compras agosto/2015

Transcrição

compras agosto/2015

Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Municipio de Amaral Ferrador
Folha:
1
Agosto de 2015
Orgao ...:
1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade .:
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
173 BARBARA SCHWALM DA SILVA
1
000253
CPF = 839.078.740-72
1
31.08.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
PGTO REF SERVICOS DE ASSESSORIA JU
3.000,00
3.000,00
RIDICA DE 23/07/2015 A 23/08/2015.
Total do Empenho :
3.000,00
Total do Credor .:
3.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
22 CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA
1
000234
1
25.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 92.715.812/0001-31
Nao se Aplica
PGTO REF CONTA DE ENERGIA ELETRICA
280,50
280,50
- AGOSTO/2015.
Total do Empenho :
280,50
Total do Credor .:
280,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4 CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
1
000240
1
25.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 92.802.784/0001-90
Nao se Aplica
PGTO REF CONTA DE AGUA AGOSTO/2015
281,88
281,88
.
Total do Empenho :
281,88
Total do Credor .:
281,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
29 DUETO TECNOLOGIA LTDA
1
000232
1
25.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 04.311.157/0001-99
Nao se Aplica
PGTO REF LOCACAO PRONIM TB - AGOST
300,00
300,00
O/2015.
Total do Empenho :
1
000233
1
25.08.2015
1,0000 1
300,00
Nao se Aplica
PGTO REF LOCACAO PRONIM CP, GP, IA
1.111,33
1.111,33
PL E CONTABILIZACAO GPXCP. AGOSTO
/2015.
Total do Empenho :
1
000242
1
25.08.2015
1,0000 1
1.111,33
Nao se Aplica
PGTO REF INSCRICAO CURSO DUETO NO
450,00
450,00
DIA 14/08/2015 - PRONIM PL LOA ELA
BORACAO DA PROPOSTA ORCAMENTARIA.
Total do Empenho :
450,00
Total do Credor .:
1.861,33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1 FOLHA DE PAGAMENTO
1
000243
1
25.08.2015
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
PGTO FOLHA AGOSTO/2015
6.956,39
Total do Empenho :
1
000244
1
25.08.2015
1,0000
000245
1
25.08.2015
1,0000
6.956,39
Nao se Aplica
25.373,88
Total do Empenho :
1
6.956,39
25.373,88
25.373,88
Nao se Aplica
704,83
Total do Empenho :
704,83
704,83
Folha:
2
Agosto de 2015
Orgao ...:
Unidade .:
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1
000246
25.08.2015
1
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
92,05
Total do Empenho :
1
000247
25.08.2015
1
1,0000
000248
25.08.2015
1
1,0000
92,05
Nao se Aplica
285,52
Total do Empenho :
1
92,05
285,52
285,52
Nao se Aplica
472,50
472,50
Total do Empenho :
472,50
Total do Credor .:
33.885,17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
101 IAZNET COM. DE EQUIP. ELETR. E TECOM. LTDA
1
000225
1
10.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 08.966.104/0001-67
Nao se Aplica
PGTO REF ASSINATURA INTERNET NO ME
530,00
530,00
S DE JULHO/2015.
Total do Empenho :
530,00
Total do Credor .:
530,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
13 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1
000226
1
10.08.2015
1,0000 1
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
PGTO REF INSS S/ CONTRATO BARBARA
558,24
558,24
SILVA.
Total do Empenho :
1
000249
25.08.2015
1
1,0000
Nao se Aplica
INSS S/ FOLHA AGOSTO/2015
1.613,49
Total do Empenho :
1
000250
25.08.2015
1
1,0000
000252
31.08.2015
1
1,0000 1
1.613,49
1.613,49
Nao se Aplica
INSS S/ FOLHA AGOSTO/2015
5.737,29
Total do Empenho :
1
558,24
5.737,29
5.737,29
Nao se Aplica
INSS S/ CONTRATO BARBARA AGOSTO/20
888,24
888,24
15.
Total do Empenho :
888,24
Total do Credor .:
8.797,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
60 JORGE DARLEI COELHO MARTINS
1
000228
1
13.08.2015
1,0000 1
CPF = 627.890.070-04
Nao se Aplica
PGTO REF DIARIA A PELOTAS - PARTIC
180,00
180,00
IPACAO NO CURSO DUETO PRONIM PL LO
A.
Total do Empenho :
1
000229
1
17.08.2015
1,0000 1
180,00
Nao se Aplica
PGTO REF VIAGEM A PELOTAS CURSO NA
EMPRESA DUETO PRONIM PL LOA NO DI
A 14/08/2015.
384,45
384,45
Folha:
3
Agosto de 2015
Orgao ...:
Unidade .:
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
60 JORGE DARLEI COELHO MARTINS
CPF = 627.890.070-04
Total do Empenho :
384,45
Total do Credor .:
564,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
159 MANOELA LOUZADA LACERDA
1
000237
1
25.08.2015
1,0000 1
CPF = 318.747.540-04
Nao se Aplica
PGTO REF DIARIA A POA - CURSO UVER
990,00
990,00
GS NOS DIAS 25 A 28/08/2015.
Total do Empenho :
990,00
Total do Credor .:
990,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3 OI S.A.
1
000230
CNPJ = 76.535.764/0001-43
1
25.08.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
PGTO REF CONTA TELEFONE FIXO - VEN
218,48
218,48
CIMENTO 14/08/2015.
Total do Empenho :
218,48
Total do Credor .:
218,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
35 OZI VIEGAS DE LACERDA
1
000238
1
25.08.2015
1,0000 1
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
PGTO REF DIARIA A POA - CRUSO UVER
990,00
990,00
GS NOS DIAS 25 A 28/08/2015.
Total do Empenho :
1
000251
31.08.2015
1
1,0000 1
990,00
Nao se Aplica
PGTO REF VIAGEM A POA NOS DIAS 25/
489,30
489,30
08 A 28/08/2015, CURSO UVERGS.
Total do Empenho :
489,30
Total do Credor .:
1.479,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
15 P. M AMARAL FERRADOR
1
000227
1
11.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 90.152.299/0001-92
Nao se Aplica
PGTO REF IRRF S/ MES JUNHO/2015.
87,55
87,55
Total do Empenho :
87,55
Total do Credor .:
87,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
177 PROCERGS
1
000235
1
CNPJ = 87.124.582/0001-04
25.08.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
PGTO REF PROVIMENTO DE ACESSO VIAR
56,17
56,17
S.
Total do Empenho :
1
000236
1
25.08.2015
1,0000 1
56,17
Nao se Aplica
PGTO REF HOSPEDAGEM PAG WEB/DOM VI
9,90
9,90
RTUAL.
Total do Empenho :
9,90
Total do Credor .:
66,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha:
4
Agosto de 2015
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
119 RADIO SAO JOSE DO PATROCINIO
1
000241
1
25.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 03.905.298/0001-77
Nao se Aplica
PGTO REF SERVICOS DE RADIOFUSAO -
1.250,00
1.250,00
MES AGOSTO/2015.
Total do Empenho :
1.250,00
Total do Credor .:
1.250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
23 UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL
1
000231
1
25.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 88.993.175/0001-98
Nao se Aplica
PGTO REF MENSALIDADE UVERGS - AGOS
868,00
868,00
TO/2015.
Total do Empenho :
1
000239
1
25.08.2015
1,0000 1
868,00
Nao se Aplica
PGTO REF INSCRICAO CURSO UVERGS DO
700,00
700,00
DIA 25 A 28/08/2015.
Total do Empenho :
700,00
Total do Credor .:
1.568,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
54.859,99
Total do Orgao ..:
54.859,99
Folha:
5
Agosto de 2015
Orgao ...:
2 SECRETARIA DO GABINETE
Unidade .:
1 GABINETE DO PREFEITO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
129 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ZONA SUL DO ESTADO
0
004068
1
07.08.2015
1,0000 1
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
RETENCOES A SEREM RETIDAS NO REPAS
10.000,00
10.000,00
SE DO ICM AGOSTO A DEZ 2015
Total do Empenho :
10.000,00
Total do Credor .:
10.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3129 BANRISUL SERVICOS LTDA
0
004472
1
CNPJ = 92.934.215/0001-06
26.08.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
VALE ALIMENTACAO DE AGOSTO DE 2015
926,10
926,10
Total do Empenho :
926,10
Total do Credor .:
926,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS
0
004542
1
31.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 92.954.957/0001-95
Nao se Aplica
FL PG REF A 8/2015
5.351,72
5.351,72
Total do Empenho :
5.351,72
Total do Credor .:
5.351,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3462 E. M. DA SILVA NUNES
0
004213
CNPJ = 94.196.722/0001-07
19.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CX CANETA AZUL P FINA 100U
35,00
35,00
2
1,0000 1
PRETA
35,00
35,00
3
1,0000 1
LIVRO PROTOCOLO
7,90
7,90
4
1,0000 1
EXTRATOR GRAMPO
0,89
0,89
5
3,0000 1
PASTAS COM ABA DE ELASTICO TRANSPA
1,79
5,37
RENTE
6
8,0000 1
ARQUIVOS MORTO
1,49
11,92
7
1,0000 1
CXS CLIPS T MEDIO 2/0 100U
8,50
8,50
8
1,0000 1
CX GRAMPO 26/6 5000U
4,99
4,99
9
2,0000 1
CXS ENVELOPES 4A PARDO 250U
40,00
80,00
10
1,0000 1
FITA LARGA ADESIVA 45MM 45M
2,49
2,49
11
4,0000 1
PASTAS DOBRADA COM GRAMPO PLASTICO
1,99
7,96
12
1,0000 1
BORRACHA T MEDIO BRANCO, USO DA SE
0,35
0,35
CRETARIA
Total do Empenho :
200,37
Total do Credor .:
200,37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2983 EDITORA PLENUM LTDA
0
004166
1
14.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 00.188.874/0001-14
Nao se Aplica
ASSINATURA, REF JAN/2015 A JAN/201
900,00
900,00
6
Total do Empenho :
900,00
Total do Credor .:
900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2280 ELIZEU VIEGAS ARAUJO
0
004197
1
19.08.2015
1,0000 1
CPF = 280.590.770-15
Nao se Aplica
02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE
DE POA NOS DIAS 17 E 18/8/2015, R
EUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA S
/ LIBERACAO DE RECURSOS E TRANSPOR
633,58
633,58
Folha:
6
Agosto de 2015
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2280 ELIZEU VIEGAS ARAUJO
CPF = 280.590.770-15
TE ESCOLAR
Total do Empenho :
633,58
Total do Credor .:
633,58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3456 FLORES RODRIGUES COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME
0
004214
1
19.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 12.264.176/0001-30
Nao se Aplica
CX FL OF A4 10P 500F, USO DA SECRE
105,00
105,00
TARIA
Total do Empenho :
105,00
Total do Credor .:
105,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004321
1
26.08.2015
1,0000
OUTROS = 0
Nao se Aplica
FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20
12.151,55
12.151,55
15
Total do Empenho :
0
004322
1
26.08.2015
1,0000
12.151,55
Nao se Aplica
16.760,63
16.760,63
15
Total do Empenho :
16.760,63
Total do Credor .:
28.912,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2678 IAZNET COM DE EQUIP EL E TELECOMUNICACOES LTDA
0
004060
1
06.08.2015
5,0000 1
CNPJ = 08.966.104/0001-67
Nao se Aplica
INTERNET 2MB REF AGOSTO A DEZ 2015
430,00
Total do Empenho :
0
004061
1
06.08.2015
1,0000 1
2.150,00
2.150,00
Nao se Aplica
ATIVACAO DE SERVICOS DE CONEXAO A
450,00
450,00
INTERNET NO SETOR
Total do Empenho :
450,00
Total do Credor .:
2.600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE
0
004447
1
26.08.2015
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2015
2.784,53
Total do Empenho :
0
004448
1
26.08.2015
1,0000
2.784,53
2.784,53
Nao se Aplica
3.840,74
3.840,74
Total do Empenho :
3.840,74
Total do Credor .:
6.625,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2261 ITAJANE DE ABREU PEREIRA
0
003977
1
03.08.2015
1,0000 1
CPF = 577.086.900-30
Nao se Aplica
270,27
270,27
DE POA NOS DIAS 03 E 04/8/2015, L
EVAR PREFEITO
Total do Empenho :
0
004027
1
05.08.2015
1,0000 1
270,27
Nao se Aplica
1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO
72,07
72,07
Folha:
7
Agosto de 2015
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2261 ITAJANE DE ABREU PEREIRA
CPF = 577.086.900-30
DIA 05/8/2015, LEVAR FUNCIONARIO
NA CEF
Total do Empenho :
0
004196
1
19.08.2015
1,0000 1
72,07
Nao se Aplica
270,27
270,27
EVAR PREFEITO
Total do Empenho :
0
004276
1
24.08.2015
1,0000 1
270,27
Nao se Aplica
1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA
90,09
90,09
20/8/2015, LEVAR VICE PREFEITO
Total do Empenho :
0
004318
1
26.08.2015
1,0000 1
90,09
Nao se Aplica
270,27
270,27
EVAR VEICULO FOCUS PARA CONSERTO N
A RIBEIRO JUNG E LEVAR DOCS NA FAM
URS
Total do Empenho :
270,27
Total do Credor .:
972,97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3219 JOAO ZILMAR DE VASCONCELOS TRINTIN
0
004277
1
24.08.2015
1,0000 1
CPF = 395.967.290-04
Nao se Aplica
211,19
211,19
20/8/2015, REUNIAO NA SEC. DE AGR
ICULTURA DO ESTADO
Total do Empenho :
211,19
Total do Credor .:
211,19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3178 KAUAN DIAS PEREIRA
0
004026
1
05.08.2015
1,0000 1
CPF = 026.736.620-57
Nao se Aplica
72,07
72,07
DIA 05/8/2015, REUNIAO NA CX FEDE
RAL GIGOV/PL
Total do Empenho :
72,07
Total do Credor .:
72,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
884 MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME
0
004018
04.08.2015
CNPJ = 94.829.892/0001-81
Nao se Aplica
1
5,0000 1
PC SCS LIXO 10U 30L
2,20
11,00
2
5,0000 1
50L, USO SECRETARIA
2,20
11,00
Total do Empenho :
0
004019
04.08.2015
22,00
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CX CAFE 500G 20PC
2
1,0000 1
FR ACUCAR 2K, 15 PC, USO DA SECRET
188,00
188,00
57,90
57,90
ARIA
Total do Empenho :
245,90
Total do Credor .:
267,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha:
8
Agosto de 2015
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3318 RBS ADM E COBRANCAS LTDA
0
004123
1
12.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 94.995.693/0001-43
Nao se Aplica
ASSINATURA JORNAL ZERO HORA 22/7 A
554,00
554,00
31/12/2015, 184 EDICOES
Total do Empenho :
554,00
Total do Credor .:
554,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2776 SERVICOS NOTORIAIS E DE REGISTRO DE A. FERRADOR
0
004122
1
12.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 89.646.558/0001-52
Nao se Aplica
RECONHECIMENTO DE FIRMA
3,60
Total do Empenho :
0
004220
20.08.2015
3,60
3,60
Nao se Aplica
1
1,0000 1
RECONHECIMENTO DE FIRMA
2
1,0000 1
SELO
10,80
0,90
10,80
0,90
Total do Empenho :
11,70
Total do Credor .:
15,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
58.347,65
Total do Orgao ..:
58.347,65
Folha:
9
Agosto de 2015
Orgao ...:
3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade .:
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3171 ALEXANDRO MARIANO
0
004204
1
CPF = 937.125.610-91
19.08.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
03 DIARIAS E 02 PERNOITES NA CIDAD
450,45
450,45
-180,18
-180,18
E DE POA NOS DIAS 19/20 E 21/8/201
5, CURSO S/ PARCERIAS VOLUNTARIA N
A DPM
1
1,0000
ANULACAO PERNOITE 19/08/2015.
Total do Empenho :
270,27
Total do Credor .:
270,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004473
1
CNPJ = 92.934.215/0001-06
26.08.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
REF. VALE ALIMENTACAO DE AGOSTO DE
2.000,90
2.000,90
2015
Total do Empenho :
2.000,90
Total do Credor .:
2.000,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2017 BRASIL TELECOM S.A.
0
004312
CNPJ = 76.535.764/0002-24
26.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTAS TEL REF A 8/2015, 36701800
640,23
640,23
2
1,0000 1
36701297
256,51
256,51
Total do Empenho :
0
004555
1
31.08.2015
1,0000 1
896,74
Nao se Aplica
CTA TEL 0745008 INTERNET REF A 8/2
1.480,31
1.480,31
015
Total do Empenho :
1.480,31
Total do Credor .:
2.377,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
246 CARLOS ALBERTO VASCONCELOS
0
004278
1
CPF = 252.713.180-87
24.08.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
90,09
90,09
20/8/2015, LEVAR MEMBROS DA COMIS
SAO DE LICITACAO NA DPM
Total do Empenho :
90,09
Total do Credor .:
90,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
121 CIA.ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA.
0
004101
1
10.08.2015
1,0000 1
OUTROS = 0
Nao se Aplica
CTA LUZ POCO ARTESIANO REF A 6/201
2.144,80
2.144,80
5, VILA COXILHA N 2545 AP 2
Total do Empenho :
0
004102
1
10.08.2015
1,0000 1
2.144,80
Nao se Aplica
CTAS LUZ POCOS ARTESIANOS REF A 4/
1.359,45
1.359,45
2015, GOIABA
2
1,0000 1
B NELSON
1.027,30
1.027,30
3
1,0000 1
VILA COXILHA N 2182 AP 8
840,69
840,69
4
1,0000 1
V COX N 43 AP 4
688,96
688,96
5
1,0000 1
V COX N 68658 AP 7
3.097,86
3.097,86
6
1,0000 1
V COX N 2182 AP 28
1.028,73
1.028,73
Total do Empenho :
8.042,99
Folha:
10
Agosto de 2015
Orgao ...:
Unidade .:
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004226
1
20.08.2015
1,0000 1
OUTROS = 0
Nao se Aplica
263,76
263,76
2015, RUA VIGARIO SAVEDRA
2
1,0000 1
MAIO
60,01
60,01
3
1,0000 1
P TELHA 08/2015
768,35
768,35
4
1,0000 1
ABRIL
477,75
477,75
5
1,0000 1
VILA COXILHA N 11 AP 11 08/2015
385,68
385,68
6
1,0000 1
ABRIL
73,91
73,91
7
1,0000 1
V COX N 1611 AP 7 08/2015
21,41
21,41
8
1,0000 1
V COX N 2182 AP 8
672,35
672,35
746,23
746,23
9
1,0000 1
M AGUDO
10
1,0000 1
COLONIA N 201
11
1,0000 1
N 3319 AP 3
12
1,0000 1
CAPELA MORTUARIA VILA COXILHA
13
1,0000 1
CEMITERIO V COX
14
1,0000 1
RUA S BARBOSA N 540
15
1,0000 1
R S BARBOSA N 684
16
1,0000 1
HORTO
17
1,0000 1
18
9,91
9,91
101,58
101,58
21,41
21,41
2,22
2,22
50,34
50,34
410,52
410,52
29,42
29,42
CAPELA M AGUDO
19,58
19,58
1,0000 1
R S BARBOSA N 90
21,03
21,03
19
1,0000 1
EMATER
194,42
194,42
20
1,0000 1
SERRARIA
237,72
237,72
21
1,0000 1
R GEN OSORIO N 636 08/2015
155,97
155,97
22
1,0000 1
MAIO
132,66
132,66
1
1,0000
ANULACAO - DESPESA JA PAGA
-132,66
-132,66
1
1,0000 1
conta luz em duplicidade
-611,67
Total do Empenho :
0
004227
1
20.08.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
CTA LUZ C ADM REF A 8/2015
1.299,82
Total do Empenho :
0
004234
1
20.08.2015
1,0000 1
-611,67
4.111,90
1.299,82
1.299,82
Nao se Aplica
5.944,00
5.944,00
2015, VILA COXILHA N 68658 AP 7
2
1,0000 1
ABRIL
3.097,86
3.097,86
3
1,0000 1
B NELSON 8/2015
1.634,74
1.634,74
4
1,0000 1
ABRIL
1.027,30
1.027,30
5
1,0000 1
COLONIA STO ANTONIO N 134 8/2015
2.076,24
2.076,24
6
1,0000 1
JUNHO
1.084,68
1.084,68
7
1,0000 1
V COX N 43 AP 4 8/2015
1.279,61
1.279,61
8
1,0000 1
GOIABA
1.302,70
1.302,70
9
1,0000 1
C STO ANTONIO N 105 AP 9
2.893,66
2.893,66
10
1,0000 1
V COX N 2182 AP 28 8/2015
1.969,61
1.969,61
11
1,0000 1
ABRIL
1.028,73
1.028,73
1
1,0000 1
em duplicidade
-6.238,57
-6.238,57
Total do Empenho :
0
004288
1
26.08.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
CTA LUZ IL PUBLICA REF A 7/2015
5.097,78
Total do Empenho :
0
004551
1
31.08.2015
1,0000 1
17.100,56
5.097,78
5.097,78
Nao se Aplica
CTAS LUZ REF A 8/2015, R S BARBOSA
436,26
436,26
Folha:
11
Agosto de 2015
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
N 624
2
1,0000 1
N 624 AP 2
310,66
3
1,0000 1
N 684
410,52
310,66
410,52
Total do Empenho :
1.157,44
Total do Credor .:
38.955,29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2262 CLEUTO LEITE VARGAS
0
003976
1
03.08.2015
1,0000 1
CPF = 298.450.920-04
Nao se Aplica
405,40
405,40
DE POA NOS DIAS 03 E 04/8/2015, T
RATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA
DPM
Total do Empenho :
0
004080
1
07.08.2015
1,0000 1
405,40
Nao se Aplica
PERNOITE NA CIDADE DE POA, COMPLEM
270,27
270,27
ENTACAO DO EMPENHO 3976/2015 E REQ
57931, CDP
Total do Empenho :
0
004200
1
19.08.2015
1,0000 1
270,27
Nao se Aplica
405,37
405,37
DE POA NOS DIAS 18 E 19/8/2015, T
RATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA
CDP
Total do Empenho :
405,37
Total do Credor .:
1.081,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1067 COMARCA DE ENCRUZILHADA DO SUL-RS
0
004143
1
13.08.2015
1,0000 1
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
CUSTAS DE PROCESSO 045/1.14.000146
147,70
147,70
5-2, SALETE CARVALHO SANTOS
Total do Empenho :
147,70
Total do Credor .:
147,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2145 CORSAN
0
004024
1
CNPJ = 92.802.784/0001-90
04.08.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
CTA AGUA REF A 7/2015, RUA GENERAL
57,63
57,63
OSORIO N 636
Total do Empenho :
0
004069
1
07.08.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
CTA AGUA REF A 7/2015, CT
167,45
Total do Empenho :
0
004235
1
20.08.2015
1,0000 1
57,63
167,45
167,45
Nao se Aplica
CTAS AGUA REF A 7/2015, BANHEIROS
74,24
74,24
74,24
B SALSO
2
1,0000 1
QUIOSQUE B SALSO
74,24
3
1,0000 1
CEMITERIO SEDE
92,02
92,02
4
1,0000 1
CENTRO ADM
344,01
344,01
5
1,0000 1
C TUTELAR
30,47
Total do Empenho :
0
004547
31.08.2015
Nao se Aplica
30,47
614,98
Folha:
12
Agosto de 2015
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2145 CORSAN
1
1,0000 1
CNPJ = 92.802.784/0001-90
CTAS AGUA REF A 8/2015, C ADM, N 6
111,50
111,50
172,86
172,86
84
2
1,0000 1
CONS TUTELAR, AV C A FERRADOR
3
1,0000 1
R D PRATES
4
1,0000 1
C ADM
5
1,0000 1
6
1,0000 1
7
8
30,62
30,62
290,57
290,57
BANHEIROS, B SALSO
75,90
75,90
QUIOSQUE
75,90
75,90
1,0000 1
CEMITERIO SEDE
80,90
80,90
1,0000 1
R G OSORIO N 636
52,85
52,85
Total do Empenho :
891,10
Total do Credor .:
1.731,16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
42 DELEGACOES PREFEITURAS MUNICIPAIS
0
004003
1
03.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 92.885.888/0001-05
Nao se Aplica
INSCRICAO TREINAMENTO P/ FUNCIONAR
300,00
300,00
IA MARISELI, ADM PESSOAL
Total do Empenho :
300,00
Total do Credor .:
300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3053 DPM EDUCACAO LTDA
0
004581
1
31.08.2015
1,0000
CNPJ = 13.021.017/0001-77
Nao se Aplica
TREINAMENTOS DE FUNCIONARIOS AGOST
3.262,00
3.262,00
O/2015
Total do Empenho :
3.262,00
Total do Credor .:
3.262,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
195 EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES
0
004231
1
20.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 33.530.486/0133-79
Nao se Aplica
CTAS TELE REF A 7/2015
622,33
Total do Empenho :
0
004553
31.08.2015
1
1,0000 1
622,33
622,33
Nao se Aplica
CTAS TEL REF A 8/2015
498,89
498,89
Total do Empenho :
498,89
Total do Credor .:
1.121,22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004323
1
26.08.2015
1,0000
OUTROS = 0
Nao se Aplica
2.589,71
2.589,71
15
Total do Empenho :
0
004324
1
26.08.2015
1,0000
2.589,71
Nao se Aplica
835,69
835,69
15
Total do Empenho :
0
004325
1
26.08.2015
1,0000
835,69
Nao se Aplica
920,56
920,56
15
Total do Empenho :
0
004326
1
26.08.2015
1,0000
920,56
Nao se Aplica
12.453,69
12.453,69
Folha:
13
Agosto de 2015
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
15
Total do Empenho :
0
004327
1
26.08.2015
1,0000
12.453,69
Nao se Aplica
224,77
224,77
15
Total do Empenho :
0
004328
1
26.08.2015
1,0000
224,77
Nao se Aplica
696,39
696,39
15
Total do Empenho :
0
004329
1
26.08.2015
1,0000
696,39
Nao se Aplica
154,75
154,75
15
Total do Empenho :
0
004330
1
26.08.2015
1,0000
154,75
Nao se Aplica
1.019,48
1.019,48
15
Total do Empenho :
0
004331
1
26.08.2015
1,0000
1.019,48
Nao se Aplica
919,20
919,20
15
Total do Empenho :
0
004332
1
26.08.2015
1,0000
919,20
Nao se Aplica
2.909,96
2.909,96
15
Total do Empenho :
0
004333
1
26.08.2015
1,0000
2.909,96
Nao se Aplica
360,94
360,94
15
Total do Empenho :
0
004334
1
26.08.2015
1,0000
360,94
Nao se Aplica
1.101,31
1.101,31
15
Total do Empenho :
1.101,31
Total do Credor .:
24.186,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1808 INSS - CONTRATO
0
004567
1
31.08.2015
1,0000 1
OUTROS = 0
Nao se Aplica
INSS S CONTRATOS RPAS DE AGOSTO/20
680,00
680,00
15
Total do Empenho :
680,00
Total do Credor .:
680,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004432
1
26.08.2015
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
3.891,66
Total do Empenho :
3.891,66
3.891,66
Folha:
14
Agosto de 2015
Orgao ...:
Unidade .:
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004433
1
26.08.2015
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
1,0000
666,82
Total do Empenho :
0
004444
1
26.08.2015
666,82
666,82
Nao se Aplica
1,0000
210,94
210,94
Total do Empenho :
210,94
Total do Credor .:
4.769,42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2553 M.C GUERRA EVENTOS - ME
0
004120
1
11.08.2015
CNPJ = 08.186.463/0001-00
Nao se Aplica
3,0000 1
LOCACAO DE UMA COPIADORA PARA USO
650,00
1.950,00
DA SECRETARIA CONF CONT N 017/2015
, REF JULHO A DEZ 201
Total do Empenho :
1.950,00
Total do Credor .:
1.950,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004141
1
13.08.2015
CNPJ = 94.829.892/0001-81
Nao se Aplica
1,0000 1
CARGA GAS P13, USO COZINHA
48,00
48,00
Total do Empenho :
48,00
Total do Credor .:
48,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1708 MARISELI
0
004103
1
FONSECA LOCK
10.08.2015
1,0000 1
CPF = 577.108.300-30
Nao se Aplica
450,45
450,45
5,GFIP/SEFIP E ESOCIAL NA ADM PUBL
ICA, NA DPM
Total do Empenho :
450,45
Total do Credor .:
450,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2334 NEIDA LACERDA WERLANG
0
004206
1
19.08.2015
1,0000 1
CPF = 577.106.940-04
Nao se Aplica
337,82
337,82
-135,13
-135,13
A DPM
1
1,0000
ANULACAO DO PERNOITE 19/08/2015.
