Compras Realizadas Maio de 2009 Página 1 de 1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Data Produto Página 1 de 1 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 04/05/2009 FARIA & SILVA COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA LTDA-ME AGUA SANITARIA 36,00000 09.407.803/0001-30 3,250 117,00 04/05/2009 FARIA & SILVA COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA LTDA-ME AJAX FORT 7,00000 09.407.803/0001-30 6,800 47,60 04/05/2009 FARIA & SILVA COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA LTDA-ME AJAX FRESH 8,00000 09.407.803/0001-30 6,800 54,40 04/05/2009 FARIA & SILVA COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA LTDA-ME AMACIANTE DE ROUPAS 6,00000 09.407.803/0001-30 4,000 24,00 04/05/2009 FARIA & SILVA COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA LTDA-ME BRILHA ALUMINIO 4,00000 09.407.803/0001-30 4,500 18,00 04/05/2009 FARIA & SILVA COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA LTDA-ME DESINFETANTE 2 LTS 52,00000 09.407.803/0001-30 2,600 135,20 04/05/2009 FARIA & SILVA COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA LTDA-ME DETERGENTE LIQ. 19,00000 09.407.803/0001-30 4,000 76,00 04/05/2009 FARIA & SILVA COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA LTDA-ME GEL PINHO 6,00000 09.407.803/0001-30 6,800 40,80 04/05/2009 FARIA & SILVA COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA LTDA-ME LIMPADOR VEJA MULTIUSO 6,00000 09.407.803/0001-30 6,900 41,40 04/05/2009 FARIA & SILVA COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA LTDA-ME VEJA MULTI-USO 2,00000 09.407.803/0001-30 6,900 13,80 05/05/2009 BERMIMAQ - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS ME CONEDIÇA 1,00000 08.520.945/0001-46 546,000 546,00 05/05/2009 BERMIMAQ - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS ME ENGRENAGEM DA RÉ 1,00000 08.520.945/0001-46 685,000 685,00 05/05/2009 BERMIMAQ - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS ME ENGRENAGEM DISTR. CENTRAL 1,00000 08.520.945/0001-46 874,000 874,00 05/05/2009 BERMIMAQ - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS ME GARFO 6200013 1,00000 08.520.945/0001-46 118,000 118,00 05/05/2009 BERMIMAQ - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS ME JOGO CALCIO GIRO NYLON 1,00000 08.520.945/0001-46 398,000 398,00 05/05/2009 BERMIMAQ - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS ME PINO 112069 1,00000 08.520.945/0001-46 85,000 85,00 05/05/2009 BERMIMAQ - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS ME TUBO 3.3 2,00000 08.520.945/0001-46 124,000 248,00 05/05/2009 BERMIMAQ - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS ME TUBO 6400076 2,00000 08.520.945/0001-46 118,000 236,00 05/05/2009 CAIADO PNEUS LTDA PNEU 55.330.229/0027-15 250,000 500,00 Fiorilli S/C Software Ltda 2,00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Data Produto Página 2 de 2 C.N.P.J. Fornecedor 05/05/2009 EUGENIO MINGATI - ME BOTIJAO DE GAS P-45 Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 02.750.118/0001-62 148,000 296,00 7,00000 01.042.200/0001-70 3,200 22,40 05/05/2009 I.Z. DOS PASSOS-ME SORO FISIOLOGICO 250ML 3,00000 01.042.200/0001-70 77,396 232,188 05/05/2009 I.Z. DOS PASSOS-ME TUBO CIRURGICO DE SILICONE 2,00000 01.042.200/0001-70 16,600 33,20 05/05/2009 I.Z. DOS PASSOS-ME UMIDIFICADOR DE OXIGENIO 5,00000 01.042.200/0001-70 27,000 135,00 05/05/2009 IRMÃOS VILELA GRAFICA LTDA-ME CARIMBO PEQ 1,00000 09.287.869/0001-33 10,000 10,00 05/05/2009 IRMÃOS VILELA GRAFICA LTDA-ME ENVELOPE OFICIO PERS,01 COR 114X229 300,00000 09.287.869/0001-33 0,250 75,00 05/05/2009 IRMÃOS VILELA GRAFICA LTDA-ME ENVELOPE SACO KRAFT 930,00000 09.287.869/0001-33 0,700 651,00 240,00000 09.287.869/0001-33 0,800 192,00 05/05/2009 JAIR DA COSTA LIMA-ME ALAVANCA DO CAMBIO 1,00000 06.132.566/0001-53 54,000 54,00 05/05/2009 JAIR DA COSTA LIMA-ME AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 06.132.566/0001-53 95,000 190,00 05/05/2009 JAIR DA COSTA LIMA-ME BANDEJA SUPERIOR COMPL 2,00000 06.132.566/0001-53 65,000 130,00 05/05/2009 JAIR DA COSTA LIMA-ME BARRA DE DIREÇÃO 1,00000 06.132.566/0001-53 95,000 95,00 05/05/2009 JAIR DA COSTA LIMA-ME BOMBA D AGUA 1,00000 06.132.566/0001-53 164,000 164,00 05/05/2009 JAIR DA COSTA LIMA-ME BOMBA DE COMBUSTIVEL 1,00000 06.132.566/0001-53 135,000 135,00 05/05/2009 JAIR DA COSTA LIMA-ME BUCHA BANDEJA(BORRACHA) 1,00000 06.132.566/0001-53 15,000 15,00 05/05/2009 JAIR DA COSTA LIMA-ME BUCHA DO ACOPLAMENTO 4,00000 06.132.566/0001-53 18,000 72,00 1,00000 06.132.566/0001-53 17,000 17,00 1,00000 06.132.566/0001-53 450,000 450,00 05/05/2009 I.Z. DOS PASSOS-ME FITA ADESIVA BRANCA 05/05/2009 IRMÃOS VILELA GRAFICA LTDA-ME ENVELOPES SACO KFAT NATURAL 110G 26X36 05/05/2009 JAIR DA COSTA LIMA-ME BUCHA EIXO TRASEIRA 05/05/2009 JAIR DA COSTA LIMA-ME CABEÇOTE COMPLETO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Data Produto Página 3 de 3 C.N.P.J. Fornecedor 05/05/2009 JAIR DA COSTA LIMA-ME CAIXA DIREÇÃO Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 06.132.566/0001-53 290,000 290,00 1,00000 06.132.566/0001-53 56,000 56,00 05/05/2009 JAIR DA COSTA LIMA-ME CORPO DA BORBOLETA 1,00000 06.132.566/0001-53 350,000 350,00 05/05/2009 JAIR DA COSTA LIMA-ME CORREIA DENTADA ORIGINAL 1,00000 06.132.566/0001-53 50,000 50,00 05/05/2009 JAIR DA COSTA LIMA-ME COXIN AMORT. INF 1,00000 06.132.566/0001-53 38,000 38,00 05/05/2009 JAIR DA COSTA LIMA-ME DISCO FREIO VENTILADO 2,00000 06.132.566/0001-53 55,000 110,00 05/05/2009 JAIR DA COSTA LIMA-ME FILTRO DE GASOLINA 1,00000 06.132.566/0001-53 18,000 18,00 05/05/2009 JAIR DA COSTA LIMA-ME FLEXIVEL DE FREIO 1,00000 06.132.566/0001-53 25,000 25,00 05/05/2009 JAIR DA COSTA LIMA-ME HOMOCINETICA 2,00000 06.132.566/0001-53 125,000 250,00 05/05/2009 JAIR DA COSTA LIMA-ME JOGO DE CABO DE VELAS 1,00000 06.132.566/0001-53 110,000 110,00 05/05/2009 JAIR DA COSTA LIMA-ME JOGO DE PASTILHA DE FREIO 1,00000 06.132.566/0001-53 65,000 65,00 05/05/2009 JAIR DA COSTA LIMA-ME JOGO DE VELAS 1,00000 06.132.566/0001-53 68,000 68,00 05/05/2009 JAIR DA COSTA LIMA-ME KIT AMORTECEDOR 1,00000 06.132.566/0001-53 18,000 18,00 05/05/2009 JAIR DA COSTA LIMA-ME KIT JUNTA DO CABEÇOTE 1,00000 06.132.566/0001-53 70,000 70,00 05/05/2009 JAIR DA COSTA LIMA-ME KIT ROLAMENTO TRASEIRO 2,00000 06.132.566/0001-53 45,000 90,00 05/05/2009 JAIR DA COSTA LIMA-ME OLEO DE CAMBIO 3,00000 06.132.566/0001-53 24,000 72,00 05/05/2009 JAIR DA COSTA LIMA-ME OLEO DE FREIO DO DOT 4 1,00000 06.132.566/0001-53 15,000 15,00 2,00000 06.132.566/0001-53 45,000 90,00 1,00000 06.132.566/0001-53 78,000 78,00 05/05/2009 JAIR DA COSTA LIMA-ME CAPA DA CORREIA COMPLETA 05/05/2009 JAIR DA COSTA LIMA-ME PIVO INFERIOR COMPLETO 05/05/2009 JAIR DA COSTA LIMA-ME REGULADOR DE PRESSÃO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Data Produto Página 4 de 4 C.N.P.J. Fornecedor 05/05/2009 JAIR DA COSTA LIMA-ME REPARO CORPO BORBOLETA Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 06.132.566/0001-53 15,000 15,00 2,00000 06.132.566/0001-53 17,000 34,00 05/05/2009 JAIR DA COSTA LIMA-ME REPARO DOS BICOS 1,00000 06.132.566/0001-53 10,000 10,00 05/05/2009 JAIR DA COSTA LIMA-ME RETENTOR COMANDO 2,00000 06.132.566/0001-53 25,000 50,00 05/05/2009 JAIR DA COSTA LIMA-ME RETENTOR LATERAL CAMBIO 2,00000 06.132.566/0001-53 28,000 56,00 05/05/2009 JAIR DA COSTA LIMA-ME ROLAMENTO CUBO 2,00000 06.132.566/0001-53 110,000 220,00 05/05/2009 JAIR DA COSTA LIMA-ME ROLAMENTO DUPLO DIANT. 2,00000 06.132.566/0001-53 65,000 130,00 05/05/2009 JAIR DA COSTA LIMA-ME ROLAMENTO TENSOR COR.DENTADA 1,00000 06.132.566/0001-53 95,000 95,00 05/05/2009 JAIR DA COSTA LIMA-ME SEMI EIXO 1,00000 06.132.566/0001-53 340,000 340,00 05/05/2009 JAIR DA COSTA LIMA-ME TERMINAL 2,00000 06.132.566/0001-53 35,000 70,00 05/05/2009 JAIR DA COSTA LIMA-ME TERMINAL BARRA DIREÇÃO 1,00000 06.132.566/0001-53 35,000 35,00 05/05/2009 JAIR DA COSTA LIMA-ME TORRE DO AMORTECEDOR 2,00000 06.132.566/0001-53 245,000 490,00 05/05/2009 JAIR DA COSTA LIMA-ME TULIPA DO CÂMBIO 1,00000 06.132.566/0001-53 189,000 189,00 05/05/2009 JAIR DA COSTA LIMA-ME VALVULA DE SOOP 1,00000 06.132.566/0001-53 152,000 152,00 2,00000 06.132.566/0001-53 235,000 470,00 05/05/2009 SILVA & SILVA COM. DE PLANTAS LTDA-ME HIBISCO 30,00000 02.565.591/0001-70 5,000 150,00 05/05/2009 SILVA & SILVA COM. DE PLANTAS LTDA-ME IXORA MINI 40,00000 02.565.591/0001-70 2,000 80,00 05/05/2009 SILVA & SILVA COM. DE PLANTAS LTDA-ME LIGUSTRO BOLA 1,00000 02.565.591/0001-70 40,000 40,00 05/05/2009 SILVA & SILVA COM. DE PLANTAS LTDA-ME PEDRA MARMORE 1,00000 02.565.591/0001-70 50,000 50,00 05/05/2009 JAIR DA COSTA LIMA-ME REPARO DA PINÇA 05/05/2009 JAIR DA COSTA LIMA-ME VALVULA INJETORA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Data Produto Página 5 de 5 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 05/05/2009 TIPOESTE TIPOGRAFIA LTDA -MEATIVIDADE DE CONTROLE VETOR Valor Uni. Total 10,00000 60.292.448/0001-58 20,680 206,80 300,00000 60.292.448/0001-58 1,050 315,00 200,00000 60.292.448/0001-58 0,970 194,00 06/05/2009 ANDRADE & MODESTO LTDA-ME FORMULA 4,00000 05.954.171/0001-73 48,600 194,40 06/05/2009 ANDRADE & MODESTO LTDA-ME FORMULA 60 CAP. ANFEPRA 35. 1,00000 05.954.171/0001-73 10,400 10,40 06/05/2009 ANDRADE & MODESTO LTDA-ME FORMULA 60 CAP. GINGKO 30. 1,00000 05.954.171/0001-73 10,400 10,40 06/05/2009 ANDRADE & MODESTO LTDA-ME FORMULA. 1,00000 05.954.171/0001-73 33,600 33,60 06/05/2009 ANDRADE & MODESTO LTDA-ME FORMULA: 2,00000 05.954.171/0001-73 28,800 57,60 06/05/2009 ANDRADE & MODESTO LTDA-ME FORMULA: 120 CP. DIOSINI 450, HESPERI 50, 1,00000 05.954.171/0001-73 53,600 53,60 06/05/2009 ANDRADE & MODESTO LTDA-ME FORMULA: 30 CAP. CICLO 10, PARACE 300,FAMO 40. 1,00000 05.954.171/0001-73 8,800 8,80 06/05/2009 ANDRADE & MODESTO LTDA-ME FORMULA: 30 CAP. FAMO 40, DIFLAZA 7,5. 1,00000 05.954.171/0001-73 19,200 19,20 06/05/2009 ANDRADE & MODESTO LTDA-ME FORMULA: 30 ML BETA 1, AC.SAL.2, LOÇÃO CAP. 1,00000 05.954.171/0001-73 7,200 7,20 06/05/2009 ANDRADE & MODESTO LTDA-ME FORMULA: 60 CP. AMITRIP 25,FLUFE 2 1,00000 05.954.171/0001-73 11,200 11,20 06/05/2009 ANDRADE & MODESTO LTDA-ME FORMULA:60 CP. CARB. CALCIO 600, VIT D 200. 