458000433
PRESENCIAL 236/2009-DEAM E CONTRATO022/2009-DETO/SEAP VOLKS'
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 5.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00224-2
Data Empenho:
R$ 5.000,00
14/3/2011
Nº 345/2010
Credor: RETIMAR-RETIFICA DE MOTORES LTDA.
CNPJ 75512806000168
Valor Empenhado:
R$ 2.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00225-1
Data Empenho:
R$ 2.000,00
14/3/2011
Credor: VIA CAR AUTO CENTER LTDA
Nº 331/2009
CNPJ 03033234000123
Valor Empenhado:
R$ 2.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.000,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00090-1
Nº
Credor: JB SIMAO & CIA LTDA
CNPJ 80207186000193
Histórico: REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO EM GABINETES DA COMARCA DE LONDRINA.
PROT. 2296/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 200,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 200,00
Página 319 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00091-1
Nº
Credor: VIA LASER ARTES GRAFICAS LTDA
CNPJ 78744315000130
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 120 CADERNOS PERSONALIZADOS DO MP, PARA ATENDER
À SUBPLAN. PROT. 2818/2011.
Valor Empenhado:
R$ 3.108,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.108,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00087-1
Nº
Credor: CARVALHO & RODRIGUES CACAMBAS S/S LTDA
CNPJ 03381307000178
Histórico: REF. TERRAPLANAGEM C/BASE DE BRITA Nº 01 (10M3) NO ESTACIONAMENTO
DA SEDE DO MP EM LONDRINA C/AUXILIO DE BOBCAT P/ESPALHAR E
COMPACTAR. PROT. 2675/11.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.300,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.300,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00088-1
Nº
Credor: S.F. DA SILVA FREITAS
CNPJ 09303661000160
Histórico: REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 VIDROS 8 MM FUMÊ, TEMPERADO
C/FUROS, RECORTE 90X100 CM P/CONDICIONADORES DE AR DO MP, SEDE
CASCAVEL. PROT. 3306/11.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 710,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 710,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00089-1
Nº
Credor: MARCOS ALBERTO JOAO
CNPJ 12433803000119
Histórico: REF. SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOSNAS PROMOTORIAS
DE JUSTIÇA DE LONDRINA. PROT. 24699/2010.
Valor Empenhado:
R$ 6.404,60
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 6.404,60
Página 320 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00211-1
Data Empenho:
4/3/2011
Nº
Credor: CARLOS ALBERTO FARACO
CPF 08852871934
806/2011.
Valor Empenhado:
R$ 8.601,95
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00212-1
Data Empenho:
R$ 8.601,95
4/3/2011
Nº
Credor: MARCOS EDUARDO FARACO WAHRHAFTIG
CPF 00368068978
806/2011.
Valor Empenhado:
R$ 8.601,95
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00213-1
Data Empenho:
R$ 8.601,95
4/3/2011
Nº
Credor: LUCIANE FARACO WAHRHAFTIG
CPF 02388196981
806/2011.
Valor Empenhado:
R$ 8.601,95
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00214-1
Data Empenho:
R$ 8.601,95
4/3/2011
Nº
Credor: LENY THEREZINHA PIAZETTA TROIAN
CPF 03991820986
Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME PROTOCOLADO NR.
3072/2011.
Valor Empenhado:
R$ 22.911,74
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 22.911,74
Página 321 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00215-1
Data Empenho:
4/3/2011
Nº
Credor: FABIO CIRINO DOS SANTOS
CPF 71107835968
3029/2011.
Valor Empenhado:
R$ 7.857,58
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00236-1
Data Empenho:
R$ 7.857,58
3/3/2011
Nº
Credor: FLAVIA MARIA DA COSTA BOBERG NADER
CPF 86076191953
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O NUCLEO DE PROTECAO AO PATR. PUBL. DO
NORTE PIONEIRO, S. A. DA PLATINA, R$ 1.200,00/M, V:3/3/11-2/3/12. PROT.
3323/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 11.920,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 11.920,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00084-1
Data Empenho:
3/3/2011
Nº
Credor: ELETRO SERVICE LTDA-EPP
CNPJ 03878969000158
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPARO NAS INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS EM SALAS DAS PROMOTORIAS DE TOLEDO. PROT
1228/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 410,90
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 410,90
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00085-1
Data Empenho:
3/3/2011
Nº
Credor: ELETRO SERVICE LTDA-EPP
CNPJ 03878969000158
Histórico: REF. REPARO NA REDE ELÉTRICA EM SALAS DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
DE TOLEDO. PROT. 1228/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 175,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 175,00
Página 322 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00086-1
Data Empenho:
3/3/2011
Nº
Credor: DISK AGUA MARITIMA LTDA
CNPJ 02548991000177
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GALÃO 20L R$ 5,12) PARA AS
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TOLEDO. PROT.
3227/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 512,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00155-1
Data Empenho:
R$ 512,00
2/3/2011
Nº
CPF 00469771127
Histórico: REFERENTE A 03 DIARIAS CONFORME PROTOCOLADO NR.
1420/2011.
Valor Empenhado:
R$ 1.964,40
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00156-1
Data Empenho:
R$ 1.964,40
2/3/2011
Nº
Credor: FERNANDA BASSO SILVERIO
CPF 03658673907
2825/2011.
Valor Empenhado:
R$ 11.786,37
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00157-2
Data Empenho:
R$ 11.786,37
2/3/2011
Nº
CPF 27722183840
Histórico: REFERENTE A 0,33 DIARIAS CFME PROTOCOLADO NR.
2360/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 216,08
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 216,08
Página 323 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00158-1
Data Empenho:
2/3/2011
Nº
Credor: FERNANDO DE PAULA XAVIER JUNIOR
CPF 77878973920
1779/2011.
Valor Empenhado:
R$ 5.860,58
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00159-1
Data Empenho:
R$ 5.860,58
2/3/2011
Nº
CPF 27722183840
2751/2011.
Valor Empenhado:
R$ 7.857,58
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00160-2
Data Empenho:
R$ 7.857,58
2/3/2011
Nº
Credor: CARLOS ALEXANDRE BACCHI ELVIRA
CPF 00870186914
Histórico: REFERENTE A 0,5 DIARIA CONFORME PROTOCOLADO NR.
2979/2011.
Valor Empenhado:
R$ 35,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00161-1
Data Empenho:
R$ 35,00
2/3/2011
Credor: AGNALDO CORTEZ
CPF
Nº
82394407972
2979/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 31,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 31,50
Página 324 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00162-1
Data Empenho:
2/3/2011
Nº
Credor: RENATA URCECINA DE ALBUQUERQUE DRUMOND
CPF 03872758608
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO CFME PROTOCOLADO NR.
2094/2011.
Valor Empenhado:
R$ 2.200,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00163-1
Data Empenho:
R$ 2.200,00
2/3/2011
Credor: MARIANA DIAS
CPF
Nº
29306315899
Histórico: REFERENTE A 0,69 DIARIAS CONFORME PROTOCOLADO
NR.1905/2011.
Valor Empenhado:
R$ 366,63
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00164-1
Data Empenho:
R$ 366,63
2/3/2011
Credor: MARIANA DIAS
CPF
Nº
29306315899
Histórico: REFERENTE A 0,35 DIARIAS CONFORME PROTOCOLADO
NR.1905/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 233,37
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00165-1
Data Empenho:
R$ 233,37
2/3/2011
Nº
CNPJ 93802833000157
Histórico: RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA RAQUELDE S. OSOWSKI,
A DISP. DESTE MP, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2011 CFME PROTOCOLADO
NR. 3310/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 8.164,35
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 8.164,35
Página 325 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00166-1
Data Empenho:
2/3/2011
Nº
CNPJ 93802833000157
Histórico: RESSARCIMENTO DO 13 SALARIO DA SERVIDORA RAQUEL R. DE S. OSOWSKI, A
DISPOSICAO DESTE NP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011 CFME
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 659,90
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00167-1
Data Empenho:
R$ 659,90
2/3/2011
Nº
CNPJ 93802833000157
Histórico: RESSARCIMENTO DO 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA RAQUEL DE S. OSOWSKI, A
DISPOSICAO DESTE MP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011 CFME
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 219,96
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00168-1
Data Empenho:
R$ 219,96
2/3/2011
Nº 179/2009
CNPJ 33337122016635
Histórico: VISA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONF. PREGAO
ELETRONICO 179/2009-DEAM E CONTRATO 008/2009-SEAP/DETO
Valor Empenhado:
R$ 11.230,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00169-1
Data Empenho:
R$ 11.230,00
2/3/2011
Nº 179/2009
CNPJ 33337122016635
Histórico: VISA COBRIR DESPESAS COM A INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA
AUTOMATIZADO CONFORME PREGAO ELETRONI-CO 179/2009-DEAM E
CONTRATO 008/2009-DETO/SEAP
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 12.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 12.000,00
Página 326 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00170-1
Data Empenho:
2/3/2011
Nº
Credor: ELOI RODRIGUES CARNEIRO
CPF 24433594920
Histórico: REF. SERVIÇO DE JARDINAGEM NA SEDE DAS PROMOTORIASDE JUSTIÇA
ESPECIAIS DE PONTA GROSSA. PROT. 2779/2011.
Valor Empenhado:
R$ 825,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 825,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00070-1
Data Empenho:
2/3/2011
Nº
Credor: ROSSETTI COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
CNPJ 06935691000100
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 L R$ 5,00/FARDO COM GÁS
R$ 8,40/FARDO SEM GÁS R$ 7,40) PARA AS PJ'S DE ARAPONGAS. PROT.
2748/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.000,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00071-1
Data Empenho:
2/3/2011
Nº
Credor: ALGO MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ 00351400000141
Histórico: REF. LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA INSTITUIÇÃO À DISPOSIÇÃO DAS
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CASCAVEL. PROT.3082/2011.
Valor Empenhado:
R$ 1.980,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.980,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00072-1
Data Empenho:
2/3/2011
Nº
Credor: FAZFERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
CNPJ 95419123000178
Histórico: AQUISIÇÃO DO PRODUTO KOTHRINE PARA MANUTENÇÃO DE AMBIENTES POS
DEDETIZAÇÃO DAS P.J. DE LONDRINA. PROT. 2298/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 129,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 129,00
Página 327 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00149-1
Data Empenho:
1/3/2011
Credor: WANDA D. DEQUECH
CPF
Nº
01217097953
Histórico: REFERE-SE A AUXíLIO FUNERAL, CONFORME AUTORIZAçãONO PROTOCOLO NR.
1496/2011.
Valor Empenhado:
R$ 22.911,74
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00152-1
Data Empenho:
R$ 22.911,74
1/3/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: AUXÍLIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO
MÊS DE FEVEREIRO/2011.
Valor Empenhado:
R$ 77.904,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00153-1
Data Empenho:
R$ 77.904,00
1/3/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS
DEFEVEREIRO/2011.
Valor Empenhado:
R$ 488.307,28
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00203-1
Data Empenho:
R$ 488.307,28
1/3/2011
Nº
CNPJ 06347778000158
Histórico: REF. MONITORAMENTO DA PROMOTORIA DE CAMPO MOURAO,VIG: 01/03/11 A
29/02/12, R$ 55,00 MENSAIS, EMP: 01/03/11 A 31/02/11. PROT. 19296/06.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 550,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 550,00
Página 328 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00206-1
Data Empenho:
1/3/2011
Nº
Credor: HELIO RENE BERTOTTI
CPF 42657415920
Histórico: REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA A PROMOTORIA DE STO. ANTONIO DA
PLATINA NA R. M. F. BELO, 123, R$ 625,00MENSAIS, VIG: 01/03/11 A 29/02/12. PROT
1822/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 6.250,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 6.250,00
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00209-1
Data Empenho:
1/3/2011
Nº
CNPJ 08869346000132
Histórico: REF. MONITORAMENTO DAS PROM. DE PONTA GROSSA, NA R. RIACHUELO, 149,
VIG: 01/03/11-29/02/12, R$ 65,00MENSAIS, EMP: O1/03/11-31/12/11. PROT. 16100/2004.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 650,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00249-1
Data Empenho:
R$ 650,00
1/3/2011
Nº
CPF 42657415920
Histórico: REF. LOCACAO DE IMOVEL P/PROMOTORIA DE CLEVELANDIA, RUA CEL.
MANUEL FERREIRA BELO, 123, R$ 625,00 MENSAIS, VIG: 01/03/11 A 29/02/12. PROT.
