Visualizar - Sandovalina (SP)

Transcrição

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Sandovalina
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.01.2014
31.01.2014
Data
Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
02.01.2014
2014/000108
731
5168 AILTON RIBEIRO
Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A S
ERVICOS PRESTADOS EXTRAORDINA- R
IOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. C
ONFORME RECIBO ANEXO
Valor Cat.
138,20
1
2014/000030
447 24
2014 6672 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.
Itens de Empenho : OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CIL. CFO
P: 5104
OXIGENIO MEDICINAL CIL 2 M3 CFOP:
5104
CONFORME PROCESSO DE COMPRA No
24/2014 ANEXO
180,00
1
2014/000035
447 29
Itens de Empenho : ACETILENO - CILINDRO PC CFOP: 5104
29/2014 ANEXO
133,33
1
2014/000116
317
5747 ANGELICA SAMPAIO LOPES SANFELICE
Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1
/3 DE FERIAS, PERIODO AQUISITI- V
O DE 05/01/2013 A 04/01/2014,
CONFORME RECIBO ANEXO
1.000,00
1
2014/000117
315
5747 ANGELICA SAMPAIO LOPES SANFELICE
Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
10 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA,
PERIODO AQUISITIVO DE 05/01/2013 A
04/01/2014, CONFORME RECIBO AN
EXO
1.000,00
1
2014/000113
677
4060 APARECIDA MARQUES BORGES
0 DIAS DE LICENCA PREMIO EM PE- C
UNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CO
NFORMIDADE AO ARTIGO 104DA LEI 623
/94, PERIODO AQUISITIVO DE 15/0
5/2008 A 20/04/2013, CONFOR- ME R
ECIBO ANEXO
1.111,41
1
2014/000119
863
879 APARECIDO MARIANO DOS SANTOS
2/2008 A 18/11/2013, CONFOR- ME R
ECIBO ANEXO
4.587,15
1
2014/000013
490 07
2014 6208 CHEIRO VERDE COM. DE MATERIAIS RECICLA
Itens de Empenho : SERVICO PRESTADO COM COLETA E TRAT
AMENTO DE RESIDUO
07/2014 ANEXO
550,00
1
2014/000025
447 19
80,00
1
2014
3197 CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES
Folha:
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
02.01.2014
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : COLCHAO PERFILADO DENT 33 1,90X0,9
0X0,07
19/2014 ANEXO
2014/000028
438 22
2014 3197 CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES
Itens de Empenho : PEDIASURE PO BAUNILHA 400 GR
PEDIASURE PO CHOCOLATE 400 GR
21/2014 ANEXO
1.069,20
1
2014/000067
554 43
2014 6761 COMBEL DE PIRAPOZINHO MAT. P/ CONSTRUC
Itens de Empenho : DURATTO LIMPADOR POS OBRA 1L
AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,
CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.
43/2014 E COMPROVANTE ANEXO
46,00
1
2014/000069
552 45
2014 3727 D.H.P. DIRECOES HID.PRESIDENTE LTDA. Itens de Empenho : CAIXA HIDRAULICA SCANIA 112
VEICULO PLACA MAE 5341, CONFORME
PROCESSO DE COMPRA N.45/2014 E
COMPROVANTE ANEXO
2.900,00
1
2014/000029
396 23
2014 6378 DIANA SILVA MOVEIS- ME
Itens de Empenho : ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTAS 198X090
X040
23/2014 ANEXO
835,00
1
2014/000053
790
2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA
ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE
ANEXO
100,17
1
2014/000054
746
ANEXO
43,53
1
2014/000055
746
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA E
LETRICA, CONFORME COMPROVANTE
A
NEXO
341,90
1
2014/000056
748
ANEXO
87,08
1
2014/000057
874
ANEXO
87,08
1
2014/000058
746
15,78
1
Folha:
2
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
2014/000058
Itens de Empenho : ANEXO
2014/000059
746
ANEXO
2014/000118
409
4471 ELISANGELA ALVES DO S. SUNIGA
1/2009 A 06/12/2013, CONFOR- ME R
ECIBO ANEXO
2014/000084
Valor Cat.
611,43
1
3.213,62
1
577
3316 EMPRESA BRAS.DE TELECOM.-EMBRATEL
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS C
ONFORME COMPROVANTE ANEXO
2,63
1
2014/000085
302
5,97
1
2014/000087
124
15,00
1
2014/000005
106
6355 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG
Itens de Empenho : PREVIO EMPENHO PARA COBERTURA DE
DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS
POSTAIS, CONFORME COMPROVANTES A
SEREM ANEXOS
5.000,00
1
2014/000109
825
6726 FRANCISCO PIRES DO NASCIMENTO
ERVICOS PRESTADOS EXTRAORDINA- R
IOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. C
272,62
1
2014/000016
552 10
2014 5688 FRENAR COM. E EQUIPAMENTOS DE FREIOS L
Itens de Empenho : JUNTA CABECOTE DE CILIND.
REFIL SECADOR K018014 KN
PISTAO AFOGADOR PNEUMAT
SUPORTE 1 03 04 281.4
PISTAO FREIO MOTOR SC
HASTE ACELERADOR
VALV03EE
VEICULO PLACA MAE 5341, CONFORME P
ROCESSO DE COMPRA No 10/2014 AN
EXO
1.282,50
1
2014/000017
574 11
Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS
EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
480,00
1
Folha:
3
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.01.2014
31.01.2014
Ano
2014/000017
Itens de Empenho : EXO
Credor
Valor Cat.
2014/000018
574 12
EXO
420,00
1
2014/000019
574 13
VEICULO PLACA DJM-1270, CONFORME P
EXO
188,00
1
2014/000020
574 14
VEICULO PLACA CBR-8906, CONFORME P
EXO
360,00
1
2014/000021
574 15
VEICULO PLACA BWD-0208, CONFORME P
EXO
560,00
1
2014/000022
552 16
Itens de Empenho : CILINDRO TRISTOP BAIONETA US.
REGULADOR PINCA ACIONADOR PRINC. B
RD032
KIT REPARO GUARDA PO PINO GUIABRD6
9101
REP DA SAPATA BI PART BRD010
VEICULO PLACA DJM-1270, CONFORME P
EXO
1.141,60
1
2014/000023
552 17
Itens de Empenho : VAL REG PRES. 8845028002 US
VAL RETENCAO BENDIX 003 US
PISTAO PORTA BM 23.1
VALVULA COMANDO PORTA
CABECOTE COMP 4111516524 US
PARAFUSO OCO
PISTAO COM ANEIS
VALVULA MANECO 9730090110 US
VAL RELE 115135 US
CONEXAO 0456
EXO
1.624,20
1
2014/000024
552 18
945,20
1
2014
5688 FRENAR COM. E EQUIPAMENTOS DE FREIOS L
Folha:
4
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
02.01.2014
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : VALVULA SUSPENSAO BOSCH
VALVULA 33357 US
FILTRO SECADOR APU K018014
CONECTORES.
HASTE DO SUSPENSOR
VAL RETENCAO BENDIX 003 US
EXO
2014/000038
2014/000040
481 32
2014 5693 GIDALTO OCIMAR
Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS
EM VEICULOS DA SAUDE.
VEICULO PLACA EHE 5871,
ROCESSO DE COMPRA No
EXO
DA SILVA - ME
REALIZADOS
481 34
2014 5693 GIDALTO OCIMAR
Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS
VEICULO PLACA CMW-8820,
ROCESSO DE COMPRA No
EXO
DA SILVA - ME
REALIZADOS
260,00
1
1.325,00
1
CONFORME P
32/2014 AN
CONFORME P
34/2014 AN
2014/000110
111
2469 GISELE FATIMA MACHADO PEDREIRA
0 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, P
ERIODO AQUISITIVO DE 02/01/2012 A
01/01/2013, CONFORME RECIBO ANE
XO
670,85
1
2014/000111
114
2469 GISELE FATIMA MACHADO PEDREIRA
30 DIAS DE LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM
CONFORMIDADE AO ARTIGO 104 DA LEI
623/94, PERIODO AQUISITIVO DE 1
4/10/2005 A 19/09/2010, CONFORME R
ECIBO ANEXO
2.012,57
1
2014/000105
381
4959 GISLENE APARECIDA DA SILVA SANTOS
Itens de Empenho : RESCISAO TRABALHISTA DA SENHORA
GISLENE APARECIDA DA SILVA SANTOS
PERIODO AQUISITIVO DE 07/05/2007
A 16/12/2013, CONFORME TERMO DE R
ESCISAO ANEXO
8.714,25
1
2014/000125
185
5113 GOVERNANCABRASIL- TECNOLOGIA E GESTAO
Itens de Empenho : DESPESAS COM LICENCA DE USO AGREGADA AOS DIREITOS AUTORAIS DO S
OFTWARE E ATUALIZACAO DA LICEN- C
A DE USO REFERENTE AO MES DE JA
NEIRO DE 2014, CONFORME COMPRO- VA
NTE ANEXO.
2.546,29
1
2014/000126
185
5113 GOVERNANCABRASIL- TECNOLOGIA E GESTAO
Itens de Empenho : DESPESAS COM LICENCA DE USO AGRE-
315,44
1
Folha:
5
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
2014/000126
Itens de Empenho : GADA AOS DIREITOS AUTORAIS DO S
OFTWARE E ATUALIZACAO DA LICEN- C
A DE USO REFERENTE AO MES DE JA
NEIRO DE 2014, CONFORME COMPRO- VA
NTE ANEXO.
Valor Cat.
2014/000060
582
5997 GUIMAP INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA-ME
Itens de Empenho : DIRECAO E REGENCIA DA BANDA MUNICIPAL DE SANDOVALINA, CONFORME P
ROCESSO LICITATORIO PREGAO PRE- S
ENCIAL No09/2012, TERMO ADITIVO DO
CONTRATO No 61 E COMPROVANTE ANE
XO
3.990,00
1
2014/000120
490 47
2014 2437 HENGEL COMERCIO DE EQUIPAMENTO E TRANS
Itens de Empenho : DESPESAS COM LOCACAO CONCENTRADOR
DE OXIGENIO MEDICINAL.
CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 47/2014 ANEXO
1.050,00
1
2014/000114
371
1028 JOSEFA FRANCISCA DA SILVA
Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO
A PESSOA NECESSITADA, CONFORME PA
RECER DO SERVICO SOCIAL ANEXO
100,00
1
2014/000015
872 09
2014 3196 LAVANDERIA DA NELCI
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A
LAVAGEM DE UNIFORMES E COLETES DO
ESPORTE.
09/2014 ANEXO
610,00
1
2014/000106
409
489 MARCIA APARECIDA SANFELICI ROCHA
2/2008 A 18/11/2013, CONFOR- ME R
ECIBO ANEXO
4.005,10
1
2014/000112
541
2497 MARIA APARECIDA MENEZES
/3 DE FERIAS, REFERENTE AO PEIODO AQUISITIVO 01/10/2012 A
0/09/2013, NAO INCLUSO EM FOLHA
E
PAGAMENTO, CONFORME RECIBO
NEXO
440,04
1
2014/000115
162
2672 MARIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA
2/2009 A 25/01/2014, CONFOR- ME R
ECIBO ANEXO
3.108,42
1
SANTOS
1
R
3
D
A
Folha:
6
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2014/000107
409
3170 MARIZEI CRISTINA SANFELICE
5/2006 A 12/04/2011, CONFOR- ME R
ECIBO ANEXO
2.876,42
1
2014/000010
837 04
2014 2439 MARRA & CIA LTDA
Itens de Empenho : TRIMCUT 41 -2 FS160/220/280
ARAME FARPADO 250MTS RODEIO
UNIAO C/ ROSCA 3/4
BUCHA DE REDUCAO C/ ROSCA 1 X 3/4
NIPEL C/ ROSCA 3/4
ADAPT INTERNO FERRO B 3/4
VELA IGNICAO BPMR7A
FIO NYLON 3 00MM AMARELO STIHL
SABRE 40CM DUROMATIC MS 381
CORRENTE STIHL 3/8 1,6MM (DENTE)
CARBURADOR C1S-S3G FS160/220
CILINDRO COM PISTAO 38MM FS220
04/2014 ANEXO
1.451,10
1
2014/000011
837 05
Itens de Empenho : CATRACAS
CORRENTE STIHL 3/8 2 GUIAS 1,6MM
REGISTRO DE FECHO RAPIDO DOCOL 1 1
.
REGISTRO DE FECHO RAPIDO DOCOL 2
ADAPT INTERNO FERRO E 1 1/2
NIPLES DUPLO GALVANIZADOS 1¨ 1/2
VEDACAO REDONDO BORRACHA 9,6X2,4
GRAXA TUBO 80G
ARAME OVALADO BELGO 1000MTS
05/2014 ANEXO
1.313,90
1
2014/000061
552 37
2014 5631 MECANICA FURGOES SOARES LTDA
Itens de Empenho : SUPORTE MOLEJO DIANT. P/ DIANT. SC
ANIA 114/124
SUPORTE MOLEJO DIANT. P/ TRAS. SCA
NIA
1A MOLA DIANT SC-112
VEICULO PLACA BWD-0208, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
1.295,00
1
2014/000063
552 39
2014 5631 MECANICA FURGOES SOARES LTDA
Itens de Empenho : GRAMPO TRACAO E TRUCK 18 X 82 X 40
0
PORCA DUPLA 18 MM
BUCHA MOLA TRAZ. MB BRONZE
PINO MOLA TRAS. MB 1113/1313
ALGEMA MOLA TRAS. MB 1113/1313
1A MOLA TRAS. MB OF 1313
2.427,20
1
Folha:
7
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
4A MOLA TRAS. MB OF 1313
GRAMPO TRACAO E TRUCK 18X82X460
CONICO 18MM
TRAVA PINO MOLA MB /TODOS
ARRUELA ENCOSTO MOLEJO DIANT
ARRUELA ENCOSTO MOLEJO TRAS.
GRAXEIRA 1/8 GAS RETA (3/8)
1A MOLA DIANT. MB OF 1313/1316/131
8
PINO MOLA DIANT MB 1113
SUPORTE MOLEJO DIANT. MB 1113/1313
PARAFUSO 14X60
PORCA 14MM MB PRESSAO
VEICULO PLACA BFY-1101, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/000007
481 1
2014 6041 MECANICA MIYAGUSKU LTDA ME
VEICULO PLACA EHE 5871, CONFORME P
EXO
60,00
1
2014/000008
481 02
2014 6041 MECANICA MIYAGUSKU LTDA ME
VEICULO PLACA CMW-8820, CONFORME P
EXO
40,00
1
2014/000009
444 03
2014 5216 MEDLINE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
Itens de Empenho : GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE GIA 803.8
RECARGA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE
GIA 80-3.8
03/2014 ANEXO
2.360,00
1
2014/000031
748 25
2014 6095 MULTSIGNS
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE LUMIN
OSO COM ESTRUTURA METALICA COM QUA
DRO EM METALON REVESTIMENTO EM CHA
PA GALVANIZADA, ARTE EM LONA DE AL
TA PERFORMACE, ADESIVOS PARA PORTA
COM IMPRESSAO DIGITAL E PLACA DE
INAUGURACAO EM CHAPA DE ACO INOX C
OM ADESIVOS.
25/2014 ANEXO
3.480,00
1
2014/000032
481 26
2014 6095 MULTSIGNS
VEICULO PLACA DJM 7381, CONFORME P
EXO
820,00
1
Folha:
8
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
01.01.2014
31.01.2014
Data
Ano
Credor
02.01.2014
2014/000033
481 27
2014 6095 MULTSIGNS
EXO
Valor Cat.
1.280,00
1
2014/000034
490 28
2014 6095 MULTSIGNS
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM PLACAS PARA
PRANCHA MACA EM PVC 2MM COM IMPRE
SSAO DIGITAL 3M MAIS FITA DUPLA FA
CE NO VERSO PARA FIXACAO 20X6.
28/2014 ANEXO
120,00
1
2014/000062
793 38
2014 6095 MULTSIGNS
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE ADESI
VOS COM IMPRESSAO DIGITAL 2009 A 2
016 PATROL E RETRO ESCAVADEIRA.
PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
120,00
1
2014/000065
745 41
2014 6095 MULTSIGNS
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS
DA LIMPEZA PUBLICA
VEICULO EHE 5877,CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.41/2014 E COMPROVANTE ANEXO
1.900,00
1
2014/000070
481 46
2014 3553 NEVES & BETINE LTDA - ME
VEICULO PLACA EHE 5875, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
150,00
1
2014/000121
105
443 O IMPARCIAL EDITORA "IMPRENSA" LTDA.
Itens de Empenho : PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS, CON
FORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO
PRESENCIAL No 08/2013
E COMPR
OVANTE ANEXO
3.784,13
1
2014/000014
469 08
2014 5626 ORTOPEDIA PRUDENTINA LTDA.
Itens de Empenho : ORTESE TIPO TALA
08/2014 ANEXO
540,00
1
2014/000042
574 36
2014 5725 PRUDEN CARDANS - PECAS E SERVICOS LTDA
EXO
130,00
1
2014/000071
748
2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E
431,98
1
Folha:
9
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
2014/000071
Itens de Empenho : ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/000072
748
ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE EM
ANEXO
136,28
1
2014/000073
576
ANEXO
77,81
1
2014/000074
748
ANEXO
30,16
1
2014/000075
748
ANEXO
613,78
1
2014/000078
576
ANEXO
62,35
1
2014/000079
483
ANEXO
30,25
1
2014/000080
576
ANEXO
30,25
1
2014/000081
576
ANEXO
60,54
1
2014/000083
748
ANEXO
30,25
1
2014/000086
748
ANEXO
30,25
1
2014/000088
748
ANEXO
60,54
1
Folha:
10
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2014/000090
638
ANEXO
30,25
1
2014/000091
576
ANEXO
30,25
1
2014/000092
576
ANEXO
30,25
1
2014/000093
483
ANEXO
2.126,00
1
2014/000094
748
ANEXO
58,77
1
2014/000095
748
ANEXO
91,86
1
2014/000096
748
ANEXO
30,16
1
2014/000097
748
ANEXO
48,04
1
2014/000098
748
ANEXO
30,25
1
2014/000099
748
ANEXO
30,25
1
2014/000100
748
ANEXO
30,25
1
2014/000101
748
177,20
1
Folha:
11
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
2014/000101
Itens de Empenho : ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE
ANEXO
Valor Cat.
EM
2014/000102
748
ANEXO
183,04
1
2014/000103
748
ANEXO
66,11
1
2014/000104
748
ANEXO
51,62
1
2014/000036
574 30
2014 5729 SG. MECANICA E PECAS DIESEL LTDA. ME
VEICULO PLACA CDV 2467, CONFORME P
EXO
1.125,00
1
2014/000037
574 31
VEICULO PLACA CZA 3043
1.000,00
1
2014/000039
574 33
VEICULO PLACA BFY-1101, CONFORME P
EXO
610,00
1
2014/000041
574 35
EXO
2.540,00
1
2014/000006
451
6225 SONIA CRISTINA DE SOUZA
Itens de Empenho : PROTESE TOTAL - SUPERIOR/INFERIOR
PROTESE PARCIAL ANATOMICA SUPERIOR
/INFERIOR
PROTESE PARCIAL REMOVIVEL SUPERIOR
/INFERIOR
CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR
EGAO PRESENCIAL No 022/2013 E COMP
ROVANTE ANEXO
2.610,00
1
2014/000068
574 44
2014 5886 VAGNER ROBERTO BERTONI PRES. PRUDENTE
650,00
1
Folha:
12
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
COMPROVANTE ANEXO
2014/000124
371
6813 VANDERLEI SANTOS GOIS
2014/000012
Valor Cat.
250,00
1
439 6
2014 6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP
Itens de Empenho : ENALAPRIL 10MG COMP
06/2014 ANEXO
69,50
1
2014/000064
447 40
Itens de Empenho : ABRASIVO ROBSON MARRON CA
ENV. AUTO SELANTE P/ AUTOCLAVE 140
X290
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,
45,73
1
2014/000066
444 42
Itens de Empenho : TESOURA IRIS CURVA 12CM
8,22
1
2014/000002
368
3270 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A
136,85
1
2014/000003
577
175,74
1
2014/000043
639
131,43
1
2014/000044
577
419,07
1
2014/000045
124
395,84
1
2014/000046
124
391,99
1
2014/000047
124
333,99
1
2014/000048
875
177,87
1
Folha:
13
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
2014/000048
Itens de Empenho : ONFORME COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/000049
719
150,36
1
2014/000050
577
119,62
1
2014/000051
124
