Dezembro 2010

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Dezembro 2010

Estado do Rio Grande do Sul
Página: 1
Prefeitura Municipal de Nova Alvorada
ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
01/12/2010
Empenho
1839
Número
Data Ori.
Data Adi.
DIRCEU GROLLI
64910210091
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE
DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI
MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E
REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010 COMPLEMENTO AO EMP. 1747.
32,43
DL
01/12/2010
1840
EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA
02916830000199
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE
OBRA COM TROCA DE FILTRO E REVISÃO ABRAÇADEIRAS DO
VEICULO DE PLACAS INC-6475 .
25,00
DL
01/12/2010
1841
02916830000199
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS
PRESTADOS NA TROCA DE SANFONA E BUCHAS CENTRAIS DO
ESTABILIZADOR DO VEICULO QUE ATENDE O PSF PLACAS ING1724.
35,00
DL
01/12/2010
1842
02916830000199
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS
PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE ATENDE O PSF PLACAS
ING-1724.
82,00
DL
01/12/2010
1843
SOC. HOSP. BENEF. SÃO VICENTE DE
PAULO
92021062000106
PARA PGTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM
REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA COM
ESTRESSE FARMACOLOGICO EM ATENDIMENTO A PACIENTES
DO MUNICIPIO.
200,00
DL
01/12/2010
1844
BRASIL TELECOM S/A
76535764000224
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE.
744,26
DL
01/12/2010
1844
BRASIL TELECOM S/A
76535764000224
(744,26)
DL
01/12/2010
1845
SULVIAS CONCESSIONARIA DE
RODOVIAS
02419175000163
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO
PARA ATENDER VEICULO PLACA ING-1724 EM VIAGEM A POA.
24,00
DL
01/12/2010
1846
NOELI VIEIRA DIST.DE SOROS
01733345000117
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CATETER P/
OXIGENIO TIPO SONDA PARA USO NA MANUTENÇÃO NO
HOSPITAL MUNICIPAL.
6,00
DL
01/12/2010
1847
01733345000117
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS
PLÁSTICOS PARA MANUTENÇÃO DA HIEGIENE E LIMPEZA NO
HOSPITAL MUNICIPAL.
245,00
DL
01/12/2010
1848
CLOVIS CAMPAGNOLO ME
94215084000124
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NOS
ENFEITES NATALINOS NO HOSPITAL MUNICIPAL.
610,40
DL
01/12/2010
1849
94215084000124
ENFEITES NATALINOS NA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL.
36,50
DL
01/12/2010
1850
CLINICA DE SERVICOS DE
ANESTESIOLOGIA DE MARAU LTDA
07630303000137
PARA PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS
ANESTESIOLOGICOS A PACIENTES DO MUNICIPIO.
CITTÀ Informática Ltda
Valor Adjudicado
553,95
Página: 2
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
01/12/2010
Empenho
1851
Número
Data Ori.
Data Adi.
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA
82873068000140
MADICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL
Valor Adjudicado
DL
01/12/2010
1852
RODOVIAS
02419175000163
PARA ATENDER VEICULO PLACA ING-1724 EM VIAGEM A POA.
24,00
DL
01/12/2010
1853
R R FRODER & CIA LTDA
92069665000250
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS INC-6475.
217,00
DL
01/12/2010
1854
92069665000250
PARA PAGTO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA PARA
MANUTENÇÃO NA TROCA DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACAS
INC-6475.
60,00
DL
01/12/2010
1855
92069665000250
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS PARA
REPOSIÇÃO EM VEICULO DA SAUDE.
100,00
DL
01/12/2010
1856
INDéSTRIA DE TELAS MARIENSE LTDA. 93767192000147
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PALHETAS
PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEC. DA SAUDE.
30,00
DL
01/12/2010
1857
CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE
DE PASSO FUNDO LTDA
90169061000170
PARA PAGTO DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS
DE EXAMES RADIOLOGICOS PRESTADOS A PACIENTES DO
MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2010.
DL
01/12/2010
4217
ELENITE ANDRIOLLO
00652329098
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS DE
EXONERAÇÃO .
618,57
250,00
(1.100,46)
TP
001/2009
01/12/2010
4219
TRANSPORTES NOVA ALVORADA
LTDA ME
10600819000143
PARA PAGTO DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR DA
LINHA MARMELEIRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO , CFE TOMADA
DE PRECOS 001/2009 , TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº
013/2009.
2.982,40
TP
001/2009
01/12/2010
4220
LTDA ME
10600819000143
013/2009.
1.925,36
TP
007/2009
01/12/2010
4221
LTDA ME
10600819000143
PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA
LUIZ LIMA/CAMPESTRE ATE A SEDE DO MUNICIPIO , CFE
TOMADA DE PRECOS 007/2009 , TERMO ADITIVO 01 AO
CONTRATO Nº 044/2009.
2.670,87
TP
007/2009
01/12/2010
4222
LTDA ME
10600819000143
940,27
TP
001/2009
01/12/2010
4223
LTDA ME
10600819000143
SIMAO RUAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO , CFE TOMADA DE
PRECOS 001/2009 , TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº
012/2009.
4.944,94
TP
001/2009
01/12/2010
4224
LTDA ME
10600819000143
GRAMADO/BORELLI ATE A SEDE DO MUNICIPIO , CFE TOMADA
5.434,44
Página: 3
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
014/2009.
DL
01/12/2010
4225
02916830000199
PARA PGTO DE DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, VELA, CABOS
ACELERADOR E MAQUINA DO VIDRO NA MANUTENÇÃO DO
VEICULO DE PLACAS IIR-7892.
27,00
DL
01/12/2010
4226
02916830000199
PARA PGTO DE DESPESA COM TROCA DE PEÇAS NA
MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IIR-7892.
17,00
DL
01/12/2010
4227
ORIDES TARDETTI & CIA LTDA
93571636000174
PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS
PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR ESTEIRA E ROLO
COMPACTADOR.
456,00
DL
01/12/2010
4228
93571636000174
PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM
MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR.
310,00
DL
01/12/2010
4229
GILMAR SILVESTRE FRANCESCON
44061161091
DL
01/12/2010
4230
SUZI BRANDELERO ANDRIOLLO
00306209020
REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.
21,62
DL
01/12/2010
4231
NILVA SALETE MESACASA
37235290030
21,62
DL
01/12/2010
4232
JOAQUIM LUIZ DE MELLO FLORES
00388858087
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM
SERVIÇOS NOTARIAIS, PROCESSAMENTO ELETRONICO, BUSCA
EM LIVROS DE ARQUIVOS E CERTIDÕES.
49,80
DL
01/12/2010
4233
GILMAR CHESTIES ME
93038560000116
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA
ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CENTRAL.
775,66
DL
01/12/2010
4234
VALDEMIR MARAFON
87007944000179
AQUISIÇÃO DE FERRAGENS PARA ENFEITES NATALINOS NA
PRAÇA CENTRAL.
636,00
DL
01/12/2010
4235
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA
73390189000140
PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, LAMINA,
PARAFUSO E PORCA PARA A MANUTENÇÃO DA
MOTONIVELADORA 135 H.
820,60
DL
01/12/2010
4236
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS
LTDA
00485542000525
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE OLEO
MT 5W30SL PARA TROCA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE
PLACAS IRB-8242.
101,78
86,48
Página: 4
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
01/12/2010
Empenho
4236
Número
Data Ori.
Data Adi.
LTDA
00485542000525
MT 5W30SL PARA TROCA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE
PLACAS IRB-8242.
DL
01/12/2010
4237
LTDA
00485542000525
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO ANEL
VEDADOR BUJÃO CARTER E FILTRO DE OLEO PARA
MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IRB-8242.
30,10
DL
01/12/2010
4237
LTDA
00485542000525
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO ANEL
VEDADOR BUJÃO CARTER E FILTRO DE OLEO PARA
MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IRB-8242.
(30,10)
DL
01/12/2010
4238
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA
02016439000138
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE
ILUMINAÇÃO NATALINA NA PRAÇA E GENERAL CADORNA E NAS
RUAS DE 01/12/2010 A 02/01/2010.
235,78
DL
01/12/2010
4239
94215084000124
ENFEITES NATALINOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO.
33,40
DL
01/12/2010
4240
94215084000124
ENFEITES NATALINOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO.
308,50
DL
01/12/2010
4241
94215084000124
ENFEITES NATALINOS NA PRAÇA MUNICIPAL.
16,50
DL
01/12/2010
4242
CONCESSIONARIA ROD. DO
PLANALTO S/A
02351705000189
PARA VEICULO DE PLACAS IOO-0320 EM VIAGEM FORA DO
MUNICIPIO.
30,00
DL
01/12/2010
4243
CELSO PEDRO ZILLI M.E.
02479670000168
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE
ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAL EM TRABALHO NO INTERIOR DO
MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009.
10,00
DL
01/12/2010
4244
PIETROBON & CIA LTDA
97580260000115
PARA PAGTO DE DESPESA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE
DISTRIBUIÇÃO EM PROGRAMAÇÕES NATALINAS.
DL
01/12/2010
4245
DE CESARO E CIA LTDA
91288050000333
TROFEUS E PLACAS PARA HOMENAGEAR O CORAIS NO
ENCONTRO DE CORAIS NO MUNICIPIO.
345,00
DL
01/12/2010
4245
91288050000333
ENCONTRO DE CORAIS NO MUNICIPIO.
(345,00)
DL
01/12/2010
4246
STREEET WOMAW & MAN - JADEL
FRANZEN
06285909000110
GRAVATAS PARA OS UNIFORMES DO CORAL MUNICIPALEM
APRESENTAÇÃO DE EVENTO NATALINO.
160,00
DL
01/12/2010
4247
CONFECÇÕES TIA NEGRA LTDA CARARD MALHAS
89369128000211
TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA O CORAL
470,70
Valor Adjudicado
(101,78)
1.851,84
Página: 5
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
MUNICIPAL.
DL
02/12/2010
113
SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA
PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
DEZEMBRO/2010
DL
02/12/2010
114
I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE
DEZEMBRO/2010
383,94
DL
02/12/2010
1858
VANEI L. BURILLE ME
PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS
CONSERTO DE BANCO E SOLDA NO ASSOALHO DO VEICULO
PLACAS INC-6475.
235,00
DL
02/12/2010
1859
PGTO
DEZEMBRO/2010
5.849,35
DL
02/12/2010
1860
PGTO
DEZEMBRO/2010
6.942,11
DL
02/12/2010
1861
PGTO
DEZEMBRO/2010
5.615,86
DL
02/12/2010
1862
PGTO
DEZEMBRO/2010
507,42
DL
02/12/2010
1863
PGTO
DEZEMBRO/2010
16.285,29
DL
02/12/2010
1864
PGTO
DEZEMBRO/2010
9.176,75
DL
02/12/2010
1865
PGTO
DEZEMBRO/2010
3.303,31
DL
02/12/2010
1866
PGTO
DEZEMBRO/2010
4.441,30
DL
02/12/2010
1867
PGTO
DEZEMBRO/2010
797,21
DL
02/12/2010
1868
PGTO
DEZEMBRO/2010
5.150,00
DL
02/12/2010
1869
PGTO
DEZEMBRO/2010
1.634,28
DL
02/12/2010
1870
DEZEMBRO/2010
1.228,32
DL
02/12/2010
1871
1.457,81
01447511000119
1.745,27
Página: 6
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
DEZEMBRO/2010
DL
02/12/2010
1872
DEZEMBRO/2010
1.179,24
DL
02/12/2010
1873
DEZEMBRO/2010
106,55
DL
02/12/2010
1874
DEZEMBRO/2010
3.419,76
DL
02/12/2010
1875
DEZEMBRO/2010
1.927,05
DL
02/12/2010
1876
DEZEMBRO/2010
693,68
DL
02/12/2010
1877
DEZEMBRO/2010
932,67
DL
02/12/2010
1878
DEZEMBRO/2010
167,41
DL
02/12/2010
1879
DEZEMBRO/2010
1.081,50
DL
02/12/2010
1880
DEZEMBRO/2010
343,19
DL
02/12/2010
1881
LABORATORIO FEIJO LTDA
02160382000146
PARA PAGTO DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES
REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO RELACIONADOS NO
CONTRATO 040/2010 - CARTA CONVITE N° 026/2010.
171,82
DL
02/12/2010
1882
02160382000146
765,38
DL
02/12/2010
1883
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MED.
LTDA
05782733000149
PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.
DL
02/12/2010
1884
PARQUEAMENTOS URBANOS
RIOGRANDENSE LTDA - MOVING
05974511002090
PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE
ESTACIONAMENTO DO VEICULO IOC-1411 EM POA.
1.000,00
20,00
Página: 7
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
02/12/2010
Empenho
1885
Número
Data Ori.
