Compras Diretas e Processos Licitatórios Período de

Transcrição

UF:
MG
Município: IGARATINGA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL
Data: 01/07/2016
Folha: 1
RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios
Período de Referência: 01/06/2016 a 30/06/2016
NAF: 000001 / 0005
Data: 10/06/2016
Processo Licitatório: 000043
Data: 18/04/2012
Fornecedor: 003818 - GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP
Lote: 0001 - 1
Item
Produto
00001 001998 - Prestação de serviço com copiadora
NAF: 000001 / 0006
Data: 30/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
21.724.0000
0.0330
716.8920
Total da NAF:
716.8920
Data: 18/04/2012
Lote: 0001 - 1
Item
Produto
NAF: 000001 / 0005
Data: 10/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
21.213.0000
0.0330
700.0290
Total da NAF:
700.0290
Data: 18/04/2012
Lote: 0002 - Lote 2
Item
Produto
NAF: 000001 / 0006
Data: 30/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.000.0000
0.3200
320.0000
Total da NAF:
320.0000
Data: 18/04/2012
Lote: 0002 - Lote 2
Item
Produto
NAF: 000002 / 0005
Data: 10/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.553.0000
0.3200
496.9600
Total da NAF:
496.9600
Data: 18/04/2012
Lote: 0001 - 1
Item
Produto
NAF: 000002 / 0006
Data: 30/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
60.000.0000
0.0330
1.980.0000
Total da NAF:
1.980.0000
Data: 18/04/2012
Lote: 0001 - 1
Item
Produto
NAF: 000003 / 0005
Data: 10/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
60.000.0000
0.0330
1.980.0000
Total da NAF:
1.980.0000
Data: 18/04/2012
Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]
UF:
MG
Data: 01/07/2016
Folha: 2
Lote: 0001 - 1
Item
Produto
NAF: 000004 / 0005
Data: 10/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
10.000.0000
0.0330
330.0000
Total da NAF:
330.0000
Data: 18/04/2012
Lote: 0001 - 1
Item
Produto
NAF: 000004 / 0006
Data: 30/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
5.000.0000
0.0330
165.0000
Total da NAF:
165.0000
Data: 18/04/2012
Lote: 0001 - 1
Item
Produto
NAF: 000005 / 0005
Data: 02/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
5.000.0000
0.0330
165.0000
Total da NAF:
165.0000
Data: 10/07/2013
Fornecedor: 000195 - ODONTOTEC ITAUNA LTDA
Lote: 0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS
Item
Produto
00001 003593 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVENTIVA
NAF: 000007 / 0003
Data: 03/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
4.680.0000
4.680.0000
Total da NAF:
4.680.0000
Data: 06/08/2015
Fornecedor: 123625 - CARMOX - COMÉRCIO E TRANSPORTE DE OXIGÊNIO LTDA - ME
Item
Produto
00003 054435 - OXIGÊNIO MEDICINAL CAPACIDADE DO
NAF: 000008 / 0005
Data: 10/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
22.0000
15.0000
330.0000
Total da NAF:
330.0000
Data: 01/06/2011
Fornecedor: 004290 - ALEX DE ARAUJO
Item
Produto
00001 000291 - empresa para prestação de serviços de
NAF: 000010 / 0006
Data: 30/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
3.285.0000
3.285.0000
Total da NAF:
3.285.0000
Data: 05/01/2015
Fornecedor: 001123 - FRANCISCO HENRIQUES DE OLIVEIRA
Item
Produto
00001 004953 - locação o imóvel situado à Rua Vinte e
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
788.0000
788.0000
Total da NAF:
788.0000
UF:
MG
Data: 01/07/2016
Folha: 3
NAF: 000011 / 0006
Data: 30/06/2016
Data: 05/01/2015
Fornecedor: 000701 - ESPOLIO DE GERSON JOSE DA SILVA
Item
Produto
00001 004954 - locação de imovel para extensão da
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
748.5300
748.5300
Total da NAF:
NAF: 000012 / 0006
Data: 30/06/2016
748.5300
Data: 02/01/2013
Fornecedor: 003463 - ANDRE BELTRAO DA SILVA
Item
Produto
00001 000001 - Locação de Imovel
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
678.0000
678.0000
Total da NAF:
NAF: 000013 / 0006
Data: 30/06/2016
678.0000
Data: 02/01/2013
Fornecedor: 004225 - ELAINE APARECIDA CAMARGOS ALMEIDA
Item
Produto
00001 000001 - Locação de Imovel
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
678.0000
678.0000
Total da NAF:
NAF: 000014 / 0006
Data: 24/06/2016
678.0000
Data: 11/03/2015
Fornecedor: 011701 - DANIEL ALVES DE LIMA
Item
Produto
00003 005062 - Contratação de professor capacitado para
NAF: 000015 / 0005
Data: 01/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
48.0000
35.0000
1.680.0000
Total da NAF:
1.680.0000
Data: 11/03/2015
Fornecedor: 005357 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Item
Produto
00001 005060 - Contratação de professor para dar aulas
NAF: 000017 / 0006
Data: 30/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
44.0000
25.0000
1.100.0000
Total da NAF:
1.100.0000
Data: 13/10/2015
Fornecedor: 004279 - DENILCE ELAINE RIBEIRO CHAVES
Item
Produto
00001 054479 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
NAF: 000018 / 0005
Data: 01/06/2016
Serviço
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
4.500.0000
4.500.0000
Total da NAF:
4.500.0000
Data: 19/10/2015
Fornecedor: 005298 - ITAMAR VICENTE SANTOS
Item
Produto
00001 054505 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA
NAF: 000019 / 0005
Data: 10/06/2016
Serviço
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
5.850.0000
5.850.0000
Total da NAF:
5.850.0000
Data: 02/02/2012
Fornecedor: 010607 - FLAVIO LUCAS GRECO SANTOS
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
UF:
MG
Data: 01/07/2016
Folha: 4
00001 001411 - Prestação de serviços de consultoria e
Serviço
1.0000
4.500.0000
4.500.0000
00002 001418 - Prestação de serviços de consultoria e
Serviço
1.0000
2.000.0000
2.000.0000
Total da NAF:
6.500.0000
NAF: 000020 / 0005
Data: 01/06/2016
Data: 13/10/2014
Fornecedor: 012294 - CENIRA JULIA DA SILVA 45185239620
Item
Produto
00001 001517 - Contratação de empresa para prestação
NAF: 000021 / 0034
Data: 06/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
3.000.0000
3.000.0000
Total da NAF:
3.000.0000
Data: 02/01/2014
Fornecedor: 000810 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE M.G.
Item
Produto
00001 003846 - Publicações de 6.000 centímetros/coluna
NAF: 000021 / 0039
Data: 29/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
2.0000
88.5900
177.1800
Total da NAF:
177.1800
Data: 02/01/2014
Item
Produto
NAF: 000021 / 0035
Data: 10/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
4.0000
88.5900
354.3600
Total da NAF:
354.3600
Data: 02/01/2014
Item
Produto
NAF: 000021 / 0036
Data: 22/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
2.0000
88.5900
177.1800
Total da NAF:
177.1800
Data: 02/01/2014
Item
Produto
NAF: 000021 / 0037
Data: 22/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
2.0000
88.5900
177.1800
Total da NAF:
177.1800
Data: 02/01/2014
Item
Produto
NAF: 000021 / 0038
Data: 23/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
3.0000
88.5900
265.7700
Total da NAF:
265.7700
Data: 02/01/2014
Item
Produto
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
3.0000
88.5900
265.7700
Total da NAF:
265.7700
UF:
MG
Data: 01/07/2016
Folha: 5
NAF: 000023 / 0008
Data: 28/06/2016
Data: 12/08/2013
Fornecedor: 011757 - ZURIEL PUBLICIDADE E SERVICOS EIRELI - ME
Lote: 0001 - Lote I
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00002 002621 - Publicação no Diário de Grande
Consumo /
6.0000
57.0000
342.0000
00001 002620 - Publicação em jornal de grande circulação
Consumo /
6.0000
58.0000
348.0000
Total da NAF:
690.0000
NAF: 000023 / 0007
Data: 24/06/2016
Data: 12/08/2013
Fornecedor: 011757 - ZURIEL PUBLICIDADE E SERVICOS EIRELI - ME
Lote: 0001 - Lote I
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00002 002621 - Publicação no Diário de Grande
Consumo /
6.0000
57.0000
342.0000
00001 002620 - Publicação em jornal de grande circulação
Consumo /
6.0000
58.0000
348.0000
Total da NAF:
690.0000
NAF: 000028 / 0006
Data: 30/06/2016
Data: 27/02/2015
Fornecedor: 003864 - SILVANO HENRIQUES DOS SANTOS
Item
Produto
00001 005093 - LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
788.0000
788.0000
Total da NAF:
NAF: 000030 / 0006
Data: 15/06/2016
Compra Direta: 000001
788.0000
Data: 04/01/2016
Fornecedor: 011464 - COLEFAR LTDA
Item
Produto
00001 003943 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA,
NAF: 000031 / 0006
Data: 22/06/2016
Serviço
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
2.045.6000
2.045.6000
Total da NAF:
2.045.6000
Data: 04/01/2016
Fornecedor: 011633 - ONLINESITES LTDA -ME
Item
Produto
00001 003585 - Locação do sistema ONLINEFLEX
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
650.0000
650.0000
Total da NAF:
NAF: 000058 / 0006
Data: 30/06/2016
650.0000
Data: 04/01/2016
Fornecedor: 000095 - EMATER-EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXT. RURAL DO EST. DE M.G.
Item
Produto
00001 003628 - Programa de desenvolvimento do setor
NAF: 000059 / 0004
Data: 21/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
2.717.8700
2.717.8700
Total da NAF:
2.717.8700
Data: 04/01/2016
Fornecedor: 010823 - ACSIV SISTEMAS LTDA
Item
Produto
00001 002226 - Prestação de serviço de 15 horas
Serviço
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
440.0000
440.0000
UF:
MG
Data: 01/07/2016
Folha: 6
Total da NAF:
NAF: 000059 / 0005
Data: 21/06/2016
440.0000
Data: 04/01/2016
Fornecedor: 010823 - ACSIV SISTEMAS LTDA
Item
Produto
00001 002226 - Prestação de serviço de 15 horas
Serviço
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
440.0000
440.0000
Total da NAF:
NAF: 000060 / 0007
Data: 16/06/2016
440.0000
Data: 25/09/2013
Fornecedor: 009692 - JADA PAX ASSIST. FAMILIAR DA FUN. SÃO JOSÉ LTDA
Lote: 0001 - LOTE I
Item
Produto
00004 002685 - URNA INFANTIL DOS TAMANHOS 60 CM
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
685.0000
685.0000
Total da NAF:
NAF: 000071 / 0004
Data: 03/06/2016
685.0000
Data: 15/07/2013
Fornecedor: 009863 - LEIR COSTA AMARAL SOARES
Item
Produto
00001 003603 - Lavagem geral de veículos de passeio de
NAF: 000072 / 0001
Data: 03/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
50.0000
50.0000
Total da NAF:
50.0000
Data: 15/07/2013
Item
Produto
NAF: 000073 / 0005
Data: 03/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
50.0000
50.0000
Total da NAF:
50.0000
Data: 15/07/2013
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00002 003604 - Lavagem geral de veículo ambulância.
