Relação de Empenhos - Transparência Fiscal - Lei 131

Transcrição

4R Sistemas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
Página:
1/ 80
Data de Lançamento: 04/01/2016
Empenho
72/000-2016
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
RÁDIO ANDRADINA LTDA ME
43.531.383/0001-37
Tipo
Item: 1 - SERVICO. VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE CONFORME CONTRATO Nº 25334
49/000-2016
11 02.01.04.123.3.3.90.33.01
12 02.01.04.123.3.3.90.36.01
CLEIDE MARA CANDIDA COSTA JACOMELI
609.897.001-78
ELZA DIAS PEDROZO POLVERENTE
050.755.198-22
12 02.01.04.123.3.3.90.36.01
APARECIDA ROSA BRAS
181.847.068-39
12 02.01.04.123.3.3.90.36.01
SIMONE PATRÍCIA ANTUNES
372.095.048-42
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
41/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
TELEFONICA BRASIL S.A
02.558.157/0001-62
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
AMENSP - ASSOC. MUN. EXT. NOROESTE EST. SÃO
04.843.630/0001-89
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.200,00
1,0000
500,00
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
159,65
J
1,0000
2.571,02
J
Item: 1 - Conta de telefone ref. ao mês de janeiro 2015.
47/000-2016
Quantidade:
F
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de dezembro 2015
1,0000
1.000,00
Un.:
F
Item: 1 - Restituição de 50% de percentual da Empresa Reunidas Paulistas.
31/000-2016
Quantidade:
F
Item: 1 - Serviços de lavagem de roupas esportivas no mês de dezembro 2015.
71/000-2016
UN
F
Item: 1 - Prestação de serviços junto a secretaria do paço municipal no período de dezembro 2015.
67/000-2016
958,00
Un.:
Item: 1 - Adiantamento com a finanlidade de custear despesas com servidores do executivo, requerimento 001/2016 e processo adm. nr. 002/2016.
40/000-2016
Vl. Liquidado
J
1,0000
1.318,40
J
1,0000
439,00
PAULO
Item: 1 - Mensalidade ref. ao mês de janeiro 2016.
6/000-2016
20 02.01.04.123.4.6.90.71.01
Un.:
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Item: 1 - Parcelamento do inss ref. ao mês de janeiro 2016.
5/000-2016
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
13/000-2016
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
Item: 1 - DIESEL COMUM. B S 500
07.463.301/0001-09
Quantidade:
1,0000
915,67
1,0000
6.447,62
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
1,0000
3.123,22
68,21
400,15
Un.:
LT
Quantidade:
107,2800
Un.:
LT
Quantidade:
109,0000
Un.:
LT
Quantidade:
30,0000
J
Item: 1 - DIESEL COMUM. BS500
61/000-2016
Un.:
1,0000
5.661,98
J
Item: 1 - GASOLINA COMUM
59/000-2016
Quantidade:
J
58/000-2016
Un.:
J
32/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de dezembro 2015.
28/000-2016
Un.:
J
1,0000
5.799,63
J
7/000-2016
Quantidade:
O
336,82
J
92,71
4R Sistemas
Empenho
4/000-2016
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
02.328.280/0001-97
Página:
Tipo
9/000-2016
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
69,14
37,55
246,61
J
1,0000
10.210,29
1,0000
345,79
1,0000
160,75
1,0000
520,84
1,0000
322,74
1,0000
1.372,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
22,87
56,71
J
79/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de janeiro 2015
76/000-2016
Un.:
J
38/000-2016
1,0000
1,0000
364,55
J
37/000-2016
Quantidade:
J
35/000-2016
Un.:
287,89
J
34/000-2016
Quantidade:
J
30/000-2016
Un.:
23,42
J
24/000-2016
1,0000
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de janeiro 2016.
23/000-2016
Quantidade:
J
21/000-2016
Un.:
J
19/000-2016
1,0000
1,0000
1.056,86
J
18/000-2016
Quantidade:
J
16/000-2016
Un.:
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. a dezembro 2015.
15/000-2016
Quantidade:
J
14/000-2016
9.084,74
Un.:
J
11/000-2016
Vl. Liquidado
J
2/ 80
185,64
1,0000
195,81
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
62/000-2016
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
80/000-2016
44 03.03.04.122.3.3.90.39.01
07.463.301/0001-09
EDMAR PEREIRA CUNHA
13.057.341/0001-45
55 04.01.12.365.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
55 04.01.12.365.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
55 04.01.12.365.3.3.90.39.01
02.558.157/0001-62
62 04.02.12.361.3.3.50.43.01
APAE - A. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE
45.663.093/0001-72
205,91
LT
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
180,00
1,0000
302,82
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
J
1,0000
974,89
J
2/000-2016
66,6400
Un.:
J
48/000-2016
1,0000
J
25/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. CONSERTO DE PNEU. 17,5X25
10/000-2016
Vl. Liquidado
Un.:
Item: 1 - DIESEL COMUM
3/ 80
22,44
J
4.840,00
ANDRADINA
Item: 1 - Repasse de subvenção ref. ao mês janeiro 2016.
8/000-2016
68 04.02.12.361.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
68 04.02.12.361.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
68 04.02.12.361.3.3.90.39.01
02.558.157/0001-62
95 07.01.13.392.3.3.90.39.01
02.558.157/0001-62
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
106 08.01.10.301.3.3.90.33.01
609.897.001-78
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
Item: 1 - Serviços prestados de enfermagem - Home Care relativo ao mês de dezembro 2015
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
90,23
43,14
220,86
Un.:
LT
Quantidade:
80,9000
Un.:
LT
Quantidade:
113,3100
Un.:
LT
Quantidade:
36,1900
Un.:
LT
Quantidade:
10,3200
309,33
98,80
38,49
2.000,00
Un.:
VANESSA DE SOUZA
343.715.628-41
VANESSA JACOB DA SILVA
307.176.148-16
Quantidade:
F
Item: 1 - Serviços prestados de enfermagem - Home Care relativo ao mês de dezembro 2015.
52/000-2016
Un.:
F
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com servidores da saúde, requerimento 001/16 e processo adm.nr. 01/2016.
51/000-2016
1,0000
1.874,78
J
43/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - ETANOL. HIDRATADO COMUM
60/000-2016
Un.:
76,55
J
57/000-2016
1,0000
J
56/000-2016
Quantidade:
J
55/000-2016
Un.:
J
50/000-2016
1,0000
J
39/000-2016
Quantidade:
J
27/000-2016
Un.:
1,0000
390,00
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
F
1,0000
410,00
1,0000
4R Sistemas
Empenho
53/000-2016
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
Fornecedor
CNPJ/CPF
KATIA DA SILVA
165.519.928-54
Página:
Tipo
54/000-2016
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
LUCIENE DE SOUZA SANTOS TAVARES
923.288.301-53
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
ELAINE SANTIAGO MODESTO
354.124.838-60
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
EDNALVA FERREIRA MOTA GUERREIRO
248.462.558-83
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
ANA PAULA MOREIRA
295.563.598-77
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
NADIR SOARES DE MACEDO
104.147.588-89
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
JOSIANI CORREIA DIAS
334.662.948-19
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
KLEBER MUNIZ DA SILVA
905.371.301-87
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
DAYANE GUERREIRO GONÇALVES CIRINO
331.546.388-30
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
02.558.157/0001-62
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
EMBRATEL - EMP.BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES
33.530.486/0035-78
45/000-2016
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
02.558.157/0001-62
77/000-2016
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
119 08.01.10.302.3.3.90.39.05
MED MAIS VIDA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
18.809.826/0001-61
122 09.01.20.605.3.3.50.41.01
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS DE MTGA DO SUL
55.752.125/0001-60
J
1,0000
1.130,00
1,0000
195,00
1,0000
278,67
1,0000
944,55
90,15
79,90
386,98
1,0000
630,65
1,0000
602,16
1,0000
1.250,00
Un.:
1,0000
1.445,68
J
Item: 1 - SERVICO. ALUGUEL DE BIPAP COM NO-BREAK
3/000-2016
Un.:
J
75/000-2016
Quantidade:
J
78/000-2016
Un.:
J
1,0000
1.200,00
J
1,0000
1.610,00
J
42/000-2016
Quantidade:
J
26/000-2016
Un.:
1,0000
660,00
J
22/000-2016
Quantidade:
F
1/000-2016
Un.:
1,0000
2.200,00
F
Item: 1 - Serviços prestados de Fonoaudiólogo - Home Care relativo ao mês de dezembro 2015
70/000-2016
Quantidade:
F
69/000-2016
Un.:
1,0000
1.250,00
F
68/000-2016
Quantidade:
F
66/000-2016
Un.:
F
65/000-2016
Quantidade:
F
64/000-2016
1.390,00
Un.:
F
63/000-2016
Vl. Liquidado
F
4/ 80
UN
Quantidade:
1,0000
3.500,00
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
Item: 1 - Repasse ref. ao mês de janeiro 2016.
33/000-2016
125 09.01.20.605.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
74/000-2016
138 10.03.08.244.3.3.90.30.01
FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP
03.433.941/0001-07
143 10.03.08.244.3.3.90.39.01
143 10.03.08.244.3.3.90.39.01
02.558.157/0001-62
145 10.03.08.244.3.3.90.39.05
02.558.157/0001-62
WELINGTON EGIDIO SOARES
17.534.542/0001-47
154 11.01.27.812.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
17/000-2016
154 11.01.27.812.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
154 11.01.27.812.3.3.90.39.01
29/000-2016
154 11.01.27.812.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
154 11.01.27.812.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
5302 218810102
02.328.280/0001-97
5302 218810102
Outros/Não Aplicável
5302 218810102
5302 218810102
5302 218810102
5302 218810102
5302 218810102
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 64/0-2016 - Fornecedor 4323 - EDNALVA FERREIRA MOTA GUERREIRO - CNPJ/CPF: 24846255883.
1,0000
103,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
37,55
286,02
1,0000
1.098,20
1,0000
151,63
1,0000
132,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
42,90
45,10
152,90
O
1,0000
137,50
O
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 63/0-2016 - Fornecedor 4308 - ELAINE SANTIAGO MODESTO - CNPJ/CPF: 35412483860.
8/000-2016
Quantidade:
O
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 54/0-2016 - Fornecedor 4352 - LUCIENE DE SOUZA SANTOS TAVARES - CNPJ/CPF: 92328830153.
7/000-2016
800,00
UN
O
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 53/0-2016 - Fornecedor 4332 - KATIA DA SILVA - CNPJ/CPF: 16551992854.
6/000-2016
16,55
O
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 52/0-2016 - Fornecedor 4351 - VANESSA JACOB DA SILVA - CNPJ/CPF: 30717614816.
5/000-2016
1,0000
O
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 51/0-2016 - Fornecedor 4338 - VENESSA DE SOUZA - CNPJ/CPF: 34371562841.
4/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 40/0-2016 - Fornecedor 19 - ELZA DIAS PEDROZO POLVERENTE - CNPJ/CPF: 05075519822.
3/000-2016
Un.:
J
1/000-2016
1,0000
J
36/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de novembro 2015.
9,0000
Un.:
J
20/000-2016
Quantidade:
653,37
Un.:
1,0000
173,70
MT
J
1,0000
105,74
J
Item: 1 - SERVICO. AULAS DE CAPOEIRA
12/000-2016
Quantidade:
J
73/000-2016
Un.:
Un.:
46/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - LONA.. MATANEO 08X100M-200 MICRAS
44/000-2016
Vl. Liquidado
Un.:
J
5/ 80
1,0000
242,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
O
72,60
4R Sistemas
Empenho
9/000-2016
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
5302 218810102
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
10/000-2016
5302 218810102
5302 218810102
5302 218810102
5302 218810102
5302 218810102
5501 351120200
CÂMARA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
01.638.177/0001-80
5002 RP
15/2015 Convite Compras e Serviços
CONTARES CONSULT C. E A. ASSOC. S/C LTDA
03.073.740/0001-46
5003 RP
TRANSFORMAÇÃO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
55,00
159,02
22.235.159/0001-28
21,45
1.000,00
1,0000
5.000,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
J
Item: 1 - Prestação de serviços em consultoria, administrativo - educacional para atender a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
1,0000
124,30
J
Item: 1 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADO ÀS AREAS DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E LICITAÇÕES.
2119/007-2015
Un.:
J
Item: 1 - Reoasse do doudécimo ref. ao mês de janeiro 2016.
920/010-2015
1,0000
1,0000
132,00
O
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 70/0-2016 - Fornecedor 4306 - DAYANE GUERREIRO GONÇALVES CIRINO - CNPJ/CPF: 33154638830.
2/000-2016
Quantidade:
O
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 69/0-2016 - Fornecedor 4307 - KLEBER MUNIZ DA SILVA - CNPJ/CPF: 90537130187.
14/000-2016
Un.:
O
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 68/0-2016 - Fornecedor 4260 - JOSIANI CORREIA DIAS - CNPJ/CPF: 33466294819.
13/000-2016
Quantidade:
O
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 67/0-2016 - Fornecedor 3282 - APARECIDA ROSA BRAS - CNPJ/CPF: 18184706839.
12/000-2016
177,10
Un.:
O
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 66/0-2016 - Fornecedor 4353 - NADIR SOARES DE MACEDO - CNPJ/CPF: 10414758889.
11/000-2016
Vl. Liquidado
O
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 65/0-2016 - Fornecedor 4309 - ANA PAULA MOREIRA - CNPJ/CPF: 29556359877.
6/ 80
1,0000
4.700,00
1,0000
Empenho
82/000-2016
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
WEBLINE SOFTWARE LTDA EPP
07.673.796/0001-92
Tipo
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - SERVICO. DE FORNECIMENTO , MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS APLICATIVOS DE INFORMATICA DENOMINADO WEBPREFEITURA , HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO
639,77
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
TECNICA DE SITE REF. 12/2014
85/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT. DE LETRAS E
49.579.436/0001-76
J
330,29
TÍTULOS
Item: 1 - Taxas cartorárias.
86/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
CONS.REG.ENG.ARQ.AGRONOMIA EST.SÃO PAULO
60.985.017/0001-77
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA
53.933.818/0001-23
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
1,0000
67,68
J
Item: 1 - CONEX. MF 1/8 X 1/4 PRENS
88/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - Pagto da art. nr. 92222233,160002818.
83/000-2016
Un.:
90,00
Un.:
UN
2 - CONEXAO. FF 1/8X1/4 PRES
UN
1,0000
3 - MANGUEIRA. ALTA PRESSAO 1/4X1
MT
0,2500
4 - COMANDO. DE GRAXA
PÇ
1,0000
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
Item: 1 - ELEMENTO
ELIANA APARECIDA PEREIRA GIRATA - ME
13.879.106/0001-59
J
636,24
Un.:
PÇ
Quantidade:
3,0000
2 - VALVULA
PÇ
3,0000
3 - JOGO DE REPARO
PÇ
1,0000
4R Sistemas
Empenho
84/000-2016
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
7/ 80
Vl. Liquidado
4 - JOGO DE REPARO . .
PÇ
1,0000
5 - JOGO DE REPARO . ..
PÇ
1,0000
6 - PISTAO. BBA ALIMENTADORA
PÇ
1,0000
7 - FILTRO. COMB.DELPHI HDF 501A
PÇ
2,0000
8 - JUNTA
UN
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
AUTO ESCOLA ANDRADINA C. DE FORMAÇÃO
51.094.399/0001-58
2,0000
J
630,00
LIMITADA - ME
Item: 1 - SERVICO. EMISSÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE AS PLACAS- FWI-6290, FQN-1920, E BFY 6816
87/000-2016
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
ELIANA APARECIDA PEREIRA GIRATA - ME
13.879.106/0001-59
1.090,00
1,0000
1,0000
1,0000
4 - SERVICO. DE SOLDAR RADIADOR
UN
1,0000
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
LUCY YOUKO KARASUDANI DE SANTANA EPP
15.426.354/0001-70
J
237,03
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
2 - BATATA
KG
5,0400
3 - CENOURA
KG
4,0200
4 - PEPINO JAPONES
KG
1,8300
5 - REPOLHO
KG
3,3900
6 - BANANA NANICA
KG
4,0500
7 - MACAS. GALA
KG
4,0300
8 - TOMATE RASTEIRO
KG
5,0400
9 - ALIMENTO COM SOJA SABOR ORIGINAL "LEITE DE SOJA"
LT
5,0000
10 - LEITE. LONGA VIDA INTEGRAL MATILAT
UN
36,0000
5002 RP
SLIM ASSESSORIA E CONSULTORIA LIMITADA - ME
22.078.191/0001-47
J
5005 RP
104/2013 Tomada de Preço Compras e Serviços
4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA
05.081.873/0001-90
5002 RP
05.081.873/0001-90
3.500,00
Un.:
SERV
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
J
1,0000
692,83
J
1,0000
6.182,24
1,0000
2 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. PORTAL DA TRANSPERÊNCIA
SERV
1,0000
3 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
SERV
1,0000
4 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. COMPRAS E LICITAÇÕES
SERV
1,0000
5 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. PATRIMÔNIO
SERV
1,0000
6 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (IPTU, ISSQN, DÍVIDA ATIVA)
SERV
1,0000
7 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. SERVIÇOS WEB
SERV
1,0000
5002 RP
05.081.873/0001-90
J
Item: 1 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. SANEAMENTO (ÁGUA E ESGOTO)
3928/003-2015
Quantidade:
UN
Item: 1 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E TESOURARIA
3927/003-2015
UN
3 - SERVICO. DE REMOVER E INSTALAR BOMBA INJETORA
Item: 1 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. SAÚDE
3926/003-2015
Un.:
1,0000
UN
Item: 1 - Prestação de serviços de assessoria, consultoria e acompanhamento em licitações.
3925/003-2015
Quantidade:
2 - SERVICO. DE REGULAGEM DE BOMBA INJETORA BOSCH
Item: 1 - VERDURAS
3193/004-2015
UN
J
Item: 1 - SERVICO. DE REGULAGEM DE BICOS INJETORES
81/000-2016
Un.:
5002 RP
692,83
Un.:
05.081.873/0001-90
J
SERV
Quantidade:
1,0000
1.332,37
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
Item: 1 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. ALMOXARIFADO
Vl. Liquidado
Un.:
2 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. CONTROLE DE FROTA
3929/003-2015
SERV
Quantidade:
SERV
5003 RP
05.081.873/0001-90
1,0000
1,0000
J
Item: 1 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. EDUCAÇÃO
8/ 80
692,83
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
Empenho
91/000-2016
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
48.066.047/0001-84
Tipo
Item: 1 - PUBLICAÇÃO. DE EDITAL , CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.
92/000-2016
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
MARIA DE FATIMA OYO OLIVEIRA
13.075.672/0001-08
10 02.01.04.123.3.3.90.30.01
15.426.354/0001-70
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
660,00
1,0000
407,73
3,0000
UN
2,0000
3 - ALCOOL. COPERALCOOL EUCALIPTO
UN
5,0000
4 - DESINFETANTE FLORA FLORAL 2 LT
UN
3,0000
5 - AGUA SANITARIA. QBOA 1 LITRO
FR
5,0000
6 - CHA MATE. TOSTADO MATTELEAO 250G
CX
4,0000
7 - Copo descartavel para cafe - 50ml - c/50 pct. com 100 unidades
CX
1,0000
8 - COPO DESC.. COPOMAIS 100X180 ML AGUA TRANSP.
PCT
2,0000
9 - PURIFICADOR AR GLADE AER. OCEAN OASIS 360 ML
UN
3,0000
10 - AÇUCAR CRISTAL STA IZABEL 5 KG
UN
4,0000
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
TASSIA AUTO POSTO LTDA
69.323.947/0001-30
J
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
47 04.01.12.365.4.4.90.51.02
320,00
Un.:
02.328.280/0001-97
LT
W J SALEME ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
10.411.315/0001-85
Quantidade:
J
Item: 1 - Contratação de empresa de engenharia para CONSTRUÇÃO DE CRECHE - CR 01/EDUCAÇÃO INFANTIL, Termo de Convênio firmado com a Secretaria da Educação - Fundação para o
100,3100
8.870,27
Un.:
162/2014 Concorrência Obras
Quantidade:
J
96/001-2016
Quantidade:
2 - COADOR. PARA CAFE PRINCESA
Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10)
89/000-2016
UN
J
Item: 1 - MARGARINA. QUALY COM SAL 500GR
94/000-2016
368,76
Un.:
J
Item: 1 - SERVICO. REDIRECIONAMENTO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL EM LINK DE GRANDE ACEITAÇÃO NO SITE WWW.JORNALIMPACTOONLINE.COM.BR.
99/000-2016
Vl. Liquidado
J
1,0000
9.256,87
Un.:
%
Quantidade:
Un.:
%
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
0,5800
Desenvolvido da Educação - FDE - CONVÊNIO PAEM/Educação INfantil/2014 - PROCESSO Nº 06098/2013.
96/002-2016
47 04.01.12.365.4.4.90.51.02
10.411.315/0001-85
J
13.885,30
0,8800
90/000-2016
102 08.01.10.301.3.3.50.43.01
IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA
43.535.210/0001-97
J
Item: 1 - SERVICO. TAC (TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA )COMPETENCIA MES DE JANEIRO DE 2016.
93/000-2016
106 08.01.10.301.3.3.90.33.01
609.897.001-78
F
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com servidores municipais da saúde, requerimento 002/16 e processo adm. nr. 003/2016.
98/000-2016
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
QUITERIA FRANCISCA DA SILVA
295.447.258-81
97 08.01.10.301.4.4.90.51.02
132/2014 Tomada de Preço Obras
20.094.583/0001-74
Quantidade:
F
J
1,0000
1.900,00
Un.:
LMR EMPREENDIMENTOS EIRELLI - EPP
1,0000
3.000,00
Un.:
Item: 1 - Serviços prestados de enfermagem - Home Care relativo ao mês de dezembro 2015.
95/001-2016
8.498,26
Quantidade:
1,0000
91.848,09
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
Item: 1 - Contratação de empresa especializada para REFORMA E ADAPTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO EXISTENTE - PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS II.
97/001-2016
145 10.03.08.244.3.3.90.39.05
TATIANE DOURADO RUIZ DOS SANTOS 36764123896
22.230.094/0001-28
18/000-2016
Un.:
SERV
Quantidade:
SERV
5316 218810102
5302 218810102
5316 218810102
5306 218810111
BANCO BRADESCO S/A
5,0000
1.018,26
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
O
44.422.459/0001-59
1,0000
209,00
O
1,0000
964,41
J
Item: 1 - Descontos efetuado em folha de pagto ref. ao mês de dezembro 2015.
5,0000
5,0000
O
7,6700
4.500,00
3 - Serviço de Convivência
Item: 1 - Reteção da Nota Orçamentária Nº 95/1 - Fornecedor LMR Empreendimentos Eirelli - EPP - CNPJ/CPF - 20094583/0001-74.
16/000-2016
Quantidade:
SERV
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 98/0-2016 - Fornecedor 4321 - QUITERIA FRANCISCA DA SILVA - CNPJ/CPF: 29544725881.
20/000-2016
%
2 - Ações socioeducativas do programa AÇÂO JOVEM
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 96/1-2016 - Fornecedor 4201 - W J SALEME ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 10411315000185.
19/000-2016
Vl. Liquidado
Un.:
J
Item: 1 - PAIF - Proteção e atendimento Integral à familia
9/ 80
1,0000
454,22
1,0000
Empenho
103/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
34.028.316/1425-95
Tipo
Item: 1 - Despesas com correios no mês de dezembro 2015.
104/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
02.558.157/0001-62
15 02.01.04.123.3.3.90.47.01
PASEP
15 02.01.04.123.3.3.90.47.01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
DISMA-DIST.MÁQUINAS, TRATORES E IMP.AGRÍCOLAS
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
14.439.362/0002-79
1,0000
1.510,04
1,0000
191,98
J
Item: 1 - Recolhimento do fgts ref. ao mês de dezembro 2016.
106/000-2016
Quantidade:
O
Item: 1 - Retenção do pasep cota fpm do dia 07-01-2016.
105/000-2016
502,43
Un.:
J
Item: 1 - Conte de telefone ref. ao mês de janeiro 2016.
102/000-2016
Vl. Liquidado
J
1,0000
1.063,87
J
1,0000
140,00
LTDA
Item: 1 - OLEO L. 68 BD 20L TUTELA AGM.
107/000-2016
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
Un.:
BD
Quantidade:
Un.:
FR
Quantidade:
J
Item: 1 - FLUIDO FREIO DOT.3 500ML. VARGA
230,00
2 - OLEO.. GIRUX ATF SUFLIXO L
101/000-2016
UN
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
35.820.448/0095-16
159,50
Un.:
2 - OXIGENIO MED. CARGA CIL. WHITEMED
100/000-2016
UN
Quantidade:
UN
136 10.03.08.244.3.3.50.43.01
LAR DOS IDOSOS ADELINO JOSÉ DE OLIVEIRA
55.755.185/0001-36
1,0000
1,0000
J
Item: 1 - Repasse de subvenção municipal ref. ao mês de Janeiro 2016.
4,0000
10,0000
J
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,0000
3.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
Empenho
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Liquidado
4R Sistemas
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
Página:
10/ 80
Empenho
112/000-2016
3 01.01.04.122.3.3.90.33.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
CÉLIO SALAZAR PARRA
382.535.938-72
Tipo
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagem a cidade de São Paulo nos dias 18 e 19 de janeiro 2016, visita a cdhu, Prefeito municipal, Vice prefeito, processo adm. nr. 005/2016.
113/000-2016
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
8 02.01.04.123.3.1.90.13.01
48.066.047/0001-84
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
00.703.157/0001-83
00.360.305/0001-04
15 02.01.04.123.3.3.90.47.01
PASEP
114/000-2016
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
SECRETARIA DE ESTADO NEG. DA FAZENDA
115/000-2016
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA
46.377.222/0003-90
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
04.225.153/0001-98
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - IV REGIÃO
62.624.580/0001-45
30 03.02.15.452.3.1.90.13.01
62.624.580/0001-45
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
62.624.580/0001-45
CIENSP - CONSÓRCIO I. DO EXTREMO N. DE SÃO
1,0000
316,87
UN
Quantidade:
1,0000
198,00
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
198,00
J
1,0000
198,00
O
07.309.266/0001-60
1,0000
934,99
1,0000
10.120,03
Un.:
1,0000
2.249,16
J
Item: 1 - Inss ref. ao 13º (dezembro 2015)
110/000-2016
Un.:
1,0000
409,50
J
Item: 1 - Anot. resp. técnica.
122/000-2016
Quantidade:
Un.:
Item: 1 - Anot. resp. técnica.
119/000-2016
Un.:
J
Item: 1 - Anot resp. técnica.
118/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. ENC. MENSAL SOFT. READER S/ LEIT. REFERENTE JANEIRO / 2016
117/000-2016
Un.:
O
Item: 1 - Pagamento de gare.
1,0000
531,00
J
Item: 1 - Retenção do pasep do dia 08-01-2016, cota fpm e itr.
1,0000
15.036,02
Quantidade:
J
Item: 1 - Pagto de encargos.
109/000-2016
Quantidade:
O
Item: 1 - Contribuição ref. ao mês de janeiro 2016.
120/000-2016
UN
Un.:
1,0000
829,71
Un.:
Quantidade:
J
Item: 1 - Inss ref. ao 13º (dezembro 2015.)
108/000-2016
2.000,00
Un.:
Item: 1 - SERVICO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DITAL , CONFORME PUBLICAÇÃO ANEXA
121/000-2016
Vl. Liquidado
F
Quantidade:
J
1,0000
3.120,90
PAULO
Item: 1 - Serv. de Op. Manut.. Iluminação Pública, janeiro 2016.
124/000-2016
93 07.01.13.392.3.1.90.13.01
100 08.01.10.301.3.1.90.13.01
106 08.01.10.301.3.3.90.33.01
609.897.001-78
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item: 1 - LOCACAO. CILINDRO PAT
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
35.820.448/0095-16
1,0000
Quantidade:
1,0000
1,0000
1.405,02
1,0000
22.681,48
F
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com servidores municipais da saúde, requerimento 003/2016 e processo adm. nr. 6/2016.
