Transparência da Gestão Fiscal - Despesas de 13-11-2013

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI
Data: 18/11/2013 11:12:01
Sistema CECAM
(Página: 1 / 17)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Novembro de 2013
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL
100784
100785
100786
100787
0/0
0/0
0/0
0/0
999.999.9 999.999.9 999.999.9 052.356.656/0001-45
126
126
126
406
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
- CAMARA MUNICIPAL DE AGUAI
REFERENTE INSS AUTONOMOS NO MES DE OUTUBRO/2013
REFERENTE INSS EMPRESA TIAGO NALIN RABELO EIRELLI ME - NF 036
REFERENTE INSS EMPRESA STERLIX TRAT. RESIDUOS LTDA - NF 18794
REFERENTE REPASSE DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL
/0
/0
/0
/0
165,00
585,68
217,57
124.060,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
/0
0,00
140,00
0,00
33/2013
0,00
3.233,70
0,00
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E SECRETARIA
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.0111000 - GERAL
13758
0/0
068.408.970/0002-45
208 - ROBERTO MARINS ALVES LIMA
OLEO DE MOTOR SINTÉTICO 5X30FILTRO DE OLEO BLAZER
BLAZER PLACA DKI-7584
- PARA O VEÍCULO
DISPENSA D
02.01.01.04.122.0002.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.01.01.04.122.0002.2002.33903016.0111000 - GERAL
11697
37/2013
014.370.839/0001-26
5221 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LT
APONTADOR COM DEPÓSITO PLÁSTICO RESISTENTE.CANETA ESFEROGRAFICA,
ESCRITA MÉDIA E UNIFORME, TINTA DE COR AZUL QUE POSSIBILITE A RETI RADA
DA CARGA PELA EXTREMIDADE INFERIOR; ENCAIXE FIRME E PERFEITO DA
TAMPA NAS DUAS EXTREMIDADES; PARTE VISÍVEL DA TINTA NO TUBO DE CAR GA,
MEDINDO NO MÍNIMO 9CM; PONTA EM LATÃO E ESFERA DE TUGSTENIO; TAMPA
VENTILADA. PONTA MÉDIA DE 1.0 MM, ESCRITA MACIA, NÃO FALHA. CAIXA COM 50
UNIDADES.CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA MÉDIA E UNIFORME, TINTA DE
COR VERMELHA QUE POSSIBILITE A RETIRADA DA CARGA PELA EXTREMIDADE
INFERIOR; ENCAIXE FIRME E PERFEITO DA TAMPA NAS DUAS EXTREMIDADES;
PARTE VISÍVEL DA TINTA NO TUB4O DE CARGA, MEDINDO NO MÍNIMO 9CM;
PONTA EM LATÃO E ESFERA DE TUGSTENIO; TAMPA VENTILADA. PONTA MÉDIA
DE 1.0 MM, ESCRITA MACIA, NÃO FALHA. CAIXA COM 50 UNIDADES.CANETA
ESFEROGRAFICA, ESCRITA MÉDIA E UNIFORME, TINTA DE COR PRETA QUE
POSSIBILITE A RETIRADA DA CARGA PELA EXTREMIDADE INFERIOR; ENCAIXE
FIRME E PERFEITO DA TAMPA NAS DUAS EXTREMIDADES; PARTE VISÍVEL DA
TINTA NO TUBO DE CARGA, MEDINDO NO MÍNIMO 9CM; PONTA EM LATÃO E
ESFERA DE TUGSTENIO; TAMPA VENTILADA. PONTA MÉDIA DE 1.0 MM, ESCRI
TA
MACIA, NÃO FALHA. CAIXA COM 50 UNIDADES.CORRETIVO CANETA
CORRETIVOCANETA ESFEROGRAFICA 0.7 COM 50 UNIDADESCANETA DESTACA
TEXTO, CORES SUPERFLUORESCENTES PARA MAIOR DESTAQUE, DESTACA -SE
EM PAPEL DE FOTOCÓPIA E FAX, PONTA FIXA DE BOA DURABILIDADE, QUE N ÃO
AFUNDA QUANDO PRESSIONADA, 2 MEDIDAS DE TRAÇO : 1.0 MM PARA
SUBLINHAR E 4.0 MM PARA DESTACAR, TINTA À BASE DE ÁGUA E SEM CHEIR
O,
NA COR AMARELA. CAIXA COM 12 UNIDADES.CANETA DESTACA TEXTO, CORES
SUPERFLUORESCENTES PARA MAIOR DESTAQUE, DESTACA -SE EM PAPEL DE
FOTOCÓPIA E FAX, PONTA FIXA DE BOA DURABILIDADE, QUE NÃO AFUNDA
QUANDO PRESSIONADA, 2 MEDIDAS DE TRAÇO : 1.0 MM PARA SUBLINHAR E
4.0
MM PARA DESTACAR, TINTA À BASE DE ÁGUA E SEM CHEIRO, NA COR VERDE.
CAIXA COM 12 UNIDADES.CANETA DESTACA TEXTO, CORES
4.0
MM PARA DESTACAR, TINTA À BASE DE ÁGUA E SEM CHEIRO, NA COR LARANJ A.
CAIXA COM 12 UNIDADES.CANETA PARA RETRO PROJETOR 2.0 MM, PARA
ESCRITA EM ACETATO, PVC E POLIÉSTER, TINTA À BASE DE ÁLCOOL, TINTA COM
SECAGEM RÁPIDA E RESISTENTE À ÁGUA E UMIDADE, NA COR PRETA.LAPIS
PRETO Nº 2 COM 144 UNIDADESPINCEL ATOMICO PRETOBORRACHA BRANCA
Nº20CORRETIVO LIQUIDO À BASE DE ÁGUA, SEM ODOR, NÃO TÓXICO, NÃO
PREJUDICA O MEIO AMBIENTE. PERCENTUAL DE COBERTURA DE APAGABILIDAD E
MÍNIMA DE 50%, TEMPO DE SECAGEM MÁXIMO DE 601 SEGUNDOS, ACABAMENTO
FINAL LISO, TAMPA COM PINCEL, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 152 36.
PREGÃO
FRASCO PLÁSTICO COM 18 ML.COLA BASTAOFITA CREPE 45 X 50 BRANCAFITA
CREPE 25 X 50 BRANCAADAPTADOR 2P + TBOBINA PARA CALCULADORA, 01 VI A,
57 MM X 30M.REGUA DE EXTENSAO C/ 5 TOMADASGRAMPO PARA GRAMPEADOR
26/6GRAMPO 23/13GRAMPO TRILHO METALIZADO 80 mm (ROMEU E JULIETA)
GRAMPEADOR DE GRANDE CAPACIDADE EM AÇO, APOIO DA BASE EM RESINA
TERMOPLÁSTICA, BASE DE FECHAMENTO DE GRAMPOS EM CHAPA DE AÇO.
MOLA RESISTENTE COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA. UTILIZA GRAMPOS 23/6, 23/ 8,
23/10 E 23/13. CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 100 FOLHAS DE PAPEL
75MG/M2. DIMENSÕES APROXIMADAS 279X68X280MM.GRAMPEADOR DE MESA
GRANDE 26/6 - 25FOLHASEXTRATOR DE GRAMPOS ESPÁTULA EM AÇO CROMADO
OU NIQUELADO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 15 CM DE COMPRIMENTO E 2 CM D E
LARGURA .EXTRATOR DE GRAMPO ALAVANCA TODO EM METAL. REMOVE
GRAMPOS Nº 23/10 A 23/23.CLIPS N° 02, EM ARAME DE AÇO COM ACABAMEN
TO
NIQUELADO .CAIXA COM 100 UNIDADESCLIPS N°04, EM ARAME DE AÇO COM
ACABAMENTO NIQUELADO .CAIXA COM 100 UNIDADES.CLIPS N° 08, EM ARAME DE
AÇO COM ACABAMENTO NIQUELADO .CAIXA COM 100 UNIDADESCOLCHETE N°14 CX COM 72 UNIDALMOFADA PARA CARIMBO N° 03, COM TAMPA PLÁSTICA,
ACOLCHOADA DE ALGODÃO, DIMENSÕES APROXIMADAS 6,7 X 11,0 CM. COR:
AZUL.ALMOFADA PARA CARIMBO N° 03, COM TAMPA PLÁSTICA, ACOLCHOADA D E
ALGODÃO, DIMENSÕES APROXIMADAS 6,7 X 11,0 CM. COR:
VERMELHA.ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03, COM TAMPA PLÁSTICA,
ACOLCHOADA DE ALGODÃO, 6,7 X 11,0 CM PRETA.ELÁSTICO PARA DINHEIRO EM
LÁTEX OU BORRACHA NATURAL + ACELADORES, N° 18. ALTA QUALIDADE,
RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. PACOTE COM 01 KILO.ORGANIZADOR DE PAPE L
246MM X 184 MMORGANIZADOR DE PAPEL VERTICAL 04 ANDARESPORTA CANETA
E CLIPSPORTA CANETA , CLIPS , PORTA LAPIS E LEMBRETEREGUA COM 30
CMASPIRAL DE POLIPROPILENO PARA ENCADERNAÇÃOCADERNO CAPA
DURACAPA ACRÍLICA PARA ENCADERNAÇÃOLIVRO ATA, PAUTADO, COM
MARGEM, 100 FOLHAS, CAPA DURA, PRETA. PAPEL OFF
-SET, FOLHA
SIMPLES,64G/M2, FORMATO A -4.LIVRO FISCAL, TIPO CAIXA, COM 100 FOLHAS,
APLICAÇÃO ESCRITÓRIOLIVRO DE PONTO, 100 FOLHAS, 02 ASSINATURAS. CA PA
DURAPASTA AZ PASTAENVELOPE PLASTICO PARA PASTA CATALOGO; TAMANHO
OFICIO; 04 FUROS; COM ESPESSURA MINIMA DE (0,12)MICRAS; TRANSPAREN TE.
CAIXA COM 400 UNIDADES.PASTA POLIONDA UNIVERSITÁRIA 380 X 276 X 4
0.
BRANCO TRANSLÚCIDO.PASTA REGISTRADORA ANTI
-PÓ. EM CARTÃO
MICROONDULADO REVESTIDO DE CARTÃO DÚPLEX, É OFERECIDA NA COR
MARROM E BEGE, E ARQUIVA DOCUMENTOS PROTEGENDO -OS CONTRA POEIRA
E LUZ. POSSUI FERRAGEM CROMADA, QUE PERMITE A RETIRADA DE