Consumo /
6.0000
60.0000
360.0000
00007 003609 - Lavagem geral de Kombi, sprinter e
Consumo /
3.0000
90.0000
270.0000
Consumo /
9.0000
50.0000
450.0000
Total da NAF:
1.080.0000
NAF: 000074 / 0003
Data: 03/06/2016
Data: 15/07/2013
Item
Produto
NAF: 000075 / 0005
Data: 03/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
2.0000
50.0000
100.0000
Total da NAF:
100.0000
Data: 15/07/2013
Item
Produto
00008 003610 - Lavagem geral de ônibus com lubrificação.
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
2.0000
150.0000
300.0000
UF:
MG
Data: 01/07/2016
Folha: 7
Total da NAF:
NAF: 000076 / 0005
Data: 06/06/2016
300.0000
Data: 12/02/2015
Fornecedor: 012188 - LABORATÓRIO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME
Item
Produto
00001 002825 - Prestação de serviços de laboratórios de
NAF: 000077 / 0002
Data: 03/06/2016
Serviço
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
5.550.4700
5.550.4700
Total da NAF:
5.550.4700
Data: 15/07/2013
Item
Produto
NAF: 000078 / 0004
Data: 03/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
50.0000
50.0000
Total da NAF:
50.0000
Data: 15/07/2013
Item
Produto
NAF: 000080 / 0001
Data: 03/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
4.0000
50.0000
200.0000
Total da NAF:
200.0000
Data: 15/07/2013
Item
Produto
00006 003608 - Lavagem geral de motocicleta.
NAF: 000082 / 0005
Data: 03/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
2.0000
20.0000
40.0000
Total da NAF:
40.0000
Data: 15/07/2013
Item
Produto
00003 003605 - Lavagem geral de caminhão compactador
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
2.0000
300.0000
600.0000
Total da NAF:
NAF: 000088 / 0006
Data: 03/06/2016
600.0000
Data: 15/07/2013
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00010 003612 - Lavagem de patrol, com lubrificação.
Consumo /
2.0000
230.0000
460.0000
00004 003606 - Lavagem geral de caminhão toco, com
Consumo /
1.0000
100.0000
100.0000
00005 003607 - Lavagem geral de retro, pá carregadeira,
Consumo /
2.0000
200.0000
400.0000
Total da NAF:
NAF: 000091 / 0003
Data: 03/06/2016
960.0000
Data: 15/07/2013
Item
Produto
00006 003608 - Lavagem geral de motocicleta.
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
2.0000
20.0000
40.0000
Total da NAF:
40.0000
UF:
MG
Data: 01/07/2016
Folha: 8
NAF: 000097 / 0006
Data: 27/06/2016
Data: 11/01/2016
Fornecedor: 012082 - ESPÓLIO MARIA BATISTA ALVES
Item
Produto
00001 004118 - Locação de imovel situado a rua
NAF: 000100 / 0002
Data: 09/06/2016
Serviço
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
1.240.0000
1.240.0000
Total da NAF:
1.240.0000
Data: 16/11/2015
Fornecedor: 002531 - A & S CONSTRUTORA LTDA
Item
Produto
00001 054514 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
NAF: 000101 / 0002
Data: 06/06/2016
Serviço
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
19.937.8200
19.937.8200
Total da NAF:
19.937.8200
Data: 09/11/2015
Fornecedor: 123811 - MAIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
Item
Produto
NAF: 000117 / 0008
Data: 03/06/2016
Serviço
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
42.802.3000
42.802.3000
Total da NAF:
42.802.3000
Data: 11/06/2012
Fornecedor: 000188 - CAETANO MAQUINAS LTDA
Item
Produto
00001 001997 - Equipamentos pesados (maquinário)
NAF: 000170 / 0007
Data: 16/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
14.0000
75.0000
1.050.0000
Total da NAF:
1.050.0000
Data: 13/03/2014
Fornecedor: 011950 - JOVICAR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
Item
Produto
00001 001310 - Trajeto Igaratinga/Amescla - Antunes
NAF: 000170 / 0008
Data: 16/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.605.0000
4.8400
7.768.2000
Total da NAF:
7.768.2000
Data: 13/03/2014
Item
Produto
00002 001311 - Trajeto/Igaratinga/Buracão/Igaratinga/Funil
NAF: 000173 / 0001
Data: 03/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.745.0000
5.9200
10.330.4000
Total da NAF:
10.330.4000
Data: 15/01/2014
Fornecedor: 003555 - EMPRESA LATTYFA TURISMO LTDA - ME
Item
Produto
00003 000285 - Trajeto Igaratinga/Pedra Nega de Baixo/
NAF: 000189 / 0004
Data: 15/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.800.0000
5.6200
10.116.0000
Total da NAF:
10.116.0000
Data: 08/01/2016
Fornecedor: 000080 - AUTO POSTO IGARATINGA LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
UF:
MG
Data: 01/07/2016
Folha: 9
00001 004961 - Gasolina Comum
Consumo /
466.4402
3.7990
1.772.0063
00004 003752 - Óleo Diesel S10
Consumo /
369.3830
3.0590
1.129.9426
00003 054599 - Óleo diesel (comum)
Consumo /
1.739.7689
2.9990
5.217.5669
Total da NAF:
8.119.5158
NAF: 000190 / 0004
Data: 15/06/2016
Data: 08/01/2016
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
Consumo /
3.804.3212
3.7990
14.452.6162
00004 003752 - Óleo Diesel S10
Consumo /
812.7483
3.0590
2.486.1970
Total da NAF:
16.938.8132
NAF: 000191 / 0004
Data: 15/06/2016
Data: 08/01/2016
Item
Produto
NAF: 000192 / 0004
Data: 15/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
172.4997
3.7990
655.3264
Total da NAF:
655.3264
Data: 08/01/2016
Item
Produto
NAF: 000193 / 0004
Data: 15/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
75.8100
3.7990
288.0022
Total da NAF:
288.0022
Data: 08/01/2016
Item
Produto
NAF: 000194 / 0004
Data: 15/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
299.0619
3.7990
1.136.1362
Total da NAF:
1.136.1362
Data: 08/01/2016
Item
Produto
NAF: 000195 / 0004
Data: 16/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
44.2260
3.7990
168.0146
Total da NAF:
168.0146
Data: 08/01/2016
Item
Produto
NAF: 000197 / 0005
Data: 15/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
618.0774
3.7990
2.348.0760
Total da NAF:
2.348.0760
Data: 08/01/2016
Item
Produto
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
761.0293
2.9990
2.282.3269
UF:
MG
Data: 01/07/2016
Folha: 10
Total da NAF:
NAF: 000198 / 0004
Data: 15/06/2016
2.282.3269
Data: 08/01/2016
Item
Produto
NAF: 000200 / 0004
Data: 15/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
154.9477
3.7990
588.6463
Total da NAF:
588.6463
Data: 08/01/2016
Item
Produto
NAF: 000201 / 0004
Data: 16/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
278.1380
3.7990
1.056.6463
Total da NAF:
1.056.6463
Data: 08/01/2016
Item
Produto
NAF: 000227 / 0004
Data: 30/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
624.7424
3.7990
2.373.3964
Total da NAF:
2.373.3964
Data: 02/03/2016
Fornecedor: 000553 - RAIMUNDO HENRIQUES GUIMARAES
Item
Produto
Serviço
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
700.0000
700.0000
Total da NAF:
NAF: 000233 / 0004
Data: 03/06/2016
700.0000
Data: 30/09/2015
Fornecedor: 123372 - AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ LTDA ME
Item
Produto
00001 054474 - Transporte escolar saindo de ANTUNES,
NAF: 000242 / 0004
Data: 16/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.920.0000
2.9900
5.740.8000
Total da NAF:
5.740.8000
Data: 15/01/2014
Item
Produto
00004 000286 - Trajeto Igaratinga/Cachoeira.
NAF: 000249 / 0001
Data: 03/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.257.0000
5.9000
7.416.3000
Total da NAF:
7.416.3000
Data: 04/01/2016
Fornecedor: 123834 - COMERCIAL DANTHAW LTDA ME
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
33.8000
169.0000
00108 004280 - Pen drive capacidade de 16GB
Consumo /
5.0000
00051 054542 - Fita crepe 18mmx50m.
Consumo /
50.0000
2.8500
142.5000
00044 003056 - Envelopes saco kraft natural 229x324 -
Consumo /
2.0000
35.6000
71.2000
Total da NAF:
382.7000
UF:
MG
Data: 01/07/2016
Folha: 11
NAF: 000250 / 0001
Data: 03/06/2016
Data: 04/01/2016
Fornecedor: 123834 - COMERCIAL DANTHAW LTDA ME
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00017 054525 - Caderno 60 folhas com pauta tipo
Consumo /
500.0000
2.7100
1.355.0000
00095 054562 - Papel contact 25mx45cm transparente.
Consumo /
5.0000
47.0000
235.0000
00099 000260 - papel vergê A4, 120 gramas, pacote com
Consumo /
20.0000
10.0000
200.0000
00108 004280 - Pen drive capacidade de 16GB
Consumo /
10.0000
33.8000
338.0000
00014 054524 - Borracha branca, macia, tamanho 40.
Consumo /
30.0000
9.8000
294.0000
00059 003098 - Folhas de papel kraft, pardo folhas
Consumo /
100.0000
0.2300
23.0000
00128 003093 - Régua escolar transparente de 30cm
Consumo /
200.0000
0.5500
110.0000
Total da NAF:
2.555.0000
NAF: 000258 / 0003
Data: 10/06/2016
Data: 09/03/2016
Fornecedor: 009703 - VIVVER SISTEMAS LTDA
Item
Produto
00001 054699 - Prestação de Serviço de locação de
NAF: 000262 / 0003
Data: 23/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
2.400.0000
2.400.0000
Total da NAF:
2.400.0000
Data: 09/03/2016
Fornecedor: 123950 - COOPRAFAD-COOPERATIVA DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
Item
Produto
00026 003212 - LARANJA
NAF: 000262 / 0005
Data: 29/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
240.0000
1.7100
410.4000
Total da NAF:
410.4000
Data: 09/03/2016
Item
Produto
00030 054728 - MANDIOCA DESCASCADA
NAF: 000262 / 0004
Data: 23/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
59.0000
4.2600
251.3400
Total da NAF:
251.3400
Data: 09/03/2016
Item
Produto
00005 000160 - ABOBORA HÍBRIDA MORANGA
NAF: 000288 / 0001
Data: 15/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
17.1800
2.0600
35.3908
Total da NAF:
35.3908
Data: 27/02/2015
Fornecedor: 123203 - M.O.T.A. COMERCIAL LTDA-EPP
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00022 003959 - FARINHA DE MILHO; DO GRAO DE MILHO
Consumo /
10.0000
3.3800
33.8000
00039 005022 - MACARRAO ESPAGUETE
Consumo /
80.0000
3.4400
275.2000
00002 005015 - ACUCAR CRISTAL, BRANCO,
Consumo /
80.0000
9.1400
731.2000
00046 005026 - MILHO VERDE EM CONSERVA
Consumo /
96.0000
1.7600
168.9600
00007 005018 - AMIDO DE MILHO.