105,44
1
2014/000052
484
83,07
1
2014/000082
302
355,33
1
2014/000089
484
1.783,24
1
2014/000122
302
394,39
1
2014/000123
102
71,17
1
2014/000001
102
5226 VIVO S. A
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS REFERENTE A I
NTERNET GOV BRASIL 2GB EMP, CON- F
ORME COMPROVANTE ANEXO
98,90
1
2014/000004
102
5226 VIVO S. A
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS REFERENTE A I
NTERNET MOVEL 300MB EMP, CONFOR- M
E COMPROVANTE ANEXO
64,64
1
2014/000076
102
5226 VIVO S. A
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS REFERENTE A V
IVO INTERNET BRASIL 4GB EMP, CON F
107,99
1
2014/000077
102
5226 VIVO S. A
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA RE
FERENTE A CELULARES, CONFORME COMP
ROVANTE ANEXO
2.563,45
1
2014/000026
447 20
2014 5473 WADRIMED - PRODUTOS MEDICOS LTDA.
Itens de Empenho : MULETA DE ALUMINIO G
TIPOIA VELPEAU TELA TAM. G
274,00
1
Folha:
14
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Folha:
15
Data
Empenho
2014/000027
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
IMOBILIZADOR EM OITO P/ CLAVICULA
T G/GG
20/2014 ANEXO
Valor Cat.
444 21
2014 5473 WADRIMED - PRODUTOS MEDICOS LTDA.
Itens de Empenho : SERINGA DE 1ML C/ AGULHA 8X0,30 SO
LIDOR
21/2014 ANEXO
2.983,50
1
Total do Dia :
108.559,38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.01.2014
2014/000127
741 48
2014 6650 BENEDITO VILELA ME
3.062,45
1
Itens de Empenho : POSTE CONCRETO 7,5X500 DAN PADRAO
C-3 COMPLETO
CABO DE COBRE ISOL. FLEXIVEL 35,0M
M2
2014/000129
475
3620 CASSIA FERREIRA DUARTE BARBOSA
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRE
STADOS EM ATENDIMENTOS ESPE- CIALI
ZADOS A CRIANCAS CARENTES, CONFORM
E COMPROVANTE ANEXO
1.897,06
1
2014/000128
741 49
2014 5195 MATERIAIS ELETRICOS LTDA - FORCA E LUZ
Itens de Empenho : LAMPADA VELA HAL. LISA 28W 127V CH
AMA E-14
LUSTRE CLASSICO 8 X E14 8 BRACOS
1.037,00
1
2014/000131
748
6242 MUNDIAL SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELIItens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM
LIMPEZA PUBLICA DA ZONA URBA- NA,
VARRICAO DE VIAS E LOGRADOU- ROS
PUBLICO, CORTE E PODA DE AR- VORES
, CAPINA MANUAL E QUIMICA, ROCAGE
M E LIMPEZA DE BOCAS DE LO- BO, CO
NFORME PROCESSO LICITATO- RIO PR
EGAO PRESENCIAL No 17/2011 COMPROV
ANTE ANEXO
29.887,36
1
2014/000130
722
6510 OSMAIR FERNANDO DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS
NO TERMINO DA REFORMA DO CENTRO C
OMUNITARIO MEDICAO 07, CONFOR- ME
TOMADA DE PRECO No 01/2013 E COM
PROVANTE ANEXO
CONSTRUCO
21.898,13
1
2014/000133
439
6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP
Itens de Empenho : ATENOLOL 50MG COMP-CX600
ROVANTE ANEXO
210,00
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Folha:
16
Data
Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Total do Dia :
57.992,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.01.2014
2014/000195
563
5471 A.C. RUIZ LTDA
2.026,17
1
Itens de Empenho : SILENCIOSO DIANTEIRO KOMBI
SILENCIOSO TRAZEIRO KOMBI
COLETOR DE ADMISSAO KOMBI
COXIM AMORTECEDOR DIANT.
ALTERNADOR 14V 38-65AH KOMBI
MOTOR PARTIDA KOMBI
VOLANTE .
AMORTECEDOR DIANT. LD/LEC/BUCHA
PLACA EHE 5874
CON
FORME PROCESSO LICITATORIO PREGA
O PRESENCIAL No 006/2013 E COMPROV
ANTE ANEXO
2014/000196
85
5471 A.C. RUIZ LTDA
Itens de Empenho : MANGA DE EIXO DIANT. DIR.
MANGA DE EIXO DIANT. ESQ.
AMORTECEDOR TRAZ. DIR/ESQUERDO
AMORTECEDOR DIANT. ESQ/DIR.
PONTA DE EIXO DIANT. D/E FIAT
PINCA DE FREIO DIANT. DIR.
PINCA DE FREIO DIANTEIRO
PLACA DMN-2267
ROVANTE ANEXO
2.152,88
1
2014/000197
445
5471 A.C. RUIZ LTDA
Itens de Empenho : CAIXA DE MUDANCAS FIAT.DOBLO
PLACA DMN-2270
ROVANTE ANEXO
3.963,94
1
2014/000198
563
5471 A.C. RUIZ LTDA
Itens de Empenho : TAMBOR DE FREIO TRAZ. ESQ/DIR. KOM
BI
DEMI-EIXO COMPL.ESQ/DIR. KOMBI
ALTERNADOR 14V 38-65 AH KOMBI
MOTOR DE PARTIDA KOMBI.
ROVANTE ANEXO
2.693,63
1
2014/000199
445
5471 A.C. RUIZ LTDA
Itens de Empenho : PLATO DA EMBREAGEM
DISCO DE EMBREAGEM
ROLAMENTO EMBREAGEM
MANOPLA DO CAMBIO COM ALAVANCA
BOMBA DAGUA MONTANA 2005/1.8 FLEX
ALTERNADOR 90A
CJTO VENTILADOR
CATALIZADOR C/TUBO DE ESCAP.
CORREIA DENTADA MONTANA 2005 1.8
3.903,71
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
PLACA CMW-8820
CONFO
RME PROCESSO LICITATORIO PREGAO
PRESENCIAL No 006/2013 E COMPROVAN
TE ANEXO
2014/000206
445
5471 A.C. RUIZ LTDA
Itens de Empenho : CONJUNTO DA EMBREAGEM S/ROLAMENTO
TRAMBULADOR DO CAMBIO
COLAR DA EMBREAGEM
ALTERNADOR 120A
FEIXE DE MOLAS TRAZ. DDIR/ESQ.
AGREGADO DA SUSPENSAO DIANTEIRA FI
AT DOBLO
PLACA EHE-5875
C
ONFORME PROCESSO LICITATORIO PRE
GAO PRESENCIAL No 006/2013 E COMPR
OVANTE ANEXO
2014/000134
783 52
2014 4342 BIOFRUCTO - AGROP. COMERCIO REPRESENTA
Itens de Empenho : K OTHRINE SC 30ML
ROUNDUP ORIGINAL
SEM. HORTALICAS / ENVELOPES
TELA SOMBREA LEVE 80% 2,10M X 100M
2014/000218
Valor Cat.
3.912,06
1
262,40
1
123
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA
ELETRICA, CONFORME
COMPROVANTE
ANEXO
1.194,68
1
2014/000219
367
ELETRICA, CONFORME
COMPROVANTE
ANEXO
136,21
1
2014/000221
482
ELETRICA, CONFORME
COMPROVANTE
ANEXO
45,54
1
2014/000222
482
ELETRICA, CONFORME
COMPROVANTE
ANEXO
2.054,19
1
2014/000225
482
ELETRICA, CONFORME
COMPROVANTE
ANEXO
210,54
1
2014/000228
482
ELETRICA, CONFORME
COMPROVANTE
ANEXO
1.341,67
1
2014/000229
575
502,34
1
Folha:
17
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
2014/000229
Itens de Empenho : ELETRICA, CONFORME
ANEXO
Valor Cat.
COMPROVANTE
2014/000230
575
ELETRICA, CONFORME
COMPROVANTE
ANEXO
310,24
1
2014/000231
575
ELETRICA, CONFORME
COMPROVANTE
ANEXO
188,21
1
2014/000232
637
ELETRICA, CONFORME
COMPROVANTE
ANEXO
250,96
1
2014/000233
637
ELETRICA, CONFORME
COMPROVANTE
ANEXO
1.991,01
1
2014/000234
746
ELETRICA, CONFORME
COMPROVANTE
ANEXO
42,95
1
2014/000235
746
ELETRICA, CONFORME
COMPROVANTE
ANEXO
210,14
1
2014/000236
746
ELETRICA, CONFORME
COMPROVANTE
ANEXO
359,67
1
2014/000238
746
ELETRICA, CONFORME
COMPROVANTE
ANEXO
68,27
1
2014/000239
746
ELETRICA, CONFORME
COMPROVANTE
ANEXO
697,02
1
2014/000240
718
ELETRICA, CONFORME
COMPROVANTE
ANEXO
836,08
1
2014/000241
801
ELETRICA, CONFORME
COMPROVANTE
ANEXO
58,43
1
Folha:
18
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2014/000135
741 53
2014
75 EXTINTORES PRESIDENTE - NUNES E PADOVA
Itens de Empenho : EXTINTOR P.Q.S. 04KG 20BC
EXTINTOR AG.PR. 10LTS 2A
EXTINTOR CO2 06KG.5B
SINALIZACAO / EXTINTORES
1.785,00
1
2014/000144
445 51
2014
75 EXTINTORES PRESIDENTE - NUNES E PADOVA
Itens de Empenho : EXTINTOR PO 01KG - ABC
80,00
1
2014/000143
439
5593 FARMACIA DA HORA LTDA-ME
Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA S
ETOR DE SAUDE, CONFORME PROCES- S
O LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 01
5.698,84
1
2014/000200
102
5082 ICENET TELECOMUNICACOES LTDA.
Itens de Empenho : DESPESAS COM MENSALIDADE DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA
RADIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
250,00
1
2014/000201
484
298,00
1
2014/000202
639
198,00
1
2014/000203
577
237,90
1
2014/000204
719
74,90
1
2014/000205
368
99,00
1
2014/000207
791
Itens de Empenho : DESPESAS COM MENSALIDADE DE PRO-
99,00
1
Folha:
19
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
2014/000207
Itens de Empenho : VEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA
Valor Cat.
2014/000209
106
74,90
1
2014/000210
302
57,90
1
2014/000132
100 50
2014 6522 IZABEL CRISTINA NUNES - ME
Itens de Empenho : GIRANDOLA 468 TIROS
TORTA 49 TUBOS 1,5" CORES
CORES EM LEQUE 70TUBOS 1,5" CORES
MORTEIRO 3 POLEGADAS
7.320,00
1
2014/000137
582 55
2014 5552 JOAO SOARES MARTINS REFRIGERACAO - ME
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO
CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDI
CIONADO.
315,00
1
2014/000138
490 56
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE
AR CONDICIONADO
280,00
1
2014/000139
106 57
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE
AR CONDICIONADO
300,00
1
2014/000140
490 58
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE MANUT
ENCAO PREVENTIVA EM AR CONDICIONAD
OS.
250,00
1
2014/000141
106 59
Itens de Empenho : SERVICO PRESTADO REFERENTE MANUTEN
CAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR C
ONDICIONADO
CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUME-
315,00
1
Folha:
20
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
2014/000141
Itens de Empenho : RO 59/2014 ANEXO
Valor Cat.
2014/000142
490 60
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO
PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALACA
O DE AR CONDICIONADO.
500,00
1
2014/000148
735
957 JOSE FERREIRA
Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE
A 10 DIAS DE LICENCA PREMIO EM
PECUNIA, REFERENTE
AO
PERIODO
AQUISITIVO DE 15/01/06 A 17/12/10
NAO INCLUSO EM FOLHA DE PAGAMENTO
EM CONFORMIDADE AO ARTIGO 104 DA
LEI 623/94, CONFORME RECIBO ANEXO
597,52
1
2014/000145
191
985 JOSE FERREIRA LIMA
REFERENTE PERIODO AQUISITIVO DE
13/04/2012 A 12/04/2013, NAO INCLUSO EM FOLHA DE PAGAMENTO
1.010,11
1
2014/000146
193
985 JOSE FERREIRA LIMA
O DE 13/04/2012 A 12/04/2013, C
1.010,11
1
2014/000175
371
6814 JOSEFA BARBOSA DE SOUZA
650,00
1
2014/000208
439
6579 LUIZ GUSTAVO RAMALHO MARTINS - ME
23.463,98
1
2014/000136
106 54
2014 2523 MEZA & VICTORINO S/C LTDA. ME.
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS REF. A PLOTA
GEM DE PROJETOS.
42,30
1
2014/000153
447
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N
UMERO 003/2013 E COMPROVANTE AN
EXO
795,16
1
2014/000189
438
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : COSTELA BOVINA MAGRA
PATINHO BOVINO CORTADOS EM CUBOS
313,22
1
Folha:
21
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
FRANGO TIPO FILE DE PEITO
PATINHO BOVINO MOIDO
FRANGO TIPO COXA E SOBRE COXA
PATINHO BOVINO CORTADOS EM ISCA
FRANGO TIPO COXA DA ASA
FIGADO BOVINO EM ISCA
ROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/000147
490
1003 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT
Itens de Empenho : DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO O
BRIGATORIO DPVAT-SP, REFERENTE
A
O VEICULO PLACA EHE-5871, CON- F
110,38
1
2014/000152
490
A
O VEICULO PLACA CDV-5831, CON- F
110,38
1
2014/000154
582
A
O VEICULO PLACA MAE-5341, CON- F
247,42
1
2014/000155
748
A
O VEICULO PLACA BFY-1102, CON- F
110,38
1
2014/000156
490
A
O VEICULO PLACA CRX-9933, CON- F
292,01
1
2014/000158
582
A
247,42
1
2014/000159
582
A
O VEICULO PLACA BVZ-4962, CON- F
247,42
1
2014/000160
490
A
O VEICULO PLACA CMW-3902, CON- F
110,38
1
Folha:
22
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
01.01.2014
31.01.2014
Data
Ano
Credor
07.01.2014
2014/000161
582
A
Valor Cat.
105,65
1
2014/000162
582
A
O VEICULO PLACA DMN-2263, CON- F
110,38
1
2014/000163
582
A
O VEICULO PLACA CZA-3043, CON- F
247,42
1
2014/000165
582
A
247,42
1
2014/000166
582
A
105,65
1
2014/000169
582
A
247,42
1
2014/000170
748
A
O VEICULO PLACA HRC-8024, CON- F
110,38
1
2014/000172
490
A
105,65
1
2014/000173
582
A
105,65
1
2014/000174
582
A
247,42
1
Folha:
23
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
2014/000174
Itens de Empenho : O VEICULO PLACA CBR-8906,
Valor Cat.
CON-
F
2014/000177
490
A
O VEICULO PLACA DJP-5966, CON- F
110,38
1
2014/000178
490
A
O VEICULO PLACA BFX-6225, CON- F
292,01
1
2014/000179
644
A
O VEICULO PLACA LAU-2045, CON- F
247,42
1
2014/000180
490
A
105,65
1
2014/000181
490
A
110,38
1
2014/000182
106
A
105,65
1
2014/000183
582
A
O VEICULO PLACA CDV-2467, CON- F
247,42
1
2014/000184
748
A
110,38
1
2014/000185
106
A
105,65
1
Folha:
24
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
01.01.2014
31.01.2014
Data
Ano
Credor
07.01.2014
2014/000186
490
A
Valor Cat.
105,65
1
2014/000187
490
A
105,65
1
2014/000188
582
A
247,42
1
2014/000190
582
A
O VEICULO PLACA BWD-0208, CON- F
247,42
1
2014/000191
490
A
110,38
1
2014/000192
748
A
O VEICULO PLACA BVZ-7699, CON- F
110,38
1
2014/000193
490
A
110,38
1
2014/000194
490
A
110,38
1
2014/000149
439
Itens de Empenho : LINCOMICINA 300MG/ML AMP 2ML
TIOCOLCHICOSIDEO 2MG/ML IM 2ML
VITAMINA C 500MG INJ
CLONAZEPAM 2MG COMP-CX30
IMIPRAMINA CLOR 10MG C1 COMP-CX20
PERICIAZINA 4% GTS 20ML C1
VALSARTANA 320MG+HIDROCLOROTIAZIDA 25M
1.226,37
1
Folha:
25
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Folha:
26
Data
Empenho
2014/000151
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
ROVANTE ANEXO
439
Valor Cat.
8.894,84
1
Total do Dia :
91.341,42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.01.2014
2014/000257
834 61
2014 5471 A.C. RUIZ LTDA
508,00
1
Itens de Empenho : BOMBA D'AGUA
INTERRUPTOR
JUNTA
VEICULO PLACA BVZ 7699, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
2014/000258
739 62
Itens de Empenho : GAXETA ESCAPE D10/D20/F12000X10
CORREIA VIR/ALT/BBA D'AGUA OM366 O
F
VALVULA DRENO 22MM MANUAL VW/MB
VEDACAO ALUM. 22MM
TORRE CAMBIO CL450 ORIGINAL
PINO ALAVANCA CAMBIO
VEICULO PLACA HRC 8024, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
633,00
1
2014/000259
564 63
Itens de Empenho : MANGUEIRA SUP. RADIADOR F250/350/4
000
MANGUEIRA INF. RADIADOR F250/350/4
000
MANGUEIRA BOCAL TANQUE F1000
ABRACADEIRA 1.3/4 X 2.1/4"
ABRACADEIRA 2.3/4 X 3/8
ABRACADEIRA LARGA 2"
BATERIA 150 AMPERES.
CRUZETA CARDAN F1000/D10
CABO ESTRANGULADOR MB 709/819/912
PARAFUSO CABO AFOGADOR MB (QUEBRA
GALHO)
CILINDRO AUX EMBR VW
PARA VEICULO PLACA - LAU 2045,
1.127,00
1
2014/000260
564 64
Itens de Empenho : TERMINAL
JG. LONA
RETENTOR
GRAXA MARFAK 1 KG
RETENTOR CUBO TRASEIRO 1113
1.956,00
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
COLA P/ JUNTAS
REBITES 10X14 ALUMNIO MACICO
CUICA FREIO TRAZEIRA
CORREIA
CORREIA MOTOR
CORREIA DUPLA OM 364
BATERIA 170 AP.
COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/000261
564 65
Itens de Empenho : RETENTOR TRAZ CAMBIO FS4305
COLA SILICONE VERMELHA ACETICA
LIXA DE FERRO
LITRO OLEO CAMBIO EATON 80W90 ATE
80 TON.
ESTOPA 150GR
ROLAMENTO ENTALHADO
ANEL SINC. 5@ RE CAMBIO
ANEL SINC. 3@ CAMBIO FSO4405
SINCRONIZADO 1@ 2@ MB 710
CRUZETA CARDAN F4000/6.90/D40 D20
TURBO
POLIA ALTENADOR F250/VOLARE ELETR.
(ESTRIADA)
CORREIA ALTENADOR VOLARE V6
PARAFUSO HELICE MOTOR SILVERADO MW
M
PARAFUSO POLIA TENSORA VOLARE A6
VEICULO PLACA CMW 9894, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
3.995,00
1
2014/000262
564 66
Itens de Empenho : SENSOR VELOCIMETRO VW 8150/MB
CORREIA ALTERNADOR MB 608
ARRUELA LISA 18MM
PARAFUSO SUP. INF. AMORT. TRAZ. 71
0/912/812
PINCA FREIO TRAZ. L/D MB
AMORTECEDOR DIANT. MB 812/814/912/
914
LANTERNA TRAZEIRA
COXIM RADIADOR MB 1932/1933
PORCA 10MA
PARAFUSO AMORTECEDOR TRAS VW 690/7
110
PORCA 14MA PORLOK
PORCA MANGA EIXO
RETENTOR CUBO TRAZ. MB 709/809/912
/914
TRAVA ARANHA CUBO TRAZ. MB
ARRUELA ENCOSTO DO CUBO TRAZ.
PORCA CARCACA MB 608
ANEL PISTA CUBO TRAZ.
RETENTOR PINHAO 608 CX TRANSF ANTI
GA
5.098,40
1
Folha:
27
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
CRUZETA
PINO MOLA DIANT MB 1113
ESTOPA 150GR
COLA SILICONE VERMELHA NEUTRA
BUCHA BARRA EST. DIANT. MB 809/812
/912
BUCHA BI PARTIDA ESTAB. MB 709/710
ALGEMA ESTAB. TRAZ. MB 608
PARAFUSO 8 X 30 MA
PORCA 8 MA PARLOK
ARRUELA LISA 8 MM
PORCA 16MA PARLOK
ARRUELA LISA 16MM
PARAFUSO 8X110 MA
VEICULO PLACA DJM - 1270, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.66/2014 E
COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/000263
445 67
Itens de Empenho : CHAVE SETA
COXIM RADIADOR MB 608 SUP.
PORCA 8MM MA
ARRUELA PRESSAO 8MM
CABO ACELERADOR MULTIPLAS FUNCOES
LO
CORREIA ALTERNADOR VOLARE A6 S/AR
TENSOR CORREIA VOLARE
ANEL SINC. 1@ 2@ CAMBIO
ROLAMENTO
ARRUELA ENCOSTO CAMBIO
GARFO ENGATE 1@ 2@
RETENTOR CUBO TRAZ VW 7100/8140/C8
14
GRAXA MARFAK 1 KG
TRAVA ARANHA CUBO TRAZ VW 690/8140
/C814
COLA SILICONE VERMELHA NEUTRA
ESTOPA 150GR
LIXA DE FERRO
LITRO OLEO DIF. EP90 GL5
PINHAO VELOC. VOLARE A8/V6
LUVA PINHAO VELOCIMETRO SDUBO
RETENTOR PINHAO VELOC.
VEICULO PLACA DMN-2264, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
2.760,80
1
2014/000264
564 68
Itens de Empenho : PATIM FREIO TRAZ F4000/D40
JOGO DE LONA TRAZ F4000/D40/D400
REBITES 7X8 ALUMINIO
JG. CENTRALIZ. TRAZ. F4000/D40
REPARO REG. AUTOM F4000/D40/85 DIR
JG. MOLA PATIM TRAS. F4000/D40
