Transparência da Gestão Fiscal-Despesa de 16-09-2013

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI
Data: 17/09/2013 17:19:17
Sistema CECAM
(Página: 1 / 13)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GAS
EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS NO PAÇO MUNICIPAL
DISPENSA D
/0
1.400,00
0,00
0,00
AGUA MINERAL 20 LTS
OUTROS/NÃO
/0
-28,00
0,00
0,00
PUBLICAÇÃO COMUNICADO
OUTROS/NÃO
/0
-298,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
-40,00
0,00
0,00
Movimentação do dia 16 de Setembro de 2013
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E SECRETARIA
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL
11393
0/0
013.142.894/0001-04
4337 - SEBASTIÃO DE SOUZA PIANA
02.01.04 - GUARDA MUNICIPAL
02.01.04.04.122.0006 - SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO
02.01.04.04.122.0006.2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL
02.01.04.04.122.0006.2011.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.01.04.04.122.0006.2011.33903099.0111000 - GERAL
2057
0/0
007.692.819/0001-06
4644 - MINERACAO E COM. DE AGUA MINERAL S
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.02.01 - SETOR DE RECURSOS HUMANOS
02.02.01.04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.02.01.04.122.0003.2005 - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO
02.02.01.04.122.0003.2005.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
02.02.01.04.122.0003.2005.33903990.0111000 - GERAL
1537
0/0
005.933.559/0001-98
1394 - EMPORIO DE IDEIAS PUBLICIDADES LEGA
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
02.03.02 - SETOR DE TESOURARIA
02.03.02.04.694 - SERVIÇOS FINANCEIROS
02.03.02.04.694.0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
02.03.02.04.694.0004.2009 - MANUTENÇÃO DA TESOURARIA
02.03.02.04.694.0004.2009.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
02.03.02.04.694.0004.2009.33903963.0111000 - GERAL
929
0/0
050.330.265/0001-26
133 - FREITAS E VASCONCELOS LTDA-ME
Data: 17/09/2013 17:19:17
Sistema CECAM
(Página: 2 / 13)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SERVICOS GRAFICOS
02.03.02.04.694.0004.2009.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
02.03.02.04.694.0004.2009.33903981.0111000 - GERAL
270
0/0
000.000.000/2595-00
184 - BANCO DO BRASIL S/A
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
OUTROS/NÃO
/0
0,00
20,70
20,70
REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS - PROCESSO Nº 0001527-57.2011.5.15.0034
OUTROS/NÃO
/0
4.966,17
0,00
0,00
FECHADURA PARA MANUTENÇÃO NA EMEB RUBENS LEME ASPRINO
OUTROS/NÃO
/0
-37,40
0,00
0,00
SERVICOS ESPECIALIZADOS
OUTROS/NÃO
/0
-70,00
0,00
0,00
1/2010
-964,86
0,00
0,00
02.03.04 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.03.04.28.000 - Encargos Especiais
02.03.04.28.843 - Serviço da Dívida Interna
02.03.04.28.843.0018 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.03.04.28.843.0018.0001 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA DE PRECATORIOS E OUTRAS AÇÕES
02.03.04.28.843.0018.0001.32909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS
02.03.04.28.843.0018.0001.32909199.0111000 - GERAL
11312
0/0
311.464.038-95
4323 - MARCELO CUNHA DOS SANTOS
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
02.04.01 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.04.01.12.000 - Educação
02.04.01.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.01.12.361.0005 - CRIANÇA NA ESCOLA
02.04.01.12.361.0005.2015 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR
02.04.01.12.361.0005.2015.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
1516
0/0
069.310.670/0001-00
246 - SANCHEZ E CALPENA LTDA ME
1521
0/0
007.584.403/0001-74
1250 - MARCO ANTONIO PIOVAN ME
02.04.06 - TRANSPORTES DE ALUNOS FUNDAMENTAL
02.04.06.12.000 - Educação
02.04.06.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.06.12.361.0005.2021 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ALUNOS FUNDAMENTAL
02.04.06.12.361.0005.2021.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
02.04.06.12.361.0005.2021.33903001.0520008 - RECURSO SAE
125
1/2010
048.566.236/0001-16
3620 - AUTO POSTO CASCAVEL LTDA
PREGÃO
Data: 17/09/2013 17:19:17
Sistema CECAM