Consumo /
30.0000
3.2900
98.7000
00008 005017 - ARROZ TIPO 1
Consumo /
60.0000
13.1900
791.4000
UF:
MG
Data: 01/07/2016
Folha: 12
00028 000085 - FUBA MIMOSO
Consumo /
30.0000
2.2200
66.6000
00024 000081 - Farinha de trigo
Consumo /
40.0000
2.9500
118.0000
00021 000082 - Farinha de mandioca
Consumo /
20.0000
3.7700
75.4000
00026 000076 - Feijão
Consumo /
60.0000
5.0100
300.6000
00027 000100 - Fermento quimico
Consumo /
16.0000
6.6100
105.7600
00037 000134 - Leite tipo C
Consumo /
750.0000
2.5700
1.927.5000
00015 000096 - Biscoito doce sem recheio tipo maizena
Consumo /
60.0000
2.2600
135.6000
00020 000086 - Extrato de tomate
Consumo /
48.0000
8.8600
425.2800
Total da NAF:
5.254.0000
NAF: 000320 / 0003
Data: 30/06/2016
Data: 30/03/2016
Fornecedor: 001501 - TELMA PARECIDA ROSA FERREIRA
Item
Produto
Serviço
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
565.1600
565.1600
Total da NAF:
NAF: 000321 / 0003
Data: 22/06/2016
565.1600
Data: 01/04/2016
Fornecedor: 000200 - MEMORY PROJ.DESENVOL.SIST.LTDA
Item
Produto
00001 054881 - CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA PARA
NAF: 000322 / 0003
Data: 06/06/2016
Serviço
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
8.000.0000
8.000.0000
Total da NAF:
8.000.0000
Data: 15/03/2016
Fornecedor: 124009 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00006 054734 - Cinacalcete 30mg (Mimpara) caixa com 30
Consumo /
4.0000
487.5300
1.950.1200
00009 054737 - Cloridrato de metilfenidato 10mg (Ritalina)
Consumo /
1.0000
19.9900
19.9900
Total da NAF:
1.970.1100
NAF: 000323 / 0004
Data: 20/06/2016
Data: 15/03/2016
Fornecedor: 011974 - MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Item
Produto
00027 054754 - Olanzapina 2,5mg cx c/ 28 cpr
NAF: 000325 / 0001
Data: 03/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
6.0000
69.5000
417.0000
Total da NAF:
417.0000
Data: 06/04/2016
Fornecedor: 123659 - REINALDO BATISTA SIQUEIRA EIRELI -ME
Item
Produto
00001 054475 - acolhimeno com internação e tratamento
NAF: 000325 / 0002
Data: 10/06/2016
Serviço
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
1.560.0000
1.560.0000
Total da NAF:
1.560.0000
Data: 06/04/2016
Fornecedor: 123659 - REINALDO BATISTA SIQUEIRA EIRELI -ME
Item
Produto
00001 054475 - acolhimeno com internação e tratamento
Serviço
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
1.560.0000
1.560.0000
UF:
MG
Data: 01/07/2016
Folha: 13
Total da NAF:
NAF: 000353 / 0003
Data: 30/06/2016
1.560.0000
Data: 14/04/2016
Fornecedor: 004194 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA E CULTURAL PROJETO VIDA
Item
Produto
00001 005163 - Subvençoes de acordo com previsão
NAF: 000354 / 0002
Data: 30/06/2016
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
5.000.0000
5.000.0000
Total da NAF:
5.000.0000
Serviço
Data: 14/04/2016
Fornecedor: 012209 - ASSOCIAÇÃO CIRCUITO VERDE-TRILHA DOS BANDEIRANTES
Item
Produto
00001 005290 - Termo de parceria no programa de
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
847.5000
847.5000
Total da NAF:
NAF: 000376 / 0002
Data: 20/06/2016
847.5000
Data: 25/01/2013
Fornecedor: 005280 - MARILIA PERPETUA SILVA ALMEIDA 05529728600
Item
Produto
00001 003041 - Serviço de profissional de Educação
NAF: 000396 / 0001
Data: 20/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
64.0000
23.5000
1.504.0000
Total da NAF:
1.504.0000
Data: 10/03/2016
Fornecedor: 000346 - EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00050 001084 - Metoclopramida 5mg/ml inj. 2ml/amp.
Consumo /
480.0000
0.3400
163.2000
00045 054717 - Hidrogel 30g
Consumo /
10.0000
28.9000
289.0000
Total da NAF:
452.2000
NAF: 000397 / 0005
Data: 10/06/2016
Data: 10/03/2016
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00052 001097 - Neomicina + bactracina pomada 10g
Consumo /
200.0000
1.1300
226.0000
00061 001153 - Sulfadiazina de prata creme 10mg/g 50g
Consumo /
50.0000
4.1600
208.0000
Total da NAF:
434.0000
NAF: 000397 / 0006
Data: 15/06/2016
Data: 10/03/2016
Item
Produto
00017 054707 - Cloreto de potássio 10% inj. I
NAF: 000398 / 0001
Data: 30/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
200.0000
0.2380
47.6000
Total da NAF:
47.6000
Data: 13/10/2015
Fornecedor: 123712 - CARLOS ALBERTO JUSTINO PEREIRA
Item
Produto
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
12.0000
109.0000
1.308.0000
Total da NAF:
1.308.0000
UF:
MG
Data: 01/07/2016
Folha: 14
NAF: 000398 / 0002
Data: 30/06/2016
Data: 13/10/2015
Fornecedor: 123712 - CARLOS ALBERTO JUSTINO PEREIRA
Item
Produto
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
12.0000
109.0000
1.308.0000
Total da NAF:
NAF: 000399 / 0001
Data: 07/06/2016
1.308.0000
Data: 06/04/2016
Fornecedor: 010204 - SACOLAO DO DEDE LTDA ME
Lote: 0001 - LOTE I
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00007 000166 - BATATA INGLEZA
Consumo /
81.5000
2.9800
242.8700
00023 000169 - VAGEM MANTEIGA,
Consumo /
21.3000
5.9800
127.3740
00002 000160 - ABOBORA HÍBRIDA MORANGA
Consumo /
18.6000
2.9900
55.6140
00008 003726 - BETERRABA EXTRA COM FOLHAS EM
Consumo /
16.6000
3.9800
66.0680
00009 003200 - CEBOLA IMPORTADA ARGENTINA
Consumo /
59.5000
3.9800
236.8100
00010 003725 - CENOURA EXTRA A,SEM FOLHAS,
Consumo /
33.5000
3.6900
123.6150
00020 000170 - PIMENTÃO VERDE EXTRA
Consumo /
19.8000
2.9900
59.2020
00003 003729 - ALHO FÊMEA, GRAÚDO, NOVO , SEM
Consumo /
11.3000
25.9000
292.6700
00022 003724 - TOMATE LONGA VIDA EXTRA A, GRAU
Consumo /
45.0000
4.8900
220.0500
00019 054645 - Ovos brancos médios
Consumo /
111.0000
3.9000
432.9000
Total da NAF:
1.857.1730
NAF: 000399 / 0002
Data: 29/06/2016
Data: 06/04/2016
Fornecedor: 010204 - SACOLAO DO DEDE LTDA ME
Lote: 0001 - LOTE I
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00007 000166 - BATATA INGLEZA
Consumo /
16.8000
2.9800
50.0640
00014 003723 - MAÇÃ GALA T.165, NOVA , UNIDADES EM
Consumo /
33.5000
4.9900
167.1650
00008 003726 - BETERRABA EXTRA COM FOLHAS EM
Consumo /
16.6000
3.9800
66.0680
00009 003200 - CEBOLA IMPORTADA ARGENTINA
Consumo /
42.5000
3.9800
169.1500
00010 003725 - CENOURA EXTRA A,SEM FOLHAS,
Consumo /
51.5000
3.6900
190.0350
00020 000170 - PIMENTÃO VERDE EXTRA
Consumo /
3.9000
2.9900
11.6610
00003 003729 - ALHO FÊMEA, GRAÚDO, NOVO , SEM
Consumo /
6.0000
25.9000
155.4000
00022 003724 - TOMATE LONGA VIDA EXTRA A, GRAU
Consumo /
59.3000
4.8900
289.9770
00019 054645 - Ovos brancos médios
Consumo /
52.0000
3.9000
202.8000
Total da NAF:
1.302.3200
NAF: 000404 / 0001
Data: 17/06/2016
Data: 11/04/2016
Fornecedor: 124066 - COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00020 054745 - Insulina aspart 100 ui/ml ação ultra rápida
Consumo /
2.0000
70.0300
140.0600
00028 054757 - Propafenona 300mg/cpr (Ritmonorm) cx c/
Consumo /
14.0000
57.9000
810.6000
Total da NAF:
950.6600
UF:
MG
Data: 01/07/2016
Folha: 15
NAF: 000405 / 0002
Data: 02/06/2016
Data: 11/04/2016
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00022 054747 - Insulina glargina 100ui/ml refil de 3ml
Consumo /
15.0000
77.1400
1.157.1000
00024 054749 - Insulina glulisina 100 UI/ml frs 10 ml
Consumo /
2.0000
63.6800
127.3600
00023 054748 - Insulina glargina 100ui/ml sol inj c/ 10ml
Consumo /
4.0000
239.3400
957.3600
Total da NAF:
NAF: 000407 / 0001
Data: 15/06/2016
2.241.8200
Data: 04/01/2016
Fornecedor: 123840 - BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA
Item
Produto
00060 002998 - PASTA PINHO - Sabão pastoso galão de
NAF: 000409 / 0001
Data: 06/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
54.0000
5.7200
308.8800
Total da NAF:
308.8800
Data: 29/05/2015
Fornecedor: 123485 - CALDAS INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA-EPP
Item
Produto
00001 002225 - Sulfato de alumíminio ferroso granulado.