Total do Empenho :
202,69
Total do Credor .:
202,69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2911 TACIA OLIVEIRA DE ABREU
0
004032
1
05.08.2015
1,0000 1
CPF = 016.519.500-24
Nao se Aplica
450,45
450,45
5, CURSO S/ SINDICANCIA NA DPM
Total do Empenho :
0
004207
19.08.2015
Nao se Aplica
450,45
Folha:
15
Agosto de 2015
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2911 TACIA OLIVEIRA DE ABREU
1
1,0000 1
CPF = 016.519.500-24
450,45
450,45
-247,76
-247,76
A DPM
1
1,0000
ANULACAO PERNOITE DO DIA 19/08/201
5 E DIFERENCA DE PADRAO
Total do Empenho :
202,69
Total do Credor .:
653,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2917 TELEFONICA BRASIL S.A.
0
004558
1
31.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 02.558.157/0001-62
Nao se Aplica
CTA TEL 36701800 REF A 8/2015
6,71
6,71
Total do Empenho :
6,71
Total do Credor .:
6,71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2663 VIVO SA
0
004267
1
24.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 02.449.992/0121-70
Nao se Aplica
CTAS CEL REF A 7/2015
1.966,07
Total do Empenho :
0
004272
1
24.08.2015
1,0000 1
1.966,07
1.966,07
Nao se Aplica
2.118,70
2.118,70
Total do Empenho :
2.118,70
Total do Credor .:
4.084,77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
88.368,35
Total do Orgao ..:
88.368,35
Folha:
16
Agosto de 2015
Orgao ...:
4 SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Unidade .:
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
342 BANCO DO BRASIL S/A
0
004572
1
OUTROS = 0
31.08.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
tarifas bancarias
- debito em con
21,50
21,50
ta 3657
Total do Empenho :
0
004575
1
31.08.2015
1,0000 1
21,50
Nao se Aplica
TARIFA BANCARIA - DEBITO CONTA 365
7,85
7,85
6
Total do Empenho :
7,85
Total do Credor .:
29,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
871 BANRISUL S/A - LIVRE
0
004571
1
OUTROS = 99999999999
31.08.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
TARIFAS BANCARIOS DE CONVENIO - DE
73,50
73,50
BITO CONTA 3689
Total do Empenho :
73,50
Total do Credor .:
73,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004039
1
05.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 92.934.215/0001-06
Nao se Aplica
ENCARGOS VALE ALIMENTACAO DE MARCO
308,38
308,38
/2015
Total do Empenho :
0
004474
1
26.08.2015
1,0000
308,38
Nao se Aplica
2.163,84
2.163,84
2015
Total do Empenho :
2.163,84
Total do Credor .:
2.472,22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1489 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
0
004578
1
31.08.2015
1,0000 1
OUTROS = 0
Nao se Aplica
tarifa de convenio - debito em con
60,43
60,43
ta 3962
Total do Empenho :
60,43
Total do Credor .:
60,43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2975 CAIXA ESTADUAL SA- AGENCIA DE FOMENTOS
0
004124
1
12.08.2015
1,0000
CNPJ = 02.885.855/0001-72
Nao se Aplica
DEBITO EM CONTA- PARCELA PRINCIPAL
9.854,01
9.854,01
FINANCIAMENTO PROVIAS
Total do Empenho :
0
004125
1
12.08.2015
1,0000
9.854,01
Nao se Aplica
DEBITO EM CONTA- PARCELA JUROS FIN
86,47
86,47
ANCIAMENTO PROVIAS
Total do Empenho :
86,47
Total do Credor .:
9.940,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha:
17
Agosto de 2015
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004183
1
CPF = 252.713.180-87
18.08.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
90,09
90,09
18/8/2015, BUSCAR FUNCIONARIO NA
DPM
Total do Empenho :
90,09
Total do Credor .:
90,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3116 CAROLINE SCHMIDT
0
004081
1
CPF = 010.687.940-54
07.08.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
450,45
450,45
5, ORGANIZACAO E CONTROLE PATRIMON
IAL DE B MOVEIS E INTANGIVEIS NA D
PM
Total do Empenho :
450,45
Total do Credor .:
450,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3342 CASP Online Treinamentos Ltda
0
004147
1
13.08.2015
1,0000
CNPJ = 17.354.297/0001-96
Nao se Aplica
treinamento 21 e 22/09/2015 -IV
E
590,00
590,00
NNCASP - Encontro Nacional de Cont
abilidade - Contadora Joice Berani
ce Coelho Leites
Total do Empenho :
590,00
Total do Credor .:
590,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004539
1
31.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 92.954.957/0001-95
Nao se Aplica
FL PG REF A 8/2015
1.008,00
1.008,00
Total do Empenho :
1.008,00
Total do Credor .:
1.008,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1067 COMARCA DE ENCRUZILHADA DO SUL-RS
0
004535
1
31.08.2015
1,0000 1
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
CUSTAS PROCESSUAIS, PROCESSOS 045/
1.209,82
1.209,82
10700020846 E 045/11000007365
Total do Empenho :
1.209,82
Total do Credor .:
1.209,82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2719 COMERCIAL TIO NOLY LTDA
0
004565
31.08.2015
CNPJ = 09.238.474/0001-40
Nao se Aplica
1
5,0000 1
K CAFE
19,20
96,00
2
3,0000 1
PC ACUCAR 2K
3,85
11,55
3
3,0000 1
CXS FILTRO CAFE 102, USO DA SECRET
2,65
7,95
ARIA
Total do Empenho :
115,50
Total do Credor .:
115,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
135 DALVI COELHO AVILA
0
004173
1
17.08.2015
1,0000 1
CPF = 440.333.890-91
Nao se Aplica
1/2 DIARIA NA CIDADE DE CACHOEIRA
DO SUL NO DIA 17/8/2015, LEVAR DOC
72,07
72,07
Folha:
18
Agosto de 2015
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
135 DALVI COELHO AVILA
CPF = 440.333.890-91
UMENTOS NA EXATORIA ESTADUAL
Total do Empenho :
72,07
Total do Credor .:
72,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3053 DPM EDUCACAO LTDA
0
004002
1
03.08.2015
2,0000 1
CNPJ = 13.021.017/0001-77
Nao se Aplica
INSCRICOES P/ TREINAMENTO DOS FUNC
466,00
932,00
IONARIOS RUBENS E JOICE, REGIME JU
RIDICO DAS PARCERIAS VOLUNTARIAS
Total do Empenho :
0
004582
31.08.2015
1
1,0000 1
932,00
Nao se Aplica
REF. A TREINAMENTOS FUNCIONARIOS A
2.143,60
2.143,60
GOSTO/2015
Total do Empenho :
2.143,60
Total do Credor .:
3.075,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3365 EDUARDO VARGAS DUARTE
0
004082
1
07.08.2015
1,0000 1
CPF = 703.357.610-20
Nao se Aplica
450,45
450,45
5, CURSO S/ ORGANIZACAO E CONTROLE
PATRIMONIAL DE B MOVEIS E INTANGI
VEIS NA DPM
Total do Empenho :
0
004083
07.08.2015
1
1,0000 1
450,45
Nao se Aplica
450,45
450,45
5, NOCOES BASICAS DE ORCAMENTO PUB
LICO NA DPM
Total do Empenho :
450,45
Total do Credor .:
900,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3006 FABIO BAPTISTA BORGES - ADIANTAMENTO
0
004148
1
13.08.2015
1,0000 1
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS 006
6.509,80
6.509,80
/2015 - LEI 1293/2010- DECRETO 169
1/2011
Total do Empenho :
6.509,80
Total do Credor .:
6.509,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004335
1
26.08.2015
1,0000
OUTROS = 0
Nao se Aplica
19.292,16
19.292,16
15
Total do Empenho :
0
004336
1
26.08.2015
1,0000
19.292,16
Nao se Aplica
653,17
653,17
15
Total do Empenho :
0
004337
26.08.2015
Nao se Aplica
653,17
Folha:
19
Agosto de 2015
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1
1,0000
OUTROS = 0
1.562,89
1.562,89
15
Total do Empenho :
0
004338
1
26.08.2015
1,0000
1.562,89
Nao se Aplica
598,22
598,22
15
Total do Empenho :
0
004339
1
26.08.2015
1,0000
598,22
Nao se Aplica
2.909,96
2.909,96
15
Total do Empenho :
0
004340
1
26.08.2015
1,0000
2.909,96
Nao se Aplica
1.435,34
1.435,34
15
Total do Empenho :
0
004408
1
26.08.2015
1,0000
1.435,34
Nao se Aplica
2.729,36
2.729,36
15
Total do Empenho :
2.729,36
Total do Credor .:
29.181,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3469 FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E
0
004146
1
13.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 88.008.057/0001-88
Nao se Aplica
DEVOLUCAO DE APURACAO DO PASSE LIV
2.358,62
2.358,62
RE ESTUDANTIL - DEVIDO A DIFERENCA
NAS PLANILHAS DE DESTINO DOS ESTU
DANTES - CONFORME PLANILHAS AUTORI
ZADAS PELO GESTOR.
Total do Empenho :
2.358,62
Total do Credor .:
2.358,62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2087 FUNDO DO REGINE GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
0
004043
1
05.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 16.727.230/0001-97
Nao se Aplica
RETENCAO FPM - PARCELAMENTO INSS E
5.590,96
5.590,96
M CONSOLIDACAO
Total do Empenho :
0
004044
1
05.08.2015
1,0000 1
5.590,96
Nao se Aplica
RETENCAO FPM - PARCELAMENTO INSS -
6.746,91
6.746,91
2015
Total do Empenho :
6.746,91
Total do Credor .:
12.337,87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2299 G. S. MEYER EIRELI - ME
0
004071
1
07.08.2015
10,0000 1
CNPJ = 04.381.030/0001-46
Nao se Aplica
TELOES 3X50 DE REQUISICAO DE ABAST
24,10
241,00
19,60
196,00
ECIMENTO DE COMBUSTIVEIS
2
10,0000 1
T 2X50 REQ DE COMPRAS, USO DA SECR
ETARIA E SETOR COMPRAS
Total do Empenho :
437,00
Folha:
20
Agosto de 2015
Orgao ...:
Unidade .:
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004193
1
18.08.2015
10,0000 1
CNPJ = 04.381.030/0001-46
Nao se Aplica
TALOES 3X50 ORDEM DE COMPRA, USO D
23,60
236,00
A SECRETARIA
Total do Empenho :
236,00
Total do Credor .:
673,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1323 GELSON FONSECA GALSKI
0
004033
1
05.08.2015
1,0000 1
CPF = 934.705.760-68
Nao se Aplica
POA EM 04/08/2015 - BUSCAR MATERIA
90,09
90,09
L NA FLORES E RODRIGUES LTDA
Total do Empenho :
0
004066
1
07.08.2015
1,0000 1
90,09
Nao se Aplica
90,09
90,09
07/8/2015, BUSCAR MATERIAIS NAS E
MPRESAS JUNIOR DIST E BELLER C DE
PAPEIS
Total do Empenho :
0
004115
1
11.08.2015
1,0000 1
90,09
Nao se Aplica
1/2 DIARIA NA CIDADE DE GUAIBA NO
72,07
72,07
DIA 11/8/2015, BUSCAR MATERIAIS NA
EMPRESA E M DA SILVA NUNES
Total do Empenho :
0
004162
1
14.08.2015
1,0000 1
72,07
Nao se Aplica
90,09
90,09
14/8/2015, BUSCAR MATERIAIS NA EM
PRESA DENTARIA PORTO ALEGRENSE
Total do Empenho :
0
004320
1
26.08.2015
1,0000 1
90,09
Nao se Aplica
72,07
72,07
DIA 26/8/2015, BUSCAR PECAS P/ VE
ICULOS, SECRETARIAS DA EDUCACAO E
SAUDE, NAS EMPRESAS, GRACIELA K KR
OLOW E SOBRE EIXO
Total do Empenho :
0
004502
1
27.08.2015
1,0000 1
72,07
Nao se Aplica
1/2 DIARIA NA CIDADE DE LAJEADO NO
72,07
72,07
DIA 27/8/2015, BUSCAR ORCAMENTO D
E PECAS NA EMPRESA RETROMAC MAQ E
EQ. LTDA
Total do Empenho :
72,07
Total do Credor .:
486,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2803 GOVERNO FEDERAL - PASEP 0
004045
1
05.08.2015
1,0000 1
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
ENCARGOS PASEP DE JUNHO DE 2015
569,37
Total do Empenho :
0
004580
31.08.2015
Nao se Aplica
569,37
569,37
Folha:
21
Agosto de 2015
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2803 GOVERNO FEDERAL - PASEP 1
1,0000 1
OUTROS = 99999999999
PASEP REF A RECEITA DE AGOSTO/2015
6.917,76
6.917,76
Total do Empenho :
6.917,76
Total do Credor .:
7.487,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2825 GOVERNO FEDERAL - UNIAO
0
004145
1
13.08.2015
1,0000 1
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
multas por entrega em atraso do IT
151,50
151,50
R 2012, 2013 e 2014 do Municipio
Total do Empenho :
151,50
Total do Credor .:
151,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004452
1
26.08.2015
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
5.891,84
Total do Empenho :
0
004453
1
26.08.2015
1,0000
5.891,84
5.891,84
Nao se Aplica
666,82
666,82
Total do Empenho :
666,82
Total do Credor .:
6.558,66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
866 INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE
0
004049
1
06.08.2015
1,0000 1
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
REF. DESPESAS BANCARIAS - RETENCAO
105,49
105,49
NO ICM - IPE DE JULHO DE 2015
Total do Empenho :
105,49
Total do Credor .:
105,49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2298 JULIANO DE VARGAS FISCHER
0
003991
1
03.08.2015
1,0000 1
CPF = 950.859.980-49
Nao se Aplica
675,67
675,67
5, CURSO S/ LDO P/ 2016 NA DPM
Total do Empenho :
0
004109
1
10.08.2015
1,0000 1
675,67
Nao se Aplica
675,67
675,67
5, PRIMEIRO ENCONTRO DA REDE MUNIC
IPALISTA CNM NA FAMURS
Total do Empenho :
675,67
Total do Credor .:
1.351,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004534
1
31.08.2015
5,0000 1
CNPJ = 94.829.892/0001-81
Nao se Aplica
BOMBONAS DE AGUA 20L, USO DA SECRE
13,25
66,25
TARIA
Total do Empenho :
66,25
Total do Credor .:
66,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha:
22
Agosto de 2015
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
97 MARIO ROBERTO DE LIMA VARGAS
0
004142
1
13.08.2015
1,0000 1
CPF = 440.899.450-20
Nao se Aplica
630,63
630,63
E DE POA NOS DIAS 16/17/18 E 19/8/
2015, CURSO S/ REGIME JURIDICO DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS NA DPM E EL
ABORACAO DE LEIS NA FAMURS
Total do Empenho :
630,63
Total do Credor .:
630,63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2016 NEIR VASCONCELOS DA SILVA JUNIOR
0
004031
1
05.08.2015
1,0000 1
CPF = 634.138.250-20
Nao se Aplica
450,45
450,45
5, CURSO S/ SINDICANCIA NA DPM
Total do Empenho :
450,45
Total do Credor .:
450,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2976 NEIVA EUGENIA
0
004303
1
26.08.2015
1,0000 1
I DOS SANTOS
CNPJ = 12.192.476/0001-50
Nao se Aplica
SERVICO DE RECUPERACAOP DE DADOS,
85,00
85,00
FORMATACAO, RESTAURACAO EM HD EXTE
RNO DA CONTABILIDADE
Total do Empenho :
0
004518
1
27.08.2015
1,0000 1
85,00
Nao se Aplica
ATENDIMENTO REMOTO, CONFIGURACAO D
135,00
135,00
E IMPRESSORA, DE SISTEMA, DE REDE,
DE IP, DE PRONIN, DE ACESSOS, DE
COMPATILHAMENTO E REVISAO, EM MICR
O COMP E IMPRESSORA DA TESOURARIA
Total do Empenho :
135,00
Total do Credor .:
220,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1381 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA
0
004215
1
19.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 92.825.082/0001-21
Nao se Aplica
MICRO COMPUTADOR PROC I5, SISTEMA
2.935,00
2.935,00
OP FREE DOS, MEM 4GB, DISCO RIGIDO
HDD 500GB SATA, DRIVES OPTICOS DV
DRW LG SATA, FONTE 250W REAL, GABI
NETE K MEX GM 3E22 250W 20+4P PTO,
PERIFERICOS, TECLADO MULT, MOUSE
OP E CX SOM, FABRICACAO NACIONAL,
VIDEO INTEGRADO, SOM 5.1 INTEGRADO
, LEITOR CARTAO K MEX AC IA3221 PR
ETO, MONITOR LED WIDE PRETO 18,5"
SANSUNG, USO SETOR TRIBUTARIO
Total do Empenho :
2.935,00
Total do Credor .:
2.935,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2307 PAULO ADRIANO VICENTE CARVALHO
0
004172
1
17.08.2015
1,0000 1
CPF = 806.813.870-68
Nao se Aplica
1/2 DIARIA NA CIDADE DE CACHOEIRA
DO SUL NO DIA 17/8/2015, LEVAR FUN
CIONARIO NA EXATORIA ESTADUAL
72,07
72,07
Folha:
23
Agosto de 2015
Orgao ...:
Unidade .:
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 806.813.870-68
Total do Empenho :
72,07
Total do Credor .:
72,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
91.663,80
Total do Orgao ..:
91.663,80
Folha:
24
Agosto de 2015
Orgao ...:
5 SECRETARIA MUN DE OBRAS, HABIT. E SERV
Unidade .:
1 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO, URBANISMO E
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
432 ADEMAR BRENNER RITTER
0
004111
CNPJ = 87.956.009/0001-59
10.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
LT TINTA 3600MLM PRETO
62,00
62,00
2
1,0000 1
THINNER SINTETICO 5L
58,53
58,53
3
2,0000 1
L TINTA CORALIT AB AMARELO
22,00
44,00
4
1,0000 1
VERDE, USO SINALIZACOES DE TRANSIT
22,00
22,00
O
Total do Empenho :
186,53
Total do Credor .:
186,53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
0
004136
1
13.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 95.124.608/0001-34
Nao se Aplica
EXTINTOR ABC 1K, PALIO IHV 3276
121,50
Total do Empenho :
0
004513
1
27.08.2015
2,0000 1
121,50
121,50
Nao se Aplica
500ML FLUIDO FREIO, CAMINHONETE S1
13,34
26,68
16,00
16,00
0 IEF 9520
2
1,0000 1
L OLEO LUBRIF
Total do Empenho :
0
004514
1
27.08.2015
6,0000 1
42,68
Nao se Aplica
M DE MANGUEIRA DE SILICONE, CAMINH
4,50
27,00
ONETE S10 IEF 9520
Total do Empenho :
27,00
Total do Credor .:
191,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004042
1
CNPJ = 92.934.215/0001-06
05.08.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
encargos vale alimentacao de marco
577,66
577,66
/2015
Total do Empenho :
0
004475
1
26.08.2015
1,0000 1
577,66
Nao se Aplica
3.022,82
3.022,82
2015
Total do Empenho :
3.022,82
Total do Credor .:
3.600,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3476 BERGAMANN & CIA LTDA
0
004034
CNPJ = 73.393.704/0002-26
05.08.2015
Nao se Aplica
1
2,0000 1
ANEIS DE COMPREENSAO
55,00
110,00
2
1,0000 1
CINTA DO FREIO
75,00
75,00
3
1,0000 1
CONEXAO 038
65,00
65,00
4
1,0000 1
FILTRO AR
78,00
78,00
5
1,0000 1
JUNTA DO CILINDRO
12,00
12,00
6
3,0000 1
MOLAS DA TRACAO
7
1,0000 1
8
1,0000 1
3,00
9,00
REPARO DO CARBURADOR
65,00
65,00
ROLETE DO PINHAO, MOTOSSERA STHIL
35,00
35,00
MANUAL LARANJA
Total do Empenho :
449,00
Folha:
25
Agosto de 2015
Orgao ...:
Unidade .:
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
449,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1446 BERGMANN E CIA LT
0
004099
1
10.08.2015
2,0000 1
CNPJ = 73.393.704/0001-45
Nao se Aplica
CORREIAS DE MOTOSSERRA STHIL 038 L
50,00
100,00
ARANJA DA SECRETARIA
Total do Empenho :
0
004129
1
13.08.2015
1,0000 1
100,00
Nao se Aplica
MOTOBOMBA 6,5CV A GASOLINA, RESERV
950,00
950,00
ATORIO DE COMBUSTIVEL 3,6L, USO DA
SECRETARIA DE OBRAS
Total do Empenho :
950,00
Total do Credor .:
1.050,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
875 BOMBAS VANBRO LTDA
0
004576
1