(Página: 3 / 13)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
OLEO DIESEL COMUM. VERBA SAE
02.04.06.12.361.0005.2091 - SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS
02.04.06.12.361.0005.2091.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
2923
0/0
007.128.049/0001-73
1292 - ANUNCIACAO & MANCANO COM. PNEUS, A
BRAÇO AUXILIARBIELETA COMUM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO
SPRINTER DKI-7575
OUTROS/NÃO
/0
-105,00
0,00
0,00
FILTRO DIESEL PEÇASFILTRO R26
-10MB PEÇASMANGUEIRA 1/2
PEÇASABRAÇADEIRAS DE ½ PEÇASREPARO DO COPO PEÇASMOLA COMUM
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS PLACA BWC -6522 - RECURSOS
VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO
ABRAÇADEIRA 22 X 32JUNTA CABEÇOTEJUNTA DO COLETORCOLA
SILICONEJUNTA DA TAMPA DE VALVULA OM366ARRUELA COMUMARRUELA LISA
1/4ANEL COMUMARRUELA ALUMINIO 2 1/2"JOGO DE JUNTASMANGUEIRA 1/2ANT I
FERRUGEM - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MICRO
-ONIBUS PLACA
CZA-7361 - RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO
DISPENSA D
/0
175,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
540,00
0,00
0,00
02.04.06.12.361.0005.2091.33903039.0220001 - TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO
11350
0/0
007.133.982/0001-39
457 - VENDRASCO E SILVA DIESEL LTDA ME
11354
0/0
007.133.982/0001-39
11357
0/0
014.947.749/0001-55
4735 - CARLOS ROBERTO INOCENCIO - ME
MOLA TRASEIRAMOLA 3º (PARABOLICA)BUCHA DO OLHO DA MOLABUCHA DA
BARRA ESTABILIZADORABUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA TRAZ.PINO
CENTROALGEMA DAS MOLASREBITE COMUM - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO
VEÍCULO SPRINTER PLACA DKI -7552 - RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE
ESCOLAR DO ESTADO
DISPENSA D
/0
587,50
0,00
0,00
11363
0/0
014.947.749/0001-55
MOLA TRASEIRAPINO CENTROPARAFUSO COMUM - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO
DO VEÍCULO SPRINTER PLACA DKI -7554 - RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE
ESCOLAR ESTADO
DISPENSA D
/0
262,00
0,00
0,00
11365
0/0
005.764.639/0001-67
4022 - SIDNEI MATEUS ALVES OLIVEIRA JUNIOR
COXIM DIANTEIRO MOTORPARAFUSO COMUMCOIFA HOMOCINETICA
- PEÇAS
PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DKI
-7650- RECURSOS
VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO
DISPENSA D
/0
484,00
0,00
0,00
MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DO VEÍCULO ONIBUS PLACA DKI -7559 ANO 2009)
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
-300,00
-150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-7650 -
DISPENSA D
/0
370,00
0,00
0,00
-7554 -
DISPENSA D
/0
120,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
120,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
800,00
0,00
0,00
02.04.06.12.361.0005.2091.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
1490
2924
0/0
0/0
057.830.028/0001-73
007.128.049/0001-73
1447 - IDALGO PALMIRO - ME
ALINHAMENTOSERVICOS MONTAGEMSERVICOS DE SUSPENSAO - CONTRATAÇÃO
DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA O VEÍCULO SPRINTER
PLACA DKI-7575
02.04.06.12.361.0005.2091.33903919.0220001 - TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO
11369
0/0
005.764.639/0001-67
4022 - SIDNEI MATEUS ALVES OLIVEIRA JUNIOR
11372
0/0
014.947.749/0001-55
11373
0/0
014.947.749/0001-55
11374
0/0
007.133.982/0001-39
MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA O VEÍCULO DUCATO PLACA DKI
RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO
MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA O VEÍCULO SPRINTER PLACA DKI
RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTEESCOLAR ESTADO
MAO DE OBRA PARA O VEÍCULO SPRINTER PLACA DKI
VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO
-7552 - RECURSOS
Data: 17/09/2013 17:19:17
Sistema CECAM
(Página: 4 / 13)
Empenho
11375
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MAO DE OBRA PARA O VEÍCULO MICRO -ONIBUS PLACA CZA -7361 - RECURSOS
VINCULADOS TRANSPORTEESCOLAR DO ESTADO
0/0
007.133.982/0001-39
MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA O VEÍCULO ONIBUS PLACA BWC
RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO
-6522
DISPENSA D
/0
480,00
0,00
0,00
SALSICHA A GRANELMARGARINA VEGETAL EMBALAGEM 500GRFERMENTO