NAF: 000411 / 0001
Data: 30/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
3.000.0000
1.5300
4.590.0000
Total da NAF:
4.590.0000
Data: 16/03/2016
Fornecedor: 011542 - M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA - ME
Item
Produto
00007 054777 - Bebedouro eletrico individual, modelo
Permanente
Quantidade
Valor Untiário
Total
3.0000
872.0000
2.616.0000
Total da NAF:
NAF: 000428 / 0001
Data: 02/06/2016
2.616.0000
Data: 30/03/2016
Fornecedor: 010279 - DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00012 054879 - MOCHO ODONTOLÓGICO À GÁS,
Consumo /
1.0000
453.0000
453.0000
00006 003291 - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
Permanente
1.0000
8.998.0000
8.998.0000
00008 054875 - CONJUNTO APARELHO CONJUGADO DE
Permanente
1.0000
1.598.0000
1.598.0000
00003 003288 - FOTOPOLIMERIZADOR
Permanente
1.0000
500.0000
500.0000
00009 054876 - APARELHO AMALGAMADOR - APARELHO
Permanente
1.0000
550.0000
550.0000
Total da NAF:
NAF: 000429 / 0001
Data: 15/06/2016
12.099.0000
Data: 16/03/2016
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00018 054788 - TELA DE PROJEÇÃO.
Permanente
1.0000
620.0000
620.0000
00017 054787 - PROJETOR MULTIMIDIA.
Permanente
1.0000
2.867.0000
2.867.0000
Total da NAF:
3.487.0000
NAF: 000432 / 0001
Data: 16/06/2016
Data: 29/03/2016
Fornecedor: 124062 - ATUANTE COMERCIAL LTDA
UF:
MG
Data: 01/07/2016
Folha: 16
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
3.500.0000
3.500.0000
00008 054814 - Bicicleta Horizontal Magnética Treo R108,
Permanente
1.0000
00023 054829 - Mocho com Encosto para Clínicas de
Permanente
1.0000
280.0000
280.0000
00009 054815 - Esteira elétrica residencial 1,75 hp. Marca
Permanente
1.0000
2.190.0000
2.190.0000
Total da NAF:
5.970.0000
NAF: 000433 / 0001
Data: 16/06/2016
Data: 29/03/2016
Fornecedor: 124062 - ATUANTE COMERCIAL LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00054 054860 - Digiflex Forte - Azul; 7lbs - Exercitador para
Consumo /
1.0000
67.0000
67.0000
00036 054842 - Tábua Proprioceptiva Redonda, Alta
Consumo /
2.0000
53.0000
106.0000
Total da NAF:
173.0000
NAF: 000434 / 0001
Data: 24/06/2016
Data: 29/03/2016
Fornecedor: 010674 - SAÚDE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00060 054866 - Massageador elétrico confort techline ms-
Permanente
1.0000
105.0000
105.0000
00059 054865 - Massageador elétrico techline - relax total
Permanente
1.0000
110.0000
110.0000
00001 054807 - Maca de Massagem Fixa Com Altura Fixa
Permanente
2.0000
800.0000
1.600.0000
00002 054808 - Divã Tablado em Madeira: Ideal para Uso
Permanente
2.0000
610.0000
1.220.0000
00029 054835 - Escada Auxiliar com 2 Degraus de
Permanente
1.0000
129.0000
129.0000
00065 054871 - Tubo elástico tubbing para exercícios:
Permanente
3.0000
170.0000
510.0000
Total da NAF:
NAF: 000435 / 0001
Data: 24/06/2016
3.674.0000
Data: 29/03/2016
Fornecedor: 010674 - SAÚDE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
307.0000
00053 054859 - Cama elástica profissional - 1 Metro, com
Consumo /
1.0000
307.0000
00062 054868 - Marcador de tempo digital
Consumo /
2.0000
29.0000
58.0000
00026 054832 - Rede elástica reabilitação mão power web
Consumo /
2.0000
80.0000
160.0000
00025 054831 - Rede elástica reabilitação mão power web
Consumo /
2.0000
80.0000
160.0000
00055 054861 - Digiflex Extra Forte - Preto ; 4.1kgs -
Consumo /
1.0000
88.0000
88.0000
00057 054863 - Kit faixas elásticas carci band com 7 faixas
Consumo /
2.0000
245.0000
490.0000
00033 054839 - Plataforma de inversão/eversão de
Consumo /
1.0000
198.0000
198.0000
00020 054826 - Bola Medicinal em PVC muito forte de
Consumo /
1.0000
62.0000
62.0000
00019 054825 - Bola Medicinal em PVC muito forte de
Consumo /
1.0000
55.0000
55.0000
00021 054827 - Bola Orange Ball 26cm - Carci
Consumo /
2.0000
27.0000
54.0000
00048 054854 - Suporte para Bola, Fixado na Parede, Alta
Consumo /
5.0000
48.0000
240.0000
Total da NAF:
1.872.0000
NAF: 000436 / 0001
Data: 24/06/2016
Data: 29/03/2016
Fornecedor: 003558 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Item
Produto
00005 054811 - Bastão de Madeira Colorido - Jogo Com
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
230.0000
230.0000
UF:
MG
Data: 01/07/2016
Folha: 17
00063 054869 - Marcador de tempo; timer Analógico.
Consumo /
1.0000
26.0000
26.0000
00015 054821 - Óculos de Proteção 660nm - para
Consumo /
1.0000
150.0000
150.0000
00058 054864 - Anel Flex - Flexivel P/ Pilates Circulo
Consumo /
1.0000
69.0000
69.0000
00017 054823 - Bola Feijão 90x45cm Liveup - Azul
Consumo /
1.0000
60.0000
60.0000
00047 054853 - Bolsa Térmica em Gel Média, Quente ou
Consumo /
6.0000
14.8500
89.1000
00051 054857 - Tornozeleira de 1 kg plastificada por
Consumo /
2.0000
25.0000
50.0000
00050 054856 - Tornozeleira de 0,5kg plastificada por
Consumo /
1.0000
20.0000
20.0000
00066 054872 - Travesseiro Clínico Pequeno -Altura: 0,11
Consumo /
3.0000
25.0000
75.0000
00038 054844 - Step Aeróbico Liveup com 3 Níveis de
Consumo /
1.0000
179.0000
179.0000
00035 054841 - Tábua Proprioceptiva Lateral de Madeira,
Consumo /
1.0000
114.0000
114.0000
00034 054840 - Tábua Proprioceptiva Retangular de
Consumo /
1.0000
78.0000
78.0000
00037 054843 - Tábua Proprioceptiva Tríceps Sural, Ideal
Consumo /
2.0000
89.0000
178.0000
Total da NAF:
1.318.1000
NAF: 000437 / 0001
Data: 24/06/2016
Data: 29/03/2016
Item
Produto
00061 054867 - Oximetro de pulso com traçado cardíaco
Permanente
Quantidade
Valor Untiário
Total
5.0000
217.0000
1.085.0000
Total da NAF:
NAF: 000437 / 0002
Data: 24/06/2016
1.085.0000
Data: 29/03/2016
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00006 054812 - Barra Paralela em Aço Inox e Aço
Permanente
1.0000
1.080.0000
1.080.0000
00045 054851 - Mesa Carrinho Auxiliar Tubular-02
Permanente
2.0000
230.0000
460.0000
00007 054813 - Piso para Barra Paralela, em Madeira e
Permanente
1.0000
460.0000
460.0000
00010 054816 - Plataforma vibro-oscilatória triplanar semi
Permanente
1.0000
4.940.0000
4.940.0000
Total da NAF:
6.940.0000
NAF: 000442 / 0001
Data: 10/06/2016
Data: 23/03/2016
Fornecedor: 010215 - VISUAL CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Item
Produto
00001 054801 - Hora de escavadeira com potência
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
100.0000
172.0000
17.200.0000
Total da NAF:
NAF: 000443 / 0001
Data: 24/06/2016
17.200.0000
Data: 16/05/2016
Fornecedor: 124181 - LOFERMAQ LOCADORA DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA
Item
Produto
00001 054964 - Locação de 01 (uma) máquina de solda
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
200.0000
200.0000
Total da NAF:
NAF: 000444 / 0001
Data: 24/06/2016
200.0000
Data: 16/05/2016
Fornecedor: 124181 - LOFERMAQ LOCADORA DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA
Item
Produto
00001 054964 - Locação de 01 (uma) máquina de solda
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
200.0000
200.0000
UF:
MG
Data: 01/07/2016
Folha: 18
Total da NAF:
NAF: 000450 / 0001
Data: 03/06/2016
200.0000
Data: 30/03/2016
Fornecedor: 004283 - DENTAL MARIA LTDA
Item
Produto
00007 003292 - HOLLEMBACK 3S.
NAF: 000451 / 0001
Data: 10/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
4.0000
6.8300
27.3200
Total da NAF:
27.3200
Data: 30/03/2016
Fornecedor: 124038 - DANIEL MONTEIRO DE FREITAS EIRELI EPP
Item
Produto
00004 003289 - CONJUNTO DE PEÇAS DE MÃO
Permanente
Quantidade
Valor Untiário
Total
2.0000
910.0000
1.820.0000
Total da NAF:
NAF: 000452 / 0001
Data: 10/06/2016
1.820.0000
Data: 30/03/2016
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00010 054877 - SELADORA ODONTOLOGICA
Permanente
1.0000
339.0000
339.0000
00005 003290 - COMPRESSOR
Permanente
1.0000
1.980.0000
1.980.0000
Total da NAF:
2.319.0000
NAF: 000453 / 0001
Data: 01/06/2016
Data: 17/05/2016
Fornecedor: 009892 - NOÉ MARQUES MACHADO - STC-SINAL & TRANSITO COMERCIAL
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00002 054980 - Balizas de 2,5"/3,5m/chapa 14/ pintura
Consumo /
8.0000
190.0000
1.520.0000
00001 054979 - Placa (PRIVATIVO FARMÁCIA)
Consumo /
8.0000
108.0000
864.0000
Total da NAF:
NAF: 000454 / 0001
Data: 06/06/2016
2.384.0000
Data: 06/08/2015
Fornecedor: 003691 - AGAS GASES LTDA.
Item
Produto
NAF: 000455 / 0001
Data: 03/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
90.0000
3.5000
315.0000
Total da NAF:
315.0000
Data: 06/08/2015
Fornecedor: 003691 - AGAS GASES LTDA.