REGULADOR FREIO F4000/D40 DIR.(AUT
OM)
HASTE CIL. RODA TRAZ. F1000/4000/D
20/40
3.914,50
1
Folha:
28
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
CILINDRO RODA TRAZ. F4000 85/95 DI
R. ,
2o MOLA DIANT. VOLARE A6
ROLAMENTO CARDAN REI C/ SUPORTE 40
MM
ROLAMENTO CARDAN REI F350/4000 99/
C/SUPORTE
CRUZETA CARDAN F4000/6.90/D40 D20
TURBO
PATIM FREIO TRAZ F4000/D40 (MOMAG)
PARAFUSO JUMELO DIANTEIRO
CAMPANA TRAZ VOLATE A6/7000 OLEO 8
F 330MM
PARAFUSO RODA TRAZ. VOLARE A5/A6
PORCA PARAF. RODA VW 690 F4000
PARAFUSO RODA TRAZ AGRALE 7000/A6
VOLARE
CILINDRO AUX EMBR VW
FLEXIVEL DIANT. VOLARE ESQ.
1 MOLA DIANTEIRA
PINO CENTRO
VEICULO PLACA CZA 3043, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/000223
469 81
2014 6686 AUGUSTO CARLOS VIEIRA ME
Itens de Empenho : OCULOS DE GRAU PARA PERTO CR
100,00
1
2014/000224
469 82
Itens de Empenho : OCULOS DE GRAU MULTIFOCAL
150,00
1
2014/000226
469 83
150,00
1
2014/000227
469 84
Itens de Empenho : OCULOS DE GRAU POLY PARA LONGE
150,00
1
2014/000244
884
5869 BANCRED CARD - MIXCRED ADMINISTRADORA
Itens de Empenho : DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VALE
ALIMENTACAO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS ATIVOS MUNICIPAIS
NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE
1044/2009, PREGAO PRESENCIAL No
007/2009, CONFORME
COMPROVANTE
ANEXO
85.300,22
1
2014/000215
404
3301 CICERA ENOQUES DA SILVA
Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SER
VICOS PRESTADOS NO RECESSO
DO E
XPEDIENTE NO PERIODO CONSA- GRADO
100,00
1
Folha:
29
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
2014/000215
Itens de Empenho : AS FESTIVIDADES DE NATAL
E ANO
NOVO, CONFORME COMPROVAN- TE ANEXO
Valor Cat.
2014/000213
404
5296 CRISLENE SOUZA DA SILVA ARRUDA
DO E
AS FESTIVIDADES DE NATAL
E ANO
100,00
1
2014/000246
874
ANEXO
173,15
1
2014/000247
874
ANEXO
21,45
1
2014/000248
874
ANEXO
60,12
1
2014/000249
874
ANEXO
91,52
1
2014/000250
874
ANEXO
274,16
1
2014/000251
874
ANEXO
120,31
1
2014/000252
874
ANEXO
6.026,23
1
2014/000253
874
ANEXO
38,23
1
2014/000254
874
ANEXO
59,65
1
2014/000255
874
23,60
1
Folha:
30
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
2014/000255
Itens de Empenho : ELETRICA, CONFORME
ANEXO
Valor Cat.
COMPROVANTE
2014/000217
404
4471 ELISANGELA ALVES DO S. SUNIGA
DO E
E ANO
NOVO, CONFORME COMPROVAN- TE ANEX
O
300,00
1
2014/000284
102
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS COM TARIFAS T
ELEFONICAS CONFORME COMPROVANTE AN
EXO
28,59
1
2014/000216
404
6404 JEAN FIRIGOLO
DO E
E ANO
O
500,00
1
2014/000212
404
1188 JOSE ROBERTO DOS SANTOS
DO E
E ANO N
OVO, CONFORME COMPROVAN- TE ANEXO
100,00
1
2014/000214
404
944 JOSE WILSON DA SILVA
DO E
E ANO
100,00
1
2014/000242
106
6241 KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA
Itens de Empenho : DESPESAS COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM MENSAL DE SITE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
84,90
1
2014/000272
741 75
2014 6248 L.M.F. DE SOUSA VIVEIRO - ME
Itens de Empenho : TREPADEIRA SETE LEGUA
BUXINHO BOLA
PALMEIRA TRIANGULAR
VASO CONE
PACOVA
PALMEIRA FENIX
GRAMA
CASCA PINUS
IPE
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE JARDINAGEM, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
1.525,00
1
Folha:
31
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
2014/000220
404
6815 LAIS CRISTINA PEREIRA DIAS
DO E
E ANO
O
2014/000237
Valor Cat.
500,00
1
90 01/2014
2014
591 MARCOS ROBERTO SANFELICI
Itens de Empenho : PREVIO EMPENHO PARA COBERTURA DE D
ESPESAS DE VIAGEM, CONFORME COM- P
ROVANTES A SEREM ANEXOS
aDIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIA
GENS
3.000,00
2
2014/000211
404
4765 MARIANA SALATINI DE LIMA
DO E
E ANO N
OVO, CONFORME COMPROVAN- TE ANEXO
300,00
1
2014/000256
106 76
2014 6816 MEMORY - ACERVO E DOCUMENTACAO DIGITAL
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE CRIAC
AO E DESENVOLVIMENTO DA PAGINA DE
SANDOVALINA, NO PORTAL WWW.MEMORIA
L DOS MUNICIPIOS.COM.BR, COM A HOS
PEDAGEM NO PROVEDOR JA INCLUSA.
COMPROVANTE ANEXO
820,00
1
2014/000270
741 74
2014
15 N.MIGLIARI & CIA LTDA
Itens de Empenho : VERNIZ ACRILICO INCOLOR 3,6 LT SUV
INIL
SUVINIL SELFCOLOR ACRILICO FOSCO B
ASE A 0,81 LT PALHA
SUVINIL SELFCOLOR ACRILICO FOSCO B
ASE B 3,24 LT ESTANHO
ACRILICO FOSCO STANDARD AREIA 18LT
DACAR
COLORGIN SPRAY ACABAMENTO BRANCO 4
00ML
COLORGIN ESMALTE OURO 0,9LT
ESMALTE SINT. METALICO MARRON BRON
ZE 900ML ANJO
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.74/2014 E COMPROVANTE ANEXO
505,50
1
2014/000273
554 77
2014
Itens de Empenho : SUVINIL SELADORA P/ MADEIRA 3,6LT
DACAR SELADOR ACRILICO PIGMENTADO
18L
DACAR ACRILICO FOSCO STANDARD PALH
A 18LT
5.273,50
1
Folha:
32
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
DACAR ACRILICO FOSCO PROFISSIONAL
CAMURCA 18LT
DACAR VERNIZ TINGIDOR IMBUIA 3,6LT
ANJO ESMALTE SINT. METALICO OURO A
NTIGO 3,6LT
Valor Cat.
2014/000274
447 78
2014
Itens de Empenho : PISOS & QUADRAS ACRILICO CINZA CHU
MBO 18 LT DACAR
1.116,00
1
2014/000275
868 79
2014
Itens de Empenho : DACAR PISOS & QUADRAS ACRILICO AZU
L 18LT
DACAR ACRILICO FOSCO STANDARD BRAN
CO NEVE 18 LT
DACAR ACRILICO FOSCO STANDARD AREI
A 18 LT
DACAR ACRILICO FOSCO PROFISSIONAL
CAMURCA 18LT
DACAR VERNIZ TINGIDOR IMBUIA 3,6LT
ANJO ESMALTE SINT. METALICO OURO A
NTIGO 3,6LT
7.051,50
1
2014/000276
741 80
2014
Itens de Empenho : PISOS & QUADRAS ACRILICO CINZA CHU
MBO 18 LT DACAR
DACAR ACRILICO FOSCO STANDARD BRAN
CO NEVE 18 LT
3.346,00
1
2014/000245
882
483 PASEP
Itens de Empenho : CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO P
ASEP REFERENTE A 1% DA ARRECADA- C
AO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, C
18.765,76
1
2014/000265
447 69
2014 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : ABSORVENTE GERIATRICO BIOFRAL C/ 2
0UN
AQUISICAO DE FRALDA/ FRALDA GERIATRICA, CONFORME PROCESSO DE
COMPRA N.69/2014 E COMPROVANTE
ANEXO
167,88
1
Folha:
33
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2014/000266
87 70
2014 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : REFRIGERANTE COCA COLA EMB. C/2 LT
S.
REFRIGERANTE COCA COLA LATA 350ML
SUCO DEL VALLE 1LT
AGUA MINERAL VITTALEV 510ML
REFRESCO EM PO TANG CX C/15 PCT 30
GR
REFRIGERANTE FANTA LATA 350ML
AQUISICAO DE REFRIGERANTES, AGUA E
OUTROS, CONFORME PROCESSO DE C
OMPRA N.70/2014 E COMPROVANTE A
NEXO
315,16
1
2014/000267
84 71
2014 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : ALCOOL DA ILHA 1LT
SABAO EM PO OMO MULTIACAO 1 KG
AGUA SANITARIA Q BOA 2LT
DETERGENTE ALPES 500ML
QUEROSENE APACHE 1LT
SABAO EM PEDRA YPE 5UND
DESINFETANTE BUFALO C/2 LT
PANO ALGODAO PANOSUL UND
PANO DE PRATO
FLANELA BRANCA PANOSUL UND
LIMPADOR MULTI USO 500ML
ESPONJA DE ACO BOMBRIL C/8UND PCT
ESPONJA MULTI-USO ESFREBOM UND
VASSOURA BETTANIN UND
RODO DE MADEIRA MELARE 60CM
BALDE 10 L
LIMPA MOVEIS BRILHO FACIL 500ML
LIMPA VIDROS UAU 1LT
LUVA LATEX MUCAMBO MEDIO
567,44
1
2014/000268
447 72
2014 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : SABAO EM PO OMO MULTIACAO 1 KG
SABAO EM PEDRA YPE 5UND
DESINFETANTE BUFALO C/2 LT
SABONETE NIPS SUAVE 90GR
BALDE 10 L
PANO DE PRATO
BOTAS SETE LEGUAS (PARES)
VASSOURA BETTANIN UND
RODO DE MADEIRA MELARE 60CM
PRENDEDOR DE MADEIRA 12UN
FOSFORO PINHEIRO 10 UND
APARELHO DE B. GILLETE PRESSTOBARB
A C/2
949,44
1
Folha:
34
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
PILHA RAYOVAC GRANDE C/2UNID
PILHA RAYOVAC PEQ. C/4 UN
PILHA RAYOVAC MEDIA C/2UND
INSETICIDA PIRETROIDE K-OTHRINE 30
ML
Valor Cat.
2014/000269
738 73
2014 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : VASSOURA BETTANIN UND
DESINFETANTE BUFALO 5 LITROS
BALDE 10 L
QUEROSENE APACHE 1LT
LUVA LATEX MUCAMBO G
FLANELA BRANCA PANOSUL UND
SABAO EM PO OMO MULTIACAO 1 KG
LIMPADOR MULTI USO 500ML
PANO DE PRATO
376,96
1
2014/000271
837
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : MARGARINA QUALY CREMOSA SADIA 500
ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG
CAFE CRUZEIRO DO SUL 500GR
CHA MATE LEAO 250GR
ROVANTE ANEXO
542,80
1
2014/000277
87
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : MELANCIA KG
KIWI C/7 KG
LARANJA SACO C/10KG
MANGA CX 18KG
PERA
KG
ABACAXI UND
MELAO
KG
BANANA NANNICA CX C 18KG
MACA CX 18KG
MORANGO CX 04 BANDEIRAS
PESSEGO CX
MAMAO KG.
ROVANTE ANEXO
381,96
1
2014/000278
87
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : CAFE CRUZEIRO DO SUL 500GR
CHA MATE LEAO 250GR
668,75
1
Folha:
35
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
BISCOITO LIANE AGUA/SAL CX 20PCT
BISCOITO LIANE MAIZENA CX 20PCT
ROSQUINHAS DE CHOC PANCO CX 18PCT
COCO EM FLOCOS DUCOCO 100GR
COCO RALADO SOCOCO 100GR
FARINHA DE TRIGO NITA 1KG
MARGARINA QUALY CREMOSA SADIA
ROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/000243
880
Itens de Empenho : AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A SABESP E A PREFEITURA - ACORDO No 00091 REFERENTE A P
ARCELA No 51/99, CONFORME COM- P
ROVANTE ANEXO
5.024,33
1
2014/000283
106
404 UNIPONTAL - UNIAO DOS MUN. PONTAL PMA
Itens de Empenho : DESPESAS COM MENSALIDADE DA
U
NIPONTAL, REFERENTE AO MES DE
J
ANEIRO DE 2014, CONFORME COMP
ROVANTE ANEXO
678,00
1
2014/000280
439
Itens de Empenho : TELMISARTANA 40MG COMP CX30
ACEBROFILINA 5MG/ML XPE 120ML PED
ROVANTE ANEXO
421,40
1
2014/000281
439
Itens de Empenho : ATENOLOL 50MG COMP CX600
ROVANTE ANEXO
133,00
1
2014/000282
439
Itens de Empenho : ACIDO VALPROICO 250MG C1 COMPAMOXILINA+CLAV POTASSIO 250/5MG
AMOXILINA+CLAV POTASSIO 250/5MG
AMOXICILINA+CLAV POTASSIO 250MG
AMOXICILINA+CLAV POTASSIO 250MG
NORTRIPTILINA 25MG COMP-CX30 C1
ROVANTE ANEXO
1.520,00
1
2014/000279
444
5473 WADRIMED - PRODUTOS MEDICOS LTDA.
Itens de Empenho : ALCOOL 92% 1000ML
ALGODAO HIDROFILO 500G
ATADURA DE CREPE 06CM X 12M
ESPARADRAPO 10,0CM X 4,5MT
GEL 5KG RMC - INCOLOR
LUVA FORRADA P/LIMPEZA TAM P
LUVA FORRADA P/LIMPEZA TAM M
LUVA FORRADA P/LIMPEZA GD
SONDA FOLEY No 18
1.312,62
1
Folha:
36
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Folha:
37
Data
Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
CONFORME COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
Total do Dia :
169.307,83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.01.2014
2014/000285
106
5834 GRAFICA E PAPELARIA ESTRELA LTDA-ME
2.125,00
1
Itens de Empenho : FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO COLORIDO
21X30CM 4X0 CORES EM SULFITE 90GR
ENVELOPE 24X34 CM TIMBRADO COLORID
O 4X0 CORES
ROVANTE ANEXO
2014/000286
106
5834 GRAFICA E PAPELARIA ESTRELA LTDA-ME
Itens de Empenho : ENVELOPE SACO BRANCO 24X34CM C/TIM
BRE DO MUNICIPIO COLORIDO
ENVELOPE 11X23CM, TIMBRADO COLORID
O 4X0 CORES
ROVANTE ANEXO
2.466,00
1
2014/000287
433
6812 SIMARA ELIAS NOGUEIRA
Itens de Empenho : RESCISAO TRABALHISTA DA SENHORA S
IMARA ELIAS NOGUEIRA, PERIODO AQ
UISITIVO DE 08/08/13 A11/01/14, CO
NFORME COMPROVANTE ANEXO
2.336,59
1
Total do Dia :
6.927,59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.01.2014
2014/000289
469 85
358,00
1
Itens de Empenho : OCULOS DE GRAU BIFOCAL EXECUTIVE E
SPECIAL
CONFORME PROCESSO DE COMPRA NU- ME
RO 85/2014 ANEXO
2014/000290
469 86
Itens de Empenho : OCULOS DE GRAU MULTIFOCAL SOLAMAX
(GRAU ELEVADO)
RO 86/2014 ANEXO
547,00
1
2014/000291
469 87
Itens de Empenho : OCULOS DE GRAU PARA LONGE CR
RO 87/2014 ANEXO
100,00
1
2014/000292
469 88
RO 88/2014 ANEXO
150,00
1
2014/000293
469 89
Itens de Empenho : LENTE COMUM PARA PERTO
RO 89/2014 ANEXO
40,00
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2014/000297
563
6674 AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
Itens de Empenho : BRACO DA BARRA ESTAB.
BUCHA TIRANTE
BUCHA BARRA ESTAB.
ADITIVO RADIADOR
PARAFUSO .
ROVANTE ANEXO
579,80
1
2014/000300
834
Itens de Empenho : MOLA MESTRE DIANT.
GRAMPO DE MOLA DIANT.
PINO DE CENTRO DIANTEIRO
BUCHA BARRA ESTAB
AMORTECEDOR DIANT.
LANTERNA TRAS.
FILTRO DE AR
FILTRO DE AR EXT.
AMORTECEDOR TRAS.
ROVANTE ANEXO
4.094,81
1
2014/000298
202
606 BANCO DO BRASIL S.A.
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS CON
FORME COMPROVANTE ANEXO
7,40
1
2014/000305
371
6641 CINTIA APARECIA DOS SANTOS COSTA
600,00
1
2014/000308
512
5703 CLINICA DA MULHER S/S LTDA.
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS N
A REALIZACAO
DE EXAMES DE ULT
RASSOM , CONFORME PROCESSO LICIT
ATORIO PREGAO PRESENCIAL No 06/201
0 E COMPROVANTE ANEXO
3.318,26
1
2014/000306
604
6600 CONSTRUTORA GUIMARAES CARVALHO LTDA.
NA CONSTRUCAO DA CRECHE ESCOLA
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CON- F
ORME PROCESSO LICITATORIO CON- CO
NCORRENCIA PUBLICA No 02/2012
CO
MPROVANTE ANEXO
225.551,23
1
2014/000299
846
ANEXO
309,83
1
2014/000294
225
6096 ELIZABETE MARIA DA SILVA SANTOS PAPELA
Itens de Empenho : ORGANIZADOR DE MESA S/PAPEL
PEN DRIVE 4GB MULT LAZER
CANETA FABER CASTEL VERMELHA C/50
4.296,90
1
Folha:
38
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
CANETA FABER CASTEL PRETO CX C/50
CANETA FABER CASTEL AZUL C/50UN
CANETA P/CD/DVD 1.0MM PRETA
PERFURADOR DE PAPEL -METAL 30 FOL
LIMPA TELA SPRAY C/60ML
PAPEL SULFITE OF 2 CHAMEX C/10PCT
PAPEL SULFITE A4 CHAMEX CX C/10
ESPIRAL ENCADERNACAO 25MM C/100
ROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/000296
441
6096 ELIZABETE MARIA DA SILVA SANTOS PAPELA
Itens de Empenho : PAPEL SULFITE A4 CHAMEX CXC/10PCT
PEN DRIVE 4GB MULTILAZER
ROVANTE ANEXO
787,50
1
2014/000307
371
396 LENALDO ALVES DOS SANTOS
400,00
1
2014/000288
106 90
2014 6736 LUCIANO MARCO TOSTA DE LIMA
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE VEICU
LACAO, PUBLICACAO E DIVULGACAO DE
MATERIAL INFORMATIVO DA PREFEITURA
, NA EDICAO No 37, REFERENTE AO ME
S DE DEZEMBRO/2013.
RO 90/2014 ANEXO
800,00
1
2014/000295
814
2439 MARRA & CIA LTDA
Itens de Empenho : BETONEIRA 400 LITROS S/MOTOR MAQ.
2.550,00
1
2014/000309
831
2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA.
Itens de Empenho : DIESEL B. COMUM
ROVANTE ANEXO
1.207,62
1
2014/000304
554
6729 RENATO GOMES LIVROS -ME
Itens de Empenho : BIBLIOTECA PARA ENSINO FUNDAMENTAL
COM 40 VOLUMES
COLECAO AVENTURA GRANDIOSAS SERIE
COLECAO AVENTURAS GRANDIOSAS SERI
COLECAO AVENTURA GRANDIOSA SERIE4
COLECAO AVENTURA GRADIOSA SERIE7
COLECAO AVENTURAS GRANDIOSAS SERIE
ED
CONFORME PROCESSO LICITATORIO CART
A CONVITE No 015/2013 E COMPROVA
25.446,00
1
Folha:
39
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Folha:
40
Data
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
2014/000304
Itens de Empenho : NTE ANEXO
Valor Cat.
2014/000301
440
Itens de Empenho : ANESTESICO MEPIVACAINA 3% AD
GESSO PEDRA (TIPO III) AMARELO
PERIOGARD SOL BUCAL 2L S/ ALCOOL
PONTA MONTADA SORTIDA BRANCA C/7
RESTAURADOR PARA DENTE POSTERIOR
VERNIZ DE FLUORETO DE SODIO A 5%
534,93
1
2014/000302
444
Itens de Empenho : FITA MICROPORE 25X10 C/CAPA
FITA MICROPORE 50X10 C/CARR
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL
238,94
1
2014/000303
469
Itens de Empenho : FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA P
PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, CON- F
ORME PROCESSO LICITATORIO PRE- GA
O PRESENCIAL No 013/2013 E COMP
ROVANTE ANEXO
212,00
1
Total do Dia :
272.130,22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.01.2014
2014/000384
78
596 ADRIANO BATISTA DA ROCHA
4.254,00
1
4/2007 A 29/08/2012, CONFOR- ME R
ECIBO ANEXO
2014/000374
868
5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS
Itens de Empenho : CANO PVC ESGOTO 100 (40)
CANO PVC ESGOTO 75MM (3)
ROVANTE ANEXO
416,20
1
2014/000375
741
Itens de Empenho : CONCRETO USINADO
ROVANTE ANEXO
8.100,00
1
2014/000376
837
Itens de Empenho : VEDACIT 18LT
VEDALIT 18
ARGAMASSA INTERNA
NEUTROL 18L
ROVANTE ANEXO
1.556,80
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2014/000357
106 91
2014 5736 CARLOS THIAGO DE CAMPOS
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO E
DIVULGACAO DE TEXTOS, INAUGURACAO
DO CENTRO DE EVENTOS, ENTREGA DOS
TITULOS DO BAIRRO JD. ALBERTO SANF
ELICI E REVEILLON 2014.
COMPROVANTE ANEXO
595,00
1
2014/000313
741 137
2014 6761 COMBEL DE PIRAPOZINHO MAT. P/ CONSTRUC
Itens de Empenho : PIA ACO INOX 430 GHEL PLUS 2.00X0.
56 C/ DUPLA
SIFAO PVC EXTENS. UNIV. BCO DUDA