1822/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 6.250,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 6.250,00
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00309-1
Data Empenho:
1/3/2011
Nº
CNPJ 78708625000108
Histórico: REF. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DA SEDE DO
MINISTERIO PUBLICO NOS MESES DEMARÇO A DEZEMBRO/2011. R$245,00 MÊS
PROT. 15144/03
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.450,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.450,00
Página 329 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00069-1
Data Empenho:
1/3/2011
Nº
Credor: NOTADEZ INFORMACAO LTDA
CNPJ 02841221000118
Histórico: REF. RENOVAÇÃO DAS ASSINATURAS DA REVISTA DE DIREITO SOCIAL E DA
REVISTA DE ESTUDOS CRIMINAIS PARA A BIBLIOTECA DA INSTITUIÇÃO. PROT
369/2011
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 640,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 640,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00080-1
Data Empenho:
1/3/2011
Nº
Credor: EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA
CNPJ 60501293000112
Histórico: RENOVAÇÃO DE 09 REVISTAS EDITADAS PELA EDITORA REVISTA DOS
TRIBUNAIS PARA O ANO DE 2011. PROT. 286/2011.
Valor Empenhado:
R$ 9.814,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00210-2
Data Empenho:
R$ 9.814,00
28/2/2011
Nº
Histórico: REF. BOLSA-AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS VINCULADOS AO PRONASCI
(CONVÊNIO MJ 33/2009) - FEVEREIRO/2011.
Valor Empenhado:
R$ 8.109,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 8.109,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00053-1
Nº
Credor: FUNDACAO GETULIO VARGAS
CNPJ 33641663000144
Histórico: REF. INSCRIÇÃO DO SERVIDOR DELSON MIRANDA DE OLIVEIRA NO CURSO
ONLINE "GESTÃO AMBIENTAL E DESENV. SUSTENTÁVEL" COM INÍCIO EM
28/03/11. PROT 3336/2011
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 780,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 780,00
Página 330 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00145-1
Data Empenho:
25/2/2011
Credor: ANA CAROLINA PINTO
CPF
Nº
27810061810
Histórico: REFERE-SE A 5,28 DIARIAS - OPERACAO LITORAL. PROT. 1331/2011. (28/01 A
18/02/2011).
Valor Empenhado:
R$ 3.639,29
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00146-1
Data Empenho:
R$ 3.639,29
25/2/2011
Nº
Credor: CAROLINE GUZZI ZUAN ESTEVES
CPF 02298268908
Histórico: REFERE-SE A 3,3 DIARIAS - OPERACAO LITORAL. PROT.1331/2011. (28/01 A
18/02/2011)
Valor Empenhado:
R$ 2.394,28
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00147-1
Data Empenho:
R$ 2.394,28
25/2/2011
Nº
Credor: LUCIANE MELLUSO TEIXEIRA DE FREITAS
CPF 79714331900
Histórico: REFERE-SE A 4,95 DIARIS - OPERACAO LITORAL. PROT.1331/2011. (28/01 A
18/02/2011).
Valor Empenhado:
R$ 3.780,41
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00148-1
Data Empenho:
R$ 3.780,41
25/2/2011
Nº
Credor: MARILIA VIEIRA FREDERICO
CPF 68615078904
Histórico: REFERE-SE A 5,28 DIARIAS - OPERACAO LITORAL. PROT. 1331/2011. (28/01 A
18/02/2011).
Valor Empenhado:
R$ 4.032,44
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.032,44
Página 331 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00041-1
Data Empenho:
24/2/2011
Nº 470/2009
CNPJ 82196320000123
Valor Empenhado:
R$ 3.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00042-1
Data Empenho:
R$ 3.000,00
24/2/2011
Nº 253/2009
CNPJ 77747442000120
Valor Empenhado:
R$ 3.500,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00043-1
Data Empenho:
R$ 3.500,00
24/2/2011
Nº 282/2009
CNPJ 02589641000159
PRESENCIAL 282/2009-DEAM E CONTRATO033/2010-DETO/SEAP RENAULT
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 5.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00044-1
Data Empenho:
R$ 5.000,00
24/2/2011
Nº 185/2009
CNPJ 05819458000190
Valor Empenhado:
R$ 2.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.000,00
Página 332 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00134-1
Data Empenho:
24/2/2011
Nº
CNPJ 29979036017388
Histórico: REFERENTE INSS PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL
DE FEVEREIRO/2011.
Valor Empenhado:
R$ 185.295,17
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00121-1
Data Empenho:
R$ 185.295,17
21/2/2011
3190.0109
Nº
CNPJ 78206307000130
FEVEREIRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 4.426.981,59
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00122-1
Data Empenho:
R$ 4.426.981,59
21/2/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
FEVEREIRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 315,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00123-1
Data Empenho:
R$ 315,00
21/2/2011
3190.0902
Nº
CNPJ 78206307000130
FEVEREIRO/2011
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 62,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 62,50
Página 333 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00124-1
Data Empenho:
21/2/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
FEVEREIRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 3.575.359,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00125-1
Data Empenho:
R$ 3.575.359,00
21/2/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
FEVEREIRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 37.472,72
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00126-2
Data Empenho:
R$ 37.472,72
21/2/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
FEVEREIRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 3.274,51
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00127-1
Data Empenho:
R$ 3.274,51
21/2/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
FEVEREIRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 771.169,78
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 771.169,78
Página 334 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00128-1
Data Empenho:
21/2/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
FEVEREIRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 947.515,54
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00129-1
Data Empenho:
R$ 947.515,54
21/2/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
FEVEREIRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 224.462,32
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00130-1
Data Empenho:
R$ 224.462,32
21/2/2011
Objeto da Despesa:
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: SUBSÍDIOS FOLHA MENSAL -
FEVEREIRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 13.645.416,85
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00131-1
Data Empenho:
R$ 13.645.416,85
21/2/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
FEVEREIRO/2011
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 704,77
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 704,77
Página 335 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00132-1
Data Empenho:
21/2/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
FEVEREIRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 41.229,24
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00133-1
Data Empenho:
R$ 41.229,24
21/2/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
FEVEREIRO/2011
Valor Empenhado:
R$ 3.301,48
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.301,48
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00049-1
Nº
Credor: ARTE DA FARINHA PANIFICADORA LTDA
CNPJ 07507782000107
Histórico: REF. SERVIÇO DE COFFE -BREAK PARA EVENTOS DA INSTITUIÇÃO. PROT.
1159/2011.
Valor Empenhado:
R$ 7.990,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 7.990,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00100-1
Nº 23/2010
CNPJ 86744539000170
Histórico: REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO DE AR
CONDICIONADO CONFORME DESCRITO NO LOTE Nº 01DO PP Nº 23/2010-MP/PGJ
(1º TA). PROT 11310/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.400,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.400,00
Página 336 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00101-1
Nº 23/2010
Credor: AMBIENTE AR CONDICIONADO LTDA
CNPJ 06211664000186
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO JANELEIRO (16 C/ 18000
BTU'S E 12 C/ 12000 BTU'S) CFE LOTE 02 DO PP Nº 23/2010 (1º TA). PROT 11310/2010
Valor Empenhado:
R$ 55.980,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00217-1
Data Empenho:
R$ 55.980,00
20/2/2011
Objeto da Despesa: LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Credor: ILHA SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Nº 21/2009
CNPJ 85240869000166
Histórico: REF. SERV. DE SUP. E ASSIST. TECNICA EM EQUIP. DEINFORMÁTICA NAS INST.
DO MP - ALOCAÇÃO DE ATÉ 10 TÉCNICOS, VIG. ATÉ 19/02/2012. PROT.
11943/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 200.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 200.000,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00046-1
Nº
Credor: CLAUDIO TEIXEIRA & CIA LTDA
CNPJ 10432459000118
Histórico: REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS COM BANDô NO NÚCLEO
REGIONAL DE TRABALHO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA. PROT.
25263/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.535,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.535,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00047-1
Nº
Credor: LAERCIO MARCHINI & CIA LTDA.
CNPJ 04671901000166
Histórico: REF. SERVIÇOS DE MODIFICAÇÃO DE IÇAMENTO DE BANDEIRAS EM MASTRO
METÁLICO PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MARINGÁ.
PROT. 1620/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.104,60
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.104,60
Página 337 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00048-1
Nº
Credor: V D PEREIRA GAS ME
CNPJ 09614459000150
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GALÃO 20L R$ 5,00) PARA AS
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SARANDI. PROT.
2160/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 300,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 300,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00050-1
Nº
Credor: AGUA ATIVA BOMBAS COMERCIO DE BOMBAS LTDA
CNPJ 07450692000119
Histórico: REF. PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS HIDRÁULICAS INSTALADAS NAS
PJ DE MARINGÁ. PROT. 1818/2011.
Valor Empenhado:
R$ 590,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 590,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00051-1
Nº
Credor: AGUA ATIVA BOMBAS COMERCIO DE BOMBAS LTDA
CNPJ 07450692000119
Histórico: REF. MÃO DE OBRAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE BOMBAS
HIDRÁULICAS INSTALADAS NAS PJ DE MARINGÁ. PROT.
1818/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 240,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00098-1
Data Empenho:
R$ 240,00
16/2/2011
Nº
Credor: KREB E KREB COM. DE COMBUSTIVEL LTDA
CNPJ 10946659000199
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO EM USO NA COMARCA
DE APUCARANA. PROT. 2489/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 500,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 500,00
Página 338 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00099-1
Data Empenho:
16/2/2011
Nº
Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LOCATELLINHO LTDA
CNPJ 06223938000157
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS EMUSO NA COMARCA
DE PARANAGUÁ (DESCONTO DE 3% SOBRE MÉDIA SEMANAL DA ANP). PROT
1655/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 814,80
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 814,80
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00044-1
Nº
Credor: WESLEY LENZ LOPES
CNPJ 10375724000173
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
DE PARANAGUÁ (R$ 6,50/GALÃO 20 L).PROT. 2143/2011.
Valor Empenhado:
R$ 624,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 624,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00045-1
Nº
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA
CNPJ 76178037000176
Histórico: REF. IPTU E DEMAIS TAXAS ATINENTES AO IMÓVEL LOCADO PARA O GAECO
DE GUARAPUAVA, DEVIDOS POR CONTA DO RESPECTIVO CONTRATO. PROT.
2161/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.123,75
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.123,75
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00119-1
Data Empenho:
15/2/2011
Nº
Credor: GUILHERME CARNEIRO REZENDE
CPF 06063472673
Histórico: REFERE-SE A 0,66 DIáRIA, CONFORME PROTOCOLO NR. 1525/2011. (14 E 27 DE
JANEIRO/2011)
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 432,17
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 432,17
Página 339 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00043-1
Nº
Credor: C.VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
CNPJ 77863223000107
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$ 0,60/GARRAFA) PARA
PROMOTORIA DE PALOTINA. PROT. 1448/2011.
Valor Empenhado:
R$ 576,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 576,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00083-1
Nº
Credor: JOSEMAR HRUBA ME
CNPJ 73932717000145
Histórico: REF. MANUTENÇÃO EM 01 APARELHO DE AR CONDICIONADOEM USO PELA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ARAPOTI. PROT.
1500/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 520,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00234-1
Data Empenho:
R$ 520,00
10/2/2011
Nº
Credor: JOAO FERREIRA
CPF 79579116920
Histórico: REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA PROMOTORIA DE GUARATUBA, NA AV.
VISCONDE DO RIO BRANCO, 565, R$ 1.800,00MENSAIS. PROT.
18674/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 19.260,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00237-1
Data Empenho:
R$ 19.260,00
10/2/2011
Nº
Credor: FRANCISCO ANTONIO DA SILVA
CPF 01583562923
Histórico: REF. SERVIÇO DE JARDINAGEM NA SEDE DO GAECO DA COMARCA DE
GUARAPUAVA. PROT. 2394/2011.
Valor Empenhado:
R$ 1.430,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.430,00
Página 340 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00041-1
Nº
Credor: JAIR MANARIM & CIA LTDA.
CNPJ 85004729000199
Histórico: CONFECÇÃO DE PLACAS IDENTIFICADORAS DE VAGAS DE GARAGEM
UTILIZADAS NAS PJ'S ESPECIALIZADAS DE PONTAGROSSA - PROT.
19/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 54,60
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 54,60
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00042-1
Nº
CNPJ 82359399000166
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ ABC PARA
VEÍCULOS COM OS SEGUINTES PESOS/QTDES: 1 KG/09, 2 KG/02 E 4 KG/01. PROT.
21259/10.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 776,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 776,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00059-1
Nº
Credor: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DAL SANTO LTDA.
