PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES PIMENTEL

Transcrição

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29/09/2016 - 17:00:23
Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2016
Compras Efetuadas por Autorização de Fornecimento
Unidade Orçamentária
2100 - GABINETE DO PREFEITO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2016/000069
15/02/2016
000070/2015
0024
JOSE BARBOSA FILHO - EPP
2016NE/00/0079
001
2015/000253
CPF/CNPJ 21.710.298/0001-01
Código do Fornecedor
2016/000076
GASOLINA COMUM
15/02/2016
000070/2015
0009
2016/000026
CPF/CNPJ 21.710.298/0001-01
2016NE/00/0078
000003134
ÓLEO DIESEL S10
07/03/2016
000070/2015
0009
2016/000026
CPF/CNPJ 21.710.298/0001-01
2016NE/00/0078
ÓLEO DIESEL S10
ÓLEO LUBRIFICANTE 15 W40 CI-4 LT
07/03/2016
000070/2015
0024
2015/000253
CPF/CNPJ 21.710.298/0001-01
2016NE/00/0079
000000015
FILTRO LUBRIFICANTE W 6 MULTI 20
000000001
GASOLINA COMUM
000000003
ÓLEO LUBRIFICANTE SEMI SINTÉTICO 15 W40 LT
18/04/2016
000070/2015
0024
2015/000253
CPF/CNPJ 21.710.298/0001-01
2016NE/00/0079
000000001
GASOLINA COMUM
18/04/2016
000070/2015
0009
2016/000026
CPF/CNPJ 21.710.298/0001-01
2016NE/00/0078
001
29/02/2016
000003134
ÓLEO DIESEL S10
09/05/2016
000070/2015
0009
2016/000026
CPF/CNPJ 21.710.298/0001-01
Produto
2016NE/00/0078
Vr. Unitário
Valor Total
109,4370
3,3500
366,61
002
09/03/2016
000003134
ÓLEO DIESEL S10
14/03/2016
1.391,59
Vr. Unitário
Valor Total
403,4590
3,3500
1.351,59
2,0000
20,0000
40,00
002
09/03/2016
14/03/2016
Quantidade
Vr. Unitário
906,34
Valor Total
1,0000
25,0000
25,00
199,0970
4,0500
806,34
3,0000
25,0000
75,00
003
19/04/2016
05/07/2016
743,65
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
183,6180
4,0500
743,65
003
19/04/2016
27/06/2016
1.907,04
Vr. Unitário
Valor Total
563,2950
3,3500
1.887,04
1,0000
20,0000
20,00
004
16/05/2016
31/05/2016
1.298,69
001774
Quantidade
000000004
366,61
Quantidade
Quantidade
000000004
14/03/2016
001774
Produto
2016/000258
724,40
001774
Produto
2016/000209
Valor Total
4,0500
001774
Produto
2016/000207
Vr. Unitário
178,8650
Quantidade
000003134
2016/000116
Quantidade
001774
Produto
000000004
724,40
001774
Produto
2016/000115
Valor da A.F.
14/03/2016
001774
Produto
000000001
29/02/2016
Vr. Unitário
Valor Total
375,7280
3,3500
1.258,69
2,0000
20,0000
40,00
Página 0002/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000259
09/05/2016
000070/2015
0024
2016NE/00/0079
004
2015/000253
CPF/CNPJ 21.710.298/0001-01
2016/000392
GASOLINA COMUM
13/06/2016
000070/2015
0024
2015/000253
CPF/CNPJ 21.710.298/0001-01
2016NE/00/0079
000000001
GASOLINA COMUM
13/06/2016
000070/2015
0009
2016/000026
CPF/CNPJ 21.710.298/0001-01
2016NE/00/0078
ÓLEO DIESEL S10
2016/000455
05/07/2016
000070/2015
0009
2016/000026
CPF/CNPJ 21.710.298/0001-01
2016NE/00/0078
000004726
ADITIVO PARA DIESEL 200ML
000003134
ÓLEO DIESEL S10
000000004
05/07/2016
000070/2015
0024
2015/000253
CPF/CNPJ 21.710.298/0001-01
2016NE/00/0079
000000001
GASOLINA COMUM
09/08/2016
000070/2015
0009
2016/000026
CPF/CNPJ 21.710.298/0001-01
2016NE/00/0078
1.047,51
005
15/06/2016
000000008
FLUIDO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA LT
000003134
ÓLEO DIESEL S10
000000004
09/08/2016
000070/2015
0024
2015/000253
CPF/CNPJ 21.710.298/0001-01
Produto
000000001
GASOLINA COMUM
2016NE/00/0079
04/07/2016
1.413,24
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
348,9470
4,0500
1.413,24
005
15/06/2016
04/07/2016
1.785,77
Vr. Unitário
Valor Total
527,0960
3,3500
1.765,77
1,0000
20,0000
20,00
006
12/07/2016
03/08/2016
1.681,80
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2,0000
25,0000
50,00
445,3140
3,3500
1.491,80
7,0000
20,0000
140,00
006
12/07/2016
03/08/2016
986,03
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
243,4630
4,0500
986,03
007
22/08/2016
31/08/2016
1.029,21
001774
Produto
2016/000567
Valor Total
4,0500
001774
Produto
2016/000566
Vr. Unitário
258,6450
001774
Produto
2016/000456
Quantidade
Quantidade
000003134
1.047,51
001774
Produto
000000004
Valor da A.F.
001774
Produto
2016/000393
31/05/2016
001774
Produto
000000001
16/05/2016
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
20,0000
20,00
295,2880
3,3500
989,21
1,0000
20,0000
20,00
007
22/08/2016
31/08/2016
1.137,98
001774
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
280,9830
4,0500
1.137,98
Página 0003/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000290
17/05/2016
000065/2015
0009
CONSORTE PNEUS LTDA-EPP
2016NE/00/0708
2016/000148
CPF/CNPJ 17.305.623/0001-75
23/05/2016
12/08/2016
1.396,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2,0000
698,0000
1.396,00
PNEU RADIAL 225/75 R16, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO
17.815,86
Total da U.O.
2400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000122
01/03/2016
000001/2016
0061
BANCO ITAÚ S/A
2016NE/00/0014
020
2016/000002
CPF/CNPJ 60.701.190/2280-32
000002518
000001/2016
0061
2016/000002
BANCO ITAÚ S/A
CPF/CNPJ 60.701.190/2280-32
2016NE/00/0014
000002518
000001/2016
0061
2016/000002
BANCO ITAÚ S/A
CPF/CNPJ 60.701.190/2280-32
2016NE/00/0014
000002518
000001/2016
0061
2016/000002
BANCO ITAÚ S/A
2016NE/00/0014
000001/2016
0061
2016/000002
BANCO ITAÚ S/A
CPF/CNPJ 60.701.190/2280-32
2016NE/00/0014
000001/2016
0061
2016/000002
BANCO ITAÚ S/A
CPF/CNPJ 60.701.190/2280-32
2016NE/00/0014
2016/000480
Valor Total
1,0000
11,0000
11,00
024
000001/2016
0061
2016/000002
BANCO ITAÚ S/A
CPF/CNPJ 60.701.190/2280-32
Produto
TARIFAS BANCÁRIAS DO ITAÚ
2016NE/00/0014
14/03/2016
14/03/2016
17,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
17,0000
17,00
049
01/06/2016
01/06/2016
5,50
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5,5000
5,50
050
02/06/2016
02/06/2016
8,80
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
8,8000
8,80
052
13/06/2016
13/06/2016
68,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
68,0000
68,00
04/07/2016
000002518
Vr. Unitário
001194
Produto
000002518
11,00
Quantidade
13/06/2016
02/03/2016
001194
Produto
2016/000400
5,50
02/06/2016
000002518
5,5000
02/03/2016
001194
Produto
000002518
1,0000
021
01/06/2016
CPF/CNPJ 60.701.190/2280-32
2016/000377
Valor Total
001194
Produto
2016/000376
Vr. Unitário
14/03/2016
5,50
001194
Produto
2016/000154
Valor da A.F.
01/03/2016
Quantidade
02/03/2016
01/03/2016
001194
Produto
2016/000123
Valor da A.F.
004608
Produto
000001893
060
04/07/2016
04/07/2016
13,20
001194
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
13,2000
13,20
Página 0004/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000480
04/07/2016
000001/2016
0061
BANCO ITAÚ S/A
2016NE/00/0014
060
2016/000002
CPF/CNPJ 60.701.190/2280-32
Quantidade
12/07/2016
000001/2016
0061
2016/000002
BANCO ITAÚ S/A
CPF/CNPJ 60.701.190/2280-32
2016NE/00/0014
000002518
000001/2016
0061
2016/000002
BANCO ITAÚ S/A
CPF/CNPJ 60.701.190/2280-32
2016NE/00/0014
000002518
000001/2016
0061
2016/000002
BANCO ITAÚ S/A
CPF/CNPJ 60.701.190/2280-32
2016NE/00/0014
000002518
000001/2016
0061
2016/000002
BANCO ITAÚ S/A
CPF/CNPJ 60.701.190/2280-32
2016NE/00/0014
2016/000593
000001/2016
0061
2016/000002
BANCO ITAÚ S/A
CPF/CNPJ 60.701.190/2280-32
2016NE/00/0014
000001/2016
0061
2016/000002
BANCO ITAÚ S/A
CPF/CNPJ 60.701.190/2280-32
2016NE/00/0014
000001/2016
0061
2016/000002
BANCO ITAÚ S/A
CPF/CNPJ 60.701.190/2280-32
2016NE/00/0014
2016/000596
Valor Total
1,0000
50,0000
50,00
063
000001/2016
0061
2016/000002
BANCO ITAÚ S/A
CPF/CNPJ 60.701.190/2280-32
Produto
2016NE/00/0014
27/07/2016
27/07/2016
9,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
9,0000
9,00
067
01/08/2016
01/08/2016
5,50
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5,5000
5,50
068
02/08/2016
02/08/2016
15,40
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
15,4000
15,40
069
05/08/2016
05/08/2016
544,25
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
544,2500
544,25
070
08/08/2016
08/08/2016
9,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
9,0000
9,00
09/08/2016
000002518
Vr. Unitário
001194
Produto
000002518
50,00
Quantidade
08/08/2016
13/07/2016
001194
Produto
2016/000595
9,00
05/08/2016
000002518
9,0000
13/07/2016
001194
Produto
2016/000594
1,0000
062
02/08/2016
000002518
Valor Total
001194
Produto
000002518
9,00
Vr. Unitário
01/08/2016
12/07/2016
001194
Produto
2016/000592
12/07/2016
Valor Total
Quantidade
27/07/2016
Vr. Unitário
001194
Produto
2016/000527
061
13/07/2016
13,20
001194
Produto
2016/000526
Valor da A.F.
04/07/2016
001194
Produto
2016/000508
04/07/2016
071
09/08/2016
09/08/2016
9,00
001194
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
9,0000
9,00
Página 0005/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000597
11/08/2016
000001/2016
0061
BANCO ITAÚ S/A
2016NE/00/0014
072
2016/000002
CPF/CNPJ 60.701.190/2280-32
2016/000758
000001/2016
0061
2016/000002
BANCO ITAÚ S/A
CPF/CNPJ 60.701.190/2280-32
2016NE/00/0014
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
50,0000
50,00
084
13/09/2016
13/09/2016
50,00
001194
Produto
000002518
50,00
Quantidade
13/09/2016
Valor da A.F.
11/08/2016
001194
Produto
000002518
11/08/2016
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
50,0000
50,00
880,15
Total da U.O.
2500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000342
06/06/2016
000054/2014
0084
LUCIANO MESQUITA DA SILVA 07680404690
2016NE/00/0025
001
2015/000274
CPF/CNPJ 13.098.152/0001-10
08/06/2016
Valor da A.F.
2.520,00
000493
Produto
000004573
06/06/2016
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AP. DE AR CONDICIONADO SERVIÇO DE MAUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
60,0000
42,0000
2.520,00
APARELHOS DE AR CONDICIONADO
2016/000601
16/08/2016
000054/2014
0084
2015/000274
CPF/CNPJ 13.098.152/0001-10
2016NE/00/0025
Produto
000004573
002
16/08/2016
16/08/2016
1.478,40
000493
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
35,2000
42,0000
1.478,40
2016/000530
29/07/2016
000053/2015
0084
2015/000270
MENDES PIMENTEL CARTORIO DE PAZ E NOTAS
CPF/CNPJ 21.248.067/0001-10
2016NE/00/0030
Produto
000003040
001
29/07/2016
11/08/2016
4.450,00
001191
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
4.450,0000
4.450,00
SERVIÇOS NOTARIAIS AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, 2ª VIA DE DOCUMENTOS, EMISSÃO DE
CERTIDÕES, ETC.
2016/000252
05/05/2016
000022/2016
0081
2016/000071
LAET CONDÉ DE OLIVEIRA -ME
CPF/CNPJ 21.999.776/0001-37
Produto
2016NE/00/0509
001
10/05/2016
24/06/2016
1.433,90
001232
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
121,80
000001617
BOLO 250 GRAMAS, SABORES VARIADOS
6,0000
20,3000
000002810
JOELHO DE MOÇA
3,0000
21,3000
63,90
000004107
MUSSARELA
1,0000
29,1000
29,10
000004106
PRESUNTO
1,0000
25,1000
25,10
000002809
PÃO DOCE 0,50G
5,0000
15,3000
76,50
000001482
PÃO FRANCÊS 0,50G
5,0000
11,8000
59,00
Página 0006/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000252
05/05/2016
000022/2016
0081
2016NE/00/0509
001
2016/000071
CPF/CNPJ 21.999.776/0001-37
PÃO GOIANO
000001607
REFRIGERANTE 2L
Valor da A.F.
24/06/2016
0,00
001232
Produto
000002811
10/05/2016
Quantidade
Vr. Unitário
5,0000
19,4000
Valor Total
97,00
30,0000
6,9000
207,00
000002813
ROLITÊ
10,0000
21,3000
213,00
000001591
SALGADINHOS ASSADOS E FRITOS COXINHA, PASTEIS, EMPADAS, QUIBES, RISOLES E ETC
15,0000
26,8000
402,00
000002814
TORTA DOCE OU SALGADA
5,0000
27,9000
139,50
2016/000641
24/08/2016
000022/2016
0081
2016/000071
CPF/CNPJ 21.999.776/0001-37
2016NE/00/0509
Produto
000001617
000001492
BROA DE FUBÁ
002
30/08/2016
30/08/2016
2.224,30
001232
Quantidade
Vr. Unitário
10,0000
20,3000
Valor Total
203,00
5,0000
22,1000
110,50
000001633
BROA DE SAL TIPO CARIOCA
5,0000
19,1000
95,50
000002810
JOELHO DE MOÇA
10,0000
21,3000
213,00
000001590
LEITE UAT INTEGRAL TIPO A CX 1L
12,0000
3,5000
42,00
000001629
MARGARINA VEGETAL TIPO 1, 500g
4,0000
5,4000
21,60
000004107
MUSSARELA
1,0000
29,1000
29,10
000004106
PRESUNTO
1,0000
25,1000
25,10
148,50
000001589
PÃO DE QUEIJO 25GR
5,0000
29,7000
000004104
QUEIJO MINAS
5,0000
14,7000
73,50
000001607
REFRIGERANTE 2L
15,0000
6,9000
103,50
000002813
ROLITÊ
15,0000
21,3000
319,50
000001591
10,0000
26,8000
268,00
180,0000
2,4000
432,00
5,0000
27,9000
139,50
000002812
SANDUÍCHE PÃO DE BATATA COM PRESUNTO E MUSSARELA
000002814
2016/000267
10/05/2016
000025/2016
0081
2016/000081
SIDONIO DE JESUS SILVA-ME
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
2016NE/00/0644
Produto
000001779
001
16/05/2016
16/05/2016
1.343,75
001233
COADOR PARA CAFÉ EM ALGODÃO CRU, FORMATO CÔNICO, COR BRANCA, CABO EM METAL, REEMBALADO EM SACO
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
5,0000
3,4000
17,00
50,0000
1,5000
75,00
30,0000
5,9500
178,50
PLÁSTICO TRANSPARENTE, LACRADO COM ETIQUETA EM PAPELÃO COM DADOS DO FABRICANTE.
000000982
COPO DESCARTÁVEL 50 ML - POLIPROPILENO; COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 50 MILILITROS; ACONDICIONADO EM
PACOTE C/ 100 COPOS CADA, O PACOTE NÃO DEVE ESTAR VIOLADO, DEVERA CONSTAR IMPRESSO NO PACOTE A
CAPACIDADE TOTAL DO COPO; QUANTIDADE, OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO DE FORMA INDELÉVEL: EM
RELEVO A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA
RECICLAGEM CONFORME NBR 13230; E CAPACIDADE DO COPO; OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE
COM NORMA TÉCNICA 14.865/2002 ABNT.
000000985
DESINFETANTE CONCENTRADO - 2 LITROS CLORETO ALQUIL, DIMETIL AMÔNIO 0,4%, NONILFENOL, ETOXILADO 9,5
Página 0007/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000267
10/05/2016
000025/2016
0081
2016NE/00/0644
001
2016/000081
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
16/05/2016
Valor da A.F.
16/05/2016
0,00
001233
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
5,0000
44,0000
220,00
10,0000
1,9500
19,50
20,0000
12,2000
244,00
10,0000
3,3000
33,00
5,0000
3,2000
16,00
5,0000
17,0000
85,00
10,0000
1,4000
14,00
15,0000
3,4500
51,75
64,0000
4,2000
268,80
30,0000
1,3500
40,50
15,0000
1,4500
21,75
MOLES, ÓLEO DE EUCALIPTO, DISPERSÃO DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO E ÁGUA. EMBALAGEM COM DIZERES
DE ROTULAGEM, VALIDADE E DATA DE FABRICAÇÃO. REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. APRESENTAÇÃO GALÃO
DE 2 LITROS.
000000993
GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO; COM CAPACIDADE DE 1 LITRO; CORPO DE POLIPROPILENO; AMPOLA DE VIDRO,
FUNDO DE POLIPROPILENO; COM TAMPA DE POLIPROPILENO NO SISTEMA DE PRESSÃO POR ACIONAMENTO
MANUAL; COM ALÇA; LISA.
000001041
LIMPA ALUMÍNIO - COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVO ANIÔNICO, SULFÔNICO; CONSERVANTE, ABRASIVOS, CORANTE
E VEICULO; TIPO LÍQUIDO; COM VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A CONTAR DA ENTREGA; ACONDICIONADO EM FRASCO
PLÁSTICO, CONTENDO 500 MILILITROS; AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE ANVISA/MS.
000001044
LIMPA VIDRO - COMPOSIÇÃO BÁSICA, TENSOATIVO ANIÔNICO FLUORETO; LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, MONGIL
FENOL ETOXILADOALCOOL, ÉTER GLICÓLICO; PERFUME; E ÁGUA; COM VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A CONTAR DA
ENTREGA, COR INCOLOR; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO; CONTENDO, C/AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO
FABRICANTE NA ANVISA, 500 MILILITROS. COM GATILHO.
000001046
LIMPADOR MULTI USO 500 ML - CLORETO DE ALQUIL POLIGLICOL, ÉTER AMÔNIO, ÁLCOOL ETOXILADO, BUTIGLICOL,
TRIPOLIFOSFATO DE SÓDIO, PRESERVANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. FRASCO CONTENDO 500 ML.
000001048
LIXEIRA 11L CESTO; P/ LIXO, DE POLIPROPILENO; NO FORMATO CILÍNDRICO, TELADO; CAPACIDADE MÍNIMA P/ 11
LITROS; MEDINDO NO MÍNIMO 24,5 ALTURA X 25,5 LARGURA (DE BOCA) CENTÍMETROS; COM TAMPA, NA COR CINZA.
000002627
LIXEIRA 30L CESTO; P/ LIXO, DE POLIPROPILENO; NO FORMATO CILINDRICO, LISO; CAPACIDADE MINIMA P/ 30 LITROS;
COM TAMPA EM POLIPROPILENO SOBREPOSTA, NA COR CINZA.
000001040
LÃ DE AÇO COMPOSTO DE AÇO CARBONO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO 8 UNIDADES, COM
PESO LIQUIDO MÍNIMO DE 60G.
000001070
PANO DE CHÃO COMPOSTO DE 100%ALGODÃO, TIPO SACO ALVEJADO; MEDIDA MÍNIMA60X40 CENTÍMETROS; C/
ACABAMENTO EM OVERLOCK NAS BORDAS (LATERAIS E FUNDO); BRANCO; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM
APROPRIADA.
000001075
PAPEL HIGIÊNICO SEM SER DE PAPEL RECICLADO, COMPOSTO DE 100% FIBRA CELULÓSICA; APRESENTANDO FOLHA
DUPLA; CREPAGEM NO MÍNIMO 10% DE ALONGAMENTO; ALVURA SUPERIOR A 80%, GOFRADO, PICOTADO; NEUTRO;
ROLO MEDINDO 30 METROS X 10 CENTÍMETROS; TUBETE MEDINDO APROXIMADAMENTE 5 CM DE DIÂMETRO; NA COR
BRANCA; EMBALAGEM COM BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO; EMBALAGEM C/ 4 UNIDADES.
000001077
PEDRA SANITÁRIA ARREDONDADA, C/ SUPORTE (HASTE PLÁSTICA); FRAGRÂNCIAS DIVERSAS, CORES VARIADAS; EM
CONSISTÊNCIA SOLIDA; C/AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO FABRICANTE ANVISA, EMBALADO EM EMBALAGEM
APROPRIADA, CADA CAIXA DEVE CONTER UMA PEDRA E UMA HASTE, PESO MÍNIMO DA PEDRA 30 GRAMAS, PRODUTO
ENTREGUE SEM DANIFICAÇÕES (QUEBRADA).
000001086
SACO DE LIXO 15 L P/USO DOMESTICA; DE POLIETILENO; COM CAPACIDADE DE 15 LITROS; MEDIDAS MÍNIMAS: 39
(LARGURA) X 58 (ALTURA) CENTÍMETROS; DEVENDO SUPORTAR NO MÍNIMO 3 KG; NA COR PRETA OU AZUL; MICRA
MÍNIMA DE 0,06; EMBALADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA (PACOTE); CONTENDO 20 UNIDADES POR PACOTE, E SUAS
Página 0008/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000267
10/05/2016
000025/2016
0081
2016NE/00/0644
001
2016/000081
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
16/05/2016
Valor da A.F.
16/05/2016
0,00
001233
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
15,0000
1,4500
21,75
3,0000
12,4000
37,20
CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9191.
000001088
SACO DE LIXO 50 L - P/USO DOMESTICA; DE POLIETILENO; COM CAPACIDADE DE 50 LITROS; MEDIDAS MÍNIMAS: 63
(LARGURA) X 80 (ALTURA) CENTÍMETROS; DEVENDO SUPORTAR NO MÍNIMO 10 KG, NA COR PRETA OU AZUL; MICRA
000002629
VASSOURA PIAÇAVA BASE DE MADEIRA COM REVESTIMENTO EM METAL MEDINDO 240 MM DE COMPRIMENTO
CERDAS DE PIAÇAVA NATURAL DE 170 MM
2016/000287
16/05/2016
000025/2016
0081
2016/000131
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
2016NE/00/0650
Produto
000001094
001
17/05/2016
01/06/2016
856,60
001233
AGUA MINERAL - potável, sem gás, acondicionada em embalagem retornável , em plástico higienizado, com protetor na parte
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
25,0000
7,8000
195,00
24,0000
10,9000
261,60
50,0000
8,0000
400,00
superior e lacre de segurança personalizado pelo fabricante, fornecido mediante troca de vasilhame (reposição) - galão de 20
litros000001823
AÇÚCAR TIPO CRISTAL - EMBALAGEM COM 5 KG, AÇÚCAR OBTIDO DE CANA DE AÇÚCAR, CRISTAL, COM ASPECTO
COR, CHEIRO PRÓPRIOS SABOR DOCE, SEM FERMENTAÇÃO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATÉRIAS
TERROSO, E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONAMENTO EM PLÁSTICO ATÓXICO, CONTENDO 05 KG DO
PRODUTO.
000001092
2016/000584
PÓ DE CAFÉ - Café torrado e moído, acondicionado em embalagem apropriada, com selo de qualidade. Pacote 500 gramas
12/08/2016
000025/2016
0081
2016/000081
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
2016NE/00/0644
16/08/2016
23/08/2016
1.415,75
001233
Produto
000001779
002
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
10,0000
3,4000
34,00
100,0000
1,5000
150,00
30,0000
5,9500
178,50
30,0000
1,9500
58,50
000000982
000000985
DE 2 LITROS.
000001041
Página 0009/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000584
12/08/2016
000025/2016
0081
2016NE/00/0644
002
2016/000081
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
16/08/2016
Valor da A.F.
23/08/2016
0,00
001233
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
20,0000
12,2000
244,00
20,0000
3,3000
66,00
5,0000
3,2000
16,00
5,0000
17,0000
85,00
20,0000
1,4000
28,00
5,0000
3,4500
17,25
86,0000
4,2000
361,20
70,0000
1,3500
94,50
20,0000
1,4500
29,00
20,0000
1,4500
29,00
2,0000
12,4000
24,80
000001044
000001046
000001048
000002627
000001040
000001070
APROPRIADA.
000001075
000001077
000001086
000001088
000002629
Página 0010/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000585
12/08/2016
000025/2016
0081
2016NE/00/0650
002
2016/000131
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
Valor da A.F.
23/08/2016
895,60
001233
Produto
000001094
16/08/2016
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
30,0000
7,8000
234,00
24,0000
10,9000
261,60
50,0000
8,0000
400,00
litros000001823
PRODUTO.
000001092
2016/000131
04/03/2016
000003/2016
0100
2016/000005
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2016NE/00/0041
Produto
000002488
2016/000132
000003/2016
0100
2016/000005
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2016NE/00/0041
000003/2016
0100
2016/000005
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2016NE/00/0041
2016/000135
000003/2016
0100
2016/000005
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2016NE/00/0041
000003/2016
0100
2016/000005
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2016NE/00/0041
000035/2016
0084
2016/000117
INFORMATICA GALILEIA LTDA
CPF/CNPJ 02.929.402/0001-09
Produto
000002692
RECARGA CARTUCHO TONER E120
000002661
RECARGA CARTUCHO TONER HP 12A
2016NE/00/0753
14/03/2016
187,50
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
187,5000
187,50
008
14/03/2016
14/03/2016
8.469,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
8.469,0000
8.469,00
009
14/03/2016
14/03/2016
9.833,32
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
9.833,3200
9.833,32
010
14/03/2016
14/03/2016
95,99
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
95,9900
95,99
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
30/05/2016
14/03/2016
002075
Produto
2016/000335
007
04/03/2016
000002488
1.418,81
002075
Produto
2016/000136
Valor Total
1.418,8100
04/03/2016
000002488
Vr. Unitário
002075
Produto
000002488
1.418,81
1,0000
04/03/2016
28/03/2016
002075
Produto
2016/000134
04/03/2016
Quantidade
04/03/2016
000002488
006
002075
001
06/06/2016
05/07/2016
2.855,00
002151
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
6,0000
80,0000
480,00
10,0000
55,0000
550,00
Página 0011/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000335
30/05/2016
000035/2016
0084
2016NE/00/0753
001
2016/000117
CPF/CNPJ 02.929.402/0001-09
06/06/2016
Valor da A.F.
05/07/2016
0,00
002151
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000002693
5,0000
55,0000
275,00
000002694
RECARGA CARTUCHO TONER TN-650
7,0000
120,0000
840,00
2,0000
80,0000
160,00
10,0000
55,0000
550,00
000006522
RECARGA PÓ REVELADOR SHARP AL-1541CS
000002662
RECARGAS CARTUCHOS TONER HP 85A
2016/000022
13/01/2016
000025/2015
0084
2015/000267
IMPRENSA NACIONAL
CPF/CNPJ 04.196.645/0001-00
2016NE/00/0027
2016/000052
PUBLICAÇÃO NO DOU ( DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO) PUBLICAÇÕES DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
12/02/2016
000025/2015
0084
2015/000267
IMPRENSA NACIONAL
CPF/CNPJ 04.196.645/0001-00
2016NE/00/0027
2016/000137
15/03/2016
000025/2015
0084
2015/000267
IMPRENSA NACIONAL
CPF/CNPJ 04.196.645/0001-00
2016NE/00/0027
2016/000192
08/04/2016
000025/2015
0084
2015/000267
IMPRENSA NACIONAL
CPF/CNPJ 04.196.645/0001-00
2016NE/00/0027
000002494
000025/2015
0084
2015/000267
IMPRENSA NACIONAL
2016NE/00/0027
08/07/2016
000025/2015
0084
2015/000267
IMPRENSA NACIONAL
CPF/CNPJ 04.196.645/0001-00
2016NE/00/0027
000002494
06/01/2016
000001/2014
0084
2015/000262
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2016NE/00/0018
Produto
000001138
485,92
002
PUBLICAÇÃO NO DOE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL MINAS GERAIS
12/02/2016
14/03/2016
516,29
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
17,0000
30,3700
516,29
003
15/03/2016
15/03/2016
850,36
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
28,0000
30,3700
850,36
004
08/04/2016
08/06/2016
91,11
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
3,0000
30,3700
91,11
005
11/05/2016
08/06/2016
850,36
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
28,0000
30,3700
850,36
007
08/07/2016
12/07/2016
880,73
002446
Produto
2016/000004
Valor Total
30,3700
002446
Produto
000002494
Vr. Unitário
16,0000
11/05/2016
CPF/CNPJ 04.196.645/0001-00
2016/000466
Quantidade
002446
Produto
2016/000269
485,92
002446
Produto
000002494
01/02/2016
002446
Produto
000002494
13/01/2016
002446
Produto
000002494
001
Valor Total
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
29,0000
30,3700
880,73
001
06/01/2016
26/01/2016
177,18
002457
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2,0000
88,5900
177,18
Página 0012/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000005
06/01/2016
000001/2014
0084
2016NE/00/0018
002
2015/000262
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2016/000006
000001/2014
0084
2015/000262
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2016NE/00/0018
000001138
000001/2014
0084
2015/000262
2016NE/00/0018
000001/2014
0084
2015/000262
2016NE/00/0018
000001/2014
0084
2015/000262
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2016NE/00/0018
000001138
000001/2014
0084
2015/000262
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2016NE/00/0018
000001138
000001/2014
0084
2015/000262
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2016NE/00/0018
000001/2014
0084
2015/000262
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2016NE/00/0018
000001/2014
0084
2015/000262
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
Produto
2016NE/00/0018
354,36
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
354,3600
354,36
005
19/01/2016
01/02/2016
265,77
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
265,7700
265,77
006
19/01/2016
01/02/2016
177,18
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
177,1800
177,18
007
02/02/2016
29/02/2016
177,18
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2,0000
88,5900
177,18
008
02/02/2016
19/02/2016
177,18
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2,0000
88,5900
177,18
009
01/03/2016
17/03/2016
354,36
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
4,0000
88,5900
354,36
29/02/2016
01/02/2016
002457
Produto
2016/000141
88,59
29/02/2016
000001138
88,5900
18/01/2016
002457
Produto
2016/000140
1,0000
004
01/02/2016
000001138
Valor Total
002457
Produto
2016/000059
Vr. Unitário
02/02/2016
88,59
002457
Produto
2016/000058
25/01/2016
Quantidade
19/01/2016
25/01/2016
002457
Produto
000001138
003
19/01/2016
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2016/000027
177,18
002457
Produto
000001138
Valor Total
88,5900
18/01/2016
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2016/000026
Vr. Unitário
2,0000
002457
Produto
2016/000025
177,18
Quantidade
13/01/2016
Valor da A.F.
26/01/2016
002457
Produto
000001138
06/01/2016
010
01/03/2016
17/03/2016
265,77
002457
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 0013/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000141
29/02/2016
000001/2014
0084
2016NE/00/0018
010
2015/000262
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2016/000142
000001/2014
0084
2015/000262
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2016NE/00/0018
000001138
000001/2014
0084
2015/000262
2016NE/00/0018
000001/2014
0084
2015/000262
2016NE/00/0018
000001/2014
0084
2015/000262
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2016NE/00/0018
000001138
000001/2014
0084
2015/000262
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2016NE/00/0018
000001138
000001/2014
0084
2015/000262
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2016NE/00/0018
000001/2014
0084
2015/000262
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2016NE/00/0018
000001/2014
0084
2015/000262
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
Produto
2016NE/00/0018
88,59
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
88,5900
88,59
013
09/03/2016
22/03/2016
177,18
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2,0000
88,5900
177,18
014
03/05/2016
19/05/2016
88,59
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
88,5900
88,59
015
18/05/2016
08/06/2016
265,77
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
3,0000
88,5900
265,77
017
28/06/2016
29/06/2016
1.683,21
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.683,2100
1.683,21
018
28/06/2016
29/06/2016
265,77
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
265,7700
265,77
04/07/2016
22/03/2016
002457
Produto
2016/000482
177,18
27/06/2016
000001138
88,5900
10/03/2016
002457
Produto
2016/000417
2,0000
012
27/06/2016
000001138
Valor Total
002457
Produto
2016/000416
Vr. Unitário
18/05/2016
177,18
002457
Produto
2016/000357
17/03/2016
Quantidade
02/05/2016
01/03/2016
002457
Produto
000001138
011
09/03/2016
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2016/000291
265,77
002457
Produto
000001138
Valor Total
88,5900
10/03/2016
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2016/000149
Vr. Unitário
3,0000
002457
Produto
2016/000148
265,77
Quantidade
29/02/2016
Valor da A.F.
17/03/2016
002457
Produto
000001138
01/03/2016
020
04/07/2016
03/08/2016
88,59
002457
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 0014/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000482
04/07/2016
000001/2014
0084
2016NE/00/0018
020
2015/000262
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2016/000483
000001/2014
0084
2015/000262
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2016NE/00/0018
000001138
Valor Total
88,5900
88,59
021
000063/2013
0084
2016/000017
PROSISCO PROJETOS ENGENHARIA SISTEMAS E
CPF/CNPJ 16.868.770/0001-90
2016NE/00/0051
04/07/2016
03/08/2016
265,77
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
3,0000
88,5900
265,77
29/01/2016
001
01/02/2016
15/03/2016
2.000,00
004395
Produto
000001768
Vr. Unitário
1,0000
002457
Produto
2016/000042
88,59
Quantidade
04/07/2016
Valor da A.F.
03/08/2016
002457
Produto
000001138
04/07/2016
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.000,0000
2.000,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONTENDO OS SEGUINTES
MÓDULOS: CONTABILIDADE, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, TRIBUTAÇÃO, COMPRAS E LICITAÇÕES/PREGÃO
PRESNECIAL, CONTROLE DE FROTAS, RPOTOCOLO, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO PÚBLICO.
2016/000101
29/02/2016
000063/2013
0084
2016/000017
CPF/CNPJ 16.868.770/0001-90
2016NE/00/0051
Produto
000001768
002
01/03/2016
11/04/2016
2.000,00
004395
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.000,0000
2.000,00
2016/000174
31/03/2016
000063/2013
0084
2016/000017
CPF/CNPJ 16.868.770/0001-90
2016NE/00/0051
Produto
000001768
003
31/03/2016
10/05/2016
2.000,00
004395
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.000,0000
2.000,00
2016/000363
31/05/2016
000063/2013
0084
2016/000017
CPF/CNPJ 16.868.770/0001-90
2016NE/00/0051
Produto
000001768
005
01/06/2016
12/07/2016
2.000,00
004395
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.000,0000
2.000,00
2016/000457
30/06/2016
000063/2013
0084
2016/000017
CPF/CNPJ 16.868.770/0001-90
2016NE/00/0051
Produto
000001768
006
01/07/2016
29/08/2016
2.000,00
004395
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.000,0000
2.000,00
Página 0015/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000457
30/06/2016
000063/2013
0084
2016NE/00/0051
006
2016/000017
CPF/CNPJ 16.868.770/0001-90
01/07/2016
29/08/2016
Valor da A.F.
2.000,00
004395
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2016/000041
29/01/2016
000033/2013
0084
2016/000016
MMC ADMINISTRADORES E CONTADORES LTDA
CPF/CNPJ 03.397.728/0001-97
2016NE/00/0050
Produto
000002771
2016/000087
29/02/2016
000033/2013
0084
2016/000016
2016NE/00/0050
000033/2013
0084
2016/000016
CPF/CNPJ 03.397.728/0001-97
2016NE/00/0050
000002771
000033/2013
0084
2016/000016
2016NE/00/0050
000033/2013
0084
2016/000016
2016NE/00/0050
000033/2013
0084
2016/000016
CPF/CNPJ 03.397.728/0001-97
2016NE/00/0050
000002771
000033/2013
0084
2016/000016
CPF/CNPJ 03.397.728/0001-97
Produto
000002771
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
10.000,0000
10.000,00
003
SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL
2016NE/00/0050
31/03/2016
11/04/2016
10.000,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
10.000,0000
10.000,00
004
29/04/2016
10/05/2016
10.000,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
10.000,0000
10.000,00
005
31/05/2016
14/06/2016
10.000,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
10.000,0000
10.000,00
006
30/06/2016
08/07/2016
10.000,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
10.000,0000
10.000,00
31/08/2016
10.000,00
004398
Produto
2016/000668
10/03/2016
Quantidade
30/06/2016
29/02/2016
004398
Produto
000002771
002
31/05/2016
CPF/CNPJ 03.397.728/0001-97
2016/000440
10.000,00
004398
Produto
000002771
Valor Total
29/04/2016
CPF/CNPJ 03.397.728/0001-97
2016/000365
Vr. Unitário
10.000,0000
004398
Produto
2016/000236
10.000,00
1,0000
31/03/2016
11/02/2016
004398
Produto
000002771
30/01/2016
Quantidade
CPF/CNPJ 03.397.728/0001-97
2016/000173
001
004398
008
31/08/2016
09/09/2016
10.000,00
004398
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
10.000,0000
10.000,00
Página 0016/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2016/000090
01/03/2016
000021/2016
0071
STORK SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA E IMAGEM 2016NE/00/0351
2016/000063
CPF/CNPJ 14.609.944/0001-75
Empenho
Produto
000002604
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA - FUNÇÕES:
001
01/03/2016
10/03/2016
Valor da A.F.
5.297,60
004488
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
3,0000
1.199,9000
3.599,70
2,0000
199,9000
399,80
8,0000
15,0000
120,00
IMPRIMIR, COPIAR, DIGITALIZAR - IMPRESSÃO: ATÉ 20 PPM EM PRETO-E-BRANCO, ATÉ 16 PPM EM CORES;
DIGITALIZAÇÃO: ATÉ 1200 X 1200 DPI; CÓPIA: ATÉ 600 DPI OTIMIZADOS (A PARTIR DE ENTRADA DE 300 DPI);
CONECTIVIDADE: 1 USB 2.0; TIPOS DE MÍDIA ACEITOS: PAPEL (BROCHURA, JATO DE TINTA, COMUM), PAPEL
FOTOGRÁFICO, ENVELOPES, ETIQUETAS, CARTÕES (DE FELICITAÇÕES), TRANSPARÊNCIAS; TAMANHOS DE MÍDIA
ACEITOS: CARTA, OFÍCIO, 10 X 15 CM (4 X 6 POL.), 13 X 18 CM (5 X 7 POL.), 20 X 25 CM (8 X 10 POL.) VOLTAGEM 110V.
000002356
MEMORIA RAM DDR3 4GB CARACTERISTICAS:CAPACIDADE: 4GBEMBALAGEM ESPECIAL EM BLISTER INTERFACE DE
MEMÓRIA: PC3-10600 DDR3SDRAM 1333MHZ
000000461
MOUSE ÓPTICO RESOLUÇÃO: 800 CPI
INTERFACE: USB 2.0
SENSOR: ÓPTICO
SISTEMA PLUG & PLAY
SCROLL ROLLER
- GARANTIA
12 MESES
000007033
PENDRIVE 16 GB
2,0000
69,9000
139,80
000007032
PENDRIVE 8 GB
4,0000
39,9000
159,60
000000463
PLACA DE REDE WIRELESS PCI WIRELESS (S/ FIO)
3,0000
89,9000
269,70
1,0000
199,9000
199,90
CARACTERÍSTICAS GERAIS
- PADRÕES: IEEE 802.11N, IEEE 802.11G
- TECNOLOGIA: WIRELESS N
- INTERFACE: PCI 2.0
- FAIXA DE FREQUÊNCIA WIRELESS: 2.4GHZ A 2.4835GHZ
- 150 MB/S
- LED'S: LINK/ACTIVITY
- CERTIFICAÇÕES: FCC CLASSE B, IC, WI-FI®
"
ITENS INCLUSOS:
"
01 GUIA RÁPIDO
"
01 CD C/ DRIVERS E UTILITÁRIOS
"
01 ANTENA DESTACÁVEL
"
01 PLACA PCI WIRELESS (PRODUTO)
"
GARANTIA
12 MESES
000004594
ROTEADOR WIRELESS 300MB TIPO DE CONEXÃO - WAN: PPPoE, IP dinâmico/estático, cliente VPN L2TP/PPTP e 802.1x
Página 0017/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2016/000090
01/03/2016
000021/2016
0071
STORK SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA E IMAGEM 2016NE/00/0351
2016/000063
CPF/CNPJ 14.609.944/0001-75
Empenho
001
01/03/2016
Valor da A.F.
10/03/2016
0,00
004488
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
89,9000
89,90
8,0000
39,9000
319,20
dinâmico/estático / Wireless: 802.11b, 802.11g e 802.11n até 300Mbps / LAN: 802.3 e 802.3u 10 ou 100Mbps. PADRÃO - 802.3,
802.3u, 802.11b, 802.11g e 802.11n. Velocidade de transmissão - Rede sem-fios 300Mbps / rede ethernet LAN/WAN 10/100Mbps.
PORTAS - 4 portas LAN e 1 porta WAN 10/100M auto-negociáveis MDI/MDIX. Segurança de dados, Wireless: QSS (Quick
Security Setup), criptografia WEP (64/128/152-bit), WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, TKIP/AES e listas de controle de acesso,
110V.
000007034
SWITCH 8 PORTAS Quantidade de portas: 8.
Padrão: IEEE 802.3,IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab e IEEE 802.3x.
Velocidade: Portas Rj45 10/100 mbps.
Certificados: CE, FCC, RoHS.
000000462
TECLADO USB ESPECIFICAÇÕES DO TECLADO
- TECLAS: 104
- IDIOMA: PADRÃO ABNT 2 BRASIL
- MECANISMOS DAS TECLAS: MENBRANA TÁCTIL DE ALTA QUALIDADE E DURAÇÃO
- CURSO DE ACIONAMENTO: 3,6 MM
- ALIMENTAÇÃO: 1.5 VDC (1 PILHA AA)
- CONSUMO DE ENERGIA: 6MA (TECLA PRESSIONADA)
- DIMENSÃO: 436 X 132.3 X20.5 MM
2016/000012
25/01/2016
000039/2015
0084
2015/000187
CARNEIRO E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ 08.396.956/0001-66
2015NE/00/0798
Produto
000006571
005
29/01/2016
16/02/2016
9.500,00
004680
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
9.500,0000
9.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS
RELACIONADAS COM A EMISSÃO DE SEFIPs E GFIPs.
2016/000013
26/01/2016
000039/2015
0084
2015/000187
CARNEIRO E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ 08.396.956/0001-66
2015NE/00/0798
Produto
000006571
006
29/01/2016
15/03/2016
9.500,00
004680
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
9.500,0000
9.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS
RELACIONADAS COM A EMISSÃO DE SEFIPs E GFIPs.
2016/000430
30/06/2016
000036/2016
0084
2016/000125
F J FERREIRA - ME
CPF/CNPJ 14.095.641/0001-81
2016NE/00/0794
Produto
000003003
SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO FORNECIMENTO DE INTERNET,
CONEXÃO EM LINK DEDICADO DE 5MBps PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
001
30/06/2016
14/07/2016
1.114,00
004763
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.114,0000
1.114,00
Página 0018/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000541
29/07/2016
000036/2016
0084
F J FERREIRA - ME
2016NE/00/0794
002
2016/000125
CPF/CNPJ 14.095.641/0001-81
12/08/2016
Valor da A.F.
1.114,00
004763
Produto
000003003
30/07/2016
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.114,0000
1.114,00
SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO FORNECIMENTO DE INTERNET,
CONEXÃO EM LINK DEDICADO DE 5MBps PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
154.993,69
Total da U.O.
2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000253
05/05/2016
000022/2016
0107
2016NE/00/0510
001
2016/000072
CPF/CNPJ 21.999.776/0001-37
10/05/2016
Valor da A.F.
24/06/2016
622,70
001232
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
101,50
000001617
5,0000
20,3000
000002810
JOELHO DE MOÇA
3,0000
21,3000
63,90
000001629
2,0000
5,4000
10,80
000001589
PÃO DE QUEIJO 25GR
2,0000
29,7000
59,40
000002809
PÃO DOCE 0,50G
2,0000
15,3000
30,60
000001482
PÃO FRANCÊS 0,50G
2,0000
11,8000
23,60
000002811
PÃO GOIANO
2,0000
19,4000
38,80
000004104
QUEIJO MINAS
2,0000
14,7000
29,40
000001607
REFRIGERANTE 2L
5,0000
6,9000
34,50
000002813
ROLITÊ
2,0000
21,3000
42,60
000001591
7,0000
26,8000
187,60
2016/000448
05/07/2016
000025/2016
0107
2016/000082
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
2016NE/00/0645
Produto
000000982
001
11/07/2016
12/07/2016
578,40
001233
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
30,0000
1,5000
45,00
30,0000
5,9500
178,50
2,0000
44,0000
88,00
000000985
DE 2 LITROS.
000000993
Página 0019/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000448
05/07/2016
000025/2016
0107
2016NE/00/0645
001
2016/000082
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
11/07/2016
Valor da A.F.
12/07/2016
0,00
001233
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
5,0000
1,4000
7,00
10,0000
3,4500
34,50
32,0000
4,2000
134,40
10,0000
1,4500
14,50
10,0000
1,4500
14,50
5,0000
12,4000
62,00
000001040
000001070
APROPRIADA.
000001075
000001086
000001088
000002629
2016/000036
29/01/2016
000009/2013
0109
2015/000294
DIVINA DAS GRACAS ALEXANDRE
CPF/CNPJ 052.371.916-73
2016NE/00/0087
Produto
000001767
2016/000091
000009/2013
0109
2015/000294
CPF/CNPJ 052.371.916-73
2016NE/00/0087
000009/2013
0109
2015/000294
CPF/CNPJ 052.371.916-73
Produto
000001767
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS
2016NE/00/0087
900,00
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
900,0000
900,00
002
29/02/2016
07/03/2016
900,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
900,0000
900,00
31/03/2016
11/02/2016
001527
Produto
2016/000178
29/01/2016
Quantidade
29/02/2016
000001767
001
001527
003
31/03/2016
08/04/2016
994,86
001527
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
994,8600
994,86
Página 0020/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000237
29/04/2016
000009/2013
0109
2016NE/00/0087
004
2015/000294
CPF/CNPJ 052.371.916-73
2016/000330
000009/2013
0109
2015/000294
CPF/CNPJ 052.371.916-73
2016NE/00/0087
000001767
000009/2013
0109
2015/000294
2016NE/00/0087
000009/2013
0109
2015/000294
2016NE/00/0087
000009/2013
0109
2015/000294
CPF/CNPJ 052.371.916-73
2016NE/00/0087
000001767
000026/2015
0110
2015/000268
INSTITUTO EIXO CULTURAL
CPF/CNPJ 09.337.829/0001-59
2016NE/00/0046
Valor Total
1,0000
994,8600
994,86
006
CONSULTORIA E ASSESSORIA DO SERVIÇO DE ICMS *Adequação da documentação às normas do IEPHA/MG para repasse
de ICMS Patrimônio Cultural para exercício de 2015/2017;
*Montagem e acompanhameto mensal para aumento de pontuação do ICMS Cultural, incluindo: Assessoria, Treinamento e
acompanhamento das atividades do setor de Patrimônio.
* Acompanhamento das atividades e capacitação do Conselho Municipal de Patrimônio;
*Assessoria e acompanhamento do Projeto de Educação Patrimonial;
* Inventário de Bens selecionados;
* Dossiês de Bens a serem tombados;
* Montagem de Relatórios;
* Montagem dos Quadros
* Assessoria aso Departamentos de Esporte e Turismo na Implantação de Políticas Públicas.
30/06/2016
06/07/2016
994,86
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
994,8600
994,86
007
29/07/2016
08/08/2016
994,86
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
994,8600
994,86
008
31/08/2016
09/09/2016
994,86
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
994,8600
994,86
001
07/03/2016
10/08/2016
2.500,00
004497
Produto
000003055
Vr. Unitário
29/01/2016
994,86
001527
Produto
2016/000018
10/06/2016
Quantidade
31/08/2016
31/05/2016
001527
Produto
000001767
005
29/07/2016
CPF/CNPJ 052.371.916-73
2016/000657
994,86
001527
Produto
000001767
Valor Total
994,8600
30/06/2016
CPF/CNPJ 052.371.916-73
2016/000534
Vr. Unitário
1,0000
001527
Produto
2016/000428
994,86
Quantidade
31/05/2016
Valor da A.F.
06/05/2016
001527
Produto
000001767
30/04/2016
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.500,0000
2.500,00
Página 0021/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000095
29/02/2016
000026/2015
0110
2016NE/00/0046
002
2015/000268
CPF/CNPJ 09.337.829/0001-59
13/07/2016
Valor da A.F.
2.500,00
004497
Produto
000003055
16/05/2016
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.500,0000
2.500,00
2016/000182
31/03/2016
000026/2015
0110
2015/000268
CPF/CNPJ 09.337.829/0001-59
2016NE/00/0046
Produto
000003055
003
16/05/2016
13/07/2016
2.500,00
004497
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.500,0000
2.500,00
2016/000275
16/05/2016
000037/2016
0110
2016/000110
THIAGO COSTA FIRME 07341549688
CPF/CNPJ 18.276.530/0001-22
2016NE/00/0568
001
30/05/2016
01/06/2016
930,00
004756
Quantidade
Vr. Unitário
000007119
Produto
PLACA EM AÇO INOX GRAVADA 400MMX400MM
1,0000
400,0000
Valor Total
400,00
000007120
PLACA EM AÇO INOX GRAVADA 530MMX400M
1,0000
530,0000
530,00
Total da U.O.
A.F.
Data
17.400,26
2610 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Valor da A.F.
Página 0022/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000637
23/08/2016
000060/2016
0118
SERGIO GOMES MACHADO-ME
2016NE/00/1037
001
2016/000188
CPF/CNPJ 04.083.399/0001-72
24/08/2016
Valor da A.F.
7.120,00
002057
Produto
000007368
24/08/2016
CONTRATAÇÃO DE RECEPCIONISTA - (masculino /feminino) devidamente uniformizados com terno e gravata, apto a trabalhar
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
15,0000
150,0000
2.250,00
06h00 (diária).
000007362
MÍDIA IMPRESSA – CONFECÇÃO DE CARTAZES FORMATO 1 (1,20X70CM) - papel couchê 120 grs, 04 cores com fotolito.
100,0000
5,8000
580,00
000007363
MÍDIA IMPRESSA – CONFECÇÃO DE CARTAZES FORMATO 2 (60X45CM), - papel couchê 120 grs, 04 cores com fotolito.
200,0000
3,4500
690,00
000007364
MÍDIA – DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS/INSERÇÕES EM RADIO FM - com cobertura regional.
150,0000
24,0000
3.600,00
2016/000647
30/08/2016
000060/2016
0118
2016/000188
SERGIO GOMES MACHADO-ME
CPF/CNPJ 04.083.399/0001-72
2016NE/00/1037
Produto
000007366
002
30/08/2016
30/08/2016
13.980,00
002057
ALIMENTAÇÃO PARA BANDAS E PRODUÇÃO, Porcionamento: A refeição deve ter peso final mínimo de aproximadamente 800
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
220,0000
21,5000
4.730,00
5,0000
150,0000
750,00
110,0000
50,0000
5.500,00
1,0000
3.000,0000
3.000,00
gramas, sendo: 240 gramas de arroz, 140 gramas de feijão, 220 gramas de carne e 200 gramas de guarnição.
Guarnição: purê de batata, angú, espaguete, virado de abobrinha, moranga ensopada, farofa enriquecida, talharim água e óleo,
inhame ensopado, creme de milho, virado de couve, vagem com ovos, batata palha, parafuso gratinado, batata baroa ensopada,
farofa de banana, canjiquinha, mandioca ensopada.
Tipos de carnes: Bovina: acém, alcatra, bisteca, contra filé, costela, coxão mole, cupim, lagarto, músculo, paleta, patim e picanha.
Suína: bisteca, lombo e pernil.
Frango: filé de peito, sobrecoxa e coxinha da asa.
Peixe: filé ou cubos de pescado que não contenham espinhos e ossos.
Salada: cenoura cozida e couve, beterraba com pepino, couve flor/tomate, milho com alface, vinagrete, cenoura ralada com
almeirão, salada verde, tomate com couve.
000007368
CONTRATAÇÃO DE RECEPCIONISTA - (masculino /feminino) devidamente uniformizados com terno e gravata, apto a trabalhar
06h00 (diária).
000007365
HOSPEDAGEM PARA BANDAS E PRODUÇÃO - através de apartamento, incluindo banheiro, televisão, ventilador e café da
manhã (diária).
000007369
SERVIÇO GERENCIAMENTO E PRODUÇÃO DO EVENTO - composto por 1 (um) produtor e 3 (três) coordenadores com 2 (dois)
veículos de 5 (cinco) lugares à disposição, 03 vans de no mínimo 12 (doze) lugares e abastecimento de camarim durante 03 (três)
dias.
2016/000636
23/08/2016
000060/2016
0118
2016/000188
BANDA GV BRASIL SHOWS LTDA-ME
CPF/CNPJ 12.761.795/0001-30
2016NE/00/1038
Produto
000007367
CONFECÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO – Baixo Impacto com protocolo junto ao Corpo de
001
24/08/2016
24/08/2016
19.150,00
003757
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.000,0000
3.000,00
30,0000
135,0000
4.050,00
1,0000
7.800,0000
7.800,00
Bombeiros
000007361
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, PORTÁTIL, - com montagem, manutenção diária e desmontagem, em
polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões mínimas de 1,16m de frente x 1,22m de fundo x 2,10 de altura,
composto de caixa de dejeto.
000006581
LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR MÓVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 KVA, - Locação de 02 (dois) grupos de
Página 0023/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000636
23/08/2016
000060/2016
0118
2016NE/00/1038
001
2016/000188
CPF/CNPJ 12.761.795/0001-30
24/08/2016
Valor da A.F.
24/08/2016
0,00
003757
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
4.300,0000
4.300,00
geradores móveis, com capacidade mínima de 250 KVA, trifásico, tensão 440/380/220/110 VAC, 60 Hz, disjuntor de proteção,
silencioso, para uso em shows, com técnico e abastecido.
000006582
LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE GRID - Locação de Gride: 80 metros de estrutura de alumínio especial Q-30 ou
similar de 1, 2, 3, e 4 metros, 16 box truss, 04 corner box, 04 dobradiças para box, 08 corner para Q 30; Parafusos/arruelas: 04
bases para Q 30 ou similar, 04 sleeves para Box, 04 sleeves para Q 30 ou similar; Talhas /Motores: 08 talhas manuais de 1
tonelada, 24 cintas de 1 tonelada; Acessórios: Fiação/Acessórios: cabos de AC compatíveis para ligação dos sistemas de
iluminação, distribuidores de energia, extensões, cabos de comando dimensionados para interligação dos equipamentos.
2016/000646
30/08/2016
000060/2016
0118
2016/000188
CPF/CNPJ 12.761.795/0001-30
2016NE/00/1038
Produto
000007360
002
30/08/2016
31/08/2016
36.320,00
003757
LOCAÇÃO DE TENDA TAMANHO 4MX4M - com 3 metros de pé direito, lona antichamas branca, formato “chapéu de bruxa”
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
4,0000
430,0000
1.720,00
4,0000
550,0000
2.200,00
1,0000
12.000,0000
12.000,00
1,0000
5.800,0000
5.800,00
1,0000
14.600,0000
14.600,00
(unidade).
000007359
LOCAÇÃO DE TENDA TAMANHO 6M X 6M - com 3 metros de pé direito, lona antichamas branca, formato “chapéu de bruxa”
(unidade).
000006574
LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO - Locação de um Palco profissional de alumínio em q30, duas águas no
tamanho mínimo 168m quadrados de piso sendo 14m de boca de sena x 10m fundo x 8m pé direito coberto em lona branca,
fechamento laterais e fundos, asa de PA, com 02 camarins, 4m x 4m, House Mix para mesa de PA, com no mínimo 60 metros de
fechamento e 30 metros de grade para contenção de público.
000006576
LOCAÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO - Iluminação para show: Mesa
Controladora: 01 mesa computadorizada com 2048 canais (Avolite Pearl 2008, GramMaLight Full Size ou similar); Dimmer: 36
canais de dimmer rack DMX ou similar com 4000 watts por canal, 12nais de Main power para Movings; Refletores: 48 refletores
PAR 64 Focos ou similar 1, 2 e 5; 16 refletores Locolight ou similar, 08 refletores elipsoidais ETC ou similar, 04 refletores Molefay
ou similar com 08 lâmpadas DWE ou similar; Movings/Intercons/Equipamentos DMX/Follow Spots: 10 movings heads DTS XR-9
ou similar, 04 movings heads Wash 575 ou similar, 03 pontos de intercon, 02 máquinas de fumaça ZR 33 ou similar; 02 canhões
seguidores de mínimo 1200 wats; 16 mini brut, 08 atomic.
000006575
LOCAÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO - Locação de Sonorização
Profissional: Mesa PA: 01 mesa analógica ou digital com 48 canais de entrada (Yamaha M7 CL, Yamaha DM 2000, Soundcraft
MH4, Allen Heath ML 5000 ou similar); Mesa Monitor: 01 mesa analógica ou digital com 48 canais de entrada, 12 auxiliares (Midas
Venice, Yamaha DM 2000, Yamaha M7 CL, Allen Heath ML 5000 ou similar); Sistema de PA: 12 caixas line array - 02 linhas de 06
elementos por linha (Adamson Y 10, JBL Vertec 4889, V dosc, EAW KF 760 ou similar), 16 caixas de subgrave com 2 alto falantes
de 18" cada (EAW SB 1000, Adamson T 21, JBL Vertec, Vdosc ou similar), amplificação compatível com o sistema de P.A (Lab
Gruppen, Crown, QSC, CrestÁudio ou similar), 04 talhas manuais de 1 tonelada cada com 08 metros de elevação, cintas e
acessórios; Drive Rack: 01 processador digital com 04 entradas e 12 saídas (Dolby Lake Contour, XTA 226 ou similar), 01
software de gerenciamento dos sistemas, 01 equalizador gráfico estéreo 31 bandas por canal (Klark Teknic, XTA, BSS ou similar),
01 analisador RTA (Klark Teknic ou similar), 01 microfone calibrado, 01 cd player, 01 md; Insert Rack PA: 08 canais de
Página 0024/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000646
30/08/2016
000060/2016
0118
2016NE/00/1038
002
2016/000188
CPF/CNPJ 12.761.795/0001-30
30/08/2016
Valor da A.F.
31/08/2016
0,00
003757
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
compressores limitares (dbx, Klark Teknic, BSS, Drawmer ou similar), 08 canais de noise gate (Klark Teknic, Drawmer, BSS ou
similar), 02 processadores de efeitos digitais (Yamaha SPX 990, Yamaha Pro R 3, Lexicon PCM 80, TC Electronic M 2000 ou
similar); Insert Rack Monitor: 08 canais de compressores limitares (dbx, Klark Teknic, BSS, Drawmer ou similar), 08 canais de
noise gate (Klark Teknic, Drawmer, BSS ou similar), 02 processadores de efeitos digitais (Yamaha SPX 990, Yamaha Pro R 3,
Lexicon PCM 80, TC Electronic M 2000 ou similar); Monitor: 12 monitores tipo spot com alto falantes de 12" ou 15" e drive (EAW
SM 222, SM 400, Clair, EV, Adamson ou similar), amplificação compatível com o sistema de monitor (Lab Gruppen, QSC, Crown,
Crest Audio, Carver ou similar); Side Fill: Side Fill Stéreo com 02 caixas array e 02 por lado (EAW KF 850. SB 850 ou similar),
amplificação compatível com o sistema de side fill (Lab Gruppen, QSC, Crown, Crest Áudio ou similar); Microfones: 24 microfones
Shure, SM 57, SM 58, SM 57 beta, SM 58, SM 81, SM 91, SM 98, Akg, C 451 EB, C 3000, C 414 EB, C 518, C 519, C 211, C 480
ou similar, Electrovoice. RE 209, RE 27, ND 408 ou similar, Sennheiser MD 421, MD 441, MD 409, 609 ou similar, Newman KM
185, KM 185 KM 105 ou similar, Audio Techinica AT 335, AT 4050 ou similar; Direct Box: 08 direct box (IMP 3, Klark Teknic, BSS,
Countryman ou similar); Equipamentos: Equipamentos Wireless: 02 microfones sem fio Shure UHF ou similar, distribuidor de
antenas Shure ou similar, baterias para alimentação dos equipamentos; Pedestais/Garras: 24 pedestais Boom ou similar, 06
garras LP ou similar; Multicabo: 01 multicabo analógico de 64 canais com 80 metros de comprimento, 02 sub snakers de 12
canais cada com multipinos, Back Line: 01 bateria completa (Tama, Yamaha, Pearl, Premier ou similar), 01 amplificador GK 800
RB ou similar com caixa com 01 falante de 15 e 01 caixa com 04 falantes de 10, 01 amplificador Fender Twin Reverb ou Jazz
Chorus 120 ou similar; Sistema: Sistema de AC Elétrica: 01 main power trifásico de 100 ampéres com chave seletora de voltagem,
02 distribuidores de energia trifásicos; PA e monitor, cabeamento dimensionado para atender as necessidades de energia dos
sistemas de PA monitor, aterramento geral dos sistemas.
2016/000633
23/08/2016
000055/2016
0118
2016/000196
PLANOS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME
CPF/CNPJ 22.416.018/0001-01
2016NE/00/1062
Produto
24/08/2016
Quantidade
000007376
2016/000634
001
APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - SHOW MUSICAL COM A DUPLA "BRUNO & BARRETO" NO DIA 27/08/2016.
23/08/2016
000056/2016
0118
2016/000198
LR PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME
CPF/CNPJ 08.936.394/0001-04
2016NE/00/1057
135.000,00
001
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000 135.000,0000
135.000,00
24/08/2016
24/08/2016
25.000,00
004796
Produto
000006586
25/08/2016
004795
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
25.000,0000
25.000,00
APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR FILIPE FANTIN, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2015, NA XV
CAVALGADA BENEFICENTE DE MENDES PIMENTEL.
2016/000635
23/08/2016
000061/2016
0118
2016/000199
DE PAULA PRODUCOES LTDA - EPP
CPF/CNPJ 07.506.295/0001-11
2016NE/00/1058
Produto
000007465
APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A DUPLA "DI PAULLO & PAULINO" NO DIA 26/08/2016, EM COMEMORAÇÃO
001
24/08/2016
25/08/2016
68.000,00
004797
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
68.000,0000
68.000,00
À XV CAVALGADA BENEFICENTE DE MENDES PIMENTEL.
Total da U.O.
304.570,00
Página 0025/0211
29/09/2016 - 17:00:23
2700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000015
26/01/2016
000057/2014
0142
HERMAFA CONSTRUTORA LTDA-ME
2014NE/00/0824
001
2014/000182
CPF/CNPJ 07.540.097/0001-74
2016/000150
000057/2014
0142
2014/000182
CPF/CNPJ 07.540.097/0001-74
2014NE/00/0824
000004609
000057/2014
0150
2016/000176
CPF/CNPJ 07.540.097/0001-74
2016NE/00/0921
000004609
000057/2014
0150
2016/000176
2016NE/00/0921
000057/2014
0142
2014/000182
2014NE/00/0824
000057/2014
0150
2016/000176
CPF/CNPJ 07.540.097/0001-74
2016NE/00/0921
000004609
000057/2014
0150
2016/000176
CPF/CNPJ 07.540.097/0001-74
2016NE/00/0921
000069/2015
0141
2015/000295
PAVER SYSTEMS PREST. DE SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO 2016NE/00/0445
CPF/CNPJ 01.392.348/0001-34
000041/2016
0616
2016/000149
CPF/CNPJ 01.392.348/0001-34
Produto
18.682,96
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
18.682,9600
18.682,96
002
01/08/2016
02/08/2016
21.384,50
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
21.384,5000
21.384,50
003
07/07/2016
08/07/2016
91.093,89
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
91.093,8900
91.093,89
003
11/08/2016
12/08/2016
20.313,53
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
20.313,5300
20.313,53
004
22/08/2016
24/08/2016
22.996,20
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
22.996,2000
22.996,20
001
20/06/2016
22/06/2016
15.488,40
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
15.488,4000
15.488,40
OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO NOS ESTÁDIO JURACÍ CASTÓRIO
15/07/2016
19/07/2016
004406
Produto
2016/000501
60.133,88
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL/MG
20/06/2016
000007060
60.133,8800
15/07/2016
004153
Produto
2016/000413
1,0000
001
22/08/2016
000004609
Valor Total
004153
Produto
2016/000632
60.133,88
Vr. Unitário
11/08/2016
21/03/2016
004153
Produto
000004609
18/03/2016
Quantidade
07/07/2016
CPF/CNPJ 07.540.097/0001-74
2016/000580
002
004153
Produto
000004609
24.971,76
01/08/2016
CPF/CNPJ 07.540.097/0001-74
2016/000548
Valor Total
24.971,7600
004153
Produto
2016/000543
Vr. Unitário
1,0000
15/07/2016
24.971,76
004153
Produto
2016/000496
Valor da A.F.