VALV. P/ PIA AMER. METAL STD CR 3.
1/2
TORN. COZ. PAR. B.M MEBER NYA C-22
1183
CANTONEIRA ALUMINIO N.HORIZONTE L3/4 POL. 3MT
TORN. COZ. PAR. IMP./RAI C-31 AREJ
. LUXO CR 1158
ESP. C.METAL C/ MOLDURA OVAL 49X58
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,
985,90
1
2014/000356
837 136
2014
109 COMERCIAL VEDOVATI LTDA
Itens de Empenho : CORRENTE PLASTICA AMAR/PTO ELO GDE
BOTINA VAQ NOBUQUE SOLADO BIDENSID
ADE BRACOL
CORRENTE SOLDADA EC 5MM ZINCADA
FITA ZEBRADA AMARELA/PRETA ROLO C/
200 MTS
CAIXA PLAST 19 POL.STANLEY FECHO M
ETALICO C/ ORGANIZADOR
SERROTE PROFISSIONAL 26" 7 DENTES
ALICATE CORTE DIAGONAL N 6 1/4 ROB
UST
ALICATE UNIVERSAL 8"GEDORE ISOLADO
ALICATE PRESSAO 10" GEDORE
CHAVE DE FENDA CR VANADIO 8 X 100
CHAVE FENDA CR VANADIO 5 X 100 TRA
MON
CHAVE FENDA CR VANADIO 6 X 150 TRA
MON
CHAVE PHILIPS CR VANADIO 3 X 75 TR
AMON
CHAVE PHILIPS CR VANADIO 8X200 TRA
MONTINA
CHAVE PHILIPS CR VANADIO 6 X 150
MARTELO UNHA 27MM C/ CABO MADEIRA
JG CHAVE COMBINADA 6 32 ROBUST
LIMA ENXADA BELLOTA STARRET VONDER
TRENA IRWI/LUKFIN 05 MT C/ TRAVA
ADESIVO INST CIANFIX 20G
SILICONE ACETICO PEQUENOS REPAROS
2.640,23
1
Folha:
41
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
2014/000356
Itens de Empenho : INCOLOR 50G
COLA MADEIRA CASCOREZ EXTRA 500G
MANG CRISTAL 38 X 30MM 1 1/2
CORDA TRANCADA PURA 5MM
BOTINA VAQ ELASTICO SOL BIDENS S/
BICO 38
BOTINA VAQUETA ELASTICO SOLADO BID
ENS S/BICO 40
REBITE REPUXO ALUMINIO 3 20 X 12 P
OLIDO
LONA PLASTICA PRETA E BRANCA REFOR
CADA 10 LARGURA
AQUISICAO DE FERRAMENTAS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.136/2014
E COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/000323
481 126
2014 5710 CURIO MECANICA DIESEL LTDA. - ME
COMPROVANTE ANEXO
780,00
1
2014/000324
574 127
VEICULO PLACA CBR-8906, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
240,00
1
2014/000325
574 128
VEICULO PLACA CDV 2467, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
1.130,00
1
2014/000326
574 129
COMPROVANTE ANEXO
80,00
1
2014/000327
574 130
COMPROVANTE ANEXO
650,00
1
2014/000345
574 131
COMPROVANTE ANEXO
820,00
1
Folha:
42
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2014/000347
574 132
COMPROVANTE ANEXO
1.020,00
1
2014/000348
574 133
COMPROVANTE ANEXO
1.020,00
1
2014/000354
574 134
COMPROVANTE ANEXO
520,00
1
2014/000355
857 135
2014 6378 DIANA SILVA MOVEIS- ME
Itens de Empenho : ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS 198X12
0X040 CH24
ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS CH24
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE,
1.670,00
1
2014/000378
718
ANEXO
117,29
1
2014/000310
837 145
2014 3654 ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
Itens de Empenho : LAMPADA PL 23W 220V BR ESPIRAL AVA
NT
LAMPADA PL 25W 127V BR AVANT
CALHA COMERCIAL P/ FLUOR 2 X 40W R
CG
REATOR ELETRONICO 2X40W INTRAL BIV
LAMPADA FLUOR 40W T10 SYLVANIA
SOQUETE P/ FLUOR PRESSAO REDY
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,
434,20
1
2014/000312
741 146
Itens de Empenho : CABO FLEX 6,0MM PRETO COBRECOM/SIL
PROJETOR CLARAO 250 W E-27
LAMPADA PL 45W 127V BR ESPIRAL AVA
NT
INTER PRESENCA EXTERNO BR ME-70 TE
KTRON
PLACA ADESIVA MED AL SANITARIO MAS
CULINO
PLACA ADESIVA MED AL SANITARIO FEM
1.974,10
1
Folha:
43
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
2014/000312
Itens de Empenho : ININO
FIO CORDAO PARAL 2 X 2,5 BR
RELE FOTOELETRICO NF 127V ILUMATIC
BASE P/RELE FOTOELTRICO ILUMATIC
LAMPADA FLUOR 40W T10 SYLVANIA
Valor Cat.
2014/000317
868 140
Itens de Empenho : LAMPADA V. METALICO 250W TUBULAR H
QI-T OSRAM
REATOR V. METALICO 250W AE P/ LAMP
OSRAM- LUMER
494,50
1
2014/000318
554 141
Itens de Empenho : OSC COLUNA 60 PT BIV PREMIUM
365,00
1
2014/000380
490
5965 G.W. PEREIRA ESCRITORIO - ME
Itens de Empenho : DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIA- M
ENTO VEICULO PLACA No EHE-5877, CO
308,00
1
2014/000367
554
4257 GERSON BARBOSA DE MOURA ESPORTES - ME
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIACAO
DE CAMPEONATO INTERCLASSES MUNICIPAL REALIZADO EM NOVEMBRO DE
2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.18/2013
E COMPROVANTE ANEXO
687,50
1
2014/000368
868
Itens de Empenho : JOGO DE CAMISA COM 25 SHORT CAM
E MEIAO
COLETE DE CORES DIVERSAS
CALIBRADOR COMUM
SACO DE TRANSPORTE DE BOLA
CONFORME PROCESSO LICITATORIO
PREGAO PRESENCIAL N.18/2013 E
COMPROVANTE ANEXO
2.702,00
1
2014/000372
868
Itens de Empenho : BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO
BOLA FUTSAL PENALTY
BOLA VOLEYBOL PENALTY
BOMBA DE INFLAR BOLA
REDE FUTSAL
REDE FUTEBOL SUICO
REDE DE FUTEBOL
5.741,80
1
Folha:
44
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
2014/000372
Itens de Empenho : PREGAO PRESENCIAL
COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
N.18/2013
E
2014/000371
469
6670 GILMAR ARAUJO RODRIGUES-ME
Itens de Empenho : FRALDA DESC. GERIATRICA G
COMPROVANTE ANEXO
501,40
1
2014/000321
741 144
2014 1899 HELENA DA CUNHA FRANCO - ME
Itens de Empenho : LIXEIRA C/ PEDAL 15LTS SANTANA
LIXEIRA SANREMO 105LTS
LIXEIRA PLASTICO 40L C/ TAMPA JSN
PA DE LIXO FOLHA 60CM
695,60
1
2014/000311
569 117
2014 4369 JOSE ANTONIO SANTOS DE MOURA
EXO
350,00
1
2014/000328
475 119
EXO
50,00
1
2014/000329
475 120
EXO
110,00
1
2014/000330
475 121
VEICULO PLACA DMN 2270, CONFORME P
EXO
50,00
1
2014/000331
475 122
EXO
80,00
1
2014/000332
475 123
280,00
1
Folha:
45
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
2014/000332
Itens de Empenho : PROCESSO DE
NEXO
Valor Cat.
COMPRA No 123/2014 A
2014/000333
475 124
EXO
410,00
1
2014/000351
475 110
EXO
330,00
1
2014/000352
475 111
EXO
350,00
1
2014/000353
743 112
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS P/ MAQUINA ROCA
DEIRA
CONFORME PROCESSO DE COMPRA No 1
12/2014 ANEXO
120,00
1
2014/000361
475 113
COMPROVANTE ANEXO
100,00
1
2014/000362
475 114
VEICULO PLACA CMW-8820, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
160,00
1
2014/000364
475 115
VEICULO PLACA DMN 2270, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
200,00
1
2014/000365
475 118
VEICULO PLACA DJL 0105, CONFORME P
EXO
80,00
1
Folha:
46
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
2014/000366
475 116
COMPROVANTE ANEXO
2014/000373
542
801 JOSE EDSON MENEZES DE JESUS
LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, REFERENTE PERIODO AQUISITIVO DE 04/01/2009 A
09/01/2014, EM CONFORMIDADE AO
ARTIGO 104 DA LEI 623/94, NAO INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO,
2014/000382
Valor Cat.
120,00
1
1.529,05
1
315
5343 JULIANA PEREIRA VIEIRA
EXO
661,49
1
2014/000377
371
3006 JURACI SEVERINO DA SILVA
270,00
1
2014/000379
371
2976 LUCIETE BALBINO DE FARIAS
128,50
1
2014/000383
371
6735 MARINA DA CONCEICAO
173,50
1
2014/000369
222
490 NILSON SOBRAL GARCAO
O DE 06/01/2013 A 05/01/2014,
903,65
1
2014/000370
220
490 NILSON SOBRAL GARCAO
EXO
903,65
1
2014/000319
490 142
2014 4879 PAULO BERBETI - ME
Itens de Empenho : REFEICAO
FORNECIMENTO DE REFEICAO, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.142/2014
E COMPROVANTE ANEXO
536,80
1
Folha:
47
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
2014/000320
106 143
2014 4879 PAULO BERBETI - ME
FORNECIMENTO DE REFEICAO, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.143/2014
E COMPROVANTE ANEXO
2014/000316
837 139
2014
21 PERES & VIDEIRA - LTDA.
Itens de Empenho : SAPATAO DE SERVICO/SEGURANCA
BOTA DE SEGURANCA
AQUISICAO DE CALCADOS E DEMAIS S
IMILARES, CONFORME PROCESSO DE C
NEXO
2014/000315
371
6562 RITA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
2014/000322
574 125
2014 5886 VAGNER ROBERTO BERTONI PRES. PRUDENTE
COMPROVANTE ANEXO
2014/000314
445 138
2014 5737 ZAUPA COM. E REPRES. DE PECAS P/VEICUL
Itens de Empenho : ALARME POSITRON EXACT C/ SIRENE
ALTO FALANTE SELENIUM TRIAXIAL 6TR
6A MULTY SISTEM JBL
ANTENA PERMAK ELETRONICA AMPLIFICA
DA
CD PLAYER PIONEER C/USB
INTERRUPTOR DE PORTA REGULAGEM
KIT TRAVA ELETRICA GOLDEN CABO 2P
COMPL. UNIVERSAL
PELICULA SOLAR CARFILM 20 VERDE EC
ONOMICA
PINO DE ANTENA CD PLAYER
TELA DE ALTO FALANTE PERMAK 6"
TOMADA ORIGINAL CD PLAYER
VEICULO PLACA DJM 7381, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
2014/000334
2014/000335
Valor Cat.
536,80
1
1.681,80
1
97,93
1
910,00
1
1.305,00
1
574 95
2014 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA
EXO
40,00
1
574 96
VEICULO PLACA EHE 5874 CONFORME PR
OCESSO DE COMPRA No 096/2014 ANEX
20,00
1
Folha:
48
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.01.2014
31.01.2014
Ano
2014/000335
Itens de Empenho : O
Credor
Valor Cat.
2014/000336
481 97
MOTO PLACA CRX - 9933, CONFORME PR
OCESSO DE COMPRA No 97/2014 ANEX
O
10,00
1
2014/000337
481 98
EXO
52,00
1
2014/000338
745 99
DA LIMPEZA PUBLICA
VEICULO PLACA CZA 3047, CONFORME P
EXO
20,00
1
2014/000339
745 100
DA LIMPEZA PUBLICA
VEICULO PLACA HRC 8024, CONFORME P
EXO
40,00
1
2014/000340
481 101
VEICULO PLACA DJP 5966, CONFORME P
EXO
10,00
1
2014/000341
789 102
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO NO
TRATOR DA CASA DA AGRICULTURA.
TRATOR BM110 FR3, CONFORME PRO- CE
SSO DE COMPRA No 102/2014 ANEXO
15,00
1
2014/000342
481 103
EXO
20,00
1
2014/000343
481 104
VEICULO PLACA CZA-3049, CONFORME P
EXO
26,00
1
Folha:
49
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
01.01.2014
31.01.2014
Data
Ano
Credor
14.01.2014
2014/000344
574 106
EXO
Valor Cat.
60,00
1
2014/000346
574 107
EXO
16,00
1
2014/000349
99 108
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS N
O VEICULO DO GABINETE.
VEICULO PLACA DMN-2267, CONFORME P
EXO
20,00
1
2014/000350
574 109
EXO
100,00
1
2014/000358
789 92
TRATOR FORD PLACA 4610, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
240,00
1
2014/000359
481 93
VEICULO PLACA CMW-3902, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
10,00
1
2014/000360
481 94
VEICULO PLACA DMN - 2268, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.94/2014
E COMPROVANTE ANEXO
30,00
1
2014/000363
481 105
EXO
30,00
1
2014/000385
845 147
115,00
1
2014
6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA
Folha:
50
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
14.01.2014
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
EM VEICULOS DO SERV MUN DE EST E
RODAGENS.
RETRO ESCAVADEIRA JCB, CONFORME PR
OCESSO DE COMPRA No 147/2014 ANE
XO
2014/000386
845 148
RODAGENS.
RETRO ESCAVADEIRA JCB, CONFORME PR
XO
70,00
1
2014/000387
845 149
RODAGENS.
MOTO NIVELADORA RG140.B, CONFORME
PROCESSO DE COMPRA No 149/2014
ANEXO
100,00
1
2014/000388
845 150
RODAGENS.
PA CARREGADEIRA HYUNDAI, CONFORME
PROCESSO DE COMPRA No 150/2014
ANEXO
440,00
1
2014/000389
845 151
RODAGENS.
PA-CARREGADEIRA FR12, CONFORME PR
XO
110,00
1
2014/000390
845 152
RODAGENS.
MOTO BFX 6223, CONFORME PROCESSO
DE COMPRA No 152/2014 ANEXO
10,00
1
2014/000391
845 153
RODAGENS.
VEICULO PLACA BVZ 7699, CONFORME P
ROCESSO DE COMPRA No 153/2014 A
NEXO
116,00
1
2014/000392
845 154
10,00
1
Folha:
51
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Folha:
52
Data
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
2014/000392
Itens de Empenho : RODAGENS.
MOTO PLACA CRX 9931, CONFORME PRO
CESSO DE COMPRA No 154/2014 ANEXO
2014/000393
845 155
RODAGENS.
MOTO BFX 6224, CONFORME PROCESSO
DE COMPRA No 155/2014 ANEXO
Valor Cat.
10,00
1
Total do Dia :
54.667,69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.01.2014
2014/000395
471
2993 CLAUDOMIRO FERNANDES DA SILVA
41,38
1
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAG
EM, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS
2014/000401
447 157
2014 6817 FABIANA GOMES DE SOUZA ELETROELETRONIC
Itens de Empenho : FONTE ESTABILIZADA 10A ELETRONICA
CABO COAXIAL 4MM + BIP. 80% MULTIT
OC (ROLO)
CAMERA INFRA VTV 6624C CCD 1/4 SON
Y 25/30M 420L
CONECTOR BNC SOLDA/PARAFUSO MOLA 1
a LINHA
PLUG P4 MACHO 2,1 X 5,5 X14MM COM
BORNE
1.140,00
1
2014/000402
554 158
Itens de Empenho : FONTE ESTABILIZADA 20 AMPERES
CABO COAXIAL 4MM + BIP. 80% MULTIT
OC (ROLO)
CAMERA INFRA VTV 6624C CCD 1/4 SON
Y 25/30M 420L
CONECTOR BNC SOLDA/PARAFUSO MOLA 1
a LINHA
PLUG P4 MACHO 2,1 X 5,5 X14MM COM
BORNE
3.246,00
1
2014/000403
554 159
Itens de Empenho : STAND ALONE ROTA SEG 32 C. ENT. HD
MI 5832
HD 2TERABYTE SATA
2.609,00
1
2014/000405
554
1899 HELENA DA CUNHA FRANCO - ME
Itens de Empenho : MARMITEX FECH. MAQ. N.8
COPO DESCARTAVEL 180ML COPAZA
TOCA MEDIA CX C/100 UND REAL
SACO LIXO 100LTS PCT C/ 5KG
PAPEL ALUMINIO 45CM
614,04
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
GUARDANAPO PEROLA 19,5X20
LUVA DESCARTAVEL CX C/100 UN
BOBINA PICOTADA GOOL ROLL
SACOLA PLAST BCA
COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/000406
350
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.03/2013 E COMPROVANTE
ANEXO
364,13
1
2014/000407
447
Itens de Empenho : TOCA MEDIA CX C/ 100 UND
COPO DESCARTAVEL 180 ML C/2500
SACOLA PLASTICA BCA 40X50
PAPEL HIGIENICO FRD C/ 64 UNID
COMPROVANTE ANEXO
491,40
1
2014/000409
832
Itens de Empenho : DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PROCESSO
LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.
912,00
1
2014/000410
84
Itens de Empenho : DESPESAS COM MATERIAIS DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE HIGIENE E
LIMPEZA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO
PREGAO PRESENCIAL N.
486,00
1
2014/000411
867
Itens de Empenho : COPO DESCARTAVEL 180 ML C/ 2500
COMPROVANTE ANEXO
134,00
1
2014/000412
783
Itens de Empenho : COPO DESCARTAVEL 180 ML C/ 2500
COPO DESCARTAVEL 50ML CX C/5000
COMPROVANTE ANEXO
122,00
1
2014/000408
90 02
2013
Adiantamento para despesas de viag
em
2.000,00
2
Folha:
53
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
01.01.2014
31.01.2014
Data
Ano
Credor
15.01.2014
2014/000404
748
6242 MUNDIAL SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELIItens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS
DE LIMPEZA PUBLICA DA ZONA URBANA, VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, CORTE E PODA DE ARVORES, CAPINA MANUAL E QUIMICA
ROCAGEM E LIMPEZA DE BOCA DE LOBOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO
Valor Cat.
29.989,07
1
20,80
1
2014/000396
471
4748 ROGERIO JOSE DOS SANTOS
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME COMPROVANTES A SEREM ANEXOS
2014/000150
848
Itens de Empenho : DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO
OBRIGATORIO DPVAT-SP, REFERENTE
AO VEICULO PLACA CRX-9931, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
292,01
1
2014/000157
848
292,01
1
2014/000164
848
AO VEICULO PLACA BFX-6223, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
292,01
1
2014/000167
848
AO VEICULO PLACA BFX-6224, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
292,01
1
2014/000168
848
AO VEICULO PLACA CQK-8754, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
105,65
1
2014/000171
848
292,01
1
2014/000176
848
AO VEICULO PLACA CZA-3046, CON-
110,38
1
Folha:
54
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Folha:
55
Data
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
2014/000176
Itens de Empenho : FORME COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/000397
460
6468 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
Itens de Empenho : ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG
IBUPROFENO CPR 600MG
ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG
ROVANTE ANEXO
510,00
1
2014/000398
460
Itens de Empenho : LEVOTIROXINA SODICA 25MG C/30
ROVANTE ANEXO
48,00
1
2014/000399
439
Itens de Empenho : CLOPIDOGREL 75MG
NORESTIN 0,35MG C/35 CPR (NORETIST
ERONA)
ROVANTE ANEXO
356,30
1
2014/000400
439
Itens de Empenho : CERUMIN SOL. OTOLOGICA 8ML
MAXIDEX SUSP. OFTALMICA 5ML
CLORANFENICOL+LIDOC.10ML
CERUMIN SOL. OTOLOGICA 8ML
ROVANTE ANEXO
1.903,70
1
2014/000394
106 156
2014 5695 VALDECI FERREIRA DA SILVA RESTAURANTE
CONFORME PROCESSO DE COMPRA No 15
6/2014 ANEXO
1.200,00
1
Total do Dia :
47.863,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.01.2014
2014/000432
552 163
2014 5681 ALEXANDRE DE JESUS RODRIGUES - AUTO VI
560,00
1
Itens de Empenho : VIDRO LATERAL
CANALETA VOLARE ENTRE VIDROS
VEICULO PLACA DJM - 1270, CONFORME