BIOLOGICO FRESCO
OUTROS/NÃO
/0
-8,00
0,00
0,00
GAS DE COZINHA A GRANEL, P 13 - ACONDICIONADO EM CILINDRO
PREGÃO
9/2012
PREGÃO
9/2012
OUTROS/NÃO
/0
-438,90
-1.504,00
-230,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02.04.07 - MERENDA ESCOLAR (COZINHA PILOTO)
02.04.07.12.000 - Educação
02.04.07.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
02.04.07.12.306.0005.2022 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR
02.04.07.12.306.0005.2022.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.07.12.306.0005.2022.33903007.0111000 - GERAL
1100
0/0
003.660.705/0001-23
551 - SUPERMERCADO BOM GOSTO DE AGUAI
02.04.07.12.306.0005.2022.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
02.04.07.12.306.0005.2022.33903021.0111000 - GERAL
507
509
2318
36/2012
36/2012
0/0
002.805.262/0001-59
002.805.262/0001-59
003.213.083/0001-95
303 - GONCALVES COM E DISTR.DE GAS LTDA
303 - GONCALVES COM E DISTR.DE GAS LTDA
4924 - BELI COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIE
GAS DE COZINHA A GRANEL COMERCIAL, P 90 - ACONDICIONADO EM CILINDRO
PANO DESCARTAVEL PICOTADO FS 40, TNT COM ALTA ABSORÇÃO, RESISTENC IA
E MACIEZ, COM RESISTENCIA A QUIMICOS, ROLO COM 600 PANOS
02.04.07.12.306.0005.2022.33903039.0111000 - GERAL
2466
0/0
055.866.784/0001-27
2082 - ROBERTO BORTOLUCCI EPP
SACO PLASTICO 50X80CM DENSIDADE 0,12
OUTROS/NÃO
/0
-234,00
0,00
0,00
TOUCA CAPILAR PRETA
OUTROS/NÃO
/0
-240,00
0,00
0,00
1/2010
-2.623,00
0,00
0,00
02.04.07.12.306.0005.2022.33903099.0111000 - GERAL
939
0/0
060.614.765/0001-43
3804 - LUIS CARLOS LOPES PINTO EPP
02.04.08 - TRANSPORTE DE ALUNOS INFANTIL
02.04.08.12.000 - Educação
02.04.08.12.365 - Educação Infantil
02.04.08.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS INFANTIL
02.04.08.12.365.0005.2023.33903001.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
131
1/2010
048.566.236/0001-16
PREGÃO
Data: 17/09/2013 17:19:17
Sistema CECAM
(Página: 5 / 13)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
OLEO DIESEL COMUM
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE
02.05.01 - UAC - Unidade de Avaliacao e Controle
02.05.01.10.000 - Saúde
02.05.01.10.301 - Atenção Básica
02.05.01.10.301.0007 - SAÚDE PARA TODOS
02.05.01.10.301.0007.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
02.05.01.10.301.0007.2025.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.05.01.10.301.0007.2025.33903919.0131000 - SAÚDE–GERAL
11385
0/0
061.227.310/0001-38
1505 - WAGNER PASSINI AGUAI ME
SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO S10 PLACA BSV
9246
-
DISPENSA D
/0
577,00
0,00
0,00
11387
0/0
013.897.367/0001-00
4261 - JOSE ROBERTO CORREIA DA SILVA
SERVICOS ESPECIALIZADOS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA
EEF-3138
DISPENSA D
/0
550,00
0,00
0,00
OLEO DIESEL COMUM
PREGÃO
1/2010
-862,73
0,00
0,00
SERINGA DESC. 1ML C/ AGULHA 13X4,5ESPÉCULO VAGINAL PEQUENOESPÉCULO
VAGINAL MÉDIO
JANUVIA 100 MG ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE ANTÔNIO
MARQUES DA SILVA BENEFICIÁRIO DE AÇÃO JUDICIAL)
CLOXAZOLAN 2 MG (AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE MARIA DE
LOURDES DA ROSA, BENEFICIÁRIA DA AÇÃO JUDICIAL)
ALENDONATO DE SODIO 70 mgALOPURINOL 100 MG - CX COM 30 CP ( AQUISIÇAO
DE MEDICAMENTOSQUE SERÃO FORNECIDOS A PACIENTES DE AÇÕES JUDICIAL)
OUTROS/NÃO
/0
-176,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
-158,95
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
-17,88
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
-121,39
0,00
0,00
02.05.02 - Bloco da Atencao Basica de Saude
02.05.02.10.000 - Saúde
02.05.02.10.301.0007 - SAÚDE PARA TODOS
02.05.02.10.301.0007.2072 - Bloco da Atencao Basica de Saude
02.05.02.10.301.0007.2072.33903001.0131000 - SAÚDE–GERAL
128
1/2010
048.566.236/0001-16
02.05.02.10.301.0007.2072.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
02.05.02.10.301.0007.2072.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL
402
0/0
049.228.695/0001-52
260 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS
905
0/0
055.004.576/0001-19
2059 - DROGARIA BOA VISTA MEDICAMENTOS L
914
0/0
054.030.630/0001-38
931
0/0
003.886.922/0001-36
4640 - SÃO JUDAS DISTRIBUIDORA DE PROD.FA
933
0/0
055.004.576/0001-19