Quantidade
18/03/2016
27/01/2016
004153
Produto
000004609
26/01/2016
001
15/07/2016
20/07/2016
9.018,69
004406
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 0026/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2016/000501
15/07/2016
000041/2016
0616
2016/000149
CPF/CNPJ 01.392.348/0001-34
Empenho
2016/000528
000069/2015
0141
2015/000295
CPF/CNPJ 01.392.348/0001-34
000007060
000041/2016
0616
2016/000149
CPF/CNPJ 01.392.348/0001-34
000007241
000041/2016
0616
2016/000149
000069/2015
0141
2015/000295
000041/2016
0616
2016/000149
CPF/CNPJ 01.392.348/0001-34
000007241
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
23.232,6000
23.232,60
002
000031/2016
0145
2016/000098
ROBERT KENNEDY DE BASTOS 64207013334
CPF/CNPJ 14.445.841/0001-17
2016NE/00/0503
Produto
28/07/2016
01/08/2016
12.542,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
12.542,0000
12.542,00
003
11/08/2016
12/08/2016
10.974,25
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
10.974,2500
10.974,25
003
11/08/2016
12/08/2016
19.360,50
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
19.360,5000
19.360,50
004
26/08/2016
26/08/2016
20.380,75
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
20.380,7500
20.380,75
OBRA DE INSTALAÇÃO DE 400M² DE ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA
12/04/2016
23.232,60
004406
Produto
2016/000202
29/07/2016
Quantidade
26/08/2016
28/07/2016
004406
Produto
000007060
002
11/08/2016
CPF/CNPJ 01.392.348/0001-34
2016/000643
9.018,69
004406
Produto
000007241
Valor Total
9.018,6900
11/08/2016
CPF/CNPJ 01.392.348/0001-34
2016/000583
Vr. Unitário
004406
Produto
2016/000582
9.018,69
1,0000
27/07/2016
Valor da A.F.
004406
Produto
2016/000529
20/07/2016
Quantidade
27/07/2016
15/07/2016
004406
Produto
000007241
001
001
19/04/2016
29/04/2016
7.862,00
004742
Quantidade
Vr. Unitário
000007047
APITO
3,0000
30,0000
Valor Total
90,00
000007049
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO TAMANHO OFICIAL
5,0000
138,0000
690,00
000007054
JOGO DE CAMISAS PERSONALIZADO COM LOGOMARCA DO MUNICÍPIO, CONTENDO 17 CAMISAS, 17 CALÇÕES E 17
4,0000
1.200,0000
4.800,00
267,00
PARES DE MEIÃO CADA JOGO.
000007050
JOGO DE CAMISAS PARA ÁRBITRO
3,0000
89,0000
000007051
JOGO DE CARTÕES DISCIPLINARES, AMARELO E VERMELHO
3,0000
10,0000
30,00
000007053
MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DE 1°, 2° E 3° LUGARES
50,0000
4,9000
245,00
000007048
REDE DE CAMPO TAMANHO OFICIAL
1,0000
290,0000
290,00
000007052
TROFÉU PARA PREMIAÇÃO 1,3M
5,0000
290,0000
1.450,00
Página 0027/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000420
30/06/2016
000052/2016
0130
IRRIGA BARRA LTDA - ME
2016NE/00/0882
001
2016/000168
CPF/CNPJ 15.277.438/0001-99
ASPERSOR DE ÁGUA 3/4
000007320
FILTRO 3" - 50 M³/H
2016/000614
16/08/2016
000058/2016
0130
2016/000183
AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA
CPF/CNPJ 41.937.665/0001-03
2016NE/00/1063
2016/000615
GRAMA ESMERALDA - Grama em placas uniformes, bem enraizadas e isenta de pragas e doenças.
16/08/2016
000058/2016
0130
2016/000183
CPF/CNPJ 41.937.665/0001-03
2016NE/00/1063
000007358
16/08/2016
000058/2016
0130
2016/000183
CPF/CNPJ 41.937.665/0001-03
2016NE/00/1063
000007358
16/08/2016
000058/2016
0130
2016/000183
CPF/CNPJ 41.937.665/0001-03
2016NE/00/1063
000007358
25/08/2016
000065/2016
0148
2016/000200
EJ CAMPOS
CPF/CNPJ 14.476.341/0001-42
2016NE/00/1095
Valor Total
80,0000
3.360,00
1,0000
750,0000
750,00
001
19/08/2016
02/09/2016
4.650,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.000,0000
4,6500
4.650,00
002
19/08/2016
02/09/2016
4.650,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.000,0000
4,6500
4.650,00
003
19/08/2016
02/09/2016
4.650,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.000,0000
4,6500
4.650,00
004
19/08/2016
02/09/2016
4.650,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.000,0000
4,6500
4.650,00
001
29/08/2016
31/08/2016
7.900,00
004806
Produto
000007466
Vr. Unitário
42,0000
004794
Produto
2016/000642
Quantidade
004794
Produto
2016/000618
4.110,00
004794
Produto
2016/000616
Valor da A.F.
004794
Produto
000007358
14/07/2016
004775
Produto
000007319
01/07/2016
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
7.900,0000
7.900,00
ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTO DE MOTOCROSS NO MUNICÍPIO DE MENDES PIMENTEL/MG, NO DIA 28 DE
AGOSTO DE 2016.
409.045,91
Total da U.O.
2810 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000145
21/03/2016
000054/2014
0171
2016NE/00/0024
001
2015/000273
CPF/CNPJ 13.098.152/0001-10
Produto
000004573
21/03/2016
Valor da A.F.
22/03/2016
882,00
000493
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
21,0000
42,0000
882,00
Página 0028/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000600
16/08/2016
000054/2014
0171
2016NE/00/0024
002
2015/000273
CPF/CNPJ 13.098.152/0001-10
16/08/2016
Valor da A.F.
1.050,00
000493
Produto
000004573
16/08/2016
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
25,0000
42,0000
1.050,00
2016/000418
27/06/2016
000024/2016
0166
2016/000169
UNIAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME
CPF/CNPJ 00.814.490/0001-60
2016NE/00/0894
Produto
000000084
30/06/2016
30/06/2016
2.420,50
001248
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
8,0000
11,5000
92,00
10,0000
4,7500
47,50
50,0000
24,5000
1.225,00
ARGAMASSA DE CIMENTO ; COMPOSIÇÃO; AREIA QUARTZOSA, ADITIVOS E POLÍMEROS,PARA ASSENTAMENTO DE
PLACAS DE CERÂMICAS, USO EXTERNO, TIPO COLANTE AC II - CONFORME NBR 14081 EMBALADOS EM SACOS DE 20
KG
000000128
CIMENTO DE REJUNTE AGREGADOS MINERAIS, PIGMENTOS INORGÂNICOS, ADITIVO E POLÍMEROS, TIPO II
CONFORME NBR 14992, PARA JUNTAS DE 2 A 10MM ENTRE PLACAS CERÂMICAS, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO DE 1
KG
000000129
CIMENTO PORTILAND COMPOSTO CPII - Z ; COMPOSTO DE POZOLONA, COM RESISTÊNCIA DE 32 MPA, COM FAIXA DE
PORCENTAGEM EM PESO DE CLINQUER+SULF. DE CÁLCIO DE 94-76%, COM FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL
POZOLANICO DE 6- 14%, COM FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL CARBÔNICO DE 0-10%, EMBALAGEM EM SACOS
DE PAPEL TIPO "KRAFT"COM 50 KG
000000258
PISO DE CERÂMICA 37,5 X 37,5CM, PI-4
30,0000
13,9000
417,00
000000295
TELHA DE CERÂMICA TIPO COLONIAL
500,0000
0,7500
375,00
000000316
TIJOLOS CERÂMICO 9 X 20 X 25
550,0000
0,4800
264,00
2016/000431
30/06/2016
000036/2016
0171
2016/000126
E. SANTOS SOUZA - ME
CPF/CNPJ 06.316.834/0001-97
2016NE/00/0792
04/07/2016
11/07/2016
650,00
002523
Produto
000007145
001
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
650,0000
650,00
SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO FORNECIMENTO DE INTERNET, CONEXÃO
EM LINK DEDICADO DE 2 MBps, UM LINK DE 1 MBps PARA A ESCOLA MUNICIPAL OLIVEIRA JUSTINO, E UM LINK DE 1
MBps PARA A ESCOLA MUNICIPAL PADRE FRANCISCO VAN NOORT.
2016/000538
29/07/2016
000036/2016
0171
2016/000126
CPF/CNPJ 06.316.834/0001-97
2016NE/00/0792
Produto
000007145
002
08/08/2016
15/08/2016
650,00
002523
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
650,0000
650,00
2016/000661
31/08/2016
000036/2016
0171
2016/000126
CPF/CNPJ 06.316.834/0001-97
2016NE/00/0792
Produto
000007145
003
08/09/2016
19/09/2016
650,00
002523
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
650,0000
650,00
Página 0029/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000661
31/08/2016
000036/2016
0171
2016NE/00/0792
003
2016/000126
CPF/CNPJ 06.316.834/0001-97
08/09/2016
Valor da A.F.
19/09/2016
650,00
002523
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2016/000043
29/01/2016
000063/2013
0171
2016/000018
CPF/CNPJ 16.868.770/0001-90
2016NE/00/0052
Produto
000001768
001
01/02/2016
15/03/2016
1.000,00
004395
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.000,0000
1.000,00
2016/000102
29/02/2016
000063/2013
0171
2016/000018
CPF/CNPJ 16.868.770/0001-90
2016NE/00/0052
Produto
000001768
002
01/03/2016
11/04/2016
1.000,00
004395
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.000,0000
1.000,00
2016/000175
31/03/2016
000063/2013
0171
2016/000018
CPF/CNPJ 16.868.770/0001-90
2016NE/00/0052
Produto
000001768
003
31/03/2016
10/05/2016
1.000,00
004395
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.000,0000
1.000,00
2016/000364
31/05/2016
000063/2013
0171
2016/000018
CPF/CNPJ 16.868.770/0001-90
2016NE/00/0052
Produto
000001768
005
01/06/2016
12/07/2016
1.000,00
004395
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.000,0000
1.000,00
2016/000458
30/06/2016
000063/2013
0171
2016/000018
CPF/CNPJ 16.868.770/0001-90
2016NE/00/0052
Produto
000001768
006
01/07/2016
29/08/2016
1.000,00
004395
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.000,0000
1.000,00
Página 0030/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000396
14/06/2016
000033/2015
0168
ALVES & OLIVEIRA LTDA - ME
2016NE/00/0094
001
2015/000289
CPF/CNPJ 13.769.820/0001-94
07/07/2016
Valor da A.F.
12/07/2016
720,00
004416
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000004872
CILINDRO BROTHER
1,0000
140,0000
140,00
000006564
UNIDADE FUSORA
1,0000
580,0000
580,00
2016/000397
14/06/2016
000033/2015
0171
2015/000290
CPF/CNPJ 13.769.820/0001-94
2016NE/00/0095
2016/000037
000007/2014
0170
2016/000015
ROBSON BORGES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ 045.539.066-51
2016NE/00/0047
450,00
Vr. Unitário
Valor Total
5,0000
90,0000
450,00
001
29/01/2016
01/03/2016
3.187,50
004503
Produto
000003074
12/07/2016
Quantidade
ASSISTENCIA TÉCINICA EM MANUTENÇÃO DE COPIADORAS
29/01/2016
07/07/2016
004416
Produto
000006570
001
Valor Total
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.187,5000
3.187,50
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHAS, CRONOGRAMAS, MEMORIAIS TÉCNICOS,
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E ACOMPANHAEMNTO DE CONVÊNIOS.
2016/000093
29/02/2016
000007/2014
0170
2016/000015
CPF/CNPJ 045.539.066-51
2016NE/00/0047
Produto
000003074
002
29/02/2016
01/03/2016
3.187,50
004503
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.187,5000
3.187,50
2016/000180
31/03/2016
000007/2014
0170
2016/000015
CPF/CNPJ 045.539.066-51
2016NE/00/0047
Produto
000003074
003
31/03/2016
27/04/2016
3.187,50
004503
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.187,5000
3.187,50
2016/000239
29/04/2016
000007/2014
0170
2016/000015
CPF/CNPJ 045.539.066-51
2016NE/00/0047
Produto
000003074
004
01/07/2016
02/08/2016
3.187,50
004503
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.187,5000
3.187,50
2016/000542
29/07/2016
000044/2016
0170
2016/000170
CPF/CNPJ 045.539.066-51
2016NE/00/0950
Produto
000003074
001
29/07/2016
16/08/2016
3.350,00
004503
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.350,0000
3.350,00
Página 0031/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000415
17/06/2016
000026/2016
0166
MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
2016NE/00/0864
2016/000165
CPF/CNPJ 12.931.676/0001-88
27/06/2016
30/06/2016
Valor da A.F.
2.750,40
004741
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000000987
AGENDA PERMANENTE FORMATO 145 X 205 MM, 196 FOLHAS ; CAPA EM COURO SINTETICO, COR PRETA.
9,0000
31,0000
279,00
000002550
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO ; COM PORTA PINCEL ACOPLADO
2,0000
2,5000
5,00
000006615
BAMBOLÊ EM PLÁSTICO RESISTENTE COM DIÂMETRO DE 68CM
9,0000
5,5000
49,50
000001123
BARBANTE DE ALGODÃO 08 FIOS, ROLO C/ 200 GRAMAS
9,0000
2,5000
22,50
000001364
BOLA DE FUTSAL MATRIZADA COM 32 GOMOS, CONFECCIONADA EM PVC.
2,0000
80,0000
160,00
000006607
CANETA PARA TECIDO CORES VARIADAS CAIXA C/6 UNIDADES
2,0000
44,4000
88,80
000001443
ESTILETE DE PLASTICO, LARGO. ; MEDIDAS MÍNIMAS DE 15,5 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO POR 2,5CM DE
11,0000
4,3000
47,30
LARGURA, COM TRAVA DE SEGURANÇA DURANTE O CORTE EM PLÁSTICO (TRAVA DE PLÁSTICO DE ROSQUEAR),
RESISTENTE, COM LÂMINA DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA DE 18 MM
000001162
EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPATULA DE AÇO INOXIDÁVEL
2,0000
1,7000
3,40
000006612
JOGO DA MEMÓRIA ALFABETIZAÇÃO
5,0000
27,9000
139,50
000006617
JOGO DA MEMÓRIA MEIOS DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÃO COM 40 PEÇAS EM MDF
5,0000
27,9000
139,50
000006616
JOGO DA MEMÓRIA NUMERAIS E QUANTIDADES, COM 40 PEÇAS EM MDF
5,0000
27,9000
139,50
000006613
JOGO DE BOLICHE, KIT COM 06 PINOS
2,0000
84,9000
169,80
000006622
JOGO SEQUÊNCIA HISTÓRIA, COM 16 PEÇAS EM MDF DE 7X7CM CADA
2,0000
33,9000
67,80
000006618
JOGOS DE BLOCO LEGO PEDAGÓGICO COLORIDO COM 130 PÇS
2,0000
60,5000
121,00
000001374
JOGOS DE BLOCOS GRANDES LEGOS PEDAGOGICOS DE 500 PEÇAS.
2,0000
120,0000
240,00
000001361
JOGOS DE DOMINÓ EM MDF, CAIXA COM 28 MDF PEÇAS.
3,0000
27,9000
83,70
000001358
JOGOS DE MEMÓRIA EM MDF
2,0000
127,0000
254,00
000001370
JOGOS DE QUEBRA CABEÇA
4,0000
23,9000
95,60
000001375
JOGOS PEDAGOGICOS DE MONTAR DE MADEIRA
2,0000
56,5000
113,00
36,00
000006614
JOGOS PEGA VARETAS
000006609
PASTA PLÁSTICA ABA ELÁSTICO OFICIO 3CM ; CAPA PAPEL CARTÃO DUPLO 480 GRS, PLASTIFICADA.
6,0000
6,0000
20,0000
4,7000
000002579
94,00
PENDRIVE 8GB USB 2.0
5,0000
28,9000
144,50
000001371
PETECA CONFECCIONADA COM PENAS NATURAIS, BASE DE BORRACHA
3,0000
18,0000
54,00
000001389
TAPETE EMBORRACHDO ALFABETO/ NÚMERICO/ ANIMAIS.
1,0000
65,0000
65,00
000001648
TINTA GUACHE CORES VARIADAS FRASCO 250ML
20,0000
6,9000
138,00
2016/000276
16/05/2016
000037/2016
0171
2016/000111
CPF/CNPJ 18.276.530/0001-22
Produto
2016NE/00/0569
001
30/05/2016
01/06/2016
930,00
004756
Quantidade
Vr. Unitário
000007119
1,0000
400,0000
400,00
000007120
1,0000
530,0000
530,00
Total da U.O.
Valor Total
32.252,90
Página 0032/0211
29/09/2016 - 17:00:23
2821 - ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000155
24/03/2016
000023/2015
0189
CONSTRUTORA C & G LTDA-ME
2015NE/00/0803
003
2015/000100
CPF/CNPJ 07.586.443/0001-55
Quantidade
000003078
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESC. MUN. PE. FRANCISCO VAN NOORT.
14/04/2016
000023/2015
0189
2015/000100
CPF/CNPJ 07.586.443/0001-55
2015NE/00/0803
000003078
000023/2015
0189
2015/000100
CPF/CNPJ 07.586.443/0001-55
2015NE/00/0803
000003078
000023/2015
0189
2015/000100
CPF/CNPJ 07.586.443/0001-55
2015NE/00/0803
000003078
000023/2015
0189
2015/000100
CPF/CNPJ 07.586.443/0001-55
2015NE/00/0803
000003078
000010/2016
0181
2016/000035
NILMA BATISTA DIAS - ME
CPF/CNPJ 41.861.030/0001-70
2016NE/00/0300
39.888,00
1,0000
39.888,0000
39.888,00
005
16/06/2016
01/07/2016
10.854,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
10.854,0000
10.854,00
006
16/06/2016
08/07/2016
24.200,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
24.200,0000
24.200,00
007
30/08/2016
31/08/2016
16.900,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
16.900,0000
16.900,00
001
27/04/2016
04/05/2016
2.266,56
001211
Produto
000001495
20/04/2016
Valor Total
11/04/2016
14/04/2016
000993
Produto
2016/000198
102.436,80
Vr. Unitário
30/08/2016
Valor Total
000993
Produto
2016/000656
Vr. Unitário
1,0000 102.436,8000
Quantidade
16/06/2016
102.436,80
000993
Produto
2016/000412
004
16/06/2016
Valor da A.F.
000993
Produto
2016/000411
28/03/2016
000993
Produto
2016/000210
24/03/2016
ACHOCOLATADO EM PÓ - CONTENDO, CACAU, AÇÚCAR E LEITE EM PÓ, ESTABILIZANTE, AROMATIZANTES LECITINA
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
10,0000
9,5000
95,00
8,0000
4,2000
33,60
24,0000
12,7000
304,80
12,0000
12,4300
149,16
DE SOJA,ACONDICIONADO EM SACO PLÁTICO ATÓXICO PCTE DE 1KG. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR
COM A DATA DE ENTREGA. SENDO OBTIDAS POR MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIAS
TERROSAS, PARASITAS, DETRITOS DE ANIMAIS, CASCAS DE SEMENTES DE CACAU E OUTROS DETRITOS VEGETAIS,
ASPECTO, PÓ HOMOGÊNEO, COR PRÓPRIA, CHEIRO E SABOR CARACTERÍSTICO.
000001498
AMENDOIM INTEIRO TIPO ÚNICO, PRODUZIDO COM GRÃOS SELECIONADOS TIPO 1, SÃOS, ISENTOS DE SUJIDADES,
PARASITAS E LARVAS, EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA, TRANSPARENTE, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES, A CONTAR
DA DATA DA ENTREGA.
000001499
ARROZ TIPO 1 GRUPO BENEFICIADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 1, NO MÍNIMO DE 80% DE PESO
DE GRÃOS INTEIROS, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES, A CONTAR
DA DATA DA ENTREGA, EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA, TRANSPARENTE DE 5 KG.
000001496
AÇÚCAR CRISTAL SUPERIOR, LIVRE DE FERMENTAÇÃO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, ISENTO DE SUJIDADE,
PARASITOS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, CONTENDO NA ROTULAGEM TIPO E CLASSIFICAÇÃO,
Página 0033/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000198
11/04/2016
000010/2016
0181
2016NE/00/0300
001
2016/000035
CPF/CNPJ 41.861.030/0001-70
27/04/2016
Valor da A.F.
04/05/2016
0,00
001211
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
10,0000
13,8000
138,00
30,0000
1,9500
58,50
10,0000
3,2000
32,00
EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE ATÓXICA DE 5KG.
000001500
BISCOITO DOCE TIPO MARIA COMPOSIÇÃO BÁSICA DE FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL,
AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO, AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILIA, CARAMELO E FERMENTOS QUÍMICOS. EMBALAGENS
PRIMÁRIA EM PAPELÃO REFORÇADAS PESANDO 2KG E SECUNDÁRIA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO.VALIDADE
MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.
000001503
CANJIQUINHA AMARELA TIPO ÚNICO, PRODUZIDA COM GRÃOS SELECIONADOS, ISENTOS DE MATÉRIA TERROSA,
PARASITAS, LARVAS E SUJIDADES. EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE ATÓXICA DE 1KG.
000001474
CEBOLA AMARELA GRUPO I, CLASSE 03, CATEGORIA EXTRA, SEM DEFEITOS GRAVES (TALOS GROSSOS, BROTADOS,
PODRIDÃO, MOFADOS OU MANCHAS NEGRAS).
000001504
COLORAU (COLORÍFICO), EMBALAGEM 1KG. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.
2,0000
7,6000
15,20
000001505
EXTRATO DE TOMATE PREPARADO COM FRUTOS MADUROS E SÃOS, SEM PELE, SEM SEMENTE, CLASSE SIMPLES
4,0000
21,2000
84,80
40,0000
5,5500
222,00
10,0000
8,8000
88,00
40,0000
4,0300
161,20
40,0000
4,0000
160,00
80,0000
8,3500
668,00
5,0000
1,4800
7,40
12,0000
3,8500
46,20
3,0000
0,9000
2,70
CONCENTRADO, SUBSTÂNCIA SECO MENOS CLORETO DE SÓDIO, MÍNIMO DE 18% P/P, COLORAÇÃO VERMELHA,
CONSISTENTE, LIVRE DE IMPUREZAS PARASITAS, LARVAS E FERMENTAÇÕES, COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES, A
CONTAR DA DATA DA ENTREGA, LATA DE 4.100 KG.
000001508
FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO BENEFICIADO ANÃO, VARIEDADE CARIOQUINHA, TIPO I NOVO, TEOR MÁXIMO DE
IMPUREZA DE 2%, CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS, SÃOS, ISENTOS DE MATERIAIS TERROSOS, SUJIDADES E
MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPÉCIES, EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA DE 1KG, VALIDADE MÍNIMA DE 6
MESES, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.
000001517
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO EM VITAMINAS A E D, PRODUTO DE 1ª QUALIDADE, EMBALADOS
EM EMBALAGENS DE 400G, ATÓXICAS, RESISTENTES, COM SOLDA REFORÇADA QUE CONTENHAM DATA DE
FABRICAÇÃO E VALIDADE - PRODUTO COM NO MÍNIMO 06 MESES DE VALIDADE A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.
000001514
MACARRÃO TIPO CORTADO - MASSA ALIMENTÍCIA SECA, COR AMARELA, PRODUZIDO COM FARINHA DE TRIGO
ESPECIAL, MASSA COM OVOS E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, ISENTAS DE CORANTES, SUJIDADES E
PARASITAS, NÃO FERMENTADA OU RANÇOSA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE ATÓXICA DE 1KG.
000001513
MACARRÃO TIPO ESPAGUETE - MASSA ALIMENTÍCIA SECA, COR AMARELA, PRODUZIDO COM FARINHA DE TRIGO
000003079
MAÇÃ MADURA COM FRUTOS TAMANHO MÉDIO, LIMPOS, SEM SINAIS DE MOFO, PODRIDÃO OU AMASSADO.
000001515
MILHO DE CANJICA TIPO ÚNICO, PRODUZIDA COM GRÃOS SELECIONADOS, ISENTOS DE MATÉRIA TERROSA,
PARASITAS, LARVAS E SUJIDADES. EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE ATÓXICA CONTENDO 500G. VALIDADE
MÍNIMA DE 6 MESES, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.
000001522
OLEO DE SOJA REFINADO, OBTIDO DE UM ÚNICO VEGETAL, COM APRESENTAÇÃO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR
PECULIAR, ISENTO DE RANÇO E OUTRAS CARACTERÍSTICAS INDESEJÁVEIS, TIPO I, TEMPERATURA DE IGNIÇÃO
ACIMA DE 200ºC, FRASCO COM 900 ML, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA,
000001523
SAL REFINADO IODADO COM GRANULAÇÃO UNIFORME E CRISTAIS BRANCOS, COM NO MÍNIMO DE 98,5% DE
Página 0034/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000198
11/04/2016
000010/2016
0181
2016NE/00/0300
001
2016/000035
CPF/CNPJ 41.861.030/0001-70
27/04/2016
Valor da A.F.
04/05/2016
0,00
001211
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
CLORETO DE SÓDIO E COM DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE NO MÍNIMO 10MG E NO MÁXIMO DE 15 MG DE IODO POR
QUILO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL ESPECÍFICA, SEM IMPUREZAS E MATÉRIAS TERROSAS,
EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1KG, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.
2016/000199
11/04/2016
000010/2016
0180
2016/000034
CPF/CNPJ 41.861.030/0001-70
2016NE/00/0299
Produto
000001495
001
27/04/2016
12/05/2016
2.401,71
001211
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
20,0000
9,5000
190,00
15,0000
4,2000
63,00
24,0000
12,7000
304,80
12,0000
12,4300
149,16
20,0000
13,8000
276,00
30,0000
1,9500
58,50
10,0000
3,2000
32,00
000001498
DA DATA DA ENTREGA.
000001499
000001496
000001500
000001503
000001474
000001504
2,0000
7,6000
15,20
000001505
2,0000
21,2000
42,40
30,0000
5,5500
166,50
000001508
Página 0035/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000199
11/04/2016
000010/2016
0180
2016NE/00/0299
001
2016/000034
CPF/CNPJ 41.861.030/0001-70
27/04/2016
Valor da A.F.
12/05/2016
0,00
001211
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
20,0000
8,8000
176,00
30,0000
4,0300
120,90
30,0000
4,0000
120,00
000001517
000001514
000001513
000003079
60,0000
8,3500
501,00
000001522
25,0000
3,8500
96,25
5,0000
0,9000
4,50
30,0000
2,8500
85,50
000001523
000001526
SUCO DE CAJU CONCENTRADO CONCENTRADO; PARA SER DILUÍDO EM ÁGUA,COMPOSTO DE CORANTE NATURAL,
CONSERVANTE: BENZOATO DE SÓDIO E METABISSUFITO DE SÓDIO .E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS A SUA
COMPOSIÇÃO, QUALIDADE OBTIDA,DA FRUTA MADURA E SÃ, PROCESSAMENTO TECNOLÓGICO ADEQUADO
SUBMETIDO A TRATAMENTO QUE ASSEGURE SUA APRESENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO ATÉ O CONSUMO, COM
ASPECTO COR ,CHEIRO E SABOR PRÓPRIO EMBALAGEM 500ML; COM VALIDADE MÍNIMA DE 05 MESES A CONTAR DA
DATA DE ENTREGA.
2016/000373
08/06/2016
000010/2016
0180
2016/000034
CPF/CNPJ 41.861.030/0001-70
2016NE/00/0299
Produto
000001495
002
09/07/2016
15/07/2016
3.819,87
001211
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
15,0000
9,5000
142,50
15,0000
4,2000
63,00
000001498
Página 0036/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000373
08/06/2016
000010/2016
0180
2016NE/00/0299
002
2016/000034
CPF/CNPJ 41.861.030/0001-70
09/07/2016
Valor da A.F.
15/07/2016
0,00
001211
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
48,0000
12,7000
609,60
24,0000
12,4300
298,32
40,0000
13,8000
552,00
50,0000
1,9500
97,50
15,0000
3,2000
48,00
DA DATA DA ENTREGA.
000001499
000001496
000001500
000001503
000001474
000001504
4,0000
7,6000
30,40
000001505
6,0000
21,2000
127,20
50,0000
5,5500
277,50
20,0000
8,8000
176,00
60,0000
4,0300
241,80
60,0000
4,0000
240,00
000001508
000001517
000001514
000001513
000003079
80,0000
8,3500
668,00
000001515
10,0000
1,4800
14,80
Página 0037/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000373
08/06/2016
000010/2016
0180
2016NE/00/0299
002
2016/000034
CPF/CNPJ 41.861.030/0001-70
09/07/2016
Valor da A.F.
15/07/2016
0,00
001211
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
10,0000
1,5000
15,00
30,0000
3,8500
115,50
5,0000
0,9000
4,50
15,0000
4,6500
69,75
10,0000
2,8500
28,50
000001516
MILHO PARA PIPOCA EMBALAGEM DE PLÁSTICO RESISTENTE ATÓXICO, PESANDO 500 GRAMAS, E VALIDADE MÍNIMA
DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.
000001522
000001523
000001537
SALSICHA TIPO HOT DOG PREPARADA COM CARNES BOVINA/ SUÍNA, COM O MAXIMO DE 2 % DE AMIDO, ASPECTO
CARACTERÍSTICO, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS PARDACENTAS OU ESVERDEADAS, ODOR E SABOR PRÓPRIO, COM
ADIÇÃO DE ÁGUA OU GELO DE NO MÁXIMO 10% E ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE
ATÓXICA, CONTENDO EM SEU ROTULO: ESPÉCIE DO PRODUTO, EMBALAGEM, VALIDADE E PESO, DEVENDO SER
REGISTRADO JUNTO AO IMA OU SIF.
000001526
DATA DE ENTREGA.
2016/000374
08/06/2016
000010/2016
0180
2016/000034
CPF/CNPJ 41.861.030/0001-70
2016NE/00/0299
Produto
000001495
003
09/07/2016
13/07/2016
2.282,99
001211
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
10,0000
9,5000
95,00
5,0000
4,2000
21,00
24,0000
12,7000
304,80
000001498
DA DATA DA ENTREGA.
000001499
Página 0038/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000374
08/06/2016
000010/2016
0180
2016NE/00/0299
003
2016/000034
CPF/CNPJ 41.861.030/0001-70
09/07/2016
Valor da A.F.
13/07/2016
0,00
001211
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
18,0000
12,4300
223,74
20,0000
13,8000
276,00
40,0000
1,9500
78,00
15,0000
3,2000
48,00
000001496
000001500
000001503
000001474
000001504
5,0000
7,6000
38,00
000001508
30,0000
5,5500
166,50
9,0000
8,8000
79,20
40,0000
4,0300
161,20
40,0000
4,0000
160,00
000001517
000001514
000001513
000003079
60,0000
8,3500
501,00
000001515
10,0000
1,4800
14,80
10,0000
1,5000
15,00
25,0000
3,8500
96,25
000001516
MILHO PARA PIPOCA EMBALAGEM DE PLÁSTICO RESISTENTE ATÓXICO, PESANDO 500 GRAMAS, E VALIDADE MÍNIMA
DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.
000001522
Página 0039/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000374
08/06/2016
000010/2016
0180
2016NE/00/0299
003
2016/000034
CPF/CNPJ 41.861.030/0001-70
Valor da A.F.
13/07/2016
0,00
001211
Produto
000001523
09/07/2016
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
5,0000
0,9000
4,50
2016/000494
15/07/2016
000010/2016
0180
2016/000034
CPF/CNPJ 41.861.030/0001-70
2016NE/00/0299
Produto
000001495
004
20/07/2016
28/07/2016
2.996,46
001211
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
15,0000
9,5000
142,50
10,0000
4,2000
42,00
36,0000
12,7000
457,20
12,0000
12,4300
149,16
25,0000
13,8000
345,00
80,0000
1,9500
156,00
15,0000
3,2000
48,00
60,0000
5,5500
333,00
70,0000
4,0300
282,10
000001498
DA DATA DA ENTREGA.
000001499
000001496
000001500
000001503
000001474
000001508
000001514
Página 0040/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000494
15/07/2016
000010/2016
0180
2016NE/00/0299
004
2016/000034
CPF/CNPJ 41.861.030/0001-70
20/07/2016
Valor da A.F.
28/07/2016
0,00
001211
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
70,0000
4,0000
280,00
000001513
000003079
70,0000
8,3500
584,50
000001522
30,0000
3,8500
115,50
5,0000
0,9000
4,50
20,0000
2,8500
57,00
000001523
000001526
DATA DE ENTREGA.
2016/000250
05/05/2016
000022/2016
0200
2016/000073
CPF/CNPJ 21.999.776/0001-37
2016NE/00/0511
001
10/05/2016
Quantidade
Produto
000001615
BISCOITO DE POLVILHO 200 GR
000001617
30/05/2016
4.122,05
001232
Vr. Unitário
Valor Total
5,0000
5,5500
27,75
20,0000
20,3000
406,00
000001492
BROA DE FUBÁ
10,0000
22,1000
221,00
000001633
10,0000
19,1000
191,00
213,00
000002810
JOELHO DE MOÇA
10,0000
21,3000
000001629
5,0000
5,4000
27,00
000004107
MUSSARELA
2,0000
29,1000
58,20
000004106
PRESUNTO
2,0000
25,1000
50,20
000001589
PÃO DE QUEIJO 25GR
5,0000
29,7000
148,50
000002809
PÃO DOCE 0,50G
15,0000
15,3000
229,50
000001482
PÃO FRANCÊS 0,50G
15,0000
11,8000
177,00
000002811
PÃO GOIANO
5,0000
19,4000
97,00
000004104
QUEIJO MINAS
8,0000
14,7000
117,60
000001607
REFRIGERANTE 2L
25,0000
6,9000
172,50
Página 0041/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000250
05/05/2016
000022/2016
0200
2016NE/00/0511
001
2016/000073
CPF/CNPJ 21.999.776/0001-37
REFRIGERANTE DIET 2L
000002813
ROLITÊ
000001630
ROSCA DE LEITE 350G
000001591
000002812
000002814
2016/000129
14/03/2016
000010/2016
0181
2016/000035
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
2016NE/00/0302
0,00
Quantidade
Vr. Unitário
2,0000
6,9000
Valor Total
13,80
10,0000
21,3000
213,00
8,0000
5,5000
44,00
20,0000
26,8000
536,00
375,0000
2,4000
900,00
10,0000
27,9000
279,00
001
18/03/2016
21/03/2016
3.581,25
001233
Produto
000001468
Valor da A.F.
30/05/2016
001232
Produto
000001608
10/05/2016
ALHO NATURAL CALIBRE 5/6, SEM DEFEITOS GRAVES, (PODRIDÃO, MURCHOS E COM AUSÊNCIA DE PEDÚNCULO OU
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
10,0000
17,6000
176,00
40,0000
4,2000
168,00
15,0000
3,7500
56,25
30,0000
21,9000
657,00
20,0000
22,5000
450,00
20,0000
4,2000
84,00
DEFORMADOS) CATEGORIA EXTRA.
000001471
BATATA INGLESA LAVADA OU ESCOVADA, CLASSE MAIOR QUE 42 ATE 70 MM, SEM DEFEITOS GRAVES (PODRIDÃO
ÚMIDA, SECA, CORAÇÃO OCO OU NEGRO), APRESENTAÇÃO FIRME, INTEIRAS, DESPROVIDAS DE ODOR OU SABOR
ESTRANHO, SEM MATERIAL TERROSO OU SUJIDADE, LIVRES DE SUBSTANCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS, PARA USO
CULINÁRIO EM COZIMENTO.
000001501
BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL E/OU CREAM CRACKER, FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS E
LIMPAS, ISENTA DE MATÉRIAS TERROSAS, PARASITOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SERÃO
REJEITADOS BISCOITOS MAL COZIDOS, QUEIMADOS E DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS, NÃO
PODENDO APRESENTAR EXCESSO DE DUREZA E NEM SE APRESENTAR QUEBRADIÇO - EMBALAGEM PRIMARIA EM
PACOTES IMPERMEÁVEIS LACRADOS COM PESO LÍQUIDO DE 400 G COM DUPLA EMBALAGEM E EM EMBALAGEM
SECUNDÁRIA DE CAIXA DE PAPELÃO.
000001528
CARNE BOVINA MOÍDA (PATINHO), RESFRIADA, DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM
(ELIMINAÇÃO DOS EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEUROSES), A CARNE DEVERÁ SER MOÍDA NO DIA
DA ENTREGA E RESFRIADA ANTES DA MESMA. SEGUIR OS PADRÕES MICROBIOLÓGICOS ESTABELECIDOS PELA
RESOLUÇÃO RDC Nº12 DE 02/01/01 ANVISA/MS. A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVERÁ SER SACOS DE POLIETILENO
DE BAIXA DENSIDADE, ATÓXICO, LACRADO, RESISTENTE AO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, CONTENDO PESO
LÍQUIDO MÁXIMO DE 1KG (UM QUILO) POR EMBALAGEM. AS EMBALAGENS DEVEM SER IDENTIFICADAS COM O NOME
DO PRODUTO, DEVENDO SER REGISTRADO JUNTO AO IMA OU SIF.
000001529
CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE (CHÃ DE DENTRO) DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA SEM PELE, COM POUCA
GORDURA, SEM PELANCAS COM PESO MÉDIO DE 2 QUILOS CADA, ISENTAS DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS
ESTRANHAS AO PRODUTO QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS
NATURAIS (FÍSICA, QUÍMICA E ORGANOLÉPTICO), ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA, A VÁCUO,
CONTENDO EM SUA EMBALAGEM: ESPÉCIE DO PRODUTO; VALIDADE E PESO, DEVENDO SER REGISTRADO JUNTO AO
IMA OU SIF.
000001475
CENOURA VERMELHA SEPARADA POR TAMANHO E CATEGORIA, CLASSE ENTRE 18 A 22 CM, CATEGORIA EXTRA, SEM
Página 0042/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000129
14/03/2016
000010/2016
0181
2016NE/00/0302
001
2016/000035
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
18/03/2016
Valor da A.F.
21/03/2016
0,00
001233
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
20,0000
7,2000
144,00
15,0000
1,6500
24,75
1.500,0000
0,5500
825,00
80,0000
2,7000
216,00
200,0000
2,1800
436,00
15,0000
8,2000
123,00
15,0000
6,2500
93,75
DEFEITOS GRAVES (PODRIDÃO MOLE, DEFORMAÇÃO OMBROS VERDES OU ROXO, SEM DEFEITOS, LENHOSAS,
RACHADAS, DANOS MECÂNICOS, PODRIDÃO SECA, MURCHAS INJURIAS POR PRAGAS OU DOENÇAS), EMBALADAS EM
CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADA.
000001539
DOCE DE BANANA FABRICADO COM MATÉRIA PRIMA NÃO FERMETANDA ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS E
DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS. NÃO DEVERÁ CONTER ADIÇÃO DE ESSÊNCIAS, CORANTES NATURAIS OU
ARTIFICIAIS, CONSERVANTES OU EDULCORANTES,TABLETES DE 25 A 30G, EMBALAGEM PRIMÁRIA EM PAPEL
CELOFANE E SECUNDÁRIA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, EM PACOTE CONTENDO 900G. A EMBALAGEM DEVE ESTAR
INTACTA, E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 8 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
000001510
FUBÁ DE MILHO ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FÓLICO OBTIDO A PARTIR DE CEREAL LIMPO, DESGEMINADO,
SÃOS, ISENTOS DE MATÉRIA TERROSA E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM UMIDADE OU RANÇO,
EMBALAGEM DE 1KG, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.
000001532
IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS (INTEGRAL) SABOR MORANGO E SABOR SALADA DE - SABOR MORANGO E SABOR
SALADA DE FRUTAS(L): CLASSIFICAÇÃO/CARACTERÍSTICAS GERAIS: PRODUTO OBTIDO ATRAVÉS DE LEITE E/OU
LEITE RECONSTITUÍDO PADRONIZADO EM SEU CONTEÚDO DE GORDURAS, CULTIVO DE BACTÉRIAS LÁCTEAS E/OU
CULTIVO DE BACTÉRIAS LÁCTEAS ESPECÍFICAS. CONTENDO POLPA DE FRUTAS (MORANGO) E (SALADA DE FRUTAS).
ACIDEZ (G DE ÁCIDO LÁCTICO/ 100G DE 0,6 A 1,5). ISENTO DE CONTAMINAÇÕES, SUJIDADES, CORPOS ESTRANHOS;
EM FRASCOS PLÁSTICOS. NÃO SERÃO PERMITIDAS EMBALAGENS DANIFICADAS. O PRODUTO DEVERÁ SER
ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. VALIDADE NÃO SUPERIOR A 01 (UM) MÊS. EMBALAGEM:
FRASCOS OU SACOS PLÁSTICOS ATÓXICOS DE 120ML. DEVERÁ SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES DE ROTULAGEM DE
ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. TRANSPORTE: VEÍCULO EM CARROCERIA FECHADA E ISOTÉRMICO. OS
ENTREGADORES DEVERÃO ESTAR ADEQUADAMENTE UNIFORMIZADOS. AMOSTRA: DECLARAR MARCA E
APRESENTAR 02 AMOSTRAS: 01 SABOR MORANGO E 01 SABOR SALADA DE FRUTAS.
000001518
LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE 1L COM REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. VALIDADE MÍNIMA DE
3 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. TIPO A.
000001481
MELANCIA REDONDA CATEGORIA EXTRA GRAÚDA, PESANDO ENTRE 11 A 12 QUILOS A UNIDADE, SEM DEFEITOS
GRAVES (PODRIDÃO, DANOS PROFUNDOS, FRUTOS PASSADOS) SEM MANCHAS OU DEFORMAÇÃO.
000001534
PEITO DE FRANGO COM OSSO, SEM TEMPERO, CONGELADO COM ADIÇÃO DE ÁGUA DE NO MÁXIMO 8%, ASPECTO,
COR E CHEIRO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDO NEM PEGAJOSO, SEM MANCHA ESVERDEADA, COM AUSÊNCIA DE
SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; DEVERÁ SER REGISTRADO JUNTO AO IMA OU SIF, SER DE QUALIDADE, LIMPO
(SEM EXCESSO DE GORDURA E PELE), APRESENTAR APÓS O DESGELO CONSISTÊNCIA FIRME E COMPACTA,
COLORAÇÃO AMARELO PARDO, BRILHO E ODOR SUAVE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA,
CONTENDO EM SEU RÓTULO: ESPÉCIE DO PRODUTO, VALIDADE E PESO..
000001524
SARDINHA NO ÓLEO, EM CONSERVA, PREPARADA COM PESCADO FRESCO , LIMPO, EVISCERADO, COZIDO. IMERSA
EM ÓLEO COMESTÍVEL. ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE FOLHA DE FLANDRES ÍNTEGRO, RESISTENTE, VEDADO
HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 420G DE PESO LÍQUIDO DRENADO. A EMBALAGEM
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A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000129
14/03/2016
000010/2016
0181
2016NE/00/0302
001
2016/000035
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
18/03/2016
Valor da A.F.
21/03/2016
0,00
001233
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
25,0000
5,1000
127,50
DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL,
NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE
MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE
000001486
TOMATE PAULISTA COR SALADA, CLASSE OU CALIBRE MAIOR QUE 7 E MENOR QUE 8CM, SEM DEFEITOS (PODRIDÃO
E PODRIDÃO APICAL, PASSADO, QUEIMADO, DANOS PROFUNDOS OU POR GEADAS, DEFORMADOS, MANCHADOS,
IMATUROS OU OCADO), CATEGORIA EXTRA AA.
2016/000130
14/03/2016
000010/2016
0180
2016/000034
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
2016NE/00/0301
Produto
000001468
001
18/03/2016
21/03/2016
3.645,65
001233
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
10,0000
17,6000
176,00
30,0000
4,2000
126,00
20,0000
3,7500
75,00
25,0000
21,9000
547,50
25,0000
22,5000
562,50
15,0000
4,2000
63,00
000001471
000001501
000001528
000001529
IMA OU SIF.
000001475
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A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000130
14/03/2016
000010/2016
0180
2016NE/00/0301
001
2016/000034
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
18/03/2016
Valor da A.F.
21/03/2016
0,00
001233
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
30,0000
1,6500
49,50
1.800,0000
0,5500
990,00
100,0000
2,7000
270,00
80,0000
2,1800
174,40
20,0000
8,2000
164,00
15,0000
6,2500
93,75
20,0000
5,1000
102,00
000001510
000001532
000001518
000001481
000001534
000001524
000001486
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29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000130
14/03/2016
000010/2016
0180
2016NE/00/0301
001
2016/000034
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
18/03/2016
Valor da A.F.
21/03/2016
0,00
001233
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
35,0000
7,2000
252,00
000001539
2016/000219
27/04/2016
000010/2016
0180
2016/000034
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
2016NE/00/0301
Produto
000001468
002
28/04/2016
28/04/2016
2.803,05
001233
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
7,0000
17,6000
123,20
25,0000
4,2000
105,00
10,0000
3,7500
37,50
25,0000
21,9000
547,50
25,0000
22,5000
562,50
15,0000
4,2000
63,00
000001471
000001501
000001528
000001529
IMA OU SIF.
000001475
Página 0046/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000219
27/04/2016
000010/2016
0180
2016NE/00/0301
002
2016/000034
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
28/04/2016
Valor da A.F.
28/04/2016
0,00
001233
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
10,0000
7,2000
72,00
25,0000
1,6500
41,25
500,0000
0,5500
275,00
80,0000
2,7000
216,00
120,0000
2,1800
261,60
30,0000
8,2000
246,00
20,0000
6,2500
125,00
000001539
000001510
000001532
000001518
000001481
000001534
000001524
Página 0047/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000219
27/04/2016
000010/2016
0180
2016NE/00/0301
002
2016/000034
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
28/04/2016
Valor da A.F.
28/04/2016
0,00
001233
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
25,0000
5,1000
127,50
000001486
2016/000264
10/05/2016
000025/2016
0200
2016/000083
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
2016NE/00/0641
001
16/05/2016
17/05/2016
2.272,60
001233
Quantidade
Vr. Unitário
000003775
Produto
CAIXA DE ISOPOR 100L
1,0000
99,0000
Valor Total
99,00
000003777
CAIXA DE ISOPOR 80L
1,0000
80,0000
80,00
000001779
3,0000
3,4000
10,20
20,0000
1,5000
30,00
100,0000
5,9500
595,00
2,0000
44,0000
88,00
24,0000
1,9500
46,80
30,0000
12,2000
366,00
24,0000
3,3000
79,20
000000982
000000985
DE 2 LITROS.
000000993
000001041
000001044
000001046
Página 0048/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000264
10/05/2016
000025/2016
0200
2016NE/00/0641
001
2016/000083
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
Valor da A.F.
17/05/2016
0,00
001233
Produto
000001048
16/05/2016
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2,0000
3,2000
6,40
2,0000
17,0000
34,00
20,0000
1,4000
28,00
10,0000
3,4500
34,50
128,0000
4,2000
537,60
30,0000
1,3500
40,50
15,0000
5,3000
79,50
15,0000
1,4500
21,75
15,0000
1,4500
21,75
6,0000
12,4000
74,40
000002627
000001040
000001070
APROPRIADA.
000001075
000001077
000001811
SABÃO EM BARRAS - COMPOSIÇÃO BÁSICA CARBONATO DE SÓDIO, DIOXIDO DE TITÂNIO, GLICERINA; CORANTE E
OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; ESPECIFICAÇÕES PH 1%=11,5MAXIMO, ALCALINIDADE LIVRE: MÁXIMO
0,5%P/P; DE GLICERINA; NA COR AMARELA; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 5 (CINCO) UNIDADES DE 200
GRAMAS CADA, COM PESO TOTAL DE 1 (UM) QUILO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A CONTAR DA ENTREGA;
AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS.
000001086
000001088
000002629
2016/000284
16/05/2016
000025/2016
0200
2016/000133
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
Produto
2016NE/00/0652
001
17/05/2016
25/05/2016
760,80
001233
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 0049/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000284
16/05/2016
000025/2016
0200
2016NE/00/0652
001
2016/000133
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
Valor da A.F.
25/05/2016
760,80
001233
Produto
000001094
17/05/2016
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
50,0000
7,8000
390,00
12,0000
10,9000
130,80
30,0000
8,0000
240,00
litros000001823
PRODUTO.
000001092
2016/000309
24/05/2016
000010/2016
0181
2016/000035
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
2016NE/00/0302
Produto
000001468
002
25/05/2016
25/05/2016
2.414,10
001233
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
5,0000
17,6000
88,00
50,0000
4,2000
210,00
15,0000
3,7500
56,25
20,0000
21,9000
438,00
20,0000
22,5000
450,00
000001471
000001501
000001528
000001529
Página 0050/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000309
24/05/2016
000010/2016
0181
2016NE/00/0302
002
2016/000035
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
25/05/2016
Valor da A.F.
25/05/2016
0,00
001233
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
15,0000
4,2000
63,00
15,0000
7,2000
108,00
15,0000
1,6500
24,75
500,0000
0,5500
275,00
60,0000
2,7000
162,00
120,0000
2,1800
261,60
20,0000
8,2000
164,00
10,0000
6,2500
62,50
IMA OU SIF.
000001475
000001539
000001510
000001532
000001518
000001481
000001534
000001524
Página 0051/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000309
24/05/2016
000010/2016
0181
2016NE/00/0302
002
2016/000035
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
25/05/2016
Valor da A.F.
25/05/2016
0,00
001233
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
10,0000
5,1000
51,00
000001486
2016/000310
24/05/2016
000010/2016
0180
2016/000034
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
2016NE/00/0301
Produto
000001468
003
03/06/2016
06/06/2016
2.759,65
001233
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
5,0000
17,6000
88,00
30,0000
4,2000
126,00
20,0000
3,7500
75,00
25,0000
21,9000
547,50
25,0000
22,5000
562,50
000001471
000001501
000001528
000001529
Página 0052/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000310
24/05/2016
000010/2016
0180
2016NE/00/0301
003
2016/000034
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
03/06/2016
Valor da A.F.
06/06/2016
0,00
001233
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
15,0000
4,2000
63,00
25,0000
7,2000
180,00
15,0000
1,6500
24,75
500,0000
0,5500
275,00
80,0000
2,7000
216,00
130,0000
2,1800
283,40
25,0000
8,2000
205,00
10,0000
6,2500
62,50
IMA OU SIF.
000001475
000001539
000001510
000001532
000001518
000001481
000001534
000001524
Página 0053/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000310
24/05/2016
000010/2016
0180
2016NE/00/0301
003
2016/000034
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
03/06/2016
Valor da A.F.
06/06/2016
0,00
001233
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
10,0000
5,1000
51,00
000001486
2016/000492
15/07/2016
000010/2016
0180
2016/000034
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
2016NE/00/0301
Produto
000001468
004
18/07/2016
21/07/2016
3.120,75
001233
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
6,0000
17,6000
105,60
35,0000
4,2000
147,00
15,0000
3,7500
56,25
35,0000
21,9000
766,50
35,0000
22,5000
787,50
000001471
000001501
000001528
000001529
Página 0054/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000492
15/07/2016
000010/2016
0180
2016NE/00/0301
004
2016/000034
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
18/07/2016
Valor da A.F.
21/07/2016
0,00
001233
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
15,0000
4,2000
63,00
20,0000
1,6500
33,00
1.000,0000
0,5500
550,00
130,0000
2,1800
283,40
20,0000
8,2000
164,00
10,0000
6,2500
62,50
20,0000
5,1000
102,00
IMA OU SIF.
000001475
000001510
000001532
000001481
000001534
000001524
000001486
Página 0055/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000492
15/07/2016
000010/2016
0180
2016NE/00/0301
004
2016/000034
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
18/07/2016
Valor da A.F.
21/07/2016
0,00
001233
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2016/000493
15/07/2016
000010/2016
0180
2016/000034
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
2016NE/00/0301
Produto
000001468
005
18/07/2016
21/07/2016
3.010,05
001233
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
8,0000
17,6000
140,80
40,0000
4,2000
168,00
15,0000
3,7500
56,25
35,0000
21,9000
766,50
35,0000
22,5000
787,50
20,0000
4,2000
84,00
20,0000
1,6500
33,00
000001471
000001501
000001528
000001529
IMA OU SIF.
000001475
000001510
Página 0056/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000493
15/07/2016
000010/2016
0180
2016NE/00/0301
005
2016/000034
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
18/07/2016
Valor da A.F.
21/07/2016
0,00
001233
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.000,0000
0,5500
550,00
25,0000
2,1800
54,50
25,0000
8,2000
205,00
10,0000
6,2500
62,50
20,0000
5,1000
102,00
000001532
000001481
000001534
000001524
000001486
2016/000586
12/08/2016
000025/2016
0200
2016/000083
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
2016NE/00/0641
002
16/08/2016
19/08/2016
2.286,25
001233
Quantidade
Vr. Unitário
000003775
Produto
CAIXA DE ISOPOR 100L
1,0000
99,0000
Valor Total
99,00
000003777
CAIXA DE ISOPOR 80L
1,0000
80,0000
80,00
000001779
3,0000
3,4000
10,20
Página 0057/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000586
12/08/2016
000025/2016
0200
2016NE/00/0641
002
2016/000083
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
16/08/2016
Valor da A.F.
19/08/2016
0,00
001233
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
50,0000
1,5000
75,00
80,0000
5,9500
476,00
30,0000
1,9500
58,50
30,0000
12,2000
366,00
50,0000
3,3000
165,00
3,0000
3,2000
9,60
3,0000
17,0000
51,00
20,0000
1,4000
28,00
15,0000
3,4500
51,75
150,0000
4,2000
630,00
30,0000
1,3500
40,50
000000982
000000985
DE 2 LITROS.
000001041
000001044
000001046
000001048
000002627
000001040
000001070
APROPRIADA.
000001075
000001077
Página 0058/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000586
12/08/2016
000025/2016
0200
2016NE/00/0641
002
2016/000083
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
16/08/2016
Valor da A.F.
19/08/2016
0,00
001233
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
15,0000
5,3000
79,50
10,0000
1,4500
14,50
10,0000
1,4500
14,50
3,0000
12,4000
37,20
000001811
AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS.
000001086
000001088
000002629
2016/000587
12/08/2016
000025/2016
0200
2016/000133
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
2016NE/00/0652
Produto
000001094
002
16/08/2016
23/08/2016
1.441,60
001233
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
100,0000
7,8000
780,00
24,0000
10,9000
261,60
50,0000
8,0000
400,00
litros000001823
PRODUTO.
000001092
2016/000603
16/08/2016
000010/2016
0180
2016/000034
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
2016NE/00/0301
Produto
000001468
006
26/08/2016
01/09/2016
2.891,95
001233
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
10,0000
17,6000
176,00
50,0000
4,2000
210,00
000001471
Página 0059/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000603
16/08/2016
000010/2016
0180
2016NE/00/0301
006
2016/000034
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
26/08/2016
Valor da A.F.
01/09/2016
0,00
001233
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
20,0000
3,7500
75,00
25,0000
21,9000
547,50
25,0000
22,5000
562,50
20,0000
4,2000
84,00
25,0000
1,6500
41,25
1.000,0000
0,5500
550,00
000001501
000001528
000001529
IMA OU SIF.
000001475
000001510
000001532
Página 0060/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000603
16/08/2016
000010/2016
0180
2016NE/00/0301
006
2016/000034
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
26/08/2016
Valor da A.F.
01/09/2016
0,00
001233
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
115,0000
2,1800
250,70
25,0000
8,2000
205,00
10,0000
6,2500
62,50
25,0000
5,1000
127,50
000001481
000001534
000001524
000001486
2016/000604
16/08/2016
000010/2016
0180
2016/000034
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
2016NE/00/0301
Produto
000001518
007
23/08/2016
02/09/2016
1.715,00
001233
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
350,0000
4,9000
1.715,00
2016/000624
16/08/2016
000010/2016
0180
2016/000034
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
2016NE/00/0301
Produto
000001468
008
26/08/2016
06/09/2016
2.399,25
001233
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
5,0000
17,6000
88,00
30,0000
4,2000
126,00
000001471
Página 0061/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000624
16/08/2016
000010/2016
0180
2016NE/00/0301
008
2016/000034
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
Valor da A.F.
06/09/2016
0,00
001233
Produto
000001501
26/08/2016
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
20,0000
3,7500
75,00
25,0000
21,9000
547,50
25,0000
22,5000
562,50
15,0000
4,2000
63,00
15,0000
1,6500
24,75
500,0000
0,5500
275,00
000001528
000001529
IMA OU SIF.
000001475
000001510
000001532
Página 0062/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000624
16/08/2016
000010/2016
0180
2016NE/00/0301
008
2016/000034
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
26/08/2016
Valor da A.F.
06/09/2016
0,00
001233
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
36,0000
4,9000
176,40
120,0000
2,1800
261,60
15,0000
8,2000
123,00
15,0000
5,1000
76,50
000001518
000001481
000001534
000001486
2016/000371
31/05/2016
000024/2016
0200
2016/000158
CPF/CNPJ 00.814.490/0001-60
2016NE/00/0786
08/06/2016
08/07/2016
1.975,20
001248
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
149,00
000000508
FIO PARALELO 2 X 1,5 ROLO COM 100 METROS
1,0000
149,0000
000000520
LÂMPADA FLUORESCENTE 20W
25,0000
6,9000
172,50
000000521
LÂMPADA FLUORESCENTE 40W
49,0000
6,9000
338,10
000000546
REATOR ELETRONICO (1 X 20W) PARA 1 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 20W - ALTO FATOR DE POTENCIA - BIVOLT -
4,0000
19,9000
79,60
3,0000
20,0000
60,00
4,0000
26,5000
106,00
20,0000
29,0000
580,00
10,0000
49,0000
490,00
COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO
000000547
REATOR ELETRONICO (1 X 40W) PARA 1 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 40W - ALTO FATOR DE POTENCIA - BIVOLT COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO
000000548
REATOR ELETRONICO (2 X 20W) PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 20W - ALTO FATOR DE POTENCIA - BIVOLT COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO
000000550
REATOR ELETRONICO (2 X 40W) PARA LAMPADAS FLUORESCENTES DE 40W - ALTO FATOR DE POTENCIA - BIVOLT COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO
000000554
RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDA AUTOMÁTICO DE ILUMONAÇÃO EXTERNA , 220V / 1000W, RETARDO
AUTOMÁTICO INCORPORADO - COM BASE DE LIGAÇÃO AO COMANDO
2016/000070
15/02/2016
000070/2015
0215
2015/000254
CPF/CNPJ 21.710.298/0001-01
Produto
000000105
ÓLEO DIESEL COMUM
2016NE/00/0080
001
29/02/2016
14/03/2016
902,11
001774
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
172,9180
3,2500
561,98
Página 0063/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000070
15/02/2016
000070/2015
0215
2016NE/00/0080
001
2015/000254
CPF/CNPJ 21.710.298/0001-01
2016/000118
ÓLEO DIESEL S10
07/03/2016
000070/2015
0215
2015/000254
CPF/CNPJ 21.710.298/0001-01
2016NE/00/0080
Valor da A.F.
14/03/2016
0,00
001774
Produto
000003134
29/02/2016
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
101,5320
3,3500
340,13
002
09/03/2016
04/04/2016
9.618,42
001774
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000004726
1,0000
25,0000
25,00
000004724
ARLA 32 BALDE 20L
1,0000
75,0000
75,00
1,0000
20,0000
20,00
165,6270
3,2500
538,29
2.662,7250
3,3500
8.920,13
2,0000
20,0000
40,00
000000749
FLUIDO DE FREIO DOT 4
000000105
ÓLEO DIESEL COMUM
000003134
ÓLEO DIESEL S10
000000004
2016/000212
18/04/2016
000070/2015
0217
2016/000023
CPF/CNPJ 21.710.298/0001-01
2016NE/00/0082
001
19/04/2016
26/04/2016
15.606,47
001774
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000004726
6,0000
25,0000
150,00
000004724
ARLA 32 BALDE 20L
1,0000
75,0000
75,00
000000105
ÓLEO DIESEL COMUM
166,0050
3,2500
539,52
000003134
ÓLEO DIESEL S10
4.341,4770
3,3500
14.543,95
000002491
ÓLEO LUBRIFICANTE 15 W40 CI-4 BD
1,0000
258,0000
258,00
000000004
2,0000
20,0000
40,00
2016/000263
09/05/2016
000070/2015
0215
2015/000254
CPF/CNPJ 21.710.298/0001-01
2016NE/00/0080
003
16/05/2016
08/07/2016
15.377,03
001774
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000004726
2,0000
25,0000
50,00
000004735
ADITIVO PARA RADIADOR LT
1,0000
25,0000
25,00
2,0000
75,0000
150,00
281,8120
3,2500
915,89
4.172,5790
3,3500
13.978,14
1,0000
258,0000
258,00
000004724
ARLA 32 BALDE 20L
000000105
ÓLEO DIESEL COMUM
000003134
ÓLEO DIESEL S10
000002491
2016/000394
13/06/2016
000070/2015
0215
2015/000254
CPF/CNPJ 21.710.298/0001-01
Produto
2016NE/00/0080
004
16/06/2016
01/07/2016
Valor Total
13.670,49
001774
Quantidade
Vr. Unitário
000004726
3,0000
25,0000
Valor Total
75,00
000004724
ARLA 32 BALDE 20L
1,0000
75,0000
75,00
000000008
1,0000
20,0000
20,00
Página 0064/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000394
13/06/2016
000070/2015
0215
2016NE/00/0080
004
2015/000254
CPF/CNPJ 21.710.298/0001-01
ÓLEO DIESEL COMUM
000003134
ÓLEO DIESEL S10
000000004
2016/000464
06/07/2016
000070/2015
0215
2015/000254
CPF/CNPJ 21.710.298/0001-01
2016NE/00/0080
Valor da A.F.
01/07/2016
0,00
001774
Produto
000000105
16/06/2016
Quantidade
Vr. Unitário
119,4560
3,2500
388,23
3.902,1680
3,3500
13.072,26
2,0000
20,0000
40,00
005
12/07/2016
21/07/2016
Valor Total
16.160,61
001774
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000004726
4,0000
25,0000
100,00
000004724
ARLA 32 BALDE 20L
1,0000
75,0000
75,00
000003137
FILTRO LUBRIFICANTE PSL 655
1,0000
70,0000
70,00
000000749
FLUIDO DE FREIO DOT 4
4,0000
20,0000
80,00
000000008
1,0000
20,0000
20,00
000000105
ÓLEO DIESEL COMUM
000003134
ÓLEO DIESEL S10
122,1920
3,2500
397,12
4.436,5640
3,3500
14.862,49
000002491
2,0000
258,0000
516,00
000000004
2,0000
20,0000
40,00
2016/000653
31/08/2016
000020/2016
0181
2016/000064
JOSE DIAS DE FREITAS
CPF/CNPJ 243.853.366-87
2016NE/00/0441
Produto
000001467
001
14/09/2016
23/09/2016
431,20
001812
ABOBORA CABOTIÂ , DE PRIMEIRA QUALIDADE. TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, ISENTA DE ENFERMIDADES,
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
34,0000
2,8000
95,20
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL MADURA, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO
MANUSEIO E TRANSPORTE
000001487
ALFACE LISA FRESCA, CONSISTENCIA FIRME, FOLHAS SEM DEFORMAÇÃO (MOLHO).
30,0000
1,8000
54,00
000001494
FARINHA DE MANDIOCA - CRUA, GRUPO SECO, SUB-GRUPO FINA, CLASSE AMARELA, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA,
41,0000
6,0000
246,00
8,0000
4,5000
36,00
PARASITAS E LARVAS, SEM FERMENTAÇÃO OU RANÇO, SEM BOLORES E LEVEDURAS, EMBALAGEM PLÁSTICA
ATÓXICA TRANSPARENTE DE 1KG, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.
000001476
INHAME TIPO DEDO , RAIZ NA COR MARROM E FORMATO CILÍNDRICO, SEM DEFEITOS GRAVES, RACHADURAS,
INJÚRIAS POR PRAGAS OU DOENÇAS, MURCHOS OU PODRIDÃO, SEM ESCURECIMENTOS GRAVES OU DANOS
MECÂNICOS, TIPO EXTRA, EMBALADAS EM SACOLAS.