116/000-2016
Un.:
O
111/000-2016
Quantidade:
O
123/000-2016
Un.:
1,0000
2.000,00
J
47,25
Un.:
SERV
4R Sistemas
Empenho
1768/009-2015
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
5002 RP
29/2014 Pregão Presencial
Fornecedor
CNPJ/CPF
REDE INFORMÁTICA E INTERNET LTDA - EPP
06.353.249/0001-67
Página:
Tipo
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - Prestação de serviço de internet e intranet via radio.. Prestação de serviço de internet por meio " Radio Banda Larga Profissional" com as seguintes especificações técnicas: Plano
11/ 80
570,70
Un.:
SERV
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
corporativo de 4Mbp/s Download (Baixar) e 1Mbp/s Upload (Enviar) por Radio Profissional, banda garantida com o tempo de resposta imediato, velocidade simétricas, 24hs, internet sem
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia, para atendimento ao serviço de Gestão Pública com
banco de dados integrados dos setores da administração municipal - Servidor Principal - SETOR PAÇO MUNICPAL
1769/009-2015
5002 RP
06.353.249/0001-67
J
156,14
1,0000
corporativo de 4Mbp/s Download (Baixar) e 600kbp/s Upload (Enviar) por Radio Profissional, banda garantida com o tempo de resposta imediato, velocidade simétricas, 24hs, internet sem
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR ALMOXARIFADO
1770/009-2015
5005 RP
06.353.249/0001-67
J
570,70
1,0000
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR SAÚDE
1771/009-2015
5005 RP
06.353.249/0001-67
J
156,14
1,0000
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR VIGILAN. SANITÁRIA
1772/009-2015
5003 RP
06.353.249/0001-67
J
726,84
1,0000
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL
2 - Prestação de serviço de internet e intranet via radio.. Prestação de serviço de internet por meio " Radio Banda Larga Profissional" com as seguintes especificações técnicas: Plano
SERV
1,0000
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR EDUCAÇÃO
1773/009-2015
5002 RP
06.353.249/0001-67
J
156,14
Un.:
SERV
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR DEP. MUN. CULTURA
1774/008-2015
5006 RP
06.353.249/0001-67
J
156,14
1,0000
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR CONSELHO TUTELAR
1775/009-2015
5006 RP
06.353.249/0001-67
J
468,42
1,0000
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia. - SETOR CRAS
SERV
1,0000
SERV
1,0000
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR SECR. ASSIST. SOCIAL
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Empenho
128/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
FEX IMPORT EMPREENDIMENTOS EIRELLI - ME
17.663.746/0001-88
Tipo
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - Prestação de serviço de locação de máquinas empressoras comuns e multifuncionais, incluindo seu fornecimento, instalação, configuração, manutenção preventiva e corretiva incluindo a
1.529,12
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
reposição de peças e todos insumos necessarios ao perfeito funcionamento dos mesmos, exceto papel.
130/000-2016
20 02.01.04.123.4.6.90.71.01
Item: 1 - Parcelamento do INSS ref. ao mês de Janeiro / 2016.
O
13.089,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
Empenho
126/000-2016
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
SIMON PAINÉIS IND. E COM. EQUIP. ELET. LTDA ME
02.375.408/0001-73
Página:
Tipo
129/000-2016
55 04.01.12.365.3.3.90.39.01
17.663.746/0001-88
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - SERVICO. DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE RELOGIO DIGITAL GIGANTE DE PAREDE
1.000,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
1,0000
J
12/ 80
1,0000
1.251,28
93/000-2016 - 01
106 08.01.10.301.3.3.90.33.01
609.897.001-78
F
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº93/0-2016
127/000-2016
-23,48
Un.:
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
17.663.746/0001-88
J
415,84
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
125/000-2016
131 10.02.08.243.3.3.90.36.01
DOMINGOS CANALLI
362.655.198-91
F
Item: 1 - locação de um imóvel para funcionamento do conselho tutelar, período de 10-12-2015 a 10-01-2016.
458,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
Empenho
132/000-2016
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
FUNDAÇÃO CULTURAL NIVALDO FRANCO BUENO
04.107.522/0001-48
Tipo
Item: 1 - SERVICO. VEICULAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MTGA DO SUL
133/000-2016
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
ANDRADOCES - COMERCIO DE DOCES LTDA ME
18.649.923/0001-34
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
69.323.947/0001-30
1.000,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
PCT
Quantidade:
15,0000
Un.:
LT
Quantidade:
100,3200
J
Item: 1 - SACO DE LIXO 100 LTS - 5 KG
131/000-2016
Vl. Liquidado
J
742,50
J
320,03
Empenho
151/000-2016
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
MAURICIO APARECIDO NEVES
97.535.409/0001-44
Tipo
Item: 1 - SERVICO. DE FAZER CHICOTE ELETRICO
143/000-2016
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
Item: 1 - OLEO DIESEL. B S 500-COMUM
07.463.301/0001-09
Un.:
LT
Quantidade:
103,5200
Un.:
LT
Quantidade:
36,1800
Un.:
LT
Quantidade:
90,8700
Un.:
LT
Quantidade:
30,0000
Un.:
LT
Quantidade:
97,0500
Un.:
LT
Quantidade:
93,4900
386,13
134,95
280,78
111,90
J
Item: 1 - OLEO DIESEL. B S500 COMUM
137/000-2016
1,0000
J
150/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - OLEO DIESEL. B S 500 COMUM
149/000-2016
UN
J
148/000-2016
400,00
Un.:
J
146/000-2016
Vl. Liquidado
J
299,87
J
288,88
4R Sistemas
Empenho
138/000-2016
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
07.463.301/0001-09
Página:
Tipo
139/000-2016
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
69.323.947/0001-30
77 04.02.12.361.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
77 04.02.12.361.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
119 08.01.10.302.3.3.90.39.05
ARNALDO RODRIGUES - LABORATÓRIO
09.539.566/0001-60
119 08.01.10.302.3.3.90.39.05
09.539.566/0001-60
125 09.01.20.605.3.3.90.39.01
97.535.409/0001-44
138 10.03.08.244.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
Un.:
LT
Quantidade:
112,8600
Un.:
LT
Quantidade:
33,9000
Un.:
LT
Quantidade:
45,8500
Un.:
LT
Quantidade:
49,0000
Un.:
LT
Quantidade:
10,0000
Un.:
LT
Quantidade:
237,4700
Un.:
LT
Quantidade:
334,4300
Un.:
LT
Quantidade:
29,7400
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
501,35
360,01
104,76
141,67
133,77
170,00
648,30
912,99
110,93
3.528,33
1,0000
300,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
LT
Quantidade:
40,2600
J
1,0000
591,14
J
Item: 1 - SERVICO. EM GERAL
140/000-2016
162,2500
J
Item: 1 - EXAMES. LABORATORIAIS (SUS)
152/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - EXAMES. LABORATORIAIS 01/12/2015 A 31/12/2015
155/000-2016
LT
J
154/000-2016
Un.:
30,96
J
147/000-2016
10,0200
J
Item: 1 - ETANOL. HIDRATADA COMUM
142/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - OLEO LUBRIFICANTE. GIRUX ATF SUFIXO L
136/000-2016
LT
J
135/000-2016
Un.:
J
Item: 1 - OLEO DIESEL
134/000-2016
569,2000
J
Item: 1 - DIESEL COMUM. B S500
145/000-2016
Quantidade:
J
144/000-2016
LT
J
Item: 1 - OLEO DIESEL. B S500- COMUM
153/000-2016
1.758,83
Un.:
J
141/000-2016
Vl. Liquidado
J
13/ 80
109,91
Empenho
162/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
SERASA S.A
62.173.620/0032-86
Tipo
Item: 1 - Renovação do certificado digital.
165/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Vl. Liquidado
J
249,01
Un.:
LICITAMAIS CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS
EIRELI-ME
15.481.802/0001-38
J
Quantidade:
1,0000
1.529,12
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
Item: 1 - SERVICO. OUTSOURSING DE IMPRESSAO
156/000-2016
161/000-2016
Vl. Liquidado
Un.:
17 02.01.04.123.3.3.90.93.02
46.377.222/0003-90
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
IZABEL CRISTINA NUNES - ME
03.254.176/0001-68
Quantidade:
1,0000
258,57
Un.:
Quantidade:
J
Item: 1 - GIRANDOLA. 36 TUBOS 1,5 POL 468 TIROS
1,0000
5.980,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2 - MORTEIRO. DE 2,5 POLEGADAS CORES
UN
90,0000
3 - MORTEIRO. DE 3 POLEGADAS CORES
UN
24,0000
UN
3,0000
UN
14,0000
6 - TORTA. 49 TUBOS 1,5 POLEGADAS CORES
158/000-2016
UN
J
Item: 1 - Restituição de saldo de valor.
14/ 80
UN
55 04.01.12.365.3.3.90.39.01
15.481.802/0001-38
8,0000
J
1.251,28
EIRELI-ME
Item: 1 - SERVICO. OUTSOURCING DE IMPRESSAO
157/000-2016
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
35.820.448/0095-16
UN
Quantidade:
Un.:
M3
Quantidade:
J
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP
159/000-2016
Un.:
1,0000
600,02
2,0000
2 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
UN
2,0000
3 - OXIGENIO MEDICINAL CIL. T . 10M3
M3
10,0000
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
15.481.802/0001-38
J
415,84
EIRELI-ME
Item: 1 - SERVICO. OUTSOURCING DE IMPRESSORA
163/000-2016
143 10.03.08.244.3.3.90.39.01
17.663.746/0001-88
143 10.03.08.244.3.3.90.39.01
15.481.802/0001-38
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
164/000-2016
Un.:
1,0000
200,72
J
1,0000
200,72
EIRELI-ME
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Empenho
171/000-2016
3 01.01.04.122.3.3.90.33.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
382.535.938-72
Tipo
Item: 1 - Empenho complementar ao nr. 112.
174/000-2016
3 01.01.04.122.3.3.90.33.01
CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO
04.088.208/0001-65
Vl. Liquidado
F
22,82
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
J
1,0000
192,79
S/A
Item: 1 - Despesas com pedagios ref. ao mês de janeiro 2016.
168/000-2016
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
48.066.047/0001-84
J
Item: 1 - SERVICO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL,CONFORME PUBLICAÇÃO ANEXA.
170/000-2016
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
09.486.392/0001-15
166/000-2016
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
JOÃO CARLOS DE SOUZA
22.507.988/0001-12
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
62.072.277/0001-87
J
1,0000
750,00
Un.:
CPAL - COMERCIAL DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA ME
1,0000
273,25
J
Item: 1 - LOCACAO. DE VAN PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA MIRANDOPOLIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO
167/000-2016
230,47
Un.:
J
Item: 1 - SERVICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO NO PERIODO DE : 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016 MODULO TERCEIRO E MODULO QUARTO
1,0000
SERV
Quantidade:
1,0000
168,50
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
Item: 1 - REPARO. DA BOMBA D'AGUA C/ ROLAMENTO DA RETROESCAVADEIRA
169/000-2016
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
Vl. Liquidado
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
Un.:
SC
Quantidade:
1,0000
J
Item: 1 - MICROSSILICATO LIGAMIL PLAST. P /ARGAMASSA 20 KG
62,20
2 - CIMENTO CP II - Z - 32 ITAÚ 50 KG
176/000-2016
SC
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
PADRÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
56.493.356/0001-69
177/000-2016
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
RODRIGO AGUSTINHO GUERREIRO
21.798.652/0001-93
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
MAZARO MATIAS SUPERMERCADOS LTDA ME
16.793.418/0001-33
106 08.01.10.301.3.3.90.33.01
04.088.208/0001-65
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
4,0000
800,00
J
Item: 1 - LEITE UHT LIDER INTEGRAL . 1LT
173/000-2016
399,60
Un.:
J
Item: 1 - SERVICO. DE REPARAÇÃO DE PISTÃO DE CAÇAMBA DE LIXO .
175/000-2016
2,0000
J
Item: 1 - LAMPADA. COMPACTA ESPIRAL 65W X 220V
15/ 80
155,40
J
647,39
S/A
Item: 1 - Despesas com pedágios ref. aso mês de janeiro 2016.
21/000-2016
5501 351120200
01.638.177/0001-80
5501 351120200
01.638.177/0001-80
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
J
Item: 1 - Repasse do duodécimo ref. ao mês de janeiro 2016.
22/000-2016
Un.:
56.000,00
J
Item: 1 - Repasse do doudécimo ref. ao mês de janeiro 2016.
1,0000
1,0000
1.000,00
1,0000
Empenho
184/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
02.328.280/0001-97
Tipo
211/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
SERASA S.A
62.173.620/0032-86
02.328.280/0001-97
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
182/000-2016
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
187/000-2016
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.863,58
67,88
97,03
J
J
1,0000
785,31
J
191/000-2016
5.475,14
Quantidade:
J
1,0000
Un.:
J
179/000-2016
Quantidade:
J
183/000-2016
UN
J
1,0000
275,00
Un.:
Quantidade:
J
181/000-2016
2.195,31
Un.:
Item: 1 - SERVICO. DE CERTIFICADO DIGITAL
180/000-2016
Vl. Liquidado
J
276,25
1,0000
642,15
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
192/000-2016
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
193/000-2016
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
69.323.947/0001-30
203/000-2016
44 03.03.04.122.3.3.90.39.01
EDMAR PEREIRA CUNHA
13.057.341/0001-45
204/000-2016
44 03.03.04.122.3.3.90.39.01
51.094.399/0001-58
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
62,7000
32,08
141,85
1,0000
1.320,19
53,15
200,01
Un.:
LT
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. CONSERTO DE PNEU,1 CAMARA DE AR 1 MANCHÃO.
1,0000
325,53
J
1,0000
268,80
J
202/000-2016
Quantidade:
J
200/000-2016
Un.:
1,0000
1.460,55
J
199/000-2016
Quantidade:
J
198/000-2016
Un.:
J
197/000-2016
Quantidade:
J
194/000-2016
Vl. Liquidado
Un.:
J
16/ 80
220,00
J
1,0000
560,00
LIMITADA - ME
Item: 1 - SERVICO. EMISSÃO DE LICENCIAMENTO.
207/000-2016
52 04.01.12.365.3.3.90.30.01
16.793.418/0001-33
J
Item: 1 - DESINFETANTE. PINHO BRIL CAMPOS DE LAVANDA 1 L
185/000-2016
1,0000
215,38
2,0000
2 - AGUA SANITARIA. Q BOA 1LT
FR
12,0000
3 - FOLHA DE ALUMINIO WYDA 7,5 M LARGURA 45 CM
UN
1,0000
4 - ROLO DE SACO PARA FREEZER
UN
1,0000
5 - SABAO EM PO. OMO MULTIAÇÃO
UN
5,0000
6 - FOSFORO. GABOARDI 10 UN
UN
1,0000
7 - INSETICIDA. AÇÃO TOTAL RAID
UN
1,0000
8 - ESPONJA DE LIMPEZA ESFREBOM 1 UN
UN
3,0000
9 - DESINFETANTE. PINHO BRIL FLORES DE LIMÃO 1 L
UN
2,0000
10 - DETERGENTE NEUTRO YPE 500 ML
UN
24,0000
11 - SABONETE 90G. ALBANY SUAVE NUTRIÇÃO AZUL
UN
12,0000
12 - PAPEL HIGIENICO. PERSONAL FOLHA SIMPLES 4X1
UN
16,0000
55 04.01.12.365.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
J
802,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
Empenho
186/000-2016
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
55 04.01.12.365.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
02.328.280/0001-97
Página:
Tipo
188/000-2016
55 04.01.12.365.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
55 04.01.12.365.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
16.793.418/0001-33
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
20,0000
1,0000
526,42
1,0000
135,88
481,37
Un.:
PCT
UN
2,0000
3 - BISCOITO. MARILAN AGUA E SAL
PCT
4,0000
UN
3,0000
UN
16,0000
6 - COPO DESC.. PLASTICO COPOMAIS 50 ML
PCT
15,0000
7 - SACO DE LIXO. HERCULES 50 LT
UN
1,0000
8 - ESPONJA DE LIMPEZA ESFREBOM 1 UN
UN
12,0000
9 - Detergente - 500ml.. LIQ. BRILHO ALUMINIO
UN
1,0000
10 - CHA MATE. KININO 250 GR
CX
6,0000
11 - PURIFICADOR AR GLADE AER. OCEAN OASIS 360 ML
UN
1,0000
12 - SACO DE LIXO. ROVSA 50 L
UN
19,0000
13 - ESCOVA. SCOVY JEANS OVAL PLASTICA SÃO FRANCISCO
UN
1,0000
14 - SACO DE LIXO. REFORÇADO 30 L
UN
20,0000
15 - FOSFORO. GABOARDI 10 UN
UN
1,0000
16 - COADOR. COLONIAL FLANELA GRANDE
UN
1,0000
17 - AGUA SANITARIA. Q BOA 1 LT
FR
12,0000
18 - Detergente - 500ml.. IPÉ LIQUIDO NEUTRO
UN
15,0000
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
MEIRE DE FREITAS - ME
03.878.763/0001-28
J
Item: 1 - ARISTAB. 20 MG CX 30
209/000-2016
Un.:
J
Item: 1 - COPO DESC.. 150 ML COPOMAIS
208/000-2016
Quantidade:
J
206/000-2016
76,14
Un.:
J
196/000-2016
Vl. Liquidado
J
17/ 80
1.308,10
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - ANSITEC. 10 MG C/20
CX
3,0000
3 - HEIMER. 10 MG CX C/30
UN
2,0000
4 - EXODUS. 20 MG CX C/30
UN
1,0000
5 - OXALATO DE ESCITALOPRAM. 10MG
UN
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item: 1 - VENLAXIN. 75 MG CX 28
03.878.763/0001-28
3,0000
J
1.968,96
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - BROMAZEPAM 6MG. 3X10 COMP
COMP
1,0000
3 - LEPONEX 100MG. C/30
UN
1,0000
4 - DEPAKENE. 500 MG C/50
UN
4,0000
5 - AKINETON. C/80
CX
2,0000
6 - OLCADIL. 4 MG C/ 30 COMP
UN
1,0000
7 - LORAZEPAM. 2 MG C/20
COMP
2,0000
4R Sistemas
Empenho
210/000-2016
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
CX
3,0000
9 - FRISIUM. 20 MG C/20
CX
3,0000
10 - TOPIRAMATO 100MG. C/60
UN
3,0000
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
03.878.763/0001-28
J
UN
Quantidade:
2,0000
2 - DEPAKENE. 500MG C/50
UN
2,0000
3 - OXCARBAZEPINA 300MG. C/30
UN
2,0000
4 - Citalopram 20 mg. C/30
COMP
1,0000
5 - NEOZINE. GTS 20ML
UN
2,0000
6 - CLONAZEPAM. 2MG C/30
COMP
1,0000
7 - ANAFRANIL SR 75 MG C/20 COMP.
UN
3,0000
8 - CLO (C1) . 75MG C/20
CX
3,0000
9 - ZIDER. 10 MG C/30
UN
1,0000
10 - PROCIMAX. 20 MG C/28
CX
4,0000
11 - VALPAKINE. SOL 40 ML
CX
5,0000
12 - ZILEDON. 10 MG C/30
CX
2,0000
13 - SULFADIAZINA. DE PRATA 30 MG
UN
1,0000
14 - PRIMID. 100 MG 10X10
UN
1,0000
15 - MENELAT. 30 MG C/30
UN
1,0000
16 - CLORIDRATO. DE VENLAFAXINA 75 MG C/20
UN
1,0000
17 - TRILEPTAL. 6% SUS PED 100 ML
UN
4,0000
18 - DORENE. 150 MG CX C/30
UN
1,0000
106 08.01.10.301.3.3.90.33.01
609.897.001-78
F
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
119 08.01.10.302.3.3.90.39.05
07.309.266/0001-60
-115,60
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
J
178/000-2016
1.881,62
Un.:
189/000-2016
Vl. Liquidado
8 - LUDIOMIL. 25 MG C/20
Item: 1 - ALPRAZOLAM. 1MG C/30
43/000-2016 - 01
18/ 80
1,0000
919,94
J
1,0000
24.000,00
PAULO
Item: 1 - Despesas com consultas médicas ref. ao mês de jabeiro 2016.
190/000-2016
125 09.01.20.605.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
140 10.03.08.244.3.3.90.30.05
COMERCIAL GARRIDO ARAUJO & CIA LTDA
73.022.337/0001-73
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
2,0000
97,04
J
Item: 1 - COPO DESCARTAVEL. ALTACOPO 440 ML C/50
195/000-2016
Quantidade:
J
205/000-2016
Un.:
88,20
Un.:
UN
2 - CANUDOS. DOBR.BRIL PLAST. C/100
PCT
2,0000
3 - COPOS. CRISTAL PRAFESTA 300 ML C/50
PÇ
2,0000
4 - COLHER. REF. CATGIL CRISTAL C/40
PCT
6,0000
5 - BANDEJA. LAM.DOCE FESTA Nº 5
UN
5,0000
6 - FORMA DE PAPEL. P/ PIZZA REDONDA 35CM (+ 25 CJ)
UN
1,0000
143 10.03.08.244.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
J
1.228,31
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
201/000-2016
143 10.03.08.244.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
Vl. Liquidado
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
J
19/ 80
76,14
Empenho
229/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.
01.554.285/0001-75
Tipo
Item: 1 - Emissão do certificado digital (Paulo Cézar Aro)
230/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
01.554.285/0001-75
01.554.285/0001-75
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
48.066.047/0001-84
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
60.985.017/0001-77
235/000-2016
17 02.01.04.123.3.3.90.93.02
46.377.222/0003-90
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
69.323.947/0001-30
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
69.323.947/0001-30
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
64 04.02.12.361.3.3.90.30.05
03.433.941/0001-07
64 04.02.12.361.3.3.90.30.05
Item: 1 - AREIA. LAVADA M3
03.433.941/0001-07
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,71
74,37
36.671,08
300,00
Un.:
LT
Quantidade:
94,0400
Un.:
LT
Quantidade:
152,0000
Un.:
LAT
Quantidade:
484,88
J
120,00
J
232/000-2016
1,0000
1,0000
280,00
J
Item: 1 - LATA DE LATEX. ACRI . PROFISSIONAL BRANCO FALCHI 18L
224/000-2016
Quantidade:
J
236/000-2016
Un.:
J
228/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - Devolução de saldo de convênio.
227/000-2016
Un.:
J
Item: 1 - Pagamento da Artº 92221220160049908.
1,0000
280,00
J
Item: 1 - Pagto de juros.
234/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - Emissão do certificado digital de Wilson Gonçalves.
233/000-2016
280,00
Un.:
Item: 1 - Emissão do certificado digital (Fabiana Pacce Dejavite).
231/000-2016
Vl. Liquidado
J
1,0000
594,00
Un.:
TON
Quantidade:
Un.:
TON
Quantidade:
J
9,0000
2.532,00
1,0000
2 - AREIA. GROSSA M3
TON
3,0000
3 - CARRINHO. P CAM 3258 BUCH 116 VERDE COM ROLAMENTO
PÇ
2,0000
4 - SEIXO. M3
TON
2,0000
5 - ESMALTE SINTETICO 3.600LT. BRANCO LUKSCOLOR
GL
3,0000
6 - LUVA I. CORRER 2 60 MM VARIAS
PÇ
1,0000
7 - MASSA ACRILICA. FALCHI 18L
LAT
8 - TELHA. CERAMICA ROMANA (UN)
MT
100,0000
9 - THINNER. 2800 TOZAN EXTRA 5L
LT
5,0000
10 - VEDALIT. OTTO BAUMGART 3,6 L
UN
1,0000
2,0000
4R Sistemas
Empenho
226/000-2016
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
PÇ
1,0000
12 - CAMARA DE AR. CARRINHO 3,25X8 LEVORIN
PÇ
5,0000
13 - BIANCO OTTO. BAUMGART 1 KG
UN
2,0000
14 - FECHADURA ALIANÇA. ELEG/HOME
PÇ
3,0000
15 - CORANTE. PO XADREZ AZUL 500G
CX
12,0000
16 - LAMPADA. FLUORESCENTE COMP. 45W
UN
8,0000
17 - BASE VALV.. RI 1.1/2 DOCOL
UN
1,0000
18 - TUBO.. DE LIGACAO BLUKIT CROM AJUSTAVEL P/VS 240 MM
UN
1,0000
19 - CAPACITORES 3 FIOS. 127V RIMA
UN
5,0000
20 - LAMPADA. MISTA 160W E 27 OSRAM
UN
5,0000
21 - ARAME ZINCADO. 1 KG Nº 14 2.10MM BEL TOOLS
KG
10,0000
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
MAURICIO AKIO ARAI - ME
04.238.643/0001-29
J
1.924,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
2 - KIT DE. BATENTE SUSPENSAO DIANTEIRA
PÇ
2,0000
3 - AMORTECEDOR. TRASEIRO
PÇ
2,0000
4 - BRACO. PITMAN
PÇ
1,0000
5 - PIVOS. SUPERIOR DA SUSPENSAO
PÇ
2,0000
6 - PIVOS. INFERIOR
PÇ
2,0000
7 - JOGO DE. PATIM DE FREIO TRASEIRO
PÇ
1,0000
8 - BRACO. AUXILIAR
PÇ
1,0000
106 08.01.10.301.3.3.90.33.01
609.897.001-78
F
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com servidores municipais da saúde, requerimento nr. 004/2016 e processo adm. nr. 011/2016.
225/000-2016
Vl. Liquidado
11 - ACABAMENTO P/ VALVULA. DESC. ESP. GELO POLAR DOCOL
Item: 1 - AMORTECEDOR. DIANTEIRA
172/000-2016
20/ 80
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
3.000,00
Un.:
04.238.643/0001-29
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. REVISAO DA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA ,ALINHAMENTO,TORNEAR TAMBOR DE FREIO.
1,0000
340,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Empenho
243/000-2016
10 02.01.04.123.3.3.90.30.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
01.554.285/0001-75
Tipo
Item: 1 - Aquisição de uma leitora.
237/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
02.558.157/0001-62
02.558.157/0001-62
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
241/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Item: 1 - Pagamento de juros.
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
342,34
O
1,0000
115,41
O
1,0000
1.360,50
J
240/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - Locação de equipamento telefonico no mês de janeiro 2016.
239/000-2016
160,00
Un.:
238/000-2016
Vl. Liquidado
J
1,0000
814,92
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
O
1,0000
433,00
1,0000
4R Sistemas
Empenho
242/000-2016
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
244/000-2016
106 08.01.10.301.3.3.90.33.01
609.897.001-78
131 10.02.08.243.3.3.90.36.01
MARIA APARECIDA DONATONI
077.063.948-83
48,85
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
F
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com servidores da saúde, requerimentoi 5/2016 e processo adm. nr. 13/2016.
245/000-2016
Vl. Liquidado
O
1,0000
2.000,00
F
Item: 1 - Locação de um imóvel a rua Jacyra Marcussi Hussein 767 para funcionamento do programa orgâo gestor, período de 01-12-2015 a 01-01-2016.
21/ 80
1,0000
1.100,78
1,0000
Empenho
248/000-2016
11 02.01.04.123.3.3.90.33.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
609.897.001-78
Tipo
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com servidores do executivo, requerimento 002/2016 e processo adm. nr. 014/2016.