Item
Produto
NAF: 000457 / 0001
Data: 22/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
480.0000
3.5000
1.680.0000
Total da NAF:
1.680.0000
Data: 16/03/2016
Fornecedor: 124053 - META X INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP
Item
Produto
00004 054774 - Longarinas apresentando as seguintes
Permanente
Quantidade
Valor Untiário
Total
28.0000
1.266.0000
35.448.0000
Total da NAF:
35.448.0000
UF:
MG
Data: 01/07/2016
Folha: 19
NAF: 000458 / 0001
Data: 23/06/2016
Data: 16/03/2016
Fornecedor: 011549 - GEORDANE JOSÉ MENDONÇA E CIA LTDA
Item
Produto
00006 054776 - Ventilador de parede, com as seguintes
Permanente
Quantidade
Valor Untiário
Total
20.0000
254.0000
5.080.0000
Total da NAF:
NAF: 000458 / 0002
Data: 27/06/2016
5.080.0000
Data: 16/03/2016
Item
Produto
00003 054773 - Cadeira para escritório tipo secretária -
NAF: 000459 / 0001
Data: 23/06/2016
Permanente
Quantidade
Valor Untiário
Total
55.0000
84.0000
4.620.0000
Total da NAF:
4.620.0000
Data: 16/03/2016
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00015 054785 - GELADEIRA TIPO FRIGOBAR, Cor branca,
Permanente
1.0000
1.267.0000
1.267.0000
00006 054776 - Ventilador de parede, com as seguintes
Permanente
13.0000
254.0000
3.302.0000
Total da NAF:
NAF: 000460 / 0001
Data: 24/06/2016
4.569.0000
Data: 16/03/2016
Fornecedor: 005327 - DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00021 054791 - SUPORTE DE PAREDE PARA TV 55";
Consumo /
2.0000
46.0000
92.0000
00001 054771 - Cabideiro (tripé) de roupas, confeccionado
Consumo /
3.0000
256.0000
768.0000
Total da NAF:
NAF: 000461 / 0001
Data: 17/06/2016
860.0000
Data: 16/03/2016
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00009 054779 - REFRIGERADOR - Tipo geladeira, com 2
Permanente
1.0000
3.460.0000
3.460.0000
00016 054786 - Aparelho DVD player contendo:
Permanente
1.0000
225.0000
225.0000
Total da NAF:
NAF: 000462 / 0001
Data: 17/06/2016
3.685.0000
Data: 16/03/2016
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00011 054781 - Micro-ondas 31 (trinta e um) litros, relógio,
Permanente
3.0000
695.0000
2.085.0000
00016 054786 - Aparelho DVD player contendo:
Permanente
1.0000
225.0000
225.0000
Total da NAF:
NAF: 000463 / 0001
Data: 10/06/2016
2.310.0000
Data: 16/03/2016
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00020 054790 - TELEVISOR EM CORES, 55 POLEGADAS;
Permanente
2.0000
4.500.0000
9.000.0000
00010 054780 - Geladeira tipo de refrigerador 1 (uma)
Permanente
1.0000
2.198.0000
2.198.0000
UF:
MG
Data: 01/07/2016
Folha: 20
Total da NAF:
NAF: 000464 / 0001
Data: 10/06/2016
11.198.0000
Data: 16/03/2016
Item
Produto
00010 054780 - Geladeira tipo de refrigerador 1 (uma)
NAF: 000465 / 0001
Data: 10/06/2016
Permanente
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
2.198.0000
2.198.0000
Total da NAF:
2.198.0000
Data: 16/03/2016
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00027 054797 - Suporte parede p/ papel higiênico Suporte
Consumo /
20.0000
68.0000
1.360.0000
00026 054796 - Suporte de hamper. Em aço inoxidável
Consumo /
5.0000
390.0000
1.950.0000
Total da NAF:
NAF: 000467 / 0001
Data: 14/06/2016
3.310.0000
Data: 16/03/2016
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00014 054784 - Carro para Material de Limpeza
Permanente
1.0000
1.295.0000
1.295.0000
00002 054772 - Cadeira giratória apresentando as
Permanente
45.0000
348.5000
15.682.5000
Total da NAF:
NAF: 000467 / 0002
Data: 30/06/2016
16.977.5000
Data: 16/03/2016
Item
Produto
00007 054777 - Bebedouro eletrico individual, modelo
Permanente
Quantidade
Valor Untiário
Total
3.0000
872.0000
2.616.0000
Total da NAF:
NAF: 000468 / 0001
Data: 14/06/2016
2.616.0000
Data: 16/03/2016
Item
Produto
00002 054772 - Cadeira giratória apresentando as
Permanente
Quantidade
Valor Untiário
Total
5.0000
348.5000
1.742.5000
Total da NAF:
NAF: 000469 / 0001
Data: 22/06/2016
1.742.5000
Data: 16/03/2016
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00023 054793 - Dispenser poupa copos c/ copos
Consumo /
6.0000
94.8000
568.8000
00024 054794 - Suporte papel toalha na cor branca em
Consumo /
25.0000
62.0000
1.550.0000
00025 054795 - Suporte de parede para sabonete líquido.
Consumo /
20.0000
59.5000
1.190.0000
Total da NAF:
3.308.8000
NAF: 000470 / 0001
Data: 08/06/2016
Data: 26/04/2016
Fornecedor: 010215 - VISUAL CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Item
Produto
00001 054938 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
Serviço
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
24.926.5600
24.926.5600
UF:
MG
Data: 01/07/2016
Folha: 21
Total da NAF:
NAF: 000471 / 0001
Data: 15/06/2016
24.926.5600
Data: 26/04/2016
Fornecedor: 124070 - ILUMINAS CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA
Item
Produto
NAF: 000482 / 0001
Data: 06/06/2016
Serviço
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
38.021.2300
38.021.2300
Total da NAF:
38.021.2300
Data: 23/06/2015
Fornecedor: 004438 - ARENNA INFORMATICA LTDA
Item
Produto
00004 005283 - Switch 8 portas 10/100
NAF: 000483 / 0001
Data: 02/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
2.0000
45.9000
91.8000
Total da NAF:
91.8000
Data: 18/09/2015
Fornecedor: 123658 - C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA S/A
Item
Produto
00011 001671 - Seringa de insulina descartável de 1 ml.
NAF: 000484 / 0001
Data: 20/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
30.0000
35.9000
1.077.0000
Total da NAF:
1.077.0000
Data: 27/07/2015
Fornecedor: 000036 - MACOVAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFAROS DE CIMENTOS LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00014 005370 - PLACA DE CIMENTO TUMULOS 0.95X0.40
Consumo /
30.0000
12.0000
360.0000
00013 005070 - placa de cimento 0,95x0,45
Consumo /
150.0000
12.0000
1.800.0000
Total da NAF:
2.160.0000
NAF: 000485 / 0001
Data: 28/06/2016
Data: 23/05/2016
Fornecedor: 002451 - GERALDO MAGELA REZENDE
Item
Produto
00001 055076 - Aplicação de película em vidro
NAF: 000487 / 0001
Data: 07/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
80.0000
70.0000
5.600.0000
Total da NAF:
5.600.0000
Data: 04/01/2016
Fornecedor: 123842 - COMERCIAL VENER LTDA EPP
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00003 003998 - ÁLCOOL COMUM 92,8º
Consumo /
60.0000
4.2200
253.2000
00005 054588 - Detergente 500 ml, neutro para louça.
Consumo /
160.0000
1.2500
200.0000
00019 000193 - Pano para limpeza de chão
Consumo /
40.0000
2.2000
88.0000
Total da NAF:
541.2000
NAF: 000488 / 0001
Data: 15/06/2016
Data: 04/01/2016
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
Consumo /
54.0000
5.7200
308.8800
00023 000196 - Pano de prato branco,
Consumo /
40.0000
1.1600
46.4000
UF:
MG
Data: 01/07/2016
Folha: 22
00008 054590 - Desinfetante líquido, fragrância de
Consumo /
36.0000
2.8000
100.8000
00025 002989 - Água sanitária a base de hipoclorito de
Consumo /
50.0000
1.3900
69.5000
Total da NAF:
525.5800
NAF: 000490 / 0001
Data: 03/06/2016
Data: 04/01/2016
Fornecedor: 123828 - EDUARDO DE FARIA CHAVES ME
Item
Produto
00012 000189 - Saco plástico para lixo medindo 100litros
NAF: 000491 / 0001
Data: 08/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
200.0000
4.8900
978.0000
Total da NAF:
978.0000
Data: 06/04/2016
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
Consumo /
80.0000
3.1200
249.6000
00035 054901 - LEITE DE SOJA LÍQUIDO: ALIMENTO DE
Consumo /
5.0000
6.7100
33.5500
00017 000091 - Canjica branca
Consumo /
150.0000
2.0900
313.5000
00052 000080 - Sal
Consumo /
20.0000
1.2000
24.0000
00030 000087 - Gelatina em pó
Consumo /
432.0000
0.8800
380.1600
00036 000097 - Leite em pó integral
Consumo /
80.0000
8.7600
700.8000
00047 000089 - Oleo de soja
Consumo /
60.0000
3.8000
228.0000
00006 000092 - Amendoim
Consumo /
75.0000
6.3000
472.5000
00008 000075 - Arroz
Consumo /
36.0000
13.8800
499.6800
Total da NAF:
2.901.7900
NAF: 000495 / 0001
Data: 14/06/2016
Data: 03/12/2015
Fornecedor: 003908 - MF EVENTOS LTDA
Item
Produto
00001 054513 - Locação de tenda piramidal, branca
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
10.0000
940.0000
9.400.0000
Total da NAF:
NAF: 000496 / 0001
Data: 17/06/2016
9.400.0000
Data: 12/02/2016
Item
Produto
00001 054670 - Café torrado, embalado à vácuo, pacote
NAF: 000497 / 0001
Data: 07/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
80.0000
5.4900
439.2000
Total da NAF:
439.2000
Data: 04/05/2016
Fornecedor: 011361 - FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00018 000141 - Carne suína
Consumo /
21.3000
13.8900
295.8570
00017 000140 - Carne bovina
Consumo /
18.5000
15.8900
293.9650
00020 000144 - Filé de Peito de Frango resfriado
Consumo /
21.3000
9.4900
202.1370
Total da NAF:
791.9590
NAF: 000506 / 0001
Data: 17/06/2016
Data: 18/05/2015
Fornecedor: 123472 - RIOS E CAMBRAIA PRODUTOS DE DIETA LTDA
UF:
MG
Data: 01/07/2016
Folha: 23
Item
Produto
00001 005164 - Dieta completa Nutren Junior. Embalagem
NAF: 000510 / 0001
Data: 17/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
100.0000
39.5000
3.950.0000
Total da NAF:
3.950.0000
Data: 20/11/2015
Fornecedor: 004223 - VIAMED COMERCIAL LTDA
Item
Produto
00001 054506 - Dieta enteral padrão líquida,
NAF: 000512 / 0001
Data: 23/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
500.0000
19.5000
9.750.0000
Total da NAF:
9.750.0000
Data: 03/05/2016
Fornecedor: 000369 - AUTO PEÇAS PADRE LIBERIO LTDA
Item
Produto
00002 054943 - Serviços Mecânicos-Veículos Leves a
NAF: 000512 / 0003
Data: 23/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
9.0000
90.0000
810.0000
Total da NAF:
810.0000
Data: 03/05/2016
Item
Produto
NAF: 000512 / 0004
Data: 23/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
8.0000
90.0000
720.0000
Total da NAF:
720.0000
Data: 03/05/2016
Item
Produto
NAF: 000512 / 0005
Data: 23/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
5.0000
90.0000
450.0000
Total da NAF:
450.0000
Data: 03/05/2016
Item
Produto
NAF: 000512 / 0002
Data: 23/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
5.0000
90.0000
450.0000
Total da NAF:
450.0000
Data: 03/05/2016
Item
Produto
00003 054944 - Serviços Mecânicos-Veículos
NAF: 000513 / 0001
Data: 08/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
24.0000
70.0000
1.680.0000
Total da NAF:
1.680.0000
Data: 31/05/2016
Fornecedor: 012120 - EDSON JUNIO GUIMARÃES
Item
Produto
00001 055077 - Prestação de serviço de solda
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
7.800.0000
7.800.0000
Total da NAF:
7.800.0000
UF:
MG
Data: 01/07/2016
Folha: 24
NAF: 000515 / 0001
Data: 02/06/2016
Data: 31/05/2016
Fornecedor: 004409 - KELLY CONCEICAO GUIMARAES
Item
Produto
00001 003178 - Emplacamento de veículo
Serviço
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
490.0000
490.0000
Total da NAF:
NAF: 000517 / 0001
Data: 01/06/2016
490.0000
Data: 01/06/2016
Fornecedor: 124131 - RESFRIAR MINAS LTDA - ME
Item
Produto
00001 055078 - Instalação de ar condicionado modelo
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
4.0000
400.0000
1.600.0000
Total da NAF:
NAF: 000518 / 0001
Data: 21/06/2016
1.600.0000
Data: 05/10/2015
Fornecedor: 123705 - DECIO GONÇALVES JUNIOR
Item
Produto
00001 003938 - Aquisição de Cesta Básica
NAF: 000519 / 0001
Data: 22/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
20.0000
76.0000
1.520.0000
Total da NAF:
1.520.0000
Data: 25/04/2016
Fornecedor: 010694 - JN DIAGNOSTICA LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00003 001558 - Luvas em látex 100% natural, tamanho G.