2016/000704
13/09/2016
000020/2016
0181
2016/000064
CPF/CNPJ 243.853.366-87
2016NE/00/0441
Produto
000001467
ABOBORA CABOTIÂ , DE PRIMEIRA QUALIDADE. TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, ISENTA DE ENFERMIDADES,
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL MADURA, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO
MANUSEIO E TRANSPORTE
002
14/09/2016
23/09/2016
49,60
001812
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
10,0000
2,8000
28,00
Página 0065/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000704
13/09/2016
000020/2016
0181
2016NE/00/0441
002
2016/000064
CPF/CNPJ 243.853.366-87
2016/000078
ALFACE LISA FRESCA, CONSISTENCIA FIRME, FOLHAS SEM DEFORMAÇÃO (MOLHO).
16/02/2016
000017/2016
0200
2016/000060
TEIXEIRA E CHAVES LTDA
CPF/CNPJ 21.339.965/0004-26
2016NE/00/0314
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
12,0000
1,8000
21,60
001
17/02/2016
Quantidade
000001119
APONTADOR DE LÁPIS COM RESERVATÓRIO
BORRACHA BRANCA, MACIA, Nº 40 CAIXA COM 40 UNIDADES
0,00
17/02/2016
7.901,40
002098
Produto
000001126
Valor da A.F.
23/09/2016
001812
Produto
000001487
14/09/2016
Vr. Unitário
Valor Total
60,0000
1,5000
90,00
2,0000
83,9000
167,80
000001544
BORRACHA PONTEIRA BRANCA, CAIXA COM 100 UNIDADES
4,0000
11,9500
47,80
000002551
CADERNO DE ARAME CAPA DURA 200 FOLHAS
200,0000
4,9500
990,00
10,0000
29,4000
294,00
5,0000
11,9000
59,50
000002575
CANETA MARCA TEXTO CAIXA C/ 12 UNIDADES
000001141
CLIPS NIQUELADO 2.0 ; FABRICADO COM ARAME NIQUELADO CAIXA COM 500 GRAMAS.
000001146
COLA BASTÃO, EMBALAGEM COM 10 GRAMAS.
15,0000
4,2500
63,75
000001147
COLA BRANCA, DE 90 GRAMAS À BASE DE PVA, CONSISTENTE E RESISTENTE À UMIDADE, COMPOSIÇÃO: POLÍMETRO
20,0000
1,9500
39,00
000001576
CORRETIVO LIQUIDO 18ML CX COM 12 UN.
3,0000
23,4000
70,20
000006520
E.V.A CORES VARIADAS, PCTE COM 10 UN.
10,0000
15,0000
150,00
VINÍLICO, TENSOATIVO E PLASTIFICANTE, ATÓXICO, COM BICO DOSADOR,
000006489
ENVELOPE PARDO 176X250MM CX
000001443
3,0000
17,9500
53,85
30,0000
1,9500
58,50
162,50
000002121
GRAMPEADOR TIPO ALICATE
000001593
GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6
000001190
LÁPIS PRETO Nº 02, ATÓXICO, CAIXA C/ 144 UNIDADES
000001195
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE ADESIVO, C/ 45 CM LARGURA, ROLO C/ 25 METRO
000001194
PAPEL FORMATO A4 ; TAMANHO 210 X 297MM, GRAMATURA 75G/M² ALCALINO, CAIXA CONTENDO 10 RESMAS COM 500
5,0000
32,5000
10,0000
5,5000
55,00
5,0000
24,9000
124,50
6,0000
87,0000
522,00
30,0000
136,4000
4.092,00
FOLHAS CADA. EM BALAGEM APROPRIADA CONTENDO INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E SELO DE
RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
000001324
PAPEL LAMINADO, CORES VARIADAS PACOTE C/ 20 FOLHAS
100,0000
0,9500
95,00
000001224
PAPEL MANILHA BRANCO, NAS MEDIDAS 67 X 96,5 CM A FOLHA.
100,0000
0,6500
65,00
100,0000
0,4500
45,00
30,0000
4,9500
148,50
000001225
PAPEL MANILHA PARDO, NAS MEDIDAS 67 X 96,5 CM A FOLHA
000002563
PASTA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO
000001637
PISTOLA PARA COLA QUENTE 7~7,5MM BIVOLT 8 WATTS, COM SELO DO INMETRO
000006987
REGISTRADOR RESINA PLÁSTICA COLORIDA (PASTA AZ) Forração externa e interna com resina plástica colorida. Bolsa porta
5,0000
17,9000
89,50
40,0000
7,9500
318,00
100,0000
1,0000
100,00
etiqueta. Olhal, cantoneiras, rado de metal. Apertador preto.
Para arquivar documentos em geral.Formato 350x280x70mm.
000001645
RÉGUA PLÁSTICA 30 CM
Página 0066/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000336
30/05/2016
000035/2016
0210
2016NE/00/0755
001
2016/000118
CPF/CNPJ 02.929.402/0001-09
06/06/2016
14/06/2016
Valor da A.F.
2.105,00
002151
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000002710
3,0000
55,0000
Valor Total
165,00
000002711
2,0000
80,0000
160,00
000006521
RECARGA CARTUCHO TONER XEROX 3125
2,0000
75,0000
150,00
000006527
RECARGA TONER PÓ BROTHER DCP-8152
9,0000
120,0000
1.080,00
000002662
10,0000
55,0000
550,00
2016/000337
30/05/2016
000035/2016
0210
2016/000118
CPF/CNPJ 02.929.402/0001-09
2016NE/00/0755
Produto
000002455
2016/000516
002
000035/2016
0210
2016/000118
CPF/CNPJ 02.929.402/0001-09
2016NE/00/0755
14/06/2016
1.000,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.000,0000
1.000,00
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES
26/07/2016
06/06/2016
002151
004
01/08/2016
16/08/2016
1.505,00
002151
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002710
Produto
4,0000
55,0000
220,00
000002711
1,0000
80,0000
80,00
000006527
5,0000
120,0000
600,00
000002662
11,0000
55,0000
605,00
2016/000687
31/08/2016
000035/2016
0210
2016/000118
CPF/CNPJ 02.929.402/0001-09
2016NE/00/0755
006
16/09/2016
27/09/2016
1.360,00
002151
Quantidade
Vr. Unitário
000002710
3,0000
55,0000
165,00
000002711
2,0000
80,0000
160,00
Produto
Valor Total
000006521
RECARGA CARTUCHO TONER XEROX 3125
3,0000
75,0000
225,00
000006527
4,0000
120,0000
480,00
000002662
6,0000
55,0000
330,00
2016/000215
14/04/2016
000038/2016
0200
2016/000114
ANG EQUIPAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ 18.330.373/0001-96
2016NE/00/0545
001
14/04/2016
20/04/2016
264,00
002540
Quantidade
Vr. Unitário
000007123
Produto
CONTATOR BIFASICO 220V
1,0000
95,0000
95,00
000007122
LUVA 1"
5,0000
8,0000
40,00
000007121
TUBO GALVANIZADO 1"X2,65X6M
1,0000
129,0000
129,00
2016/000216
14/04/2016
000038/2016
0210
2016/000115
CPF/CNPJ 18.330.373/0001-96
Produto
2016NE/00/0546
001
14/04/2016
Valor Total
20/04/2016
150,00
002540
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 0067/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000216
14/04/2016
000038/2016
0210
2016NE/00/0546
001
2016/000115
CPF/CNPJ 18.330.373/0001-96
2016/000156
MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
28/03/2016
000032/2015
0215
2016/000101
PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA-ME
CPF/CNPJ 03.833.952/0001-84
2016NE/00/0460
Valor da A.F.
20/04/2016
150,00
002540
Produto
000006585
14/04/2016
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
150,0000
150,00
29/03/2016
29/04/2016
6.678,45
003633
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000005716
BICO INJETOR COMPLETO VW 15.190-2009
4,0000
243,2900
973,16
000005728
CUBO DAS RODAS DIANTEIRA VW 15.190-2009
1,0000
558,0100
558,01
000005729
CUBO DAS RODAS TRASEIRA VW 15.190-2009
1,0000
590,7800
590,78
000005730
CUBO RODA DIANTEIRA C/ ROLAMENTO VW 15.190-2009
1,0000
843,9700
843,97
615,60
000005735
ESTICADOR CORRENTE VW 15.190-2009
2,0000
307,8000
000005738
FLEXÍVEL FREIO DIANTEIRO VW 15.190-2009
1,0000
55,6000
55,60
000005740
GRAMPO U FEIXO DE MOLAS VW 15.190-2009
6,0000
22,8400
137,04
000005752
LUVA DESLIZANTE VW 15.190-2009
2,0000
293,9000
587,80
000005754
MOLA MESTRE TRASEIRA VW 15.190-2009
1,0000
558,0700
558,07
000005773
ROLAMENTO EMBREAGEM VW 15.190-2009
1,0000
213,4700
213,47
000005775
ROLAMENTO RODA TRASEIRA VW 15.190-2009
2,0000
194,6100
389,22
000005776
SENSOR DE ACUMULO VW 15.190-2009
1,0000
353,4700
353,47
000005777
SENSOR DE VELOCIDADE VW 15.190-2009
1,0000
452,7600
452,76
000005778
SENSOR ROTAÇÃO VW 15.190-2009
1,0000
349,5000
349,50
2016/000157
28/03/2016
000032/2015
0222
2016/000102
CPF/CNPJ 03.833.952/0001-84
2016NE/00/0463
29/03/2016
04/04/2016
5.958,00
003633
Quantidade
Vr. Unitário
000005789
SERVIÇO DE FUNELARIA VW 15.190-2009
30,0000
59,5800
1.787,40
000005788
SERVIÇO DE MNAUTENÇÃO MECÂNICA VW 15.190-2009
50,0000
59,5800
2.979,00
Produto
Valor Total
000005790
SERVIÇO DE MOLAS VW 15.190-2009
10,0000
59,5800
595,80
000005791
SERVIÇO DE RETÍFICA VW 15.190-2009
10,0000
59,5800
595,80
2016/000158
28/03/2016
000032/2015
0215
2016/000101
CPF/CNPJ 03.833.952/0001-84
Produto
2016NE/00/0461
29/03/2016
29/04/2016
2.796,70
003633
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000005691
CUBO RODA DIANTEIRA IVECO DAILY 45S16
1,0000
679,2600
679,26
000005693
ROLAMENTO RODA TRASEIRA IVECO DAILY 45S16
2,0000
279,2400
558,48
000005675
SENSOR DE VELOCIDADE IVECO DAILY 45S16
1,0000
755,6700
755,67
000005681
SENSOR ROTAÇÃO IVECO DAILY 45S16
1,0000
363,3900
363,39
000005689
VÁLVULA TERMOSTATO IVECO DAILY 45S16
1,0000
439,9000
439,90
Página 0068/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000159
28/03/2016
000032/2015
0222
2016NE/00/0464
2016/000102
CPF/CNPJ 03.833.952/0001-84
29/03/2016
05/04/2016
Valor da A.F.
5.738,00
003633
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000005701
SERVIÇO DE MOLAS IVECO DAILY 45S16
20,0000
57,3800
Valor Total
1.147,60
000005699
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA IVECO DAILY 45S16
30,0000
57,3800
1.721,40
000005698
SERVIÇO MANUTENÇÃO MACÂNICA IVECO DAILY 45S16
30,0000
57,3800
1.721,40
000005700
SERVIÇO MANUTENÇÃO RETÍFICA IVECO DAILY 45S16
20,0000
57,3800
1.147,60
2016/000160
28/03/2016
000032/2015
0215
2016/000101
CPF/CNPJ 03.833.952/0001-84
2016NE/00/0462
29/03/2016
05/04/2016
10.238,07
003633
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000006354
BICO INJETOR COMPLETO IVECO CITYCLASS 70C17
4,0000
1.255,5000
Valor Total
5.022,00
000006359
BRAÇO SUPEIROR BARRA DE TORÇÃO IVECO CITYCLASS 70C17
1,0000
1.338,0000
1.338,00
000006360
BRONZINA FIXA IVECO CITYCLASS 70C17
1,0000
446,0000
446,00
000006361
BRONZINA MÓVEL IVECO CITYCLASS 70C17
1,0000
349,0700
349,07
000006366
BUCHA PONTA ESTABILIZADOR IVECO CITYCLASS 70C17
000006367
CARTER MOTOR IVECO CITYCLASS 70C17
10,0000
17,4500
174,50
1,0000
630,1700
630,17
000006371
EIXO EXCENTRICO IVECO CITYCLASS 70C17
1,0000
465,3600
465,36
000006372
ELEMENTO BOMBA ALTA IVECO CITYCLASS 70C17
2,0000
542,9200
1.085,84
000006376
JOGO ANEL SEGMENTO IVECO CITYCLASS 70C17
1,0000
727,1300
727,13
2016/000161
28/03/2016
000032/2015
0222
2016/000102
CPF/CNPJ 03.833.952/0001-84
2016NE/00/0465
29/03/2016
10/05/2016
4.653,60
003633
Quantidade
Vr. Unitário
000006410
Produto
SERVIÇO DE MOLAS IVECO CITYCLASS 70C17
20,0000
58,1700
Valor Total
1.163,40
000006411
SERVIÇO DE RETÍFICA IVECO CITYCLASS 70C17
20,0000
58,1700
1.163,40
000006412
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA IVECO CITYCLASS 70C17
10,0000
58,1700
581,70
000006408
SERVIÇO MANUTENÇÃO MECÂNICA IVECO CITYCLASS 70C17
30,0000
58,1700
1.745,10
2016/000607
12/08/2016
000032/2015
0215
2016/000101
CPF/CNPJ 03.833.952/0001-84
Produto
2016NE/00/1078
17/08/2016
24/08/2016
16.972,91
003633
Quantidade
Vr. Unitário
000005704
1ª MOLA SUSPENSÃO TRASEIRA VW 15.190-2009
2,0000
481,6100
963,22
000005706
2ª MOLA SUSPENSÃO TRASEIRA VW 15.190-2009
2,0000
426,9500
853,90
000005711
ABRAÇADEIRA NILON VW 15.190-2009
000005714
BARRA TORÇÃO VW 15.190-2009
Valor Total
10,0000
0,9900
9,90
1,0000
1.419,9900
1.419,99
6.804,04
000005717
BOMBA ALTA VW 15.190-2009
1,0000
6.804,0400
000005731
CUBO RODA TRASEIRA C/ ROLAMENTO VW 15.190-2009
1,0000
943,2600
943,26
000005736
FAROL DIANTEIRO LADO DIREITO VW 15.190-2009
1,0000
449,7800
449,78
000005737
FAROL DIANTEIRO LADO ESQUERDO VW 15.190-2009
1,0000
449,7800
449,78
Página 0069/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000607
12/08/2016
000032/2015
0215
2016NE/00/1078
2016/000101
CPF/CNPJ 03.833.952/0001-84
17/08/2016
Valor da A.F.
24/08/2016
0,00
003633
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000005739
FLEXÍVEL HIDRÁULICO VW 15.190-2009
2,0000
95,3200
Valor Total
190,64
000005753
MOLA MESTRE DIANTEIRA VW 15.190-2009
1,0000
564,0200
564,02
000005755
MOTOR DE PARTIDA COMPLETO VW 15.190-2009
1,0000
1.242,2400
1.242,24
000005761
PAPEL DO TACÓGRAFO VW 15.190-2009
4,0000
124,1300
496,52
000005763
PARAFUSO RODA TRASEIRA VW 15.190-2009
10,0000
25,8200
258,20
000005764
PATIM FIXAÇÃO CORRENTE VW 15.190-2009
1,0000
389,2200
389,22
000005779
SUPORTE DE MOLAS VW 15.190-2009
2,0000
243,2900
486,58
000005782
TANQUE COMBUSTÍVEL VW 15.190-2009
1,0000
647,3700
647,37
000005785
TUBULAÇÃO COMBUSTÍVEL VW 15.190-2009
1,0000
448,7900
448,79
000005786
VÁLVULA BOMBA ALTA VW 15.190-2009
1,0000
355,4600
355,46
2016/000608
12/08/2016
000032/2015
0222
2016/000102
CPF/CNPJ 03.833.952/0001-84
2016NE/00/1077
16/08/2016
08/09/2016
4.766,40
003633
Quantidade
Vr. Unitário
000005789
Produto
SERVIÇO DE FUNELARIA VW 15.190-2009
20,0000
59,5800
1.191,60
000005788
50,0000
59,5800
2.979,00
000005790
10,0000
59,5800
595,80
2016/000214
18/04/2016
000020/2016
0181
2016/000064
CREUDINICIA JOSUE DA SILVA
CPF/CNPJ 058.273.306-55
2016NE/00/0444
19/04/2016
25/04/2016
2.519,26
003651
Produto
000001473
001
Valor Total
BISCOITO DE POLVILHO - INGREDIENTES: POLVILHO, OVOS E ÓLEO. EMBALAGENS: PLÁSTICAS DE 500 A 1000 GRS.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
26,0000
20,0000
520,00
10,0000
15,0000
150,00
32,0000
18,0000
576,00
10,0000
15,0000
150,00
33,3300
23,5000
783,26
16,0000
15,0000
240,00
CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E DATA DE VALIDADE.
000001472
BISCOITO DOCE CASEIRO (SABORES VARIADOS TIPO QUEBRA-QUEBRA, NATA, AMENDOIM, CANELA, SAL AMONÍACO).
INGREDIENTES: TRIGO, OVOS, LEITE, POLVILHO, AÇÚCAR, MARGARINA E FERMENTO. EMBALAGENS: PLÁSTICAS DE
500 A 1000 GRS. CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E DATA DE VALIDADE.
000001491
BOLO CASEIRO COMPOSIÇÃO BÁSICA DE FARINHA DE TRIGO,MARGARINA, SAL, AÇÚCAR, AMIDO E FERMENTOS
QUÍMICOS. EMBALAGENS PRIMÁRIA EM PAPELÃO REFORÇADAS PESANDO 2KG E SECUNDÁRIA EM PLÁSTICO
POLIPROPILENO.VALIDADE MÍNIMA DE 2 DIAS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.
000001492
BROA DE FUBÁ , COMPOSIÇÃO BÁSICA DE FARINHA DE TRIGO, FUBÁ, GORDURA MARGARINA, SAL, AÇÚCAR
INVERTIDO E FERMENTOS QUÍMICOS. EMBALAGENS PRIMÁRIA EM PAPELÃO REFORÇADAS PESANDO 2KG E
SECUNDÁRIA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO. VALIDADE MÍNIMA DE 2 DIAS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.
000001477
DOCE CASEIRO , SABORES VARIADOS TIPO: ABÓBORA COM COCO, MAMÃO COM COCO E RAPADURA. EM PEDAÇOS.
PRODUZIDO COM PRODUTOS NATURAIS ,SÃOS. EMBALAGENS INDIVIDUAL EM PLÁSTICO RESISTENTES, CONTENDO
DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, ROTULAGEM NUTRICIONAL. BOA QUALIDADE.
000001493
POLPA DE FRUTA NATURAL SABORES VARIADOS, BOMBONA COM 01 KG. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO
PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E CAPACIDADE, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA
Página 0070/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000214
18/04/2016
000020/2016
0181
2016NE/00/0444
001
2016/000064
CPF/CNPJ 058.273.306-55
19/04/2016
Valor da A.F.
25/04/2016
0,00
003651
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
10,0000
10,0000
100,00
CNNPA. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE.
000007035
PÃO DOCE CASEIRO 40G , COM MIOLO BRANCO E CASCA COR DOURADA E HOMEGÊNEA, ACONDICIONADO EM
EMBALAGEM DE POLIETILENO RESISTENTE E ATÓXICO, COM 10 UNIDADES CADA, CONTENDO NA EMBALAGEM A
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, DATA DA EMBALAGEM, PESO LÍQUIDO.
VALIDADE MÍNIMA DE 05 (CINCO) DIAS A CONTAR NO ATO DA ENTREGA.
2016/000274
16/05/2016
000020/2016
0181
2016/000064
CPF/CNPJ 058.273.306-55
2016NE/00/0444
Produto
000001473
002
18/05/2016
01/06/2016
2.328,30
003651
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
9,0000
20,0000
180,00
28,0000
18,0000
504,00
2,0000
15,0000
30,00
43,8000
23,5000
1.029,30
39,0000
15,0000
585,00
000001491
000001492
000001477
000001493
2016/000401
17/06/2016
000020/2016
0181
2016/000064
CPF/CNPJ 058.273.306-55
2016NE/00/0444
Produto
000001473
003
22/06/2016
01/07/2016
1.863,00
003651
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
18,0000
20,0000
360,00
35,8000
15,0000
537,00
8,0000
18,0000
144,00
12,0000
23,5000
282,00
000001472
000001491
000001477
Página 0071/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000401
17/06/2016
000020/2016
0181
2016NE/00/0444
003
2016/000064
CPF/CNPJ 058.273.306-55
22/06/2016
Valor da A.F.
01/07/2016
0,00
003651
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
36,0000
15,0000
540,00
000001493
2016/000557
05/08/2016
000020/2016
0181
2016/000064
CPF/CNPJ 058.273.306-55
2016NE/00/0444
Produto
000001473
004
08/08/2016
08/08/2016
2.075,80
003651
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
25,0000
20,0000
500,00
20,0000
15,0000
300,00
8,0000
18,0000
144,00
34,0000
15,0000
510,00
19,8000
23,5000
465,30
9,1000
15,0000
136,50
2,0000
10,0000
20,00
000001472
000001491
000001492
000001477
000001493
000007035
2016/000638
23/08/2016
000020/2016
0181
2016/000064
CPF/CNPJ 058.273.306-55
2016NE/00/0444
Produto
000007035
005
26/08/2016
06/09/2016
255,00
003651
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
25,5000
10,0000
255,00
Página 0072/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000638
23/08/2016
000020/2016
0181
2016NE/00/0444
005
2016/000064
CPF/CNPJ 058.273.306-55
Quantidade
25/04/2016
000020/2016
0181
2016/000064
DANIEL CASSIANO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ 809.628.906-34
2016NE/00/0442
255,00
001
Vr. Unitário
27/04/2016
Valor Total
06/05/2016
456,10
003697
Produto
000001469
Valor da A.F.
06/09/2016
003651
Produto
2016/000217
26/08/2016
BANANA PRATA , PESO MÉDIO: 70G ORIGINÁRIO DE PLANTA SADIA, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
120,0000
3,0000
360,00
FRESCA, TER ATINGIDO O GRAU MÁXIMO DE TAMANHO, AROMA, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS DAS VARIEDADES,
COM GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E O
ARMAZENAMENTO, PERMANECENDO ADEQUADAS PARA O CONSUMO MEDIATO E IMEDIATO. SEM LESÕES
PROVOCADAS POR INSETOS, DOENÇAS OU MECÂNICAS, NÃO CONTER SUBSTÂNCIA TERROSA, SUJIDADES OU
CORPOS ESTRANHOS ADERENTES À SUPERFÍCIE DA CASCA, ESTAREM ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL,
AROMA E SABOR ESTRANHOS, ESTAREM LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES. NÃO EMPEDRADA, TAMANHO
MÉDIO E UNIFORME. QUANTO ÀS CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, DEVERÁ OBEDECER LEGISLAÇÃO CABÍVEL.
000001488
CEBOLINHA VERDE , FOLHAS COM CONSISTÊNCIA FIRME E SEM DEFORMAÇÕES (MOLHO)
3,0000
1,2000
3,60
000001489
COUVE , FOLHAS VERDES, FIRMES, SEM SINAIS DE DEFORMAÇÃO (MOLHO).
15,0000
2,0000
30,00
000001480
MANDIOCA , SEPARADA POR LOTES HOMOGÊNEOS GRUPO RAIZ NA COR MARROM, MASSA BRANCA, DE FÁCIL
25,0000
2,5000
62,50
COZIMENTO, SEM RESÍDUOS TERROSOS OU SUJIDADE, DEFEITOS GRAVES, RACHADURAS, INJÚRIAS POR PRAGAS
OU DOENÇAS, MURCHAS OU PODRIDÃO, SEM ESCURECIMENTOS GRAVES OU DANOS MECÂNICOS, TIPO EXTRA,
EMBALADAS EM CAIXA COM 22 QUILOS, CATEGORIA EXTRA.
2016/000465
08/07/2016
000020/2016
0181
2016/000064
CPF/CNPJ 809.628.906-34
2016NE/00/0442
Produto
000001469
002
12/07/2016
12/07/2016
557,60
003697
BANANA PRATA , PESO MÉDIO: 70G ORIGINÁRIO DE PLANTA SADIA, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
140,0000
3,0000
420,00
14,40
FRESCA, TER ATINGIDO O GRAU MÁXIMO DE TAMANHO, AROMA, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS DAS VARIEDADES,
COM GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E O
ARMAZENAMENTO, PERMANECENDO ADEQUADAS PARA O CONSUMO MEDIATO E IMEDIATO. SEM LESÕES
000001488
CEBOLINHA VERDE , FOLHAS COM CONSISTÊNCIA FIRME E SEM DEFORMAÇÕES (MOLHO)
12,0000
1,2000
000001489
COUVE , FOLHAS VERDES, FIRMES, SEM SINAIS DE DEFORMAÇÃO (MOLHO).
11,0000
2,0000
22,00
000001480
MANDIOCA , SEPARADA POR LOTES HOMOGÊNEOS GRUPO RAIZ NA COR MARROM, MASSA BRANCA, DE FÁCIL
40,0000
2,5000
100,00
1,0000
1,2000
1,20
COZIMENTO, SEM RESÍDUOS TERROSOS OU SUJIDADE, DEFEITOS GRAVES, RACHADURAS, INJÚRIAS POR PRAGAS
OU DOENÇAS, MURCHAS OU PODRIDÃO, SEM ESCURECIMENTOS GRAVES OU DANOS MECÂNICOS, TIPO EXTRA,
EMBALADAS EM CAIXA COM 22 QUILOS, CATEGORIA EXTRA.
000001490
SALSINHA , FOLHAS FRESCAS, COM CONSISTÊNCIA FIRME, SEM SINAIS DE DEFORMAÇÃO (MOLHO).
Página 0073/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000465
08/07/2016
000020/2016
0181
2016NE/00/0442
002
2016/000064
CPF/CNPJ 809.628.906-34
Quantidade
11/01/2016
000013/2015
0210
2015/000266
CPF/CNPJ 13.769.820/0001-94
2016NE/00/0026
0,00
001
Vr. Unitário
13/01/2016
Valor Total
03/05/2016
650,00
004416
Produto
000004864
Valor da A.F.
12/07/2016
003697
Produto
2016/000016
12/07/2016
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
650,0000
650,00
LOCAÇÃO DE 2 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS FUNÇÕES: DIGITALIZAÇÃO, IMPRESSÃO, CÓPIA E FAX;
TODO SUPRIMENTO, PEÇAS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, EXCETO PAPEL;
CARTUCHOS E TONERS RESERVAS;
ATENDIMENTO TÉCNICO EM ATÉ 48 HORAS.
2016/000062
17/02/2016
000013/2015
0210
2015/000266
CPF/CNPJ 13.769.820/0001-94
2016NE/00/0026
Produto
000004865
IMPRESSÃO OU CÓPIA EM PAPEL A4
000004864
002
17/02/2016
14/03/2016
1.300,00
004416
Quantidade
Vr. Unitário
13.000,0000
0,0500
Valor Total
650,00
1,0000
650,0000
650,00
2016/000147
16/03/2016
000013/2015
0210
2015/000266
CPF/CNPJ 13.769.820/0001-94
2016NE/00/0026
Produto
000004865
000004864
003
16/03/2016
03/05/2016
1.300,00
004416
Quantidade
Vr. Unitário
13.000,0000
0,0500
Valor Total
650,00
1,0000
650,0000
650,00
2016/000213
14/04/2016
000013/2015
0210
2015/000266
CPF/CNPJ 13.769.820/0001-94
2016NE/00/0026
Produto
000004864
004
14/04/2016
05/07/2016
650,00
004416
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
650,0000
650,00
2016/000295
18/05/2016
000013/2015
0210
2015/000266
CPF/CNPJ 13.769.820/0001-94
Produto
2016NE/00/0026
005
23/05/2016
10/08/2016
703,80
004416
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 0074/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000295
18/05/2016
000013/2015
0210
2016NE/00/0026
005
2015/000266
CPF/CNPJ 13.769.820/0001-94
000004864
Valor da A.F.
10/08/2016
703,80
004416
Produto
000004865
23/05/2016
Quantidade
Vr. Unitário
1.076,0000
0,0500
Valor Total
53,80
1,0000
650,0000
650,00
2016/000398
14/06/2016
000013/2015
0210
2015/000266
CPF/CNPJ 13.769.820/0001-94
2016NE/00/0026
Produto
000004864
006
14/06/2016
12/07/2016
650,00
004416
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
650,0000
650,00
2016/000484
14/07/2016
000013/2015
0210
2015/000266
CPF/CNPJ 13.769.820/0001-94
2016NE/00/0026
Produto
000004864
007
14/07/2016
10/08/2016
650,00
004416
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
650,0000
650,00
2016/000119
07/03/2016
000011/2015
0222
2015/000286
RONALDO FABIANO DE OLIVEIRA 05876732656
CPF/CNPJ 17.572.373/0001-30
2016NE/00/0066
001
08/03/2016
29/03/2016
715,00
004450
Quantidade
Vr. Unitário
000004807
Produto
SERVIÇO DE REMENDO EM PNEU 205/70R15
6,0000
15,0000
Valor Total
90,00
000004813
SERVIÇO DE REMENDO EM PNEU 215/75R17.5
7,0000
20,0000
140,00
000004809
3,0000
15,0000
45,00
000004819
8,0000
25,0000
200,00
000004808
SERVIÇO DE TROCA DE PNEU 205/70R15
4,0000
10,0000
40,00
000004814
SERVIÇO DE TROCA DE PNEU 215/75R17.5
4,0000
15,0000
60,00
000004810
4,0000
15,0000
60,00
000004820
4,0000
20,0000
80,00
2016/000282
16/05/2016
000011/2015
0222
2015/000286
CPF/CNPJ 17.572.373/0001-30
Produto
000004807
2016NE/00/0066
002
17/05/2016
19/05/2016
900,00
004450
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
6,0000
15,0000
90,00
Página 0075/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000282
16/05/2016
000011/2015
0222
2016NE/00/0066
002
2015/000286
CPF/CNPJ 17.572.373/0001-30
17/05/2016
Valor da A.F.
19/05/2016
0,00
004450
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
12,0000
20,0000
240,00
2,0000
15,0000
30,00
4,0000
25,0000
100,00
000004813
000004809
000004819
000004808
2,0000
10,0000
20,00
000004814
8,0000
15,0000
120,00
4,0000
15,0000
60,00
12,0000
20,0000
240,00
000004810
000004820
2016/000425
01/07/2016
000011/2015
0222
2015/000286
CPF/CNPJ 17.572.373/0001-30
2016NE/00/0066
003
04/07/2016
06/07/2016
720,00
004450
Quantidade
Vr. Unitário
000004813
Produto
6,0000
20,0000
Valor Total
120,00
000004819
8,0000
25,0000
200,00
000004814
16,0000
15,0000
240,00
000004820
8,0000
20,0000
160,00
2016/000613
16/08/2016
000011/2015
0222
2015/000286
CPF/CNPJ 17.572.373/0001-30
2016NE/00/0066
Produto
000004813
000004809
004
19/08/2016
22/08/2016
930,00
004450
Quantidade
Vr. Unitário
10,0000
20,0000
Valor Total
200,00
7,0000
15,0000
105,00
125,00
000004819
5,0000
25,0000
000004808
6,0000
10,0000
60,00
000004814
12,0000
15,0000
180,00
4,0000
15,0000
60,00
10,0000
20,0000
200,00
000004810
000004820
2016/000143
16/03/2016
000011/2015
0222
2015/000283
MARCOS JOSE RODRIGUES 06265802690
CPF/CNPJ 14.395.500/0001-84
2016NE/00/0068
Produto
000004790
LAVAGEM SIMPLES DE MICRO ÔNIBUS Parte Interna: Aspiração: bancos, carpetes do interior do veículo inclusive o da porta
001
22/03/2016
24/03/2016
860,00
004460
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
9,0000
50,0000
450,00
4,0000
40,0000
160,00
malas, limpeza do painel.
Parte Externa: Pintura, caixa de roda, caixa de ar.
000004795
LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULO VAN 16 LUGARES Parte Interna: Aspiração: bancos, carpetes do interior do veículo
inclusive o da porta malas, limpeza do painel.
Parte Externa: Pintura, caixa de roda, caixa de ar, motor e parte de baixo.
Lubrificação geral
Página 0076/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000143
16/03/2016
000011/2015
0222
2016NE/00/0068
001
2015/000283
CPF/CNPJ 14.395.500/0001-84
Valor da A.F.
24/03/2016
0,00
004460
Produto
000004793
22/03/2016
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2,0000
30,0000
60,00
2,0000
95,0000
190,00
LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULO VAN 16 LUGARES Parte Interna: Aspiração: bancos, carpetes do interior do veículo inclusive
o da porta malas, limpeza do painel.
000004792
LAVAGEM SIMPLES DE ÔNIBUS Parte Interna: Aspiração: bancos, carpetes do interior do veículo inclusive o da porta malas,
limpeza do painel.
2016/000222
27/04/2016
000011/2015
0222
2015/000283
CPF/CNPJ 14.395.500/0001-84
2016NE/00/0068
Produto
000004790
002
02/05/2016
05/05/2016
1.120,00
004460
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
11,0000
50,0000
550,00
6,0000
95,0000
570,00
000004792
limpeza do painel.
2016/000280
16/05/2016
000011/2015
0222
2015/000283
CPF/CNPJ 14.395.500/0001-84
2016NE/00/0068
Produto
000004790
003
31/05/2016
01/06/2016
1.010,00
004460
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
5,0000
50,0000
250,00
8,0000
95,0000
760,00
000004792
limpeza do painel.
2016/000369
08/06/2016
000011/2015
0222
2015/000283
CPF/CNPJ 14.395.500/0001-84
2016NE/00/0068
Produto
000004790
004
10/06/2016
14/06/2016
2.155,00
004460
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
10,0000
50,0000
500,00
6,0000
40,0000
240,00
000004795
Página 0077/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000369
08/06/2016
000011/2015
0222
2016NE/00/0068
004
2015/000283
CPF/CNPJ 14.395.500/0001-84
Valor da A.F.
14/06/2016
0,00
004460
Produto
000004793
10/06/2016
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
6,0000
30,0000
180,00
13,0000
95,0000
1.235,00
000004792
limpeza do painel.
2016/000487
15/07/2016
000011/2015
0222
2015/000283
CPF/CNPJ 14.395.500/0001-84
2016NE/00/0068
Produto
000004790
005
19/07/2016
27/07/2016
1.850,00
004460
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
6,0000
50,0000
300,00
8,0000
40,0000
320,00
3,0000
30,0000
90,00
12,0000
95,0000
1.140,00
000004795
000004793
000004792
limpeza do painel.
2016/000611
16/08/2016
000011/2015
0222
2015/000283
CPF/CNPJ 14.395.500/0001-84
2016NE/00/0068
Produto
000004790
006
19/08/2016
31/08/2016
725,00
004460
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
5,0000
50,0000
250,00
5,0000
95,0000
475,00
000004792
limpeza do painel.
2016/000313
24/05/2016
000009/2016
0223
2016/000151
VALDECI DOS REIS 73970760682
CPF/CNPJ 18.079.245/0001-11
Produto
2016NE/00/0735
001
24/05/2016
25/05/2016
5.096,00
004490
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 0078/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000313
24/05/2016
000009/2016
0223
2016NE/00/0735
001
2016/000151
CPF/CNPJ 18.079.245/0001-11
25/05/2016
Valor da A.F.
5.096,00
004490
Produto
000001883
24/05/2016
TRANSPORTE ESCOLAR LINHA CÓRREGO MANTENA - PERCURSO SAINDO DE MENDES PIMENTEL COM DESTINO AO
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.960,0000
2,6000
5.096,00
CÓRREGO MANTENA, FAZENDA DO SR. RODRIGO, RETORNA ATÉ A ENCRUZILHADA SA USINA, VAI ATÉ O TERREIRO
DE CAFÉ DO ALTO DO SIQUEIRA, RETORNA À ESCOLA MUNICIPAL PADRE FRANCISCO VAN NOORT PARA INÍCIO DO
TURNO MATUTINO. SEGUE ÀS 11:00H RECONDUZ OS ALUNOS DO TURNO MATUTINO A SEUS DOMICÍLIOS . NO MESMO
TRAJETO, RECOLHE OS ALUNOS DO TURNO VESPERTINO E OS CONDUZ ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL PADRE
FRANCISCO VAN NOORT. SAI NOVAMENTE ÀS 17:00HS RECONDUZINDO OS ALUNOS AOS SEUS DOMICÍLIOS E
RETORNA SEM PASSAGEIROS. O TRAJETO PERFAZ UM TOTAL DE 98 KM POR DIA. CAPACIDADE MÍNIMA DO VEÍCULO:
9 LUGARES
2016/000546
02/08/2016
000009/2016
0223
2016/000151
CPF/CNPJ 18.079.245/0001-11
2016NE/00/0735
Produto
000001883
002
02/08/2016
03/08/2016
5.860,40
004490
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2.254,0000
2,6000
5.860,40
9 LUGARES
2016/000694
12/09/2016
000009/2016
0223
2016/000151
CPF/CNPJ 18.079.245/0001-11
2016NE/00/0735
13/09/2016
14/09/2016
5.350,80
004490
Produto
000001883
003
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2.058,0000
2,6000
5.350,80
9 LUGARES
2016/000164
29/03/2016
000018/2016
0210
2016/000066
ELIANAI CASSUS LOPES DE ALMEIDA 09394130608
CPF/CNPJ 18.441.571/0001-27
2016NE/00/0390
Produto
000007036
CORRIMÃO DE FERRO com as seguintes dimensões: 1.10 m de cano de 1/2 pé direito 2 polegada na chapa de 1.20 deve ser
001
04/04/2016
06/04/2016
1.670,00
004499
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2,0000
160,0000
320,00
Página 0079/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000164
29/03/2016
000018/2016
0210
2016NE/00/0390
001
2016/000066
CPF/CNPJ 18.441.571/0001-27
04/04/2016
06/04/2016
Valor da A.F.
1.670,00
004499
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.350,0000
1.350,00
pintado com tinta própria para o material.
000007037
PORTÃO DE FERRO DE CORRER Portão de ferro de correr medindo 4.80x2.00m, confeccionado com cantoneira de 3/4 por 1/8
deve ser pintado com tinta própria para o material.
2016/000099
01/03/2016
000009/2016
0224
2016/000069
G M DE SOUZA -ME
CPF/CNPJ 18.081.294/0001-99
2016NE/00/0358
Produto
000002465
001
03/03/2016
07/03/2016
7.930,00
004528
TRANSPORTE ESCOLAR LINHA CÓRREGO JACUTINGA E CÓRREGO DO CENTRO - PERCURSO INICIANDO-SE NO FINAL
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.586,0000
5,0000
7.930,00
DO CÓRREGO DO CENTRO, PASSANDO POR TODA A EXTENSÃO DO CÓRREGO JACUTINGA, E CHEGANDO ATÉ A
ESCOLA MUNICIPAL OLIVEIRA JUSTINO, CONDUZINDO OS ALUNOS DO TURNO MATUTINO. RETORNA ÀS 11:00 HS COM
OS ALUNOS FAZENDO O MESMO TRAJETO AO INVERSO. SAI NOVAMENTE DO CÓRREGO DO CENTRO ÀS 12:00 HS
CONDUZINDO OS ALUNOS DO TURNO VESPERTINO PELO MESMO TRAJETO. ÀS 17:00H RECONDUZ OS ALUNOS AOS
SEUS DOMICÍLIOS. O TRAJETO PERFAZ UM TOTAL DE 122 KM/DIA. CAPACIDADE MÍNIMA DO VEÍCULO: 40 LUGARES
2016/000311
24/05/2016
000009/2016
0223
2016/000151
CLEBER JUNIOR DE OLIVEIRA 09490651613
CPF/CNPJ 19.468.253/0001-12
2016NE/00/0736
Produto
000000752
001
24/05/2016
25/05/2016
5.980,00
004569
TRANSPORTE ESCOLAR LINHA CÓRREGO ALTO DAS LARANJEIRAS - PERCURSO SAINDO DE MENDES PIMENTEL COM
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2.300,0000
2,6000
5.980,00
DESTINO AO CÓRREGO ALTO DAS LARANJEIRAS, E RETORNANDO COM OS ALUNOS DO TURNO MATUTINO À ESCOLA
MUNICIPAL PADRE FRANCISCO VAN NOORT. ÀS 11H45MIN RECONDUZ OS ALUNOS AO CÓRREGO ALTO DAS
LARANJEIRAS, RETORNA PARA A ESCOLA COM OS ALUNOS DO TURNO VESPERTINO. AO FIM DO TURNO, PARTE DA
E.M.P.F.V.N. RECONDUZINDO OS ALUNOS DO CORREGO ALTO DAS LARANJEIRAS AOS SEUS DOMICILIO E RETORNA
SEM PASSAGEIROS. O TRAJETO PERFAZ UM TOTAL DE 115 KM POR DIA. CAPACIDADE MÍNIMA DO VEÍCULO: 9
LUGARES
2016/000544
02/08/2016
000009/2016
0222
2016/000041
CPF/CNPJ 19.468.253/0001-12
2016NE/00/0289
LUGARES
02/08/2016
02/08/2016
6.877,00
004569
Produto
000000752
001
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2.645,0000
2,6000
6.877,00
Página 0080/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000697
13/09/2016
000009/2016
0223
2016NE/00/0736
002
2016/000151
CPF/CNPJ 19.468.253/0001-12
16/09/2016
Valor da A.F.
6.279,00
004569
Produto
000000752
13/09/2016
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2.415,0000
2,6000
6.279,00
LUGARES
2016/000382
13/06/2016
000065/2015
0217
2016/000160
CPF/CNPJ 17.305.623/0001-75
2016NE/00/0842
15/06/2016
04/07/2016
3.990,00
004608
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000006675
Produto
PNEU RADIAL 275/80R22,5, BORRACHUDO ,COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO
2,0000
1.650,0000
3.300,00
000004486
PNEU RADIAL 225/70R15, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO
1,0000
690,0000
690,00
2016/000294
17/05/2016
000025/2016
0200
2016/000083
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP
CPF/CNPJ 04.619.492/0001-59
2016NE/00/0629
Produto
000000086
BALDE DE PLÁSTICO 12 LITROS
000000986
DESINFETANTE PARA USO GERAL DESINFETANTE P/ USO GERAL, COM CARACTERÍSTICAS BACTERICIDAS E
001
25/05/2016
03/08/2016
757,00
004658
Quantidade
Vr. Unitário
5,0000
4,5000
Valor Total
22,50
30,0000
3,4800
104,40
100,0000
0,5800
58,00
15,0000
3,3500
50,25
15,0000
3,3500
50,25
10,0000
9,7000
97,00
30,0000
4,9000
147,00
FUNGICIDAS; ESTADO LIQUIDA CONCENTRADO; FRAGRÂNCIAS DIVERSAS; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO
CONTENDO.
2 LITROS; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.
000000990
ESPONJA PARA LIMPEZA ESPONJA PARA LIMPEZA; TIPO DUPLA FACE; MEDIDAS MÍNIMAS 102X69X28MM COM
FORMATO RETANGULAR; NA COR VERDE/AMARELA, SENDO O LADO DE COR VERDE CONFECCIONADA EM FIBRA
ABRASIVA E O LADO DE COR AMARELO EM ESPUMA, CONTENDO BACTERICIDA P/ EVITAR PROLIFERAÇÃO DE
BACTÉRIAS NA ESPONJA.
000001798
LUVA PARA LIMPEZA TAM. M LUVA P/ LIMPEZA; BORRACHA DE LATEX 100 % NATURAL, ATENDA A NORMA NBR-13393;
TAMANHO MÉDIO; RESISTENTE, FLEXÍVEL, COM SUPERFICIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE, NA COR LARANJA OU
AMARELA.
000001797
LUVA PARA LIMPEZA TAM. P LUVA P/ LIMPEZA; BORRACHA DE LATEX 100 % NATURAL, ATENDA A NORMA NBR-13393;
TAMANHO PEQUENO; RESISTENTE, FLEXÍVEL, COM SUPERFICIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE, NA COR LARANJA OU
AMARELA.
000004752
NEUTRALIZADOR DE ODORES SPRAY 360ML/302G COMPOSIÇÃO: EMULSIFICANTE, ANTI-OXIDANTE, FRAGRÂNCIA,
VEÍCULO E PROPELENTES.
000001083
SABÃO EM PÓ SABÃO ALVEJANTE; EM PÓ; PARA REMOÇÃO DE MANCHAS EM TECIDOS; EM MÁQUINAS INDUSTRIAIS
DE LAVANDERIA; COMPOSTO DE ALQUIL BENZENO, SULFONATO, TRIPOLIFOSFATO, SILICATO E CARBONATO DE
SÓDIO, CARBOXILMETILCELULOSE SÓDICA; ELIMINADOR BACTERICIDA DE GERMES, FUNGOS E VÍRUS; COM
Página 0081/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000294
17/05/2016
000025/2016
0200
2016NE/00/0629
001
2016/000083
CPF/CNPJ 04.619.492/0001-59
25/05/2016
Valor da A.F.
03/08/2016
0,00
004658
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
4,0000
50,0000
200,00
20,0000
1,3800
27,60
PIGMENTO AZUL 4,4'BIS (2 SULFOESTIRIL BIFENIL DISSÍDIO), ÁCIDO. 4,4'DIAMENO ESTILBENO 2,2' DISSULFONICO; NA
COR AZUL, POLÍMEROS ACRÍLICO, ENZIMAS, PERFUME E ÁGUA; ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO
RESISTENTE, CONTENDO 1 QUILO; ROTULO. COM Nº DO LOTE, FÓRMULA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.
000001085
SACO DE LIXO 100 L Com fundo estrela,capacidade:100 litros, contém: 100 unidades, cor: preto, dimensões: 75 x 105 cm
000001087
2016/000111
07/03/2016
000011/2015
0222
2015/000281
SIDIMAR SOARES 11287255680
CPF/CNPJ 21.536.147/0001-70
2016NE/00/0062
Produto
000004791
001
07/03/2016
09/03/2016
2.500,00
004663
LAVAGEM COMPLETA DE MICRO ÔNIBUS Parte Interna: Aspiração: bancos, carpetes do interior do veículo inclusive o da porta
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
16,0000
75,0000
1.200,00
10,0000
130,0000
1.300,00
000004794
LAVAGEM COMPLETA DE ÔNIBUS Parte Interna: Aspiração: bancos, carpetes do interior do veículo inclusive o da porta malas,
limpeza do painel.
2016/000257
09/05/2016
000011/2015
0222
2015/000281
CPF/CNPJ 21.536.147/0001-70
2016NE/00/0062
10/05/2016
31/05/2016
2.610,00
004663
Produto
000004791
002
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
14,0000
75,0000
1.050,00
12,0000
130,0000
1.560,00
000004794
limpeza do painel.
2016/000490
15/07/2016
000011/2015
0222
2015/000281
CPF/CNPJ 21.536.147/0001-70
2016NE/00/0062
Produto
000004791
003
19/07/2016
11/08/2016
3.060,00
004663
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
20,0000
75,0000
1.500,00
Página 0082/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000490
15/07/2016
000011/2015
0222
2016NE/00/0062
003
2015/000281
CPF/CNPJ 21.536.147/0001-70
19/07/2016
11/08/2016
Valor da A.F.
3.060,00
004663
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
12,0000
130,0000
1.560,00
000004794
limpeza do painel.
2016/000640
19/08/2016
000034/2016
0222
2016/000204
HEITOR FERREIRA 04102272690
CPF/CNPJ 22.111.739/0001-03
2016NE/00/1093
Produto
25/08/2016
2.296,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
10,0000
130,0000
1.300,00
PAR DE PLACAS REFLETIVAS
3,0000
240,0000
720,00
PAR DE TARJETAS REFLETIVAS DE CARRO
3,0000
92,0000
276,00
000007126
EMISSÃO CRLV 2016
000007127
000007129
2016/000167
25/08/2016
004670
28/03/2016
000032/2015
0215
2016/000101
GOLD LATARIAS LTDA - ME
CPF/CNPJ 04.111.956/0001-11
2016NE/00/0468
31/03/2016
10/05/2016
2.016,94
004695
Quantidade
Vr. Unitário
000005247
ALTERNADOR V. MB 313 CDI
1,0000
694,4800
694,48
000005282
HELICE VENTILADOR MOTOR V. MB 313 CDI
1,0000
117,1500
117,15
Produto
Valor Total
000005286
KIT EMBREAGEM V. MB 313 CDI
1,0000
1.166,2600
1.166,26
000005289
MAÇANETA PORTA DIANTEIRA V. MB 313 CDI
1,0000
39,0500
39,05
2016/000168
29/03/2016
000032/2015
0222
2016/000102
CPF/CNPJ 04.111.956/0001-11
2016NE/00/0469
Produto
000005321
2016/000358
SERVIÇO MANUTENÇÃO MECANICA V. MB 313 CDI
31/05/2016
000032/2015
0215
2016/000101
CPF/CNPJ 04.111.956/0001-11
2016NE/00/0784
2016/000359
INDUZIDO DA PARTIDA M. BENZ OF 1519 R. ORE
31/05/2016
000032/2015
0222
2016/000102
CPF/CNPJ 04.111.956/0001-11
Produto
000005904
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA M. BENZ OF 1519 R. ORE
2016NE/00/0777
10/05/2016
635,69
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
13,0800
48,6000
635,69
09/06/2016
05/07/2016
325,04
004695
Produto
000005853
31/03/2016
004695
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
325,0400
325,04
09/06/2016
05/07/2016
1.093,54
004695
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
19,5100
56,0500
1.093,54
Página 0083/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000360
31/05/2016
000032/2015
0215
2016NE/00/0785
2016/000101
CPF/CNPJ 04.111.956/0001-11
2016/000361
LUVA DO CARDAN MB PICOLLO MB PICOLLO
31/05/2016
000032/2015
0222
2016/000102
CPF/CNPJ 04.111.956/0001-11
2016NE/00/0778
000005995
SERVIÇO MANUTENÇÃO MECANICA MB PICOLLO
13/06/2016
000032/2015
0215
2016/000101
CPF/CNPJ 04.111.956/0001-11
2016NE/00/0851
000005823
CARCAÇA DA CAIXA MB OF 1519 R. ORE
13/06/2016
000032/2015
0222
2016/000102
CPF/CNPJ 04.111.956/0001-11
2016NE/00/0852
000005899
SERVIÇO MANUTENÇÃO MECÂNICA M. BENZ OF 1519 R. ORE
13/06/2016
000032/2015
0215
2016/000101
CPF/CNPJ 04.111.956/0001-11
2016NE/00/0854
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
302,1500
302,15
09/06/2016
05/07/2016
1.555,11
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
26,4700
58,7500
1.555,11
20/06/2016
06/07/2016
1.601,40
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.601,4000
1.601,40
20/06/2016
06/07/2016
317,80
004695
Produto
2016/000405
302,15
004695
Produto
2016/000404
Valor da A.F.
05/07/2016
004695
Produto
2016/000403
09/06/2016
004695
Produto
000005948
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
5,6700
56,0500
317,80
20/06/2016
06/07/2016
289,56
004695
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000005924
BUCHA PONTA ESTABILIZADOR DIANTEIRO MB PICOLLO
1,0000
4,2000
4,20
000005967
CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM MB PICOLLO
1,0000
251,7900
251,79
000005976
TAMPA ÓLEO MOTOR MB PICOLLO
1,0000
33,5700
33,57
2016/000098
29/02/2016
000065/2015
0216
2016/000068
JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELLI-EPP
CPF/CNPJ 20.831.339/0001-47
2016NE/00/0357
12/03/2016
08/04/2016
19.800,00
004724
Quantidade
Produto
Vr. Unitário
Valor Total
000006676
PNEU RADIAL 215/75R17,5, BORRACHUDO, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO
6,0000
1.020,0000
6.120,00
000002724
PNEU RADIAL 215/75R17,5, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO
6,0000
1.000,0000
6.000,00
000002723
4,0000
1.920,0000
7.680,00
2016/000383
13/06/2016
000065/2015
0216
2016/000068
CPF/CNPJ 20.831.339/0001-47
Produto
2016NE/00/0843
25/06/2016
05/07/2016
10.120,00
004724
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000006676
PNEU RADIAL 215/75R17,5, BORRACHUDO, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO
6,0000
1.020,0000
6.120,00
000002724
4,0000
1.000,0000
4.000,00
Página 0084/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000384
13/06/2016
000065/2015
0215
2016NE/00/0844
2016/000161
CPF/CNPJ 20.831.339/0001-47
2016/000003
15/01/2016
000072/2015
0190
2015/000276
EDEZIMAR DE ALMEIDA 00637389611
CPF/CNPJ 14.911.474/0001-08
2016NE/00/0099
000006870
000072/2015
0190
2015/000276
EDEZIMAR DE ALMEIDA 00637389611
CPF/CNPJ 14.911.474/0001-08
2016NE/00/0099
000006870
000009/2016
0223
2016/000151
MARIA JOSE DE SOUZA 07285832677
CPF/CNPJ 23.944.018/0001-47
2016NE/00/0737
Valor Total
1.920,0000
23.040,00
001
15/01/2016
18/01/2016
6.993,81
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
6.993,8100
6.993,81
002
12/02/2016
12/02/2016
7.372,40
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
7.372,4000
7.372,40
001
24/05/2016
27/05/2016
7.800,00
004727
Produto
000000750
Vr. Unitário
12,0000
PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVEIRA JUSTINO
24/05/2016
23.040,00
004725
Produto
2016/000312
Valor da A.F.
Quantidade
PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVEIRA JUSTINO
11/02/2016
09/08/2016
004725
Produto
2016/000049
25/06/2016
004724
Produto
000002723
TRANSPORTE ESCOLAR LINHA CÓRREGO INDAIÁ E CÓRREGO FRIO - PERCURSO SAINDO DE MENDES PIMENTEL COM
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
3.000,0000
2,6000
7.800,00
DESTINO AO CÓRREGO INDAIÁ E, POSTERIORMENTE, AO CÓRREGO FRIO RECOLHENDO OS ALUNOS DO TURNO
MATUTINO E TRANSPORTANDO-OS ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL PADRE FRANCISCO VAN NOORT. SAI ÀS 11:00H
CONDUZINDO OS ALUNOS DO TURNO MATUTINO A SEUS DOMICÍLIOS E RETORNA TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO
TURNO VESPERTINO À ESCOLA. ÀS 17H00MIN RECONDUZ OS ALUNOS DO TURNO VESPERTINO AOS SEUS
DOMICILIOS E RETORNA SEM PASSAGEIROS. O TRAJETO PERFAZ UM TOTAL DE 150 KM POR DIA. CAPACIDADE
MÍNIMA DO VEÍCULO: 9 LUGARES
2016/000545
02/08/2016
000009/2016
0222
2016/000041
CPF/CNPJ 23.944.018/0001-47
2016NE/00/0290
Produto
000000750
001
02/08/2016
02/08/2016
8.970,00
004727
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
3.450,0000
2,6000
8.970,00
2016/000247
04/05/2016
000020/2016
0181
2016/000064
SONIA PEREIRA GLORIA
CPF/CNPJ 631.358.686-72
2016NE/00/0443
Produto
000001531
LINGUIÇA SUINA RESFRIADA, CONDIMENTADA, SEM PIMENTA, APRESENTAR CONSISTÊNCIA FIRME E COMPACTA,
001
25/05/2016
01/06/2016
1.180,00
004740
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
59,0000
20,0000
1.180,00
Página 0085/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000247
04/05/2016
000020/2016
0181
2016NE/00/0443
001
2016/000064
CPF/CNPJ 631.358.686-72
25/05/2016
01/06/2016
Valor da A.F.
1.180,00
004740
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
GORDURA BRANCA E FIRME, COLORAÇÃO ROSADA E CHEIRO CARACTERÍSTICO DE CARNE FRESCA, SER DE
PRIMEIRA QUALIDADE, DEVENDO SER REGISTRADO JUNTO AO IMA OU SIF, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS
PLÁSTICA ATÓXICA, CONTENDO EM SEU ROTULO: ESPÉCIE DO PRODUTO, EMBALAGEM, VALIDADE E PESO.
2016/000462
07/07/2016
000020/2016
0181
2016/000064
CPF/CNPJ 631.358.686-72
2016NE/00/0443
Produto
000001531
002
12/07/2016
12/07/2016
660,00
004740
LINGUIÇA SUINA RESFRIADA, CONDIMENTADA, SEM PIMENTA, APRESENTAR CONSISTÊNCIA FIRME E COMPACTA,
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
33,0000
20,0000
660,00
GORDURA BRANCA E FIRME, COLORAÇÃO ROSADA E CHEIRO CARACTERÍSTICO DE CARNE FRESCA, SER DE
PRIMEIRA QUALIDADE, DEVENDO SER REGISTRADO JUNTO AO IMA OU SIF, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS
PLÁSTICA ATÓXICA, CONTENDO EM SEU ROTULO: ESPÉCIE DO PRODUTO, EMBALAGEM, VALIDADE E PESO.
2016/000231
29/04/2016
000026/2016
0203
2016/000121
CPF/CNPJ 12.931.676/0001-88
2016NE/00/0606
Produto
000002550
000001117
APAGADOR PARA QUADRO NEGRO ; FABRICADO EM MADEIRA C/ CAIXINHA NAS MEDIDAS 16 CM COMPRIMENTO X 7
03/05/2016
18/05/2016
14.547,30
004741
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
4,0000
2,5000
10,00
10,0000
2,4000
24,00
CM LARGURA.
000001123
BARBANTE DE ALGODÃO 08 FIOS, ROLO C/ 200 GRAMAS
6,0000
2,5000
15,00
000001364
BOLA DE FUTSAL MATRIZADA COM 32 GOMOS, CONFECCIONADA EM PVC.
2,0000
80,0000
160,00
000001126
10,0000
9,8000
98,00
000001544
5,0000
11,2000
56,00
000001547
CADERNO BROCHURÃO CAPA DURA C/ 96FLS.
10,0000
7,4500
74,50
000001129
CADERNO DE CALIGRAFIA COM 40 FOLHAS ; FORMATO 202 X 148 MM, FOLHAS INTERNAS PAPEL OF-SET 56G/M².
50,0000
8,8000
440,00
000002553
CANETA ESFEROGRÁFICA GRIP 1.0, COR PRETA ;PONTA DE AÇO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO; GRIP TRIANGULAR
3,0000
15,5000
46,50
2,0000
62,9000
125,80
EM BORRACHA MACIA; ESFERA DE 1.0MM (MÉDIA) CORPO FUMÊ COR PRETA CX C/12 UNIDADES
000001133
CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA FINA, COR AZUL ; ESFERA DE TUNGSTÊNIO DE 0,8 MM, TAMPA E TAMPINHA DA
COR DA TINTA, CAIXA COM CINQUENTA UNIDADES COR AZUL.
000002575
CANETA MARCA TEXTO CAIXA C/ 12 UNIDADES
2,0000
34,5000
69,00
000006607
CANETA PARA TECIDO CORES VARIADAS CAIXA C/6 UNIDADES
2,0000
44,4000
88,80
000001142
2,0000
15,5000
31,00
000001151
COLA BRANCA P/ PAPEL E TECIDO ; COMPOSIÇÃO E ACETATO DE POLIVINILA; FRASCO 1 LT.
10,0000
11,5000
115,00
000001147
30,0000
2,0000
60,00
105,60
000004599
COLA ESPECIAL PARA E.V.A. 90G CAIXA C/ 12 UNIDADES
2,0000
52,8000
000004598
COLA ESPECIAL PARA ISOPOR 90G CAIXA C/ 12 UNIDADES COLA ESPECIAL PARA ISOPOR 90G CAIXA C/ 12 UNIDADES
2,0000
46,5000
93,00
000001575
COLA QUENTE BASTÃO 11,2MM X 30CM BASTÃO DE COLA QUENTE SILICONE BRANCO TRANSPARENTE INCOLOR
3,0000
47,9000
143,70
Página 0086/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000231
29/04/2016
000026/2016
0203
2016NE/00/0606
2016/000121
CPF/CNPJ 12.931.676/0001-88
03/05/2016
Valor da A.F.
18/05/2016
0,00
004741
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
3,0000
47,9000
143,70
3,0000
36,4000
109,20
11,2MM X 30CM
000001638
7,5MM X 30CM
000001152
CORRETIVO À BASE DE ÁGUA FRASCO COM 18 ML CAIXA C/12 UNIDADES ; ATÓXICO, INODORO, NÃO RESSECA,
INDICADO PARA USO INFANTIL.
000001582
E.V.A CORES 45X65 CM CORES VARIADAS, PACOTE COM 10 FLS
15,0000
20,6000
309,00
000001579
ENVELOPE BRANCO FORMATO 250 MM X 353 MM ; CAIXA COM 250 UNIDADES
1,0000
59,0000
59,00
000001159
ENVELOPE BRANCO, FORMATO 370X470MM 80 G/M2 ; CAIXA COM 250 UNIDADES.
1,0000
72,9000
72,90
000001157
ENVELOPE OFICIO BRANCO, FORMATO 114X229MM 75G/M2 ; CAIXA COM 1000 UNIDADES
1,0000
160,0000
160,00
000004600
ENVELOPE PARDO , FORMATO 250X353MM KRATF NATURAL 80 G/M2 ; CAIXA COM 250 UNIDADES.
1,0000
80,0000
80,00
000004601
ENVELOPE PARDO, FORMATO 310X415MM, KRAFT NATURAL 80 G/M2 ; CAIXA COM 250 UNIDADES
1,0000
92,0000
92,00
000001433
ENVELOPE SACO BRANCO, FORMATO 162 X 229 MM, KRAFT NATURAL 80 G / M2, CAIXA COM 250 UNIDADES.
1,0000
58,0000
58,00
000001443
10,0000
4,3000
43,00
000001165
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 50 3M PCTE C/ 6 ROLOS
2,0000
5,8000
11,60
000001583
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 MM X 40 M PCTE COM 4 ROLOS
5,0000
21,8000
109,00
000001166
FITA ADESIVA, COLORIDA, 12 MM X 10 MT, EMBALAGEM C/ 6 UNIDADES
000001171
GIZ BRANCO ATOXICO CAIXA COM 240 GRAMAS ; APROVADO EM TESTE DE IRRITAÇÃO DÉRMICA
000002101
GRAMPEADOR TIPO ALICATE 26/6 GRAMPEADOR METÁLICO TIPO ALICATE, CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 25
5,0000
3,5000
17,50
120,0000
2,8000
336,00
4,0000
21,9000
87,60
FOLHAS DE PAPEL 75G/M2, DIMENSÕES 167X26X71MM, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA EPÓXI (LIQUIDA),
BASE DE FECHAMENTO DO GRAMPO COM DUAS POSIÇÕES (GRAMPO FECHADO E ABERTO), EM AÇO, COM
ACABAMENTO NIQUELADO, ESTOJO DE ALOJAMENTO DOS GRAMPOS EM CHAPA DE AÇO, MOLA RESISTENTE COM
RETRAÇÃO AUTOMÁTICA, CAPACIDADE DE CARGA DE PENTE 208 GRAMPOS 26/6
000001179
GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, DOURADO, CAIXA C/ 5000 UNIDADES.
5,0000
5,3000
26,50
000001190
8,0000
46,2500
370,00
000001196
PAPEL CAMURÇA 70G/M² A4, CORES VARIADAS PACOTE C/ 20 FOLHAS
5,0000
51,0000
255,00
000001140
PAPEL CARTOLINA 180GR NAS MEDIDAS 66 X 96 CM CORES VARIADAS
10,0000
48,0000
480,00
000001197
PAPEL CARTÃO 230 GR CORES VARIADAS 50X70 PACOTE C/ 20 FOLHAS
10,0000
35,5000
355,00
000001198
PAPEL COLORSET CORES VARIADAS 50X70 PACOTE C/ 20 FOLHAS
10,0000
26,4000
264,00
000001195
2,0000
89,0000
178,00
000001199
PAPEL CREPOM CORES VARIADAS, 48X200CM PACOTE COM 40 FOLHAS
2,0000
127,0000
254,00
000001201
PAPEL DE SEDA CORES VARIADAS, 48 X 66 CM PACOTE C/ 50 FOLHAS
2,0000
17,8000
35,60
000001194
20,0000
239,0000
4.780,00
Página 0087/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000231
29/04/2016
000026/2016
0203
2016NE/00/0606
2016/000121
CPF/CNPJ 12.931.676/0001-88
03/05/2016
Valor da A.F.