246/000-2016
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
Vl. Liquidado
F
1.000,00
Un.:
03.433.941/0001-07
AOKI LTDA
47.610.100/0001-01
Quantidade:
1,0000
LT
10,0000
3 - OLEO MOTOR. RIMULA X 15W 40
UN
29,0000
4 - CONJUNTO. ELEMENTO FILTRO
UN
1,0000
5 - ELEMENTO. FILTRO SECADOR AR C/ SEPARA OLEO
PÇ
1,0000
6 - OLEO DE CAMBIO . MOBIL BEL VAC 1340
PÇ
9,0000
7 - JOGO DE. PEÇAS DO ELEMENTO FILTRO DE OLEO
PÇ
1,0000
8 - ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL
UN
1,0000
9 - ELEMENTO FILTRO DE AR
UN
1,0000
10 - ANEL I
PÇ
1,0000
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
J
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
SOUZA & DELOVO LTDA
02.703.970/0001-89
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
INDÚSTRIA E COMÉRCIO MUT PNEUS LTDA EPP
58.619.644/0001-42
53 04.01.12.365.3.3.90.30.05
VALMIR RIBEIRO VIDRAÇARIA - ME
01.678.953/0001-76
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
Item: 1 - PEPINO. CAIPIRA KG
16.793.418/0001-33
12,30
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
Un.:
LT
Quantidade:
38,6800
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
Un.:
M2
Quantidade:
115,0000
Un.:
KG
Quantidade:
J
119,87
J
600,00
J
Item: 1 - FORRO PVC
249/000-2016
PÇ
2 - OLEO DE DIFERENCIAL. SPIRAX A90
Item: 1 - SERVICO. CONSERTOS INTERNO E EXTERNO PNEU 1400X24
252/000-2016
1,0000
1.482,96
Un.:
255/000-2016
1,0000
J
Item: 1 - ROLDANA. Nº 8
254/000-2016
SC
SC
Item: 1 - PACOTE DE PANO
253/000-2016
Quantidade:
34,30
Un.:
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
1,0000
J
Item: 1 - MICROSSILICATO ENSACADO 20 KG. LIGA ORIGINAL
247/000-2016
Quantidade:
3.220,00
J
168,63
3,1400
2 - CENOURA
KG
5,0800
3 - TOMATE JUPITER . KG
KG
5,0600
4 - BANANA NANICA. KG
KG
5,9900
4R Sistemas
Empenho
250/000-2016
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
Vl. Liquidado
5 - BATATA. KG
KG
6 - VERDURAS. FOLHA (ALFACE)
UN
3,0000
7 - MELANCIA. KG
KG
10,8000
8 - ACELGA. KG
KG
1,5900
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
16.793.418/0001-33
40,41
Un.:
2 - OVOS DE GRANJA . TREVO GRANDE BRANCO C/12
LT
Quantidade:
DZ
138 10.03.08.244.3.3.90.30.01
16.793.418/0001-33
6,0000
3,0000
J
Item: 1 - PAPEL HIGIENICO. FOLHA DUPLA SUBLIME C/12
256/000-2016
7,9900
J
Item: 1 - ALIMENTO COM SOJA SABOR ORIGINAL "LEITE DE SOJA"
251/000-2016
22/ 80
55,81
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
UN
2,0000
3 - AMACIANTE. DE ROUPA YPE 2L
UN
2,0000
4 - DETERGENTE LIQUIDO MINUANO NEUTRO 500 ML
UN
3,0000
5 - SABAO PEDRA. PERFUMADO MULTIAÇÃO 1 KG
UN
1,0000
140 10.03.08.244.3.3.90.30.05
16.793.418/0001-33
J
Item: 1 - FILTRO DE PAPEL MELITTA 103 C/30
19,50
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
Empenho
259/000-2016
10 02.01.04.123.3.3.90.30.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
CENTRO EST. E PROM.DO BEM ESTAR DO MENOR
48.420.616/0001-48
Tipo
Item: 1 - AUTORIZAÇÃO. PARA COMPRA DE MATERIAL C/ 100 FLS
260/000-2016
10 02.01.04.123.3.3.90.30.01
48.420.616/0001-48
10 02.01.04.123.3.3.90.30.01
48.420.616/0001-48
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA - EPP
02.984.273/0001-43
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
Un.:
SC
Quantidade:
1,0000
20,0000
150,00
120,00
350,00
J
Item: 1 - MICROSILICATO. ENSACADO LIGA ORIGINAL 20 KG
258/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - BOMBA D AGUA . FORD. VW-VOLVO
263/000-2016
UN
J
Item: 1 - AUTORIZAÇÃO. ABASTECIMENTO COM 50 FLS X 2 VIAS
257/000-2016
100,00
Un.:
J
Item: 1 - CONTROLE. DE OPERAÇÕES REALIZADAS POR PRODUTORES AGROPECUARIOS C/100 FLS
262/000-2016
Vl. Liquidado
J
32,67
SC
1,0000
3 - MASCARA. DE PÓ AZUL
UN
4,0000
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item: 1 - GRAXA. (1 KG)
AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA - EPP
02.984.273/0001-43
J
960,00
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
2 - OLEO P/. DIREÇÃO HIDRAULICA 1 LITRO ATF
UN
2,0000
3 - OLEO DE FREIO. 1/2 LITRO DOT -4
LT
1,0000
4 - RETENTOR. CUBO TS FORD
PÇ
2,0000
5 - PASTILHA FREIO. DT FORD
JG
1,0000
6 - PASTILHA FREIO. TS FORD
JG
1,0000
7 - DISCO DE FREIO
PÇ
2,0000
4R Sistemas
Empenho
261/000-2016
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
48.420.616/0001-48
Página:
Tipo
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - NOTIFICAÇÃO. DE RECEITA B Nº 1162272 A 11624720
23/ 80
180,00
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
Empenho
268/000-2016
1 01.01.04.122.3.1.90.11.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
Tipo
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de janeiro 2016.
349/000-2016
2 01.01.04.122.3.1.90.13.01
3 01.01.04.122.3.3.90.33.01
13.071,71
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
O
Item: 1 - Inss ref. a folha de pagto ref. ao mês de janeiro 2016.
367/000-2016
Vl. Liquidado
O
382.535.938-72
2.745,06
F
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagem a cidade de São Paulo nos dias 26 e 27 de janeiro 2016, Visita a Assembléia Legislativa, e Cidade Legal, prefeito municipal, vice prefeito,
1,0000
1,0000
2.000,00
1,0000
processoa adm.. nr. 017/2016.
269/000-2016
5 02.01.04.123.3.1.90.01.01
O
270/000-2016
6 02.01.04.123.3.1.90.03.01
O
271/000-2016
7 02.01.04.123.3.1.90.11.01
7 02.01.04.123.3.1.90.11.01
273/000-2016
7 02.01.04.123.3.1.90.11.01
7 02.01.04.123.3.1.90.11.01
7 02.01.04.123.3.1.90.11.01
7 02.01.04.123.3.1.90.11.01
7 02.01.04.123.3.1.90.11.01
7 02.01.04.123.3.1.90.11.01
8 02.01.04.123.3.1.90.13.01
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
EXPRESSNET CONSULTORIAS LTDA-ME
02.313.253/0001-40
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
M. TREVISAN & SOUZA LTDA - ME
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
J
1,0000
6.143,01
1,0000
2.082,94
49,89
8.089,14
1,0000
2.696,43
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.370,05
1,0000
1.250,00
Un.:
04.972.805/0001-58
1,0000
1.510,36
J
Item: 1 - SERVICO. DE ASSESSORIA PARA PROJETOS OGU-SIMEC-CADASTRAMENTO,ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL , REFERENTE A MEDIÇÕES EXECUTADAS
267/000-2016
Quantidade:
O
266/000-2016
Un.:
1,0000
8.772,78
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de janeiro 2016 (rescisão)
350/000-2016
Quantidade:
O
323/000-2016
Un.:
1,0000
60.271,10
O
322/000-2016
Quantidade:
O
321/000-2016
Un.:
O
320/000-2016
Quantidade:
O
274/000-2016
Un.:
O
1,0000
10.827,15
O
272/000-2016
913,54
UN
Quantidade:
1,0000
18,00
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
Item: 1 - SERVICO. 01 COPIA DE MAPA COM MONTAGEM
365/000-2016
15 02.01.04.123.3.3.90.47.01
275/000-2016
21 03.01.17.512.3.1.90.11.01
PASEP
21 03.01.17.512.3.1.90.11.01
21 03.01.17.512.3.1.90.11.01
22 03.01.17.512.3.1.90.13.01
29 03.02.15.452.3.1.90.11.01
29 03.02.15.452.3.1.90.11.01
29 03.02.15.452.3.1.90.11.01
29 03.02.15.452.3.1.90.11.01
30 03.02.15.452.3.1.90.13.01
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
ALEXANDRE VITALE USINAGEM ME
15.180.764/0001-83
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
40 03.03.04.122.3.1.90.11.01
40 03.03.04.122.3.1.90.11.01
40 03.03.04.122.3.1.90.11.01
41 03.03.04.122.3.1.90.13.01
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.218,48
1,0000
42.540,80
1,0000
4.010,25
1,0000
686,98
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.400,15
1,0000
10.714,20
1,0000
450,04
Un.:
LT
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
141,0800
700,00
1,0000
7.275,55
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.546,41
1,0000
1.278,84
O
353/000-2016
Quantidade:
O
284/000-2016
Un.:
1,0000
2.927,87
O
283/000-2016
Quantidade:
J
282/000-2016
Un.:
J
Item: 1 - SERVICO. DE SOLDA CONCERTO DO SUPORTE DO BRAÇO DA ARTICULAÇÃO DA CONCHA TROCA DA CRUZETA DO CARDAN
371/000-2016
Quantidade:
J
369/000-2016
Un.:
O
69.323.947/0001-30
1,0000
1.002,09
O
265/000-2016
11.396,15
O
352/000-2016
Quantidade:
O
281/000-2016
Un.:
47,92
O
280/000-2016
1,0000
O
279/000-2016
Quantidade:
O
278/000-2016
Un.:
O
351/000-2016
1,0000
O
277/000-2016
Quantidade:
UN
O
276/000-2016
Vl. Liquidado
Un.:
Item: 1 - Retenção do pasep cota cide do dia 13-01-2016.
24/ 80
1,0000
1.885,84
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
O
1,0000
3.089,32
1,0000
4R Sistemas
Empenho
348/000-2016
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
44 03.03.04.122.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
EDMAR PEREIRA CUNHA
13.057.341/0001-45
Página:
Tipo
285/000-2016
49 04.01.12.365.3.1.90.11.01
49 04.01.12.365.3.1.90.11.01
49 04.01.12.365.3.1.90.11.01
49 04.01.12.365.3.1.90.11.01
49 04.01.12.365.3.1.90.11.01
325/000-2016
49 04.01.12.365.3.1.90.11.01
49 04.01.12.365.3.1.90.11.01
50 04.01.12.365.3.1.90.13.01
59 04.02.12.361.3.1.90.11.01
59 04.02.12.361.3.1.90.11.01
59 04.02.12.361.3.1.90.11.01
59 04.02.12.361.3.1.90.11.01
75 04.02.12.361.3.1.90.11.01
294/000-2016
75 04.02.12.361.3.1.90.11.01
295/000-2016
75 04.02.12.361.3.1.90.11.01
75 04.02.12.361.3.1.90.11.01
60 04.02.12.361.3.1.90.13.01
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
537,79
1,0000
6.902,22
1,0000
12.273,50
1,0000
1.404,96
1,0000
1.896,81
1,0000
912,93
1,0000
21.191,08
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.676,08
1,0000
7.136,05
O
O
1,0000
1.613,33
O
355/000-2016
Quantidade:
O
296/000-2016
Un.:
O
1,0000
340,64
O
1,0000
2.614,34
O
293/000-2016
Quantidade:
O
292/000-2016
Un.:
1,0000
4.059,03
O
291/000-2016
Quantidade:
O
290/000-2016
Un.:
1,0000
2.153,26
O
289/000-2016
Quantidade:
O
354/000-2016
Un.:
O
326/000-2016
Quantidade:
O
1,0000
23.700,50
Un.:
O
324/000-2016
Quantidade:
O
288/000-2016
UN
O
287/000-2016
90,00
Un.:
286/000-2016
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - SERVICO. CONSERTO DE PNEU E TROCA DE BICO
25/ 80
1,0000
559,67
1,0000
3.462,53
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
356/000-2016
76 04.02.12.361.3.1.90.13.01
297/000-2016
85 05.01.12.361.3.1.90.11.02
85 05.01.12.361.3.1.90.11.02
85 05.01.12.361.3.1.90.11.02
85 05.01.12.361.3.1.90.11.02
85 05.01.12.361.3.1.90.11.02
86 05.01.12.361.3.1.90.13.02
92 07.01.13.392.3.1.90.11.01
303/000-2016
92 07.01.13.392.3.1.90.11.01
327/000-2016
92 07.01.13.392.3.1.90.11.01
92 07.01.13.392.3.1.90.11.01
92 07.01.13.392.3.1.90.11.01
93 07.01.13.392.3.1.90.13.01
99 08.01.10.301.3.1.90.11.01
99 08.01.10.301.3.1.90.11.01
99 08.01.10.301.3.1.90.11.01
99 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
31.020,85
1,0000
29.465,88
1,0000
2.575,28
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,39
1,0000
2.614,34
1,0000
871,46
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.012,00
1,0000
789,75
1,0000
101.677,77
1,0000
9.934,96
O
307/000-2016
Un.:
1,0000
656,00
O
306/000-2016
Quantidade:
O
305/000-2016
Un.:
1,0000
11.958,38
O
304/000-2016
Quantidade:
O
358/000-2016
Un.:
O
329/000-2016
Quantidade:
O
328/000-2016
Un.:
O
1,0000
5.017,08
O
1,0000
91.661,39
O
302/000-2016
Quantidade:
O
357/000-2016
Un.:
1,0000
6.628,18
O
301/000-2016
Quantidade:
O
300/000-2016
Un.:
O
299/000-2016
Quantidade:
O
298/000-2016
Vl. Liquidado
Un.:
O
26/ 80
1,0000
2.279,86
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
O
1,0000
2.614,34
1,0000
4R Sistemas
Empenho
308/000-2016
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
99 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
330/000-2016
99 08.01.10.301.3.1.90.11.01
99 08.01.10.301.3.1.90.11.01
99 08.01.10.301.3.1.90.11.01
99 08.01.10.301.3.1.90.11.01
100 08.01.10.301.3.1.90.13.01
00.360.305/0001-04
100 08.01.10.301.3.1.90.13.01
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
LW AUTO PEÇAS LTDA
60.351.012/0001-92
106 08.01.10.301.3.3.90.33.01
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
609.897.001-78
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
69,56
7.337,49
33.530.486/0035-78
51.094.399/0001-58
1,0000
2.445,88
1,0000
531,93
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
1,0000
1,0000
25.678,87
90,00
PÇ
F
3.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
J
370/000-2016
1,0000
Un.:
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com servidores da saúde, requerimento 006/2016 e processo adm. nr. 18/2016.
368/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - TIRANTE. ALAVANCA CAMBIO SPRINTER 415
366/000-2016
Un.:
O
264/000-2016
1,0000
1,0000
4.581,59
J
360/000-2016
Quantidade:
O
359/000-2016
Un.:
O
333/000-2016
Quantidade:
O
332/000-2016
4.916,35
Un.:
O
331/000-2016
Vl. Liquidado
O
27/ 80
86,03
J
420,00
LIMITADA - ME
Item: 1 - SERVICO. EMISSÕES DE LICENCIAMENTO- REFERENTE VEICULOS PLACAS- FXC- 9370 E FUV-6150
309/000-2016
120 09.01.20.605.3.1.90.11.01
Un.:
120 09.01.20.605.3.1.90.11.01
120 09.01.20.605.3.1.90.11.01
312/000-2016
120 09.01.20.605.3.1.90.11.01
121 09.01.20.605.3.1.90.13.01
128 10.02.08.243.3.1.90.11.01
128 10.02.08.243.3.1.90.11.01
O
1,0000
2.178,97
1,0000
897,29
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
496,37
1,0000
3.390,20
O
334/000-2016
Quantidade:
O
313/000-2016
Un.:
O
361/000-2016
Quantidade:
O
2,0000
12.571,16
Un.:
O
311/000-2016
Quantidade:
O
310/000-2016
UN
1,0000
3.122,60
1,0000
1.277,40
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
335/000-2016
128 10.02.08.243.3.1.90.11.01
336/000-2016
128 10.02.08.243.3.1.90.11.01
129 10.02.08.243.3.1.90.13.01
134 10.03.08.244.3.1.90.11.01
134 10.03.08.244.3.1.90.11.01
134 10.03.08.244.3.1.90.11.01
134 10.03.08.244.3.1.90.11.01
134 10.03.08.244.3.1.90.11.01
338/000-2016
134 10.03.08.244.3.1.90.11.01
339/000-2016
134 10.03.08.244.3.1.90.11.01
134 10.03.08.244.3.1.90.11.01
135 10.03.08.244.3.1.90.13.01
144 10.03.08.244.3.3.90.39.02
55.755.185/0001-36
150 11.01.27.812.3.1.90.11.01
150 11.01.27.812.3.1.90.11.01
151 11.01.27.812.3.1.90.13.01
5801 113810800
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.614,34
1,0000
542,22
1,0000
5.216,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
8,72
4.313,88
1,0000
1.437,99
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.153,85
1,0000
1.910,65
1,0000
4.351,43
36,10
O
34/000-2016
Un.:
1,0000
1.205,44
O
364/000-2016
Quantidade:
O
319/000-2016
Un.:
1,0000
15.202,82
J
Item: 1 - Repasse do programa Proteção Social especial de Alta Complexidade - Serviço de Acolhimento Intituicional para Idoso)
318/000-2016
Quantidade:
O
346/000-2016
Un.:
O
363/000-2016
Quantidade:
O
340/000-2016
Un.:
O
1,0000
924,00
O
1,0000
2.200,05
O
337/000-2016
Quantidade:
O
317/000-2016
Un.:
1,0000
6.600,00
O
316/000-2016
Quantidade:
O
315/000-2016
Un.:
O
314/000-2016
Quantidade:
O
362/000-2016
Vl. Liquidado
Un.:
O
28/ 80
921,46
O
1,0000
1.648,54
1,0000
4R Sistemas
Empenho
39/000-2016
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
5801 113810800
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
35/000-2016
5802 113810900
5317 113819900
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
5804 113819900
BANCO BRADESCO S/A
44.422.459/0001-59
5804 113819900
BANCO BRADESCO S/A
44.422.459/0001-59
5301 218810102
5301 218810102
5303 218810110
5304 218810111
UNIMED DE ANDRADINA-COOP.TRABALHO MÉDICO
5305 218810113
SIND.SERV.PUBLICOS MUNIC. MTGA DO SUL
59.752.147/0001-80
5307 218810115
SANTANDER BANESPA
61.411.633/0585-09
5308 218810115
BANCO NOSSA CAIXA S/A
43.073.394/0309-66
5309 218810115
00.360.305/0280-33
5310 218810115
BV FINANCEIRA
5311 218810115
BANCO BRADESCO S/A
44.422.459/0001-59
5315 218810115
SASE - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE A. AOS
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
51.708,00
00.714.784/0001-10
1,0000
436,13
1,0000
2.466,13
1,0000
9.753,50
1,0000
204,00
1,0000
31.552,86
1,0000
250,09
1,0000
11.766,15
1,0000
761,90
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
J
32/000-2016
Un.:
19,25
O
31/000-2016
1,0000
J
30/000-2016
Quantidade:
J
29/000-2016
Un.:
J
28/000-2016
1,0000
1,0000
1.275,24
J
27/000-2016
Quantidade:
O
26/000-2016
Un.:
1,0000
297,96
O
25/000-2016
Quantidade:
O
24/000-2016
Un.:
1,0000
880,00
O
37/000-2016
Quantidade:
J
23/000-2016
Un.:
J
40/000-2016
Quantidade:
O
36/000-2016
119,98
Un.:
O
33/000-2016
Vl. Liquidado
O
29/ 80
1,0000
2.755,42
J
1,0000
811,60
SERVIDORES
38/000-2016
5307 218810115
SANTANDER BANESPA
61.411.633/0585-09
J
1,0000
5.293,14
1,0000
4R Sistemas
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
Página:
30/ 80
Empenho
373/000-2016
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
03.433.941/0001-07
Tipo
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - CIMENTO CP II - Z - 32 ITAÚ 50 KG
161,00
Un.:
2 - CAIXA. DESCARGA CONTROLADA 9 L CINZA ASTRA NAO QUER QUE CORTA
376/000-2016
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
16.793.418/0001-33
2,0000
UN
6,0000
UN
1,0000
4 - Detergente - 500ml.. YPE CLEAR 500 ML
UN
3,0000
5 - PAPEL. HIGIENICO SUBLIME DUO 60 MTS C/12
UN
2,0000
6 - INSETICIDA. RAID PROTECTOR 300ML OLEO CASCA LARANJA
UN
1,0000
7 - DESINFETANTE. PINHO URCA TRADICIONAL 2L
UN
1,0000
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA - EPP
03.869.528/0001-90
J
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
ASSOCIAÇÃO BEN. AMIGOS DO RECANTO RENASCER
09.455.850/0001-59
97 08.01.10.301.4.4.90.51.02
132/2014 Tomada de Preço Obras
20.094.583/0001-74
152 11.01.27.812.3.3.90.30.01
16.793.418/0001-33
35,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
%
Quantidade:
J
2,0000
1.590,00
J
1,0000
50.096,06
J
4,1800
161,18
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
2 - SACO DE LIXO. REFORÇADO 15 LT
UN
2,0000
3 - DETERGENTE PO. BRILHANTE 1 KG NOVA FORMULA
UN
2,0000
4 - ESCOVA. KETTY MELARE MADEIRA
UN
1,0000
UN
5,0000
6 - ESPONJA DE ACO. INOX CEU 10G
UN
1,0000
7 - LUVAS. DE LATEX M 1 PAR
UN
1,0000
8 - ESCOVA. SANITARIA NYLON
UN
1,0000
9 - VASSOURA. BELLINHA
UN
1,0000
10 - ESPONJA DE ACO. BOM BRIL 60 G
UN
2,0000
11 - AGUA SANITARIA. Q BOA 5L
FR
2,0000
12 - SACO ALVEJADO. XADREZ
UN
4,0000
13 - PAPEL HIGIENICO. FOLHA LEVE NEUTRO PREMIUM C/08
UN
4,0000
5316 218810102
O
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 95/2-2016 - Fornecedor 4173 - LMR EMPREENDIMENTOS EIRELLI - EPP - CNPJ/CPF: 20094583000174.
2357/001-2015
Quantidade:
3 - DESINFETANTE. LAVANDA URCA 2L
Item: 1 - Flanela para copa. OURO 100% ALGODAO 38CM 58CM
41/000-2016
UN
2 - DESINFETANTE. EUCALIPTO FRESH URCA 2L
Item: 1 - Contratação de empresa especializada para REFORMA E ADAPTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO EXISTENTE - PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS II.
375/000-2016
86,54
Un.:
Item: 1 - SERVICO. REFERENTE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE INTERNMAÇÃO E TRATAMENTO EM CONFORMIDADE COM A LEI 10.216/01 PARA PACIENTE LUCAS CONSTANTE ARO CAETANO
95/002-2016
5,0000
1,0000
J
Item: 1 - CANETA. ESF.PILOT BX-V5 0,5 PRETA
374/000-2016
Quantidade:
PÇ
Item: 1 - DESINFETANTE. URCA FLORAL 2L
372/000-2016
SC
5002 RP
61/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços
FSV - ASSESSORIA E CONCURSOS S/S LTDA.
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDER A ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DO
MUNICIPIO.
613,68
Un.:
17.681.518/0001-30
Quantidade:
J
1,0000
7.700,00
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
Página:
31/ 80
Empenho
387/000-2016
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
48.066.047/0001-84
Tipo
Item: 1 - PUBLICAÇÃO. DE EDITAL, CONFORME PUBLICAÇÃO ANEXA.
377/000-2016
10 02.01.04.123.3.3.90.30.01
V. J. DE CARVALHO CARTUCHOS - ME
11.876.223/0001-33
Un.:
UN
Quantidade:
618,00
2,0000
2,0000
4 - HP CARTUCHO MAGENTA
UN
2,0000
5 - HP CARTUCHO YELLOW
UN
2,0000
6 - HP CARTUCHO COMPATIVEL PRETO
UN
2,0000
7 - HP CARTUCHO COMPATIVEL COLOR
UN
2,0000
16 02.01.04.123.3.3.90.91.01
SÃO PAULO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
51.174.001/0001-93
J
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
47.689,77
Un.:
69.323.947/0001-30
69.323.947/0001-30
03.433.941/0001-07
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
320,00
Un.:
LT
Quantidade:
100,3100
Un.:
LT
Quantidade:
125,3900
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
400,00
J
73,00
PÇ
ANDRE VICENTE INGRATI ME
08.920.774/0001-42
03.869.528/0001-90
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
SILVA & BRITO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME
09.293.782/0001-79
105 08.01.10.301.3.3.90.30.05
Item: 1 - ABAIXADORES PARA LINGUA. C/100 ESTILO
120,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
Quantidade:
1,0000
J
68,00
J
Item: 1 - Aquisição de 02 caneta pilot.,
385/000-2016
44,00
Un.:
BIRIMED COM DE PROD MEDICO-HOSP LTDA
67.751.776/0001-14
1,0000
J
Item: 1 - Prancheta de madeira. DURATEX OFICIO SOUZA
386/000-2016
1,0000
J
Item: 1 - SERVICO. REFERENTE A MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO INTERNACIONAL- FRR 7760
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Quantidade:
J
2 - ADESIVO. PU 40 CINZA CARTUCHO 3
382/000-2016
3,0000
UN
Item: 1 - ASSENTO SANITARIO. MUNDIAL AMANCO
384/000-2016
1,0000
3 - HP CARTUCHO CYAN
380/000-2016
Quantidade:
UN
379/000-2016
UN
2 - HP CARTUCHO PRETO
Item: 1 - Porcesso nr. 3002476-34.2013.8.26.0024/01 ( André Marches de Oliveira)
378/000-2016
1.106,28
Un.:
J
Item: 1 - HP TONER COMPATIVEL
381/000-2016
Vl. Liquidado
J
J
2.058,22
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
2 - COMPRESSA GASE. 7,5 X 7,5 13F C/500 AMERICA (KARINA)
PCT
10,0000
3 - COMPRESSA GASE. 7,5 X 7,5 13 F ESTERIL C/10 DESCARPAK
PCT
100,0000
4 - ESPATULA DE AYRES C/100 ESTILO
UN
5 - FITA AUTOCLAVE . 19 X 30 HOSPFLEX
UN
6,0000
6 - Glicose 50% c/ 10 ml. ISOFARMA
AMP
20,0000
7 - SORO GLICOSE. 5% 500 ML S/F FRASCO EQUIFLEX
UN
10,0000
8 - BOBINA. P/ EST. 12X 100 HOSPFLEX
UN
1,0000
9 - BOBINA. P/ EST. 10 X 100 HOSPFLEX
UN
1,0000
10 - BOBINA. P/ EST. 08 X 100 HOSPFLEX
UN
1,0000
11 - AUTO LANCETA. PREMIUM C/100
UN
2,0000
4,0000
4R Sistemas
Empenho
383/000-2016
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
32/ 80
Vl. Liquidado
12 - PAPEL. LENÇOL 70 X 50 100% FIBRAS TEXTIL
UN
13 - LENCOL. TNT BCO 2,00 X ,90 STANDART 30 GR C/ ELESTICO C/10
UN
12,0000
14 - SERINGA DESC. 20ML S\A
UN
270,0000
15 - SERINGA DESCART. 05ML S/AG.
UN
400,0000
16 - SERINGA DESC. 10 ML S/A . UNIJET
UN
400,0000
17 - SONDA FOLEY N° 12
UN
10,0000
18 - LAMINA. BISTURY Nº 15 ADVANTIVE
UN
99,0000
19 - LAMINA. BISTURY N º 21 ADVANTIVE
UN
100,0000
20 - ESPECULO P . N/ ESTERIL VAGISPEC
UN
100,0000
21 - ESPECULO M . N/ ESTERIL VAGISPEC
UN
50,0000
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
ANDRE VICENTE INGRATI ME
08.920.774/0001-42
20,0000
J
Item: 1 - SERVICO. DE MAO DE OBRA DO SERVIÇO REALIZADO VEICULO VAN.