31.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 91.397.893/0001-06
Nao se Aplica
BOMBA DE AGUA 4" SUBMERSA C/QC VBU
4.000,00
4.000,00
P-42 EST 1,5HP MONO 220V 60HZ- COM
QUADRO DE COMANDO STD 1,5HP 220V
MONO W, P/ USO NO POCO ARTESIANO A
DAO LACERDA, COLONIA STO ANTONIO
Total do Empenho :
0
004577
1
31.08.2015
1,0000 1
4.000,00
Nao se Aplica
COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 4576/201
364,96
364,96
5
Total do Empenho :
364,96
Total do Credor .:
4.364,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004536
1
31.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 92.954.957/0001-95
Nao se Aplica
FL PG REF A 8/2015
616,00
616,00
Total do Empenho :
616,00
Total do Credor .:
616,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004092
1
10.08.2015
1,0000 1
OUTROS = 0
Nao se Aplica
CTA LUZ POCO ARTESIANO GOIABA REF
1.062,77
1.062,77
A 7/2015
Total do Empenho :
0
004100
1
10.08.2015
1,0000 1
1.062,77
Nao se Aplica
1.349,71
1.349,71
2015, GOIABA
3
1,0000 1
VILA COXILHA N 4915 AP 01
3.352,79
3.352,79
5
1,0000 1
COLONIA STO ANTONIO N 134
1.084,68
1.084,68
Total do Empenho :
0
004552
1
31.08.2015
1,0000 1
5.787,18
Nao se Aplica
CTA LUZ P ARTESIANO B NELSON REF A
607,44
607,44
8/2015
Total do Empenho :
607,44
Folha:
26
Agosto de 2015
Orgao ...:
Unidade .:
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
Total do Credor .:
7.457,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004177
1
17.08.2015
20,0000 1
CNPJ = 09.238.474/0001-40
Nao se Aplica
PC SCS LIXO 100L 50U, USO BANHEIRO
2,10
42,00
S DA PRACA CENTRAL
Total do Empenho :
42,00
Total do Credor .:
42,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
116 COOP.SUDESTE ELETRIF.RURAL LTDA
0
004559
1
31.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 89.494.132/0001-20
Nao se Aplica
25,05
25,05
2015, CLAIR
2
1,0000 1
IRINEU
727,85
727,85
3
1,0000 1
EDEMAR
949,76
949,76
4
1,0000 1
FOLES
967,17
967,17
Total do Empenho :
2.669,83
Total do Credor .:
2.669,83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3478 DINOFER INDUSTRIA DE ACOS LTDA ME
0
004154
1
13.08.2015
40,0000 1
CNPJ = 03.989.224/0002-47
Nao se Aplica
BARRAS DE TB QUADRADO DE FERRO 30X
42,22
1.688,80
34,89
34,89
30- 1,50 6M, USO EM TENDAS P/ FEIR
A LIVRE
2
1,0000 1
BARRA DE TB QUAD DE FERRO 25X25- 1
,50 6M
Total do Empenho :
0
004155
13.08.2015
1
10,0000 1
2
5,0000 1
1.723,69
Nao se Aplica
DISCOS DE CORTE INOX 7X16
K ELETRODO SERRALHEIRO 2.50, USO D
6,63
66,30
10,96
54,80
A SECRETARIA
Total do Empenho :
121,10
Total do Credor .:
1.844,79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004341
1
26.08.2015
1,0000
OUTROS = 0
Nao se Aplica
7.881,37
7.881,37
15
Total do Empenho :
0
004342
1
26.08.2015
1,0000
7.881,37
Nao se Aplica
11.976,98
11.976,98
15
Total do Empenho :
0
004343
1
26.08.2015
1,0000
11.976,98
Nao se Aplica
1.129,69
1.129,69
15
Total do Empenho :
1.129,69
Folha:
27
Agosto de 2015
Orgao ...:
Unidade .:
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004344
1
26.08.2015
1,0000
OUTROS = 0
Nao se Aplica
779,92
779,92
15
Total do Empenho :
0
004345
1
26.08.2015
1,0000
779,92
Nao se Aplica
1.820,14
1.820,14
15
Total do Empenho :
0
004346
1
26.08.2015
1,0000
1.820,14
Nao se Aplica
2.909,96
2.909,96
15
Total do Empenho :
0
004347
1
26.08.2015
1,0000
2.909,96
Nao se Aplica
448,11
448,11
15
Total do Empenho :
0
004348
1
26.08.2015
1,0000
448,11
Nao se Aplica
3.032,33
3.032,33
15
Total do Empenho :
3.032,33
Total do Credor .:
29.978,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004434
1
26.08.2015
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
1.712,24
Total do Empenho :
0
004449
1
26.08.2015
1,0000
004466
1
26.08.2015
1,0000
1.712,24
Nao se Aplica
4.396,88
Total do Empenho :
0
1.712,24
4.396,88
4.396,88
Nao se Aplica
666,83
666,83
Total do Empenho :
666,83
Total do Credor .:
6.775,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
151 JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME
0
004052
06.08.2015
CNPJ = 93.778.108/0001-90
Nao se Aplica
1
2,0000 1
CONSERTOS DE PNEUS
30,00
60,00
2
1,0000 1
REGULAGEM FREIO, CACAMBA IQX 3142
30,00
30,00
Total do Empenho :
0
004512
27.08.2015
90,00
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CONSERTO PNEU
2
6,0000 1
SERVICOS DE SOLDAS NA CORRENTE ( P
30,00
30,00
5,00
30,00
UCHADOR ), CACAMBA IQX 1342
Total do Empenho :
60,00
Folha:
28
Agosto de 2015
Orgao ...:
Unidade .:
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3425 LEANDRO NUNES CORPES ME
0
004258
24.08.2015
CNPJ = 07.508.635/0001-43
Nao se Aplica
1
1,0000 1
VIRABREQUIM
2.850,00
2.850,00
2
1,0000 1
JG BRONZINA DE BIELA
239,00
239,00
3
1,0000 1
JG DE MANCAL, CACAMBA IGQ 1304
376,00
Total do Empenho :
0
004496
1
26.08.2015
376,00
3.465,00
Nao se Aplica
1,0000 1
JUNTA DO CARTER, CACAMBA IGQ 1304
19,80
19,80
Total do Empenho :
19,80
Total do Credor .:
3.484,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3242 MARCOLIN & POETA LTDA ME
0
004210
1
19.08.2015
CNPJ = 14.763.002/0001-47
Nao se Aplica
1,0000 1
TURBINA MB, CACAMBA IGQ 1304
1.450,00
1.450,00
Total do Empenho :
1.450,00
Total do Credor .:
1.450,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2885 TRANSPORTES LINTER LTDA ME
0
004067
1
07.08.2015
1,0000 1
1
CNPJ = 93.171.726/0001-78
Registro de Preco/Concorrenc
COLETA DE LIXO REF AGOSTO DE 2015,
01
22.878,21
22.878,21
CONF CONT N 040/2015
Total do Empenho :
22.878,21
Total do Credor .:
22.878,21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
87.189,62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .:
Credor :
2 FUNDO MUNICIPAL DA AGUA
3480 AMAILDA DE VARGAS LEITE ME
0
004562
1
31.08.2015
3,0000 1
CNPJ = 17.344.283/0001-91
Nao se Aplica
PAR DE BUTINA N 42, USO DA SECRETA
40,00
120,00
RIA
Total do Empenho :
0
004563
31.08.2015
120,00
Nao se Aplica
1
2,0000 1
K SOLDA
12,00
24,00
2
2,0000 1
PEDRAS DE ESMIRIL, USO DA SECRETAR
20,10
40,20
IA
Total do Empenho :
0
004564
31.08.2015
64,20
Nao se Aplica
1
60,0000 1
LUVAS DE BORRACHA 32MM
2,10
2
40,0000 1
20MM
1,00
126,00
40,00
3
60,0000 1
25MM
1,70
102,00
4
20,0000 1
TEE PVC 32MM
2,10
42,00
5
10,0000 1
JOELHOS 20MM
1,00
10,00
6
10,0000 1
25MM
1,70
17,00
7
3,0000 1
8
9
BARRAS CANO 32MM
32,50
97,50
18,0000 1
25MM
18,00
324,00
20,0000 1
ADESIVOS PLASTICO 75G
5,00
100,00
Folha:
29
Agosto de 2015
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3480 AMAILDA DE VARGAS LEITE ME
CNPJ = 17.344.283/0001-91
10
50,0000 1
L BORRACHA 50MM
5,80
290,00
11
10,0000 1
VEDAS ROSACA
2,50
25,00
12
10,0000 1
REGISTRO BORBOLETA 3/4
7,80
78,00
13
10,0000 1
ADAPTADORES 25MM
2,90
29,00
14
10,0000 1
TEE 3/4 SOLDAVEL
2,80
28,00
15
1,0000 1
58,00
58,00
KI CAVALET 3/4 RELOGIO, ARRUELA, P
ORCA E CURVA
16
5,0000 1
TEE 32X25MM
2,50
12,50
17
10,0000 1
BARRAS 20MM
14,70
147,00
18
2,0000 1
BOIA P/ CX
19
2,0000 1
COMUM
20
3,0000 1
FLS DE LIXA DE MADEIRA
AGUA ELETRICA
42,20
84,40
80,00
160,00
1,90
5,70
Total do Empenho :
1.776,10
Total do Credor .:
1.960,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.
0
004586
1
31.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 92.367.374/0001-68
Nao se Aplica
14,587L DE GASOL ADITIVADA, ROCADE
54,25
54,25
IRA STHIL MANUAL LARANJA
Total do Empenho :
54,25
Total do Credor .:
54,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
875 BOMBAS VANBRO LTDA
0
004583
CNPJ = 91.397.893/0001-06
31.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CAPACITOR ARRANQUE 108/130MED
31,35
2
1,0000 1
CAPACITOR PERMANENTE 440V
29,40
31,35
29,40
3
1,0000 1
MONITOR DE TENSAO PVD2 220V 60HZ
352,28
352,28
4
1,0000
AMPERIMETRO QR 650 - 20A
53,45
53,45
5
1,0000 1
CAPACITOR 108/130MFD
31,35
31,35
6
1,0000 1
CAPACITOR PERMANENTE 40 MFD 440V
29,40
29,40
7
1,0000
PROTETOR 1,5 HD - PECAS P POCOS AR
45,89
45,89
TESIANOS - VALDESIR E JUAREZ - COL
ONIA
Total do Empenho :
0
004584
1
31.08.2015
1,0000 1
573,12
Nao se Aplica
SERVICOS DE MAO DE OBRA DE QUADRO
COMANDO
80,00
80,00
- POCOS JOAREZ , VALDESIR
- COLONIA
Total do Empenho :
80,00
Total do Credor .:
653,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
201 COMERCIAL AUTO PECAS ARMELIO WINGERT LTDA
0
004498
1
26.08.2015
2,0000 1
CNPJ = 87.790.036/0001-02
Nao se Aplica
ROLAMENTOS DE CX CAMBIO, CACAMBA I
150,00
300,00
QX 1304
Total do Empenho :
300,00
Total do Credor .:
300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004561
31.08.2015
CNPJ = 07.508.635/0001-43
Nao se Aplica
1
1,0000 1
FILTRO DO DIESEL
2
1,0000 1
DO LUBRIFICANTE, CACAMBA IQX 3142
98,00
98,00
115,00
115,00
Total do Empenho :
213,00
Folha:
30
Agosto de 2015
Orgao ...:
Unidade .:
2 FUNDO MUNICIPAL DA AGUA
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 07.508.635/0001-43
Total do Credor .:
213,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
3.180,67
Total do Orgao ..:
90.370,29
Folha:
31
Agosto de 2015
Orgao ...:
6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade .:
1 MANUTENCAO DO ENSINO - ART. 212 DA CF
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004037
1
05.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 92.934.215/0001-06
Nao se Aplica
ENCARGOS REF. VALE ALIMENTACAO DE
813,81
813,81
FEV E MARCO/2015
Total do Empenho :
0
004041
05.08.2015
1
1,0000 1
813,81
Nao se Aplica
encargos - vale alimentacao de fev
3,00
3,00
/2015
Total do Empenho :
0
004481
26.08.2015
1
1,0000 1
3,00
Nao se Aplica
7.873,94
7.873,94
2015
Total do Empenho :
7.873,94
Total do Credor .:
8.690,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004233
20.08.2015
CNPJ = 76.535.764/0002-24
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTAS TEL REF A 8/2015, 36701220
184,00
184,00
2
1,0000 1
36701143
305,99
305,99
Total do Empenho :
489,99
Total do Credor .:
489,99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004349
1
26.08.2015
1,0000
OUTROS = 0
Nao se Aplica
8.368,95
8.368,95
15
Total do Empenho :
0
004350
1
26.08.2015
1,0000
8.368,95
Nao se Aplica
34.684,88
34.684,88
15
Total do Empenho :
0
004351
1
26.08.2015
1,0000
34.684,88
Nao se Aplica
2.829,59
2.829,59
15
Total do Empenho :
0
004352
1
26.08.2015
1,0000
2.829,59
Nao se Aplica
430,19
430,19
15
Total do Empenho :
0
004353
1
26.08.2015
1,0000
430,19
Nao se Aplica
870,60
870,60
15
Total do Empenho :
0
004354
1
26.08.2015
1,0000
870,60
Nao se Aplica
2.811,43
2.811,43
15
Total do Empenho :
2.811,43
Folha:
32
Agosto de 2015
Orgao ...:
Unidade .:
1 MANUTENCAO DO ENSINO - ART. 212 DA CF
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004355
26.08.2015
1
1,0000
OUTROS = 0
Nao se Aplica
2.781,39
2.781,39
15
Total do Empenho :
0
004356
26.08.2015
1
1,0000
2.781,39
Nao se Aplica
1.547,58
1.547,58
15
Total do Empenho :
0
004357
26.08.2015
1
1,0000
1.547,58
Nao se Aplica
334,26
334,26
15
Total do Empenho :
0
004358
26.08.2015
1
1,0000
334,26
Nao se Aplica
1.285,34
1.285,34
15
Total do Empenho :
1.285,34
Total do Credor .:
55.944,21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004435
26.08.2015
1
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
2.109,23
Total do Empenho :
0
004436
26.08.2015
1
1,0000
2.109,23
2.109,23
Nao se Aplica
10.446,00
10.446,00
Total do Empenho :
10.446,00
Total do Credor .:
12.555,23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
595 SERGIO DA SILVA LEMES
0
004205
19.08.2015
1
1,0000 1
CPF = 519.124.300-53
Nao se Aplica
450,45
450,45
-180,18
-180,18
A DPM
1
1,0000
ANULACAO PERNOITE
Total do Empenho :
270,27
Total do Credor .:
270,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
77.950,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .:
Credor :
2 FUNDEB
1065 AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA
0
004158
1
13.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 74.072.513/0009-00
Nao se Aplica
FOGAO INDUSTRIAL 6B SEM FORNO, USO
949,00
949,00
ESCOLA P ARLINDO
Total do Empenho :
949,00
Folha:
33
Agosto de 2015
Orgao ...:
Unidade .:
2 FUNDEB
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1065 AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA
0
004168
1
14.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 74.072.513/0009-00
Nao se Aplica
FOGAO 4B COM FORNO, ESCOLA INFANTI
315,00
315,00
L
Total do Empenho :
315,00
Total do Credor .:
1.264,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2321 ALMERINDA LACERDA DE VASCONCELOS
0
004074
07.08.2015
CNPJ = 05.596.091/0001-93
Nao se Aplica
1
2,0000 1
JG BORRACHAS DO ESTABILIZADOR
25,95
51,90
2
2,0000 1
ABRACADEIRAS DO ESTABILIZADOR, KOM
15,95
31,90
BI IRW 2483
Total do Empenho :
83,80
Total do Credor .:
83,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
003989
1
03.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 92.367.374/0001-68
Nao se Aplica
FILTRO OLEO LUB, KOMBI IRW 2483
28,00
Total do Empenho :
0
003990
1
03.08.2015
4,0000 1
28,00
28,00
Nao se Aplica
L OLEO LUB, KOMBI IRW 2483
35,90
143,60
Total do Empenho :
143,60
Total do Credor .:
171,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3162 ANEKSON TRINTIN DA SILVA
0
004190
1
18.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 15.716.126/0001-34
Nao se Aplica
MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE IMPRE
100,00
100,00
100,00
100,00
SSORA E REVISAO GERAL
2
1,0000 1
LIMPEZA, MANUTENCAO E CONF DE MICR
O COMPUTADOR, ESCOLA STO ANTONIO
Total do Empenho :
200,00
Total do Credor .:
200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004053
1
06.08.2015
5,0000 1
CNPJ = 95.124.608/0001-34
Nao se Aplica
L DE OLEO DE HID. P/ DIRACAO, MICR
17,00
85,00
O ONIBUS IGD 8856
Total do Empenho :
0
004054
1
06.08.2015
2,0000 1
85,00
Nao se Aplica
CXS DISCO P/ TACOGRAFO 180K 100U,
40,30
80,60
MICROS ONIBUS IPG 8154 E 8116
Total do Empenho :
0
004132
13.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CAMARA AR 900/20
2
1,0000 1
PROTETOR, ONIBUS ITJ 1392
118,00
52,00
Total do Empenho :
0
004138
1
13.08.2015
1,0000 1
80,60
118,00
52,00
170,00
Nao se Aplica
LUBRIFICACAO, KOMBI ITB 5327
10,00
10,00
Folha:
34
Agosto de 2015
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 95.124.608/0001-34
2
1,0000 1
LAVAGEM
30,00
30,00
3
1,0000 1
LUBRIFICACAO, MICRO ONIBUS IGB 311
15,00
15,00
5
4
1,0000 1
LAV
30,00
30,00
5
1,0000 1
LUB, M IDZ 3989
15,00
15,00
6
1,0000 1
LAV
30,00
30,00
7
1,0000 1
LUB, M IPG 8116
15,00
15,00
8
1,0000 1
LAV
30,00
30,00
9
1,0000 1
LUB, ONIBUS ITJ 1392
25,00
Total do Empenho :
0
004505
27.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
LAVAGEM
25,00
25,00
2
1,0000 1
LUBRIFICACAO, KOMBI IQX 6700
10,00
10,00
3
1,0000 1
LUB
15,00
15,00
4
1,0000 1
LAV, M IGB 3115
30,00
30,00
5
1,0000 1
LUB
15,00
15,00
6
1,0000 1
LAV, M IDZ 3989
30,00
30,00
7
1,0000 1
LAV
30,00
30,00
8
1,0000 1
LUB, M IPG 8154
15,00
15,00
9
1,0000 1
LAV, K ITB 5327
25,00
Total do Empenho :
0
25,00
200,00
004506
1
27.08.2015
1,0000 1
25,00
195,00
Nao se Aplica
JG PASTILHA FREIO DIANT, MICRO ONI
79,94
79,94
BUS IPG 8154
Total do Empenho :
0
004507
1
27.08.2015
1,0000 1
79,94
Nao se Aplica
GL 3L OLEO LUBRAX TURBO, MICRO ONI
38,00
38,00
BUS IPG 8116
2
2,0000 1
L, M IDZ 3989
14,32
28,64
3
2,0000 1
500ML FLUIDO FREIO, M IPG 8145
13,34
26,68
Total do Empenho :
93,32
Total do Credor .:
903,86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004040
1
05.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 92.934.215/0001-06
Nao se Aplica
ENCARGOS VALE ALIMENTACAO MARCO/20
216,44
216,44
15
Total do Empenho :
0
004482
1
26.08.2015
1,0000 1
216,44
Nao se Aplica
9.271,01
9.271,01
2015
Total do Empenho :
0
004483
1
26.08.2015
1,0000 1
9.271,01
Nao se Aplica
308,70
308,70
2015
Total do Empenho :
0
004484
1
26.08.2015
1,0000 1
308,70
Nao se Aplica
4.630,50
4.630,50
2015
Total do Empenho :
4.630,50
Folha:
35
Agosto de 2015
Orgao ...:
Unidade .:
2 FUNDEB
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004489
1
CNPJ = 92.934.215/0001-06
26.08.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
complementacao do empenho 4482/201
500,00
500,00
5
Total do Empenho :
500,00
Total do Credor .:
14.926,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3467 BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA
0
004001
03.08.2015
1
12,0000 1
2
8,0000 1
3
CNPJ = 05.563.868/0010-04
Nao se Aplica
CXS BORRACHAS BRANCA 40U
7,44
89,28
PC FLS DESENHO A4 50F
5,40
43,20
40,0000 1
CXS GIZ BRANCO 55 ANTIALERGICO 64B
2,38
95,20
4
40,0000 1
FLS EVA 40X90CM 2MM LISA COLOR
1,14
45,60
5
8,0000 1
CXS GRAMPO 5000P 26/6
2,56
20,48
6
80,0000 1
CXS MASSAS DE MODELAR 12C
3,44
275,20
7
60,0000 1
CXS TINTA TEMPERA 6C, DIVIDIDO EM
2,95
177,00
34,56
311,04
1,98
9,90
9,11
72,88
1,60
40,00
30,85
185,10
PARTES IGUAIS PARA AS ESCOLAS, JUR
EMA, P ARLINDO, STO ANTONIO E ELPI
DIO
8
9,0000 1
CXS LAPIS PRETO N 2 144U, 02 CXS P
ARA CADA ESCOLA, STO ANTONIO, ELPI
DIO E P ARLINDO E 03 PARA ESCOLA J
UREMA
9
5,0000 1
FITAS ADESIVA 48X40MM TRANSPARENTE
, 01 FITA PARA CADA ESCOLA, STO AN
TONIO, ELPIDIO E P ARLINDOE 02 PAR
A ESCOLA JUREMA
10
8,0000 1
LIVROS PONTO, 02 PARA ESCOLA STO A
NTONIO, 01 ELPIDIO, 02 P ARLINDO E
03 JUREMA
11
25,0000 1
PASTAS DE PLASTICO TRANSPARENTE CO
M ELASTICO, 05 PARA ESCOLA STO ANT
ONIO, 05 ELPIDIO, 05 P ARLINDO E 1
0 JUREMA
12
6,0000 1
CXS CANETAS AZUL 50U, 02 PARA ESCO
LA STO ANTONIO, 01 ELPIDIO, 02 P A
RLINDO E 01 JUREMA
Total do Empenho :
1.364,88
Total do Credor .:
1.364,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1179 BOMBAS INJETORAS J.L. LTDA.