18/05/2016
0,00
004741
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000001324
2,0000
36,9000
73,80
000001226
PAPEL MICRO-ONDULADO, NAS MEDIDAS 50 X 80 CM, PACOTE C/10 FOLHAS
5,0000
24,5000
122,50
139,00
000002562
PAPEL VERGÊ 180GRS A4, PACOTE C/ 50 FOLHAS
10,0000
13,9000
000001235
PASTA CATÁLOGO C/50 ENV. OFÍCIO PP 0,8MM C/VISOR
10,0000
9,6000
96,00
000007059
PASTA PLÁSTICA COM ABA EM ELÁSTICO 335X240X0,6MM
50,0000
4,2000
210,00
000002577
PASTA SANFONADA TAMANHO A4 COM 12 DIVISÓRIAS
1,0000
32,0000
32,00
000001239
PASTA SUSPENSA, EM CARTÃO MARMORIZADO DE 350 GRAMAS ; COM GRAMPO TRILHO E VISOR, HASTE DE METAL,
2,0000
45,5000
91,00
144,50
MEDIDAS DE 24 CM DE ALTURA X 36CM CUMPRIMENTO, CAIXA COM 25 UNIDADES
000002579
PENDRIVE 8GB USB 2.0
5,0000
28,9000
000001371
PETECA CONFECCIONADA COM PENAS NATURAIS, BASE DE BORRACHA
5,0000
18,0000
90,00
000001626
PINCEL CHATO N° 14
10,0000
18,0000
180,00
10,0000
21,5000
215,00
1,0000
157,0000
157,00
490,00
000001627
PINCEL CHATO N° 16
000001315
PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO C/ 12 UND COR PRETA RECARREGÁVEL
000001319
PISTOLA PARA COLA QUENTE 11~11,5MM, BIVOLT 40 WATTS, COM SELO DO INMET
10,0000
49,0000
000001637
10,0000
28,0000
280,00
000001183
PLACA DE ISOPOR P3 15 MM 100X50CM
25,0000
4,0000
100,00
200,00
000001185
25,0000
8,0000
000002564
PULA CORDA SISAL, 02 METROS COM CABO DE MADEIRA.
5,0000
17,9000
89,50
000002565
PURPURINA CORES VARIADA PACOTE 1 KG
4,0000
49,5000
198,00
000001647
TESOURA 21 CM LÂMINA EM AÇO INOX 10, CABO EM POLIPROPILENO.
5,0000
15,9000
79,50
000001334
TINTA GUACHE COM GLITTER, NÃO TÓXICA CAIXA C/ 6 UNIDADES ; SOLÚVEL EM ÁGUA, CORES MISSIVEIS ENTRE SI,
10,0000
24,0000
240,00
COMPOSIÇÃO: RESINA, ÁGUA, PIGMENTOS,GLITTER, CARGA E CONSERVANTES TIPO BENZOTIAZOL. CAIXA C/ 6
UNIDADES, CADA UNIDADE COM QUINZE MILILITROS(0,50 FL. OZ.).
000001648
TINTA GUACHE CORES VARIADAS FRASCO 250ML
000001338
TNT CORES VARIADAS ROLO C/ 50 M
2016/000242
29/04/2016
000026/2016
0203
2016/000121
CPF/CNPJ 12.931.676/0001-88
2016NE/00/0609
Produto
10,0000
6,9000
69,00
8,0000
101,0000
808,00
04/05/2016
18/05/2016
10.400,70
004741
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
30,0000
5,5000
165,00
8,0000
9,8000
78,40
5,0000
11,2000
56,00
000001407
BLOCO NOTA AUTO ADESIVA ANOTE E COLE 50 X 50 MM C/250 FLS - 5 CORES
000001126
000001544
000001546
CADERNO BROCHURÃO 60FLS SEM PAUTA
40,0000
4,5000
180,00
000001129
40,0000
8,8000
352,00
000001132
CALCULADORA DE MESA DOZE DIGITOS , FORMATO 18,5 X 13 CM, DOIS POWER SOLAR E BATERIA (PILHA), COR
4,0000
20,9000
83,60
Página 0088/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000242
29/04/2016
000026/2016
0203
2016NE/00/0609
2016/000121
CPF/CNPJ 12.931.676/0001-88
04/05/2016
Valor da A.F.
18/05/2016
0,00
004741
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
15,5000
15,50
1,0000
62,9000
62,90
1,0000
62,9000
62,90
1,0000
62,9000
62,90
31,00
PRETA
000002552
CANETA ESFEROGRÁFICA GRIP 1.0, COR AZUL ; PONTA DE AÇO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO; GRIP TRIANGULAR
EM BORRACHA MACIA; ESFERA DE 1.0MM (MÉDIA) CORPO FUMÊ COR AZUL CX C/12 UNIDADES
000001133
000001134
CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA FINA, COR PRETA. ; ESFERA DE TUNGSTÊNIO DE 0,8 MM, TAMPA E TAMPINHA DA
COR DA TINTA, CAIXA COM CINQUENTA UNIDADES COR PRETA.
000001135
CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA GROSSA, COR AZUL. ; ESFERA DE TUNGSTÊNIO DE 0,8 MM, TAMPA E TAMPINHA
DA COR DA TINTA, CAIXA COM CINQUENTA UNIDADES COR AZUL.
000001141
2,0000
15,5000
000001142
2,0000
15,5000
31,00
000001151
COLA BRANCA P/ PAPEL E TECIDO ; COMPOSIÇÃO E ACETATO DE POLIVINILA; FRASCO 1 LT.
20,0000
11,5000
230,00
000004599
3,0000
52,8000
158,40
000004598
3,0000
46,5000
139,50
000001575
9,0000
47,9000
431,10
7,0000
47,9000
335,30
11,2MM X 30CM
000001638
7,5MM X 30CM
000001582
65,0000
20,6000
1.339,00
000001443
10,0000
4,3000
43,00
000001165
2,0000
5,8000
11,60
000001583
6,0000
21,8000
130,80
000001166
9,0000
3,5000
31,50
000002557
GRAMPEADOR MANUAL 4 - 8MM ; APLICAÇÕES: TAPEÇARIA, FIXAÇÃO FORROS, TELAS (MOSQUITEIROS) FIXAÇÃO
5,0000
90,0000
450,00
2,0000
21,9000
43,80
CARTAZES (ESCOLAS, SUPERMERCADOS, ETC), UTILIZA GRAMPOS ROCAMA
106/4 106/6 106/8
; APLICAÇÕES: TAPEÇARIA, FIXAÇÃO FORROS, TELAS (MOSQUITEIROS) FIXAÇÃO CARTAZES (ESCOLAS,
SUPERMERCADOS, ETC), UTILIZA GRAMPOS ROCAMA
106/4 106/6 106/8
; APLICAÇÕES: TAPEÇARIA, FIXAÇÃO FORROS, TELAS (MOSQUITEIROS) FIXAÇÃO CARTAZES (ESCOLAS,
SUPERMERCADOS, ETC), UTILIZA GRAMPOS ROCAMA
106/4 106/6 106/8
000002101
Página 0089/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000242
29/04/2016
000026/2016
0203
2016NE/00/0609
2016/000121
CPF/CNPJ 12.931.676/0001-88
04/05/2016
Valor da A.F.
18/05/2016
0,00
004741
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000001179
2,0000
5,3000
10,60
000002558
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 106/6 CAIXA C/ 3.500 UNIDADES
4,0000
6,5000
26,00
000001140
1,0000
48,0000
48,00
000001197
4,0000
35,5000
142,00
000001198
6,0000
26,4000
158,40
000001201
2,0000
17,8000
35,60
000002583
PAPEL KRAFT 40G, BOBINA 45CMX100M IMPERMEÁVEL
1,0000
42,0000
42,00
000001324
2,0000
36,9000
73,80
10,0000
13,9000
139,00
1,0000
68,5000
68,50
1,0000
68,5000
68,50
1,0000
68,5000
68,50
000002562
000001244
PINCEL ATOMICO PONTA REDONDA 5,9MM COR AZUL ; COM RESERVATÓRIO DE TINTA, 8,5 X 70 MM, (CX C/ 12
UNIDADES)
000001312
PINCEL ATOMICO PONTA REDONDA 5,9MM COR PRETA ; COM RESERVATÓRIO DE TINTA, 8,5 X 70 MM, (CX C/ 12
UNIDADES)
000001314
PINCEL ATOMICO PONTA REDONDA 5,9MM COR VERMELHA, RECARREGÁVEL ; COM RESERVATÓRIO DE TINTA, 8,5 X
70 MM, (CX C/ 12 UNIDADES)
000001319
PISTOLA PARA COLA QUENTE 11~11,5MM, BIVOLT 40 WATTS, COM SELO DO INMET
5,0000
49,0000
245,00
000001637
5,0000
28,0000
140,00
000001183
25,0000
4,0000
100,00
000001185
25,0000
8,0000
200,00
000002565
PURPURINA CORES VARIADA PACOTE 1 KG
4,0000
49,5000
198,00
000001647
3,0000
15,9000
47,70
000001331
TESOURA ESCOLAR S/PONTA 13,5 CM CABO EMBORRACHADO
1,0000
23,9000
23,90
000001338
40,0000
101,0000
4.040,00
2016/000414
17/06/2016
000026/2016
0203
2016/000121
CPF/CNPJ 12.931.676/0001-88
2016NE/00/0865
Produto
000001407
000001132
27/06/2016
05/07/2016
2.872,10
004741
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
20,0000
5,5000
110,00
4,0000
20,9000
83,60
2,0000
62,9000
125,80
PRETA
000001133
Página 0090/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000414
17/06/2016
000026/2016
0203
2016NE/00/0865
2016/000121
CPF/CNPJ 12.931.676/0001-88
27/06/2016
Valor da A.F.
05/07/2016
0,00
004741
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000001418
CAPA PP A4 PARA ENCADERNAÇÃO FUME (FRENTE) PCTE C/100 UNIDADES
2,0000
83,0000
166,00
000001579
2,0000
59,0000
118,00
000004600
2,0000
80,0000
160,00
000001449
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 17 MM ; PARA ENCADERNAÇÕES COM ATÉ 100 FOLHAS, PCTE C/50 UNIDADES.
2,0000
11,2000
22,40
000001179
2,0000
5,3000
10,60
000002558
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 106/6 CAIXA C/ 3.500 UNIDADES
2,0000
6,5000
13,00
000002562
7,0000
13,9000
97,30
000001242
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS, PARA 25 FOLHAS ; COM ASTE INDICADORA DE TAMANHO DO PAPEL
2,0000
38,0000
76,00
000001244
2,0000
68,5000
137,00
000006608
REGISTRADOR A/Z C/VISOR A4 LL DIMENSÕES L:285 X A:75 X C:315MM
88,0000
14,6000
1.284,80
000001647
4,0000
15,9000
63,60
000001338
4,0000
101,0000
404,00
UNIDADES)
2016/000723
01/09/2016
000026/2016
0203
2016/000121
CPF/CNPJ 12.931.676/0001-88
2016NE/00/1166
Produto
000002550
000001117
APAGADOR PARA QUADRO NEGRO ; FABRICADO EM MADEIRA C/ CAIXINHA NAS MEDIDAS 16 CM COMPRIMENTO X 7
19/09/2016
21/09/2016
13.988,50
004741
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
5,0000
2,5000
12,50
10,0000
2,4000
24,00
CM LARGURA.
000001407
10,0000
5,5000
55,00
000001126
20,0000
9,8000
196,00
22,40
000001544
000001546
CADERNO BROCHURÃO 60FLS SEM PAUTA
2,0000
11,2000
10,0000
4,5000
000001547
45,00
270,0000
7,4500
2.011,50
000001129
10,0000
8,8000
88,00
000001418
5,0000
83,0000
415,00
000001419
CAPA PP A4 PARA ENCADERNAÇÃO PRETA (COSTA) PCTE C/100 UNIDADES
5,0000
83,0000
415,00
000001141
2,0000
15,5000
31,00
000001142
2,0000
15,5000
31,00
000001143
2,0000
15,5000
31,00
000001145
2,0000
15,5000
31,00
000001582
20,0000
20,6000
412,00
000001446
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 07 MM ; PARA ENCADERNAÇÕES COM ATÉ 25 FOLHAS, PCTE C/50 UNiDADES
4,0000
4,9000
19,60
000001447
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 09 MM ; PARA ENCADERNAÇÕES COM ATÉ 50 FOLHAS, PCTE C/50 UNiDADES.
4,0000
5,6000
22,40
000001449
4,0000
11,2000
44,80
Página 0091/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000723
01/09/2016
000026/2016
0203
2016NE/00/1166
2016/000121
CPF/CNPJ 12.931.676/0001-88
19/09/2016
Valor da A.F.
21/09/2016
0,00
004741
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000001450
4,0000
9,5000
38,00
000001452
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 33 MM ; PARA ENCADERNAÇÕES COM ATÉ 250 FOLHAS, PCTE C/12 UNIDADES
4,0000
10,8000
43,20
000001453
4,0000
7,1000
28,40
000001455
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 50 MM ; PARA ENCADERNAÇÕES COM ATÉ 450 FOLHAS, PCTE C/ 6 UNIDADES.
4,0000
36,0000
144,00
000002101
8,0000
21,9000
175,20
000001190
000001194
6,0000
46,2500
277,50
35,0000
239,0000
8.365,00
10,0000
101,0000
1.010,00
000001338
2016/000248
04/05/2016
000025/2016
0200
2016/000083
STOP SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
CPF/CNPJ 22.808.727/0001-32
2016NE/00/0620
06/05/2016
05/07/2016
1.342,20
004755
Produto
000000984
001
COPO DESCARTÁVEL 200 ML POLIESTIRENO; COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 200 MILILITROS; ACONDICIONADO EM
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
300,0000
3,1300
939,00
240,0000
1,6800
403,20
PACOTE C/ 100 COPOS CADA, O PACOTE NÃO DEVE ESTAR VIOLADO, DEVERA CONSTAR IMPRESSO NO PACOTE
CAPACIDADE TOTAL DO COPO, QUANTIDADE; OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO DE FORMA INDELÉVEL: EM
RELEVO MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM
CONFORME NBR 13230; E CAPACIDADE DO COPO; OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM NORMA
TÉCNICA 14.865/2002 ABNT.
000000988
DETERGENTE LÍQUIDO - COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVOS: ANIÔNICOS, NÃO IÔNICOS, COADJUVANTE;
ESERVANTES, SEQUESTRANTE, ESPESSANTE, FRAGRÂNCIAS E OUTRAS SUBSTANCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS;
VALOR DO PH ENTRE 6,0 E 8,0, SOLUÇÃO A 1% P/P; COMPOSIÇÃO AROMÁTICA VARIADA, COM VALIDADE 2 ANOS A
CONTAR DA DATA DE ENTREGA, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, CONTENDO 500 ML; AUTORIZAÇÃO DE
FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS.
617.573,35
Total da U.O.
2822 - ENSINO BÁSICO - INFANTIL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000507
01/07/2016
000007/2016
0619
2016NE/00/0700
001
2016/000030
CPF/CNPJ 07.586.443/0001-55
Produto
07/07/2016
20/07/2016
Valor da A.F.
53.941,12
000993
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 0092/0211
29/09/2016 - 17:00:23
2822 - ENSINO BÁSICO - INFANTIL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000507
01/07/2016
000007/2016
0619
2016NE/00/0700
001
2016/000030
CPF/CNPJ 07.586.443/0001-55
2016/000617
000007/2016
0619
2016/000030
CPF/CNPJ 07.586.443/0001-55
2016NE/00/0700
53.941,12
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
53.941,1200
53.941,12
002
01/08/2016
05/08/2016
30.053,59
000993
Produto
000006938
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
30.053,5900
30.053,59
OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CHECHE DO PROGRAMA PROINFÂNCIA
83.994,71
Total da U.O.
Valor da A.F.
Quantidade
OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CHECHE DO PROGRAMA PROINFÂNCIA
01/08/2016
20/07/2016
000993
Produto
000006938
07/07/2016
2830 - ENSINO MÉDIO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000731
13/09/2016
000070/2015
0317
2016NE/00/0084
001
2016/000059
CPF/CNPJ 21.710.298/0001-01
14/09/2016
16/09/2016
Valor da A.F.
13.159,88
001774
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000004726
5,0000
25,0000
125,00
000004724
ARLA 32 BALDE 20L
2,0000
75,0000
150,00
000000008
000003134
ÓLEO DIESEL S10
000000004
2016/000064
16/02/2016
000032/2015
0317
2016/000056
CPF/CNPJ 03.833.952/0001-84
Produto
2016NE/00/0309
1,0000
20,0000
20,00
3.816,3820
3,3500
12.784,88
4,0000
20,0000
80,00
23/02/2016
24/02/2016
6.308,20
003633
Quantidade
Vr. Unitário
000005664
AMORTECEDOR IVECO DAILY 45S16
2,0000
184,7600
Valor Total
369,52
000005665
AMORTECEDOR DIANTEIRO IVECO DAILY 45S16
2,0000
186,4800
372,96
000005682
ARTICULAÇÃO SETA IVECO DAILY 45S16
3,0000
87,9800
263,94
000005679
BOMBA D' ÁGUA IVECO DAILY 45S16
1,0000
650,2800
650,28
000005685
CORREIA MOTOR IVECO DAILY 45S16
1,0000
72,6800
72,68
000005697
CRUZETA DO CARDAN IVECO DAILY 45S16
2,0000
59,2900
118,58
000005690
CUBO RODA DIANTEIRA C/ ROLAMENTO IVECO DAILY 45S16
1,0000
650,2800
650,28
000005666
JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA IVECO DAILY 45S16
1,0000
119,6500
119,65
000005667
JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRA IVECO DAILY 45S16
1,0000
121,4100
121,41
000005674
KIT EMBREAGEM IVECO DAILY 45S16
1,0000
1.883,9100
1.883,91
000005695
PARAFUSO RODA DIANTEIRA IVECO DAILY 45S16
000005696
ROLAMENTO CENTRAL DO CARDAN IVECO DAILY 45S16
10,0000
21,0400
210,40
2,0000
82,2400
164,48
000005692
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA IVECO DAILY 45S16
2,0000
277,3300
554,66
000005686
TENSOR CORREIA IVECO DAILY 45S16
1,0000
120,4900
120,49
Página 0093/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000064
16/02/2016
000032/2015
0317
2016NE/00/0309
2016/000056
CPF/CNPJ 03.833.952/0001-84
23/02/2016
Valor da A.F.
24/02/2016
0,00
003633
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000005672
TERMINAL DE DIREÇÃO IVECO DAILY 45S16
2,0000
91,8000
183,60
000005673
TERMINAL TENSOR IVECO DAILY 45S16
4,0000
112,8400
451,36
2016/000065
16/02/2016
000032/2015
0322
2016/000057
CPF/CNPJ 03.833.952/0001-84
2016NE/00/0311
23/02/2016
24/02/2016
Valor Total
5.164,20
003633
Quantidade
Vr. Unitário
000005701
Produto
SERVIÇO DE MOLAS IVECO DAILY 45S16
30,0000
57,3800
Valor Total
1.721,40
000005699
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA IVECO DAILY 45S16
20,0000
57,3800
1.147,60
000005698
SERVIÇO MANUTENÇÃO MACÂNICA IVECO DAILY 45S16
20,0000
57,3800
1.147,60
000005700
SERVIÇO MANUTENÇÃO RETÍFICA IVECO DAILY 45S16
20,0000
57,3800
1.147,60
2016/000066
16/02/2016
000032/2015
0317
2016/000056
CPF/CNPJ 03.833.952/0001-84
2016NE/00/0310
23/02/2016
24/02/2016
4.869,40
003633
Quantidade
Vr. Unitário
000005715
Produto
BATERIA DE 150 AMPERES VW 15.190-2009
1,0000
645,4700
Valor Total
645,47
000005720
BOMBA DE ÓLEO MOTOR VW 15.190-2009
1,0000
647,3700
647,37
000005721
BRONZINA FIXA VW 15.190-2009
1,0000
458,7200
458,72
000005722
BRONZINA MÓVEL VW 15.190-2009
1,0000
349,5000
349,50
000005723
BUCHA EIXO DIANTEIRO INFERIOR VW 15.190-2009
1,0000
74,4700
74,47
000005724
BUCHA EIXO DIANTEIRO SUPERIOR VW 15.190-2009
4,0000
69,5000
278,00
000005725
CARTER MOTOR VW 15.190-2009
1,0000
448,7900
448,79
000005733
ELEMENTO BOMBA ALTA VW 15.190-2009
1,0000
114,1800
114,18
000005742
JOGO JUNTA MOTOR VW 15.190-2009
1,0000
855,9700
855,97
000005760
PALHETA DO LIMPADOR VW 15.190-2009
2,0000
61,5600
123,12
000005762
PARAFUSO RODA DIANTEIRA VW 15.190-2009
000005771
REPARO SETOR VW 15.190-2009
000005774
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA VW 15.190-2009
2016/000067
18/02/2016
000032/2015
0322
2016/000057
CPF/CNPJ 03.833.952/0001-84
Produto
2016NE/00/0312
10,0000
25,8200
258,20
1,0000
248,2300
248,23
2,0000
183,6900
367,38
23/02/2016
24/02/2016
7.149,60
003633
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000005793
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA VW 15.190-2009
10,0000
59,5800
595,80
000005788
30,0000
59,5800
1.787,40
000005790
20,0000
59,5800
1.191,60
000005791
SERVIÇO DE RETÍFICA VW 15.190-2009
30,0000
59,5800
1.787,40
000005792
SERVIÇO DE SOLDA VW 15.190-2009
10,0000
59,5800
595,80
000005794
SERVIÇO DE TORNO VW 15.190-2009
20,0000
59,5800
1.191,60
Página 0094/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000074
19/02/2016
000032/2015
0317
2016NE/00/0316
2016/000056
CPF/CNPJ 03.833.952/0001-84
23/02/2016
24/02/2016
Valor da A.F.
4.481,32
003633
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000005542
ROLAMENTO EIXO PILOTO VOLARE V6
1,0000
144,5300
Valor Total
144,53
000005543
ROLAMENTO ENTALHADOR VOLARE V6
1,0000
123,7400
123,74
000005544
ROLAMENTO LATERAL COROA VOLARE V6
1,0000
242,5300
242,53
000005552
SOLENOIDE BOMBA VOLARE V6
1,0000
173,2300
173,23
000005553
SUPORTE HELICE MOTOR VOLARE V6
1,0000
341,5200
341,52
000005554
TAMBOR FREIO DIANTEIRO VOLARE V6
2,0000
643,4300
1.286,86
1.346,26
000005555
TAMBOR FREIO TRASEIRO VOLARE V6
2,0000
673,1300
000005557
TAMPA RADIADOR VOLARE V6
1,0000
17,8200
17,82
000005556
TAMPA ÓLEO MOTOR VOLARE V6
1,0000
21,7800
21,78
000005559
VÁLVULA ADMISSÃO VOLARE V6
8,0000
33,6600
269,28
000005560
VÁLVULA DE DESCARGA VOLARE V6
4,0000
34,6500
138,60
000005561
VÁLVULA REG. PRESSÃO VOLARE V6
1,0000
164,3200
164,32
000005562
VÁLVULA TERMOSTÁTICA VOLARE V6
1,0000
196,9900
196,99
000005502
ÓLEO DE FREIO VOLARE V6
1,0000
13,8600
13,86
2016/000075
16/02/2016
000032/2015
0322
2016/000057
CPF/CNPJ 03.833.952/0001-84
2016NE/00/0317
23/02/2016
24/02/2016
5.108,40
003633
Quantidade
Vr. Unitário
000005565
SERVIÇO DE FUNELARIA VOLARE V6
40,0000
59,4000
2.376,00
000005564
SERVIÇO MANUTENÇÃO MECANICA VOLARE V6
46,0000
59,4000
2.732,40
Produto
2016/000716
13/09/2016
000032/2015
0322
2016/000057
CPF/CNPJ 03.833.952/0001-84
2016NE/00/1152
16/09/2016
16/09/2016
Valor Total
5.817,00
003633
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000006410
SERVIÇO DE MOLAS IVECO CITYCLASS 70C17
10,0000
58,1700
Valor Total
581,70
000006413
SERVIÇO DE TORNO IVECO CITYCLASS 70C17
30,0000
58,1700
1.745,10
000006412
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA IVECO CITYCLASS 70C17
20,0000
58,1700
1.163,40
000006408
SERVIÇO MANUTENÇÃO MECÂNICA IVECO CITYCLASS 70C17
40,0000
58,1700
2.326,80
2016/000719
01/09/2016
000032/2015
0322
2016/000057
CPF/CNPJ 03.833.952/0001-84
2016NE/00/1154
16/09/2016
Quantidade
Produto
16/09/2016
6.534,00
003633
Vr. Unitário
Valor Total
2.376,00
000005565
SERVIÇO DE FUNELARIA VOLARE V6
40,0000
59,4000
000005566
SERVIÇO DE MOLAS VOLARE V6
10,0000
59,4000
594,00
000005564
SERVIÇO MANUTENÇÃO MECANICA VOLARE V6
60,0000
59,4000
3.564,00
Página 0095/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000187
04/04/2016
000009/2016
0322
2016NE/00/0285
002
2016/000040
CPF/CNPJ 18.079.245/0001-11
11/04/2016
Valor da A.F.
5.860,40
004490
Produto
000001883
04/04/2016
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2.254,0000
2,6000
5.860,40
9 LUGARES
2016/000345
06/06/2016
000009/2016
0322
2016/000040
CPF/CNPJ 18.079.245/0001-11
2016NE/00/0285
Produto
000001883
003
07/06/2016
07/06/2016
5.096,00
004490
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.960,0000
2,6000
5.096,00
9 LUGARES
2016/000565
08/08/2016
000009/2016
0322
2016/000040
CPF/CNPJ 18.079.245/0001-11
2016NE/00/0285
09/08/2016
10/08/2016
2.802,80
004490
Produto
000001883
004
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.078,0000
2,6000
2.802,80
9 LUGARES
2016/000185
04/04/2016
000009/2016
0322
2016/000040
G M DE SOUZA -ME
CPF/CNPJ 18.081.294/0001-99
2016NE/00/0286
Produto
000002465
001
06/04/2016
11/04/2016
13.420,00
004528
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2.684,0000
5,0000
13.420,00
Página 0096/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000185
04/04/2016
000009/2016
0322
G M DE SOUZA -ME
2016NE/00/0286
001
2016/000040
CPF/CNPJ 18.081.294/0001-99
06/04/2016
11/04/2016
Valor da A.F.
13.420,00
004528
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2016/000329
02/06/2016
000009/2016
0322
2016/000040
G M DE SOUZA -ME
CPF/CNPJ 18.081.294/0001-99
2016NE/00/0286
Produto
000002465
002
07/06/2016
13/06/2016
12.200,00
004528
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2.440,0000
5,0000
12.200,00
2016/000379
13/06/2016
000009/2016
0322
2016/000040
G M DE SOUZA -ME
CPF/CNPJ 18.081.294/0001-99
2016NE/00/0286
Produto
000002465
003
14/06/2016
14/06/2016
12.200,00
004528
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2.440,0000
5,0000
12.200,00
2016/000561
08/08/2016
000009/2016
0322
2016/000040
G M DE SOUZA -ME
CPF/CNPJ 18.081.294/0001-99
2016NE/00/0286
09/08/2016
10/08/2016
14.030,00
004528
Produto
000002465
004
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2.806,0000
5,0000
14.030,00
Página 0097/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000562
08/08/2016
000009/2016
0322
G M DE SOUZA -ME
2016NE/00/0286
005
2016/000040
CPF/CNPJ 18.081.294/0001-99
11/08/2016
Valor da A.F.
6.710,00
004528
Produto
000002465
09/08/2016
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.342,0000
5,0000
6.710,00
2016/000084
25/02/2016
000009/2016
0322
2016/000040
CPF/CNPJ 19.468.253/0001-12
2016NE/00/0288
Produto
000000752
001
25/02/2016
25/02/2016
3.588,00
004569
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.380,0000
2,6000
3.588,00
LUGARES
2016/000184
04/04/2016
000009/2016
0322
2016/000040
CPF/CNPJ 19.468.253/0001-12
2016NE/00/0288
Produto
000000752
002
05/04/2016
11/04/2016
6.877,00
004569
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2.645,0000
2,6000
6.877,00
LUGARES
2016/000343
06/06/2016
000009/2016
0322
2016/000040
CPF/CNPJ 19.468.253/0001-12
2016NE/00/0288
Produto
000000752
003
07/06/2016
07/06/2016
5.980,00
004569
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2.300,0000
2,6000
5.980,00
Página 0098/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000343
06/06/2016
000009/2016
0322
2016NE/00/0288
003
2016/000040
CPF/CNPJ 19.468.253/0001-12
07/06/2016
07/06/2016
Valor da A.F.
5.980,00
004569
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
LUGARES
2016/000563
08/08/2016
000009/2016
0322
2016/000040
CPF/CNPJ 19.468.253/0001-12
2016NE/00/0288
Produto
000000752
004
09/08/2016
10/08/2016
3.289,00
004569
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.265,0000
2,6000
3.289,00
LUGARES
2016/000381
13/06/2016
000065/2015
0317
2016/000043
CPF/CNPJ 17.305.623/0001-75
2016NE/00/0841
Produto
000004486
2016/000189
15/06/2016
000032/2015
0317
2016/000056
CPF/CNPJ 04.111.956/0001-11
Vr. Unitário
Valor Total
3,0000
690,0000
2.070,00
2016NE/00/0525
2.070,00
Quantidade
06/04/2016
04/08/2016
004608
12/04/2016
13/06/2016
3.944,68
004695
Quantidade
Vr. Unitário
000005957
BOMBA D'ÁGUA MB PICOLLO
1,0000
386,0800
386,08
000005958
BOMBA DE ÓLEO MOTOR MB PICOLLO
1,0000
335,7200
335,72
Produto
Valor Total
000005935
CAIXA SATÉLITE COMPLETA MB PICOLLO
1,0000
503,5800
503,58
000005910
DISCO DE FREIO MB PICOLLO
4,0000
318,9300
1.275,72
000005914
DISCO DE MEBREAGEM MB PICOLLO
1,0000
503,5800
503,58
000005920
ROLAMENTO RODA TRASEIRO EXTERNA MB PICOLLO
4,0000
235,0000
940,00
2016/000190
06/04/2016
000032/2015
0322
2016/000057
CPF/CNPJ 04.111.956/0001-11
2016NE/00/0526
Produto
000005995
2016/000085
000009/2016
0322
2016/000040
CPF/CNPJ 23.944.018/0001-47
2016NE/00/0291
13/06/2016
211,50
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
3,6000
58,7500
211,50
SERVIÇO MANUTENÇÃO MECANICA MB PICOLLO
25/02/2016
001
25/02/2016
25/02/2016
4.680,00
004727
Produto
000000750
12/04/2016
004695
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.800,0000
2,6000
4.680,00
Página 0099/0211
29/09/2016 - 17:00:23
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000085
25/02/2016
000009/2016
0322
2016NE/00/0291
001
2016/000040
CPF/CNPJ 23.944.018/0001-47
25/02/2016
25/02/2016
Valor da A.F.
4.680,00
004727
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2016/000186
04/04/2016
000009/2016
0322
2016/000040
CPF/CNPJ 23.944.018/0001-47
2016NE/00/0291
Produto
000000750
002
05/04/2016
11/04/2016
8.970,00
004727
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
3.450,0000
2,6000
8.970,00
2016/000344
06/06/2016
000009/2016
0322
2016/000040
CPF/CNPJ 23.944.018/0001-47
2016NE/00/0291
Produto
000000750
003
07/06/2016
07/06/2016
7.800,00
004727
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
3.000,0000
2,6000
7.800,00
2016/000564
08/08/2016
000009/2016
0322
2016/000040
CPF/CNPJ 23.944.018/0001-47
2016NE/00/0291
Produto
000000750
004
09/08/2016
10/08/2016
4.290,00
004727
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.650,0000
2,6000
4.290,00
Página 0100/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000564
08/08/2016
000009/2016
0322
2016NE/00/0291
004
2016/000040
CPF/CNPJ 23.944.018/0001-47
09/08/2016
10/08/2016
Valor da A.F.
4.290,00
004727
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2016/000685
12/09/2016
000009/2016
0322
2016/000040
CPF/CNPJ 23.944.018/0001-47
2016NE/00/0291
Produto
000000750
005
13/09/2016
14/09/2016
8.190,00
004727
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
3.150,0000
2,6000
8.190,00
190.801,38
Total da U.O.
2910 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000266
10/05/2016
000025/2016
0348
2016NE/00/0647
001
2016/000087
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
Valor da A.F.
27/05/2016
789,90
001233
Produto
000001779
16/05/2016
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2,0000
3,4000
6,80
30,0000
1,5000
45,00
20,0000
5,9500
119,00
10,0000
1,9500
19,50
15,0000
12,2000
183,00
000000982
000000985
DE 2 LITROS.
000001041
000001044
Página 0101/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000266
10/05/2016
000025/2016
0348
2016NE/00/0647
001
2016/000087
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
16/05/2016
Valor da A.F.
27/05/2016
0,00
001233
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
10,0000
3,3000
33,00
2,0000
3,2000
6,40
2,0000
17,0000
34,00
5,0000
1,4000
7,00
10,0000
3,4500
34,50
40,0000
4,2000
168,00
50,0000
1,3500
67,50
10,0000
1,4500
14,50
10,0000
1,4500
14,50
3,0000
12,4000
37,20
000001046
000001048
000002627
000001040
000001070
APROPRIADA.
000001075
000001077
000001086
000001088
000002629
2016/000447
05/07/2016
000025/2016
0348
2016/000137
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
Produto
2016NE/00/0656
001
11/07/2016
12/07/2016
1.255,00
001233
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 0102/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000447
05/07/2016
000025/2016
0348
2016NE/00/0656
001
2016/000137
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
12/07/2016
Valor da A.F.
1.255,00
001233
Produto
000001094
11/07/2016
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
50,0000
7,8000
390,00
50,0000
10,9000
545,00
40,0000
8,0000
320,00
litros000001823
PRODUTO.
000001092
2016/000479
07/07/2016
000047/2016
0350
2016/000156
EDILSON FIDELIS DE SOUZA
CPF/CNPJ 482.177.606-59
2016NE/00/0820
Produto
000001767
001
01/08/2016
11/08/2016
880,00
001809
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
880,0000
880,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO NA RUA ASTOLFO SILVA Nº 89 PARA
SEDE DA UNIDADE DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA-SAMU.
2016/000432
30/06/2016
000036/2016
0351
2016/000127
CPF/CNPJ 06.316.834/0001-97
2016NE/00/0793
Produto
000007146
001
04/07/2016
11/07/2016
2.150,00
002523
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.150,0000
2.150,00
SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE FORNECIMENTO DE INTERNET, CONEXÃO EM
LINK DEDICADO DE 6MBps: UM LINK DE 3MBps PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E 3 LINKS DE
1MBps PARA AS UNIDADES DE SAÚDE PSF BRAZ ANSELMO DE FARIA, PSF DIRCEU CLARA DO AMARAL E PSF ZONA
RURAL MENDES PIMENTEL.
2016/000539
29/07/2016
000036/2016
0351
2016/000127
CPF/CNPJ 06.316.834/0001-97
2016NE/00/0793
Produto
000007146
002
08/08/2016
15/08/2016
2.150,00
002523
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.150,0000
2.150,00
SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE FORNECIMENTO DE INTERNET, CONEXÃO EM
LINK DEDICADO DE 6MBps: UM LINK DE 3MBps PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E 3 LINKS DE
1MBps PARA AS UNIDADES DE SAÚDE PSF BRAZ ANSELMO DE FARIA, PSF DIRCEU CLARA DO AMARAL E PSF ZONA
RURAL MENDES PIMENTEL.
2016/000019
29/01/2016
000006/2016
0350
2016/000029
ADELIA DE SOUZA
CPF/CNPJ 174.287.266-20
2016NE/00/0126
Produto
000001767
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM ESTRUTURA ADEQUADA PARA
INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
001
29/01/2016
11/02/2016
880,00
003352
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
880,0000
880,00
Página 0103/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000097
01/03/2016
000006/2016
0350
ADELIA DE SOUZA
2016NE/00/0126
002
2016/000029
CPF/CNPJ 174.287.266-20
Valor da A.F.
18/03/2016
880,00
003352
Produto
000001767
01/03/2016
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
880,0000
880,00
2016/000183
31/03/2016
000006/2016
0350
2016/000029
ADELIA DE SOUZA
CPF/CNPJ 174.287.266-20
2016NE/00/0126
Produto
000001767
003
31/03/2016
11/04/2016
880,00
003352
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
880,0000
880,00
2016/000241
29/04/2016
000006/2016
0350
2016/000029
ADELIA DE SOUZA
CPF/CNPJ 174.287.266-20
2016NE/00/0126
Produto
000001767
004
10/05/2016
16/05/2016
880,00
003352
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
880,0000
880,00
2016/000333
31/05/2016
000006/2016
0350
2016/000029
ADELIA DE SOUZA
CPF/CNPJ 174.287.266-20
2016NE/00/0126
Produto
000001767
005
31/05/2016
10/06/2016
880,00
003352
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
880,0000
880,00
2016/000481
30/06/2016
000006/2016
0350
2016/000029
ADELIA DE SOUZA
CPF/CNPJ 174.287.266-20
2016NE/00/0126
Produto
000001767
006
30/06/2016
14/07/2016
880,00
003352
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
880,0000
880,00
2016/000537
29/07/2016
000006/2016
0350
2016/000029
ADELIA DE SOUZA
CPF/CNPJ 174.287.266-20
2016NE/00/0126
Produto
000001767
007
29/07/2016
09/08/2016
880,00
003352
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
880,0000
880,00
2016/000044
29/01/2016
000063/2013
0351
2016/000019
CPF/CNPJ 16.868.770/0001-90
2016NE/00/0053
Produto
000001768
001
01/02/2016
15/03/2016
1.000,00
004395
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.000,0000
1.000,00
Página 0104/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000103
29/02/2016
000063/2013
0351
2016NE/00/0053
002
2016/000019
CPF/CNPJ 16.868.770/0001-90
11/04/2016
Valor da A.F.
1.000,00
004395
Produto
000001768
01/03/2016
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.000,0000
1.000,00
2016/000176
31/03/2016
000063/2013
0351
2016/000019
CPF/CNPJ 16.868.770/0001-90
2016NE/00/0053
Produto
000001768
003
31/03/2016
10/06/2016
1.000,00
004395
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.000,0000
1.000,00
2016/000459
30/06/2016
000063/2013
0351
2016/000019
CPF/CNPJ 16.868.770/0001-90
2016NE/00/0053
Produto
000001768
006
01/07/2016
29/08/2016
1.000,00
004395
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.000,0000
1.000,00
2016/000523
26/07/2016
000053/2016
0351
2016/000189
MARIA REGINA BOSCO DE MENEZES SILVA 44193343987
CPF/CNPJ 14.047.717/0001-01
2016NE/00/0987
Produto
000007370
001
27/07/2016
27/07/2016
4.000,00
004660
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
4.000,0000
4.000,00
EXECUÇÃO DE RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO REFERENTE AO ANO DE 2014 E 2015, EM CARÁTER DE URGÊNCIA,
PARA REGULARIZAÇÃO JUNTO AO CAGEC MG.
2016/000627
18/08/2016
000053/2016
0351
2016/000189
MARIA REGINA BOSCO DE MENEZES SILVA 44193343987
CPF/CNPJ 14.047.717/0001-01
2016NE/00/0987
Produto
000007371
002
18/08/2016
25/08/2016
1.900,00
004660
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.900,0000
1.900,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE SAÚDE, PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTES À SECRETARIA
DE SAÚDE, GEICOM E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, EXECUSSÃO DO PAS 2016 E 2017 E RDQAs.
2016/000639
19/08/2016
000034/2016
0351
2016/000203
CPF/CNPJ 22.111.739/0001-03
2016NE/00/1094
25/08/2016
26/08/2016
2.808,00
004670
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
12,0000
130,0000
1.560,00
NOVA SELAGEM DE PLACA
3,0000
84,0000
252,00
000007127
PAR DE PLACAS REFLETIVAS
3,0000
240,0000
720,00
000007129
PAR DE TARJETAS REFLETIVAS DE CARRO
3,0000
92,0000
276,00
Produto
000007126
EMISSÃO CRLV 2016
000004532
Página 0105/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
26.092,90
Total da U.O.
2921 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000002
18/01/2016
000054/2014
0396
2016NE/00/0023
001
2015/000272
CPF/CNPJ 13.098.152/0001-10
19/01/2016
19/01/2016
Valor da A.F.
1.113,00
000493
Produto
000004573
Valor da A.F.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
26,5000
42,0000
1.113,00
2016/000146
21/03/2016
000054/2014
0396
2015/000272
CPF/CNPJ 13.098.152/0001-10
2016NE/00/0023
Produto
000004573
002
21/03/2016
22/03/2016
1.050,00
000493
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
25,0000
42,0000
1.050,00
2016/000341
06/06/2016
000054/2014
0396
2015/000272
CPF/CNPJ 13.098.152/0001-10
2016NE/00/0023
Produto
000004573
003
06/06/2016
06/06/2016
1.680,00
000493
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
40,0000
42,0000
1.680,00
2016/000655
02/09/2016
000054/2014
0396
2015/000272
CPF/CNPJ 13.098.152/0001-10
2016NE/00/0023
Produto
000004573
004
05/09/2016
05/09/2016
1.108,80
000493
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
26,4000
42,0000
1.108,80
2016/000722
01/09/2016
000028/2016
0396
2016/000154
LABORATORIO MP MACHADO
CPF/CNPJ 15.284.350/0001-02
Produto
2016NE/00/1148
15/09/2016
19/09/2016
7.508,97
000990
Quantidade
Vr. Unitário
000007187
ACIDO FOLICO
2,0000
24,6200
Valor Total
49,24
000007183
ACIDO URICO
8,0000
7,8800
63,04
000007189
ANTICORPOS ANTIHIV1 + HIV2 –(ELISA)
1,0000
24,6200
24,62
000007188
ANTIESTREPTOLISINA (ASLO) – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA
9,0000
9,8500
88,65
000007190
HBSAG – ANTÍGENO “S” (SUPERFÍCIE) DA HEPATITE B
2,0000
24,6300
49,26
000007199
GONADOTROFINA CORIONICA – BETA HCG
1,0000
19,7000
19,70
000007200
BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES
2,0000
7,8800
15,76
000007208
COAGULOGRAMA COMPLETO ( TS, TC, PTTA, TAP, PLA)
6,0000
34,4700
206,82
000007204
COLESTEROL HDL
1,0000
7,8800
7,88
000007205
COLESTEROL LDL
1,0000
9,8500
9,85
Página 0106/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000722
01/09/2016
000028/2016
0396
LABORATORIO MP MACHADO
2016NE/00/1148
2016/000154
CPF/CNPJ 15.284.350/0001-02
15/09/2016
Valor da A.F.
19/09/2016
0,00
000990
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000007203
COLESTEROL TOTAL
26,0000
9,8500
Valor Total
256,10
000007207
CREATININA
23,0000
7,8800
181,24
1.363,24
000007225
PESQUISA DE ELEMENTOS ANORMAIS/SEDIMENTO NA URINA
173,0000
7,8800
000007232
FATOR REUMATOIDE, TESTE DO LÁTEX
7,0000
9,8500
68,95
000007231
FERRITINA
1,0000
29,5500
29,55
000007229
FOSFATASE ALCALINA
000007237
GLICOSE JEJUM
1,0000
7,8800
7,88
136,0000
7,8800
1.071,68
000007238
GLICOSE PÓS PRANDIAL
2,0000
7,8800
15,76
000007242
GRUPO SANGUÍNEO+FATOR RH
9,0000
9,8500
88,65
2.527,38
000007244
HEMOGRAMA COMPLETO
171,0000
14,7800
000007245
VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)
5,0000
7,8800
39,40
000007248
IMUNOFLUORESCÊNICA PARA ESQUISTOSSOMOSE
4,0000
24,6300
98,52
1,0000
24,6200
24,62
94,0000
4,9300
463,42
000007252
LUTEINIZANTE, HORMÔNIO – LH (CADA)
000007262
PARASITOLÓGICO – MÉTODOS DE CONCENTRAÇÃO
000007259
PROTEÍNA C. REATIVA ( QUALITATIVO)
8,0000
9,8500
78,80
000007264
ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECIFICO (PSA) - DOSAGEM
1,0000
34,4800
34,48
000007283
T4 LIVRE
1,0000
19,7000
19,70
000007285
TOXOPLASMOSE IGG
1,0000
24,6200
24,62
000007286
TOXOPLASMOSE IGM
1,0000
24,6200
24,62
000007277
TRANSAMINASE OXALACETINA (TGO)
6,0000
7,8800
47,28
000007278
TRANSAMINASE PIRUVICA (TGP)
7,0000
7,8800
55,16
000007279
TRIGLICERÍDEOS
22,0000
9,8500
216,70
000007290
UREIA
21,0000
7,8800
165,48
000007293
VDRL
9,0000
7,8800
70,92
2016/000029
01/02/2016
000047/2015
0390
2016/000037
DROGARIA BARBOSA E SOARES LTDA-ME
CPF/CNPJ 38.598.934/0001-40
Produto
2016NE/00/0146
02/02/2016
12/02/2016
2.701,61
001171
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000006946
ADIPEPT 40MG CX C/28 CPR VER
2,0000
33,5172
67,03
000006947
AEROLIN XPE FR C/120 ML
1,0000
7,1550
7,16
000006818
AIRES 600MG CX 16 ENV.
1,0000
38,9471
38,95
000004667
ALENIA 12/400MCG CAPS.
1,0000
75,6204
75,62
000006668
ALENTHUS XR CX C/30
2,0000
63,4172
126,83
107,86
000006948
AMATO 100MG CX C/30 CPR
1,0000
107,8577
000006821
APRAZ 2MG CX C/30 CPR
1,0000
69,5784
69,58
000006949
BIO-VAGIN CREME VAG TB 40G+10 APLIC
1,0000
34,3202
34,32
Página 0107/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000029
01/02/2016
000047/2015
0390
2016NE/00/0146
2016/000037
CPF/CNPJ 38.598.934/0001-40
Produto
02/02/2016
Valor da A.F.
12/02/2016
0,00
001171
Quantidade
Vr. Unitário
000006826
BRAVAN 320MG CX C/30 CPR
1,0000
26,1158
Valor Total
26,12
000006950
BRONDILAT XPE ADULTO FR 120ML
1,0000
18,3168
18,32
000006951
BUCLIPLEX CX C/30 CPR
1,0000
25,8614
25,86
000006952
BUSCODUO CX C/20 CPR
1,0000
14,9460
14,95
000006953
CANDICORT CREME TB C/30 GR
1,0000
18,9449
18,94
000006954
CANDORAL CX C/10 CPR
2,0000
29,3673
58,73
000006829
CARBOLITIUM 300MG CX C/50 CPR
2,0000
25,9409
51,88
000006955
CARDIZEN SR 120MG CX CPR
3,0000
35,4650
106,40
000006956
CERUMIN FR C/8 ML
1,0000
8,7609
8,76
000006957
CINETOL 2MG CX C/ 80 CPR
1,0000
18,5871
18,59
000006958
CITTA 20MG CX C/30 CPR
2,0000
39,1856
78,37
000006833
CLOPIXOL DEPOT INJ CX C/1X1 AMP
3,0000
55,0061
165,02
000006959
DEPRESS 20MG CX C/30 CPR
2,0000
34,3679
68,74
000006840
EXODUS 20MG CX C/30 CPR
1,0000
107,8179
107,82
000006960
EXODUS 20MG SOL. ORAL FR C/15 ML
1,0000
59,9033
59,90
000006841
FENERGAN 25MG CX C/20 CPR
7,0000
8,5860
60,10
17,96
000006843
FOLACIN 5MG CX C/30 CPR
1,0000
17,9591
000004843
GARDENAL 100MG CX 20 COMP.
1,0000
5,7638
5,76
000006847
INDAPEN SR 1,5MG CX C/30 CPR
1,0000
18,0863
18,09
000004710
LABIRIN 8 MG CX COM 30 COMP
1,0000
18,7620
18,76
000006961
LAMISILATE 1% CREME TB 15GG
2,0000
11,1141
22,23
000006962
LISADOR CX C/16 CPR
1,0000
16,1385
16,14
000006651
LIVIAL 2,5MG CX C/28
1,0000
38,9868
38,99
000006963
MEMOACTIVE CX C/30 CPR
1,0000
29,6933
29,69
000006672
MORATUS 20MG CX C/30
1,0000
47,8988
47,90
000006852
NAPRIX 5MG CX C/30 CPR
1,0000
38,5814
38,58
000006853
NOOTROPIL 800MG CX C/30 CPR
2,0000
22,7688
45,54
000006964
OPTAFLAN 100MG CX C/12 CPR
2,0000
20,7575
41,52
000006965
OVESTRION CREME VAG 50G
1,0000
32,6745
32,67
000006856
PACO 30MG CX C/12 CPR
1,0000
15,1050
15,11
000006966
PACO 500NG+30MG CX C/24 CPR
2,0000
27,4116
54,82
000006857
PLENANCE 10MG CX C/30 CPR
1,0000
47,0879
47,09
000006859
PROFENID 100MG CX C/20 CPR VER
1,0000
35,7909
35,79
000006967
REFORGAN CX C/20 CPR
1,0000
37,1027
37,10
000004639
RISS 3 MG COMP.
2,0000
25,8852
51,77
Página 0108/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000029
01/02/2016
000047/2015
0390
2016NE/00/0146
2016/000037
CPF/CNPJ 38.598.934/0001-40
02/02/2016
Valor da A.F.
12/02/2016
0,00
001171
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000006665
RITALINA LA 10MG CX C/30
1,0000
66,3587
Valor Total
66,36
000006968
SERENATA 100MG CX C/30 CPR
2,0000
82,7356
165,47
000006667
TOFRANIL 25MG CX C/20
1,0000
9,3413
9,34
000006652
TOLREST 50MG CX C/28
3,0000
35,0039
105,01
000006663
VALPAKINE 200MG/ML FR 40ML
4,0000
10,2714
41,09
000006655
VELIJA 60MG CX C/30
1,0000
98,2620
98,26
000006649
XARELTO 20MG CX C/28
1,0000
184,7183
184,72
2016/000080
22/02/2016
000047/2015
0390
2016/000062
CPF/CNPJ 38.598.934/0001-40
Produto
2016NE/00/0321
26/02/2016
01/03/2016
2.927,86
001171
Quantidade
Vr. Unitário
000006988
ADDERA D3 SOL ORAL GTS FR 10ML
1,0000
35,9260
Valor Total
35,93
000006989
AIRES 600MG CX C/16 ENV
1,0000
38,9471
38,95
000006990
ALENIA 12/400 MCG FR C/60 CPS
1,0000
75,6204
75,62
000006991
ALENTHUS XR 150MG CX C/30 CPS
1,0000
63,4172
63,42
107,86
000006819
1,0000
107,8577
000006992
1,0000
53,3684
53,37
000006821
1,0000
69,5784
69,58
000006993
ARFLEX 200MG CX C/12 CPS
1,0000
41,1254
41,13
000006994
ARTROSIL 320MG CX C/20 CPS
1,0000
57,6375
57,64
000006995
ASPIRINA PREVENT 100MG CX C/30 CPR
1,0000
11,7819
11,78
000006996
BRAVAN 320MG CX C/30 CPR REV
1,0000
26,1158
26,12
000006997
CABEREDUX 0,5MG CX C/2 CPR
1,0000
46,6983
46,70
000006829
4,0000
25,9409
103,76
000006998
CARDIZEN SR 120MG CX C/20 CPS
2,0000
35,4570
70,91
000006999
CINETOL 2MG CX C/80 CPS
2,0000
18,5871
37,17
000006832
3,0000
39,1856
117,56
000007000
CLOPIXOL DEPOT 200MG 1X1ML
2,0000
55,0061
110,01
104,39
000007001
CODEIN 3MG FR 120ML
3,0000
34,7972
000007002
DEOCIL SL 10MG CX C/10 CPR
1,0000
20,1930
20,19
000007003
DEPAKENE 250MG CX C/25 CAPSULAS GEL
2,0000
15,1130
30,23
000007004
DEPAKENE 500MG CX C/50 CPR VER
2,0000
45,8318
91,66
000007005
DEXADOR 5000MCG CX C/20 CPR
1,0000
36,8562
36,86
000007006
DIAMICRON MG 60MG CX C/30 CPR
1,0000
47,2787
47,28
000007007
DIGEPLUS CX C/30 CPS
1,0000
26,8790
26,88
000007008
DIPROSPAN INJ 5+2MG 1 AMP X 1ML
1,0000
21,3537
21,35
Página 0109/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000080
22/02/2016
000047/2015
0390
2016NE/00/0321
2016/000062
CPF/CNPJ 38.598.934/0001-40
26/02/2016
Valor da A.F.
01/03/2016
0,00
001171
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000007009
DONAREN RETARD 150MG CX C/20 CPR
1,0000
56,7312
Valor Total
56,73
000007010
EFICENTHUS 20MG CX C/30 CPR
1,0000
82,9503
82,95
000004666
FENERGAN 25MG COMP.
6,0000
8,5860
51,52
000007011
FERANE 35 C/21 CPR
1,0000
13,8728
13,87
000007012
FRONTAL XR 2MG CX C/30 CPR
1,0000
88,0463
88,05
000007013
GARDENAL 100MG CX C/20 CPR
7,0000
5,7638
40,35
000007014
HYZZAR 50/12,5MG CX C/30 CPR
1,0000
34,4791
34,48
000007015
INDAPEN SR 105MG CX C/30 CPR
1,0000
18,0863
18,09
000007016
MILGAMMA 150MG CX C/30 DRG
1,0000
45,5058
45,51
000007017
MORATUS 20MG CX C/30 CPR
1,0000
47,8988
47,90
000006852
1,0000
38,5814
38,58
000007018
OFF AEROSOL REPELENTE 165ML
1,0000
16,8540
16,85
000007019
OVESTRION 1MG CREME BG 50G
1,0000
32,6666
32,67
000007020
PACO 500MG+30MG CX C/24 CPR
1,0000
27,4116
27,41
000006857
2,0000
47,0879
94,18
000007021
PREBICITAL 75MG CX C/28 CPS
1,0000
60,6824
60,68
104,69
000007022
RAPAZINA 45MG CX C/28 CPR
1,0000
104,6856
000007023
RELVAR ELLIPTA 200/25MCG 30DS
1,0000
86,1701
86,17
000007024
RISS 2MG CX C/30 CPR
1,0000
25,8852
25,89
000007025
1,0000
25,8852
25,89
000007026
RITALINA 10MG CX C/60 CPR
1,0000
26,0204
26,02
000007027
SELOZOK 50MG CX C/60 CPR
1,0000
73,9589
73,96
000007028
SOMALGIN CARDIO 10MG CX C/32 CPR
1,0000
13,7774
13,78
000007029
SUPER REPELEX REPELENTE 200ML
1,0000
17,3310
17,33
000006867
WELLBUTRIN XL 300MG CX C/30 CPR
1,0000
118,4868
118,49
000007030
XARELTO 20MG CX C/28 CPR VER
1,0000
184,7183
184,72
000007031
ZETSIM 10+20MG CX C/28 CPR
1,0000
54,7517
54,75
2016/000203
13/04/2016
000047/2015
0390
2016/000106
CPF/CNPJ 38.598.934/0001-40
Produto
2016NE/00/0504
19/04/2016
20/04/2016
3.977,45
001171
Quantidade
Vr. Unitário
000006946
2,0000
38,5496
Valor Total
77,10
000006818
1,0000
38,9471
38,95
000007081
ALEKTOS 20MG CX C/30 CPR
1,0000
62,4711
62,47
000007082
ALENIA 12/400 MCG C/60 CAPS+INALADOR
1,0000
95,4318
95,43
000006990
1,0000
75,6204
75,62
Página 0110/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000203
13/04/2016
000047/2015
0390
2016NE/00/0504
2016/000106
CPF/CNPJ 38.598.934/0001-40
Produto
19/04/2016
Valor da A.F.
20/04/2016
0,00
001171
Quantidade
Vr. Unitário
000006991
1,0000
63,4172
Valor Total
63,42
000007083
ALGI-ARTICULAR CX C/30 CPR
1,0000
39,6864
39,69
107,86
000006819
1,0000
107,8577
000006826
1,0000
26,1158
26,12
000007084
BUP 150 MG CX C/60 CPR
2,0000
132,5265
265,05
000007085
BUSCOPAN CX C/20 CPR
1,0000
9,7785
9,78
000006829
3,0000
25,9409
77,82
000006955
2,0000
35,4650
70,93
000006832
3,0000
39,1856
117,56
000007086
CLOPIN 75MG CX C/30 CPR
1,0000
47,3900
47,39
000007087
CLOPIXOL DEPOT 200MG INJ 1 ML
1,0000
55,0061
55,01
208,78
000006834
CODEIN 3MG/ML FR C/120ML
6,0000
34,7972
000006660
COMBIRON FOLICO CX C/45 CPR
1,0000
22,8165
22,82
000007088
DERMACERIUM 1% CREME TB 30G
1,0000
30,8460
30,85
000007089
DERMOVANCE S 200ML
1,0000
62,0895
62,09
000007090
DONAREN 100MG CX C/30 CPR
1,0000
56,7153
56,72
000007091
DUPHASTON 10MG CX C/28 CPR
1,0000
39,9170
39,92
000004695
EPEZ 5MG CX COM 30 COMP.
1,0000
83,7533
83,75
000006841
9,0000
8,5860
77,27
000007092
FIBRINASE POMADA 30GR
1,0000
47,3025
47,30
000007093
GALVUS 50MG CX C/56 CPR
1,0000
160,6616
160,66
000007094
GALVUS MET 50MG/850MG CX C/56 CPR
1,0000
160,6616
160,66
000007095
GARDENAL 100MG CX C/30 CPR
1,0000
5,7638
5,76
000006847
INDAPEN SR 1,5MG CX C/30 CPR
2,0000
18,0863
36,17
000007097
KALOBA FR 20ML
1,0000
43,5740
43,57
000007098
LUVOX 100MG C/30 CPR VER
1,0000
151,2726
151,27
000007099
MONTELAIR 10MG CX C/30 CPR VER
1,0000
46,7063
46,71
000006672
1,0000
47,8988
47,90
000007100
PATZ SL 5MG CX C/30 CPR
1,0000
59,0288
59,03
000006654
PAXTRAT 20MG CX C/30
2,0000
46,6347
93,27
000007101
PERIDAL 10MG CX C/30 CPR
1,0000
12,3463
12,35
000007096
1,0000
78,4665
78,47
000007102
PONDERA 20MG CX C/30 CPR
1,0000
94,5812
94,58
000007103
RAZAPINA 45MG CX C/28 CPR
1,0000
104,6856
104,69
000007104
RESPIDON 2MG CX C/30 CPR
1,0000
25,7183
25,72
Página 0111/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000203
13/04/2016
000047/2015
0390
2016NE/00/0504
2016/000106
CPF/CNPJ 38.598.934/0001-40
19/04/2016
Valor da A.F.
20/04/2016
0,00
001171
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000007105
1,0000
25,7183
Valor Total
25,72
000007106
RISPERIDON 3MG CX C/30 CPR
2,0000
34,8608
69,72
000007107
2,0000
25,8852
51,77
000007108
SEEBRI TM 50MG CX C/30
1,0000
143,1716
143,17
000004844
SELOZOK 100MG CX 50COMP.
1,0000
73,9589
73,96
000004690
SELOZOK 50MG CX COM 30 COMP.
1,0000
36,9914
36,99
82,74
000006968
1,0000
82,7356
000007109
TOFRANIL 25MG CX C/20 CPR
1,0000
9,3413
9,34
000006652
1,0000
35,8784
35,88
000007110
TYLENOL BABY 100MG SUSP ORAL 15ML
1,0000
18,3884
18,39
000004661
ULTRAFER GOTAS 30ML
1,0000
23,7705
23,77
000007111
VASTAREL MR 35MG CX C/30 CPR
1,0000
96,3222
96,32
000006865
VELIJA 30MG CX C/30 CPS
1,0000
49,1469
49,15
196,52
000007112
VELIJA 60MG CX C/30CPS
2,0000
98,2620
000007113
ZARGUS 2MG CX C/30 CPR
1,0000
25,7819
25,78
000007114
ZETIA 10MG CX C/30 CPR
1,0000
57,7170
57,72
2016/000296
19/05/2016
000047/2015
0390
2016/000145
CPF/CNPJ 38.598.934/0001-40
Produto
2016NE/00/0701
24/05/2016
30/05/2016
3.268,56
001171
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000006991
1,0000
71,3513
71,35
000006670
AMATO 50MG CX C/60
2,0000
60,0384
120,08
156,55
000006821
2,0000
78,2757
000006822
ARCOXIA 90MG CX C/14 CPR
1,0000
78,1088
78,11
000006995
1,0000
13,2527
13,25
000007148
BRASART 160MG 12,5 MG CX C/30 CPR
1,0000
33,9068
33,91
000006832
2,0000
39,1856
78,37
000007086
1,0000
53,3127
53,31
000006833
1,0000
61,8828
61,88
000006660
COMBIRON FOLICO CX C/45 CPR
1,0000
25,7183
25,72
000007005
DEXADOR 5000MCG CX C/20 CPR
1,0000
41,5388
41,54
000004687
DONAREN 100MG CX COM 30 COM. REV
1,0000
56,7153
56,72
000007149
DORENE 150 MG CX C/30 CPS
1,0000
89,1672
89,17
000007150
EPEZ 5MG CX C/30 CPR
1,0000
94,2155
94,22
000007151
ESC 10MG CX C/30 CPR
1,0000
57,2798
57,28
000006840
2,0000
121,3091
242,62
Página 0112/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000296
19/05/2016
000047/2015
0390
2016NE/00/0701
2016/000145
CPF/CNPJ 38.598.934/0001-40
24/05/2016
Valor da A.F.
30/05/2016
0,00
001171
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000006841
3,0000
9,6831
Valor Total
29,05
000006651
1,0000
43,8602
43,86
000006672
1,0000
53,8931
53,89
000007152
NEOVIT LUTEIN C/60 CPR
1,0000
111,7214
111,72
000007153
NIMOBAL 30MG CX C/30 CPR
1,0000
42,6995
42,70
000007154
NOVANLO 2,5MG CX C/30 CPR
1,0000
39,2492
39,25
000007155
PATZ SL 5MG CX C/30CPR
1,0000
66,4064
66,41
000007156
PAXTRAT 20MG CX C/30 CPR
2,0000
52,4541
104,91
000006857
1,0000
52,9709
52,97
000007157
PROTOVIT PLUS GOTAS FR 20ML
1,0000
10,9313
10,93
000007158
PYRPAN SUSP FR C/40ML
1,0000
18,6189
18,62
000007159
RAZAPINA 30MG CX C/30 CPR
1,0000
83,8248
83,82
000007160
RESPIDON 1 MG CX C/30 CPR
2,0000
30,8619
61,72
000007105
3,0000
30,8619
92,59
000006658
RITALINA 10MG CX C/30
3,0000
29,3276
87,98
000004690
SELOZOK 50MG CX COM 30 COMP.
1,0000
41,6183
41,62
000006968
1,0000
93,0707
93,07
000007161
SINVALIP 20MG CX C/30 CPR
1,0000
28,4610
28,46
195,38
000007162
TECTA 40MG CX C/30 CPR
1,0000
195,3792
000006652
2,0000
40,3701
80,74
000007163
ULTRAFER SOL ORAL 30ML
1,0000
26,7836
26,78
000007164
VELIJA 30MG CX C/30 CPS GEL DURA
1,0000
51,0152
51,02
000007165
3,0000
101,9985
306,00
000007166
VENLIFT OD 150MG CX C/30 CPS
1,0000
84,0713
84,07
000007167
VIBRAMICINA 100MG CX C/15 DRG
1,0000
53,6148
53,61
000007168
WELLBUTRIN XL 300 MG CX C/30 CPR
1,0000
133,3056
133,31
2016/000297
19/05/2016
000047/2015
0390
2016/000146
CPF/CNPJ 38.598.934/0001-40
Produto
2016NE/00/0702
24/05/2016
30/05/2016
1.376,71
001171
Quantidade
Vr. Unitário
000007177
1,0000
15,5264
Valor Total
15,53
000006819
1,0000
107,8577
107,86
000006995
1,0000
13,2765
13,28
000006826
1,0000
28,4531
28,45
000007000
1,0000
55,0061
55,01
000006834
3,0000
34,7972
104,39
Página 0113/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000297
19/05/2016
000047/2015
0390
2016NE/00/0702
2016/000146
CPF/CNPJ 38.598.934/0001-40
24/05/2016
Valor da A.F.