CNPJ 80053366000168
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$ 8,50/CX SEMGÁS; R$ 9,30/CX COM
GÁS) PARA PROMOTORIA DE PRUDENTOPOLIS. PROT. 1392/2011.
Valor Empenhado:
R$ 2.136,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.136,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00060-1
Nº
Credor: CASTELHANI E CASTELHANI LTDA - EPP
CNPJ 07552445000123
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$ 6,80/CX SEMGÁS; R$ 8,00/CX COM
GÁS) PARA PROMOTORIA DE GOIOERÊ. PROT. 1215/2011.
Valor Empenhado:
R$ 2.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.000,00
Página 341 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00114-1
Data Empenho:
9/2/2011
Nº
CPF 04138551980
Histórico: REFERE-SE A 0,33 DIáRIA, CONFORMO PROTOCOLO 1298/2011.
(27/12/2010)
Valor Empenhado:
R$ 174,06
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00115-1
Data Empenho:
R$ 174,06
9/2/2011
Nº
CPF 04138551980
Histórico: REFERE-SE A 0,99 DIáRIA CONFORME PROTOCOLO NR. 1298/2011. (06, 12 E
14/01/2011)
Valor Empenhado:
R$ 648,25
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00116-1
Data Empenho:
R$ 648,25
9/2/2011
Nº
CNPJ 93802833000157
Histórico: RESSARCIMENTO DE 1/3 DE FéRIAS DA SERVIDORA RAQUEL OSOWSKI, A
DISPOSIçãO DO MP, DE DEZEMBRO/2010, CFE. PROT. 1886/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 219,96
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00117-1
Data Empenho:
R$ 219,96
9/2/2011
Nº
CNPJ 93802833000157
Histórico: RESSARCIMENTO DO 13 SALáRIO DA SERVIDORA RAQUEL OSOWSKI, A
DISPOSIçãO DO MP, REF. DEZ/2010, CFME. PROTOCOLO NR.
1886/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 659,90
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 659,90
Página 342 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00118-1
Data Empenho:
9/2/2011
Nº
CNPJ 93802833000157
Histórico: RESSARCIMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA RAQUEL OSOWSKI, A
DISPOSIçãO DO MP, DE DEZEMBRO/2010, CFE.PROTOCOLO NR.
1886/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 8.164,35
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 8.164,35
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00040-1
Data Empenho:
9/2/2011
Nº
Histórico: REF. CONSERTO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS/
EM USO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE LONDRINA. PROT.
1206/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 720,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 720,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00078-1
Data Empenho:
9/2/2011
Nº 21/2010
CNPJ 78744315000130
Histórico: REF. ADITIVO AO LOTE 02 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2010-MP/PGJ. PROT.
10272/2010 E 900/2011 (APENSO).
Valor Empenhado:
R$ 2.660,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00120-1
Data Empenho:
R$ 2.660,00
8/2/2011
Nº
Credor: CANDIDO FURTADO MAIA NETO
CPF 30259193968
Histórico: REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO - PROMOçãO, CONFORME PROTOCOLO NR.
647/2011.
Valor Empenhado:
R$ 13.023,52
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 13.023,52
Página 343 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00039-1
Data Empenho:
8/2/2011
Nº
Credor: PREF.MUNIC. DE CURITIBA
CNPJ 76417005000186
Histórico: REF. IPTU E DEMAIS TAXAS, COM PAGAMENTO PARCELADO, ATINENTES AO
IMÓVEL LOCADO NA RUA PARAGUASSU, 478, POR FORCA DO CONTRATO. PROT.
1836/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 7.042,81
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 7.042,81
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00058-1
Data Empenho:
4/2/2011
Credor: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
Nº PP 36/2009
CNPJ 08602745000132
Histórico: REF. SEGURO PESSOAL PARA OS ESTAGIARIOS DA INSTITUICAO. PROT.
20976/2009.
Valor Empenhado:
R$ 2.880,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00135-1
Data Empenho:
R$ 2.880,00
4/2/2011
Nº
Credor: ANA LUCIA LONGHI PEIXOTO
CPF 03186680921
Histórico: REFERE-SE A 5,28 DIáRIAS - OPERAçãO LITORAL. PROTOCOLO NR. 1331/2011. (07
A 28/01/2011)
Valor Empenhado:
R$ 3.639,29
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00136-1
Data Empenho:
R$ 3.639,29
4/2/2011
Nº
Credor: EDUARDO AUGUSTO SALOMAO CAMBI
CPF 02345051922
Histórico: REFERE-SE A 5,28 DIáRIAS - OPERAçãO LITORAL. PROTOCOLO NR. 1331/2011. (07
A 28/01/2011)
Valor Empenhado:
R$ 3.830,85
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.830,85
Página 344 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00137-1
Data Empenho:
4/2/2011
Nº
CPF 27927719840
Histórico: REFERE-SE A 2,97 DIáRIAS - OPERAçãO LITORAL. PROT. 1331/2011. (18 A
28/01/2011).
Valor Empenhado:
R$ 2.047,10
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00138-1
Data Empenho:
R$ 2.047,10
4/2/2011
Nº
Credor: JOSILAINE ALETEIA DE ANDRADE
CPF 02641368960
28/01/2011).
Valor Empenhado:
R$ 3.830,85
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00139-1
Data Empenho:
R$ 3.830,85
4/2/2011
Nº
CPF 79714331900
Histórico: REFERE-SE A 3,3 DIáRIAS - OPERAçãO LITORAL. PROT.1331/2011. (20 A
31/12/2010).
Valor Empenhado:
R$ 2.387,65
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00140-1
Data Empenho:
R$ 2.387,65
4/2/2011
Nº
CPF 79714331900
07/01/2011)
Valor Empenhado:
R$ 1.260,14
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.260,14
Página 345 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00141-1
Data Empenho:
4/2/2011
Nº
CPF 02657567908
17/01/2011).
Valor Empenhado:
R$ 1.592,19
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00142-1
Data Empenho:
R$ 1.592,19
4/2/2011
Nº
CPF 26993052865
31/12/2010).
Valor Empenhado:
R$ 1.740,59
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00143-2
Data Empenho:
R$ 1.740,59
4/2/2011
Nº
CPF 26993052865
07/01/2011).
Valor Empenhado:
R$ 1.080,42
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00144-1
Data Empenho:
R$ 1.080,42
4/2/2011
Credor: ROSANE CIT
CPF
Nº
51057000906
31/12/2010)
Valor Empenhado:
R$ 2.387,65
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.387,65
Página 346 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00038-1
Data Empenho:
4/2/2011
Nº
Credor: PREF. MUNICIPAL DE TOLEDO
CNPJ 76205806000188
Histórico: TAXAS DE COLETA DE LIXO, DE COMBATE A INCENDIO E DE LIMPEZA
PUBLICA, REF. A IMÓVEL DO MP NO MUNICIPIO DE TOLEDO. PROT.
1619/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.396,04
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00075-1
Data Empenho:
R$ 1.396,04
1/2/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 1 DO MES DE
FEVEREIRO/2011.
Valor Empenhado:
R$ 66.502,28
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00076-2
Data Empenho:
R$ 66.502,28
1/2/2011
Nº
Credor: ERICK LEONEL BARBOSA DA SILVA
CPF 03779716933
Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CFME PROTOCOLADO
NR.361/2011.
Valor Empenhado:
R$ 1.758,17
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00077-1
Data Empenho:
R$ 1.758,17
1/2/2011
Nº
Credor: MARIA APARECIDA MONTEIRO PATO CUNHA
CPF 03229302940
Histórico: REFERENTE A AUXILIO FUNERAL CFME PROTOCOLADO
NR.87/2011.
Valor Empenhado:
R$ 24.117,62
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 24.117,62
Página 347 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00100-1
Data Empenho:
1/2/2011
Nº
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA
CNPJ 76282656000106
Histórico: REF. TAXAS DE COLETA DE LIXO, LIMPEZA PUBLICA ECOMBATE A INCENDIO
DO IMOVEL SITO R. ARTHUR TOMAS,575, MARINGA. PROT. 1230/2011.
Valor Empenhado:
R$ 1.876,44
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00150-1
Data Empenho:
R$ 1.876,44
1/2/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO TRANSPORTE - FOLHA NORMAL DO MÊS DE
JANEIRO/2011.
Valor Empenhado:
R$ 70.645,50
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00151-1
Data Empenho:
R$ 70.645,50
1/2/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: ESTAGIÁRIOS - FOLHA NORMAL DO MÊS DE
JANEIRO/2011.
Valor Empenhado:
R$ 453.571,12
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00172-1
Data Empenho:
R$ 453.571,12
1/2/2011
Objeto da Despesa: VALE-TRANSPORTE
Nº
Credor: ASSOCIACAO METROCARD
CNPJ 10319963000106
Histórico: REF. AQUISICAO DE VALES-TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA REGIAO
METROPOLITANA DE CURITIBA. PROT. 829/2011.
Valor Empenhado:
R$ 4.180,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.180,00
Página 348 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00173-1
Data Empenho:
1/2/2011
Nº
Credor: CIDADE VERDE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
CNPJ 72073117000106
Histórico: REF. AQUISICAO DE VALES-TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA COMARCA
Valor Empenhado:
R$ 1.182,50
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00174-2
Data Empenho:
R$ 1.182,50
1/2/2011
Nº
Credor: CONSORCIO VEM SAO JOSE
CNPJ 09661663000121
Histórico: REF. AQUISICAO DE VALES-TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA REGIAO
METROPOLITANA DE CURITIBA. PROT. 829/2011.
Valor Empenhado:
R$ 1.980,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00175-1
Data Empenho:
R$ 1.980,00
1/2/2011
Nº
Credor: EMPRESA DE TRANSP.COLETIVO JACAREZINHENSE LTD CNPJ 77654135000103
DE JACAREZINHO. PROT. 829/2011.
Valor Empenhado:
R$ 2.200,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00176-1
Data Empenho:
R$ 2.200,00
1/2/2011
Nº
Credor: EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A
CNPJ 55334262000184
DE PARANACITY. PROT. 829/2011.
Valor Empenhado:
R$ 2.667,50
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.667,50
Página 349 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00177-1
Data Empenho:
1/2/2011
Nº
Credor: EXPRESSO MARINGA LTDA
CNPJ 79111779000172
DE CAMPO MOURAO. PROT. 829/2011.
Valor Empenhado:
R$ 4.180,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00178-1
Data Empenho:
R$ 4.180,00
1/2/2011
Nº
Credor: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
CNPJ 80227796000159
Valor Empenhado:
R$ 4.565,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00179-1
Data Empenho:
R$ 4.565,00
1/2/2011
Nº
Credor: TIL TRANSPORTES COLETIVOS S/A
CNPJ 82433301000173
DE LONDRINA. PROT. 829/2011.
Valor Empenhado:
R$ 5.912,50
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00180-1
Data Empenho:
R$ 5.912,50
1/2/2011
Nº
Credor: TRANSANGELO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
CNPJ 85011252000179
DE PATO BRANCO. PROT. 829/2011.
Valor Empenhado:
R$ 4.400,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.400,00
Página 350 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00181-1
Data Empenho:
1/2/2011
Nº
Credor: TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA
CNPJ 79118311000100
Valor Empenhado:
R$ 9.680,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00182-1
Data Empenho:
R$ 9.680,00
1/2/2011
Nº
Credor: TRANSPORTES COLETIVOS J.J.C.R LTDA
CNPJ 73481418000131
DE FRANCISCO BELTRAO. PROT. 829/2011.
Valor Empenhado:
R$ 4.400,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00183-1
Data Empenho:
R$ 4.400,00
1/2/2011
Nº
Credor: TRANSPORTE COLETIVOS LP LTDA
CNPJ 79857058000106
Valor Empenhado:
R$ 2.200,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00184-1
Data Empenho:
R$ 2.200,00
1/2/2011
Nº
Credor: TRANSPORTES COLETIVOS N.S.DA PIEDADE LTDA
CNPJ 75809186000123
DE CAMPO LARGO. PROT. 829/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 825,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 825,00
Página 351 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00185-1
Data Empenho:
1/2/2011
Nº
Credor: TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO OESTE LTDA
CNPJ 77147387000138
Valor Empenhado:
R$ 2.530,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00186-1
Data Empenho:
R$ 2.530,00
1/2/2011
Nº
Credor: VIACAO APUCARANA LTDA
CNPJ 75739797000142
DE APUCARANA. PROT. 829/2011.