0
004224
1
20.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 90.524.786/0001-39
Nao se Aplica
CONSERTO E LIMPEZA DO ARRANQUE DO
200,00
200,00
MICRO ONIBUS IPG 8116
Total do Empenho :
200,00
Total do Credor .:
200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2293 CMS TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA
0
004293
1
26.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 07.149.343/0001-61
Nao se Aplica
73,26K PERCORRIDOS POR DIA DURANTE
21 DIAS LETIVOS EM 8/2015, LINHA
04, EN F MUNIC, CONF CONT N 032/20
15
2.900,51
2.900,51
Folha:
36
Agosto de 2015
Orgao ...:
Unidade .:
2 FUNDEB
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 07.149.343/0001-61
Total do Empenho :
2.900,51
Total do Credor .:
2.900,51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004497
1
26.08.2015
CNPJ = 87.790.036/0001-02
Nao se Aplica
1,0000 1
SURDINA DIANT, KOMBI IQX 6700
230,00
230,00
Total do Empenho :
230,00
Total do Credor .:
230,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
003999
03.08.2015
CNPJ = 94.196.722/0001-07
Nao se Aplica
1
80,0000 1
CXS LAPIS COR 12C
3,99
2
40,0000 1
APONTADORES SIMPLES
0,20
8,00
3
80,0000 1
ENVELOPES PARDO 32X32 AMARELO
0,16
12,80
4
8,0000 01
319,20
FITAS ADESIVA 12X30 TRANSPARENTE
0,65
5,20
5
20,0000 1
APAGADORES COM CX
9,90
198,00
6
40,0000 1
PINCEIS N 8
1,70
68,00
7
40,0000 1
ESTOJOS CANETAS HID 12C
3,29
131,60
78,50
314,00
1,19
47,60
8
4,0000 1
9
40,0000 1
ROLOS TNTAZUL 50M
PASTAS SUSPENSAS P/ ARQUIVO, MATER
IAIS DIVIDIDO P/ 04 ESCOLAS EM PAR
TES IGUAIS, ESCOLAS, JUREMA, P ARL
INDO STO ANTONIO E ELPIDIO
Total do Empenho :
0
004000
1
03.08.2015
1.104,40
Nao se Aplica
220,0000 1
COLAS BRANCA A BASE DE AGUA 90G, 3
1,20
264,00
0U PARA ESCOLA P ARLINDO E ELPIDIO
E 80U PARA ESCOLA JUREMA E STO AN
TONIO
Total do Empenho :
264,00
Total do Credor .:
1.368,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2147 ENIO CESAR SZORTYKA
0
004013
04.08.2015
CNPJ = 05.044.325/0001-90
Nao se Aplica
1
1,0000 1
0,78M DE MANGUEIRA 1/2
18,56
18,56
2
1,0000 1
02 CONEXOES, P/ FREIO TRAS DO MICR
37,63
37,63
O ONIBUS IGB 3115
Total do Empenho :
56,19
Total do Credor .:
56,19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2296 EXPRESSO BOM SERA TRANSPORTE E TURISMO LTDA
0
004308
1
26.08.2015
1,0000 1
1
Tomada de Precos
46,2K RODADOS POR DIA DURANTE 21 D
CNPJ = 07.149.320/0001-57
1
3.104,64
3.104,64
IAS LETIVOS EM 8/2015, LINHA 24, E
N F MUNIC, CONF CONT N 035/2015
Total do Empenho :
0
004309
1
26.08.2015
1,0000 1
3.104,64
Nao se Aplica
87,42K RODADOS POR DIA DURANTE 21
DIAS LETIVOS EM 8/2015, LINHA 28,
4.657,74
4.657,74
Folha:
37
Agosto de 2015
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 07.149.320/0001-57
EN F MUNIC CONF CONT N 042/2015
Total do Empenho :
0
004522
27.08.2015
1
1
1,0000 1
Tomada de Precos
4.657,74
1
1.430,56
1.430,56
ENS F MUNIC CONF CONT N 035/2015
Total do Empenho :
1.430,56
Total do Credor .:
9.192,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004386
1
26.08.2015
1,0000
OUTROS = 0
Nao se Aplica
70.048,25
70.048,25
15
Total do Empenho :
0
004387
1
26.08.2015
1,0000
70.048,25
Nao se Aplica
395,73
395,73
15
Total do Empenho :
0
004388
1
26.08.2015
1,0000
395,73
Nao se Aplica
4.151,49
4.151,49
15
Total do Empenho :
0
004389
1
26.08.2015
1,0000
4.151,49
Nao se Aplica
7.670,92
7.670,92
15
Total do Empenho :
0
004390
1
26.08.2015
1,0000
7.670,92
Nao se Aplica
1.002,64
1.002,64
15
Total do Empenho :
0
004391
1
26.08.2015
1,0000
1.002,64
Nao se Aplica
4.216,15
4.216,15
15
Total do Empenho :
0
004392
1
26.08.2015
1,0000
4.216,15
Nao se Aplica
14.268,62
14.268,62
15
Total do Empenho :
0
004393
1
26.08.2015
1,0000
14.268,62
Nao se Aplica
4.115,46
4.115,46
15
Total do Empenho :
0
004394
1
26.08.2015
1,0000
4.115,46
Nao se Aplica
460,89
460,89
15
Total do Empenho :
0
004395
26.08.2015
Nao se Aplica
460,89
Folha:
38
Agosto de 2015
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1
1,0000
OUTROS = 0
288,88
288,88
15
Total do Empenho :
0
004396
1
26.08.2015
1,0000
288,88
Nao se Aplica
24.482,69
24.482,69
15
Total do Empenho :
0
004397
1
26.08.2015
1,0000
24.482,69
Nao se Aplica
383,09
383,09
15
Total do Empenho :
0
004398
1
26.08.2015
1,0000
383,09
Nao se Aplica
1.779,51
1.779,51
15
Total do Empenho :
0
004399
1
26.08.2015
1,0000
1.779,51
Nao se Aplica
2.606,52
2.606,52
15
Total do Empenho :
0
004416
1
26.08.2015
1,0000
2.606,52
Nao se Aplica
1.722,97
1.722,97
15
Total do Empenho :
0
004417
1
26.08.2015
1,0000
1.722,97
Nao se Aplica
2.715,87
2.715,87
15
Total do Empenho :
2.715,87
Total do Credor .:
140.309,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004442
1
26.08.2015
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
3.269,59
Total do Empenho :
0
004443
1
26.08.2015
1,0000
004445
1
26.08.2015
1,0000
20.348,08
004446
1
26.08.2015
1,0000
20.348,08
20.348,08
Nao se Aplica
1.136,49
Total do Empenho :
0
3.269,59
Nao se Aplica
Total do Empenho :
0
3.269,59
1.136,49
1.136,49
Nao se Aplica
7.696,77
7.696,77
Total do Empenho :
7.696,77
Total do Credor .:
32.450,93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2955 IVONETE V. MEDEIROS
0
003981
1
03.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 12.085.112/0001-71
Nao se Aplica
LAMPADA DE FAROL
24,00
24,00
Folha:
39
Agosto de 2015
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 12.085.112/0001-71
2
2,0000 1
DE SINALEIRAS, KOMBI IUE 5498
3
1,0000 1
RELE DO PISCA
4
1,0000 1
LAMPADA SINALEIRA, MICRO ONIBUS IP
3,00
6,00
15,00
15,00
3,00
3,00
G 8116
Total do Empenho :
0
003987
03.08.2015
48,00
Nao se Aplica
1
1,0000 1
LAVAGEM, IRW 2483
30,00
30,00
2
1,0000 1
LAV, IVR 7416
35,00
35,00
3
1,0000 1
TROCA DE RELE, PISCA E LAMPADA DE
40,00
40,00
SINALEIRA, MICRO ONIBUS IPG 8116
Total do Empenho :
0
004254
24.08.2015
105,00
Nao se Aplica
1
1,0000 1
LAVAGEM, VAN IVR 7416
35,00
35,00
2
1,0000 1
LAV
45,00
45,00
3
1,0000 1
LUBRIFICACAO, ONIBUS IUS 0996
30,00
30,00
4
1,0000 1
TROCA DE LAMPADA DE FAROL, SINALEI
35,00
35,00
RA E SOQUETE, MICRO ONIBUS IDZ 398
9
5
1,0000 1
LUB
25,00
25,00
6
1,0000 1
LAV, M IPG 8154
35,00
35,00
7
1,0000 1
LAV
30,00
30,00
8
1,0000 1
LUB, KOMBI IUE 5498
15,00
15,00
9
1,0000 1
LAV
35,00
35,00
10
1,0000 1
LUB, M IPG 8116
25,00
25,00
11
1,0000 1
LUB, K IRW 2483
15,00
15,00
12
1,0000 1
LAV
35,00
35,00
13
1,0000 1
LUB, M IDZ 3989
25,00
25,00
14
1,0000 1
LUB, IUE 5498
15,00
15,00
15
1,0000 1
LUB, M IPG 8116
25,00
Total do Empenho :
0
004279
24.08.2015
25,00
425,00
Nao se Aplica
1
2,0000 1
LAMPADAS DE FAROL
20,00
40,00
2
1,0000 1
DE SINALEIRA
3,00
3,00
3
1,0000 1
SOQUETE DE FAROL, MICRO ONIBUS IDZ
5,00
5,00
3989
Total do Empenho :
0
004530
31.08.2015
48,00
Nao se Aplica
1
1,0000 1
LAVAGEM
35,00
35,00
2
1,0000 1
LUBRIFICACAO, MICRO ONIBUS ILV 175
25,00
25,00
30,00
6
3
1,0000 1
LAV
30,00
4
1,0000 1
LUB, KOMBI IRW 2483
15,00
15,00
Total do Empenho :
105,00
Total do Credor .:
731,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1523 JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS
0
004273
1
24.08.2015
1,0000 1
1
CNPJ = 02.476.308/0001-33
Tomada de Precos
01
630,96
630,96
DIAS LETIVOS EM MARCO DE 2015, LIN
HA 27, CONF CONTRATO N 036/2015
2
1,0000 1
ABRIL
630,96
630,96
3
1,0000 1
MAIO
394,52
394,52
4
1,0000 1
JULHO
284,93
284,93
Folha:
40
Agosto de 2015
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5
1,0000 1
CNPJ = 02.476.308/0001-33
JUNHO, CONF TA 01/2015
438,35
Total do Empenho :
0
004301
1
26.08.2015
1
1,0000 1
Tomada de Precos
438,35
2.379,72
1
5.485,69
5.485,69
DIAS LETIVOS EM 8/2015, LINHA 06C,
EN F MUNIC, CONF CONT N 036/2015
2
1,0000 1
LINHA 06A, 427K
3.021,88
3.021,88
3
1,0000 1
LINHA 27, 84,76K
2.553,17
2.553,17
4
1,0000 1
LINHA 06B, 77,79K
4.253,87
4.253,87
Total do Empenho :
15.314,61
Total do Credor .:
17.694,33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004076
07.08.2015
CNPJ = 93.778.108/0001-90
Nao se Aplica
1
1,0000 1
GEOMETRIA, IRW 2483
50,00
50,00
2
1,0000 1
CONSERTO PNEU, ITB 5327
12,00
12,00
3
2,0000 1
TROCAS, IQX 6700
12,00
24,00
Total do Empenho :
0
004504
1
27.08.2015
1,0000 1
86,00
Nao se Aplica
TROCA DE BUCHA DE MOLA E CONFECCAO
120,00
120,00
DE SUPORTE
2
1,0000 1
TROCA PNEU
25,00
25,00
3
1,0000 1
REGULAGEM FREIO
30,00
30,00
4
1,0000 1
TROCA DE AMORTECEDOR DIANT
80,00
80,00
5
1,0000 1
TROCA DE PARAFUSOS DE MOLA DIANT
40,00
40,00
6
1,0000 1
TROCA DE LONA DE FREIO E REGULAGEM
120,00
120,00
7
1,0000 1
MAO DE OBRA, ABRIR E FECHAR RODA E
120,00
120,00
TROCA DA REGULAGEM DO FREIO, MICR
O ONIBUS IDZ 3989
8
1,0000 1
C PNEU, IVR 7416 VAN
15,00
15,00
9
1,0000 1
GEOMETRIA, IRW 2483
50,00
50,00
10
2,0000 1
CONSERTOS DE PNEUS, ITJ 1392
30,00
60,00
11
4,0000 1
T PNEUS
25,00
100,00
12
1,0000 1
TROCA DE PARAFUSO DE ESTABILIZADOR
50,00
50,00
80,00
80,00
, ISX 1636
13
1,0000 1
TROCA DE PASTILHA FREIO D, IPG 815
4
14
1,0000 1
TROCA MOLA TRAS
150,00
150,00
15
1,0000 1
DIANT
150,00
150,00
16
1,0000 1
REG FREIO, M IPG 8116
17
1,0000 1
TROCA DE PARAFUSOS DE TRAVESSA DE
18
1,0000 1
19
1,0000 1
20
1,0000 1
30,00
30,00
150,00
150,00
REG FREIO
30,00
30,00
TROCA DE BUCHA DE MOLA TRAS
50,00
50,00
TROCA DE PARAF DE BUCHA DE MOLA TR
30,00
30,00
CHASSI
AS, M IPG 8145
Total do Empenho :
1.480,00
Total do Credor .:
1.566,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3460 JUNIOR SUPREL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME
0
003998
1
03.08.2015
80,0000 1
CNPJ = 73.300.923/0001-32
Nao se Aplica
CXS GIZ CERA 12C, 20 CX P/ CADA ES
COLA, ESCOLAS, JUREMA, P ARLINDO,
STO ANTONIO, ELPIDIO
3,23
258,40
Folha:
41
Agosto de 2015
Orgao ...:
Unidade .:
2 FUNDEB
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3460 JUNIOR SUPREL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME
CNPJ = 73.300.923/0001-32
Total do Empenho :
258,40
Total do Credor .:
258,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2669 KONFLANZ E POGOZELSKI LTDA EPP
0
004317
1
26.08.2015
14,0000 1
CNPJ = 07.629.826/0001-63
Nao se Aplica
LAMPADAS VAPOR MERCURIO 250W EMPAL
12,54
175,56
UX, ESCOLA ELPIDIO
Total do Empenho :
175,56
Total do Credor .:
175,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004163
1
14.08.2015
2,0000 1
CNPJ = 07.508.635/0001-43
Nao se Aplica
TERMINAL DE DIRECAO, MICRO ONIBUS
90,00
180,00
IGB 3115
Total do Empenho :
0
004176
1
17.08.2015
1,0000 1
180,00
Nao se Aplica
ROLAMENTO DO CARDAN, MICRO ONIBUS
298,00
298,00
ISX 1636
Total do Empenho :
0
004191
1
18.08.2015
1,0000 1
298,00
Nao se Aplica
GL 20L OLEO LUBRIFICANTE, ONIBUS I
270,00
270,00
US 0996
Total do Empenho :
0
004192
18.08.2015
270,00
Nao se Aplica
1
1,0000 1
FILTRO DO DIESEL
44,00
44,00
2
1,0000 1
DO AR
138,00
138,00
3
1,0000 1
F RACOR DO LUBRIFICANTE
185,00
185,00
4
1,0000 1
FILTRO LUBRIF
5
1,0000 1
F AR INTERNO
6
1,0000 1
F DO DIESEL GRANDE, ONIBUS IUS 099
78,00
78,00
165,00
165,00
79,00
79,00
6
Total do Empenho :
0
004211
19.08.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CORREIA
2
1,0000 1
TENSOR AUTOMATICO
3
2,0000 1
POLIAS, MICRO ONIBUS IPG 8116
86,90
86,90
539,80
539,80
149,00
298,00
Total do Empenho :
0
004255
689,00
24.08.2015
924,70
Nao se Aplica
1
2,0000 1
AMORTECEDORES DIANT
295,00
2
2,0000 1
TRAS, ONIBUS ITJ 1392
295,00
590,00
590,00
Total do Empenho :
1.180,00
Total do Credor .:
3.541,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3227 MACLI TRANS DIST GAS LIQUEFEITO LTDA
0
004015
04.08.2015
CNPJ = 03.242.988/0001-93
Nao se Aplica
1
2,0000 1
CARGAS GAS P45
2
1,0000 1
P13, ESCOLA JUREMA
180,00
360,00
42,00
42,00
Folha:
42
Agosto de 2015
Orgao ...:
Unidade .:
2 FUNDEB
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 03.242.988/0001-93
Total do Empenho :
0
004035
1
05.08.2015
402,00
Nao se Aplica
1,0000 1
BOTIJAO DE GAS P13, USO ESCOLA INF
85,00
85,00
ANTIL
Total do Empenho :
0
004499
1
26.08.2015
85,00
Nao se Aplica
2,0000 1
CARGAS DE GAS P13, ESCOLA STO ANTO
42,00
84,00
NIO
Total do Empenho :
84,00
Total do Credor .:
571,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2742 MARCELO DE OLIVEIRA PEREIRA LIVRARIA
0
004048
1
06.08.2015
CNPJ = 04.759.408/0001-00
Nao se Aplica
3,0000 1
KIT CB EDUCATIVO COM 10 CUBOS ILUS
255,00
765,00
546,00
1.638,00
TRADOS E FIGURAS ANIMAIS
2
3,0000 1
SACOLOES DIVERTIDO COM 120 PECAS P
/ MONTAR, ESCOLA INFANTIL
Total do Empenho :
2.403,00
Total do Credor .:
2.403,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3242 MARCOLIN & POETA LTDA ME
0
004216
19.08.2015
CNPJ = 14.763.002/0001-47
Nao se Aplica
1
2,0000 1
CILINDROS FREIO DIANT
2
2,0000 1
ARANHAS TRAVA DA CARCACA
3
1,0000 1
CB FREIO MAO
4
1,0000 1
5
2,0000 1
6
6,0000 1
PARAFUSOS R DIANT 18X60MM
7
1,0000 1
CAPA TORRE CX CAMBIO, MICRO ONIBUS
68,00
136,00
4,00
8,00
137,00
137,00
L ESQUERDO
60,00
60,00
RETENTORES R TRAS
20,00
40,00
9,00
54,00
10,00
10,00
IFO 9351
Total do Empenho :
445,00
Total do Credor .:
445,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2294 MERVIN TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA
0
004289
1
26.08.2015
1,0000 1
1
Tomada de Precos
CNPJ = 03.623.346/0001-34
1
1.243,06
1.243,06
03, ENS F MUNIC, CONF CONT N 034/2
015
Total do Empenho :
1.243,06
Total do Credor .:
1.243,06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3362 NISSUL VEICULOS LTDA
0
004527
1
28.08.2015
8,0000 1
CNPJ = 04.573.344/0004-93
Nao se Aplica
L OLEO LUBRIFICANTE 5W30, VAN IVR
32,68
261,44
7416
Total do Empenho :
261,44
Folha:
43
Agosto de 2015
Orgao ...:
Unidade .:
2 FUNDEB
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
261,44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
66 P M AMARAL FERRADOR
0
004167
1
14.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 90.152.299/0001-92
Nao se Aplica
COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1030/201
420,00
420,00
5, INTERNET
Total do Empenho :
0
004230
1
20.08.2015
1,0000 1
420,00
Nao se Aplica
CTA LUZ ESCOAS REF A 8/2015, GINAS
133,82
133,82
605,30
605,30
IO GOIABA
2
1,0000 1
P ARLINDO
3
1,0000 1
D CAXIAS
4
1,0000 1
5
6
7
62,16
62,16
GOIABA
140,16
140,16
1,0000 1
JUREMA
803,50
803,50
1,0000 1
STO ANTONIO 8/2015
796,99
796,99
1,0000 1
ABRIL
380,80
Total do Empenho :
0
004238
1
20.08.2015
1,0000 1
380,80
2.922,73
Nao se Aplica
CTA AGUA ESCOLA P ARLINDO REF A 7/
461,50
461,50
2015
Total do Empenho :
0
004265
1
24.08.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
111,33
Total do Empenho :
0
004270
1
24.08.2015
1,0000 1
004544
1
31.08.2015
1,0000 1
111,18
004545
1
31.08.2015
1,0000 1
48,77
004554
1
31.08.2015
1,0000 1
111,18
111,18
48,77
48,77
Nao se Aplica
CTA AGUA REF A 8/2012
686,34
Total do Empenho :
0
111,33
Nao se Aplica
Total do Empenho :
0
111,33
Nao se Aplica
Total do Empenho :
0
461,50
686,34
686,34
Nao se Aplica
CTA TEL 36702005 ESC JUREMA REF A
74,55
74,55
8/2015
Total do Empenho :
0
004560
1
31.08.2015
1,0000 1
74,55
Nao se Aplica
CTAS LUZ ESCOLAS REF A 8/2015, STA
60,77
60,77
27,20
27,20
SILVIA
2
1,0000 1
R VARGAS
Total do Empenho :
0
004587
1
31.08.2015
1,0000 1
87,97
Nao se Aplica
CTA AGUA REF A 8/2015, ESCOLA INFA
11,92
11,92
NTIL
Total do Empenho :
11,92
Folha:
44
Agosto de 2015
Orgao ...:
Unidade .:
2 FUNDEB
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
4.936,29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2956 PAULO VITOR PEREIRA SCHERER
0
004030
1
05.08.2015
1,0000 1
CPF = 270.318.700-97
Nao se Aplica
PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCALIZA
800,00
800,00
CAO DA AMPLIACAO E REFORMA DE SALA
S DE AULAS, ESCOLA P ARLINDO, CONF
CONTRATO N 079/2015
Total do Empenho :
800,00
Total do Credor .:
800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1088 PEDRO AUSO CARDOSO DA ROSA - ME
0
004017
1
04.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 89.957.997/0001-86
Nao se Aplica
ADAPTACAO DE BOMBA HIDRAULICA DO M
220,00
220,00
ICRO ONIBUS ISX 1636
Total do Empenho :
0
004169
1
14.08.2015
1,0000 1
220,00
Nao se Aplica
BOMBA HIDRAULICA DA DIRECAO, MICRO
2.096,00
2.096,00
ONIBUS ISX 1636
Total do Empenho :
2.096,00
Total do Credor .:
2.316,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1875 POSTO MOLAS SORAMONTTI LTDA
0
004184
18.08.2015
CNPJ = 02.765.466/0002-94
Nao se Aplica
1
1,0000 1
MOLA TRAS, PRIMEIRA
149,60
149,60
2
1,0000 1
SEGUNDA, MICRO ONIBUS IPG 8116
140,80
140,80
Total do Empenho :
290,40
Total do Credor .:
290,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2860 REGINA WILGES
0
003984
1
CNPJ = 10.602.824/0001-95
03.08.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
MANGUEIRA E VALVULA P/ BOTIJAO DE
48,95
48,95
GAS
2
1,0000 1
SUPORTE P/ TV 32"
51,90
51,90
3
4,0000 1
CADEADOS 25MM
11,95
47,80
4
2,0000 1
ABRACADEIRAS P/ MANG., ESCOLA INFA
3,00
6,00
NTIL
Total do Empenho :
0
004014
04.08.2015
1
1,0000 1
2
10,0000 1
Nao se Aplica
FECHADURA EXTERNA DE PORTA
RIBITES, GINASIO GOIABA
48,90
0,10
Total do Empenho :
0
004178
17.08.2015
154,65
48,90
1,00
49,90
Nao se Aplica
1
6,0000 1
SOLUCAO ACIDA P/ PISO L1
4,95
2
6,0000 1
PAR DE LUVAS DE BORRACHA M
5,50
33,00
3
1,0000 1
LATA TINTA 18L BRANCO GELO
195,00
195,00
4
1,0000 1
ROLO PINTURA DE PELEGO
24,60
24,60
5
1,0000 1
PINCEL, N 2, ESCOLA P ARLINDO
4,75
Total do Empenho :
29,70
4,75
287,05
Folha:
45
Agosto de 2015
Orgao ...:
Unidade .:
2 FUNDEB
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2860 REGINA WILGES
0
004221
1
CNPJ = 10.602.824/0001-95
20.08.2015
Nao se Aplica
2,0000 1
LATAS DE TINTA BRANCO 18L, ESCOLA
260,00
520,00
P ARLINDO
2
1,0000 1
TINTA ESMALTE AZUL 3,6L
57,90
57,90
3
1,0000 1
AMARELO
57,90
57,90
4
1,0000 1
VERMELHO
57,90
57,90
5
10,0000 1
PINCERIS 1X1/2
3,25
32,50
6
1,0000 1
L SOLVENTE, ESCOLA STO ANTONIO
9,75
Total do Empenho :
0
004251
1
21.08.2015
9,75
735,95
Nao se Aplica
5,0000 1
TORNEIRA COMUM DE PIA ( LAVATORIO
12,50
62,50
), ESCOLA JUREMA
Total do Empenho :
0
004316
26.08.2015
62,50
Nao se Aplica
1
1,0000 1
DISJUNTOR 42/25, LUZ
39,90
2
1,0000 1
23/19, ESCOLA ELPIDIO
22,00
22,00
3
12,0000 1
LAMPADAS FLUORESCENTE 34W
26,90
322,80
45W,
33,70
134,80
240W, P ARLINDO
26,90
1.076,00
4
4,0000 1
5
40,0000 1
39,90
Total do Empenho :
1.595,50
Total do Credor .:
2.885,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3436 REGINALDO DA SILVA VARGAS ME
0
004298
1
26.08.2015