30/05/2016
0,00
001171
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000007169
DEXA-CITONEURIN SOL INJ CX C/3X1ML+3AMP
1,0000
28,1430
Valor Total
28,14
000007170
1,0000
56,7312
56,73
000007171
1,0000
71,8839
71,88
000006840
1,0000
107,8179
107,82
000006960
1,0000
67,3922
67,39
000006841
5,0000
8,5860
42,93
000007172
HYZAAR 50/12,5MG CX C/30 CPR
1,0000
38,7801
38,78
000007173
MELOCOX 10MG CX C/5 AMPOLAS X 1,5ML
1,0000
23,5797
23,58
000007174
MILGAMA 150MG CX C/30 DRAG
1,0000
51,2855
51,29
000006852
1,0000
43,4070
43,41
000007141
NATRILIX SR CX C/30 DRG
1,0000
26,2509
26,25
000007175
NORIPURUM ENDOVENOSO 5X5 ML
1,0000
45,8795
45,88
000006856
PACO 30MG CX C/12 CPR
1,0000
15,1050
15,11
000006658
1,0000
26,0204
26,02
000007176
ROSUCOR 10MG CX C/30 CPR
1,0000
34,7574
34,76
000007178
TROK N CREME TB 30GR
1,0000
19,2072
19,21
000007179
UNINALTREX 50 CX C/30 CPR
1,0000
97,9917
97,99
000007180
VENOVAZ CX C/30 CPR
1,0000
47,2071
47,21
000007181
XARELTO 20MG CX C/28 CPR
1,0000
207,8051
207,81
2016/000298
19/05/2016
000047/2015
0390
2016/000147
CPF/CNPJ 38.598.934/0001-40
Produto
2016NE/00/0703
24/05/2016
27/05/2016
1.807,39
001171
Quantidade
Vr. Unitário
000007131
ADIPET 40MG CX C/28 CPR
1,0000
43,3752
Valor Total
43,38
000006818
1,0000
43,8999
43,90
000006990
1,0000
85,0809
85,08
000007132
ALGINAC AMP A 1ML+AMP B 2ML
1,0000
19,9148
19,91
000006955
2,0000
39,8931
79,79
000007133
CETROLAC SOL OFT FR 15ML GTS
1,0000
40,6325
40,63
000006832
2,0000
44,0907
88,18
000006833
1,0000
61,8828
61,88
000007134
ESTIMORAL 3,0MG CX C/28 CPR
3,0000
102,3086
306,93
000007135
JANUMET 50+1000MG CX C/56 CPR
1,0000
180,7671
180,77
103,47
000007137
LUMIGAN SOL OFT 3ML
1,0000
103,4693
000007136
LUPIDIL 160MG CX C/30 CPR
1,0000
79,2138
79,21
000007138
LUVOX 100MG CX C/30 CPR
1,0000
170,1539
170,15
Página 0114/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000298
19/05/2016
000047/2015
0390
2016NE/00/0703
2016/000147
CPF/CNPJ 38.598.934/0001-40
24/05/2016
Valor da A.F.
27/05/2016
0,00
001171
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000007139
MIOFLEX A CX C/12 CPR
1,0000
14,1113
Valor Total
14,11
000007140
MONTELAIR 10MG CX C/30 CPR
1,0000
52,9709
52,97
000007141
NATRILIX SR CX C/30 DRG
1,0000
29,5422
29,54
000007142
OSSOTRAT-D 600MD CX C/60 CPR
1,0000
23,1584
23,16
000006658
1,0000
29,3276
29,33
000007026
RITALINA 10MG CX C/60 CPR
1,0000
58,5200
58,52
000004685
RIVOTRIL 2MG CX COM 30 COMP.
1,0000
16,9892
16,99
000007143
TRAMAL RETARD 100MG CX C/10 CPR
1,0000
71,6693
71,67
000007144
1,0000
207,8210
207,82
2016/000463
30/06/2016
000047/2015
0390
2016/000174
CPF/CNPJ 38.598.934/0001-40
2016NE/00/0913
13/07/2016
13/07/2016
9.610,76
001171
Quantidade
Vr. Unitário
000006946
2,0000
43,3752
86,75
000006818
1,0000
43,8999
43,90
Produto
Valor Total
000004667
3,0000
85,0730
255,22
000006991
4,0000
71,3513
285,41
000006819
2,0000
121,3488
242,70
000006670
AMATO 50MG CX C/60
6,0000
60,0384
360,23
000007322
ANESTÉSICO COLÍRIO 10ML
1,0000
7,3379
7,34
000006821
2,0000
78,2757
156,55
000006995
1,0000
13,2765
13,28
000007323
ASTRALE 10MG CX C/30 CPR
1,0000
47,9942
47,99
000007324
ATENSINA 0,200 CX C/30 CPR
2,0000
8,6655
17,33
000007325
BENZETACIL 1.200.000 UI
3,0000
11,2811
33,84
000004689
BRASART HCT 160/12,5 CX COM 30 COMP. REV
1,0000
33,9068
33,91
000006826
1,0000
28,4531
28,45
000006951
BUCLIPLEX CX C/30 CPR
1,0000
28,4451
28,45
000006955
2,0000
39,8931
79,79
1,0000
20,9085
20,91
10,0000
44,0907
440,91
000006957
CINETOL 2MG CX C/ 80 CPR
000006832
000007086
1,0000
53,3127
53,31
000007000
5,0000
61,8828
309,41
156,58
000006834
4,0000
39,1458
000007326
DEBRIDAN POMADA 60MG
1,0000
42,4133
42,41
000007089
DERMOVANCE S 200ML
1,0000
62,0895
62,09
Página 0115/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000463
30/06/2016
000047/2015
0390
2016NE/00/0913
2016/000174
CPF/CNPJ 38.598.934/0001-40
Produto
13/07/2016
Valor da A.F.
13/07/2016
0,00
001171
Quantidade
Vr. Unitário
000007327
DIAMICRON MR 60MG CX C/30 CPR
1,0000
53,1935
Valor Total
53,19
000007328
DK2CAL FR 60 CPR
1,0000
43,7091
43,71
000004687
1,0000
63,8147
63,81
000007170
2,0000
63,8226
127,65
000007009
DONAREN RETARD 150MG CX C/20 CPR
1,0000
63,8226
63,82
000007149
DORENE 150 MG CX C/30 CPS
1,0000
89,1672
89,17
000004695
EPEZ 5MG CX COM 30 COMP.
1,0000
94,2155
94,22
000007171
2,0000
80,8754
161,75
000006840
4,0000
121,2932
485,17
000006960
2,0000
67,3922
134,78
154,93
000006841
16,0000
9,6831
000007329
FRONTAL XR 1MG CX C/30 CPR
1,0000
62,6222
62,62
000007330
HIDANTAL 100MG CX C/25 CPR
3,0000
7,8149
23,44
000007172
HYZAAR 50/12,5MG CX C/30 CPR
1,0000
38,7801
38,78
000007331
ISKEMIL 6MG CX C/20 CPR
1,0000
90,7811
90,78
000007135
JANUMET 50+1000MG CX C/56 CPR
1,0000
180,7671
180,77
000007332
JANUVIA 50MG CX C/28 CPR
2,0000
90,4949
180,99
000007333
LIDIPIL 160MG CX C/30 CPR VER
1,0000
79,2377
79,24
000007334
LITOCIT 10MEQ FR C/60 CPR VER
1,0000
46,8255
46,83
000006651
3,0000
43,8602
131,58
000007335
LUMIGAN COL FR 5ML
1,0000
155,2317
155,23
000007336
LUVOX 50MG CX C/30 CPR VER
1,0000
88,3881
88,39
000007173
MELOCOX 10MG CX C/5 AMPOLAS X 1,5ML
1,0000
26,5212
26,52
000007337
MONTELAIR 10MG CX C/10 CPR VER
2,0000
52,9709
105,94
000006672
4,0000
53,8931
215,57
000006852
1,0000
43,4070
43,41
000007338
NEBACETIN POMADA 15G
1,0000
12,0920
12,09
122,05
000007152
NEOVIT LUTEIN C/60 CPR
1,0000
122,0484
000007339
NIMOVAS 30MG CX C/30 CPR
1,0000
31,9988
32,00
000007340
NOCTAL 2MG CX C/20 CPR
1,0000
15,6059
15,61
000007341
NOEX 50MCG SUSP NASAL 200 DOSES
1,0000
41,2685
41,27
000007342
NORIPURUM ENDOVENOSO 5X5ML
2,0000
51,6194
103,24
117,75
000007154
NOVANLO 2,5MG CX C/30 CPR
3,0000
39,2492
000007343
OCUPRESS COL FR 5ML
1,0000
56,4053
56,41
000006855
OSSOTRAT-D 600MG C/60 CPR
1,0000
23,1584
23,16
Página 0116/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000463
30/06/2016
000047/2015
0390
2016NE/00/0913
2016/000174
CPF/CNPJ 38.598.934/0001-40
13/07/2016
Valor da A.F.
13/07/2016
0,00
001171
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000007100
PATZ SL 5MG CX C/30 CPR
1,0000
66,4064
Valor Total
66,41
000007344
PAXTRAT 20MG CX C/30 CPR VER
1,0000
52,4541
52,45
000007345
POSTEC POMADA 20G
1,0000
81,7022
81,70
000007022
RAPAZINA 45MG CX C/28 CPR
1,0000
117,7872
117,79
000007346
RAZAPINA ODT 15MG CX C/28 CPR
1,0000
41,9045
41,90
000006967
REFORGAN CX C/20 CPR
1,0000
38,6529
38,65
000007104
3,0000
30,8619
92,59
000007347
1,0000
37,1265
37,13
000007106
1,0000
37,1265
37,13
000007107
2,0000
29,1129
58,23
000007025
2,0000
29,1129
58,23
000004773
RITALINA 10 MG CX 30 COMP REV
5,0000
29,3276
146,64
186,14
000006968
2,0000
93,0707
000007028
1,0000
15,5264
15,53
000007348
1,0000
17,2038
17,20
000007349
TANDRILAX CX C/15 CPR
1,0000
11,8614
11,86
000006652
1,0000
40,3701
40,37
000007143
TRAMAL RETARD 100MG CX C/10 CPR
1,0000
80,6210
80,62
000004661
ULTRAFER GOTAS 30ML
1,0000
26,7836
26,78
195,97
000007179
UNINALTREX 50 CX C/30 CPR
2,0000
97,9838
000007350
UREMAX 10 CREME
1,0000
25,2333
25,23
000007351
URSACOL 50MG CX C/30 CPR
1,0000
34,4474
34,45
000007352
VASTAREL MR CX C/60 CPR
1,0000
108,3665
108,37
000007164
4,0000
51,0152
204,06
509,99
000007165
5,0000
101,9985
000007353
VERTIX 10MG CX C/50 CPR
1,0000
23,2061
23,21
000006867
WELLBUTRIN XL 300MG CX C/30 CPR
1,0000
133,3056
133,31
000007144
2,0000
207,8210
415,64
000007181
2,0000
207,8051
415,61
000007114
ZETIA 10MG CX C/30 CPR
1,0000
64,9356
64,94
2016/000654
02/09/2016
000047/2015
0390
2016/000197
CPF/CNPJ 38.598.934/0001-40
Produto
2016NE/00/1036
06/09/2016
15/09/2016
11.503,10
001171
Quantidade
Vr. Unitário
000006946
1,0000
43,3752
Valor Total
43,38
000006818
1,0000
43,8999
43,90
Página 0117/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000654
02/09/2016
000047/2015
0390
2016NE/00/1036
2016/000197
CPF/CNPJ 38.598.934/0001-40
Produto
06/09/2016
Valor da A.F.
15/09/2016
0,00
001171
Quantidade
Vr. Unitário
000004667
2,0000
85,0730
Valor Total
170,15
000006991
5,0000
71,3433
356,72
000004645
ALENTHUS XR 75 MG CAPS
1,0000
60,7062
60,71
000007377
ALLEGRA 180MG CX C/10 COMP.
1,0000
66,6846
66,68
000006819
4,0000
121,3568
485,43
000004647
AMATO 25 MG COMP.
2,0000
30,0192
60,04
000007322
ANESTÉSICO COLÍRIO 10ML
1,0000
7,3458
7,35
000006821
3,0000
78,2757
234,83
000006822
ARCOXIA 90MG CX C/14 CPR
1,0000
87,8714
87,87
000007378
ARCOXIA 90MG CX C/7 COMP.
1,0000
44,3928
44,39
000006995
1,0000
13,2686
13,27
000007379
BACTROBAN 20MG/G 10G
1,0000
26,7677
26,77
000007380
BI-PROFENID 150MG CX C/10 COMP.
1,0000
40,5053
40,51
000006949
BIO-VAGIN CREME VAG TB 40G+10 APLIC
1,0000
38,6847
38,68
000007381
BISOLVON XAROPE FR 120ML
1,0000
16,4565
16,46
000004689
BRASART HCT 160/12,5 CX COM 30 COMP. REV
2,0000
33,9068
67,81
000006826
3,0000
28,4531
85,36
000007382
BRONDILAT ADULTO FR 120ML
1,0000
23,8977
23,90
000007383
BUP 150MG CX C/30 COMP.
5,0000
77,2661
386,33
000006827
BUP 150MG CX C/60 CPR
2,0000
149,0943
298,19
000006952
BUSCODUO CX C/20 CPR
1,0000
16,8381
16,84
000007085
BUSCOPAN CX C/20 CPR
1,0000
10,3907
10,39
116,71
000006829
4,0000
29,1765
000007384
CARBOLITIUM CR CX C/30 COMP.
1,0000
40,6325
40,63
000006955
2,0000
39,8931
79,79
000006956
CERUMIN FR C/8 ML
1,0000
9,8660
9,87
000006832
8,0000
44,0907
352,73
000007086
2,0000
53,3127
106,63
000007000
8,0000
61,8828
495,06
313,17
000006834
8,0000
39,1458
000006835
DAFORIN GOTAS 20ML SOL ORAL
1,0000
36,8324
36,83
000007385
DECONGEX PLUS FR 120ML
1,0000
12,8790
12,88
000007386
DIOVAN HCT 320MG CX C/28 COMP.
1,0000
87,1797
87,18
000007387
DISPROPAN INJ 1 AMP C/ 1ML
1,0000
24,0249
24,02
000004687
1,0000
63,8147
63,81
Página 0118/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000654
02/09/2016
000047/2015
0390
2016NE/00/1036
2016/000197
CPF/CNPJ 38.598.934/0001-40
Produto
06/09/2016
Valor da A.F.
15/09/2016
0,00
001171
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000007388
DONAREN 50MG CX C/ 60COMP.
2,0000
63,8226
127,65
000007389
DORENE 150MG CX C/30 CAPS
1,0000
89,1672
89,17
000007390
EFICENTHUS 20MG CX C/30 COMP.
1,0000
93,3251
93,33
000007391
EPEZ 5MG CX C/30 COMP.
1,0000
94,2155
94,22
000007392
EUPROSTATIN 2MG CX C/30 COMP.
1,0000
24,5178
24,52
000007393
EXODUS 10MG CX C/30 COMP.
1,0000
67,7340
67,73
000007394
EXODUS 20MG CX C/30 COMP.
3,0000
121,3011
363,90
1,0000
67,4001
67,40
11,0000
9,6752
106,43
000007395
EXODUS 20MG SOL. ORAL FR 20ML
000007396
FENERGAN 25MG CX C/20 COMP.
000007397
FLORATIL 200MG BLISTER CX C/6
1,0000
31,0368
31,04
000007398
FOLACIN 5MG CX C/30 COMP.
2,0000
20,2328
40,47
000007399
FRONTAL XR 05MG CX C/30 COMP.
1,0000
35,2424
35,24
000007400
GARDENAL 100MG CX C/20 COMP.
3,0000
6,4872
19,46
000007401
GROW VIT BB FR 20ML
1,0000
18,5394
18,54
000007402
HALDOL DECANOATO IM CX C/5 AMPOLAS
2,0000
98,9378
197,88
000007403
HIDANTAL 100MG CX C/25 COMP.
000007404
HIXIZINE XR FR 120ML
12,0000
7,8149
93,78
1,0000
31,2038
31,20
000007405
ITRASPOR 100MG CX C/15 CPS
1,0000
72,0827
72,08
000007406
JANNUMET 50+1000MG CX C/56 COMP.
1,0000
180,7830
180,78
000007407
LIPIDIL 160MG CX C/30 COMP.
1,0000
79,2377
79,24
000007408
LIPLESS 100MG CX C/30 COMP.
1,0000
67,1139
67,11
000007409
LIVIAL 2,5MG C/28 COMP.
2,0000
43,8681
87,74
000007410
LUMIGAN COL. FR 5ML
2,0000
155,2317
310,46
88,40
000007411
LUVOX 50MG CX C/30 COMP.
1,0000
88,3961
000007412
MACRODANTINA 100NG CX C/28 CAPS
1,0000
9,1584
9,16
000007413
MAREVAN 2,5MG CX C/60 COMP.
1,0000
18,7302
18,73
000007414
MECLIN 25MG CX C/15 COMP.
1,0000
16,0988
16,10
000007415
MELOCOX 10MG SOL. INJ. CX C/5 AMPOLAS
1,0000
26,5212
26,52
000007416
MONTELAIR 10MG CX C/30 COMP.
1,0000
52,9709
52,97
000007417
MORATUS 20MG CX C/30 COMP.
2,0000
53,8931
107,79
000007418
MUSCULARE 10MG CX C/15 COMP.
1,0000
12,2748
12,27
000007419
NEOVIT LUTEIN CX C/60
2,0000
121,7702
243,54
000007420
NOEX 50MCG SUSP. NASAL FR 200 DOSES
1,0000
41,2685
41,27
000007421
NOTUSS ADULTO FR 120ML
1,0000
13,9682
13,97
000007422
NOVALGINA 1G CX C/10 COMP.
1,0000
13,5548
13,55
Página 0119/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000654
02/09/2016
000047/2015
0390
2016NE/00/1036
2016/000197
CPF/CNPJ 38.598.934/0001-40
Produto
06/09/2016
Valor da A.F.
15/09/2016
0,00
001171
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000007423
NOVANLO 2,5MG CX C/30 COMP.
4,0000
39,2492
157,00
000007424
OCTIFEN SOL. OFT 5ML
1,0000
20,5190
20,52
000007425
OCUPRESS FR 5ML
2,0000
56,4053
112,81
000007426
OSSOTRAT-D 600MG CX C/60 COMP.
1,0000
23,1584
23,16
000007427
OTOCIRIAX SOL. OTO FR 5ML
1,0000
27,8171
27,82
000007428
PATZ SL 5MG CX C/30 CPR SUBL
1,0000
66,3984
66,40
000007429
PAXTRAT 20MG CX C/30 COMP.
3,0000
52,4541
157,36
000007430
PERIOGARD 250 ML
1,0000
32,7779
32,78
000007431
POLICÁLCIO 600MG+D3 CX C/60 COMP.
1,0000
55,9521
55,95
000007432
PROFENID ENTERICO 100MG CX C/20 COMP.
1,0000
40,2668
40,27
000007433
PROLOPA BD 100MG/25MG CX C/30 COMP
2,0000
34,8369
69,67
000007434
PROVERA 10MG CX C/14 COMP.
1,0000
24,1998
24,20
000007435
QLAIRA CX C/28 COMP.
1,0000
40,3145
40,31
000007436
QUETROS 25MG CX C/30 COMP.
2,0000
37,5558
75,11
000007437
RAPAZINA 30MG CX C/28 COMP.
1,0000
83,8248
83,82
222,76
000007438
RISPERIDON 1MG/ML SOL. ORAL FR 30ML
6,0000
37,1265
000007439
RISS 1MG CX C/30 COMP.
2,0000
29,1129
58,23
000007440
1,0000
29,1129
29,11
000007441
3,0000
29,1129
87,34
000007442
RITALINA 10MG CX C/30 COMP.
5,0000
29,3276
146,64
000007443
RIVOTRIL 2MG CX C/30 COMP.
3,0000
16,9892
50,97
000007444
ROSUCOR 10MG CX C/60 COMP.
1,0000
59,9033
59,90
000007445
SELOZOK 25MG CX C/30 COMP.
1,0000
20,7416
20,74
000007446
SERENATA 100MG CX C/30 COMP.
2,0000
93,0707
186,14
000007447
SERETIDE SPRAY 25/125MCG 120 DS
1,0000
95,9883
95,99
000007448
SOAPEX SAB 80G
1,0000
15,9557
15,96
000007449
SOMALGIN CARDIO 100MG CX C/30 COMP.
3,0000
15,5264
46,58
000007450
SOMALGIN CARDIO 200MG CX C/30COMP.
2,0000
17,2038
34,41
000007451
SUSTRATE 10MG CX C/50 COMP.
1,0000
20,9006
20,90
000007452
TROK-N POMADA 30G
1,0000
21,6479
21,65
000007453
ULTRAFER GOTAS FR 30ML
1,0000
26,7836
26,78
000007454
URSACOL 50MG CX C/30 COMP.
3,0000
35,7432
107,23
000007455
VASTAREL MR CX C/60 COMP.
1,0000
108,3665
108,37
000007456
VELIJA 30MG CX C/30 COMP.
5,0000
51,0152
255,08
000006655
VELIJA 60MG CX C/30
3,0000
101,9985
306,00
Página 0120/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000654
02/09/2016
000047/2015
0390
2016NE/00/1036
2016/000197
CPF/CNPJ 38.598.934/0001-40
06/09/2016
Valor da A.F.
15/09/2016
0,00
001171
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000007457
VENLAXIN 75MG CX C/28 CAPS
2,0000
60,3087
Valor Total
120,62
000007458
VENOVAZ CX C/30 COMP.
3,0000
53,1935
159,58
000007459
VONAU FLESH 8MG CX C/10 COMP.
3,0000
50,3474
151,04
000007460
XARELTO 15MG CX C/28 COMP.
2,0000
207,8210
415,64
207,82
000007461
XARELTO 20MG CX C/28 COMP.
1,0000
207,8210
000007462
ZARGUS 2MG CX C/30 COMP.
1,0000
29,0175
29,02
000007463
ZETIA 10MG CX C/30 COMP.
2,0000
64,9356
129,87
000007464
ZINPASS 10MG CX C/30 COMP.
1,0000
32,6427
32,64
2016/000251
05/05/2016
000022/2016
0390
2016/000074
CPF/CNPJ 21.999.776/0001-37
2016NE/00/0512
Produto
000001615
000001617
001
10/05/2016
29/06/2016
2.741,05
001232
Quantidade
Vr. Unitário
5,0000
5,5500
Valor Total
27,75
15,0000
20,3000
304,50
110,50
000001492
BROA DE FUBÁ
5,0000
22,1000
000001633
5,0000
19,1000
95,50
000002810
JOELHO DE MOÇA
10,0000
21,3000
213,00
000001629
5,0000
5,4000
27,00
000004107
MUSSARELA
1,0000
29,1000
29,10
000004106
PRESUNTO
1,0000
25,1000
25,10
000001589
PÃO DE QUEIJO 25GR
5,0000
29,7000
148,50
000002809
PÃO DOCE 0,50G
5,0000
15,3000
76,50
000001482
PÃO FRANCÊS 0,50G
5,0000
11,8000
59,00
000002811
PÃO GOIANO
5,0000
19,4000
97,00
000004104
QUEIJO MINAS
5,0000
14,7000
73,50
103,50
000001607
REFRIGERANTE 2L
15,0000
6,9000
000001608
2,0000
6,9000
13,80
000002813
ROLITÊ
6,0000
21,3000
127,80
000001591
000002812
000002814
2016/000265
10/05/2016
000025/2016
0390
2016/000084
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
2016NE/00/0643
26,8000
321,60
2,4000
720,00
6,0000
27,9000
167,40
001
16/05/2016
18/05/2016
1.184,20
001233
Produto
000001779
12,0000
300,0000
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2,0000
3,4000
6,80
Página 0121/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000265
10/05/2016
000025/2016
0390
2016NE/00/0643
001
2016/000084
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
Valor da A.F.
18/05/2016
0,00
001233
Produto
000000982
16/05/2016
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
30,0000
1,5000
45,00
24,0000
5,9500
142,80
2,0000
44,0000
88,00
10,0000
1,9500
19,50
15,0000
12,2000
183,00
30,0000
3,3000
99,00
4,0000
3,2000
12,80
4,0000
17,0000
68,00
10,0000
1,4000
14,00
10,0000
3,4500
34,50
64,0000
4,2000
268,80
000000985
DE 2 LITROS.
000000993
000001041
000001044
000001046
000001048
000002627
000001040
000001070
APROPRIADA.
000001075
Página 0122/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000265
10/05/2016
000025/2016
0390
2016NE/00/0643
001
2016/000084
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
Valor da A.F.
18/05/2016
0,00
001233
Produto
000001077
16/05/2016
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
50,0000
1,3500
67,50
30,0000
1,4500
43,50
20,0000
1,4500
29,00
5,0000
12,4000
62,00
000001086
000001088
000002629
2016/000286
16/05/2016
000025/2016
0390
2016/000134
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
2016NE/00/0653
17/05/2016
01/06/2016
971,60
001233
Produto
000001094
001
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
50,0000
7,8000
390,00
24,0000
10,9000
261,60
40,0000
8,0000
320,00
litros000001823
PRODUTO.
000001092
2016/000444
05/07/2016
000025/2016
0390
2016/000084
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
2016NE/00/0643
Produto
000001779
002
11/07/2016
13/07/2016
1.324,05
001233
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2,0000
3,4000
6,80
70,0000
1,5000
105,00
000000982
Página 0123/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000444
05/07/2016
000025/2016
0390
2016NE/00/0643
002
2016/000084
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
11/07/2016
Valor da A.F.
13/07/2016
0,00
001233
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
30,0000
5,9500
178,50
10,0000
1,9500
19,50
15,0000
12,2000
183,00
50,0000
3,3000
165,00
6,0000
3,2000
19,20
6,0000
17,0000
102,00
10,0000
1,4000
14,00
10,0000
3,4500
34,50
64,0000
4,2000
268,80
50,0000
1,3500
67,50
10,0000
1,4500
14,50
000000985
DE 2 LITROS.
000001041
000001044
000001046
000001048
000002627
000001040
000001070
APROPRIADA.
000001075
000001077
000001086
Página 0124/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000444
05/07/2016
000025/2016
0390
2016NE/00/0643
002
2016/000084
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
Valor da A.F.
13/07/2016
0,00
001233
Produto
000001088
11/07/2016
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
15,0000
1,4500
21,75
10,0000
12,4000
124,00
000002629
2016/000324
30/05/2016
000024/2016
0393
2016/000153
EDWILSON TEIXEIRA PINTO - ME
CPF/CNPJ 02.165.784/0001-33
2016NE/00/0752
Produto
000000637
31/05/2016
01/06/2016
1.198,90
001249
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
5,0000
24,4900
122,45
5,0000
29,8900
149,45
BOTA DE SEGURANÇA (PAR) DO TIPO IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) INJETADO
EM UMA SÓ PEÇA, COR BRANCA, COMPRIMENTO DO CANO: 28 CM - NUMERAÇÃO DE 36 A 44.
000000621
BOTINA DE SEGURANÇA, (PAR) EM COR PRETA, COM ELÁSTICO COBERTO, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO,
FORRO SINTÉTICO, SOLADO PU, BI DENSIDADE, PRETO, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, SEM BICO DE AÇO; Nº
37 A 44.
000004673
LUVA EM PVC NA COR VERDE COM SUPORTE TÊXTIL, 46 CM DE COMPRIMENTO
000000291
TELA DE PROTEÇÃO CONTRA INSETOS
2016/000068
15/02/2016
000070/2015
0390
2015/000255
CPF/CNPJ 21.710.298/0001-01
2016NE/00/0085
30,0000
4,9000
147,00
200,0000
3,9000
780,00
001
29/02/2016
01/04/2016
10.108,45
001774
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000004723
ADITIVO PARA GASOLINA 200ML
2,0000
25,0000
50,00
000000015
1,0000
25,0000
25,00
000000001
GASOLINA COMUM
000003134
ÓLEO DIESEL S10
000000003
2016/000114
07/03/2016
000070/2015
0390
2015/000255
CPF/CNPJ 21.710.298/0001-01
Produto
2016NE/00/0085
Valor Total
2.014,9260
4,0500
8.160,45
469,5510
3,3500
1.573,00
12,0000
25,0000
300,00
002
09/03/2016
01/04/2016
11.966,69
001774
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000004726
2,0000
25,0000
50,00
000000018
FILTRO DE AR - ARL 4147
1,0000
25,0000
25,00
2,0000
25,0000
50,00
2.417,6780
4,0500
9.791,60
1.680,09
000000015
000000001
GASOLINA COMUM
000003134
ÓLEO DIESEL S10
501,5200
3,3500
000000003
6,0000
25,0000
150,00
000003143
ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 5W30 GALÃO 3L
2,0000
110,0000
220,00
Página 0125/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000208
18/04/2016
000070/2015
0390
2016NE/00/0085
003
2015/000255
CPF/CNPJ 21.710.298/0001-01
19/04/2016
29/04/2016
Valor da A.F.
13.633,78
001774
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000004723
7,0000
25,0000
175,00
000000018
1,0000
25,0000
25,00
000000015
3,0000
25,0000
75,00
2.770,6430
4,0500
11.221,10
548,5610
3,3500
1.837,68
12,0000
25,0000
300,00
000000001
GASOLINA COMUM
000003134
ÓLEO DIESEL S10
000000003
2016/000260
09/05/2016
000070/2015
0390
2015/000255
CPF/CNPJ 21.710.298/0001-01
2016NE/00/0085
004
16/05/2016
31/05/2016
11.354,96
001774
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000004726
1,0000
25,0000
25,00
000004723
8,0000
25,0000
200,00
000000001
GASOLINA COMUM
000003134
ÓLEO DIESEL S10
000000003
2016/000385
13/06/2016
000070/2015
0390
2015/000255
CPF/CNPJ 21.710.298/0001-01
2016NE/00/0085
Valor Total
2.314,6690
4,0500
9.374,41
479,2700
3,3500
1.605,55
6,0000
25,0000
150,00
005
15/06/2016
08/07/2016
12.448,10
001774
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000004726
1,0000
25,0000
Valor Total
25,00
000004723
7,0000
25,0000
175,00
000000014
1,0000
25,0000
25,00
000000015
1,0000
25,0000
25,00
2.472,1600
4,0500
10.012,25
600,2530
3,3500
2.010,85
7,0000
25,0000
175,00
000000001
GASOLINA COMUM
000003134
ÓLEO DIESEL S10
000000003
2016/000451
05/07/2016
000070/2015
0390
2015/000255
CPF/CNPJ 21.710.298/0001-01
Produto
2016NE/00/0085
006
12/07/2016
10/08/2016
11.383,68
001774
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000004726
1,0000
25,0000
25,00
000004723
6,0000
25,0000
150,00
000000018
1,0000
25,0000
25,00
000000015
3,0000
25,0000
75,00
000000001
GASOLINA COMUM
000003134
ÓLEO DIESEL S10
000000003
2.104,0880
4,0500
8.521,56
675,2610
3,3500
2.262,12
13,0000
25,0000
325,00
Página 0126/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000570
09/08/2016
000070/2015
0390
2016NE/00/0085
007
2015/000255
CPF/CNPJ 21.710.298/0001-01
22/08/2016
31/08/2016
Valor da A.F.
15.247,86
001774
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000004723
4,0000
25,0000
100,00
000000015
3,0000
25,0000
75,00
000000001
GASOLINA COMUM
3.158,5630
4,0500
12.792,18
598,7100
3,3500
2.005,68
11,0000
25,0000
275,00
000003134
ÓLEO DIESEL S10
000000003
2016/000138
11/03/2016
000027/2015
0393
2016/000096
DENTAL VALADARES LTDA - EPP
CPF/CNPJ 03.356.644/0001-05
2016NE/00/0447
Produto
000000035
23/03/2016
09/06/2016
1.461,00
002086
AGULHA INJETÁVEL CURTA 30G AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA 30 G -CURTA, DESCARTÁVEL,
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
5,0000
21,0000
105,00
ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO E SEM REBARBAS, COM
SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES,
TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO,
PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
000000047
ALVEOLÓTOMO AVEOLÓTAMO EM AÇO INOXIDÁVEL USADO EM CIRURGIA
000000052
ANESTÉSICO INFILTRATIVO NOVOCOL CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA COM FENILEFRINA CAIXA COM 50 ANESTUBOS
3,0000
56,0000
168,00
10,0000
32,0000
320,00
5,0000
7,0000
35,00
5,0000
28,0000
140,00
10,0000
1,9000
19,00
25,0000
1,5000
37,50
13,0000
2,3000
29,90
10,0000
21,5000
215,00
COM1,8 ML CADA
000000055
ANESTÉSICO TÓPICO ANESTÉSICO TÓPICO COM 20% DE BENZOCAÍNA , POTE VÁRIOS SABORES COM 12 GRAMAS.
CONTENDO NO RÓTULO DO MESMO: DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DE LOTE.
000000058
AVENTAL DESCARTÁVEL DE MANGA LONGA M AVENTAL 100% POLIPROPILENO ATÓXICO, NÃO INFLAMÁVEL, COM
ELÁSTICO NO PUNHO
000000069
BROCA CILÍNDRICA PLANA Nº 1090 GRANULAÇÃO MÉDIA 90 À 120µM BROCA DIAMANTADA PARA PREPARO CAVITÁRIO
NÚMERO 1090, EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL
ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS.
ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO.
EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO,
TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
000000189
ESCOVA DE ROBSON-PARA PROFILAXIA RETA ESCOVA DE ROBSON; EM FORMA DE TAÇA; HASTE METÁLICA E
CERDAS DE NYLON/SIMILAR; PARA CONTRA-ÂNGULO; EMBALADA INDIVIDUALMENTE; CONSTANDO EXTERNAMENTE
MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO.
000000192
ESPELHO BUCAL-Nº5 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL E SUPERFÍCIE ESPELHADA, PASSÍVEL DE
ESTERILIZAÇÃO, RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS, AUTOCLAVÁVEL.
000000323
LUVA PARA PROCEDIMENTO - TAM. P LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, TEXTURIZADA TAMANHO PEQUENO,
NÃO ESTÉRIL, HIPOALERGÊNICAS, ANTIDERRAPANTE, AMBIDESTRA, PÓ BIOABSORVIVEL ATÓXICO. APRESENTAÇÃO:
CX. C/ 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº DE LOTE E VALIDADE.
Página 0127/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000138
11/03/2016
000027/2015
0393
2016NE/00/0447
2016/000096
CPF/CNPJ 03.356.644/0001-05
23/03/2016
Valor da A.F.
09/06/2016
0,00
002086
Produto
000000319
LUVA PARA PROCEDIMENTO - TAM. PP LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, TEXTURIZADA TAMANHO EXTRA
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
10,0000
21,5000
215,00
5,0000
31,0000
155,00
12,0000
1,8000
21,60
PEQUENO, NÃO ESTÉRIL, HIPOALERGÊNICAS, ANTIDERRAPANTE, AMBIDESTRA, PÓ BIOABSORVIVEL ATÓXICO.
APRESENTAÇÃO: CX. C/ 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº DE LOTE E VALIDADE.
000000399
RESINA OPACA COR O A2 RESINA OPACA COR A2 EMBALAGEM COM SERINGAS CONTENDO 3 GRAMAS TRAZENDO
EXTREMAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO
000000418
2016/000220
TIRA DE POLIÉSTER TIRA PARA OBTURAÇÃO EM RESINAS E SILICATO CONTÉM 50 TIRAS DE 10 X 1.200 X 0,05 MM
27/04/2016
000027/2015
0393
2016/000096
CPF/CNPJ 03.356.644/0001-05
2016NE/00/0581
02/05/2016
03/05/2016
5.901,10
002086
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000000038
Produto
ALAVANCAS APICAL RETAS Nº301 ALAVANCAS RETAS EM AÇO INOXIDÁVEL PARA CIRURGIA
5,0000
16,0000
80,00
000000040
ALAVANCAS APICAL SELDIN Nº 1L ALAVANCAS APICAL SELDIN EM AÇO INOXIDÁVEL PARA CIRURGIA
5,0000
16,0000
80,00
000000041
ALAVANCAS APICAL SELDIN Nº 1R ALAVANCAS APICAL SELDIN EM AÇO INOXIDÁVEL PARA CIRURGIA
5,0000
16,0000
80,00
000000052
ANESTÉSICO INFILTRATIVO NOVOCOL CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA COM FENILEFRINA CAIXA COM 50 ANESTUBOS
5,0000
32,0000
160,00
10,0000
7,0000
70,00
COM1,8 ML CADA
000000055
ANESTÉSICO TÓPICO ANESTÉSICO TÓPICO COM 20% DE BENZOCAÍNA , POTE VÁRIOS SABORES COM 12 GRAMAS.
CONTENDO NO RÓTULO DO MESMO: DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DE LOTE.
000000059
BABADOR PLÁSTICO ADULTO BABADOR PLÁSTICO ADULTO COM VELCRO
15,0000
5,0000
75,00
000000060
BABADOR PLÁSTICO INFANTIL BABADOR PLÁSTICO INFANTIL COM VELCRO
11,0000
5,5000
60,50
000000069
BROCA CILÍNDRICA PLANA Nº 1090 GRANULAÇÃO MÉDIA 90 À 120µM BROCA DIAMANTADA PARA PREPARO CAVITÁRIO
15,0000
1,9000
28,50
15,0000
160,0000
2.400,00
25,0000
1,5000
37,50
17,0000
2,3000
39,10
12,0000
18,0000
216,00
NÚMERO 1090, EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL
ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS.
ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO.
EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO,
TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
000000187
DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSIÇÃO QUÍMICA: TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, ENZIMA
LÍPASE, ENZIMA PROTEASE, ENZIMA AMILASE, CORANTE, ESSÊNCIA. APRESENTAÇÃO: GALÃO PLÁSTICO COM 5
LITROS E LACRE, CONTENDO DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO, Nº LOTE.
000000189
ESCOVA DE ROBSON-PARA PROFILAXIA RETA ESCOVA DE ROBSON; EM FORMA DE TAÇA; HASTE METÁLICA E
CERDAS DE NYLON/SIMILAR; PARA CONTRA-ÂNGULO; EMBALADA INDIVIDUALMENTE; CONSTANDO EXTERNAMENTE
MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO.
000000192
ESPELHO BUCAL-Nº5 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL E SUPERFÍCIE ESPELHADA, PASSÍVEL DE
ESTERILIZAÇÃO, RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS, AUTOCLAVÁVEL.
000000270
FLÚOR LÍQUIDO PARA BOCHECHO 0,05% CONTÉM FLÚOR LIQUIDO PARA BOCHECHO 0,05%. APRESENTAÇÃO:
FRASCO PLÁSTICO DE 1000 ML COM LACRE CONTENDO NO MESMO, DATA DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE E
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29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000220
27/04/2016
000027/2015
0393
2016NE/00/0581
2016/000096
CPF/CNPJ 03.356.644/0001-05
02/05/2016
Valor da A.F.
03/05/2016
0,00
002086
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
12,0000
8,5000
102,00
40,0000
21,5000
860,00
35,0000
21,5000
752,50
40,0000
21,5000
860,00
DATA DE VALIDADE.
000000318
LIXA DE ACABAMENTO E POLIMENTO DENTAL - MÉDIA-FINA COM CENTRO NEUTRO 4 LIXA DE ACABAMENTO E
POLIMENTO DENTAL - MÉDIA-FINA COM CENTRO NEUTRO 4MM X 170MM. APRESENTAÇÃO: CX. COM 150 UNIDADES
COM DATA DE FABRICAÇÃO ,VALIDADE E Nº DE LOTE
000000323
000000319
LUVA PARA PROCEDIMENTO - TAM. PP LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, TEXTURIZADA TAMANHO EXTRA
PEQUENO, NÃO ESTÉRIL, HIPOALERGÊNICAS, ANTIDERRAPANTE, AMBIDESTRA, PÓ BIOABSORVIVEL ATÓXICO.
APRESENTAÇÃO: CX. C/ 100 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº DE LOTE E VALIDADE.
000000660
LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM. M LUVA DE LÁTEX PROCEDIMENTO C/ TALCO TAMANHO MÉDIO, NÃO ESTÉRIL,
AMBIDESTRA, LEVEMENTE PULVERIZADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, CX. C/ 100 UNIDADES
2016/000338
30/05/2016
000035/2016
0396
2016/000120
CPF/CNPJ 02.929.402/0001-09
2016NE/00/0754
001
06/06/2016
16/08/2016
1.765,00
002151
Quantidade
Vr. Unitário
000002675
Produto
RECARGA CARTUCHO TONER E260
4,0000
100,0000
Valor Total
400,00
000002661
2,0000
55,0000
110,00
000006523
RECARGA PÓ REVELADOR SHARP AL-2151CS
2,0000
80,0000
160,00
000006524
RECARGA TONER PÓ BROTHER MFC-7360
5,0000
120,0000
600,00
000006528
RECARGA TONER SAMSUNG D101S
3,0000
90,0000
270,00
000006529
RECARGA TONER SAMSUNG SCX 4200
3,0000
75,0000
225,00
2016/000340
30/05/2016
000035/2016
0396
2016/000120
CPF/CNPJ 02.929.402/0001-09
2016NE/00/0754
Produto
000002455
2016/000517
002
000035/2016
0396
2016/000120
CPF/CNPJ 02.929.402/0001-09
2016NE/00/0754
14/06/2016
1.000,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.000,0000
1.000,00
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES
26/07/2016
06/06/2016
002151
003
01/08/2016
16/08/2016
1.195,00
002151
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
300,00
000002383
RECARGA CARTUCHO DE TONER (PÓ) COPIADORA SHARP AL-2151CS
3,0000
100,0000
000002661
1,0000
55,0000
55,00
000006524
RECARGA TONER PÓ BROTHER MFC-7360
7,0000
120,0000
840,00
2016/000045
29/01/2016
000029/2014
0372
2015/000263
IONE PENA FERREIRA
CPF/CNPJ 871.859.976-15
Produto
2016NE/00/0048
001
29/01/2016
12/02/2016
13.000,00
002187
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 0129/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000045
29/01/2016
000029/2014
0372
IONE PENA FERREIRA
2016NE/00/0048
001
2015/000263
CPF/CNPJ 871.859.976-15
12/02/2016
Valor da A.F.
13.000,00
002187
Produto
000002954
29/01/2016
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
13.000,0000
13.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DIRCEU CLARA DO Contratação de Médico para a
prestação de serviços médicos no PSF do município de Mendes Pimentel/MG, para desempenhar as seguintes funções: realizar
as ações de assistência integral às pessoas em todas as fases e ciclos da vida: criança, adolescente, mulher, adulto e idoso;
realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita; realizar consultas e procedimentos na USF e, quando necessário, no
domicílio; realizar as atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias na intervenção na Atenção Básica, definidas na
Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS 2001; aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; fomentar a criação
de grupos de patologias específicas, como de Hipertensos, de Diabéticos, de Saúde Mental, etc.; encaminhar aos serviços de
maior complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento na USF, por meio de um sistema de
acompanhamento e de referência e contra-referência; realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; indicar internação hospitalar;
solicitar exames complementares; verificar e atestar óbito; contribuir para manter atualizado o fluxo do sistema de informações da
Secretaria Municipal de Saúde - carga horária de 40 horas semanais, 08 horas diárias de segunda a sexta - feira. Local da
Prestação do Serviço - Centro de Saúde - Dirceu Clara do Amaral - CNES n° 6678920 - CNES n° 6678920
2016/000124
29/02/2016
000029/2014
0372
2015/000263
IONE PENA FERREIRA
CPF/CNPJ 871.859.976-15
2016NE/00/0048
Produto
000002954
002
29/02/2016
14/03/2016
13.000,00
002187
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
13.000,0000
13.000,00
2016/000195
31/03/2016
000029/2014
0372
2015/000263
IONE PENA FERREIRA
CPF/CNPJ 871.859.976-15
2016NE/00/0048
Produto
000002954
003
31/03/2016
11/04/2016
13.000,00
002187
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
13.000,0000
13.000,00
Página 0130/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000195
31/03/2016
000029/2014
0372
IONE PENA FERREIRA
2016NE/00/0048
003
2015/000263
CPF/CNPJ 871.859.976-15
31/03/2016
11/04/2016
Valor da A.F.
13.000,00
002187
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2016/000271
29/04/2016
000029/2014
0371
2016/000091
IONE PENA FERREIRA
CPF/CNPJ 871.859.976-15
2016NE/00/0661
Produto
000002954
001
29/04/2016
16/05/2016
13.000,00
002187
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
13.000,0000
13.000,00
2016/000391
31/05/2016
000029/2014
0372
2015/000263
IONE PENA FERREIRA
CPF/CNPJ 871.859.976-15
2016NE/00/0048
Produto
000002954
004
31/05/2016
15/06/2016
13.000,00
002187
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
13.000,0000
13.000,00
Página 0131/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000391
31/05/2016
000029/2014
0372
IONE PENA FERREIRA
2016NE/00/0048
004
2015/000263
CPF/CNPJ 871.859.976-15
31/05/2016
15/06/2016
Valor da A.F.
13.000,00
002187
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2016/000460
30/06/2016
000029/2014
0372
2015/000263
IONE PENA FERREIRA
CPF/CNPJ 871.859.976-15
2016NE/00/0048
Produto
000002954
005
30/06/2016
11/07/2016
13.000,00
002187
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
13.000,0000
13.000,00
2016/000589
29/07/2016
000029/2014
0372
2015/000263
IONE PENA FERREIRA
CPF/CNPJ 871.859.976-15
2016NE/00/0048
Produto
000002954
006
29/07/2016
10/08/2016
13.000,00
002187
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
13.000,0000
13.000,00
Página 0132/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000696
31/08/2016
000029/2014
0372
IONE PENA FERREIRA
2016NE/00/0048
007
2015/000263
CPF/CNPJ 871.859.976-15
13/09/2016
Valor da A.F.
13.000,00
002187
Produto
000002954
01/09/2016
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
13.000,0000
13.000,00
2016/000014
20/01/2016
000056/2015
0393
2016/000039
VALEMAC LTDA-EPP
CPF/CNPJ 26.108.209/0001-67
2016NE/00/0147
03/02/2016
19/02/2016
2.286,60
002643
Produto
000004444
AGUA BI-DESTILADA AMPOLA 10ML
000000692
AGUA DESTILADA 5000ML PARA AUTOCLAVE
000000695
AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SILICONADA, CALIBRE 13 X 4,5. CAIXA
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
400,0000
0,2500
100,00
2,0000
14,0000
28,00
18,0000
8,5000
153,00
10,0000
9,0000
90,00
COM 100 UNIDADES, BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM
FIXAÇÃO PERFEITA AO CANHÃO, QUE DEVE SER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO, TRANSPARENTE E
ATÓXICO, COM ENCAIXE TIPO LUER, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TRAZENDO EXTERNAMENTE NÚMERO DE LOTE, DATA
E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.
000002464
AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5.0 AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SILICONADA, CALIBRE 20 X 5,0.
EMBALAGEM TRAZENDO EXTERNAMENTE NÚMERO DE LOTE, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE
FABRICAÇÃO E VALIDADE. CAIXA COM 100 UNIDADES.
000002435
CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 LTS
20,0000
4,8000
96,00
000000740
COLETOR URINA SISTEMA FECHADO COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO,
10,0000
3,8000
38,00
5,0000
17,0000
85,00
DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 2000ML,
CONFECCIONADO EM MATERIAL APROPRIADO, COM ESCALA PARA MEDIR O FLUXO URINÁRIO, FUNDO ACHATADO
PARA COMPLETO ESVAZIAMENTO DO COLETOR, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.
000002246
CURATIVO HIDROCOLOIDE COMPOSIÇÃO
CAMADA INTERNA:
GELATINA, PECTINA E CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA.
- CAMADA EXTERNA:
ESPUMA DE POLIURETANO.
Página 0133/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000014
20/01/2016
000056/2015
0393
VALEMAC LTDA-EPP
2016NE/00/0147
2016/000039
CPF/CNPJ 26.108.209/0001-67
03/02/2016
Valor da A.F.
19/02/2016
0,00
002643
Produto
000004452
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
4,0000
9,4000
37,60
LANCETADOR - Compatível com a maioria das lancetas disponíveis no mercado
- Botão disparador de pressão suave
- Regulagem da profundidade de perfuração
- Fácil manuseio
- Desenho compacto
000004477
MULETAS AXILAR ALUMINO C/ REGULAGEM Ampliada Tamanho P: Altura Minima 1,00 mt - Altura Máxima 1,20 mt
000000375
PAPEL GRAU CIRÚRGICO PAPEL GRAU CIRÚRGICO 200 MM C/ 100M
000000801
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250ML CLORETO DE SÓDIO A 0,9 % . INJETÁVEL E SEM CONSERVANTES.
2,0000
97,0000
194,00
10,0000
115,0000
1.150,00
100,0000
3,1500
315,00
ACONDICIONADO UM, FRASCOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES. 250 ML.
2016/000144
16/03/2016
000056/2015
0393
2016/000039
VALEMAC LTDA-EPP
CPF/CNPJ 26.108.209/0001-67
2016NE/00/0437
Produto
000000782
02/05/2016
23/06/2016
466,00
002643
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
6,0000
15,5000
93,00
6,0000
15,5000
93,00
70,0000
4,0000
280,00
PVPI DEGERMANTE 10% APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 1 LITRO, COM TAMPA SEM BICO DISPENSADOR, SOLUÇÃO
DEGERRMANTE CONTENDO 1% DE IODO.
000000784
PVPI TÓPICO 10% PRINCÍPIO ATIVO: POLIVINILPIRROLIDONA IODO ANTI-SÉPTICO DE AMPLO ESPECTRO PARA PELE E
MUCOSA. APRESENTAÇÕES: FRASCO DE 1 LITRO
000000806
2016/000171
SORO GLICOSADO 5% SORO GLICOSADO A 5 % , SORO GLICOSADO DE 5% EM EMBALAGEM TIPO FRASCO DE 500ML.
29/03/2016
000056/2015
0390
2016/000105
VALEMAC LTDA-EPP
CPF/CNPJ 26.108.209/0001-67
2016NE/00/0493
31/03/2016
12/05/2016
1.152,60
002643
Quantidade
Vr. Unitário
000000714
ATROVENT MEDICAÇÃO ATROVENT GOTAS 0,25 MG FRASCO COM 20 ML PARA NEBULIZAÇÃO
2,0000
1,0500
2,10
000000375
PAPEL GRAU CIRÚRGICO PAPEL GRAU CIRÚRGICO 200 MM C/ 100M
3,0000
115,0000
345,00
000000782
PVPI DEGERMANTE 10% APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 1 LITRO, COM TAMPA SEM BICO DISPENSADOR, SOLUÇÃO
3,0000
15,5000
46,50
3,0000
15,5000
46,50
150,0000
3,1500
472,50
60,0000
4,0000
240,00
Produto
Valor Total
DEGERRMANTE CONTENDO 1% DE IODO.
000000784
PVPI TÓPICO 10% PRINCÍPIO ATIVO: POLIVINILPIRROLIDONA IODO ANTI-SÉPTICO DE AMPLO ESPECTRO PARA PELE E
MUCOSA. APRESENTAÇÕES: FRASCO DE 1 LITRO
000000801
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250ML CLORETO DE SÓDIO A 0,9 % . INJETÁVEL E SEM CONSERVANTES.
000000806
2016/000060
SORO GLICOSADO 5% SORO GLICOSADO A 5 % , SORO GLICOSADO DE 5% EM EMBALAGEM TIPO FRASCO DE 500ML.
15/02/2016
000028/2015
0396
2015/000269
BAR E RESTAURANTE ROSADO LTDA.
CPF/CNPJ 42.865.964/0001-42
2016NE/00/0028
Produto
000004129
REFEIÇÃO PRONTA TIPO SELF-SERVICE COM SERVIÇO DE RESTAURANTE COMPLETO COM SUPORTE, MATERIAL E
SERVIÇO (EM GOVERNADOR VALADARES/MG)
001
15/02/2016
26/02/2016
2.550,00
003655
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
170,0000
15,0000
2.550,00
Página 0134/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000108
01/03/2016
000028/2015
0396
2016NE/00/0028
002
2015/000269
CPF/CNPJ 42.865.964/0001-42
09/03/2016
Valor da A.F.
2.550,00
003655
Produto
000004129
01/03/2016
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
170,0000
15,0000
2.550,00
2016/000188
06/04/2016
000028/2015
0396
2015/000269
CPF/CNPJ 42.865.964/0001-42
2016NE/00/0028
Produto
000004129
003
07/04/2016
20/04/2016
2.700,00
003655
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
180,0000
15,0000
2.700,00
2016/000139
07/03/2016
000064/2015
0391
2016/000021
HOSPILABOR LTDA-ME
CPF/CNPJ 01.285.954/0001-50
2016NE/00/0056
001
16/03/2016
22/03/2016
77.044,20
003821
Quantidade
Vr. Unitário
000006717
ACETATO DEXAMETASONA CREME 0,1%
650,0000
1,1700
760,50
000006681
ALBENDAZOL CPR MASTIGÁVEL 400MG
800,0000
0,6400
512,00
Produto
Valor Total
000006682
ALBENDAZOL SUSP. ORAL 40MG/ML
150,0000
1,5700
235,50
000006684
ALOPURINOL CPR 100MG
2.000,0000
0,0800
160,00
000006685
ALOPURINOL CPR 300MG
500,0000
0,1700
85,00
000006686
AMIODARONA CPR 200MG
3.000,0000
0,6500
1.950,00
000006689
AMOXICILINA CÁPSULA 500MG
2.500,0000
0,2300
575,00
000006688
AMOXICILINA PÓ PARA SUSP. ORAL 50MG/ML
100,0000
2,8700
287,00
000006693
ATENOLOL CPR 50MG
3.000,0000
0,1000
300,00
000006695
AZITROMICINA CPR 500MG
3.000,0000
0,6100
1.830,00
000006694
AZITROMICINA DI-HIDRATADA SUSP. ORAL 40MG/ML
500,0000
6,4000
3.200,00
000006699
BENZILPENICILINA BENZATINA SUSP. INJ. 1.200.000 UI
800,0000
2,8900
2.312,00
000006763
BENZOILMETRONIDAZOL SUSP. ORAL 40MG/ML
000006692
BESILATO DE ANLODIPINO CPR 5MG
000006701
CAPTROPIL CPR 25MG
000006707
CEFALEXICINA MONOIDRATADA CPR 500MG
50,0000
2,2900
114,50
1.500,0000
0,2700
405,00
10.000,0000
0,0900
900,00
4.000,0000
0,8300
3.320,00
2.325,00
000006708
CEFALEXINA SUSP. ORAL 50MG/ML
250,0000
9,3000
000006687
CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA CPR 25MG
3.800,0000
0,3400
1.292,00
000006709
CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO CPR 500MG
5.000,0000
0,2500
1.250,00
1.170,00
000006741
CLORIDRATO DE HIDRALAZINA CPR 50MG
3.000,0000
0,3900
000006745
CLORIDRATO DE IMIPRAMINA CPR RVESTIDO 25MG
3.000,0000
0,1700
510,00
000006773
CLORIDRATO DE PROPRANOLOL CPR 40MG
6.900,0000
0,1100
759,00
000006774
CLORIDRATO DE RANITIDINA CPR 150MG
000006757
CLORIDRATO METFORMINA CPR 850MG
000006759
CLORIDRATO METOCLOPRAMIDA CPR 10MG
500,0000
0,1500
75,00
8.000,0000
0,1800
1.440,00
500,0000
0,2000
100,00
Página 0135/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000139
07/03/2016
000064/2015
0391
HOSPILABOR LTDA-ME
2016NE/00/0056
001
2016/000021
CPF/CNPJ 01.285.954/0001-50
Produto
16/03/2016
Valor da A.F.
22/03/2016
0,00
003821
Quantidade
Vr. Unitário
000006760
CLORIDRATO METOCLOPRAMIDA SOL. ORAL 4MG/ML
50,0000
2,1900
Valor Total
109,50
000006718
DEXAMETASONA COLÍRIO 0,1%
50,0000
8,8000
440,00
000006723
DIPIRONA CPR 500MG
2.000,0000
0,0800
160,00
000006724
DIPIRONA SOL. ORAL 500MG/ML
200,0000
1,9000
380,00
500,0000
0,8700
435,00
50,0000
7,4000
370,00
2.755,0000
0,3400
936,70
1.840,00
000006729
ESTOLATO DE ERITROMICINA CPR REVESTIDO 500MG
000006728
ESTOLATO DE ERITROMICINA SUSP. ORAL 50MG/ML
000006734
FLUCONAZOL CPR 150MG
000006771
FOSFATO DE PREDNISOLONA SOL. ORAL 1,34 MG/ML
200,0000
9,2000
000006736
FUROSEMIDA CPR 40MG
3.500,0000
0,1100
385,00
000006738
GLIBECLAMIDA CPR 30MG
3.500,0000
0,1100
385,00
000006740
HALOPERIDOL CPR 5MG
3.000,0000
0,2400
720,00
000006742
HIDROCLOROTIAZIDA CPR 25MG
8.000,0000
0,1000
800,00
6.500,0000
0,2300
1.495,00
250,0000
3,5700
892,50
2.500,0000
0,5100
1.275,00
3.045,00
000006744
IBUPROFENO CPR 600MG
000006743
IBUPROFENO SOL. ORAL 50MG/ML
000006751
LORATADINA CPR 10MG
000006752
LORATADINA SUSP. ORAL 1MG/ML
300,0000
10,1500
000006753
LOSARTANA CPR 25MG
27.000,0000
0,1600
4.320,00
000006754
LOSARTANA POTÁSSICA CPR 50MG
27.000,0000
0,1900
5.130,00
000006726
MALEATO DE ENALAPRIL CPR 10MG
1.500,0000
0,1000
150,00
000006719
MALEATO DEXCLORFENIRAMINA CPR 2MG
1.000,0000
0,1600
160,00
000006720
MALEATO DEXCLORFENIRAMINA SOL. ORAL 0,4 MG/ML
000006727
MALEATO ENALAPRIL CPR 20MG
250,0000
2,5500
637,50
2.500,0000
0,1000
000006755
250,00
MEBENDAZOL CPR 100MG
600,0000
0,0900
000006756
54,00
MEBENDAZOL SUSP. ORAL 20MG/ML
100,0000
1,5500
155,00
1.850,00
000006758
METILDOPA CPR 250MG
5.000,0000
0,3700
000006762
METRONIDAZOL CPR 250MG
4.500,0000
0,1000
450,00
000006764
NITRATO MICONAZOL CREME 2%
100,0000
6,2600
626,00
000006765
NITRATO MICONAZOL CREME VAGINAL 2%
000006768
OMEPRAZOL CAPSULA 20MG
50,0000
7,1500
357,50
28.000,0000
0,6000
16.800,00
307,50
000006770
PARACETAMOL SOL. ORAL 200MG/ML
150,0000
2,0500
000006769
PARACETAMOLCPR 500MG
1.000,0000
0,0800
80,00
000006772
PREDNISONA CPR 20MG
5.000,0000
0,2100
1.050,00
000006775
SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL PÓ PARA SOL ORAL
100,0000
0,7800
78,00
000006777
SINVASTATINA CPR 10MG
8.000,0000
0,2100
1.680,00
000006778
SINVASTATINA CPR 40MG
4.500,0000
0,5400
2.430,00
Página 0136/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000139
07/03/2016
000064/2015
0391
HOSPILABOR LTDA-ME
2016NE/00/0056
001
2016/000021
CPF/CNPJ 01.285.954/0001-50
SULFAMETAXAZOL+TRIMETOPRIMA CPR 400MG+80MG
000006780
SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA SUSP. ORAL 40+8MG/ML
Valor da A.F.
22/03/2016
0,00
003821
Produto
000006779
16/03/2016
Quantidade
Vr. Unitário
500,0000
0,1600
Valor Total
80,00
50,0000
2,4500
122,50
000006781
SULFATO FERROSO DRÁGEA 40MG
3.000,0000
0,1000
300,00
000006679
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO CPR 100MG
9.000,0000
0,0400
360,00
000006680
ÁCIDO FÓLICO CPR 5MG
800,0000
0,1000
80,00
2016/000197
01/03/2016
000056/2015
0393
2016/000039
HOSPILABOR LTDA-ME
CPF/CNPJ 01.285.954/0001-50
2016NE/00/0505
Produto
000000690
12/04/2016
20/04/2016
4.219,44
003821
ABAIXADOR DE LÍNGUA ABAIXADOR DE LÍNGUA (ESPÁTULA DE MADEIRA), DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
30,0000
4,1000
123,00
56,0000
5,1500
288,40
2,0000
64,0000
128,00
592,0000
0,5200
307,84
200,0000
8,8000
1.760,00
86,0000
8,2000
705,20
20,0000
25,0000
500,00
11,0000
37,0000
407,00
LISO, SUPERFÍCIE E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, ESPESSURA E LARGURA UNIFORME EM TODA A SUA
EXTENSÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 14 CM DE COMPRIMENTO; 1,4 CM DE LARGURA; 0,5 MM DE ESPESSURA,
EMBALADO EM PACOTE PLÁSTICO COM 100 UNIDADES CONTENDO Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO.
000000700
ALCOOL ETILICO70% DESINFETANTE A BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO A 70% P/V, INDICADO PARA SUPERFÍCIES FIXAS,
ANTI-SEPSIA DA PELE EM PROCEDIMENTOS DE MÉDIO E BAIXO RISCO, CONTÉM 1000 ML - FRASCO PLÁSTICO,
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº DO LOTE E VALIDADE.
000000706
APARELHO DE AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO APARELHO DE ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO,
COMPOSTO DE MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO, COM MOSTRADOR GRADUADO EM MMHG E FUNDO BRANCO,
BRAÇADEIRA COM FECHO DE VELCRO, CONFECCIONADA EM LONA DE ALGODÃO FLEXÍVEL, MANGUITO E PERA
FABRICADA SEM EMENDAS DE SUBPEÇAS, COM BORRACHA ESPECIAL, QUE RECEBE TRATAMENTO TÉRMICO,
RECOZIMENTO E POLIMENTO, APRESENTANDO RESISTÊNCIA E PERFEITA VEDAÇÃO.
000000710
ATADURA DE CREPE 10 CM Atadura de crepe, medindo 10 cm de largura x 1,80m(repouso) sendo 4,50 m de comprimento
(esticada), cor natural, com 18 fios, constituído de fios de algodão cru, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada
uniformemente enrolada, isenta de quaisquer defeitos.
000000741
COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA (GAZINHA) COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA (GAZINHA) COMPRESSAS DE GAZE
HIDRÓFILA CONFECCIODAS EM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, 13 FIOS, COM OITO CAMADAS E CINCO
DOBRAS, COM DIMENSÃO DE 7,5 X 7,5CM QUANDO FECHADAS E 15 X 30CM QUANDO ABERTAS, E 10 X 10CM QUANDO
FECHADAS E 20 X 40CM QUANDO ABERTAS. ALVEJADAS, PURIFICADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS
GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS, ALVEJANTES ÓPTICOS. DOBRADAS PARA DENTRO EM TODA A SUA
EXTENSÃO PARA EVITAR O DESFIAMENTO. PACOTE COM 500 UNIDADES
000000747
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL COM CAPA 10 CM X 4.5 M ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL COMPOSTO DE TECIDO 100%
ALGODÃO COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE, APLICAÇÃO DE MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA
NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA. APRESENTAÇÃO, ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL COM CAPA 10 CM X 4.5 M
000002539
SACO PARA LIXO HOSPITALAR 30KG Saco plástico para lixo, branco leitoso. Capacidade 30kg, 7 micra de espessura.
embalagem com 100 unidades.
000000807
SULFADIAZINA DE PRATA POMADA POMADA PARA CURATIVO SULFADIAZINA DE PRATA 1% EMBALAGEM 400 GRAMAS
Página 0137/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000223
29/04/2016
000056/2015
0393
HOSPILABOR LTDA-ME
2016NE/00/0582
2016/000039
CPF/CNPJ 01.285.954/0001-50
02/05/2016
03/05/2016
Valor da A.F.
6.233,50
003821
Produto
000000044
ALGODÃO HIDRÓFILO ALGODÃO DE ESPESSURA UNIFORME, CAMADAS SOBRE POSTAS REGULARMENTE COMPACTO
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
32,0000
9,5000
304,00
100,0000
8,8000
880,00
100,0000
21,8000
2.180,00
74,0000
21,8000
1.613,20
10,0000
52,0000
520,00
199,0000
3,7000
736,30
DE ASPECTO HOMOGÊNEO E MACIO, COR BRANCA, BOA ABSORVÊNCIA, INODORO. EMBALAGEM COM DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, PACOTE COM 500G
000000741
COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA (GAZINHA) COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA (GAZINHA) COMPRESSAS DE GAZE
HIDRÓFILA CONFECCIODAS EM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, 13 FIOS, COM OITO CAMADAS E CINCO
DOBRAS, COM DIMENSÃO DE 7,5 X 7,5CM QUANDO FECHADAS E 15 X 30CM QUANDO ABERTAS, E 10 X 10CM QUANDO
FECHADAS E 20 X 40CM QUANDO ABERTAS. ALVEJADAS, PURIFICADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS
GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS, ALVEJANTES ÓPTICOS. DOBRADAS PARA DENTRO EM TODA A SUA
EXTENSÃO PARA EVITAR O DESFIAMENTO. PACOTE COM 500 UNIDADES
000000323
000000660
000000799
SERINGA DESCARTÁVEL DE 20 ML SEM AGULHA BICO SLIP SERINGA DESCARTÁVEL 20ML SEM AGULHA BICO SLIP
ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ATÓXICA, CILINDRO ALTAMENTE TRANSPARENTE, ANEL DE PROTEÇÃO IMPEDINDO O
DESPRENDIMENTO DO ÊMBOLO, ESCALA DE GRADUAÇÃO NÍTIDA E RESISTENTE, CAIXA COM 100 UNIDADES.
EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E DATA
DE FABRICAÇÃO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
000000803
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML CLORETO DE SÓDIO A 0,9 % INJETÁVEL E SEM CONSERVANTES.
2016/000408
13/06/2016
000047/2015
0393
2016/000163
HOSPILABOR LTDA-ME
CPF/CNPJ 01.285.954/0001-50
2016NE/00/0855
Produto
000007303
AAS 100MG INFANTIL CPR
000007304
ALBENDAZOL SUSP. 40MG/ML
20/06/2016
23/06/2016
12.161,80
003821
Quantidade
Vr. Unitário
1.000,0000
0,0520
Valor Total
52,00
450,0000
2,4200
1.089,00
000007307
CINARIZINA 75MG CPR
4.900,0000
0,2240
1.097,60
000007308
CIPROFLOXAXINO 500MG CPR
4.800,0000
1,5680
7.526,40
000007306
FUMARATO DE CETOFINENO 2MG XPE 120ML
140,0000
17,1200
2.396,80
2016/000409
13/06/2016
000047/2015
0390
2016/000164
HOSPILABOR LTDA-ME
CPF/CNPJ 01.285.954/0001-50
Produto
000007305
CAPTOPRIL 25MG CPR
2016NE/00/0853
20/06/2016
10/08/2016
660,00
003821
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
5.000,0000
0,1320
660,00
Página 0138/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000532
28/07/2016
000056/2015
0357
HOSPILABOR LTDA-ME
2016NE/00/1013
2016/000194
CPF/CNPJ 01.285.954/0001-50
01/08/2016
Valor da A.F.
02/08/2016
380,00
003821
Produto
000002820
CADEIRA DE RODAS Cadeira de rodas construída em aço estrutura dobrável em x pintura eletrostática epóxi estofamento em
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
380,0000
380,00
courvim almofada em espuma injetada rodas traseiras de 24’’, injetadas em nylon com pneus infláveis rodas dianteiras de 6’’
maciças freios bilaterais reguláveis apoios de pés articuláveis e removíveis apoios de braços removíveis capacidade para 100 kg
largura do assento: 45 cm
2016/000533
28/07/2016
000056/2015
0393
2016/000039
HOSPILABOR LTDA-ME
CPF/CNPJ 01.285.954/0001-50
2016NE/00/1014
Produto
000000044
01/08/2016
02/08/2016
2.221,86
003821
ALGODÃO HIDRÓFILO ALGODÃO DE ESPESSURA UNIFORME, CAMADAS SOBRE POSTAS REGULARMENTE COMPACTO
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
6,0000
9,5000
57,00
16,0000
0,7100
11,36
DE ASPECTO HOMOGÊNEO E MACIO, COR BRANCA, BOA ABSORVÊNCIA, INODORO. EMBALAGEM COM DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, PACOTE COM 500G
000000711
ATADURA DE CREPE 15 CM Atadura de crepe, medindo 15 cm de largura x 1,80m(repouso) sendo 4,50 m de comprimento
(esticada), cor natural, com 18 fios, constituído de fios de algodão cru, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada
uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos.
000000716
BEROTEC MEDICAÇÃO BEROTEC GOTAS 5 MG FRASCO COM 20 ML PARA NEBULIZAÇÃO
15,0000
2,5000
37,50
000001670
DISPENSER PAPEL TOALHA INTERF.2/3 DOBRAS BC P/1000FL Tipo de Material:
20,0000
30,0000
600,00
66,00
Frente: Plástico ABS
Base: Styron
Características do ABS:
Baixa densidade
Alta resistência
Medidas:
Altura: 32cm / Larg: 26.7cm / Prof: 12.8cm
Peso: 818 gramas
Cor:
Frente: Branca
Base: Cinza
Sistema de Abertura:
Travas laterais acionadas por pressão
Tipos de Papel Toalha utilizados:
Papel toalha interfolha 3 dobras, 23X27 cm
Papel toalha interfolha 2 dobras, 23X23 cm
000004446
FIO DE SUTURA 5.0 FIO PARA SUTURA DE NYLON, AGULHADO, CAIXA COM 24 UNIDADES
2,0000
33,0000
000004447
FIO DE SUTURA 6.0 FIO PARA SUTURA DE NYLON, AGULHADO, CAIXA COM 24 UNIDADES
1,0000
33,0000
33,00
000000780
PAPEL TOALHA COM 03 DOBRAS 22 X 23CM PAPEL TOALHA COM 03 DOBRAS, 100% CELULOSE, DE PAPEL NÃO
120,0000
7,2000
864,00
RECICLADO . POSSUI MEDIDA PADRÃO MÍNIMA DE 22 X 23CM. EMBALADO EM PCTE COM 1250 FOLHAS.
Página 0139/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000533
28/07/2016
000056/2015
0393
HOSPILABOR LTDA-ME
2016NE/00/1014
2016/000039
CPF/CNPJ 01.285.954/0001-50
01/08/2016
Valor da A.F.
02/08/2016
0,00
003821
Produto
000002538
SACO PARA LIXO HOSPITALAR 15KG Saco plástico para lixo, branco leitoso. Capacidade 15kg, 7 micra de espessura.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
10,0000
22,0000
220,00
embalagem com 100 unidades.
000004449
SERINGA DESCARTÁVEL PARA INSULINA 100UI COM AGULHA 8MMX03MM CX C/100 UNIDADES
5,0000
57,0000
285,00
000000916
VASELINA LÍQUIDA VASELINA LÍQUIDA - EMB. COM 1 LITRO DESCRIÇÃO: VASELINA LIQUIDA 100%, APRESENTAÇÃO:
3,0000
16,0000
48,00
FRASCO DE 1 LITRO CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE.
2016/000732
13/09/2016
000071/2016
0390
2016/000214
DINAUTO LTDA
CPF/CNPJ 19.588.391/0001-35
2016NE/00/1185
001
13/09/2016
13/09/2016
302,08
003842
Quantidade
Vr. Unitário
000002874
Produto
FILTRO DE AR
1,0000
62,8100
62,81
000001755
FILTRO DE OLEO
1,0000
44,4700
44,47
000003539
OLEO PARA MOTOR
5,0000
38,9600
194,80
2016/000346
07/06/2016
000054/2015
0396
2015/000271
SERGIO RODRIGUES COELHO-ME
CPF/CNPJ 13.397.207/0001-93
2016NE/00/0031
09/06/2016
16/06/2016
2.402,50
003946
Produto
000002228
001
Valor Total
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2,0000
970,0000
1.940,00
2,5000
185,0000
462,50
MANUTENÇÃO COMPLETA EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO Revisão geral em equipamentos odontológicos
Montagem e desmontagem
Limpeza de sugadores de sangue e de saliva
Regulagem do refletor
Calibração da pressão da caneta de alta e baixa rotação
Troca de óleo do compressor
Limpeza do aparelho do Profi
Lubrificação da alta e da baixa rotação
Troca de rolamento da caneta e do contra angulo
Aferição de aparelho de raio x
Limpeza do autoclave
000006611
SERVIÇO POR HORA TRABALHADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS.
Hora técnica especializada em manutenção preventiva e corretiva de Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares.
2016/000370
08/06/2016
000033/2015
0396
2015/000292
CPF/CNPJ 13.769.820/0001-94
2016NE/00/0096
Produto
000006570
2016/000120
000011/2015
0396
2015/000285
2016NE/00/0065
08/06/2016
12/07/2016
351,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
3,9000
90,0000
351,00
ASSISTENCIA TÉCINICA EM MANUTENÇÃO DE COPIADORAS
07/03/2016
CPF/CNPJ 17.572.373/0001-30
Produto
001
004416
001
08/03/2016
29/03/2016
400,00
004450
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 0140/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000120
07/03/2016
000011/2015
0396
2016NE/00/0065
001
2015/000285
CPF/CNPJ 17.572.373/0001-30
08/03/2016
Valor da A.F.
29/03/2016
400,00
004450
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000004803
SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU 175/70R14
2,0000
10,0000
Valor Total
20,00
000004801
12,0000
10,0000
120,00
90,00
000004809
6,0000
15,0000
000004802
18,0000
5,0000
90,00
000004804
8,0000
5,0000
40,00
000004808
4,0000
10,0000
40,00
2016/000281
16/05/2016
000011/2015
0396
2015/000285
CPF/CNPJ 17.572.373/0001-30
2016NE/00/0065
002
17/05/2016
03/06/2016
300,00
004450
Quantidade
Vr. Unitário
000004803
Produto
SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU 175/70R14
8,0000
10,0000
Valor Total
80,00
000004801
12,0000
10,0000
120,00
000004802
8,0000
5,0000
40,00
000004804
4,0000
5,0000
20,00
000004808
4,0000
10,0000
40,00
2016/000073
15/02/2016
000011/2015
0396
2015/000282
CPF/CNPJ 14.395.500/0001-84
2016NE/00/0067
Produto
000004785
001
09/03/2016
09/03/2016
632,00
004460
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
12,0000
12,00
5,0000
40,0000
200,00
14,0000
30,0000
420,00
LAVAGEM COMPLETA DE MOTOCICLETA Parte Externa: pintura, motor e banco e caixa de roda.
000004795
000004784
LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS LEVES COM 5 LUGARES Parte Interna: Aspiração: bancos, carpetes do interior do
veículo o da porta malas, limpeza do painel.
2016/000221
27/04/2016
000011/2015
0396
2015/000282
CPF/CNPJ 14.395.500/0001-84
2016NE/00/0067
Produto
000004785
002
02/05/2016
05/05/2016
1.098,00
004460
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
4,0000
12,0000
48,00
6,0000
40,0000
240,00
000004795
Página 0141/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000221
27/04/2016
000011/2015
0396
2016NE/00/0067
002
2015/000282
CPF/CNPJ 14.395.500/0001-84
02/05/2016
Valor da A.F.
05/05/2016
0,00
004460
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
15,0000
30,0000
450,00
4,0000
30,0000
120,00
12,0000
20,0000
240,00
000004784
000004793
000002944
LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULOS LEVES COM 5 LUGARES Parte Interna: Aspiração: bancos, carpetes do interior do veículo
2016/000279
16/05/2016
000011/2015
0396
2015/000282
CPF/CNPJ 14.395.500/0001-84
2016NE/00/0067
Produto
000004785
003
31/05/2016
01/06/2016
1.206,00
004460
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
3,0000
12,0000
36,00
12,0000
40,0000
480,00
15,0000
30,0000
450,00
12,0000
20,0000
240,00
000004795
000004784
000002944
2016/000488
15/07/2016
000011/2015
0396
2015/000282
CPF/CNPJ 14.395.500/0001-84
2016NE/00/0067
Produto
000004785
004
19/07/2016
22/07/2016
718,00
004460
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
4,0000
12,0000
48,00
13,0000
30,0000
390,00
000004784
Página 0142/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000488
15/07/2016
000011/2015
0396
2016NE/00/0067
004
2015/000282
CPF/CNPJ 14.395.500/0001-84
19/07/2016
Valor da A.F.
22/07/2016
0,00
004460
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
6,0000
30,0000
180,00
5,0000
20,0000
100,00
000004793
000002944
2016/000612
16/08/2016
000011/2015
0396
2015/000282
CPF/CNPJ 14.395.500/0001-84
2016NE/00/0067
Produto
000004785
005
19/08/2016
31/08/2016
556,00
004460
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
8,0000
12,0000
96,00
4,0000
40,0000
160,00
15,0000
20,0000
300,00
000004795
000002944
2016/000032
22/01/2016
000032/2015
0390
2016/000044
WE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP
CPF/CNPJ 18.080.698/0001-68
2016NE/00/0150
05/02/2016
22/03/2016
3.377,02
004492
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000004876
AMORTECEDOR DIANTEIRO F. DOBLÔ
2,0000
411,8600
823,72
000004877
AMORTECEDOR TRASEIRO F. DOBLO
2,0000
249,1900
498,38
000004885
BICO INJETOR F. DOBLO
2,0000
230,9100
461,82
000004888
BOMBA ÓLEO F. DOBLO
1,0000
411,7000
411,70
000004881
CABO DE FREIO TRASEIRO F. DOBLO
1,0000
143,2000
143,20
000004910
COXIM DO MOTOR F. DOBLO
1,0000
286,4000
286,40
000004918
FAROL F. DOBLO
2,0000
375,9000
751,80
2016/000033
22/01/2016
000032/2015
0396
2016/000045
CPF/CNPJ 18.080.698/0001-68
Produto
000004994
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA F. DOBLO
2016NE/00/0151
05/02/2016
22/03/2016
2.202,01
004492
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
10,0000
53,7000
537,00
Página 0143/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000033
22/01/2016
000032/2015
0396
2016NE/00/0151
2016/000045
CPF/CNPJ 18.080.698/0001-68
05/02/2016
Valor da A.F.
22/03/2016
0,00
004492
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000004992
SERVIÇO MANUTENÇÃO MECÂNICA F. DOBLO
19,0000
53,7100
1.020,49
000004993
SERVIÇO MANUTENÇÃO RETÍFICA F. DOBLO
12,0000
53,7100
644,52
2016/000034
22/01/2016
000032/2015
0390
2016/000044
CPF/CNPJ 18.080.698/0001-68
2016NE/00/0152
05/02/2016
22/03/2016
2.296,55
004492
Quantidade
Vr. Unitário
000006415
Produto
AMORTECEDOR DIANTEIRO F. UNO FIRE
2,0000
252,1500
Valor Total
504,30
000006418
ATUADOR DA MARCHA LENTA F. UNO FIRE
1,0000
113,6400
113,64
000006425
BOMBA ÓLEO DO MOTOR F. UNO FIRE
1,0000
550,8700
550,87
000006434
CABO FREIO DE MÃO F. UNO FIRE
1,0000
160,9900
160,99
210,23
000006458
ESTABILIZADOR F. UNO FIRE
1,0000
210,2300
000006478
MANGUEIRA SUP. RADIADOR F. UNO FIRE
1,0000
68,1800
68,18
000006487
RADIADOR F. UNO FIRE
1,0000
447,9300
447,93
000006494
RETENTORES DO VOLANTE F. UNO FIRE
1,0000
134,3500
134,35
000006495
ROLAMENTO RODA DIANT. F. UNO FIRE
1,0000
106,0600
106,06
2016/000035
22/01/2016
000032/2015
0396
2016/000045
CPF/CNPJ 18.080.698/0001-68
2016NE/00/0153
Produto
000005114
2016/000104
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA F. UNO FIRE
29/02/2016
000032/2015
0390
2016/000044
CPF/CNPJ 18.080.698/0001-68
2016NE/00/0363
2016/000105
BOMBA COMBUSTÍVEL F. DOBLO
29/02/2016
000032/2015
0396
2016/000045
CPF/CNPJ 18.080.698/0001-68
2016NE/00/0364
22/03/2016
1.637,27
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
28,8100
56,8300
1.637,27
08/03/2016
30/03/2016
206,75
004492
Produto
000004886
05/02/2016
004492
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
206,7500
206,75
08/03/2016
30/05/2016
2.888,41
004492
Quantidade
Vr. Unitário
000004995
Produto
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE MOLAS DOBLÔ
4,2800
53,7000
Valor Total
229,84
000004994
6,7700
53,7000
363,55
000004992
16,0900
53,7100
864,19
000004993
26,6400
53,7100
1.430,83
2016/000106
29/02/2016
000032/2015
0390
2016/000044
CPF/CNPJ 18.080.698/0001-68
Produto
000004895
CABO VELAS (JOGO) F. DOBLO
2016NE/00/0365
08/03/2016
30/03/2016
448,20
004492
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
144,1000
144,10
Página 0144/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000106
29/02/2016
000032/2015
0390
2016NE/00/0365
2016/000044
CPF/CNPJ 18.080.698/0001-68
08/03/2016
Valor da A.F.
30/03/2016
0,00
004492
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000004903
CEBOLÃO DO RADIADOR F. DOBLO
1,0000
30,7300
30,73
000004923
FILTRO ÓLEO F. DOBLO
1,0000
8,5600
8,56
000004929
INTERRUPTOR F. DOBLO
1,0000
52,6600
52,66
000004930
INTERRUPTOR FREIO F. DOBLO
1,0000
28,5200
28,52
000004938
KIT ARTICULAÇÃO DIREÇÃO F. DOBLO
1,0000
83,3900
83,39
000004916
ÓLEO PARA MOTOR F. DOBLO
4,0000
25,0600
100,24
2016/000107
29/02/2016
000032/2015
0396
2016/000045
CPF/CNPJ 18.080.698/0001-68
2016NE/00/0370
Produto
000004992
2016/000225
29/04/2016
000032/2015
0390
2016/000044
CPF/CNPJ 18.080.698/0001-68
2016NE/00/0600
08/03/2016
30/03/2016
321,19
004492
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
5,9800
53,7100
321,19
12/05/2016
30/05/2016
353,12
004492
Quantidade
Vr. Unitário
000004923
Produto
1,0000
8,5600
Valor Total
8,56
000004957
PASTILHAS DE FREIO F. DOBLO
1,0000
143,2000
143,20
000004962
POLIA ALTERNADOR F. DOBLO
1,0000
126,1800
126,18
000004916
3,0000
25,0600
75,18
2016/000226
29/04/2016
000032/2015
0396
2016/000045
CPF/CNPJ 18.080.698/0001-68
2016NE/00/0601
Produto
000004992
2016/000227
29/04/2016
000032/2015
0390
2016/000044
CPF/CNPJ 18.080.698/0001-68
2016NE/00/0602
2016/000228
AUTOMÁTICO DO ARRANQUE F. DOBLO
29/04/2016
000032/2015
0396
2016/000045
CPF/CNPJ 18.080.698/0001-68
2016NE/00/0603
30/05/2016
410,88
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
7,6500
53,7100
410,88
12/05/2016
30/05/2016
168,26
004492
Produto
000004880
12/05/2016
004492
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
168,2600
168,26
12/05/2016
30/05/2016
1.062,29
004492
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000004994
9,3100
53,7000
499,95
000004992
10,4700
53,7100
562,34
Produto
2016/000229
29/04/2016
000032/2015
0390
2016/000044
CPF/CNPJ 18.080.698/0001-68
Produto
2016NE/00/0604
12/05/2016
30/05/2016
976,37
004492
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 0145/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000229
29/04/2016
000032/2015
0390
2016NE/00/0604
2016/000044
CPF/CNPJ 18.080.698/0001-68
12/05/2016
Valor da A.F.
30/05/2016
976,37
004492
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000006422
BICO INJETOR F. UNO FIRE
2,0000
244,3300
488,66
000006455
EMBREAGEM F. UNO FIRE
1,0000
347,5500
347,55
000006497
ROLAMENTO TRAS. F. UNO FIRE
1,0000
140,1600
140,16
2016/000230
29/04/2016
000032/2015
0396
2016/000045
CPF/CNPJ 18.080.698/0001-68
2016NE/00/0605
12/05/2016
30/05/2016
Valor Total
3.340,27
004492
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000005114
31,0000
56,8300
1.761,73
000005115
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO RETÍFICA F. UNO FIRE
20,0000
56,8200
1.136,40
000005116
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA - F. UNO FIRE
7,7800
56,8300
442,14
2016/000347
07/06/2016
000032/2015
0390
2016/000044
CPF/CNPJ 18.080.698/0001-68
2016NE/00/0779
09/06/2016
17/06/2016
Valor Total
1.886,66
004492
Quantidade
Vr. Unitário
000004887
Produto
BOMBA INJEÇÃO F. DOBLO
1,0000
230,9100
230,91
000004899
CAPU F. DOBLO
1,0000
1.655,7500
1.655,75
2016/000348
31/05/2016
000032/2015
0396
2016/000045
CPF/CNPJ 18.080.698/0001-68
2016NE/00/0772
000004992
2016/000349
31/05/2016
000032/2015
0390
2016/000044
CPF/CNPJ 18.080.698/0001-68
2016NE/00/0780
17/06/2016
1.113,33
004492
Produto
000004995
09/06/2016
Valor Total
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
7,7000
53,7000
413,49
13,0300
53,7100
699,84
09/06/2016
17/06/2016
891,26
004492
Quantidade
Vr. Unitário
000004924
Produto
FUSÍVEIS F. DOBLO
1,0000
0,3300
0,33
000004954
PARA-CHOQUE DIANTEIRO F. DOBLO
1,0000
482,7700
482,77
000004966
RADIADOR F. DOBLO
1,0000
408,1600
408,16
2016/000350
31/05/2016
000032/2015
0396
2016/000045
CPF/CNPJ 18.080.698/0001-68
2016NE/00/0773
09/06/2016
17/06/2016
Valor Total
1.108,92
004492
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
4,6600
53,7000
250,24
13,9700
53,7000
750,19
2,0200
53,7100
108,49
Produto
000004995
000004994
000004992
Página 0146/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000351
31/05/2016
000032/2015
0390
2016NE/00/0781
2016/000044
CPF/CNPJ 18.080.698/0001-68
09/06/2016
23/06/2016
Valor da A.F.
4.722,16
004492
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000004889
BRAÇADEIRA F. DOBLO
4,0000
1,3400
Valor Total
5,36
000004891
BUCHA BALANÇA DOBLÔ
2,0000
60,8600
121,72
000004881
CABO DE FREIO TRASEIRO F. DOBLO
1,0000
143,2000
143,20
000004894
CABO FREIO F. DOBLO
1,0000
143,2000
143,20
000004896
CALHA F.DOBLO
2,0000
94,8700
189,74
000004898
CANO SAÍDA MOTOR F. DOBLO
1,0000
471,8000
471,80
000004931
COXIM DA CAIXA F. DOBLO
1,0000
120,8300
120,83
000004959
CUBO DE RODA DIANTEIRO F. DOBLO
2,0000
60,8600
121,72
000004937
KIT AMORTECEDOR F. DOBLO
2,0000
41,7000
83,40
000004938
KIT ARTICULAÇÃO DIREÇÃO F. DOBLO
1,0000
83,3900
83,39
000004932
KIT ESTABILIZADOR F. DOBLO
2,0000
22,3800
44,76
000004944
LANTERNA TRASEIRA F. DOBLO
1,0000
153,6100
153,61
000004943
LÂMPADAS F. DOBLO
4,0000
11,6400
46,56
000004951
MOLAS TRASEIRAS F. DOBLO
2,0000
537,0000
1.074,00
000004977
MOLDURA DO FAROL F. DOBLO
2,0000
89,9700
179,94
000004957
PASTILHAS DE FREIO F. DOBLO
1,0000
143,2000
143,20
000004962
POLIA ALTERNADOR F. DOBLO
1,0000
126,1800
126,18
000004972
RETENTOR VOLANTE F. DOBLO
1,0000
143,2000
143,20
000004915
TAMPA SELETORA F. DOBLO
1,0000
1.074,0000
1.074,00
000004988
TUBO SAÍDA MOTOR F. DOBLO
1,0000
252,3500
252,35
2016/000352
31/05/2016
000032/2015
0396
2016/000045
CPF/CNPJ 18.080.698/0001-68
2016NE/00/0774
09/06/2016
17/06/2016
3.917,61
004492
Quantidade
Vr. Unitário
000004992
Produto
26,3900
53,7100
1.417,41
000004993
46,5500
53,7100
2.500,20
2016/000353
31/05/2016
000032/2015
0390
2016/000044
CPF/CNPJ 18.080.698/0001-68
Produto
2016NE/00/0782
09/06/2016
23/06/2016
Valor Total
3.846,17
004492
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000006427
ABRAÇADEIRA DO ESCAPAMENTO F. UNO FIRE
2,0000
5,4000
10,80
000006426
ABRAÇADEIRA MANGUEIRA RADIADOR F. UNO FIRE
2,0000
1,7800
3,56
000006445
ALTERNADOR F. UNO FIRE
1,0000
568,2000
568,20
242,43
000006416
AMORTECEDOR TRASEIRO F. UNO FIRE
1,0000
242,4300
000006417
ARTICULAÇÃO DA INJEÇÃO F. UNO FIRE
1,0000
64,4000
64,40
000006418
ATUADOR DA MARCHA LENTA F. UNO FIRE
1,0000
113,6400
113,64
000006419
BARRA DE DIREÇÃO F. UNO FIRE
2,0000
64,4000
128,80
Página 0147/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000353
31/05/2016
000032/2015
0390
2016NE/00/0782
2016/000044
CPF/CNPJ 18.080.698/0001-68
09/06/2016
Valor da A.F.
23/06/2016
0,00
004492
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000006420
BARRA ESTABILIZADORA F. UNO FIRE
1,0000
208,3600
208,36
000006429
BUCHA DA BARRA DE DIREÇÃO F. UNO FIRE
2,0000
4,3800
8,76
000006431
BUCHA DA SUSPENSÃO TRASEIRA F. UNO FIRE
2,0000
16,1000
32,20
000006432
CABO DO ACELERADOR F. UNO FIRE
1,0000
56,8200
56,82
000006437
CILINDRO RODA TRAS. F. UNO FIRE
2,0000
37,8800
75,76
000006438
COIFA DO SETOR F. UNO FIRE
1,0000
18,9400
18,94
000006439
COIFA LADO DA CAIXA F. UNO FIRE
1,0000
28,4100
28,41
000006440
COIFA LADO DA RODA F. UNO FIRE
1,0000
30,9700
30,97
000006441
COMANDO DA VÁLVULA F. UNO FIRE
1,0000
269,9000
269,90
000006449
COXIM DA CAIXA F. UNO FIRE
1,0000
64,4000
64,40
000006454
EIXO IRABREQUIM F. UNO FIRE
1,0000
331,4500
331,45
000006457
ESCAPAMENTO INTERM. F. UNO FIRE
1,0000
77,8400
77,84
000006460
FLANGE DO MOTOR F. UNO FIRE
1,0000
127,8500
127,85
000006461
FLEXÍVEL DO FREIO DIANT. F. UNO FIRE
1,0000
28,4100
28,41
000006462
FLEXÍVEL DO FREIO TRAS. F. UNO FIRE
1,0000
24,6200
24,62
000006464
GARFO DA CAIXA F. UNO FIRE
1,0000
97,3000
97,30
000006471
JUNTA HOMOCINÉTICA F. UNO FIRE
1,0000
127,8500
127,85
000006472
JUNTA HOMOCINÉTICA INTERNA F. UNO FIRE
1,0000
83,8100
83,81
000006476
MAÇANETA EXTERNA F. UNO FIRE
2,0000
57,5300
115,06
312,51
000006481
PINÇA FREIO DIANT. F. UNO FIRE
1,0000
312,5100
000006485
PROTETOR DO CARTER F. UNO FIRE
1,0000
56,8200
56,82
000006488
REPARO DA ALAVANCA CAMBIO F. UNO FIRE
1,0000
64,4000
64,40
000006501
SILENCIOSO TERMINAL F. UNO FIRE
1,0000
96,5900
96,59
000006502
SILICONE INCOLOR F. UNO FIRE
4,0000
7,6700
30,68
000006505
SUPORTE LATERAL DO MOTOR F. UNO FIRE
1,0000
53,9800
53,98
000006508
TAMPA DO MOTOR F. UNO FIRE
1,0000
11,3600
11,36
000006509
TAMPA DO TANQUE F. UNO FIRE
1,0000
25,5700
25,57
000006507
TAMPA RESERVATÓRIO F. UNO FIRE
1,0000
11,3600
11,36
000006511
TERMINAL DIREÇÃO LD F. UNO FIRE
1,0000
64,4000
64,40
000006513
TREZETA DA CAIXA F. UNO FIRE
2,0000
73,6400
147,28
000006514
VÁLVULA ADMISSÃO F. UNO FIRE
1,0000
30,6800
30,68
2016/000354
31/05/2016
000032/2015
0396
2016/000045
CPF/CNPJ 18.080.698/0001-68
Produto
000005245
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA F. U. VIVACE/WAY
2016NE/00/0775
09/06/2016
27/07/2016
6.464,25
004492
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
16,9500
56,8200
963,10
Página 0148/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000354
31/05/2016
000032/2015
0396
2016NE/00/0775
2016/000045
CPF/CNPJ 18.080.698/0001-68
09/06/2016
Valor da A.F.
27/07/2016
0,00
004492
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000005243
SERVIÇO MANUTENÇÃO MECÂNICA F. U. VIVACE/WAY
35,2000
56,8300
2.000,42
000005244
SERVIÇO MANUTENÇÃO RETÍFICA F. U. VIVACE/WAY
61,6000
56,8300
3.500,73
2016/000355
31/05/2016
000032/2015
0390
2016/000044
CPF/CNPJ 18.080.698/0001-68
Produto
2016NE/00/0783
09/06/2016
04/07/2016
Valor Total
6.813,03
004492
Quantidade
Vr. Unitário
000005118
ALTERNADOR F. U. VIVACE/WAY
1,0000
710,2500
Valor Total
710,25
000005119
AMORTECEDOR DIANTEIRO F. U. VIVACE/WAY
2,0000
483,9200
967,84
000005120
AMORTECEDOR TRASEIRO VIVACE/WAY
2,0000
450,7700
901,54
000005121
ARRANQUE F. U. VIVACE/WAY
1,0000
536,9600
536,96
000005123
AUTOMÁTICO DO ARRANQUE F. U. VIVACE/WAY
1,0000
113,6400
113,64
000005126
BATEIRA F. U. VIVACE/WAY
1,0000
268,9500
268,95
000005125
BATENTE F. U. VIVACE/WAY
2,0000
25,0400
50,08
000005129
BOMBA COMBUSTÍVEL F. U. VIVACE/WAY
1,0000
218,7600
218,76
000005191
BOMBA D ÁGUA F. U. VIVACE
1,0000
73,7200
73,72
000005141
BUCHA BALANÇA F. U. VIVACE/WAY
2,0000
64,4000
128,80
000005145
CABO VELAS (JOGO) F.U. VIVACE/WAY
1,0000
99,4400
99,44
000005148
CANO SAÍDA DO MOTOR F. U. VIVACE/WAY
1,0000
347,7700
347,77
000005153
CEBOLÃO DO RADIADOR F. U. VIVACE/WAY
1,0000
75,7600
75,76
000005154
CHAVE SETA F. U. VIVACE/WAY
1,0000
407,2100
407,21
000005140
CILINDRO MESTRE DE FREIO F. U. VIVACE/WAY
1,0000
217,8100
217,81
000005156
CILINDRO RODA F. U. VIVACE/WAY
2,0000
123,1100
246,22
000005158
COREIA DENTADA F. U. VIVACE/WAY
1,0000
70,0800
70,08
000005159
CORREIA MICRO EM V F. U. VIVACE/WAY
1,0000
22,9600
22,96
355,16
000005161
COXIM AMORTECEDOR F. U. VIVACE/WAY
2,0000
177,5800
000005181
COXIM DA CAIXA F. U. VIVACE/WAY
1,0000
75,7600
75,76
000005160
COXIM DO MOTOR F. U. VIVACE/WAY
2,0000
106,0600
212,12
303,04
000005168
FAROL F. U. VIVACE/WAY
2,0000
151,5200
000005171
FILTOR DE AR F. U. VIVACE/WAY
1,0000
33,1500
33,15
000005172
FILTRO COMBUSTÍVEL F. U. VIVACE/WAY
1,0000
23,6800
23,68
000005173
FILTRO ÓLEO F. U VIVACE/WAY
1,0000
22,7300
22,73
000005196
LIMPADOR PARABRISA F. U. VIVACE/WAY
2,0000
64,4000
128,80
000005192
LÂMPADA FAROL F. U. VIVACE/WAY
4,0000
23,6800
94,72
000005211
ÓLEO PARA MOTOR F. U. VIVACE/WAY
4,0000
26,5200
106,08
Página 0149/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000356
31/05/2016
000032/2015
0396
2016NE/00/0776
2016/000045
CPF/CNPJ 18.080.698/0001-68
09/06/2016
23/06/2016
Valor da A.F.
3.507,43
004492
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000005245
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA F. U. VIVACE/WAY
12,8000
56,8200
727,30
000005243
SERVIÇO MANUTENÇÃO MECÂNICA F. U. VIVACE/WAY
30,9600
56,8300
1.759,46
000005244
SERVIÇO MANUTENÇÃO RETÍFICA F. U. VIVACE/WAY
17,9600
56,8300
1.020,67
2016/000497
11/07/2016
000032/2015
0390
2016/000044
CPF/CNPJ 18.080.698/0001-68
2016NE/00/0953
20/07/2016
Valor Total
21/07/2016
887,17
004492
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000004900
CARTER DO MOTOR F. DOBLO
1,0000
563,8500
563,85
000004901
CASQUILHO FIXO F. DOBLO
1,0000
71,6000
71,60
000004902
CASQUILHO MÓVEL F. DOBLO
1,0000
71,3200
71,32
000004923
1,0000
8,5600
8,56
000004927
HÉLICE VENTILADOR F. DOBLO
1,0000
71,6000
71,60
000004916
4,0000
25,0600
100,24
2016/000498
11/07/2016
000032/2015
0396
2016/000045
CPF/CNPJ 18.080.698/0001-68
2016NE/00/0954
Produto
000004992
2016/000499
11/07/2016
000032/2015
0390
2016/000044
CPF/CNPJ 18.080.698/0001-68
2016NE/00/0956
2016/000500
CABEÇOTE DOBLÔ
11/07/2016
000032/2015
0396
2016/000045
CPF/CNPJ 18.080.698/0001-68
2016NE/00/0955
2016/000503
15/07/2016
000032/2015
0390
2016/000044
CPF/CNPJ 18.080.698/0001-68
2016NE/00/0967
313,13
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
5,8300
53,7100
313,13
20/07/2016
21/07/2016
2.595,50
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.595,5000
2.595,50
20/07/2016
21/07/2016
596,18
004492
Produto
000004992
21/07/2016
004492
Produto
000004892
20/07/2016
004492
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
11,1000
53,7100
596,18
20/07/2016
21/07/2016
1.230,95
004492
Quantidade
Vr. Unitário
000005143
CABO DO CAPU F. U. VIVACE/WAY
2,0000
56,8200
113,64
000005169
FECHADURA DA PORTA F. U. VIVACE/WAY
1,0000
118,2400
118,24
Produto
Valor Total
000005220
RESERVATÓRIO ÁGUA F. U. VIVACE/WAY
1,0000
56,8200
56,82
000005222
RETENTOR VOLANTE F. U. VIVACE/WAY
1,0000
133,5300
133,53
000005224
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA F. U. VIVACE/WAY
2,0000
106,0600
212,12
000005225
ROLAMENTO RODA TRASEIRA F. U. VIVACE/WAY
2,0000
116,4800
232,96
Página 0150/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000503
15/07/2016
000032/2015
0390
2016NE/00/0967
2016/000044
CPF/CNPJ 18.080.698/0001-68
2016/000504
20/07/2016
000032/2015
0390
2016/000044
CPF/CNPJ 18.080.698/0001-68
Vr. Unitário
Valor Total
2,0000
181,8200
363,64
2016NE/00/0969
0,00
Quantidade
TAMBOR FREIO F. U. VIVACE/WAY
15/07/2016
Valor da A.F.
21/07/2016
004492
Produto
000005231
20/07/2016
21/07/2016
1.328,94
004492
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000005128
BICO INJETOR F. U. VIVACE/WAY
4,0000
244,3300
977,32
000005204
PARA-CHOQUE F. U. VIVACE/WAY
1,0000
170,4600
170,46
000005205
PARAFUSO DE RODA F. U. VIVACE/WAY
4,0000
9,4700
37,88
000005206
PARALAMA F. U. VIVACE/WAY
1,0000
143,2800
143,28
2016/000505
15/07/2016
000032/2015
0396
2016/000045
CPF/CNPJ 18.080.698/0001-68
2016NE/00/0968
Produto
000005114
2016/000506
20/07/2016
000032/2015
0396
2016/000045
CPF/CNPJ 18.080.698/0001-68
Vr. Unitário
Valor Total
6,4900
56,8300
368,83
2016NE/00/0970
368,83
Quantidade
15/07/2016
21/07/2016
004492
20/07/2016
21/07/2016
221,07
004492
Quantidade
Vr. Unitário
000005114
Produto
1,3900
56,8300
78,99
000005116
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA - F. UNO FIRE
2,5000
56,8300
142,08
2016/000023
29/01/2016
000041/2014
0359
2016/000036
GV ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME
CPF/CNPJ 09.546.444/0001-00
2016NE/00/0125
2016/000061
OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UBS CENTRO DE SAÚDE MENDES PIMENTEL
16/02/2016
000047/2015
0390
2016/000052
RD PHARMA LTDA - ME
CPF/CNPJ 10.491.244/0001-78
Produto
2016NE/00/0308
29/01/2016
01/02/2016
28.324,80
004538
Produto
000004579
001
Valor Total
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
28.324,8000
28.324,80
17/02/2016
25/02/2016
1.840,67
004591
Quantidade
Vr. Unitário
5,0000
2,3880
11,94
DICLOF. SODICO 50MG (INFLAMEX) CX C/ 20 COMP REV
75,0000
3,8880
291,60
194,26
000006972
ACIDO FOLICO 5MG (NEO FOLICO) CX C/ 20 COMP.
000006973
Valor Total
000006974
DIOSMINA+HESPERID. 450/50MG ( VENAFLON) # CX C/30 COMP
11,0000
17,6600
000006975
ENALAPRIL 20MG (PRESOMEDE) CX C/ 30 COMP.
6,0000
8,3600
50,16
000006976
ISOSSORBIDA 5MG ( ISORDIL SUBLINGUAL) # C/ 30 COMP
5,0000
2,4800
12,40
100,0000
3,2440
324,40
3,0000
8,6400
25,92
13,0000
9,4440
122,77
1,0000
17,2720
17,27
000006977
LIDOCAINA 20MG/G (LABCAINA) # GELEIA TB/30G S/CX
000006978
NAPROXENO 500MG (NAXOTEC) # CX C/24 COMP
000006979
NORFLOXACINO 400MG (FLOXIMED) CX C/ 14 COMP
000006980
OMEPRAZOL 20MG ( NEOPRAZOL) CX C/ 28 CAP
Página 0151/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000061
16/02/2016
000047/2015
0390
RD PHARMA LTDA - ME
2016NE/00/0308
2016/000052
CPF/CNPJ 10.491.244/0001-78
17/02/2016
Valor da A.F.
25/02/2016
0,00
004591
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
31,0000
5,9520
184,51
PARAC+FENIILEF+CLORFEN (RESFEDRYL) CX C/ 200 CAP
1,0000
51,7040
51,70
000006983
PREDNISONA 20MG (PREDCORT) CX C/ 20 COMP
1,0000
4,2200
4,22
000006984
PROMETAZINA 25MG # (PAMERGAN) CX C/ 200 COMP
5,0000
26,8160
134,08
000006985
TETRACICLINA 500MG # (TETRACLIN) CX C/ 100 COMP
12,0000
34,6200
415,44
000006981
PARAC+DICLOF+CARISOP+CAF#(INFRALAX)CX C/15 COMP
000006982
2016/000452
05/07/2016
000047/2015
0390
2016/000166
RD PHARMA LTDA - ME
CPF/CNPJ 10.491.244/0001-78
2016NE/00/0866
06/07/2016
07/07/2016
2.162,46
004591
Quantidade
Vr. Unitário
000007309
Produto
AMIODARONA 200MG (AMIORON) CX C/ 500 COMP
1,0000
7,0840
7,08
000007310
ATROPINA INJ 0,25MG (ATROFARMA) CX C/ 100 AMP C/ 1 ML
3,0000
25,4000
76,20
000007311
CEFALEXINA SUSP (GEN) FR C/ 100 ML + COPO
000007312
CEFALOTINA SODICA 01G (CEFALOTIL) CX C/50 AMP
Valor Total
22,0000
10,5400
231,88
7,0000
136,5760
956,03
000007313
DEXCLORFENIRAMINA XPE (GEN) FR 100ML S/CX
5,0000
59,6880
298,44
000007314
DICLOF POTASSICO 75MG/3ML INJ (GEN)CX C/100AMP 3ML IM
3,0000
53,3280
159,98
205,84
000007315
DICLOF SODICO INJ 25MG/ML (GEN) CX C/ 50 AMP 3ML
10,0000
20,5840
000007316
DILTIAZEM 30MG (GEN) CX C/ 50 COMP
1,0000
4,5160
4,52
000007317
DIPIRONA INJ 500MG/ML (HYNALGIN) CX C/ 100 AMP 2 M
7,0000
31,7840
222,49
2016/000038
22/01/2016
000050/2015
0390
2016/000046
ALEXANDRE CESAR DE OLIVEIRA 11449228607
CPF/CNPJ 19.272.887/0001-03
2016NE/00/0171
05/02/2016
02/05/2016
4.822,36
004600
Quantidade
Vr. Unitário
000006797
CAIXA DE RODA ESQUERDA - F UNO
1,0000
652,7400
652,74
000006798
CAPO - F UNO
1,0000
870,3200
870,32
Produto
Valor Total
000006803
FOLHA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA - F UNO
1,0000
708,1000
708,10
000006805
PARABRISA DIANTEIRO - F UNO
1,0000
435,1600
435,16
000006806
PARACHOQUE DIANTEIRO - F UNO
1,0000
380,7700
380,77
000006807
PARACHOQUE TRASEIRO - F UNO
1,0000
380,7700
380,77
000006809
PARALAMAS ESQUERDO - F UNO
1,0000
197,8000
197,80
000006811
PORTA DIANTEIRA ESQUERDA - F UNO
1,0000
543,9500
543,95
000006812
PORTA TRASEIRA ESQUERDA - F UNO
1,0000
489,5600
489,56
000006815
VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA - F UNO
1,0000
163,1900
163,19
2016/000039
22/01/2016
000050/2015
0396
2016/000047
CPF/CNPJ 19.272.887/0001-03
Produto
000006817
SERVIÇO HORA/HOMEM LANTERNAGEM E PINTURA - F UNO
2016NE/00/0172
04/02/2016
04/02/2016
5.340,75
004600
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
75,0000
71,2100
5.340,75
Página 0152/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000224
29/04/2016
000050/2015
0396
2016NE/00/0599
2016/000047
CPF/CNPJ 19.272.887/0001-03
2016/000054
SERVIÇO HORA/HOMEM LANTERNAGEM E PINTURA - F UNO
11/02/2016
000065/2015
0390
2016/000042
CPF/CNPJ 17.305.623/0001-75
000004486
000065/2015
0390
2016/000042
FAROL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF/CNPJ 04.346.794/0001-09
4.058,97
Vr. Unitário
Valor Total
71,2100
4.058,97
16/02/2016
06/04/2016
5.520,00
004608
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
8,0000
690,0000
5.520,00
2016NE/00/0148
Valor da A.F.
57,0000
22/01/2016
11/05/2016
Quantidade
2016NE/00/0293
Produto
2016/000024
03/05/2016
004600
Produto
000006817
08/02/2016
22/03/2016
3.920,00
004609
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002205
PNEU RADIAL 175/70/13, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO
12,0000
210,0000
2.520,00
000002206
4,0000
350,0000
1.400,00
2016/000169
29/03/2016
000065/2015
0390
2016/000042
CPF/CNPJ 04.346.794/0001-09
2016NE/00/0470
30/03/2016
03/05/2016
4.760,00
004609
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002205
16,0000
210,0000
3.360,00
000002206
4,0000
350,0000
1.400,00
2016/000485
11/07/2016
000065/2015
0390
2016/000042
CPF/CNPJ 04.346.794/0001-09
2016NE/00/0951
15/07/2016
18/07/2016
2.590,00
004609
Quantidade
Produto
Vr. Unitário
Valor Total
000002205
4,0000
210,0000
840,00
000002206
5,0000
350,0000
1.750,00
2016/000449
05/07/2016
000025/2016
0390
2016/000084
CPF/CNPJ 04.619.492/0001-59
2016NE/00/0630
Produto
000000986
DESINFETANTE PARA USO GERAL DESINFETANTE P/ USO GERAL, COM CARACTERÍSTICAS BACTERICIDAS E
002
08/07/2016
13/07/2016
450,80
004658
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
60,0000
3,4800
208,80
10,0000
9,7000
97,00
FUNGICIDAS; ESTADO LIQUIDA CONCENTRADO; FRAGRÂNCIAS DIVERSAS; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO
CONTENDO.
2 LITROS; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.
000004752
NEUTRALIZADOR DE ODORES SPRAY 360ML/302G COMPOSIÇÃO: EMULSIFICANTE, ANTI-OXIDANTE, FRAGRÂNCIA,
VEÍCULO E PROPELENTES.
000003267
PANO DE PRATO ,NA COR BRANCA,100% ALGODÃO, MEDINDO NO MÍNIMO 45X48CM.
20,0000
2,3500
47,00
000001083
SABÃO EM PÓ SABÃO ALVEJANTE; EM PÓ; PARA REMOÇÃO DE MANCHAS EM TECIDOS; EM MÁQUINAS INDUSTRIAIS
20,0000
4,9000
98,00
DE LAVANDERIA; COMPOSTO DE ALQUIL BENZENO, SULFONATO, TRIPOLIFOSFATO, SILICATO E CARBONATO DE
SÓDIO, CARBOXILMETILCELULOSE SÓDICA; ELIMINADOR BACTERICIDA DE GERMES, FUNGOS E VÍRUS; COM
Página 0153/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000449
05/07/2016
000025/2016
0390
2016NE/00/0630
002
2016/000084
CPF/CNPJ 04.619.492/0001-59
08/07/2016
Valor da A.F.
13/07/2016
0,00
004658
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
PIGMENTO AZUL 4,4'BIS (2 SULFOESTIRIL BIFENIL DISSÍDIO), ÁCIDO. 4,4'DIAMENO ESTILBENO 2,2' DISSULFONICO; NA
COR AZUL, POLÍMEROS ACRÍLICO, ENZIMAS, PERFUME E ÁGUA; ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO
RESISTENTE, CONTENDO 1 QUILO; ROTULO. COM Nº DO LOTE, FÓRMULA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.
2016/000110
07/03/2016
000011/2015
0396
2015/000280
CPF/CNPJ 21.536.147/0001-70
2016NE/00/0061
Produto
000004787
001
08/03/2016
23/03/2016
768,00
004663
LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA Parte Interna: Aspiração: bancos, carpetes do interior do veículo, limpeza do
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
12,0000
44,0000
528,00
8,0000
30,0000
240,00
painel.
000004786
LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULO AMBULÂNCIA Parte Interna: Aspiração: bancos, carpetes do interior do veículo, painel.
2016/000256
09/05/2016
000011/2015
0396
2015/000280
CPF/CNPJ 21.536.147/0001-70
2016NE/00/0061
Produto
000004787
002
10/05/2016
01/06/2016
824,00
004663
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
16,0000
44,0000
704,00
4,0000
30,0000
120,00
painel.
000004786
2016/000489
15/07/2016
000011/2015
0396
2015/000280
CPF/CNPJ 21.536.147/0001-70
2016NE/00/0061
Produto
000004787
003
19/07/2016
11/08/2016
768,00
004663
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
12,0000
44,0000
528,00
8,0000
30,0000
240,00
painel.
000004786
2016/000046
29/01/2016
000016/2015
0372
2016/000020
ALINE SIMÕES GAMA
CPF/CNPJ 092.008.676-42
2016NE/00/0054
Produto
000004856
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA O PSF ZONA RURAL MENDES PIMENTEL Contratação de Médico para a
001
29/01/2016
12/02/2016
13.000,00
004668
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
13.000,0000
13.000,00
Página 0154/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000046
29/01/2016
000016/2015
0372
ALINE SIMÕES GAMA
2016NE/00/0054
001
2016/000020
CPF/CNPJ 092.008.676-42
29/01/2016
12/02/2016
Valor da A.F.
13.000,00
004668
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Prestação do Serviço - PSF ZONA RURALMENDES PIMENTEL- CNES n° 2103249
2016/000127
29/02/2016
000016/2015
0371
2016/000090
ALINE SIMÕES GAMA
CPF/CNPJ 092.008.676-42
2016NE/00/0382
Produto
000004856
001
29/02/2016
23/03/2016
13.000,00
004668
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
13.000,0000
13.000,00
2016/000200
31/03/2016
000016/2015
0371
2016/000108
ALINE SIMÕES GAMA
CPF/CNPJ 092.008.676-42
2016NE/00/0502
Produto
000004856
001
31/03/2016
19/04/2016
13.000,00
004668
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
13.000,0000
13.000,00
Página 0155/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000200
31/03/2016
000016/2015
0371
ALINE SIMÕES GAMA
2016NE/00/0502
001
2016/000108
CPF/CNPJ 092.008.676-42
31/03/2016
19/04/2016
Valor da A.F.
13.000,00
004668
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2016/000272
29/04/2016
000016/2015
0371
2016/000108
ALINE SIMÕES GAMA
CPF/CNPJ 092.008.676-42
2016NE/00/0502
Produto
000004856
002
29/04/2016
30/05/2016
13.000,00
004668
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
13.000,0000
13.000,00
2016/000389
31/05/2016
000016/2015
0371
2016/000108
ALINE SIMÕES GAMA
CPF/CNPJ 092.008.676-42
2016NE/00/0502
Produto
000004856
003
31/05/2016
24/06/2016
13.000,00
004668
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
13.000,0000
13.000,00
Página 0156/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000389
31/05/2016
000016/2015
0371
ALINE SIMÕES GAMA
2016NE/00/0502
003
2016/000108
CPF/CNPJ 092.008.676-42
31/05/2016
24/06/2016
Valor da A.F.
13.000,00
004668
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2016/000473
30/06/2016
000016/2015
0371
2016/000108
ALINE SIMÕES GAMA
CPF/CNPJ 092.008.676-42
2016NE/00/0502
Produto
000004856
004
30/06/2016
13/07/2016
6.500,00
004668
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
0,5000
13.000,0000
6.500,00
2016/000591
29/07/2016
000016/2015
0372
2016/000175
ALINE SIMÕES GAMA
CPF/CNPJ 092.008.676-42
2016NE/00/0914
Produto
000004856
001
29/07/2016
22/08/2016
13.000,00
004668
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
13.000,0000
13.000,00
2016/000047
29/01/2016
000016/2015
0372
2016/000020
FERNANDA DE ASSIS VIEIRA
CPF/CNPJ 102.827.756-33
Produto
2016NE/00/0055
001
29/01/2016
11/02/2016
13.000,00
004669
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 0157/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000047
29/01/2016
000016/2015
0372
2016NE/00/0055
001
2016/000020
CPF/CNPJ 102.827.756-33
11/02/2016
Valor da A.F.
13.000,00
004669
Produto
000002954
29/01/2016
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
13.000,0000
13.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DIRCEU CLARA DO AMARAL - Contratação de Médico
para a prestação de serviços médicos no PSF do município de Mendes Pimentel/MG, para desempenhar as seguintes funções:
realizar as ações de assistência integral às pessoas em todas as fases e ciclos da vida: criança, adolescente, mulher, adulto e
idoso; realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita; realizar consultas e procedimentos na USF e, quando
necessário, no domicílio; realizar as atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias na intervenção na Atenção Básica,
definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS 2001; aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva;
fomentar a criação de grupos de patologias específicas, como de Hipertensos, de Diabéticos, de Saúde Mental, etc.; encaminhar
aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento na USF, por meio de um
sistema de acompanhamento e de referência e contra-referência; realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; indicar internação
hospitalar; solicitar exames complementares; verificar e atestar óbito; contribuir para manter atualizado o fluxo do sistema de
informações da Secretaria Municipal de Saúde - carga horária de 40 horas semanais, 08 horas diárias de segunda a sexta - feira.
Local da Prestação do Serviço - Centro de Saúde - Dirceu Clara do Amaral - CNES n° 6678920
2016/000128
29/02/2016
000016/2015
0371
2016/000090
CPF/CNPJ 102.827.756-33
2016NE/00/0383
Produto
000002954
001
29/02/2016
22/03/2016
13.000,00
004669
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
13.000,0000
13.000,00
informações da Secretaria Municipal de Saúde - carga horária de 40 horas semanais, 08 horas diárias de segunda a sexta - feira.
Local da Prestação do Serviço - Centro de Saúde - Dirceu Clara do Amaral - CNES n° 6678920
2016/000007
25/01/2016
000005/2016
0396
2016/000027
CPF/CNPJ 22.111.739/0001-03
2016NE/00/0088
001
25/01/2016
27/01/2016
850,00
004670
Quantidade
Vr. Unitário
000004529
PRIMEIRO EMPLACAMENTO CARRO
1,0000
480,0000
480,00
000004530
PRIMEIRO EMPLACAMENTO MOTOCICLETA
1,0000
370,0000
370,00
Produto
Valor Total
Página 0158/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000170
29/03/2016
000027/2015
0390
DENTAL MARIA LTDA - ME
2016NE/00/0492
2016/000104
CPF/CNPJ 09.222.369/0001-13
20/04/2016
12/05/2016
Valor da A.F.
1.322,72
004676
Produto
000000029
ACIDO FOSFÓRICO 37% COMPOSIÇÃO: ÁCIDO FOSFÓRICO, DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA, ESPESSANTE, ÁGUA
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
7,0000
5,9600
41,72
6,0000
14,0000
84,00
10,0000
33,5000
335,00
3,0000
18,0000
54,00
2,0000
4,5000
9,00
3,0000
47,0000
141,00
BIDEIONIZADA E CORANTE, EMBALADO EM CARTELA PLÁSTICA C/ 03 -SERINGAS DE 2,5ML CADA, APRESENTANDO
DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE.
000000031
ADESIVO DE ESMALTE E DENTINA MONOCOMPONENTE ADESIVO UNIVERSAL DE ESMALTE E DENTINA
MONOCOMPONENTE O QUE SIMPLIFICA SUA APLICAÇÃO E LIBERA FLÚOR, POSSUI MAIOR PODER DE ADESÃO.
APRESENTAÇÃO FRASCO COM 04ML.
000000050
ANESTÉSICO INFILTRATIVO PRILOCAINA COM FELIPRESSINA 0,03 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - 1,8 ML. CONTENDO NO
RÓTULO DO MESMO: DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DE LOTE.
000000193
ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLISADO (GELATINA)LIOFILIZADA1X1X1 ESPONJA HEMOSTÁTICA: DE
COLÁGENO HIDROLISADO (GELATINA)LIOFILIZADA1X1X1. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 10 UNIDADES, CONTENDO
DATA DE FABRICAÇÃO, Nº LOTE E VALIDADE.
000000274
FORMOCRESOL FORMOCRESOL - MATERIAL PARA MUMIFICAÇÃO DA POLPA DENTAL. APRESENTAÇÃO: EMBALADO
EM CAIXA CONTENDO UM VIDRO DE 10 ML, COM DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, E Nº DE LOTE
000000304
IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR - PÓ 10G E LIQUIDO 8ML COR A3 CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO EM PÓ
PARA FORRAÇÃO DE CAVIDADES E SELAMENTOS DE FISSURAS, RADIOPACO, COM PRESA RÁPIDA, PERFEITA
ADERÊNCIA AO ESMALTE E À DENTINA. EMBALAGEM CONTENDO O FRASCO DO PÓ, COM APROXIMADAMENTE 10 G. E
UM VIDRO DE 8ML, CONTENDO ÁCIDO TARTÁRICO, E ÁGUA DESTILADA. ACOMPANHA MEDIDOR DE PÓ, DOSADOR DE
LÍQUIDO E INSTRUÇÕES PARA OBTER O PRODUTO FINAL. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA
SAÚDE.
000000308
KIT DE ESTIRPANERVOS Nº 15 KIT DE ESTIRPANERVOS Nº15 DE EMBALAGENS INDIVIDUAIS CONTENDO 10 UNIDADES
3,0000
26,0000
78,00
000000359
MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO - PÓ MARFIM MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO EM PÓ ,
3,0000
40,0000
120,00
5,0000
65,0000
325,00
30,0000
4,5000
135,00
COMPOSTO POR 80% DE ÓXIDO DE ZINCO E 20% DE POLÍMEROS DE METACRILATO DE METILA, ULTRAFINO,
COLORAÇÃO MARFIM, COMPATÍVEL COM OS TECIDOS BUCAIS, ATÓXICO E RESISTENTE AOS FLUÍDOS BUCAIS.
EMBALADOS EM FRASCOS COM APROXIMADAMENTE 38 G, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE
MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO LÍQUIDO , COMPOSTO POR EUGENOL 99,5% E ÁCIDO ACÉTICO 0,5%.
EMBALADO EM FRASCOS COM APROXIMADAMENTE 15 ML, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MS.
000000398
RESINA FILTREX P60 COR A3 RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL P60 COR A3 EMBALAGEM COM SERINGAS CONTENDO 4
GRAMAS TRAZENDO EXTREMAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO
000000413
SUGADOR DE SALIVA DESCARTÁVEL SUGADOR DE SALIVA DESCARTÁVEL CONFECCIONADO COM PVC ATÓXICO E
HIGIÊNICO, COM PONTAS FUNDIDAS QUIMICAMENTE AO TUBO COM FIO GALVANIZADO PARA EVITAR OXIDAÇÃO.
PACOTE COM 40 UNIDADES AZUL OU COLORIDO.
Página 0159/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000082
24/02/2016
000064/2015
0391
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
2016NE/00/0069
001
2016/000021
CPF/CNPJ 07.790.854/0001-68
Produto
000006683
ALENDRONATO SÓDIO CPR 70MG
000006690
AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTÁSSIO CPR 500+125MG
000006691
AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTÁSSIO SUSP. ORAL 50+12,5MG/ML
000006702
CARBAMAPEZINA CPR 200MG
000006703
CARBAMAZEPINA 20MG/ML
18/03/2016
23/03/2016
Valor da A.F.
64.734,00
004692
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
500,0000
10,5000
5.250,00
4.500,0000
1,8200
8.190,00
200,0000
18,2000
3.640,00
7.000,0000
0,3400
2.380,00
200,0000
15,9900
3.198,00
000006704
CARBONATO DE LÍTIO CPR 300MG
2.000,0000
1,2300
2.460,00
000006706
CARVEDILOL CPR 12,5MG
3.000,0000
0,7100
2.130,00
000006705
CARVEDILOL CPR 3,125MG
3.000,0000
0,6500
1.950,00
000006712
CLONAZEPAM SOL. ORAL 2,5MG/ML
900,0000
3,3000
2.970,00
8.700,00
000006711
CLONAZEPAN CPR 2MG
6.000,0000
1,4500
000006713
CLORETO DE SÓDIO SOL. NASAL 3%
50,0000
6,1900
309,50
000006714
CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO NASAL 0,9%
50,0000
6,2800
314,00
000006715
CLORIDRATO CLORPROMAZINA CPR 100MG
800,0000
0,4400
352,00
000006716
CLORIDRATO CLORPROMAZINA CPR 25MG
800,0000
0,3600
288,00
000006700
CLORIDRATO DE BIPERIDENO CPR 2MG
3.000,0000
0,3200
960,00
000006735
CLORIDRATO DE FLUOXETINA CÁPSULA 20 MG
7.800,0000
0,3100
2.418,00
000006767
CLORIDRATO NORTRIPTILINA CAPSULA 25MG
500,0000
0,3300
165,00
000006766
CLORIDRATO NORTRIPTILINA CAPSULA 50MG
2.500,0000
0,4800
1.200,00
000006721
DIAZEPAM CPR 10MG
2.800,0000
0,1000
280,00
000006722
DIGOXINA CPR 0,25MG
2.000,0000
0,2100
420,00
000006698
DIPROPIANATO DE BECLOMETASONA AEROSOL ORAL 250MG/DOSE
15,0000
31,2000
468,00
000006696
DIPROPIANATO DE BECLOMETASONA AEROSOL ORAL 50MCG/DOSE
15,0000
21,3000
319,50
000006697
DIPROPIANATO DE BECLOMETASONA SPRAY NASAL 50MCG/DOSE
15,0000
101,2000
1.518,00
000006730
ESPIRONOLACTONA CPR 25MG
3.000,0000
0,2500
750,00
000006732
FENOBARBITAL CPR 100MG
4.000,0000
0,2200
880,00
000006733
FENOBARBITAL SOL. ORAL 40MG/ML
000006739
GLICAZIDA CPR 5MG
000006747
IVERMECTINA CPR 6MG
000006750
LEVOTIROXINA SÓDICA CPR 100MG
50,0000
5,5000
275,00
2.000,0000
0,3200
640,00
100,0000
1,1500
115,00
2.500,0000
0,5600
1.400,00
000006748
2.500,0000
0,4600
1.150,00
000006749
2.500,0000
0,6300
1.575,00
000006782
MALEATO DE TIMOLOL SOL. OFTÁLMICA 0,5 %
000006746
MONONITRATO ISOSSORBIDA CPR 40MG
000006761
SUCINATO DE METOPROLOL CPR 50MG
000006737
SULFATO DE GENTAMICINA SOL. OFTÁLMICA 5MG/ML
51,0000
3,7000
188,70
500,0000
0,3800
190,00
4.500,0000
1,4500
6.525,00
50,0000
11,1900
559,50
Página 0160/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000082
24/02/2016
000064/2015
0391
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
2016NE/00/0069
001
2016/000021
CPF/CNPJ 07.790.854/0001-68
SULFATO DE SALBUTAMOL AEROSSOL 100MCG/DOSE
000006783
ÁCIDO VALPRÓICO CAPSULA 250MG
2016/000125
01/03/2016
000032/2015
0390
2016/000044
CPF/CNPJ 04.111.956/0001-11
2016NE/00/0385
Valor da A.F.
23/03/2016
0,00
004692
Produto
000006776
18/03/2016
Quantidade
Vr. Unitário
20,0000
21,2900
425,80
150,0000
1,2000
180,00
12/04/2016
12/05/2016
Valor Total
1.733,70
004695
Quantidade
Vr. Unitário
000005337
Produto
BOMBA HIDRÁULICA V. F. DUCATO
1,0000
931,5400
931,54
000005374
PARABRISA V. F. DUCATO
1,0000
681,6600
681,66
000005384
RETENTOR DA CAIXA LD V. F. DUCATO
1,0000
120,5000
120,50
2016/000126
01/03/2016
000032/2015
0396
2016/000045
CPF/CNPJ 04.111.956/0001-11
2016NE/00/0384
12/04/2016
12/05/2016
Valor Total
1.338,18
004695
Quantidade
Vr. Unitário
000005413
Produto
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA V. F. DUCATO
2,5000
68,1700
170,43
000005409
SERVIÇO MANUTENÇÃO MECÂNICA V. F. DUCATO
17,1300
68,1700
1.167,75
2016/000165
28/03/2016
000032/2015
0390
2016/000044
CPF/CNPJ 04.111.956/0001-11
2016NE/00/0467
31/03/2016
05/05/2016
Valor Total
4.279,31
004695
Quantidade
Vr. Unitário
000005328
Produto
AMORTECEDORES DIANTEIRO V. F. DUCATO
1,0000
511,2500
Valor Total
511,25
000005334
BATERIA V. F. DUCATO
1,0000
752,2600
752,26
1.869,70
000005338
BOMBA INJETORA V. F. DUCATO
1,0000
1.869,7000
000005352
CUBO RODA TRASEIRA TRASEIRA V. F. DUCATO
1,0000
468,6400
468,64
000005388
RETENTOR TRASEIRO MOTOR V. F. DUCATO
1,0000
239,2900
239,29
000005390
SAIA DO RADIADOR V. F. DUCATO
1,0000
438,1700
438,17
2016/000166
28/03/2016
000032/2015
0396
2016/000045
CPF/CNPJ 04.111.956/0001-11
2016NE/00/0466
31/03/2016
10/05/2016
2.481,39
004695
Quantidade
Vr. Unitário
000005413
Produto
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA V. F. DUCATO
14,9500
68,1700
1.019,14
000005409
21,4500
68,1700
1.462,25
2016/000304
16/05/2016
000032/2015
0396
2016/000045
CPF/CNPJ 04.111.956/0001-11
Produto
000005409
2016NE/00/0713
24/05/2016
Valor Total
10/08/2016
598,53
004695
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
8,7800
68,1700
598,53
Página 0161/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000193
31/03/2016
000016/2015
0371
VICTOR SANTIAGO RODRIGUES
2016NE/00/0501
001
2016/000090
CPF/CNPJ 114.817.956-94
11/04/2016
Valor da A.F.
13.000,00
004737
Produto
000002954
31/03/2016
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
13.000,0000
13.000,00
informações da Secretaria Municipal de Saúde -- carga horária de 40 horas semanais, 08 horas diárias de segunda a sexta - feira.
Local da Prestação do Serviço - Centro de Saúde - Dirceu Clara do Amaral - CNES n° 6678920 - CNES n° 6678920
2016/000273
29/04/2016
000016/2015
0371
2016/000090
CPF/CNPJ 114.817.956-94
2016NE/00/0501
Produto
000002954
002
29/04/2016
01/06/2016
13.000,00
004737
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
13.000,0000
13.000,00
2016/000390
31/05/2016
000016/2015
0371
2016/000090
CPF/CNPJ 114.817.956-94
2016NE/00/0501
Produto
000002954
003
31/05/2016
23/06/2016
13.000,00
004737
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
13.000,0000
13.000,00
Página 0162/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000390
31/05/2016
000016/2015
0371
2016NE/00/0501
003
2016/000090
CPF/CNPJ 114.817.956-94
31/05/2016
23/06/2016
Valor da A.F.