Valor Empenhado:
R$ 1.100,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00187-1
Data Empenho:
R$ 1.100,00
1/2/2011
Nº
Credor: VIACAO CAMPOS GERAIS S/A
CNPJ 80229461000170
DE PONTA GROSSA. PROT. 829/2011.
Valor Empenhado:
R$ 1.210,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00189-1
Data Empenho:
R$ 1.210,00
1/2/2011
Credor: VIACAO GARCIA LTDA
Nº
CNPJ 78586674000107
Valor Empenhado:
R$ 6.792,50
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 6.792,50
Página 352 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00190-1
Data Empenho:
1/2/2011
Nº
Credor: VIACAO GRACIOSA LTDA.
CNPJ 78132636000184
DE PARANAGUA. PROT. 829/2011.
Valor Empenhado:
R$ 3.905,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00191-2
Data Empenho:
R$ 3.905,00
1/2/2011
Nº
Credor: VIACAO MOURAOENSE LTDA.
CNPJ 75892208000161
DE CAMPO MOURAO. PROT. 829/2011.
Valor Empenhado:
R$ 1.100,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00192-1
Data Empenho:
R$ 1.100,00
1/2/2011
Nº
Credor: VIACAO PATO BRANCO LTDA
CNPJ 79039392000152
Valor Empenhado:
R$ 5.252,50
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00193-1
Data Empenho:
R$ 5.252,50
1/2/2011
Credor: VIACAO REAL LTDA
Nº
CNPJ 77930956000117
DE PARANAVAI. PROT. 829/2011.
Valor Empenhado:
R$ 1.375,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.375,00
Página 353 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00194-1
Data Empenho:
1/2/2011
Nº
Credor: VIACAO UMUARAMA LTDA
CNPJ 76354281000142
DE UMUARAMA. PROT. 829/2011.
Valor Empenhado:
R$ 2.695,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00222-1
Data Empenho:
R$ 2.695,00
1/2/2011
Credor: VIACAO ROCIO LTDA
Nº
CNPJ 77081909000146
DE PARANAGUA. PROT. 4143/2011.
Valor Empenhado:
R$ 2.500,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.500,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00002-1
Data Empenho:
1/2/2011
Nº
Credor: ARGEMAQ - REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS ESPECI CNPJ 10662417000173
Histórico: CONSERTO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO EM USO PELA PROMOTORIA
DE IBIPORÃ - PROT. 1223/2011
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 195,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 195,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00033-1
Data Empenho:
1/2/2011
Nº
Credor: HL COMERCIO DE DECORACOES LTDA ME
CNPJ 08655165000103
Histórico: REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 27,97 M2 DE PERSIANAS BLACK-OUT NA
VERTICAL COM ACESSÓRIOS EM 04 (QUATRO) SALAS DAS PJ'S DE MEDIANEIRA.
PROT 1248/2011
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.925,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.925,00
Página 354 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00034-1
Data Empenho:
1/2/2011
Objeto da Despesa: MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Nº
Credor: AGAPANTHUS FLORICULTURA LTDA.
CNPJ 01948562000124
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES P/ SOLENIDADES DA INSTITUIÇÃO
(R$ 180,00/ARRANJO DE MESA; R$ 120,00/A. PÚLPITO; R$ 250,00/COROA). PROT
1161/2011
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 7.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 7.000,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00035-1
Data Empenho:
1/2/2011
Objeto da Despesa: SERVICOS DOMESTICOS
Nº
Credor: ARA LAVANDERIA AUTOMATICA LTDA
CNPJ 00496655000100
Histórico: REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM DE BECAS E TOALHAS DE MESAS (R$
12,50/BECAS; R$ 5,50M2/TOALHAS).PARA CERIMONIAL DESTA INSTITUIÇÃO.
PROT. 1160/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.500,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.500,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00036-1
Data Empenho:
1/2/2011
Nº
Credor: JE PUBLICACOES E COMERCIO DE JORNAIS LTDA
CNPJ 07396115000196
Histórico: REF. ASSINATURA DO "JORNAL DO ESTADO" PARA A ASSESSORIA DE
IMPRENSA DA INSTITUIÇÃO. PROT. 780/2011.
Valor Empenhado:
R$ 400,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 400,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00037-1
Data Empenho:
1/2/2011
Nº
Credor: ARGEMAQ - REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS ESPECI CNPJ 10662417000173
DE IBIPORÃ. PROT. 1223/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 195,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 195,00
Página 355 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00040-1
Data Empenho:
31/1/2011
Nº
Histórico: REFERENTE BOLSA AUXILIO DO MES DE JANEIRO/2011 DOS ESTAGIARIOS
VINCULADOS AO PRONASCI - CONVENIO MJ33/2009.
Valor Empenhado:
R$ 13.946,88
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00021-1
Data Empenho:
R$ 13.946,88
28/1/2011
Nº
Histórico: REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 2 DO MES DE
CNPJ 78206307000130
JANEIRO/2011.
Valor Empenhado:
R$ 1.433,71
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00022-1
Data Empenho:
R$ 1.433,71
28/1/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 2 DO MES DE
JANEIRO/2011.
Valor Empenhado:
R$ 43.966,83
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00023-1
Data Empenho:
R$ 43.966,83
28/1/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 2 DO MES DE
JANEIRO/2011.
Valor Empenhado:
R$ 6.333,31
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 6.333,31
Página 356 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00027-1
Data Empenho:
28/1/2011
Credor: AGNALDO CORTEZ
CPF
Nº
82394407972
Histórico: REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA CONFORME PROTOCOLADO NR.
290/2011.
Valor Empenhado:
R$ 63,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00028-2
Data Empenho:
R$ 63,00
28/1/2011
Nº
Credor: BENEDITO RAFAEL VIEGUE
CPF 66877520904
Histórico: REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA CONFORME PROTOCOLADO
NR.290/2011.
Valor Empenhado:
R$ 63,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00029-1
Data Empenho:
R$ 63,00
28/1/2011
Nº
CPF 27722183840
222/2011.
Valor Empenhado:
R$ 174,06
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00030-1
Data Empenho:
R$ 174,06
28/1/2011
Nº
Credor: ARION ROLIM PEREIRA
CPF 46301917987
696/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 200,98
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 200,98
Página 357 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00031-2
Data Empenho:
28/1/2011
Nº
CPF 04138551980
060/2011.
Valor Empenhado:
R$ 348,12
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00032-1
Data Empenho:
R$ 348,12
28/1/2011
Nº
Credor: KELE CRISTIANI DIOGO BAHENA
CPF 82799911900
735/2011.
Valor Empenhado:
R$ 410,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00033-1
Data Empenho:
R$ 410,00
28/1/2011
Nº
CPF 00663229952
Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CFME PROTOCOLADO NR.
889/2011.
Valor Empenhado:
R$ 1.400,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00034-1
Data Empenho:
R$ 1.400,00
28/1/2011
Nº
Credor: DIOGO CESAR PORTO SILVA
CPF 01853013714
589/2011.
Valor Empenhado:
R$ 1.758,17
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.758,17
Página 358 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00035-1
Data Empenho:
28/1/2011
Nº
Credor: ALESSANDRA SANDRI KLOCK
CPF 01701741903
910/2011.
Valor Empenhado:
R$ 1.953,53
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00036-1
Data Empenho:
R$ 1.953,53
28/1/2011
Nº
Credor: VALMIR LUIZ DA SILVA DIAS
CPF 24157457900
25386/2010.
Valor Empenhado:
R$ 2.373,54
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00037-1
Data Empenho:
R$ 2.373,54
28/1/2011
Nº
Credor: FERNANDA GUARNIER DOMICIANO
CPF 02640143913
Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME PROTOCOLADO
NR.878/2011.
Valor Empenhado:
R$ 5.274,53
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00038-1
Data Empenho:
R$ 5.274,53
28/1/2011
Nº
Credor: JULIANA VANESSA STOFELA
CPF 02345693959
Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME PROTOCOLADO
NR.316/2011.
Valor Empenhado:
R$ 7.032,70
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 7.032,70
Página 359 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00039-1
Data Empenho:
28/1/2011
Nº
Credor: RONALDO COSTA BRAGA
CPF 21457440881
0866/2011.
Valor Empenhado:
R$ 7.032,70
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 7.032,70
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00030-1
Nº
Credor: REY COMERCIO DE CHAVES LTDA
CNPJ 81414617000155
Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO VISANDO ATENDER AS
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MARINGÁ. PROT.
823/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.000,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00031-1
Nº
Credor: SUPERA INFORMATICA LTDA.
CNPJ 05833878000121
Histórico: COMPRA DE 05 FONES DE OUVIDO PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAS VARAS
CÍVEIS. PROT. 24057/2010.
Valor Empenhado:
R$ 90,80
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 90,80
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00032-1
Nº
Credor: SEGURA & CIA. LTDA.
CNPJ 03442832000156
DE JACAREZINHO - PROT. 892/2011
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 500,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 500,00
Página 360 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00058-1
Nº
Credor: KAPAZI DISTRIBUIDORA DE CAPACHOS LTDA.
CNPJ 00332511000100
Histórico: REF. COMPRA DE 135,80 METROS DE FITA ANTIDERRAPANTE A ESCADAS DA
SUSBEDE TIBAGI. PROT. 23627/2010.
Valor Empenhado:
R$ 892,20
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00008-1
Data Empenho:
R$ 892,20
27/1/2011
3190.0109
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE
JANEIRO/2011.
Valor Empenhado:
R$ 4.459.254,98
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00009-1
Data Empenho:
R$ 4.459.254,98
27/1/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE
JANEIRO/2011.
Valor Empenhado:
R$ 315,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00010-1
Data Empenho:
R$ 315,00
27/1/2011
3190.0902
Nº
CNPJ 78206307000130
JANEIRO/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 62,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 62,50
Página 361 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00011-1
Data Empenho:
27/1/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
JANEIRO/2011.
Valor Empenhado:
R$ 3.559.386,40
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00012-1
Data Empenho:
R$ 3.559.386,40
27/1/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
JANEIRO/2011.
Valor Empenhado:
R$ 36.692,64
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00013-1
Data Empenho:
R$ 36.692,64
27/1/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
JANEIRO/2011.
Valor Empenhado:
R$ 999.844,78
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00014-2
Data Empenho:
R$ 999.844,78
27/1/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
JANEIRO/2011.
Valor Empenhado:
R$ 912.146,60
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 912.146,60
Página 362 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00015-1
Data Empenho:
27/1/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
JANEIRO/2011.
Valor Empenhado:
R$ 229.031,36
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00016-1
Data Empenho:
R$ 229.031,36
27/1/2011
Objeto da Despesa:
Nº
CNPJ 78206307000130
JANEIRO/2011.
Valor Empenhado:
R$ 13.635.009,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00017-1
Data Empenho:
R$ 13.635.009,00
27/1/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
JANEIRO/2011.
Valor Empenhado:
R$ 52.429,94
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00018-1
Data Empenho:
R$ 52.429,94
27/1/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
JANEIRO/2011.
Valor Empenhado:
R$ 19.255,07
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 19.255,07
Página 363 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00019-1
Data Empenho:
27/1/2011
Nº
CNPJ 78206307000130
JANEIRO/2011.
Valor Empenhado:
R$ 10.193,52
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00020-1
Data Empenho:
R$ 10.193,52
27/1/2011
Nº
CNPJ 29979036017388
NORMAL DO MES DE JANEIRO/2011.
Valor Empenhado:
R$ 185.544,69
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00065-1
Data Empenho:
R$ 185.544,69
27/1/2011
Nº
Credor: ADELAR WOLF MENDES
CPF 59111828900
Histórico: SERVIÇO DE DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DO MOBILIÁRIO E
EQUIPAMENTOS DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PALMAS - PROT.
719/2011
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.000,00
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00068-1
Data Empenho:
27/1/2011
Nº
Credor: PAPELARIA OLE DOS MINERIOS LTDA
CNPJ 05365555000150
Histórico: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PARA PAGAMENTO DA NF 1586, REF. EXTRAÇÃO
DE FOTOCÓPIAS PARA A PJ DE RIO BRANCO DO SUL - PROT. 577/2011 E
1313/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 191,10
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 191,10
Página 364 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00071-1
Data Empenho:
27/1/2011
Nº
Credor: MUDANCAS SANTA IZABEL LTDA
CNPJ 11042922000188
Histórico: TRANSPORTE DOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DA PROMOTORIA DE MEDIANEIRA -
PROTOCOLO 943/2011
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 970,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00064-1
Data Empenho:
R$ 970,00
25/1/2011
Nº
Credor: FACIO EVENTOS LTDA.