DOCUMENTOS SEM ALTERAR A ORDEM DOS MESMOS. ANEL EM POLIPROPILENO
PARA REMOÇÃO DA PASTA DA PRATELEIRA.PASTA COM ELASTICOPRANCHETA
TAMANHO OFÍCIOPASTA SUSPENSA, PLASTIFICADA, MARMORIZADA, POSSUI 4
PONTEIRAS PLÁSTICAS, 2 ARAMES 402 MM BTC (BAIXO TEOR DE CARBONO),
PONTEIRAS FINCADAS COM ILHÓS, 01 VISOR , 1 ETIQUETA E 1 GRAMPO
PLÁSTICO. GRAMATURA APROXIMADA 336G. ESPESSURA APROXIMADA 0,30.
MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO ACABADO 361 X 240 MM. CAIXA COM 25
UNIDADES.PASTA REGISTRADOR AZ MEMO, LOMBO LARGO. COR CINZA,
REVESTIDO INTERNAMENTE E EXTERNAMENTE COM POLIPROPILENO NA MESMA
COR, ETIQUETA DUPLA -FACE NA LOMBADA. PACOTE COM 4 UNIDADES.NOTE
CUBE - BLOCO COLORIDOESTILETE GRANDE ESTILETELAMINA P/ ESTILETE
LAMINAPERFURADOR DE PAPEL EM FERRO FUNDIDO NA COR CINZA CAPACIDADE
DE PERFURAÇÃO 60FOLHAS.PILHA ALCALINA AAA PILHASPILHA RECARREGAVEL
AAA C/ 4UND
(Página: 2 / 17)
02.01.01.04.122.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
02.01.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL
12915
0/0
062.173.620/0013-13
1080 - SERASA S/A
SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA VALIDAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO
SETOR DE TRIBUTAÇÃO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
850,00
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
275,00
0,00
2.700,00
2.700,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL
1444
0/0
068.108.950/0001-78
165 - LUIZ CARLOS ZAMBON - ME
02.01.03 - PROCURADORIA JURIDICA
02.01.03.04.122.0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR
02.01.03.04.122.0002.2004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA
02.01.03.04.122.0002.2004.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.01.03.04.122.0002.2004.33903699.0111000 - GERAL
14001
0/0
221.061.868-19
3733 - SYLVIA CRISTINA DE ALENCAR BATISTA
OUTROS/NÃO
Data: 18/11/2013 11:12:01
Sistema CECAM
(Página: 3 / 17)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICO CONTABEÍS
PROCESSOS Nº : 64800 -78.2009, 1962 -31.2011, 51800 -21.2003, 1186 -65.2010, 82000 98.2009 - RETENÇÃO - IR 84,40
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.02.01 - SETOR DE RECURSOS HUMANOS
02.02.01.04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.02.01.04.122.0003.2005 - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO
02.02.01.04.122.0003.2005.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.02.01.04.122.0003.2005.33903007.0111000 - GERAL
13701
35/2013
068.359.678/0001-07
360 - JOAQUIM JOSE FERNANDES PEREIRA - M
AÇUCAR CRISTAL, EMBALAGEM DE 05KG
PREGÃO
31/2013
0,00
64,12
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
150,00
0,00
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS.ATUALIZAÇÃO WEBSITE DA PREFEITURA
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
350,00
REFERENTE POSTE DE ENERGIA ELETRICA
OUTROS/NÃO
/0
0,00
965,25
0,00
REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
72,64
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
240,00
110,00
0,00
02.02.01.04.122.0003.2005.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.02.01.04.122.0003.2005.33903039.0111000 - GERAL
13377
0/0
068.408.970/0002-45
208 - ROBERTO MARINS ALVES LIMA
JOGO DE VELA DE IGNIÇAOJOGO CABO DE VELA
SEDAN PLACA CZA-7379 DA GUARDA MUNICIPAL
- PARA O VEÍCULO CORSA
02.02.01.04.122.0003.2005.33903905.0111000 - GERAL
419
0/0
007.601.493/0001-64
2156 - U.G. DE OLIVEIRA ME
02.02.01.04.122.0003.2005.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.02.01.04.122.0003.2005.33903943.0111000 - GERAL
14104
0/0
002.328.280/0001-97
25 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A
02.02.01.04.122.0003.2005.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.02.01.04.122.0003.2005.33903958.0111000 - GERAL
7155
0/0
002.558.157/0001-62
42 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.02.01.04.122.0003.2005.33903999.0111000 - GERAL
2322
13737
0/0
0/0
010.282.931/0001-83
010.171.560/0001-62
157 - ANTUNES SERVICOS DE LEITURA LTDA M
3130 - HELEN CRISTINA CUNHA BRANCO
Data: 18/11/2013 11:12:01
Sistema CECAM
(Página: 4 / 17)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE RECARGA DE TONERS
02.02.01.04.122.0003.2005.44905232 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS
02.02.01.04.122.0003.2005.44905232.0111000 - GERAL
13221
0/0
002.961.157/0001-09
5290 - MARGARETE C.F. DE SOUZA - EPP.
COPIADORA DIGITAL P/B. ESPECIFICAÇÕES MÍMINAS: RESOLUÇÃO ATÉ 600D
PI,
COM REDUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 50% A 200% (PONTO A PONTO); MINÍMO DE 8
0
SENHAS DE USUÁRIOS, ACEITA PAPEL ATÉ TAMANHO OFÍCIO (216 x356 mm
GAVETA OU BY PASS); VELOCIDADE DE ATÉ 20 CÓPIAS POR MINUTO; GAVETA
COM CAPACIDADE PARA ATÉ 250 FOLHAS; PRODUÇÃO DE ATÉ 7.500 CÓPIAS P OR
MÊS; COM MÓDULOS DE FAX, MÓDULO DE SCANNER COLORIDO, PLACA
DISPENSA D
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA AO DEPT. DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO
SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSERTO DE 02 CALCULADORAS GENERAL
2120
/0
0,00
5.980,00
0,00
29/2013
0,00
850,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
330,00
0,00
SERVICO GRAFICO PARA CONFECCAO DE COMUNICACAO INTERNA COM 100
FOLHAS CADA PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL
DISPENSA D
/0
0,00
700,00
0,00
SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA RECARGA DE 03 TONERS NO SETOR DE
TESOURARIA
DISPENSA D
/0
0,00
180,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.575,00
0,00
02.02.01.04.122.0003.2064 - MANUTENÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO E PROCESSAMENTO
02.02.01.04.122.0003.2064.33903999.0111000 - GERAL
6346
33/2013
008.012.926/0001-09
3375 - ALEXANDRE PEREIRA CARDOSO - ME
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
02.03.02 - SETOR DE TESOURARIA
02.03.02.04.694 - SERVIÇOS FINANCEIROS
02.03.02.04.694.0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
02.03.02.04.694.0004.2009 - MANUTENÇÃO DA TESOURARIA
02.03.02.04.694.0004.2009.33903905.0111000 - GERAL
12570
0/0
074.684.838/0001-88
1638 - MOISES CORREA RANGEL ME
02.03.02.04.694.0004.2009.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
02.03.02.04.694.0004.2009.33903963.0111000 - GERAL
12975
0/0
011.444.294/0001-67
5109 - M & S REIS ARTES GRAFICAS LTDA - ME
02.03.02.04.694.0004.2009.33903999.0111000 - GERAL
13686
0/0
010.171.560/0001-62
02.03.03 - SETOR DE TRIBUTAÇÃO
02.03.03.04.123 - Administração Financeira
02.03.03.04.123.0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
02.03.03.04.123.0004.2010 - MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTAÇÃO E CADASTRO IMOBILIARIO/ECONOMICO