400,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Empenho
407/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0273-91
Tipo
Item: 1 - Tarifas bancárias.
409/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0273-91
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
15.481.802/0001-38
14,75
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
J
Item: 1 - Tarifas bancárias ref. ao mês de janeiro 2016.
412/000-2016
Vl. Liquidado
J
1,0000
553,20
J
1,0000
1.033,16
EIRELI-ME
Item: 1 - LOCACAO. DE IMPRESSORA
391/000-2016
15 02.01.04.123.3.3.90.47.01
Un.:
PASEP
15 02.01.04.123.3.3.90.47.01
PASEP
16 02.01.04.123.3.3.90.91.01
SÃO PAULO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
51.174.001/0001-93
388/000-2016
17 02.01.04.123.3.3.90.93.02
SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
46.384.111/0001-40
17 02.01.04.123.3.3.90.93.02
SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
46.384.111/0001-40
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
Item: 1 - KIT DE. REVISÃO
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
52,64
1.200,00
04.238.643/0001-29
VILLE JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
08.179.720/0003-30
1,0000
101,61
1,0000
196,46
Un.:
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. TORNEAR DISCO DE FREIO,ENCHER E TORNEAR MANGA DE EIXO ,REVISAR FREIOS E SUSPENSÃO ,ALINHAMENTO A 20.
402/000-2016
Un.:
J
403/000-2016
1,0000
J
389/000-2016
2.585,43
Quantidade:
J
Item: 1 - Indenização ref. ao processo nr. 0003812-30.2015.8.26.0356 ( Cleuza da Silva)
1,0000
Un.:
O
Item: 1 - Retenção do pasep cota fep do dia 28-01-2016.
408/000-2016
Quantidade:
O
Item: 1 - Retenção do psep cota fpm - icms - e itr do dia 29-01-2016.
392/000-2016
SERV
1,0000
590,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
PÇ
Quantidade:
J
1,0000
413,89
1,0000
2 - NISSAN. FUEL CLEANER GAXFLEX
PÇ
1,0000
3 - LIMPA. PARA-BRISA PARA VEICULOS
PÇ
1,0000
4R Sistemas
Empenho
410/000-2016
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
Vl. Liquidado
4 - OLEO LUBRIFICANTE. 5W30 GL-5
LT
5,0000
5 - ARRUELA. DE COBRE
PÇ
1,0000
6 - FILTRO. DE OELO LUBRIFICANTE PARA MOTOR
PÇ
1,0000
7 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
PÇ
1,0000
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
REGINALDO DE OLIVEIRA LEITE & CIA LTDA ME
09.500.131/0001-02
J
Item: 1 - MUDAS. DE IPE CORES VARIADAS
401/000-2016
2.420,00
Un.:
Quantidade:
18,0000
UN
30,0000
3 - MUDAS. DE CLEONELE
UN
20,0000
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
VILLE JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
08.179.720/0003-30
J
365,11
Un.:
2 - SERVICO. A/B AL/BAL +
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
55 04.01.12.365.3.3.90.39.01
UN
Quantidade:
UN
09.500.131/0001-02
1.900,00
Un.:
15.481.802/0001-38
J
18.572.417/0001-94
J
1,3000
1,0000
J
Item: 1 - SERVICO. A PODAS DE GRAMADOS E ADUBAÇÃO,EFETUADAS NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO
404/000-2016
UN
2 - MUDAS. CALENDOLA
Item: 1 - SERVICO. REVISÃO 70 .000KM
406/000-2016
33/ 80
UN
Quantidade:
1,0000
68,72
EIRELI-ME
405/000-2016
68 04.02.12.361.3.3.90.39.01
Un.:
DIMAS LUIZ FERREIRA
Item: 1 - SERVICO. DE PINTURA INTERNA EM 10 SALAS DE AULAS,CORREDOPR,SECRETARIA E DIRETORIA
414/000-2016
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
03.878.763/0001-28
1,0000
3.500,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
1.246,97
1,0000
2 - CLOR.. BUPROPIONA 3 BL X 10 COMP.
ENV
1,0000
3 - CYMBALTA
CX
1,0000
4 - LEPONEX 100MG. C/30
UN
1,0000
UN
2,0000
6 - ZIDER. 10 MG CX 30
UN
3,0000
7 - PROCIMAX. 20 MG C/28 COMP
CX
2,0000
8 - NEOZINE. GTS 20 ML
UN
2,0000
9 - VALPAKINE. SOL 40 ML
CX
5,0000
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
67.751.776/0001-14
J
Item: 1 - ESPARADRAPO. 2,5 X 4,5 MISSNER
413/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - RIVOTRIL 2MG C/30
415/000-2016
UN
100,65
Un.:
UN
2 - ESPARADRAPO. 10 X 4,5 MISSNER
UN
3 - OLEO SICATRIZANTE. 100 ML DERIVKA
UN
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
15.481.802/0001-38
Quantidade:
5,0000
5,0000
5,0000
J
216,80
EIRELI-ME
Item: 1 - LOCACAO. DE IM PRESSORA
390/000-2016
137 10.03.08.244.3.3.50.43.05
Un.:
55.755.185/0001-36
145 10.03.08.244.3.3.90.39.05
15.481.802/0001-38
1,0000
1.460,00
Un.:
Quantidade:
J
Item: 1 - Repasse do programa API.
411/000-2016
SERV
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
1,0000
J
77,68
EIRELI-ME
Un.:
SERV
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
Página:
34/ 80
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Liquidado
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Liquidado
48.066.047/0001-84
Empenho
425/000-2016
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
J
Item: 1 - SERVICO. PUBLICAÇÃO DE EDITAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO E PUBLICAÇÃO ANEXA
437/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
01.554.285/0001-75
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
20.094.583/0001-74
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
90.400.888/0001-42
15 02.01.04.123.3.3.90.47.01
23 03.01.17.512.3.3.90.30.01
UN
Quantidade:
937,8000
2.382,01
4.568,13
Quantidade:
1,0000
332,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
PÇ
1,0000
3 - ROTOR
PÇ
1,0000
23 03.01.17.512.3.3.90.30.01
04.238.643/0001-29
J
1.772,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
2 - JOGO DE. TRAVA DE PASTILHA
PÇ
1,0000
3 - JOGO DE . REPARO DA PINCA DE FREIO
PÇ
1,0000
4 - BRACO. PITMAN
PÇ
1,0000
5 - BRACO. AUXILIAR
PÇ
1,0000
6 - TERMINAL. DE DIREÇÃO
PÇ
2,0000
7 - PIVOS. SUPERIOR
PÇ
2,0000
8 - PIVOS. INFERIOR
PÇ
2,0000
9 - KITS DE BATENTES DA SUSPENSAO
PÇ
2,0000
10 - TAMBOR. DE FREIO TRASEIRO
PÇ
2,0000
11 - JOGO DE. DE LONA DE FREIO TRASEIRO
PÇ
1,0000
12 - JOGO DE. DE MOLA DE PATIM
PÇ
2,0000
13 - CABO DE FREIO
PÇ
2,0000
14 - CILINDRO . DE RODA
UN
2,0000
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
J
433/000-2016
Un.:
2 - POLIA
Item: 1 - JOGO DE PASTILHA. DE FREIO
439/000-2016
1,0000
J
Item: 1 - LAMPADA H4
430/000-2016
365,25
Quantidade:
O
97.535.409/0001-44
1,0000
UN
Un.:
1,0000
Un.:
J
Item: 1 - Inss autônomos ref. ao mês de janeiro 2016.
424/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - Tarifas bancárias
438/000-2016
Quantidade:
160,00
Un.:
Item: 1 - SERVICO. REFERENTE A SERVIÇO DE PLOTAGEM E DESENHO
442/001-2016
UN
J
Item: 1 - Serviço de leitora optica.
441/000-2016
921,90
Un.:
134,85
Un.:
SC
Quantidade:
3,0000
2 - REATOR RGG ELETRONICO AFP PVC 2 X 40 BIV
UN
1,0000
3 - CHAVE. CAPACITOR 3 VELOCIDADE 127V
UN
2,0000
4 - LAMPADA TUBOLAR 40W. FLUORESCENTE
UN
3,0000
32 03.02.15.452.3.3.90.36.01
Item: 1 - Prestação de serviços na lavagem de roupas esportivas, ref. ao mês de janeiro 2016.
APARECIDA ROSA BRAS
181.847.068-39
F
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
Empenho
426/000-2016
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
09.500.131/0001-02
Página:
Tipo
421/000-2016
77 04.02.12.361.3.3.90.30.01
97.535.409/0001-44
Quantidade:
116,00
2,0000
2,0000
2,0000
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
97.535.409/0001-44
J
580,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2 - TERMINAL DE BATERIA
PÇ
2,0000
3 - CONJUNTO. DE CHAVE DE SETA
UN
1,0000
4 - BUZINA. CARACOL
UN
2,0000
5 - RELE AUXILIAR
PÇ
1,0000
6 - CANOPLA. DE LAVANCA
PÇ
1,0000
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
97.535.409/0001-44
J
760,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
2 - ESTATOR
PÇ
1,0000
3 - PLACA DE DIODO
PÇ
1,0000
4 - ROLAMENTO
UN
2,0000
5 - LAMPADA H5
UN
2,0000
6 - CABO FLEX.
MT
4,0000
7 - LAMPADA
UN
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
97.535.409/0001-44
2,0000
J
654,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
4,0000
2 - LAMPADA. FLORESCENTE
UN
4,0000
3 - LAMPADA H7
PÇ
2,0000
4 - CILIBRIM
PÇ
2,0000
5 - RELE AUXILIAR
PÇ
1,0000
6 - LAMPADA H3
UN
2,0000
7 - PORTA FUSIVEL. MAX
PÇ
1,0000
8 - CABO FLEX.
MT
5,0000
9 - TERMINAL
UN
4,0000
10 - TERMINAL. BATERIA
UN
2,0000
81 04.02.12.361.3.3.90.39.02
97.535.409/0001-44
J
81 04.02.12.361.3.3.90.39.02
97.535.409/0001-44
2 - SERVICO. DE INSTALAR FAROIS E INSTALAÇÃO
81 04.02.12.361.3.3.90.39.02
370,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. DE TROCAR CRUZETA
418/000-2016
PÇ
PÇ
Item: 1 - SERVICO. DE INSTALAÇÃO
417/000-2016
Un.:
1,0000
Item: 1 - REATOR
416/000-2016
Quantidade:
UN
Item: 1 - ROTOR
436/000-2016
UN
2 - LAMPADA. 1 PL
423/000-2016
1.800,00
Un.:
J
422/000-2016
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - SERVICO. DE PODA DE ARVORE,ADUBAÇÃO,E PULVERIZAÇÃO EFETUADAS NO CONJUNTO HABITACIONAL MARIO COVAS.
35/ 80
440,00
UN
97.535.409/0001-44
J
1,0000
1,0000
1,0000
280,00
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
Item: 1 - SERVICO. DE ALTERNADOR
Vl. Liquidado
Un.:
2 - SERVICO. DE CURTO
427/000-2016
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
429/000-2016
03.878.763/0001-28
Quantidade:
1,0000
1,0000
3 - AMATO. 100 MG C/60 COMP
UN
1,0000
4 - BROMAZEPAM 3MG . C/30 COMP
COMP
1,0000
5 - TRILEPTAL. 6% SUP PED 100 ML
UN
4,0000
6 - MENELAT. 30 MG CX 30 COMP
UN
1,0000
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
03.878.763/0001-28
J
1.700,70
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2 - ARISTAB. 20 MG CX C/30
UN
1,0000
3 - EXODUS. 20 MG CX C/30
UN
1,0000
4 - CITALOPRAN 20MG. CX C/30
UN
2,0000
5 - ALPRAZOLAM. 1MG C/30
UN
1,0000
6 - DORENE. 75MG CX C/30
UN
1,0000
7 - ANSITEC. 100MG C/20
CX
3,0000
8 - REMERON. SOLTAB. 45 MG C/30
CX
1,0000
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
97.535.409/0001-44
J
1.152,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - LAMPADA H7
PÇ
2,0000
3 - AUTOMATICO. DEUCORRAMI
PÇ
1,0000
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
97.535.409/0001-44
J
992,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
2 - ROTOR
PÇ
1,0000
3 - SUPORTE. ESCOVA
PÇ
1,0000
4 - JOGO DE. DE BUCHA
PÇ
1,0000
5 - CHICOTE. DE PARTIDA
PÇ
1,0000
6 - RELE,. 1080
PÇ
1,0000
7 - SENSOR. DA BORBOLETA
PÇ
1,0000
8 - LAMPADA H4
UN
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
97.535.409/0001-44
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
220,00
Un.:
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
2 - SERVICO. DE MANUTENÇÃO
UN
Quantidade:
UN
97.535.409/0001-44
97.535.409/0001-44
1,0000
1,0000
J
Item: 1 - SERVICO. DE MOTOR DE PARTIDA
Item: 1 - SERVICO. EM GERAL
2,0000
J
2 - SERVICO. EM GERAL
431/000-2016
UN
UN
Item: 1 - SERVICO. DE TROCAR O ESCAPAMENTO
420/000-2016
1,0000
2 - OLANZAPINA. 10 MG 4BL X 7 COMP
Item: 1 - INDUZIDO
419/000-2016
1,0000
1.176,60
Un.:
Item: 1 - BATERIA. PIONEIRO ESPECIAL
435/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - CLOR VENLAFAXINA. 75 MG
432/000-2016
UN
UN
Item: 1 - HEIMER. 10 MG CX C/60
36/ 80
150,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
1,0000
450,00
UN
1,0000
1,0000
4R Sistemas
Empenho
428/000-2016
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
144 10.03.08.244.3.3.90.39.02
Fornecedor
CNPJ/CPF
55.755.185/0001-36
Página:
Tipo
434/000-2016
146 10.03.08.244.3.3.90.48.01
MUNICIPIO DE MURUTINGA DO SUL
44.430.221/0001-75
5302 218810102
5316 218810102
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
55,00
O
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 441/0-2016 - Fornecedor 4173 - LMR EMPREENDIMENTOS EIRELLI - EPP - CNPJ/CPF: 20094583000174.
1,0000
100,00
O
43/000-2016
1.910,65
Un.:
J
Item: 1 - Ajuda financeira a sra. Érica Soares de Alencar , conf. relatório social.
42/000-2016
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - Repasse do Programa Proteção Social Especial de Alta Complexidade, ref. a dezembro 2015.
37/ 80
12,78
Empenho
440/000-2016
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
ASSOCIAÇÃO BEN. AMIGOS DO RECANTO RENASCER
09.455.850/0001-59
Tipo
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - SERVICO. REFERENTE DETERMINAÇÃI JUDICIAL DE INTERNAÇÃO E TRATAMENTO EM CONFORMIDADE COM A LEI 10.2016/01 PARA PACIENTE LUCAS CONSTANTE ARO CAETANO
1.590,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Empenho
475/000-2016
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
FUNDAÇÃO CULTURAL NIVALDO FRANCO BUENO
04.107.522/0001-48
Tipo
Item: 1 - SERVICO. REFERENTE VEICULAÇÃO PREFEITURA DE MURUTINGA
476/000-2016
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
RÁDIO ANDRADINA LTDA ME
43.531.383/0001-37
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
48.066.047/0001-84
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
48.066.047/0001-84
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
48.066.047/0001-84
11 02.01.04.123.3.3.90.33.01
7/2014 Dispensa
WEBLINE SOFTWARE LTDA EPP
07.673.796/0001-92
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Quantidade:
609.897.001-78
Quantidade:
06.353.249/0001-67
1,0000
1.216,91
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
709,86
1,0000
666,50
SERV
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
1,0000
F
-2,47
Un.:
1,0000
245,10
Un.:
1,0000
958,00
J
449/001-2016
UN
J
Item: 1 - SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO
49/000-2016 - 01
Un.:
J
Item: 1 - Publicação do PP 14/15.
500/001-2016
Quantidade:
Un.:
Item: 1 - Publicação do processo adm. 102/15.
490/000-2016
UN
J
Item: 1 - Publicação cetesb.
489/000-2016
1.000,00
Un.:
J
Item: 1 - SERVICO. CONFORME CONTRATO Nº 25458 PERIODO 05/01/2016 A 04/02/2016
488/000-2016
Vl. Liquidado
J
J
1.039,12
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia, para atendimento ao serviço de Gestão Pública com
banco de dados integrados dos setores da administração municipal - Servidor Principal - SETOR PAÇO MUNICPAL
SERV
1,0000
SERV
1,0000
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR ALMOXARIFADO
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR DEP. MUN. CULTURA
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
38/ 80
Vl. Liquidado
SERV
1,0000
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR VIGILAN. SANITÁRIA
452/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
AMENSP - ASSOC. MUN. EXT. NOROESTE EST. SÃO
04.843.630/0001-89
J
63.002.141/0001-63
J
439,00
PAULO
Item: 1 - Mensalidade referente a Fevereiro / 2016.
468/000-2016
Un.:
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO EST. SP
Item: 1 - Recolhimento de CRC / 2016.
473/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
02.558.157/0001-62
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
02.558.157/0001-62
477/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
NELSON OSAMO CHIRATA - ENGENHARIA
07.273.713/0001-78
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
CONTARES CONSULT C. E A. ASSOC. S/C LTDA
03.073.740/0001-46
15 02.01.04.123.3.3.90.47.01
PASEP
23 03.01.17.512.3.3.90.30.01
Un.:
Quantidade:
16.793.418/0001-33
1,0000
342,34
1,0000
665,63
1,0000
144,90
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
5.000,00
1,0000
7.787,18
Un.:
Quantidade:
J
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL STA IZABEL 5 KG
501/000-2016
Quantidade:
O
Item: 1 - Recolhimento do pasep ref. ao mês de dezembro 2015.
502/000-2016
Un.:
J
Item: 1 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADO ÀS AREAS DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E LICITAÇÕES.
472/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. PLOTAGEM DE DESENHOS EM PAPEL SULFITE 90 GRAMAS 14,49 METROS LINEARES X 10,00 = 144,90
494/001-2016
Un.:
J
Item: 1 - Conta telefônica ref. ao mês de janeiro 2016.
1,0000
409,00
J
Item: 1 - Locação de equipamento telefônico ref. ao mês de janeiro 2016.
474/000-2016
Quantidade:
1,0000
285,82
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
2 - AGUA SANITARIA. CANDURA 5 LITROS
FR
2,0000
3 - ALCOOL. COOPERALCOOL EUCALIPTO 46 1L
UN
2,0000
4 - CHA MATE. KININO 250 GR
CX
5,0000
5 - COPO DESCARTAVEL. COPOMAIS 180 ML
UN
24,0000
6 - SUCOS. DEL VALLE CAJU 1 L
UN
3,0000
7 - DESINFETANTE. LAVANDA URCA 2 L
UN
2,0000
8 - DESINFETANTE. URCA FLORAL 2 L
UN
3,0000
9 - Detergente - 500ml.. NEUTRO LIMPOL
UN
5,0000
10 - ESPONJA DE ACO. BOM BRIL 8 UN 60 G
UN
2,0000
11 - PAPEL HIGIENICO. SUBLIME DUO 60 MTS C/12
UN
1,0000
12 - SABONETE. LIQUIDO PETALA MORANGO START 500 ML
UN
1,0000
13 - SABAO EM PO. BRILHANTE MACIEZ 1 KG
UN
2,0000
14 - SACO DE LIXO. REFORÇADO 30 L
UN
2,0000
15 - VEJA MULTIUSO. FLORAL 500 ML
UN
3,0000
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
Item: 1 - ARAME. RECOZIDO Nº 16 1.65MM (KG)
03.433.941/0001-07
J
485,40
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
2 - CORDA. PP TROPICAL MULT 6.0 MM
KG
510,0000
3 - PINOS. FEMEA BIPOLAR 10A 250V FAME
PÇ
5,0000
4 - FITA ISOLANTE. 3M SLIM 18MM X 20MM IMPERIAL
UN
5,0000
4R Sistemas
Empenho
463/000-2016
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
02.328.280/0001-97
Página:
Tipo
478/000-2016
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - Tarifa de energia elétrrica referente a Fevereiro / 2016.
8.750,27
Un.:
LEANDRO PEREIRA XAVIER - ME
08.845.674/0001-07
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
00.746.304/0001-00
UN
Quantidade:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
1.358,40
1,0000
1,0000
3 - PINOS
PÇ
1,0000
4 - BUCHA
PÇ
1,0000
5 - PINOS. .
PÇ
1,0000
6 - TAMPA. .
PÇ
1,0000
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
08.845.674/0001-07
J
127,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - PARAFUSO
PÇ
2,0000
3 - PARAFUSO. .
PÇ
2,0000
4 - PORCA
UN
4,0000
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
08.845.674/0001-07
J
1.761,60
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
2 - PARAFUSO
PÇ
12,0000
3 - PORCA
UN
12,0000
4 - ANEL I
PÇ
1,0000
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
08.845.674/0001-07
J
Item: 1 - REPARO. PINCA
492/000-2016
Un.:
PÇ
Item: 1 - DENTE
491/000-2016
1,0000
2 - FLANGE
Item: 1 - CABO 00
486/000-2016
1,0000
180,00
J
Item: 1 - TAMPA
485/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. NO CAMPO COM KM PERCORRIDO PARA: SUBSTITUIR CABO DE MARCHA E FAZER REGULAGEM
482/000-2016
UN
UN
08.845.674/0001-07
1,0000
1.120,00
Un.:
2 - SERVICO. MÃO DE OBRA EM NOSSA OFICINA PARA : DESMONTAGEM,LIMPEZA,INSPEÇÃO,SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS , AJUSTES E MONTAGEM DAS 02 PINÇAS DO FREIO
479/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. DE CAMPO COM KM PERCORRIDO DE 02 DIARIAS PARA: REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DAS PINÇAS DE FREIO
39/ 80
766,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
2 - PISTAO
PÇ
2,0000
3 - FLUIDO. FREIO
LT
2,0000
4 - SANGRADOR
PÇ
2,0000
5 - PASTILHA
PÇ
4,0000
6 - JOGO DE TRAVAS
PÇ
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
Item: 1 - PINOS
00.746.304/0001-00
2,0000
J
1.429,90
Un.:
PÇ
Quantidade:
4,0000
2 - CALCO
PÇ
8,0000
3 - BUCHA
PÇ
1,0000
4 - ESPACADOR
PÇ
1,0000
5 - RETENTOR
PÇ
2,0000
6 - RETENTOR. .
PÇ
2,0000
7 - PINOS. ..
PÇ
2,0000
4R Sistemas
Empenho
483/000-2016
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
UN
1,0000
9 - FILTRO
PÇ
1,0000
10 - FILTRO. .
PÇ
2,0000
11 - REPARO. CIL HIDR.
PÇ
1,0000
12 - CABO 00
UN
1,0000
13 - PARAFUSO. .
PÇ
2,0000
14 - PARAFUSO
PÇ
1,0000
15 - ROLAMENTO
UN
1,0000
44 03.03.04.122.3.3.90.39.01
00.746.304/0001-00
J
44 03.03.04.122.3.3.90.39.01
00.746.304/0001-00
2.600,00
Un.:
UN
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. DE MAÕ DE OBRA EM NOSS OFICINA PARA : SUBSTITUIR JUNTAS DE 06 CABEÇOTES DO MOTOR DIESEL.
447/001-2016
Vl. Liquidado
8 - JUNTA. CARTER
Item: 1 - SERVICO. DE MÃO DE OBRA EM NOSSA OFICINA PARA: DESMONTAGEM,ENCHIMENTO,USINAGEM,RETIFICA,SUBSTITUIÇÃO DE PECAS, MONTAGEM E AJUSTE DA ARTICULAÇÃO CENTRAL.
484/000-2016
40/ 80
1,0000
1.200,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - SERVICO. DE MÃO DE OBRA EM NOSSA OFICINA PARA: SUBSTITUIR CABO DE MARCHA (FRENTE / RÉ)
UN
1,0000
3 - SERVICO. DE MÃO DE OBRA EM NOSSA OFICINA PARA: SUBSTITUIR OS RETENTORE DA SAIDA DA TRANSMISSÃO .
UN
1,0000
55 04.01.12.365.3.3.90.39.01
06.353.249/0001-67
J
726,84
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL
SERV
1,0000
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR EDUCAÇÃO
465/000-2016
55 04.01.12.365.3.3.90.39.01
UNIÃO DIRIG.MUNIC. ED.EST. SP.-UNDIME SP
59.480.558/0001-64
J
Item: 1 - Referente anuidade / 2016.
493/000-2016
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
450,00
Un.:
TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP
64.815.897/0001-94
FR
150,0000
FR
64.815.897/0001-94
4,0000
J
Item: 1 - LUVAS CIRURGICAS. PROC. MEDIA C/100
498/000-2016
Quantidade:
69,00
Un.:
2 - ENEMA GLICERINA. 130ML (CRISTALIA)
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
1,0000
J
Item: 1 - CLORETO DE SODIO. 9% 10 ML
495/000-2016
Quantidade:
783,90
Un.:
CX
Quantidade:
15,0000
2 - ALGODAO HIDROFILO. 500GRS
UN
1,0000
3 - FRALDA. GERIATRIC. EX-G C/07
UN
210,0000
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item: 1 - LUVAS. CIRU. ESTERIL 7,5
64.815.897/0001-94
J
411,25
Un.:
PÇ
Quantidade:
100,0000
2 - SONDA. DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.12
PÇ
3 - COMPRESSA GASE. 7,5 X 7,5 13 FIOS C/500
PCT
200,0000
1,0000
4 - FITA MICROPORE. 25 X10 - COM CAPA
UN
10,0000
5 - FITA MICROPORE. 50 X 10
UN
5,0000
6 - CADARCO. SARJADO BRANCO N 10 C/ 10 MT
RL
2,0000
7 - ALCOOL 70% 1000ML
UN
8,0000
UN
15,0000
9 - COMPRESSA GASE. GAZE 7,5 X 7,5 C/10 (13) ESTERIL
PCT
50,0000
4R Sistemas
Empenho
503/000-2016
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
64.815.897/0001-94
Página:
Tipo
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - ENSURE LATA 400GR . SABOR BAUNILHA
1.855,70
Un.:
2 - Cetoconazol+Betam Cr 30gr 30g.
487/000-2016
106 08.01.10.301.3.3.90.33.01
453/000-2016
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
609.897.001-78
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
EDNALVA FERREIRA MOTA GUERREIRO
248.462.558-83
THAÍS RÚBIA DE PAULA JANNINI
126.663.978-07
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
ROSANA APARECIDA CAMPOS MARCUSSI
075.012.418-05
456/000-2016
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
KLEBER MUNIZ DA SILVA
905.371.301-87
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
KATIA DA SILVA
165.519.928-54
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
ELAINE SANTIAGO MODESTO
354.124.838-60
459/000-2016
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
QUITERIA FRANCISCA DA SILVA
295.447.258-81
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
LUCIENE DE SOUZA SANTOS TAVARES
923.288.301-53
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
NADIR SOARES DE MACEDO
104.147.588-89
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
JOSIANI CORREIA DIAS
334.662.948-19
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
VANESSA DE SOUZA
343.715.628-41
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
06.353.249/0001-67
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
575,00
1,0000
1.265,00
1,0000
1.825,00
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.608,00
1,0000
2.192,00
1,0000
2.168,00
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
F
1,0000
1.445,68
F
1,0000
335,00
J
1,0000
955,00
F
Item: 1 - Referente a prestação de serviços de Auxiliar de Enfermagem - Home Care, relativos ao mês de Janeiro / 2016.
446/001-2016
Un.:
1,0000
1.430,00
F
Item: 1 - Referente a prestação de serviços de Enfermagem, relativos ao mês de Janeiro / 2016.
469/000-2016
Quantidade:
F
462/000-2016
Un.:
F
Item: 1 - Referente a prestação de serviços de Técnico de Enfermagem - Home Care, relativos ao mês de Janeiro / 2016.