Data Adi.
RODOVIAS
02419175000163
PARA ATENDER VEICULO PLACA IOC-1411 EM VIAGEM A POA.
DL
02/12/2010
4248
RENOVADORA DE PNEUS TAPEJARA
LTDA
88644877000166
PRESTADOS COM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA
CARREGADEIRA HB25.
256,00
DL
02/12/2010
4249
MARTI COMERCIO DE PECAS PARA
VEICULOS LTDA
04259928000146
PRESTADOS COM CONSERTO DO TACOGRAFO DO VEICULO
PLACAS IOW-9024.
195,00
DL
02/12/2010
4250
DL
02/12/2010
4251
PICCOLI COM. MATERIAIS ELÉTRICOS
LTDA
00369085000180
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS
DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO NA GAREGEM MUNICIPAL.
DL
02/12/2010
4252
JOSE DA CUNHA TABORDA
48207993049
PARA PGTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DE
ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 1097/2009, PARA
RECONSTRUÇÃO DE UM FORNO PARA SECAGEM DE FOLHAS
DE FUMO.
400,00
DL
02/12/2010
4253
GILMAR CHESTIES ME
93038560000116
PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇAÕ DE MATERIAL PARA
CONFECÇÃO DE ENFEITES DE NATLA
775,66
DL
02/12/2010
4253
GILMAR CHESTIES ME
93038560000116
CONFECÇÃO DE ENFEITES DE NATLA
(775,66)
DL
02/12/2010
4254
VANEI L. BURILLE ME
01447511000119
PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM
MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA
IGK-1841 E SOLDA NO BRITADOR.
960,00
DL
02/12/2010
4255
VANEI L. BURILLE ME
01447511000119
PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS
PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR BM100, ENCILADEIRA E
CAMINHÃO IFE-1319.
360,00
DL
02/12/2010
4256
VANEI L. BURILLE ME
01447511000119
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇOS MECANICOS
PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS
ESCOLAR PLACA IPL-3683 E IPL-9010.
535,21
DL
02/12/2010
4257
VANEI L. BURILLE ME
01447511000119
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇOS MECANICOS
PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS
ESCOLAR PLACA IPL-3683 E IPL-9010.
347,79
DL
02/12/2010
4258
LTDA
00485542000525
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO TOALHA
MECANICA DE LIMPEZA E FILTRO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO
DO VEICULO DE PLACAS IRB-8242.
21,65
DL
02/12/2010
4259
LTDA
00485542000525
MT 5W30SL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IRB-
78,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPENSAÇÃO
PREVIDENCIARIA COMPETENCIA NOVEMBRO/2010.
Valor Adjudicado
24,00
1.538,72
39,80
Página: 8
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
8242.
DL
02/12/2010
4260
ODOLIR SORANZO
64198251053
21,62
DL
02/12/2010
4261
DOLORES BECKER SCHILLING
28445490044
PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS
PARA ATENDER A DESAPROPRIAÇÃO DAS CASAS POPULARES.
212,70
DL
02/12/2010
4262
J A MATANA & CIA LTDA
89656425000167
PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO
thf11 sae 30 PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY 291.
162,00
DL
02/12/2010
4263
89656425000167
PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARA
DE AR ARO 13 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS IMK0239.
DL
02/12/2010
4264
PGTO
DEZEMBRO/2010
2.360,96
DL
02/12/2010
4265
PGTO
DEZEMBRO/2010
3.989,91
DL
02/12/2010
4266
PGTO
DEZEMBRO/2010
918,66
DL
02/12/2010
4267
PGTO
DEZEMBRO/2010
12.777,07
DL
02/12/2010
4268
PGTO
DEZEMBRO/2010
9.604,23
DL
02/12/2010
4269
PGTO
DEZEMBRO/2010
1.456,44
DL
02/12/2010
4270
PGTO
DEZEMBRO/2010
3.076,21
DL
02/12/2010
4271
PGTO
DEZEMBRO/2010
21.860,01
DL
02/12/2010
4272
PGTO
DEZEMBRO/2010
4.280,99
DL
02/12/2010
4273
PGTO
DEZEMBRO/2010
1.345,64
DL
02/12/2010
4274
PGTO
DEZEMBRO/2010
3.398,66
DL
02/12/2010
4275
PGTO
DEZEMBRO/2010
21.400,40
27,00
Página: 9
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
DL
02/12/2010
4276
PGTO
DEZEMBRO/2010
1.125,00
DL
02/12/2010
4277
PGTO
DEZEMBRO/2010
2.836,24
DL
02/12/2010
4278
PGTO
DEZEMBRO/2010
2.755,28
DL
02/12/2010
4279
PGTO
DEZEMBRO/2010
7.483,15
DL
02/12/2010
4280
PGTO
DEZEMBRO/2010
2.548,40
DL
02/12/2010
4281
PGTO
DEZEMBRO/2010
6.902,05
DL
02/12/2010
4282
PGTO
DEZEMBRO/2010
1.590,03
DL
02/12/2010
4283
PGTO
DEZEMBRO/2010
450,00
DL
02/12/2010
4284
PGTO
DEZEMBRO/2010
1.555,58
DL
02/12/2010
4285
PGTO
DEZEMBRO/2010
10.091,31
DL
02/12/2010
4286
PGTO
DEZEMBRO/2010
7.625,83
DL
02/12/2010
4287
PGTO
DEZEMBRO/2010
3.090,00
DL
02/12/2010
4288
PGTO
DEZEMBRO/2010
2.891,30
DL
02/12/2010
4289
DEZEMBRO/2010
495,79
DL
02/12/2010
4290
DEZEMBRO/2010
837,86
DL
02/12/2010
4291
DEZEMBRO/2010
2.683,14
DL
02/12/2010
4292
2.016,84
Página: 10
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
DEZEMBRO/2010
DL
02/12/2010
4293
DEZEMBRO/2010
305,84
DL
02/12/2010
4294
DEZEMBRO/2010
645,98
DL
02/12/2010
4295
DEZEMBRO/2010
4.590,46
DL
02/12/2010
4296
DEZEMBRO/2010
898,99
DL
02/12/2010
4297
DEZEMBRO/2010
412,09
DL
02/12/2010
4298
DEZEMBRO/2010
4.555,12
DL
02/12/2010
4299
DEZEMBRO/2010
236,25
DL
02/12/2010
4300
DEZEMBRO/2010
585,47
DL
02/12/2010
4301
DEZEMBRO/2010
1.571,39
DL
02/12/2010
4302
DEZEMBRO/2010
535,13
DL
02/12/2010
4303
DEZEMBRO/2010
1.449,39
DL
02/12/2010
4304
DEZEMBRO/2010
333,88
DL
02/12/2010
4305
94,50
Página: 11
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
DEZEMBRO/2010
DL
02/12/2010
4306
DEZEMBRO/2010
326,66
DL
02/12/2010
4307
DEZEMBRO/2010
2.119,10
DL
02/12/2010
4308
DEZEMBRO/2010
1.601,37
DL
02/12/2010
4309
DEZEMBRO/2010
648,90
DL
02/12/2010
4310
DEZEMBRO/2010
607,15
DL
02/12/2010
4311
ELENITE ANDRIOLLO
00652329098
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS DE
EXONERAÇÃO
DL
02/12/2010
4312
IPERGS - INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO
92829100000143
PARA PAGTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL
AO IPE - RS, REF. CEDENCIA DE GILDANE M. CHESTIES
MATRIC. 72301615858003, 13° /2010.
315,99
DL
02/12/2010
4313
FGTS - BANCO DO BRASIL
AO FGTS DE ANA LITA BRESCIANI CASAGRANDE, REFERENTE
AO 13º/2010.
50,69
DL
02/12/2010
4314
GILMAR CHESTIES ME
93038560000116
CONFECÇÃO DE ENFEITES DE NATALINOS EM VIAS URBANAS.
775,66
DL
02/12/2010
4315
JOELMA MARTÍNI RÓYER
01687435073
243,27
DL
03/12/2010
1886
CLINICA MEDICA SAO DOMINGOS
SOCIEDADE SIMPLES LTDA
04344981000145
PARA PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS MEDICOS DE
CLINICO GERAlS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO
MES DE SETEMBRO/2010, CONTRATO 043/2010.
6.000,00
DL
03/12/2010
1887
04344981000145
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS
ESPECIALIZADOS DE MEDICO CLINICO ,POR HORA, PARA
ATENDIMENTO EM PLANTÃO E SOBRE-AVISO,CONFORME
PREGÃO PRESENCIAL 012/2009.
25.200,00
DL
03/12/2010
1887
04344981000145
(25.200,00)
1.100,46
Página: 12
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
PR
03/12/2010
1888
04344981000145
DL
03/12/2010
1889
BRASIL TELECOM S/A
76535764000224
744,26
DL
03/12/2010
1890
82873068000140
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFERENTE A
AQUISICAO DE FRALDAS, SABONETES E SHAMPOO PARA
ATENDER A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
63,72
03/12/2010
1891
TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA
73301327000177
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL
PARA ATENDER VEICULOS ,CONFORME PREGÃO Nº 001/2010.
DL
03/12/2010
1892
MARIA RAQUEL BAIOCCO ORSO
05139832000107
PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSERTO DE PNEU
PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IOC-1411 EM
VIAGEM.
DL
03/12/2010
4316
RETIBOMBAS-RETIFICA DE BOMBAS
INJET
91301713000140
PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS
PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI IJW-4578 DA FROTA
DE VEICULOS DA SEC.DE OBRAS
525,00
DL
03/12/2010
4317
INJET
91301713000140
938,00
DL
03/12/2010
4318
EDILSON ANTONIO ROMANINI
43421539049
48,66
DL
03/12/2010
4319
ELTON SCARIOT
57613508072
243,27
DL
03/12/2010
4320
JONAS GUERRA
00814158005
243,27
DL
03/12/2010
4321
02916830000199
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO KOMBI
PLACA IJW-4578 DA SEC.DE OBRAS.
115,00
DL
03/12/2010
4322
02916830000199
SERVICOS MECANICOS NA REFORMA GERAL DO MOTOR NA
MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IJW-4578.
500,00
PR
012/2010
001/2010
25.000,00
3.500,00
10,00
Página: 13
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
DL
03/12/2010
4323
CENTRO TERAPÊUTICO RECANTO DA
PAZ LTDA ME
10568827000150
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE
SERVICO DE ABRIGAMENTO DE CIDADÃOS ENCAMINHADOS
PELO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 039/2010 LEI
MUNICIPAL Nº 1127/2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO
2010.
400,00
DL
03/12/2010
4324
RODOVIAS
02419175000163
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO
DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA IQF-9666, EM
VIAGEM A POA.
24,00
DL
03/12/2010
4325
CREA - CONS. REG. ENGENH.
ARQUIT. E
92695790000195
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TAXA
DO CREA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO OBRAS EM
TERRAPLENAGEM DO CONVENIO AJ/024/10.
21,50
DL
03/12/2010
4326
ELIZEU MOLINARI DALL AGNOL
27612392020
32,43
DL
03/12/2010
4327
ARQUIT. E
92695790000195
DO CREA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO OBRAS EM
TERRAPLENAGEM DO CONVENIO AJ/024/10 - COMPLEMENTO AO
EMPENHO 4325.
10,00
DL
03/12/2010
4328
VANUZA A. MARTELLO ME
07278702000180
PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS PARA
ATENDER A CRECHE MUNICIPAL.
41,00
PR
001/2010
03/12/2010
4329
73301327000177
PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS ,CONFORME PREGÃO
Nº 001/2010 , TERMO ADITIVO Nº 002/2010.
2.840,00
PR
001/2010
03/12/2010
4330
73301327000177
1.969,34
DL
06/12/2010
1893
BRASIL TELECOM S/A
76535764000224
TELECOMUNICACOES PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
BASICOS DE SAUDE.
870,72
DL
06/12/2010
1894
HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO
FUNDO
92030543000170
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS
HOSPITALAR PRESTADOS PARA ATENDER A PACIENTE DO
MUNICIPIO EM PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS.
156,00
DL
06/12/2010
1895
FABIANO CHITOLINA
71315136015
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS
ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL
324,50
DL
06/12/2010
1896
BASSO & PANCOTTE LTDA
92341312000187
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA
249,00
Página: 14
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
06/12/2010
1897
ESEQUIEL FRANCESCON
00047825006
REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010 COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1742.
10,81
DL
06/12/2010
1898
RODOVIAS
02419175000163
PARA ATENDER VEICULO PLACA INC-6475 EM VIAGEM.
12,00
06/12/2010
1899
04344981000145
200,00
DL
06/12/2010
1900
IRMÃOS TORTELLI LTDA
90241357000154
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARA
PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA
ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL
MUNICIPAL.