02.03.03.04.123.0004.2010.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
02.03.03.04.123.0004.2010.44905236.0111000 - GERAL
12631
0/0
074.684.838/0001-88
1638 - MOISES CORREA RANGEL ME
Data: 18/11/2013 11:12:01
Sistema CECAM
(Página: 5 / 17)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DO
SETOR DE TESOURARIA
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
02.04.01 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.04.01.12.000 - Educação
02.04.01.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.01.12.361.0005 - CRIANÇA NA ESCOLA
02.04.01.12.361.0005.2015 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR
02.04.01.12.361.0005.2015.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO
02.04.01.12.361.0005.2015.44905191.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
14146
14147
92/2013
92/2013
010.350.473/0001-72
002.498.823/0001-14
5294 - FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTD
17 - GONCALVES COM MAT CONSTR AGUAI LT
TRENA DE 5 METROSTRENA FIBRA DE VIDRO 20 MTFUNDO PRIMER UNIVERSAL
PARA REFORMA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
-
PREGÃO
84/2013
5.139,10
0,00
0,00
ELETRODO 6013/46 2.5MMDISCO DE CORTE DE AÇO 9"DISCO DE CORTE DE AÇ O
4,5"DISCO DEBASTE 7" 180/6X4X22,2INNER 18 LITROS
- PARA REFORMA NAS
ESCOLAS MUNICIPAIS
PREGÃO
84/2013
17.665,00
0,00
0,00
MÍNIMAS: SOMENTE FUNÇÃO COPIADORA, SEM POSSIBILIDADE OU OPÇÃO DE
CONEXÃO COM MICRO COMPUTAOR, RESOLUÇÃO ATÉ 600DPI, COM REDUÇÃO E
AMPLIAÇÃO DE 50 % A 200% (PONTO A PONTO); MININO DE 40 SENHAS DE
USUÁRIOS, ACEITA PAPEL ATÉ TAMANHO A3; VELOCIDADE DE ATÉ 19 CÓPIAS
POR MINUTO; GAVETA COM CAPACIDADE PARA ATÉ 250 FOLHAS; PRODUÇÃO DE
ATÉ 10.000 CÓPIAS POR MÊS; CLASSIFICADOR ELETRÔNICO, BAIXO CONSUMO
DECOPIADORA DIGITAL P/B. ESPECIFICAÇÕES MÍMINAS: RESOLUÇÃO ATÉ
600DPI, COM REDUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 50% A 200% (PONTO A PONTO); MIN ÍMO
DE 80 SENHAS DE USUÁRIOS, ACEITA PAPEL ATÉ TAMANHO OFÍCIO (216 x35 6 mm
- GAVETA OU BY PASS); VELOCIDADE DE ATÉ 20 CÓPIAS POR MINUTO; GAVET
A
COM CAPACIDADE PARA ATÉ 250 FOLHAS; PRODUÇÃO DE ATÉ 7.500 CÓPIAS P OR
MÊS; COM MÓDULOS DE FAX, MÓDULO DE SCANNER COLORIDO, PLACA
PREGÃO
78/2013
0,00
15.250,00
0,00
CAIXA MULTIUSO PARA UM DISJUNTOR DINTOMADA DE EMBUTIR 2P + T 20A C OM
PLACA BRANCAINTERRUPTOR COM DUAS TECLAS SIMPLES DE EMBUTIR BRANCA
DISPENSA D
/0
68,56
0,00
0,00
79/2013
37.920,00
0,00
0,00
02.04.01.12.361.0005.2015.44905232 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS
12999
86/2013
002.961.157/0001-09
5290 - MARGARETE C.F. DE SOUZA - EPP.
02.04.03 - ENSINO DE CRECHES
02.04.03.12.000 - Educação
02.04.03.12.365 - Educação Infantil
02.04.03.12.365.0005.2017 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS
02.04.03.12.365.0005.2017.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
02.04.03.12.365.0005.2017.33903026.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
14154
0/0
054.256.730/0001-87
243 - KLAUSON CONSTRUCOES ELETRICAS LT
02.04.03.12.365.0005.2017.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES
14182
87/2013
014.160.292/0001-34
5273 - CAIO CESAR BERCELLI - ME.
PREGÃO
Data: 18/11/2013 11:12:01
Sistema CECAM
(Página: 6 / 17)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
6.903,00
0,00
MINI CENTRAL DE ATIVIDADES, CONFECCIONADO EM TRONCO DE EUCALIPTO
TRATADO. MEDIDAS MÍNIMAS: 5,00 X 3,00M INSTALADOS. GARANTIA MÍNIMA DE 05
ANOS.GANGORRA SIMPLES, CONFECCIONADA EM TRONCO DE EUCALIPTO
TRATADO. MEDIDAS MÍNIMAS: 3,00M X 0,60 CM INSTALADOS. GARANTIA MÍ
NIMA
DE 05 ANOS.PONTE DO DESFILADEIRO, CONFECCIONADO EM TRONCO DE
EUCALIPTO TRATADO. MEDIDAS MÍNIMAS: 2,00 M X 0,80 CM INSTALADOS.
GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS.SAMURAI, CONFECCIONADO EM TRONCO DE
EUCALIPTO TRATADO. MEDIDAS MÍNIMAS: 3,70 X 1,40 M, INSTALADOS. GAR ANTIA
MÍNIMA 05 ANOS.CAVALINHO DE MOLA, CONFECIONADO EM FIBRA DE VIDRO
MOLA DE CAMINHÃO. MEDIDAS APROXIMADAS: 0,60CM (ALTURA) X 1,00 M
(COMPRIMENTO), INSTALADOS. GARANTIA MÍNIMA: 03 ANOS.
02.04.03.12.365.0005.2017.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
12227
71/2013
003.482.370/0001-09
5249 - CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - EPP.
ESTABILIZADORMONITOR DE VÍDEO LCD 18,5"
PREGÃO
63/2013
02.04.06 - TRANSPORTES DE ALUNOS FUNDAMENTAL
02.04.06.12.000 - Educação
02.04.06.12.361.0005.2021 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ALUNOS FUNDAMENTAL
02.04.06.12.361.0005.2021.33903039.0220001 - TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO
13370
31/2013
048.847.461/0001-20
746 - PERES DIESEL VEICULOS S/A.
CILINDRO MESTRE PARA O VEÍCULO MICRO
-ONIBUS PLACA CDV
RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO
-2265 -
PREGÃO
27/2013
0,00
220,00
0,00
14150
31/2013
048.847.461/0001-20
PINO PATIM DO FREIO - PARA MANUTENÇÃO DI VEÍCULO ONIBUS PLACA BWG
0399TRAVA DO PINO DO PATIM
- RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE
ESCOLAR ESTADO
-
PREGÃO
27/2013
75,52
0,00
0,00
14151
31/2013
048.847.461/0001-20
PREGÃO
27/2013
75,52
0,00
0,00
14152
31/2013
048.847.461/0001-20
PINO PATIM DO FREIO - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA
BWC-6522TRAVA DO PINO DO PATIM
ESCOLAR ESTADO
BOMBA D AGUA
- PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA CZA
7384JUNTA DA BOMBA D AGUA
ESCOLAR ESTADO
PREGÃO
27/2013
394,54
0,00
0,00
SERVICO DE DESPACHANTE DIVERSOS PARA LICENCIAMENTO DOS VEÍCULO
ONIBUS PLACA DKI-7559 E BWG-0399 DO TRANSPORTE ESCOLAR
DISPENSA D
/0
0,00
120,00
0,00
4/2013
0,00
10.025,00
0,00
13830
0/0
011.934.087/0001-90
3859 - DESPACHANTE PERINA LTDA - ME
02.04.06.12.361.0005.2091 - SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS
02.04.06.12.361.0005.2091.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
13714
5/2013
001.595.949/0001-44
4965 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO
PREGÃO
Data: 18/11/2013 11:12:01
Sistema CECAM
(Página: 7 / 17)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DO TRANSPORTE
ECOLAR - RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE ECOLAR ESTADO
13402
0/0
053.087.201/0001-34
195 - B.J. AUTO PECAS LTDA
LAMPADA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO -ONIBUS PLACA DJL -2543 RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO
DISPENSA D
FOLHA LIXA
- PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA
EDUCAÇÃOPARAFUSO DA BIELA - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA
EDUCAÇÃOVALVULA ESCAPE -PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA
EDUCAÇÃOFILTRO LUBRIFICANTE - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA
EDUCAÇÃOFILTRO COMBUSTIVEL SPRINTER 413PRISIONEIRO COMUM
- PEÇAS
PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃOTINTA ESMALTE PRETO FOSCO
- 3,6LABRAÇADEIRA
EDUCAÇÃOOLEO HIDRAULICO 68 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA
EDUCAÇÃOINNER
EDUCAÇÃOSILICONE COMUM - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA
EDUCAÇÃOPISTÃO COMUMBRONZINA DE BIELABRONZINA DE MANCALARRUELA
DE ENCOSTOBUCHA DE BIELA PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA
EDUCAÇÃOCAMISA DO MOTOR PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA
EDUCAÇÃOCAMISA - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA
EDUCAÇÃOJOGO DE JUNTAS - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA
EDUCAÇÃORETENTOR DIANTEIRO - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA
EDUCAÇÃORETENTOR TRASEIRO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA
EDUCAÇÃOOLEO MOTOR R3 15W40 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA
EDUCAÇÃOVALVULA ADMISSAOGUIA DE ESCAPE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE
VEÍCULOS DA EDUCAÇÃORETENTOR DE VÁLVULAINJETOR DO PISTÃO
- PEÇAS
PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃOPOLIA DA CORREIA PEÇAS
PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃOVELA DO AQUECIMENTO
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃOCHICOTE - PEÇAS PARA
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃOFLEXÍVEL DE COMBUSTÍVELBOMBA D
AGUA PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃOFILTRO RACOR PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃOCORREIA PEÇAS
PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃOVALVULA TERMOSTATICA
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃOBOMBA DE OLEO
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃOPOLIA DA BOMBA
HIDRAULICA - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃOSUPORTE
COMUM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃOTENSOR
CORREIA - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃOADITIVO
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA DKI
7555ABRAÇADEIRA NYLON 3,6 X 48
ESCOLAR ESTADO
ESPELHOS E RETROVISORES - PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS PLACA
GQT-6593CHAVE DE SETA - RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR
ESTADO
14178
31/2013
048.847.461/0001-20
14179
31/2013
048.847.461/0001-20
14180
31/2013
048.847.461/0001-20
/0
0,00
25,00
0,00
PREGÃO
27/2013
8.903,16
0,00
0,00
PREGÃO
27/2013
365,49
0,00
0,00
VALVULA RELEVALVULA REGULADORA DE ARVALVULA ALIVIOCONEXÃO COMUM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA BXE
-8962ARRUELA
VEDAÇÃO (ALUMINIO)
- RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR
ESTADO
PREGÃO
27/2013
658,39
0,00
0,00
SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA
DKI-7649 DO TRANSPORTE ESCOLAR
DISPENSA D
/0
0,00
1.870,00
0,00
DISPENSA D
/0
360,00
0,00
0,00
02.04.06.12.361.0005.2091.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12761
0/2013
013.217.026/0001-38
4043 - ERICA LISSANDRA LUCIANO ROSA
14176
0/0
015.841.850/0001-90
4880 - ANTONIO CARLOS DE PAULA VICENTE JUN
Data: 18/11/2013 11:12:01
Sistema CECAM
(Página: 8 / 17)
Empenho
14177
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ALINHAMENTOBALANCEAMENTOSERVIÇOS MECANICOS - PARA MANUTENÇÃO DO
VEÍCULO SPRINTER PLACA DKI -7552SERVICOS DE SUSPENSAO
- RECURSOS
VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO
0/0
015.841.850/0001-90
4880 - ANTONIO CARLOS DE PAULA VICENTE JUN
ALINHAMENTOBALANCEAMENTOSERVICOS DE SUSPENSAOSERVICOS
MONTAGEMSERVIÇOS MECANICOS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER
PLACA DKI -7606CAMBAGEM - RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR
ESTADO
DISPENSA D
/0
520,00
0,00
0,00
0,00
02.04.07 - MERENDA ESCOLAR (COZINHA PILOTO)
02.04.07.12.000 - Educação
02.04.07.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
02.04.07.12.306.0005.2022 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR
02.04.07.12.306.0005.2022.33903007.0520007 - MERENDA ESCOLAR FEDERAL
12822
8/2013
000.024.415/0001-03
1751 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA
PEITO DE FRANGO CONGELADO, SEM OSSO, EMBALADO EM PACOTES DE 02 A
03KG - RECURSOS VINCULADOS PNAE - MERENDA FEDERAL
PREGÃO
7/2013
0,00
2.700,00
12950
6/2013
096.599.758/0001-67
1084 - IRENE SALTORON VUOLO & FILHO LTDA
PREGÃO
7/2013
0,00
4.625,00
0,00
12962
0/0
008.619.803/0001-30
5281 - ANTONIO GERSON BENATTI
/0
0,00
0,00
1.118,60
13038
13040
30/2013
30/2013
010.813.603/0001-66
013.159.921/0001-43
5020 - ALPA ALIMENTOS DE MOGI-GUAÇU LTDA 5001 - M. O. ZANCO TRANSPORTES - ME.
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL - RECURSOS VINCULADOS PNAE - MERENDA
FEDERAL
ALFACE - ALIMENTOSBETERRABA
- ALIMENTOSREPOLHO
- FORNECEDOR
PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIARCOUVE
-FLORB - RECURSOS
VINCULADOS PNAE - MERENDA FEDERAL
MAÇA FUGICEBOLA - RECURSOS VINCULADOS - PNAE - MERENDA FEDERAL
PREGÃO
PREGÃO
26/2013
26/2013
0,00
0,00
496,00
3.994,00
0,00
0,00
13042
8/2013
009.301.795/0001-42
3064 - J.L. RODRIGUES ALIMENTOS ME
PREGÃO
7/2013
0,00
9.078,40
0,00
13169
12/2013
005.419.465/0001-03
5007 - LOURENÇO BERTI FILHO - EPP.
PREGÃO
14/2013
0,00
2.457,80
0,00
13173
12/2013
008.528.442/0001-17
1198 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
AÇUCAR CRISTAL, EMBALAGEM DE 05KGMARGARINA VEGETAL, EM EMBALAGENS
DE 15KGMILHO EM CONSERVA , EM EMBALAGENS DE 02KGACHOCOLATADO EM
PÓ, VITAMINADO, COM MINERAISMUSSARELA - RECURSOS VINCULADOS PNAE MERENDA FEDERAL
PREGÃO
14/2013
0,00
640,00
0,00
13827
0/0
009.190.961/0002-61
4117 - JOSE CELSO MAFRA DA SILVA
ALFACE - FORNECEDOR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIARTOMATE
SALADA - RECURSOS VINCULADOS PNAE -MERENDA FEDERAL
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
459,20
14181
14185
30/2013
0/0
010.813.603/0001-66
182.076.468-02
5020 - ALPA ALIMENTOS DE MOGI-GUAÇU LTDA 5328 - REGINALDO SOARES BANDEIRA
MAÇA COMUM - RECURSOS VINCULADOS PNAE - MERENDA FEDERAL
PREGÃO
26/2013
DISPENSA D
/0
912,00
7.617,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14193
0/0
013.700.670/0001-62
4917 - LUIS FRANSCISCO CARVALHO RIBEIRO
14196
0/0
010.692.034/0001-48
4607 - ANGELA MARIA FERREIRA DEZENA
OVOS DE GALINHATOMATE PARA ALIMENTAÇÃOBATATA TIPO
"MONALISA"MANDIOQUINHA SALSA - RECURSOS VINCULADOS - PNAE - MERENDA
FEDERAL
CARNE BOVINA (PATINHO OU COXÃO DURO) MOÍDA, CONGELADACARNE BOVINA
(PATINHO OU COXÃO DURO) CONGELADA, CORTADA EM TIRAS
- RECURSOS
VINCULADOS - PNAE- MERENDA FEDERAL
SAL REFINADO IODADO, EM EMBALAGENS DE 01KGERVILHA EM CONSERVA, EM
EMBALAGENS DE 02KGOLEO VEGETAL ALIMENTICIO
