Relação de Empenhos - Câmara de Vereadores de Irani
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Relação de Empenhos - Câmara de Vereadores de Irani
Betha Sistemas SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE IRANI Exercício de 2015 Página: 1/2 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Período de 01/03/2015 até 31/03/2015 Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE IRANI 38 O 01/03 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 44935 01.031.0001 0000 2.001 2 3.3.50.00.00.00.00.00 9 - AVAUC - ASS. CAM. VEREAD. A. URUGUAI CATARINENSE 320,00 0,00 44935 01.031.0001 0000 2.001 3 3.3.90.00.00.00.00.00 121 - ONIQUE COM. DE EQUIP. D EINFORMATICA LTDA ME 01.031.0001 0000 2.001 4 4.4.90.00.00.00.00.00 31 - LOJAS SCHARDONG LTDA 882,00 0,00 44935 01.031.0001 0000 2.001 4 4.4.90.00.00.00.00.00 148 - ZAMARKI MOVEIS LTDA 1.300,00 0,00 44935 01.031.0001 0000 2.001 3 3.3.90.00.00.00.00.00 157 - EMPRESA JORNALISTICA O FATO LTDA ME 320,00 0,00 44935 01.031.0001 0000 2.001 3 3.3.90.00.00.00.00.00 12 - SOC. RÁDIO COMUNITÁRIA A VOZ DO CONTESTADO FM - 1.550,00 0,00 44935 01.031.0001 0000 2.001 3 3.3.90.00.00.00.00.00 56 - VANDERLEI ROBERTO PICININI 650,00 0,00 44935 01.031.0001 0000 2.001 3 3.3.90.00.00.00.00.00 96 - DIRCEU PRODUÇÕES LTDA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ANUAL PARA A AVAUC - ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ALTO URUGUAI CATARINENSE. 39 O 01/03 320,00 0,00 320,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CARTUCHOS DE TONNER HP 35/36 A PARA USO NAS ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES 40 O 01/03 4.750,00 0,00 0,00 0,00 4.750,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MESA ANGULAR COM PE METALICO LIEGIO, 09 POLTRONAS MODELO RUBIA FX PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES 41 O 01/03 882,00 0,00 882,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA POLTRONA PARA PRESIDENTE DA CAMARA MARCA PETIFLEX 42 O 01/03 1.300,00 0,00 1.300,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ASSINATURA DE JORNAL O FATO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES EXERCICIO 2015. 43 O 01/03 320,00 0,00 320,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ESPAÇO EM RADIO PARA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA DE RADIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IRANI. 44 O 01/03 1.550,00 0,00 1.550,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS TECNICO CONTABEIS MES DE MARÇO 2015 PARA A CAMARA DE VEREADORES CONFORME CONTRATO (FALECIMENTO CONTADOR EFETIVO) CONTRATO 01/2015 45 O 01/03 650,00 0,00 650,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE SERVIÇOS DE COBERTURA E PUBLICIDADE SESSOES DA CAMARA DE VEREADORES, PUBLICIDADE DAS ATIVIDADES LEGISLATIDAS E LEGAIS MES MARÇO 2015 Betha Sistemas SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE IRANI Exercício de 2015 Página: 2/2 Relação de Empenhos Emitidos Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Período de 01/03/2015 até 31/03/2015 Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE IRANI 46 O 01/03 218,45 0,00 218,45 218,45 0,00 44935 01.031.0001 0000 2.001 3 3.3.90.00.00.00.00.00 165 - TTANI SUPERMERCADO LTDA - ME (IDEAL SUPERMECADO) 98,64 0,00 44935 01.031.0001 0000 2.001 3 3.3.90.00.00.00.00.00 165 - TTANI SUPERMERCADO LTDA - ME (IDEAL SUPERMECADO) PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (BOLACHA, NESCAFE, AÇUCAR E LEITE EM PÓ E OUTROS) PARA USO DA CAMARA DE VEREADORES. 47 O 01/03 98,64 0,00 98,64 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIENICO, LIMPA VIDROS, DESINFETANTE E SACO PARA LIXO) PARA USO NA MANUTENÇÃO DA CAMARA. Total da Entidade: 11.889,09 0,00 7.139,09 7.139,09 4.750,00 Total do Período: 11.889,09 0,00 7.139,09 7.139,09 4.750,00 IRANI, 17/04/2015 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA VANDERLEI R. PICININI ROSANGELA DE OLIVEIRA BUENO Presidente Contador CRC/SC 023.918 Tesoureira
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