ALPRAZOLAM 1,0 GALPRAZOLAM 0,5 MG
- CX COM 30 CP (AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS QUE SERÃO FORNECIDOS A PACIENTE DE AÇÕES JUDICIAL)
OUTROS/NÃO
/0
-290,78
0,00
0,00
LEVOMEPROMAZINA 25 MGLEVOTIROXINA 100 MCGLEVOTIROXINA 125
MCGLEVOTIROXINA 150 MCGLEVOTIROXINA 25 MCGLEXAPRO 20
MG.MEDICAMENTOS QUE SERÃO FORMECIDOS A PACIENTES BENEFICIÁRIOS DE
AÇÕES CAUTELARES
OUTROS/NÃO
/0
-1.186,61
0,00
0,00
LIDOCAINA 10% SPRAY ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO
FORNECIDOS AOS PACIENTES BENEFICIÁRIOS DE AÇÕES JUDICIAL)
OUTROS/NÃO
/0
-550,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
-490,00
0,00
0,00
941
0/0
055.004.576/0001-19
990
0/0
000.426.117/0001-31
991
0/0
004.444.665/0001-45
218 - COSTA & LIMA AGUAI LTDA - ME
647 - GERALDO MAGELA DOS SANTOS EPP
3684 - VALQUIRIA DE CASSIA PEREIRA ALEXAND
Data: 17/09/2013 17:19:17
Sistema CECAM
(Página: 6 / 13)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
LIDOCAINA ( CLORIDRATO) 30 G/ GELEIA ESTERIL ( AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS QUE SERÃO FORNECIDOS AOS PACIENTES BENEFICIÁRIOS DE
AÇÕES JUDICIAL)
995
0/0
004.444.665/0001-45
996
0/0
000.426.117/0001-31
1005
0/0
055.004.576/0001-19
HEPA MERS COM 10 SACHESPROTOS 2,0 MG ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
QUE SERÃO FORNECIDOS AOS PACIENTES BENEFICIÁRIOS DE AÇÕES JUDICIAL )
CONDROFLEX 1,5/1,2 G ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO
OUTROS/NÃO
/0
-1.638,24
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
-1.160,01
0,00
0,00
BROMAZEPAM 6 MGBUSPIRONA 10 MG ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE
SERÃO FORNECIDOS AOS PACIENTES BENEFICIÁRIOS DE AÇÕES JUDICIAL)
OUTROS/NÃO
/0
-168,19
0,00
0,00
VASTAREL 35 MG MRVERTIZINE DVITAMINA B1 /// VITAMINA B6 100 MG /// VITAMINA
B12 500 MG ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO FORNECIDOS AOS
PACIENTES BENEFICIÁRIOS DE AÇÕES JUDICIAL)
TRIMETAZIDINA - CX COM 30 CP ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO
OUTROS/NÃO
/0
-904,45
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
-55,38
0,00
0,00
CLODIAZEPOXIDOCYMBALTA 30 MG ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE
SERÃO FORNECIDOS AOS PACIENTES BENEFICIÁRIOS DE AÇÕES JUDICIAL)
DIURISA 40/10 MGESPIRONOLACTONA 25 MG ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
QUE SERÃO FORNECIDOS AOS PACIENTES BENEFICIÁRIOS DE AÇÕES JUDICIAL )
EQUILID 200 MGESTAZOLAM 2 MG ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃ O
OUTROS/NÃO
/0
-20,40
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
-108,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
-273,00
0,00
0,00
647 - GERALDO MAGELA DOS SANTOS EPP
1018
0/0
055.004.576/0001-19
1020
0/0
008.846.431/0001-85
3216 - LUIZ FRANCISCO EMYGDIO
1026
0/0
055.004.576/0001-19
1030
0/0
004.444.665/0001-45
1034
0/0
055.004.576/0001-19
1036
0/0
004.444.665/0001-45
GALVUS 50MG (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO FORNECIDOS A
PACIENTES BENEFICIÁRIOS DE AÇÕES CAUTELARES)
OUTROS/NÃO
/0
-144,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
-16,94
0,00
0,00
1044
0/0
055.004.576/0001-19
GLUCOVANCE 250/1,25 MGGLUCOVANCE 500/5 MG (AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS QUE SERÃO FORNECIDOS A PACIENTES BENEFICIÁRIOS DE
AÇÕES CAUTELARES)
1048
0/0
055.004.576/0001-19
OUTROS/NÃO
/0
-202,29
0,00
0,00
1050
0/0
008.846.431/0001-85
OUTROS/NÃO
/0
-73,80
0,00
0,00
1094
0/0
054.030.630/0001-38
IMIPRAMINA 75 MGLANITOP COMPRIMIDO (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE
SERÃO FORNECIDOS A PACIENTES BENEFICIÁRIOS DE AÇÕES CAUTELARES)
IMIPRAMINA 25 MGLAMOTRIGINA 100 MGLAMOTRIGINA 50 MG (AQUISIÇÃO DE
AÇÕES CAUTELARES)
OXCARBAZEPINA 600 MGPARACETAMOL / TRAMADOL 500/50 MG (AQUISIÇÃO DE
AÇÕES CAUTELARES)
OUTROS/NÃO
/0
-1.120,38
0,00
0,00
1095
0/0
055.004.576/0001-19
PIRACETAM 800 MG
- CX COM 30 CPPROLOPA 200/50 MG (AQUISIÇÃO DE
AÇÕES CAUTELARES)
OUTROS/NÃO
/0
-189,60
0,00
0,00
1096
0/0
054.030.630/0001-38
RISPERIDONA 1 MG
- CX COM 20 CPRISPERIDONA 2 MG
- CX COM 20 CP
(AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO FORNECIDOS A PACIENTES
BENEFICIÁRIOS DE AÇÕES CAUTELARES)
OUTROS/NÃO
/0
-1.954,80
0,00
0,00
1099
0/0