- RECURSOS VINCULADOS
PNAE- MERENDA FEDERAL
-
ARROZ TIPO 1
- MERENDA ESCOLARBATATA COMUM
- MERENDA
FEDERALCENOURA
- MERENDA ESCOLARREPOLHO
- MERENDA
ESCOLARBETERRABA - MERENDA ESCOLARTOMATE - SALADA - FORNECEDOR
PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIARTOMATE
PNAE- MERENDA FEDERAL
CHICORIA - FORNECEDOR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR
RECURSOS VINCULADOS PNAE - MERENDA FEDERAL
MANGA - FORNECEDOR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR
VINCULADOS PNAE MERENDA FEDERAL
- RECURSOS
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
430,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
4.500,00
0,00
0,00
73/2013
0,00
237,00
0,00
02.04.10 - FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.10.12.000 - Educação
02.04.10.12.361.0010 - FUNDEB
02.04.10.12.361.0010.1061 - Construção de Escola - Rua Marieta Moro
02.04.10.12.361.0010.1061.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO
02.04.10.12.361.0010.1061.44905191.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
13036
81/2013
005.735.612/0001-46
401 - GENI FERREIRA DOS SANTOS DEFENT ME
PREGÃO
Data: 18/11/2013 11:12:01
Sistema CECAM
(Página: 9 / 17)
Empenho
14148
Processo
82/2013
CPF/CNPJ
005.735.612/0001-46
Fornecedor
401 - GENI FERREIRA DOS SANTOS DEFENT ME
Descrição
LUMINÁRIA 2 X 40 COMPLETADISJUNTOR DIN UNIPOLAR 32ªDISJUNTOR DIN
UNIPOLAR 10ªDISJUNTOR DIN UNIPOLAR 100ªDISJUNTOR TRIPOLAR 125ªQUAD RO
DE DISTRIBUIÇÃO PARA 03 DISJUNTORESPLAFON COM SOQUETE DE PORCELANA
E27LAMPADA COMPACTA 45RELE FOTOCELULA NF 220V - PARA A NOVA ESCOLA
SITUADA A RUA MARIETA MORO
PISO CERÂMICO PORCELANATO NBR ABNT 15.463REVESTIMENTO CERÂMICO PEI
5 BASE BRANCA - PARA USO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA SITUADA A RUA
MARIETA MORO
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
74/2013
31.490,00
0,00
0,00
PREGÃO
63/2013
0,00
4.337,00
0,00
PREGÃO
69/2013
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
69/2013
0,00
143.000,00
0,00
PREGÃO
1/2013
0,00
82,85
0,00
02.04.10.12.365 - Educação Infantil
02.04.10.12.365.0010 - FUNDEB
02.04.10.12.365.0010.2047 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%
02.04.10.12.365.0010.2047.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.04.10.12.365.0010.2047.33903017.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
12185
71/2013
003.482.370/0001-09
5249 - CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - EPP.
TECLADO PS2 MATERIALTECLADO ABNT2 USB PRETOFONTE ATX 24 PINOS
500WMOUSE OPTICO PS2MOUSE USB PRETOALICATE DE CLIMPAGEM
UNIVERSALROTEADOR WIRELESS 300 MBPSHD 500 GB MATERIALMEMORIA DDR3
2.0GBFILTRO DE LINHA MATERIALADAPTADOR PARA TOMADACABO PARA
MONITOR 15M/15M 1,50 MS VGACABO DE REDE CX C/ 305MCABO USB 2.0
FUNDEB 40%
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE
02.05.01 - UAC - Unidade de Avaliacao e Controle
02.05.01.10.000 - Saúde
02.05.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
02.05.01.10.302.0007 - SAÚDE PARA TODOS
02.05.01.10.302.0007.1120 - AQUISICAO DE AUTOCLAVE E APARELHO DE RAIO-X
02.05.01.10.302.0007.1120.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
02.05.01.10.302.0007.1120.44905208.0230007 - CONVENIO AQUISICAO DE APARELHO AUTOCLAVE E RAIO X
13770
77/2013
071.256.283/0001-85
5263 - SAWAE TECNOLOGIA LTDA
13772
77/2013
058.598.368/0001-83
1543 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA
CONJUNTO RADIOLÓGICO FIXO 500 mA, EQUIPAMENTO COMPACTO, QUE
PERMITA RADIOGRAFIAS DE CRÂNIO, TÓRAX, COLUNA, ABDÔMEN E
EXTREMIDADES - RECURSOS VINCULADOS CONVENIO AQUISIÇÃO DE APARELHO
AUTOCLAVE E RAIO -X (EMPENHO COM DATA POSTERIOR A NF DEVIDO A ERRO
DE TRANSMISSÃO DO MESMO)
CONJUNTO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO COMPACTO PARA RAIOS X
RECURSOS VINCULADOS CONVENIO AQUISIÇÃO DE APARELHO AUTOCLAVE E
RAIO-X
02.05.02 - Bloco da Atencao Basica de Saude
02.05.02.10.000 - Saúde
02.05.02.10.301 - Atenção Básica
02.05.02.10.301.0007 - SAÚDE PARA TODOS
02.05.02.10.301.0007.2072 - Bloco da Atencao Basica de Saude
02.05.02.10.301.0007.2072.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
02.05.02.10.301.0007.2072.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL
12671
2/2013
003.859.247/0001-56
4944 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Data: 18/11/2013 11:12:01
Sistema CECAM
(Página: 10 / 17)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
12736
2/2013
007.016.202/0001-70
12973
2/2013
003.859.247/0001-56
13326
2/2013
007.016.202/0001-70
13327
2/2013
003.859.247/0001-56
Fornecedor
914 - A.L.B. DA FONSECA ME
914 - A.L.B. DA FONSECA ME
Descrição
Mod. Lic.
ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG
- CX COM 4 CPANATEN 5+50MG CX C/ 30
CAPBENICAR HCT 40+25MG CX C/ 30 COMPBICONCOR 5+ 6,25MG FR 30
COMPDIGEPLUS CX C/ 30 CAPELIDEL 1% CREME BG 30GEQUITAM 120MG CX C/ 30
COMPGLIFAGE XR 750MG CX C/ 30 CPLABEL 40MG/ML SOL ORAL FR
45MLLONGACTIL 25MGOSTEOBAN 150MG CX C/ 1 COMPPERIDAL SUS FR.
100MLTOFRANIL PAMOATO 75MG C/ 30VIMOVO 500 + 20MG CX C/ 20 COMP - PARA
ATENDIMENTO A AÇÕES CAUTELARES
COVERSYL 8MGAMLOVASC 5MGATENOLAB 25MGENALAMED 20MGPROFLAM
100MGMIONEVRIX - MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO A DETERMINAÇÕES
JUDICIAIS
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
1/2013
0,00
2.194,80
0,00
ATORVASTATINA CALCICA 20 MG - CX COM 30 CPGALVUS MET 50/850 MG CX C/ 56
CPRSGALVUS MET 50/1000MG
- CX C/ 56 CPRJANUMET 50+850 MG CX 56
COMPLEVOFLOXACINO 500 MG
- CX COM 10 CPMATERNA FR 30
CPMONTELUCASTE SODICO 10 MG
- CX C/ 30 CPS
- MEDICAMENTOS PARA
ATENDIMENTO AS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS
PREGÃO
1/2013
0,00
642,32
0,00
MELOXICAM 15 + CODEINA 30 + DIACEREINA 50 + PARACETAMOL 30 +
PAROXETINA 20 + TRIANCINOLONA 20 + FAMOTIDINA 40VITAMINA B6 60MG +
PANTONETATO DE CALCIO 60MG + QUERATINA 60MG + PABA 20MG + CISTINA
20MG + VITAMINA B1 60MG + VITAMINA C 500MGPARACETAMOL 750MG +
MELOXICAM 15MG + CICLOBENZAPRINA 12MG + CODEINA 32MGOMEPRAZOL
20MGANELIOS FPS 30 C/ 125MLDRENISON OCLUSIVO 7,5 C/ 200MLMOTILIUM
GOTAS - MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÕES JUDICIAIS
PREGÃO
1/2013
0,00
1.550,50
0,00
BACTRIM 400+ 80MG CX C/ 20 COMPDERMACERIUM 1 + 0,4% CREME BG
50GDERMOVANCE FR 200MLEFURIX 50MG CREME 1 BG 15GEMAMA 400MG - CX C/
30 COMPHALOBEX 0,5MG CREME DERM BG 30GNISTATINA 100UI/ML SUS OR. F R.
CGT 50MLPURI -NEOL 50MG CX C/ 25 COMPSENSIPEL 250ML
- MEDICAMENTOS
PARA ATENDIMENTO A DETERMINAÇÕES JUDICIAIS
PREGÃO
1/2013
0,00
947,69
0,00
02.05.02.10.301.0007.2072.33903009.0530001 - BLOCO ATENCAO BASICA
12862
0/2013
016.904.712/0001-75