148,00
DL
06/12/2010
1901
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES
LTDA
05911435000101
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO
195,00
DL
06/12/2010
1902
DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT
LTDA
94811510000192
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESA COM
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL
MUNICIPAL.
166,60
DL
06/12/2010
1902
LTDA
94811510000192
MUNICIPAL.
(166,60)
DL
06/12/2010
1903
ESEQUIEL FRANCESCON
00047825006
216,20
DL
06/12/2010
1904
DIRCEU GROLLI
64910210091
216,20
DL
06/12/2010
1905
GUERRA & PAGNUSSAT TRANSP.
TUR. LT.
94073004000143
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA DE VIAGEM,
PASSAGEM, PARA CURSO BASICO DE VIGILANCIA SANITARIA
EM TORRES - RS,DA SERVIDORA VIGILANTE SIMONE
PASQUALOTTO
125,00
DL
06/12/2010
4331
ROBERTO COLET PIZZI - AUTO
ELETRICA BETO
11047067000106
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO
CAMINHÃO PLACAS INM-2223.
142,00
DL
06/12/2010
4332
RODOVIAS
02419175000163
VIAGEM A POA.
PR
012/2009
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Valor Adjudicado
24,00
Página: 15
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
06/12/2010
Empenho
4333
Número
Data Ori.
Data Adi.
MUSTER TRADING DO BRASIL LTDA
07276584000171
DE GASOLINA COMUN PARA ATENDER VEICULO PLACA IQF9666, EM VIAGEM A POA.
30,01
DL
06/12/2010
4334
COMÉRCIO DE SUCATAS SILVESTRE
LTDA
03917421000170
DE SUCATA FERRO MISTA PARA ATENDER A ENSILADEIRA
AGRICOLA.
228,60
DL
06/12/2010
4335
BELLENZIER PNEUS LTDA
73730129000633
DE PNEUS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA
IEA-5833
500,00
DL
06/12/2010
4336
AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA 91302091000175
DE PEÇAS DIVERSAS, CILINDROS E CABOS PARA ATENDER A
MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA INM-2223.
331,00
DL
06/12/2010
4337
DE EMBUCHAMENTO DE DIREÇÃO PARA ATENDER VEICULO
PLACA IPL-3683 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR.
115,00
DL
06/12/2010
4338
RICCI VEICULOS LTDA
03000215000109
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, RETENTOR E TAMPA, PARA
MANUTENÇÃO DO VEICULOS MICRO ONIBUS PLACAS IPL-3683
QUE ATENDEM O TRANSPORTE ESCOLAR.
228,29
DL
06/12/2010
4339
07278702000180
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
ALIMENTOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO
PROGRAMA PVMC.
DL
06/12/2010
4340
MARIA I. M. PAGNUSSAT
00035059010
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO
,CONFORME ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO
AMIGAVEL Nº 1125-053/2010 , LIVRO Nº 07 E FOLHAS 035..
DL
06/12/2010
4341
43421539049
64,88
DL
06/12/2010
4342
ODOLIR SORANZO
64198251053
43,24
DL
06/12/2010
4343
RODOVIAS
02419175000163
PARA ATENDER VEICULO PLACAS IOO-0320 EM VIAGEM A POA.
30,00
DL
06/12/2010
4344
DANIEL ANTONIO MESACASA - E.I.
12927161000104
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
INFORMATICA PARA TENDER AO GABINETE DO PREFEITO NA
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.
244,25
DL
06/12/2010
4345
12927161000104
INFORMATICA PARA TENDER A SECRETARIA DA AGRICULTURA
NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.
494,60
Valor Adjudicado
41,25
15.000,00
Página: 16
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
07/12/2010
Empenho
1906
Número
Data Ori.
Data Adi.
ANA PAULA RIBEIRO VERÇOZA
00375163026
DL
07/12/2010
1907
LTDA
94811510000192
MEDICAMENTOS HOSPITALARES, ARA ATENDER O HOSPITAL
MUNICIPAL.
166,60
DL
07/12/2010
1908
RODOVIAS
02419175000163
PARA ATENDER VEICULO PLACA IOC-1411 EM VIAGEM A POA.
24,00
DL
07/12/2010
1909
CLINICA SANTA HELENA LTDA
04119230000125
PARA PAGTO DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE
ECOGRAFIAS OBSTETRICIA A PACIENTES DO MUNICIPIO.
200,00
DL
07/12/2010
1910
DORACI DA SILVA BORGES
14509571020
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A
PESSOA FISICA SR. DORACI DA SILVA BORGES PARA CUSTEAR
CONSULTA COM CARDIOLOGISTA.
200,00
DL
07/12/2010
4346
ISMAEL ENIO KLEIN
97470910034
54,05
DL
07/12/2010
4347
ANDREIS E POSSER LTDA
05457400000144
AQUISICAO DE CESTAS DE NATAL PARA ATENDER AO
PROGRAMA PVMC.
DL
07/12/2010
4348
CASA POSSER CONFECÇÕES LTDA
88545991000139
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDO FIBRA
PARA ATENDER O PROGRAMA FEAS/OASF.
DL
07/12/2010
4349
COM.DE LINHAS MANIA DO TRICO
LTDA
91828020000100
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDO E
AVIAMENTOS PARA ATENDER O PROGRAMA FEAS/OASF.
DL
08/12/2010
1911
07278702000180
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O HOSPITAL
MUNICIPAL
DL
08/12/2010
1912
07278702000180
GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O HOSPITAL
MUNICIPAL
DL
08/12/2010
1913
07278702000180
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS
PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL
41,00
DL
08/12/2010
1914
07278702000180
BANDEJAS E AMBALAGEM EM ALUMINIO PARA ATENDER O
HOSPITAL MUNICIPAL
34,04
DL
08/12/2010
1915
07278702000180
GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O HOSPITAL
MUNICIPAL
Valor Adjudicado
21,62
132,00
20,00
341,00
11,66
161,44
126,55
Página: 17
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
08/12/2010
Empenho
1916
Número
Data Ori.
Data Adi.
82873068000140
MEDICAMENTO CFE DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO
109/1.10.0003427-1, 3597-9,2881-6, 2980-4, 1275-8, 1145-8, 1092-3.
DL
08/12/2010
1917
82873068000140
274,88
DL
08/12/2010
1918
PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA
10749915000158
MATERIAIS, ESPECULO VAGINAL PARA ATENDER O HOSPITAL
MUNICIPAL
392,00
DL
08/12/2010
1919
MARCELO DE OLIVEIRA
91828120049
54,05
DL
08/12/2010
1920
BRASIL TELECOM S/A
76535764000224
315,35
DL
08/12/2010
1921
12927161000104
INFORMATICA PARA TENDER A SECRETARIA DA SAÚDE NA
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.
265,00
DL
08/12/2010
1922
12927161000104
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL
PERMANENTE DE INFORMATICA PARA TENDER A SECRETARIA
DA SAUDE E ASS. SOCIAL NA MANUTENÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.
1.330,00
DL
08/12/2010
4316
INJET
91301713000140
(525,00)
DL
08/12/2010
4350
05457400000144
GENEROS ALIMENTICIOS, BALS PIRULITOS E BOMBONS, PARA
ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE NATAL DO PBV II
47,22
DL
08/12/2010
4351
05457400000144
GENEROS ALIMENTICIOS, BALS PIRULITOS E BOMBONS, PARA
ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE NATAL DO PBV II
39,58
DL
08/12/2010
4352
R G POOETER COMERCIO DE
ARTIGOS DE BAZAR LTDA
09223597000108
AQUISIÇÃO DE PEDRARIAS PARA CONFECÇÃO DE OBJETOS
NOS PROJETOS NATALINOS DO PROGRAMA FEAS/OASF
31,50
DL
08/12/2010
4353
94215084000124
AQUISIÇÃO DE SABONETES PARAUSO NOS PROJETOS DO
PROGRAMA FEAS/OASF
31,90
DL
08/12/2010
4354
CPC- PARKING ADMINISTRAÇÃO DE
ESTACIONAMENTOS LTDA
86969714000128
PARA PGTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO DE VEICULO
PLACAS IOO-0320.
5,80
DL
08/12/2010
4355
02916830000199
PARA PGTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE
MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
20,00
Valor Adjudicado
1.773,81
Página: 18
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
PLACAS IFL 5918.
DL
08/12/2010
4356
02916830000199
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO
IPANEMA PLACAS IFL-5788 DA SEC.DA AGRICULTURA.
22,00
DL
08/12/2010
4357
RICCI VEICULOS LTDA
03000215000109
438,23
DL
08/12/2010
4358
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE
VEICULO CAMINHÃO PLACAS INM-2223.
677,00
DL
08/12/2010
4359
73730129000633
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CHUMBO PARA
MANUTENÇÃO DE VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IOO-0320
DO TRANSPORTE ESCOLAR.
DL
08/12/2010
4360
73730129000633
PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE
BALANCEAMENTO E GEOMETRIA PARA MANUTENÇÃO DE
VEICULO CAMINHÃO PLACAS IOW-9024.
110,00
DL
08/12/2010
4361
BRASIL TELECOM S/A
76535764000224
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER SEC.DE
ADM E FINANÇAS.
418,48
DL
08/12/2010
4362
BRASIL TELECOM S/A
76535764000224
PARA PGTO DE DESPESA COM SERVICOS DE
TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL.
55,97
DL
08/12/2010
4363
BRASIL TELECOM S/A
76535764000224
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS DE
TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A CENTRAL TELEFONICA
DO CENTRO ADM. MUNICIPAL.
892,28
DL
08/12/2010
4364
BRASIL TELECOM S/A
76535764000224
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER O
GABINETE DO PREFEITO.
106,39
DL
08/12/2010
4365
BRASIL TELECOM S/A
76535764000224
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA CASA DA CULTURA.
DL
08/12/2010
4366
BRASIL TELECOM S/A
76535764000224
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES.
618,11
DL
08/12/2010
4367
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA
92821701000100
PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE PREGÃO 007/2010 COMBUSTIVEL.
300,00
08/12/2010
4368
73301327000177
PARA ATENDER VEICULOS QUE ATENDEM O TRANSPORTE
ESCOLAR ,CONFORME PREGÃO Nº 001/2010, TERMO ADITIVO
Nº 002/2010.
PR
001/2010
15,00
52,20
1.092,25
Página: 19
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
PR
001/2010
08/12/2010
Empenho
4369
Número
Data Ori.
Data Adi.
73301327000177
Nº 002/2010.
Valor Adjudicado
1.907,75
PR
001/2010
08/12/2010
4369
73301327000177
Nº 002/2010.
(1.907,75)
PR
001/2010
08/12/2010
4370
73301327000177
Nº 002/2010.
3.200,00
PR
001/2010
08/12/2010
4371
89656425000167
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE
COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER
VEICULO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010.
79,45
PR
001/2010
08/12/2010
4372
89656425000167
168,48
DL
08/12/2010
4373
89656425000167
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO
PSC75 E S-3015 PARA TROCA NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO
INM-2223.
159,00
DL
08/12/2010
4374
CONCESSIONARIA ROD. DO
PLANALTO S/A
02351705000189
PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO EM VIAGEM PLACAS IRB8242.
12,00
DL
08/12/2010
4375
DE LIMA & BORGES LTDA - PROJESOM 10212792000111
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM COPIA
DE CHAVES PARA USO NO CONSELHO TUTELAR.
10,00
DL
08/12/2010
4376
94215084000124
ENFEITES NATALINOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO E NA
PRAÇA DA PREFEITURA.
1.352,30
DL
08/12/2010
4377
INJET
91301713000140
525,00
CV
019/2010
08/12/2010
4378
ORIDES JOAO MARONEZI ME
92799667000114
PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GANEROS
ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA CRECHE,
CONFORME CARTA CONVITE 019/2010.
419,14
CV
019/2010
08/12/2010
4379
92799667000114
539,58
Página: 20
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
09/12/2010
Empenho
1923
Número
Data Ori.
Data Adi.
ANDRE LUIS CASAGRANDE
97239275000
DL
09/12/2010
1924
CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA.
07350848000190
PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE USO DA
UNIDADE HOSPITALAR.
4,49
DL
09/12/2010
1925
CIDIANE SPADA ZABOT
91967244049
21,62
DL
09/12/2010
1926
IMPRELL EDITORA GRÁFICA LTDA
04475951000178
IMPRESSOS PARA ATENDER AO PROGRAMA PSF ESTADUAL.
189,00
DL
09/12/2010
4380
93571636000174
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA
ENSILADEIRA, GOBI AGRICOLA.
124,00
DL
09/12/2010
4381
93571636000174
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESA COM MÃO
DE OBRA NA TROCA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA
ENSILADEIRA, GOBI AGRICOLA.