Consumo /
20.0000
17.8000
356.0000
00002 004416 - Luvas em látex 100% natural, resistente,
Consumo /
40.0000
17.8000
712.0000
00001 004417 - Luvas em látex 100% natural, resistente,
Consumo /
30.0000
17.0300
510.9000
00010 054932 - Dispositivo de punção intravenosa
Consumo /
150.0000
2.4000
360.0000
00011 054933 - Dispositivo de punção intravenosa
Consumo /
150.0000
2.7000
405.0000
00017 001572 - Fita hipoalergênica .
Consumo /
150.0000
1.6000
240.0000
00018 054935 - Fita hipoalergênica bege
Consumo /
150.0000
4.9500
742.5000
00016 001565 - Esparadrapo 10cmx4, 5m.
Consumo /
150.0000
6.2000
930.0000
Total da NAF:
4.256.4000
NAF: 000522 / 0001
Data: 16/06/2016
Data: 10/11/2015
Fornecedor: 123771 - ROGERIO RIBEIRO VIDIGAL COMERCIO ME
Item
Produto
00001 054503 - Papel A4 para escritório, cor branca,
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
15.0000
140.0000
2.100.0000
Total da NAF:
NAF: 000525 / 0001
Data: 14/06/2016
2.100.0000
Data: 04/01/2016
Fornecedor: 123243 - MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00105 004370 - Pasta com elástico em poliestireno 18
Consumo /
20.0000
2.9000
58.0000
00113 054570 - Pilha Pilha alcalina media c
Consumo /
100.0000
5.8000
580.0000
00112 004359 - Pilha alcalina AAA pacote com 2 unidades
Consumo /
40.0000
4.4500
178.0000
00045 000500 - Estabilizador de energia com 04 entradas.
Consumo /
22.0000
78.0000
1.716.0000
00129 004378 - Régua geométrica mista confeccionada
Consumo /
30.0000
1.4500
43.5000
UF:
MG
Data: 01/07/2016
Folha: 25
Total da NAF:
NAF: 000526 / 0001
Data: 16/06/2016
2.575.5000
Data: 04/01/2016
Fornecedor: 003699 - PAPELARIA AUREA LTDA
Item
Produto
00021 054529 - Caixas ARQUIVO BOX tamanho oficio,
NAF: 000527 / 0001
Data: 15/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
80.0000
1.8800
150.4000
Total da NAF:
150.4000
Data: 04/01/2016
Fornecedor: 012251 - FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87-ME
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00100 000423 - Pasta suspensa marmorizada 330 grs,
Consumo /
50.0000
48.4000
2.420.0000
00121 004371 - Pincel Marcador permanente com ponta
Consumo /
2.0000
20.0000
40.0000
00126 000483 - Prancheta em poliestireno tamanho oficio
Consumo /
20.0000
4.7300
94.6000
00048 000434 - Extrator de grampo
Consumo /
5.0000
0.9000
4.5000
Total da NAF:
2.559.1000
NAF: 000530 / 0001
Data: 17/06/2016
Data: 04/01/2016
Item
Produto
00028 000202 - Garrafa térmica p/ café 1000ml em
NAF: 000531 / 0001
Data: 16/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
6.0000
17.7400
106.4400
Total da NAF:
106.4400
Data: 04/01/2016
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
5.7200
286.0000
Consumo /
50.0000
00033 000210 - CLORO HIPOCLORITO DE SODIO (GL 5
Consumo /
50.0000
6.7500
337.5000
00057 004009 - BOTA PVC cano longo branca nº 36 ao 40.
Consumo /
12.0000
23.9000
286.8000
00031 054592 - LUVA DE BORRACHA TAM. M
Consumo /
20.0000
2.3500
47.0000
00023 000196 - Pano de prato branco,
Consumo /
20.0000
1.1600
23.2000
00008 054590 - Desinfetante líquido, fragrância de
Consumo /
100.0000
2.8000
280.0000
00025 002989 - Água sanitária a base de hipoclorito de
Consumo /
100.0000
1.3900
139.0000
00004 000181 - Limpador de limpeza pesada
Consumo /
50.0000
2.7700
138.5000
00020 002986 - Coador de Pano para café em flanela,
Consumo /
4.0000
2.7000
10.8000
Total da NAF:
1.548.8000
NAF: 000532 / 0001
Data: 08/06/2016
Data: 04/01/2016
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00035 004003 - PAPEL HIGIÊNICO 60MX10CM.
Consumo /
160.0000
3.5000
560.0000
00003 003998 - ÁLCOOL COMUM 92,8º
Consumo /
50.0000
4.2200
211.0000
00001 054587 - Sabão em pó 1KG deverá constituir-se de
Consumo /
20.0000
3.9000
78.0000
Total da NAF:
849.0000
UF:
MG
Data: 01/07/2016
Folha: 26
NAF: 000533 / 0001
Data: 22/06/2016
Data: 04/01/2016
Fornecedor: 123828 - EDUARDO DE FARIA CHAVES ME
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00010 004001 - COPO DESCARTÁVEL, 200 ml
Consumo /
250.0000
2.4500
612.5000
00045 000228 - Balde plástico para concreto 12 litros
Consumo /
10.0000
3.9500
39.5000
00016 000191 - Vassoura piaçava nº 10, tamanho grande,
Consumo /
10.0000
8.1900
81.9000
Total da NAF:
733.9000
NAF: 000534 / 0001
Data: 17/06/2016
Data: 12/02/2016
Item
Produto
00001 054670 - Café torrado, embalado à vácuo, pacote
NAF: 000538 / 0001
Data: 15/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
30.0000
5.4900
164.7000
Total da NAF:
164.7000
Data: 03/06/2016
Fornecedor: 124132 - ADRIANA ALVES FRANCISCA DA SILVA 03904689673
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00001 055082 - Tapete fibra de vinil sintético,
Consumo /
1.0000
300.0000
300.0000
00002 055083 - Tapete fibra de vinil sintético,
Consumo /
1.0000
150.0000
150.0000
Total da NAF:
NAF: 000539 / 0001
Data: 06/06/2016
450.0000
Data: 06/06/2016
Fornecedor: 001083 - M&M RENT A CAR LTDA.
Item
Produto
00001 055084 - Locação de veículo. Mod: Voyage 4P
NAF: 000541 / 0001
Data: 15/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
2.0000
2.143.0000
4.286.0000
Total da NAF:
4.286.0000
Data: 02/02/2016
Fornecedor: 011082 - COMERCIAL NOGUEIRA E LOPES LTDA - ME
Item
Produto
00001 003008 - GÁS de cozinha 13 Kg ( refil)
NAF: 000542 / 0001
Data: 07/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
57.0000
57.0000
Total da NAF:
57.0000
Data: 06/06/2016
Fornecedor: 000027 - CONSELHO DE DESENV.COMUNITÁRIO DE LIMAS
Item
Produto
00001 055085 - Repasse de recursos financeiros,
NAF: 000543 / 0001
Data: 24/06/2016
Serviço
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
4.285.7000
4.285.7000
Total da NAF:
4.285.7000
Data: 06/06/2016
Fornecedor: 005224 - SANDRO LEOPOLDO COSTA - ME
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00002 055087 - Placa de inauguração 60x80 cm,
Consumo /
1.0000
960.0000
960.0000
00001 055086 - Placa de inauguração 77x58 cm,
Consumo /
1.0000
893.0000
893.0000
Total da NAF:
1.853.0000
UF:
MG
Data: 01/07/2016
Folha: 27
NAF: 000544 / 0001
Data: 23/06/2016
Data: 07/06/2016
Fornecedor: 000913 - CONSELHO DE DESENV.COM. DE ANTUNES
Item
Produto
00001 055088 - Pagamento de dívida ao CODECAN
NAF: 000545 / 0001
Data: 07/06/2016
Serviço
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
6.516.8000
6.516.8000
Total da NAF:
6.516.8000
Data: 07/06/2016
Fornecedor: 004269 - MARISA DOS SANTOS SILVA-DIGITAL TEL
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00001 055089 - Central PABX + 4/12 leucotron
Consumo /
1.0000
1.550.0000
1.550.0000
00002 055090 - Terminal KS-HB Executive- preto
Consumo /
1.0000
450.0000
450.0000
Total da NAF:
NAF: 000546 / 0001
Data: 07/06/2016
2.000.0000
Data: 07/06/2016
Item
Produto
00001 055091 - Instalação e configuração central PABX
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
600.0000
600.0000
Total da NAF:
NAF: 000547 / 0001
Data: 16/06/2016
600.0000
Data: 18/05/2016
Fornecedor: 124128 - DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR -EIRELLI - EPP
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00077 055067 - Carro de curativo Estrutura em tubos
Permanente
1.0000
830.0000
830.0000
00078 055068 - Carro Maca em aço inox. Maca Aço Inox
Permanente
2.0000
1.600.0000
3.200.0000
00068 055058 - Mesa auxiliar de mayo em epóxi
Permanente
5.0000
334.8000
1.674.0000
00069 055059 - Suporte para soro apresentando as
Permanente
10.0000
190.0000
1.900.0000
Total da NAF:
NAF: 000548 / 0001
Data: 16/06/2016
7.604.0000
Data: 18/05/2016
Fornecedor: 124128 - DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR -EIRELLI - EPP
Item
Produto
00068 055058 - Mesa auxiliar de mayo em epóxi
Permanente
Quantidade
Valor Untiário
Total
5.0000
334.8000
1.674.0000
Total da NAF:
NAF: 000553 / 0001
Data: 24/06/2016
1.674.0000
Data: 18/05/2016
Fornecedor: 124129 - CIRÚRGICA ALBINOS EIRELI- EPP
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00084 055074 - Lanterna clinica material de confecção de
Consumo /
5.0000
85.0000
425.0000
00008 054998 - Estetoscópio Cardiológico Adulto
Consumo /
9.0000
78.0000
702.0000
00009 054999 - Estetoscópio Cardiológico Infantil
Consumo /
6.0000
78.0000
468.0000
Total da NAF:
1.595.0000
NAF: 000554 / 0001
Data: 24/06/2016
Data: 18/05/2016
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
UF:
MG
Data: 01/07/2016
Folha: 28
00084 055074 - Lanterna clinica material de confecção de