4813 - CARLOS ALEXANDRE GRAMA LUCIO DROG
ADDERA D3 GTS 10MLDAFORIN GOTAS PARA A PACIENTE LUCIA VERISSIMO
GRILO - RECURSOS VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO BASICA DE SAUDE
12963
0/0
016.904.712/0001-75
GERIATON
- REMEDIOBETES 2MG
- REMEDIOCEBRALAT 50MG
REMEDIORECONTER 10MG PARA FORNECIMENTO AO PACIENTE NEWTON
RIBEIRO - RECURSOS VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO BASICA DE SAUDE
14168
0/0
067.729.178/0001-49
433 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
14171
0/0
008.446.915/0001-37
3063 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
DISPENSA D
/0
0,00
96,50
0,00
-
DISPENSA D
/0
0,00
304,00
0,00
HIDRALAZINA (CLORIDRATO) 20MG / ML 1ML
- MEDICAMENTOS PARA USO NO
PRONTO SOCORRO MUNICIPAL
- RECURSOS VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO
BASICA DE SAUDE
VASOPRESSINA - MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL RECURSOS VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE
DISPENSA D
/0
462,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.869,00
0,00
0,00
AGUA SANITARIA GALÃO DE 5LALCOOL GEL ETILICO HIDRATADO 70º
500MLAMACIANTE PARA ROUPASCERA LIQUIDA INCOLORCOPO DESCARTAVEL
180MLDESINFETANTE COM AÇÃO BACTERICIDAESPONJA DE AÇO PARA
LIMPEZAESPONJA DUPLA FACE PCT C/ 3UNDFLANELA PARA
LIMPEZAHIPOCLORITO DE SODIO 1% - GL COM 5 LDETERGENTE MULTI USOPANO
DE CHÃOPAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA SIMPLESPAPEL TOALHA INTERFOLHA
BRANCARODO DE MADEIRA 60 CM.RODO DE MADEIRA 40 CM.SABÃO EM
BARRASABONETE EM BARRASABONETE LIQUIDOVASSOURA DE PALHA
NATURALINSETICIDA SPRAYBALDE DE PLÁSTICO DE 20 LTDETERGENTE LIQUID O
NEUTRO - RECURSOS VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO BASICA DE SAUDE
PREGÃO
39/2013
0,00
28,06
14.503,58
PREGÃO
36/2013
0,00
410,53
0,00
02.05.02.10.301.0007.2072.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12476
43/2013
002.514.617/0001-50
4878 - RODRIGO TONELOTTO - EPP
02.05.02.10.301.0007.2072.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
11434
40/2013
052.202.744/0001-92
2216 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Data: 18/11/2013 11:12:01
Sistema CECAM
(Página: 11 / 17)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM. P - CX C/ 100 UNILUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº.
8,5LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM. G - CX COM 100 UNAVENTAL DESCARTAVEL
SEM MANGA, BRANCO TAMANHO UNICO
- PCT C/ 20 UNI
- RECURSOS
VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
14162
0/0
001.660.234/0001-28
268 - AUTO PECAS BOM PRECO AGUAI LTDA M
BOMBA DE COMBUSTIVEL
-FILTRO DE COMBUSTIVEL
- PEÇAS PARA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S
-10 AMBULANCIA DE PLACA BSV
-9246PALHETA
COMUM - RECURSOS VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO BASICA DE SAUDE
DISPENSA D
/0
231,90
0,00
0,00
CINTA ABDOMINAL COM VELCRO; CIRCUNFERENCIA ABDOMINAL
- 105CM,
ALTURA- 23CM - PARA FORNECIMENTO AO PACIENTE ADELSON RODRIGUES
MANÇÕES(PACIENTE EM POS OPERATORIO DE TRANSPLANTE RENAL)
DISPENSA D
/0
0,00
65,00
0,00
02.05.02.10.301.0007.2072.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.05.02.10.301.0007.2072.33903099.0131000 - SAÚDE–GERAL
12514
0/0
016.904.712/0001-75
14161
0/0
007.128.049/0001-73
1292 - ANUNCIACAO & MANCANO COM. PNEUS, A
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
- PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI
AMBULANCIA DE PLACA BPZ -5030 - RECURSOS VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO
BASICA DE SAUDE
DISPENSA D
/0
140,00
0,00
0,00
14164
0/0
007.128.049/0001-73
1292 - ANUNCIACAO & MANCANO COM. PNEUS, A
BALANCEAMENTO -ALINHAMENTO -SERVICOS MONTAGEM - PARA O VEÍCULO
JIMBEI AMBULANCIA PLACA DKI -7556 - RECURSOS VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO
BASICA DE SAUDE
DISPENSA D
/0
105,00
0,00
0,00
02.05.02.10.301.0007.2072.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
12662
0/0
001.491.296/0001-53
5113 - SIP - SERVICO INTEGRADO DE PATOLOGIA
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE
EXAMES ANATOMOS PATOLOGICOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
175,00
14156
0/0
011.934.087/0001-90
3859 - DESPACHANTE PERINA LTDA - ME
SERVICO DE DESPACHANTE DIVERSOS
ONIBUS PLACA DKI-7578
DISPENSA D
/0
40,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
560,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
-5,00
-5,00
-5,00
- PARA LICENCIAMENTO DO VEÍCULO
13692
0/0
010.171.560/0001-62
SERVIÇO DE RECARGA DE TONER
- PARA USO NO PRONTO SOCORRO
RECURSOS VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO BASICA DE SAUDE
-
02.05.02.10.301.0007.2078 - Despesas para Adiantamentos com Servidores
02.05.02.10.301.0007.2078.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
02.05.02.10.301.0007.2078.33903399.0131000 - SAÚDE–GERAL
11455
0/0
270.830.308-20
717 - PAULO CESAR SIMIONI
Data: 18/11/2013 11:12:01
Sistema CECAM
(Página: 12 / 17)
Empenho
12529
12636
12830
12839
12968
12992
13019
13362
13513
13643
13836
14172
14173
Processo
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
CPF/CNPJ
750.958.668-20
084.005.448-38
120.444.958-99
036.365.478-01
024.842.278-25
275.003.528-75
071.093.958-20
246.904.558-48
093.734.428-13
120.444.958-99
002.346.528-02
184.393.638-00
016.736.508-80
Fornecedor
120
92
831
832
2206
568
81
1127
3812
831
4623
2695
1232
- ANTONIO IVO SILVA
- MARCIO GARCIA PONTES
- SEBASTIAO CESAR FRANCO
- DONIZETE RODRIGUES
- NILTON STRAZZA FREITAS
- FERNANDO LEPRI FERNANDES
- CLEYTON LINS DOS SANTOS
- CLAUDIO LEANDRO HERNANDES
- MARCO ANTONIO NASCIMENTO
- SEBASTIAO CESAR FRANCO
- PAULO SERGIO DE BRITO
- FABIO DOS SANTOS MOREIRA
- AILTON ROMANO FONTES
Descrição
Mod. Lic.
REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA
REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PRA MOTORISTA
Valor Liquidado
Valor Pago
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
-5,00
-15,00
-15,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
-5,00
-15,00
-15,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
-5,00
-15,00
-15,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
640,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
122,50
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
38,96
38,96
0,00
02.05.04 - Bloco da Vigilancia em Saude
02.05.04.10.000 - Saúde
02.05.04.10.304 - Vigilância Sanitária
02.05.04.10.304.0007 - SAÚDE PARA TODOS
02.05.04.10.304.0007.2074 - Bloco da Vigilancia em Servicos de Saude
02.05.04.10.304.0007.2074.33903963.0530002 - ,BLOCO VIGILANCIA EM SERVICOS DE SAUDE
14188
0/0
050.899.178/0001-94
174 - GRAFICA AGUAIENSE LTDA-ME