60,00
DL
09/12/2010
4382
07350848000190
PARA PAGTO DE DESPESA COM COMPRA DE ALIMENTOS PARA
OS SERVIDORES MUNICIPAIS DESLOCADOS AO INTERIOR DO
MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS,
CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1098/2009.
61,45
DL
09/12/2010
4383
07350848000190
PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE USO DA
TERCEIRA IDADE NAS FESTIVIDADES NATALINAS.
23,80
DL
09/12/2010
4384
COMERCIO DE PAPEIS MAGIA ME
72102171000132
ESCOLAR PARA ATENDER AOS PROGRAMA SOCIAIS NO
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS NATALINOS.
433,20
DL
09/12/2010
4385
72102171000132
ESCOLAR PARA ATENDER AO PROGRAMA PBV II NO
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS.
289,45
DL
09/12/2010
4386
04475951000178
LIVROS, REVISTAS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE
ASSISTENCIA AO IDOSO.
860,00
DL
09/12/2010
4386
04475951000178
LIVROS, REVISTAS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE
ASSISTENCIA AO IDOSO.
(860,00)
DL
09/12/2010
4387
RICCI VEICULOS LTDA
03000215000109
383,51
Valor Adjudicado
216,20
Página: 21
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
09/12/2010
Empenho
4388
Número
Data Ori.
Data Adi.
A. C. MARTELLO & CIA LTDA
04586747000124
VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO
PARATI PLACAS IFL-5918.
30,00
DL
09/12/2010
4389
07350848000190
AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA MANUTENÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DA ADMINISTRAÇÃO.
23,80
DL
09/12/2010
4390
PEDRO BORELLA NETO - EPP
05117185000132
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM
AQUISIÇÃO DE SEMEN BOVINO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº
1097/2009.
802,20
DL
09/12/2010
4391
LTDA
00485542000525
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO TOALHA
MECANICA DE LIMPEZA E FILTRO DE OLEO E ANEL VEDAÇÃO
PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IRB-8238.
100,00
DL
09/12/2010
4392
ARQUIT. E
92695790000195
DO CREA REFERENTE A PROJETO SPDA PREDIO PARA
ATENDIMENTO AO CENTRO DE REFERENCIA A CRIANÇA E
ADOLESCENTE.
31,50
DL
10/12/2010
115
12927161000104
INFORMATICA, PEN DRIVE, PARA TENDER A CAMARA
MUNICIPAL.
45,00
DL
10/12/2010
1927
COMERCIO DE PECAS E PINTURA
DALA CORT LTDA
10684622000130
PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS DE
FUNILARIA, MECANICA, ELETRICA E PINTURA NO VEICULO DE
PLACAS - IOC-1411.
DL
10/12/2010
1928
COMERCIO DE PECAS E PINTURA
DALA CORT LTDA
10684622000130
PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SCOM AQUISIÇÃO DE
PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE
PLACAS - ING-1724 DO PSF.
DL
10/12/2010
4393
LAURIANO DAROS MEI
10353549000113
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACAS IFE-1319
QUE ATENDE SEC.DE AGRICULTURA.
140,00
DL
10/12/2010
4394
LAURIANO DAROS MEI
10353549000113
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACAS IMN-2223,
IMPLEMENTOS GRAMPOS E ESPALHADOR DE ESTERCO
LIQUIDO QUE ATENDE SEC.DE AGRICULTURA.
660,00
DL
10/12/2010
4395
REFORMAQ IND. COM. COMPON.
RODOVIARIAS LTDA
88097969000173
PONTEIRA DE DIREÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA
RETROESCAVADEIRA 580L.
160,00
DL
10/12/2010
4396
NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A
INTERNET LTDA
33768581000165
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.
257,77
DL
10/12/2010
4397
NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A
INTERNET LTDA
33768581000165
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.
392,23
Valor Adjudicado
500,00
1.700,00
Página: 22
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
10/12/2010
4398
MATT CONSTRUTORA LTDA
00220982000127
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUÇÃO EM REGIME
DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃODE PAVIMENTAÇÃO
ASFALTICA NO ACESSO A EMPRESA BASSO PANCOTTE & CIA
LTDA ,CONFORME TOMADA DE PREÇO 007/2010.
DL
10/12/2010
4399
JULIANA COLLET ROMANINI & CIA
LTDA
89655328000150
PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENFEITES
NATALINOS EM METAL PARA A ESCOLA M.E.F. EDILIO LUIZ
CHESTIES.
29,80
DL
10/12/2010
4400
04475951000178
PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTÕES
DE NATALINOS.
335,00
TP
007/2010
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Valor Adjudicado
196.528,05
PR
001/2010
10/12/2010
4401
73301327000177
4.354,32
PR
001/2010
10/12/2010
4402
89656425000167
COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULOS E
MAQUINAS ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010.
568,21
DL
13/12/2010
116
PGTO
DEZEMBRO/2010
6.656,56
DL
13/12/2010
117
PGTO
DEZEMBRO/2010
1.745,27
DL
13/12/2010
118
DEZEMBRO/2010
1.464,36
DL
13/12/2010
119
DEZEMBRO/2010
383,94
DL
13/12/2010
1929
PGTO
DEZEMBRO/2010
5.117,16
DL
13/12/2010
1930
PGTO
DEZEMBRO/2010
608,22
DL
13/12/2010
1931
PGTO
DEZEMBRO/2010
817,65
DL
13/12/2010
1932
PGTO
DEZEMBRO/2010
387,05
DL
13/12/2010
1933
PGTO
DEZEMBRO/2010
7.405,75
DL
13/12/2010
1934
PGTO
DEZEMBRO/2010
654,12
Página: 23
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
DL
13/12/2010
1935
PGTO
DEZEMBRO/2010
5.243,69
DL
13/12/2010
1936
PGTO
DEZEMBRO/2010
202,98
DL
13/12/2010
1937
PGTO
DEZEMBRO/2010
473,62
DL
13/12/2010
1938
PGTO
DEZEMBRO/2010
676,61
DL
13/12/2010
1939
PGTO
DEZEMBRO/2010
12.119,72
DL
13/12/2010
1940
PGTO
DEZEMBRO/2010
392,97
DL
13/12/2010
1941
PGTO
DEZEMBRO/2010
502,79
DL
13/12/2010
1942
PGTO
DEZEMBRO/2010
856,68
DL
13/12/2010
1943
PGTO
DEZEMBRO/2010
305,12
DL
13/12/2010
1944
PGTO
DEZEMBRO/2010
856,70
DL
13/12/2010
1945
PGTO
DEZEMBRO/2010
356,72
DL
13/12/2010
1946
PGTO
DEZEMBRO/2010
7.229,60
DL
13/12/2010
1947
PGTO
DEZEMBRO/2010
332,91
DL
13/12/2010
1948
PGTO
DEZEMBRO/2010
1.328,68
DL
13/12/2010
1949
PGTO
DEZEMBRO/2010
3.105,21
DL
13/12/2010
1950
PGTO
DEZEMBRO/2010
198,10
DL
13/12/2010
1951
PGTO
DEZEMBRO/2010
4.229,81
DL
13/12/2010
1952
PGTO
DEZEMBRO/2010
211,49
Página: 24
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
DL
13/12/2010
1953
PGTO
DEZEMBRO/2010
730,73
DL
13/12/2010
1954
PGTO
DEZEMBRO/2010
5.150,00
DL
13/12/2010
1955
PGTO
DEZEMBRO/2010
1.192,51
DL
13/12/2010
1956
PGTO
DEZEMBRO/2010
39,86
DL
13/12/2010
1957
DEZEMBRO/2010
1.455,26
DL
13/12/2010
1958
DEZEMBRO/2010
1.692,52
DL
13/12/2010
1959
DEZEMBRO/2010
1.278,72
DL
13/12/2010
1960
DEZEMBRO/2010
142,08
DL
13/12/2010
1961
DEZEMBRO/2010
3.428,45
DL
13/12/2010
1962
DEZEMBRO/2010
1.927,05
DL
13/12/2010
1963
DEZEMBRO/2010
693,68
DL
13/12/2010
1964
DEZEMBRO/2010
932,67
DL
13/12/2010
1965
DEZEMBRO/2010
167,41
DL
13/12/2010
1966
DEZEMBRO/2010
1.081,50
Página: 25
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
DL
13/12/2010
1967
DL
13/12/2010
1968
DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE
MEDICAME
DL
13/12/2010
1969
MEDICAME
DL
13/12/2010
1970
ELSA PALOSCHI BORELLI
DL
13/12/2010
1971
LTDA
DL
13/12/2010
1972
DL
13/12/2010
DL
Objeto
Valor Adjudicado
DEZEMBRO/2010
343,19
92665611010300
109/1.09.0001145-8
124,54
92665611010300
MADICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.
253,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE AUXILIO
FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO AUDITIVO.
1.000,00
05911435000101
65,00
LTDA
94811510000192
MUNICIPAL.
247,10
1973
CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E
DIST. DE ENERGIA FONTOURA
97505838000179
PARA PGTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELETRICA PARA ATENDER O CENTRO ODONTOLOGICO.
90,65
13/12/2010
1974
97505838000179
ELETRICA PARA ATENDER O POSTO DE SAUDE .
76,88
DL
13/12/2010
1975
97505838000179
ELETRICA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.
2.042,39
DL
13/12/2010
1976
97505838000179
ELETRICA PARA ATENDER HOSPITAL MUNICIPAL.