054.030.630/0001-38
OUTROS/NÃO
/0
-903,42
0,00
0,00
1808
0/0
008.846.431/0001-85
PAROXETINA 30MG - CX COM 30 CP (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO
FORNECIDOS A PACIENTES BENEFICIÁRIOS DE AÇÕES CAUTELARES)
MENELAT 45 MG - CX C/ 30 COMPRIMIDOS (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA
A SENHORA LEDA CRISTINA DE FREITAS POR IMPOPSIÇÃO DO PODER
JUDICIÁRIO)
OUTROS/NÃO
/0
-390,00
0,00
0,00
2309
0/0
016.904.712/0001-75
4813 - CARLOS ALEXANDRE GRAMA LUCIO DROG
LUMIGAN - (COLIRIO BIMATOPROST) 0,03%
IMPOSIÇÃO DO PODER JUDICIARIO)
-3ML(PACIENTE ARJEU RIBEIRO POR
OUTROS/NÃO
/0
-265,90
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
-224,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
-306,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
-1.540,00
0,00
0,00
2454
0/0
016.904.712/0001-75
4813 - CARLOS ALEXANDRE GRAMA LUCIO DROG
ESOMEPRAZOL MAGNESIO TRIIDRATADO 20 MGCITRATO DE CÁLCIO+VITAMINA D
1200MG/800UI - CX COM 30CAPSISSO DRINK 200 ML AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE GISELE CASAGRANDE POR IMPOSIÇÃO DO
PODER JUDICIÁRIO.
2883
0/0
004.444.665/0001-45
DIURISA 40/10 MGESPIRONOLACTONA 25 MG
- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
FORNECIDOS A PACIENTES BENEFICIARIOS DE AÇÕES CAUTELARES.
02.05.02.10.301.0007.2072.33903009.0530001 - BLOCO ATENCAO BASICA
1068
0/0
055.004.576/0001-19
Data: 17/09/2013 17:19:17
Sistema CECAM
(Página: 7 / 13)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
EPIDRAT ULTRA LOÇÃOEPISOL 50 FPS LOÇÃOPHOTODERM MAX FPS 100 40ML
(AQUISIÇÃO DE POMADAS E LOÇÕES QUE SERÃO FORNECIDOS A PACIENTES
BENEFICIÁRIOS DE AÇÕES CAUTELARES) RECURSOS VINCULADOS BLOCO
ATENÇÃO BÁSICA
02.05.02.10.301.0007.2072.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
839
0/0
001.954.345/0001-47
2725 - LEITE & MOSCA PRESENTES AGUAI LTDA
842
0/0
001.954.345/0001-47
2725 - LEITE & MOSCA PRESENTES AGUAI LTDA
BORRACHA BRANCAPAPEL CARBONO FILMEGRAMPO PARA GRAMPEADOR
26/6PILHA MEDIA (AA) ( RECURSOS VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA)
CLIPS Nº 4 COM 5O UNIDADESPILHA ALCALINA TIPO C C/ 2 UNIDADES( REC URSOS
VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA)
OUTROS/NÃO
/0
-221,55
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
-87,10
0,00
0,00
SONDA URETRAL Nº 8SONDA URETRAL Nº10SONDA URETRAL Nº 12SONDA
URETRAL Nº 14 ( AQUISIÇÃO DE SONDAS QUE SERÃO FORNECIDAS A
BENEFICIÁRIOS DE AÇÕES CAUTELARES)
OUTROS/NÃO
/0
-424,80
0,00
0,00
SERVICOS ESPECIALIZADOS( CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,
TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS
DE SAÚDE)
CONVITE
18/2009
-5.575,20
0,00
0,00
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PAGAMENTO DE EXAMES A PACIENTE
NATHALIA BIANCA P. DOS SANTOS POR IMPOSIÇÃO JUDICIAL
OUTROS/NÃO
/0
-70,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
120,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
500,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
545,00
0,00
0,00
02.05.02.10.301.0007.2072.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
963
0/0
004.444.665/0001-45
02.05.02.10.301.0007.2072.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
1207
62/2009
003.746.398/0001-06
414 - STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RE
2515
0/0
010.655.840/0001-46
4933 - LABVITTA LABORATORIO DE ANALISES CLI
11367
0/0
010.171.560/0001-62
3130 - HELEN CRISTINA CUNHA BRANCO
SERVIÇO DE RECARGA DE TONER
- PARA USO NO PRONTO SOCORRO
RECURSOS VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO BASICA DE SAUDE
-
02.05.02.10.301.0007.2078 - Despesas para Adiantamentos com Servidores
02.05.02.10.301.0007.2078.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
02.05.02.10.301.0007.2078.33903399.0131000 - SAÚDE–GERAL
10032
10743
0/0
0/0
016.323.478-73
120.456.958-40
83 - ADALBERTO DE MORAES OLIVEIRA
5216 - VALERIA OLIVEIRA SILVA LUCIANO
REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA
11401
11402
0/0
0/0
255.368.378-26
246.904.558-48
114 - RICARDO DASSAN ROSA
1127 - CLAUDIO LEANDRO HERNANDES
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM QUE SERÃO GASTAS
COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE
SAÚDE QUE A SERVIÇO DESTE VIAJAREM.