SERVIÇOS GRÁFICOS - PARA CONFECÇÃO DE 300 IMPRESSOS DE TERMO DE
COLHEITA DE AMOSTRA + 300 IMPRESSOS DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE
PENALIDADE + 300 IMPRESSOS NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA
500 IMPRESSOS DE AUTO DE INFRAÇÃO PARA RECOÇHIMENTO DE MULTA
RECURSOS VINCULADOS BLOCO VIGILANCIA EM SERVIÇOS DE SAUDE
+
-
02.05.04.10.305 - Vigilância Epidemiológica
02.05.04.10.305.0007 - SAÚDE PARA TODOS
02.05.04.10.305.0007.2074 - Bloco da Vigilancia em Servicos de Saude
02.05.04.10.305.0007.2074.33903099.0530002 - ,BLOCO VIGILANCIA EM SERVICOS DE SAUDE
14153
0/0
045.236.791/0047-74
215 - COOPERCITRUS-COOPERATIVA DOS CAFE
FORMICIDA PÓ SECO - P.A DELTAMETRINA 0,2% PP.
BLOCO VIGILANCIA EM SERVIÇOS DE SAUDE
02.06.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
02.06.01 - VIAS URBANAS
02.06.01.15.000 - Urbanismo
02.06.01.15.452 - Serviços Urbanos
02.06.01.15.452.0012 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
02.06.01.15.452.0012.2026 - MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS
02.06.01.15.452.0012.2026.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.06.01.15.452.0012.2026.31901302.0111000 - GERAL
14163
0/0
999.999.9 -
126 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
Data: 18/11/2013 11:12:01
Sistema CECAM
(Página: 13 / 17)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Folha Pagamento
02.06.01.15.452.0012.2026.33903919.0111000 - GERAL
14155
0/0
064.937.428/0001-48
14157
0/0
000.565.834/0001-44
287 - H.L.T. JUNIOR AUTO PECAS - ME
2651 - IRMAOS VIGNOLA COMERCIAL LTDA
SERVICO DE TROCA DE PNEUS
-SERVICO DE BICO 414
-BALANCEAMENTO ALINHAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BLAZER PLACA DKI -7584
DISPENSA D
/0
104,00
0,00
0,00
SERVICOS ESPECIALIZADOS
PLACA BFW-5385
DISPENSA D
/0
590,00
0,00
0,00
1/2011
0,00
0,00
-157,76
- PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO
02.06.01.15.452.0012.2048 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS
02.06.01.15.452.0012.2048.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
02.06.01.15.452.0012.2048.44905199.0111000 - GERAL
1574
4/2011
011.589.016/0001-06
3791 - TIAGO NALIN RABELO EIRELI - ME
..CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE
ACESSIBILIDADE NO CONJUNTO HABITACIONAL DOSANJOS MACEDO, CONFORME
CONVENIO PEM 2009-PROCESSO 443/05/2010 - SECRETARIA DA HABITACAO
CONVITE
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
0,00
0,00
250,00
250,00
250,00
250,00
CIMENTO 50 KG PARA SER UTILIZADO PELO DEP. DE OBRAS DO MUNICIPIO
DISPENSA D
/0
5.362,00
0,00
0,00
JOGO DE JUNTASANEL EXCENTRICO DA BOMBA INJETORAPALHETA
COMUMVALVULA DOSIFICADORA DA BOMBA INJETORACABEÇOTE HIDRAULICO
DA BOMBA INJETORAROLETE DO PORTA ROLETE DA BOMBA INJETORAPISTAO
DO REGULADOR DA BOMBA INJETORACUBO DE ACIONAMENTO DA BOMBA
INJETORAEIXO DO ACELERADOR DA BOMBA INJETORAROTOR COMUMJOGO DE
JUNTA/ARRUELAS SAF001BICO INJETORPORCA DE FIXAÇÃO DO BICO INJETOR
PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA BFW -5385
DISPENSA D
/0
2.634,46
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
142,40
0,00
0,00
02.06.01.15.452.0012.2078.33903399.0111000 - GERAL
13748
13837
0/0
0/0
049.663.888-21
167.878.758-27
1233 - ANISIO ROMANO FONTES
3337 - LUCAS CESAR LOPES
02.06.02 - LIMPEZA PÚBLICA
02.06.02.15.000 - Urbanismo
02.06.02.15.452.0012.2027 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E COLETA DE LIXO
02.06.02.15.452.0012.2027.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.06.02.15.452.0012.2027.33903024.0111000 - GERAL
14149
0/0
061.562.302/0001-48
1386 - CIMENTOLANDIA COM REPR. DE MAT. D
02.06.02.15.452.0012.2027.33903039.0111000 - GERAL
14159
0/0
000.565.834/0001-44
2651 - IRMAOS VIGNOLA COMERCIAL LTDA
-
02.06.02.15.452.0012.2027.33903099.0111000 - GERAL
14194
0/0
045.236.791/0047-74
215 - COOPERCITRUS-COOPERATIVA DOS CAFE
Data: 18/11/2013 11:12:01
Sistema CECAM
(Página: 14 / 17)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
BALAIO GRANDELIMA 8" LIMA 8"PRATO GIRATORIO
02.06.04 - PRAÇAS E JARDINS
02.06.04.15.000 - Urbanismo
02.06.04.15.452.0012.2029 - MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS
02.06.04.15.452.0012.2029.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.06.04.15.452.0012.2029.33903024.0111000 - GERAL
14174
0/0
002.505.043/0011-26
2664 - AQUARELA GUAÇU COMÉRCIO DE TINTAS
TINTA PARA PISO 18 LTSROLO DE LÃ ANTI -GOTA 09 CM.ATLAS TRINCHA 319 X 3/4
DISPENSA D
/0
97,50
0,00
0,00
JOELHO 90º ROSCAVEL 3/4 PVCLUVA ESGOTO 50MMJUNCAO 45" PVC PBA 75MM X
50 MM
DISPENSA D
/0
32,55
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
250,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.140,00
0,00
0,00
02.06.10 - SANEAMENTO GERAL
02.06.10.17.000 - Saneamento
02.06.10.17.512 - Saneamento Básico Urbano
02.06.10.17.512.0013 - PREVENÇÃO E DOENÇAS
02.06.10.17.512.0013.2036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SANEAMENTO
02.06.10.17.512.0013.2036.33903099.0111000 - GERAL
14175
0/0
069.310.670/0001-00
246 - SANCHEZ E CALPENA LTDA ME
02.07.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES/CULTURA E TURISMO
02.07.01 - SETOR DE ESPORTES
02.07.01.27.000 - Desporto e Lazer
02.07.01.27.812 - Desporto Comunitário
02.07.01.27.812.0011 - ESPORTE E VIDA
02.07.01.27.812.0011.2078.33903399.0111000 - GERAL
14166
14167
14169
14170
0/0
0/0
0/0
0/0
018.797.248-63
252.140.948-09
301.925.198-24
158.610.138-29
1229
2857
1678
1134
- FABIO WASHINGTON DE OLIVEIRA
- JORGE DONIZETI DOS SANTOS RUFINO
- DANIEL SPOSITO E OUTROS
- WANDERLEY DONIZETTI BARBOSA
02.07.01.27.812.0011.2093 - Desenvolvimento do Esporte
02.07.01.27.812.0011.2093.33903999.0111000 - GERAL
14165
0/0
014.699.291/0001-62
4459 - GUILHERME HANSEN DA SILVA
Data: 18/11/2013 11:12:01
Sistema CECAM
(Página: 15 / 17)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
6.809,54
SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ALGODÃO DOCE
E PIPOCA PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
02.07.04 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.07.04.13 - Cultura
02.07.04.13.392 - Difusão Cultural
02.07.04.13.392.0017 - LAZER PARA O POVO
02.07.04.13.392.0017.2071 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.07.04.13.392.0017.2071.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.07.04.13.392.0017.2071.31901302.0111000 - GERAL
11680
0/0
999.999.9 -
126 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
.Folha de Pagamento
OUTROS/NÃO
CONJUNTO COM 100 MICRO LAMPADA FIXA POR CORDÃO
RENA LED FÊMEARENA LED MACHORENA LED FILHOTEMANGUEIRA LUMINOSA
127V - 2 FIOSPISCA COM 100 LAMPADAS , 127VOLTS FIXA FIO VD 8 METROS .