CNPJ 05091398000132
Histórico: REF. INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO J VALÉRIO FILHO NO CURSO SOBRE
"NORMAS DE RETENÇÃO E PREENCHIMENTO DA DIRF/2011" - 03/FEV CURITIBA. PROT 384/2011
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 398,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 398,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00057-1
Nº
CNPJ 05901361000122
Histórico: REF. FIXAÇÃO DE VIDRO, ATRAVÉS DE CANTONEIRA DE ALUMÍNIO, NO
BANHEIRO MASCULINO DO PAVIMENTO TÉRREODO EDIFÍCIO SEDE. PROT.
23866/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 120,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 120,00
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00063-1
Data Empenho:
24/1/2011
Nº
Credor: GASSIS COMERCIO DE GAS LTDA
CNPJ 01552370000102
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/ AS PJ'S DE ASSIS CHATEAUBRIAND
(R$7,00/GALÃO; 8,80/CX S/GÁS; R$10,50/CX C/GÁS - CX C/12 UN 510ML). PROT
94/2011
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 500,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 500,00
Página 365 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00061-1
Nº
Credor: OIZUMI DISTRIBUIDORA LTDA - ME
CNPJ 03910939000181
DE MARINGÁ (R$ 6,50/GALÃO 20 L - SANTA BARBARA). PROT.
24224/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.900,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.900,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00067-1
Nº
Credor: ANDERSON GIGOLETE MICHENKO
CNPJ 12612729000106
Histórico: REF. INSTALAÇÃO DE 06 FECHADURAS TETRAS NA PROMOTOTORIA DE
JUSTIÇA DE FOZ DO IGUAÇU. PROT. 23498/2010.
Valor Empenhado:
R$ 400,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 400,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00068-1
Nº
Credor: ANDERSON GIGOLETE MICHENKO
CNPJ 12612729000106
Histórico: REF. CONFECÇÃO DE 02 CÓPIAS DE CHAVES TETRAS E 02 COMUNS PARA AS
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE FOZ DO IGUAÇU. PROT. 23498/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 30,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00024-1
Data Empenho:
R$ 30,00
21/1/2011
Nº
CNPJ 93802833000157
Histórico: RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA RAQUELDE S. F.
OSOWSKI, A DISP. DESTE MP, REFERENTE AOSMESES DE SETEMBRO A
NOVEMBRO/10 CFE PROT.181/11.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 24.493,05
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 24.493,05
Página 366 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00025-1
Data Empenho:
21/1/2011
Nº
CNPJ 93802833000157
Histórico: RESSARCIMENTO DO 13 SALARIO DA SERVIDORA RAQUEL DE S. F. OSOWSKI, A
DISP. DESTE MP, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/10 CFME
PROT.181/11.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.979,70
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.979,70
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00026-1
Data Empenho:
21/1/2011
Nº
CNPJ 93802833000157
Histórico: RESSARCIMENTO DE 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA RAQUEL DE S. F. OSOWSKI,
A DISP. DESTE MP, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/10
CFEM PROT.181/11.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 659,88
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 659,88
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00230-1
Data Empenho:
21/1/2011
Nº PP 27/10
CNPJ 73767790000109
Histórico: REF. SERVICO EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA DIA 21/1/11, SENDO 1 SERV.,
PARA A POSSE DO DR. JOAO HENRIQUEPROT. 870/2011.
Valor Empenhado:
R$ 96,95
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00231-1
Data Empenho:
R$ 96,95
21/1/2011
Nº PP 27/10
CNPJ 73767790000109
Histórico: REF. SERVICO EXTRAORDINARIO DE COPA NO DIA 21/1/11, SENDO 3 GARÇ.,
PARA A POSSE DO DR. JOAO HENRIQUEPROT. 870/2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 228,33
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 228,33
Página 367 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00062-2
Data Empenho:
19/1/2011
Nº
Credor: PREF.MUNIC. DE LONDRINA - IPTU
CNPJ 75771477000170
Histórico: REF. TAXAS DE COLETA DE LIXO, LIMPEZA PUBLICA ECOMBATE A INCENDIO
DO IMOVEL SITO R.CAPITAO PEDRORUFINO, S/N, CHÁCARA 13. PROT.
568/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 305,15
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00086-1
Data Empenho:
R$ 305,15
14/1/2011
Credor: V. WEISS & CIA LTDA
Nº PP 46/2010
CNPJ 75171827000167
Histórico: REF. SERVICO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS ENTRE ASUNIDADES DO MIN.
PUBLICO. VIG: 14/01/11-13/01/12.PROTOCOLO 20758/2010.
Valor Empenhado:
R$ 100.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 100.000,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00028-1
Nº
Credor: RELOTRON TEC.E COMER.DE RELOGIOS PONTO E V.LTD CNPJ 85031680000163
Histórico: REF. CONSERTO DO PROTOCOLADOR ELETRôNICO, MARCA TECNIBRA,
PATRIMôNIO 26083, EM USO PELA PJ DE CASCAVEL. PROT.
438/2011.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 180,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 180,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00029-1
Nº
CNPJ 81250425000150
Histórico: REF. SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA AS UNIDADES DA INSTITUIÇÃO
LOCALIZADAS NA CAPITAL. PROT. 441/2011.
Valor Empenhado:
R$ 3.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.000,00
Página 368 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00056-1
Nº
Credor: N.B. BELASQUE
CNPJ 03725497000101
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, MARCA CRISTAL, PARA AS PROMOTORIAS
DE JUSTIÇA DE SANTO ANTONIO DA PLATINA (R$ 5,00/GALÃO 20 LITROS). PROT.
25268/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.200,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.200,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00026-1
Nº
Credor: FERNANDO OLIVEIRA LUCZINSKI
CNPJ 10286303000176
Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO NA CAPITAL. PROT.
25559/2010.
Valor Empenhado:
R$ 2.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.000,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00027-1
Nº
Credor: PINGO D'OURO JARDINAGEM
CNPJ 08192589000189
Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DO JARDIM DA SEDE
ADMINISTRATIVA DE CAMPO MOURÃO. PROT
24812/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.680,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.680,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00082-1
Nº
Credor: E.M. ROCHA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ 11866931000193
Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE LONDRINA. PROT 24691/2010
Valor Empenhado:
R$ 3.540,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.540,00
Página 369 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00059-2
Data Empenho:
7/1/2011
Nº
Credor: BOTINI GONCALVES E CIA. LTDA.
CNPJ 07872728000152
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DAINSTITUIÇÃO NA
COMARCA DE PARANAVAÍ (DESCONTO DE 8% SOBRE MÉDIA SEMANAL DA
ANP). PROT 24889/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.067,60
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.067,60
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00060-1
Data Empenho:
7/1/2011
Nº
Credor: AUTO POSTO ALADIM LTDA
CNPJ 78748720000127
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA INSTITUIÇÃO EM
SANTO ANTONIO DA PLATINA (DESCONTO DE 3% SOBRE MÉDIA SEMANAL DA
ANP). PROT 25267/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 4.459,20
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.459,20
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00061-1
Data Empenho:
7/1/2011
Nº
Credor: ALBERTO DONIZETE DA SILVA
CPF 53177100900
Histórico: REF. SERVIÇO DE JARDINAGEM NO IMÓVEL OCUPADO PELAPJ DA COMARCA
DE SANTO ANTôNIO DA PLATINA (R$ 100,00/MENSAL). PROT.
25265/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.200,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.200,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00025-1
Data Empenho:
7/1/2011
Nº
Credor: BOTINI GONCALVES E CIA. LTDA.
CNPJ 07872728000152
Histórico: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO DA INSTITUIÇÃOUTILIZADO NA
COMARCA DE PARANAVAI. PROT. 24889/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 180,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 180,00
Página 370 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00021-1
Data Empenho:
6/1/2011
Nº
Credor: LUIZ CARLOS IDA ME
CNPJ 95373783000165
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 L R$ 7,25/GARRAFA 510 ML
COM E SEM GÁS R$ 0,68) PARA A COMARCA DE GUARAPUAVA. PROT.
24999/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 5.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 5.000,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00022-1
Data Empenho:
6/1/2011
Nº
Credor: DELTA GAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA CNPJ 05543596000190
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20L (R$ 5,49) PARA A
COMARCA DE PARANAVAÍ. PROT. 24893/2010.
Valor Empenhado:
R$ 494,10
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 494,10
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00024-1
Data Empenho:
6/1/2011
Objeto da Despesa: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA E SERVICOS
Nº
Credor: TECNICOPIAS REPRODUCOES TECNICAS LTDA
CNPJ 76989276000106
Histórico: REF. SERVIÇOS DE PLOTAGENS E CÓPIAS DE PLANTAS DEENGENHARIA PARA
UNIDADES DA INSTITUIÇÃO. PROT. 25164/2010.
Valor Empenhado:
R$ 1.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.000,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00054-1
Data Empenho:
6/1/2011
Nº
Credor: SUPERMERCADO MEDIANEIRA LTDA
CNPJ 01827911000150
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20L (R$ 6,95) PARA A
COMARCA DE MEDIANEIRA. PROT. 25255/2010.
Valor Empenhado:
R$ 1.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.000,00
Página 371 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00055-1
Data Empenho:
6/1/2011
Nº
Credor: SUELI A BOURSCHEIDT E CIA LTDA
CNPJ 05417733000140
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA PJ'S DA COMARCA DE FOZ DO
IGUAÇU (R$ 6,50/GALÃO 20 L E R$ 14,00/CX. C/ 48 COPOS DE 200 ML). PROT.
25448/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 5.474,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 5.474,00
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00001-1
Data Empenho:
3/1/2011
Nº
CPF 58160744900
Histórico: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DIARIAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO
A MARCO/2011 CONFORME PROTOCOLADO NR. 24857/2010.
Valor Empenhado:
R$ 150.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00002-1
Data Empenho:
R$ 150.000,00
3/1/2011
Nº
CPF 46856897987
Histórico: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIMENTO COM ALIMENTACAO E
HOSPEDAGEM PARA OS MESE DE JANEIRO A MARCO/2011 CONFORME
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 150.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 150.000,00
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00003-1
Data Empenho:
3/1/2011
Nº
CPF 66386969987
Histórico: REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMOPARA OS MESES
DE JANEIRO A MARCO/2011 CONFORME PR.OTOCOLADO NR.
24857/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 30.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 30.000,00
Página 372 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00004-1
Data Empenho:
3/1/2011
Nº
CPF 40496333968
DE JANEIRO A MARCO/2011 CONFORME PR.OTOCOLADO NR.
24857/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 10.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00005-1
Data Empenho:
R$ 10.000,00
3/1/2011
Nº
CPF 39264165991
Histórico: REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA SERVICOS DE TERCEIROS PARA OS
MESES DE JANEIRO A MARCO/2011 CONFORME .PROTOCOLADO NR.
24857/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00006-1
Data Empenho:
R$ 2.000,00
3/1/2011
Nº
CPF 20062362968
Histórico: REFERENTE A ADIANTAMENTO COM DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA OS
MESES DE JANEIRO A MARCO/2011 CONFORME .PROTOCOLADO NR.
24857/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00007-1
Data Empenho:
R$ 1.000,00
3/1/2011
Objeto da Despesa: OBRIGACOES PATRONAIS
Nº
CNPJ 29979036017388
Histórico: REFERENTE INSS PESSOA FISICA PARA O EXERCICIO DE 2011 CONFORME
Valor Empenhado:
R$ 12.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 12.000,00
Página 373 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00045-2
Data Empenho:
3/1/2011
Nº
Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANA - CELEPAR CNPJ 76545011000119
Histórico: REF.: CONTRATO 2011 CELEPAR, CFE. PROTOCOLO
23509/2010
Valor Empenhado:
R$ 350.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00046-1
Data Empenho:
R$ 350.000,00
3/1/2011
Nº
Credor: SEI INFORMATICA LTDA.
CNPJ 79460853000166
Histórico: RE.: CONTRATAÇÃO DIRETA PARA FORNECIMENTO DE 10 LIICENÇAS DO
SOFTWARE SCC7 - PROTOCOLO 24024/2010 EPROTOCOLO
23371/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 7.639,20
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00047-1
Data Empenho:
R$ 7.639,20
3/1/2011
Nº
Histórico: REF.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (ACESSO ÀS
BASES CPF E CNPJ) PROTOCOLO 3899/2010 - VIGÊNCIA ATÉ 12/05/2011
Valor Empenhado:
R$ 8.800,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00048-1
Data Empenho:
R$ 8.800,00
3/1/2011
Objeto da Despesa: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Credor: H. PRINT REPR. E AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA
Nº 28/2009
CNPJ 00831964000262
Histórico: REF. AQUISICAO DO LOTE UNICO DO PP Nº 28/2009-MP/PGJ (OUTSOURCING DE
IMPRESSAO). PROT. 16238/2009.