1,00000 05.954.171/0001-73 14,400 14,40 06/05/2009 ANDRADE & MODESTO LTDA-ME FORMULA; 60 CP. ANLO 5, HCTZ 25, LOSART 50, 1,00000 05.954.171/0001-73 13,600 13,60 06/05/2009 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD ANGIL 5MG 500,00000 04.274.988/0001-38 0,025 12,50 06/05/2009 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD BIOFRUCTOSE INJ. 10ML 100,00000 04.274.988/0001-38 1,000 100,00 100,00000 04.274.988/0001-38 0,980 98,00 50,00000 04.274.988/0001-38 1,950 97,50 05/05/2009 TIPOESTE TIPOGRAFIA LTDA -MECAPAS P/ ANDAMENTO 05/05/2009 TIPOESTE TIPOGRAFIA LTDA -MECARTEIRA SAUDE P.S.F. CART 180G 06/05/2009 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD CETOCONAZOL CREME 30 G 06/05/2009 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD CORTISTON 500MG INJ. 5ML Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Data Produto Página 6 de 6 C.N.P.J. Fornecedor 06/05/2009 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD DEXAMETASONA 2 MG INJ. Quantidade Valor Uni. Total 100,00000 04.274.988/0001-38 0,330 33,00 300,00000 04.274.988/0001-38 0,380 114,00 4.900,00000 04.274.988/0001-38 0,033 161,70 06/05/2009 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. BALDE 20 LT. HIDRAULICO 68 1,00000 51.358.505/0001-63 155,000 155,00 06/05/2009 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. FILTRO LUBRIFICANTE A 6 1,00000 51.358.505/0001-63 55,000 55,00 06/05/2009 HESLEY CASSIO DE ARAÚJO MERCEARIA-ME CARNE EM PEDAÇO 230,00000 02.375.683/0001-97 9,480 2.180,40 06/05/2009 HESLEY CASSIO DE ARAÚJO MERCEARIA-ME CARNE MOIDA 396,00000 02.375.683/0001-97 8,480 3.358,08 06/05/2009 HESLEY CASSIO DE ARAÚJO MERCEARIA-ME COSTELA BOVINA 107,00000 02.375.683/0001-97 6,490 694,43 06/05/2009 HESLEY CASSIO DE ARAÚJO MERCEARIA-ME COXA E SOBRECOXA DE FRANGO 236,00000 02.375.683/0001-97 4,990 1.177,64 06/05/2009 HESLEY CASSIO DE ARAÚJO MERCEARIA-ME LINGUIÇA 82,00000 02.375.683/0001-97 6,890 564,98 06/05/2009 TIPOESTE TIPOGRAFIA LTDA -MEENVELOPE OFICIO PERS,01 COR 114X229 300,00000 60.292.448/0001-58 0,320 96,00 06/05/2009 TIPOESTE TIPOGRAFIA LTDA -MEENVELOPES SACO KFAT NATURAL 110G 26X36 100,00000 60.292.448/0001-58 2,500 250,00 06/05/2009 VANDERLEI GONÇALVES-PEÇAS-ME ADITIVO P/ RADIADOR 4,00000 07.021.093/0001-80 14,000 56,00 06/05/2009 VANDERLEI GONÇALVES-PEÇAS-ME ROLAMENTO FAG 30206 1,00000 07.021.093/0001-80 38,000 38,00 06/05/2009 VANDERLEI GONÇALVES-PEÇAS-ME ROLAMENTO FAG 30208 1,00000 07.021.093/0001-80 38,000 38,00 06/05/2009 VANDERLEI GONÇALVES-PEÇAS-ME UR 1313 RL- REPARO BOMBA DÀGUA C/ ROL 1,00000 07.021.093/0001-80 300,000 300,00 483,54800 51.358.505/0001-63 1,240 599,599 1.527,79400 51.358.505/0001-63 2,130 3.254,201 319,54600 51.358.505/0001-63 2,580 824,429 06/05/2009 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD NEO ITRAX 100MG 06/05/2009 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD PRATIPRAZOL 20MG 07/05/2009 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. ALCOOL 07/05/2009 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. DIESEL 07/05/2009 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. GASOLINA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Data Produto Página 7 de 7 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 07/05/2009 JOÃO FELISBERTO FERNANDES TERRUEL-ME ABRAÇADEIRA 6,00000 10.261.399/0001-18 1,300 7,80 07/05/2009 JOÃO FELISBERTO FERNANDES TERRUEL-ME ANEIS ORING 3,00000 10.261.399/0001-18 2,600 7,80 07/05/2009 JOÃO FELISBERTO FERNANDES TERRUEL-ME ASPERSOR JACTO 3,00000 10.261.399/0001-18 6,500 19,50 07/05/2009 JOÃO FELISBERTO FERNANDES TERRUEL-ME JOGO DE REPARO DO REGULADOR 1,00000 10.261.399/0001-18 91,000 91,00 07/05/2009 JOÃO FELISBERTO FERNANDES TERRUEL-ME JUNTA DE CAMISA 6,00000 10.261.399/0001-18 2,600 15,60 07/05/2009 JOÃO FELISBERTO FERNANDES TERRUEL-ME PORCA GARRA 3,00000 10.261.399/0001-18 13,000 39,00 07/05/2009 JOÃO FELISBERTO FERNANDES TERRUEL-ME REPARO DE PISTÃO 3,00000 10.261.399/0001-18 13,000 39,00 07/05/2009 TIPOESTE TIPOGRAFIA LTDA -MECAPAS DE PROCESSO DE DESPESA 1.000,00000 60.292.448/0001-58 0,390 390,00 08/05/2009 I.Z. DOS PASSOS-ME BIOFENAC CLR 2,00000 01.042.200/0001-70 23,200 46,40 08/05/2009 I.Z. DOS PASSOS-ME ELETRODO AUTO ADESIVO 5X5 C/4 2,00000 01.042.200/0001-70 34,000 68,00 08/05/2009 I.Z. DOS PASSOS-ME TARGUS ADESIVOS 2,00000 01.042.200/0001-70 45,000 90,00 08/05/2009 I.Z. DOS PASSOS-ME VENALOT H CREME DERM FR 80 ML 6,00000 01.042.200/0001-70 21,500 129,00 08/05/2009 VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA BIBLIOTECA INFANTIL 521 VOL. 1,00000 02.593.711/0001-42 2.596,000 2.596,00 11/05/2009 IVANILDE DE FATIMA SANDRIN MONTORO APRESUNTADO 43,10000 08.279.904/0001-00 5,800 249,98 11/05/2009 IVANILDE DE FATIMA SANDRIN MONTORO MORTADELA 57,10000 08.279.904/0001-00 9,600 548,16 11/05/2009 IVANILDE DE FATIMA SANDRIN MONTORO MUSSARELA 23,85000 08.279.904/0001-00 8,700 207,495 11/05/2009 JOSE APARECIDO PENARIOL-MEGALAO DE AGUA 20 L 81,00000 96.374.624/0001-48 4,500 364,50 11/05/2009 VANIA P. DE S. OLIVEIRA & CIA LTDA-ME FAIXA 5 MT ADESIVA CAMPANHA VAC. CONTRA A GRIPE 2,00000 08.277.693/0001-76 85,000 170,00 11/05/2009 VANIA P. DE S. OLIVEIRA & CIA LTDA-ME FAIXA ADESIVA 5 MT COMBATE A DENGUE 08.277.693/0001-76 85,000 170,00 Fiorilli S/C Software Ltda 2,00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Data Produto Página 8 de 8 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 11/05/2009 VANIA P. DE S. OLIVEIRA & CIA LTDA-ME SACOLAS PLASTICAS SILCADA 40X30 CAMP. DENGUE 5.000,00000 12/05/2009 J. MAHFUZ - LTDA. ACES. CEL.VIVO CHIP PRÉ PÁGO 017 Valor Uni. Total 08.277.693/0001-76 0,172 860,00 1,00000 54.289.996/0009-83 10,000 10,00 1,00000 54.289.996/0009-83 289,000 289,00 12/05/2009 SILVANA PANTALEÃO PAES LANDIM RAMALHO-ME LAMITOR 25 MG CX 30 COMP 6,00000 72.913.254/0001-01 18,390 110,34 12/05/2009 SILVANA PANTALEÃO PAES LANDIM RAMALHO-ME MOTILIUM COMP. 5,00000 72.913.254/0001-01 11,900 59,50 12/05/2009 SILVANA PANTALEÃO PAES LANDIM RAMALHO-ME OXYCONTIN 10MG C/12COMP. 1,00000 72.913.254/0001-01 176,730 176,73 12/05/2009 SILVANA PANTALEÃO PAES LANDIM RAMALHO-ME PAMELOR COMP. 6,00000 72.913.254/0001-01 20,040 120,24 12/05/2009 SILVANA PANTALEÃO PAES LANDIM RAMALHO-ME PANTOCAL 40 MG C/28 COMP. 5,00000 72.913.254/0001-01 64,030 320,15 12/05/2009 SILVANA PANTALEÃO PAES LANDIM RAMALHO-ME RIVOTRIL 2 MG C/ 30 3,00000 72.913.254/0001-01 3,130 9,39 12/05/2009 J. MAHFUZ - LTDA. AP.CEL. VIVO MOTOROL V-3 PT UN 12/05/2009 VALENGAS-FOGÕES, UTILIDADES E SERVIÇOS LTDA-ME COLETORA 2X2 P/45 2,00000 01.597.631/0001-00 50,000 100,00 12/05/2009 VALENGAS-FOGÕES, UTILIDADES E SERVIÇOS LTDA-ME CONEXÃO 8,00000 01.597.631/0001-00 7,500 60,00 12/05/2009 VALENGAS-FOGÕES, UTILIDADES E SERVIÇOS LTDA-ME COTOVELO 1/2 3,00000 01.597.631/0001-00 10,000 30,00 12/05/2009 VALENGAS-FOGÕES, UTILIDADES E SERVIÇOS LTDA-ME FLEXIVEL 1/2 4,00000 01.597.631/0001-00 50,000 200,00 12/05/2009 VALENGAS-FOGÕES, UTILIDADES E SERVIÇOS LTDA-ME NIPLES 2,00000 01.597.631/0001-00 10,000 20,00 12/05/2009 VALENGAS-FOGÕES, UTILIDADES E SERVIÇOS LTDA-ME PIGTIL 2,00000 01.597.631/0001-00 20,000 40,00 12/05/2009 VALENGAS-FOGÕES, UTILIDADES E SERVIÇOS LTDA-ME REGISTRO DE FOGAO 4,00000 01.597.631/0001-00 30,000 120,00 12/05/2009 VALENGAS-FOGÕES, UTILIDADES E SERVIÇOS LTDA-ME REGISTRO ESFERA 1 1/2 2,00000 01.597.631/0001-00 30,000 60,00 12/05/2009 VALENGAS-FOGÕES, UTILIDADES E SERVIÇOS LTDA-ME REGULADOR B. PRESSÃO 4,00000 01.597.631/0001-00 30,000 120,00 12/05/2009 VALENGAS-FOGÕES, UTILIDADES E SERVIÇOS LTDA-ME REGULADOR INDUSTRIAL A.P. 1,00000 01.597.631/0001-00 180,000 180,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Data Produto Página 9 de 9 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 12/05/2009 VALENGAS-FOGÕES, UTILIDADES E SERVIÇOS LTDA-ME T1/2X1/2 1,00000 01.597.631/0001-00 20,000 20,00 12/05/2009 VALENGAS-FOGÕES, UTILIDADES E SERVIÇOS LTDA-ME VALVULA DE RETENÇÃO 2,00000 01.597.631/0001-00 15,000 30,00 13/05/2009 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. ALCOOL 425,43500 51.358.505/0001-63 1,240 527,539 13/05/2009 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. DIESEL 2.205,12700 51.358.505/0001-63 2,130 4.696,921 13/05/2009 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. GASOLINA 197,00400 51.358.505/0001-63 2,580 508,27 13/05/2009 COMERCIAL DE EMB.JALES LTDA-ME SACOLAS PLASTICAS SILCADA 40X30 CAMP. DENGUE 5,00000 03.488.156/0001-51 87,800 439,00 13/05/2009 R. CASTELANI - MADEIRA ASSENTO AKROS MUNDIAL BRANCO 6,00000 51.358.497/0001-55 12,100 72,60 13/05/2009 R. CASTELANI - MADEIRA CURVA SOLDAVEL 90 3/4 10,00000 51.358.497/0001-55 0,490 4,90 13/05/2009 R. CASTELANI - MADEIRA CURVA SOLDAVEL 901 1/2 10,00000 51.358.497/0001-55 4,900 49,00 13/05/2009 R. CASTELANI - MADEIRA DISJUNTOR 20A 6,00000 51.358.497/0001-55 6,420 38,52 13/05/2009 R. CASTELANI - MADEIRA DISJUNTOR 40 AP 8,00000 51.358.497/0001-55 10,990 87,92 13/05/2009 R. CASTELANI - MADEIRA DISJUNTOR 50 A 5,00000 51.358.497/0001-55 11,890 59,45 13/05/2009 R. CASTELANI - MADEIRA DISJUNTOR LN UNIP - 25 A 8,00000 51.358.497/0001-55 6,420 51,36 13/05/2009 R. CASTELANI - MADEIRA DISJUNTOR LN UNIP 15 A 5,00000 51.358.497/0001-55 5,990 29,95 13/05/2009 R. CASTELANI - MADEIRA ESMALTE GALÃO 5,00000 51.358.497/0001-55 45,270 226,35 13/05/2009 R. CASTELANI - MADEIRA ESMALTE LUKSCOLOR 3.6L 4,00000 51.358.497/0001-55 45,270 181,08 13/05/2009 R. CASTELANI - MADEIRA FECHADURA ALIANÇA 8,00000 51.358.497/0001-55 23,580 188,64 45,00000 51.358.497/0001-55 17,820 801,90 20,00000 51.358.497/0001-55 36,310 726,20 13/05/2009 R. CASTELANI - MADEIRA FERRO CA 50 6MM (1/4)12M 13/05/2009 R. CASTELANI - MADEIRA FERRO CA 50 9,5 MM (3/8) 12M Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Data Produto Página 10 de 10 C.N.P.J. Fornecedor 13/05/2009 R. CASTELANI - MADEIRA FERRO CA 50 9MM (5/16")12M Quantidade Valor Uni. Total 50,00000 51.358.497/0001-55 7,200 360,00 45,00000 51.358.497/0001-55 26,370 1.186,65 13/05/2009 R. CASTELANI - MADEIRA FIO CABO RÍGIDO 16 MM AZUL 80,00000 51.358.497/0001-55 4,490 359,20 13/05/2009 R. CASTELANI - MADEIRA FIO SÓLIDO 10.00MM 80,00000 51.358.497/0001-55 3,130 250,40 13/05/2009 R. CASTELANI - MADEIRA FIO SÓLIDO 2,5MM 200,00000 51.358.497/0001-55 0,600 120,00 13/05/2009 R. CASTELANI - MADEIRA FIO SÓLIDO 40.0MM 200,00000 51.358.497/0001-55 0,960 192,00 13/05/2009 R. CASTELANI - MADEIRA FIO SÓLIDO 6 MM 100,00000 51.358.497/0001-55 1,410 141,00 13/05/2009 R. CASTELANI - MADEIRA FIO TORCIDO 2X1,5MM 100,00000 51.358.497/0001-55 1,090 109,00 13/05/2009 R. CASTELANI - MADEIRA FITA ISOLANTE 10M 32,00000 51.358.497/0001-55 2,300 73,60 13/05/2009 R. CASTELANI - MADEIRA FITA VEDA ROSCA 18MM 15,00000 51.358.497/0001-55 2,950 44,25 13/05/2009 R. CASTELANI - MADEIRA LIXA D'AGUA 80,00000 51.358.497/0001-55 0,990 79,20 13/05/2009 R. CASTELANI - MADEIRA LUMINARIA 10,00000 51.358.497/0001-55 58,250 582,50 13/05/2009 R. CASTELANI - MADEIRA MANGUEIRA JARDIM 150,00000 51.358.497/0001-55 0,590 88,50 13/05/2009 R. CASTELANI - MADEIRA MASSA CALAFETAR 350 GRS 5,00000 51.358.497/0001-55 6,300 31,50 13/05/2009 R. CASTELANI - MADEIRA MASSA CORRIDA 18L 8,00000 51.358.497/0001-55 35,970 287,76 13/05/2009 R. CASTELANI - MADEIRA NEUTROL 3,6 L 8,00000 51.358.497/0001-55 4,990 39,92 13/05/2009 R. CASTELANI - MADEIRA PALHA DE AÇO 60,00000 51.358.497/0001-55 0,540 32,40 300,00000 51.358.497/0001-55 1,620 486,00 8,00000 51.358.497/0001-55 118,640 949,12 13/05/2009 R. CASTELANI - MADEIRA FERRO CA-50 9MM (5/16") 12M 13/05/2009 R. CASTELANI - MADEIRA PAULISTINHA 13/05/2009 R. CASTELANI - MADEIRA PORTA RIOBRAS LAMINADA 215X0.70 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Data Produto Página 11 de 11 C.N.P.J. Fornecedor 13/05/2009 R. CASTELANI - MADEIRA PREGO 12X12 Quantidade Valor Uni. Total 5,00000 51.358.497/0001-55 8,230 41,15 5,00000 51.358.497/0001-55 7,020 35,10 13/05/2009 R. CASTELANI - MADEIRA PREGO 17X21 6,00000 51.358.497/0001-55 6,390 38,34 13/05/2009 R. CASTELANI - MADEIRA PREGO 20X30 6,00000 51.358.497/0001-55 6,120 36,72 13/05/2009 R. CASTELANI - MADEIRA PREGO 22 X 48 5,00000 51.358.497/0001-55 6,120 30,60 13/05/2009 R. CASTELANI - MADEIRA REATOR 2X40 22,00000 51.358.497/0001-55 18,720 411,84 13/05/2009 R. CASTELANI - MADEIRA REGISTRO DECA 1502 B2 5,00000 51.358.497/0001-55 16,200 81,00 13/05/2009 R. CASTELANI - MADEIRA ROLO DE ESPUMA 15CM 6,00000 51.358.497/0001-55 3,540 21,24 13/05/2009 R. CASTELANI - MADEIRA ROLO DE ESPUMA 9 CM 6,00000 51.358.497/0001-55 6,210 37,26 13/05/2009 R. CASTELANI - MADEIRA ROLO DE LÃ 6,00000 51.358.497/0001-55 4,950 29,70 13/05/2009 R. CASTELANI - MADEIRA ROLO DE LÃ 20 CM 6,00000 51.358.497/0001-55 4,890 29,34 13/05/2009 R. CASTELANI - MADEIRA SELADOR ACRILICO REAL 18 L 7,00000 51.358.497/0001-55 57,960 405,72 13/05/2009 R. CASTELANI - MADEIRA TELHA OND. 3.66X1.10 6MM ETERNIT 20,00000 51.358.497/0001-55 46,330 926,60 13/05/2009 R. CASTELANI - MADEIRA TELHA OND.2.44X0.5MM 28,00000 51.358.497/0001-55 8,710 243,88 13/05/2009 R. CASTELANI - MADEIRA TELHA OND.2.44X1.10 ETERNIT 18,00000 51.358.497/0001-55 26,330 473,94 13/05/2009 R. CASTELANI - MADEIRA THINNER 4116 10,00000 51.358.497/0001-55 35,800 358,00 13/05/2009 R. CASTELANI - MADEIRA TIJOLO VERMELHO 19X19X9CM/8F 10,00000 51.358.497/0001-55 297,000 2.970,00 5,00000 51.358.497/0001-55 1,350 6,75 6,00000 51.358.497/0001-55 2,770 16,62 13/05/2009 R. CASTELANI - MADEIRA PREGO 15X2 13/05/2009 R. CASTELANI - MADEIRA TRINCHA ATLAS 459X1 1/2 13/05/2009 R. CASTELANI - MADEIRA TRINCHA ATLAS 459X1'' Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Data Produto Página 12 de 12 C.N.P.J. Fornecedor 13/05/2009 R. CASTELANI - MADEIRA TRINCHA ATLAS 459X2'' Quantidade Valor Uni. Total 4,00000 51.358.497/0001-55 5,060 20,24 6,00000 51.358.497/0001-55 1,420 8,52 13/05/2009 TIPOESTE TIPOGRAFIA LTDA -MEFICHA DE MATRÍCULA 1.000,00000 60.292.448/0001-58 0,260 260,00 13/05/2009 TIPOESTE TIPOGRAFIA LTDA -MENOTA CONSUMO DE MATERIAL 100/1 1/18 10,00000 60.292.448/0001-58 9,000 90,00 14/05/2009 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. GASOLINA 318,35700 51.358.505/0001-63 2,580 821,361 13/05/2009 R. CASTELANI - MADEIRA TRINCHA ATLAS 459X3/4'' 14/05/2009 DRACEBRINK- BRINQUEDOS PEDAGOGICO LTDA-ME ABC MORANGUINHO 1,00000 09.558.004/0001-64 29,440 29,44 14/05/2009 DRACEBRINK- BRINQUEDOS PEDAGOGICO LTDA-ME AMARELINA EM E.V.A. 1,00000 09.558.004/0001-64 92,000 92,00 14/05/2009 DRACEBRINK- BRINQUEDOS PEDAGOGICO LTDA-ME ARAMADO MONTANHA RUSSA 1,00000 09.558.004/0001-64 72,360 72,36 14/05/2009 DRACEBRINK- BRINQUEDOS PEDAGOGICO LTDA-ME B. QUEBRA CUCA 2,00000 09.558.004/0001-64 37,700 75,40 14/05/2009 DRACEBRINK- BRINQUEDOS PEDAGOGICO LTDA-ME BOLA BORRACHA Nº 10 2,00000 09.558.004/0001-64 26,190 52,38 14/05/2009 DRACEBRINK- BRINQUEDOS PEDAGOGICO LTDA-ME BOLA BORRACHA Nº12 2,00000 09.558.004/0001-64 27,680 55,36 14/05/2009 DRACEBRINK- BRINQUEDOS PEDAGOGICO LTDA-ME BOLA DE BPRRACHA Nº08 2,00000 09.558.004/0001-64 24,040 48,08 14/05/2009 DRACEBRINK- BRINQUEDOS PEDAGOGICO LTDA-ME CAVALO ONDULAR 1,00000 09.558.004/0001-64 59,200 59,20 14/05/2009 DRACEBRINK- BRINQUEDOS PEDAGOGICO LTDA-ME KIT COM 10 BRINQUEDOS 1,00000 09.558.004/0001-64 185,000 185,00 14/05/2009 DRACEBRINK- BRINQUEDOS PEDAGOGICO LTDA-ME KIT MATERNAL COM 10 PEÇAS 1,00000 09.558.004/0001-64 89,900 89,90 14/05/2009 DRACEBRINK- BRINQUEDOS PEDAGOGICO LTDA-ME SACOLÃO CRIATIVO 1,00000 09.558.004/0001-64 197,300 197,30 14/05/2009 DRACEBRINK- BRINQUEDOS PEDAGOGICO LTDA-ME SACOLÃO QUEBRA CUCA 1,00000 09.558.004/0001-64 155,500 155,50 14/05/2009 DRACEBRINK- BRINQUEDOS PEDAGOGICO LTDA-ME SEQUÊNCIA JOGICA 2,00000 09.558.004/0001-64 34,800 69,60 14/05/2009 DRACEBRINK- BRINQUEDOS PEDAGOGICO LTDA-ME TRICICLO 4,00000 09.558.004/0001-64 49,900 199,60 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Data Produto Página 13 de 13 C.N.P.J. Fornecedor 14/05/2009 MAURICIO FERREIRA ZANELATI-ME CILINDRO COPIADORA 3713 Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 07.149.973/0001-36 52,000 52,00 1,00000 07.149.973/0001-36 25,000 25,00 1,00000 07.149.973/0001-36 50,000 50,00 14/05/2009 NELMA MARIA DE SOUZA CONFECÇÕES-ME CAMISETAS 14,00000 07.157.519/0001-27 18,000 252,00 14/05/2009 NELMA MARIA DE SOUZA CONFECÇÕES-ME CONJUNTO ESCOLAR Nº 4 14,00000 07.157.519/0001-27 25,000 350,00 14/05/2009 NELMA MARIA DE SOUZA CONFECÇÕES-ME CONJUNTO ESCOLAR Nº 6 38,00000 07.157.519/0001-27 25,000 950,00 14/05/2009 NELMA MARIA DE SOUZA CONFECÇÕES-ME CONJUNTO Nº 12 10,00000 07.157.519/0001-27 30,000 300,00 14/05/2009 NELMA MARIA DE SOUZA CONFECÇÕES-ME CONJUNTO UNIFORME Nº 10 50,00000 07.157.519/0001-27 30,000 1.500,00 14/05/2009 NELMA MARIA DE SOUZA CONFECÇÕES-ME CONJUNTO UNIFORME Nº 8 52,00000 07.157.519/0001-27 25,000 1.300,00 14/05/2009 NELMA MARIA DE SOUZA CONFECÇÕES-ME CONJUNTOS Nº14 8,00000 07.157.519/0001-27 30,000 240,00 14/05/2009 MAURICIO FERREIRA ZANELATI-ME LAMINA DE LIMPEZA 14/05/2009 MAURICIO FERREIRA ZANELATI-ME TONER 14/05/2009 OZEIAS RODRIGUES E OUTRO ABOBORA 12,00000 08.592.700/0001-24 1,300 15,60 14/05/2009 OZEIAS RODRIGUES E OUTRO ALFACE 88,00000 08.592.700/0001-24 2,500 220,00 14/05/2009 OZEIAS RODRIGUES E OUTRO BANANA 170,00000 08.592.700/0001-24 1,600 272,00 14/05/2009 OZEIAS RODRIGUES E OUTRO BATATA 165,00000 08.592.700/0001-24 2,700 445,50 14/05/2009 OZEIAS RODRIGUES E OUTRO CEBOLA 40,00000 08.592.700/0001-24 2,000 80,00 14/05/2009 OZEIAS RODRIGUES E OUTRO CENOURA 33,00000 08.592.700/0001-24 2,500 82,50 14/05/2009 OZEIAS RODRIGUES E OUTRO CHEIRO VERDE 8,00000 08.592.700/0001-24 1,000 8,00 9,00000 08.592.700/0001-24 1,500 13,50 6,00000 08.592.700/0001-24 1,500 9,00 14/05/2009 OZEIAS RODRIGUES E OUTRO CHUCHU 14/05/2009 OZEIAS RODRIGUES E OUTRO MAMÃO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Data Produto Página 14 de 14 C.N.P.J. Fornecedor 14/05/2009 OZEIAS RODRIGUES E OUTRO MANDIOCA Quantidade Valor Uni. Total 13,00000 08.592.700/0001-24 1,500 19,50 88,00000 08.592.700/0001-24 3,800 334,40 14/05/2009 OZEIAS RODRIGUES E OUTRO MELANCIA 250,00000 08.592.700/0001-24 0,900 225,00 14/05/2009 OZEIAS RODRIGUES E OUTRO PEPINO 7,00000 08.592.700/0001-24 2,000 14,00 14/05/2009 OZEIAS RODRIGUES E OUTRO REPOLHO 77,00000 08.592.700/0001-24 1,600 123,20 14/05/2009 OZEIAS RODRIGUES E OUTRO TOMATE 111,00000 08.592.700/0001-24 2,900 321,90 14/05/2009 OZEIAS RODRIGUES E OUTRO VAGEM 6,00000 08.592.700/0001-24 4,900 29,40 14/05/2009 SOQUIMICA LABORATORIO LTDA GENTAMICINA 20MG C/50 1,00000 59.225.268/0001-74 16,000 16,00 14/05/2009 SOQUIMICA LABORATORIO LTDA GENTAMICINA 40MG INJ 1,00000 59.225.268/0001-74 17,000 17,00 14/05/2009 SOQUIMICA LABORATORIO LTDA PURAN T4 100 MG COMP. 100,00000 59.225.268/0001-74 7,500 750,00 1,00000 01.931.721/0001-88 439,000 439,00 15/05/2009 J. A. CURTI LTDA. CADEIRÃO GALZERANO STANDART 1,00000 01.931.721/0001-88 128,000 128,00 15/05/2009 J. A. CURTI LTDA. CARRINHO BEBE GALZERANO PEGSUS 1,00000 01.931.721/0001-88 449,000 449,00 15/05/2009 J. A. CURTI LTDA. COZINHA BERT BALÇÃO ST TIPL 3 GAV TPO 3,00000 01.931.721/0001-88 490,000 1.470,00 15/05/2009 J. A. CURTI LTDA. COZINHA BERT PANELEIRO ST DPL BRANCO 1,00000 01.931.721/0001-88 498,000 498,00 15/05/2009 J. A. CURTI LTDA. COZINHA BERT, ARMARIO ST TRIPLO MD BR 3,00000 01.931.721/0001-88 240,000 720,00 15/05/2009 J. A. CURTI LTDA. TAPETE 1,00000 01.931.721/0001-88 160,000 160,00 2,00000 43.639.475/0001-35 315,500 631,00 11,00000 43.639.475/0001-35 280,000 3.080,00 14/05/2009 OZEIAS RODRIGUES E OUTRO MAÇA 15/05/2009 J. A. CURTI LTDA. BEBEDOURO LIBEL MASTER INOX 15/05/2009 M.T.S. SIMONATO - EPP CORTINA DE RENDA 2,80X130M 15/05/2009 M.T.S. SIMONATO - EPP CORTINA GIORG. 2,30X1,40M Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Data Produto Página 15 de 15 C.N.P.J. Fornecedor 15/05/2009 M.T.S. SIMONATO - EPP PAPETE V/ JOLIEX 1.00X1,50M Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 43.639.475/0001-35 160,000 320,00 5,00000 43.639.475/0001-35 29,000 145,00 15/05/2009 M.T.S. SIMONATO - EPP TOALHA BANHO COTIMINAS 36,00000 43.639.475/0001-35 21,000 756,00 15/05/2009 M.T.S. SIMONATO - EPP TOALHAS DE ROSTO COTIMINAS 10,00000 43.639.475/0001-35 9,500 95,00 3,00000 00.213.772/0001-01 6,000 18,00 18/05/2009 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME AREIA FINA 1,00000 00.213.772/0001-01 36,000 36,00 18/05/2009 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME ASTIA TERRA 4,00000 00.213.772/0001-01 14,500 58,00 18/05/2009 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME BARRA FERRO 4.2 10,00000 00.213.772/0001-01 7,500 75,00 18/05/2009 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME BLOCO DE 8 FUROS 1.000,00000 00.213.772/0001-01 0,300 300,00 18/05/2009 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME CAIXA DESCARGA 3,00000 00.213.772/0001-01 18,500 55,50 18/05/2009 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME CAL 55,00000 00.213.772/0001-01 8,500 467,50 18/05/2009 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME CAL P/ PINTURA 10,00000 00.213.772/0001-01 5,000 50,00 18/05/2009 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME CANO 3/4 4,00000 00.213.772/0001-01 12,500 50,00 18/05/2009 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME CANO 40 MM 3,00000 00.213.772/0001-01 16,000 48,00 18/05/2009 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME CANO 4P 3,00000 00.213.772/0001-01 47,600 142,80 18/05/2009 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME CIMENTO 53,00000 00.213.772/0001-01 22,000 1.166,00 18/05/2009 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME COLA P/ PVC TIGRE 75 CC 3,00000 00.213.772/0001-01 7,500 22,50 10,00000 00.213.772/0001-01 1,800 18,00 5,00000 00.213.772/0001-01 12,000 60,00 15/05/2009 M.T.S. SIMONATO - EPP TAPETE TINYEBRA 0,50X0,70M 18/05/2009 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME AGUA RAZ 18/05/2009 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME CORANTE BISNAGA 18/05/2009 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME DIJUNTOR 30 A Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Data Produto Página 16 de 16 C.N.P.J. Fornecedor 18/05/2009 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME DIJUNTOR 50 AP Quantidade Valor Uni. Total 3,00000 00.213.772/0001-01 12,500 37,50 3,00000 00.213.772/0001-01 25,500 76,50 18/05/2009 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME FECHADURA AROUKA 1,00000 00.213.772/0001-01 40,000 40,00 18/05/2009 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME FERRO 1/4 15,00000 00.213.772/0001-01 18,500 277,50 18/05/2009 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME FERRO 3/8 4,00000 00.213.772/0001-01 35,800 143,20 18/05/2009 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME FERRO 5/16 27,00000 00.213.772/0001-01 26,000 702,00 18/05/2009 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME FIO 1,5M 100,00000 00.213.772/0001-01 0,700 70,00 18/05/2009 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME FIO 2,5M 100,00000 00.213.772/0001-01 0,850 85,00 18/05/2009 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME FIO 4MM 100,00000 00.213.772/0001-01 1,600 160,00 18/05/2009 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME FIO 6MM 100,00000 00.213.772/0001-01 1,800 180,00 18/05/2009 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME FIO PARALELO 100,00000 00.213.772/0001-01 2,000 200,00 18/05/2009 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME FITA ISOLANTE 8,00000 00.213.772/0001-01 3,500 28,00 18/05/2009 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME INTERRUPTOR TRIPLO 10,00000 00.213.772/0001-01 6,800 68,00 18/05/2009 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME JOGO DE SANITARIO 1,00000 00.213.772/0001-01 130,000 130,00 18/05/2009 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME LAMPADA FLUORESCENTE 8,00000 00.213.772/0001-01 4,500 36,00 18/05/2009 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME LATA SELADORA 18 L 4,00000 00.213.772/0001-01 75,000 300,00 18/05/2009 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME LONA PLASTICA 30,00000 00.213.772/0001-01 3,000 90,00 10,00000 00.213.772/0001-01 2,500 25,00 20,00000 00.213.772/0001-01 0,700 14,00 18/05/2009 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME FECHADURA ALIANÇA 18/05/2009 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME LUVA LR AZUL 18/05/2009 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME PARAFUSO 16X8 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Data Produto Página 17 de 17 C.N.P.J. Fornecedor 18/05/2009 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME PARAFUSO 3/8 Quantidade Valor Uni. Total 6,00000 00.213.772/0001-01 1,000 6,00 3,00000 00.213.772/0001-01 65,000 195,00 18/05/2009 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME PIA 1,20 1,00000 00.213.772/0001-01 85,000 85,00 18/05/2009 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME PIA MARMORE 2.00 MTS 1,00000 00.213.772/0001-01 141,000 141,00 18/05/2009 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME PINCEL 2 1/2 EXTRA 1,00000 00.213.772/0001-01 5,900 5,90 18/05/2009 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME PORTA LAMINADA 2,00000 00.213.772/0001-01 110,000 220,00 18/05/2009 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME PREGO 12X12 5,00000 00.213.772/0001-01 7,000 35,00 18/05/2009 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME ROLO DE LÃ 4,00000 00.213.772/0001-01 13,500 54,00 18/05/2009 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME TANQUE TRIPLO 1,00000 00.213.772/0001-01 85,000 85,00 18/05/2009 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME TELHA 2,44 X 1M 5,00000 00.213.772/0001-01 38,000 190,00 18/05/2009 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME TELHA 3.66 8,00000 00.213.772/0001-01 50,000 400,00 18/05/2009 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME TIJOLO 8 FUROS 1.200,00000 00.213.772/0001-01 0,300 360,00 18/05/2009 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME TINTA 18 LT 2,00000 00.213.772/0001-01 100,000 200,00 18/05/2009 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME TINTA ESMALTE 3,00000 00.213.772/0001-01 45,000 135,00 18/05/2009 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME TORNEIRA P/ LAVATORIO 4,00000 00.213.772/0001-01 34,000 136,00 18/05/2009 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME VASO SANITARIO 1,00000 00.213.772/0001-01 65,000 65,00 18/05/2009 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME VASSOURA AÇO 3,00000 00.213.772/0001-01 13,500 40,50 8,00000 00.213.772/0001-01 2,500 20,00 2,00000 00.213.772/0001-01 25,000 50,00 18/05/2009 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME PEDRA 18/05/2009 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME VEDA ROSCA 18/05/2009 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME VEDALITE GALÃO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Data Produto Página 18 de 18 C.N.P.J. Fornecedor 18/05/2009 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME VENEZIANA 1,20 MT Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 00.213.772/0001-01 130,000 260,00 1,00000 07.149.973/0001-36 158,800 158,80 18/05/2009 MAURICIO FERREIRA ZANELATI-ME FIOS DE CORONA 2,00000 07.149.973/0001-36 22,500 45,00 18/05/2009 MAURICIO FERREIRA ZANELATI-ME LAMINA DE LIMPEZA 1,00000 07.149.973/0001-36 75,000 75,00 18/05/2009 MAURICIO FERREIRA ZANELATI-ME REVELADOR 1,00000 07.149.973/0001-36 38,500 38,50 4,00000 07.149.973/0001-36 146,650 586,60 18/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME DESCONTO 1,00000 07.107.338/0001-96 -11,320 -11,32 18/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME INSULINA NOVOMIX FLENPEN 1,00000 07.107.338/0001-96 226,310 226,31 18/05/2009 MAURICIO FERREIRA ZANELATI-ME CILINDRO COPIADORA 3713 18/05/2009 MAURICIO FERREIRA ZANELATI-ME TONER RICOH 3713 CART 320 GR 19/05/2009 FRANQUE EMERSON CIMATI-ME VENTILADOR DE TETO 2,00000 05.470.147/0001-69 85,000 170,00 19/05/2009 MAURICIO FERREIRA ZANELATI-ME TONER RICOH 3813 2,00000 07.149.973/0001-36 126,150 252,30 19/05/2009 MAXIMIANO DE SOUZA COMERCIO DE PEÇAS-ME FILTRO DE AR 1,00000 05.655.372/0001-70 68,000 68,00 19/05/2009 MAXIMIANO DE SOUZA COMERCIO DE PEÇAS-ME FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 05.655.372/0001-70 36,000 36,00 19/05/2009 MAXIMIANO DE SOUZA COMERCIO DE PEÇAS-ME FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE 1,00000 05.655.372/0001-70 30,000 30,00 19/05/2009 MAXIMIANO DE SOUZA COMERCIO DE PEÇAS-ME JUNTA DA TAMPA DE VALVULA 1,00000 05.655.372/0001-70 40,000 40,00 19/05/2009 MAXIMIANO DE SOUZA COMERCIO DE PEÇAS-ME OLEO P/ MOTOR DIESEL 8,00000 05.655.372/0001-70 12,000 96,00 20/05/2009 BEATRIZ MANZANO TENANI-ME CAFÉ MOIDO 1 KG 20/05/2009 EDER CAETANO OLIVEIRA ALFACE 20/05/2009 EDER CAETANO OLIVEIRA BANANA 20/05/2009 EDER CAETANO OLIVEIRA BATATA Fiorilli S/C Software Ltda 120,00000 08.941.657/0001-65 5,500 660,00 79,00000 062.323.988-40 2,500 197,50 113,00000 062.323.988-40 1,600 180,80 160,00000 062.323.988-40 2,690 430,40 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Data Produto Página 19 de 19 C.N.P.J. Fornecedor 20/05/2009 EDER CAETANO OLIVEIRA CEBOLA Quantidade Valor Uni. Total 25,00000 062.323.988-40 1,990 49,75 24,00000 062.323.988-40 2,500 60,00 20/05/2009 EDER CAETANO OLIVEIRA MAÇA 160,00000 062.323.988-40 3,790 606,40 20/05/2009 EDER CAETANO OLIVEIRA REPOLHO 80,00000 062.323.988-40 1,590 127,20 20/05/2009 EDER CAETANO OLIVEIRA TOMATE 60,00000 062.323.988-40 2,890 173,40 20/05/2009 I. FERRARI-JALES-ME APARELHO P/ TESTE GLICEMIA 3,00000 01.022.320/0001-05 75,000 225,00 20/05/2009 I. FERRARI-JALES-ME TIRA PARA GLICEMIA C/50 10,00000 01.022.320/0001-05 108,000 1.080,00 4,00000 65.969.172/0001-13 4,000 16,00 20/05/2009 J.C.N.EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA MANGUEIRA DO SUGADOR 2,00000 65.969.172/0001-13 8,000 16,00 20/05/2009 J.C.N.EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA NIPLE DE CONEXÃO 1,00000 65.969.172/0001-13 12,000 12,00 20/05/2009 J.C.N.EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA NIPLE DE ENTRADA DE AGUA 1,00000 65.969.172/0001-13 25,000 25,00 5,00000 65.969.172/0001-13 20,000 100,00 12,00000 02.378.454/0001-26 27,000 324,00 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME ACHOCOLATADO 2 KGS 1,00000 08.070.768/0001-43 16,500 16,50 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME ACHOCOLATADO EM PO 400GRS 10,00000 08.070.768/0001-43 2,200 22,00 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME ACHOCOLATADO EM PO 20,00000 08.070.768/0001-43 2,500 50,00 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME ACHOCOLATE 400GRS 23,00000 08.070.768/0001-43 2,500 57,50 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME AGUA SANITARIA 9,00000 08.070.768/0001-43 4,164 37,48 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME AGUA SANITÁRIA 1,00000 08.070.768/0001-43 22,000 22,00 20/05/2009 EDER CAETANO OLIVEIRA CENOURA 20/05/2009 J.C.N.EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA ABRAÇADEIRA 20/05/2009 J.C.N.EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA RODIZIO SILICIONE 20/05/2009 MINERAÇÃO 3 ESTADOS LTDA AREIA GROSSA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Data Produto Página 20 de 20 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME ALCOOL 55,00000 08.070.768/0001-43 4,400 242,00 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME ALHO 7,00000 08.070.768/0001-43 10,000 70,00 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME ALHO 500G 2,00000 08.070.768/0001-43 5,000 10,00 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME ALVEJANTE BRILHANTE 1,00000 08.070.768/0001-43 3,500 3,50 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME ANIL PEDRA 1,00000 08.070.768/0001-43 3,500 3,50 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME ARROZ AGULHINHA 3,00000 08.070.768/0001-43 10,000 30,00 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME ARROZ AGULHINHA 6X5 13,00000 08.070.768/0001-43 60,000 780,00 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME AÇUCAR 33,00000 08.070.768/0001-43 6,400 211,20 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME AÇUCAR CRISTAL 7,00000 08.070.768/0001-43 38,400 268,80 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME AÇUCAR CRISTAL 5 KG 10,00000 08.070.768/0001-43 6,400 64,00 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME BALA SORTIDA 1,00000 08.070.768/0001-43 4,700 4,70 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME BALDE PLAST. 