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
5.400,00
3.851,99
0,00
0,00
0,00
0,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SHOW NO CEASINHA NO DIA
10/11/2013 - RETENÇÕES INSS R$60,50 - ISS R$16,50
OUTROS/NÃO
/0
0,00
550,00
550,00
SERVIÇOS GRÁFICOS - PARA CONFECÇÃO DE 1000 FOLDER PAPEL COUCHÊ
PARA DIVULGAÇÃO DA ROTA DAS CAPELAS AGUAÍ
DISPENSA D
/0
560,00
0,00
0,00
SERVICOS ESPECIALIZADOS - PARA TRANSPORTE DE ARTISTAS AGUAIANOS ATÉ
A CIDADE DE SÃO JOSE DOS CAMPOS NO DIA 15/11/2013 PARA EVENTOS
CULTURAIS
DISPENSA D
/0
680,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
7.341,89
0,00
0,00
02.07.04.13.392.0017.2071.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
02.07.04.13.392.0017.2071.33903026.0111000 - GERAL
14190
14191
0/0
0/0
017.100.586/0001-69
056.838.873/0001-22
5330 - ALINE MARIA SANTOS DA SILVA - ME
5331 - COMERCIAL ELETRONTEC LTDA - ME
02.07.04.13.392.0017.2071.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.07.04.13.392.0017.2071.33903699.0111000 - GERAL
14053
0/0
120.443.958-35
3885 - JOSIMAR DEL CIELE RIBEIRO
02.07.04.13.392.0017.2071.33903963.0111000 - GERAL
14192
0/0
050.899.178/0001-94
174 - GRAFICA AGUAIENSE LTDA-ME
02.07.04.13.392.0017.2071.33903999.0111000 - GERAL
14189
0/0
017.371.186/0001-98
5329 - ROSANA BERTHE MIRANDA - LOCADORA D
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.08.01.08.000 - Assistência Social
02.08.01.08.244 - Assistência Comunitária
02.08.01.08.244.0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.08.01.08.244.0009.2045 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.08.01.08.244.0009.2045.33903007.0250002 - PROTECAO SOCIAL BASICA
14195
0/0
004.395.910/0001-71
2655 - SUPERMERCADO PARAÍSO DE AGUAÍ LTD
Data: 18/11/2013 11:12:01
Sistema CECAM
(Página: 16 / 17)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
IOGURTE LIQUIDO EM GARRAFAPÃO DE FORMA ALIMENTOSMUSSARELA
QUEIJOPRESUNTO ALIMENTOSPÃO DE QUEIJO ALIMENTOSPÃO DE FRIOS
ALIMENTOSSALGADINHOS ASSADOSOVOS DE GALINHABATATA COMUMCANELA
EM PO ALIMENTOSREQUEIJÃO CREMOSO BISNAGA 1KGALHO PARA
TEMPEROAZEITONA VERDE, SEM CAROÇO EM EMBALAGENS OU LATAS DE 2 A
3KGCEBOLA - PARA TEMPEROERVA DOCE SACHESALSINHA MAÇOCEBOLINHA
MAÇOBOLO RECHEADO MASSA BRANCAMAÇA COMUM FRUTASFOSFORO
TRADICIONALAZEITONA 500G ALIMENTOSTEMPERO PRONTOMASSA DE MINI
PIZZA PCT COM 10UNDCHÁ DE ERVA DOCE - PARA CHAMORTADELA - RECURSOS
VINCULADOS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
02.08.01.08.244.0009.2045.33903999.0550010 - CONVENIO PAIF/PBF I
14158
0/0
062.001.808-90
1405 - RAQUEL LUIZ DE OLIVEIRA PENABEL
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS QUE CUSTEARÃO VIAGEM AO
PARQUE AQUATICO WETIN WILD COM PESSOAL DO GRUPO AÇÃO JOVEM
OUTROS/NÃO
LAPIS PRETO Nº 2 COM 144 UNIDADESLAPIS DE COR COM 12 UNIDADES,
LONGOBORRACHA BRANCA Nº20APONTADOR COM DEPÓSITO PLÁSTICO
RESISTENTE.CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA MÉDIA E UNIFORME, TINTA D E
COR AZUL QUE POSSIBILITE A RETIRADA DA CARGA PELA EXTREMIDADE
INFERIOR; ENCAIXE FIRME E PERFEITO DA TAMPA NAS DUAS EXTREMIDADES;
PARTE VISÍVEL DA TINTA NO TUBO DE CARGA, MEDINDO NO MÍNIMO 9CM; PO NTA
EM LATÃO E ESFERA DE TUGSTENIO; TAMPA VENTILADA. PONTA MÉDIA DE 1.
0
MM, ESCRITA MACIA, NÃO FALHA. CAIXA COM 50 UNIDADES.CANETA
ESFEROGRAFICA, ESCRITA MÉDIA E UNIFORME, TINTA DE COR VERMELHA QUE
POSSIBILITE A RETIRADA DA CARGA PELA EXTREMIDADE INFERIOR; ENCAIXE
FIRME E PERFEITO DA TAMPA NAS DUAS EXTREMIDADES; PARTE VISÍVEL DA
TINTA NO TUB4O DE CARGA, MEDINDO NO MÍNIMO 9CM; PONTA EM LATÃO E
ESFERA DE TUGSTENIO; TAMPA VENTILADA. PONTA MÉDIA DE 1.0 MM, ESCRI
TA
MACIA, NÃO FALHA. CAIXA COM 50 UNIDADES.CANETA DESTACA TEXTO, CORE S
4.0
MM PARA DESTACAR, TINTA À BASE DE ÁGUA E SEM CHEIRO, NA COR AMAREL A.
CAIXA COM 12 UNIDADES.COLA COM GLITERCOLA PARA ISOPOR . SOLÚVEL EM
ÁLCOOL. SECAGEM AO AR. NÃO RESISTENTE A LAVAGENS, COMPOSTO ACETATO
DE POLIVINILA E ÁLCOOL CONTENDO 90GRS. CAIXA COM 6
FRASCOS.CERTIFICADO PELO INMETRO.COLA BRANCA 110GRS PRODUZIDO Â
BASE DE ACETATO DE POLIVINILICA (PVA), DISPERSO EM SOLUÇÃO AQUOSA.
O
PRODUTO DEVE SER PLASTIFICANTE COM ALTO PODER DE COLAGEM.ISENTO DE
CARGAS MINERAIS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE.ATÓXICO E INÓCUO, QU E
APÓS A SECAGEM APRESENTE UM FILME TRANSPARENTE. DEVERÁ SER
EMBALDO EM RECIPIENTE PLÁSTICO COM BICO APLICADOR VISCOSIDADE DE
4.000 A 6.000 CP. (CENTIPOISE). TEOR DE STESOURA ESCOLARFITA CREPE
45 X
50 BRANCAFITA CREPE 25 X 50 BRANCACOLA 90 GRAMAS
- RECURSOS
VINCULADOS IGDBF
PREGÃO
/0
4.650,00
0,00
0,00
33/2013
0,00
194,72
0,00
300,00
0,00
0,00
02.08.01.08.244.0009.2046 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS
02.08.01.08.244.0009.2046.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.08.01.08.244.0009.2046.33903016.0550007 - CONVENIO IGDBF
11720
37/2013
014.370.839/0001-26
5221 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LT
02.08.01.08.244.0009.2078.33903399.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
14160
0/0
062.001.808-90
1405 - RAQUEL LUIZ DE OLIVEIRA PENABEL
OUTROS/NÃO
/0
Data: 18/11/2013 11:12:01
Sistema CECAM
(Página: 17 / 17)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
---------------------280.618,68
---------------------280.618,68
---------------------235.212,20
---------------------235.212,20
---------------------32.275,80
---------------------32.275,80
REFERENTE DESPESA DE VIAGEM (DEPTO DE PROMOÇÃO SOCIAL)
SUBTOTAL
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
AGUAI, 13 de Novembro de 2013
NATALIA AZEVEDO VILLELA SANTOS DOMENCIANO
DIRETORA DE FINANÇAS

Transparência da Gestão Fiscal - Despesas de 13-11-2013

Transcrição

Documentos relacionados

Transparência da Gestão Fiscal - Despesas de 11-04-2014

prefeitura municipal de aguai - Prefeitura Municipal de Aguaí

Transparência da Gestão Fiscal-Despesas de 18-09-2013

Transparência de Gestão Fiscal - Despesas de 12-05-2015

prefeitura municipal de aguai - Prefeitura Municipal de Aguaí

Transparência da Gestão Fiscal-Despesa de 16-09-2013

Transparência de Gestão Fiscal - Despesas de 10-04-2015

Transparência da Gestão Fiscal-Despesa de 17-09-2013

Transparência de Gestão Fiscal - Despesas de 25-06-2015

- Defensoria Pública do Estado de Roraima

Transparência da Gestão Fiscal - Despesas de 07-10-2013

aviso de resultado - Prefeitura de Cáceres

termo de dispensa de licitação 022/2016

Ata do Pregão Presencial n.º 26/2015 Objeto: Material de limpeza

Para obter ficha para marcação de hotel clique aqui

06/06/2015 à 06/06/2015

Dispensa de Licitação - Funpar - Universidade Federal do Paraná