Valor Empenhado:
R$ 519.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 519.000,00
Página 374 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00049-1
Data Empenho:
3/1/2011
Nº 21/2009
Credor: HOT SWAP INFORMATICA LTDA
CNPJ 01191323000172
Histórico: REF.: PROTOCOLO 23595/2010 - RENOV. HOT SWAP - 6 MESES, ATÉ 600 MICROS -
VIGENCIA ATÉ 30/06/2011
Valor Empenhado:
R$ 51.660,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00050-1
Data Empenho:
R$ 51.660,00
3/1/2011
Objeto da Despesa: LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Credor: ILHA SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Nº 21/2009
CNPJ 85240869000166
Histórico: REF. SERV. DE SUP. E ASSIST. TECNICA EM EQUIP. DEINFORMATICA NAS INST.
DO MP - ALOCAÇAO DE ATE 10 TECNICOS, VIG. ATE 19/02/2011. PROT.
11943/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 39.200,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 39.200,00
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00051-1
Data Empenho:
3/1/2011
Credor: EDITORA NDJ LTDA.
Nº
CNPJ 54102785000132
Histórico: REF. RENOVACAO DAS ASSINATURAS DOS PERIODICOS DA "EDITORA NDJ"
PARA A DIVISAO DE BIBLIOTECA E DOCUMENTACAO. PROT.
23194/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 20.370,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00052-1
Data Empenho:
R$ 20.370,00
3/1/2011
Credor: SIAHT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Nº 32/2010
CNPJ 03712086000173
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS DA INSTITUIÇÃO NA
COMARCA DE FOZ DO IGUAÇU (DESCONTO DE 1% SOBRE MÉDIA SEMANAL DA
ANP). PROT 16777/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 62.398,20
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 62.398,20
Página 375 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00053-1
Data Empenho:
3/1/2011
Nº
Credor: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ 90347840000118
Histórico: REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS ELEVADORES DA SUBSEDE TIBAGI
ENTRE JANEIRO E ABRIL/2011 (R$ 761,03/MÊS). PROT. 17942/2002.
Valor Empenhado:
R$ 3.044,12
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00054-1
Data Empenho:
R$ 3.044,12
3/1/2011
Nº 35/2010
Credor: POSTO DE COMBUSTIVEIS PLUS LTDA
CNPJ 08168750000189
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS DA INSTITUIÇÃO NA
COMARCA DE GUARAPUAVA (DESCONTO DE 3,5% SOBRE MÉDIA SEMANAL DA
ANP). PROT 17969/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 29.090,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 29.090,00
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00055-1
Data Empenho:
3/1/2011
Nº
Credor: BRASIL TELECOM S/A - TELESC BRASIL TELECOM
CNPJ 76535764032266
Histórico: REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA UTILIZADOS JUNTO ÀS COMARCAS DE
BARRACÃO E RIO NEGRO. PROT. 25528/2010
Valor Empenhado:
R$ 18.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00056-1
Data Empenho:
R$ 18.000,00
3/1/2011
Nº
Credor: SERCOMTEL S/A - TELECOMUNICAÇÕES
CNPJ 01371416000189
Histórico: REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA UTILIZADOS JUNTO À COMARCA DE LONDRINA.
PROT.25527/2010.
Valor Empenhado:
R$ 70.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 70.000,00
Página 376 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00057-1
Data Empenho:
3/1/2011
Nº
CNPJ 76535764032185
Histórico: REF. SERVICOS DE TELEFONIA LOCAL (ASSINATURAS, SERVICOS MENSAIS
LOCAIS E EVENTUAIS, LIGACOES A COBRAR, CHAMADAS LOCAIS P/ MÓVEL).
PROT. 25529/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 950.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 950.000,00
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00066-1
Data Empenho:
3/1/2011
Nº
Credor: COMPANHIA FORCA E LUZ DO OESTE
CNPJ 77882504000107
Histórico: REF. ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALACOES DO MINISTERIO PUBLICO NA
COMARCA DE GUARAPUAVA. PROT. 24031/2010.
Valor Empenhado:
R$ 6.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00067-1
Data Empenho:
R$ 6.000,00
3/1/2011
Nº
Histórico: REF. MONITORAMENTO DA AV. MAL. FLORIANO 3092, CTBA , NO VALOR DE
R$90,00(NOVENTA REAIS) MENSAIS. PROT. 11712/2002.
Valor Empenhado:
R$ 1.080,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00069-1
Data Empenho:
R$ 1.080,00
3/1/2011
Nº 08/2009
CNPJ 76535764032185
Histórico: REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA, MODALIDADE VC2 E
VC3, CFE O LOTE 02 DO PP Nº 08/2009-MP/PGJ - 01/JAN A 30/JUN. PROT 7195/09 E
25530/10
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 19.656,62
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 19.656,62
Página 377 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00070-1
Data Empenho:
3/1/2011
Nº 02/2007
CNPJ 76535764032185
Histórico: REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL
(DDD) E INTERNACIONAL (DDI) - 01/JAN A 30/JUN. PROT. 5342/2007 E
25526/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 75.641,22
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00072-1
Data Empenho:
R$ 75.641,22
3/1/2011
Nº PP 36/10
Credor: TONIN & CIA. LTDA.
CNPJ 05549775000134
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOSDAS
PROMOTORIAS DE CASCAVEL. VIGENCIA 01/01/11 A 31/12/11. PROT.
17194/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 29.920,80
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00073-1
Data Empenho:
R$ 29.920,80
3/1/2011
Nº
Credor: TAVARNARO IMOVEIS LTDA
CNPJ 76165778000112
Histórico: REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA AS PROMOTRIAS DE PONTA GROSSA, SITO
RUA RIACHUELO,149, VIGENCIA 01/01/11 A 31/12/11, MENSAL R$ 2.282,67. PROT.
22111/2002.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 27.392,04
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 27.392,04
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00074-1
Data Empenho:
3/1/2011
Nº
Credor: PRESERVE - SERVICOS ESPECIAIS S/C LTDA.
CNPJ 02050005000154
Histórico: REF. MONITORAMENTO DA PROM. DE MARINGA, SITUADAS NA AV. HERVAL,
171, MENSAL R$ 74,00. PROT. 12537/2002.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 888,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 888,00
Página 378 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00078-1
Data Empenho:
3/1/2011
Nº PP 22/2009
CNPJ 04523560000181
Histórico: REF. SERVICOS DE ATENDIMENTO DE URGENCIAS E EMERGENCIAS MEDICAS E
REMOCOES, R$ 1.500,00 MENSAIS. PROT. 15693/2009.
Valor Empenhado:
R$ 17.150,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00079-1
Data Empenho:
R$ 17.150,00
3/1/2011
Nº PP 06/09
Credor: INVIOLAVEL CIANORTE LTDA
CNPJ 04514651000150
Histórico: REF. MONITORAMENTO DA PROM. DE CIANORTE, SITO AV. BRASIL, 605, R$
145,00 MENSAIS, VIGENCIA 01/08/10 A 31/07/11. PROT. 384/2004.
Valor Empenhado:
R$ 1.015,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00080-1
Data Empenho:
R$ 1.015,00
3/1/2011
Nº
Credor: JOSELITO VALENTIN WEBER
CPF 41027183972
Histórico: LOCACAO DE IMOVEL PARA O GAECO DE GUARAPUAVA, SITO R. SENADOR P.
MACHADO 2583 VG: 28/12/10 A 27/12/11, R$ 2.702,44 MENSAIS. PROTOCOLO
19207/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 32.429,28
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 32.429,28
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00081-1
Data Empenho:
3/1/2011
Nº
Credor: ROUTE - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME
CNPJ 07718423000190
Histórico: REF. MONITORAMENTO DA PROM. DE ARAPONGAS, SITO RUAFALCAO, 875,
VIGENTE 01/01/11 A 31/12/11, MENSAL. DE R$ 120,00. PROT. 19305/2007.
Valor Empenhado:
R$ 1.440,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.440,00
Página 379 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00082-1
Data Empenho:
3/1/2011
Objeto da Despesa: PASSAGENS AEREAS
Nº PP 40/2010
CNPJ 07782143000141
Histórico: REF. PASSAGENS AEREAS PARA O MINISTERIO PUBLICO. PROTOCOLO
18866/2010.
Valor Empenhado:
R$ 250.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00083-1
Data Empenho:
R$ 250.000,00
3/1/2011
Nº PP 40/2010
CNPJ 07782143000141
Histórico: PASSAGENS RODOVIARIAS PARA O MINISTERIO PUBLICO. PROTOCOLO
18866/2010.
Valor Empenhado:
R$ 10.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00084-1
Data Empenho:
R$ 10.000,00
3/1/2011
Nº
Credor: MONITOL MONITORAMENTO TOLEDO LTDA
CNPJ 08919617000117
Histórico: REF. MONITORAMENTO DA PROM. DE TOLEDO, SITO RUA ALMIRANTE
BARROSO, 3200, PR, R$ 78,00 MENSAIS, VIG:01/01/11/ A 31/12/11. PROT.
21536/2002.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 936,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00085-1
Data Empenho:
R$ 936,00
3/1/2011
Nº
Credor: LEOCILDA TEREZINHA TOMIELO FILUS
CPF 46280561968
Histórico: REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA O GAECO DE CASCAVEL, SITO RUA STA
CATARINA, 1540, VIG. 01/01/2011 A 31/12/11, R$ 1.849,77 MENSAIS. PROT.
17004/2008.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 22.197,24
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 22.197,24
Página 380 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00087-1
Data Empenho:
3/1/2011
Nº
Credor: MARIA DAS GRACAS MENDES MOREIRA
CPF 86940694900
Histórico: LOCACAO DE IMOVEL NA AV. MAL FLORIANO, 3092 PAROLIM VIG: 01/01/11 A
31/12/11, R$ 9.920,00 MENSAIS. PROT. 15206/2002.
Valor Empenhado:
R$ 119.040,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00088-1
Data Empenho:
R$ 119.040,00
3/1/2011
Nº
Histórico: REF. MONITORAMENTO DA PROMOTORIA DE ALM. TAMANDARÉ, R. EMILIO
JONHSON, 371, SALAS 7, 8 E 9, R$ 90,00, VIG: 01/01/11 A 31/12/11. PROT.
17301/2005.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.080,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00089-1
Data Empenho:
R$ 1.080,00
3/1/2011
Nº
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA-SANEPAR
CNPJ 76484013000145
Histórico: REF. AGUA E ESGOTO PARA AS UNIDADES DO MINISTERIOPUBLICO NO ESTADO
DO PARANA. PROT. 24032/2010.
Valor Empenhado:
R$ 110.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00090-1
Data Empenho:
R$ 110.000,00
3/1/2011
Nº
Credor: LUIZ GUSTAVO FERREIRA PIRATH
CPF 00616329962
Histórico: REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA AS PROM. DE CRUZEIRO DO OESTE, RUA
PEABIRU, 176. R$ 550,00 MENSAIS, VIG: 01/01/11 A 31/12/11. PROT. 14845/2006.
Valor Empenhado:
R$ 6.600,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 6.600,00
Página 381 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00091-1
Data Empenho:
3/1/2011
Nº
Credor: EDSON BENEZ
CPF 20583796915
Histórico: LOCACAO DE IMOVEL PARA PROM. DE CAMPO MOURAO, SITO R. H. JOSE
BORGES, 326, VIG: 01/01/11 A 31/12/11, R$ 2.054,39 MENSAIS. PROT.
15698/2005.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 24.652,68
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00092-1
Data Empenho:
R$ 24.652,68
3/1/2011
Nº
CPF 86940694900
Histórico: LOCACAO DO PREDIO DA RUA TIBAGI, 779, CURITIBA, VIG: 01/01/11 A 31/12/11,
R$ 24.137,00 MENSAIS. PROT. 10140/2004.
Valor Empenhado:
R$ 289.644,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00093-2
Data Empenho:
R$ 289.644,00
3/1/2011
Nº
CPF 86940694900
Histórico: LOCACAO DE GARAGEM NA RUA TIBAGI, 751, CURITIBA, VIG: 01/01/11 A 31/12/11.
R$ 2.332,00 MENSAIS. PROT. 17369/2002.