02.05.03 - Bloco da Media e Alta Cmplexidade Ambulatorial e H
02.05.03.10.000 - Saúde
02.05.03.10.301.0007 - SAÚDE PARA TODOS
02.05.03.10.301.0007.2073 - Bloco da media e Alta Complex. Ambulatorial
02.05.03.10.301.0007.2073.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
02.05.03.10.301.0007.2073.33903905.0530005 - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA HOSPITALAR
11376
0/0
062.637.228/0001-44
5240 - DEGELSEGER & DEGELSEGER COMÉRCIO
Data: 17/09/2013 17:19:17
Sistema CECAM
(Página: 8 / 13)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - PARA MANUTENÇÃO EM APARELHO MICROSCOPIO
DO LABORATORIO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS BLOCO MEDIA E ALTA
COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR
02.05.03.10.301.0007.2073.33903999.0530005 - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA HOSPITALAR
758
0/0
012.098.982/0001-85
4545 - COMUNIDADE DE RESTAURAÇÃO OREBE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS. TRATAMENTO DEPENDENCIA QUIMICA. RECURSO
VINCULADO MAC
OUTROS/NÃO
/0
-300,00
0,00
0,00
REFEIÇÃO EM MARMITEXREFRIGERANTE EMBALAGEM COM 2 LITROS.
FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAO EM ATIVIDADES DE INVIABILIZACAO NO
MUNICIPIO
OUTROS/NÃO
/0
-66,00
0,00
0,00
SERINGA DESCARTAVEL ULTRA FINE 1,0 CC 12,7 X 0,33 9 RECURSOS VINCU LADOS
BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA)
PREGÃO
6/2012
-4.200,00
0,00
0,00
PREGÃO
1/2010
-1.212,64
0,00
0,00
02.05.04 - Bloco da Vigilancia em Saude
02.05.04.10.000 - Saúde
02.05.04.10.304 - Vigilância Sanitária
02.05.04.10.304.0007 - SAÚDE PARA TODOS
02.05.04.10.304.0007.2074 - Bloco da Vigilancia em Servicos de Saude
02.05.04.10.304.0007.2074.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.05.04.10.304.0007.2074.33903007.0131000 - SAÚDE–GERAL
819
0/0
015.345.001/0001-45
4766 - JOSELENE BALDUINO DA SILVA - ME
02.05.05 - Bloco da Assistencia Farmaceutica
02.05.05.10.000 - Saúde
02.05.05.10.301.0007 - SAÚDE PARA TODOS
02.05.05.10.301.0007.2076 - Bloco da Assistencia Farmaceutica
02.05.05.10.301.0007.2076.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
02.05.05.10.301.0007.2076.33903036.0530003 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA
1574
22/2012
052.202.744/0001-92
2216 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
02.06.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
02.06.01 - VIAS URBANAS
02.06.01.15.000 - Urbanismo
02.06.01.15.452 - Serviços Urbanos
02.06.01.15.452.0012 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
02.06.01.15.452.0012.2026 - MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS
02.06.01.15.452.0012.2026.33903001.0111000 - GERAL
126
1/2010
048.566.236/0001-16
Data: 17/09/2013 17:19:17
Sistema CECAM
(Página: 9 / 13)
Empenho
369
Processo
1/2010
CPF/CNPJ
048.566.236/0001-16
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
OLEO DIESEL COMUM
OLEO DIESEL COMUM
PREGÃO
Valor Liquidado
Valor Pago
1/2010
-298,98
-298,98
0,00
02.06.01.15.452.0012.2026.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
02.06.01.15.452.0012.2026.33903019.0111000 - GERAL
11344
0/0
001.660.234/0001-28
GRAMPO DA BANDEJA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA D10
USADA NO SERVIÇOS DAS VIAS URBANAS
DISPENSA D
/0
24,00
0,00
0,00
268 - AUTO PECAS BOM PRECO AGUAI LTDA M
RETENTOR DO VIRABREQUIM (AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO
CAMINHÃO TANQUE VW PLACA - LCN 2934)
OUTROS/NÃO
/0
-35,00
0,00
0,00
259 - COMERCIAL ROBERTO BRAIDO LTDA
DISCO DIAMANTADO PARA MAKITACOMPOUND ADESIVO
PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAS URBANAS
DISPENSA D
/0
160,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
/0
/0
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FILTRO DO HIDRAULICO
OUTROS/NÃO
/0
-31,67
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
-317,31
0,00
0,00
268 - AUTO PECAS BOM PRECO AGUAI LTDA M
02.06.01.15.452.0012.2026.33903039.0111000 - GERAL
1452
0/0
001.660.234/0001-28
02.06.01.15.452.0012.2026.33903042 - FERRAMENTAS
02.06.01.15.452.0012.2026.33903042.0111000 - GERAL
11343
0/0
001.989.509/0001-71