13.000,00
004737
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2016/000461
30/06/2016
000016/2015
0371
2016/000090
CPF/CNPJ 114.817.956-94
2016NE/00/0501
Produto
000002954
004
30/06/2016
13/07/2016
13.000,00
004737
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
13.000,0000
13.000,00
2016/000590
29/07/2016
000016/2015
0372
2016/000092
CPF/CNPJ 114.817.956-94
2016NE/00/0419
Produto
000002954
001
29/07/2016
17/08/2016
13.000,00
004737
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
13.000,0000
13.000,00
Página 0163/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000590
29/07/2016
000016/2015
0372
2016NE/00/0419
001
2016/000092
CPF/CNPJ 114.817.956-94
29/07/2016
17/08/2016
Valor da A.F.
13.000,00
004737
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2016/000764
01/09/2016
000016/2015
0372
2016/000092
CPF/CNPJ 114.817.956-94
2016NE/00/0419
Produto
000002954
002
01/09/2016
28/09/2016
13.000,00
004737
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
13.000,0000
13.000,00
2016/000243
03/05/2016
000026/2016
0393
2016/000122
CPF/CNPJ 12.931.676/0001-88
2016NE/00/0610
12/05/2016
19/05/2016
7.849,50
004741
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000000987
AGENDA PERMANENTE FORMATO 145 X 205 MM, 196 FOLHAS ; CAPA EM COURO SINTETICO, COR PRETA.
5,0000
31,0000
155,00
000001113
ALMOFADA TINTADA PARA CARIMBO Nº 03 ; COM TECIDO DE LONGA DURAÇÃO EM ESTOJO COM TAMPA PLÁSTICA OU
2,0000
6,5000
13,00
Produto
METAL, MEDIDAS 6,7CM X 11 CM, COMPOSIÇÃO: RESINA, ÁGUA, GLICOIS E CORANTES, NA COR AZUL, EMBALAGEM:
CAIXA COM 1 UNIDADE.
000001547
10,0000
7,4500
74,50
000001137
CANETA HIDROCOR 12 CORES
10,0000
26,7000
267,00
000001564
CANETA HIDROCOR PONTA GROSSA C/ 06 UNIDADES
5,0000
16,8000
84,00
000001418
10,0000
83,0000
830,00
000001419
CAPA PP A4 PARA ENCADERNAÇÃO PRETA (COSTA) PCTE C/100 UNIDADES
10,0000
83,0000
830,00
000004599
5,0000
52,8000
264,00
000004598
2,0000
46,5000
93,00
000001152
CORRETIVO À BASE DE ÁGUA FRASCO COM 18 ML CAIXA C/12 UNIDADES ; ATÓXICO, INODORO, NÃO RESSECA,
2,0000
36,4000
72,80
INDICADO PARA USO INFANTIL.
000001446
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 07 MM ; PARA ENCADERNAÇÕES COM ATÉ 25 FOLHAS, PCTE C/50 UNiDADES
2,0000
4,9000
9,80
000001447
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 09 MM ; PARA ENCADERNAÇÕES COM ATÉ 50 FOLHAS, PCTE C/50 UNiDADES.
2,0000
5,6000
11,20
Página 0164/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000243
03/05/2016
000026/2016
0393
2016NE/00/0610
2016/000122
CPF/CNPJ 12.931.676/0001-88
12/05/2016
Valor da A.F.
19/05/2016
0,00
004741
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000001449
2,0000
11,2000
Valor Total
22,40
000001450
2,0000
9,5000
19,00
000001452
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 33 MM ; PARA ENCADERNAÇÕES COM ATÉ 250 FOLHAS, PCTE C/12 UNIDADES
2,0000
10,8000
21,60
000001453
2,0000
7,1000
14,20
000001455
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 50 MM ; PARA ENCADERNAÇÕES COM ATÉ 450 FOLHAS, PCTE C/ 6 UNIDADES.
2,0000
36,0000
72,00
000001443
10,0000
4,3000
43,00
000001162
EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPATULA DE AÇO INOXIDÁVEL
5,0000
1,7000
8,50
000001165
2,0000
5,8000
11,60
000001583
5,0000
21,8000
109,00
000001166
5,0000
3,5000
17,50
000001585
FITA CREPE 50 MM X 50 M PACOTE C/2 ROLOS
23,0000
36,0000
828,00
000002101
2,0000
21,9000
43,80
000001179
2,0000
5,3000
10,60
000001196
PAPEL CAMURÇA 70G/M² A4, CORES VARIADAS PACOTE C/ 20 FOLHAS
2,0000
51,0000
102,00
000001140
2,0000
48,0000
96,00
000001197
2,0000
35,5000
71,00
000001198
2,0000
26,4000
52,80
000001195
2,0000
89,0000
178,00
000001199
PAPEL CREPOM CORES VARIADAS, 48X200CM PACOTE COM 40 FOLHAS
2,0000
127,0000
254,00
000001201
2,0000
17,8000
35,60
000001194
5,0000
239,0000
1.195,00
000001324
2,0000
36,9000
73,80
000001226
PAPEL MICRO-ONDULADO, NAS MEDIDAS 50 X 80 CM, PACOTE C/10 FOLHAS
2,0000
24,5000
49,00
000002562
2,0000
13,9000
27,80
000001612
PASTA CATÁLOGO C/100 ENV. OFÍCIO PP 0,8MM C/VISOR
50,0000
10,5000
525,00
000006609
PASTA PLÁSTICA ABA ELÁSTICO OFICIO 3CM ; CAPA PAPEL CARTÃO DUPLO 480 GRS, PLASTIFICADA.
10,0000
4,7000
47,00
000002576
PASTA PLÁSTICA ABA ELÁSTICO OFICIO 4CM
10,0000
4,7000
47,00
Página 0165/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000243
03/05/2016
000026/2016
0393
2016NE/00/0610
2016/000122
CPF/CNPJ 12.931.676/0001-88
12/05/2016
Valor da A.F.
19/05/2016
0,00
004741
Produto
000001242
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS, PARA 25 FOLHAS ; COM ASTE INDICADORA DE TAMANHO DO PAPEL
000001322
PRANCHETA ACRÍLICA FUMÊ TAMANHO OFÍCIO ; COM PRENDEDOR DE PAPÉIS METÁLICO REBITADO, MATERIAL DE 1ª
000001643
PRANCHETA DE MADEIRA TAMANHO OFÍCIO ; COM PRENDEDOR DE PAPÉIS METÁLICO REBITADO.
000001334
TINTA GUACHE COM GLITTER, NÃO TÓXICA CAIXA C/ 6 UNIDADES ; SOLÚVEL EM ÁGUA, CORES MISSIVEIS ENTRE SI,
Quantidade
Vr. Unitário
3,0000
38,0000
Valor Total
114,00
10,0000
15,9000
159,00
QUALIDADE.
10,0000
6,2000
62,00
5,0000
24,0000
120,00
COMPOSIÇÃO: RESINA, ÁGUA, PIGMENTOS,GLITTER, CARGA E CONSERVANTES TIPO BENZOTIAZOL. CAIXA C/ 6
UNIDADES, CADA UNIDADE COM QUINZE MILILITROS(0,50 FL. OZ.).
000002567
TINTA FACIAL COM GLITER, KIT 6 FRASCOS 15ML
5,0000
42,0000
210,00
000001338
5,0000
101,0000
505,00
2016/000244
29/04/2016
000026/2016
0393
2016/000124
CPF/CNPJ 12.931.676/0001-88
2016NE/00/0611
04/05/2016
20/05/2016
4.574,60
004741
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
30,0000
9,0000
270,00
1,0000
9,8000
9,80
000001544
1,0000
11,2000
11,20
000001132
2,0000
20,9000
41,80
1,0000
15,5000
15,50
1,0000
15,5000
15,50
1,0000
62,9000
62,90
1,0000
62,9000
62,90
1,0000
62,9000
62,90
1,0000
62,9000
62,90
1,0000
62,9000
62,90
Produto
000002586
ARQUIVO MORTO POLIONDA OFÍCIO ; 350X130X245MM AZUL, AMARELO OU VERMELHO.
000001126
PRETA
000002552
CANETA ESFEROGRÁFICA GRIP 1.0, COR AZUL ; PONTA DE AÇO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO; GRIP TRIANGULAR
EM BORRACHA MACIA; ESFERA DE 1.0MM (MÉDIA) CORPO FUMÊ COR AZUL CX C/12 UNIDADES
000002553
CANETA ESFEROGRÁFICA GRIP 1.0, COR PRETA ;PONTA DE AÇO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO; GRIP TRIANGULAR
EM BORRACHA MACIA; ESFERA DE 1.0MM (MÉDIA) CORPO FUMÊ COR PRETA CX C/12 UNIDADES
000001133
000001134
CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA FINA, COR PRETA. ; ESFERA DE TUNGSTÊNIO DE 0,8 MM, TAMPA E TAMPINHA DA
COR DA TINTA, CAIXA COM CINQUENTA UNIDADES COR PRETA.
000002554
CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA FINA, COR VERMELHA , ESFERA DE TUNGSTÊNIO DE 0,8 MM, TAMPA E TAMPINHA
DA COR DA TINTA, CAIXA COM CINQUENTA UNIDADES COR VERMELHA.
000001135
CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA GROSSA, COR AZUL. ; ESFERA DE TUNGSTÊNIO DE 0,8 MM, TAMPA E TAMPINHA
DA COR DA TINTA, CAIXA COM CINQUENTA UNIDADES COR AZUL.
000001136
CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA GROSSA, COR PRETA. ; ESFERA DE TUNGSTÊNIO DE 0,8 MM, TAMPA E TAMPINHA
DA COR DA TINTA, CAIXA COM CINQUENTA UNIDADES COR PRETA.
000001141
2,0000
15,5000
31,00
000001142
2,0000
15,5000
31,00
000001143
2,0000
15,5000
31,00
000001145
2,0000
15,5000
31,00
Página 0166/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000244
29/04/2016
000026/2016
0393
2016NE/00/0611
2016/000124
CPF/CNPJ 12.931.676/0001-88
04/05/2016
Valor da A.F.
20/05/2016
0,00
004741
Produto
000001147
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
30,0000
2,0000
60,00
000001582
000001579
20,0000
20,6000
412,00
2,0000
59,0000
118,00
000001159
ENVELOPE BRANCO, FORMATO 370X470MM 80 G/M2 ; CAIXA COM 250 UNIDADES.
2,0000
72,9000
145,80
000001157
ENVELOPE OFICIO BRANCO, FORMATO 114X229MM 75G/M2 ; CAIXA COM 1000 UNIDADES
2,0000
160,0000
320,00
000004600
2,0000
80,0000
160,00
000004601
ENVELOPE PARDO, FORMATO 310X415MM, KRAFT NATURAL 80 G/M2 ; CAIXA COM 250 UNIDADES
2,0000
92,0000
184,00
000001433
ENVELOPE SACO BRANCO, FORMATO 162 X 229 MM, KRAFT NATURAL 80 G / M2, CAIXA COM 250 UNIDADES.
2,0000
58,0000
116,00
000001584
FITA CREPE 18 MM X 50M, PACOTE C/6 ROLOS
20,0000
39,0000
780,00
000001585
FITA CREPE 50 MM X 50 M PACOTE C/2 ROLOS
28,0000
36,0000
1.008,00
000007059
PASTA PLÁSTICA COM ABA EM ELÁSTICO 335X240X0,6MM
30,0000
4,2000
126,00
000001243
PINCEL ATOMICO PONTA REDONDA 5,9MM COR AMARELO ; COM RESERVATÓRIO DE TINTA, 8,5 X 70 MM, (CX C/ 12
1,0000
68,5000
68,50
1,0000
68,5000
68,50
1,0000
68,5000
68,50
1,0000
68,5000
68,50
1,0000
68,5000
68,50
UNIDADES)
000001244
UNIDADES)
000001312
PINCEL ATOMICO PONTA REDONDA 5,9MM COR PRETA ; COM RESERVATÓRIO DE TINTA, 8,5 X 70 MM, (CX C/ 12
UNIDADES)
000002545
PINCEL ATOMICO PONTA REDONDA 5,9MM COR VERDE ; COM RESERVATÓRIO DE TINTA, 8,5 X 70 MM, (CX C/ 12
UNIDADES)
000001314
PINCEL ATOMICO PONTA REDONDA 5,9MM COR VERMELHA, RECARREGÁVEL ; COM RESERVATÓRIO DE TINTA, 8,5 X
70 MM, (CX C/ 12 UNIDADES)
2016/000445
05/07/2016
000025/2016
0390
2016/000084
CPF/CNPJ 22.808.727/0001-32
2016NE/00/0621
Produto
000000984
001
06/07/2016
13/07/2016
760,40
004755
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
200,0000
3,1300
626,00
80,0000
1,6800
134,40
000000988
Página 0167/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000445
05/07/2016
000025/2016
0390
2016NE/00/0621
001
2016/000084
CPF/CNPJ 22.808.727/0001-32
06/07/2016
Valor da A.F.
13/07/2016
0,00
004755
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2016/000277
16/05/2016
000037/2016
0396
2016/000112
CPF/CNPJ 18.276.530/0001-22
2016NE/00/0570
001
30/05/2016
01/06/2016
1.990,00
004756
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000007119
1,0000
400,0000
400,00
000007120
3,0000
530,0000
1.590,00
2016/000288
12/05/2016
000042/2016
0396
2016/000144
JOEL LIMA PATROCÍNIO 94568804787
CPF/CNPJ 18.118.409/0001-72
2016NE/00/0694
Produto
000007182
001
12/05/2016
13/05/2016
2.002,00
004760
SERVIÇOS DE GUINCHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO, RECOLHIMENTO DO VEÍCULO NO LOCAL DO
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
280,0000
7,1500
2.002,00
ACIDENTE E ENTREGA DO MESMO NO PÁTIO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL.
2016/000328
31/05/2016
000033/2016
0356
2016/000109
MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ 03.155.958/0001-40
2016NE/00/0767
Produto
000007116
FOCO CIRÚRGICO DE TETO COM DUAS CÚPULAS E COM LÂMPADAS LED BRANCO Controle eletrônico de intensidade que
atenda as especificações: Fixação ao teto através de haste central única e devem possuir braços articulados independentes para
cada cúpula, que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central; Pelo menos uma das cúpulas
deverá ser provida de sistema que permita que a mesma fique a altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica) com o
foco perpendicular à mesma (iluminação de cavidades); Para sustentação das cúpulas não deve ser empregado sistema de
contrapesos, mas sim, sistema de freio adequado que permita que a cúpula fique estável na posição em que foi colocada; Sistema
de suspensão leve, facilitando o movimento e fornecendo rápida estabilidade; Cada cúpula deverá ser dotada com sistema de
iluminação por luz branca fria LED, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural; Emprego de sistema de redução de
sombra; Filtragem eficiente de raios infravermelhos e redução de radiação ultravioleta; O índice de reprodução de cores deve ser
de 90 ou maior e temperatura de cor de 4200 K ou maior; As duas cúpulas deverão ter diâmetro não inferior a 500 mm. A
intensidade luminosa de cada cúpula deverá ser igual ou maior do que 100.000 Lux, medidos a 1 (um) metro de distância. A
iluminação do campo deve ser perfeita e isenta de sombras; Cada cúpula deve possuir sistema eletrônico de controle da
intensidade luminosa disposto no próprio braço da cúpula com a utilização de teclado tipo membrana de fácil higienização e via
manopla existente no centro da cúpula; Proteção do sistema eletrônico com fusível, substituível; Manopla de focalização
facilmente retirável sem a utilização de ferramentas e autoclavável, permitindo ajuste pelo cirurgião durante o procedimento e
através de painel eletrônico; Diâmetro de campo focal de 210 mm ou maior, para cada uma das cúpulas; As cúpulas devem ser
providas de sistema de dissipação de calor voltada para fora do campo cirúrgico, impedindo aumento de temperatura sobre o
cirurgião e paciente; Vida útil do sistema de iluminação LED de 30.000 horas ou maior. Entrega, instalação e treinamento
operacional por conta do contratado.
001
22/06/2016
01/07/2016
42.500,00
004761
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
42.500,0000
42.500,00
Página 0168/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000327
31/05/2016
000033/2016
0356
BELMED ELETROMEDICINA LTDA - EPP
2016NE/00/0768
001
2016/000109
CPF/CNPJ 25.503.756/0001-84
21/07/2016
Valor da A.F.
86.000,00
004762
Produto
000007117
15/07/2016
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
86.000,0000
86.000,00
APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR MULTIPARÂMETROS ACOPLADO Equipamento microprocessado para atender a
pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos. Estrutura em material não oxidante, dotado de gavetas e rodízios
com freios em pelo menos dois deles, mesa de trabalho e bandeja para apoio de monitores. Rotâmetro composto por fluxômetro
com escalas para alto e baixo fluxo ou com monitoração digital com entrada para oxigênio - O2, ar comprimido e óxido nitroso N2O.Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos
inadequados. Filtro totalmente autoclavável, cânister para armazenagem de cal sodada, possibilidade de sistema de exaustão de
gases. Válvula APL graduada. Vaporizador do tipo calibrado de engate rápido, permitir acoplamento de 2 vaporizadores e com
sistema de segurança para o agente selecionado. Ventilador eletrônico microprocessado, com display LCD com tela colorida.
Possuir pelo menos as modalidades ventilatórias: ventilação controlada a volume, ventilação controlada a pressão, ventilação
intermitente mandatória sincronizada, ventilação por pressão de suporte, ventilação manual/espontânea. Possuir controle e ajuste
para pelo menos os parâmetros: pressão máxima, volume corrente, frequência respiratória, fluxo e tempo inspiratório/expiratório;
PEEP, pausa inspiratória -todos os controles devem possuir faixas de ajustes necessários para o atendimento de pacientes
neonatais a obesos mórbidos-. Monitorização de pelo menos: volume corrente, volume minuto, FiO2, pressão de pico, média e
PEEP. E monitorização gráfica de pressão x tempo, fluxo x tempo e loops de pressão x volume e fluxo x volume. Alarmes
audiovisuais e configuráveis pelo operador. Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 30 minutos. Deverá
acompanhar o equipamento, no mínimo: 02 Vaporizadores calibrados de engate rápido, 02 circuitos pacientes completos adultos,
02 pediátricos e 02 neonatais com máscaras, fabricados em silicone autoclavável, bateria interna recarregável, mangueiras de
extensão para ar comprimido, oxigênio e NO2, balão para ventilação. Monitor Modular Multiparamétrico para uso em pacientes
neonatais, pediátricos a adultos. Possuir no mínimo as seguintes configurações: Monitor de LCD colorido de no mínimo 10
polegadas. Permite conexão com impressora e saída serial para comunicação, apresentação simultânea de no mínimo 5 formas
de onda na tela, armazenamento de informações do paciente, possibilidade de visualização de tendências gráficas, sistema de
alarmes audiovisuais, bateria interna com autonomia de pelo menos 30 minutos, indicações de equipamento ligado em rede
elétrica/bateria, bateria com carga baixa. Possuir a monitoração dos parâmetros: ECG - Eletrocardiograma, SPO2 -Saturação de
Oxigênio, PNI -Pressão Não Invasiva, Temperatura -pelo menos 2 canais, Respiração, PI -Pressão invasiva em 2 canais e ETCO2
- Capnografia. Possuir todos os cabos para devidas conexões e todos os acessórios necessários para o correto funcionamento do
equipamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.
2016/000648
24/08/2016
000066/2016
0397
2016/000201
LUIZA BOSCO DE MENEZES SILVA 09770279617
CPF/CNPJ 13.934.996/0001-54
2016NE/00/1111
Produto
000007467
001
24/08/2016
31/08/2016
3.000,00
004800
REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA A EQUIPE DO NASF Contratação de profissional especialista para ministrar
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.000,0000
3.000,00
curso de capacitação e aperfeiçoamento em aleitamento materno exclusivo para profissionais da saúde do município de Mendes
Pimentel.
Total da U.O.
923.277,53
Página 0169/0211
29/09/2016 - 17:00:24
2923 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000077
22/02/2016
000070/2015
0454
2016NE/00/0315
001
2016/000058
CPF/CNPJ 21.710.298/0001-01
2016/000191
GASOLINA COMUM
07/04/2016
000016/2016
0459
2016/000054
JOÃO BATISTA DE SOUZA 05264757658
CPF/CNPJ 11.699.036/0001-21
2016NE/00/0313
000004604
SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE
04/05/2016
000016/2016
0459
2016/000054
CPF/CNPJ 11.699.036/0001-21
2016NE/00/0313
000004604
01/07/2016
000016/2016
0459
2016/000054
CPF/CNPJ 11.699.036/0001-21
2016NE/00/0313
000004604
Valor Total
4,0500
101,85
001
000056/2015
0615
2016/000039
HOSPILABOR LTDA-ME
CPF/CNPJ 01.285.954/0001-50
15/04/2016
320,00
Vr. Unitário
Valor Total
16,0000
20,0000
320,00
002
18/05/2016
18/05/2016
200,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
10,0000
20,0000
200,00
003
04/07/2016
12/07/2016
100,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
5,0000
20,0000
100,00
2016NE/00/0506
13/04/2016
Quantidade
01/03/2016
12/04/2016
20/04/2016
4.732,50
003821
Produto
000000323
Vr. Unitário
25,1480
003499
Produto
2016/000196
Quantidade
003499
Produto
2016/000427
101,85
003499
Produto
2016/000246
Valor da A.F.
13/06/2016
001774
Produto
000000001
01/03/2016
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
80,0000
21,8000
1.744,00
86,0000
21,8000
1.874,80
301,0000
3,7000
1.113,70
000000660
000000803
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML CLORETO DE SÓDIO A 0,9 % INJETÁVEL E SEM CONSERVANTES.
2016/000008
25/01/2016
000005/2016
0459
2016/000028
CPF/CNPJ 22.111.739/0001-03
2016NE/00/0089
Produto
000004530
2016/000063
000038/2015
0459
2015/000275
AMBIENTALL TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ 10.869.525/0001-11
2016NE/00/0029
Produto
COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDIOS DE SERV. SAÚDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
COLETA, TRATAMENTO, POR TERMO DESTRUIÇÃO (INCINERAÇÃO E/OU AUTO-CLAVAGEM) E DESTINAÇÃO DE
RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE.
25/01/2016
27/01/2016
740,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2,0000
370,0000
740,00
PRIMEIRO EMPLACAMENTO MOTOCICLETA
15/02/2016
000002007
001
004670
001
15/02/2016
09/03/2016
1.300,00
004678
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.300,0000
1.300,00
Página 0170/0211
29/09/2016 - 17:00:24
2923 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000117
02/03/2016
000038/2015
0459
2016NE/00/0029
003
2015/000275
CPF/CNPJ 10.869.525/0001-11
14/03/2016
Valor da A.F.
1.300,00
004678
Produto
000002007
02/03/2016
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.300,0000
1.300,00
2016/000201
08/04/2016
000038/2015
0459
2015/000275
CPF/CNPJ 10.869.525/0001-11
2016NE/00/0029
Produto
000002007
004
08/04/2016
12/05/2016
1.300,00
004678
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.300,0000
1.300,00
2016/000510
08/06/2016
000038/2015
0459
2015/000275
CPF/CNPJ 10.869.525/0001-11
2016NE/00/0029
Produto
000002007
005
08/06/2016
30/08/2016
1.300,00
004678
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.300,0000
1.300,00
2016/000050
10/02/2016
000013/2016
0459
2016/000050
PAULO GEOVANE MAGALHAES ME
CPF/CNPJ 08.159.967/0001-22
2016NE/00/0277
Produto
000006971
001
11/02/2016
11/02/2016
2.490,00
004728
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.490,0000
2.490,00
CAPTAÇÃO, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO DE SPOTS E JINGLES - Captação, gravação, edição de 50 spots de duração entre 30
segundos e 60 segundos e 02 jingles com texto de caráter publicitário informativo, específicos para campanha de prevenção e
combate à Dengue, Febre Chikungunya e Zika Virus.
2016/000055
15/02/2016
000015/2016
0454
2016/000051
SHOPPING DA EMBALAGEM EIRELI-ME
CPF/CNPJ 13.376.569/0001-06
2016NE/00/0294
Produto
000006986
001
15/02/2016
15/02/2016
1.574,00
004729
SACO DE LIXO EM POLIETILENO, 12 MICRAS, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
200,0000
7,8700
1.574,00
15.458,35
Total da U.O.
3010 - ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL ASSIST SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000339
30/05/2016
000035/2016
0476
2016NE/00/0756
001
2016/000119
CPF/CNPJ 02.929.402/0001-09
Produto
000002661
06/06/2016
Valor da A.F.
14/06/2016
405,00
002151
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
3,0000
55,0000
165,00
Página 0171/0211
29/09/2016 - 17:00:24
3010 - ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL ASSIST SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000339
30/05/2016
000035/2016
0476
2016NE/00/0756
001
2016/000119
CPF/CNPJ 02.929.402/0001-09
2016/000433
000036/2016
0476
2016/000128
CPF/CNPJ 06.316.834/0001-97
2016NE/00/0795
Vr. Unitário
Valor Total
2,0000
120,0000
240,00
001
04/07/2016
11/07/2016
500,00
002523
Produto
000007147
0,00
Quantidade
30/06/2016
Valor da A.F.
14/06/2016
002151
Produto
000006527
06/06/2016
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
500,0000
500,00
SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA A SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL FORNECIMENTO DE INTERNET,
CONEXÃO EM LINK DEDICADO DE 3MBps PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
2016/000540
29/07/2016
000036/2016
0476
2016/000128
CPF/CNPJ 06.316.834/0001-97
2016NE/00/0795
Produto
000007147
002
08/08/2016
15/08/2016
500,00
002523
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
500,0000
500,00
2016/000663
31/08/2016
000036/2016
0476
2016/000128
CPF/CNPJ 06.316.834/0001-97
2016NE/00/0795
Produto
000007147
003
08/09/2016
19/09/2016
500,00
002523
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
500,0000
500,00
1.905,00
Total da U.O.
3020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000017
29/01/2016
000035/2014
0515
ESTELINO JOSE DO CARMO
2016NE/00/0049
001
2016/000001
CPF/CNPJ 871.544.986-68
000001767
000035/2014
0515
2016/000001
CPF/CNPJ 871.544.986-68
2016NE/00/0049
000001767
000035/2014
0515
2016/000001
CPF/CNPJ 871.544.986-68
Produto
000001767
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.600,0000
1.600,00
002
2016NE/00/0049
29/02/2016
09/03/2016
1.600,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.600,0000
1.600,00
29/04/2016
1.600,00
000156
Produto
2016/000240
Valor da A.F.
Quantidade
29/02/2016
16/02/2016
000156
Produto
2016/000094
29/01/2016
004
29/04/2016
05/05/2016
1.600,00
000156
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.600,0000
1.600,00
Página 0172/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000332
31/05/2016
000035/2014
0515
2016NE/00/0049
005
2016/000001
CPF/CNPJ 871.544.986-68
2016/000429
000035/2014
0515
2016/000001
CPF/CNPJ 871.544.986-68
2016NE/00/0049
000001767
000035/2014
0515
2016/000001
CPF/CNPJ 871.544.986-68
2016NE/00/0049
000001767
Valor Total
1.600,0000
1.600,00
006
000022/2015
0525
2016/000100
FUNERARIA SOARES E SANDES LTDA ME
CPF/CNPJ 11.275.837/0001-60
1.600,00
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.600,0000
1.600,00
007
01/08/2016
16/09/2016
1.600,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.600,0000
1.600,00
2016NE/00/0440
05/07/2016
Quantidade
16/03/2016
30/06/2016
000156
Produto
2016/000153
Vr. Unitário
1,0000
29/07/2016
1.600,00
000156
Produto
2016/000536
Valor da A.F.
Quantidade
30/06/2016
06/06/2016
000156
Produto
000001767
31/05/2016
28/03/2016
02/05/2016
1.599,30
000757
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000004854
CONJUNTO MORTUÁRIO
2,0000
74,0000
148,00
000004853
COROA DE FLORES ARTIFICIAIS
2,0000
155,0000
310,00
000004855
SERV. ORNAMENTAÇÃO COM FLORES ARTIFICIAIS
000002833
TRASLADO (KM)
000002829
URNA MORTUÁRIA DE 1,90 M – ADULTO
2016/000399
13/06/2016
000022/2015
0525
2016/000130
FUNERARIA SOARES E SANDES LTDA ME
CPF/CNPJ 11.275.837/0001-60
2,0000
177,0000
354,00
142,0000
1,1500
163,30
2,0000
312,0000
624,00
2016NE/00/0849
22/06/2016
12/07/2016
3.790,40
000757
Quantidade
Vr. Unitário
000004854
Produto
CONJUNTO MORTUÁRIO
3,0000
74,0000
222,00
000004853
COROA DE FLORES ARTIFICIAIS
3,0000
155,0000
465,00
3,0000
177,0000
531,00
1.436,0000
1,1500
1.651,40
000004855
SERV. ORNAMENTAÇÃO COM FLORES ARTIFICIAIS
000002833
TRASLADO (KM)
Valor Total
000002832
URNA MORTUÁRIA DE 0,80 CM–INFANTIL
1,0000
243,0000
243,00
000002830
URNA MORTUÁRIA DE 2,15 M – ADULTO
2,0000
339,0000
678,00
2016/000163
23/03/2016
000062/2015
0480
2015/000240
CPF/CNPJ 07.586.443/0001-55
2015NE/00/1235
Produto
000004605
2016/000325
25/05/2016
000062/2015
0480
2015/000240
2015NE/00/1235
28/03/2016
31/03/2016
41.010,55
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
41.010,5500
41.010,55
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)
CPF/CNPJ 07.586.443/0001-55
Produto
001
000993
002
25/05/2016
03/06/2016
46.601,00
000993
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 0173/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000325
25/05/2016
000062/2015
0480
2015NE/00/1235
002
2015/000240
CPF/CNPJ 07.586.443/0001-55
2016/000249
000023/2016
0526
2016/000077
CPF/CNPJ 41.861.030/0001-70
2016NE/00/0446
46.601,00
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
46.601,0000
46.601,00
001
12/05/2016
19/05/2016
3.507,50
001211
Produto
000004835
Valor da A.F.
Quantidade
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)
05/05/2016
03/06/2016
000993
Produto
000004605
25/05/2016
ARROZ TIPO 2 ARROZ, GRUPO BENEFICIADO, SUB-GRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 2, ISENTO DE
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
92,0000
8,7200
802,24
46,0000
8,3300
383,18
46,0000
1,5400
70,84
46,0000
2,9000
133,40
92,0000
3,6100
332,12
46,0000
1,2600
57,96
184,0000
3,8100
701,04
92,0000
2,7100
249,32
92,0000
5,7400
528,08
46,0000
4,7700
219,42
SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS. EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA, TRANSPARENTE DE 5 KG, VALIDADE MÍNIMA
DE 6 MESES, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.
000001091
AÇÚCAR - OBTIDO POR FABRICAÇÃO DIRETA NAS USINAS, A PARTIR DA CANA-DE-AÇÚCAR, DE FORMA
CRISTALIZADA, QUE SOFRE O EFEITO DE CLARIFICAÇÃO POR TRATAMENTOS FÍSICO-QUÍMICOS.EMBALAGEM
PLÁSTICA ATÓXICA, TRANSPARENTE DE 5 KG, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.
000004836
EXTRATO DE TOMATE 140G EXTRATO DE TOMATE, PREPARADO COM FRUTOS MADUROS E SÃOS, SEM PELE, SEM
SEMENTE, CLASSE SIMPLES CONCENTRADO, SUBSTÂNCIA SECO MENOS CLORETO DE SÓDIO, MÍNIMO DE 18% P/P,
COLORAÇÃO VERMELHA, CONSISTENTE, LIVRE DE IMPUREZAS PARASITAS, LARVAS E FERMENTAÇÕES, COM
VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. FRASCO 140G.
000001494
000001508
FEIJÃO CARIOQUINHA - GRUPO BENEFICIADO ANÃO, VARIEDADE CARIOQUINHA, TIPO I NOVO, TEOR MÁXIMO DE
MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPÉCIES, EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA DE 1KG. VALIDADE MÍNIMA DE 6
000001510
FUBÁ DE MILHO - ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FÓLICO OBTIDO A PARTIR DE CEREAL LIMPO, DESGEMINADO,
000001514
PARASITAS, NÃO FERMENTADA OU RANÇOSA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE ATÓXICA DE 1KG, COM
VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A PARTIR DA ENTREGA.
000001522
OLEO DE SOJA - REFINADO, OBTIDO DE UM ÚNICO VEGETAL, COM APRESENTAÇÃO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E
COR PECULIAR, ISENTO DE RANÇO E OUTRAS CARACTERÍSTICAS INDESEJÁVEIS, TIPO I, TEMPERATURA DE IGNIÇÃO
000001092
PÓ DE CAFÉ - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, COM SELO DE QUALIDADE.
PACOTE 500 GRAMAS.
000001811
Página 0174/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000249
05/05/2016
000023/2016
0526
2016NE/00/0446
001
2016/000077
CPF/CNPJ 41.861.030/0001-70
12/05/2016
Valor da A.F.
19/05/2016
0,00
001211
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
46,0000
0,6500
29,90
LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS.
000001523
SAL REFINADO IODADO - COM GRANULAÇÃO UNIFORME E CRISTAIS BRANCOS, COM NO MÍNIMO DE 98,5% DE
2016/000421
01/07/2016
000023/2016
0526
2016/000077
CPF/CNPJ 41.861.030/0001-70
2016NE/00/0446
Produto
000004835
002
05/07/2016
07/07/2016
3.660,00
001211
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
96,0000
8,7200
837,12
48,0000
8,3300
399,84
48,0000
1,5400
73,92
48,0000
2,9000
139,20
96,0000
3,6100
346,56
48,0000
1,2600
60,48
192,0000
3,8100
731,52
96,0000
2,7100
260,16
000001091
000004836
000001494
000001508
000001510
000001514
000001522
Página 0175/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000421
01/07/2016
000023/2016
0526
2016NE/00/0446
002
2016/000077
CPF/CNPJ 41.861.030/0001-70
05/07/2016
Valor da A.F.
07/07/2016
0,00
001211
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
96,0000
5,7400
551,04
48,0000
4,7700
228,96
48,0000
0,6500
31,20
000001092
PACOTE 500 GRAMAS.
000001811
000001523
2016/000422
01/07/2016
000025/2016
0480
2016/000088
CPF/CNPJ 41.861.030/0001-70
2016NE/00/0648
05/07/2016
13/07/2016
875,85
001211
Produto
000001528
001
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
23,0000
21,2000
487,60
2,0000
20,0000
40,00
30,0000
5,9000
177,00
25,0000
6,8500
171,25
000001505
000001508
000001534
Página 0176/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000422
01/07/2016
000025/2016
0480
2016NE/00/0648
001
2016/000088
CPF/CNPJ 41.861.030/0001-70
05/07/2016
Valor da A.F.
13/07/2016
0,00
001211
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2016/000423
01/07/2016
000025/2016
0511
2016/000085
CPF/CNPJ 41.861.030/0001-70
2016NE/00/0616
Produto
000000991
001
05/07/2016
07/07/2016
410,50
001211
ALCOOL GEL - COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 65º INPM, NEUTRALIZANTE, ESPESSANTE,
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
10,0000
4,5000
45,00
20,0000
8,9500
179,00
15,0000
6,5000
97,50
10,0000
8,9000
89,00
DESNATURANTE E ÁGUA, 450G.
000001043
LIMPA MÓVEIS LIMPA MÓVEIS; EMULSÃO AQUOSA CREMOSA; PERFUMADO; P/ SUPERFÍCIE EM GERAL (EXCETO PISO);
COMPOSTO DE CERA, SILICONE, SOLVENTE, EMULSIFICANTE, CONSERVANTE; SEQUESTRANTE, PERFUME E ÁGUA;
EMBALADO EM
FRASCO PLÁSTICO, 500 MILILITROS; AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA
ANVISA/MS.
000001803
PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, GOFRADO, RELEVO; INTERFOLHAS COM DUAS DOBRAS, MEDINDO 21X23CM;
MAXIMO DE 15MM²/M²; ALVURA SUPERIOR A 70%, CONFORME NORMA ISO; ABSORÇÃO MÁXIMA DE 70S, NA COR
BRANCA.
000007055
2016/000547
XÍCARA DE CHÁ COM PIRES
02/08/2016
000023/2016
0526
2016/000077
CPF/CNPJ 41.861.030/0001-70
2016NE/00/0446
Produto
000004835
003
12/08/2016
16/08/2016
3.355,00
001211
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
88,0000
8,7200
767,36
44,0000
8,3300
366,52
44,0000
1,5400
67,76
44,0000
2,9000
127,60
88,0000
3,6100
317,68
000001091
000004836
000001494
000001508
Página 0177/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000547
02/08/2016
000023/2016
0526
2016NE/00/0446
003
2016/000077
CPF/CNPJ 41.861.030/0001-70
Valor da A.F.
16/08/2016
0,00
001211
Produto
000001510
12/08/2016
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
44,0000
1,2600
55,44
176,0000
3,8100
670,56
88,0000
2,7100
238,48
88,0000
5,7400
505,12
44,0000
4,7700
209,88
44,0000
0,6500
28,60
000001514
000001522
000001092
PACOTE 500 GRAMAS.
000001811
000001523
2016/000302
19/05/2016
000022/2016
0512
2016/000076
CPF/CNPJ 21.999.776/0001-37
Produto
2016NE/00/0514
001
24/05/2016
24/05/2016
4.126,10
001232
Quantidade
Vr. Unitário
000001615
20,0000
5,5500
Valor Total
111,00
000001617
32,0000
20,3000
649,60
110,50
000001492
BROA DE FUBÁ
5,0000
22,1000
000002810
JOELHO DE MOÇA
20,0000
21,3000
426,00
000001590
35,0000
3,5000
122,50
000001629
10,0000
5,4000
54,00
000004107
MUSSARELA
3,0000
29,1000
87,30
3,0000
25,1000
75,30
10,0000
29,7000
297,00
000004106
PRESUNTO
000001589
PÃO DE QUEIJO 25GR
000002809
PÃO DOCE 0,50G
10,0000
15,3000
153,00
000001482
PÃO FRANCÊS 0,50G
15,0000
11,8000
177,00
Página 0178/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000302
19/05/2016
000022/2016
0512
2016NE/00/0514
001
2016/000076
CPF/CNPJ 21.999.776/0001-37
24/05/2016
Valor da A.F.
24/05/2016
0,00
001232
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
10,0000
19,4000
194,00
120,0000
0,7000
84,00
QUEIJO MINAS
10,0000
14,7000
147,00
56,0000
6,9000
386,40
5,0000
6,9000
34,50
000002811
PÃO GOIANO
000001631
PÃO PARA CACHORRO QUENTE
000004104
000001607
REFRIGERANTE 2L
000001608
000002813
ROLITÊ
10,0000
21,3000
213,00
000001591
30,0000
26,8000
804,00
2016/000472
11/07/2016
000022/2016
0512
2016/000076
CPF/CNPJ 21.999.776/0001-37
2016NE/00/0514
Produto
000001615
000001617
002
18/07/2016
22/07/2016
3.640,20
001232
Quantidade
Vr. Unitário
10,0000
5,5500
Valor Total
55,50
9,0000
20,3000
182,70
000001492
BROA DE FUBÁ
5,0000
22,1000
110,50
000002810
JOELHO DE MOÇA
6,0000
21,3000
127,80
000001590
25,0000
3,5000
87,50
000001629
11,0000
5,4000
59,40
116,40
000004107
MUSSARELA
4,0000
29,1000
000004106
PRESUNTO
2,0000
25,1000
50,20
000001589
PÃO DE QUEIJO 25GR
5,0000
29,7000
148,50
000002809
PÃO DOCE 0,50G
10,0000
15,3000
153,00
000001482
PÃO FRANCÊS 0,50G
20,0000
11,8000
236,00
220,0000
0,7000
154,00
5,0000
14,7000
73,50
35,0000
6,9000
241,50
000001631
PÃO PARA CACHORRO QUENTE
000004104
QUEIJO MINAS
000001607
REFRIGERANTE 2L
000001608
15,0000
6,9000
103,50
000002813
ROLITÊ
10,0000
21,3000
213,00
000001630
ROSCA DE LEITE 350G
20,0000
5,5000
110,00
000001591
15,0000
26,8000
402,00
330,0000
2,4000
792,00
8,0000
27,9000
223,20
000002812
000002814
2016/000695
12/09/2016
000022/2016
0512
2016/000076
CPF/CNPJ 21.999.776/0001-37
Produto
2016NE/00/0514
003
15/09/2016
23/09/2016
2.591,65
001232
Quantidade
Vr. Unitário
000001615
17,0000
5,5500
Valor Total
94,35
000001617
10,0000
20,3000
203,00
Página 0179/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000695
12/09/2016
000022/2016
0512
2016NE/00/0514
003
2016/000076
CPF/CNPJ 21.999.776/0001-37
15/09/2016
Valor da A.F.
23/09/2016
0,00
001232
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000001590
80,0000
3,5000
Valor Total
280,00
000001629
20,0000
5,4000
108,00
000002809
PÃO DOCE 0,50G
20,0000
15,3000
306,00
000001482
PÃO FRANCÊS 0,50G
39,0000
11,8000
460,20
000004104
QUEIJO MINAS
000001607
REFRIGERANTE 2L
000001591
2016/000299
19/05/2016
000025/2016
0511
2016/000085
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
2016NE/00/0642
14,7000
44,10
6,9000
828,00
10,0000
26,8000
268,00
001
23/05/2016
27/05/2016
569,45
001233
Produto
000001779
3,0000
120,0000
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
3,0000
3,4000
10,20
140,0000
1,5000
210,00
000000982
000004759
CUMBUCA DESCARTÁVEL DE ISOPOR TÉRMICO 15 CM 30 UNIDADES
20,0000
7,3000
146,00
000000985
10,0000
5,9500
59,50
2,0000
1,9500
3,90
4,0000
3,3000
13,20
4,0000
1,4000
5,60
4,0000
3,4500
13,80
10,0000
4,2000
42,00
DE 2 LITROS.
000001041
000001046
000001040
000001070
APROPRIADA.
000001075
Página 0180/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000299
19/05/2016
000025/2016
0511
2016NE/00/0642
001
2016/000085
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
23/05/2016
Valor da A.F.
27/05/2016
0,00
001233
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
40,0000
1,4500
58,00
5,0000
1,4500
7,25
000001086
000001088
2016/000300
19/05/2016
000025/2016
0511
2016/000135
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
2016NE/00/0654
Produto
000001094
001
23/05/2016
27/06/2016
686,50
001233
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
40,0000
7,8000
312,00
5,0000
10,9000
54,50
40,0000
8,0000
320,00
litros000001823
PRODUTO.
000001092
2016/000301
19/05/2016
000025/2016
0480
2016/000088
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
2016NE/00/0649
23/05/2016
24/05/2016
1.101,42
001233
Produto
000001470
001
BANANA NANICA BANANA NANICA: PESO MÉDIO: 70G ORIGINÁRIO DE PLANTA SADIA, DESTINADO AO CONSUMO "IN
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
40,0000
3,5000
140,00
20,0000
4,3000
86,00
NATURA", ESTAR FRESCA, TER ATINGIDO O GRAU MÁXIMO DE TAMANHO, AROMA, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS
DAS VARIEDADES, COM GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE
E O ARMAZENAMENTO, PERMANECENDO ADEQUADAS PARA O CONSUMO MEDIATO E IMEDIATO. SEM LESÕES
000001471
Página 0181/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000301
19/05/2016
000025/2016
0480
2016NE/00/0649
001
2016/000088
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
23/05/2016
Valor da A.F.
24/05/2016
0,00
001233
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
10,0000
3,2900
32,90
40,0000
6,8900
275,60
000001507
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL FARINHA DE TRIGO; ESPECIAL; ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OBTIDA
DO TRIGO MOÍDO, LIMPO, DESGERMINADO; DE COR BRANCA; ISENTA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS; LIVRE
DE FERMENTAÇÃO, MOFO E MATERIAIS TERROSOS; VALIDADE MÍNIMA DE 2 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA,
ACONDICIONADO EM SACO
PLÁSTICO TRANSPARENTE,ATÓXICO; CONTENDO 1 KG E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A
(PORTARIA N°54,DE 18/07/96)
000001536
FRANGO SEMI-PROCESSADO (COXA E SOBRECOXA DE FRANGO) FRANGO SEMI-PROCESSADO (COXA E SOBRECOXA
DE FRANGO) - PARTES INTEIRAS, PESANDO ENTRE 200 A 250 GRAMAS POR UNIDADE, SEM TEMPERO; CONGELADAS;
COM VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR
PRÓPRIOS; SEM MANCHAS E PARASITAS; ACONDICIONADO A VÁCUO, EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO,
COM INFORMAÇÃO NUTRICIONAL; SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 (DEC.12486,
20/10/78) E (PORT.210,10/11/98) UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE 2 QUILOGRAMAS.
000003759
LARANJA DA BAHIA MADURA, FRESCA, SEM MOFO, PODRIDÃO OU AMASSADOS.
40,0000
2,9900
119,60
000001480
MANDIOCA MANDIOCA, SEPARADOS POR LOTES HOMOGÊNEOS GRUPO RAIZ NA COR MARROM, MASSA BRANCA, DE
20,0000
3,0000
60,00
FÁCIL COZIMENTO, SEM RESÍDUOS TERROSOS OU SUJIDADE, DEFEITOS GRAVES, RACHADURAS, INJÚRIAS POR
PRAGAS OU DOENÇAS, MURCHAS OU PODRIDÃO, SEM ESCURECIMENTOS GRAVES OU DANOS MECÂNICOS, TIPO
EXTRA, EMBALADAS EM CAIXA COM 22 QUILOS, CATEGORIA EXTRA.
000003079
20,0000
8,3500
167,00
000001481
72,0000
1,8700
134,64
000003081
MILHO VERDE LATA 200G
10,0000
1,8900
18,90
000001522
10,0000
4,1000
41,00
5,0000
4,0000
20,00
2,0000
2,8900
5,78
000001537
SALSICHA TIPO HOT DOG PREPARADA COM CARNES BOVINA/ SUÍNA, COM O MAXIMO DE 2 % DE AMIDO, ASPECTO
CARACTERÍSTICO, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS PARDACENTAS OU ESVERDEADAS, ODOR E SABOR PRÓPRIO, COM
ADIÇÃO DE ÁGUA OU GELO DE NO MÁXIMO 10% E ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE
ATÓXICA, CONTENDO EM SEU ROTULO: ESPÉCIE DO PRODUTO, EMBALAGEM, VALIDADE E PESO, DEVENDO SER
REGISTRADO JUNTO AO IMA OU SIF.
000002779
2016/000469
TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA, FRASCO 250G
11/07/2016
000025/2016
0511
2016/000135
2016NE/00/0654
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
001233
Produto
000001094
002
12/07/2016
13/07/2016
870,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
42,0000
7,8000
327,60
Página 0182/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000469
11/07/2016
000025/2016
0511
2016NE/00/0654
002
2016/000135
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
12/07/2016
Valor da A.F.
13/07/2016
870,00
001233
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
16,0000
10,9000
174,40
46,0000
8,0000
368,00
litros000001823
PRODUTO.
000001092
2016/000692
13/09/2016
000025/2016
0480
2016/000088
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
2016NE/00/0649
Produto
000001470
003
13/09/2016
28/09/2016
371,91
001233
BANANA NANICA BANANA NANICA: PESO MÉDIO: 70G ORIGINÁRIO DE PLANTA SADIA, DESTINADO AO CONSUMO "IN
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
30,0000
3,5000
105,00
10,0000
4,3000
43,00
20,0000
6,8900
137,80
10,0000
3,0000
30,00
10,0000
1,8700
18,70
5,0000
1,8900
9,45
NATURA", ESTAR FRESCA, TER ATINGIDO O GRAU MÁXIMO DE TAMANHO, AROMA, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS
DAS VARIEDADES, COM GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE
E O ARMAZENAMENTO, PERMANECENDO ADEQUADAS PARA O CONSUMO MEDIATO E IMEDIATO. SEM LESÕES
000001471
000001536
FRANGO SEMI-PROCESSADO (COXA E SOBRECOXA DE FRANGO) FRANGO SEMI-PROCESSADO (COXA E SOBRECOXA
DE FRANGO) - PARTES INTEIRAS, PESANDO ENTRE 200 A 250 GRAMAS POR UNIDADE, SEM TEMPERO; CONGELADAS;
COM VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR
PRÓPRIOS; SEM MANCHAS E PARASITAS; ACONDICIONADO A VÁCUO, EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO,
COM INFORMAÇÃO NUTRICIONAL; SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 (DEC.12486,
20/10/78) E (PORT.210,10/11/98) UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE 2 QUILOGRAMAS.
000001480
MANDIOCA MANDIOCA, SEPARADOS POR LOTES HOMOGÊNEOS GRUPO RAIZ NA COR MARROM, MASSA BRANCA, DE
FÁCIL COZIMENTO, SEM RESÍDUOS TERROSOS OU SUJIDADE, DEFEITOS GRAVES, RACHADURAS, INJÚRIAS POR
PRAGAS OU DOENÇAS, MURCHAS OU PODRIDÃO, SEM ESCURECIMENTOS GRAVES OU DANOS MECÂNICOS, TIPO
EXTRA, EMBALADAS EM CAIXA COM 22 QUILOS, CATEGORIA EXTRA.
000001481
000003081
MILHO VERDE LATA 200G
Página 0183/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000692
13/09/2016
000025/2016
0480
2016NE/00/0649
003
2016/000088
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
Valor da A.F.
28/09/2016
0,00
001233
Produto
000001522
13/09/2016
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
4,0000
4,1000
16,40
4,0000
2,8900
11,56
000002779
2016/000051
TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA, FRASCO 250G
29/01/2016
000074/2013
0514
2015/000261
JORGE LUIZ SILVEIRA
CPF/CNPJ 307.607.046-00
2016NE/00/0149
Produto
000001767
2016/000092
000074/2013
0514
2015/000261
JORGE LUIZ SILVEIRA
CPF/CNPJ 307.607.046-00
2016NE/00/0149
000074/2013
0514
2015/000261
JORGE LUIZ SILVEIRA
CPF/CNPJ 307.607.046-00
2016NE/00/0149
2016/000238
29/04/2016
000074/2013
0514
2015/000261
JORGE LUIZ SILVEIRA
2016NE/00/0149
000074/2013
0514
2015/000261
JORGE LUIZ SILVEIRA
2016NE/00/0149
000074/2013
0514
2015/000261
JORGE LUIZ SILVEIRA
CPF/CNPJ 307.607.046-00
2016NE/00/0149
000001767
000074/2013
0514
2016/000179
JORGE LUIZ SILVEIRA
CPF/CNPJ 307.607.046-00
Produto
000001767
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
884,3200
884,32
003
2016NE/00/0946
31/03/2016
08/04/2016
884,32
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
884,3200
884,32
004
30/04/2016
06/05/2016
884,32
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
884,3200
884,32
005
31/05/2016
10/06/2016
884,32
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
884,3200
884,32
006
30/06/2016
06/07/2016
884,32
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
884,3200
884,32
29/07/2016
884,32
001426
Produto
2016/000579
10/03/2016
Quantidade
30/06/2016
29/02/2016
001426
Produto
000001767
002
31/05/2016
CPF/CNPJ 307.607.046-00
2016/000438
884,32
001426
Produto
000001767
Valor Total
884,3200
CPF/CNPJ 307.607.046-00
2016/000331
Vr. Unitário
001426
Produto
000001767
884,32
1,0000
31/03/2016
11/02/2016
001426
Produto
2016/000179
29/01/2016
Quantidade
29/02/2016
000001767
001
001426
002
29/07/2016
12/08/2016
884,32
001426
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
884,3200
884,32
Página 0184/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000658
31/08/2016
000074/2013
0514
JORGE LUIZ SILVEIRA
2016NE/00/0946
003
2016/000179
CPF/CNPJ 307.607.046-00
2016/000419
000051/2016
0512
2016/000167
ALEXANDRE DA SILVEIRA CASTRO - ME
CPF/CNPJ 86.539.681/0001-86
2016NE/00/0883
884,32
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
884,3200
884,32
30/06/2016
Valor da A.F.
12/09/2016
001426
Produto
000001767
31/08/2016
001
07/07/2016
10/08/2016
4.677,00
003960
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002223
COLA PERMANENTE
30,0000
2,9000
87,00
000002218
PINCEL 151-06
30,0000
3,4000
102,00
000002219
PINCEL 151-08
30,0000
4,6000
138,00
000004367
PINCEL CHATO 815-12
30,0000
4,9000
147,00
000004368
PINCEL LIXADO 151-04
30,0000
3,1000
93,00
000004369
PINCEL REDONDO 308-00
30,0000
7,9000
237,00
300,0000
8,3000
2.490,00
50,0000
3,9000
195,00
000004370
TECIDO P04 BRANCO/COLOR
000007318
TINTA AGRIPUFF
000004374
TINTA PARA TECIDO 37ML
400,0000
2,7000
1.080,00
000004375
TÁBUA RETALHO MDF 3MM
30,0000
3,6000
108,00
2016/000048
29/01/2016
000012/2015
0529
2016/000049
VICTOR CARDOSO SOARES
CPF/CNPJ 072.730.196-90
2016NE/00/0021
Produto
000002257
001
29/01/2016
11/02/2016
2.500,00
004005
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.500,0000
2.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICO CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DO DIREITO (ADVOGADO) PARA PRESTAR
SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFENSORIA PUBLICA DO MUNICIPIO DE MENDES PIMETNEL/MG
2016/000088
29/02/2016
000012/2015
0529
2016/000049
CPF/CNPJ 072.730.196-90
2016NE/00/0021
Produto
000002257
002
29/02/2016
14/03/2016
2.500,00
004005
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.500,0000
2.500,00
2016/000172
31/03/2016
000012/2015
0529
2016/000049
CPF/CNPJ 072.730.196-90
2016NE/00/0021
Produto
000002257
003
31/03/2016
11/04/2016
2.500,00
004005
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.500,0000
2.500,00
2016/000235
29/04/2016
000012/2015
0529
2016/000049
CPF/CNPJ 072.730.196-90
2016NE/00/0021
Produto
000002257
004
29/04/2016
10/05/2016
2.500,00
004005
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.500,0000
2.500,00
Página 0185/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000235
29/04/2016
000012/2015
0529
2016NE/00/0021
004
2016/000049
CPF/CNPJ 072.730.196-90
29/04/2016
10/05/2016
Valor da A.F.
2.500,00
004005
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2016/000367
31/05/2016
000012/2015
0529
2016/000049
CPF/CNPJ 072.730.196-90
2016NE/00/0021
Produto
000002257
005
31/05/2016
13/06/2016
2.500,00
004005
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.500,0000
2.500,00
2016/000435
30/06/2016
000012/2015
0529
2016/000049
CPF/CNPJ 072.730.196-90
2016NE/00/0021
Produto
000002257
006
30/06/2016
11/07/2016
2.500,00
004005
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.500,0000
2.500,00
2016/000549
29/07/2016
000012/2015
0529
2016/000049
CPF/CNPJ 072.730.196-90
2016NE/00/0021
Produto
000002257
007
29/07/2016
12/08/2016
2.500,00
004005
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.500,0000
2.500,00
2016/000667
31/08/2016
000012/2015
0529
2016/000049
CPF/CNPJ 072.730.196-90
2016NE/00/0021
Produto
000002257
008
31/08/2016
12/09/2016
2.500,00
004005
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.500,0000
2.500,00
2016/000040
29/01/2016
000067/2015
0515
2016/000022
LIDIANE BICALHO GROSSI LAMAS
CPF/CNPJ 035.023.526-07
2016NE/00/0144
Produto
000002799
2016/000089
29/02/2016
000067/2015
0515
2016/000022
2016NE/00/0144
000067/2015
0515
2016/000022
CPF/CNPJ 035.023.526-07
Produto
2016NE/00/0144
2.500,00
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.500,0000
2.500,00
002
29/02/2016
10/03/2016
2.500,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.500,0000
2.500,00
SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
31/03/2016
11/02/2016
004431
Produto
000002799
29/01/2016
Quantidade
CPF/CNPJ 035.023.526-07
2016/000177
001
004431
003
31/03/2016
12/04/2016
2.500,00
004431
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 0186/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000177
31/03/2016
000067/2015
0515
2016NE/00/0144
003
2016/000022
CPF/CNPJ 035.023.526-07
2016/000234
000067/2015
0515
2016/000022
CPF/CNPJ 035.023.526-07
2016NE/00/0144
000002799
000067/2015
0515
2016/000022
CPF/CNPJ 035.023.526-07
2016NE/00/0144
000002799
000067/2015
0515
2016/000022
2016NE/00/0144
000067/2015
0515
2016/000022
2016NE/00/0144
000067/2015
0515
2016/000022
CPF/CNPJ 035.023.526-07
2016NE/00/0144
000002799
Valor Total
1,0000
2.500,0000
2.500,00
005
29/04/2016
000026/2016
0523
2016/000123
CPF/CNPJ 12.931.676/0001-88
2016NE/00/0607
31/05/2016
13/06/2016
2.500,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.500,0000
2.500,00
006
30/06/2016
11/07/2016
2.500,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.500,0000
2.500,00
007
29/07/2016
10/08/2016
2.500,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.500,0000
2.500,00
008
31/08/2016
13/09/2016
2.500,00
004431
Produto
2016/000233
2.500,00
Vr. Unitário
31/08/2016
12/05/2016
004431
Produto
000002799
29/04/2016
Quantidade
29/07/2016
CPF/CNPJ 035.023.526-07
2016/000674
004
004431
Produto
000002799
2.500,00
30/06/2016
CPF/CNPJ 035.023.526-07
2016/000550
Valor Total
2.500,0000
004431
Produto
2016/000434
Vr. Unitário
1,0000
31/05/2016
2.500,00
004431
Produto
2016/000366
Valor da A.F.
Quantidade
29/04/2016
12/04/2016
004431
Produto
000002799
31/03/2016
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.500,0000
2.500,00
03/05/2016
20/05/2016
2.940,90
004741
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000002550
1,0000
2,5000
Valor Total
2,50
000001579
1,0000
59,0000
59,00
000002101
2,0000
21,9000
43,80
5,0000
239,0000
1.195,00
000001194
Página 0187/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000233
29/04/2016
000026/2016
0523
2016NE/00/0607
2016/000123
CPF/CNPJ 12.931.676/0001-88
03/05/2016
Valor da A.F.
20/05/2016
0,00
004741
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002562
000001239
PASTA SUSPENSA, EM CARTÃO MARMORIZADO DE 350 GRAMAS ; COM GRAMPO TRILHO E VISOR, HASTE DE METAL,
3,0000
13,9000
41,70
20,0000
45,5000
910,00
000001316
PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO C/ 12 UND COR AZUL, RECARREGÁVEL
1,0000
157,0000
157,00
000001315
PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO C/ 12 UND COR PRETA RECARREGÁVEL
1,0000
157,0000
157,00
000001317
PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO C/ 12 UND COR VERMELHA RECARREGÁVEL
1,0000
157,0000
157,00
000001647
1,0000
15,9000
15,90
000001338
2,0000
101,0000
202,00
MEDIDAS DE 24 CM DE ALTURA X 36CM CUMPRIMENTO, CAIXA COM 25 UNIDADES
2016/000446
05/07/2016
000025/2016
0511
2016/000085
CPF/CNPJ 22.808.727/0001-32
2016NE/00/0622
Produto
000000984
001
06/07/2016
13/07/2016
832,90
004755
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
250,0000
3,1300
782,50
30,0000
1,6800
50,40
000000988
2016/000278
16/05/2016
000037/2016
0516
2016/000113
CPF/CNPJ 18.276.530/0001-22
2016NE/00/0571
001
30/05/2016
01/06/2016
930,00
004756
Quantidade
Produto
Vr. Unitário
Valor Total
000007119
1,0000
400,0000
400,00
000007120
1,0000
530,0000
530,00
Total da U.O.
A.F.
Data
184.822,69
3030 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Valor da A.F.
Página 0188/0211
29/09/2016 - 17:00:24
3030 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000109
03/03/2016
000043/2014
0552
ANTONIO SATIL
2016NE/00/0020
001
2015/000264
CPF/CNPJ 168.748.706-53
2016/000245
SERVIÇO DE TÁXI
28/04/2016
000043/2014
0552
2015/000264
ANTONIO SATIL
CPF/CNPJ 168.748.706-53
2016NE/00/0020
000002834
SERVIÇO DE TÁXI
19/07/2016
000043/2014
0552
2015/000264
ANTONIO SATIL
CPF/CNPJ 168.748.706-53
2016NE/00/0020
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
186,0000
1,8000
334,80
002
30/05/2016
02/06/2016
1.009,80
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
561,0000
1,8000
1.009,80
003
26/07/2016
03/08/2016
689,20
000214
Produto
000002834
334,80
000214
Produto
2016/000509
SERVIÇO DE TÁXI
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
382,8900
1,8000
689,20
2.033,80
Total da U.O.
3040 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000010
14/01/2016
000085/2014
0557
2015NE/00/1232
001
2015/000249
CPF/CNPJ 07.540.097/0001-74
000002903
000085/2014
0557
2015/000249
CPF/CNPJ 07.540.097/0001-74
2015NE/00/1232
000002903
000085/2014
0557
2015/000249
CPF/CNPJ 07.540.097/0001-74
2015NE/00/1232
Valor Total
1,0000
80.007,7200
80.007,72
002
09/05/2016
17/05/2016
51.395,59
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
51.395,5900
51.395,59
003
29/06/2016
04/07/2016
30.000,63
004153
Produto
000002903
80.007,72
Vr. Unitário
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS COM BLOCOS DE CONCRETO
29/06/2016
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
30.000,6300
30.000,63
161.403,94
Total da U.O.
3100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2016/000293
13/05/2016
000024/2016
0569
EDERSON FIDELIS DE SOUZA - ME
2016/000080
CPF/CNPJ 01.951.140/0001-08
Produto
000003024
Valor da A.F.
004153
Produto
2016/000441
19/01/2016
Quantidade
09/05/2016
14/01/2016
004153
Produto
2016/000326
Valor da A.F.
21/03/2016
000214
Produto
000002834
03/03/2016
PRANCHÃO DE MADEIRA PARA PONTE
Empenho
2016NE/00/0710
19/05/2016
13/07/2016
Valor da A.F.
7.260,00
001154
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
4,0000
1.600,0000
6.400,00
Página 0189/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000293
13/05/2016
000024/2016
0569
2016NE/00/0710
2016/000080
CPF/CNPJ 01.951.140/0001-08
2016/000318
TÁBUA DE PINUS
24/05/2016
000024/2016
0569
2016/000080
CPF/CNPJ 01.951.140/0001-08
000003024
TÁBUA DE PINUS
2016/000521
22/07/2016
000024/2016
0569
2016/000080
CPF/CNPJ 01.951.140/0001-08
000003025
000024/2016
0569
2016/000080
CPF/CNPJ 01.951.140/0001-08
000003024
01/06/2016
000025/2016
0569
2016/000136
CPF/CNPJ 02.010.654/0001-21
6.348,50
Vr. Unitário
2,1000
1.600,0000
3.360,00
139,0000
21,5000
2.988,50
27/07/2016
10/08/2016
Valor Total
2.601,50
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
121,0000
21,5000
2.601,50
08/08/2016
10/08/2016
9.600,00
001154
2016NE/00/0655
13/07/2016
Quantidade
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
6,0000
1.600,0000
9.600,00
16/05/2016
001
17/05/2016
27/06/2016
292,20
001233
Produto
000001823
860,00
2016NE/00/0994
Produto
2016/000285
Valor Total
21,5000
001154
TÁBUA DE PINUS
22/07/2016
Vr. Unitário
001154
Produto
2016/000522
0,00
40,0000
2016NE/00/0993
Valor da A.F.
13/07/2016
Quantidade
2016NE/00/0738
Produto
000003025
19/05/2016
001154
Produto
000003025
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
18,0000
10,9000
196,20
12,0000
8,0000
96,00
PRODUTO.
000001092
2016/000305
23/05/2016
000024/2016
0569
2016/000080
CPF/CNPJ 00.814.490/0001-60
2016NE/00/0724
Produto
23/05/2016
08/07/2016
8.881,50
001248
Quantidade
Vr. Unitário
000000077
ARAME RECOZIDO Nº12
30,0000
7,0000
Valor Total
210,00
000000067
30,0000
7,4000
222,00
000000084
20,0000
11,5000
230,00
1.680,00
KG
000000108
BARRA DE FERRO 3/8 COM 12 METROS
60,0000
28,0000
000000090
130,0000
7,0000
910,00
000000089
80,0000
19,5000
1.560,00
Página 0190/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000305
23/05/2016
000024/2016
0569
2016NE/00/0724
2016/000080
CPF/CNPJ 00.814.490/0001-60
23/05/2016
Valor da A.F.