10 LITRO 4,00000 08.070.768/0001-43 4,500 18,00 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME BISNAGA XADREZ 4,00000 08.070.768/0001-43 2,100 8,40 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME BOLACHA 24X400 4,00000 08.070.768/0001-43 48,000 192,00 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME BOLACHA 400 GRS 7,00000 08.070.768/0001-43 2,490 17,43 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME BOMBRIL 14X1 9,00000 08.070.768/0001-43 23,293 209,64 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME BOMBRIL PACOTE 12,00000 08.070.768/0001-43 1,690 20,28 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME BOTA SETE LEGUA 6,00000 08.070.768/0001-43 30,000 180,00 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME BRILHA ALUMINIO 20,00000 08.070.768/0001-43 1,400 28,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Data Produto Página 21 de 21 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME BUTIJÃO DE GAS DE COZINHA 8,00000 08.070.768/0001-43 34,000 272,00 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME CEBOLA 1,00000 08.070.768/0001-43 2,000 2,00 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME CERA LIQUIDA 4,00000 08.070.768/0001-43 5,200 20,80 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME CERA LIQUIDA INCOLOR 3,00000 08.070.768/0001-43 5,200 15,60 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME CESTO P/ LIXO 1,00000 08.070.768/0001-43 3,500 3,50 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME CHA MATE LEAO 12,00000 08.070.768/0001-43 2,500 30,00 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME COCO RALADO 100G 1,00000 08.070.768/0001-43 2,500 2,50 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME COLORAU 1,00000 08.070.768/0001-43 4,800 4,80 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME COPOS DE VIDRO NADIR 2,00000 08.070.768/0001-43 8,500 17,00 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME COTUBA 2 LITROS 7,00000 08.070.768/0001-43 2,500 17,50 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME DESINFETANTE 2 LTS 34,00000 08.070.768/0001-43 3,500 119,00 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME DESINFETANTE P. SOL 10,00000 08.070.768/0001-43 3,500 35,00 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME DETERGENTE 500 ML 88,00000 08.070.768/0001-43 1,000 88,00 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME ESPONJA P/ LOUÇA 4,00000 08.070.768/0001-43 0,700 2,80 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME EXTRATO DE TOMATE 370GR 45,00000 08.070.768/0001-43 2,700 121,50 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME EXTRATO TOMATE 350 GRS 1,00000 08.070.768/0001-43 2,800 2,80 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME FARINHA DE TRIGO 3,00000 08.070.768/0001-43 1,850 5,55 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME FEIJAO PACOTE 1 KG 111,00000 08.070.768/0001-43 2,903 322,20 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME FILTRO DE PAPEL MELITA 8,00000 08.070.768/0001-43 2,500 20,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Data Produto Página 22 de 22 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME FITA ADESIVA 2,00000 08.070.768/0001-43 2,250 4,50 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME FRALDA GERIATRICA MEDIA 6,00000 08.070.768/0001-43 7,890 47,34 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME FUBÁ 2,00000 08.070.768/0001-43 0,900 1,80 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME GAS DE COZINHA 13 KG 2,00000 08.070.768/0001-43 34,000 68,00 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME GELATINA 1,00000 08.070.768/0001-43 28,800 28,80 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME LIMPA PISO RAJALIN 3,00000 08.070.768/0001-43 2,990 8,97 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME LUSTRA MOVEIS 3,00000 08.070.768/0001-43 2,800 8,40 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME LUVA DE BORRACHA ( PAR) 2,00000 08.070.768/0001-43 3,400 6,80 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME MACARRÃO 101,00000 08.070.768/0001-43 4,200 424,20 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME MAIONESE 500GRS 2,00000 08.070.768/0001-43 4,500 9,00 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME MARGARINA 500GR 22,00000 08.070.768/0001-43 2,850 62,70 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME MATE LEAO 13,00000 08.070.768/0001-43 2,500 32,50 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME MILHO DE PIPOCA 2,00000 08.070.768/0001-43 2,000 4,00 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME MILHO VERDE 2KG 4,00000 08.070.768/0001-43 12,000 48,00 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME OLEO DE SOJA 10,00000 08.070.768/0001-43 25,700 257,00 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME OREGANO 1,00000 08.070.768/0001-43 1,000 1,00 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME OVOS 4,00000 08.070.768/0001-43 2,600 10,40 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME PALHA DE AÇO 1,00000 08.070.768/0001-43 22,000 22,00 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME PANO P/ LIMPEZA CHAO 12,00000 08.070.768/0001-43 2,750 33,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Data Produto Página 23 de 23 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME PAPEL ALUMINIO GDE 4,00000 08.070.768/0001-43 3,650 14,60 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME PAPEL HIGIENICO 16X4 13,00000 08.070.768/0001-43 35,631 463,20 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME PAPEL HIGIENICO 4 X 1 2,00000 08.070.768/0001-43 2,400 4,80 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME PAPEL TOALHA 1,00000 08.070.768/0001-43 2,750 2,75 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME PILHA ALCALINA PEQ. C/2 6,00000 08.070.768/0001-43 2,790 16,74 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME PILHA GRANDE 6,00000 08.070.768/0001-43 1,500 9,00 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME PO ROYAL 100GRS 1,00000 08.070.768/0001-43 2,500 2,50 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME RODO COM CABO 4,00000 08.070.768/0001-43 4,000 16,00 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME RODO GRANDE 2,00000 08.070.768/0001-43 4,500 9,00 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME SABAO EM BARRA 11,00000 08.070.768/0001-43 4,000 44,00 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME SABAO EM PO 1 KG 12,00000 08.070.768/0001-43 6,000 72,00 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME SABONETE 5,00000 08.070.768/0001-43 12,000 60,00 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME SABÃO EM PO OMO 27,00000 08.070.768/0001-43 6,000 162,00 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME SACO P/ LIXO 1,00000 08.070.768/0001-43 1,500 1,50 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME SACOLA PLASTICA 1,00000 08.070.768/0001-43 30,000 30,00 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME SAL REF. 3,00000 08.070.768/0001-43 20,300 60,90 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME SALSICHA 30,00000 08.070.768/0001-43 4,500 135,00 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME SAPOLIO CREMOSO 8,00000 08.070.768/0001-43 3,500 28,00 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME SARDINHA EM LATA 1,00000 08.070.768/0001-43 4,400 4,40 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Data Produto Página 24 de 24 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME SHAMPOO JOHNSON NEUTRO 2,00000 08.070.768/0001-43 4,900 9,80 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME SUCO C/ 60 UNID 2,00000 08.070.768/0001-43 6,000 12,00 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME SUCO MAGUARY 14,00000 08.070.768/0001-43 5,154 72,16 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME VASSOURA 2,00000 08.070.768/0001-43 6,500 13,00 20/05/2009 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME VINAGRE 2,00000 08.070.768/0001-43 1,100 2,20 20/05/2009 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEPÓ ROYAL 5,00000 01.409.257/0001-64 2,150 10,75 20/05/2009 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEACHOCOLATADO 400 GRS 5,00000 01.409.257/0001-64 1,990 9,95 20/05/2009 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEALCOOL 18,00000 01.409.257/0001-64 3,100 55,80 20/05/2009 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEALHO 10,00000 01.409.257/0001-64 4,550 45,50 20/05/2009 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEALHO 500G 1,00000 01.409.257/0001-64 4,550 4,55 20/05/2009 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEARROZ 5KG 38,00000 01.409.257/0001-64 9,450 359,10 20/05/2009 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEAÇUCAR 14,00000 01.409.257/0001-64 6,650 93,10 20/05/2009 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEAÇUCAR CRISTAL 5 KG 2,00000 01.409.257/0001-64 6,650 13,30 20/05/2009 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEBEXIGA IMPERIAL C/50 2,00000 01.409.257/0001-64 3,500 7,00 20/05/2009 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEBOLACHA 2,00000 01.409.257/0001-64 2,790 5,58 20/05/2009 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEBOLACHA MAISENA 400 G 7,00000 01.409.257/0001-64 2,790 19,53 20/05/2009 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEBOM AR AEROSOL 6,00000 01.409.257/0001-64 6,100 36,60 1,00000 01.409.257/0001-64 26,460 26,46 3,00000 01.409.257/0001-64 1,890 5,67 20/05/2009 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEBOMBRIL 14X1 20/05/2009 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEBOMBRIL PACOTE Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Data Produto Página 25 de 25 C.N.P.J. Fornecedor 20/05/2009 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEBUTIJÃO DE GAS DE COZINHA Quantidade Valor Uni. Total 3,00000 01.409.257/0001-64 34,000 102,00 1,00000 01.409.257/0001-64 4,980 4,98 20/05/2009 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MECERA LIQUIDA INCOLOR 9,00000 01.409.257/0001-64 4,980 44,82 20/05/2009 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MECHA MATE LEAO 3,00000 01.409.257/0001-64 2,450 7,35 20/05/2009 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MECOCO RALADO 100 GR 4,00000 01.409.257/0001-64 2,450 9,80 20/05/2009 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MECOLORAL 1,00000 01.409.257/0001-64 3,980 3,98 20/05/2009 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MECOPO DESC CAFE 10,00000 01.409.257/0001-64 1,300 13,00 20/05/2009 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MECRAVO 9,00000 01.409.257/0001-64 0,800 7,20 20/05/2009 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEERVILHA 4,00000 01.409.257/0001-64 10,200 40,80 20/05/2009 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEERVILHA EM CONSERVA 2 KG 1,00000 01.409.257/0001-64 10,200 10,20 20/05/2009 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEESPONJA P/ LOUÇA 26,00000 01.409.257/0001-64 0,950 24,70 20/05/2009 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEEXTRATO DE TOMATE 370GR 16,00000 01.409.257/0001-64 2,790 44,64 20/05/2009 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEFARINHA DE TRIGO 12,00000 01.409.257/0001-64 2,200 26,40 20/05/2009 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEFEIJAO 48,00000 01.409.257/0001-64 2,600 124,80 