- PARA SER UTILIZADO
02.06.01.15.452.0012.2078 - Despesas para Adiantamentos com Servidores
02.06.01.15.452.0012.2078.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
02.06.01.15.452.0012.2078.33903399.0111000 - GERAL
11403
11404
11405
11406
11407
11408
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
252.703.428-47
301.925.198-24
292.984.098-69
252.140.948-09
086.625.238-03
107.854.518-97
3339
1678
1227
2857
1579
2831
- APARECIDO DONIZETI ZINGRA ROCHA
- DANIEL SPOSITO E OUTROS
- FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA PAULA
- JORGE DONIZETI DOS SANTOS RUFINO
- BENEDITO APARECIDO MAFRA
- VANDERLEI SOUZA PAULINO
02.06.02 - LIMPEZA PÚBLICA
02.06.02.15.000 - Urbanismo
02.06.02.15.452.0012.2027 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E COLETA DE LIXO
02.06.02.15.452.0012.2027.33903039.0111000 - GERAL
1881
0/0
045.236.791/0047-74
215 - COOPERCITRUS-COOPERATIVA DOS CAFE
02.06.02.15.452.0012.2027.33903042 - FERRAMENTAS
02.06.02.15.452.0012.2027.33903042.0111000 - GERAL
944
0/0
068.408.970/0001-64
3634 - ROBERTO MARINS ALVES LIMA
Data: 17/09/2013 17:19:17
Sistema CECAM
(Página: 10 / 13)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ENXADA Nº30 COM CABO
02.06.04 - PRAÇAS E JARDINS
02.06.04.15.000 - Urbanismo
02.06.04.15.452.0012.2029 - MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS
02.06.04.15.452.0012.2029.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
02.06.04.15.452.0012.2029.33903026.0111000 - GERAL
11345
0/0
009.062.422/0001-66
3235 - JOSE ANIZIO GASPAR OLIVEIRA ME
CABO MULTIPLEXADO QUADRUPLEX 16MMCONECTOR BIMETALICO 16MMRELE
FOTOCELULA NF 220 V.ALÇA P/ CABO 16mmFITA ISOLANTE ANTI
-CHAMA 20
MPRESBOW 1 X 1 - PESADOTOMADA PINO MACHOTOMADA BARRA 4DISJUNTOR
TRIPOLAR 80A
DISPENSA D
/0
1.040,50
0,00
0,00
Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
36,68
36,68
0,00
PREGÃO
PREGÃO
1/2010
1/2010
-29,91
-3.338,58
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
1/2012
-5.664,27
0,00
0,00
02.06.06 - GARAGENS E OFICINAS
02.06.06.04.122.0012.2031 - MANUTENÇÃO DAS GARAGENS E OFICINAS DO MUNICIPIO
02.06.06.04.122.0012.2031.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.06.06.04.122.0012.2031.31901302.0111000 - GERAL
11411
0/0
999.999.9 -
126 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
02.06.08 - SERVIÇOS DE ESTR. ROD. MUNICIPAIS - SERM
02.06.08.26.000 - Transporte
02.06.08.26.782 - Transporte Rodoviário
02.06.08.26.782.0014 - ESTRADAS VICINAIS
02.06.08.26.782.0014.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS MUNICIPAIS - SERM
02.06.08.26.782.0014.2033.33903001.0111000 - GERAL
127
368
1/2010
1/2010
048.566.236/0001-16
048.566.236/0001-16
OLEO DIESEL COMUM
OLEO DIESEL COMUM
02.06.10 - SANEAMENTO GERAL
02.06.10.17.000 - Saneamento
02.06.10.17.512 - Saneamento Básico Urbano
02.06.10.17.512.0013 - PREVENÇÃO E DOENÇAS
02.06.10.17.512.0013.2036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SANEAMENTO
02.06.10.17.512.0013.2036.33903011 - MATERIAL QUÍMICO
02.06.10.17.512.0013.2036.33903011.0111000 - GERAL
503
1/2012
068.182.898/0001-08
3616 - S.J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Data: 17/09/2013 17:19:17
Sistema CECAM
(Página: 11 / 13)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
HIPOCLORITO DE SODIO - ESPECIFICACAO: DENSIDADE MINIMA DE 1,2 E CLORO
ATIVO MINIMO DE 12,5
02.06.11 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
02.06.11.17.000 - Saneamento
02.06.11.17.512 - Saneamento Básico Urbano
02.06.11.17.512.0013 - PREVENÇÃO E DOENÇAS
02.06.11.17.512.0013.2057 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRATAMENTO DE AGUA
02.06.11.17.512.0013.2057.33903011 - MATERIAL QUÍMICO
02.06.11.17.512.0013.2057.33903011.0111000 - GERAL
408
436
1/2012
1/2012
003.157.268/0001-20
008.509.527/0001-58
3036 - GR INDUSTRIA,COM.TRANSP.DE PROD. Q
640 - HERLAZ COMERCIO DE PROD. PARA SAN
ACIDO FLUORSSILICICO (FLUOR) - ESPECIFICAÇÃO: CONCENTRAÇÃO DE 20 A 22%
CAL HIDRATATADA, ESPECIFICAÇÃO CA OH MÍNIMO 90%POLIMERO NAO IONICO
PARA TRATAMENTO DE AGUA = SOLUCAO AQUOSA
PREGÃO
PREGÃO
1/2012
1/2012
-622,40
-798,00
0,00
0,00
0,00
0,00