461/000-2016
Quantidade:
F
460/000-2016
Un.:
F
1,0000
500,00
F
458/000-2016
Quantidade:
F
Item: 1 - Referente a prestação de serviços de Fonoaudiólogo - Home Care, relativos ao mês de Janeiro / 2016.
457/000-2016
5,0000
F
30,0000
2.000,00
Un.:
Item: 1 - Referente a prestação de serviços de Fonoaudiólogo - Home Care, relativos ao mês de Janeiro / 2016.
455/000-2016
Quantidade:
F
Item: 1 - Referente a prestação de serviços de Técnico de Enfermagem - Home Care, relativos ao mês de Janeiro / 2016.
454/000-2016
CAPS
TB
Item: 1 - Adiantamento para cuatear pequenas despesas com servidores da saúde, requerimento 007/16 e processo adm. nr. 020/2016.
41/ 80
1,0000
570,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
SERV
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR SAÚDE
497/000-2016
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
33.530.486/0035-78
J
464/000-2016
122 09.01.20.605.3.3.50.41.01
ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS DE MTGA DO SUL
55.752.125/0001-60
J
Item: 1 - Relativo repasse da Contribuição Municipal, referente ao mês de Fevereiro / 2016.
496/000-2016
142 10.03.08.244.3.3.90.36.01
Item: 1 - Locação de um imóvel para funcionamneto do orgão gestor, rua Jacyra Marcussi Hussein nr. 767, período de 01-01-2016 a 01-02-2016.
077.063.948-83
9,77
3.500,00
F
1,0000
1.086,61
1,0000
4R Sistemas
Empenho
448/001-2016
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
143 10.03.08.244.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
06.353.249/0001-67
Página:
Tipo
Vl. Liquidado
J
42/ 80
624,56
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia. - SETOR CRAS
SERV
1,0000
SERV
1,0000
SERV
1,0000
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR SECR. ASSIST. SOCIAL
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR CONSELHO TUTELAR
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
499/000-2016
145 10.03.08.244.3.3.90.39.05
WELINGTON EGIDIO SOARES
17.534.542/0001-47
J
Item: 1 - SERVICO. REF. A AULAS DE CAPOEIRA
480/000-2016
152 11.01.27.812.3.3.90.30.01
ANDERSON YOSHITOMO TATESUJI ME
08.617.114/0001-97
152 11.01.27.812.3.3.90.30.01
ANDERSON YOSHITOMO TATESUJI ME
08.617.114/0001-97
J
5302 218810102
5302 218810102
5302 218810102
5302 218810102
5302 218810102
5302 218810102
5302 218810102
5302 218810102
5302 218810102
5302 218810102
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
55,00
157,30
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
63,25
O
139,15
O
1,0000
200,75
O
1,0000
176,88
O
1,0000
241,12
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
O
O
1,0000
105,05
O
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 461/0-2016 - Fornecedor 4353 - NADIR SOARES DE MACEDO - CNPJ/CPF: 10414758889.
53/000-2016
1,0000
O
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 460/0-2016 - Fornecedor 4352 - LUCIENE DE SOUZA SANTOS TAVARES - CNPJ/CPF: 92328830153.
52/000-2016
Quantidade:
UN
O
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 459/0-2016 - Fornecedor 4321 - QUITERIA FRANCISCA DA SILVA - CNPJ/CPF: 29544725881.
51/000-2016
1.890,00
Un.:
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 458/0-2016 - Fornecedor 4308 - ELAINE SANTIAGO MODESTO - CNPJ/CPF: 35412483860.
50/000-2016
1,0000
2,0000
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 457/0-2016 - Fornecedor 4332 - KATIA DA SILVA - CNPJ/CPF: 16551992854.
49/000-2016
1.192,20
36,0000
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 456/0-2016 - Fornecedor 4307 - KLEBER MUNIZ DA SILVA - CNPJ/CPF: 90537130187.
48/000-2016
Quantidade:
UN
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 455/0-2016 - Fornecedor 3659 - ROSANA APARECIDA CAMPOS MARCUSSI - CNPJ/CPF: 07501241805.
47/000-2016
UN
3 - MEIAO. DE FUTEBOL DIVERSAS CORRES
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 454/0-2016 - Fornecedor 2028 - THAÍS RÚBIA DE PAULA JANNINI - CNPJ/CPF: 12666397807.
46/000-2016
Un.:
1,0000
UN
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 453/0-2016 - Fornecedor 4323 - EDNALVA FERREIRA MOTA GUERREIRO - CNPJ/CPF: 24846255883.
45/000-2016
Quantidade:
2 - BOLAS. FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL
Item: 1 - JOGO DE. FUTEBOL COMPLETO
44/000-2016
UN
J
Item: 1 - REDE DE FUTEBOL. SUIÇO 5M FIO 4 MASTER
481/000-2016
800,00
Un.:
1,0000
238,48
1,0000
159,02
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 462/0-2016 - Fornecedor 4260 - JOSIANI CORREIA DIAS - CNPJ/CPF: 33466294819.
54/000-2016
5302 218810102
55/000-2016
5501 351120200
Vl. Liquidado
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
O
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 469/0-2016 - Fornecedor 4338 - VANESSA DE SOUZA - CNPJ/CPF: 34371562841.
01.638.177/0001-80
36,85
J
Item: 1 - Repasse do Duodécimo referente ao mês de Fevereiro / 2016.
43/ 80
58.000,00
1,0000
Empenho
508/000-2016
10 02.01.04.123.3.3.90.30.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
LAIZ ORLANDI DE SOUZA - ME
13.302.624/0001-05
Tipo
Item: 1 - AGUA MINERAL 20 LTS
509/000-2016
10 02.01.04.123.3.3.90.30.01
13.302.624/0001-05
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
DISTRIBUIDORA DE GAS CASTILHO LTDA
64.970.734/0001-86
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
DISTRIBUIDORA DE GAS CASTILHO LTDA
64.970.734/0001-86
UN
Quantidade:
50,0000
Un.:
UN
Quantidade:
14,0000
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
133,00
J
Item: 1 - GLP ENVASADO 13 KG
513/000-2016
475,00
Un.:
J
512/000-2016
Vl. Liquidado
J
385,00
J
Item: 1 - GLP ENVASADO 13 KG
955,00
2 - GLP ENVASADO 45 KG
505/000-2016
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
UN
02.328.280/0001-97
518/000-2016
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
ANETE RIBEIRO STORCHILO - ME
02.454.058/0001-30
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
UN
16,0000
3 - PARAFUSO. P/ LAMINA 5/8 X 2 1/4 MUDA
PÇ
16,0000
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
FLÁVIO A. Z. MANZEPPE ELÉTRICA - ME
10.290.532/0001-64
J
1.218,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - CABO DE BATERIA. 70 MM
MT
4,0000
PÇ
4,0000
4 - RELOGIO. DE TEMPERATURA
PÇ
1,0000
5 - PAR DE FAROL
PÇ
1,0000
6 - LAMPADA H4
UN
2,0000
44 03.03.04.122.3.3.90.39.01
10.290.532/0001-64
J
Item: 1 - SERVICO. DE INSTALAÇÃO EM GERAL
504/000-2016
1,0000
883,69
2 - PORCA. ENDURECIDA 5/8 RG 13 FIO MUDA
Item: 1 - BATERIA
520/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - LAMINA. CURVA 5/8 " 8 FUROS MUDA
521/000-2016
8.581,47
Un.:
4,0000
3,0000
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de fevereiro 2016.
7,0000
62 04.02.12.361.3.3.50.43.01
80,00
Un.:
45.663.093/0001-72
J
04.217.828/0001-57
J
UN
Quantidade:
1,0000
4.840,00
ANDRADINA
Item: 1 - Repasse de subvenção municipal ref. ao mês de fevereiro 2016.
519/000-2016
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
Item: 1 - FILTRO. OLEO LUBRIFICANTE
2 - ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL
Un.:
J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
Quantidade:
1,0000
1.336,91
Un.:
PÇ
UN
Quantidade:
1,0000
1,0000
4R Sistemas
Empenho
506/000-2016
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
Vl. Liquidado
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL. SEPARADOR DE AGUA
PÇ
1,0000
4 - ELEMENTO. FILTRANTE P/ AR
PÇ
1,0000
5 - ELEMENTO. SEGURANÇA SECUNDARIO (AR) AGRALE
PÇ
1,0000
6 - SENSOR. FILTRO RACOR
PÇ
1,0000
7 - OLEO L. 15W 40 RIMULA
BD
12,0000
64 04.02.12.361.3.3.90.30.05
03.433.941/0001-07
J
340,00
Un.:
2 - MICROSSILICATO LIGAMIL PLAST. P /ARGAMASSA 20 KG
507/000-2016
102 08.01.10.301.3.3.50.43.01
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
43.535.210/0001-97
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
13.302.624/0001-05
LUIZ JOSÉ PONTIM - ME
01.647.818/0001-63
9.456,54
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
Un.:
PÇ
Quantidade:
85,50
J
370,00
2 - PARABRISA
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
PÇ
35.820.448/0095-16
516/000-2016
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
43.535.210/0001-97
522/000-2016
119 08.01.10.302.3.3.90.39.05
07.309.266/0001-60
264,02
Un.:
M3
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. REF. ROUPA LAVADA COMPETENCIA 01/2016
1,0000
1,0000
J
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL. T . 10M3
10,0000
10,0000
J
Item: 1 - PALHETA
517/000-2016
Quantidade:
J
511/000-2016
SC
SC
Item: 1 - SERVICO. TAC (TERM0 DE AJUSTE DE CONDUTA)
510/000-2016
44/ 80
10,0000
142,73
J
1,0000
1.059,60
PAULO
Item: 1 - Consultas médicas.
523/000-2016
119 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Un.:
07.309.266/0001-60
Quantidade:
J
1,0000
693,26
PAULO
Item: 1 - Contribuição custeio ref. ao mês de janeiro 2016.
514/000-2016
140 10.03.08.244.3.3.90.30.05
Un.:
OSMARINA ALVES FERREIRA CORREA - ME
06.036.710/0001-58
140 10.03.08.244.3.3.90.30.05
OSMARINA ALVES FERREIRA CORREA - ME
06.036.710/0001-58
140 10.03.08.244.3.3.90.30.05
Item: 1 - ETIQUETA ADESIVA. TP 19 VERMELHA PIMACO
03.869.528/0001-90
1.650,00
Un.:
UN
Quantidade:
825,0000
Un.:
KG
Quantidade:
22,5000
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
J
Item: 1 - PAO FRANCES
524/000-2016
1,0000
J
Item: 1 - LANCHE
515/000-2016
Quantidade:
182,25
J
58,20
2 - ETIQUETA ADESIVA. TP 19 VERMELHA FLUORESCENTE PIMACO
UN
2,0000
3 - ADESIVO. BOLA OURO 19 MM GRESPAM
UN
2,0000
4 - ADESIVO. BOLA ZUL GRESPAM
UN
2,0000
5 - ADESIVO. BOLA PRATA 19MM GRESPAM
UN
2,0000
6 - ETIQUETA ADESIVA. TP 19 LARANJA PIMACO
UN
2,0000
7 - ADESIVO. BOLA REDONDA BRANCA 19MM GRESPAM
UN
2,0000
4R Sistemas
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
Página:
45/ 80
Empenho
534/000-2016
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
MARIA DE FATIMA OYO OLIVEIRA
13.075.672/0001-08
Tipo
Item: 1 - SERVICO. REDIRECIONAMENTO DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL
546/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
BANCO BRADESCO S/A
44.422.459/0001-59
60.985.017/0001-77
15 02.01.04.123.3.3.90.47.01
00.360.305/0001-04
20 02.01.04.123.4.6.90.71.01
46.377.222/0003-90
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
100,0000
36,80
74,37
J
3.156,86
J
Item: 1 - Parcelamento de multa referente aterro sanitário de Mtga do Sul.
535/000-2016
1,0000
J
Item: 1 - Referente recolhimento de FGTS. (Competência Ano 1.967).
548/000-2016
Quantidade:
102,06
Un.:
2 - FITA ISOLANTE. 3M SLIM 18MMX10M IMPERIAL
531/000-2016
32 03.02.15.452.3.3.90.36.01
JOÃO BARBOSA DO NASCIMENTO
324.420.178-49
32 03.02.15.452.3.3.90.36.01
RENATA APARECIDA DOS SANTOS
214.671.228-74
32 03.02.15.452.3.3.90.36.01
ERICO SOARES BRAGA
220.462.298-27
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
53 04.01.12.365.3.3.90.30.05
01.678.953/0001-76
80 04.02.12.361.3.3.90.39.01
J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
04.217.828/0001-57
525/001-2016
69 04.02.12.361.3.3.90.39.05
TRANSFORMAÇÃO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
22.235.159/0001-28
539/000-2016
95 07.01.13.392.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
167,0000
02.558.157/0001-62
1,0000
265,80
4.676,00
Un.:
M2
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
200,00
1,0000
4.700,00
J
J
1,0000
380,80
1,0000
533,87
Un.:
1,0000
272,78
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Janeiro / 2016.
529/000-2016
Un.:
J
Item: 1 - Prestação de serviços em consultoria, administrativo - educacional para atender a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
1,0000
1.048,00
J
Item: 1 - SERVICO. DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE OLEO E FILTROS
1,0000
1.048,00
J
Item: 1 - FORRO PVC
526/000-2016
Quantidade:
J
542/000-2016
Un.:
J
538/000-2016
Quantidade:
F
537/000-2016
1.048,00
Un.:
F
Item: 1 - Referente prestação de serviços gerais (limpeza pública - Combate a Dengue), relativos ao mês de Janeiro / 2016.
536/000-2016
2,0000
F
532/000-2016
MT
UN
1,0000
934,99
J
Item: 1 - FIO DE COBRE. ANTICH. 2,5 MM 450/750V PRETO PERFIL
530/000-2016
UN
J
Item: 1 - Recolhimento de ART.
550/000-2016
660,00
Un.:
Item: 1 - Referente tarifa bancária.
547/000-2016
Vl. Liquidado
J
Quantidade:
1,0000
485,99
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
Item: 1 - Tarifas telefônicas referente a Fevereiro / 2016.
528/000-2016
544/000-2016
111 08.01.10.301.3.3.90.39.05
09.539.566/0001-60
111 08.01.10.301.3.3.90.39.05
09.539.566/0001-60
138 10.03.08.244.3.3.90.30.01
FERNANDO LEITE ANDRADINA - ME
96.342.753/0001-54
140 10.03.08.244.3.3.90.30.05
WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO - EPP
52.422.649/0001-02
549/000-2016
142 10.03.08.244.3.3.90.36.01
ANTONIO ODAIR MANFRIM
786.743.288-49
143 10.03.08.244.3.3.90.39.01
FERNANDO LEITE ANDRADINA - ME
144 10.03.08.244.3.3.90.39.02
154 11.01.27.812.3.3.90.39.01
96.342.753/0001-54
154 11.01.27.812.3.3.90.39.01
55.755.185/0001-36
02.328.280/0001-97
5302 218810102
57/000-2016
5302 218810102
5302 218810102
5013 RP
Convite Compras e Serviços
5013 RP
Convite Compras e Serviços
5,0000
Un.:
MT
Quantidade:
700,0000
910,00
1.108,00
EMPRESA OIKOS A PLAN AMBIENTAL S/C LTDA
Quantidade:
05.205.438/0001-20
1,0000
195,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
37,30
115,28
1,0000
115,28
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
115,28
J
1,0000
-11.000,00
J
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2359/0-2013
1,0000
1.953,30
Quantidade:
O
05.205.438/0001-20
1,0000
350,00
UN
O
EMPRESA OIKOS A PLAN AMBIENTAL S/C LTDA
Quantidade:
O
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2359/4-2013
2359/005-2013
Quantidade:
J
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 532/0-2016 - Fornecedor 4347 - ERICO SOARES BRAGA - CNPJ/CPF: 22046229827.
2359/004-2013 - 01
UN
J
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 531/0-2016 - Fornecedor 4350 - RENATA APARECIDA DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 21467122874.
58/000-2016
Un.:
J
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 530/0-2016 - Fornecedor 1262 - JOÃO BARBOSA DO NASCIMENTO - CNPJ/CPF: 32442017849.
1,0000
1.725,00
Un.:
02.328.280/0001-97
1,0000
583,23
Un.:
56/000-2016
Quantidade:
J
541/000-2016
UN
Un.:
Item: 1 - Relativo a 01 parcela (2015) do repasse do Convênio 01/2014 (Programa Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Serviço de Acolhimento Institucional para Idoso).
540/000-2016
Un.:
F
Item: 1 - SERVICO. DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE 5 LAMPADAS EM POSTE DE CONCRETO MINI CAMPO
545/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - Relativo locação de imóvel comercial conforme PA 0130/2013, contrato nº 0049/2013 p/ funcionamento do CRAS, referente ao período de 06/01/2016 a 06/02/2016.
527/000-2016
UN
J
Item: 1 - T.N.T. COLORIDO
1,0000
3.058,47
Un.:
J
Item: 1 - LAMPADA. METALICA 1000 W TUBULAR
543/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - EXAMES. DE LABORATORIO 01/01/2016 A 31/01/2016
533/000-2016
Vl. Liquidado
Un.:
Item: 1 - EXAMES. DE LABORATORIO
46/ 80
1,0000
6.000,00
1,0000
Empenho
552/001-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Item: 1 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E TESOURARIA
Fornecedor
CNPJ/CPF
05.081.873/0001-90
Tipo
Vl. Liquidado
J
5.542,70
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
2 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. PORTAL DA TRANSPERÊNCIA
SERV
1,0000
3 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
SERV
1,0000
4R Sistemas
Empenho
555/000-2016
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
SERV
1,0000
5 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (IPTU, ISSQN, DÍVIDA ATIVA)
SERV
1,0000
6 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. SERVIÇOS WEB
SERV
1,0000
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/7101-51
J
15 02.01.04.123.3.3.90.47.01
PASEP
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
46.377.222/0003-90
05.081.873/0001-90
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
2 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. CONTROLE DE FROTA
551/003-2016
05.081.873/0001-90
Quantidade:
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
05.081.873/0001-90
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
51.094.399/0001-58
1,0000
1,0000
J
692,83
Un.:
SERV
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
J
Item: 1 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. PATRIMÔNIO
558/000-2016
SERV
SERV
1,0000
1.332,37
Un.:
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
1,0000
934,99
J
Item: 1 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. SANEAMENTO (ÁGUA E ESGOTO)
1,0000
973,56
J
Item: 1 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. ALMOXARIFADO
551/002-2016
Quantidade:
O
Item: 1 - Pagamento de multa. (Aterro Sanitário de Mtga do Sul).
551/001-2016
662,85
Un.:
Item: 1 - Retenção do pasep na cota do FPM de 20/01/2016.
560/000-2016
Vl. Liquidado
4 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. COMPRAS E LICITAÇÕES
Item: 1 - Referente despesas postais.
559/000-2016
47/ 80
1,0000
639,54
J
1,0000
1.120,00
LIMITADA - ME
Item: 1 - SERVICO. EMISSÃO DE LICENCIAMENTOS
554/001-2016
55 04.01.12.365.3.3.90.39.01
05.081.873/0001-90
77 04.02.12.361.3.3.90.30.01
PRIORE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
03.401.678/0003-36
91 06.01.12.364.3.3.90.18.01
106 08.01.10.301.3.3.90.33.01
SOC. CULTURAL DE ANDRADINA LTDA - SOCAN
48.420.905/0001-47
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
SERV
Quantidade:
609.897.001-78
05.081.873/0001-90
1,0000
644,00
PÇ
Quantidade:
2,0000
4.647,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
F
-10,60
J
Item: 1 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. SAÚDE
1,0000
692,83
J
553/001-2016
Un.:
Un.:
Item: 1 - Referente a mensalidade do mês de Janeiro / 2016.
111/000-2016 - 01
Quantidade:
J
Item: 1 - KIT DE. DO FREIO
556/000-2016
UN
J
Item: 1 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. EDUCAÇÃO
557/000-2016
Un.:
692,83
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
Empenho
443/001-2016
14 02.01.04.123.3.3.90.46.01
22/2015 Concorrência
Fornecedor
CNPJ/CPF
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
06.344.497/0001-41
Tipo
Item: 1 - VALE ALIMENTAÇÃO
574/000-2016
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
RAQUEL QUINELATO
18.576.251/0001-84
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA
04.225.153/0001-98
46.813,57
Un.:
DIA
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. REGULARIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS REF. AO EVENTO TEMPORÁRIO "CARNAMURU ELETRONICO 2016"
575/000-2016
Vl. Liquidado
J
J
2.846,0000
1.200,00
1,0000
349,60
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
Item: 1 - SERVICO. ENC. MENSAL SOFT READER S/ LEIT. REFERENTE FEVEREIRO/2016.
572/000-2016
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
69.323.947/0001-30
578/000-2016
63 04.02.12.361.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
63 04.02.12.361.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
69.323.947/0001-30
70 04.02.12.361.3.3.90.46.01
06.344.497/0001-41
105 08.01.10.301.3.3.90.30.05
67.751.776/0001-14
Un.:
PÇ
Quantidade:
6,0000
Un.:
PÇ
Quantidade:
5,0000
Un.:
LT
Quantidade:
94,0400
Un.:
DIA
Quantidade:
1.920,0000
Un.:
UN
Quantidade:
38,0000
400,00
20,40
15,00
300,00
31.581,89
863,36
UN
100,0000
UN
300,0000
4 - SORO FISIOLOGICO. 500ML S/F BOLSA EUROFARMA
UN
36,0000
5 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL . DESCARPACK
UN
260,0000
105 08.01.10.301.3.3.90.30.05
67.751.776/0001-14
J
3.443,78
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
2 - BOBINA. P/ EXT. 08 X 100 HOSPFLEX
UN
1,0000
3 - ALMOTOLIA 250ML . TRANSP. BICO RETO
FR
12,0000
4 - ALMOTOLIA 120ML . TRANS. BICO RETO
FR
12,0000
5 - OLEO SICATRIZANTE. 100 ML
UN
40,0000
UN
30,0000
7 - SERINGA DESC. 10 ML S/A . UNIJET
UN
100,0000
8 - ESPECULO M . DESC. N/ ESTERIL
UN
50,0000
9 - ALGODAO HIDROFILO. 500 GR
UN
10,0000
10 - COMPRESSA GASE. 7,5 X 7,5 13 F C/500.
PCT
10,0000
11 - COMPRESSA GASE. 7,5 X 7,5 13 F ESTERIL C/10
PCT
1.900,0000
12 - LAMINA. BISTURI N 11
UN
100,0000
13 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL
UN
400,0000
14 - LENCOL. TNT BCO 2.00 X ,90 SOLT 20 GR C/ ELAST C/10
UN
18,0000
106 08.01.10.301.3.3.90.33.01
609.897.001-78
F
106 08.01.10.301.3.3.90.33.01
609.897.001-78
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item: 1 - LOCACAO. CILINDRO PAT
35.820.448/0095-16
-7,00
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
1,0000
F
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com servidores da saúde, requerimento nº 008/2016 e processo administrativo nº 021/2016.
573/000-2016
125,3900
3 - SERINGA. DESC. 10ML S/AG B SLIP INJEX
561/000-2016
Quantidade:
2 - SERINGA. DESC. 20 ML S/AG B SLIP INJEX
Item: 1 - BOBINA. P/ EST 12 X100 HOSPFLEX
172/000-2016 - 01
LT
J
Item: 1 - FITA ADESIVA. 19 X50 HOSPFLEX
576/000-2016
Un.:
J
570/000-2016
1,0000
J
444/001-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - PINOS. FEMEA BIPOLAR 10A 250V
571/000-2016
UN
J
Item: 1 - TRINCO. FERROLHO CENTRAL
579/000-2016
Vl. Liquidado
Un.:
J
48/ 80
1,0000
3.000,00
J
47,25
Un.:
SERV
4R Sistemas
Empenho
445/001-2016
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
112 08.01.10.301.3.3.90.46.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
06.344.497/0001-41
Página:
Tipo
562/000-2016
Vl. Liquidado
J
26.120,85
Un.:
119 08.01.10.302.3.3.90.39.05
07.309.266/0001-60
J
07.309.266/0001-60
J
49/ 80
DIA
Quantidade:
1.588,0000
679,62
PAULO
Item: 1 - Exames laboratoriais referente ao mês de Janeiro / 2016.
563/000-2016
119 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
PAULO
Item: 1 - Fonoaudiologia referente ao mês de Janeiro / 2016.
564/000-2016
119 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Un.:
07.309.266/0001-60
Quantidade:
J
1,0000
1.397,49
PAULO
Item: 1 - Procedimento material biológico, referente ao mês de Janeiro / 2016.
565/000-2016
119 08.01.10.302.3.3.90.39.05
07.309.266/0001-60
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
J
1,0000
15.560,00
PAULO
Item: 1 - Proveniente consultas médicas, referente ao mês de Janeiro / 2016.
566/000-2016
119 08.01.10.302.3.3.90.39.05
07.309.266/0001-60
J
1,0000
445,38
PAULO
Item: 1 - Procedimentos de enfermagem e publicação, referente ao mês de Janeiro / 2016.
567/000-2016
119 08.01.10.302.3.3.90.39.05
07.309.266/0001-60
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
J
1,0000
231,78
PAULO
Item: 1 - Regulação consaúde, referente ao mês de Janeiro / 2016.
568/000-2016
119 08.01.10.302.3.3.90.39.05
07.309.266/0001-60
J
1,0000
16.560,00
PAULO
Item: 1 - Consultas médicas, referente ao mês de Janeiro / 2016.
569/000-2016
119 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Un.:
07.309.266/0001-60
J
786.743.288-49
F
Quantidade:
1,0000
24.000,00
PAULO
Item: 1 - Consultas em clínicas médicas, referente ao mês de Janeiro / 2016.
577/000-2016
142 10.03.08.244.3.3.90.36.01
Un.:
ANTONIO ODAIR MANFRIM
Item: 1 - Relativo a locação de Imóvel Comercial PA nº 0130/2013, contrato nº 00492013, para funcionamento do CRAS, referente ao período de 06/02/2016 a 06/03/2016.
Quantidade:
1,0000
1.108,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
Empenho
580/000-2016
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
48.066.047/0001-84
Tipo
581/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
02.558.157/0001-62
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
00.703.157/0001-83
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
EDITORA CLUBE LTDA EPP
05.671.925/0001-88
15 02.01.04.123.3.3.90.47.01
Item: 1 - Retenção do pasep na cota do FPM e ITR do dia 10/02/2016.
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
59,67
557,00
J
Item: 1 - PUBLICAÇÃO. EM PRETO E BRANCO PUBLICAÇÃO DE UTILIDADE PUBLICA INSERÇÃO NO MES DE FEVEREIRO 2016
588/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - Contribuição referente ao mês de Fecvereiro / 2016.
591/000-2016
63,14
Un.:
J
Item: 1 - Tarifas telefônicas referente ao mês de Fevereiro / 2016.
586/000-2016
Vl. Liquidado
J
960,00
Un.:
PASEP
1,0000
UN
Quantidade:
O
1,0000
5.145,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
Empenho
589/000-2016
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
02.328.280/0001-97
Página:
Tipo
590/000-2016
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
55 04.01.12.365.3.3.90.39.01
02.558.157/0001-62
88 06.01.04.122.3.3.90.30.01
FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA
58.302.506/0001-35
88 06.01.04.122.3.3.90.30.01
58.302.506/0001-35
1,0000
1,0000
28,60
6,00
Un.:
KG
Quantidade:
Un.:
KG
Quantidade:
344,00
2,0000
3 - Pó para Preparo de Gelatina sabor Morango
PCT
20,0000
4 - Pó para Preparo de Gelatina sabor Uva
PCT
20,0000
89 06.01.04.122.3.3.90.30.02
58.302.506/0001-35
J
567,95
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
2 - LEITE DE VACA UHT
LT
3 - MILHO VERDE EM CONSERVA
LAT
2,0000
4 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO
KG
35,0000
5 - ACHOCOLATADO EM PÓ
LAT
5,0000
6 - LINGUIÇA TOSCANA S/ PIMENTA
KG
20,0000
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
58.302.506/0001-35
36,0000
J
401,80
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
LT
56,0000
KG
10,0000
KG
5,0000
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
58.302.506/0001-35
J
1.384,65
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
2 - CARNE BOVINA MOIDA (MUSCULO)
KG
30,0000
3 - ERVILHA EM CONSERVA
LAT
2,0000
4 - FARINHA DE MANDIOCA
KG
5,0000
LT
36,0000
6 - MILHO VERDE EM CONSERVA
LAT
2,0000
KG
35,0000
8 - ACHOCOLATADO EM PÓ
LAT
5,0000
KG
15,0000
95 07.01.13.392.3.3.90.39.01
9/2016 Dispensa
JOSÉ CARLOS GONZALES TOLEDO
13.224.164/0001-44
J
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTAS PARA EVENTO CARNAVALESCO.