Consumo /
5.0000
85.0000
425.0000
00008 054998 - Estetoscópio Cardiológico Adulto
Consumo /
13.0000
78.0000
1.014.0000
Total da NAF:
1.439.0000
NAF: 000555 / 0001
Data: 24/06/2016
Data: 18/05/2016
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00074 055064 - Carro de emergência apresentando as
Permanente
1.0000
1.700.0000
1.700.0000
00065 055055 - Detector fetal digital, tipo de mesa,
Permanente
1.0000
780.0000
780.0000
00064 055054 - Negatoscópio de parede para visualização
Permanente
2.0000
230.0000
460.0000
00080 055070 - Oftalmoscópio deverá possuir iluminação
Permanente
4.0000
750.0000
3.000.0000
00056 055046 - Bisturi cirúrgico eletrônico cautério
Permanente
1.0000
2.260.0000
2.260.0000
00018 055008 - Ambú reanimador adulto , em silicone,
Permanente
2.0000
190.0000
380.0000
00019 055009 - Ambú reanimador infantil, em silicone,
Permanente
3.0000
190.0000
570.0000
00014 055004 - Prancha para Imobilização em Polietileno
Permanente
1.0000
490.0000
490.0000
00020 055010 - Aspirador cirúrgico elétrico e à bateria:
Permanente
1.0000
3.162.0000
3.162.0000
00017 055007 - Otoscópio construído em metal cromado e
Permanente
8.0000
615.0000
4.920.0000
Total da NAF:
NAF: 000556 / 0001
Data: 24/06/2016
17.722.0000
Data: 18/05/2016
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00016 055006 - Laringoscópio infantil Conjunto composto
Permanente
2.0000
645.0000
1.290.0000
00015 055005 - Laringoscópio Adulto Conjunto composto
Permanente
2.0000
997.0000
1.994.0000
00065 055055 - Detector fetal digital, tipo de mesa,
Permanente
3.0000
780.0000
2.340.0000
00064 055054 - Negatoscópio de parede para visualização
Permanente
6.0000
230.0000
1.380.0000
00017 055007 - Otoscópio construído em metal cromado e
Permanente
5.0000
615.0000
3.075.0000
00081 055071 - Oxímetro de mesa: monitoração contínua
Permanente
1.0000
3.700.0000
3.700.0000
Total da NAF:
13.779.0000
NAF: 000558 / 0001
Data: 17/06/2016
Data: 08/06/2016
Item
Produto
00001 005148 - Manutenção Central PABX
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
130.0000
130.0000
Total da NAF:
NAF: 000559 / 0001
Data: 14/06/2016
130.0000
Data: 04/05/2016
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00018 000141 - Carne suína
Consumo /
18.5000
13.8900
256.9650
Consumo /
61.1000
15.8900
970.8790
Total da NAF:
1.227.8440
NAF: 000560 / 0001
Data: 08/06/2016
Data: 08/06/2016
UF:
MG
Data: 01/07/2016
Folha: 29
Item
Produto
00001 055097 - Switch 24 portas 10/100/1000 mod-dgs-
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
800.0000
800.0000
Total da NAF:
NAF: 000562 / 0001
Data: 14/06/2016
800.0000
Data: 02/02/2016
Fornecedor: 011082 - COMERCIAL NOGUEIRA E LOPES LTDA - ME
Item
Produto
00001 003008 - GÁS de cozinha 13 Kg ( refil)
NAF: 000564 / 0001
Data: 17/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
12.0000
57.0000
684.0000
Total da NAF:
684.0000
Data: 06/04/2016
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.245.6000
00026 054899 - FEIJÃO CARIOQUINHA; TIPO 1; NOVO;
Consumo /
120.0000
10.3800
00052 000080 - Sal
Consumo /
20.0000
1.2000
24.0000
00047 000089 - Oleo de soja
Consumo /
40.0000
3.8000
152.0000
Total da NAF:
1.421.6000
NAF: 000566 / 0001
Data: 23/06/2016
Data: 11/04/2016
Item
Produto
00023 054748 - Insulina glargina 100ui/ml sol inj c/ 10ml
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
4.0000
239.3400
957.3600
Total da NAF:
NAF: 000566 / 0002
Data: 28/06/2016
957.3600
Data: 11/04/2016
Item
Produto
00022 054747 - Insulina glargina 100ui/ml refil de 3ml
NAF: 000569 / 0001
Data: 16/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
7.0000
77.1400
539.9800
Total da NAF:
539.9800
Data: 25/09/2013
Fornecedor: 009692 - JADA PAX ASSIST. FAMILIAR DA FUN. SÃO JOSÉ LTDA
Lote: 0001 - LOTE I
Item
Produto
00006 003736 - REMOÇÃO DE CORPOS FORA DAS
NAF: 000570 / 0001
Data: 15/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
180.0000
2.2000
396.0000
Total da NAF:
396.0000
Data: 08/01/2016
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00004 003752 - Óleo Diesel S10
Consumo /
2.468.0474
3.0590
7.549.7570
Consumo /
4.070.0157
2.9990
12.205.9771
Total da NAF:
19.755.7341
NAF: 000571 / 0001
Data: 16/06/2016
Data: 08/01/2016
UF:
MG
Data: 01/07/2016
Folha: 30
Item
Produto
NAF: 000572 / 0001
Data: 21/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
620.7492
3.7990
2.358.2262
Total da NAF:
2.358.2262
Data: 04/05/2016
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00018 000141 - Carne suína
Consumo /
21.3000
13.8900
295.8570
Consumo /
21.3000
15.8900
338.4570
Consumo /
21.3000
9.4900
202.1370
Total da NAF:
836.4510
NAF: 000573 / 0001
Data: 21/06/2016
Data: 12/02/2016
Item
Produto
00003 054671 - LEITE UHT/UAT, INTEGRAL, TEOR DE
NAF: 000575 / 0001
Data: 17/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
990.0000
3.3000
3.267.0000
Total da NAF:
3.267.0000
Data: 02/05/2016
Item
Produto
00001 054913 - CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA
NAF: 000575 / 0002
Data: 23/06/2016
Serviço
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
32.862.9000
32.862.9000
Total da NAF:
32.862.9000
Data: 02/05/2016
Item
Produto
NAF: 000577 / 0001
Data: 16/06/2016
Serviço
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
32.862.9000
32.862.9000
Total da NAF:
32.862.9000
Data: 06/04/2016
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00040 005023 - MACARRAO PARAFUSO
Consumo /
60.0000
3.1200
187.2000
Consumo /
60.0000
3.1200
187.2000
00041 005024 - MACARRAO PICADO TIPO AVE MARIA
Consumo /
60.0000
3.1200
187.2000
00042 005025 - MACARRAO PICADO TIPO PAI NOSSO
Consumo /
60.0000
3.1200
187.2000
00021 000082 - Farinha de mandioca
Consumo /
20.0000
3.0900
61.8000
00052 000080 - Sal
Consumo /
30.0000
1.2000
36.0000
00036 000097 - Leite em pó integral
Consumo /
225.0000
8.7600
1.971.0000
00047 000089 - Oleo de soja
Consumo /
40.0000
3.8000
152.0000
00008 000075 - Arroz
Consumo /
84.0000
13.8800
1.165.9200
Total da NAF:
4.135.5200
UF:
MG
Data: 01/07/2016
Folha: 31
NAF: 000578 / 0001
Data: 24/06/2016
Data: 15/06/2016
Fornecedor: 000650 - SILVANIA DA CONC.FARIA DIAS BARBOSA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00001 055106 - ROLAMENTO F45 864
Consumo /
1.0000
257.8300
257.8300
00007 055111 - caixa satelite
Consumo /
1.0000
3.500.0000
3.500.0000
00012 055116 - tambor freio
Consumo /
2.0000
394.3100
788.6200
00011 055115 - retentor eixo traseiro
Consumo /
1.0000
52.9200
52.9200
00015 055119 - semi eixo direito
Consumo /
1.0000
824.6000
824.6000
00014 055118 - semi eixo esquerdo
Consumo /
1.0000
903.6200
903.6200
00006 055110 - oleo eaton trans media pesada
Consumo /
16.0000
22.2600
356.1600
00002 004033 - Rolamento diferencial
Consumo /
1.0000
289.3100
289.3100
00008 055112 - coroa pinhão
Consumo /
1.0000
5.551.3800
5.551.3800
00013 055117 - lona freio
Consumo /
2.0000
161.9600
323.9200
00005 055109 - rolamento pinhão
Consumo /
1.0000
103.8000
103.8000
00010 055114 - rolamento pinhão traseiro
Consumo /
1.0000
191.5300
191.5300
00009 055113 - rolamento pinhão dianteiro
Consumo /
1.0000
468.2800
468.2800
00004 055108 - rolamento diferencial 594 592
Consumo /
2.0000
156.9800
313.9600
00003 055107 - luva corrediça
Consumo /
1.0000
171.7800
171.7800
Total da NAF:
NAF: 000579 / 0001
Data: 28/06/2016
14.097.7100
Data: 11/03/2015
Fornecedor: 123271 - PRISCILA CRISTINA DOS SANTOS
Item
Produto
00002 005061 - Contratação de professor de capacitado
NAF: 000580 / 0001
Data: 28/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
66.0000
20.0000
1.320.0000
Total da NAF:
1.320.0000
Data: 11/03/2015
Fornecedor: 005357 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Item
Produto
00001 005060 - Contratação de professor para dar aulas
NAF: 000582 / 0001
Data: 29/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
81.0000
25.0000
2.025.0000
Total da NAF:
2.025.0000
Data: 16/03/2016
Fornecedor: 123536 - E PC INFORMÁTICA LTDA-ME
Item
Produto
00012 054782 - Computador
NAF: 000583 / 0001
Data: 30/06/2016
Permanente
Quantidade
Valor Untiário
Total
3.0000
2.750.0000
8.250.0000
Total da NAF:
8.250.0000
Data: 16/03/2016
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00024 054794 - Suporte papel toalha na cor branca em
Consumo /
12.0000
62.0000
744.0000
00025 054795 - Suporte de parede para sabonete líquido.