229,93
DL
13/12/2010
4403
JONAS GUERRA
00814158005
DL
13/12/2010
4404
PGTO
DEZEMBRO/2010
5.533,80
DL
13/12/2010
4405
PGTO
DEZEMBRO/2010
2.248,53
DL
13/12/2010
4406
PGTO
DEZEMBRO/2010
112,43
DL
13/12/2010
4407
PGTO
DEZEMBRO/2010
2.085,00
21,62
Página: 26
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
DL
13/12/2010
4408
PGTO
DEZEMBRO/2010
608,94
DL
13/12/2010
4409
PGTO
DEZEMBRO/2010
417,00
DL
13/12/2010
4410
PGTO
DEZEMBRO/2010
521,25
DL
13/12/2010
4411
PGTO
DEZEMBRO/2010
357,72
DL
13/12/2010
4412
PGTO
DEZEMBRO/2010
415,16
DL
13/12/2010
4413
PGTO
DEZEMBRO/2010
918,66
DL
13/12/2010
4414
PGTO
DEZEMBRO/2010
10.155,07
DL
13/12/2010
4415
PGTO
DEZEMBRO/2010
741,40
DL
13/12/2010
4416
PGTO
DEZEMBRO/2010
1.880,60
DL
13/12/2010
4417
PGTO
DEZEMBRO/2010
6.529,76
DL
13/12/2010
4418
PGTO
DEZEMBRO/2010
1.122,33
DL
13/12/2010
4419
PGTO
DEZEMBRO/2010
1.952,14
DL
13/12/2010
4420
PGTO
DEZEMBRO/2010
797,21
DL
13/12/2010
4421
PGTO
DEZEMBRO/2010
199,30
DL
13/12/2010
4422
PGTO
DEZEMBRO/2010
459,93
DL
13/12/2010
4423
PGTO
DEZEMBRO/2010
485,48
DL
13/12/2010
4424
PGTO
DEZEMBRO/2010
2.183,13
DL
13/12/2010
4425
PGTO
DEZEMBRO/2010
535,36
Página: 27
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
DL
13/12/2010
4426
PGTO
DEZEMBRO/2010
357,72
DL
13/12/2010
4427
PGTO
DEZEMBRO/2010
19.699,85
DL
13/12/2010
4428
PGTO
DEZEMBRO/2010
701,14
DL
13/12/2010
4429
PGTO
DEZEMBRO/2010
1.966,75
DL
13/12/2010
4430
PGTO
DEZEMBRO/2010
715,44
DL
13/12/2010
4431
PGTO
DEZEMBRO/2010
3.293,07
DL
13/12/2010
4432
PGTO
DEZEMBRO/2010
987,92
DL
13/12/2010
4433
PGTO
DEZEMBRO/2010
8.453,56
DL
13/12/2010
4434
PGTO
DEZEMBRO/2010
18.615,94
DL
13/12/2010
4435
PGTO
DEZEMBRO/2010
2.435,61
DL
13/12/2010
4436
PGTO
DEZEMBRO/2010
327,06
DL
13/12/2010
4437
PGTO
DEZEMBRO/2010
1.708,33
DL
13/12/2010
4438
PGTO
DEZEMBRO/2010
2.836,24
DL
13/12/2010
4439
PGTO
DEZEMBRO/2010
2.029,83
DL
13/12/2010
4440
PGTO
DEZEMBRO/2010
67,66
DL
13/12/2010
4441
PGTO
DEZEMBRO/2010
699,16
DL
13/12/2010
4442
PGTO
DEZEMBRO/2010
7.741,09
DL
13/12/2010
4443
PGTO
DEZEMBRO/2010
1.417,52
Página: 28
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
DL
13/12/2010
4444
PGTO
DEZEMBRO/2010
939,99
DL
13/12/2010
4445
PGTO
DEZEMBRO/2010
405,49
DL
13/12/2010
4446
PGTO
DEZEMBRO/2010
1,64
DL
13/12/2010
4447
PGTO
DEZEMBRO/2010
2.353,80
DL
13/12/2010
4448
PGTO
DEZEMBRO/2010
194,60
DL
13/12/2010
4449
PGTO
DEZEMBRO/2010
5.139,56
DL
13/12/2010
4450
PGTO
DEZEMBRO/2010
194,59
DL
13/12/2010
4451
PGTO
DEZEMBRO/2010
1.353,22
DL
13/12/2010
4452
PGTO
DEZEMBRO/2010
236,81
DL
13/12/2010
4453
PGTO
DEZEMBRO/2010
236,81
DL
13/12/2010
4454
PGTO
DEZEMBRO/2010
1.200,00
DL
13/12/2010
4455
PGTO
DEZEMBRO/2010
2.000,00
DL
13/12/2010
4456
PGTO
DEZEMBRO/2010
1.555,58
DL
13/12/2010
4457
PGTO
DEZEMBRO/2010
8.807,47
DL
13/12/2010
4458
PGTO
DEZEMBRO/2010
2.153,96
DL
13/12/2010
4459
PGTO
DEZEMBRO/2010
924,35
DL
13/12/2010
4460
PGTO
DEZEMBRO/2010
9.946,58
DL
13/12/2010
4461
PGTO
DEZEMBRO/2010
562,13
Página: 29
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
DL
13/12/2010
4462
PGTO
DEZEMBRO/2010
3.090,00
DL
13/12/2010
4463
PGTO
DEZEMBRO/2010
4.094,26
DL
13/12/2010
4464
DEZEMBRO/2010
1.162,09
DL
13/12/2010
4465
DEZEMBRO/2010
495,79
DL
13/12/2010
4466
DEZEMBRO/2010
925,04
DL
13/12/2010
4467
DEZEMBRO/2010
2.683,14
DL
13/12/2010
4468
DEZEMBRO/2010
2.016,84
DL
13/12/2010
4469
DEZEMBRO/2010
407,79
DL
13/12/2010
4470
DEZEMBRO/2010
645,98
DL
13/12/2010
4471
DEZEMBRO/2010
4.743,72
DL
13/12/2010
4472
DEZEMBRO/2010
898,99
DL
13/12/2010
4473
DEZEMBRO/2010
412,09
DL
13/12/2010
4474
DEZEMBRO/2010
4.599,52
DL
13/12/2010
4475
DEZEMBRO/2010
105,00
Página: 30
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
DL
13/12/2010
4476
DEZEMBRO/2010
587,29
DL
13/12/2010
4477
DEZEMBRO/2010
2.205,79
DL
13/12/2010
4478
DEZEMBRO/2010
4,32
DL
13/12/2010
4479
DEZEMBRO/2010
535,13
DL
13/12/2010
4480
DEZEMBRO/2010
1.227,97
DL
13/12/2010
4481
DEZEMBRO/2010
383,62
DL
13/12/2010
4482
DEZEMBRO/2010
126,00
DL
13/12/2010
4483
DEZEMBRO/2010
400,00
DL
13/12/2010
4484
DEZEMBRO/2010
326,66
DL
13/12/2010
4485
DEZEMBRO/2010
2.687,52
DL
13/12/2010
4486
DEZEMBRO/2010
2.206,78
DL
13/12/2010
4487
DEZEMBRO/2010
648,90
DL
13/12/2010
4488
DEZEMBRO/2010
859,77
Página: 31
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
13/12/2010
Empenho
4489
Número
Data Ori.
Data Adi.
BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA
ALV.
00000000450987
VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS
REFERENTE A DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICAO
FINANCEIRA , PROJETO CAMINHOS DA ESCOLA.
2.226,14
DL
13/12/2010
4490
ALV.
00000000450987
VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DA
DIVIDA POR CONTRATO COM INSTITUICAO FINANCEIRA ,
PROJETO CAMINHOS DA ESCOLA.
7.041,66
DL
13/12/2010
4491
DAIANE COLET VERDI - ME
10730838000194
GENEROS ALIMENTICIOS - SALGADOS - PARA ATENDER AO
PROGRAMA PVMC.
64,50
DL
13/12/2010
4492
DAIANE COLET VERDI - ME
10730838000194
GENEROS ALIMENTICIOS - SALGADOS- PARA ATENDER AO
PROGRAMA FEAS/OASF/2010.
38,70
DL
13/12/2010
4493
02016439000138
PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELETRICA PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
AGUA (BOMBA D'ÀGUA).
5.267,41
DL
13/12/2010
4494
02016439000138
ELETRICA PARA ATENDER GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES
DE GENERAL CADORNA.
55,48
DL
13/12/2010
4495
02016439000138
ELETRICA PARA ATENDER GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES
DE GENERAL CADORNA.
443,28
DL
13/12/2010
4496
02016439000138
ELETRICA PARA ATENDER POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE
DO INTERIOR.
1.662,84
DL
13/12/2010
4497
02016439000138
ELETRICA PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS.
33,28
DL
13/12/2010
4498
02016439000138
PARA PGTO DE DESPESA COM SERVIÇOS FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA REPETIDORA
MUNICIPAL.
39,39
DL
13/12/2010
4499
02016439000138
ILUMINAÇÃO PUBLICA EM GENERAL CADORNA.
DL
13/12/2010
4500
02016439000138
ELETRICA PARA ATENDER POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE
DO INTERIOR.
95,37
DL
13/12/2010
4501
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO
S.A. - TELESP
02558157001720
TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL
EDILIO L. CHESTIES.
35,20
DL
13/12/2010
4502
PARA PAGTO DE DESPESAS COM INSS DA RPA N° 009/2010 DE
HELENA FONTANA BRANDELERO.
93,00
Valor Adjudicado
227,47
Página: 32
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
DL
13/12/2010
4503
FGTS - BANCO DO BRASIL
DL
13/12/2010
4504
DL
13/12/2010
4505
DL
13/12/2010
DL
Objeto
Valor Adjudicado
AO FGTS DE ANA LITA BRESCIANI CASAGRANDE, REFERENTE
AO MES 12/2010.
50,69
92829100000143
MATRIC. 72301615858003, COMPETENCIA 12 /2010.
315,99
RODOVIAS
02419175000163
VIAGEM A POA.
24,00
4506
ELIANA MARAFON CHESTIES E.I.
10600755000180
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS
E POTES PLASTICOS PARA ATENDER AO PROGRAMA PBV II
IDOSO.
60,00
13/12/2010
4507
MARTI COMERCIO DE PECAS PARA
VEICULOS LTDA
04259928000146
CONSERTO DE TACOGRAFO DO VEICULO DA SEC DA
AGRICULTURA.
95,00
DL
13/12/2010
4508
JONAS GUERRA
00814158005
21,62
DL
13/12/2010
4509
CLAUDIR SOTILLE
13944533020
21,62
DL
13/12/2010
4510
07278702000180
ALIMENTOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO
PROGRAMA PVMC.
62,72
DL
13/12/2010
4511
07278702000180
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA DESENVOLVER AS
ATIVIDADES DO PROGRAMA FEAS/OASF.
46,75
DL
13/12/2010
4512
07278702000180
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA DESENVOLVER AS
ATIVIDADES DO PROGRAMA FEAS/OASF.
50,59
DL
13/12/2010
4513
TROIAN E GUGEL COMUNICAÇÃO
VISUAL LTDA
10273719000150
CARIMBOS PARA ATENDER SEC.MUNICIPAL DO MEIO
AMBIENTE.
39,00
DL
13/12/2010
4514
97505838000179
ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER ILUMINAÇÃO PUBLICA DO
MUNICIPIO
6.744,31
Página: 33
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
13/12/2010
Empenho
4515
Número
Data Ori.
Data Adi.
97505838000179
ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER POÇOS ARTESIANOS NO
MUNCIPIO.
14.648,67
DL
13/12/2010
4516
97505838000179
ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A REPETIDORA
MUNICIPAL - CERRO DA EVA.
15,91
DL
13/12/2010
4517
97505838000179
ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BRITADOR MUNICIPAL.
310,68
DL
13/12/2010
4518
97505838000179
ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITERIO MUNICIPAL.
15,91
DL
13/12/2010
4519
97505838000179
ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL.
319,69
DL
13/12/2010
4520
97505838000179
ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O GINASIO DE ESPORTES
MUNICIPAL.
215,25
DL
13/12/2010
4521
97505838000179
ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL.
111,33
DL
13/12/2010
4522
97505838000179
ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PORTICO MUNICIPAL.
345,15
DL
13/12/2010
4523
97505838000179
ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CASA DO IDOSO DO
MUNICIPIO.
57,25
DL
13/12/2010
4524
97505838000179
ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER POÇOS ARTESIANOS NO
MUNCIPIO-EA BARROSO,ES LUCIA, E CHARRUAS, E SEBATIÃO,
LECO EVA CANHOTO.
DL
13/12/2010
4525
97505838000179
ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
654,76
DL
13/12/2010
4526
JOSE ALDO BEDIN
00871847027
PARA PAGAMENTO DE AUXILIO AO PRODUTOR RURAL NA
CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA SECAGEM DE FOLHA DE
FUMO ,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009 QUE DISPOE
SOBRE PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROPECUÁRIA.
600,00
DL
13/12/2010
4527
PARA PAGTO DE DESPESAS COM INSS.
354,46
Valor Adjudicado
2.045,41
Página: 34
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
13/12/2010
4528
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA-3 04053157000136
região
DL
13/12/2010
4529
04475951000178
LIVROS, REVISTAS PARA ATENDER AO PROGRAMA PVMC,
CRIANÇA E ADOLESCENTE.
DL
14/12/2010
120
ZENILDE G. MENIN ME
04031139000153
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS
ALIMENTICIOS PARA CAMARA MUNICIPAL.
33,00
DL
14/12/2010
121
ZENILDE G. MENIN ME
04031139000153
LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDE A CAMARA MUNICIPAL.
63,98
14/12/2010
1726
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA
94894169000186
PARA DISTRIBUÇÃO GRATUITA (AFB) ,CONFORME CARTA
CONVITE Nº 034/2010.
(284,52)
DL
14/12/2010
1977
82873068000140
109/1.09.0000799-0.
DL
14/12/2010
1978
GORGES & GORGES LTDA
08078165000198
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
PARA USO NO CONSULTORIO DENTARIO.
DL
14/12/2010
1979
GILMAR CHESTIES ME
93038560000116
AQUISIÇÃO REFRIGERADOR PARA ATENDER A VIGILANCIA
SANITARIA.
DL
14/12/2010
1980
ANA PAULA RIBEIRO VERÇOZA
00375163026
DL
14/12/2010
1981
CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM
PLANALTO MEDIO LTDA
07566075000183
EXAMES DE TC DE CRANIO REALIZADOS A PACIENTES DO
MUNICIPIO.
DL
14/12/2010
1982
04344981000145
6.000,00
DL
14/12/2010
1982
04344981000145
(6.000,00)
DL
14/12/2010
1983
RODOVIAS
02419175000163
PARA ATENDER VEICULO PLACA ING-1724 EM VIAGEM A
LAJEADO RS.
24,00
DL
14/12/2010
1984
MARILETE B. VALERIO
AQUISIÇÃO DE PRIMID PARA ATENDER A POPULAÇÃO
MUNICIPAL.
38,90
CV
034/2010
PARA PAGTO DE DESPESAS COM ART Nº 2010/12153
Valor Adjudicado
DL
28,00
860,00
269,99
82,95
980,00
21,62
350,00
Página: 35
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
14/12/2010
1985
JLA RIGO LTDA
06246517000141
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO CIRURGICO BUCOMAXICOFACILA
A PACIENTES DO MUNICIPIO.
400,00
DL
14/12/2010
1986
HBR SISTEMAS MEDICOS LTDA
08530218000160
PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO
DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL.
41,22
DL
14/12/2010
1987
A.F.-PRESTADORA DE SERVICOS
MEDICOS LTDA
04987320000138
PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE LEITURA E
INTERPRETAÇÕES DE REDIOGRAFIAS REALIZADAS NO
HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO Nº 003/2010.