437
1/2012
052.742.277/0001-93
2566 - PRODUTOS QUIMICOS GUACU IND. E COM
SULFATO DE ALUMÍNIO EM LÍQUIDO, ISENTO DE FERRO, ESPECIFICAÇÃO AL2
MÍNIMO 08% A 10%, Fe203 MÁXIMO 0,02%
PREGÃO
1/2012
-74,52
0,00
0,00
O3
02.07.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES/CULTURA E TURISMO
02.07.01 - SETOR DE ESPORTES
02.07.01.27.000 - Desporto e Lazer
02.07.01.27.812 - Desporto Comunitário
02.07.01.27.812.0011 - ESPORTE E VIDA
02.07.01.27.812.0011.2040 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTIVAS
02.07.01.27.812.0011.2040.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
02.07.01.27.812.0011.2040.33903963.0111000 - GERAL
1132
0/0
050.899.178/0001-94
174 - GRAFICA AGUAIENSE LTDA-ME
SERVICOS GRAFICOS
OUTROS/NÃO
/0
-650,00
0,00
0,00
SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM DA VI I
COPA REGIONAL DE VOLEIBOL2013
SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO REGIONAL
FEMININO
DISPENSA D
/0
103,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
95,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
550,00
0,00
0,00
02.07.01.27.812.0011.2093 - Desenvolvimento do Esporte
02.07.01.27.812.0011.2093.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
02.07.01.27.812.0011.2093.33903905.0111000 - GERAL
11337
0/0
044.836.369/0001-04
3133 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS
11340
0/0
051.311.892/0001-82
3107 - LIGA RIOPARDENSE DE FUTEBOL DE SAL
02.07.04 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.07.04.13.000 - Cultura
02.07.04.13.392 - Difusão Cultural
02.07.04.13.392.0017 - LAZER PARA O POVO
02.07.04.13.392.0017.2071 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.07.04.13.392.0017.2071.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.07.04.13.392.0017.2071.33903699.0111000 - GERAL
11319
0/0
120.443.958-35
3885 - JOSIMAR DEL CIELE RIBEIRO
Data: 17/09/2013 17:19:17
Sistema CECAM
(Página: 12 / 13)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SHOW NO CEASINHA NO DIA
15/09/2013 - RETENÇÕES INSS R$60,05 - ISS R$16,50
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.08.01.08.000 - Assistência Social
02.08.01.08.244 - Assistência Comunitária
02.08.01.08.244.0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.08.01.08.244.0009.2045 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.08.01.08.244.0009.2045.33903039.0550007 - CONVENIO IGDBF
1453
0/0
007.128.049/0001-73
SILENCIOSO TRAZEIRORETENTOR VOLANTEJOGO DE PALHETADISCO DE
FREIOJOGO DE PASTILHA ( AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO
VEICULO VW KOMBI PLACA DKI -7611 RECURSOS VINCULADOS IGDBF)
OUTROS/NÃO
/0
-490,00
0,00
0,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO PARA MINISTRAR
AULAS SOBRE DROGAS E ALCOOLISMO
- RECURSOS VINCULADOS PROTEÇÃO
SOCIAL BASICA - RETENÇÕES INSS R$49,50 - ISS R$13,50
OUTROS/NÃO
/0
0,00
450,00
450,00
REFERENTE A REPASSE A ÁPAE (2 PARCELAS)
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
OUTROS/NÃO
/0
02.08.01.08.244.0009.2046 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS
02.08.01.08.244.0009.2046.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.08.01.08.244.0009.2046.33903699.0250002 - PROTECAO SOCIAL BASICA
10953
0/0
349.343.058-23
4759 - ANTONIO LUIZ LOURENÇO
02.08.01.08.244.0009.2046.33903999.0250002 - PROTECAO SOCIAL BASICA
11311
0/0
048.846.810/0001-90
23 - ASSOC. PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAI
SUBTOTAL
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
- RECURSOS VINCULADOS
3.445,20
0,00
0,00
----------------------27.241,18
----------------------27.241,18
---------------------1.208,40
---------------------1.208,40
---------------------1.470,70
---------------------1.470,70
Data: 17/09/2013 17:19:17
Sistema CECAM
(Página: 13 / 13)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
AGUAI, 16 de Setembro de 2013
NATALIA AZEVEDO VILLELA SANTOS DOMENCIANO
DIRETORA DE FINANÇAS
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago

Transparência da Gestão Fiscal-Despesa de 16-09-2013

Transcrição

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RESOLUÇÃO CTP N 1058_14 ATA 1209

79º