20/05/2009 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEFILTRO PAPEL MELITA 2,00000 01.409.257/0001-64 2,350 4,70 20/05/2009 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEGELATINA 72,00000 01.409.257/0001-64 0,650 46,80 20/05/2009 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MELA DE ACO BOMBRIL 6,00000 01.409.257/0001-64 1,890 11,34 2,00000 01.409.257/0001-64 2,950 5,90 2,00000 01.409.257/0001-64 2,450 4,90 20/05/2009 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MECADEADO 40MM 20/05/2009 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MELEITE CONDENSADO 20/05/2009 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MELEITE PASTEURIZADO TIPO C Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Data Produto Página 26 de 26 C.N.P.J. Fornecedor 20/05/2009 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MELUVA DE BORRACHA ( PAR) Quantidade Valor Uni. Total 3,00000 01.409.257/0001-64 2,650 7,95 20,00000 01.409.257/0001-64 4,260 85,20 20/05/2009 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEMACARRÃO 3,00000 01.409.257/0001-64 4,260 12,78 20/05/2009 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEMARGARINA 8,00000 01.409.257/0001-64 2,950 23,60 20/05/2009 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEMARGARINA 500GR 5,00000 01.409.257/0001-64 2,950 14,75 20/05/2009 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEMATE LEAO 2,00000 01.409.257/0001-64 2,450 4,90 20/05/2009 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEMILHO VERDE 2KG 7,00000 01.409.257/0001-64 10,200 71,40 20/05/2009 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEOLEO DE SOJA 81,00000 01.409.257/0001-64 2,490 201,69 20/05/2009 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEOVOS 7,00000 01.409.257/0001-64 2,950 20,65 20/05/2009 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEPANO P/ LIMPEZA CHAO 10,00000 01.409.257/0001-64 2,800 28,00 20/05/2009 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEPAPEL ALUMINIO GDE 13,00000 01.409.257/0001-64 2,950 38,35 20/05/2009 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEPAPEL HIGIENICO 2,00000 01.409.257/0001-64 34,080 68,16 20/05/2009 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEPAPEL HIGIENICO 4 X 1 17,00000 01.409.257/0001-64 2,130 36,21 20/05/2009 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEPAPEL TOALHA 3,00000 01.409.257/0001-64 2,750 8,25 20/05/2009 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEPAR DE LUVAS 3,00000 01.409.257/0001-64 2,650 7,95 20/05/2009 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEPILHA ALCALINA PEQ. C/2 8,00000 01.409.257/0001-64 3,650 29,20 20/05/2009 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEPO PARA MARIA MOLE 2,00000 01.409.257/0001-64 1,150 2,30 4,00000 01.409.257/0001-64 2,250 9,00 1,00000 01.409.257/0001-64 4,950 4,95 20/05/2009 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEMACARRAO 20/05/2009 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEREFRIGERANTE COTUBA 2 LTS 20/05/2009 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MERODO MADEIRA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Data Produto Página 27 de 27 C.N.P.J. Fornecedor 20/05/2009 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MERODO MÉDIO Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 01.409.257/0001-64 4,550 9,10 7,00000 01.409.257/0001-64 4,290 30,03 20/05/2009 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MESABAO EM PO 1 KG 6,00000 01.409.257/0001-64 6,200 37,20 20/05/2009 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MESABONETE 6,00000 01.409.257/0001-64 1,490 8,94 20/05/2009 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MESAL 10,00000 01.409.257/0001-64 0,900 9,00 20/05/2009 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MESALSICHA 25,00000 01.409.257/0001-64 4,350 108,75 20/05/2009 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MESAPOLIO CREMOSO 6,00000 01.409.257/0001-64 3,490 20,94 20/05/2009 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MESHAMPOO JOHNSON NEUTRO 2,00000 01.409.257/0001-64 4,850 9,70 20/05/2009 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MESUCO MAGUARY 21,00000 01.409.257/0001-64 6,000 126,00 20/05/2009 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. METODDY 2 K 1,00000 01.409.257/0001-64 16,990 16,99 20/05/2009 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEVINAGRE 6,00000 01.409.257/0001-64 1,100 6,60 21/05/2009 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. ALCOOL 541,30000 51.358.505/0001-63 1,240 671,212 21/05/2009 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. DIESEL 1.732,90000 51.358.505/0001-63 2,130 3.691,05 21/05/2009 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. FILTRO LUBRIF 1,00000 51.358.505/0001-63 17,000 17,00 21/05/2009 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. FILTRO SEPARADOR AGUA 1,00000 51.358.505/0001-63 110,000 110,00 21/05/2009 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. GASOLINA 409,20000 51.358.505/0001-63 2,580 1.055,736 2,00000 09.140.655/0001-30 99,000 198,00 2,00000 09.140.655/0001-30 79,000 158,00 2,00000 09.140.655/0001-30 120,000 240,00 20/05/2009 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MESABAO EM BARRA 21/05/2009 J.R.DO CARMO-INFORMATICA-ME CARTUCHO HP 92 PRETO 21/05/2009 J.R.DO CARMO-INFORMATICA-ME CARTUCHO HP 93 COLORIDO 21/05/2009 J.R.DO CARMO-INFORMATICA-ME SULFITE A4 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Data Produto Página 28 de 28 C.N.P.J. Fornecedor 22/05/2009 ARAKAKI MAQS.E IMP.AGRIC.LTDA ENGATE RÁPIDO 191901 Quantidade 2,00000 Valor Uni. Total 47.834.163/0003-03 30,000 60,00 22/05/2009 FARIA & SILVA COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA LTDA-ME AGUA SANITARIA 57,00000 09.407.803/0001-30 3,250 185,25 22/05/2009 FARIA & SILVA COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA LTDA-ME AJAX FORT 13,00000 09.407.803/0001-30 6,800 88,40 22/05/2009 FARIA & SILVA COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA LTDA-ME AJAX FRESH 3,00000 09.407.803/0001-30 6,800 20,40 22/05/2009 FARIA & SILVA COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA LTDA-ME AMACIANTE DE ROUPAS 24,00000 09.407.803/0001-30 4,000 96,00 22/05/2009 FARIA & SILVA COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA LTDA-ME BRILHA ALUMINIO 8,00000 09.407.803/0001-30 4,500 36,00 22/05/2009 FARIA & SILVA COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA LTDA-ME DESINFETANTE 2 LTS 62,00000 09.407.803/0001-30 2,603 161,40 22/05/2009 FARIA & SILVA COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA LTDA-ME DETERGENTE LIQ. 37,00000 09.407.803/0001-30 4,000 148,00 22/05/2009 FARIA & SILVA COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA LTDA-ME GEL PINHO 5,00000 09.407.803/0001-30 6,800 34,00 22/05/2009 FARIA & SILVA COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA LTDA-ME LIMPADOR VEJA MULTIUSO 1,00000 09.407.803/0001-30 6,900 6,90 22/05/2009 FARIA & SILVA COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA LTDA-ME VEJA MULTI-USO 16,00000 09.407.803/0001-30 6,900 110,40 22/05/2009 I. FERRARI-JALES-ME AGULHA HIPODERMICA 4,00000 01.022.320/0001-05 7,300 29,20 22/05/2009 I. FERRARI-JALES-ME CONJUNTO INJETOR 1,00000 01.022.320/0001-05 27,400 27,40 22/05/2009 I. FERRARI-JALES-ME SERINGA VIDRO 20 ML 5,00000 01.022.320/0001-05 33,100 165,50 1,00000 45.163.763/0001-91 340,000 340,00 22/05/2009 MARCOS ANTONIO SOARES PUBLIO-ME BATERIA 150MB 25/05/2009 VM & MENDONÇA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA-ME CORRENTE 60,00000 08.152.379/0001-67 1,333 80,00 26/05/2009 MONTINI COMERCIO DE PEÇAS RECUPERADAS LTDA DISCO VALMET 88 TOMADA 2,00000 54.852.900/0001-96 180,000 360,00 26/05/2009 MONTINI COMERCIO DE PEÇAS RECUPERADAS LTDA PLATO VALMET 68 1,00000 54.852.900/0001-96 460,000 460,00 27/05/2009 ARNALDO DOS PASSOS-FERNANDOPOLIS-EPP SERINGA DESC. 1 ML 10,00000 Fiorilli S/C Software Ltda 01.988.262/0001-79 19,500 195,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Data Produto Página 29 de 29 C.N.P.J. Fornecedor 27/05/2009 ELAINE CRISTINA MEIRA DA SILVA REFIL CUNO AP 230 F Quantidade Valor Uni. Total 16,00000 07.283.373/0001-66 56,000 896,00 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME AKINETON 2MG 1,00000 07.107.338/0001-96 25,770 25,77 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME ALIVIUN GOTAS 1,00000 07.107.338/0001-96 16,430 16,43 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME AMAFRANIL 25 MG 2,00000 07.107.338/0001-96 23,900 47,80 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME APEVITIN BC LIQUIDO 1,00000 07.107.338/0001-96 25,340 25,34 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME ASPIRINA PREVENT 100MG C/30 COMP. 1,00000 07.107.338/0001-96 10,660 10,66 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME ATENOLOL 25 MG 1,00000 07.107.338/0001-96 8,610 8,61 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME ATENOLOL 50 MG C/30 3,00000 07.107.338/0001-96 15,170 45,51 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME AZOPT5 ML 1,00000 07.107.338/0001-96 49,340 49,34 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME BUDECORT 32 MG 1,00000 07.107.338/0001-96 22,460 22,46 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME BUPROVIL 600MG CX 30 COMP. 1,00000 07.107.338/0001-96 19,730 19,73 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME BUSCOPAN COMP. DRAGEAS 1,00000 07.107.338/0001-96 9,990 9,99 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME BUSCOPAN COMPOSTO COMP. 1,00000 07.107.338/0001-96 10,460 10,46 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CARVEDILAT 3,125 MG CX 30 COMP. 1,00000 07.107.338/0001-96 20,510 20,51 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CELESTAMINE XAROPE 1,00000 07.107.338/0001-96 30,590 30,59 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CETOCONAZOL CREME 1,00000 07.107.338/0001-96 10,090 10,09 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CETOPROFENO 1,00000 07.107.338/0001-96 15,250 15,25 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CILOSTAZOL 100MG C/ 30 COMP. 1,00000 07.107.338/0001-96 37,370 37,37 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CITALOPRAN 20 MG 1,00000 07.107.338/0001-96 83,780 83,78 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Data Produto Página 30 de 30 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CLENIL C/10 1,00000 07.107.338/0001-96 46,790 46,79 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CLINDOMICINA 300 MG 2,00000 07.107.338/0001-96 48,470 96,94 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG C/14 1,00000 07.107.338/0001-96 38,980 38,98 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CODATEN 50 MG C/10 COMP 1,00000 07.107.338/0001-96 51,200 51,20 