DL
14/12/2010
1988
MEDICAME
92665611010300
PARA PAGTO DE DESPESAS COM COMPLEMENTO DE NOTA DE
EMPENHO Nº 1968/2010
DL
14/12/2010
1989
MEDICOS LTDA
04987320000138
PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS EM
AVALIAÇÕES CIRURGICAS A PACIENTES DO
MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº 022/2010.
510,00
DL
14/12/2010
1989
MEDICOS LTDA
04987320000138
MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº 022/2010.
(510,00)
14/12/2010
1990
EQUILIBRIO SERVICOS DE
PSICOLOGIA LTDA ME
09558595000170
PARA PAGTO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS
PROFISSIONAIS DE PSICÓLOGO, CFE CARTA CONVITE 013/2008
CONTRATO 022/2008, TERMO ADITIVO Nº02.
1.493,04
DL
14/12/2010
1991
LTDA
05911435000101
65,00
DL
14/12/2010
1991
LTDA
05911435000101
(65,00)
14/12/2010
1992
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA
94894169000186
PARA DISTRIBUÇÃO GRATUITA (AFB) ,CONFORME CARTA
284,52
DL
14/12/2010
1993
04344981000145
MES DE DEZEMBRO/2010, CONTRATO 043/2010.
3.000,00
DL
14/12/2010
4530
B ROMANINI BASSO & CIA LTDA
03138959000186
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO COM AQUISIÇÃO DE
BALAS E GELADINHOS PARA AS FESTIVIDADES DE NATLA/2010.
612,00
DL
14/12/2010
4531
ALCIONI TOBIAS
77813189000
21,62
DL
14/12/2010
4532
GILMAR CHESTIES ME
93038560000116
MATERIAIS HIDRAULICOS, TUBO 32, PARA MELHORIAS NO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA.
CV
CV
13/2010
034/2010
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Valor Adjudicado
192,00
6,80
632,49
Página: 36
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
14/12/2010
Empenho
4533
Número
Data Ori.
Data Adi.
43421539049
Valor Adjudicado
64,88
DL
14/12/2010
4534
91288050000333
ENCONTRO DE CORAIS NO MUNICIPIO - COMPLEMENTO AO
EMPENHO 4245.
75,00
DL
14/12/2010
4534
91288050000333
ENCONTRO DE CORAIS NO MUNICIPIO - COMPLEMENTO AO
EMPENHO 4245.
(75,00)
DL
14/12/2010
4535
RODOVIAS
02419175000163
VIAGEM A POA.
24,00
DL
14/12/2010
4536
07350848000190
PARA PAGTO DE DESPESA COM COMPRA DE ALIMENTOS PARA
OS SERVIDORES MUNICIPAIS DESLOCADOS AO INTERIOR DO
MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS,
CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1098/2009.
28,56
DL
14/12/2010
4537
FREDY TINTAS LTDA
07155731000155
AQUISIÇÃO DE TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE VIAS URBANAS.
227,91
DL
14/12/2010
4538
FREDY TINTAS LTDA
07155731000155
515,60
DL
14/12/2010
4539
FREDY TINTAS LTDA
07155731000155
66,49
DL
14/12/2010
4540
ZENILDE G. MENIN ME
04031139000153
AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO.
12,00
DL
14/12/2010
4541
M. S. GUERRA & CIA LTDA
00798402000183
EXPEDIENTE PARA ATENDER A E.M.E.F. EDILIO LUIZ CHESTIES.
415,00
DL
14/12/2010
4542
BRASIL TELECOM S/A
76535764000224
TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL.
261,04
PR
001/2010
14/12/2010
4543
89656425000167
195,99
PR
001/2010
14/12/2010
4544
89656425000167
64,92
PR
001/2010
14/12/2010
4545
89656425000167
379,04
Página: 37
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
PR
001/2010
14/12/2010
4546
89656425000167
321,41
PR
001/2010
14/12/2010
4547
89656425000167
24,05
PR
001/2010
14/12/2010
4548
89656425000167
29,52
DL
14/12/2010
4549
89656425000167
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO
E ADESIVO 3M PARA JUNTA PARA ATENDER VEICULO PLACAS
IMJ-0371, IOW-9024 E TRATOR BL88 E F8030.
183,00
DL
14/12/2010
4550
89656425000167
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO
CAST ROL SUPER PARA ROÇADEIRA NAS LATERAIS DAS
ESTRADAS DO MUNICIPIO.
33,60
14/12/2010
4551
DELTA SERVICOS DE VIGILANCIA
LTDA
92412782000194
PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE
VIGILANCIA ,CFE TOMADA DE PRECOS Nº 011/2007, CONTRATO
Nº 03/2008 E TERMO ADITIVO Nº 02 DE 30/12/2009.
1.683,24
DL
14/12/2010
4552
LEONECIR ZANCHIN E.I.
07735290000160
PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDRO
INCOLOR PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416D.
88,00
DL
14/12/2010
4553
BALDISSERA & FILHO LTDA
08837771000140
PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PICOLES
PARA AS ATIVIDADES NATALINAS 2010 CFME PROJETO
NATALINO ALEGRIA DO NATAL.
500,00
TP
011/2007
CV
13/2010
14/12/2010
4554
PSICOLOGIA LTDA ME
09558595000170
832,50
CV
13/2010
14/12/2010
4555
R. C. DOS SANTOS & CIA LTDA
05355947000139
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COXAS DE
FRANGO E FRUTAS DIVERSAS PARA O PROGRAMA FEA/OASF
397,94
CV
13/2010
14/12/2010
4555
05355947000139
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COXAS DE
FRANGO E FRUTAS DIVERSAS PARA O PROGRAMA FEA/OASF
(397,94)
CV
13/2010
14/12/2010
4556
91288050000333
TROFEUS E PLACAS PARA HOMENAGEAR OS CORAIS NO
ENCONTRO DE CORAIS NO MUNICIPIO
420,00
CV
13/2010
14/12/2010
4556
91288050000333
TROFEUS E PLACAS PARA HOMENAGEAR OS CORAIS NO
(420,00)
Página: 38
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
14/12/2010
4557
94215084000124
REFRIGERANTES, COCA-COLA E AGUA PARA AS FESTIVIDADES
NATALINAS DE ACORDO COM O PROJETO DE NATAL 2010.
216,40
DL
14/12/2010
4558
91288050000333
420,00
DL
14/12/2010
4558
91288050000333
(420,00)
DL
14/12/2010
4559
91288050000333
420,00
14/12/2010
4560
73301327000177
Nº 002/2010.
DL
14/12/2010
4561
ITAMAR GALLI & CIA LTDA
94165057000194
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS
PARA MANUTENLÇAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS IEA5833.
59,00
DL
14/12/2010
4562
LAURIANO DAROS MEI
10353549000113
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇOS DE SOLDA
PARA MANUTENÇAO DA CARREGADEIRA 75 III.
150,00
DL
14/12/2010
4563
LEONECIR ZANCHIN E.I.
07735290000160
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA
RETRATOS NA OCAISÃO DA FORMATURA DOS ALUNOS DA
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE - ESCOLA.
176,00
DL
15/12/2010
1994
04344981000145
MES DE DEZEMBRO/2010 CONTRATO 043/2010.
15/12/2010
1995
PSICOLOGIA LTDA ME
09558595000170
DL
15/12/2010
1996
ASSOCIACAO HOSPITALAR
BENEFICENTE DE MARAU
88417787000132
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE DESPEÇAS
COM SERVIÇOS HOSPITALARES PARA ATENDER PACIENTES DO
MUNICIPIO
DL
15/12/2010
1997
TRAUMARAU ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA LTDA
07004687000182
PARA PGTO DE DESPESA COM HONORARIOS EM AVALIÇÃO
ORTOPEDICA PARA ATENDER PACIENTE DO MUNICIPIO.
800,00
DL
15/12/2010
1998
ESTEVAO J. PALUDO BERTI ME
06890030000105
AQUISIÇÃO DE LENTES MULTIFOCAIS PARA ÓCULOS DE VISÃO
ATENDENDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO .
100,00
DL
15/12/2010
1999
02160382000146
PARA PAGTO DE DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES
LABORATORIAIS REALIZADOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO
820,00
CV
PR
CV
13/2010
001/2010
013/2010
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Valor Adjudicado
1.907,75
3.000,00
103,83
1.150,00
Página: 39
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
NÃO CONSTANTES NO CONTRATO.
DL
15/12/2010
2000
02160382000146
3.279,25
DL
15/12/2010
2000
02160382000146
(3.279,25)
15/12/2010
2001
04344981000145
25.200,00
15/12/2010
2002
CLINICA DE SERVICOS DE
ANESTESIOLOGIA DE MARAU LTDA
07630303000137
PARA PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS
ANESTESIOLOGICOS A PACIENTES DO MUNICIPIO.
15/12/2010
2003
BASALTO NOVA ALVORADA LTDA M.E. 01938211000132
DIVISORIAS LEVES PARA MELHORIAS EM SALAS DE
ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA
SOCIAL,CONFORME CARTA CONVITE Nº 036/2010.
190,00
NA
15/12/2010
2004
LTDA
05911435000101
195,00
NA
15/12/2010
2005
82873068000140
109/1.09.0000799-0.
NA
15/12/2010
2006
82873068000140
177,84
NA
15/12/2010
2006
82873068000140
(177,84)
NA
15/12/2010
2007
82873068000140
138,61
DL
15/12/2010
2008
PGTO
DEZEMBRO/2010
122,36
DL
15/12/2010
2008
PGTO
DEZEMBRO/2010
(122,36)
DL
15/12/2010
4564
PARA PAGTO DE DESPESAS COM INSS DA SERVIDORA
CACIANE DA SILVA SEVERNINI PERIODO DEZEMBRO/2010.
DL
15/12/2010
4565
PR
12/2009
DL
CV
036/2010
97505838000179
ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CENTRO
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
1.621,70
39,23
142,08
1.220,99
Página: 40
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
15/12/2010
Empenho
4566
Número
Data Ori.
Data Adi.
97505838000179
ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER PRAÇA MUNICIPAL.
785,09
DL
15/12/2010
4567
97505838000179
ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER ILUMINAÇÃO PUBLICA DO
MUNICIPIO
814,65
DL
15/12/2010
4568
DELEZIA FACHIN BRANDELERO - MEI
12491274000100
PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DA
PORTA DA GELADEIRA DA COZINHO DO CENTRO
ADMINISTRATIVO.
95,00
NA
15/12/2010
4569
TECSUL ENGENHARIA E INSPECAO
VEICUL
04584923000199
PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSPEÇÃO VEICULAR NO
DAE DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACAS ILU-1841- ILP-9010
E IIR-0246 QUE ATENDEM O TRANSPORTE ESCOLAR.
NA
15/12/2010
4570
A. C. MARTELLO & CIA LTDA
04586747000124
VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO
PLACAS IRB-8231.
NA
15/12/2010
4571
04475951000178
PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE
CALENDÁRIOS INFORMATIVOS DE EVENTOS ANO 2011.
1.155,00
NA
15/12/2010
4572
MARCOS ANDRE ANNES ME
94751641000121
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM
SHOW NATALINO, GRUPO OS PERALTAS, DURANTE A
PROGRAMAÇÃO DOS EVENTOS NATALINOS 2010.
3.500,00
NA
15/12/2010
4573
RENATA MORLIN E.I.
10320871000146
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM
AQUISIÇÃO DE FOTOS REFERENTE ATIVIDADES DA SMEC.
399,00
NA
15/12/2010
4574
00798402000183
PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL
ESCOLAR PARA ATENDER AO PROGRAMA PDDE/2010.
4,75
NA
15/12/2010
4575
MIGLIORINI & CIA LTDA.
90910399000130
EDUCATIVO, BRINQUEDOS, PARA ATENDER AO PROGRAMA
PDDE/2010.
575,05
NA
15/12/2010
4576
00798402000183
0,44
NA
15/12/2010
4577
MIGLIORINI & CIA LTDA.
90910399000130
239,56
NA
16/12/2010
4578
MARONEZI, ZILLI & CIA LTDA - ME
97209951000107
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOTOS
PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO
PBV II .
136,00
NA
16/12/2010
4579
PROCERGS - COMP. DE PROCES. DE
DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE
87124582000104
PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE
PROCESSAMENTO DE DADOS.
34,01
NA
16/12/2010
4580
87124582000104
60,67
Valor Adjudicado
450,00
75,00
Página: 41
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
NA
16/12/2010
4581
87124582000104
71,89
NA
16/12/2010
4582
87124582000104
41,78
DL
17/12/2010
1951
PGTO
DEZEMBRO/2010
(3.198,73)
DL
17/12/2010
1952
PGTO
DEZEMBRO/2010
(211,49)
DL
17/12/2010
1953
PGTO
DEZEMBRO/2010
(122,36)
NA
17/12/2010
2009
PGTO
DEZEMBRO/2010
3.410,22
NA
17/12/2010
2010
PGTO
DEZEMBRO/2010
122,36
NA
17/12/2010
4583
87124582000104
54,29
NA
17/12/2010
4584
94215084000124
EXPEDIENTE, CHAVE REVERSORA, PARA A GARAGEM
MUNICIPAL.