PROCESSO DE COMPRA NUME- RO 163/2
014 ANEXO
2014/000433
552 164
Itens de Empenho : PARABRISA LAMINADO
EXO
990,00
1
2014/000435
552 166
Itens de Empenho : PARABRISA TP CAIO GABRIELA LD
VIDRO LAT. GABRIELA 63,5X48 POS PO
810,00
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
2014/000435
Itens de Empenho : RTA LD
EXO
2014/000436
552 167
Itens de Empenho : VIDRO INTINERARIO
VIDRO LATERAL
CANALETA CAIO / TORINO
BRACO DO LIMPADOR PB
EXO
2014/000438
Valor Cat.
720,00
1
741 168
2014 2590 DAVID ARMARINHOS LTDA
Itens de Empenho : PISCA PISCA LED
PISCA PISCA MANGUEIRA 50MTS
ENFEITE DE NATAL
2.079,00
1
2014/000439
629 169
2014 2590 DAVID ARMARINHOS LTDA
Itens de Empenho : BEXIGA PT
BEXIGA ESPAGUETE
SACOS PRONTOS / PRESENTE 1880
FITA ENFEITE
ALFINETE SEG
875,00
1
2014/000440
490 170
2014 3691 EZEQUIAS JOSE GONCALVES PIRAPOZINHO Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO
E CONSERTO SISTEMA DE MONITORAMENT
O CFTV U.B.S.
500,00
1
2014/000441
106 171
2014 3691 EZEQUIAS JOSE GONCALVES PIRAPOZINHO Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE MANUT
ENCAO EM REDE.
780,00
1
2014/000414
460
Itens de Empenho : (-) ALUMIMAX 150ML SUSP
ROVANTE ANEXO
78,00
1
2014/000415
439
Itens de Empenho : OMEPRAZOL 40MG
LAXENOL 100ML
ROVANTE ANEXO
618,54
1
2014/000418
360
346,00
1
Folha:
56
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
16.01.2014
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 2500
COPO DESCARTAVEL 50ML CX C/ 5000
PAPEL HIGIENICO FRD C/ 64 UNID
SACOLA PLASTICA BCA 40X50
COMPROVANTE ANEXO
2014/000443
554 173
Itens de Empenho : CABO PLASTICO P/ SERRA
PANO DE CHAO
LIXEIRA C/ PEDAL 15LTS SANTANA
161,10
1
2014/000444
868 174
Itens de Empenho : CAIXA DE ISOPOR DE 120 LITROS
GARRAFA TERMICA TERMOCAR 12 L
375,00
1
2014/000437
371
4436 MAURO GONCALVES PEREIRA
86,55
1
2014/000446
574 176
2014 6637 MENA AUTO SOCORRO LTDA-ME
EXO
250,00
1
2014/000423
442 160
2014 5429 MERCOCLEAN TUPA SIST. DE HIGIENIZACAO
Itens de Empenho : LETAH MAX GL 5 LT.
LETAH PLUS 5LITROS
1.370,00
1
2014/000431
481 161
2014 6818 MOACIR PURISSIMO - ME
ROCESSO DE COMPRA No 161/2014 ANEX
O
770,00
1
2014/000447
574 162
2014 6818 MOACIR PURISSIMO - ME
EXO
1.830,00
1
2014/000442
512 172
2014 6095 MULTSIGNS
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE TOTEM
UMA FACE EM ACM AZUL, LOGOMARCAS
2.220,00
1
Folha:
57
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
2014/000442
Itens de Empenho : EM ADESIVOS PERSONALIZADOS MED. 2,
00M X 0,70M.
2014/000445
512 175
2014 6095 MULTSIGNS
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE TOTEM
UMA FACE EM ACM AZUL, LOGOMARCAS
EM ADESIVOS PERSONALIZADOS FIXADOS
EM JARDIM TAM. 2,00X0,70 E PAINEL
LUMINOSO UMA FACE PARA FACHADA, S
ENDO ESTRUTURA METALICA, ILUMINACA
O INTERNA, LONA COM ARTE DIGITAL E
RELE FOTOCELULA.
2014/000413
127
4562 OFICIAL DE REGIS. CIVIL DAS PES. NAT.
Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE A 16 AUTENTICACOES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
3.700,00
1
41,60
1
2014/000416
80
Itens de Empenho : ETANOL COMUM
ROVANTE ANEXO
69,34
1
2014/000417
80
Itens de Empenho : GASOLINA COMUM
ROVANTE ANEXO
1.664,82
1
2014/000419
592
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL
B COMUM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO
PREGAO PRESENCIAL
N.
2.500,45
1
2014/000420
549
Itens de Empenho : ETANOL COMUM
ROVANTE ANEXO
247,82
1
2014/000421
549
Itens de Empenho : GASOLINA COMUM
ROVANTE ANEXO
974,43
1
2014/000422
437
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE ETANOL
COMUM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO
PREGAO
PRESENCIAL
N.
247,82
1
Folha:
58
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Folha:
59
Data
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
2014/000422
Itens de Empenho : 01/2013 E COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/000424
437
PREGAO
PRESENCIAL
N.
2.465,57
1
2014/000425
437
B COMUM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO
PRESENCIAL N.
1.796,42
1
2014/000426
549
PREGAO
PRESENCIAL N.
5.219,30
1
2014/000427
737
PRESENCIAL N.
2.819,58
1
2014/000428
777
PRESENCIAL
N.
3.131,11
1
2014/000429
437
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO
PRESENCIAL
N.
10.183,85
1
2014/000430
737
PREGAO
PRESENCIAL N.
20.116,80
1
2014/000434
848 165
2014 6744 SERV. NAC. DE APREND. DO TRANSP. SENAT
Itens de Empenho : DESPESAS COM CURSO FORMACAO TRANSP
ORTE ESCOLAR.
400,00
1
Total do Dia :
70.998,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.01.2014
2014/000451
582
5358 ASSOCIACAO DE CAPOEIRA ABOLICAO DO BRA
1.600,00
1
Itens de Empenho : DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AULAS DE CAPOEIRA MINISTRADAS AOS ALUNOS DO MUNICIPIO,
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
2014/000451
Itens de Empenho : REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE
2013 E CONFORME COMPROVANTE ANEXO
2014/000453
739
Itens de Empenho : CONJ. CRUZETA DO CARDAN
ROVANTE ANEXO
2014/000448
Valor Cat.
343,74
1
558
4604 COMBOIO DE TARABAI PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho : PNEU 215-75-17.5
ROVANTE ANEXO
1.110,00
1
2014/000449
834
Itens de Empenho : PNEU 20.5.25 RESSOLADO
ROVANTE ANEXO
11.600,00
1
2014/000450
782
Itens de Empenho : PNEU 18.9.30 RESSOLADO
PNEU 750X16 RESSOLADO
ROVANTE ANEXO
4.350,00
1
2014/000454
552
PARA VEICULO PLACA CDV-2465, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.04/2013 E COMPROVANTE ANEXO
1.110,00
1
2014/000455
552
PARA VEICULO PLACA DMN-2264, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.04/2013 E COMPROVANTE ANEXO
1.110,00
1
2014/000456
782
Itens de Empenho : PNEU 14.9.26
PARA VEICULO TIPO TRATOR VALTRA
BM-110, CONFORME PROCESSO LICITATORIO
3.476,00
1
2014/000452
361
5609 DAYRELL & ARO LTDA-ME
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE URNA
MORTUARIA PARA O CORPO DA SRA.
ARLINDA FRANCISCA DE ALBUQUERQUE FALECIDA EM 29/12/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
1.380,00
1
Folha:
60
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Folha:
61
Data
Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Total do Dia :
26.079,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.01.2014
2014/000461
439
5507 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA.
3.588,00
1
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO
PREGAO
PRESENCIAL
N.
2014/000469
460
5507 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA.
Itens de Empenho : ACIDO FOLICO 5MG COMPRIMIDO
IBUPROFENO 50MG/ML GTAS 30ML
PARACETAMOL 500MG COMP.
ROVANTE ANEXO
372,00
1
2014/000457
105
5845 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA,
ASSESSORIA PUBLICA E
ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES
DOS DIARIOS OFICIAIS, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
130,00
1
2014/000458
880
460 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIA
Itens de Empenho : AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO COM IN
SS, COMPETENCIA 01/2014, CON- FOR
ME COMPROVANTE ANEXO
30.276,12
1
2014/000459
880
Itens de Empenho : AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO COM IN
SS, COMPETENCIA 01/2014, CON- FOR
ME COMPROVANTE ANEXO
7.569,02
1
2014/000460
350
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : BATATA SACO C. 50KG
CENOURA CX C/25KG
CEBOLA SACO C/20KG
ALHO
KG.
TOMATE CX 25KG
ABOBRINHA 25KG
MANDIOQUINHA SALSA KG
ROVANTE ANEXO
839,00
1
2014/000462
350
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.003/2013 E
COMPROVANTE
ANEXO
1.021,80
1
2014/000463
350
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.03/2013 E
COMPROVANTE
739,83
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
2014/000463
Itens de Empenho : ANEXO
Valor Cat.
2014/000464
350
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : SAL REFINADO CISNE 1KG
COLORAU PIPOIM 500GR
PIMENTA DO REINO PIPOIM 500GR
TEMPERO COMPL. S/PIMENTA SABOR AMI
1KG
CALDO GALINHA KNORR 57GR
ROVANTE ANEXO
149,38
1
2014/000465
350
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : FRANGO TIPO COXA DA ASA
PATINHO BOVINO MOIDO KG
PATINHO BOVINO CORTADOS EM ISCAS
FIGADO BOVINO EM ISCA
FRANGO TIPO FILEZINHO KG
ROVANTE ANEXO
5.017,85
1
2014/000466
350
CHA MATE LEAO
ROVANTE ANEXO
165,00
1
2014/000470
715 177
2014 5995 SELMA TOLIN CONFECCOES
Itens de Empenho : CONJUNTO DE CAPOEIRA
4.455,00
1
2014/000467
439
Itens de Empenho : DIMENIDR+PIR+GLICOSE+FRUT AMP 10
ROVANTE ANEXO
240,00
1
2014/000468
460
Itens de Empenho : ACIDO VALPROICO 250MG C1 COMP
AMOXICILINA+CLAV POTASSIO 250MG 75
ML
BIPERIDENO 2MG CP-CX200
CEFTRIAXONA 1GR INJ. IM C/ ANESTES
ICO
GLICLAZIDA 60MG COMP
NORTRIPTILINA 25MG COMP-CX30 C1
ROVANTE ANEXO
1.759,60
1
Folha:
62
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Folha:
63
Data
Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Total do Dia :
56.322,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.01.2014
2014/000482
230
4391 CZB - ARTES GRAFICAS S/C LTDA-ME
2.100,00
1
Itens de Empenho : FOLHAS PAPEL OFICIO TIMBRADO
COMPROVANTE ANEXO
2014/000486
230
Itens de Empenho : PASTAS PERSOLIZADAS 24X32
DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS,
COMPROVANTE ANEXO
2.240,00
1
2014/000500
582 205
2014 6711 D.D. SERVI AMBIENTAL LTDA - EPP
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE DESIN
SETIZACAO E HIGIENIZACAO DE CAIXA
D'AGUA.
PRESTACAO DE SERVICOS.CONFORME PRO
CESSO DE COMPRA NUMERO 205/ 2014 A
NEXO
720,00
1
2014/000471
845 182
2014 6209 MARCIO ALVES DE OLIVEIRA - ME
RODAGENS.
PA-CARREGADEIRA FR12, CONFORME PRO
CESSO DE COMPRA No 182/2014 ANEXO
140,00
1
2014/000472
845 183
RODAGENS.
PA CARREGADEIRA HYUNDAI CONFORME P
EXO
80,00
1
2014/000473
481 184
EXO
70,00
1
2014/000474
574 185
EXO
80,00
1
2014/000475
574 186
90,00
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.01.2014
31.01.2014
Ano
2014/000475
Itens de Empenho : EXO
Credor
Valor Cat.
2014/000476
574 187
EXO
90,00
1
2014/000477
481 188
EXO
90,00
1
2014/000478
845 189
RODAGENS.
EXO
80,00
1
2014/000479
552 203
Itens de Empenho : LAMPADA 12V BI-IODO H-4 / 64193
LAMPADA 1034 12V
LAMPADA 1141 12V
LAMPADA 69 12V
EXO
60,00
1
2014/000480
445 202
LAMPADA 1034 12V
LAMPADA 1141 12V
LAMPADA ESMAGADA GD 12V
VEICULO PLACA DMN - 2268, CONFORM
E PROCESSO DE COMPRA No 202/2014
ANEXO
34,50
1
2014/000483
834 200
Itens de Empenho : LAMPADA H4 24V
LAMPADA H3 24V
LAMPADA 1141 24 VOLTS.
LAMPADA 67 24V
PA CARREGADEIRA HYUNDAI, CON- FOR
ME PROCESSO DE COMPRA No 200/20
14 ANEXO
132,00
1
2014/000484
445 199
LAMPADA H3 12V
LAMPADA 1034 12V
LAMPADA 69 12V
85,00
1
Folha:
64
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
LAMPADA 1141 12V
EXO
Valor Cat.
2014/000485
552 198
Itens de Empenho : COMUTADOR DE PARTIDA
LAMPADA TORPEDO 24V
REATOR 24V P/ LAMP FLUOR 15W
LAMPADA H4 24V
EXO
149,00
1
2014/000487
552 197
Itens de Empenho : LAMPADA ESMAGADA GD 12V
LAMPADA 12V BI-IODO H-4 / 64193
LAMPADA 1034 12V
LAMPADA 1141 12V
EXO
60,00
1
2014/000488
574 178
COMPROVANTE ANEXO
70,00
1
2014/000489
552 196
LAMPADA 1141 12V
LAMPADA 67 / 12 VOLTS.
LAMPADA 1034 12V
EXO
37,50
1
2014/000490
445 195
Itens de Empenho : LAMPADA 1034 12V
LAMPADA 1141 12V
LAMPADA H1 12V
LAMP. 12V BIODO H7
EXO
75,00
1
2014/000491
574 179
COMPROVANTE ANEXO
100,00
1
Folha:
65
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
01.01.2014
31.01.2014
Data
Ano
Credor
21.01.2014
2014/000492
481 180
E COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
40,00
1
2014/000493
845 181
RODAGENS.
VEICULO PLACA BVZ 7699, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
60,00
1
2014/000494
834 194
Itens de Empenho : LAMPADA 1034 12V
LAMPADA 1141 12V
LAMPADA H1 12V
EXO
48,00
1
2014/000495
445 193
Itens de Empenho : LAMP. 12V BIODO H7
LAMPADA H1 12V
LAMPADA 1034 12V
EXO
61,00
1
2014/000496
445 190
LAMPADA H1 12V
LAMPADA 1034 12V
LAMPADA 1141 12V
EXO
66,50
1
2014/000497
445 191
Itens de Empenho : LAMP. 12V BIODO H7
LAMPADA H1 12V
LAMPADA 1141 12V
EXO
76,00
1
2014/000498
834 192
LAMPADA 1141 12V
LAMPADA 67 / 12 VOLTS.
CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO No 192/2014 ANEXO
44,00
1
2014/000499
552 204
56,00
1
2014
6209 MARCIO ALVES DE OLIVEIRA - ME
Folha:
66
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Folha:
67
Data
Empenho
21.01.2014
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Itens de Empenho : LAMPADA
LAMPADA
LAMPADA
LAMPADA
VEICULO
ROCESSO
EXO
Valor Cat.
12V BI-IODO H-4 / 64193
1034 12V
69 12V
ESMAGADA GD 12V
PLACA DMN-2263, CONFORME P
DE COMPRA No 204/2014 AN
2014/000503
834 201
LAMPADA 67 24V
VEICULO PLACA BVZ 7699.CONFOME PRO
CESSO DE COMPRA NUMERO 201/ 2014 A
NEXO
99,50
1
2014/000481
142
5724 SANTIAGO & VILLELA SOCIEDADE DE ADVOGA
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO TCE-SP,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA
CONVITE N.02/2013 E COMPROVANTE
ANEXO
5.244,81
1
2014/000501
439
Itens de Empenho : CLORETO POTASSIO LIQ. 100ML
NORESTIN 0,35MG C/35 CPR
CLOPIDOGREL 75MG (GEN) C/28
TOBRAMICINA 0,3% SOL. 5ML
ROVANTE ANEXO
683,22
1
2014/000502
439
Itens de Empenho : CLORANFENICOK+LIDOC. 10ML (OUVIDON
OL)
SUSTRATE 10MG C/50 (PROPATILITRATO
)
564,50
1
2014/000504
439
5831 WILLIANS CESAR AKIRA KANEKO ME
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
1.258,00
1
Total do Dia :
14.884,53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.01.2014
2014/000524
90 03
2013 6643 ADRIANO BATISTA DA ROCHA
1.500,00
2
Adiantamento para despesas com via
gem
2014/000528
848
2902 CETESB-COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO D
Itens de Empenho : DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA
DECORRENTE DE EMISSAO DE FUMACA
1.208,40
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
2014/000528
Itens de Empenho : POLUENTE
POR
VEICULO
PLACA
CZA-3043, EM CONFORMIDADE COM A
LEGISLACAO DE TRANSITO, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
2014/000527
471
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REF
EICOES FORNECIDAS, CONFORME COMPRO
VANTE ANEXO
2014/000505
Valor Cat.
24,30
1
845 207
2014 4614 CLEIDE FAJONE SILVA - EPP
RODAGENS.
PA-CARREGADEIRA FR12.CONFORME PROC
ESSO DE COMPRA NUMERO 207/ 2014 AN
EXO
2.980,00
1
2014/000506
834 208
2014 4614 CLEIDE FAJONE SILVA - EPP
Itens de Empenho : LAMINA 13F 3/4
PARAFUSO C/ PORCA LAM.
MOTO NIVELADORA RG140.B.CONFORME P
ROCESSO DE COMPRA NUMERO 208/ 2014
ANEXO
1.120,00
1
2014/000511
834
4614 CLEIDE FAJONE SILVA - EPP
Itens de Empenho : REPARO CIL TOMBO FR12B
VALVULA BLOQUEIO
PINO PARA FR12B
TUBO PARA FR12B
TUBO FR12B
DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P
ARA VEICULO PA CARREGADEIRA, CO
NFORME PROCESSO
LICITATORIO
PR
EGAO PRESENCIAL N.20/2013 E
CO
MPROVANTE ANEXO
392,74
1
2014/000512
834
Itens de Empenho : ENGRENAGEM
FLANGE PA CARREGADEIRA
PINO PA CARREGADEIRA
ESPACADOR PA CARREGADEIRA
LUVA PA CARREGADEIRA
PINO PA CARREGADEIRA
BUCHA PA CARREGADEIRA
DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS
PARA VEICULO
PA CARREGADEIRA,
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
PREGAO PRESENCIAL
N.20/2013 E
COMPROVANTE ANEXO
2.762,15
1
2014/000513
834
Itens de Empenho : MANGA DE EIXO LD
BRACO DIRECAO UNIV
PINHAO GIRA CIRC
CONE CUBO DIANT INT
CAPA CUBO DIANT INT
2.320,02
1
Folha:
68
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
BUCHA EIXO TANDEM
DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS
PARA
VEICULO MOTO NIVELADORA,
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
PREGAO PRESENCIAL N.15/2013
E
COMPROVANTE ANEXO
2014/000515
283 206
2014 5662 CROMOGRAF GRAFICA DE PRESIDENTE PRUDEN
Itens de Empenho : IMPRESSOS TAM. OFICIO 2X0 CONSELHO
TUTELAR COR. EM PAPEL SULFITE 90G
.
IMPRESSOS TIMBRADO TAM. 21X30 - 2X
0 COR. CONSELHO TUTELAR EM PAPEL S
ULFITE 90G.
CARTAZES TAM. 30X42 - 4X0 COR. CON
SELHO TUTELAR EM PAPEL COUCHE 180G
.
AQUISICAO DE SERVICOS DE GRAFICA (
PAPELARIA), CONFORME
PROCESSO D
E COMPRA N.206/2014 E COMPROVAN- T
E ANEXO
2014/000525
Valor Cat.
1.700,00
1
367
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL
ETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEX
O
60,96
1
2014/000531
746
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL
ETRICA, CONFORME COMPROVANTES ANEX
OS
38,35
1
2014/000507
303 209
2014 1066 GUAIBA-REST.E CHURRASC.PRES.PRUDENTE L
REFRIGERANTE
FORNECIMENTO DE REFEICAO.CONFORME
PROCESSO DE COMPRA NUMERO 209/ 201
4 ANEXO
351,00
1
2014/000508
106 210
Itens de Empenho : REFRIGERANTE
REFEICAO
4 ANEXO
877,50
1
2014/000509
490 211
REFRIGERANTE
4 ANEXO
1.287,00
1
2014/000510
167
4045 JOSE APARECIDO CORDEIRO
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM
VIAGEM, CONFORME COMPROVANTES
ANEXOS
45,30
1
Folha:
69
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
01.01.2014
31.01.2014
Data
Ano
Credor
22.01.2014
2014/000526
578
2830 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Itens de Empenho : DESPESAS COM PAGAMENTO DO SEGURO
DO VEICULO PLACA DJM - 1270, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
3.744,91
1
2014/000516
836
6133 ROGERIO VITOR DE SOUZA - ME
Itens de Empenho : OLEO ATF HIDRAULICO (LB00081)
ROVANTE ANEXO
390,00
1
2014/000517
553
Itens de Empenho : CX OLEO TRANSMISSAO 80W (80W)
ROVANTE ANEXO
197,00
1
2014/000518
446
Itens de Empenho : OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA 15W40
FILTRO LUBRIFICANTE FIAT STRADA
ROVANTE ANEXO
40,00
1
2014/000519
836
Itens de Empenho : OLEO HIDRAULICO0 68 (AW68 TOTAL)
OLEO MOTOR 2 TEMPO ESSENCIAL 2T 50
0ML (ESSENCIAL)
OLEO 20W50 24/1 (20W50)
ROVANTE ANEXO
742,60
1
2014/000520
553
Itens de Empenho : FILTRO AR (AP4650)
ROVANTE ANEXO
50,00
1
2014/000521
836
Itens de Empenho : FILTRO COMBUSTIVEL VW/FORD/CARGO
ROVANTE ANEXO
32,00
1
2014/000522
783
Itens de Empenho : FILTRO COMBUSTIVEL HUNDAY C/SENSOR
FILTRO AR CONDICIONADO (MB01401)
FILTRO COMBUSTIVEL HUNDAY 740
OLEO CAMBIO 80W90 20LTS
OLEO TRANSMISSAO WBF 100
ROVANTE ANEXO
1.894,00
1
2014/000523
446
Itens de Empenho : CX OLEO 20W50 24/1 (20W50)
220,92
1
Folha:
70
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Folha:
71
Data
Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
FILTRO LUBRIFICANTE TM3
FILTRO LUBRIFICANTE TM³
ROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/000529
684
4292 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL
(05 PROFESSORES) AFASTADO, JUNTO
AO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONVENIO "PARCERIA REEMBOLSO DESPESA
DE PESSOAL DO ESTADO DRHU" REFERENTE A SALARIO COMPLEMENTAR DE D
EZEMBRO DE 2013.
546,50
1
2014/000530
684
4292 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL
(1 FUNCIONARIO) AFASTADO JUNTO A
O MUNICIPIO DE ACORDO COM O CON- V
ENIO "PARCERIA REEMBOLSO DESPE- S
A COM PESSOAL DO ESTADO QAE" R
EFERENTE A SALARIO COMPLEMENTAR DE
DEZEMBRO DE 2013.
37,74
1
2014/000514
439
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.07/2013
E COMPROVANTE ANEXO
6.784,22
1
Total do Dia :
31.347,61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.01.2014
2014/000534
469 214
55,00
1
Itens de Empenho : FAIXA TORAXICA 25CM - 1.60MT SELEC
TA
2014/000536
106 215
2014 5662 CROMOGRAF GRAFICA DE PRESIDENTE PRUDEN
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSAO D
E CONVITES TAM. 15X21 4X0 COR - EM
PAPEL COUCHE 180G. PARA INAUGURAC
AO DO CENTRO DE EVENTOS.
AQUISICAO DE SERVICOS DE GRAFICA (
PAPELARIA),CONFORME PROCESSO DE C
NEXO
2014/000535
370
Itens de Empenho : FOLDERS ALCOOL E OUTRAS DROGAS
BANNERS 0,90X1,00M COLORIDO
IMPRESSOES FORMATO A3 30X42CM
PAPELETA MEDIA BIMESTRAL 2X29CM
PAPELETA MEDIA SEMESTRAL 1,5X29CM
DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS,
810,00
1
2.804,00
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Folha:
72
Data
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
2014/000535
Itens de Empenho : COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/000537
741 216
2014 5936 LJK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME
Itens de Empenho : CIMENTO VOTORAM
CAL HIDRATADO
AREIA LAVADA GROSSA
PEDRA BRITA 1/2
AREIA LAVADA FINA
TRELICA
ARAME RECOZIDO
BLOCO 6 FUROS
PREGO 17X27
VEDALIT GALAO 18LITROS
TELA PS EQ45 LEVE 20X20 PN3 2X3 MT
S
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME PROCESSO DE
ANEXO
5.296,00
1
2014/000532
819 212
Itens de Empenho : ROCADEIRA STIHL FS 220-TRIMCUT 41
2
2.194,00
1
2014/000533
837 213
Itens de Empenho : BOBINA FIO DE NYLON 312M 3 0MM STI
250,00
1
Total do Dia :
11.409,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.01.2014
2014/000540
574 218
2014
34 AUTO ELETRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA
380,00
1
COMPROVANTE ANEXO
2014/000541
745 219
2014
DA LIMPEZA PUBLICA
ROCESSO DE COMPRA N.219/2014 E C
OMPROVANTE ANEXO
465,00
1
2014/000542
574 220
2014
COMPROVANTE ANEXO
380,00
1
2014/000543
574 221
2014
380,00
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
2014/000543
Itens de Empenho : EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
VEICULO PLACA - LAU 2045, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.221/2014
E COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/000544
574 222
2014
VEICULO PLACA DJL 4426, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
380,00
1
2014/000545
574 223
2014
COMPROVANTE ANEXO
350,00
1
2014/000546
574 224
2014
VEICULO PLACA CMW 9894, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
350,00
1
2014/000547
574 225
2014
COMPROVANTE ANEXO
350,00
1
2014/000548
574 226
2014
VEICULO PLACA BFY-1101, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
300,00
1
2014/000549
574 227
2014
VEICULO PLACA CBR-8906, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
380,00
1
2014/000538
106
6703 LUIZ ANTONIO SUNIGA DOS
Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICOS DE PRODUCAO
E ARTES, DESENVOLVIMENTO E MANUENCAO DO PORTAL DO
MUNICIPIO,
ERVICOS DE FOTOGRAFIA E FILMAENS DOS EVENTOS E PROJETOS MUNIIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITAORIO CARTA CONVITE N.11/2013 E
OMPROVANTE ANEXO
2.500,00
1
SANTOS
D
T
S
G
C
T
C
Folha:
73
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Folha:
74
01.01.2014
31.01.2014
Data
Ano
Credor
24.01.2014
2014/000539
440 217
2014 6732 PRUDENTAL COM. DE PRODUTOS ORTOD. E OD
Itens de Empenho : BROCA CARBIDE C/ 30 LAMINAS JET
KIT ACAB. E POLIMENTO RESINA 8090
KG
PAPACARIE DUO - 1ML
ENHANCE CX C/7
RESINA VIPI COR AUTO 80G
JET 120ML
AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.217/2014 E COMPROVANTE ANEXO
2014/000550
447 228
2014 4962 PRUDENTONER PAPELARIA E COM. DE TONER
Itens de Empenho : TONER PR 255A
AQUISICAO DE TONNER E CARTUCHO DE
TINTA P/IMPRESSORA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.228/2014 E COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
473,73
1
130,00
1
Total do Dia :
6.818,73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.01.2014
2014/000722
542
5283 ADEMIR VIEIRA DE JESUS
1.028,53
1
LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A
O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C
LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME
S DE JANEIRO DE 2014.
2014/000603
408
3547 ALESSANDRA GARCIA DE BRITO BIGHETTI
/3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE
VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE
2014.
555,56
1
2014/000707
405
3547 ALESSANDRA GARCIA DE BRITO BIGHETTI
INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO
MES DE JANEIRO DE 2014.
555,56
1
2014/000680
676
3254 ALESSANDRA IEDA PADOVAN LIGABO
2014.
604,51
1
2014/000712
538
6180 ALESSANDRO DE SOUZA LEAL
325,93
1
2014/000644
734
953 ALVARO APARECIDO FEITOSA ARAUJO
528,05
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
2014/000644
Itens de Empenho : /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE
2014.
Valor Cat.
2014/000586
314
6792 ANA STELLA SOARES DE SOUZA
Itens de Empenho : VENCIMENTO REFERENTE A SALARIO MA
TERNIDADE DE SERVIDORA MUNICI- PAL
NO MES DE JANEIRO DE 2014.
1.938,72
1
2014/000714
409
2833 ANDRE KARLO PEREIRA FERRO
1.701,14
1
2014/000658
541
5635 ANGELA CARDOSO
2014.
342,84
1
2014/000681
676
2208 ANGELA MARIA DA SILVA GONCALVES
2014.
684,84
1
2014/000608
408
787 ANGELICA VILLANOVA
2014.
1.906,30
1
2014/000646
616
1719 ANTONIO PORFIRIO
2014.
421,05
1
2014/000625
317
510 APARECIDA ANA DO NASCIMENTO SOUZA
2014.
493,75
1
2014/000682
676
511 APARECIDA CARDOSO SILVA
2014.
1.036,43
1
2014/000683
676
4060 APARECIDA MARQUES BORGES
617,45
1
Folha:
75
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
2014/000683
Itens de Empenho : 2014.
Valor Cat.
2014/000556
471 04
2013 6612 CARLOS JOSE DA SILVA
DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS HOSPITALARES EM RIBEIRAO PRETO E EM SAO
PAULO, CONFORME COMPROVANTES A
SEREM ANEXOS
gem
1.800,00
2
2014/000609
408
6612 CARLOS JOSE DA SILVA
2014.
455,36
1
2014/000708
405
6612 CARLOS JOSE DA SILVA
455,36
1
2014/000684
676
1027 CECILIA GONCALVES DE MELLO
2014.
747,07
1
2014/000715
409
1473 CELIO FERREIRA DOS SANTOS SOUZA
1.948,81
1
2014/000626
317
2698 CICERA DOS ANJOS MENDONCA
2014.
363,08
1
2014/000587
537
5800 CICERA MARIA DA CONCEICAO SANTOS
982,77
1
2014/000648
616
1560 CICERO HORACIO DE OLIVEIRA
2014.
406,81
1
2014/000647
734
2147 CILDELENE DA SILVA
391,18
1
Folha:
76
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
2014/000647
2014.
Valor Cat.
2014/000555
469 232
Itens de Empenho : FAIXA TORAXICA 25CM - 1.60MT SELEC
TA
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA
N.232/2014 E COMPROVANTE ANEXO
55,00
1
2014/000685
676
2488 CLAUDELIA SANTOS ALMEIDA OLIVEIRA
2014.
598,09
1
2014/000621
422
6177 CLAUDIO TANAKA
2014.
1.005,70
1
2014/000706
419
6177 CLAUDIO TANAKA
1.005,70
1
2014/000716
409
3.282,28
1
2014/000627
317
5446 CLEUSA PEREIRA DOS SANTOS
2014.
519,06
1
2014/000661
541
6820 CLOVIS LOPES DA SILVA
2014.
295,06
1
2014/000597
317
910 DALVANI FERREIRA SANTOS
2014.
493,75
1
2014/000686
676
909 DILENE S. VASCONCELOS CAMPOS
905,60
1
Folha:
77
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
2014/000686
2014.
Valor Cat.
2014/000623
177
581 DIRLEI ZANINI PEREIRA
2014.
867,98
1
2014/000552
87 229
2014 6819 EDITORA GRIFFON
Itens de Empenho : MANUAL DE JURISPRUDENCIA DO TCESP
02 E MANUAL DE FISCALIZACAO TRIBUT
ACAO
DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS,
1.020,00
1
2014/000630
541
4134 EDIVALDO IZIDIO BARBOSA
2014.
482,14
1
2014/000687
676
582 EDNA APARECIDA BARBOSA DA SILVA
2014.
1.092,82
1
2014/000629
616
2790 EDNA CORREIA DOS SANTOS
2014.
576,89
1
2014/000723
542
4338 EDSON DE SOUZA PEREIRA
1.377,78
1
2014/000649
734
3329 EDSON SANTANA DA SILVA
2014.
427,78
1
2014/000554
447 231
2014 6118 EDUARDO VINICIUS MATRICARDI ME
Itens de Empenho : PAPEL CREPADO 50 X 50 C/500
570,00
1
2014/000631
616
413,90
1
2727 ELENICE DOMINGAS DA FONSECA
Folha:
78
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
27.01.2014
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2014.
2014/000632
616
1717 ELENILDE A. S. SANTOS
2014.
578,87
1
2014/000688
676
2190 ELIANA DA SILVA PEREIRA
2014.
1.018,29
1
2014/000611
408
5362 ELIZABETH FRANCO CORTEZ
2014.
492,96
1
2014/000613
408
572 ELZA KIOKO AKIAMA
2014.
1.662,03
1
2014/000634
616
1351 EVA GOMES CARDOSO
2014.
414,16
1
2014/000738
428
470 FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVI
Itens de Empenho : RECOLHIMENTO DE F.G.T.S. DE FUNCIONARIOS REGIDOS PELA
C.L.T.
REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2
014 CONFORME, COMPROVANTE ANEXO
396,80
1
2014/000740
425
C.L.T.
75,41
1
2014/000742
425
C.L.T.
208,50
1
2014/000651
734
706 FIDELCINO DA SILVA NOVAES
532,21
1
Folha:
79
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
2014/000651
Itens de Empenho : 2014.
Valor Cat.
2014/000557
73
545 FOLHA DE VENCIMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M
ES DE JANEIRO DE 2014 SERVIDO- R
ES MUNICIPAIS.
11.936,92
1
2014/000560
110
ES DE JANEIRO DE 2014 SERVIDO- RE
S MUNICIPAIS.
19.989,86
1
2014/000561
174
S MUNICIPAIS.
1.356,26
1
2014/000562
219
S MUNICIPAIS.
1.356,26
1
2014/000563
234
S MUNICIPAIS.
1.238,81
1
2014/000564
314
S MUNICIPAIS.
19.221,63
1
2014/000565
373
ES DE FEVEREIRO DE 2014 SERVIDO- R
ES MUNICIPAIS.
7.901,09
1
2014/000566
376
S MUNICIPAIS.
5.603,26
1
2014/000567
404
S MUNICIPAIS.
133.299,76
1
2014/000568
404
S MUNICIPAIS.
13.187,00
1
2014/000569
418
S MUNICIPAIS.
5.419,34
1
Folha:
80
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
01.01.2014
31.01.2014
Data
Ano
Credor
27.01.2014
2014/000570
418
S MUNICIPAIS.
Valor Cat.
12.658,66
1
2014/000571
418
S MUNICIPAIS.
24.626,48
1
2014/000572
612
S MUNICIPAIS.
28.148,65
1
2014/000573
612
S MUNICIPAIS.
16.074,92
1
2014/000574
537
S MUNICIPAIS.
75.618,90
1
2014/000575
672
S MUNICIPAIS.
101.497,74
1
2014/000576
672
S MUNICIPAIS.
6.690,66
1
2014/000578
731
S MUNICIPAIS.
8.066,62
1
2014/000579
731
S MUNICIPAIS.
27.067,04
1
2014/000580
771
S MUNICIPAIS.
7.113,46
1
2014/000581
825
S MUNICIPAIS.
1.180,07
1
2014/000582
859
6.865,51
1
Folha:
81
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
2014/000582
Itens de Empenho : ES DE JANEIRO
S MUNICIPAIS.
Valor Cat.
DE 2014 SERVIDO- RE
2014/000583
825
S MUNICIPAIS.
1.540,33
1
2014/000584
404
S MUNICIPAIS.
2.606,40
1
2014/000585
404
S MUNICIPAIS.
2.530,93
1
2014/000589
731
S MUNICIPAIS.
2.244,82
1
2014/000590
404
S MUNICIPAIS.
2.045,64
1
2014/000591
110
S MUNICIPAIS.
14.391,06
1
2014/000592
129
S MUNICIPAIS.
5.304,11
1
2014/000593
158
S MUNICIPAIS.
9.346,91
1
2014/000596
174
S MUNICIPAIS.
11.106,81
1
2014/000598
190
S MUNICIPAIS.
3.204,39
1
2014/000599
219
S MUNICIPAIS.
6.304,13
1
Folha:
82
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2014/000601
234
S MUNICIPAIS.
4.079,65
1
2014/000602
314
S MUNICIPAIS.
6.979,26
1
2014/000604
537
S MUNICIPAIS.
33.656,44
1
2014/000605
731
S MUNICIPAIS.
53.281,99
1
2014/000606
771
S MUNICIPAIS.
5.875,23
1
2014/000607
771
S MUNICIPAIS.
3.000,00
1
2014/000610
825
S MUNICIPAIS.
20.651,63
1
2014/000612
859
S MUNICIPAIS.
1.924,57
1
2014/000614
859
S MUNICIPAIS.
1.968,75
1
2014/000728
379
Itens de Empenho : SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO VENCIMENTO D
O MES DE JANEIRO DE 2014.
23,36
1
2014/000729
379
116,80
1
2014/000730
406
Itens de Empenho : SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MU-
140,16
1
Folha:
83
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
2014/000730
Itens de Empenho : NICIPAIS REFERENTE AO VENCIMENTO D
Valor Cat.
2014/000731
539
280,32
1
2014/000732
379
70,08
1
2014/000733
379
23,36
1
2014/000734
406
116,80
1
2014/000633
541
3208 FRANCISCA ALVES BEZERRA DE MENEZES
2014.
413,90
1
2014/000636
616
3362 FRANCISCA APOLINARIO DA SILVA
2014.
1.018,29
1
2014/000663
541
1360 FRANCISCO CAETANO
2014.
353,81
1
2014/000720
617
4894 GABRIELA CRISTINA DA SILVA
1.852,35
1
2014/000671
318
3000 GENI DOS SANTOS BEZERRA
1.274,73
1
Folha:
84
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
01.01.2014
31.01.2014
Data
Ano
Credor
27.01.2014
2014/000689
676
3281 HELIDA FARIAS PADOVAN
2014.
Valor Cat.
752,27
1
2014/000615
408
386 HERONDINO GHIZZI JUNIOR
2014.
1.947,02
1
2014/000664
541
6037 HOLANDA ROSA DE SOUZA
2014.
263,66
1
2014/000690
676
519 ILENI SOARES DE LIMA
2014.
992,82
1
2014/000624
422
5895 IVONETE MARQUES CORREIA SOUZA
2014.
357,21
1
2014/000724
542
674 JOAO JOSE DA SILVEIRA NETO
1.028,53
1
2014/000577
471 05
2014 1552 JOAO LUIZ DE OLIVEIRA
DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA
CIDADE DE SAO
PAULO, CONFORME
COMPROVANTES A SEREM ANEXOS
600,00
2
2014/000638
616
562 JOSE APARECIDO DE LIMA
2014.
636,43
1
2014/000725
542
801 JOSE EDSON MENEZES DE JESUS
1.529,05
1
Folha:
85
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
2014/000725
Itens de Empenho : S DE JANEIRO DE 2014.
2014/000654
734
1598 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO
2014.
2014/000666
Valor Cat.
394,09
1
774
759 JOSE VIANA DE SOUZA
2014.
1.089,97
1
2014/000600
317
574 JOSEILDA DOS SANTOS
2014.
571,01
1
2014/000559
77
2533 JOSIMAR LAUREANO ANTUNES
Itens de Empenho : VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO REF
ERENTE AO MES DE JANEIRO
DE
2014, CONFORME COMPROVAN TE ANEXO
6.000,00
1
2014/000691
676
875 JUAREZ PEREIRA FERRO
2014.
925,96
1
2014/000668
732
396 LENALDO ALVES DOS SANTOS
568,71
1
2014/000639
616
5794 LETICIA C. FERREIRA DE SOUZA
2014.
306,11
1
2014/000657
734
700 LOURINALDO MARIANO DOS SANTOS