592/000-2016
Quantidade:
15,0000
Item: 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS(ACEM)
341/001-2016
Un.:
633,79
KG
222/002-2016
1,0000
1,0000
2 - SALSICHA
Item: 1 - FARINHA DE MANDIOCA
222/001-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - COLORIFICO
215/001-2016
Un.:
J
Item: 1 - COLORIFICO
218/002-2016
Quantidade:
J
218/001-2016
586,21
Un.:
J
Item: 1 - Serviços prestados na instalação de um Brip de 100 WTS, no município de Mtga do Sul.
582/000-2016
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - Serviços prestados na instalação de um Brip de 100 WTS, no município de Mtga do Sul.
50/ 80
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
6.000,00
Un.:
35.820.448/0095-16
J
SERV
Quantidade:
1,0000
264,02
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL. T . 10M3
593/000-2016
105 08.01.10.301.3.3.90.30.05
67.751.776/0001-14
594/000-2016
Vl. Liquidado
Un.:
M3
Quantidade:
10,0000
Un.:
UN
Quantidade:
140,0000
J
Item: 1 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL
2.856,60
2 - SORO GLISOFISIOLOGICO 500ML
UN
240,0000
3 - SORO FISIOLOGICO. 1000 ML S/F FRASCO
UN
108,0000
4 - SORO FISIOLOGICO. 250 ML S/F FRASCO
UN
160,0000
105 08.01.10.301.3.3.90.30.05
67.751.776/0001-14
J
Item: 1 - ESPARADRAPO. 10 X 4,5 MISSER
1.212,00
Un.:
2 - LANCETA. AUTO RETRATIL VERDE 23G
583/000-2016
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
02.558.157/0001-62
131 10.02.08.243.3.3.90.36.01
DOMINGOS CANALLI
362.655.198-91
144 10.03.08.244.3.3.90.39.02
02.558.157/0001-62
145 10.03.08.244.3.3.90.39.05
02.558.157/0001-62
11,50
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
1,0000
458,05
J
1,0000
672,12
J
30,0000
1.000,0000
F
584/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - Locação de um imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar, período de 10/01/2016 a 10/02/2016.
585/000-2016
UN
UN
587/000-2016
51/ 80
48,11
Empenho
596/000-2016
10 02.01.04.123.3.3.90.30.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
15.426.354/0001-70
Tipo
Item: 1 - CORANTE. EM PÓ TINGECOR 40 G
599/000-2016
UN
3 - PAPEL HIGIENICO. 60 M BIANCO
UN
12 02.01.04.123.3.3.90.36.01
SIMONE PATRÍCIA ANTUNES
372.095.048-42
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
33.530.486/0035-78
19 02.01.04.123.4.4.90.52.01
MAGAZINE LUIZA S/A
47.960.950/0209-04
606/000-2016
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,57
J
1.350,00
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
Item: 1 - FILTRO. DIESEL JCB
PÇ
Quantidade:
UN
EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME
72.899.982/0001-06
EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME
72.899.982/0001-06
BERMIMAQ COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
08.520.945/0001-46
1,0000
1,0000
J
183,20
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
Item: 1 - TINTA. DEMARCAÇÃO VIARIA 18 LT AMARELO
610/000-2016
2,0000
Un.:
Un.:
7,0000
J
Item: 1 - CLARIFICANTE
16,0000
166,62
2 - APARELHO CELULAR. SMART DESB MOTOROLA MOTO G XT1544 DTV PRETO
23 03.01.17.512.3.3.90.30.01
Quantidade:
F
Item: 1 - MICROCHIP. DUO CORTE 4G DDD18
605/000-2016
CX
2 - COPO DESCARTAVEL. COPOMAIS 180 ML 100UN
Item: 1 - Referente tarifas telefônicas.
597/000-2016
84,15
Un.:
Item: 1 - Referente restituição de 50% de percentual da Empresa Reunidas Paulista de Transportes Ltda.
598/000-2016
Vl. Liquidado
J
8,0000
840,00
J
2,0000
253,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
Empenho
604/000-2016
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
63 04.02.12.361.3.3.90.30.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
15.426.354/0001-70
Página:
Tipo
611/000-2016
UN
8,0000
4 - AGUA SANITARIA. CANDURA 1 LT
FR
12,0000
5 - SABAO EM PO. TIXAN FL RADIANTES 1 KG
UN
2,0000
6 - LUVA LATEX. DANNY CONFORT (M) AMARELA
UN
6,0000
7 - BOM AR. AIR WICK LAVANDA 360 ML GRATIS 25%
UN
5,0000
8 - PAPEL HIGIENICO. 30 M MILI F. DUPLA NEUTRO 4 ROLOS
UN
48,0000
9 - ESPONJA DE AÇO BOMBRIL . ECO 8 UN
UN
5,0000
10 - ALCOOL. COPERALCOOL EUCALIPTO 1 LT
UN
2,0000
11 - ESPONJA . S. BRITTE 3M
UN
6,0000
12 - RODO DUPLO. 40 MAD CB MAD. PRG
UN
1,0000
13 - SAPOLIO. RADIUM PO 300G BOUQUET
UN
2,0000
14 - Pano de chão. PALACIOS
UN
4,0000
15 - Flanela para copa. BOM 28X 48 CM
UN
2,0000
16 - VASSOURA. BRUXINHA SÃO FRANCISCO MADEIRA
UN
1,0000
17 - SACO DE LIXO. GIOPACK 59 X 62 CM 30 L 10 UN
UN
4,0000
77 04.02.12.361.3.3.90.30.01
PRIORE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
03.401.678/0003-36
94 07.01.13.392.3.3.90.30.01
15.426.354/0001-70
12,0000
J
150,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
2,0000
264,39
6,0000
UN
3 - Pano de chão
UN
6,0000
4 - PAPEL. HIG. 30 M MILI. DUPLO NEUTRO 4 ROLOS
UN
16,0000
FR
6,0000
6 - SACO LIXO PRETO. GIOPAK 59 X 62 CM 30 L 10 UN
PCT
6,0000
7 - SACO LIXO PRETO. GIOCA 100 LT 5UN
PCT
6,0000
8 - COPO DESC.. COPOMAIS 100 X 180 ML AGUA TRANSP.
PCT
1,0000
95 07.01.13.392.3.3.90.39.01
10/2016 Dispensa
ALTASEG VIGILANCIA EIRELI - EPP
15.803.220/0001-20
95 07.01.13.392.3.3.90.39.01
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
6.000,00
Un.:
GISLAINE FLOR NORA ME
08.935.523/0001-31
64.815.897/0001-94
6,0000
J
SERV
Quantidade:
J
1,0000
1.500,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
AMP
Quantidade:
100,0000
J
Item: 1 - FUROSEMIDA INJ.. 20 MG 2 ML
595/000-2016
4,0000
Item: 1 - SERVICO. DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE IMAGENS EM VIAS PUBLICAS .(MONITORAMENTO CARNAVAL 2016)
607/000-2016
Quantidade:
UN
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA EVENTO CARNAVALESCO.
609/000-2016
UN
2 - VEJA MULTIUSO. 500 ML ORIGINAL
Item: 1 - DETERGENTE NEUTRO YPE 500 ML
342/001-2016
496,25
Un.:
Item: 1 - KIT DE. PINÇA
603/000-2016
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - DESINFETANTE FLORA FLORAL 2 LT
52/ 80
130,50
2 - Complexo B injetavel c/ 2ml
AMP
100,0000
3 - Glicose 25%, c/ 10 ml
AMP
50,0000
105 08.01.10.301.3.3.90.30.05
Item: 1 - LENCOL. TNT BRANCO 2 00 X ,90
67.751.776/0001-14
J
231,08
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
Vl. Liquidado
2 - LENCOL. TNT BCO 200 X ,90 SOFR C/ ELASTICO 20 GR
608/000-2016
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
UN
MARCELO OCCHIUCCI BRITO EIRELI ME
23.303.575/0001-89
4,0000
J
Item: 1 - SERVICO. DE TENDA MODELO PIRAMIDAL ,LONA BRANCA MEDINDO 4M X 4M
53/ 80
1.200,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
Empenho
623/000-2016
15 02.01.04.123.3.3.90.47.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
00.360.305/0001-04
Tipo
Item: 1 - Referente pagamento de juros.
613/000-2016
23 03.01.17.512.3.3.90.30.01
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
LUIZ SPAZZAPAN FILHO - ME
59.337.949/0001-24
07.463.301/0001-09
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
367,00
3,0000
2 - FLUIDO. P/ FREIO VARGA DOT 3 500 ML
LT
6,0000
3 - LUBRAX. ESSENCIAL SJ 500 ML
UN
2,0000
4 - LUBRAX. ESSENCIAL SJ 1 L
UN
1,0000
5 - BALDE. -GIRUX HIDRAULICO ISO VG 68 20 LT
UN
1,0000
6 - ADITIVO RADIADOR. MAX ECOPLUS VERDE 1 LT
UN
2,0000
7 - LUBRAX. TURBO CG4 SAE 20W 40 6X3
UN
1,0000
32 03.02.15.452.3.3.90.36.01
ANISIO BAPTISTA DE SOUZA
029.627.018-09
F
56 04.01.12.365.3.3.90.39.05
DIMAS LUIZ FERREIRA
18.572.417/0001-94
47 04.01.12.365.4.4.90.51.02
10.411.315/0001-85
720,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
%
Quantidade:
Un.:
%
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. DE PINTURA INTERNA EM (10) DEZ SALAS DE AULAS,CORREDOR,SECRETARIA E DIRETORIA DA EMEIEFS ANTONIETA BIM STORTI 2ª PARCELA
96/003-2016
1,0000
380,00
J
Item: 1 - SERVICO. DE CONFECÇÃO DE CORRIMAO (CENTRO CULTURAL E AGENCIA SANTANDER)
614/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - LUBRAX. EXTRA TURBO 1 L
612/000-2016
309,61
Un.:
Item: 1 - CONTATOR. C 1X2 D 50
622/000-2016
Vl. Liquidado
J
3.500,00
J
3,0000
1,0000
14.190,58
0,8900
96/004-2016
47 04.01.12.365.4.4.90.51.02
10.411.315/0001-85
J
21.285,88
1,3400
620/000-2016
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
03.878.763/0001-28
J
Item: 1 - OXALATO DE ESCITALOPRAM. 10 MG CX C/30
621/000-2016
1.771,77
3,0000
2 - PAXTRAT. 20 MG C/30
UN
3,0000
3 - CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG. C/30
UN
2,0000
4 - OLANZAPINA. 10 MG 4 BL X 7 COMP
UN
1,0000
5 - ANAFRANIL SR 75 MG. C/20
CX
6,0000
6 - BROMAZEPAM 6MG. C/30COMP
COMP
1,0000
7 - PRIMID. 100 MG 10X10
UN
1,0000
8 - Citalopram 20 mg. C/30
COMP
1,0000
9 - CLOR VENLAFAXINA. 75 MG C/30
UN
1,0000
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item: 1 - ARISTAB. 20 MG CZX C/30
03.878.763/0001-28
J
1.255,06
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
Empenho
615/000-2016
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
Vl. Liquidado
2 - CLOR VENLAFAXINA. 150 MG
UN
1,0000
UN
2,0000
4 - FRISIUM. 20 MG C/20
CX
3,0000
5 - OLCADIL. 4 MG C/ 30 COMP AL/AL
UN
1,0000
6 - LORAZEPAM. 2MG C/20
COMP
105 08.01.10.301.3.3.90.30.05
ARCELINO SOARES PNEUS - ME
08.764.577/0001-81
105 08.01.10.301.3.3.90.30.05
EDSON LOURENCO SLOMPO ME
05.546.367/0001-29
220,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
Item: 1 - ROLAMENTO. RODA DIANTEIRA VW/GM ASTRA/VECTRA/MONZA/KADET AT
106 08.01.10.301.3.3.90.33.01
PÇ
609.897.001-78
617/000-2016
-10,62
Un.:
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
CONSTROESTE CONST. E PARTICIPAÇÕES LTDA
06.291.846/0001-04
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. GRUPO "A" RECEBIMENTO PARA TRATAMENTO,TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL , GRUPO "B" RECEBIMENTO E TRANSBORDO INCIMERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL REF
2,0000
1,0000
F
2,0000
287,00
2 - CABO DE VELAS. GOL/PARATI/SAVEIRO/SANTANA 1.6/1.8/2.0 96
366/000-2016 - 01
2,0000
J
Item: 1 - PNEU 175/70 R 13 RADIAL
616/000-2016
54/ 80
1,0000
514,85
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
JAN/2016 (59,40 KG)
618/000-2016
136 10.03.08.244.3.3.50.43.01
55.755.185/0001-36
J
Item: 1 - Relativo a repasse da subvenção municipal, referente ao mês de Fevereiro / 2016.
619/000-2016
140 10.03.08.244.3.3.90.30.05
15.426.354/0001-70
1,0000
620,25
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2 - CAFE TORRADO E MOIDO 500 GR CECY
KG
40,0000
3 - COPO DESCARTAVEL. COPOMAIS 100 X 180 ML AGUA TRANSP.
UN
1,0000
4 - Querosene perfumado - 500ml. BUFALO FLORAL
FR
2,0000
UN
10,0000
6 - FOSFORO. MC-10 CX
UN
2,0000
FR
4,0000
8 - VEJA MULTIUSO. 500 ML ORIGINAL
UN
4,0000
9 - BOM AR. WICK LAVANDA 360 ML GRATIS 25%
UN
3,0000
10 - PAPEL HIGIENICO. 30 M MILI F. DUPLA NEUTRO 4 ROLOS
UN
16,0000
11 - SACO DE LIXO. GIOPACK 59 X 62 CM 30 L 10 UM
UN
12,0000
12 - ESPONJA . S. BRITE 3 M
UN
6,0000
13 - SABAO EM PO. TIXAN FL. RADIANTES 1 KG
UN
4,0000
14 - INSETICIDA. JHN RAID MATA BARATA ISCA 2,6 GR C/6
UN
1,0000
5302 218810102
O
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 612/0-2016 - Fornecedor 3743 - ANISIO BAPTISTA DE SOUZA - CNPJ/CPF: 02962701809.
60/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL STA IZABEL 5 KG
59/000-2016
3.500,00
Un.:
5316 218810102
79,20
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
O
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 96/3-2016 - Fornecedor 4201 - W J SALEME ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 10411315000185.
1,0000
1.560,96
1,0000
Empenho
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Liquidado
4R Sistemas
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
Página:
55/ 80
Empenho
624/000-2016
3 01.01.04.122.3.3.90.33.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
04.088.208/0001-65
Tipo
Vl. Liquidado
J
615,98
S/A
Item: 1 - Despesas com pedágio referente ao mês de Fevereiro / 2016.
632/000-2016
10 02.01.04.123.3.3.90.30.01
Un.:
16.793.418/0001-33
609.897.001-78
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
09.486.392/0001-15
15,0000
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
J
Item: 1 - Conta de energia elértrica referente ao mês de Fevereiro / 2016.
638/000-2016
UN
F
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com servidores municipais do setor executivo, requerimento 003/2016 e processo administrativo nº 022/2016.
626/000-2016
Quantidade:
49,35
Un.:
11 02.01.04.123.3.3.90.33.01
1,0000
J
Item: 1 - COPO DESCARTAVEL. COPOMAIS 180 ML
600/000-2016
Quantidade:
58,51
J
Item: 1 - SERVICO. EM ASSESSORIA PÚBLICA E COMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERIODO DE : 01/02/2016 A 29/02/2016 MÓDULO
273,25
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
PÇ
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
TERCEIRO,MODULO QUARTO.
630/000-2016
19 02.01.04.123.4.4.90.52.01
B2W COMPANHIA DIGITAL
00.776.574/0013-90
J
Item: 1 - SCANNER. EPSON GT-S55
635/000-2016
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
2.448,99
J
Item: 1 - PULVERIZADOR. PULVERIZADOR JACTO COSTAL PJH
267,50
2 - ASSENTO SANITARIO. COMFORT BRANCO
627/000-2016
PÇ
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
631/000-2016
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
232,04
Un.:
69.323.947/0001-30
65 04.02.12.361.3.3.90.33.01
68 04.02.12.361.3.3.90.39.01
609.897.001-78
88 06.01.04.122.3.3.90.30.01
84,6500
DIMAS LUIZ FERREIRA
18.572.417/0001-94
SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA
02.183.748/0001-00
1,0000
1.000,00
Un.:
Quantidade:
J
1,0000
900,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
CX
Quantidade:
J
Item: 1 - CALDO DE CARNE - 114 GRAMAS
214/002-2016
Quantidade:
F
Item: 1 - SERVICO. DE EXECUÇÃO DE PINTURA INTERNA EM (10) DEZ SALAS DE AULAS , CORREDOR, SECRETARIA ,E DIRETORIA DA EMEIEFS ANTONIETA BIM STORTI
214/001-2016
LT
BD
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com servidores municipais do setor educação, requerimento 001/2016 e processo administrativo nº 024/2016.
637/000-2016
1,0000
350,03
Un.:
2 - BALDE DE ARLA. 32 20LT
601/000-2016
Quantidade:
J
1,0000
1,0000
J
Item: 1 - Conta de energia elértrica referente ao mês de Fevereiro / 2016.
1,0000
1,0000
124,10
5,0000
2 - CALDO DE GALINHA - 114 GRAMAS
CX
5,0000
3 - MORTADELA FATIADA
KG
4,0000
4 - FOLHAS DE ALUMINIO
RL
4,0000
88 06.01.04.122.3.3.90.30.01
Item: 1 - CALDO DE CARNE - 114 GRAMAS
02.183.748/0001-00
J
124,10
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
2 - CALDO DE GALINHA - 114 GRAMAS
CX
5,0000
3 - MORTADELA FATIADA
KG
4,0000
4 - FOLHAS DE ALUMINIO
RL
4,0000
4R Sistemas
Empenho
216/001-2016
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
89 06.01.04.122.3.3.90.30.02
Fornecedor
CNPJ/CPF
J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI
10.515.277/0001-00
Página:
Tipo
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - CARNE BOVINA EM ISCAS (PATINHO)
572,00
Un.:
2 - PERNIL SUINO EM CUBOS
223/001-2016
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI
10.515.277/0001-00
105 08.01.10.301.3.3.90.30.05
105 08.01.10.301.3.3.90.30.05
67.751.776/0001-14
67.751.776/0001-14
Quantidade:
20,0000
20,0000
360,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
CX
Quantidade:
J
300,0000
1.019,84
30,0000
2 - LUVAS CIRURGICAS. EST. 7,0 PAR DIAL
CX
20,0000
3 - SCALPE 21G . LAMEDID
UN
400,0000
4 - SCALPE 23G . LAMEDID.
UN
390,0000
UN
184,0000
6 - SCALPE 21G . BD
UN
115,0000
7 - SCALPE 23G . BD
UN
91,0000
8 - SCALPE 25G . BD
UN
80,0000
9 - LUVAS. CIRURGICAS EST. 8.0 PAR SENSITEX
UN
20,0000
106 08.01.10.301.3.3.90.33.01
609.897.001-78
F
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com servidores municipais do setor de saúde, requerimento 009/2016 e processo administrativo nº 023/2016.
625/000-2016
KG
J
Item: 1 - LUVAS CIRURGICAS. EST. 7,5 PAR SENSITEX
602/000-2016
20,0000
KG
20,0000
572,00
Un.:
Item: 1 - SERINGA DESC. 20ML S\A. B SLIP BD
629/000-2016
Quantidade:
J
2 - PERNIL SUINO EM CUBOS
628/000-2016
KG
KG
Item: 1 - CARNE BOVINA EM ISCAS (PATINHO)
56/ 80
106 08.01.10.301.3.3.90.33.01
04.088.208/0001-65
2.000,00
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
J
1,0000
1.435,00
S/A
Item: 1 - Despesas com pedágio referente ao mês de Fevereiro / 2016.
636/000-2016
111 08.01.10.301.3.3.90.39.05
G. DIONISIO DA FONSECA DEDETIZAÇÃO - ME
05.753.779/0001-30
J
Item: 1 - SERVICO. DE CONTROLE DE PRAGS INTEGRADO DERE DE ESGOTOS E GALERIA
633/000-2016
140 10.03.08.244.3.3.90.30.05
15.426.354/0001-70
634/000-2016
7.850,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
PCT
Quantidade:
J
Item: 1 - COPO DESC.. COPOMAIS 300 ML 20 X 100 UN.
1,0000
1,0000
254,70
1,0000
2 - VASSOURAS CAIPIRA. C/CABO
DZ
3 - LUVA LATEX. DANNY CONFORT SM PAR (M) AMARELA
UN
4,0000
UN
24,0000
FR
12,0000
6 - ALCOOL. COPERALCOOL EUCALIPTO 46 INPN 1 LT
UN
6,0000
7 - SABAO EM PO. TIXAN MACIEZ 1 KG
UN
1,0000
140 10.03.08.244.3.3.90.30.05
Item: 1 - DETERGENTE NEUTRO YPE 500 ML
15.426.354/0001-70
3,0000
J
343,07
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
2 - ESCOVA. LAVAR ROUPAS CONDOR OVAL
UN
1,0000
3 - SABAO YPE NEUTRO C/5
UN
1,0000
4 - SACO LIXO PRETO. 59X62 CM 30 L 10 UN
PCT
2,0000
5 - SACO LIXO PRETO. GIOCA 50 LT 10 UN
PCT
2,0000
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
57/ 80
Vl. Liquidado
6 - Pano de chão. PALACIOS
UN
UN
1,0000
2,0000
8 - PAPEL HIGIENICO. 30 M MILI F. DUPLA PERF 4 ROLOS
UN
16,0000
9 - COPO DESCARTAVEL. COPOMAIS 180 ML 100 UN
UN
10,0000
10 - ESGUICHO. PLAST. UNIÃO 3,4 X 1,2
UN
1,0000
11 - REFRIGERANTE DE GUARANÁ VENCETEX 2 LT
UN
10,0000
Empenho
641/000-2016
12 02.01.04.123.3.3.90.36.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
LUCAS FURLAN LOPES
421.057.168-73
Tipo
Item: 1 - Serviços de digitalização dos prontuários médicos a serem anexados ao processo nº 1000417-39.2015.8.26.0024.
643/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
60.985.017/0001-77
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
17 02.01.04.123.3.3.90.93.02
46.377.222/0003-90
20 02.01.04.123.4.6.90.71.01
46.377.222/0003-90
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.573,74
35,19
2.008,50
65,69
5.501,11
1,0000
4.566,92
1,0000
1.010,13
1,0000
1.332,00
Un.:
TON
Quantidade:
10,0000
2 - AREIA. GROSSA M3
TON
6,0000
3 - SEIXO. M3
TON
6,0000
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
BUTHIANGA AUTO PEÇAS LTDA
00.393.904/0001-24
J
Item: 1 - DISCO TACOGRAFO SEMANAL
679/000-2016
Quantidade:
J
678/000-2016
Un.:
298,66
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Fevereiro / 2016.
674/000-2016
Quantidade:
J
650/000-2016
Un.:
74,37
J
649/000-2016
1,0000
J
648/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - Recolhimento de DARE-SP nº160190148763939.
647/000-2016
Un.:
J
Item: 1 - Recolhimento de DARE-SP nº 160190148766089.
644/000-2016
1,0000
J
642/000-2016
Quantidade:
J
646/000-2016
134,40
Un.:
J
Item: 1 - Referente recolhimento de ART.
645/000-2016
Vl. Liquidado
F
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
Item: 1 - SERVO FREIO
04.238.643/0001-29
40,00
Un.:
CX
Quantidade:
Un.:
PÇ
Quantidade:
J
1,0000
2.356,00
1,0000
4R Sistemas
Empenho
651/000-2016
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
UN
1,0000
3 - PIVO DA SUSPENSAO
PÇ
2,0000
4 - TERMINAL
PÇ
2,0000
5 - DISCO DE FREIO
PÇ
2,0000
6 - JOGO DE PASTILHA. DE FREIO
PÇ
1,0000
7 - REPARO. DA PINCA DE FREIO
PÇ
1,0000
8 - FLEXIVEL. DO FREIO DIANTEIRO
UN
1,0000
9 - CUBO RODA
JG
2,0000
10 - ROLAMENTO. DA RODA DIANTEIRO
UN
2,0000
11 - BOBINA. DE INGNIÇÃO
PÇ
1,0000
12 - JOGO DE VELAS
PÇ
1,0000
13 - JOGO DE CABO DE VELAS
PÇ
1,0000
14 - MOLAS. DIANTEIRA
UN
2,0000
15 - KIT DE. COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO
PÇ
2,0000
16 - TAMBOR. DE FREIO TRASEIRO
PÇ
2,0000
17 - LONA DE. TRASEIRO
JG
1,0000
18 - KIT DE. ROLAMENTO RODA TRASEIRA
PÇ
2,0000
19 - CILINDRO. DE RODA TRASEIRA
UN
2,0000
20 - OLEO DE FREIO
LT
2,0000
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
J
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
33,22
334,66
J
1,0000
720,08
1,0000
101,92
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
136,66
J
660/000-2016
1,0000
1,0000
246,94
J
659/000-2016
Quantidade:
J
658/000-2016
Un.:
1,0000
1.450,28
J
657/000-2016
Quantidade:
J
656/000-2016
Un.:
J
655/000-2016
Quantidade:
J
654/000-2016
49,76
Un.:
J
653/000-2016
Vl. Liquidado
2 - CILINDRO MESTRE
652/000-2016
58/ 80
1,0000
1.122,13
1,0000
300,02
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
680/000-2016
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
661/000-2016
44 03.03.04.122.3.3.90.39.01
04.238.643/0001-29
02.328.280/0001-97
55 04.01.12.365.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
77 04.02.12.361.3.3.90.30.01
J
69.323.947/0001-30
677/000-2016
77 04.02.12.361.3.3.90.30.01
69.323.947/0001-30
639/000-2016
68 04.02.12.361.3.3.90.39.01
45.663.093/0001-72
Quantidade:
1,0000
280,00
Un.:
LT
Quantidade:
87,7700
Un.:
LT
Quantidade:
47,0200
J
1,0000
741,78
J
1,0000
231,31
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
J
676/000-2016
UN
Un.:
1,0000
480,00
Un.:
Quantidade:
J
662/000-2016
Vl. Liquidado
Un.:
Item: 1 - SERVICO. REVISÃO SISTEMA DIREÇÃO , FREIO E SUSPENSÃO
59/ 80
150,00
J
100,00
ANDRADINA
Item: 1 - Referente pagamento de 02 testes de emissão otoacústicos evocado transiente - Teste da Orelinha em recém-nascido de Mtga do Sul, realizado em Fevereiro/2016.
663/000-2016
68 04.02.12.361.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
68 04.02.12.361.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
68 04.02.12.361.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
95 07.01.13.392.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
CAFÉ INDAIÁ LTDA - ME
45.661.386/0001-10
640/000-2016
106 08.01.10.301.3.3.90.33.01
667/000-2016
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
609.897.001-78
126 09.01.20.605.3.3.90.39.02
02.328.280/0001-97
154 11.01.27.812.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
154 11.01.27.812.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
154 11.01.27.812.3.3.90.39.01
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
30,0000
73,75
683,88
390,00
02.328.280/0001-97
02.328.280/0001-97
KG
3.000,00
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
1,0000
1.012,88
96,16
J
448,21
J
671/000-2016
Un.:
J
670/000-2016
1,0000
J
669/000-2016
Quantidade:
F
668/000-2016
Un.:
Un.:
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com servidores do Setor de Saúde, requerimento 010/2016 e processo administrativo 026/2016.