30,00
NA
17/12/2010
4585
94215084000124
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PUBLICA.
335,40
NA
17/12/2010
4586
94215084000124
AQUISIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO PARA MELHORIA NA
REDE D'ÁGUA NO MUNICIPIO.
210,00
NA
17/12/2010
4587
TRANSPORTES VIA NOSTRA LTDA
08646264000129
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A
TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATE A ESCOLA AGROTECNICA
FEDERAL DE SERTAO - RS, NOS TERMOS DA LEI MUNIC.
802/2003.
450,00
20/12/2010
1530
ARTEFATOS DE CIMENTO NOVA
ALVORADA LTDA
10626509000106
PARA PAGTO DE DESPESAS COM OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DO
ACESSO AO ESTACIONAMENTO E GARAGENS DO HOSPITAL
MUNICIPAL,CONFORME CARTA CONVITE Nº 032/2010.
(0,96)
NA
20/12/2010
2011
FARMACIA DE MANIPULAÇÃO FLORA
ATIVA LTDA
06030141000214
MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES NO
MUNICIPIO.
57,00
NA
20/12/2010
2012
ADELAR TABORDA DA CUNHA
CV
032/2010
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO
CONFORME PARECER SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESE
DENTÁRIA.
Valor Adjudicado
500,00
Página: 42
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
CV
18/2010
20/12/2010
2013
EAPA - SERVICOS MEDICOS LTDA
05704282000121
MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº 022/2010, CARTA
CONVITE 018/2010.
CV
026/2010
20/12/2010
2014
02160382000146
NA
20/12/2010
4588
05355947000139
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS
DIVERSOS PARA O PROGRAMA FEA/OASF/2010
135,18
NA
20/12/2010
4588
05355947000139
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS
DIVERSOS PARA O PROGRAMA FEA/OASF/2010
(135,18)
NA
20/12/2010
4589
05355947000139
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS
PARA CONDIMENTOS PARA O PROGRAMA FEA/OASF/2010.
135,18
NA
20/12/2010
4590
05355947000139
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOSFOROS E
PAPEL ALUMINIO PARA O PROGRAMA FEA/OASF/2010.
41,88
NA
20/12/2010
4591
05355947000139
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS
ALIMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA FEA/OASF-2010.
NA
20/12/2010
4592
AMARILDO FRANCESCON
49518178020
21,62
NA
20/12/2010
4593
94215084000124
MUNICIPAL.
30,00
21/12/2010
2015
73301327000177
PARA ATENDER VEICULOS ,CONFORME PREGÃO Nº 001/2010.
495,55
NA
21/12/2010
4594
97505838000179
PARA PAGTO DE DESPESAS COM CUSTO ADMINISTRATIVO DA
CIP,COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO Nº 229/2010.
22,40
NA
21/12/2010
4595
SUPERMERCADO BERNARDI LTDA
09006304000130
AQUISIÇÃO DE DE BATERIAS DE FOGOS DE ARTIFICIOS
NATALINOS/2010.
240,00
NA
21/12/2010
4596
SUPERMERCADO BERNARDI LTDA
09006304000130
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PIMPEZA E HIGIENE PARA O
CENTRO ADMINISTRATIVO.
40,00
NA
21/12/2010
4597
BRASIL TELECOM S/A
76535764000224
NA
21/12/2010
4598
BRASIL TELECOM S/A
76535764000224
PR
001/2010
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE EDUCAÇÃO.
Valor Adjudicado
510,00
3.279,25
221,70
128,14
56,82
Página: 43
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE EDUCAÇÃO.
NA
21/12/2010
4599
BRASIL TELECOM S/A
NA
21/12/2010
4600
76535764000224
TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL
EDILIO L. CHESTIES.
180,36
PARA PAGTO DE DESPESAS COM INSS REFERENTE
COMPETENCIA 012/2010.
163,24
PR
001/2010
21/12/2010
4601
73301327000177
PARA ATENDER VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR
,CONFORME PREGÃO Nº 001/2010.
5.610,00
PR
001/2010
21/12/2010
4602
73301327000177
Nº 001/2010.
1.870,00
PR
001/2010
21/12/2010
4603
73301327000177
Nº 001/2010.
3.244,45
NA
22/12/2010
2016
MEDICAME
92665611010300
MADICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.
255,38
NA
22/12/2010
2017
TECSUL ENGENHARIA E INSPECAO
VEICUL
04584923000199
PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSPEÇÃO VEICULAR NO
DAE DOS VEICULOS PEUGEOT DE PLACAS INC-6475.
150,00
PR
001/2010
22/12/2010
2018
89656425000167
COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULOS
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010.
204,75
PR
001/2010
22/12/2010
4604
89656425000167
193,32
PR
001/2010
22/12/2010
4605
89656425000167
608,86
PR
001/2010
22/12/2010
4606
89656425000167
285,59
PR
001/2010
22/12/2010
4607
89656425000167
127,95
22/12/2010
4608
89656425000167
CAST ROL SUPER, LUBRIFICANTE PARA O ESPALHADOR DE
ADUBO ORGANICO.
NA
95,00
Página: 44
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
NA
22/12/2010
4608
89656425000167
ADUBO ORGANICO.
(95,00)
NA
22/12/2010
4609
92829100000143
MATRIC. 72301615858003, COMPETENCIA 12 /2010.
105,33
NA
22/12/2010
4610
89656425000167
ADUBO ORGANICO.
73,41
NA
22/12/2010
4611
89656425000167
ADUBO ORGANICO.
21,59
NA
22/12/2010
4612
89656425000167
FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACAS INM2223.
91,00
NA
22/12/2010
4613
89656425000167
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO
PARA MANUTENÇÃO DA CERREGADEIRA HA10.
78,00
22/12/2010
4614
ASTOLFI COM DE INSTRUM MUSICAIS
LTDA
03390425000142
PRESTADOS COM AULAS , ENSAIOS , APRESENTAÇÃO E
REGENCIA DE BANDA MARCIAL MUNICIPAL,CORAL MUNICIPAL
E ORQUESTRA DE FLAUTA DOCE, CONFORME LICITAÇÃO
MODALIDADE CONVITE Nº 013/2010.
NA
22/12/2010
4615
72102171000132
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO
CELOFANE E LAÇOS PARA EMBALAGEM DE CESTAS NATALINAS
PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE EVENTOS NATALINOS
CONFORME CALENDARIO DE EVENTOS ANO 2010.
NA
23/12/2010
2019
01733345000117
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.
110,40
NA
23/12/2010
2020
88417787000132
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE DESPEÇAS
COM SERVIÇOS HOSPITALARES PARA ATENDER PACIENTES DO
MUNICIPIO
600,00
NA
23/12/2010
2021
88417787000132
PRESTADOS COM HONORARIOS PARA ATENDER PACIENTES
DO MUNICIPIO.
473,47
NA
23/12/2010
2022
88417787000132
DO MUNICIPIO
200,00
NA
23/12/2010
2023
88417787000132
DO MUNICIPIO
19,63
CV
13/2010
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Valor Adjudicado
620,00
39,50
Página: 45
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
NA
23/12/2010
Empenho
2024
Número
Data Ori.
Data Adi.
88417787000132
DO MUNICIPIO
Valor Adjudicado
190,52
NA
23/12/2010
2025
ESEQUIEL FRANCESCON
00047825006
10,81
NA
23/12/2010
2026
CLARO S.A
40432544000147
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE
SAUDE.
191,82
NA
23/12/2010
2027
CLARO S.A
40432544000147
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE
SAUDE.
3,55
NA
23/12/2010
2028
CLARO S.A
40432544000147
SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
168,81
PR
001/2010
23/12/2010
2029
89656425000167
VEICULOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010.
116,35
PR
001/2010
23/12/2010
2030
89656425000167
VEICULOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010.
103,64
NA
23/12/2010
2031
BRASIL TELECOM S/A
76535764000224
TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O CENTRO
ODONTOLOGICO 33231261
60,57
NA
23/12/2010
4616
DOLORES BECKER SCHILLING
28445490044
PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS
PARA ATENDER A SEC.DE DE OBRAS NO MUNICIPIO.
13,80
NA
23/12/2010
4617
DELEGACOES DE PREFEITURAS
MUNICIPAIS LTDA DPM
92885888000105
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS
PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NAS AREAS
JURIDICA, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA,
LEGISLATIVA E TREINAMENTO DE SERVIDORES.
NA
23/12/2010
4618
JP ELETRONICA PICCOLI LTDA
07185610000156
ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DO BRITADOR.
336,00
NA
23/12/2010
4619
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
E TELEGRAFOS
34028316002661
PARA PAGAMENTO COM DESPESAS POSTAIS (SELOS,
ENVELOPES E SEDEX), , CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO 1000007358/2010.
218,99
NA
23/12/2010
4620
RODOVIAS
02419175000163
VIAGEM A POA.
24,00
NA
23/12/2010
4621
43421539049
64,88
1.176,33
Página: 46
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
NA
23/12/2010
4622
JONAS GUERRA
00814158005
43,24
NA
23/12/2010
4623
DELEGACOES DE PREFEITURAS
MUNICIPAIS LTDA DPM
92885888000105
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS
PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NAS AREAS
JURIDICA, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA,
LEGISLATIVA E TREINAMENTO DE SERVIDORES- COMPLEMENTO
AO EMPENHO 4617.
15,92
23/12/2010
4624
FLORES, CORADI & REVEILLEAU ADVOGADOS ASSOCIADOS
03284354000101
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE
SERVICOS COM ASSESSORIA JURIDICA CONFORME CARTA
CONVITE 017/2009. CONTRATO 035/2009, ADITIVO 01.
NA
23/12/2010
4625
12927161000104
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA
MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO Nº 021/2010.
600,00
NA
23/12/2010
4626
92821701000100
PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO 001/2011AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO.
300,00
NA
23/12/2010
4627
VIVO S/A
02449992012170
INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SETE DE JUNHO.
169,90
NA
23/12/2010
4628
CLARO S.A
40432544000147
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DE
TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR.
19,62
NA
23/12/2010
4628
CLARO S.A
40432544000147
(19,62)
NA
23/12/2010
4629
CLARO S.A
40432544000147
TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE AGICULTURA.
66,00
NA
23/12/2010
4630
CLARO S.A
40432544000147
TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O GABITE DO PREFEITO.
119,00
NA
23/12/2010
4631
CLARO S.A
40432544000147
TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE MEIO
AMBIENTE.
24,67
NA
23/12/2010
4632
CLARO S.A
40432544000147
19,62
23/12/2010
4633
89656425000167
118,11
CV
PR
17/2010
001/2010
1.269,48
Página: 47
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
PR
001/2010
23/12/2010
4634
89656425000167
218,79
PR
001/2010
23/12/2010
4635
89656425000167
139,92
PR
001/2010
23/12/2010
4636
89656425000167
375,63
NA
23/12/2010
4637
89656425000167
TECNO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO
PLACAS IQF-9666.
NA
23/12/2010
4638
89656425000167
CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACAS
INM-2254.
196,00
NA
23/12/2010
4639
89656425000167
CAST ROL SUPER, LUBRIFICANTE PARA ROÇADEIRA AGRICOLA.
15,00
23/12/2010
4640
89656425000167
26,42
NA
23/12/2010
4641
CELSO PEDRO ZILLI M.E.
02479670000168
ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAL EM TRABALHO NO INTERIOR DO
MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009.
10,00
NA
23/12/2010
4642
EMPRES. BRAS. CORREIOS TELEGR ECT
34028316485956
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇOS DE
POSTAGENS DE INSTRUMENTO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS
PROCESSO N° 109/1.09.000.1145-8.
14,30
NA
23/12/2010
4643
RAFAEL PADOVA
68433662015
21,62
DL
23/12/2010
4644
METALURGICA NOVA ALVORADA LTDA 10706806000153
PARA PAGTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO
1/2 X 1/2 E CANTONEIRAS PARA MELHORIAS EM PREDIO DA
SECRETARIA DE OBRAS - GARAGEM.
80,00
DL
23/12/2010
4645
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE
MUNICIPIOS RS FAMURS
88733811000142
PARA PGTO DE DESPESA COM CONTRIBUICAO A FAMURS, NOS
TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 080/90.