2014.
623,67
1
2014/000669
732
700 LOURINALDO MARIANO DOS SANTOS
623,67
1
2014/000650
616
1081 LUCIANA MOURA DE OLIVEIRA
454,29
1
Folha:
86
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
2014/000650
2014.
Valor Cat.
2014/000692
676
1195 LUCIENE APARECIDA DOS SANTOS RIBEIRO
2014.
962,15
1
2014/000652
616
722 LUCIENI APARECIDA DOS SANTOS
2014.
874,99
1
2014/000693
676
731 LUCILENE LOPES DA SILVA
2014.
940,56
1
2014/000643
616
1581 LUCIVANE MARIA FERNANDES DOS STOS
2014.
404,48
1
2014/000665
541
5620 LUIZ APARECIDO DA SILVA
2014.
295,05
1
2014/000702
734
1694 LUIZ BISPO DOS SANTOS
2014.
458,03
1
2014/000635
541
806 LUIZ CARLOS RIBEIRO
2014.
609,76
1
2014/000645
616
5492 LUIZ HENRIQUE A SOUZA
2014.
968,28
1
2014/000659
734
5525 LUIZ PEREIRA DE ARAUJO
2014.
532,21
1
Folha:
87
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2014/000717
409
3181 LUZIA CRISTINA DE OLIVEIRA
3.447,14
1
2014/000694
676
969 MADALENA MARIA DA SILVEIRA
2014.
1.000,88
1
2014/000551
106
6021 MAJETHA MARKETING PUBLICIDADES E ASSES
Itens de Empenho : DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA,
CARTA CONVITE N.11/2013 E COMPROVANTE ANEXO
2.580,00
1
2014/000616
408
687 MANOEL ALVES RIBEIRO
2014.
789,65
1
2014/000709
405
789,65
1
2014/000718
409
2.368,95
1
2014/000667
828
1020 MARCELO RICARDO PEREIRA FERRO
2014.
519,16
1
2014/000695
676
702 MARCIA REGINA VINHA PADOVAN
2014.
944,44
1
13.500,00
1
2014/000558
77
Itens de Empenho : VENCIMENTOS DO PREFEITO MUNICIPAL
REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE
2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
Folha:
88
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
2014/000735
90 06
2014
ESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA CO
M VARIAS AUDIENCIAS, CONFORME COM
PROVANTES A SEREM ANEXOS
gem
2014/000674
Valor Cat.
4.500,00
2
541
5369 MARIA APARECIDA DE ALMEIDA
2014.
342,84
1
2014/000696
676
3355 MARIA APARECIDA COUTINHO DE JESUS
2014.
688,62
1
2014/000673
541
2837 MARIA APARECIDA DA SILVA
2014.
434,37
1
2014/000637
541
1363 MARIA DO SOCORRO DA SILVA
2014.
569,22
1
2014/000672
542
1363 MARIA DO SOCORRO DA SILVA
1.138,44
1
2014/000719
409
535 MARIA FEITOSA DA SILVA
891,74
1
2014/000670
162
2672 MARIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA
3.108,42
1
2014/000617
408
411,03
1
3269 MARIA LUCIANA DOS SANTOS FERRO
Folha:
89
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
27.01.2014
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2014.
2014/000697
676
2514 MARIA MADALENA SILVA JESUS
2014.
636,79
1
2014/000618
408
536 MARIA NAZARE M. SANTOS
2014.
571,13
1
2014/000675
541
3782 MARILUCIA ALVES DOS SANTOS
2014.
363,43
1
2014/000726
542
2709 MARINALVA DA SILVA SANTOS
465,42
1
2014/000640
541
1187 MARINALVA JOSE DA SILVA SANTOS
2014.
571,13
1
2014/000676
541
5252 MATILDE DA SILVA
2014.
342,84
1
2014/000736
735
707 NATALINO MENEZES DE JESUS
NFORMIDADE AO ARTIGO 104 DA LE
I 623/94, PERIODO AQUISITIVO DE
04/02/2009 A
07/01/2014, CON
FORME RECIBO ANEXO
2.349,28
1
2014/000628
317
539 NEIDE MORAES B. DE OLIVEIRA
2014.
505,71
1
Folha:
90
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2014/000677
541
2140 NELITA PEREIRA LIMA
2014.
440,54
1
2014/000698
676
817 NILZA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO
2014.
920,25
1
2014/000594
882
483 PASEP
ASEP, DESCONTADO DA QUOTA PARTE DO
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRO- L
EO, CONFOME COMPROVANTE ANEXO
77,40
1
2014/000705
408
3255 PATRICIA COSTA DE OLIVEIRA
2014.
843,64
1
2014/000641
541
696 PAULO GABRIEL COUTO
2014.
547,99
1
2014/000678
541
968 REGIANE SANFELIZ SANTOS
2014.
509,68
1
2014/000619
408
6211 REGINALDO LUIZ DA SILVA
2014.
450,91
1
2014/000710
405
6211 REGINALDO LUIZ DA SILVA
450,91
1
2014/000660
734
920 REINALDO FRANCISCO DOS SANTOS
2014.
528,05
1
2014/000703
734
6821 ROBERTO FERREIRA DIAS
263,66
1
Folha:
91
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
2014/000703
Itens de Empenho : VENCIMENTO DO MES
2014.
Valor Cat.
DE JANEIRO
DE
2014/000721
617
3251 ROSANGELA PEREIRA BARBOSA
1.117,75
1
2014/000699
676
2086 ROSANGELA ROCHA ARAUJO
2014.
754,49
1
2014/000727
542
4165 ROSELI CORREIA DA SILVA
1.028,53
1
2014/000653
616
5573 ROSEVANE DE OLIVEIRA
2014.
293,32
1
2014/000679
541
5905 SANDRA SANTANA DA SILVA
2014.
342,84
1
2014/000622
422
4611 SIDILENE MATA ALVES
2014.
413,33
1
2014/000595
113
558 SILVANO FIRMINO DOS SANTOS
2014.
1.759,87
1
2014/000655
616
794 SONIA MARIA DE FATIMA BARBOSA LIMA
2014.
458,03
1
2014/000553
443 230
2014 4153 SP LABOR COM. DE PROD. PARA LABORATORI
Itens de Empenho : FRASCO EM POLIESTIRENO ESTERIL C/
418,38
1
Folha:
92
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
2014/000553
Itens de Empenho : TIOSSULFATO DE SODIO 120ML C/ 20 U
N.
REAGENTE EM PO P/ 25 TESTES (CLORO
LIVRE) P/ MOD. HI-701
MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/000642
541
565 SUELI CANDIDA SILVA SEVERINO
2014.
517,62
1
2014/000700
676
3894 SUELI MENEZES DE LIMA
2014.
636,79
1
2014/000662
734
901 VALDIR JACINTO DE LIMA
2014.
557,40
1
2014/000704
774
5666 VALDIRENE RAIMUNDA DA SILVA
2014.
342,84
1
2014/000620
408
737 VALMIR NEVES DA SILVA
2014.
740,98
1
2014/000711
405
737 VALMIR NEVES DA SILVA
740,98
1
2014/000713
538
1026 VERA LUCIA OVIDIO DE SOUZA
846,35
1
2014/000701
676
4039 VERONICA PEREIRA DA SILVA
2014.
861,62
1
2014/000656
616
330,46
1
4260 VILMA DOS SANTOS SILVA
Folha:
93
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Folha:
94
Data
Empenho
27.01.2014
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2014.
2014/000588
537
5303 WILCIMARA APARECIDA COSTA SILVA
902,23
1
Total do Dia :
862.142,87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.01.2014
2014/000745
783 238
2014 6822 AGRO GRAOS COMERCIO DE CERAIS LTDA
1.031,00
1
Itens de Empenho : ZAPP QI
KARATE ZEON 250 CS
AQUISICAO DE INSUMOS, ADUBOS,
2014/000743
447 236
Itens de Empenho : OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CIL. CFO
P: 5104
AQUISICAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO,
60,00
1
2014/000780
672
6824 ANA PAULA SILVA BATISTA
UBSTITUICAO EVENTUAL NO MES DE DE
ZEMBRO DE 2013, CONFORME RECI- BO
ANEXO
282,24
1
2014/000747
829
5561 CICERO MARTINS CARDOSO
2/2001 A 08/01/2006(60 DIAS), E
09/01/2006
A
25/09/2012 (15
DIAS), CONFORME RECIBO ANEXO
3.858,87
1
2014/000763
748
2147 CILDELENE DA SILVA
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
106,00
1
2014/000744
447 237
2014 6118 EDUARDO VINICIUS MATRICARDI ME
Itens de Empenho : CATETER INTRAV 22G
CATETER INTRAV 24G
SORO RINGER C/LACTATO 500ML
1.555,60
1
2014/000750
360 241
200,00
1
2014
5947 ELIZANGELA MARTINS MENOSSI - ME
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
28.01.2014
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : MANGUEIRA JARDIM GOODYER
2014/000751
554 242
2014 5947 ELIZANGELA MARTINS MENOSSI - ME
Itens de Empenho : CAIXA DE ISOPOR 50 LTS.
CAIXA ISOPOR 36LTS
CAIXA DE ISOPOR 17
354,00
1
2014/000776
371
5950 EVA SONIA DE OLIVEIRA ESTABIO
29,38
1
2014/000746
554 239
Itens de Empenho : PRATO VIDRO DURALEX ASTRAL 0,26CM
FACA TRAMONTINA INOX 7PL
CACAROLA C/ ASA NISSEI N26
GARFO MESA INOX TIPO LAGUNA
FACA CHURRASCO INOX TIPO LAGUNA
ABRIDOR COMBINADO INOX VIEL
CONCHA INOX STARTOOLS
FACA MUNDIAL INOX 5520-10
FACA MUNDIAL INOX 5520-08
AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA COZINHA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.239/2014
E COMPROVANTE
ANEXO
646,50
1
2014/000752
387
Itens de Empenho : CONTRIBUICAO
AO I.N.S.S PROVENIENTE DA PARCELA DA EMPRESA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2014 A
NEXO.
51.264,08
1
2014/000753
426
NEXO.
29.689,03
1
2014/000754
429
NEXO.
1.113,58
1
2014/000755
426
NEXO.
957,92
1
Folha:
95
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
01.01.2014
31.01.2014
Data
Ano
Credor
28.01.2014
2014/000756
429
NEXO.
Valor Cat.
2.525,43
1
2014/000757
429
NEXO.
5.079,89
1
2014/000758
545
NEXO.
20.898,16
1
2014/000759
620
NEXO.
8.687,71
1
2014/000761
680
NEXO.
22.128,68
1
2014/000762
387
NEXO.
951,35
1
2014/000775
371
6445 JANETE DE OLIVEIRA TEIXEIRA
91,01
1
2014/000748
829
878 JOSE NATANAEL SOBRAL
3/1999 A 29/02/2004, CONFOR- ME R
ECIBO ANEXO
1.701,45
1
2014/000739
741 234
2014 4437 LEIDE COM. DE TECIDOS LTDA.
Itens de Empenho : CAPACHO 40X70 EMBORRACHADO
PANO COPA FELPUDO 46X65 ESTAMPADO
CENTRO MESA 78X78
TAPETE 1.40X2.00 GRACE
TAPETE 40X60 TROPICAL
719,10
1
Folha:
96
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
2014/000739
Itens de Empenho : CONFORME PROCESSO DE COMPRA
Valor Cat.
N.
2014/000741
360 235
2014 4437 LEIDE COM. DE TECIDOS LTDA.
Itens de Empenho : TECIDO P/ BORDAR XADREZ VENCEDORA
1,40
TECIDO P/ BORDAR VAGONITE 1.40 LAR
G
AQUISICAO DE TECIDO, CAMA, MESA, B
ANHO, ARMARINHOS, CONFORME PRO- C
ESSO DE COMPRA N.235/2014 E
C
OMPROVANTE ANEXO
326,60
1
2014/000749
440 240
2014 6823 LS DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS
Itens de Empenho : GESSO COMUM RIO RIO
PEDRA POMES RIO 1KG RIO
RESINA TERMO 500ML CLASSICO
GESSO PEDRA RIO BRANCO OU AMARELO
RIO
SILICONE ZETALABOR 900GRS ZHERMACK
RESINA TERMO CLASSICO 440GRS INC C
LASSICO
RESINA TERMO CLASSICO 440GRS RMV C
LASSICO
RESINA AUTO JET 440GRS INC CLASSIC
O
ISOLANTE ISOCRIL 1LT DENCRIL
POLI LIXA
PLACA DE DENTE VIPI DENT VIPI
AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.240/2014 E COMPROVANTE
ANEXO
914,80
1
2014/000764
106
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESGUICHO REGULAVEL,
93,42
1
2014/000765
437
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL,
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
COMPROVANTE ANEXO
3.091,40
1
2014/000766
549
PREGAO
PRESENCIAL N.
5.398,50
1
2014/000767
549
PREGAO
PRESENCIAL
N.
352,86
1
Folha:
97
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
01.01.2014
31.01.2014
Data
Ano
Credor
28.01.2014
2014/000768
592
PRESENCIAL
N.
Valor Cat.
3.908,46
1
2014/000769
777
PRESENCIAL
N.
4.525,48
1
2014/000770
737
PRESENCIAL
N.
3.238,28
1
2014/000771
831
PRESENCIAL
N.
22.631,40
1
2014/000773
549
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.01/2013
E COMPROVANTE ANEXO
214,13
1
2014/000774
549
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME
PROCESSO
176,06
1
2014/000777
437
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO
PREGAO
PRESENCIAL N.
5.845,80
1
2014/000778
437
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO
PRESENCIAL
N.
1.874,63
1
2014/000779
437
COMUM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.01/2013
E COMPROVANTE ANEXO
2.774,74
1
2014/000737
226 233
2014 4962 PRUDENTONER PAPELARIA E COM. DE TONER
Itens de Empenho : TONER PR 310BK PRETO
TONER PR 311C - AZUL
476,00
1
Folha:
98
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Folha:
99
Data
Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
TONER PR 312Y - AMARELO
TONER PR 313M - MAGENTA
TONER PR CE320
TONER PR CE321
TONER PR CE322
TONER PR CE323
TONER PR 285/435/436
AQUISICAO DE TONNER E CARTUCHO DE
TINTA P/IMPRESSORA, CONFORME PRO
CESSO DE COMPRA N.233/2014 E
COM
PROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/000760
682
4410 SELI ROSANE DE CAMPOS SOUZA
Itens de Empenho : RESCISAO TRABALHISTA DA SRA. SELI
ROSANE DE CAMPOS SOUZA, REFERENTE
AO PERIODO
DE
05/02/2010 A
27/01/2014, CONFORME TERMO ANEXO
794,46
1
2014/000772
405
4611 SIDILENE MATA ALVES
EXO
413,33
1
Total do Dia :
210.981,33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.01.2014
2014/000791
481 244
2014 6062 AUTO MECANICA SAWA LTDA.
880,00
1
E COMPROVANTE ANEXO
2014/000792
481 245
2014 6062 AUTO MECANICA SAWA LTDA.
COMPROVANTE ANEXO
878,00
1
2014/000817
868
Itens de Empenho : CANO PVC SOLD. 50MM
CANO PVC ESGOTO 75MM
CANO PVC SOLD. 25MM
CANO PVC ESGOTO 40MM
CANO PVC ESGOTO 100
DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS,
COMPROVANTE ANEXO
1.156,00
1
2014/000819
741
Itens de Empenho : BLOCO 6 FUROS
TIJOLINHO 70160000
DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS,
2.035,00
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
2014/000819
Itens de Empenho : PREGAO PRESENCIAL
COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
N.05/2013
E
2014/000820
837
Itens de Empenho : CIMENTO 50KG VOTORAN
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.
3.937,50
1
2014/000821
837
Itens de Empenho : CAL HIDRATADO 20
NEUTROL 18LT
VEDACIT 18LT
VEDALIT 18LT
ARGAMASSA INTERNA ACI 20KG
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO
2.365,60
1
2014/000823
554
Itens de Empenho : ENGATE FLEXIVEL 50CM
ADAPTADOR CURTO SOLD. 25X3/4
BUCHA RED. 3/4
CAIXA DESCARGA EXT.
ADESIVO PLASTICO 175GR C/ PINCEL
COTOVELO 100MM ESGOTO
COTOVELO MISTO 3/4 MARROM
LUVA 50MM AGUA
LUVA 3/4 AGUA MISTA
PLUG MED. 3/4
PLUG MED. 1/2
TORNEIRA C-33 GIRATORIA
FITA VEDA ROSCA 18X50MT
COTOVELO 50MM AGUA
COTOVELO RED. 3/4 X 1/2 AZUL
LUVA UNIAO 3/4 COM ROSCA
TE 100MM ESGOTO
TE 3/4 AGUA
BOIA DE CAIXA D'AGUA 3/4
TORNEIRA JARDIM 1130 3/4 AM
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME
PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.05/2013 E COMPROVANTE
ANEXO
583,86
1
2014/000782
481 248
2014 6293 CALDEIRA & BARBOSA MOTORES BOMBAS LTDA
COMPROVANTE ANEXO
62,00
1
2014/000793
445 246
2014 6293 CALDEIRA & BARBOSA MOTORES BOMBAS LTDA
Itens de Empenho : PARAFUSO DO CABECOTE
336,00
1
Folha:
100
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
VELA DE IGNICAO
JOGO DE JUNTA DO MOTOR
COMPROVANTE ANEXO
2014/000810
475
3620 CASSIA FERREIRA DUARTE BARBOSA
NO MES DE JANEIRO
DE 2014, EM
ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO
MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO
2014/000781
469 247
Itens de Empenho : BENGALA ALUMINIO - AG-PLASTIC
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA
N.247/2014 E COMPROVANTE ANEXO
2014/000784
2014/000811
Valor Cat.
2.720,00
1
29,50
1
837 250
Itens de Empenho : TINTA SPRAY PRETO 400ML
DESINGRIPANTE PROTEG LUB 300ML
MASSA PLASTICA ADESIVA 400ML
SILICONE INCOLOR 50ML
164,40
1
445
Itens de Empenho : PNEU 175/7013
PARA VEICULO PLACA DMN-2268,
P
REGAO PRESENCIAL N.04/2013 E
C
OMPROVANTE ANEXO
664,00
1
2014/000794
87
5840 GRACIANO DE OLIVEIRA-ME
Itens de Empenho : GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13K
G
ROVANTE ANEXO
37,75
1
2014/000795
447
G
ROVANTE ANEXO
37,75
1
2014/000796
837
G
ROVANTE ANEXO
37,75
1
2014/000797
554
632,95
1
Folha:
101
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
2014/000797
Itens de Empenho : G
GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13K
G
ROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/000798
554
G
ROVANTE ANEXO
75,50
1
2014/000824
361
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS
PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.03/2013 E COMPROVANTE ANEXO
37,75
1
2014/000826
361
Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE GAS
37,75
1
2014/000827
361
Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE GAS
37,75
1
2014/000828
361
Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE GAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO
PRESENCIAL N.03/2013 E COMPROVANTE ANEXO
37,75
1
2014/000829
361
Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE GAS PARA
DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME
ANEXO
37,75
1
2014/000830
715
Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE GAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.03/2013 E COM- P
ROVANTE ANEXO
37,75
1
2014/000815
865
8.383,40
1
6127 LUCIANO ZANATA DE BARROS ESPORTES ME
Folha:
102
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
29.01.2014
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : BOLA DE OFICIAL FUTSAL SUB13
BOLA OFICIAL DE BASQUETEBOL
BOLA OFICIAL DE BASQUETEBOL FEM
BOLA OFICIAL DE VOLEIBOL INFANTIL
BOLA DE FUTVOLEI OFICIAL
JOGO DE CAMISA DE FUTEBOL SOCIETY
BOLA PROFISSIONAL DE HANDEBOL FEM
BOLA PROFISSIONAL HANDEBOL MASC
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.18/2013 E
COMPROVANTE
ANEXO
2014/000801
437
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.
570,67
1
2014/000803
549
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.
1.053,56
1
2014/000787