Valor Empenhado:
R$ 27.984,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00094-1
Data Empenho:
R$ 27.984,00
3/1/2011
Nº
CNPJ 78708625000108
Histórico: REF. MANUTENCAO DOS ELEVADORES DA SUBSEDE MAL. FLORIANO VIG:
01/01/11 A 31/12/11, R$ 160,00 MENSAIS. PROT. 17785/2003.
Valor Empenhado:
R$ 1.920,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.920,00
Página 382 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00095-1
Data Empenho:
3/1/2011
Nº 33/2010
CNPJ 02601159000197
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NA SEDE DA
INSTITUIÇÃO EM LONDRINA (R$ 11.483,33/MÊS). PROT.
17685/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 137.800,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00096-1
Data Empenho:
R$ 137.800,00
3/1/2011
Nº
Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A
CNPJ 04368898000106
Histórico: REF. SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA AS
INSTALACOES DO MINISTERIO PUBLICO. PROT. 24033/2010.
Valor Empenhado:
R$ 425.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00097-1
Data Empenho:
R$ 425.000,00
3/1/2011
Nº PP 50/2010
Credor: AUTO POSTO JARDIM DO LESTE LTDA
CNPJ 05203219000101
PROMOTORIAS DE LONDRINA. VIG: 01/01/11 A 31/12/11. PROT.
15676/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 28.196,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00101-1
Data Empenho:
R$ 28.196,00
3/1/2011
Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: CONCORRÊNCIA
Credor: FUNDACAO DE ESTUDOS DAS DOENCAS DO FIGADO FU
Nº
CNPJ 81190449000161
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA OEXERCíCIO DE
2011.
Valor Empenhado:
R$ 392.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 392.000,00
Página 383 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00102-1
Data Empenho:
3/1/2011
Credor: F.F. CLAUDINO & CIA LTDA
Nº
CNPJ 75362459000134
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA OEXERCíCIO DE
2011.
Valor Empenhado:
R$ 6.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00103-1
Data Empenho:
R$ 6.000,00
3/1/2011
Credor: MISERICORDIA DE JACAREZINHO
Nº
CNPJ 78209558000179
2011.
Valor Empenhado:
R$ 10.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00104-1
Data Empenho:
R$ 10.000,00
3/1/2011
Nº
Credor: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFA CNPJ 81644718000112
2011.
Valor Empenhado:
R$ 4.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00105-1
Data Empenho:
R$ 4.000,00
3/1/2011
Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE COSTA OESTE
Nº
CNPJ 08827069000103
2011.
Valor Empenhado:
R$ 6.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 6.000,00
Página 384 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00106-1
Data Empenho:
3/1/2011
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE LONDRINA - ISCAL
Nº
CNPJ 78614971000119
2011.
Valor Empenhado:
R$ 25.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00107-1
Data Empenho:
R$ 25.000,00
3/1/2011
Credor: REDE DE ASSISTENCIA A SAUDE METROPOLITANA
Nº
CNPJ 05550451000116
2011.
Valor Empenhado:
R$ 25.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00108-1
Data Empenho:
R$ 25.000,00
3/1/2011
Credor: INSTITUTO DE PROTECAO A VIDA
Nº
CNPJ 07244591000191
2011.
Valor Empenhado:
R$ 8.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00109-2
Data Empenho:
R$ 8.000,00
3/1/2011
Credor: HOSPITAL CATARATAS LTDA
Nº
CNPJ 01418453000103
2011.
Valor Empenhado:
R$ 10.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 10.000,00
Página 385 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00110-1
Data Empenho:
3/1/2011
Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR BELTRONENSE LTDA
Nº
CNPJ 77812519000107
2011.
Valor Empenhado:
R$ 6.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00111-1
Data Empenho:
R$ 6.000,00
3/1/2011
Credor: CEMIL - CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL LTDA
Nº
CNPJ 77647865000179
2011.
Valor Empenhado:
R$ 12.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00112-2
Data Empenho:
R$ 12.000,00
3/1/2011
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTA GROSSA
Nº
CNPJ 80238926000159
2011.
Valor Empenhado:
R$ 18.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00113-1
Data Empenho:
R$ 18.000,00
3/1/2011
Credor: HOSPITAL SAO LUCAS DE PATO BRANCO
Nº
CNPJ 79845616000113
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA PAGAMENTO DO
MES DE JANEIRO DE 2011.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 405,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 405,00
Página 386 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00154-1
Data Empenho:
3/1/2011
Nº PP 45/10
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ 61198164000160
Histórico: REF. SEGURO DA FROTA DOS VEICULOS DO MINISTERIO PUBLICO, VIGENCIA:
14/01/2011 A 13/01/2012, PROTOCOLO 19722/2010.
Valor Empenhado:
R$ 83.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00171-1
Data Empenho:
R$ 83.000,00
3/1/2011
Nº
Credor: PREF.MUNIC. DE CURITIBA
CNPJ 76417005000186
DE CURITIBA. PROT. 829/2011.
Valor Empenhado:
R$ 91.960,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00195-1
Data Empenho:
R$ 91.960,00
3/1/2011
Nº
Credor: GALVAO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
CNPJ 76522135000189
Histórico: REF. LOCACAO DE IMOVEL P/AS OFICINAS TERAPEUTICAS DO CONVENIO MJ
33/2009, (R: TOBIAS BARRETO, 77). R$ 2.800,00 MENSAIS. PROT. 2386/2010.
Valor Empenhado:
R$ 8.400,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00196-1
Data Empenho:
R$ 8.400,00
3/1/2011
Credor: VIVO S.A.
Nº 08/2009
CNPJ 02449992000164
Histórico: REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, MODALIDADE VC1, CFE O
LOTE 01 DO PP Nº 08/2009-MP/PGJ - 01/JAN A 30/JUN. PROT. 7195/2009 E
25531/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 49.374,05
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 49.374,05
Página 387 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00197-1
Data Empenho:
3/1/2011
Nº
Histórico: REF. LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS
TELEFôNICAS DA INSTITUIÇÃO NA CAPITAL - 01/JAN A 31/MAR. PROT 11753/2003
E 25532/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 69.351,63
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 69.351,63
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00198-1
Data Empenho:
3/1/2011
Nº
CNPJ 34028316002076
Histórico: REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA
DOMICILIARIA DE OBJETOS E CORRESPONDENCIA. PROT.
24160/2008.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 700.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00199-1
Data Empenho:
R$ 700.000,00
3/1/2011
Nº
CNPJ 78708625000108
Histórico: REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS ELEVADORES DA SEDEDA INSTITUIÇÃO
(R$ 220,00/MÊS) - JANEIRO E FEVEREIRO/2011. PROT. 15144/2003.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 440,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00200-1
Data Empenho:
R$ 440,00
3/1/2011
Credor: EMPARSEG VIGILANCIA LTDA.
Nº PP 34/10
CNPJ 08511830000195
Histórico: REF. SERVICO DE SEGURANÇA DA PROMOTORIA DE MARINGA, SITUADA NA
RUA ARTHUR THOMAS, 575, R$ 10.978,11MENSAIS, VIG: 01/01/11-31/12/11. PROT.
17686/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 131.737,32
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 131.737,32
Página 388 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00201-1
Data Empenho:
3/1/2011
CPF
Nº
20847718972
Histórico: REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA AS PROM. DE PARANAVAI, NA R: ANTONIO
VENDRAMIN, 1770, R$ 1.500,00 MENSAIS, VIG: 12/04/2010 A 11/04/2013. PROT.
1788/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 18.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 18.000,00
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00202-1
Data Empenho:
3/1/2011
Nº
CNPJ 06347778000158
Histórico: REF. MONITORAMENTO DA PROMOTORIA DE CAMPO MOURAO, VIG: 01/03/10 A
28/02/11, R$ 55,00 MENSAIS, EMP:03/01/11 A 28/02/11. PROT. 19296/2006.
Valor Empenhado:
R$ 110,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00204-1
Data Empenho:
R$ 110,00
3/1/2011
Nº PP 19/10
CNPJ 02601159000197
Histórico: REF. SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA NA SEDE E EM ALGUMAS SUBSEDES
NA CAPITAL, VIG: 10/11/2010 A 09/11/2011, R$ 49.666,66 MENSAIS. PROT.
11121/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 511.566,66
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 511.566,66
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00205-1
Data Empenho:
3/1/2011
Nº
Credor: DIVINO JOSE RIBEIRO
CPF 78375720925
Histórico: REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA O GAECO DE GUAIRA, SITO R. C. DE AZEVEDO
MARQUES, 434, R$ 1.650.00 MENSAIS, VIG: 17/12/10 A 16/12/11. PROT. 11828/2009.
Valor Empenhado:
R$ 19.030,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 19.030,00
Página 389 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00207-2
Data Empenho:
3/1/2011
Nº
Credor: DALS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
CNPJ 07328139000108
Histórico: REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA A 3ª PROMOTORIA DE COLOMBO NA RUA
DURVAL CECCON, 664, R$ 700,00 MENSAIS, VIG: 01/07/10 A 30/06/11. PROT.
22477/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 4.200,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.200,00
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00208-1
Data Empenho:
3/1/2011
Nº
CNPJ 08869346000132
Histórico: REF. MONITORAMENTO DAS PROM. DE PONTA GROSSA, NA R. RIACHUELO, 149,
VIG: 01/03/10-28/02/11, R$ 63,90MENSAIS, EMP: 03/01/11-28/02/11. PROT. 16100/2004.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 127,80
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00216-1
Data Empenho:
R$ 127,80
3/1/2011
Nº
Histórico: REF. LOCACAO E PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE CENTRAIS
TELEFONICAS DA INSTITUICAO NA CAPITAL, 01/01 A 31/03. PROTS. 11753/2003 E
25526/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 69.351,63
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 69.351,63
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00226-1
Data Empenho:
3/1/2011
Nº
CNPJ 76086297000111
Histórico: REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA O CAO DE PROTECAO AO PATRIMONIO
PUBLICO, ORDEM TRIBUTARIA E NPI, R$ 17.0000,00 MENSAIS. PROT.
11767/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 199.500,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 199.500,00
Página 390 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00227-1
Data Empenho:
3/1/2011
Nº PP 27/10
CNPJ 73767790000109
Histórico: REF. SERVICOS DE LIMPEZA EM PROMOTORIAS DO ESTADODO PARANA, R$
121.348,45 MENSAIS, VIG: 01/12/10 A30/11/11. PROT. 15083/2010.
Valor Empenhado:
R$ 1.334.832,95
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00228-1
Data Empenho:
R$ 1.334.832,95
3/1/2011
Nº PP 27/10
CNPJ 73767790000109
Histórico: REF. SERVICOS DE COPA EM PROMOTORIAS DO ESTADO, NO VALOR DE R$
75.146,45 MENSAIS, VIG: 01/12/10 A 3011/11. PROT. 15083/2010.
Valor Empenhado:
R$ 826.610,95
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00229-1
Data Empenho:
R$ 826.610,95
3/1/2011
Nº PP 27/10
CNPJ 73767790000109
Histórico: REF. SERV. DE JARDINAGEM EM PROMOTORIAS DO ESTADO, R$ 6.370,48
MENSAIS, VIG: 01/12/10 A 30/11/11. PROT. 15083/2010.
Valor Empenhado:
R$ 70.075,28
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00232-1
Data Empenho:
R$ 70.075,28
3/1/2011
Nº PP 47/10
CNPJ 61074175000138
Histórico: REF. SEGURO DOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE E UTILIZADOS PELO MINISTERIO
PUBLICO, VIG: 01/01/11 A 31/12/11. PROT. 20881/2010.
Valor Empenhado:
R$ 35.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 35.000,00
Página 391 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00233-1
Data Empenho:
3/1/2011
Credor: ALVORECER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Nº PP 54/10
CNPJ 03282911000147
PROMOTORIAS DE MARINGA. VIG: 01/01/11 A 31/12/11. PROT.
18548/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 35.146,80
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00235-1
Data Empenho:
R$ 35.146,80
3/1/2011
Nº
Credor: FLAVIA MARIA DA COSTA BOBERG NADER
CPF 86076191953
Histórico: REF. LOCACAO DE IMOVEL PARA O NUCLEO DE TRABALHO DE PROT. PATR.
PUB. DO NORTE PIONEIRO, S. A. PLATINA, R$ 950,00/M, V:3/3/10-2/3/11. PROT.