CNPJ = 20.816.202/0001-13
1
1,0000 1
Tomada de Precos
1
3.319,28
3.319,28
1.514,26
1.514,26
09, EN F MUNICIPIO, CONF CONT N 03
8/2015
2
1,0000 1
LINHA 05, 68,7K
Total do Empenho :
4.833,54
Total do Credor .:
4.833,54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3148 ROSINARA SILVA DA LUZ
0
004305
1
26.08.2015
1,0000 1
1
CNPJ = 08.597.156/0001-03
Tomada de Precos
033
2.817,05
2.817,05
4.778,13
4.778,13
N F MUNIC, CONF CONT N 033/2015
2
1,0000 1
LINHA 21, 73,65K
Total do Empenho :
7.595,18
Total do Credor .:
7.595,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5 SOBRE EIXO VEICULOS LTDA
0
004292
1
26.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 01.827.801/0001-98
Nao se Aplica
CILINDRO MESTRE FREIO, MICRO ONIBU
415,00
415,00
S IPG 8154
Total do Empenho :
415,00
Total do Credor .:
415,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
258.585,89
Folha:
46
Agosto de 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .:
3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC
Credor :
432 ADEMAR BRENNER RITTER
0
004098
1
CNPJ = 87.956.009/0001-59
10.08.2015
Nao se Aplica
1,0000 1
FILTRO AR, FIESTA IUT 1978
33,44
33,44
Total do Empenho :
33,44
Total do Credor .:
33,44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004543
1
31.08.2015
CNPJ = 92.954.957/0001-95
Nao se Aplica
1,0000 1
FL PG REF A 8/2015
4.032,00
4.032,00
Total do Empenho :
4.032,00
Total do Credor .:
4.032,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004294
1
26.08.2015
CNPJ = 07.149.343/0001-61
Nao se Aplica
1,0000 1
529,96
529,96
26, ENS F ESTADO, CONF CONT N 044/
2015
Total do Empenho :
0
004295
1
26.08.2015
529,96
Nao se Aplica
1,0000 1
4.239,65
4.239,65
26, EN MEDIO, CONF CONT N 044/2015
Total do Empenho :
0
004297
1
26.08.2015
1
1,0000 1
Tomada de Precos
4.239,65
1
2.486,15
2.486,15
ENS MEDIO, CONF CONT N 032/2015
Total do Empenho :
0
004585
1
31.08.2015
1
1,0000 1
Tomada de Precos
2.486,15
1
828,72
828,72
ENS F ESTADO, CONF CONT N 032/2015
Total do Empenho :
828,72
Total do Credor .:
8.084,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004160
14.08.2015
CNPJ = 09.238.474/0001-40
1
120,0000 1
2
40,0000 1
1
Convite
06
K PAO FRANCES
6,50
K CARNE BOVINA MOIDA PC 500G
10,90
780,00
436,00
Total do Empenho :
1.216,00
Total do Credor .:
1.216,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3260 COOPERATIVA MISTA DE PEQUENOS AGRIC. REG. SUL LTDA
0
004247
21.08.2015
1
Concorrencia
CNPJ = 94.890.266/0001-09
03
1
270,0000 1
K ARROZ T1
2,10
567,00
2
600,0000 1
L BEBIDA LACTEA
2,10
1.260,00
BALDES 5K DOCE LEITE
37,50
1.012,50
K LEITE EM PO INTEGRAL
14,50
3.654,00
3
27,0000 1
4
252,0000 1
Total do Empenho :
6.493,50
Total do Credor .:
6.493,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha:
47
Agosto de 2015
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2471 DIAIME TUR TRANSPOTES E TURISMO LTDA
0
004286
1
24.08.2015
1
1,0000 1
Tomada de Precos
CNPJ = 07.793.702/0001-19
1
113,74K PERCORRIDOS POR DIA DURANT
6.377,40
6.377,40
E 21 DIAS LETIVOS EM 08/2015, LINH
A 01, ENS F ESTADO, CONF CONT N 03
7/2015
Total do Empenho :
6.377,40
Total do Credor .:
6.377,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004310
1
26.08.2015
CNPJ = 07.149.320/0001-57
Nao se Aplica
1,0000 1
87,42K RODADOS POR DIA DUARANTE 21
776,29
776,29
EN F ESTADO, CONF CONT N 042/2015
Total do Empenho :
0
004523
1
27.08.2015
1
1,0000 1
Tomada de Precos
776,29
1
2.452,39
2.452,39
EN F ESTADO, CONF CONT N 035/2015
Total do Empenho :
0
004524
1
27.08.2015
1
1,0000 1
Tomada de Precos
2.452,39
1
2.861,12
2.861,12
EN MEDIO, CONF CONT N 035/2015
Total do Empenho :
2.861,12
Total do Credor .:
6.089,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004116
1
CNPJ = 04.381.030/0001-46
11.08.2015
Nao se Aplica
1,0000 1
30 TALOES DE REQUISICOES DE COMBUS
446,00
446,00
19,65
393,00
TIVEIS 3X50
2
20,0000 1
DE COMPRAS, 2X50, USO DA SECRETARI
A
Total do Empenho :
839,00
Total do Credor .:
839,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004274
1
24.08.2015
CNPJ = 02.476.308/0001-33
1
1,0000 1
Tomada de Precos
1
215,19
215,19
DIAS LETIVOS EM MAIO 2015, LINHA 2
7, ENS F ESTADO CONF CONT N 036/20
15, TA 01/2015
2
1,0000 1
13 DIAS LETIVOS EM JULHO 2015
155,42
155,42
3
1,0000 1
20 DIAS EM JUNHO 2015
239,10
239,10
Total do Empenho :
0
004275
1
24.08.2015
1
1,0000 1
Tomada de Precos
609,71
1
265,67
265,67
DIAS LETIVOS EM MARCO DE 2015, LIN
HA 27, CONF CONT N 036/2015, EN ME
DIO, TA 01/2015
2
1,0000 1
ABRIL
265,67
265,67
3
1,0000 1
MAIO
286,92
286,92
4
1,0000 1
13 DIAS LETIVOS, JULHO
207,22
207,22
Folha:
48
Agosto de 2015
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5
1,0000 1
CNPJ = 02.476.308/0001-33
20 DIAS, JUNHO
318,80
Total do Empenho :
0
004302
1
26.08.2015
1
1,0000 1
Tomada de Precos
318,80
1.344,28
1
1.392,64
1.392,64
2
1,0000 1
LINHA 06B, 77,79
141,80
Total do Empenho :
0
004304
1
26.08.2015
1
1,0000 1
Tomada de Precos
141,80
1.534,44
1
1.856,85
1.856,85
2.694,12
2.694,12
2
1,0000 1
LINHA 06B, 77,79K
Total do Empenho :
4.550,97
Total do Credor .:
8.039,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004077
1
07.08.2015
2,0000 1
CNPJ = 93.778.108/0001-90
Nao se Aplica
CONSERTOS DE PNEUS, FIESTA IUT 197
12,00
24,00
8
Total do Empenho :
0
004097
10.08.2015
24,00
Nao se Aplica
1
1,0000 1
TROCA DE TRAVESSA DE CHASSI
350,00
350,00
2
1,0000 1
TROCA DOS AMORTECEDORES TRAS
50,00
50,00
3
1,0000 1
TROCA DAS BUCHAS DOS ESTABILIZADOR
60,00
60,00
30,00
ES TRAS
4
1,0000 1
REGULAGEM FREIO
30,00
5
1,0000 1
TROCA DAS BUCHAS DE MOLAS TRAS
80,00
80,00
6
1,0000 1
TROCA DE MOLA D, MICRO IPG 8145
120,00
120,00
7
1,0000 1
TROCA DAS BUCHAS DOS EST TRAS
120,00
120,00
8
1,0000 1
TROCA DE BUCHA MOLA TRAS
80,00
80,00
9
1,0000 1
DINT
80,00
80,00
10
1,0000 1
TROCA DE BORRACHAS DOS ESTAB D
60,00
60,00
11
1,0000 1
REG FREIO, M IGB 3115
30,00
30,00
12
1,0000 1
TROCA DA MANGUEIRA DA BOMBA HIDRAU
55,00
55,00
30,00
30,00
LICA
13
1,0000 1
TROCA DOS PARAFUSOS DO SUPORTE DO
CARDAN
14
1,0000 1
TROCA DE BUCHAS DE MOLA
80,00
80,00
15
1,0000 1
TROCA DE PARAFUSOS DE CHUMELO
90,00
90,00
16
1,0000 1
TROCA DE PARAFUSOS DE APARACHOQUE
30,00
30,00
17
1,0000 1
TROCA DA MANG DO RESERVATORIO DO O
40,00
40,00
LEO DA DIRECAO, M IGD 8856
Total do Empenho :
0
004503
1
27.08.2015
1,0000 1
1.385,00
Nao se Aplica
02 TROCA DE PNEUS, 02 BALANCIAMENT
140,00
140,00
O DE RODA E GEOMETRIA
2
1,0000 1
CONSERTO DE PNEU
12,00
12,00
3
1,0000 1
CONSERTO DE MAQUINA DE VIDRO DE PO
15,00
15,00
RTA, FIESTA IUT 1978
Total do Empenho :
167,00
Folha:
49
Agosto de 2015
Orgao ...:
Unidade .:
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
1.576,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2996 JOSE P TOMASZEWSKI
0
004248
21.08.2015
1
CPF = 200.336.720-91
Concorrencia
03
1
60,0000 1
PES DE ALFACES
2,00
120,00
2
90,0000 1
K BETERRABA
4,00
360,00
3
60,0000 1
K CEBOLA
7,00
420,00
4
160,0000 1
K CENOURA
3,85
616,00
5
240,0000 1
K LARANJA
3,00
720,00
6
240,0000 1
K MACA
4,00
960,00
7
240,0000 1
K TOMATE
5,00
1.200,00
8
50,0000 1
REPOLHO
4,85
242,50
9
80,0000 1
MOLHO TEMPERO VERDE
2,00
160,00
Total do Empenho :
4.798,50
Total do Credor .:
4.798,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3142 LOURENCO VARGAS DA SILVA
0
004011
1
04.08.2015
CPF = 347.997.290-04
Nao se Aplica
1,0000 1
90,09
90,09
04/8/2015, BUSCAR MATERIAIS NA EM
PRESA FLORES RODRIGUES C DE PAPEIS
Total do Empenho :
0
004065
1
07.08.2015
90,09
Nao se Aplica
1,0000 1
90,09
90,09
07/8/2015, LEVAR COMPRADOR NAS EM
PRESAS JUNIOR DIST E BELLER C DE P
APEIS
Total do Empenho :
0
004495
1
26.08.2015
90,09
Nao se Aplica
1,0000 1
72,07
72,07
DIA 26/8/2015, BUSCAR PECAS P/ MI
CRO O IPG 8154 NA SOBRE EIXO
Total do Empenho :
72,07
Total do Credor .:
252,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2585 MARIA ROZANI GUIMARAES FAGUNDES
0
004059
1
06.08.2015
CNPJ = 05.248.484/0001-06
Nao se Aplica
1,0000 1
LIMPEZA, LUBRIFICACAO, REGULAGEM E
185,00
185,00
CONSERTO DO TRACIONADOR DO PAPEL
DA IMPRESSORA BROTHER MFC J430W, P
P 4058 DA SECRETARIA
Total do Empenho :
185,00
Total do Credor .:
185,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004290
1
26.08.2015
1,0000 1
1
Tomada de Precos
CNPJ = 03.623.346/0001-34
1
276,23
276,23
Total do Empenho :
276,23
Folha:
50
Agosto de 2015
Orgao ...:
Unidade .:
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004291
1
26.08.2015
1
1,0000 1
Tomada de Precos
CNPJ = 03.623.346/0001-34
1
5.800,92
5.800,92
Total do Empenho :
5.800,92
Total do Credor .:
6.077,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004025
04.08.2015
CNPJ = 02.765.466/0002-94
Nao se Aplica
1
1,0000 1
SEGUNDA MOLA
487,80
487,80
2
4,0000 1
BUCHAS
25,00
100,00
3
2,0000 1
GRAMPOS
20,00
40,00
4
4,0000 1
PARAFUSOS 5/8
7,50
30,00
5
1,0000 1
PINO CENTRO, MICRO ONIBUS IPG 8145
7,50
7,50
Total do Empenho :
665,30
Total do Credor .:
665,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3368 RAFAEL SCHEER EPP
0
004157
13.08.2015
1
CNPJ = 12.648.524/0001-72
Convite
06
1
40,0000 1
DZ OVOS DE GALINHA
3,52
140,80
2
30,0000 1
K SALSICHA PC 3K
5,16
154,80
3
80,0000 1
K TOMATE
2,40
192,00
4
70,0000 1
PC ACHOCOLATADO 400G
1,67
116,90
5
60,0000 1
PC ACUCAR 2K
3,19
191,40
6
60,0000 1
PC BISCOITO SALGADA 400G
2,05
123,00
7
100,0000 1
DOCE
2,05
205,00
8
100,0000 1
T ROSQUINHA
2,08
208,00
9
70,0000 1
LATAS EX TOMATE 350G
1,38
96,60
10
100,0000 1
K FARINHA TRIGO 1K
1,68
168,00
11
20,0000 1
LATA FERMENTE 100G
1,60
32,00
12
80,0000 1
PC MASSA ESPAG 500G
1,48
118,40
13
80,0000 1
LATAS O SOJA 900ML
2,95
236,00
14
240,0000 1
L SUCO CONCENTRADO
2,88
691,20
15
12,0000 1
L SUCO FRUTA SEM ACUCAR
2,88
34,56
16
100,0000 1
K BANANA
1,92
192,00
K BATATA ING
1,80
90,00
K COXA E S COXA GAL
5,28
1.372,80
17
50,0000 1
18
260,0000 1
Total do Empenho :
4.363,46
Total do Credor .:
4.363,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004299
1
26.08.2015
1
1,0000 1
CNPJ = 20.816.202/0001-13
Tomada de Precos
1
1.514,26
1.514,26
NS F ESTADO, CONF CONT N 038/2015
Total do Empenho :
0
004300
1
26.08.2015
1
1,0000 1
Tomada de Precos
1.514,26
1
1.703,54
1.703,54
N MEDIO, CONF CONT N 038/2015
Total do Empenho :
1.703,54
Folha:
51
Agosto de 2015
Orgao ...:
Unidade .:
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 20.816.202/0001-13
Total do Credor .:
3.217,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3148 ROSINARA SILVA DA LUZ
0
004306
1
26.08.2015
1
1,0000 1
CNPJ = 08.597.156/0001-03
Tomada de Precos
1
2.817,05
2.817,05
N F ESTADO, CONF CONT N 033/2015
Total do Empenho :
0
004307
1
26.08.2015
1
1,0000 1
Tomada de Precos
2.817,05
1
2.073,53
2.073,53
Total do Empenho :
2.073,53
Total do Credor .:
4.890,58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004556
31.08.2015
CNPJ = 02.558.157/0001-62
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTAS TEL REF A 8/2015, 36701220
17,98
17,98
2
1,0000 1
3701143
17,26
17,26
Total do Empenho :
35,24
Total do Credor .:
35,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2663 VIVO SA
0
004266
1
24.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 02.449.992/0121-70
Nao se Aplica
112,47
Total do Empenho :
0
004271
1
24.08.2015
1,0000 1
112,47
112,47
Nao se Aplica
CTA CEL REF A 8/2015
84,43
84,43
Total do Empenho :
84,43
Total do Credor .:
196,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
67.463,20
Total do Orgao ..:
403.999,54
Folha:
52
Agosto de 2015
Orgao ...:
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade .:
1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2002 ALEKSANDER MARQUES TOMKOWSKI
0
003992
CPF = 464.228.110-04
1
03.08.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
PRESTACAO DE SERVICOS CLINICO GERA
20.930,00
20.930,00
L DIAS 03/04/06/10/11/13/17/18/20/
24/25/27 E 31/8/2015, CONF CONT N
066/2015
Total do Empenho :
20.930,00
Total do Credor .:
20.930,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2321 ALMERINDA LACERDA DE VASCONCELOS
0
004075
1
07.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 05.596.091/0001-93
Nao se Aplica
MACANETA EXTERNA PORTA TRAS, AMBUL
38,95
38,95
ANCIA IOH 5589
Total do Empenho :
38,95
Total do Credor .:
38,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
76 ALVARO MESQUITA WERLANG
0
004096
1
CNPJ = 07.383.287/0001-25
10.08.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
TROCA DOS PATINS DE FREIO E DO CB
230,00
230,00
120,00
120,00
DO FREIO DE MAO
2
1,0000 1
TROCA DA BUCHA DA BALANCA, IUX 471
4
Total do Empenho :
350,00
Total do Credor .:
350,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
003979
1
03.08.2015
4,0000 1
CNPJ = 92.367.374/0001-68
Nao se Aplica
L OLEO SINTETICO F1 MASTER, FIESTA
39,00
156,00
IUX 4714
Total do Empenho :
0
004532
1
31.08.2015
4,0000 1
156,00
Nao se Aplica
L OLEO F1 MASTER P/ MOTOR, AMBULAN
35,90
143,60
CIA IOH 5589
Total do Empenho :
143,60
Total do Credor .:
299,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004055
06.08.2015
CNPJ = 95.124.608/0001-34
Nao se Aplica
1
2,0000 1
PIVOS DIRECAO, AMBULANCIA INX 2725
56,20
2
1,0000 1
JG PASTILHA FREIO
29,59
29,59
3
2,0000 1
PIVOS DIR, AMB IOH 5589
56,20
112,40
Total do Empenho :
0
004140
1
13.08.2015
1,0000 1
004508
254,39
Nao se Aplica
LAVAGEM, IUX 4714
25,00
Total do Empenho :
0
112,40
27.08.2015
25,00
25,00
Nao se Aplica
1
1,0000 1
JG PALHETA PARABRISA
40,77
40,77
2
1,0000 1
FILTRO LUBRIFICANTE, AMBULANCIA IV
25,58
25,58
C 2633
Folha:
53
Agosto de 2015
Orgao ...:
Unidade .:
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 95.124.608/0001-34
Total do Empenho :
0
004509
1
27.08.2015
4,0000 1
66,35
Nao se Aplica
L OLEO LUB SELENIO, AMBULANCIA IVC
24,77
99,08
2633
2
1,0000 1
L O LUBRAX LUB, PALIO IRW 4854
16,00
Total do Empenho :
0
004516
1
27.08.2015
1,0000 1
16,00
115,08
Nao se Aplica
LAVAGEM, PALIO IRW 4854
25,00
25,00
Total do Empenho :
25,00
Total do Credor .:
485,82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
871 BANRISUL S/A - LIVRE
0
004570
1
31.08.2015
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
TARIFAS BANCARIAS - DEBITO NA CONT
40,00
40,00
A 3707
Total do Empenho :
40,00
Total do Credor .:
40,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004038
1
05.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 92.934.215/0001-06
Nao se Aplica
ENCARGOS VALE ALIMENTACAO FEV E MA
503,03
503,03
RCO/2015
Total do Empenho :
0
004485
1
26.08.2015
1,0000 1
503,03
Nao se Aplica
7.691,72
7.691,72
2015
Total do Empenho :
7.691,72
Total do Credor .:
8.194,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004311
1
26.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 76.535.764/0002-24
Nao se Aplica
CTAS TEL REF A 8/2015, 36702004, P
60,37
60,37
323,31
323,31
S VILA COXILHA
2
1,0000 1
36701202, PS SEDE
Total do Empenho :
383,68
Total do Credor .:
383,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004159
1
14.08.2015
1,0000 1
CPF = 252.713.180-87
Nao se Aplica
90,09
90,09
14/8/2015, LEVAR COMPRADOR NA EMP
RESA DENTARIA D H PORTO ALEGRENSE
LTDA
Total do Empenho :
90,09
Total do Credor .:
90,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha:
54
Agosto de 2015
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004541
1
31.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 92.954.957/0001-95
Nao se Aplica
FL PG REF A 8/2015
616,00
616,00
Total do Empenho :
616,00
Total do Credor .:
616,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004228
1
20.08.2015
1,0000 1
OUTROS = 0
Nao se Aplica
CTA LUZ PS VILA COXILHA REF A 8/20
138,64
138,64
15
Total do Empenho :
0
004548
1
31.08.2015
1,0000 1
138,64
Nao se Aplica
CTA LUZ PS SEDE REF A 8/2015
450,51
450,51
Total do Empenho :
450,51
Total do Credor .:
589,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004315
1
26.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 87.790.036/0001-02
Nao se Aplica
JUNTA HOMOCINETI, PALIO IRW 4854
240,00
240,00
Total do Empenho :
240,00
Total do Credor .:
240,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3336 CONTROLE DE PRAGAS MASTER SUL LTDA EPP
0
004179
1
17.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 18.192.759/0001-89
Nao se Aplica
LIMPEZA E DESINFECCAO DE RESERVATO
500,00
500,00
RIO DE AGUA PS SEDE E VILA COXILHA
Total do Empenho :
500,00
Total do Credor .:
500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2145 CORSAN
0
004237
1
CNPJ = 92.802.784/0001-90
20.08.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
391,93
Total do Empenho :
0
004589
1
31.08.2015
1,0000 1
391,93
391,93
Nao se Aplica
CTA AGUA PS SEDE REF A 8/2015
486,74
486,74
Total do Empenho :
486,74
Total do Credor .:
878,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1597 ELTON ABEL MEIRELES
0
004319
1
26.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 02.196.601/0001-47
Nao se Aplica
CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PPU 7L
65,00
65,00
, AMBULANCIA IVC 2633
Total do Empenho :
65,00
Total do Credor .:
65,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004149
1
13.08.2015
1,0000 1
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS 007
6.509,80
6.509,80
/2015 - LEI 1293/2010- DECRETO 169
1/2011
Total do Empenho :
6.509,80
Folha:
55
Agosto de 2015
Orgao ...:
Unidade .:
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
Total do Credor .:
6.509,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004359
1
26.08.2015
1,0000
OUTROS = 0
Nao se Aplica
2.827,88
2.827,88
15
Total do Empenho :
0
004360
1
26.08.2015
1,0000
2.827,88
Nao se Aplica
28.284,81
28.284,81
15
Total do Empenho :
0
004361
1
26.08.2015
1,0000
28.284,81
Nao se Aplica
139,19
139,19
15
Total do Empenho :
0
004362
1
26.08.2015
1,0000
139,19
Nao se Aplica
309,50
309,50
15
Total do Empenho :
0
004363
1
26.08.2015
1,0000
309,50
Nao se Aplica
2.727,03
2.727,03
15
Total do Empenho :
0
004364
1
26.08.2015
1,0000
2.727,03
Nao se Aplica
410,57
410,57
15
Total do Empenho :
0
004365
1
26.08.2015
1,0000
410,57
Nao se Aplica
2.412,64
2.412,64
15
Total do Empenho :
0
004366
1
26.08.2015
1,0000
2.412,64
Nao se Aplica
606,75
606,75
15
Total do Empenho :
0
004367
1
26.08.2015
1,0000
606,75
Nao se Aplica
2.909,96
2.909,96
15
Total do Empenho :
0
004368
1
26.08.2015
1,0000
2.909,96