Consumo /
12.0000
59.5000
714.0000
Total da NAF:
1.458.0000
UF:
MG
Data: 01/07/2016
Folha: 32
NAF: 000584 / 0001
Data: 23/06/2016
Data: 20/06/2016
Fornecedor: 000220 - PAVEPE PARA DE MINAS VEICULOS E PECAS LTD
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00003 055122 - Filtro oleo man
Consumo /
1.0000
20.8600
20.8600
00002 055121 - Filtro combustível retenção particu
Consumo /
1.0000
15.0600
15.0600
00005 054978 - kit conjunto car conveniencia
Consumo /
1.0000
33.7700
33.7700
00001 055120 - Elemento filtro ar
Consumo /
1.0000
20.7700
20.7700
00004 054977 - Oleo Selenia k pure energy 5w30 sintetic
Consumo /
2.7000
36.9000
99.6300
Total da NAF:
190.0900
NAF: 000585 / 0001
Data: 24/06/2016
Data: 04/01/2016
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00003 003998 - ÁLCOOL COMUM 92,8º
Consumo /
84.0000
4.2200
354.4800
00037 000219 - BUCHA DE COZINHA
Consumo /
140.0000
0.4000
56.0000
00001 054587 - Sabão em pó 1KG deverá constituir-se de
Consumo /
80.0000
3.9000
312.0000
00005 054588 - Detergente 500 ml, neutro para louça.
Consumo /
120.0000
1.2500
150.0000
Total da NAF:
872.4800
NAF: 000586 / 0001
Data: 24/06/2016
Data: 10/11/2015
Fornecedor: 123771 - ROGERIO RIBEIRO VIDIGAL COMERCIO ME
Item
Produto
00001 054503 - Papel A4 para escritório, cor branca,
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
50.0000
140.0000
7.000.0000
Total da NAF:
NAF: 000588 / 0001
Data: 23/06/2016
7.000.0000
Data: 20/06/2016
Fornecedor: 000220 - PAVEPE PARA DE MINAS VEICULOS E PECAS LTD
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00001 055123 - Serviços diversos ref. revisão 20.000 kms
Consumo /
1.6700
120.0000
200.4000
00002 055125 - Alinhamento e balanceamento.
Consumo /
1.0000
80.0000
80.0000
Total da NAF:
280.4000
NAF: 000590 / 0001
Data: 28/06/2016
Data: 04/05/2016
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
Consumo /
36.0000
15.8900
572.0400
Consumo /
39.8000
9.4900
377.7020
Total da NAF:
949.7420
NAF: 000592 / 0001
Data: 21/06/2016
Data: 21/06/2016
Fornecedor: 003142 - JUSCILENE PEREIRA GOMES E CIA LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00005 055139 - Placas de portas
Consumo /
60.0000
12.2600
735.6000
00001 055135 - Placa 1,20m x 1,00m "atendimento ao
Consumo /
1.2000
160.0000
192.0000
00003 055137 - Placa de 2,20m x 1,00m "Centro de Saúde
Consumo /
2.2000
160.0000
352.0000
UF:
MG
Data: 01/07/2016
Folha: 33
00004 055138 - Placa de 1,50m x 1,00m "Centro de Saúde
Consumo /
1.5000
160.0000
240.0000
00002 055136 - Placa de 3,00 m x 0,50 m "SUS- centro de
Consumo /
1.5000
160.0000
240.0000
Total da NAF:
NAF: 000593 / 0001
Data: 24/06/2016
1.759.6000
Data: 20/06/2016
Fornecedor: 000650 - SILVANIA DA CONC.FARIA DIAS BARBOSA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00009 003767 - COROA E PINHÃO
Consumo /
1.0000
1.056.4300
1.056.4300
00014 001277 - ROLAMENTO
Consumo /
1.0000
144.9400
144.9400
00011 055116 - tambor freio
Consumo /
2.0000
368.1300
736.2600
00001 054949 - Eixo piloto
Consumo /
1.0000
377.9900
377.9900
00006 055128 - eixo entalhado
Consumo /
1.0000
548.1300
548.1300
00010 055134 - embreagem
Consumo /
1.0000
1.700.8800
1.700.8800
00008 002719 - Anel Sincronizador
Consumo /
3.0000
69.5500
208.6500
00002 002724 - Engrenagem
Consumo /
1.0000
199.8800
199.8800
00003 002728 - Engrenagem 4º Móvel
Consumo /
1.0000
359.1100
359.1100
00015 055130 - anel sincronizado
Consumo /
2.0000
68.9100
137.8200
00007 055129 - engrenagem cambio
Consumo /
1.0000
222.9000
222.9000
00004 055126 - engrenagem 5º fixa
Consumo /
1.0000
275.9500
275.9500
00012 055133 - lona de freio
Consumo /
1.0000
152.4700
152.4700
00013 005272 - rolamento traseiro
Consumo /
1.0000
140.6000
140.6000
00016 055131 - rolamento ponta pinhão
Consumo /
2.0000
127.8900
255.7800
00017 055132 - rolamento ponta pinhão 510148
Consumo /
1.0000
116.4900
116.4900
00005 055127 - luva engate 1º
Consumo /
1.0000
227.5200
227.5200
Total da NAF:
NAF: 000595 / 0001
Data: 23/06/2016
6.861.8000
Data: 23/06/2016
Fornecedor: 009911 - JOSÉ MARCIO CELESTINO
Item
Produto
00001 055141 - Manutenção e recuperação de calçamento
NAF: 000597 / 0001
Data: 24/06/2016
Serviço
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
14.352.5000
14.352.5000
Total da NAF:
14.352.5000
Data: 24/06/2016
Fornecedor: 001225 - VERA CRUZ ESPORTE CLUBE
Item
Produto
00001 055142 - subvenção de acordo com previsão
NAF: 000598 / 0001
Data: 24/06/2016
Serviço
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
1.000.0000
1.000.0000
Total da NAF:
1.000.0000
Data: 24/06/2016
Fornecedor: 123215 - IGARATINGA FUTEBOL CLUBE
Item
Produto
00001 055143 - Subvenção de acordo com previsão
Serviço
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
1.000.0000
1.000.0000
Total da NAF:
1.000.0000
UF:
MG
Data: 01/07/2016
Folha: 34
NAF: 000599 / 0001
Data: 24/06/2016
Data: 22/06/2016
Fornecedor: 010352 - RICARDO DROGARIA LTDA ME
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00002 054733 - Carbonato de cálcio + vitamina D3
Consumo /
8.0000
64.0000
512.0000
00003 054739 - Diltiazem 30mg caixa com 50 compr.
Consumo /
4.0000
8.0000
32.0000
00001 054731 - Aripiprazol 15mg (Aristab) Caixa com 30
Consumo /
8.0000
371.6900
2.973.5200
00005 005328 - Pregabalina 150mg/CPR (Lyrica)
Consumo /
8.0000
167.5000
1.340.0000
00004 055140 - Oxcarbazepina 600mg cx.com 30 cpr
Consumo /
8.0000
29.6500
237.2000
Total da NAF:
5.094.7200
NAF: 000600 / 0001
Data: 24/06/2016
Data: 24/06/2016
Fornecedor: 003201 - LAR DOS IDOSOS PADRE LIBERIO
Item
Produto
00001 055144 - Subvenção ao lar dos idosos padre Liberio
NAF: 000602 / 0001
Data: 27/06/2016
Serviço
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
5.000.0000
5.000.0000
Total da NAF:
5.000.0000
Data: 23/05/2016
Fornecedor: 002472 - JI TOPOGRAFIA LTDA
Item
Produto
NAF: 000604 / 0001
Data: 27/06/2016
Serviço
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
99.910.0000
99.910.0000
Total da NAF:
99.910.0000
Data: 04/01/2016
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00056 002994 - Saquinho de pipoca tamanho 03, com 500
Consumo /
2.0000
7.8600
15.7200
00053 000238 - Colheres descartáveis para sobremesas
Consumo /
5.0000
1.8900
9.4500
Total da NAF:
25.1700
NAF: 000605 / 0001
Data: 27/06/2016
Data: 04/01/2016
Fornecedor: 123243 - MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP
Item
Produto
00102 054566 - Pasta AZ, Dimensão: oficio LE
NAF: 000610 / 0001
Data: 27/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
30.0000
17.9500
538.5000
Total da NAF:
538.5000
Data: 04/05/2016
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
00018 000141 - Carne suína
Consumo /
44.0000
13.8900
611.1600
Consumo /
90.3000
15.8900
1.434.8670
Consumo /
89.3000
9.4900
847.4570
Total da NAF:
2.893.4840
NAF: 000617 / 0001
Data: 27/06/2016
Data: 27/06/2016
Fornecedor: 123102 - CIA DO VIDRO IGARATINGA LTDA - ME
UF:
MG
Data: 01/07/2016
Folha: 35
Item
Produto
00001 004974 - porta de vidro
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
1.0000
910.0000
910.0000
Total da NAF:
NAF: 000618 / 0001
Data: 27/06/2016
910.0000
Data: 27/06/2016
Fornecedor: 123853 - DIVISA DIVINOPOLIS VEICULOS LTDA
Item
Produto
Quantidade
Valor Untiário
Total
16.0000
16.0000
00003 054653 - - Balas de Gelatina - FORMATO DE
Consumo /
1.0000
00005 003598 - LAMPADA
Consumo /
2.0000
4.0000
8.0000
00010 003819 - PALHETA
Consumo /
2.0000
96.0000
192.0000
00011 001287 - CHICOTE PRINCIPAL
Consumo /
1.0000
310.0000
310.0000
00006 003464 - ANEL
Consumo /
1.0000
5.0000
5.0000
00008 004438 - Carter
Consumo /
1.0000
80.0000
80.0000
00002 003686 - Aditivo para radiador
Consumo /
1.0000
39.0000
39.0000
00007 002065 - Elem. Filtro
Consumo /
1.0000
49.0000
49.0000
00001 001871 - oleo de motor
Consumo /
28.0000
19.0000
532.0000
00009 002628 - Coxim
Consumo /
4.0000
212.0000
848.0000
00004 004428 - Buzina
Consumo /
1.0000
88.1500
88.1500
Total da NAF:
2.167.1500
NAF: 000619 / 0001
Data: 27/06/2016
Data: 08/06/2015
Fornecedor: 001164 - NIVALDO JOSE DA MOTA 682.459.986-72 - ME
Item
Produto
00238 000762 - Cimento CP II E-32 Saco 50kg
NAF: 000620 / 0001
Data: 27/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
50.0000
20.5000
1.025.0000
Total da NAF:
1.025.0000
Data: 08/06/2015
Item
Produto
00238 000762 - Cimento CP II E-32 Saco 50kg
NAF: 000621 / 0001
Data: 27/06/2016
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
60.0000
20.5000
1.230.0000
Total da NAF:
1.230.0000
Data: 08/06/2015
Item
Produto
00197 000724 - Ferro 6.3 Mm Barra De 12 Mt
Consumo /
Quantidade
Valor Untiário
Total
20.0000
12.9000
258.0000
Total da NAF:
258.0000
Total Geral:
892.412.9054

Compras Diretas e Processos Licitatórios Período de

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