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME COLIRIO MAXIDEX 1,00000 07.107.338/0001-96 5,960 5,96 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME COLPISTATIN CREME 2,00000 07.107.338/0001-96 30,890 61,78 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME DACTIL OB C/30 1,00000 07.107.338/0001-96 13,830 13,83 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME DECADRON 2 MG 1,00000 07.107.338/0001-96 6,780 6,78 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME DECADRON ELIXIR 2,00000 07.107.338/0001-96 9,150 18,30 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME DECONGEX PLUS C/12 1,00000 07.107.338/0001-96 15,390 15,39 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME DEPAKENE 250 MG 3,00000 07.107.338/0001-96 13,590 40,77 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME DEPAKOTE 500 MG C/ 20COMP 3,00000 07.107.338/0001-96 40,010 120,03 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME DESCONTO 6,00000 07.107.338/0001-96 -21,283 -127,70 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME DIAZOL COMP C/12 1,00000 07.107.338/0001-96 18,380 18,38 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME DIUPRESS 25MG C/20 COMP. 1,00000 07.107.338/0001-96 13,230 13,23 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME DRAMIN B6 AP 1CC 1,00000 07.107.338/0001-96 8,820 8,82 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME DRAMIN B6 GTS 1,00000 07.107.338/0001-96 8,370 8,37 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME EBASTEL XAROPE FR. C/ 60ML 1,00000 07.107.338/0001-96 28,820 28,82 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME ENDROSTAN 70MG CX 4 COMP. 1,00000 07.107.338/0001-96 32,800 32,80 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Data Produto Página 31 de 31 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME ESPIROLACTONA 50MG C/30 1,00000 07.107.338/0001-96 20,140 20,14 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME EUTROX 150 MG C/150 COMP 1,00000 07.107.338/0001-96 24,710 24,71 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME FOLDERM POMADA 1,00000 07.107.338/0001-96 14,440 14,44 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME FUMARATO CETOTIFENO LIQUIDO 1,00000 07.107.338/0001-96 27,620 27,62 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME GARDENAL 2,00000 07.107.338/0001-96 5,170 10,34 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME HIGROTON 12,5 MG COMP. 1,00000 07.107.338/0001-96 9,380 9,38 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME INFRALAX C/ 30 COMP. 1,00000 07.107.338/0001-96 25,220 25,22 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME INICOX 15 MG 1,00000 07.107.338/0001-96 30,840 30,84 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME LACRIMA PLUS COLIRIO 1,00000 07.107.338/0001-96 14,910 14,91 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME LORATADINA XPE 1,00000 07.107.338/0001-96 15,870 15,87 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME LORAZEPAN 1MG C/10 1,00000 07.107.338/0001-96 5,810 5,81 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME LOZOPROC 20 MG C/ 28 1,00000 07.107.338/0001-96 22,180 22,18 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME LUMIGAN COLIRIO 1,00000 07.107.338/0001-96 91,300 91,30 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME MENOCOL 20MG C/30COMP. 1,00000 07.107.338/0001-96 26,310 26,31 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME MIOCARDIL 30 MG 3,00000 07.107.338/0001-96 35,050 105,15 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME MONOCORDIL 20 MG C/30 4,00000 07.107.338/0001-96 10,550 42,20 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME MONOPRIL 10 MG C/30 1,00000 07.107.338/0001-96 85,730 85,73 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME MOTILIUM COMP. 1,00000 07.107.338/0001-96 14,830 14,83 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME MUVINHAR C/20 SCHES 1,00000 07.107.338/0001-96 26,810 26,81 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Data Produto Página 32 de 32 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME NASACORT 1,00000 07.107.338/0001-96 54,450 54,45 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME NEUTROFER-FÓLICO 1,00000 07.107.338/0001-96 18,240 18,24 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME NOEX 100MCG C/ 100 DOSE 1,00000 07.107.338/0001-96 38,760 38,76 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME NOOTROPIL 800 MG COMP. 1,00000 07.107.338/0001-96 24,370 24,37 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME NOVALGINA 100ML SOL.ORAL 1,00000 07.107.338/0001-96 16,040 16,04 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME NOVALGINA XAROPE 1,00000 07.107.338/0001-96 16,040 16,04 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME OLEO MINERAL 1,00000 07.107.338/0001-96 8,000 8,00 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME PANTOPAZ 20 MG CX 28 COMP. 1,00000 07.107.338/0001-96 47,800 47,80 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME PANTOPAZ 40 MG 1,00000 07.107.338/0001-96 81,840 81,84 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME POLICLAVOMOXIL 400 MG 1,00000 07.107.338/0001-96 47,910 47,91 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME PROFENID 2 SOL.ORAL FR 20ML. 1,00000 07.107.338/0001-96 16,990 16,99 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME PROFOL 1,00000 07.107.338/0001-96 14,750 14,75 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME PURAN T4 1,00000 07.107.338/0001-96 11,250 11,25 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME REPOFLOR CAPS 1,00000 07.107.338/0001-96 26,860 26,86 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME REPOFLOR PEDIATRICO C/ 4 ENV. 1,00000 07.107.338/0001-96 19,690 19,69 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME RITALINA 10 MG COMP 1,00000 07.107.338/0001-96 55,690 55,69 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME RIVOTRIL 2 MG C/20 2,00000 07.107.338/0001-96 8,960 17,92 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME SECNIDAZOL 1000MG C/2 1,00000 07.107.338/0001-96 13,090 13,09 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME SUSTRATE C/50 COMP 1,00000 07.107.338/0001-96 16,690 16,69 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Data Produto Página 33 de 33 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME TRIVAGEL N, CRM 60G 1,00000 07.107.338/0001-96 37,410 37,41 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME TROK N POMADA 1,00000 07.107.338/0001-96 16,970 16,97 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME URBANIL 10MG CP 1,00000 07.107.338/0001-96 13,640 13,64 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME VERTIZAN 10MG 1,00000 07.107.338/0001-96 16,290 16,29 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME VICOG COMP. 1,00000 07.107.338/0001-96 17,010 17,01 27/05/2009 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME ZETSIN 10+40 MG C/ 14 COMP 2,00000 07.107.338/0001-96 87,720 175,44 27/05/2009 TIPOESTE TIPOGRAFIA LTDA -MEENVELOPES RO 260X 360 500,00000 60.292.448/0001-58 0,600 300,00 27/05/2009 TIPOESTE TIPOGRAFIA LTDA -MEFICHA DE MATRÍCULA 1.000,00000 60.292.448/0001-58 0,230 230,00 1,00000 60.292.448/0001-58 118,000 118,00 27/05/2009 TIPOESTE TIPOGRAFIA LTDA -MEREGISTRO DE SERVIÇO DE DIAGNOSE E TERAPIA SADT. 1.000,00000 SO 60.292.448/0001-58 0,230 230,00 27/05/2009 TIPOESTE TIPOGRAFIA LTDA -MEIDENTIFICAÇÃO PROC. ENFERMAGEM 27/05/2009 TIPOESTE TIPOGRAFIA LTDA -MESISTEMA INFORMAÇÃO BASICA 1,00000 60.292.448/0001-58 118,000 118,00 27/05/2009 VANDERLEI GONÇALVES-PEÇAS-ME ADITIVO P/ RADIADOR 6,00000 07.021.093/0001-80 15,000 90,00 27/05/2009 VANDERLEI GONÇALVES-PEÇAS-ME BALDE DE OLEO 1,00000 07.021.093/0001-80 196,000 196,00 27/05/2009 VANDERLEI GONÇALVES-PEÇAS-ME BRAÇO PTIMAN 2,00000 07.021.093/0001-80 85,000 170,00 27/05/2009 VANDERLEI GONÇALVES-PEÇAS-ME CABO VELOCIMETRO 1,00000 07.021.093/0001-80 180,000 180,00 27/05/2009 VANDERLEI GONÇALVES-PEÇAS-ME COXIM DO RADIADOR 2,00000 07.021.093/0001-80 14,000 28,00 27/05/2009 VANDERLEI GONÇALVES-PEÇAS-ME ELEMENTO DE FILTRO 2,00000 07.021.093/0001-80 16,000 32,00 1,00000 07.021.093/0001-80 68,000 68,00 1,00000 07.021.093/0001-80 23,000 23,00 27/05/2009 VANDERLEI GONÇALVES-PEÇAS-ME FILTRO DE AR 27/05/2009 VANDERLEI GONÇALVES-PEÇAS-ME FILTRO LUBRIFICANTE Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Data Produto Página 34 de 34 C.N.P.J. Fornecedor 27/05/2009 VANDERLEI GONÇALVES-PEÇAS-ME JUNTA CABEÇOTE Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 07.021.093/0001-80 85,000 85,00 2,00000 07.021.093/0001-80 12,000 24,00 27/05/2009 VANDERLEI GONÇALVES-PEÇAS-ME PALHETA LIMPADOR 2,00000 07.021.093/0001-80 40,000 80,00 27/05/2009 VANDERLEI GONÇALVES-PEÇAS-ME RADIADOR 1,00000 07.021.093/0001-80 985,000 985,00 28/05/2009 AGROEST-PROD.E DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA 20-5-20-FERTILIZANTES 4,00000 00.630.429/0001-62 75,000 300,00 28/05/2009 AGROEST-PROD.E DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA QUATERMON 1 LT 10,00000 00.630.429/0001-62 6,000 60,00 28/05/2009 AGROEST-PROD.E DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA QUATERMON 20 LTS 4,00000 00.630.429/0001-62 79,000 316,00 28/05/2009 ARMARINHOS 90 R.PRETO LTDA-MECOPOS SUL AGUA 180ML 5,00000 39.041.199/0001-31 54,000 270,00 28/05/2009 ARMARINHOS 90 R.PRETO LTDA-MECOPOS SUL CAFE 50 ML 2,00000 39.041.199/0001-31 45,000 90,00 28/05/2009 ARMARINHOS 90 R.PRETO LTDA-MESACOS P/ LIXO 40 LITROS 3,00000 39.041.199/0001-31 12,000 36,00 28/05/2009 ARMARINHOS 90 R.PRETO LTDA-MESACOS P/LIXO 100 LTS 25,00000 39.041.199/0001-31 27,500 687,50 28/05/2009 ARMARINHOS 90 R.PRETO LTDA-MESACOS PARA LIXO 20 L 1,00000 39.041.199/0001-31 8,000 8,00 28/05/2009 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. BALDE OLEO 40 1,00000 51.358.505/0001-63 135,000 135,00 28/05/2009 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. DIESEL 1.412,68100 51.358.505/0001-63 2,130 3.009,011 28/05/2009 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. FILTRO LUBRIFICANTE 1,00000 51.358.505/0001-63 12,000 12,00 28/05/2009 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. GASOLINA 117,02700 51.358.505/0001-63 2,580 301,93 28/05/2009 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. LUBRIFICANTE 15W40 1,00000 51.358.505/0001-63 16,000 16,00 28/05/2009 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA-CONFECÇÕES-ME CALÇA C/ TOP 2,00000 07.940.358/0001-43 45,000 90,00 28/05/2009 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA-CONFECÇÕES-ME CALÇA MASCULINA BRIM 8,00000 07.940.358/0001-43 30,000 240,00 27/05/2009 VANDERLEI GONÇALVES-PEÇAS-ME JUNTA TAMPA VALVULA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Data Produto Página 35 de 35 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 