3323/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.963,33
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.963,33
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00238-2
Data Empenho:
3/1/2011
Nº
CNPJ 73767790000109
Histórico: REF. SERV. DE COPA EM PROMOTORIAS DO ESTADO, ADICIONANDO R$
1.934,13/MÊS (CFE. 1º T.A.) AO CONTRATO, NO PERÍODO DE 01/1/11-30/11/11.
PROT. 15083/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 21.275,43
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 21.275,43
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00239-1
Data Empenho:
3/1/2011
Nº
CNPJ 73767790000109
Histórico: REF. SERV. DE LIMPEZA EM PROMOTORIAS DO ESTADO, ADICIONANDO O
VALOR DE R$ 3.801,16/MES, NO PERIODO DE 01/01/11 A 30/11/11. PROT.
15083/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 41.812,76
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 41.812,76
Página 392 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00248-1
Data Empenho:
3/1/2011
CPF
Nº
42657415920
Histórico: LOCACAO DE IMOVEL PARA PROMOTORIA DE CLEVELANDIA.VIGENCIA:
01/03/10 A 28/02/11. R$ 625,00 MENSAIS.EMPENHO REF. 01/01/11 A 28/02/11. PROT.
1822/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.250,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.250,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00001-1
Data Empenho:
3/1/2011
Objeto da Despesa: PASEP
Nº
Credor: PROGR DE FORM DO PATRIMONIO DO SERV PUBLICO-PA CNPJ 76416890000189
Histórico: REFERENTE DESPESAS COM O PASEPA PARA O EXERCICIO DE 2011 CONFORME
Valor Empenhado:
R$ 25.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 25.000,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00003-1
Data Empenho:
3/1/2011
Nº
Credor: EDITORA FORUM LTDA
CNPJ 41769803000192
Histórico: REF. RENOVAÇÃO DAS ASSINATURAS DOS PERIODICOS DA EDITORA FORUM
PARA A BIBLIOTECA. PROT. 21508/2010.
Valor Empenhado:
R$ 11.200,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 11.200,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00004-1
Data Empenho:
3/1/2011
Credor: EDITORA JURITI LTDA
Nº
CNPJ 80192081000108
Histórico: REF. ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "DIÁRIO DE GUARAPUAVA" PARA A
ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTA INSTITUIÇÃO. PROT.
23884/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 290,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 290,00
Página 393 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00005-1
Data Empenho:
3/1/2011
Nº
Credor: EDITORA DIARIO DOS CAMPOS LTDA
CNPJ 03319996000190
Histórico: REF. ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "DIÁRIO DOS CAMPOS" PARA A
ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTA INSTITUIÇÃO. PROT.
23886/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 350,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 350,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00006-1
Data Empenho:
3/1/2011
Nº
Credor: RCK - COMUNICACOES LTDA
CNPJ 77867877000109
Histórico: REF. ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "O PARANÁ" PARA AASSESSORIA DE
IMPRENSA DESTA INSTITUIÇÃO. PROT. 23885/2010.
Valor Empenhado:
R$ 420,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 420,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00007-1
Data Empenho:
3/1/2011
Nº
Credor: NOTADEZ INFORMACAO LTDA
CNPJ 02841221000118
Histórico: REF.RENOVAÇAO DA ASSINATURA DO PERIÓDICO REVISTA AJURIS, PARA
DIVISÃO DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO.PROT.
21514/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 320,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 320,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00008-1
Data Empenho:
3/1/2011
Nº
Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA - DETRAN
CNPJ 78206513000140
Histórico: REF. TAXAS DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DA MOTOCICLETA PLACAS
ACX-5163. PROT. 25511/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 100,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 100,00
Página 394 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00009-1
Data Empenho:
3/1/2011
Nº
Credor: T. CAVALCANTI & CIA LTDA
CNPJ 01106812000189
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, MARCA NESTLE, PARA AS PROMOTORIAS
DE JUSTIÇA DE LONDRINA (R$ 7,50/GALÃO 20 LITROS). PROT
20059/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 7.200,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 7.200,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00010-1
Data Empenho:
3/1/2011
Credor: LEX EDITORA S/A
Nº
CNPJ 61160768000117
Histórico: REF. RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO PERIODICO "REVISTA DO DIREITO
BRASILEIRO" PARA A DIVISAO DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇAO. PROT.
21513/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.600,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.600,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00011-1
Data Empenho:
3/1/2011
Nº
Credor: AUTO POSTO ITAMARATY LTDA
CNPJ 03786459000150
Histórico: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM (R$ 10,00) DO VEÍCULO OFICIAL EM USO PELA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UMUARAMA DURANTE O ANO DE
2011. PROT. 21728/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 120,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 120,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00012-1
Data Empenho:
3/1/2011
Nº
Credor: SAFARI ALIMENTOS,BEBIDAS E SERVICOS LTDA
CNPJ 08750290000100
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁLCOOL COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA
INSTITUIÇÃO NA COMARCA DE UMUARAMA (DESCONTO DE 4% SOBRE MÉDIA
SEMANAL - ANP). PROT 21731/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.378,56
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.378,56
Página 395 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00013-1
Data Empenho:
3/1/2011
Nº
Credor: A M F NISHINO - ME
CNPJ 11354406000199
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GALÃO 20L R$ 4,20 - CX C/48 COPOS
200ML R$ 9,20) PARA AS PROMOTORIAS DE UMUARAMA. PROT.
21729/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.756,80
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.756,80
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00014-1
Data Empenho:
3/1/2011
Nº
Credor: B. D. GUERRA & CIA LTDA - ME
CNPJ 05212926000164
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$ 5,50/GALÃO;R$ 8,50/FARDO
C/GARRAFAS DE 1500 ML; R$ 14,00/CX C/48 COPOS 200 ML) P/PROM. C. MOURÃO.
P. 23201/10.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 5.352,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 5.352,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00015-1
Data Empenho:
3/1/2011
Nº
Credor: TIGRAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ 79127569000172
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÁLCOOL R$ 1,78/L) PARA VEÍCULOS
DO MP EM PATO BRANCO. PROT. 24435/2010.
Valor Empenhado:
R$ 1.922,40
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.922,40
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00016-1
Data Empenho:
3/1/2011
Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUR
Nº
Credor: QUIMAGRAF IND. COM. DE MATERIAL GRAFICO LTDA
CNPJ 77764736000160
Histórico: REF. SERVIÇO DE AFIAÇÃO DAS FACAS DA GUILHOTINA TIGREFIOS EM USO DO
SETOR DE REPROGRAFIA DO EDIFÍCIO SEDE. PROT. 24298/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 240,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 240,00
Página 396 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00017-1
Data Empenho:
3/1/2011
Nº
Credor: SUZANA KLIMONT E CIA LTDA
CNPJ 02752556000160
DE PONTA GROSSA (R$ 8,50/GALÃO 20 L OURO FINO). PROT.
24321/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 6.120,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 6.120,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00018-1
Data Empenho:
3/1/2011
Nº
Credor: GM CARIMBOS LTDA
CNPJ 08777975000132
Histórico: REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDIMENTO DA
INSTITUIÇÃO DURANTE O ANO DE 2011. PROT. 24775/2010.
Valor Empenhado:
R$ 4.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.000,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00019-1
Data Empenho:
3/1/2011
Nº
Credor: AUTO POSTO BRAMBILA LTDA
CNPJ 75124008000401
Histórico: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM (R$ 20,00) DO VEÍCULO OFICIAL EM USO PELA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MOURÃO. PROT. 24134/2010.
Valor Empenhado:
R$ 240,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 240,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00020-1
Data Empenho:
3/1/2011
Nº
CNPJ 76437383000121
Histórico: REF. SERVICOS DE PUBLICACOES NOS DIARIOS A CARGO DA IMPRENSA
OFICIAL DO ESTADO DO PARANA. PROT. 24944/2010.
Valor Empenhado:
R$ 40.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 40.000,00
Página 397 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00023-1
Data Empenho:
3/1/2011
Nº 39/2010
CNPJ 09247102000180
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/ LOCAIS DO MPNA CAPITAL
(R$6,00/GL 20L; R$19,20/CX S/GÁS; R$19,68/CX C/GÁS - CX C/24 UN. 500ML). PROT.
17583/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 165.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 165.000,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00052-1
Data Empenho:
3/1/2011
Nº
CNPJ 78708625000108
Histórico: REF. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NA SUBSEDE
PAROLIM. VIGENCIA 01/01/11 A 31/12/2011, MENSAL R$ 50,00. PROT.
971/2008.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 600,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 600,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00062-1
Data Empenho:
3/1/2011
Nº
Credor: J R S COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
CNPJ 12395253000190
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GALÃO 20L R$ 4,20) PARA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CASCAVEL. PROT.22671/2010.
Valor Empenhado:
R$ 2.310,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.310,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00063-1
Data Empenho:
3/1/2011
Nº
Credor: AUTO POSTO BRAMBILA LTDA.
CPF 12341924972
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÁLCOOL E GASOLINA) PARA
VEÍCULO DO MP EM CAMPO MOURÃO (DESC. 1% MEDIA SEMANAL ANP). PROT.
24159/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.715,33
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.715,33
Página 398 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00064-1
Data Empenho:
3/1/2011
Nº ADE 314/09
CNPJ 08411917000190
PROT. 12973/10.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 5.963,59
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 5.963,59
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00065-1
Data Empenho:
3/1/2011
Objeto da Despesa: SERVICOS LABORATORIAIS
Nº ADE 314/09
CNPJ 08411917000190
PROT. 12973/10.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 4.506,18
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.506,18
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00066-1
Data Empenho:
3/1/2011
Nº
Credor: ESTACIONAMENTO FABRI LTDA - ME
CNPJ 03217897000106
Histórico: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DA
INSTITUIÇÃO NA CAPITAL, DURANTE O ANO DE 2011. PROT.
4297/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 5.200,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 5.200,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00073-1
Data Empenho:
3/1/2011
Nº PP 12/10
CNPJ 76568708000105
Histórico: REF. PUBLICACOES DE JORNAL CONSIDERADO DE GRANDE CIRCULACAO.
PROT. 3600/2010.
Valor Empenhado:
R$ 2.272,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.272,00
Página 399 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00074-1
Data Empenho:
3/1/2011
Nº PP 09/10
Credor: QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA
CNPJ 97371470000101
Histórico: REF. TRATAMENTO DE ÁGUAS PARA O SISTEMA DE RESFRIAMENTO DE AR
CONDICIONADO NA SEDE. R$ 183,33 MENSAIS, EMP: JANEIRO/11-JUNHO/2011.
PROT. 5815/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.099,98
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.099,98
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00075-1
Data Empenho:
3/1/2011
Nº
Credor: LIMGER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
CNPJ 01813084000145
Histórico: REF. MONITORAMENTO DAS PROMOTORIAS DE GUARAPUAVA (GAECO E PROM.
DA RUA CAPITAO VIRMOND), R$ 150,00 MENSAIS, VIG: 01/01/11-31/12/11. PROT.
13346/2007.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.800,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.800,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00076-1
Data Empenho:
3/1/2011
Nº
Credor: NET MON MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA
CNPJ 08687704000196
Histórico: REF. MONITORAMENTO DA PROMOTORIA DE PARANAVAI, SITO A RUA
ANTONIO VENDRAMIN, 1770. R$ 70,00 MENSAIS,VIG: 31/05/10 A 30/05/11. PROT.
7486/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 350,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 350,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00077-1
Data Empenho:
3/1/2011
Nº 21/2010
CNPJ 78744315000130
Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DOS LOTES Nº 01 E 02 DO PREGÃO PRESENCIAL 21/2010-
MP/PGJ. PROT. 10272/2010.
Valor Empenhado:
R$ 25.800,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 25.800,00
Página 400 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00079-1
Data Empenho:
3/1/2011
Nº
Credor: CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB
CNPJ 34164319000506
Histórico: REF. A CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS PARA MEMBROS DO MPPR.
PROT. 8237/2001.
Valor Empenhado:
R$ 1.430,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.430,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00081-1
Data Empenho:
3/1/2011
Nº
Credor: C F LOURENCO & CIA LTDA ME
CNPJ 00212931000153
Histórico: REF. MONITORAMENTO DA PROMOTORIA DE SANTO ANTONIODA PLATINA, R$
60,00 MENSAIS, VIG: 23/04/10 A 22/04/2011. PROT. 5736/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 224,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 224,00
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00092-1
Data Empenho:
3/1/2011
Nº
CNPJ 04726690000111
Histórico: REF. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DAS
PROMOTORIAS DE MARINGA, R$ 510,00 MENSAIS,VIG: 03/11/10 A 02/11/11. PROT.
13723/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 5.134,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 5.134,00
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2011

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