Nao se Aplica
334,26
334,26
15
Total do Empenho :
0
004369
26.08.2015
Nao se Aplica
334,26
Folha:
56
Agosto de 2015
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1
1,0000
OUTROS = 0
3.462,06
3.462,06
15
Total do Empenho :
3.462,06
Total do Credor .:
44.424,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
845 FUNDACAO ASSISTENCIAL E BENEFICIENTE DE CAMAQUA
0
004119
1
11.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 88.358.940/0001-06
Nao se Aplica
AVALIACOES CARDIO, ABRIL/2015, ACI
1.200,00
1.200,00
OLI L VIEGAS, ZOENI B FREITAS, MAI
O, LEDIANE L DOS SANTOS, LUIZ K, J
UNHO, SAUL MARTINS C, VALTER M BUE
NO, JULHO, EUZEBIO F DO VAL, LOREZ
A RODRIGUES DOS SANTOS, SELMA N DA
ROSA
Total do Empenho :
0
004165
14.08.2015
1.200,00
Nao se Aplica
1
1,0000 1
SERVICOS DE AMBULANCIA
650,00
650,00
2
1,0000 1
DE TEC EM ENFERMAGEM, REMOCAO PACI
100,00
100,00
ENTE SELMA N DA ROSA, DE CAMAQUA P
/ POA
Total do Empenho :
750,00
Total do Credor .:
1.950,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004107
1
10.08.2015
20,0000 1
CNPJ = 04.381.030/0001-46
Nao se Aplica
TALOES DE REQUISICAO DE ABASTECIME
14,85
297,00
19,60
196,00
NTO DE COMBUSTIVEL 3X50
2
10,0000 1
REQ DE COMPRAS, 2X50, USO SECRETAR
IA
Total do Empenho :
493,00
Total do Credor .:
493,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2985 GLECI LIERMANN FRANZ
0
003996
1
03.08.2015
1,0000 1
CPF = 522.854.800-91
Nao se Aplica
PRESTACAO DE SERVICOS PEDIATRIA DI
3.600,00
3.600,00
AS 06 E 20/8/2015, CONF CONT N 069
/2015
Total do Empenho :
3.600,00
Total do Credor .:
3.600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3241 GRACIEL SANTOS LIMA
0
004090
1
10.08.2015
1,0000 1
CPF = 017.075.690-45
Nao se Aplica
1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS E
72,07
72,07
RIO GRANDE NO DIA 10/8/2015, LEVAR
PACIENTES, STA CASA, CERON, C DE
ESPECIALIDADES E TERCEIRA CRS
Total do Empenho :
0
004127
1
12.08.2015
1,0000 1
72,07
Nao se Aplica
90,09
90,09
12/8/2015, LEVAR PACIENTES, STA C
ASA, CONCEICAO E CLINICAS
Total do Empenho :
90,09
Folha:
57
Agosto de 2015
Orgao ...:
Unidade .:
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3241 GRACIEL SANTOS LIMA
0
004194
1
18.08.2015
1,0000 1
CPF = 017.075.690-45
Nao se Aplica
72,07
72,07
PACIENTES, FAU E STA CASA
Total do Empenho :
0
004493
1
26.08.2015
1,0000 1
72,07
Nao se Aplica
72,07
72,07
DIA 26/8/2015, LEVAR PACIENTES, C
ERON E FAU
Total do Empenho :
0
004525
1
28.08.2015
1,0000 1
72,07
Nao se Aplica
90,09
90,09
28/8/2015, LEVAR PACIENTES, PUC,
STA CASA, MEDISCAN, CONCEICAO E HP
V
Total do Empenho :
90,09
Total do Credor .:
396,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3325 GRACIELA KONSGEN KROLOW ME
0
004519
27.08.2015
CNPJ = 10.775.772/0001-59
Nao se Aplica
1
1,0000 1
ROLAMENTO PILOTO
15,00
15,00
2
1,0000 1
PASTILHA FREIO DIANT
33,00
33,00
3
2,0000 1
DISCO FREIO DIANT, AMBULANCIA INX
46,00
92,00
2725
Total do Empenho :
140,00
Total do Credor .:
140,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3334 HEIDER SANTOS COELHO
0
004051
1
06.08.2015
1,0000 1
CPF = 018.812.330-06
Nao se Aplica
72,07
72,07
DIA 06/8/2015, LEVAR PACIENTES, F
AU E CERON
Total do Empenho :
72,07
Total do Credor .:
72,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3000 IGOR DE ANTONI ARAUJO
0
003997
1
03.08.2015
1,0000 1
CPF = 003.683.820-95
Nao se Aplica
PRESTACAO DE SERVICOS FISIOTERAPIA
1.800,00
1.800,00
DIAS 05/12/19/ E 26/8/2015
Total do Empenho :
1.800,00
Total do Credor .:
1.800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004568
1
31.08.2015
1,0000 1
OUTROS = 0
Nao se Aplica
INSS S CONTRATOS RPA - AGOSTO/2015
9.240,00
Total do Empenho :
9.240,00
9.240,00
Folha:
58
Agosto de 2015
Orgao ...:
Unidade .:
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
9.240,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004437
1
26.08.2015
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
648,00
Total do Empenho :
0
004438
1
26.08.2015
1,0000
004439
1
26.08.2015
1,0000
648,00
Nao se Aplica
9.034,00
Total do Empenho :
0
648,00
9.034,00
9.034,00
Nao se Aplica
666,84
666,84
Total do Empenho :
666,84
Total do Credor .:
10.348,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
003982
03.08.2015
CNPJ = 12.085.112/0001-71
Nao se Aplica
1
1,0000 1
FILTRO DO OLEO LUB
28,00
28,00
2
1,0000 1
DO AR, FIESTA IUX 4714
38,00
38,00
Total do Empenho :
0
004185
1
18.08.2015
1,0000 1
66,00
Nao se Aplica
FILTRO OLEO LUBRIFICANTE, LIVINIA
57,00
57,00
160,00
160,00
IWC 1799
2
1,0000 1
INDUZIDO DO ARRANQUE, KOMBI IRN 97
85
Total do Empenho :
0
004256
1
24.08.2015
1,0000 1
217,00
Nao se Aplica
CONSERTO DE PNEU, AMBULANCIA IOH 5
12,00
12,00
589
Total do Empenho :
0
004260
1
24.08.2015
1,0000 1
12,00
Nao se Aplica
LAMPADA DE FAROL, MICRO ONIBUS IFO
24,00
24,00
37,00
74,00
9351
2
2,0000 1
BUCHAS DA BALANCA DIANT, FIESTA IU
X 4714
Total do Empenho :
0
004531
31.08.2015
98,00
Nao se Aplica
1
1,0000 1
FILTRO AR
25,00
25,00
2
1,0000 1
DO LUBRIFICANTE, AMBULANCIA IOH 55
25,00
25,00
89
Total do Empenho :
0
004533
31.08.2015
50,00
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CONSERTO DO ARRANQUE, IUX 4714
73,00
73,00
2
1,0000 1
CONSERTO DE PNEU, IOH 5589
12,00
12,00
3
2,0000 1
TROCAS DE CORREIAS DO ALTERNADOR E
30,00
60,00
DIRECAO, IFO 9351
Total do Empenho :
145,00
Folha:
59
Agosto de 2015
Orgao ...:
Unidade .:
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
588,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004186
18.08.2015
CNPJ = 93.778.108/0001-90
Nao se Aplica
1
3,0000 1
CONSERTOS DE PNEUS
12,00
36,00
2
2,0000 1
BALANCIAMENTOS DE RODAS
10,00
20,00
3
1,0000 1
CONSERTO DE AMORTECEDOR TRAS, AMBU
30,00
30,00
LANCIA IOH 5589
4
2,0000 1
TROCAS DE PNEUS
15,00
30,00
5
2,0000 1
B RODAS, IWC 1799
10,00
20,00
6
5,0000 1
T PNEUS
12,00
60,00
7
4,0000 1
B RODAS
10,00
40,00
8
1,0000 1
ALINHAMENTO
50,00
50,00
9
1,0000 1
CAMBAGEM, IRW 4854
40,00
40,00
10
1,0000 1
RETIRAR CHAPA DE FREIO
40,00
40,00
11
1,0000 1
TROCA FILTRO AR E TROCA DE OLEO
100,00
100,00
12
4,0000 1
TROCA PASTILHA FREIO, MLJ 9670
50,00
200,00
13
2,0000 1
T PNEUS
12,00
24,00
14
2,0000 1
B RODAS, IVC 2633
10,00
20,00
15
2,0000 1
B RODAS, IVC 2633
10,00
20,00
16
4,0000 1
B RODAS, IRV 0074
10,00
40,00
17
1,0000 1
C PNEU, IFO 9351
25,00
25,00
18
2,0000 1
T PNEUS, IRN 9785
15,00
Total do Empenho :
0
004515
27.08.2015
30,00
825,00
Nao se Aplica
1
2,0000 1
CONSERTOS DE PNEUS, MLJ 9670
15,00
30,00
2
1,0000 1
CONSERTO DE PNEU
12,00
12,00
3
1,0000 1
REGULAGEM FREIO
20,00
20,00
4
1,0000 1
TROCA DE AMORTECEDOR
30,00
30,00
5
1,0000 1
TROCA DE PARAFUSOS DE AMORTECEDOR,
40,00
40,00
IUX 4714
Total do Empenho :
132,00
Total do Credor .:
957,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3443 LEONARDO MOURA LOCK
0
004285
1
24.08.2015
1,0000 1
CPF = 014.917.540-01
Nao se Aplica
PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER
3.960,00
3.960,00
AL, DIAS, 08 E 09/8/2015, CONF CON
T N 062
Total do Empenho :
3.960,00
Total do Credor .:
3.960,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
869 LIONI ROMEIRO DOS SANTOS
0
004029
1
05.08.2015
1,0000 1
CPF = 413.408.090-87
Nao se Aplica
1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NI
72,07
72,07
O DIA 05/8/2015, LEVAR AMOSTRA DE
AGUA NO LABORATORIO LACEN
Total do Empenho :
0
004199
1
19.08.2015
1,0000 1
72,07
Nao se Aplica
1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE
NO DIA 20/8/2015, LEVAR PACIENTES
, STA CASA
72,07
72,07
Folha:
60
Agosto de 2015
Orgao ...:
Unidade .:
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
869 LIONI ROMEIRO DOS SANTOS
CPF = 413.408.090-87
Total do Empenho :
72,07
Total do Credor .:
144,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2923 LUCENA PECAS E SERVICOS LTDA
0
004217
1
20.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 04.561.938/0001-31
Nao se Aplica
CONSERTO E TROCA DE PECAS DO ALTER
150,00
150,00
NADOR, AMBULANCIA IRV-0074
Total do Empenho :
0
004262
24.08.2015
150,00
Nao se Aplica
1
1,0000 1
POLIA DO ALTERNADOR
2
1,0000 1
ROTOR
97,55
97,55
161,50
161,50
3
1,0000 1
4
1,0000 1
ROLAMENTO DA POLIA
16,00
16,00
DO ALTERNADOR
27,00
5
1,0000 1
27,00
JG ESCOVA
7,50
6
1,0000 1
7,50
500 ESTANHO P/ SOLDAS, AMBULANCIA
0,20
0,20
IRV 0074
Total do Empenho :
309,75
Total do Credor .:
459,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
475 LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS
0
004023
1
04.08.2015
1,0000 1
CPF = 550.063.450-04
Nao se Aplica
72,07
72,07
PACIENTES, HU E FAU
Total do Empenho :
0
004114
1
11.08.2015
1,0000 1
72,07
Nao se Aplica
1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN
72,07
72,07
CO E RIO GRANDE NO DIA 11/8/2015,
LEVAR PACIENTES, CEO E STA CASA
Total do Empenho :
0
004126
1
12.08.2015
1,0000 1
72,07
Nao se Aplica
72,07
72,07
DIA 12/8/2015, LEVAR PACIENTES, F
AU
Total do Empenho :
0
004131
1
13.08.2015
1,0000 1
72,07
Nao se Aplica
1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE
72,07
72,07
NO DIA 13/8/2015, LEVAR PACIENTES
, STA CASA
Total do Empenho :
0
004151
1
13.08.2015
1,0000 1
72,07
Nao se Aplica
72,07
72,07
CO NO DIA 14/8/2015, LEVAR LEVAR M
EDICO
DR ERLICH NA FURG
Total do Empenho :
0
004171
1
17.08.2015
1,0000 1
72,07
Nao se Aplica
72,07
72,07
Folha:
61
Agosto de 2015
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
475 LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS
CPF = 550.063.450-04
PACIENTES, STA CASA E H ESPIRITA
PELOTAS
Total do Empenho :
0
004182
1
18.08.2015
1,0000 1
72,07
Nao se Aplica
1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE E PEL
72,07
72,07
OTAS NO DIA 18/8/2015, LEVAR PACIE
NTES, CERON, SPAC, URCAMP
Total do Empenho :
0
004249
1
21.08.2015
1,0000 1
72,07
Nao se Aplica
72,07
72,07
DIA 21/8/2015, LEVAR PACIENTES, B
PORTUGUESA
Total do Empenho :
0
004287
1
25.08.2015
1,0000 1
72,07
Nao se Aplica
90,09
90,09
25/8/2015, LEVAR PACIENTES, H CON
CEICAO, HPV E STA CASA
Total do Empenho :
90,09
Total do Credor .:
666,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2418 MAIS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
0
004016
1
04.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 07.541.425/0001-57
Nao se Aplica
APARELHO DE PRESSAO COMPLETO, PS S
87,00
87,00
EDE
Total do Empenho :
0
004110
1
10.08.2015
3,0000 1
87,00
Nao se Aplica
CXS RITALINA 10MG 30CP, AUXILIO A
30,70
92,10
DIEGO R RODRIGUES
Total do Empenho :
92,10
Total do Credor .:
179,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3457 MARCOS GUILHERMER TIBES PAULET
0
003995
1
03.08.2015
1,0000 1
CPF = 009.863.859-99
Nao se Aplica
7.920,00
7.920,00
L DIAS 01/02/29 E 30/8/2015, CONF
CONT N 072/2015
Total do Empenho :
7.920,00
Total do Credor .:
7.920,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004133
1
13.08.2015
5,0000 1
CNPJ = 94.829.892/0001-81
Nao se Aplica
PC PIRULITO 50U, USO CAMPANHA DE V
7,90
39,50
ACINACAO
Total do Empenho :
0
004134
1
13.08.2015
5,0000 1
39,50
Nao se Aplica
PC BALAO 50U VERMELHO, USO CAMPANH
4,45
22,25
A DE VACINACAO
Total do Empenho :
22,25
Folha:
62
Agosto de 2015
Orgao ...:
Unidade .:
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
61,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3333 MICHEL JORDAN CZARNECKI DA GAMA
0
004118
1
11.08.2015
6,0000 1
CNPJ = 19.709.822/0001-74
Nao se Aplica
ALMOCOS, REFEICOES, FUNCIONARIOS D
14,50
87,00
OS PS, A SERVICO NO DIA 15/8/2015,
NA CAMPANHA DE VACINACAO DO POLIO
NELITE
Total do Empenho :
87,00
Total do Credor .:
87,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO
0
004028
1
05.08.2015
1,0000 1
CPF = 213.835.370-20
Nao se Aplica
1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO M
72,07
72,07
ACHADO NO DIA 05/8/2015, LEVAR PAC
IENTES, HCPM
Total do Empenho :
0
004113
1
11.08.2015
1,0000 1
72,07
Nao se Aplica
90,09
90,09
11/8/2015, LEVAR PACIENTES, CLINI
CAS, CONCEICAO, STA CASA E FEMINA
Total do Empenho :
90,09
Total do Credor .:
162,16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004022
1
04.08.2015
1,0000 1
CPF = 806.813.870-68
Nao se Aplica
72,07
72,07
CO NO DIA 04/8/2015, LEVAR PACIENT
ES, CAPS
Total do Empenho :
0
004050
1
06.08.2015
1,0000 1
72,07
Nao se Aplica
72,07
72,07
PINHEIRO MACHADO NO DIA 06/8/2015,
LEVAR PACIENTES, CEO E HPM
Total do Empenho :
0
004072
1
07.08.2015
1,0000 1
72,07
Nao se Aplica
90,09
90,09
07/8/2015, LEVAR PACIENTES, H STO
ANTONIO STA CASA, CLINICAS
Total do Empenho :
0
004150
1
13.08.2015
1,0000 1
90,09
Nao se Aplica
90,09
90,09
CONCEICAO, CLINICAS E STA CASA
Total do Empenho :
0
004181
1
18.08.2015
1,0000 1
90,09
Nao se Aplica
18/8/2015, LEVAR PACIENTES, STA R
ITA, M HELENA, PUC
90,09
90,09
Folha:
63
Agosto de 2015
Orgao ...:
Unidade .:
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 806.813.870-68
Total do Empenho :
0
004195
1
19.08.2015
1,0000 1
90,09
Nao se Aplica
90,09
90,09
CAS, CONCEICAO, STA CASA E HPV
Total do Empenho :
90,09
Total do Credor .:
504,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1032 ROGER DOS SANTOS E SILVA
0
003978
1
03.08.2015
1,0000 1
CPF = 651.377.010-68
Nao se Aplica
90,09
90,09
03/8/2015, LEVAR PACIENTES, CONCE
ICAO, HPV, CLINICAS, I CARDIO E CE
NTRAL A BRASIL
Total do Empenho :
0
004047
1
06.08.2015
1,0000 1
90,09
Nao se Aplica
90,09
90,09
ASA, CLINICAS, CONCEICAO E I CARDI
O
Total do Empenho :
0
004089
1
10.08.2015
1,0000 1
90,09
Nao se Aplica
90,09
90,09
10/8/2015, LEVAR PACIENTES, H FEM
INA, CLINICAS E STA CASA
Total do Empenho :
0
004130
1
13.08.2015
1,0000 1
90,09
Nao se Aplica
90,09
90,09
13/8/2015, LEVAR PACIENTES, B OLH
OS, STA CASA
Total do Empenho :
0
004170
1
17.08.2015
1,0000 1
90,09
Nao se Aplica
90,09
90,09
ASA, PUC
Total do Empenho :
0
004246
1
21.08.2015
1,0000 1
90,09
Nao se Aplica
90,09
90,09
I CARDIO, CLINICAS, STA CASA
Total do Empenho :
0
004253
1
24.08.2015
1,0000 1
90,09
Nao se Aplica
90,09
90,09
24/8/2015, LEVAR PACIENTES, HCC,
PUC, M HELENA, B OLHOS E STA CASA
Total do Empenho :
90,09
Folha:
64
Agosto de 2015
Orgao ...:
Unidade .:
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1032 ROGER DOS SANTOS E SILVA
0
004529
1
31.08.2015
1,0000 1
CPF = 651.377.010-68
Nao se Aplica
90,09
90,09
ICAO, PUC E B OLHOS
Total do Empenho :
90,09
Total do Credor .:
720,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1223 RONIVAN FONTOURA BRAGA
0
004021
1
04.08.2015
1,0000 1
CPF = 620.577.900-53
Nao se Aplica
90,09
90,09
ICAO, STA CASA, PUC, HCC E CLINICA
S
Total do Empenho :
0
004198
1
19.08.2015
1,0000 1
90,09
Nao se Aplica
90,09
90,09
CAS, HPV, FEMINA, PUC E TA CASA
Total do Empenho :
90,09
Total do Credor .:
180,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3477 RUAH VEICULOS LTDA
0
004128
12.08.2015
CNPJ = 04.130.692/0001-43
Nao se Aplica
1
1,0000 1
JG DISCO DE FREIO D
620,80
2
1,0000 1
JG PASTILHA, LIVINIA IWC 1799
446,16
620,80
446,16
Total do Empenho :
1.066,96
Total do Credor .:
1.066,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1346 SIDD COM DISTRIB MEDICAMENTOS LTDA
0
004219
1
20.08.2015
2,0000 1
CNPJ = 00.203.590/0001-50
Nao se Aplica
CXS HALDOL DECANOATO 50MG CXS 15 A
188,10
376,20
MPOLAS, AUXILIO A VALTER DA GAMA
Total do Empenho :
376,20
Total do Credor .:
376,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3472 SUELYN CRISTINA PORTALUPI RAMOS
0
003993
1
03.08.2015
1,0000 1
CPF = 077.647.379-41
Nao se Aplica
10.400,00
10.400,00
L DIAS 07/14/21/22/23 E 28/8/2015,
CONF CONT N 078/2015
Total do Empenho :
10.400,00
Total do Credor .:
10.400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004557
1
31.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 02.558.157/0001-62
Nao se Aplica
CTA TEL 36701202 PS SEDE REF A 8/2
40,66
40,66
015
Total do Empenho :
40,66
Folha:
65
Agosto de 2015
Orgao ...:
Unidade .:
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
40,66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2663 VIVO SA
0
004263
1
CNPJ = 02.449.992/0121-70
24.08.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
295,12
Total do Empenho :
0
004268
1
24.08.2015
1,0000 1
295,12
295,12
Nao se Aplica
267,70
267,70
Total do Empenho :
267,70
Total do Credor .:
562,82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3033 ZENO DE VARGAS BERGMANN
0
004020
1
04.08.2015
1,0000 1
CPF = 911.385.900-53
Nao se Aplica
90,09
90,09
ICAO, STA CASA, CLINICAS E FEMINA
Total do Empenho :
0
004073
1
07.08.2015
1,0000 1
90,09
Nao se Aplica
72,07
72,07
PIRATINI NO DIA 07/8/2015, LEVAR P
ACIENTES, HOSPITAL
Total do Empenho :
0
004494
1
26.08.2015
1,0000 1
72,07
Nao se Aplica
90,09
90,09
MEDISCAN, I CARDIO, STA CASA E CON
CEICAO
Total do Empenho :
0
004528
1
31.08.2015
1,0000 1
90,09
Nao se Aplica
72,07
72,07
PINHEIRO MACHADO NO DIA 31/8/2015,
LEVAR PACIENTES, FAU E HPM
Total do Empenho :
72,07
Total do Credor .:
324,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
142.038,37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .:
2 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-RECURSOS VINCUL
Credor :
960 ACELIO FRANCO DE OLIVEIRA-ME
0
004252
1
21.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 90.562.901/0001-60
Nao se Aplica
RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR D
87,00
87,00
E PLASTICO, KOMBI IRN 9785
Total do Empenho :
87,00
Total do Credor .:
87,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004046
1
05.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 18.192.759/0001-89
Nao se Aplica
EXPURGO DE MORCEGOS, LIMPEZA E HIG
4.600,00
4.600,00
Folha:
66
Agosto de 2015
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 18.192.759/0001-89
IENIZACAO DE FORROS DOS PREDIOS DO
S PS
Total do Empenho :
4.600,00
Total do Credor .:
4.600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3481 DAL ZOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP
0
004574
1
31.08.2015
1,0000 1
1
Convite
CNPJ = 11.773.144/0001-05
12
AQUISICAO DE UMA CADEIRA ODONTOLOG
20.000,00
20.000,00
ICA, MARCA GNATUS, MODELO SYNCRUS
GL, COM REGISTRO NA ANVISA N 10229
030041, CONFORME PROCESSO CARTA CO
NVITE N 12/2015
Total do Empenho :
20.000,00
Total do Credor .:
20.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1392 DENTARIA E DISTRIB HOSP.
0
004144
PORTO ALEGRENSE LTDA.