28/05/2009 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA-CONFECÇÕES-ME CAMISAS 8,00000 07.940.358/0001-43 29,000 232,00 28/05/2009 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA-CONFECÇÕES-ME CAMISETAS 27,00000 07.940.358/0001-43 19,000 513,00 28/05/2009 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA-CONFECÇÕES-ME CONJUNTO G 8,00000 07.940.358/0001-43 45,000 360,00 28/05/2009 LEONILDA PINHEIRO DA SILVA-MECAMISETAS 12,00000 60.097.078/0001-06 18,000 216,00 28/05/2009 LEONILDA PINHEIRO DA SILVA-MECONJUNTOS Nº14 42,00000 60.097.078/0001-06 43,000 1.806,00 6,00000 60.097.078/0001-06 15,000 90,00 28/05/2009 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME ACHOCOLATADO EM PO 90,00000 08.033.312/0001-03 1,950 175,50 28/05/2009 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME ADOÇANTE ZERO CAL 3,00000 08.033.312/0001-03 2,290 6,87 28/05/2009 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME ALCOOL 47,00000 08.033.312/0001-03 2,750 129,25 28/05/2009 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME AÇUCAR CRISTAL 5 KG 4,00000 08.033.312/0001-03 5,990 23,96 28/05/2009 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME BOMBRIL PACOTE 18,00000 08.033.312/0001-03 1,750 31,50 28/05/2009 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME BUTIJÃO DE GAS DE COZINHA 2,00000 08.033.312/0001-03 33,000 66,00 28/05/2009 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME CAFE 500 G 10,00000 08.033.312/0001-03 4,450 44,50 28/05/2009 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME CANELA 19,00000 08.033.312/0001-03 0,990 18,81 28/05/2009 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME CERA LIQUIDA 19,00000 08.033.312/0001-03 4,920 93,48 28/05/2009 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME COPO DESCARTAVEL 3,00000 08.033.312/0001-03 2,850 8,55 28/05/2009 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME CRAVO 23,00000 08.033.312/0001-03 0,990 22,77 28/05/2009 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME CREME P/ CABELO 3,00000 08.033.312/0001-03 5,500 16,50 28/05/2009 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME ERVILHA 9,00000 08.033.312/0001-03 9,500 85,50 28/05/2009 LEONILDA PINHEIRO DA SILVA-MESHORT Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Data Produto Página 36 de 36 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 28/05/2009 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME ERVILHA EM CONSERVA 2 KG 4,00000 08.033.312/0001-03 9,500 38,00 28/05/2009 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME ESPONJA P/ LOUÇA 22,00000 08.033.312/0001-03 0,650 14,30 28/05/2009 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME EXTRATO DE TOMATE 370GR 10,00000 08.033.312/0001-03 2,690 26,90 28/05/2009 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME EXTRATO TOMATE 350 GRS 36,00000 08.033.312/0001-03 2,690 96,84 28/05/2009 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME FEIJAO 62,00000 08.033.312/0001-03 3,500 217,00 28/05/2009 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME FILTRO PAPEL MELITA 9,00000 08.033.312/0001-03 2,400 21,60 28/05/2009 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME GARRAFA PARA CAFE 3,00000 08.033.312/0001-03 22,100 66,30 28/05/2009 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME GELATINA 162,00000 08.033.312/0001-03 0,700 113,40 28/05/2009 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME LIMPA PISO RAJALIN 4,00000 08.033.312/0001-03 2,950 11,80 28/05/2009 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME LUVA DE BORRACHA ( PAR) 1,00000 08.033.312/0001-03 2,990 2,99 28/05/2009 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME MACARRAO 1 KG 15,00000 08.033.312/0001-03 4,250 63,75 28/05/2009 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME MACARRÃO 22,00000 08.033.312/0001-03 4,250 93,50 28/05/2009 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME MARGARINA DORIANA 31,00000 08.033.312/0001-03 2,900 89,90 28/05/2009 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME MILHO P/ CANJICA 500GRS 4,00000 08.033.312/0001-03 1,490 5,96 28/05/2009 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME MOLHO TOMATE POMAROLA 30,00000 08.033.312/0001-03 1,990 59,70 28/05/2009 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME OREGANO 20,00000 08.033.312/0001-03 0,650 13,00 28/05/2009 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME PAPEL ALUMINIO GDE 18,00000 08.033.312/0001-03 2,990 53,82 28/05/2009 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME PAPEL HIGIENICO 4 X 1 90,00000 08.033.312/0001-03 1,990 179,10 28/05/2009 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME PAPEL TOALHA 4,00000 08.033.312/0001-03 2,590 10,36 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Data Produto Página 37 de 37 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 28/05/2009 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME SABAO EM BARRA 14,00000 08.033.312/0001-03 4,100 57,40 28/05/2009 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME SABAO EM PO 1 KG 10,00000 08.033.312/0001-03 5,990 59,90 28/05/2009 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME SABONETE PROTEX 15,00000 08.033.312/0001-03 1,590 23,85 28/05/2009 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME SACO P/ LIXO 100 LT 10,00000 08.033.312/0001-03 1,950 19,50 28/05/2009 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME SAL REF. 18,00000 08.033.312/0001-03 0,950 17,10 28/05/2009 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME SAPOLIO CREMOSO 26,00000 08.033.312/0001-03 4,400 114,40 28/05/2009 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME SHAMPOO JOHNSON NEUTRO 5,00000 08.033.312/0001-03 5,800 29,00 28/05/2009 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME SUCO C/ 60 UNID 3,00000 08.033.312/0001-03 6,500 19,50 28/05/2009 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME VASSOURA NOVIÇA 2,00000 08.033.312/0001-03 6,900 13,80 28/05/2009 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME VEJA LIMPEZA PESADA 6,00000 08.033.312/0001-03 2,930 17,58 28/05/2009 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME VINAGRE 27,00000 08.033.312/0001-03 1,100 29,70 29/05/2009 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. ALCOOL 540,76600 51.358.505/0001-63 1,240 670,55 29/05/2009 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. DIESEL 911,73700 51.358.505/0001-63 2,130 1.942,00 29/05/2009 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. GASOLINA 303,64000 51.358.505/0001-63 2,580 783,391 29/05/2009 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. QUEROSENE 1,00000 51.358.505/0001-63 8,000 8,00 29/05/2009 DEVAIR GONÇALVES THIAGO - ME GAIOLA 63,00000 67.435.289/0001-42 56,300 3.546,90 29/05/2009 EZEQUIEL DIANA-MÓVEIS-ME30 METROS DE TABUA DE 15 CM DE LARGURA PINTADA 30,00000 96.390.778/0001-23 13,000 390,00 29/05/2009 EZEQUIEL DIANA-MÓVEIS-MELOUZA 29/05/2009 EZEQUIEL DIANA-MÓVEIS-MEMURAL Fiorilli S/C Software Ltda 2,00000 96.390.778/0001-23 850,000 1.700,00 3,00000 96.390.778/0001-23 476,667 1.430,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Data Produto Página 38 de 38 C.N.P.J. Fornecedor 29/05/2009 EZEQUIEL DIANA-MÓVEIS-METABUAS Quantidade Valor Uni. Total 15,00000 96.390.778/0001-23 24,000 360,00 1.000,00000 09.287.869/0001-33 0,320 320,00 300,00000 09.287.869/0001-33 0,600 180,00 29/05/2009 LEILA MARTINS DE SOUZA-LATICINIOS-ME LEITE PASTEURIZADO PERLAT 3.466,00000 10.782.259/0001-95 1,700 5.892,20 29/05/2009 PAULO DE JESUS SACHETI-MEPAO FRANCES DE 50 GRS 10.602,00000 02.853.634/0001-12 0,350 3.710,70 29/05/2009 TOMINAGA & CIA LTDA - ME AUTOMATICO PART.ZM 531 2,00000 55.404.453/0001-75 118,000 236,00 29/05/2009 TOMINAGA & CIA LTDA - ME BLOCO FAROL FED 2,00000 55.404.453/0001-75 128,000 256,00 29/05/2009 TOMINAGA & CIA LTDA - ME BUZINA CLARINA 262005 2,00000 55.404.453/0001-75 45,000 90,00 29/05/2009 TOMINAGA & CIA LTDA - ME CHAVE DE SETA 6006 1,00000 55.404.453/0001-75 125,000 125,00 29/05/2009 TOMINAGA & CIA LTDA - ME CORREIA GOODYEAR 13AV1250 4,00000 55.404.453/0001-75 29,500 118,00 29/05/2009 TOMINAGA & CIA LTDA - ME ESTATOR ALT 2,00000 55.404.453/0001-75 110,000 220,00 29/05/2009 TOMINAGA & CIA LTDA - ME FAROL DUPLO FED. MONGUL 2,00000 55.404.453/0001-75 128,000 256,00 29/05/2009 TOMINAGA & CIA LTDA - ME INDUZIDO 1,00000 55.404.453/0001-75 110,000 110,00 29/05/2009 TOMINAGA & CIA LTDA - ME INDUZIDO PARTIDA 1,00000 55.404.453/0001-75 148,000 148,00 29/05/2009 TOMINAGA & CIA LTDA - ME INTERRUPTOR FREIO 7452 1,00000 55.404.453/0001-75 28,000 28,00 29/05/2009 TOMINAGA & CIA LTDA - ME JOGO BOBINA DE CAMPO 1,00000 55.404.453/0001-75 95,000 95,00 29/05/2009 TOMINAGA & CIA LTDA - ME JOGO DE BUZINA 1,00000 55.404.453/0001-75 45,000 45,00 2,00000 55.404.453/0001-75 5,000 10,00 3,00000 55.404.453/0001-75 2,000 6,00 29/05/2009 IRMÃOS VILELA GRAFICA LTDA-ME CAPAS DE PROCESSO DE DESP.SULF.75 GRS 29/05/2009 IRMÃOS VILELA GRAFICA LTDA-ME ENVELOPES SACO BRANCO PERS. 29/05/2009 TOMINAGA & CIA LTDA - ME JOGO DE ESCOVAS 29/05/2009 TOMINAGA & CIA LTDA - ME LAMPADA 1141 12V Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Data Produto Página 39 de 39 C.N.P.J. Fornecedor 29/05/2009 TOMINAGA & CIA LTDA - ME LAMPADA BIODO H-4 100/900W Quantidade Valor Uni. Total 4,00000 55.404.453/0001-75 15,000 60,00 2,00000 55.404.453/0001-75 15,000 30,00 29/05/2009 TOMINAGA & CIA LTDA - ME LANTERNA TRAZ.OF 185 2,00000 55.404.453/0001-75 42,000 84,00 29/05/2009 TOMINAGA & CIA LTDA - ME PALHETA DINA DX21 4,00000 55.404.453/0001-75 35,000 140,00 29/05/2009 TOMINAGA & CIA LTDA - ME POLIA ALTERNADOR ZEN 205031-30 1,00000 55.404.453/0001-75 45,000 45,00 29/05/2009 TOMINAGA & CIA LTDA - ME PORTA ESCOVA 2L6-100 ESP. 1,00000 55.404.453/0001-75 35,000 35,00 29/05/2009 TOMINAGA & CIA LTDA - ME PORTA ESCOVAS 1,00000 55.404.453/0001-75 45,000 45,00 29/05/2009 TOMINAGA & CIA LTDA - ME REGULADOR VOLT GF 2,00000 55.404.453/0001-75 64,000 128,00 29/05/2009 TOMINAGA & CIA LTDA - ME RELE 1,00000 55.404.453/0001-75 15,000 15,00 29/05/2009 TOMINAGA & CIA LTDA - ME ROTOR ALT. WAPSA 1,00000 55.404.453/0001-75 115,000 115,00 29/05/2009 TOMINAGA & CIA LTDA - ME SOQUETI FAROL 2,00000 55.404.453/0001-75 6,000 12,00 29/05/2009 V.MONTORO & CIA LTDA ACCESS POINT D-LINK 1,2 GHZ 1,00000 09.625.663/0001-76 190,000 190,00 29/05/2009 V.MONTORO & CIA LTDA ACCESS POINT EDIMAX 2,4 GHZ 1,00000 09.625.663/0001-76 190,000 190,00 29/05/2009 V.MONTORO & CIA LTDA ANTENA GRADE AQUARIO 25 DBI 2,00000 09.625.663/0001-76 80,000 160,00 40,00000 09.625.663/0001-76 3,000 120,00 29/05/2009 TOMINAGA & CIA LTDA - ME LAMPADA BIODO H-4 12V 29/05/2009 V.MONTORO & CIA LTDA CABO COAXIAL RGC 58 57.120,112 Fiorilli S/C Software Ltda 32.862,101 147.595,853
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