278,28
DL
23/12/2010
4646
IVANILTO BORELLI
44440537049
ACORDO COM A lEI mUNICIPAL N° 1097/2009, PARA
CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE ESPERA E ORDENHA MAIS
PEDRA BRITA.
176,84
PR
001/2010
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Valor Adjudicado
9,00
Página: 48
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
23/12/2010
Empenho
4647
Número
Data Ori.
Data Adi.
IVANILTO BORELLI
44440537049
ACORDO COM A lEI mUNICIPAL N° 1097/2009, PARA
CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE ESPERA E ORDENHA MAIS
PEDRA BRITA.
Valor Adjudicado
DL
23/12/2010
4648
SB SISTEMAS LTDA
07081093000175
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE
LOCACAO DE SITE ,CONFORME CONTRATO Nº 046/2009,TERMO
ADITIVO Nº 01/2010.
DL
23/12/2010
4649
VIVO S/A
02449992012170
TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O GABITE DO PREFEITO.
1.053,05
19,16
180,00
TP
001/2009
23/12/2010
4650
LTDA ME
10600819000143
013/2009.
1.190,21
TP
001/2009
23/12/2010
4651
LTDA ME
10600819000143
013/2009.
2.825,23
TP
007/2009
23/12/2010
4652
LTDA ME
10600819000143
2.982,90
TP
007/2009
23/12/2010
4653
LTDA ME
10600819000143
248,22
TP
007/2009
23/12/2010
4654
LTDA ME
10600819000143
012/2009.
1.325,05
TP
007/2009
23/12/2010
4654
LTDA ME
10600819000143
012/2009.
(1.325,05)
TP
001/2009
23/12/2010
4655
LTDA ME
10600819000143
012/2009.
1.325,05
TP
001/2009
23/12/2010
4656
LTDA ME
10600819000143
012/2009.
2.720,81
Página: 49
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
23/12/2010
4657
LTDA ME
10600819000143
GRAMADO/BORELLI ATE A SEDE DO MUNICIPIO , CFE TOMADA
014/2009.
DL
27/12/2010
4658
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA
50750298000397
237,78
DL
27/12/2010
4659
CORAG - CIA. RIO-GRANDENSE DE
ARTES
87161501000138
400,00
TP
001/2009
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Valor Adjudicado
4.446,36
CV
037/2010
28/12/2010
4660
MODELO PNEUS LTDA.
94510682000126
PARA PAGTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA
ATENDER VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME
CARTA CONVITE Nº 037/2010.
CV
037/2010
28/12/2010
4661
73730129000633
PARA PAGTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E
CAMARA PARA ATENDER VEICULOS DO TRANSPORTE
ESCOLAR,CONFORME CARTA CONVITE Nº 037/2010.
DL
28/12/2010
4662
02016439000138
ILUMINAÇÃO PUBLICA .
162,95
DL
28/12/2010
4663
02016439000138
205,15
DL
28/12/2010
4664
02016439000138
855,81
DL
28/12/2010
4665
00798402000183
PARA PAGTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
EXPEDIENTE PARA ATENDER ESCOLA MUNICIPAL SETE DE
JUNHO E EDILIO L. CHESTIES.
684,02
DL
29/12/2010
4666
92821701000100
PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO 002/2011AQUISIÇÃO DE PNEUS.
300,00
DL
31/12/2010
16
PASEP - BANCO DO BRASIL S.A.
00000000000000
PARA PGTO DE DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E
CONTRIBUTIVAS AO PASEP-CID.
(22,91)
DL
31/12/2010
16
CENTRO MEDICO CARDIOCLINICA
LTDA
07274266000171
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM
LEITURA E INTERPRETAÇÕES DE EXAMES DE
ELETROCARDIOGRAMA ,REALIZADOS NO AMBULATORIO
MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 002/2010.
DL
31/12/2010
51
IVANIR MENEGAT
72216093068
20.364,00
2.424,00
(1.485,00)
(172,86)
Página: 50
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DL
31/12/2010
Empenho
55
Número
Data Ori.
Data Adi.
HOSPIDATA S/S LTDA
89171417000120
PARA PAGTO DE DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO
DE SISTEMAS DE SOFTWARE PARA USO NO HOSPITAL
MUNICIPAL .
Valor Adjudicado
(254,91)
DL
31/12/2010
60
VALDO RODRIGUES DOS SANTOS
94187010068
PARA PAGAMENTO DE AUXILIO AO PRODUTOR RURAL PARA
RECONSTRUÇÃO DE UM FORNO PARA SECAGEM DE FUMO
,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009 QUE DISPOE SOBRE
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROPECUÁRIA.
(400,00)
CV
001/2010
31/12/2010
222
FAVRETTO INCORPORACOES LTDA
09039244000152
PARA PAGTO DE DESPESAS COM OBRA DE DESMONTE DE
ROCHA PARA REBAIXAMENTO E REABERTURA DE ESTRADAS
,CONFORME CARTA CONVITE Nº 01/2010.
(28.322,00)
CV
001/2010
31/12/2010
224
FAVRETTO INCORPORACOES LTDA
09039244000152
PARA PAGTO DE DESPESAS COM OBRA DE DESMONTE DE
ROCHA PARA REBAIXAMENTO E REABERTURA DE VIAS
URBANAS ,CONFORME CARTA CONVITE Nº 01/2010.
(21.662,86)
31/12/2010
399
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE MARAU - APAE
90779752000195
PARA PAGTO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE ALUNOS
PORTADORES DE DEFICIENCIA DE NOSSO MUNCIPIO,
(1.260,00)
DL
PR
001/2010
31/12/2010
466
73301327000177
Nº 001/2010.
(0,66)
PR
001/2010
31/12/2010
466
73301327000177
Nº 001/2010.
(1.295,00)
CV
015/2010
31/12/2010
537
82873068000140
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ,CONFORME CARTA
(1.318,00)
31/12/2010
542
EURICO RODRIGUES STRIZER
92551602068
PARA PAGAMENTO DE AUXILIO AO PRODUTOR RURAL NA
RECONTRUÇÃO DE DE UM FORNO PARA SECAGEM DE FOLHA
DE FUMO ,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009 QUE
DISPOE SOBRE PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROPECUÁRIA.
(400,00)
(981,08)
DL
PR
001/2010
31/12/2010
554
89656425000167
CV
007/2010
31/12/2010
568
LTDA
88644877000166
PRESTADOS COM RECAPAGEM DE CARCAÇA DE
PNEUS,CONFORME CARTA CONVITE Nº 007/2010.
DL
31/12/2010
603
VARA JUDICIAL DA COMARCA DE
MARAU
89522064000166
PARA PAGTO DE DESPESAS JUDICIARIAS PARA O HOSPITAL
MUNICIPAL
DL
31/12/2010
615
PRHODENT - COM. REPRE. PROD.
HOSP.
93327161000175
VALOR PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE
CARPULE PARA O CENTRO ODONTOLOGICO.
(113,40)
DL
31/12/2010
616
PRHODENT - COM. REPRE. PROD.
HOSP.
93327161000175
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARPULE
PARA O CENTRO ODONTOLOGICO
(113,40)
(4.142,00)
(4,10)
Página: 51
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
31/12/2010
733
73730129000633
PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARA
DE AR 20.5-25 PARA MANUTENÇÃO DE
CARREGADEIRAS,CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2010.
DL
31/12/2010
964
AMIS - ASSOCIAÇÃO MARAUENSE DE
INTEGRAÇÃO SOCIAL
91305870000124
INCLUSÃO EM ABRIGAMENTO ,CONFORME PROCESSO Nº
109/5.09.0000094-3 DA COMARCA DE MARAU ,REF.A CRIANÇA
RAYANE DAL BOSCO.
DL
31/12/2010
1092
LTDA
88644877000166
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇOS DE
CONSERTOS DE PNEU 215/75R17.5 FRIO E RAC42 EVD03 DE
MICRO ONIBUS PLACA IPY-1543.
(812,00)
DL
31/12/2010
1244
MARIA CONCEIÇÃO B. DE MACEDO
DOS SANTOS
90758340044
AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ESTUDO URODINÂMICO REALIZADO
A PACIENTES DO MUNICIPIO.
(180,00)
DL
31/12/2010
1375
RTM RESIDUOS ESPECIAIS LTDA
04523298000175
PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE E
COLETA DE LIXO HOSPITALAR, CFE. CONTRATO Nº-041/2010.
(924,00)
DL
31/12/2010
1656
NAGIBE FORMAGINI BRANDELERO
54424135004
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO
DE ESPAÇO FISICO PARA INSTALAÇÃO DE AGENCIA DOS
CORREIOS COMUNITARIA NO DISTRITO DE GENERAL
CADORNA ,CONFORME CONTRATO Nº 015/2010.
(50,00)
(13,38)
CV
006/2010
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
CV
034/2010
31/12/2010
1707
82873068000140
PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL ,CONFORME CARTA
CV
034/2010
31/12/2010
1721
LTDA
94811510000192
PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL
HOSPITALAR PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL
,CONFORME CARTA CONVITE Nº 034/2010.
31/12/2010
1731
MARIA SANTA GONÇALVES
01533331030
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO
A PESSOA CARENTE PARA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO.
DL
Valor Adjudicado
(440,00)
(1.020,00)
(0,11)
(1.000,00)
CV
036/2010
31/12/2010
1817
FOLLE COMÉRCIO DE VIDROS LTDA
08983379000109
ESQUADRIAS PARA MELHORIAS EM SALAS DE ATENDIMENTO
DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME
(623,67)
CV
019/2010
31/12/2010
1879
92799667000114
(958,72)
DL
31/12/2010
1904
DIRCEU GROLLI
64910210091
(32,43)
DL
31/12/2010
1923
ANDRE LUIS CASAGRANDE
97239275000
(54,05)
Página: 52
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
CV
036/2010
31/12/2010
2032
FOLLE COMÉRCIO DE VIDROS LTDA
08983379000109
ESQUADRIAS PARA MELHORIAS EM SALAS DE ATENDIMENTO
DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME
623,67
DL
31/12/2010
2319
ARTES
87161501000138
PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO 04/2010.
(375,00)
DL
31/12/2010
2320
ARTES
87161501000138
PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO 04/2010.
(60,00)
CV
027/2010
31/12/2010
3052
92799667000114
GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PETI ,CONFORME
TP
005/2010
31/12/2010
3130
00220982000127
DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DA TERCEIRA ETAPA
DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO TRECHO COMPREENDIDO
ENTRE A CIDADE DE NOVA ALVORADA E O DISTRITO DE
GENERAL CADORNA,CONF. TP 005/2010.
DL
31/12/2010
3172
BANRISUL - AGENCIA 574 DE VILA
MAR
DL
31/12/2010
3223
DL
31/12/2010
3235
DL
31/12/2010
DL
(0,03)
(350,71)
PGTO DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA .
(84,00)
02016439000138
ELETRICA PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
AGUA (BOMBA D'ÀGUA).
(33,92)
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA
87296026004013
AQUISIÇÃO DE UM TELEVISOR 14" CR PARA USO NA
REPETIDORA MUNICIPAL.
3295
ALV.
00000000450987
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.
31/12/2010
3311
MATERIAIS PARA PSICOLOGIA E
EDUCAÇÃO LTDA - LIVRARIA
11810582000198
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO PSICOLOGICA, FAMILIA - ESCOLA, PARA USO DO
PROFISSIONAL DE PSICOLOGIA NO MUNICIPIO.
31/12/2010
4171
89656425000167
DL
31/12/2010
4233
GILMAR CHESTIES ME
93038560000116
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA
ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CENTRAL.
NA
31/12/2010
4584
94215084000124
MUNICIPAL.
PR
001/2010
(249,90)
(56,00)
(142,50)
(23,94)
(775,66)
(30,00)
Página: 53
Exercício 2010
Licitação
Mod. Número
TP
DL
005/2010
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
31/12/2010
Empenho
4667
Número
Data Ori.
Data Adi.
00220982000127
DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DA TERCEIRA ETAPA
DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO TRECHO COMPREENDIDO
ENTRE A CIDADE DE NOVA ALVORADA E O DISTRITO DE
GENERAL CADORNA,CONF. TP 005/2010.
31/12/2010
4668
PASEP - BANCO DO BRASIL S.A.
00000000000000
PARA PGTO DE DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E
CONTRIBUTIVAS AO PASEP.
Obs: Modalidade - CC:Concurso CV:Convite TP:Tomada de Preços CR:Concorrência PR:Pregão DL:Dispensa de Licitação
LI:Licitação Inexigível NA:Não Aplicável ID:Int.Dados Contábeis SF:Suprimento de Fundos
Prefeito Municipal
Contador CRC nº 060208/0-0
REJANE MARIA MESACASA
Valor Adjudicado
Total Geral
350,71
3.483,11
956.334,41

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