563 253
2014 5725 PRUDEN CARDANS - PECAS E SERVICOS LTDA
Itens de Empenho : LUVA
PARAFUSO
TERMINAL
PONTEIRA DESLIZANTE
PORCA
RETENTOR
MANCAL
CRUZETA
COMPROVANTE ANEXO
1.650,00
1
2014/000785
563 251
2014 1179 PRUDENTE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
Itens de Empenho : JOGO DE EMBUCHAMENTO
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA
MOLA TRASEIRA 2
AMORTECEDOR TRASEIRO
BUCHA DA BARRA ESTABILIZ / 7051SA
COMPROVANTE ANEXO
3.275,92
1
2014/000789
574 255
2014 1179 PRUDENTE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
COMPROVANTE ANEXO
3.980,00
1
2014/000783
789 249
4.640,84
1
2014
5107 REBOPEC - RETIFICA, BOMBAS E PECAS LTD
Folha:
103
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
29.01.2014
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
TRATOR 4610, CONFORME PROCESSO DE
ANEXO
2014/000788
782 254
2014 5107 REBOPEC - RETIFICA, BOMBAS E PECAS LTD
Itens de Empenho : BRONZINA DE ENCOSTO STD
REPARO DA BOMBA D'AGUA
BRONZINA DE BIELA
BRONZINA DE MANCAL
FILTRO COMBUSTIVEL
FILTRO LUBRIFICANTE
JUNTA DO CABECOTE
OLEO LUBRIFICANTE
SILICONE ALTA TEMPERATURA
PRETO BRILHANTE
THINNER
ADESIVO THREE BOND
PARAFUSO REGULADOR VALVULA
ESPACADOR
ROLAMENTO DO EIXO PILOTO
PERA DE OLEO
CORREIA
CAMISA DE CILINDROS
PORCA
SEDE DE ESCAPE
SEDE BRUTA 37,50 X 17,00 X 12,00
ABRACADEIRA CANO DE BICO
ABRACADEIRA DA MANGUEIRA DO CAVALE
TE D'AGUA
BUCHA COMANDO
ANEXO
3.021,88
1
2014/000786
563 252
2014 6167 RETIFICA PRUDENTE LTDA - EPP
Itens de Empenho : REPARO BA SCANIA K112/S1
COLA AD SIL PRETO
JUNTAS DE ABECOTE - SCA
JOGOS DE JUNTAS DE MOTOR
BRONZINA DE BIELA
GUIAS DE VALVULAS
GUIAS DE VALVULA
JOGO DE ANEIS 5" STD
VALVULA DE ADMISSAO
VALVULA DE ESCAPE
COMPROVANTE ANEXO
3.406,67
1
2014/000790
574 243
2014 6167 RETIFICA PRUDENTE LTDA - EPP
COMPROVANTE ANEXO
4.111,12
1
Folha:
104
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2014/000800
350
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : BARRA DE CEREAIS QUAKER 25GR
COCO RALDO SOCOCO 100GR
COCO EM FLOCOS FLOCOCO DUCOCO 100
QUEIJO RALADO TEIXEIRA 1KG
BISCOITO LIANE AGUA/SAL CX 20PCT
BISCOITO LIANE MAIZENA CX C 20 PC
BISCOITO LIANE PAO DE MEL CX 20PC
ROSQUINHAS DE CHOC. PANCO CX 18PC
FARINHA DE ROSCA PIPOIM 500GR
ROVANTE ANEXO
1.801,77
1
2014/000802
350
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : FRANGO TIPO COXA DA ASA KG
FRANGO TIPO COXA E SOBRE COXA
ROVANTE ANEXO
3.381,30
1
2014/000806
350
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : MARGARINA QUALY CREMOSA SADIA 500
CREME DE CEBOLA SIAMAR 65GR
TRIGO PARA KIBE SIAMAR 500GR
PAO DE FORMA TICA PANCO 500GR
PAO BISNAGUINHA PANCO 500GR
BATATA PALHA BELLA FRITS 800GR
FARINHA DE MILHO SIAMAR 500GR
MOSTARDA CALCUTA 3200GR
MOLHO DE PIMENTA ASTECA 900ML
ROVANTE ANEXO
959,34
1
2014/000808
328
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA D
ISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME P
ENCIAL No 09/2013 E COMPROVANTE AN
EXO
4.612,00
1
2014/000812
360
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : FARINHA DE TRIGO NITA 1KG
COCO RALADO SOCOCO 100GR
COCO EM FLOCOS FLOCOCO DUCOCO
ESSENCIA DE BAUNILHA DR. OETKER
FERMENTO NIO SECO FERMIX 10GR
SAL REFINADO CISNE 1KG
MARGARINA QUALY CREMOSA SADIA
ROVANTE ANEXO
127,75
1
2014/000813
87
105,16
1
Folha:
105
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
BISCOITO LIANE AGUA E SAL 400GR
BISCOITO LIANE MAIZENA 400GR
ROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/000814
350
EXO
852,54
1
2014/000816
438
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : COSTELA BOVINA MAGRA
PATINHO BOVINO MOIDO KG
PATINHO BOVINO CORTADOS EM ISCA
FRANGO TIPO FILE DO PEITO KG
FRANGO TIPO COXA E SOBRE COXA KG
ROVANTE ANEXO
190,84
1
2014/000818
350
EXO
523,47
1
2014/000822
328
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : ARROZ DO VALE TIPO I
FEIJAO VALICEL 1KG
FARINHA DE TRIGO PEROLA 1KG
MACARRAO LIANE AVE MARIA 500GR
EXTRATO DE TOMATE QUERO 140GR
CAFE CONAL 500GR
OLEO DE SOJA ABC 900ML
ACUCAR CRISTAL COLOMBO 2KG
PAPEL HIG. DAELLE C/4UND
CREME DENTAL SORRISO 90GR
SABONETE NIPS SUAVE 90GR
ROVANTE ANEXO
1.435,00
1
2014/000799
310
6493 ROSILENE APARECIDA HERNANDES -ME
Itens de Empenho : PLACA MAE ASROCK MOD
PROC. AMD FX4300 CORE AM3+
MEMORIA DDR3 4GB
HD SATA II WD5000AAKX CAVIAR BLUE
GRAV. DVD LITEON SATA PRETO
GAB. MYMAX ATX 2B PRETO
MOUSE OPTICO USB SLIM PRETO
TECLADO STANDARD PS2 PRETO
CX DE SOM USB MULTILASER
MONITOR AOC LED 15,6 PRETO
DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPA-
1.720,00
1
Folha:
106
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Folha:
107
Data
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
2014/000799
Itens de Empenho : MENTO DE INFORMATICA, CONFORME
PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.12/2013 E COMPROVANTE A
NEXO
Valor Cat.
2014/000807
108
Itens de Empenho : PLACA MAE ASROCK MOD N68-S3FX
PROC. AMD FX4300 4 CORE AM3+
MEMORIA DDR3 4GB
HD SATA II WD5000 CAVIAR BLUE
MOUSE OPTICO USB SLIM PRETO
MONITOR AOC LED 15,6 MOD PRETO
DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, CONFORME P
ENCIAL N.12/2013 E COMPROVANTE
A
NEXO
1.720,00
1
2014/000809
118
Itens de Empenho : NOBREAK ENERMAX YUP-E 600VA
DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, CONFORME
ANEXO
308,00
1
2014/000804
439
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO LI- C
ITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.
0
1.566,40
1
2014/000805
439
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.
3.920,28
1
Total do Dia :
74.177,97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.01.2014
2014/000854
371
6238 ALESSANDRO SILVA DE SOUZA
67,92
1
2014/000833
832 258
Itens de Empenho : SOLUPAN CHM-500 ELIM 50LTS
ATIVADO CHM-500 DESINCRUSTANTE ACI
DO ELIM 50LTS
DETERGENTE LAVA LOUCA ELIN 5LTS
LAVA ROUPA KATY ELIM 5LT
DESINFETANTE ELIM 5LT
513,00
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
AGUA SANITARIA ELIM 5LT
RO 258/2014 ANEXO
Valor Cat.
2014/000834
738 259
Itens de Empenho : AGUA SANITARIA ELIM 5LT
SABAO LIQ. LAVA ROUPA KATY ELIM 5L
T
RODO MADEIRA DUPLO 60CM
VASSOURA POP PLASTICA
RO 259/2014 ANEXO
300,00
1
2014/000835
867 260
Itens de Empenho : DESINFETANTE ELIM 5LT
AMACIANTE DE ROUPA VERSAO AZUL ELI
M 5LT
RO 260/2014 ANEXO
530,00
1
2014/000836
867 261
RO 261/2014 ANEXO
186,00
1
2014/000837
714 262
ALCOOL PERFUMADO STYLETTO ELIN 5LT
S
LIMPADOR MULTI-USO ELIM 5LT
CERA AUTO BRILHO INCOLOR ELIM 5LT
RO 262/2014 ANEXO
720,60
1
2014/000839
84 263
Itens de Empenho : LIMPADOR MULTI-USO ELIM 5LT
M 5LT
S
RO 263/2014 ANEXO
739,80
1
Folha:
108
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
01.01.2014
31.01.2014
Data
Ano
Credor
30.01.2014
2014/000842
626 264
Itens de Empenho : AMACIANTE DE ROUPA VERSAO AZUL ELI
M 5LT
S
LA ACO LIMPPANO
RO 264/2014 ANEXO
Valor Cat.
977,00
1
2014/000843
551 265
Itens de Empenho : LIMPADOR MULTI-USO ELIM 5LT
S
SOLUPAN CHM-500 ELIN 5LTS
RO 265/2014 ANEXO
792,80
1
2014/000844
442 266
Itens de Empenho : AMACIANTE DE ROUPA VERSAO AZUL ELI
M 5LT
ATIVADO CHM-500 DESINCRUSTANTE ACI
DO ELIM 5LTS
S
SABAO LIQ. P/ MAOS JABORANDY ELIM
5LTS
LA ACO LIMPPANO
ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM
SOLUPAN CHM-500 ELIN 5LTS
RO 266/2014 ANEXO
1.468,80
1
2014/000845
551 267
Itens de Empenho : SABAO LIQ. P/ MAOS JABORANDY ELIM
5LTS
S
977,20
1
Folha:
109
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
LA ACO LIMPPANO
RO 267/2014 ANEXO
Valor Cat.
2014/000847
551 269
Itens de Empenho : LA ACO LIMPPANO
M 5LT
BRILHO ALUMINIO ELIM 5LT
RO 269/2014 ANEXO
582,20
1
2014/000848
445
Itens de Empenho : PNEU 185/70R 14
PARA VEICULO PLACA EHE-5871, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.04/2013 E COMPROVANTE ANEXO
832,00
1
2014/000849
445
416,00
1
2014/000850
552
Itens de Empenho : PNEU 175/7013
332,00
1
2014/000851
445
PARA VEICULO PLACA EHE-5875, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.04/2013 E COMPROVANTE ANEXO
416,00
1
2014/000831
793 256
2014 3564 JOMASA PRUDENTE PECAS E SERVICOS LTDA
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO NA
FORRAGEIRA DA CASA DA AGRICULTURA
.
PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME P
ROCESSO DE COMPRA N.256/2014 E
C
OMPROVANTE ANEXO
840,00
1
2014/000832
783 257
1.524,99
1
2014
3564 JOMASA PRUDENTE PECAS E SERVICOS LTDA
Folha:
110
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
30.01.2014
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : KIT DE FACAS CPL ROLO RECOLHEDOR J
F 92/192 Z 2 FACAS
ROLAMENTO 6206 NTN IND
ROLAMENTO 6205 NTN IND.
CONTRA FACA DO ROTOR
CONTRA FACA DENTADA
JOGO DE FACA DO ROTOR Z10
ROLAMENTO 6308 NTN
ROLAMENTO 6307 NTN
EIXO DO ROTOR DA JF
LITHOLINE MP 1/20
PINO FUSIVEL JF 90
PINO ELASTICO 10X60
PINO DO ENGATE
RO 257/2014 ANEXO
2014/000858
371
4578 LUZIA DE SOUZA SILVA
68,99
1
2014/000859
882
483 PASEP
Itens de Empenho : CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PA
SEP, DESCONTADO DA QUOTA PAR- TE
DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
, CONFORME COMPROVANTE ANE- XO
56,33
1
2014/000853
371
6825 PATRICIA ROSA DOS SANTOS
240,00
1
2014/000846
554 268
2014 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : SUCO DEL VALLE 1LT
REFRIGERANTE COCA COLA GELADA 2LTS
REFRIGERANTE FUNADA EMB. C/2 LT FA
RDO C/6 UN
AGUA MINERAL VITTALEV 510ML
RO 268/2014 ANEXO
173,72
1
2014/000852
350
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES,
CONFORME
PROCESSO LICITATORIO
COMPROVANTE ANEXO
79,10
1
2014/000855
87 270
2014 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : FOGOS 12X1
FOGOS 12X3
179,13
1
308,00
1
2014/000838
321
Itens de Empenho : NOBREAK ENERMAX YUP-E
DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPA-
Folha:
111
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
2014/000838
Itens de Empenho : MENTO DE INFORMATICA, CONFORME
ANEXO
Valor Cat.
2014/000840
711
Itens de Empenho : PLACA MAE ASROCK MOD N68
PROC. AMD FX4300 4 CORE AM3+
MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ
HD SATA II WD5000AAKX
MOUSE OPTICO USB SLIM
MONITOR AOC LED 15'6
ANEXO
1.720,00
1
2014/000841
715
Itens de Empenho : NOBREAK ENERMAX YUP-E
ANEXO
308,00
1
2014/000856
789 271
2014
60 SCALON & CIA. LTDA
TRATOR 4610, CONFORME PROCESSO
D
E COMPRA No 271/2014 ANEXO
4.248,00
1
2014/000857
782 272
2014
60 SCALON & CIA. LTDA
Itens de Empenho : JOGO ANEIS DO MOTOR
OLEO LUBRIFICANTE 15W40
COMANDO DE VALULA
REPARO BOMBA DE AGUA
TUBO COLA DE SILICONE
JOGO JUNTA
TUCHO DE VALVULA
BICO INJETOR
VALVULA DE ESCAPE
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE
VALVULA TERMOSTATO
VEDADOR DE VALVULAS
VALVULA ADMISSAO
FILTRO COMBUSTIVEL
CORREIA ALTERNADOR
ANEXO
3.057,00
1
Folha:
112
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Folha:
113
Data
Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Total do Dia :
22.654,58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31.01.2014
2014/000874
92
4973 ARAUJO E SILVA A. E. ADM. MUN/S/S LTD
3.480,00
1
Itens de Empenho : DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
ASSESSORIA E CONSULTORIA MENSAL,
REFERENTE MES DE JANEIRO/2014,
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
CARTA CONVITE N.03/2009 E COMPROVANTE ANEXO
2014/000895
202
606 BANCO DO BRASIL S.A.
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CO
40,00
1
2014/000882
90 08
2014 4585 CARMO ANTONIO DOS SANTOS
DESPESAS COM VIAGEM PARA PRESIDENTE VENCESLAU PARA CAPACITACAO
DE MOTORISTAS E RETIRADA DE CAMINHAO CACAMBA DOADO PELO MDA, CONFORME COMPROVANTES A SEREM ANEXOS
ref. devolucao de numerario
400,00
2
2014/000871
490
5703 CLINICA DA MULHER S/S LTDA.
Itens de Empenho : DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES DE GINECOLOGIA E
OBSTETRICIA REALIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME PROCESSO
5.330,00
1
2014/000872
439
E COMPROVANTE ANEXO
7.582,39
1
2014/000873
439
E COMPROVANTE ANEXO
2.337,23
1
2014/000864
433
6106 GEISILANE BALBINO NASCIMENTO
Itens de Empenho : RESCISAO TRABALHISTA DA SENHORA GE
ISILAINE BALBINO NASCIMENTO MART
INS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
555,06
1
2014/000875
582
5997 GUIMAP INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA-ME
Itens de Empenho : DIRECAO E REGENCIA A BANDA MUNICIPAL DE SANDOVALINA, CONFORME P
REGAO PRESENCIAL No 09/2012 ANE- X
O
3.990,00
1
2014/000860
734
676 JOSE FERREIRA DE LIMA
413,90
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
2014/000860
Itens de Empenho : /3 DE FERIAS, PERIODO AQUISITI- V
O DE 04/02/2011 A 03/02/2012, N
AO INCLUSO EM FOLHA DE PAGAMENTO C
2014/000861
732
676 JOSE FERREIRA DE LIMA
EFERENTE PERIODO AQUISITIVO DE
4/02/2011 A 03/02/2012, NAO INLUSO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONORME RECIBO ANEXO
Valor Cat.
413,90
1
1
R
0
C
F
2014/000862
433
6339 MARCIA REGINA DA SILVA
Itens de Empenho : RESCISAO TRABALHISTA DA SENHORA M
ARCIA REGINA DA SILVA, PERIODO AQ
UISITIVO DE 05/08/13A 31/08/14, CO
555,06
1
2014/000863
433
6793 MAURO XAVIER DE OLIVEIRA NETO
Itens de Empenho : RESCISAO TRABALHISTA DE MAURO XAV
IER DE OLIVEIRA NETO, PERIO- DO AQ
UISITIVO DE 01/05/2013 A 31/01/20
14, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
555,06
1
2014/000876
371
6280 NEUSA DE MENEZES DOS SANTOS
43,94
1
2014/000878
717
Itens de Empenho : DESPESAS COM RENOVACAO DE ASSINATURA DE JORNAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
196,00
1
2014/000879
573
196,00
1
2014/000880
479
196,00
1
2014/000865
87
6231 PANIFICADORA SANTOS E ARAUJO- ME
Itens de Empenho : PAO FRANCES KG
ROVANTE ANEXO
33,39
1
2014/000866
283
Itens de Empenho : PAO FRANCES
ROVANTE ANEXO
130,30
1
Folha:
114
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
01.01.2014
31.01.2014
Data
Ano
Credor
31.01.2014
2014/000867
447
ROVANTE ANEXO
Valor Cat.
375,00
1
2014/000868
350
Itens de Empenho : PAO FRANCES, PAO DE PRESUNTO
ROVANTE ANEXO
631,58
1
2014/000869
837
ROVANTE ANEXO
414,50
1
2014/000896
882
483 PASEP
Itens de Empenho : CONTRIBUICAO PARA FORMACAO
DO
PASEP, DESCONTADO DA QUOTA PARTE
DO ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96, CONFORME COMPRO
- VANTE ANEXO
43,27
1
2014/000897
882
483 PASEP
FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOM
ENTACOES, CONFORME COMPROVAN- TE
ANEXO
92,17
1
2014/000898
882
483 PASEP
DO
DO ITA - ROYALTIES DE ITAIPU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
10,06
1
2014/000899
882
483 PASEP
PARA FORMACAO DO P
F.P.M. DO DIA 09/01/2014 CON- FO
RME COMPROVANTE ANEXO
355,12
1
2014/000900
882
483 PASEP
PARA FORMACAO DO P
3.180,90
1
2014/000901
882
483 PASEP
PARA FORMACAO DO P
978,54
1
2014/000902
882
2.138,47
1
483 PASEP
Folha:
115
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Folha:
116
Data
Empenho
31.01.2014
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
PARA FORMACAO DO P
2014/000903
882
483 PASEP
Itens de Empenho : CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PA
SEP, DESCONTADO DA QUOTA PAR- TE
DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
, CONFORME COMPROVANTE ANE- XO
6,22
1
2014/000904
882
483 PASEP
DO
DO CID - CIDE-CONTRIB.INTERVENCAO
DOMINIO ECONOMICO, CONFORME COM
PROVANTE ANEXO
12,65
1
2014/000905
882
483 PASEP
DO
DO CID - CIDE-CONTRIB.INTERVENCAO
DOMINIO ECONOMICO, CONFORME COM
PROVANTE ANEXO
5,07
1
2014/000881
230 07
2014
416 SILVANO MARIANO DOS SANTOS
gem
100,00
2
2014/000870
845 273
2014 6826 VANILSON APARECIDO RAMOS ME
RODAGENS.
PA-CARREGADEIRA FR12, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
3.560,00
1
Total do Dia :
38.351,78
Total do Mes :
2.234.958,87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .:
2.234.958,87

Visualizar - Sandovalina (SP)

Transcrição

Documentos relacionados

governo do estado do maranhão notadeempenho

governo do estado do maranhão notadeempenho

governo do estado do maranhão notadeempenho

governo do estado do maranhão notadeempenho

Como celebrava a eterna Whitney Houston "I believe the children

06/06/2015 à 06/06/2015

2009NE000700 - Tribunal Regional do Trabalho 7ª Região

Estado de Santa Catarina - Câmara de Vereadores de Videira

Exportar para PDF

Parecer no 001/99-FNB Processo no CMRJ/04058/98