13.08.2015
CNPJ = 91.083.212/0001-35
Nao se Aplica
1
30,0000 1
gaze 9 fios
29,00
870,00
2
10,0000 1
aneste injet lidostisin 3% c 50 un
40,00
400,00
id
3
10,0000 1
resina b2 4 gr
24,00
240,00
4
10,0000 1
resina a2 4gr
24,00
240,00
5
10,0000 1
reina a3 4gr
24,00
240,00
6
10,0000
un adeseivo singlebond 6ml
97,00
970,00
7
20,0000 1
clorexidina 0,12 % 1lt
19,00
380,00
8
6,0000 1
agua destilada gl 5lts
12,00
72,00
9
10,0000 1
resina b4 4gr
24,00
240,00
10
10,0000 1
resina a4 4gr
24,00
240,00
11
10,0000 1
resina b3 4gr - uso de atendimento
24,00
240,00
odontologico nos postos de saude
coxilha e sede
Total do Empenho :
4.132,00
Total do Credor .:
4.132,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004409
1
26.08.2015
1,0000
OUTROS = 0
Nao se Aplica
1.576,00
1.576,00
15
Total do Empenho :
0
004410
1
26.08.2015
1,0000
1.576,00
Nao se Aplica
4.716,52
4.716,52
15
Total do Empenho :
0
004411
1
26.08.2015
1,0000
4.716,52
Nao se Aplica
22.502,04
22.502,04
15
Total do Empenho :
0
004413
1
26.08.2015
1,0000
22.502,04
Nao se Aplica
8.537,48
8.537,48
15
Total do Empenho :
8.537,48
Folha:
67
Agosto de 2015
Orgao ...:
Unidade .:
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004418
1
OUTROS = 0
26.08.2015
1,0000
Nao se Aplica
284,93
284,93
15
Total do Empenho :
0
004490
1
26.08.2015
1,0000 1
284,93
Nao se Aplica
folha de pagamento de agosto de 20
464,41
464,41
15
Total do Empenho :
464,41
Total do Credor .:
38.081,38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2985 GLECI LIERMANN FRANZ
0
004004
1
CPF = 522.854.800-91
03.08.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
3.960,00
3.960,00
L DIAS 15 E 16/8/2015, CONF CONT N
068/2015
Total do Empenho :
3.960,00
Total do Credor .:
3.960,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004566
1
OUTROS = 0
31.08.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
ins s contratos de agosto/2015 - M
3.842,00
3.842,00
EDICOS
Total do Empenho :
3.842,00
Total do Credor .:
3.842,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004460
1
26.08.2015
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
2.756,95
Total do Empenho :
0
004462
1
26.08.2015
1,0000
004463
1
26.08.2015
1,0000
449,23
004464
1
26.08.2015
1,0000
449,23
449,23
Nao se Aplica
361,14
Total do Empenho :
0
2.756,95
Nao se Aplica
Total do Empenho :
0
2.756,95
361,14
361,14
Nao se Aplica
5.156,38
5.156,38
Total do Empenho :
5.156,38
Total do Credor .:
8.723,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1113 JOAO CARLOS NOAL
0
003994
1
CPF = 184.526.200-04
03.08.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
6.440,00
6.440,00
L DIAS 05/12/19 E 26/8/2015, CONF
CONT N 057/2015
Total do Empenho :
6.440,00
Folha:
68
Agosto de 2015
Orgao ...:
Unidade .:
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
6.440,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2923 LUCENA PECAS E SERVICOS LTDA
0
004261
1
24.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 04.561.938/0001-31
Nao se Aplica
POLIA DO ALTERNADOR, KOMBI IRN 978
81,02
81,02
5
Total do Empenho :
81,02
Total do Credor .:
81,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1415 MARILDA TERESINHA PEREIRA LACERDA
0
004501
1
26.08.2015
1,0000 1
CPF = 651.380.070-68
Nao se Aplica
108,10
108,10
DIA 27/8/2015, REUNIAO DO COSEMS
NA AZONASUL
Total do Empenho :
108,10
Total do Credor .:
108,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
90.055,20
Total do Orgao ..:
232.093,57
Folha:
69
Agosto de 2015
Orgao ...:
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
Unidade .:
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004056
1
06.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 95.124.608/0001-34
Nao se Aplica
GL 5L OLEO HID 68, TRATOR VALTRA B
48,00
48,00
L 77C 4X4
Total do Empenho :
0
004152
1
13.08.2015
1,0000 1
48,00
Nao se Aplica
GL 5L OLEO HIDRAULICO 68, TRATOR V
48,00
48,00
ALTRA BL 77C 4X4
Total do Empenho :
0
004153
1
13.08.2015
1,0000 1
48,00
Nao se Aplica
PROTETOR PNEU 750X16, CAMINHAO IIF
25,06
25,06
9724
Total do Empenho :
0
004222
1
20.08.2015
1,0000 1
25,06
Nao se Aplica
L OLEO LUBRAX TURBO P/ MOTOR, RETR
14,32
14,32
48,00
96,00
37,40
37,40
48,00
96,00
O JCB 4X4
2
2,0000 1
GL 5L O HIDRAULICO 68, TRATOR VALT
RA BL 77C 4X4
3
1,0000 1
GL 3L O L TURBO P/ MOTOR, CAMINHAO
710
4
2,0000 1
GL 5L O HID 68, TRATOR VALTRA BL 7
7B 4X4
Total do Empenho :
0
004223
1
20.08.2015
1,0000 1
243,72
Nao se Aplica
FILTRO DO COMBUSTIVEL, RETRO JCB 4
15,36
15,36
X4
Total do Empenho :
0
004511
1
27.08.2015
3,0000 1
15,36
Nao se Aplica
GL 5L OLEO HIDRAULICO 68, RETRO JC
48,00
144,00
B 4X4
2
1,0000 1
GL 5L, TRATOR VALTRA BL 77B 4X4
48,00
48,00
3
1,0000 1
GL 5L OLEO STRADA SUPER 40 LUBRIFI
51,00
51,00
CANTE, TRATOR MAHINDRA
4
2,0000 1
GL 5L O HID 68, T VALTRA BL 77C
48,00
96,00
Total do Empenho :
339,00
Total do Credor .:
719,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004476
1
26.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 92.934.215/0001-06
Nao se Aplica
1.472,25
1.472,25
2015
Total do Empenho :
1.472,25
Total do Credor .:
1.472,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004540
1
31.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 92.954.957/0001-95
Nao se Aplica
FL PG REF A 8/2015
1.232,00
Total do Empenho :
1.232,00
1.232,00
Folha:
70
Agosto de 2015
Orgao ...:
Unidade .:
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
1.232,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004212
19.08.2015
CNPJ = 94.196.722/0001-07
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CX CANETA AZUL P FINA 500U
35,00
35,00
2
4,0000 1
BORRACHAS T MEDIO BRANCA
0,35
1,40
3
2,0000 1
CORRETIVOS LIQ 18ML
1,49
2,98
4
10,0000 1
LAPIS PRETO, USO DA SECRETARIA
0,29
2,90
Total do Empenho :
42,28
Total do Credor .:
42,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004091
10.08.2015
CNPJ = 05.044.325/0001-90
Nao se Aplica
1
1,0000 1
4,61M DE MANGUEIRA 3/8
2
1,0000 1
02 CONEXOES, IMPLEMENTO AGRICOLA G
100,18
100,18
30,28
30,28
RADE GLOBO MARCA PICCIN VERMELHA
Total do Empenho :
130,46
Total do Credor .:
130,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2115 FERRARIA DO COLONO LTDA
0
004218
1
20.08.2015
2,0000 1
CNPJ = 68.828.060/0001-30
Nao se Aplica
REFORMA DAS MANILHAS, DO IMPLEMENT
90,00
180,00
O AGRICOLO GRADE GLOBO MARCA PICCI
N VERMELHA
Total do Empenho :
180,00
Total do Credor .:
180,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3456 FLORES RODRIGUES COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME
0
004106
1
10.08.2015
2,0000 1
CNPJ = 12.264.176/0001-30
Nao se Aplica
CXS FLS OF A4 PC 10P C/ 500F, USO
105,00
210,00
DA SECRETARIA
Total do Empenho :
210,00
Total do Credor .:
210,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004370
1
26.08.2015
1,0000
OUTROS = 0
Nao se Aplica
6.405,69
6.405,69
15
Total do Empenho :
0
004371
1
26.08.2015
1,0000
6.405,69
Nao se Aplica
9.384,13
9.384,13
15
Total do Empenho :
0
004372
1
26.08.2015
1,0000
9.384,13
Nao se Aplica
410,57
410,57
15
Total do Empenho :
0
004373
1
26.08.2015
1,0000
410,57
Nao se Aplica
682,56
682,56
Folha:
71
Agosto de 2015
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
15
Total do Empenho :
0
004374
1
26.08.2015
1,0000
682,56
Nao se Aplica
884,81
884,81
15
Total do Empenho :
0
004375
1
26.08.2015
1,0000
884,81
Nao se Aplica
2.909,96
2.909,96
15
Total do Empenho :
0
004376
1
26.08.2015
1,0000
2.909,96
Nao se Aplica
2.425,62
2.425,62
15
Total do Empenho :
0
004377
1
26.08.2015
1,0000
2.425,62
Nao se Aplica
865,92
865,92
15
Total do Empenho :
865,92
Total do Credor .:
23.969,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2678 IAZNET COM DE EQUIP EL E TELECOMUNICACOES LTDA
0
004526
1
28.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 08.966.104/0001-67
Nao se Aplica
INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SOFWA
120,00
120,00
RE EM MICRO COMP DA SECRETARIA
Total do Empenho :
120,00
Total do Credor .:
120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004440
1
26.08.2015
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
1.023,30
Total do Empenho :
0
004450
1
26.08.2015
1,0000
004465
1
26.08.2015
1,0000
1.023,30
Nao se Aplica
3.354,48
Total do Empenho :
0
1.023,30
3.354,48
3.354,48
Nao se Aplica
666,82
666,82
Total do Empenho :
666,82
Total do Credor .:
5.044,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004104
1
10.08.2015
2,0000 1
CNPJ = 12.085.112/0001-71
Nao se Aplica
AMORTECEDORES TRAS, GOL IKY 4957
105,00
Total do Empenho :
0
004257
1
24.08.2015
1,0000 1
210,00
210,00
Nao se Aplica
TROCA DE AMORTECEDORES TRAS, GOL I
40,00
40,00
KY 4957
Total do Empenho :
40,00
Folha:
72
Agosto de 2015
Orgao ...:
Unidade .:
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004187
1
18.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 93.778.108/0001-90
Nao se Aplica
CONSERTO DE PNEU, CAMINHAO IIF 972
25,00
25,00
4
Total do Empenho :
0
004188
1
18.08.2015
1,0000 1
25,00
Nao se Aplica
CONSERTO PNEU, IMPLEMENTO AGRICOLA
30,00
30,00
GLOBO MARCA PICCIN VERMELHA
Total do Empenho :
0
004189
1
18.08.2015
15,0000 1
30,00
Nao se Aplica
SERVICOS DE SOLDAS NA TRACAO DO TR
5,00
75,00
ATOR VALTRABL 77C 4X4
Total do Empenho :
75,00
Total do Credor .:
130,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004012
04.08.2015
CNPJ = 07.508.635/0001-43
Nao se Aplica
1
1,0000 1
FILTRO DO DIESEL
85,00
2
1,0000 1
COPO FILTRO, CAMINHAO IIF 9724
82,00
Total do Empenho :
0
004094
1
10.08.2015
2,0000 1
85,00
82,00
167,00
Nao se Aplica
TERMINAL DE DIRECAO, CAMINHAO IIF
70,00
140,00
9724
Total do Empenho :
140,00
Total do Credor .:
307,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004135
1
13.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 94.829.892/0001-81
Nao se Aplica
CARGA DE GA P13, SETOR VETERINARIO
48,00
48,00
Total do Empenho :
48,00
Total do Credor .:
48,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2967 ONY EVA DA CRUZ LEITE
0
004579
1
31.08.2015
1,0000 1
CPF = 598.314.050-72
Nao se Aplica
LOCACAO DE IMOVEL NA PRACA IV DE M
4.716,96
4.716,96
AIO 184, P USO DA EMATER E INSPETO
RIA VETERINARIA CONTRATO 08/2015 JULHO A DEZ/2015 - EMPENHO REFEIT
O DEVIDO A DESPESAS ESTAR ERRADA(1
3/2015)
Total do Empenho :
4.716,96
Total do Credor .:
4.716,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
38.571,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .:
2 FUNDO AGROPECUARIO
Folha:
73
Agosto de 2015
Orgao ...:
Unidade .:
2 FUNDO AGROPECUARIO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004208
19.08.2015
CNPJ = 05.044.325/0001-90
Nao se Aplica
1
5,0000 1
MANGUEIRAS 3/8
22,50
112,50
2
1,0000 1
03 CONEXOES DE MANG
57,26
57,26
3
20,0000 1
3,80
76,00
REPAROS, ENGATES RAPIDO, IMPLEMENT
O AGRIC GLOBO MARCA PICCIN VERMELH
A
Total do Empenho :
245,76
Total do Credor .:
245,76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
996 MAKENA S/A-MAQ.EQUIP.LUBRIFICANTES
0
004112
1
10.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 94.234.275/0001-33
Nao se Aplica
MANGUEIRA DO RADIADOR 3 CIESA HELI
938,32
938,32
CE 18", RETRO JCB 4X4
2
1,0000 1
BOMBA DO LIMPADOR DE PARABRISA
1
1,0000
ANULACAO - NAO HA NECESSIDADE DESS
181,80
181,80
-938,32
-938,32
E ITEM N 01
Total do Empenho :
0
004492
26.08.2015
181,80
Nao se Aplica
1
1,0000 1
UN FILTRO COMBUSTIVEL
2
1,0000 1
ELEMENTO FILTRANTE SEDIMENTADOR -
11,56
11,56
124,76
124,76
RETRO JCB 3434
Total do Empenho :
136,32
Total do Credor .:
318,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
563,88
Total do Orgao ..:
39.135,83
Folha:
74
Agosto de 2015
Orgao ...:
9 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP.
Unidade .:
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
003980
1
03.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 92.367.374/0001-68
Nao se Aplica
GL 20L ARLA 32, CACAMBA IVP 0586
80,00
Total do Empenho :
0
004282
24.08.2015
1
20,0000 1
2
3
004283
1
80,00
Nao se Aplica
L DE O LUBRIF, CACAMBA IRS 0326
18,00
360,00
1,0000 1
GL 20L ARLA, CAC IVP 0586
80,00
80,00
3,0000 1
L O LUBRIF
18,00
Total do Empenho :
0
80,00
24.08.2015
1,0000 1
54,00
494,00
Nao se Aplica
500ML OLEO LUBRIF 2T P/ MOTOSSERA
11,75
11,75
SHTIL LARANJA MANUAL
Total do Empenho :
11,75
Total do Credor .:
585,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004057
06.08.2015
CNPJ = 95.124.608/0001-34
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CAMARA AR 900/20, CACAMBA IVP 0586
120,00
120,00
2
1,0000 1
FILTRO AR
18,50
18,50
3
1,0000 1
F LUBRIFICANTE
19,50
19,50
4
1,0000 1
LONA FREIO
19,15
19,15
5
1,0000 1
CILINDRO FREIO TRAS, PALIO INF 488
38,40
38,40
6
Total do Empenho :
0
004058
06.08.2015
215,55
Nao se Aplica
1
1,0000 1
FLUIDO FREIO 500ML
15,00
15,00
2
3,0000 1
L OLEO LUB P/ MOTOR, PALIO INF 488
16,00
48,00
6
Total do Empenho :
0
004137
1
13.08.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
CAMARA AR 900/20, CACAMBA IRS 0326
118,00
Total do Empenho :
0
004139
1
13.08.2015
1,0000 1
004510
1
27.08.2015
1,0000 1
118,00
118,00
Nao se Aplica
LUBRIFICACAO, RETRO RONDON
30,00
Total do Empenho :
0
63,00
30,00
30,00
Nao se Aplica
BALDE DE OLEO HIDRAULICO 68, RETRO
152,50
152,50
38,00
38,00
RONDON
2
1,0000 1
GL 3L OLEO LUBRAX TURBO LUBRIFICAN
TE
3
1,0000 1
500 LIQUIDO FREIO, PATRL HUBER
13,34
13,34
Total do Empenho :
203,84
Total do Credor .:
630,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004477
1
26.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 92.934.215/0001-06
Nao se Aplica
2015
1.697,85
1.697,85
Folha:
75
Agosto de 2015
Orgao ...:
Unidade .:
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.934.215/0001-06
Total do Empenho :
1.697,85
Total do Credor .:
1.697,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004537
1
31.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 92.954.957/0001-95
Nao se Aplica
FL PG REF A 8/2015
616,00
616,00
Total do Empenho :
616,00
Total do Credor .:
616,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1514 CLEUZA TEREZINHA DE VARGAS FISCHER
0
004008
1
03.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 02.156.961/0001-15
Nao se Aplica
PAR DE BOTINA N 42, USO FUNCIONARI
31,90
31,90
OS DA SECRETARIA
Total do Empenho :
0
004009
03.08.2015
1
16,0000 1
2
1,0000 1
3
24,0000 1
4
4,0000 1
31,90
Nao se Aplica
M DE PLASTICO PRETO 2,4M LARGURA
2,15
SERRA FERRO
3,00
3,00
K PREGO 25X72
7,90
189,60
24X60, PONTILHAO, BETINHA
7,90
34,40
31,60
Total do Empenho :
258,60
Total do Credor .:
290,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004209
19.08.2015
CNPJ = 05.044.325/0001-90
Nao se Aplica
1
1,0000 1
1,4M DE MANGUEIRA HID 5/8
37,52
37,52
2
2,0000 1
CONEXOES FEMEA, USO NA LANCA DA RE
35,00
70,00
TRO RONDON
Total do Empenho :
107,52
Total do Credor .:
107,52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004378
1
26.08.2015
1,0000
OUTROS = 0
Nao se Aplica
1.481,52
1.481,52
15
Total do Empenho :
0
004379
1
26.08.2015
1,0000
1.481,52
Nao se Aplica
8.640,27
8.640,27
15
Total do Empenho :
0
004380
1
26.08.2015
1,0000
8.640,27
Nao se Aplica
409,98
409,98
15
Total do Empenho :
0
004381
1
26.08.2015
1,0000
409,98
Nao se Aplica
232,11
232,11
15
Total do Empenho :
232,11
Folha:
76
Agosto de 2015
Orgao ...:
Unidade .:
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004382
1
26.08.2015
1,0000
OUTROS = 0
Nao se Aplica
1.112,71
1.112,71
15
Total do Empenho :
0
004383
1
26.08.2015
1,0000
1.112,71
Nao se Aplica
5.819,92
5.819,92
15
Total do Empenho :
0
004384
1
26.08.2015
1,0000
5.819,92
Nao se Aplica
1.916,46
1.916,46
15
Total do Empenho :
0
004385
1
26.08.2015
1,0000
1.916,46
Nao se Aplica
2.635,93
2.635,93
15
Total do Empenho :
2.635,93
Total do Credor .:
22.248,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3217 I L R ALBINO EPP
0
004156
1
13.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 11.808.637/0001-25
Nao se Aplica
JD DE DENTES DA CONCHA TRAS COM PA
530,00
530,00
RAFUSOS, RETRO JCB 4X4
Total do Empenho :
530,00
Total do Credor .:
530,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004441
1
26.08.2015
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
339,49
Total do Empenho :
0
004451
1
26.08.2015
1,0000
004454
1
26.08.2015
1,0000
339,49
Nao se Aplica
3.425,31
Total do Empenho :
0
339,49
3.425,31
3.425,31
Nao se Aplica
1.333,66
1.333,66
Total do Empenho :
1.333,66
Total do Credor .:
5.098,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
003986
03.08.2015
CNPJ = 12.085.112/0001-71
Nao se Aplica
1
1,0000 1
LAVAGEM
45,00
45,00
2
1,0000 1
LUBRIFICACAO, CACAMBA IVP 0586
45,00
45,00
3
1,0000 1
LUB, CACAMBA IRS 0326
45,00
Total do Empenho :
0
004164
1
14.08.2015
1,0000 1
45,00
135,00
Nao se Aplica
AMORTECEDOR TRAS
320,00
320,00
Folha:
77
Agosto de 2015
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2
1,0000 1
CNPJ = 12.085.112/0001-71
JG ROLAMENTO R TRAS, PALIO INF 488
165,00
165,00
6
Total do Empenho :
0
004259
1
24.08.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
LUBRIFICACAO, RETRO JCB 4X4
45,00
Total do Empenho :
0
004280
1
24.08.2015
5,0000 1
485,00
45,00
45,00
Nao se Aplica
L DE OLEO P/ CORRENTE DE MOTOSSERA
8,40
42,00
STHIL LARANJA MANUAL
Total do Empenho :
0
004281
24.08.2015
42,00
Nao se Aplica
1
1,0000 1
TIP TOP N 6
20,00
20,00
2
1,0000 1
N 7, P/ PA CARREGADEIRA
25,00
25,00
3
1,0000 1
FILTRO LUBRIFICANTE
69,00
69,00
4
2,0000 1
LANTERNAS TRAS
33,00
66,00
5
6,0000 1
LAMPADAS DE SINALEIRA
3,00
18,00
6
1,0000 1
L DE FAROL, CACAMBA IRS 0326
24,00
24,00
7
2,0000 1
BATENTES DE AMORTEC DIANT, PALIO I
18,00
36,00
KY 4957
Total do Empenho :
258,00
Total do Credor .:
965,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004095
10.08.2015
CNPJ = 93.778.108/0001-90
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CONSERTO DE PNEU, RETRO JCB 4X4
30,00
30,00
2
3,0000 1
CONSERTOS PNEUS
30,00
90,00
3
1,0000 1
SERVICOS DE SOLDAS NA CORRENTE DO
20,00
20,00
PUCHADOR
4
1,0000 1
REGULAGEM FREIO, IVP 0586
20,00
20,00
5
1,0000 1
C PNEU, IRS 0326
30,00
30,00
6
2,0000 1
C PNEU
30,00
60,00
7
1,0000 1
TROCA DA MANGUEIRA DO PISTAO DA LA
40,00
40,00
40,00
40,00
NCA
8
1,0000 1
TROCA DOS DENTES DA CONCHA TRAS, R
ETRO JCB 4X4
Total do Empenho :
0
004517
1
27.08.2015
45,0000 1
330,00
Nao se Aplica
SERVICOS DE SOLDAS NA CONCHA DIANT
5,00
225,00
DA RETRO JCB 4X4
2
1,0000 1
CONSERTO DE PNEU, RETRO RONDON
30,00
30,00
3
4,0000 1
C PNEUS, CACAMBA IRS 0326
30,00
120,00
4
1,0000 1
C PNEU, PA CARREGADEIRA
80,00
80,00
Total do Empenho :
455,00
Total do Credor .:
785,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
003983
03.08.2015
CNPJ = 02.765.466/0002-94
Nao se Aplica
1
1,0000 1
MOLA TRAS
2
4,0000 1
ARRUELAS, CACAMBA IRS 0326
294,80
2,00
Total do Empenho :
0
003985
03.08.2015
Nao se Aplica
294,80
8,00
302,80
Folha:
78
Agosto de 2015
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1
1,0000 1
TROCA DE MOLA TRASEIRA, CACAMBA IV
CNPJ = 02.765.466/0002-94
60,00
60,00
P 0586
Total do Empenho :
60,00
Total do Credor .:
362,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
33.918,17
Total do Orgao ..:
33.918,17
Folha:
79
Agosto de 2015
Orgao ...: 10 SECRETARIA MUNC DE ASSIT SOCIAL E CIDADA
Unidade .:
1 SECRETARIA MUNC DE ASSIST SOCIAL E CIDAD
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004478
1
CNPJ = 92.934.215/0001-06
26.08.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
1.234,80
1.234,80
2015
Total do Empenho :
0
004488
1
26.08.2015
1,0000 1
1.234,80
Nao se Aplica
771,75
771,75
2015
Total do Empenho :
771,75
Total do Credor .:
2.006,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004549
1
31.08.2015
1,0000 1
OUTROS = 0
Nao se Aplica
CTA LUZ REF A 8/2015
129,96
129,96
Total do Empenho :
129,96
Total do Credor .:
129,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004087
CNPJ = 09.238.474/0001-40
07.08.2015
Nao se Aplica
1
2,0000 1
PC ABSORVENTE 16U
1,65
3,30
2
1,0000 1
PC P HIG 4R 60M
2,72
2,72
3
1,0000 1
CREME DENTAL 90G, USO SETOR
1,65
1,65
Total do Empenho :
0
004088
07.08.2015
Nao se Aplica
1
2,0000 1
K CENOURA
2,85
5,70
2
2,0000 1
K MACA
3,95
7,90
3
1,0000 1
PT CHIMIA 500G
2,65
2,65
4
3,0000 1
DZ OVOS GAL
4,45
13,35
5
1,0000 1
PC ARISCO 300G
2,65
2,65
6
3,0000 1
CX CALDO GAL 6U, USO SETOR
1,10
Total do Empenho :
0
004241
20.08.2015
3,30
35,55
Nao se Aplica