1,0000
861,79
J
Item: 1 - CAFÉ TORRADO. E MOIDO PCTE 500 GRS INDAIÁ
1,0000
138,74
J
675/000-2016
Quantidade:
J
666/000-2016
Un.:
J
665/000-2016
Quantidade:
J
664/000-2016
Un.:
36,12
J
79,55
4R Sistemas
Empenho
672/000-2016
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
154 11.01.27.812.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
02.328.280/0001-97
Página:
Tipo
Vl. Liquidado
J
60/ 80
1.514,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
Empenho
685/000-2016
10 02.01.04.123.3.3.90.30.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
45.661.386/0001-10
Tipo
Item: 1 - CAFÉ TORRADO. E MOIDO PCTE 500 GRS INDAIÁ
683/000-2016
23 03.01.17.512.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
Vl. Liquidado
J
650,00
Un.:
KG
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
Item: 1 - CLARIFICANTE. PARA PISCINA GENCO
265,80
2 - BALDE CLORO GRANULADO 10 KG. 3X1 GENCO
160/001-2016
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
BD
03.433.941/0001-07
160/002-2016
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
160/003-2016
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
600,00
Un.:
LAT
Quantidade:
5,0000
Un.:
PAR
Quantidade:
15,0000
Un.:
SC
Quantidade:
15,0000
J
Item: 1 - LUVA RASPA COURO LONGA
180,00
J
Item: 1 - CIMENTO CP II - Z - 32 - 50 KG
496,00
2 - MICROSSILICATO ENSACADO 20 KG
682/000-2016
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
SC
03.433.941/0001-07
686/000-2016
52 04.01.12.365.3.3.90.30.01
45.661.386/0001-10
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
Item: 1 - PASTILHA FREIO. TRAS
ALLAN ROMANO TRANSPORTE - ME
18.463.129/0001-00
38,70
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
Un.:
JG
Quantidade:
J
Item: 1 - CAFÉ TORRADO. E MAIDO PCTE 500 GRS INDAIÁ
688/000-2016
13,0000
J
Item: 1 - TINTA. SPRAY VERNIZ 350 ML COLORGIN
4,0000
1,0000
J
Item: 1 - LATEX ACRILICO P/ PINTURA 18 LTS
50,0000
260,00
J
13.342,00
1,0000
2 - LONA FREIO. TRAS
UN
1,0000
3 - ABRACADEIRA
PÇ
2,0000
4 - DISCO DE FREIO. TRAS.
PÇ
1,0000
5 - REPARO
PÇ
1,0000
6 - CILINDRO MESTRE
UN
1,0000
7 - HIDROVACUO. FREIO
PÇ
1,0000
8 - CRUZETA. DIREÇÃO MB ONIBUS
PÇ
1,0000
9 - RELOGIO. MARCADOR DE COMBUSTIVEL
PÇ
1,0000
10 - PARAFUSO
PÇ
2,0000
11 - SUPORTE. DO AMORTECEDOR
PÇ
2,0000
12 - AMORTECEDOR. DE BORRACHA
PÇ
2,0000
13 - OLEO DE FREIO
LT
6,0000
14 - GRAXA
KG
2,0000
15 - RETENTOR
PÇ
2,0000
16 - RETENTOR. TRASEIRO
PÇ
2,0000
17 - TRAVA. ARANHA
PÇ
2,0000
4R Sistemas
Empenho
681/000-2016
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
PÇ
2,0000
19 - MANGUEIRA
MT
1,0000
20 - MANGUEIRA. LONADA
MT
1,0000
PÇ
1,0000
22 - FILTRO
PÇ
1,0000
23 - LT DE OLEO . TIRRENO
LT
8,0000
24 - BOMBA. INJETORA
PÇ
1,0000
25 - BICO INJETOR
PÇ
4,0000
79 04.02.12.361.3.3.90.30.05
ARCELINO SOARES PNEUS - ME
08.764.577/0001-81
J
79 04.02.12.361.3.3.90.30.05
MIRANDIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
57.363.657/0001-30
Quantidade:
4,0000
8.350,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - PASTILHA FREIO. DIANTEIRA E TRASEIRA
JG
1,0000
3 - CABO DE FREIO. MÃO
PÇ
1,0000
PÇ
1,0000
5 - FILTRO DE AR . DO MOTOR
PÇ
1,0000
6 - LT DE OLEO . TIRRENO
LT
8,0000
7 - LT DE OLEO . DE CAMBIO
LT
1,0000
8 - BOMBA. DE OLEO
UN
1,0000
9 - CAMISA MOTOR
PÇ
4,0000
10 - JOGO DE JUNTA
UN
1,0000
11 - JOGO DE ANEIS
PÇ
1,0000
12 - BRONZINA DE MANCAL
PÇ
1,0000
13 - JOGO DE BRONZINA DE BIELA . ,25
PÇ
1,0000
14 - GRAXA
KG
2,0000
15 - TRAVA. ARANHA CUBO
PÇ
2,0000
16 - ROLAMENTO. TIMKEN
UN
2,0000
17 - ROLAMENTO
UN
2,0000
18 - RETENTOR. MANCAL TRAS.
PÇ
2,0000
80 04.02.12.361.3.3.90.39.01
REZENDE FERNANDES & MOREIRA DA SILVA LTDA
21.711.268/0001-01
J
81 04.02.12.361.3.3.90.39.02
330,00
Un.:
18.463.129/0001-00
UN
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. SCANEAR SISTEMA SCD
694/000-2016
UN
J
Item: 1 - SERVICO. DE DIAGNOSTICO DE FALHAS CHIPTRONIC,OBS. FALHAS EXCESSIVAS
693/000-2016
4.420,00
Un.:
Item: 1 - LONA FREIO. TRASEIRA
684/000-2016
Vl. Liquidado
18 - CUPILHA
Item: 1 - Pneu 215/75 R17.5 Radial Borrachudo
687/000-2016
61/ 80
1,0000
4.000,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - SERVICO. REVISAR BICOS
UN
1,0000
3 - SERVICO. REVISAR MODULO ELETRONICO
UN
1,0000
81 04.02.12.361.3.3.90.39.02
Item: 1 - SERVICO. SERVIÇO DE FREIO
18.463.129/0001-00
J
4.180,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - SERVICO. TROCAR CRUZETA E AMORTECEDOR
UN
1,0000
3 - SERVICO. REVISAR CUBO
UN
1,0000
4R Sistemas
Empenho
695/000-2016
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
UN
1,0000
5 - SERVICO. REVISAR BOMBA E BICOS
UN
1,0000
82 04.02.12.361.3.3.90.39.05
MIRANDIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
57.363.657/0001-30
J
UN
Quantidade:
1,0000
2 - SERVICO. RETIFICAR CABEÇOTE
UN
1,0000
3 - SERVICO. PLAINAR BLOCO
UN
1,0000
4 - SERVICO. REVISAR MOTOR
UN
1,0000
5 - SERVICO. REVISAR FREIOS
UN
1,0000
6 - SERVICO. REVISAR BICOS INJETORES
UN
1,0000
89 06.01.04.122.3.3.90.30.02
58.302.506/0001-35
J
1.010,70
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
2 - CARNE BOVINA MOIDA (MUSCULO)
KG
30,0000
LT
24,0000
4 - REQUEIJAO CREMOSO
COPO
15,0000
KG
35,0000
89 06.01.04.122.3.3.90.30.02
58.302.506/0001-35
J
Item: 1 - CARNE BOVINA MOIDA (MUSCULO)
222/003-2016
4.890,00
Un.:
215/003-2016
Vl. Liquidado
4 - SERVICO. TROCAR SUPORTE DE AMORTECEDOR
Item: 1 - SERVICO. TESTE DE CABEÇOTE
215/002-2016
62/ 80
223,40
Un.:
KG
LT
COPO
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
58.302.506/0001-35
Quantidade:
5,0000
J
Item: 1 - CARNE BOVINA MOIDA (MUSCULO)
5,0000
48,0000
697,60
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
LT
12,0000
COPO
10,0000
KG
40,0000
Empenho
696/000-2016
23 03.01.17.512.3.3.90.30.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
FASIL - IND. E COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
54.295.977/0001-02
Tipo
Item: 1 - ACIDO FLUORSILICICO SOLUCAO 20%
697/000-2016
KG
Quantidade:
120,0000
2 - SOLUCAO I PH
FR
3,0000
3 - SOLUCAO II CL
FR
3,0000
23 03.01.17.512.3.3.90.30.01
FASIL - IND. E COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
54.295.977/0001-02
J
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
846,00
Un.:
KG
Quantidade:
Un.:
SC
Quantidade:
J
160/005-2016
264,00
Un.:
Item: 1 - HIPOCLORITO,SOLUCOES II ONU 1791 CLAS 8
160/004-2016
Vl. Liquidado
J
360,0000
1.508,00
20,0000
SC
10,0000
3 - BLOCO CERAMICO 8 FUROS 19X9X19 REFOR.
UN
2.000,0000
4 - FERRO 1/4 x 6,3MM
BR
10,0000
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
J
1.756,00
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
Item: 1 - TUBO PVC ESGOTO 100MM X 4
699/000-2016
25,0000
15,0000
3 - REGISTRO GAVETA 3/4'' X 25
PÇ
4,0000
4 - REGISTRO GAVETA 1.1/2'' X 50
PÇ
4,0000
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
69.323.947/0001-30
J
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
69.323.947/0001-30
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
EMPRESA DE MINERAÇÃO CASTILHO LTDA - EPP
46.925.871/0001-17
63 04.02.12.361.3.3.90.30.01
01.678.953/0001-76
77 04.02.12.361.3.3.90.30.01
69.323.947/0001-30
500,00
Un.:
LT
Quantidade:
156,7400
Un.:
LT
Quantidade:
156,7400
Un.:
TON
Quantidade:
17,7500
Un.:
M2
Quantidade:
158,4000
Un.:
LT
Quantidade:
89,3400
J
500,00
J
295,83
J
Item: 1 - Instalação de forro tipo PVC
698/000-2016
Quantidade:
BR
Item: 1 - AREIA GROSSA
673/001-2016
BR
2 - TUBO PVC 1.1/2'' X 50
701/000-2016
Vl. Liquidado
Un.:
700/000-2016
63/ 80
4.435,20
J
285,00
Empenho
704/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
01.554.285/0001-75
Tipo
Item: 1 - SERVICO. E- SINCOR - PF TIPO 3.
705/000-2016
Vl. Liquidado
J
230,00
Un.:
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
JEISE ALVES CORREA CODOGNATO - ME
19.166.642/0001-93
UN
Quantidade:
J
Item: 1 - LOCACAO. DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE 25 SEGURANÇAS E BRIGADISTA NO PERIODO DE 05 A 08 DE FEVEREIRO DE 2016 POR OCASIÃO DA 17ª EDIÇÃO DO CARNAMURU
1,0000
2.800,00
Un.:
SERV
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
Un.:
PCT
Quantidade:
10,0000
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
ELETRONICO DE MURUTINGA DO SUL,CORRESPONDENTE A 08 VIAGENS EFETUADAS PELO MICRO ONIBUS PLACA- CZX-0450 (26 LUGARES)
707/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
FABIO HENRIQUE GONÇALVES CIRINO - ME
21.074.928/0001-90
J
Item: 1 - LOCACAO. DE EQUIPAMENTOS DE SOM,ILUMINAÇÃO E OPERAÇÃO TECNICA PARA O EVENTO DSA 17ª EDIÇÃO DO CARNAMURU ELETRÔNICO REALIZADO NOS DIA 05 A 08 DE
7.000,00
1,0000
FEVEREIRO DE 2016.
708/001-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
SLIM ASSESSORIA E CONSULTORIA LIMITADA - ME
22.078.191/0001-47
J
Item: 1 - Prestação de serviços de assessoria, consultoria e acompanhamento em licitações.
703/000-2016
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
ANDRADOCES - COMERCIO DE DOCES LTDA ME
18.649.923/0001-34
J
Item: 1 - SACO DE LIXO 100 LTS - 5 KG
702/000-2016
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
INDÚSTRIA E COMÉRCIO MUT PNEUS LTDA EPP
58.619.644/0001-42
52 04.01.12.365.3.3.90.30.01
Item: 1 - PROTETOR. DPS 50 350ML
03.878.763/0001-28
495,00
J
Item: 1 - SERVICO. CONSERTO INTERNO E EXTERNO DE 02 PNEUS 1400X24
706/000-2016
3.500,00
600,00
J
2,0000
1.909,53
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - SABONETE LIQUIDO FOLHA NATIVA ERVA DOCE 2 L
UN
1,0000
3 - VICK VAPORUB 30GR
UN
1,0000
4 - SHAMPOO. FOLHA NATIVA DE BABOSA 2L
LT
1,0000
5 - SHAMPOO FOLHA NATIVA JABORANDI 4,5 L
UN
1,0000
6 - SHAMPOO. FOLHA NATIVA QUERATINA 2LT
LT
2,0000
7 - SHAMPOO. FOLHA NATIVA PESSEGOS
LT
1,0000
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
64/ 80
Vl. Liquidado
8 - REFIL LENCO. UMED OPUS C/450
UN
30,0000
9 - HIRUDOID POM 500 MG 40 GR
TB
4,0000
10 - ESPARADRAPO 10CM / 4.5M (CREMER)
UN
4,0000
11 - ESCOVA. CAB PROART FOR YOU
UN
2,0000
12 - TERMOMETRO CLINICO OVAL PREMIUM
UN
1,0000
13 - FRALDA. VIC BABY G C/80
UN
2,0000
14 - FRALDA VIC BABY XG C/70
UN
2,0000
15 - COTONETES JOHNSON C/150
UN
4,0000
16 - LUVA LATEX. TALGE MEDIA
UN
2,0000
17 - CREME P/ PENTEAR TRA-LA-LÁ NUTRIK
UN
12,0000
18 - GAZE. . C/40 UNIDADES
PÇ
2,0000
19 - SHAMPOO FOLHA NATIVA CERAMIDAS 4,5 L
UN
3,0000
20 - SHAMPOO FOLHA NATIVA ERVA DOCE 4,5 L
UN
2,0000
21 - SHAMPOO FOLHA NATIVA LEITE DE CABRA 4,5 L
UN
3,0000
22 - CONDICIONADOR FOLHA NATIVA SILICONE 4,5 L
UN
4,0000
23 - CONDICIONADOR FOLHA NATIVA BÁLSAMO 4,5
UN
4,0000
24 - CREME P/PENTEAR TRA-LA-LÁ REDUÇÃO DE VOLUME
UN
5,0000
25 - CREME P/PENTEAR TRA-LA-LÁ DESEMBARAÇADOR
UN
2,0000
26 - CREME P/PENTEAR TRA-LA-LÁ VITAMINADO
UN
1,0000
27 - DERMOSTATINA PDA 60 G
UN
2,0000
28 - GAZE. . 13 FIOS MED HOUSE
PÇ
10,0000
29 - ALGODAO APOLO. 100G BOLAS
UN
1,0000
30 - SHAMPOO. JABORANDI 2L
LT
1,0000
Empenho
720/000-2016
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
48.066.047/0001-84
Tipo
Item: 1 - PUBLICAÇÃO. DE EDITAL , CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO E JORNAL ANEXO
718/000-2016
10 02.01.04.123.3.3.90.30.01
DECORART FLORICULTURA LTDA - ME
09.000.935/0001-42
Vl. Liquidado
J
608,45
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
Item: 1 - COROA. DE FLOR GRANDE
800,00
2 - COROA. DE FLOR NATURAL PEQUENA
712/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
UN
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0273-91
713/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
721/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
CRISTIANE LOPES MARCUSSI FRANCE
18.323.313/0001-46
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOM. ANO NOVO
CRISTIANE LOPES MARCUSSI FRANCE
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.323.313/0001-46
28,86
J
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOM. NATAL
722/000-2016
520,65
Un.:
O
2,0000
2,0000
J
Item: 1 - Tarifas bancárias referente ao mês de Fevereiro / 2016.
1,0000
1.600,00
Un.:
SERV
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
J
1,0000
1.500,00
1,0000
4R Sistemas
Empenho
732/000-2016
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
02.558.157/0001-62
Página:
Tipo
733/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
BANCO BRADESCO S/A
44.422.459/0001-59
23 03.01.17.512.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
Quantidade:
1,0000
60,70
PÇ
PÇ
1,0000
UN
2,0000
4 - LUVA I. CORRER ESGOTO SECUNDARIO 40 MM TIGRE
PÇ
1,0000
5 - ADESIVO. PLASTICO 175G TIGRE
UN
1,0000
6 - FITA VEDA ROSCA 18MMX50MTS.. TIGRE
RL
3,0000
7 - ADAPTADOR. INTERNO KRONA
UN
1,0000
8 - BUCHA RED.. 50 X 25 SOLDAVEL
PÇ
1,0000
9 - MASCARA. DE PÓ AZUL
UN
2,0000
10 - ESPUDE P VASO. SAN
PT
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
1,0000
J
2.890,00
Un.:
LT
Quantidade:
20,0000
2 - BALDE CLORO GRANULADO 10 KG
BD
10,0000
3 - BALDE CLARIFICANTE 1L
LT
20,0000
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
J
754,00
Un.:
SC
Quantidade:
10,0000
SC
5,0000
UN
1.000,0000
4 - FERRO 1/4 x 6,3MM
BR
5,0000
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
J
2.281,00
Un.:
SC
Quantidade:
30,0000
SC
10,0000
UN
3.000,0000
4 - FERRO 1/4 x 6,3MM
BR
20,0000
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
J
Item: 1 - FIO FLEX. ANTICH. 2,5MM 450/750V
709/000-2016
1,0000
119,95
3 - FOLHA DE SERRA. STARRET BIMETALICA BS 1224
160/009-2016
Quantidade:
1,0000
2 - BUCHA RED.. ROSCADA 1.1/2 X 1
160/008-2016
Un.:
Un.:
Item: 1 - ALGICIDA
160/007-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - RALO PVC. BRANCO REDOCNDO
160/006-2016
1.671,43
Un.:
J
Item: 1 - Tarifas bancárias referente ao mês de Fevereiro / 2016.
723/000-2016
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - Referente tarifas telefônicas no período de 16/01/2016 a 15/02/2016.
65/ 80
1.006,00
Un.:
MT
Quantidade:
300,0000
2 - FIO FLEX. ANTICH. 4MM 450/750V
MT
300,0000
3 - LAMPADA COMP. FLUOR 25W-127V
UN
10,0000
4 - REATOR 40X2 127/220V
UN
5,0000
5 - LAMPADA TUBOLAR FLUOR. 20W
UN
10,0000
6 - LAMPADA TUBOLAR 40W
UN
20,0000
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
Item: 1 - CARBURADOR. ROÇ.HUSQ.128R
MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA
53.933.818/0001-23
J
150,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
Empenho
724/000-2016
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
63 04.02.12.361.3.3.90.30.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
CAMILA R. S. B. RECCO GRÁFICA - ME
14.259.723/0001-14
Página:
Tipo
725/000-2016
47,0000
UN
48,0000
4 - LIVRO. EMAI 4º ANO ALUNO
UN
34,0000
UN
64,0000
6 - LIVRO. EMAI 1º ANO PROFESSOR
UN
3,0000
UN
3,0000
UN
3,0000
UN
3,0000
UN
3,0000
63 04.02.12.361.3.3.90.30.01
HIDRO-ELETRO MURUTINGA LTDA - ME
00.356.746/0001-32
J
32,30
Un.:
1,0000
UN
1,0000
4 - ROLO.. POLIESTER REF. 406/15 CM ATLAS
UN
1,0000
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
18.463.129/0001-00
J
68 04.02.12.361.3.3.90.39.01
81 04.02.12.361.3.3.90.39.02
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
4.112,00
Un.:
02.558.157/0001-62
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
PÇ
DONIZETE GABRIEL DIAS JUNIOR
20.653.145/0001-07
FABIO RODRIGUES DE LIMA MIRANDÓPOLIS - ME
02.800.686/0001-20
4,0000
Quantidade:
1,0000
3,06
Un.:
Quantidade:
J
J
550,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
PÇ
02.800.686/0001-20
1.460,00
Un.:
UN
Quantidade:
UN
02.800.686/0001-20
2,0000
2,0000
J
2,0000
2,0000
J
Item: 1 - SERVICO. ALINHAMENTO
1,0000
1.250,00
2 - BICOS
110,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - SERVICO. BALANCEAMENTO
UN
2,0000
3 - SERVICO. CAMBAGEM
UN
1,0000
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
02.800.686/0001-20
J
Item: 1 - SERVICO. ALINHAMENTO
65,00
Un.:
2 - SERVICO. BALANCEAMENTO
717/000-2016
1,0000
UN
Item: 1 - Pneu 225/75 R-16 Novo
715/000-2016
Quantidade:
3 - ROLO.. LA 09 CM C/SUP ATLAS
2 - PNEUS. 215 75 R16
714/000-2016
UN
2 - ROLO.. LA 05 CM C/ SUP ATLAS
Item: 1 - BICOS
711/000-2016
58,0000
Item: 1 - SERVICO. PRESTADOS DE TRANSPORTE DO VEICULO PLACA-CDV 2649,TRANSPORTADO DA CIDADE DE MURUTINGA DO SUL PARA ARAÇATUBA NA OFICINA ROMANO DIESEL
710/000-2016
Quantidade:
UN
Item: 1 - Referente tarifas telefônicas.
716/000-2016
UN
Item: 1 - PNEUS. 215/75R 17,5 16 PR
731/000-2016
5.320,00
Un.:
Item: 1 - ESMALTE. SINTETICO ,900 ML FUTURA
729/000-2016
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - LIVRO. EMAI 1º ANO ALUNO
66/ 80
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
UN
Quantidade:
UN
Item: 1 - SERVICO. TROCOU PASTILHAS DE FREIO DE 02 RODAS TRASEIRAS
2 - SERVICO. TROCOU PASTILHAS DE FREIO DE 02 RODAS DIANTEIRAS
S. M. DA SILVA ME
13.709.703/0001-35
1,0000
2,0000
J
640,00
Un.:
UN
UN
Quantidade:
2,0000
2,0000
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
Vl. Liquidado
3 - SERVICO. SANGRAR FREIO
719/000-2016
UN
140 10.03.08.244.3.3.90.30.05
FRANCÉ & BIANCHINI LTDA ME
45.403.573/0001-02
101,70
Un.:
2 - GRAMPO. TRILHO ACC 80MM C/50 UN
728/000-2016
1,0000
J
Item: 1 - GRAMPO. ROCAMA BACCHI CX/3000 106/8
CX
Quantidade:
CX
140 10.03.08.244.3.3.90.30.05
45.403.573/0001-02
3,0000
3,0000
J
Item: 1 - COLA BRANCA. CASCOLAR 1 KG ALBA
67/ 80
829,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - FITA CREPE . 3M TARTAN 19MMX50M
UN
3,0000
3 - ENVELOPE. CARTA FORONI TOQUI/VM.