08/07/2016
0,00
001248
Produto
000000109
BRITA Nº01
000000115
CADEADO CORPO DE LATÃO MACIÇO LARGURA MÍNIMA DE 20MM, ALTURA MÍNIMA DE 22,5MM, ESPESSURA MÍNIMA DE
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
35,0000
102,5000
3.587,50
5,0000
8,4000
42,00
11MM, HASTE DE AÇO INOX AISI 304, ALTURA MÍNIMA DE 14MM, DISTANCIA MÍNIMA DE 11MM, ESPESSURA MÍNIMA DE
3,5MM, COM DUAS CHAVES COMUM
000000123
CALHA COLONIAL
30,0000
11,5000
345,00
000000128
CIMENTO DE REJUNTE AGREGADOS MINERAIS, PIGMENTOS INORGÂNICOS, ADITIVO E POLÍMEROS, TIPO II
20,0000
4,7500
95,00
CONFORME NBR 14992, PARA JUNTAS DE 2 A 10MM ENTRE PLACAS CERÂMICAS, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO DE 1
KG
2016/000306
23/05/2016
000024/2016
0569
2016/000080
CPF/CNPJ 00.814.490/0001-60
2016NE/00/0725
Produto
000000129
23/05/2016
08/07/2016
10.780,00
001248
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
440,0000
24,5000
10.780,00
2016/000307
23/05/2016
000024/2016
0569
2016/000080
CPF/CNPJ 00.814.490/0001-60
2016NE/00/0727
23/05/2016
03/06/2016
6.949,20
001248
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
3,0000
12,4000
37,20
LIMATÃO
20,0000
4,9000
98,00
000000253
PEDRA MARROADA Material com granulometria variável, contendo entre 10 a 40 cm de comprimento e peso médio de 10kg por
17,0000
119,0000
2.023,00
000000258
PISO DE CERÂMICA 37,5 X 37,5CM, PI-4
30,0000
13,9000
417,00
000000259
PREGO 15 X 15 DE FERRO POLIDO COM CABEÇA
10,0000
8,4000
84,00
000000260
10,0000
7,9000
79,00
000000205
COLHER DE PEDREIRO DE CANTO 7'
000000243
exemplar.
000000261
10,0000
7,4000
74,00
000000262
50,0000
9,9000
495,00
7.000,0000
0,4800
3.360,00
3,0000
94,0000
282,00
000000316
000000484
VASO SANITÁRIO BRANCO
2016/000308
23/05/2016
000024/2016
0569
2016/000080
CPF/CNPJ 00.814.490/0001-60
Produto
2016NE/00/0726
23/05/2016
27/05/2016
6.079,40
001248
Quantidade
Vr. Unitário
000000334
ADAPTADOR AUTO-AJUSTÁVEL COM VEDAÇÃO DE BORRACHA 50MM X 1.1/2" (FLANGE
10,0000
12,0000
Valor Total
120,00
000000343
ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS E CONEXÕES FRASCO DE 175G
15,0000
8,5000
127,50
Página 0191/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000308
23/05/2016
000024/2016
0569
2016NE/00/0726
2016/000080
CPF/CNPJ 00.814.490/0001-60
23/05/2016
Valor da A.F.
27/05/2016
0,00
001248
Produto
000000487
BOMBA HIDRÁULICA ; CARCAÇA EM ALUMÍNIO, FUNCIONAMENTO ELÉTRICO, TIPO SUBMERSA VIBRATÓRIA, SAÍDA DE
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
3,0000
248,0000
744,00
3,0000
195,0000
585,00
1", VOLTAGEM EM 127V - 60 HZ, POTENCIA DE 450 W, VAZÃO MÉDIA DE 750 A 2.300 L/H, ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL
DE 65 METROS, COM CERTIFICADO DE GARANTIA E MANUAL DE INSTRUÇÕES
000000345
CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO; EM FORMA CIRCULAR; COM TAMPA; CAPACIDADE PARA 500 LITROS; NA COR AZUL;
COM DIMENSOES DE ALTURA C/ TAMPA 785MM,DIAM. SUP.1.240MM DIAM.INF.1.000MM; COM ESPESSURA DA PAREDE
DE MINIMA 6,00MM; COM ESPESSURA DA BASE DE MINIMA 6,00MM
000000347
CAIXA DE DESCARGA
2,0000
23,5000
47,00
000000349
ENGATE FLEXÍVEL DE 50CM
5,0000
4,9000
24,50
000000356
JOELHO 90° DE PVC SOLDÁVEL Ø DE 1.1/2"
20,0000
3,9500
79,00
000000365
JOELHO SANITÁRIO DE 90° PVC Ø DE 100MM
80,0000
4,9000
392,00
3,0000
31,6000
94,80
14,0000
13,4000
187,60
000000364
000000387
LUVA DE UNIÃO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 50 X 1.1/2"
000000449
SIFÃO CORRUGADO DE 40 X 50MM
10,0000
8,3000
83,00
000007039
TUBO DE PVC REFORÇADO PARA ESGOTO, D= 150MM, COMPRIMENTO= 6M
14,0000
137,0000
1.918,00
000000479
TUBO SANITÁRIO DE PVC Ø 40MM
20,0000
13,5000
270,00
000000480
25,0000
23,5000
587,50
000000481
20,0000
33,5000
670,00
000000467
TÊ REDUÇÃO 90° DE PVC SOLDÁVEL DE 50 X 25MM"
20,0000
5,3000
106,00
000000472
TÊ SANITÁRIO DE PVC 40 X 40MM
30,0000
1,4500
43,50
2016/000362
31/05/2016
000024/2016
0569
2016/000080
CPF/CNPJ 00.814.490/0001-60
2016NE/00/0771
08/06/2016
08/07/2016
14.796,50
001248
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000000077
10,0000
7,0000
Valor Total
70,00
000000067
10,0000
7,4000
74,00
252,00
000000108
9,0000
28,0000
000000090
9,0000
7,0000
63,00
000000109
BRITA Nº01
40,0000
102,5000
4.100,00
000000115
5,0000
8,4000
42,00
000000123
CALHA COLONIAL
000000129
70,0000
11,5000
805,00
285,0000
24,5000
6.982,50
Página 0192/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000362
31/05/2016
000024/2016
0569
2016NE/00/0771
2016/000080
CPF/CNPJ 00.814.490/0001-60
08/06/2016
Valor da A.F.
08/07/2016
0,00
001248
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000000212
DOBRADIÇA FERRO POLIDO,MED.2" LISA
10,0000
0,9500
9,50
000000214
DOBRADIÇA FERRO POLIDO,MED.2.1/2" LISA
10,0000
1,4500
14,50
10,0000
1,9000
19,00
7,0000
24,5000
171,50
13,0000
119,0000
1.547,00
000000213
000000226
FECHADURA DE EMBUTIR INTERNA MAÇANETA TIPO ALAVANCA, TRÁFEGO INTENSO, RESISTENTE A CORROSÃO
000000253
Valor Total
exemplar.
000000259
10,0000
8,4000
84,00
000000260
5,0000
7,9000
39,50
000000261
5,0000
7,4000
37,00
000000262
20,0000
9,9000
198,00
000000316
600,0000
0,4800
288,00
2016/000372
31/05/2016
000024/2016
0569
2016/000080
CPF/CNPJ 00.814.490/0001-60
2016NE/00/0787
08/06/2016
08/07/2016
2.182,50
001248
Quantidade
Vr. Unitário
000000498
Produto
DISJUNTOR MONOPOLAR 25 AMPERES
10,0000
12,1000
Valor Total
121,00
000000500
10,0000
13,1000
131,00
000000502
10,0000
14,4000
144,00
000000503
10,0000
15,8000
158,00
000000504
FIO DE COBRE DE 6 MM COM 100 METROS
5,0000
199,0000
995,00
000000509
FIO PARALELO 2 X 2,5 ROLO COM 100 METROS
2,0000
199,0000
398,00
000000519
FITA ISOLANTE EMBALAGEM ROLO DE 20M
30,0000
5,2000
156,00
000000571
TOMADA 2PU+T REDONDA DE 15 A / 250V , DE EMBUTIR, PLACA 2X4" COM PARAFUSOS, NA COR BRANCA, COM
15,0000
5,3000
79,50
CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO
2016/000475
12/07/2016
000024/2016
0569
2016/000080
CPF/CNPJ 00.814.490/0001-60
2016NE/00/0924
12/07/2016
21/07/2016
4.252,00
001248
Quantidade
Produto
Vr. Unitário
Valor Total
000000077
30,0000
7,0000
210,00
000000067
25,0000
7,4000
185,00
1.960,00
000000108
70,0000
28,0000
000000090
70,0000
7,0000
490,00
000000089
70,0000
19,5000
1.365,00
000000115
5,0000
8,4000
42,00
Página 0193/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000476
12/07/2016
000024/2016
0569
2016NE/00/0925
2016/000080
CPF/CNPJ 00.814.490/0001-60
12/07/2016
21/07/2016
Valor da A.F.
14.700,00
001248
Produto
000000129
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
600,0000
24,5000
14.700,00
2016/000477
12/07/2016
000024/2016
0569
2016/000080
CPF/CNPJ 00.814.490/0001-60
2016NE/00/0923
12/07/2016
21/07/2016
8.099,00
001248
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000000109
BRITA Nº01
30,0000
102,5000
Valor Total
3.075,00
000000253
16,0000
119,0000
1.904,00
000000316
6.500,0000
0,4800
3.120,00
exemplar.
2016/000478
12/07/2016
000024/2016
0569
2016/000080
CPF/CNPJ 00.814.490/0001-60
2016NE/00/0926
Produto
000000345
12/07/2016
21/07/2016
1.885,00
001248
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
195,0000
195,00
5,0000
137,0000
685,00
30,0000
33,5000
1.005,00
000007039
000000481
2016/000573
03/08/2016
000024/2016
0569
2016/000080
CPF/CNPJ 00.814.490/0001-60
2016NE/00/1028
Produto
000000084
11/08/2016
16/08/2016
27.378,00
001248
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
22,0000
11,5000
253,00
45,0000
102,5000
4.612,50
750,0000
24,5000
18.375,00
KG
000000109
BRITA Nº01
000000129
000000212
40,0000
0,9500
38,00
000000214
DOBRADIÇA FERRO POLIDO,MED.2.1/2" LISA
20,0000
1,4500
29,00
000000213
20,0000
1,9000
38,00
000000226
FECHADURA DE EMBUTIR INTERNA MAÇANETA TIPO ALAVANCA, TRÁFEGO INTENSO, RESISTENTE A CORROSÃO
6,0000
24,5000
147,00
Página 0194/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000573
03/08/2016
000024/2016
0569
2016NE/00/1028
2016/000080
CPF/CNPJ 00.814.490/0001-60
11/08/2016
Valor da A.F.
16/08/2016
0,00
001248
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000000259
10,0000
8,4000
Valor Total
84,00
000000260
5,0000
7,9000
39,50
000000261
5,0000
7,4000
37,00
000000262
80,0000
9,9000
792,00
000000271
RÉGUA DE ALUMÍNIO 2M
000000316
000000484
2016/000574
03/08/2016
000024/2016
0569
2016/000080
CPF/CNPJ 00.814.490/0001-60
2016NE/00/1029
6,0000
29,5000
177,00
5.350,0000
0,4800
2.568,00
2,0000
94,0000
188,00
11/08/2016
16/08/2016
10.736,10
001248
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000000334
ADAPTADOR AUTO-AJUSTÁVEL COM VEDAÇÃO DE BORRACHA 50MM X 1.1/2" (FLANGE
36,0000
12,0000
Valor Total
432,00
000000343
30,0000
8,5000
255,00
000000345
5,0000
195,0000
975,00
188,00
000000347
CAIXA DE DESCARGA
8,0000
23,5000
000000349
ENGATE FLEXÍVEL DE 50CM
15,0000
4,9000
73,50
000000356
JOELHO 90° DE PVC SOLDÁVEL Ø DE 1.1/2"
35,0000
3,9500
138,25
735,00
000000365
150,0000
4,9000
000000364
27,0000
31,6000
853,20
000000449
SIFÃO CORRUGADO DE 40 X 50MM
20,0000
8,3000
166,00
000007041
TUBO DE PVC REFORÇADO PARA ESGOTO, D= 300MM,COMPRIMENTO= 6M
15,0000
335,0000
5.025,00
000000479
30,0000
13,5000
405,00
000000480
15,0000
23,5000
352,50
116,60
000000467
TÊ REDUÇÃO 90° DE PVC SOLDÁVEL DE 50 X 25MM"
22,0000
5,3000
000000472
29,0000
1,4500
42,05
000000483
VÁLVULA DE DESCARGA DE 1.1/2 COM ACABAMENTO CROMADO
11,0000
89,0000
979,00
2016/000683
01/09/2016
000024/2016
0569
2016/000080
CPF/CNPJ 00.814.490/0001-60
2016NE/00/1144
Produto
000000343
000000345
13/09/2016
26/09/2016
3.349,10
001248
Quantidade
Vr. Unitário
30,0000
8,5000
Valor Total
255,00
5,0000
195,0000
975,00
29,0000
4,9000
142,10
000000365
Página 0195/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000683
01/09/2016
000024/2016
0569
2016NE/00/1144
2016/000080
CPF/CNPJ 00.814.490/0001-60
000000484
2016/000319
30/05/2016
000024/2016
0569
2016/000080
CPF/CNPJ 02.165.784/0001-33
2016NE/00/0747
13/09/2016
Valor da A.F.
26/09/2016
0,00
001248
Produto
000007039
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
11,0000
137,0000
1.507,00
5,0000
94,0000
470,00
01/06/2016
07/06/2016
6.529,80
001249
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000000071
Produto
ARAME FARPADO,ROLO COM 400 METROS
5,0000
220,0000
1.100,00
000000074
ARAME LISO,ROLO COM 1000 METROS
3,0000
329,0000
987,00
000000086
BALDE DE PLÁSTICO 12 LITROS
10,0000
4,9000
49,00
000000582
BROCHA PARA PINTURA; DE FIO SINTÉTICO COM COMPRIMENTO DE 65 MM; COM CABO DE POLIPROPILENO; NO
10,0000
5,8000
58,00
000000211
DISCO DE CORTE AÇO INOX 4,5 POLEGADA
000000218
ELETRODO 2,5MM PARA SOLDA ELÉTRICA
TAMANHO 180 X 75 MM, FORMATO RETANGULAR
20,0000
3,5900
71,80
5,0000
11,9000
59,50
000000219
5,0000
11,9000
59,50
000000220
5,0000
11,9000
59,50
000000240
LAMINA DE SERRA EM AÇO PARA ARCO DE SERRA MANUAL 12" X24MM
20,0000
5,6000
112,00
000000584
LIXA D'AGUA
50,0000
0,9000
45,00
000000588
PINCEL 4"
20,0000
5,9000
118,00
2.070,00
000000268
POSTE EUCALIPTO DE 6,0M 18 BITOLA
15,0000
138,0000
000000317
TOCO EUCALIPTO DE 2,20 M - 8 A 10
50,0000
8,7000
435,00
000000321
TOCO EUCALIPTO DE 3,00 M - 18 BITOLAS
25,0000
49,9000
1.247,50
000000609
TRINCHA SIMPLES, FORMATO SIMPLES, CABO PRETO DE MADEIRA ENVERNIZADA,COR CASTANHO, PELO DE ORELHA
20,0000
2,9000
58,00
DE BOI "SEDA", VIROLA AÇO ESTANHADAS, 2 POL.
2016/000320
30/05/2016
000024/2016
0569
2016/000080
CPF/CNPJ 02.165.784/0001-33
Produto
2016NE/00/0748
31/05/2016
01/06/2016
8.822,90
001249
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
193,50
000000337
ADAPTADOR AUTO-AJUSTÁVEL COM VEDAÇÃO DE BORRACHA 25MM X 3/4" (FLANGE)
30,0000
6,4500
000000338
ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL DE 25 X 3/4
30,0000
0,7500
22,50
000000342
ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO DE 75G
30,0000
2,9000
87,00
000000352
FITA VEDA ROSCA ROLO COM 18MM X 50M
15,0000
3,9000
58,50
000000361
JOELHO 90° DE PVC SOLDÁVEL Ø DE 3/4"
25,0000
0,8000
20,00
000000355
JOELHO 90° L/R DE PVC AZUL Ø DE 3/4 X 1/2"
25,0000
1,4000
35,00
000000354
JOELHO 90° L/R DE PVC AZUL Ø DE 3/4"
25,0000
1,4000
35,00
253,50
000002032
REGISTRO ESFERA PVC SOLDÁVEL Ø 1. 1/2"
15,0000
16,9000
000000439
REGISTRO ESFERA PVC SOLDÁVEL Ø 3/4"
10,0000
6,8500
68,50
000000450
TORNEIRA BÓIA VAZÃO TOTAL DE 3/4" BALÃO PLÁSTICO
10,0000
3,9000
39,00
Página 0196/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000320
30/05/2016
000024/2016
0569
2016NE/00/0748
2016/000080
CPF/CNPJ 02.165.784/0001-33
31/05/2016
Valor da A.F.
01/06/2016
0,00
001249
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000000476
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø DE 1.1/2" C/6 METROS
20,0000
39,9000
Valor Total
798,00
000000474
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø DE 20MM C/6 METROS
60,0000
8,5000
510,00
000000475
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø DE 25MM C/6 METROS
60,0000
11,9000
714,00
000000477
90,0000
38,8000
3.492,00
000000478
20,0000
98,9000
1.978,00
000000470
80,0000
6,4800
518,40
2016/000321
30/05/2016
000024/2016
0569
2016/000080
CPF/CNPJ 02.165.784/0001-33
2016NE/00/0749
Produto
000000637
31/05/2016
01/06/2016
2.192,90
001249
BOTA DE SEGURANÇA (PAR) DO TIPO IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) INJETADO
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
30,0000
24,4900
734,70
30,0000
29,8900
896,70
EM UMA SÓ PEÇA, COR BRANCA, COMPRIMENTO DO CANO: 28 CM - NUMERAÇÃO DE 36 A 44.
000000621
BOTINA DE SEGURANÇA, (PAR) EM COR PRETA, COM ELÁSTICO COBERTO, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO,
FORRO SINTÉTICO, SOLADO PU, BI DENSIDADE, PRETO, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, SEM BICO DE AÇO; Nº
37 A 44.
000004673
LUVA EM PVC NA COR VERDE COM SUPORTE TÊXTIL, 46 CM DE COMPRIMENTO
80,0000
4,9000
392,00
000000644
ÓCULOS DE SEGURANÇA - LENTES TRANSPARENTES EM POLICARBONATO RESISTENTE A IMPACTOS, ANTI-RISCO,
50,0000
3,3900
169,50
VISOR CURVO PARA PROTEÇÃO LATERAL COM LENTES TRANSPARENTES;
2016/000322
30/05/2016
000024/2016
0569
2016/000080
CPF/CNPJ 02.165.784/0001-33
2016NE/00/0750
Produto
000000617
CARRINHO DE MÃO COM PNEU E CÂMARA 3,25 X 8" - CAÇAMBA COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS - CHAPA DA
30/05/2016
01/06/2016
9.083,25
001249
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
20,0000
89,8000
1.796,00
CAÇAMBA 24 = 0,60 MMM
000000125
CAVADEIRA DE BOCA ARTICULADA
15,0000
29,9000
448,50
000004672
CAVADEIRA RETA MACIÇA PARA CAVAR E SOCAR
15,0000
58,3000
874,50
84,95
000000207
COLHER DE PEDREIRO DE 10'
5,0000
16,9900
000000215
DESEMPENADEIRA DE AÇO DENTADA
10,0000
5,9000
59,00
000000222
ENXADA
40,0000
29,9000
1.196,00
000000223
ENXADÃO LARGO 2,5 LIBRAS
10,0000
17,9000
179,00
000000235
FOICE
20,0000
37,9000
758,00
000000242
LIMA DE AÇO,MEDINDO 8" MODELO BASTARDA CHATA, GRANA FINA PARA ENXADA
30,0000
10,9000
327,00
000000256
PICARETA ALVIÃO COM CABO DE MADEIRA DE 90CM
15,0000
37,8000
567,00
747,00
000000248
PÁ DE BICO COM CABO
30,0000
24,9000
000000286
TALHADEIRA Nº 20
10,0000
8,5000
85,00
000000606
TRENA DE AÇO DE 5 METROS OBS: CAIXA DE PVC RÍGIDA.
5,0000
10,9000
54,50
000000327
VASSOURAS DE PIAÇAVA - 60CM (GARI)
120,0000
15,8900
1.906,80
Página 0197/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000322
30/05/2016
000024/2016
0569
2016NE/00/0750
2016/000080
CPF/CNPJ 02.165.784/0001-33
30/05/2016
Quantidade
30/05/2016
000024/2016
0569
2016/000080
CPF/CNPJ 02.165.784/0001-33
2016NE/00/0751
Valor da A.F.
01/06/2016
0,00
001249
Produto
2016/000323
Vr. Unitário
31/05/2016
01/06/2016
Valor Total
2.200,00
001249
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000000507
FIO DE COBRE DE 2,5 MM COM 100 METROS
10,0000
90,0000
900,00
000000505
FIO DE COBRE DE 4 MM COM 100 METROS
10,0000
130,0000
1.300,00
2016/000218
26/04/2016
000011/2015
0572
2015/000279
MARIA APARECIDA CANDIDA MOURA 06378238693
CPF/CNPJ 09.093.250/0001-98
2016NE/00/0063
Produto
000004799
001
29/04/2016
12/05/2016
5.058,00
001293
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
9,0000
40,0000
360,00
15,0000
70,0000
1.050,00
10,0000
135,0000
1.350,00
8,0000
95,0000
760,00
6,0000
48,0000
288,00
25,0000
50,0000
1.250,00
LAVAGEM COMPLETA DE CAMINHONETES Parte Interna: Aspiração: bancos, carpetes do interior do veículo inclusive o da
portas malas, limpeza do painel.
000004789
LAVAGEM COMPLETA DE CAMINHÕES Parte Interna: Aspiração: bancos, carpetes do interior do veículo inclusive o da porta
000004796
LAVAGEM COMPLETA DE PATROL Limpeza do painel, pintura, caixa de roda, aspiração do banco, caixa de ar , motor e parte de
baixo.
000004797
LAVAGEM COMPLETA DE RETROESCAVADEIRA Aspiração do banco, limpeza do painel, pintura, caixa de roda, caixa de ar,
motor e parte de baixo.
000004800
LAVAGEM COMPLETA DO GIRICO Pintura, caixa de roda, caixa de ar e motor.
000004788
LAVAGEM SIMPLES DE CAMINHÕES Parte Interna: Aspiração: bancos, carpetes do interior do veículo inclusive o da porta
Parte Externa: Pintura, caixa de ar, caixa de roda
2016/000491
15/07/2016
000011/2015
0572
2015/000279
CPF/CNPJ 09.093.250/0001-98
2016NE/00/0063
Produto
000004799
LAVAGEM COMPLETA DE CAMINHONETES Parte Interna: Aspiração: bancos, carpetes do interior do veículo inclusive o da
portas malas, limpeza do painel.
002
19/07/2016
26/07/2016
4.029,00
001293
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
7,0000
40,0000
280,00
Página 0198/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000491
15/07/2016
000011/2015
0572
2016NE/00/0063
002
2015/000279
CPF/CNPJ 09.093.250/0001-98
Valor da A.F.
26/07/2016
0,00
001293
Produto
000004789
19/07/2016
LAVAGEM COMPLETA DE CAMINHÕES Parte Interna: Aspiração: bancos, carpetes do interior do veículo inclusive o da porta
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
18,0000
70,0000
1.260,00
8,0000
135,0000
1.080,00
7,0000
95,0000
665,00
3,0000
48,0000
144,00
12,0000
50,0000
600,00
000004796
LAVAGEM COMPLETA DE PATROL Limpeza do painel, pintura, caixa de roda, aspiração do banco, caixa de ar , motor e parte de
baixo.
000004797
LAVAGEM COMPLETA DE RETROESCAVADEIRA Aspiração do banco, limpeza do painel, pintura, caixa de roda, caixa de ar,
motor e parte de baixo.
000004800
LAVAGEM COMPLETA DO GIRICO Pintura, caixa de roda, caixa de ar e motor.
000004788
LAVAGEM SIMPLES DE CAMINHÕES Parte Interna: Aspiração: bancos, carpetes do interior do veículo inclusive o da porta
Parte Externa: Pintura, caixa de ar, caixa de roda
2016/000071
15/02/2016
000070/2015
0569
2015/000256
CPF/CNPJ 21.710.298/0001-01
2016NE/00/0081
001
29/02/2016
03/05/2016
15.173,75
001774
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
100,00
000004726
4,0000
25,0000
000004724
ARLA 32 BALDE 20L
1,0000
75,0000
75,00
000000025
FILTRO DE AR AP 7109
1,0000
65,0000
65,00
000000106
FILTRO DIESEL PEC 3022
1,0000
70,0000
70,00
000000101
FILTRO DIESEL PSD 480/1
1,0000
65,0000
65,00
000000053
1,0000
35,0000
35,00
000000008
2,0000
20,0000
40,00
1,0000
360,0000
360,00
3.145,4660
3,2500
10.222,76
000000104
GRAXA PARA ROLAMENTO
000000105
ÓLEO DIESEL COMUM
000003134
ÓLEO DIESEL S10
968,0580
3,3500
3.242,99
000002491
1,0000
258,0000
258,00
000000004
13,0000
20,0000
260,00
000002492
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA HIDRÁULICO BD
2,0000
190,0000
380,00
2016/000072
15/02/2016
000070/2015
0569
2015/000256
CPF/CNPJ 21.710.298/0001-01
Produto
000000001
GASOLINA COMUM
2016NE/00/0081
002
29/02/2016
14/03/2016
99,23
001774
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
24,5000
4,0500
99,23
Página 0199/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000072
15/02/2016
000070/2015
0569
2016NE/00/0081
002
2015/000256
CPF/CNPJ 21.710.298/0001-01
Quantidade
07/03/2016
000070/2015
0569
2015/000256
CPF/CNPJ 21.710.298/0001-01
2016NE/00/0081
Valor da A.F.
14/03/2016
99,23
001774
Produto
2016/000112
29/02/2016
003
Vr. Unitário
09/03/2016
10/05/2016
Valor Total
22.749,37
001774
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000004726
3,0000
25,0000
75,00
000004724
ARLA 32 BALDE 20L
2,0000
75,0000
150,00
000000054
1,0000
35,0000
35,00
000000008
1,0000
20,0000
20,00
000000105
ÓLEO DIESEL COMUM
4.669,1540
3,2500
15.174,75
000003134
ÓLEO DIESEL S10
1.930,3330
3,3500
6.466,62
000002491
1,0000
258,0000
258,00
000002492
3,0000
190,0000
570,00
2016/000113
07/03/2016
000070/2015
0569
2015/000256
CPF/CNPJ 21.710.298/0001-01
2016NE/00/0081
Produto
000000001
2016/000205
GASOLINA COMUM
18/04/2016
000070/2015
0569
2015/000256
CPF/CNPJ 21.710.298/0001-01
2016NE/00/0081
2016/000206
GASOLINA COMUM
18/04/2016
000070/2015
0569
2015/000256
CPF/CNPJ 21.710.298/0001-01
Produto
2016NE/00/0081
09/03/2016
14/03/2016
297,89
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
73,5520
4,0500
297,89
005
19/04/2016
27/06/2016
188,33
001774
Produto
000000001
004
001774
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
46,5000
4,0500
188,33
006
19/04/2016
12/05/2016
25.208,49
001774
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000004726
4,0000
25,0000
100,00
000004724
ARLA 32 BALDE 20L
1,0000
75,0000
75,00
000004728
FILTRO DE AR ARS 9838
1,0000
95,0000
95,00
000000104
1,0000
360,0000
360,00
000000105
ÓLEO DIESEL COMUM
5.712,0250
3,2500
18.564,08
5.208,41
000003134
ÓLEO DIESEL S10
1.554,7490
3,3500
000002491
2,0000
258,0000
516,00
000000004
5,0000
20,0000
100,00
000002492
1,0000
190,0000
190,00
Página 0200/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000261
09/05/2016
000070/2015
0569
2016NE/00/0081
007
2015/000256
CPF/CNPJ 21.710.298/0001-01
16/05/2016
01/07/2016
Valor da A.F.
20.849,54
001774
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000004726
7,0000
25,0000
175,00
000000033
1,0000
80,0000
80,00
000000092
FILTRO DIESEL PSC 72/2
1,0000
30,0000
30,00
000000001
GASOLINA COMUM
317,6540
4,0500
1.286,50
000000105
ÓLEO DIESEL COMUM
4.167,2300
3,2500
13.543,50
5.286,54
000003134
ÓLEO DIESEL S10
1.578,0730
3,3500
000002491
1,0000
258,0000
258,00
000002492
1,0000
190,0000
190,00
2016/000262
09/05/2016
000070/2015
0569
2015/000256
CPF/CNPJ 21.710.298/0001-01
2016NE/00/0081
Produto
000000001
2016/000386
GASOLINA COMUM
13/06/2016
000070/2015
0569
2015/000256
CPF/CNPJ 21.710.298/0001-01
2016NE/00/0081
008
16/05/2016
14/07/2016
121,54
001774
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
30,0110
4,0500
121,54
009
15/06/2016
21/07/2016
18.075,62
001774
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000004726
6,0000
25,0000
150,00
000004724
ARLA 32 BALDE 20L
1,0000
75,0000
75,00
000000053
1,0000
35,0000
35,00
Produto
000000001
GASOLINA COMUM
219,2790
4,0500
888,08
000000105
ÓLEO DIESEL COMUM
3.400,0550
3,2500
11.050,18
000003134
ÓLEO DIESEL S10
1.104,8840
3,3500
3.701,36
000002491
2,0000
258,0000
516,00
000000004
1,0000
20,0000
20,00
000002493
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA DE TRANSMISSÃO BD
1,0000
310,0000
310,00
000002492
7,0000
190,0000
1.330,00
2016/000387
13/06/2016
000070/2015
0569
2015/000256
CPF/CNPJ 21.710.298/0001-01
2016NE/00/0081
000000001
GASOLINA COMUM
05/07/2016
000070/2015
0569
2015/000256
CPF/CNPJ 21.710.298/0001-01
2016NE/00/0081
15/06/2016
180,23
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
44,5000
4,0500
180,23
011
12/07/2016
10/08/2016
22.668,16
001774
Quantidade
Produto
04/07/2016
001774
Produto
2016/000453
010
Vr. Unitário
Valor Total
000004726
6,0000
25,0000
150,00
000000025
1,0000
65,0000
65,00
Página 0201/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000453
05/07/2016
000070/2015
0569
2016NE/00/0081
011
2015/000256
CPF/CNPJ 21.710.298/0001-01
12/07/2016
Valor da A.F.
10/08/2016
0,00
001774
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000000102
FILTRO DIESEL PC2/155
1,0000
20,0000
20,00
000000008
3,0000
20,0000
60,00
351,0270
4,0500
1.421,66
1,0000
360,0000
360,00
3,2500
14.556,54
4.666,96
000000001
GASOLINA COMUM
000000104
000000105
ÓLEO DIESEL COMUM
4.478,9340
Valor Total
000003134
ÓLEO DIESEL S10
1.393,1220
3,3500
000002491
1,0000
258,0000
258,00
000000004
8,0000
20,0000
160,00
000002492
5,0000
190,0000
950,00
2016/000454
05/07/2016
000070/2015
0569
2015/000256
CPF/CNPJ 21.710.298/0001-01
2016NE/00/0081
Produto
000000001
2016/000568
GASOLINA COMUM
09/08/2016
000070/2015
0569
2015/000256
CPF/CNPJ 21.710.298/0001-01
2016NE/00/0081
2016/000151
GASOLINA COMUM
14/03/2016
000029/2016
0569
2016/000094
CPF/CNPJ 18.330.373/0001-96
2016NE/00/0420
12/07/2016
03/08/2016
97,20
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
24,0000
4,0500
97,20
013
22/08/2016
31/08/2016
178,20
001774
Produto
000000001
012
001774
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
44,0000
4,0500
178,20
001
14/03/2016
15/03/2016
3.384,00
002540
Quantidade
Vr. Unitário
000007062
Produto
ACOPLAMENTO 4" SSP
1,0000
63,0000
Valor Total
63,00
000007068
BUCHA REDUÇÃO 1.1/2 X 1/1.4'
2,0000
12,0000
24,00
000007065
CAPACITOR CONDENSADOR108/130 220V
1,0000
19,0000
19,00
000007063
CAPACITOR DE PARTIDA 47-56MF 220V
1,0000
89,0000
89,00
000007066
CAPACITOR PERMANENTE CMRW 40/400V TD
1,0000
38,0000
38,00
000007064
DEFLETOR DE AREIA
1,0000
46,0000
46,00
000007067
MOTOR SUBMERSO MDS 4CVMON220V COM SISTEMA DE PARTIDA
1,0000
3.105,0000
3.105,00
2016/000152
14/03/2016
000029/2016
0572
2016/000095
CPF/CNPJ 18.330.373/0001-96
Produto
2016NE/00/0421
001
14/03/2016
15/03/2016
680,00
002540
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000006585
MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
1,0000
350,0000
350,00
000007069
SERVIÇO DE TORNO
1,0000
330,0000
330,00
Página 0202/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000011
25/01/2016
000032/2015
0569
CARLOS PAZ DA SILVA - EPP
2016NE/00/0145
2016/000038
CPF/CNPJ 41.846.494/0001-07
02/02/2016
19/02/2016
Valor da A.F.
1.027,03
003486
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
4,0000
56,0600
224,24
DENTE LATERAL RT JCB 3C
10,0000
66,9000
669,00
000006338
DISCO DE FREIO RT JCB 3C
1,0000
68,7000
68,70
000006340
RETENTOR DA RODA DIANTEIRA RT JCB 3C
1,0000
65,0900
65,09
000002864
DENTE DA CONCHA RT JCB 3C
000006349
2016/000056
15/02/2016
000032/2015
0569
2016/000038
CPF/CNPJ 41.846.494/0001-07
2016NE/00/0306
16/02/2016
31/03/2016
2.202,15
003486
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000006338
3,0000
68,7000
206,10
000006332
ELEMENTO FILTRO II RT JCB 3C
1,0000
86,7800
86,78
000006336
JOGO DE BUCHA CONCHA TRASEIRA RT JCB 3C
1,0000
1.048,6500
1.048,65
000006334
RADIADOR RT JCB 3C
1,0000
860,6200
860,62
2016/000057
15/02/2016
000032/2015
0569
2016/000038
CPF/CNPJ 41.846.494/0001-07
2016NE/00/0307
16/02/2016
14/03/2016
2.019,51
003486
Quantidade
Vr. Unitário
000001012
Produto
CORREIAS DO ALTERNADOR RT JCB 3C
1,0000
59,6600
Valor Total
59,66
000006338
2,0000
68,7000
137,40
000006342
ENGRENAGEM CAIXA DE REDUÇÃO DIANTEIRA RT JCB 3C
2,0000
122,9500
245,90
000006345
ENGRENAGEM CAIXA DE REDUÇÃO TRASEIRA RT JCB 3C
1,0000
249,5100
249,51
000006348
FILTRO DE AR RT JCB 3C
2,0000
104,8600
209,72
000006337
MANGUEIRA CILINDRO HIDRAULICO RT JCB 3C
6,0000
86,7800
520,68
101,24
000006339
PLACA DISCO DE FREIO RT JCB 3C
2,0000
50,6200
000006340
RETENTOR DA RODA DIANTEIRA RT JCB 3C
1,0000
65,0900
65,09
000006343
RETENTOR DA RODA TRASEIRA RT JCB 3C
1,0000
104,8600
104,86
000006344
ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA RT JCB 3C
1,0000
159,1100
159,11
000006341
ROLAMENTO CAIXA DE REDUÇÃO DIANTEIRO RT JCB 3C
2,0000
83,1700
166,34
2016/000079
22/02/2016
000032/2015
0569
2016/000038
CPF/CNPJ 41.846.494/0001-07
Produto
2016NE/00/0320
23/02/2016
14/03/2016
1.987,14
003486
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000001012
CORREIAS DO ALTERNADOR RT JCB 3C
1,0000
59,6600
59,66
000006346
CRUZETA DA TRANSMISSÃO RT JCB 3C
1,0000
68,7000
68,70
000002864
000006342
ENGRENAGEM CAIXA DE REDUÇÃO DIANTEIRA RT JCB 3C
14,0000
56,0600
784,84
1,0000
122,9500
122,95
000006345
ENGRENAGEM CAIXA DE REDUÇÃO TRASEIRA RT JCB 3C
1,0000
249,5100
249,51
000006348
FILTRO DE AR RT JCB 3C
1,0000
104,8600
104,86
Página 0203/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000079
22/02/2016
000032/2015
0569
2016NE/00/0320
2016/000038
CPF/CNPJ 41.846.494/0001-07
23/02/2016
Valor da A.F.
14/03/2016
0,00
003486
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000006337
2,0000
86,7800
Valor Total
173,56
000006339
PLACA DISCO DE FREIO RT JCB 3C
3,0000
50,6200
151,86
000006343
RETENTOR DA RODA TRASEIRA RT JCB 3C
1,0000
104,8600
104,86
000006341
2,0000
83,1700
166,34
2016/000406
13/06/2016
000032/2015
0569
2016/000038
CPF/CNPJ 41.846.494/0001-07
2016NE/00/0850
Produto
000006346
CRUZETA DA TRANSMISSÃO RT JCB 3C
000002864
20/06/2016
12/07/2016
1.059,59
003486
Quantidade
Vr. Unitário
1,0000
68,7000
Valor Total
68,70
10,0000
56,0600
560,60
000006337
4,0000
86,7800
347,12
000006341
1,0000
83,1700
83,17
2016/000314
24/05/2016
000032/2015
0569
2016/000038
CPF/CNPJ 03.833.952/0001-84
Produto
2016NE/00/0739
02/06/2016
04/07/2016
10.102,09
003633
Quantidade
Vr. Unitário
000006100
ARRUELA DA MANGA DE EIXO CAM. MB 1113
2,0000
3,6200
Valor Total
7,24
000006101
ARRUELA DE ENCOSTO CAM. MB 1113
2,0000
3,2400
6,48
000006102
BARRA DE DIREÇÃO CURTA CAM. MB 1113
1,0000
1.305,7300
1.305,73
000006109
CILINDRO DE RODA DIANTEIRO CAM. MB 1113
2,0000
76,1300
152,26
000006112
CORREIA DO ALTERNADOR CAM. MB 1113
2,0000
28,5500
57,10
000006114
COXIM DO MOTOR CAM. MB 1113
2,0000
590,0500
1.180,10
000006115
CRUZETA DIFERENCIAL CAM. MB 1113
1,0000
119,9000
119,90
000006116
CRUZETA DO CARDAN CAM. MB 1113
2,0000
116,1000
232,20
000006126
ENGRENAGEM DA 4° FIXA CAM. MB 1113
1,0000
291,1900
291,19
000006127
ENGRENAGEM DA 5° CAM. MB 1113
1,0000
295,0000
295,00
551,92
000006130
ENGRENAGEM PLANETÁRIA CAM. MB 1113
2,0000
275,9600
000006135
HELICE DA EMBREAGEM CAM. MB 1113
1,0000
50,4300
50,43
000006138
JOGO DE LONA TRASEIRO CAM. MB 1113
1,0000
199,8400
199,84
000006139
JOGO EMBUCHAMENTO COMPLETO CAM. MB 1113
1,0000
361,6100
361,61
000006140
JOGO LONA FREIO DIANTEIRO CAM. MB 1113
1,0000
133,2200
133,22
000006141
JUNTA DO DIFERENCIAL CAM. MB 1113
2,0000
12,3700
24,74
000006142
KIT DE EMBREAGEM CAM. MB 1113
1,0000
1.770,1600
1.770,16
266,45
000006145
LUVA DO CARDAN CAM. MB 1113
000006149
PARAFUSO DE RODA TRASEIRA CAM. MB 1113
1,0000
266,4500
10,0000
21,8900
000006153
218,90
PONTA DO CARDAN CAM. MB 1113
1,0000
275,9600
275,96
000006160
REPARO DA BOMBA D'ÁGUA CAM. MB 1113
1,0000
159,8700
159,87
Página 0204/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000314
24/05/2016
000032/2015
0569
2016NE/00/0739
2016/000038
CPF/CNPJ 03.833.952/0001-84
02/06/2016
Valor da A.F.
04/07/2016
0,00
003633
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000006163
RETENTOR DO ENTALHADO CAM. MB 1113
1,0000
20,9400
Valor Total
20,94
000006164
RETENTOR DO PILOTO CAM. MB 1113
1,0000
24,7400
24,74
000006165
RETENTOR DO PINHÃO CAM. MB 1113
1,0000
28,5500
28,55
000006166
RETENTOR RODA DIANTEIRA CAM. MB 1113
2,0000
24,7400
49,48
000006167
RETENTOR RODA TRASEIRA CAM. MB 1113
2,0000
27,6000
55,20
000006168
ROLAMENTO CENTRAL DO CARDAN CAM. MB 1113
2,0000
49,4800
98,96
000006170
ROLAMENTO CONTRA EIXO CAM. MB 1113
1,0000
119,9000
119,90
000006172
ROLAMENTO DIANTEIRO EXTERNO CAM. MB 1113
2,0000
135,1300
270,26
000006173
ROLAMENTO DIANTEIRO INTERNO CAM. MB 1113
2,0000
109,4300
218,86
000006178
ROLAMENTO TRASEIRO EXTERNO CAM. MB 1113
2,0000
121,8000
243,60
000006177
ROLAMENTO TRASEIRO INTERNO CAM. MB 1113
2,0000
112,2900
224,58
000006179
SEMI-EIXO CAM. MB 1113
1,0000
131,3200
131,32
810,76
000006180
TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO CAM. MB 1113
2,0000
405,3800
000006183
TERMINAL DE DIREÇÃO DIREITO CAM. MB 1113
1,0000
72,3200
72,32
000006184
TERMINAL DE DIREÇÃO ESQUERDA CAM. MB 1113
1,0000
72,3200
72,32
2016/000315
24/05/2016
000032/2015
0572
2016/000152
CPF/CNPJ 03.833.952/0001-84
2016NE/00/0740
02/06/2016
06/07/2016
11.991,00
003633
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000006190
SERVIÇO DE MOLAS CAM. MB 1113
45,0000
57,1000
2.569,50
000006189
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA CAM. MB 1113
50,0000
57,1000
2.855,00
000006187
SERVIÇO MANUTENÇÃO MECANICA CAM. MB 1113
70,0000
57,1000
3.997,00
000006188
SERVIÇO MANUTENÇÃO RETÍFICA CAM. MB 1113
45,0000
57,1000
2.569,50
2016/000316
24/05/2016
000032/2015
0569
2016/000038
CPF/CNPJ 03.833.952/0001-84
2016NE/00/0741
02/06/2016
Quantidade
Produto
04/07/2016
13.127,20
003633
Vr. Unitário
Valor Total
000006242
ADITIVO RADIADOR CAM. PIPA IVECO 170E22
3,0000
24,9200
74,76
000006236
AMORTECEDOR DIANTEIRO CAM. PIPA IVECO 170E22
2,0000
378,5700
757,14
000006245
BARRA DE DIREÇÃO CAM. PIPA IVECO 170E22
1,0000
785,8900
785,89
000006247
BATERIA DE 152 AMPERES CAM. PIPA IVECO 170E22
1,0000
718,8000
718,80
3.316,08
000006248
BICO INJETOR COMPLETO CAM. PIPA IVECO 170E22
4,0000
829,0200
000006250
BOMBA D'ÁGUA CAM. PIPA IVECO 170E22
1,0000
460,0300
460,03
000006251
BOMBA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA CAM. PIPA IVECO 170E22
1,0000
1.199,9200
1.199,92
000006252
BOMBA DE ÓLEO MOTOR CAM. PIPA IVECO 170E22
1,0000
829,0200
829,02
000006253
BRONZINA FIXA CAM. PIPA IVECO 170E22
1,0000
538,6200
538,62
000006254
BRONZINA MÓVEL CAM. PIPA IVECO 170E22
1,0000
346,9400
346,94
Página 0205/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000316
24/05/2016
000032/2015
0569
2016NE/00/0741
2016/000038
CPF/CNPJ 03.833.952/0001-84
02/06/2016
Valor da A.F.
04/07/2016
0,00
003633
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000006255
BUCHA CENTRAL ESTABILIZADOR CAM. PIPA IVECO 170E22
2,0000
23,9600
Valor Total
47,92
000006256
BUCHA PONTA ESTABILIZADOR CAM. PIPA IVECO 170E22
4,0000
23,9600
95,84
000006260
CORREIA MOTOR CAM. PIPA IVECO 170E22
1,0000
105,4100
105,41
000006261
CRUZETA DO CARDAN CAM. PIPA IVECO 170E22
2,0000
107,3300
214,66
000006263
DISCO DO TACÓGRAFO CAM. PIPA IVECO 170E22
2,0000
43,1300
86,26
000006264
DISCO EMBREAGEM CAM. PIPA IVECO 170E22
1,0000
605,7100
605,71
438,95
000006267
EMBUCHAMENTO DIANTEIRO CAM. PIPA IVECO 170E22
1,0000
438,9500
000006271
FLEXÍVEL FREIO DIANTEIRO CAM. PIPA IVECO 170E22
1,0000
59,4100
59,41
000006277
JOGO JUNTA MOTOR CAM. PIPA IVECO 170E22
1,0000
1.198,0000
1.198,00
000006281
LONA DE FREIO DIANTEIRO CAM. PIPA IVECO 170E22
1,0000
215,6400
215,64
000006282
LONA DE FREIO TRASEIRO CAM. PIPA IVECO 170E22
1,0000
215,6400
215,64
000006301
PLATOR DE EMBREAGEM CAM. PIPA IVECO 170E22
1,0000
816,5600
816,56
2016/000317
24/05/2016
000032/2015
0572
2016/000152
CPF/CNPJ 03.833.952/0001-84
2016NE/00/0742
02/06/2016
12/07/2016
8.050,00
003633
Quantidade
Vr. Unitário
000006318
Produto
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA CAM. PIPA IVECO 170E22
10,0000
57,5000
Valor Total
575,00
000006315
SERVIÇO DE MOLAS CAM. PIPA IVECO 170E22
30,0000
57,5000
1.725,00
1.725,00
000006316
SERVIÇO DE RETÍFICA CAM. PIPA IVECO 170E22
30,0000
57,5000
000006317
SERVIÇO DE SOLDA CAM. PIPA IVECO 170E22
10,0000
57,5000
575,00
000006319
SERVIÇO DE TORNO CAM. PIPA IVECO 170E22
20,0000
57,5000
1.150,00
000006313
SERVIÇO MANUTENÇÃO MECÂNICA CAM. PIPA IVECO 170E22
40,0000
57,5000
2.300,00
2016/000609
12/08/2016
000032/2015
0569
2016/000038
CPF/CNPJ 03.833.952/0001-84
Produto
2016NE/00/1076
17/08/2016
24/08/2016
7.981,34
003633
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000006244
BALANCIM DO MOTOR CAM. PIPA IVECO 170E22
1,0000
81,4800
81,48
000006246
BARRA ESTABILIZADORA CAM. PIPA IVECO 170E22
1,0000
538,6200
538,62
000006257
BUZINA CAM. PIPA IVECO 170E22
1,0000
53,6600
53,66
000006258
CARTER MOTOR CAM. PIPA IVECO 170E22
1,0000
692,9200
692,92
000006259
COLAR DE EMBREAGEM CAM. PIPA IVECO 170E22
1,0000
433,2000
433,20
000006265
EIXO EXCENTRICO CAM. PIPA IVECO 170E22
1,0000
199,3300
199,33
000006266
ELEMENTO BOMBA ALTA CAM. PIPA IVECO 170E22
1,0000
119,7900
119,79
000006268
EMBUCHAMENTO TRASEIRO CAM. PIPA IVECO 170E22
1,0000
341,1900
341,19
000006269
FAROL DIANTEIRO LADO DIREITO CAM. PIPA IVECO 170E22
1,0000
605,7100
605,71
000006272
FLEXÍVEL HIDRÁULICO CAM. PIPA IVECO 170E22
1,0000
149,4900
149,49
000006273
GRAMPO U FEIXO DE MOLAS CAM. PIPA IVECO 170E22
6,0000
34,5000
207,00
Página 0206/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000609
12/08/2016
000032/2015
0569
2016NE/00/1076
2016/000038
CPF/CNPJ 03.833.952/0001-84
17/08/2016
Valor da A.F.
24/08/2016
0,00
003633
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000006276
JOGO ANEL SEGMENTO CAM. PIPA IVECO 170E22
1,0000
825,1800
Valor Total
825,18
000006283
LUVA DESLIZANTE CAM. PIPA IVECO 170E22
1,0000
341,1900
341,19
000006285
MANGUEIRA DO RADIADOR CAM. PIPA IVECO 170E22
1,0000
241,4900
241,49
000006292
PALHETA DO LIMP. DO PARABRISA CAM. PIPA IVECO 170E22
2,0000
53,6600
107,32
000006295
PARAFUSO RODA DIANTEIRA CAM. PIPA IVECO 170E22
000006299
PINO BUCHA EIXO CAM. PIPA IVECO 170E22
10,0000
30,6700
306,70
2,0000
53,6600
107,32
000006304
REPARO SETOR CAM. PIPA IVECO 170E22
1,0000
239,6000
239,60
000006305
RESERVATÓRIO DO AR DE FREIO CAM. PIPA IVECO 170E22
1,0000
341,1500
341,15
000006306
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA CAM. PIPA IVECO 170E22
2,0000
215,6400
431,28
000006307
ROLAMENTO RODA TRASEIRA CAM. PIPA IVECO 170E22
2,0000
225,2200
450,44
000006308
SEMI EIXO CAM. PIPA IVECO 170E22
1,0000
705,3800
705,38
000006309
SUPORTE D EMOLAS CAM. PIPA IVECO 170E22
2,0000
81,4600
162,92
000006310
TENSOR CORREIA CAM. PIPA IVECO 170E22
2,0000
149,4900
298,98
2016/000610
12/08/2016
000032/2015
0572
2016/000152
CPF/CNPJ 03.833.952/0001-84
2016NE/00/1075
16/08/2016
08/09/2016
13.225,00
003633
Quantidade
Vr. Unitário
000006314
SERVIÇO DE FUNELARIA CAM. PIPA IVECO 170E22
50,0000
57,5000
2.875,00
000006318
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA CAM. PIPA IVECO 170E22
20,0000
57,5000
1.150,00
Produto
Valor Total
000006315
SERVIÇO DE MOLAS CAM. PIPA IVECO 170E22
20,0000
57,5000
1.150,00
000006316
SERVIÇO DE RETÍFICA CAM. PIPA IVECO 170E22
20,0000
57,5000
1.150,00
000006317
SERVIÇO DE SOLDA CAM. PIPA IVECO 170E22
20,0000
57,5000
1.150,00
000006319
SERVIÇO DE TORNO CAM. PIPA IVECO 170E22
50,0000
57,5000
2.875,00
000006313
SERVIÇO MANUTENÇÃO MECÂNICA CAM. PIPA IVECO 170E22
50,0000
57,5000
2.875,00
2016/000334
30/05/2016
000024/2016
0569
2016/000080
CPF/CNPJ 01.392.348/0001-34
Produto
000007040
2016/000402
BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO 30X30CM, ESPESSURA 8CM,35MPA
13/06/2016
000024/2016
0569
2016/000080
15/07/2016
000048/2016
0582
2016/000162
CPF/CNPJ 01.392.348/0001-34
Produto
19.500,00
Vr. Unitário
Valor Total
600,0000
32,5000
19.500,00
13/06/2016
17/06/2016
19.500,00
004406
Produto
000007040
03/06/2016
Quantidade
CPF/CNPJ 01.392.348/0001-34
2016/000502
03/06/2016
004406
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
600,0000
32,5000
19.500,00
001
15/07/2016
20/07/2016
51.905,95
004406
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 0207/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2016/000502
15/07/2016
000048/2016
0582
2016/000162
CPF/CNPJ 01.392.348/0001-34
Empenho
2016/000513
000024/2016
0569
2016/000080
000007040
25/07/2016
000024/2016
0569
2016/000080
000007040
27/07/2016
000048/2016
0582
2016/000162
CPF/CNPJ 01.392.348/0001-34
000002903
000048/2016
0582
2016/000162
000024/2016
0569
2016/000080
000007040
26/08/2016
000048/2016
0582
2016/000162
CPF/CNPJ 01.392.348/0001-34
2016/000121
130,0000
32,5000
4.225,00
26/07/2016
000011/2015
0572
2015/000284
CPF/CNPJ 17.572.373/0001-30
Produto
2016NE/00/0064
4.225,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
130,0000
32,5000
4.225,00
002
29/07/2016
01/08/2016
73.116,42
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
73.116,4200
73.116,42
003
11/08/2016
12/08/2016
59.189,48
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
59.189,4800
59.189,48
19/08/2016
31/08/2016
26.162,50
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
805,0000
32,5000
26.162,50
004
26/08/2016
26/08/2016
28.955,27
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
28.955,2700
28.955,27
07/03/2016
28/07/2016
004406
Produto
000002903
Valor Total
004406
Produto
2016/000644
Vr. Unitário
CPF/CNPJ 01.392.348/0001-34
4.225,00
Quantidade
15/08/2016
28/07/2016
004406
Produto
000002903
26/07/2016
11/08/2016
CPF/CNPJ 01.392.348/0001-34
2016/000628
51.905,95
004406
Produto
2016/000581
Valor Total
004406
Produto
2016/000531
Vr. Unitário
51.905,9500
CPF/CNPJ 01.392.348/0001-34
51.905,95
004406
Produto
2016/000514
Valor da A.F.
1,0000
CPF/CNPJ 01.392.348/0001-34
20/07/2016
Quantidade
15/07/2016
15/07/2016
004406
Produto
000002903
001
001
08/03/2016
20/04/2016
1.605,00
004450
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000004830
SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU 18.4R30
5,0000
120,0000
600,00
000004817
SERVIÇO DE REMENDO EM PNEU 10.00R20
3,0000
25,0000
75,00
000004821
6,0000
80,0000
480,00
000004815
SERVIÇO DE REMENDO EM PNEU 12.5/80R18
2,0000
50,0000
100,00
Página 0208/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000121
07/03/2016
000011/2015
0572
2016NE/00/0064
001
2015/000284
CPF/CNPJ 17.572.373/0001-30
08/03/2016
Valor da A.F.
20/04/2016
0,00
004450
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000004823
2,0000
50,0000
100,00
000004825
3,0000
50,0000
150,00
000004819
4,0000
25,0000
100,00
2016/000283
16/05/2016
000011/2015
0572
2015/000284
CPF/CNPJ 17.572.373/0001-30
2016NE/00/0064
002
17/05/2016
03/06/2016
Valor Total
1.230,00
004450
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000004832
SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU 17,5R25
1,0000
20,0000
Valor Total
20,00
000004830
6,0000
120,0000
720,00
000004809
4,0000
15,0000
60,00
000004826
SERVIÇO DE TROCA DE PNEU 14.00R24
5,0000
50,0000
250,00
000004833
SERVIÇO DE TROCA DE PNEU 17,5R25
2,0000
50,0000
100,00
000004820
4,0000
20,0000
80,00
2016/000426
01/07/2016
000011/2015
0572
2015/000284
CPF/CNPJ 17.572.373/0001-30
2016NE/00/0064
003
04/07/2016
13/07/2016
1.875,00
004450
Quantidade
Vr. Unitário
000004832
3,0000
20,0000
60,00
000004830
3,0000
120,0000
360,00
Produto
Valor Total
000004817
2,0000
25,0000
50,00
000004815
2,0000
50,0000
100,00
000004823
1,0000
50,0000
50,00
000004825
4,0000
50,0000
200,00
100,00
000004819
4,0000
25,0000
000004818
3,0000
15,0000
45,00
000004816
SERVIÇO DE TROCA DE PNEU 12.5/80R18
3,0000
50,0000
150,00
000004826
2,0000
50,0000
100,00
000004831
4,0000
50,0000
200,00
000004820
8,0000
20,0000
160,00
000004824
SERVIÇO EM TROCA DE PNEU 13.00R24
6,0000
50,0000
300,00
2016/000626
16/08/2016
000011/2015
0572
2015/000284
CPF/CNPJ 17.572.373/0001-30
Produto
2016NE/00/0064
004
19/08/2016
19/08/2016
1.280,00
004450
Quantidade
Vr. Unitário
000004832
2,0000
20,0000
Valor Total
40,00
000004830
4,0000
120,0000
480,00
000004817
2,0000
25,0000
50,00
Página 0209/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000626
16/08/2016
000011/2015
0572
2016NE/00/0064
004
2015/000284
CPF/CNPJ 17.572.373/0001-30
19/08/2016
Valor da A.F.
19/08/2016
0,00
004450
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000004821
3,0000
80,0000
Valor Total
240,00
000004815
2,0000
50,0000
100,00
100,00
000004823
2,0000
50,0000
000004809
1,0000
15,0000
15,00
000004819
1,0000
25,0000
25,00
000004811
1,0000
15,0000
15,00
000004818
1,0000
15,0000
15,00
000004822
2,0000
50,0000
100,00
000004816
SERVIÇO DE TROCA DE PNEU 12.5/80R18
2,0000
50,0000
100,00
2016/000289
17/05/2016
000018/2016
0572
2016/000065
CPF/CNPJ 18.441.571/0001-27
2016NE/00/0389
Produto
000007036
001
17/05/2016
19/05/2016
1.240,00
004499
CORRIMÃO DE FERRO com as seguintes dimensões: 1.10 m de cano de 1/2 pé direito 2 polegada na chapa de 1.20 deve ser
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
160,0000
160,00
4,0000
270,0000
1.080,00
pintado com tinta própria para o material.
000007038
GRADE DE FERRO Grade medindo 1.40x1.30 no formato tijolinho confeccionado em ferro 3/8 redondo deve ser pintado com tinta
própria para o material.
2016/000380
13/06/2016
000065/2015
0569
2016/000159
CPF/CNPJ 17.305.623/0001-75
2016NE/00/0840
Produto
000004478
2016/000053
PNEU RADIAL 10.00/20, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO
11/02/2016
000032/2015
0569
2016/000038
CPF/CNPJ 04.346.794/0001-09
2016NE/00/0292
2016/000254
LÂMINA CÓD 75266798
29/04/2016
000032/2015
0569
2016/000038
CPF/CNPJ 04.346.794/0001-09
Produto
000000944
BATERIA CÓD 75327665
000006531
DENTE PARA ESCARIFICADOR CÓD 75251673
000006563
EIXO DIANTEIRO CÓD 87647436
2016NE/00/0634
04/07/2016
2.680,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2,0000
1.340,0000
2.680,00
16/02/2016
22/03/2016
5.328,00
004609
Produto
000002654
15/06/2016
004608
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
20,0000
266,4000
5.328,00
09/05/2016
18/05/2016
6.908,80
004609
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2,0000
416,1800
832,36
13,0000
44,8000
582,40
1,0000
665,8800
665,88
000002850
FILTRO DE AR CÓD 75248729
4,0000
83,2400
332,96
000002654
LÂMINA CÓD 75266798
2,0000
266,4000
532,80
000006534
PARAFUSO CÓD 73132919
60,0000
2,7700
166,20
000002853
PLACA CÓD 75248810
36,0000
72,1500
2.597,40
Página 0210/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000254
29/04/2016
000032/2015
0569
2016NE/00/0634
2016/000038
CPF/CNPJ 04.346.794/0001-09
2016/000486
PLACA CÓD 75248811
11/07/2016
000065/2015
0569
2016/000159
CPF/CNPJ 04.346.794/0001-09
000004484
000012/2016
0572
2016/000067
CUPARAQUE SERVIÇOS ELETRICOS LTDA-ME
CPF/CNPJ 08.800.730/0001-89
Valor Total
99,9000
1.198,80
15/07/2016
18/07/2016
14.820,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
6,0000
2.470,0000
14.820,00
001
01/03/2016
08/03/2016
7.590,00
004672
Produto
000004870
Vr. Unitário
004609
2016NE/00/0356
0,00
12,0000
PNEU RADIAL 14.00R24, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO
01/03/2016
Valor da A.F.
18/05/2016
Quantidade
2016NE/00/0952
Produto
2016/000100
09/05/2016
004609
Produto
000002854
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MANUTENÇÃO EM POSTE DE ILUMINAÇÃO COM INCLUSÃO DE
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
46,0000
165,0000
7.590,00
MÁQUINAS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, PEÇAS, COMPONENTES E ACESSORIOS (LÂMPADAS, REATORES,
RELES, BASE PARA RELE, LUMINÁRIA).
2016/000512
15/07/2016
000032/2015
0569
2016/000038
BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA. - ME
CPF/CNPJ 22.244.262/0001-34
2016NE/00/0972
18/07/2016
18/08/2016
1.815,54
004696
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.632,36
000002877
MESA DO EIXO DIANTEIRO TRATOR MF265 E MF 275
1,0000
1.632,3600
000002880
PARAFUSO TORK TRATOR MF265 E MF 275
5,0000
6,0600
30,30
000002884
ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO EXTERNO TRATOR MF265 E MF 275
1,0000
152,8800
152,88
2016/000204
18/04/2016
000014/2016
0572
2016/000061
JUNIO CARVALHO DE OLIVEIRA 91718589620
CPF/CNPJ 23.994.505/0001-14
2016NE/00/0438
Produto
000002387
2016/000270
000014/2016
0572
2016/000061
CPF/CNPJ 23.994.505/0001-14
2016NE/00/0438
000014/2016
0572
2016/000061
CPF/CNPJ 23.994.505/0001-14
2016NE/00/0438
000002387
Valor Total
1.389,4223
1.389,42
002
000014/2016
0572
2016/000061
2016NE/00/0438
16/05/2016
18/05/2016
1.389,42
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.389,4223
1.389,42
003
20/06/2016
22/06/2016
1.389,42
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.389,4223
1.389,42
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA TORRE DE TRANSMISSÃO DE TV LOCAL
18/07/2016
CPF/CNPJ 23.994.505/0001-14
Produto
Vr. Unitário
004733
Produto
2016/000495
1.389,42
1,0000
20/06/2016
19/04/2016
004733
Produto
2016/000407
18/04/2016
Quantidade
16/05/2016
000002387
001
004733
004
18/07/2016
20/07/2016
1.389,42
004733
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 0211/0211
29/09/2016 - 17:00:24
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2016/000495
18/07/2016
000014/2016
0572
2016NE/00/0438
004
2016/000061
CPF/CNPJ 23.994.505/0001-14
2016/000602
000014/2016
0572
2016/000061
CPF/CNPJ 23.994.505/0001-14
2016NE/00/0438
000002387
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.389,4223
1.389,42
005
000032/2016
0572
2016/000107
I F DIAS DE OLIVEIRA - ME
CPF/CNPJ 22.475.215/0001-00
16/08/2016
1.389,42
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.389,4223
1.389,42
2016NE/00/0912
16/08/2016
Quantidade
30/06/2016
1.389,42
004733
Produto
2016/000450
Valor da A.F.
Quantidade
16/08/2016
20/07/2016
004733
Produto
000002387
18/07/2016
13/07/2016
14/07/2016
10.650,00
004767
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000004128
SERVIÇO POR HORA TRABALHADA DE CAMINHÃO BASCULANTE TIPO CAÇAMBA
50,0000
50,0000
2.500,00
000007115
SERVIÇO POR HORA TRABALHADA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS Locação de 01 (uma) escavadeira
50,0000
163,0000
8.150,00
hidráulica sobre esteiras,
potencia mínima no volante do motor de 100hp, potência
bruta mínima de 120hp, torque de giro mínimo de 40kN/m,
com fornecimento de operador, combustível, manutenção,
deslocamento, estadia e refeição por conta da contratada.
2016/000511
15/07/2016
000032/2016
0618
2016/000187
I F DIAS DE OLIVEIRA - ME
CPF/CNPJ 22.475.215/0001-00
2016NE/00/0974
01/08/2016
16/08/2016
24.810,00
004767
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000004128
SERVIÇO POR HORA TRABALHADA DE CAMINHÃO BASCULANTE TIPO CAÇAMBA
105,0000
50,0000
Valor Total
5.250,00
000007115
SERVIÇO POR HORA TRABALHADA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS Locação de 01 (uma) escavadeira
120,0000
163,0000
19.560,00
hidráulica sobre esteiras,
potencia mínima no volante do motor de 100hp, potência
bruta mínima de 120hp, torque de giro mínimo de 40kN/m,
com fornecimento de operador, combustível, manutenção,
deslocamento, estadia e refeição por conta da contratada.
2016/000378
08/06/2016
000046/2016
0571
2016/000155
ANTONIO RODRIGUES ELOI
CPF/CNPJ 421.529.846-68
2016NE/00/0818
Produto
000007301
001
08/06/2016
08/06/2016
5.400,00
004769
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA PARA TRASPORTE
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5.400,0000
5.400,00
DE 01 PAR DE VIGAS METÁLICAS DE 15M E 10 TABULEIROS PRÉ FABRICADOS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE, DE
BELO HORIZONTE-MG ATÉ MENDES PIMENTEL-MG.
Total da U.O.
Total Geral
767.769,01
3.912.091,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES PIMENTEL

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