1
2,0000 1
K ERVA MATE MOIDA GROSSA
8,85
17,70
2
3,0000 1
DZ OVOS GALINHA
4,20
12,60
3
4,0000 1
PC PO SUCO 400G
4,25
17,00
4
3,0000 1
CREME LEITE 200ML
1,35
4,05
5
3,0000 1
EXTRATO TOMATE 395G
1,95
5,85
6
3,0000 1
PC QUEIJO FATIADO 200G
3,90
11,70
7
2,0000 1
ACHOCOLATADO EM PO 500G
2,85
5,70
8
5,0000 1
K CARNE SUINA SEM OSSO
10,95
54,75
2,80
9
1,0000 1
REPOLHO
2,80
10
3,0000 1
PES ALFACES
1,50
4,50
11
3,0000 1
K TOMATE
4,50
13,50
12
7,0000 1
K BATATA ING
2,85
19,95
13
4,0000 1
K B DOCE, USO SETOR
3,00
Total do Empenho :
0
7,67
004244
20.08.2015
12,00
182,10
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PC SABAO BARRA 5U 200G
6,30
2
1,0000 1
SHAMPO 200ML, USO SETOR
4,10
Total do Empenho :
6,30
4,10
10,40
Folha:
80
Agosto de 2015
Unidade .:
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 09.238.474/0001-40
Total do Credor .:
235,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2145 CORSAN
0
004006
1
CNPJ = 92.802.784/0001-90
03.08.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
217,76
217,76
Total do Empenho :
217,76
Total do Credor .:
217,76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3111 DARCY NUNES PEREIRA
0
004079
1
CNPJ = 06.080.925/0001-76
07.08.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
DESODORANTE FEMININO A TRANSPIRANT
4,25
4,25
E, USO DO SETOR
Total do Empenho :
0
004084
07.08.2015
Nao se Aplica
1
3,0000 1
LATAS OLEO SOJA 1L
2
1,0000 1
CX LEITE INTEG 12U 1L
3,35
10,05
29,90
3
1,0000 1
29,90
FERMENTO BIOLOGICO
3,30
4
3,30
1,0000 1
PT MARGARINA 500G
2,00
2,00
5
5,0000 1
K CARNE BOVINA SEM OSSO
18,50
92,50
6
2,0000 1
MOIDA, USO SETOR
12,50
Total do Empenho :
0
004201
1
19.08.2015
2,0000 1
004202
2,35
19.08.2015
4,70
4,70
Nao se Aplica
1
1,0000 1
K CAFE
15,30
15,30
2
2,0000 1
PC BOLACHA SALGADA 400G
4,25
8,50
3
2,0000 1
DOCE
3,65
7,30
4
2,0000 1
K ERVA MATE GROSSA, USO SETOR
9,35
18,70
Total do Empenho :
0
25,00
162,75
Nao se Aplica
CXS FILTRO CAFE 102, USO SETOR
Total do Empenho :
0
4,25
004242
20.08.2015
49,80
Nao se Aplica
1
2,0000 1
PC ARROZ T 1 5K
8,95
17,90
2
2,0000 1
CAFE PC 500G
7,20
14,40
3
2,0000 1
K SAL
0,75
1,50
4
5,0000 1
PC FEIJAO PRETO 1K
3,35
16,75
5
2,0000 1
PC MASSA COM OVOS 500G
1,99
3,98
6
6,0000 1
O SOJA 900ML
3,35
20,10
7
2,0000 1
CXS LEITE INTEG 12U 1L
29,90
59,80
8
3,0000 1
P MILHO PIP 500G
1,60
4,80
9
3,0000 1
PC SAGU 500G
2,75
8,25
10
3,0000 1
CX LEITE CONDENSADO 295ML
2,60
7,80
11
2,0000 1
PC FARINHA MILHO 500G
1,65
3,30
12
1,0000 1
PC FERMENTO BIOL 125G
3,80
3,80
13
3,0000 1
TB MAIONESE 500G
3,98
11,94
14
3,0000 1
PT CHIMIA DOCE 250G
2,70
8,10
15
1,0000 1
PT MARGARINA SAL 1K
3,80
3,80
16
2,0000 1
PC SALSICHA 500G
3,10
6,20
17
8,0000 1
K CARNE BOVINA SEM OSSO
17,80
142,40
18
2,0000 1
K LINGUISSA MISTA
13,99
27,98
Folha:
81
Agosto de 2015
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
19
2,0000 1
CNPJ = 06.080.925/0001-76
PC LING FRANCO CONGELADO, USO SETO
11,90
23,80
R
Total do Empenho :
0
004245
20.08.2015
386,60
Nao se Aplica
1
2,0000 1
DESINFETANTE LIQUIDO 2L
3,85
7,70
2
1,0000 1
FR PAPEL HIG P 16U 4R
44,00
44,00
3
2,0000 1
AMACIANTE P/ ROUPA 2L
3,80
7,60
4
4,0000 1
CREME DENTAL COM FLUOR 180G
3,10
12,40
5
3,0000 1
PC SC PLASTICO LIXO 30L 50U
1,98
5,94
6
2,0000 1
DETERGENTE LOUCA 500ML, USO SETOR
1,20
2,40
Total do Empenho :
80,04
Total do Credor .:
688,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004424
1
OUTROS = 0
26.08.2015
1,0000
Nao se Aplica
3.269,82
3.269,82
15
Total do Empenho :
0
004425
1
26.08.2015
1,0000
3.269,82
Nao se Aplica
4.517,65
4.517,65
15
Total do Empenho :
0
004426
1
26.08.2015
1,0000
4.517,65
Nao se Aplica
85,11
85,11
15
Total do Empenho :
0
004427
1
26.08.2015
1,0000
85,11
Nao se Aplica
220,39
220,39
15
Total do Empenho :
0
004428
1
26.08.2015
1,0000
220,39
Nao se Aplica
154,74
154,74
15
Total do Empenho :
0
004429
1
26.08.2015
1,0000
154,74
Nao se Aplica
232,13
232,13
15
Total do Empenho :
0
004487
1
26.08.2015
1,0000 1
232,13
Nao se Aplica
REF. GRATIFICACAO CONSELHO TUTELAR
4.379,44
4.379,44
DE AGOSTO/2015
Total do Empenho :
4.379,44
Total do Credor .:
12.859,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004468
1
26.08.2015
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
784,03
Total do Empenho :
784,03
784,03
Folha:
82
Agosto de 2015
Unidade .:
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004469
1
26.08.2015
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
1.159,13
Total do Empenho :
0
004491
1
26.08.2015
1,0000 1
1.159,13
1.159,13
Nao se Aplica
INSS S GRATIFICACAO CONSELHO TUTEL
875,88
875,88
AR AGOSTO/2015
Total do Empenho :
875,88
Total do Credor .:
2.819,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3310 IVONETI K VARGAS
0
004007
1
CPF = 373.826.910-04
03.08.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
72,07
72,07
CO NO DIA 04/8/2015, ACOMPANHAR ME
NOR EM CONSULTA PEDIATRA NO CAPS
Total do Empenho :
72,07
Total do Credor .:
72,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004105
1
10.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 03.242.988/0001-93
Nao se Aplica
CARGA DE GAS P13, USO SETOR
42,00
Total do Empenho :
0
004500
1
26.08.2015
1,0000 1
42,00
42,00
Nao se Aplica
CARGA DE GAS P13, USO DO SETOR
42,00
42,00
Total do Empenho :
42,00
Total do Credor .:
84,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004078
1
07.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 94.829.892/0001-81
Nao se Aplica
AGUA SANITARIA 2L, USO SETOR
3,75
Total do Empenho :
0
004085
07.08.2015
Nao se Aplica
8,0000 1
K BATATA ING
2,65
21,20
2
3,0000 1
K CEBOLA
5,95
17,85
3
1,0000 1
REPOLHO
2,95
2,95
4
2,0000 1
K BANANA
2,50
5,00
5
2,0000 1
K ABOBORA
2,50
5,00
6
3,0000 1
K BATATA DOCE
3,15
9,45
7
1,0000 1
FARINHA TRIGO 5K, USO SETOR
9,90
004203
19.08.2015
9,90
71,35
Nao se Aplica
1
1,0000 1
VASSOURA COM CB DE MADEIRA
8,95
8,95
2
1,0000 1
PC SC LIXO 50L 10U
2,20
2,20
3
1,0000 1
A SANITARIA 2L
3,75
3,75
4
1,0000 1
DESINFETANTE 2L
4,95
4,95
5
2,0000 1
PC P HIG 4R 60M, USO SETOR
2,95
Total do Empenho :
0
3,75
1
Total do Empenho :
0
3,75
004240
20.08.2015
Nao se Aplica
5,90
25,75
Folha:
83
Agosto de 2015
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 94.829.892/0001-81
1
2,0000 1
PC FARINHA TRIGO 5K
9,90
19,80
2
3,0000 1
CXS TEMPERO COMPLETO 6 TAB 5G
1,30
3,90
3
3,0000 1
PC TEMPERO COMP 12 C 5G
2,95
8,85
4
1,0000 1
K MACA
3,90
3,90
5
2,0000 1
BANANA
2,45
4,90
6
3,0000 1
MANGA
3,25
9,75
7
1,0000 1
MAMAO
4,90
4,90
8
1,0000 1
BROCOLIS
3,15
3,15
9
2,0000 1
BETERRABA
2,95
5,90
10
2,0000 1
K PIMENTAO
1,50
3,00
11
1,0000 1
100G ALHO
1,80
1,80
12
2,0000 1
K ABOBORA, USO SETOR
2,80
Total do Empenho :
0
004243
20.08.2015
5,60
75,45
Nao se Aplica
1
4,0000 1
K SABAO PO
4,95
19,80
2
2,0000 1
A SANITARIA 2L
3,85
7,70
3
1,0000 1
SHAMPO 200ML
3,90
3,90
4
2,0000 1
REFIL 12 CARTOES 75G, USO SETOR
1,95
3,90
Total do Empenho :
35,30
Total do Credor .:
211,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004470
26.08.2015
CNPJ = 12.648.524/0001-72
1
Convite
11
1
20,0000 1
PC ACHOCOLATADO 400G
2,29
45,80
2
20,0000 1
CXS CREME LEITE 200G
1,73
34,60
3
15,0000 1
PT DOCE LEITE 400G
2,72
40,80
4
15,0000 1
PT DOCE FRUTAS 400G
2,57
38,55
5
10,0000 1
PC ERVA MATE 500G
6,72
67,20
6
15,0000 1
PC MASSA COM OVOS 500G
1,95
29,25
7
40,0000 1
OLEO SOJA 900ML
3,98
159,20
8
40,0000 1
PC PO P/ SUCO 400G
3,42
136,80
9
20,0000 1
CXS LEITE CONDENSADO 395G
3,45
69,00
10
20,0000 1
PC ACUCAR 2K
4,14
82,80
11
20,0000 1
PC FARINHA TRIGO 5K
10,56
211,20
12
15,0000 1
CXS LEITE INTEG 12U 1L
39,60
594,00
13
10,0000 1
PC BISCOITO SALGADO 400G
2,92
29,20
14
20,0000 1
PC CAFE 500G
7,14
142,80
15
10,0000 1
PC BISCOITO ROSQUINHA 400G
16
6,0000 1
17
10,0000 1
BALDE BANHA PORCO2K
PC BISCOITO DOCE ROSQUINHA DE COCO
2,89
28,90
14,22
85,32
2,89
28,90
400G
18
10,0000 1
AMANDEGADO
19
20,0000 1
PC ARROZ TP 1 5K
3,93
39,30
12,38
247,60
20
5,0000 1
21
8,0000 1
LATAS FERMENTO PO 100G
2,16
10,80
PC FERMENTO BIOLOGICO QUIMICO 125G
4,41
22
10,0000 1
35,28
CXS CHA S VARIADOS 10S 15G
3,23
23
4,0000 1
32,30
CXS AMIDO MILHO 500G
1,63
24
6,52
20,0000 1
PC FEIJAO PRETO 1K
3,80
76,00
25
10,0000 1
K ABACAXI
3,28
32,80
26
20,0000 1
K BANANA PRATA
2,31
46,20
27
50,0000 1
K BATATA ING ROSA
2,50
125,00
28
10,0000 1
K BATATA DOCE
3,14
31,40
29
10,0000 1
K CEBOLA
4,13
41,30
30
5,0000 1
K CENOURA
7,49
37,45
31
10,0000 1
K MACA FUGI
2,15
21,50
32
10,0000 1
K MAMAO FORMOSA
3,48
34,80
Folha:
84
Agosto de 2015
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
33
20,0000 1
34
CNPJ = 12.648.524/0001-72
DZ OVOS DE GALINHA
4,83
96,60
8,0000 1
REPOLHO
3,37
26,96
35
6,0000 1
K SALSICHA PC 3K
10,03
60,18
36
15,0000 1
K TOMATE
2,89
43,35
37
5,0000 1
PT MARGARINA CREMOSA COM SAL 500G
1,95
9,75
38
20,0000 1
PES DE ALFACE
1,65
33,00
39
10,0000 1
K MANGA
4,54
45,40
Total do Empenho :
2.957,81
Total do Credor .:
2.957,81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2663 VIVO SA
0
004264
1
CNPJ = 02.449.992/0121-70
24.08.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
74,17
Total do Empenho :
0
004269
1
24.08.2015
1,0000 1
74,17
74,17
Nao se Aplica
53,62
53,62
Total do Empenho :
53,62
Total do Credor .:
127,79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
22.409,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .:
2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL
Credor :
0
003988
1
03.08.2015
20,0000 1
CNPJ = 92.367.374/0001-68
Nao se Aplica
L DE GASOLINA COMUM, SPIN IVR 7987
3,69
73,80
Total do Empenho :
73,80
Total do Credor .:
73,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004036
1
05.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 92.934.215/0001-06
Nao se Aplica
REF. ENCARGOS VALE-ALIMENTACAO DE
129,87
129,87
FEV E MARCO/2015
Total do Empenho :
0
004486
1
26.08.2015
1,0000 1
129,87
Nao se Aplica
1.543,50
1.543,50
2015
Total do Empenho :
1.543,50
Total do Credor .:
1.673,37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004232
1
20.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 76.535.764/0002-24
Nao se Aplica
CTA TEL 36701249 REF A 8/2015
433,16
433,16
Total do Empenho :
433,16
Total do Credor .:
433,16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004538
1
31.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 92.954.957/0001-95
Nao se Aplica
FL PG REF A 8/2015
616,00
Total do Empenho :
616,00
616,00
Folha:
85
Agosto de 2015
Unidade .:
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
616,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004229
1
20.08.2015
1,0000 1
OUTROS = 0
Nao se Aplica
CTAS LUZ REF A 8/2015 AV C A FERRA
208,32
208,32
245,06
245,06
DOR
2
1,0000 1
R S BARBOSA N 189
Total do Empenho :
453,38
Total do Credor .:
453,38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004086
1
07.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 09.238.474/0001-40
Nao se Aplica
FR P HIG 16X4 60M, USO COM GRUPOS
43,52
43,52
DE MULHERES
Total do Empenho :
43,52
Total do Credor .:
43,52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2145 CORSAN
0
004070
CNPJ = 92.802.784/0001-90
1
07.08.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
CTA AGUA RUA SIMAO BARBOSA N 189 R
35,52
35,52
EF A 7/2015
Total do Empenho :
0
004236
20.08.2015
1
1,0000 1
Nao se Aplica
29,77
Total do Empenho :
0
004546
31.08.2015
1
1,0000 1
004588
31.08.2015
1
1,0000 1
29,77
29,77
Nao se Aplica
34,45
Total do Empenho :
0
35,52
34,45
34,45
Nao se Aplica
29,72
29,72
Total do Empenho :
29,72
Total do Credor .:
129,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004121
1
11.08.2015
10,0000 1
CNPJ = 06.080.925/0001-76
Nao se Aplica
CXS CHA SORTIDO, USO COM GRUPOS DE
2,25
22,50
MULHERES
Total do Empenho :
22,50
Total do Credor .:
22,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
65 EXPRESSO FREDERES S/A.
0
004520
1
27.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 92.745.991/0001-50
Nao se Aplica
TRANSPORTE DE CARENTES
323,40
Total do Empenho :
0
004521
1
27.08.2015
1,0000 1
323,40
323,40
Nao se Aplica
TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS A SERVI
294,60
294,60
CO
Total do Empenho :
294,60
Folha:
86
Agosto de 2015
Unidade .:
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
65 EXPRESSO FREDERES S/A.
CNPJ = 92.745.991/0001-50
Total do Credor .:
618,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004400
1
26.08.2015
1,0000
OUTROS = 0
Nao se Aplica
5.289,22
5.289,22
15
Total do Empenho :
0
004401
1
26.08.2015
1,0000
5.289,22
Nao se Aplica
9.781,62
9.781,62
15
Total do Empenho :
0
004402
1
26.08.2015
1,0000
9.781,62
Nao se Aplica
2.909,96
2.909,96
15
Total do Empenho :
0
004403
1
26.08.2015
1,0000
2.909,96
Nao se Aplica
160,93
160,93
15
Total do Empenho :
0
004404
1
26.08.2015
1,0000
160,93
Nao se Aplica
864,10
864,10
15
Total do Empenho :
0
004405
1
26.08.2015
1,0000
864,10
Nao se Aplica
771,20
771,20
15
Total do Empenho :
0
004415
1
26.08.2015
1,0000
771,20
Nao se Aplica
939,07
939,07
15
Total do Empenho :
0
004420
1
26.08.2015
1,0000
939,07
Nao se Aplica
232,13
232,13
15
Total do Empenho :
0
004421
1
26.08.2015
1,0000
232,13
Nao se Aplica
122,19
122,19
15
Total do Empenho :
0
004422
1
26.08.2015
1,0000
122,19
Nao se Aplica
398,63
398,63
15
Total do Empenho :
398,63
Folha:
87
Agosto de 2015
Unidade .:
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
21.469,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004455
1
26.08.2015
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
3.034,96
Total do Empenho :
0
004456
1
26.08.2015
1,0000
004457
1
26.08.2015
1,0000
3.034,96
Nao se Aplica
1.212,03
Total do Empenho :
0
3.034,96
1.212,03
1.212,03
Nao se Aplica
666,82
666,82
Total do Empenho :
666,82
Total do Credor .:
4.913,81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004093
1
10.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 94.829.892/0001-81
Nao se Aplica
CARGA GAS P13, USO SETOR
48,00
Total do Empenho :
0
004117
11.08.2015
48,00
48,00
Nao se Aplica
1
20,0000 1
PC BISCOITO SORTIDO 400G
2,50
50,00
2
10,0000 1
PC SUCO DE LARANJA 180G, USO COM G
4,35
43,50
RUPOS DE MULHERES
Total do Empenho :
93,50
Total do Credor .:
141,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2560 MARISTANE VARGAS DA COSTA & CIA LTDA ME
0
004225
1
20.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 08.012.362/0001-04
Nao se Aplica
URNA FUNERARIA, AUXILIO FUNERAL DE
200,00
200,00
IVONILDA DE A CORREEA
Total do Empenho :
200,00
Total do Credor .:
200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
30.787,55
Total do Orgao ..:
53.197,27
Folha:
88
Agosto de 2015
Orgao ...: 11 SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E TU
Unidade .:
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORT
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3409 AIRTON JOSEZANCHIN ME
0
004314
1
26.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 20.082.569/0001-50
Nao se Aplica
TROFEU TACA PRIMEIRO LUGAR
LIVRE
558,00
558,00
144CM
2
1,0000 1
SEGUNDO, 120C
316,00
316,00
3
1,0000 1
TERCEIRO, 89C
194,00
194,00
4
2,0000 1
QUARTO, 88C
215,00
430,00
5
2,0000 1
SEUNDO, VETERANO, MELHOR JOGADOR D
209,00
418,00
203,00
406,00
26,00
156,00
2,50
420,00
A FINAL, 82C
6
2,0000 1
TERCEIRO E QUARTO VETERANO, 78C
7
6,0000 1
, CATEGORIA GOLEIRO E GOLEADOR, DE
STAQUE FINAL CAMPEONATO, 25C
8
168,0000 1
MEDALHAS 50X40MM, TODOS JOGADORES
PARTICIPANTES, CAMPEONATO MUNIC DE
FUTASAL 2015
Total do Empenho :
2.898,00
Total do Credor .:
2.898,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3479 ASSOCIACAO CAIENSE DE ARBITROS
0
004161
1
14.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 12.387.944/0001-42
Nao se Aplica
PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGE
7.995,00
7.995,00
M CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2
015, DE 05/09 A 11/2015
Total do Empenho :
7.995,00
Total do Credor .:
7.995,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004479
1
26.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 92.934.215/0001-06
Nao se Aplica
154,35
154,35
2015
Total do Empenho :
154,35
Total do Credor .:
154,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004063
1
07.08.2015
1,0000 1
CPF = 252.713.180-87
Nao se Aplica
72,07
72,07
DIA 07/8/2015, LEVAR FUNCIONARIOS
NO COREDE SUL
Total do Empenho :
0
004175
17.08.2015
1
1,0000 1
72,07
Nao se Aplica
72,07
72,07
DIA 17/8/2015, LEVAR FUNCIONARIO
NO COREDE SUL
Total do Empenho :
72,07
Total do Credor .:
144,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
31 ESTACIO ANDRADE RODRIGUES
0
004064
1
07.08.2015
1,0000 1
CPF = 269.124.730-91
Nao se Aplica
DIA 07/8/2015, FORUM REGIONAL DA
CONSULTA POPULAR NO COREDE SUL
108,10
108,10
Folha:
89
Agosto de 2015
Orgao ...: 11 SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E TU
Unidade .:
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORT
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
31 ESTACIO ANDRADE RODRIGUES
CPF = 269.124.730-91
Total do Empenho :
0
004174
17.08.2015
1
1,0000 1
108,10
Nao se Aplica
108,10
108,10
DIA 17/8/2015, BUSCAR MATERIAIS P
/ USO NOS EVENTOS DA CONSULTA POPU
LAR NO COREDE SUL
Total do Empenho :
108,10
Total do Credor .:
216,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004406
1
26.08.2015
1,0000
OUTROS = 0
Nao se Aplica
2.909,96
2.909,96
15
Total do Empenho :
0
004407
1
26.08.2015
1,0000
2.909,96
Nao se Aplica
788,00
788,00
15
Total do Empenho :
788,00
Total do Credor .:
3.697,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004458
1
26.08.2015
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
666,84
Total do Empenho :
0
004459
1
26.08.2015
1,0000
666,84
666,84
Nao se Aplica
180,57
180,57
Total do Empenho :
180,57
Total do Credor .:
847,41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3212 LUAN PABLO SILVA SANTOS
0
004062
1
07.08.2015
1,0000 1
CPF = 021.929.120-99
Nao se Aplica
72,07
72,07
DIA 07/8/2015, FORUM REGIONAL DE
CONSULTA POPULAR NO COREDE SUL
Total do Empenho :
72,07
Total do Credor .:
72,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3273 MICHAEL MARTINS DA SILVA
0
004313
1
26.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 18.824.620/0001-00
Nao se Aplica
PRESTACAO DE SERVICOS COM ANIMACAO
6.000,00
6.000,00
E SONORIZACAO NOS EVENTOS DA SEMA
NA FARROUPILHA ( 07 NOITES )
Total do Empenho :
6.000,00
Total do Credor .:
6.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha:
90
Agosto de 2015
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3073 SPORT LINE COMERCIO DE CALCADOS E VESTUARIOS LTDA
0
004284
1
24.08.2015
4,0000 1
CNPJ = 08.010.577/0001-96
Nao se Aplica
BOLAS DE FUTSAL, CAMPEONATO MUNICI
94,00
376,00
PAL DE FUTSAL 2015
Total do Empenho :
376,00
Total do Credor .:
376,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
22.401,13
Total do Orgao ..:
22.401,13
Folha:
91
Agosto de 2015
Orgao ...: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade .:
1 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004480
1
26.08.2015
1,0000 1
CNPJ = 92.934.215/0001-06
Nao se Aplica
154,35
154,35
2015
Total do Empenho :
154,35
Total do Credor .:
154,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004414
1
26.08.2015
1,0000
OUTROS = 0
Nao se Aplica
834,24
834,24
15
Total do Empenho :
0
004419
1
26.08.2015
1,0000
834,24
Nao se Aplica
2.909,96
2.909,96
15
Total do Empenho :
0
004423
1
26.08.2015
1,0000
2.909,96
Nao se Aplica
273,70
273,70
15
Total do Empenho :
0
004430
1
26.08.2015
1,0000
273,70
Nao se Aplica
2.189,73
2.189,73
15
Total do Empenho :
0
004431
1
26.08.2015
1,0000
2.189,73
Nao se Aplica
479,00
479,00
15
Total do Empenho :
479,00
Total do Credor .:
6.686,63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004461
1
26.08.2015
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
300,91
300,91
Total do Empenho :
0
004467
1
26.08.2015
1,0000
300,91
Nao se Aplica
666,82
666,82
Total do Empenho :
666,82
Total do Credor .:
967,73
Total da Unidade :
7.808,71
Total do Orgao ..:
7.808,71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .....:
Engo Elizeu Viegas Araujo
Juliano de Vargas Fischer
280.590.770-15
950.859.980-49
Prefeito Municipal
Secr. de Financas
1.176.164,30
Joice Beranice C. Leites
637.181.890-20
Contadora CRC/RS 69.112

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