PCT
15,0000
4 - GRAMPO. ACC COBREADO 26/6 5000UN
UN
5,0000
5 - GRAMPO. JOCAR OFFICE 26/6 5000 UN
CX
1,0000
6 - PAPEL CHAMEX MULTI A4 210 X 297
CX
3,0000
7 - BORRACHA. MERCUR BCA 20
UN
15,0000
8 - APONTADOR. C/ DEPOSITO SIMPLES FABER CASTELL
UN
15,0000
9 - LAPIS. COR FABER
UN
15,0000
10 - REGUA 30 CM ACRIMET 981 CRISTAL
UN
7,0000
11 - Regua plastica - c/30cm
UN
7,0000
12 - CADERNO. BROCHURÃO CAPA DURA 96 FLS JANDAIASTIFF VERMELHO
UN
30,0000
13 - LAPIS PRETO FABER 1205 MAX ( E ) . JUMBO
UN
8,0000
14 - COLA BRANCA. BIC 40 G
UN
8,0000
Empenho
747/000-2016
1 01.01.04.122.3.1.90.11.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
801/000-2016
2 01.01.04.122.3.1.90.13.01
5 02.01.04.123.3.1.90.01.01
6 02.01.04.123.3.1.90.03.01
7 02.01.04.123.3.1.90.11.01
751/000-2016
7 02.01.04.123.3.1.90.11.01
7 02.01.04.123.3.1.90.11.01
7 02.01.04.123.3.1.90.11.01
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
913,54
1,0000
10.827,15
1,0000
63.147,06
O
1,0000
9.930,43
O
753/000-2016
Quantidade:
O
752/000-2016
Un.:
O
1,0000
2.745,06
O
750/000-2016
Quantidade:
O
749/000-2016
13.071,71
Un.:
Item: 1 - Inss sobre folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
748/000-2016
Vl. Liquidado
O
1,0000
720,72
O
1,0000
6.835,07
1,0000
4R Sistemas
Empenho
802/000-2016
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
8 02.01.04.123.3.1.90.13.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
211/000-2016 - 01
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
SERASA S.A
62.173.620/0032-86
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
17.663.746/0001-88
21 03.01.17.512.3.1.90.11.01
21 03.01.17.512.3.1.90.11.01
21 03.01.17.512.3.1.90.11.01
22 03.01.17.512.3.1.90.13.01
736/000-2016
23 03.01.17.512.3.3.90.30.01
737/000-2016
10.290.532/0001-64
1.002,09
1,0000
2.544,72
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.143,10
1,0000
995,00
PÇ
Quantidade:
1,0000
1,0000
3 - SUPORTE ESCOVA PARTIDA 12 V
PÇ
1,0000
4 - BENDIX
PÇ
1,0000
5 - BUCHA
PÇ
2,0000
6 - AUTOMATICO
PÇ
1,0000
7 - BATERIA
UN
1,0000
8 - LAMPADA H4
UN
2,0000
9 - BOBINA
PÇ
1,0000
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
10.290.532/0001-64
J
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
29 03.02.15.452.3.1.90.11.01
29 03.02.15.452.3.1.90.11.01
29 03.02.15.452.3.1.90.11.01
29 03.02.15.452.3.1.90.11.01
120,00
Un.:
10.290.532/0001-64
Quantidade:
1,0000
120,00
Un.:
UN
J
UN
Quantidade:
O
1,0000
43.046,10
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
O
1,0000
3.468,71
O
760/000-2016
Quantidade:
PÇ
759/000-2016
Un.:
1,0000
2 - JOGO DE ESCOVA
758/000-2016
Quantidade:
Un.:
Item: 1 - SERVICO. DE ALTERNADOR E INSTALAÇÃO
757/000-2016
1,0000
11.420,34
Un.:
J
Item: 1 - SERVICO. DE PARTIDA E INSTALAÇÃO
739/000-2016
Quantidade:
O
Item: 1 - INDUZIDO
1,0000
2.811,12
SERV
O
1,0000
-275,00
O
803/000-2016
Quantidade:
O
756/000-2016
Un.:
Un.:
755/000-2016
Quantidade:
J
754/000-2016
16.763,08
Un.:
J
Item: 1 - Anulação da Nota nº 211/0-2016
828/000-2016
Vl. Liquidado
O
68/ 80
1,0000
1.554,04
O
1,0000
4.864,79
1,0000
4R Sistemas
Empenho
804/000-2016
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
30 03.02.15.452.3.1.90.13.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
160/010-2016
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
03.433.941/0001-07
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
EDMAR PEREIRA CUNHA
13.057.341/0001-45
07.463.301/0001-09
Quantidade:
300,00
1,0000
1,0000
1,0000
240,00
UN
Quantidade:
3,0000
1,0000
UN
1,0000
4 - SERVICO. LOGAN DBS- 1615
UN
1,0000
5 - SERVICO. PASSADA D'AGUA TRANSIT FRZ-7240
UN
1,0000
40 03.03.04.122.3.1.90.11.01
O
40 03.03.04.122.3.1.90.11.01
40 03.03.04.122.3.1.90.11.01
41 03.03.04.122.3.1.90.13.01
49 04.01.12.365.3.1.90.11.01
49 04.01.12.365.3.1.90.11.01
49 04.01.12.365.3.1.90.11.01
49 04.01.12.365.3.1.90.11.01
49 04.01.12.365.3.1.90.11.01
50 04.01.12.365.3.1.90.13.01
11.729,12
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
O
1,0000
1.278,84
O
1,0000
1.922,84
O
1,0000
3.135,46
O
1,0000
24.963,62
O
1,0000
2.153,26
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
O
1,0000
305,37
O
1,0000
2.614,34
O
806/000-2016
UN
3 - SERVICO. MOTOR + LATARIA GOS-8197
768/000-2016
Un.:
17,55
UN
767/000-2016
1,0000
Un.:
766/000-2016
Quantidade:
2 - SERVICO. LAVAGEN FXC- 9370
765/000-2016
UN
J
764/000-2016
Un.:
UN
805/000-2016
10,0000
3 - SERVICO. MONTAGEM DE PNEU
763/000-2016
Quantidade:
UN
762/000-2016
SC
J
Item: 1 - SERVICO. LAVEGENS DO SENTRA FWI 6290
761/000-2016
270,00
Un.:
2 - SERVICO. DESMANTAGEM DE PNEU
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
1,0000
J
Item: 1 - SERVICO. CONSERTO PNEUS
823/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - ESMALTE. SINTETICO AB PRETO LUKSCOLOR 900 ML
746/000-2016
11.116,10
Un.:
825/000-2016
Vl. Liquidado
O
69/ 80
1,0000
1.270,90
O
1,0000
6.574,57
1,0000
4R Sistemas
Empenho
829/000-2016
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
55 04.01.12.365.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
17.663.746/0001-88
Página:
Tipo
769/000-2016
59 04.02.12.361.3.1.90.11.01
59 04.02.12.361.3.1.90.11.01
59 04.02.12.361.3.1.90.11.01
59 04.02.12.361.3.1.90.11.01
75 04.02.12.361.3.1.90.11.01
75 04.02.12.361.3.1.90.11.01
75 04.02.12.361.3.1.90.11.01
75 04.02.12.361.3.1.90.11.01
60 04.02.12.361.3.1.90.13.01
76 04.02.12.361.3.1.90.13.01
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
10.290.532/0001-64
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.638,54
21,32
2.649,89
1,0000
3.260,35
1,0000
5.311,86
1,0000
794,00
UN
Quantidade:
1,0000
PÇ
2,0000
3 - PAR DE PALHETAS
PÇ
1,0000
4 - REGULADOR DE VOLTAGEM
PÇ
1,0000
5 - ROTOR
PÇ
1,0000
6 - ROLAMENTO
UN
2,0000
7 - CORREIA
UN
1,0000
8 - LAMPADA. 67
UN
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
18.463.129/0001-00
68 04.02.12.361.3.3.90.39.01
LUIZ SPAZZAPAN FILHO - ME
59.337.949/0001-24
85 05.01.12.361.3.1.90.11.02
2,0000
J
3.868,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. CONSERTOS DE LIQUIDIFICADOR
777/000-2016
1,0000
19.984,91
Un.:
Item: 1 - PNEUS. 215/75R17.5
824/000-2016
1,0000
1.243,79
J
Item: 1 - BATERIA. BATERIA
822/000-2016
Quantidade:
O
738/000-2016
Un.:
1,0000
319,37
O
808/000-2016
Quantidade:
O
807/000-2016
Un.:
1,0000
1.864,48
O
776/000-2016
Quantidade:
O
775/000-2016
Un.:
O
774/000-2016
Quantidade:
O
1,0000
12.557,37
Un.:
O
773/000-2016
Quantidade:
O
772/000-2016
SERV
O
771/000-2016
362,80
Un.:
770/000-2016
Vl. Liquidado
J
70/ 80
O
4,0000
200,00
2,0000
99.858,48
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
778/000-2016
85 05.01.12.361.3.1.90.11.02
779/000-2016
85 05.01.12.361.3.1.90.11.02
85 05.01.12.361.3.1.90.11.02
85 05.01.12.361.3.1.90.11.02
86 05.01.12.361.3.1.90.13.02
92 07.01.13.392.3.1.90.11.01
93 07.01.13.392.3.1.90.13.01
99 08.01.10.301.3.1.90.11.01
784/000-2016
99 08.01.10.301.3.1.90.11.01
785/000-2016
99 08.01.10.301.3.1.90.11.01
99 08.01.10.301.3.1.90.11.01
99 08.01.10.301.3.1.90.11.01
99 08.01.10.301.3.1.90.11.01
99 08.01.10.301.3.1.90.11.01
99 08.01.10.301.3.1.90.11.01
99 08.01.10.301.3.1.90.11.01
99 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de fevereirto 2016. (rescisão)
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
880,00
1,0000
184,80
1,0000
99.688,33
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.138,13
1,0000
3.058,65
1,0000
2.614,34
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.749,93
1,0000
337,81
85,41
14.520,98
O
821/000-2016
Un.:
1,0000
25.157,10
O
820/000-2016
Quantidade:
O
819/000-2016
Un.:
1,0000
2.028,07
O
818/000-2016
Quantidade:
O
817/000-2016
Un.:
O
787/000-2016
Quantidade:
O
786/000-2016
Un.:
O
1,0000
659,11
O
1,0000
12.232,93
O
783/000-2016
Quantidade:
O
810/000-2016
Un.:
1,0000
5.017,08
O
782/000-2016
Quantidade:
O
809/000-2016
Un.:
O
781/000-2016
Quantidade:
O
780/000-2016
Vl. Liquidado
Un.:
O
71/ 80
1,0000
389,81
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
O
1,0000
4.840,42
1,0000
4R Sistemas
Empenho
811/000-2016
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
100 08.01.10.301.3.1.90.13.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
00.360.305/0001-04
Página:
Tipo
812/000-2016
100 08.01.10.301.3.1.90.13.01
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
10.290.532/0001-64
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
64.815.897/0001-94
J
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
64.815.897/0001-94
2.160,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
Un.:
UN
Quantidade:
5.000,0000
J
1.336,00
2 - CLORIDRATO. FLUOXETINA 20MG C/500
UN
3.000,0000
3 - CARBAMAZEPINA . 20MG/ML SUSP. 100ML
FR
20,0000
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
64.815.897/0001-94
J
2.331,90
Un.:
FR
Quantidade:
10,0000
2 - Complexo B injetavel c/ 2ml
AMP
200,0000
3 - DIMENIDRINATO. + PIRIDOXINA (DRAMIN B6 DL)
AMP
100,0000
4 - BROMIDRATO. FENOTERAL 20 ML
FR
5 - FUROSEMIDA INJ.. 20 MG
AMP
6 - Glicose 25%, c/ 10 ml
AMP
7 - DEXAMETASONA 4MG/ML. INJ
FR/AM
8 - EPINEFRINA 1MG/ML
FR/AM
9 - RANITIDINA. INJ 50 MG 2 ML
AMP
10 - KOLLAGENASE. C/ CLORANFENICOL 30 G
CX
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
64.815.897/0001-94
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
10.290.532/0001-64
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
17.663.746/0001-88
120 09.01.20.605.3.1.90.11.01
120 09.01.20.605.3.1.90.11.01
120 09.01.20.605.3.1.90.11.01
3,0000
200,0000
20,0000
300,0000
50,0000
200,0000
30,0000
J
12,60
Un.:
FR
Quantidade:
2,0000
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
UN
Quantidade:
J
80,00
J
614,96
O
1,0000
12.571,16
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
O
790/000-2016
1,0000
1,0000
789/000-2016
Quantidade:
1,0000
Item: 1 - SERVICO. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
788/000-2016
1.746,00
PÇ
UN
Item: 1 - SERVICO. DE ALTERNADOR
827/000-2016
1,0000
3 - BATERIA
Item: 1 - AMBROXOL. SOL ORAL 7,5 MG/ML 50 ML
740/000-2016
25.793,26
UN
Item: 1 - BROMETO DE IPRATROPIO. GTS 20 ML
745/000-2016
Quantidade:
1,0000
2 - CORREIA
Item: 1 - CARBONATO DE LITIO 300 MG. C/500
744/000-2016
Un.:
Un.:
Item: 1 - CLORIDRATO. CLOMIPRAMIDA 25MG (G) C/20
743/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - ALTERNADOR
742/000-2016
531,93
Un.:
O
741/000-2016
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - FGTS sobre folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
72/ 80
1,0000
2.178,97
O
1,0000
858,63
1,0000
4R Sistemas
Empenho
791/000-2016
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
120 09.01.20.605.3.1.90.11.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
813/000-2016
121 09.01.20.605.3.1.90.13.01
128 10.02.08.243.3.1.90.11.01
129 10.02.08.243.3.1.90.13.01
134 10.03.08.244.3.1.90.11.01
134 10.03.08.244.3.1.90.11.01
134 10.03.08.244.3.1.90.11.01
134 10.03.08.244.3.1.90.11.01
134 10.03.08.244.3.1.90.11.01
135 10.03.08.244.3.1.90.13.01
145 10.03.08.244.3.3.90.39.05
17.663.746/0001-88
150 11.01.27.812.3.1.90.11.01
150 11.01.27.812.3.1.90.11.01
800/000-2016
150 11.01.27.812.3.1.90.11.01
816/000-2016
151 11.01.27.812.3.1.90.13.01
5801 113810800
5801 113810800
5802 113810900
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.614,34
1,0000
824,83
1,0000
4.723,24
1,0000
146,56
SERV
Quantidade:
1,0000
4.351,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
36,10
404,12
1,0000
1.006,25
1,0000
1.510,29
O
O
1,0000
440,01
O
75/000-2016
Un.:
O
74/000-2016
Quantidade:
O
71/000-2016
Un.:
O
1,0000
2.765,75
O
1,0000
17.407,01
Un.:
799/000-2016
Quantidade:
J
798/000-2016
Un.:
1,0000
880,00
O
826/000-2016
Quantidade:
O
815/000-2016
Un.:
1,0000
4.400,00
O
797/000-2016
Quantidade:
O
796/000-2016
Un.:
1,0000
3.382,07
O
795/000-2016
Quantidade:
O
794/000-2016
Un.:
O
793/000-2016
Quantidade:
O
814/000-2016
496,37
Un.:
O
792/000-2016
Vl. Liquidado
O
73/ 80
8,27
60,69
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
72/000-2016
5804 113819900
BANCO BRADESCO S/A
44.422.459/0001-59
61/000-2016
5301 218810102
5301 218810102
5303 218810110
5304 218810111
UNIMED DE ANDRADINA-COOP.TRABALHO MÉDICO
5305 218810113
SIND.SERV.PUBLICOS MUNIC. MTGA DO SUL
59.752.147/0001-80
5307 218810115
SANTANDER BANESPA
61.411.633/0585-09
5308 218810115
BANCO NOSSA CAIXA S/A
43.073.394/0309-66
5309 218810115
00.360.305/0280-33
5310 218810115
BV FINANCEIRA
5311 218810115
BANCO BRADESCO S/A
44.422.459/0001-59
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
69,88
2.388,71
SASE - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE A. AOS
00.714.784/0001-10
1,0000
204,00
1,0000
31.742,90
1,0000
250,09
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.766,15
1,0000
761,90
1,0000
2.755,42
Un.:
5315 218810115
1,0000
9.754,24
J
70/000-2016
1,0000
O
69/000-2016
Quantidade:
J
68/000-2016
Un.:
J
67/000-2016
1,0000
1,0000
49.319,79
J
66/000-2016
Quantidade:
J
65/000-2016
Un.:
1,0000
1.275,24
O
64/000-2016
Quantidade:
O
63/000-2016
Un.:
O
62/000-2016
Quantidade:
O
73/000-2016
Vl. Liquidado
Un.:
J
74/ 80
Quantidade:
J
1,0000
811,60
SERVIDORES
Un.:
Quantidade:
1,0000
Empenho
835/000-2016
20 02.01.04.123.4.6.90.71.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - pagamento da 01 parcela cont. 1568816 .
833/000-2016
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1,0000
6.842,18
J
160/012-2016
4.349,06
Un.:
J
160/011-2016
Vl. Liquidado
O
54,00
Un.:
SC
Quantidade:
2,0000
Un.:
SC
Quantidade:
10,0000
J
910,00
4R Sistemas
Empenho
160/013-2016
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
Vl. Liquidado
SC
8,0000
3 - CAL P/ PINTURA - 8 KG
SC
30,0000
UN
1.000,0000
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
J
Item: 1 - ALGICIDA
160/014-2016
341,00
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
2 - BALDE CLORO GRANULADO 10 KG
BD
1,0000
LT
2,0000
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
J
Item: 1 - ALGICIDA
300,00
Un.:
831/000-2016
75/ 80
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
LT
Quantidade:
LT
FABIANO DE CARVALHO TOZATTI - ME
10.711.009/0001-64
9,0000
J
Item: 1 - SERVICO. REFORMA / CONSERTO ROÇADEIRA- TROCA DO KIT REPARO DO CARBURADOR/VELA/BOMBA INJETORA/ MANGUEIRA DASOLINA E SUSPIRO/ FILTRO DE GASOLINA E TAMPA
6,0000
307,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
PCT
Quantidade:
2,0000
Un.:
CX
Quantidade:
PARTIDA CPL.
220/001-2016
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
02.183.748/0001-00
J
Item: 1 - ARROZ TIPO 1 - 5KGX1
830/000-2016
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
03.878.763/0001-28
J
Item: 1 - CYMBALTA. 60 MG C/ 28
832/000-2016
24,76
1.944,35
1,0000
2 - DORENE. 75 MG CX 30
UN
1,0000
3 - TRILEPTAL. 6% SUP PED 100ML
UN
4,0000
4 - CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG
UN
2,0000
5 - CLORIDRATO. DE VENLAFAXINA 75 MG
UN
2,0000
6 - REMERON. SOLTAB 45MG
CX
1,0000
7 - RIVOTRIL 2MG C/30
CX
2,0000
8 - CYMBI. 30 MG CX C/30
UN
1,0000
9 - RIVOTRIL 0,5 MG C/30 CPR
CX
1,0000
10 - CLONAZEPAN 2MG. CX C/30
UN
1,0000
11 - LORAZEPAM. C/20
COMP
2,0000
12 - OLCADIL. 4 MG C/30
UN
1,0000
13 - ANSITEC. 10MG C/20
CX
3,0000
14 - CITALOPRAM. 20MG C/30
COMP
1,0000
15 - PAXTRAT. 20 MG C/3
UN
3,0000
16 - HEIMER. 10MG CX/60
UN
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item: 1 - DENYL. 20 MGH
CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
44.734.671/0001-51
1,0000
J
6.347,90
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
2 - AMYTRIL. 25MG
CX
3 - LONGACTIL. 100MG
AMP
15,0000
4 - LEVOZINE 25 MG
UN
3,0000
5 - LEVOZINE. 100MG
CX
10,0000
6 - CINETOL. 2MG
CX
25,0000
7 - TEGRETARD
CX
50,0000
5,0000
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
76/ 80
Vl. Liquidado
8 - PAMERGAN. 25MG
FR/AM
9 - NITRAPAN. 5MG
CX
10,0000
2,5000
10 - CLOPAM
CX
30,0000
11 - CLOPAM. 2,5MG
CX
30,0000
12 - LONGACTIL. 25MG
AMP
13 - HALOPERIDOL 1MG
UN
3,0000
14 - HALOPERIDOL 5MG
UN
15,0000
15 - FLUOXETINA 20MG COMP.
UN
6,0000
3,0000
Empenho
837/000-2016
10 02.01.04.123.3.3.90.30.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
16.793.418/0001-33
Tipo
Item: 1 - COPO DESCARTAVEL. COPOMAIS 180 ML
848/000-2016
25,0000
UN
1,0000
UN
2,0000
4 - ALCOOL. LIQUIDO START 46 1L
UN
3,0000
UN
3,0000
6 - DESINFETANTE. URCA EUCALIPTO FRESH 2L
UN
3,0000
7 - CHA MATE 200 GR
UN
3,0000
8 - FOSFORO PINHEIRO MAÇO C/10 CX
PCT
1,0000
10 02.01.04.123.3.3.90.30.01
45.403.573/0001-02
J
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
01.554.285/0001-75
15 02.01.04.123.3.3.90.47.01
PASEP
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
3.302,00
Un.:
CX
Quantidade:
13,0000
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
1,0000
J
50,00
O
51,49
Un.:
16.793.418/0001-33
J
Item: 1 - DESINFETANTE. URCA LAVANDA 2L
847/000-2016
Quantidade:
3 - MARGARINA. QUALY CREMOSA COM SAL 500G
Item: 1 - Retenção do pasep na cota do FEP do dia 25/02/2016.
840/000-2016
UN
2 - Desodorizador de ar - 300ml.. GLADE LAVANDA 305/G
Item: 1 - SMART CARD. CERTISIGN
836/000-2016
193,08
Un.:
Item: 1 - Papel Sulfite A4 - 5.000fls - 210mm x 297mm - 75gr/m2
846/000-2016
Vl. Liquidado
J
144,76
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
UN
3 - DESINFETANTE. URCA PINHO TRADICIONAL 2L
UN
5,0000
UN
32,0000
5 - DESINFETANTE. URCA FLORAL 2L
UN
1,0000
6 - ESPONJA DE AÇO BOMBRIL . 8UN 60G
UN
1,0000
UN
3,0000
52 04.01.12.365.3.3.90.30.01
Item: 1 - SABONETE. rexona atibacteriano 84gr
16.793.418/0001-33
3,0000
J
418,80
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
2 - SABONETE. SABONETE REXONA DEO PROTECTION ESPOLIANTE 84 GR
UN
4,0000
3 - ALCOOL. COOPERALCOOL EUCALIPTO 46 1L
UN
3,0000
4 - FOLHA DE ALUMINIO WYDA 7,5 M LARGURA 45 CM
UN
1,0000
5 - SACO DE LIXO. REFORÇADO 50L
UN
6,0000
4R Sistemas
Empenho
838/000-2016
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
Vl. Liquidado
UN
4,0000
7 - VEJA MULTIUSO. CAMPESTRE 500ML
UN
5,0000
8 - SABAO EM PO. OMO MULTIAÇÃO LEVE 1 KG PAGUE 900GR
UN
3,0000
9 - DESINFETANTE. URCA LAVANDA 2L
UN
4,0000
10 - SABAO PEDRA. YPE NEUTRO 1KG
UN
1,0000
11 - SABONETE. REXONA ACQUA FRESCH 84 GR
UN
4,0000
12 - SABONETE. REXONA ALOE FRESH 84 GR
UN
2,0000
13 - SABONETE. REXONA NUTRITIVA FRESH 84GR
UN
6,0000
14 - ESPONJA DE AÇO BOMBRIL . 8 UN 60G
UN
14,0000
15 - ESPONJA . TRM SB P C4
UN
3,0000
UN
6,0000
17 - VEJA MULTIUSO. ORIGINAL 500 ML
UN
5,0000
UN
2,0000
UN
32,0000
20 - FOSFORO. PARANA MADEIRA PCT C/10
UN
1,0000
FR
12,0000
UN
24,0000
63 04.02.12.361.3.3.90.30.01
16.793.418/0001-33
J
Item: 1 - SABAO EM PO. OMO MULTIAÇÃO
77,23
Un.:
839/000-2016
63 04.02.12.361.3.3.90.30.01
16.793.418/0001-33
Quantidade:
1,0000
46,0000
J
103,07
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
UN
2,0000
UN
5,0000
4 - FOSFORO PINHEIRO MAÇO C/10 CX
PCT
1,0000
5 - ESPONJA DE AÇO BOMBRIL . BOM BRIL 8 UN 60G
UN
5,0000
6 - ESPONJA DE ACO. INOX CEU 10G
UN
2,0000
FR
4,0000
8 - Detergente - 500ml.. LIQ. BRILHO ALUMINOA TRADICIONAL
UN
1,0000
9 - SABAO PEDRA. YPE NEUTRO 1 KG
UN
1,0000
UN
1,0000
11 - ESPONJA . SCOTCH BRITE 1 UN
UN
2,0000
12 - SAPOLIO RADIUM CLORO 300 G
UN
1,0000
13 - ESPONJA . TRM SB L P C4
UN
2,0000
14 - ALCOOL. LIQUIDO START 46 1L
UN
1,0000
15 - VEJA MULTIUSO. ORIGINAL 500ML
UN
1,0000
63 04.02.12.361.3.3.90.30.01
16.793.418/0001-33
J
Item: 1 - LUVA LATEX. SANRO PLUS LARANJA SM M
63 04.02.12.361.3.3.90.30.01
25,60
Un.:
2 - LUVA LATEX. SANRO PLUS LARANJA SM P
843/000-2016
UN
UN
Item: 1 - DESINFETANTE. URCA EUCALIPTO FRESH 2L
842/000-2016
77/ 80
UN
UN
16.793.418/0001-33
J
Quantidade:
2,0000
4,0000
53,14
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
Item: 1 - AMACIANTE BABY SOFT CARINHO 2 LT
845/000-2016
UN
Quantidade:
2,0000
UN
4,0000
3 - DESINFETANTE. URCA LAVANDA 2 L
UN
3,0000
4 - SABAO PEDRA. YPE NEUTRO 1 KG
UN
1,0000
UN
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
16.793.418/0001-33
2,0000
J
507,96
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
2 - BISCOITO. MARILAN AGUA E SAL 400G
PCT
4,0000
3 - AGUA SANITARIA. QBOA 1 LT
FR
15,0000
UN
20,0000
5 - Detergente - 500ml.. LIQ BRILHO ALUMINIO TRADICIONAL
UN
1,0000
6 - CHA MATE. LEAO 250G
CX
6,0000
7 - AÇUCAR CRISTAL STA IZABEL 5 KG . 5KG
UN
3,0000
8 - ESPONJA DE AÇO BOMBRIL . 8 UN 60G
UN
2,0000
9 - FILTRO. PAPEL MELITTA 103
PÇ
1,0000
10 - BOM AR. AIR WICK LAVANDA 360ML / 302G
UN
1,0000
UN
9,0000
UN
20,0000
13 - BISCOITO. DE MAIZENA ZABET 400G
PCT
6,0000
14 - SABAO EM PO. TIXAM MACIEZ 1 KG
UN
2,0000
15 - ESPONJA . TRM SB L P C 4
UN
1,0000
16 - COPO DESCARTAVEL. COPOMAS DANUBIO 180 ML
UN
25,0000
17 - PAPEL HIGIENICO. SUBLIME DUO 60MTS C/12
UN
1,0000
18 - FOSFORO. PINHEIRO FIAT LUX 10UNID
UN
1,0000
19 - Detergente - 500ml.. YPE CLEAR
UN
1,0000
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
67.751.776/0001-14
J
Item: 1 - SCALPE 21G . LAMEDID
841/000-2016
Vl. Liquidado
Un.:
Item: 1 - COPO DESCARTAVEL. COPOMAIS 50ML
852/000-2016
78/ 80
1.610,85
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
UN
130,0000
UN
240,0000
4 - COLETOR. DE MATERIAL 07 LT SAFEPACK
UN
30,0000
5 - LUVAS. P/PROCED. LATEX M C/100 DESCARPACK
PÇ
30,0000
6 - FITA MICROPORE 2.5CM X 10M -(3M). COR DA PELE COM CAPA
UN
20,0000
7 - FITA MICROPORE. 50X10 COR DA PELE COM CAPA 3M
UN
10,0000
8 - ESPARADRAPO. 2,5 X 4,5 MISSNER
UN
10,0000
9 - ESPARADRAPO. 10X4,5 MISSNER
UN
10,0000
10 - CLORETO DE SODIO. ,9% 10 ML ISOFARMA
FR
225,0000
11 - OLEO SICATRIZANTE. 100 ML DERIVKA
UN
5,0000
12 - EQUIPO. P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL DESCARPACK
UN
30,0000
138 10.03.08.244.3.3.90.30.01
Item: 1 - SACO DE LIXO. REFORÇADO 50L
16.793.418/0001-33
J
44,51
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
Empenho
844/000-2016
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
79/ 80
Vl. Liquidado
2 - DESINFETANTE. URCA LAVANDA 2L
UN
2,0000
3 - SACO DE LIXO. HERCULES 30LT
UN
1,0000
4 - Flanela para copa. AMARELA HGNTEX 28X48
UN
2,0000
FR
2,0000
6 - BOM AR. AIR WICK LAVANDA 360 ML /302G
UN
1,0000
UN
2,0000
138 10.03.08.244.3.3.90.30.01
16.793.418/0001-33
J
Item: 1 - CEBOLA. KG
83,70
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
2 - LINGUIÇA CALABRESA SADIA . KG
KG
0,2400
3 - MILHO VERDE. QUERO 200G
PCT
2,0000
4 - TEMPERO COMPLETO. CAMPARE SACHE 500G
UN
1,0000
5 - PIMENTA DO REINO. MOIDA 40G
UN
1,0000
6 - TOMATE JUPITER . KG
KG
1,0500
7 - SAL REFINADO. FINOSAL 1 KG
UN
1,0000
8 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO . KG
KG
9 - MOLHO DE TOMATE. SALSARETTI TRADICIONAL 340G
SACHE
10 - BATATA. KG
CX
2,1900
11 - ALHO A GRANEL . KG
KG
0,2500
2,4900
10,0000
Empenho
853/000-2016
15 02.01.04.123.3.3.90.47.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - INSS autônomos referente ao mês de Fevereiro/2016.
849/000-2016
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
Vl. Liquidado
O
3.832,53
Un.:
M.A. PROENÇA - EPP
12.865.746/0001-47
J
Item: 1 - ATIVADO
47 04.01.12.365.4.4.90.51.02
LT
Quantidade:
GL
10.411.315/0001-85
1,0000
1,0000
J
1,0000
300,00
Un.:
2 - SOLUPAN
96/005-2016
Quantidade:
18.735,24
Un.:
%
Quantidade:
Un.:
%
Quantidade:
1,7700
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
1,1800
96/006-2016
47 04.01.12.365.4.4.90.51.02
10.411.315/0001-85
J
28.102,87
850/000-2016
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
16.793.418/0001-33
J
Item: 1 - PAPEL HIGIENICO. FOLHA LEVE NEUTRO C/4 FS 30M
834/000-2016
106 08.01.10.301.3.3.90.33.01
609.897.001-78
F
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com servu]iço da saúde req.041/2016 processo 030/2016,
851/000-2016
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
131 10.02.08.243.3.3.90.36.01
2.000,00
Un.:
MÁRCIA DOLORES MARTINS DE CARVALHO - ME
11.452.253/0001-12
077.063.948-83
1,0000
120,00
Un.:
Item: 1 - Locação de um imóvel ref. ao período de 01-02-2016 a 01-03-2016, para funcionamento do orgão Gestor.
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. CONSERTO EM CENTRIFUGA
854/000-2016
39,84
UN
Quantidade:
F
1,0000
1.035,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
Usuário:
PAULO
09/03/16
08:22
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 09/03/2016
Página:
80/ 80
Empenho
855/000-2016
153 11.01.27.812.3.3.90.36.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
APARECIDA ROSA BRAS
181.847.068-39
Tipo
Item: 1 - Prestação de serviços prestados na lavagem de roupas esportivas no mês de fevereiro 2016.
77/000-2016
5302 218810102
Vl. Liquidado
F
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
O
55,00
MURUTINGA DO SUL, 9 de Março de 2016.
JOSE CELIO CAMPOS
PREFEITO
RG 14.535.785-5
PAULO CEZAR DE VASCONCELOS ARO
CONTADOR
CRC 1SP260788/O-9

Relação de Empenhos - Transparência Fiscal - Lei 131

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